Source: http://bip.pupzabrze.pl/menu-podmiotowe/kontrole-zewnetrzne
Timestamp: 2020-06-03 17:59:53
Legal References Found: art. 50
 art.34
 art.50
 art. 34
 ustawy
02
 art. 151
 ustawy
1
 art. 145
 art. 107

Document Content:
Kontrole zewnętrzne | BIP PUP Zabrze
Strona główna/Menu Podmiotowe/Działalność Urzędu/Kontrole/Kontrole zewnętrzne
Termin kontrola
Urząd Miejski Zabrze Biuro Kontroli
07.03.2014 r. - 02.04.2014 r.
1. Funkcjonowanie w jednostce kontroli zarządczej i jej dokumentowanie, identyfikacja ryzyka oraz zgodność, działanie z ustalonymi procedurami
2. Realizacja planu finansowego jednostki w 2013 r. ze zwróceniem szczególnej uwagi na wynagrodzenia osobowe.
Nie stwierdzono nieprawidłowości oraz uchybień.
Za leceń nie wydano.
15.07.2014 r. - 31.10.2014 r.
Wykorzystanie przez samorządy powiatowe środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych.
Podjęcie działań w celu zapewnienia rzetelnego nadzoru nad realizacją umów zawartych z beneficjentami środków PFRON w zakresie zachowania ciągłości uprawnień stanowiących warunek uzyskania dofinansowania.
Kierownik działu oraz pracownicy bezpośrednio realizujący zadanie na bieżąco sprawdzają ważność orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób zatrudnionych na wyposażonych stanowiskach pracy.
11.08.2014 r. - 13.08.2014 r.
Prawidłowa i efektywna realizacja projektu „Krok do przodu” w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL (EFS)
1.Brak zapisu dotyczącego prawa wglądu uprawnionych podmiotów we wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu,
2.Braki w dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność uczestników projektu,
3.Błędy formalne o płatność,
4.Braki w dokumentacji dotyczącej udzielania pomocy de minimis,
5. Częściowe oznakowania dokumentacji związanej z realizacją projektu z EFS zgodnie z obowiązującymi zapisami.
Dokonano wymaganych korekt, uzupełnień, braków
Udzielono odpowiednich informacji
Śląski Urząd Wojewódzki Katowice Wydział Polityki Społecznej
26.08.2014 r. - 29.08.2014 r.
Sprawdzenie realizacji działań PUP zmierzających do aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013, poz. 674 z późn.zm. t.j.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi.
Oceniono pozytywnie z uchybieniami:
1.W badanym okresie wobec części bezrobotnych nie zastosowano działań aktywizacyjnych określonych w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013, poz. 674 z późn.zm. t.j.),
2.Nie przygotowano IPD z godnie z art.34 a ust. Ww. ustawy.
Zastosowano prawidłowe działania aktywizacyjne zgodnie z art.50 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013, poz. 674 z późn.zm.t.j.) oraz przygotowuje się IPD zgodnie z art. 34a ust. 3 ww. ustawy
02.03.2015 r. -10.04.2015 r.
1. Realizacja planu finansowego jednostki w 2013 r. ze zwróceniem szczególnej uwagi na wynagrodzenia osobowe.
2. Zasady gospodarki kasowej i rozrachunki w jednostce oraz rachunkowość ZFŚS
Kontrola archiwum zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu
Wydano zalecenia:
1.doposażęnie w dodatkowe regały
2.Wyposażyc pomieszczenia magazynowe w odwilżacz
3. Wyposaży pomieszczenie w termohigrometr
15.09.2015 r. - 18.09.2015 r.
Sprawdzenie prawidłowości i efektywności wykorzystania środków Funduszu Pracy na organizację staży dla osób zarejestrowanych oraz przyznawania bonów stażowych zgodnie z obowiązującą ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi.
21.03.2016 r. - 08.04.2016 r.
Realizacja planu finansowego jednostki w 2015 r., ze zwróceniem szczególnej uwagi na wynagrodzenia osobowe
Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z polityką rachunkowości
Funkcjonowanie procedur ustalających przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Dochowanie terminu przeprowadzenia inwentracyzacji środków trwałych metodą spisu z natury
04.05.1016 r. - 09.05.2016 r.
Kontrola projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zabrze (I)
Ocena pozytywna - brak zaleceń pokontrolnych
16-18,20.05.2016 r. oraz 13.06.2016 r.
Kontrola projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zabrze (II)
11. Wojewódzki Urząd Pracy Katowice 09-16.03.2016 r. Kontrola projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu (I)"
12. Wojewódzki Urząd Pracy Katowice 10,12,25.05.2016 r. Wizyta monitorujaca "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zabrze (II)
13. Urząd Miejski Zabrze Biuro Kontroli 27.05-27.06.2016 r. Kontrola kompleksowa
Dokonano aktualizacji polityki rachunkowości
14. Najwyższa Izba Kontroli 18.08-01.09.2016 r. Rekontrola - wykonanie wniosków z kontroli P/14/047 pt. "Wykorzystanie przez samorządy powiatowe środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych"
Oceniono pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie
15. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Polityki Społecznej 25-30.08.2016 r. Kontrola prawidłowości i celowości wykorzystania środków z Funduszu Pracy na organizację szkoleń dla pracowników PUP
Wykonanie zadań w kontrolowanym obszarze oceniono pozytywnie
16. Urząd Miejski w Zabrzu Biuro Kontroli 27.03-07.04.2017 r. Kontrola gospodarki finansowej 2016 r. w zakresie prawidłowości dysponowania środkami finansów publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz z ustaloną w jednostce polityce rachunkowości we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych podległych Prezydentowi Miasta Zabrze i przez niego nadzorowanych Nie stwierdzono nieprawidłowości Nie formułowano zaleceń pokontrolnych.
29.05-02.06.2017 r. Kontrola prawidłowości postępowania administracyjnego, prowadzonego w trybie art. 151 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z dnia 2016 r., poz.23 z późn. zm.) i jego skutków w zakresie dochodzenia obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń , o których mowa w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku prac oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy
1) prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie orzeczeń z uwzględnieniem terminów określonych w Kpa;
2) wydawanie rozstrzygnięć po uprzednim rzetelnym rozpatrzeniu całego materiału dowodowego, ustalającego prawidłowy stan faktyczny, zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej oraz zasadą praworządności;
3) wznawianie i prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach zakończonych decyzjami ostatecznymi, w których zaistniały przesłanki zawarte w art. 145 par. 1 kpa;
4) wydawanie decyzji administracyjnych, po dokonaniu prawidłowej subsumpcji stanu faktycznego do stanu prawnego tj. z prawidłową postawą prawną, zgodnie z art. 107 par. 1kpa;
Pracownicy prowadzący postępowania administracyjne zostali pouczeni:
1) o konieczności przestrzegania terminów określonych w kpa;
2) o konieczności wnikliwej analizy akt sprawy, aby niedoszło do zaniechania wznowienia decyzji ostatecznych w których zaistniały przesłanie zawarte w artykule 135 pra. 1 kap;
3) o konieczności powoływania w decyzjach administracyjnych prawidłowej podstawy prawnej obowiązującej w dniu orzekania i zobowiązani do szczegółowej analizy całości akt.
13.09-15.09.2017 r. poprzedzona wizytą monitoringową w dniach 25,29-30.08.2017 r. Kontrola projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Zabrze (III)" w zakresie efektywnej realizacji projektu
Projekt realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia (Kategoria nr 1)
Dokonano usprawnień zgonie z zaleceniami
30.08-04.09.2017 r. Sprawdzenie prawidłowości i efektywności wykorzystania środków z Funduszu Pracy na refundowanie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zgodnie z obowiązującą ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej
19-20.10.2017 r. Sprawdzenie dokumentów formalno-prawnych udostępnionych przez zarządcę,
Inspekcja obiektu budowlanego
Nie stwierdzono istotnych zastrzeżeń
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Polityki Społecznej
13-16.02.2018 r. Sprawdzenie prawidłowości wydatkowania środków z Funduszu Pracy na organizację prac interwencyjnych zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późniejszymi zmianami) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi
Ocena pozytywna, brak zaleceń pokontrolnych
Urząd Miejski w Zabrzu, Biuro Kontroli
26.02 - 06.04.2018 r. Kontrola gospodarki finansowej 2017 r. w zakresie prawidłowości dysponowania środkami finansów publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustaloną w jednostce polityką rachunkowości we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych podległych Prezydentowi Miasta Zabrze.
20-21.06.2018 r. Sprawdzenie stopnia przygotowania organizacyjnego i realizacji zadań w zakresie podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późniejszymi zmianami) oraz obowiązujących aktów wykonawczych.
11-12.09.2018 r.
24-25.09.2018 r.
Kontrola projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w PUP Zabrze (III)"
Projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia. Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowanych. Ocena funkcjonowania systemu - kategoria nr 2.
Zgodnie z zaleceniami dokonano usprawnień.
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
25.01.2019 r. - 04.02.2019 r.
Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Pracy na realizację Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1265 z późniejszymi zmianami) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi
Oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.
Dokonano odpowiednich zapisów w regulaminach oraz dostosowano procedury w celu zachowania należytej staranności w zakresie przestrzegania zasad i truby wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
25.03.2019 r. - 12.04.2019 r.
Kontrola gospodarki finansowej w 2018 r. w zakresie prawidłowości dysponowania środkami finansów publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz z ustaloną w jednostce polityką rachunkowości we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych podległych Prezydentowi Miasta Zabrze.
Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.
08.04.2019 r. - 08.05.2019 r.
Merytoryczna kontrola jednostkowych sprawozdań Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres IV kwartału 2018 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział Zabrze
22.05.2019 r. - 28.05.2019 r.
Zakresy kontroli:
IntraCOM.pl Katowice 2019-11-27 08:18
Szczypczyk Krzysztof 2020-02-06 13:31
PUP Zabrze 2020-02-06 13:31
Dyrektor PUP Zabrze 2020-02-06 13:31