Document ID: 32017B0317(50)
Language: ENG

<table><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>17.3.2017&#160;&#160;&#160;</p></td><td><p>EN</p></td><td><p>Official Journal of the European Union</p></td><td><p>C 84/241</p></td></tr></tbody></table>
Statement of revenue and expenditure of the SESAR Joint Undertaking (Sesar 1) for the financial year 2017
(2017/C 84/50)
REVENUE
<table><col/><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>Title</p><p>Chapter</p></td><td><p>Heading</p></td><td><p>Financial year 2017</p></td><td><p>Financial year 2016</p></td><td><p>Financial year 2015</p></td></tr><tr><td><p><span>1</span></p></td><td><p><span>EUROPEAN UNION CONTRIBUTION</span></p></td></tr><tr><td><p>1 1</p></td><td><p>7TH RESEARCH AND DEVELOPMENT FRAMEWORK PROGRAMME</p></td><td><p>41&#160;808&#160;596</p></td><td><p>52&#160;500&#160;000</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>1 2</p></td><td><p>TRANS-EUROPEAN NETWORK PROGRAMME</p></td><td><p>20&#160;101&#160;549</p></td><td><p>22&#160;500&#160;000</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p></td><td><p><span>Title 1 &#8212; Total</span></p></td><td><p><span>61&#160;910&#160;145</span></p></td><td><p><span>75&#160;000&#160;000</span></p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p><span>2</span></p></td><td><p><span>CONTRIBUTION FROM EUROCONTROL</span></p></td></tr><tr><td><p>2 1</p></td><td><p>CONTRIBUTION IN CASH</p></td><td><p>10&#160;310&#160;920</p></td><td><p>15&#160;134&#160;605</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p></td><td><p><span>Title 2 &#8212; Total</span></p></td><td><p><span>10&#160;310&#160;920</span></p></td><td><p><span>15&#160;134&#160;605</span></p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p><span>3</span></p></td><td><p><span>CONTRIBUTIONS FROM OTHER MEMBERS</span></p></td></tr><tr><td><p>3 1</p></td><td><p>CONTRIBUTION IN CASH</p></td><td><p>&#8211;4&#160;944&#160;920</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p></td><td><p><span>Title 3 &#8212; Total</span></p></td><td><p><span>&#8211;4&#160;944&#160;920</span></p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p><span>4</span></p></td><td><p><span>OTHER REVENUE</span></p></td></tr><tr><td><p>4 1</p></td><td><p>REVENUE FROM INTERESTS YIELDED</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>100&#160;000</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>4 2</p></td><td><p>REVENUE FROM TAXES RECOVERED</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>4 3</p></td><td><p>PROGRAMME REVENUES FROM NON MEMBERS</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>4 4</p></td><td><p>EXCEPTIONAL REVENUES - DECOMMITMENTS</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>4 5</p></td><td><p>INTEREST TO BE RETURNED TO THE EU</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>4 6</p></td><td><p>BUDGET OUTTURN</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>10&#160;398&#160;808,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p></td><td><p><span>Title 4 &#8212; Total</span></p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p><span>100&#160;000</span></p></td><td><p><span>10&#160;398&#160;808,&#8212;</span></p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p></td><td><p><span>GRAND TOTAL</span></p></td><td><p><span>67&#160;276&#160;145</span></p></td><td><p><span>90&#160;234&#160;605</span></p></td><td><p><span>10&#160;398&#160;808,&#8212;</span></p></td></tr></tbody></table>
EXPENDITURE
<table><col/><col/><col/><col/><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>Title</p><p>Chapter</p></td><td><p>Heading</p></td><td><p>Appropriations 2017</p></td><td><p>Appropriations 2016</p></td><td><p>Outturn 2015</p></td></tr><tr><td><p>Commitments</p></td><td><p>Payments</p></td><td><p>Commitments</p></td><td><p>Payments</p></td><td><p>Commitments</p></td><td><p>Payments</p></td></tr><tr><td><p><span>1</span></p></td><td><p><span>STAFF EXPENDITURE</span></p></td></tr><tr><td><p>1 1</p></td><td><p>STAFF EXPENDITURE AS PER STAFF ESTABLISHMENT PLAN</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>4&#160;436&#160;500</p></td><td><p>4&#160;436&#160;500</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>1 2</p></td><td><p>CONTRACT AGENTS, INTERIM STAFF</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>690&#160;000</p></td><td><p>690&#160;000</p></td><td><p>105&#160;313,&#8212;</p></td><td><p>105&#160;313,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>1 3</p></td><td><p>SECONDMENTS FROM MEMBERS</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>170&#160;000</p></td><td><p>170&#160;000</p></td><td><p>165&#160;000,&#8212;</p></td><td><p>165&#160;000,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>1 4</p></td><td><p>SECONDED NATIONAL EXPERTS</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>200&#160;000</p></td><td><p>200&#160;000</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>1 5</p></td><td><p>MISSION COSTS</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>500&#160;000</p></td><td><p>500&#160;000</p></td><td><p>267&#160;126,&#8212;</p></td><td><p>267&#160;126,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>1 6</p></td><td><p>OTHER STAFF EXPENDITURE</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>195&#160;000</p></td><td><p>195&#160;000</p></td><td><p>117&#160;179,&#8212;</p></td><td><p>117&#160;179,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p></td><td><p><span>Title 1 &#8212; Total</span></p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p><span>6&#160;191&#160;500</span></p></td><td><p><span>6&#160;191&#160;500</span></p></td><td><p><span>654&#160;618,&#8212;</span></p></td><td><p><span>654&#160;618,&#8212;</span></p></td></tr><tr><td><p><span>2</span></p></td><td><p><span>ADMINISTRATIVE EXPENDITURE</span></p></td></tr><tr><td><p>2 1</p></td><td><p>RENTAL OF BUILDINGS AND ASSOCIATED COSTS</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>978&#160;500</p></td><td><p>978&#160;500</p></td><td><p>429&#160;311,&#8212;</p></td><td><p>429&#160;311,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>2 2</p></td><td><p>MOVABLE PROPERTY AND ASSOCIATED COSTS</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>100&#160;000</p></td><td><p>100&#160;000</p></td><td><p>127&#160;479,&#8212;</p></td><td><p>127&#160;479,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>2 3</p></td><td><p>PR AND EVENTS</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>365&#160;000</p></td><td><p>365&#160;000</p></td><td><p>245&#160;211,&#8212;</p></td><td><p>245&#160;211,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>2 4</p></td><td><p>POSTAGE AND TELECOMMUNICATION</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>195&#160;000</p></td><td><p>195&#160;000</p></td><td><p>117&#160;767,&#8212;</p></td><td><p>117&#160;767,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>2 5</p></td><td><p>ADMINISTARTIVE BOARD EXPENDITURE</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>20&#160;000</p></td><td><p>20&#160;000</p></td><td><p>9&#160;424,&#8212;</p></td><td><p>9&#160;424,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>2 6</p></td><td><p>CURRENT ADMINISTRATIVE EXPENDITURE</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>285&#160;000</p></td><td><p>285&#160;000</p></td><td><p>236&#160;050,&#8212;</p></td><td><p>236&#160;050,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>2 7</p></td><td><p>IT EXPENDITURE AND TECHNICAL FACILITIES</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>2&#160;021&#160;000</p></td><td><p>2&#160;021&#160;000</p></td><td><p>1&#160;182&#160;878,&#8212;</p></td><td><p>1&#160;182&#160;878,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>2 8</p></td><td><p>ADMINISTRATIVE SUPPORT SERVICES</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>94&#160;000</p></td><td><p>94&#160;000</p></td><td><p>25&#160;239,&#8212;</p></td><td><p>25&#160;239,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p></td><td><p><span>Title 2 &#8212; Total</span></p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p><span>4&#160;058&#160;500</span></p></td><td><p><span>4&#160;058&#160;500</span></p></td><td><p><span>2&#160;373&#160;359,&#8212;</span></p></td><td><p><span>2&#160;373&#160;359,&#8212;</span></p></td></tr><tr><td><p><span>3</span></p></td><td><p><span>OPERATING EXPENDITURE</span></p></td></tr><tr><td><p>3 1</p></td><td><p>STUDIES/DEVELOPMENT CONDUCTED BY THE SJU</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>21&#160;866&#160;671</p></td><td><p>26&#160;685&#160;761</p></td><td><p>38&#160;026&#160;072</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>3 2</p></td><td><p>STUDIES/DEVELOPMENT CONDUCTED BY EUROCONTROL</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#8212;</p></td><td><p>&#8212;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>3 3</p></td><td><p>STUDIES/DEVELOPMENT CONDUCTED BY THE MEMBERS</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>45&#160;409&#160;474</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>52&#160;357&#160;341</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p></td><td><p><span>Title 3 &#8212; Total</span></p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p><span>67&#160;276&#160;145</span></p></td><td><p><span>26&#160;685&#160;761</span></p></td><td><p><span>90&#160;383&#160;413</span></p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p></td><td><p><span>GRAND TOTAL</span></p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p><span>67&#160;276&#160;145</span></p></td><td><p><span>36&#160;935&#160;761</span></p></td><td><p><span>100&#160;633&#160;413</span></p></td><td><p><span>3&#160;027&#160;977,&#8212;</span></p></td><td><p><span>3&#160;027&#160;977,&#8212;</span></p></td></tr></tbody></table>
Establishment plan
<table><col/><col/><col/><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>Function group and grade</p></td><td><p>2017</p></td><td><p>2016</p></td><td><p>2015</p></td></tr><tr><td><p>Permanent posts</p></td><td><p>Temporary posts</p></td><td><p>Permanent posts</p></td><td><p>Temporary posts</p></td><td><p>Permanent posts</p></td><td><p>Temporary posts</p></td></tr><tr/><tr/><tr><td><p>AD 16</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AD 15</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AD 14</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>1</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>1</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>1</p></td></tr><tr><td><p>AD 13</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AD 12</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>4</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>4</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>4</p></td></tr><tr><td><p>AD 11</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AD 10</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>5</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>5</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>5</p></td></tr><tr><td><p>AD 9</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AD 8</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>5</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>5</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>5</p></td></tr><tr><td><p>AD 7</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>4</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>4</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>4</p></td></tr><tr><td><p>AD 6</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>4</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>4</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>4</p></td></tr><tr><td><p>AD 5</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>10</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>10</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>10</p></td></tr><tr><td><p>Total AD</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>33</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>33</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>33</p></td></tr><tr/><tr/><tr><td><p>AST 11</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AST 10</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AST 9</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AST 8</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AST 7</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>1</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>1</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>1</p></td></tr><tr><td><p>AST 6</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AST 5</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>1</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>1</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>1</p></td></tr><tr><td><p>AST 4</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AST 3</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>2</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>2</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>2</p></td></tr><tr><td><p>AST 2</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AST 1</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>2</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>2</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>2</p></td></tr><tr><td><p>Total AST</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>6</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>6</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>6</p></td></tr><tr><td><p><span>Total</span></p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p><span>39</span></p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p><span>39</span></p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p><span>39</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Grand total</span></p></td><td><p><span>39</span></p></td><td><p><span>39</span></p></td><td><p><span>39</span></p></td></tr></tbody></table>
Estimate of number of contract staff (expressed in full-time equivalents) and seconded national experts
<table><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>Contract staff posts</p></td><td><p>2017</p></td><td><p>2016</p></td></tr><tr/><tr/><tr><td><p>FG IV</p></td><td><p>2</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>FG III</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>FG II</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>FG I</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>Total FG</p></td><td><p>2</p></td><td><p>0</p></td></tr><tr><td><p>Seconded national experts posts</p></td><td><p>3</p></td><td><p>3</p></td></tr><tr><td><p><span>Total</span></p></td><td><p><span>3</span></p></td><td><p><span>3</span></p></td></tr></tbody></table>