Source: http://docplayer.pl/2549829-Gorzow-wielkopolski-dnia-18-kwietnia-2014-r-poz-917-sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-powiatu-zielonogorskiego-zarzadu-powiatu-zielonogorskiego.html
Timestamp: 2017-06-29 07:57:04
Legal References Found: art. 267
 art. 267
 art. 243
 art. 5
 art. 184
 art. 184
 art.70
 art. 70
 art. 5
 art. 5
 art. 223
 art. 223
 art. 223
 art. 243
 art.267
 art. 267
 art. 267
 art. 61
 art.267
 art. 267
 art. 269
 art. 267
 art. 269
 art. 32
 art. 12
 art. 60
 art. 267
 art. 12
 art. 267
 art.30
 art. 267
 art. 267
 art. 269
 art. 267
 art. 60
 art. 249

Document Content:
Gorzów Wielkopolski, dnia 18 kwietnia 2014 r. Poz. 917 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO - PDF
Gorzów Wielkopolski, dnia 18 kwietnia 2014 r. Poz. 917 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
Download "Gorzów Wielkopolski, dnia 18 kwietnia 2014 r. Poz. 917 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO"
Łucja Skrzypczak
1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 18 kwietnia 2014 r. Poz. 917 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 31 marca 2014 roku I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Zarząd Powiatu Zielonogórskiego opracował sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), w szczególności w oparciu o treść art. 267 ust. 1 pkt 1 a także pkt 2, zgodnie z którym samorządowe instytucje kultury i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej składają sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w planie. Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dołączona została informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu, zawierająca wszystkie elementy określone art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Budżet Powiatu na 2013 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXIV/219/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. Dochody ,00 zł Wydatki ,00 zł Nadwyżka ,00 zł Budżet Powiatu na 2013 rok był budżetem nadwyżkowym. Na dzień 31 grudnia 2013 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu plan po zmianach wynosił: Dochody ,00 zł Wydatki ,00 zł Nadwyżka ,00 zł Wyszczególnienie Plan dochodów na dzień r. Plan wydatków na dzień r Ogółem, w tym: , ,00 Bieżące , ,00 Majątkowe , ,00 Wyszczególnienie Wykonanie dochodów na dzień r. Wykonanie wydatków na dzień r Ogółem, w tym: , ,30 Bieżące , ,13 Majątkowe , ,172 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2 Poz. 917 Kontrolowanie wydatków bieżących przyczyniło się do spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Zmiany planu budżetu Powiatu za okres r. dokonane zostały 32 uchwałami Zarządu Powiatu i 9 uchwałami Rady Powiatu. Uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu za okres r. były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze i uzyskały pozytywną opinię. Zarząd Powiatu w okresie od r. sporządził wskazane poniżej sprawozdania budżetowe, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze i do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.: - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, - Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego, - Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego, - Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, - Rb-ZN sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych, - Rb-50 sprawozdanie o dotacjach/wydatkach, związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, - Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, - Rb-N sprawozdanie o stanie należności samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej. Budżet Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku został wykonany po stronie dochodów w stosunku do planu w 97,65 %, a po stronie wydatków w 96,13 %. II. Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Dochody budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zostały wykonane w stosunku do planu w 97,65 %. Na dochody wykonane w kwocie ,02 zł składają się: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,80 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,73 zł, - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,49 zł, - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,47 zł, - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,45 zł, - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,77 zł, - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,04 zł,3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 3 Poz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,27 zł, - podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł, - podatek dochodowy od osób prawnych zł, - subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł, - wpływy z opłaty komunikacyjnej ,25 zł, - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4.515,90 zł, - wpływy z różnych opłat (m.in. za wydanie karty wędkarskiej, wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego) ,05 zł, - wpływy z usług (m.in. pobyt pensjonariuszy w DPS) ,58 zł, - pozostałe odsetki ,53 zł, - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 zł, - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wpływ środków z Zarządu Województwa Lubuskiego na Fundusz Ochrony Środowiska) ,10 zł, - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) ,02 zł, - wpływy z różnych dochodów (opłaty eksploatacyjne z wynajmowanych lokali, prowizja za pobieranie opłaty skarbowej, odszkodowania za straty w mieniu z tytułu zawartych polis ubezpieczeniowych) ,18 zł, - wpływy ze sprzedaży wyrobów 568,00 zł, - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż maszyn, złomu) ,27 zł, - wpływy ze zwrotów środków dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9.503,94 zł, - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ( 6680) 0,83 zł, - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ( 2990) 203,95 zł, - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych ,26 zł, - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,00 zł, - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,51 zł, - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,28 zł, - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 3.699,10 zł, - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,66 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,50 zł,4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 4 Poz odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8,45 zł, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8.353,00 zł. - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,61 zł - z tytułu środków na uzupełnienie dochodów powiatów ,00 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3.000,00 zł Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku w poszczególnych działach wynosi: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 99,86 % Dział 020 Leśnictwo 99,95 % Dział 600 Transport i łączność 96,10 % Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 48,22 % Dział 710 Działalność usługowa 101,90 % Dział 750 Administracja publiczna 98,87 % Dział 752 Obrona narodowa 100,00 % Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100,00 % Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 99,16 % nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dział 758 Różne rozliczenia 100,14 % Dział 801 Oświata i wychowanie 101,78 % Dział 851 Ochrona zdrowia 99,82 % Dział 852 Pomoc społeczna 98,60 % Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 88,73 % Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 100,76 % Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50,07 % Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w okresie sprawozdawczym w przedziale od 48,22 % do 101,90 % wykonania w stosunku do planu. Na stosunkowo niskim poziomie wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym miało miejsce w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 48,22 % oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50,07 %. Niskie wykonanie dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 48,22 % spowodowane było głównie niewykonaniem planu z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych i zabudowanych, które ujęte były w planie. Pomimo kilkakrotnie ogłaszanych postępowań przetargowych na sprzedaż tej samej nieruchomości, publikowaniu ogłoszeń o sprzedaży w prasie, na portalach internetowych oraz umieszczaniu informacji na nieruchomościach, nie dochodziło ostatecznie do transakcji. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogła być m.in. niesprzyjająca koniunktura na rynku nieruchomości. Niskie wykonanie dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska spowodowane zostało zmianą terminu przekazywania w 2013 roku przez Urząd Marszałkowski udziałów powiatu we wpływach za zanieczyszczanie środowiska. Do budżetu Powiatu w 2013 roku wpłynęły tylko te środki, które dotyczyły II półrocza 2012 roku, nie otrzymaliśmy udziałów za 2013 rok. Do końca marca 2014 roku do budżetu powiatu mają zostać przekazane środki stanowiące udziały we wpływach za zanieczyszczanie środowiska za cały 2013 rok. Wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym zgodnie z planem czyli w 100 % miało miejsce w dziale 752 Obrona narodowa oraz w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W działach tych wykonane zostały dotacje otrzymane z budżetu Wojewody Lubuskiego na zadania związane z wydatkami obronnymi i dotyczącymi obrony cywilnej. Najwyższe wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym, przekraczające 100 % miało miejsce w 4 działach: 710 Działalność usługowa, 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka5 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 5 Poz. 917 wychowawcza i 758 Różne rozliczenia. Tak wysokie wykonanie dochodów w dziale 710 spowodowane było dużą sprzedażą usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W działach oświatowych czyli w 801 i 854 na wykonanie miało wpływ wypracowanie wyższych od zaplanowanych dochodów przez oświatowe jednostki budżetowe z pobieranych opłat za wydawanie dokumentów szkolnych oraz świadczonych usług przez stołówki szkolne. Wykonanie dochodów przekraczające 100 % w dziale 758 spowodowane było wypracowaniem ponad plan dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych. III. Realizacja dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Dochody w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 99,68 %. Realizacja dochodów za okres roku w poszczególnych działach przedstawiała się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 99,86 % Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 100,00 % Dział 710 Działalność usługowa 99,91 % Dział 750 Administracja publiczna 100,00 % Dział 752 Obrona narodowa 100,00 % Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100,00 % Dział 851 Ochrona zdrowia 99,82 % Dział 852 Pomoc społeczna 95,44 % Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100,00 % W działach klasyfikacji budżetowej wskazanych powyżej dotacje od Wojewody Lubuskiego wykonane zostały w prawidłowy sposób. Wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez Powiat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. przedstawiono w załączniku nr 8 do sprawozdania. IV. Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Wydatki w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 99,68 %. Realizacja wydatków za okres roku w poszczególnych działach kształtowała się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 99,86 % Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 100,00 % Dział 710 Działalność usługowa 99,91 % Dział 750 Administracja publiczna 100,00 % Dział 752 Obrona narodowa 100,00 % Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100,00 % Dział 851 Ochrona zdrowia 99,82 % Dział 852 Pomoc społeczna 95,44 % Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100,00 % Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez Powiat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. przedstawiono w załączniku nr 8 do sprawozdania. V. Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Informacja ogólna o wydatkach. Plan ,00 zł Wykonanie ,30 zł Wykonane wydatki stanowią 96,13 % planu finansowego. Realizacja wydatków budżetowych za okres od r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 99,86 % Dział 020 Leśnictwo 97,05 % Dział 600 Transport i łączność 96,39 %6 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 6 Poz. 917 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 84,03 % Dział 710 Działalność usługowa 96,81 % Dział 750 Administracja publiczna 92,94 % Dział 752 Obrona narodowa 100,00 % Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 31,74 % Dział 757 Obsługa długu publicznego 65,21 % Dział 758 Różne rozliczenia 69,02 % Dział 801 Oświata i wychowanie 98,93 % Dział 851 Ochrona zdrowia 99,82 % Dział 852 Pomoc społeczna 98,86 % Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 94,25 % Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 99,87 % Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 59,02 % Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 99,66 % Dział 926 Kultura fizyczna 84,85 % Szczegółową informację z wykonania planu wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania. Wykonanie wydatków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco: 1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan ,00 zł Wykonanie ,52 zł Wykonanie planu - 99,86 % Środki w wysokości ,52 zł wydatkowane zostały na: Zadanie Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bogaczów gmina Nowogród Bobrzański realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , w tym: - wykonanie prac scaleniowych w ramach zadania Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bogaczów gmina Nowogród Bobrzański (umowa nr GG-I /13 z dnia 12 lutego 2013 r ,02 zł oraz zadanie inwestycyjne: - wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Bogaczów gm. Nowogród Bobrzański zgodnie z umową PE z dnia 27 lutego 2013 r ,50 zł, - nadzór inwestorski nad budową drogi w miejscowości Bogaczów gm. Nowogród Bobrzański zgodnie z umową PE z dnia 4 marca 2013 r ,00 zł Ponadto wykonano dokumentację geodezyjną związaną ze zwrotem działek dożywotnich i siedliskowych na rzecz byłych rolników oraz właścicieli zabudowań ,00 zł 2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział Gospodarka leśna Plan ,00 zł Wykonanie ,77 zł Wykonanie planu - 97,35 % Zgodnie z decyzjami wydanymi dla indywidualnych właścicieli gruntów rolnych w trybie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz.764 ze zm.), środki w kwocie 182,409,77 zł wydatkowane zostały na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej. Środki w kwocie 4.990,00 zł zostały przeznaczone na zmianę klasyfikacji gruntów rolnych na użytki leśne realizowane w ramach zalesień PROW-u7 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 7 Poz. 917 Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną Plan ,00 zł Wykonanie - 579,75 zł Wykonanie planu - 57,98 % Kwotę 579,75 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia (taśmy miernicze i znaczniki do drzew) Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł Wykonanie planu - 95,19 % Środki w kwocie 9.900,00 zł wydatkowano na rozpatrywanie dokumentacji geologicznych zgodnie z umową z dnia 27 grudnia 2012 r. oraz na sporządzenie opinii niezależnego geologa w sprawie nielegalnego poboru kruszywa w Górzykowie. 3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe Plan ,00 zł Wykonanie ,39 zł Wykonanie planu - 96,39 % Środki w rozdziale wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Górzykowie oraz na przeprowadzenie zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych, zorganizowanych we własnym zakresie oraz zleconych na zewnątrz. Poniżej w układzie tabelarycznym przedstawione zostało wykonanie wydatków w rozdziale w okresie sprawozdawczym, w podziale na poszczególne gminy: 1. Gmina Babimost Zimowe utrzymanie dróg ,00 Zakup soli i piasku - akcja zima 747,73 Oznakowanie pionowe 1 525,30 Oznakowanie poziome 1 763,48 Włazy studzienek kanalizacyjnych uzupełnione w m. Podmokle Małe 844,27 Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowniów dróg - Wymiana zniszczonej nawierzchni na chodniku wzdłuż drogi powiatowej nr 2108F - ul. Żwirki i Wigury w Babimoście ,00 Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD 3 551,63 Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) ,99 Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska 125,00 Nasadzenie krzewów - droga powiatowa w Starym Kramsku 488,79 Zakup map niezbędnych do opracowania operatu wodno-prawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w m. Podmokle Małe Bieżace utrzymanie nawierzchni chodników i dróg -Wymiana kratki ściekowej w ciągu drogi powiatowej nr 1193F w m. Nowe Kramsko 159,60 742,54 Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych 738,00 Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych 4 420,69 2. Gmina Bojadła Razem: ,02 Zimowe utrzymanie dróg ,00 Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) ,968 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 8 Poz. 917 Malowanie barier oraz balustrad betonowych wraz z farbą (na odcinku Bojadła - Pyrnik oraz Pyrnik - Młynkowo) 3 365,84 Wzmocnienie drogi powiatowej nr 1024F w m. Pyrnik ,59 Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych 4 805,83 Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych ,60 Oznakowanie pionowe 1 904,02 3. Gmina Czerwieńsk Razem: ,84 Zimowe utrzymanie dróg ,00 Oznakowanie pionowe 604,55 Oznakowanie poziome 598,90 Wykonanie dokumentacji technicznej uproszczonej na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dlugości 2 km w obrębach Płoty oraz Sudoł" 4 150,00 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dlugości 2 km w obrębach Płoty oraz Sudoł ,99 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dlugości 2 km w obrębach Płoty oraz Sudoł Ułożenie krawężnika betonowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1147F w Nietkowie (w celu uregulowania odpływu wody z drogi powiatowej) Bieżace utrzymanie nawierzchni chodników i dróg -Wykonanie odwodnienia pasa drogowego i sprowadzenie wód opadowych do przepustu poprzez założenie nowych wpustów ulicznych (droga powiatowa nr 1147F w Nietkowie) 2 337, , ,95 Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych 984,00 Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych 734,40 Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych 4 503,37 Opracowanie mapy do celów projektowych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej w m. Laski 4. Gmina Kargowa 6 027,00 Razem: ,94 Zimowe utrzymanie dróg ,00 Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych 2 430,00 Oznakowanie pionowe 1 984,43 Oznakowanie poziome 1 279,69 Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) ,78 Zakup farby do malowania balustrad mostków 2 471,89 Pomiar ruchu drogowego na odcinku Kargowa - Karszyn 600,00 Wydzielenie ciągu pieszego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1191 F w m. Wojnowo ,79 Opracowanie podziału dokumentacji projektowej "Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa - Karszyn" 6 150,00 Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych 1 082,40 Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych 3 242,55 Materiały (m.in.. beton, piasek, cement) zakupione do wykonania zadania polegającego na: Wydzieleniu ciągu pieszego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1191F w miejscowości Wojnowo 5. Gmina Nowogród Bobrzański ,21 Razem: ,74 Zimowe utrzymanie dróg ,41 Oznakowanie pionowe 1 655,02 Oznakowanie poziome 1 392,51 Farba do malowania przejść dla pieszych 1 005,889 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 9 Poz. 917 Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych ,60 Remonty mostów na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego - mostek Urzuty I, II i III ,32 Awaryjne zabezpieczenia, naprawy i udrożnienia przepustow - Naprawa uszkodzonego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1071F (przepust zlokalizowany jest w obszarze niezabudowanym przed m. Kotowice) 9 401,18 Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD ,09 Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) ,90 Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych ,94 Środek przeciw chwastom rosnącym na chodnikach (Drągowina, Klępina) 121,49 Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych 2 460,00 Zakup farby do malowania barier betonowych oraz balustrad mostków 2 781,68 zakup soli i piasku - akcja zima 373,85 Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych 583,20 6. Gmina Sulechów Razem: ,07 Zimowe utrzymanie dróg ,24 Zakup soli i piasku - akcja zima 2 243,19 Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD ,03 Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) ,27 Remont cząstkowy dróg powiatowych masą na gorąco ,06 Oznakowanie pionowe ,11 Oznakowanie poziome ,72 Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1201F ,00 Energia elektryczna m.in.- most w Cigacicach, przejście dla pieszych w Cigacicach, przejście dla pieszych ul. Piaskowa w Sulechowie 9 825,56 Farba do malowania przejść dla pieszych 1 005,88 Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych 6 879,60 Zakup krzewów (nasadzeń dokonano wzdluż dróg powiatowych w m. Nowy Świat i Sulechów - ul. 31 Stycznia) 1 333,98 Pomiar ruchu drogowego (droga powiatowa nr odcinku Krężoły - Łęgowo) 600,00 Bieżace utrzymanie nawierzchni chodników i dróg -Remont zabudowy kanału rewizyjnego w Cigacicach (ul. Podgórna) - kanał rewizyjny obsługuje rów przydrożny drogi powiatowej nr 1187F 2 959,72 Remonty mostów na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego - mostek Kije II ,00 Zakup farby koloru żółtego do malowania barierek ochronnych dla pieszych zamontowanych przy chodniku w Cigacicach przy drodze powiatowej nr 1187F Malowanie barier oraz balustrad betonowych wraz z farbą (bariery betonowe w Cigacicach oraz wzdłuż drogi pow 1187F na wysokości Leśnej Góry oraz balustrady betonowe w Laskowie) Farba koloru czerwonego do malowania słupków ogrodzenia łańcuchowego w ciągu drogi powiatowej nr 1187F ul.sulechowska w Cigacicach 125, ,20 125,40 Środek przeciw chwastom rosnącym na chodnikach (Kije, Buków, Klępsk) 194,40 Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych 1 107,00 Opaski do mocowania siatki przeciwśnieżnej (Krężoły - Buków, Krężoły - Łęgowo, Karczyn) 1 350,28 Formatki z folii odblaskowej na słupki i poręcze do Cigacic 901,59 Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1187F ,99 Zakup ekranów przeciwbłotnych (ekrany zamontowano na ulicy Piaskowej i Poznańskiej oraz 31 Stycznia w Sulechowie) ,20 Wzmocnienie krawędzi drogi powiatowej nr 1187F na odcinku Nowy Świat - Cigacice ,69 Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych ,60 Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych ,76 Razem: ,8710 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 10 Poz Gmina Świdnica Zimowe utrzymanie dróg ,98 Oznakowanie pionowe 4 198,12 Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD 3 488,28 Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) ,13 Remont cząstkowy dróg powiatowych masą na gorąco ,00 Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych ,60 Wykonanie odwodnienia liniowego - ustawienie krawężników na długości 28 mb w m. Letnica (droga powiatowa nr 1181F) Bieżace utrzymanie nawierzchni chodników i dróg -Wykonanie regulacji wysokościowej odwodnienia oraz ułożenie urządzeń odwadniających ACO DRAIN i wymiana betonowej pokrywy nastudziennej w m. Koźla (droga powiatowa nr 1180F) 4 728, ,86 Transport frezu do m. Radomia 3 382,50 Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1144F (frezem) ,68 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1144F (frezem) 2 460,00 Malowanie barier oraz balustrad betonowych wraz z farbą (na odcinku Świdnica - Letnica) 2 296,75 Zakup piasku i soli - akcja zima 1 232,04 Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych 4 795,20 Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych 9 346,67 8. Gmina Trzebiechów Razem: ,90 Zimowe utrzymanie dróg ,99 Zakup piasku i soli - akcja zima 747,73 Opaski do mocowania siatki przeciwśnieżnej (Ostrzyce) 260,40 Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD 3 488,28 Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) ,74 Oznakowanie pionowe 1 004,73 Oznakowanie poziome 293,76 Wzmocnienie odcinka 20 mb drogi powiatowej nr 1198F w m. Podlegórz ,82 Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych 1 722,00 Malowanie barier oraz balustrad betonowych wraz z farbą (mostek oraz balustrady betonowe w m. Sadowo, mostki-balustrady na odcinku Trzebiechów - Ostrzyce, bariery betonowe w Ostrzycach) ,04 Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych ,00 9. Gmina Zabór Razem: ,49 Zimowe utrzymanie dróg ,16 Zakup piasku i soli - akcja zima 373,85 Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD ,26 Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) ,10 Remont cząstkowy dróg powiatowych masą na gorąco 8 253,00 Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1184F w m. Droszków ,70 Bieżace utrzymanie nawierzchni chodników i dróg - Wykonanie odwodnienia liniowego - ustawienie krawężnika w m. Przytok (droga powiatowa nr 1185F) Bieżace utrzymanie nawierzchni chodników i dróg - Wykonanie remontu chodnika, ścieku w m. Przytok (droga powiatowa nr 1185F) 8 898, ,12 Oznakowanie pionowe 3 890,89 Malowanie barier oraz balustrad betonowych wraz z farbą (mostki na odcinku Zabór - Czarna) ,09 Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych 492,0011 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 11 Poz. 917 Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych 2 052,00 Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych 7 990,11 Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych 3 132, Gmina Zielona Góra Razem: ,91 Zimowe utrzymanie dróg ,38 Energia elektryczna zasilająca sygnalizację świetlną w m. Zawada 1 576,18 Oznakowanie pionowe 8 095,42 Oznakowanie poziome 7 077,14 Zakup piasku i soli - akcja zima 2 727,51 Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) ,65 Remont cząstkowy dróg powiatowych masą na gorąco 5 637,23 Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD 3 496,05 Ustalenie granic w Jeleniowie 1 156,20 Remonty mostów na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego - mostek Ochla I ,02 Bieżace utrzymanie nawierzchni chodników i dróg - Regulacja studzienek od kanalizacji deszczowej przy remizie strażackiej w m. Sucha (droga powiatowa nr 1175F) Bieżace utrzymanie nawierzchni chodników i dróg - Naprawa uszkodzonego chodnika znajdujacego się w ciągu drogi powiatowej nr 1176F - ul. Szkolna w m. Zawada Bieżace utrzymanie nawierzchni chodników i dróg - Ustawienie krawężników botonowych na długości 21 mb wzdłuż zjazdu na drogę gminną w m. Drzonków (droga powiatowa nr 1175F) 1 146, , ,47 Łańcuch do ogrodzenia łańcuchowego U-12b (ul. Szkolna w m. Zawada, droga powiatowa nr 1176F) 469,37 Awaryjne zabezpieczenia, naprawy i udrożnienia przepustow - Naprawa uszkodzonego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1029F na odcinku Zatonie - Niedoradz 7 817,66 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1176F - ul. Szkolna w m. Zawada ,84 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1175F w m. Sucha ,57 Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1053F w m. Kiełpin ,95 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1187F - ul. Zielonogórska w m. Zawada ,17 Budowa chodnika oraz zjazdów w m. Jeleniów wraz z obsługą geodezyjną ,48 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Budowa chodnika oraz zjazdów w m. Jeleniów 2 460,00 Budowa progów wyspowych i ogrodzenia łańcuchowego U-12b w m. Zawada ul. Szkolna ,13 Tablice informacyjno - promocyjne dot. budowy chodników na terenie Gminy Zielona Góra (zadania były finansowane ze środkow Funduszu Integracyjnego) 1 070,10 Środek przeciw chwastom rosnącym na chodnikach (Krępa, Drzonków) 48,60 Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowniów dróg - Likwidacja barier architektonicznych na chodniku wzdłuż ulicy Szkolnej w Zawadzie 6 162,18 Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych 1 537,50 Zakup blachy do zabudowania kratki ściekowej w m. Sucha (w chodniku) 384,38 Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1187F 1 155,00 Farba do malowania przejść dla pieszych, barier betonowych oraz balustrad na mostkach 2 248,25 Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych 6 663,45 Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych ,60 Razem: ,09 W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wykonano następujące zadania remontowe: RAZEM : ,8712 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 12 Poz Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego (uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej). Zadanie to wykonano na kwotę ,81 zł, pozostałą część zaplanowanych środków w kwocie ,00 zł przeniesiono zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z dnia r. na wydatki niewygasające. W rozdziale wykonano następujące zadania inwestycyjne: 1. z funduszu integracyjnego utworzonego ze środków Miasta Zielona Góra: - Budowa chodnika do remizy strażackiej w Suchej ,57 zł, - Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Kiełpinie ,95 zł, - Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Jeleniowie ,48 zł, - Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej przy ul. Zielonogórskiej w Zawadzie ,17 zł, - Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej przy ul. Szkolnej w Zawadzie ,84 zł, 2. z dotacji celowej od Gminy Kargowa: - Wydzielenie ciągu pieszego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1191 F w m. Wojnowo ,79 zł, 3. z dotacji celowej od Gminy Zabór: - Utwardzanie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1184 F w m. Droszków ,70 zł, 4. z dotacji z budżetu Województwa Lubuskiego: - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 2,000 km w obrębach Płoty oraz Sudoł ,99 zł, 5. z własnych środków: - Modernizacja kotłowni znajdującej się na terenie siedziby PZZD 3.950,00 zł, - Budowa progów wyspowych i ogrodzenia łańcuchowego na ul szkolnej w m. Zawada ,13 zł - Zakup odkurzacza do liści 7.700,00 zł. Zadanie inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Wykonanie przejezdności drogi powiatowej działka nr 439/1 w m. Laski w kwocie 9.840,00 zł zostało przeniesione zgodnie uchwałą Rady Powiatu z dnia r. na wydatki niewygasające. W rozdziale wydatkowano również kwotę ,00 zł w ramach dotacji na zadanie inwestycyjne dla Gminy Świdnica na wspólnie realizowane zadanie: Przebudowa drogi gminnej o nr F, drogi gminnej o nr F oraz drogi gminnej o nr F w miejscowości Słone. 4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan ,00 zł Wykonanie ,62 zł Wykonanie planu - 84,03 % Środki w kwocie ,58 zł w rozdziale w okresie od r. wydatkowane zostały na: - opracowanie dokumentacji szacunkowej w związku ze sprzedażą nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz Powiatu ,09 zł, - utrzymanie trzech lokali mieszkalnych Skarbu Państwa, położonych w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28B 3.791,08 zł (w tym zadanie remontowe: Prace remontowo konserwatorskie związane z usuwaniem awarii Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przemysłowa 28 w Sulechowie zł), - opłaty sądowe związane z ujawnieniem zapisów w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność powiatu 580,00 zł, - koszty związane z realizacją dokumentacji geodezyjnej Skarbu Państwa i Powiatu 5.930,50 zł, - koszty inwentaryzacji budynku stanowiącego siedzibę Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze 5.500,00 zł,13 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 13 Poz inne koszty (ogłoszenia w prasie, koszty notarialne, wypisy i wyrysy i inne) ,68 zł, - koszty odszkodowania z tytułu przejęcia prawa własności działki oznaczonej nr 241/6 położonej w obrębie Górzykowo, przeznaczonej pod drogę powiatową 4.004,00 zł, - Koszty związane z zabezpieczeniem nieruchomości zabudowanej położonej w Łężycy przy ul. Odrzańskiej 2.500,00 zł, - utrzymanie nieruchomości położonych w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa 21 oraz przy Al. Niepodległości ,23 zł ( w tym zadanie remontowe Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii Wspólnota Mieszkaniowa Al. Niepodległości 15 w Sulechowie oraz Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zwycięstwa 21A w Sulechowie na kwotę ,26 zł), W rozdziale tym były finansowane wydatki bieżące związane z gospodarowaniem siedmioma mieszkaniami nauczycielskimi: przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku (pięć mieszkań) oraz przy Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie (jedno mieszkanie) i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie (jedno mieszkanie) ,04 zł. 5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Plan ,00 zł Wykonanie ,02 zł Wykonanie planu - 100,00 % Środki finansowe w kwocie ,02 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: - pochodne od wynagrodzeń dla 17 osób zatrudnionych w PODGiK, - abonament za monitorowanie i interwencje obiektu PODGiK Zielona Góra i delegatura w Sulechowie, - prawo użytkowania oprogramowania oraz serwisu Płace, - koszty eksploatacji pomieszczeń PODGiK i delegatury w Sulechowie, - opłata za wysyłanie listów zwykłych i poleconych, - konserwacja ESZ w obiekcie PODGiK Zielona Góra, - realizacja umowy nadzoru GEO-INFO I i II rata. Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Plan ,00 zł Wykonanie ,68 zł Wykonanie planu - 99,65 % Środki Skarbu Państwa w kwocie ,68 zł wydatkowano na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym założenia ewidencji budynków i lokali w 31 obrębach powiatu zielonogórskiego oraz dokonano przeglądu punktów osnowy wysokościowej części powiatu Zielonogórskiego w gminach: Babimost, Bojadła, Kargowa, Sulechów, Trzebiechów oraz miastach Babimost, Kargowa, Sulechów. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan ,00 zł Wykonanie ,78 zł Wykonanie planu - 94,42 % Środki w kwocie ,99 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym przede wszystkim: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 17 osób zatrudnionych w PODGiK, - wypłata nagrody jubileuszowej dla 2 osób oraz na wynagrodzenia od umów o dzieło,14 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 14 Poz zakup materiałów biurowych, w tym papier, głowica do OCE skaneroplotera, tusze, tonery, materiały służące do reprodukcji zasobu oraz inne materiały w tym wydawnictwa, - opłaty telefoniczne i internetowe oraz abonament System geodezyjnej informacji prawnej 2012/2013, - wymiana uszkodzonych i zużytych części komputerowych i modernizacja sprzętu komputerowego, zakup programu Office 2010 PKC H&B, - usługa wykonania pieczątek dla PODGiK Zielona Góra i delegatura w Sulechowie, - serwis oprogramowania firmy INFOSYSTEM Środki trwałe, Budżet, - zakup bezpiecznych kopert B5- kasa Starostwo Powiatowe, - inne wydatki, w tym: odpis na ZFŚS, delegacje służbowe, badania lekarskie, szkolenia, prenumeraty, naprawa mebli biurowych delegatura (w Sulechowie) i regałów (PODGiK Zielona Góra), W ramach wydatków bieżących wykonano zadanie remontowe: Prace remontowo-konserwatorskie sprzętu w tym sprzętu kopiującego, skanującego, plotującego oraz komputerowego na kwotę 861,00 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym zostało zrealizowane zadania o charakterze majątkowym na kwotę ,79 zł: - Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczeń na I piętrze, zakup stanowiska do obsługi mapy hybrydowej oraz skaneroplotera, zakup sprzętu komputerowego, z oprogramowaniem, oraz GEO-INFO 6 inet ,79 zł - Zakup programów do rozbudowy serwera i sieci komputerowej WINDOWS SERWER STD 2008 i SQLSvrStd ,00 zł W rozdziale tym realizowane były również zadania związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym uzupełnienia bazy danych o dane dotyczące budynków i lokali w 31 obrębach powiatu zielonogórskiego ,00 zł Rozdział Nadzór budowlany Plan ,00 zł Wykonanie ,98 zł Wykonanie planu % Środki finansowe w kwocie ,98 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym w szczególności na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,72 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, (w szczególności: paliwo do samochodu służbowego, tusze do drukarek i materiały biurowe) ,00 zł, - zakup usług pozostałych (w szczególności: koszty eksploatacji wynajmowanych pomieszczeniach biurowych, opłaty za wysyłanie listów, roczny abonament Serwisu Budowlanego, roczny abonament strony BIP, koszty wyjazdu organizowanego przez WINB, opłata za aktualizację programu księgowego) ,53 zł, - zakup usług dostępu do sieci Internet 890,29 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1.402,20 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 606,64 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł, - zakup usług zdrowotnych 175,00 zł, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (na podstawie wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 marca 2013r. zasądzono od PINB na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego) 50,00 zł, - podatek od nieruchomości 150,60 zł,15 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 15 Poz polisa ubezpieczeniowa samochodu służbowego 1.299,00 zł, Na zadanie remontowe pod nazwą Naprawa kserokopiarki wydatkowano kwotę 3.690,00 zł. 6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Plan Rozdział ,00 zł Wykonanie ,82 zł Wykonanie planu - 97,33 % Środki finansowe w kwocie ,82 zł zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników ,82 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.806,00 zł - Zakup artykułów biurowych 514,00 zł Rozdział Rady powiatów Plan ,00 zł Wykonanie ,19 zł Wykonanie planu - 95,27 % Środki finansowe w kwocie ,19 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z obsługą biura Rady Powiatu, w tym : - wypłatę diet dla radnych ,04 zł, - zakup art. spożywczych na posiedzenia Komisji i Sesje Rady Powiatu oraz pucharów 1.592,29, - Zakup kalendarzy dla Radnych Powiatu Zielonogórskiego 1.173,02 zł, - składka członkowska (szkolenia) w ramach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 738,00 zł, - pozostałe wydatki (przejazd autostradą, zakup paliwa ) - 304,84 zł. Rozdział Starostwa powiatowe Plan ,00 zł Wykonanie ,40 zł Wykonanie planu - 92,78 % Środki zostały wydatkowane między innymi na wynagrodzenia i bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze i Delegatury w Sulechowie, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne ,57 zł, - diety członków zarządu ,30 zł, - umowy zlecenia i umowy o dzieło ,00 zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym odzież dla pracowników Starostwa oraz zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok 6.218,70 zł, - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 8.596,56 zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne, paliwo do samochodów służbowych, programy i licencje, druki komunikacyjne (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, prawa jazdy, licencje, zaświadczenia, zezwolenia) ,80 zł, - zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody ,44 zł, - badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników 3.781,00 zł,16 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 16 Poz szkolenia pracowników Starostwa ,50 zł, - zakup usług pozostałych, w tym między innymi usługi pocztowe, obsługa prawna, usługi komunalne, utrzymanie czystości i ochrona budynku Starostwa, tablice rejestracyjne oraz wykonanie analizy rynkowej, opłaty na rzecz budżetów, oraz usługi obejmujące tłumaczenia ,56 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do Internetu ,11 zł, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.601,04 zł, - podatek od nieruchomości 6.762,00 zł, - różne opłaty i składki, w tym między innymi ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia majątkowe, składki na Związek Powiatów Polskich oraz składki członkowskiej do Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr ,09 zł, - dotacja celowa przekazana gminie na podstawie porozumienia w związku z przyjęciem niektórych zadań Powiatu Zielonogórskiego ,51 zł. W rozdziale poniesione zostały wydatki w łącznej wysokości 5.955,26 zł związane z realizacją projektu Kolory Europy Przytok 2012, w tym: - umowa zlecenie 600,00 zł, - usługi cateringowe, plakatowanie, wynajęcie sali wystawowej 5.355,26 zł (w tym 1.385,60 zł stanowią wydatki niekwalifikowane), Realizację zadania zakończono r. Kolejnym realizowanym projektem był projekt Śladami Henry ego van de Velde turystyka transgraniczna, w ramach którego wydatkowano kwotę ,01 zł, z czego: - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i umowy zlecenia 7.119,79 zł, - zakup usług związanych z organizacją konferencji naukowej (wykonanie zaproszeń, kalendarzy, banneru, folderów, przewóz płócien, wynajęcie sal wystawowych, ogłoszenia w prasie, wyżywienie, zakwaterowanie i transport uczestników, usługi pocztowe, polisy ubezpieczeniowe) ,22 zł (w tym 2.268,94 zł stanowią wydatki niekwalifikowane), - usługi tłumaczenia 8.415,00 zł (z czego 1.635,00 zł stanowią wydatki niekwalifikowane). W rozdziale zrealizowano następujące zadania remontowe na łączną kwotę ,95 zł: - Prace remontowo konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki ,59 zł, - Naprawa dźwigu osobowego znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórna ,36 zł. Rozdział Kwalifikacja wojskowa Plan ,00 zł Wykonanie ,42 zł Wykonanie planu - 100,00 % Wydatki w rozdziale kwalifikacja wojskowa przeznaczone zostały na przeprowadzenie w terminie od 18 marca 2013 r. do dnia 19 kwietnia 2013 r. kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zielonogórskiego. Wydatkowane środki przeznaczono na: - zakup usług zdrowotnych 2.825,00 zł, - wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej 9.660,00 zł, - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na umowy zlecenia zajmujących się zakładaniem ewidencji wojskowej i prowadzących zajęcia świetlicowe ,60 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 4.208,20 zł, - zakup usług pozostałych, w tym najem pomieszczeń na lokal Komisji 6.874,62 zł. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan ,00 zł17 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 17 Poz. 917 Wykonanie ,28 zł Wykonanie planu - 80,65 % Środki finansowe w kwocie ,28 zł przeznaczone zostały na promocję Powiatu Zielonogórskiego, w tym w szczególności na: - opracowanie scenariusza oraz prowadzenie powiatowych eliminacji turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym 300,00 zł, - zakup pucharów, medali statuetek, słodyczy, kwiatów przeznaczonych dla laureatów konkursów, zakup materiałów niezbędnych do bieżącej pracy ,47 zł, - zakup usług związanych z obsługą stron internetowych Powiatu Zielonogórskiego, publikacja informacji o Powiecie w miesięczniku Życie nad Odrą, wykonanie koszulek z Herbem Powiatu Zielonogórskiego, banerów informacyjnych, wykonanie serwisu WWW. powiatu ,81 zł, - zakup usługi tłumaczenia 60,00 zł, - szkolenie pracowników wydziału 236,00 zł. 7. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Rozdział Pozostałe wydatki obronne Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł Wykonanie planu - 100,00 % Wydatki zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników starostwa, wójtów, burmistrzów oraz pracowników gmin. Wydatkowane środki przeznaczono na: - wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkolenie 1.300,00 zł, - wynajem sali wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych 1.200,00 zł. 8. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Komendy powiatowe Policji Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł Wykonanie planu - 100,00 % Środki w kwocie 5.000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zakup dwóch rowerów z oprzyrządowaniem do patrolowania terenu powiatu zielonogórskiego. Rozdział Obrona cywilna Plan ,00 zł Wykonanie ,47 zł Wykonanie planu - 21,94 % Środki finansowe w kwocie 7.646,47 zł przeznaczone zostały na wydatki związane z prowadzeniem Powiatowego Magazynu OC oraz Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego, w tym : - zakup czterech pakietów aktualizujących Nowe zarządzenie kryzysowe w praktyce 832,53 zł, - zakup akumulatora i prostownika na wyposażenie powiatowego magazynu OC 340,00 zł - przegląd agregatu prądotwórczego, modernizacja urządzeń obrony cywilnej i syren elektronicznych 5.403,00 zł, - W roku 2013 zrealizowano zadanie remontowe Konserwacja i stałe utrzymanie systemu alarmowego w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym i OC na kwotę 1.070,94 zł.18 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 18 Poz DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan ,00 zł Wykonanie ,97 zł Wykonanie planu - 72,70 % Środki finansowe w rozdziale przeznaczone zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i od emisji obligacji komunalnych ( ,97zł) oraz zapłatę prowizji przygotowawczej Programu Emisji Obligacji (24.000,00 zł). Rozdział Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa jednostkę samorządu terytorialnego Plan ,00zł Wykonanie - 0,00zł Wykonanie planu - 0,00% Środki zaplanowane w rozdziale w wysokości ,00 zł stanowiły zabezpieczenie tytułem potencjalnych spłat rat wynikających z udzielonego poręczenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie na realizację projektu pn. Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie prowadzonego w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata , działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi. 10. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Różne rozliczenia finansowe Plan ,00 zł Wykonanie ,97 zł Wykonanie planu - 94,08 % Środki w rozdziale przeznaczono na zapłatę kwot wynikających z różnych rozliczeń finansowych (zwroty opłat pobranych za wydawane karty pojazdu wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego, zwroty udziałów do Urzędów Skarbowych). Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Plan ,00 zł Wykonanie - 0,00 zł Wykonanie planu - 0,00 % Rezerwa celowa na 2013 rok wynosiła ,00 zł i przeznaczona była na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym. 10. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły podstawowe specjalne Plan ,00 zł Wykonanie ,47 zł Wykonanie planu - 99,97 % W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało łącznie 196 uczniów (18 oddziałów szkolnych): Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie liczba uczniów - 46 liczba oddziałów - 5 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku liczba uczniów - 72 liczba oddziałów - 6 lub19 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 19 Poz. 917 Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie liczba uczniów - 32 liczba oddziałów - 2 Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze liczba uczniów - 46 liczba oddziałów - 5 W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania remontowe na łączną kwotę 650,67 zł z czego: - 528,90 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Wojnowie, - 121,77 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze. Rozdział Przedszkola specjalne Plan ,00 zł Wykonanie ,03 zł Wykonanie planu - 99,91 % W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, do którego uczęszczało 17 dzieci. Rozdział Gimnazja specjalne Plan ,00 zł Wykonanie ,47 zł Wykonanie planu - 99,89 % W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 3 gimnazjów specjalnych, do których uczęszczało łącznie 87 uczniów (10 oddziałów szkolnych): Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie liczba uczniów - 31 liczba oddziałów - 4 Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie liczba uczniów - 11 liczba oddziałów - 1 Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze liczba uczniów - 45 liczba oddziałów - 5 Rozdział Licea ogólnokształcące Plan ,00 zł Wykonanie ,65 zł Wykonanie planu - 99,99 % W rozdziale tym sfinansowane były wydatki bieżące na rzecz następujących szkół: Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie liczba uczniów liczba oddziałów - 13 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku liczba uczniów liczba oddziałów - 6 Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie liczba uczniów - 67 liczba oddziałów - 2 W ramach wydatków bieżących wykonano zadania remontowe na łączną kwotę ,83 zł z czego: 1) w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku 1.600,00 zł - Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki. 2) w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie ,83 zł20 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 20 Poz Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki, - Remont biblioteki i czytelni, - Remont schodów wewnętrznych, - Remont dachu, - Remont pomieszczeń szkolnych ,00 zł Wydatek na to zadanie został uznany (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr XXX/294/2013, z dnia r.) jako niewygasający w roku Zakończenie realizacji zadania nastąpi do dnia r. Rozdział Licea profilowane Plan ,00 zł Wykonanie ,24 zł Wykonanie planu - 100,00 % Kwotę ,24 zł przeznaczono na finansowanie wydatków bieżących liceum profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w którym uczyło się 25 uczniów w jednym oddziale szkolnym. Z dniem r. Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie zostało wygaszone. Rozdział Szkoły zawodowe Plan ,00 zł Wykonanie ,75 zł Wykonanie planu - 97,59 % W rozdziale tym finansowane były: - wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w którym uczyło się 658 uczniów w 27 oddziałach, na kwotę ,75 zł, - dotacja dla Miasta Zielona Góra na sfinansowanie kształcenia 144 uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych ,00 zł. Rozdział Szkoły zawodowe specjalne Plan ,00 zł Wykonanie ,59 zł Wykonanie planu - 100,00 % Kwotę ,59 zł wydatkowano na wydatki bieżące 2 szkół prowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie: - Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej 15 uczniów, - Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 28 uczniów. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan ,00 zł Wykonanie ,51 zł Wykonanie planu - 92,79 % W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowane były wydatki określone w art.70a ustawy Karta Nauczyciela - doradztwo zawodowe, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne Plan ,00 zł Wykonanie ,22 zł21 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 21 Poz. 917 Wykonanie planu - 99,96 % W ramach kwoty ,22 zł sfinansowano wydatki bieżące stołówki szkolnej, która funkcjonuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie. Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 zł Wykonanie ,01 zł Wykonanie planu - 96,67 % Środki w kwocie ,01 zł wydatkowano na działalność bieżącą jednostek oświatowych, z czego - realizację odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów ,99 zł, - obsługę zadań (organizacja imprez, catering) zlecanych Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie ,80 zł, - na finansowanie wycieczki dla uczniów SOSW w Sulechowie ze środków uzyskanych od Fundacji Muszkieterów 3.500,00 zł, - pozostałe wydatki na rzecz jednostek oświatowych (obsługa rachunków bankowych szkół organizacja dnia Edukacji Narodowej, zakup statuetek i nagród dla uczniów) ,08 zł, - pozostałe wydatki bieżące w LO w Sulechowie ,40 zł, ,60 zł pozostałe wydatki bieżące w ZSP w Sulechowie, ,32 zł na realizację zadania Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera z Hiszpanii. Zadanie to jest współfinansowane przez Europejski Fundusz społeczny i budżet państwa, czas jego realizacji zaplanowano na okres r. do r. a jego całkowita wartość to ,20 zł W rozdziale tym zrealizowano następujące prace remontowe: - Remont montaż hydrantów oraz remont pomieszczeń szkolnych w LO w Sulechowie na kwotę ,25 zł - Prace remontowo konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie 3.564,57 zł 11. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział Szpitale ogólne Plan ,00 zł Wykonanie ,76 zł Wykonanie planu - 100,00 % Środki finansowe w wysokości ,76 zł przeznaczone zostały na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2012 rok SP ZOZ Szpitala Rehabilitacyjno Leczniczego dla Dzieci w Wojnowie (art. 59 ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej). Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan ,00 zł Wykonanie ,75 zł Wykonanie planu - 99,82 % Środki finansowe w kwocie ,75 zł przeznaczone zostały na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych i jednego ucznia który nie był objęty obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.22 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 22 Poz DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze Plan ,00 zł Wykonanie ,84 zł Wykonanie planu - 99,50 % Środki finansowe w kwocie ,84 zł przeznaczone zostały na: - wypłatę pomocy na kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych, ośrodków szkolno wychowawczych i placówek resocjalizacyjnych ,56 zł - wypłatę pomocy na zagospodarowanie oraz usamodzielnienie finansowe ,28 zł, - dotacje celowe z tytułu finansowania pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów ,00 zł (obecnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało 44 dzieci), - dotację celową na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego Domu Dziecka w Klenicy prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Wrocławska ,00 zł (placówka przeznaczona jest dla 20 wychowanków, koszt utrzymania dziecka w 2013 roku wynosi 2.900,00 zł). Rozdział Domy pomocy społecznej Plan ,00 zł Wykonanie ,07 zł Wykonanie planu - 98,71 % Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie jest domem stałego pobytu zapewniającym mieszkańcom (osobom somatycznie chorym oraz niepełnosprawnym fizycznie) całodobową opiekę. Prowadzony jest w dwóch budynkach: - w Trzebiechowie przy ulicy Sulechowskiej 1, - w Bełczu 19 gmina Bojadła. Dom ma do dyspozycji 180 miejsc (105 łóżek w Trzebiechowie oraz 75 łóżek w Bełczu). 135 miejsc przeznaczonych jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, natomiast 45 miejsc dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Średnio miesięczne obłożenie w 2013 r. wynosiło 175 osób. W 2013 roku wydatkowano kwotę ,07 zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z czego: - wynagrodzenia osobowe (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) i bezosobowe ,23 zł, - pochodne od wynagrodzeń ,58 zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.238,66 zł, - zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, paliwo samochodowe, materiały biurowe, akcesoria komputerowe i licencje) ,95 zł, - zakup żywności, leków i materiałów medycznych ,69 zł, - zakup energii elektrycznej i wody ,48 zł, - zakup usług zdrowotnych, pocztowych, kominiarskich, wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi drukarskie i reklamowe ,31 zł, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet, podróże służbowe oraz inne opłaty ,66 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł, - podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntów ,19 zł,23 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 23 Poz Szkolenie pracowników 1.149,00 zł W okresie sprawozdawczym na realizację zadania remontowego: Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki wydatkowano kwotę ,06 zł (w tym konserwacja dźwigu osobowego i towarowego). Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano: - Budowa przyłącza wodociągowego na kwotę ,60 zł - Zakup zmywarki 7.195,50 zł, - Zakup automatu szorująco- zbierającego 8.301,27 zł - Modernizacja kompleksu pomieszczeń terapii zajęciowej i relaksacji zdrowotnej ,89 zł. Rozdział Ośrodki wsparcia Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł Wykonanie planu - 95,54 % Środki finansowe w rozdziale wykorzystane zostały na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Parasol. Placówkę prowadzi Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tęcza Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej w Zielonej Górze zgodnie z umową z dnia 5 listopada 2008 r. Ośrodek przeznaczony jest dla osób z powiatu zielonogórskiego. Głównym celem Ośrodka jest zorganizowanie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, których nie obejmuje obowiązek szkolny oraz nie są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej lub są ich kandydatami. W ramach zajęć Ośrodek zapewnia pomoc psychologiczną, pedagogiczną, rehabilitację ruchową, pomoc pielęgniarską i socjalną. Każdy uczestnik ma opracowany indywidualny program wspierająco - aktywizujący dostosowany do swoich potrzeb i możliwości. Realizacja programów odbywa się poprzez pracę w pracowniach tematycznych (artystycznej, komputerowej, kulinarnej). Uczestnicy Ośrodka biorą udział w aktualnych wydarzeniach społecznych, artystycznych i kulturalnych miasta. Uczestniczą w organizowanych imprezach sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych. Środki finansowe na utrzymanie oraz prowadzenie Ośrodka Wsparcia pochodzą z budżetu Wojewody Lubuskiego. W ramach wydatków tego rozdziału zrealizowano zadanie inwestycyjne na kwotę ,00 zł Zakup platformy schodowej w obiekcie przy ul. Mieszka I w Zielonej Górze, w którym mieści się Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Rozdział Rodziny zastępcze Plan ,00 zł Wykonanie ,04 zł Wykonanie planu - 98,85 % Na wydatki w rozdziale składają się: głównie świadczenia związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, wydatki związane z finansowaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu zielonogórskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, pomoc w związku z kontynuowaniem nauki oraz usamodzielnianiem osób opuszczających rodziny zastępcze a także wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa oraz zawodowych rodzin zastępczych. W 2013 roku wypłacono pomoc 129 rodzinom zastępczym, 41 osobom wypłacono pomoc na kontynuowanie nauki oraz 3 osobom pomoc na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje dotację celową z tytułu finansowania dzieci z terenu powiatu zielonogórskiego w rodzinach zastępczych przebywających na terenie innych powiatów. Obecnie przebywa w nich 46 dzieci. Comiesięczna pomoc finansowa w kwocie 1.000, zł jest również wypłacana dla rodziny zastępczej wychowującej dziecko pochodzenia mongolskiego. Środki na realizację tego zadania pochodzą z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Kolejną pozycję wydatków w rozdziale zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób pełniących funkcję pogotowi rodzinnych. W 2013 roku na terenie naszego powiatu funkcjonowało 5 pogotowi rodzinnych oraz 5 zawodowych rodzin zastępczych w tym 3 rodziny zawodowe utworzone w 2013 roku. W roku 2013 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej środki finansowe w kwocie ,73 zł, które24 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 24 Poz. 917 przeznaczone zostały na dofinansowanie wynagrodzenia dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w naszej jednostce. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł Wykonanie planu - 100,00 % Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W okresie od kwietnia do lipca 2013 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje po raz kolejny program korekcyjno edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie pod nazwą Trening umiejętności komunikacyjnych na podstawie treningu Zastępowania Agresji A. Goldsteina. Uczestnikami programu są osoby wykazujące niekontrolowane zachowania agresywne wobec członków rodziny sprawcy przemocy z terenu powiatu zielonogórskiego, skierowane przez pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz kuratorów sądowych. Zajęcia prowadzone są w formie zajęć warsztatowych oraz spotkań indywidualnych z uczestnikami. W zajęciach uczestniczyło 7 osób. W ramach zadania zostały zakupione materiały niezbędne do przeprowadzenia spotkań oraz zostały wypłacone wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z dwoma specjalistami. Na realizację zadania wydatkowano 7.500,00 zł. Środki finansowe na realizację programu pochodzą z budżetu Wojewody. Natomiast w okresie od czerwca do listopada 2013 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało projekt pn. NIE DLA PRZEMOCY!. Celem projektu było zwiększenie świadomości na temat zagrożeń płynących z nieakceptowanych społecznie zachowań agresywnych. Projekt realizowany był w formie warsztatów na terenie szkół w 10 gminach z terenu powiatu zielonogórskiego. Całkowita wartość projektu wynosi ,00 zł, z czego kwota dofinansowania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynosiła ,00 zł. Rozdział Regionalne ośrodki polityki społecznej Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł Wykonanie planu - 100,00 % Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej wynikającego z Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego, pn. Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin zastępczych. Cykl szkoleń adresowany jest do 20 kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze, którzy są już niezawodowymi rodzinami zastępczymi, a wyraziły chęć przekwalifikowania się. Szkolenia prowadzone były przez 3 specjalistów ( psychologa, pedagoga, psychiatrę dziecięcego ) zatrudnionych w ramach umów o dzieło. Na potrzeby realizacji zadania wynajęto salę szkoleniową wraz z cateringiem. Całkowita wartość zadania wynosiła 4.995,00 zł z czego kwota udzielonej przez Sejmik Województwa Lubuskiego pomocy finansowej na realizację zadania wynosiła 3.000,00 zł Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie Plan ,00 zł Wykonanie ,70 zł Wykonanie planu - 99,04 % Wydatki w rozdziale obejmują głównie wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Centrum. W 2013 roku na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 wydano kwotę ,44 zł, co stanowi 84,35% ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 18 osób, w tym 4 osoby (3,5 etatu) zatrudnione w ramach realizowanego projektu, współfinansowanego ze środków EFS. W ramach umowy zlecenia świadczone są w jednostce usługi informatyczne. Pozostałe środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały w szczególności na: - refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika,25 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 25 Poz zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia, - zakup mebli biurowych, - zakup notebooka oraz drukarki, - zakup programu ESET NOD32 Antyvirus, - zwrot wydatków za używanie samochodu służbowego Starostwa Powiatowego, - zakup literatury fachowej, - obsługę prawną, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, abonament za Internet, - zakup dostępu do portali internetowych, - badania profilaktyczne pracowników, - opłaty za eksploatację pomieszczeń biurowych, - opłata za usługę Elektronicznego Urzędu Podawczego, - podróże służbowe pracowników, - szkolenia pracowników, - opłata za aktualizację programów komputerowych, - opłaty za czynności egzekucyjne, - podatek od nieruchomości. W ramach realizacji zadania remontowego pod nazwą Prace remontowo konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki wydatkowano 79,95 zł. 13. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł Wykonanie planu - 100,00 % Dotacja celowa w kwocie ,00 zł przekazana została na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu zielonogórskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Miasta Zielona Góra, zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu r. pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim. Warsztaty Terapii Zajęciowej przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Do głównych zadań WTZ należy przede wszystkim: ogólne usprawnianie uczestników, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, a także rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej. Zajęcia w warsztatach prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii. Kwartalny koszt rehabilitacji jednego uczestnika w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON wynosił 411,00 zł. Rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Plan ,00 zł Wykonanie ,94 zł Wykonanie planu - 99,99 % Środki finansowe w kwocie ,94 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze oraz na opłaty za administrowanie i zakup usług pozostałych. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 215,26 zł na realizację zadania remontowego pn. Prace remontowe związane z utrzymaniem i konserwacją dźwigu osobowego.26 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 26 Poz. 917 Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł Wykonanie planu - 100,00 % Środki finansowe w tym rozdziale pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i są przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. W/w środki wykorzystane zostały na pokrycie kosztów obsługi zadań, w tym między innymi : - refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się obsługą zadań PFRON, - zakup komputera oraz kserokopiarki, - zakup usług (pocztowe, obsługa prawna, telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, abonament za Internet), - opłaty za eksploatację pomieszczeń biurowych, - opłatę za aktualizację programu do obsługi PFRON, - szkolenia pracowników. Rozdział Powiatowe urzędy pracy Plan ,00 zł Wykonanie ,57 zł Wykonanie planu - 99,16 % Środki finansowe w kwocie ,57 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, w tym na: - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia społeczne, wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie porozumienia WP-II , zawartego pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim w sprawie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych ,56 zł, - odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie wstępne i okresowe ,57 zł, - zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, energii elektrycznej gazu i wody, ubezpieczenie mienia w siedzibie głównej oraz podległych filiach (w Sulechowie oraz Nowogrodzie Bobrzańskim) ,52 zł, - usługi prawne, pocztowe, komunalne, opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej i stacjonarnej, czynsze ,82 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 947,10 zł na realizację zadania remontowego pod nazwą Prace remontowo konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki. Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 zł Wykonanie ,11 zł Wykonanie planu % W ramach środków wydatkowanych w rozdziale Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze kończy realizację rozpoczętego w 2008 roku projektu Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego w którym uczestniczyły łącznie 723 osoby (427 kobiet, 296 mężczyzn). W roku 2013 uczestniczyło 165 osób (93 K, 72 M) w tym 8 po raz drugi. Nasz projekt skierowany był do osób z terenu powiatu zielonogórskiego, które mają trudności w pokonywaniu problemów życia codziennego (niepełnosprawni i ich rodziny, młodzież powyżej 15 roku życia korzystająca z zastępczych form rodzicielstwa, rodziny zastępcze). Uczestnicy przy wsparciu opiekunów projektu mieli opracowane tzw. indywidualne ścieżki reintegracji. W ramach aktywizacji edukacyjnej uczestnicy kierowani byli na kursy prawa jazdy kat. A i B, nauki języków obcych, podstawowy kurs obsługi komputera. Organizowane też były warsztaty edukacyjno integracyjne. W ramach aktywizacji zdrowotnej27 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 27 Poz. 917 uczestnicy korzystali z turnusów rehabilitacyjnych, mogli uczestniczyć w warsztatach radzenia sobie ze stresem. Instrument aktywizacji zawodowej realizowany był przez szkolenia Autoprezentacja i pisanie pism urzędowych w tym CV, kurs prawa jazdy kat. C i D, szkolenia kosmetyczne, kursy operatora kierowcy wózków jezdniowych, koparko ładowarki, spawania, florystyki. Instrument aktywizacji społecznej realizowany był przez warsztaty budowania celów i zarządzania czasem i finansami, komunikacji interpersonalnej, indywidualne poradnictwo rodzinne w domu uczestnika. W ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizowano 1 spotkanie dla osób z niepełnosprawnością w Zielonej Górze na Terenie Stajni Józefa z bezpłatnym badaniem słuchu, ogniskiem i przejażdżką bryczką, a dla rodzin zastępczych 3 spotkania w Muzeum Etnograficznym w Ochli, na terenie gospodarstwa Agroturystycznego w Droszkowie i w Szkole Tańca Gracja. Celem organizowanych spotkań było wsparcie rodziców zastępczych oraz integracja środowiska poprzez dzielenie się doświadczeniem. Równocześnie z warsztatami prowadzone były zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży. W okresie od początku realizacji projektu Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego tj. od lipca 2008 r. wartość wykorzystanych środków wyniosła ,59 zł z przyznanych ,09 zł dając wykonanie 92,15 %. Realizowany projekt był finansowany w 85 % ze środków Unii Europejskiej, 4.5 % z Budżetu Państwa i 10,5% wkładu własnego. W rozdziale realizowany jest również program aktywizacji absolwentów niepełnosprawnych Junior. Program realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze na podstawie umowy, którą r. Powiat Zielonogórski zawarł z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu wypłacono świadczenia na rehabilitację zawodową dla stażysty, premie dla doradcy zawodowego opiekującego się niepełnosprawnym absolwentem oraz premie dla pracodawców za przyjęcie niepełnosprawnego absolwenta na staż. Na realizację tego programu wydano ,00 zł. Zaktywizowano 10-ciu niepełnosprawnych absolwentów (z tego 5 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności umiarkowanej oraz 5 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lekkiej). 14. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Plan ,00 zł Wykonanie ,14 zł Wykonanie planu - 99,98 % W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sulechowie, w którym średnio w roku 2013 roku przebywało 46 wychowanków. W rozdziale tym sfinansowano zadania remontowe na łączną kwotę ,17 zł z czego: - Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki na kwotę ,17 zł, - Remont pomieszczeń zaplecza technicznego na węzeł wc z łazienką ,00 zł Rozdział Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Plan ,00 zł Wykonanie ,83 zł Wykonanie planu % W rozdziale tym finansowane były wydatki na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju 22 dzieci. Zadanie to realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie. Rozdział Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Plan ,00 zł Wykonanie ,85 zł Wykonanie planu - 100,00 % W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie oraz jej filii w Zielonej Górze. Kwotę ,85 zł wydatkowano między innymi na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,28 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 28 Poz zakup materiałów, energii i usług, - odpis na ZFŚS, podróże służbowe i szkolenia pracowników, W ramach wydatków bieżących na zadanie remontowe Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu biurowego znajdującego się na stanie jednostki wydano 970,30 zł Rozdział Internaty i bursy szkolne Plan ,00 zł Wykonanie ,17 zł Wykonanie planu - 100,00 % W rozdziale tym finansowane były: - wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, przeznaczonego dla 25 wychowanków ,97 zł, - dotacja dla placówki niepublicznej Internatu Sportowego w Drzonkowie, prowadzonego przez stowarzyszenie Zielonogórski Klubu Sportowy w Drzonkowie; liczba wychowanków 21, przekazana dotacja: ,20 zł. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł Wykonanie planu - 99,93 % Środki w kwocie ,00 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności na: - pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe) ,00 zł z czego stypendia za wyniki w nauce ,00 zł (otrzymało łącznie 85 uczniów: 23- LO Sulechów, 9- LO Czerwieńsk, 53 ZSP Sulechów) stypendia za osiągnięcia sportowe 3.440,00 zł (otrzymało łącznie 42 uczniów: 22- LO Sulechów, 2- LO Czerwieńsk, 18- ZSP Sulechów. - Stypendia Starosty Zielonogórskiego dla dwóch uczniów, po 2.500,00 zł każde- łączny wydatek 5.000,00 zł - Stypendia Prezesa Rady Ministrów stypendia dla uczniów Ponadgimnazjalnych, o łącznej wartości 7.740,00 zł (po jednym stypendium w LO Czerwieńsku, LO w Sulechowie oraz ZSP w Sulechowie) Rozdział Szkolne schroniska młodzieżowe Plan ,00 zł Wykonanie ,86 zł Wykonanie planu - 99,69 % W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku schronisko całoroczne, 42 miejsca noclegowe. W SSM zrealizowano zadanie remontowe Prace remontowo - konserwatorskie związane z montażem drzwi na kwotę 3.300,00 zł, Rozdział Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Plan ,00 zł Wykonanie ,05 zł Wykonanie planu - 99,78 % W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku, dla 72 wychowanków. W MOS wykonano prace remontowo-konserwatorskie za kwotę ,07 zł - Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki na kwotę ,07 zł,29 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 29 Poz Dostosowanie pałacu do wymogów ochrony pożarowej remonty internatu na kwotę ,00 (zadanie to zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr XXX/294/2013 z dnia r. zostało uznane jako wydatek niewygasający ). Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan ,00 zł Wykonanie ,67 zł Wykonanie planu - 97,56 % W ramach poniesionych wydatków finansowane były zadania określone w art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (doradztwo zawodowe, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli). Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 zł Wykonanie ,13 zł Wykonanie planu - 99,60 % Z kwoty ,13 zł sfinansowano wydatki bieżące jednostek oświatowych: - obsługę rachunków bankowych placówek oświatowych 6.480,00 zł, - organizację i obsługę imprez zleconych Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Przytoku ,39 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów ,24 zł - pozostałe wydatki w SOSW w Sulechowie 2.397,50 zł. W rozdziale tym zrealizowano zadanie remontowe w MOS w Przytoku: - Remont łazienki wraz z jej wyposażeniem - na kwotę ,00 zł. 15. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan ,00 zł Wykonanie ,40 zł Wykonanie planu - 100,00 % W rozdziale środki finansowe w wysokości ,40 zł przeznaczono na prace związane z utrzymaniem i zakładaniem zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych znajdujących się na terenie powiatu zielonogórskiego (ogławianie koron, wycinka i sadzenie nowych drzew). Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Plan ,00 zł Wykonanie ,48 zł Wykonanie planu - 48,27 % Środki w kwocie ,48 zł stanowią koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi porozumieniami z nadleśniczymi nadleśnictw działających w granicach administracyjnych powiatu oraz umową na nadzór. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano ,00 zł na dotację dla Gminy Kargowa na modernizację oczyszczalni ścieków LEMNA w Kargowej, oraz ,00 zł dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Sulechowie na termoizolację budynku przy al. Niepodległości 15. Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł Wykonanie planu - 100,00 %30 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 30 Poz. 917 Kwotę 3.000,00 zł wydatkowano na dofinansowanie do programu Błękitne festiwale propagującego ochronę środowiska i przyrody. Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej Gminie Nowogród Bobrzański. 16. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury Plan ,00 zł Wykonanie ,18 zł Wykonanie planu - 69,35 % Środki w kwocie ,18 zł przeznaczono na następujące wydatki bieżące 1) dotację celową dla Gminy Bojadła na organizację dożynek powiatowo-gminnych 7.000,00 zł, 2) zakup nagród dla laureatów powiatowych eliminacji PRO ARTE, które Powiat Zielonogórski organizuje wspólnie z Regionalnym Centrum Animacji Kultury oraz zakup nagród dla laureatów konkursów dożynkowych 3.553,18 zł 3) licencja Zaiks na publiczne odtwarzanie utworów muzycznych podczas dożynek 369,00 zł. Rozdział Muzea Plan ,00 zł Wykonanie zł Wykonanie planu - 100,00 % Środki w kwocie ,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej na sfinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury: - Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy ,00 zł - Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie ,00 zł. 17. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej Plan ,00 zł Wykonanie ,79 zł Wykonanie planu - 84,85 % Środki w kwocie ,79 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z czego : - zakup pucharów i medali oraz innych nagród na Mistrzostwa Powiatu (Spartakiadę, Gimnazjadę i Licealiadę) rozgrywane w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży oraz na Powiatowe Eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym ,45 zł, - zakup usługi gastronomicznej dla uczestników Powiatowych Eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz na spotkanie młodzieży uprawiającej siatkówkę z reprezentantką Polski w siatkówce, wynajęcie kręgielni 1.710,00 zł, - usługi sędziowania i usługi pielęgniarskie oraz składki na ubezpieczenia społeczne podczas zawodów rozgrywanych podczas Mistrzostw Powiatu w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży i Powiatowych Eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym ,34 zł VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Załącznik nr 1 do sprawozdania przedstawia zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w 2013 roku.31 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 31 Poz. 917 VII. Realizacja wydatków inwestycyjnych W planie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę ,00 zł, co stanowi 3,87 % planu wydatków ogółem. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę ,17 zł, co stanowi 87,31 % planu wydatków na zadania inwestycyjne. Realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano ze środków pochodzących ze środków własnych z budżetu Powiatu, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł. Załącznik nr 4 do sprawozdania przedstawia realizację zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. VIII. Realizacja wydatków remontowych W planie wydatków budżetowych na zadania remontowe zaplanowano kwotę ,00 zł, co stanowi 1,67 % planu wydatków ogółem. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wydatkowano kwotę ,00 zł, co stanowi 95,26 % planu wydatków na zadania remontowe. Źródłem finansowania wydatków na remonty były środki własne z budżetu Powiatu oraz środki pochodzące z innych źródeł. Sprawozdanie o zrealizowanych wydatkach remontowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. IX. Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów W roku budżetowym w celu sfinansowania wydatków budżetowych Powiat zaplanował emisję obligacji komunalnych w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie ,00 zł oraz z tytułu kredytów w kwocie ,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. spłacono zadłużenie w kwocie ,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów krajowych oraz ,00 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych. Zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiły ,00 zł z tytułu, emisji obligacji komunalnych dla których agentem emisji był BOŚ bank. Budżet Powiatu na 2013 rok był budżetem nadwyżkowym, planowana nadwyżka wynosiła zł, natomiast wykonanie wyniosło ,72 zł. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. przedstawiono w załączniku nr 5. X. Realizacja dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu Załącznik nr 6 do informacji przedstawia realizację dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku dla jednostek sektora finansów publicznych jak i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. XI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 8 do informacji przedstawia wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. XII. Przychody i wydatki samorządowych instytucji kultury Uchwałą Nr XXIV/219/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. przyjęty został plan przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury. Wykonanie przychodów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wynosiło ,97 zł, co stanowi 98,02 % planu. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wydatkowano środki w kwocie ,83 zł, co stanowi 94,86 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące. XIII. Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Załącznik nr 9 do informacji przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. XIV. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych Sprawozdanie nie obejmuje wykazu jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), ponieważ jednostki budżetowe powiatu zielonogórskiego nie gromadzą dochodów w trybie określonym w art. 223 ustawy o finansach publicznych.32 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 32 Poz. 917 XV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Od 2008 roku realizowany był w budżecie Powiatu projekt systemowy "Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączne nakłady finansowe, które zostały poniesione w okresie od 2008 do 2013 roku wynoszą ,59 zł co stanowi 92,15 % planowanych łącznych nakładów finansowych które wynosiły ,09 zł. Głównym celem projektu było podnoszenie statusu społecznego podopiecznych PCPR, zwiększenie ich szans na rynku pracy oraz rozwój aktywnych form integracji społecznej. Projekt ponadto obejmował działania ograniczające procesy marginalizacji społecznej podopiecznych PCPR, do których należą: dzieci skierowane do rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych, rodziny zastępcze, osoby po 18 roku życia z zastępczych form opieki oraz osoby niepełnosprawne. W 2012 roku rozpoczęta została realizacja projektu pod nazwą Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53. Projekt realizowany będzie w latach W 2012 roku wydatkowano została z budżetu Powiatu kwota zł ( ,00 zł łączne nakłady finansowe), co stanowi 1,19% zaawansowania realizacji projektu. W 2013 r. nie poniesiono wydatków na realizację ww. projektu, ponieważ podpisanie umowy nastąpi w 2014 r. Pełna realizacja projektu zaplanowana jest na lata W 2013 roku rozpoczęto realizację zadania pod nazwą Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera w Hiszpanii Zadanie będzie realizowane w latach Łączne nakłady finansowe wynoszą zł. W 2013 roku wykonanie wyniosło ,32 zł, co stanowi % zaawansowania realizacji projektu. W ramach zadania w roku 2013 były realizowane: - warsztaty język języka angielskiego dla nauczycieli, - warsztaty zawodowe w j. angielskim dla uczniów mające na celu przygotowanie młodzieży do odbywania praktyki zawodowej w Hiszpanii, - warsztaty kulturowe dla uczniów przybliżające kulturę innych narodów, zwyczaje żywieniowe, religie i obyczaje, - grupa 8 uczniów odbyła 4 tygodniową praktykę zawodową według wcześniej zaplanowanych programów i podpisanych umów z hiszpańskimi pracodawcami. XVI. Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do realizacji Budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku 2013 rok był dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego okresem wytężonej pracy w zakresie realizacji Budżetu i przygotowywania projektów uchwał na sesje Rady Powiatu w ww. zakresie. Do 31 grudnia 2013 roku zrealizowane zostały praktycznie wszystkie z zaplanowanych w Budżecie Powiatu na 2013 rok zadania. Priorytetową sprawą dla Zarządu Powiatu w 2013 roku było sprawowanie nadzoru nad realizacją wydatków bieżących w celu osiągnięcia relacji o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), co w konsekwencji zakończyło się sukcesem i relacja została spełniona. Bardzo ważną sprawą dla Zarządu Powiatu w 2013 roku było nadzorowanie zadań o charakterze majątkowym i remontowym ujętych w budżecie Powiatu na 2013 rok. Do najważniejszych zrealizowanych zadań w okresie sprawozdawczym można bez wątpienia zaliczyć: - Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bogaczów gmina Nowogród Bobrzański na kwotę ,50 zł. Jest to kontynuacja zadania, na jego realizację Powiat otrzymał środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , - Wydzielenie ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 1191F w m. Wojnowo na kwotę ,79 zł, - Zakup stanowiska do obsługi mapy hybrydowej - zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem GEO-INFO 6iNet (zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczeń na I piętrze) na kwotę ,79 zł, - Zakup programów do rozbudowy serwera i sieci komputerowej WINDOWS SERWER STD 2008 i SQLSvrStd 2012 na kwotę zł, - Modernizacja kompleksu pomieszczeń terapii zajęciowej i relaksacji zdrowotnej w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie na kwotę ,89 zł, - Budowa przyłącza wodociągowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie na kwotę ,60 zł,33 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 33 Poz Zakup platformy schodowej w obiekcie przy ul. Mieszka I 2-4 w Zielonej Górze, w którym mieści się Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę ,00 zł, - Dofinansowanie ze środków budżetu Powiatu przeznaczonych na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie zł do realizacji zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Kargowej, - Dofinansowanie ze środków budżetu Powiatu przeznaczonych na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie ,00 zł do realizacji zadania Termoizolacja budynku przy al. Niepodległości 15 Wspólnota Mieszkaniowa. W sumie w budżecie Powiatu w 2013 roku z zaplanowanych 27 zadań inwestycyjnych wykonano 23 na łączną kwotę ,17 zł. Natomiast z zaplanowanych 26 zadań remontowych zrealizowano 22 na kwotę ,00 zł. Wykonane zadania inwestycyjne i remontowe stanowią 5,00 % wydatkach ogółem budżetu Powiatu na 2013 rok. 34 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 34 Poz. 917 35 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 35 Poz. 91736 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 36 Poz. 91737 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 37 Poz. 91738 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 38 Poz. 91739 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 39 Poz. 91740 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 40 Poz. 91741 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 41 Poz. 91742 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 42 Poz. 91743 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 43 Poz. 91744 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 44 Poz. 91745 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 45 Poz. 91746 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 46 Poz. 91747 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 47 Poz. 91748 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 48 Poz. 91749 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 49 Poz. 91750 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 50 Poz. 91751 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 51 Poz. 91752 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 52 Poz. 91753 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 53 Poz. 91754 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 54 Poz. 91755 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 55 Poz. 91756 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 56 Poz. 917 57 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 57 Poz. 91758 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 58 Poz. 91759 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 59 Poz. 91760 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 60 Poz. 91761 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 61 Poz. 91762 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 62 Poz. 91763 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 63 Poz. 91764 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 64 Poz. 917 65 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 65 Poz. 917 66 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 66 Poz. 917 67 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 67 Poz. 917 68 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 68 Poz. 91769 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 69 Poz. 91770 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 70 Poz. 91771 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 71 Poz. 91772 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 72 Poz. 91773 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 73 Poz. 91774 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 74 Poz. 91775 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 75 Poz. 91776 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 76 Poz. 91777 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 77 Poz. 917 78 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 78 Poz. 917 79 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 79 Poz. 91780 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 80 Poz. 91781 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 81 Poz. 91782 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 82 Poz. 91783 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 83 Poz. 91784 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 84 Poz. 91785 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 85 Poz. 91786 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 86 Poz. 91787 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 87 Poz. 91788 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 88 Poz. 91789 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 89 Poz. 917 90 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 90 Poz. 917 91 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 91 Poz. 917 92 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 92 Poz. 917 93 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 93 Poz. 917 94 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 94 Poz. 917 95 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 95 Poz. 917 96 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 96 Poz. 917 Pokazać jeszcze
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.
UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów, Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok
UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia Bardziej szczegółowo Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.
UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.
STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO Bardziej szczegółowo Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego
Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09 Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.
UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 Bardziej szczegółowo Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok
Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport Bardziej szczegółowo REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku
dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ Bardziej szczegółowo 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Bardziej szczegółowo 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,
ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Bardziej szczegółowo Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku
Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.
UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Bardziej szczegółowo WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Bardziej szczegółowo Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania Bardziej szczegółowo Plan wydatków wg stanu na dzień r.
Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Bardziej szczegółowo 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Bardziej szczegółowo Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20 Bardziej szczegółowo Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK
Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Bardziej szczegółowo Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00 Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok
1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych Bardziej szczegółowo UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)
2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 Bardziej szczegółowo REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku
Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Bardziej szczegółowo Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00 Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26 Bardziej szczegółowo Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie Bardziej szczegółowo Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bardziej szczegółowo Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ Bardziej szczegółowo PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Bardziej szczegółowo Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 UCHWAŁA Nr 537/2013 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok
UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec Bardziej szczegółowo ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA Bardziej szczegółowo Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego
Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Bardziej szczegółowo Plan wydatków wg stanu na dzień r.
Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8 Bardziej szczegółowo S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Bardziej szczegółowo Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.
Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87 Bardziej szczegółowo Dochody budżetu powiatu na rok 2016
Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby Bardziej szczegółowo Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00 Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.
UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK
Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent Bardziej szczegółowo Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania Bardziej szczegółowo UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.
UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Bardziej szczegółowo UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.
UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Bardziej szczegółowo Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.
UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz Bardziej szczegółowo Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.
Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty Bardziej szczegółowo 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe
2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz. Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012
ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.
UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust. Bardziej szczegółowo PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok
50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Bardziej szczegółowo Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1
Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe Bardziej szczegółowo Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego Bardziej szczegółowo 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.
UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Bardziej szczegółowo DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488 Bardziej szczegółowo Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO Bardziej szczegółowo Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 Bardziej szczegółowo Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011 Bardziej szczegółowo ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU
Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe Bardziej szczegółowo INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Bardziej szczegółowo ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011
UCHWAŁA NR 100 /2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz Bardziej szczegółowo Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164
DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki Bardziej szczegółowo Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA
Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień 1.01.2008 r. D O C H O D Y Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 591 038,00 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Bardziej szczegółowo Wydatki budżetu powiatu na rok 2015
Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby Bardziej szczegółowo Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370
Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00 Bardziej szczegółowo Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego Bardziej szczegółowo Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok
Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.
UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku
Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia Bardziej szczegółowo Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem Bardziej szczegółowo Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział Bardziej szczegółowo 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres