Source: http://docplayer.pl/26884298-Uchwala-nr-443-16-zarzadu-powiatu-bierunsko-ledzinskiego-z-dnia-5-wrzesnia-2016-r.html
Timestamp: 2018-06-20 17:04:15
Legal References Found: art. 233
 art. 238
 art. 32
 art. 238
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5

Document Content:
UCHWAŁA NR 443/16 ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO. z dnia 5 września 2016 r. - PDF
Download "UCHWAŁA NR 443/16 ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO. z dnia 5 września 2016 r."
1 UCHWAŁA NR 443/16 ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO z dnia 5 września 2016 r. w sprawie procedury opracowywania do dnia 15 listopada 2016 roku projektu uchwały budżetowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2017 Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 814) Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego uchwala: 1. Określa się procedurę opracowywania do dnia 15 listopada 2016 roku projektu uchwały budżetowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok Procedura obejmuje: a) założenia do projektu uchwały budżetowej powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2. b) terminy obowiązujące w toku opracowywania projektu uchwały budżetowej powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2, c) wzory druków obowiązujących w toku opracowywania projektu uchwały budżetowej powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 3. Wykonie uchwały powierza się Staroście. 3. Id: 3BCE6DA5-94E0-43A4-AB EF2833E. Podpisany Strona 1
2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Starosta Bernard Bednorz Wicestarosta Henryk Barcik Członek Zarządu Łukasz Odelga Id: 3BCE6DA5-94E0-43A4-AB EF2833E. Podpisany Strona 2
3 Załącznik nr 1 do uchwały nr 443/16 Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 5 września 2016 r. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO NA ROK 2017 I. Plan dochodów z uwzględnieniem: II. 1. obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2. informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, 3. decyzji Wojewody Śląskiego o rocznej wysokości dotacji celowych oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zlecanych z zakresu administracji rządowej, 4. kalkulacji dochodów własnych na podstawie obowiązujących przepisów, zawartych umów i porozumień, 5. 1,3% wskaźnika inflacji. Plan wydatków z uwzględnieniem: 1. zadań powiatu, 2. kalkulacji wydatków na podstawie obowiązujących przepisów oraz umów i porozumień, 3. wzrostu wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń o 1,3% wskaźnik inflacji, w oparciu o wynagrodzenia z września br., zgodnie z wzorem wskazanym w załączniku nr 3 niniejszej uchwały (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń), 4. wzrostu wydatków bieżących (stałych) takich jak: zakupy materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, media itp.: o 1,3% wskaźnik inflacji w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok (z pominięciem wydatków ponoszonych jednorazowo w 2016 roku na realizację dodatkowych zadań), 5. kalkulacji wydatków bieżących na zadania z zakresu m.in. kultury, sportu, promocji powiatu, pomocy i polityki społecznej, 6. inwestycji i zakupów inwestycyjnych, 7. zawartych lub przewidywanych do zawarcia umów i porozumień, 8. informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach wpłat do budżetu państwa, 9. 1,3% wskaźnika inflacji. III. Plan dochodów i wydatków jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty: 1. realności wpływu dochodów, 2. zakresu zadań przewidzianych do realizacji. Id: 3BCE6DA5-94E0-43A4-AB EF2833E. Podpisany Strona 3
4 Załącznik nr 2 do uchwały nr 443/16 Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 5 września 2016 r. TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TOKU OPRACOWYWANIA PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO NA ROK ) Do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy dysponenci środków budżetowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przedkładają Skarbnikowi Powiatu propozycje do projektu budżetu powiatu, zgodnie z założeniami. 2) Do dnia 24 października roku poprzedzającego rok budżetowy Skarbnik Powiatu w oparciu o przedłożone materiały opracowuje i przedkłada Zarządowi Powiatu zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków budżetu, z uwzględnieniem informacji Ministra Finansów i decyzji Wojewody. 3) Do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Zarząd Powiatu wypełnia obowiązek wynikający z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Id: 3BCE6DA5-94E0-43A4-AB EF2833E. Podpisany Strona 4
5 Załącznik nr 3 do uchwały nr 443/16 Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 5 września 2016 r. WZORY DRUKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W TOKU OPRACOWYWANIA PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO NA ROK 2017 Id: 3BCE6DA5-94E0-43A4-AB EF2833E. Podpisany Strona 5
6 WYDZIAŁ / JEDNOSTKA BUDŻETOWA *... DZIAŁ... ROZDZIAŁ... ZADANIA WŁASNE SAMORZĄDU / ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ * Tabela 1 PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO NA 2017 ROK Lp. Wyszczególnienie (źródła osiąganych dochodów) Plan po zmianach na 2016 r. Przewidywane wykonanie 2016 r. Projekt na 2017 r. 1) Dynamika % poz. 6/ I. DOCHODY BIEŻĄCE W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych II. 1. DOCHODY MAJĄTKOWE Dotacje i środki otrzymane na inwestycje W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2. Dochody ze sprzedaży majątku 3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności OGÓŁEM... podpis 2) * - niewłaściwe skreślić 1) zgodnie z założeniami Zarządu Powiatu do projektu budżetu powiatu na 2017 rok, w zaokrągleniu do zł, z wyłączeniem dochodów na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2) podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki Id: 3BCE6DA5-94E0-43A4-AB EF2833E. Podpisany Strona 6
7 WYDZIAŁ / JEDNOSTKA BUDŻETOWA *... DZIAŁ... ROZDZIAŁ... ZADANIA WŁASNE SAMORZĄDU / ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ * Tabela 2 Lp. Wyszczególnienie PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO NA 2017 ROK Plan po zmianach na 2016 r. Przewidywane wykonanie 2016 r. Projekt na 2017 r. wg założeń Zarządu Powiatu 1) Projekt na 2017 r. wg potrzeb 1) Dynamika % poz. 5/ I. Wydatki bieżące [ ] Dynamika % poz. 6/4 1. a) b) Wydatki jednostki budżetowej [a+b] wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 2. Dotacje na zadania bieżące II Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Wydatki majątkowe, w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami), w tym: Suma (a+b+c) Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem a) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych b) Pozostałe zadania inwestycyjne c) Dotacje majątkowe OGÓŁEM (I +II)... podpis 2) * - niewłaściwe skreślić 1) zgodnie z założeniami Zarządu Powiatu do projektu budżetu powiatu na 2017 rok, w zaokrągleniu do zł z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2) podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki Id: 3BCE6DA5-94E0-43A4-AB EF2833E. Podpisany Strona 7
8 WYDZIAŁ / JEDNOSTKA BUDŻETOWA *... DZIAŁ... ROZDZIAŁ... ZADANIA WŁASNE SAMORZĄDU / ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO NA 2017 ROK (WEDŁUG ZAŁOŻEŃ ZARZĄDU POWIATU) CZĘŚĆ OPISOWA Tabela 2a 1) Lp. Wyszczególnienie (nazwa paragrafu) Kwota Opis wydatków I. Wydatki bieżące [ ] 1. Wydatki jednostki budżetowej [a+b] a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2. Dotacje na zadania bieżące Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. II Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Wydatki majątkowe, w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych b) Pozostałe zadania inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych c) Dotacje majątkowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych OGÓŁEM... podpis 2) * - niewłaściwe skreślić 1) - dot. kol. 5 tab. Nr 2 (Projekt na 2017 r. wg założeń Zarządu Powiatu) paragrafy w zaokrągleniu do 100 zł, z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2) podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki Id: 3BCE6DA5-94E0-43A4-AB EF2833E. Podpisany Strona 8
9 WYDZIAŁ / JEDNOSTKA BUDŻETOWA *... DZIAŁ... ROZDZIAŁ... ZADANIA WŁASNE SAMORZĄDU / ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO NA 2017 ROK (WEDŁUG POTRZEB) CZĘŚĆ OPISOWA Tabela 2b 1) Lp. Wyszczególnienie (nazwa paragrafu) Kwota Opis wydatków I. Wydatki bieżące [ ] 1. Wydatki jednostki budżetowej [a+b] a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2. Dotacje na zadania bieżące Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. II Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Wydatki majątkowe, w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych b) Pozostałe zadania inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych c) Dotacje majątkowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych OGÓŁEM... podpis 2) * - niewłaściwe skreślić 1) dot. kol. 6 tab. Nr 2 (Projekt na 2017 r. wg założeń Zarządu Powiatu) paragrafy w zaokrągleniu do 100 zł, z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2) podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki Id: 3BCE6DA5-94E0-43A4-AB EF2833E. Podpisany Strona 9
10 WYDZIAŁ / JEDNOSTKA BUDŻETOWA *... DZIAŁ... ROZDZIAŁ... PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Tabela 2c Lp. Wyszczególnienie Projekt na 2017 r. wg założeń Zarządu Powiatu 1) Projekt na 2017 r. wg potrzeb 1) I. Wydatki bieżące [ ] 1. Wydatki jednostki budżetowej wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 2. Dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych II. 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Wydatki majątkowe, w tym: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami), w tym: Suma (a+b+c) Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z a) udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych b) Pozostałe zadania inwestycyjne c) Dotacje majątkowe. OGÓŁEM (I +II)... podpis 2) * - niewłaściwe skreślić 1) zgodnie z założeniami Zarządu Powiatu do projektu budżetu powiatu na 2017 rok, w zaokrągleniu do zł, z wyłączeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2) podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki Id: 3BCE6DA5-94E0-43A4-AB EF2833E. Podpisany Strona 10
11 WYDZIAŁ / JEDNOSTKA BUDŻETOWA *... DZIAŁ... ROZDZIAŁ... Tabela 3 DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NA ROK 2017 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2016 r. Przewidywane wykonanie 2016 r. Projekt na 2017 r. 1) Projekt na 2017 r. wg potrzeb 1) Dynamika % poz. 6/5 Dynamika % poz. 7/ I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. W tym dotacje celowe do: W tym dotacje podmiotowe dla:.. 3. W tym dotacje przedmiotowe dla:.. II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. W tym dotacje celowe do:.. 2. W tym dotacje podmiotowe dla:.. 3. W tym dotacje przedmiotowe dla:.. OGÓŁEM * - niewłaściwe skreślić 1) zgodnie z założeniami Zarządu Powiatu do projektu budżetu powiatu na 2017 rok, w zaokrągleniu do 100 zł 2) podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki... podpis 2) Id: 3BCE6DA5-94E0-43A4-AB EF2833E. Podpisany Strona 11
12 JEDNOSTKA BUDŻETOWA... DZIAŁ... ROZDZIAŁ... PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA 2017 ROK Tabela 4 Lp. Wyszczególnienie (źródła dochodów/rodzaj realizowanych wydatków) Projekt na 2017 r. 1) I. DOCHODY II. WYDATKI Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1) zgodnie z założeniami Zarządu Powiatu do projektu budżetu powiatu na 2017 rok, w zaokrągleniu do 100 zł 2) podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki... podpis dyrektora jednostki 2) Id: 3BCE6DA5-94E0-43A4-AB EF2833E. Podpisany Strona 12
13 Tabela 5 Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE MATERIAŁY INFORMACYJNE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017 Rok rozpoczęciarok zakończenia Przewidywane wykonanie do dnia r. Plan na rok 2017 Plan na rok 2018 Plan na rok * Łączne nakłady finansowe [ ] 1. 0,00 2. #ADR! 3. #ADR! 4. #ADR! 5. #ADR! 6. #ADR! 7. #ADR! 8. #ADR! 9. #ADR! 10. #ADR! [w złotych] Ogółem 0,00 0,00 #ADR! * zgodnie z okresem realizacji zadań inwestycyjnych Id: 3BCE6DA5-94E0-43A4-AB EF2833E. Podpisany Strona 13
14 MATERIAŁY INFORMACYJNE ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA LATA DOCHODY Tabela 6 Lp. () 0,00 0,00 Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Kwota środków ze źródeł zewnętrznych, w tym: - z budżetu państwa - ze źródeł zagranicznych () 0,00 0,00 Program: Priorytet: Nazwa programu, projektu lub zadania Rok rozpoczęcia - rok zakończenia Przewidywane wykonanie do dnia r. Plan na rok 2017 Plan na rok 2018 Plan na rok 2019 Plan na rok 2020 Razem [ ].. Działanie: Poddziałanie: Kwota środków ze źródeł zewnętrznych, w tym: - z budżetu państwa - ze źródeł zagranicznych OGÓŁEM 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 3BCE6DA5-94E0-43A4-AB EF2833E. Podpisany Strona 14
15 Tabela 6 Lp () 0,00 0,00 0,00 Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Kwota środków ze źródeł zewnętrznych, w tym: - z budżetu państwa - ze źródeł zagranicznych Kwota wkładu własnego powiatu () 0,00 0,00 0,00 Program: Priorytet: MATERIAŁY INFORMACYJNE ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA LATA WYDATKI Nazwa programu, projektu lub zadania Rok rozpoczęcia - rok zakończenia Przewidywane wykonanie do dnia r. Plan na rok 2017 Plan na rok 2018 Plan na rok 2019 Plan na rok 2020 Razem [ ] Łączne nakłady finansowe [4+9].. Działanie: Poddziałanie: Kwota środków ze źródeł zewnętrznych, w tym: - z budżetu państwa - ze źródeł zagranicznych Kwota wkładu własnego powiatu OGÓŁEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 3BCE6DA5-94E0-43A4-AB EF2833E. Podpisany Strona 15
16 Tabela 7 Nazwa przedsięwzięcia i cel 1 Przedsięwzięcia ogółem, w tym: Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia PRZEDSIĘWZIĘCIA NA LATA Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach (programu, zadania, umowy) Przewidywane Kwota wykonanie do dnia r. od do Łączne nakłady finansowe [ ] Limit zobowiązań wydatki bieżące wydatki majątkowe 1. Programy, projekty lub zadania (razem) wydatki bieżące wydatki majątkowe a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (razem) wydatki bieżące wydatki majątkowe w tym: 1) program, projekt lub zadanie (nazwa + cel + wyszczególnienie wydatków na jego realizację) : Cel: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) wydatki bieżące wydatki majątkowe w tym: 1) program, projekt lub zadanie (nazwa + cel + wyszczególnienie wydatków na jego realizację) : Cel: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Id: 3BCE6DA5-94E0-43A4-AB EF2833E. Podpisany Strona 16
17 Nazwa przedsięwzięcia i cel Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach (programu, zadania, umowy) Przewidywane Kwota wykonanie do dnia r. od do Łączne nakłady finansowe [ ] Limit zobowiązań c. programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w lit. a i b (razem) wydatki bieżące wydatki majątkowe w tym: program, projekt lub zadanie (nazwa + cel + wyszczególnienie wydatków na jego realizację) 1) : Cel: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Id: 3BCE6DA5-94E0-43A4-AB EF2833E. Podpisany Strona 17
18 Wynagrodzenia ze stosunku pracy Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń F w = F pw + N j + N u + O + G n + F 13 + F n + F p + D z Fw wynagrodzenia ze stosunku pracy; Fpw stałe składniki wynagrodzenia wynikające z angaży pracowników = średnia płaca z m-ca września 2016 roku x liczba etatów x 12 m-cy x 1,3%; Nj nagrody jubileuszowe należne pracownikom w 2017 roku; Nu środki na wypłatę nagród uznaniowych w 2017 roku = średnia płaca z m-ca września 2016 roku x liczba etatów x 100%; O odprawy emerytalne; Gn godziny nadliczbowe (ponadwymiarowe), dodatki (inne niż wynikające z angaży pracowników); F13 dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13 pensja; Fn fundusz nagród; Fp fundusz premiowy dla pracowników obsługi; Dz dodatkowe zatrudnienie w 2017 roku = średnia płaca z m-ca września 2016 roku x liczba dodatkowych etatów x ilość m-cy x 1,3%; Pochodne od wynagrodzeń P w1 = (F pw + G n + N u + F 13 + F n + F p + D z ) x stopa % składek na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę P w2 = (F pw + G n + N u + F 13 + F n +F p + D z ) x stopa % składek na Fundusz Pracy Pw1 składki na ubezpieczenia społeczne; Pw2 składki na Fundusz Pracy; Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń W pw = F w + P w1 + P w2 Id: 3BCE6DA5-94E0-43A4-AB EF2833E. Podpisany Strona 18