Source: http://www.bip.gminasorkwity.pl/akty/10011/1266/w_sprawie_uchwalenia_budzetu_gminy_Sorkwity_na_2018_r/
Timestamp: 2018-06-22 09:20:05
Legal References Found: art. 18
 art. 211
 art. 212
 art. 214
 art. 215
 art. 216
 art.217
 art.218
 art.219
 art. 222
 art. 231
 art. 235
 art. 236
 art. 237
 art. 239
 art. 258
 art. 264
 art. 402
 art.403
 art.5

Document Content:
﻿ w sprawie uchwalenia budżetu gminy... - Akty prawne - Urząd Gminy Sorkwity
Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIV/222/2017
XXXIV/222/2017
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art.217, art.218, art.219 ust.1 i 2, art. 222, art. 231 ust 2, art. 235, art. 236 ust 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust.5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy uchwala, co następuje:
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz.519 ze zm.):
2. Ustala się wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z póżn. zm.) w wysokości 640.900,00 zł.
Objaśnienia do budżetu Gminy Sorkwity na 2018 r.
Podstawą opracowania zadań rzeczowych i finansowych Gminy na 2018 r. jest przewidywane wykonanie budżetu za rok 2017 oraz przewidywane na rok 2018 dochody, wynikające z informacji Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.
Dochody i wydatki Gminy skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2017, z uwzględnieniem prognozy wzrostu w roku 2018.
Wysokość dotacji celowych na zadania zlecone gminom przyjęto na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK-I. 3110.23.2017 r. z dnia 20-10-2017. Wielkość subwencji i wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w oparciu o ustalenia Ministra Finansów zawarte w piśmie ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.
W projekcie budżetu przyjęto dochody w łącznej wysokości 20.570.000,00 zł, z tego:
dochody bieżące: 19.608.220,00 zł,
dochody majątkowe: 961.780,00 zł.
Dochody własne 5.188.649,00 zł
2.360.000,00 zł,
846.000,00 zł,
210.000,00 zł,
131.200,00 zł,
15.000,00 zł,
podatek z karty podatkowej
35.000,00 zł,
30.000,00 zł,
wpływy z opłat za kanalizację
10.000,00 zł,
wpływy z opłat za wodociągi
wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego
380.000,00 zł,
34.000,00 zł,
wpływy z najmu i dzierżawy
77.000,00 zł,
1.000,00 zł,
wpływy z użytkowania wieczystego
wpływy od zezwoleń ze sprzedaży alkoholu
65.000,00 zł,
wpływy z odsetek
27.500,00 zł,
37.069,00 zł,
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomień
11.220,00 zł,
wpływy z tytułu kar i odszkodowań
wpływy z usług opiekuńczych
61.200,00 zł,
Wpływy z opłat za dane osobowe
10,00 zł,
wpływy z zaliczek alimentacyjnych
6.000,00 zł,
zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
8.000,00 zł,
wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie
wpływy z opłat za wywóz nieczystości od mieszkańców Gminy
640.900,00 zł,
6.550,00 zł.
Udziały w podatkach 1.972.052,00 zł,
w tym : podatku od osób fizycznych 1.957.052,00 zł,
podatku od osób prawnych 15.000,00 zł.
3. Dotacje i subwencje 13.409.299,00 zł
dotacje Urzędy Wojewódzkie
20.545,00 zł,
dotacje na uzupełnienie spisu z listy wyborców
959,00 zł,
dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2.337.659,00 zł,
dotacje na świadczenia wychowawcze
3.502.472,00 zł,
dotacje na składki na ubezp. zdrowotne
41.285,00 zł,
dotacje na zasiłki i pomoc w naturze
212.451,00 zł,
dotacje do Ośrodków Pomocy Społecznej
84.276,00 zł,
dotacje na zasiłki stałe
137.784,00 zł,
dotacja na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
150.385,00 zł,
4.126.426,00 zł,
2.206.078,00 zł,
3.199,00 zł,
dotacje celowe otrzymane z gminy nazadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- nauka religii ewangelickiej
5.000,00 zł,
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez j.s.t.
380.780,00 zł,
dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.
200.000,00 zł.
Zestawienie dochodów stanowi załącznik Nr 1.
Wydatki w projekcie budżetu przyjęto na kwotę 21.120.000,00 zł, z tego:
1. wydatki bieżące 19.383.476,00 zł,
2. wydatki majątkowe 1.736.524,00 zł,
w tym: wydatki na inwestycje wg załącznika nr 3 1.736.524,00 zł.
Z wydatków ogólnych przeznaczono na:
Rolnictwo i Łowiectwo - Dział 010
W projekcie budżetu w tym dziale przyjęto kwotę 190.000,00 zł.
Kwota 65.000,00 zł, stanowi wydatki bieżące. W ramach tej kwoty będą finansowane wydatki na polepszenie estetyki wsi w kwocie 33.000,00 zł, opłata składki na izby rolnicze w kwocie 20.000,00 zł, a kwota 12.000,00 zł przeznaczona jest na opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację Kozłowo-Rozogi. Wydatki w kwocie 125.000,00 zł, stanowią plan wydatków inwestycyjnych na wykonanie i wodociągu w Borowskim Lesie oraz przyłącze wodociągowe do tzw. „Małego Amfiteatru” w Sorkwitach.
Transport i łączność- Dział 600
W projekcie budżetu w dziale tym przyjęto kwotę 840.100,00 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 240.100,00 zł, na remonty bieżące dróg oraz ich zimowe utrzymanie. Kwota 600.000,00 zł, stanowi inwestycyjne, które przeznaczone są na modernizację dróg w miejscowościach Zyndaki (droga do Szkoły Podstawowej), Warpuny - dokumentacja modernizacji ul. Ogrodowej oraz na zagospodarowanie części nabrzeża jeziora Lampackiego w Sorkwitach- inwestycja ta wykonana będzie przy współfinansowaniu ze środków UE w kwocie 284.081,00 zł, szczegółowe rozliczenie finansowania zadań inwestycyjnych przedstawiają załączniki 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.
Gospodarka Mieszkaniowa - Dział 700
W projekcie budżetu w tym dziale przyjęto kwotę 219.700,00 zł.
Na wydatki związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży oraz jego utrzymaniem w należytym stanie technicznym przeznaczono w ramach wydatków bieżących kwotę 138.000,00 zł, a wydatki bieżące w kwocie 26.400,00 zł, stanowią wartość planowanych zakupów drobnego sprzętu dla sołectw. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 55.300,00 zł, są to wydatki inwestycyjne wg zał. nr 3.
Działalność usługowa –Dział 710
W projekcie, w tym dziale ujęto kwotę 148.000,00 zł. Na wykonanie częściowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Sorkwity przeznaczono kwotę 90.000 zł, a wydatki bieżące w kwocie 52.000,00 zł, stanowią wartość usług związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych Gminy Sorkwity, kwota 6.000,00zł stanowi wydatek inwestycyjny na zakup gruntu pod cmentarz w Rybnie.
Administracja Publiczna - Dział 750
W projekcie budżetu gminy przyjęto kwotę 2.716.798,95 zł.
Na koszty Urzędu Gminy przeznaczono kwotę: 2.086.192,16 zł,
w tym na zadania zlecone gminom 67.830,00 zł,
z tego z dotacji 20.545,00 zł,
Z ogólnych kosztów przypada na:
płace i pochodne płac 1.399.830,00 zł,
zakup materiałów, energii, usług 432.407,66 zł,
pozostałe koszty 253.954,50 zł,
W wydatkach na wynagrodzenia i pochodnych przewidziano koszty zatrudnienia dwóch osób w ramach prac interwencyjnych.
Na wydatki działalności Rady Gminy przeznaczono kwotę 187.000,00 zł. W kosztach tych przewidywane są wypłaty diet w kwocie 178.000,00 zł oraz zakup drobnych materiałów i usług na potrzeby Rady Gminy łącznie na kwotę 9.000,00 zł.
W dziale tym zaplanowano również wydatki na wspólną obsługę jst - Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach.
Na koszty ZOS przeznaczono kwotę: 435.606,79 zł
płace i pochodne płac 388.650,00 zł
zakup materiałów, energii, usług 35.750,00 zł
pozostałe koszty 11.206,79 zł.
Kwotę 8.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z promocją Gminy Sorkwity.
Urzędy Naczelnych Organów Władzy – Dział 751
W projekcie budżetu przyjęto na wydatki związane z bieżącą korektą spisów wyborców kwotę 959,00 zł.
Bezpieczeństwo Publiczne – Dział 754
W projekcie budżetu w tym dziale przyjęto kwotę 164.650,00 zł.
Kwotę 159.650,00 zł przeznacza się na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Sorkwitach, Warpunach, Rybnie i Gizewie. Wydatki bieżące na utrzymanie OSP wynoszą 139.650,00zł a kwota 20.000,00 zł stanowi wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3. W wydatkach bieżących uwzględniono koszty związane z zakupem sprzętu, paliwa, dostaw energii cieplnej. Kwota 5.000,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.
Obsługa długu publicznego - Dział 757
Na obsługę długu publicznego przeznaczono kwotę 350.000,00 zł. Kwota powyższa przeznaczona jest na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.
Różne Rozliczenia – Dział 758
W projekcie budżetu na rezerwy ogólne przyjęto kwotę 110.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna 25.000,00 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe 65.000,00 zł i rezerwa celowa na dofinansowanie stypendiów dla uczniów w kwocie 20.000,00 zł.
Oświata i wychowanie – Dział 801
W projekcie budżetu przyjęto kwotę 6.633.553,03 zł.
Na wydatki Szkół Podstawowych przeznaczono łącznie kwotę 4.313.298,91 zł, z czego na utrzymanie szkół w Sorkwitach i Warpunach przeznaczono kwotę 3.260.298,91 zł, kwota 3.000,00 zł stanowi dotację na naukę religii prawosławnej, a kwota 1.050.000,00 zł, stanowi dotację dla Stowarzyszenia prowadzącego niepubliczne szkoły w Kozłowie i Choszczewie. Kwota 705.000,00 zł stanowi wydatki inwestycyjne na Budowę Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Zyndaki 2 oraz na budowę podjazdu do Szkoły Podstawowej w Sorkwitach.
Z kwoty tej przeznacza się na:
płace i pochodne płac 2.126.900,00
zakup materiałów, energii, usług 235.900,00
pozostałe wydatki 189.798,91
dotacje celowe przekaz. gminom na zadania realizowane
na podstawie porozum. między j. s. t. 3.000,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 1.050.000,00
wydatki inwestycyjne wg zał. nr 3 705.000,00
Na finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznacza się kwotę 52.642,00 zł, jest to dotacja dla dwóch szkół niepublicznych w Choszczewie i Kozłowie, które prowadzą takie oddziały.
Na wydatki dla Niepublicznych Przedszkoli przeznacza się kwotę 655.100,00 zł, z czego kwota 627.100,00 zł stanowi dotację dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Sorkwity, natomiast kwota 28.000,00 zł jest przeznaczona na opłaty za dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Sorkwity uczęszczające do przedszkoli w gminach sąsiednich.
Na utrzymanie klas gimnazjalnych przeznacza się 556.332,35zł.
płace i pochodne płac 426.690,00
zakup materiałów, energii, usług 86,600,00
pozostałe wydatki 43.042,35
Na dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum przeznacza się kwotę: 235.000,00 zł, są to w całości wydatki na zakup usług dowożenia uczniów do szkół.
Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przeznacza się kwotę 20.297,16 zł.
Na utrzymanie stołówek szkolnych przeznacza się kwotę 236.118,30 zł, z tego:
płace i pochodne płac 195.540,00
zakup materiałów, energii, usług 31.850,00
pozostałe wydatki 8.728,30
Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przeznacza się kwotę 391.852,61 zł, z tego:
płace i pochodne płac 355.640,00
zakup materiałów, energii, usług 4.400,00
pozostałe wydatki 31.812,61
Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, i klasach dotychczasowego gimnazjum przeznacza się kwotę 123.027,64 zł, z tego:
płace i pochodne płac 107.170,00
zakup materiałów, energii, usług 100,00
pozostałe wydatki 15.757,64
Na pozostałą działalność przeznacza się kwotę 49.884,06 zł, kwota 49.184,06,00 zł przeznaczona jest na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, a kwota 200,00zł stanowi wartość wynagrodzeń bezosobowych. Wydatki w kwocie 500,00 zł stanowią wartość projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt pn. ”Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Program jest realizowany w Zespole Szkół Zyndaki 2.
Ochrona Zdrowia – Dział 851
Na wydatki w tym dziale przeznacza się kwotę 65.000,00 zł.
Środki te będą przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii dla mieszkańców Gminy. W dziale tym to planowana dotacja dla stowarzyszeń w kwocie 3.000,00 zł, które w ramach przeprowadzonego konkursu zajmą się organizacją imprez propagujących trzeźwość wśród mieszkańców Gminy Sorkwity.
Pomoc Społeczna – Dział 852
Na wydatki w opiece społecznej przeznacza się kwotę 1.879.555,00 zł.
Z kwoty tej przeznacza się:
- na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
Gminy w Domach Pomocy Społecznej 247.500,00 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne 41.285,00 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze 292.362,00 zł,
- na dodatki mieszkaniowe 30.000,00 zł,
- na zasiłki stałe 137.784,00 zł,
- na utrzymanie GOPS 542.221,00 zł,
- na usługi opiekuńcze 337.818,00 zł,
- na pomoc w zakresie dożywiania 226.485,00 zł,
- na pozostała działalność 24.100,00 zł.
Edukacyjna Opieka Wychowawcza – Dział 854
W projekcie budżetu w tym dziale przeznaczono kwotę 184.288,02 zł. Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie świetlic szkolnych w wysokości 165.488,02 zł, natomiast kwota 18.800 zł przeznaczona jest na stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
Rodzina – Dział 855
Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 5.943.772,00 zł.
- na świadczenia wychowawcze 3.502.472,00 zł,
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalno-rentowe z ubezpiecz.społecz. 2.346.659,00 zł,
- na dotację dla dziecka z gminy Sorkwity uczęszczającego
do żłobka na terenie Miasta Mrągowa 10.000,00 zł,
- na wspieranie rodziny 49.121,00 zł,
-na rodziny zastępcze 35.520,00 zł.
Gospodarka Komunalna – Dział 900
W projekcie budżetu w tym dziale przyjęto kwotę 1.019.000,00 zł. Z kwoty tej na wydatki inwestycyjne przeznacza się 30.600,00 zł. zgodnie z zał. nr 3 do projektu budżetu. Pozostała kwota tj. 988.400,00 zł, przeznaczona jest na oświetlenie ulic wiejskich, utrzymanie zieleni w gminie, konserwację oświetlenia ulicznego, wywóz odpadów komunalnych, w tym także odpadów od mieszkańców Gminy Sorkwity wg systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a także na utrzymanie psów w schronisku w Bagienicach, pochodzących z terenu Gminy Sorkwity.
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – Dział 921
W projekcie budżetu w tym dziale przyjęto kwotę 614.624,00 zł.
Kwota przeznaczona jest na wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek wiejskich w miejscowościach Sorkwity, Zyndaki i Rybno w wysokości 110.000 zł, na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich przewiduje się wydatkować kwotę 310.000 zł. Kwota 194.624,00 zł stanowi wydatki inwestycyjne wg. zał. nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.
Kultura Fizyczna i Sport – Dział 926
Na wydatki związane z działalnością sportową przeznacza się kwotę 40.000,00 zł, jest to planowana dotacja dla stowarzyszeń, które w ramach przeprowadzonego konkursu zajmą się organizacją imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Sorkwity.
Plan dochodów własnych przedstawia załącznik nr 9 do projektu budżetu. Na dochody własne składają się głównie wpłaty za odpłatność za wyżywienie w szkołach, a na wydatki odpłatność za wyżywienie.
Projekt budżetu gminy na 2018 r. zamyka się deficytem w wysokości 550.000,00 zł, który zostanie pokryty w całości z kredytu.
Gmina planuje przychody w kwocie 900.000,00 zł pochodzące z kredytu, który zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu w kwocie 550.000,00 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 350.000,00 zł. zgodnie z zał. nr 7.
Gmina posiada 303 udziały o wartości 151.500,00 zł (303 x 500) w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie oraz 500 udziałów o wartości 50.000,00 zł (500x100) w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z .o.o. w Warpunach. ZGK Sp. z.o.o. powstała w wyniku likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w 2014 r. Gmina jest posiadaczem udziałów spółki w 100%.
Sorkwity, dnia 22 grudnia 2017 r.
Plan dochodów budżetu Gminy na 2018 r. (PDF, 257.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-12-29 16:00:55 | Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
Plan wydatków budżetu Gminy na 2018 r. (PDF, 804.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-12-29 16:01:40 | Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. (PDF, 216 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-12-29 16:02:52 | Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
Wydatki na programy i projekty (PDF, 171.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-12-29 16:04:02 | Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (PDF, 160.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-12-29 16:04:55 | Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (PDF, 133.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-12-29 16:05:43 | Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. (PDF, 192.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-12-29 16:06:34 | Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst (PDF, 151 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-12-29 16:07:27 | Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych (PDF, 130.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-12-29 16:08:34 | Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
2017-12-29 15:59:44
2017-12-29 16:08:46
2018-03-23 11:37:59