Source: http://koscielec.nowoczesnagmina.pl/?a=2177
Timestamp: 2018-09-21 11:46:03
Legal References Found: art.18
 art.165
 art.173
 art.184
 art.188
 art.406
 art.420

Document Content:
BIP: Uchwała budżetowa
Uchwała Nr XIV(83)07
Rady Gminy Kościelec z dnia 31 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2008 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r Nr 142, poz.1591 z póżń.zm.) oraz art.165, art.173 ,art.182, art.184, art.188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 ze zm.) art.406, art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.129 poz. 902 z 2006 r ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.1.Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 11.748.730 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 11.623.730 zł
- dochody majątkowe w kwocie 125.000 zł
2.Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do Uchwały.
3.Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 2.117.240 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3
§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 11.398.130 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
1) wydatki bieżące w wysokości 10.394.130 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.444.546 zł
b) dotacje 142.570 zł
c) wydatki na obsługę długu 18.000 zł
2) wydatki majątkowe w 2008 r w wysokości 1.004.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 2.117.240 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4
§ 3.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
119.470 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w wysokości 104.470 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii w wysokości 15.000 zł
§ 4.1. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek
i kredytów – zgodnie z załącznikiem Nr 6
1) ogólną w wysokości 50.000 zł
2) celowe w wysokości 5.000 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 5.000 zł
§ 6 Ustala się dotacje z budżetu gminy dla samorządowych instytucji kultury
w wysokości 99.950 zł
§ 7 Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 33.500 zł, z tego: 5.000 zł przeznacza się
na pomoc osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórki
żywności oraz 28.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu krzewienia
kultury fizycznej, rozwoju uzdolnień sportowych wśród dzieci i młodzieży.
§ 8 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
1) przychody 8.700 zł
2) wydatki 12.400 zł
§ 9 Uchwala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
odprowadzane na rachunek budżetu państwa w wysokości 17.000 zł
§ 10 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie
100.000 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 100.000 zł
§ 11 Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania następujących zmian:
1. Przenoszenie wydatków bieżących i na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
2. Przenoszenie wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych
na wydatki bieżące w ramach działu, nie więcej niż 10%.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa
w roku następnym na łączną kwotę 500.000 zł
4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku
§ 12. Ustala się inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy w zakresie:
1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym
roku będą przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków
w roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w 2007 roku i latach
poprzednich są przyjmowane na dochody budżetu.
3. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jednostek organizacy-
cyjnych gminy na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków, a ich rozliczenie
musi nastąpić w terminie 14 dni, nie później niż do 28 grudnia 2008 roku.
4. Pracownikom jednostek budżetowych, którzy w związku z czynnościami służbowymi
pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki mogą być udzielane
zaliczki stałe na cały rok budżetowy.
Zaliczki te muszą zostać rozliczone do 28 grudnia 2008 roku.
§ 13 Ustala się kwotę 100.000 zł do wysokości, której Wójt Gminy może samodzielni
zaciągać kredyty i pożyczki krótkoterminowe na pokrycie w ciągu roku niedoboru budżetu.
§ 14 Ustala się sumę 1.000.000 zł do wysokości, której Wójt Gminy może samodzielnie
§ 15 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 16 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku
/-/Piotr Dura
Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV(83)07 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kościelec na 2008 rok
Poziom budżetu gminy Kościelec na 2008 rok uzależniony jest od realnych dochodów własnych, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej.
Przy opracowywaniu budżetu gminy na 2008 rok posłużono się niektórymi założeniami podanymi przez Ministerstwo Finansów.
Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 350.600 zł, z tego: 300.000 zł przeznacza się na spłatę pożyczki z NFOŚ i GW zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m.Gozdów, 17.200 zł na spłatę kredytu na zakup koparko –ładowarki oraz 33.400 zł przeznacza się na spłatę kredytu na budowę wodociągu w m.Gozdów.
Dochody budżetu gminy Kościelec na 2008 rok opracowano na podstawie:
1. Ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 ze zm.) z uwzględnieniem m.in. zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 8 grudnia 2006 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, w tym obligatoryjny od 2008 podział dochodów na bieżące i majątkowe a także przepisy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.Nr 89, poz.590)
2. Informacji Ministra Finansów z dnia 10 pażdziernika 2007 roku (pismo Nr ST3-
4820-26)2007roku o wysokości:
- planowanego dochodu gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej.
3. Informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 pażdziernika 2007 roku (pismo
Nr FB-3.3010-07) o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok docho-
dów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej).
W budżecie Gminy Kościelec przyjęto, że dochody w 2008 roku wyniosą 11.748.730 zł
Dochody zaplanowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z Uchwałą Nr IV(26)07 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu.
Na dochody budżetu gminy składają się:
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
2.117.240 zł, z tego:
Dział 750 – Administracja publiczna w kwocie 56.100 zł
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 1.040 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie 2.060.100 zł
2. Dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa, z tego:
- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 1.628.480 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 46.500 zł
Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od
podatników zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie 36,49% na 2008 rok
W porównaniu do planu przyjętego na 2007 rok dochody z tego żródła będą niższe
o kwotę 219.919 zł.
Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu
udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma
charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody
podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.
Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu
z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister
Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne
dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które
wynikają z podanej informacji.
3. Subwencja ogólna.
Dział 758 – Różne rozliczenia - 5.861.482 zł
- część oświatowa - 2.995.232 zł
- część wyrównawcza - 2.787.275 zł
- część równoważąca - 78.975 zł
Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę, stanowiący podstawę
do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2008 rok określony
został na podstawie:
- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia
nauczycieli w dniu 10 września 2006 r(rok szkolny 2006)2007)
- danych statystycznych GUS o liczbie uczniów (korzystających) wg. stanu
na początek roku szkolnego 2006)2007 (opracowanych na podstawie przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie programu
badań statystycznych statystyki publicznej na 2006 rok – Dz.U.Nr 178, poz.1482,
z póżń.zm.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły.
Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok
wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w
ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2007 roku
oraz 10 pażdziernika 2007 roku, a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3
o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 roku (rok szkolny
2007)2008).
O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister
Finansów powiadomi po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2008 w związku
z powyższym mogą ulec zmianie.
W budżecie roku 2007 subwencja na realizację zadań oświatowych wynosiła
2.900.730 zł
4. Dotacje celowe z funduszy celowych lub ze środków specjalnych na realizację
zadań inwestycyjnych wprowadzone zostaną do budżetu po podpisaniu umów
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin wynoszą 394.144 zł, z tego:
Rozdział 80195 – 30.144 zł – jest to dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie
pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego
Rozdział 85214 – 212.600 zł – jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę
świadczeń społecznych
Rozdział 85219 – 121.900 zł – jest to dotacja celowa przeznaczona na bieżące
wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS.
Rozdział 85295 – 29.500 zł – jest to dotacja celowa otrzymana na realizację
własnych zadań bieżących gminy i dotyczy dofinansowania
realizacji programu wieloletniego pn.”Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”
6. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto, że wpływy
z podatku od nieruchomości, podatku leśnego i od środków transportowych wzrosną
o 2,3% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2007.
Natomiast wpływy z podatku rolnego zaplanowano przyjmując za podstawę obliczenia
w)w podatku cenę skupu jednego kwintala żyta na terenie gminy w kwotę 45,00 zł.
W roku 2007 podstawą była kwota 33,00 zł, w związku z powyższym dochody z
z tego żródła w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007 wzrosną
w granicach 36%.
Biorąc pod uwagę zastosowanie w)w wskaźników wzrostu dochody w budżecie
roku 2008 planuje się uzyskać w następującej wysokości, z tego:
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 859.700 zł
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 113.780 zł
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 26.740 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 137.515 zł
Biorąc pod uwagę wykonanie planu dochodów za okres 9 m-cy 2007 roku z tytułu
wpływów z od czynności cywilnoprawnych przyjęto wskaźnik wzrostu 2,3% w
porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2007.
Wpływy z tego źródła zaplanowano w wysokości 80.950 zł (Dział 756, rozdział 75616 § 0500)
Wpływy podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 5.000 zł tj. na
poziomie planu przyjętego na 2007 rok. (Dział 756, rozdział 75616 § 0360) - ponieważ
zachodzi obawa, że plan roku 2007 zostanie nie wykonany.
Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 28.215 zł, biorąc pod
uwagę wskaźnik wzrostu 2,3% do przewidywanego wykonania roku 2007 (Dział 756,
rozdział 75618 § 0410).
Wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano
przyjmując wskaźnik wzrostu biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2007
o 2,3% tj. w wysokości 119.470 zł
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w wysokości 9.310 zł (Dział 756, rozdział
75618 § 0490 np. dochody z tytułu wpisów do ewidencji działalności gospodarczej,
opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego) przyjmując wskaźnik wzrostu 2,3% w
stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007.
Wpływy z tytułu sprzedaży wody i wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji
gminnej zaplanowano w wysokości (dział 010, rozdział 01010 § 0970 w kwocie 6.000 zł,
Dział 400, rozdział 40002 § 0970 w kwocie 50.000 zł).
W związku z powołaniem z dniem 1.01.2008 roku spółki komunalnej, dochody z w)w
źródeł dotyczyć będą tylko wpływów roku 2007. Zadanie dotyczące utrzymania sieci
wodociągowych na terenie gminy i kanalizacji będzie przedmiotem działalności spółki.
W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (Dział 700, rozdział 70005)
Dochody z tego źródła ulegną zwiększeniu w porównaniu do roku 2007 i wynosić
będą 196.408 zł, z tego:
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości 8.149 zł
- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 224 zł
(są to dochody uzyskane z tytułu udziału w spółce oświetleniowej)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 62.944 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości 125.000 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 100 zł
Z tytułu wynajmowania hali sportowej w m.Kościelec planuje się uzyskać
dochody w kwocie 33.000 zł (Dział 926, rozdział 92601 § 0750).
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzane
na rachunek budżetu państwa przyjęto do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2007 roku (pismo Nr FB.I.3010-2507)
w kwocie 17.000 zł.
W dziale 750, rozdział 75011 § 2360 zaplanowano dochód w kwocie 850 zł tj. 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa.
Pozostałe dochody własne gminy z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat
przyjęto do budżetu biorąc przewidywane wykonanie roku 2007 i zakładając średnio
wzrost o 2,3%.
Wydatki budżetu gminy Kościelec na 2008 rok zaplanowano w wysokości
11.398.130 zł, w tym na realizację zadań zleconych w kwocie 2.117.240 zł.
Plan wydatków sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
Na realizację wydatków majątkowych przeznaczono środki własne w wysokości
1.004.000 zł, co stanowi 8,81 % planowanych wydatków ogółem.
W ciągu roku planuje się wykonanie wydatków majątkowych w wyższej wysokości
z uwagi na pozyskanie dodatkowych funduszy z innych żródeł np. z funduszu ochrony gruntów rolnych z przeznaczeniem na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych bądż też funduszy pomocowych unii europejskiej.
Planowane wydatki bieżące i majątkowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują:
Zadania w tym rozdziale obejmują między innymi wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego sprawy USC i ewidencji ludności w gminie.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa w kwocie 1.040 zł
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa.
Zadania w tym rozdziale obejmują wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru
wyborców w gminie – jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. w kwocie 1.979.700 zł
z tego: 1.922.039 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń i opłacenie składek,
różnicę przeznacza się na koszty obsługi związane z realizacją w)w zadania.
Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 9.500 zł
Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne w kwocie 70.900 zł
W budżecie 2008 roku nie planuje się wydatków bieżących realizowanych przez
gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
Przy opracowywaniu planu wydatków budżetu gminy Kościelec na 2008 rok
- średnioroczny wzrost towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest
w wysokości 2,3%
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy
wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 56.840 zł
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 53.540 zł
Zadania w tym rozdziale obejmują:
1. Wydatki bieżące 9.540 zł
- są to wydatki związane utrzymaniem oczyszczalni ścieków
oraz sieci kanalizacyjnej i dotyczą roku 2007 ( z dniem 01.01.2008
w)w zadanie planuje się przekazać do spółki komunalnej)
2. Wydatki majątkowe 44.000 zł
- budowa zlewni nieczystości płynnych w m.Gozdów
Rozdział 01030 – Izby rolnicze 2.300 zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność 1.000 zł
Są to wydatki bieżące planowane między innymi w związku z
opracowaniem ekspertyzy meteorologicznej na wypadek wystąpienia na
terenie gminy klęski żywiołowej (susza, powódź itp.)
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i
wodę 84.092 zł
Zadania w tym dziale obejmują:
1. Wydatki bieżące 34.092 zł
- są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowych i
hydroforni na terenie gminy i dotyczą roku 2007 ( zadanie
planuje się przekazać z dniem 01.01.2008 roku do spółki komunalnej)
2. Wydatki majątkowe 50.000 zł
- przebudowa hydroforni w m.Dąbrowice Częściowe
Dział 600 – Transport i łączność 935.000 zł
1. Wydatki bieżące 185.000 zł
- bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy oraz przeprawy
w m. Waki
2. Wydatki majątkowe wg. załącznika 750.000 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 107.370 zł
Wydatki bieżące związane z:
- obsługą geodezyjną nieruchomości gminy, zakupem map
wyceną nieruchomości, opłatami sądowymi i notarialnymi i
innymi wydatkami związanymi z gospodarką gruntami i
nieruchomościami na terenie gminy
\ - bieżące utrzymanie budynków i lokali mieszkalnych stanowiących
mienie komunalne gminy.
Dział 710 – Działalność usługowa 30.000 zł
Zadania w tym dziale obejmują wydatki związane ze zmianą
planów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Dział 750 – Administracja publiczna 1.935.216 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 85.759 zł
Zadania w tym rozdziale obejmują wydatki związane z realizacją zadania
zleconego w zakresie prowadzenia spraw USC i ewidencji ludności.
Dotacja celowa na realizację w)w zadania zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego planowana jest w wysokości 56.100 zł, różnicę stanowią środki własne gminy.
Rozdział 75022 – Rady Gmin 86.835 zł
Zadania w tym rozdziale obejmują wydatki związane z bieżącym
funkcjonowaniem Rady Gminy oraz wypłatę zryczałtowanych diet
dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz diet dla radnych.
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 1.703.257 zł
1. Wydatki bieżące 1.703.257 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie
Gminy oraz pochodne od wynagrodzeń 1.277.372 zł
- na wypłatę nagród jubileuszowych przeznacza się kwotę 17.185 zł
- wzrost w ciągu roku wydatków w związku z wypłatą dodatku
za staż pracy 935 zł
- odprawy emerytalne 56.035 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 99.795zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.590 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu 291.500 zł
(zakup usług pocztowych, usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej i stacjonarnej, zakup usług zdrowotnych, podróże
służbowe pracowników, szkolenia pracowników, zakup materiałów
papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
zakup programów komputerowych, zakup energii, gazu, środków
czystości i inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem
Urzędu Gminy)
W budżecie na 2008 rok zakłada się wskażnik wzrostu wynagrodzeń
w wysokości 2,3% oraz 3,0% funduszu płac na wypłatę nagród.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 14.665 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność 44.700 zł
Zadania w tym rozdziale obejmują wydatki związane z wpłatą gminy
na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego.
Wypłatę wynagrodzeń dla sołtysów za udział w Sesji Rady Gminy.
Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodu
służbowego (zakup paliwa, naprawy, składki ubezpieczeniowe oraz
składki do Wiel.Ośrodka Kształcenia i Studiów Sam.)
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.040 zł
- wydatki bieżące związane z aktualizacją spisu wyborców w gminie
Jest to zadanie w całości finansowane z dotacji celowej zleconej przez
Krajowe Biuro Wyborcze.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 56.582 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 51.582 zł
1. Wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową na terenie
gminy, w tym:
- zakup paliwa do samochodów strażackich,
- zakup części zamiennych i remont w)w pojazdów,
- zakup umundurowania dla członków OSP,
- ubezpieczenia pojazdów i członków OSP,
- wynagrodzenia dla członków OSP biorących udział w akcjach
gaśniczych oraz wynagrodzenia dla kierowców samochodów
Rozdział 75412 – Zarządzanie kryzysowe 5.000 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem 41.030 zł
Zadania w tym dziale obejmują wydatki związane z poborem podatków
opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych ( wynagrodzenia
agencyjno – prowizyjne za zainkasowanie podatków, zakup druków, materiałów
papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych itp.)
Dział 757 – Obsługa długu publicznego 18.000 zł
- spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji
w m.Gozdów,
- spłatę odsetek od kredytu na zakup koparko – ładowarki,
- spłatę odsetek od kredytu na budowę wodociągu w m.Gozdów,
- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krótkoterminowych
na pokrycie w ciągu roku niedoboru budżetu.
Dział 758 – Różne rozliczenia 50.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie 4.312.640 zł
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe 2.951.900 zł
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 243.452 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja 887.829 zł
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 144.857 zł
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22.814 zł
(roczne środki przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli wynoszą
2.281.400 x 1%= 22.814 zł)
Rozdział 80195 –Pozostała działalność 61.788 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli
emerytów i rencistów 31,644 zł
- wydatki związane 30.144 zł
W)w zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej.
Planowane wydatki na oświatę i wychowanie dotyczą bieżącego funkcjonowania
placówek oświatowych na terenie gminy.
Dział 851 – Ochrona zdrowia 119.470 zł
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 15.000 zł
Rozdział85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 104.470 zł
Zadania w tym dziale obejmują wydatki bieżące związane z realizacją zadań
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii
na terenie gminy i w całości pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż
Dział 852- Pomoc społeczna 2.822.660 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 11.500 zł
Są to wydatki związane z pobytem mieszkańca naszej gminy w Domu Pomocy
Społecznej- odpłatność zaplanowano w wysokości 2.400 zł, różnicę stanowią
środki własne gminy.
Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 1.990.257 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, oraz bieżące koszty związane z obsługą
tego zadania, na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację celową w
wysokości 1.979.700 zł, różnicę stanowią środki własne gminy.
Na wypłatę świadczeń przeznacza się kwotę 1.922.039 zł.
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9.500 zł
Zadanie to w całości realizowane jest z dotacji celowej.
społeczne. 348.600 zł
Ze środków własnych na realizację tego zadania przeznacza się kwotę
65.100 zł, różnicę w kwocie 283.500 zł stanowią środki pochodzące z dotacji
celowej otrzymanej z budżetu państwa.
Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe 101.300 zł
Wypłata dodatków mieszkaniowych w całości finansowana jest ze środków
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 289.903 zł
Zadania w tym rozdziale obejmują wydatki przeznaczone na bieżące
funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od
wynagrodzeń (zakłada się 3% wzrost wynagrodzeń) 233.930 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.254 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.416 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( zakup energii, gazu, usług
pocztowych, usług pocztowo – telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
zwrot kosztów podróży dla pracowników, szkolenia pracowników, zakup
materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup usług zdrowotnych, świadczenie usług opiekuńczych oraz inne wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania GOPS-u 39.303 zł
Na realizację w)w zadania otrzymaliśmy dotację celową w kwocie
121.900 zł, różnicę stanowią środki własne gminy.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność 71.600 zł
- 5.000 zł planuje się przeznaczyć na pomoc osobom, rodzinom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórki żywności.
- 66.600 zł przeznacza się na dożywianie uczniów w szkołach – na realizację
tego zadania otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 29.500 zł -
różnicę stanowią środki własne gminy.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 115.945 zł
Rozdział 85401 – świetlice szkolne 115.162 zł
Zadania w tym dziale obejmują wydatki bieżące związane z utrzymaniem
świetlic przy szkołach podstawowych na terenie gminy
Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 783 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 413.270 zł
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 4.750 zł
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.020 zł
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 307.500 zł
1. Wydatki bieżące 297.500 zł
- koszty oświetlenia ulicznego – zakup energii i konserwacja
2. Wydatki majątkowe 10.000 zł
Planuje się budowę nowych linii energetycznych – wg załącznika
wydatków majątkowych.
Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej 100.000 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 154.215 zł
Rozdział 92116 – Biblioteki 99.950 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (biblioteka w
Kościelcu z filią w Dobrowie z przeznaczeniem na realizację zadań
bieżących.)
Rozdział 92195 – Pozostała działalność 54.265 zł
Zadania bieżące polegające na wspieraniu amatorskiego ruchu artystycznego
na terenie gminy, utrzymanie Gminnej Orkiestry Dętej.
Organizowanie imprez o charakterze kulturalnym (organizacja dożynek itp.)
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 144.760 zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 97.995 zł
1. Wydatki bieżące: 47.995 zł
Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem hali sportowej (zakup energii
gazu, sprzętu sportowego, środków czystości itp.)
Z tytułu wynajmowania hali sportowej planuje się uzyskać dochody w 2008 roku
w wysokości 33.000 zł.
2. Wydatki majątkowe – wg. wykazu zadań majątkowych) 50.000 zł
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 46.765 zł
- wydatki bieżące związane z zakupem sprzętu sportowego, zakup nagród dla
zawodników biorących udział w zawodach sportowych na terenie gminy
oraz wydatki związane z organizacją imprez sportowych 18.265 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom 28.500 zł
W budżecie gminy na 2008 rok nie planuje się wydatków związanych z
naliczeniem składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ponieważ tut. Jednostka prowadzi cztery Szkoły Podstawowe oraz GOPS z których
żadna nie zatrudnia powyżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty biorąc
pod uwagę zatrudnienie osób niepełnosprawnych, w związku z powyższym nie ma
obowiązku naliczania składek.
Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska planuje się w wysokości 8.700 zł (§ 0690)
W ramach wydatków planuje się następujące zadania:
- zakup nagród na gminną olimpiadę ekologiczną - 1.000 zł
- zakup worków i rękawic na akcję „sprzątanie świata” - 500 zł
- zakup materiału zadrzewieniowego - 1.000 zł
- transport materiału zadrzewieniowego - 200 zł
- rekultywacja wysypiska śmieci w m.Daniszew - 9.700 zł
zgodnie załącznikiem.
Zadania inwestycyjne wyodrębniono w załączniku Nr 5 do projektu
Uchwały Rady na kwotę 1.004.000 zł w dziale 010, 400,600, 900 i 926.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kościelec XIV(83)07 z 31.12.2007 (404kB)
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kościelec XIV(83)07 z 31.12.2007 (809kB)
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kościelec XIV(83)07 z 31.12.2007 (50.5kB)
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kościelec XIV(83)07 z 31.12.2007 (69kB)
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kościelec XIV(83)07 z 31.12.2007 (40kB)
Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kościelec XIV(83)07 z 31.12.2007 (43kB)
Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Kościelec XIV(83)07 z 31.12.2007 (35kB)
Data utworzenia: 2008-01-07 12:20:03
Data wprowadzenia: 2008-01-07 12:16:25
Data publikacji: 2008-01-07 12:20:56
Ostatnia zmiana: 2008-01-08 10:03:52