Source: http://docplayer.pl/19190002-Uchwala-nr-97-1167-16-zarzadu-wojewodztwa-lubuskiego-z-dnia-29-marca-2016-r.html
Timestamp: 2018-01-24 10:24:09
Legal References Found: art. 267
 art. 269
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 243
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art. 184
 art. 5
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art. 184

Document Content:
UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. - PDF
Download "UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r."
1 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1, podlega przekazaniu Sejmikowi Województwa Lubuskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 1
2 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok i charakterystyka dynamiki zmian. 2. Załącznik Nr 2 - Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok. 3. Załącznik Nr 3 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień roku. 4. Załącznik Nr 4 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień roku. 5. Załącznik Nr 5 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień roku. 6. Załącznik Nr 6 - Realizacja Województwa Lubuskiego za 2015 rok. 7. Załącznik Nr 7 - Plan i wykonanie Województwa Lubuskiego za 2015 rok. 8. Załącznik Nr 8 - Struktura planu Województwa Lubuskiego za 2015 rok. 9. Załącznik Nr 9 - Struktura wykonania Województwa Lubuskiego za 2015 rok. 10. Załącznik Nr 10 - Wykonanie dochodów - część opisowa. 11. Załącznik Nr 11 - Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok. 12. Załącznik Nr 12 - Plan oraz wykonanie dotacji na dzień roku. 13. Załącznik Nr 13 - Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień roku. 14. Załącznik Nr 14 - Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok. 15. Załącznik Nr 15 - Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok. 16. Załącznik Nr 16 - Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok. 17. Załącznik Nr 17 - Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok. 18. Załącznik Nr 18 - Wykonanie wydatków - część opisowa. 19. Załącznik Nr 19 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2015 roku. 20. Załącznik Nr 20 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 21. Załącznik Nr 21 - Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień roku. 22. Załącznik Nr 22 - Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień roku. Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 2
3 Załącznik Nr 1 Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok i charakterystyka dynamiki zmian W uchwale budżetowej na 2015 rok dochody ustalono w wysokości ,00 zł, wydatki natomiast ,00 zł. Plan dochodów po zmianach na koniec roku wyniósł ,97 zł, z tego: dochody bieżące ,97 zł, dochody majątkowe ,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie ,50 zł, z tego: dochody bieżące ,77 zł, dochody majątkowe ,73 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 100,26%. Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco: w złotych Nazwa działu Kwota Rolnictwo i łowiectwo , Rybołówstwo i rybactwo 0, Przetwórstwo przemysłowe , Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa , Administracja publiczna , Obrona narodowa 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie , Szkolnictwo wyższe 2, Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , Kultura fizyczna ,00 OGÓŁEM ,97 W 2015 roku plan wydatków budżetu został zwiększony o kwotę ,97 zł, tj. do wysokości ,97 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie ,61 zł, co stanowi 92,36% planu po zmianach. Plan wydatków bieżących wyniósł ,97 zł i został zrealizowany w kwocie ,88 zł, z tego: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych ,30 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,66 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,64 zł, 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące ,56 zł (w tym kwota ,72 zł dotyczy zwrotów dotacji), Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 3
4 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,51 zł, 4. wydatki na obsługę długu publicznego ,51 zł. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zrealizowane zostały w kwocie ,26 zł. Dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie ,65 zł. Plan wydatków majątkowych wyniósł ,00 zł i został zrealizowany w kwocie ,73 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,66 zł. Ponadto dokonano zwrotów dotacji w kwocie ,19 zł. Z rezerwy budżetu rozdysponowano kwotę ,00 zł w następujący sposób: dział Rolnictwo i łowiectwo dział Transport i łączność dział Administracja publiczna dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dział Ochrona zdrowia dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Sposób rozdysponowania rezerw znajduje się przy opisie rozdziału Rezerwy ogólne i celowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 5.000,00 zł ,00 zł Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach omówione zostało w dalszej części informacji. Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2015 roku przedstawia się następująco: Wykonanie przychodów: 1. z tytułu kredytów ,00 zł, 2. spłaty udzielonych pożyczek ,00 zł, z tego: a) Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o ,00 zł, b) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu ,00 zł, 3. z tytułu wolnych środków ,26 zł razem przychody ,26 zł. Wykonanie rozchodów: 1. spłata kredytów ,08 zł razem rozchody ,08 zł. W 2015 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie ,00 zł. Wskaźnik określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) został spełniony. Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 4
5 Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Załącznik Nr 2 Budżet 2015 roku Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie % 7:5 % 7:6 budżetowej OGÓŁEM: , ,50 116,51 100,26 DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA , ,17 113,75 101,58 DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ UNIJNYCH ,33 128,00 95, Rolnictwo i łowiectwo , ,67 100,96 82,37 Dochody budżetu , ,53 140,05 95,97 Dochody na finansowanie ,14 63,19 63,19 zadań Biura geodezji i terenów ,12 38,34 100,95 rolnych Dochody budżetu ,12 38,34 100,95 Dochody na finansowanie zadań 0690 Wpływy z różnych opłat ,90 197,80 197, Wpływy z usług ,44 37,95 100, Pozostałe odsetki ,83 200,92 200, Wpływy z różnych dochodów , , , Prace geodezyjnourządzeniowe ,00 211,74 100,00 na potrzeby rolnictwa Dochody budżetu ,00 211,74 100,00 Dochody na finansowanie zadań 2210 Dotacje celowe otrzymane z ,00 211,74 100,00 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Zarządy melioracji i urządzeń ,58 492,14 164,05 wodnych Dochody budżetu ,58 492,14 164,05 Dochody na finansowanie zadań 0690 Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług ,62 471,41 157, Wpływy ze sprzedaży , składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Melioracje wodne ,86 93,96 79,88 Dochody budżetu ,79 126,90 93,29 Dochody na finansowanie ,07 62,38 62,38 zadań 0920 Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,39-171, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,56 258,92 100, ,53 238,74 238,74 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 5
6 ustawami 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 6517 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd ,31-75, , ,86-92, ,94-100, ,63 95,27 99, ,92 51,43 99, ,58 61,49 61, ,49 70,17 70, ,72-100, ,01 66,04 66, ,94 60,53 60, ,07 68,53 68, ,05 68,21 68,21 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 6
7 2219 Dotacje celowe otrzymane z ,26 60,23 60,23 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 6518 Dotacje celowe otrzymane z ,02 99,86 99,86 budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 6519 Dotacje celowe otrzymane z ,68 99,86 99,86 budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Wyłączenie z produkcji ,65 204,30 204,30 gruntów rolnych Dochody budżetu ,65 204,30 204,30 Dochody na finansowanie zadań 0690 Wpływy z różnych opłat ,23 199,98 199, Odsetki od nieterminowych , wpłat z tytułu podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki , Usuwanie skutków klęsk ,26-100,02 żywiołowych Dochody budżetu ,26-100,02 Dochody na finansowanie zadań 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z ,16-99,99 budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Pozostała działalność , , ,46 100,00 Dochody budżetu , , ,46 100,00 Dochody na finansowanie zadań 2210 Dotacje celowe otrzymane z , , ,46 100,00 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 050 Rybołówstwo i rybactwo ,10 82,97 82,97 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem ,33 79,22 79, ,77 84,43 84, ,10 82,97 82, ,33 79,22 79, ,77 84,43 84, ,33-48,71 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 7
8 dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach ,83 84,42 84,42 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach ,16 71,98 84,53 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Wpływy ze zwrotów dotacji oraz , płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz , płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz , płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 150 Przetwórstwo przemysłowe ,12 720,46 107,61 Dochody budżetu , ,83 110,83 Dochody na finansowanie ,65 552,57 105,96 zadań Rozwój przedsiębiorczości ,52 552,05 110,41 Dochody budżetu , ,53 116,25 Dochody na finansowanie ,91 433,90 107,72 zadań 0909 Odsetki od dotacji oraz ,97-164,97 płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0929 Pozostałe odsetki ,89-99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,33 364,48 99, ,35 364,49 99,97 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 8
9 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Wpływy ze zwrotów dotacji oraz ,58-181,64 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz ,38-181,63 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz ,02-100,00 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Rozwój kadr nowoczesnej ,60-99,34 gospodarki i przedsiębiorczości Dochody budżetu ,86-98,38 Dochody na finansowanie ,74-100,00 zadań 0690 Wpływy z różnych opłat ,00-100, Odsetki od dotacji oraz ,47-98,39 płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0929 Pozostałe odsetki ,20-99, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz ,74-100,00 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz ,19-97,56 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 600 Transport i łączność ,89 152,73 112,13 Dochody budżetu ,30 130,14 100,24 Dochody na finansowanie ,59 272,75 160,36 zadań Krajowe pasażerskie ,13 122,54 110,53 przewozy kolejowe Dochody budżetu ,58 118,66 100,73 Dochody na finansowanie ,55 128,62 128,56 zadań 0580 Grzywny i inne kary pieniężne ,00 175,73 175,73 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 9
10 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy ,29 55,20 100,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,00 198,21 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu 6539 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ,55 219,21 114, ,00 100,00 100, ,00 128,57 128, ,00 100,00 100, ,00 28,31 100, ,00-100, ,35 100,01 100, ,35 100,01 100, ,00-100, ,00 100,00 100, ,35-99,95 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 10
11 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Drogi publiczne wojewódzkie ,37 252,47 116,86 Dochody budżetu ,60 175,62 99,67 Dochody na finansowanie ,77-192,84 zadań 0580 Grzywny i inne kary pieniężne , od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat ,63 73,13 73, Wpływy ze sprzedaży , składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki ,12 546,62 546, Wpływy z różnych dochodów ,45 50,68 50, Dotacje celowe otrzymane z ,00 137,56 100,00 budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu 6207 Dotacje celowe w ramach ,77-192,84 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacja celowa otrzymana z ,00-99,97 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6530 Dotacje celowe otrzymane z ,00-100,00 budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu Drogi publiczne powiatowe ,95-167,31 Dochody budżetu ,59-168,57 Dochody na finansowanie ,36-166,49 zadań 0909 Odsetki od dotacji oraz ,59-168,57 płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz ,36-166,49 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Drogi publiczne gminne , Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 11
12 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz , płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność , , ,08 Dochody budżetu ,29 109,85 109,85 Dochody na finansowanie , zadań 0920 Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z ,00 100,00 100,00 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 2360 Dochody jednostek samorządu ,50 255,70 255,70 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6207 Dotacje celowe w ramach , programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Turystyka , Dochody budżetu Dochody na finansowanie , zadań Pozostała działalność , Dochody budżetu Dochody na finansowanie , zadań 6207 Dotacje celowe w ramach , programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Gospodarka mieszkaniowa ,28 132,12 131,08 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,28 132,12 131, ,28 132,12 131, ,28 132,12 131, ,81 100,76 100, ,32 218,06 181,20 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 12
13 oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego ,77 129,48 129,48 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Działalność usługowa ,99 128,14 152,43 Dochody budżetu ,38 84,67 100,72 Dochody na finansowanie , zadań Prace geologiczne ,50 101,68 101,68 (nieinwestycyjne) Dochody budżetu ,50 101,68 101,68 Dochody na finansowanie zadań 2210 Dotacje celowe otrzymane z ,00 99,94 99,94 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 2360 Dochody jednostek samorządu , terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Ośrodki dokumentacji ,00 88,48 100,14 geodezyjnej i kartograficznej Dochody budżetu ,00 88,48 100,14 Dochody na finansowanie zadań 0830 Wpływy z usług ,00 4,36 130, Dotacje celowe otrzymane z ,00 100,00 100,00 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Prace geodezyjne i ,00 99,94 99,94 kartograficzne (nieinwestycyjne) Dochody budżetu ,00 99,94 99,94 Dochody na finansowanie zadań 2210 Dotacje celowe otrzymane z ,00 99,94 99,94 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Pozostała działalność ,49 387, ,91 Dochody budżetu ,88 30,39 112,55 Dochody na finansowanie , zadań 0690 Wpływy z różnych opłat ,88 30,39 112, Dotacje celowe w ramach , programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Informatyka , Dochody budżetu , Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 13
14 Dochody na finansowanie , zadań Pozostała działalność , Dochody budżetu , Dochody na finansowanie , zadań 0920 Pozostałe odsetki , Dotacje celowe w ramach , programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach , programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z , gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna ,78 198,49 111,94 Dochody budżetu ,39 457,92 108,11 Dochody na finansowanie ,39 165,84 113,33 zadań Urzędy naczelnych i ,98 22,88 112,31 centralnych organów administracji rządowej Dochody budżetu Dochody na finansowanie ,98 25,55 112,31 zadań 2007 Dotacje celowe w ramach ,98 75,44 112,31 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Urzędy wojewódzkie ,24 99,89 99,89 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 14
15 Dochody budżetu ,24 99,89 99,89 Dochody na finansowanie zadań 0920 Pozostałe odsetki 0 0 3, Dotacje celowe otrzymane z ,44 99,84 99,84 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 2360 Dochody jednostek samorządu , terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy marszałkowskie ,43 187,22 114,09 Dochody budżetu ,10 577,32 577,32 Dochody na finansowanie ,33 182,07 110,38 zadań 0580 Grzywny i inne kary pieniężne , od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat ,97 115,90 115, Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Różnice kursowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,10 165,19 100, ,70 104,70 104, , , ,17 48,30 99, ,27 48,30 99, ,90 48,30 99, ,90 48,30 99,99 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 15
16 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach ,27 48,30 99,88 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Promocja jednostek ,96-118,35 samorządu terytorialnego Dochody budżetu ,08-100,00 Dochody na finansowanie ,88-409,09 zadań 0900 Odsetki od dotacji oraz 0 0 0, płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów ,04-99, Dotacje celowe w ramach ,88-409,09 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacja celowa otrzymana z ,00-100,00 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostała działalność , ,92 89,14 Dochody budżetu , ,36 89,02 Dochody na finansowanie , ,41 89,16 zadań 0920 Pozostałe odsetki , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,42 74,35 99, ,88-88, , ,87 88,88 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 16
17 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Obrona narodowa ,00 100,00 100,00 Dochody budżetu ,00 100,00 100,00 Dochody na finansowanie zadań Pozostałe wydatki obronne ,00 100,00 100,00 Dochody budżetu ,00 100,00 100,00 Dochody na finansowanie zadań 2210 Dotacje celowe otrzymane z ,00 100,00 100,00 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 756 Dochody od osób prawnych, ,83 104,99 104,87 od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody budżetu ,83 104,99 104,87 Dochody na finansowanie zadań Wpływy z innych opłat ,00 215,00 110,54 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody budżetu ,00 215,00 110,54 Dochody na finansowanie zadań 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia ,00 215,00 110,54 na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały województw w ,33 104,84 104,84 podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody budżetu ,33 104,84 104,84 Dochody na finansowanie zadań 0010 Podatek dochodowy od osób ,00 100,87 100,87 fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób ,33 106,23 106,23 prawnych Dywidendy , Dochody budżetu , Dochody na finansowanie zadań 0740 Wpływy z dywidend , Różne rozliczenia ,84 105,68 95,77 Dochody budżetu ,83 100,79 99,87 Dochody na finansowanie ,01 127,47 83,67 zadań Część oświatowa subwencji ,00 99,91 100,00 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody budżetu ,00 99,91 100,00 Dochody na finansowanie zadań 2920 Subwencje ogólne z budżetu ,00 99,91 100,00 państwa Uzupełnienie subwencji ,00-100,00 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 17
18 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody budżetu ,00-100,00 Dochody na finansowanie zadań 6180 Środki na inwestycje na drogach ,00-100,00 publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Część wyrównawcza ,00 100,00 100,00 subwencji ogólnej dla województw Dochody budżetu ,00 100,00 100,00 Dochody na finansowanie zadań 2920 Subwencje ogólne z budżetu ,00 100,00 100,00 państwa Różne rozliczenia finansowe ,20 222,49 195,85 Dochody budżetu ,20 222,49 195,85 Dochody na finansowanie zadań 0920 Pozostałe odsetki ,79 149,17 149, Wpłata środków finansowych z ,41-281,40 niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 8120 Odsetki od pożyczek , udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Część regionalna subwencji ,00 49,92 100,00 ogólnej dla województw Dochody budżetu ,00 49,92 100,00 Dochody na finansowanie zadań 2920 Subwencje ogólne z budżetu ,00 49,92 100,00 państwa Regionalne Programy ,31 169,52 95,78 Operacyjne Dochody budżetu ,99 143,01 100,10 Dochody na finansowanie ,32 211,49 91,54 zadań 0920 Pozostałe odsetki , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w ,00-2, ,72 99,93 99, Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 18
19 paragrafie Dotacje celowe w ramach ,60 240,66 91,70 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach ,67 142,78 99,80 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Program Operacyjny Kapitał ,86 137,71 83,32 Ludzki Dochody budżetu ,64 173,12 84,40 Dochody na finansowanie ,22 81,76 79,92 zadań 0920 Pozostałe odsetki , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,22 81,76 79, ,54 180,80 83, ,87 91,51 91, ,47 22,81 41, ,47 22,81 41, , Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 19
20 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2058 Dotacje celowe w ramach ,47-41,98 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach , programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie , ,93 212,72 100,29 Dochody budżetu , ,62 613,70 102,17 Dochody na finansowanie ,31 141,86 98,90 zadań Szkoły podstawowe ,72-99,27 Dochody budżetu ,72-99,27 Dochody na finansowanie zadań 2230 Dotacje celowe otrzymane z ,72-99,27 budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu Przedszkola ,86-100,00 Dochody budżetu ,66-100,00 Dochody na finansowanie ,20-100,00 zadań 0909 Odsetki od dotacji oraz ,66-100,00 płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz ,20-100,00 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Gimnazja specjalne , ,82-100,00 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji , ,82-100, , ,82-100,00 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 20
21 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Szkoły zawodowe , , ,83 Dochody budżetu , , ,83 Dochody na finansowanie zadań 0970 Wpływy z różnych dochodów ,52 97,53 97, Wpływy do budżetu pozostałości , ,04 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dokształcanie i doskonalenie ,25 168,95 99,13 nauczycieli Dochody budżetu ,14 394,01 99,74 Dochody na finansowanie ,11 129,23 98,80 zadań 2327 Dotacje celowe otrzymane z ,62 120,04 99,17 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2329 Dotacje celowe otrzymane z ,83 120,03 99,17 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2400 Wpływy do budżetu pozostałości ,31-100,00 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2707 Środki na dofinansowanie ,49-94,21 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Biblioteki pedagogiczne ,24-100,00 Dochody budżetu ,24-100,00 Dochody na finansowanie zadań 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00-100, Wpływy do budżetu pozostałości ,24-99,98 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 803 Szkolnictwo wyższe 0 2 1,02-51,00 Dochody budżetu 0 2 1,02-51,00 Dochody na finansowanie zadań Pozostała działalność 0 2 1,02-51,00 Dochody budżetu 0 2 1,02-51,00 Dochody na finansowanie zadań 0929 Pozostałe odsetki 0 2 1,02-51, Ochrona zdrowia ,81 251,45 134,44 Dochody budżetu ,40 248,96 134,37 Dochody na finansowanie ,41-142,79 zadań Szpitale ogólne ,65-81,37 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ,24-80, ,41-100, ,00-100,00 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 21
22 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz ,41-100,00 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6300 Dotacja celowa otrzymana z ,70-76,57 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6309 Dotacja celowa otrzymana z ,54-99,61 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Lecznictwo psychiatryczne ,00-100,00 Dochody budżetu ,00-100,00 Dochody na finansowanie zadań 2710 Dotacja celowa otrzymana z ,00-100,00 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Medycyna pracy ,34 139,32 139,32 Dochody budżetu ,34 138,57 138,57 Dochody na finansowanie , zadań 0830 Wpływy z usług ,04 139,05 139, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,16 67,47 67, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz , płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Zwalczanie narkomanii , Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 22
23 85154 Przeciwdziałanie , alkoholizmowi Dochody budżetu , Dochody na finansowanie zadań 0900 Odsetki od dotacji oraz 0 0 1, płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki , Pozostała działalność , ,32 301,63 Dochody budżetu , ,32 301,63 Dochody na finansowanie zadań 0900 Odsetki od dotacji oraz , płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z ,20 210,82 97,30 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 6300 Dotacja celowa otrzymana z ,00-100,00 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 852 Pomoc społeczna ,45 112,85 100,36 Dochody budżetu ,45 112,85 100,36 Dochody na finansowanie zadań Zadania w zakresie ,49-94,69 przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dochody budżetu ,49-94,69 Dochody na finansowanie zadań 0920 Pozostałe odsetki 0 9 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań ,49-96, ,00-92, ,41 118,87 100, ,41 118,87 100,00 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 23
24 2210 Dotacje celowe otrzymane z ,41 118,87 100,00 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Regionalne ośrodki polityki , społecznej Dochody budżetu , Dochody na finansowanie zadań 0900 Odsetki od dotacji oraz , płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 0 0 0, Wpływy z różnych dochodów , Ośrodki adopcyjne ,24 105,40 100,00 Dochody budżetu ,24 105,40 100,00 Dochody na finansowanie zadań 2210 Dotacje celowe otrzymane z ,24 105,40 100,00 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 853 Pozostałe zadania w zakresie ,39 152,62 95,00 polityki społecznej Dochody budżetu ,12 116,07 95,99 Dochody na finansowanie ,27 181,52 94,51 zadań Państwowy Fundusz ,92-99,86 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dochody budżetu ,92-99,86 Dochody na finansowanie zadań 0970 Wpływy z różnych dochodów ,92-99, Wojewódzkie urzędy pracy ,85 147,71 95,00 Dochody budżetu ,92 105,01 96,08 Dochody na finansowanie ,93 181,47 94,51 zadań 0580 Grzywny i inne kary pieniężne , od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat , Odsetki od dotacji oraz ,78-100,00 płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki 0 4 3,48-87, Wpływy z różnych dochodów ,47 97,07 95, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem , Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 24
25 dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach ,42 99,50 96,79 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach ,62-85,87 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz ,49-100,00 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6207 Dotacje celowe w ramach , programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach ,26-87,25 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,62-80,58 Dochody budżetu ,28-80,15 Dochody na finansowanie ,34-99,89 zadań 0589 Grzywny i inne kary pieniężne , od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat ,00-100, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych ,45-91,34 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 25
26 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0929 Pozostałe odsetki ,02-96, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz ,34-99,89 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz ,20-73,51 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 854 Edukacyjna opieka , wychowawcza Dochody budżetu , Dochody na finansowanie zadań Internaty i bursy szkolne , Dochody budżetu , Dochody na finansowanie zadań 2400 Wpływy do budżetu pozostałości , środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Młodzieżowe ośrodki , wychowawcze Dochody budżetu , Dochody na finansowanie zadań 2400 Wpływy do budżetu pozostałości , środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 900 Gospodarka komunalna i ,25 197,05 108,17 ochrona środowiska Dochody budżetu ,47 197,05 108,17 Dochody na finansowanie 0 3 2,78-92,67 zadań Gospodarka odpadami ,62 601,94 101,64 Dochody budżetu ,62 601,94 101,64 Dochody na finansowanie zadań 2210 Dotacje celowe otrzymane z ,35 95,40 95,40 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 2360 Dochody jednostek samorządu , terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2460 Środki otrzymane od ,60-100,00 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Ochrona powietrza ,62 279,53 95,07 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 26
27 atmosferycznego i klimatu Dochody budżetu ,62 279,53 95,07 Dochody na finansowanie zadań 2210 Dotacje celowe otrzymane z ,12 52,18 78,27 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 2460 Środki otrzymane od ,50-100,00 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zmniejszenie hałasu i wibracji ,00-100,00 Dochody budżetu ,00-100,00 Dochody na finansowanie zadań 2460 Środki otrzymane od ,00-100,00 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Fundusz Ochrony Środowiska 0 4 3,21-80,25 i Gospodarki Wodnej Dochody budżetu 0 1 0,43-43,00 Dochody na finansowanie 0 3 2,78-92,67 zadań 0909 Odsetki od dotacji oraz 0 1 0,43-43,00 płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 0 3 2,78-92,67 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy i wydatki związane z ,78 178,38 109,72 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody budżetu ,78 178,38 109,72 Dochody na finansowanie zadań 0690 Wpływy z różnych opłat ,06 115,62 115, Pozostałe odsetki , Środki otrzymane od ,53-100,00 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z , , ,98 gromadzeniem środków z opłat produktowych Dochody budżetu , , ,98 Dochody na finansowanie zadań 0400 Wpływy z opłaty produktowej , , ,24 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 27
28 0690 Wpływy z różnych opłat , Pozostałe odsetki 0 0 4, Wpływy i wydatki związane z ,13 10,41 10,41 wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów Dochody budżetu ,13 10,41 10,41 Dochody na finansowanie zadań 0690 Wpływy z różnych opłat , Dochody jednostek samorządu , terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność , Dochody budżetu , Dochody na finansowanie zadań 2360 Dochody jednostek samorządu , terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 921 Kultura i ochrona dziedzictwa ,08-112,60 narodowego Dochody budżetu ,18-123,33 Dochody na finansowanie ,90-100,00 zadań Pozostałe zadania w zakresie , kultury Dochody budżetu , Dochody na finansowanie zadań 0900 Odsetki od dotacji oraz , płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz , płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Teatry ,39-100,00 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ,49-100, ,90-100, ,49-100, ,00-100, ,90-100,00 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 28
29 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Muzea ,00-100,00 Dochody budżetu ,00-100,00 Dochody na finansowanie zadań 2310 Dotacje celowe otrzymane z ,00-100,00 gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona zabytków i opieka , nad zabytkami Dochody budżetu , Dochody na finansowanie zadań 0900 Odsetki od dotacji oraz , płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz , płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 925 Ogrody botaniczne i ,48 114,69 100,00 zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Dochody budżetu ,48 114,69 100,00 Dochody na finansowanie zadań Parki krajobrazowe ,48 114,69 100,00 Dochody budżetu ,48 114,69 100,00 Dochody na finansowanie zadań 0830 Wpływy z usług ,00-100, Otrzymane spadki, zapisy i ,00-100,00 darowizny w postaci pieniężnej 2230 Dotacje celowe otrzymane z ,49 100,00 100,00 budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu 2460 Środki otrzymane od ,99-100,00 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna ,85-101,35 Dochody budżetu ,85-101,72 Dochody na finansowanie ,00-100,00 zadań Obiekty sportowe 0 0 0, Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 0 0 0, , Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 29
30 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Instytucje kultury fizycznej ,15-99,54 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,15-99, ,00-100, ,00-100, ,15-87, ,00-100, , , , , Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 30
31 Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień roku Załącznik Nr 3 Klasyfikacja Dochody Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan po Plan po Wykonanie zmianach zmianach Wykonanie RAZEM , , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 realizowane przez samorząd 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 87 87, Zakup usług pozostałych 34 34, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Podatek od towarów i usług (VAT) , Melioracje wodne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , ,92 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 31
32 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , , , ,68 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 32
33 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe , Nagrody konkursowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,41 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 33
34 4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ,16 ustawami realizowane przez samorząd 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , , Zakup usług pozostałych , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych , ,68 jednostek organizacyjnych 600 Transport i łączność , , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Zakup usług pozostałych , Działalność usługowa , , Prace geologiczne (nieinwestycyjne) , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Zakup usług pozostałych , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,00 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 34
35 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Obrona narodowa , , Pozostałe wydatki obronne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Zakup usług pozostałych , Oświata i wychowanie 6 599, , , , Gimnazja specjalne 6 599, , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 6 599, ,82 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 35
36 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65,34 65, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 534, , Ochrona zdrowia , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,20 realizowane przez samorząd 4300 Zakup usług pozostałych , Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia ,00 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Ośrodki adopcyjne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,36 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 36
37 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia ,00 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 100 0, Wynagrodzenia bezosobowe , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Zakup materiałów i wyposażenia ,12 Ponadto Województwu Lubuskiemu na 2015 rok przyznano dotacje celowe na finansowanie w 2015 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd - pismo Wojewody Lubuskiego FBC-I MRat. z dnia 16 lutego 2015 roku. Klasyfikacja Dochody Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 37
38 RAZEM , , Rolnictwo i łowiectwo , , Melioracje wodne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ,58 ustawami realizowane przez samorząd 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,58 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 38
39 Załącznik Nr 4 Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień roku Klasyfikacja Dochody Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan po Plan po Wykonanie Wykonanie zmianach zmianach RAZEM , , Pomoc społeczna , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane ,49 przez samorząd na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych ,49 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 39
40 Załącznik Nr 5 Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień roku Klasyfikacja Dochody Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan po Plan po Wykonanie zmianach zmianach Wykonanie RAZEM , , Rolnictwo i łowiectwo , , Melioracje wodne , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie ,72 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Informatyka , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie ,15 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,62 między jednostkami samorządu terytorialnego 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,83 między jednostkami samorządu terytorialnego 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Teatry , ,00 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 40
41 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Muzea , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 41
42 Realizacja Województwa Lubuskiego za 2015 rok Załącznik Nr 6 Dział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie % 4: OGÓŁEM , ,50 100, Rolnictwo i łowiectwo , ,67 82, Rybołówstwo i rybactwo ,10 82, Przetwórstwo przemysłowe ,12 107, Transport i łączność ,89 112, Turystyka , Gospodarka mieszkaniowa ,28 131, Działalność usługowa ,99 152, Informatyka , Administracja publiczna ,78 111, Obrona narodowa ,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ,83 104,87 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia ,84 95, Oświata i wychowanie , ,93 100, Szkolnictwo wyższe 2,00 1,02 51, Ochrona zdrowia ,81 134, Pomoc społeczna ,45 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,39 95, Edukacyjna opieka wychowawcza 0 329, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,25 108, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,08 112, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,48 100, Kultura fizyczna ,85 101,35 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 42
43 Załącznik Nr 7 Id: 3C13FCC8-451A CC-8132C2638EFB. Podpisany Strona 43