Source: http://91.224.198.203/archiwum/ugszczaniec/contentd2dc.html?cms_id=292%7C%7Cmenu=p21
Timestamp: 2019-02-24 01:40:28
Legal References Found: art. 18
 art. 211
 art. 212
 art. 214
 art. 215
 art. 217
 art. 222
 art. 235
 art. 236
 art. 237
 art. 258
 art. 264
 art.121

Document Content:
BUDŻET GMINY SZCZANIEC NA ROK 2011:
Uchwała Nr III/7/10<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Rady Gminy Szczaniec
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6, 8 i ust. 2 , art. 214 pkt 1,3, art. 215, art. 217 ust. 1, 2 pkt 5 art. 222 ust1, 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust 1, ust. 2 pkt. 1, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)
Rada Gminy uchwala, co następuje ;
§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 12 814 164 zł,
a) dochody bieżące w kwocie 8 837 422 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 3 976 742 zł,
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 13 172 661 zł
a) wydatki bieżące w kwocie 8 284 455 zł, w tym w szczególności:
1) wydatki jednostek budżetowych – 5 801 154 zł, z czego:
- wynagrodzenia i składki od nich – 3 985 657 zł,
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 1 815 497 zł
2) dotacje na zadania bieżące – 286 000 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych –1 978 271 zł
4) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 39 030 zł, z czego:
- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 33 176 zł
5) wydatki na obsługę długu – 180 000 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 4 888 206 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 888 206 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3 215 502 zł, w tym:
- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 918 201zł
§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w kwocie
358 497 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 3 461 228 zł , z następujących tytułów:
a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 281 984 zł,
b) przychodów z tytułu rozliczeń krajowych w kwocie 979 244 zł,
c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 200 000 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 3 102 731 zł, z następujących tytułów:
a) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 556 253 zł,
b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 546 478 zł.
Ustala się limity zobowiązań z budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 700 000 zł,
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1 125 473 zł,
3) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1 300 000 zł.
§ 3.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 64 000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 21 000 zł.
§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 303 100 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym:
1) dotacje podmiotowe w wysokości 230 400 zł;
2) dotacje celowe w wysokości 72 700 zł.
§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6.
§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 8. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.
§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Szczaniec do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700 000 zł.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 700 000 zł;
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do ;
a. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
b. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku do łącznej kwoty 200 000 zł,
5. Dokonywania zmian:
a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu
b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu
c) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą wydatków bieżących (zwiększenie lub zmniejszenie) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu
§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczaniec.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Budżet Gminy Szczaniec na 2011 r. został opracowany na podstawie:
- otrzymanych wskaźników z Ministerstwa Finansów,
- planowanych dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
- planowanych dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
- na podstawie projektów planów finansowych złożonych przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy
- planowanych do złożenia i złożonych wniosków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
- do opracowania dochodów budżetu pod względem podatków i opłat lokalnych wzięto pod uwagę przewidywaną inflację w wysokości 2,6% wzrostu cen towarów i usług, Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r., Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r.
Dochody budżetu gminy na 2011 r. zostały zaplanowane w wysokości 12 814 164 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 8 837 422 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3 976 742 zł.
Planowane dochody budżetu gminy na 2011 rok według źródeł ich powstania:
1) dochody majątkowe – 3 976 742 zł:
- 113 100 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- 727 931 zł – dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach LRPO na realizację zadania „Termomodernizacja budynku PSP w Smardzewie”
- 2 677 676 zł – dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach PROW na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Myszęcin, Ojerzyce i Szczaniec (I etap)”
- 48 360 zł - dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach PROW na realizację zadania „Doposażenie świetlic wiejskich działających na terenie gminy Szczaniec”
- 22 400 zł – dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach PROW na realizację zadania „Zagospodarowanie miejsc rekreacji w miejscowościach Ojerzyce i Opalewo”
- 187 275 zł - dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach PROW na realizację zadania „Zagospodarowania miejsc sportu i rekreacji w miejscowości Szczaniec”
- 200 000 zł - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Smardzewie”
2) dochody bieżące – 8 837 422 zł :
- 2 724 115 zł - subwencja oświatowa
- 1 361 702 zł - subwencja wyrównawcza
- 1 000 756 zł - wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
- 588 154 zł - wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- 870 878 zł - udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- 1 462 287 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
- 452 400 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
- 39 030 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach EFS Kapitał Ludzki
- 58 900 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- 178 400 zł – wpływy z różnych usług
- 17 800 zł wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- 10 700 zł – wpływy z odsetek
- 300 zł – podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
- 4 000 zł – wpływy z opłaty skarbowej
- 45 000 zł wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
- 15 000 zł – pokrycie opłat przez dzieci na rzecz rodzica przebywającego w Domu Pomocy społecznej
- 3 000 zł – dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
- 5 000 zł – wpływy z różnych dochodów
Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 13 172 661 zł.
1) 8 284 455 zł - wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich – 3 985 657 zł
4) wydatki na programy finansowane ze środków UE – 39 030 zł
5) wydatki na obsługę długu – 180 000 zł.
2) 4 888 206 zł - wydatki majątkowe
- 180 000 zł - infrastruktura wodociągowa gminy
- 518 500 zł - wydatki związane z modernizacją dróg
- 17 100 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne związane z przystąpieniem gminy do programu „E-Urząd”
- 1 049 095 zł – wydatki związane z zadaniem „Termomodernizacja budynku szkolnego PSP w Smardzewie”, w tym dofinansowanie ze środków UE 716 353 zł
- 17 500 zł – zakupy inwestycyjne w ramach programu przeciwdziałanie alkoholizmowi w celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i ich rodzicom
- 2 108 596 zł - wydatki związane z kontynuacją budowy kanalizacji w miejscowości Myszęcin, Ojerzyce i Szczaniec (I etap), w tym dofinansowanie ze środków UE
863 813 zł
- 80 000 zł - wydatki związane z realizacją zadania „Doposażenie świetlic wiejskich działających na terenie gminy Szczaniec”, w tym dofinansowanie ze środków UE
48 360 zł
- 196 800 zł – wydatki związane z realizacją zadania „Wiejskie Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Brudzewie, Dąbrówce Małej, Ojerzycach i Wolimirzycach”; zadanie realizowane będzie w 2011-2012 r.; przewidywany koszt zadania 1 230 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 500 000 zł
- 39 360 zł – wydatki związane z realizacją zadania „ Zagospodarowanie miejsc rekreacji w miejscowościach Ojerzyce i Opalewo”, w tym dofinansowanie ze środków UE 22 400 zł
- 251 255 zł – wydatki związane z realizacją zadania „Zagospodarowanie miejsc sportu i rekreacji w miejscowości Szczaniec, w tym dofinansowanie ze środków UE
- 430 000 zł – wydatki związane z budową wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Smardzewie
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących z zagranicy przedstawiają się następująco:
Plnowane dofinansowanie
Termomodernizacja budynku PSP w Smardzewie
1 049 095,00
716 353,00
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Myszęcin, Ojerzyce i Szczaniec (I etap)
2 108 596,00
863 813,00
Doposażenie świetlic wiejskich działających na terenie gminy Szczaniec
48 360,00
Wiejskie Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Brudzewie, Dąbrówce Małej. Ojerzycach i Wolimirzycach
Zagospodarowanie miejsc rekreacji w miejscowościach Ojerzyce i Opalewo
Zagospodarowanie miejsc sportu i rekreacji w miejscowości Szczaniec
251 255,00
187 275,00
3 725 106,00
1 918 201,00
Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
Projekt „Zawodo-Teka Młodego Człowieka”
3 764 136,00
1 957 231,00
W budżecie gminy na 2011 rok planuje się udzielenie dotacji w łącznej kwocie 303 100 zł:
Kwota dotacji /w zł/
Miasto Zielona Góra Izba Wytrzeźwień z siedzibą w Raculi
Bieżące utrzymanie sprawności technicznej urządzeń wodnych
Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami planuje się kwotę 1 462 287 zł, z tego:
1. 51 300 zł - wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu administracji publicznej,
2. 637 zł - wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej
3. 450 zł - wydatki związane z obroną narodową
4. 1 406 300 zł – wydatki w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
5. 3 600 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO –204 000 zł:
- 5 200 zł - wydatki związane z melioracjami wodnymi, w tym 5 000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie
- 180 000 zł - wydatki związane z infrastrukturą wodociągową gminy
- 14 000 zł - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazanego do izb rolniczych
- 4 800 zł – zakup usług
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 616 500 zł
Wydatki związane z remontami i modernizacją dróg gminnych, opłatami związanymi z zajęciem pasa drogowego, bieżącym utrzymaniem dróg
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 63 000 zł
Wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych, bieżącymi remontami, opłatami, wywozami nieczystości stałych i płynnych.
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 59 000 zł
- 45 000 zł – opłaty związane z wydaniem decyzji lokacyjnych
- 14 000 zł wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 261 700 zł
Urzędy wojewódzkie – 51 300 zł:
- 51 300 zł wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Rady gmin – 62 900 zł:
- 62 900 zł - wydatki rady gminy
Urzędy gmin –1 056 600 zł; w tym:
- 837 300 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- 500 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 218 800 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 26 000 zł:
- 26 000 zł wydatki związane z promocją gminy
Pozostała działalność – 64 900 zł:
- 47 800 zł – wydatki związane z pozostałą działalnością, w tym wypłaty kosztów podróży dla sołtysów
- 17 100 zł – realizacja programu e-Urząd
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 637 zł
Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dział 752 OBRONA NARODOWA – 450 ZŁ
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 71 937 zł
- 1 500 zł - wpłaty jednostek na fundusz celowy
- 67 337 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych
- 3 100 zł - wydatki związane z obroną cywilną.
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 61 000 zł
- 55 000 zł - wydatki związane z poborem podatków przez sołtysów
- 6 000 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 185 000 zł
- 180 000 zł - zapłata odsetek od kredytów i pożyczek
- 5 000 zł – usługi związane z kredytami
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 85 000 zł
- 64 000 zł - rezerwa ogólna
- 21 000 zł -rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 4 616 326 zł
Gmina Szczaniec posiada następujące placówki oświatowe:
- Zespół Szkół w Szczańcu; w skład którego wchodzi:
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczańcu
- Publiczne Gimnazjum Nr 1
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Smardzewie
- Gminne Przedszkole w Szczańcu z oddziałem zamiejscowym w Smardzewie.
Wydatki w tym dziale to:
Szkoły podstawowe – 3 283 848 zł:
- 1 742 800 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 99 350 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 392 603 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- 1 049 095zł – wydatki związane z „Termomodernizacją budynku PSP w Smardzewie
Przedszkola – 497 685 zł:
- 391 780 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 23 770 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 82 135 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Gimnazja 465 267 zł:
- 413 400 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 28 740 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 23 127 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Dowożenie uczniów do szkół – 143 425 zł:
- 17 900 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 125 525 zł - wydatki związane z przewozem uczniów
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 14 391 zł:
Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli
Stołówki szkolne – 211 210 zł:
- 97 310 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 100 000 zł - zakup żywności
- 13 900 zł - pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem stołówki
Pozostała działalność – 500 zł
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 45 600 zł
- 45 000 zł wydatki w tym dziale związane są z zadaniami określonymi w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.
- 600 zł - zaplanowana dotacja na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Raculi
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 2 046 260 zł
Domy pomocy społecznej – 43 000 zł:
- 43 000 zł - utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej - zadanie własne gminy
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 406 300 zł ( zadanie zlecone):
- 1 348 111 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 46 060 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 12 129 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 22 000 zł:
- 22 000 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 148 400 zł:
- 148 400 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dodatki mieszkaniowe – 20 000 zł ( zadanie własne gminy):
- 20 000 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zasiłki stałe – 170 300 zł:
- 170 300 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ośrodki pomocy społecznej – 172 360 zł:
- 158 810 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 13 550zł – pozostałe wydatki
Pozostała działalność – 63 900 zł:
- 63 900 zł - świadczenia społeczne w zakresie dożywiania
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –
- 39 030 zł
Wydatki w tym dziale związane są z realizacją projektu „Zawodo-Teka Młodego Człowieka” oraz „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”
– 2 407 296 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 113 596 zł:
- 2 108 596 zł - wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji
- 5 000 zł – zakup energii
Gospodarka odpadami – 11 000 zł:
- 11 000 zł - wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –75 000 zł:
- 52 450 zł –wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- 23 250 zł -wydatki pozostałe związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy
Oświetlenie ulic, placów i dróg – 207 000 zł:
- 207 000 zł - zakup energii i usług związanych z utrzymaniem oświetlenia ulic
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 599 200 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 344 400 zł:
- 172 400 zł - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
- 31 900 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- 60 100 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- 80 000 zł – wydatki związane z doposażeniem świetlic w ramach LGD
Biblioteki – 58 000 zł:
- 58 000 zł - dotacja podmiotowa dla bibliotek
Pozostała działalność – 196 800 zł
Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją Wiejskich Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Brudzewie, Dąbrówce Małej, Ojerzycach i Wolimirzycach
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 810 725 zł
Obiekty sportowe – 720 615 zł:
- 39 360 zł – budowa placów zabaw
- 251 255 zł – remont i modernizacja boiska sportowego w Szczańcu
- 430 000 zł – budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Smardzewie
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 90 110 zł :
- 50 000 zł dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
- 30 610 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- 9 500 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych
III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
3 461 228,00
1 125 473,00
156 511,00
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
979 244,00
3 102 731,00
2 556 253,00
546 478,00
W 2011 roku planuje się:
- zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 267 275 zł
- wykorzystać transze pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 858 198 zł zgodnie z Umową Pożyczki Nr PROW321.11.00562.08 z dnia 29.04.2010 r.
- wykorzystać transze pożyczki w kwocie 156 511 zł zgodnie z Umową Pożyczki nr 2010/OW-po/27/9 z dnia 10.08.2010 r.
- wprowadzić do budżetu kwotę 979 244 zł, jako przychody z innych rozliczeń krajowych
- wprowadzić do budżetu kwotę 1 200 000 zł, jako nadwyżkę z lat ubiegłych
- spłacić pożyczkę otrzymaną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2 556 253 zł
- spłacić raty pożyczki w łącznej kwocie 220 000 zł zaciągniętą w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- spłacić raty pożyczki w łącznej kwocie 99 400 zł zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
- spłacić raty kredytu inwestycyjnego w łącznej kwocie 227 078 zł zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze
Załączniki do Uchwały Budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2011:
Załącznik nr 1 - Dochody budżetu gminy na rok 2011
Załącznik nr 2 – Wydatki budżetu gminy na rok 2011
Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku
Załącznik nr 4 – Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
Załącznik nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
Załącznik nr 7- Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na rok 2010
Załącznik nr 8 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizacje zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
data udostępnienia: 2011-03-24 13:40:21
ostatnia modyfikacja: Mirosława Rybczyńska 2011-03-24 13:40:21 »