Source: http://bip.gryfino.powiat.pl/index.php?show=butu_ro08_pr08
Timestamp: 2014-10-25 02:44:35
Legal References Found: art. 179
 art. 181
 art. 184
 art. 5
 art. 165
 art. 12
 art. 86
 art. 165
 art. 184
 art. 188
 art. 195

Document Content:
Elektroniczny urz�dOg�oszeniaPraca Rady i Zarz�duAkty prawa miejscowegoBud�et PowiatuRok 2014Rok 2013Rok 2012Rok 2011Rok 2010Rok 2009Rok 2008Projekt bud�etu na rok 2008Bud�et na rok 2008Wykonanie bud�etu I p�rocze 2008 r.Wykonanie bud�etu III kwarta� 2008 r.Wykonanie bud�etu - 2008 r.Rok 2007Rok 2006Rok 2005Rok 2004Rok 2003Realizacja zada� powiatuInformacje zwi�zane z zaci�ganym kredytemRozw�j InstytucjonalnyStarostwo PowiatoweISO 9001:2008Komunikacja i TransportOchrona �rodowiskaKontrolePomoc publicznaJednostki OrganizacyjneOrganizacje pozarz�doweO�wiadczenia maj�tkoweMienie powiatuO biuletynie
Projekt bud�etu na rok 2008
Na podstawie art. 179 oraz art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z p�niejszymi zmianami) Zarz�d Powiatu w Gryfinie przedk�ada projekt uchwa�y bud�etowej na 2008 r. zawieraj�cy planowan� kwot� dochod�w i wydatk�w oraz przychod�w i rozchod�w, obja�nienia i niezb�dne informacje wraz z prognoz� ��cznej kwoty d�ugu publicznego Powiatu Gryfi�skiego na lata 2008 - 2039.Przedk�adany projekt zawiera nast�puj�ce zmiany: Zwi�kszenie wydatk�w w dziale 852 - Pomoc spo�eczna, rozdziale - 85201 - Plac�wki opieku�czo - wychowawcze o kwot� 131 171,00 z� z czego:
Dom Dziecka w Trzci�sku - Zdroju - zwi�kszenie planu bud�etowego o kwot� 79 611,00 z� z przeznaczeniem na:
odnowienie pomieszcze� jednostki - 20 000,00 z�,
zatrudnienie wychowawc�w zgodnie z wymaganiami standaryzacji - 30 000,00 z�,
regulacja wynagrodze�, zgodnie z postanowieniami Uchwa�y Rady Powiatu Nr XV/176/2008 w sprawie ustalenia najni�szego wynagrodzenia zasadniczego oraz warto�ci jednego punktu w z�otych dla pracownik�w samorz�dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy spo�ecznej prowadzonych przez Powiat Gryfi�ski - 29 611,00 z�,
Dom Dziecka w Chojnie - zwi�kszenie planu wydatk�w o kwot� 51 560,00 z�, w zwi�zku z Uchwa�� Rady Powiatu Nr XV/176/2008 w sprawie ustalenia najni�szego wynagrodzenia zasadniczego oraz warto�ci jednego punktu w z�otych dla pracownik�w samorz�dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy spo�ecznej prowadzonych przez Powiat Gryfi�ski.
Zwi�kszenie wydatk�w w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75020 -Starostwa powiatowe o kwot� 1 300 000,00 z�, w zwi�zku z planowanym kupnem nieruchomo�ci od Banku PKO BP, po�o�onej przy ul. 11 Listopada w Gryfinie. Wydatek uwzgl�dniony by� w bud�ecie Powiatu Gryfi�skiego na 2007 r., z uwagi na procedury wewn�trzne Banku nie zosta� zrealizowany.
Zmniejszenie planowanych wydatk�w w dziale 600 - Transport i ��czno��, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwot� 200 000,00 z�, w zwi�zku z konieczno�ci� zabezpieczenia w planie bud�etowym �rodk�w finansowych na regulacj� wynagrodze� pracownik�w powiatowych jednostek organizacyjnych realizuj�cych zadania z zakresu pomocy spo�ecznej.
Zwi�kszenie wydatk�w w dziale 852 - Pomoc spo�eczna, rozdziale - 85202 - Domy pomocy spo�ecznej o kwot� 115 000,00 z� w zwi�zku z Uchwa�� Rady Powiatu Nr XV/176/2008 w sprawie ustalenia najni�szego wynagrodzenia zasadniczego oraz warto�ci jednego punktu w z�otych dla pracownik�w samorz�dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy spo�ecznej prowadzonych przez Powiat Gryfi�ski.
Zmniejszenie wydatk�w w dziale 852 - Pomoc spo�eczna, rozdziale - 85202 - Domy pomocy spo�ecznej o kwot� 100 000,00 z� stanowi�c� rezerw� celow� przeznaczon� na realizacj� zobowi�za� DPS, kt�re z dniem 01.01.2008 r. przekazane zosta�y do prowadzenia przez Stowarzyszenia. Konieczno�� zmian spowodowa� fakt regulacji zobowi�za� przez Stowarzyszenia. Zwi�kszenie wydatk�w (dotacji podmiotowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finans�w publicznych) w dziale 852 - Pomoc spo�eczna, rozdziale - 85202 - Domy pomocy spo�ecznej o kwot� 63 572,85 z�, przeznaczon� na: bie��c� dzia�alno�� DPS D�bce - 47 458,93 z�,
bie��c� dzia�alno�� DPS Trzci�sko - Zdr�j - 3 316,10 z�,
realizacj� zada� DPS w Moryniu - 12 797,82 z� (7 899,00 z� - bie��ca dzia�alno�� jednostki; 4 989,82 z� wsp�finansowanie inwestycji polegaj�cej na przebudowie kaplicy w budynku DPS w Moryniu).
Zwi�kszenie wydatk�w w dziale 852 - Pomoc spo�eczna, rozdziale 85295 - Pozosta�a dzia�alno�� o kwot� 46 000,00 z�, w zwi�zku z zawart� z PFRON umow�, dotycz�c� wyposa�enia dw�ch stanowisk pracy dla os�b niepe�nosprawnych (�rodki wp�yn�y w 2007 r.). Zwi�kszenie rezerwy og�lnej uwzgl�dnionej w dziale 758 - R�ne rozliczenia, rozdziale 75818 - Rezerwy og�lne i celowe o kwot� 47 256,15 z� z nast�puj�cych tytu��w:
3 829,00 z� stanowi r�nica mi�dzy kwot� zmniejszenia planowanych wydatk�w w wysoko�ci 200 000,00 z� w dziale 600, rozdziale 60014 a kwotami zwi�kszenia wydatk�w w dziale 852, rozdziale 85202 (81 171,00 z�) oraz rozdziale 85201 (115 000,00 z�),
36 427,15 z� stanowi r�nica mi�dzy rezygnacj� z planowanej rezerwy celowej w kwocie 100 000,00 z� w dziale 852, rozdziale 85202 a planowanymi zwi�kszeniami dotacji dla DPS w ��cznej wysoko�ci 63 572,85 z�,
7 000,00 z� z wprowadzanych przychod�w,
Zwi�kszenie wydatk�w w dziale 801 - O�wiata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozosta�a dzia�alno�� o kwot� 117 226,06 z�, w zwi�zku z realizowanym przez Zesp� Szk� Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie projektem Leonardo da Vinci 2008 r. pod nazw� "Sta�e w europejskich hotelach". �rodki wp�yn�y w 2007 r. (31.12.2007 r.).
Zwi�kszenie wydatk�w w dziale 801 - O�wiata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozosta�a dzia�alno�� o kwot� 3 258,00 z�, w zwi�zku z realizowanym przez Zesp� Szk� Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie w ramach umowy nr 07/PV01/07-0266 projektem pod nazw� "Wizyty przygotowawcze dla akcji zdecentralizowanych".
Zwi�kszenie dochod�w w dziale 801 - O�wiata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozosta�a dzia�alno��, � 2707 - �rodki na dofinansowanie w�asnych zada� bie��cych gmin (zwi�zk�w gmin), powiat�w (zwi�zk�w powiat�w), samorz�d�w wojew�dztw, pozyskane z innych �r�de� o kwot� 3 258,00 z�, w zwi�zku z realizowanym przez Zesp� Szk� Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie w ramach umowy nr 07/PV01/07-0266 projektem pod nazw� "Wizyty przygotowawcze dla akcji zdecentralizowanych".
Zwi�kszenie wydatk�w w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75020 -Starostwa powiatowe o kwot� 50 000,00 z� (zgodnie z wnioskiem Naczelnika GN) z przeznaczeniem na realizacj� bie��cych zada� Wydzia�u,
Zwi�kszenie wydatk�w w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami o kwot� 15 000,00 z� (zgodnie z wnioskiem Naczelnika GN) z przeznaczeniem na realizacj� bie��cych zada� Wydzia�u, polegaj�cych na wykonaniu wypis�w i wyrys�w dla nieruchomo�ci Powiatu, w celu za�o�enia ksi�g wieczystych.
W planowanej kwocie 80 000,00 z� wydatk�w maj�tkowych przeznaczonych na modernizacj� sprz�tu komputerowego uwzgl�dnione zosta�y wydatki zwi�zane z modernizacj� systemu POJAZD (16 000,00 z�),
Zwi�kszenie dochod�w w dziale 758 - R�ne rozliczenia, rozdziale 75814 - R�ne rozliczenia finansowe o kwot� 20 000,00 z� w tytu�u odsetek od �rodk�w finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych do poziomu 60 000,00 z� (w Starostwie Powiatowym). Proponowana wielko�� 40 000,00 z� oszacowana zosta�a zgodnie z planem roku 2007, kt�rego wykonanie na koniec 2007 roku przekroczy�o kwot� 134 000,00 z�, Zwi�kszenie wydatk�w w dziale 801 - O�wiata i wychowanie, rozdziale - 80102 - Szko�y podstawowe specjalne o kwot� 10 000,00 z�, przeznaczon� na opracowanie dokumentacji technicznej, dotycz�cej adaptacji budynku przy DPS w Nowym Czarnowie na potrzeby Zespo�u Szk� Specjalnych (wydatki maj�tkowe),
Zwi�kszenie wydatk�w w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale - 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwot� 10 000,00 z�, przeznaczon� na opracowanie dokumentacji technicznej, dotycz�cej adaptacji budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Chojnie na potrzeby usamodzielniania wychowank�w dom�w dziecka,
Zwi�kszenie wydatk�w w dziale 853 - Pozosta�e zadania w zakresie polityki spo�ecznej, rozdziale 85333 - Powiatowe urz�dy pracy o kwot� 193 000,00 z� w zwi�zku z wymaganiami standaryzacji jako�ci �wiadczonych przez Powiatowy Urz�d Pracy w Gryfinie us�ug po�rednictwa pracy.
Zwi�kszenie przychod�w z tytu�u nadwy�ki �rodk�w pieni�nych na rachunku bie��cym, wynikaj�cych z rozlicze� kredyt�w z lat poprzednich o kwot� 1 800 000,00z� (z tego 1 778 226,06 na realizacj� wydatk�w, 21 773,94 z� na zmniejszenie deficytu bud�etowego).
Zmiana klasyfikacji bud�etowej dochod�w z tytu�u realizacji zada� z zakresu administracji rz�dowej z dzia�u 750 - Administracja publiczna, rozdzia�u 75020 - Starostwa powiatowe na dzia� 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdzia� 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami. Paragraf oraz kwota pozostaj� bez zmian. W zwi�zku ze zmianami po stronie planowanych dochod�w oraz planowanych wydatk�w, zmianie uleg�a Prognoza ��cznej kwoty d�ugu publicznego Powiatu Gryfi�skiego na lata 2008 - 2039.
Zmiana planu przychod�w i wydatk�w Powiatowego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej. W wyniku zmian planowane przychody wynios� 1 991 453,00 z�, planowane wydatki 1 988 300,00 z� natomiast stan na koniec roku 3 153,00 z�.
Wprowadzenie, zgodnie z art. 184 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005, Nr 249, poz. 2104 z p�niejszymi zmianami) mo�liwo�ci udzielania zaliczek przy realizacji bud�etu Powiatu Gryfi�skiego w wysoko�ci do 2 000,00 z� z terminem rozliczenia 14 dni.
Projekt uchwa�y bud�etowej na 2008 r. zak�ada:
Dochody bud�etu powiatu w ��cznej kwocie 54 640 290,00 z�,
Wydatki bud�etu powiatu w wysoko�ci 62 205 841,06 z�,
Planowany deficyt w wysoko�ci 7 565 551,06 z�,
Planowane przychody w kwocie 11 300 000,00 z�,
Planowane rozchody w wysoko�ci 3 712 675,00 z�.
Dochody bud�etu Powiatu Gryfi�skiego na rok 2008 r.
Dochody bud�etu Powiatu Gryfi�skiego oszacowane zosta�y w ��cznej kwocie 54 640 290,00 z�. Na wielko�� t� sk�adaj� si�:
dochody w�asne 16 383 598,00 z�, w tym planowana kwota dochod�w z tytu�u udzia�u we wp�ywach z podatku dochodowego od os�b fizycznych 7 897 959,00 z�,
subwencja og�lna 25 879 713,00 z�,
dotacje 12 376 979,00 z�.
Udzia� poszczeg�lnych rodzaj�w dochod�w w planowanej kwocie przedstawia si� nast�puj�co:
dochody w�asne 29,98 %,
subwencja og�lna 47,36 %,
dotacje 22,66%.
Dochody w�asne Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz�du terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z p�niejszymi zmianami), powiat uzyskuje dochody w�asne z nast�puj�cych �r�de�:
wp�ywy z op�at b�d�cych dochodami powiatu na mocy odr�bnych przepis�w,
dochod�w uzyskiwanych przez powiatowe jednostki bud�etowe oraz wp�at dokonywanych przez powiatowe zak�ady bud�etowe i gospodarstwa pomocnicze powiatowych jednostek bud�etowych,
dochod�w z maj�tku powiatu,
spadk�w, darowizn oraz zapis�w na rzecz powiatu,
dochod�w z kar, grzywien okre�lonych odr�bnymi przepisami,
5% dochod�w uzyskiwanych na rzecz bud�etu pa�stwa w zwi�zku z realizacj� zada� z zakresu administracji rz�dowej oraz innych ustawowo zleconych zada�,
odsetek od po�yczek,
odsetek od: nieterminowo przekazywanych nale�no�ci stanowi�cych doch�d powiatu, �rodk�w pieni�nych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odr�bne przepisy nie stanowi� inaczej,
udzielonych przez inne jednostki samorz�du terytorialnego dotacji,
dochod�w nale�nych powiatowi na podstawie odr�bnych uregulowa�,
udzia�u we wp�ywach z podatku dochodowego od os�b fizycznych od podatnik�w zamieszka�ych na obszarze powiatu,
udzia�u we wp�ywach z podatku dochodowego od os�b prawnych od podatnik�w maj�cych siedzib� na obszarze powiatu.
Na og�ln� kwot� dochod�w w�asnych w wysoko�ci 16 383 598,00 z� sk�adaj� si�;
w dziale 600 Transport i ��czno��, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 147 000 z�, na kt�r� sk�ada si�:
II rata op�aty administracyjnej nale�na Powiatowi Gryfi�skiemu, wnoszona przez Gmin� Chojna zgodnie z zawartym porozumieniem,
wp�ywy ze sprzeda�y sk�adnik�w maj�tkowych w wysoko�ci 2 000,00 z�,
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami w wysoko�ci 3 804 718,00 z�, z poszczeg�lnych tytu��w:
dochody z najmu i dzier�awy sk�adnik�w maj�tkowych jednostek samorz�du terytorialnego w wysoko�ci 488 008,00 z�, (m.in. wynajmy pomieszcze� w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfi�skiego),
udzia�y w dochodach z tytu�u realizacji zada� z zakresu administracji rz�dowej (5% oraz 25% udzia� w dochodach Skarbu Pa�stwa z tytu�u administracji nieruchomo�ciami Skarbu Pa�stwa) w kwocie 421 850,00 z�,
wp�ywy ze sprzeda�y sk�adnik�w maj�tku 2 859 660,00 (planowane wp�ywy ze sprzeda�y nieruchomo�ci w Moryniu, Baniach oraz Daleszewie),
wp�ywy z tytu�u odp�atno�ci za internat w Zespole Szk� Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie 32 200,00 z�,
pozosta�e dochody 3 000,00 z�,
w dziale 710 Dzia�alno�� us�ugowa, rozdziale 71015 Nadz�r budowlany w kwocie 250,00 z� - odsetki od �rodk�w na rachunku bankowym.
w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, w wysoko�ci 732 250,60 z� z tytu�u:
r�nych dochod�w w kwocie 728 700,00 z tego wp�ata �rodk�w przez ZEDO S.A. w wysoko�ci 725 000,00 z� oraz 3 700,00 z r�nych tytu��w m.in. wynagrodzenie p�atnika sk�adek, za dzienniki budowy, w�dkarskich,
wp�ywy pozosta�e m.in z tytu�u kart w�dkarskich, us�ug ksero w kwocie 3 550,60 z�.
w dziale 754 Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona przeciwpo�arowa, rozdziale Komendy powiatowe Pa�stwowej Stra�y Po�arnej, w kwocie 3 500,00 z� - odsetki od �rodk�w na rachunku.
w dziale 756 Dochody od os�b prawnych, od os�b fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem w wysoko�ci 9 974 824,00 z�,
rozdziale 75618 Wp�ywy z innych op�at stanowi�cych dochody jednostek samorz�du terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1 876 865,00 z� z czego:
1 732 321,00 z� stanowi� wp�ywy z op�aty komunikacyjnej,
130 000, 00 z� stanowi� wp�aty za zaj�cie pasa drogowego,
wp�aty za koncesje i licencje stanowi� kwot� 14 544,00 z�.
rozdziale 75622 Wp�ywy z innych op�at stanowi�cych dochody jednostek samorz�du terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 8 097 959 z�, z czego:
7 897 959,00 z� stanowi� udzia�y w podatku dochodowym od os�b fizycznych,
200 000,00 z� stanowi� udzia�y w podatku dochodowym od os�b prawnych.
w dziale 758 R�ne rozliczenia, rozdziale 75814 R�ne rozliczenia finansowe - kwota 66 983,40 z�, z tytu�u oprocentowania �rodk�w finansowych zdeponowanych na rachunkach bankowych.
w dziale 801 O�wiata i wychowanie w kwocie 12 286,00 z� na co sk�adaj� si� wp�ywy uwzgl�dnione w:
rozdziale 80102 Szko�y podstawowe specjalne w wysoko�ci 7 880,00 z� oraz
rozdziale 80130 Szko�y zawodowe w wysoko�ci 1 148,00 z�,
rozdziale 80195 Pozosta�a dzia�alno�� w wysoko�ci 3 258,00 z�.
w dziale 852 Pomoc spo�eczna w kwocie 670 033,00 z�,
rozdziale 85201 Plac�wki opieku�czo-wychowawcze w kwocie 7 450,00 z�, na co sk�adaj� si�:
wp�ywy z odp�atno�ci za utrzymanie dzieci w plac�wkach w wysoko�ci 1 700,00 z�,
pozosta�e dochody generowane przez jednostki 5 750,00 z�,
rozdziale 85202 Domy pomocy spo�ecznej z kwot� 660 583,00 z�, kt�r� stanowi� wp�ywy za pobyt pensjonariuszy w wysoko�ci 660 223,00 z� oraz wp�ywy z pozosta�ych dochod�w na kwot� 360,00 z�,
rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 2 000,00 z� - wp�ywy z r�nych dochod�w.
w dziale 853 Pozosta�e zadania w zakresie polityki spo�ecznej w wysoko�ci - 605 000,00 z�, z czego:
w rozdziale 85324 Pa�stwowy Fundusz Rehabilitacji Os�b Niepe�nosprawnych z kwot� 28 000,00 z�, stanowi�c� wielko�� �rodk�w przyznanych powiatowi w oparciu o ustalony algorytm podzia�u,
w rozdziale 85333 Powiatowe urz�dy pracy z kwot� 577 000,00 z�, z czego:
574 700,00 z� stanowi� �rodki z Funduszu Pracy przeznaczone na realizacj� program�w na rzecz promocji zatrudnienia, �agodzenia skutk�w bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz przeznaczone na zatrudnionych na stanowiskach pracy zgodnych z wymaganymi standardami,
2 330,00 z� pozosta�e wp�ywy, m.in. odsetki od �rodk�w zgromadzonych na rachunkach bankowych.
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 366 753,00 z�, z czego
w rozdziale 85403 Specjalne o�rodki szkolno-wychowawcze z kwot� 104 981,00 z� - 103 383,00 z� stanowi� wp�ywy za wy�ywienie oraz odp�atno�� za pobyt w internacie, pozosta�� kwot� 1 598,00 z� tworz� dochody r�ne,
w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z kwot� 180,00 z�,
w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne z kwot� 261 592,00 z� pochodz�c� z wp�aty za wy�ywienie i pobyt w internatach szk� ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Gryfi�skiego.
Planowane dotacje w ��cznej wysoko�ci 12 376 979,00 z�, stanowi�ce dochody Powiatu Gryfi�skiego przyznane zosta�y w okre�lonych wysoko�ciach i na nast�puj�ce cele:
1.	dotacje na zadania zlecone w ��cznej kwocie 6 228 800,00 z�. Przedstawia je tablica 1. Do pobrania:
Tablica 1 - Dotacje przekazane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada� zleconych
dotacja na zadania powierzone oszacowana zosta�a na kwot� 2 000,00 z�, a przeznaczona jest na realizacj� zada� zwi�zanych z funkcjonowaniem komisji poborowych.
dotacja przeznaczona realizacj� zada� w�asnych w wysoko�ci 5 392 000,00 z�, przeznaczona jest na funkcjonowanie DPS realizuj�cych zadania z zakresu pomocy spo�ecznej przez stowarzyszenia, wy�onione w drodze otwartego konkursu.
dotacja z Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysoko�ci 503 530,00 z�.
dotacje otrzymane na podstawie zawartych porozumie� z innymi jednostkami samorz�du terytorialnego w ��cznej wysoko�ci 250 649,00 z�, z czego:
kwot� 186 112,00 z� stanowi� wp�ywy z innych jednostek samorz�du terytorialnego przeznaczone na utrzymanie wychowank�w umieszczonych w plac�wkach opieku�czo - wychowawczych na terenie Powiatu Gryfi�skiego,
kwot� 64 537,00 z� stanowi� wp�ywy z innych jednostek samorz�du terytorialnego przeznaczone na utrzymanie wychowank�w umieszczonych w rodzinach zast�pczych na terenie Powiatu Gryfi�skiego.
Subwencja og�lna
Planowana na rok 2008 kwota subwencji og�lnej ustalona zosta�a zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz�du terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z p�niejszymi zmianami), z uwzgl�dnieniem zasad zawartych w ustawie z dnia 7 wrze�nia 2007 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorz�du terytorialnego. Kwota subwencji og�lnej sk�ada si� z:
cz�ci wyr�wnawczej w wysoko�ci 5 221 371,00 z�,
cz�ci r�wnowa��cej w wysoko�ci 2 482 362,00z�,
cz�ci o�wiatowej na poziomie 18 175 980,00 z�.
Cz�� wyr�wnawcza subwencji og�lnej sk�ada si� z kwoty podstawowej i kwoty uzupe�niaj�cej. Do otrzymania cz�ci podstawowej uprawnione s� powiaty, w kt�rych wska�nik dochod�w podatkowych na jednego mieszka�ca w powiecie jest mniejszy od wska�nika dochod�w podatkowych dla wszystkich powiat�w. Przy ustalaniu nale�nej kwoty cz�ci uzupe�niaj�cej pod uwag� brane s� wska�nik bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, wed�ug stanu na dzie� 31 grudnia roku poprzedzaj�cego.
Cz�� r�wnowa��ca subwencji og�lnej przeznaczona jest dla powiat�w, w kt�rych m.in.:
nie funkcjonuje urz�d pracy, a jego zadania przej�� inny powiat,
d�ugo�� dr�g powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszka�ca powiatu jest wy�sza od �redniej d�ugo�ci dr�g powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszka�ca w kraju,
planowana kwota dochod�w na 2008 rok jest ni�sza od planowanej wysoko�ci dochod�w powiatu na 2007 rok.
Cz�� o�wiatowa subwencji og�lnej przeznaczona jest na finansowanie zada� o�wiatowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne na terenie Powiatu Gryfi�skiego.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w art. 165a wprowadzi�a podzia� dochod�w jednostki samorz�du terytorialnego na dochody bie��ce i maj�tkowe. Za dochody o charakterze maj�tkowym uznaje si� dotacje i �rodki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzeda�y maj�tku oraz dochody z tytu�u przekszta�cenia prawa u�ytkowania wieczystego w prawo w�asno�ci. Pozosta�e dochody generowane przez jednostk� traktowane s� jako dochody bie��ce.
Projekt uchwa�y bud�etowej na 2008 r. zak�ada dochody bie��ce na poziomie 51 290 622,00 z� oraz dochody maj�tkowe na poziomie 3 349 668,00 z�.
2.	Planowane wydatki bud�etowe Powiatu Gryfi�skiego na 2008 rok
Planowane w 2008 roku wydatki oszacowane zosta�y na poziomie 62 205 841,06 z�, z czego:
55 522 891,06 z� stanowi� wydatki bie��ce, w ramach kt�rych
wynagrodzenia stanowi� kwot� 24 017 457,00 z�,
pochodne od wynagrodze� 6 178 786,40 z�
dotacje w wysoko�ci 10 825 897,85 z�,
wydatki na obs�ug� d�ugu 1 015 000,00 z�
pozosta�e wydatki bie��ce 13 478 749,8112 z�
6 682 950,00 z� stanowi� wydatki maj�tkowe, w tym dotacja na zadania inwestycyjne 150 000,00 z�.
Na planowane do realizacji wydatki maj�tkowe sk�adaj� si�:
planowane inwestycje z zakresu drogownictwa obejmuj�ce realizacj� projekt�w wsp�finansowanych z Funduszu Ochrony Grunt�w Rolnych - 500 000,00 z�,
wk�ad Powiatu Gryfi�skiego w wysoko�ci 150 000,00 z� na realizacj� przez gmin� Mieszkowice inwestycji, polegaj�cej na przebudowie ulic Dworcowej i Odrza�skiej w Mieszkowicach,
wydatki w wysoko�ci 100 000,00 z� zwi�zane z opracowaniem dokumentacji na potrzeby inwestycyjne w Samodzielnym Publicznym Zak�adzie Opieki Zdrowotnej - Zak�ad Psychiatryczny Piel�gnacyjno-Opieku�czy w Nowym Czarnowie,
kwota 250 000,00 z� zwi�zana z planowan� inwestycj� w DPS w Nowym Czarnowie - osi�ganie wymaganych standard�w,
80 000, 00 z� przeznaczone na zakup sprz�tu komputerowego,
inwestycja pod nazw� "Adaptacja pomieszcze� internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie - zmiana sposobu u�ytkowania" - 1 282 950,00 z�,
3 000 000,00 z� przeznaczone na kontynuacj� inwestycji w Specjalnym O�rodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie,
zakup nieruchomo�ci przy ul. 11 Listopada w Gryfinie, - 1 300 000,00 z�,
opracowanie dokumentacji technicznej, dotycz�cej adaptacji budynku przy DPS w Nowym Czarnowie na potrzeby Zespo�u Szk� Specjalnych, na kt�re zaplanowana zosta�a kwota 10 000,00 z�,
kwota 10 000,00 z� przeznaczona na opracowanie dokumentacji technicznej, dotycz�cej adaptacji budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Chojnie na potrzeby usamodzielniania wychowank�w dom�w dziecka.
Ustawa o finansach publicznych dopuszcza tworzenie w bud�ecie jednostki samorz�dowej rezerw, ograniczaj�c jednak ich wysoko��. Zgodnie z zapisami ustawowymi suma rezerw og�lnych nie mo�e by� wy�sza ni� 1% wydatk�w bud�etu jednostki samorz�du terytorialnego, natomiast suma rezerw celowych nie mo�e przekroczy� 5% wydatk�w bud�etu jednostki samorz�du terytorialnego.
Rezerwy celowe tworzone s� na wydatki, kt�rych szczeg�owy podzia� na szczeg�owe podzia�ki klasyfikacyjne nie jest mo�liwy do dokonania na etapie opracowania planu bud�etowego.
W projekcie bud�etu Powiatu Gryfi�skiego na 2008 r. tworzy si� rezerwy:
og�ln� w wysoko�ci 232 089,15 z�,
celow� w wysoko�ci 15 000,00 przeznaczon� na realizacj� zada� z zakresu zarz�dzania kryzysowego.
Wydatki Powiatu Gryfi�skiego przeznaczane s� na realizacj� zada� w�asnych oraz zleconych na podstawie odr�bnych uregulowa�. Struktur� planowanych na 2008 r. wydatk�w przedstawia tablica 2. Do pobrania:
Tablica 2 - Struktura wydatk�w Najwi�kszymi pozycjami w planie wydatk�w s� O�wiata i wychowanie, Pomoc spo�eczna, Administracja publiczna, Edukacyjna opieka wychowawcza, Ochrona zdrowia, Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona przeciwpo�arowa, Transport i ��czno��.
Projekt bud�etu Powiatu Gryfi�skiego na rok 2008 obejmuje planowane kwoty przeznaczone na funkcjonowanie powiatowych jednostek organizacyjnych. Wydatki w podziale na poszczeg�lne jednostki przedstawia tablica 3.
W bud�etu Powiatu Gryfi�skiego zaplanowana zosta�a kwota w wysoko�ci 9 541 607,85z� przeznaczona na dotacje podmiotowe. Zwi�zane s� one z dofinansowaniem poszczeg�lnych rodzaj�w dzia�alno�ci. Szczeg�owy ich wykaz zawiera za��cznik nr 7 do uchwa�y. Z kolei dotacje celowe przeznaczone s� na dofinansowanie okre�lonych zada� - w projekcie bud�etu na 2008 r. zaplanowana jest kwota w wysoko�ci 1 434 290,00 z�. Szczeg�owy podzia� dotacji celowych przedstawia za��cznik nr 8 i 9 do projektu uchwa�y bud�etowej. Do pobrania:
Tablica 3 - Planowane wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfi�skiego
3.	Deficyt bud�etowy
Planowany w roku 2008 deficyt bud�etowy Powiatu Gryfi�skiego, ustalany jako r�nica planowanej wysoko�ci dochod�w i planowanej wysoko�ci wydatk�w oszacowany zosta� na poziomie 7 565 551,06 z�. Wysoko�� kwoty stanowi konsekwencj� podj�tych dzia�a�, maj�cych na celu zako�czenie procesu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespo�u Zak�ad�w Opieki Zdrowotnej w Gryfinie w Likwidacji oraz Samodzielnego Publicznego Zak�adu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy z Gryfinie w Likwidacji, a tak�e zakup nieruchomo�ci, kt�ra ze wzgl�d�w organizacyjnych Banku PKO BP pomimo, i� by�a zaplanowana w bud�ecie roku 2007 nie zosta�a zrealizowana.
�r�d�o pokrycia deficytu stanowi� b�dzie planowana nadwy�ka wolnych �rodk�w pieni�nych na rachunku bie��cym bud�etu Powiatu Gryfi�skiego, wynikaj�ca z rozlicze� kredyt�w i po�yczek z lat ubieg�ych, w wysoko�ci 3 300 000 z� oraz kredyt konsolidacyjny w wysoko�ci 8 000 000,00 z�.
4.	Przychody bud�etowe
Planowane na 2008 r. przychody oszacowane zosta�y na poziomie 11 300 000,00 z�:
3 300 000,00 z� stanowi nadwy�ka wolnych �rodk�w pieni�nych na rachunku bie��cym bud�etu Powiatu Gryfi�skiego, wynikaj�ca z rozlicze� kredyt�w i po�yczek z lat ubieg�ych,
8 000 000,00 z� transza kredytu konsolidacyjnego przeznaczonego na sp�at� zobowi�za� Samodzielnego Publicznego Zespo�u Zak�ad�w Opieki Zdrowotnej w Gryfinie w Likwidacji oraz Samodzielnego Publicznego Zak�adu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy z Gryfinie w Likwidacji.
6.	Rozchody bud�etowe na poziomie 3 712 675,00
Rozchody bud�etowe zwi�zane s� ze sp�at� wcze�niej zaci�gni�tych kredyt�w bankowych lub wykupem wyemitowanych obligacji. W 2008 r. planowany jest wykup wyemitowanych przez Powiat Gryfi�ski obligacji w kwocie 2 000 000,00 z�. Sp�ata rat kapita�owych zaci�gni�tych wcze�niej kredyt�w wynosi� b�dzie 1 712 675,00 z�.
W projekcie uchwa�y bud�etowej Powiatu Gryfi�skiego na rok 2008 r. uwzgl�dniony zosta� plan przychod�w i wydatk�w Powiatowego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie, stanowi�cy za��cznik nr 5.
Zasady dzia�ania funduszu ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2006 r.Nr 129, poz. 902 z p�n. zmianami). Ustawa okre�la przychody powiatowego funduszu, definiuj�c je jako wp�ywy z tytu�u op�at za korzystanie ze �rodowiska pobieranych przez Zarz�d Wojew�dztwa i administracyjnych kar pieni�nych pobieranych przez wojew�dzkiego inspektora ochrony �rodowiska, w wysoko�ci 10% tych wp�yw�w (art. 401 ust.1, 402 ust.6 Prawo Ochrony �rodowiska). Przychodami powiatowego funduszu mog� by� ponadto dobrowolne wp�aty, zapisy, darowizny, �wiadczenia rzeczowe i �rodki pochodz�ce z fundacji oraz wp�ywy z przedsi�wzi�� organizowanych na rzecz ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej. �rodki powiatowego funduszu przeznacza si� na finansowanie ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zr�wnowa�onego rozwoju (art. 405 Po�). Zdania realizowane s� na podstawie ustawy Prawo ochrony �rodowiska, zgodnie z planem przychod�w i wydatk�w na dany rok. Szczeg�owy wykaz poszczeg�lnych pozycji po stronie przychod�w, jak r�wnie� planowane do realizacji wydatki okre�la za��cznik nr 5. Projekt uchwa�y bud�etowej zawiera te� plan przychod�w i wydatk�w Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Powiatu Gryfi�skiego. Szczeg�owy podzia� na �r�d�a przychod�w oraz planowane wydatki w podziale na bie��ce i maj�tkowe przedstawia za��cznik nr 6. Przedk�adaj�c projekt bud�etu Powiatu Gryfi�skiego na 2008 rok, Zarz�d Powiatu wyra�a przekonanie, �e zawarte w opracowaniu kierunki rozdysponowania �rodk�w publicznych znajd� aprobat�. W roku 2008 priorytetem, opr�cz o�wiaty i wychowania, pomocy spo�ecznej, sprawnego realizowania zada� z zakresu administracji publicznej, ochrony zdrowia s� drogi powiatowe. W zakresie realizacji zada� o�wiatowych istotne b�dzie minimalizowanie negatywnego wp�ywu zachodz�cych zmian demograficznych, skutkuj�cych obni�aj�cym si� naborem m�odzie�y do szk�, wzrost jako�ci kszta�cenia oraz zatrzymanie odp�ywu m�odzie�y z terenu Powiatu Gryfi�skiego do szk� szczeci�skich. Pomoc spo�eczna podlega przekszta�ceniom, maj�cym na celu popraw� jako�ci �wiadczonych przez plac�wki us�ug. Rok 2008 b�dzie pierwszym, w kt�rym dwa kolejne domy pomocy spo�ecznej rozpoczn� funkcjonowanie na zasadzie realizacji zada� przez stowarzyszenia. Rola Powiatu polega�a b�dzie na wspieraniu dzia�a� nowopowsta�ych podmiot�w. Zapewnienie nale�ytej opieki medycznej mieszka�com Powiatu wymaga podj�cia trudu uporania si� z powsta�ymi zobowi�zaniami. Dostrzegaj�c dyskomfort podejmowania decyzji w obliczu narastaj�cego zad�u�enia, Zarz�d Powiatu za�o�y� ostateczne zako�czenie procesu likwidacyjnego w 2008 r., w celu usprawnienia funkcjonowania opieki medycznej na terenie Powiatu Gryfi�skiego.
Zauwa�aj�c r�wnie� ogromne potrzeby w zakresie drogownictwa, Zarz�d Powiatu w Gryfinie postawi� sobie za cel sukcesywn� popraw� jako�ci stanu dr�g powiatowych. Przedk�adaj�c projekt bud�etu Powiatu Gryfi�skiego na rok 2008, Zarz�d Powiatu w Gryfinie wyra�a przekonanie, i� planowane kierunki wydatkowania znajd� uznanie Rady Powiatu w Gryfinie.
Projekt uchwa�y Rady Powiatu w Gryfinie
w sprawie uchwalenia bud�etu powiatu na rok 2008. Na podstawie art. 12 pkt 5, oraz pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz�dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r., Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560) Rada Powiatu uchwala, co nast�puje:
� 1. Ustala si� dochody bud�etu (Za��cznik Nr 1) w wysoko�ci	-	54 640 290,00 z�, z tego:
dochody bie��ce	-	51 290 622,00 z�,
dochody maj�tkowe	-	3 349 668,00 z�.
Ustala si� wydatki bud�etu (Za��cznik Nr 2) w wysoko�ci	-	62 205 841,06 z�.
� 3. Ustala si� planowany deficyt bud�etu w wysoko�ci	-	7 565 551,06 z�, kt�ry zostanie pokryty przychodami pochodz�cymi z:
zaci�ganych kredyt�w	-	4 265 551,06 z�,
wolnych �rodk�w, jako nadwy�ki �rodk�w pieni�nych na rachunku bie��cym bud�etu, wynikaj�cych z rozlicze� kredyt�w i po�yczek z lat ubieg�ych, w kwocie	-	3 300 000,00 z�.
Ustala si� przychody w wysoko�ci 11 300 000,00 z� i rozchody bud�etu w wysoko�ci 3 712 675,00 z� (Za��cznik Nr 3). � 5.
W bud�ecie tworzy si� rezerwy:
og�ln� w wysoko�ci	-	232 089,15z�,
celow� w wysoko�ci	-	15 000,00 z�,z przeznaczeniem na realizacj� zada� z zakresu zarz�dzania kryzysowego
� 6. Ustala si� limity wydatk�w na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 (Za��cznik Nr 4) w wysoko�ci -	12 362 950,00 z�,
� 7. Ustala si� przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej (Za��cznik Nr 5) w wysoko�ci:
przychody	-	1 991 453,00 z�,
wydatki	-	1 988 300,00z�.
� 8. Ustala si� przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Za��cznik Nr 6) w wysoko�ci:
przychody	-	680 000,00 z�,
wydatki	-	680 000,00 z�.
� 9. Ustala si� limity zobowi�za� z tytu�u emisji papier�w warto�ciowych oraz kredyt�w i po�yczek zaci�ganych na:
finansowanie przej�ciowego deficytu bud�etu, do kwoty	-	3 000 000,00 z�,
finansowanie planowanego deficytu bud�etu, do kwoty	-	6 000 000,00 z�,
sp�at� wcze�niej zaci�gni�tych zobowi�za� z tytu�u emisji papier�w warto�ciowych oraz zaci�gni�tych po�yczek i kredyt�w, do kwoty	-	2 000 000,00 z�.
� 10. Upowa�nia si� Zarz�d do zaci�gania zobowi�za�:
na finansowanie wydatk�w na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 uj�te w za��czniku Nr 4 do uchwa�y,
z tytu�u um�w, kt�rych realizacja w roku nast�pnym jest niezb�dna dla zapewnienia ci�g�o�ci dzia�ania jednostki i termin zap�aty up�ywa w roku nast�pnym.
� 11. Ustala si� dotacje:
dla jednostek sektora finans�w publicznych:
podmiotowe (Za��cznik Nr 7) w wysoko�ci	-	9 541 607,85 z�,
celowe na zadania w�asne (Za��cznik Nr 8) w wysoko�ci	-	1 365 290,00 z�,
dla jednostek spoza sektora finans�w publicznych, celowe na zadania w�asne (Za��cznik Nr 9) w wysoko�ci	-	69 000,00 z�.
� 12. Dochody i wydatki zwi�zane z realizacj� zada� z zakresu administracji rz�dowej:
zleconych odr�bnymi ustawami, zgodnie z za��cznikiem nr 10,
wykonywanych na podstawie porozumie� z organami administracji rz�dowej, zgodnie z za��cznikiem nr 11.
Dochody i wydatki zwi�zane z realizacj� zada� wykonywanych na podstawie porozumie� (um�w) mi�dzy jednostkami samorz�du terytorialnego, zgodnie z za��cznikiem nr 12.
� 13. Upowa�nia si� Zarz�d do:
zaci�gania kredyt�w i po�yczek oraz emisji papier�w warto�ciowych na pokrycie wyst�puj�cego w ci�gu roku bud�etowego deficytu bud�etu jednostki samorz�du terytorialnego,
dokonywania zmian w planie wydatk�w bud�etowych, z wy��czeniem przeniesie� wydatk�w mi�dzy dzia�ami,
przekazania niekt�rych uprawnie� do dokonywania przeniesie� planowanych wydatk�w innym jednostkom organizacyjnym powiatu,
przekazania uprawnie� innym jednostkom do zaci�gania zobowi�za� z tytu�u um�w, kt�rych realizacja w roku nast�pnym jest niezb�dna dla zapewnienia ci�g�o�ci dzia�ania jednostki i termin zap�aty up�ywa w roku nast�pnym,
udzielania w roku bud�etowym por�cze� i gwarancji do kwoty - 50.000 z�,
lokowania wolnych �rodk�w bud�etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni� bank prowadz�cy obs�ug� bud�etu powiatu.
� 14. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mog� by� udzielane pracownikom jednostek bud�etowych Powiatu Gryfi�skiego do kwoty, jednorazowo nieprzekraczaj�cej 2 000,00 z�.
Zaliczki podlegaj� rozliczeniu w terminie 14 dni, chyba �e wykonywane zadanie ma charakter powtarzaj�cy si�, w�wczas podlegaj� rozliczeniu po up�ywie okresu na jaki zosta�y udzielone, nie p�niej ni� do ko�ca roku bud�etowego.
� 15. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia z moc� obowi�zuj�c� od dnia 1 stycznia 2008 roku i podlega og�oszeniu w Dzienniku Urz�dowym Wojew�dztwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy og�osze� Starostwa Powiatowego.
Przewodnicz�cy Rady Roman Michalski
Za��czniki do projektu uchwa�y: Za��cznik nr 1
Prognoza ��cznej kwoty d�ugu publicznego Powiatu Gryfi�skiego
Zestawienie grunt�w stanowi�cych w�asno�� Powiatu
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawach "prawid�owo�ci za��czonej do bud�etu prognozy kwoty d�ugu publicznego Powiatu Gryfi�skiego" oraz " mo�liwo�ci sfinansowania deficytu bud�etowego Powiatu w Gryfinie w 2008 r."
data opublikowania: 2007-11-26 12:01:31data ostatniej aktualizacji: 2008-04-03 14:19:13
Strona odwiedzona 12729 razy
Inf. przygotowana przez: Izabela �widerek Inf. wprowadzona przez:
Marcin Konopnicki Pobierz Adobe ReaderProgram jest niezb�dny do przegl�danianiekt�rych tre�ci zawartych w serwisie.