Source: http://bip.tyrawa.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-339-1633&printtype=druk
Timestamp: 2018-04-26 13:37:14
Legal References Found: art. 267
 art. 270
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art.
5
 art. 217
 ustawy
386
 art. 217
 ustawy 386
 art. 217
 art. 5

Document Content:
prawozdanie rocznego z wykonania budżetu gminy
w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za 2017 rok.
Na podstawie art. 267 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tyrawa Wołoska w formie
2. Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Informację o stanie mienia Gminy Tyrawa Wołoska.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK
Rozdz. § Wyszczególnienie Plan Wykonanie %
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 102.105,91 101.282,49 99,19
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
- dotacja celowa na podstawie porozumień 30.000,00
30.000,00 100,00
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
01095 Pozostała działalność
wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie
dotacja celowa na zadania rządowe
72.105,91
70.105,91 71.282,49
71.282,49
70.105,91 98,86
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
70.105,91
020 LEŚNICTWO 711.000,00 327.363,77 46,04
02001 Gospodarka leśna
wpływy ze sprzedaży wyrobów drewna
711.000,00
711.000,00 327.363,77
327.363,77
327.363,77 46,04
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 711.000,00 327.363,77 46,04
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 30.000,00 29.996,75 99,99
60014 Drogi publiczne powiatowe
dotacja celowa na podstawie porozumień
30.000,00 29.996,75
29.996,75
29.996,75 99,99
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 892.000,00 92.013,25 10,32
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody z najmu i dzierżawy gruntów MK
czynsze za mieszkania i lokale
wpływy ze sprzedaży (gruntów, działek)
100.000,00 92.013,25
45.213,25
5.760,90
39.452,35
46.800,00 64,34
0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
70095 Pozostała działalność
- dofinansowanie ze środków WFOŚ
- dofinansowanie z e środków RPO 749.000,00
672.000,00 0,00
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
6298 Środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, … pozyskane z innych źródeł
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6.000,00 107,00 1,78
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
6.000,00 107,00
107,00 1,78
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 28.839,00 29.397,50 101,94
75011 Urzędy wojewódzkie
- prowizja za udostępnienie danych
- dotacja celowa na zadania rządowe 28.839,00
28.839,00
28.839,00 28.665,30
28.665,30
28.656,00 101,94
28.656,00
2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
75023 Urzędy gmin
wpływy za koszty upomnień
wpływy z rozlicz. z Urzędu skarbowego
0,00 732,20
709,00 0,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 709,00 0,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
1.613.963,00
1.422.805,04
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
552.100,00
358.553,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 400.000,00 211.728,00 52,93
0320 Wpływy z podatku rolnego 2.100,00 1.494,00 71,14
0330 Wpływy z podatku leśnego 150.000,00 145.221,00 96,81
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
326.573,55
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 200.000,00 188.369,81 94,18
0320 Wpływy z podatku rolnego 85.000,00 77.168,92 90,79
0330 Wpływy z podatku leśnego 13.000,00 12.153,75 93,49
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 17.000,00 14.993,00 88,19
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 1.000,00 1.393,00 139,30
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 200,00 0,00 0,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
30.569,00
0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1.000,00 1.208,40 120,84
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
30.491,00
30,491,00
29.116,95
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 7.000,00 5.626,00 80,37
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
23.490,95
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
692.372,00
708.561,54
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz. 691.872,00 707.574,00 102,27
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób praw. 500,00 987,54 197,51
758 RÓZNE ROZLICZENIA 3.705.459,00 3.708.045,64 100,07
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
dochody bieżące: 2.041.035,00
2.041.035,00 2.041.035,00
2.041.035,00 100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.041.035,00 2.041.035,00 100,00
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst
dochody bieżące: 11.583,00
11.583,00 11.583,00
11.583,00 100,00
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 11.583,00 11.583,00 100,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gm.
dochody bieżące: 1.515.064,00
1.515.064,00 1.515.064,00
1.515.064,00 100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.515.064,00 1.515.064,00 100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe
- odsetki naliczone na rachunku bankowym 10.000,00
10.000,00 12.586,64
12.586,64
12.586,64 125,87
0920 Pozostałe odsetki 10.000,00 12.586,64 125,87
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące: 127.777,00
127.777,00 127.777,00
127.777,00 100,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 127.777,00 127.777,00 100,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 170.756,42 161.159,83 94,38
80101 Szkoły Podstawowe
- wpływy z rachunku dochodów własnych 18.374,05
18.374,05
0,00 18.412,14
18.412,14
18.321,45
90,69 100,21
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P,
dochody bieżące:,
- dotacja celowa na zadania własne
- wpływy z rachunku dochodów własnych 54.858,00
54.858,00
0.00 52.700,30
52.700,30
52.636,92
63,38 96,07
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
80110 Gimnazja
- wpływy z rachunku dochodów własnych 6.599,80
6.599,80
0,00 6.628,31
6.628,31
6.598,31
30,00 100,43
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w Sz.P. i innych formach wychowania przedszkolnego
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Sz.P. gimnazjach …
3.024,89
3.019,19
80195 Pozostała działalność
- dotacja celowa na programy z UE art. 5
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 86.561,68
86.561,68
86.561,68 79.061,89
79.061,89
79.061,89 91,34
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
77.449,93
70.739,41
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
9.111,75
8.322,48
852 POMOC SPOŁECZNA 291.085,58 388.005,50 133,30
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dotacja celowa na zadania własne
8.604,00
10.620,55
8.507,52
2.113,03
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
21.774,66
18.974,66
2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
85215 Dodatki mieszkaniowe
229,56 210,13
210,13 91,54
85216 Zasiłki stałe
14.496,00
14.496,00 14.496,00
14.496,00 100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
85219 Ośrodki pomocy społecznej
36.480,00 36.480,00
36.480,00 100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
8.172,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania
- dotacja celowa na zadania własne 58.016,00
58.016,00
58.016,00 51.730,11
51.730,11
51.730,11 89,17
85295 Pozostała działalność
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 135.824,02
135.824,02
135.824,02 244.522,05
244.522,05
244.522,05 180,03180,03
129.148,92
238.184,92
6.675,10
6.337,13
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85415 Pomoc materialna dla uczniów
- dotacja celowa na zadania własne 12.500,00
12.500,00 12.490,00
12.490,00 99,92
855 RODZINA 3.201.493,99 3.087.554,42 96,44
85501 Świadczenia wychowawcze
- dotacja celowa na zadania rządowe 1.955.493,00
1.955.493,00
1.955.493,00 1.874.730,70
1.874.730,70
1.874.730,70 95,87
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
dochody związane z realizacja zadań rząd.
1.242.741,00
1.210.305,75
1.209.682,50
85503 Karta Dużej Rodziny
- dotacja celowa na zadania rządowe 60,00
85504 Wspieranie rodziny
- dotacja celowa na zadania własne 3.199,99
3.199,99 2.457,97
2.457,97
2.457,97 76,81
900 GOSPODARKA KOMUNALNA
177.128,36
181.558,54
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- wpływy za odprowadzane ścieki 38.000,00
38.000,00 43.344,57
43.344,57
43.344,57 114,06
0830 Wpływy z usług 38.000,00 43.344,57 114,06
- wpływy za śmieci
- wpływy z tytułu opłat komorniczych
- wpływy z odsetek 132.000,00
0,00 131.672,81
131.672,81
130.569,07
1.032,40
71,34 99,75
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 71,34 0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody z tytułu opłat za korzystanie ze
środowiska – środki z WFOŚ
- wpływy za kary
- środki z NFOŚ i WFOŚ na usuwanie azbestu
7.128,36
5.628,36
6.541,16
912,80
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych
0970 Wpływy z różnych dochodów 1.400,00 912,80 65,20
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
RAZEM DOCHODY:
10.943.692,26
9.542.938,73
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK
Wykonanie %
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 102.455,91 101.639,44 99,20
01030 Izby rolnicze
w tym: a) – dotacje na zadania bieżące 2.350,00
2.350,00 1.533,53
1.533,53
1.533,53 65,26
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
a) wydatki na realizację zadań statutowych 30.000,00
4270 Zakup usług remontowych 30.000,00 30.000,00 100,00
b) wydatki na realizację zadań statutowych 70.105,91
1.374,62
68.731,29 70.105,91
68.731,29 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 196,61 196,61 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 28,17 28,17 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.149,84 1.149,84 100,00
4430 Różne opłaty i składki 68.731,29 68.731,29 100,00
020 LEŚNICTWO 148.000,00 118.387,74 79,99
b) wydatki na realizację zadań statutowych 148.000,00
145.000,00 118.387,74
118.387,74
117.802,74 79,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.900,00 585,00 20,17
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 404,01 8,08
4300 Zakup usług pozostałych 140.000,00 117.398,73 83,86
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 180.000,00 166.832,50 92,68
60011 Drogi publiczne krajowe
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne (budowa kładki do Zespołu Szkół) 75.000,00
75.000,00 63.408,62
63.408,62
63.408,62 84,54
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75.000,00 63.408,62 84,54
4300 Zakup usług pozostałych 30.000,00 29.996,75 99,99
b) wydatki na realizację zadań statutowych 75.000,00
73.000,00 73.427,13
73.427,13
72.976,29 97,90
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 65,84 65,84
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.900,00 385,00 20,26
4270 Zakup usług remontowych 73.000,00 72.976,29 99,97
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.455.403,41 121.422,20 8,34
b) wydatki na realizację zadań statutowych 125.403,41
125.403,41
122.403,41 101.022,20
101.022,20
98.412,20 80,56
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.900,00 2.610,00 90,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.500,00 10.250,02 89,13
4260 Zakup energii 25.000,00 18.635,55 74,54
4270 Zakup usług remontowych 18.000,00 17.034,64 94,64
4300 Zakup usług pozostałych 23.903,41 23.866,89 99,85
4430 Różne opłaty i składki 10.000,00 8.095,10 80,95
4480 Podatek od nieruchomości 24.000,00 12.040,00 50,17
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 10.000,00 8.490,00 84,90
w tym: - inwestycje - termomodernizacja
budynków MG 1.330.000,00
5.000,00 3.000,00 60,00
77.000,00 17.400,00 22,60
672.000,00 0,00 0,00
576.000,00 0,00 0,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6.000,00 5.904,00 98,40
a) wydatki na realizację zadań statutowych 6.000,00
6.000,00 5.904,00
5.904,00 98,40
4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 5.904,00 98,40
720 INFORMATYKA 3.000,00 2.802,36 93,41
a) wydatki na realizację zadań statutowych 3.000,00
3.000,00 2.802,36
2.802,36
2.802,36 93,41
3.000,00 2.802,36 93,41
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.495.340,00 1.409.069,90 94,23
1) wydatki jednostki budżetowej w tym:
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 171.100,00
171.100,00
170.840,00
160.740,00
260,00 170.189,96
170.189,96
169.949,96
160.573,06
240,00 99,47
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 260,00 240,00 92,31
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 133.000,00 132.880,10 99,91
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.140,00 7.131,88 99,89
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19.290,00 19.253,05 99,81
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.310,00 1.308,03 99,85
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 82,40 41,20
4410 Podróże służbowe krajowe 1.500,00 1.018,50 67,90
4440 Odpisy na ZFŚS 2.400,00 2.372,00 98,83
75022 Rady Gmin
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 59.600,00
54.600,00 57.499,42
57.499,42
54.200,00 96,48
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 54.600,00 54.200,00 99,27
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.700,00 1.999,42 54,04
4300 Zakup usług pozostałych 1.300,00 1.300,00 100,00
3) wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z
realizacją zadań jst 1.168.640,00
1.168.640,00
1.163.670,49
258.020,49
1.769,51 1.103.778,24
1.103.778,24
1.099.650,36
866.106,26
233.544,10
1.278,88 94,45
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.200,00 2.849,00 89,03
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 720.000,00 682.372,20 94,77
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47.600,00 47.517,24 99,83
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 122.500,00 121.350,01 99,06
4120 Składki na Fundusz Pracy 14.550,00 14.365,81 98,73
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 501,00 50,10
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44.250,00 39.821,18 89,99
4260 Zakup energii 38.794,53 29.722,42 76,61
4269 Zakup energii 1.205,47 714,84 59,30
4270 Zakup usług remontowych 75.840,00 74.757,72 98,57
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 514,00 51,40
4300 Zakup usług pozostałych 44.435,96 43.328,85 97,51
4309 Zakup usług pozostałych 564,04 564,04 100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10.000,00 6.866,02 68,66
4410 Podróże służbowe krajowe 15.000,00 10.836,64 72,24
4440 Odpisy na ZFŚS 21.700,00 21.638,00 99,71
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
6.059,27
75075 Promocja jst
b) wydatki na realizację zadań statutowych 13.400,00
12.400,00 1.740,01
1.740,01
1.080,01 12,99
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 660,00 66,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.900,00 280,00 5,71
4300 Zakup usług pozostałych 7.500,00 800,01 10,67
75095 Pozostała działalność
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 82.600,00
82.600,00
81.500,00
1.100,00 75.862,27
75.862,27
74.782,27
56.268,61
18.513,66
1.080,00 91,84
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.100,00 1.080,00 98,18
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 41.000,00 37.255,27 90,87
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.000,00 3.163,87 79,10
4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 8.000,00 7.798,00 97,48
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.400,00 6.799,90 91,89
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.300,00 1.251,57 96,27
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 300,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 366,00 73,20
4300 Zakup usług pozostałych 7.500,00 6.819,90 90,93
4430 Różne opłaty i składki 11.500,00 11.327,76 98,50
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58,50 58,50 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 8,38 8,38 100,00
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 342,12 342,12 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 952,00 750,00 78,78
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
65.801,46
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
- wydatki majątkowe:
a) dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.000,00
6.000,00 6.000,00
6.000,00 100,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
75412 Ochotnicze Straże Pożarne
c) dotacje na zadania bieżące 63.000,00
14.000,00 59.801,46
59.801,46
12.948,00
13.710,00 94,92
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jst niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 13.000,00 12.948,00 99,60
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.600,00 12.859,67 88,08
4270 Zakup usług remontowych 4.500,00 4.450,71 98,90
4280 Zakup usług zdrowotnych 5.000,00 4.430,00 88,60
4300 Zakup usług pozostałych 5.900,00 5.418,08 91,83
4430 Różne opłaty i składki 6.000,00 5.985,00 99,75
75414 Obrona cywilna
a) wydatki na realizację zadań statutowych 1.000,00
1.000,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe
a) wydatki na realizację zadań statutowych 4.000,00
4.000,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 0,00 0,00
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 35.000,00 28.835,09 82,39
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jst
28.835,09
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 32.150,00 9.154,00 28,47
a) wydatki na realizację zadań statutowych 9.154,00
9.154,00
9.154,00 9.154,00
9.154,00 100,00
2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie
75818 Rezerwy ogólne i celowe
a) wydatki na realizację zadań statutowych 22.996,00
22.996,00
22.996,00 0,00
4810 Rezerwy 22.996,00 0,00 0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.725.684,42 2.575.962,92 94,51
z tego 0,3 % na fundusz zdrowotny dla
nauczycieli 1.178.185,05
1.178.185,05
1.116.085,05
969.630,00
146.455,05
1.146.492,33
1.085.793,31
959.241,35
126.551,96
60.699,02
1.500,00 97,31
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 62.100,00 60.699,02 97,74
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 750.820,00 743.804,89 99,07
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56.000,00 55.958,19 99,93
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 142.100,00 139.949,16 98,49
4120 Składki na Fundusz Pracy 20.300,00 19.119,61 94,19
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 410,00 409,50 99,98
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.000,00 13.518,02 84,49
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 27.092,15 19.124,45 70,59
4260 Zakup energii 41.396,00 33.338,51 80,54
4270 Zakup usług remontowych 2.280,00 2.027,89 79,11
4280 Zakup usług zdrowotnych 850,00 774,25 91,09
4300 Zakup usług pozostałych 6.581,90 6.507,31 98,87
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4410 Podróże służbowe krajowe 1.600,00 1.248,96 78,06
4430 Różne opłaty i składki 3.300,00 2.965,26 89,86
4440 Odpisy na ZFŚS 44.845,00 44.845,00 100,00
80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P.
z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla
233.143,00
221.643,00
189.833,00
228.280,31
216.916,11
188.410,22
28.505,89
11.364,20
300,00 97,91
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11.500,00 11.364,20 98,82
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150.200,00 149.267,07 99,38
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.253,00 8.210,14 99,48
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27.250,00 26.905,52 98,74
4120 Składki na Fundusz Pracy 4.000,00 3.897,49 97,44
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 130,00 130,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.700,00 3.108,39 66,14
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.800,00 4.090,22 85,21
4260 Zakup energii 9.800,00 9.792,49 99,92
4270 Zakup usług remontowych 470,00 438,45 93,29
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 125,00 62,50
4300 Zakup usług pozostałych 950,00 888,90 93,57
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 300,00 137,28 45,76
4440 Odpisy na ZFŚS 9.590,00 9.590,00 100,00
80104 Przedszkola
a) wydatki na realizację zadań statutowych 7.700,00
7.700,00 7.634,68
7.634,68
7.634,68 99,15
4330 Zakup usług przez jst od innych jst 7.700,00 7.634,68 99,15
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:
z tego na fundusz zdrowotny dla
nauczycieli 517.589,80
517.589,80
491.089,80
425.820,00
65.269,80
26.500,00 497.403,99
497.403,99
471.449,45
423.110,64
48.338,81
25.954,54
1.600,00 96,10
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26.500,00 25.954,54 97,94
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 324.800,00 323.713,89 99,67
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.700,00 32.662,46 99,89
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60.900,00 60.109,13 98,70
4120 Składki na Fundusz Pracy 7.300,00 6.514,66 89,24
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 120,00 110,50 92,08
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.500,00 5.101,60 68,02
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11.534,46 6.707,86 58,15
4260 Zakup energii 19.000,00 11.733,11 61,75
4270 Zakup usług remontowych 880,00 611,17 69,45
4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 374,51 53,50
4300 Zakup usług pozostałych 2.865,34 2.036,31 71,07
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 394,02 98,51
4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 442,44 55,31
4430 Różne opłaty i składki 1.100,00 723,15 65,74
4440 Odpisy na ZFŚS 20.090,00 20.090,00 100,00
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80113 Dowożenie uczniów do szkół
a) wydatki na realizację zadań statutowych 80.000,00
80.000,00 42.640,95
42.640,95
42.640,95 53,30
4300 Zakup usług pozostałych 80.000,00 42.640,95 53,30
241.662,00
34.838,00
254.627,22
253.206,16
232.606,27
20.599,89
1.421,06
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.600,00 1.421,06 88,82
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 193.000,00 184.728,24 95,71
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.262,00 13.252,55 99,93
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32.000,00 31.811,51 99,41
4120 Składki na Fundusz Pracy 3.400,00 2.813,97 82,76
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00 2.823,23 35,29
4260 Zakup energii 4.500,00 2.782,04 61,82
4270 Zakup usług remontowych 2.000,00 147,60 7,38
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.200,00 742,00 61,83
4300 Zakup usług pozostałych 9.300,00 6.299,50 67,74
1.388,28 69,41
4410 Podróże służbowe krajowe 1.200,00 799,24 66,60
4440 Odpisy na ZFŚS 5.138,00 5.138,00 100,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.400,00
9.400,00 5.939,00
5.939,00 44,32
3250 Stypendia różne 9.400,00 5.939,00 63,18
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
11.081,71
10.640,91
9.699,49
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 440,80 97,96
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.990,00 7.680,20 96,12
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 250,00 250,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.560,00 1.552,44 99,52
4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 216,85 86,74
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 159,98 79,99
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 200,00 130,74 65,37
4260 Zakup energii 340,00 338,79 99,64
4300 Zakup usług pozostałych 60,00 51,91 86,52
4440 Odpisy na ZFŚS 260,00 260,00 100,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach …
290.144,89
279.744,89
248.030,00
31.714,89
274.847,84
264.665,87
243.226,92
21.438,95
10.181,97
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.400,00 10.181,97 97,90
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 193.030,00 189.268,04 98,05
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.600,00 11.555,83 99,62
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38.200,00 37.373,61 97,84
4120 Składki na Fundusz Pracy 5.200,00 5.029,44 96,72
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.500,00 2.297,41 51,05
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6.094,94 3.362,74 55,17
4260 Zakup energii 8.800,00 5.441,61 61,84
4270 Zakup usług remontowych 600,00 335,98 56,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 91,24 20,28
4300 Zakup usług pozostałych 1.329,95 860,06 64,67
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 216,62 43,32
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 212,86 42,57
4430 Różne opłaty i składki 700,00 469,47 67,07
4440 Odpisy na ZFŚS 8.040,00 8.040,00 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 110,96 55,48
2) wydatki na programy finansowane z
realizacją zadań jst 115.861,68
115.861,68
86.561,68 107.014,89
107.014,89
27.953,00
27.693,00
79.061,89 92,36
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.832,95 10.907,84 73,54
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.745,05 1.283,27 73,54
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.508,84 1.846,69 73,61
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 295,16 217,26 73,61
4127 Składki na Fundusz Pracy 372,82 232,62 62,39
4129 Składki na Fundusz Pracy 43,86 27,37 62,40
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 260,00 32,50
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 423,21 325,31 76,87
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 49,79 38,47 77,26
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 54.073,69 54.072,55 99,99
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 6.366,31 6.361,47 99,92
4300 Zakup usług pozostałych 4.497,00 3.690,00 82,05
4307 Zakup usług pozostałych 5.238,42 3.354,40 64,03
4309 Zakup usług pozostałych 611,58 394,64 64,53
4440 Odpisy na ZFŚS 24.003,00 24.003,00 100,00
851 OCHRONA ZDROWIA 23.491,00 23.288,82 99,14
-wydatki bieżące
a) wydatki na realizację zadań statutowych 300,00
300,00 300,00 100,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.191,00
22.191,00
18.991,00
1.000,00 22.988,82
21.988,82
18.788,82
1.000,00 99,13
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.200,00 3.200,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.191,00 13.087,82 99,22
4300 Zakup usług pozostałych 5.800,00 5.701,00 98,29
852 POMOC SPOŁECZNA 624.845,58 573.323,68 91,75
30.000,00 28.160,54
28.160,54
28.160,54 93,87
30.000,00 28.160,54 93,87
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
a) wydatki na realizację zadań statutowych 500,00
500,00 177,00
177,00 35,40
100,00 0,00 0,00
200,00 27,00 13,50
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10.890,00 10.620,55 97,53
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
realizacją zadań jst
54.863,55
52.063,55
3110 Świadczenia społeczne 55.600,00 52.063,55 93,64
3119 Świadczenia społeczne 2.800,00 2.800,00 100,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.029,56
6.029,56
6.025,41 5.247,18
5.247,18
5.243,08 87,02
3110 Świadczenia społeczne 6.025,41 5.243,08 87,02
4300 Zakup usług pozostałych 4,15 4,10 98,80
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.496,00
3110 Świadczenia społeczne 14.496,00 14.496,00 100,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 237.940,00
237.940,00
217.580,00
360,00 229.892,92
229.892,92
229.532,92
212.749,02
16.783,90
360,00 96,62
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 360,00 360,00 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 171.627,00 170.959,66 99,61
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.453,00 11.452,05 99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32.500,00 29.187,02 89,81
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.000,00 1.150,29 57,51
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 3.342,55 83,56
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 146,00 73,00
4300 Zakup usług pozostałych 9.000,00 8.026,75 89,19
4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 195,60 19,56
4430 Różne opłaty i składki 400,00 276,00 69,00
4440 Odpisy na ZFŚS 4.000,00 3.557,00 88,93
4480 Podatek od nieruchomości 200,00 140,00 70,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.200,00 1.100,00 91,67
a) wydatki na realizację zadań statutowych 16.750,00
16.750,00
16.750,00 8.172,00
8.172,00 48,79
4300 Zakup usług pozostałych 16.750,00 8.172,00 48,79
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 114.016,00
114.016,00
83.016,00 92.745,50
92.745,50
28.082,86
25.974,36
2.108,50
64.662,64 81,34
3110 Świadczenia społeczne 83.016,00 64.662,64 77,89
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.010,00 20.004,00 99,97
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.990,00 1.549,64 77,87
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000,00 3.892,65 97,32
4120 Składki na Fundusz pracy 600,00 528,07 88,01
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 922,50 30,75
4440 Odpisy na ZFŚS 1.200,00 1.186,00 98,83
1) wydatki na programy finansowane z
5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z 135.824,02
135.824,02 128.948,44
128.948,44
128.948,44 94,94
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26.783,36 26.299,57 98,19
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.384,27 1.359,25 98,19
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.254,73 5.128,19 97,59
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 271,48 265,01 97,62
4127 Składki na Fundusz Pracy 656,20 638,48 97,30
4129 Składki na Fundusz Pracy 33,96 33,00 97,17
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 27.662,84 27.605,78 99,79
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1.429,74 1.426,80 99,79
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 29.561,97 28.938,16 97,89
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1.528,03 1.495,69 97,88
4277 Zakup usług remontowych 16.040,92 16.040,92 100,00
4279 Zakup usług remontowych 829,08 829,08 100,00
4307 Zakup usług pozostałych 21.960,75 16.732,67 76,19
4309 Zakup usług pozostałych 1.135,05 864,84 76,19
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
532,48
532,07
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4437 Różne opłaty i składki 38,03 37,83 99,47
4439 Różne opłaty i składki 1,97 1,95 98,98
4447 Odpisy na ZFŚS 657,64 657,64 100,00
4449 Odpisy na ZFŚS 34,00 34,00 100,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
9.134,90
a) wydatki na realizację zadań statutowych 10.000,00
10.000,00 9.134,90
9.134,90 91,35
5.700,00 5.106,31 89,58
4.300,00 4.028,59 93,69
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.500,00
17.500,00 17.490,00
17.490,00 99,94
17.500,00 17.490,00 99,94
3.214.481,99 3.093.630,06 96,24
29.272,00
22.644,00
1.926.221,00 1.874.730,70
22.643,43
6.396,57
1.845.690,70 95,87
60,00 60,00 100,00
1.926.161,00 1.845.630,70 95,82
18.000,00 18.000,00 100,00
1.136,00 1.135,43 99,95
3.097,00 3.097,00 100,00
411,00 411,00 100,00
1.717,00 1.485,94 86,54
40,00 40,00 100,00
3.325,00 3.325,00 100,00
1.326,00 1.325,63 99,97
220,00 220,00 100,00
86.805,00
76.750,00
1.155.936,00
80.717,70
72.262,07
8.455,63
1.128.964,80
60,00 50,00 83,33
1.155.876,00 1.128.914,80 97,67
22.175,00 19.328,11 87,16
2.325,00 2.325,00 100,00
51.550,00 49.984,49 96,96
700,00 624,47 89,21
2.203,00 890,17 40,41
5.250,00 5.249,99 100,00
400,00 115,00 28,75
1.532,00 1.531,47 99,97
a) wydatki na realizację zadań statutowych 60,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
b) wydatki na realizację zadań statutowych 15.587,99
15.587,99
13.956,99
1.631,00 9.156,86
9.156,86
7.947,27
1.209,59 58,74
11.557,00 6.126,58 53,01
2.000,00 1.577,32 78,87
399,99 243,37 60,84
250,00 225,00 90,00
881,00 584,59 66,36
500,00 400,00 80,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00
500,00 0,00 0,00
638.711,36
337.844,75
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 252.000,00
252.000,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 252.000,00 0,00 0,00
b) wydatki na realizację zadań statutowych 132.000,00
102.300,00 105.424,13
105.424,13
75.724,13 79,87
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24.000,00 24.000,00 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.120,00 1.120,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000,00 4.000,00 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 580,00 580,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.300,00 1.525,23 66,31
4300 Zakup usług pozostałych 100.000,00 74.198,90 74,20
90003 Oczyszczalnie miast i wsi
a) wydatki na realizację zadań statutowych 60.000,00
60.000,00 58.032,05
58.032,05
58.032,05 96,72
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 12,80 12,80
4300 Zakup usług pozostałych 59.900,00 58.019,25 96,86
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
a) wydatki na realizację zadań statutowych 18.000,00
18.000,00 17.967,05
17.967,05
17.967,05 99,82
4300 Zakup usług pozostałych 18.000,00 17.967,05 99,82
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 125.000,00
70.000,00 107.982,20
38.570,20
69.412,00
69.412,00 86,39
4260 Zakup energii 30.000,00 16.834,20 56,11
4270 Zakup usług remontowych 25.000,00 21.736,00 86,94
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000,00 69.412,00 99,16
a) wydatki na realizację zadań statutowych 11.628,36
11.628,36
11.628,36 10.256,77
10.256,77
10.256,77 88,20
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10.278,36 10.256,77 99,79
4430 Różne opłaty i składki 1.250,00 0,00 -
90095 Pozostała działalność
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 40.083,00
31.583,00
8.500,00 38.182,55
29.732,39
8.450,16
8.450,16 95,26
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 4.101,01 82,02
4300 Zakup usług pozostałych 26.583,00 25.631,38 96,42
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym: - dotacje na zadania bieżące 250.000,00
190.000,00 76,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92116 Biblioteki
w tym: - dotacje na zadania bieżące 88.000,00
88.000,00 88.000,00
88.000,00 100,00
w tym: - dotacje na zadania bieżące 35.000,00
35.000,00 35.000,00
35.000,00 100,00
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sfp
926 KULTURA FIZYCZNA 15.000,00 15.000,00 100,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym: - dotacje na zadania bieżące 15.000,00
15.000,00 100,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
RAZEM W Y D A T K I : 11.175.424,67 8.989.682,82 80,44
§ Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wykon.
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy
386.732,41
Treść Kwota
Wykon. %
70.105,91 70.105,91 100,00
- dotacja celowa na zadania rządowe 70.105,91
70.105,91 70.105,91
70.105,91 100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
28.839,00 28.656,00 50,15
28.839,00 28.656,00
28.656,00 50,15
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 27.998,74 27.938,95 99,79
- dotacja celowa na zadania rządowe 18.374,05
18.374,05 18.321,45
18.321,45 99,71
- dotacja celowa na zadania rządowe 6.599,80
6.599,80 6.598,31
6.598,31 99,98
852 POMOC SPOŁECZNA 20.583,56 16.889,65 82,05
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- dotacja celowa na zadania rządowe 229,56
855 RODZINA 3.198.294,00 3.084.473,20 96,44
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
R A Z E M : 3.347.182,21 3.229.222,71 96,48
Rozdz. § Treść Kwota w zł. Wykonanie %
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 70.105,91 70.105,91 100,00
1.149,84 1.149,84 100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 28.839,00 28.656,00 99,37
b) wydatki na realizację zadań statutowych 28.839,00
28.039,00
800,00 28.656,00
27.856,00
800,00 99,37
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.990,00 23.807,00 99,24
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.000,00 1.000,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.549,00 2.549,00 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 100,00
4440 Odpisy na ZFŚS 800,00 800,00 100,00
751 URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 342,12 342,12 100,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 27.998,74 27.938,95 99,71
a) wydatki na realizację zadań statutowych 18.374,05
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 18.192,15 18.140,05 99,71
4300 Zakup usług pozostałych 181,90 181,40 99,73
a) wydatki na realizację zadań statutowych 6.599,80
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6.534,46 6.532,98 99,98
4300 Zakup usług pozostałych 65,34 65,33 99,98
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2.994,94 2.989,30 99,81
4300 Zakup usług pozostałych 29,95 29,89 99,80
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.604,00 8.507,52 98,88
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 229,56
225,41 210,13
206,03 91,54
3110 Świadczenia społeczne 225,41 206,03 91,40
4300 Zakup usług pozostałych 11.750,00 8.172,00 69,55
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.955.493,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60,00 60,00 100,00
3110 Świadczenia społeczne 1.926.161,00 1.845.630,70 95,82
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18.000,00 18.000,00 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.136,00 1.135,43 99,95
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.097,00 3.097,00 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 411,00 411,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.717,00 1.485,94 86,54
4280 Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 3.325,00 3.325,00 100,00
4440 Odpisy na ZFŚS 1.326,00 1.325,63 99,97
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60,00 50,00 83,33
3110 Świadczenia społeczne 1.155.876,00 1.128.914,80 97,67
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.175,00 19.328,11 87,16
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.325,00 2.325,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51.550,00 49.984,49 96,96
4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 624,47 89,21
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.203,00 890,17 40,41
4300 Zakup usług pozostałych 5.250,00 5.249,99 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 115,00 28,75
4440 Odpisy na ZFŚS 1.532,00 1.531,47 99,97
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60,00 60,00 100,00
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JST ZA 2017 ROK
Dział Wyszczególnienie Plan Wykon. %
01042 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
- dotacje celowe otrzymane na modernizację
dróg dojazdowych do pól na podstawie porozumień
między jst 30.000,00
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst
59.996,75
Rozdz Wyszczególnienie Plan Wykon. %
30.000,00 0,00
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI
Rozdz. § Wyszczególnienie Kwota Wykon. %
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
Rozdz. § Wyszczególnienie Plan Wykon. %
wydatki bieżące w tym: 300,00
wydatki majątkowe 23.191,00
3.200,00 3.200,00 100,00
13.191,00 13.087,82 99,22
5.800,00 5.701,00 98,29
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
WYNIKAJĄCE Z USTAWY
Dział Rozdz
§ Wyszczególnienie Plan Wykon. %
dochody bieżące w tym: 132.000,00
132.000,00 130.569,07
130.569,07 98,92
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: 132.000,00
132.000,00 105.424,13
105.424,13 79,87
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24.000,00 24.000,00 100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.120,00 1.120,00 100,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000,00 4.000,00 100,0
4120 Składki na Fundusz Pracy 580,00 580,00 100,0
4300 Zakup usług pozostałych – opłata za wywóz nieczystości gminnych
74.198,90
WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R.
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące, w tym:
z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
w tym: wydatki na zakup worków na śmieci
4300 Zakup usług pozostałych, w tym: dopłata do usuwania azbestu
4430 Różne opłaty i składki, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska
Plan Wykon. % Plan Wykon %
754 75411 Komendy powiatowe PSP – pomoc finansowa dla PSP Sanok w ramach dotacji na wydatki inwestycyjne do zakupu samobieżnego ciągnika
z ładowaczem czołowym
6.000,0
851 85154 Starostwo Powiatowe Sanok – pomoc finansowa na modernizację Poradni Psychologicznej w Sanoku
921 92109 Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury
921 92116 Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury
754 75412 Ochotnicze straże pożarne – dotacja dla OSP Rozpucie na remont garażu OSP
921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja na remont Cerkwii w Hołuczkowie i w Siemuszowej
926 92605 Klub sportowy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu
15.000,0
291.710
57.000,0
Dział Rozdz Treść
Plan Wykon. %
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13.200,0 9.558,62 72,41 13.200,0 9.558,62 72,41
80101 Szkoły podstawowe 8.000,00 5.808,68 69,78 8.000,00 5.582,42 69,78
Stan środków na 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy ze sprzedaży zup 7.650,00 5.574,00 72,86
Naliczone odsetki bankowe 20,00 8,42 42,10
Prowizja za ubezpiecz. uczniów 330,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 580,00 496,72 0,00
Zakup środków żywności 7.200,00 4.907,81 82,14
Wpłata do budżetu jst środków pozostałych na 31.12.2017
80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P. 2.700,00 1.098,97 40,70 2.700,00 1.098,97 40,70
Wpływy ze sprzedaży zup 2.550,00 1.098,97 43,10
Naliczone odsetki bankowe 50,00 0,00 0,00
Prowizja za ubezpiecz. uczniów 100,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 157,69 63,08
Zakup środków żywności 2.330,00 1.790,75 76,86
80110 Gimnazja 2.500,00 1.947,88 77,92 2.500,00 1.947,88 77,92
Stan środków na 30.06.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy ze sprzedaży zup 2.280,00 1.947,88 85,43
Naliczone odsetki bankowe 20,00 0,00 0,00
Prowizja za ubezpiecz. uczniów 200,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 270,00 134,03 49,64
Zakup środków żywności 2.100,00 1.767,55 84,17
OGÓŁEM: 13.200,0 9.558,62 72,41 13.200,0 9.558,62 72,41
Stan środków na koncie rachunku dochodów własnych:
Stan środków na 31.12.2017 r. w rozdz. 80101 - 90,69 zł
Stan środków na 31.12.2017 r. w rozdz. 80103 - 63,38 zł
Stan środków na 31.12.2017 r. w rozdz. 80110 - 30,00 zł
Razem 184,07 zł
Zadanie Wartość środków wydatkowanych w 2017 r. Ogółem wartość inwestycji
1. Budowa chodników 0,00 235.045,27
2. Zaplecze socjalne
3. Przebudowa Zespołu Szkół
45.920,00
4. Kanalizacja Rozpucie 0,00 123.124,79
5. Zbiorniki p-poż. 0,00 6.753,20
6. Kąpielisko 0,00 414,00
7. Termomodernizacja świetlicy w Siemuszowej
17.730,00
8. Termomodernizacja świetlicy w Hołuczkowie
23.568,31
9. Przebudowa wraz wymianą pokrycia dachu w budynku świetlicy Rozpucie
10. Przebudowa oczyszczalni Tyrawa Wołoska
11. Przebudowa oczyszczalni
12. Budowa oświetlenia ulicznego Hołuczków
13. Budowa oświetlenia ulicznego Rozpucie
31.627,00
14. Budowa oświetlenia ulicznego Tyrawa Wołoska
15. Kładka z przyczółkami 63.408,62 63.408,62
16. Wiata przystankowa w Tyrawie Wołoskiej
17. Dotacja dla PSP Sanok 6.000,00 6.000,00
18. Dotacja dla Powiatu Sanockiego 1.000,00 1.000,00
165.670,78
657.026,35
Treść Kwota W ZŁ
OSP Tyrawa
Badania okresowe strażaków
Zakup gaśnic
Remont gaśnicy
Przegląd samochodu i wymiana oleju
Opłata za przedłużenie ważności zezwolenia
do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
Środek absorbujący
„E-remiza” – abonament roczny
Środki ppoż.
Inspekcja aparatów powietrznych
Napełnienie butli tlenem
Ubezpieczenie drużyny KSR
Ubezpieczenie drużyny
RAZEM: 4.992,00
4.519,88
1.589,16
20.289,67
Zakup gaśnicy
Opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego
RAZEM : 1.716,00
5.123,35
Opłata za przedłużenie ważności zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
RAZEM : 624,00
3.744,96
Szpadel i łopata
Dotacja na remont wjazdu do garażu OSP
RAZEM : 1.872,00
601,26
19.468,70
5. OSP Hołuczków - Wynagrodzenie kierowcy
- Paliwo, oleje, płyny
- zasilenie konta (telefon komórkowy)
- badania okresowe strażaków
- zakup gaśnic
- klin zabezpiecz. pod koła
- usługa warsztatowa
- Opłata za przedłużenie ważności zezwolenia
- Okresowy przegląd gaśnic
- baterie do latarek
- środek absorbujący
- remont samochodu
- usługa serwisowa
- ubezpieczenie drużyny
2.266,77
1.260,07
8.299,38
6. Pozostałe wydatki na OSP - wynagrodzenie komendanta
- pieczątka komendanta
- puchary na turniej
- poradnik z zakresu ppoż.
RAZEM: 1.872,00
Ogółem 59.801,46
Lp. Miejscowość Treść Dochody Wydatki
1 Tyrawa Wołoska Podatek leśny 2.497,00
Dochody z dzierżawy 1.841,28
Za drewno 67.990,20
Pozyskanie drewna z lasu 15.232,25
Wykonanie planów urządzenia lasu
3.452,22
Wyznaczanie drzew do ścinki 287,04
Karty informacyjne (Budowa świetlenia ulicznego)
Dokumentacja projektowa oświetlenia
34.563,00
Delegacje pracownika (wydawanie drewna)
Razem 69.831,48 57.044,79
Plus saldo z 2016 +10.669,43
Stan +23.456,12
2 Rozpucie Naprawa ogrodzenia 585,00
Podatek leśny 3.140,00
Pozyskanie drewna z lasu 29.677,45
Wykonanie kosztorysu - świetlica
3.296,59
Wyznaczenie drzew do ścinki 740,74
Dokumentacja projektowa (oświetlenie uliczne)
Sprzedaż drewna 95.956,33
Dochody z dzierżawy 1.618,81
Razem 97.575,14 70.322,39
Plus saldo z 2016 +30.657,94
Stan +57.910,69
Hołuczków Podatek leśny 2.196,00
Pozyskanie drewna z lasu 37.986,23
Wykonanie planów urządzenia lasu 2.138,61
Wykonanie kosztorysu - świetlica 1.200,00
Dotacja na remont zabytkowej cerkwi
Sprzedaż drewna 97.630,82
Razem 97.630,82 70.835,80
Plus saldo z 2016 -19.543,04
Stan +7.251,98
4. Siemuszowa Podatek leśny 657,00
Wykonanie projektu - świetlica 15.000,00
Wykonanie planów urządzenia lasu 605,72
Pozyskanie drewna 23.821,88
Sprzedaż drewna 64.630,70
Razem 64.630,70 40.129,42
Plus saldo z 2016 4.359,42
Stan +28.860,70
26 stycznia 2017 r. Uchwałą budżetową na rok 2017 Nr XXI/130/2017 wynosił:
I DOCHODY: 10.915.535,00 zł
II WYDATKI: 10.760.535,00 zł
a) wydatki bieżące 8.169.585,00 zł
Zaplanowano nadwyżkę między dochodami,
a wydatkami w wysokości 155.000,00 zł
1. Rozchody: 155.000,00 zł
związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości 155.000,00 zł
Po uwzględnieniu zmian plan budżetu gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosił:
I DOCHODY: 10.943.692,26 zł
a) dochody bieżące 9.383.692,26 zł
b) dochody majątkowe 1.560.000,00 zł
II WYDATKI: 11.175.424,67 zł
a) wydatki bieżące 9.437.924,67 zł
b) wydatki majątkowe 1.737.500,00 zł
Planowany deficyt po zmianach w wysokości 231.732,41 zł
1. Przychody: 386.732,41 zł
a) wolne środki, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy 386.732,41 zł
2. Rozchody: 155.000,00 zł
Wykonanie przychodów i rozchodów za 2017 rok przedstawia zestawienie.
Dochody budżetowe wykonano w wysokości 9.542.938,73 zł co stanowi 87,20 % wykonania, z tego: dochody bieżące w wysokości 9.168.774,96 zł co stanowi 97,71 %, dochody majątkowe w wysokości 374.163,77 zł, co stanowi 23,98 % wykonania.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 99,19 %
- dotacja celowa na remont dróg dojazdowych do pól 30.000,00 zł
- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie 1.176,58 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na pod. akcyzowy 70.105,91 zł
Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 46,04 %
- dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży drewna 327.363,77 zł
Szczegółowe wpływy z mienia wiejskiego przedstawia informacja o M.W.
Sprzedaż drewna uzależniona jest od planowanych inwestycji.
na podstawie porozumienia między jst - 29.996,75 zł
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 10,32 %
- dochody z najmu lokali i dzierżawy - 45.213,25 zł
działek - 46.800,00 zł
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 1,78 %
- otrzymane darowizny – 107,00 zł.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 101,94 %
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 28.656,00 zł
- prowizja za udostępnienie danych osobowych 9,30 zł
- zwrot z podatku PIT 709,00 zł
- wpływy za koszty egzekucyjne i komornicze 23,20 zł
ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 85,16 %
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 1.159,00 zł
- wykonanie 88,16 %
dochody bieżące, w tym: - 1.422.805,04 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości - 400.097,81 zł
- wpływy z podatku rolnego - 78.662,92 zł
- wpływy z podatku leśnego - 157.374,75 zł
- wpływy z podatku od środków transport. - 14.993,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 1.393,00 zł
- wpływy z opłaty od posiadania psów - 0,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnopr. - 30.569,00 zł
- wpływy z zaległości z tyt. podat. i opłat zniesionych - 0,00 zł
- wpływy z tyt. kosztów i opłat komorniczych - 162.40 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat - 665,27 zł
- pozostałe odsetki - 1.208,40 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 5.626,00 zł
na sprzedaż napojów alkoholowych - 23.490,95 zł
- udziały w PDOF - 707.574,00 zł
- udziały w PDOP - 987,54 zł
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 100,07 %
- część oświatowa subwencji ogólnej - 100,00 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 100,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej - 100,00 %
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 100,00 %
odsetki od kapitału - 125,87 %
nalicza odsetki na dzień 31.12.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 94,38 %
dochody bieżące: 161.159,83 zł
- dotacja celowa na zadania rządowe - 27.938,95 zł
- dotacja celowa na zadania własne - 53.974,92 zł
- dotacja celowa na programy z UE - 79.061,89 zł
- wpływy z rachunków dochodów własnych - 184,07 zł
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 133,30 %
dochody bieżące, w tym: 388.005,50 zł
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 16.889,65 zł
- dotacje celowe na zadania własne 123.793,80 zł
- dotacja celowa na programy z UE 247.322,05 zł
Dotacja na programy UE przekazana została do gminy w całości
na okres realizacji projektu 2017-2018. W związku z tym wykonanie
w 2017 roku jest wyższe.
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 99,92%
- dotacje celowe na zadania własne
Dział 855 Rodzina - wykonanie 96,44 %
dochody bieżące, w tym: 3.087.554,42 zł
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 3.084.473,20 zł
- dotacje celowe na zadania własne 2.457,97 zł
- dochody jst z realizacji zadań rządowych 623,25 zł
ŚRODOWISKA - wykonanie 102,50 %
dochody bieżące, w tym: 181.558,54 zł
- wpłaty za wodę i ścieki 43.344,57 zł
- wpłaty za wywóz nieczystości 130.569,07 zł
- wpływy kosztów z opłaty komorniczej 1.032,40 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 71,34 zł
- wpływy z opłat – środki z WFOŚ 912,80 zł
- dofinansowanie z FOŚ na usuwanie azbestu 5.628,36 zł
Dział Źródło dochodów Plan Wykonanie %
020 - wpływy ze sprzedaży wyrobów
700 - wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych w tym: działek
710 - otrzymane darowizny 6.000,00 107,00 1,78
756 - opłata od posiadania psów 200,00 0,00 0,00
- zaległości z tytułu podatków
i opłat zniesionych
900 - grzywny, mandaty i inne kary 100,00 0,00 0,00
Przedstawione dochody zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych dochodów zarówno własnych jak i z Urzędów Skarbowych oraz z Ministerstwa Finansów.
W przypadku nie płacenia podatków i innych należności wysyłane są upomnienia,
a następnie sporządza się tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji komorniczej oraz są dokonywane wpisy do ksiąg hipotecznych. Ściągalność przez poborców skarbowych jest dość słaba, natomiast przez Urząd Skarbowy przesyłane
są postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego o nieściągalności ze względu na zubożałość społeczeństwa. Nadmienia się również, iż figurują w ewidencji podatkowej pozycje, których właściciele nie żyją, a brak jest użytkownika lub jest nieznany. Są podatnicy podatku od nieruchomości i podatku rolnego osób prawnych, gdzie deklaracje składane są przez likwidatora w stosunku do których prowadzone jest postępowanie komornicze. Pomimo ponoszonych przez Gminę kosztów opłaty komorniczej, egzekucja jest bezskuteczna.
Odnośnie należności zaległych jak i nieterminowe dokonywanie opłat z tytułu czynszów najmu i za ścieki wysyłane są upomnienia, wezwania oraz ponaglenia
do zapłaty, a także prowadzone są rozmowy i negocjacje indywidualne z dłużnikami.
Na dzień 31.12.2017 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych
Gmina posiada należności z tytułu zaległości podatkowych, czynszu najmu
i innych opłat w wysokości 393.798,66 zł
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.466,03 zł
oraz wydatki związane z ich poborem 295.598,20 zł
pozostałych 922,06 zł
dział 855 Rodzina 81.399,40 zł
środowiska 13.335,03 zł
i opłat na dzień 31.12.2017. w dziale 756 w wysokości 129.104,15 zł
Należności z tytułu nadpłat na dzień 31.12.2017 rok wynoszą 2.643,77 zł
W 2017 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy skutki obniżenia
górnych stawek podatków wynoszą ogółem 82.913,28 zł
w tym: - podatku od nieruchomości na kwotę 72.561,69 zł
- podatku od środków transportowych na kwotę 10.351,59 zł
W 2017 roku Gmina udzieliła umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 0,00 zł.
Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 8.989.682,82 zł co stanowi 80,44 % wykonania, z tego: wydatki bieżące w wysokości 8.824.012,04 zł co stanowi 93,50 %, dochody majątkowe w wysokości 165.670,78 zł, co stanowi 9,54 % wykonania.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 99,20 %
01030 Izby Rolnicze - 1.533,53 zł
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 30.000,00 zł
- wydatki na remont dróg dojazdowych do pól ze środków
z Urzędu Marszałkowskiego, w tym: Rozpucie - 10.629,78 zł
Hołuczków - 9.338,46 zł, Tyrawa Wołoska - 10.031,76 zł.
01095 Pozostała działalność 70.105,91 zł
Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 79,99 %
wydatki bieżące: - 118.387,74 zł
- wynagrodzenie za naprawę ogrodzenia Rozpucie 585,00 zł
- zakup: kaski i kamizelki M.W. - 404,01 zł
- ścinka, zrywka drzewa, wykonanie
planów urządzenia lasów M.W. - 117.398,73 zł
Szczegółowe wydatki mienia wiejskiego przedstawia informacja o M.W.
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 92,68 %
60011 Drogi publiczne krajowe - 63.408,62 zł
Budowa kładki do Zespołu Szkół.
60014 Drogi publiczne powiatowe - 29.996,75 zł
60016 Drogi publiczne gminne - 73.427,13 zł
- utrzymanie, remont i odśnieżanie dróg gminnych.
a) wynagrodzenie i pochodne450,84 zł
b) odśnieżanie dróg gminnych22.992,91 zł
c) kosztorys i nadzór remontu drogi rolniczej:
Hołuczków, Tyrawa Wołoska i Rozpucie 3.500,00 zł
d) kosztorys dot. remontu dróg do pól2.000,00 zł
e) naprawa drogi w Hołuczkowie2.218,62 zł
f) naprawa drogi w Tyrawie Wołoskiej26.978,35 zł
g) naprawa drogi w Rozpuciu2.525,07 zł
h) naprawa drogi w Rakowej1.000,00 zł
i) wykonanie zjazdu w Rozpuciu3.761,34 zł
j) modernizacja dróg: Hołuczków
Rozpucie i Tyrawa Wołoska8.000,00 zł
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 8,34 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 80,56 %
- wydatki bieżące: 101.022,20 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 2.610,00 zł
a) wydatki związane z opłatą za energii 18.635,55 zł
b) zakupy i usługi remontowe M.G. 27.284,66 zł
opłaty, ogłoszenia w gazecie, mapy i wypisy, wycena,
podział działek, usługi geodezyjne, przegląd przewodów
komunalnych, roboty elektryczne, akt notarialny,
utwardzanie placu i inne 23.866,89 zł
komunalnego (gminnego) 8.095,10 zł
e) podatek od nieruchomości i podatek leśny 20.530,00 zł
- wydatki bieżące:
wykonanie projektu użytkowania części działki
przy Urzędzie Gminy dot. lokalizacji pomnika 3.000,00 zł
- wydatki majątkowe: 17.400,00 zł
● kosztorys na przebudowę świetlicy w Hołuczkowie 1.200,00 zł
● kosztorys na przebudowę świetlicy w Rozpuciu 1.200,00 zł
● projekt na przebudowę świetlicy w Siemuszowej 15.000,00 zł
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 98,40 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
pod budownictwo indywidualne 5.904,00 zł
Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 93,41 %
– usługa konfiguracji serwera PSeAP - 2.802,36 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 94,23 %
75011 Urzędy wojewódzkie - 99,47 %
w tym: 170.189,96 zł
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, nagroda jubileuszowa,
odprawa emerytalna 140.011,98 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 20.561,08 zł
- pozostałe wydatki bieżące 9.616,90 zł
75022 Rady Gmin - 96,48 %
wydatki bieżące 57.499,42 zł
75023 Urzędy Gmin - 94,45 %
wydatki bieżące, w tym: 1.103.778,24 zł
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe,
wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe 729.889,44 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 501,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 135.715,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące 236.393,10 zł
z tego m.in.:
a) zakupy: paliwa do samochodu, druki, kserokopiarka,
części komputerowe, materiały biurowe,
środki czystości i inne 39.821,18 zł
b) energia elektryczna i gazowa 29.722,42 zł
c) usługi remontowe 74.757,72 zł
w tym: prace remontowe „Mrówki” 5.602,27 zł
- remont pomieszczenia socjalnego 1.845,00 zł
- montaż okien „Mrówki” 7.091,37 zł
- wymiana oświetlenia „Mrówka” 2.057,73 zł
- montaż drzwi do kancelarii tajnej 4.338,35 zł
- wymiana zasilania elektrycznego 11.549,46 zł
- remont budynku Gminy (netto) 29.300,37 zł
- opr. kosztorysu remontu budynku 1.100,00 zł
- modernizacja kotłowni Urzędu 9.903,17 zł
- wymiana okien WC i pok. Policja 1.970,00 zł
d) usługi pozostałe: przesyłki listowe, prenumeraty,
licencje za programy, usługi szkolenia, opłata
za śmieci, ZFŚS, badania lekarskie i inne 74.389,12 zł
e) usługi telekomunikacyjne 6.866,02 zł
f) delegacje 10.836,64 zł
- wydatki na projekty z UE 1.278,99 zł
75075 Promocja jst - 12,99 %
wydatki bieżące, w tym: 1.740,01 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 660,00 zł
- zakupy i usługi promocyjne gminy - 1.080,01 zł
75095 Pozostała działalność - 91,84 %
wydatki bieżące, w tym: 75.862,27 zł
a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe,
wynagrodzenie roczne (prac. PUP) 40.419,14 zł
b) wynagrodzenie bezosobowe 0,00 zł
c) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 7.798,00 zł
d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 8.051,47 zł
e) pozostałe wydatki 19.593,66 zł
państwowej kontroli i ochrony prawa - 1.159,00 zł
PRZECIWPOŻAROWA - wykonanie 88,92 %
75411Komendy powiatowe PSP
wydatki majątkowe: dotacja na zakup samobieżnego ciągnika
z ładowaczem czołowym dla KP PSP Sanok 6.000,00 zł
wydatki bieżące na utrzymanie OSP na terenie gminy - 59.801,46 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 12.948,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 33.143,46 zł
- dotacja dla OSP Rozpucie - 13.710,00 zł
75414 obrona cywilna, wydatki bieżące - 0,00 zł
75421 zarządzanie kryzysowe - 0,00 zł
wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu zarządz.kryzys. 0,00 zł
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wykonanie 82,39 %
spłata odsetek od zaciągniętego kredytu 28.835,09. zł.
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 28,47 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej
wydatki bieżące: zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej
subwencji oświatowej za lata poprzednie w wysokości - 9.154,00 zł
wydatki bieżące: rezerwy celowe i ogólne 0,00 zł.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 94,51 %
wydatki bieżące, w tym: - 1.146.492,33 zł
- wynagrodzenie osobowe, jednorazowe dodatki
uzupełniające dodatkowe wynagrodzenie roczne
i nagrody jubileuszowe - 799.763,08 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 159.068,77 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 409,50 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie
oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 60.699,02 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: - 126.551,96 zł
● art. biurowe, materiały, środki czystości, druki
czasopisma, pomoce naukowe, programy i inne 32.642,47 zł
z tego: ♦ darmowe podręczniki dla uczniów 18.140,05
● usługi remontowe - 2.027,89 zł
● energia elektryczna i gazowa - 33.338,51 zł
● usługi: telefony, Internet, badania pracowników,
wywóz śmieci, licencje, ubezpieczenie, szkolenia,
opłaty, odpisy na ZFŚS i inne - 57.294,13 zł
z tego: ♦ koszty darmowe podręczniki dla uczniów 181,40
● delegacje - 1.248,96 zł
wydatki bieżące, w tym: - 228.280,31 zł
wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe 157.477,21 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 30.803,01 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 130,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie - 11.364,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 28.505,89 zł
czasopisma, pomoce naukowe i inne - 7.198,61 zł
● usługi remontowe - 438,45 zł
● energia elektryczna i gazowa - 9.792,49 zł
szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne - 11.076,34 zł
wydatki bieżące dzieci uczęszczające do przedszkola
w Gminie Sanok i Lesko - 7.634,68 zł
wydatki bieżące, w tym: - 497.403,99 zł
- wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe,
jednorazowe dodatki uzupełniające
i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 356.376,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 110,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 66.623,79 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie - 25.954,54 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 48.338,81 zł
czasopisma, pomoce naukowe, programy i inne 11.809,46 zł
z tego: ♦ darmowe podręczniki dla uczniów 6.532,98
● usługi remontowe - 611,17 zł
● energia elektryczna i gazowa - 11.733,11 zł
opłaty, odpisy na ZFŚS i inne - 23.742,63 zł
z tego: ♦ koszty darmowe podręczniki dla uczniów 65,33
● delegacje - 442,44 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół - 42.640,95 zł
- koszty dowożenia dzieci do szkół
80114 ZOE-AS
wydatki bieżące, w tym: - 254.627,22 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie
roczne, nagrody jubileuszowe - 197.980,79 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 34.625,48 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 22.020,95 zł
czasopisma, programy i inne - 2.823,23 zł
● usługi remontowe - 147,60 zł
● energia elektryczna i gazowa - 2.782,04 zł
opłaty, odpisy na ZFŚS i inne - 15.468,84 zł
● delegacje - 799,24 zł
wydatki bieżące, szkolenia CDN - 5.939,00 zł
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
i innych formach wychowania przedszkolnego,
wydatki bieżące, w tym: - 11.081,71 zł
wynagrodzenie roczne - 7.930,20 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 1.769,29 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie - 440,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 941,42 zł
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach …, wydatki bieżące, w tym: - 274.847,84 zł
- wynagrodzenie osobowe, jednorazowe dodatki uzupełniające
i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 200.823,87 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 42.403,05 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie - 10.181,97 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 21.438,95 zł
czasopisma, pomoce naukowe, programy i inne 5.660,15 zł
z tego: ♦ darmowe podręczniki dla uczniów 2.989,30
● usługi remontowe - 335,98 zł
● energia elektryczna i gazowa - 5.441,61 zł
wywóz śmieci, licencje, ubezpieczenie,
szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne - 9.788,35 zł
z tego: ♦ koszty darmowe podręczniki dla uczniów 29,89
● delegacje - 212,86 zł
wydatki bieżące, w tym: - 107.014,89 zł
● wynagrodzenia bezosobowe komisji 720,00 zł
● odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych
nauczycieli 24.003,00 zł
● zakup usług pozostałych, usługa BHP 3.690,00 zł
● wydatki na programy UE 79.061,89 zł
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - wykonanie 99,14 %
wydatki bieżące, w tym: - 22.288,82 zł
85153 Zwalczanie narkomanii - 300,00 zł
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 21.988,82 zł
programem o przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- wydatki majątkowe: pomoc finansowa dla Powiatu
Sanockiego na modernizację Poradni - 1.000,00 zł
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 91,75 %
wydatki bieżące, w tym: 573.323,68 zł
85202 Domy pomocy społecznej - 28.160,54 zł
odpłatność za pobyt podopiecznej w DPS
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie - 177,00 zł
w centrum integracji społecznej - 10.620,55 zł
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 52.063,55 zł
- wydatki na programy z UE - 2.800,00 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe - 5.247,18 zł
85216 Zasiłki stałe - 14.496,00 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej, w tym: - 229.892,92 zł
roczne, nagroda jubileuszowa - 182.411,71 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 30.337,31 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 17.143,90 zł
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 8.172,00 zł
85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 92.745,50 zł
- świadczenia społeczne - 64.662,64 zł
wynagrodzenie roczne - 21553,64 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 4.420,72 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 2.108,50 zł
85295 Pozostała działalność - 128.948,44 zł
w tym: wydatki na programy z UE - 128.948,44 zł
POLITYKI SPOŁECZNEJ - wykonanie 91,35 %
85395 Pozostała działalność 9.134,90 zł
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 99,94%
- wydatki bieżące, stypendia 17.490,00 zł
Dział 855 RODZINA - wykonanie 96,24 %
wydatki bieżące, w tym: 3.093.630,06 zł
85501 Świadczenia wychowawcze - 1.874.730,70 zł
- świadczenia społeczne - 1.845.630,70 zł
wynagrodzenie roczne - 19.135,43 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 3.508,00 zł
- pozostałe wydatki - 6.456,57 zł
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
w tym: 1.209.682,50 zł
- świadczenia społeczne - 1.128.914,80 zł
wynagrodzenie roczne - 21.653,11 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 50.608,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 8.505,63 zł
85503 Karta Dużej Rodziny - 60,00 zł
85504 Wspieranie rodziny - 9.156,86 zł
w tym: - wynagrodzenie osobowe - 6.126,58 zł
- pochodne (ZUS, FP) - 1.820,69 zł
- pozostałe wydatki - 1.209,59 zł
85508 Rodziny zastępcze - 0,00 zł
ŚRODOWISKA - wykonanie 52,89 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska
wydatki majątkowe: 0,00 zł
Planowana przebudowa oczyszczalni ścieków w Tyrawie Wołoskiej,
brak realizacji ze względu na brak dofinansowania
wydatki bieżące - 105.424,13 zł
wynagrodzenie roczne - 25.120,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 4.580,00 zł
- wywóz nieczystości - 74.198,90 zł
- pozostałe wydatki - 580,00 zł
90003 Oczyszczanie miast i wsi,
wydatki bieżące, w tym: - 58.032,05 zł
- wywóz ścieków - 2.400,00 zł
- konserwacja oczyszczalni ścieków - 39.040,62 zł
- usługi wet. i w zakresie bezdomnych zwierząt - 15.033,60 zł
- pozostałe wydatki - 1.557,83 zł
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 17.967,05 zł
wydatki bieżące, w tym: - 38.570,20 zł
- na zakup energii 16.834,20 zł
- na konserwację 21.736,00 zł
wydatki majątkowe, realizacja - 69.412,00 zł
- dokumentacja oświetlenia ulicznego: Rozpucie 31.627,00 zł
- Tyrawa Wołoska 35.563,00 zł
- Hołuczków 2.222,00 zł
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
wydatki bieżące, – 10.256,77 zł
z tego, program utylizacji azbestu 10.256,77 zł
wydatki bieżące, w tym: pleksa do wiaty przystankowej – 1.623,60 zł
koszty przeniesienia pomnika - 7.120,07 zł
znaki organizacji ruchu - 20.988,72 zł
wydatki majątkowe, zakup wiaty przystankowej - 8.450,16 zł
NARODOWEGO - wykonanie 83,91 %
dotacje dla instytucji kultury 313.000,00 zł
92109 GOK - 190.000,00 zł
92116 Biblioteka - 88.000,00 zł
wydatki bieżące - 35.000,00 zł
- dotacja na remont Cerkwi w Hołuczkowie - 25.000,00 zł
- dotacja na remont Cerkwi w Siemuszowej - 10.000,00 zł
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - wykonanie 100,00 %
- dotacja dla UKS „Tyrawka” - 15.000,00 zł.
Wydatki ogólnie realizowane są zgodnie z zaplanowanymi zadaniami i w miarę posiadanych środków jak i potrzeb.
Realizacja przychodów i rozchodów za 2017 rok.
Na dzień 31.12.2017 plan przychodów wynosi - 386.732,41 zł
w tym: a) wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości - 386.732,41 zł
Plan rozchodów wynosi - 155.000,00 zł
w tym: a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek - 155.000,00 zł
w 2017 roku Gmina spłaciła kredyt w wysokości - 155.000,00 zł
Dotacje w wysokości - 3.229.222,71 zł
Wydatki w wysokości - 3.229.222,71 zł
Realizacja zadań inwestycyjnych za 2017 rok:
Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej GOK, Rozpucie, Hołuczków na terenie Gminy, plan – 1.185.000,00 zł, z tego:
- planowane środki z RPO 672.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł
- środki własne 513.000,00 zł, wykonanie – 2.400,00 zł
Termomodernizacja budynku świetlicy Siemuszowa plan – 140.000,00 zł,
z tego: - planowane środki z WFOŚ 77.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł
- środki własne 63.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł
III. Budowa oświetlenia ulicznego Rozpucie, Tyrawa Wołoska i Hołuczków,
plan środków własnych – 70.000,00 zł, wykonanie – 69.412,00 zł.
IV. Budowa kładki do Zespołu Szkół, plan środków własnych – 75.000,00 zł,
wykonanie – 63.408,62 zł.
V. Zakup wiaty przystankowej w Tyrawie Wołoskiej, plan środków własnych
- 8.500,00 zł, wykonanie – 8.450,16 zł.
VI. Dotacja dla PSP Sanok na zakup samobieżnego ciągnika z ładowaczem
Czołowym, plan środków własnych - 6.000,00 zł, wykonanie – 6.000,00 zł.
VII. Dotacja dla Powiatu Sanockiego na Modernizacje pomieszczeń Poradni
Psychologicznej, plan środków własnych – 1.000 wykonanie - 1.000,00 zł.
Informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury w pełnej szczegółowości przedstawiają załączone informacje.
Gmina na dzień 31.12.2017 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Na dzień 31.12.2017 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 560.000,00 zł.
Na dzień 31.12.2017 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.
Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych utworzony celem przygotowania posiłków dla dzieci w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej
Realizacja dochodów w 2017 roku:
Szkoła Podstawowa uzyskała dochody ogółem 5.582,42 zł
w tym: - wpływy ze sprzedaży żywności 5.574,00 zł
- naliczenie kapitału 8,42 zł
Oddziały przedszkolne przy S.P. uzyskali dochody 2.028,32 zł
w tym: - wpływy ze sprzedaży żywności 2.028,32 zł
- naliczenie kapitału 0,00 zł
Gimnazjum uzyskał dochody ogółem 1.947,88 zł
w tym: - wpływy ze sprzedaży żywności 1.947,88 zł
Uzyskane dochody zostały przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem posiłków i zup oraz zakup materiałów i wyposażenia do stołówek.
Środki w wysokości 184,07 zł zostały na koniec roku przekazane na konto dochodów gminy.
Realizacja wydatków w 2017 roku na realizację programów
Rada Gminy Uchwałą budżetową na rok 2017 Nr XXI/130/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku ustaliła na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego,
I. Realizacja wydatków na zadania bieżące:
1. Świetlica „Mrówka” Gmina Tyrawa Wołoska 133.027,32 zł
z tego: - środki UE - 128.948,44 zł
- środki własne gminy - 1.288,88 zł
- środki na zadania własne - 2.800,00 zł.
2. Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu Gmina Tyrawa Wołoska 99.360,98 zł
z tego: - środki UE - 79.061,89 zł
- udział gminy - udostepnienie sale.
II. Realizacja wydatków na zadania majątkowe:
1. Zadanie pn. Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
na terenie Gminy, plan – 1.185.000,00 zł, wykonanie ze środków własnych
2.400,00 zł, z tego: - świetlica Rozpucie - 1.200,00 zł
- świetlica Hołuczków - 1.200,00 zł.
2. Termomodernizacja budynku świetlicy Siemuszowa plan – 140.000,00 zł,
wykonanie ze środków własnych – 15.000,00 zł.
3. Budowa oświetlenia ulicznego Rozpucie, Tyrawa Wołoska i Hołuczków,
PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIEWZIĘĆ
W wykazie przedsięwzięć uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2016-2018 na dzień 31 grudnia 2017 znajdują się następujące zadania:
I. Realizacja wydatków bieżących:
1. Zadanie pn. Świetlica „Mrówka” realizowany przez Gminę Tyrawa Wołoska
wprowadzone do WPF w wykazie przedsięwzięć Uchwałą Nr XXVI/150/2017 dnia
30.05.2017 r. w sprawie zmian w WPF z okresem realizacji 2017-2018 na kwotę
ogółem – 262.167,56 zł, z tego w roku 2017 plan – 139.829,49 zł, wykonanie –
133.027,32 zł.
2. Zadanie pn. „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” realizowany przez Gminę
Tyrawa Wołoska wprowadzone do WPF w wykazie przedsięwzięć Uchwałą Nr
XXVII/157/2017 dnia 29.06.2017 r. w sprawie zmian w WPF z okresem realizacji
2017-2018 na kwotę ogółem – 99.360,98 zł, z tego w roku 2017 plan – 86.561,68 zł,
wykonanie – 79.061,89 zł.
II. Realizacja wydatków majątkowych:
na terenie Gminy wprowadzony do WPF w wykazie przedsięwzięć Uchwałą Nr
XX/126/2016 dnia 28.12.2016 r w sprawie zmian w WPF z okresem realizacji na
lata 2016-2017 oraz zmiany wprowadzone Uchwałą budżetową na 2017 rok Nr
XXI/130/2017 dnia 26.01.2017 r. w której określono plan ogółem – 1.207.368,00 zł,
w tym: na rok 2017 plan – 1.185.000,00 zł, wykonanie w 2017 roku ze środków
własnych 2.400,00 zł, z tego: - świetlica Hołuczków 1.200,00 zł, - świetlica
Rozpucie 1.200,00 zł
2. Zadanie pn. Modernizacja energetyczna budynku Świetlicy w Siemuszowej
wprowadzony do WPF w wykazie przedsięwzięć Uchwałą NR XX/126/2016 dnia
28.12.2016 r w sprawie zmian w WPF z okresem realizacji na lata 2016-2017 oraz
zmiany wprowadzone Uchwałą budżetową na 2017 rok Nr XXI/130/2017 dnia
26.01.2017 r. w której określono plan ogółem – 141.230,00 zł, w tym: na rok 2017
plan 140.000,00 zł, wykonanie w 2017 roku ze środków własnych 2.730,00 zł.
3. Zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozpucie, Tyrawa
Wołoska i Hołuczków wprowadzone do WPF w wykazie przedsięwzięć
wprowadzone Uchwałą budżetową na 2017 rok Nr XXI/130/2017 dnia 26.01.2017
r. oraz zmiany wprowadzone Uchwałą w sprawie zmian w WPF na 2017 Nr
XXXII/179/2017 dnia 28.12.2017 r. w której określono plan ogółem – 420.000,00
zł, w tym: na rok 2017, plan – 70.000,00 zł, wykonanie w 2017 roku ze środków
własnych – 69.412,00 zł, z tego: - Hołuczków - 2.222,00 zł, Rozpucie – 31.627,00
zł, Tyrawa Wołoska – 35.563,00 zł z okresem realizacji lata 2017-2018.
Lp Treść Łączne nakłady Realizacja
do 31.12.2017 % real.
w 2017 Stopień zaawansowania
1. Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
na terenie Gmin
1.207.368
24.768,31
2. Modernizacja energetyczna budynku Świetlicy w Siemuszowej
3. Budowa oświetlenia ulicznego: Rozpucie, Tyrawa Wołoska, Hołuczków
4. Świetlica „Mrówka” 262.167,56 133.027,32 95,14 50,74 %
5. Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu
99.360,98
GMINY TYRAWA WOŁOSKA NA 31.12.2017 ROK
ze szkolnictwem, zostały przekazane na rzecz Oświaty w Tyrawie Wołoskiej w trwały zarząd o powierzchni 3.5557 ha - wartość 2.816,00 zł.
Do korzystania przez mieszkańców wsi (dawne mienie wiejskie) przekazano powierzchnię 327,0265 ha o wartości 257.281,00 zł, z tego:
- powierzchnia 324,2065 ha o wartości 257.047,00 zł dotyczy mienia wiejskiego
- powierzchnia 2,8200 ha o wartości 2.234,00 zł dotyczy mienia komunalnego Gminy
do korzystania przez mieszkańców wsi Rakowa.
Drogi dojazdowe i drogi gminne będące własnością gminy stanowią powierzchnię 99,8237 ha o wartości 83.499,00 zł.
W bezpośrednim zarządzie gminy pozostaje powierzchnia 13,9333 ha o wartości 23.600,00 zł. w tym: grunty na których znajdują się budynki gminy administracyjne, usługowe i dawnego ośrodka zdrowia w Tyrawie Wołoskiej.
Wartość majątku gminy Tyrawa Wołoska na dzień 31.12.2017 r.
1. Grunty 369.176
Budynki i budowle 9.908.746,74
Maszyny i urządzenia techniczne 360.363,63
Środki transportowe 204.230
Gmina w 2017 r. przekazała w formie darowizny na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XVII/118/16 z dnia 13.09.2016 r. na rzecz GDDKiA w Rzeszowie część działki o nr 310/2 o powierzchni 0,0158 ha o wartości księgowej 12,00 zł, pod budowę kładki i chodnika przy pasie drogowym drogi krajowej nr 28.
W 2017 roku gmina uzyskała dochody netto ze sprzedaży drewna mienia gminnego (wiejskiego) w kwocie 327.363,77 zł, przy kosztach pozyskania w wysokości 117.802,74 zł.
Z tytułu czynszów najmu za mieszkania i lokali uzyskano dochody w wysokości 39.452,35
Z dzierżawy gruntów uzyskano dochody netto 5.760,90 zł.
Ze sprzedaży działek na podstawie uchwał Rady Gminy, Gmina uzyskała dochody netto w wysokości 46.800,00 zł. W 2017 roku przeprowadzono remonty w budynkach mienia gminnego na kwotę 114.833,45 zł.
NA DZIEŃ 31.12.2017.
Lp. Nazwa Miejscowość Wartość
1. Budynek biurowy Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska 67.210
2. Samochód VV Caravella Tyrawa Wołoska 141.800
3. Remiza OSP Tyrawa Wołoska 254.013
4. Remiza OSP Hołuczków 136.740
5. Remiza OSP Rozpucie 328.825
6. Garaż OSP Rozpucie 5.107
7. Remiza OSP Siemuszowa 22.419
8. Motopompa “TOHATSU” OSP Tyrawa Wołoska 28.501
9. Samochód FIAT DUCATO MW 3743 Rakowa 55.530
10. Samochód UAZ-452 OSP Siemuszowa 6.900
11. Budynek – sklep Rozpucie 20.046
12. Budynek – świetlica Rakowa 23.505
13. Budynek – (stara szkoła) Rozpucie 8.136
14. Budynek – świetlica Siemuszowa 232.000
15. Budynek – szkoła Rozpucie 47.665
16. Wiata przystankowa PKS Tyrawa Wołoska 8.450,16
17. Budynek GOZ Tyrawa Wołoska 128.797
18. Chodnik przy GOZ Tyrawa Wołoska 2.295
19. Ogrodzenie przy GOZ Tyrawa Wołoska 5.415
20. Grunt przy GOZ Tyrawa Wołoska 8.140
21. Kanalizacja sanitarna Hołuczków 728.119
22. Oświetlenie uliczne dróg powiatowych Rakowa 39.812
23. Droga gminna (góra) Hołuczków 530.668
24. Drogi gminne Siemuszowa 480.138
25. Droga gminna (Piła) Siemuszowa 199.856
26. Droga gminna (Sadziska) Tyrawa Wołoska 272.722
27. Droga gminna (Góra) Tyrawa Wołoska 117.577
28. Droga gminna (Moczary) Rozpucie 120.477
29. Grunty pod drogami gminnymi do pól Gmina 83.499
30. Grunty na terenie gminy Gmina 277.700
31. Oczyszczalnia – BIOMAF Tyrawa Wołoska 38.302
32. Dom nauczyciela Nr 1 - ZEAS Tyrawa Wołoska 35.100
33. Dom nauczyciela Nr 2 - ZEAS Tyrawa Wołoska 11.228
34. Budynek Szkoły Podstawowej Tyrawa Wołoska 243.710
35. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Tyrawa Wołoska 98.277
36. Oczyszczalnia – BIOMAF – Szkoła Tyrawa Wołoska 15.176
37. Budynek Gimnazjum Rakowa 881.363
38. Boisko sportowe z wyposażeniem Tyrawa Wołoska 354.354
39. Amfiteatr pod lipami Tyrawa Wołoska 90.237
40. Scena letnia Siemuszowa 18.615
41. Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Tyrawa Wołoska 4.414.486
42. Zestaw monitoringu i alarmu Tyrawa Wołoska 6.138,18
Barbara Biskup Nitka - Skarbnik Gminy 2018-03-29
Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-03-29 12:20
Paweł Malarczuk - Informatyk 2018-04-04 07:54