Source: http://docplayer.pl/112147794-Zarzadzenie-nr-141-2016-burmistrza-miasta-zarow-z-dnia-9-wrzesnia-2016-r.html
Timestamp: 2019-10-19 10:25:36
Legal References Found: art. 30
 art. 5
 art. 5
 art. 3
 art. 18
 art. 267

Document Content:
ZARZĄDZENIE NR 141/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 września 2016 r. - PDF
Download "ZARZĄDZENIE NR 141/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 września 2016 r."
1 ZARZĄDZENIE NR 141/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 9 września 2016 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały budżetowej Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz l ust. 1 Uchwały Nr LXIV/287/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 09 września 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Żarów, zmienionej Uchwałą Nr LXVI/300/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/287/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Żarów zarządzam, co następuje: 1. Dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, kierownicy referatów i pracownicy samodzielnych stanowisk Urzędu opracowują wnioski do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok, w terminach, trybie i w sposób określony w zarządzeniu Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy składają materiały planistyczne do właściwych pracowników Urzędu Miejskiego, w terminie do 30 września 2016 roku, celem zaopiniowania - na załącznikach podanych poniżej: 1) kierownicy i dyrektorzy jednostek budżetowych Gminy: a) załącznik nr 3 Projekt/Plan* dochodów i wydatków jednostek budżetowych, b) załącznik nr 4a Projekt/Plan* wydatków inwestycyjnych (jednorocznych), c) załącznik nr 4b - Projekt/Plan* wydatków inwestycyjnych (wieloletnich), d) załącznik nr 8 Projekt/Plan* dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej oraz wydatków nimi sfinansowanych, e) załącznik nr 12 Projekt/Plan* Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 2) dyrektorzy instytucji kultury: a) załącznik nr 7 - Projekt/Plan* finansowy instytucji kultury 2. Kierownicy referatów i pracownicy samodzielnych stanowisk Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2016 roku składają wnioski do projektu uchwały budżetowej - do skarbnika. Wnioski te powinny być sporządzone na załącznikach określonych według poniższych wzorów: a) załącznik nr 1 - Projekt/Plan* dochodów b) załącznik nr 2 Projekt/Plan* wydatków c) załącznik nr 4a Projekt/Plan* wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) d) załącznik nr 4b Projekt/Plan* wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) e) załącznik nr 5 Projekt/Plan* dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami f) załącznik nr 6 Projekt/Plan* dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, g) załącznik nr 9 Projekt/Plan* Dotacje podmiotowe h) załącznik nr 10 Projekt/Plan* Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, i) załącznik nr 11 Projekt/Plan* Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne j) załącznik nr 12 Projekt/Plan* Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Id: 36DD2274-1A51-48E7-91CA-FAEDF11D2959. Przyjęty Strona 1
2 k) załącznik nr 13 Projekt/Plan* Wydatki w ramach funduszu sołeckiego, l) załącznik nr 14 Projekt/Plan * Dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wnioski do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok należy złożyć w wersji papierowej oraz przesłać w wersji elektronicznej na adres: 3. Osoby wymienione w 2 ust. l i 2 niniejszego zarządzenia projekty swoich budżetów na 2017 rok w układzie dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej opracowują w szczegółowości określonej w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz z późn. zm.) - w zaokrągleniu do 100 zł. 4. Do wniosków do projektu uchwały budżetowej dodatkowo należy załączyć uzasadnienia: 1. w zakresie dochodów/przychodów szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł; 2. w zakresie wydatków/rozchodów szczegółowe uzasadnienie poszczególnych wydatków/rozchodów; 3. jednostki organizacyjne gminy omówienie źródeł dochodów, przychodów oraz poszczególnych wydatków i/lub kosztów; 4. w zakresie finansowania inwestycji, między innymi: a) termin rozpoczęcia i zakończenia zadania inwestycyjnego, b) łączne koszty finansowe, c) planowana wartość kosztorysowa, d) źródła finansowania w podziale na środki własne i inne (wymienić jakie), e) nakłady do poniesienia w roku budżetowym (w przypadku zadań jednorocznych) oraz nakłady do poniesienia w roku budżetowym i latach następnych (w przypadku zadań inwestycyjnych wieloletnich) Przy szacowaniu dochodów, przychodów do projektu budżetu na 2017 rok należy przyjąć następujące zasady: 1) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych należy planować zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 716), na bazie roku 2016, uwzględniając stopień deflacji, 2) dochody z tytułu podatku rolnego należy planować zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 617) - na bazie 2016 roku, a po urzędowym ogłoszeniu cen skupu żyta należy skorygować je w wyliczeniach do ostatecznej wersji budżetu, 3) wpływy z tytułu podatku leśnego należy planować zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 374) - na bazie 2016 roku, a po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna należy skorygować je w wyliczeniach do ostatecznej wersji budżetu, 4) pozostałe opłaty, wpływy z usług, inne dochody należy planować m.in. zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej, Zarządzeniami mającymi wpływ na budżet Gminy oraz zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa Przy kalkulowaniu wydatków do projektu budżetu na 2017 rok należy przyjąć następujące zasady i wskaźniki: 1) koszty bieżącego zużycia energii, wody, gazu należy planować na poziomie przewidywanego wykonania wydatków z tego tytułu w roku 2016, z uwzględnieniem nowych wydatków, planowanych do poniesienia w roku 2017, 2) koszty bieżących dostaw, robót, usług, zakupu materiałów (z wyłączeniem wydatków jednorazowych) należy planować na poziomie przewidywanego wykonania wydatków z tego tytułu w roku 2016, z uwzględnieniem nowych wydatków, planowanych do poniesienia w roku 2017, 3) 3 % wzrost płac i pochodnych od płac. Wymieniony w 4 ust. l pkt. 3 wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dotyczy Urzędu Miejskiego w Żarowie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, Żłobka Miejskiego w Żarowie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Żarowie. Id: 36DD2274-1A51-48E7-91CA-FAEDF11D2959. Przyjęty Strona 2
3 2. Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli należy planować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 3. Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oświaty nie będących nauczycielami należy planować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami biorąc pod uwagę wskaźnik określony w 4 ust. 1 pkt 3 niniejszego zarządzenia. 4. We wszystkich przypadkach za bazę do naliczania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń należy przyjąć zatrudnienie na dzień 01 września 2016 roku z uwzględnieniem planowanych zmian etatowych, wysługi za lata pracy i innych. Do wniosków budżetowych należy załączyć tabele kalkulacyjne zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń za okres od do r. (wg poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej) - z wyodrębnieniem każdego ze stanowisk. 5. Wydatki na remonty, zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne należy planować w oparciu o złożone wnioski i zapotrzebowania oraz w oparciu o podpisane wcześniej umowy (tylko wtedy gdy terminy zakończenia zadań lub płatności za ich wykonanie przypadają na 2017 rok lub lata następne). 6. Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne należy zaplanować w szczegółowości określonej w załączniku nr 4a i 4b do niniejszego zarządzenia, a wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia. 5. Zobowiązuję Skarbnika Gminy do opracowania zbiorczego zestawienia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do projektu budżetu na 2017 rok w terminie do dnia 25 października 2016 roku. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 09 września 2016 r. Id: 36DD2274-1A51-48E7-91CA-FAEDF11D2959. Przyjęty Strona 3
4 ... Załącznik nr 1 Projekt/Plan* dochodów (w zł) Dział Rozdz. Nazwa Plan po zmianach na r. Prognoza dochodów na 2017 r Id: 36DD2274-1A51-48E7-91CA-FAEDF11D2959. Przyjęty Strona 4
5 ... Załącznik nr 2 Projekt/Plan* wydatków (w zł) Dział Rozdz. Nazwa Plan po zmianach na r. Plan wydatków na 2017 r Id: 36DD2274-1A51-48E7-91CA-FAEDF11D2959. Przyjęty Strona 5
6 ... Załącznik nr 3 Projekt/Plan* dochodów i wydatków jednostek budżetowych (w zł) Plan po zmianach Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2017 r. na r Dochody Dochody ogółem Wydatki Wydatki ogółem Id: 36DD2274-1A51-48E7-91CA-FAEDF11D2959. Przyjęty Strona 6
7 ... Załącznik nr 4a Projekt/Plan 1) wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) (w zł) Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2017 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Ogółem 1) niepotrzebne skreślić x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Id: 36DD2274-1A51-48E7-91CA-FAEDF11D2959. Przyjęty Strona 7
8 ... Załącznik nr 4b Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Projekt/Plan 1) wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) lata Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* Planowane wydatki środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r r. (w zł) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Ogółem 1) niepotrzebne skreślić x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Id: 36DD2274-1A51-48E7-91CA-FAEDF11D2959. Przyjęty Strona 8
9 ... Załącznik nr 5 Projekt/Plan* dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami (w zł) Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2017 rok Dochody Wydatki... Id: 36DD2274-1A51-48E7-91CA-FAEDF11D2959. Przyjęty Strona 9
10 ... Załącznik nr 6 Projekt/Plan* dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2017 rok (w zł) Dochody Wydatki... Id: 36DD2274-1A51-48E7-91CA-FAEDF11D2959. Przyjęty Strona 10
11 . Załącznik nr 7 Projekt/Plan* finansowy instytucji kultury na rok... Nazwa instytucji kultury:... Dział:... Rozdział :... Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na Plan na rok 2017 dzień r. 1 Przychody ogółem w tym: 1) Przychody własne z tego: a) przychody z działalności podstawowej b) pozostałe przychody c) przychody finansowe d) inne przychody 2) Dotacja z budżetu gminy (podmiotowa) 3) Inne dotacje 2 Wydatki ogółem w tym: 1) Koszty bieżące w tym: a) koszty zużycia materiałów i energii b) koszty usług obcych c) podatki i opłaty d) wynagrodzenia w tym: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe e) świadczenia na rzecz pracowników w tym: składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy odpis na ZFŚS inne f) podróże służbowe g) pozostałe koszty I. W załączeniu część opisowa dotycząca: a) planowanych przychodów, b) planowanych wydatków ( w tym kosztów), c) kalkulacja zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych II. Plan działań merytorycznych (data i podpis Głównego księgowego) (data i podpis Dyrektora) Id: 36DD2274-1A51-48E7-91CA-FAEDF11D2959. Przyjęty Strona 11
12 ... Załącznik nr 8 Projekt/Plan* dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej oraz wydatków nimi sfinansowanych Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2017 rok Dochody Wydatki Id: 36DD2274-1A51-48E7-91CA-FAEDF11D2959. Przyjęty Strona 12
13 . Załącznik nr 9 Projekt/Plan* Dotacje podmiotowe Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa instytucji Cel Planowana na 2017 r. kwota dotacji w zł (wydatki) Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje podmiotowe) Dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty (dotacja podmiotowa) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - dotacje podmiotowe) Id: 36DD2274-1A51-48E7-91CA-FAEDF11D2959. Przyjęty Strona 13
14 . Załącznik nr 10 Projekt/Plan * Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa instytucji Cel Planowana na 2017 r. kwota dotacji w zł (wydatki) Id: 36DD2274-1A51-48E7-91CA-FAEDF11D2959. Przyjęty Strona 14
15 . Załącznik nr 11 Projekt/Plan * Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa instytucji Cel Planowana na 2017 r. kwota dotacji w zł (wydatki) Id: 36DD2274-1A51-48E7-91CA-FAEDF11D2959. Przyjęty Strona 15
16 ... Załącznik nr 12 Projekt/Plan* Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Plan wydatków na...rok Projekt Wartość projektu ogółem Wydatki razem Środki budżetu krajowego z tego: Środki z budżetu UE Wydatki bieżące razem, w tym: Wydatki razem Kredyty i pożyczki Pozostałe Wydatki razem Pożyczki i kredyty pozostałe Nazwa projektu... Wydatki inwestycyjne razem, w tym: Nazwa projektu... Ogółem Id: 36DD2274-1A51-48E7-91CA-FAEDF11D2959. Przyjęty Strona 16
17 ... Załącznik nr 13 Projekt/Plan * Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo ( art. 3 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim) /Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1) Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu sołeckiego Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie Projekt/Plan * wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Lp. Dział Rozdział Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Suma wydatków SUMA Id: 36DD2274-1A51-48E7-91CA-FAEDF11D2959. Przyjęty Strona 17
18 ... Załącznik nr 14 Projekt/Plan* dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2017 rok Dochody Wydatki Id: 36DD2274-1A51-48E7-91CA-FAEDF11D2959. Przyjęty Strona 18
19 UZASADNIENIE Określenie wskaźników do szacowania dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych gminy, ustalenie terminów i osób odpowiedzialnych za ich opracowanie pozwoli na rozpoczęcie pierwszego etapu prac nad projektem budżetu gminy na rok W związku z powyższym wydanie zarządzenia w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione. Id: 36DD2274-1A51-48E7-91CA-FAEDF11D2959. Przyjęty Strona 1
UCHWAŁA NR XLV/214/2014 RADY GMINY IZBICKO. z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
UCHWAŁA NR XLV/214/2014 RADY GMINY IZBICKO w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz.
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUBICZ Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 R.
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUBICZ Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 R. Stosownie do art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy Lubicz przedkłada sprawozdanie