Source: http://docplayer.pl/11486600-Protokol-z-przeprowadzonej-kontroli-problemowej.html
Timestamp: 2018-12-19 10:56:13
Legal References Found: art. 28
 art. 33
 art. 28
 art. 28
 art. 28
 art. 28
 art. 33
 art. 33
 art. 33
 art. 33
 art. 5
 art. 1

Document Content:
Protokół. z przeprowadzonej kontroli problemowej. - PDF
Download "Protokół. z przeprowadzonej kontroli problemowej."
1 Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej. I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne PRIMEX" Cyran Stanisław, ul. Bałtowska 289, Ostrowiec Świętokrzyski. Pracodawca posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (informacja o wpisie do CEIDG wygenerowana w dniu r.) /akta kontroli str. 8/. II. Numer statystyczny REGON /akta kontroli str. 9/. III. Numer identyfikacji podatkowej NIP /akta kontroli str. 10/. IV. Pan Stanisław Cyran - właściciel. V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali: Pan Stanisław Cyran - właściciel. VI. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli z wymienieniem przerw w kontroli: Kontrolę przeprowadzono w dniu r. VII. Imiona i nazwiska kontrolujących: Ewelina Koza - inspektor wojewódzki Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki, kierownik (przewodniczący) zespołu kontrolującego. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 916/2014, Nr 917/2014 wydanych w dniu r. przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz przygotowania i programu kontroli. VIII. Podstawa prawna kontroli: - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu prowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29) - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz ze zm.) IX. Szczegółowy zakres kontroli: Badanie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. X. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 września 2013 r. do dnia kontroli.
2 XI. Opis stanu faktycznego: Na mocy decyzji z dnia r., Nr D/00596 wydanej przez Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych, pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał potwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej - na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach zlokalizowanych w siedzibie Przedsiębiorstwa w Ostrowcu Św. przy ul. Bałtowskiej 289, gdzie znajdują się pomieszczenia socjalno - biurowe, gabinet pielęgniarki oraz hotel /protokół oględzin: akta kontroli str. 11/. Pracodawca oświadczył, iż posiada następujące miejsca prowadzenia działalności, w których zatrudnieni są pracownicy: ul. Bałtowska 289, Ostrowiec Św., ul. Ostrowiecka 12A, Kunów, ul. Iłżecka 105, Starachowice /oświadczenie pracodawcy: akta kontroli str. 12/. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność handlowo - gastronomiczną /posiada m. in. hotel, stacje paliw, myjnię, organizuje imprezy okolicznościowe/. Praca wykonywana jest w systemie zmianowym/protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 13/. Kontrolą objęto: 1. Wykazywany przez zakład stan zatrudnienia wraz z wykazaniem wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszczególnych miesiącach. Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres 01 września 2013 r września 2014 r. ustalono, iż w zakładzie są zachowane wymagane przepisami prawa zarówno stan zatrudnienia jak i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia za miesiące: wrzesień, listopad 2013 r. oraz luty, maj 2014 r. Dokonano tego w oparciu o: - wykazy zatrudnionych osób, w tym pracowników niepełnosprawnych - umowy o pracę i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - tabele ilustrujące stan zatrudnienia - karty czasu pracy. W miesiącu wrześniu 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 49,0 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 38,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 25,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 77,5% i 51,0%, W miesiącu listopadzie 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 48,3 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 39,8 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 24,8 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 82,4% i 51,3%. W miesiącu lutym 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 48,9 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 37,9 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 21,7 to osoby ze
3 znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 77,5% i 44,4%. W miesiącu maju 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 46,1 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 34,1 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 19,1 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 74,0% i 41,4%. Analiza dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /akta kontroli str /. Realizację ustawowego obowiązku pracodawcy dotyczącego zapewnienia odpowiednich warunków, jakie muszą spełniać obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy, aby pracodawca mógł się legitymować statusem zpchr. Na dowód powyższego przedstawiono kontrolującym do wglądu: w Kielcach z dnia r. Nr: 05042/K050/Dn-96/ dot. stacji paliw wraz z zapleczem handlowo-gastronomicznym w Kunowie ul. Ostrowiecka 12a w Kielcach z dnia r. Nr: 05134/K013/Dn-10/ dot. obiektów i pomieszczeń użytkowanych pod adresem: ul. Bałtowska 289, Ostrowiec Św. w Kielcach z dnia r. Nr: K069-Dn 84/ dot. motelu BP na stacji paliw w Kunowie, ul. Ostrowiecka 12a w Kielcach z dnia r. Nr: K002-Ao86/ dot. stacji paliw BP, ul. Iłżecka 105, Starachowice - protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach przeprowadzonej w dniach: 24, 25.10; r., nr rej.: K050- Pt/13. Pracodawca oświadczył również, iż od czasu wydania ww. dokumentów przez PIP nie uległy zmianie warunki wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) w odniesieniu do obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład pracy chronionej - PHP PRIMEX" w Ostrowcu Św. /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 42/. Powyższe dokumenty potwierdzają, że zakład spełnia wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mówiącym o tym, że obiekty i pomieszczenia: a) odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy
4 b) uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. 3. Zapewnienie przez pracodawcę doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Na dowód powyższego podczas kontroli przedstawiono następujące dokumenty: - umowę o świadczeniu usług medycznych z dnia r. zawartą z Ośrodkiem Leczniczo Profilaktycznym PROMED" w Ostrowcu Św. ul. Polna 15, wraz z aneksem z dnia r. - umowę nr 1/2014 z dnia r. o świadczenie doraźnej opieki medycznej pielęgniarskiej zawartą z VITAMED S.C., ul. Warszawska 46A w Kunowie. Umowa zawarta na czas określony od r r. - umowę Nr 1/03/2014 z r. o świadczenie doraźnej opieki medycznej pielęgniarskiej z pielęgniarką - usługi pielęgniarskie - Starachowice, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu Nr. Umowa została zawarta na okres od r r. - świadectwo pracy pielęgniarki pani, która pracowała w okresie r r., wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu z dnia r., Nr Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28. ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 43/. 4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W trakcie kontroli pracodawca oświadczył, iż wywiązywał się nieprzerwanie z ustawowego obowiązku tworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), dla których zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy prowadził ewidencję oraz rozliczeniowy rachunek bankowy. Przeznaczanie tych środków było zgodne z przepisami ww. ustawy, a ich wykorzystanie oparte było na warunkach określonych w rozporządzeniu MPiPS z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U r., poz ze zm.) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli - str. 44/. Kontrolującym podczas kontroli przedstawiono umowę nr o prowadzenie rachunku rozliczeniowego bieżącego/pomocniczego w złotych z Bankiem,, ul. potwierdzającą fakt otwarcia rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze /akta kontroli str. 45a-d/. W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono dokumenty świadczące o prowadzeniu ewidencji środków zfron z przeznaczeniem na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych
5 pracowników w wysokości co najmniej 10% środków funduszu, które wydatkowane były głównie na dofinansowanie dojazdów do pracy, zakup leków, okularów. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca nie opracował takiego programu /akta kontroli str. 46a-62b/. Ponadto pracodawca okazał regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 28 marca 2011 r. wraz z aneksem. Regulamin jest aktualny, uwzględnia przeznaczanie min. 10% środków zfron na wydatki z zakresu pomocy indywidualnej, jak również min. 15% środków na indywidualne programy rehabilitacji /akta kontroli str. 63/. Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 33. ust. 6 ustawy o rehabilitacji (...) kontrola prawidłowości realizacji przepisów art. 33 ust. l-4a ww. ustawy wykonywana iest przez właściwe terenowo urzędy skarbowe. Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie. Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli: 1. Informacja o wpisie do CEIDG wygenerowana w dniu r. 2. Zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Kielcach o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON 3. Decyzja Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego NIP 4. Oświadczenie pracodawcy dot. miejsc prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudnienia pracowników 5. Protokół oględzin 6. Wykaz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, rodzaju dysfunkcji i terminu upływu ważności orzeczenia 7. Miesięczne wykazy pracowników zatrudnionych w zakładzie z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, wymiaru etatu i miejsca wykonywania pracy oraz z wyszczególnieniem osób nowo przyjętych i zwolnionych za okres wrzesień 2013 r. - wrzesień 2014 r. 8. Tabele przedstawiające stany i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie wrzesień 2013 r. - wrzesień 2014 r. 9. Umowa dot. rachunku zfron 10. Ewidencja środków zfron 11. Aneks do regulaminu wydatkowania środków zfron 12. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy 12. Protokół pobrania dokumentów.
6 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla kierownika podmiotu kontrolowanego i dla kontrolujących. Kierownika podmiotu kontrolowanego poinformowano o prawie złożenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole - do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownika podmiotu kontrolowanego poinformowano również o przysługującym prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia tej odmowy. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli. /podpisy kontrolujących/ /podpis I ntrolowanego/ (*) - dokonano wyłączenia danych dotyczących osób fizycznych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U tekst. jedn.) w zw. z art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U tekst. jedn.). Wyłączenia jawności dokonał zespół kontrolny w interesie osób fizycznych.