Title: wetten.nl - Regeling - Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 - BWBR0037483

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037483/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 - BWBR0037483", "content": "Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nnovember 2015\n\nVooraf\n\nWlz-uitvoerders zijn verplicht om jaarlijks een financieel verslag en een uitvoeringsverslag\n                                       op te stellen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de voorschriften hiervoor\n                                       nader uitgewerkt in het Model Uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 Verantwoording\n                                       Wlz-uitvoerders over de uitvoering Wlz (model).\n\nVoor de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) hebben zich in totaal twaalf Wlz-uitvoerders aangemeld. De Staatssecretaris\n                                       van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft voor 2015 tien\n                                       Wlz-uitvoerders aangewezen als zorgkantoor. Een Wlz-uitvoerder is als zorgkantoor\n                                       voor \u00e9\u00e9n of meer van de 32 zorgkantoorregio\u2019s aangewezen.\n\nHet zorgkantoor is verantwoordelijk voor de (rechtmatige en doelmatige) regionale\n                                       uitvoering van het persoonsgebonden budget (pgb). Het zorgkantoor is daarnaast ook\n                                       verantwoordelijk voor de administratieve werkzaamheden. De overige taken vallen, uitgaande\n                                       van de wet, onder de verantwoordelijkheid van de Wlz-uitvoerder. Voor het jaar 2015\n                                       hebben de zorgkantoren, het ministerie van VWS en de NZa de afspraak gemaakt om het\n                                       invoeringsjaar 2015 te beschouwen als een jaar waarin de uitvoeringsstructuur van\n                                       de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), als het ware nog doorloopt. De zorgkantoren AWBZ hebben ook feitelijk de\n                                       zorginkoop voor 2015 gedaan.\n\nEr is een convenant gesloten tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN) namens de Wlz-uitvoerders\n                                       en het ministerie van VWS over de uitvoerings- en verantwoordingsstructuur van de\n                                       Wlz. De belangrijkste afspraak daarin is dat het uitgangspunt dat de Wlz wordt uitgevoerd\n                                       voor de verzekerden van de Wlz-uitvoerder, wordt vervangen door het uitgangspunt dat\n                                       de Wlz regionaal wordt uitgevoerd. De overgangssituatie 2015 wordt op deze manier\n                                       gedragen door een meer permanente oplossing, waarin in afwijking van de situatie onder\n                                       de AWBZ de Wlz-uitvoerder een verantwoordelijkheid draagt voor de uitbesteding van taken\n                                       aan het zorgkantoor (een aangewezen Wlz-uitvoerder).\n\nDe feitelijke uitvoering van de Wlz wordt vrijwel geheel gedaan door de zorgkantoren. Voor een deel van de taken kunnen\n                                       de Wlz-uitvoerders worden aangesproken in het geval een zorgkantoor de uitbestede\n                                       taken niet naar behoren uitvoert.\n\nDe NZa rapporteert in de eerste plaats over de uitvoering van de Wlz door de zorgkantoren en richt haar informatie-uitvraag op de zorgkantoren.\n\nDe twee Wlz-uitvoerders die geen zorgkantoorfunctie uitoefenen, vallen buiten het\n                                       domein van de prestatiemeting. Zij zijn echter wel verantwoordelijk voor hun eigen\n                                       verzekerden en hebben een rol bij de beoordeling van het functioneren van de zorgkantoren\n                                       zoals neergelegd in de convenant-afspraken. Ook voeren zij, net als de Wlz- uitvoerders\n                                       die als zorgkantoor zijn aangewezen, enkele niet gemandateerde en specifieke taken\n                                       uit. De NZa rapporteert ook over de uitvoering van de niet gemandateerde en specifieke\n                                       Wlz-taken door alle Wlz-uitvoerders.\n\nDe NZa maakt een voorbehoud voor wijzigingen die mogelijk in een addendum op dit model\n                                       bekend moeten worden gemaakt.\n\nDe Nederlandse Zorgautoriteit\n\nL. de Maat\n\ndirecteur Toezicht en Handhaving\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nDit hoofdstuk beschrijft de jaarlijkse verantwoordingsplicht van de Wlz-uitvoerders\n                                          over de uitvoering van de Wlz. Ook beschrijft dit hoofdstuk welke verantwoordingsdocumenten de Wlz-uitvoerders\n                                          jaarlijks moeten aanleveren bij de NZa.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nOp 1 januari 2015 is de Wlz in werking getreden. Tot 1 januari 2015 was de AWBZ van toepassing. In hoofdstuk 11 van de Wlz zijn de invoeringsbepalingen en het overgangsrecht opgenomen. Hierin is onder andere\n                                          opgenomen dat alle rechten en verplichtingen van een zorgverzekeraar van rechtswege\n                                          overgaan op de Wlz-uitvoerder waarbij de verzekerde is ingeschreven. Indien van toepassing\n                                          zijn de overgangsbepalingen over de afwikkeling van de AWBZ opgenomen bij de betreffende\n                                          onderdelen.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nDe Wlz wordt uitgevoerd door Wlz-uitvoerders. De Wlz-uitvoerder is volgens artikel 1.1.1 een rechtspersoon die geen zorgverzekeraar is en zich heeft aangemeld voor de uitvoering\n                                          van de Wlz. Het zorgkantoor valt onder het begrip Wlz-uitvoerder. Een zorgkantoor\n                                          is een voor een bepaalde regio aangewezen Wlz-uitvoerder.\n\nVoor de uitvoering van de Wlz hebben zich in totaal twaalf Wlz-uitvoerders aangemeld. De Staatssecretaris van VWS\n                                          heeft voor 2015 tien Wlz-uitvoerders aangewezen als zorgkantoor. In totaal heeft de\n                                          Staatssecretaris 32 zorgregio's aangewezen. Elke als zorgkantoor aangewezen Wlz-uitvoerder\n                                          voert de Wlz uit in \u00e9\u00e9n of meer zorgkantoorregio\u2019s.\n\nHet zorgkantoor is verantwoordelijk voor de (rechtmatige en doelmatige) regionale\n                                          uitvoering van het persoonsgebonden budget (pgb), zoals vermeld in artikel 4.2.4 van de Wlz. Het zorgkantoor is volgens artikel 4.2.2 van het Besluit langdurige zorg ook verantwoordelijk voor de administratieve werkzaamheden, waaronder ook de administratieve\n                                          werkzaamheden van zorg in natura. Uitgaande van de wet berust de verantwoordelijkheid\n                                          voor de overige taken bij de Wlz-uitvoerder. De Wlz-uitvoerders zijn verantwoordelijk\n                                          voor de zorgplicht die zij hebben voor hun verzekerden.\n\nEr is zodoende een spanning tussen de uitvoering voor eigen verzekerden waar de wettekst\n                                          toe leidt, en de uitvoering van de Wlz in de regio waar de Memorie van Toelichting bij de Wlz vanuit gaat. Om deze spanning\n                                          bij de inwerkingtreding van de Wlz geen rol te laten spelen hebben het ministerie\n                                          van VWS, ZN en de NZa in het najaar van 2014 de afspraak gemaakt de uitvoeringsstructuur\n                                          van de Wlz in het overgangsjaar 2015 te beschouwen als een voortzetting van de AWBZ. Er is zodoende gekozen voor een pragmatische oplossing om uitvoeringsproblemen voor\n                                          te zijn.\n\nIn de loop van 2015 is tussen partijen verder gesproken over de uitwerking van de\n                                          uitvoeringsstructuur. Dit heeft geleid tot een convenant tussen ZN namens alle Wlz-uitvoerders\n                                          en het ministerie van VWS. In die afspraken wordt voor de uitvoering van de Wlz niet uitgegaan van uitvoering voor eigen verzekerden, maar van de regionale uitvoering.\n\nDit komt er op neer dat de Wlz-uitvoerders de wettelijke taken voor zorg in natura\n                                          ten aanzien van verzekerden die niet in hun regio wonen, uitbesteden aan het zorgkantoor\n                                          van die regio. Eenzelfde uitbesteding geldt voor de Wlz-uitvoerders die niet als zorgkantoor\n                                          zijn aangewezen. De zorgkantoren verrichten de werkzaamheden ter uitvoering van die\n                                          taken dan namens de Wlz-uitvoerders. Bij uitbesteding van taken blijft de Wlz-uitvoerder\n                                          volledig verantwoordelijk, zowel voor de uitvoering van de Wlz als de daarmee samenhangende uitgaven.\n\nDe NZa zal vrijwel de volledige informatie-uitvraag voor het toezicht over 2015 richten\n                                          op de zorgkantoren. Dit model sluit hierbij aan. Uitzondering hierbij zijn de niet\n                                          gemandateerde en specifieke taken van de Wlz-uitvoerder. Deze worden door de NZa niet\n                                          per zorgkantoor maar bij elke Wlz-uitvoerder uitgevraagd.\n\nDe NZa houdt op grond van artikel 16, sub d, Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz door de Wlz-uitvoerders.\n\nArtikel 3, sub 4, Wmg bepaalt dat de NZa bij de uitoefening van haar taken het algemeen consumentenbelang\n                                          voorop moet stellen. Daarom heeft de rol van de consument een prominente plaats in\n                                          het toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz.\n\nOm toezicht te kunnen uitoefenen moet de NZa over informatie beschikken. De artikelen 4.3.1 en 4.3.2 van de Wlz en artikel 31 van de Wmg regelen de verantwoordingsdocumenten en de accountantsproducten die jaarlijks bij\n                                          de NZa moeten worden ingediend.\n\nArtikel 4.3.1, Wlz verlangt van de Wlz-uitvoerder dat deze v\u00f3\u00f3r 1 juli aan de NZa een financieel verslag\n                                          zendt over het voorafgaande kalenderjaar. De Wlz-uitvoerder moet hierin onderscheid\n                                          maken tussen de beheerskosten en de kosten van verstrekking van zorg en vergoedingen.\n\nArtikel 4.3.2, Wlz verlangt van de Wlz-uitvoerder dat deze v\u00f3\u00f3r 1 juli aan de NZa een uitvoeringsverslag\n                                          zendt over de uitvoering van de Wlz in het voorafgaande kalenderjaar. Deze artikelen worden voor 2015 zo verstaan dat\n                                          deze zijn gericht op de Wlz-uitvoerder die aangewezen is als zorgkantoor. De inhoud\n                                          ervan zal worden bepaald door de regionale uitvoering.\n\nArtikel 31 van de Wmg stelt dat de NZa regels kan stellen voor de wijze waarop een Wlz-uitvoerder die ook\n                                          als zorgkantoor is aangewezen dit financieel verslag respectievelijk uitvoeringsverslag\n                                          inricht. Op grond van dit artikel kan de NZa bovendien regels stellen voor de controle\n                                          door de Wlz-uitvoerders, voor de inhoud en inrichting van het accountantsverslag en\n                                          voor het accountantsonderzoek. Onder andere via dit model en het Protocol Accountantsonderzoek\n                                          Wlz-uitvoerders geeft de NZa hieraan invulling.\n\nDe Wlz-uitvoerder verantwoordt zich over de uitvoering van alle Wlz-taken.\n\nIn de eerste plaats betreft dit de zorgkantoortaken die hem in artikel 4.2.2 van het Besluit langdurige zorg (Blz) zijn opgedragen. In de tweede plaats verantwoordt hij zich over de Wlz-taken,\n                                          waarvoor hem door de andere Wlz-uitvoerders mandaat en volmacht is verleend voor de\n                                          regio, waarvoor hij als zorgkantoor is aangewezen. Deze regionale uitvraag betreft\n                                          vrijwel de gehele uitvoering van de Wlz, en geldt voor alle als zorgkantoor aangewezen Wlz-uitvoerders. Daarom wordt in dit\n                                          model vooral het zorgkantoor geadresseerd.\n\nIn de derde plaats betreft dit zijn overige Wlz-taken, voor zover hij die niet aan\n                                          andere Wlz-uitvoerders gemandateerd heeft. Deze uitvraag betreft alle Wlz-uitvoerders,\n                                          zowel de Wlz-uitvoerder die wel als die niet als zorgkantoor is aangewezen. Tot slot\n                                          verantwoordt elke Wlz-uitvoerder zich over de rechtmatigheid van de ontvangsten en\n                                          uitgaven die daarmee samenhangen.\n\nDe verantwoording door het zorgkantoor verloopt via het uitvoeringsverslag en het\n                                          financieel verslag. Het financieel verslag bestaat uit een financi\u00eble verantwoording\n                                          en een bestuurlijke verantwoording over het financieel beheer en over de borging van\n                                          de rechtmatigheid van de baten en lasten die in de financi\u00eble verantwoording zijn\n                                          opgenomen.\n\nDe NZa heeft de vereisten voor de verslaglegging uitgewerkt in dit Model uitvoeringsverslag\n                                          en financieel verslag 2015 Wlz-uitvoerders.\n\nDe regels voor de accountantscontrole en de op te leveren accountantsproducten heeft\n                                          de NZa vastgelegd in het Protocol accountantsonderzoek 2015 Wlz-uitvoerders.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nIn dit model beschrijft de NZa de vereisten aan de informatieverstrekking door de\n                                          Wlz-uitvoerders in het uitvoeringsverslag en het financieel verslag. De NZa heeft\n                                          zich bij de opstelling van dit model gebaseerd op de hiervoor genoemde wet- en regelgeving.\n\nDe NZa wil met de informatie volgens dit model inzichtelijk krijgen in hoeverre de\n                                          Wlz-uitvoerders voldoen aan de maatschappelijke doelen die bij de Wlz-taken horen.\n                                          Het model 2015 volgt daarom net als de prestatiemeting Wlz 2015 een nieuwe indeling,\n                                          die aansluit bij de hoofddoelen van de Wlz. Binnen de hoofddoelen zorginkoop, cli\u00ebnt en zorg, zorguitgaven en organisatie onderscheidt\n                                          de NZa een aantal subdoelen die in dit model aan de orde komen.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nDe Wlz-uitvoerders moeten v\u00f3\u00f3r 1 juli van het jaar volgend op het verantwoordingswlzjaar\n                                          bij de NZa de volgende producten aanleveren.\n\nUitvoeringsverslag\n\nIn het uitvoeringsverslag rapporteert de Wlz-uitvoerder over de uitvoering van de\n                                          Wlz in het verantwoordingsjaar en geeft hij een overzicht van zijn voornemens voor de\n                                          uitvoering van de Wlz in het daarop volgende jaar. Hierbij maakt de Wlz-uitvoerder\n                                          gebruik van kengetallen en indicatoren.\n\nFinancieel verslag\n\nHet Financieel verslag bestaat uit een:\n\n\u2212 financi\u00eble verantwoording;\n\n\u2212 bestuurlijke verantwoording.\n\nFinanci\u00eble verantwoording\n\nDe financi\u00eble verantwoording bestaat uit een balans, een exploitatierekening en een\n                                          toelichting op beide. Hierin verantwoordt de Wlz-uitvoerder zowel de geldstromen die\n                                          rechtstreeks via de Wlz-uitvoerder lopen, als de geldstromen die via andere rechtspersonen\n                                          gaan, zoals de betaling van zorgaanspraken via het CAK of de Sociale Verzekeringsbank\n                                          (SVB).\n\nBestuurlijke verantwoording\n\nIn de bestuurlijke verantwoording legt de Wlz-uitvoerder verantwoording af over het\n                                          gevoerde financieel beheer en over de borging van de rechtmatigheid van de baten en\n                                          lasten die in de financi\u00eble verantwoording zijn opgenomen.\n\nIndienen verslagen\n\nDe als zorgkantoor aangewezen Wlz-uitvoerder dient de verslagen in voor zijn totale\n                                          werkgebied als hij voor meerdere regio\u2019s is aangewezen. Dit geldt zowel voor het uitvoeringsverslag\n                                          als voor het financieel verslag. Ook de accountantsproducten worden op Wlz-uitvoerderniveau\n                                          ingediend. De kengetallen en indicatoren worden, tenzij zij op regioniveau luiden,\n                                          eveneens op Wlz-uitvoerdersniveau verantwoord.\n\nGecombineerde controleverklaring over de getrouwheid en de rechtmatigheid\n\nDe externe accountant spreekt in de gecombineerde controleverklaring een oordeel uit\n                                          over de getrouwheid van de financi\u00eble verantwoording en over de rechtmatigheid van\n                                          de schaden Wlz, schaden AWBZ, de bedrijfsopbrengsten Wlz, bedrijfsopbrengsten AWBZ,\n                                          de beheerskosten Wlz en de beheerskosten AWBZ die in de financi\u00eble verantwoording\n                                          zijn opgenomen.\n\nSamenvattende rapportage accountant\n\nDe samenvattende rapportage bevat de uitkomsten van het onderzoek van de externe accountant\n                                          naar de verantwoordingsdocumenten van de Wlz-uitvoerder. De samenvattende rapportage\n                                          bestaat uit twee separate onderdelen: een accountantsrapport (assurance) en een rapport\n                                          van feitelijke bevindingen (non-assurance).\n\nDit model gaat niet in op de eisen waaraan de controleverklaring en de samenvattende\n                                          rapportage van de accountant moeten voldoen. De NZa verwijst hiervoor naar het Protocol\n                                          Accountantsonderzoek 2015 Wlz-uitvoerders.\n\nToezicht NZa\n\nDe NZa maakt bij haar toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz zoveel mogelijk gebruik van de verantwoordingsdocumenten van de Wlz-uitvoerder en\n                                          van de controleverklaring en de samenvattende rapportage van de externe accountant.\n                                          Daarbij beoordeelt de NZa de toereikendheid van de door de externe accountant uitgevoerde\n                                          werkzaamheden en stelt op basis van haar bevindingen haar eigen onderzoekwerkzaamheden\n                                          vast. Op grond van de verzamelde informatie vormt de NZa zich een oordeel over de\n                                          rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz door de Wlz-uitvoerders en over de\n                                          rechtmatigheid van de daarmee samenhangende ontvangsten en uitgaven. De NZa brengt\n                                          verslag uit van haar bevindingen in een rapport per Wlz-uitvoerder.\n\nJaarlijks brengt de NZa v\u00f3\u00f3r 1 december een samenvattend rapport uit aan het ministerie\n                                          van VWS en Zorginstituut Nederland over de rechtmatige en doelmatige uitvoering van\n                                          de Wlz door de als zorgkantoor aangewezen Wlz-uitvoerders, de Wlz-uitvoerders voor de niet\n                                          gemandateerde taken en het CAK.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nDe NZa houdt op grond van de Wmg toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz. In dit hoofdstuk licht de NZa het begrip rechtmatigheid toe. Rechtmatigheid valt\n                                          uiteen in financi\u00eble rechtmatigheid en procedurele rechtmatigheid. Verder geeft de\n                                          NZa in dit hoofdstuk een overzicht van de taken van de Wlz-uitvoerder. De Wlz-uitvoerder\n                                          moet zich over de uitvoering van deze taken verantwoorden in het uitvoeringsverslag\n                                          en het financieel verslag.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nRechtmatigheid in algemene zin wil zeggen in overeenstemming met de relevante wet-\n                                          en regelgeving. Een proces (of de uitkomsten daarvan) voldoet wel of niet aan de van\n                                          kracht zijnde wet- en regelgeving. In die zin is rechtmatigheid een absoluut begrip.\n                                          De concrete invulling van het begrip is echter afhankelijk van de gekozen normstelling,\n                                          de aard en reikwijdte van de regelgeving, het soort organisatie en het karakter van\n                                          het betreffende proces of de uitkomst daarvan. Het begrip rechtmatigheid is dus gekoppeld\n                                          aan het object van onderzoek.\n\nDe NZa maakt in dit model een onderscheid tussen financi\u00eble rechtmatigheid en procedurele\n                                          rechtmatigheid:\n\n\u2212 Bij financi\u00eble rechtmatigheid hebben handelingen en beslissingen van een organisatie\n                                                directe financi\u00eble gevolgen. De rechtmatige uitvoering is rechtstreeks gekoppeld aan\n                                                een geldstroom. Als de uitvoering niet rechtmatig is, heeft dat financi\u00eble consequenties\n                                                voor de Wlz-uitvoerder. De controleverklaring bij de financi\u00eble verantwoording is\n                                                gericht op financi\u00eble rechtmatigheid.\n\n\u2212 Bij procedurele rechtmatigheid heeft de rechtmatige uitvoering geen financi\u00eble dimensie.\n                                                De doelbereiking kan niet direct worden gekoppeld aan een geldstroom. De procedurele\n                                                rechtmatigheid valt buiten de reikwijdte van de controleverklaring bij de financi\u00eble\n                                                verantwoording.\n\nBij de rechtmatige uitvoering kan onderscheid worden gemaakt tussen directe verantwoordelijkheid\n                                          en gebruikersverantwoordelijkheid:\n\n\u2212 Bij directe verantwoordelijkheid is de Wlz-uitvoerder geheel verantwoordelijk voor\n                                                de uitkomsten van een proces. De Wlz-uitvoerder is verantwoordelijk voor de volledigheid,\n                                                de juistheid en de tijdigheid van de uitvoering van het proces en voor de validiteit\n                                                van de gegevens die derden als input voor het proces aanleveren.\n\n\u2212 Bij gebruikersverantwoordelijkheid moet de Wlz-uitvoerder zorgen voor de juiste, volledige\n                                                en tijdige uitvoering van een proces en is de Wlz-uitvoerder verantwoordelijk voor\n                                                de uitkomsten daarvan. De Wlz-uitvoerder mag echter uitgaan van de validiteit van\n                                                de gegevens die derden daartoe aanleveren. Op de betrouwbaarheid van deze gegevens\n                                                hoeft de Wlz-uitvoerder zelf geen controle uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn\n                                                gegevens die het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), het CAK, de SVB of de Basisregistratie\n                                                personen (BRP) verstrekken.\n\nOm tot een werkbaar rechtmatigheidsbegrip te komen is een aantal randvoorwaarden van\n                                          belang:\n\n\u2212 Er moet een duidelijk gedefinieerd normenkader aanwezig zijn.\n\n\u2212 Het object, een proces of het resultaat daarvan, dat onderzocht wordt, is duidelijk\n                                                omschreven.\n\n\u2212 De hieraan gekoppelde verantwoordelijkheden zijn afgebakend.\n\n\u2212 Afwijkingen van de norm, fouten, moeten meetbaar en kwantificeerbaar zijn.\n\n\u2212 De controletoleranties, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, die worden gehanteerd,\n                                                staan vast.\n\nBijlage 3 en 4 geven een limitatieve opsomming van het normenkader voor de uitwerking van het rechtmatigheidsbegrip.\n\nAls aan de genoemde randvoorwaarden is voldaan kan, rekening houdend met de invulling\n                                          van het begrip rechtmatigheid in dit hoofdstuk, de externe accountant bij de financi\u00eble\n                                          verantwoording een rechtmatigheidsoordeel geven en kan hij in zijn samenvattende rapportage\n                                          een uitspraak doen over de rechtmatige uitvoering van de Wlz. Het Protocol Accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2015 werkt de richtlijnen voor\n                                          het accountantsonderzoek in detail uit.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nZoals al is uitgelegd in paragraaf 1.3 wil de NZa met de informatie uit dit model inzichtelijk krijgen in hoeverre de Wlz-uitvoerders\n                                          voldoen aan de maatschappelijke doelen van de Wlz. Het model bespreekt eerst de gemandateerde of aangewezen taken. Hierbinnen worden\n                                          de hoofddoelen zorginkoop, cli\u00ebnt en zorg, zorguitgaven en organisatie nader uitgewerkt\n                                          en besproken. Daarna behandelt het model de niet gemandateerde taken en de specifieke\n                                          taken.\n\nDeze indeling van doelen en taken is in tabel 1 uitgewerkt. Hierin wordt ook de relatie\n                                          gelegd met de procedurele en financi\u00eble rechtmatigheid, en de verantwoording daarover\n                                          door de Wlz-uitvoerder. Een nadere beschrijving en de verantwoordingsvereisten van\n                                          de doelen en taken komt aan de orde in hoofdstuk 4.\n\nDe concrete invulling van het rechtmatigheidsbegrip is afhankelijk van de regelgeving,\n                                          de organisatie en de betreffende geldstromen.\n\nDe Wlz-uitvoerder verantwoordt zich uitsluitend over taken waarvoor de verantwoordelijkheid\n                                          bij hem ligt overeenkomstig de afspraken uit het convenant. Als een Wlz-uitvoerder\n                                          deze taken volgens de afspraken uit het convenant uitvoert, zijn de uitvoering van\n                                          de daaraan gekoppelde processen en de daaruit voortvloeiende geldstromen rechtmatig.\n                                          In die situatie voert de Wlz-uitvoerder de Wlz op een rechtmatige manier uit en zijn de baten en lasten die daarmee samenhangen\n                                          als rechtmatig aan te merken.\n\nZoals in paragraaf 1.3 al benoemd, gaat het hier om de zorgkantoortaken die hem in artikel 4.2.2 van het Blz zijn opgedragen. Verder gaat het om de Wlz-taken, waarvoor hem door de andere Wlz-uitvoerders\n                                          mandaat en volmacht is verleend voor de regio, waarvoor hij als zorgkantoor is aangewezen.\n                                          Tenslotte gaat het om de overige Wlz-taken, voor zover hij die niet aan andere Wlz-uitvoerders\n                                          gemandateerd heeft.\n\nAlle Wlz-uitvoerders, zowel de w\u00e9l als niet als zorgkantoor aangewezenen, verantwoorden\n                                          zich over de niet gemandateerde Wlz-taken en de van toepassing zijnde specifieke taken.\n\nDoelen en taken\n\nProcedurele rechtmatigheid\n\nFinanci\u00eble rechtmatigheid\n\nUV\n\nBV\n\nFV\n\nGEMANDATEERDE OF AANGEWEZEN TAKEN\n\nHoofddoel Zorginkoop\n\n1. Contracteerbeleid\n\nX\n\nX\n\n2. Doelmatigheid en kwaliteit zorgaanbod\n\nX\n\nX\n\n3. Bewaking regiobudget\n\nX\n\nX\n\nHoofddoel Cli\u00ebnt en zorg\n\n4. Voorlichting\n\nX\n\nX\n\n5. Ondersteuning keuzeproces en zorgbemiddeling\n\nX\n\nX\n\n6. Toekenning pgb\n\nX\n\nX\n\n7. Bewaking beschikbaarheid\n\nX\n\nX\n\n8. Bewaking continu\u00efteit zorgverlening\n\nX\n\nX\n\nHoofddoel Zorguitgaven\n\n9. Tijdige, juiste en volledige afhandeling declaraties zorg in natura.\n\nX\n\nX\n\nX\n\n10. Tijdige, juiste en volledige afhandeling declaraties pgb\n\nX\n\nX\n\nX\n\n11. Materi\u00eble controles\n\nX\n\nX\n\nX\n\n12. Bestrijding zorgfraude\n\nX\n\nX\n\nHoofddoel Organisatie\n\n13. Publieke verantwoordingsinformatie over te bereiken doelen Wlz\n\nX\n\n14. Behandeling klachten en bezwaarschriften\n\nX\n\nX\n\n15. Administratieve organisatie en interne beheersing\n\nX\n\nX\n\nNIET GEMANDATEERDE TAKEN\n\n16. Buitenlandzorg\n\nX\n\nX\n\nX\n\nSPECIFICIEKE TAKEN\n\n17. Het betalen van zorgaanspraken Wlz/AWBZ\n\nX\n\nX\n\nX\n\n18. Het bij Zorginstituut Nederland in rekening brengen van schaden Wlz/AWBZ\n\nX\n\nX\n\nX\n\n19. Het toerekenen van beheerskosten Wlz/AWBZ\n\nX\n\nX\n\nX\n\n20. Het vaststellen van de volledigheid en juistheid van de rente Fonds Langdurige\n                                                         Zorg (Flz)/Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ)\n\nX\n\nX\n\nX\n\nBron: NZa\n\nLegenda:\n\nUV = uitvoeringsverslag\n\nFV = financi\u00eble verantwoording\n\nBV = bestuurlijke verantwoording\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nOm te kunnen vaststellen of aan de financi\u00eble rechtmatigheidseisen is voldaan, moet\n                                          de Wlz-uitvoerder van de volgende goedkeuringstoleranties uitgaan:\n\nControledeelgebied\n\nTolerantie\n\nBruto schaden Wlz \u2013 uitgaven\n\n1% van de totale bruto schaden Wlz\n\nBruto schaden Wlz \u2013 balanspost\n\nGoedkeuringstolerantie getrouwheid\n\nBedrijfsopbrengsten Wlz \u2013 ontvangsten\n\n1% van de totale bedrijfsopbrengsten Wlz\n\nBedrijfsopbrengsten Wlz \u2013 balanspost\n\nGoedkeuringstolerantie getrouwheid\n\nBeheerskosten Wlz\n\n1% van de totale beheerskosten Wlz\n\nBron: NZa\n\nControledeelgebied\n\nTolerantie\n\nBruto schaden AWBZ \u2013 uitgaven\n\n1% van de totale bruto schaden AWBZ\n\nBruto schaden AWBZ \u2013 balanspost\n\nGoedkeuringstolerantie getrouwheid\n\nBedrijfsopbrengsten AWBZ \u2013 ontvangsten\n\n1% van de totale bedrijfsopbrengsten AWBZ\n\nBedrijfsopbrengsten AWBZ \u2013 balanspost\n\nGoedkeuringstolerantie getrouwheid\n\nBeheerskosten AWBZ\n\n1% van de totale beheerskosten AWBZ\n\nBron: NZa\n\nOm de mate te kunnen bepalen waarin de rechtmatigheid is gewaarborgd, moet de accountant\n                                          uitgaan van de hieronder opgenomen normen. Deze normen zijn gebaseerd op de normen\n                                          voor de Auditdienst Rijk.\n\nRechtmatigheid is gewaarborgd\n\nRechtmatigheid met beperking\n\nGeen oordeel over rechtmatigheid\n\nRechtmatigheid niet gewaarborgd\n\nFouten in de verantwoording\n\n\u2264 1%\n\n> 1%\n\n\u2264 3%\n\n\u2013\n\n> 3%\n\nOnzekerheden in de verantwoording\n\n\u2264 3%\n\n> 3%\n\n\u2264 10%\n\n> 10%\n\n\u2013\n\nSoort controleverklaring\n\nGoedkeurend\n\nMet beperking\n\nOordeelonthouding\n\nAfkeurend\n\nBron: Normenkader Auditdienst Rijk\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nDe Wlz-uitvoerder stelt een foutentabel op waarin alle niet gecorrigeerde fouten en\n                                          onzekerheden worden opgenomen.\n\nFout\n\nVan een fout in de verantwoording is sprake wanneer gebleken is dat een (gedeelte\n                                          van een) post niet in overeenstemming is met \u00e9\u00e9n of meer aspecten van de wet- en regelgeving\n                                          en/of dit Model Uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 Wlz-uitvoerders.\n\nOnzekerheid\n\nEen onzekerheid in de verantwoording doet zich voor als onvoldoende informatie beschikbaar\n                                          is om een (gedeelte van een) post als rechtmatig of onrechtmatig aan te merken, kortom\n                                          als onzekerheid bestaat over de (on-)rechtmatigheid van de post.\n\nRechtmatig\n\nDe rechtmatigheid van een post is gewaarborgd als met een betrouwbaarheid van 95%\n                                          de bewering juist is dat de financi\u00eble verantwoording geen grotere fout bevat dan\n                                          de genoemde goedkeuringstolerantie.\n\nVoor zover het de rechtmatigheid betreft, worden fouten in absolute zin opgevat. Saldering\n                                          van fouten is niet toegestaan. Bij het onderzoek naar de rechtmatigheid van posten\n                                          die tussen het einde van het verslagjaar en de afsluitdatum van de financi\u00eble verantwoording\n                                          zijn ontvangen, hanteert de accountant dezelfde goedkeuringstolerantie als bij zijn\n                                          getrouwheidsonderzoek. Ditzelfde geldt voor het onderzoek naar de schattingen van\n                                          de posten die na de afsluitdatum nog moeten worden ontvangen.\n\nVerantwoording fouten en onzekerheden\n\nWlz-uitvoerders moeten geconstateerde fouten corrigeren in de financi\u00eble verantwoording.\n                                          Onzekerheden in het verslag moeten zij kwantificeren. Wlz-uitvoerders moeten fouten\n                                          waarvan het niet mogelijk is om ze te corrigeren en geconstateerde onzekerheden over\n                                          de rechtmatigheid toelichten in de bestuurlijke verantwoording, de bestuursverklaring\n                                          en opnemen in de foutentabel. Dit geldt ook voor mogelijke fouten en onzekerheden\n                                          uit voorgaande jaren die nog niet zijn afgewikkeld. De Wlz-uitvoerder geeft hierbij\n                                          de verbeteracties aan die hij denkt te starten of heeft gestart om de geconstateerde\n                                          (structurele) fouten en onzekerheden in de toekomst te voorkomen.\n\nAlle niet gecorrigeerde fouten en onzekerheden moeten worden opgenomen in de foutentabel.\n                                          Bij het opstellen hiervan moet onderstaande foutentabel als sjabloon gehanteerd worden.\n                                          De foutentabel moet worden opgenomen in de bestuursverklaring bij de financi\u00eble verantwoording\n                                          (zie paragraaf 3.4).\n\nVoor de niet als zorgkantoor aangewezen Wlz-uitvoerder betreft deze foutentabel slechts\n                                          de niet gemandateerde taken en de hiermee samenhangende specifieke taken.\n\nIncidenteel\n\nStructureel\n\nTotaal\n\nFouten in de verantwoording\n\nOnzekerheden in de verantwoording\n\nBron: NZa\n\nIncidentele fout/onzekerheid\n\nVan een incidentele fout/onzekerheid is sprake als het gaat om een toevallige fout/onzekerheid.\n                                          Kenmerkend voor incidentele fouten/onzekerheden is dat deze zich in principe niet\n                                          zullen herhalen.\n\nStructurele fout/onzekerheid\n\nVan een structurele fout/onzekerheid is sprake als de oorzaak van de fout/onzekerheid\n                                          gelegen is in (onderdelen van) het uitvoeringssysteem van de wettelijke taken. Daardoor\n                                          kunnen deze fouten/onzekerheden een (zeker) herhalingskarakter vertonen.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nOp grond van artikel 31 van de Wmg kan de NZa regels stellen voor de wijze waarop een als zorgkantoor aangewezen Wlz-uitvoerder\n                                          zijn financieel verslag en zijn uitvoeringsverslag inricht.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nIn het uitvoeringsverslag rapporteert de Wlz-uitvoerder over de uitvoering van de\n                                          Wlz in het verslagjaar en geeft hij een overzicht van zijn voornemens in het lopende\n                                          jaar en het daaropvolgende jaar.\n\nAlgemene informatie\n\nHet uitvoeringsverslag begint met een hoofdstuk dat algemene informatie bevat. De\n                                          inhoud hiervan wordt nader toegelicht in paragraaf 3.3.\n\nDoelen\n\nDe Wlz-uitvoerder legt in het uitvoeringsverslag verantwoording af over de realisatie\n                                          van de volgende (sub)doelen (zoals aangegeven in Tabel 1):\n\nHoofddoel Zorginkoop\n\nIn het uitvoeringsverslag moet verantwoording afgelegd worden over de volgende subdoelen:\n\n1. Contracteerbeleid.\n\n2. Doelmatigheid en kwaliteit zorgaanbod.\n\nHoofddoel Cli\u00ebnt en zorg\n\nIn het uitvoeringsverslag moet verantwoording afgelegd worden over de volgende subdoelen:\n\n4. Voorlichting.\n\n5. Ondersteuning keuzeproces en zorgbemiddeling.\n\n6. Toekenning pgb.\n\n7. Bewaking beschikbaarheid.\n\nHoofddoel Organisatie\n\nIn het uitvoeringsverslag moet verantwoording afgelegd worden over het volgende subdoel:\n\n14. Behandeling klachten en bezwaarschriften.\n\nDeze (sub)doelen worden gerekend tot de procedurele rechtmatigheid en worden nader\n                                          toegelicht in hoofdstuk 4 van dit model.\n\nOutcome-indicatoren\n\nOok moet verantwoording afgelegd worden over de bijbehorende outcome-indicatoren van\n                                          de subdoelen 5, 6, 7 en 14. Deze worden toegelicht in hoofdstuk 5 van dit model.\n\nInrichting\n\nDe verantwoording moet vanuit de planning- en controlcyclus volgens een vast stramien\n                                          worden ingericht:\n\n\u2013 beschrijving en motivatie van het beleid van de Wlz-uitvoerder, zijn doelstellingen\n                                                en hun realisatietermijn;\n\n\u2013 meetmethodiek en meetmomenten van de inspanningen en de kwalitatieve en kwantitatieve\n                                                verantwoording van de resultaten, inclusief kengetallen en indicatoren;\n\n\u2013 evaluatie, bijsturing en verbeteracties.\n\nKnelpunten in de uitvoering en in de wet- en regelgeving kan de Wlz-uitvoerder signaleren\n                                          bij de beschrijving van het gevoerde beleid, de inspanningen en de evaluatie.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nIn het onderdeel algemene informatie moet de Wlz-uitvoerder de volgende informatie\n                                          opnemen:\n\n\u2212 bestuursverklaring bij het uitvoeringsverslag, paragraaf 3.3.1;\n\n\u2212 typering organisatie, paragraaf 3.3.2;\n\n\u2212 strategie en ontwikkelingen, paragraaf 3.3.3;\n\n\u2212 gedragscode, paragraaf 3.3.4.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nHet bestuur van de Wlz-uitvoerder ondertekent het uitvoeringsverslag en neemt expliciet\n                                             verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid van de gevraagde en aangeleverde gegevens\n                                             in het uitvoeringsverslag. In de bestuursverklaring kan desgewenst uitgebreider worden\n                                             ingegaan op belangrijke zaken die met de uitvoering van de Wlz te maken hebben. De NZa heeft voor de bestuursverklaring de in onderstaande tabel\n                                             opgenomen standaardtekst geformuleerd.\n\nHet bestuur van ......... (statutaire naam van de Wlz-uitvoerder) stelt zich verantwoordelijk\n                                                            voor de in het uitvoeringsverslag 2015 opgenomen informatie over de uitvoering van\n                                                            de Wlz.\n\nIndien van toepassing:\n\nDe Wlz-uitvoerder verantwoordt zich eveneens over de gemandateerde en aangewezen Wlz-taken\n                                                               in de zorgkantoorregio\u2019s ......... (naam van de zorgregio\u2019s).\n\nHet bestuur geeft hiermee aan dat:\n\n\u2013 het de verantwoordelijkheid is van het bestuur om de Wlz op een rechtmatige en doelmatige wijze uit voeren;\n\n\u2013 het uitvoeringsverslag een juist en volledig beeld geeft van de naleving van de\n                                                            wettelijke doelen en taken van de Wlz-uitvoerder;\n\n\u2013 het uitvoeringsverslag is opgesteld in overeenstemming met de daarvoor geldende\n                                                            regels en criteria zoals geformuleerd in het Model Uitvoeringsverslag en financieel\n                                                            verslag Wlz-uitvoerders 2015.\n\nOndertekening\n\nPlaats en datum\n\nBron: NZa\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nDe Wlz-uitvoerder moet de volgende items volledig uitwerken:\n\n\u2212 Inrichting organisatie: organisatiestructuur, organigram, de organisatorische inbedding\n                                                   van het zorgkantoor in de Wlz-uitvoerder, overlegstructuren, personeelsbezetting.\n\n\u2212 Management: persoonsgegevens en nevenfuncties, door wie benoemd.\n\n\u2212 Raad van bestuur: persoonsgegevens, vermelding in welke gevallen en functies er sprake\n                                                   is van een personele unie.4\n\n\u2212 Werkzaamheden voor en door derden.\n\n\u2212 Samenwerkingsverbanden.\n\n\u2212 Toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de rechtspersoon:\n                                                   omvang en samenstelling van het toezichtsorgaan, door wie is dit toezichtsorgaan5 benoemd, het aantal vergaderingen in het verslagjaar, belangrijke onderwerpen die\n                                                   in het verslagjaar zijn besproken en eventuele wijzigingen in het reglement van het\n                                                   toezicht.\n\nRegistratie- code\n\nKengetal\n\nToelichting\n\nTO 06\n\nGemiddelde personeelsbezetting in fte\u2019s:\n\n1. Zorgbemiddeling (waaronder wachtlijstbeheer), cli\u00ebntondersteuning en klachtenbehandeling\n\nTotaal van vijf bovengenoemde punten.\n\nDe toerekening van fte\u2019s aan de activiteiten moet plaatsvinden overeenkomstig de toerekeningwijze\n                                                            van kosten, zoals opgenomen in Model V van Bijlage 1 bij dit Model Uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerders 2015.\n\n2. Werkzaamheden persoonsgebonden budgetten\n\n3. Zorgcontractering en overige zorgactiviteiten\n\n4. iWlz, administratie en controle\n\n5. Pilots 1\n\nEen fte is gelijk aan een volledige aanstelling zoals gedefinieerd in de geldende\n                                                            CAO.\n\nTotaal van vijf bovengenoemde punten.\n\n1 Als zodanig benoemd in de Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten voor Wlz-uitvoerders\n                                                Wlz 2015.\n\nBron: NZa\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nOp het gebied van strategie en ontwikkelingen moet de Wlz-uitvoerder de volgende items\n                                             volledig uitwerken:\n\n\u2212 Visie, missie en doelstellingen.\n\n\u2212 Regioplan: een korte samenvatting van de belangrijkste thema\u2019s uit het regioplan of\n                                                   de beleidsvisie.\n\n\u2212 Jaarplan: een korte samenvatting van de belangrijkste elementen van het jaarplan.\n\n\u2212 Regionale overlegvormen.\n\n\u2212 Adviseren van het ministerie van VWS over het toelaten van zorgaanbieders.\n\n\u2212 Nieuwe taken en ontwikkelingen: hierbij geeft de Wlz-uitvoerder aan hoe hij deze nieuwe\n                                                   taken en ontwikkelingen gaat implementeren.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nDe Wlz-uitvoerder laat zich bij zijn verantwoording mede leiden door de Gedragscode\n                                             Goed zorgverzekeraarschap van ZN en de Governance Principes Verzekeraars. Hij verstrekt\n                                             in het uitvoeringsverslag informatie over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven\n                                             aan deze gedragscodes.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nHet financieel verslag van Wlz-uitvoerder bevat een financi\u00eble verantwoording over\n                                          de taken die de Wlz-uitvoerder heeft in het kader van de uitvoering van de wet. Hierbij\n                                          wordt ook aangesloten bij de afspraken uit het convenant tussen ZN en het ministerie\n                                          van VWS dat onderschreven is door het Zorginstituut en de NZa. Het financieel verslag\n                                          bestaat uit een:\n\n\u2013 Financi\u00eble verantwoording.\n\n\u2013 Bestuurlijke verantwoording.\n\nVan de niet als zorgkantoor aangewezen Wlz-uitvoerder wordt slechts een financieel\n                                          verslag verlangd over de niet gemandateerde taken en de hiermee samenhangende specifieke\n                                          taken.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nDe financi\u00eble verantwoording bestaat uit een algemene toelichting, een balans inclusief\n                                             toelichting en een exploitatierekening inclusief toelichting. Hierin verantwoordt\n                                             de Wlz-uitvoerder zowel de geldstromen die rechtstreeks via hem lopen, als de geldstromen\n                                             die via andere rechtspersonen gaan, zoals de betaling van zorgaanspraken via het CAK\n                                             of de SVB.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nHet bestuur van de Wlz-uitvoerder ondertekent de financi\u00eble verantwoording en neemt\n                                                expliciet verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid van de gevraagde en aangeleverde\n                                                gegevens in de financi\u00eble verantwoording. In de bestuursverklaring kan desgewenst\n                                                uitgebreider worden ingegaan op belangrijke zaken die met de uitvoering van de Wlz te maken hebben. De NZa heeft voor de bestuursverklaring de in onderstaande tabel\n                                                opgenomen standaardtekst geformuleerd.\n\nVoor de niet als zorgkantoor aangewezen Wlz-uitvoerder betreft de bestuursverklaring\n                                                slechts de niet gemandateerde taken en de hiermee samenhangende specifieke taken.\n\nHet bestuur van ......... (statutaire naam van de Wlz-uitvoerder) stelt zich verantwoordelijk\n                                                               voor de in de financi\u00eble verantwoording 2015 opgenomen informatie over de uitvoering\n                                                               van de Wlz.\n\nIndien van toepassing:\n\nNaast de verantwoording over de niet gemandateerde taken en over de specifieke taken\n                                                                  verantwoordt de Wlz-uitvoerder zich eveneens over de gemandateerde en aangewezen Wlz-taken\n                                                                  in de zorgkantoorregio\u2019s ......... (naam van de zorgregio\u2019s).\n\nHet bestuur geeft hiermee aan dat:\n\n\u2013 het de verantwoordelijkheid van het bestuur is om een goed financieel beheer te\n                                                               voeren en om de rechtmatigheid van de baten en lasten die in de financi\u00eble verantwoording\n                                                               zijn opgenomen te borgen;\n\n\u2013 de financi\u00eble verantwoording is opgesteld in overeenstemming met de daarvoor geldende\n                                                               regels en criteria zoals geformuleerd in het Model Uitvoeringsverslag en financieel\n                                                               verslag Wlz-uitvoerders 2015.\n\nOndertekening\n\nPlaats en datum\n\nBron: NZa\n\n\u2013 De onder paragraaf 2.5 genoemde foutentabel maakt deel uit van de bestuursverklaring bij de financi\u00eble verantwoording.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nDe financi\u00eble verantwoording van de Wlz-uitvoerder bestaat uit:\n\n\u2212 een algemene toelichting;\n\n\u2212 de balans, voorzien van een toelichting;\n\n\u2212 de exploitatierekening, voorzien van een toelichting.\n\nAls uitgangspunt voor de inrichtingsvoorschriften geldt dat de financi\u00eble verantwoording\n                                                zoveel mogelijk aansluit bij de voorschriften van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Wanneer de NZa van deze voorschriften afwijkt, zal zij dit motiveren.\n\nDe financi\u00eble verantwoording wordt in de Nederlandse taal opgesteld en de bedragen\n                                                worden vermeld in euro\u2019s (x \u20ac 1.000). De Wlz-uitvoerder is wettelijk niet verplicht\n                                                om de International Financial Reporting Standards (IFRS) toe te passen.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nIn de exploitatierekening worden de baten en lasten opgenomen die voortvloeien uit\n                                                de taken van de Wlz-uitvoerder, \u00e9\u00e9n en ander in lijn met de afspraken in het convenant.\n                                                Het gaat hierbij om:\n\n\u2212 De beheerskosten Wlz en de daarvoor ontvangen vergoedingen. Elke Wlz-uitvoerder ontvangt\n                                                      hiervoor een vergoeding uit het Flz op basis van de \u2018Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2015 voor zorgkantoren\u2019 van Zorginstituut Nederland en een vergoeding via de clearinghouse-constructie van\n                                                      ZN op basis van de door Zorginstituut Nederland verdeelde middelen voor de Wlz-uitvoerders,\n                                                      eveneens uit het Flz.\n\n\u2212 De beheerskosten AWBZ en de daarvoor ontvangen vergoedingen.\n\n\u2212 De baten en lasten van zorgverlening in het buitenland, als Wlz-uitvoerder voor eigen\n                                                      verzekerden.\n\n\u2212 De baten en lasten van de zorgverlening.\n\n\u2212 De baten en lasten van het persoonsgebonden budget.\n\n\u2212 De baten en lasten van de uitvoering van subsidieregelingen.\n\n\u2212 Overige lasten en baten, waaronder de renteopbrengsten en de vergoedingen van derden.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nDe Wlz-uitvoerder stelt de financi\u00eble verantwoording op volgens de modellen in bijlage 1. In de modellen zijn de posten en de toelichtingen opgenomen die minimaal in de financi\u00eble\n                                                verantwoording moeten worden opgenomen. De Wlz-uitvoerder stelt de balans op met inachtneming\n                                                van de bepalingen van model I. Voor de exploitatierekening is model II van toepassing\n                                                en voor de toelichting op de balans en exploitatierekening gelden de modellen III,\n                                                IV en V.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nVolgens artikel 11.2.8 van de Wlz rapporteert de Wlz-uitvoerder, die rechtsopvolger is van het AWBZ-zorgkantoor, uiterlijk\n                                                zes jaar na intrekking van de AWBZ aan de NZa en Zorginstituut Nederland over de afwikkeling van de AWBZ. Het betreft\n                                                een eindverslag en een financieel verslag over de afwikkeling van de AWBZ inclusief\n                                                een controleverklaring over de getrouwheid en rechtmatigheid. Op grond van de Wmg kan de NZa eisen stellen aan de inrichting van deze rapportage.\n\nOm deze afwikkeling van de AWBZ goed te kunnen volgen heeft de NZa deze in de modellen apart zichtbaar gemaakt.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nIn de bestuurlijke verantwoording legt de Wlz-uitvoerder verantwoording af over het\n                                             gevoerde financieel beheer en over de borging van de rechtmatigheid van de baten en\n                                             lasten die in de financi\u00eble verantwoording zijn opgenomen. Bij de verantwoording over\n                                             de borging van de rechtmatigheid van de baten en lasten geeft de Wlz-uitvoerder aan\n                                             op welke manier en in hoeverre de rechtmatigheid van de in de financi\u00eble verantwoording\n                                             opgenomen schaden Wlz, schaden AWBZ, bedrijfsopbrengsten Wlz, bedrijfsopbrengsten\n                                             AWBZ, beheerskosten Wlz en de beheerskosten AWBZ is gewaarborgd.\n\nIn hoofdstuk 2 zijn de doelen en de taken van de Wlz-uitvoerder uiteengezet. Daar is aangegeven\n                                             of deze betrekking hebben op procedurele of financi\u00eble rechtmatigheid. Tabel 1 geeft\n                                             hiervan een volledig overzicht.\n\nBestuursverklaring\n\nDe bestuurlijke verantwoording begint met een bestuursverklaring. Deze wordt nader\n                                             toegelicht in paragraaf 3.4.2.1 van dit model.\n\nDoelen en taken\n\nDe Wlz-uitvoerder verantwoordt zich in de bestuurlijke verantwoording over de realisatie\n                                             van de volgende (sub) doelen en taken (zoals aangegeven in Tabel 1):\n\n\u2212 Gemandateerde of aangewezen taken\n\nHoofddoel Zorginkoop\n\n\u2013 In de bestuurlijke verantwoording moet verantwoording afgelegd worden over het volgende\n                                                   subdoel:\n\n3. Bewaking regiobudget.\n\nHoofddoel Cli\u00ebnt en zorg\n\n\u2013 In de bestuurlijke verantwoording moet verantwoording afgelegd worden over het volgende\n                                                   subdoel:\n\n8. Bewaking continu\u00efteit zorgverlening.\n\nHoofddoel Zorguitgaven\n\n\u2013 In de bestuurlijke verantwoording moet verantwoording afgelegd worden over de volgende\n                                                   subdoelen:\n\n9. Tijdige, juiste en volledige afhandeling declaraties zorg in natura.\n\n10. Tijdige, juiste en volledige afhandeling declaraties PGB.\n\n11. Materi\u00eble controles.\n\n12. Bestrijding zorgfraude.\n\nHoofddoel Organisatie\n\n\u2013 In de bestuurlijke verantwoording moet verantwoording afgelegd worden over het volgende\n                                                   subdoel:\n\n15. Administratieve organisatie en interne beheersing.\n\n\u2212 Niet gemandateerde taken\n\nIn de bestuurlijke verantwoording moet verantwoording afgelegd worden over de volgende\n                                                   niet gemandateerde taak:\n\n16. Buitenlandzorg.\n\n\u2212 Specifieke taken\n\nIn de bestuurlijke verantwoording moet verantwoording afgelegd worden over de volgende\n                                                   specifieke taken:\n\n17. Het betalen van zorgaanspraken Wlz/AWBZ.\n\n18. Het bij Zorginstituut Nederland in rekening brengen van schaden Wlz/AWBZ.\n\n19. Het toerekenen van beheerskosten Wlz/AWBZ.\n\n20. Het vaststellen van de volledigheid en juistheid van de rente Fonds langdurige zorg/Algemeen\n                                                         Fonds Bijzondere Ziektekosten.\n\nDeze taken en doelen worden nader toegelicht in hoofdstuk 4 van dit model.\n\nOutcome-indicatoren\n\nOok moet verantwoording afgelegd worden over de bijbehorende outcome-indicatoren van\n                                             de subdoelen 8 en 9. Deze worden toegelicht in hoofdstuk 5 van dit model.\n\nInrichting\n\nBij elk van de in dit hoofdstuk beschreven doelen en specifieke taken vermeldt de\n                                             Wlz-uitvoerder ook:\n\n\u2212 In hoeverre hij al voldoende uitvoering heeft gegeven aan het betreffende (sub)doel\n                                                   of de betreffende taak, en zo niet, wat hiervan de oorzaak is.\n\n\u2212 Welke acties hij neemt op door hem gesignaleerde verbeterpunten.\n\nVoor de niet als zorgkantoor aangewezen Wlz-uitvoerder betreft de bestuurlijke verantwoording\n                                             slechts de niet gemandateerde taken en de hiermee samenhangende specifieke taken.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nHet bestuur van de Wlz-uitvoerder ondertekent de bestuurlijke verantwoording en neemt\n                                                expliciet verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid van de gevraagde en aangeleverde\n                                                gegevens in de bestuurlijke verantwoording. In de bestuursverklaring kan desgewenst\n                                                uitgebreider worden ingegaan op belangrijke zaken die met de uitvoering van de Wlz te maken hebben. De NZa heeft voor de bestuursverklaring de in onderstaande tabel\n                                                opgenomen standaardtekst geformuleerd.\n\nHet bestuur van ......... (statutaire naam van de Wlz-uitvoerder) stelt zich verantwoordelijk\n                                                               voor de in de bestuurlijke verantwoording 2015 opgenomen informatie over de uitvoering\n                                                               van de Wlz.\n\nIndien van toepassing:\n\nNaast de verantwoording over de niet gemandateerde taken en over de specifieke taken\n                                                                  verantwoordt de Wlz-uitvoerder zich over de gemandateerde en aangewezen Wlz-taken\n                                                                  in de zorgkantoorregio\u2019s ......... (naam van de zorgregio\u2019s).\n\nHet bestuur geeft hiermee aan dat:\n\n\u2013 het de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Wlz-uitvoerder is om een goed\n                                                               financieel beheer te voeren en om de rechtmatigheid van de baten en lasten die in\n                                                               de financi\u00eble verantwoording zijn opgenomen te borgen;\n\n\u2013 de bestuurlijke verantwoording een juist en volledig beeld geeft van de naleving\n                                                               van de wettelijke taken van de Wlz-uitvoerder;\n\n\u2013 de bestuurlijke verantwoording is opgesteld in overeenstemming met de daarvoor geldende\n                                                               regels en criteria zoals geformuleerd in het Model Uitvoeringsverslag en financieel\n                                                               verslag Wlz-uitvoerders 2015.\n\nOndertekening\n\nPlaats en datum\n\nBron: NZa\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nDe Wlz (artikel 3.2.1) geeft de verzekerde recht op zorg die op zijn behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden\n                                          is afgestemd voor zover hij naar aard, inhoud en omvang en uit een oogpunt van doelmatige\n                                          zorgverlening redelijkerwijs op die zorg is aangewezen omdat hij, vanwege een somatische\n                                          of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke\n                                          of zintuiglijke handicap, een blijvende behoefte heeft aan:\n\n\u2212 permanent toezicht ter voorkoming van escalatie of ernstig nadeel voor de verzekerde,\n                                                of\n\n\u2212 zorg in de nabijheid, 24 uur per dag omdat hij zelf niet in staat is om op relevante\n                                                momenten hulp in te roepen en hij, om ernstig nadeel voor hem zelf te voorkomen.\n\nIn overeenstemming met artikel 4.2.2 van de Wlz moeten zorgkantoren schriftelijke overeenkomsten sluiten met zorgaanbieders die Wlz-zorg\n                                          kunnen verlenen. De duur van deze overeenkomsten is volgens het betreffende artikel\n                                          maximaal vijf jaar. Artikel 4.2.2 geeft de bepalingen weer die minimaal in de overeenkomsten\n                                          met de zorgaanbieders moeten worden opgenomen:\n\n\u2212 de ingangsdatum en duur van de overeenkomst en de mogelijkheden voor tussentijdse\n                                                be\u00ebindiging van de overeenkomst;\n\n\u2212 de aard, de kwaliteit, de doelmatigheid en de omvang van de te verlenen zorg;\n\n\u2212 de prijs van de te verlenen zorg;\n\n\u2212 de wijze waarop de verzekerden van informatie worden voorzien;\n\n\u2212 de wijze waarop bij de zorgverlening mantelzorgers en vrijwilligers betrokken kunnen\n                                                worden;\n\n\u2212 de controle op de naleving van de overeenkomst;\n\n\u2212 de administratieve voorwaarden die partijen bij de uitvoering van de overeenkomst\n                                                in acht zullen nemen.\n\nOok verlangt de Wlz dat het zorgkantoor bij het te contracteren aanbod rekening houdt met diversiteit:\n                                          de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging, de culturele achtergrond en de\n                                          seksuele gerichtheid van de bij hem ingeschreven verzekerden.\n\nDe NZa gaat er van uit dat de zorgkantoren, die namens de Wlz-uitvoerders de zorgaanbieders\n                                          contracteren, samenwerken met indicatieorganen, verzekeraars, gemeenten, zorgaanbieders\n                                          en andere relevante organisaties. Zo kunnen zij hun zorg, dienstverlening en informatie\n                                          aan de cli\u00ebnt op elkaar af te stemmen. Ook overleggen zij met organisaties van cli\u00ebnten\n                                          en cli\u00ebntenraden en verwerken de uitkomsten hiervan in hun inkoopbeleid en contracteercriteria.\n\nUitvoeringsverslag\n\nIn dit deel van het uitvoeringsverslag verantwoordt het zorgkantoor zich over zijn\n                                          inkoopbeleid 2015 dat hij in 2014 heeft ingezet. Hij verantwoordt zich over:\n\n\u2212 de toepassing van een transparant, non-discriminatoir en toetsbaar contracteer- en\n                                                inkoopbeleid;\n\n\u2212 op welke punten hij in zijn inkoopbeleid voor nieuwe zorgaanbieders afwijkt, van de\n                                                landelijke aanpak die in de zorginkoopgids 2015 van ZN voor nieuwe zorgaanbieders\n                                                is afgesproken;\n\n\u2212 de belangrijkste punten waarop zijn inkoopbeleid 2015 afwijkt ten opzichte van het\n                                                inkoopbeleid over 2014;\n\n\u2212 zijn inzet om de eigen regie en de participatie van de cli\u00ebnt te versterken (waarvoor\n                                                in ZN-verband uitgangspunten zijn geformuleerd);\n\n\u2212 overleg dat hij in het verslagjaar heeft gevoerd met organisaties van cli\u00ebnten en\n                                                cli\u00ebntenraden over de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de Wlz-zorg.\n                                                Hij beschrijft de redenen van het overleg, de uitkomsten van het overleg en de eventuele\n                                                verwerking hiervan in het zorginkoopbeleid 2015;\n\n\u2212 zijn zorg voor diversiteit van het gecontracteerde aanbod.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nHet zorgkantoor heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de optimale aanwending van\n                                          de beschikbare Wlz-middelen. Immers, of de regionale contracteerruimte toereikend\n                                          zal zijn en optimaal benut wordt is mede afhankelijk van de mate waarin het zorgkantoor\n                                          waarborgt dat de zorg aan cli\u00ebnten passend en effectief is. Ook moet hij sturen op\n                                          integrale zorg, de prijs-/kwaliteitverhouding van de zorg en op de kosten per regio\n                                          en de kosten per cli\u00ebnt.\n\nArtikel 10 van de Regeling Controle en Administratie Wlz-uitvoerders stelt dat de Wlz-uitvoerder maatregelen moet nemen om tijdig situaties te signaleren\n                                          die risicovol kunnen zijn voor de kwaliteit van de zorgverlening. Het zorgkantoor\n                                          kan hierbij gebruik maken van de oordelen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg\n                                          (IGZ).\n\nVoor het bereiken van een goede verhouding van de kwaliteit van de zorg in relatie\n                                          tot de kosten vindt de NZa het relevant dat het zorgkantoor in zijn inkoopbeleid aansluit\n                                          bij afspraken in ZN-verband. Het gaat hierbij om de inkoopthema\u2019s 2015 voor kwaliteit,\n                                          innovatie en integrale zorg en de hiervoor afgesproken uniforme criteria.\n\nHet gaat hierbij onder meer om de uitkomsten van kwaliteitsmetingen en cli\u00ebntoordelen,\n                                          de hieruit voortvloeiende verbetertrajecten, samenwerking over de domeinen heen, nieuwe\n                                          zorg- en ondersteuningsconcepten, nieuwe technologie of de verbeterde toepassing of\n                                          uitrol van kwaliteit bevorderende innovaties, die zich al hebben bewezen.\n\nUitvoeringsverslag\n\nIn dit deel van het uitvoeringsverslag verantwoordt het zorgkantoor zich over:\n\n\u2212 de doelmatigheidsafspraken die hij in 2015 met zorgaanbieders maakt voor 2016, en\n                                                in hoeverre hij hierbij stuurt op kosten per regio en per cli\u00ebnt;\n\n\u2212 de wijze waarop hij uitvoering heeft gegeven aan de in ZN-verband geformuleerde inkoopthema\u2019s\n                                                en uniforme inkoopcriteria voor kwaliteit, innovatie en integrale zorg.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nZorgkantoren moeten binnen de contracteerruimte blijven.\n\nOverschrijding van de contracteerruimte bij de productieafspraken die de zorgkantoren\n                                          maken leidt in principe tot een evenredige korting op de budgetten van alle zorgaanbieders.\n                                          W\u00e9l kunnen door VWS extra middelen ter beschikking worden gesteld in het kader van\n                                          de knelpuntenprocedure. VWS zal hiertoe slechts overgaan als het knelpunt onverkort\n                                          gerelateerd is aan de invulling van de wettelijke aanspraken van cli\u00ebnten, goed onderbouwd\n                                          is en het zorgkantoor al het mogelijke heeft gedaan om de wachtlijsten en wachttijden\n                                          binnen de aanvaardbare grenzen te houden.\n\nBestuurlijke verantwoording\n\nIn dit deel van de bestuurlijke verantwoording verantwoordt het zorgkantoor zich over\n                                          onderstaande aspecten van de beheersing van het regionale kader:\n\nProductieafspraken met gecontracteerde zorgaanbieders binnen de contracteerruimte.\n\nHij verantwoordt zich over:\n\n\u2212 of de productieafspraken tijdig zijn ingediend bij de NZa;\n\n\u2212 of zijn productieafspraken binnen de contracteerruimte blijven;\n\n\u2212 of er een tijdige informatievoorziening aan de zorgaanbieders heeft plaatsgevonden\n                                                over de benutting van het budgettair kader en de mogelijkheden tot herschikking.\n\nMonitoring van de benutting van het pgb-kader in zijn regio.\n\nHij verantwoordt zich over:\n\n\u2212 de maandelijkse indiening van het format informatie-uitvraag pgb en hulpmiddelen bij\n                                                de NZa en de tijdigheid hiervan;\n\n\u2212 of het totaal van de afgegeven pgb-beschikkingen het pgb-subsidieplafond niet overschrijdt.\n\nOnrechtmatigheden en onzekerheden\n\nDe Wlz-uitvoerder moet onrechtmatigheden en onzekerheden kwantificeren. Niet gecorrigeerde\n                                          onrechtmatigheden en onzekerheden in de financi\u00eble verantwoording moeten opgenomen\n                                          worden in de foutentabel die onderdeel is van de bestuursverklaring bij de financi\u00eble\n                                          verantwoording. Deze kunnen van invloed zijn op het af te geven oordeel door een externe\n                                          accountant.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nHet zorgkantoor heeft een belangrijke taak op het gebied van publieksinformatie. Hij\n                                          zet hiervoor zijn website in en maakt ook een informatieve folder, die beschikbaar\n                                          is op zijn eigen kantoor en die hij beschikbaar stelt aan voorzieningen van eerstelijnszorg\n                                          en het CIZ.\n\nUitvoeringsverslag\n\nIn dit deel van het uitvoeringsverslag geeft het zorgkantoor aan hoe hij, conform\n                                          artikel 4.2.1 van de Wlz, de verzekerde informeert over:\n\n\u2212 alle gecontracteerde zorgaanbieders die de verzekerde de zorg op redelijke termijn\n                                                kunnen verlenen;\n\n\u2212 de leveringsvormen voor zorg in natura, zorg met verblijf, het volledig pakket thuis\n                                                (VPT) en het modulaire pakket thuis (MPT);\n\n\u2212 het pgb en de hiervoor geldende voorwaarden, waardoor verzekerden een gefundeerde\n                                                keuze kunnen maken tussen zorg in natura en pgb.\n\nVerder geeft het zorgkantoor in dit deel van het uitvoeringsverslag aan:\n\n\u2212 hoe hij de verzekerde heeft ge\u00efnformeerd over de indicatieprocedure, de crisiszorg,\n                                                en zorgaanbieders en organisaties die de cli\u00ebnt hierbij kunnen helpen;\n\n\u2212 hoe hij de verzekerde heeft ge\u00efnformeerd over de verhuiskostenregeling bij een gedwongen\n                                                verhuizing uit/binnen een instelling voor verblijf;\n\n\u2212 hoe hij erop heeft toegezien dat zorgaanbieders aan cli\u00ebnten geen diensten in rekening\n                                                brengen die onder de Wlz-verstrekking vallen en hun cli\u00ebnten adequaat over het aanvullende\n                                                dienstenaanbod informeren.\n\nHet zorgkantoor gaat hierbij ook in op de wijze, waarop hij de kwaliteit van de informatie\n                                          borgt en hoe hij deze via website en folder voor alle belanghebbenden beschikbaar\n                                          heeft.\n\nTot slot beschrijft het zorgkantoor op hoofdlijnen de belangrijkste knelpunten die\n                                          hij bij genoemde werkzaamheden is tegengekomen.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nBelangrijke elementen van dit doel worden expliciet in de Wlz aangeduid. Het gaat daarbij om de onafhankelijke cli\u00ebntondersteuning, om de zorgbemiddeling\n                                          en om de beoordeling van de doelmatigheid van de leveringsvorm door het zorgkantoor.\n\nArtikel 4.2.1 van de Wlz verlangt van het zorgkantoor, dat hij ervoor zorgt dat voor de verzekerde cli\u00ebntondersteuning\n                                          beschikbaar is, waarop de verzekerde, al dan niet met behulp van zijn vertegenwoordiger\n                                          of mantelzorger, een beroep kan doen. Op basis van artikel 1.1.1 van de Wlz betreft cli\u00ebntondersteuning hier: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies,\n                                          algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding brengen\n                                          van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden.\n\nDe Handreiking onafhankelijke cli\u00ebntondersteuning van ZN stelt dat de cli\u00ebnt de onafhankelijke\n                                          cli\u00ebntondersteuner kan inschakelen bij:\n\n\u2212 het opstellen van een persoonlijk plan bij een aanvraag voor pgb, volledig pakket\n                                                thuis (VPT) of modulair pakket thuis (MPT);\n\n\u2212 het opstellen van het zorgplan en de zorgplanbespreking;\n\n\u2212 bemiddeling indien de cli\u00ebnt niet tevreden is met de zorg;\n\n\u2212 zorgbemiddeling in de zin van informatie en advies over de verschillende leveringsvormen\n                                                en over passende zorgaanbieders.\n\nArtikel 4.3.1 van het Blz stelt expliciet dat het zorgkantoor de volgende activiteiten ex artikel 4.2.1 Wlz zelf uitvoert, en middellijk noch onmiddellijk uitbesteedt aan een zorgaanbieder:\n\n\u2212 informeren van de verzekerde over de keuzemogelijkheid tussen de verschillende leveringsvormen,\n                                                en de voorwaarden;\n\n\u2212 aan de cli\u00ebnt die kiest voor zorg in natura zelf de keuze laten tussen alle geschikte\n                                                gecontracteerde zorgaanbieders;\n\n\u2212 de verzekerde desgewenst bemiddelen naar een geschikte, gecontracteerde aanbieder.\n\nArtikel 3.3.2 van de Wlz verlangt dat het zorgkantoor een MPT en een VPT zelf beoordeelt op doelmatigheid.\n                                          Op basis van dit oordeel neemt het zorgkantoor zowel een expliciet besluit over de\n                                          toekenning of afwijzing van de aanvraag van het VPT en het MPT, als over een eventuele\n                                          intrekking van het VPT en MPT.\n\nHet zorgkantoor beoordeelt voor zorg in natura thuis of naar zijn mening:\n\n\u2212 het VPT verantwoord en doelmatig aan de verzekerde thuis kan worden verleend;\n\n\u2212 het MPT in de door de verzekerde gewenste samenstelling verantwoorde en doelmatige\n                                                verlening van de ge\u00efndiceerde zorg mogelijk maakt;\n\n\u2212 de totale kosten van het MPT en een eventueel additioneel pgb niet hoger zijn dan\n                                                het pgb dat de verzekerde zou worden verleend indien hij geen MPT zou ontvangen.\n\nNaast onafhankelijke cli\u00ebntondersteuning, zorgbemiddeling en de toetsing van de leveringsvorm\n                                          hebben zorgkantoren zelf een vierde, voor de wettelijke zorgplicht relevant aspect\n                                          benoemd: de telefonische bereikbaarheid voor verzekerden en andere belanghebbenden.\n                                          Zorgkantoren hebben hiervoor landelijk outcome-indicatoren ontwikkeld.\n\nUitvoeringsverslag\n\nHet zorgkantoor beschrijft in dit deel van het uitvoeringsverslag de volgende onderwerpen:\n\n\u2212 de uitkomsten van de in paragraaf 5.1 benoemde outcome-indicator voor (telefonische) bereikbaarheid en een toelichting\n                                                op de uitkomsten;\n\n\u2212 zijn contractering van onafhankelijke cli\u00ebntondersteuning;\n\n\u2212 de belangrijkste uitkomsten van de verantwoordingsinformatie die hij hierbij van de\n                                                gecontracteerde organisaties heeft verkregen6;\n\n\u2212 zijn bemiddeling van cli\u00ebnten die gekozen hebben voor zorg met verblijf zonder voorkeursaanbieder,\n                                                respectievelijk voor zorg in natura thuis;\n\n\u2212 zijn bemiddeling van cli\u00ebnten aan wie de voorkeurszorgaanbieder de gevraagde leveringsvorm\n                                                of prestatie niet kon leveren;\n\n\u2212 zijn beoordeling van de doelmatigheid van zorg thuis, zijn expliciete besluitvorming\n                                                hierover en het contact hierover met de cli\u00ebnt.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nDe zorgkantoren kennen ex artikel 3.3.3 van de Wlz aan Wlz-verzekerden met een indicatiebesluit voor Wlz-zorg, indien de verzekerde\n                                          dit wenst, onder voorwaarden een pgb toe.\n\nArtikel 4.2.1 van de Wlz verlangt dat het zorgkantoor de verzekerde informeert over het pgb en de voorwaarden\n                                          waarop de cli\u00ebnt hier een beroep op kan doen. Het zorgkantoor gaat bij elke aspirant\n                                          pgb-houder na of deze bewust voor het pgb kiest.\n\nUitvoeringsverslag\n\nHet zorgkantoor beschrijft in dit deel van het uitvoeringsverslag de belangrijkste\n                                          consumentgerichte aspecten van het pgb proces. Hij verstrekt informatie over:\n\n\u2212 Zijn activiteiten ter ondersteuning van een gefundeerde keuze van de verzekerde tussen\n                                                zorg in natura en pgb. Hij beschrijft hierbij de informatievoorziening aan de hand\n                                                van het door het Zorginstituut opgestelde stappenplan, zijn website respectievelijk\n                                                de bewuste keuzegesprekken.\n\nDe uitkomsten van de in paragraaf 5.2 benoemde outcome-indicatoren en een toelichting op deze uitkomsten voor:\n\na. de cli\u00ebntvriendelijke uitvoering van het pgb op basis van de ITS-cli\u00ebntenraadpleging\n                                                2015;\n\nb. de doorlooptijd van afhandeling van pgb aanvragen;\n\n\u2212 De uitvoering van bewuste keuzegesprekken, waarbij hij nagaat of de weigeringsgronden\n                                                van toepassing zijn. Daarnaast beschrijft hij de vastlegging van de uitkomsten van\n                                                de bewuste keuzegesprekken volgens het uitvoeringsprotocol Persoonsgebonden Budget\n                                                Wlz 2015 van ZN.\n\nDe verantwoording over de rechtmatigheidsaspecten van de uitvoering van het pgb komt\n                                          aan de orde in paragraaf 4.10 van dit model.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nArtikel 4.2.1 van de Wlz verlangt van zorgkantoren dat deze ervoor zorgt dat aan de verzekerde binnen redelijke\n                                          termijn de zorg wordt geleverd, die hij nodig heeft. Het Blz zegt in artikel 4.2.2 dat het zorgkantoor de administratie moet verzorgen van de zorg, verleend aan de\n                                          verzekerden die wonen in zijn regio.\n\nHet zorgkantoor moet hiertoe beschikken over een adequate cli\u00ebntvolgende bedrijfsadministratie,\n                                          waarin een verband kan worden gelegd tussen de indicatiebesluiten van de Wlz-verzekerden,\n                                          de in opdracht van Wlz-uitvoerders geleverde zorg en de betalingen van zorgaanbieders\n                                          die deze zorg geleverd hebben.\n\nHet zorgkantoor controleert actief of zorgaanbieders tijdig, dat wil zeggen binnen\n                                          de Treeknormen, verzekerden in zorg nemen. Ook zorgt het zorgkantoor ervoor, dat zorgaanbieders\n                                          hem van afwijkende situaties tijdig op de hoogte stellen. Dat is bijvoorbeeld het\n                                          geval als de voorkeursaanbieder het ge\u00efndiceerde zorgzwaartepakket of de gevraagde\n                                          leveringsvorm aan de betreffende cli\u00ebnt niet kan leveren. Het zorgkantoor ziet er\n                                          op toe dat zorgaanbieders hierbij het iWlz-berichtenverkeer adequaat inzetten.\n\nPer 1 januari 2015 vervangt het iWlz-berichtenverkeer de AWBZ-brede zorgregistratie\n                                          (AZR). Bij de doorontwikkeling van iWlz is het ministerie van VWS de strategisch beheerder\n                                          en het Zorginstituut de tactisch beheerder. De zorgkantoren opereren bij iWlz als\n                                          regisseur in de regio. Net als bij de AZR is parallel aan het iWlz-berichtenverkeer\n                                          landelijk een EI declaratiestandaard in gebruik voor de declaratie op cli\u00ebntniveau\n                                          van de geleverde zorg.\n\nAls een verzekerde met een indicatiebesluit de beoogde vormen van zorg niet direct\n                                          bij de voorkeursaanbieder kan effectueren doordat er wachtlijsten zijn, borgt het\n                                          zorgkantoor dat overbrugging van de wachttijd mogelijk is. Dat kan via zorg thuis\n                                          of via zorg met verblijf bij een alternatieve aanbieder. Dit speelt vooral bij mensen\n                                          met een actieve wachtstatus.\n\nHet zorgkantoor houdt zich via iWlz op de hoogte van de tijd dat de cli\u00ebnt al wacht.\n                                          Hij ziet er hierbij op toe dat de zorgaanbieders de wachtstatus van de cli\u00ebnten zo\n                                          nodig \u2212 tijdig \u2212 aanpassen. Verder heeft hij zicht op de aangepaste zorgtoewijzingen\n                                          voor intramuraal ge\u00efndiceerde cli\u00ebnten (overbruggingszorg, zorg zonder opname wens,\n                                          transferzorg, alternatieve zorg, tijdelijk vrijhouden van een kamer).\n\nVoor spoedzorg worden geen wachttijden getolereerd. Het zorgkantoor bewaakt dat Wlz-spoedzorg\n                                          voor Verpleging en Verzorging (v&v) en Gehandicaptenzorg (ghz) steeds binnen 24 uur\n                                          respectievelijk 48 uur beschikbaar is.\n\nHet zorgkantoor moet voldoende zicht houden op de belangrijkste ontwikkelingen in\n                                          de beschikbare capaciteit in zijn regio. Deze kunnen de wachttijden en wachtlijsten\n                                          op termijn sterk raken. Dit maakt een proactieve houding van zorgkantoren naar gemeenten\n                                          en zorgaanbieders noodzakelijk.\n\nUitvoeringsverslag\n\nIn dit onderdeel van het uitvoeringsverslag moet het zorgkantoor aandacht besteden\n                                          aan:\n\n\u2212 Het algemene beleid voor het iWlz-berichtenverkeer en de knelpunten die het zorgkantoor\n                                                hierbij heeft ondervonden.\n\n\u2212 De uitkomsten van de in paragraaf 5.3 benoemde outcome-indicatoren voor wachtlijsten, wachttijden en (inventariserend)\n                                                spoedzorg, en een toelichting op de uitkomsten.\n\n\u2212 Bijdrage aan de landelijke wachtlijstrapportage van het Zorginstituut en de doorontwikkeling\n                                                van de wachtlijstregistratie samen met het Zorginstituut en de andere zorgkantoren.\n\n\u2212 De afspraken die met zorgaanbieders zijn gemaakt voor voldoende Wlz-spoedzorg. Ook\n                                                besteedt het zorgkantoor in deze paragraaf aandacht aan de borging van de afspraken\n                                                in een regionaal protocol voor spoedzorg, waarin beschikbare capaciteit voor spoedzorg,\n                                                co\u00f6rdinatie, aanspreekpunten en 24-uursbereikbaarheid zijn vastgelegd.\n\n\u2212 Het beleid van het zorgkantoor voor de inventarisatie en de beheersing van de gevolgen\n                                                van het langer thuis wonen voor de continu\u00efteit van zorg, en het overleg dat hij hierover\n                                                met (centrum)gemeenten en zorgaanbieders voert.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nArtikel 4.2.1 van de Wlz stelt dat het zorgkantoor een zorgplicht heeft. Dit houdt onder meer in dat hij er\n                                          voor moet zorgen dat de zorg waarop de verzekerde is aangewezen binnen redelijke termijn\n                                          en op redelijke afstand van waar deze wenst te gaan wonen dan wel bij hem thuis, wordt\n                                          geleverd. Artikel 10 van de Regeling Controle en Administratie Wlz-uitvoerders geeft invulling aan het bewaken van de continu\u00efteit van de zorgaanbieders en de zorg.\n\nHet zorgkantoor volgt de ontwikkelingen bij de gecontracteerde zorgaanbieder via onder\n                                          andere gegevens over productie, de in het jaar gedane investeringen en de kosten van\n                                          management en beheer. Het zorgkantoor hanteert hiertoe een Early Warningsysteem (EWS).\n                                          Hij waarborgt dat voldoende maatregelen zijn getroffen om een betrouwbare uitkomst\n                                          van het EWS te waarborgen, waaronder een controle op een juiste, tijdige en volledige\n                                          invoer van gegevens.\n\nIndien de uitkomsten van het EWS hiertoe aanleiding geven moet het zorgkantoor tijdig\n                                          en afdoende actie ondernemen. Bijvoorbeeld het opvragen van aanvullende informatie,\n                                          bespreking in een (extra) periodiek overleg of het doorgeven van signalen aan de afdeling\n                                          materi\u00eble controle en/of de afdeling misbruik en oneigenlijk gebruik.\n\nOok kan het zorgkantoor het periodiek overleg gebruiken om ontwikkelingen bij zorgaanbieders\n                                          te signaleren die de zorgcontinu\u00efteit in gevaar kunnen brengen.\n\nHet zorgkantoor moet op basis van de inschatting van het risico op mogelijke discontinu\u00efteit\n                                          van zorg nader onderzoek uitvoeren conform een in ZN-verband opgestelde Checklist.\n                                          Bij grote, regio overschrijdende zorgaanbieders treedt het zorgkantoor bovendien in\n                                          overleg met andere zorgkantoren. Het zorgkantoor zorgt bovendien voor een op maat\n                                          toegesneden actieplan om de zorgplicht voor de gedupeerde cli\u00ebnten te garanderen,\n                                          als een zorgaanbieder in acute problemen komt.\n\nBestuurlijke verantwoording\n\nIn dit onderdeel van de bestuurlijke verantwoording behandelt het zorgkantoor de volgende\n                                          onderwerpen:\n\n\u2212 De aanpak en werkzaamheden in het kader van het EWS. Het zorgkantoor verstrekt in\n                                                ieder geval informatie over het toegepaste EWS, de betrouwbaarheid van EWS, de dekkingsgraad\n                                                (deelname zorgaanbieders) en het toegepaste analysemodel.\n\n\u2212 De vervolgacties die het zorgkantoor in voorkomende gevallen op basis hiervan intern\n                                                en naar de zorgaanbieder heeft ondernomen.\n\n\u2212 De bespreking in het (periodiek) overleg indien de uitkomsten van het EWS hiertoe\n                                                aanleiding geven.\n\n\u2212 Nader onderzoek conform een in ZN-verband opgestelde checklist bij een hoge inschatting\n                                                van het risico op continu\u00efteit.\n\n\u2212 Het actieplan om de zorgplicht jegens cli\u00ebnten te garanderen, als een zorgaanbieder\n                                                in acute problemen komt.\n\n\u2212 De uitkomsten van de in hoofdstuk 5 benoemde outcome-indicator voor continu\u00efteit van zorgverlening. Deze uitvraag is\n                                                inventariserend.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nHet Blz zegt in artikel 4.2.2 dat het zorgkantoor de administratie moet verzorgen van de zorg, verleend aan de\n                                          verzekerden die wonen in zijn regio. Hierbij moet het zorgkantoor het administratieve\n                                          contact bevorderen tussen de zorgaanbieders in die regio aan de ene kant en het CAK\n                                          aan de andere kant.\n\nHet zorgkantoor moet hiertoe beschikken over een adequate cli\u00ebntvolgende bedrijfsadministratie,\n                                          waarin een verband kan worden gelegd tussen de indicatiebesluiten van de Wlz-verzekerden,\n                                          de in opdracht van Wlz-uitvoerders geleverde zorg en de betalingen van zorgaanbieders\n                                          die deze zorg geleverd hebben.\n\nDe zorgkantoren moeten op basis van het iWlz-berichtenverkeer het moment van aanvang\n                                          zorg van intramurale cli\u00ebnten en de be\u00ebindiging ervan doorgeven aan het CAK, voor\n                                          de berekening van de eigen bijdragen voor intramurale zorg.\n\nDe zorgkantoren moeten stimuleren en bewaken dat zorgaanbieders de Regeling Declaratievoorschriften Wlz-zorg naleven. In deze Regeling stelt de NZa eisen aan de wijze van declareren van prestaties\n                                          voor Wlz-zorg in 2015. De zorgaanbieders moeten de declaratie van geleverde productie\n                                          op cli\u00ebntniveau indienen. Dit houdt in dat de declaratie bestaat uit een overzicht\n                                          van het per cli\u00ebnt geleverde aantal eenheden per prestatie en het daarbij gehanteerde\n                                          tarief. Ook moet de declaratie het totaalbedrag per prestatie per declaratieperiode\n                                          vermelden.\n\nSlechts voor de onderbezettingsdagen van crisisplaatsen en verpleging Advies Instructie\n                                          & Voorlichting (AIV) vindt in 2015 declaratie nog op prestatieniveau plaats. Deze\n                                          volgt het zorgkantoor in de periodieke productiemonitor.\n\nOp de declaratie op cli\u00ebntniveau passen de zorgkantoren uniforme controleregels toe\n                                          op basis van landelijke afspraken en geven adequate retourinformatie. Zij letten hierbij\n                                          ook op de tijdige indiening van de declaratie. De declaratie op cli\u00ebntniveau is in\n                                          2015 de maat voor de bevoorschotting van de zorgaanbieders.\n\nHet zorgkantoor moet bewaken dat de zorgaanbieder het nacalculatieformulier tijdig\n                                          indient bij het zorgkantoor, zodat het zorgkantoor de nacalculatie-opgave tijdig kan\n                                          controleren en het formulier tijdig bij de NZa kan worden ingeleverd.\n\nBestuurlijke verantwoording\n\nHet zorgkantoor beschrijft in dit onderdeel van de bestuurlijke verantwoording op\n                                          hoofdlijnen zijn bedrijfsadministratie voor zorg in natura. Hij besteedt hierin aandacht\n                                          aan de wettelijke eis, dat deze adequaat is en een verband legt tussen de indicatiebesluiten\n                                          van Wlz-verzekerden, de geleverde zorg en de betalingen aan zorgaanbieders.\n\nHet zorgkantoor beschrijft:\n\n\u2212 het beleid voor declaratie en bevoorschotting in 2015:\n\n1. de indiening van de productiemonitor;\n\n2. de bevoorschotting in 2015 van declaraties op prestatieniveau en van de niet cli\u00ebntgebonden\n                                                      kosten;\n\n3. de bevoorschotting in 2015 van declaraties op cli\u00ebntniveau;\n\n4. de toegepaste methodiek voor aanpassing van de bevoorschotting op basis van de gerealiseerde\n                                                      productie in 2015.\n\n\u2212 de uitkomsten van de in paragraaf 5.5 benoemde outcome-indicatoren voor de indiening en afhandeling van de declaraties\n                                                op cli\u00ebntniveau en een toelichting op de uitkomsten.\n\nHet zorgkantoor neemt in dit deel van de verantwoordingsdocumenten het volgende kengetal\n                                          op.\n\nGegevens nacalculatie 1\n\nAantal zorgaanbieders\n\nAantal nog te ontvangen\n\nAantal in behandeling bij zorgkantoor\n\nAantal in behandeling bij de NZa\n\nAantal afgewikkeld door de NZa\n\nNaar jaarlaag specificeren\n\n1 Het gaat om de aantallen nacalculaties over de jaren 2013, 2012, 2011 en eventuele\n                                          eerdere jaren.\n\nBron: NZa\n\nOnrechtmatigheden en onzekerheden\n\nDe Wlz-uitvoerder moet onrechtmatigheden en onzekerheden kwantificeren. Niet gecorrigeerde\n                                          onrechtmatigheden en onzekerheden in de financi\u00eble verantwoording moeten opgenomen\n                                          worden in de foutentabel die onderdeel is van de bestuursverklaring bij de financi\u00eble\n                                          verantwoording. Deze kunnen van invloed zijn op het af te geven oordeel door een externe\n                                          accountant.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nDe zorgkantoren moeten op grond van artikel 3.3.3 van de Wlz de verzekerde op aanvraag een pgb verstrekken. Een nadere uitwerking van de regels\n                                          voor het verstrekken van het pgb is vastgelegd in hoofdstuk 5 van de Regeling langdurige zorg (Rlz), en hoofdstuk 3 paragraaf 6 en 7 van het Blz.\n\nHet zorgkantoor toetst of de nieuwe pgb-aanvrager voldoet aan de voorwaarden van artikel 3.3.3 lid 4 van de Wlz om in aanmerking te komen voor het pgb. Hij controleert hierbij ook of de weigeringsgronden\n                                          van artikel 3.6.2 van het Blz van toepassing zijn. Komen hieruit bevindingen naar voren dan neemt het zorgkantoor\n                                          passende vervolgacties.\n\nHet zorgkantoor moet de juistheid van de vaststelling van het pgb intern waarborgen,\n                                          en bouwt hiertoe voldoende controlemaatregelen in.\n\nDaarnaast zorgt het zorgkantoor ervoor dat de zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen\n                                          voorafgaand aan de betaling zorginhoudelijk en arbeidsrechtelijk getoetst zijn.\n\nArtikel 4.2.2 van het Blz verlangt van het zorgkantoor een adequate cli\u00ebntvolgende bedrijfsadministratie voor\n                                          het pgb.\n\nDe uitgaven voor het pgb zijn rechtmatig wanneer zij tot stand komen in overeenstemming\n                                          met de voorwaarden in hoofdstuk 5 van de Rlz, en hoofdstuk 3 paragraaf 6 en 7 van het Blz.\n\nHet zorgkantoor doet gericht onderzoek naar het risico dat de pgb-houder zijn administratie\n                                          onjuist en/of onrechtmatig uitvoert. Hij stelt hiertoe een risicoanalyse op. Hij voert\n                                          nadere controle uit op de verantwoording van de budgethouders, die op basis van de\n                                          risicoanalyse geselecteerd zijn voor de huisbezoeken. Hij voert bij voldoende budgethouders\n                                          huisbezoeken uit en heeft een adequate administratieve organisatie en interne beheersing.\n                                          Voor de uitvoering van deze materi\u00eble controle neemt het zorgkantoor artikel 7.2 van de Rlz en de Regeling Controle en Administratie Wlz-uitvoerders in acht.\n\nNaast onderzoek naar individuele budgethouders voert het zorgkantoor periodieke controles\n                                          uit op de totale populatie budgethouders. Als deze bestandsanalyses tot bevindingen\n                                          leiden, neemt het zorgkantoor passende vervolgacties.\n\nHet zorgkantoor moet gegevens van nieuwe pgb-aanvragers binnen een week na toekenning\n                                          aan het CAK toezenden voor de vaststelling van de eigen bijdrage.\n\nTot slot moet het zorgkantoor ervoor zorgen dat openstaande bedragen uit het verleden\n                                          (AWBZ) en nieuwe vorderingen \u2013 uitbetaling van onrechtmatige zorg \u2013 onder het Wlz-regime\n                                          worden teruggevorderd. Bij het uitbesteden van incassowerkzaamheden aan derden moet\n                                          het zorgkantoor waarborgen dat voldoende inspanningen worden verricht.\n\nBestuurlijke verantwoording\n\nHet zorgkantoor behandelt in dit deel van de bestuurlijke verantwoording de volgende\n                                          onderwerpen:\n\n\u2212 de toetsing van nieuwe pgb\u2013aanvragen aan de voorwaarden van artikel 3.3.3 lid 4 van de Wlz om in aanmerking te komen voor het pgb;\n\n\u2212 de controle van de aanvraag op de weigeringsgronden van artikel 3.6.2 van het Blz en de vervolgacties naar aanleiding van bevindingen;\n\n\u2212 de wijze waarop hij de juiste vaststelling van het pgb intern heeft geborgd;\n\n\u2212 zijn controle dat de zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen voorafgaand aan de betaling\n                                                zorginhoudelijk en arbeidsrechtelijk getoetst zijn.\n\nOok beschrijft hij de wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan de inrichting van\n                                          een adequate cli\u00ebntvolgende bedrijfsadministratie voor het pgb.\n\nHet zorgkantoor beschrijft of zijn administratie hieraan voldoet. Ook geeft hij aan\n                                          hoe hij een actuele aansluiting met de cli\u00ebntadministratie bij de SVB heeft bewerkstelligd,\n                                          zodat hij zijn taken voldoende kan uitvoeren, en welke problemen hij bij die aansluiting\n                                          is tegengekomen.\n\nHet zorgkantoor verantwoordt zich verder over zijn controleplan, en de uitvoering\n                                          hiervan. Hij beschrijft in ieder geval:\n\n\u2212 Zijn controleplan, waarin hij de uit te voeren bestandsanalyses beschrijft, de risicoanalyse\n                                                voor de uitvoering van huisbezoeken en de onderbouwing van de aard, omvang en diepgang\n                                                van de controle.\n\n\u2212 De uitvoering van de nadere controle op de verantwoording van de budgethouders, op\n                                                welke wijze de budgethouders voor dit onderzoek zijn geselecteerd, en of in dit vooronderzoek\n                                                de controlepunten zijn geraakt uit het Protocol Prestatiemeting 2015. Als hij van\n                                                bepaalde controles heeft afgezien, beschrijft hij welke controles dat betreft en wat\n                                                de reden is voor het niet uitvoeren van die controles.\n\n\u2212 De uitvoering van de huisbezoeken, de voortgang naar de stand van eind 2015 en de\n                                                bevindingen.\n\n\u2212 De meldingen van onregelmatigheden aan de co\u00f6rdinator fraudebestrijding en de registratie\n                                                van die meldingen.\n\n\u2212 De vastlegging van de resultaten van de huisbezoeken en de vervolgacties volgens de\n                                                criteria van het Uitvoeringsprotocol Persoonsgebonden Budget Wlz 2015 van ZN.\n\n\u2212 De evaluatie van de geconstateerde fouten en zijn vervolgacties: eventuele uitbreiding\n                                                van de controles dan wel aanpassing van het beleid en of alle fouten in het kader\n                                                van de financi\u00eble rechtmatigheid hebben geleid tot terugvorderingen.\n\nVerder beschrijft het zorgkantoor de bestandsanalyses die hij heeft uitgevoerd op\n                                          de populatie budgethouders en welke acties zijn ondernomen op de bevindingen uit de\n                                          bestandsanalyse.\n\nVervolgens beschrijft het zorgkantoor zijn inspanningen om de gegevens van nieuwe\n                                          pgb-houders tijdig naar het CAK te zenden, en de problemen die hij hierbij is tegengekomen.\n\nTot slot beschrijft het zorgkantoor zijn inspanningen om het saldo openstaande vorderingen\n                                          tot een minimum te beperken. Als hij incassowerkzaamheden aan de SVB heeft uitbesteed,\n                                          beschrijft de Wlz-uitvoerder hoe hij heeft gewaarborgd dat voldoende incasso-inspanningen\n                                          zijn verricht om het openstaande saldo tot een minimum te beperken.\n\nHet zorgkantoor neemt in de bestuurlijke verantwoording de volgende kengetallen op\n                                          over de uitvoering van het pgb.\n\nRegistratie- code\n\nKengetal\n\nToelichting\n\nZC 03\n\nTotale budget aan toegekende pgb\u2019s.\n\nHet gaat hier om toegekende pgb\u2019s waarvan de kosten ten laste van het verslagjaar\n                                                         komen.\n\nBron: NZa\n\nRegistratie-code\n\nKengetal\n\nToelichting\n\nVE 10\n\nAan het eind van het jaar van budgethouders terug te vorderen percentage van het totale\n                                                         budget toegekende pgb\u2019s.\n\nHet totaal te vorderen bedrag (budget boekjaar) van pgb-budgethouders aan het eind\n                                                         van het jaar, gedeeld door het totaal budget toegekende pgb\u2019s ten laste van het verslagjaar.\n\nHet totale budget toegekende pgb\u2019s betreft het bedrag ten laste van het verslagjaar.\n\nBron: NZa\n\nRegistratie- code\n\nKengetal\n\nToelichting\n\nVE 11\n\nAantal uitgevoerde huisbezoeken.\n\nHet totaal aantal fysiek uitgevoerde huisbezoeken (niet in combinatie met een bewust\n                                                         keuzegesprek) waarvan de uitkomsten intern geadministreerd zijn voor 1 januari van\n                                                         het volgend kalenderjaar.\n\nVE 12\n\nAantal budgethouders.\n\nHet totaal aantal budgethouders op 31 december van het verslagjaar.\n\nBron: NZa\n\nOnrechtmatigheden en onzekerheden\n\nDe Wlz-uitvoerder moet onrechtmatigheden en onzekerheden kwantificeren. Niet gecorrigeerde\n                                          onrechtmatigheden en onzekerheden in de financi\u00eble verantwoording moeten opgenomen\n                                          worden in de foutentabel die onderdeel is van de bestuursverklaring bij de financi\u00eble\n                                          verantwoording. Deze kunnen van invloed zijn op het af te geven oordeel door een externe\n                                          accountant.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nVoor de uitvoering van de materi\u00eble controles voor zorg in natura, zoals bedoeld in\n                                          artikel 7.2 van de Rlz, moet het zorgkantoor een adequate organisatie en interne beheersing hebben. De uitvoering\n                                          van materi\u00eble controles voor het pgb wordt behandeld in paragraaf 4.10 Tijdige, juiste en volledige afhandeling declaraties pgb (Hoofddoel Zorguitgaven).\n\nDe Regeling Controle en Administratie Wlz-uitvoerders geeft nadere voorschriften voor het uitvoeren van voldoende materi\u00eble controles.\n                                          De risico\u2019s die gesignaleerd worden op basis van de toepassing van artikel 10 van deze Regeling (EWS) moeten, indien nodig, betrokken worden bij de op te stellen risicoanalyse.\n\nHet zorgkantoor moet bij de materi\u00eble controle allereerst het doel van de controle\n                                          vaststellen, wanneer voldoende zekerheid is verkregen:\n\n\u2212 of de gedeclareerde zorg daadwerkelijk aan de verzekerde is geleverd (rechtmatigheid);\n\n\u2212 het meest was aangewezen gezien de gezondheid van de verzekerde (doelmatigheid).\n\nHet zorgkantoor stelt hiertoe een algemene risicoanalyse en een controleplan op, dat\n                                          hij tijdig openbaar maakt.\n\nHet zorgkantoor moet bij de uitvoering van de controles de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in acht nemen en de artikelen 7.2 tot en met 7.9 van de Rlz. Hij moet de specifieke risicoanalyses en detailcontroles duidelijk vastleggen in\n                                          zijn administratie en de reactie van de zorgaanbieder betrekken bij de uitkomsten.\n\nAls het zorgkantoor bij de materi\u00eble controle constateert dat de gedeclareerde zorg\n                                          deels onrechtmatig of ondoelmatig is, moet hij adequate maatregelen nemen tegen de\n                                          zorgaanbieder. Bij vermoedens van misbruik of oneigenlijk gebruik moet het zorgkantoor\n                                          de co\u00f6rdinator fraudebestrijding inschakelen voor het instellen van nader onderzoek.\n\nBestuurlijke verantwoording\n\nHet zorgkantoor behandelt in dit deel van de bestuurlijke verantwoording de volgende\n                                          onderwerpen:\n\n\u2212 de organisatie voor de uitvoering van materi\u00eble controles\n\n(de personele bezetting, medische deskundigheid, functiescheiding en relatie met fraudebestrijding);\n\n\u2212 de aanwezigheid van een controleplan materi\u00eble controle en de aansluiting hiervan\n                                                op de bepalingen van de Regeling langdurige zorg, de Regeling Controle en Administratie Wlz-uitvoerders en de Wbp;\n\n\u2212 het doel van het controleplan en de openbaarmaking;\n\n\u2212 de uitgevoerde materi\u00eble controles in relatie tot het controleplan, de uitvoering\n                                                van detailcontroles7 en controles via verzekerden;\n\n\u2212 op welke wijze de privacyaspecten van artikel 9 van de Wbp in acht zijn genomen bij de uitvoering van de materi\u00eble controles;\n\n\u2212 de inzichtelijkheid van de vastlegging van de specifieke risicoanalyses en detailcontroles\n                                                in zijn administratie;\n\n\u2212 de afstemming van de voorgenomen uitkomsten van de detailcontroles met de zorgaanbieders;\n\n\u2212 de belangrijkste bevindingen uit de uitgevoerde materi\u00eble controles;\n\n\u2212 de ondernomen vervolgacties voortkomend uit geconstateerde onregelmatigheden;\n\n\u2212 de vorm en periodiciteit van de berichtgeving aan het management over voortgang, uitkomsten\n                                                en vervolgacties van materi\u00eble controles.\n\nOnrechtmatigheden en onzekerheden\n\nDe Wlz-uitvoerder moet onrechtmatigheden en onzekerheden kwantificeren. Niet gecorrigeerde\n                                          onrechtmatigheden en onzekerheden in de financi\u00eble verantwoording moeten opgenomen\n                                          worden in de foutentabel die onderdeel is van de bestuursverklaring bij de financi\u00eble\n                                          verantwoording. Deze kunnen van invloed zijn op het af te geven oordeel door een externe\n                                          accountant.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nVoor de uitvoering van fraudeonderzoek, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Rlz, moet het zorgkantoor een adequate organisatie hebben. De risico\u2019s die gesignaleerd\n                                          worden op basis van de toepassing van artikel 10 van de Regeling Controle en Administratie Wlz-uitvoerders (EWS) moeten, indien nodig, betrokken worden bij de op te stellen risicoanalyse.\n\nHet zorgkantoor moet beschikken over een strategisch beleid voor de bestrijding van\n                                          zorgfraude in de Wlz. Dit is zowel gericht op interne als externe fraude. Dit beleid moet zijn vertaald\n                                          naar een actueel plan van aanpak. Het plan van aanpak moet duidelijkheid bieden over\n                                          de wijze waarop het zorgkantoor voldoet aan het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit.\n                                          De implementatie en toepassing van dit protocol moet eens per twee jaar door middel\n                                          van een audit door de interne of externe accountant worden getoetst.\n\nHet plan van aanpak moet aansluiten op de uitgangspunten van gedragscodes, protocollen\n                                          en richtlijnen die de zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben afgesloten, waaronder\n                                          het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens\n                                          Zorgverzekeraars en de Maatregelenrichtlijn van ZN.\n\nDe uitvoering van fraudeonderzoek moet plaatsvinden op basis van het plan van aanpak.\n                                          Geconstateerde fraude moet worden gemeld aan beleidsbepalende instanties, zoals het\n                                          ministerie van VWS, het Zorginstituut en/of de NZa. Melding van vermoeden van misbruik\n                                          moet worden gemeld aan het Kenniscentrum Fraudebestrijding van ZN en van daar uit\n                                          aan het fraudeloket van het Verbond van Verzekeraars en de NZa.\n\nHet zorgkantoor moet zo nodig overgaan tot terugvordering van onrechtmatig bestede\n                                          Wlz/pgb-middelen. Het zorgkantoor registreert signalen en resultaten van onderzoeken\n                                          naar zorgfraude in een database. Het zorgkantoor moet in zijn registratie van aard\n                                          en omvang van de geconstateerde zorgfraude onderscheid maken tussen Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wlz, tussen verzekerden en zorgaanbieders en tussen zorg in natura en pgb.\n\nHet zorgkantoor geeft actief sturing aan de uitvoering van het fraudeonderzoek.\n\nBestuurlijke verantwoording\n\nHet zorgkantoor behandelt in dit deel van de bestuurlijke verantwoording de volgende\n                                          onderwerpen:\n\n\u2212 De organisatie van de bestrijding van zorgfraude (de co\u00f6rdinator fraudebestrijding,\n                                                het fraudeteam, de capaciteit, hun bevoegdheden en hun betrokkenheid bij de opzet\n                                                van de risicoanalyse).\n\n\u2212 Zijn strategisch beleid, gericht op de bestrijding van interne en externe zorgfraude\n                                                in de Wlz.\n\n\u2212 De vertaling hiervan in een plan van aanpak ter bestrijding van zorgfraude, de actualiteit\n                                                van het plan, de prioriteiten en de daarbij toegepaste risicoanalyse en de planning\n                                                van onderzoeken.\n\n\u2212 De aansluiting van het plan van aanpak op uitgangspunten van gedragscodes, protocollen\n                                                en richtlijnen die de zorgverzekeraars en Wlz-uitvoerders hebben afgesloten.\n\n\u2212 De nadere invulling in het plan van aanpak van de afspraken uit het Convenant aanpak\n                                                verzekeringsfraude en de Maatregelenrichtlijn van ZN.\n\n\u2212 De in het verslagjaar uitgevoerde onderzoeken gericht op de bestrijding van interne\n                                                en externe zorgfraude, de relatie hiervan met het plan van aanpak en de inschakeling\n                                                van de co\u00f6rdinator fraudebestrijding hierbij.\n\n\u2212 De risicogebieden die de Wlz-uitvoerder onderkende, en de bestands- en systeemvergelijkingen\n                                                die hij hierop heeft uitgevoerd.\n\n\u2212 Verdiepend vervolgonderzoek naar aanleiding van signalen of vermoedens van fraude\n                                                bij zorg in natura of pgb, en de uitkomsten.\n\n\u2212 De toegepaste acties en maatregelen naar aanleiding van de geconstateerde fraude.\n\n\u2212 De vastlegging van signalen over zorgfraude, de vervolgonderzoeken en de resultaten\n                                                daarvan in een database.\n\n\u2212 Een specificatie van de signalen naar verzekerden en zorgaanbieders, in welke mate\n                                                fraude voor zorg in natura respectievelijk pgb heeft plaatsgevonden.\n\n\u2013 De aard, omvang en aantal van de fraudezaken.\n\n\u2212 De aard, omvang en aantal van de fraudezaken.\n\n\u2212 De vorm en periodiciteit van de berichtgeving aan het management over inspanningen\n                                                en resultaten van de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik.\n\nHet zorgkantoor licht de acties die hij heeft ondernomen bij geconstateerde fraude\n                                          toe, en geeft aan of hij de co\u00f6rdinator fraudebestrijding heeft ingeschakeld. Hij\n                                          maakt daarbij in ieder geval onderscheid in de maatregelen conform de Maatregelenrichtlijn\n                                          van ZN:\n\n\u2212 terugvorderen onrechtmatig bestede Wlz/pgb-middelen of het verrekenen van deze middelen\n                                                met de bevoorschotting of afrekening van zorgaanbieders;\n\n\u2212 melden van vermoeden van misbruik bij het Kenniscentrum fraudebeheersing ZN, het fraudeloket\n                                                van het Verbond van Verzekeraars en de NZa;\n\n\u2212 registratie in het IVR en het EVR;\n\n\u2212 melden geconstateerd oneigenlijk gebruik van Wlz-gelden aan beleidsbepalende organisaties,\n                                                zoals het ministerie van VWS, het Zorginstituut en/of de NZa;\n\n\u2212 het nemen van maatregelen in de administratieve organisatie en interne controle ter\n                                                voorkoming van soortgelijke fraude-incidenten.\n\nHet Protocol Verzekeraars & Criminaliteit vereist dat implementatie en toepassing\n                                          ervan eens per twee jaar door middel van een audit door de interne of externe accountant\n                                          worden getoetst. Het zorgkantoor geeft aan:\n\n\u2212 in welk jaar (2014 of 2015) de accountant het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit\n                                                heeft getoetst;\n\n\u2212 de bevindingen van de accountant in relatie tot de eisen uit het Protocol Verzekeraars\n                                                & Criminaliteit en de beoordeling van de invulling van de Monitor Fraudebeheersing.\n\nOnrechtmatigheden en onzekerheden\n\nDe Wlz-uitvoerder moet onrechtmatigheden en onzekerheden kwantificeren. Niet gecorrigeerde\n                                          onrechtmatigheden en onzekerheden in de financi\u00eble verantwoording moeten opgenomen\n                                          worden in de foutentabel die onderdeel is van de bestuursverklaring bij de financi\u00eble\n                                          verantwoording. Deze kunnen van invloed zijn op het af te geven oordeel door een externe\n                                          accountant.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nArtikelen 4.3.1 en 4.3.2 van de Wlz dragen de Wlz-uitvoerder op zich jaarlijks v\u00f3\u00f3r 1 juli te verantwoorden in een financieel\n                                          verslag en een uitvoeringsverslag over het voorafgaande kalenderjaar. Bij de verantwoording\n                                          geeft de externe accountant een gecombineerde verklaring over de getrouwheid en rechtmatigheid\n                                          af en een samenvattende rapportage bestaande uit een accountantsrapport en een rapport\n                                          van feitelijke bevindingen.\n\nOp grond van artikel 31 van de Wmg kan de NZa regels stellen voor de wijze waarop een Wlz-uitvoerder die ook als zorgkantoor\n                                          fungeert, zijn financieel verslag en zijn uitvoeringsverslag inricht. Dit model uitvoeringsverslag\n                                          en financi\u00eble verslag Wlz-uitvoerders 2015 geeft deze regels. Hierbij worden de afspraken\n                                          uit het convenant tussen ZN en het ministerie van VWS in acht genomen.\n\nDe NZa toetst de mate, waarin het zorgkantoor voldoet aan deze regels en aanwijzingen\n                                          en aan het normenkader van het Protocol Prestatiemeting Wlz 2015. Getoetst wordt of\n                                          het zorgkantoor:\n\n\u2212 zich in voldoende mate heeft verantwoord over de gevraagde verbeteringen in het NZa\n                                                rapport over het voorafgaande jaar;\n\n\u2212 alle punten van dit model in zijn verantwoording voldoende raakt;\n\n\u2212 de financi\u00eble verantwoording in overeenstemming heeft gebracht met dit model;\n\n\u2212 de kengetallen en outcome gerichte prestatie-indicatoren volgens dit model correct\n                                                en volledig heeft gevuld.\n\nBelangrijke randvoorwaarden voor de NZa zijn, dat het uitvoeringsverslag, de bestuurlijke\n                                          verantwoording en de financi\u00eble verantwoording zijn voorzien van een getekende bestuursverklaring\n                                          en van de bijbehorende accountantsproducten. Ook is van belang dat deze stukken volledig\n                                          bij haar zijn aangeleverd uiterlijk 30 juni van het jaar, volgend op het verslagjaar.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nIn de Mandaat- en volmacht-overeenkomst mandateren de Wlz-uitvoerders het zorgkantoor\n                                          om namens hen in de aangewezen zorgregio de Wlz uit te voeren. Dit houdt ook in dat de zorgkantoren door de Wlz-uitvoerders zijn\n                                          gemachtigd om klachten en bezwaren van verzekerden over de uitvoering van de Wlz te\n                                          behandelen, vallend binnen de grenzen van de verleende bevoegdheid.\n\nHet zorgkantoor moet de klachten behandelen overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het zorgkantoor moet de bezwaarschriften behandelen overeenkomstig het bepaalde\n                                          in de hoofdstukken 6 en 7 van de Awb. De klachten en bezwaren moeten op een cli\u00ebntvriendelijke wijze worden afgedaan.\n\nHet zorgkantoor vermeldt in de berichtgeving aan de verzekerde (klager, indiener van\n                                          bezwaarschrift) dat hij handelt op basis van mandaat, waarbij hij aangeeft namens\n                                          welke Wlz-uitvoerder hij optreedt. Als de berichtgeving aan de belanghebbende een\n                                          op basis van mandaat genomen besluit in de zin van de Awb is, waartegen de mogelijkheid van bezwaar en beroep open staat, vermeldt het zorgkantoor\n                                          dat.\n\nIndien een klacht door het zorgkantoor onder verantwoordelijkheid van een Wlz-uitvoerder\n                                          is afgehandeld en de belanghebbende hierover wordt bericht, wijst het zorgkantoor\n                                          in zijn berichtgeving op de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Nationale\n                                          ombudsman. De Nationale ombudsman komt slechts in beeld als de klacht (mede) betrekking\n                                          heeft op het functioneren van het zorgkantoor.\n\nIndien het zorgkantoor onder verantwoordelijkheid van een Wlz-uitvoerder heeft beslist\n                                          op een bezwaarschrift, en de belanghebbende hierover wordt bericht, vermeldt het zorgkantoor\n                                          in zijn berichtgeving of er tegen de beslissing op bezwaar beroep kan worden ingesteld.\n                                          Daarbij geeft het zorgkantoor aan door wie, binnen welk termijn en bij welk orgaan\n                                          beroep kan worden ingesteld.\n\nHet gaat bij de klachtenbehandeling zowel om klachten over het functioneren van het\n                                          zorgkantoor zelf als om klachten over het functioneren van zorgaanbieders. Bezwaarschriften\n                                          behandelt het zorgkantoor daarentegen slechts voor zover zij zijn gericht op de besluiten\n                                          in het kader van de taken waarvoor hij door de Wlz-uitvoerders is gemandateerd of\n                                          waarvoor hij door de Staatssecretaris is aangewezen.\n\nAls het zorgkantoor niet of niet bij alle klachten en bezwaarschriften heeft voldaan\n                                          aan de vereisten van de Awb beschrijft hij in het uitvoeringsverslag wat daarvan de reden is.\n\nUitvoeringsverslag\n\nIn het uitvoeringsverslag besteedt het zorgkantoor verder aandacht aan de volgende\n                                          aspecten:\n\n\u2212 de wijze waarop hij verzekerden informeert (via de website en een folder) over de\n                                                mogelijkheid van het indienen van een klacht of een bezwaarschrift;\n\n\u2212 de wijze waarop hij cli\u00ebnten in kennis stelt van zijn bevindingen van zijn onderzoek\n                                                naar de klacht;\n\n\u2212 afstemming met de klager bij complexe en urgente klachten;\n\n\u2212 de uitkomsten van de in paragraaf 5.6 benoemde outcome-indicatoren voor de uitvoering van de klachtenbehandeling en de\n                                                bezwaarprocedure en een toelichting op de uitkomsten.\n\nHet zorgkantoor geeft in het uitvoeringsverslag aan op welke wijze lering wordt getrokken\n                                          uit eventuele ernstige en/of frequente klachten en bezwaarschriften en tot welke concrete\n                                          verbeteringen in procedures en dergelijke de klachten en bezwaarschriften hebben geleid.\n\nRegistratie code\n\nAard van de klacht 1 inzake de uitvoering van gemandateerde of aangewezen taken 2\n\nAantal\n\nVK 01a\n\nPrivacy-schending\n\nBejegening door personeel zorgkantoor\n\nBereikbaarheid (incl. telefonische bereikbaarheid)\n\nUitvoering pgb\n\nOverig\n\nTotaal aantal klachten over functioneren zorgkantoor\n\nPrivacy-schending\n\nBereikbaarheid (incl. telefonische bereikbaarheid)\n\nBejegening door hulpverleners\n\nKwaliteit zorgverlening\n\nOverig\n\nTotaal aantal klachten over functioneren zorgaanbieder\n\n1 Bezwaarschriften moeten niet meegenomen worden bij de bepaling van het aantal klachten.\n\n2 Het betreft hier zowel schriftelijk ontvangen klachten als telefonisch ontvangen\n                                          klachten. Bij de berekening van de outcome-gerichte indicatoren wordt daarentegen\n                                          alleen uitgegaan van de schriftelijk ingediende klachten.\n\nBron: NZa\n\nRegistratie code\n\nAard van het bewaarschrift tegen een besluit van het zorgkantoor inzake de uitvoering\n                                                         van gemandateerde of aangewezen taken\n\nAantal\n\nVK 01b\n\nUitvoering Zorg in natura\n\nUitvoering pgb\n\nOverig\n\nTotaal aantal bezwaarschriften\n\nBron: NZa\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nHet zorgkantoor moet zorg dragen voor een adequate bedrijfsadministratie en voor inhoudelijke\n                                          registraties die in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving. De Regeling Controle en Administratie Wlz-uitvoerders geeft verdere invulling aan deze taak.\n\nHet zorgkantoor moet zorgen voor voldoende deskundigheid, en voorzien in de benodigde\n                                          gegevens voor een doeltreffende controle, waaronder indien vereist gebruikmaking van,\n                                          bij andere Wlz-uitvoerders, CAK, CIZ en zorgaanbieders gezamenlijk voorhanden zijnde\n                                          gegevens (artikel 9.1.2 Wlz). Hij voert ten behoeve van de uitvoering van de Wlz een administratie die gescheiden is van de overige activiteiten die plaatsvinden\n                                          in de groep waarvan hij deel uitmaakt.\n\nHet zorgkantoor moet voorzien in controles op de rechtmatigheid van baten en lasten,\n                                          waaronder begrepen controles op:\n\n\u2212 rechtmatigheid van de inschrijving als verzekerde;\n\n\u2212 rechtmatigheid van de aanspraken;\n\n\u2212 verantwoorde uitvoering van de overeenkomsten met zorgaanbieders.\n\nVoorafgaande aan het betreffende jaar moet het zorgkantoor een controleplan opstellen,\n                                          en:\n\n\u2212 conform het controleplan voldoende8 interne controles uitvoeren;\n\n\u2212 de verrichte interne controles vastleggen, evenals de uitkomsten daarvan en de vervolgacties\n                                                die zijn ondernomen.\n\nEen goede uitvoering van deze taak vormt een noodzakelijke voorwaarde om invulling\n                                          te geven aan de algemene taak van het zorgdragen voor een jaarlijkse verantwoording\n                                          over de uitvoering van de Wlz.\n\nBestuurlijke verantwoording\n\nHet zorgkantoor beschrijft in dit deel van de bestuurlijke verantwoording de organisatorische\n                                          maatregelen die gedurende het jaar hebben gefunctioneerd om de rechtmatige uitvoering\n                                          van de wettelijke taken te waarborgen. Hierbij moet hij in elk geval aan de volgende\n                                          punten aandacht besteden:\n\n\u2212 naleving van de wet- en regelgeving;\n\n\u2212 de administratieve organisatie en interne beheersing;\n\n\u2212 het waarborgen van privacy bij het gebruik van persoonsgegevens;\n\n\u2212 de geautomatiseerde gegevensverwerking;\n\n\u2212 de planning & control cyclus.\n\nNaleving van de wet- en regelgeving\n\nHierbij moet het zorgkantoor behandelen:\n\n\u2212 De wijze waarop aan de taken uit de artikelen 4 t/m 11 van de Regeling Controle en Administratie Wlz-uitvoerders is voldaan.\n\nAdministratieve organisatie en interne controlemaatregelen (AO/IB)\n\nHierbij beschrijft het zorgkantoor wat hij heeft ondernomen om:\n\n\u2212 De wijzigingen in de relevante wet- en regelgeving juist, volledig en tijdig te implementeren\n                                                in de processen, beheersingsmaatregelen, procedures en (werk)instructies.\n\n\u2212 De beschreven processen, beheersingsmaatregelen, procedures en (werk)instructies aan\n                                                te laten sluiten op de binnen de organisatie gehanteerde actuele werkwijze.\n\n\u2212 Ervoor te zorgen dat de processen, beheersingsmaatregelen, procedures en (werk)instructies\n                                                gedurende het verslagjaar bestaan, actueel zijn en werken.\n\nOok beschrijft hij de risicoanalyse waarin hij inzichtelijk maakt welke processen,\n                                          beheersingsmaatregelen, procedures en (werk)instructies essentieel zijn voor de organisatie.\n\nWaarborgen van de privacy bij het gebruik van bijzondere persoonsgegevens\n\nHierbij beschrijft het zorgkantoor:\n\n\u2212 De wet- en regelgeving over privacy van verzekerden die hij hierbij in acht heeft\n                                                genomen.\n\n\u2212 De mitigerende maatregelen die hij voor de bewaking van de privacy heeft genomen.\n\n\u2212 Hoe hij ervoor zorgt dat deze gedurende het verslagjaar bestaan, actueel zijn en werken.\n\nOok beschrijft hij de risico\u2019s voor de privacy die hij hierbij in ogenschouw heeft\n                                          genomen.\n\nGeautomatiseerde gegevensverwerking\n\nHierbij beschrijft het zorgkantoor:\n\n\u2212 Wat hij heeft ondernomen om de wijzigingen in de relevante wet- en regelgeving juist,\n                                                volledig en tijdig te implementeren in de applicaties.\n\n\u2212 De application controls en general IT-controls die hij toepast voor een goede uitvoering\n                                                van zijn taken als Wlz-uitvoerder.\n\n\u2212 Hoe hij ervoor zorgt dat deze controls gedurende het verslagjaar. bestaan, actueel\n                                                zijn en werken.\n\nOok beschrijft hij de risicoanalyse, aan de hand waarvan hij de application controls\n                                          en general IT-controls heeft bepaald die van belang zijn voor een goede uitvoering\n                                          van de taken als Wlz-uitvoerder.\n\nPlanning & control cyclus\n\nHierbij beschrijft het zorgkantoor:\n\n\u2212 De in het verslagjaar aan het management beschikbaar gestelde stuurinformatie.\n\n\u2212 De in deze stuurinformatie opgenomen onderwerpen over de administratieve organisatie\n                                                en interne beheersing, de privacy-waarborgen en de geautomatiseerde gegevensverwerking\n                                                op hoofdlijnen.\n\n\u2212 De vervolgacties die het management naar aanleiding van de stuurinformatie zo nodig\n                                                heeft ingesteld.\n\nOnrechtmatigheden en onzekerheden\n\nDe Wlz-uitvoerder moet onrechtmatigheden en onzekerheden kwantificeren. Niet gecorrigeerde\n                                          onrechtmatigheden en onzekerheden in de financi\u00eble verantwoording moeten opgenomen\n                                          worden in de foutentabel die onderdeel is van de bestuursverklaring bij de financi\u00eble\n                                          verantwoording. Deze kunnen van invloed zijn op het af te geven oordeel door een externe\n                                          accountant.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nNiet-gemandateerde taken\n\nDeze taak heeft zowel betrekking op de als zorgkantoor aangewezen Wlz-uitvoerders\n                                          als de niet als zorgkantoor aangewezen Wlz-uitvoerders.\n\nDe NZa vraagt de Wlz-uitvoerders, die kosten ten laste van het Flz hebben gebracht,\n                                          zich in de bestuurlijke verantwoording te verantwoorden over de uitvoering van de\n                                          niet aan zorgkantoren gemandateerde taken.\n\nHet gaat hierbij om de buitenlandzorg. Relevant hierbij zijn:\n\n\u2212 de zorgkosten van wonen en tijdelijk verblijf in het buitenland op basis van de Regeling Hulp in bijzondere omstandigheden;\n\n\u2212 kosten Wlz zorg in het buitenland zonder toepassing van een verordening of verdrag;\n\n\u2212 de uitvoering van de overgangsregeling 2006 door Achmea/Agis.\n\nDeze kosten worden door de Wlz-uitvoerder bij het Zorginstituut in rekening gebracht\n                                          via een jaarstaat.\n\nGezien de recente wijzigingen in de regelgeving voor de vergoeding van kosten bij\n                                          wonen en tijdelijk verblijf in het buitenland, wordt het recht op zorg in het buitenland\n                                          hier nader uitgewerkt.\n\nRecht op zorg in het buitenland\n\nBelangrijke bepalingen voor de vergoeding van Wlz-zorg aan verzekerden in het buitenland\n                                          zijn de volgende.\n\n\u2212 \nWlz, artikel 1.1.1. Buitenlandse instelling: een organisatorisch verband dat gevestigd is buiten het\n                                                grondgebied van het Europese deel van Nederland en overeenkomstig de daar geldende\n                                                wetgeving rechtmatig gezondheidszorg verstrekt als bedoeld bij of krachtens artikel 3.1.1.\n\n\u2212 \nWlz, artikel 3.3.5. Een recht op zorg kan uitsluitend met zorg in natura tot gelding worden gebracht\n                                                bij een zorgaanbieder die is gevestigd binnen het grondgebied van Nederland, of, indien\n                                                de noodzakelijke zorg binnen dat grondgebied niet of niet tijdig kan worden verkregen\n                                                en de Wlz-uitvoerder voorafgaande toestemming heeft verleend, bij een zorgaanbieder\n                                                die is gevestigd binnen het grondgebied van de staten behorende tot de Europese Unie\n                                                (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland en die de zorg waarop\n                                                recht bestaat levert binnen het desbetreffende grondgebied.\n\n\u2212 \nBlz, artikel 3.7.1. Wlz-zorg kan slechts worden ingeroepen bij gecontracteerde zorgaanbieders binnen\n                                                het grondgebied van Nederland, alsmede bij gecontracteerde zorgaanbieders (gelet op\n                                                de vrij-verkeersbepalingen van de EU) van landen binnen de EU/EER en Zwitserland.\n                                                Buiten het grondgebied van de EU/EER en Zwitserland kan geen gecontracteerde zorg\n                                                worden ingeroepen.\n\nNiet-gecontracteerde Wlz-zorg die buiten het grondgebied van Nederland wordt ingeroepen,\n                                          wordt vergoed in de volgende uitzonderingssituaties:\n\n\u2013 Voortzetting van een al bestaande aanspraak gedurende een tijdelijk verblijf buiten\n                                                Nederland (maximaal dertien weken).\n\n\u2013 Voortzetting van een recht in verband met palliatieve zorg (maximaal \u00e9\u00e9n jaar).\n\n\u2013 Oplossing wachtlijsten (maximaal \u00e9\u00e9n jaar).\n\n\u2013 Personen die wegens hun werk of uitsluitend voor studieredenen in het buitenland wonen,\n                                                evenals personen die deel uitmaken van hun huishouden en ingevolge het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 (BUB) als verzekerde zijn aangewezen (onbeperkte duur).\n\n\u2013 Spoedhulp bij tijdelijk verblijf (maximaal dertien weken met mogelijkheid tot verlenging).\n\n\u2013 \nBlz, artikel 3.7.1. lid 2 schrijft voor dat de door de verzekerde aan de Wlz-uitvoerder in rekening gebrachte\n                                                kosten worden vergoed tot ten hoogste de kosten die in de Nederlandse marktomstandigheden\n                                                in redelijkheid passend zijn te achten. Slechts in het geval van wachtlijstproblematiek\n                                                kan die vergoeding hoger kan zijn.\n\nDe Wlz-uitvoerder moet zijn oordeel over de redelijkheid van de vergoeding bijvoorbeeld\n                                          baseren op een vergelijking tussen in Nederland gangbare salarissen en die in het\n                                          desbetreffende land. In het kader van de invoering van de (voormalige) wet AWBZ-buitenland\n                                          is de zorgverzekeraars gevraagd de in het buitenland in rekening gebrachte tarieven\n                                          te monitoren en de Staatssecretaris van VWS te informeren indien er aanwijzingen zijn\n                                          dat de in rekening gebrachte tarieven niet re\u00ebel kunnen zijn. Indien in de toekomst\n                                          blijkt dat deze niet goed te rijmen zijn met de plaatselijke situatie, wordt bezien\n                                          of nadere regels aan de vergoeding moeten worden gesteld.\n\nDe Wlz-uitvoerder moet de wachttijdenregeling zoals vermeld in de artikelen 3.4.1, 3.4.2 en 3.4.3 van de Blz uitvoeren.\n\nVoor de uitvoering van de AWBZ zijn uiteraard de regels van toepassing die in 2014 respectievelijk voorgaande jaren\n                                          golden.\n\nFinancieel verslag\n\nDe jaarstaat valt niet onder het regime van de accountantscontrole. De NZa voerde\n                                          in de jaren v\u00f3\u00f3r 2015 onder het AWBZ regime zelfstandig onderzoek uit naar de jaarstaat\n                                          van de AWBZ-verzekeraar en maakte daarbij gebruik van de interne controlewerkzaamheden\n                                          die door de AWBZ-verzekeraar waren uitgevoerd.\n\nIn dit model is de verantwoording over de rechtmatigheid van de ontvangsten en uitgaven\n                                          en de daaraan ten grondslag liggende activiteiten onder het regime van de accountantscontrole\n                                          gebracht. Parallel hieraan zijn de verantwoordingsvoorschriften voor het financieel\n                                          verslag onder paragraaf 3.4 van dit model en de bestuursverklaring hierop aangepast, evenals bijlage 1 bij de financi\u00eble verantwoording.\n\nDeze aanpassingen van het financieel verslag betreffen zowel de als zorgkantoor aangewezen\n                                          Wlz-uitvoerders als de Wlz-uitvoerders die uitsluitend de niet gemandateerde taken\n                                          uitvoeren.\n\nBestuurlijke verantwoording\n\nIn de bestuurlijke verantwoording dienen ook doelmatigheidsaspecten aan de orde te\n                                          komen. Het betreft hier:\n\n\u2212 De gecontracteerde zorg in landen buiten Nederland maar binnen de EU/EER en Zwitserland.\n                                                Relevant is dat hierbij vooraf doelmatigheidsafspraken zijn gemaakt.\n\n\u2212 De vergoeding van de kosten van zorg van niet gecontracteerde Wlz-zorg buiten Nederland.\n                                                Relevant hierbij is dat de Wlz-uitvoerder de in het buitenland in rekening gebrachte\n                                                tarieven goed monitort en de NZa informeert als er aanwijzingen zijn dat de in rekening\n                                                gebrachte tarieven bijvoorbeeld gelet op het niveau van de salarissen in het desbetreffende\n                                                land, niet re\u00ebel kunnen zijn.\n\nDe Wlz-uitvoerder beschrijft in dit deel van de bestuurlijke verantwoording:\n\n\u2212 De algemene uitvoering van de Wlz-zorg in het buitenland.\n\n\u2212 Het aantal voor 2015 door hem gecontracteerde zorgaanbieders buiten het Europese deel\n                                                van Nederland maar binnen de EU, de EER en Zwitserland.\n\n\u2212 De over 2015 gedeclareerde kosten voor gecontracteerde zorg buiten het Europese deel\n                                                van Nederland maar binnen de EU, de EER en Zwitserland (in totaal en per zorgaanbieder).\n\n\u2212 De over 2015 gedeclareerde kosten voor niet gecontracteerde zorg die voortkomen uit\n                                                de in Blz artikel 3.7.1 benoemde uitzonderingssituaties.\n\n\u2212 Hoe hij heeft vastgesteld dat de hoogte van de bij hem in rekening gebrachte tarieven\n                                                voor zorg in het buitenland redelijk is.\n\n\u2212 Op welke wijze hij uitvoering heeft gegeven aan de wachttijdenregeling.\n\nOok sluit de Wlz-uitvoerder een afschrift bij van de overeenkomsten, gesloten met\n                                          de betreffende zorgaanbieders voor het leveren van intramurale zorg.\n\nOntvangsten en uitgaven via de jaarstaat 2015\n\n\u20ac\n\nLASTEN 2015\n\n\u2013 Met het Flz te verrekenen kosten van zorgaanspraken:\n\n0\n\n\u2013 zonder toepassing van verordening of verdrag: gecontracteerde zorg Wlz\n\n\u2013 zonder toepassing van verordening of verdrag: niet-gecontracteerde zorg Wlz\n\n0\n\n\u2013 Kosten bij wonen in het buitenland op basis van regeling Hulp in bijzondere omstandigheden\n\n0\n\n\u2013 Kosten bij tijdelijk verblijf in het buitenland op basis van Regeling Hulp in bijzondere omstandigheden\n\n0\n\nTotaal\n\n0\n\nBATEN 2015\n\n\u2013 Rentebaten\n\n0\n\nTotaal\n\n0\n\nBron: NZa\n\nAchmea/Agis neemt hierin tevens een post op voor de uitvoering van de overgangsregeling\n                                          2006.\n\nVoor de uitvoering van de AWBZ zijn uiteraard de jaarstaten van toepassing die in 2014 respectievelijk voorgaande\n                                          jaren golden.\n\nOnrechtmatigheden en onzekerheden\n\nDe Wlz-uitvoerder moet onrechtmatigheden en onzekerheden kwantificeren. Niet gecorrigeerde\n                                          onrechtmatigheden en onzekerheden in de financi\u00eble verantwoording moeten opgenomen\n                                          worden in de foutentabel die onderdeel is van de bestuursverklaring bij de financi\u00eble\n                                          verantwoording. Deze kunnen van invloed zijn op het af te geven oordeel door een externe\n                                          accountant.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nVoor de uitvoering van deze taak is de financieringswijze van de zorg in natura bepalend:\n\n\u2212 De betaling van zorgaanspraken via het CAK omvat de bevoorschotting en afrekening\n                                                van zorgaanbieders op basis van budgetfinanciering. Het zorgkantoor en de zorgaanbieder\n                                                hebben afspraken gemaakt over het zorgvolume dat de zorgaanbieders leveren en over\n                                                de tarieven die zij hanteren. Deze afspraken zijn vastgelegd in een schriftelijke\n                                                overeenkomst voor bepaalde tijd. Dit alles resulteert in een tariefbeschikking van\n                                                de NZa. Het zorgkantoor geeft het CAK periodiek opdracht om een voorschot uit te betalen\n                                                en rekent jaarlijks af op basis van een nacalculatie.\n\n\u2212 Bij de rechtstreekse betaling aan zorgaanbieders rekent het zorgkantoor met zorgaanbieders\n                                                af op basis van declaraties op cli\u00ebntniveau. Het zorgkantoor verricht de betaling\n                                                aan de zorgaanbieders en brengt de kosten in rekening bij Zorginstituut Nederland.\n                                                Het in rekening brengen van de kosten bij Zorginstituut Nederland wordt uitgewerkt\n                                                bij specifieke taak 18. Aan de betaling van zorgaanspraken ligt een overeenkomst en\n                                                een door de NZa goedgekeurd tarief ten grondslag.\n\nBij het betalen van zorgaanspraken Wlz wordt aangesloten bij de uitgangspunten van artikel 7.2 van de Rlz voor de formele controle. De Wlz-uitvoerder dient hierbij na te gaan of het tarief\n                                          dat door een zorgaanbieder voor een prestatie in rekening is gebracht:\n\n\u2212 een prestatie betreft, welke is geleverd aan een bij die Wlz-uitvoerder verzekerde\n                                                persoon;\n\n\u2212 een prestatie betreft, welke behoort tot het verzekerde pakket van die persoon;\n\n\u2212 een prestatie betreft, tot levering waarvan de zorgaanbieder bevoegd is;\n\n\u2212 het tarief betreft, dat voor die prestatie krachtens de Wmg is vastgesteld of een tarief is dat, met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens\n                                                die wet, voor die prestatie met de zorgaanbieder is overeengekomen.\n\nDe eerste twee punten worden hieronder nader toegelicht.\n\nHet zorgkantoor gaat na of de gedeclareerde prestatie geleverd is aan een bij een\n                                             Wlz-uitvoerder verzekerde persoon;\n\nIn artikelen 2.1.1 en 2.1.2 van de Wlz is opgenomen wie verzekerd zijn voor de Wlz en dus aanspraken kunnen ontlenen aan de Wlz. Volgens artikel 7 van de Regeling controle en administratie Wlz-uitvoerders moet de Wlz-uitvoerder voor aanvang van de zorg controleren of betrokkene terecht\n                                          aanspraken aan de Wlz ontleent. Dit is de controle op Wlz-verzekeringsgerechtigdheid.\n                                          Deze controle vindt plaats in het kader van de financi\u00eble rechtmatigheid. Deze controle\n                                          moet plaatsvinden met een betrouwbaarheid van 95% en een nauwkeurigheid van 99%.\n\nDe Wet gebruik burger servicenummer in de zorg (Wbsn-z) regelt het gebruik van het BSN door zorgaanbieders, zorgverzekeraars en\n                                          indicatieorganen. Wanneer het CIZ in een indicatiebesluitbericht het BSN van een cli\u00ebnt\n                                          invult, betekent dit dat het CIZ het nummer heeft gecontroleerd. In het berichtenverkeer\n                                          iWlz is het niet meer toegestaan om een onbekend BSN (9x9) in het indicatiebesluit\n                                          op te nemen.\n\nAls de privacy van de cli\u00ebnt uit veiligheidsoverwegingen gewaarborgd moet worden,\n                                          geeft het CIZ dit met de aanduiding \u2018geheime cli\u00ebnt\u2019 in het indicatiebesluitbericht\n                                          aan, al dan niet gecombineerd met een postadres. Ontvangende partijen weten dan dat\n                                          zij uiterst zorgvuldig met de cli\u00ebntgegevens moeten omgaan en moeten voorkomen dat\n                                          de cli\u00ebnt traceerbaar is, bijvoorbeeld bij verblijf in een Blijf-van-mijn lijfhuis.\n\nArtikel 9.1.1 van de Wlz geeft aan dat het CIZ bij de aanvraag van een indicatiebesluit de identiteit van\n                                          de verzekerde vaststelt aan de hand van de inzage van een identiteitsbewijs. Er hoeft\n                                          geen identiteitsbewijs overgelegd te worden door of namens de verzekerde als namens\n                                          hem een indicatie-aanvraag wordt ingediend door de zorgaanbieder waar hij verblijft.\n                                          De zorgaanbieder heeft de identiteit van die verzekerde bij binnenkomst al gecheckt\n                                          en kan bij de aanvraag volstaan met het BSN van de cli\u00ebnt. Het BSN dient als afdoende\n                                          bewijs van iemands identiteit in het elektronisch verkeer tussen zorgverzekeraars,\n                                          zorgkantoren, zorgaanbieders en het CIZ.\n\nOp basis van het landelijk uniform Declaratieprotocol Wlz stelt de zorgaanbieder voorafgaand\n                                          aan de zorglevering bij een nieuwe cli\u00ebnt vast:\n\n\u2212 Conform vigerende wetgeving, de cli\u00ebnt en de verzekerde dezelfde persoon zijn (identificatie).\n                                                De zorgaanbieder legt de aard en het nummer van het identificerend document in de\n                                                administratie vast.\n\n\u2212 Het BSN betrekking heeft op de persoon wiens persoonsgegevens de zorgaanbieder verwerkt\n                                                (verificatie). Voor het verifi\u00ebren van het BSN met de verwerkte persoonsgegevens kan\n                                                de zorgaanbieder gebruik maken van verificatie via SBV-z of de door VECOZO aangeboden\n                                                Centrale Opvraag Verzekerden (COV) module.\n\nArtikel 9.1.1 van de Wlz verlangt van het zorgkantoor een soortgelijke toets, als de betreffende persoon zich\n                                          bij hem wil inschrijven, of om te toetsen of hij bij het verwerken van diens BSN de\n                                          juiste persoon voor zich heeft.\n\nIn het Informatiemodel Wlz (iWlz) voor het elektronisch berichtenverkeer is afgesproken\n                                          dat de zorgaanbieder in zijn declaratiebericht AW319 het Burgerservicenummer (BSN)\n                                          opneemt, het Unieke Zorg Verzekeraar Identificatie (UZOVI) nummer, de AGB code en\n                                          het verzekerdennummer.\n\nDit vergemakkelijkt de gegevensuitwisseling tussen Wlz-uitvoerders, zorgaanbieders,\n                                          het CAK en het CIZ van persoonsgegevens van de verzekerde, nodig voor de uitvoering\n                                          van hun taken (Wlz art. 9.1.2).\n\nDe verantwoordelijkheid voor de vaststelling dat cli\u00ebnten in continu\u00efteit over een\n                                          geldig indicatiebesluit beschikken, ligt bij zorgaanbieder en zorgkantoor. De zorgaanbieder\n                                          mag alleen zorg leveren aan personen die daartoe gerechtigd zijn. Het zorgkantoor\n                                          moet bij de zorgaanbieders controleren of er geldige (her)indicatiebesluiten aanwezig\n                                          zijn.\n\nIn het berichtenverkeer iWlz moet en kan het zorgkantoor de aanwezigheid van een geldig\n                                          indicatiebesluit vaststellen bij de verwerking van elke melding aanvang zorg. Ook\n                                          moet het zorgkantoor bewaken dat een cli\u00ebnt tijdig over een (her)indicatie beschikt\n                                          wanneer het indicatiebesluit afloopt. Uit het oogpunt van cli\u00ebntvriendelijkheid is\n                                          het aan te bevelen dat het zorgkantoor periodiek in iWlz de indicatiebesluiten selecteert\n                                          die binnen enkele maanden aflopen, en de zorgaanbieder en de cli\u00ebnt attenderen op\n                                          het tijdig aanvragen van een nieuwe (her)indicatie.\n\nHet zorgkantoor gaat na of de gedeclareerde prestatie behoort tot het verzekerde pakket\n                                             van de persoon;\n\nHet zorgkantoor moet bij aanvang van de zorg vaststellen of een cli\u00ebnt Wlz-gerechtigd\n                                          is en gedurende de periode waarin deze zorg ontvangt, over een geldig (her)indicatiebesluit\n                                          beschikt. Wanneer dit niet het geval is, mag het zorgkantoor de aan deze cli\u00ebnt geleverde\n                                          zorg niet uit Wlz-middelen bekostigen.\n\nIn de overeenkomst met zorgaanbieders ligt vast dat de aanbieder alleen aan de cli\u00ebnt\n                                          zorg mag verlenen indien deze beschikt over een geldig indicatiebesluit. De zorgaanbieders\n                                          kan in het elektronisch berichtenverkeer alleen een melding aanvang zorg doen en de\n                                          zorg declareren, voor cli\u00ebnten die door het zorgkantoor aan hem zijn toegewezen en\n                                          over een geldig indicatiebesluit beschikken.\n\nOok toetst het zorgkantoor hierbij of de declaratie in overeenstemming is met de aan\n                                          de zorgaanbieder toegewezen zorg en met de inkoopafspraken die het met de zorgaanbieder\n                                          heeft gemaakt (afspraken over prestaties en tarieven). Hierbij worden de formele controles\n                                          gehanteerd die landelijk in ZN verband zijn geformuleerd.\n\nWanneer naar aanleiding van controles blijkt dat een cli\u00ebnt niet Wlz-gerechtigd is\n                                          of niet over een geldig indicatiebesluit beschikt, dan mag het zorgkantoor de betreffende\n                                          zorg niet uit de Wlz bekostigen. Zo nodig moet het zorgkantoor al betaalde bedragen terugvorderen (dan\n                                          wel de zorgaanbieder de geboekte en gedeclareerde zorg laten corrigeren).\n\nAls Wlz-uitgaven zijn gedaan zonder dat sprake was van Wlz-gerechtigdheid of een geldig\n                                          indicatiebesluit, is sprake van een financi\u00eble fout die in de foutentabel moet worden\n                                          opgenomen.\n\nEr hoeft echter niet tot terugvordering te worden overgegaan als een cli\u00ebnt weliswaar\n                                          tijdig een herindicatiebesluit heeft aangevraagd, maar desondanks pas na het verlopen\n                                          van het oude indicatiebesluit een herindicatiebesluit heeft ontvangen. In dit geval\n                                          heeft het indicatieorgaan de afhandelingstermijn van zes weken van de indicatieaanvraag\n                                          overschreden (artikel 12 Zorgindicatiebesluit). Onder het tijdig aanvragen van een herindicatiebesluit verstaat de NZa een indiening\n                                          bij het indicatieorgaan uiterlijk zes weken voor het verlopen van het oude indicatiebesluit.\n                                          Er is in deze situatie geen sprake van een financi\u00eble fout daar dit buiten de invloedsfeer\n                                          van het zorgkantoor ligt.\n\nHet zorgkantoor voert deze taak rechtmatig uit als het de bepalingen van de Regeling Controle en Administratie Wlz-uitvoerders op dit punt naleeft, daarbij rekening houdend met zijn specifieke verantwoordelijkheden.\n\nBestuurlijke verantwoording\n\nIn dit deel van de bestuurlijke verantwoording geeft het zorgkantoor aan of de verantwoorde\n                                          betalingen van de schaden Wlz in de financi\u00eble verantwoording volledig, juist en tijdig zijn uitgevoerd. Het zorgkantoor\n                                          beschrijft:\n\n\u2212 Of hij met alle zorgaanbieders een getekende overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan.\n                                                Hij geeft aan van welke zorgaanbieders hij geen getekende overeenkomst heeft en voor\n                                                welk bedrag hij deze aanbieders heeft gecontracteerd.\n\n\u2212 Of de zorgaanspraken tegen het overeengekomen (NZa-)tarief in rekening zijn gebracht\n                                                en voor de met de zorgaanbieder overeengekomen prestaties.\n\n\u2212 Op welke wijze hij uitvoering heeft gegeven aan het vaststellen van de Wlz-gerechtigdheid,\n                                                in hoeveel gevallen nader onderzoek nodig was en wat de uitkomsten zijn van het nader\n                                                onderzoek. In het geval van geconstateerde tekortkomingen geeft hij aan op welke wijze\n                                                hij deze heeft gecorrigeerd. Dit houdt in dat wanneer een cli\u00ebnt niet Wlz-verzekerd\n                                                is, het zorgkantoor de geleverde zorg niet mag vergoeden uit Wlz-middelen.\n\n\u2212 Op welke wijze hij door middel van het uitvoeren van formele controles uitvoering\n                                                heeft gegeven aan het vaststellen van de aanwezigheid van een geldig indicatiebesluit\n                                                bij en na aanvang van de zorg.\n\n\u2212 Op welke wijze hij heeft vastgesteld dat de geleverde zorg binnen de grenzen van het\n                                                indicatiebesluit heeft plaatsgevonden.\n\n\u2212 Wat de resultaten van de controles zijn geweest en welke knelpunten hij heeft geconstateerd.\n\n\u2212 Of de betaling van de zorgaanspraken heeft plaatsgevonden in overeenstemming met de\n                                                overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving.\n\nDe overige wet- en regelgeving heeft uitsluitend effect op de rechtmatigheid van de\n                                          betaling van zorgaanspraken als de niet-naleving daarvan financi\u00eble consequenties\n                                          heeft. Het niet tijdig of niet volledig betalen van zorgaanspraken heeft geen gevolgen\n                                          voor de financi\u00eble rechtmatigheid, tenzij dit duidt op materi\u00eble tekortkomingen in\n                                          de betalingsorganisatie. Dit kan betekenen dat hierdoor niet aan de geldende wet-\n                                          en regelgeving wordt voldaan of dat posten in de verantwoording onjuist zijn weergegeven.\n\nVoor de uitvoering van de AWBZ zijn de regels van toepassing die in 2014 respectievelijk voorgaande jaren golden.\n\nOnrechtmatigheden en onzekerheden\n\nDe Wlz-uitvoerder moet onrechtmatigheden en onzekerheden kwantificeren. Niet gecorrigeerde\n                                          onrechtmatigheden en onzekerheden in de financi\u00eble verantwoording moeten opgenomen\n                                          worden in de foutentabel die onderdeel is van de bestuursverklaring bij de financi\u00eble\n                                          verantwoording. Deze kunnen van invloed zijn op het af te geven oordeel door een externe\n                                          accountant.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nOp grond van artikel 4.2 van het Besluit Wfsv vergoedt Zorginstituut Nederland uit het Flz jaarlijks aan de Wlz-uitvoerders de\n                                          kosten van de zorg die niet door het CAK aan de zorgaanbieders worden uitbetaald.\n                                          Onverantwoorde uitgaven blijven hierbij buiten beschouwing, tenzij de NZa anders besluit.\n\nDe Wlz-uitvoerder moet de rechtstreekse betalingen aan zorgaanbieders volledig, juist\n                                          en tijdig in de rekening-courant verantwoorden met Zorginstituut Nederland. Deze taak\n                                          ligt in het verlengde van specifieke taak 17 \u2013 het betalen van zorgaanspraken Wlz\n                                          \u2013 en heeft betrekking op de volledige, juiste en tijdige uitvoering van het doorbelastingsproces.\n\nBestuurlijke verantwoording\n\nDe Wlz-uitvoerder beschrijft in dit deel van de bestuurlijke verantwoording:\n\n\u2212 of, en zo ja in hoeverre, de Wlz-uitvoerder uitvoering heeft gegeven aan de rechtmatige\n                                                uitvoering van het doorbelastingsproces.\n\n\u2212 of door het niet tijdig of niet volledig doorbelasten van de betalingen posten in\n                                                de verantwoording onjuist zijn weergegeven. De Wlz-uitvoerder geeft aan wat de aard\n                                                en de omvang van de tekortkomingen is en welke verbeteracties hij heeft ondernomen.\n\nVoor de uitvoering van de AWBZ zijn de regels van toepassing die in 2014 respectievelijk voorgaande jaren golden.\n\nOnrechtmatigheden en onzekerheden\n\nDe Wlz-uitvoerder moet onrechtmatigheden en onzekerheden kwantificeren. Niet gecorrigeerde\n                                          onrechtmatigheden en onzekerheden moeten opgenomen worden in de foutentabel die onderdeel\n                                          is van de bestuursverklaring bij de financi\u00eble verantwoording. Deze kunnen van invloed\n                                          zijn op het af te geven oordeel door een externe accountant.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nOp grond van artikel 4.3.1 van de Wlz maakt de Wlz-uitvoerder in zijn financi\u00eble verantwoording onderscheid tussen beheerskosten\n                                          en de kosten van zorg en vergoedingen. Op grond van artikel 4.6 van het besluit Wfsv mag de Wlz-uitvoerder geen onverantwoorde uitgaven ten laste van het beheerskostenbudget\n                                          brengen, tenzij de NZa anders besluit.\n\nVerantwoording\n\nIn lijn met het convenant tussen Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van\n                                          VWS dat onderschreven is door Zorginstituut Nederland en de NZa verantwoordt de Wlz-uitvoerder\n                                          zich over de totale financi\u00eble middelen voor het beheer van alle taken (dus inclusief\n                                          de niet gemandateerde taken).\n\nFinancieringswijze\n\nDe Wlz-uitvoerders ontvangen op basis van door Zorginstituut Nederland vastgestelde\n                                          rekenregels (Besluit Wfsv, artikelen 4.4 en 4.5) een beheerskostenbudget. De zorgkantoren zijn door alle Wlz-uitvoerders gemandateerd\n                                          om alle overige taken, bedoeld in artikel 4.4 van het Besluit Wfsv namens hen uit\n                                          te voeren (Mandaat- en volmacht-overeenkomst 2015). De Wlz-uitvoerders hebben via\n                                          een clearinghouse constructie hun beheerskostenbudget voor de gemandateerde taken\n                                          aan de zorgkantoren ter beschikking gesteld.\n\nToerekening beheerskosten\n\nDe aan een Wlz-uitvoerder (binnen de groep waarvan hij deel uitmaakt) toegerekende\n                                          beheerskosten moeten volgens een bestendige gedragslijn zijn toegerekend. Verder geldt\n                                          dat de toegerekende beheerskosten transparant, toetsbaar en rekenkundig juist moeten\n                                          zijn. De Wlz-uitvoerder moet aantonen dat de beheerskosten die ten laste van de Wlz\n                                          zijn gebracht daadwerkelijk voor de uitvoering van de Wlz zijn gemaakt. De Wlz-uitvoerder zet het budget in voor zijn beheerskosten, verband\n                                          houdende met de uitvoering van de Wlz.\n\nBudgetresultaat\n\nOvereenkomstig het convenant wordt het budgetresultaat in het verslagjaar volledig\n                                          in aanmerking genomen bij de Wlz-uitvoerder die de taken daadwerkelijk heeft uitgevoerd.\n                                          Het betreft zowel de aangewezen taken als de gemandateerde taken, als de niet gemandateerde\n                                          taken, als de specifieke taken.\n\nRechtmatig\n\nDe beheerskosten zijn rechtmatig als deze in ieder geval juist, volgens een bestendige\n                                          gedragslijn9 en op basis van consistente verdeelsleutels zijn toegerekend aan de Wlz-uitvoerders.\n                                          De beheerskosten moeten aantoonbaar zijn gemaakt voor de uitvoering van de Wlz en in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving.\n\nWettelijke reserve\n\nDe wettelijke reserve AWBZ is ex artikel 11.2.4 van de Wlz overgedragen van het voormalige AWBZ-zorgkantoor naar de als zorgkantoor aangewezen\n                                          Wlz-uitvoerder ten behoeve van de uitvoering van de Wlz. In artikel 11.2.4 van de Wlz is geregeld dat de beheerskosten Wlz en de beheerskosten\n                                          voor de afwikkeling van de AWBZ ten laste van de wettelijke reserve gebracht kunnen worden. Het budgetresultaat voor\n                                          alle door de Wlz-uitvoerder uitgevoerde taken komt ten laste of ten gunste van de\n                                          wettelijke reserve.\n\nMaximale stand wettelijke reserve\n\nIn artikel 4.6 van het besluit Wfsv is bepaald dat de wettelijke reserve uitvoering Wlz ultimo enig jaar van de Wlz-uitvoerder maximaal 20 procent van het beheerskostenbudget\n                                          mag bedragen, zoals bedoeld in artikel 4.4 van het Besluit Wfsv voor dat jaar. Indien Zorginstituut Nederland vaststelt dat de wettelijke reserve\n                                          het gestelde maximum te boven gaat, dient de Wlz-uitvoerder het door Zorginstituut\n                                          Nederland vastgestelde bedrag van de overschrijding binnen vier weken in het Flz te\n                                          storten.\n\nRendement wettelijke reserve\n\nDe Wlz-uitvoerder moet een redelijk rendement toerekenen over de wettelijke reserve.\n                                          In artikel 4.6 van het besluit Wfsv is bepaald dat Zorginstituut Nederland bepaalt welk percentage rente de Wlz-uitvoerder\n                                          over de reserve geacht wordt te maken.\n\nBestuurlijke verantwoording\n\nDe Wlz-uitvoerder beschrijft in dit deel van de bestuurlijke verantwoording:\n\n\u2013 De organisatorische beheersing van de beheerskosten. Door welke mitigerende maatregelen\n                                                is gewaarborgd en op welke wijze aangetoond kan worden dat de beheerskosten die ten\n                                                laste van de Wlz of AWBZ zijn gebracht daadwerkelijk voor de uitvoering van de Wlz of AWBZ zijn gemaakt.\n\n\u2013 Volgens welke grondslagen de directe en indirecte beheerskosten aan de activiteiten\n                                                van de Wlz-uitvoerders zijn toegerekend;\n\n\u2013 Of het verantwoorde budget beheerskosten Wlz overeenstemt met de beschikkingen van Zorginstituut Nederland en de herverdeling\n                                                via de clearinghouse-constructie van Zorgverzekeraars Nederland.\n\n\u2013 In het geval de Wlz-uitvoerder ultimo boekjaar over een negatieve wettelijke reserve\n                                                beschikt, hoe het zorgkantoor deze negatieve wettelijke reserve wil ombuigen in een\n                                                positieve wettelijke reserve.\n\n\u2013 In hoeverre is voldaan aan de verplichtingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).\n\nVoor de uitvoering van de AWBZ zijn uiteraard de regels van toepassing die in 2014 respectievelijk voorgaande jaren\n                                          golden. Van de Wlz-uitvoerders en de niet als zorgkantoor aangewezen Wlz-uitvoerders\n                                          wordt een uitsplitsing verwacht van de beheerskosten AWBZ enerzijds en Wlz anderzijds.\n\nOnrechtmatigheden en onzekerheden\n\nDe Wlz-uitvoerder moet onrechtmatigheden en onzekerheden kwantificeren. Niet gecorrigeerde\n                                          onrechtmatigheden en onzekerheden in de financi\u00eble verantwoording moeten opgenomen\n                                          worden in de foutentabel die onderdeel is van de bestuursverklaring bij de financi\u00eble\n                                          verantwoording. Deze kunnen van invloed zijn op het af te geven oordeel door een externe\n                                          accountant.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nDe Wlz-uitvoerder verantwoordt zich in overeenstemming met de afspraken in het convenant\n                                          over de uitvoering van alle Wlz-taken.\n\nHet gaat hier om de rente Flz van de beheerskosten die betrekking hebben op:\n\n1. De zorgkantoortaken die hem in artikel 4.2.2 van het Blz zijn opgedragen.\n\n2. De Wlz-taken, waarvoor hem door de andere Wlz-uitvoerders mandaat en volmacht is verleend\n                                                voor de regio, waarvoor hij als zorgkantoor is aangewezen.\n\n3. De overige Wlz-taken, voor zover hij die niet aan andere Wlz-uitvoerders gemandateerd\n                                                heeft.\n\nDe onder 1. en 2. genoemde rente is uitsluitend van toepassing op de als zorgkantoor\n                                          aangewezen Wlz-uitvoerders. De onder 3. genoemde rente heeft betrekking op alle Wlz-uitvoerders.\n\nOmdat de kosten van de zorgkantoren in beginsel worden gedekt door het budget beheerskosten,\n                                          moeten de Wlz-uitvoerders de rentevergoeding op financieringsoverschotten volledig\n                                          aan het Flz afdragen (artikel 4.8, besluit Wfsv). Zorginstituut Nederland bepaalt welk percentage rente door de Wlz-uitvoerder dan\n                                          wel Zorginstituut Nederland verschuldigd is over verschillen tussen uitgekeerde bedragen\n                                          en bedragen waarop de Wlz-uitvoerder na afloop van het kalenderjaar daadwerkelijk\n                                          recht blijkt te hebben.\n\nRechtmatig\n\nDe Wlz-uitvoerder handelt rechtmatig als hij de rentevergoeding tijdig, volledig en\n                                          juist met het Flz verrekent, in overeenstemming met de circulaires en regelingen van\n                                          Zorginstituut Nederland. De rentevergoeding moet in overeenstemming zijn met de geldende\n                                          wet- en regelgeving.\n\nBestuurlijke verantwoording\n\nDe Wlz-uitvoerder beschrijft in dit deel van de bestuurlijke verantwoording:\n\n\u2212 of hij de rentevergoeding op financieringsoverschotten volledig aan het Flz c.q. het\n                                                AFBZ heeft afgedragen;\n\n\u2212 of de rentevergoeding in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving is verantwoord.\n\nZoals hierboven al uiteengezet is, verantwoordt de niet als zorgkantoor aangewezen\n                                          Wlz-uitvoerder zich slechts over de rente inzake de niet gemandateerde taken.\n\nVoor de uitvoering van de AWBZ zijn uiteraard de regels van toepassing die in 2014 respectievelijk voorgaande jaren\n                                          golden.\n\nOnrechtmatigheden en onzekerheden\n\nDe Wlz-uitvoerder moet onrechtmatigheden en onzekerheden kwantificeren. Niet gecorrigeerde\n                                          onrechtmatigheden en onzekerheden in de financi\u00eble verantwoording moeten opgenomen\n                                          worden in de foutentabel die onderdeel is van de bestuursverklaring bij de financi\u00eble\n                                          verantwoording. Deze kunnen van invloed zijn op het af te geven oordeel door een externe\n                                          accountant.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nDe NZa beoordeelt de zorgkantoren vanaf 2014 meer op behaalde resultaten en minder\n                                       op de processen. Doel hiervan is beter inzicht te krijgen hoe zorgkantoren scoren\n                                       in relatie tot de doelen die bij de maatschappelijke taken in de langdurige zorg horen.\n                                       Voor 2014 zijn hiertoe de eerste stappen gezet met de ontwikkeling van een aantal\n                                       outcome-indicatoren, in nauwe samenwerking met en op initiatief van de zorgkantoren.\n                                       Het proces naar een meer resultaatgericht toezicht zal de komende jaren worden voortgezet\n                                       op basis van de ervaringen die hiermee worden opgedaan, binnen de context van de Wet Langdurige zorg.\n\nBij de beoordeling van de doelbereiking waarvoor outcome-indicatoren zijn ontwikkeld,\n                                       kijkt de NZa minder naar de processen van het zorgkantoor en m\u00e9\u00e9r naar concrete resultaten.\n                                       Voor de zorgkantoren levert dit informatie op om te sturen op verbetering. De outcome-indicatoren\n                                       zijn alle vastgelegd in het protocol prestatiemeting van de NZa en in een nadere uitwerking,\n                                       opgesteld in ZN-verband en afgestemd met de NZa.\n\nIn de paragrafen 4.5 (ondersteuning keuzeproces en zorgbemiddeling), 4.6 (toekenning pgb), 4.7 (bewaking beschikbaarheid), 4.8 (bewaking continu\u00efteit zorgverlening) 4.9 (tijdige, juiste en volledige afhandeling declaraties zorg in natura) en 4.14 (behandeling klachten en bezwaarschriften) van hoofdstuk 4 is al globaal aangegeven dat voor deze taken in de verantwoording outcome-indicatoren\n                                       gelden. Deze worden hieronder behandeld.\n\nConcessiehouders moeten de uitkomsten van de indicatoren in 4.7 (bewaking beschikbaarheid) aangeven per zorgkantoorregio. De uitkomsten van alle\n                                       andere outcome-indicatoren moeten worden aangegeven op het niveau van de concessiehouder\n                                       en niet per afzonderlijke zorgkantoorregio, dus voor zijn gehele werkgebied.\n\nHet zorgkantoor kan overmachtssituaties, die de uitkomsten in negatieve zin be\u00efnvloeden,\n                                       in de verantwoording toelichten bij de betreffende outcome-indicator. Zoveel mogelijk\n                                       moeten dergelijke effecten ook gekwantificeerd worden. Ook geeft het zorgkantoor aan\n                                       wat hij in het verslagjaar al ondernomen heeft en/of gaat ondernemen, om overmachtssituaties\n                                       het hoofd te bieden of te voorkomen.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nIndicator Telefonische bereikbaarheid (behoort bij doel 5):\n\na. Telefonische bereikbaarheid: het percentage opgenomen gesprekken ten opzichte van\n                                                het totaal aantal binnengekomen gesprekken;\n\nb. Service level: het percentage gesprekken dat binnen 30 seconden wordt opgenomen ten\n                                                opzichte van het totaal aantal binnengekomen gesprekken.\n\nRandvoorwaarden:\n\n\u2013 onderdelen a en b: de telefonische bereikbaarheid geldt zowel voor ZIN als voor pgb;\n\n\u2013 onderdelen a en b: betreffen ieder die het zorgkantoor telefonisch wil bereiken;\n\n\u2013 onderdeel b: de gehanteerde wachttijd betreft het aantal seconden tussen het tot stand\n                                                komen van de verbinding en het starten van het gesprek.\n\nPeriodiciteit:\n\nDe meting vindt tenminste eenmaal per jaar plaats aan de hand van alle in het verslagjaar\n                                          binnengekomen gesprekken.\n\nOutcome-indicator\n\nPercentage 2015\n\nTelefonische bereikbaarheid\n\nService level\n\nBron: NZa\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\n5.2.1 Indicator Cli\u00ebnttevredenheid pgb (behoort bij doel 6):\n\nUitslag van het zorgkantoor op de cli\u00ebntenraadpleging 2015 die alle zorgkantoren iedere\n                                                twee jaar onder pgb-houders laten uitvoeren door onderzoeksbureau ITS, Radboud Universiteit\n                                                Nijmegen.\n\nRandvoorwaarde: score voor elk deelonderwerp wordt op \u00e9\u00e9n cijfer achter de komma weergegeven\n\nPeriodiciteit:\n\nDe meting vindt iedere twee jaar plaats. Voor het verslagjaar worden de uitkomsten\n                                                van 2015 in ogenschouw genomen. Voor het jaar, volgend op het verslagjaar, worden\n                                                eveneens de uitkomsten over 2015 in het oordeel betrokken.\n\n5.2.2 Indicator Tijdige afhandeling pgb (behoort bij doel 6):\n\nDoorlooptijd van de door het zorgkantoor voldoende be\u00efnvloedbare stappen van het proces\n                                                van de pgb-aanvraag.\n\na. Korte doorlooptijd in dagen tussen datum binnenkomst indicatie en het eerste contact\n                                                      met cli\u00ebnt;\n\nb. Korte doorlooptijd in dagen tussen datum eerste contact tussen zorgkantoor en cli\u00ebnt\n                                                      tot datum bewust keuzegesprek.\n\nc. Korte doorlooptijd in dagen tussen de datum waarop het dossier compleet is ingeleverd\n                                                      door cli\u00ebnt en de datum verzending toekenningsbeschikking pgb.\n\nNota bene: Er wordt zowel in stap 1 (zie a), stap 2 (zie b) als stap 4 (zie c) gemeten\n                                                in kalenderdagen.\n\nGevolgd wordt hier de 4 staps-indeling van het pgb-proces volgens de zorgkantoren.\n\nDefinities:\n\na. Voor de eerste stap is relevant:\n\n\u2013 \nDatum binnenkomst indicatie: registratiedatum in het systeem van pgb-afhandeling (logging).\n\n\u2013 \nDatum eerste contact tussen zorgkantoor en cli\u00ebnt: het moment waarop de eerste behandelstap in het toekenningsproces aan de aanvrager\n                                                            duidelijk wordt gemaakt. Van deze eerste stap is sprake als het zorgkantoor van de\n                                                            aanvrager concrete actie verlangt \u2212 bijvoorbeeld het zorgkantoor bezoekt of aanvullende\n                                                            informatie toezendt \u2212 op/binnen een vastgesteld tijdstip. De verantwoording van het\n                                                            contactmoment is de verzenddatum van de brief of e-mail of de datum van de contactnotitie\n                                                            naar aanleiding van het telefoongesprek met de aanvrager. Een belpoging voldoet niet\n                                                            aan de eisen van het contact moment.\n\nb. Voor de vierde stap is relevant:\n\n\u2013 \nDatum complete dossier: de datum waarop het complete aanvraagformulier, het budgetplan en alle van de cli\u00ebnt\n                                                            gevraagde aanvullende informatie ontvangen zijn;\n\n\u2013 \nDatum verzending toekenningbeschikking: de registratiedatum van het versturen van de beschikking.\n\nPeriodiciteit:\n\nDe meting vindt tenminste eenmaal per jaar plaats aan de hand van alle in het verslagjaar\n                                                afgehandelde pgb aanvragen.\n\nZorgkantoren meten alle vier door hen onderscheiden stappen van de pgb-toekenning:\n\nStap 1 \u2013 datum binnenkomst indicatie tot datum eerste contact tussen zorgkantoor en\n                                                cli\u00ebnt;\n\nStap 2a \u2013 datum eerste contact tussen zorgkantoor en cli\u00ebnt tot datum opvragen van\n                                                ontbrekende gegevens;\n\nStap 2b \u2013 datum opvragen van ontbrekende gegevens tot datum bewuste-keuzegesprek;\n\nStap 3 \u2013 datum bewust keuzegesprek tot datum waarop het zorgkantoor over het complete\n                                                dossier beschikt;\n\nStap 4 \u2013 datum complete dossier (afronding proces pgb toekenning) tot datum verzending\n                                                toekenningsbeschikking.\n\nVoor de prestatiemeting van de het zorgkantoor worden echter slechts stap 1 (onder\n                                                a), stap 2 (onder b) en stap 4 (onder c) in aanmerking genomen.\n\nOutcome-indicator\n\nScore 2015\n\nAdequate afwikkeling administratieve processen:\n\n\u2013 Bewust keuzegesprek: score ITS kwaliteitsschaal;\n\n\u2013 Beschikking(en): score ITS kwaliteitsschaal;\n\n\u2013 Huisbezoek: score ITS kwaliteitsschaal;\n\n\u2013 Terugvorderen bij onrechtmatig besteden: score ITS kwaliteitsschaal.\n\nAdequate informatievoorziening en bereikbaarheid:\n\n\u2013 Informatievoorziening pgb: score ITS kwaliteitsschaal\n\n\u2013 Bereikbaarheid Zorgkantoor: score ITS kwaliteitsschaal\n\nAdequate kwaliteit medewerkers zorgkantoor:\n\n\u2013 Bejegening: score ITS kwaliteitsschaal\n\n\u2013 Deskundigheid medewerkers: score ITS kwaliteitsschaal\n\nGoed oordeel cli\u00ebnten:\n\n\u2013 Oordeel dienstverlening: ITS rapportcijfer\n\n\u2013 Oordeel uitvoering pgb: ITS rapportcijfer\n\nBron: NZa\n\nOutcome-indicator\n\nAantal kalenderdagen 2015\n\nDoorlooptijd stap 1\n\nDoorlooptijd stap 2\n\nDoorlooptijd stap 3 inventariserend\n\nDoorlooptijd stap 4\n\nBron: NZa\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\n5.3.1 Indicator Wachtlijsten (behoort bij doel 7):\n\nPercentages voor urgent wachtende cli\u00ebnten respectievelijk voor actief wachtende cli\u00ebnten,\n                                                ten opzichte van de bemiddelingsdruk:\n\n\u2013 Aantal urgent wachtende cli\u00ebnten per sector en soort zorg op meetmoment t zoals opgenomen\n                                                      in de AW317, gedeeld door de bemiddelingsdruk.\n\n\u2013 Aantal actief wachtende cli\u00ebnten per sector en soort zorg op meetmoment t zoals opgenomen\n                                                      in de AW317, gedeeld door de bemiddelingsdruk.\n\nRandvoorwaarde:\n\nHet Zorginstituut geeft een constaterende verklaring af dat de AZR-gegevens correct\n                                                zijn aangeleverd (juist, tijdig en volledig) en geen onregelmatigheden zijn geconstateerd\n                                                bij de verwerking van AW317.\n\nDefinities:\n\n\u2013 \nAantal wachtende cli\u00ebnten: aantal actief respectievelijk urgent wachtende cli\u00ebnten per sector en soort zorg,\n                                                      opgenomen in de AW317 op meetmoment t.\n\n\u2013 \nActief wachtende cli\u00ebnt: een cli\u00ebnt die de ge\u00efndiceerde zorg wil ontvangen, maar die \u00e9\u00e9n of meerdere toegewezen\n                                                      zorgeenheden (reguliere of alternatieve zorg) niet ontvangt. De cli\u00ebnt wacht buiten\n                                                      zijn/haar wil. Een actief wachtende cli\u00ebnt kan ter overbrugging wel een andere dan\n                                                      de ge\u00efndiceerde vorm van zorg ontvangen, of een deel van de ge\u00efndiceerde zorg.\n\n\u2013 \nUrgent wachtende cli\u00ebnt: is actief wachtend \u00e9n ontvangt geen enkele vorm van zorg.\n\n\u2013 \nBemiddelingsdruk: het aantal cli\u00ebnten dat in de afgelopen 12 maanden in zorg is genomen (waarvoor een\n                                                      MAZ is ontvangen) waardoor de status actief wachtend is komen te vervallen.\n\nDe uitkomsten worden verbijzonderd naar:\n\n\u2013 soort zorg: intramurale zorg respectievelijk extramurale zorg;\n\n\u2013 sector: verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg;\n\n\u2013 de sectorindeling: is gebaseerd op de eerste grondslag van de indicatie; zorgkantoorregio.\n\nPeriodiciteit:\n\nDe meting (t) vindt maandelijks plaats op de zevende dag van de maand over de aan die maand voorgaande\n                                                twaalf kalendermaanden. De gegevens zijn afkomstig uit AZR. De eerste meting vindt\n                                                op 7 februari plaats. De laatste op 7 januari van het jaar, volgend op het verslagjaar.\n\n5.3.2 Indicator Levering binnen de Treeknorm (behoort bij doel 7):\n\nPercentage actief wachtende cli\u00ebnten dat in zorg is gemeld binnen de Treeknorm, ten\n                                                opzichte van het totaal aantal actief wachtende cli\u00ebnten dat in zorg is gemeld. Het\n                                                betreft:\n\nHet aantal cli\u00ebnten dat in zorg is gemeld binnen de treeknorm, vanuit de wachtstatus\n                                                Actief Wachtend, gedeeld door het totaal aantal cli\u00ebnten dat in zorg is gemeld vanuit\n                                                de wachtstatus Actief Wachtend.\n\nRandvoorwaarde:\n\nHet Zorginstituut geeft een constaterende verklaring af dat de AZR-gegevens correct\n                                                zijn aangeleverd (juist, tijdig en volledig) en geen onregelmatigheden zijn geconstateerd\n                                                bij de verwerking van AW317.\n\nDefinities:\n\n\u2013 \nAantallen cli\u00ebnten: het betreft hier uitsluitend cli\u00ebnten die in zorg zijn gemeld, vanuit de wachtstatus\n                                                      Actief Wachtend per zorgkantoor en waarbij de wachtstatus Actief Wachtend is vervallen;\n\n\u2013 \nTreeknorm: de maximale aanvaardbare wachttijd voor het ontvangen van Wlz-zorg.\n\n\u2013 \nWachttijd: de tijd die verstrijkt tussen het moment dat iemand zich met een bepaalde zorgbehoefte\n                                                      (indicatie) meldt bij het zorgkantoor of bij een zorgaanbieder en de wachtstatus Actief\n                                                      Wachtend krijgt toegewezen tot aan het moment dat deze zorg daadwerkelijk ontvangen\n                                                      wordt;\n\n\u2013 \nActief wachtende cli\u00ebnt: een cli\u00ebnt die de ge\u00efndiceerde zorg wil ontvangen, maar die \u00e9\u00e9n of meerdere toegewezen\n                                                      zorgeenheden (reguliere of alternatieve zorg) niet ontvangt. De cli\u00ebnt wacht buiten\n                                                      zijn/haar wil. Een actief wachtende cli\u00ebnt kan ter overbrugging wel een andere dan\n                                                      de ge\u00efndiceerde vorm van zorg ontvangen, of een deel van de ge\u00efndiceerde zorg.\n\nDe uitkomsten worden alleen gemeten voor intramurale indicaties en verbijzonderd naar:\n\n\u2013 sector: verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg;\n\n\u2013 de sectorindeling: is gebaseerd op de eerste grondslag van de indicatie;\n\n\u2013 zorgkantoorregio.\n\nPeriodiciteit:\n\nDe meting vindt per kwartaal plaats op de zevende dag van elk kwartaal over de aan\n                                                dat kwartaal voorgaande 12 kalendermaanden. De eerste meting vindt op 7 april plaats.\n                                                De laatste meting (over het volledige verslagjaar) op 7 januari van het jaar, volgend\n                                                op het verslagjaar. Deze laatste meting is leidend.\n\n5.3.3 Indicator Spoedzorg (behoort bij doel 7), inventariserend:\n\nRealiseren van spoedzorg binnen 24 (sector v&v) tot 48 (sector gz) uur in de intramurale\n                                                setting.\n\n\u2013 Percentage van de spoedopnamen v&v dat binnen 24 uur gerealiseerd is van het totaal\n                                                      aantal spoedopnamen dat voor de v&v gemeld is.\n\n\u2013 Percentage van de spoedopnamen ghz dat binnen 48 uur gerealiseerd is van het totaal\n                                                      aantal spoedopnamen dat voor de ghz gemeld is.\n\n\u2013 Randvoorwaarde: per cli\u00ebnt is het verschil tussen de aanmeldtijd en realisatietijd\n                                                      bepalend.\n\nDefinities:\n\n\u2013 \nSpoedopname: volgens de algemene definitie van het Handboek Spoedzorg van ZN. De spoedopname waarvoor\n                                                      het zorgkantoor verantwoordelijk is kan zowel binnen als buiten de eigen zorgkantoorregio\n                                                      plaatsvinden.\n\n\u2013 \nAanmeldtijd spoedopname: moment waarop cli\u00ebnt wordt aangemeld voor spoedopname bij de (dienstdoende) bemiddelaar.\n                                                      Deze gegevens worden bij elke spoedaanmelding geregistreerd door de bemiddelaar. Wie\n                                                      deze bemiddelaar naar spoedopname is zal per regio verschillen en eventueel rouleren,\n                                                      bijvoorbeeld het zorgkantoor, een co\u00f6rdinerende externe partij of een zorgaanbieder.\n\n\u2013 \nRealisatie van spoedopname: het tijdstip waarop de spoedplek daadwerkelijk beschikbaar is voor spoedopname van\n                                                      de cli\u00ebnt. Het moment waarop de spoedplek wordt gevonden en vastgelegd is, is niet\n                                                      leidend. Het gaat om het tijdstip, waarop de spoedplek volgens de vastlegging beschikbaar\n                                                      komt bij de spoedzorgbemiddelaar. Ook kan het tijdstip van daadwerkelijke spoedopname,\n                                                      op verzoek van cli\u00ebnt, afwijken van het moment van realisatie; Deze eventuele vertraging\n                                                      is niet van invloed op de beoordeling of spoedopname binnen 24, respectievelijk 48\n                                                      uur is gerealiseerd.\n\nAls spoedzorgbemiddelaar kunnen optreden:\n\n\u2013 door het zorgkantoor aangewezen zorgaanbieder crisiszorg v&v;\n\n\u2013 door het zorgkantoor aangewezen regisseur crisisopname ghz;\n\n\u2013 andere door het zorgkantoor expliciet aangewezen crisisregisseur v&v en/of ghz.\n\nDe uitkomsten worden verbijzonderd naar:\n\n\u2013 zorgkantoorregio;\n\n\u2013 sector: verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg.\n\nPeriodiciteit:\n\nDe meting vindt plaats over elk kwartaal van het verslagjaar. Alle in het betreffende\n                                                kwartaal gemelde spoedopnamen worden in de beschouwing betrokken.\n\nOutcome-indicator Wachtlijst Regio ...... 2015\n\nJ\n\nF\n\nM\n\nA\n\nM\n\nJ\n\nJ\n\nA\n\nS\n\nO\n\nN\n\nD\n\nWachtlijst v&v intramuraal\n\nWachtlijst ghz intramuraal\n\nWachtlijst ghz intramuraal\n\nWachtlijst v&v extramuraal\n\nWachtlijsten ghz extramuraal\n\nWachtlijsten ggz extramuraal\n\nBron: NZa\n\nOutcome-indicator Wachtlijst Regio ...... 2015\n\nJ\n\nF\n\nM\n\nA\n\nM\n\nJ\n\nJ\n\nA\n\nS\n\nO\n\nN\n\nD\n\nWachtlijst v&v intramuraal\n\nWachtlijst ghz intramuraal\n\nWachtlijst ggz intramuraal\n\nWachtlijst v&v extramuraal\n\nWachtlijsten ghz extramuraal\n\nWachtlijsten ggz extramuraal\n\nBron: NZa\n\nOutcome-indicator Treeknorm\n\nRegio ...... 2015\n\nKwartaal 1\n\nKwartaal 2\n\nKwartaal 3\n\nKwartaal 4\n\nTijdige realisatie zorg intramurale indicaties v&v\n\nTijdige realisatie zorg intramurale indicaties ghz\n\nTijdige realisatie zorg intramurale indicaties ggz\n\nBron: NZa\n\nOutcome-indicator Spoedzorg\n\nRegio ...... 2015\n\nKwartaal 1\n\nKwartaal 2\n\nKwartaal 3\n\nKwartaal 4\n\nTijdige realisatie spoedopnamen v&v\n\nTijdige realisatie spoedopnamen ghz\n\nBron: NZa\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nIndicator continu\u00efteit van zorgverlening (behoort bij doel 8), inventariserend:\n\na. Percentage van het aantal cli\u00ebnten dat v\u00f3\u00f3r het einde van de zorgverlening een vervangend\n                                                aanbod is aangeboden (en daarmee in zorg kan blijven) ten opzichte van het totale\n                                                aantal cli\u00ebnten die op de AGB code van de betreffende zorgaanbieder waren toegewezen\n                                                en waarvoor deze wegens het faillissement een MEZ heeft verzonden.\n\nb. Het aantal door het zorgkantoor bevoorschotte maanden van de gefailleerde zorgaanbieder\n                                                waarin de levering volgens de materi\u00eble controle te kort schoot.\n\nRandvoorwaarden:\n\n\u2013 De meting vindt plaats bij de cli\u00ebnten van alle zorgaanbieders in het werkgebied van\n                                                het zorgkantoor, die in het verslagjaar gefailleerd zijn.\n\n\u2013 De meting vindt plaats in het werkgebied van het zorgkantoor, per zorgaanbieder die\n                                                in het verslagjaar gefailleerd is.\n\nPeriodiciteit:\n\nDe meting vindt eenmaal per jaar plaats over het gehele jaar.\n\nOutcome-indicator\n\nAantal maanden\n\nPercentage cli\u00ebnten dat tijdig vervangend aanbod is aangeboden\n\nBron: NZa\n\nGefailleerde zorgaanbieder: AGB code en naam:\n\nAantal bevoorschotte declaratiemaanden waarin de zorglevering volgens de materi\u00eble\n                                                         controle tekort schoot.\n\nBron: NZa\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\n5.5.1 Indicator tijdige aanbieding declaraties (behoort bij doel 9):\n\nPercentage van het aantal zorgaanbieders die over periode t de declaratie op cli\u00ebntniveau\n                                                tijdig indienden ten opzichte van het totale aantal zorgaanbieders die over periode\n                                                t de declaratie op cli\u00ebntniveau indienden.\n\nRandvoorwaarde:\n\nGecontracteerde ZZP-ers worden buiten beschouwing gelaten.\n\nDefinities:\n\n\u2013 \nTijdige indiening van de declaratie op cli\u00ebntniveau: binnen 17 werkdagen volgend op de maand waarin de zorg is geleverd.\n\n\u2013 \nZorgaanbieder: zorgaanbieder op NZa-rekenstaatniveau.\n\nPeriodiciteit:\n\nDe meting vindt maandelijks op twee manieren plaats over alle zorgaanbieders die over\n                                                de betreffende maand bij het zorgkantoor declaraties op cli\u00ebntniveau hebben ingediend:\n\n\u2013 over de betreffende maand;\n\n\u2013 cumulatief: over de betreffende maand plus alle reeds verstreken maanden van het verslagjaar.\n\n5.5.2 Indicator juiste aanbieding declaraties (behoort bij doel 9):\n\nPercentage van het aantal zorgaanbieders die over periode t de declaratie op cli\u00ebntniveau\n                                                correct indienden ten opzichte van het totale aantal zorgaanbieders die over periode\n                                                t de declaratie op cli\u00ebntniveau indienden.\n\nRandvoorwaarden:\n\n\u2013 Gecontracteerde ZZP-ers worden buiten beschouwing gelaten.\n\n\u2013 Facultatieve controles (waaronder MAZ/MEZ/Bandbreedte) binnen N7-set in de AW319 vallen\n                                                      buiten de scope van deze norm.\n\nDefinities:\n\n\u2013 \nCorrecte indiening van de declaratie op cli\u00ebntniveau: tenminste 80% van het aantal declaraties, door de zorgaanbieder aangeleverd in periode\n                                                      t, is door het zorgkantoor goedgekeurd. De juistheid wordt hier op cli\u00ebntniveau gemeten.\n\n\u2013 \nGoed- en afkeuring op basis van de landelijke controle-eisen: COV check cli\u00ebnt op verzekering Wlz, BRP gegevens: BSN, ingezetenschap, samenloop\n                                                      pgb met ZIN, Landelijke controle-set N6/N7 waaronder zorgtoewijzing, overeenkomst\n                                                      en tarief.\n\n\u2013 \nZorgaanbieder: zorgaanbieder op NZa-rekenstaatniveau.\n\nPeriodiciteit:\n\nDe meting vindt maandelijks op twee manieren plaats over alle zorgaanbieders die over\n                                                de betreffende maand bij het zorgkantoor declaraties op cli\u00ebntniveau hebben ingediend:\n\n\u2013 over de betreffende maand;\n\n\u2013 cumulatief: over de betreffende maand plus alle reeds verstreken maanden van het verslagjaar.\n\n5.5.3 Indicator tijdige afhandeling declaraties (behoort bij doel 9):\n\nPercentage van het aantal door het zorgkantoor tijdig afgehandelde declaraties op\n                                                cli\u00ebntniveau ten opzichte van het totale aantal declaraties op cli\u00ebntniveau, die in\n                                                het betreffende tijdvak via VECOZO aan het zorgkantoor zijn aangeboden.\n\nRandvoorwaarden:\n\n\u2013 Doorlooptijd goedkeuring: aantal werkdagen van ontvangst tot en met verwerking van\n                                                      de goedgekeurde declaratie.\n\n\u2013 Doorlooptijd afkeuring: aantal werkdagen van ontvangst tot en met retourzending van\n                                                      afgekeurde declaratie (AW320).\n\nDefinities, voor de tijdige afhandeling:\n\n\u2013 Tijdige verwerking van goedgekeurde declaraties op cli\u00ebntniveau: leidt tot de betalingsopdracht\n                                                      aan het CAK binnen vijftien werkdagen nadat de declaratie door VECOZO is ontvangen\n                                                      en technisch correct bevonden.\n\n\u2013 Tijdige retourzending van afgekeurde declaraties op cli\u00ebntniveau (AW320) aan de zorgaanbieders\n                                                      binnen vijftien werkdagen nadat de declaratie door VECOZO is ontvangen en technisch\n                                                      correct bevonden.\n\nPeriodiciteit:\n\nDe meting vindt maandelijks op twee manieren plaats over alle in de betreffende maand\n                                                via VECOZO ontvangen declaraties op cli\u00ebntniveau:\n\n\u2013 over de betreffende maand;\n\n\u2013 cumulatief: over de betreffende maand plus alle reeds verstreken maanden van het verslagjaar.\n\n5.5.4 Indicator juiste afhandeling declaraties (behoort bij doel 9):\n\nPercentage van het aantal door het zorgkantoor juist afgehandelde declaraties op cli\u00ebntniveau\n                                                ten opzichte van het totale aantal declaraties op cli\u00ebntniveau, die in het betreffende\n                                                tijdvak door het zorgkantoor zijn afgehandeld.\n\nRandvoorwaarde:\n\nFacultatieve controles (waaronder MAZ/MEZ/Bandbreedte) binnen N7-set in de AW319 vallen\n                                                buiten de scope van deze norm.\n\nDefinities, voor de juiste afhandeling:\n\n\u2013 Verwerking van uitsluitend goedgekeurde declaraties op cli\u00ebntniveau.\n\n\u2013 Retourzending van uitsluitend afgekeurde declaraties op cli\u00ebntniveau (AW320) die niet\n                                                      voldoen aan de landelijke controle-eisen.\n\n\u2013 Goed- en afkeuring op basis van de landelijke controle-eisen: COV check cli\u00ebnt op\n                                                      verzekering Wlz, BRP gegevens: BSN, ingezetenschap, samenloop pgb met ZIN, Landelijke\n                                                      controle-set N6/N7 waaronder zorgtoewijzing, overeenkomst en tarief.\n\nPeriodiciteit:\n\nDe meting vindt maandelijks op twee manieren plaats over alle in de betreffende maand\n                                                door het zorgkantoor afgehandelde declaraties op cli\u00ebntniveau:\n\n\u2013 over de betreffende maand;\n\n\u2013 cumulatief: over de betreffende maand plus alle reeds verstreken maanden van het verslagjaar.\n\n5.5.5 Indicator volledige afhandeling declaraties (behoort bij doel 9):\n\nPercentage van het aantal door het zorgkantoor afgehandelde declaraties op cli\u00ebntniveau\n                                                ten opzichte van het totale aantal declaraties op cli\u00ebntniveau, die in het betreffende\n                                                tijdvak via VECOZO aan het zorgkantoor zijn aangeboden.\n\nDefinities, voor de volledige afhandeling:\n\n\u2013 Verwerking van goedgekeurde declaraties op cli\u00ebntniveau.\n\n\u2013 Retourzending van afgekeurde declaraties op cli\u00ebntniveau (AW320).\n\nPeriodiciteit:\n\nDe meting vindt maandelijks op twee manieren plaats over alle in de betreffende maand\n                                                via VECOZO ontvangen declaraties op cli\u00ebntniveau:\n\n\u2013 over de betreffende maand;\n\n\u2013 cumulatief: over de betreffende maand plus alle reeds verstreken maanden van het verslagjaar.\n\nOutcome-indicator 2015\n\nJ\n\nF\n\nM\n\nA\n\nM\n\nJ\n\nJ\n\nA\n\nS\n\nO\n\nN\n\nD\n\nTijdige aanbieding declaraties\n\nJuiste aanbieding declaraties\n\nTijdige afhandeling declaraties\n\nJuiste afhandeling declaraties\n\nVolledige afhandeling declaraties\n\nBron: NZa\n\nOutcome-indicator 2015\n\nJ\n\nF\n\nM\n\nA\n\nM\n\nJ\n\nJ\n\nA\n\nS\n\nO\n\nN\n\nD\n\nTijdige aanbieding declaraties\n\nJuiste aanbieding declaraties\n\nTijdige afhandeling declaraties\n\nJuiste afhandeling declaraties\n\nVolledige afhandeling declaraties\n\nBron: NZa\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\n5.6.1a Indicator Tijdige ontvangstbevestiging klachten (behoort bij doel 14):\n\nPercentage van de ontvangen klachten waarvan de ontvangst aan verzekerde binnen drie\n                                                weken is bevestigd, dan wel binnen drie weken afhandeling heeft plaatsgevonden, ten\n                                                opzichte van het totaal aantal ontvangen klachten.\n\nRandvoorwaarde: Alleen schriftelijk ingediende klachten worden voor deze indicator\n                                                in aanmerking genomen.\n\nDefinities:\n\n\u2013 \nKlacht: elke uiting van onvrede door een verzekerde.\n\n\u2013 \nStartdatum voor klachtbehandeling: de ontvangstdatum van de klacht. Deze wordt door het zorgkantoor voor elke klacht\n                                                      vastgelegd.\n\n\u2013 \nSchriftelijk ingediende klachten: klachten die per brief of per email worden ingediend.\n\n\u2013 \nOntvangstbevestiging: de schriftelijke reactie van het zorgkantoor na het ontvangen van de klacht dat de\n                                                      klacht door het zorgkantoor is ontvangen en in behandeling is genomen. De ontvangstbevestiging\n                                                      moet binnen drie weken plaatsvinden.\n\nPeriodiciteit:\n\nDe meting vindt elk kwartaal plaats aan de hand van alle in het kwartaal ontvangen\n                                                klachten.\n\n5.6.2a Indicator Tijdige afhandeling klachten (behoort bij doel 14):\n\nPercentage van de afgehandelde klachten die binnen 6 weken zijn afgehandeld dan wel\n                                                bij verdaging binnen 10 weken, ten opzichte van het totaal aantal afgehandelde klachten.\n\nRandvoorwaarden:\n\n\u2013 Alleen schriftelijk ingediende klachten worden voor deze indicator in aanmerking genomen.\n\n\u2013 Als het een klacht over een derde betreft, bijvoorbeeld de zorgverlener, dan wordt\n                                                      de brief aan de klager waarin het zorgkantoor aangeeft dat hij de klacht heeft voorgelegd\n                                                      bij de derde, beschouwd als afhandelingsbrief. Hierbij wordt opgemerkt dat de klager\n                                                      toestemming moet geven voor het doorsturen van klachten aan derden.\n\nDefinities:\n\n\u2013 \nKlacht: elke uiting van onvrede door een verzekerde.\n\n\u2013 \nStartdatum voor klachtbehandeling: de ontvangstdatum van de klacht. Deze wordt door het zorgkantoor voor elke klacht\n                                                      vastgelegd;\n\n\u2013 \nSchriftelijk ingediende klachten: klachten die per brief of per email worden ingediend.\n\nPeriodiciteit:\n\nDe meting vindt elk kwartaal plaats aan de hand van alle in het kwartaal afgehandelde\n                                                klachten\n\n5.6.3a Indicator Inbreng verzekerden bij Klachten (behoort bij doel 14):\n\nPercentage resulterend uit de aantallen ontvangen klachten waarbij de klager in de\n                                                gelegenheid is gesteld om gehoord te worden, maar van deze gelegenheid geen gebruik\n                                                maakte OF van deze gelegenheid wel gebruik maakte EN waarbij een verslag is gemaakt\n                                                van de hoorzitting, ten opzichte van het totaal aantal ontvangen klachten.\n\nRandvoorwaarden:\n\n\u2013 Alleen schriftelijk ingediende klachten worden voor deze indicator in aanmerking genomen.\n\n\u2013 Als het een klacht over een derde betreft, bijvoorbeeld een zorgverlener, dan volstaat\n                                                      ook (telefonische) contact met de klager over de achtergrond van de klacht.\n\nDefinities:\n\n\u2013 \nKlacht: elke uiting van onvrede door een verzekerde.\n\n\u2013 \nSchriftelijk ingediende klachten: klachten die per brief of per email worden ingediend.\n\nPeriodiciteit:\n\nDe meting vindt elk kwartaal plaats aan de hand van alle in het kwartaal ontvangen\n                                                klachten.\n\n5.6.4a Indicator Verwijzing naar Nationale Ombudsman bij klachten (behoort bij doel 14):\n\nPercentage van de afgehandelde klachten waarbij het zorgkantoor de klager een schriftelijke\n                                                kennisgeving heeft gezonden over de mogelijkheid om bij de Nationale ombudsman een\n                                                verzoekschrift in te dienen, ten opzichte van het totaal aantal afgehandelde klachten.\n\nRandvoorwaarden:\n\n\u2013 Alleen schriftelijk ingediende klachten worden voor deze indicator in aanmerking genomen.\n\n\u2013 Als een klacht uitsluitend betrekking heeft op het functioneren van een zorgaanbieder,\n                                                      dan is verwijzing naar de Nationale ombudsman niet van toepassing. Als het een klacht\n                                                      betreft die niet alleen betrekking heeft op het functioneren van een zorgaanbieder,\n                                                      maar ook op het functioneren van het zorgkantoor, dan is verwijzing naar de Nationale\n                                                      ombudsman wel van toepassing.\n\nDefinities:\n\n\u2013 \nKlacht: elke uiting van onvrede door een verzekerde.\n\n\u2013 \nSchriftelijk ingediende klachten: klachten die per brief of per email worden ingediend.\n\n\u2013 \nKennisgeving: schriftelijke kennisgeving, waarin het zorgkantoor standaard vermeldt bij welke ombudsman\n                                                      en binnen welke termijn de klager vervolgens een verzoekschrift kan indienen. Daarbij\n                                                      geeft hij aan binnen welke termijn dit moet gebeuren.\n\nPeriodiciteit:\n\nDe meting vindt elk kwartaal plaats aan de hand van alle in het kwartaal afgehandelde\n                                                klachten\n\nOutcome-indicator 2015\n\nKwartaal 1\n\nKwartaal 2\n\nKwartaal 3\n\nKwartaal 4\n\nTijdige ontvangstbevestiging klachten\n\nTijdige afhandeling klachten\n\nInbreng verzekerden bij Klachten\n\nVerwijzing naar Nationale Ombudsman bij klachten\n\nBron: NZa\n\n5.6.1b Indicator Tijdige ontvangstbevestiging bezwaarschriften (behoort bij doel 14), inventariserend:\n\nPercentage van de ontvangen bezwaarschriften waarvan de ontvangst aan verzekerde binnen\n                                                drie weken is bevestigd, dan wel binnen drie weken afhandeling heeft plaatsgevonden,\n                                                ten opzichte van het totaal aantal ontvangen bezwaarschriften.\n\nRandvoorwaarde: Alleen schriftelijk ingediende bezwaarschriften worden voor deze indicator\n                                                in aanmerking genomen.\n\nDefinities:\n\n\u2013 \nBezwaarschrift: Het vragen van een voorziening tegen een besluit bij het bestuursorgaan dat het besluit\n                                                      heeft genomen.\n\n\u2013 \nStartdatum voor de behandeling van het bezwaarschrift: de ontvangstdatum van het bezwaarschrift. Deze wordt door het zorgkantoor voor elk\n                                                      bezwaarschrift vastgelegd.\n\n\u2013 \nSchriftelijk ingediende bezwaarschriften: Bezwaarschriften die per brief of per email worden ingediend.\n\n\u2013 \nOntvangstbevestiging: De schriftelijke reactie van het zorgkantoor na het ontvangen van het bezwaarschrift\n                                                      dat het bezwaarschrift door het zorgkantoor is ontvangen en in behandeling is genomen.\n                                                      De ontvangstbevestiging moet binnen drie weken plaatsvinden.\n\nPeriodiciteit:\n\nDe meting vindt elk kwartaal plaats aan de hand van alle in het kwartaal ontvangen\n                                                bezwaarschriften.\n\n5.6.2b Indicator Tijdige afhandeling bezwaarschriften (behoort bij doel 14), inventariserend:\n\nPercentage van de afgehandelde bezwaarschriften die binnen 6 weken zijn afgehandeld\n                                                dan wel bij verdaging binnen 12 weken plus de afgehandelde bezwaarschriften bij tussenkomst\n                                                van een adviescommissie binnen 12 weken zijn afgehandeld dan wel verdaging binnen\n                                                18 weken, ten opzichte van het totaal aantal afgehandelde bezwaarschriften.\n\nRandvoorwaarden:\n\n\u2013 Alleen schriftelijk ingediende bezwaarschriften worden voor deze indicator in aanmerking\n                                                      genomen.\n\nDefinities:\n\n\u2013 \nBezwaarschrift: Het vragen van een voorziening tegen een besluit bij het bestuursorgaan dat het besluit\n                                                      heeft genomen.\n\n\u2013 \nStartdatum voor de behandeling van het bezwaarschrift: de ontvangstdatum van het bezwaarschrift. Deze wordt door het zorgkantoor voor elk\n                                                      bezwaarschrift vastgelegd.\n\n\u2013 \nSchriftelijk ingediende bezwaarschriften: Bezwaarschriften die per brief of per email worden ingediend.\n\nPeriodiciteit:\n\nDe meting vindt elk kwartaal plaats aan de hand van alle in het kwartaal afgehandelde\n                                                bezwaarschriften.\n\n5.6.3b Indicator Inbreng verzekerden bij bezwaarschriften (behoort bij doel 14), inventariserend:\n\nPercentage van de ontvangen bezwaarschriften waarbij de indiener in de gelegenheid\n                                                is gesteld om gehoord te worden, ten opzichte van het totaal aantal ontvangen bezwaarschriften.\n\nRandvoorwaarden:\n\nAlleen schriftelijk ingediende bezwaarschriften worden voor deze indicator in aanmerking\n                                                genomen.\n\nDefinities:\n\n\u2013 \nBezwaarschrift: Het vragen van een voorziening tegen een besluit bij het bestuursorgaan dat het besluit\n                                                      heeft genomen.\n\n\u2013 \nSchriftelijk ingediende bezwaarschriften: Bezwaarschriften die per brief of per email worden ingediend.\n\nPeriodiciteit:\n\nDe meting vindt elk kwartaal plaats aan de hand van alle in het kwartaal ontvangen\n                                                bezwaarschriften.\n\n5.6.4b Indicator Verwijzing naar Beroepsmogelijkheid bij bezwaarschriften (behoort bij doel\n                                                14), inventariserend:\n\nPercentage van de afgehandelde bezwaarschriften waarbij het zorgkantoor vermeldt door\n                                                wie, binnen welke termijn en bij welk orgaan beroep kan worden ingesteld, ten opzichte\n                                                van het totaal aantal afgehandelde bezwaarschriften.\n\nRandvoorwaarde:\n\nAlleen schriftelijk ingediende bezwaarschriften worden voor deze indicator in aanmerking\n                                                genomen.\n\nDefinities:\n\n\u2013 \nBezwaarschrift: Het vragen van een voorziening tegen een besluit bij het bestuursorgaan dat het besluit\n                                                      heeft genomen.\n\n\u2013 \nSchriftelijk ingediende bezwaarschriften: Bezwaarschriften die per brief of per email worden ingediend.\n\nPeriodiciteit:\n\nDe meting vindt elk kwartaal plaats aan de hand van alle in het kwartaal afgehandelde\n                                                bezwaarschriften.\n\nOutcome-indicator 2015\n\nKwartaal 1\n\nKwartaal 2\n\nKwartaal 3\n\nKwartaal 4\n\nTijdige ontvangstbevestiging bezwaarschriften\n\nTijdige afhandeling bezwaarschriften\n\nInbreng verzekerden bij bezwaarschriften\n\nVerwijzing naar Beroepsmogelijkheid bij bezwaarschriften\n\nBron: NZa\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nBij de aanleverprocedure gaat het om de manier waarop de Wlz-uitvoerder het uitvoeringsverslag,\n                                          de door de externe accountant gewaarmerkte financi\u00eble verantwoording, de bestuurlijke\n                                          verantwoording en het indicatorenbestand over 2015 aan de NZa moet toesturen. Behalve\n                                          het fysiek insturen is de Wlz-uitvoerder verplicht om het uitvoeringsverslag, de financi\u00eble\n                                          verantwoording en de bestuurlijke verantwoording over 2015 ook in elektronische vorm\n                                          aan te leveren.\n\nZowel de fysieke als de elektronische versie van de verantwoording moet de Wlz-uitvoerder\n                                          v\u00f3\u00f3r 1 juli 2016 indienen bij de NZa.\n\nDe NZa zorgt voor het doorsturen van het uitvoeringsverslag, de financi\u00eble verantwoording\n                                          en de bestuurlijke verantwoording over 2015 aan Zorginstituut Nederland.\n\nFysieke inzending\n\nDe fysieke inzending van de door de externe accountant gewaarmerkte financi\u00eble verantwoording,\n                                          de bestuurlijke verantwoording en het uitvoeringsverslag dient vergezeld te gaan van\n                                          de accountantsproducten. Voor de fysieke inzending over het verantwoordingsjaar 2015\n                                          verzoekt de NZa de Wlz-uitvoerder gebruik te maken van de volgende adressering:\n\nNederlandse Zorgautoriteit\n\nTer attentie van de heer drs. M.A. Maaten\n\nPostbus 3017\n\n3502 GA Utrecht\n\nElektronische inzending\n\nDe Wlz-uitvoerder moet het uitvoeringsverslag, de financi\u00eble verantwoording en de\n                                          bestuurlijke verantwoording over 2015 ook in elektronische vorm aanleveren. De inhoud\n                                          van de elektronische verantwoordingsdocumenten moet exact overeenkomen met de inhoud\n                                          van de fysieke verantwoordingsdocumenten. De NZa stelt voor de elektronische aanlevering\n                                          van de financi\u00eble verantwoording een elektronisch format beschikbaar. Voor het uitvoeringsverslag\n                                          stelt de NZa geen format beschikbaar.\n\nDe financi\u00eble verantwoording moet worden aangeleverd in het elektronisch format dat\n                                          de NZa beschikbaar stelt. Dit is belangrijk in verband met de cijferanalyses die de\n                                          NZa op deze bestanden uitvoert. De Wlz-uitvoerder wordt vriendelijk verzocht hierbij\n                                          het NZa format te hanteren. Hiermee voorkomt de Wlz-uitvoerder dat de NZa hem mogelijk\n                                          moet verzoeken het bestand alsnog in het gevraagde format te zetten.\n\nDe Wlz-uitvoerders moeten de elektronische versies van de gevraagde documenten over\n                                          2015 beschikbaar stellen via de web-portal van de NZa.\n\nOverige informatie\n\nEen Wlz-uitvoerder kan op eigen initiatief of op uitnodiging van de NZa over het uitvoeringsverslag\n                                          of de financi\u00eble verantwoording aanvullende informatie verstrekken. De aanlevering\n                                          daarvan kan eveneens op bovenstaande manieren plaatsvinden.\n\nVoor alle vragen over het aanleveren van de uitvoeringsverslagen, de financi\u00eble verantwoordingen\n                                          en de aanvullingen daarop kunnen Wlz-uitvoerders zich wenden tot:\n\nVoor de financi\u00eble verantwoording en het format:\n\nDe heer drs. M.A. Maaten\n\nTelefoonnummer: (030) 296 83 73\n\nE-mailadres: mmaaten@nza.nl\n\nBij voorkeur eerst contact opnemen via de e-mail.\n\nVoor het uitvoeringsverslag en de bestuurlijke verantwoording:\n\nMevrouw drs. S. van Seggelen AA RA\n\nTelefoonnummer: (030) 296 8966\n\nE-mailadres: sseggelen@nza.nl\n\nBij voorkeur eerst contact opnemen via de e-mail.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nDe NZa, Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hebben afspraken gemaakt\n                                          over het uitvoeringsverslag en het financieel verslag. In overeenstemming hiermee\n                                          hanteren de NZa en Zorginstituut Nederland de gedragslijn dat wettelijke informatie\n                                          die in het uitvoeringsverslag, het financieel verslag en het indicatorenbestand is\n                                          opgenomen, in principe openbare informatie is. Voor het overige geldt dat bedrijfsgegevens\n                                          die concessiehouders in vertrouwen hebben verstrekt, in beginsel niet openbaar worden\n                                          gemaakt.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nActiva\n\n31 december 2015\n\nx \u20ac 1.000\n\nBeginbalans\n\n1 januari\n\n2015\n\nx \u20ac 1.000\n\nPassiva\n\n31 december 2015\n\nx \u20ac 1.000\n\nBeginbalans\n\n1 januari 2015\n\nx \u20ac 1.000\n\n3. Eigen vermogen\n\n3a. Geplaatst kapitaal\n\n000\n\n000\n\n3b. Wettelijke reserve Wet langdurige zorg\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\n4. Voorzieningen\n\n4a. Technische voorziening Wet langdurige zorg\n\n000\n\n000\n\n4b. Technische voorziening Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\n1. Vorderingen en overige activa\n\n5. Schulden en overlopende passiva\n\n1a. Via Zorginstituut Nederland met het Fonds langdurige zorg te verrekenen 1\n\n000\n\n000\n\n5a. Via Zorginstituut Nederland met het Fonds langdurige zorg te verrekenen 2\n\n000\n\n000\n\n1b. Via Zorginstituut Nederland met het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten te\n                                                   verrekenen 3\n\n000\n\n000\n\n5b. Via Zorginstituut Nederland met het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten te\n                                                   verrekenen 4\n\n000\n\n000\n\n1c. Overige vorderingen en overlopende activa\n\n000\n\n000\n\n5c. Te betalen uit hoofde van subsidieregelingen\n\n000\n\n000\n\n1d. Liquide middelen\n\n000\n\n000\n\n5d. Overige schulden en overlopende passiva\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\n2. Via het CAK te verrekenen\n\n2a. Via het CAK met het Fonds langdurige zorg te verrekenen 5\n\n000\n\n000\n\n2b. Via het CAK met het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten te verrekenen 6\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\nTotaal activa\n\n000\n\n000\n\nTotaal passiva\n\n000\n\n000\n\n1 Als de post \u2018Via Zorginstituut Nederland met het Fonds langdurige zorg te verrekenen\u2019\n                                    per saldo een vordering vertegenwoordigd, wordt deze aan de activazijde van de balans\n                                    verantwoord.\n\n2 Als de post \u2018Via Zorginstituut Nederland met het Fonds langdurige zorg te verrekenen\u2019\n                                    per saldo een schuld vertegenwoordigd, wordt deze aan de passivazijde van de balans\n                                    verantwoord.\n\n3 Als de post \u2018Via Zorginstituut Nederland met het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten\n                                    te verrekenen\u2019 per saldo een vordering vertegenwoordigd, wordt deze post aan de actiefzijde\n                                    van de balans verantwoord.\n\n4 Als de post \u2018Via Zorginstituut Nederland met het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten\n                                    te verrekenen\u2019 per saldo een schuld vertegenwoordigd, wordt deze post aan de passivazijde\n                                    van de balans verantwoord.\n\n5 De post \u2018Via het CAK met het Fonds langdurige zorg te verrekenen\u2019 is in strikte zin\n                                    geen vordering.\n\n6 De post \u2018Via het CAK met het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten te verrekenen\u2019\n                                    is in strikte zin geen vordering.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\n2015\n\nx \u20ac 1.000\n\nBEDRIJFSOPBRENGSTEN\n\nPremies en bijdragen:\n\n6. Bijdragen Zorginstituut Nederland\n\n000\n\n7. Overige opbrengsten\n\n000\n\n000\n\nBEDRIJFSLASTEN\n\nSchaden:\n\n8. Bruto schaden\n\n000\n\n9. Schaden afwikkeling\n\n000\n\n000\n\n10. Bedrijfskosten Wet langdurige zorg\n\nBeheerskosten\n\n000\n\nMutatie technische voorziening\n\n000\n\nAfschrijvingen bedrijfsmiddelen\n\n000\n\n000\n\n11. Bedrijfskosten Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten\n\nBeheerskosten\n\n000\n\nMutatie technische voorziening\n\n000\n\nAfschrijvingen bedrijfsmiddelen\n\n000\n\n000\n\n000\n\nRESULTAAT\n\n000\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nDe algemene toelichting op de balans en exploitatierekening bestaat uit de volgende\n                                    toelichtingen:\n\n\u2013 Algemeen: hier licht de Wlz-uitvoerder algemene wijzigingen toe, zoals wijziging van\n                                          rechtsvorm, statutenwijziging, wijziging in het zorgpakket.\n\n\u2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.\n\n\u2013 Overige toelichtingen.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\n31 december 2015\n\nx \u20ac 1.000\n\nStand begin verslagjaar\n\n000\n\nBudget beheerskosten\n\n000\n\nRechtstreeks met het Fonds langdurige zorg te verrekenen kosten/baten\n\n000\n\nKosten subsidieregelingen\n\n000\n\nSubtotaal baten en lasten Fonds langdurige zorg\n\n000\n\nOntvangen voorschotten (exclusief subsidies)\n\n000\n\nOntvangen voorschotten subsidies\n\n000\n\nVerrekend met het Fonds langdurige zorg ten gevolge van voorlopige en definitieve\n                                                      afrekeningen\n\n(naar jaarlaag, inclusief rente)\n\n000\n\nVerrekend met het Fonds langdurige zorg ten gevolge van voorlopige en definitieve\n                                                      subsidieafrekeningen\n\n(naar jaarlaag)\n\n000\n\nSubtotaal voorschotten en verrekeningen Fonds langdurige zorg\n\n000\n\nStand ultimo verslagjaar\n\n000\n\nDe post \u2018Budget beheerskosten\u2019 betreft het saldo van:\n\na. Het ontvangen budget op grond van de \u2018Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten voor Wlz-uitvoerders\n                                                Wlz 2015\u2019.\n\nb. Het saldo van de herverdeling op basis van de clearinghouse constructie door Zorginstituut\n                                             Nederland.\n\nc. Het ontvangen budget op grond van de \u2018Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2015 voor zorgkantoren\u2019.\n\nBij de verantwoording van de budgetten beheerskosten moet uitgegaan worden van de\n                                       nadere vaststelling van het budget beheerskosten 2015 van Zorginstituut Nederland.\n                                       Dit om te bewerkstelligen dat alle Wlz-uitvoerders uitgaan van dezelfde gegevens.\n\nAfrekeningen met het Fonds langdurige zorg\n\nJaar\n\nMet het Fonds langdurige zorg is voorlopig afgerekend tot en met het jaar:\n\nMet het Fonds langdurige zorg is definitief afgerekend tot en met het jaar:\n\n31 december 2015\n\nx \u20ac 1.000\n\nStand begin verslagjaar\n\n000\n\nBudget beheerskosten Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten\n\n000\n\nRechtstreeks met het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten te verrekenen kosten/baten\n\n000\n\nKosten subsidieregelingen\n\n000\n\nSubtotaal baten en lasten Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten\n\n000\n\nOntvangen voorschotten (exclusief subsidies)\n\n000\n\nOntvangen voorschotten subsidies\n\n000\n\nVerrekend met het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten ten gevolge van voorlopige\n                                                      en definitieve afrekeningen (naar jaarlaag, inclusief rente)\n\n000\n\nVerrekend met het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten ten gevolge van voorlopige\n                                                      en definitieve subsidieafrekeningen (naar jaarlaag)\n\n000\n\nSubtotaal voorschotten en verrekeningen Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten\n\n000\n\nStand ultimo verslagjaar\n\n000\n\nAfrekeningen met het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten\n\nJaar\n\nMet het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten is voorlopig afgerekend tot en met\n                                                      het jaar:\n\nMet het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten is definitief afgerekend tot en met\n                                                      het jaar:\n\n31 december 2015\n\nx \u20ac 1.000\n\n1 januari 2015\n\nx \u20ac 1.000\n\nVorderingen op budgethouders Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten persoonsgebonden\n                                                      budget en vergoedingsregeling persoonlijke verzorging\n\n000\n\n000\n\nVorderingen uit hoofde van opgelegde, nog te innen eigen bijdragen Algemene Wet Bijzondere\n                                                      Ziektekosten\n\n000\n\n000\n\nVorderingen op budgethouders Wet langdurige zorg persoonsgebonden budget\n\n000\n\n000\n\nVorderingen op het CAK\n\n(hulpmiddelen, rolstoelen, tijdelijk verblijf ziekenhuis)\n\n000\n\n000\n\nOverige te benoemen vorderingen\n\n000\n\n000\n\nTotaal\n\n000\n\n000\n\nDe NZa heeft voor de posten gerelateerd aan het persoonsgebonden budget in de financi\u00eble\n                                       verantwoording geen specifieke voorschriften opgenomen. Voor de verantwoording van\n                                       deze posten in de financi\u00eble verantwoording moet de Wlz-uitvoerder zoveel mogelijk\n                                       Titel 9 Boek 2 BW volgen. De externe accountant moet op basis van deze wet- en regelgeving en de specifieke\n                                       situatie bepalen of de posten voldoen aan de criteria voor opname en vermelding van\n                                       gegevens. Het is van belang dat alle gegevens verstrekt worden die voor een juiste\n                                       interpretatie van de verantwoorde posten noodzakelijk zijn.\n\nVan de vorderingen op budgethouders persoonsgebonden budget (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en Wet langdurige zorg) bedraagt de ouderdom per 31 december 2015:\n\nOuderdom\n\n31 december 2015\n\nWlz x \u20ac 1.000\n\n31 december 2015\n\nAWBZ x \u20ac 1.000\n\n31 december 2015\n\nTotaal x \u20ac 1.000\n\n> 1 jaar\n\n000\n\n000\n\n000\n\n0,5 jaar tot 1 jaar\n\n000\n\n000\n\n000\n\n< 0,5 jaar\n\n000\n\n000\n\n000\n\nTotaal\n\n000\n\n000\n\n000\n\n31 december 2015\n\nx \u20ac 1.000\n\n1 januari 2015\n\nx \u20ac 1.000\n\nBank 1\n\n000\n\n000\n\nBank 2\n\n000\n\n000\n\nTotaal\n\n000\n\n000\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\n31 december 2015\n\nx \u20ac 1.000\n\n1 januari 2015\n\nx \u20ac 1.000\n\nVia het CAK aan zorgaanbieders te betalen uit hoofde van zorgaanspraken\n\n000\n\n000\n\nTe verzenden betalingsopdrachten\n\n000\n\n000\n\nEffecten van correcties, aanvullingen en ingediende nacalculaties\n\n000\n\n000\n\nTotaal\n\n000\n\n000\n\n31 december 2015\n\nx \u20ac 1.000\n\n1 januari 2015\n\nx \u20ac 1.000\n\nVia het CAK aan zorgaanbieders te betalen uit hoofde van zorgaanspraken\n\n000\n\n000\n\nTe verzenden betalingsopdrachten\n\n000\n\n000\n\nEffecten van correcties, aanvullingen en ingediende nacalculaties\n\n000\n\n000\n\nTotaal\n\n000\n\n000\n\nDe post via het CAK met het Fonds langdurige zorg respectievelijk het Algemeen Fonds\n                                       Bijzondere Ziektekosten te verrekenen is gelijk aan de bedragen die onder de post\n                                       technische voorziening zijn opgenomen voor door het CAK uit te voeren betalingsopdrachten,\n                                       te versturen betalingsopdrachten en eventuele correcties en aanvullingen op ingediende\n                                       nacalculaties.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\n2015\n\nx \u20ac 1.000\n\nStand begin verslagjaar\n\n000\n\nMutaties\n\n000\n\nStand ultimo verslagjaar\n\n000\n\nDe Wlz-uitvoerder licht de mutaties toe. Hij omschrijft de mutatie en vermeldt op\n                                       welke jaren de mutatie betrekking heeft.\n\n2015\n\nx \u20ac 1.000\n\nStand begin verslagjaar (inclusief eventueel aan de Wlz-uitvoerder overgedragen wettelijke\n                                                      reserve Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)\n\n000\n\nBudgetresultaat beheerskosten Wlz verslagjaar\n\n000\n\nMutaties voorgaande jaren\n\n000\n\nAf te storten aan het Fonds langdurige zorg (meerdere boven de 20%-grens)\n\n000\n\nOverige mutaties\n\n000\n\nFinancieel rendement\n\n000\n\nStand ultimo verslagjaar\n\n000\n\nDe post \u2018Budgetresultaat beheerskosten Wlz verslagjaar\u2019 bestaat uit het saldo van\n                                       het ontvangen \u2018Budget beheerskosten\u2019 in het verslagjaar zoals gedefinieerd onder 1a\n                                       minus de hiervoor gemaakte beheerskosten in het verslagjaar zoals verantwoord bij\n                                       onderdeel 10.\n\nDe Wlz-uitvoerder omschrijft de mutaties in de wettelijke reserve en vermeldt waarop\n                                       de mutaties betrekking hebben. Afstorting aan het Fonds langdurige zorg komt in beeld\n                                       als het eigen vermogen van de Wlz-uitvoerder de toegestane grens van 20% overschrijdt.\n                                       De toegestane grens betreft 20% van het saldo van de onderdelen a. en c. zoals opgenomen\n                                       bij onderdeel 1a. Via Zorginstituut Nederland met het Fonds langdurige zorg te verrekenen.\n                                       Deze overschrijding moet in bovenstaand verloopoverzicht op de regel \u2018Af te storten\n                                       aan het Fonds langdurige zorg (meerdere boven de 20%-grens)\u2019 worden aangegeven.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\n31 december 2015\n\nx \u20ac 1.000\n\n1 januari 2015\n\nx \u20ac 1.000\n\nVia het CAK aan zorgaanbieders te betalen uit hoofde van zorgaanspraken\n\n000\n\n000\n\nTe verzenden betalingsopdrachten\n\n000\n\n000\n\nEffecten van correcties, aanvullingen en ingediende nacalculaties\n\n000\n\n000\n\nRechtstreeks aan zorgaanbieders te betalen bedragen uit hoofde van zorgaanspraken\n\n000\n\n000\n\nSchadeafhandelingskosten zorg Wet langdurige zorg\n\n000\n\n000\n\nTotaal\n\n000\n\n000\n\n31 december 2015\n\nx \u20ac 1.000\n\n1 januari 2015\n\nx \u20ac 1.000\n\nVia het CAK aan zorgaanbieders te betalen uit hoofde van zorgaanspraken\n\n000\n\n000\n\nTe verzenden betalingsopdrachten\n\n000\n\n000\n\nEffecten van correcties, aanvullingen en ingediende nacalculaties\n\n000\n\n000\n\nRechtstreeks aan zorgaanbieders te betalen bedragen uit hoofde van zorgaanspraken\n\n000\n\n000\n\nSchadeafhandelingskosten zorg Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten\n\n000\n\n000\n\nTotaal\n\n000\n\n000\n\nDe toelichting vermeldt de totstandkoming en berekening van de posten 4a en 4b.\n\nVia het CAK aan zorgaanbieders te betalen uit hoofde van zorgaanspraken\n\nDeze post betreft de aan het CAK verstrekte betalingsopdrachten die per balansdatum\n                                       nog door het CAK moeten worden uitgevoerd. Of een betalingsopdracht is uitgevoerd\n                                       door het CAK, blijkt uit de rekening-courant overzichten van de Wlz-uitvoerder met\n                                       het CAK.\n\nTe verzenden betalingsopdrachten\n\nDeze post betreft de per balansdatum nog aan het CAK te verstrekken betalingsopdrachten.\n                                       Deze post heeft betrekking op het verschil tussen de budgetten volgens de NZa-beschikkingen\n                                       (rekenstaten zorgaanbieders) en aan het CAK verstuurde betalingsopdrachten met betrekking\n                                       tot voorschotbetalingen.\n\nNZa-beschikkingen met terugwerkende kracht worden verwerkt in het jaar dat de beschikking\n                                       door de Wlz-uitvoerder is ontvangen.\n\nEffecten van correcties, aanvullingen en ingediende nacalculaties\n\nAls de effecten van onder andere correcties, aanvullingen en nacalculaties die nog\n                                       door de Wlz-uitvoerder aan het CAK moeten worden doorgegeven \u2013 maar niet zijn opgenomen\n                                       in een nieuwe beschikking \u2013 kwantificeerbaar zijn, kunnen deze in de technische voorziening\n                                       per 31 december worden meegenomen. Voor zover de effecten van correcties, aanvullingen\n                                       en nacalculaties niet kwantificeerbaar zijn, worden deze toegelicht als niet uit de\n                                       balans blijkende rechten en verplichtingen. Het voorgaande geldt ook voor de effecten\n                                       van herschikking van budgetten door de Wlz-uitvoerder.\n\nRechtstreeks aan zorgaanbieders te betalen uit hoofde van zorgaanspraken\n\nDe rechtstreeks aan zorgaanbieders te betalen bedragen uit hoofde van zorgaanspraken\n                                       bestaan uit per balansdatum nog te betalen bedragen uit hoofde van verleende zorg\n                                       in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten respectievelijk de zorg in het kader van de Wet langdurige zorg die niet via het CAK wordt betaald.\n\nSchadeafhandelingskosten\n\nDe beheers-/afwikkelingskosten hebben betrekking op per balansdatum nog te betalen\n                                       beheerskosten in verband met de afwikkeling van zorg in het kader van de Algemene\n                                       Wet Langdurige Zorg respectievelijk van zorg in het kader van de Wet langdurige zorg die in het verslagjaar is verleend.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\n31 december 2015\n\nx \u20ac 1.000\n\nStand begin verslagjaar\n\n000\n\nBudget beheerskosten\n\n000\n\nRechtstreeks met het Fonds langdurige zorg te verrekenen kosten/baten\n\n000\n\nKosten subsidieregelingen\n\n000\n\nSubtotaal baten en lasten Fonds langdurige zorg\n\n000\n\nOntvangen voorschotten (exclusief subsidies)\n\n000\n\nOntvangen voorschotten subsidies\n\n000\n\nVerrekend met het Fonds langdurige zorg ten gevolge van voorlopige en definitieve\n                                                      afrekeningen\n\n(naar jaarlaag, inclusief rente)\n\n000\n\nVerrekend met het Fonds langdurige zorg ten gevolge van voorlopige en definitieve\n                                                      subsidieafrekeningen\n\n(naar jaarlaag)\n\n000\n\nSubtotaal voorschotten en verrekeningen Fonds langdurige zorg\n\n000\n\nStand ultimo verslagjaar\n\n000\n\nDe post \u2018Budget beheerskosten\u2019 betreft het saldo van:\n\n\u2013 Het ontvangen budget op grond van de \u2018Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten voor Wlz-uitvoerders\n                                                Wlz 2015\u2019.\n\n\u2013 Het saldo van de herverdeling op basis van de clearinghouse constructie door Zorginstituut\n                                             Nederland.\n\n\u2013 Het ontvangen budget op grond van de \u2018Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2015 voor zorgkantoren\u2019.\n\nBij de verantwoording van de budgetten beheerskosten moet uitgegaan worden van de\n                                       nadere vaststelling van het budget beheerskosten 2015 van Zorginstituut Nederland.\n                                       Dit om te bewerkstelligen dat alle Wlz-uitvoerders uitgaan van dezelfde gegevens.\n\nAfrekeningen met het Fonds langdurige zorg\n\nJaar\n\nMet het Fonds langdurige zorg is voorlopig afgerekend tot en met het jaar:\n\nMet het Fonds langdurige zorg is definitief afgerekend tot en met het jaar:\n\n31 december 2015\n\nx \u20ac 1.000\n\nStand begin verslagjaar\n\n000\n\nBudget beheerskosten Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten\n\n000\n\nRechtstreeks met het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten te verrekenen kosten/baten\n\n000\n\nKosten subsidieregelingen\n\n000\n\nSubtotaal baten en lasten Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten\n\n000\n\nOntvangen voorschotten (exclusief subsidies)\n\n000\n\nOntvangen voorschotten subsidies\n\n000\n\nVerrekend met het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten ten gevolge van voorlopige\n                                                      en definitieve afrekeningen (naar jaarlaag, inclusief rente)\n\n000\n\nVerrekend met het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten ten gevolge van voorlopige\n                                                      en definitieve subsidieafrekeningen (naar jaarlaag)\n\n000\n\nSubtotaal voorschotten en verrekeningen Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten\n\n000\n\nStand ultimo verslagjaar\n\n000\n\nAfrekeningen met het AFBZ\n\nJaar\n\nMet het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten is voorlopig afgerekend tot en met\n                                                      het jaar:\n\nMet het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten is definitief afgerekend tot en met\n                                                      het jaar:\n\n2015\n\nx \u20ac 1.000\n\nStand begin verslagjaar:\n\nSubsidieregeling 1\n\n000\n\nSubsidieregeling 2\n\n000\n\n000\n\nMutaties:\n\nSubsidieregeling 1\n\n000\n\nSubsidieregeling 2\n\n000\n\n000\n\nStand ultimo verslagjaar:\n\nSubsidieregeling 1\n\n000\n\nSubsidieregeling 2\n\n000\n\n000\n\n31 december 2015\n\nx \u20ac 1.000\n\n1 januari 2015\n\nx \u20ac 1.000\n\nTe benoemen schulden\n\n000\n\n000\n\nTe benoemen overlopende passiva\n\n000\n\n000\n\nTotaal\n\n000\n\n000\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nIn de toelichting op de exploitatierekening wordt gevraagd aan de Wlz-uitvoerder om\n                                       een onderscheid te maken tussen de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten die betrekking\n                                       hebben op de Wet langdurige zorg en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.\n\n2015\n\nWlz\n\nx \u20ac 1.000\n\n2015 afwikkeling AWBZ\n\nx \u20ac 1.000\n\n2015\n\nTotaal\n\nx \u20ac 1.000\n\nVergoeding zorgaanspraken via het CAK\n\n000\n\n000\n\n000\n\nBudget beheerskosten\n\n000\n\n000\n\n000\n\nRentevergoedingen Fonds\n\n000\n\n000\n\n000\n\nOverige renteopbrengsten\n\n000\n\n000\n\n000\n\nPersoonsgebonden budget\n\n000\n\n000\n\n000\n\n(Overige) subsidies\n\n000\n\n000\n\n000\n\nVergoeding Fonds rechtstreeks met Zorginstituut Nederland te verrekenen kosten en\n                                                      baten (saldo)\n\n000\n\n000\n\n000\n\nTotaal\n\n000\n\n000\n\n000\n\nDe post \u2018Vergoeding zorgaanspraken via het CAK\u2019 is gelijk aan de in de exploitatierekening\n                                       opgenomen kosten van zorgaanspraken waarvoor de betalingen via het CAK lopen.\n\nDe post \u2018Budget beheerskosten\u2019 betreffen de ontvangen budgetten beheerskosten van\n                                       Zorginstituut Nederland respectievelijk Zorgverzekeraars Nederland voor de uitvoering\n                                       van de Wet langdurige zorg respectievelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.\n\nDe post \u2018Rentevergoedingen Fonds\u2019 betreffen de ontvangen rentevergoedingen van het\n                                       Fonds langdurige zorg respectievelijk het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten bij\n                                       afrekeningen.\n\nDe post \u2018Overige renteopbrengsten\u2019 betreft renteopbrengsten die niet rechtstreeks\n                                       verrekend worden met het Fonds langdurige zorg respectievelijk het Algemeen Fonds\n                                       Bijzondere Ziektekosten, maar die via het resultaat wel leiden tot een mutatie in\n                                       de wettelijke reserve Wet langdurige zorg respectievelijk de wettelijke reserve Algemene\n                                       Wet Bijzondere Ziektekosten.\n\nDe post \u2018Persoonsgebonden budget\u2019 is gelijk aan de opbrengsten van het persoonsgebonden\n                                       budget. De opbrengst van het persoonsgebonden budget wordt gelijk gesteld aan de kosten\n                                       van de werkelijk geleverde zorg in het betreffende verslagjaar in het kader van het\n                                       persoonsgebonden budget.\n\nDe post \u2018(Overige) subsidies\u2019 is gelijk aan de ontvangen subsidies voor regelingen\n                                       die door de Wlz-uitvoerder worden uitgevoerd.\n\nDe post \u2018Vergoeding Fonds rechtstreeks met Zorginstituut Nederland te verrekenen kosten\n                                       en baten (saldo)\u2019 bestaat uit de volgende posten:\n\nSpecificatie:\n\n2015\n\nWlz\n\nx \u20ac 1.000\n\n2015 afwikkeling AWBZ\n\nx \u20ac 1.000\n\n2015\n\nTotaal\n\nx \u20ac 1.000\n\nSchaden:\n\nKosten doventolkzorg\n\nn.v.t.\n\n000\n\n000\n\nOverige rechtstreeks te verrekenen lasten met het Fonds\n\n000\n\n000\n\n000\n\nSchaden buitenlandzorg (kengetal XX)\n\n000\n\n000\n\n000\n\nOverige kosten niet via CAK voorgaande jaren\n\nn.v.t.\n\n000\n\n000\n\nTotaal schaden (A)\n\n000\n\n000\n\n000\n\nBaten:\n\nVergoedingen van derden\n\n000\n\n000\n\n000\n\nOpbrengsten regres\n\n000\n\n000\n\n000\n\nOverige rechtstreeks met het Fonds te verrekenen opbrengsten\n\n000\n\n000\n\n000\n\nTotaal baten (B)\n\n000\n\n000\n\n000\n\nSaldo vergoeding Fonds rechtstreeks met Zorginstituut Nederland te verrekenen kosten\n                                                      en baten (A -/- B)\n\n000\n\n000\n\n000\n\nDe post \u2018Vergoeding Fonds rechtstreeks met Zorginstituut Nederland te verrekenen kosten\n                                       en baten (saldo)\u2019 is gelijk aan het saldo van de regel \u2018Totaal kosten niet via het\n                                       CAK\u2019 van onderdeel 8.\u2019Bruto Schaden\u2019 plus de regel \u2018Kosten niet via CAK voorgaande\n                                       jaren voor zover niet betrokken in rubriek 8\u2019 van onderdeel 9. \u2018Schaden afwikkeling\u2019\n                                       verminderd met de regel \u2018Overige rechtstreeks met het Fonds te verrekenen opbrengsten\u2019\n                                       van onderdeel 7. \u2018Overige opbrengsten\u2019.\n\nDe post \u2018Vergoeding Fonds rechtstreeks met Zorginstituut Nederland te verrekenen kosten\n                                       en baten (saldo)\u2019 komt overeen met de regel \u2018Rechtstreeks met het Fonds langdurige\n                                       zorg te verrekenen\u2019 van onderdeel 5a. \u2018Via Zorginstituut Nederland met het Fonds langdurige\n                                       zorg te verrekenen\u2019 respectievelijk de regel \u2018Rechtstreeks met het Algemeen Fonds\n                                       Bijzondere Ziektekosten te verrekenen kosten/baten\u2019 van onderdeel 5b \u2018Via Zorginstituut\n                                       Nederland met het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten te verrekenen.\n\n2015\n\nWlz\n\nx \u20ac 1.000\n\n2015 afwikkeling AWBZ\n\nx \u20ac 1.000\n\n2015\n\nTotaal\n\nx \u20ac 1.000\n\nVergoedingen van derden\n\n000\n\n000\n\n000\n\nOverige rechtstreeks met het Fonds te verrekenen opbrengsten\n\n000\n\n000\n\n000\n\nOpbrengsten regres\n\n000\n\n000\n\n000\n\nOverige te benoemen opbrengsten\n\n000\n\n000\n\n000\n\nTotaal\n\n000\n\n000\n\n000\n\n2015\n\nWlz\n\nx \u20ac 1.000\n\n2015 afwikkeling AWBZ\n\nx \u20ac 1.000\n\n2015\n\nTotaal\n\nx \u20ac 1.000\n\nKosten via het CAK:\n\nVerpleging en verzorging:\n\nZorg met verblijf\n\n000\n\n000\n\n000\n\nVolledig pakket thuis\n\n000\n\n000\n\n000\n\nDagbesteding en vervoer\n\n000\n\n000\n\n000\n\nOverige zorg zonder verblijf\n\n000\n\n000\n\n000\n\nsubtotaal\n\n000\n\n000\n\n000\n\nGehandicaptenzorg:\n\nZorg met verblijf\n\n000\n\n000\n\n000\n\nVolledig pakket thuis\n\n000\n\n000\n\n000\n\nDagbesteding en vervoer\n\n000\n\n000\n\n000\n\nOverige zorg zonder verblijf\n\n000\n\n000\n\n000\n\nSubtotaal\n\n000\n\n000\n\n000\n\nGeestelijke Gezondheidzorg\n\nZorg met verblijf\n\n000\n\n000\n\n000\n\nOverige zorg\n\n000\n\n000\n\n000\n\nSubtotaal\n\n000\n\n000\n\n000\n\nOverige kosten via het CAK:\n\nEntadministraties/RIVM\n\nn.v.t.\n\n000\n\n000\n\nOverige instellingen (betreft overige schaden Fonds met betaling via het CAK)\n\n000\n\n000\n\n000\n\nHulpmiddelen/rolstoelen/tandheelkundige hulp\n\n000\n\n000\n\n000\n\nSubtotaal\n\n000\n\n000\n\n000\n\nTotaal kosten via het CAK\n\n000\n\n000\n\n000\n\nKosten niet via het CAK:\n\nKosten doventolkzorg\n\nn.v.t.\n\n000\n\n000\n\nOverige rechtstreeks te verrekenen lasten met het Fonds\n\n000\n\n000\n\n000\n\nSchaden buitenlandzorg (kengetal XX)\n\n000\n\n000\n\n000\n\nTotaal kosten niet via het CAK\n\n000\n\n000\n\n000\n\nKosten persoonsgebonden budget en subsidieregelingen:\n\nKosten subsidieregelingen persoonsgebonden budget Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten\n                                                      en vergoedingsregeling persoonlijke zorg\n\nn.v.t.\n\n000\n\n000\n\nKosten (overige) subsidieregelingen\n\n000\n\n000\n\n000\n\nKosten Persoonsgebonden budget Wet langdurige zorg\n\n000\n\nn.v.t.\n\n000\n\nTotaal kosten persoonsgebonden budget en subsidieregelingen\n\n000\n\n000\n\n000\n\nTotaal bruto schaden\n\n000\n\n000\n\n000\n\nDe kosten van zorgaanspraken, betaald via het CAK, zijn gelijk aan het totaal van\n                                       de meest recent ontvangen NZa beschikkingen. NZa beschikkingen met terugwerkende kracht\n                                       worden verwerkt in het jaar waarin de beschikking door de Wlz-uitvoerder is ontvangen.\n\nDe kosten niet via het CAK worden rechtstreeks met het Fonds verrekend.\n\nDe kosten van het persoonsgebonden budget en subsidieregelingen zijn gelijk aan de\n                                       kosten van de werkelijk geleverde zorg in het betreffende verslagjaar in het kader\n                                       van het persoonsgebonden budget respectievelijk de verstrekte subsidies.\n\n2015\n\nWlz\n\nx \u20ac 1.000\n\n2015 afwikkeling AWBZ\n\nx \u20ac 1.000\n\n2015\n\nTotaal\n\nx \u20ac 1.000\n\nVerrekeningen voorgaande jaren met betrekking tot betalingen via CAK voor zover niet\n                                                      betrokken in rubriek 8\n\nn.v.t.\n\n000\n\n000\n\nKosten niet via CAK voorgaande jaren voor zover niet betrokken in rubriek 8\n\nn.v.t.\n\n000\n\n000\n\nTotaal\n\nn.v.t.\n\n000\n\n000\n\n2015 x \u20ac 1.000\n\nPersoneelskosten\n\nHuisvestingskosten\n\nAutomatiseringskosten\n\nOverige beheerskosten\n\nTotaal kosten 2015\n\nKosten zorgbemiddeling\n\n(waaronder wachtlijstbeheer), cli\u00ebntondersteuning en klachtenbehandeling\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\nKosten werkzaamheden persoonsgebonden budget\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\nKosten zorgcontractering en overige zorgactiviteiten\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\nKosten iWlz, administratie en controle\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\nKosten pilots\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\nSubtotaal beheerkosten\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\nMutatie technische voorziening\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\nAfschrijvingen bedrijfsmiddelen\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\nTotaal bedrijfskosten\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\n2015 x \u20ac 1.000\n\nPersoneelskosten\n\nHuisvestingskosten\n\nAutomatiseringskosten\n\nOverige beheerskosten\n\nTotaal kosten 2015\n\nKosten zorgbemiddeling\n\n(waaronder wachtlijstbeheer), cli\u00ebntondersteuning en klachtenbehandeling\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\nKosten werkzaamheden persoonsgebonden budgetten\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\nKosten zorgcontractering en overige zorgactiviteiten\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\nKosten AZR, administratie en controle\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\nKosten pilots 1\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\nSubtotaal beheerkosten\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\nMutatie technische voorziening\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\nAfschrijvingen bedrijfsmiddelen\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\nTotaal bedrijfskosten\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\n000\n\n1 Als zodanig benoemd in de Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten voor Wlz-uitvoerders\n                                          Wlz 2015.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nParagraaf 4 van de WNT bepaalt dat de verzekeraar van een ieder, van wie de som van de beloning, sociale\n                                          verzekeringspremies, onkostenvergoedingen en de voorzieningen voor beloningen betaalbaar\n                                          op termijn de WNT norm overschrijdt, in de financi\u00eble verslaggeving vermeldt:\n\n\u2013 de beloning;\n\n\u2013 de sociale verzekeringspremies;\n\n\u2013 de belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen;\n\n\u2013 de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn;\n\n\u2013 de functie of functies;\n\n\u2013 de duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar.\n\nOok moeten van een ieder, die als topfunctionaris werkzaam is, maar minder verdient\n                                          dan de (WNT-)norm, bovenstaande gegevens worden verstrekt. De WNT vereist onder voorwaarden ook publicatie van inkomens die de norm overschrijden ook\n                                          van personen, die bij de verzekeraar werkzaam zijn, doch niet in loondienst.\n\nNa afstemming met het ministerie van VWS wordt de volgende lijn gehanteerd voor de\n                                          verantwoording door de Wlz-uitvoerder in het kader van de WNT:\n\n\u2013 De Wlz-uitvoerder en elke andere WNT-plichtige entiteit binnen dezelfde groep/holding\n                                                moeten steeds:\n\n\u2013 \nalle vergoedingen verantwoorden die de betreffende bestuurders hebben ontvangen voor al\n                                                hun activiteiten voor de groep. Het betreft hier dus zowel de organisatie van de groep/holding\n                                                zelf als de Wlz-uitvoerder en de uitvoering van de basis- en aanvullende verzekering;\n\n\u2013 toelichten dat de werkzaamheden door de betreffende bestuurders zijn verricht voor\n                                                alle entiteiten binnen de groep, en daarom de vermelding van het deeltijd percentage,\n                                                toe te rekenen aan de betreffende entiteit, achterwege blijft;\n\n\u2013 elk het bedrag vermelden dat per saldo aan hem is toegerekend zonder verdere specificatie\n                                                noch de berekening van de verdeelsleutel.\n\nWNT 2015:\n\nUit bijlage 3 bij artikel 1.4, eerste lid, van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen\n                                             publieke en semipublieke sector (WNT) blijkt het volgende. De zorgverzekeraar die zich overeenkomstig artikel 25 van de Zvw of artikel 4.1.1 van de Wlz als zodanig heeft aangemeld moet voldoen aan de verplichtingen, genoemd in de paragrafen 3 en 4 van de WNT.\n\nDe WNT bepaalt in paragraaf 3 dat de minister een sectorale bezoldigingsnorm vaststelt voor topfunctionarissen\n                                          van zorgverzekeraars, en dat geen bezoldiging overeengekomen wordt die deze norm overschrijdt.\n                                          Deze norm ligt aanzienlijk boven de WNT-norm (die gelijk is aan het gemiddeld belastbaar\n                                          loon van ministers). Daarnaast is de ontslagvergoeding gemaximeerd.\n\nWNT 2014:\n\nOp grond van bijlage 3 bij artikel 1.4, eerste lid, van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen\n                                             publieke en semipublieke sector (WNT) moet de zorgverzekeraar die zich overeenkomstig artikel 33 van de AWBZ als zodanig heeft aangemeld voldoen aan de verplichtingen, genoemd in de paragrafen 3 en 4 van de WNT.\n\nDe WNT bepaalt in paragraaf 3 dat de minister een sectorale bezoldigingsnorm vaststelt voor topfunctionarissen\n                                          van zorgverzekeraars, en dat geen bezoldiging overeengekomen wordt die deze norm overschrijdt.\n                                          Deze norm ligt aanzienlijk boven de WNT-norm (die 130% van het gemiddeld belastbaar\n                                          loon van ministers bedraagt). Daarnaast is de ontslagvergoeding gemaximeerd.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nIn deze bijlage is een overzicht opgenomen van alle kengetallen en daarnaast een overzicht\n                                    van alle outcome-indicatoren die in het uitvoeringsverslag en bestuurlijke verantwoording\n                                    moeten worden opgenomen. De kengetallen en outcome-indicatoren zijn vooral in de hoofdstukken\n                                    4 en 5 behandeld.\n\nRegistratie code\n\nKengetal\n\nTO 06\n\nKengetal organisatie: personeelsbezetting\n\nZC 04\n\nStand van zaken nacalculatieformulieren per 1 juni 2015\n\nZC 03\n\nTotale budget aan toegekende pgb\u2019s\n\nVE 10\n\nAan het eind van het jaar van budgethouders terug te vorderen percentage\n\nvan het totale budget toegekende pgb\u2019s\n\nVE 11\n\nAantal uitgevoerde huisbezoeken\n\nVE 12\n\nAantal budgethouders\n\nVK 01a\n\nAantal en aard van de ontvangen klachten door het zorgkantoor\n\nVK 01b\n\nAantal en aard van de ontvangen bezwaarschriften door het zorgkantoor\n\nSub-\n\nParagraaf\n\nOutcome-indicator\n\n5.1\n\nIndicator Telefonische bereikbaarheid (behoort bij doel 5)\n\n5.2.1\n\nIndicator Cli\u00ebnttevredenheid pgb (behoort bij doel 6)\n\n5.2.2\n\nIndicator Tijdige afhandeling pgb (behoort bij doel 6)\n\n5.3.1\n\nIndicator Wachtlijsten: urgent en actief wachtenden (behoort bij doel 7)\n\n5.3.2\n\nIndicator Levering binnen de Treeknorm (behoort bij doel 7)\n\n5.3.3\n\nIndicator Spoedzorg (behoort bij doel 7), inventariserend\n\n5.4\n\nIndicator continu\u00efteit van zorgverlening (behoort bij doel 8), inventariserend\n\n5.5.1\n\nIndicator tijdige aanbieding declaraties (behoort bij doel 9)\n\n5.5.2\n\nIndicator juiste aanbieding declaraties (behoort bij doel 9)\n\n5.5.3\n\nIndicator tijdige afhandeling declaraties (behoort bij doel 9)\n\n5.5.4\n\nIndicator juiste afhandeling declaraties (behoort bij doel 9)\n\n5.5.5\n\nIndicator volledige afhandeling declaraties (behoort bij doel 9)\n\n5.6.1a\n\nIndicator Tijdige ontvangstbevestiging klachten (behoort bij doel 14)\n\n5.6.2a\n\nIndicator Tijdige afhandeling klachten (behoort bij doel 14)\n\n5.6.3a\n\nIndicator Inbreng verzekerden bij klachten (behoort bij doel 14)\n\n5.6.4a\n\nIndicator Verwijzing naar Nationale Ombudsman bij klachten (behoort bij doel 14)\n\n5.6.1b\n\nIndicator Tijdige ontvangstbevestiging bezwaarschriften (behoort bij doel 14), inventariserend\n\n5.6.2b\n\nIndicator Tijdige afhandeling bezwaarschriften (behoort bij doel 14), inventariserend\n\n5.6.3b\n\nIndicator Inbreng verzekerden bij bezwaarschriften (behoort bij doel 14), inventariserend\n\n5.6.4b\n\nIndicator Verwijzing naar beroepsmogelijkheid bij bezwaarschriften (behoort bij doel\n                                                14), inventariserend\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nBijlage 3 geeft een kader voor de uitwerking van het rechtmatigheidsbegrip.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nBron/Vindplaats\n\nKorte omschrijving inhoud\n\nWetten.overheid.nl\n\nWmg, Wlz (m.b.t. voorschriften voor verslaglegging door Wlz-uitvoerders)\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nBron/Vindplaats\n\nKorte omschrijving inhoud\n\nWetten.overheid.nl\n\nBesluit Wet financiering sociale verzekeringen\n\nWetten.overheid.nl\n\nAanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2015\n\nWetten.overheid.nl\n\nBeleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders Wlz\n                                                      2015\n\nWetten.overheid.nl\n\nWet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)\n\nWetten.overheid.nl\n\nBLZ (m.b.t reserve uitvoering Wlz)\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nBron/Vindplaats\n\nKorte omschrijving inhoud\n\nwww.nza.nl\n\nTarieflijst Wlz-zorgaanbieders 2015\n\nwww.nza.nl\n\nRegeling controle en administratie Wlz-uitvoerders\n\nWetten.overheid.nl\n\nWet langdurige zorg\n\nWetten.overheid.nl\n\nBesluit zorgaanspraken Wlz\n\nWetten.overheid.nl\n\nRegeling langdurige zorg\n\nWetten.overheid.nl\n\nWet gebruik burgerservice-nummer in de zorg\n\nWetten.overheid.nl\n\nBesluit aanwijzing zorgkantoren 2015\n\nJaar/Circulairenummer/Bron\n\nKorte omschrijving inhoud circulaire\n\n2004/70\n\nwww.zorginstituutnederland.nl\n\nBevoorschotting instellingen AWBZ\n\n2005/30\n\nwww.zorginstituutnederland.nl\n\nBijstelling maandelijkse bevoorschotting\n\n2012/01\n\n18 oktober 2012\n\nCCZ/2012109310\n\nwww.zorginstituutnederland.nl\n\nBetaling zelfstandige zorgverleners\n\nBrief CVZ CCZ/2011015809\n\n10 maart 2011\n\nVerantwoording en uitbetaling uitleenhulpmiddelen\n\nBrief CVZ CCZ/2011101912\n\n24 oktober 2011\n\nOverheveling geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar Zvw per 1 januari 2013\n\nBrief CVZ CCZ/2011041236\n\n26 oktober 2011\n\nWijziging bevoorschotting zorgaanbieders AWBZ in 2012\n\nBrief CVZ CCZ/2011126753\n\n2 januari 2012\n\nBevoorschotting/afrekening instellingen AWBZ; afwikkeling oude jaren\n\nBrief CCZ/2012118749\n\n23 oktober 2012\n\nControle op doelmatige zorgverlening; ZZP VV10\n\nBrief Zorginstituut 2014160502\n\n16 december 2014\n\nBevoorschotting Wlz in 2015\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nJaar/Circulairenummer/Bron\n\nKorte omschrijving inhoud circulaire\n\nBrief CVZ CCZ/2012096612\n\n26 september 2012\n\nToepassing Bijdragebesluit zorg, artikel 16d, lid 6b (hardheidsclausule)\n\nBrief CVZ CCZ/2012134220\n\n5 december 2012\n\nDossiervorming hardheidsclausule\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nBijlage 4 geeft een kader voor de uitwerking van het rechtmatigheidsbegrip voor 2014\n                                 en voorgaande jaren.\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nBron/Vindplaats\n\nKorte omschrijving inhoud\n\nWetten.overheid.nl\n\nRegeling verslaglegging AWBZ\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nBron/Vindplaats\n\nKorte omschrijving inhoud\n\nWetten.overheid.nl\n\nBesluit Wet financiering sociale verzekeringen\n\nWetten.overheid.nl\n\nAanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2014\n\nWetten.overheid.nl\n\nBeleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren\n                                                      AWBZ 2014\n\nWetten.overheid.nl\n\nWet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)\n\nJaar/Circulairenummer\n\n/Bron\n\nKorte omschrijving inhoud circulaire\n\nBrief 23093246 van 5 december 2004\n\nVoorzieningen beheerskosten (Technische voorziening en solvabiliteit)\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nBron/Vindplaats\n\nKorte omschrijving inhoud\n\nMaximumtarieven vrije beroepsbeoefenaren\n\nZie NZa-tarieven\n\nTarieven instellingen\n\nZie NZa: tariefbeschikkingen en tarieflijst AWBZ-zorgaanbieders 2014\n\nWetten.overheid.nl\n\nAdministratiebesluit bijzondere ziektekostenverzekering\n\nWetten.overheid.nl\n\nBesluit zorgaanspraken AWBZ\n\nBron/Vindplaats\n\nKorte omschrijving inhoud\n\nWetten.overheid.nl\n\nRegeling zorgaanspraken AWBZ\n\nwww.nza.nl\n\nRegeling controle en administratie AWBZ-verzekeraars\n\nWetten.overheid.nl\n\nBesluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering\n\nWetten.overheid.nl\n\nZorgindicatiebesluit\n\nWetten.overheid.nl\n\nWet gebruik burgerservice-nummer in de zorg\n\nWetten.overheid.nl\n\nBesluit aanwijzing administratie-instellingen bijzondere ziektekosten\n\nJaar/Circulairenummer/Bron\n\nKorte omschrijving inhoud circulaire\n\n2004/70\n\nwww.zorginstituutnederland.nl\n\nBevoorschotting instellingen AWBZ\n\n2005/30\n\nwww.zorginstituutnederland.nl\n\nBijstelling maandelijkse bevoorschotting\n\n11/01\n\nwww.zorginstituutnederland.nl\n\nWijziging bevoorschotting zorgaanbieders AWBZ in 2012\n\nBrief CVZ CCZ/2011126753\n\n2 januari 2012\n\nBevoorschotting/afrekening instellingen AWBZ; afwikkeling oude jaren\n\nJaar/Circulairenummer/\n\nBron\n\nKorte omschrijving inhoud circulaire\n\nBrief CCZ/2010030213\n\n25 maart 2011\n\nDoorbelasting AWBZ-kosten van personen die tijdelijk in Nederland verblijven\n\nBron/Vindplaats\n\nKorte omschrijving inhoud\n\nWetten.overheid.nl\n\nRegeling subsidies AWBZ\n\nZorginstituut Nederland\n\nControleprotocol pgb-AWBZ\n\n[Regeling vervallen per 13-02-2018]\n\nBron/Vindplaats\n\nKorte omschrijving inhoud\n\nWetten.overheid.nl\n\nAdministratiebesluit bijzondere ziektekostenverzekering\n\nWetten.overheid.nl\n\nBijdragebesluit zorg\n\nWetten.overheid.nl\n\nBijdrageregeling zorg\n\nBron/Vindplaats\n\nKorte omschrijving inhoud\n\nWetten.overheid.nl\n\nBesluit Wet financiering sociale verzekeringen\n\nWetten.overheid.nl\n\nRegeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ (onder andere wijziging berekening rentebaten financieringsoverschotten)"}