Source: http://bip.kielce.rio.gov.pl/Artykul-Dzialalnosc-kontrolna-w-2009-roku,1271,1271.html
Timestamp: 2018-04-21 03:40:18
Legal References Found: art. 1
 art. 9
 art. 5
 art. 14
 art. 16
 art. 17
 art. 17

Document Content:
Działalność kontrolna w 2009 roku
1) i 2). Przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz przeprowadzanie kontroli doraźnych i sprawdzających wykonanie wniosków pokontrolnych zgodnie z dyspozycją Prezesa Izby.
1. Realizacja zadań kontrolnych Wydziału za 2009 rok określonych Załącznikiem Nr 1 "Założenia planu kontroli na 2009 rok" zatwierdzonym Uchwałą Nr 93/2008 Kolegium RIO z dnia 17 grudnia 2008 r. przedstawia się następująco:
I pół. 2009 r.
II pół. 2009 r.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 planu kontroli do ramowego planu pracy na 2009 r. przyjęto łącznie 29 kontroli kompleksowych j.s.t. różnego szczebla.
Podkreślić tu należy, że do II dekady marca 2009 r. inspektorzy Wydziału Kontroli przeprowadzali jeszcze planowe kontrole kompleksowe gmin i powiatu, które zostały rozpoczęte pod koniec 2008 roku, a uwzględnione w ramowym planie pracy na 2008 rok. Stanowiło to łącznie 9 kontroli kompleksowych, w tym 8 kontroli w gminach i 1 kontrola w powiecie. W tej zatem sytuacji pierwsze kontrole zaplanowane na 2009 rok zostały rozpoczęte na przełomie lutego i marca 2009 roku.
Z planowanych na 2009 rok 29 kontroli kompleksowych j.s.t. (różnego szczebla) przeprowadzono wszystkie zaplanowane kontrole kompleksowe gospodarki finansowej województwa, gmin i powiatów. Ostatnie 2 kontrole kompleksowe (UG Baćkowice, UMiG Stąporków) rozpoczęto w m-cu listopadzie 2009 r. i zakończono w 2 dekadzie stycznia 2010 r.
W 2009 roku przeprowadzono również 1 kontrolę problemową oraz 7 kontroli doraźnych na co przeznaczono łącznie 120 inspektorodni.
2. W 2009 roku inspektorzy WKGF przeprowadzili łącznie 37 kontroli, tj.:
a) 1 kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Województwa Świętokrzyskiego,
b) 22 kontrole kompleksowe gospodarki finansowej gmin,
c) 6 kontroli kompleksowych gospodarki finansowej powiatów,
d) 1 kontrolę problemową gospodarki finansowej (Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach),
e) 7 kontroli doraźnych, w tym:
- 3 kontrole doraźne sprawdzające w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli kompleksowych i problemowych przeprowadzonych w 2008 roku (UG Mirzec, UMiG Suchedniów, UMiG Ożarów),
- 2 kontrole doraźne uzupełniające kontrolę kompleksową przeprowadzoną w 2008 r. (UG Morawica) i kontrolę doraźną przeprowadzoną w 2009 r. (Starostwo Powiatowe Sandomierz),
- 2 kontrole doraźne przeprowadzone w 2009 roku, w związku z zaistniałymi potrzebami, na wniosek MSWiA (UG Nowa Słupia) oraz Prezesa ZDZ Kielce (Starostwo Powiatowe Sandomierz).
W okresie 2009 roku, w działalności kontrolnej, miały miejsce m.in. następujące przypadki:
- odstąpienia od przeprowadzania czynności kontrolnych (UG Waśniów) ze względu na przeprowadzane w tym samym czasie w Gminie kontrole przez NIK i UKS, z uwagi na brak możliwości zapewnienia inspektorom RIO, przez UG, warunków do pracy (pomieszczeń),
- odmowy przez kierownika kontrolowanej jednostki (UG Nowa Słupia) podpisania protokołu, w następstwie powyższego złożenie stosownego uzasadnienia w ustawowym terminie do protokołu z kontroli doraźnej,
- przesłania przez kierownika jednostki (UG Morawica) w załączeniu pisma - wyjaśnień Z-cy Skarbnika Gminy do zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli doraźnej przeprowadzonej w 2009 roku.
1. W ciągu 2009 r. wysłano do jednostek kontrolowanych 45 wystąpień pokontrolnych, w tym:
· k. kompleksowe gosp. finan. gminy – 10 wystąpień (w tym 407 zaleceń)
· k. kompleksowe gosp. fin. Województwa - 1 wystąpienie (bez zaleceń)
· k. kompleksowe gosp. finan. gminy – 16 wystąpień (w tym 542 zalecenia)
· k. kompleksowe gosp. finan. powiatu – 5 wystąpień (w tym 107 zaleceń)
· k. problemowa (PZD Kielce) - 1 wystąpienie (w tym 4 zalecenia)
· k. doraźne (w tym: k. doraźne - sprawdzające,
k. doraźne uzupełniające) - 6 wystąpień (w tym 65 zaleceń)
Razem 29 wystąpień (w tym 718 zaleceń)
Łącznie w okresie 2009 roku wysłano do kontrolowanych jednostek 45 wystąpień pokontrolnych zawierających 1.219 wniosków pokontrolnych.
W okresie 2009 r. wpłynęły do Izby zastrzeżenia do zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z następujących kontroli:
2) UG Nowa Słupia – k. doraźna z 2009 roku – Kolegium oddaliło zastrzeżenia Wójta Gminy dot. wniosków pokontrolnych nr 1, 2 i 6 z powodu stwierdzenia braku podstaw zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.
4) Kierowanie pism sygnalizacyjnych do zainteresowanych jednostek informujących o wynikach kontroli.
1. W okresie 2009 r. skierowano pisma adresowane do:
a) Burmistrza, Wójta, Starosty w ilości 49, w tym dot.:
* przesłania informacji dot. wykonania określonych wniosków pokontrolnych lub informacji na temat bieżącej realizacji postawionych wniosków pokontrolnych,
* przesłania pisma (skargi) z wnioskiem Izby o wyjaśnienie zaistniałych nieprawidłowości zawartych w skardze w ramach kompetencji własnych oraz powiadomienie Izby o efektach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego,
* sprostowania pomyłki rachunkowej w postawionym wniosku pokontrolnym nr 14 z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w UMiG Działoszyce w 2008 r.,
* sprostowania pomyłki w postawionym wniosku pokontrolnym nr 25a z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w UG Piekoszów w 2009 r. polegającej na użyciu słowa „zaniżono” zamiast „zawyżono”,
* dostarczenia do Izby, w przypisanym terminie 7 dni, dokumentów niezbędnych do wypracowania końcowych wniosków z kontroli doraźnej przeprowadzonej w UG Nowa Słupia w 2009 roku,
* przesłania informacji w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu wykonania wniosków pokontrolnych.
b) Przewodniczący Rady– 1, w tym dot.:
* przesłania informacji (skargi) z wnioskiem Izby o podjęcie czynności sprawdzających oraz zajęcia stanowiska w ramach kompetencji kontrolnych Rady MiG Włoszczowa oraz powiadomienia Izby o efektach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.
c) Prokuratura Rejonowa – 4, w tym dot.:
* zawiadomienia o nieprawidłowościach, mogących rodzić podejrzenie o popełnieniu przestępstwa, po kontroli problemowej Miasta i Gminy Suchedniów przeprowadzonej w dniach 04 – 30.06.2008 r.,
d) Przewodniczący Zarządu Województwa Świętokrzyskiego „RACJA” Polskiej Lewicy – 1, dot.:
* przesłania informacji, iż w wyniku podjętych działań, z wniosku zainteresowanego, Izba uzyskała odpowiedź Prezydenta Miasta Kielce, z której wynika, że UM nie prowadził postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę instalacji 14 figur wykonanych w brązie.
e) MSWiA – 1, dot.:
* przesłania informacji o przeprowadzonej kontroli w UM Kielce oraz dokonanych w niej ustaleniach.
f) Ministerstwo Finansów (Departament Samorządu Terytorialnego) – 1, dot.:
* przesłania zbiorczej informacji na temat przeprowadzonych w 2008 roku kontroli problemowych gospodarki finansowej zakładów opieki zdrowotnej oraz stwierdzonych nieprawidłowości (SP ZOZ Przychodnia Miejska Skarżysko-Kamienna, PZOZ Starachowice, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze).
h) Wojewoda Świętokrzyski – 1, dot.:
* przesłania do wykorzystania służbowego wg kompetencji Wojewody pisma mieszkańców Gminy Kazimierza Wielka.
i) Poseł na Sejm RP – 2, dot.:
j) Osoby fizyczne – 4, dot.:
* przesłania informacji o przeprowadzonej w UG Łopuszno kontroli doraźnej oraz stwierdzonych w niej nieprawidłowościach,
* informacji o ewentualnym dokonaniu, w trakcie najbliższej kontroli kompleksowej Gminy Stąporków, analizy finansowego rozliczenia zadania inwestycyjnego wymienionego w piśmie, jakie wpłynęło na adres tut. Izby,
* przesłania informacji, iż w wyniku podjętych działań Izba uzyskała odpowiedź Wójta Gminy Nagłowice nt. świadczeń wypłacanych z ZFŚS.
k) Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych – 1, dot.:
* sygnalizacji, iż w zakresie nieprawidłowości opisanych w pkt 1 zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 20.04.2009 r. stwierdzonej w PZOZ Starachowice, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Starachowicach zatwierdził postanowienie KPP w Starachowicach o odmowie wszczęcia śledztwa. Zatem w tym stanie rzeczy przekazane zawiadomienie do Rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych jest aktualne.
W okresie 2009 r. wysłano 29 zawiadomień do Rzecznika w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych z kontroli przeprowadzonych w 2008 i 2009 roku, które obejmowały łącznie 86 przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Z kontroli problemowej przeprowadzonej w 2008 roku w PZOZ Starachowice skierowano drugi raz zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w związku z Zarządzeniem Nr 1 Rzecznika o zwrocie poprzedniego zawiadomienia.
* art. 5 ust. 1 pkt 3 - dopuszczenia do przedawnienia należności j.s.t., niezgodne z przepisami umorzenie należności j.s.t.,
* art. 14 pkt 1-4 – nieodprowadzenia w ustawowym terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2008 roku,
* art. 16 ust. 1 – niewykonania zobowiązania Urzędu Gminy, którego skutkiem była zapłata odsetek, kar lub opłat,
* art. 17 ust. 1 pkt 4 – udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli naruszenie to miało wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
* art. 17 ust. 4 – niezłożenia przez członków komisji przetargowej oraz kierownika zamawiającego oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności skutkujących wyłączeniem z postępowania,
7) Prowadzenie ewidencji komputerowej nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych w j.s.t .
Ewidencja komputerowa prowadzona jest na bieżącą przez WIAS, po uzyskaniu danych z WKGF.
8) Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w Izbie w zakresie pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych, dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych
Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:24:06
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:24:06
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:24:26
Przeczytano: 2938 razy.