Source: http://www.infor.pl/akt-prawny/U85.2013.009.0000495,uchwala-nr-xxx67812-rady-miasta-katowice-w-sprawie-uchwalenia-budzetu-miasta-katowice-na-2013-rok.html
Timestamp: 2018-04-21 08:28:33
Legal References Found: art. 18
 art. 51
 art. 54
 art. 92
 art. 48
 art. 94
 art. 211
 art. 212
 art. 214
 art. 217
 art. 218
 art. 219
 art. 221
 art. 222
 art. 235
 art. 236
 art. 237
 art. 258
 art. 264
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 20

Document Content:
Uchwała nr XXX/678/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2013 rok - Tekst pierwotny - Baza aktów prawnych - INFOR.pl - portal księgowych
Uchwała nr XXX/678/12 Rady Miasta Katowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e”, „i”, pkt 10, art. 51, art. 54 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 48, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
§ 1. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Katowice na 2013 rok w wysokości 1.611.931.215 zł w tym:
1) dochody bieżące - 1.372.456.213 zł z czego:
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 6.678.069 zł;
2) dochody majątkowe - 239.475.002 zł z czego:
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 210.004.751 zł
- zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a.
2. Ustalić kwotę planowanych dochodów zadań własnych w wysokości 1.543.095.198 zł z czego:
1) dochody gminy - 1.094.049.400 zł w tym:
a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.828.454 zł,
b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 35.485.552 zł;
2) dochody powiatu - 449.045.798 zł w tym:
a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 858.180 zł,
b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 181.197.268 zł;
3. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 68.836.017 zł z czego na:
1) zadania zlecone gminie - 44.910.575 zł,
2) zadania zlecone powiatowi - 23.890.442 zł,
§ 2. 1. Ustalić łączną planowaną kwotę wydatków budżetu miasta Katowice na 2013 rok w wysokości 2.091.242.273 zł w tym:
1) wydatki bieżące - 1.294.184.849 zł w tym na:
a) wydatki jednostek budżetowych - 1.032.894.799 zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 491.482.093 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 541.412.706 zł,
b) dotacje na zadania bieżące - 116.573.828 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 90.024.576 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 7.830.127 zł z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.104.782 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.485.811 zł,
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - 13.701.177 zł,
f) obsługę długu miasta Katowice - 33.160.342 zł;
2) wydatki majątkowe - 797.057.424 zł w tym na:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 786.073.424 zł z tego na:
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 396.620.821 zł,
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 10.984.000 zł
2. Ustalić kwotę planowanych wydatków na zadania własne w wysokości 2.022.406.256 zł z czego:
1) na zadania gminy - 1.320.248.781 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:
a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 2.406.078 zł,
b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - 30.809.954 zł;
2) na zadania powiatu - 702.157.475 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:
a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 3.162.984 zł,
b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi 373.640.994 zł.
3. Ustalić wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 68.836.017 zł z czego na:
§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice ustalić na dzień 31 grudnia 2013 roku na kwotę 479.311.058 zł.
1) kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 157.200.000 zł,
2) kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy - 72.630.000 zł,
3) pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2.679.680 zł,
4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 246.801.378 zł.
§ 4. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Katowice na 2013 rok w wysokości 494.441.317 zł z tytułu:
4) przychody z tytułu spłaty pozyczki udzielonej z budżetu miasta - 157.800 zł,
5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 261.773.837 zł.
2. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Katowice na 2013 rok w wysokości 15.130.259 zł z tytułu spłat rat kapitałowych:
1) kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym - 13.436.186 zł,
2) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.694.073 zł.
3. Źródłem pokrycia rozchodów będą przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz spłata pożyczki udzielonej z budżetu miasta w łącznej wysokości 15.130.259 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 232.509.680 zł.
2. Utworzyć rezerwy celowe w łącznej wysokości 43.817.503 zł, w tym z przeznaczeniem na:
1) odprawy emerytalne i rentowe - 4.496.468 zł,
2) odprawy dla nauczycieli zwalnianych na podstawie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela - 1.401.632 zł,
3) nagrody dla pedagogów - 369.403 zł,
4) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych - 1.500.000 zł,
5) restrukturyzację szpitali miejskich - 27.300.000 zł,
6) inicjatywy lokalne - 1.000.000 zł,
7) zadania wskazane przez Rady Jednostek Pomocniczych - 1.350.000 zł,
8) program poprawy bezpieczeństwa publicznego - 2.000.000 zł,
10) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 4.000.000 zł.
1) dochody - 2.686.634 zł,
2) wydatki - 5.569.062 zł.
2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 404.450.948 zł w tym:
1) w ramach wydatków bieżących - 7.830.127 zł,
2) w ramach wydatków majątkowych - 396.620.821 zł
- zgodnie z załącznikami nr 4, nr 5a i nr 5b.
§ 8. Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2013 rok wynoszą łącznie 797.057.424 zł w tym na:
1) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (współfinansowanych z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi) - 396.620.821 zł,
2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych - 336.317.930 zł,
3) pozostałe wydatki majątkowe - 64.118.673 zł
- zgodnie z załącznikami nr 5b, nr 6a i nr 6b.
§ 9. Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice na 2013 rok wynosi 127.621.572 zł w tym:
1) dotacje na zadania bieżące - 116.573.828 zł z czego:
a) dotacje przedmiotowe - 696.500 zł,
b) dotacje podmiotowe - 101.321.760 zł,
c) dotacje celowe - 14.555.568 zł;
2) dotacje na zadania inwestycyjne - 11.047.744 zł z czego:
a) dotacje celowe - 11.047.744 zł
1) przychody - 13.046.590 zł,
2) wydatki - 13.024.590 zł.
2. Plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych obejmujący:
1) dochody - 1.267.213 zł,
2) wydatki - 1.267.213 zł
- zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.
§ 11. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 7.000.000 zł oraz wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 7.000.000 zł.
2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.500.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 2.500.000 zł.
c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi;
3) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków oraz za wyjątkiem zmian paragrafu dotyczącego remontów i paragrafów dotyczących wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy oraz do dokonywania przeniesień planowanych wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku.
b) w skarbowych papierach wartościowych;
5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej kwoty 10.000.000 zł;
6) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 232.509.680 zł.
§ 15. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2013 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/678/12
Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na 2013 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz prognozę dochodów gminy i powiatu
Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXX/678/12
Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2013 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/678/12
Wydatki budżetu Miasta na 2013 rok w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/678/12
Prognoza przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2013 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/678/12
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku
Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXX/678/12
Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XXX/678/12
Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXX/678/12
Wydatki majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych
Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XXX/678/12
Zbiorcze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych miasta Katowice na 2013 rok
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/678/12
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2013 roku
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/678/12
Planowane przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2013 r.
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/678/12
Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2013