Source: http://docplayer.pl/27125338-Uchwala-nr-rady-miejskiej-w-pyskowicach-z-dnia-18-grudnia-2013-r-w-sprawie-budzetu-miasta-na-2014-r.html
Timestamp: 2018-07-20 11:50:56
Legal References Found: art. 18
 art. 51
 art. 89
 art. 2
 art. 89
 art. 90
 art. 72
 art. 257
 art. 72
 art. 5
 art.5

Document Content:
UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 r. - PDF
Download "UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 r."
3 Projekt z dnia 14 listopada 2013 r. złożony przez Burmistrza Miasta Pyskowice UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 89, 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust 3 i 4, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie ,37 zł 1) dochody bieżące ,73 zł 2) dochody majątkowe ,64 zł 2. Szczegółowy plan dochodów określa 14 ust. 1 niniejszej uchwały Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie ,37 zł 1) wydatki bieżące ,92 zł 2) wydatki majątkowe ,45 zł 2. Szczegółowy plan wydatków określa 14 ust. 2 niniejszej uchwały Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości ,00 zł 2. Deficyt budżetu miasta zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Ustala się przychody budżetu w kwocie ,00 zł 2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie ,00 zł 3. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa 14 ust. 3 niniejszej uchwały. 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie ,00 zł Ustala się dochody na kwotę ,00 zł i wydatki na kwotę ,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. 2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa 14 ust. 4 niniejszej uchwały Ustala się dochody na kwotę ,58 zł i wydatki na kwotę ,58 zł związane z realizacją zadań wynikających z umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa 14 ust. 5 niniejszej uchwały. Id: 8ED2C8FE-AB97-4FBF-8223-A1B744B935A7. Projekt
4 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę ,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę ,00 zł. 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę zł i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na kwotę ,00 zł 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 11. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości ,00 zł 1) ogólną ,00 zł 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł 3) celową na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka ,00 zł 4) celową na odprawy dla pracowników oświaty ,00 zł 5) celową na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 K.N ,00 zł 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta: 1) do dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych za wyjątkiem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, 2) do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów, 3) do zaciągania krótkoterminowych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu zobowiązań określonego w Ustala się, że: 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA DZIAŁ NAZWA PLAN DOCHODÓW 500 HANDEL 1 300,00 dochody bieżące: 1 300,00 energia na targowisku miejskim 1 300, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,22 dochody bieżące: 8 193,58 dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - "Akcja zima" drogi powiatowe 8 193,58 dochody majątkowe: ,64 środki z UE - "Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" ,64 Id: 8ED2C8FE-AB97-4FBF-8223-A1B744B935A7. Projekt
5 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 dochody bieżące: ,00 czynsze za wynajem lokali komunalnych ,00 czynsz dzierżawny Zakład Cieplny P-ce ,00 rezerwacja miejsc na targowisku ,00 rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie WM ,00 opłaty za korzystanie z szaletów miejskich 3 800,00 czynsz dzierżawny - WC w budynku Kopernika ,00 odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych ,00 odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe 2 000,00 opłata za użytkowanie wysypiska ,00 czynsze dzierżawne - grunty ,00 opłata za użytkowanie wieczyste ,00 opłata za ustanowienie trwałego zarządu 5 053,00 zwroty za operaty szacunkowe 7 000,00 dochody majątkowe: ,00 wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego ,00 przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 dochody bieżące: ,00 reklama w Przeglądzie Pyskowickim 7 000,00 opłata cmentarna , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 dochody bieżące: ,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ,00 dochody związane z realizacją zadań zleconych 100,00 czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM ,00 zwroty za telefony 3 600,00 sprzedaż zużytych tonerów 220,00 sprzedaż materiałów promocyjnych 5 000,00 wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa 2 000, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 500,00 dochody bieżące: 3 500,00 Id: 8ED2C8FE-AB97-4FBF-8223-A1B744B935A7. Projekt
6 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 3 500, OBRONA NARODOWA 300,00 dochody bieżące: 300,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 300, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 dochody bieżące: ,00 dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OC 800,00 mandaty nakładane przez Straż Miejską , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,00 dochody bieżące: ,00 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 udział w podatku dochodowym od osób prawnych ,00 karta podatkowa ,00 odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa) 500,00 opłata skarbowa ,00 opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,00 opłata za zajęcie pasa drogowego ,00 opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice ,00 opłata targowa ,00 opłata adiacencka ,00 opłata od posiadania psów 5 000,00 opłata za gospodarowanie odpadami ,00 podatki - osoby prawne: podatek od nieruchomości ,00 podatek rolny ,00 podatek leśny 4 500,00 podatek od środków transportowych ,00 podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 odsetki od nieterminowych wpłat podatków ,00 rekompensata utraconych dochodów ,00 podatki - osoby fizyczne: podatek od nieruchomości ,00 podatek rolny ,00 Id: 8ED2C8FE-AB97-4FBF-8223-A1B744B935A7. Projekt
7 podatek leśny 530,00 podatek od spadków i darowizn ,00 podatek od środków transportowych ,00 podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 odsetki od nieterminowych wpłat podatków , RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 dochody bieżące: ,00 część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t ,00 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 odsetki od środków na rachunkach bankowych , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,90 dochody bieżące: ,90 wpłaty za wyżywienie w szkołach ,00 wpłaty za wyżywienie w gimnazjum ,00 wpłaty za wyżywienie w przedszkolach ,00 wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych ,00 opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach ,00 opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w gimnazjum 800,00 opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu ,00 czynsz za wynajem mieszkań - budynek mieszkalny SP ,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wychowanie przedszkolne ,00 dotacja na realizację projektu "Klucz do przyszłości"- środki EFS ,55 dotacja na realizację projektu "Klucz do przyszłości"- środki budżetu państwa 8 774,65 dotacja na realizację projektu "Nowa jakość edukacji w Pyskowicach"- środki EFS ,82 dotacja na realizację projektu "Nowa jakość edukacji w Pyskowicach"- środki budżetu państwa 4 934, OCHRONA ZDROWIA 881,00 dochody bieżące: 881,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej 881,00 Id: 8ED2C8FE-AB97-4FBF-8223-A1B744B935A7. Projekt
8 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 dochody bieżące: ,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych ,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych ,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych ,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej ,00 odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM ,00 rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za pobyt w DPS 2 000,00 dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna) ,00 dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) ,00 rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych ,00 rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki 6 000,00 zwrot kosztów upomnień 500,00 rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków celowych, okresowych 2 000,00 rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków stałych 1 000,00 rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty składek na ubezpieczenia zdrowotne 600,00 rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (dożywianie) 300,00 wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa 600, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,00 dochody bieżące: ,00 wpłaty za wyżywienie ,00 opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 dochody bieżące: ,00 dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OPP ,00 wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,25 dochody bieżące: ,25 Id: 8ED2C8FE-AB97-4FBF-8223-A1B744B935A7. Projekt
9 opłaty za korzystanie ze środowiska ,00 opłata produktowa 2 074,25 DOCHODY OGÓŁEM ,37 2. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN WYDATKÓW 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 000, Izby rolnicze 7 000,00 wydatki bieżące 7 000,00 dotacje na zadania bieżące 7 000, HANDEL , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy ,00 wydatki bieżące ,00 dotacje na zadania bieżące , Drogi publiczne powiatowe 8 193,58 wydatki bieżące 8 193,58 wydatki jednostek budżetowych 8 193,58 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 193,58 Id: 8ED2C8FE-AB97-4FBF-8223-A1B744B935A7. Projekt
10 60016 Drogi publiczne gminne ,45 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 400,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 wydatki majątkowe , Turystyka , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 dotacje na zadania bieżące , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 wydatki majątkowe , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 wydatki majątkowe , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 Id: 8ED2C8FE-AB97-4FBF-8223-A1B744B935A7. Projekt
11 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Cmentarze ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , INFORMATYKA 2 361, Pozostała działalność 2 361,20 wydatki bieżące 2 361,20 wydatki jednostek budżetowych 500,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00 dotacje na zadania bieżące 1 861,20 Id: 8ED2C8FE-AB97-4FBF-8223-A1B744B935A7. Projekt
12 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 wydatki majątkowe , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 wydatki majątkowe , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 950,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Pozostała działalność ,60 wydatki bieżące ,60 wydatki jednostek budżetowych ,60 Id: 8ED2C8FE-AB97-4FBF-8223-A1B744B935A7. Projekt
13 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 500, ,00 wydatki bieżące 3 500,00 wydatki jednostek budżetowych 3 500,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 400,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 100, OBRONA NARODOWA 600, Pozostałe wydatki obronne 600,00 wydatki bieżące 600,00 wydatki jednostek budżetowych 300,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 300, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,00 PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna 6 900,00 wydatki bieżące 6 900,00 wydatki jednostek budżetowych 6 900,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 900, Straż gminna (miejska) ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 Id: 8ED2C8FE-AB97-4FBF-8223-A1B744B935A7. Projekt
14 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zarządzanie kryzysowe 5 100,00 wydatki bieżące 1 100,00 wydatki jednostek budżetowych 1 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800,00 wydatki majątkowe 4 000, Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t ,00 wydatki bieżące ,00 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego , RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe ,00 wydatki bieżące ,00 Rezerwa ogólna ,00 Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 Rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka ,00 Rezerwa celowa na odprawy dla pracowników oświaty ,00 Rezerwa celowa na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 K.N , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 Id: 8ED2C8FE-AB97-4FBF-8223-A1B744B935A7. Projekt
15 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 dotacje na zadania bieżące 4 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Przedszkola ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 dotacje na zadania bieżące ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 900, Gimnazja ,66 wydatki bieżące ,66 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , Dowożenie uczniów do szkół ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 Id: 8ED2C8FE-AB97-4FBF-8223-A1B744B935A7. Projekt
16 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 500, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 400, Pozostała działalność 7 700,00 wydatki bieżące 7 700,00 wydatki jednostek budżetowych 7 700,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 300,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 400, OCHRONA ZDROWIA , Programy polityki zdrowotnej ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zwalczanie narkomanii ,00 wydatki bieżące ,00 Id: 8ED2C8FE-AB97-4FBF-8223-A1B744B935A7. Projekt
17 dotacje na zadania bieżące , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 dotacje na zadania bieżące , Izby wytrzeźwień ,00 wydatki bieżące ,00 dotacje na zadania bieżące , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych 881,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 881,00 dotacje na zadania bieżące , POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Rodziny zastępcze ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 Id: 8ED2C8FE-AB97-4FBF-8223-A1B744B935A7. Projekt
18 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające ,00 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dodatki mieszkaniowe ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych 3 500,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zasiłki stałe ,00 Id: 8ED2C8FE-AB97-4FBF-8223-A1B744B935A7. Projekt
19 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 wydatki bieżące ,00 dotacje na zadania bieżące , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych 300,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Żłobki ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 Id: 8ED2C8FE-AB97-4FBF-8223-A1B744B935A7. Projekt
20 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży ,00 szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Pomoc materialna dla uczniów ,00 wydatki bieżące ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Gospodarka odpadami ,00 wydatki bieżące ,00 Id: 8ED2C8FE-AB97-4FBF-8223-A1B744B935A7. Projekt
21 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Oczyszczanie miast i wsi ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,88 wydatki bieżące ,88 wydatki jednostek budżetowych ,88 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,88 wydatki majątkowe , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 wydatki majątkowe , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 Id: 8ED2C8FE-AB97-4FBF-8223-A1B744B935A7. Projekt
22 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 wydatki bieżące ,00 dotacje na zadania bieżące , Biblioteki ,00 wydatki bieżące ,00 dotacje na zadania bieżące , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 dotacje na zadania bieżące ,00 wydatki majątkowe , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 100,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 Id: 8ED2C8FE-AB97-4FBF-8223-A1B744B935A7. Projekt
23 dotacje na zadania bieżące ,00 wydatki majątkowe ,00 WYDATKI OGÓŁEM ,37 3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA Przychody budżetu , Wolne środki, o których mowa w art ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 Dochody budżetu ,37 Razem przychody i dochody ,37 Rozchody budżetu , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Wydatki budżetu ,37 Razem rozchody i wydatki ,37 4. DOCHODY I WYDATKI ZWIAZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział, rozdział Nazwa Plan dochodów Plan wydatków Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , ,00 dochody bieżące: Id: 8ED2C8FE-AB97-4FBF-8223-A1B744B935A7. Projekt
24 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,00 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 1 700,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 479, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 500, ,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 500, ,00 0,00 dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 3 500,00 wydatki bieżące 3 500,00 wydatki jednostek budżetowych 3 500,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 400,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 100, Obrona narodowa 300,00 300,00 0, Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 0,00 dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 300,00 wydatki bieżące 300,00 wydatki jednostek budżetowych 300,00 Id: 8ED2C8FE-AB97-4FBF-8223-A1B744B935A7. Projekt
25 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300, Ochrona zdrowia 881,00 881,00 0, Pozostała działalność 881,00 881,00 0,00 dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 881,00 wydatki bieżące 881,00 wydatki jednostek budżetowych 881,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 881, Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , , , ,00 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ,00 3 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 081,00 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , ,00 dochody bieżące: Id: 8ED2C8FE-AB97-4FBF-8223-A1B744B935A7. Projekt
26 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 Ogółem , , ,00 5. DOCHODY I WYDATKI ZWIAZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział, rozdział Nazwa Plan dochodów Plan wydatków 600 Transport i łączność 8 193, , Drogi publiczne powiatowe 8 193, ,58 dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 193,58 wydatki bieżące 8 193,58 wydatki jednostek budżetowych 8 193,58 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 193, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 800,00 800, Obrona cywilna 800,00 800,00 dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 800,00 wydatki bieżące 800,00 wydatki jednostek budżetowych 800,00 Id: 8ED2C8FE-AB97-4FBF-8223-A1B744B935A7. Projekt
29 Id: 8ED2C8FE-AB97-4FBF-8223-A1B744B935A7. Projekt
31 DOCHODY BUDŻETOWE Według działów klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco: 500 Handel 1 300,00 zł 600 Transport i łączność ,22 zł 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł 710 Działalność usługowa ,00 zł 750 Administracja publiczna ,00 zł 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 500,00 zł 752 Obrona narodowa 300,00 zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 zł 758 Różne rozliczenia ,00 zł 801 Oświata i wychowanie ,90 zł 851 Ochrona zdrowia 881,00 zł 852 Pomoc społeczna ,00 zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,25 zł Razem ,37 zł Natomiast w podziale na dochody bieżące i majątkowe planowane dochody budżetu przedstawiają się następująco: Dochody bieżące ,73 Dochody majątkowe ,64 Razem ,37 W dziale 500 HANDEL Zaplanowano kwotę zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku. Źródłem dochodów w tym dziale są opłaty za zużycie energii na targowisku miejskim. uzasadnienie do projektu budżetu / strona 1
32 W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zaplanowano kwotę ,22 zł, Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja z Powiatu Gliwickiego na pokrycie kosztów prowadzenia akcji zimowej na drogach powiatowych (kwota 8 193,58 zł). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki unijne na dofinansowanie projektu Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej w Gminie Pyskowice poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Wniosek o dofinansowanie tego projektu po pozytywnej ocenie formalnej oczekuje na ocenę merytorycznotechniczną. Ostateczne zatwierdzenie listy rankingowej złożonych wniosków ma być dokonane do końca 2013r. (kwota ,64 zł). W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zaplanowano kwotę zł. Podstawowymi źródłami dochodów klasyfikowanymi w tym dziale są: - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż działek, sprzedaż lokali użytkowych i mieszkalnych) zł, - wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego zł - czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych zł (na poziomie ok. 106,42% przewidywanego wykonania br.) zaplanowana kwota uwzględnia zwiększenie opłat za wywóz śmieci od 1 lipca 2013r. - opłaty za użytkowanie wieczyste zł (na poziomie ok. 110% przewidywanego wykonania 2013r.), - opłaty za rezerwację miejsc na targowisku miejskim zł (na poziomie 102,68% przewidywanego wykonania br.), - czynsze dzierżawne za grunty zł, kwota wynikająca z zawartych umów, - czynsz dzierżawny zakład cieplny zł, kwota stała wynikająca z długoletniej umowy, - opłata za użytkowanie wysypiska zł jest to kwota stała, wynikająca z umowy, - odsetki od nieterminowych wpłat zł (na poziomie 102,56% przewidywanego wykonania br.), - rozliczenia z lat ubiegłych rozliczenie wspólnot mieszkaniowych zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.). W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zaplanowano kwotę zł (opłata pobierana za pochówek na cmentarzu komunalnym zł na poziomie ok. 109,09% przewidywanego wykonania 2013r., opłaty za reklamy w Przeglądzie Pyskowickim zł na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego). W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zaplanowano kwotę zł. Dochodami tego działu są w szczególności: - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (z zakresu USC, ewidencji ludności) zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego, uzasadnienie do projektu budżetu / strona 2
33 - czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego zł (na poziomie ok. 103,45% przewidywanego wykonania br.), - zwroty za rozmowy telefoniczne zł na poziomie przewidywanego wykonania 2013r., - wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz skarbu państwa zł, - opłaty za sprzedaż zużytych tonerów 220 zł, - dochody związane z realizacją zadań zleconych 100 zł. Dochodem gminy jest kwota stanowiąca 5% pobranych opłat za informacje adresowe. Wysokość planu ustalono na poziomie przewidywanego wykonania br., - wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.). W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Zaplanowano kwotę zł, jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwota zaplanowana została na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego. W dziale 752 OBRONA NARODOWA Zaplanowano kwotę 300 zł, jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów szkolenia obronnego w jst. Kwota została zaplanowana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego. W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zaplanowano kwotę zł. Dochodem klasyfikowanym w tym dziale są dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Dochód ten zaplanowano w wysokości zł tj. na poziomie ok. 109,76% przewidywanego wykonania roku 2013r. Ponadto zaplanowano dotację z Powiatu Gliwickiego, na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej konserwację i utrzymanie systemów alarmowych (800 zł). W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Zaplanowano kwotę zł. Dochodami klasyfikowanymi w tym dziale są między innymi: - podatek od nieruchomości od osób prawnych zł (obniżenie o około 1,5%), uzasadnienie do projektu budżetu / strona 3
34 obniżenie wysokości planowanych dochodów wynika z faktu, iż w 2013r. na rachunek budżetu wpłynęła znaczna kwota spłaconych zaległości, - podatek od nieruchomości od osób fizycznych zł (na poziomie 102,27% przewidywanego wykonania 2013r.), - podatek rolny od osób prawnych zł (na poziomie 104,27% przewidywanego wykonania 2013r., ), - podatek rolny od osób fizycznych zł (na poziomie 92,92% przewidywanego wykonania 2013r), obniżone zostały stawki, - podatek od środków transportowych od osób prawnych zł (na poziomie 107,87% przewidywanego wykonania br.), - podatek od środków transportowych od osób fizycznych zł (na poziomie 70% przewidywanego wykonania br.), zmniejszyła się liczba pojazdów podlegających opodatkowaniu, - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zł (wzrost o około 9,09%), - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zł (wzrost o około 8,33 %,), - podatek leśny od osób prawnych zł, - podatek leśny od osób fizycznych 530 zł, - opłata od posiadania psów zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.), - podatek od spadków i darowizn (na poziomie 106,67% przewidywanego wykonania 2013r.), - karta podatkowa zł (na poziomie 102,85% przewidywanego wykonania 2013r.), - opłata targowa zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.), - opłata adiacencka zł (na poziomie 200% przewidywanego wykonania 2013r.), - opłata skarbowa zł (na poziomie 104,44% przewidywanego wykonania 2013r.), - opłata za zajęcie pasa drogowego zł (na poziomie 109,75% przewidywanego wykonania 2013r.), - odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych zł (na poziomie 15,44% przewidywanego wykonania 2013r.), zaplanowana kwota wynika z analizy wykonania w ostatnich latach, wykonanie w roku 2013 jest wysokie w związku z odzyskaniem znacznych zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami, - odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych zł (na poziomie 106,98% przewidywanego wykonania 2013r.), - odsetki od nieterminowych wpłat karty podatkowej zł. - opłata pobierana od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gmin (na poziomie 220% przewidywanego wykonania 2013r.) zł, zaplanowano wysoki wzrost procentowy ponieważ wpływy w 2013r. nie obejmowały całego roku, - opłata za gospodarowanie odpadami zł (na poziomie około 200% przewidywanego wykonania 2013r.), w 2013r. opłata była pobierana od II półrocza. Kwoty dochodów z w/w tytułów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013, uwzględniając analizę ściągalności podatków oraz zmiany w obowiązujących przepisach. W dziale tym obok w/w źródeł dochodów klasyfikowane są również dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2013r. oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów (wzrost o około 12% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013). W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są również dochody z tytułu opłat za wydawanie uzasadnienie do projektu budżetu / strona 4
35 zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowane zostały na poziomie 91,18% przewidywanego wykonania 2013r. W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Zaplanowano kwotę zł na którą składają się: - część oświatowa subwencji ogólnej zł (wzrost o 2,82 % w stosunku do 2013r.), - część wyrównawcza subwencji ogólnej zł (wzrost o 30,44 %) - część równoważąca subwencji ogólnej (spadek o 15,86 %) Wysokość w/w dochodów zaplanowano zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów. W dziale tym ujęto również odsetki od środków na rachunkach bankowych zł dochody z lokat dobowych i w niewielkim zakresie z lokat dłuższych niż dobowe. W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Zaplanowano kwotę ,90 zł. W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są dochody z następujących tytułów: opłaty czynszowe za wynajem mieszkań w budynku mieszkalnym przy SP-6 (7 420 zł), wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych zł, wpłaty za wyżywienie w placówkach oświatowych ( zł szkoły podstawowe, zł gimnazjum, zł przedszkola), opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach zł i w gimnazjum 800 zł, opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa zł. Kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2013r. oraz przewidywanej liczby dzieci i uczniów w 2014r. Zaplanowano również dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych: Klucz do przyszłości ( ,55 - środki z EFS; 8 774,65 zł - dotacja z budżetu państwa) projekt realizowany w Gimnazjum nr 1, Nowa jakość edukacji w Pyskowicach ( ,82 - środki z EFS; 4 934,88 zł - dotacja z budżetu państwa) projekt realizowany w Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2. Nową pozycją dochodów w tym dziale klasyfikacji budżetowej jest dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości zł. Wysokość dotacji została zaplanowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA Zaplanowano kwotę 881 zł - dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadania zleconego wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej. Zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Śląskiego. uzasadnienie do projektu budżetu / strona 5
36 W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA Zaplanowano kwotę zł. Podstawowym dochodem tego działu są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zarówno zleconych jak i własnych z zakresu pomocy społecznej. Wysokość tych dotacji zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Śląskiego. W dziale tym ujęto również między innymi: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków na rzecz budżetu państwa zł, opłaty z tytułu odpłatności mieszkańców za świadczone usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych zł (50% kwoty ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych) oraz zł (40 lub 20% wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego). Kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2013r. W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zaplanowano kwotę zł. Dochodami tego działu są opłaty z tytułu przygotowania posiłków, wpłaty za wyżywienie w żłobku. Zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2013r. z uwzględnieniem planowanej liczby dzieci w 2014r. W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Zaplanowano kwotę zł. Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu powiatu przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej ( zł), która zaplanowana została zgodnie z informacją uzyskaną ze Starostwa Powiatowego. W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu wpłat na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku ( zł). W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zaplanowano kwotę ,25 zł. Głównym źródłem dochodów klasyfikowanym w tym dziale są opłaty za korzystanie ze środowiska ( zł). Wysokość zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych w Urzędzie Marszałkowskim. Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu opłaty produktowej (2 074,25 zł) - na poziomie przewidywanego wykonania 2013r. uzasadnienie do projektu budżetu / strona 6
37 WYDATKI BUDŻETOWE Ogółem plan wydatków budżetu miasta w podziale na grupy wydatków wynikające z ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco: Wydatki bieżące: ,92 zł -rezerwy ,00 zł - wydatki jednostek budżetowych ,06 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,06 zł - dotacje na zadania bieżące ,20 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,66 zł - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ,00 zł Wydatki majątkowe ,45 zł Wydatki ogółem ,37 zł Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zł Rozdział Izby rolnicze Kwota zł przeznaczona zostanie na obligatoryjną wpłatę na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego). Dział 500 Handel zł Rozdział Pozostała działalność Rozdział obejmuje środki w wysokości zł. Środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów funkcjonowania targowisk miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich i Kopernika. W szczególności dotyczy to kosztów bieżącego nadzoru w ramach, którego utrzymywany jest porządek, czystość i zieleń oraz wykonywane są bieżące naprawy budynku na targowisku przy ul. Strzelców Bytomskich. Z zaplanowanej kwoty środki w wysokości zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych (składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia administratora ). uzasadnienie do projektu budżetu / strona 7
38 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,03 zł Rozdział Lokalny transport zbiorowy Rozdział obejmuje środki w wysokości ,00 zł. Środki stanowić będą dotację na dofinansowanie zadań bieżących KZK GOP w Katowicach w zakresie utrzymania autobusowej komunikacji lokalnej na terenie miasta ( zł) oraz na utrzymanie trwałości projektu ŚKUP (4 433,00 zł). Rozdział Drogi publiczne powiatowe Rozdział obejmuje środki w wysokości 8 193,58 zł. Środki przeznaczone zostaną na prowadzenie akcji zimowej na drogach powiatowych. Rozdział Drogi publiczne gminne Rozdział obejmuje środki w wysokości ,45 zł. Środki przeznaczone zostaną w szczególności na realizację następujących zadań: Usuwanie przełomów i wybojów na ulicach miejskich. Ze względu na złą jakość podbudowy oraz zwiększony ruch stan dróg ulega ciągłemu pogorszeniu. Konieczne są bieżące remonty cząstkowe, a szczególnie po okresie zimowym. Tymczasowe utwardzenie terenu płytami betonowymi i naprawa tymczasowych dróg z płyt betonowych na osiedlu domków przy ul. Wieczorka oraz przy ul. Czechowicka Wolności. Remonty dróg żużlowych. Bieżące naprawy uszkodzonych dróg żużlowych o nietrwałej nawierzchni. Usuwanie awarii na chodnikach. Bieżące naprawy uszkodzonych chodników. Oznakowanie pionowe, poziome, przystanki, urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych, utrzymanie sygnalizacji wzbudzanej przy Szkole Podstawowej nr 6, bieżące utrzymanie obiektów zlokalizowanych na przystankach autobusowych. W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na wykonanie następujących zadań inwestycyjnych realizowanych przez wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na ogólna kwotę zł: - modernizacja chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Szpitalnej, - modernizacja chodnika ul. Kolejowej, - modernizacja chodnika ul. Wyszyńskiego Rynek, - modernizacja chodnika od ul. Dworcowej od nr 62 do kawiarni Ewunia, - modernizacja i budowa nowego chodnika ul. Traugutta od nr 62 do ul. Czechowickiej, - budowa parkingu przy ul. Braci Pisko II etap, - PT i budowa miejsc postojowych przy ul. Wojska Polskiego 54-56, uzasadnienie do projektu budżetu / strona 8