Source: http://bip.wielkanieszawka.lo.pl/?cid=105&bip_id=1249
Timestamp: 2020-08-09 23:06:10
Legal References Found: art. 18
 art. 165
 art. 184
 art. 188
 art. 195
 art. 35

Document Content:
﻿	Uchwała Nr XVI/62/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 roku - BIP w JST - Gmina Wielka Nieszawka
ścieżka nawigacji Strona główna > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady > 2007 > Uchwała Nr XVI/62/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia...
UCHWAŁA NR XVI / 62 / 2007
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218 oraz 187, poz. 1381, Nr 249 poz. 1832 i 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 oraz Nr 140, poz. 984)
.Dochody budżetu gminy w wysokości 11.080.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
w tym: dochody bieżące - 11.067.000,00 zł
dochody majątkowe - 13.000,00 zł
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.080.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
w tym : wydatki majątkowe - 2.696.000,00 zł
wynagrodzenia i pochodne - 3.921.905,00 zł
wydatki bieżące-pozostałe - 4.462.095,00 zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 20010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku)
1) ogólną w wysokości - 105.000,00 zł
2) celową w wysokości - 40.000,00 zł
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadańzleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem na 4.
Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:dochody – 68.000,00 zł; wydatki – 68.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- gminnych instytucji kultury na kwotę - 54.000,00 zł
1) przychody - 3.500.000,00 zł
a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnieniaciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 100.000,00 zł,
b) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonywaniu przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami.
Gmina nie ma zawartych ani nie planuje w 2008 roku zawierać umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
U Z A S A D N I E N I E PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI DOCHODÓW
ORAZ KIERUNKÓW I WYSOKOŚCI WYDATKÓW
Projekt budżetu Gminy Wielka Nieszawka na 2008 r. został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami:
> ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
> ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966),
> ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm.),
> ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
> ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.),
> ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),
> ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.),
> ustawą z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.),
> ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.),
> ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.),
> ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
> ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz.431 z późn. zm.),
> ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.),
> ustawą z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r.Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.),
> ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 rNr 41, poz. 399 z późn. zm.),
> rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.),
> uchwała Rady Gminy Nr XIII/174/95 z dnia 2 czerwca 1995 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu z późn. zmianami
>Zarządzenia Wójta Gminy Wielka Nieszawka Nr 47/V/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 roku ,
> na podstawie decyzji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
> na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych , własnych , powierzonych
> na podstawie decyzji Ministra Finansów o wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji i wstępnej planowanej na 2007 rok kwocie dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
Wysokość dochodów przyjęto na podstawie analizy wpływów zarówno w latach poprzednich jak i w roku bieżącym z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu o 2,3 % w stosunku do 2007 r.zgodnie z zasadami wyznaczania limitów wydatków do opracowania budżetu państwa na 2008 rok przedłożonymi przez Ministerstwo Finansów.
Kwota rocznej subwencji ogólnej-oświatowej oraz planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały włączone do projektu budżetu na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów.
Kierunki i wysokości wydatków przyjętych w projekcie budżetu na 2008 rok opracowano na podstawie planów finansowych opracowanych przez Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz analizy kosztów w latach ubiegłych i skorygowanych stosownie do możliwości dochodów budżetowych
Prognoza dochodów budżetu gminy na 2008 r. opiera się na prognozowanym wykonaniu budżetu w 2007 r. jak również poziomie dotychczasowych tegorocznych wpływów budżetowych.
Po stronie dochodów projekt został zamknięty kwotą 11.080.000,00 zł.
Na dochody składają się : dotacje, subwencja, dochody ze sprzedaży wody, z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dochodowy od osób fizycznych i prawnych), opłata skarbowa i od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z usług, dochody z odsetek na rachunkach bankowych, wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dochody z najmu, dzierżawy oraz dotacje celowe na zadania zlecone.
-dochody z najmu i dzierżawy – za wynajem pomieszczeń dla Telekomunikacji Polskiej i apteki, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dotacja celowa na zadania zlecone wprowadzona na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
- wpływy z usług (użyczenie kamery, ksero, telefonu, specyfikacje),
- podatki i opłaty lokalne tj. podatek rolny, leśny , od nieruchomości i transportowy,których wpływy zostały określone na podstawie analizy dochodów w latach ubiegłych
- podatek od czynności cywilnoprawnych – przekazywany za pośrednictwem UrzęduSkarbowego a wysokość ustalona na podstawie realizacji w latach poprzednich,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono na podstawie wydanychdecyzji na prowadzenie punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych,
Opieka społeczna – dotacje celowe na zadania zlecone – środki zostały włączone na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
W powyższej dotacji zostały uwzględnione środki na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz na wypłaty zasiłków stałych, okresowych i opłatę składki
ZUS od niektórych świadczeń pobieranych z pomocy społecznej i na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej.
Projekt budżetu tj. plan wydatków wynosi 11.080.000,00 i jest to budżet zrównoważony czyli dochody planowane są równe planowanym wydatkom.
Ponadto uwzględniono środki na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Wielkiej Nieszawce i Małej Nieszawce oraz na rozbudowę gminnej sieci wodociągowej sołectw – Wielka i Mała Nieszawka.
W 2008 r. planuje się wybudować sieć wodociągową kanalizacyjną:
1) Cierpice wodociąg dz. nr 59/10
2) Cierpice sieć wodociągowo-kanalizacyjna dz. nr 48/15
3) Cierpice sieć wodociągowo-kanalizacyjna dz. nr 169/9 Parkowa
4) Wielka Nieszawka wodociąg dz. nr 384/5
5) Wielka Nieszawka kanalizacja Spółdzielcza
6) Mała Nieszawka sieć wodociągowo-kanalizacyjna dz. nr 228/18
7) Wielka Nieszawka ul.Toruńska
Zarezerwowane zostały również środki finansowanie na rzecz izby rolniczej, co wynika z przepisu art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych oraz 25.000,00 zł na zwalczanie chorób zakaźnych – umowa ze schroniskiem dla zwierząt w Toruniu.
Transport i łączność – w planie uwzględniono środki na utrzymanie dróg w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkownikom oraz na zimowe utrzymanie (odśnieżanie, posypywanie piaskiem) oraz zakup dwóch muld.
W projekcie uwzględniono również środki na przygotowanie inwestycji w zakresie dróg gminnych tj.
ul. Olszynowa M. Nieszawka (projekt)
ul. Długa Cierpice (prace przygotowawcze)
ul. Kręta M.Nieszawka (utwardzenie)
Gospodarka mieszkaniowa – uwzględniono środki na wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty pod drogami (regulacja stanu prawnego dróg) w wyniku zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i na wyceny oraz operaty szacunkowe w celu ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
Zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej za zajmowanie mieszkań po eksmisji w związku z niedostarczeniem przez Gminę mieszkań socjalnych.
Ponadto w powyższym dziale uwzględniono środki na prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.
W rozdziale urzędy wojewódzkie plan wydatków jest równy otrzymanym dotacjom.
Natomiast w rozdziale rady gmin uwzględniono środki na diety i działalność bieżącą rady oraz jej komisji a wysokość środków została zaplanowana na podstawie analizy wykorzystania środków w roku bieżącym i latach poprzednich oraz projektu uchwały opracowanej przez Komisję Statutową w sprawie zasad ustalania wysokości diet dla radnych oraz sołtysów.
W planie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zabezpieczono środki na wypłatę odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych pracowników z długoletnim stażem i ponadto na wzrost wynagrodzeń w granicach przewidywanej inflacji.
Zaplanowano również środki na zakup 2 komputerów oraz programów komputerowych: finansowo-księgowy, płace, ewidencja gruntów oraz Elektroniczny Urząd.
W wydatkach uwzględnione są również środki na opiekę autorską oraz aktualizację programów komputerowych wykorzystywanych do pracy w urzędzie
W pozostałej działalności zaplanowano środki na opłaty i prowizje bankowe związane z prowadzeniem rachunków oraz programu komputerowego do obsługi operacjibankowych oraz na utrzymanie funkcjonującego Gminnego Centrum Informacji.
Ponadto proponuje się przeznaczyć środki na wydatki związane z promocją gminy w wysokości 15.000,00 zł.
Ponadto zostały utworzone dwie rezerwy celowe z przeznaczeniem na:
- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
- zgodnie z wnioskiem tworzącego się Stowarzyszenia Wspierania Oświaty “Dewajtis” działającego w formie organizacji pożytku publicznego proponuje się zabezpieczyć 20.000,00 zł w formie rezerwy celowej na organizację Wyprawy Edukacyjnej do Włoch dla grupy łącznie z opiekunami około 200 osób.
Oświata i wychowanie – uwzględniono środki na prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych tj. zakup oleju opałowego, środki czystości, prasa, przesyłki listowe, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości oraz energia elektryczna i woda.
W pozycji wynagrodzenia osobowe pracowników uwzględniono środki na wszystkie zajęcia, które były dotychczas uwzględnione w arkuszu organizacyjnym oraz na nagrody jubileuszowe dla nauczycieli z długim stażem pracy, na dwie odprawy emerytalne oraz na przewidywany wzrost wynagrodzeń.
Proponuje się również zabezpieczyć 25.000,00 zł na remont sali gimnastycznej oraz 12.000,00 zł na wykonanie dokumentacji na boisko szkolne w Małej Nieszwce i 60.000,00 zł na wykonanie pomieszczeń na siłownię przy Gimnazjum w Cierpicach.
W w/wym. dziale (rozdz. 80113) uwzględniono środki na dowóz uczniów do szkół tj. koszty związane z utrzymaniem autobusu szkolnego, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionego kierowcy i opiekunki dla dowożonych dzieci oraz ubezpieczenie i przeglądy pojazdu.
Ochrona zdrowia – rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi został utworzony zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z którą, dochody uzyskane z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu winny być wykorzystane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
W dziale opieka społeczna część zadań jest zleconych a część własnych. Otrzymujemy środki na zasiłki stałe, okresowe oraz świadczenia rodzinne z dodatkami, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej.
Ponadto z budżetu państwa jest w części finansowane utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które jest już zadaniem własnym gminy. Uwzględnione tu zostały środki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników. Proponuje się zwiększyć zatrudnienie o ½ etatu oraz zabezpieczyć środki na powyższy cel.
Ponadto zaplanowano środki na wydatki rzeczowe tj. materiały biurowe, koszty przesyłu zasiłków itp.
Proponuje się przeznaczyć 210.000,00 zł ze środków gminy na zasiłki celowe oraz na pomoc finansową związaną z dożywianiem dzieci w szkołach (zadanie własne)
Ponadto proponuje się przeznaczyć 100.000,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem oświetlenia ul. Sosnowej w Cierpicach.
W planie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zabezpieczono środki na wzrost wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników.
W dziale tym uwzględniono również środki na ubezpieczenie majątku komunalnego gminy, na dokonanie opłaty dla WFOŚiGW tyt.opłaty za zanieczyszczanie środowiska gminy oraz na zakup przecinarki do asfaltu (HUSQVARNA).
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – uwzględniono tu plan wydatków związanych z utrzymaniem Domu Kultury i są to niezbędne środki na zakup oleju opałowego, książek, środków czystości, opłatę energii i telefonu oraz na wydatki związane z organizacją zajęć kulturalnych, sportowych.
Proponuje się również uwzględnić środki na organizację dwóch festynów gminnych.
Uwzględniając uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2008 rok dotyczące nieutworzenia biblioteki publicznej funkcjonującej w formie instytucji kultury po stronie dochodów utworzono rozdz. biblioteki i zabezpieczono na ten cel dotację podmiotową na rzecz instytucji kultury.
Utworzenie zgodnie z ustawą samodzielnej jednostki (Biblioteka Gminna) planuje się od drugiego półrocza 2008 roku.
W dziale kultura fizyczna i sport zaplanowano środki na drobne upominki i nagrody dla uczestników sportowych imprez gminnych oraz na imprezy sportowe odbywające się poza szkołą.
Ponadto proponuje się włączyć środki na prace przygotowawcze związane z przetargiem na budowę Centrum Sportu i Rekreacji
Na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć w 2008 r. z budżetu gminy 2.696.000,00
- rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej,
- rozbudowa gminnej sieci wodociągowej,
- wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Cierpicach,
- prace projektowe i przygotowawcze dot. budowy dróg i chodników
- projekt na boisko szkolne w Małej Nieszawce
- prace związane z budową Centrum Sportu i Rekreacji oraz zakup przecinarki do asfaltu.
Zakres i finansowanie zadań inwestycyjnych określa załącznik nr 3a do przedłożonego projektu budżetu gminy na 2008 rok.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/62/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18-12-2007 r.
5 679 186,00
2 135 686,00
2 085 686,00
3 041 959,00
1 942 738,00
555 666,00
543 555,00
1 344 100,00
1 132 100,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/62/2007
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK
1 240 700,00
3 009 610,00
1 295 750,00
1 017 750,00
1 361 185,00
R A Z E M ;
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/62/2007
WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WIELKA NIESZAWKA
PROGRAM/ZADANIE
Kanalizacja gminy Wielka Nieszawka
Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVI/62/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2008 ROK
-prace projektowe i przygotowawcze do budowy chodnika przy ul. Długiej
Dokumentacja na boisko szkolne w M.Nieszawce
Budynek siłowni przy Gimnazjum w Cierpicach
Zakup przecinarki do asfaltu
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/62/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 rok
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2008 ROKU
Razem: 1263255,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/62/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 r.
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK – “SZKOLNA AKCJA DOŻYWIANIA”
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/62/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
Różne opłaty i składki (zwrot nadwyżki na rzecz WFOŚiGW)
Opublikował: Maria Ruminska (19 grudnia 2007, 10:12:09)
Ostatnia zmiana: Maria Ruminska (22 stycznia 2008, 12:08:56)
Zmieniono: dodanie zał.nr 6