Source: http://docplayer.pl/64564067-Zarzadzenie-nr-58-2017-burmistrza-brzeska-z-dnia-29-marca-2017-r.html
Timestamp: 2018-03-24 12:13:31
Legal References Found: art. 30
 art. 267
 art. 269
 art. 13
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art. 184
 art.5
 art.5
 art. 5

Document Content:
ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. - PDF
Download "ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r."
1 ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 267 st. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz z późn. zm.), w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) Burmistrz Brzeska zarządza, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Brzesku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespół w Tarnowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Burmistrz Brzeska mgr inż. Grzegorz Wawryka Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 1
2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2017 Burmistrza Brzeska z dnia 29 marca 2017 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2016 ROK Dochody budżetu Dział Rozdz. Paragraf Nazwa Ogółem % wykonania w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,35 100,00% , ,35 0,00 0, , , Pozostała działalność , ,35 100,00% , ,35 0,00 0, , ,00 a) dochody bieżące , ,35 100,00% , ,35 0,00 0, , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,35 100,00% , ,35 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , , Leśnictwo 2 045, ,58 99,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna 2 045, ,58 99,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 1 355, ,69 99,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 355, ,69 99,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) dochody majątkowe 690,00 689,89 99,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 690,00 689,89 99,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 1
3 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00-11,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dostarczanie wody 0,00-11,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 0,00-11,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług 0,00-11,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , ,47 106,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,47 106,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,47 106,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu grzywien i innych kar 5 903, ,37 151,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0970 wpływy z różnych dochodów , ,10 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,75 99,77% 0,00 0,00 0,00 0, , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 3 410, ,63 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 3 410, ,63 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 410, ,56 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,96 98,95% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 a) dochody bieżące , ,75 97,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie , ,42 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i służebności 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania , ,15 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wieczystego nieruchomości 0690 wpływy z różnych opłat , ,23 98,63% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,71 95,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek , ,24 101,91% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 2
4 b) dochody majątkowe , ,21 100,06% 0,00 0,00 0,00 0, , , wpływy z tytułu przekształcenia prawa , ,28 100,11% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa , ,93 100,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność , ,16 102,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,16 102,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,61 101,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 3 200, ,37 92,64% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,18 111,46% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 100,00% 0,00 0, , ,00 0,00 0, Cmentarze , ,00 100,00% 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0, , ,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% 0,00 0, , ,00 0,00 0, Informatyka , ,93 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,93 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,93 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,29 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 3
5 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,64 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,18 101,17% , ,17 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,87 95,71% , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,87 95,71% , ,17 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,17 95,71% , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 52,70 105,40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,71 110,56% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,71 110,56% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 34,00 33,50 98,53% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,26 96,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 4 112, ,28 100,40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,67 111,63% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 22,00 21,60 98,18% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 22,00 21,60 98,18% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 22,00 21,60 98,18% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,75 90,65% , ,75 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 90,65% , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,75 90,65% , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 4
6 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,75 90,65% , ,75 0,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa 650,00 650,00 100,00% 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 650,00 650,00 100,00% 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 650,00 650,00 100,00% 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 650,00 650,00 100,00% 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,43 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, środki otrzymane od pozostałych jednostek , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność 7 876, ,43 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 7 876, ,43 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 862, ,04 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 14,00 13,39 95,64% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,54 100,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 106,57% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,85 106,57% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku od działalności , ,65 106,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 95,00 113,20 119,16% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 5
7 z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,38 101,49% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,38 101,49% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku od nieruchomości , ,15 101,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku rolnego , ,26 109,29% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku leśnego , ,00 101,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 105,26% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku od czynności 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cywilnoprawnych 0690 wpływy z różnych opłat 700,00 658,40 94,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,57 66,23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,46 101,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,46 101,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku od nieruchomości , ,18 99,11% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku rolnego , ,55 99,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku leśnego , ,31 101,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku od środków transportowych , ,25 100,36% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,56 137,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty targowej , ,00 100,83% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku od czynności , ,83 102,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cywilnoprawnych 0690 wpływy z różnych opłat , ,91 116,47% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,87 90,59% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,67 99,52% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,67 99,52% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty skarbowej , ,47 94,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,94 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,59 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 6
8 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych , ,12 100,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych , ,86 102,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kar pieniężnych od osób fizycznych 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar 1 097, ,30 234,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 wpływy z różnych opłat , ,15 102,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 783,00 783,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tytułu podatków i opłat 0920 wpływy z pozostałych odsetek 1 800, ,24 96,12% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,18 99,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,18 99,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,00 100,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 98,23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,38 100,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,01 94,81% , ,91 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,40 95,86% , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,10 90,64% , ,61 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 705,00 563,00 79,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 7
9 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,65 89,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,00 90,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 2 101, ,69 56,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów , ,21 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i darowizn w postaci pieniężnej 0970 wpływy z różnych dochodów , ,72 54,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,61 95,02% , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek , ,22 97,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych b) dochody majątkowe , ,30 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 708,00 707,30 99,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 74,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 74,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania , ,00 74,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnego Przedszkola , ,41 97,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,41 97,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania , ,73 90,03% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnego 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia , ,92 93,16% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników 1 700, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług , ,25 99,82% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 1 480, ,23 84,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 8
10 0970 wpływy z różnych dochodów , ,28 98,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania , ,45 99,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 568,00 567,55 99,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Gimnazja , ,86 94,33% , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,86 94,33% , ,73 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 463,00 472,00 101,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 99,26% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług 950,00 950,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 700,00 705,86 100,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,79 60,22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,73 96,71% , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2701 środki na dofinansowanie własnych zadań , ,45 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dowożenie uczniów do szkół , ,70 99,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,70 99,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,70 99,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły artystyczne 100,00 89,04 89,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 100,00 89,04 89,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 100,00 89,04 89,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,92 88,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 9
11 a) dochody bieżące , ,92 88,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia , ,00 94,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 wpływy z usług , ,58 88,69% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 25,00 17,34 69,36% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,13 85,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,13 85,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 3 706, ,40 84,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnego 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 8 890, ,92 86,89% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0920 wpływy z pozostałych odsetek 30,00 8,81 29,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,67 59,79% , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,67 59,79% , ,57 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,10 64,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,57 53,93% , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 1 920, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 920, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 10
12 a) dochody bieżące 1 920, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 920, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,63 99,96% , ,32 0,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , ,66 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,66 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 13,00 12,49 96,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,17 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia wychowawcze , ,45 100,00% , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,45 100,00% , ,24 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 50,00 23,21 46,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,24 100,00% , ,24 0,00 0,00 0,00 0, , ,58 99,95% , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,58 99,95% , ,01 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 50,00 50,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 79,00 78,40 99,24% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek , ,44 93,72% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,56 92,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,01 100,00% , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 11
13 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,17 98,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,59 98,28% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,59 98,28% , ,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 74,00 73,59 99,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 95,74% , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,93 99,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,93 99,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,93 99,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dodatki mieszkaniowe , ,02 98,01% , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,02 98,01% , ,02 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,02 98,01% , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki stałe , ,77 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,77 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 3 087, ,77 99,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,91 99,69% , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,91 99,69% , ,79 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,41 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 12
14 0920 wpływy z pozostałych odsetek 2 300, ,25 98,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 1,00 0,35 35,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,79 99,70% , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,11 99,57% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność , ,72 98,43% 1 124, ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,72 98,43% 1 124, ,26 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 60,00 60,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 124, ,26 100,00% 1 124, ,26 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 98,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,84 94,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,84 94,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,84 94,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 41,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,28 102,29% 0,00 0,00 0,00 0, , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,57 100,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,57 100,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 1 169, ,44 99,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 4 137, ,75 131,22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 13
15 0970 wpływy z różnych dochodów 6 747, ,38 82,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , ,30 102,51% 0,00 0,00 0,00 0, , ,35 a) dochody bieżące , ,30 102,51% 0,00 0,00 0,00 0, , , wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych , ,74 102,64% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 wpływy z różnych opłat , ,86 109,18% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 1 650, ,35 108,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tytułu podatków i opłat 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy , ,35 63,89% 0,00 0,00 0,00 0, , ,35 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 850,00 849,69 99,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 850,00 849,69 99,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 850,00 849,69 99,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 103,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,70 103,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat , ,70 103,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 700, ,82 172,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 700, ,82 172,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty produktowej 700, ,82 172,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,20 99,30% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,20 99,30% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 12,00 11,60 96,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z dywidend , ,60 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,00 93,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 14
16 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 7 172, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 99,03% 0,00 0,00 0,00 0, , , Biblioteki , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , , dotacje celowe otrzymane z powiatu na , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4 000, ,00 75,00% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 a) dochody bieżące 4 000, ,00 75,00% 0,00 0,00 0,00 0, , , dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 000, ,00 75,00% 0,00 0,00 0,00 0, , , Kultura fizyczna , ,73 104,40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe , ,73 104,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,73 104,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,88 107,27% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,04 103,54% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 700, ,43 151,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,38 102,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej 900, ,00 116,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 900, ,00 116,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 900,00 900,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 15
17 Razem , ,10 100,09% , , , , , ,35 a) dochody bieżące , ,70 100,09% , , , , , ,35 - dotacje i środki na finansowanie , ,38 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 b) dochody majątkowe , ,40 100,04% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Burmistrz Brzeska mgr inż. Grzegorz Wawryka Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 16
18 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2017 Burmistrza Brzeska z dnia 29 marca 2017 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2016 ROK Wydatki budżetu Dział Rozdz. Nazwa Plan Ogółem Wykonanie % wykonania w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,77 98,53% , ,35 0,00 0, , , Melioracje wodne , ,43 97,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,43 97,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,43 97,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 170, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,43 97,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze , ,60 86,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,60 86,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2) dotacje na zadania bieżące , ,60 86,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,74 99,77% , ,35 0,00 0, , ,00 wydatki bieżące , ,74 99,77% , ,35 0,00 0, , ,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,74 99,77% , ,35 0,00 0, , ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 151,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,74 99,81% , ,35 0,00 0, , ,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 1
19 020 Leśnictwo 200,00 183,75 91,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna 200,00 183,75 91,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 200,00 183,75 91,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 200,00 183,75 91,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 183,75 91,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 97,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dostarczanie wody , ,00 97,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 7 257, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 7 257, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,00 95,35% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 95,35% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , ,08 97,43% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne krajowe , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 2
20 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,85 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,85 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,85 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,25 96,21% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,88 90,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,24 90,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,93 93,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,31 90,58% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 882,64 88,26% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,37 99,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,37 99,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi wewnętrzne , ,30 98,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,30 98,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,30 98,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 98,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,68 99,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,28 99,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,46 99,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,32 99,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,14 99,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000, ,82 99,87% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,40 92,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 3
21 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,40 92,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,61 95,75% 0,00 0,00 0,00 0, , , Różne jednostki obsługi gospodarki , ,33 99,83% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mieszkaniowej wydatki bieżące , ,33 99,83% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,33 99,83% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 99,83% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,71 95,16% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 wydatki bieżące , ,71 96,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,71 96,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 150, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,71 96,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,00 91,52% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 91,52% 0,00 0,00 0,00 0, , , Pozostała działalność , ,57 96,26% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,57 96,23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,57 96,23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,95 97,87% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,62 96,17% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,44 64,76% 0,00 0, , ,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,76 55,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 4
22 wydatki bieżące , ,76 55,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,76 55,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,76 55,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze , ,68 100,00% 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,68 100,00% 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,68 100,00% 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,68 100,00% 0,00 0, , ,00 0,00 0, Informatyka , ,60 94,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,60 94,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,60 94,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,60 94,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 700, ,80 92,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 95,41% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,22 96,84% , ,17 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,90 90,71% , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,90 90,71% , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,90 90,71% , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,06 90,32% , ,17 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Starostwa powiatowe 2 000,00 317,66 15,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 5
23 wydatki bieżące 2 000,00 317,66 15,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2) dotacje na zadania bieżące 2 000,00 317,66 15,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,31 98,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,31 98,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 3 000,00 838,62 27,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 838,62 27,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,69 99,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,90 97,34% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,06 97,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,30 97,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,33 98,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,97 90,89% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,76 99,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,84 88,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,84 88,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,53 96,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,53 99,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,94 99,82% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,94 99,81% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,59 98,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 6