Source: http://docplayer.pl/8909617-Warszawa-dnia-24-czerwca-2014-r-poz-825-rozporzadzenie-ministra-finansow-z-dnia-17-czerwca-2014-r.html
Timestamp: 2018-12-15 01:05:17
Legal References Found: art. 138
 art. 2
 art. 39
 art. 114
 art. 2
 art. 9
 art. 21
 art. 175
 art. 5
 art. 70
 art. 5
 art. 2
 art. 175
 art. 2
 art. 5
 art. 5
 art. 9
 art.130
 art. 11
 art. 11
 art. 8
 art. 30
 art. 86

Document Content:
Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 825 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 czerwca 2014 r. - PDF
Download "Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 825 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 czerwca 2014 r."
1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 825 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015 Na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1. Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie i inni dysponenci części budżetowych, zwani dalej dysponentami, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej ustawą o finansach publicznych, opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych ze budżetowych oraz projekty planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, w terminach, trybie i w sposób określonych w rozporządzeniu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej Dysponenci opracowują projekty swoich części budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i art. 114 ust. 6 ustawy o finansach publicznych. 2. Dysponenci opracowują projekty swoich części budżetowych w układzie zadaniowym, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. 3. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5 7 i 14 ustawy o finansach publicznych, sporządzają plany finansowe w układzie zadaniowym na rok budżetowy i kolejne lata, wykorzystując katalog funkcji, zadań, podzadań i działań zamieszczony w formularzu BZ-1 Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy, stanowiącym załącznik nr 67 do rozporządzenia. 4. Dysponenci opracowują plany rzeczowe oraz projekty planów dochodów i wydatków zgodnie z założeniami przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata , w tym odnoszącymi się do celów i wartości mierników stopnia ich realizacji dla głównych funkcji, przy uwzględnieniu w szczególności, że: 1) każdy wzrost wydatków w planach rzeczowych powinien być szczegółowo uzasadniony przedstawioną w tym zakresie kalkulacją oraz podaniem przesłanek wymagających podjęcia takiej decyzji, w szczególności podstawy prawnej; 2) przyjęcie wyższych wartości wydatków/kosztów ujętych w projektach planów finansowych podległych i nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wydatków/kosztów wynikających z planów finansowych na rok 2014 wymaga nadesłania projektów planów finansowych wraz ze szczegółowym uzasadnieniem wzrostu; 3) w planach rzeczowych powinny być ujmowane inwestycyjne o charakterze priorytetowym, po ich zweryfikowaniu pod kątem zasadności i określeniu łącznych skutków finansowych w relacji do zakresu rzeczowego, z uwzględnieniem poziomu wydatków dla danej części w roku 2014 oraz w latach ubiegłych; 4) wyszczególnione, w pismach przekazujących wstępne kwoty wydatków, środki na określone cele nie powinny być planowane w niższej wysokości w przedkładanych zgodnie z 7 projektach budżetów poszczególnych części budżetowych; 5) w ramach wstępnej kwoty wydatków powinny zostać zabezpieczone środki na składki do organizacji międzynarodowych, w przypadku konieczności poniesienia takich wydatków; 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.
2 Dziennik Ustaw 2 Poz ) w ramach wstępnej kwoty wydatków powinny zostać zabezpieczone środki na obsługę postępowań arbitrażowych, w przypadku konieczności poniesienia takich wydatków; 7) nie powinny być planowane na pracownicze programy emerytalne (PPE), chyba że przepisy prawa stanowią inaczej; 8) nie powinny być planowane przeznaczone na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm. 2) ); 9) nagrody dla pracowników za szczególne osiągnięcia mogą być planowane tylko w ramach limitu wynagrodzeń; 10) wymagana jest informacja o dochodach budżetu zaplanowanych w danej części budżetowej z tytułu zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze lub finansowane z rachunku dochodów własnych; 11) przy projektowaniu wydatków powinny być uwzględniane wyniki ocen efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów, przeprowadzanych przez dysponentów w trybie art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, w latach poprzedzających rok budżetowy, na który sporządzane są te projekty. 5. Wytycznych i założeń wymienionych w ust. 4 pkt 1 8 nie stosuje się do zadań ujmowanych na formularzach, o których mowa w 5 ust. 1 pkt i w 7 ust. 1 pkt 25 i pkt Materiały do projektu budżetu dysponenci opracowują na podstawie: 1) założeń do projektu budżetu przyjętych przez Radę Ministrów, w tym prognoz wskaźników makroekonomicznych, opracowanych przez Ministra Finansów przy współpracy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i innych ministrów właściwych w sprawach polityki społeczno-gospodarczej; 2) wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych części budżetowych; 3) zadań realizowanych w ramach programów i projektów dofinansowywanych ze pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 2. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz prognozy wskaźników makroekonomicznych zostaną przekazane dysponentom przez Ministra Finansów, z zastrzeżeniem ust Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze , Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) oraz, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zostaną przekazane dysponentom przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów. 4. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na finansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze zostaną przekazane dysponentom przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa po uzgodnieniu z Ministrem Finansów. 5. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na finansowanie zadań w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) zostaną przekazane dysponentom przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów Szef Służby Cywilnej może wyrazić opinię w zakresie wysokości kwot oraz podziału wydatków na wynagrodzenia korpusu służby cywilnej, dokonywanego przez dysponentów. 2. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje Ministrowi Finansów informacje o wysokości przeznaczonych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe ze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w terminie określonym w 7 ust. 1. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645 oraz z 2014 r. poz. 598.
3 Dziennik Ustaw 3 Poz Minister Obrony Narodowej, po otrzymaniu wstępnej kwoty wydatków, o której mowa w 3 ust. 2, ustala i przedstawia właściwym dysponentom oraz Ministrowi Finansów wysokość wydatków na realizację Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, Programu Mobilizacji Gospodarki oraz na realizację badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie obronności. 4. Planowane przez dysponentów części budżetowych w ramach programów wieloletnich wymagają uprzedniego uzgodnienia z koordynatorami tych programów. 5. Planowane przez dysponentów części budżetowych w zakresie regionalnych programów operacyjnych (RPO), z wyjątkiem wydatków planowanych w części 34. Rozwój regionalny, wymagają uprzedniego uzgodnienia z odpowiednią instytucją zarządzającą RPO zarządem województwa. 6. Podziału kwoty wydatków bieżących dla działów: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza pomiędzy wojewodów, z wyodrębnieniem kwot wydatków na realizację zadania określonego w art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191), dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. te nie mogą być planowane przez wojewodów w kwotach niższych bez uprzedniego uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania. 7. Podziału kwoty wydatków dla działu Pomoc społeczna na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw rodziny. 8. Podziału kwoty wydatków dla działu Transport i łączność rozdziału Przejścia graniczne pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw wewnętrznych W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6, dysponenci opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami: 1) RZ-1 Świadczenia z ubezpieczenia społecznego wypłacane z budżetu ; wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) RZ-2 Środki budżetu przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia; 3) RZ-2/MON Środki budżetu przeznaczone na finansowanie inwestycji Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia; 4) RZ-3 dla agencji wykonawczych, jednostek doradztwa rolniczego, parków narodowych oraz dotacje na finansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców i jednostki samorządu terytorialnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia; 5) RZ-4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu ; wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia; 6) RZ-5 Utracone przez gminy dochody z tytułu zwolnienia od podatków: leśnego, rolnego, od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia; 7) RZ-6 Zadania zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia; 8) RZ-7 Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2015; wzór formularza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia; 9) RZ-8 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; wzór formularza stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia; 10) RZ-9 Pomoc społeczna (w tym: zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego); wzór formularza stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia; 11) RZ-10 (BP) programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich , Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej w ramach budżetu ; wzór formularza stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;
4 Dziennik Ustaw 4 Poz ) RZ-10 (BE) programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich , Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej w ramach budżetu ; wzór formularza stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia; 13) RZ-11 Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia; 14) RZ-12 (BP) Napływ z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowego Planu Rozwoju , Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich , Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej w ramach budżetu ; wzór formularza stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia; 15) RZ-12 (BE) Napływ z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich , Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej w ramach budżetu ; wzór formularza stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia; 16) RZ-13 Środki na zasilenie Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich; wzór formularza stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia; 17) RZ-14 Zadania finansowane w 2010 roku ze gromadzonych na rachunku dochodów własnych albo realizowane w 2010 roku przez gospodarstwa pomocnicze; wzór formularza stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia; 18) RZ-15 podmiotowe dla uczelni; wzór formularza stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia; 19) RZ-16 na zadania z zakresu bieżącego utrzymania przejść granicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia; 20) RZ-17 Zadania planowane do zakończenia w roku 2014, z wyłączeniem zadań inwestycyjnych, programów wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych z UE i państw członkowskich EFTA; wzór formularza stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia. 2. Formularze RZ-4, RZ-8 i RZ-9 dysponenci przedstawiają w terminie, o którym mowa w ust. 1, również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrowi właściwemu do spraw rodziny w zakresie działu Pomoc społeczna oraz działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 3. Formularz RZ-2 (w zakresie przejść granicznych) oraz RZ-16 właściwi wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 4. Formularz RZ-7 właściwi ministrowie, w terminie 3 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu Oświata i wychowanie oraz działu Edukacyjna opieka wychowawcza, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje weryfikacji powyższego formularza i opracowuje zestawienia zbiorcze w zakresie działów Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza, które przedkłada Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w ust Formularz RZ-15 właściwi dysponenci w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego. 6. Formularze: RZ-10 (BP), RZ-10 (BE), RZ-12 (BP) i RZ-12 (BE) dysponenci biorący udział w realizacji programów realizowanych w ramach: funduszy strukturalnych, Mechanizmów Finansowych, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, natomiast w zakresie, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przedstawiają jednostce wiodącej w realizacji danego przedsięwzięcia. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, minister właściwy do spraw rybołówstwa, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) oraz jednostki wiodące w realizacji danego przedsięwzięcia przekazują formularze: RZ-10 (BP), RZ-10 (BE), RZ-12 (BP) i RZ-12 (BE) Ministrowi Finansów w terminie 7 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.
5 Dziennik Ustaw 5 Poz W terminie określonym w 5 ust. 1 dysponenci opracują, uwzględniając cele określone w formularzu BZ-1 oraz standardy i wytyczne określone w Szczegółowych zasadach opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015, stanowiących załącznik nr 71 do rozporządzenia, i przedłożą Ministrowi Finansów propozycje mierników dla realizowanych przez siebie zadań, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, według wzoru określonego w Karcie miernika, stanowiącego załącznik nr 69 do rozporządzenia, z wyłączeniem pozycji 11, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o dotychczasowej lub przewidywanej użyteczności propozycji mierników na potrzeby kontroli i nadzoru, o których mowa w art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. 2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii Ministra Finansów o kompletności i zgodności propozycji mierników ze standardami i wytycznymi określonymi w Szczegółowych zasadach opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015 dysponenci usuwają ewentualne braki oraz niezgodności i przekazują skorygowaną propozycję Ministrowi Finansów celem wprowadzenia zamkniętego katalogu mierników do aplikacji/programu Trezor BZ. 3. W terminie określonym w 7 ust. 1 dysponenci przedkładają Ministrowi Finansów opisy mierników dla realizowanych przez siebie zadań, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, według wzoru określonego w Karcie miernika, stanowiącego załącznik nr 69 do rozporządzenia, w pełnym zakresie W terminie 21 dni od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2015, o których mowa w 3 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 12 i 14, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu, według formularzy oznaczonych symbolami: 1) BD Zestawienie dochodów; wzór formularza stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia; 2) BW Zestawienie wydatków; wzór formularza stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia; 3) DPO Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia; 4) DCE Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje celowe (art. 127 ust. 1 ustawy o finansach publicznych); wzór formularza stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia; 5) BW-S budżetu na składki na ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia; 6) BW-PL placówek zagranicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia; 7) PZ-1 Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia; 8) PZ-2 Zatrudnienie i uposażenia funkcjonariuszy w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia; 9) PZ-2/MON Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy; wzór formularza stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia; 10) SNZ Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy niezawodowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia; 11) PZ-UE (BP) Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane ze Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich , Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , innych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, oraz Perspektywy Finansowej w ramach budżetu ; wzór formularza stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia; 12) PZ-UE (BE) Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane ze Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich , Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej w ramach budżetu ; wzór formularza stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia; 13) SUS Zapotrzebowanie na środki z tytułu składek emerytalno-rentowych dla żołnierzy, funkcjonariuszy, sędziów i prokuratorów oraz na ubezpieczenie społeczne duchownych; wzór formularza stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;
6 Dziennik Ustaw 6 Poz ) EMRE Świadczenia z ubezpieczenia społecznego wypłacane z budżetu ; wzór formularza stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia; 15) BW-I Środki budżetu przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia; 16) BW-I/MON Środki budżetu przeznaczone na finansowanie inwestycji Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia; 17) SW-1 Wybrane elementy planu rzeczowego uczelni publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia; 18) SW-2 Wybrane elementy planu finansowego uczelni publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia; 19) BZS celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia; 20) BZSA celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia; 21) ZZAR Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami; wzór formularza stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia; 22) BW-Z budżetu na świadczenia finansowane z budżetu zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 42 do rozporządzenia; 23) PR-Z Wykaz programów wieloletnich w układzie zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 43 do rozporządzenia; 24) PP Przychody budżetu i ich rozdysponowanie; wzór formularza stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia; 25) PE zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia; 26) PFC Projekt planu finansowego państwowego funduszu celowego z dodatkowymi informacjami uzupełniającymi; wzór formularza stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia; 27) PFC-FUS Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia; 28) PFC-FEP Plan finansowy Funduszu Emerytur Pomostowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia; 29) PFC-FER Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 49 do rozporządzenia; 30) PFC-FA Plan finansowy Funduszu Administracyjnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia; 31) PFC-FPiR Plan finansowy Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; wzór formularza stanowi załącznik nr 51 do rozporządzenia; 32) F-REF (BP) Napływ z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowego Planu Rozwoju , Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich , Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej w ramach budżetu ; wzór formularza stanowi załącznik nr 52 do rozporządzenia; 33) F-REF (BE) Napływ z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich , Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej w ramach budżetu ; wzór formularza stanowi załącznik nr 53 do rozporządzenia;
7 Dziennik Ustaw 7 Poz ) WPR-1 Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 54 do rozporządzenia; 35) WPR-2 wyprzedzające w ramach PROW oraz PROW ; wzór formularza stanowi załącznik nr 55 do rozporządzenia; 36) F-NSS (BP) programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich , Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej w ramach budżetu ; wzór formularza stanowi załącznik nr 56 do rozporządzenia; 37) F-NSS (BE) programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich , Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej w ramach budżetu ; wzór formularza stanowi załącznik nr 57 do rozporządzenia; 38) LZ (UE) Limit zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich , Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej ; wzór formularza stanowi załącznik nr 58 do rozporządzenia; 39) LW (UE) Limit wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich , Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej ; wzór formularza stanowi załącznik nr 59 do rozporządzenia; 40) PF-UE (BP) Planowane w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich , Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej z wyodrębnieniem beneficjentów w ramach budżetu ; wzór formularza stanowi załącznik nr 60 do rozporządzenia; 41) PF-UE (BE) Planowane w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich , Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej z wyodrębnieniem beneficjentów w ramach budżetu ; wzór formularza stanowi załącznik nr 61 do rozporządzenia; 42) PF-OSPR Projekt planu finansowego agencji wykonawczej, instytucji gospodarki budżetowej oraz niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych z dodatkowymi informacjami uzupełniającymi; wzór formularza stanowi załącznik nr 62 do rozporządzenia; 43) PF-ANR-ZWRSP Plan finansowy Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 63 do rozporządzenia; 44) PF-ZUS Plan finansowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 64 do rozporządzenia; 45) NAL-SP Stan należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów/prokuratorów; wzór formularza stanowi załącznik nr 65 do rozporządzenia. 2. W formularzach, w których występuje dział i rozdział klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem formularzy PZ-UE (BP), PZ-UE (BE), F-NSS (BP), F-NSS (BE), dysponenci ujmują dane zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału. 3. Formularze: BD, BW, PZ-1, BW-I i BZS ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działów: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania. 4. Formularze: BD, BW, DCE, BW-S, BW-I, BZS, ZZAR i PZ-1 wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu Pomoc społeczna oraz działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.
8 Dziennik Ustaw 8 Poz Formularze: BD, BW, PZ-1, PZ-2, SUS, BW-I, BZS i BZSA wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 6. Formularze: PZ-1 (w zakresie korpusu służby cywilnej), PZ-UE (BP) (w zakresie korpusu służby cywilnej) i PZ-UE (BE) (w zakresie korpusu służby cywilnej), BW i BZS dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Szefowi Służby Cywilnej. 7. Formularze: BD, BW i PZ-2/MON w zakresie działu Obrona narodowa oraz formularz PP dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Ministrowi Obrony Narodowej. 8. Formularze: BW, PZ-1, PZ-2, BW-I, BZS, PR-Z, PE i PF-OSPR dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 9. Formularze: BW, DPO, BW-I, SW-1, SW-2 i PF-OSPR ministrowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu Szkolnictwo wyższe, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego. 10. Formularze: BD, BW, BW-I i BW-S dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu Ochrona zdrowia, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. 11. Formularz BW w zakresie rozdziałów Działalność badawczo-rozwojowa dysponenci w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw nauki. 12. Formularz PR-Z dysponenci współrealizujący programy wieloletnie przedstawiają również koordynatorom programów wieloletnich w terminie 5 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust Formularze BW i BW-I wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie rozdziału Przejścia graniczne, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 14. Dysponenci biorący udział w realizacji programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i pkt 5 lit. c i d ustawy o finansach publicznych, informację o wydatkach przeznaczonych w ramach danej części budżetowej na realizację poszczególnych programów operacyjnych przedstawiają dysponentowi pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej programem, a w przypadku regionalnych programów operacyjnych także dysponentowi pełniącemu funkcję koordynatora programów regionalnych, na formularzach: F-NSS (BP), F-NSS (BE), LZ (UE), LW (UE), PZ-UE (BP), PZ-UE (BE), F-REF (BP), F-REF (BE), PF-UE (BP) oraz PF-UE (BE), nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust W terminie określonym w ust. 1 dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekty planowanych wydatków w układzie, o którym mowa w 2 ust. 2, ujętych w swoich częściach budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami: 1) BZ-Z Zestawienie zadań budżetowych w układzie zadaniowym, wzór formularza stanowi załącznik nr 66 do rozporządzenia, 2) BZ-1 Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy; wzór formularza stanowi załącznik nr 67 do rozporządzenia, 3) BZ-K Skonsolidowany plan wydatków państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy i dwa kolejne lata; wzór formularza stanowi załącznik nr 68 do rozporządzenia wraz z wypełnionym formularzem opisowym dla każdej części budżetowej, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Działalność, Finanse publiczne, Budżet zadaniowy. 16. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, a także Minister Obrony Narodowej w zakresie Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego, przedkładając Ministrowi Finansów projekt budżetu na 2015 rok, przekazuje go również do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu uzyskania opinii Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przedstawia Ministrowi Finansów stanowisko w sprawie projektów budżetów służb specjalnych, przed ich rozpatrzeniem przez Radę Ministrów.
9 Dziennik Ustaw 9 Poz Dysponenci państwowych funduszy celowych oraz Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawiają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w 7 ust. 1, projekty planów finansowych właściwych funduszy na formularzu PFC. 2. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w 7 ust. 1, projekt planu finansowego: 1) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu PFC-FUS; 2) Funduszu Emerytur Pomostowych na formularzu PFC-FEP. 3. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w 7 ust. 1, projekt planu finansowego: 1) Funduszu Emerytalno-Rentowego na formularzu PFC-FER; 2) Funduszu Administracyjnego na formularzu PFC-FA; 3) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji na formularzu PFC-FPiR Łącznie z formularzami, o których mowa w 5 8, dysponenci, prezesi albo dyrektorzy odpowiednio: agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i kosztów lub przychodów i rozchodów. 2. Prezesi agencji wykonawczych nadzorowanych w zakresie gospodarki finansowej przez Ministra Finansów zawierają w uzasadnieniu szczegółowe kalkulacje poszczególnych pozycji planów finansowych. 10. Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015 określa załącznik nr 71 do rozporządzenia W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2015 dysponenci przedkładają Ministrowi Finansów materiały niezbędne do sporządzenia Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. 2. Materiały, o których mowa w ust. 1, dysponenci opracowują zgodnie ze Szczegółowymi zasadami opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015, stanowiącymi załącznik nr 71 do rozporządzenia: 1) w szczegółowości funkcja, zadanie, podzadanie, działanie wraz z określeniem celów i mierników na poziomie podzadań i działań, doprowadzając do zgodności z ustawą budżetową na rok 2015, przy wykorzystaniu katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań, umieszczonego w formularzu BZ-1; 2) w szczegółowości funkcja i zadanie, przy wykorzystaniu katalogu funkcji i zadań, umieszczonego w formularzu BZ-1, prezentując prognozę wydatków na lata ; 3) na formularzach: PP, PFC, PFC-FUS, PFC-FEP, PFC-FER, PFC-FA, PF-FPiR, PF-UE (BP), PF-UE (BE), PF-OSPR, PF-ANR-ZWRSP, PF-ZUS, SW-2 dotyczących roku 2015, doprowadzając do zgodności z ustawą budżetową na rok 2015 oraz prezentując prognozę na lata ; 4) na formularzu WPFP-ZW Zestawienie zmian poziomów prognozowanych wydatków budżetowych, wzór formularza stanowi załącznik nr 70 do rozporządzenia, prezentując zmiany prognozowanych poziomów wydatków w latach w stosunku do roku Formularze PF-UE (BP) i PF-UE (BE) dysponenci w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2015 przekazują również: 1) ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Norweskiego Mechanizmu Finansowego , Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także Perspektywy Finansowej ; 2) ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich , a także Perspektywy Finansowej ; 3) ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w zakresie zadań finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). 4. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, minister właściwy do spraw rybołówstwa oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego weryfikują i przekazują zbiorcze formularze PF-UE (BP) i PF-UE (BE) Ministrowi Finansów w terminie 5 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister Finansów: M. Szczurek
10 Dziennik Ustaw Załączniki 10 do rozporządzenia Ministra Finansów Poz. 825 z dnia r. (poz....) Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. (poz. 825) Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Część... (nr, nazwa) Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Rozdział.. (nr, nazwa) RZ- 1 PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2015 r. ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYPŁACANE Z BUDśETU PAŃSTWA Liczba Kwota wypłat (paragraf 311) Lp. świadczeniobiorców w tysiącach złotych świadczenia Przewidywane Projekt Przewidywane Projekt wykonanie planu wykonanie planu w 2014 r. na 2015 r. w 2014 r. na 2015 r Emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne/uposaŝenia w stanie spoczynku, uposaŝenia rodzinne 2. Dodatki pielęgnacyjne 3. Dodatki dla sierot zupełnych 4. Zasiłki pogrzebowe 5. Ryczałty energetyczne 6. Dodatki kombatanckie 7. Świadczenia dla Ŝołnierzy górników 8. Świadczenia dla osób deportowanych 9. Dodatki kompensacyjne. x x sporządził... (imię i nazwisko, stanowisko słuŝbowe) nr telefonu... adres ... data... podpis...
11 Dziennik Ustaw 11 Poz. 825 Część... (nr, nazwa) PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2015 r. ŚRODKI BUDśETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WRAZ Z OMÓWIENIEM Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 RZ-2 ZaangaŜowanie w środkach Priorytet 1) Kategoria nr nr Dział Rozdział Paragraf 3) Inwestor inwestycji Rozpo- Zakoń- Ustawa Przewidywane Projekt budŝetowych (po zadania Części Wojew. i lokalizacja inwestycji częcia czenia budŝetowa wykonanie planu roku planowym) (PR, BI, ZI) 2) /SKO (miejscowość, wojewówdztwo) na rok 2014 w 2014 r. na 2015 r. w tysiącach złotych I - Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2015: x x II - Zadania inwestycyjne planowane do zakończenia w 2014: x x x x Klasyfikacja Wyszczególnienie Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych 4) Termin (rok) x... O x x x OGÓŁEM I + II: x x budŝetu w tysiącach złotych 1) w kolejności waŝności, przy czym 1. jako zadanie o najwyŝszym stopniu waŝności 2) PR - Inwestycyjne programy wieloletnie, BI - Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym, ZI - Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem 3) Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa. 4) Lub szacunkowy koszt inwestycji, w przypadku kiedy wartość kosztorysowa inwestycji nie została określona. sporządził:... (imię i nazwisko, stanowisko słuŝbowe) nr telefonu:... adres ... data...podpis...
12 Dziennik Ustaw 12 Poz. 825 Część... (nr, nazwa) PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2015 r. ŚRODKI BUDśETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ WRAZ Z OMÓWIENIEM Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 RZ-2/MON ZaangaŜowanie w środkach Priorytet 1) Kategoria zadania nr nr inwestycji Rozpo- Zakoń- Ustawa Przewidywane Projekt budŝetowych (po i lokalizacja roku planowym) (PR,BI,ZI,ZU,PI) 2) Części Wojew. Dział Rozdział Paragraf 3) Inwestor inwestycji częcia czenia budŝetowa wykonanie /SKO (miejscowość, wojewówdztwo) na rok 2014 w 2014 r I - Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2015: x x II - Zadania inwestycyjne planowane do zakończenia w roku 2014: x x x x Klasyfikacja Wyszczególnienie Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych 4) Termin (rok) x... O x x x OGÓŁEM I + II: x x w tysiącach złotych planu na 2015 r. Państwowe fundusze celowe Inne źródła w tysiącach złotych Zamówienia lokowane w przedsiębiorstwach polskiego przemysłu zbrojeniowego 1) 2) 3) 4) W kolejności waŝności, przy czym 1. jako zadanie o najwyŝszym stopniu waŝności. PR - Inwestycyjne programy wieloletnie, BI - Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym, ZI - Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem, ZU - Zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, PI - Inwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa. Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa. Lub szacunkowy koszt inwestycji, w przypadku kiedy wartość kosztorysowa inwestycji nie została określona. sporządził:... (imię i nazwisko, stanowisko słuŝbowe) nr telefonu:... adres ... data...podpis...
13 Dziennik Ustaw 13 Poz. 825 Załącznik nr 4 Część... Załącznik nr 4 (nr, nazwa) RZ-3 PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2015 r. DOTACJE DLA AGENCJI WYKONAWCZYCH, JEDNOSTEK DORADZTWA ROLNICZEGO, PARKÓW NARODOWYCH ORAZ DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Rodzaj dotacji Otrzymujący Podstawa prawna Zakres i przedmiot Jednostka Przewidywane Projekt planu dotację udzielania dotacji dotowania miary wykonanie na 2015 r. w 2014 r. w tysiącach złotych I przedmiotowe II podmiotowe III celowe na realizację przez przedsiębiorców nowych inwestycji IV celowe związane z dofinansowaniem infrastruktury kolejowej V celowe na dofinansowanie działalności przewoźników kolejowych VI celowe udzielane na podstawie art.130 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z późn. zm.) VII celowe udzielane na podstawie art. 11 ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pienięŝnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031, z późn. zm.) VIII celowe dla agencji wykonawczych IX celowe na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego X celowe udzielane na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 474) XI celowe udzielane na podstawie art. 8h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), przeznaczone na bieŝące XII celowe na finansowanie wydawania zaświadczeń ADR na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 227, poz. 1367, z póŝn. zm.) sporządził... (imię i nazwisko, stanowisko słuŝbowe) nr telefonu... adres ... data... podpis...
14 Dziennik Ustaw 14 Poz. 825 Część... (nr, nazwa) Dział... (nr, nazwa) Załącznik Załącznik nr 5 nr 5 RZ-4 PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2015 r. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE FINANSOWANE Z BUDśETU PAŃSTWA Wykonanie Wykonanie Lp. Podstawa prawna do finansowania składek z budŝetu wynikająca z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze publicznych opłacone zostały składki 2) Rozdział Paragraf 1) Grupa osób, za którą Podstawa wymiaru składki 3) (art. ust. pkt) w złotych Liczba osób styczeń 2014 r. w tysiącach złotych Liczba osób miesiąc 2014 r. 4) w tysiącach złotych dział x x x 1) 2) Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0. Dane dotyczące kaŝdej grupy osób, za które składki opłacone zostały z budŝetu naleŝy wykazać w odrębnym wierszu. Przykładowo: w sytuacji, gdy składki opłacane są na podstawie postanowień art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze publicznych, poniesione na opłacenie składek za kaŝdą z grup osób ujętych w tym punkcie tj. dzieci, uczniów i słuchaczy, naleŝy wykazać w odrębnych wierszach. Ponadto, w przypadku, gdy na opłacenie składek za osoby naleŝące do jednej grupy ujmowane są w oddzielnych paragrafach klasyfikacji budŝetowej, dane dotyczące przedmiotowej grupy osób powinny zostać przedstawione odrębnie dla kaŝdego paragrafu. 3) 4) W przypadku zmiennej podstawy naleŝy obliczyć wartość średniomiesięczną. NaleŜy skopiować odpowiednią część tabeli (kolumny 9 i 10) dla kaŝdego kolejnego miesiąca, aŝ do bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, w którym upływa termin złoŝenia formularza wpisując w miejsce wyrazu "miesiąc" odpowiednią nazwę. Przykładowo, w sytuacji gdy termin złoŝenia formularza ustalono na maj, winny być w nim uwzględnione liczba osób i wykonania wydatków za poszczególne miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień. sporządził... (imię i nazwisko, stanowisko słuŝbowe) nr telefonu... adres ... data... podpis...
15 Dziennik Ustaw 15 Poz. 825 Część... (nr, nazwa) Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 RZ-5 PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2015 r. UTRACONE PRZEZ GMINY DOCHODY Z TYTUŁU ZWOLNIENIA OD PODATKÓW: LEŚNEGO, ROLNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI W PARKACH NARODOWYCH, REZERWATACH PRZYRODY ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW O STATUSIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO Lp. Wyszczególnienie Podatek od Podatek rolny Podatek leśny nieruchomości parki narodowe X X 2 rezerwaty przyrody X X 3 przedsiębiorcy o statusie centrum badawczorozwojowego : (w tysiącach złotych) sporządził... (imię i nazwisko, stanowisko słuŝbowe) nr telefonu... adres ... data... podpis...
16 Dziennik Ustaw 16 Poz. 825 Załącznik nr 7 Załącznik nr 7 RZ-6 Część:... Dział: 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Rozdział: Świadczenia finansowane z budŝetu zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2015 r. ZADANIA ZLECONE DO WYPŁATY ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH i KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Lp. świadczenia Liczba świadczeniobiorców w tys. Przewidywane wykonanie w 2014 r. Projekt planu na 2015 r. Przeciętna miesięczna wysokość świadczenia w zł Przewidywane wykonanie w 2014 r. Projekt planu na 2015 r sporządził... (imię i nazwisko, stanowisko słuŝbowe) nr telefonu... adres ... data... podpis...
17 Dziennik Ustaw 17 Poz. 825 Załącznik nr 8 Część... Załącznik nr 8 (nr, nazwa) RZ-7 Dział 801, 854 PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2015 r. SKUTKI FINANSOWE UZYSKANIA WYśSZEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 R. - KARTA NAUCZYCIELA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2015 Przewidywane wykonanie w 2014 r. Projekt planu na 2015 r. od 1 stycznia od 1 września od 1 stycznia od 1 września Stopień awansu zawodowego nauczyciela Liczba uzyskanych awansów Skutki finansowe (bez pochodnych) w tys. zł Liczba przewidzianych awansów Skutki finansowe (bez pochodnych) w tys. zł Liczba planowanych awansów Skutki finansowe (bez pochodnych) w tys. zł Liczba planowanych awansów Skutki finansowe (bez pochodnych) w tys. zł Razem dział 801 kontraktowy mianowany dyplomowany Razem dział 854 kontraktowy mianowany dyplomowany (dział ) sporządził... (imię i nazwisko, stanowisko słuŝbowe) nr telefonu... adres ... data... podpis...
18 Dziennik Ustaw 18 Poz. 825 Załącznik nr 9 Część... Załącznik nr 9 (nr, nazwa) RZ- 8 Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA 2015 r. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Jednostka Przewidywane Projekt Lp. Wyszczególnienie miary wykonanie planu na w 2014 r r I Pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz przeciętne miesięczne koszty płacy tych pracowników x x x 1 Średnioroczna liczba pracowników niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy zatrudnionych: a) u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą, osoba - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoba - osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome osoba - pozostałe osoby niepełnosprawne osoba - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osoba - osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome osoba - pozostałe osoby niepełnosprawne osoba - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, osoba - osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome osoba - pozostałe osoby niepełnosprawne osoba w tym: aa) w zakładach pracy chronionej, osoba - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoba - osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome osoba - pozostałe osoby niepełnosprawne osoba - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osoba - osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome osoba - pozostałe osoby niepełnosprawne osoba - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, osoba - osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome osoba - pozostałe osoby niepełnosprawne osoba b) u pozostałych pracodawców, osoba - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoba - osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome osoba - pozostałe osoby niepełnosprawne osoba - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osoba - osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome osoba - pozostałe osoby niepełnosprawne osoba - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, osoba - osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome osoba - pozostałe osoby niepełnosprawne. osoba