Source: http://docplayer.pl/11404425-Protokol-z-przeprowadzonej-kontroli-problemowej.html
Timestamp: 2018-11-14 09:59:36
Legal References Found: art. 28
 art. 33
 art. 28
 art. 28
 art. 28
 art. 28
 art. 33
 art. 33
 art. 33
 art. 33

Document Content:
Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej - PDF
Download "Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej"
1 SwiĘTO KR ZYSK! UH2ĄD WdjEW0D7^r i J. w KIELCACH ' ' i W ydział Polityki Społecznej Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: Argos Security Sp. z o.o., Os. Sosnówka 1 B, Chęciny prowadząca cfeł^łalrióść gospodarczą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS - odpis aktualny z dnia r., nr KRS: /akta kontroli str. 8a-9k/. II. Numer statystyczny REGON /akta kontroli str. 10/. III. Numer identyfikacji podatkowej NIP /akta kontroli str. 11/. IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Pan Robert Łos - Prezes Zarządu V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielały: Pan Robert Łos - Prezes Zarządu Pani - specjalista ds. kadr i płac Pan - samodzielny księgowy. VI. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli z wymienieniem przerw w kontroli: Kontrolę przeprowadzono w dniu r. VII. Imiona i nazwiska kontrolujących: Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki, kierownik (przewodniczący) zespołu kontrolującego Ewelina Koza - inspektor wojewódzki Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 510/2014, Nr 511/2014 wydanych w dniu r. przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz przygotowania i programu kontroli. VIII. Podstawa prawna kontroli: - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu prowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29) - rozporządzenie MPiPS z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U r., poz. 1300). IX. Szczegółowy zakres kontroli: Badanie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. X. Okres objęty kontrolą: od dnia 19 kwietnia 2013 r. do dnia kontroli.
2 XI. Opis stanu faktycznego: Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia r., znak: PS.IV pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany, uzyskał od dnia 19 kwietnia 2013 r. status zakładu pracy chronionej - na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach zlokalizowanych w siedzibie Spółki, tj. w Chęcinach, Os. Sosnówka 1 B, gdzie znajdują się pomieszczenia soq'a Ino-biurowe /protokół oględzin: akta kontroli str. 12/. Pracodawca oświadczył, iż prowadzi działalności gospodarczą i zatrudnia pracowników w następujących miejscowościach: Chęciny Kielce Starachowice /oświadczenie pracodawcy: akta kontroli str. 13/ Przedmiotem działalności Spółki są przede wszystkim usługi ochroniarskie. Praca w zakładzie wykonywana jest w systemie podstawowym (administracja) oraz równoważnym (ochrona) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 14/. Kontrolą objęto: 1. Wykazywany przez zakład stan zatrudnienia wraz z wykazaniem wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszczególnych miesiącach. Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres kwiecień 2013 r. - maj 2014 r. ustalono, iż w zakładzie są zachowane wymagane przepisami prawa zarówno stan zatrudnienia jak i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia za miesiące: maj, lipiec 2013 r. oraz luty, kwiecień 2014 r. Dokonano tego w oparciu o: - wykazy zatrudnionych osób, w tym pracowników niepełnosprawnych - umowy o pracę i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - tabele ilustrujące stan zatrudnienia - listy obecności - ewidencję czasu pracy W miesiącu maju 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 31,4 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 21,1 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 20,1 to osoby ze niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 67,2% i 64,0%. W miesiącu lipcu 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 43,4 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 41,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 40,0 to osoby ze niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 94,5% i 92,2%.
3 W miesiącu lutym 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 49,1 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 46,9 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 46,9 to osoby ze niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 95,5% i 95,5%. W miesiącu kwietniu 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 54,5 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 53,3 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 53,3 to osoby ze niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 98,7% i 98,7%. Analiza dokumentagi wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /akta kontroli str. 15a-35c/. 2. Realizację ustawowego obowiązku pracodawcy dotyczącego zapewnienia odpowiednich warunków, jakie muszą spełniać obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy, aby pracodawca mógł się legitymować statusem zpchr. Na dowód powyższego przedstawiono kontrolującym do wglądu: - decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia r., Nr rej.: K011-Ao010/13. Pracodawca oświadczył również, iż od czasu wydania ww. dokumentu przez PIP nie uległy zmianie warunki wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) w odniesieniu do obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład pracy chronionej - Argos Security Sp. z o.o. zlokalizowanych pod adresem - Os. Sosnówka 1 B, Chęciny /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 36/. Powyższe dokumenty potwierdzają, że Spółka spełnia wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mówiącym o tym, że obiekty i pomieszczenia: a) odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy b) uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. 3. Zapewnienie przez pracodawcę doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Na dowód powyższego podczas kontroli przedstawiono następujące dokumenty: umowę wraz z aneksem o świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej obejmującej usługi z zakresu medycyny pracy zawartą z Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej, ul. Radomska 70, Starachowice w dniu r. obowiązującą od dnia r. na czas nieoznaczony. Przedmiotem umowy jest zapewnienie na terenie powiatu starachowickiego doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych
4 umowę wraz z aneksami zawartą z Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35 w dniu r. obowiązującą do dnia r. Przedmiotem umowy jest zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Umową objęci są również pracownicy zatrudnieni na terenie Tokarni, Morawicy oraz Górek Szczukowskich umowę zlecenia Nr AS/03/2013/1 zawartą w dniu r. na czas nieokreślony z panią na świadczenie usług opieki doraźnej w miejscu pracy i godzinach pracy pracowników zatrudnionych w Argos Security Sp. z o.o. na terenie powiatów: kieleckiego, ostrowieckiego oraz starachowickiego wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje pani, tj.: zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu lekarza z dnia , nr: oraz dyplomem ukończenia Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach z dnia r., Nr umowę zlecenia Nr AS/03/2013/2 zawartą w dniu r. na czas nieokreślony z panem na świadczenie usług opieki doraźnej w miejscu pracy i godzinach pracy pracowników zatrudnionych w Argos Security Sp. z o.o. na terenie powiatów: kieleckiego, ostrowieckiego oraz starachowickiego wraz z dyplomem ukończenia Medycznego Studium Zawodowego umowę zlecenia Nr AS/03/2013/3 zawartą w dniu r. na czas nieokreślony z panem na świadczenie usług opieki doraźnej w miejscu pracy i godzinach pracy pracowników zatrudnionych w Argos Security Sp. z o.o. na terenie powiatów: kieleckiego, ostrowieckiego oraz starachowickiego wraz z dyplomem ukończenia Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie ratownik medyczny Nr umowę z dnia r. zawartą na czas nieokreślony z Rodziną" Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, Os. Słoneczne 43 wraz z aneksem nr 1. Analiza powyższej dokumentami wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28. ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 37/.. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W trakcie kontroli pracodawca oświadczył, iż wywiązywał się nieprzerwanie z ustawowego obowiązku tworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), dla których zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy prowadził ewidencję oraz rozliczeniowy rachunek bankowy. Przeznaczanie tych środków było zgodne z przepisami ww. ustawy, a ich wykorzystanie oparte było na warunkach określonych w rozporządzeniu MPiPS z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U r., poz. 1300) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli - str. 38/.
5 Kontrolującym podczas kontroli przedstawiono potwierdzenie otwarcia rachunku bieżącego dla środków zfron w ramach umowy o prowadzenie rachunków dla przedsiębiorców Nr: z dnia r. zawartej z Deutsche Bank PBC SA Centrum Doradztwa dla Firm Kraków. Ponadto pracodawca okazał dokumenty świadczące o prowadzeniu ewidencji środków zfron z przeznaczeniem na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników w wysokości co najmniej 10% środków funduszu, które wydatkowane były głównie na dofinansowanie do zakupu leków oraz doiazdów. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca nie opracował żadnego programu /akta kontroli str /. W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych obowiązujący od dnia r. Regulamin jest aktualny, uwzględnia przeznaczanie min. 10% środków zfron na wydatki z zakresu pomocy indywidualnej, jak również min. 15% środków na indywidualne programy rehabilitacji /akta kontroli str. 47a-s/. Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 33. ust. 6 ustawy o rehabilitacji f...) kontrola prawidłowości realizacji przepisów art. 33 ust. l-4a ww. ustawy wykonywana iest przez właściwe terenowo urzędy skarbowe. Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie. Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli: 1. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców z dn r. 2. Wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców złożony w KRS w dn r. 3. Decyzja Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej 4. Zaświadczenie Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON 5. Oświadczenie pracodawcy dot. miejsc prowadzenia działalności i zatrudniania pracowników 6. Tabele przedstawiające stan i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie kwiecień 2013 r. - maj 2014 r. wraz z miesięcznymi listami pracowników pełnosprawnych, miesięcznymi listami pracowników niepełnosprawnych oraz wykazami pracowników uwzględniającymi stopień i rodzaj niepełnosprawności dotyczącymi ww. okresu 7. Wykazy pracowników zwolnionych w okresie r r. 8. Wykazy pracowników, których daty zatrudnienia/zwolnienia zawierają się w okresie r r. 9. Ewidencja środków zfron 10. Regulamin wydatkowania środków zfron 11. Protokół oględzin 12. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy 13. Protokół pobrania dokumentów. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla kierownika podmiotu kontrolowanego i dla kontrolujących.
6 Kierownika podmiotu kontrolowanego poinformowano o prawie złożenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole - do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownika podmiotu kontrolowanego poinformowano również o przysługującym prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia tej odmowy. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli pod nr 10. ARGOS SECURITY Sp. z o.o. /podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/ źs ' a - A n? (*) - dokonano wyłączenia danych dotyczących osób fizycznych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia r. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny.
Protokół. Kontrolę przeprowadzono w dniach od 31 stycznia 2012 r. do 20 lutego 2012 r.
ĄD MIASTA KIELCE Wydział Audytu wnętrzneo i Kontroli Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w szkołach niepublicznych, dla których organem prowadzącym jest Świętokrzyskie Społeczne Towarzystwo