Source: http://docplayer.pl/629202-Procedura-nadzoru-nad-dokumentami-i-zapisami.html
Timestamp: 2016-12-03 18:04:29
Legal References Found: Art. 1
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 art. 33
 art. 31
 art. 33
 art. 285
 art. 36
 art. 66

Document Content:
⭐Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami
Download "Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami"
1 1/17 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18 marca 2010r.... data 18 marca 2010r.... data Numer zmiany Numer strony ata Podpis PRZEGLĄY OKUMENTU l.p. ata przeglądu Podpis Zabrania się kopiowania dokumentu. okument nadzorowany wydaje Pełnomocnik ds. Jakości2 2/17 Spis treści 1. Polityka i cel Przedmiot i zakres działania Odpowiedzialność Terminologia Opis postępowania Księga Jakości Opracowanie procedur i opis procesów Opracowanie zmian do dokumentów Systemu Zarządzania Jakością Rozpowszechnianie dokumentów systemu jakości Rozpowszechnianie zmian dokumentów Nadzór nad aktami prawnymi (normatywnymi) Procedura nadzoru nad zapisami Zapisy Procedura merytoryczna Załączniki... 9 Wzór pierwszej strony procedury Instrukcja opracowania procedury merytorycznej opisowej Instrukcja opracowania procedury merytorycznej schematycznej Wykaz formularzy Wykaz zapisów jakościowych Polityka i cel okumentacja systemu jakości ma służyć umacnianiu działalności Urzędu, zapewnieniu konsekwentnej realizacji złożonych procesów w sposób ustalony i znany wszystkim pracownikom. okumentacja jest tworzona tylko wtedy, gdy jest niezbędna dla prawidłowego działania. Nadmierna rozbudowa dokumentacji jest zjawiskiem szkodliwym. Celem procedury jest wskazanie właściwego postępowania w zakresie nadzoru nad dokumentami systemu jakości. 2. Przedmiot i zakres działania Niniejsza procedura reguluje zasady postępowania w zakresie nadzoru nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością. okumentacja Systemu Zarządzania Jakością tworzona jest w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania urzędu. Nadzór dotyczy: 1. tworzenia i akceptacji dokumentów, 2. rozpowszechniania dokumentów, 3. wprowadzania zmian do dokumentów, 4. aktualizacji i przechowywania dokumentacji systemu jakości.3 3/17 okumentami objętymi nadzorem w trybie jakości są: 1. dokumentacja systemu jakości: Księga Jakości, Procedury - opisy procesów, Zapisy systemu jakości 2. dokumenty zewnętrzne: akty prawne powszechnie obowiązujące, 3. akty prawa wewnętrznego. 3. Odpowiedzialność Redaktorami dokumentów wytwarzanych w Urzędzie są komórki organizacyjne mające dominujący udział w realizacji procesu, którego te dokumenty dotyczą. Lidera poszczególnych dokumentów wyznacza kierownik komórki organizacyjnej. Obowiązuje zasada jednoosobowej odpowiedzialności pracownika za merytoryczną część dokumentu. Redagując treść dokumentu należy mieć na uwadze efektywność przyjętego rozwiązania dla osiągnięcia celów jakościowych. Opracowany projekt dokumentu sprawdza pod względem merytorycznym kierownik komórki organizacyjnej. Obowiązuje zasada zespołowego tworzenia systemu jakości, wyrażająca się prawem i obowiązkiem wszystkich pracowników do analizy i koordynacji wszystkich dokumentów. Zapisy tej działalności są przechowywane przez Pełnomocnika ds. Jakości. Pełnomocnik ds. Jakości (oznaczenie: Pł) realizuje zadania zapewniające wzajemną spójność dokumentów oraz kompletność i zgodność przyjętych rozwiązań z wymogami normy. Koordynuje i nadzoruje opracowywanie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością. Kierownicy komórek organizacyjnych (oznaczenie zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu) lub bezpośredni przełożeni odpowiadają za realizację i wykonywanie postanowień niniejszej procedury. Pracownicy Urzędu - liderzy procesów - odpowiadają jednoosobowo za merytoryczną treść dokumentu systemu jakości i jego opracowanie. Wszyscy pracownicy odpowiadają za korzystanie tylko z aktualnych dokumentów i przepisów. Zobowiązani są do realizacji postanowień zawartych w dokumentach Systemu Zarządzania Jakością i zapisów oraz wytycznych w procedurach.4 4/17 4. Terminologia W niniejszej procedurze jest zastosowana terminologia i definicje zgodne z normą PN-EN ISO 9001: Opis postępowania okumentami Systemu Zarządzania Jakością są : 1. Księga Jakości, 2. Polityka Jakości, 3. Procedury systemowe, 4. Procedury merytoryczne, 5. Karty Usług, 6. Formularze niezbędne do realizacji procedur, 7. Akty prawa wewnętrznego, 8. Zewnętrzne akty normatywne, 9. Zapisy. 5.1 Księga Jakości Pełnomocnik ds. Jakości przy pomocy Zespołu Pilotażowego redaguje Księgę Jakości. Księga odnosi się do wszystkich wymagań normy i stanowi opis Systemu Zarządzania Jakością. W Księdze uregulowany jest sposób postępowania w zakresie wymagań normy i wskazane są odniesienia do odpowiednich dokumentów szczegółowych (procedury, opisy procesów). W Księdze Jakości zawarta jest również: Polityka Jakości, zasady ustalania celów jakości i nadzoru nad nimi, identyfikacja kluczowych procesów realizowanych w Urzędzie, opis powiązań pomiędzy kluczowymi procesami, wyłączenia w stosunku do wymagań normy, nie mających zastosowania w praktyce Urzędu wraz z ich uzasadnieniem. Księgę Jakości oraz wprowadzone do niej zmiany zatwierdza Starosta Bolesławiecki, który ustala datę wejścia w życie. 5.2 Opracowanie procedur i opis procesów 1. Nowe dokumenty systemu jakości opracowuje wskazana przez Pełnomocnika ds. Jakości komórka organizacyjna wiodąca w danym obszarze. Wzorcami edytorskimi dla dokumentów są: dla procedur systemowych, niniejsza procedura, dla procedur merytorycznych opisowych - załącznik nr 2 instrukcja opracowania procedury,5 5/17 dla procedur merytorycznych schematycznych załącznik nr 3 instrukcja opracowania procedury, dla Kart Usług - procedury opracowania i aktualizacji Katalogu Usług w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu 2. Oznaczenie u dokumentu zależy od: rodzaju procedury: procedury systemowe, procedury merytoryczne pisemne (opisowe lub schematyczne), procedury merytoryczne ustne, kolejnego numeru porządkowego oznaczonego cyfrą arabską, skrótu komórki organizacyjnej (zgodnie z oznaczeniem przyjętym w Regulaminie Organizacyjnym tut. Urzędu) odpowiedzialnej za realizację procesu, łamanej przez kolejny numer procedury w komórce. Przykładowe oznaczenie indeksu dokumentu: Ps 1 Słownie: Procedura systemowa nr 1 przygotowana przez Pełnomocnika ds. Jakości, jest to pierwsza procedura przygotowana przez pełnomocnika. 3. Edycję dokumentu oznacza się kolejno dużymi literami alfabetu, z wyłączeniem (Ą,Ę,Ć,Ł,Ń,Ś,Ż,Ź,Ó), łamaną przez kolejna cyfrę arabską oznaczającą wprowadzoną zmianę w danej edycji. ( Przykładowe oznaczenie edycji A/1, słownie: zmiana pierwsza edycji A). 4. Stronę dokumentu oznacza się cyfra arabską, numerację zaczyna się od liczby Przy opracowywaniu procedury systemowej należy uwzględnić następujące działy: 1. Polityka i cel, 2. Przedmiot i zakres działania, 3. Odpowiedzialność, 4. Terminologia, 5. Opis postępowania, 6. Zapisy, 7. Załączniki. 5. Wzór tzw. pierwszej strony stanowi załącznik nr 1 niniejszej procedury, natomiast wzór procedury merytorycznej opisowej załącznik nr 2, a schematycznej załącznik nr Opracowywany projekt dokumentu jest weryfikowany przez Pełnomocnika ds. Jakości pod względem zgodności z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009 i spójności z pozostałymi dokumentami systemu jakości. Pełnomocnik ds. Jakości, w razie zgłoszonej potrzeby, organizuje konsultacje w związku z przygotowywanym projektem dokumentu z komórkami w istotny sposób powiązanymi z funkcjonowaniem dokumentu. Zweryfikowany projekt podlega akceptacji Pełnomocnika ds. Jakości i zatwierdzeniu podpisem Starosty Bolesławieckiego. Zaakceptowane dokumenty są wpisywane przez Pełnomocnika ds. Jakości do wykazu dokumentów systemu jakości. Wykaz prowadzony jest w formie elektronicznej i udostępniany pracownikom na dysku sieciowym serwera.6 6/ Opracowanie zmian do dokumentów Systemu Zarządzania Jakością 1. Wniosek o wprowadzenie zmiany do dokumentów Systemu Zarządzania Jakością może składać każdy pracownik, który uzna, że zmiana taka przyczyni się do poprawy efektywności systemu jakości i działania Urzędu. Pracownicy proponowane zmiany zgłaszają kierownikowi merytorycznej komórki organizacyjnej. Po uznaniu wniosku za zasadny wraz z projektem zmiany procedury i uzasadnieniem, kierownik komórki organizacyjnej przekazuje przygotowany materiał do Pełnomocnika. ds. Jakości. Pełnomocnik ds. Jakości ocenia zasadność przedłożonego wniosku i decyduje o jego przyjęciu. 2. Pracownik - Lider procesu odpowiada za aktualizację procedur opisujących te procesy. Zmiany mogą dotyczyć określonych stron. Przebieg ich redagowania i akceptacji jest taki sam jak określono w rozdziale 5.2 dla tworzenia nowego dokumentu. 3. dokumentu, których dotyczy zmiana, oznaczona jest dużą literą alfabetu łamaną cyfrą arabską oznaczającą numer zmiany. Zapisu dokonuje się w polu: Numer zmiany w edycji /. Pole tworzy się na stronie dokumentu, której dotyczy zmiana. (Przykład : A/1, co oznacza edycja A, zmiana 1). Tekst, którego zmiana dotyczy pisany jest kursywą. Zmiana jest rejestrowana na tytułowej stronie (1) dokumentu, w tabelce przewidzianej dla zmian. W przypadku licznych zmian do danej procedury, przez co procedura byłaby mało przejrzysta, pracownik Lider Procesu przygotowuje nową edycję dokumentu. Jeżeli zmiana polega tylko na usunięciu części tekstu, wówczas należy go w danej edycji pozostawić zmieniając czcionkę na kursywę przekreślając ten tekst. 5.4 Rozpowszechnianie dokumentów systemu jakości Sporządzany jest jeden komplet danej edycji dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością egzemplarz (wzorcowy) zatwierdzony przez Starostę Bolesławieckiego. Jest one przechowywany przez pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. Księga Jakości dostępna jest dla pracowników w formie elektronicznej. Egzemplarz wzorcowy służy do wykonywania przez Administratora kopii dokumentacji wg potrzeb Urzędu, zgodnie z rozdzielnikiem. Kopie dokumentacji oznacza się KOPIA począwszy od Nr 1. Ponadto dokumenty związane z Systemem Zarządzania Jakością udostępnione są pracownikom na dysku sieciowym serwera - F, katalog dokumenty ISO. Pracownik pisemnie potwierdza przyjęcie dokumentacji. Pełnomocnik, może wydać kopię egzemplarza Nr 1 Księgi Jakości poza Urząd. Oznacza wówczas ten egzemplarz następująco nienadzorowany. Takiemu egzemplarzowi nie nadaje się numeru Rozpowszechnianie zmian dokumentów Pełnomocnik wymienia zmienione, w trybie punktu 5.3 strony we wszystkich egzemplarzach, które rozpowszechnił. Na stronie tytułowej każdego egzemplarza rejestruje7 7/17 wprowadzaną zmianę. Zbiera i przechowuje potwierdzenia przyjęcia zmian przez Lidera Procesu. Nieaktualne wzorcowe dokumenty związane z systemem jakości oznacza się napisem nieaktualny od dnia. przechowywane są u Pełnomocnika zgodnie z j.r.w.a. W egzemplarzu Nr 1 (wzorcowym) wymienia się strony ze zmianami, wymienione strony nieaktualne zbiera się w jeden zbiór, dokonuje się jego opisania i zgodnie z instrukcją archiwalną przekazuje się do archiwum zakładowego. Natomiast wymienione kopie dokumentacji przechowywanych w komórkach organizacyjnych należy wymienić i zniszczyć. 5.5 Nadzór nad aktami prawnymi (normatywnymi) 1. Wszystkie stanowiska pracy wyposażone są w program Lex zawierający zbiór aktów prawnych do których każdy pracownik ma dostęp. Aktualizacja dokumentów, w tym aktów prawnych wynika z umowy zawartej z firmą obsługującą program Lex. 2. Nadzór nad aktami prawnymi sprawuje każdy pracownik na swoim stanowisku pracy. 3. Każdy pracownik ma obowiązek korzystania z aktualnych zbiorów aktów prawnych zgromadzonych w programie Lex oraz Komplet zienników Ustaw i Monitorów Polskich. 4. Zadaniem Radcy Prawnego jest pomoc w interpretacji przepisów prawa. 5. Każda komórka organizacyjna prowadzi wykaz podstawowych zadań i przypisanych im aktów prawnych, który aktualizowany jest przynajmniej raz na pół roku. Ponadto Karty Usług podlegają aktualizacji. 6. W przypadku zaistnienia zmiany aktu prawnego wprowadzenie aktualizacji dokonywane jest niezwłocznie. 7. Każdy pracownik jest zobowiązany korzystać ze zbioru aktów prawnych w trakcie realizacji zadań służbowych, dla zapewnienia zgodności wyników swojej pracy z wymaganiami aktualnych, obowiązujących przepisów. 8. Pracownicy korzystający ze swojej własnej kopii przepisów (aktów normatywnych) są zobowiązani do oznakowania jej widocznym napisem egzemplarz aktualny, data, podpis i przed jego użyciem każdorazowo upewnić się (poprzez porównanie ze zbiorem aktów prawnych zgromadzonych w programie Lex 9. W przypadku częściowej nowelizacji aktu normatywnego należy: przekreślić części nieaktualne, a naniesione w czytelny sposób poprawki oznaczyć dodatkowo adnotacją obowiązuje od dnia... i podpisem pracownika. 10. Powyższe zasady obowiązują przy nadzorowaniu aktualności formularzy. W każdej komórce organizacyjnej należy prowadzić wykaz formularzy z uwzględnieniem: formularzy ustawowych wynikających z przepisów prawa oraz formularzy własnych opracowanych dla potrzeb realizacji zadania w tym formularze stanowiące załącznik do Karty Usługi. Formularze są przypisane procedurom pisemnym lub Kartom Usług. Każdy formularz należy ująć w wykazie i nadać mu numer indeksu numer indeksu składa się z następujących elementów: tj: F 2/RP, gdzie: F- oznaczenie dokumentu, 2 numer kolejny z wykazu formularzy, RP- oznaczenie komórki organizacyjnej. Numer indeksu należy umieścić w górnym rogu formularza.8 8/17 Na formularzu udostępnianym Klientom należy dokonać zapisu : egzemplarz pobrany z Urzędu, aktualny na dzień.. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej procedury. 5.6 Procedura nadzoru nad zapisami 1. Wymagane zapisy wynikają z poszczególnych procedur i postanowień Księgi Jakości. Zapisy dotyczące systemu jakości tworzone są w komórkach organizacyjnych. Zapis dokonany bezpośrednio na dokumencie, może posiadać następujące formy: podpis pracownika przygotowującego dokument (np. pismo, protokół, opinia, notatka, sprawozdanie, wyjaśnienie), podpis pracownika przyjmującego dokument sprawy (przegląd dokumentu) adnotacja bezpośrednio na dokumencie w formie przegląd (data, inicjał imienia, nazwisko pracownika) podpis na pierwszej stronie aktualnego aktu normatywnego treść zapisu aktualny, data, podpis. W przypadku posługiwania się programem el-ok wówczas zapis udokumentowany będzie w historii dokumentu poprzez następujące dane: data, godzina, imię i nazwisko upoważnionego pracownika do dokonywania danej czynności. 2. Zapis jest czytelny i jednoznacznie identyfikowany (dotyczy wszystkich zapisów). 3. Wykazy zapisów dla procedur ustnych przygotowuje kierownik komórki organizacyjnej lub pracownik przez niego wyznaczony. Wykazy zapisów dla procedur ustnych zatwierdzają, udostępniają wyznaczonym pracownikom komórki organizacyjnej i należycie przechowują kierownicy komórek organizacyjnych. Wzór wykazu zapisów dla procedur ustnych stanowi załącznik nr 5 niniejszej procedury. 4. Wykazy zapisów do procedury pisemnej zawarte są w części trzeciej procedury pt. dokumenty, zapisy, wytyczne. 5. Zapisy mogą być udostępniane i przekazywane zgodnie z podanym rozdzielnikiem. 6. Zapisy mogą być udostępnianie i rozpowszechnianie osobom innym niż wskazane w wykazie na ich wniosek, za zgodą kierownika komórki organizacyjnej. W przypadku wykonania kopii zapisu odpowiedzialny pracownik dokonuje adnotacji za zgodą kierownika komórki organizacyjnej wykonano kopię dokumentu w dniu..... Natomiast na kopii pracownik dokonuje adnotacji Egzemplarz nie nadzorowany, data, podpis. 6. Zapisy 1. Zapisy dotyczące zmian do dokumentów są zamieszczane na tych dokumentach w sposób czytelny i identyfikowalny zgodnie z procedurą nadzoru nad zapisami punkt Zapisy dotyczące zgubienia, zużycia lub zniszczenia oryginału zapisu są dokumentowane przez pracownika odpowiedzialnego za jego przechowywanie.9 9/17 3. Wykaz zapisów dotyczących systemu jakości przechowuje komórka organizacyjna, która sporządziła zapis. 4. Zapisy dotyczące Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie (np. raporty z auditów, sprawozdania z przeglądów) podlegają archiwizacji zgodnie z j.r.w.a. Archiwizacji dokonuje administrator ds. SZJ. 7. Procedura merytoryczna Każda procedura merytoryczna (pisemna) musi posiadać minimum dwa punkty kontrolne: 1. Kontrola wpływającego dokumentu przed rozpoczęciem jego realizacji - zapis: przegląd (data, inicjał imienia, nazwisko pracownika) lub zapis elektroniczny w historii dokumentu. 2. Kontrola produktu przed zwolnieniem do klienta (przegląd dokumentu końcowego przed wydaniem np. decyzji). Uwaga! Zapis: parafka kierownika komórki nie jest wymagany w przypadku gdy kierownik ostateczne akceptuje dokument końcowy. Potwierdzenie dokonania przeglądu, w tym przypadku stanowi podpis osoby uprawnionej na dokumencie. 8. Załączniki: Załącznik nr 1 - Wzór pierwszej strony procedury Załącznik nr 2 - Instrukcja opracowania procedury merytorycznej opisowej Załącznik nr 3 - Instrukcja opracowania procedury merytorycznej schematycznej Załącznik nr 4 - Wykaz formularzy Załącznik nr 5 Wzór wykazu zapisów jakościowych10 10/17 Załącznik nr 1 do Procedury nadzoru nad dokumentami Wzór pierwszej strony procedury Tytuł procedury Opracował: Sprawdził: Imię i nazwisko podpis data Zatwierdził: Imię i nazwisko podpis data Imię i nazwisko podpis data Procedura obowiązuje od dnia: Egzemplarz Nr aktualny na dzień... KOPIA Nr Numer zmiany Numer strony ata Podpis11 11/17 Załącznik nr 2 do Procedury nadzoru nad dokumentami Instrukcja opracowania procedury merytorycznej opisowej Procedurę tego typu redaguje się w przypadku procesów skomplikowanych, gdy zachodzi duża ilość alternatywnych możliwości rozbudowania, wymaga nadmiernej liczby wyjaśnień i komentarzy. Procedura merytoryczna opisowa w szczególności zawiera następujące działy: 1. strona pierwsza zgodnie z załącznikiem nr 1, 2. strony następne: artykuły aktów prawnych dotyczące produktu, przepisy, normy, akty normatywne wewnętrzne, instrukcje, procedury związane tematycznie, cele i wytyczne - celem procedury jest ustalenie i utrwalenie optymalnego, powtarzalnego standardu postępowania w danej sprawie. Istotą procedury jest określenie zasadności wytworzenia danego produktu. Wytyczne są to krótkie instrukcje wyjaśniające postępowanie w ściśle ustalony sposób realizacji. zapisy, należy uwzględnić kto, na jakim dokumencie, jak i gdzie ich dokonuje, dokumenty mogą przybrać formę: wniosek strony, pismo wychodzące na zewnątrz, druki, formularze, specyfikacje, itp.12 12/17 Załącznik nr 3 do Procedury nadzoru nad dokumentami Instrukcja opracowania procedury merytorycznej schematycznej Procedura składa się z tzw. trzech stron. pierwsza - wg załącznika nr 1, druga schemat procedury merytorycznej. Przebieg procesów może być dokumentowany w formie schematu blokowego. W schemacie blokowym wykorzystywane są następujące symbole: Początek, koniec schematu (START, STOP) Etap procesu, czynność, operacja ruki, dokumenty, specyfikacje, procedury, instrukcje, dane z komputera Kontrole, przeglądy NIE Punkty decyzyjne (TAK, NIE) TAK Łącznik Zapisy, przechowywanie, archiwum Symbol kierunku działania13 13/17 trzecia zawiera w szczególności: a) akty prawne dotyczące produktu, przepisy, normy, akty normatywne wewnętrzne, instrukcje, procedury związane tematycznie. b) cele i wytyczne - celem procedury jest ustalenie i utrwalenie optymalnego, powtarzalnego standardu postępowania w danej sprawie. Istotą procedury jest określenie zasadności wytworzenia danego produktu. Wytyczne są to krótkie instrukcje wyjaśniające postępowanie w ściśle ustalony sposób realizacji. c) zapisy, należy uwzględnić kto, na jakim dokumencie, jak i gdzie ich dokonuje, d) dokumenty, mogą przybrać formę : wniosek strony, pismo na zewnątrz, druki, formularze, specyfikacje, itp.14 14/17 Wykaz formularzy WYKAZ FORMULARZY Załącznik nr 4 do Procedury nadzoru nad dokumentami (Wydział/Referat/Biuro/Samodzielne stanowisko wpisz odpowiedni). STRONA Lp. INEKS FORMULARZA NAZWA FORMULARZA NAZWA ZAANIA* OKREŚLENIE FORMULARZA USTAWOWY/WŁASNY ATA NAANIA INEKSU FORMULARZOWI UWAGI * przyporządkowanie do procedury pisemnej lub Karty Usługi.. (przygotował) (data i podpis kierownika komórki organizacyjnej)15 15/17 F-4/Pł Wykaz zapisów jakościowych Załącznik nr 5 do Procedury nadzoru nad dokumentami WYKAZ ZAPISÓW JAKOŚCI... ( Wydział/Referat/Biuro/Zespół/Samodzielne stanowisko wpisz odpowiednio) Nazwa procedury Przedmiot zapisu Forma zapisu Sporządzapracownik odpowiedzialny Rozdzielnik Przechowanie - miejsce Okres archiwizacji i kategoria archiwalna Wykona ne kopie Uwagi... (przygotował)... (data i podpis bezpośredniego przełożonego)16 16/17 LEGENA: Nazwa procedury - procedura pisemna, ustna merytoryczna dla danej komórki Przedmiot zapisu - rejestracja, - parafka (np. z przeglądu, dekretacji), - podpis lub w formie elektronicznej- akceptacja (np. przygotowanie dokumentu, sprawdzenie dokumentu). Forma zapisu - symbole: zapis dokonany na dokumencie źródłowym, F formularz, R rejestr, S sprawozdanie, raport, zestawienie, Z zarządzenie, U uchwała, W wyciąg, E - zapis elektroniczny Wyznaczony pracownik komórki - pracownik upoważniony przez kierownika jednostki organizacyjnej do wykonania zadania. Rozdzielnik - wykaz pracowników, instytucji i innych osób, którym dokument jest przekazywany. Przechowanie - miejsce nazwa komórki organizacyjnej, w której znajduje się dokument. Okres archiwizacji i kategoria archiwalna - termin i kategoria archiwalna zgodnie instrukcją kancelaryjną dla spraw danego rodzaju. Podobne dokumenty
Ps-0 TYTUŁ PROCEDURY: Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości Wydał: Burmistrz Miasta Imię i nazwisko: Elżbieta Klisz Imię i nazwisko: Leszek Orpel PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD DNIA:.0.2004 r. Podpis: Data wydania:.09.2004 Bardziej szczegółowo 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ
Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Bardziej szczegółowo PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI
PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. 28.02.2013 r. Bardziej szczegółowo SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI PN EN ISO 9001:2009
Procedura nadzoru nad dokumentami i Ps-01 F Strona 0 PROCDURA NADZORU NAD DOKUMNTAMI I ZAPISAMI PN N ISO 9001:2009 Procedura nadzoru nad dokumentami i Ps-01 F Strona 1 gzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany Bardziej szczegółowo SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009
W DOKUMENTAMI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 \ V ' JVI / I ZAPISAMI Ps-01 A 1 z 23 Znak: PSZJ.0142.1.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Imię i nazwisko Jolanta Górecka Imię i Bardziej szczegółowo PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI
I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną Bardziej szczegółowo SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY
Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr Bardziej szczegółowo NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI
URZĄD MIASTA PROCEDURA NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Nr dokumentu: Wydanie: P/4/ Strona: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Opracował Pełnomocnik ds SZJ Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Bardziej szczegółowo NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI
URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA PROCEDURA NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Nr dokumentu: P/4/1 Strona: 1 Wydanie: 1 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: Bardziej szczegółowo Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami
Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznego zarządzania dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie w zakresie Bardziej szczegółowo Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących
Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania Bardziej szczegółowo STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU. TYTUŁ PROCEDURY Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... Podpis. Cezary Przybylski... podpis
1/6 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18 marca 2010r.... Bardziej szczegółowo Urząd Miejski w Przemyślu
Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY Bardziej szczegółowo Procedura nadzoru nad produktem niezgodnym
1/7 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18 marca 2010r.... Bardziej szczegółowo SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 0 PROCEURA ZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH PN EN ISO 9001:2009 SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr zmiany Nr strony ata Podpis Nr zmiany Nr strony ata Podpis 1 8 Bardziej szczegółowo System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/4/1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI
Strona: 1/3 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Wydanie nr I Nr egz. 2 Data Podpis Opracował: Elżbieta Płonka 18.02.2011 r. Zatwierdził: Marek Ćwiąkła 22.02.2011 r. Niniejszy dokumnet jest własnością Urzędu Bardziej szczegółowo PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI
PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI 1 / 3 Data 2006-08-10 1. CEL Celem procedury jest utrzymanie aktualnych i dokumentów SZJ ISO, zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych oraz Bardziej szczegółowo Procedura Systemowa NADZÓR NAD DOKUMENTAMI DANUTA GIERCZAK MARZANNA KAMIŃSKA
1/9 TYTUŁ PROCEDURY: System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 OPRCOWŁ: DNUT GIERCZK PEŁNOMOCNIK DS.SZJ IMIĘ i NZWISKO PODPIS 12.11.2010 r. DT. WYDŁ: MRZNN KMIŃSK DYREKTOR IMIĘ i NZWISKO PODPIS 12.11.2010 Bardziej szczegółowo Spis treści. Wyd. 3.0 2/11. Nadzor_nad_dok_i_zapisami_Wyd.3.2_'150916
Spis treści Art. 1 Cel nadzoru nad dokumentacją i zapisami... 3 Art. 3 Zakres stosowania... 3 Art. 4 Odpowiedzialność... 3 Art. 5 Zasady postępowania z dokumentacją i zapisami ZSZ.... 4 Art. 6 Zasady postępowania Bardziej szczegółowo SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Strona 0 PROCEURA NAZORU NA PROUKTEM NIEZGONYM PN EN ISO 9001:2009 Strona 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 Strona Bardziej szczegółowo PROCEDURA OPRACOWANIA I ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
1/5 1. PRZEDMIOT PROCEDURY Przedmiotem procedury są zasady i tryb opracowania i zarządzania dokumentami systemu zarządzania jakością, takimi jak: Księga Jakości, procedury systemu zarządzania jakością Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r.
Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy Bardziej szczegółowo SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009
Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany Bardziej szczegółowo NS-03 Procedura opracowania i nadzorowania Zarządzeń Burmistrza Miasta
Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-03 Procedura opracowania i nadzorowania Zarządzeń Burmistrza Miasta 1. Cel procedury Celem procedury jest zapewnienie odpowiedniego Bardziej szczegółowo SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY
Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr Bardziej szczegółowo WYTYCZNE OPRACOWYWANIA PROCEDUR
Strona 1/6 WYTYCZNE OPRACOWYWANIA PROCEDUR 1. Procedura - zasady ogólne Procedura systemu zarządzania jakością określa: Cele i zakres działania Co powinno być zrobione i przez kogo Kiedy, gdzie i w jaki Bardziej szczegółowo P R O C E D U R A PN-EN ISO
P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad dokumentacją niezbędną dla pracy Urzędu Miasta Nr procedury P I-03 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie i Bardziej szczegółowo 2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.
P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad zapisami jakości Nr procedury P I-04 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest udokumentowanie w dowolnym czasie zachodzących Bardziej szczegółowo Zasady opracowywania i zarządzania Księgą Jakości
Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Zasady opracowywania i zarządzania Księgą Jakości PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P I-02 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest zapewnienie aktualności Bardziej szczegółowo Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 ZAPISY JAKOŚCI. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM Bardziej szczegółowo PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.
Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy Bardziej szczegółowo Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz
Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.2.17.2014 Wójta Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2014r. Niniejsza Bardziej szczegółowo EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:
TYTUŁ PROCEDURY: PROCEDURA AUDITU WEWNĘTRZNEGO Opracował: Imię i nazwisko: Podpis: Pełnomocnik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i nazwisko: Data wydania: Podpis: Burmistrz Miasta Leszek Orpel.09.2004 Bardziej szczegółowo Instrukcja określająca zasady publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lublinie"
Starosty Lubelskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. Instrukcja określająca zasady publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lublinie" 1 Postanowienia ogólne Bardziej szczegółowo PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY
PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. Obowiązuje Bardziej szczegółowo Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI
Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew Bardziej szczegółowo SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009
w PN-EN ISO 9001:2009 Ps-04 A 1 z 7 Znak:PSZJ.0142.11.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ PROCEDURA DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH Imię i nazwisko s Podpis Jolanta Górecka Imię i nazwisko...... Jan Leonowicz Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.
Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia Bardziej szczegółowo EGZEMPLARZ NR: INDEKS Pop-09 EDYCJA 1 STRONA 1 ZAWARCIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ TYTUŁ PROCEDURY:
TYTUŁ PROCEDURY: Opracował: Imię i nazwisko: Podpis: Pełnomocnik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i nazwisko: Data wydania: Podpis: Burmistrz Miasta Leszek Orpel 7.03.2006 r. PROCEDURA OBOWIĄZUJE Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2014 r.
Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury tworzenia i aktualizacji kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Bardziej szczegółowo Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji SZJ. Pełnomocnik ds.
Strona 1/11 Opracował: imię i nazwisko: data:11.04.2004 podpis: ( - ) Sprawdził: imię i nazwisko: Jerzy Duda data:11.04.2004 podpis: (- ) Zatwierdził: Pełnomocnik ds. Systemu Jakości imię i nazwisko: Jerzy Bardziej szczegółowo WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA
Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania Bardziej szczegółowo PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE
Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz Bardziej szczegółowo PROCEDURA. Audit wewnętrzny
I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 3. z dnia 29 maja 2015 r.
KANCLERZ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL/AZOWA-0161/ZK-3-198/15 ZARZĄDZENIE NR 3 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Szkole Bardziej szczegółowo WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI
Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4 Bardziej szczegółowo REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH
Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA Nr dokumentu: P/7/2 ADMINISTRACYJNYCH Strona: 1 Wydanie: 2 ADMINISTRACYJNYCH Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis ) Ewa Zając Bardziej szczegółowo Procedura: Ocena Systemu Zarządzania
Procedura: Ocena Systemu I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych prowadzonych w Starostwie. Wynikiem Bardziej szczegółowo Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI
Strona 1 z 20 Opracował Sprawdził Zatwierdził ElŜbieta Wytrykus-Zalewska...-/-... data podpis Z-ca Naczelnika Pierwszego Urzedu Skarbowego w Zielonej Górze Barbara Matkowska...-/-... data podpis Pełnomocnik Bardziej szczegółowo Przegląd systemu zarządzania jakością
LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot Bardziej szczegółowo SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta
w PN-EN ISO9001:2009 Ps-03 A 1 z 5 Znak:PSZJ.0142.10.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: PROCEDURA NADZORU NAD PRODUKTEM NIEZGODNYM '7 im, WÓJTA Imię i nazwisko P o d j ą ć p I J M I N 'Oata Jolanta Bardziej szczegółowo OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 1 z 19 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością...3 4.1.1 Struktura Bardziej szczegółowo 2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.
P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad Bardziej szczegółowo PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Aneta Preneta Stanowisko ds. Kadr, BHP i stypendiów socjalnych 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Bardziej szczegółowo Procedura: Ocena Systemu Zarządzania
Procedura: Ocena Systemu Zarządzania I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych oraz kontrolnych prowadzonych Bardziej szczegółowo PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych
I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, iż działania związane z zarządzaniem Miastem odbywają się w sposób planowy, zgodny z przyjętą Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Bardziej szczegółowo PROCEDURA ORGANIZACYJNA
Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-8 EGZEMPLARZ NR: 2 STRONA/STRON: 1/7 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 26.05.2008 Bardziej szczegółowo NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością
Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bardziej szczegółowo KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.
Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony Bardziej szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego
Dziennik Ustaw Nr 21 2066 Poz. 108 108 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego Na podstawie art. 285 ustawy z dnia 27 sierpnia Bardziej szczegółowo Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA Bardziej szczegółowo Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA
Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony, Bardziej szczegółowo PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO
/6 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r. Data: 3 sierpnia 2007r, Obowiązuje od: grudnia.2007r. Nr egz.: Bardziej szczegółowo Rozpatrywanie reklamacji, skarg i odwołań
Procedura jakości nr PJ 02 Rozpatrywanie reklamacji, skarg i odwołań Zmiany w procedurze Nr zmiany /data zmiany Opis zmiany 15.09.2009 Zmiana logo spółki 01.01.2011 Zmiany w pkt. 6.2.2, 6.3.3, 6.3.6 30.11.2011 Bardziej szczegółowo Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.
Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym Bardziej szczegółowo Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE Bardziej szczegółowo REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Bardziej szczegółowo Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.
Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA Bardziej szczegółowo Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI Bardziej szczegółowo P o l i t y k a z a r z ą d c z a
P o l i t y k a z a r z ą d c z a Załącznik nr 2 Do Zarządzenia dyrektor a Nr 23 z dnia 29-12-2010 w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie... (nazwa jednostki) Bardziej szczegółowo Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH Z WYMAGANIAMI BADAŃ
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH Bardziej szczegółowo Procedura aktualizacji kart usług udostępnianych na platformie EPUAP oraz BIP wraz z niezbędnymi wnioskami formularzami w Urzędzie Gminy Białe Błota
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia SG.0050.43.2015 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 2 czerwca 2015 r. Procedura aktualizacji kart usług udostępnianych na platformie EPUAP oraz BIP wraz z niezbędnymi wnioskami Bardziej szczegółowo U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015
U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1 Bardziej szczegółowo PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r
/8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r Bardziej szczegółowo DECYZJA NR 253/07 LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI. z dnia 28 grudnia 2007 roku
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE PP-396/0241/07 DECYZJA NR 253/07 LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad tworzenia i postępowania w Komendzie Wojewódzkiej Bardziej szczegółowo WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: Wydanie: P/8/ Strona: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracował Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.
ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów Bardziej szczegółowo Procedura tworzenia i aktualizacji kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy w Sicienku
Załącznik do Zarządzenia Nr 36/15 Wójta Gminy Sicienko z dnia 18 maja 2015 roku Procedura tworzenia i aktualizacji kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy w Sicienku Niniejsza Bardziej szczegółowo Numer dokumentu: PRC/DSJ/ND. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski
Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2014-04-01 Wydanie: A 1. CEL Zapewnienie nadzoru i dostępu do dokumentów systemowych stosowanych w firmie Bardziej szczegółowo Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki
Strona 1 Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 126/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 grudnia 2014 r.
ZARZĄDZENIE Nr 126/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 66 ust. Bardziej szczegółowo Regulamin organizacyjny Zespołu Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Staszowie
Regulamin organizacyjny Zespołu Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Staszowie Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 35/2013 z dnia 20 września 2013 r. I. Postanowienia Ogólne: 1 Radcowie Prawni wchodzący Bardziej szczegółowo KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego Bardziej szczegółowo Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania. Część I - Ogólna
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu z dnia 9 grudnia 2013 roku Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Część I - Ogólna 1 1. Druki Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 7/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r.
ZARZĄDZENIE Nr 7/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Bardziej szczegółowo Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze
Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznych mechanizmów identyfikowania i zagrożeń oraz uruchamiania Bardziej szczegółowo SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano Bardziej szczegółowo Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r.
Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin kontroli dotacji udzielanych przez Miasto Konin organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym Bardziej szczegółowo P R O C E D U R A. Archiwizowanie akt Urzędu Miasta
Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Archiwizowanie akt Urzędu Miasta PN-EN ISO 9001:20090 Nr procedury P II-07 Wydanie 8 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad przekazywania akt spraw Bardziej szczegółowo Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 25/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 23 maja 2012 r. Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Część ogólna 1 1. Druki ścisłego zarachowania Bardziej szczegółowo Postępowanie ze skargami
F I R M A P R O J E K T O W O U S Ł U G O W O E K O W I Z J E R B A D A W C Z A Z B I G N I E W W A L A S Z C Z Y K ul. Topolowa 2, 41-603 Świętochłowice tel.kom.(+48) 605 414 624; fax. 32 245 39 48; NIP: Bardziej szczegółowo POCEDURA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WEWNĘTRZNY AUDYT JAKOŚCI. P 03/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r.
Strona: 1 z 5 Spis treści: 1. Przeznaczenie, cel 2. Zakres obowiązywania 3. Terminologia 4. Uprawnienia i obowiązki 5. Opis 5.1. Planowanie audytów 5.2. Przygotowanie audytów 5.3. Wykonanie audytów 5.3.1. Bardziej szczegółowo Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2014 Dyrektora PUP w Radomiu z dnia 25 kwietnia 2014 r. Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. 1. 1. Udostępnianie Bardziej szczegółowo Regulamin sporządzania protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej drogą elektroniczną Przedszkole Nr 32 w Rybniku
Regulamin sporządzania protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej drogą elektroniczną Przedszkole Nr 32 w Rybniku 1 1. Sekretarz Rady sporządza z każdego posiedzenia Rady protokół, który stanowi jedną formalną Bardziej szczegółowo 2016 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres