Source: https://www.scribd.com/document/60549717/Untitled
Timestamp: 2017-05-27 08:56:58
Legal References Found: art. 199
 art. 13
 art. 5
 art. 80
 art. 2
 art. 110

Document Content:
ScribdExploreEXPLORE BY INTERESTSCareer & MoneyBusiness Biography & HistoryEntrepreneurshipLeadership & MentoringMoney ManagementTime ManagementPersonal GrowthHappinessPsychologyRelationships & ParentingReligion & SpiritualitySelf-ImprovementPolitics & Current AffairsPoliticsSocietyScience & TechScienceTechHealth & FitnessFitnessNutritionSportsWellnessLifestyleArts & LanguagesFashion & BeautyFood & WineHome & GardenTravelEntertainmentCelebrity Biography & MemoirPop CultureBiographies & HistoryBiography & MemoirHistoryFictionChildren’s & YAClassic LiteratureContemporary FictionHistorical FictionLGBTQ FictionMystery, Thriller & CrimeRomanceScience Fiction & FantasyBROWSE BY CONTENT TYPEBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicUploadSign inJoinOptionsJoinSign InUploadUntitledUploaded by mojagminaWelfareSalaryTaxesWasteEconomies0.0 (0)DownloadEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentZARZĄDZENIE NR 10/2009 BURMISTRZA JEDWABNEGO z dnia 9 marca 2009 r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu gminy Jedwabne za 2008 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz.U. Nr 55, poz 577 z późniejszymi zmianami): § 1. Postanawiam przyjąć sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy Jedwabne za 2008 rok według którego: Plan dochodów budŜetu gminy po dokonanych zmianach wynosi – 12 664 397 zł; dochody bieŜące – 12 594 397 zł, dochody majatkowe – 70 000 zł, Wykonanie dochodów – 12 498 913,72 zł; dochody bieŜące – 12 451 439,62 zł, dochody majątkowe – 47 474,10 zł, Plan wydatków budŜetu gminy po dokonanych zmianach wynosi – 12 167 089 zł; wydatki bieŜące – 11 612 500 zł, wydatki majątkowe – 554 589 zł, Wykonanie wydatków – 11 687 086,96 zł; wydatki bieŜące – 11 167 251,46 zł, wydatki majątkowe – 519 835,50 zł. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji państwowej w 2008 r. wynosi: plan dochodów – 2 514 689,00 zł, wykonanie dochodów – 2 369 999,70 zł, plan wydatków – 2 514 689,00 zł, wykonanie wydatków – 2 369 999,70 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia. § 2. Sprawozdanie przekazać w ciagu 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia: Radzie Gminy; Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w ŁomŜy. § 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Jedwabnego Krzysztof Moenke
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10/2009 Burmistrza Jedwabnego z dnia 9 marca 2009 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY JEDWABNE ZA 2008 R.
BudŜet gminy Jedwabne na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XVII /88/07 w dniu 29 grudnia 2007 roku w następujących wielkościach: - po stronie dochodów kwotą w tym: - dochody bieŜące - dochody majątkowe 14 366 339 zł 10 919 672 zł 3 446 667 zł
- po stronie wydatków kwotą 14 994 920 zł w tym: - wydatki bieŜące 10 137 763 zł - wydatki majątkowe 4 857 157 zł. Przyjęty budŜet zakładał deficyt budŜetu gminy w wysokości 628 581 zł, plan przychdów w wysokości 1 285 889 zł, rozchodów 657 308 zł. W trakcie wykonywania budŜetu dokonano 20 zmian zarówno Uchwałami Rady Miejskiej jak i Zarządzeniami Burmistrza Gminy zgodnie z posiadanymi upowaŜnieniami. W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 10 uchwał zmieniających budŜet. Zarządzeniem Burmistrza budŜet zmieniany był 10 – krotnie. Zmiany te spowodowane były zmianą wysokości dotacji celowych otrzymanych z Wydziału Finansów i BudŜetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i zostały uwzględnione w realizacji dochodów i wydatków budŜetowych. W budŜecie Gminy na 2008 r. po stronie dochodów i wydatków wprowadzone zostały zadania inwestycyjne, które planowane były do realizacji z udziałem funduszy unijnych. W 2008 r. planowana do otrzymania dotacja rozwojowa ze środków funduszy europejskich nie została uruchomione przez budŜet państwa. Na realizację zadań inwestycyjnych planowany był do zaciągnięcia kredyt długoterminowy. Ze względu na brak moŜliwości otrzymania dotacji rozwojowej, zadania inwestycyjne nie były realizowane, kredyt nie był zaciągany. Na dzień 31 grudnia 2008 roku plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, w związku z wprowadzonymi w trakcie realizacji budŜetu zmianami osiągnął następujące wielkości: - plan dochodów - 12 664 397 zł, (zmniejszenie planu o 1 701 942 zł), - plan wydatków - 12 167 089 zł (zmniejszenie planu o 2 827 831 zł), - przychody – zmniejszenie planu o kwotę 1 285 889 zł, - rozchody – 497 308 zł, ( zmniejszenie planu o 160 000 zł), - nadwyŜka budŜetu gminy za 2008 rok w kwocie 497 308 zł została przeznaczona na spłaty kredytów długoterminowych.
Zobowiązania Gminy Jedwabne na dzień 31.XII.2008 r. wyniosły: a) 150 000 zł; z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku na budowę gimnazjum w Jedwabnem zł. Kredyt zaciągnięto 25.07.2006 r. w kwocie 450 000 zł z terminem spłaty do dnia 30.06.2009 r. Spłacono 300 000 zł, pozostało do spłaty - 150 000 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono kredyty długoterminowe w wysokości 497 307,67 zł (405 000 zł kredyty zaciagnięte na budowę gimnzjum, 92 307, 67 zł - kredyt zaciągniety na budowę dróg Nadbory – Brzostowo, Jedwabne – Bronaki Olki) oraz spłacono zobowiązania o terminie płatności dłuŜszym niŜ 6 miesięcy w kwocie 149 728 zł - z tytułu zadań inwestycyjnych (spłata rat kapitałowych za modernizację oświetlenia do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu). b) Kwota zobowiązań niewymaglnych wszystkich jednostek organizacyjnych objętych budŜetem Gminy na dzień 31.12.2008 r. wynosi 336 401,24 zł. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług – 109,98 zł kwota 336 291,26 zł – to zobowiązania wszystkich jednostek organizacyjnych z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, za 2009 r. Na dzień 31 grudnia 2008 roku Gmina jest wolna od odpowiedzialności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Zestawienie dochodów w poniŜszej tabeli przedstawia: - poszczególne dochody według głównych źródeł pochodzenia, - plan po zmianach, - wykonanie, - wykonania planu w %. Wydatki przedstawione są według podziału na: - wydatki majątkowe, - wydatki bieŜące, w tym: - wydatki na wynagrodzenia (płace), - pochodne od płac, - wydatki na obsługę długu, - pozostałe wydatki.
Wyszczególnienie I. Dochody ogółem, w tym: a)Subwencje z Ministerstwa Finansów dla jst b) Dotacje z budŜetu państwa na zadania zlecone c) Dotacje z budŜetu państwa na zadania własne d) Dochody z mienia gminy w tym: sprzedaŜ mienia e)Dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości f)Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych g) Pozostałe dochody II. Wydatki ogółem, w tym: 1. Wydatki majątkowe
Plan po zmianach 12 664 397,00 6 919 636,00 2 514 689,00 1 215 365,00 84 229,00 47 475,00 820 000,00 742 430,00 368 048,00 12 167 089,00 554 589,00 11 612 500,00 4 117 329,00 744 174,00 31 730,00 6 719 267,00
Wykonanie 12 498 913,72 6 919 636,00 2 369 999,70 1 076 027,50 88 352,32 47 474,10 847 584,99 823 445,00 373 868,21 11 687 086,96 519 835,50 11 167 251,46 4 096 483,64 717 580,07 29 285,12 6 323 902,63
Wykonanie planu w % 98,69 100,00 94,25 88,54 104,90 103,36 110,91 101,58 96,05 93,73 96,17 99,49 96,43 92,29 94,12
2. Wydatki bieŜące: a) płace b) pochodne od płac c) wydatki na obsługę długu d) pozostałe wydatki
I. DOCHODY Stwierdza się, Ŝe zestawienie dochodów nie wykazuje raŜących odchyleń od wykonania planu. Wskaźnik realizacji dochodów przewyŜsza wskaźnik realizacji wydatków o 2,64 %. Realizację dochodów za 2008 rok według działów gospodarki narodowej przedstawia załącznik Nr 1 a. Z zestawienia dochodów według źródeł pochodzenia wynika, Ŝe największy udział w dochodach stanowią subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów określone w ogólnej wielkości – 6 919 636 zł i wykonane w 100 %. W strukturze wykonanych dochodów gminy subwencje stanowią 55,36 %. Z powyŜszej kwoty: - na zadania oświatowe przypada kwota - 3 479 658 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota – 3 142 973 zł, - część równowaŜąca subwencji ogólnej – 297 005 zł. Gmina Jedwabne otrzymywała dotacje celowe od Wojewody Podlaskiego, oraz z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w ŁomŜy. Wpływ dotacji stanowi 27,57 % wykonanych dochodów ogółem. Gmina otrzymała dotacje celowe z budŜetu państwa na wykonywanie zadań zleconych i własnych w następujących działach gospodarki narodowej: - Rolnictwo i łowiectwo – 461 629,03 zł, - Administracja publiczna – 72 000 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 839 zł, - Oświata i wychowanie –75 839,03 zł, - Pomoc społeczna – 2 488 221,08 zł, - Edukacyjna opieka wychowawcza – 347 499,06 zł. Realizacja dotacji z budŜetu państwa na kontynuację zadań zleconych przedstawiała się następująco: i własnych
- rolnictwo i łowiectwo - wykonanie w 96,08 %, - pomocy społecznej - wykonanie w – 91,84 %, - USC i ewidencji ludności (administracja rządowa) - wykonano w - 100 %, - prowadzenie rejestru wyborców w gminie (Urzędy naczelnych organów władzy - państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa) - wykonano w – 100 %. - oświata i wychowanie wykonanie - 65,70 %, - edukacyjna opieka wychowawcza- wykonanie w 98,74 %. Szczegółowego omówienia w realizacji dochodów wymaga dział dotyczący „Dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ”. Dochody w tym dziale zostały wykonane w – 106,36 % całości planu rocznego. Największą pozycję tego działu fizycznych”. stanowią „ udziały w podatku dochodowym od osób
Na planowaną kwotę – 742 430 zł, wykonano – 823 445 zł, tj. – 110,91 %. Realizacja tych dochodów wykonywana jest przez Ministerstwo Finansów, które określa plan i wpływy dla wszystkich gmin na dany rok budŜetowy. W zakresie „wpływów z podatku rolnego, leśnego , od nieruchomości i od środków transportowych ” plan i wykonanie przedstawia się następująco:
Treść Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Odsetki od nieterminowych wpłat podatków Razem: Plan 455 000,00 256 400,00 36 600,00 72 000,00 12 400,00 832 400,00 Wykonanie 472 836,35 260 422,48 37 666,36 76 659,80 12 546,75 860 131,74
Realizacja dochodów – 103,33 %. Realizacja pozostałych podatków i opłat przedstawia się następująco: - udziały w podatku od osób prawnych: plan 9 500 zł, wykonano 11 256,84 zł, - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: plan - 6 000 zł, wykonano - 5457,02 zł, - podatek od spadków i darowizn: plan - 20 783 zł, wykonano 23 842,90 zł, - podatek od posiadania psów: plan – 100 zł, wykonano – 0,00 zł,
- opłata targowa: plan – 23 000 zł, wykonano – 23 240 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 54 046 zł, wykonano – 58 662,30 zł, - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu‫ ׃‬plan – 68 000 zł, wykonano - 67 908,71 zł, - wpływy z opłaty skarbowej: plan – 27 600 zł, wykonano – 28 159,30 zł, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan 15 340 zł, wykonano - 15 341,20 zł. Skutki finansowe obniŜenia górnych stawek podatków w wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską w Jedwabnem obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 917 260,43 zł, w tym: - podatek rolny 182 093 zł, - podatek od nieruchomości (w tym drogi wewnętrzne) – 686 869,43 zł, - podatek od środków transportowych – 48 298 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły - 470 461,52 zł, w tym: - podatek od nieruchomości ( w tym drogi wewnętrzne) - 467 221,52 zł, - podatek od środków transportowych – 3 240 zł. Skutki finansowe wydanych decyzji przez Burmistrza wynoszą: - umorzenie zaległych podatków –8 148,40 zł, (w tym podatek rolny – 4 814,13 zł , podatek od nieruchomości – 1 523,97 zł, podatek leśny – 325,60 zł, podatek od środków transportowych – 1 484,70 zł). - rozłoŜenie na raty i odroczenie terminu płatności – nie stosowano. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych 88 166,17 zł.w tym: na koniec 2008 roku wynoszą ogółem
- podatek od nieruchomości – 48 806,72 zł, - podatek rolny – 27 948,37 zł, - podatek leśny - 3 897,38 zł, - podatek od środków transportowych – 7 513,70 zł. W 2008 roku wysłano 207 upomnień do podatników posiadających zaległości w płatnościach podatku oraz wystawiono 56 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia naleŜności. NaleŜności (zaległości) z tytułu pozostałych dochodów stanowią kwotę - 137 598,65 zł. w tym: - naleŜności od dłuŜników alimentacyjnych - 87 456,42 zł, - naleŜności zasądzone wyrokiem sądu z dnia 04.03.2004 r. – 48 085,98 zł, - naleŜności z tytułu dzierŜawy gruntów – były CPN Szostaki – 2000 zł, - naleŜności z tytułu opłaty za wieczyste uŜytkowanie – 56,25 zł.
Dochody z mienia gminy: - wpływy z opłat za uŜytkowanie wieczyste plan – 6 900 zł, realizacja – 6322,65 zł, - dochody z najmu i dzierŜawy mienia: plan – 29 854 zł, realizacja – 34 555,57 zł, - wpływy ze sprzedaŜy mienia: plan – 47 475 zł, wykonanie – 47 474,10 zł, Dochody z mienia gminy zostały wykonane w – 104,90 %. Z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej Gmina zrealizowała dochody : - za dowody osobiste – 556,52 zł (wydano 370 szt. dowodów osobistych), - wpłaty komornika od dłuŜników alimentacyjnych – 5 439,10 zł. NaleŜności Gminy od dłuŜników alimentacyjnych na dzień 31.12.2008 r. stanowią kwotę – 87 456,42 zł. II. WYDATKI Plan wydatków budŜetowych po dokonanych zmianach w trakcie roku budŜetowego na dzień 31.12.2008 roku zamknął się kwotą 12 167 089 zł, wykonanie zaś kwotą 11 687 086,96 zł. Wykonanie wydatków w stosunku do planu zrealizowano w – 96,05 %. Po dokonanych zmianach na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 554 589 zł natomiast wydatkowano 519 835,50 zł. Źródłem finansowania wydatków majątkowych w 2008 roku były środki własne. W 2008 roku ze względu na opóźnienie we wdraŜaniu polityki finansowej Unii na lata 2007 – 2013 pozyskanie funduszy unijnych i dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków budŜetu Unii Europejskiej nie było moŜliwe. 25.04.2008 r. Gmina Jedwabne złoŜyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu infrastrukturalnego pn.,, Przebudowa ulic Kościuszki, Rembielińskiego, Nowej, Raginisa, Placu 250-Lecia, Ogrodowej, Konopnickiej, 3-go Maja, wraz z budową Kanału Deszczowego na terenie miasta Jedwabne ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt został wybrany do realizacji, zyskał 70 pkt 6 lutego 2009 roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Jedwabne została zawarta umowa o dofinansowanie niniejszego projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 2 489 687,89 zł. Instytucja Zarządzająca przyznała dofinansowanie ze środków dotacji rozwojowej w kwocie 1 333 856,04 tj. 65 % wydatków kwalifikowanych Projektu. Dzięki otrzymanym środkom przebudowana zostanie nawierzchnia w/w ulic o długości 2094,23 mb. W 2008 roku poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 519 835,50 zł i zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: - kwota 117 940,09 zł – poniesione wydatki za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla sieci wodociągowej wraz z przyłączami, - kwota 4 209 zł - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu w ul. Przytulskiej w m. Jedwabne, - kwota 36 900 zł – udzielenie pomocy finansowej Powiatowi ŁomŜyńskiemu na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1961 B w m. Jedwabne ul. Wojska Polskiego, - kwota 13 420 zł – opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy ulic wraz z budową kanalizacji deszczowej na ul. Konopnickiej, Nowej – Etap II zadania.
- kwota 8 540 zł – wydatki na studium wykonalności inwestycji pn. Przebudowa ulic Kościuszki, Rembielińskiego, Nowej, Raginisa, Placu 250 Lecia, Ogrodowej, Konopnickiej, 3-go Maja,wraz z budową Kanału Deszczowego na terenie miasta Jedwabne - kwota 149 728,43 zł – spłata rat kapitałowych za modernizację oświetlenia ulicznego, - kwota 89 097,98 zł – wydatki poniesione na modernizację gospodarki odpadami w Gminie Jedwabne w tym: na budowę komory do składowania odpadów zawierających azbest na terenie składowiska odpadów komunalnych we wsi Korytki Borowe, z tego: - wykonanie i frastruktury technicznej na składowisku odpadów- 12 998,98 zł, - zakup pojemników na makulaturę, szkło, plastik – 24 766 zł, - montaŜ wagi samochodowej – 10 370 zł, - wykonanie map do celów projektowych – 3 050 zł, - opracowanie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko – 13 420 zł, - opracowanie dokumentacji projektowej Składowiska odpadów budowlanych zawierających zabest w m. Korytki – 24 493 zł, - kwota 100 000 zł – wydatki poniesione na zakup koparki dla Komunalnego Zakładu BudŜetowego w Jedwabnem. Wydatki budŜetu naszej gminy na 2008 rok przedstawia załącznik Nr 1 b do zarządzenia. W 2008 roku wykonano następujące zadania w zakresie: „Rolnictwo i łowiectwo” Zrealizowane wydatki bieŜące w tym dziale wyniosły 467 222,50 zł, wydatki majątkowe 117 940,09 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na: - poniesiono wydatki związane z pokryciem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (złoŜono 963 szt. wniosków o zwrot podatku akcyzowego) – 461 629,03 zł, - dokonano wpłat w kwocie 5 593,47 zł na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Realizacja wydatków w tym dziale - 94,92 %. ,,Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę” W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 4 209 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 16,84 %( omówienie na str. 9). „Transport i łączność” Wydatki zrealizowano w 96,09 %, przeznaczając środki na bieŜące utrzymanie dróg w gminie oraz wydatki inwestycyjne.
Zadania bieŜące wykonano w następującym zakresie: - pomoc finansowa dla Powiatu ŁomŜyńskiego – dotacja w wysokości – 60 000 zł na zakup materiałów przeznaczonych do remontu nawierzchni gruntowej i tłuczniowej dróg powiatowych: - nr 1922 B(23355) na odc. Bronaki Olki – Janczewko o długości ok. 1,70 km, - nr 1926 B (23362) na odc. Makowskie – Koniecki o długości ok. 0,50 km (remont cząstkowy), - nr 1927B (23363) na odc. Makowskie – Bartki o długości 1,50 km( remont cząstkowy), - Zakupy materiałów do remontów dróg i przepustów (zakup Ŝwiru na drogi gminne: Kuczewskie, Konopki Tłuste, Biodry, Witynie – Chrostowo, zakup zbiorników na piasek) – 52 307,16 zł, - Wykonane naprawy i remonty dróg o nawierzchniach Ŝwirowych, brukowych i gruntowych (remont mostku w Grądach Małych, równanie dróg gminnych) – 47 887,30 zł. - zakup usług pozostałych (praca równiarki, transport i załadunek Ŝwiru, opracowanie map do celów projektowych itp.) – 44 564,53 zł, Na wydatki inwestycyjne- majątkowe przeznaczono – 58 860 zł. (omówienie na str. 9 niniejszej informacji). Całość wydatków na drogownictwo zamknęło się na kwotę – 263 618,99 zł. „Gospodarka mieszkaniowa” W tym dziale poniesiono wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami mienia naszej gminy. Na planowaną kwotę 45 200 zł, wydatkowano 41 930,71 zł. Wydatki obejmowały: - opłata za energię elektryczną – 6 855,32 zł, - rozgraniczenia działek, okazania granic działek,wykonanie map i wyrysów, wyceny działek, wykonanie operatów szacunkowych działek będących w uiŜytkowaniu wieczystym, monitoring budunku po byłej szkole w Orlikowie – 35 075,39 zł. „Działalność usługowa” W tym dziale zaplanowane były wydatki - 17 000 zł, wykonano w kwocie 14 653 zł. W rozdziale ,,Plany zagospodarowania przestrzennego ,,wydatkowano 13 903 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekty decyzji przygotowane były przez osoby posiadające uprawnienia urbanistyczne. Na porządkowanie cmentarza wydatkowano kwotę 750 zł. Wydatki zrealizowano w – 86,19 %.
„Administracja publiczna” Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, sołtysów i pracowników administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności) zaplanowano – 1 517 659 zł, wydatkowano – 1 490 666,76 zł (realizacja – 98,22 % całości planu).Udział budŜetu państwa w sfinansowaniu powyŜszych wydatków stanowi 4.83 % 72 000 zł. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy planowano – w wysokości – 67 300 zł, zrealizowano w 94,98 % – 63 924,01 zł. W omawianym okresie odbyło się: - 12 posiedzeń Rady Miejskiej w Jedwabnem z udziałem sołtysów, - 24 posiedzenia Komisji Rady Gminy. Wydatki związane były z wypłatą diet zryczałtowanych dla Przewodniczącego Rady, diet radnych i sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, zakupem materiałów kancelaryjnych i innych materiałów, zwrotem kosztów podróŜy słuŜbowych, publikacją ogłoszeń, kosztami szkoleń. Na wydatki związane z działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 1 256 300 zł, wykonano – 1 235 941,45 zł. Wydatki zostały poniesione na: - wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 858 706,68 zł, - wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, i inne zlecenia) – 24 591 zł, - delegacje słuŜbowe – 22 383 zł, - energia elektryczna, woda – 18 062,64 zł, - usługi remontowe – 15 868,73 zł, - zakup usług zdrowotnych i wypłaty ekwiwalentów –BHP – 2 895,98 zł, - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 26 885 zł, - oplaty za usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet – 22 570,16 zł, - róŜne opłaty i składki ; w tym ubezpieczenie majątku – 8 102,20 zł, - podatek od towarów i usług – 3 032 zł, - koszty szkoleń pracowników – 9 932,20 zł, - usługi informatyczne,materiały kancelaryjne, druki, materiały eksploatacyjne do komputerów, pieczątki, środki czystości, opał, prenumerata czasopism, podstawowe akty p rawne (Dziennik Ustaw, Monitory), fachowe czasopisma, oprogramowania, karty sieciowe, ups, naprawy i konserwacje bieŜące kserokopiarki, drukarek, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne – 201 111,86 zł, - inne wydatki (odpisy na Z.F.Ś.S ) – 21 800 zł. Realizacja wydatków – 98,38 % W tym dziale finansowany jest równieŜ Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności. Planowane wydatki – 173 059 zł, wykorzystano – 170 332,46 zł. Planowana i otrzymana dotacja z budŜetu państwa wynosi 72 000 zł i stanowi 42,27 % całości wykonanych wydatków, pozostałe – 57,73 % finansowane jest z budŜetu gminy.
Wydatkowano środki na 3 etaty pracownicze w administracji rządowej wraz z pochodnymi – 145 686,94 zł, podróŜe słuŜbowe, druki, szkolenia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę programów komputerowych, odpisy na ZFŚS, zakup akcesoriów komputerowych, itp.4 645,52 zł. Na promocję Gminy zrealizowano wydatki w wysokości 20 468,84 zł. „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” Zadanie było zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegaturę w ŁomŜy i dotyczyło prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie. Planowana dotacja na to zadanie wyniosła 839 zł, wydatkowano – 839 zł - 100 % „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poŜ” Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 81 890 zł, zrealizowano – 67 335,96 zł. Realizacja w – 82,23 %. Wydatki były związane z finansowaniem działalności ochotniczej straŜy poŜarnej, a w szczególności: - wynagrodzenie kierowców samochodów straŜackich wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 34 637,91 zł, - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 303,10 zł, - odpis na ZFŚS – 1 200 zł, - wypłaty za udział w akcjach gaśniczych – 221,67 zł, - zakup paliwa, części zamiennych, itp. – 15 169,52 zł, - energia elektryczna, delegacje, usługi remontowe samochodów, przeglądy techniczne, -12 314,38 zł, - ubezpieczeniem majątku i osób – 2 489,38 zł. W dziale została utworzona i nie wykorzystana rezerwa w kwocie 10 000 zł na zarządzanie kryzysowe. W gminie na stanie są 4 samochody straŜackie. „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” Na prowizję sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pienięŜnego od podatników, zapłatę za obsługę targowicy, opłatę kosztów komorniczych, obsługę programów komputerowych, zakup niezbędnych druków, koszty przesyłek pocztowych zaplanowano kwotę – 79 000 zł, wykonano – 74 068,28 zł. tj. 93,76 %. „Obsługa długu publicznego” Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz odsetek od spłat rat kapitałowych za modernizację oświetlenia ulicznego. Planowane wydatki na ten rok wyniosły – 31 730 zł, wykonanie – 29 285,12 zł. Wykonanie – 92,29 %.
„Oświata i wychowanie” W tym dziale finansowane były następujące zadania: - utrzymanie bieŜące szkół podstawowych, - funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas “O”), - wydatki na utrzymanie punktu przedszkolnego, - obsługa gimnazjum wraz z doŜywianiem, - dowoŜenie uczniów do szkół, - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, - pozostała dzialalność. Realizacja wydatków w rozdziałach budŜetowych przedstawia się następująco:
Dział 80101 80103 80104 80110 80113 80146 80195 Nazwa rozdziału Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja DowoŜenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Ogółem : Plan 2 683 213,00 128 000,00 40 250,00 1 583 570,00 421 350,00 23 000,00 99 935,00 4 979 318,00 Wpływ subwencji na zadania oświatowe w 2008 roku – 3 479 658 zł. Wykonanie 2 656 366,68 125 119,70 39 776,71 1 558 745,60 401 473,15 12 435,96 60 651,03 4 854 568,83 % 99,00 97,75 98,82 98,43 95,28 54,07 60,69 97,49
Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych:
L.p. 1. 2. 3. Nazwa szkoły Szkoła Podstawowa w Jedwabnem Szkoła podstawowa w Nadborach Szkoła Podstawowa w Konopkach ( Szkoła funkcjonowała do dnia 31.08.2008 r.) Ogółem: Plan 1 800 534,00 627 980,00 254 699,00 2 683 213,00 Wykonanie 1 787 764,17 613 908,20 254 694,31 2 656 366,68 % 99,29 97,76 100,00 99,00
Wydatki bieŜące dotyczące utrzymania szkolnictwa podstawowego (liczba uczniów w szkołach podstawowych wynosi 363; z tego w S.P. Jedwabne – 308 ucz niów, S.P. Nadbory – 55 uczniów, w oddziale „o” w S.P. Jedwabne 32 uczniów, 7 uczniów w S.P.Nadbory), zamknęły zamknęły się kwotą - 2 656 366,68 zł. W 2008 roku miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w Szkole Podstawowej w Jedwabnem wyniósł 483,70 zł, w Szkole Podstawowej w Nadborach – 930,16 zł. Największą grupę wydatków stanowiły płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze, które wynoszą 2 274 982,79 zł, (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 161 915,03 zł) co stanowi 85,64 % całości wydatków. Średnioroczne zatrudnienie przedstawia się w poszczególnych szkołach następująco: w Szkole Podstawowej w Jedwabnem zatrudnionych
było w przeliczeniu na etaty 25,72 nauczycieli, 8,06 etatu to pracownicy nie będący nauczycielami, 2 etaty – nauczyciele oddziału ,,O” oraz 2 etaty- osoby zatrudnione w Punkcie Przedszkolnym. W Szkole Podstawowej w Nadborach zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 10,89 nauczycieli oraz 2,25 etatu to pracownicy nie będący nauczycielami. Obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych wynosi – 105 900,00 zł. Wydatki rzeczowe przedstawiają się jak niŜej: - zakup opału dla szkół, zakup księgozbioru i pomocy szkolnych, zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów, druków badania lekarskie, prowizja bankowa, usługi transportowe, telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, monitoring, naprawa sprzętu szkolnego, opłata za nieczystości, ubezpieczenie majątku itp. – 206 498,79 zł. - opłata za energię elektyczną i wodę – 25 779,97 zł, - koszty delegacji słuŜbowych – 2 612,44 zł, - usługi remontowe – 40 592,69 zł. Na utrzymanie oddziału przedszkolnego (32 uczniów) przy Szkole Podstawowej w Jedwabnem wydatkowano 125 119,70 zł. Środki te przeznaczono na: płace, pochodne od płac, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 nauczycieli. Wydatki Punktu Przedszkolnego, utworzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/125/08 z dnia 12 września 2008 r. stanowią kwotę 39 776,71 zł. Utworzone zostały 2 oddziały przedszkolne po 25 osób, dzieci w wieku 3-5 lat. Punkt przedszkolny prowadzony jest w części budynku Urzędu Miejskiego w Jedwabnem. W Punkcie Przedszkolnym zatrudnionych jest 3 osoby, w przeliczeniu na etaty - 3 etaty; 2 etaty to pracownicy pedagogiczni, 1 etat – pracownica nie będąca nauczycielem. Na funkcjonowanie Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem wydatkowano –1 558 745,60 zł, planowano – 1 583 570 zł. W Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem w przeliczeniu na etaty, zatrudnionych jest 33,13 pracowników, w tym: 22,71 to etaty nauczycieli, 10,42 etatów to pracownicy nie będący nauczycielami. W szkole uczy się 218 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkole w 2008 r. wyniósł 595,85 zł. Kwota wydatków została wykorzystana na: - płace i pochodne od płac – 1 244 637,37 zł, - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 69 707,94 zł, - zakup pomocy naukowych i księgozbioru – 4 837,89 zł, - opłata za energię elektryczną i wodę – 36 764,27 zł, - szkolenia pracownicze, badania okresowe, prowizja bankowa, internet, usługi telekomunikacyjne, konserwacja dŜwigu,monitoring, opłata za nieczystości, zakup oleju opałowego, środków do utrzymania czystości, , leków, druków szkolnych i biurowych, materiałów do drobnych napraw – 136 395,76 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60 152 zł,
- koszty delegacji słuŜbowych – 3 288,37 zł, - ubezpieczenie majątku – 2 962,00 zł, Realizacja wydatków w 98,43 % Na „dowoŜenie uczniów do szkół” wydatkowano – 401 473,15 zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców oraz opiekunów w czasie dowoŜenia uczniów – 96 427,18 zł, - zapłata firmie przewozowej za dowóz dzieci do szkoły, koszty badań technicznych samochodów - 243 554,22 zł, - zakup paliwa i części zamiennych – 43 109,03 zł, - remont samochodów – 9 014,61 zł, - ubezpieczenie samochodów – 4 780,00zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 550,00 zł, - ekwiwalent za uŜywanie odzieŜy, delegacje – 1 038,11 zł. Realizacja wydatków w wysokości 95,28 %. Na „dokształcenie i doskonalenie nauczycieli” w gminie wydatkowano środki w kwocie – 12 435,96 zł, (dopłata do czesnego dla studiujących nauczycieli oraz dofinansowanie do kosztów szkolenia, zwrot kosztów przejazdów na szkolenia nauczycieli). W „Pozostałej działalności” zaplanowane były zrealizowano w 60,69 % tj. w kwocie 60 651,03 zł. środki w kwocie 99 935 zł. Wydatki
Na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na planowaną kwotę 74 880 zł wydatkowano kwotę 35 284,39 zł. Wykorzystanie dotacji w 47,13 % wynika z braku wniosków o dofinansowanie ze strony pracodawców ( młodociani pracownicy nie przystąpili bądź nie zdali egzaminu sprawdzającego). Na wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Jedwabnem otrzymaną dotację w wysokości 6 887 zł wydatkowano w 100 %. Całkowity koszt zestawu telewizji obserwacyjnej to kwota 10 953,16 zł. Kwotę 767,64 zł otrzymaną w ramach dotacji wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego. Kwotę 14 400 zł przeznaczono na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów. Kwotę 3 300 zł przekazano do Urzędu Miejskiego w ŁomŜy za utrzymanie 2 dzieci (1 dziecko z m. Bronaki Pietrasze, 1 dziecko z m. Pieńki Borowe. W myśl art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. prowadzenie przedszkoli naleŜy do zadań własnych gminy finansowanych z jej budŜetu w części w jakiej odpłatność rodziców za przedszkole nie pokrywa całkowitego kosztu utrzymania dziecka w placówce. Miasto ŁomŜa nie ma obowiązku zapewnienia pobytu w/w dzieciom w przedszkolu, przepisy art. 80 art. 2a oraz ust. 2 c cytowanej ustawy dają moŜliwość rozliczeń z tego tytułu) w Przedszkolu Niepublicznym ,,Mały Artysta” w ŁomŜy, prowadzonym przez Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym ,,EDUKATOR”. „Ochrona zdrowia” W 2008 roku w ramach tego działu zaplanowano środki w kwocie – 72 000 zł, wykorzystano w kwocie 68 157,62 zł, tj. w 94,66 %. (Zrealizowane dochody za wydane zezwolenia za sprzedaŜ alkoholu to kwota – 67 908,71 zł). Środki wydatkowano zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Wydatki poniesiono na: - wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 15 190,20 zł, - wydatki na realizację programów abstynenckich, opinie lekarskie w przedmiocie uzaleŜnienia, opłaty za telefony, wydatki na zorganizowanie koloni letnich, obozu harcerskiego dla dzieci, świadczenia terapeutyczne,dofinansowanie szkolnych programów Profilaktyki w Szkołach, – 36 907,44 zł, - artykuły kancelaryjne na realizację zadania, zakup stroi sportowych dla młodzieŜy, artykułów spoŜywczych na ognisko dla dzieci, z okazji Dnia Dziecka, do paczek noworocznych, – 15 599,69 zł, - dofinansowanie kosztów dojazdu osób w trudnej sytuacji finansowej do placówek lecznictwa odwykowego na kwotę – 460,29 zł. „Pomoc społeczna” ZADANIA ZLECONE GMINIE WYNIKAJĄCE Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ: 1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych. 2.Naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ. Środki na realizację i obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zapewnia budŜet państwa. Zasiłki stałe
Rodzaj świadczenia Zasiłki stałe Z tego dla: osoby samotnie gospodarującej pozostającej w rodzinie Liczba osób, którym decyzją. przyznano świadczenia 21 Liczba świadczeń 241 Liczba rodzin 20 Kwota świadczeń w zł 79 883
65 436 14 447
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne opłacono w wysokości 8 498,45 zł. ZADANIA WŁASNE GMINY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ: 1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. 2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. 3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. 5. Udzielanie pomocy w formie doŜywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. 6. Kierowanie do domu pomocy społecznej .
7. Utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników ( zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej „ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niŜ trzech pracowników”). 8. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, równieŜ w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego. PRZYZNAWANIE I WYPŁACANIE ZASIŁKÓW CELOWYCH ORAZ ZASIŁKÓW OKRESOWYCH.
Zadania Liczba osób którym decyzją. przyznano świadczenie 148 69 27 19 298 114 RAZEM Liczba świadczeń 1291 609 164 137 35 859 Kwota świadczeń w zł 446 334 208 898 48 364 26 755 101 034 68 868 616 236,00
Liczba rodzin 148 69 27 19 148 113
Zasiłki okresowe w tym przyznane z powodu : - bezrobocia - długotrwałej choroby - niepełnosprawności Posiłek Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem
W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” w 2008 r. objęto doŜywianiem dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum. Z pomocy w formie zasiłku na doŜywianie korzystały równieŜ osoby dorosłe. Koszt jednego posiłku to około 2,80 zł. Łączny koszt doŜywiania wyniósł – 155 444,21 zł, z tego: 31 088,84 zł to środki pochodzące z budŜetu gminy, pozostała kwota – 124 355,37 zł została sfinansowana z budŜetu państwa. Na prace społecznie uŜyteczne wydatkowano kwotę 6 483,38 zł. W 2008 roku Gmina poniosła wydatki w wysokości 7 458 zł za pobyt mieszkanki Gminy Jedwabne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w ŁomŜy.
Dodatki mieszkaniowe przyznane i wypłacone w 2008 r.
Liczba wydanych decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy 78 Plan na 2008 rok Kwota świadczeń Wskaźnik realizacji w %
55 482,06
Dodatki mieszkaniowe wypłacone w 2008 r. z podziałem na rodzaj zasobów mieszkaniowych:
Wyszczególnienie Ogółem (2+3+4+5) z tego w zasobie: Gminnym Spółdzielczym Wspólnot mieszkaniowych prywatnym 1. 2. 3. 4. 5. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 483 289 143 36 15 Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł 55 482,06 20 344,12 27 313,35 6 622,04 1 202,55
PowyŜsze zadania w Jedwabnem.
Na utrzymanie ośrodka przewidziano w 2008 roku środki w kwocie – 190 276 zł, z tego dotacja z budŜetu państwa w kwocie – 82 000 zł, wykorzystano – 189 224,83 zł. Realizacja planu w 99,45 %. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia czterech pracownic wraz z pochodnymi od płac – 155 318,96 zł, delegacje słuŜbowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup druków, akcesoriów do sprzętu komputerowego, materiałów kancelaryjnych, środków do utrzymania czystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, usługi informatyczne, opłaty za energię elektryczną, szkolenia, zakup oprogramowania , itp. - 33 905,87 zł. W Gminie realizuje się takŜe zadania zlecone ze Środków BudŜetu Państwa wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o postępowaniu wobec dłuŜników oraz zaliczce alimentacyjnej z zakresu: - przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (do dnia 30.IX.2008 r. od 1 .X.2008 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego), - opłacania składek z ubezpieczenia społecznego i składki zdrowotnej za świadczeniobiorców. Zgodnie ze sprawozdaniem rzeczowo – finansowym o zrealizowanych zadaniach w zakresie świadczeń rodzinnych w 2008 roku wypłacono ogółem 20 159 świadczeń na kwotę 1 607 613 zł, w tym: - zasiłki rodzinne z dodatkami – 1 345 778 zł, - zasiłki pielęgnacyjne – 177 633 zł, - świadczenia pielęgnacyjne – 34 202 zł, - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 50 000 zł. W 2008 roku wypłacono: - zasiłki rodzinne w ilości 12 377 (świadczenia) - 764 284 zł oraz 6489 dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 581 494 zł.
Wypłacono następujące dodatki do zasiłków rodzinnych: - z tytułu urodzenia dziecka – 38 dodatki na kwotę – 38 000 zł, - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 64 dodatki na kwotę – 25 014 zł, - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 353 dodatki na kwotę – 61 690 zł, - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku Ŝycia 21 dodatków na kwotę – 1 260 zł, - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyŜej 5 roku Ŝycia – 239, dodatków na kwotę – 19 120 zł, - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego –769 dodatków na kwotę – 76 900 zł, - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 630 dodatki na kwotę - 56 700 zł, - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1573 dodatki na kwotę – 78 650 zł, - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2 802 dodatki na kwotę – 224 160 zł. Wypłata świadczeń opiekuńczych: - zasiłki pielęgnacyjne – 1161 (zasiłków) na kwotę – 177 633 zł, - świadczenia pielęgnacyjne – 82 świadczenia na kwotę – 34 202 zł. Ogółem wypłacono – 1 243 świadczenia opiekuńcze na kwotę – 211 835 zł. Dokonano wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka w ilości 50 zapomóg na kwotę – 50 000 zł. Zaliczki alimentacyjne do dnia 30 września wypłacono w ilości – dla 24 rodzin na kwotę – 51 791 zł. Od 1 października wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego poniesione ze środków budŜetu państwa wypłacono w kwocie 20 480 zł. Ogółem na wypłaty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze oraz z zaliczki alimentacyjne, wypłaty z funduszu alimentacyjnego i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wydatkowano kwotę 1 678 316,28 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacono w wysokości 4 608,74 zł. W zakresie świadczeń rodzinnych 457 rodzin pobierało świadczenia. W kaŜdym miesiącu wypłacano zasiłek rodzinny dla około 1015 dzieci. Koszty obsługi związane z wykonaniem tych zadań wyniosły – 64 225,12 zł i dotyczyły wynagrodzenia osobowego pracownika wraz z pochodnymi od płac, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS, zakupu druków, opłat bankowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, szkoleń itp. Całość środków na realizację tego zadania finansowana jest z budŜetu państwa. Dotacja planowana na rok 2008 - 1 860 400 zł, wpływ dotacji w kwocie 1 747 150,14 zł, wykonanie 93,91 %.
Ogółem planowane wydatki 2 702 958,19 zł.
dziale 852 wyniosły – 2 929 134 zł, zrealizowane w kwocie
Realizacja wydatków w tym dziale w wysokości - 92,28 % . „Edukacyjna opieka wychowawcza” W tym dziale finansowana jest pomoc materialna dla uczniów. Gmina realizowała zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów wynikające ze zmiany ustawy o systemie oświaty (wypłata stypendiów dla uczniów, dofinansowanie do zakupu podręczników w kl. I – III ). Otrzymano dotację z budŜetu państwa na wykonanie tego zadania w kwocie – 351 930 zł, wydatkowano 347 499,06 zł realizując plan w 98,74 %. W analizowanym okresie wydano 1020 decyzji administracyjnych w sprawie przyznania stypendium szkolnego, które przeznaczone było na zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, obuwia i stroju sportowego. Na wypłatę stypendium wydatkowano 332 856,41 zł . Z dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych skorzystało 108 uczniów w kwocie 14 642,65 zł. „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” W tym dziale finansowano zadania własne z zakresu: - gospodarka odpadami - oczyszczania miast i wsi, - utrzymanie zieleni, - oświetlenia ulic, placów i dróg, - schroniska dla zwierząt, - zakłdów gospodarki komunalnej, - pozostała działalność. W 2008 r. w rozdziale gospodarka odpadami poniesione zostały nakłady finansowe na na modernizacje składowiska odpadów, w tym na budowę komory do składowania azbestu w kwocie 89 097,98 zł, z tego: - wykonanie ifrastruktury technicznej na składowisku odpadów- 12 998,98 zł, - zakup pojemników na makulaturę, szkło, plastik – 24 766 zł, - montaŜ wagi samochodowej – 10 370 zł, - wykonanie map do celów projektowych – 3 050 zł, - opracowanie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko – 13 420 zł, Opracowanie dokumentacji projektowej Składowiska odpadów budowlanych zawierających azbest w m. Korytki Borowe – 24 493 zł. W rozdziale ,,Oczyszczanie miast i wsi” dla budŜetu gminy było wydatkiem w wysokości 112 587,60 – zł, z tego:
- opłata za wykonanie projektu przydomowej roślinno – stawowej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy – 20 740 zł, - odbiór odpadów zwierzęcych – 7 385,10 zł, - opłata dla Komunalnego Zakładu BudŜetowego w Jedwabnem za oczyszczanie miasta i transport folii – 39 274,50 zł, - usunięcie dzikich wysypisk na terenie gminy (w m. Nadbory, Karwowo, Pawełki, Chyliny, Grady Małe) – 45 188 zł. Utrzymanie zieleni – 149 047,26 zł, z tego: - zakup ławek ,koszy na śmieci – 27 706,20 zł, - zakup materiałów do przebudowy alejek w parku w Jedwabnem – 57 111,16 zł, - opłata za prace remontowe w parku tj. za ułoŜenie kostki brukowej, krawęŜników, montaŜ ławek i koszy na śmieci – 55 479,90 zł, - usługi koparką - 4 950 zł, - pozostałe koszty tj. utrzymania zieleni 3 800 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych wykorzystano – 316 736,62 zł z tego: - opłata za oświetlenie ulic – 148 078,27 zł, - usługi remontowe, pozostałe usługi – 18 929,92 zł, - spłata rat kapitałowych za modernizację oświetlenia – 149 728,43 zł. Na schroniska dla zwierząt zaplanowano – 4 000 zł; na opłaty w związku z odłowem psów bezpańskich, pobytem psów w schronisku poniesione zostały wydatki w kwocie - 3 730,00 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę – 16 463,60 zł. Razem planowane wydatki w tym dziale wynoszą - 875 079 872 013,26 zł. Realizacja w 99, 65 % całości planu rocznego. zł, zrealizowano w kwocie –
W tym dziale gospodarki narodowej prowadzi działalność na terenie gminy zakład budŜetowy pod nazwą Komunalny Zakład BudŜetowy w Jedwabnem. W 2008 roku kwota dotacji przekazana przez Gminę wynosi 84 350 zł; dotacja do ceny wody 49 350 zł, dotacja do ceny śmieci przyjmowanych na wysypisko gminne – 35 000 zł. W ramach wydatków majątkowych Gmina dokonała zakupu dla K.Z.B. koparko – ładowarki. Koszt zakupu sprzętu - 119 926 zł. (z tego: 100 000 zł to wydatek Gminy, 19 926 zł – poniesiony wydatek przez Komunalny Zakład BudŜetowy w Jedwabnem). Komunalny Zakład BudŜetowy w Jedwabnem jest jednostką organizacyjną Gminy Jedwabne działającą na podstawie: - Uchwały Nr XXIII/74/82 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 listopada 1982 r. - Statutu, załącznik do uchwały Nr XVI/111/04 z dnia 18 kwietnia 2004 r. - Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno - prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116, poz. 783).
Zakład prowadzi gospodarkę zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Celem zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze uŜyteczności publicznej, dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, naleŜących do zadań własnych gminy. Do podstawowego zakresu działania zakładu naleŜy: - zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, eksploatacja i utrzymanie sieci urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, - świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości połoŜonych na terenie gminy Jedwabne, Przytuły i Wizna. - eksploatacja i nadzór nad gminnym składowiskiem odpadów w Pieńkach Borowych, - utrzymanie czystości, odśnieŜania na ulicach, chodnikach i placach na terenie miasta Jedwabne. - utrzymanie parku i terenów zielonych w Jedwabnem, - obsługa targowicy, - świadczenie usług transportowych, remontowych na rzecz gminy oraz wywóz nieczystości z terenu gminy Jedwabne do oczyszczalni ścieków. Zakład zatrudnia 15 osób w pełnym wymiarze czasu pracy. Zakład jest finansowany z przychodów własnych oraz dotacji. Kwota planowanych przychodów wyniosła 653 350,00 zł, kwota osiągniętych przychodów za 2008 rok wynosi – 753 967,12 zł, (w tym dotacja – 78 831,79 - bez podatku VAT) co stanowi – 115,40 %. Realizacja planu przychodów za 2008 r. przedstawia się następująco: - sprzedaŜ wody - 106 801 zł, - ścieki – 59 628,61 zł, - dochód z czynszów –59 412,36 zł, - nieczystości stałe - 194 050,27 zł, - wywóz nieczystości płynnych – 46 539,18 zł, - oczyszczanie miasta – 47 878,67 zł, - obsługa targowicy – 19 754 zł, - zbiór surowców wtórnych – 9 319,50 zł, - dochody z wysypiska – 8 732,90 zł, - pozostałe usługi – 123 018,84 zł, W 2008 roku w Komunalnym Zakładzie BudŜetowym poniesione zostały koszty w wysokości – 762 606,89 zł. W strukturze zrealizowanych rozchodów: - płace i pochodne od wynagrodzeń stanowią – 455 182,36 zł tj. 59,69 % ogółu kosztów, - pozostałe koszty działalności - 307 424,53 zł tj. 40,31 % ogółu kosztów.
Poniesione pozostałe koszty działalności to: zakup paliwa i olejów, zakup materiałów do remontu budynków, sprzętu, odzieŜy roboczej, opału ,wyposaŜenia – 162 035,82, koszty energii elektrycznej 36 562,39, ubezpieczenie majątku, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za emisję zanieczyszczeń do powietrza- 52 128,77 zł, odpis na ZFŚS – 15 541,08 zł, pozostałe koszty – 41 156,47 zł. „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” W tym dziale zaplanowane wydatki w formie dotacji podmiotowej w kwocie – 260 500 zł, wykonano w 100 %. Środki te wykorzystane zostały na finansowanie wydatków bieŜących „ instytucji kultury” funkcjonujących w gminie tj.: - Gminnej Bilbioteki Publicznej w Jedwabnem, - działalności kulturalnej w GOK w Jedwabnem, oraz świetlic wiejskich w miejscowości Kotowo – Plac i Grądy Wielkie, Orlikowo, Kucze Wielkie, Makowskie. Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki stanowią kwotę - 118 652,91 zł. Dotacja z samorządu gminnego na finansowanie kosztów utrzymania Biblioteki – 114 870 zł. Zrealizowane przychody w 2008 r. wyniosły 4 000 zł. Wydatki poniesiono na sfinansowanie wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, pochodnych od płac, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 97 990,66 zł, zakup księgozbioru, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, internet, zakup opału,materiałow kancelaryjnych, druków, środków czystości – 20 662,25 zł. Przychody Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem za 2008 r. wyniosły 167 121,84 zł, w tym dotacja przekazana z samorządu gminnego – 145 630 zł. Na zrealizowane przychody w kwocie 21 491,84 zł składają się: - wpłaty za wynajem pomieszczeń – 1800,00 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń dla Komisariatu Policji w Jedwabnem –3 904,32 zł, wpłaty od sponsorów festynu- Dni Jedwabnego - 8 550,00 zł, refundacja poniesionych kosztów z Powiatowego Biura Pracy – 7220,12 zł, odsetki bankowe – 17,40 zł. oraz świetlic wiejskich
Wydatki bieŜące związane z utrzymaniem GOK w Jedwabnem wyniosły 157 967,06 zł,
Sfinansowano wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od płac, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -104 458,13, zakup opału, opłaty za energię elektryczną ,opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, zakupy przeznaczone na imprezy kulturalne organizowane w ciągu roku oraz zakupy drobnych upominków za udział w zorganizowanych konkursach tematycznych – 53 508,93 zł. „Kultura fizyczna i sport” Na kulturę fizyczną zaplanowano środki w kwocie 10 000 zł i wykorzystano – 9 620,59 zł.Wydatki poniesiono na opłacenie ekwiwalentów sędziowskich, opłatę za pracę animatora sportu dzieci i młodzieŜy, opłacenie kosztów przejazdu zawodników na rozgrywki piłkarskie, zakup napoi dla zawodników.
III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH. Planowane wydatki na zadania zlecone zamknęły się kwotą – 2 514 689 zł, wykonanie w wysokości 2 369 999,70 zł, tj. 94,25 % całości planu rocznego. Część I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2008 R.
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
480 450,00 480 450,00
461 629,03 461 629,03
480 450,00 461 629,03
72 000,00 72 000,00
1 835 531,67
1 860 400,00
1 747 150,14
Nazwa Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem:
79 883,08
2 514 689,00
2 369 999,70
Częśc II.
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECOYCH W 2008 R.
Dział 010 Rozdział 01095 § Pozostała działalność 4210 4300 4430 750 75011 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4370 4440 4740 751 75101 4170 852 85212 3110 Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Nazwa Plan 480 450,00 2 780,00 6 280,00 471 390,00 72 000,00 72 000,00 50 000,00 4 800,00 8 500,00 1 500,00 1 800,00 800,00 2 000,00 1 600,00 1 000,00 839,00 839,00 839,00 1 961 400,00 1 860 400,00 Wykonanie 461 629,03 2779,57 6 271,98 452 577,48 72 000,00 72 000,00 50 000,00 4 800,00 8 500,00 1 500,00 1 800,00 800,00 2 000,00 1 600,00 1 000,00 839,00 839,00 839,00 1 835 531,67 1747 150,14
1 678 316,28
§ 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4370 4410 4440 4700 4740
Nazwa Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup energii
Plan 29 000,00 2 300,00 13 560,00 800,00 800,00 1 200,00 17 600,00
Wykonanie 27 236,62 2 052,04 9 428,64 784,70 600,00 16 640,22
240,00 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŜbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Razem : 6 200,00 1 620,00 800,00 880,00 2 000,00 1 200,00 13 000,00
240,00 6 200,00 1 473,12 639,80 880,00 2 000,00 658,72 8 498,45
4130 85214 3110
13 000,00 88 000,00 88 000,00 2 514 689,00
8 498,45 79 883,08 79 883,08 2 369 999,70
Część III. WPŁYWY DOCHODÓW BUDśETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH W 2008 R.
Dz. 750 75011 0690 852 85212 Rozdział § Treść Administracja Publiczna Urzędy Wojewódzkie Dochody BudŜetu Państwa Związane z Realizacją Zadań Zleconych J.S.T. Pomoc Społeczna Świadczenia Rodzinne, Zaliczka Alimentacyjna oraz Składki na Ubezpieczenia Emerytalne I Rentowe z Ubezpieczenia Społecznego Wpływy Z RoŜnych Dochodów Razem: Kwota 11 130,40 11 130,40 11 130,40 10 883, 34 10 883, 34
10 883, 34 22 013,74
IV. INFORMACJE DODATKOWE. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 został zatwierdzony Uchwałą Nr XVII/88/07 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 grudnia 2007 roku (załącznik Nr 9 do uchwały budŜetowej). Realizacja planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia się następująco: - pozostałość środków z roku ubiegłego 6 131,73 zł, - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku – 15 790,08 zł, Razem przychód – 21 921,81 zł. Poniesione wydatki ogółem – 8 414,95 zł: - transport surowców wtórnych – 2 768,37 zł, - zakup nagród za zbiórkę surowców wtórnych –2 396,50 zł, - zakup mat. budowlanych do obudowania wagi na składowisku odpadów – 3 250,08 zł, Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13 506,86 zł. DOCHODY WŁASNE Na podstawie uchwały Nr LIV / 257 / 06 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 27 października 2006 roku utworzono rachunek dochodów własnych w Publicznym Gimnazjum im. PapieŜa Jana Pawła II w Jedwabnem. Na rachunku dochodów własnych gromadzone są wpływy z tytułu wpłat za wyŜywienie uczniów. Przychody z tytułu wpłat za Ŝywienie uczniów zaplanowane zostały w kwocie 190 400 zł, wykonano w kwocie 142 325,60 zł. Na początek 2008 r. stan środków pienięŜnych wyniósł 2 590,40 zł. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 191 000 zł, wydatkowano 141 896,07 zł. W okresie I – XII 2008 r. przygotowano i wydano 50 778 obiadów, z tego - 34 692 obiady opłacone ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem w ramach realizacji programu wieloletniego,, Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”. Na dzień 31.12.2008 r. zobowiązania nie wystąpiły, stan środków pienięŜnych na rachunku bankowym wynosi 1 019,93 zł.
Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 10/09 Burmistrza Jedwabnego z dnia 9 marca 2009 r. Informacja o realizacji dochodów budŜetu gminy za 2008 rok wg działów gospodarki narodowej:
Dział 010 700 750 751 756 Nazwa działu Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem RóŜne rozliczenia Plan po zmianach 480 950,00 57 861,00 112 911,00 839,00 1 804 059,00 Wykonanie % wykonania planu 461 629,03 95,98 57 283,13 114 178,20 839,00 1 918 751,01 99,00 101,12 100,00 106,38
7 018 694,00
7018 694,10
122 403,00
86 380,01
2 714 750,00 351 930,00
2 493 660,18
347 499,06
12 664 397,00
12 498 913,72
w/g pełnej szczegółowości:
Klasyfikacja Dz. 010 01095 0690 2010 Rozdz. § Treść Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpływy z róŜnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomościami Dochody z najmu i dzierŜawy Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych Wpływy z róŜnych dochodów Plan po zmianach 480 950,00 480 950,00 500,00 Wykonanie % wykonania planu 461 629,03 95,98 461 629,03 0,00 95,98
700 70005 0470
480 450,00 57 861,00 57 861,00
461 629,03 57 283,13 57 283,13
95, 98 99,00 99,00
6 900,00 3 286,00
6 322,65 3 286,38
91,63 100,01
0770 0870 0970
46 940,00 535,00 200,00
46 939,10 535,00 200,00 114 178,20 72 556,52
100,00 100,00 100,00 101,12 99,39
Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy Gmin 0690 0750 0920 Wpływy z róŜnych opłat Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Pozostałe odsetki
112 911,00 73 000,00
1 000,00 39 911,00 500,00 19 600,00 2 660,00
556,52 41 621,68 439,50 20 728,21 2 661,62 17 792,35
55,65 104,29 87,90 105,76 100,06 103,74
Wpływy z róŜnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Klasyfikacja Dz. Rozdz. 75101 2010 § Treść Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan po zmianach Wykonanie
% wykonania planu 100,00
756 75601 0350 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku d spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny
1 804 059,00 6 000,00
1 918 751,01 5 457,02
106,36 90,95
5 457,02
240 700,00 234 000,00
253 752,94 250 433,94 534,00 2 785,00 0,00
105,42 107,02 133,50 107,12
0310 0320 0330 0500 75616
400,00 Podatek leśny 2 600,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny 256 000,00 0330 0340 0360 0370 0430 0460 0500 Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 23 000,00 15 340,00 54 046,00 34 000,00 72 000,00 20 783,00 100,00 3 700,00
709 829,00 221 000,00
728 771,20 222 402,41 259 888,48 34 881,36 76 659,80 23 842,90 0,00 23 240,00 15 341,20 58 662,30
102,67 100,63 101,52 102,59 106,47 114,72
101,04 100,01 108,54
12 546,75
Klasyfikacja Dz. Rozdz. § 0920 75618 Treść Plan po zmianach Wykonanie
% wykonania planu 112,59
Pozostałe odsetki Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne budŜetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŜetu państwa RóŜne rozliczenia finansowe
95 600,00 27 600,00 68 000,00
96 068,01 28 159,30 67 908,71
100,49 102,03 91,29
0410 0480 75621
751 930,00 742 430,00 9 500,00 7 018 694,00
834 701,84 823 445,00 11 256,84 7 018 694,10
111,01 110,91 118,49 100,00
2920 75807 2920 75814
3 479 658,00 3 479 658,00 3 142 973,00 3 142 973,00 99 058,00
3 479 658,00 3 479 658,00 3 142 973,00 3 142 973,00 99 058,10 99 058,10 297 005,00 297 005,00 86 380,01 43 440,98 10 540,98
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 70,57 108.96 151,28
0970 75831 2920 801 80101 0750 2030
Wpływy z róŜnych dochodów Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŜetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe
99 058,00 297 005,00 297 005,00 122 403,00 39 868,00
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
32 900,00 82 535,00
32 900,00 42 939,03
100,00 52,03
82 535,00 2 714 750,00
42 939,03 2 493 660,18
52,03 91,86
1 865 750,00
1 752 589,24
Klasyfikacja Dz. Rozdz. § 2360 Treść Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 351 930,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin Razem: 347 499,06 Plan po zmianach Wykonanie
13 000,00 618 000,00
8 498,45 526 217,12
65,37 85,15
530 000,00 82 000,00
446 334,04 82 000,00
84,21 100,00
85219 2030
82 000,00 136 000,00
82 000,00 124 355,37
100,00 91,44
85295 2030
136 000,00 351 930,00
124 355,37 347 499,06
91,44 98,74 98,74
351 930,00 12 664 397,00
347 499,06 12 498 913,72
98,74 98,69
ZałącznikNr 1b do zarządzenia Nr 10/09 Burmistrza Jedwabnego z dnia 9 marca 2009 r. Informacja o realizacji wydatków budŜetu gminy Jedwabne za 2008 r. w/g działów gospodarki narodowej:
Dz. 010 400 600 Rolnictwo i łowiectwo 616 450,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność 25 000,00 274 360,00 700 710 750 751 Gospodarka mieszkaniowa 45 200,00 Działalność usługowa 17 000,00 Administracja publiczna 1 517 659,00 Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo. publiczne i ochrona p/poŜarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego 31 730,00 801 Oświata i wychowanie 4 979 318,00 851 852 854 900 921 926 Ochrona zdrowia 72 000,00 Pomoc społeczna 2 929 134,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 351 930,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 875 079,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport 260 500,00 10 000,00 Razem: 12 167 089,00 872 013,26 260 500,00 9 620,59 11 687 086,96 99,65 100,00 96,21 96,05 347 499,06 98,74 2 702 958,19 92,28 68 157,62 94,66 4 854 568,83 97,49 29 285,12 92,29 839,00 81 890,00 1 490 666,76 839,00 67 335,96 98,22 100,00 82,23 14 653,00 86,19 41 930,71 92,77 585 162,59 4 209,00 263 618,99 94,92 16,84 96,09 Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu
74 068,28
2) wg pełnej szczegółowości:
Dz. 010 Klasyfikacja Rozdz. § Treść Rolnictwo i łowiectwo 01010 6050 01030 2850 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek. budŜetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Plan po zmianach 616 450,00 130 000,00 130 000,00 6 000,00 Wykonanie 585 162,59 117 940,09 117 940,09 5 593,47 % wykonania planu 94,92 90,72 90,72 93,22
5 593,47
01095 4210 4300 4430 400 40002 6050 600 60014 2710
480 450,00 2 780,00
461 629,03 2 779,57 6 271,98 452 577,48 4 209,00 4 209,00 4 209,00 263 618,99 96 900,00 60 000,00
96,08 99,98 99,87 96,01 16,84 16,84 16,84 96,09 100,00 100,00
Zakup pozostałych usług RóŜne opłaty i składki Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup usług remontowych Zakup pozostałych usług Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
6 280,00 471 390,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 274 360,00 96 900,00 60 000,00
60016 4210 4270 4300 6050
274 360,00 53 500,00 50 000,00 52 000,00 13 420,00 5 551,00
263 618,99 52 307,16 47 887,30 44 564,53 13 420,00 5 551,00
96,09 97,77 95,77 85,70 100,00 100,00
Klasyfikacja Rozdz.
Treść Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Gospodarka mieszkaniowa
Plan po zmianach 2 989,00 45 200,00 45 200,00 1 000,00 8 000,00 35 000,00
Wykonanie 2 989,00 41 930,71 41 930,71 76,00 6 855,32 34 942,39
% wykonania planu 100,00 92,77 92,77 7,60 85,69 99,84
700 70005 4210 4260 4300
Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup energii Zakup usług pozostałych
4430 710 71004 4300 71035
RóŜne opłaty i składki Działalność usługowa Plany zagospodarowania. przestrzennego Zakup pozostałych usług Cmentarze
1 200,00 17 000,00 16 000,00 16 000,00 1 000,00
57,00 14 653,00 13 903,00 13 903,00 750,00 750,00
4 75 86,19 86,89 86,89 75,00 75,00
750 75011 4010 4040 4110 4120 4210 4280 4300 4370
Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup usług zdrowotnych Zakup pozostałych usług Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŜbowe i krajowe Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
1 517 659,00 173 059,00 118 500,00 7 135,00 18 400,00 3 000,00 11 100,00 180,00 5 600,00 2 400,00
1 490 666,76 170 332,46 117 744,84 7 134,70 17 917,39 2 890,01 10 929,38 0,00 5 600,00 2 400,00
98,22 98,42 99,36 100,00 97,38 96,33 98,46
1 500,00 2 720,00 1 324,00
517,14 2 720,00 1 279,00
100,00 100,00 96,00
Klasyfikacja Rozdz. 75022
§ Rada Gminy 3030 4210 4300 4410
Plan po zmianach 67 300,00 59 000,00 3 100,00 5 000,00 200,00 1 256 300,00 2 500,00 681 000,00 52 350,00 111 400,00 19 300,00 27 700,00
Wykonanie 63 924,01 56 630,00 2 314,81 4 834,46 144,74 1 235 941,45 2 336,98 678 549,43 52 349,85 108 909,73 18 897,67 26 885,00
% wykonania planu 94,98 95,98 74,67 96,69 72,37 98,38 93,48 99,64 100,00 97,76 97,62 97,06
RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŜbowe krajowe Urzędy Gmin
75023 3020 4010 4040 4110 4120 4140
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup energii
4170 4210 4260
25 000,00 92 600,00 20 000,00 18 000,00 1 200,00 103 650,00 7 000,00 4 000,00
24 591,00 88 526,16 18 062,64 15 868,73 559,00 103 614,01 6 477,91 3 444,43
98,36 95,60 90,31 88,16 46,58 99,97 92,54 86,11
4270 4280 4300 4350 4360
Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup pozostałych usług Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŜbowe i krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług VAT Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
14 000,00 23 000,00 9 500,00 21 800,00 3 300,00 10 000,00
12 647,82 22 383,00 8 102,20 21 800,00 3 032,00 9 932,20
90,34 97,32 85,29 100 91,88 99,32
4410 4430 4440 4530 4700
2 997,61
Treść Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup pozostałych usług
Plan po zmianach 6 000,00
Wykonanie 5 974,08
% wykonania planu 99,57
75075 4210 4300
21 000,00 6 000,00 14 500,00 500,00
20 468,84 5 992,68 13 976,16 500,00
97,47 99,88 96,39 100
4430 751
RóŜne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Wynagrodzenia bezosobowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa Ochotnicze StraŜe PoŜarne Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wygna. Roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup pozostałych usług PodróŜe słuŜbowe krajowe Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych RóŜne opłaty i składki Zarządzanie kryzysowe
839,00 839,00 839,00 81 890,00 71 890,00 2 200,00 1000,00 28 400,00 2 119,00 4 660,00 590,00 15 200,00 3 000,00 8 000,00 2 090,00 431,00 1 200,00 3000,00 10 000,00 10 000,00
839,00 839,00 839,00 67 335,96 67 335,96 1 303,10 221,67 27 470,60 2118,33 4518,01 530,97 15 169,52 2 772,34 7 561,07 1 564,94 416,03 1 200,00 2 489,38 0,00 0,00
100 100 100 82,23 93,67 59,23 22,17 96,73 99,97 96,95 89,99 99,80 92,41 94,51 74,88 96,53 100,00 82,98
75101 4170 754 75412 3020 3030 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4300 4410 4440 4430 75421 4810 756
Rezerwy Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Klasyfikacja Rozdz. 75647
Treść Pobór podatków, opłat i nie podatkowych naleŜności budŜetowych Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego
Plan po zmianach 79 000,00 30 000,00 5 000,00 44 000,00 31 730,00 31 730,00
Wykonanie 74 068,28 26 872,17 4 800,53 42 395,58 29 285,12 29 285,12
% wykonania planu 93,76 89,57 96,01 96,35 92,29 92,29
4100 4210 4300 757 75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jst Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych poŜyczek i kredytów Oświata i wychowanie
31 730,00 4 979 318,00
29 285,12 4 854 568,83
92,29 97,49
80101 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360
Szkoły podstawowe Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup pomocy naukowych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci InternetOpłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŜbowe
2 683 213,00 164 207,00 1 680 471,00 129 134,00 274 385,00 44 574,00 124 921,00 13 300,00 27 331,00 41 600,00 1 535,00 54 782,00 3 200,00 800,00 7 379,00
2 656 366,68 161 915,03 1 672 224,65 129 079,87 268 853,19 42 910,05 124 826,82 12 788,31 25 779,97 40 592,69 1 334,00 52 709,84 2 490,85 648,87 7 199,76
99,00 98,60 99,51 99,96 97,98 96,27 99,92 96,15 94,33 97,58 86,91 96,22 77,84 81,11 97,57
2 734,00 4 160,00 105 900,00
2 612,44 1 801,00 105 900,00
95,55 43,29 100
RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Treść Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposaŜenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup usług pozostałych Gimnazja
Plan po zmianach 2 800,00
Wykonanie 2 699,34
% wykonania planu 96,41
128 000,00 6 700,00 82 500,00 5 900,00 16 300,00 2 300, 00 10 000,00 4 300,00 40 250,00 10 400,00 1 600,00 250,00 26 400,00 1 600,00 1 583 570,00 70 000,00 1 000 670,00 63 556,00 168 500,00 26 500,00 107 292,00 5 000,00 39 000,00 2 000,00 1 000,00 25 000,00 600,00
125 119,70 6 116,87 82 419,94 5 533,74 14 659,27 2 089,88 10 000,00 4 300,00 39 776,71 10398,65 1 600,00 249,69 25 934,37 1 594,00 1 558 745,60 69 707,94 995 521,83 63 555,18 159 521,14 26 039,22 107 183,50 4 837,89 36 764,27 917,68 1 000,00 22 903,17 65,00
97,75 91,30 99,90 93,79 89,93 90,86 100,00 100,00 98,82 99,99 100,00 99,88 98,24 99,63 98,43 99,58 99,49 100,00 94,67 98,26 99,90 96,76 94,27 45,88 100,00 91,61 10,83
3020 4010 4040
4110 4120 4210 4440 80104 4010 4110 4120 4210 4300 80110 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup pomocy naukowych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup pozostałych usług Zakup usług dostępu do sieci Internet
Treść Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŜbowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych DowoŜenie uczniów do szkół Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup usług remontowych Zakup pozostałych usług PodróŜe słuŜbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup pozostałych usług PodróŜe słuŜbowe krajowe Pozostała działalność
Plan po zmianach 800,00 4 000,00
Wykonanie 254,98 2 678,73
% wykonania planu 31,87 66,97
4410 4430 4440 4740
3 500,00 4 000,00 60 152,00 2 000,00
3 288,37 2 962,00 60 152,00 1 392,70
93,95 74,05 100,00 69,64
80113 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4300 4410 4430 4440 80146 4300 4410 80195 4010 4110 4120 4300 4440
421 350,00 1 000,00 78 000,00 6 800,00 10 800,00 1 900,00 50 000,00 12 000,00 250 000,00 100,00 7 200,00 3 550,00 23 000,00 19 000,00 4 000,00 99 935,00 653,00 99,00 16,00 84 767,00 14 400,00 72 000,00
401 473,15 980,61 77 954,53 6 046,65 10 665,24 1 760,76 43 109,03 9 014,61 243 554,22 57,50 4 780,00 3 550,00 12 435,96 10 249,30 2 186,66 60 651,03 652,64 99,00 16,00 45 483,39 14 400,00 68 157,62
95,28 98,06 99,94 88,92 98,75 92,67 86,22 75,12 97,42 57,50 66,39 100,00 54,07 53,94 54,67 60,69 99,94 100,00 100,00 53,66 100,00 94,66
Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup pozostałych usług Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia
Klasyfikacja Rozdz. 85153
Treść Zwalczanie narkomanii
Plan po zmianach 2 000,00 2 000,00 70 000,00 15 600,00 15 900,00 35 200,00 1 800,00 1 000,00 500,00 2 929 134,00
Wykonanie 1 250,00 1 250,00 66 907,62 15 190,20 15 599,69 33 857,44 1 800,00 460,29 0,00 2 702 958,19
% wykonania planu 62,50 62,50 95,58 97,37 98,11 96,19 100,00 46,03
4300 85154 4170 4210 4300 4370
Zakup pozostałych usług Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup pozostałych usług Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŜbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŜbowe krajowe Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4370
1 783 000,00 29 000,00 2 300,00 13 560,00 800,00 1 200,00 17 600,00 240,00 6 200,00 1 620,00 800,00 880,00 2 000,00
1 678 316,28 27 236,62 2 052,04 9 428,64 784,70 600,00 16 640,22 240,00 6 200,00 1 473,12 639,80 880,00 2 000,00
94,13 93,92 89,22 69,53 98,09 50,00 94,55 100,00 100,00 90,93 79,97 100,00 100,00
4410 4440 4700
8498,45
Treść Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne
Plan po zmianach 13 000,00 625 000 625 000 58 000,00 58 000,00 190 276,00 3 700,00 129 900,00 8 541,00 21 900,00 3 340,00 6 232,00 1 200,00 300,00 6 500,00 36,00 3 000,00 600,00 3 627,00 800,00
Wykonanie 8498,45 533 217,12 533 217,12 55 482,06 55 482,06 189 224,83 3 700,00 129 898,96 8 540,59 21 899,63 3 339,88 6 224,09 879,16 226,00 6 355,08 35,38 2 865,07 547,33 3 627,00 580,00
% wykonania planu 65,37 85,31 85,31 95,66 95,66 99,45 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,87 73,26 75,33 97,77 98,28 95,50 91,22 100,00 72,50
85215 3110 85219 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4350 4370
Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup pozostałych usług Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŜbowe Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Zakup pozostałych usług Pozostała działalność
4300 85295 3110 854
7 458,00 175 000,00 175 000,00 351 930,00
7 458,00 161 927,59 161 927,59 347 499,06
100,00 92,53 92,53 98,74
Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza
Klasyfikacja Rozdz. 85415
§ 3240 3260
Treść Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Gospodarka odpadami Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Oczyszczanie miast i wsi Zakup pozostałych usług Utrzymanie zieleni w miastach i Gminach Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup usług remontowych Zakup pozostałych usług Schroniska dla zwierząt
Plan po zmianach 351 930,00 337 110,00 14 820,00 875 079,00 91 000,00 91 000,00 112 600,00 112 600,00 149 500,00 84 850,00 55 650,00 9 000,00 4 000,00 4 000,00 316 929,00 148 100,00 15 000,00 4 100,00 149 729,00 184 350,00 84 350,00 100 000,00 16 700,00 6 122,00 3 050,00 7 528,00 260 500,00 145 630,00 145 630,00 114 870,00
Wykonanie 347 499,06 332 856,41 14 642,65 872 013,26 89 097,98 89 097,98 112 587,60 112 587,60 149 047,26 84 817,36 55 479,90 8 750,00 3 730,00 3 730,00 316 736,62 148 078,27 14 871,69 4 058,23 149 728,43 184 350,00 84 350,00 100 000,00 16 463,80 6 060,10 3 050,00 7 353,70 260 500,00 145 630,00 145 630,00 114 870,00
% wykonania planu 98,74 98,74 98,80 99,65 97,91 97,91 99,99 99,99 99,70 99,96 99,69 97,22 93,25 93,25 99,94 99,99 99,14 98,98 100,00 100,00 100,00 100 97,68 98,99 100,00 97,68 100,00 100,00 100,00 100,00
900 90002 6050 90003 4300 90004 4210 4270 4300 90013 4300 90015 4260 4270 4300 6050 90017 2650
Zakup pozostałych usług Oświetlanie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup pozostałych usług Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla zakładu budŜetowego Wydatki na zakupy jednostek budŜetowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup usług remontowych Zakup pozostałych usług Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Dotacja podmiotowa z budŜetu dla instytucji kultury Biblioteki
6060 90095 4210 4270 4300 921 92109 2480 92116
Treść Dotacja podmiotowa z budŜetu dla instytucji kultury Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Zakup materiałów i wyposaŜenia Zakup pozostałych usług
Plan po zmianach 114 870,00 10 000,00 10 000,00 1 200,00 8 800,00 12 167 089,00
Wykonanie 114 870,00 9 620,59 9 620,59 823,43 8 797,16 11 687 086,96
% wykonania planu 100,00 96,21 96,21 68,62 99,97 96,05
926 92605 4210 4300
Z TEGO : WYDATKI MAJĄTKOWE Dz. Rozdz. § Treść
Plan po zmianach 130 000,00 130 000,00 130 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 58 860,00 36 900,00 36 900,00
010 01010 6050 400 40002 6050 600 60014 6300
60016 6050 6058 6059 900 90002 6050 90015 6050 90017 6060
Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Gospodarka odpadami Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Oświetlanie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki na zakupy jednostek budŜetowych Razem:
117 940,09 117 940,09 117 940,09 4 209,00 4 209,00 4 209,00 58 860 36 900,00 36 900,00
% wykonania planu 90,72 90,72 90,72 16,84 16,84 16,84 100,00 100,00 100,00
21 960,00 13 420,00 5551,00 2 989,00 340 729,00 91 000,00 91 000,00 149 729,00 149 729,00 100 000,00 100 000,00
21 960,00 13 420,00 5551,00 2 989,00 338 826,41 89 097,98 89 097,98 149 728,43 149 728,43 100 000,00 100 000,00
100,00 100,00 100,00 100,00 99,44 97,91 97,91 100,00 100,00 100,00 100,00
554 589,00
519 835,50
Documents Similar To UntitledSkip carouselUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledZatrudnienie Socjalne Informacje o RegulacjachUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledDocuments About WelfareSkip carouselBenefits & PrivilegesSocial Worker Resume SampleThe Social Welfare and Development Reform Agenda of The Philippines and Conditional Cash TransfersThe American Welfare State How We Spend Nearly $1 Trillion a Year Fighting Poverty--And Fail, Cato Policy Analysis No. 694Social Welfare Programs and Social Safety Nets in the PhilippinesOM dated 30-09-2010DNC Speech Handwritten Notes 1The Cloward-Piven Strategywelfare failure 2013 Middleclass Tax CutsMeg WhitmanWalmartWhat is California's Continuum of Care ReformGRNSW Responds To Welfare And Integrity Allegations.pdfbls_1908_1976.pdfLeave of AbsenceAn Examination of Organizational Structure and Programmatic Reform in Public Child Protective ServicesImplementing Welfare ReformThe Jobs CrisisGood Practice NoteSocial Benefits of Homeownership and Stable Housing April 2012Remember Poverty | City Limits Magazine | citylimits.orgSocial Protection Index BriefDisabilityThe Effects of Minimum Wages on SNAP Enrollments and ExpendituresFlorida Child Welfare LawActive! Your Best Life after 50Family First Prevention Services Act of 2016The Work versus Welfare Trade-OffEating from One PotMore From mojagminaSkip carouselUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitledUntitled