Title: wetten.nl - Regeling - Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlz-zorgaanbieders 2016 - BWBR0038210

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0038210/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlz-zorgaanbieders 2016 - BWBR0038210", "content": "Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlz-zorgaanbieders 2016\n\nIngevolge de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels\n                                    op het gebied van de administratieve organisatie en interne controle voor Wlz-zorgaanbieders.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2018]\n\nDeze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) zijn toegelaten voor \u00e9\u00e9n of meer van de zorgvormen persoonlijke verzorging,\n                                       verpleging, begeleiding en behandeling als genoemd in de Wet langdurige zorg (Wlz) en die zorg of een dienst leveren als omschreven bij of krachtens de Wlz.\n\nDeze regeling is tevens van toepassing op een natuurlijk persoon, indien en voor zover\n                                       deze persoon \u00e9\u00e9n of meer van de navolgende vormen van zorg levert: persoonlijke verzorging,\n                                       verpleging, begeleiding en behandeling als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wlz\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2018]\n\nDeze regeling borgt de juistheid, betrouwbaarheid, inzichtelijkheid en toegankelijkheid\n                                       van de administratie en interne controle van de zorgaanbieder en van de door de zorgaanbieder\n                                       aan het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder te verstrekken (productie)gegevens over het\n                                       jaar 2016. Deze (productie)gegevens kunnen door de zorgkantoren/Wlz-uitvoerders gebruikt\n                                       worden bij de formele en materi\u00eble controles.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2018]\n\nVoor de begripsbepalingen van de zorg gerelateerde terminologie in deze regeling wordt\n                                       verwezen naar de beleidsregel \u2018Definities Wlz\u2019.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2018]\n\n4.1 De vastlegging van de zorgprestaties in de administratie van de leverende zorgaanbieder\n                                             is volledig, juist en actueel. Een adequate audit trail dient gewaarborgd te zijn.\n\n4.2 De registratie van de productie vindt plaats door de zorgadministratie op basis van\n                                             de productieregistratie van de zorgafdelingen.\n\n4.3 De zorgaanbieder legt voor het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder de noodzakelijke Wlz-registratiegegevens\n                                             vast, conform de landelijk geldende standaarden voor het elektronisch berichtenverkeer\n                                             in de Wlz, de informatiestandaard Wlz (iWlz).\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2018]\n\nDe zorgaanbieder neemt de volgende gegevens van de individuele cli\u00ebnt op in het cli\u00ebntdossier:\n\n\u2013 NAW-gegevens;\n\n\u2013 burgerservicenummer;\n\n\u2013 indicatiebesluit;\n\n\u2013 verwijzing zorgkantoor/Wlz-uitvoerder;\n\n\u2013 verzekeringsgegevens;\n\n\u2013 datum geplande aanvang zorgverlening;\n\n\u2013 datum aanvang zorgverlening;\n\n\u2013 afdeling/behandelaar;\n\n\u2013 zorgplan/zorgzwaarte;\n\n\u2013 omvang en aard geleverde zorgprestaties;\n\n\u2013 mutaties in de zorgverlening.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2018]\n\nDe zorgaanbieder legt vast of, en zo ja, in welke mate er sprake is van onderaanneming\n                                       c.q. uitbesteding van Wlz-zorg. De zorgaanbieder verstrekt deze informatie aan het\n                                       zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2018]\n\n7.1 De zorgaanbieder voert een interne controle uit op de gevoerde administratie. De controle\n                                             richt zich op de vereisten zoals die in deze regeling met betrekking tot de verplichte\n                                             administratie zijn gesteld.\n\n7.2 De interne controlefunctie omvat de controle op:\n\na. de juistheid van de gedeclareerde productie, waarbij wordt vastgesteld dat:\n\nde gedeclareerde zorg feitelijk is geleverd aan de cli\u00ebnt;\n\n\u2013 de cli\u00ebnt over een geldig indicatiebesluit beschikt; en\n\n\u2013 voor zover het gaat om modulaire zorg: de gedeclareerde zorg binnen het indicatiebesluit\n                                                         is geleverd.\n\nb. het gedeclareerde tarief, waarbij wordt vastgesteld dat dit tarief overeenkomt met\n                                                   het door partijen contractueel overeengekomen en door de NZa vastgestelde tarief.\n\n7.3 De interne controle moet zijn gebaseerd op een risico-analyse waarbij wordt getoetst\n                                             in hoeverre de risico's door de interne beheersing zijn afgedekt. Aanvullende controles\n                                             moeten worden verricht op posten waar nog een resterend risico aanwezig is.\n\n7.4 De zorgaanbieder moet bij de uitvoering van zijn controle rekening houden met een\n                                             betrouwbaarheid van 95% en een nauwkeurigheid van 99%. Bij de uitvoering van de controle\n                                             of de gedeclareerde zorg daadwerkelijk aan de cli\u00ebnt is geleverd en of deze zorg,\n                                             gelet op de indicatie, voor de cli\u00ebnt passend is, kan worden volstaan met een nauwkeurigheid\n                                             van 95%. De hantering van deze percentages kan naast kwantitatief ook kwalitatief\n                                             onderbouwd worden.\n\n7.5 De controleaanpak, de uitgevoerde controlewerkzaamheden en de controlebevindingen\n                                             worden door de interne controle afdeling/functionaris vastgelegd. Controlebevindingen\n                                             worden periodiek gerapporteerd aan de bestuurder. Ook moet er, indien nodig, een aantoonbare\n                                             vastlegging aanwezig zijn van de ondernomen vervolgacties en de opvolging hiervan.\n\n7.6 \nArtikel 7 is niet van toepassing op zelfstandige zorgverleners zonder personeel.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2018]\n\n8.1 De zorgaanbieder stelt in de nacalculatie-opgave 2016 een verantwoording op over het\n                                             totaalbedrag van de gerealiseerde productie, kapitaallasten en overige onderdelen\n                                             met behulp van het door de NZa voorgeschreven nacalculatieformulier 2016.\n\nDe zorgaanbieder geeft een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opdracht tot het uitvoeren van een accountantsonderzoek naar de juistheid van bovengenoemde\n                                             verantwoording. De vragenlijst controleprotocol en eventuele toelichting maken ook\n                                             deel uit van de verantwoording. De accountant voert zijn onderzoek uit op basis van\n                                             de voorschriften van het bij deze regeling behorende Controleprotocol nacalculatie\n                                             2016 Wlz-zorgaanbieders. De accountant geeft een controleverklaring af bij de nacalculatie-opgave\n                                             2016. De zorgaanbieder stuurt de nacalculatie-opgave 2016 met de bijbehorende controleverklaring\n                                             aan het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder.\n\nVoor de precieze procesgang rondom de verantwoording via het nacalculatieformulier\n                                             2016 wordt verwezen naar het Controleprotocol nacalculatie 2016 Wlz-zorgaanbieders,\n                                             de regeling \u2018Informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten Wlz\n                                                2016\u2019 en de beleidsregel \u2018Nacalculatie 2016\u2019.\n\n8.2 Voor zelfstandige zorgverleners zonder personeel geldt dat zij voor 1 juni 2017 wel\n                                             een nacalculatie-opgave 2016 bij de NZa moeten indienen, maar dat zij geen controleverklaring\n                                             bij de nacalculatie-opgave hoeven te overleggen.\n\n8.3 Bij zorgaanbieders met een gerealiseerde productie van nul en waarbij de realisatie\n                                             voor de onderdelen kapitaallasten en overige onderdelen ook nul bedraagt, geldt dat\n                                             zij voor 1 juni 2017 een nacalculatie-opgave 2016 (nul opgave) bij de NZa moeten indienen.\n                                             Deze zorgaanbieders hoeven geen controleverklaring bij de nacalculatie 2016 te overleggen.\n                                             Bovendien hoeft de gehele nacalculatieopgave 2016 en eventuele toelichting behorende\n                                             bij de nacalculatieopgave 2016 niet te worden beoordeeld en gewaarmerkt door een accountant.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2018]\n\nDe regeling \u2018Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2015\u2019 met kenmerk CA-NR-1556a die een geldigheidsduur heeft tot 1 januari 2017 zal op\n                                       laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.\n\nVerder wordt de regeling \u2018Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2016\u2019 met kenmerk CA-NR-1656, vervangen door de onderhavige nadere regel bij inwerkingtreding\n                                       van deze laatst genoemde nadere regel.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2018]\n\nDe regeling \u2018Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2015\u2019 met kenmerk CA-NR-1556a, blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten)\n                                       van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn\n                                       aangevangen \u2013 en al dan niet be\u00ebindigd \u2013 in de periode dat die regeling gold.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2018]\n\nDeze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van\n                                       de Staatscourant waarin de regeling ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg, wordt geplaatst, werkt terug tot 1 januari 2016 en vervalt met ingang van 1 januari\n                                       2018.\n\nDeze regeling wordt aangehaald als \u2018Regeling Administratieve Organisatie en Interne\n                                       Controle Wlz-zorgaanbieders 2016\u2019.\n\nDe Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,\n\nM.J. \nKaljouw\n\nvoorzitter Raad van Bestuur"}