Source: http://bip.dabrowka.net.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=2769
Timestamp: 2020-04-08 11:34:13
Legal References Found: art. 18
 art. 211
 art. 212
 art. 214
 art. 215
 art. 217
 art. 235
 art. 237
 art. 239
 art. 121

Document Content:
Uchwała Nr III/15/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2010 roku - Gmina Dąbrówka Powiat Wołomiński, województwo mazowieckie, Biuletyn Informacji Publicznej
Uchwała Nr III/15/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówka na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Dąbrówce uchwala, co następuje ;
1.	Ustala się dochody w łącznej kwocie 27.172.687,00zł,
a) bieżące w kwocie 18.925.873,00zł,
b) majątkowe w kwocie	8.246.814,00zł,
2.	Ustala się wydatki w łącznej kwocie 30.027.761,00zł
a) bieżące w kwocie 18.477.852,00zł,
b) majątkowe w kwocie 11.549.909,00zł,
1.	Ustala się deficyt w wysokości 2.855.074,00zł
2.	Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.583.812,00 zł,
3.	Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.728.738,00zł,
4.	Ustala się limity zobowiązań :
a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.855.074,00zł
b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.728.738,00zł
c) na wyprzedające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 1.294.628,00zł
1.	Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 31.000,00zł.
2.	Ustala się rezerwy celowe w wysokości 46.000,00zł, z tego ;
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 46.000,00zł.
1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
1.	Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00zł.
2.	Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3.	Dokonywania zmiany w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4.	Dokonywania zmian planu wydatków majątkowych określonych w załączniku nr 2a w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale. Zmiana wydatków majątkowych nie może kreować nowych zadań i likwidować zadań istniejących.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Budżet Gminy na 2011 rok został opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków Gminy wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.
Wysokość dochodów budżetu na 2011 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych roku 2010 powiększonego o wskaźnik wzrostu cen i o nowe źródła pozyskania dochodów. Kwoty subwencji i udziałów gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820/26/2010 z dnia 12 października 2010r., informującego o wstępnych kwotach dochodów z tych źródeł. Kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego o ich wysokościach przyznanych na finansowanie poszczególnych zadań /pismo nr FIN.I. /301/3011/67/2009 z dnia 22 października 2010r. oraz pisma Nr DWW-421-18/10 z dnia 20.09.2010r. z KBW /. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 27.172.687,00zł, w tym dochody bieżące 18.925.873,00 i dochody majątkowe 8.246.814,00zł
Wydatki ustalono w wysokości 30.027.761,00zł, w tym wydatki bieżące 18.477.852,00zł i wydatki majątkowe 11.549.909,00zł Wielkości wydatków stałych na poszczególne zadania skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010 uwzględniając wskaźnik inflacji, wzrost cen i usług konsumpcyjnych. Zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 2.728.738,00zł., w tym na wyprzedzające finansowanie 1.249.628,00zł
Zaplanowano odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego.
W ramach pozostałej działalności zabezpieczono wydatki na naprawę przepustów i rowów.
Zaplanowano wydatki na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka – Józefów – Cisie – Trojany – I etap”. Ponadto zaplanowano wydatki na wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej dla miejscowości Lasków-Ludwinów-Ostrówek.
Zgodnie z podpisaną umową i przygotowanym projektem aneksu z Samorządem Województwa Mazowieckiego zabezpieczono wydatki na dofinansowanie projektu pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (BW).
Zaplanowano wydatki na opłatę za umieszczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych i drogi krajowej.
Zaplanowano wydatki na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie dróg w okresie zimy, na ich modernizację oraz środki na Fundusz Sołecki, który obejmuje głównie przedsięwzięcia polegające na remontach dróg.
Zaplanowano także wydatki na dopłatę do zbiorowego transportu lokalnego na terenie naszej gminy.
Zabezpieczono wydatki na przebudowę dróg gminnych w wybranych miejscowościach, tj. Małopole, Guzowatka –Teodorów lub Sokołówek - Kołaków, Wszebory, Dręszew, Działy Czarnowskie, Ślężany (Sekundówka) oraz środki na zakup terenu pod drogi gminne i zakup odśnieżarki do śniegu.
Zabezpieczono udział własny na realizację zadania w ramach programu PROW, tj. na „Zagospodarowanie centrum Guzowatki ”.
Zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami będącymi w zarządzie gminy.
Zabezpieczono wydatki na wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynkach ośrodków zdrowia w Dąbrówce i Kuligowie
Zaplanowano wydatki na prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
Zaplanowano wydatki na aktualizację działających i zainstalowanie nowych programów informatycznych oraz licencji, zakup sprzętu do tworzenia kopii zapasowej a także na zakup akcesoriów komputerowych i wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego.
Zabezpieczono udział własny dla projektu „Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Dąbrówka dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” zaplanowanego do realizacji w ramach Operacyjnego Programu Innowacyjna Gospodarka
W budżecie gminy na administrację publiczną zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i komisji stałych, wydatki na działalność urzędu gminy. Przy ustalaniu wydatków na administrację uwzględniono wzrost cen wydatków stałych, tj. energii, gazu, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych.
Dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011 wynosi 61.260,00zł. Dotacja ta tylko częściowo refunduje wynagrodzenia i składki na rzecz ZUS zatrudnionych pracowników. Brakujące wydatki na wynagrodzenia, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem lokalu, zaopatrzeniem w materiały kancelaryjne, opłaty pocztowe i telefoniczne obciążają budżet gminy.
Planowane wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy obejmują wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i na posiedzeniach komisji, oraz wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji, zakup materiałów kancelaryjnych i wydatki związane z organizacją i obsługą sesji.
Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS i obowiązkowe odpisy dla zatrudnionych pracowników. Planowane wydatki rzeczowe to, zapłata za energię elektryczną i gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych, zakup materiałów kancelaryjnych, środków do utrzymania czystości, opłaty telefoniczne i pocztowe oraz za dostęp do Internetu. Uchwała zakłada wydatki na opłatę składek za ubezpieczenie składników majątkowych i budynków od kradzieży z włamaniem oraz od innych wypadków losowych. Na promocję Gminy zaplanowano wydatki min. na zapłatę za umieszczanie informacji o gminie na stronach internetowych, itp.
W ramach pozostałej działalności zabezpieczono wydatki na zapłatę składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej.
Zgodnie z podpisaną umową i przygotowanym aneksem z Samorządem Województwa Mazowieckiego zabezpieczono wydatki na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (EA).
Ponadto zaplanowano także wydatki na remont budynku gminnego (agronomówki) i zakup samochodu służbowego.
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Przyjęto do budżetu dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2011 roku.
Na ochronę przeciwpożarową budżet zakłada wydatki na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej samochodów i sprzętu w 8 jednostkach OSP na terenie gminy. W miejsce zniszczonego, zaplanowano zakup nowego sprzętu wykorzystywanego podczas akcji gaśniczych. Zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych, na składki za ubezpieczenie dla strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wydatki na ubezpieczenia OC samochodów strażackich, na wynagrodzenia dla konserwatorów oraz remonty i bieżące utrzymanie strażnic. Zabezpieczono także środki na Fundusz Sołecki.
Na wydatki z zakresu obrony cywilnej przyjęto dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego.
Zaplanowano wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.
DOCHODY OD OSÓB PRAWYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
W budżecie zaplanowano wydatki na obsługę poboru podatków i opłat, tj. wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków i opłat, zakup papieru do drukowania decyzji wymiarowych oraz na opłaty pocztowe związane z wysyłaniem nakazów i upomnień.
Zaplanowano wydatki na obsługę zadłużenia Gminy, tj. na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
W budżecie zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie czterech szkół podstawowych działających na terenie gminy, wydatki na wypłatę wynagrodzeń, składek na rzecz ZUS, na dodatki mieszkaniowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, na wynagrodzenia dla pracowników obsługi. Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie budynków, sal lekcyjnych i pozostałych pomieszczeń, na zakup środków czystości, sprzętu i wyposażenia, zakup pomocy naukowych oraz zapłatę za energię i gaz do ogrzewania budynków, na opłaty za rozmowy telefoniczne i przesyłki pocztowe, ubezpieczenie budynków i wyposażenia od kradzieży z włamaniem. Zaplanowano również wydatki na utrzymanie hal sportowych.
Zaplanowano wydatki na oddziały przedszkolne, tj. na wynagrodzenia i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, na utrzymanie lokalu i pomoce naukowe. Wydatki na przedszkole oprócz wydatków na wynagrodzenia, na składki ZUS i obowiązkowe odpisy zakładają wydatki na utrzymanie lokalu, pomoce naukowe i zakup produktów do przygotowania posiłków dla dzieci.
Projekt budżetu obejmuje wydatki na wynagrodzenia, na składki ZUS, na dodatki mieszkaniowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w gimnazjum w Dąbrówce i Józefowie oraz na wydatki rzeczowe dla tych placówek.
Zabezpieczono wydatki na dowożenie uczniów do szkół. Są to wydatki związane z utrzymaniem autokaru, kierowcy i pracownika odpowiadającego za bezpieczeństwo uczniów podczas przejazdu autokarem do szkoły, wydatki na zakup oleju napędowego, remonty i ubezpieczenie oraz wydatki za korzystanie z usług zewnętrznego przewoźnika. Zaplanowano także wydatki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół.
W projekcie budżetu założono wydatki na funkcjonowanie zespołu ekomomiczno-administracyjnego szkół, który prowadzi obsługę finansowo-księgową palcówek oświatowych na terenie gminy. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tej jednostki. Zaplanowano wydatki na obsługę stołówek szkolnych łącznie z wydatkami na zakup produktów do przygotowania posiłków. Odpłatność od rodziców za posiłki przyjmowana jest na dochody budżetu. Zaplanowano wydatki na dokształcanie nauczycieli z terenu gminy.
Ponadto w ramach działu zaplanowano dotację dla przedszkola niepublicznego funkcjonującego na terenie naszej gminy oraz zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli usytuowanych na terenach innych gmin.
W planie wydatków inwestycyjnych ujęte zostało zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową”. Ponadto zaplanowano do realizacji urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce oraz wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Józefowie.
W ramach wydatków na ochronę zdrowia założono w projekcie budżetu wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, które zabezpieczają środki na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin, na wynagrodzenie dla psychologa i wydatki związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego, a także na działalność komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Zabezpieczono również środki na zwalczanie narkomanii.
Na wydatki z zakresu pomocy społecznej przyjęto do budżetu dotacje z budżetu Wojewody Mazowieckiego, w ramach których zabezpieczone są wydatki na świadczenia rodzinne, na zasiłki pielęgnacyjne dla uprawnionych osób i na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na zasiłki stałe i okresowe a także na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych i na działalność ośrodka pomocy społecznej, są to wydatki na wynagrodzenia, składki na rzecz ZUS i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tej placówki. Ponadto zabezpieczono wydatki na dopłatę za pobyt w domach opieki społecznej podopiecznych z terenu Gminy.
POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ
Zabezpieczono udział własny dla realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywność drogą do sukcesu”
W budżecie zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla najzdolniejszych uczniów.
Zaplanowano wydatki na oczyszczanie i wywóz odpadów stałych gromadzonych przy gminnych obiektach komunalnych, dopłatę do utylizacji azbestu, wywóz padłych zwierząt, wyłapanie bezpańskich psów. Wydatki na oświetlenie ulic na terenie gminy, jego konserwację i montaż nowych lamp.
Wydatki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej obejmują wydatki na eksploatację i konserwację wodociągów gminnych oraz stacje uzdatniania wody, eksploatację i konserwację gminnej sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracyjnych i konserwatorów oraz dopłatę dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki na utrzymanie 11 ujęć wodnych znajdujących się na terenie gminy, tj. na zapłatę za zużycie energii, konserwację studni. W rozdziale tym zabezpieczone zostały wydatki na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, którego Gmina Dąbrówka jest członkiem.
Na 2011 rok zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:
- wykonanie projektu oczyszczalni w Czarnowie i I etapu kanalizacji,
- zagospodarowanie centrum Dąbrówki.
W budżecie gminy zaplanowano wydatki na dotacje dla Gminnych Instytucji Kultury:
-	Gminnego Centrum Kultury z przeznaczeniem na realizację celów statutowych tej instytucji.
-	Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce z przeznaczeniem na realizację celów statutowych tej instytucji.
Zaplanowano także wydatki na Fundusz sołecki.
Zaplanowano wydatki na rozbudowę sali widowiskowej przy GCK (udział własny) dla zadania realizowanego w ramach PROW.
W budżecie zaplanowano wydatki na organizowanie gminnych turniejów tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki nożnej, letniej spartakiady dla dzieci, a także bieżącą konserwację boisk, uzupełnienie brakującego sprzętu sportowego. Zabezpieczono środki na Fundusz Sołecki.
Wprowadził: Tomasz Kostrzewa, data: 03.03.2011 r., godz. 14.00
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kostrzewa, data: 03.03.2011 r., godz. 14.09
03.03.2011 r., godz. 14.09 Tomasz Kostrzewa Edycja strony
03.03.2011 r., godz. 14.00 Tomasz Kostrzewa Dodanie strony
Strona oglądana: 2414 razy.