Source: http://docplayer.pl/17008474-Pani-jadwiga-poltorak-berus-powiatowy-inspektor-nadzoru-budowlanego-w-skarzysku-kamiennej.html
Timestamp: 2020-01-20 04:24:42
Legal References Found: art. 28
 art. 6
 art. 47
 art. 255
 art. 49
 art. 6
 art. 10
 art. 29
 art. 175
 art. 10
 art. 10
 art. 6
 art. 175

Document Content:
Pani Jadwiga Półtorak Berus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej - PDF Free Download
Download "Pani Jadwiga Półtorak Berus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej"
1 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, FN.IV Pani Jadwiga Półtorak Berus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), Bartłomiej Stanek oraz Marek Dubik pracownicy Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniach: 5, 6, 11, 13 oraz 16 lipca br., w podległej Pani jednostce kontrolę problemową dotyczącą wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej w 2011 roku. W związku z powyższym, na podstawie art. 47 wymienionej na wstępie ustawy o Kontroli w administracji rządowej, przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.
2 Wydział Finansów i Budżetu ocenia pozytywnie wykorzystanie dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w 2011 roku na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej. Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że: 1. Sprawozdanie Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2011 rok zgodne jest z zapisami poszczególnych kont analitycznych. Dowody finansowo - księgowe ujęte zostały w prowadzonej w jednostce ewidencji księgowej. 2. Poddane kontroli dowody źródłowe, każdorazowo sprawdzane były przed ich realizacją pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzane do wypłaty przez osoby do tego upoważnione, z podaniem pełnej klasyfikacji budżetowej. Skontrolowano wydatki zaewidencjonowane w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale Nadzór Budowlany w następujących paragrafach: 4210, 4270, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4480, 4550, Poszczególne próby kontrolne zostały wybrane metodą statystyczną dobór losowy z interwałem. Na powyższą okoliczność sporządzono tabelaryczne zestawienia dokumentów objętych kontrolą, podpisane przez kontrolujących oraz Głównego Księgowego i Kierownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej. 3. Sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, sporządzone za 2011 rok, zgodne było z prowadzoną w jednostce ewidencją księgową. 4. Dochody uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej w 2011 roku, należne Skarbowi Państwa przekazane zostały zgodnie z przepisami art. 255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2
3 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Na zaistniałą okoliczność sporządzono tabelaryczne zestawienie, które zostało podpisane przez kontrolujących oraz Głównego Księgowego i Kierownika Inspektoratu. 5. W kontrolowanej jednostce zarządzeniem nr 2/2010 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie kontroli zarządczej wprowadzone zostały standardy kontroli zarządczej. W załączniku nr 1 do wymienionego powyżej zarządzenia określono m.in., cele i mechanizmy oraz procedury funkcjonowania kontroli zarządczej, jak również sposoby monitorowania i ocenę systemu kontroli zarządczej zastosowanej wewnątrz Inspektoratu. 6. W trakcie kontroli kart drogowych za okres całego 2011 roku, sporządzonych dla samochodu marki Chevrolet Aveo o nr rej. TSK 30CM, będącego na wyposażeniu Inspektoratu stwierdzono następujące uchybienia: w ewidencji jazd służbowych Nr PINB-2320/1/11 sporządzonej za miesiąc styczeń 2011 roku w rubryce Stan paliwa na początku miesiąca wpisano ilość paliwa 49,298 litra, natomiast maksymalna pojemność zbiornika w samochodzie służbowym PINB wynosi 45 litrów. Różnica stanowi 4,298 litra i powinna zostać wykazana jako tzw. przepał. Ponadto w ewidencji dziennej w wierszu nr 12 w dniu r. rzeczywiste zużycie paliwa wykazane przez pracownika PINB wynosiło 2,395 litra. Zgodnie z ustaloną normą wprowadzoną zarządzeniem kierownika kontrolowanej jednostki zużycie paliwa powinno wynosić 2,393 litra. Powyższy błąd skutkował przeniesieniem niepoprawnych zapisów na kolejne miesięczne ewidencje jazd służbowych. Z rozliczenia kontrolnego za miesiąc styczeń wynika, że w dniu r. wystąpiło zużycie paliwa ponad ustaloną normę, tzw. przepał w ilości 5,529 litra. Tabelaryczne zestawienie 3
4 podpisane przez kontrolujących, Głównego Księgowego oraz Kierownika Powiatowego Inspektoratu w Skarżysku-Kamiennej dołączono do akt kontroli. w ewidencji jazd służbowych Nr PINB-2320/2/11 sporządzonej za miesiąc luty w wierszu nr 29 dniu w dniu r. rzeczywiste zużycie paliwa wykazane przez pracownika PINB wynosiło 0,766 litra. Zgodnie z ustaloną normą wprowadzoną zarządzeniem kierownika kontrolowanej jednostki zużycie paliwa powinno wynosić 1,340 litra. Ponadto z rozliczenia kontrolnego za miesiąc luty wynika, że w dniu r. oraz r. wystąpiło zużycie paliwa ponad ustaloną normę w ilości odpowiednio 4,456 litra i 2,623 litra. z rozliczenia kontrolnego sporządzonego przez kontrolujących na podstawie ewidencji jazd służbowych Nr PINB-2320/3/11 za miesiąc marzec wynika, że w dniu r. wystąpiło zużycie paliwa ponad ustaloną normę w ilości 2,414 litra. w ewidencji jazd służbowych Nr PINB-2320/4/11 sporządzonej za miesiąc kwiecień 2011 roku w rubryce Miesięczne zużycie paliwa wpisano 36,807 litra, natomiast faktyczne zużycie powinno wynosić 36,801 litra. Różnica stanowi 0,006 litra. Ponadto w pozycji Razem na końcu ewidencji nie odnotowano zakupionego paliwa w ilości 38,01 litra pomimo, iż pod pozycją 7, przy dacie r., w kolumnie zakupy paliwa taki zapis został zamieszczony. z rozliczenia kontrolnego sporządzonego przez kontrolujących na podstawie ewidencji jazd służbowych Nr PINB-2320/6/11 za miesiąc czerwiec wynika, że w dniu r. wystąpiło zużycie paliwa poniżej ustalonej normy w ilości 2,947 litra. z rozliczenia kontrolnego sporządzonego przez kontrolujących na podstawie ewidencji jazd służbowych Nr PINB-2320/9/11 za miesiąc wrzesień wynika, że w dniu r. wystąpiło zużycie 4
5 paliwa ponad ustaloną normę w ilości 3,661 litra, jak również w dniu r. wystąpiło zużycie paliwa poniżej ustalonej normy w ilości 1,806 litra. W związku z wymienionymi powyżej uchybieniami w dniu r. kontrolujący uzyskali od Kierownika jednostki wyjaśnienie następującej treści: W Ewidencji jazd służbowych /miesięczna karta drogowa jazdy samochodem służbowym PINB Skarżysko-Kamienna/ w pewnych pozycjach wkradły się błędy pisarskie i obliczeniowe ( ) Ponieważ w kartach miesięcznych prowadzonych przez tut. Inspektorat, nie ma rubryki, gdzie można odnotować wysokość przepału lub oszczędności zużycia paliwa, wyżej wymienione adnotacje nie były umieszczane. 7. Pełna inwentaryzacja wszystkich składników majątkowych kontrolowanej jednostki zgodnie z oświadczeniem uzyskanym w dniu 6 lipca 2012 roku od Głównego Księgowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej przeprowadzona i rozliczona została według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku, a planowany termin kolejnej inwentaryzacji przypada na dzień 31 grudnia 2014 roku. Reasumując powyższe ustalenia, uprzejmie proszę Panią Kierownik o niedopuszczenie do powstania podobnych uchybień w przyszłej działalności w podległej Pani Jednostce. W szczególności należy zadbać o prawidłowe i rzetelne wypełnianie kart drogowych przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2002 roku (Dz. U. Nr 155, poz. 1291) w sprawie określenia wzoru karty drogowej, jak również o wykazywanie oszczędności i nadmiernego zużycia paliwa. Jednocześnie w myśl przepisów zawartych w art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), 5
6 proszę o poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania wyżej wymienionych uwag i wniosków oraz o wykorzystaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań. Z up. Wojewody Świętokrzyskiego mgr Katarzyna Świercz Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu 6
Si-KiniAKiAT PREZYDENTA MIASTA 1 6-08- 2012 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce 2012-08-13 BiZK.V.6610.32,2012 UR; Wvdi 3 u- 1? L.* odpił. LĄD MIASTA KIELCE a! Audytu Wewnętrznego i Kontroli 1 6-08- 2012 lisiiksi!
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI OK-III.431.102.2015 Kraków, 29.03.2016 r. Pan Dariusz Reśko Burmistrz Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 33-380 Krynica Zdrój WYSTĄPIENIE
Poznań, dnia 12 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.20.2013.8. Pan Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.20.2013.8 Poznań, dnia 12 czerwca 2013 r. Pan Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.8.2016 Kraków, 27.06.2016 r. Pan Marian Gamrat Starosta Miechowski ul. Racławicka 12 32-200 Miechów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia
SPRAWOZDANIE Z KONTROLI. Sprawdzenie zarzutów podniesionych w piśmie z dnia 30 stycznia 2015 roku skierowanym do Wojewody Świętokrzyskiego.
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 02 19 Znak sprawy: FN.IV.431.3.1.2015 Pan Bogdan Konopka Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów:
.. Pieczęć organu kierującego wystąpienie pokontrolne Znak: WINB-WIK.7731.5.2017 Kielce, dnia 2017.06. Pani Jadwiga Półtorak - Berus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku - Kamiennej WYSTĄPIENIE
Pani Halina Nicewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych ul. Ostrołęcka 2, Łyse
Warszawa, 09 stycznia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.21.2017.AJ Pani Halina Nicewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych ul. Ostrołęcka 2, 07 437 Łyse WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
ul. Rynek 1 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ
WOJEWODA MAŁOPOLSKI WO-IV.431.24.2012 Kraków, 31 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ CZĘŚĆ OGÓLNA Na
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III PROTOKÓŁ
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-24 - 11 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Jordanów, Rynek 1 oraz w Miejskim Ośrodku
Poznań, 28 sierpnia 2013 r.
WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 sierpnia 2013 r. PS-I.431.26.2013.3 Pani Halina Grzymisławska-Słowińska Prezes Zarządu Stowarzyszenia NA TAK WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy
.. Pieczęć organu kierującego wystąpienie pokontrolne Znak: WINB-WIK.7731.2.2018 Kielce, dnia 2018.07. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Końskich WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Kontrolę w Powiatowym Inspektoracie
WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2015 Kraków, 01.10.2015 r. Pan Dawid Chrobak Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Rynek 32 32-840 Zakliczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z
Warszawa, 26 kwietnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.431.2.1.2018 Pan Krzysztof Szewczyk Wójt Gminy Olszewo-Borki Urząd Gminy Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13 07-415 Olszewo-Borki Szanowny Panie
WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.45.2016 Kraków, 13 grudnia 2016r. Pan Krzysztof Faber ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia
Pani Danuta Orzołek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, Rzekuń
Warszawa, 19 grudnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.5.2017.AJ Pani Danuta Orzołek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07 411 Rzekuń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie
Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/ Szczawin Kościelny
Warszawa, 09 stycznia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.8.2017.AG Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/1 09-550 Szczawin
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-III.1.5.19.2011 Kraków, dnia 18 PAŹ 2011 Pani Andrzej Saternus Burmistrz Chełmka Urząd Miejski w Chełmku ul. Krakowska 11 2-660 Chełmek
Pan Grzegorz Pióro Starosta Proszowicki. ul. 3 Maja 72, Proszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.12.2016 Kraków, dnia 20.07.2017 r. Pan Grzegorz Pióro Starosta Proszowicki ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
.. Pieczęć organu kierującego wystąpienie pokontrolne Znak: WINB-WIK.7731.2.2017 Kielce, dnia 2017.04. Pan Stanisław Męczkowski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opatowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ
WOJEWODA MAŁOPOLSKI WO-IV.431.21.2012 Kraków, 8 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ CZĘŚĆ OGÓLNA Na podstawie przepisu art. 6
WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.83.2015 Kraków, 19.02.2016 r. Pan Piotr Hajduk Zastępca Wójta Gminy Pcim 32-432 Pcim 563 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 3, Wrocław, dnia listopada 2016 r. NRŚ-RŚ.431.9.2016.EJ w y s ł a n o Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Sposób doręczenia: 0 H 1-2016 KANCELARIA ^ f. O Pani Elżbieta Jedlecka