Source: http://docplayer.pl/1665423-M-i-n-i-s-t-e-r-s-t-w-o-e-d-u-k-a-c-j-i-n-a-r-o-d-o-w-e-j.html
Timestamp: 2018-05-24 16:33:46
Legal References Found: art. 67
 art. 93
 art. 36
 art. 26
 art. 24
 art. 22
 art. 26
 art. 22
 art. 22
 art. 26
 art. 24
 art. 24
 art. 26
 art. 24
 art. 24
 art. 45
 art. 6
 art. 46
 art. 24
 art. 46
 art. 89
 art. 82
 art. 11
 art. 84
 art. 91
 art. 94
 art. 183
 art. 139
 art. 86
 art. 154
 art. 22
 art. 24
 art. 39

Document Content:
M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J - PDF
1 M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMU ERASMUS+ ZA ROK 2014 o wartości zamówienia poniżej EURO SIWZ - postępowanie nr DE-WZP JC Strona 1
2 Rozdział 1 Informacje ogólne 1. Zamawiającym jest: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, Warszawa, NIP: , REGON: Postępowanie prowadzi: Departament Ekonomiczny, tel.: (22) , (22) , fax: (22) , pon. pt. 8:15-16: Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U r. poz. 907), zwanej dalej ustawą, oraz aktów wykonawczych do ustawy. 4. Tryb udzielania zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY. 5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 6. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: a) Biuletyn Zamówień Publicznych, b) strona internetowa: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne), c) tablica ogłoszeń w budynku Zamawiającego. 7. Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego i wydanie opinii o rocznym poświadczeniu dotyczącym zarządzania (Management Declaration) Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji tj. Narodowej Agencji Programu Erasmus+ oraz sprawdzenie zgodności systemów zarządzania i kontroli ustalonych w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na potrzeby jej funkcjonowania jako Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz Załączniku nr 2 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy). 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Rozdział 3 Informacje dodatkowe 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 6. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 9. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 10. Informacje dotyczące części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom: 1) Wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom; 2) Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom. SIWZ - postępowanie nr DE-WZP JC Strona 2
3 Rozdział 4 Termin wykonania zamówienia Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 40 dni roboczych od dnia podpisania umowy - nie później niż do r. Rozdział 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 usługi (umowy) audytu zewnętrznego lub kontroli polegające na sprawdzeniu zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami umowy dotyczące projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, o wartości usługi nie mniejszej niż ,00 zł brutto (każda); 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje bądź będzie dysponował zespołem liczącym co najmniej 5 osób, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniający łącznie poniższe warunki a), b) i c): a) w składzie zespołu winny znaleźć się: co najmniej 1 osoba koordynująca realizację badania posiadająca co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu badaniami ekonomicznymi, ocenianiu raportów finansowych i merytorycznych oraz przeprowadzaniu audytu systemowego oraz przed dniem składania ofert przeprowadziła badanie finansowe przynajmniej trzech projektów spełniających łącznie poniższe warunki: projekt w zakresie kształcenia lub szkolenia lub młodzieży, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej o wartości nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) brutto każdy, badanie polegające na stosowaniu metod i technik realizowania badań ekonomicznych oraz analiz prawnych, a także przeprowadzania audytu systemowego i polegające na kontroli dokumentacji merytorycznej i finansowej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (weryfikacja zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy); co najmniej 4 osoby tworzące zespół badawczy posiadające co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań ekonomicznych i analiz prawnych, oraz przed dniem składania ofert uczestniczyły w realizacji przynajmniej trzech badań projektów spełniających łącznie poniższe warunki: projekt w zakresie kształcenia lub szkolenia lub młodzieży, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej o wartości nie mniejszej niż ,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) brutto każdy, badanie polegające na stosowaniu metod i technik realizowania badań ekonomicznych oraz analiz prawnych, a także przeprowadzania audytu systemowego i polegające na kontroli dokumentacji merytorycznej i finansowej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (weryfikacja zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy); SIWZ - postępowanie nr DE-WZP JC Strona 3
4 b) wymóg bezstronności i niezależności w stosunku do jednostki badanej (Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji) osoby wchodzące w skład nie mogą być związane jakimikolwiek umowami z ww. Fundacją, w tym umowami obejmującymi zadania z zakresu audytu wewnętrznego zleconymi bezpośrednio przez Fundację; c) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby co najmniej trzy z osób wchodzących w skład zespołu kontrolnego posiadały uprawnienia biegłego rewidenta potwierdzone wpisem do Rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki określone w ust O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, co do których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z Wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia. 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie, czy złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Nr 231), ustawą i niniejszą SIWZ potwierdzają spełnienie warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 ustawy (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy). 6. Ocena, o której mowa powyżej, będzie dokonywana w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia, które ma dostarczyć Wykonawca wraz z ofertą, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Rozdział 6 Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ; 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca w wykazie ma obowiązek wskazać, jako usługi główne, usługi potwierdzające spełnianie warunku określonego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 SIWZ. Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: SIWZ - postępowanie nr DE-WZP JC Strona 4
5 a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a). Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. W przypadku gdy Zamawiający (Ministerstwo Edukacji Narodowej) jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody potwierdzające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Z wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnianie warunku opisanego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 3 SIWZ. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty i oświadczenie składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 2. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis osoby pod treścią oświadczenia, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania, określonej w art. 26 ust. 2b ustawy. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty i oświadczenie - składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 1. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (oświadczenie zawarte jest w Załączniku nr 6 do SIWZ). Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z poźn. zm.) złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. SIWZ - postępowanie nr DE-WZP JC Strona 5
6 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. informację / listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Termin wskazany w ust. 5 stosuje się odpowiednio. Uwaga: oświadczenia wymienione w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 4 należy złożyć w formie oryginału natomiast dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Rozdział 7 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami będą przekazywane: 1) pisemnie na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, Warszawa lub, 2) faksem na numer lub, 3) drogą elektroniczną na adres Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej. Każda wprowadzona zmiana staje się integralną częścią tej specyfikacji. SIWZ - postępowanie nr DE-WZP JC Strona 6
7 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 7. O poprawionych w tekście oferty omyłkach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 8. Postępowanie oznaczone jest znakiem DE-WZP JC. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 9. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego upoważnione są osoby: - w sprawach merytorycznych: - Pan Jan Kosiński tel , - w sprawach proceduralnych: - Pan Jarosław Cieślakiewicz tel Rozdział 8 Wymagania dotyczące wadium 1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Ministerstwa Edukacji Narodowej: Narodowy Bank Polski O/Okręgowy w Warszawie z podaniem tytułu WADIUM - postępowanie nr DE-WZP JC 5. Wadium w formie pieniężnej (przelew) musi zostać zaksięgowane na rachunku Zamawiającego przed wskazanym terminem składania ofert: dzień, godzina, minuta składania ofert. 6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie lub kserokopię wpłaty wadium. 7. W przypadku wadium wnoszonego w postaci gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym oraz poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.) Wykonawca jest zobowiązany złożyć oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji). 8. Oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji) powinien zostać złożony w kasie Ministerstwa Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25. Kasa jest czynna codziennie w godz do lub w innych godzinach pracy MEN po telefonicznym uzgodnieniu za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt. Kopię dokumentu (poręczenia lub gwarancji) zdeponowanego w kasie z potwierdzeniem przyjęcia wadium przez pracownika kasy MEN oraz poświadczonego za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę, należy dołączyć do oferty. 9. W przypadku wnoszenia wadium w postaci, o której mowa w ust. 7, Wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia lub gwarancji wystawiony przez właściwy podmiot zawierający informację o udzieleniu poręczenia/gwarancji zapłaty kwoty stanowiącej wadium w postępowaniu nr DE-WZP JC na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ww. dokument musi być ważny przez cały okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ oraz zawierać nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczenia/gwarancji do bezwarunkowej wypłaty wadium, na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 10. Niewniesienie wadium w terminie określonym w niniejszej SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 11. Zwrot albo utrata wadium oraz ponowne wniesienie wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 Ustawy. SIWZ - postępowanie nr DE-WZP JC Strona 7
8 Rozdział 9 Termin związania ofertą Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Rozdział 10 Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 82 ust. 1 ustawy. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane, złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową i złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę (osoby) upoważnioną do podpisywania oferty. 7. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub przez osobę odpowiednio upoważnioną. 8. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 9. Zapis ustępu 8 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw. 10. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 11. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie załączone oświadczenia, tłumaczenia i inne dokumenty, winny być parafowane przynajmniej przez jedną osobę upoważnioną do podpisania oferty. Dotyczy to zarówno oryginałów oświadczeń i dokumentów jak też ich poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii. 12. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Jednocześnie Wykonawca załącza do oferty oświadczenie o treści informacje zawarte na stronach od nr do nr stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w zrozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wraz z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca do oferty załączy uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia. W przypadku braku wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa lub braku uzasadnienia zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia, Zamawiający może nie uznać prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa bez obowiązku żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zwolniony będzie od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe w związku z ujawnieniem zastrzeżonych informacji osobom trzecim. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji powoduje ich odtajnienie. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne SIWZ - postępowanie nr DE-WZP JC Strona 8
9 informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania, w celu zachowania ich poufności art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.). 13. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszej SIWZ. 14. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 15. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 16. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 17. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 18. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, bądź zgodnie z jego treścią. Wykonawca nie powinien dokonywać żadnych istotnych zmian (merytorycznych) we wzorze druku formularza ofertowego, opracowanego przez Zamawiającego. Zamawiający zaleca umieszczenie niniejszego załącznika na początku składanej oferty. Niezastosowanie wzoru określonego w załączniku nr 3 nie spowoduje odrzucenia oferty, jednakże Zamawiający wymaga, żeby w złożonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia zawarte we wzorze oferty. 19. Oferta musi ponadto zawierać: 1) wypełniony formularz ofertowy zgodnie z zapisami ust. 18 niniejszego Rozdziału, 2) oświadczenia i dokumenty opisane w Rozdziale 6 SIWZ, 3) dokument opisany w ust. 8 niniejszego Rozdziału (jeżeli dotyczy), 4) informację o podwykonawcach zgodnie z ust. 10 w Rozdziale 3 SIWZ, 5) kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 20. Ofertę w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu należy złożyć w Ministerstwie Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353). 21. Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób: a) opis zawartości koperty: Oferta na wykonanie audytu zewnętrznego i wydanie opinii o rocznym poświadczeniu w zakresie zarządzania narodowej agencji programu ERASMUS+ za rok 2014 postępowanie nr DE-WZP JC, b) adresat: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353), c) nadawca: nazwa, dokładny adres i numery telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 22. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 23. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem ZMIANA. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. 24. Wycofanie oferty przed upływem terminu do składania ofert nie powoduje utraty wadium. SIWZ - postępowanie nr DE-WZP JC Strona 9
10 Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert. Rozdział 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Miejsce składania ofert Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego, (III piętro, pok. 353). 2. Termin składania ofert do r. do godz. 12: Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego, w sali nr Termin otwarcia ofert r. o godz. 12:30. Rozdział 12 Opis sposobu obliczania ceny 1. Wykonawca przedstawi całkowitą cenę brutto oferty w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ obejmującą wszystkie koszty i nakłady związane z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej jak również nie ujęte w tej dokumentacji, a bez których nie można wykonać zamówienia zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami. 2. Cena brutto oferty obejmuje wszystkie koszty i opłaty towarzyszące wykonaniu umowy jakie mogą powstać w związku z realizacją zamówienia, w szczególności opłaty podatkowe, koszty związane z przeniesieniem praw autorskich, koszty przekazania informacji pokontrolnych, programu audytu i raportu wraz z ich poprawkami, koszty przejazdów osób przeprowadzających badanie, inne usługi związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, etc. 3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Wykonawca może podać tylko jedną cenę bez proponowania rozwiązań wariantowych. 5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.: a) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół, b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę. Rozdział 13 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert: 1) cena waga 80%, 2) termin wykonania zamówienia waga 20%. 2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami: 1) Kryterium Cena Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: C = Cmin Cbad x 80 pkt SIWZ - postępowanie nr DE-WZP JC Strona 10
11 gdzie: C liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena Cmin najniższa cena spośród badanych ofert Cbad cena oferty badanej 2) Kryterium Termin wykonania zamówienia Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanego przez Wykonawcę w ofercie terminu wykonania zamówienia. Zamawiającego wymaga, aby termin wykonania zamówienia wynosił nie mniej niż 25 i nie więcej niż 40 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że termin wykonania zamówienia obejmuje również procedurę odbioru, o której mowa w 3 ust Umowy, tak więc Wykonawca powinien uwzględnić m. in. czas na weryfikację wykonania przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, czas potrzebny na uwzględnienie uwag i/lub zastrzeżeń Zamawiającego (jeżeli wystąpią) i ponowną weryfikację po usunięciu uwag i/lub zastrzeżeń. Ocena punktowa w ramach kryterium termin wykonania zamówienia zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: Tmin T = x 20 pkt Tbad T liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium termin wykonania zamówienia Tmin najkrótszy oferowany termin wykonania zamówienia spośród badanych ofert Tbad termin wykonania zamówienia oferty badanej 3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów P P = C + T gdzie: P - całkowita liczba punktów przyznana ofercie, C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena, T - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium termin wykonania, 4. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną. Rozdział 14 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. 2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego. 3. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 ustawy, z zastrzeżeniem art. 183, z uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy. 4. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać (przed podpisaniem umowy) dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w tym również umowy spółki cywilnej. 5. Umowa zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Rozdział 15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. SIWZ - postępowanie nr DE-WZP JC Strona 11
12 Rozdział 16 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy. Rozdział 17 Informacje dot. protokołu postępowania 1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. 2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 za pomocą poczty elektronicznej. Rozdział 18 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Wykaz załączników do SIWZ: Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 Wzór formularza ofertowego Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Załącznik nr 6 Informacje o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 7 Wzór wykazu usług Załącznik nr 8 Wzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia SIWZ - postępowanie nr DE-WZP JC Strona 12
13 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego i wydanie opinii o rocznym poświadczeniu dotyczącym zarządzania (Management Declaration) Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji tj. Narodowej Agencji Programu Erasmus+ oraz sprawdzenie zgodności systemów zarządzania i kontroli ustalonych w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na potrzeby jej funkcjonowania jako Narodowej Agencji Programu Erasmus+, w tym: 1) badania i oceny rocznego poświadczenia dotyczącego zarządzania (Management Declaration) Narodowej Agencji realizującej Program Erasmus+, sporządzonej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43, zwanej dalej Narodową Agencją, wraz ze zbadaniem realizacji przez nią Umów na Działania Zdecentralizowane oraz umów na realizację działań w ramach sieci SALTO, Eurodesk i ECVET. Umowy Programu Uczenie się przez całe życie : L.p. Nr umowy Okres obowiązywania/uprawnienia kosztów Kwota funduszy na akcje zdecentralizowane zgodnie z umową w EUR + aneksy , , , Umowy Programu Młodzież w Działaniu : Okres L.p. Nr umowy obowiązywania/uprawnienia kosztów SUMA , Kwota funduszy na akcje zdecentralizowane zgodnie z umową w EUR + aneksy , , , SUMA , Liczba umów podpisanych z beneficjentami Liczba umów podpisanych z beneficjentami Umowa Programu Erasmus+ 2014: Okres Kwota funduszy Liczba umów L.p. Nr umowy obowiązywania/uprawnienia kosztów zgodnie z umową w EUR podpisanych z beneficjentami Erasmus ,00 911* Salto_95% ,00 n/a Eurodesk_60% ,00 n/a Ecvet_90% ,00 n/a *wg stanu na 6 listopada 2014 roku 2) kontroli systemów, w tym kontroli pierwotnej i wtórnej w Narodowej Agencji z realizacji Programu Erasmus+. Kontrola ma zostać przeprowadzona w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i inne równoważne standardy (wg Guidelines for National SIWZ - postępowanie nr DE-WZP JC Strona 13
14 Authorities in relation to the responsibilities of the Independent Audit Body) zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej wyrażonymi w dokumentach tworzących ramy regulacyjne Programu: a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Erasmus+: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE; b) Przewodnik po Programie Erasmus+; c) Przewodnik dla Narodowych Agencji Programu Erasmus+; d) Plan Pracy Narodowej Agencji dla Programu Erasmus+ na rok 2014, e) Szczegółowe Wytyczne dla Narodowych Agencji w zakresie rocznego poświadczenia dotyczącego zarządzania (Management Declaration) w ramach Programu Erasmus+, f) Szczegółowe Wytyczne dla Władz Krajowych w zakresie odpowiedzialności Niezależnej Instytucji Audytowej (Guidelines for National Authorities in relation to the responsibilities of the Independent Audit Body). 3) kontroli systemów zarządzania ustalonych w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na potrzeby jej funkcjonowania jako Narodowej Agencji Programu Erasmus+ z uwzględnieniem zapisów z regulacjami finansowymi Unii Europejskiej oraz wymaganiami dotyczącymi efektywnego systemu kontroli wewnętrznych zgodnie z dokumentami: a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym Erasmus+: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE; b) Szczegółowe Wytyczne dla Władz Krajowych w zakresie odpowiedzialności Niezależnej Instytucji Audytowej (Guidelines for National Authorities in relation to the responsibilities of the Independent Audit Body); c) Przewodnikiem dla Narodowych Agencji realizujących Program Erasmus+; d) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) Nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/ ) sporządzenia raportu z realizacji usług wymienionych powyżej, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi tego dokumentu opisanymi w Guidelines for National Authorities in relation to the responsibilities of the Independent Audit Body. 2. Cel badania: Celem przeprowadzenia badania i oceny rocznego poświadczenia dotyczącego zarządzania (Management Declaration) Narodowej Agencji za rok składającego się z części finansowej i merytorycznej - dla Komisji Europejskiej oraz kontroli systemowej, w tym kontroli wtórnej, jest umożliwienie biegłemu rewidentowi uzyskania racjonalnego zapewnienia, pozwalającego na wyrażenie opinii, czy ww. raport roczny rzetelnie przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach (w tym, w szczególności w odniesieniu do kont bankowych, systemów kontroli wprowadzonych w Narodowej Agencji, regularności, zgodności z prawem oraz kwalifikowalności przeprowadzonych transakcji), sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2014 roku z wykonania umów na Działania Zdecentralizowane Narodowej Agencji Programu Erasmus+, działania sieci SALTO, Eurodesk i ECVET oraz, że system zarządzania przez nią Programem Erasmus+ odpowiada wymogom określonym przez Komisję Europejską w dokumentach tworzących ramy regulacyjne Programu. Celem badania i oceny zgodności systemów zarządzania ustalonych w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na potrzeby jej funkcjonowania jako Narodowej Agencji Programu Erasmus+ jest uzyskanie zapewnienia, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji spełnia wymogi określone w ramach regulacyjnych Programu Erasmus+. Celem badania i oceny rachunków bankowych ustanowionych przez Narodową Agencję na potrzeby realizacji jej zadań jest przede wszystkim sprawdzenie czy dają one prawdziwy i właściwy obraz oraz czy przeprowadzone transakcje są zgodne z prawem i odpowiednie. SIWZ - postępowanie nr DE-WZP JC Strona 14
15 Celem badania i oceny systemów kontroli wewnętrznej jest przede wszystkim określenie czy daje on gwarancję zgodności z prawem i poprawności przeprowadzanych transakcji. Celem badania i oceny systemów kontroli beneficjentów jest przede wszystkim weryfikacja czy raportowanie o kontrolach odbywa się w sposób poprawny i miarodajny, czy kontrole przeprowadzane są zgodnie z zapisami Przewodnika dla Agencji Narodowych, czy prawidłowo prowadzony jest proces oceny wyników kontroli beneficjentów. Celem badania i oceny środków przeznaczanych na współpracę międzynarodową Agencjami Narodowych (TCA) oraz szkoleń i ewaluacji wolontariatu europejskiego (TEC) jest przede wszystkim sprawdzenie zgodności przyjętych procedur i działań z Przewodnikiem dla Agencji Narodowych, biorąc pod uwagę fakt rozliczania środków w oparciu o rzeczywiście poniesione wydatki. Celem badania sieci ECVET, Eurodesk i SALTO jest przede wszystkim weryfikacja czy odpowiednie rachunki bankowe dają prawdziwy i właściwy obraz oraz czy nie dochodzi do podwójnego finansowania środków europejskich przeznaczanych na działanie sieci oraz na koszty zarządzania Narodowej Agencji. 3. Zakres badania i oceny: 1) kontrola systemów, w tym kontroli pierwotnej i wtórnej, obejmuje zbadanie czy system zarządzania i kontrole w Narodowej Agencji działają efektywnie, w tym, w szczególności: a) weryfikację czy Narodowa Agencja spełnia wymagania określone w ramach regulacyjnych Programu Erasmus+, b) weryfikację zgodności systemu kontroli wewnętrznej i procedur stosowanych przez Narodową Agencję z zapisami Przewodnika dla Narodowych Agencji i w oparciu o zapisy Guidelines for National Authorities in relation to the responsibilities of the Independent Audit Body, c) weryfikację czy systemy i procedury działają właściwie i efektywnie, d) weryfikację zgodności systemu zarządzania finansami, w tym systemu księgowego (w tym odpowiednich rachunków bankowych i zestawień finansowych), w szczególności w zakresie zarządzania ryzykiem i struktury zarządzania, z zapisami Przewodnika dla Narodowych Agencji i w oparciu o zapisy Guidelines for National Authorities in relation to the responsibilities of the Independent Audit Body oraz w odniesieniu do zasady racjonalnego zarządzania finansami, e) weryfikację właściwego i terminowego wprowadzenia zaleceń z poprzednich kontroli i audytów, f) ustanowienie i przestrzeganie przez Narodową Agencję procedury oceny złożonych wniosków o granty Programu zgodnie z wytycznymi Przewodnika dla Narodowych Agencji i w oparciu o zapisy Guidelines for National Authorities in relation to the responsibilities of the Independent Audit Body, g) ustanowienie i przestrzeganie przez Narodową Agencję procedur podpisywania i zmieniania umów o granty z beneficjentami oraz dokonywania płatności w ramach Programu zgodnie z wytycznymi Przewodnika dla Narodowych Agencji i w oparciu o zapisy Guidelines for National Authorities in relation to the responsibilities of the Independent Audit Body, h) odzyskiwanie przez Narodową Agencję funduszy europejskich od beneficjentów Programu zgodnie z wytycznymi Przewodnika dla Narodowych Agencji i w oparciu o zapisy Guidelines for National Authorities in relation to the responsibilities of the Independent Audit Body, i) działania Narodowej Agencji w zakresie zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom w ramach Programu zgodnie z wytycznymi Przewodnika dla Narodowych Agencji i w oparciu o zapisy Guidelines for National Authorities in relation to the responsibilities of the Independent Audit Body, j) działania Narodowej Agencji w zakresie odzyskiwania środków w związku z wykrytymi w ramach Programu nieprawidłowościami, k) monitorowanie i wsparcie udzielane przez Narodową Agencję beneficjentom Programu zgodnie z wytycznymi Przewodnika dla Narodowych Agencji, SIWZ - postępowanie nr DE-WZP JC Strona 15
16 l) kontrolę beneficjentów Programu przez Narodową Agencję zgodnie z wytycznymi Przewodnika dla Narodowych Agencji i w oparciu o Guidelines for National Authorities in relation to the responsibilities of the Independent Audit Body, w tym: - procedura kontroli beneficjentów ustanowienie oraz stosowanie procedury przez Narodową Agencję, w tym: podział obowiązków, metoda doboru próby, system raportowania, efektywność kontroli beneficjentów, - przeprowadzone przez Narodową Agencję kontrole beneficjentów - rodzaj przeprowadzonych kontroli, ilość przeprowadzonych kontroli wraz z ich udokumentowaniem, jakość (badana na próbie) przeprowadzonych kontroli, rezultaty kontroli, - przeprowadzenie przez Wykonawcę, wyłonionego w niniejszym postępowaniu kontroli beneficjentów: w trakcie realizacji projektu min. 3 kontrole (lokalizacje na terenie Polski; miejsca i terminy do uzgodnienia z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji) towarzyszenie przez Wykonawcę przedstawicielom Narodowej Agencji w trakcie kontroli beneficjentów min. 1 kontrola (lokalizacja na terenie Polski; miejsce i termin do uzgodnienia z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji). 2) badanie i ocena rocznego poświadczenia dotyczącego zarządzania (Management Declaration) zgodnie z zasadami i w zakresie określonym w Szczegółowych Wytycznych dla Władz Krajowych w zakresie odpowiedzialności Niezależnej Instytucji Audytowej (Guidelines for National Authorities in relation to the responsibilities of the Independent Audit Body). Szczególną uwagę w trakcie badania Deklaracji Zarządzania (Management Declaration) należy zwrócić na rekomendacje i zalecenia przekazane Narodowej Agencji do realizacji przez Komisję Europejską po ocenie Deklaracji Wiarygodności 2013 roku i rocznego raportu za 2013 rok w Programach Uczenie się przez całe życie oraz Młodzież w Działaniu. 3) badanie realizacji przez Narodową Agencję zaleceń Komisji Europejskiej wynikających z oceny Deklaracji Wiarygodności 2013 rok Programów Uczenie się przez całe życie oraz Młodzież w Działaniu. 4) badanie zgodnie z checklistą zamieszczoną w Guidelines for National Authorities in relation to the responsibilities of the Independent Audit Body. Zakres badania powinien być oparty na analizie ryzyka. Badanie powinno objąć wszystkie typy transakcji, wszystkie umowy Narodowej Agencji z Komisją Europejską, w ramach których realizowane były działania projektowe w 2014 roku według ram regulacyjnych określonych w opisie przedmiotu zamówienia i wszystkie typy akcji. Procent testów powinien być określony, tak aby osiągnąć zapewnienie, że główne błędy, w tym błędy systemowe oraz naruszenia i nieprawidłowości zostaną wykryte. Podczas realizacji przedmiotu umowy powinna zostać zweryfikowana próbka z ogółu dokumentów dotyczących Programu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów dotyczących zrealizowanych projektów, pozwalająca audytorowi sporządzić raport w tym zakresie. Raport powinien wskazywać próg istotności i poziom ufności (co najmniej 95%) zgodny z międzynarodowymi standardami. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zweryfikował (pod względem wartościowym), co najmniej 10% dokumentów źródłowych. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zapozna się i będzie kierował się wymogami wyrażonymi w dokumentach tworzących ramy regulacyjne Programu Erasmus+. Wykonawca w raporcie końcowym będzie stosował terminologię, również w wersji angielskiej raportu końcowego, która wynika z ram regulacyjnych Programu Erasmus+ wymienionymi w pkt. 1, ppkt 2 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 4. Harmonogram: 1) W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy i przed rozpoczęciem wykonania badania audytowego Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji program audytu zawierający szczegółową metodologię prowadzenia audytu przygotowaną w zgodności z wymogami zawartymi w dokumencie Guidelines for SIWZ - postępowanie nr DE-WZP JC Strona 16
17 National Authorities in relations to the responsibilities of the Independent Audit Body, w tym: - szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych działań (w tym podać informację, ile osobodni planuje się przeznaczyć na poszczególne czynności audytowe), - skład zespołów, które przeprowadzą poszczególne czynności audytowe, - metodykę doboru próby badanych dokumentów. 2) W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania programu audytu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający dokona jego akceptacji lub zgłosi Wykonawcy uwagi i/lub zastrzeżenia do treści programu audytu. 3) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag i/lub zastrzeżeń, Wykonawca wprowadzi zgłoszone przez Zamawiającego uwagi i/lub zastrzeżenia i ponownie przedstawi Zamawiającemu do akceptacji poprawiony program audytu w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń i/lub uwag. 4) Wykonawca wykona audyt na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego programu audytu. Wszelkie zmiany w programie audytu wymagają uprzedniej akceptacji Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 5) Wykonawca dostarczy raport z przeprowadzonego audytu do siedziby Zamawiającego na swój koszt i odpowiedzialność w terminie 3 dni roboczych od zakończenia czynności audytowych. 6) W terminie 5 dni od roboczych od dnia otrzymania raportu z przeprowadzonego audytu, Zamawiający dokona jego odbioru, zgodnie z ust. 12 lub zgłosi Wykonawcy uwagi i/lub zastrzeżenia do treści raportu lub opinii. 7) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag i/lub zastrzeżeń do treści raportu lub opinii, Wykonawca uwzględni zgłoszone przez Zamawiającego uwagi i/lub zastrzeżenia i ponownie przedstawi Zamawiającemu do odbioru poprawioną wersję raportu w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń i/lub uwag. 8) W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania poprawionej wersji raportu z przeprowadzonego audytu, Zamawiający dokona jego odbioru, zgodnie z ust. 12 lub zgłosi Wykonawcy ponownie uwagi i/lub zastrzeżenia do treści raportu lub opinii. 9) Wykonawca uwzględni zgłoszone ponownie przez Zamawiającego uwagi i/lub zastrzeżenia i ponownie przedstawi Zamawiającemu do odbioru poprawioną wersję raportu w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń i/lub uwag. 10) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego dalszych uwag i/lub zastrzeżeń do treści raportu lub opinii, postanowienia ust. 8 i ust. 9 stosuje się odpowiednio. 11) Stwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń i/lub uwag w dostarczonej wersji raportu z przeprowadzonego audytu będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń podpisanego przez Strony i potwierdzenia wykonania przedmiotu Umowy. 12) Wykonawca przedstawi oraz przekaże Zamawiającemu kopię dokumentacji zgromadzoną w trakcie przeprowadzania kontroli (tzw. ścieżka audytu) na nośniku (CD lub pendrive); 13) Zamawiający wskaże osobę, która z jego ramienia będzie odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcą. Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy informacji na każdym etapie realizacji umowy. 5. Ostateczna wersja raportu końcowego: 1) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do 40 dni roboczych od dnia podpisania umowy opinię audytową (przygotowaną zgodnie ze wzorem zamieszczonym w dokumencie Guidelines for National Authorities in relation to the responsibilities of the Independent Audit Body) wraz z raportem końcowym oraz listą obserwacji i rekomendacji. 2) Wykonawca dostarczy opinię audytową, raport końcowy oraz listę obserwacji i rekomendacji w wersji elektronicznej (CD) oraz papierowej w 8 egzemplarzach (4 w języku polskim i 4 w języku angielskim). 3) Raport końcowy będzie przygotowany w formacie A4, druk jednostronny, zbindowany ze sztywną okładką. Opinia audytowa oraz lista obserwacji i rekomendacji zostaną SIWZ - postępowanie nr DE-WZP JC Strona 17
18 przygotowane zgodnie z szablonem zawartym w dokumencie Guidelines for National Authorities in relation to the responsibilities of the Independent Audit Body. 4) Raport końcowy powinien zawierać co najmniej następujące elementy: a) strona tytułowa; b) spis treści; c) opis Programu Erasmus+ nie więcej niż 2 strony A4; d) streszczenie raportu nie więcej niż 5 stron A4; e) wprowadzenie; f) opis zakresu przeprowadzonego audytu, w tym cele audytu, jego zakres, odniesienie do międzynarodowych standardów audytu, listę umów pomiędzy Komisją Europejską a Narodową Agencja, które zostały poddane szczegółowej kontroli aspektów legalności i prawidłowości transakcji finansowych, liczbę zweryfikowanych transakcji, kwotę tych transakcji (zarówno w wartościach absolutnych i relatywnych) daty rozpoczęcia i zakończenia działań audytowych, skład zespołu audytowego; g) opis zastosowanej metodologii badania określenie metod badania oraz określenie próby badania; h) liczbę sprawdzonych teczek projektowych w zakresie kontroli pierwotnych; i) opis wyników badań i analiz z uwzględnieniem wyników szczegółowych kontroli aspektów legalności i prawidłowości transakcji finansowych, jeśli dotyczy to uzasadnienie niekwalifikowalności wydatków, skutki finansowe, charakter wniosku (np. czy dane uchybienie jest systemowe) oraz, w stosownych przypadkach, oświadczenie dotyczące tego, czy znalezione błędy zostały naprawione przez Narodową Agencję; j) wnioski i rekomendacje, w tym opis wykrytych słabości w systemie i błędów w raporcie rocznym z realizacji Programów Młodzież w działaniu i Uczenie się przez całe życie z określeniem ich istotności (zgodnie ze Szczegółowymi wytycznymi dla Władz Krajowych) i propozycją działań naprawczych; k) tabelaryczny wykaz wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych; l) spis załączników, w tym tzw. checklist ę (lista kontrolna załączona do Szczegółowych Wytycznych dla Władz Krajowych w zakresie odpowiedzialności Niezależnej Instytucji Audytowej (Guidelines for National Authorities in relation to the responsibilities of the Independent Audit Body)); m) zapis formalnych wyjaśnień przedstawianych przez Narodową Agencję; n) komentarze audytorów w odniesieniu do wyjaśnień przedstawianych przez Narodową Agencję, w tym, w szczególności informację o aspektach, które nie zostały wyjaśnione; o) załączniki. 5) w raporcie powinien znaleźć się opis realizacji przez Narodową Agencję zaleceń Komisji Europejskiej wynikających z oceny Deklaracji wiarygodności 2013 Programów Uczenie się przez całe życie i Młodzież w Działaniu. 6. Pozostałe wymagania: Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 5 lat od wykonania zamówienia do spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej lub Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w przypadku kontroli w kraju oraz przedstawienia na żądanie tych instytucji w terminie do 5 dni dokumentów i zestawień poświadczających wykonanie zobowiązania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 5 lat od wykonania zamówienia do przedstawienia na żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni dokumentów i zestawień poświadczających wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. SIWZ - postępowanie nr DE-WZP JC Strona 18
19 Załącznik Nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego znak DE-WZP JC w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U r. poz. 907) Przedmiot Umowy stanowi wykonanie audytu zewnętrznego realizacji przez Narodową Agencję (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43) Programu Erasmus+ w roku 2014 oraz sprawdzenie zgodności systemów zarządzania ustalonych w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na potrzeby jej funkcjonowania jako Narodowej Agencji programu Erasmus+ i przedstawienia raportu końcowego z realizacji zamówienia, zwanego dalej Zadaniem. 2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Zadania zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy z zachowaniem należytej staranności wymaganej przy tego typu usługach. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie w terminie do 40 dni roboczych od dnia podpisania Umowy (nie później jednak niż do dnia 11 marca 2015 roku). 4. Dzień roboczy dla potrzeb niniejszej Umowy przyjmuje się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i sobót. 5. Jeżeli koniec jakiegokolwiek terminu, o którym mowa w Umowie, przypada w dniu który nie jest w rozumieniu Umowy dniem roboczym, termin upływa w następnym dniu roboczym. 6. Termin wykonania przedmiotu Umowy uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń potwierdzonego protokołem odbioru, o którym mowa w 3 ust. 12 Umowy. 7. Termin wykonania przedmiotu Umowy o którym mowa w ust. 3 obejmuje również procedurę odbioru, o której mowa w 3 ust Umowy, tak więc Wykonawca powinien uwzględnić m. in. czas na weryfikację wykonania przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, czas potrzebny na uwzględnienie uwag i/lub zastrzeżeń Zamawiającego (jeżeli wystąpią) i ponowną weryfikację po usunięciu uwag i/lub zastrzeżeń. 8. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zapozna się i będzie kierował się wymogami wyrażonymi w dokumentach tworzących ramy regulacyjne Programu Erasmus+, w tym w szczególności zapisami dokumentu Guidelines for National Authorities in relation to the responsibilities of the Independent Audit Body. 9. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać prace objęte przedmiotem zamówienia w sposób nie zakłócający bieżącej działalności Zamawiającego bądź wskazanych przez Zamawiającego podmiotów (badanych jednostek). 10. Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy zweryfikuje próbkę z ogółu dokumentów dotyczących programu, pozwalającą audytorowi sporządzić raport w tym zakresie. Raport będzie wskazywać próg istotności i poziom ufności (co najmniej 95%) zgodny z międzynarodowymi standardami. Zweryfikuje (pod względem wartościowym) co najmniej 10 % dokumentów źródłowych. 11. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 5 lat od wykonania zamówienia do przedstawienia na żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych dokumentów i zestawień poświadczających wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; 12. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 5 lat od wykonania zamówienia do spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej lub Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w przypadku kontroli w kraju oraz przedstawienia na żądanie tych instytucji w terminie do 5 SIWZ - postępowanie nr DE-WZP JC Strona 19
20 dni roboczych dokumentów i zestawień poświadczających wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy i przed rozpoczęciem wykonania badania audytowego Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji program audytu zawierający szczegółową metodologię prowadzenia audytu przygotowaną w zgodności z wymogami zawartymi w dokumencie Guidelines for National Authorities in relations to the responsibilities of the Independent Audit Body, w tym: 1) szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych działań (w tym informację, ile osobodni planuje przeznaczyć na poszczególne czynności audytowe), 2) skład zespołów, które przeprowadzą poszczególne czynności audytowe, 3) metodykę doboru próby badanych dokumentów. 2. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania programu audytu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający dokona jego akceptacji lub zgłosi Wykonawcy uwagi i/lub zastrzeżenia do treści programu audytu. 3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag i/lub zastrzeżeń, Wykonawca wprowadzi zgłoszone przez Zamawiającego uwagi i/lub zastrzeżenia i ponownie przedstawi Zamawiającemu do akceptacji poprawiony program audytu w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń i/lub uwag. 4. Wykonawca wykona audyt na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego programu audytu. Wszelkie zmiany w programie audytu wymagają uprzedniej akceptacji Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 5. Wykonawca dostarczy raport z przeprowadzonego audytu do siedziby Zamawiającego na swój koszt i odpowiedzialność w terminie 3 dni roboczych od zakończenia czynności audytowych. 6. W terminie 5 dni od roboczych od dnia otrzymania raportu z przeprowadzonego audytu, Zamawiający dokona jego odbioru, zgodnie z ust. 12 lub zgłosi Wykonawcy uwagi i/lub zastrzeżenia do treści raportu lub opinii. 7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag i/lub zastrzeżeń do treści raportu lub opinii, Wykonawca uwzględni zgłoszone przez Zamawiającego uwagi i/lub zastrzeżenia i ponownie przedstawi Zamawiającemu do odbioru poprawioną wersję raportu w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń i/lub uwag. 8. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania poprawionej wersji raportu z przeprowadzonego audytu, Zamawiający dokona jego odbioru, zgodnie z ust. 12 lub zgłosi Wykonawcy ponownie uwagi i/lub zastrzeżenia do treści raportu lub opinii. 9. Wykonawca uwzględni zgłoszone ponownie przez Zamawiającego uwagi i/lub zastrzeżenia i ponownie przedstawi Zamawiającemu do odbioru poprawioną wersję raportu w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń i/lub uwag. 10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego dalszych uwag i/lub zastrzeżeń do treści raportu lub opinii, postanowienia ust. 8 i ust. 9 stosuje się odpowiednio. 11. Stwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń i/lub uwag w dostarczonej wersji raportu z przeprowadzonego audytu będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń podpisanego przez Strony i potwierdzenia wykonania przedmiotu Umowy. 12. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 12, powinien zawierać w szczególności: a) dzień i miejsce odbioru Zadania, b) oświadczenie Zamawiającego o terminowym/nieterminowym wykonaniu Zadania. 13. Wszystkie czynności odbiorcze, w tym również związane z uwzględnieniem uwag i/lub zastrzeżeń Zamawiającego powinny zostać zakończone w terminie wykonania Umowy, określonym w 2 ust. 3 Umowy. 14. Strony wyznaczają przedstawicieli upoważnionych do współpracy w realizacji przedmiotu Umowy, w tym do podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 12, w osobach: SIWZ - postępowanie nr DE-WZP JC Strona 20
M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU