Source: http://docplayer.pl/4031229-Informacja-o-przebiegu-wykonania-budzetu-miasta-za-i-polrocze-2013-roku.html
Timestamp: 2017-12-13 09:35:06
Legal References Found: art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184

Document Content:
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU - PDF
Download "INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU"
1 Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent Miasta Rzeszowa przedstawia Radzie Miasta Rzeszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2013 roku. Rada Miasta Rzeszowa uchwałą budżetową na 2013 rok, Nr XLIV/841/2012, podjętą w dniu 18 grudnia 2012r. ustaliła budżet: 1. po stronie dochodów w wysokości ,00 zł z tego; dochody bieżące ,00 zł dochody majątkowe ,00 zł 2. po stronie wydatków w wysokości ,00 zł z tego; wydatki bieżące ,00 zł wydatki majątkowe ,00 zł W I półroczu 2013 roku wystąpiły zmiany budżetu polegające na: 1. zmniejszeniu dochodów o kwotę w wysokości ,00 zł z tego; dochody bieżące ,00 zł dochody majątkowe ,00 zł 2. zmniejszeniu wydatków o kwotę w wysokości ,00 zł z tego; wydatki bieżące ,00 zł wydatki majątkowe ,00 zł Na 30 czerwca 2013 r. budżet Miasta po zmianach zamykał się kwotami: 1. po stronie dochodów w wysokości ,00 zł z tego; dochody bieżące ,00 zł dochody majątkowe ,00 zł 2. po stronie wydatków wysokości ,00 zł z tego; wydatki bieżące ,00 zł wydatki majątkowe ,00 zł Wykonanie dochodów budżetu Miasta Rzeszowa wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł przedstawia tabela Nr 1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2013r. przedstawia tabela Nr 3.
2 Tabela Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł w I półroczu 2013 r. plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. Dochody razem ,57 45,06 Dochody bieżące ,89 51,11 Dochody majątkowe ,68 24,96 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,28 100,00 Dochody bieżące ,28 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,28 100,00 Dział 600 Transport i łączność ,40 28,80 Dochody bieżące ,64 33,16 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,15 50,68 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,87 innych jednostek organizacyjnych - Różne opłaty ,00 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,85 24, ,59 40, , ,37 15, ,00 0, ,55 53,34 Dochody majątkowe ,76 27,29 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 944,25
3 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon ,51 27, ,00 0,00 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu ,00 0,00 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,59 32,25 Dochody bieżące ,20 75,81 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i ,51 109,76 użytkowanie wieczyste nieruchomości - Różne opłaty 0 533,92 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,07 49,92 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / ,02 pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez ,24 136,66 jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 84,67 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dochody jednostek samorządu terytorialnego ,44 67,73 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe ,39 24,50 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa ,68 21,34 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa ,71 24,57 własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dział 710 Działalność usługowa ,04 46,48 Dochody bieżące ,15 46,40 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 500,00 fizycznych - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,79 42,32 - opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne ,19 42,32 - różne opłaty 0 17,60 - Opłaty cmentarne ,72 45,67 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki 0 417,50
4 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon , ,00 0, ,00 70,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 51,16 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0 361,99 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe ,89 99,26 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,89 99,26 Dział 720 Informatyka ,83 1,26 Dochody bieżące ,00 0,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,00 0,00 Dochody majątkowe ,83 1,26 - Dotacje celowe w ramach programów ,83 1,26 finansowanych z udziałem środków europejskich Dział 750 Administracja publiczna ,23 36,12 Dochody bieżące ,23 36,12 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 400,00 - Różne opłaty ,60 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,09 85,74 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , , , ,01-1,11
5 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon ,00 54,03 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 700 0,00 0,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,80 58,15 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,21 73,26 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0 516,15 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 50,00 Dochody bieżące ,00 50,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 50,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,56 58,49 Dochody bieżące ,87 57,23 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,45 47,89 fizycznych - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / 0 221,11 pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez 0 892,79 jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów ,00 27,76 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 58,88 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,52 100,36 Dochody majątkowe ,69 100,19 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 890,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,00 100,00
6 Dział Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon ,69 99,96 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,79 45,09 Dochody bieżące ,79 45,09 - Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 42,84 - Podatek dochodowy od osób prawnych ,07 52,30 - Podatek od nieruchomości ,53 51,71 - Podatek rolny ,31 51,95 - Podatek leśny ,13 50,06 - Podatek od środków transportowych ,07 50,15 - Podatek od działalności gospodarczej osób ,67 72,87 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - Podatek od spadków i darowizn ,71 50,66 - Wpływy z opłaty skarbowej ,11 47,69 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,10 50,18 - Wpływy z opłaty targowej ,05 36,61 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,75 43,00 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż ,06 74,00 alkoholu - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego: ,61 5,23 - opłata za zajęcie pasa drogowego ,13 65,73 - opłata parkingowa ,62 37,83 - opłata adiacencka ,86 47,27 - renta planistyczna ,00 2,94 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 0,00 - Podatek od czynności cywilnoprawnych ,06 62,64 - Zaległości z podatków zniesionych 0 140,00 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,83 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,79 42,35 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,84 37,42 - opłata za wydanie karty wędkarskiej ,00 63,18 - opłata za czynności egzekucyjne ,35 57,19 - opłata za korzystanie z przystanków ,94 34,13 komunikacyjnych oraz dworców - różne opłaty ,55 702,51 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,22 67,59 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 70,44
7 plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. Dział 758 Różne rozliczenia ,03 61,51 Dochody bieżące ,03 61,31 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych ,98 166,65 - Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego ,78 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego: ,00 61,09 - część oświatowa ,00 61,54 - część równoważąca ,00 50,00 - Wpływy do wyjaśnienia ,27 Dochody majątkowe ,00 100,00 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,00 100,00 Dział 801 Oświata i wychowanie ,43 19,57 Dochody bieżące ,31 31,55 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 270,60 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,27 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,12 54,30 - opłata stała w przedszkolach ,44 54,49 - opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,68 35, ,13 34,29 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki ,35 41,35 budżetowe - Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0 120,00 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , , ,00 0, ,15 63, ,90 12, ,91 86, ,24
8 plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym ,20 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Środki na dofinansowanie własnych zadań ,00 56,08 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody majątkowe ,12 7,84 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,91 327,99 - Dotacje celowe w ramach programów ,21 5,10 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst ,00 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 50,00 Dział 851 Ochrona zdrowia ,65 51,76 Dochody bieżące ,65 53,83 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 529,20 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,00 innych jednostek organizacyjnych - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,37 37,58 - opłata za czynności egzekucyjne ,37 37,58 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki ,00 41,20 budżetowe - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 7,06 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacjż zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0 0, , ,00 52, ,07 78, ,00 0,00
9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon ,67 Dochody majątkowe ,00 0,21 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 75,00 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst ,00 0,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,27 57,65 Dochody bieżące ,27 58,01 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0 139,60 innych jednostek organizacyjnych - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za ,50 53,31 utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychwawczych - Różne opłaty 0 272,80 - Dochody z najmu i dzierżawy składników ,58 51,38 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki ,74 53,84 budżetowe - Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500 0,00 0,00 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,11 64, ,99 55, ,71 88, ,00 57, ,00 54, ,00 77, ,00 1, ,00 54,52
10 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon ,01 59, ,23 407,86 Dochody majątkowe ,00 2,00 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, ,00 0, ,00 100,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,34 51,71 Dochody bieżące ,34 51,71 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 109,96 fizycznych - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,83 48,76 - opłata stała w żłobkach ,83 48,76 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,32 46,42 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 1, , ,92 27, ,00 77, ,00 57, ,30 50,00
11 plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,35 87,74 Dochody bieżące ,35 87,74 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,00 46, ,00 58, , ,52 88, ,00 100, ,24 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,09 12,21 Dochody bieżące ,09 66,44 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 775,04 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 - Wpływy z opłaty produktowej ,15 48,30 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,53 39,29 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska ,63 39,25 - różne opłaty 0 318,90 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,87 48, , ,52 0 8,00 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0 933, ,76 187, ,00 0,00
12 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon ,01 79, ,33 Dochody majątkowe ,00 0,68 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, ,00 0,00 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy ,00 0,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinsowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów Dział 921 Kultura inwestycyjnych i ochrona dziedzictwa narodowego ,52 62,23 Dochody bieżące ,52 64,94 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 1,00 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinsowanie własnych zadań bieżących - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 31, ,08 60, ,00 85, ,66 Dochody majątkowe ,00 56,59 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 720,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , ,11
13 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwesycji i zakupów inwestycyjnych jednosek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon , ,00 0, ,00 0,00 Dział 926 Kultura fizyczna ,17 57,16 Dochody bieżące ,17 67,22 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,52 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,00 62, ,51 47, ,54 33, ,70 162, ,90 34,15 Dochody majątkowe ,00 0,03 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 11,54 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,00 0,00
14 Tabela Nr 1.1 Dochody gminne plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. Dochody razem ,61 42,19 Dochody bieżące ,04 48,48 Dochody majątkowe ,57 26,13 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,28 100,00 Dochody bieżące ,28 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,28 100,00 Dział 600 Transport i łączność ,27 29,47 Dochody bieżące ,82 32,96 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,15 50,68 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,00 innych jednostek organizacyjnych - Różne opłaty ,00 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,85 24,17 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,59 40, , ,69 14, ,00 0, ,55 53,34 Dochody majątkowe ,45 28,08 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 944,25 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,20 28,68
15 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon ,00 0,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,15 30,61 Dochody bieżące ,76 78,38 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i ,51 109,76 użytkowanie wieczyste nieruchomości - Różne opłaty 0 533,92 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,07 49,92 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / ,02 pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez ,24 136,66 jednostki budżetowe Dochody majątkowe ,39 24,50 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa ,68 21,34 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa ,71 24,57 własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dział 710 Działalność usługowa ,85 49,49 Dochody bieżące ,85 49,49 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 500,00 fizycznych - Wpływy z różnych opłat, z tego: 0 17,60 - różne opłaty 0 17,60 - Opłaty cmentarne ,72 45,67 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / 0 219,48 pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez ,05 jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów ,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 70,00 Dział 720 Informatyka ,83 1,26 Dochody bieżące ,00 0,00 - Dotacje celowe w ramach programów ,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich Dochody majątkowe ,83 1,26 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,83 1,26 Dział 750 Administracja publiczna ,16 29,10 Dochody bieżące ,16 29,10
16 Dział 751 Dział 754 Dział 756 plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 400,00 fizycznych - Różne opłaty ,60 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,09 85, , , , , ,01-1, ,00 54,03 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 700 0,00 0,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 516,15 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 50,00 Dochody bieżące ,00 50,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 50,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,24 49,00 Dochody bieżące ,24 48,45 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,45 47,89 fizycznych - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez 0 892,79 jednostki budżetowe Dochody majątkowe 0 890,00 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 890,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,94 45,14 Dochody bieżące ,94 45,14 - Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 42,84 - Podatek dochodowy od osób prawnych ,14 52,30
17 plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. - Podatek od nieruchomości ,53 51,71 - Podatek rolny ,31 51,95 - Podatek leśny ,13 50,06 - Podatek od środków transportowych ,07 50,15 - Podatek od działalności gospodarczej osób ,67 72,87 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - Podatek od spadków i darowizn ,71 50,66 - Wpływy z opłaty skarbowej ,11 47,69 - Wpływy z opłaty targowej ,05 36,61 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,75 43,00 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż ,06 74,00 alkoholu - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego: ,69 1,02 - opłata za zajęcie pasa drogowego ,21 105,88 - opłata parkingowa ,62 37,83 - opłata adiacencka ,86 47,27 - renta planistyczna ,00 2,94 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 0,00 - Podatek od czynności cywilnoprawnych ,06 62,64 - Zaległości z podatków zniesionych 0 140,00 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,90 innych jednostek organizacyjnych - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,44 36,95 - opłata za czynności egzekucyjne ,35 57,19 - opłata za korzystanie z przystanków ,94 34,13 komunikacyjnych oraz dworców - różne opłaty ,15 103,79 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,22 67,59 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / ,10 pozostałe odsetki - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach ,00 70,44 i opłatach lokalnych Dział 758 Różne rozliczenia ,03 62,64 Dochody bieżące ,03 62,05 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych ,98 166,65 - Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę ,78 samorządu terytorialnego - Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego: ,00 61,39 - część oświatowa ,00 61,54 - część równoważąca ,00 50,00 - Wpływy do wyjaśnienia ,27 Dochody majątkowe ,00 100,00 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,00 100,00 Dział 801 Oświata i wychowanie ,43 43,78 Dochody bieżące ,53 56,95
18 plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 270,60 fizycznych - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,96 54,39 - opłata stała w przedszkolach ,44 54,49 - opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,52 30, ,99 29, ,00 273, ,80 62, ,00 51, ,91 86, , ,20 - Środki na dofinansowanie własnych zadań ,00 49,26 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody majątkowe ,90 15,99 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 649,90 - Dotacje celowe w ramach programów ,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst ,00 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 50,00 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dział 851 Ochrona zdrowia ,65 51,74 Dochody bieżące ,65 53,89 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 529,20 fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00
19 plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,37 37,58 - opłata za czynności egzekucyjne ,37 37,58 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki ,00 41,20 budżetowe - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 7,06 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacjż zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0, , ,07 78, ,00 0, ,67 Dochody majątkowe ,00 0,21 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 75,00 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst ,00 0,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,14 58,60 Dochody bieżące ,14 58,60 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0 139,60 innych jednostek organizacyjnych - Różne opłaty 0 272,80 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki ,64 49,81 budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki ,43 64,57 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,64 58, ,80 75, ,00 54,07
20 plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 77,09 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dochody jednostek samorządu terytorialnego ,23 407,86 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,11 48,92 Dochody bieżące ,11 48,92 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 109,96 fizycznych - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,83 48,76 - opłata stała w żłobkach ,83 48,76 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,32 46,42 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 429, ,00 57,60 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,53 94,32 Dochody bieżące ,53 94,32 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / 0 0,01 pozostałe odsetki - Dotacje celowe w ramach programów ,52 88,25 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,31 11,16 Dochody bieżące ,31 73,90 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 775,04 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,00 innych jednostek organizacyjnych - Wpływy z opłaty produktowej ,15 48,30 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,75 39,33 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska ,85 39,28 - różne opłaty 0 318,90 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,87 48,80 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,52
21 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. 0 8, , ,76 187, ,00 0, ,01 79, ,33 Dochody majątkowe ,00 0,68 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, ,00 0,00 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy ,00 0,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinsowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów Dział 921 Kultura inwestycyjnych i ochrona dziedzictwa narodowego ,52 59,24 Dochody bieżące ,52 60,77 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 1,00 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 31, ,08 60, ,66
22 plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. Dochody majątkowe ,00 56,59 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 720,00 - Dotacje celowe w ramach programów , ,11 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwesycji i zakupów inwestycyjnych jednosek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0, ,00 0,00 Dział 926 Kultura fizyczna ,17 57,16 Dochody bieżące ,17 67,22 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,52 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,00 innych jednostek organizacyjnych - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 62,61 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,51 47, ,54 33, ,70 162, ,90 34,15 Dochody majątkowe ,00 0,03 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 11,54 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,00 0,00
23 Tabela Nr 1.2 Dochody powiatowe plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. Dochody razem ,96 51,98 Dochody bieżące ,85 56,20 Dochody majątkowe ,11 17,74 Dział 600 Transport i łączność ,13 22,62 Dochody bieżące ,82 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,87 innych jednostek organizacyjnych - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / ,27 pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez ,68 jednostki budżetowe Dochody majątkowe ,31 22,10 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,31 22,26 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu ,00 0,00 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,44 69,25 Dochody bieżące ,44 69,25 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 84,67 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dochody jednostek samorządu terytorialnego ,44 67,73 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dział 710 Działalność usługowa ,19 45,41 Dochody bieżące ,30 45,30 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,19 42,32 - opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne ,19 42,32 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki 0 198,02 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0 82,10
24 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon ,00 51,16 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0 361,99 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe ,89 99,26 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,89 99,26 Dział 750 Administracja publiczna ,07 58,85 Dochody bieżące ,07 58,85 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki 0 255,06 budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,80 58,15 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,21 73,26 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,32 58,60 Dochody bieżące ,63 57,34 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / 0 221,11 pozostałe odsetki - Dotacje celowe w ramach programów ,00 27,76 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 58,88 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dochody jednostek samorządu terytorialnego ,52 100,36 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe ,69 99,97 - Dotacje celowe w ramach programów ,00 100,00 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,69 99,96 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,85 44,75
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn.