Source: http://docplayer.pl/28647303-Zarzadzenie-nr-wojta-gminy-dubicze-cerkiewne-z-dnia-14-marca-2016-r-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-z-wykonania-budzetu-gminy-za-2015-rok.html
Timestamp: 2019-04-26 14:33:37
Legal References Found: art. 267
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5

Document Content:
ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok - PDF
Download "ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok"
1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje: 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 roku stanowiącą: 1. Załącznik Nr 1 realizacja planowanych dochodów za 2015 rok, 2. Załącznik Nr 2 realizacja planowanych wydatków za 2015 rok, 3. Załącznik Nr 3 zestawienie udzielonych dotacji za 2015 rok, 4. Załącznik Nr 4 część opisowa,,informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 rok, 5. Załącznik Nr 5 realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2015 rok z częścią opisową, 6. Załącznik Nr 6 - realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2015 rok z częścią opisową. 7. Załącznik Nr 7 informacja o stanie mienia za 2015 rok. 2. Informację, o której mowa w 1 przedłożyć Radzie Gminy Dubicze Cerkiewne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Wójt Gminy mgr Leon Małaszewski Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 1
2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 14 marca 2016 roku Rodzaj zadania: Dział REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW ZA 2015 ROK Poroz. z JST Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok Plan po zmianach na r. Wykonanie na r bieżące % wykona nia 801 Oświata i wychowanie ,52 116, Szkoły podstawowe ,52 116,36 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,52 116,36 terytorialnego bieżące razem: ,52 116,36 majątkowe 600 Transport i łączność , , ,54 10 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 2
3 60014 Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Turystyka , , , , Pozostała działalność , , , ,26 10 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 3
4 6207 Dotacje celowe w ramach programów finsnaowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 majątkowe razem: , , , , , , ,26 10 Rodzaj zadania: Własne Plan wg uchwały Dział Rozdział Nazwa budżetowej na 2015 rok bieżące Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. % wykona nia 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,77 94, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,25 99, Wpływy z usług 204,00 203,25 99, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Pozostała działalność Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,52 81, ,52 81, Leśnictwo , ,78 99,99 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 4
5 02095 Pozostała działalność , ,78 99,99 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,78 99,99 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa , , ,79 78, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,79 78, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 651, , ,03 10 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 5
6 ,67 77,06 5 0,09 0, Administracja publiczna , ,30 154, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 5 Wpływy z różnych dochodów Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,55 1, , ,75 154, , , ,90 69, , Wpływy z różnych dochodów 4 177, ,35 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,50 99,95 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,92 przeciwpożarowa Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 6
7 75412 Ochotnicze straże pożarne , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,92 73, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 614, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości , , ,05 100,30 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 137,00 137, Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 137,00 137,00 10 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 7
8 Podatek od środków transportowych 1 683, Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ,00 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,56 100, ,00 99, ,00 96, ,00 101, , ,00 97, , , ,05 99, ,72 98, ,99 101, ,35 96, ,00 81, ,41 106, ,58 192, , ,57 100, ,00 104,27 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 8
9 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , ,87 100, , ,00 100, ,13-92, Różne rozliczenia , ,49 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki , , , , ,49 94, ,01 59,53 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 9
10 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Oświata i wychowanie , ,85 188, Szkoły podstawowe 0920 Pozostałe odsetki ,19 84, Wpływy z różnych dochodów 274, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,51 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,04 206, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Dowożenie uczniów do szkół ,99 73,77 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 10
11 Wpływy z usług 8 00 Szkoły podstawowe ,99 73, , Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 6 671, Pomoc społeczna , ,71 100, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,55 96, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,55 96, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,71 83, ,71 83,14 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 11
12 Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów ,22 98, ,22 98, ,56 99, ,56 99, , ,37 108,56 13,84 15, , , , ,30 101, ,30 117,07 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 12
13 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Szkolne schroniska młodzieżowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,70 99, , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,82 86,94 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 13
14 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki 1 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej ,52 85, ,30 143, Gospodarka odpadami , ,90 100, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,48 101, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 9, Wpywy z różnych dochodów 145,00 242,52 167, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,93 10 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 14
15 , ,60 99, , ,60 99, Pozostała działalność ,45 107,11 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,45 107,11 pozyskane z innych źródeł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Pozostała działalność , ,00 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 15
16 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej bieżące razem: , , , ,36 99, , ,93 10 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , , ,41 99, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,85 99, , , ,41 99, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,44 10 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 16
17 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6297 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ,00 źródeł Pozostała działalność Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 8 10 prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,41 99, , ,18 100, , ,18 100, Administracja publiczna , ,58 88, , , ,18 87, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,58 88, , , ,18 87, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 302, ,40 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,18 87, Różne rozliczenia ,89 10 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 17
18 75814 Różne rozliczenia finansowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , ,00 10 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6297 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych , , ,00 10 źródeł majątkowe razem: , , ,50 99, , ,59 99,11 Rodzaj zadania: Zlecone Plan wg uchwały Dział Rozdział Nazwa budżetowej na 2015 rok bieżące Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. % wykona nia 010 Rozlictwo i łowiectwo , ,18 10 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 18
19 01095 Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , Administracja publiczna , ,00 80, Urzędy wojewódzkie , ,00 80,58 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 80,58 (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , , ,00 10 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 332,00 332,00 332,00 10 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 19
20 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 332,00 332,00 332, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Wybory do Sejmu i Senatu 8 704, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 704, , Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 7 332, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 332, , Oświata i wychowanie ,23 99,99 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 20
21 80101 Szkoły podstawowe ,64 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,64 99, Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,59 99, ,59 99, Pomoc społeczna , ,15 93, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,55 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,55 93, ,40 86,32 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 21
22 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,40 86, Pozostala działalność 137,00 40,20 29, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: ,00 137,00 40,20 29, , ,56 95,65 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,74 99, , ,78 99,31 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne Leon Małaszewski Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 22
23 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW ZA 2015 ROKU Wykonanie na Wydatki z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; r. wydatki dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i majątkowe jednostek zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 14 marca 2016 roku Transport i łączność , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Turystyka , , , , , Pozostała działalność , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , ,26 10 z tego: Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Wydatki z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. % wykonania 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie , , , , ,52 496,24 318,55 91, Szkoły podstawowe , , , , ,52 496,24 318,55 91,25 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,24 496,24 496,24 49,62 jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 319,00 318,55 318,55 318,55 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 704, , , , ,13 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 418,00 417,22 417,22 417,22 417,22 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,05 759,05 759,05 759,05 99, Składki na Fundusz Pracy 109,00 108,76 108,76 108,76 108,76 99,78 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego , , , ,52 89,46 od innych jednostek samorządu terytorialnego Wydatki razem: , , , , , ,52 496,24 318, , , ,26 99,89 Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie na r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. % wykonania Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 23
24 Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , , ,99 97, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , , , , ,99 98, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,50 97, Zakup usług pozostałych , , , ,70 55, Różne opłaty i składki ,26 108,26 108,26 108,26 18, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,21 49, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Izby rolnicze , , , ,57 67, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , , ,57 67, Transport i łączność , , , , , , ,30 43, Drogi publiczne gminne , , , , , , ,30 43, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,85 51, Zakup usług remontowych , , , , ,00 9, Zakup usług pozostałych , , , , ,49 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,30 76, Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,58 96, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,58 96, Wynagrodzenia bezosobowe 4 625, , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,08 96, Zakup energii 5 855, , , , ,96 87, Zakup usług pozostałych , , , ,60 98, Różne opłaty i składki , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Administracja publiczna , , , , , , , , , , ,23 93, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,94 417,94 417, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia 228,00 147,07 147,07 147,07 147,07 64, Zakup usług pozostałych 147,00 146,37 146,37 146,37 146,37 99, Podróże służbowe krajowe 125,00 124,50 124,50 124,50 124,50 99, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , , , , , ,23 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,77 77, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,89 92, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,95 95, Składki na Fundusz Pracy , , , , ,52 76, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 82, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,52 95, Zakup energii , , , ,25 90, Zakup usług remontowych , , , ,20 54, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , ,45 97, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , ,68 96,26 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 24
25 4410 Podróże służbowe krajowe , , , ,17 98, Różne opłaty i składki , , , ,90 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , ,84 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,50 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 715, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 832,00 832,11 832,11 832,11 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,68 90, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , ,23 98, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , ,92 96, Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne , , , , , , , ,92 96, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , ,25 97, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne 2 655, , , , ,12 98, Składki na Fundusz Pracy ,52 245,52 245,52 245,52 98, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,20 85, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 785, , , , , ,49 99, Zakup usług remontowych ,20 169,20 169,20 169,20 99, Zakup usług zdrowotnych 1 877, , , , ,00 93, Zakup usług pozostałych 3 673, , , , ,61 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25,00 25,00 25,00 25,00 25, Różne opłaty i składki , , , , , Obsługa długu publicznego , , ,20 62, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,20 62,27 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu , , ,20 62,27 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , , , ,91 24, Różne rozliczenia finansowe , , , ,91 92, Zakup usług pozostałych , , , ,91 92, Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 25
26 801 Oświata i wychowanie , , , , , , , , ,95 96, Szkoły podstawowe , , , , , , , , ,95 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,40 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,60 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,98 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,87 99, Składki na Fundusz Pracy , , , , ,70 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 94, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,94 91, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , ,60 99, Zakup energii , , , ,77 88, Zakup usług remontowych , , , ,02 99, Zakup usług zdrowotnych 515,00 504,00 504,00 504,00 504,00 97, Zakup usług pozostałych , , , ,83 78, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , ,88 89, Podróże służbowe krajowe , , , ,60 84, Różne opłaty i składki , , , ,00 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 705,00 705,00 705,00 705,00 705, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,95 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , ,36 89, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 902, , , ,36 74, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,22 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 997, , , , ,49 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,96 90, Składki na Fundusz Pracy 2 853, , , , ,57 77, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych 295,00 152,00 152,00 152,00 152,00 51,53 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego , , , ,79 84,70 od innych jednostek samorządu terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe 105,00 105,00 105,00 105,00 105, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 574, , , , ,52 99, Gimnazja , , , , , , ,63 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,63 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,79 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,13 99, Składki na Fundusz Pracy 8 204, , , , ,16 84, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 45,85 45,85 45,85 45,85 45, Zakup usług zdrowotnych 331,00 331,00 331,00 331,00 331,00 10 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 26
27 4300 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe ,50 315,50 315,50 315,50 95, Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , ,16 94, Zakup materiałów i wyposażenia 3 937,00 838,44 838,44 838,44 838,44 21, Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , ,72 96, Różne opłaty i składki 4 563, , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 634, , , , ,95 38, Zakup materiałów i wyposażenia 1 134,00 533,94 533,94 533,94 533,94 47, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych 35 15,01 15,01 15,01 15,01 4, Podróże służbowe krajowe ,50 885,50 885,50 885,50 84, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,50 29, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , ,09 967,32 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 984,00 967,32 967,32 967,32 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,25 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 497, , , , ,50 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,97 99, Składki na Fundusz Pracy , , , ,49 86, Zakup materiałów i wyposażenia 388, Zakup usług zdrowotnych 212,00 212,00 212,00 212,00 212, Podróże służbowe krajowe 158,00 151,30 151,30 151,30 151,30 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, , , , ,79 99,99 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach , , , , ,10 549,28 32,65 23,53 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 32,65 32,65 32,65 65, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,68 30, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,63 143,63 143,63 143,63 95, Składki na ubezpieczenia społeczne ,12 960,12 960,12 960,12 12, Składki na Fundusz Pracy 3 001,00 131,67 131,67 131,67 131,67 4, Zakup materiałów i wyposażenia ,97 385,97 385,97 385,97 77, Zakup energii 10 67,69 67,69 67,69 67,69 67, Zakup usług remontowych 10 45,98 45,98 45,98 45,98 45, Zakup usług pozostałych ,23 29,23 29,23 29,23 2, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 20,41 20,41 20,41 20,41 10, Pozostała działalność , , , ,06 51, Zakup usług pozostałych , , , ,06 51, Ochrona zdrowia , , , , , , ,99 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 27
28 85111 Szpitale ogólne Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie 6220 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Lecznictwo ambulatoryjne , , , , ,57 82, Składki na ubezpieczenia społeczne ,59 274,59 274,59 274,59 91, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,81 92, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,50 89, Zakup energii , , , ,88 64, Zakup usług remontowych ,08 753,08 753,08 753,08 75, Zakup usług pozostałych ,27 719,27 719,27 719,27 71, Różne opłaty i składki ,84 524,84 524,84 524,84 52, Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , ,26 60, Składki na ubezpieczenia społeczne 12 46,17 46,17 46,17 46,17 38, Składki na Fundusz Pracy 5 6,63 6,63 6,63 6,63 13, Wynagrodzenia bezosobowe 7 473, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 554, , , , ,32 85, Zakup usług zdrowotnych 758,00 757,44 757,44 757,44 757,44 99, Zakup usług pozostałych 9 571, , , , ,00 81, Podróże służbowe krajowe 276,00 275,50 275,50 275,50 275,50 99, Różne opłaty i składki Pomoc społeczna , , , , , , ,11 92, Wspieranie rodziny , , , ,09 59, Różne opłaty i składki , , , ,09 59,36 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , , , ,71 83,14 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,71 83,14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , , ,22 86,38 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , , ,22 90,49 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe , , ,56 99, Świadczenia społeczne , , ,56 99, Ośrodki pomocy społecznej , , , , , ,82 368,03 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,03 368,03 368,03 73, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,28 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 365, , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,25 94, Składki na Fundusz Pracy 2 129, , , , ,50 62,12 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 28
29 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 086, , , , ,35 68, Zakup usług zdrowotnych 323,00 323,00 323,00 323,00 323, Zakup usług pozostałych , , , ,31 92, Podróże służbowe krajowe ,80 224,80 224,80 224,80 44, Różne opłaty i składki 197,00 13,00 13,00 13,00 13,00 6, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 414, , , , ,06 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 086, , , , ,30 98, Pozostała działalność , , , ,30 98, Świadczenia społeczne , , , ,30 98, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , , Stypendia dla uczniów , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , , ,20 87, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , , , ,20 90, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,24 12, Zakup energii , , , ,08 54, Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , ,87 33, Różne opłaty i składki , , , ,28 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,45 89, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , ,20 76, Gospodarka odpadami , , , , , ,81 13,38 66, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15,00 13,38 13,38 13,38 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,64 21, Składki na ubezpieczenia społeczne ,89 363,89 363,89 363,89 10, Składki na Fundusz Pracy 357,00 52,14 52,14 52,14 52,14 14, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,83 35, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , ,67 74, Podróże służbowe krajowe 10 41,10 41,10 41,10 41,10 41, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 143,00 142,21 142,21 142,21 142,21 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 585,00 359,00 359,00 359,00 359,00 61, Oczyszczanie miast i wsi 9 639, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 3 639, Zakup usług pozostałych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , ,00 92, Różne opłaty i składki , , , ,00 92, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , ,18 73, Zakup materiałów i wyposażenia ,42 78,42 78,42 78,42 1,57 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 29
30 4260 Zakup energii , , , , ,76 77, Zakup usług remontowych , , , , , Zakup usług pozostałych , , , ,00 62, Pozostała działalność , , , , , , ,45 90, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 032, , , ,65 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 68,00 67,80 67,80 67,80 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,30 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 909, , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,73 90, Składki na Fundusz Pracy 1 539, , , , ,72 98, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,02 90, Zakup energii ,70 517,70 517,70 517,70 51, Zakup usług remontowych 883,00 64,00 64,00 64,00 64,00 7, Zakup usług zdrowotnych ,00 533,00 533,00 533,00 76, Zakup usług pozostałych , , , ,23 74, Podróże służbowe krajowe 10 27,00 27,00 27,00 27,00 27, Różne opłaty i składki , , , ,36 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 468, , , , ,76 99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , ,43 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,97 73, Zakup usług pozostałych , , , , ,05 80, Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie 6570 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , , , , ,25 481, ,07 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,58 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 257,00 256,50 256,50 256,50 256,50 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 346, , , ,75 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 969, , , ,27 99, Składki na Fundusz Pracy 37,00 36,75 36,75 36,75 36,75 99, Składki na Fundusz Pracy 337,00 336,07 336,07 336,07 99, Składki na Fundusz Pracy 41,00 40,99 40,99 40,99 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 019,00 985,15 985,15 985,15 96,68 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 30