Source: http://docplayer.pl/29056065-Dziennik-urzedowy-wojewodztwa-slaskiego.html
Timestamp: 2018-11-14 05:43:18
Legal References Found: art. 13
 art. 5
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 5
 art. 184
 art. 184
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art. 184

Document Content:
1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rudziniec, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Rudziniec za 2014 rok Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz z późn. zm.) 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudziniec, sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Rudziniec za 2014 rok. 2. Sprawozdanie o którym mowa w 1 stanowi załącznik nr 1. Wójt Gminy mgr Krzysztof Obrzut
2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz Załącznik nr 1 do Sprawozdania Nr 62/2015 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 25 marca 2015r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2014 rok. Wprowadzenie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2014 rok sporządzone zostało w szczegółowości określonej przepisami ustawy o finansach publicznych na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu Gminy Rudziniec według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku. Niniejsze sprawozdanie zawiera: zestawienie dochodów (I), zestawienie wydatków (II), zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego (III), stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec (IV). W Gminie Rudziniec nie zostały wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty. Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił: dochody ,83 zł, wydatki ,83 zł, przychody ,00 zł, rozchody ,00zł. Źródło pokrycia deficytu w wysokości ,00 zł stanowiły: pożyczki ,79 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ,21zł. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło: dochody ,67 zł (99,5% planu), wydatki ,51 zł (93,8% planu). Wykonanie budżetu Gminy Rudziniec za rok 2014 zamknęło się deficytem w wysokości ,84 zł. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości ,83 zł (96,8% planu). Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości ,62 zł (80,1% planu). Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości ,84 (99 % planu). Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości ,89 zł (98,2 % planu).
3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz I. Dochody budżetu Gminy Rudziniec Planowane dochody budżetu Gminy Rudziniec na 2014 rok w wysokości ,83 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,67 zł, co stanowi 99,5 % planu. W tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,69 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,93 zł, co stanowi 100% planu. Z tego: dochody bieżące ,93 zł, w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8.875,24 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,69 zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 6.600,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 6.623,25 zł, co stanowi 100,4% planu. Z tego: dochody majątkowe 6.623,25 zł, w tym: - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6.623,25 zł Dział 600 Transport i łączność Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 7.200,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 7.071,82 zł, co stanowi 98,2% planu. Z tego: dochody bieżące 7.071,82 zł, w tym: - wpływy z różnych dochodów 3.843,98 zł - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3.227,84 zł Dział 630 Turystyka Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,19 zł, co stanowi 93,4% planu. Z tego: dochody bieżące 1.881,41 zł, w tym: - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.881,41 zł dochody majątkowe ,78 zł, w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,78 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,35 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,52 zł, co stanowi 109,1% planu. Z tego: dochody bieżące ,04 zł, w tym: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,36 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,47 zł - pozostałe odsetki 8.209,03 zł - wpływy z różnych dochodów ,18 zł dochody majątkowe ,48 zł, w tym: - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,90 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,58 zł Dział 750 Administracja publiczna Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,13 zł, co stanowi 111,2% planu. Z tego: dochody bieżące ,13 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,97 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 52,70 zł - wpływy z różnych dochodów ,46 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,84 zł, co stanowi 73,3% planu. Z tego: dochody bieżące ,84 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,84 zł Dział 752 Obrona narodowa Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 300,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100% planu. Z tego: dochody bieżące 300,00 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 300,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 2.200,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 3.436,80 zł, co stanowi 156,2% planu. Z tego: dochody bieżące 3.436,80 zł, w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.375,95 zł
5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 160,85 zł - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900,00 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,13 zł, co stanowi 100,4% planu. Z tego: dochody bieżące ,13 zł, w tym: - podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,50 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,61 zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych ,70 zł - podatek rolny od osób prawnych ,80 zł - podatek leśny od osób prawnych ,25 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych ,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 677,00 zł - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2.970,00 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych ,58 zł - podatek rolny od osób fizycznych ,59 zł - podatek leśny od osób fizycznych 3.347,05 zł - podatek od środków transportowych od osób fizycznych ,15 zł - podatek od spadków i darowizn ,63 zł - wpływy z opłaty targowej 80,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych ,00 zł - wpływy z opłaty skarbowej ,09 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,48 zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,70 zł - wpływy z różnych opłat ,55 zł - pozostałe odsetki 922,76 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł - podatek dochodowy od osób prawnych ,69 zł Dział 758 Różne rozliczenia Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,65 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,54 zł, co stanowi 100% planu. Z tego: dochody bieżące ,37 zł, w tym: - pozostałe odsetki ,89 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,48 zł dochody majątkowe ,17 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,17 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,10 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,80 zł, co stanowi 90,6% planu. Z tego:
6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz dochody bieżące ,80 zł, w tym: - wpływy z różnych opłat ,70 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,60 zł - wpływy z usług ,50 zł - pozostałe odsetki 6,25 zł - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4.008,15 zł - wpływy z różnych dochodów ,25 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8.874,05 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7.600,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,89 zł - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,41 zł dochody majątkowe ,00 zł, w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 zł Dział 851 Ochrona zdrowia Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 452,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 442,93 zł, co stanowi 98% planu. Z tego: dochody bieżące 442,93 zł, w tym: - wpływy z różnych opłat 80,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 362,93 zł Dział 852 Pomoc społeczna Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,04 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,40 zł, co stanowi 97,2% planu. Z tego: dochody bieżące ,40 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,65 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8.413,74 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,10 zł - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 20,34 zł - wpływy z różnych opłat 1.284,00 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,57 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,58 zł, co stanowi 67,3% planu. Z tego:
7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz dochody bieżące ,58 zł, w tym: - wpływy z różnych dochodów ,00 zł - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,36 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,22 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości ,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie ,90 zł, co stanowi 99,6% planu. Z tego: dochody bieżące ,74 zł, w tym: - wpływy z różnych dochodów ,45 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 zł - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł - wpływy z różnych opłat ,29 zł - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7.600,00 zł dochody majątkowe ,16 zł, w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,66 zł - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 7.445,50 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 1.200,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.200,00 zł, co stanowi 100% planu. Z tego: dochody bieżące 1.200,00 zł, w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.200,00 zł Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 5.000,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Z tego: dochody bieżące 5.000,00 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5.000,00 zł Dział 926 Kultura fizyczna Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 1.200,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 4.342,91 zł, co stanowi 361,9 % planu. Z tego:
8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz dochody bieżące 4.342,91 zł, w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.619,04 zł - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.723,87 zł
9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz II. Wydatki budżetu Gminy Rudziniec Planowane wydatki budżetu Gminy Rudziniec na 2014 rok w wysokości ,83 zł, wykonane zostały w kwocie ,51 zł, co stanowi 93,8 % planu. W tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,69 zł, wykonane zostały w kwocie ,45 zł, co stanowi 93,7 % planu. W tym: Rozdział Melioracje wodne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,40 zł ( 100 % ). Z tego: wydatki bieżące ,40 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,40 zł, z tego: wydatki statutowe ,40 zł, w tym: - zakup usług pozostałych ,40 zł Rozdział Spółki Wodne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,00 zł ( 100 % ). Z tego: wydatki bieżące ,00 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące ,00 zł, z tego: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 zł Rozdział Izby rolnicze Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,97 zł, ( 92 %). Z tego: wydatki bieżące ,97 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące ,97 zł, z tego: - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,97 zł Rozdział Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,69 zł, wykonana została w wysokości ,08 zł ( 92,9 % ). Z tego: wydatki bieżące ,08 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,08 zł, z tego: wydatki statutowe ,08 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 5.355,20 zł - zakup usług pozostałych ,02 zł - podróże służbowe krajowe 142,09 zł - różne opłaty i składki ,77 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 305,00 zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,20 zł, co stanowi 98,3 % planu. W tym: Rozdział Dostarczanie wody Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,20 zł ( 98,3 % ). Z tego: wydatki bieżące ,38 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,38 zł, z tego: wydatki statutowe ,38 zł, w tym: - zakup usług pozostałych ,98 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.526,40 zł wydatki majątkowe ,82 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,82 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,82 zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ,00 zł Dział 600 Transport i łączność Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,17 zł, co stanowi 92,7 % planu. W tym: Rozdział Lokalny transport zbiorowy Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,26 zł ( 94,1 % ). Z tego: wydatki bieżące ,13 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,17 zł, z tego: wydatki statutowe ,17 zł, w tym: - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 9.698,40 zł - zakup usług remontowych ,41 zł - zakup usług pozostałych ,36 zł dotacje na zadania bieżące ,96 zł, z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,96 zł wydatki majątkowe ,13 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,13 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,13 zł Rozdział Drogi publiczne powiatowe Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,60 zł ( 91,9 % ). Z tego: wydatki bieżące ,00 zł w tym: dotacje na zadania bieżące ,00 zł, z tego: - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 zł
11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz wydatki majątkowe ,60 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,60 zł, z tego: - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,60 zł Rozdział Drogi publiczne gminne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,31 zł ( 92,2 %). Z tego: wydatki bieżące ,62 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,62 zł, z tego: wydatki statutowe ,62 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia ,66 zł - zakup usług remontowych ,15 zł - zakup usług pozostałych ,06 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 375,75 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300,00 zł, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe 300,00 zł wydatki majątkowe ,69 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,69 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,69 zł Rozdział Drogi wewnętrzne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,00 zł ( 94,7 %). Z tego: wydatki bieżące ,00 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,00 zł, z tego: wydatki statutowe ,00 zł, w tym: - zakup usług remontowych ,00 zł Dział 630 Turystyka Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,00 zł, co stanowi 99,9 % planu. W tym: Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,00 zł ( 99,8 % ). Z tego wydatki bieżące ,00 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,00 zł, z tego: wydatki statutowe ,00 zł, w tym: - zakup usług pozostałych ,00 zł - różne opłaty i składki 53,00 zł Rozdział Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,00 zł ( 100 % ). Z tego wydatki bieżące ,00 zł, w tym:
12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz dotacje na zadania bieżące ,00 zł, z tego: - dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,92 zł, co stanowi 98,2 % planu. W tym: Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,92 zł ( 100 % ). Z tego: wydatki bieżące ,92 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące ,92 zł, z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ,92 zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,00 zł ( 96,7 % ). Z tego: wydatki bieżące ,00 zł, w tym wydatki jednostek budżetowych ,00 zł, z tego: wydatki statutowe ,00 zł, w tym: - zakup usług pozostałych ,36 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4.233,50 zł - podatek od nieruchomości ,00 zł - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 170,00 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa 3.928,64 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.212,50 zł wydatki majątkowe ,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł, z tego: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł Rozdział Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 800,00 zł, nie została wykonana. Dział 710 Działalność usługowa Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,25 zł, co stanowi 87,4 % planu. W tym Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,25 zł ( 85,1 % ). Z tego: wydatki bieżące ,25 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,25 zł, z tego: wydatki statutowe ,25 zł, w tym: - zakup usług pozostałych ,25 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.200,00 zł, w tym:
13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00 zł Rozdział Cmentarze Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,00 zł ( 100 % ). Z tego: wydatki bieżące ,00 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące ,00 zł, z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ,00 zł Dział 720 Informatyka Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 1.200,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.126,62 zł, co stanowi 93,9 % planu. W tym Rozdział Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.200,00 zł, wykonana została w wysokości 1.126,62 zł ( 93,9 % ). Z tego: wydatki bieżące 1.126,62 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące 1.126,62 zł, z tego: - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1.126,62 zł Dział 750 Administracja publiczna Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,15 zł, co stanowi 91,4 % planu. W tym: Rozdział Urzędy wojewódzkie Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,97 zł ( 99,6 % ). Z tego: wydatki bieżące ,97 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,97 zł, z tego: wydatki statutowe 2.254,97 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 2.254,97 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,88 zł ( 91,7 % ). Z tego: wydatki bieżące ,88 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,08 zł, z tego: wydatki statutowe ,08 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia ,15 zł - zakup usług pozostałych 4.031,15 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 578,49 zł
14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz podróże służbowe krajowe 287,29 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,80 zł, z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,80 zł Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,51 zł ( 92 % ). Z tego: wydatki bieżące ,84 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,32 zł, z tego: wydatki statutowe ,00 zł, w tym: - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia ,45 zł - zakup energii ,71 zł - zakup usług remontowych 7.195,50 zł - zakup usług zdrowotnych 1.867,90 zł - zakup usług pozostałych ,48 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet 2.125,44 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7.696,32 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,16 zł - podróże służbowe krajowe ,12 zł - podróże służbowe zagraniczne 445,87 zł - różne opłaty i składki 6.828,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,89 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa 1.290,00 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.296,06 zł - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,10 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,32 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,04 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,98 zł - składki na ubezpieczenia społeczne ,60 zł - składki na Fundusz Pracy ,70 zł - wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,52 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,52 zł wydatki majątkowe 2.618,67 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.618,67 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.618,67 zł Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,17 zł ( 98,3 % ). Z tego: wydatki bieżące ,17 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,17 zł, z tego: wydatki statutowe ,17 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 5.913,42 zł - zakup usług pozostałych ,75 zł wydatki na programy finansowane z budżetu UE ,00 zł, z tego: - wynagrodzenia bezosobowe 3.193,00 zł
15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz zakup usług pozostałych ,00 zł Rozdział Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,62 zł ( 75,1 % ). Z tego: wydatki bieżące ,62 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,62 zł, z tego: wydatki statutowe 8.280,62 zł, w tym: - zakup usług pozostałych 1.981,14 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 157,28 zł - różne opłaty i składki 6.142,20 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł, w tym: - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,84 zł co stanowi 73,3 % planu. W tym: Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 3.000,00 zł, wykonana została w wysokości 2.238,82 zł ( 74,6 % ). Z tego: wydatki bieżące 2.238,82 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 2.238,82 zł, z tego: wydatki statutowe 2.238,82 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 2.238,82 zł Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,39 zł ( 64,6 % ). Z tego: wydatki bieżące ,39 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,36 zł, z tego: wydatki statutowe 9.679,24 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 3.881,70 zł - zakup usług pozostałych 4.942,13 zł - podróże służbowe krajowe 855,41 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.738,12 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 3.500,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne 828,58 zł - składki na Fundusz Pracy 109,54 zł - wynagrodzenia bezosobowe 3.300,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,03 zł, z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,03 zł Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego
16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,63 zł ( 99,3 % ). Z tego: wydatki bieżące ,63 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,99 zł, z tego: wydatki statutowe 8.674,10 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 7.498,14 zł - zakup usług pozostałych 638,81 zł - podróże służbowe krajowe 537,15 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.848,89 zł, w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne 532,93 zł - składki na Fundusz Pracy 75,96 zł - wynagrodzenia bezosobowe 4.240,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,64 zł, z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,64 zł Dział 752 Obrona narodowa Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 300,00 zł, wykonane zostały w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100 % planu. W tym Rozdział Pozostałe wydatki obronne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 300,00 zł, wykonana została w wysokości 300,00 zł ( 100 % ). Z tego: wydatki bieżące 300,00 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 300,00 zł, z tego: wydatki statutowe 300,00 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 300,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,74 zł, co stanowi 90,8 % planu. W tym: Rozdział Komendy wojewódzkie Policji Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,00 zł ( 93,7 % ). Z tego: wydatki bieżące ,00 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,00 zł, z tego: wydatki statutowe ,00 zł, w tym: - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 zł wydatki majątkowe ,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł, z tego: - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 zł Rozdział Ochotnicze straże pożarne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,96 zł ( 90,7 % ). Z tego: wydatki bieżące ,61 zł, w tym:
17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz dotacje na zadania bieżące ,62 zł, z tego: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,62 zł wydatki jednostek budżetowych ,99 zł, z tego: wydatki statutowe ,63 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia ,25 zł - zakup energii ,64 zł - zakup usług remontowych ,00 zł - zakup usług zdrowotnych 4.933,00 zł - zakup usług pozostałych ,06 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 550,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 589,68 zł - różne opłaty i składki ,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,36 zł, w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne 2.475,36 zł - wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.480,00 zł, z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.480,00 zł wydatki majątkowe ,35 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,35 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.000,00 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,35 zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 zł Rozdział Obrona cywilna Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 8.750,00 zł, wykonana została w wysokości 7.972,78 zł ( 91,1 % ). Z tego: wydatki bieżące 3.970,78 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 3.970,78 zł, z tego: wydatki statutowe 3.150,45 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 477,81 zł - zakup energii 272,64 zł - zakup usług remontowych 2.400,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 820,33 zł, w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne 120,33 zł - wynagrodzenia bezosobowe 700,00 zł wydatki majątkowe 4.002,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.002,00 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.002,00 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,51 zł, co stanowi 57,6 % planu. W tym: Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,51 zł ( 57,6 % ). Z tego: wydatki bieżące ,51 zł, w tym: obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ,51 zł, z tego: - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,51 zł Dział 758 Różne rozliczenia Zaplanowane w tym dziale rezerwy w wysokości ,00 zł, nie zostały rozdysponowane. Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Planowana w tym rozdziale kwota rezerwy w wysokości ,00 zł, nie została rozdysponowana. Dział 801 Oświata i wychowanie Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,10 zł, wykonane zostały w kwocie ,64 zł, co stanowi 96,7 % planu. W tym: Rozdział Szkoły podstawowe Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,10 zł, wykonana została w wysokości ,24 zł ( 97,5 % ). Z tego: wydatki bieżące ,12 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,13 zł, z tego: wydatki statutowe ,13 zł, w tym: - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.075,21 zł - zakup materiałów i wyposażenia ,35 zł - zakup środków żywności 1.017,70 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,02 zł - zakup energii ,55 zł - zakup usług remontowych ,51 zł - zakup usług zdrowotnych 5.137,30 zł - zakup usług pozostałych ,66 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet 2.660,89 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9.725,62 zł - podróże służbowe krajowe ,58 zł - różne opłaty i składki 9.172,16 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.623,58 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,89 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,29 zł - składki na ubezpieczenia społeczne ,76 zł - składki na Fundusz Pracy ,06 zł - wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,99 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,99 zł wydatki majątkowe ,12 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,12 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,12 zł,
19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.500,00 zł Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,37 zł ( 94,8 % ). Z tego: wydatki bieżące ,37 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,57 zł, z tego: wydatki statutowe ,91 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 2.582,46 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.935,45 zł - zakup usług zdrowotnych 100,00 zł - zakup usług pozostałych 14,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,66 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,35 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,10 zł - składki na ubezpieczenia społeczne ,32 zł - składki na Fundusz Pracy 4.463,89 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,80 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,80 zł Rozdział Przedszkola Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,80 zł ( 95,4 % ). Z tego: wydatki bieżące ,53 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,32 zł, z tego: wydatki statutowe ,00 zł, w tym: - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.926,78 zł - zakup materiałów i wyposażenia ,98 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,19 zł - zakup energii ,20 zł - zakup usług remontowych ,98 zł - zakup usług zdrowotnych 1.613,00 zł - zakup usług pozostałych ,10 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet 758,53 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3.572,04 zł - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2.624,35 zł - podróże służbowe krajowe 2.206,05 zł - różne opłaty i składki 983,56 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.099,24 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,32 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,79 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,72 zł - składki na ubezpieczenia społeczne ,49 zł - składki na Fundusz Pracy ,32 zł - wynagrodzenia bezosobowe 300,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,47 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,47 zł wydatki na programy finansowane z budżetu UE ,74 zł, z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników 6.407,40 zł
20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz składki na ubezpieczenia społeczne 1.101,41 zł - składki na Fundusz Pracy 157,05 zł - zakup materiałów i wyposażenia ,67 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,21 zł - zakup usług pozostałych 240,00 zł wydatki majątkowe ,27 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,42 zł, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,43 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,99 zł wydatki na programy finansowane z budżetu UE 4.298,85 zł, z tego: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.298,85 zł Rozdział Gimnazja Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,70 zł ( 98,6 % ). Z tego: wydatki bieżące ,70 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,79 zł, z tego: wydatki statutowe ,42 zł, w tym: - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,01 zł - zakup materiałów i wyposażenia ,07 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.400,00 zł - zakup energii ,68 zł - zakup usług remontowych ,38 zł - zakup usług zdrowotnych 1.076,60 zł - zakup usług pozostałych ,33 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet 1.158,37 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.657,88 zł - podróże służbowe krajowe 2.724,54 zł - różne opłaty i składki 6.516,28 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.595,28 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,37 zł, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników ,58 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,77 zł - składki na ubezpieczenia społeczne ,94 zł - składki na Fundusz Pracy ,08 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,91 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,91 zł wydatki majątkowe ,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł, z tego: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł Rozdział Dowożenie uczniów do szkół Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,56 zł ( 90,3 % ). Z tego: wydatki bieżące ,56 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,89 zł, z tego: wydatki statutowe ,89 zł, w tym:
21 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz zakup usług pozostałych ,89 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,67 zł, z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,67 zł Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,95 zł ( 99,5 % ). Z tego: wydatki bieżące ,95 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,05 zł, z tego: wydatki statutowe ,91 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia ,73 zł - zakup energii 7.578,57 zł - zakup usług remontowych ,60 zł - zakup usług pozostałych 9.481,26 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet 152,20 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 548,07 zł - podróże służbowe krajowe 447,44 zł - różne opłaty i składki 347,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.923,00 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 19,04 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.715,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,14 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,11 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,11 zł - składki na ubezpieczenia społeczne ,79 zł - składki na Fundusz Pracy 6.068,13 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 102,90 zł, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 102,90 zł Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,29 zł ( 72,1 % ). Z tego: wydatki bieżące ,29 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,29 zł, z tego: wydatki statutowe ,29 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 425,25 zł - zakup usług pozostałych 8.905,31 zł - podróże służbowe krajowe 5.649,47 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,26 zł Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,25 zł ( 80,6 % ). Z tego: wydatki bieżące ,25 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,25 zł, z tego: wydatki statutowe ,25 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia ,66 zł - zakup środków żywności ,88 zł - zakup energii 3.151,68 zł
22 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz zakup usług pozostałych 744,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 123,42 zł - podróże służbowe krajowe 419,61 zł wydatki majątkowe 6.500,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.500,00 zł, z tego: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.500,00 zł Rozdział Pozostała działalność Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,48 zł ( 93,6 % ). Z tego: wydatki bieżące ,48 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,02 zł, z tego: wydatki statutowe ,02 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 3.739,70 zł - zakup usług pozostałych ,32 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.300,00 zł, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe 1.300,00 zł, dotacje na zadania bieżące ,46 zł, z tego: - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,46 zł Dział 851 Ochrona zdrowia Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości ,00 zł, wykonane zostały w kwocie ,46 zł, co stanowi 99,96 % planu. W tym: Rozdział Zwalczanie narkomanii Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 5.640,00 zł, wykonana została w wysokości 5.639,99 zł ( 100 % ). Z tego: wydatki bieżące 5.639,99 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych 5.639,99 zł, z tego: wydatki statutowe 5.639,99 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 1.999,99 zł - zakup usług pozostałych 3.640,00 zł Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości ,00 zł, wykonana została w wysokości ,54 zł ( 100 % ). Z tego: wydatki bieżące ,54 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych ,54 zł, z tego: wydatki statutowe ,04 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia ,18 zł - zakup środków żywności ,86 zł - zakup energii 1.000,00 zł - zakup usług zdrowotnych 198,00 zł - zakup usług pozostałych ,00 zł - podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 zł