Source: http://docplayer.pl/1024857-Wystapienie-pokontrolne.html
Timestamp: 2018-03-24 04:38:14
Legal References Found: art. 28
 art. 36
 art. 15
 art. 28
 art. 26
 art. 28
 art. 53
 art. 54
 art. 62

Document Content:
1 Delegatura w Olsztynie LOL /2012, P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
3 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/12/017 Promulgacja prawa w postaci elektronicznej NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie 1. Leszek śywucki, specjalista kontroli państwowej, upowaŝnienie do kontroli nr z dnia 29 października 2012 r.; (dowód: akta kontroli str.1-2) Urząd Miasta Bartoszyce ( Urząd ), Bartoszyce, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, nr statystyczny REGON: Kierownik jednostki kontrolowanej Krzysztof Franciszek Nałęcz Burmistrz Bartoszyc (dowód: akta kontroli str.3) II. Ocena kontrolowanej działalności Ocena ogólna NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie 1, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, realizację przez Burmistrza Bartoszyc zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych 2, zwanej dalej ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych. Uzasadnienie oceny ogólnej Ocenę pozytywną uzasadnia: wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych zapewniających prawidłową realizację zadań w zakresie ogłaszania i udostępniania aktów normatywnych i innych aktów prawnych w postaci elektronicznej; przekazywanie do Wojewody Warmińsko Mazurskiego aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych, spełniających wymagania określone w obowiązujących przepisach (podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu), prowadzenie w postaci elektronicznej zbioru aktów prawnych. Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła niewykonania dyspozycji art. 28a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych nakazującej ustalenie ceny wydruku arkusza aktu aktu prawnego. 1 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 2 Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz ze zm.
4 Opis stanu faktycznego III. Opis ustalonego stanu faktycznego Działania organizacyjne Burmistrza w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie ogłaszania aktów prawnych w postaci elektronicznej. 1. Wg wyjaśnień Burmistrza w ramach przygotowania Urzędu do realizacji nowych obowiązków i zadań wynikających z nowelizacji ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych 3 oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych 4 (dalej: rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych), na początku 2012 r. podczas pierwszej narady tygodniowej poinformował on kierowników Urzędu, w tym m.in. kierownika Wydziału Organizacyjno Administracyjnego (dalej: Wydziału Org. Adm.) aby uchwały przekazywane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko Mazurskiego (dalej: Dziennik Urzędowy) sporządzane były w formacie xml. W BIP natomiast umieszczane były w formacie pdf. Ponadto zobowiązał kierownika Wydziału Org. Adm. do zapoznania się z nowymi regulacjami dotyczącymi publikacji aktów normatywnych. (dowód: akta kontroli str.4-6) 2. W okresie objętym kontrolą obowiązywały dwa regulaminy organizacyjne Urzędu z dnia 10 października 2009 r. oraz 14 lutego 2011 r. 5 Wg tych regulaminów Centralny Rejestr Uchwał prowadziło Biuro Rady, a Centralny Rejestr Zarządzeń Wydział Organizacyjno - Prawny. Ponadto do zadań Biura Rady naleŝało niezwłoczne zamieszczanie uchwał Rady Miasta w BIP. W Urzędzie pięć osób uczestniczyło w procesie związanym z ogłaszaniem aktów normatywnych i innych aktów prawnych. Trzech pracowników zatrudnionych było w Wydziale Org. Adm., dwóch w Biurze Rady. Wg zakresów czynności do zadań dwóch pracowników zatrudnionych w Wydziale Org. Adm. naleŝało m.in. administrowanie i redagowanie strony internetowej Bartoszyce.pl oraz BIP Urzędu Miasta Bartoszyce. Pracownicy Biura Rady nie mieli w zakresach czynności określonych obowiązków związanym z ogłaszaniem aktów normatywnych i innych aktów prawnych. Wg wyjaśnień Burmistrza do ich zadań naleŝało wprowadzanie projektów uchwał do systemu informatycznego pn. Legislator oraz przesyłanie ich po podpisaniu podpisem elektronicznym do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, celem ich publikacji. Pracę ww. czterech pracowników nadzorował kierownik Wydziału Org. Adm. (dowód: akta kontroli str.7-48) W okresie objętym kontrolą Miasto było stroną porozumienia zawartego w dniu 19 września 2011 r. z Województwem Warmińsko Mazurskim (dalej: Woj. Warm. Maz.), zgodnie z którym administrowanie serwerem, tworzenie kopii zapasowych i archiwizacja danych, bezpieczeństwo przesyłanych przez Urząd zasobów gromadzonych na przestrzeni dyskowej oraz zapewnienie ciągłości działania strony internetowej BIP naleŝało do zadań Woj. Warm. Maz. (właściel serwera). 3 Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 676). 4 Dz. U. Nr 289 poz Zarządzenie Wójta Nr 20/1011 z dnia 14 lutego 2011 r. 2
5 Strona BIP Urzędu Miasta była udostępniana na podstawie umowy o hosting. Redagowanie odbywało się za pomocą modułu CMS, w którym lokalny administrator systemu moŝe nadawać uŝytkownikom uprawnienia do poszczególnych elementów serwisu. Wszystkim uŝytkownikom uprawnionym do publikowania treści (dwóm informatykom) przydzielono uprawnienia do całej grupy modułów BIP. Komputery słuŝące do redagowania i publikowania aktów prawa miejscowego posiadały automatycznie aktualizowane zabezpieczenie antywirusowe. Lokalne zbiory aktów prawa miejscowego, gromadzone były w formie plików umieszczonych w strukturze odpowiednich folderów na dyskach twardych, pracujących w systemie RAID6, serwera Urzędu, podlegały procedurze wykonywania kopii zapasowych. Tworzenie kopii ww. zbiorów odbywało się w kaŝdym dniu roboczym. Kopia zapasowa zapisywana była na dysku twardym komputera przechowującego kopie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych Urzędu. W analizowanym okresie obowiązywała w Urzędzie polityka bezpieczeństwa (dalej: PB) oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym słuŝącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie (dalej: IZSI), przyjęte Zarządzeniem Burmistrza Nr 148/2009 z dnia 1 października 2009 r. Ustalono ją na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 6. Wg PB, Burmistrz był administratorem danych zawartych i przetwarzanych w systemach manualnych i informatycznych Urzędu. Zobowiązany był do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych. Do zastosowanych środków naleŝało m.in. szczególne zabezpieczenie centrum przewaŝania danych poprzez zastosowanie zaawansowanego systemu kontroli dostępu. Wg PB Burmistrz wyznaczał Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Był nim Sekretarz Miasta, a jego zastępcą informatyk. W ramach PB określono obszar przetwarzania danych osobowych, wykazy zbiorów, opis struktury zbiorów, sposób przepływu danych, środki techniczne i organizacyjne. Określono równieŝ rodzaje zdarzeń naruszających ochronę danych osobowych oraz zasady kontroli przestrzegania zasad danych osobowych. Ponadto w załącznikach określono m.in. instrukcję ochrony danych osobowych, procedurę postępowania w sytuacji naruszenia systemu ochrony danych osobowych, wykaz baz danych, wykaz miejsc przetwarzania danych. Ewidencję pracowników upowaŝnionych do przetwarzania danych, środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności przetwarzanych danych oraz procedury awaryjne. W załączniku nr 2 do IZSI określono m.in. procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym. Uprawnienia, na podstawie tego zarządzenia nadawał ABI. Ponadto w IZSI określono równieŝ: zarządzanie oprogramowaniem, metody i środki uwierzytelniania oraz procedury związane z: zarządzaniem i uŝytkowaniem; rozpoczęciem i zakończeniem pracy; tworzeniem kopii zapasowych; sposobem, miejscem i okresem ich przechowywania; zabezpieczenia systemu informatycznego, odnotowywania informacji o udostępnianiu danych. (dowód: akta kontroli str.49-94) 6 Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm. 3
6 Do obsługi prawa miejscowego stanowionego przez Radę Miasta uŝywano jednego podpisu elektronicznego. UŜywał go Przewodniczący Rady. Podpis przechowywany był w biurku lub szafie pod zamknięciem. (dowód: akta kontroli str.95) 3. Planowane i wykonane wydatki Urzędu związane z ogłaszaniem aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych w latach (do 31 czerwca) przedstawia poniŝsze zestawienie (w tys. zł): Planowane Wykonane Lp. Rok Planowane wydatki na wydatki Wykonane % wydatki ogłaszanie związane z wydatki w ogółem w aktów ogłaszaniem budŝecie 6/5 budŝecie prawnych w aktów prawnych miasta miasta postaci w postaci elektronicznej elektronicznej r. ogółem, w tym: , ,7 271,8 7,8 2, Podpis elektroniczny ( 4300) Utrzymanie strony internetowej gminy na serwerze podmiotu zewnętrznego ( 2710) Utrzymanie strony internetowej gminy na serwerze podmiotu zewnętrznego ( 4300) Dostęp do Internetu ( 4350) 2012 r. (do 30 czerwca), w tym: Podpis elektroniczny ( 4300) Utrzymanie strony internetowej gminy na serwerze podmiotu zewnętrznego ( 4300) 5,5 5,2 0,2 0,2 100,0 1,4 1,4 1,4 1,4 100,0 252,0 250,0 0,2 0,2 100,0 12,9 10,9 6,0 6,0 100, , ,0 356,4 6,1 1,7 216,0 201,5 0,5 0,5 100,0 216,0 201,5 0,6 0,3 Dostęp do Internetu ( 4300) 10,4 10,1 10,4 3,6 34,6 50, Edytor Tekstów Jednolitych program komputerowy ( 4210) 130,0 118,6 1,7 1,7 100,0 Uwaga: nie wyodrębniono w budŝecie środków finansowych na w/w cel ze względu na brak podziałek klasyfikacji budŝetowej. W latach (do 30 czerwca) nie planowano w budŝecie Urzędu odrębnych środków finansowych związanych z realizacją zadań dotyczących promulgacji aktów prawnych w postaci elektronicznej. Wydatki na ogłaszanie tych aktów zostały zaplanowane w ramach działu 750 rozdział i zakup usług pozostałych oraz 4350 zakup usług oraz dostępu do sieci Internet i 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia. W 2011 r. ich wykonanie wyniosło 7,8 tys. zł, co stanowiło 2,9 % wydatków łącznie planowanych w tych paragrafach, a do r. 6,1 tys. zł, co stanowiło 1,7 % wydatków planowanych oraz 78,2 % wydatków wykonanych z 2011 r. (dowód: akta kontroli str ) 4. W latach Urząd nie otrzymał dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań związanych z promulgacją prawa w postaci elektronicznej. 4
7 Uwagi dotyczące badanej działalności Ocena cząstkowa (dowód: akta kontroli str.120) 1. W obowiązujących w okresie kontroli regulaminach organizacyjnych nie przypisano poszczególnym komórkom Urzędu zadań związanych z ogłaszaniem i udostępnianiem aktów prawnych w postaci elektronicznej. W wyjaśnieniach Burmistrz podał, Ŝe nie zwrócono uwagi, iŝ obowiązki te nie zostały przypisane. Zobowiązał się w najbliŝszym czasie do dokonania zmian w regulaminie organizacyjnym w tym zakresie. Zdaniem NIK, nie przypisanie w regulaminie organizacyjnym poszczególnym komórkom Urzędu zadań związanych z ogłaszaniem i udostępnianiem aktów prawnych w postaci elektronicznej, moŝe przyczynić się do nieodpowiedniej organizacji pracy w tym zakresie. 2. Nie zaktualizowano zakresu czynności z-cy Kierownika Wydziału Org. Adm. (po zmianie stanowiska) oraz dwóm pracownicom Biura Rady o obowiązki związane z realizacją zadań wynikających z promulgacją prawa w postaci elektronicznej. W wyjaśnieniach Burmistrz podał, Ŝe spowodowane to było niedopatrzeniem. Zobowiązał się jednocześnie do jego zaktualizowania niezwłocznie po zakończeniu kontroli. NIK zwraca uwagę, Ŝe nie zaktualizowanie zakresu czynności moŝe powodować brak odpowiedzialności pracownika, za nieprawidłowo wykonane przez niego zadania. 3. Obowiązujące w Urzędzie PB oraz IZSI nie były aktualizowane od daty ich przyjęcia (tj. od października 2009 r.). Ponadto, dokumenty te nie regulują zagadnień związanych z tworzeniem, gromadzeniem, udostępnianiem, zabezpieczeniem oraz archiwizowaniem aktów prawa miejscowego. PB oraz IZSI nie regulowały równieŝ zagadnień związanych z obsługą programów słuŝących do edytowania i udostępniania aktów prawa miejscowego w postaci elektronicznej, a takŝe kwestii związanych z zarządzaniem uprawnieniami oraz przechowywaniem podpisów elektronicznych. W wyjaśnieniach Burmistrz podał, Ŝe spowodowane to było niedopatrzeniem. Podał, Ŝe w Urzędzie trwają prace nad aktualizacją tych dokumentów. Zdaniem NIK brak tych zagadnień moŝe wynikać m.in. z tego Ŝe procedury te nie były poddawane regularnym aktualizacjom, w związku z tym nie były dostosowywane do zmieniającego się otoczenia informatycznego i prawnego. 4. W Urzędzie nie uregulowano w formie pisemnej zagadnień związanych z nadawaniem, przedłuŝaniem, uŝywaniem, anulowaniem oraz przechowywaniem podpisów elektronicznych. W wyjaśnieniach Burmistrz podał, iŝ nie uznawał tego za konieczne. Zobowiązał się jednocześnie do uregulowania tego zagadnienia w najbliŝszym czasie. Zdaniem NIK brak takich uregulowań moŝe skutkować wystąpieniem w tym zakresie nieprawidłowości, w szczególności jeŝeli chodzi o korzystanie z uprawnień przez pracowników Urzędu oraz odpowiednie ich zabezpieczenie przed uzyskaniem dostępu do nich przez osoby nieupowaŝnione. (dowód: akta kontroli str.4-46) NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, podejmowane przez Pana Burmistrza działania organizacyjne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie ogłaszania aktów prawnych w postaci elektronicznej. 5
8 Ustalone nieprawidłowości 2. Realizacja przez Burmistrza zadań związanych z ogłaszaniem i udostępnianiem aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych 1. W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 października 2012 r. Rada Miasta podjęła 50 uchwał (w tym 14 dotyczących prawa miejscowego). Burmistrz wydał 141 zarządzeń. Jedno z tych zarządzeń zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych podlegało ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego (dalej: Dziennik Urzędowy). Szczegółową analizą objęto dziesięć uchwał będących aktami prawa miejscowego podlegających publikacji w Dzienniku Urzędowym 7 (20 % wszystkich uchwał). Objęte analizą uchwały przekazywano do publikacji w terminie od 4 do 8 dni od daty ich podjęcia. Stosownie do postanowień art. 15 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych w związku z 3 i 6 rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych, wszystkie analizowane akty prawne przekazano do publikacji w formie elektronicznej w formacie XML oraz opatrzono waŝnym podpisem elektronicznym, weryfikowalnym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, przez Przewodniczącego Rady Miasta. Wypełniając dyspozycję art. 28 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych Burmistrz prowadził w postaci elektronicznej zbiór aktów prawa, dostępny pod W rejestrze tym zamieszczano akty prawa miejscowego stanowione przez Radę Miasta, łącznie z pozostałymi uchwałami (w formacie pdf). Analizowane uchwały zostały zamieszczone w BIP Urzędu w terminie od 1 do 5 dni licząc od daty ich publikacji w Dzienniku Urzędowym. (dowód: akta kontroli str ) W Urzędzie, na tablicy ogłoszeń, zamieszczono informację, dotyczącą moŝliwości nieodpłatnego wglądu do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz BIP Urzędu, a takŝe o moŝliwości nieodpłatnego pobrania aktów normatywnych i innych aktów prawnych w formie dokumentu elektronicznego w Gminnym Centrum Informacji (dalej: GCI). Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 2 oraz 28b ust. 1a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych Burmistrz udostępnił w GCI sześć wydzielonych stanowisk komputerowych, gdzie za pośrednictwem strony internetowej BIP Urzędu, zainteresowane osoby, mogły dokonywać wglądu oraz pobrania w postaci elektronicznej aktów normatywnych i innych aktów prawnych. (dowód: akta kontroli str.222) Burmistrz, wbrew wymogom określonym w art. 28a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, nie ustalił ceny wydruku arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego. W wyjaśnieniach wyjaśnił, Ŝe w okresie objętym kontrolą nie było wniosku o wydruk aktu normatywnego lub innego aktu prawnego ze strony interesantów Urzędu, dlatego nie ustalił ceny wydruku (dowód: akta kontroli str.4-6,223) 7 Nr XIV/105/2012 z 28 lutego 2012 r., Nr XV/108/2012 z 27.marca 2012 r., Nr XV/112/2012 z 27 marca 2012 r., Nr XVI/114/2012 z 26 kwietnia 2012 r., Nr XVI/116/2012 z 26 kwietnia 2012 r., Nr XVIII/124/2012 z 28 czerwca 2012 r., Nr XVIII/125/2012 z 28 czerwca 2012 r., Nr XVIII/126/2012 z 28 czerwca 2012 r., Nr XVIII/127/2012 z 28 czerwca 2012 r., Nr XVIII/133/2012 z 28 czerwca 2012 r. 6
9 Uwagi dotyczące badanej działalności Ocena cząstkowa 1. NIK zwraca uwage, Ŝe w prowadzonym przez Burmistrza w postaci elektronicznej zbiórze aktów prawa zamieszczano akty prawa miejscowego stanowione przez Radę Miasta, łącznie z pozostałymi uchwałami. Zdaniem NIK, zamieszczanie uchwał będących prawem miejscowym łącznie z pozostałymi uchwałami czyni zainteresowanym osobom trudniejszy i bardziej skomplikowany do nich dostęp. W wyjaśnieniach Burmistrz podał, Ŝe nie zwrócił uwagi, iŝ moŝe to powodować utrudnienie w odszukaniu uchwał dotyczących prawa miejscowego oraz zobowiązał się podjąć działania organizacyjne, mające na celu umoŝliwienie zainteresownym osobom szybki i nieskomplikowany wgląd do uchwał będących aktami prawa miejscowego. 2. Na stronie internetowej Urzędu nie zamieszczono informacji, dotyczącej moŝliwości nieodpłatnego wglądu do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz BIP Urzędu, a takŝe moŝliwości nieodpłatnego pobrania aktów normatywnych i innych aktów prawnych w formie dokumentu elektronicznego oraz moŝliwości sporządzenia ich wydruku. Na stronie tej nie zamieszczono równieŝ linków do serwisu Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko Mazurskiego. NIK zwraca uwagę, Ŝe zamieszczenie na stronie internetowej informacji oraz linków. pozwoliłoby osobom zainteresowanym łatwiej i szybciej zapoznać się z treścią istotnych dla nich aktów prawnych. W wyjaśnieniach dotyczących przyczyn nie zamieszczenia na stronie internetowej informacji, dotyczącej moŝliwości nieodpłatnego wglądu do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz BIP Urzędu, a takŝe moŝliwości nieodpłatnego pobrania aktów normatywnych i innych aktów prawnych w formie dokumentu elektronicznego, Burmistrz podał, Ŝe uwaŝał, iŝ informacja wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu była wystarczająca. Zobowiązał się w najbliŝszym czasie do jej umieszczenia na stronie internetowej BIP Urzędu. W wyjaśnieniach dotyczących nie zamieszczenia linków do serwisu Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko Mazurskiego Burmistrz podał, Ŝe nie zwrócił uwagi, iŝ zainteresowane osoby mogłyby w ten sposób szybciej zapoznać się z treścią istotnych dla nich aktów prawnych. Zobowiązał się do zamieszczenia takich odnośników w najbliŝszym czasie. (dowód: akta kontroli str.4-6, 222) NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości, realizację przez Pana Burmistrza zadań związanych z ogłaszaniem i udostępnianiem aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych. 7
10 Wnioski pokontrolne Prawo zgłoszenia zastrzeŝeń Obowiązek poinformowania NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków IV. Wnioski Przedstawiając powyŝsze oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 1. Ustalenie ceny arkusza wydruku aktu prawnego. 2. Zaktualizowanie zakresów obowiązków pracowników realizujących zadania związane z ogłaszaniem aktów prawnych w wersji elektronicznej, stosownie do zadań im wyznaczonych. 3. Zapisanie w regulaminie organizacyjnym Urzędu powierzenia właściwej komórce organizacyjnej zadań związanych z ogłaszaniu aktów normatywnych. 4. Aktualizację zapisów PBI oraz IZSI do zadań związanych z promulgacją aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych. 5. Podjęcie działań w celu uregulowania w formie pisemnej zagadnień związanych z występowaniem o nadawania, przedłuŝanie, uŝywanie i anulowanie podpisów elektronicznych. 6. RozwaŜenie zamieszczania aktów prawa miejscowego na stronie internetowej BIP Urzędu w odrębnej zakładce prawo miejscowe. 7. Umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu informacji dotyczącej moŝliwości uzyskania wglądu do aktów prawa miejscowego oraz linków do serwisu Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko Mazurskiego. V. Pozostałe informacje i pouczenia Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeŝeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. ZastrzeŜenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie. Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie NajwyŜszej Izby Kontroli, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. W przypadku wniesienia zastrzeŝeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeŝeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. Olsztyn, dnia Kontroler Leszek śywucki specjalista k.p. Dyrektor podpis podpis 8
LOL 4101-16-01/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LOL 4101-16-01/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana LOL-4101-16-01/2012;
LKI-4114-03-01/2012 I/12/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LKI-4114-03-01/2012 I/12/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Okres objęty kontrolą I/12/010 - Informatyzacja administracji samorządowej. Od 1 stycznia 2010