Title: wetten.nl - Regeling - Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014 - BWBR0035347

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0035347/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014 - BWBR0035347", "content": "Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014\n\nIngevolge de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels\n                                    op het gebied van de administratieve organisatie en interne controle voor AWBZ-zorgaanbieders.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2016]\n\nDeze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) zijn toegelaten voor \u00e9\u00e9n of meer van de functies persoonlijke verzorging,\n                                       verpleging, begeleiding, behandeling of verblijf als genoemd in het Besluit zorgaanspraken AWBZ en die een zorg of een dienst leveren als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).\n\nDeze regeling is tevens van toepassing op de functies persoonlijke verzorging, verpleging\n                                       en begeleiding als bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, indien en voor zover deze vormen van zorg worden geleverd door een zelfstandige\n                                       zorgverlener zonder personeel.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2016]\n\nDeze regeling borgt de juistheid, betrouwbaarheid, inzichtelijkheid en toegankelijkheid\n                                       van de administratie en interne controle van de zorgaanbieder en van de door de zorgaanbieder\n                                       aan het zorgkantoor te verstrekken (productie)gegevens over het jaar 2014, mede voor\n                                       de formele en materi\u00eble controles van zorgkantoren.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2016]\n\nVoor de begripsbepalingen van de zorggerelateerde terminologie in deze regeling wordt\n                                       verwezen naar de Beleidsregel definities AWBZ.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2016]\n\n4.1 De vastlegging van de zorgprestaties in de administratie van de leverende zorgaanbieder\n                                             is volledig, juist en actueel. Een adequate audit trail dient gewaarborgd te zijn.\n\n4.2 De registratie van de productie vindt plaats door de zorgadministratie op basis van\n                                             de productieregistratie van de zorgafdelingen.\n\n4.3 De zorgaanbieder legt voor het zorgkantoor de noodzakelijke AWBZ-registratiegegevens\n                                             vast, conform de landelijk geldende standaarden voor het elektronisch berichtenverkeer\n                                             in de AWBZ-brede zorgregistratie (AZR).\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2016]\n\nDe zorgaanbieder neemt de volgende gegevens van de individuele cli\u00ebnt op in het cli\u00ebntdossier:\n\n\u2013 NAW-gegevens;\n\n\u2013 burgerservicenummer;\n\n\u2013 indicatiebesluit;\n\n\u2013 verwijzing zorgkantoor;\n\n\u2013 verzekeringsgegevens;\n\n\u2013 datum geplande aanvang zorgverlening;\n\n\u2013 datum aanvang zorgverlening;\n\n\u2013 afdeling/behandelaar;\n\n\u2013 zorgplan/zorgzwaarte;\n\n\u2013 omvang en aard geleverde zorgprestaties;\n\n\u2013 mutaties in de zorgverlening.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2016]\n\nDe zorgaanbieder legt vast of, en zo ja, in welke mate er sprake is van onderaanneming\n                                       c.q. uitbesteding van AWBZ-zorg. De zorgaanbieder verstrekt deze informatie aan het\n                                       zorgkantoor.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2016]\n\n7.1 De zorgaanbieder voert een interne controle uit op de gevoerde administratie. De controle\n                                             richt zich op de vereisten zoals die in deze regeling met betrekking tot de verplichte\n                                             administratie zijn gesteld.\n\n7.2 De interne controlefunctie omvat de controle op:\n\na. de juistheid van de gedeclareerde productie, waarbij wordt vastgesteld dat:\n\ni. de gedeclareerde zorg feitelijk is geleverd aan de cli\u00ebnt;\n\nii. de cli\u00ebnt over een geldig indicatiebesluit beschikt; en\n\niii. voor zover het gaat om extramurale zorg: de gedeclareerde zorg binnen de bandbreedte\n                                                         van het indicatiebesluit is geleverd.\n\nb. het gedeclareerde tarief overeenkomt met het door partijen contractueel overeengekomen\n                                                   en door de NZa vastgestelde tarief.\n\n7.3 De interne controle moet zijn gebaseerd op een risicoanalyse waarbij wordt getoetst\n                                             in hoeverre de risico's door de interne beheersing zijn afgedekt. Aanvullende controles\n                                             moeten worden verricht op posten waar nog een resterend risico aanwezig is.\n\n7.4 De zorgaanbieder moet bij de uitvoering van zijn controle rekening houden met een\n                                             betrouwbaarheid van 95% en een nauwkeurigheid van 99%. Bij de uitvoering van de controle\n                                             of de gedeclareerde zorg daadwerkelijk aan de cli\u00ebnt is geleverd en of deze zorg,\n                                             gelet op de indicatie, voor de cli\u00ebnt passend is, kan worden volstaan met een nauwkeurigheid\n                                             van 95%. De hantering van deze percentages kan naast kwantitatief ook kwalitatief\n                                             onderbouwd worden.\n\n7.5 De controleaanpak, de uitgevoerde controlewerkzaamheden en de controlebevindingen\n                                             worden door de interne controle afdeling/functionaris vastgelegd. Controlebevindingen\n                                             worden periodiek gerapporteerd aan de bestuurder. Ook moet er, indien nodig, een aantoonbare\n                                             vastlegging aanwezig zijn van de ondernomen vervolgacties en de opvolging hiervan.\n\n7.6 \nArtikel 7 is niet van toepassing op zelfstandige zorgverleners zonder personeel.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2016]\n\n8.1 De zorgaanbieder stelt in de nacalculatie-opgave 2014 een verantwoording op over het\n                                             totaalbedrag van de gerealiseerde productie, kapitaallasten en overige onderdelen\n                                             met behulp van het door de NZa voorgeschreven nacalculatieformulier 2014.\n\nDe zorgaanbieder geeft een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opdracht tot het uitvoeren van een accountantsonderzoek naar de juistheid van bovengenoemde\n                                             verantwoording. De vragenlijst controleprotocol en eventuele toelichting maken ook\n                                             deel uit van de verantwoording. De accountant voert zijn onderzoek uit op basis van\n                                             de voorschriften van het bij deze regeling behorende Controleprotocol nacalculatie\n                                             2014 AWBZ-zorgaanbieders. De accountant geeft een controleverklaring af bij de nacalculatie-opgave\n                                             2014. De zorgaanbieder stuurt de nacalculatie-opgave 2014 met de bijbehorende controleverklaring\n                                             aan het zorgkantoor.\n\nVoor de precieze procesgang rondom de verantwoording via het nacalculatieformulier\n                                             2014 wordt verwezen naar het Controleprotocol nacalculatie 2014 AWBZ-zorgaanbieders,\n                                             de Regeling informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ\n                                                2014 en de Beleidsregel nacalculatie 2014.\n\nDe in dit artikel genoemde controleverklaring bij de nacalculatie-opgave 2014 is niet\n                                             van toepassing op zelfstandige zorgverleners zonder personeel.\n\n8.2 Bij zorgaanbieders met een gerealiseerde productie van nul en waarbij de realisatie\n                                             voor de onderdelen kapitaallasten en overige onderdelen ook nul bedraagt geldt dat\n                                             zij voor 1\u00a0juni 2015 een nacalculatieopgave 2014 (nulopgave) bij de NZa moeten indienen.\n                                             Deze zorgaanbieders hoeven geen controleverklaring bij de nacalculatie 2014 te overleggen.\n                                             Bovendien hoeft de gehele nacalculatie-opgave 2014 en eventuele toelichting(en) behorende\n                                             bij de nacalculatie-opgave 2014 niet te worden beoordeeld en gewaarmerkt door een\n                                             accountant.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2016]\n\nDe Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders met kenmerk NR/CA-300-020 die een geldigheidsduur heeft tot 1\u00a0januari 2015 zal op\n                                       laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2016]\n\nDe Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2013 met kenmerk NR/CA-300-020, blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten)\n                                       van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn\n                                       aangevangen \u2013 en al dan niet be\u00ebindigd \u2013 in de periode dat die regeling gold.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2016]\n\nDeze Regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van\n                                       de Staatscourant waarin de regeling ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg, wordt geplaatst, werkt terug tot 1\u00a0januari 2014 en vervalt met ingang van 1\u00a0januari\n                                       2016.\n\nDeze regeling wordt aangehaald als \u2018Regeling Administratieve Organisatie en Interne\n                                       Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014\u2019.\n\nDe Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,\n\nM.A. \nRuys\n\nvoorzitter Raad van Bestuur a.i."}