Document ID: 32016B0330(03)
Language: ENG

<table><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>30.3.2016&#160;&#160;&#160;</p></td><td><p>EN</p></td><td><p>Official Journal of the European Union</p></td><td><p>C 113/11</p></td></tr></tbody></table>
Statement of revenue and expenditure of the European Environment Agency for the financial year 2016
(2016/C 113/03)
REVENUE
<table><col/><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>Title</p><p>Chapter</p></td><td><p>Heading</p></td><td><p>Financial year 2016</p></td><td><p>Financial year 2015</p></td><td><p>Financial year 2014</p></td></tr><tr><td><p><span>1</span></p></td></tr><tr><td><p><span>EUROPEAN UNION SUBSIDY, EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION (EFTA) CONTRIBUTION AND NEW MEMBER COUNTRIES&#8217; CONTRIBUTION</span></p></td></tr><tr><td><p>1 0</p></td><td><p>EUROPEAN UNION SUBSIDY AND EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION (EFTA) CONTRIBUTION</p></td><td><p>41&#160;809&#160;234</p></td><td><p>41&#160;682&#160;444</p></td><td><p>41&#160;774&#160;676,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p></td><td><p><span>Title 1 &#8212; Total</span></p></td><td><p><span>41&#160;809&#160;234</span></p></td><td><p><span>41&#160;682&#160;444</span></p></td><td><p><span>41&#160;774&#160;676,&#8212;</span></p></td></tr><tr><td><p><span>2</span></p></td></tr><tr><td><p><span>MISCELLANEOUS REVENUE</span></p></td></tr><tr><td><p>2 0</p></td><td><p>PROCEEDS FROM THE SALE OF MOVABLE AND&#160;IMMOVABLE PROPERTY</p></td><td><p>p.m.</p></td><td><p>p.m.</p></td><td><p>0,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>2 1</p></td><td><p>PROCEEDS FROM THE HIRING-OUT OF FURNITURE AND EQUIPMENT</p></td><td><p>p.m.</p></td><td><p>p.m.</p></td><td><p>0,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>2 2</p></td><td><p>CONTRIBUTIONS UNDER SPECIFIC AGREEMENTS &#8212; ASSIGNED REVENUE<a>&#160;(<span>1</span>)</a></p></td><td><p>&#8212;</p></td><td><p>7&#160;438&#160;168</p></td><td><p>10&#160;534&#160;833,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>2 3</p></td><td><p>REIMBURSEMENT OF VARIOUS EXPENSES</p></td><td><p>p.m.</p></td><td><p>p.m.</p></td><td><p>0,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>2 4</p></td><td><p>GIFTS AND LEGACIES</p></td><td><p>p.m.</p></td><td><p>p.m.</p></td><td><p>0,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>2 5</p></td><td><p>MISCELLANEOUS REVENUES</p></td><td><p>&#8212;</p></td><td><p>&#8212;</p></td><td><p>0,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p></td><td><p><span>Title 2 &#8212; Total</span></p></td><td><p><span>p.m.</span></p></td><td><p><span>7&#160;438&#160;168</span></p></td><td><p><span>10&#160;534&#160;833,&#8212;</span></p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p></td><td><p><span>GRAND TOTAL</span></p></td><td><p><span>41&#160;809&#160;234</span></p></td><td><p><span>49&#160;120&#160;612</span></p></td><td><p><span>52&#160;309&#160;509,&#8212;</span></p></td></tr></tbody></table>
EXPENDITURE
<table><col/><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>Title</p><p>Chapter</p></td><td><p>Heading</p></td><td><p>Appropriations 2016</p></td><td><p>Appropriations 2015</p></td><td><p>Outturn 2014</p></td></tr><tr><td><p><span>1</span></p></td></tr><tr><td><p><span>STAFF</span></p></td></tr><tr><td><p>1 1</p></td><td><p>STAFF IN ACTIVE EMPLOYMENT<a>&#160;(<span>2</span>)</a></p></td><td><p>21&#160;987&#160;234</p></td><td><p>23&#160;169&#160;772</p></td><td><p>22&#160;259&#160;475,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>1 2</p></td><td><p>EXPENDITURE RELATED TO RECRUITMENT<a>&#160;(<span>3</span>)</a></p></td><td><p>250&#160;000</p></td><td><p>220&#160;000</p></td><td><p>135&#160;779,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>1 3</p></td><td><p>MISSIONS AND DUTY TRAVEL<a>&#160;(<span>4</span>)</a></p></td><td><p>700&#160;000</p></td><td><p>872&#160;500</p></td><td><p>726&#160;084,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>1 4</p></td><td><p>SOCIOMEDICAL INFRASTRUCTURE<a>&#160;(<span>5</span>)</a></p></td><td><p>760&#160;000</p></td><td><p>875&#160;300</p></td><td><p>746&#160;657,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>1 6</p></td><td><p>SOCIAL SERVICES</p></td><td><p>5&#160;000</p></td><td><p>5&#160;000</p></td><td><p>4&#160;669,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p></td><td><p><span>Title 1 &#8212; Total</span></p></td><td><p><span>23&#160;702&#160;234</span></p></td><td><p><span>25&#160;142&#160;572</span></p></td><td><p><span>23&#160;872&#160;664,&#8212;</span></p></td></tr><tr><td><p><span>2</span></p></td></tr><tr><td><p><span>ADMINISTRATIVE EXPENDITURE</span></p></td></tr><tr><td><p>2 1</p></td><td><p>RENTAL OF BUILDINGS AND ASSOCIATED COSTS<a>&#160;(<span>6</span>)</a></p></td><td><p>3&#160;215&#160;000</p></td><td><p>3&#160;215&#160;000</p></td><td><p>3&#160;284&#160;520,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>2 2</p></td><td><p>MOVABLE PROPERTY AND ASSOCIATED COSTS</p></td><td><p>270&#160;000</p></td><td><p>270&#160;000</p></td><td><p>269&#160;967,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>2 3</p></td><td><p>CURRENT ADMINISTRATIVE EXPENDITURE<a>&#160;(<span>7</span>)</a></p></td><td><p>460&#160;000</p></td><td><p>460&#160;000</p></td><td><p>378&#160;711,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>2 4</p></td><td><p>ENTERTAINMENT AND REPRESENTATION EXPENSES</p></td><td><p>12&#160;000</p></td><td><p>12&#160;000</p></td><td><p>3&#160;440,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>2 5</p></td><td><p>EEA GOVERNANCE<a>&#160;(<span>8</span>)</a></p></td><td><p>230&#160;000</p></td><td><p>230&#160;000</p></td><td><p>222&#160;737,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>2 6</p></td><td><p>ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF THE AGENCY</p></td><td><p>10&#160;000</p></td><td><p>10&#160;000</p></td><td><p>5&#160;399,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p></td><td><p><span>Title 2 &#8212; Total</span></p></td><td><p><span>4&#160;197&#160;000</span></p></td><td><p><span>4&#160;197&#160;000</span></p></td><td><p><span>4&#160;164&#160;774,&#8212;</span></p></td></tr><tr><td><p><span>3</span></p></td></tr><tr><td><p><span>OPERATING EXPENDITURE</span></p></td></tr><tr><td><p>3 3</p></td><td><p>RESOURCES<a>&#160;(<span>9</span>)</a></p></td><td><p>13&#160;115&#160;000</p></td><td><p>13&#160;928&#160;131</p></td><td><p>13&#160;045&#160;279,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>3 4</p></td><td><p>STRATEGIC ACTIONS<a>&#160;(<span>10</span>)</a></p></td><td><p>795&#160;000</p></td><td><p>5&#160;628&#160;139</p></td><td><p>6&#160;834&#160;219,&#8212;</p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p></td><td><p><span>Title 3 &#8212; Total</span></p></td><td><p><span>13&#160;910&#160;000</span></p></td><td><p><span>19&#160;556&#160;270</span></p></td><td><p><span>19&#160;879&#160;498,&#8212;</span></p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p></td><td><p><span>GRAND TOTAL</span></p></td><td><p><span>41&#160;809&#160;234</span></p></td><td><p><span>48&#160;895&#160;842</span></p></td><td><p><span>47&#160;916&#160;936,&#8212;</span></p></td></tr></tbody></table>
Establishment plan
<table><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>Permanent posts</p></td></tr><tr><td><p>Categories and grades in the new statute</p></td><td><p>2014</p></td><td><p>2015</p></td><td><p>2016</p></td></tr><tr><td><p>AD 16</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AD 15</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AD 14</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AD 13</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>1</p></td></tr><tr><td><p>AD 12</p></td><td><p>1</p></td><td><p>1</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AD 11</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AD 10</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AD 9</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AD 8</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AD 7</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AD 6</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AD 5</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>Total AD</p></td><td><p>1</p></td><td><p>1</p></td><td><p>1</p></td></tr><tr><td><p>AST 11</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AST 10</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AST 9</p></td><td><p>2</p></td><td><p>2</p></td><td><p>3</p></td></tr><tr><td><p>AST 8</p></td><td><p>1</p></td><td><p>1</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AST 7</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AST 6</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AST 5</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AST 4</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AST 3</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AST 2</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AST 1</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>Total AST</p></td><td><p>3</p></td><td><p>3</p></td><td><p>3</p></td></tr><tr><td><p><span>Grand total</span></p></td><td><p><span>4</span></p></td><td><p><span>4</span></p></td><td><p><span>4</span></p></td></tr></tbody></table>
Establishment plan
<table><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>Temporary posts</p></td></tr><tr><td><p>Categories and grades in the new statute</p></td><td><p>2014</p></td><td><p>2015</p></td><td><p>2016</p></td></tr><tr><td><p>AD 16</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AD 15</p></td><td><p>1</p></td><td><p>1</p></td><td><p>1</p></td></tr><tr><td><p>AD 14</p></td><td><p>2</p></td><td><p>2</p></td><td><p>2</p></td></tr><tr><td><p>AD 13</p></td><td><p>2</p></td><td><p>2</p></td><td><p>3</p></td></tr><tr><td><p>AD 12</p></td><td><p>10</p></td><td><p>10</p></td><td><p>11</p></td></tr><tr><td><p>AD 11</p></td><td><p>10</p></td><td><p>10</p></td><td><p>10</p></td></tr><tr><td><p>AD 10</p></td><td><p>10</p></td><td><p>10</p></td><td><p>10</p></td></tr><tr><td><p>AD 9</p></td><td><p>8</p></td><td><p>10</p></td><td><p>10</p></td></tr><tr><td><p>AD 8</p></td><td><p>8</p></td><td><p>10</p></td><td><p>10</p></td></tr><tr><td><p>AD 7</p></td><td><p>8</p></td><td><p>7</p></td><td><p>7</p></td></tr><tr><td><p>AD 6</p></td><td><p>6</p></td><td><p>2</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AD 5</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>Total AD</p></td><td><p>65</p></td><td><p>64</p></td><td><p>64</p></td></tr><tr><td><p>AST 11</p></td><td><p>3</p></td><td><p>3</p></td><td><p>3</p></td></tr><tr><td><p>AST 10</p></td><td><p>3</p></td><td><p>3</p></td><td><p>3</p></td></tr><tr><td><p>AST 9</p></td><td><p>3</p></td><td><p>8</p></td><td><p>8</p></td></tr><tr><td><p>AST 8</p></td><td><p>10</p></td><td><p>10</p></td><td><p>10</p></td></tr><tr><td><p>AST 7</p></td><td><p>10</p></td><td><p>10</p></td><td><p>10</p></td></tr><tr><td><p>AST 6</p></td><td><p>10</p></td><td><p>10</p></td><td><p>10</p></td></tr><tr><td><p>AST 5</p></td><td><p>10</p></td><td><p>10</p></td><td><p>10</p></td></tr><tr><td><p>AST 4</p></td><td><p>8</p></td><td><p>8</p></td><td><p>7</p></td></tr><tr><td><p>AST 3</p></td><td><p>7</p></td><td><p>2</p></td><td><p>1</p></td></tr><tr><td><p>AST 2</p></td><td><p>2</p></td><td><p>1</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>AST 1</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>Total AST</p></td><td><p>66</p></td><td><p>65</p></td><td><p><span>62</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Grand total</span></p></td><td><p><span>135</span></p></td><td><p><span>133</span></p></td><td><p><span>130</span></p></td></tr></tbody></table>
Estimate of number of contract staff (expressed in full-time equivalents) and seconded national experts (includes current vacancies)
<table><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>Contract staff posts</p></td><td><p>2014</p></td><td><p>2015</p></td><td><p>2016</p></td></tr><tr><td><p>FG IV</p></td><td><p>39</p><p>5 Copernicus</p></td><td><p>38</p><p>ENI South 1</p><p>ENI East 4</p></td><td><p>38</p></td></tr><tr><td><p>FG III</p></td><td><p>11</p></td><td><p>10</p><p>ENI East 1</p><p>ENI South 1</p><p>IPA 2015 1</p></td><td><p>15</p></td></tr><tr><td><p>FG II</p></td><td><p>19</p></td><td><p>18</p></td><td><p>15</p></td></tr><tr><td><p>FG I</p></td><td><p>1 Copernicus</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td></tr><tr><td><p>Total FG</p></td><td><p>75</p></td><td><p>74</p></td><td><p>70</p></td></tr><tr><td><p>Seconded national experts posts</p></td><td><p>20</p></td><td><p>20</p></td><td><p>20</p></td></tr><tr><td><p><span>Total</span></p></td><td><p><span>95</span></p></td><td><p><span>94</span></p></td><td><p><span>90</span></p></td></tr></tbody></table>
( 1 ) 2015:
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>ENI South: 2&#160;838&#160;168,</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>ENI East: 4&#160;000&#160;000,</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>IPA 2015: 600&#160;000.</p></td></tr></tbody></table>
( 2 ) 2015:
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>ENI South: 808&#160;752,</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>ENI East: 1&#160;097&#160;000,</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>IPA 2015: 154&#160;000.</p></td></tr></tbody></table>
2014:
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>ENPI: 351&#160;488,</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>GIO: 444&#160;233,</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>INSEIS: 53&#160;171.</p></td></tr></tbody></table>
( 3 ) 2014: GIO: 11 126.
( 4 ) 2015:
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>ENI South: 808&#160;752,</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>ENI East: 1&#160;097&#160;000,</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>IPA 2015: 10&#160;500.</p></td></tr></tbody></table>
2014:
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>ENPI: 49&#160;100,</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>GIO: 26&#160;523,</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>IPA2: 3&#160;697,</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>IPA2014: 1&#160;475,</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>INSEIS: 1&#160;218.</p></td></tr></tbody></table>
( 5 ) 2015:
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>ENI East: 24&#160;000,</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>IPA 2015: 2&#160;000.</p></td></tr></tbody></table>
2014:
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>ENPI: 8&#160;789,</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>GIO: 9&#160;951,</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>IPA2: 2&#160;170.</p></td></tr></tbody></table>
( 6 ) 2014: GIO: 83 599.
( 7 ) 2014:
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>GIO: 44,</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>IPA2: 2&#160;244,</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>ENPI: 4&#160;138.</p></td></tr></tbody></table>
( 8 ) 2014: ENPI: 27 404.
( 9 ) 2015:
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>ENI South: 76&#160;400,</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>ENI East: 130&#160;000,</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>IPA 2015: 82&#160;887.</p></td></tr></tbody></table>
2014:
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>ENPI: 149&#160;048,</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>GIO: 89&#160;856,</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>IPA2: 66&#160;308,</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>IPA2014: 50&#160;804,</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>INSEIS: 5&#160;077.</p></td></tr></tbody></table>
( 10 ) 2015:
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>ENI South: 1&#160;921&#160;016,</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>ENI East: 2&#160;609&#160;000,</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>IPA 2015: 350&#160;623.</p></td></tr></tbody></table>
2014:
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>ENPI: 443&#160;457,</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>GIO: 5&#160;355&#160;876,</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>IPA2: 53&#160;980,</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>IPA2014: 62&#160;491.</p></td></tr></tbody></table>