Source: http://www.grabowiec.pl/bip1/articles.php?article_id=122
Timestamp: 2020-02-20 13:59:00
Legal References Found: art. 72
 art. 30
 art. 30
 art. 30
 art.72
 art. 30

Document Content:
BIP-Gmina Grabowiec - Artykuły: Wykonanie budżetu gminy za 2010 rok
2,660,965 Unikalnych wizyt
Wykonanie budżetu gminy za 2010 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok - plik pdf >>
Tabela Procentowe wykonania dochodów gminy za 2010 roku. - plik pdf >>
Budżet Gminy na 2010 rok uchwalony w dniu 30 grudnia 2009 roku przez Radę Gminy Grabowiec po stronie dochodów wynosił 10.360.307,70 zł, a po stronie wydatków 14.488.892,70 zł.
Budżet gminy w ciągu roku wzrósł po stronie dochodów o kwotę 698.688,54 zł, co stanowi
6,32 % założonego planu. Po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy planowane dochody wynoszą 11.058.996,24 zł wykonanie 11.178.769 zł tj. 101,08 % z tego: dochody bieżące 9.684.856,62 zł i dochody majątkowe 1.493.912,38 zł.
Wydatki planowano w kwocie 14.785.732,31 zł wykonano 13.945.660,97 zł tj. 94,32 % w tym: wydatki bieżące 9.815.310,85 zł i wydatki majątkowe 4.130.350,12 zł.
W roku bieżącym zaplanowany deficyt budżetowy w kwocie 3.726.736,07zł na dzień 31 grudnia wyniósł 2.766.891,97 zł
Na pokrycie deficytu zaplanowano przychody budżetu Gminy w wysokości 3.947.971,07 zł zrealizowano w wysokości 3.549.528,29 zł. Na realizację przychodów składa się:
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.643.981,10 zł,
- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 1.399.984,28 zł.(wkład własny do projektów) na budowę drogi gminnej nr 110272L w miejscowości Cieszyn w kwocie 1.078.341,69 zł
i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 321.642,59 zł
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego (wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych projektów współfinansowanych w ramach PROW 2007-2013) w kwocie 505.562,91 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowościach Ornatowice i Szystowice 217.398,91 zł i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 288.164 zł
Rozchody zaplanowano w wysokości 221.235 zł. wykonano 217.398,91 zł tj. dokonano spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowościach Ornatowice i Szystowice.
Zmiany budżetu nastąpiły w wyniku:
I. zwiększenia:
1. Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 669.263 zł
- z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 393.456 zł
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 16.945 zł
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 23.189 zł
- na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego 27.673 zł
- na świadczenia rodzinne 208.000 zł
2. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin o kwotę 164.053 zł w tym:
- na dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 72.000 zł
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia i zasiłki szkolne 43.696 zł
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” 8.710 zł
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 6.000 zł (dodatki dla pracowników socjalnych)
- na wypłatę zasiłków okresowych 6.000 zł
- na prace komisji kwalifikacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 100 zł
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15.668 zł
- na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu wsparcia w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” w kwocie11.879zł
3.Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 26.640,67 zł na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
4.Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 221.235 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowościach Ornatowice i Szystowice
5.Środków uzyskanych na realizację przez GOPS projektu systemowego Kapitał Ludzki „Twoja Przyszłość” w kwocie 84.104,32 zł
6.Darowizny od Zarządu Wspólnoty Grabowiec-Góry w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Grabowiec-Góra 10.000 zł i modernizację wjazdu do remizy OSP w Grabowcu-Górze 2.000 zł
7.Subwencji oświatowej w kwocie 17.277 zł
8.Środków jako refundacja wynagrodzeń pracowników na robotach publicznych uzyskanych z Urzędu Pracy w kwocie 33.170 zł.
9.Nagrody kuratora 3.764,48 zł
10.Dotacja na budowę drogi gminnej w Skomorochach Dużych uzyskanej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 30.000 zł
11. Pomocy finansowej ze Starostwa w kwocie 4.200 zł na zakup sprzętu bojowego dla jednostek OSP z terenu Gminy
12.Uzyskania własnych dochodów ponadplanowych o kwotę 30.096 zł ( odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, kara za niedotrzymanie umowny , opłaty za usługi ksero, czynsze dzierżawne )
II. zmniejszenia:
1.dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 595.114,93 zł (dotacja dotyczy budowy drogi gminnej w miejscowości Cieszyn - została zmniejszona z uwagi na mniejszą wartość uzyskaną w przetargu )
2.dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 100 zł (dochody planowano uzyskać z opłat za wydawanie dowodów osobistych – opłata została zniesiona ustawowo)
3. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin o kwotę 1.900 zł na wypłatę zasiłków stałych
Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:
Dochody planowane w wysokości 810.937 zł zrealizowano w kwocie 752.259,41 zł tj. 92,76 %. W tym:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środkow europejskich na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z towarzyszącą w miejscowościach Ornatowice i Szystowice w kwocie 221.235 zł
- dobrowolne wpłaty ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 89.340 zł
- dochody z dzierżaw za tereny łowieckie 1.508,34 zł
- dochody ze sprzedaży gruntów 45.216,70 zł
- odsetki od należności rozłożonych na raty ze sprzedaży gruntów 1.503,37 zł
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 393.456 zł (zadania zlecone)
Plan dochodów w kwocie 1.153.330,07 zł wykonano 1.148.120,68 zł w tym:
- darowizna w postacji pieniężnej od Zarządu Wspólnoty Grabowiec-Góry w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Grabowiec-Góra
- dotacja na dofinansowanie budowy drogi gminnej w miejscowości Cieszyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-1013 w kwocie 1.108.120,68 zł
- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi gminnej w skomorochach Dużych 30.000 zł
Dochody w gospodarce mieszkaniowej w wysokości 69.150 zł wykonano w kwocie 89.303,76 zł co stanowi 129,14 %.
Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy:
- za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 4.643,91 zł to wpłaty PBS Zamość o/Grabowiec, OSM Krasnystaw, Spółka Jawna AGROMASZ i osoby fizyczne
- za dzierżawione grunty i lokale komunalne przez osoby prawne i fizyczne 84.351,04 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 308,81 zł.
Zaległości za dzierżawy i użytkowanie wieczyste to kwota 22.591,51 zł. Nadpłaty w tym dziale to kwota 436,06 zł. Na zaległości wystawiono zawiadomienia wzywające do zapłaty.
Dochody w tym dziale w wysokości 163.883 zł zostały wykonane w kwocie 169.294,83 zł co stanowi 103,3 %.
Na wykonanie dochodów w administracji złożyły się następujące wpływy:
- otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom w kwocie 75.640 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji publicznej (zadania zlecone)
- wpływy z różnych opłat w kwocie 30,01 zł (opłata produktowa),
- wpływy z usług w kwocie 1.847,50 zł (odpłatność za usługi kserograficzne),
- wpływy z różnych dochodów 22,90 zł zaległość wynosi 2.862,69 zł ( sprawa znajduje się u komornika sądowego – egzekucja nie skuteczna ponieważ dłużnik nie posiada żadnych zasobów majątkowych),
- otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom w kwocie 23.968,82 zł na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego,
- wpływy z tytułu refundacji przez Urząd Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w kwocie 67.785,60 zł,
Planowane dochody w tym dziale w kwocie 40.926 zł zostały wykonane w kwocie 39.785,30 zł (zadania zlecone).Jest to dotacje celowe z budżetu państwa na finansowane zadań bieżących zleconych gminom z przeznaczeniem na:
- aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców 791,30 zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 16.945 zł
- przeprowadzenie wyborów do rady Gminy i wyborów wójta 22.049 zł
Planowane dochody w kwocie 21.868 zł wykonano w kwocie 18.668,08 zł tj. 85,37%
- darowizna od Wspólnoty Wsi Grabowiec-Góra w kwocie 2.000 zł przekazana gminie z przeznaczeniem na modernizację wjazdu do remizy OSP w Grabowcu-Górze,
- pomoc finansowa ze Starostwa w kwocie 4.200 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu bojowego dla jednostek OSP z terenu Gminy
- dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 12.468,08 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.645.265 zł zostały wykonane w kwocie 1.795.182,27 zł to jest 109,11 % z tego:
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie 2.985 zł. Dochody te zostały przekazane przez Urząd Skarbowy w Zamościu. Zaległość z tego tytułu wynosi 225 zł.
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 257.617,71 zł w tym:
- z tytułu podatku od nieruchomości osiągnięto dochody w kwocie 205.842,16 zł tj. 92,31 %.
Z tego tytułu posiadamy nadpłatę w kwocie 10,56 zł. Przez zastosowanie obniżek maksymalnych stawek podatków do budżetu gminy nie wpłynęły dochody w kwocie 5.309,28 zł, zastosowano zwolnienia z płatności w/w podatku w kwocie 102.701,50 zł.
- z tytułu podatku rolnego osiągnięto dochody w kwocie 36.689,55 zł tj.96,55 %. Pozostała zaległość w kwocie 265,45 zł. i nadpłata 53 zł. Przez zastosowanie obniżek maksymalnych stawek podatków do budżetu gminy nie wpłynęły dochody w kwocie 11.873,88 zł
- z tytułu podatku leśnego wykonano dochody w kwocie 15.086 zł tj. 100,57 % .Do wpłaty pozostaje zaległość 9.889,60 zł i nadpłata w kwocie 22,70 zł
- statystycznie naliczone odsetki na dzień 31.12.2010r wyniosły 1.010 zł
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych osiągnięto w kwocie 1.011.228,01 zł w tym:
- podatek od nieruchomości uzyskano w kwocie 51.404,84 zł tj.114,23 % .Zaległość z tego tytułu to kwota 32.807,38 zł i nadpłata 145,10 zł. Obniżenie górnych stawek podatku w kwocie 18.281,86 zł, zwolnienia to kwota 189.340,04 zł
- podatek rolny wpłynął w kwocie 879.194,95 zł 121,27 % .Zaległości w podatku rolnym wynoszą 137.365,18 zł i nadpłata 6.158,19 zł. Przy zastosowaniu obniżenia stawki podatku do budżetu gminy nie wpłynęły dochody w wysokości 284.134,23 zł, umorzenia to kwota 6.531,80 zł, odroczenia terminu płatności w kwocie 3.928 zł
- podatek leśny uzyskano w kwocie 9.300,48 zł 71,54 % wystąpiła zaległość 4.084,93 zł i nadpłata 451,09 zł
- podatek od środków transportowych osiągnięto w wysokości 15.134 zł 89,02 % . Obniżenie górnych stawek podatku w kwocie 23.110,32 zł, zwolnienia 5.802,61 zł (autobus szkolny)
- podatku od spadków i darowizn wykonano w kwocie 5.042 zł zaległość z tego tytułu wynosi 8.523 zł
- wpływy z opłaty targowej kwota 12.002 zł tj. 100,02 %
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnięto dochody w kwocie 26.952 zł (107,81 %) są to udziały przekazane z Urzędów Skarbowych w Zamościu, Hrubieszowie, Lublinie i Warszawie. Z tego tytułu występuje nadpłata w kwocie 19 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano w kwocie 12.197,74 zł. Statystycznie naliczone odsetki na dzień 31 grudnia wyniosły 50.775 zł. Umorzono odsetki na kwotę 2.321 zł
Na zaległości podatkowe wystawiono tytuły wykonawcze.
W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków wprowadzonych przez Radę Gminy ogółem wynosiły 342.709,57 zł, skutki udzielonych ulg, i zwolnień to kwota 297.844,15 zł .umorzenia to kwota 8.852,80 zł, przesunięcia terminów płatności w podatku rolnym , podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych ogółem wyniosły 3.928 zł.
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano następująco:
- opłata skarbowa w kwocie 20.058,75 tj. 100,29 %
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 22.815,16 zł tj.120,08 %
- z różnych opłat 7.195,62 zł (zwrot kosztów upomnień)
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 466.628 zł
tj. 97,87 % do założonego planu.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 6.654,02 zł
W dziale różne rozliczenia planowane dochody w kwocie 5.284.906 zł zostały wykonane w kwocie 5.292.717,20 zł to jest 100,15 %.
Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy z tytułu:
- subwencji oświatowej w kwocie 3.192.984 zł
- subwencji wyrównawczej w kwocie 2.070.922 zł
- odsetki z rachunków bankowych w kwocie 28.811,20 zł
Planowane dochody w oświacie w wysokości 52.705,48 zł wykonano w kwocie 59.199,53 zł co stanowi 112,32 %.
- za wynajem hali sportowej przez LO w Grabowcu i sali na gabinet stomatologiczny
w kwocie 26.502,72 zł
- wpływy z usług 7.821,81 zł
- odsetki z rachunku bankowego w kwocie 1.179,52 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań Gminy w kwocie 11.879 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”
- odpłatność za przedszkole w kwocie 7.952 zł
- nagroda Kuratora Oświaty w kwocie 3.764,48 zł
- dotacja celowa na prace komisji kwalifikacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 100 zł
Planowane dochody w Pomocy Społecznej w kwocie 1.759.585,69 zł wykonano w kwocie 1.763.079,28 zł to jest w 100,2 %.
Na realizację dochodów złożyły się następujące wpływy:
- zwrot kosztów upomnień 79,20 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.339.997,59 zł (zadania zlecone)
- odzyskane świadczenia z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych w kwocie 12.062,75 zł pozostały zaległości w wysokości 140.435,48 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 658,32 zł (zadania zlecone)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 3.316,42 zł na dofinansowanie zadań własnych
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 55.220,35 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 45.530,17 zł na zasiłki stałe
- odsetki z rachunku bankowego w kwocie 158,72 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 95.000 zł
- dotacja w kwocie 79.776,02 zł na realizację projektu systemowego „Twoja Przyszłość” realizowanego przez GOPS w Grabowcu w tym udział własny w kwocie 4.007,82 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 59.279,74 zł na realizację Programu Integracji Społecznej w latach 2008-2009.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 72.000 zł
W ramach tego działu wystąpiła zaległość w kwocie 31.030,44 zł – jest to należność dla Domu Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności 70% kosztów utrzymania od mieszkańców posiadających gospodarstwa rolne.
Planowane dochody w kwocie 52.406 zł zrealizowano w kwocie 46.230,80 zł tj.88,22 %
Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczona na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
W tym dziale uzyskano dochody w wysokości 3.093,59 zł. jest to opłata przekazana z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
W tym dziale dochód stanowi kwota kary umownej zapłaconej przez Sp. z o.o Speed Sport z Warszawy za niewykonanie w terminie dokumentacji na budowę boiska – 1.834,27 zł.
Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 14.785.732,31 zostały wykonane w kwocie 13.945.660,97 zł to jest 94,32 % w tym:
- wydatki bieżące plan 10.461.742,17 zł wykonanie 9.815.310,85 zł 93,82 %
- wydatki majątkowe plan 4.323.990,14 zł wykonanie 4.130.350,12 zł 95,52 %
Plan 12.906.937,31 zł (w tym planowane wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst. 87.000 zł) wykonanie 12.072.154,94 zł tj. 93,53 %
W rolnictwie zaplanowano wydatki na kwotę 700.467 zł wykonano w kwocie 598.222,02 zł, co stanowi 85,4 % w tym:
1. wydatki majątkowe plan 680.467 zł wykonanie 579.783,31 zł. Planowano dwie inwestycje tj.
- Budowa przydomowych oczyszczalnie ścieków z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Ornatowice i Szystowice – 28 grudnia 2009r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”w ramach PROW na lata 2007-2013 w kwocie 282.421 zł. Ogłoszono w lutym 2010 roku przetarg na realizację inwestycji. Wykonawcą został Zakład Usług Hydrauliczno-Budowlanych z Biszczy. Inwestycja została odebrana 05.08.2010r. Wybudowano 30 przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości 357.328,51 zł w tym: dofinansowanie ze środkow unijnych to kwota 217.398,91, udział własny 139.929,60 w tym wkład ludności 89.340 zł. Poza projektem zapłacono zapłacono za wykonanie tablicy pamiątkowej 475,80 zł.
- Opracowanie dokumentacji na budowę gminnej oczyszczalni ścieków z kanalizacją – przetarg na to zadanie wygrała Firma Biuro Projektów Wodno-Ściekowych”EKOSAN” s.c. z Lublina. Pierwotny termin zakładał wykonanie dokumentacji do dnia 15.12.2010 r. Ponieważ wystąpiły duże niezgodności w powiatowych zasobach geodezyjnych ze stanem faktycznym na obszarach objętych opracowaniem map do celów projektowych termin realizacji tego zadania został przesunięty do 31.05.2011r. W uchwale Rady Gminy z dnia 30.12.2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 kwota na to zadanie w wysokości 197.579 zł została zaplanowana jako wydatek niewygasający.
- Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w Szystowicach – przetarg wygrał Zakład Budowlano-Projektowy z Zamościa. Pierwotny termin realizacji umowy to 15.12.2010 r. Z uwagi na brak map zasadniczych termin realizacji przesunięto do dnia 30.01.2011r. i zaplanowano jako wydatek niewygasające w kwocie 24.400 zł.
2. wydatki bieżące :
- wpłata na rzecz Izb Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18.438,71 zł
W transporcie zaplanowano:
na utrzymanie dróg 3.322.636,14 zł wydatkowano 3.170.405,51 zł co stanowi 95,42 % do założonego planu z tego:
1.wydatki bieżące plan 532.683 zł wykonanie 458.216,88 zł, 86,02 % w tym:
- dotacja dla Powiatu zamojskiego w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych w Sibicach, Tuczępach i Skomorochach Małych .
- na naprawę przystanku w Szczelatynie 1.100 zł (fundusz solecki)
- zakup materiałów do remontów dróg gminnych 227.094,34 w tym: kruszywo i żużel 96.231,12 zł (46.306,28zł środki funduszu sołeckiego), płyty drogowe 105.005,40 zł ( 55.005,40 zł środki funduszu soleckiego), kręgi 20.630,20 zł, piasek 5.227,62 zł
- remont drogi w Żurawlowie 44.970,18 zł
- usługi w łącznej kwocie 155.052,36 zł w tym: odśnieżanie dróg 99.168,91 zł, roboty ziemne przy drogach (kopanie rowów, naprawy dróg polnych) kwota 52.165,32 zł, transport 3.718,13 zł
2.wydatki majątkowe plan 2.789.953,14 zł wykonanie 2.712.188,63 zł tj.97,21 % w tym:
- budowa drogi gminnej nr 110279L w miejscowości Siedlisko na odcinku 330 mb – 94.256,81zł
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Skomorochy Duże na odcinku 450 mb -109.492,47 zł
- modernizacja ul.Rynek w Grabowcu 63.534,19 zł w tym: 740 zł przedmiar robót i kwota 62.794,19 zł jako wydatki niewygasające – termin realizacji 30.06.2011r.
- modernizacja chodnika przy ulicy 700-lecia w Grabowcu 7.200 zł (opracowanie dokumentacji)
- wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Dańczypolu – wydatki niewygasające 52.399 zł. Pierwotnie planowana realizacja do 15.12.2010r. przesunięto termin realizacji do 28.02.2011r. z uwagi na brak decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i brak map zasadniczych
- opracowanie dokumentacji i zakup materiałów na budowę chodnika w Ornatowicach 25.008,12 zł (w tym: fundusz sołecki 8.080,12 zł)
- budowa chodnika w Grabowiec-Góra 290 mb 65.259,11 zł (w tym fundusz sołecki 15.336 zł)
- budowa chodnika w Tuczępach 135 mb 34.945,81 zł (w tym fundusz sołecki 4.305 zł)
- modernizacja nawierzchni drogi gminnej w kierunku bazy GS 41.751,67 zł
- wybudowanie drogi gminnej na odcinku 2,39 km w miejscowości Cieszyn 2.218.341,45 zł w tym: 1.078.341,68 zł dofinansowanie ze środkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, oraz 1.139.999,77 zł wkład własny.
Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 54.551 zł wydatkowano 34.990,12 zł to jest 64,14 % z tego:
- zapłacono za wycenę nieruchomości z umów zleceń 2.305 zł
- zakupiono materiały w kwocie 11.369,21 zł w tym: środki funduszu soleckiego 7.078,85 zł (zakupiono terakotę do domu ludowego w Grabowczyku za kwotę 4.334,10 zł oraz płytki, cement, farbę i stół do tenisa do domu ludowego w Cechówce 2.744,75 zł) i 4.290,36 zł zakup
materiałów do remontu mieszkalnego budynku komunalnego w Grabowcu – wykonanie szamba i doprowadzenie wody
- koszt energii elektrycznej (abonamenty za liczniki w budynkach komunalnych) 1.727,34 zł
- usługi remontowe 11.898,27 zł w tym: ułożenie terakoty w domu ludowym w Cechówce 250 zł, wymiana drzwi w domu ludowym w Cechówce 1.500 zł (fundusz solecki) i wymian okien w piwnicach i wewnętrznego okna do rejestracji w Ośrodku Zdrowia 10.148,27 zł
- usługi w kwocie 2.690,30 zł : zapłacono za wymianę gniazda elektrycznego w Domu Ludowym w Grabowczyku i ogłoszenia o przetargach nieruchomości
- pomoc finansowa dla Gminy Janowiec na usuwanie skutków powodzi w kwocie 5.000 zł (na budowę mieszkań komunalnych)
Zaplanowano kwotę 30.000 zł wydatkowano 27.500 zł w tym:8.500 zł zapłacono za mapy do zmiany planu przestrzennego zagospodarowania Gminy i wydatki niewygasające 19.000 zł na wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów planistycznych dla obszarów Gminy Grabowiec termin realizacji tego zadania przesunięto do dnia 31.03.2011 r. ze względu na brak w powiatowych zasobach geodezyjnych map zasadniczych.
Na utrzymanie administracji publicznej wydatkowano 1.433.773 zł do założonego planu w kwocie 1.268.139,71 zł co stanowi 88,45 %. W ramach tego działu sfinansowano:
- Rady Gmin w kwocie 38.097,44 zł
- Urzędy Gmin w kwocie 1.104.453,92 zł
- Pozostała działalność w kwocie 125.588,35 zł
Na utrzymanie Rady Gminy ogółem wydatkowano 38.097,44 zł z tego: sfinansowano diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych uczestniczących w posiedzeniach Komisji i Sesji w kwocie 36.100 zł, zakupiono materiały na sumę 1.997,44 zł.
Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 1.104.453,92 zł do założonego planu w kwocie 1.247.923 zł co stanowi 88,50 % .
Z tego sfinansowano wydatki bieżące:
- świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników w kwocie 4.479,10 zł
- wynagrodzenia 714.521,75 zł w tym: nagrody jubileuszowe 54.532,40 zł, odprawa emerytalna i z upływem kadencji 72.360 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 7.005,79 zł (średnia płaca 3.044,70 zł przy zatrudnieniu 17,5 etatu)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.280,48 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 93.007,33 zł
- składki na Fundusz Pracy 9.663,72 zł
- wynagrodzenia z umów zleceń w kwocie 6.550 zł są to umowy na zastępstwo sprzątaczki w czasie urlopu , umowa na wykonanie obudowy śmietnika dla Urzędu Gminy, wykonanie analizy ruchu, wykonanie naprawy centralnego ogrzewania w budynku urzędu,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenie do USC , zestaw Panasonik do USC, łańcuch USC z godłem , 2 krzesła obrotowe, biurko, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości w kwocie 29.790,67 zł
- energii elektrycznej, cieplnej i wody w kwocie 36.460,17 zł
- remont biura 7.992,65 zł wykonano: wyrównanie schodów, wymianę skrzynek elektrycznych i bezpiecznikowych, wymianę sedesu wraz z podejściami, obudowę rur centralnego ogrzewania płytami, dostarczono i zamontowano przepływowy ogrzewacz wody
- badania lekarskie 976,84 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 83.424,31 zł w tym: nadzór eksploatacyjny i serwisowy oprogramowań komputerowych, wymiana opraw oświetleniowych, prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości i ogłoszenia
- zakup usług dostępu do sieci Internet 2.034,96 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1.398,64 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 11.656,32 zł
- podróże służbowe krajowe 3.250,95 zł
- ubezpieczenia budynku i mienia 1.218,60 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.649,43 zł
- szkolenia pracowników 13.044 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych 1.037,92 zł
- zakup tonerów do drukarek, programów i licencji 19.016,08 zł
Od 15 kwietnia do 15 października 2010 r. zatrudniono 8 pracowników na robotach publicznych Na pozostałą działalność wydatkowano 125.588,35 zł do założonego planu w kwocie 140.250 zł co stanowi 89,55 % z tego:
- świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników 973,16 zł
- wypłacono diety sołtysom za udział w sesjach w kwocie 22.680 zł
- wypłacono wynagrodzenia 68.605,38 zł w tym nagroda jubileuszowa 1.175,42 zł (średnia płaca 1.404,79 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.292,48 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 10.625,62 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.517,83 zł
- szkolenie bhp pracowników (umowa zlecenie) 250 zł
- oplata za badania lekarskie 400 zł
- prenumerata gazety sołeckiej 1.437,12 zł
- podróże służbowe krajowe 182,60 zł
- opłacono składki do Zamojsko-Roztoczańskiego Związku Gmin i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” w kwocie 10.432,80 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.191,36 zł
Na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 352.282 zł, wydatkowano 269.956,25 zł, co stanowi 76,63 % z tego sfinansowano:
- Komendy Wojewódzkie Policji 2.000 zł tj. kwotę tą przekazano na fundusz celowy dla Policji na zakup paliwa
-	ochotnicze straże pożarne w kwocie 254.438,17 zł
-	obronę cywilną w kwocie 1.050 zł
-	usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 12.468,08 zł
W tym dziale planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 21.200 zł nie została rozwiązana.
Wydatki bieżące w zakresie utrzymania ochotniczych straży pożarnych to:
- przekazane dotacje w kwocie 24.592,43 zł dla OSP Grabowiec i Grabowiec-Góra na zakup sprzętu gaśniczego
- świadczenia bhp dla kierowców 38,30 zł
- wypłatę diet dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych lub szkoleniowych w kwocie 18.700,89 zł
- wynagrodzenia osobowe dla kierowców obsługujących pojazdy strażackie w kwocie
36.764,80 zł w tym nagroda jubileuszowa w kwocie 3.014,40 zł (średnia płaca 1.607,14 zł ) przy zatrudnieniu 1,75 etatu
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.767,97 zł
- składki na ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.420,84 zł
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 51,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52.794,43 zł (w tym z funduszu soleckiego 17.327,64 zł). Zakupiono części do bieżących napraw i wyposażenie samochodów OSP, paliwo do samochodów i motopomp, sprzęt dla jednostek, materiały do remontów i dociepleń budynków OSP
- energia elektryczna 28.110,41 zł
- usługi remontowe w kwocie 40.378,54 zł (w tym z funduszu sołeckiego 19.027,74 zł) – dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w remizach OSP w Skomorochy Małe, Wólka Tuczępska, Wolica Uchańska, Bereść, Szystowice i Grabowiec, wykonano remont podjazdu do remizy OSP w Grabowiec-Górze i dokonano wymiany instalacji elektrycznej w tej remizie.
- badania lekarskie kierowców 318,16 zł
- usługi z zakresu przeglądu samochodów strażackich, przeglądu gaśnic, przezwojenie silnika w Grabowcu Górze, wykonanie bramy w OSP Tuczępy, napraw pompy w Skomorochach Małych w kwocie 17.435,18 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 2.401,83 zł
- ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków w kwocie 7.455 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.008,36 zł
Wydatki majątkowe plan 22.000 zł wykonanie 15.200 zł – rozbudowa garażu przy remizie OSP w Tuczępach
Na obronę cywilną wydatkowano 1.050 zł na zakup skanera i konserwację syreny alarmowej.
Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 12.468,08 zł z tego: wypłacono ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym strażakom ochotnikom prowadzącym działania na terenach objętych powodzią w kwocie 9.826,89 zł i zakupiono sprzęt niezbędny do prowadzenia tej akcji w kwocie 2.641,19 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 60.000 zł wydatkowano 57.181,30 zł tj. 95,30 % w tym:
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów i za inkaso opłaty targowej w kwocie 53.271,20 zł
- koszty egzekucji komorniczej 3.910,10 zł
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane w kwocie 48.282 zł wydatkowano 21.397,48 zł
Planowanej rezerwy budżetowej w kwocie 14.500 zł nie rozwiązano.
Na oświatę i wychowanie zaplanowano	4.028.450,48 zł.
Wydatkowano kwotę 3.974.937,79 zł. co stanowi 98,67 %
W ramach tego działu sfinansowano:
- utrzymanie szkół podstawowych 2.264.040,62 zł.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 138.516,49 zł.
- przedszkola 166.024.89 zł.
- utrzymanie gimnazjum 975.295,00 zł.
- dowożenie uczniów do szkół 196.708,34 zł.
- utrzymanie Samorządowego Zespołu Obsługi Szkół 161.624,54 zł.
- dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 15.840,61 zł.
- pozostała działalność 56.887,30 zł.
Na terenie gminy są 2 szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa w Grabowcu i Szkoła Podstawowa w Tuczępach.
Na realizację zadań zaplanowano 2.278.215 zł. wydatkowano 2.264.040,62 zł. tj. 99,37 %,
- wydatki osobowe niezaliczone. do wynagrodzeń 107.294.40 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.422.339,95 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 106.237,03 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne 237.823,93 zł.
- składki na Fundusz Pracy 36.406,99 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 7.564,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	81.209,94 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19.778,76 zł.
- zakup energii 89.374,80 zł.
- zakup usług remontowych 4.412,01 zł.
- zakup usług zdrowotnych 1.147,00 zł.
- zakup usług pozostałych 48.763,97 zł.
- zakup usług do sieci Internet 5.121,88 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług teleksom. telefonii stacjonarnej 3.091,94 zł.
- podróże służbowe krajowe 1.577.63 zł.
- różne opłaty i składki 2.944,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82.078,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.150,00 zł
- zakup materiałów papier. do sprzętu drukującego i urządzeń kserog. 199,52 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5.524,87 zł
1.Szkoła Podstawowa w Grabowcu
W skład Zespołu Szkół w Grabowcu wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum i przedszkole.
Zespół zatrudnia 46 nauczycieli, 13 osób obsługi , 2 osoby administracji i 1 kierowcę .
W szkole podstawowej nauczyciele zatrudnieni są na 22,69 etatu, obsługa na 6 etatach
i 1,5 etatu administracji.
Plan finansowy Szkoły Podstawowej wynosi 1.902.037 zł. wykonanie 1.894.308,07 zł.
co stanowi 99,60 % środki wydatkowano na:
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 93.254,27 zł. z tego: wypłacono
dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie nauczycielom, środki bhp, odprawę pośmiertną oraz 2 zapomogi zdrowotne z art. 72 Karty Nauczyciela
-	wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.173.537,13 zł. w tym wypłacono 6 nagród jubileuszowych w wysokości 25.755,00 zł. oraz wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 16.475,12 zł. Średnia płaca nauczyciela wynosiła 3.632,24 zł. średnia płaca obsługi 1.772,14zł.
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88.265,58zł.
-	składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196.263,46 zł.
-	składki na fundusz pracy w kwocie 30.831,03zł.
-	wynagrodzenia bezosobowe 7.564,00 zł. w tym z umowa zlecenie za prowadzenie
Kasy Zapomogowo Pożyczkowej i za pełnienie funkcji inspektora bhp
-	zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61.666,43 zł. zakupiono: blaty na stoliki, krzesełka szt 104,siedziska szt 30 ,stoliki szt.8, szafki do klasy I, drzwi wejściowe, poradniki, komputery szt 6, art. elektryczne i remontowe, farby do malowania podłóg i lamperii w budynku szkoły, antyramy, druki szkolne, artykuły biurowe /papier, znaczki pocztowe, koperty, itp./, środki czystości,
-	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 19.278,76 zł. zakupiono książki, tablicę interaktywną, puzzle edukacyjne oraz realizowano projekt ”Radosna Szkoła”
w ramach, którego zakupiono pomoce dydaktyczne do miejsca zabaw w szkole dla dzieci
- zakup energii w kwocie 87.504,99 zł. z tego: energia cieplna i woda 70.116,09zł. energia
elektryczna 17.388,87zł.
-	zakup usług remontowych w kwocie 3.986,23 zł. naprawa kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, naprawa instalacji informatycznej i komputerów
-	zakup usług zdrowotnych w kwocie 912,00 zł.
-	zakup usług pozostałych w kwocie 47.895,95 zł. z tego: opłacono prenumeraty czasopism, opłacono wywóz nieczystości stałych i płynnych, administrowanie strony internetowej szkoły, odśnieżanie dachu, obsługę CUI, abonamenty za programy komputerowe
-	zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 4.524,18 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej w kwocie 2.291,63 zł
-	podróże służbowe krajowe w kwocie 1.566,63 zł.
-	opłaty i składki w kwocie 2.624zł. zapłacono za ubezpieczenie nowej sali gimnastycznej, mienia szkolnego, tj. telewizorów, komputerów, drukarek, kserokopiarki,
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66.230 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.100,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukującego i urządzeń kserog. 199,52 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 4.812,28 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Tuczępach
Szkoła zatrudnia 10 nauczycieli (5,80 etatu), sprzątaczkę na ¾ etatu i 1 palaczy w sezonie grzewczym.
Plan finansowy 376.178,00 zł.
Wykonanie	369.732,55 zł. tj. 98,28 %
Środki wydatkowano na :
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14.040,13 zł. z tego wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki bhp i mleko dla palacza,
-	wynagrodzenia osobowe pracowników 248.802,82 zł. w tym wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w kocie 6.034,66 zł. oraz wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 13.484,47 zł. Średnia płaca nauczyciela wynosiła 3.176,55 zł. średnia płaca obsługi 987 zł, płaca palacza 1.356 zł.
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17.971,45 zł.
-	składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41.560,47 zł.
-	składki na Fundusz Pracy w kwocie 5.575,96 zł.
-	materiały i wyposażenie w kwocie 19.543,51zł. zakupiono druki szkolne, 16 t węgla, głośniki, art. remontowe/farba ,silikon, gips/, środki czystości ,ogrzewacz wody, armatura łazienkowa
-	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł. zakupiono gry edukacyjne
-	zakup energii w kwocie 1.869,81 zł.
-	zakup usług remontowych w 425,78 zł. opłacono remont łazienki
-	zakup usług zdrowotnych w kwocie 235,00 zł.
-	zakup usług pozostałych w kwocie 868,02 zł. opłacono wywóz nieczystości
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 597,70 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej w kwocie 800,31 zł.
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11,00 zł.
- różne opłaty i składki w kwocie 320,00 zł. opłacono ubezpieczenie budynku szkoły
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15.848,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 712,59 zł.
II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Szkoła podstawowa w Grabowcu posiada 2 oddziały zerowe Zajęcia z dziećmi prowadzi 2 nauczycieli (2 etaty)
Plan finansowy	143.360,00 zł.
Wykonanie	138.516,49 zł. tj.96,62 %
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.659.80 zł. wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejski i środki bhp,
-	wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86.342,17 zł. średnia płaca nauczyciela wynosiła 3.597,59 zł.
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.756,54 zł.
-	składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15.095,99 zł.
-	składki na fundusz pracy w kwocie 2.434,05 zł.
-	zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.986,33 zł. zakupiono art. biur., środki czystości, komputer, czasopisma dla dzieci
-	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek w kwocie 3.945,61 zł. zakupiono, gry edukacyjne, kąciki zabaw i książeczki dla dzieci,
-	zakup energii w kwocie 7.780,00 zł. zapłacono za energię cieplną i elektryczną
-	zakup usług zdrowotnych w kwocie 35,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 450,00 zł. opłacono wywóz nieczystości płynnych.
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.031,00zł.
III Przedszkola
Szkoła podstawowa w Grabowcu posiada 1 oddział maluchów. Zajęcia z dziećmi prowadzi 2 nauczycieli (2 etaty)
Plan finansowy	169.260,00 zł.
Wykonanie	166.024,89 zł. tj.98,10 %
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8.664,77 zł. wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejski i środki bhp,
-	wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108.411,10 zł w tym wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 6.994,97 zł. średnia płaca nauczyciela wynosiła 3.011,17 zł.
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.020,39zł.
-	składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18.539,08 zł.
-	składki na fundusz pracy w kwocie 2.990,97 zł.
-	zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.643,88 zł. zakupiono art. biur., środki czystości, pomost i drabinkę na plac zabaw, krzesełka szt. 20, telewizor
-	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek w kwocie 1.954,70 zł. zakupiono gry edukacyjne, cyferki, literki, zabawki, puzzle, klocki
-	zakup energii w kwocie 2.944,00 zł. zapłacono za energię cieplną i elektryczną
-	zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 240,00 zł. opłacono wywóz nieczystości płynnych.
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.546 zł.
IV. Gimnazja
Na terenie gminy funkcjonuje jedno gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół
w Grabowcu. Zatrudnia nauczycieli na 14,40etatach i 3 etaty obsługi
Plan finansowy	992.219,48zł.
Wykonanie	975.295,00zł.tj.98,29%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45.478,07 zł. wydatkowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, 2 zapomogi zdrowotne z art.72 Kart Nauczyciela oraz zakup środków bhp,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.200,00 zł. wypłacono nagrodę Kuratora Oświaty
-	wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 637.515,43 zł. w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 8.455,32 zł oraz wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 8.400,72 zł. (średnia płaca nauczycieli 3.300 zł, obsługi 1.633 zł.)
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49.704,12 zł.
-	składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109.451,77 zł.
-	składki na fundusz pracy w kwocie 15.378,81 zł.
-	zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.559,42 zł. zakupiono: środki czystości, art. biurowe, farby, art. papiernicze, art. remontowe, tablice korkowe, puchary, antyramy,. kaski ochronne dla dzieci szt 25
-	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 2.427,44 zł. zakupiono: książki
-	zakup energii w kwocie 38.780,00 zł. z tego za energię cieplną 29.457.60 zł. i energię elektryczną 9.322,40 zł.
-	zakup usług remontowych w kwocie 849,00 zł. opłacono naprawę komputerów, drukarki i ksera
-	zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł.
-	zakup usług pozostałych w kwocie 8.425,90 zł. sfinansowano: usługi asenizacyjne, kominiarskie,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej w kwocie 1.730,93 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej w kwocie 1.078,39 zł.
-	podróże służbowe krajowe w kwocie 1.744,39 zł.
-	różne opłaty i składki w kwocie 1.842,00 zł. opłacono ubezpieczenie budynku i sprzętu szkoły
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39.189 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 4.240,33 zł.
V. Dowożenie uczniów do szkół
Plan 201.982,00 zł.
Wykonanie 196.708,34 zł. tj 97,39%
1.Gmina w drodze konkursu zleciła dowożenie dzieci niepełnosprawnych stowarzyszeniu i przekazała na ten cel dotację w kwocie 17.000 zł tj. 100% planu.
2.Szkoła Podstawowa w Grabowcu
Zespół Szkół w Grabowcu posiada w swojej dyspozycji 1 autobus do dowozu dzieci. Ponadto dzieci dowożone są autobusami PKS. Zatrudnia 1 kierowcę i nauczycieli opiekunów podczas dowożenia średnio ok.60 godz. miesięcznie
Plan finansowy	178.790,00 zł.
Wykonanie	173.628,54 zł.tj99,90%
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 298,58 zł. zakupiono środki bhp,
-	wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22.768.32 zł. (średnia płaca kierowcy 1.897,36 zł.)
-	wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego w kwocie 3.282,32 zł.
-	składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.957,07 zł.
-	składki na fundusz pracy w kwocie 638,28 zł.
-	zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.404,89 zł. z tego sfinansowano zakup paliwa, olei, smarów, części zamiennych do autobusu
-	zakup usług remontowych w kwocie 3.079,63 zł. z tego sfinansowano remont silnika autobusu szkolnego
-	zakup usług zdrowotnych w kwocie 72,00 zł.
-	zakup usług pozostałych w kwocie 118.715,47 zł. zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dowożonych przez PKS, opłacono badania techniczne autobusu, zapłacono dowożenie dwóch uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Zamościu
-	różne opłaty i składki w kwocie 1.365,00 zł. ubezpieczono autobus szkolny
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.047,00 zł.
3.Szkoła Podstawowa w Tuczępach
Plan finansowy 6.192,00 zł.
Wykonanie 6.079,80 zł.tj.98,17%
- zakup usług pozostałych w kwocie 6.079,80 zł. zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dowożonych przez PKS
VI. Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół
Samorządowy Zespół Obsługi Szkół zatrudnia 3 osoby. Zespół zapewnia obsługę administracyjną szkołom na terenie gminy.
Plan finansowy	163.840,00 zł.
Wykonanie	161.624,54 zł. tj. 98,64%
Z tego sfinansowano:
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 540,70 zł. wydatkowano na zakup środków bhp dla pracowników,
-	wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110.823,92 zł. w średnia płaca wynosiła 3.078,44 zł.
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.804,55 zł.
-	składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18.095,59 zł.
-	składki na fundusz pracy w kwocie 2.922,20 zł.
-	zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.779,10 zł. zakupiono: artykuły biurowe, segregatory, znaczki pocztowe, drukarka szt.1, blaty na biurka, krzesła szt.3
-	zakup usług zdrowotnych w kwocie 35,00 zł
-	zakup usług pozostałych w kwocie 2.238,20 zł. z tego opłacono usługi informatyczne oraz obsługę CUI
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 732,50 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej w kwocie 2.688,99 zł.
-	podróże służbowe krajowe w kwocie 415,03 zł.
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.492,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.380,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukującego i urządzeń kserog. 999,51 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 3.677,25 zł.
VII. Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
Plan finansowy 20.380,00 zł.
Wykonanie 15.840,61 zł. tj. 77,72 %
Plan finansowy 18.360,00 zł.
Wykonanie 13.840,61 zł. tj. 75,38 %
- materiały i wyposażenie w kocie 991,70 zł. zakupiono materiały na szkolenia nauczycieli
- zakup usług pozostałych w kwocie 4.800,00 zł. wydatkowano na dokształcanie nauczycieli w szkołach wyższych
- podróże służbowe krajowe 1.510,91zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.538,00 zł. wydatkowano na szkolenia nauczycieli
2.Szkoła Podstawowa w Tuczępach
Plan finansowy 2.020,00 zł.
Wykonanie 2.000,00 zł.tj99,00%
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.000 zł. środki zostały wydatkowane na dokształcanie nauczycieli
VIII. Pozostała działalność
Plan finansowy	59.194,00 zł.
Wykonanie	56.887,30 zł. tj. 96,10%
-	wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15.502,50 zł. sfinansowano zajęcia prowadzone w ramach kontynuacji świetlicy środowiskowej
-	składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.354,81 zł.
-	składki na fundusz pracy w kwocie 379,86 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 1.140,00 zł. w tym sfinansowano zajęcia prowadzone przez psychologa w ramach kontynuacji świetlicy środowiskowej,
-	zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.728,33 zł. zakupiono: artykuły biurowe, spożywcze ,aneks kuchenny
- zakup usług pozostałych w kwocie 3.739,80 zł sfinansowano przewóz uczniów na wycieczki, zajęcia z psychologiem
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 26.544 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 500,00 zł.
Na ochronę zdrowia w budżecie gminy zaplanowano 19.000 zł wydatkowano
11.121 zł tj 58,53 % założonego planu z tego:
- umowa zlecenie na przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych „Powiedz NIE dopalaczom” 500 zł
- dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Zamościu 2.000 zł
- wypłacone wynagrodzenia dla członków komisji, wynagrodzenia dla psychologa w kwocie 6.360 zł
- zakup materiałów profilaktycznych 651 zł
- zapłacono za spektakle profilaktyczne 1.610 zł
Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano kwotę 777.256.06 zł do założonego planu 898.485,69 co stanowi 86,51 %, w tym 410.122,70 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminom .
W dziale Domy Pomocy Społecznej na rok 2010 zaplanowano 157.000,00, z tego wydatkowano 128.792,86 zł, z kwoty tej pokryto koszty utrzymania mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej, kwota ta stanowi różnicę pomiędzy średnim miesięcznym kosztem utrzymania mieszkańca w domy pomocy społecznej, a kwotą wnoszoną przez osobę skierowaną.
Na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano 4.000 zł, z kwoty tej opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 % od wypłaconych świadczeń na kwotę 3.316,42 zł.
Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 100.410,72 zł do założonego planu 114.000,00 zł, z tego wypłacono, zasiłki okresowe z tytułu braku możliwości zatrudnienia lub długotrwałej choroby na kwotę 55.220,35 zł, zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia, opału, żywności, leków i zabezpieczenie podstawowych potrzeb na kwotę 35.710,06 zł, oraz wypłacono zasiłki celowe dla uczestników projektu systemowego pod tytułem „Twoja Przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 9.480,31 zł.
Dodatków mieszkaniowych zaplanowanych w kwocie 500 zł nie realizowano ze względu na brak osób spełniających kryterium uprawniające do otrzymania w/w dodatków.
Świadczenia w formie zasiłków stałych z powodu wieku lub niepełnosprawności wypłacono na kwotę 45.530,17 zł
Planowana kwota na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 310.500,00 zł, w tym: 95.000 zł stanowi dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin, z tego wydatkowano kwotę 265.145,67 zł tj. 85,39 %. Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia 8 osób na 7,25 etatu, (średnioroczna 6,75 etatu). Otrzymane środki finansowe wydatkowano na:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę 2.006,70 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników na kwotę 173.310,10 zł, gdzie średnia płaca wyniosła 2.858 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 12.551,54 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne i fundusz pracy) – 34.140,19 zł,
- zakup materiałów biurowych tj; znaczki pocztowe, wydawnictwa fachowe, środki czystości, benzyna do samochodu na kwotę 13.777,74 zł,
- zakupiono energię cieplną i elektryczną na kwotę 5.271,03 zł,
- naprawa drukarek, kserokopiarki i samochodu na kwotę 1.555,50 zł,
- zapłacono za badania okresowe pracowników kwotę 643,00 zł,
- za usługi informatyczne, asenizacyjne i konserwację kserokopiarki zapłacono kwotę 6.267,04zł
- za dostęp do sieci internetowej zapłacono kwotę 794,03 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie 1.998,73 zł,
- koszty podróży służbowych dla pracowników wyniosły 202,30 zł,
- opłacono ubezpieczenie samochodu i mienia w wysokości 1.996,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano w wysokości 5.945,76 zł,
- opłacono koszty egzekucji komorniczej na kwotę 112,21 zł,
- szkolenia pracowników opłacono na kwotę 2.260,00 zł,
- zakupiona artykuły papiernicze i akcesoria do komputerów na kwotę 2.313,80 zł
Pozostała działalność pomocy społecznej to wydatki na :
Dotację dla Stowarzyszenia na dostarczenie żywności dla rodzin najuboższych z terenu Gminy w kwocie 5.000 zł
Realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 90.004,46 zł, z tego sfinansowano zadania w formie zakupu posiłku, oraz zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności w kwocie 86.804,46 zł , oraz doposażono stołówkę szkolną w kwocie 3.200 zł
Realizację projektu systemowego pod tytułem „Twoja Przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 79.776,02 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 348,80 zł
- dla uczestników projektu opłacono badania profilaktyczne, kursy i szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje zawodowe na kwotę 27.512,16 zł,
- wypłacono wynagrodzenia dla pracowników na kwotę 36.173,50 zł, (w tym sfinansowano 1 etat pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji projektu),
- odprowadzono pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.648,64 zł.
- zakupiona tablicę informatyczną i doposażono nowo utworzone stanowisko pracy w netbooka wraz z oprogramowaniem i drukarkę na kwotę 6.213,02 zł.
- w ramach promocji projektu zapłacono za utworzona strony internetowej kwotę 756,70 zł.
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 873,20 zł,
- szkolenie bhp pracownika socjalnego 50 zł
- zakupiono oprogramowanie Office 2010 w kwocie 1.200 zł.
Realizację Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej w latach 2008-2009 plan 59.281,37 zł wykonanie 59.279,74 zł 100 % tj.
1. Dotacja dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Grabowcu na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w kwocie 22.400 zł
2.Działalność bieżącą utworzonej przy Zespole Szkół w Grabowcu świetlicy środowiskowej w kwocie 36.879,74 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5.390 zł za prowadzenie zajęć w ramach świetlicy środowiskowej przez nauczycieli
-	składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.514,31 zł.
-	składki na fundusz pracy w kwocie 405,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 14.637,50 zł wydatkowano na prowadzenie zajęć w ramach świetlicy środowiskowej przez nauczycieli i psychologa
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.349,38 zł z tego zakupiono: artykuły papiernicze, dekoracyjne, piłki
-	zakup usług pozostałych w kwocie 9.583 zł. z tego: opłacono kulig dla dzieci, wycieczki do Bałtowa i Radecznicy oraz bilety do kina
Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano 355.340,00 zł.
Wydatkowano 340.355,09zł. tj. 95,78 %
- utrzymanie świetlicy szkolnej w kwocie 281.394,09 zł.
- pomoc materialna dla uczniów 58.611,00 zł.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 350,00 zł.
I.	Świetlice szkolne
W świetlicy zatrudnionych jest 2 nauczycieli, w kuchni zatrudnione są 4 osoby na 4 etatach,
tj. 1 etat kucharki, 2 etaty pomoce kuchenne i 1 etat intendenta.
Plan finansowy 288.120,00 zł
Wykonanie 281.394,09 zł. tj. 97,67%
Całe sprawozdanie - plik pdf >>
Napisane przez Administrator dnia 1172 czytań ·