Source: http://docplayer.pl/590888-I-n-f-o-r-m-a-c-j-a-o-przebiegu-wykonania-budzetu-gminy-strzelin-za-pierwsze-polrocze-roku-2009.html
Timestamp: 2017-07-21 12:57:49
Legal References Found: art. 61
 art. 30
 art.267
 art. 199
 art. 18
 art.40
 art.42
 art. 267
 art. 249
 art. 267
 art. 269
 art.18
 art. 186
 art. 18

Document Content:
I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku PDF
I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009
Download "I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009"
Aneta Wacława Czyż
1 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony został uchwałą nr XXVII/241/09 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 stycznia 2009 roku. Zakładał on uzyskanie: dochodów w wysokości zł. Ustalony plan wydatków wynosił zł. Deficyt budżetu ustalono w wysokości zł. Ponadto w budżecie gminy założono uzyskanie przychodów w wysokości zł i rozchody na kwotę zł. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł finansowane będą z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 2. Zmiany budżetu gminy w ciągu roku: W okresie I półrocza 2009 roku dokonano zmian w planie budżetu uchwałami Rady Miejskiej Strzelina: nr XXIX/252/09 z dnia r., nr XXX/266/09 z dnia r., nr XXXI/274/09 z dnia r.,nr XXXII/280/09 z dnia r. i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin nr 0151/18/2009 z dnia r,0151/53/2008 z dnia r., 0151/63/2009 z dnia r.,0151/80/2009 z dnia r., 0151/88/2009 z dnia r.,0151/90/2009 z dn r., 0151/96/2009 z dnia r.,0151/116/2009 z dnia r. Wprowadzone w ciągu roku korekty budżetowe związane były przede wszystkim z: a) koniecznością urealnienia kwot przyznanych gminie dotacji celowych: 1) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie łączny wzrost środków wynosi zł, z czego: zwiększono dotację celową na zadania w zakresie: - zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, poniesionych przez gminę o kwotę zł, - realizacji Programu Romskiego o kwotę zł, - sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zł, 2) na zadania własne gminy realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zmniejszono dotacje o kwotę 200 zł, 3) na zadania własne gminy, na wydatki bieżące łączny wzrost wynosi zł, z czego na zadania w zakresie: - opieki społecznej ( wypłatę zasiłków okresowych, utrzymanie GOPS-u dożywianie dzieci szkołach) o kwotę zł, - edukacyjnej opieki wychowawczej (pomoc materialna dla uczniów) o kwotę zł, b) na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych otrzymano dotacje rozwojową w wysokości zł oraz zwiększono dochody z tytułu wpływów z wpłat gmin na współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych o kwotę zł, c) zwiększeniem wpływów z podatków i opłat, tj. z opłaty planistycznej - o kwotę zł; 12 d) zwiększenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę zł, e) zwiększenia dochodów majątkowych o łączną kwotę zł, z czego: - zwiększono środki finansowe na dofinansowanie budowy wodociągu we wsi Głęboka o kwotę zł, - zwiększono wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst ( na budowę ul. Ząbkowickiej) o kwotę zł, - zmniejszono dotacje rozwojowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę zł. Uwzględniając powyższe zmiany dokonane w okresie I półrocza 2009 roku, plan dochodów został zwiększony o łączną kwotę zł, w tym: zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę zł, a dochodów majątkowych o kwotę zł i na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosił zł. Szczegółowe zmiany w planie dochodów dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 2: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2009 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. W planie wydatków budżetowych dokonano zwiększenia o łączną kwotę zł, stąd plan po zmianach wynosił w I półroczu 2009 roku zł. Szczegółowe zmiany w planie wydatków, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w tabeli: Wykonanie wydatków budżetu gminy Strzelin za I półroczu 2009 roku. Deficyt budżetu ustalono w wysokości zł. Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2009 r. ustalono w wysokości zł, rozchody w wysokości zł. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę zł finansowane będą z dochodów własnych gminy, z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. II. Realizacja budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2009 roku. W I półroczu 2009 roku do budżetu Gminy wpłynęło ,98 zł, co stanowi 45,1 % planu rocznego. Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości ,51 zł, tj. 33,1 % ogółu wydatków 2009 roku. Osiągnięto nadwyżkę w wysokości ,47 zł. Wykonanie dochodów budżetu gminy ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia oraz wydatków ze wskazaniem podstawowych kierunków ich przeznaczenia przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji. 1.DOCHODY BUDŻETOWE : Plan dochodów budżetowych gminy Strzelin na 2009 rok wyniósł po zmianach zł. Wykonanie tych dochodów za okres I półrocza 2009 r. ukształtowało się na poziomie ,98 zł, co stanowi 45,1 % wykonania planu. Wielkości wykonanych dochodów budżetu gminy Strzelin za okres I półrocza wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w załączniku Nr 2. Strukturę wykonania prognozowanych dochodów budżetu gminy za I półrocze 2009 r. przedstawia poniższe zestawienie: Lp. Źródła Plan po Wykonanie za I % 23 dochodów zmianach na 2009 roku. półrocze 2009 roku wyko nania Struktu ra 1 Dochody bieżące: , ,86 50,4 96,1 w tym: Podatki i opłaty , ,01 50,6 31,0 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu ,49 39,2 15,8 państwa Dochody z majątku gminy , ,81 55,1 2,6 Dochody gminnych jednostek budżetowych , ,06 56,7 5,9 Pozostałe , ,14 68,00 0,5 dochody Subwencje z budżetu , ,00 62,6 24,4 państwa Dotacje celowe otrzymane z , ,35 46,6 15,9 budżetu państwa 2 Dochody majątkowe , ,12 12,3 3,9 W tym: Dochody z majątku gminy , ,67 30,1 1,9 Dotacje celowe na dofinansowanie , ,00 9,1 0,7 inwestycji Środki finansowe na zadania , ,45 31,0 1,3 inwestycyjne Dotacje ,00 0,00 0,00 rozwojowe Dochody ogółem: , ,98 45,1 100,00 Dochody bieżące w strukturze dochodów ogółem stanowią 96,1 %, zostały wykonane w łącznej wysokości ,86 zł, tj. na poziomie 50,4% planu. W ramach dochodów bieżących klasyfikowane są dochody z podatków i opłat, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z majątku gminy, dochody od jednostek budżetowych oraz pozostałe dochody, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na zadania bieżące. Dochody z podatków i opłat są największym źródłem dochodów ogółem budżetu gminy Strzelin i dochodów bieżących. W strukturze dochodów ogółem stanowią 31,0 %,wykonane zostały w wysokości , 01 zł, tj.50,6% planu rocznego. Większe wpływy, w stosunku do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, uzyskano z podatków: leśnego 53,8%, od środków transportu 56,1%, od spadków i darowizn 55,5%, od posiadania psów- 55,1%,wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 84,0%, z opłaty planistycznej 62,4 %, od czynności cywilno-prawnych 53,6%. Natomiast niższe wpływy 34 uzyskano z: wpływów z opłaty produktowej 18,8 %, z wpływów z opłaty eksploatacyjnej 41,7%, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 42,6 %. Na większe wykonanie, w stosunku do założonego w I półroczu 2009 roku planu dochodów, w podatkach: od środków transportu, leśnym, od spadków i darowizn, od posiadania psów, opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu miały wpływy jednorazowe wpłaty rocznej kwoty zobowiązań podatkowych przez zobowiązanych oraz skuteczna egzekucja zaległości podatkowych przez Urzędy Skarbowe. Niższe wykonanie planu dochodów w opłacie eksploatacyjnej w stosunku do założonego w I półroczu 2009 roku było spowodowane wpłatą raty opłaty za I kwartał w miesiącu lipcu bieżącego roku. - Podatek od nieruchomości zaplanowany w kwocie zł, w I półroczu został wykonany w kwocie ,42 zł, to jest 49,8% planu. Wielkość poboru w/w podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji podmiotów płacących ten podatek. W okresie sprawozdawczym złożono podania o umorzenie i odroczenie w/w podatku. Uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski wydano: dla osób fizycznych 24 decyzje na umorzenie podatku na kwotę ,76 zł, dla osób prawnych 3 decyzje na odroczenie tego podatku na kwotę ,00 zł, oraz 3 decyzji na umorzenie na kwotę ,70 zł. W celu ściągnięcia zaległości podejmowano następujące działania: wystawiono 7 tytułów wykonawczych, a także wysłano 659 upomnień. Pomimo prowadzonego postępowania windykacyjnego wobec podatników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec I półrocza 2009 roku wynosi łącznie ,48 zł i posiada je 580 podatników, w tym: 61 podatników płacących podatek od osób prawnych 519 osób fizycznych. - Podatek rolny Zaplanowany w łącznej kwocie zł, został w I półroczu wykonany w wysokości ,95 zł, tj. 48,4% planu. Zaległości w tym podatku posiada 385 osób fizycznych i prawnych na kwotę ,36 zł. W okresie sprawozdawczym złożono wnioski o zastosowanie ulg podatkowych w formie umorzenia, odroczenia terminu płatności. Uznając trudną sytuację podatników tego podatku: umorzono 10 podatnikom podatku rolnego, będących osobami fizycznymi zaległości w wysokości 1.409,70 zł oraz umorzono 1 osobie prawnej zalęgłości w kwocie 78,80 zł, odroczono podatek rolny w wysokości 6.978,00 zł, w tym: 3 osobom fizycznym w wysokości 6.978,00 zł. Prowadzona jest bieżąca windykacja zadłużeń. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły, w tym: 785 upomnień dla osób fizycznych 111 tytułów dla osób fizycznych. - Podatek leśny Dochody z tego podatku szacowano na kwotę zł, w I półroczu 2009 roku zrealizowano w wysokości ,56 zł, tj. 53,8% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 523,24 zł. Wydano 2 decyzje dla osób fizycznych ustalających ten podatek oraz 110 osobom fizycznym ustalono podatek leśny w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, 9 osób prawnych złożyło deklaracje na podatek leśny. - Podatek od środków transportowych Zaplanowany w kwocie zł, został wykonany w kwocie ,77 zł, to jest 56,1 % planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą ,62 zł. W celu zwiększenia ściągalności podatku od środków transportowych wystawiono 5 tytułów wykonawczych, 64 upomnienia. -Podatek opłacany w formie karty podatkowej 45 Wpływy z tego podatku, z tytułu opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zaplanowane w kwocie zł wyniosły ,43 zł, tj. 46,5 % planu rocznego. Podatek ten jest egzekwowany przez Urząd Skarbowy w Strzelinie. - Opłata od posiadania psów Wpływy z tego podatku wyniosły ,21 zł, co oznacza wykonanie planu na poziomie 55,1 %. Zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą ,20 zł i posiada je 215 podatników, będących osobami fizycznymi. - Opłata produktowa Wykonana została w I półroczu w wysokości 2.071,63 zł, tj. 18,8 % planu. Opłata produktowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 21 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej. - Opłata skarbowa Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości ,72 zł, tj. 45,6 % planu rocznego. - Opłata targowa Wpływy z opłaty targowej w I półroczu zostały wykonane w wysokości ,00 zł, co stanowi 43,4 % planu. Inkasentem opłaty targowej jest zarządca targowiska Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie. - Opłata eksploatacyjna Opłata eksploatacyjna wynikająca z prawa górniczego, opłacana przez podmioty gospodarcze, wydobywające kopaliny na terenie gminy, została wykonana w wysokości ,79 zł, co stanowi 41,7% rocznego planu. Opłata eksploatacyjna jest wpłacana przez: Kruszywa Strzelin sp. z o.o., POL-SKAL Gęsiniec, Kopalnię Granitu w Mikoszowie sp. z o. o, PHP Przewóz H. Kudła, Kopalnia Granitu Mikoszów-Wieś B. Badecki, VSK Granit Sp.z o.o i Firma Transportowo Sprzętowa Artur Grzyb. - Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w omawianym okresie zostały wykonane w wysokości ,76 zł, co stanowi 84,0 % planu rocznego. Opłatę wpłaca 96 punktów. Dochody te są wyższe od wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, gdyż w I półroczu wpłynęły do budżetu dwie raty należnej opłaty rocznej. W/w opłata płatna jest w trzech ratach w ciągu roku: I do dnia 31 stycznia, II do dnia 31 maja, III do dnia 30 września. W wielu przypadkach w/w opłata jest regulowana do dnia 31 maja roku budżetowego jednorazowo, za okres całego roku. -Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw opłata planistyczna W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z opłaty planistycznej w wysokości ,80 zł, tj. 62,4 % planu. Zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą ,80 zł, posiada je 13 osób. - Podatek od czynności cywilno-prawnych W okresie sprawozdawczym uzyskano z podatku od czynności cywilno-prawnych dochody w wysokości ,25 zł, tj.53,6% rocznego planu. Podatek pobierają Urzędy Skarbowe. - Wpływy z różnych opłat W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wyniosły 6.185,49 zł, tj. 20,6% planu rocznego. - Rekompensaty utraconych dochodów 56 W I półroczu z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wpłynęła z PFRON-u kwota zł, co stanowi 50% rocznego planu. Rekompensata przysługuje gminie za utracony podatek od nieruchomości od zakładów pracy chronionej, tj. od Spółdzielni Pracy Odra w Strzelinie oraz Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszowie. -Odsetki od nieterminowych wpłat podatków z tytułu podatków i opłat W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu odsetek w wysokości ,66% zł, realizując tym samym zaplanowane dochody w 42,6 %. Wysokość dochodów z tytułu odsetek zależna jest od terminowości regulowania należności wobec gminy. W I półroczu umorzono podatnikom odsetki w kwocie ,80 zł, w tym: 8 osobom prawnym, 18 osobom fizycznym. 7 podatnikom odroczono odsetki w kwocie 6.313,00 zł. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze dochodów ogółem stanowią 15,8 %, zostały wykonane w wysokości ,49 zł, tj.39,2% planu rocznego. Na poszczególne udziały przypadają kwoty: w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów zł,tj.40,3% planu, w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane przez Urzędy Skarbowe ,49 zł,tj.26,4% planu. Wielkość wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została oszacowana przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie w/w podatku w omawianym okresie było niższe, w stosunku do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego, gdyż w przypadku udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych Urzędy Skarbowe zwracają nadpłaty zaliczek za rok 2008 do roku. Dochody z majątku gminy w strukturze dochodów ogółem stanowią 2,6 %. W skład tych dochodów wchodzą dochody z wieczystego użytkowania, dochody dzierżawy i najmu składników majątku gminy. W okresie I półrocza wpływy z majątku gminy zostały wykonane w wysokości ,81 zł, co stanowi realizację planu w 55,1 %. z Dochody gminnych jednostek budżetowych w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 5,9%, zostały zrealizowane w wysokości ,06 zł, co stanowi realizację planu w 56,7 %, z tego z tytułu: świadczonych usług przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych ,23 zł, wpływów uzyskanych przez Urząd Miasta i Gminy 115 zł, usług świadczonych przez Administrację Budynkami i Lokalami ,89 zł, opłaty za rozszerzoną opiekę w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie ,80 zł, tj. 53,1% planu. Realizacja tych opłat uzależniona jest od liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego. opłaty za usługi opiekuńcze pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie ,64 zł,tj.65,8 % planu. Wielkość tych opłat jest zależna od wielkości osiąganych dochodów od podopiecznych i ilości osób korzystających z tego typu usług, usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie ,50 zł. Pozostałe dochody szacowane na kwotę zł, zostały wykonane w wysokości ,14 zł, co stanowi realizacje planu w 68,0 %, w tym z tytułu: mandatów nakładanych przez Straż Miejską ,30 zł, tj. 81,8%, odsetek od dochodów, tj. m.in. od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu ,35 zł, odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych ,68 zł, tj. 45,1% planu, z tytułu zajęcia pasa drogowego 2.703,03 zł, tj. 18,0% planu, usług ZOG-u 1.474,37 zł, tj. 46,6 % planu, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, 2.435,35 zł, tj. 90,2 % planu, realizacji zadań z zakresu administracji państwowej ,31 zł, tj. 360,3% planu, wpływów z różnych rozliczeń OSiR-u 60,75 zł, tj.6,1 %. 67 Dochody te zależne są od zdarzeń i decyzji występujących w trakcie realizacji budżetu. W okresie I półrocza 2009 r. w gminie Strzelin udzielono ulgi w podatkach i opłatach lokalnych ogółem w wysokości ,78 zł. W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze uchwały Rady Miejskiej Strzelina, wpływy za I półrocze zostały zmniejszone o kwotę ,42 zł, w tym z tytułu: podatku od nieruchomości ,93 zł, podatku rolnego ,83 zł, podatku od środków transportowych ,66 zł. W wyniku udzielenia ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej Strzelina, wpływy w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę ,0 zł, w tym z tytułu: podatku od nieruchomości zł, podatku od środków transportowych zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych w okresie I półrocza 2009 roku wyniosły ogółem ,36 zł, z tego w: podatku od nieruchomości ,46 zł, podatku rolnym 1.488,50 zł, podatku od środków transportowych ,60 zł, podatku od spadku i darowizn ,00 zł opłaty od posiadania psów 192,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat ,80 zł. Skutki odroczenia terminu płatności i rozłożenia zaległości na raty w drodze decyzji wydawanych przez organ podatkowy wyniosły w omawianym okresie ,00 zł, z tego: w podatku od nieruchomości ,00 zł, w podatku rolnym 6.978,00 zł, w podatku od środków transportowych 7.305,00 zł, w podatku od spadków i darowizn ,00 zł, w odsetkach od nieterminowych wpłat 6.313,00 zł. Ulgi ustawowe dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej skutkowały zmniejszeniem podatku od nieruchomości w I półroczu br. w wysokości zł. Ulgi te zostały zrekompensowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ulgi ustawowe w podatku rolnym skutkowały zmniejszonymi wpływami w kwocie ogółem zł, z tego: z tytułu gruntów nabytych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha, będących przedmiotem prawa własności lub użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży, na okres 5 lat zł,90.558,00 zł, z tytułu obniżenia podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50% po upływie okresu zwolnienia ,00 zł Ulgi ustawowe z tytułu zwolnień z podatku leśnego wynoszą ogółem ,00 zł, z tego: z drzewostanem w wieku do 40 lat ,00 zł. Ulgi ustawowe w podatku rolnym i leśnym nie są rekompensowane przez Ministerstwo Finansów. Zaległości podatkowe i niepodatkowe na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą ,30 zł i są wyższe, niż w analogicznym okresie roku 2008 o kwotę ,43 zł, w tym: w dochodach bieżących łącznie ,70 zł, z tego: 1) w podatku od nieruchomości ,19 zł, 2) w podatku rolnym ,36 zł, 3) w podatku leśnym 523,24 zł, 4) w podatku od środków transportowych ,62 zł, 5) w podatku w formie karty podatkowej ,61 zł, 6) w podatku od spadków i darowizn ,03 zł, 7) w opłacie od posiadania psów ,09 zł, 78 8) we wpływach z opłaty eksploatacyjnej ,22 zł, 9) we wpływach z opłaty planistycznej ,80 zł, 10) w podatku od czynności cywilno-prawnych 4.693,29 zł, 11) w dochodach z mienia komunalnego, ogółem: ,19 zł, 12) w dochodach gminnych jednostek budżetowych z tytułu świadczonych usług ,53 zł, 13) z mandatów nakładanych przez Straż Miejską ,00 zł, 14) z tytułu zaliczek alimentacyjnych ,53 zł. Powyższe zaległości są wynikiem trudnej sytuacji podatników, a także toczących się postępowań upadłościowych i likwidacyjnych. Obniżenie wzrostu gospodarczego oraz coraz powszechniejsze unikanie przez podatników (głównie osoby prawne) płacenia podatków, wpłynęły na nieterminowe regulowanie zobowiązań. Niesprzyjające warunki atmosferyczne obniżyły zdolność płatniczą rolników Subwencje z budżetu państwa - w strukturze dochodów ogółem stanowią 24,4 %, zrealizowane zostały w łącznej wysokości zł, tj. na poziomie 62,6% planu. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze: część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowana została w wysokości zł, tj. 63,5 % planu, część równoważąca wypłatę dodatków mieszkaniowych zrealizowana została w wysokości zł, tj.50% planu. Dotacje celowe z budżetu państwa w strukturze dochodów ogółem stanowią 15,9 %, zrealizowane zostały w łącznej kwocie ,35 zł, tj. na poziomie 46,6% planu. W budżecie gminy stanowią źródło finansowania zadań zleconych i zadań własnych. Dotacje celowe na zadania zlecone zrealizowane zostały w wysokości ,35 zł, tj. 46,2%. Dotacje te zostały przeznaczone na : 1) zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie zł; 2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych przez gminę ,35 zł; 3) realizację Programu Romskiego (zadania z zakresu: gospodarki mieszkaniowej edukacyjnej opieki wychowawczej ) zł; 4) prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zł; 5) bezpieczeństwo publiczne zł; 6) pomoc społeczną realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, składek zdrowotnych, zasiłków stałych i usług opiekuńczych zł. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej zostały zrealizowane w kwocie 500 zł, tj. 50% planu, z tego na działalność usługową 500 zł. Dotacje celowe na zadania własne zrealizowane zostały w wysokości ,00 zł, co stanowi realizację planu w 60,1%., z tego na: 1) wypłatę zasiłków okresowych, dofinansowanie utrzymania GOPS-u, dożywianie uczniów w ramach programu Posiłek dla potrzebujących łącznie zł; 2) pomoc materialną dla uczniów zł. Dotacje rozwojowe na finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych zostały zrealizowane w wysokości ,00zł, tj. w 26,3 % planu. Dochody majątkowe w strukturze dochodów ogółem stanowią 3,9 %, zostały wykonane w łącznej wysokości ,12 zł zł, tj. na poziomie 12,3 % planu. W ramach dochodów majątkowych klasyfikowane są dochody z: mienia komunalnego, tj. z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, sprzedaży składników majątkowych, dotacji celowych na dofinansowanie kosztów 89 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Dochody z mienia komunalnego w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,9%, zrealizowane zostały w wysokości ,67 zł, co stanowi realizacje planu w 30,1 %, z tego z: wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,73, tj. 23,6 % planu rocznego; wpływów ze sprzedaży składników majątkowych ,94 zł, tj.30,4% planu. W I półroczu 2009 roku sprzedano łącznie lokali mieszkalnych i lokale użytkowe oraz działek budowlanych. Sprzedano 8 lokali mieszkalnych, zgodnie z wpływem wniosków, 2 lokale użytkowe położone przy ul. Podwale 3 i ul. Dzierżoniowskiej 8a. Sprzedano tereny na poprawę zagospodarowania przy ul. Witosa, ul. Różanej, ul Wita Stwosza i ul. Oskara Langego. Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji w strukturze dochodów stanowią 0,7%, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. 9,1% planu rocznego. Środki na dofinansowanie inwestycji w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,3%, w I półroczu 2009 roku zostały wykonane w wysokości ,45 zł, tj. na poziomie 31,0 % planu, zgodnie z zawartą umową, z tego: na zadanie zrealizowane w ramach Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet I:Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Poddziałanie: Infrastruktura drogowa: Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Strzelinie ,45 zł. Dochody związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Roczny plan ustalony przez Wojewodę Dolnośląskiego wynosi zł, w tym: z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych zł, realizacja w I półroczu zł, tj. 75,0% planu. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin przekazano 818,80 zł, pozostała kwota ,20 zł została przekazana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. z tytułu odsetek od zaległości w spłacie zaliczek alimentacyjnych wpłynęła kwota 934,21 zł, która w całości przekazano do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych na planowaną kwotę zł uzyskano kwotę ,37 zł, z której do budżetu gminy Strzelin przekazano ,89 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu ,48 zł. Zaległości z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych w postaci zaliczek alimentacyjnych na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą ,18 zł. W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie komornicze. Z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na planowaną kwotę zł uzyskano 302,20 zł, tj. 30,2 % planu. Z uzyskanej kwoty do budżetu gminy przekazano 15,11 zł, a do Dolnośląskiego Urzędu 287,11 zł. 2.WYDATKI BUDŻETOWE: 910 Plan wydatków budżetu Gminy Strzelin za I półrocze 2009 roku został wykonany w wysokości ,51 zł, co stanowi 33,1 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości ,17 zł, tj. 46,8 % planu, natomiast wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie ,34 zł, czyli 6,6% planu. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia załącznik nr 3 Wykonanie wydatków budżetu gminy Strzelin za I półrocze 2009 roku. Analizując zrealizowane wydatki, to w okresie I półrocza 2009 r. najwięcej wydatkowano środków budżetowych na oświatę, bo łącznie ,15 zł, co stanowiło 35,7 % ogółu wydatków (w dziale 801 Oświata i wychowanie, w wysokości ,18 zł, co stanowiło 34,46 % ogółu wydatków i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota ,97 zł, tj. 1,24 % ogółu wydatków). W następnej kolejności, co do wielkości zrealizowanych wydatków, znajduje się dział 852 Pomoc społeczna, z kwotą ,99 zł, stanowiącą 20,26 % ogółu wydatków, dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota ,71 zł stanowiąca 12,7 % ogółu wydatków, dział 750 Administracja publiczna kwota ,62 zł, tj. 10,17 % ogółu wydatków, dział Gospodarka mieszkaniowa - kwota wydatków ,10 zł, stanowiąca 5,98 % ogółu wydatków, dział 926 Kultura fizyczna i sport kwota ,41 zł, stanowiąca 3,84 % ogółu wydatków, dział 600 Transport i łączność z kwotą ,26 zł, zł stanowiącą 3,50 % ogółu wydatków, dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z kwotą ,09 zł stanowiącą 2,60 % ogółu wydatków i dział 010 Rolnictwo i łowiectwo z kwotą ,71 zł, stanowiącą 1,81 % ogółu wydatków. W wyżej wymienionych działach wydatkowano środki w wysokości zł, co stanowiło 89,25 % ogółu wydatków z budżetu gminy Strzelin w I półroczu 2009 roku. Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wykonanych wydatków w I półroczu 2009 r. zrealizowano w dziale 710 Działalność usługowa kwota ,31 zł, co stanowiło 0,1% ogółu wydatków. Wydatki w I półroczu 2009 roku zrealizowane zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych obejmowały niżej przedstawiony zakres rzeczowy: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowano środki w łącznej wysokości ,71 zł, tj. 87,8% planu rocznego, przeznaczając je na realizację następujących zadań: Rozdział Melioracje wodne W okresie I półrocza nie poniesiono wydatków w tym rozdziale. Rozdział Izby rolnicze Na działalność Izby Rolniczej we Wrocławiu przekazywane są kwartalnie środki finansowe w wysokości 2% uzyskanych wpływów z należnego podatku rolnego. W I półroczu 2009 r. przekazano kwotę ,36 zł, tj. 48,9 % planu rocznego. Rozdział Pozostała działalność W rozdziale tym wydatkowano kwotę ,35 zł, tj. 98,8% planu rocznego którą przeznaczono na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych przez gminę. Wyższe wykonanie planowanych wydatków w tym dziale jest skutkiem zwrotu podatku akcyzowego w I półroczu br. w wysokości przyznanej dotacji celowej, tj. 100,0%. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1011 Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości ,26 zł, co stanowiło 9,7 % planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę ,56 zł, tj. 41,5 % planu rocznego, na wydatki inwestycyjne kwotę ,70 zł, tj. 5,9 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale związane z utrzymaniem dróg publicznych realizowane były w: Rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie W I półroczu na realizację inwestycji Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w Strzelinie ul. Ząbkowicka wydatkowano środki finansowe w wysokości ,00 zł, tj.29,4 % planu. Rozdział Drogi publiczne powiatowe W I półroczu 2009 roku w tym rozdziale nie wydatkowano środków finansowych. Rozdziale Drogi publiczne gminne W okresie I półrocza na utrzymanie bieżące dróg gminnych została wydatkowana kwota ,56 zł, tj. 41,5% planu, która została przeznaczona na: 1) Oznakowanie dróg na terenie miasta i Gminy Strzelin - Wykonywane było zgodnie z zawartą umową z firmą Wykonawstwo Robót Drogowych Mieczysław Kostek Ligota Wielka 42 gmina Łagiewniki. Polegało na wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta i gminy Strzelin W ramach prac wykonano: Wymianę starych o złej widocznych znaków na nowe, wymianę starych słupków, naprawę i wymianę zniszczonych w wyniku kolizji drogowych i wandalizmu znaków i słupków. Prace te zostały wykonane przy następujących ulicach: A.Mickiewicza, Gen. Leopolda Okulickiego/Wrocławska, Krzywoustego/Wrocławska, Konopnickiej/Oławska, Chopina, Bolka I Świdnickiego, Grota Roweckiego. Wykonano także na terenie miasta oznakowanie poziome (przejścia dla pieszych) na następujących ulicach: Konopnickiej, Brzegowej, Staszica, Prusa, Pułaskiego, Grunwaldzka, Łokietka, Żwirki i Wigury, Poniatowskiego, Okrzei, Kolejowa, Piłsudskiego, Sienkiewicza Św. Jana, Jana Pawła II, Kopernika Wykonano stałą organizację ruchu przy ulicy A.G Bella. 2) Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Strzelin - wykonywane było w okresie od do przez Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy KOMUS ze Strzelina. W ramach zadania wykonywane było odśnieżanie i posypywanie materiałami uszarstniającymi dróg, ulic i chodników gminnych na terenie miasta i gminy Strzelina Prace wykonywane były w miarę potrzeby wg wskazań zleceniodawcy tj. Gminy Strzelin w zależności od potrzeb i panujących warunków atmosferycznych. 3) Remonty i odbudowa wiat przystankowych - Odnowiono i wyremontowano zniszczoną wiatę w miejscowości Chociwel, wykonano mapę do celów projektowych na budowę zatoki autobusowej w Kazanowie. 4) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych Wykonawca Firma DUDGRA z Wrocławia została wyłoniona w przetargu nieograniczonym. W ramach tego zadania zostało wyremontowane nawierzchnie ulic Okulickiego, Piłsudskiego, Ogrodowej, Targowej, Zielnej, Energetyków, Słowackiego w Strzelinie-310 m², remonty nawierzchni w Strzelinie, Dobrogoszczy, Ludowie Polskim, Gęsińcu 288 m², Wykonano naprawę jezdni masą na zimno 4,44 Mg. 5) Remonty cząstkowe nawierzchni niebitumicznych - Wykonawca Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy KOMUS ze Strzelina. W ramach tego zadania wykonano: remont chodnika i jezdni ul. Mickiewicza w Strzelinie przy Ośrodku Zdrowia, remont chodnika ul. Kościuszki (rondo 15,6 m²), remont ul. Chrobrego 21,75 m², ul. Słowackiego 5,8 m², Kamienna 2,25 m², Łokietka 1,6 AM. 6) Utrzymanie kanalizacji deszczowej - polegało na utrzymaniu i czyszczeniu kanalizacji deszczowej. Wykonano min.: udrożnienie kolektora deszczowego oraz czyszczeniu trzech studni ul. Grahama Bella, 1112 regulacja dwóch studzienek kanalizacji deszczowej w Karszówku, czyszczenie kanalizacji deszczowej ul. Bolka I Świdnickiego dz. 40 i 40/1, remont kanalizacji deszczowej na działce gminnej przy ulicy Wolności 32 w Strzelinie, remont kanalizacji deszczowej ul. Targowa w Strzelinie. 7) Utrzymanie zieleni w pasach drogowych wykonano wycinkę dwóch drzew przy ul. Słowackiego w Strzelinie wraz z frezowaniem pni. 8) Ubezpieczenie dróg - W UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Oddział we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 240, Wrocław ubezpieczono od odpowiedzialności Cywilnej deliktowej drogi gminne o długości 47 km i chodniki o długości 43 km. 9) Usługi sprzętowe - wynajem sprzętu (transport gruzu KOMUS Strzelin), wynajem ładowarki, samochodu ciężarowego, prace związane z przygotowaniem terenu pod plac zabaw przy ulicy Gałczyńskiego. 10) Koszenie poboczy dróg wykoszono w okresie wiosennym pas szerokości 1mb. poboczy po obu stronach wybranych dróg gminnych na terenie Gminy Strzelin m². 11) Kary i odszkodowania Zaliczka na pokrycie kosztów biegłego sądowego w sprawie Rafała Madeja sygn. akt I C 77/08. 12) Utwardzenie dojścia do przystanku w Biedrzychowie (etap I i II), utwardzono ścieżkę w Biedrzychowie dojście do przystanku 80 m². 13) Remont alejek w parku miejskim w Strzelinie - Ułożono dywanik z masy asfaltowej na alejce prowadzącej do głównej płyty boiska 1020 m². 14) Przebudowa zjazdu do Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Mikoszowie Przebudowano nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej 20x18 oraz wykonano chodnik z kostki betonowej powierzchnia 102 m². 15) Naprawa dróg gminnych boczna Dzierżoniowskiej Wykonano wyrównanie podbudowy oraz ułożono dywanik z masy asfaltowej powierzchnia 250 m². W ramach wydatków bieżących roboty remontowe takie, jak: powierzchniowe utrwalenie ulicy Chopina. Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta i gminy Strzelin, zostały wykonane do końca czerwca br., lecz nie zostały zafakturowane i rozliczone. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br. Na wydatki inwestycyjne została wykorzystana kwota ,70 zł, tj.2,7% planu na niżej wymienione zadania: - Przebudowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do WSSE Podstrefa Strzelin oraz strefy aktywności gospodarczej przy ul Energetyków w Strzelinie 3.702,82 zł - Przebudowa ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie etap I ,40 zł, - Remont nawierzchni chodnika i linii oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Adama Mickiewicza w Strzelinie. Rozdział Drogi wewnętrzne W I półroczu w tym rozdziale nie wydatkowano środków finansowych. W dziale tym na wydatki inwestycyjne w omawianym okresie wykorzystano środki finansowe w 5,9 % rocznego planu. Na powyższą sytuację składają się następujące przyczyny: 1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w Strzelinie ulica Ząbkowicka i Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr w miejscowości Karszów będą realizowane przez zarządców dróg (DSDiK oraz Powiatowy zarząd dróg). W związku z czym nie mamy bezpośredniego wpływu na przyśpieszenie cyklu realizacji tych zadań. Wg posiadanych informacji rozpoczęcie realizacji tych zadań powinno nastąpić w II półroczu 2009 r. 2) Zadanie - Przebudowa ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie - nie uzyskało dofinansowania z budżetu państwa, w związku z czym nie będzie mogło być realizowane w zakładanym pierwotnie zakresie rzeczowym. 3) Zadanie - Przebudowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do WSSE Podstrefa Strzelin oraz strefy aktywności gospodarczej przy ul. Energetyków w Strzelinie jest realizowane i będzie wykonane w roku bieżącym w całości. Jednak wykonawca robót rozpocznie fakturowanie wykonanych prac w II półroczu br. 1213 4) Większość pozostałych zadań wymagała opracowania dokumentacji technicznej. i Zadania te są w trakcie realizacji. Natomiast fakturowanie nastąpi po opracowaniu pełnych dokumentacji technicznych, co będzie miało miejsce w II półroczu 2009 roku. Dział 630 TURYSTYKA W I półroczu 2009 r. na zadania w zakresie turystyki wydatkowano kwotę ,50 zł, co stanowiło 0,7 % planu rocznego, z tego na wydatki bieżące 5.474,0 zł, tj. 45,1% planu, wydatki inwestycyjne w I półroczu zrealizowano w wysokości ,50 zł, co stanowiło 0,5% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczono na następujące zadania: Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania W rozdziale tym wydatkowano kwotę zł, tj. 2,9% planu na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności do Euregionu Glacensis Rozdział Pozostała działalność W rozdziale tym wydatkowano w okresie sprawozdawczym ,50 zł, które stanowią 0,6% planu na zadanie inwestycyjne budowa krytej pływalni w Strzelinie. Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale zostaną zrealizowane w III i i IV kwartale br. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA W dziale tym wydatkowano środki z budżetu gminy w łącznej wysokości ,19 zł, tj.32,7 % planu rocznego, na realizację następujących zadań: Rozdział Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej Na funkcjonowanie Administracji Budynków i Lokali wydatkowano w I półroczu 2009 roku środki finansowe w wysokości ,51 zł, realizując plan w 39,4 %.Wydatki te obejmowały : - wynagrodzenia ,61 zł, tj.57,3 % planu, - pochodne od wynagrodzeń ,00 zł, tj. 50,2 % planu, - pozostałe wydatki ,90 zł, tj.35,80% planu. W wydatkach pozostałych największe pozycje stanowią: wydatki na pozostałe usługi wyniosły ,71 zł, w tym między innymi: 1) na usługi kominiarskie związane z okresowymi przeglądami instalacji kominowych i wentylacyjnych wydatkowano kwotę 2.347,15 zł, 2) na usługi informatyczne - opłaty za użytkowanie licencjonowanych programów komputerowych oraz bieżące serwisy wydatkowano kwotę 4.648,50 zł, 3) usługi pocztowe i bankowe to kwota 2.369,19, 4) usługi komunalne, związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, oczyszczanie chodników przylegających do administrowanych przez ABiL nieruchomości wydatkowano kwotę ,66 zł, 5) dezynsekcja, deratyzacja 878,36 zł, 6) Znaczącym wydatkiem związanym z działalnością ABiL-u są świadczenia związane z utrzymaniem części wspólnych w budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, w których udział ma Gmina Strzelin, jako współwłaściciel tych nieruchomości. Na bieżące utrzymanie we wspólnotach wydatkowano ,98 zł, na kwotę tą składają się: zaliczki na fundusz remontowy ,57 zł, zaliczki na eksploatacje części wspólnych i media ,05 zł oraz wynagrodzenie zarządców ,36 zł. Zakup energii zamknął się kwotą ,81 zł, w tym: zakup gazu dla celów grzewczych w kotłowniach lokalnych mieszczących się w budynkach administrowanych przez ABiL ,85 zł, wody ,0 zł, energii elektrycznej ,96 zł, 1314 Usługi remontowe realizowane przez podmioty zewnętrzne ,00 zł. Środki te przeznaczono głównie na polepszenie stanu technicznego starej substancji mieszkaniowej. Na wymianę stolarki okiennej przeznaczono kwotę 2.779,00 zł. Remonty przewodów kominowych, instalacji gazowych i elektrycznych zamknęły się kwotą 7.603,66 zł. Tego typu remonty wynikają głównie z zaleceń kontroli w ramach przeglądów nałożonych przepisami prawa budowlanego i ppoż. Pozostałe drobne remonty, w tym naprawy dachów oraz usuwanie nagłych awarii wyniosły ,34 zł. Zakup usług zdrowotnych 130,00 zł. Zakup materiałów ,79 zł. Największym wydatkiem z w/w kwoty, tj ,79 zł są wydatki na materiały budowlane i wyposażenie mieszkań(kuchnie gazowe, wykładziny, ceramika) przeznaczone głównie na najpilniejsze potrzeby zgłoszone przez najemców i przed przyznaniem zweryfikowane przez pracownika ABiL-u. Na zakup stolarki okiennej i drzwiowej wydatkowano kwotę 1.754,91 zł. Na ogrzewanie budynku przy ul. Kopernika 2 w Strzelinie zakup węgla do kotłowni, przeznaczono kwotę 9.961,81 zł. Zakupiono również środki czystości do sprzątania klatek schodowych w administrowanych budynkach na kwotę 301,07 zł. Na materiały biurowe, książeczki opłat, literaturę fachowa przeznaczono 5.360,91 zł. Usługi telefonii stacjonarnej 3.639,49 zł. Usługi związane z ekspertyzami, analizami i opiniami technicznymi zamknęły się kwotą 1.831,40 zł. Są to głównie usługi specjalistyczne świadczone przez podmioty posiadające uprawnienia w zakresie: badania rezystencji instalacji elektrycznych i badania szczelności i technicznego odbioru instalacji gazowych. Na podróże służbowe wydatkowano 1.251,91 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. Na ubezpieczenie budynków stanowiących własność Gminy wydatkowano ,00 zł. Koszty sądowe i komornicze związane z windykacja należności dochodzonej na drodze sądowej i komorniczej to kwota 4.393,63 zł. Przekazano do Urzędu Skarbowego podatek VAT w kwocie zł. W/w kwota wynika z różnicy pomiędzy podatkiem naliczonym a należnym. Pozostałe wydatki związane ze szkoleniami pracowników, zakupem materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych wyniosły 1.588,21 zł, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP ,94zł. Niższe wykonanie planu wydatków w tym rozdziale niż wynika ze wskaźnika upływu czasu wynika z faktu, że zaplanowane remonty z przyczyn formalnych zostały przesunięte na drugie półrocze oraz są w trakcie realizacji, np. wykonano zadanie utylizacji azbestu na budynku przy ul. Konopnickiej 7. W chwili obecnej trwają prace wykończeniowe przebudowy instalacji i kotłowni centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kopernika 2 w Strzelinie. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną ,68 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 24,6%. Wydatki te przeznaczono na następujące zadania: 1. na wydatki bieżące wydatkowano kwotę ,25 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 41,8% i było to związane z: opłatą za energię elektryczną zużytą w świetlicach wiejskich w Gęsińcu i Wąwolnicy, wykonaniem operatów szacunkowych do przekształcenia użytkowanie wieczystego, działek budowlanych i lokali mieszkalnych, renty planistyczne, r regulowaniem stanu pranego, tj. wypisami z KW, wypisami i wyrysami z ewidencji gruntów, wykonanymi podziałami nieruchomości gminnych, okazywaniem granic gminnych dróg śródpolnych oraz wykonaniem map do celów projektowych, wypłatą odszkodowań za działki przejęte pod drogi dla 15 właścicieli gruntów, koszty i opłaty sądowe, 2. na wydatki majątkowe ,43 zł,co stanowi realizację planu rocznego w 13,6%, na realizację następujących zadań inwestycyjnych: Osiedle Pozytywistów budowa ulicy Norwida w Strzelinie ,87 zł, Budowa przyłączy wodociągowych w Strzelinie, ul. Gliniana ,16 zł, Wykup nieruchomości na rzecz Gminy Strzelin 5.392,40 zł. 1415 W dziale tym, zgodnie z ustalonym harmonogramem i zwartymi umowami, pozostałe wydatki zostaną rozliczone i wykonane w II półroczu 2009 roku. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego W tym dziale, w rozdziale wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości ,31 zł, tj. 8,6% planu rocznego, które przeznaczono na: przygotowanie projektów decyzji lokalizacyjnej, opłacenie za II etap miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Strzelin Strefa Aktywności Ekonomicznej, III etap mpzp Chociwel, materiały kartograficzne do planów. Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 roku, zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości łącznej ,62 zł, co stanowiło 42,8 % planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę ,62 zł, a na wydatki majątkowe kwotę ,00 zł. W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco: Rozdział Urzędy wojewódzkie Wydatki w tym w kwocie zł realizowano jako zadania zlecone i zostały one omówione oddzielnie. Rozdział Rady gmin W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w kwocie ,20 zł, tj. 44,8% planu rocznego na potrzeby Rady Miejskiej Strzelina, przy czym dominującą pozycją w tych wydatkach stanowiły diety wypłacane radnym, gdyż dotyczyły kwoty ,96 zł, a w następnej kolejności wydatki na usługi pozostałe 1.264,94 zł, zakupy materiałów i wyposażenia, publikacji 1.061,21 zł, usługi remontowe 195,20 zł, usługi telekomunikacyjne 910,53 zł, zakup materiałów papierniczych 219,36 zł. Rozdział Urzędy gmin W tym rozdziale wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości ,08 zł, tj. 42,0% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano ,08 zł, tj.44,3 % planu rocznego, a na wydatki majątkowe ,00 zł, tj.10,0% planu. W ramach poniesionych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy Strzelin na: wynagrodzenia ,13 zł, tj.48,3% planu pochodne od wynagrodzeń ,73 zł, tj.36,6%, na pozostałe wydatki ,22 zł, tj.38,8 % planu. W ramach poniesionych wydatków w tym rozdziale na realizację projektu pn. Podwyższenie umiejętności i kompetencji samorządowych urzędników publicznych w zakresie stanowienia prawa miejscowego podstawą harmonijnego rozwoju lokalnego wydatkowano ,02 zł. W wydatkach pozostałych największe pozycje stanowią wydatki związane z : z zakupem usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe, prawnicze, bankowe, komunalne, realizacja projektu POKL kwota ,47 zł, z poborem energii (33.704,77 zł), gazu (33.880,89 zł) i wody (2.487,48 zł) łącznie kwota ,14 zł, z zakupem materiałów i wyposażenia, książek, materiałów do sprzętu drukarskiego kwota ,27 zł, z odpisem na ZFŚS kwota ,76 zł, zakupem akcesoriów komputerowych ,12 zł, ze szkoleniami pracowników kwota ,80 zł, 1516 usługami telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internet-u kwota ,87 zł, delegacjami służbowymi kwota ,14 zł, ubezpieczeniem sprzętu, budynków, składką na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, usługami obejmującymi tłumaczenia, usługami zdrowotnymi, wydatki wynikające z przepisów BHP - kwota ,00 zł, usługami remontowymi kwota 8.932,65 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano ,93 zł, tj. 8,1 % planu na: remont budynku Urzędu Miasta i Gminy zł. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę ,14 zł, stanowiącą 57,5 % rocznego planu. Środki te przeznaczono na promocję miasta i gminy Strzelin poprzez realizację wcześniej nakreślonych zadań, ujętych w ramowym planie wydatków na rok 2009.Do ich realizacji wykorzystano wszelkie możliwe formy i płaszczyzny. Działania te były prowadzone w sposób ciągły, planowy i wielokierunkowy. Zasadniczym celem tych działań było ugruntowanie logo (herbu) i marki miasta w oczach potencjalnych inwestorów i turystów. Zadania realizowane w pierwszym półroczu można pogrupować pod względem tematycznym: Promocja w mediach. Gmina ma podpisane umowy z tygodnikami lokalnymi: Ekspres Strzeliński i Słowo Regionu Strzelińskiego. Na ich łamach, oprócz artykułów typowo informacyjnych, ukazuj się też publikacje dotyczące turystyki, możliwości inwestycyjnych, sukcesów w sferze kultury i sportu. Gmina ma też podpisana umowę z lokalną Telewizją Strzelin, która sukcesywnie przekazuje obraz z wydarzeń miasta siecią kablową do jego mieszkańców. Ponadto materiały informacyjne ukazują się w Gazecie Wrocławskiej, Wrocławianinie, Aktualnością Targową, Informatorze Samorządowym Dolnego Śląska. Na stronie internetowej na bieżąco są przekazywane wszelkie aktualności z życia miasta i gminy. Podobne informacje zamieszczane są na stronach lokalnych gazet i TV Strzelin oraz dwóch lokalnych serwisach internetowych strzelin.net i Strzelin.info. Promocja poprzez sport i kulturę. Gmina dostrzega możliwości, jakie stwarza promocja miasta poprzez sukcesy sportowców i organizację imprez kulturalnych o zasięgu ponadgminnym. Na ten cel wyasygnowała spore środki. Tenisiści UKS Granit Strzelin zrewanżowali się awansem do I ligi, a Mirosław Życzkowski w kategorii masters zdobył mistrza Europy. Wykonany z tej imprezy film trafił do Internetu. Strzelin był wymieniany daleko poza Dolnym Śląskiem. Wszyscy zawodnicy wystąpili z herbem Strzelina na piersi. Również oddźwięk ogólnopolski miały imprezy organizowane przez Strzeliński Ośrodek Kultury. Wymienić należy "Stare po nowemu, w którym występują uczestnicy ze wszystkich stron kraju. Podobnie dużą popularnością cieszył się zorganizowany po raz pierwszy ogólnopolski konkurs poetycki O granitową strzałę. Zainteresowanie nim przerosło oczekiwania organizatorów. Gadżety promocyjne. Nieodłącznym atrybutem wszelkich działań promocyjnych są towarzyszące im gadżety. W I półroczu uzupełniono ich stan o kubki porcelanowe, torby bawełniane, torby papierowe, teczki firmowe (wszystko z herbem gminy), kartki pocztowe z widokami Strzelina i okolic. Materiały reklamowe wykorzystywane są podczas wszelkich spotkań, imprez, konkursów. Trafiają również do turystów. Inne działania. W I półroczu podpisano umowy na wykonanie mapy interaktywnej, zamieszczenie wizerunku Strzelina w Katalogu Polskiej Turystyki, który będzie prezentowany na międzynarodowych targach w Lipsku. Na zlecenie gminy został opracowany projekt Strategii Miasta i Gminy na lata Rozdział Pozostała działalność 1617 Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale w kwocie ,20 zł, tj. 43,8 % planu, przeznaczone były na: wydatki na rzecz jednostek pomocniczych (diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych) w łącznej kwocie ,00 zł, składki rzecz Związku Gmin w kwocie ,00 zł, składki na rzecz Leadera w kwocie ,20 zł. Wydatki w tym dziale były realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, w miarę potrzeb, w chwili obecnej trwa remont budynku Urzędu Miasta i Gminy, który zostanie rozliczony w II półroczu 2009 roku. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W dziale tym w I półroczu 2009 roku wydatkowano ,97 zł, tj. 84,4% planu, które przeznaczono na niżej wymienione zadania: Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości 1.851,00 zł, tj. 50,0% planu rocznego. Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości ,97 zł, tj.88,4 % planu. Wydatki w tym dziale realizowano jako zdania zlecone i zostały one omówione oddzielnie. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową z budżetu gminy wydatkowane zostały środki w wysokości łącznej ,98 zł, realizując plan w 18,8 %, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę ,98 zł, tj.32,9% planu, a na wydatki majątkowe kwotę ,00 3,0% planu. W poszczególnych rozdziałach wydatki te kształtowały się następująco: Rozdział Komendy powiatowe policji W I półroczu 2009 roku w rozdziale tym nie poniesiono wydatków. Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne Zrealizowano wydatki w kwocie łącznej ,90 zł, tj. 10,9 % planu, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę ,90 zł, tj. 33,7% planu, a na zakupy inwestycyjne 7.918,0 zł, tj. 1,4% planu. Wydatki bieżące dotyczyły funkcjonowania czterech Ochotniczych Straży Pożarnych. Najwięcej wydatkowano na zakupy: paliwa, olejów, smarów, części zamiennych do pojazdów pożarniczych ,86 zł, zakup energii i wody ,61 zł, zakupy usług remontowych 4.560,95 zł, zakupy usług pozostałych ,04 zł, wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, ćwiczeniach bojowych organizowanych przez PSP ,93 zł ubezpieczenie członków OSP, ubezpieczenie pojazdów pożarniczych. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 7.918,0 zł, w tym na: 1) zakup motopompy szlamowej dla OSP Brożec 3.959,0 zł, 2) zakup zestawu ratownictwa przedmedycznego 3.959,0 zł. Rozdział Obrona cywilna Na obronę cywilną wydatkowano I półroczu 2009 roku kwotę ,20 zł, stanowiącą 58,6% planu rocznego, przy czym ze środków budżetu gmin ,90 zł, a na zadania zlecone kwotę 86,30 zł. 1718 W ramach poniesionych wydatków bieżących m.in. zakupiono USB na potrzeby obrony cywilnej i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zaktualizowano bazę sił i środków obrony cywilnej. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano ,00 zł na: 1) montaż syreny alarmowej w systemie scentralizowanego ostrzegania ludności na Osiedlu Piastowskim w Strzelinie. Rozdział Straż miejska Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły Straży Miejskiej, której zadaniem statutowym są działania związane z ochroną porządku publicznego w mieście i gminie. Wydatkowano środki finansowe w kwocie ,09 zł, tj.34,5 % planu rocznego, z tego na: - wydatki bieżące, w tym na: wynagrodzenia ,62 zł, tj. 37,4 % planu pochodne od wynagrodzeń ,77 zł, tj.30,2 % planu pozostałe wydatki ,70 zł, tj. 27,9% planu. W ramach pozostałych wydatków, największą pozycję stanowią zakupy materiałów i wyposażenia kwotę ,51 zł, pozostałe usługi ,06 zł, usługi telefonii komórkowej 3.194,02 zł, telefonii stacjonarnej - 651,93 zł, odpisy na ZFŚS 4.500,0 zł, ubezpieczenie samochodu 3.508,0 zł. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 4.792,79zł, tj. 14,7% planu rocznego przeznaczając ją na: 1) wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczogaśniczych, mających znamiona klęski żywiołowej, 2) zakup materiałów i wyposażenia (zakup części zamiennych do pił, agregatu i kosy spalinowej będących na wyposażeniu gminnego magazynu przeciwpowodziowego, materiałów budowlanych, przecinarki) oraz zakup środków łączności do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 3) szkolenia kursowe pracownika ds. zarządzania kryzysowego oraz Komendanta Gminnego OSP w ćwiczeniach wojewódzkich Twierdza Kłodzka Rozdział Pozostała działalność W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne, których w I półroczu br. nie zrealizowano. Przewidywana realizacja inwestycji dobudowa dwóch zestawów kamer w ramach istniejącego systemu monitoringu - przewidywana jest na III kwartał 2009 r. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH i OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości ,77, tj. 41,7 % planu rocznego. W ramach powyższej kwoty wydatkowane środki finansowe przeznaczono na: - wypłatę prowizji z tytułu poboru podatków i opłat w kwocie ,00 zł, - wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi za roznoszenie decyzji wymiarowych wydatkowano kwotę ,42 zł, - koszty postępowania wydatkowano kwotę ,35 zł. Wydatków dokonywano w miarę potrzeb. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego W I półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę ,24 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, realizując roczny plan 1819 w 40,7 %. Płatność odsetek przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem. Odsetki za I półrocze 2008 roku wynoszą: - od pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu ,90zł, - od pożyczek na prefinansowanie w BGK 5.234,23zł, - od kredytu w BOŚ ,71zł, - od kredytu w PKO ,40 zł. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Rezerwy ogólne i celowe W okresie sprawozdawczym pozostała nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE W I półroczu 2009 roku wydatkowano na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania kwotę ,18 zł, tj. 47,99% planu rocznego, przy czym na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki finansowe w wysokości 34,10 zł, na wydatki bieżące ,08 zł,. Niższe niż wynika z upływu czasu wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z powodu tego, że realizacja zadań remontowych przewidywana była w okresie przerwy wakacyjnej, co w praktyce oznacza poniesienie kosztów w II półroczu roku budżetowego, Realizacja planowanych zadań w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco: Rozdział Szkoły podstawowe W okresie sprawozdawczym w gminie Strzelin funkcjonowało 5 szkół podstawowych. W roku szkolnym 2008/2009 w publicznych szkołach podstawowych uczyło się 1242 uczniów w 57 oddziałach, a średnia liczba uczniów przypadająca na oddział w szkole wynosiła 21,78, przy czym największa liczebność uczniów w oddziale występuje w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie 25,71 uczniów. Na działalność szkół podstawowych w I półroczu 2009 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości ,49 zł, tj. 45,6% planu na bieżące finansowanie pięciu szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie ,64 zł, Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie ,14 zł, Szkoły Podstawowej w Białym Kościele ,37 zł, Zespołu Szkół w Kuropatniku ,33 zł, Szkoły Podstawowej w Nieszkowicach ,01 zł. W ramach wydatków bieżących przeznaczono na: wynagrodzenia ,23 zł, tj. 51,0 % planu, pochodne od wynagrodzeń ,22 zł, tj.51,6% planu, pozostałe wydatki ,04 zł, tj.54,2 % planu. W pozostałych wydatkach przeznaczonych na bieżące utrzymanie szkół największą pozycję stanowi: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości ,00 zł, tj.75,0% planu, zakup materiałów i wyposażenia ,87 zł, tj.48,66 % planu rocznego; w kwocie tej największą pozycję stanowią wydatki na zakup opału ,40 zł. Na zakup energii elektrycznej, wody i gazu w I półroczu br. wydatkowano ,43 zł, zakup akcesoriów komputerowych ,71 zł, na usługi remontowe 6.604,16 zł, na usługi pozostałe ,08 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich i funduszu zdrowotnego wydatkowano ,43 zł. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie ,36 zł przeznaczono na: zakup pomocy naukowych i książek 5.669,74 zł, usługi medyczne 1.869,80 zł, usługi internetowe 2.372,62 zł, usługi telefonii stacjonarnej 6.229,18 zł, podróże krajowe 2.659,89 zł, podróże służbowe zagraniczne 1.042,77 zł, ubezpieczenia 4.821,88 zł, szkolenia pracowników 377,60 zł, zakup materiałów papierniczych 1.828,88 zł. 1920 Z przedstawionych danych wynika, że wydatki płacowe z pochodnymi i dodatkiem wiejskim, mieszkaniowym, funduszem zdrowotnym oraz odpisem na ZFŚS stanowią kwotę ,99 zł i wynoszą 89,76 % wydatkowanych środków finansowych na bieżące utrzymanie szkół. Szkoły podstawowe uzyskały, w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Strzelina, dochody własne, których są dysponentami. W okresie sprawozdawczym z tytułu dochodów własnych uzyskały ,31 zł, na plan roczny ,09 zł, natomiast wydatkowano 3.000,41 zł. Główne pozycje wydatków stanowią zakupy, tj.: książek, pomocy naukowych. Na zadania inwestycyjne w szkołach podstawowych nie wydatkowano w I półroczu 2009 roku środków finansowych. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie 5 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 80 dzieci, wydatkowano środki finansowe w wysokości ,73 zł, tj. 47,7 % planu, w czterech szkołach podstawowych: Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie ,03 zł, Szkoła Podstawowa w Białym Kościele ,93 zł, Zespół Szkół w Kuropatniku ,70 zł, Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach ,07 zł. Wydatki te obejmowały głównie wynagrodzenia i pochodne. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych, z uwagi na wspólne media, mieszczą się w wydatkach szkół podstawowych. Rozdział Przedszkola W gminie Strzelin funkcjonuje jedno przedszkole publiczne, które swoją działalność prowadzi w formie jednostki budżetowej. Poza tym gmina Strzelin przekazuje dotację na funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola Bajka w Strzelinie i Przedszkola Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu. W omawianym okresie średnia liczba zapisanych w przedszkolu publicznym wynosiła 282, liczba dzieci finansowanych w przedszkolu Bajka wynosiła 100, w Niepublicznym Przedszkolu przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie 13 i 2 dzieciom finansowano pobyt w Przedszkolu Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w I półroczu br. wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 591,73 zł, natomiast z wydatków w dochodach własnych 55,15 zł. W I półroczu 2009r. na realizację zadań w tym rozdziale wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie ,62 zł, tj. 55,4% planu, przy czym na wydatki bieżące ,52 zł. Wydatki bieżące obejmowały finansowanie: - przedszkola niepublicznego Bajka, któremu przekazano dotację w wysokości ,00 zł, tj. 57,45% planu, - przedszkola niepublicznego przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie, któremu przekazano dotację w wysokości ,00 zł, tj. 31,1 % planu, - przedszkola sióstr Św. Józefa we Wrocławiu, któremu przekazano dotację w wysokości 5.796,00 zł, tj.52,69 % planu, - Przedszkola Miejskiego w wysokości ,52,tj.57,32 % planu. - W ramach wydatków bieżących Przedszkola Miejskiego przeznaczono środki finansowe na: - wynagrodzenia ,30 zł, tj. 56,3 % planu, - pochodne od wynagrodzeń ,92 zł, tj. 55,9 % planu, - pozostałe wydatki ,30 zł, tj. 63,9% planu, w kwocie tej odpis na ZFŚS wynosił ,0 zł, tj. 75% planu. W kwocie ,75 zł, największe pozycje stanowią wydatki na zakup energii ,99 zł, zakup materiałów (m.in. do remontu) i wyposażenia, w tym: m.in. kosiarki spalinowej ,91 zł, zakup usług pozostałych (komunalne, pocztowe, dozór) ,44 zł, usługi telefonii stacjonarnej 2.052,23 zł. 20 Pokazać jeszcze
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61 Bardziej szczegółowo Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14 Bardziej szczegółowo Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa, Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Bardziej szczegółowo Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody Bardziej szczegółowo BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ Bardziej szczegółowo Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.
Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok
1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych Bardziej szczegółowo Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008
Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku
Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 Bardziej szczegółowo Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011 Bardziej szczegółowo U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie Bardziej szczegółowo 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,
ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Bardziej szczegółowo Sprawozdanie roczne z wykonania
BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów Bardziej szczegółowo Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.
2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 Bardziej szczegółowo Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok
Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku Bardziej szczegółowo S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : - Bardziej szczegółowo Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 Bardziej szczegółowo DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji
1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12 Bardziej szczegółowo Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok
Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00 Bardziej szczegółowo BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe
Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz Bardziej szczegółowo 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%
ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Bardziej szczegółowo TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa Bardziej szczegółowo Dochody bieżące dochody z podatków i opłat. Podatek od nieruchomości
Plan dochodów budżetowych gminy Strzelin na 2013 rok wyniósł po zmianach 70.254.288,00 zł. Planowane dochody zostały wykonane w 95,6%, co stanowiło kwotę 67.185.457,85zł. Wielkości wykonanych dochodów Bardziej szczegółowo Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50 Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec Bardziej szczegółowo 2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH
CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego Bardziej szczegółowo OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok
OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego Bardziej szczegółowo UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK
UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku
Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.
S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń Bardziej szczegółowo Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok
Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.
UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art. Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok
UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011 Bardziej szczegółowo WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Bardziej szczegółowo 45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku Plan dochodów 2007 w złotych Dział Rozdział Paragraf Nazwa KWOTA 600 Transport i łączność 6 500,00 60016 Drogi Bardziej szczegółowo 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy Bardziej szczegółowo DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-
Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ Bardziej szczegółowo 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe
2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz. Bardziej szczegółowo DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z Bardziej szczegółowo INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
B U R M I S T R Z R Y K INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Ryki SIERPIEŃ 2013 r. SPIS TREŚCI I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU..... 3-6 Budżet wg uchwały budżetowej Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent
Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie Bardziej szczegółowo Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze
Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć Bardziej szczegółowo 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Bardziej szczegółowo Plan dochodów budżetowych na 2014 rok
Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej Bardziej szczegółowo DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i Bardziej szczegółowo UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r.
UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 Bardziej szczegółowo Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia Bardziej szczegółowo Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł 45 752 010,40 zł i został wykonany w wysokości 23 384 883,25 Bardziej szczegółowo załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011
1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU Bardziej szczegółowo OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.
OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu, Bardziej szczegółowo 751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.
ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, Bardziej szczegółowo WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU
Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00 Bardziej szczegółowo DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dział 020 Leśnictwo Dział 600 Transport Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 237.004 zł, a wykonanie w I półroczu 2006r. wynosi 2.611,07 zł tj.1,10%. Tak niskie wykonanie planu wynika stąd, że w rozdziale Bardziej szczegółowo Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.
UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano Bardziej szczegółowo D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok
D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Bardziej szczegółowo Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 23/2013 z dnia 12.08.2013 r. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Budżet Miasta Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.
Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca Bardziej szczegółowo Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.
Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00 Bardziej szczegółowo Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku
Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze Bardziej szczegółowo DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42
DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK
Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport Bardziej szczegółowo Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego Bardziej szczegółowo Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.
Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice Bardziej szczegółowo DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA
Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96 Bardziej szczegółowo Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.
Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19% Bardziej szczegółowo Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący
Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano Bardziej szczegółowo Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku
ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu Bardziej szczegółowo Plan dochodów budżetowych gminy Strzelin na 2014 rok wyniósł po zmianach 72.144.782,00 zł. Planowane dochody zostały wykonane w 98,1%, co stanowiło
Plan dochodów budżetowych gminy Strzelin na 2014 rok wyniósł po zmianach 72.144.782,00 zł. Planowane dochody zostały wykonane w 98,1%, co stanowiło kwotę 70.756.824,18 zł. Wielkości wykonanych dochodów Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.
ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej Bardziej szczegółowo INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok.
INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. Wójt Gminy Tarnawatka przedkłada poniżej informację z realizacji dochodów i wydatków gminy za 2012 rok. Rada Gminy w Tarnawatce w Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015
UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Bardziej szczegółowo Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków, Bardziej szczegółowo Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział Bardziej szczegółowo Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Bardziej szczegółowo DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/
Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres