Source: http://bip.tyrawa.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-339-909&printtype=druk
Timestamp: 2019-02-16 03:08:14
Legal References Found: art. 52
 art. 230
 art. 238
 art. 5
 art. 18
 art. 51
 art. 230
 art. 122

Document Content:
projekt budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2014 rok
R.Org. 0050.40.2013
w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2014 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014– 2023.
Na podstawie art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/211/2010 z dnia 28 października 2011 r. Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
1. Opracowuje się projekt budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2014 rok
2. Opracowuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyrawa
Wołoska na lata 2014 – 2023 wraz z prognozą długu .
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania,
2) Radzie Gminy Tyrawa Wołoska.
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014 (projekt)
Nr ......./....../13
z dnia ....... stycznia 2014 roku
Ustala się dochody budżetu Gminy na 2013 rok w wysokości: 7.127.052,60 zł
a) dochody bieżące 6.177.958,60 zł
84.448,00
34.448,00
- dotacja celowa na realizację projektu PSeAP z art. 5
1.921.356,00
1.084.500,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (śmieci)
352,056,00
2.937.090,00
2.138.654,00
986.128,60
858.438,80
58.438,80
51.204,00
57.855,80
962.310,00
907.900,00
7.127.052,60
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2014 rok w wysokości: 7.347.052,60 zł
a) wydatki bieżące 6.177.958,60 zł
1) wydatki na programy finansowane z udziałem
3.437.747,60
2.170.058,80
1.115.058,80
1.000.400,00
109.275,00
102.995,00
837.165,80
741.370,00
669.570,00
204.888,00
204.238,00
1.246.032,00
874.483,00
874.363,00
205.300,00
7.347.052,60
3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 220.000,- zł
Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w kwocie 220.000,- zł
ustala się: a) długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 220.000,- zł
5. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 350.000,- zł
a) długoterminowy kredyt bankowy § 952 w kwocie 350.000,- zł
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 956.274,00 zł
a) dochody bieżące 956.274,00 zł
911.300,00
956.274,00
a) wydatki bieżące 956.274,00 zł
43.338,00
1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 42.150,- zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 15.243,- zł
w tym: a) wydatki na realizację zdań statutowych
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 550.000,- zł
2. nafinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 220.000,- zł
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu
DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU
dofinansowanie na zakup paliwa i artykułów biurowych
291.050,00
SFINANSOWANYCH W 2014 ROKU
TYRAWA WOŁOSKA NA ROK 2014
1. Dochody gminy Tyrawa Wołoska na 2014 rok planowane
są w wysokości: 7.127.052,60 zł
2. Wydatki gminy na 2014 rok planowane są w wysokości 7.347.052,60 zł
3. Planowany deficyt na 2014 rok w wysokości 220.000,00 zł
4. Planowane przychody ustala się w wysokości 350.000,00 zł
w tym: a) kredyt długoterminowy 350.000,00 zł
z tego: b) na pokrycie deficytu budżetu 220.000,00 zł
5. Planowane rozchody ustala się w wysokości 130.000,00 zł
w tym: a) na spłatę rat kredytu 130.000,00 zł
Dochody budżetowe na 2014 rok planowane są w wysokości: 7.127.052,60 zł
Wielkość dochodów planowana jest szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 roku. W projekcie zaplanowano również dochody z podatku od nieruchomości od posiadanych dróg gminnych w związku z korektą deklaracji za lata 2008-2009 zgodnie z zaleceniami kontroli RIO, które nie zostaną zapłacone przez Gminę w roku 2013, ponieważ Gmina nie posiada środków.
Dochody własne planowane są w wysokości: 2.081.904,00 zł
w tym: - dochody bieżące w wysokości 2.027.456,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 54.448,00 zł
na podstawie obowiązujących uchwał podatkowych, przewidywanych wpływów, przypisów podatkowych, opłat oraz opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok przyjęte są na podstawie projektu Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/10/2013
z dnia 10.10.2013 r. w którym to również określona jest:
projektowana subwencja ogólna na 2014 rok w wysokości: 2.927.090,00 zł
z tego: - część oświatowa - 2.138.654,00 zł
- część wyrównawcza - 656.208,00 zł
- część równoważąca - 132.228,00 zł
w wysokości: - 2.118.058,60 zł
z tego: - na zadania rządowe w wysokości: - 956.274,00 zł
- na zadania własne jst. w wysokości: - 120.844,00 zł
- na programy w Sz.P. ze środków UE - 116.294,60 zł
- na wydatki majątkowe PSeAP - 94.646,00, zł
- wydatki majątkowe – Sala gimnast. - 800.000,00 zł
Nr F.I.3010.17.2013 z dnia 23-10-2013 r, 2) pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKO-3101-37/13 z dnia 21-10-2013 r, 3) porozumienie z Powiatem Sanockim z dnia 28.10.2013 r. w sprawie utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Tyrawa Wołoska w sezonie zimowym 2013/2014, 4) umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-18-348/12 z dnia 11.09.2013 r. o dofinansowanie projektu: „Szkoła na poziomie” w SP prowadzonej przez Gminę Tyrawa Wołoska”, 5) umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-18-347/12 z dnia 11.09.2013 r. o dofinansowanie projektu: „W kierunku kariery” w Gimnazjum prowadzonej przez Gminę Tyrawa Wołoska”, 6) dotacja celowa w rozdz. 80103 i rozdz. 80106 naliczona zgodnie z rozporządzeniem MEN, 7) realizacja projektu „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” 6) oraz umowa Nr 2012/0184/2330/SubA/DIS/T z dnia 18.10.2012 r. zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki, a Gminą Tyrawa Wołoska na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Sz.P. w Tyrawie Wołoskiej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Zaplanowano dochody bieżące na kwotę: 2.000,- zł z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.
Projekt dochodów majątkowych w wysokości 20.000,- zł z tytułu sprzedaży drewna
z lasów mienia gminnego i wiejskiego.
Projekt dochodów bieżących w wysokości 30.000,- zł - dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumienia między jst z Powiatu Sanockiego.
Projekt dochodów bieżących w wysokości 50.000,- zł z tytułu najmu lokali
Dochody majątkowe w wysokości 34.448,- zł w tym:
- z tytułusprzedaży składników majątkowych, w tym: działek i nieruchomości na
podstawie podjętych przez RG uchwał w roku 2012, które zostały dołączone do
Pozyskane dochody ze sprzedaży przeznaczane będą na rozpoczętą w 2012 roku
budowę Sali gimnastycznej przy Sz.P. w Tyrawie Wołoskiej. Ponieważ w roku
2013 sprzedaż działek i nieruchomości jest bardzo niska, związane jest to z brakiem
zainteresowania nabywców jak i ogólnie spadkiem na rynku krajowym.
Pomimo ogłoszeń o sprzedaży w prasie dostępnej na terenie całego kraju
(Rzeczpospolita) jak i w prasach lokalnych na terenie województwa podkarpackiego
– brak zainteresowania o kupnie.
W 2014 roku planuje się ponowne zbycie działek i nieruchomości po ustaleniu
nowych cen zbycia.
Projekt dochodów bieżących w wysokości 6.000,- zł z tytułu otrzymanych darowizn.
Projekt dochodów majątkowych w wysokości 94.646,- zł na realizację projektu „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”
W projekcie zaplanowano dochody bieżące w wysokości 44.638,- zł
w tym: dotację na zadania rządowe
Projekt dochodów bieżących w wysokości 336,- zł – dotacja na zadania rządowe.
Projekt dochodów bieżących w wysokości 1.921.356,- zł związanych z poborem podatków i opłat podatkowych w tym:
dochody bieżące: 1.921.356
- podatek od nieruchomości 960.000
- podatek rolny 117.500
- podatek leśny 95.000
- podatek od środków transportowych 15.000
- podatek od spadków i darowizn 5.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych 13.000
- opłata od posiadania psów 200
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (hipoteki) 5.000
- wpływy z opłaty targowej 200
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 188.000
w tym: naliczone od dróg 186.000
- pozostałe odsetki 1.100
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 22.300
- wpływy z innych lokalnych opłat za śmieci 140.000
- udziały w PDOF 350.656
- udziały w PDOP 1.400
W projekcie zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.937.090,- zł
- subwencja oświatowa 2.138.654
- subwencja wyrównawcza 656.208
- subwencja równoważąca 132.228
W projekcie zaplanowano dochody bieżące w wysokości 186.128,60 zł
na podstawie umowy: 1) Nr UDA-POKL.09.01.02-18-348/12 z dnia 11.09.2.2013 r.
o dofinansowaniu projektu: „Szkoła na poziomie” w SP prowadzonej przez Gminę Tyrawa Wołoska” w wysokości - 58.438,80 zł,
2) Nr UDA-POKL.09.01.02-18-347/12 z dnia 11.09.2013 r. o dofinansowaniu projektu: „W kierunku kariery” Gimnazjum prowadzonej przez Gminę Tyrawa Wołoska” w wysokości - 57.855,80 zł,
3) naliczone dotacje zgodnie z rozporządzeniem MEN w wysokości – 69.834,00 zł.
Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 800.000,- zł
na podstawie umowy Nr 2012/0184/2330/SubA/DIS/T z dnia 18.10.2012 r. zawartej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki, a Gminą Tyrawa Wołoska na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Sz,P. w Tyrawie Wołoskiej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Projekt dochodów bieżących w wysokości 962.310,- zł
Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
rządowe w wysokości 907.900,- zł
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,
integracji społecznej 4.800,- zł
w tym: - dotacja na zadania rządowe w wysokości 3.400- zł
- dotacja na zadania własne w wysokości 1.400,- zł
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe w wysokości 20.500,- zł
w tym: dotacja na zadania własne w wysokości 20.500,- zł
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe - dotacja na zadania własne 10.000,- zł
Rozdz. 85219 OPS - dotacja na zadania własne w wysokości 19.110,- zł
Projekt dochodów bieżących w wysokości 38.100,- zł
w tym: - wpływy za odprowadzane ścieki 30.000,- zł
Wydatki budżetowe na 2014 rok planowane są w wysokości: 7.347.052,60 zł
wykonania w roku 2013 jak również według potrzeb.
Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę: 2.350,- zł z przeznaczeniem na dla Izby Rolniczej w Boguchwale jako 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
Projekt wydatków bieżących w wysokości 10.000,- zł związanych z opłatą
a) wynagrodzenie 900,- zł
gminnego (wiejskiego) 9.000,- zł.
Projekt wydatków bieżących w wysokości 30.000,- zł otrzymanew formie dotacji celowej z Powiatu Sanockiego na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Tyrawa Wołoska
Projekt wydatków bieżących przewiduje utrzymanie dróg gminnych publicznych na terenie gminy w wysokości 15.000,- zł
w tym: a) wynagrodzenie inspektora nadzoru 900,- zł
c) usługi remontowe i utrzymanie dróg gminnych w wysokości 14.000,- zł
Projekt wydatków bieżących w wysokości 650.000,- zł w tym:
a) wynagrodzenia 900,- zł
gminnego, ubezpieczenie budynków mienia gminnego, nadzór nad eksploatacją
urządzeń MG oraz opłata podatków na rzecz jst, z tego: zaplanowano zapłatę
podatku od nieruchomości za drogi gminne i naliczone odsetki za lata 2008-2009.
Projekt wydatków bieżących w wysokości 15.000,- zł, w tym na modernizację oczyszczalni ścieków kanalizacji w Hołuczkowie.
w wysokości 6.000,- zł związane z opłatą za wydawanie decyzji urbanistycznych
Projekt wydatków bieżących w wysokości 2.000,- zł na zakupurządzeń na gminną sieć bezprzewodową
Projekt wydatków majątkowych zgodnie z przesłanym z Urzędu Marszałkowskiego harmonogramem finansowym projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej na kwotę: 114.094,- zł
w tym: - wkład własny gminy 19.448,- zł
- kwota dofinansowania 94.646,- zł
w wysokości 112.400,- zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
w kwocie 84.900,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 16.300,-
licencje, opłaty, odpisy na ZFŚS) w kwocie 11.200,-
Rady gmin wydatki bieżące w wysokości 30.000,- zł związane z wypłatą
Urzędy gmin w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 969.000,- zł
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odprawa emerytalna oraz wynagrodzenie bezosobowe (radca prawny)
w kwocie 687.000,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 134.000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 148.000,-
· zakupy ogólne, programy, urządzenia - 4.000,-
· zakup paliwa do samochodów - 16.000,-
· energia - 30.000,-
· remonty ogółem - 10.000,-
· usługi: opłaty licencjackie za programy,
prenumeraty, telefony komórkowe i stacjonarne,
łącza internetowe, szkolenia, konfiguracje, odpisy
na ZFŚS i inne usługi - 73.000,-
· delegacje - 15.000,-
przejazdu na komisje poborowe w wysokości 100,- zł.
w wysokości 5.000,- zł z przeznaczeniem na promowanie gminy
- wydatki pozostałe 4.500,-
Pozostała działalność, projekt wydatków bieżących w wysokości 58.500,- zł
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
wynagrodzenie roczne osób zatrudnionych z Urzędu Pracy 27.000,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 4.800,-
- wydatki pozostałe tj. opłaty i prowizje bankowe, składki i inne 16.700,-
Projekt wydatków bieżących w wysokości 336,- zł na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w tym:
- wynagrodzenie bezosobowe 281,- zł
- pochodne od wynagrodzeń 55,- zł.
Straż Graniczna, projekt wydatków bieżących w wysokości 1.000,- zł
Projekt wydatków bieżących w wysokości 47.000,- zł na utrzymanie OSP
i samochodów strażackich 31.000,- zł.
Obrona cywilna, projekt wydatków bieżących w wysokości 1.000,- zł
Zarządzanie kryzysowe, projekt wydatków bieżących w wysokości 4.000,- zł
Projekt wydatków bieżących na obsługę długu jst w wysokości 30.000,- zł przewiduje spłatę odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu.
- rezerwa ogólna w kwocie 42.150,- zł
- rezerwa celowa w kwocie 15.243,- zł z przeznaczenie na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
Szkoły Podstawowe ogółem 2.170.058,80 zł w tym:
1. Projekt wydatków bieżących w wysokości 1.115.058,80 zł
- wynagrodzenia osobowe (łącznie z nagrodą jubileuszową)
i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 752.100,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 158.900,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 204.058,80
· nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń ( § 3020) 56.220,-
w § ujęto dodatki mieszkaniowe
· zakupy: materiałów, pomocy naukowych,
papiery programy 16.000,-
· usługi remontowe 3.000,-
· energia 24.000,-
· usługi, telefony, badania lekarskie, delegacje,
szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne 46.400,-
· dofinansowanie projektu w ramach
programu operacyjnego Kapitał Ludzki 58.438,80
2. Wydatki majątkowe w wysokości 1.055.000,- zł
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej” w Tyrawie Wołoskiej, z tego:
- na podstawie umowy Nr 2012/0184/2330/SubA/DIS/T z dnia 18.10.2012 r.
dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w 2014 r. w wysokości 800.000 zł
- środki własne gminy 255.000 zł
Oddziały przedszkolne przy Szkołach podstawowych w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 109.275,- zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe (łącznie z nagrodą jubileuszową) i dodatkowe
wynagrodzenie roczne w kwocie 79.300,- zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 17.000,- zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12.975,- zł
w § ujęto dodatki mieszkaniowe,
zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 % 6.280,-
papiery 2.000,-
· pozostałe usługi, delegacje, odpisy na ZFŚS i inne 4.695,-
W projekcie uwzględniono wzrost wynagrodzeń.
Rozdział 80106
Inne formy wychowania przedszkolnego, w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 42.000,- zł
w tym: dotacja podmiotowa na zadania bieżące dla Punktu „Elementarz”.
Gimnazja, w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 837.165,80 zł
- wynagrodzenia osobowe (łącznie z nagrodami jubileuszowymi)
i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 554.900,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 114.670,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 167.595,80,-
zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 % 37.940,-
papiery programy, olej opałowy 31.000,-
szkolenia odpisy na ZFŚS i inne 34.800,-
· energia 4.000,-
· usługi remontowe 2.000,-
programu operacyjnego Kapitał Ludzki 57.855,80
w wysokości 48.200,- zł na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół,
z tego: - wynagrodzenie bezosobowe 1.200 zł
- pozostałe wydatki, w tym paliwo 47.000 zł
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 204.888,- zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne
w kwocie 149.300,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 29.500,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 25.438,-
· zakupy: materiałów, papiery, programy 5.000,-
szkolenia, odpisy na ZFŚS i inne 15.138,-
· energia 2.800,-
· usługi remontowe 2.500,-.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.260,- zł na pokrycie kosztów szkoleń i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
w wysokości 18.900,- zł na odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli oraz pozostałe usługi.
W projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.000,- zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z przyjętym programem przez radę gminy.
Projekt wydatków bieżących w wysokości 20.300,- zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przyjętym programem przez radę gminy.
Domy pomocy społecznej, wydatki bieżące w wysokości 4.660,- zł
w wysokości 1.000,- zł środki własne gminy.
Wspieranie rodziny, wydatki bieżące w wysokości 4.862,- zł, środki własne w tym:
zatrudnienie na umowę zlecenia asystenta rodziny – wynagrodzenie 3.612,-
- pochodne od wynagrodzenia 750,- oraz szkolenia pracowników.
wydatki bieżące, w tym: dotacja rządowa w wysokości 907.900,- zł
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.500,-
- pochodne od wynagrodzeń oraz składka od świadczeń 10.750,-
- świadczenia rodzinne 874.363,-
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 1.287,-
w wysokości 4.800,- zł z przeznaczeniem na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym: - dotacja na zadania rządowe w kwocie 3.400,-
- dotacja na realizację przez gminy zadań w kwocie 1.400,- zł,
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki bieżące w wysokości 50.500,- zł przeznaczeniem na wypłatę zasiłków
i świadczeń społecznych oraz pomoc w naturze, w tym: - dotacja na realizację przez gminy zadań w kwocie 20.500,- zł, - środki gminy 30.000,- zł.
Dodatki mieszkaniowe, wydatki bieżące w wysokości 6.000,- zł z przeznaczeniem
Zasiłki stałe wydatki bieżące w wysokości 10.000,- zł na wypłatę świadczeń, w tym:
- dotacja na realizację przez gminy zadań własnych.
OPS, wydatki bieżące w wysokości 205.660,- zł
i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 161.200,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 28.000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16.460,-
· zakupy materiałów, papierów komputerowych 1.000,-
· usługi, opłaty za przesyłki i telefony stacjonarne,
delegacje, szkolenia i odpisy na ZFŚS 15.460,-.
Pozostała działalność, wydatki bieżące w wysokości 50.650,- zł środki własne gminy
z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków w szkole oraz dożywianie w gimnazjum
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe
wynagrodzenie roczne w kwocie 18.400,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 3.850,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.400,-
W projekcie wydatków bieżących w wysokości 12.000,- zł uwzględniono kalkulację kosztów związanych z dowożeniem osób niepełnosprawnych na zabiegi do ośrodka rehabilitacyjnego w Sanoku.
Gospodarka odpadami, wydatki bieżące w wysokości 5.000,- zł.
Oczyszczanie miast i wsi, wydatki bieżące w wysokości 160.000,- zł.
na usługi związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie oraz ich zbieranie
w zakresie zgodnie z ustawą śmieciową.
Utrzymanie zieleni, wydatki bieżące w wysokości 17.000,- zł.
Oświetlenie uliczne i konserwacja dróg krajowych, powiatowych i gminnych
wydatki bieżące w wysokości 40.000,- zł.
ze środowiska, projekt wydatków bieżących w wysokości 7.600,- zł, w tym:
- na opłaty i składki oraz na zakupyze środków gminy 100,- zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego, zgodnie z harmonogramem kosztów
„Programu ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie” 7.500,- zł.
W projekcie zaplanowano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 239.200,- zł
Domy i ośrodki kultury, wydatki bieżące w wysokości 158.200,- zł
- wynagrodzenia osobowe 56.250,-
- wynagrodzenia bezosobowe dla osób na umowę-zlecenia 26.000,-
· wynagrodzenie świetlicowych wiejskich 7.920
· wynagrodzenie instruktora ds. sportu 4.200
· konserwator 2.520
· palacz 1.750
· wynagrodzenie dla zaproszonych zespołów 1.410
· instruktor zespołu wokalno-tanecznego 7.200
· inne 1.000
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 12.100,-
akcesoria komputerowe i inne 5.000,-
- szkolenia, telefony, odpisy na ZFŚS, koszenie stadionu i inne opłaty 11.800,-
opłaty za wywóz nieczystości, prowizję bankowe i inne 10.050,-
- delegacje 1.000,- - energia 36.000,-
Biblioteka, wydatki bieżące w wysokości 81.000,- zł
- wynagrodzenie osobowe i nagroda jubileuszowa 53.660,-
- pochodne od wynagrodzeń 10.960,-
- zakupy: książek, art. biurowe i papiernicze, licencji i inne 7.530,-
- pozostałe usługi: szkolenia, delegacji, telefony, odpisy na ZFŚS i inne 8.850,-
Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r. zostały omówione w działach i rozdziałach w poszczególnej klasyfikacji.
I. Projekt przychodów budżetu gminy na 2014 rok planowany jest w wysokości
350.000,- zł z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego.
II. Projekt rozchodów budżetu gminy na 2014 rok planowany jest w wysokości
130.000,- zł na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012 r.
oraz kredytu zaciągniętego w 2013 r.
I. Projekt dochodów w dziale 801 na 2014 rok w wysokości 5.500,- zł
II. Projekt wydatków w dziale 801 na 2014 rok w wysokości 5.500,- zł
Gmina na dzień 31.12.2013 roku posiadać będzie zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu na kwotę 480.000,- zł.
ani gwarancji w 2014 roku.
Na podstawie Uchwały Nr XXV/130/13 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 22.03.2013 r. rada gminy nie wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy
na 2014 rok funduszu sołeckiego.
Załącznik Nr 2 przedstawia plan dochodów własnych jednostekbudżetowych
i wydatków nimisfinansowanych w 2014 roku.
1. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie opracowania projektu budżetu gminy.
2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
3. Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz Przedsięwzięcia.
4. Materiały informacyjne.
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY I DO WPF NA 2014 ROKU
Gmina Tyrawa Wołoska ma podpisaną umowę z tytułu zaciągnięcia
kredytu długoterminowego w Banku PEKAO S.A. na kwotę 600.000,- zł,
który do dnia 15.11.2012 r. został spłacony w wysokości 450.000 zł wraz
z należnymi odsetkami. W PBS Sanok na kwotę 200.000 zł, w grudniu będzie
spłacona kwota 20.000 zł, do spłaty pozostanie 180.000 zł. Ponadto gmina
zaciągnie kredyt długoterminowy w miesiącu grudzień 2013 w wysokości 300.000
zł z przeznaczeniem na: a) spłatę kredytu z roku 2014 w kwocie 150.000 zł,
b) sfinansowanie deficytu roku 2013 w kwocie 150.000 zł.
Na 31.12.2013 r. kwota kredytu do spłaty przez gminy wynosi 480.000,- zł.
2. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji w 2014 roku.
1) Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej
w Tyrawie Wołoskiej na wykonanie fundamentów pod budowę 1.055.000,- zł
z tego: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 800.000 zł
2) Projekt PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Województwa Podkarpackiego 114.094,- zł, z tego:
- wkład własny gminy 19.448,- zł
wykonania w 2013 roku, opłat za wydawane zezwoleń na sprzedaż napojów
podatków i opłat lokalnych na 2014 rok, w tym:
1. Dochody własne planowane są w wysokości: 2.081.904,00 zł
z tego: - dochody bieżące - 2.027.456,00 zł
- dochody majątkowe - 54.448,00 zł
2. Subwencja ogólna na 2014 rok w wysokości: 2.927.090,00 zł
3. Dotacje celowe i inne źródła w wysokości: 2.118.058,60 zł
w tym: a) bieżące 1.223.412,60 zł
- na zadania rządowe 956.274,00 zł
- na zadania własne jst. 120.844,00 zł
- programy ze środków UE 116.294,60 zł
b) majątkowe 894.646,00 zł
- dotacja PSeAP 94.646,00 zł
- środki z FRKF 800.000,00 zł
Ogółem planowane dochody na 2014 rok 7.127.052,60 zł.
z dnia ............................. 2014 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)
Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
ogółem do kwoty 1.795.000,- zł
1) 2015 rok do kwoty 1.795.000,- zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r
Opinia RIO o deficycie na 2014.pdf 627.80 KB
Opinia RIO o projekcie WPF .pdf 1.28 MB
Opinia RIO oprojekcie uchwały na 2014.pdf 1.26 MB
Projekt Wieloletnia Prognoza Finansowa 2014.pdf 291.46 KB
Wykaz przedsięwzięć do WPF 2014.pdf 68.12 KB