Source: http://docplayer.pl/8160509-Dziennik-urzedowy-wojewodztwa-podlaskiego.html
Timestamp: 2017-12-16 15:51:21
Legal References Found: art. 18
 art. 211
 art. 212
 art. 267
 art.5
 art.5
 art. 5

Document Content:
1 1015 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 marca 2011 r. Nr 89 TREŅĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKI EJ 1021 nr V/26/11 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmian w budŋecie gminy na 2011 rok ZARZĄDZENIA 1022 nr 27/2011 Wójta Gminy Sztabin z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŋetu gminy za 2010 rok nr 17/11 Wójta Gminy BiałowieŊa z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŋetu za 2010 r nr 15/11 Wójta Gminy Kuňnica z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania z przebiegu realizacji budŋetu gminy za 2010 rok UCHWAŁA NR V/26/11 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmian w budŋecie gminy na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) i art. 211 ust. 1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Miejska uchwala, co następuje: Zwiększyć plan dochodów o kwotę zł zgodnie z 6 do niniejszej uchwały 2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę zł zgodnie z 7 do niniejszej uchwały 3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę zł zgodnie z 8 do niniejszej uchwały 4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę zł zgodnie z 9 do niniejszej uchwały 2. Plan dochodów budŋetu gminy wynosi zł tego: - dochody bieŋące w wysokoņci zł - dochody majątkowe w wysokoņci zł
2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Plan wydatków budŋetu gminy wynosi zł, z tego: - wydatki bieŋące w wysokoņci zł - wydatki majątkowe w wysokoņci zł 4. Dochody budŋetu Gminy w wysokoņci zł pochodzące z refundacji ņrodków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę poŋyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie (w wysokoņci zł) zaciągniętych w 2010 roku 5. Deficyt budŋetu gminy w wysokoņci zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokoņci zł. 6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę zł Dział Rozdział Paragraf Kwota Treņć własne Zwiększenie planu dochodów bieŋących o dotację celową na realizację własnych zadań bieŋących gminy (pomoc państwa w zakresie doŋywiania) Razem Zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł Dział Rozdział Paragraf Kwota Treņć Zmniejszenie planu dochodów bieŋących o subwencję oņwiatową na 2011 rok własne Razem Zwiększa się plan wydatków o kwotę zł Dział Rozdział Paragraf Kwota Treņć własne zwiększenie planu wydatków bieŋących na wypłacenie ņwiadczeń społecznych w ramach planu wydatków przeznaczonych na doŋywianie uczniów własne 800 Zwiększenie planu wydatków bieŋących na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ņwietlicach szkolnych 9. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł Dział Rozdział Paragraf Kwota Treņć Zmniejszenie planu wydatków bieŋących w szkołach podstawowych własne własne 800 Zmniejszenie planu wydatków bieŋących przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Gimnazjum Razem Zgodnie z Uchwałą Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia r. w sprawie uchwalenia budŋetu gminy Goniądz na rok 2011 paragraf 8 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartoņciowych oraz kredytów i poŋyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejņciowego deficytu budŋetu w kwocie zł 2) sfinansowanie planowanego deficytu budŋetu w kwocie zł 3) spłatę wczeņniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartoņciowych oraz zaciągniętych poŋyczek i kredytów w kwocie zł 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze ņrodków pochodzących z budŋetu Unii Europejskiej - w kwocie zł. 11. Zgodnie z Uchwałą Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia r. w sprawie uchwalenia budŋetu gminy Goniądz na rok 2011 paragraf 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: UpowaŊnia się Burmistrza do: 1. zaciągania kredytów i poŋyczek oraz emisji papierów wartoņciowych na: a) sfinansowanie przejņciowego deficytu budŋetu w kwocie zł,
3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr Poz. 1021,1022 b) sfinansowanie planowanego deficytu budŋetu w kwocie zł, c) spłatę wczeņniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartoņciowych oraz zaciągniętych poŋyczek i kredytów w kwocie zł, d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze ņrodków pochodzących z budŋetu Unii Europejskiej w kwocie zł 12. uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza. 13. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Gabriel Haffke 1022 ZARZĄDZENIE NR 27/2011 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie przyjĉcia sprawozdania z wykonania budŋetu gminy za 2010 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje: 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budŋetu gminy za 2010 rok, według którego: 1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi zł, w tym: - dochody bieŋące zł - dochody majątkowe zł 2. wykonanie ,23 zł,w tym: - dochody bieŋące ,37 zł 100,44 % - dochody majątkowe ,86 zł 105,90 % 3. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi zł, w tym: - wydatki bieŋące zł - wydatki majątkowe zł 4. wykonanie ,61 zł, w tym: - wydatki bieŋące zł 98,06 % - wydatki majątkowe ,61 zł 99,83 % zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 niniejszego Zarządzenia. 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie opisowe z wykonania budŋetu gminy za 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr Informację o stanie mienia Gminy Sztabin zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4 Województwa Podlaskiego Nr Poz Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przekazać Radzie Gminy Sztabin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach. 6. Zarządzenie wchodzi w Ŋycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Tadeusz Drągiewicz SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŉETOWYCH ZA 2010 ROK Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/2011 Wójta Gminy Sztabin z dnia 7 marca 2011 r. Dział Rozdział Dochody bieŋące % Plan Ňródło dochodów wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,54 101, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,44 138, Wpływy z róŋnych dochodów , ,44 138, Pozostała działalnoņć , ,10 100,31 Dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 750 o podobnym charakterze 2 000, ,72 187, Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Górnictwo i kopalnictwo 6 072, ,60 182, Pozostała działalnoņć 6 072, ,60 182, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6 072, ,60 182, Transport i łącznoņć 1 500, ,49 79, Drogi publiczne gminne 1 500, ,49 79,9 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 490 odrębnych ustaw 1 500, ,49 79,9 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,82 110, Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami , ,82 110,67 Wpływy z opłat za zarząd, uŋytkowanie i uŋytkowanie 470 wieczyste nieruchomoņci 2 250, ,03 240, Dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,14 60, Wpływy z usług , Pozostałe odsetki ,87 716, Wpływy z róŋnych dochodów , Administracja publiczna , ,92 102, Urzędy wojewódzkie , ,00 99,34 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami , ,00 99,34
5 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Dochody bieŋące % Plan Ňródło dochodów wykonania Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 000, ,92 216, Wpływy z róŋnych opłat 3 000, ,33 89, , Spis powszechny i inne , , Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 72,48 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami , , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 55,43 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami , ,00 55, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa , , Ochotnicze straŋe poŋarne , , Ņrodki na dofinansowanie własnych zadań bieŋących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 2700 z innych ňródeł , , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŋących , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci 756 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,78 101, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000, ,00 140,64 Podatek od działalnoņci gospodarczej osób fizycznych, 350 opłacany w formie karty podatkowej 5 000, ,00 140,64 Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od czynnoņci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 100, Podatek od nieruchomoņci , ,00 100, Podatek rolny 1 962, ,00 102, Podatek leņny , ,00 100, Podatek od ņrodków transportowych 2 374, , Podatek od czynnoņci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,38 Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoņci cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,16 101, Podatek od nieruchomoņci , ,23 95,09
6 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Dochody bieŋące % Plan Ňródło dochodów wykonania Podatek rolny , ,88 101, Podatek leņny , ,30 99, Podatek od ņrodków transportowych , ,00 108, Podatek od spadków i darowizn , ,00 121, Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynnoņci cywilnoprawnych , ,00 153, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 741,75 74,17 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 128, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŋ alkoholu , , Wpływy z róŋnych opłat 5 931, ,93 234,36 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŋetu państwa , ,21 100,87 10 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100,5 20 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 500, ,21 164, RóŊne rozliczenia ,00 498, Częņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 260, Subwencje ogólne z budŋetu państwa ,00 260, Częņć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 369, Subwencje ogólne z budŋetu państwa ,00 369, RóŊne rozliczenia finansowe 1 000,00 892, Pozostałe odsetki 1 000,00 892, Częņć równowaŋąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budŋetu państwa , , Oņwiata i wychowanie , ,35 95, Szkoły podstawowe , ,99 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin (związków 2030 gmin) , ,99 99, Pozostała działalnoņć , ,36 94, Wpływy z róŋnych opłat , Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin (związków gmin) Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdraŋającą na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,05 91, Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdraŋającą na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień (umów) 9 519, ,31 91, Pomoc społeczna , ,59 100,43 Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,10 100,57 Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych ņwiadczeń 980 z funduszu alimentacyjnego , Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,69 99,88
7 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Dochody bieŋące % Plan Ňródło dochodów wykonania Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,66 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,78 95,68 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin (związków gmin) 4 360, ,38 98,84 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin (związków 2030 gmin) , , Zasiłki stałe , ,71 99,37 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin (związków 2030 gmin) , ,71 99, Oņrodki pomocy społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin (związków 2030 gmin) , , Wpływy z róŋnych dochodów 0 80, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0 80, Pozostała działalnoņć , , Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na zadania bieŋące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 2023 rządowej , , Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin (związków gmin) , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,73 93, Pozostała działalnoņć , ,73 93,24 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budŋetu ņrodków 2007 europejskich , ,58 94, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budŋetu ņrodków europejskich 1 911, ,15 57, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,83 96, Pomoc materialna dla uczniów , ,83 96,92 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin (związków 2030 gmin) , ,83 96, Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 1 000, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ņrodków z opłat produktowych 1 000, Wpływy z opłaty produktowej 1 000, Razem dochody bieŋące: , ,37 100,44
8 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Dochody majątkowe % Plan Ňródło dochodów wykonania Transport i łącznoņć , ,68 99, Drogi publiczne gminne , ,68 99,53 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330 własnych gmin (związków gmin) , ,68 99, Gospodarka mieszkaniowa , ,18 182, Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami , ,68 181,82 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŋytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 760 w prawo własnoņci , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz prawa uŋytkowania wieczystego nieruchomoņci , ,18 175, Pozostała działalnoņć 0 285,5 0 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci 770 oraz prawa uŋytkowania wieczystego nieruchomoņci 0 282, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budŋetu ņrodków 6207 europejskich , , Razem dochody majątkowe: , ,86 105,9 Ogółem dochody: , ,23 100,64 SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŉETOWYCH ZA 2010 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2011 Wójta Gminy Sztabin z dnia 7 marca 2011 r. Dział Rozdział Wydatki bieŋące % Plan Nazwa wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,35 99, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,78 99, Podatek od nieruchomoņci , , Opłaty na rzecz budŋetu państwa Opłaty na rzecz budŋetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 2 300, ,78 96, Izby rolnicze , ,19 51,06 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoņci 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,19 51, Pozostała działalnoņć , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 435, ,64 99, Składki na Fundusz Pracy ,53 99, Wynagrodzenia bezosobowe 9 389, , RóŊne opłaty i składki , , Leņnictwo Pozostała działalnoņć Pozostałe podatki na rzecz budŋetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego Transport i łącznoņć , ,32 98, Drogi publiczne gminne , ,32 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 92,2
9 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Wydatki bieŋące % Plan Nazwa wykonania Zakup materiałów i wyposaŋenia , ,67 99, Zakup usług remontowych 2 000, ,65 97, Zakup usług pozostałych , , RóŊne opłaty i składki 9 895, ,36 80 Pozostałe podatki na rzecz budŋetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego 2 374, , Gospodarka mieszkaniowa , ,24 87, Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami , ,35 95, Zakup usług pozostałych 9 830, ,35 73, Podatek od nieruchomoņci , , Pozostała działalnoņć , ,89 83, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , Zakup materiałów i wyposaŋenia , ,13 99, Zakup energii , ,03 94, Zakup usług remontowych , ,23 52, Zakup usług pozostałych , ,24 99, RóŊne opłaty i składki 5 000, ,26 87, Działalnoņć usługowa , ,80 77, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 76, Zakup usług pozostałych , ,00 76, Cmentarze ,8 99, Zakup materiałów i wyposaŋenia ,8 99, Administracja publiczna , ,28 99, Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 247, ,41 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 032, ,13 100, Zakup materiałów i wyposaŋenia ,02 99, Zakup usług pozostałych 4 161, ,59 99, PodróŊe słuŋbowe krajowe ,5 99, Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 2 410, , Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu słuŋby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 90, RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 91, Zakup materiałów i wyposaŋenia 1 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,64 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 500, ,51 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 2 000, ,00 98, Wynagrodzenia bezosobowe 5 500, ,00 98, Zakup materiałów i wyposaŋenia , ,60 99, Zakup energii , ,23 99, Zakup usług zdrowotnych 1 000, , Zakup usług pozostałych , ,37 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 429, ,76 99,99 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ņwiadczonych w ruchomej publicznej sieci 7 873, , telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 9 558, ,1 99, telefonicznej PodróŊe słuŋbowe krajowe , , RóŊne opłaty i składki 2 000, ,30 98, Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych , ,23 100
10 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Wydatki bieŋące % Plan Nazwa wykonania Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu słuŋby cywilnej , ,00 99,04 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 000, ,91 95,66 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 7 400, ,08 99, Spis powszechny i inne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Składki na ubezpieczenia społeczne 61 61,12 100, Składki na Fundusz Pracy 10 9, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŋenia Pozostała działalnoņć , ,88 99,84 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,92 99, samorządu terytorialnego 3030 RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup materiałów i wyposaŋenia 2 000, ,65 92, Zakup usług pozostałych ,56 99, RóŊne opłaty i składki , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 72,48 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne ,01 100, Składki na Fundusz Pracy 19 19,08 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,91 99, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 940, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,81 99, Składki na Fundusz Pracy 31 30,77 99, Wynagrodzenia bezosobowe 1 715, ,43 100, Zakup materiałów i wyposaŋenia 3 690, , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, , ,00 55, powiatowe i wojewódzkie 3030 RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 420, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,65 99, Składki na Fundusz Pracy 50 50,45 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 639, ,20 70, Zakup materiałów i wyposaŋenia 6 742, ,70 52, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa , ,22 97, Ochotnicze straŋe poŋarne , ,46 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,65 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,67 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 458, ,28 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,39 99, Składki na Fundusz Pracy ,2 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,15 99, Zakup materiałów i wyposaŋenia , ,67 96, Zakup energii , , Zakup usług remontowych 3 000, ,40 94, Zakup usług zdrowotnych 1 000, , Zakup usług pozostałych 9 000, ,06 94,21 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ņwiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 PodróŊe słuŋbowe krajowe
11 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Wydatki bieŋące % Plan Nazwa wykonania RóŊne opłaty i składki 8 000, ,70 90, Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 2 620, ,60 99, Obrona cywilna 1 900,00 659,76 34, Zakup materiałów i wyposaŋenia ,96 60, Zakup usług pozostałych PodróŊe słuŋbowe krajowe ,8 59,3 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci , ,97 95,67 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŋnoņci budŋetowych , ,97 95, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , Zakup materiałów i wyposaŋenia ,28 81, Zakup usług pozostałych 8 000, ,78 92, RóŊne opłaty i składki 2 000,00 881,5 44, Obsługa długu publicznego , ,67 96,75 Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i poŋyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,67 95,75 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartoņciowych, kredytów i poŋyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą , ,67 96, długu krajowego. 758 RóŊne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oņwiata i wychowanie , ,82 97, Szkoły podstawowe , ,67 98,65 Dotacja podmiotowa z budŋetu dla publicznej jednostki systemu oņwiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŋ jednostka samorządu terytorialnego , ,19 96, lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,30 97, Składki na Fundusz Pracy , ,56 92, Wynagrodzenia bezosobowe 3 950, , Zakup materiałów i wyposaŋenia , ,67 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek , ,10 99, Zakup energii , ,83 99, Zakup usług remontowych , ,48 99, Zakup usług zdrowotnych 2 283, ,00 85, Zakup usług pozostałych , ,11 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 460, ,97 99,59 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 6 713, ,92 88, telefonicznej PodróŊe słuŋbowe krajowe 8 873, ,77 93, RóŊne opłaty i składki 2 781, ,00 97, Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu słuŋby cywilnej 2 244, ,00 99,24 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 067, ,89 99,9 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 2 483, ,74 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,59 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,69 75, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,93 92, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 96, Składki na Fundusz Pracy 6 780, ,31 91,58
12 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Wydatki bieŋące % Plan Nazwa wykonania Zakup materiałów i wyposaŋenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek 2 700, ,79 99, Zakup energii 4 063, ,96 99, Zakup usług pozostałych 2 498, ,34 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,03 35,44 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,74 99, telefonicznej PodróŊe słuŋbowe krajowe ,92 99, RóŊne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych , , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,75 99,88 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji , Przedszkola 5 226, , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień (umów) 5 226, , między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja , ,30 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,84 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,93 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,57 90, Składki na Fundusz Pracy , ,61 94, Zakup materiałów i wyposaŋenia , ,71 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek 1 700, ,01 98, Zakup energii , ,21 99, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , ,77 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 475, ,52 99, telefonicznej PodróŊe słuŋbowe krajowe 5 950, ,55 99, RóŊne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu słuŋby cywilnej 2 050, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 2 019, ,32 99, DowoŊenie uczniów do szkół , ,40 96, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 009, ,86 99, Składki na Fundusz Pracy ,89 82, Wynagrodzenia bezosobowe , ,85 99, Zakup materiałów i wyposaŋenia , ,05 85, Zakup usług pozostałych , ,75 97, RóŊne opłaty i składki 3 900, ,00 60, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,71 53, Zakup usług pozostałych , ,00 46, PodróŊe słuŋbowe krajowe 5 249, ,71 52,86 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu słuŋby cywilnej 3 200, ,00 97, Pozostała działalnoņć , ,15 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 623, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 352, ,88 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 210, ,85 99,74
13 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Wydatki bieŋące % Plan Nazwa wykonania Składki na ubezpieczenia społeczne ,97 99, Składki na Fundusz Pracy 2 133, ,73 99, Składki na Fundusz Pracy ,65 99, Składki na Fundusz Pracy 34 34,35 101, Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe 7 945, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 402, , Zakup materiałów i wyposaŋenia 2 720, , Zakup materiałów i wyposaŋenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek , ,48 95, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek 6 720, ,15 95, Zakup usług pozostałych 2 890, ,00 68, Zakup usług pozostałych , PodróŊe słuŋbowe krajowe PodróŊe słuŋbowe krajowe RóŊne opłaty i składki RóŊne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych , , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4747 drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4749 drukarskiego i urządzeń kserograficznych Ochrona zdrowia , ,01 93, Zwalczanie narkomanii 2 840, Zakup materiałów i wyposaŋenia 2 840, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,01 96, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 569, ,89 99, Składki na Fundusz Pracy 53 52,07 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 99, Zakup materiałów i wyposaŋenia , , Zakup usług pozostałych , ,77 92,65 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 200,00 703,91 58, telefonicznej RóŊne opłaty i składki Pomoc społeczna , ,05 99,81 Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia , ,96 99, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,08 99, Ņwiadczenia społeczne , ,77 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 469, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,85 99, Składki na Fundusz Pracy 1 164, ,23 95, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , Zakup materiałów i wyposaŋenia 5 245, ,05 96, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 6 571, ,67 99, PodróŊe słuŋbowe krajowe ,05 99, Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 1 288, , Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu słuŋby cywilnej 1 240, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 6 199, ,87 94,22
14 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Wydatki bieŋące % Plan Nazwa wykonania Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za 5 140, ,78 95, osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 140, ,78 95,68 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,10 99, Ņwiadczenia społeczne , ,59 99,97 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego , , Dodatki mieszkaniowe , , Ņwiadczenia społeczne , , Zasiłki stałe , ,71 99, Ņwiadczenia społeczne , ,71 99, Oņrodki pomocy społecznej , ,05 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 363, ,74 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,23 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 228, , Wynagrodzenia bezosobowe 8 350, , Zakup materiałów i wyposaŋenia 5 994, ,08 95, Zakup energii 3 800, ,99 98, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 9 304, ,78 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,9 99,98 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ņwiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4 218, ,38 95, telefonicznej PodróŊe słuŋbowe krajowe 7 917, ,90 96, RóŊne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 6 926, ,35 99,99 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu słuŋby cywilnej 2 622, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 5 570, ,65 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,56 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,14 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,04 99, Składki na Fundusz Pracy 6 5,38 89, Pozostała działalnoņć , ,08 99,16 Dotacja celowa z budŋetu dla pozostałych jednostek 2803 zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 453, ,48 99, Ņwiadczenia społeczne , ,20 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,15 100, Składki na Fundusz Pracy ,16 100, Wynagrodzenia bezosobowe 6 170, ,59 99, Zakup materiałów i wyposaŋenia 5 643, ,52 100, Zakup usług pozostałych 3 855, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,87 94, Pozostała działalnoņć , ,87 94, Ņwiadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,16 1, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 759, ,68 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,44 99, Składki na Fundusz Pracy ,26 87, Składki na Fundusz Pracy 18 16,02 89
15 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Wydatki bieŋące % Plan Nazwa wykonania Wynagrodzenia bezosobowe 4 167, ,78 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,22 99, Zakup materiałów i wyposaŋenia 6 907, , Zakup materiałów i wyposaŋenia ,83 99, Zakup usług zdrowotnych 68 67,36 99, Zakup usług zdrowotnych 2 1, Zakup usług pozostałych , ,46 86, Zakup usług pozostałych ,52 84, PodróŊe słuŋbowe krajowe ,14 97, RóŊne opłaty i składki ,07 61, RóŊne opłaty i składki 10 6,1 61 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4747 drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,88 98,55 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4749 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 3,49 87,25 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4757 programów i licencji 1 657, ,23 83,78 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4759 programów i licencji 38 33,73 88, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,83 96, Pomoc materialna dla uczniów , ,83 96, Stypendia dla uczniów , , Inne formy pomocy dla uczniów , ,83 83, Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska , ,56 92, Oczyszczanie miast i wsi , ,98 87, Zakup usług pozostałych , ,98 87, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 931, ,50 93, Zakup materiałów i wyposaŋenia 5 931, ,50 93, Schroniska dla zwierząt , ,00 80, Zakup usług pozostałych , ,00 80, Oņwietlenie ulic, placów i dróg , ,08 89, Zakup energii , ,56 94, Zakup usług remontowych , ,52 69,61 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ņrodków z opłat produktowych 1 000, Zakup materiałów i wyposaŋenia 1 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby , , Dotacja podmiotowa z budŋetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury , , Biblioteki , , Dotacja podmiotowa z budŋetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury , , Kultura fizyczna i sport 8 400, ,01 80, Pozostała działalnoņć 8 400, ,01 80, Wynagrodzenia bezosobowe 2 400, , Zakup materiałów i wyposaŋenia 3 600, ,73 56, Zakup usług pozostałych 2 400, ,28 97,14 Wydatki bieŋące razem: , ,00 98,06 Dział Rozdział Wydatki majątkowe % Plan Nazwa wykonania 10 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych , , instytucji finansowych 600 Transport i łącznoņć , ,93 99, Drogi publiczne powiatowe , ,32 100
16 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Wydatki majątkowe % Plan Nazwa wykonania Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych , , i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , ,61 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych , ,09 99,54 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŋetowych 4 200, ,52 99, Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska , ,34 99, Gospodarka ņciekowa i ochrona wód , ,34 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych , ,00 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,34 99, Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby , ,34 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych , ,34 99,61 Wydatki majątkowe razem: , ,61 99,83 Wydatki ogółem: , ,61 98,45 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27/2011 Wójta Gminy Sztabin z dnia 7 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2010 rok Dział Rozdz. Strona dochodowa Strona wydatkowa Plan % Plan % , , , , , ,64 99, ,53 99, , , , ,12 100, , , , ,01 100, ,08 100, ,91 99,99
17 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdz. Strona dochodowa Strona wydatkowa Plan % Plan % ,81 99, ,77 99, ,43 100, , , , , ,65 99, ,45 100, ,20 70, ,70 52, ,09 99, ,09 99, ,69 99, ,69 99, ,69 99, ,77 99, ,60 98, ,38 99, ,62 93, ,29 95, ,72 99, ,31 86, , , , ,4 78 Razem , ,47 99, , ,47 99,56 Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 27/2011 Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budŋetu gminy za 2010 rok Wójta Gminy Sztabin z dnia 7 marca 2011 r. BudŊet gminy na 2010 rok przyjęty Uchwałą Nr XXIV/143/09 Rady Gminy Sztabin z dnia 17 grudnia 2009 roku przewidywał dochody budŋetowe w wysokoņci zł, oraz wydatki budŋetowe w kwocie zł. Deficyt budŋetu gminy w wysokoņci zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytu. W trakcie realizacji budŋetu dokonano zmian po stronie zarówno dochodów jak i wydatków. Podjęto 5 uchwał rady gminy oraz 11 zarządzeń wójta, w wyniku których plan dochodów budŋetowych zwiększył się o zł, zaņ plan wydatków budŋetowych o zł. PowyŊsze zmiany dotyczyły przede wszystkim: - kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone, - wysokoņci subwencji ogólnej, - zmian wartoņci zadań inwestycyjnych. I. Zestawienie realizacji dochodów budŋetowych Plan dochodów ogółem zł dochodów za 2010 rok ,23 zł, tj. 100,64 % planu
18 Województwa Podlaskiego Nr Poz Realizacja dochodów budŋetowych w 2010 roku przebiegła prawidłowo. Subwencje i dotacje spływały na rachunek bankowy terminowo i w planowanej wysokoņci. W ramach dochodów bieŋących uzyskano ,37 zł, tj. 100,44 % planu, zaņ dochodów majątkowych ,86 zł, tj. 105,90 % planu. W 2010 roku skutki obniŋenia górnych stawek podatków wyniosły ,44 zł, w tym podatku od nieruchomoņci ,03 zł, zaņ w podatku od ņrodków transportowych ,41 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych wyniosły zł. Umorzono zaległoņci podatkowe na kwotę 874,60 zł. Zestawienie realizacji dochodów wg ňródeł ich pochodzenia: Lp. Treņć Plan po zmianach % realizacji I. Dochody własne w tym: podatek od nieruchomoņci podatek rolny podatek leņny podatek od ņr. transportowych karta podatkowa od spadków i darowizn opłata eksploatacyjna opłata za zezwolenia na sprzedaŋ alkoholu podatek od czynnoņci cywilnoprawnych wpływy z opłaty skarbowej dochody z majątku gminy wpływy z róŋnych dochodów pozostałe dochody , , , , , , , ,07 105,4 II. III. IV. Udział gminy w podatku dochodowym: Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Subwencje ogólne: Częņć oņwiatowa Częņć wyrównawcza Częņć równowaŋąca Dotacje: Na zadania zlecone Na zadania własne Dotacja Twój czas-twoje miejsce Dotacja Projekt Integracji Społecznej Dotacja Mały Archimedes Dotacja Przebudowa ul. Sportowej w Sztabinie Dotacja Modernizacja ņwietlicy we wsi Jaminy Dotacje dla OSP , , , , , , , , , , , ,23 100,64 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody z tytułu najmu i dzierŋawy składników majątkowych w wysokoņci zł wykonane zostały w kwocie 3.753,72 zł, co stanowi % rocznego planu. Ňródłem dochodów była dzierŋawa obwodów łowieckich. W dziale tym znajdują się równieŋ wpływy w wysokoņci ,44 zł z eksploatacji urządzeń wodociągowych przez Gospodarstwo Pomocnicze przy WZMiUW. Pozostałą kwotę stanowi dotacja na zwrot producentom rolnym częņci podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokoņci ,38 zł Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo Opłata eksploatacyjna za wydobycie kruszywa wyniosła ,60 zł, tj. 182,96 % rocznego planu. Dział 600 Transport i łącznoņć Za zajęcie pasa drogowego uzyskano opłatę w wysokoņci 1.198,49 zł. W ramach zadań inwestycyjnych uzyskano dotację w wysokoņci ,68 zł z przeznaczeniem na Przebudowę ul. Sportowej w Sztabinie.
19 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowane dochody z majątku gminy wykonano w kwocie zł, tj. 127,52 % rocznego planu, a mianowicie: - z najmu i dzierŋawy oraz usług ,32 zł, (najem lokali mieszkalnych i uŋytkowych) - z wieczystego uŋytkowania gruntów 5.406,03 zł, - z odpłatnego nabycia prawa własnoņci nieruchomoņci ,18 zł, (sprzedano: działki we wsiach Karoliny, Kamień, Sztabin, Lipowo, Mogilnice, Lebiedzin, Kryłatka, Długie), - odszkodowanie za działkę ,60 zł, - pozostałe dochody 4.071,87 zł. Dział 750 Administracja publiczna Na zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja w wysokoņci zł co stanowi 100 % rocznego planu. Uzyskano dochody ze zwrotu kosztów upomnień na łączną kwotę 2.686,33 zł. Wpływy z pozostałych dochodów wyniosły3.803,59 zł. Na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego uzyskano dotację w kwocie zł. Dział 751 Urzĉdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Na aktualizację spisu wyborców wpłynęła dotacja w wysokoņci 917 zł, tj. 100 % planu rocznego. Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uzyskano dotację w wysokoņci zł, tj. 100 % planu, do rady gminy oraz wójta zł, tj. 55,43% planu. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa Uzyskano dotację w wysokoņci zł na wydatki jednostek działających w Krajowym Systemie Ratownictwa. Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymano dotację w kwocie zł, na zakup aparatów oddechowych z PSP zł w ramach dofinansowania zakupu specjalistycznych ubrań. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Planowane dochody z wpłat podatków i opłat lokalnych wynoszą zł. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu uzyskano kwotę ,78 zł, co stanowi 101,50 % planu. Wpływy z podatków i opłat przedstawiają się następująco: Podatek rolny ,88 zł, tj. 101,74 % planu, Podatek od nieruchomoņci ,23 zł, tj. 98,51 % planu, Podatek leņny ,30 zł, tj. 99,86 % planu, Podatek od ņrodków transportowych zł, tj. 108,35 % planu, Podatek od czynnoņci cywilnoprawnych ,48 zł, tj. 100 % planu, Podatek od spadków i darowizn zł, tj. 121,82 % planu, Wpływy z opłaty targowej 360 zł, tj. 72 % planu, Karta podatkowa 7.032zł, 140,64 % planu,, Dochód z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniósł 752,75 zł. Informacja odnoņnie ņciągalnoņci zobowiązań podatkowych za 2010 r. Zaległoņci na koniec 2010r. z tytułu zobowiązań pienięŋnych wynoszą ,83 zł w tym: zł zaległoņci z lat ubiegłych 115,83 zł zaległoņci z 2010 r. i ciąŋą na 72 zobowiązanych. W celu ņciągnięcia zaległoņci zobowiązań podatkowych systematycznie co kwartał wysyłane są upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze. W 2010 r. wysłano 374 upomnienia i wystawiono 125 tytułów wykonawczych. Urząd Skarbowy w Augustowie zwrócił 95 tytułów wykonawczych z postanowieniami o umorzeniu czynnoņci egzekucyjnych z powodu nieņciągalnoņci dłuŋników, pozostałe tytuły wykonawcze są w realizacji.
20 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nie wystawiono tytułów wykonawczych na kwotę 2.282,83 zł z uwagi na: - brak aktualnych adresów podatników, którzy zmienili adres zamieszkania, - nie ustalenie spadkobierców w stosunku do gospodarstw rolnych, których właņciciele nie Ŋyją, - niskie kwoty zaległoņci, - opłacenie zaległoņci w styczniu i lutym 2011 r. W 2011 r. 27 podatników uregulowało zaległoņci podatkowe na kwotę 2.429,10 zł, stąd na dzień r. zaległoņci z tytułu zob. pienięŋnych wynoszą ,73 zł. W celu zabezpieczenia zobowiązań podatkowych dla 1 dłuŋnika dokonano wpisów do ksiąg wieczystych hipoteki przymusowej na kwotę 3.760,90 zł. Zaległoņci w podatku od ņrodków transportowych na koniec 2010 r. wynoszą 2.200,30 zł. Zaległoņci z tytułu podatku od nieruchomoņci od osób prawnych za 2010 rok wynoszą ,60 zł i ciąŋą na 1 jednostce. PowyŊsza naleŋnoņć wraz z odsetkami została wpłacona dnia 24 stycznia 2011 r. Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaŋ alkoholu wyniosły 100 % planu i stanowią kwotę ,48 zł, z opłaty skarbowej 128,95 % tj zł. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekazywane z Ministerstwa Finansów stanowią 100,87 % rocznego planu w kwocie ,21 zł. Dział 758 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Najistotniejszą częņcią dochodów budŋetowych jest subwencja. Składa się ona z częņci oņwiatowej, wyrównawczej i równowaŋącej w łącznej kwocie zł, co stanowi 49,91 % ogólnego planu dochodów budŋetowych (po zmianach). W 2010 roku gmina otrzymała: częņć oņwiatową w wysokoņci zł, tj. 100 % planu, częņć wyrównawczą w wysokoņci zł, tj. 100 % planu, częņć równowaŋącą w wysokoņci zł, tj. 100 % planu. Dział 801 Oņwiata i wychowanie Uzyskano dotacje w ramach programu Radosna szkoła w kwocie ,99zł, Mały Archimedes ,36 na przeprowadzenie egzaminu na wyŋszy stopień awansu zawodowego nauczyciela 110 zł, wpływy z róŋnych opłat wyniosły zł. Dział 852 Pomoc społeczna W zakresie opieki społecznej zaplanowano wpływy w wysokoņci zł, z czego uzyskano ,59 zł, tj. 100,43 % rocznego planu, a mianowicie na: ņwiadczenia rodzinne ,10 zł, tj. 100,57 % planu, składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.917,78 zł, tj. 95,68 % planu, zasiłki i pomoc w naturze ,40 zł, tj. 100 % planu, działalnoņć GOPS zł, tj. 100 % planu, doŋywianie uczniów zł, tj. 100 % planu. W ramach Programu Integracji Społecznej uzyskano dotację w wysokoņci ,88 zł. Odpłatnoņć za usługi opiekuńcze wyniosła 80,72 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Na realizację projektu Twój czas-twoje miejsce przyznano dotację w wysokoņci ,73 zł.