Source: http://www.pruchnik.bip.info.pl/dokument.php?iddok=1345&idmp=129&r=r
Timestamp: 2018-07-22 14:38:03
Legal References Found: art. 181
 art. 18
 art. 165
 art. 184
 art. 188
 art. 195

Document Content:
BIP Urząd Miejski w Pruchniku - Przedstawienie Radzie Gminy Pruchnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i prognozy łącznej kwoty spłaty długu.
wersja do wydruku Administrator BIP 14.11.2008 08:00
Przedstawienie Radzie Gminy Pruchnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i prognozy łącznej kwoty spłaty długu.
przedstawienia Radzie Gminy Pruchnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i prognozy łącznej kwoty spłaty długu.
Na podstawie art. 181 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r. z późn. zm.)
Przedstawić Radzie Gminy Pruchnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:
Projekt uchwały budżetowej na 2009r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego - zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Prognozę łącznej spłaty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań - zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
do Zarządzenia Nr 41/08
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Pruchnik na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
Dochody budżetu gminy w wysokości: 27 282 360
Wydatki budżetu gminy w wysokości: 29 082 360
Określa się deficyt budżetowy w wysokości: 1.800.000
Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą przychody pochodzące z długoterminowych kredytów bankowych w kwocie: 1.800.000
Ustala się przychody budżetowe gminy w kwocie: 1.800.000
z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 1.800.000
Przychody budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3.
ogólną w wysokości 175.000
celową w wysokości 100.000 zł na wypłatę odpraw emerytalnych
celową w kwocie 5.000 na zarządzanie kryzysowe.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodne z załącznikiem Nr 4.
Ustala się dochody w kwocie 76.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.0000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Ustala się wydatki w kwocie 38.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
Ustala się dotacje podmiotowe dla
gminnych instytucji kultury w kwocie: 290.000 zł
Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę: 130.000 zł
Ustala się dotacje celowe dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Pruchniku, Jodłówce i Kramarzówce na prace w zakresie ochrony i konserwacji dóbr kultury w kwocie:
60.000zł tj:
remont zabytkowego ołtarza w Pruchniku
zmiana pokrycia dachowego na kościele w Jodłówce
zmiana pokrycia dachowego na budynku cerkwi w Kramarzówce
w/w obiekty wpisane są do rejestru zabytków.
dokonania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
samodzielnego zaciągnięcia zobowiązań do sumy 1.000.000 zł na wydatki bieżące,
udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 100.000 zł,
zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Pruchnik oraz przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pruchniku” w kwocie 7.883.650 zł (rok 2010) w tym na:
zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Pruchniku Górnym” w kwocie: 5.422.620zł
zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku” w kwocie: 2.461.031zł
Ustala się plan przychodów i wydatków GFOŚiGW
Wyodrębnia się środki w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w celu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego w kwocie 49.312 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie: 48.989 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: 323 zł
Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości: 9.037.860 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym objętych limitem na wieloletni program inwestycyjny w kwocie: 6.457.860 zł
Ustala się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obwiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
do Projektu Uchwały Nr
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię eklektyczną, gaz i wodę
- opłaty za wodę z wodociągu gminnego
- odsetki od nieterminowych wpłat
- darowizny na budowę wodociągów
- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych
- wpływy z dzierżawy budynków komunalnych
- najem budynków mieszkalnych
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
- dzierżawa za obwody łowieckie
- zwrot za c.o. w mieszkaniu komunalnym
- odsetki od nieterminowych rat
- opłata grobowa
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
rządowej zleconych gminie
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu
- wpływy z różnych dochodów (tj. wynagrodzenie dla
płatnika PIT)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
3 409 496
- wpływy z karty podatkowej
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
- wpływy z innych lokalnych opłat
3 409 538
1 289 123
1 128 767
13 459 021
- subwencja ogólna w części wyrównawczej
- subwencja ogólna w części oświatowej
- subwencja ogólna w części równoważącej
5 004 819
7 936 681
- wpływy z czynszów
- wynajem sal sportowych
- wpływy za korzystanie z przedszkola
- zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne
- dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości
4 983 246
- wpływy za usługi opiekuńcze
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie
zadań własnych Gminy
- dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego
z realizacji zadań zleconych
4 981 246
4 575 370
- wpływy za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolu
4 587 967
- opłaty za ścieki
- środki z EFRR
4 487 567
27 282 360
1 078 988
2 810 839
powiatu)
2 589 544
2 184 384
a) wydatki bieżące (zakup imprez
promocyjnych - 3.000, zakup gazety
lokalnej “Ziemia Pruchnicka” - 5.000
zakup materiałów promocyjnych 2.000)
603 812
8 765 192
4 758 738
3 719 069
2 948 323
2 608 323
2 050 519
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące
Rezerwy ogólne celowe
5 337 370
z ubezpieczeń społecznych
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
z pomocy społecznej oraz niektóre
7 335 490
7 031 490
6 497 860
29 082 360
a) dochody bieżące:
- dotacja na aktualizację spisów wyborców
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej na utrzymanie
3 etatów wykonujących w/w zadania
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodków
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń
- dotacja celowa z budżetu państwa na składki na
ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc
4 641 214
oraz sądownictwa
Dotacje celowe udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.
Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Jodłówka
Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Hawłowice
Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Rozbórz Długi
Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Pruchnik
Działalność szkoleniowa w zakresie piłki siatkowej
w miejscowości Pruchnik
Działalność szkoleniowa w zakresie kolarstwa górskiego w gminie Pruchnik
Dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Jarosławiu
Działalność szkoleniowa w zakresie nauki pływania dla uczniów z terenu gminy Pruchnik
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej na 2009 rok
Stan środków obrotowych
- wpływy z Urzędu
- zakup drzew, krzewów na zieleniaki i wysypisko śmieci
- zakup worków na śmieci które służą utrzymaniu czystości
- szkolenie z zakresu ochrony roślin
- opracowanie monitoringu gleb
Budowa zbiorników wyrównawczych
Modernizacja stacji SUW
Zakup gruntów pod zbiornik retencyjny
Remont drogi ul. Armii Krajowej w Pruchniku
Rozbudowa budynku ośrodka zdrowia
Dokumentacja na dobudowę kuchni przy remizie strażackiej OSP Nr 1 w Pruchniku
Dokumentacja na modernizacje budynku komunalnego
Rozbudowa remizy strażackiej w Pruchniku Górnym
Karasacja samochodu strażackiego dla OSP Pruchnik Nr 1
Budowa boiska sportowego przy gimnazjum
Budowa punktów oświetleniowych
Dokumentacja na remont zespołu zamkowo – dworskiego.
Wydatki objętem wieloletnim programem inwestycyjnym
Budowa sieci kanalizacyjnej w Pruchniku Górnym
5 555 979
1 695 129
3 860 850
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku
901 881
9 037 860
4 550 293
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej
Nazwa programu lub projektu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu II – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 „Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Pruchnik oraz przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pruchniku”
6 457 860
INFORMACJA OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU
Dochody zastały przyjęte do projektu budżetu wg następujących kalkulacji:
darowizny na budowę wodociągu na terenie gminy - 5.000
opłaty za pobór wody - 250.000
(przyjęto przewidywane wykonanie 2008 r. wg nowych stawek na 2009 r.)
odsetki od nieterminowych wpłat - 1.000
użytkowanie wieczyste - 5.000
(wg wykonania 2008 r.)
najem, dzierżawa budynków - 103.259
wg stawek na 2009 rok
dzierżawa gruntów - 17.860
wg stawek obowiązujących
zwrot za c.o. w budynku komunalnym - 3.000
dzierżawa za obwody łowieckie - 1.000
opłata grobowa - 25.000
(wartość szacunkowa wg stawek na 2009 rok)
dochody jednostek samorządu terytorialnego za wydawanie dowodów osobistych - 600
dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie etatów wykonujących zadania zlecone - 64.259
(decyzje WP w załączeniu)
wynagrodzenie dla płatnika PIT, zwrot podatku VAT za 2008 r. - 28.000
dotacja celowa z budżetu państwa za aktualizację spisów wyborców - 1.585
decyzja KBW w załączeniu)
podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych
1.000 - wpływy z karty podatkowej (prognoza 2008r.)
1.128.767 - podatek od nieruchomości (ustalono przypis ma 2009r. wg stanu na 30.10.2008r. i propozycji stałych komisji poszczególnych stawek podatkowych na 2009 r.)
600.000 - podatek rolny (przyjęto średnią cenę żyta 47,00)
21.848 - podatek leśny (1.251.5326x 16,78 = 21.000,72; 25.2507x33,56 = 847,40)
1.500 - podatek od spadków i darowizn (prognoza) 25.000 - opłata skarbowa (prognoza)
60.000 - opłata eksploatacyjna (prognoza)
40.100 - podatek od czynności cywilnoprawnych (prognoza)
30.000 - podatek od środków transportowych (wg stawek na 2009r.)
4.000 - opłata targowa (prognoza)
76.000 - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (wykonanie 2008r.)
8.100 - odsetki od nieterminowych wpłat
1.289.123 - podatek dochodowy od osób fizycznych (decyzja MF)
120.000 - podatek dochodowy od osób prawnych (prognoza na bazie wykonania 2008r.)
4.100 - wpływy za wpis do działalności gospodarczej lub ich zmiana
subwencja ogólna ( decyzja MF) - 13.479.021
odsetki od lokat - 10.000
najem, dzierżawa budynków - 11.000
wynajem sal sportowych - 1.000 (prognoza)
dobrowolne wpłaty rodziców - 52.000 (80 dzieci po 65zł. x 10 m-cy)
zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne - 100 (prognoza)
odsetki od nieterminowych wpłat - 100
druga część dotacji rozwojowej na projekt realizowany od września 2008 przez gimnazjum w Pruchniku pn. „Twoja wiedza - Twoje okno na świat” w ramach POKL - 141.104
sprzedaż mieszkań na raty - 721
dotacja celowa budżetu państwa na utrzymanie SDS - 372.200 (decyzje WP)
dochody jednostek samorządu terytorialnego z odpłatności uczestników ŚDS - 160
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych - 4.065.400 (decyzja WP)
dotacja celowa z budżetu państwa na wypłacenie zasiłków i pomoc w naturze - 264.900 (decyzja WP)
dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne (decyzja WP) -14.870
dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie GOPS - 129.000
dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach - 135.000
usługi opiekuńcze (prognoza) - 1.716
wpłaty rodziców na wyżywienie (prognoza) - 100.000
opłata za ścieki - 100.000 (wg obowiązujących stawek przyjętych na 2009 r.)
odsetki od nieterminowych wpłat - 400
środki z EFRR na budowę sieci kanalizacyjnej w Pruchniku i rozbudowę oczyszczalni ścieków - 4 487 567 (obecnie trwa ocena merytoryczna złożonego wniosku przez komisję. W razie nie otrzymania tych środków przez gminę zadanie to nie będzie realizowane w takich wielkościach i po stronie wydatków zostanie zmieniona jego wartość) .
Wydatki przyjęto wg następujących kalkulacji:
Rolnictwo i łowiectwo: 13.103
Izby rolnicze: 12.000
odpis 2 % planowanego podatku rolnego dla izby rolniczej w Boguchwale
(600.000 zł x 2 %)
Pozostała działalność: 1.103
Wydatki bieżące: zakup paszy dla zwierzyny leśnej
Leśnictwo: 10.000
Gospodarka leśna: 10.000
Wydatki bieżące: pielęgnacja lasów komunalnych - umowy o dzieło, zakup sadzonek itp.
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 1.078.988
Dostarczanie wody: 1.078.988
Wydatki bieżące: 478.988
utrzymanie 3 etatów osób, które wykonuj ą zadani a z zakresu wodociągowania, założony jest 10 % wzrost wynagrodzeń i 3 % fundusz nagród: 138.988
bieżące remonty, opłaty i zakup materiałów zapewniające funkcjonowanie sieci wodociągowej: 340.000
Wydatki majątkowe: 600.000
budowa zbiorników wyrównawczych: 500.000
modernizacja starej stacji SUW: 100.000
Transport i łączność: 1.070.000
Drogi publiczne gminne: 1.070.000
Wydatki bieżące: 420.000
zimowe utrzymanie dróg: 50.000
remonty bieżące w tym umowy zlecenia i o dzieło, zakup materiałów remontowych, opłaty i składki: 340.000
utrzymanie koparki: 30.000
remont ul. Armii Krajowej (wkład własny): 600.000
zakup gruntów pod drogi gminne: 50.000
Gospodarka mieszkaniowa: 643.000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 323.400
zakup materiałów remontowych dla budynków komunalnych, zakup energii, wywóz nieczystości, usługi geodezyjne, koszty aktów notarialnych: 322.400
wynagrodzenia wypłacone za usługi wykonawcze na umowy o dzieło: 1.000
Rozbudowa Ośrodka Zdrowia: 300.000
Dokumentacja na modernizacje budynku po byłym przedszkolu przy ul Rynek w Pruchniku: 20.000
Działalność usługowa: 140.000
Cmentarze: 120.000
bieżące utrzymanie cmentarzy tj. wywóz nieczystości, pielęgnacja: 50.000
prace remontowe na cmentarzach komunalnych: 70.000
Plany zagospodarowania przestrzennego: 20.000
wykonywanie zadań w zakresie planowania przestrzennego (umowa o dzieło): 20.000
Administracja publiczna: 2.810.839
Urzędy Wojewódzkie: 104.295
utrzymanie etatów wykonujących zadania zlecone, USC, Meldunki i OC tj. wynagrodzenia i pochodne: 102.295
odpis na FŚS: 2.000
Otrzymano dotację na w/w zadania to kwota 64.259 zł zaś środki własne to 40.036 zł.
Rady Gmin: 76.000
wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy tj.
dieta dla Przewodniczącego Rady (12 m-cy x 650 zł),Zastępcy Przewodniczącego Rady (2 x 12mcy x 380), Przewodniczących Komisji Stałych (3 x 12 x 380) i pozostali (9 x 350 x 12) : 68.400
diety dla sołtysów (40 x 10 x 12): 4.800
pozostałe koszty tj. opłata pocztowa, zakup materiałów kancelaryjnych, woda, paluszki: 2.800
Urzędy Gmin: 2.589.544
Wydatki bieżące: 2.589.544
wynagrodzenia i pochodne: 2.184.384
utrzymanie 35 stałych etatów i 4 pracowników robót interwencyjnych przez 3 m-cy i 10 pracowników interwencyjnych przez 12 m-cy, założony jest 10% wzrost wynagrodzenia, 3% fundusz nagród
odpis na FŚS: 41800
tj. 40 x 1.000 = 40.000; 12 x 150 = 1.800
wydatki związane z utrzymaniem obiektu UG i wykonanie zadań własnych: 363.360
tj. energia, gaz, opłaty bankowe, pocztowe, materiały kancelaryjne, delegacje, ubezpieczenie, zakup wyposażenia, szkolenia itp.
Pozostała działalność: 31.000
odprowadzenie składek członkowskich do Stowarzyszenie Lider+ i PSST
Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 10.000
zakup imprez promocyjnych: 3.000
zakup gazety lokalnej „Ziemia Pruchnicka”: 5.000
zakup materiałów promocyjnych: 2.000
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 1.585
konserwacja systemu komputerowego, zakup materiałów biurowych służących aktualizacji spisów wyborczych.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 603.812
Ochotnicze Straże Pożarne: 603.812
Wydatki bieżące: 153.812
wynagrodzenia i pochodne dla kierowców, mechaników OSP: 33.812
diety za manewry: 1.500
zakup paliwa, materiałów remontowych, umundurowania: 73.500
zakup usług pozostałych: 20.000
opłaty i składki: 10.000
zakup usług remontowych: 15.000
modernizacja remizy OSP Pruchnik Górny: 400.000
karasacja samochodu strażackiego dla OSP Nr 1 (wkład własny): 30.000
dokumentacja na dobudowę kuchni przy remizie OSP Nr 1: 20.000
Oświata i wychowanie: 8 765 192
Szkoły podstawowe: 4.758. 738
wynagrodzenia i pochodne: 3.719.069
złożone zostały wskaźniki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli tj. 5% od m-ca stycznia i 5% od m-ca września i obsługi 3,6%, fundusz nagród
dodatek wiejski i mieszkaniowy: 192.105
fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3%): 9.487
odpis na FŚS: 191.620
pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek: 646.457
Oddziały przedszkolne: 309.813
wynagrodzenia i pochodne: 262.054
(założono 6,75% wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, fundusz nagród)
dodatek wiejski i mieszkaniowy: 19. 515
fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3%): 659
odpis na FŚS: 14.516
pozostałe wydatki: 13.069
związane z funkcjonowaniem oddziałów
Przedszkole: 441.822
wynagrodzenia i pochodne: 346.062
(założono 6,75% wzrostu wynagrodzeń, fundusz nagród)
dodatek wiejski i mieszkaniowy: 18.433
fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3%): 771
odpis na FŚS: 20.606
pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki: 55.950
Gimnazja: 2.948.323
wynagrodzenia i pochodne: 2.050.519
(założono wzrost wynagrodzeń, fundusz nagród , nauka drugiego języka obcego i kontynuacja projektu w formie um. zlec.)
dodatek wiejski i mieszkaniowy: 103.503
fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3%): 4.679
odpis na FŚS: 101.255
pozostałe wydatki na funkcjonowanie placówki: 265.863
realizacja projektu w ramach programu KO PL pn. „Twoja wiedza - Twoje okno na świat” w 2009 r.: 82.504
budowa boiska przyszkolnego w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012: 340.000
W ramach tego programu wkład własny wynosi ok. 33% wartości kosztorysowej, pozostała cześć środków pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego i Budżetu Państwa.
Dowóz dzieci: 217.362
wynagrodzenia i pochodne: 38.036
zakup usług pozostałych: 73.100
dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Jarosławia: 45.000
zakup materiałów, paliwa: 55.576
ubezpieczenie i inne opłaty: 2.800
FŚS: 1.000
podatek od środków transportowych: 1.850
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 48.989
wynagrodzenia i pochodne: 9.798
dopłata da czesnych i innych kursów kwalifikacyjnych: 39.191
Pozostała działalność: 40.145
odpis na FŚS za emerytów i rencistów nauczycieli: 40.145
(kwota szacunkowa)
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem: 80.000
wynagrodzenie za inkaso podatków: 50.000
(8% od zainkasowanych podatków)
opłata pocztowa i bankowa: 20.000
zakup materiałów niezbędnych do poboru podatków: 10.000
Różne rozliczenia: 280.000
rezerwa ogólna: 175.000
rezerwa celowa: 105.000
odprawy emerytalne: 100.000
zarządzenie kryzysowe: 5.000
Ochrona zdrowia: 76.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 38.000
Wydatki planowane są zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych dla gminy na 2009 rok
Zwalczanie narkomani: 38.000
Wydatki planowane są zgodnie z gminnym programem zwalczania narkomani na 2009 rok.
Pomoc społeczna: 5.337.370
Domy pomocy społecznej: 120.000
finansowanie pobytu mieszkańców z terenu Gminy w DPS: 120.000
Ośrodki wsparcia: 372.200
wynagrodzenia i pochodne: 215.097
(założono 7 etatów,3.6% wzrost wynagrodzeń i 3% fundusz nagród)
odpis na Fundusz Świadczeń Społecznych: 6.349
pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka: 150.754
zadania zlecone 100% dotacji
Świadczenia rodzinne: 4.065.400
wynagrodzenia i pochodne: 127.573
(w tym 40.000 na składki ZUS od w/w świadczeń)
opłata bankowa i pocztowa: 18.600
zakup materiałów i wyposażenia i innych wydatków: 17.517
wypłata świadczeń rodzinnych: 3.901.710
Zadanie zlecone w 100% dotacji
Składki na ubezpieczenia zdrowotne: 14.870
odprowadzenie w/w składek: 14.870
Zadanie zlecone 100% dotacji
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki za ubezpieczenia społeczne: 294.900
zasiłki celowe i celowe specjalne: 30.000
zasiłki stałe: 122.900
dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa: 142.000
Dodatki mieszkaniowe: 3.000
dodatki mieszkaniowe zadania własne Gminy: 3.000
Ośrodki pomocy społecznej: 229.000
wynagrodzenia i pochodne: 217.370
(4 etaty, 3.6% wzrostu i 3% funduszu nagród, nagroda jubileuszowa)
odpis na FŚS: 4.535
pozostałe wydatki: 7.095
Dotacja na w/w zadanie wynosi 129.000 zł, środki własne 100.000 zł.
Usługi opiekuńcze: 33.000
wynagrodzenia i pochodne: 25.740
(l etat) i umowa zlecenia
odpis na FŚS: 907
pozostałe wydatki: 6.353
Pozostała działalność: 205.000
dożywianie dzieci w szkołach: 180.000
środki własne: 45.000
dotacje: 135.000
prace społecznie użyteczne (śr. własne): 25.000
Edukacyjna opieka wychowawcza: 264.737
Świetlice szkolne: 254.414
wynagrodzenia i pochodne: 133.234
(l etat nauczycieli i 4 etaty obsługi)
pozostałe wydatki: 21.180
zakup żywności: 100.000
Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli: 323
podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w świetlicy szkolnej: 323
Stypendia edukacyjne i zapomogi losowe ze środków własnych gminy: 10.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 7.335.490
Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 7.031.490
Wydatki bieżące: 533.630
utrzymanie sieci kanalizacyjnej: 280.630
podatek VAT: 250.000
monitoring składowiska odpadów: 3.000
budowa sieci kanalizacyjnej w Pruchniku Górnym: 5.555.979
rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku: 901.881
zakup gruntów pod zbiornik retencyjny w Kramarzówce: 40.000
Oczyszczenie miast i wsi: 4.000
zakup worków na śmieci, opłacenie kosztów związanych z wywozem bezdomnych i padłych zwierząt: 4.000
Oświetlenie ulic, placów i dróg: 300.000
zakup energii i konserwacji oświetlenia: 200.000
budowa nowych punków oświetleniowych: 100.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 440.000
Pozostałe zadania w zakresie kultury: 10.000
wynagrodzenia i pochodne: 10.000
(umowy zlecenia czy o dzieło na zakup usług kulturalnych na imprezy gminne np. orkiestry dętej)
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 190.000
dotacja dla instytucji kultury: 190.000
Biblioteki: 100.000
dotacja dla instytucji kultury: 100.000
Ochrona i konserwacja zabytków: 140.000
Wydatki bieżące: 60.000
dotacja na prace z zakresie ochrony i konserwacji kultury (3 wnioski): 60.000
dokumentacja na remont zespołu zamkowo – dworskiego w Pruchniku (dawna Węgierka): 80.000
Kultura fizyczna i sport: 131.844
Zadania w zakresie kultury fizycznej: 123.771
dotacja celowa na realizację zadań z zakresu działalności szkoleniowej dzieci młodzieży: 85.000
wynagrodzenia i pochodne: 5.000
pozostałe wydatki na krzewienie kultury fizycznej: 23.771
usługi transportowe: 10.000
Obiekty sportowe: 8.073
Utrzymanie obiektów sportowych, w tym umów o dzieło: 8.073
Dług Gminy Pruchnik na dzień 31.12.2008 będzie wynosił: 0 zł
Ustala się dług Gminy Pruchnik na 31.12.2009 w wysokości: 1 800 000 zł
W skład długu wchodzić będą wyłącznie zobowiązania z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego (okres spłaty 2010 - 2012).
Prognoza spłaty długu na rok 2010 - 2012
28 100 831
23 793 856
24 745 610
27500 831
23 193 856
24 145 610
spłata otrzymanych
krajowych pożyczek
i kredytów
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRUCHNIK
w/g stanu w dniu 31.1 0.2008 r
I. grunty będące własnością Gminy Pruchnik
Przeznaczenie w MPO
gruntu zł
41,8651
tereny infrastruktury komunalnej i użytki rolne
189 534,00
40,3018
tereny infrastruktury kom. użytki rol.
88 042,28
56,4197
tereny infr. kom. Użytki rolne ,lasy
239 058,00
119,3360
tereny infr. kom. użytki rolne pastwiska, lasy
835 652,58
35,5866
tereny infr. Użytki rolne
89 044,59
tereny infr . Użytki rolne,
20 742,19
11,3311
15 949,70
51,5988
tereny infr. Użytki rolne, lasy
194 134,80
366,6816
1 672 158,14
Grunty będące współwłasnością Gminy Pruchnik w udziałach z innymi współwłaścicielami:
Jodłówka - 1/2 część z 0,0309 ha,
Kramarzówka - 1/2 część z 1,67 ha i 3/4 części z 0,40 ha,
Pruchnik - 243/1000 części z 0,05 ha, 36/1000 części z 0,09 ha, 1072/1080 części
z 0,02 ha, 3987/10000 części z 0,07 ha, 99/1000 części z 0,37 ha i 75/1000 części
z 0,06 ha.
II. Grunty Gminy Pruchnik będące w użytkowaniu wieczystym
Hawłowice: 5,8293 ha
Jodłówka: 0,5282 ha
Pruchnik: 2,9442 ha
Rozbórz Długi: 0,6440 ha
Razem: 9,9457 ha
III. Grunty będące w posiadaniu Gminy Pruchnik
drogi dojazdowe: 83,3502 ha
wody płynące: 3, 3172 ha
udziały w posiadaniu gruntów - 1/2 z 0,34 ha, 1/7 z 0,4259 ha, 1/6 z 0,1357 ha, 2/9
z 0,1414 ha, 2/5 z 0,3695 ha, 1/5 z 0,1199 ha, 7/10 z 0,4265 ha i 3/6 z 0,1660 ha
IV. Na podstawie księgi inwentarzowej budynki i budowle stanowiące własność
gminy posiadają ogólną wartość 20 725894,84 zł.
V. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:
Jodłówka - sprzedaż dz. Nr 220 o pow. 0,2792 ha: 1.730,00 zł
dz. Nr 219 o pow. 0,5721 ha: 3.250,00 zł
Rzeplin sprzedaż dz. Nr. 418 o pow. 0,15 ha: 8.320,40 zł
Pruchnik sprzedaż dz. Nr 2017 o pow. 0,02 ha: 2.159,40 zł
dz. Nr 1228/7 o pow. 0,22, dz. Nr 1228/19 - 0,04 ha: 3.020,00 zł
dz. Nr 951/4 o pow.0,16 ha, dz. Nr 951/5 - 0,15 ha: 1.480,00 zł
dz. Nr 815/9 o pow. 0,19 ha: 1.270,00 zł
dz. Nr 435/3 o pow. 0,24 ha: 930,00 zł
dz. Nr 461/2 o pow. 0,28 ha: 1.060,00 zł
dz. Nr 430/1 o pow. 0,92 ha: 3.030,00 zł
dz. Nr 383/5 o pow. 0,57 ha: 1.950,00 zł
dz. Nr 100/14 o pow.0,06 ha - 75/1000 - z lokalem: 32.073,80 zł
Pruchnik - kupno dz. Nr 2006 o pow. 0,03 ha: 12.000,00 zł
Pruchnik darowizna dz. Nr 83/16, 93/5, 93/9 - 0,09 ha /drogi/: 1.000,00zł
Jodłówka - darowizna dz. Nr 631/2 - 0,2299 ha: 700,00 zł
dz. Nr 898 - 0,0855 ha: 1.000,00 zł
Kramarzówka dz. Nr 2031 - 0,71 ha: 7.100,00 zł
VI. Dane o dochodach z Mienia Komunalnego:
Dochody z tytułu dzierżaw gruntów rolnych: 2.306,20 zł
Dochody z dzierżaw na cele działalności gospodarczej: 9.616,02 zł
Opłaty za użytkowanie wieczyste: 5.910,79 zł
Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach oświaty: 12.148,02 zł
Czynsze dzierżawne za lokale dzierżawione przez Panaceum: 26.164,56 zł
Czynsze dzierżawne za lokale mieszkalne i użytkowe: 76.015,06 zł
VII. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego
Wpływ na zmianę danych dotyczących mienia komunalnego miało przyjęcie do ewidencji gruntów zmian dokonanych w wyniku przeprowadzenia postępowania scaleniowego wsi Hawłowice oraz przyjęcie na mienie komunalne Gminy Pruchnik gruntu z mienia Komunalnego Gminy Roźwienica. W wyniku czego zwiększeniu uległa powierzchnia gruntów mienia komunalnego Gminy Pruchnik.
Pruchnik dnia 14.11.2008 rok.
14.11.2008 08:00
Formatowanie dokumentu (Administrator BIP)