Source: http://docplayer.pl/17353290-Zarzadzenie-nr-18-15-wojta-gminy-kolaki-koscielne-z-dnia-20-marca-2015-r.html
Timestamp: 2018-07-20 09:33:48
Legal References Found: art. 267
 art. 269
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art.5
 art.5
 art. 5
 art.5
 art.5

Document Content:
ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. - PDF
Download "ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r."
1 ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz i z 2015 r. poz. 238) Wójt Gminy Kołaki Kościelne zarządza, co następuje: Przedstawia się Radzie Gminy w Kołakach Kościelnych i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku: 1 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, stanowiące załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 3. Informację o stanie mienia gminy, stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 4. Objaśnienia do danych zawartych w załączniku Nr 1 i Nr 2, stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 2 Wójt Sylwester Jaworowski 1
2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 20 marca 2015 r. Planowane i wykonane dochody budżetowe za 2014 rok Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % bieżące 710 Działalność usługowa 5 800, ,0 100,0% na finansowanie wydatków na z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Cmentarze 5 800, ,00 100,0% na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0,0% Bieżące razem: 5 800, ,00 100,0% Dział Rozdzia ł Własne Nazwa Plan Wykonanie % bieżące 020 Leśnictwo 1 700, ,95 64,4% na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Gospodarka leśna 1 700, ,95 64,4% na 2
3 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na finansowanie wydatków na z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,95 64,4% , ,22 88,6% Dostarczanie wody , ,22 88,6% na finansowanie wydatków na z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług , ,65 89,7% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych dochodów , ,57 29,3% 600 Transport i łączność 2 500, ,24 112,7% na finansowanie wydatków na z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Drogi publiczne gminne 2 500, ,24 112,7% na finansowanie wydatków na z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 500, ,24 112,7% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,53 16,8% na finansowanie wydatków na z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,53 16,8% na 3
4 finansowanie wydatków na z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,60 90,6% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,07 % 750 Administracja publiczna 4 000, ,11 34,1% na finansowanie wydatków na z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na finansowanie wydatków na z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,11 34,1% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 206,00 0,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000, ,11 29,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na finansowanie wydatków na z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 850,00 0,0% Ochotnicze straże pożarne 0,00 850,00 0,0% na finansowanie wydatków na z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych dochodów 0,00 850,00 0,0% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na finansowanie wydatków na z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,35 99,3% Wpływy z podatku dochodowego , ,02 48,6% 4
5 od osób fizycznych na finansowanie wydatków na z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na finansowanie wydatków na z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,02 49,9% , ,80 99,6% 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 99,6% 0320 Podatek rolny 215,00 215,00 100,0% 0330 Podatek leśny 2 040, ,00 100,0% 0340 Podatek od środków transportowych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na finansowanie wydatków na z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 916,00 915,80 100,0% , ,08 96,0% 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 95,3% 0320 Podatek rolny , ,62 98,0% 0330 Podatek leśny , ,14 98,6% 0340 Podatek od środków transportowych 6 674, ,44 109,5% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,00 12,8% 0370 Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności , ,32 136,9% 5
6 cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 500,00 309,56 61,9% , ,66 98,3% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 120,9% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,46 108,0% , ,00 95,3% 200,00 10,00 5,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 139,20 % Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,79 101,3% , ,00 101,1% 4 000, ,79 138,5% 758 Różne rozliczenia , ,00 100,0% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0% , ,00 100,0% 6
7 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0% , ,00 100,0% Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie , ,17 105,3% Szkoły podstawowe 3 000,00 855,27 28,5% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 34,94 0,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 820,33 27,4% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0% , ,00 100,0% Przedszkola , ,90 112,6% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 500, ,90 246,7% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,0% 7
8 (związków gmin) 852 Pomoc społeczna , ,50 98,3% Wspieranie rodziny , ,31 95,3% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,31 95,3% 1 000, ,42 144,4% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 29,03 0,0% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 000, ,39 141,4% 1 735, ,05 87,9% 1 735, ,05 87,9% Zasiłki i pomoc w naturze oraz , ,13 98,8% 8
9 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,13 98,8% Zasiłki stałe , ,59 91,4% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,59 91,4% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0% Pozostała działalność , ,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100,0% , ,16 89,8% Świetlice szkolne , ,16 101,3% 9
10 0830 Wpływy z usług , ,16 101,3% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 73,2% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 70,0% 7 025, ,00 100,0% , ,30 99,1% , ,00 100,0% , ,00 100,0% , ,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 100,0% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100,0% Gospodarka odpadami 100,00 60,53 60,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 60,53 60,5% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 000, ,47 115,7% 10
11 0690 Wpływy z różnych opłat 7 000, ,47 115,7% Pozostała działalność , ,30 50,0% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,30 50,0% 0,00 2,99 0,0% Pozostała działalność 0,00 2,99 0,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2,99 0,0% 926 Kultura fizyczna ,00 0,00 0,0% ,00 0,00 0,0% Obiekty sportowe ,00 0,00 0,0% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,0% ,00 0,00 0,0% Bieżące razem: , ,52 96,7% 11
12 , ,00 98,4% majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Informatyka , ,82 100,0% , ,82 100,0% Pozostała działalność , ,82 100,0% 6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,82 100,0% , ,82 100,0% , ,64 95,2% ,00 431,132,64 95,2% , ,64 95,2% , ,64 95,2% 12
13 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,64 95,2% majątkowe razem: , ,46 70,1% , ,46 95,7% Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,62 100,0 % Pozostała działalność , ,62 100,0 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,62 100,0 % 750 Administracja publiczna , ,00 100,0 % Urzędy wojewódzkie , ,00 100,0 % 13
14 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100,0 % , ,00 95,6% 423,00 423,00 100,0 % 423,00 423,00 100,0 % , ,00 94,4% , ,00 94,4% 7 213, ,00 100,0 % 14
15 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 213, ,00 100,0 % 801 Oświata i wychowanie 2 524, ,75 93,0% Szkoły podstawowe 2 524, ,75 93,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 524, ,75 93,0% 852 Pomoc społeczna , ,64 95,7% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , ,40 95,8% , ,40 95,8% 727,00 367,20 50,5% 15
16 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 727,00 367,20 50,5% Pozostała działalność , ,04 96,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,04 96,0% bieżące razem: , ,01 97,2% Ogółem: , ,99 95,1% , ,46 97,9% Wójt Sylwester Jaworowski 16
17 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 20 marca 2015 roku Planowane i wykonane wydatki budżetowe za 2014 rok Dział Rozdzi ał Nazwa Plan Wykonanie % Wydatki bieżące Wynagrodzen ia i składki od nich naliczone Dotacje na zadania bieżące Z tego: Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Rolnictwo i , ,86 96,8% 3 583,82 0,00 0,00 0,00 łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,04 99,8% 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,04 99,8% 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 4 700, ,82 76,3% 3 583,82 0,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 700, ,82 76,3% 3 583,82 0,00 0,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,45 86,0% , ,38 0,00 0, Dostarczanie wody , ,45 86,0% , ,38 0,00 0, Wynagrodzenia , ,84 93,7% , ,84 0,00 0,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe 7 736, ,13 95,4% 7 383, ,13 0,00 0,00 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na , ,65 82,8% , ,65 0,00 0,00 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz 4 000, ,73 70,9% 2 836, ,73 0,00 0,00 Pracy 4170 Wynagrodzenia , ,03 78,2% , ,03 0,00 0,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,85 83,0% ,85 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii , ,87 85,4% ,87 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 66,2% ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,58 71,2% ,58 0,00 0,00 0,00 17
18 4360 Opłaty z tytułu zakupu 3 000, ,98 80,1% 2 401,98 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe 9 500, ,29 88,9% 8 446,29 0,00 0,00 0,00 krajowe 4430 Różne opłaty i składki , ,50 78,5% ,50 0,00 0,00 0, Odpisy za zakładowy 4 600, ,00 99,1% 4 558,00 0,00 0,00 0,00 fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od , ,00 95,6% ,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomości 4700 Szkolenia 1 000,00 297,00 29,7% 297,00 0,00 0,00 0,00 pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600 Transport i łączność , ,17 99,2% , ,00 0,00 0, Drogi publiczne , ,17 99,2% , ,00 0,00 0,00 gminne 4170 Wynagrodzenia , ,00 96,0% , ,00 0,00 0,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,11 96,3% ,11 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4270 Zakup usług , ,24 99,4% ,24 0,00 0,00 0,00 remontowych 4300 Zakup usług , ,70 96,8% ,70 0,00 0,00 0,00 pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 2 000, ,71 58,1% 1 161,71 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 99,4% ,00 0,00 0,00 0, , ,41 99,6% 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 98,5% , ,00 0,00 0, , ,38 98,5% , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia 2 000, ,00 100,0% 2 000, ,00 0,00 0,00 bezosobowe 4300 Zakup usług , ,38 98,4% ,38 0,00 0,00 0,00 pozostałych 710 Działalność usługowa 9 300, ,97 92,4% 8 596,97 0,00 0,00 0, Cmentarze 9 300, ,97 92,4% 8 596,97 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia 50 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 500,00 396,97 79,4% 396,97 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług 8 300, ,00 98,8% 8 200,00 0,00 0,00 0,00 pozostałych 720 Informatyka , ,73 98,6% 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,73 98,6% 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 923,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0, , ,82 100,0% 0,00 0,00 0,00 0, , ,91 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 18
19 750 Administracja , ,76 92,9% , ,90 0,00 0,00 publiczna Rady gmin (miast i , ,15 91,0% ,15 0,00 0,00 0,00 miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz , ,47 92,2% ,47 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i 1 000,00 706,68 70,7% 706,68 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług 3 000, ,00 96,7% 2 900,00 0,00 0,00 0,00 pozostałych 4410 Podróże służbowe ,00 0,00 0,00 0,00 krajowe Urzędy gmin (miast i , ,03 93,4% , ,54 0,00 0,00 miast na prawach powiatu) 4010 Wynagrodzenia , ,05 96,2% , ,05 0,00 0,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe , ,02 97,0% , ,02 0,00 0,00 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na , ,28 89,5% , ,28 0,00 0,00 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz , ,10 51,1% 8 168, ,10 0,00 0,00 Pracy 4170 Wynagrodzenia , ,09 96,7% , ,09 0,00 0,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,27 94,1% 0,00 0,00 0,00 wyposażenia , Zakup energii , ,32 75,1% ,32 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 690,00 69,0% 690,00 0,00 0,00 0, , ,68 92,1% ,68 0,00 0,00 0, , ,71 33,8% 1 353,71 0,00 0,00 0, , ,56 89,7% ,56 0,00 0,00 0, , ,65 67,5% 4 049,65 0,00 0,00 0, , ,30 88,2% ,30 0,00 0,00 0, , ,00 96,9% ,00 0,00 0,00 0, , ,00 83,6% 8 362,00 0,00 0,00 0, , ,04 77,0% ,04 0,00 0,00 0, ,00` 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0, , ,98 90,4% 9 944,98 0,00 0,00 0, , ,06 84,5% 7 605,06 0,00 0,00 0,00 19
20 4430 Różne opłaty i składki 3 000, ,00 82,0% 2 461,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,54 87,4% , ,36 0,00 0, Wynagrodzenia , ,36 87,2% , ,36 0,00 0,00 agencyjno-prowizyjne 4210 Zakup materiałów i 50 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług 6 000, ,20 91,0% 5 461,20 0,00 0,00 0,00 pozostałych 4430 Różne opłaty i składki , ,85 91,9% ,85 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000,00 610,13 61,0% 610,13 0,00 0,00 0, , ,50 90,9% , ,14 0,00 0, , ,00 100% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100% 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 90,6% , ,14 0,00 0, , ,75 92,7% 9 274,75 0,00 0,00 0, , ,13 95,2% , ,13 0,00 0, , ,56 100,0% 3 598, ,56 0,00 0, Składki na , ,66 88,6% 9 747, ,66 0,00 0,00 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz 2 100, ,19 58,4% 1 226, ,19 0,00 0,00 Pracy 4170 Wynagrodzenia , ,60 87,7% , ,60 0,00 0,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,36 93,0% ,36 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 1 000,00 493,69 49,4% 493,69 0,00 0,00 0, Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług , ,56 80,6% ,56 0,00 0,00 0,00 pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 7 140, ,00 96,0% 6 854,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 824, ,00 100,0% 1 824,00 0,00 0,00 0, ,00 150,00 15,0% 150,00 0,00 0,00 0, , ,00 92,7% 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 99,9% , ,38 99,9% , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20
21 8110 Odsetki od , ,38 99,9% 0,00 0,00 0,00 samorządowych ,38 papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , ,70 96,0% 0,00 0,00 0, , Różne rozliczenia , ,70 96,0% 0,00 0,00 0,00 finansowe , Zakup usług , ,70 96,0% ,70 0,00 0,00 0,00 pozostałych Rezerwy ogólne i ,00 0,00 0,00 0,00 celowe 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,55 91,0% , , ,00 0, Szkoły podstawowe , ,11 90,2% , ,00 0,00 295, Dotacja podmiotowa z , ,00 100,0% ,00 0, ,00 0,00 budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe , ,54 80,0% ,54 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia , ,04 92,4% , ,04 0,00 0,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe , ,41 96,7% , ,41 0,00 0,00 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na , ,38 87,2% , ,38 0,00 0,00 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz , ,62 80,6% , ,62 0,00 0,00 Pracy 4170 Wynagrodzenia 7 000, ,14 54,8% 3 838, ,14 0,00 0,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,50 63,5% 7 307,50 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4240 Zakup pomocy 3 500,00 919,89 26,3% 0,00 0,00 0,00 naukowych, dydaktycznych i książek 919, Zakup energii , ,25 68,7% ,25 0,00 0,00 0, Zakup usług 3 000,00 695,00 23,2% 695,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług , ,17 84,8% ,17 0,00 0,00 0,00 pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do 1 000,00 350,88 35,1% 350,88 0,00 0,00 0,00 sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu 4 500, ,38 72,4% 3 256,38 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe 3 500,00 406,64 11,6% 406,64 0,00 0,00 0,00 krajowe 4430 Różne opłaty i składki , ,00 31,6% 6 479,00 0,00 0,00 0,00 21
22 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,47 94,2% ,47 0,00 0,00 0, ,00 915,80 45,8% 915,80 0,00 0,00 0, , ,00 64,5% 1 935,00 0,00 0,00 0, , ,02 79,1% , , ,00 0, , ,00 100,0% 0, ,00 0, , ,05 79,3% 3 965,05 0,00 0,00 0, , ,95 81,1% , ,95 0,00 0, , ,50 73,2% 5 125, ,50 0,00 0, Składki na , ,23 67,5% , ,23 0,00 0,00 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz 4 080, ,23 55,8% 2 276, ,23 0,00 0,00 Pracy 4210 Zakup materiałów i 1 400,00 78,04 5,6% 78,04 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4240 Zakup pomocy 1 100,00 274,80 25,0% 274,80 0,00 0,00 0,00 naukowych, dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług 30 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałych 4410 Podróże krajowe 30 0,00 0,00 0,00 0,00 służbowe 4440 Odpisy na zakładowy 5 500, ,22 66,2% 3 748,22 0,00 0,00 0,00 fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola , ,90 87,6% ,93 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,04 80,7% 6 458,04 0,00 0,00 0, , ,02 94,6% , ,02 0,00 0, , ,64 96,2% 9 623, ,64 0,00 0, , ,51 71,0% , ,51 0,00 0, , ,76 67,2% 2 988, ,76 0,00 0, ,00 982,12 54,6% 982,12 0,00 0,00 0,00 22
23 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże krajowe służbowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,81 76,5% 6 499,81 0,00 0,00 0, Gimnazja , ,97 93,8% , ,17 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,54 85,1% ,54 0,00 0,00 0, , ,63 96,8% , ,63 0,00 0, , ,83 96,3% , ,83 0,00 0, Składki na , ,28 88,9% , ,28 0,00 0,00 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz , ,43 75,9% , ,43 0,00 0,00 Pracy 4210 Zakup materiałów i , ,32 95,9% ,32 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4240 Zakup pomocy 5 000, ,43 20,0% 1 000,43 0,00 0,00 0,00 naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , ,05 89,6% ,05 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 1 800,00 378,00 21,0% 378,00 0,00 0,00 0, , ,00 83,3% ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do 60 0,00 0,00 0,00 0,00 sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu ,00 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe 3 000, ,44 55,8% 1 675,44 0,00 0,00 0,00 krajowe 4440 Odpisy na zakładowy , ,02 96,8% ,02 0,00 0,00 0,00 fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia 2 500, ,00 96,5% 2 412,00 0,00 0,00 0,00 pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do , ,78 97,5% ,78 0,00 0,00 0,00 szkół 4300 Zakup usług , ,78 97,5% ,78 0,00 0,00 0,00 pozostałych Dokształcanie i 2 000,00 265,00 13,3% 265,00 0,00 0,00 0,00 doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług 2 000,00 265,00 13,3% 265,00 0,00 0,00 0,00 pozostałych Pozostała działalność , ,77 81,6% ,77 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 500, ,49 46,6% 3 029,49 0,00 0,00 0,00 23
24 4440 Odpisy na zakładowy , ,28 96,7% ,28 0,00 0,00 0,00 fundusz świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia , ,69 90,4% , ,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 pozostałych Przeciwdziałanie , ,69 94,7% , ,00 0,00 0,00 alkoholizmowi 4170 Wynagrodzenia , ,00 98,2% , ,00 0,00 0,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 1 100, ,70 92,7% 1 019,70 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług 6 500, ,99 97,8% 6 353,99 0,00 0,00 0,00 pozostałych 4410 Podróże służbowe 10 0,00 0,00 0,00 0,00 krajowe 4610 Koszty postępowania 300,00 40,00 13,3% 40,00 0,00 0,00 0,00 sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia 30 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna , ,61 93,9% , ,75 0,00 0, Placówki opiekuńczowychowawcze , ,87 98,1% ,87 0,00 0,00 0, Zakup usług przez , ,87 98,1% ,87 0,00 0,00 0,00 jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Domy pomocy , ,56 99,5% ,56 0,00 0,00 0,00 społecznej 4330 Zakup usług przez , ,56 99,5% ,56 0,00 0,00 0,00 jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie 1 500,00 710,62 47,4% 710,62 0,00 0,00 0,00 przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4210 Zakup materiałów i 1 100,00 680,62 61,9% 680,62 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług 100,00 30,00 30,0% 30,00 0,00 0,00 0,00 pozostałych 4410 Podróże służbowe 30 0,00 0,00 0,00 0,00 krajowe Wspieranie rodziny , ,07 95,1% , ,07 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenie bezosobowe , ,00 95,9% , ,00 0,00 0, , ,20 92,6% 3 451, ,20 0,00 0,00 650,00 464,87 71,5% 464,87 464,87 0,00 0, , ,00 100,0% 1 680, ,00 0,00 0,00 24
25 85213 Składki na 1 935, ,05 78,8% 1 525,05 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na 1 935, ,05 78,8% 1 525,05 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w , ,02 96,6% ,02 0,00 0,00 0,00 naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , ,02 96,6% ,02 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe ,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne ,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,59 83,7% ,59 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,59 83,7% ,59 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy , ,83 81,8% , ,68 0,00 0,00 społecznej 4010 Wynagrodzenia , ,95 94,2% , ,95 0,00 0,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe , ,97 86,3% , ,97 0,00 0,00 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na , ,73 89,9% , ,73 0,00 0,00 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz 5 000, ,03 89,7% 4 484, ,03 0,00 0,00 Pracy 4210 Zakup materiałów i , ,05 90,9% 9 998,05 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4280 Zakup usług 50 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług , ,18 94,9% ,18 0,00 0,00 0,00 pozostałych 4370 Opłaty z tytułu zakupu 2 500, ,77 53,1% 1 326,77 0,00 0,00 0,00 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe , ,21 77,7% 7 773,21 0,00 0,00 0,00 krajowe 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 301,00 30,1% 301,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy 8 000, ,94 73,0% 5 837,94 0,00 0,00 0,00 fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od 250,00 214,00 85,6% 214,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomości 4700 Szkolenia 3 000, ,00 87,9% 2 637,00 0,00 0,00 0,00 pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i 50 0,00 0,00 0,00 0,00 specjalne usługi opiekuńcze 4170 Wynagrodzenia 50 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Pozostała działalność , ,96 99,0% ,96 0,00 0,00 0,00 25
26 3110 Świadczenia społeczne , ,96 99,0% ,96 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka , ,41 88,7% , ,24 0,00 0,00 wychowawcza Świetlice szkolne , ,41 92,4% , ,24 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000, ,07 67,6% 4 058,07 0,00 0,00 0, , ,04 96,3% , ,04 0,00 0, , ,32 96,2% 7 212, ,32 0,00 0, Składki na , ,27 90,9% , ,27 0,00 0,00 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz 3 500, ,61 74,7% 2 613, ,61 0,00 0,00 Pracy 4210 Zakup materiałów i 3 200, ,66 80,6% 2 579,66 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków , ,24 92,3% ,24 0,00 0,00 0,00 żywności 4260 Zakup energii 3 800, ,69 66,6% 2 531,69 0,00 0,00 0, Zakup usług 800,00 123,00 15,4% 123,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług 2 500, ,00 43,2% 1 080,00 0,00 0,00 0,00 pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy 6 500, ,51 92,2% 5 994,51 0,00 0,00 0,00 fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla , ,00 74,6% ,00 0,00 0,00 0,00 uczniów 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 72,1% ,00 0,00 0,00 0, Inne formy pomocy dla 7 025, ,00 100,0% 7 025,00 0,00 0,00 0,00 uczniów 900 Gospodarka komunalna , ,42 99,5% , ,77 0,00 0,00 i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i , ,72 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrona wód 6057 Wydatki inwestycyjne , ,49 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne , ,23 99,9% 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Gospodarka odpadami , ,17 91,1% , ,76 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Oczyszczanie miast i wsi , ,16 95,1% , ,16 0,00 0, , ,58 89,6% 1 970, ,58 0,00 0, , ,18 99,5% 4 976, ,18 0,00 0, , ,24 74,5% 5 813, ,24 0,00 0, ,00 856,60 65,9% 856,60 856,605 0,00 0, , ,41 90,7% ,41 0,00 0,00 0, , ,00 100,0% 1 094,00 0,00 0,00 0, , ,00 97,4% 1 656,00 0,00 0,00 0, , ,01 88,0% 1 272, ,01 0,00 0,00 26
27 4110 Składki na 200,00 181,94 91,0% 181,94 181,94 0,00 0,00 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz 100,00 26,07 26,1% 26,07 26,07 0,00 0,00 Pracy 4170 Wynagrodzenia 1 146, ,00 92,8% 1 064, ,00 0,00 0,00 bezosobowe Oświetlanie ulic, , ,44 92,2% ,44 0,00 0,00 0,00 placów i dróg 4260 Zakup energii , ,37 90,8% ,37 0,00 0,00 0, Zakup usług , ,07 93,8% ,07 0,00 0,00 0,00 remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne , ,00 96,1% 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Pozostała działalność , ,08 99,6% ,08 0,00 0,00 0, Zakup usług , ,08 99,6% ,08 0,00 0,00 0,00 pozostałych 921 Kultura i ochrona , ,62 93,6% ,62 0, ,61 0,00 dziedzictwa narodowego Biblioteki , ,61 91,1% ,61 0, ,61 0, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 91,1% ,61 0, ,61 0, , ,01 99,5% ,01 0,00 0,00 0, , ,93 99,6% ,93 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,08 99,4% ,08 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,36 100,0% 0,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe , ,36 100,0% 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,46 100,0% 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 99,9% 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: , ,56 95,9% , , ,61 0,00 Rodzaj zadania: zlecone Dział Rozdzia ł Nazwa Plan Wykonanie % Wydatki bieżące Wynagrodze nia i składki od nich naliczone Dotacje na zadania bieżące Wydatki na Ob programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo , ,62 100,0% , ,38 0,00 0, Pozostała działalność , ,62 100,0% , ,38 0,00 0,00 27
28 4110 Składki na 885,99 885,99 100,0% 885,99 885,99 0,00 0,00 ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia 5 188, ,39 100,0% 5 187, ,39 0,00 0,00 bezosobowe 4430 Różne opłaty i składki , ,24 100,0% ,24 0,00 0,00 0, Administracja , ,00 100,0% , ,00 0,00 0,00 publiczna Urzędy wojewódzkie , ,00 100,0% , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 100,0% , ,00 0,00 0, , ,00 100,0% 3 200, ,00 0,00 0, , ,00 100,0% 6 500, ,00 0,00 0, , ,00 100,0% 1 000, ,00 0,00 0, , ,00 100,0% 2 106,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,0% 1 094,00 0,00 0,00 0, , ,00 95,6% , ,00 0,00 0,00 423,00 423,00 100,0% 423,00 354,00 0,00 0,00 31,00 31,00 100,0% 31,00 31,00 0,00 0,00 323,00 323,00 100,0% 323,00 323,00 0,00 0,00 69,00 69,00 100,0% 69,00 0,00 0,00 0, , ,00 94,4% , ,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100,0% ,00 0,00 0,00 0,00 848,00 848,00 100,0% 848,00 848,00 0,00 0,00 88,00 88,00 100,0% 88,00 88,00 0,00 0, , ,00 100,0% 5 284, ,00 0,00 0, , ,00 51,2% 1 729,00 0,00 0,00 0,00 822,00 822,00 100,0% 822,00 0,00 0,00 0,00 558,00 558,00 100,0% 558,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,0% 7 213, ,00 0,00 0,00 28
29 3030 Różne wydatki na rzecz 3 540, ,00 100,0% 3 540,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych 4110 Składki na 256,00 256,00 100,0% 256,00 256,00 0,00 0,00 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz 25,00 25,00 100,0% 25,00 25,00 0,00 0,00 Pracy 4170 Wynagrodzenia 1 797, ,00 100,0% 1 797, ,00 0,00 0,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 1 445, ,00 100,0% 1 445,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług 24,00 24,00 100,0% 24,00 0,00 0,00 0,00 pozostałych 4410 Podróże służbowe 126,00 126,00 100,0% 126,00 0,00 0,00 0,00 krajowe 801 Oświata i wychowanie 2 524, ,75 93,0% 2 347,75 0,00 396,00 0, Szkoły podstawowe 2 524, ,75 93,0% 2 347,75 0,00 396,00 0, Dotacja celowa z 399,78 396,00 99,1% 396,00 0,00 396,00 0,00 budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3260 Inne formy pomocy dla 2 103, ,75 92,8% 1 951,75 uczniów 4300 Zakup usług 21,21 0,00 0,0% pozostałych 852 Pomoc społeczna , ,64 95,7% , ,42 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,40 95,8% , ,42 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,40 96,4% ,40 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,62 100,0% , ,62 0,00 0, , ,80 22,9% 1 122, ,80 0,00 0, , ,31 64,6% 1 291,31 0,00 0,00 0, , ,27 81,7% 1 704,27 0,00 0,00 0,00 727,00 367,20 50,5% 367,20 0,00 0,00 0, Składki na 727,00 367,20 50,5% 367,20 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenie zdrowotne Pozostała działalność , ,04 96,0% ,04 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,04 100,9% ,04 0,00 0,00 0,00 29
30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102,84 0,00 0,00% 4300 Zakup usług 516,00 498,04 96,5% pozostałych 4700 Szkolenia 250,00 250,00 100,0% pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki razem: , ,01 97,2% , ,80 396,00 0,00 Wójt Sylwester Jaworowski 30
31 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr18/15 Wójta Gminy Kołaki Kościelne z dnia 20 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK (BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE) Wyszczególnienie Plan na 2014 r. Wykonanie za % 2014 r. I Stan środków obrotowych na dzień r. 0,00 0,00 x II Przychody ogółem: , ,61 96,1 1. Dotacja z budżetu gminy , ,61 94,0 2. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych 1 800, ,00 100,0 III Suma bilansowa (I+II) , ,61 96,1 IV Koszty ogółem , ,61 96,1 1. Wynagrodzenie osobowe pracownika , ,64 96,7 2. Składki na ubezpieczenie społeczne , ,43 93,8 3. Składki na Fundusz Pracy 2 200, ,15 68,5 4. Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 83,3 5. Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, ,90 75,8 6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 800, ,00 100,0 7. Zakup usług pozostałych 2 800, ,73 61,0 8. Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 450, ,18 83,8 9. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 150,00 580,35 50,5 10. Podróże służbowe i krajowe 600,00 39,23 6,5 11. Różne opłaty i składki 200,00 0,00 x 12. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 600, ,00 96,9 13. Podatek od nieruchomości 200,00 185,00 92,5 14. Szkolenia pracowników 600,00 0,00 x V Stan środków obrotowych na dzień r. 0,00 0,00 x VI Suma bilansowa (IV+V) , ,61 91,2 W 2014 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Kołaki Kościelne zatrudnione były 3 osoby. Jedna osoba zatrudniona na cały etat kierownik biblioteki i dwie osoby na 1/8 etatu prowadzące obsługę finansowo-księgową. Stan środków na rachunku bankowym na dzień r. wyniósł 0,00 zł. Zobowiązania wynosiły 0,00 zł. Przychody Biblioteki w 2014 r. wyniosły kwotę ,61 zł: - z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy ,61 zł, - dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1 800,00 zł. 31
32 3. Koszty działalności Biblioteki za 2014 rok wynoszą ,61 zł. Na powyższe koszty składają się następujące pozycje: 1. Koszty wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to kwota ,22 zł. 2. Z tytułu umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenie 5 000,00 zł. Jest to wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń biblioteki 4 200,00 zł oraz pranie firanek 800,00 zł. 3. Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 5 305,90 zł. Z tego: 2 biurka 1 300,00 zł, tablica pierwszej pomocy z filmem DVD 240,00 zł, zakup materiałów biurowych 230,46 zł, papier xero 56,33 zł, folia na książki 332,22 zł, prenumerata czasopism 1 198,76 zł, licencja Office 612,54 zł, środki czystości 483,71 zł, nagrody w konkursach dla dzieci 150,69 zł, karty katalogowe 209,10 zł, pieczątka 55,35 zł, pianka montażowa 144,00 zł, 4. Zakup księgozbioru 6 800,00 zł. 5. Zakup usług pozostałych 1 706,73 zł. Przeznaczono na opłaty bankowe za prowadzenie rachunku bankowego - 991,00 zł, dostęp do programu komputerowego Prawo Pracy - 637,51 zł, przesyłki pocztowe - 33,22 zł, oraz przegląd gaśnic - 45,00 zł. 6. Zakup usług dostępu do sieci Internet ,18 zł. 7. Opłata za telefon stacjonarny - 580,35 zł. 8. Delegacje służbowe pracownika - 39,23 zł. 9. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,00 zł. 10. Podatek od nieruchomości - 185,00 zł. Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne na dzień r. nie posiadała zobowiązań. Należności wynoszą 0,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym wynosi 0,00 zł. Wójt Sylwester Jaworowski 32