Source: http://docplayer.pl/64508816-Olsztyn-dnia-23-marca-2017-r-poz-uchwala-nr-191-2017-zarzadu-powiatu-w-olecku-z-dnia-21-marca-2017-r.html
Timestamp: 2019-01-19 17:55:07
Legal References Found: art. 32
 art. 267
 art.5
 art.5
 art. 5
 art. 221
 art. 221

Document Content:
Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. - PDF
Download "Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r."
1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Oleckiego. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814, 1579 i 1948) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017r., poz. 191) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego oraz informację o stanie mienia Powiatu Oleckiego, zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2016 rok obejmuje: 1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu w kwocie ,00 zł, w tym: dochody bieżące ,89 zł, dochody majątkowe ,11 zł. 2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu w kwocie ,69 zł, w tym: wydatki bieżące ,65 zł, wydatki majątkowe ,04 zł. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu, o którym mowa w 1 przedkłada się Radzie Powiatu w Olecku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Starosta Olecki Marian Świerszcz
2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr 191/2017 z dnia 21 marca 2017 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATU OLECKIEGO ZA 2016 ROK Olecko, marzec 2017
3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2016 ROK Załącznik Nr 1.1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo ,76% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa % % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez % powiat Pozostała działalność % % 0690 Wpływy z różnych opłat % 020 Leśnictwo , ,77 10% % Gospodarka leśna , ,77 10% % Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań 2460 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,77 10% publicznych 600 Transport i łączność , ,74 110,32% % Drogi publiczne powiatowe , ,74 110,32% % 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,37 110,68% Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym % charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 76,51 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,86 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,36 % 103,42% 10% 83,71%
4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania % Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,36 83,71% % 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , ,10 10% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,76 101,44% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5,00 7,29 145,80% 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,98 99,63% 69,94% 83,03% 710 Działalność usługowa , ,36 100,62% % Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,36 101,05% % 0690 Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,36 102,14% 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,00 10% powiat Nadzór budowlany , ,00 10% % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,00 10% powiat 750 Administracja publiczna , ,52 97,93% % Urzędy wojewódzkie , ,00 10% % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,00 10% powiat Starostwa powiatowe , ,10 96,81%
5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania Wpływy z różnych opłat 2 276, , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 1,00 1, Wpływy z różnych dochodów , ,50 % 133,99% 82,52% 10% 95,94% Kwalifikacja wojskowa % % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez % powiat Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 093, ,42 99,97% % 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 093, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,70 99,97% 10% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,70 10% % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,70 10% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 2440 na realizację zadań bieżących jednostek sektora % finansów publicznych 755 Wymiar sprawiedliwości % % Nieodpłatna pomoc prawna % % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez % powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,34 103,29% % %
6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania Wpływy z innych opłat stanowiących dochody , ,70 113,16% jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z różnych opłat , ,23 % 112,91% 197,22% 112,23% 122,07% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 436,16 435,97 99,96% Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód , ,64 budżetu państwa 101,76% % 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 101,70% 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,64 103,74% 758 Różne rozliczenia , ,65 100,01% % Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10% % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa % Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 10% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 % 10% Różne rozliczenia finansowe 7 639, ,65 118,47% % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 639, ,65 118,47% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 10% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 % 10% 801 Oświata i wychowanie , ,56 106,98% % Szkoły podstawowe specjalne , ,78 95,93% %
7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 7 273, ,78 powiat 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,69% 10% Gimnazja specjalne 9 329, ,74 98,33% % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 9 329, ,74 98,33% powiat Licea ogólnokształcące , ,80 147,49% % 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 254,00 97,00 38,19% Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym , ,80 150,34% charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 142,67% Szkoły zawodowe , ,42 114,74% % 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 468,00 572,00 122,22% Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym ,72 106,36% charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 118,18% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 199,00 199, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,37% 126,60% 10% Biblioteki pedagogiczne ,90% % 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 % 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu % Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań % bieżących Stołówki szkolne i przedszkolne , ,84 102,85% % %
8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,84 10% 103,88% Pozostała działalność , ,98 105,50% % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym ,78 107,74% charakterze 0830 Wpływy z usług , ,21 107,81% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 7, Wpływy z różnych dochodów 4 692, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,50% 100,02% 10% 851 Ochrona zdrowia , ,05 97,39% , ,75 97,45% Szpitale ogólne , ,40 106,99% % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,40 106,99% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,62 99,71% % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,62 99,71% powiat Pozostała działalność , ,03 94,78% , ,75 97,45% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym , ,14 99,28% charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 134,39 167,99% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,35 19,73%
9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,82 97,45% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których 2007 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, , ,93 97,45% z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,40 38,05% 852 Pomoc społeczna , ,31 100,48% % Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,53 100,11% % 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,39 93,62% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 556,15% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,26 10% 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,88 102,40% Domy pomocy społecznej , ,86 100,10% % 0830 Wpływy z usług ,86 100,13% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 10% Rodziny zastępcze , ,97 102,76% % 0690 Wpływy z różnych opłat 11,60 11,60 10% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 230, , ,00 230, , ,82 % 10% 10% 99,77%
10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,86 % wykonania 10% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,81 99,71% 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,73 116,00% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w , ,71 rodzinie 99,39% % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,71 99,39% powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie ,86 119,87% % 0970 Wpływy z różnych dochodów 476,86 % 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu % Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania , ,38 10% chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0970 Wpływy z różnych dochodów % 10% 100,76% % Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób , Niepełnosprawnych 118,82% % 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,82% Powiatowe urzędy pracy , ,63 100,01% % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym , ,52 10% charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 396,00 424,11 107,10% 2 704, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy %
11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania Edukacyjna opieka wychowawcza , ,13 99,37% % Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,36 100,30% % 0690 Wpływy z różnych opłat ,50 98,57% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,86 102,05% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 % Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie , ,27 specjalistyczne 66,11% % 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,27 66,11% Internaty i bursy szkolne ,50 100,87% % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,50 100,87% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,77 107,54% % Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z ,77 107,54% opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat ,77 % 107,54% bieżące razem: , ,89 100,49% , ,75 97,45% majątkowe 600 Transport i łączność , ,78 98,46% % Drogi publiczne powiatowe , ,78 98,46% % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,42 105,28%
12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,36 96,81% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6430 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych % własnych powiatu 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,17% % Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0,17% % 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Administracja publiczna ,33 100,03% % Starostwa powiatowe ,33 100,03% % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,33 100,03% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,17% 10% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej % 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych % % 10% 758 Różne rozliczenia % % Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10% % Środki na inwestycje na drogach publicznych 6180 powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach % miast na prawach powiatu 851 Ochrona zdrowia ,26%
13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania % Ratownictwo medyczne ,26% % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6410 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ,26% ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność 8 50 % 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej % % % % 10% % Powiatowe urzędy pracy % % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych % (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) 8 50 majątkowe razem: , , Ogółem: , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w , ,75 47,32% % 95,58% 96,86%
14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2016 ROKU % wykonania bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rolnictwo i łowiectwo % Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa % Zakup usług pozostałych % Leśnictwo , ,77 10% , , , ,77 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Gospodarka leśna , ,77 10% , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,77 10% , ,77 dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy obsługa długu majątkowe Załącznik Nr 1.2 inwestycje i zakupy inwestycyjne w złotych w tym: na programy, Nadzór nad gospodarką leśną ,00 10% , , , Zakup usług pozostałych ,00 10% , , , Transport i łączność , ,94 94,86% , , , , , , , Drogi publiczne powiatowe , ,94 94,86% , , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 065, ,01 82,41% 3 350, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 10% , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 10% , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 98,96% , , , Składki na Fundusz Pracy ,92 84,79% , , , Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup materiałów i wyposażenia ,45 80,48% , , , Zakup energii % Zakup usług remontowych ,13 72,45% , , , Zakup usług zdrowotnych 1 718, ,22% Zakup usług pozostałych , ,55 82,96% , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,85 77,09% 6 937, , , Podróże służbowe krajowe ,10 69,35% 943,10 943,10 943, Podróże służbowe zagraniczne 50 94,92 18,98% 94,92 94,92 94,92
15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,79 10% , , , Podatek od nieruchomości , ,00 99,25% , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 563, ,24 10% 8 563, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 925, ,50 92,80% 6 426, , , inwestycyjne jednostek budżetowych , ,40 98,40% , , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,28% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,00 10% , ,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka ,50 21,65% 1 082, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,50 54,13% 1 082, ,50 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,50 54,13% 1 082, ,50 własnych zadań bieżących Pozostała działalność 3 00 % 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 % 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,75 92,79% , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,75 92,79% , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników % Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 785, ,00 10% 1 785, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 983, ,00 10% 3 983, , , Składki na Fundusz Pracy 559,00 559,00 10% 559,00 559,00 559, Zakup energii 8 217, ,02 97,76% 8 033, , , Zakup usług remontowych 2 081, ,72 99,94% 2 079, , , Zakup usług pozostałych , ,80 78,45% , , , Różne opłaty i składki , ,21 99,68% , , , Podatek od nieruchomości , ,00 97,50% , , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 274, ,00 97,55% 5 145, , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,50%
16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, 710 Działalność usługowa , ,75 98,46% , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,75 97,55% , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników % Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 265, ,00 10% 9 265, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 10% , , , Składki na Fundusz Pracy 2 898, ,00 10% 2 898, , , Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup materiałów i wyposażenia ,94 99,88% , , , Zakup energii ,45 98,10% , , , Zakup usług pozostałych ,36 96,61% , , , Podróże służbowe krajowe ,00 22,78% 205,00 205,00 205,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,00 65,75% 1 315, , ,00 służby cywilnej Nadzór budowlany , ,00 10% , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 10% , , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,15 10% , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,18 10% , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 10% , , , Składki na Fundusz Pracy 3 578, ,42 10% 3 578, , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 527, ,87 10% 7 527, , , Zakup energi 523, ,24 10% 3 523, , , Zakup usług zdrowotnych % Zakup usług pozostałych 4 367, ,43 10% 4 367, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 024, ,53 10% 2 024, , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 488, ,00 10% 1 488, , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe % Różne opłaty i składki 1 603, ,00 10% 1 603, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 189, ,75 10% 4 189, , ,75
17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 201,43 201,43 10% 201,43 201,43 201,43 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,00 185,00 10% 185,00 185,00 185,00 służby cywilnej 750 Administracja publiczna , ,81 96,73% , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , ,00 10% , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników % Dodatkowe wynagrodzenie roczne % Składki na ubezpieczenia społeczne % Składki na Fundusz Pracy 2 182, ,00 10% 2 182, , , Urzędy marszałkowskie , ,90 10% , ,90 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie % własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,90 10% , ,90 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rady powiatów ,11 96,32% , , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,34 99,71% , , Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup energii ,02 99,99% , , , Zakup usług pozostałych ,36 50,89% 5 582, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,40 63,26% 221,40 221,40 221, na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,99 10% 4 699, , Starostwa powiatowe , ,05 96,62% , , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,11 83,75% 3 350, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 99,75% , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,92 10% , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 99,50% , , , Składki na Fundusz Pracy , ,57 97,10% , , , Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup materiałów i wyposażenia , ,94 79,62% , , ,94
18 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, 4260 Zakup energii ,48 99,95% , , , Zakup usług remontowych ,32 91,43% , , , Zakup usług zdrowotnych % Zakup usług pozostałych , ,83 88,01% , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,97 72,52% , , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia ,58 18,55% 556,58 556,58 556, Podróże służbowe krajowe ,61 46,82% 3 183, , , Podróże służbowe zagraniczne ,20 49,01% 1 323, , , Różne opłaty i składki ,00 30,55% 1 283, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,49 98,38% , , , Podatek od nieruchomości ,00 78,10% 781,00 781,00 781, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 116, ,00 10% 1 116, , , Pozostałe odsetki 2 081,17 604,00 29,02% 604,00 604,00 604, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 14,17% 425,00 425,00 425,00 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób , ,52 10% 6 226, , ,52 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 515, ,05 52,85% 2 386, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,78 89,62% , , , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,39 99,87% , , Kwalifikacja wojskowa % Różne wydatki na rzecz osób fizycznych % Składki na ubezpieczenia społeczne 136,60 136,60 10% 136,60 136,60 136, Składki na Fundusz Pracy 19,57 19,57 10% 19,57 19,57 19, Wynagrodzenia bezosobowe 8 543, ,83 10% 8 543, , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,69 86,73% , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 206, ,96 10% 2 205, , , Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup materiałów i wyposażenia ,98 87,82% , , ,98
19 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, 4300 Zakup usług pozostałych ,55 79,07% 5 495, , , Różne opłaty i składki 2 974,00 913,20 30,71% 913,20 913,20 913, Pozostała działalność ,06 77,94% , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do % realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4430 Różne opłaty i składki ,06 68,69% , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,78 99,91% , , , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,70 10% , , , , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy % osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 396,01 396,01 10% 396,01 396, osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,17 10% , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,87 10% , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 776, ,14 10% 4 776, , , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , ,45 10% , , , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń , ,24 10% , , , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,28 10% , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,55 10% , , , Składki na Fundusz Pracy 1 656, ,14 10% 1 656, , ,14 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i , ,41 10% , , ,41 funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 10% , , , Zakup sprzętu i uzbrojenia 3 214, ,87 10% 3 214, , , Zakup energi2 082, ,38 10% , , , Zakup usług remontowych , ,42 10% , , , Zakup usług zdrowotnych , ,00 10% , , , Zakup usług pozostałych , ,55 10% , , ,55
20 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 725, ,52 10% 8 725, , , Podróże służbowe krajowe 1 853, ,60 10% 1 853, , , Różne opłaty i składk 970, ,50 10% 3 970, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 942, ,67 10% 2 942, , , Podatek od nieruchomości , ,00 10% , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 834, ,04 10% 4 834, , , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych % Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na % finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zarządzanie kryzysowe , ,08 95,68% , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 10% , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 331, ,00 10% 4 331, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 454, ,00 10% 9 454, , , Składki na Fundusz Pracy 1 354, ,00 10% 1 354, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,22 72,78% 2 729, , , Zakup usług pozostałych ,36 65,13% 1 921, , , Podróże służbowe krajowe 63 58,50 9,29% 58,50 58,50 58, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,00 10% 1 094, , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,83% służby cywilnej 755 Wymiar sprawiedliwości , ,78 10% , , , , , Nieodpłatna pomoc prawna , ,78 10% , , , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , ,00 10% , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % Składki na ubezpieczenia społeczne 2 044, ,79 10% 2 044, , , Składki na Fundusz Pracy 44,14 44,14 10% 44,14 44,14 44, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 10% , , ,00
21 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 21 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 056, ,06 10% 1 056, , , Zakup usług pozostałych , ,79 10% , , , Obsługa długu publicznego , ,62 95,18% , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,62 95,18% , ,62 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego , ,62 95,18% , ,62 kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia % Rezerwy ogólne i celowe % 4810 Rezerwy % 801 Oświata i wychowanie , ,05 98,65% , , , , , , , , Szkoły podstawowe specjalne , ,93 99,42% , , , , , ,80 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki , ,00 99,36% , ,00 systemu oświaty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 2 556, ,25 10% 2 556, ,25 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,80 10% , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,34 99,98% , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 10% , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,10 10% , , , Składki na Fundusz Pracy ,04 90,69% 9 404, , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 99,99% , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , ,89 96,74% , , , Zakup energii ,09 99,99% , , , Zakup usług zdrowotnych 1 466, ,00 10% 1 466, , , Zakup usług pozostałych % Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % Podróże służbowe krajowe % Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych %
22 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 22 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy Przedszkola specjalne , ,00 98,94% , ,00 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki , ,00 98,94% , ,00 systemu oświaty Gimnazja specjalne , ,66 98,81% , , , , ,28 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki , ,00 96,34% , ,00 systemu oświaty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 720,28 720,28 10% 720,28 720,28 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,57 99,99% , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,52 10% , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,68 99,95% , , , Składki na Fundusz Pracy ,15 97,32% , , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,82 99,99% , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 8 517, ,64 98,19% 8 362, , , Zakup energii % Zakup usług zdrowotnych 965,00 965,00 10% 965,00 965,00 965, Zakup usług pozostałych % Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 10% , , , Licea ogólnokształcące , ,29 99,82% , , , , ,00 866, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 91,45% , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 866,40 866,40 10% 866,40 866, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 10% , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,02 10% , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 99,97% , , , Składki na Fundusz Pracy , ,95 99,63% , , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,78 10% , , , Zakup środków dydaktycznych i książek ,45 99,99% 5 499, , , Zakup energii , ,87 10% , , , Zakup usług zdrowotnych %
23 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 23 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, 4300 Zakup usług pozostałych , ,27 10% , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 184, ,39 10% 3 184, , , Podróże służbowe krajowe 478,40 478,40 10% 478,40 478,40 478, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,60 10% , , , Podatek od nieruchomości 1 322, ,00 10% 1 322, , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 10% , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % inwestycyjne jednostek budżetowych % Szkoły zawodowe , ,97 98,49% , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 191,00 % 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 174, ,88 10% 5 174, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 98,80% , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,05 10% , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 99,17% , , , Składki na Fundusz Pracy , ,91 98,81% , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych % Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup materiałów i wyposażenia , ,62 99,26% , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , ,91 99,74% , , , Zakup energi53 680, ,23 90,82% , , , Zakup usług remontowych ,35 10% , , , Zakup usług zdrowotnych , ,00 98,60% , , , Zakup usług pozostałych , ,52 95,05% , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,50 97,74% , , , Podróże służbowe krajowe ,66 75,56% 2 266, , , Podróże służbowe zagraniczne ,60 99,98% 1 749, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 10% , , ,00