Source: http://docplayer.pl/147543098-Zarzadzenie-nr-9-16-wojta-gminy-bocki-z-dnia-3-marca-2016-r-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-z-wykonania-budzetu-gminy-za-2015-rok.html
Timestamp: 2020-02-28 02:35:48
Legal References Found: art. 61
 art. 267
 art. 5
 art. 5
 art.5
 art. 5
 art. 5
 art.5
 art.5
 art. 184
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art.5
 art. 5
 art.5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art.5
 art. 5
 art. 5
 art.5
 art.5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art.5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art. 184
 art. 5
 art. 5
 art. 217

Document Content:
ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok - PDF Free Download
Download "ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok"
1 ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz.1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) zarządzam co następuje: 1. Przedstawić Radzie Gminy Boćki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 8, 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 9, 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 10, 4) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Boćki Stanisław Derehajło Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 1
2 Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 9/16 Wójta Gminy Boćki z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok Rodzaj Roz Dział Nazwa Plan ogółem wykonanie % realizacji dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,83 112,02% ,83 112,02% 1 592,80 318,56% ,79 109,89% 3 388,32 677,66% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, ,92 219,73% 020 Leśnictwo 7 000, ,23 88,09% 0750 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK ,23 88,09% 6 166,23 88,09% 600 Transport i łączność , ,14 116,21% Drogi publiczne gminne 1 000, Wpływy z różnych opłat 1 000, , ,31% , ,93% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 33,80 0,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% ,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,95 109,48% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,95 109,48% 1 537,32 102,49% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 11,60 0,00% 0750 Własne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wpływy z różnych opłat 500, Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 500, Wpływy z różnych dochodów 3 000, Gospodarka leśna 7 000,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,54 108,61% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 38,56 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000, ,93 118,90% 720 Informatyka 9 514, ,49 10,99% 7 000, , ,00 Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 1
3 1 045,49 10,99% 1 045,49 10,99% 1 045,49 10,99% 1 045,49 10,99% 750 Administracja publiczna 500, ,70 580,94% 4,65 0,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 4,65 0,00% zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500, ,05 580,01% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 6,40 0,00% 2 893,65 578,73% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z , ,57 101,36% ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostała działalność 9 514,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Urzędy wojewódzkie ,70 218,29% ,00 216,88% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 70,70 0,00% ,80 106,01% ,40 104,08% 9 235,00 102,61% ,00 116,88% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 46,40 0,00% 9 514,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 9 000, Podatek leśny , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn 5 000, Wpływy z opłaty targowej 3 500, Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 2 000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z różnych dochodów 500, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000,00 0, , ,00% ,59 97,42% ,76 119,07% ,58 86,21% ,59 124,22% ,00 112,53% ,00 370,36% 5 555,00 158,71% ,00 184,76% 4 995,05 249,75% 6 863,61 137,27% ,66 118,53% Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 2
4 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 127,15% ,80 180,26% ,86 103,23% ,82 101,41% ,00 100,87% ,82 207,68% 758 Różne rozliczenia , ,62 100,27% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,62 205,20% ,62 205,20% 801 Oświata i wychowanie , ,18 88,78% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00-963,06-4,48% Szkoły podstawowe 2 300, ,36 233,10% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,36 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 300, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Przedszkola , Gimnazja 2 070, Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000, Pozostałe odsetki , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 96,93% 8 714,00 87,14% ,00 100,00% 4 686,36 226,39% 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, ,36 0,00% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Stołówki szkolne i przedszkolne 0, ,00 100,00% 2 325,52 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,92 0,00% 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 403,60 0,00% 2 070, Pozostała działalność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00-963,06-4,48% -963,06-4,48% Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 3
5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 0, ,07 0,00% paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w , ,01 84,33% paragrafie Pomoc społeczna , ,74 96,92% Domy pomocy społecznej 5 000, Wpływy z różnych dochodów 5 000, Wspieranie rodziny , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 130,00% 6 500,00 130,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,63 120,27% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 380,19 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 218, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , ,86 151,66% 2 861,58 71,54% 7 978,59 97,09% 7 978,59 97,09% ,39 94,82% ,39 94,82% ,39 96,86% ,39 96,86% ,00 100,06% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 38,00 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Pozostała działalność , ,00 100,00% ,74 93,40% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,46 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,28 48,49% ,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,44 99,03% Pomoc materialna dla uczniów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 9 000, , , , , ,44 99,03% ,44 99,26% 3 150,00 93,33% Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 4
6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,98 84,24% 8 328,00 17,10% ,44 106,34% 8 328,00 100,00% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 27,70 0,00% ,66 105,80% 0690 Wpływy z różnych opłat 0, ,40 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 806,68 0,00% ,00 100,00% ,50 46,29% ,00 50,94% ,50 77,09% 2 574,83 128,74% 2 574,83 128,74% ,21 70,88% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 41,44 0,00% ,69 56,23% ,08 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,86 99,90% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Wpływy z różnych dochodów , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Gospodarka odpadami ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 8 328,00 paragrafie Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000, Wpływy z różnych opłat 2 000, Pozostała działalność , , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w ,00 paragrafie 205 bieżące razem: , ,36 99,99% ,86 99,90% ,36 99,99% ,50 99,45% ,36 99,99% ,73 100,21% Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 5
7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,79 82,11% 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 57,94% ,00 57,94% ,00 57,94% 720 Informatyka , ,01 89,50% 6207 majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostała działalność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,01 89,50% ,01 89,50% ,01 89,50% ,01 89,50% 801 Oświata i wychowanie , ,11 85,29% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostała działalność , ,11 85,29% ,11 85,29% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,11 85,29% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0, ,17 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w , ,28 97,79% paragrafie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,91 95,19% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , , , , Gospodarka odpadami , ,91 95,19% ,00 100,00% Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 6
8 ,00 100,00% ,00 100,00% ,91 95,17% ,91 95,17% ,91 95,17% ,03 93,26% ,03 94,96% Rodzaj Zlecone Roz Dział Nazwa Plan ogółem wykonanie % realizacji dział ,00% bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,62 100,00% ,62 100,00% ,62 100,00% 750 Administracja publiczna , ,00 94,43% Urzędy wojewódzkie , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 94,43% ,00 94,43% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 100,00% , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w ,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w ,00 paragrafie 625 majątkowe razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostała działalność , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 843, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Wybory do Sejmu i Senatu , , Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,00 843, ,00 843,00 100,00% 843,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 7
9 801 Oświata i wychowanie , ,72 98,76% Szkoły podstawowe , Gimnazja , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , ,46 99,65% ,46 99,65% ,80 99,71% ,80 99,71% 1 068,46 83,74% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 276, ,46 83,74% 852 Pomoc społeczna , ,25 96,42% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dodatki mieszkaniowe 408,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność 527,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOCHODY OGÓŁEM: , , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 408,00 527,00 bieżące razem: , , ,61 96,46% ,61 96,46% 5 197,44 89,24% 5 197,44 89,24% 405,14 99,30% 405,14 99,30% 414,06 78,57% 414,06 78,57% ,59 97,80% ,35 98,93% ,82 92,89% Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 8
10 Dział wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Transport i łączność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,57 90,00% Dział Rodzaj zadania: Roz dział Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,57 90,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,57 90,00% zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki razem: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,57 90,00% Rodzaj zadania: Rozdzi ał Poroz. z JST Nazwa Plan Własne Nazwa Plan SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK Wydatki bieżące Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące wydatki na wypłaty z programy tytułu finansowane z poręczeń udziałem i środków, o gwarancj których mowa i w art. 5 ust Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,91 88,66% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,91 88,72% wsi 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 040, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 99,32% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 95,36% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 810, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 99,95% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 150, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 92,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 350, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 89,34% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 51,18% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 72,61% 4260 Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,53 80,07% 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 57,84% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 60,33% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 72,26% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 100,00% telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 94,60% świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na wypłaty z programy tytułu finansowane z poręczeń udziałem i środków, o gwarancj których mowa i w art. 5 ust. 1 Z tego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/16 Wójta Gminy Boćki z dnia 3 marca 2016 oku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok obsługa długu obsługa długu Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: zakup i na programy objęcie akcji i finansowane z udziałów oraz udziałem środków, wniesienie o których mowa w wkładów do art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek prawa 3, handlowego. z tego: w tym: zakup i na programy objęcie akcji i finansowane z udziałów oraz udziałem środków, wniesienie o których mowa w wkładów do art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek prawa 3, handlowego. Wykonanie Wykonanie % realizacji % realizacji Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 1
11 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 91,16% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99,90% 4700 Szkolenia pracowników niebędących 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 10,00% członkami korpusu służby cywilnej 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 100,00% budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 100,00% budżetowych Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 6660 przeznaczeniem lub wykorzystanych z ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 75,00% naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub Izby rolnicze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 86,95% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 86,95% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie energii elektrycznej ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 budżetowych 600 Transport i łączność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,46 92,43% Drogi publiczne gminne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,71 91,18% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 400, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 52,20% 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 94,92% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 36,84% 4480 Podatek od nieruchomości , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,75 96,65% budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 99,25% 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 99,25% Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 88,02% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 88,02% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 3,00% 4260 Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 53,99% 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 72,31% 4430 Różne opłaty i składki 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 49,22% 4480 Podatek od nieruchomości , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99,32% Pozostałe podatki na rzecz budżetów ,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 98,00% jednostek samorządu terytorialnego 720 Informatyka , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,84 100,00% Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,84 100,00% 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 514, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 100,00% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 679, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 100,00% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,16 100,00% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,68 100,00% Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 2
12 750 Administracja publiczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 89,54% Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 86,29% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 101,37% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 96,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 62,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 300, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752,19 32,70% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,03 80,34% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,41 93,21% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 794,64 99,33% telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00 53,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 91,16% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 63,25% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 98,26% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99,66% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 90,39% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739,25 67,20% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 92,15% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 99,85% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,41 91,06% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 76,12% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 32,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 90,22% 4260 Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 85,88% 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 59,50% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789,00 78,90% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,13 85,32% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 60,25% telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 87,95% 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,15 84,02% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 88,33% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 85,24% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 900, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,62 70,11% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 100, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 32,54% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 95,53% Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 77,09% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 95,33% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 82,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 70,34% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 35,63% Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 3
13 4300 Zakup usług pozostałych 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 26,41% Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,77 83,18% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,51 67,73% sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,51 67,73% 4300 Zakup usług pozostałych 3 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,51 67,73% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 90,93% Ochotnicze straże pożarne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 90,93% Wydatki osobowe niezaliczone do , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748,66 37,43% wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,77 94,11% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 97,15% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 98,85% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 400, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 90,52% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 80,51% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 95,43% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 92,22% 4260 Zakup energii 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 50,76% 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 81,04% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 90,13% 4300 Zakup usług pozostałych 7 800, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 78,18% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 7 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 82,21% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 85,08% 4480 Podatek od nieruchomości 8 300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99,49% 757 Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 70,69% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 70,69% 8010 terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 długu publicznego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 72,34% 758 Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , ,00 500, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,13 93,93% Szkoły podstawowe , , , , ,00 250, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 96,81% Dotacje celowe przekazane gminie na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,12 99,25% 3020 porozumień (umów) między jednostkami samorządu Wydatki osobowe terytorialnego niezaliczone do , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 98,12% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,42 99,76% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 99,92% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 88,95% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 84,13% Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 4
14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 93,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 78,65% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 85,66% książek 4260 Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 84,73% 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 87,59% 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,00 89,75% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 93,60% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 6 800, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 65,02% telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 2 600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 73,98% 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 55,10% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00 29,67% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 77,19% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 95,57% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 99,25% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 97,18% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 98,55% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 89,32% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 850, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 90,95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437,32 17,49% 4280 Zakup usług zdrowotnych 140,00 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,00 97,14% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 780, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% Przedszkola , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 95,53% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 7 030, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 98,83% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 96,20% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 800, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 98,65% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 88,92% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 91,17% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978,54 97,85% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 95,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% Gimnazja , , , , ,00 250, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 93,26% Dotacje celowe przekazane gminie na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,76 82,70% 3020 porozumień (umów) między jednostkami Wydatki samorządu osobowe terytorialnego niezaliczone do , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,51 99,94% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 99,39% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 89,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 84,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 99,12% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 65,83% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 87,94% Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 5
15 4270 Zakup usług remontowych 8 700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 75,15% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 78,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 73,59% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 3 900, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 45,95% telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,53 87,73% 4430 Różne opłaty i składki 5 900, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 81,90% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 92,81% Dowożenie uczniów do szkół , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,53 85,89% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 71,20% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 400, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 99,42% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 64,08% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578,33 28,92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 500, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 73,93% 4270 Zakup usług remontowych 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 94,62% 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 78,95% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 70,54% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 000, , ,00 600, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 51,60% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 45,44% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 48,90% Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,89 85,48% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,02 37,95% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 84,43% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 99,46% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 84,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 57,64% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 87,42% 4270 Zakup usług remontowych 7 400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 93,49% 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585,00 83,57% 4300 Zakup usług pozostałych 2 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 92,25% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770,11 77,01% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,94 29,19% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 100,00% Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 6
16 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 99,65% szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 99,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 99,59% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 98,72% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 99,70% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 996,80 99,68% książek 4260 Zakup energii 1 400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 99,84% 4270 Zakup usług remontowych 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992,72 99,27% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 96,71% Opłaty z tytułu zakupu usług ,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,31 90,46% telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,33 67,27% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 93,52% Pozostała działalność , , ,00 125, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,19 93,12% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 125,00 125,00 125,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 786,00 786,00 786,00 0,00 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767,99 97,71% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 74,91% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 74,91% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 99,05% książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 5 460, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 99,05% książek 4307 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 99,08% 4309 Zakup usług pozostałych 2 923, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 99,07% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% socjalnych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,83 97,79% budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,28 97,79% budżetowych 851 Ochrona zdrowia , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 80,25% Zwalczanie narkomanii 5 000, , ,00 400, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 82,78% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 95,64% 4300 Zakup usług pozostałych 3 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 75,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 80,02% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 71,82% 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,15 8,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 95,34% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 63,88% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 81,90% 852 Pomoc społeczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 86,80% Domy pomocy społecznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 84,97% Zakup usług przez jednostki samorządu , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 84,97% terytorialnego od innych jednostek Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 7
17 85204 Rodziny zastępcze 9 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 98,58% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 9 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 98,58% terytorialnego od innych jednostek Zadania w zakresie przeciwdziałania 2 000, , ,00 900, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449,37 22,47% przemocy w rodzinie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,37 89,69% 4300 Zakup usług pozostałych 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 30,00% Wspieranie rodziny , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 59,29% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 61,30% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 208, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 53,23% 4120 Składki na Fundusz Pracy 976,00 976,00 976,00 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,66 53,24% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,88 18,89% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 28,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 360, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,61 51,07% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,47 92,94% telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,50 77,75% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 150, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 95,12% socjalnych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 71,05% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 71,54% naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99,82% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392,81 39,28% 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 37,77% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 8 218, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 97,09% świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 218, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 97,09% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 95,06% ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 95,06% Dodatki mieszkaniowe 8 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 64,55% 3110 Świadczenia społeczne 8 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 64,55% Zasiłki stałe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 96,86% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 96,86% Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 91,24% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576,68 72,09% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 93,78% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 900, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,13 97,53% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 99,64% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 079, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 98,55% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,83 82,07% Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 8
18 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 63,14% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 450, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,57 26,04% telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,00 52,43% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 95,50% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,00 72,75% 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,00 43,25% członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 830, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 79,19% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,05 17,21% wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 79,45% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 97,92% Świetlice szkolne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 96,64% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 5 700, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 99,38% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 97,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 98,27% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 95,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849,29 60,66% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 50,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825,81 82,58% książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 26,67% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 350, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 99,14% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 99,33% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 375, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 93,33% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,84 95,73% Gospodarka odpadami , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,47 88,93% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 74,82% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 90,33% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 700, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 58,33% 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386,51 55,22% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 188, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8 328, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 100,01% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 332, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 99,97% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 90,03% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 47,50% 4430 Różne opłaty i składki 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,00 81,67% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 650, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 99,45% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 51,67% Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 9
19 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 100,00% budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 100,00% Oczyszczanie miast i wsi , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,41 69,62% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 950,00 950,00 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 22,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 55,29% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 82,99% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7 530, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617,50 8,20% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 950,00 950,00 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 580, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617,50 23,93% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,98 99,82% 4307 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 9 625, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 99,99% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,37 99,80% budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,11 99,88% Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 76,56% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 50,31% 4260 Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 72,41% 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 84,94% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,22 10,21% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 95,48% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 800, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 98,26% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 600, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 86,52% 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,96 53,87% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 45,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 79,74% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 510, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 99,62% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,91 98,05% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,65 98,40% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 100,00% samorządowej instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 96,08% 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 98,73% 4480 Podatek od nieruchomości , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99,62% Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 10
20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 187,00 3,74% budżetowych Biblioteki , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 96,02% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 95,91% samorządowej instytucji kultury 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 1 788, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% książek Pozostała działalność 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 926 Kultura fizyczna , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 97,58% Dział Obiekty sportowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 96,16% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 711, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 89,95% 4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,00 78,40% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 261, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 97,79% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 99,99% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 99,99% realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność 9 831, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 91,85% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 231, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99,99% Wydatki razem: , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0, ,17 91,78% Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; w tym: zakup i na programy objęcie akcji i finansowane z udziałów oraz udziałem środków, wniesienie o których mowa w wkładów do art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek prawa 3, handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,62 100,00% Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,62 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 342,00 342,00 342,00 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 799, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 100,00% 750 Administracja publiczna , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 94,43% 751 Rodzaj zadania: Roz dział Zlecone Nazwa Plan Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 94,43% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 91,33% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 391, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 213,00 213,00 213,00 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz wydatki jednostek budżetowych, z tego: z tego: dotacje na zadania bieżące , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy ,00 843,00 843,00 0,00 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843,00 100,00% państwowej, kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 843,00 843,00 843,00 0,00 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843,00 100,00% świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na wypłaty z programy tytułu finansowane z poręczeń udziałem i środków, o gwarancj których mowa i w art. 5 ust. 1 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: Wykonanie % realizacji Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 11
21 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% Polskiej 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 575,00 575,00 575,00 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575,42 100,07% 4120 Składki na Fundusz Pracy 61,00 61,00 61,00 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,76 99,61% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 730, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 735, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 100,01% 4300 Zakup usług pozostałych 479,00 479,00 479,00 0,00 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 236,00 236,00 236,00 0,00 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,02 100,01% telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 405,00 405,00 405,00 0,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404,57 99,89% Wybory do Sejmu i Senatu , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 504,00 504,00 504,00 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503,94 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 51,00 51,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,14 100,27% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 957, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 062, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 100,02% 4300 Zakup usług pozostałych 94,00 94,00 94,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 58,00 58,00 58,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,69 99,47% telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 301,00 301,00 301,00 0,00 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,89 99,96% Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 600, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 394,00 394,00 394,00 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393,64 99,91% 4120 Składki na Fundusz Pracy 47,00 47,00 47,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,10 100,21% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 192, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 299, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 370,00 370,00 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 157,00 157,00 157,00 0,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,93 99,96% telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 217,00 217,00 217,00 0,00 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,31 100,14% 801 Oświata i wychowanie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 98,76% Szkoły podstawowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 99,65% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 99,65% książek 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 104,00 104,00 104,00 0,00 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,14 100,13% telekomunikacyjnych Gimnazja , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 99,71% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 99,71% książek 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,96 99,96% telekomunikacyjnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 1 276, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 83,74% szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 1 263, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 83,76% książek 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 13,00 13,00 13,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,58 81,38% telekomunikacyjnych 852 Pomoc społeczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 96,42% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 96,46% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 12
22 3110 Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 96,75% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 83,25% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 408, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 98,05% 4120 Składki na Fundusz Pracy 840,00 840,00 840,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789,49 93,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 840,00 840,00 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług ,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,69 20,85% telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 99,99% socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 280,00 280,00 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,47 99,81% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 680,00 680,00 680,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678,00 99,71% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 5 824, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 89,24% świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 4130 integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 824, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 89,24% Dodatki mieszkaniowe 408,00 408,00 8,00 0,00 8,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,14 99,30% 3110 Świadczenia społeczne 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397,20 99,30% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8,00 8,00 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,94 99,25% Pozostała działalność 527,00 527,00 527,00 363,00 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,06 78,57% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55,00 55,00 55,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,18 98,51% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8,00 8,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,35 91,88% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 164,00 164,00 164,00 0,00 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,53 32,03% Wydatki razem: , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 97,80% PLAN OGÓŁEM , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0, ,33 92,42% WYKONANIE OGÓŁEM , , , , , , , ,74 0, , , , ,43 0,00 x x Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 13
23 Lp. dział rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego plan wykonanie % realizacji SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2015 ZADANIA INWESTYCYJNE Załącznik Nr 3 do Zarzadzenia Nr 9/16 Wójta Gminy Boćki z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Wymiana wyposażenia pompowni ścieków i innych elementów oczyszczalni ścieków w Boćkach , ,00 100, Budowa elektrowni fotowoltaicznej we wsi Dubno - uzupełnienie dokumentacji ,00 0,00 0, Modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy Bocki - dokumentacja , ,00 98, Przebudowa ulicy we wsi Piotrowo Krzywokoły - droga gminna Nr B o długości 1,3 km , ,65 98, Przebudowa drogi Wandalin , ,41 94, Budowa chodnika przy ulicy Załońskiej , ,69 89, Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Boćki , ,11 97,79 Boćki-Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych , ,48 99, Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - dokumentacja 5 000,00 187,00 3,74 RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE , ,34 98,00 ZAKUPY INWESTYCYJNE Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa , ,84 100, zakup szafy przelotowej 3 950, ,00 100, Zakup kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Boćki , ,00 100,00 RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE , ,84 100,00 OGÓŁEM , ,18 98,10 Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 1
24 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 9/16 Wójta Gminy Boćki z dnia 3 marca 2016 r w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2015 ROKU z tego Lp. Nazwa programu Wydatki ogółem Wydatki razem środki z budżetu krajowego pożyczki i kredyty z tego,źródła finansowania obligacje pozostałe Wydatki razem pożyczki na wyprzedzajace finansowanie środki z budżetu UE z tego,źródła finansowania pożyczki i kredyty obliga cje pozostałe PLAN WYDATKI MAJĄTKOWE , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , WYKONANIE WYDATKI MAJĄTKOWE , ,07 0,00 0, , ,36 0,00 0,00 0, ,36 Program Priorytet Nazwa projektu Jed.realizujaca Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska Boćki - Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych - okres realizacji projektu lata Urząd Gminy Boćki PLAN dz. 900, rozdz , , , , ,00 WYKONANIE 6057 i , , , , ,37 Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet Nazwa projektu Jed.realizujaca Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Boćki- okres realizacji projektu lata Urząd Gminy Boćki PLAN dz. 801, rozdz , , , , ,00 WYKONANIE 6057 i , , , , ,83 Program Priorytet Nazwa projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata Oś IV Społeczeństwo informacyjne Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa - okres realizacji projektu lata Jed.realizujaca PLAN Urząd Gminy Boćki dz. 720, rozdz , , , , ,00 WYKONANIE 6067 i , , , , ,16 Program Priorytet Nazwa projektu Jed.realizujaca Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Wymiana wyposażenia pompowni ścieków i innych elementów oczyszczalni ścieków w Boćkach - okres realizacji projektu 2015 Urząd Gminy Boćki PLAN dz. 010, rozdz , , , , ,00 WYKONANIE 6057 i , , , , ,00 Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 1
25 Program Priorytet Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 1.5 Nazwa projektu Zakup kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Boćki- okres realizacji projektu 2015 Jed.realizujaca Urząd Gminy Boćki PLAN dz. 900, rozdz , , , , ,00 WYKONANIE 6067 i , , , , ,00 2 PLAN WYDATKI BIEŻĄCE , , , , , Program Priorytet WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE Nazwa projektu Jed.realizujaca Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata Urząd Gminy Boćki , , , , ,72 Oś IV Społeczeństwo informacyjne Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa - okres realizacji projektu PLAN dz. 720, rozdz , , , , ,00 WYKONANIE 4707 i , , , , ,04 Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet Nazwa projektu Jed.realizujaca Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Boćki - okres realizacji projektu Urząd Gminy Boćki PLAN , , , , ,00 dz. 801 rozdz WYKONANIE , , , , ,93 Program Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata Priorytet Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu Zakup kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Boćki - okres realizacji projektu 2015 Jed.realizujaca Urząd Gminy Boćki PLAN dz. 900, rozdz , , , , ,00 WYKONANIE 4217 i , , , , ,75 Program Priorytet Nazwa projektu Jed.realizujaca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Infrastruktura energertyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Boćki - okres realizacji projektu 2015 Urząd Gminy Boćki PLAN dz. 900, rozdz , , , , ,00 WYKONANIE 4307 i , , , , ,00 PLAN OGÓŁEM , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 WYKONANIE OGÓŁEM , ,09 0,00 0, , ,08 0,00 0, ,08 Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 2
26 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 9/16 Wójta Gminy Boćki z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI ZA 2015 ROK Rodzaj dotacji i kwota Razem L.p Podmiot dotowany celowa podmiotowa przedmiotowa Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921, rozdz Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz Powiat Bielski - dz. 600, rozdz przebudowa dróg powiatowych JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 0,00 0, , ,29 0,00 0, , ,29 0,00 0, , ,26 0,00 0, , , , ,57 0,00 0,00 0,00 0, , ,57 OGÓŁEM , , , ,55 0,00 0, , ,12 L.p Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Nazwa zadania lub podmiot dotowany Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926, rozdz OGÓŁEM JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Rodzaj dotacji i kwota celowa podmiotowa przedmiotowa Razem , ,65 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,65 0,00 0,00 0,00 0, , ,65 Plan Wykonanie Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 1
27 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 9/16 Wójta Gminy Boćki z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK Wyszczególnienie w złotych Wykaz jednostek organizacyjnych Zespół Szkół w Boćkach Szkoła Podstawowa w Andryjankach rozdz rozdz rozdz Plan Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania Razem Wykonanie Stan środków obrotowych na początek roku w tym: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOCHODY , ,42 124,67% , ,40 59,68% , ,80 57,36% , ,62 - wpływy z usług 0, , ,40 59,68% , ,80 57,36% , ,20 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,00 70,10% 0,00 0, , ,00 wpływy z różnych opłat 0,00 54,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 54,00 wpływy z różnych dochodów 0, ,42 0,00% 0,00 0,00 0, ,42 w tym: WYDATKI , ,42 124,67% , ,40 59,68% , ,80 57,36% , ,62 - zakup środków żywności 0, , ,59 59,43% , ,01 57,35% , ,60 - wpłata do budżetu pozostałości środków 0, ,36 0,00% 0,00 401,81 0,00% 0,00 1,79 0,00% 0, ,96 - zakup materiałów i wyposażenia , ,06 98,51% 0,00 0, , ,06 Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 1
28 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 9/16 Wójta Gminy Boćki z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROKU 2015 L.p. Nazwa sołectwa plan wykonanie % realizacji Andryjanki , ,99 99,86% 2. kol. Andryjanki 7 869, ,97 100,00% 3. Boćki I , ,86 99,71% 4. Boćki II , ,00 100,00% 5. Boćki III , ,99 99,59% 6. kol. Boćki 7 141, ,71 99,90% 7. Bodaczki 9 531, ,00 100,00% 8. Bodaki 8 423, ,00 97,95% 9. Bystre 8 598, ,00 100,00% 10. Dubno , ,42 99,93% 11. Dziecinne 7 024, ,33 89,28% 12. Hawryłki 7 782, ,00 100,00% 13. Jakubowskie , ,81 100,00% 14. Krasna Wieś 9 968, ,33 99,91% 15. Mołoczki 8 481, ,00 100,00% 16. Nurzec 9 618, ,00 100,00% 17. Olszewo 9 764, ,74 99,95% 18. Pasieka 7 024, ,00 100,00% 19. Piotrowo - Krzywokoły 8 335, ,82 98,92% 20. Piotrowo - Trojany 7 549, ,00 100,00% 21. Sasiny 7 549, ,76 99,88% 22. Siedlece 6 733, ,00 100,00% 23. Siekluki 9 443, ,00 100,00% 24. Sielc , ,31 99,94% 25. Skalimowo 6 966, ,90 87,51% 26. Solniki 7 928, ,74 99,30% 27. Starowieś , ,62 98,37% 28. Szeszyły 7 053, ,95 92,53% 29. Szumki 6 674, ,00 100,00% 30. Śnieżki 7 665, ,41 99,99% 31. Torule 7 345, ,00 100,00% 32. Wandalin 8 015, ,00 100,00% 33. Wiercień 8 656, ,00 99,99% 34. Wojtki 8 598, ,00 100,00% 35. Wygonowo , ,00 100,00% RAZEM , ,66 99,17% Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 1
29 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 9/16 Wójta Gminy Boćki z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2015 Gospodarka finansowa gminy w 2015 roku prowadzona była w oparciu o Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Boćki, Uchwałą Nr II/10/14 w dniu 29 grudnia 2014 roku. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 13 stycznia 2015 r.) Budżet Gminy na 2015 rok po stronie dochodów uchwalono w kwocie ,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie ,00 zł, dochody majątkowe w kwocie ,00 zł. Po stronie wydatków uchwalono w kwocie ,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie ,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł. W stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku, budżet gminy na koniec roku zwiększył się po stronie dochodów o kwotę ,00 zł, i wynosi ,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie ,00 zł, dochody majątkowe w kwocie ,00 zł. Po stronie wydatków zwiększył się o kwotę ,00 zł i wynosi ,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie ,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł. Dochody budżetowe w kwocie zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadań Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowskie, Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki, Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Nurzec - przeznacza się na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na te zadania, zgodnie z Umową. Planowany deficyt budżetu zgodnie z art. 217 ust 1 ustawy o finansach publicznych wynosił ,00 zł, zaś planowany deficyt budżetu wynikający z uchwały budżetowej wynosił ,00 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych. Zmiany w budżecie gminy wprowadzono na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany dokonane w 2015 roku dotyczyły: 1. Zwiększenie budżetu gminy z tytułu: planowanej do otrzymania dotacji na realizację projektu w ramach zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Boćki w kwocie ,00 zł, planowanej do otrzymania dotacji na realizację projektu w ramach zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Zakup kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Boćki w kwocie ,00 zł planowanej do otrzymania dotacji na realizację projektu w ramach zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Wymiana wyposażenia pompowni ścieków i innych elementów oczyszczalni ścieków w Boćkach w kwocie ,00 zł większych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT z realizowanej inwestycji o kwotę ,00 zł, Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 1
30 2 planowanej do otrzymania dotacji na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie ,00 zł, planowana do otrzymania refundacja z tytułu poniesionych wydatków w roku 2014 w części środków z UE na zadaniu pn: Boćki Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych o kwotę ,00zł otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie ,00 zł, otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie ,00 zł., otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie ,00 zł, otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 527,00 zł, planowanej do otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 408,00 zł, otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie ,00 zł, otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie ,00 zł, otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w kwocie ,00 zł, planowanych środków pochodzących z darowizn mieszkańców na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie ,00 zł, zwiększonych wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie ,00 zł, wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie ,00 zł zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 4.000,00 zł, otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu w kwocie ,00 zł, otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie ,00 zł, otrzymania uzupełnienia dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie ,00 zł, zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie ,00 zł, Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 2
31 3 zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie ,00 zł, zwiększenie dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4.742,00 zł, otrzymania dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych Wyprawka szkolna w kwocie 3.375,00 zł, zwiększenia dotacji celowej na zakup książek niebędących podręcznikami Książki naszych marzeń w kwocie 2.300,00 zł, zwiększenia dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie ,00 zł, otrzymania środków na realizację programu YOUNGSTER PLUS wsparcie nauki języka angielskiego w kwocie 2.070,00 zł, zmiany deklaracji na podatek od nieruchomości w kwocie ,00 zł, zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w kwocie 5.817,00 zł, 2. Zmniejszenia budżetu gminy z tytułu : mniejszego wpływu dotacji na realizację projektu w ramach zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Boćki w kwocie ,00 zł, zmniejszenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 2.300,00 zł., otrzymania ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 8.285,00 zł, zwrotu podatku VAT o kwotę ,00 zł, został zakwalifikowany jako zmniejszenie wydatków budżetowych roku bieżącego. Przychody w roku 2015 planowane w kwocie ,00 zł, pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych. Rozchody planowane w kwocie ,00 zł zrealizowane zostały w kwocie ,08 zł na: spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych w kwocie ,00 zł, z tego w kwocie ,00 zł to spłata kredytów zaciąganych (udział własny) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej, spłatę pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,08 zł. Stan zadłużenia gminy na koniec 2015 roku wynosi ,00 zł i są to: kredyty długoterminowe w kwocie ,00 zł, papiery wartościowe (obligacje) w kwocie ,00 zł. Z ogółu zadłużenia, to kredyty zaciągnięte jako udział własny na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł. i emisja obligacji komunalnych na udział własny na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie ,88 zł. Łącznie Kredyty i wyemitowane papiery wartościowe na współfinansowanie zadań to kwota ,88 zł. Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 3
32 4 Zaplanowana w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie ,00 zł, oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie ,00 zł, nie była angażowana. W 2015 roku Gmina Boćki nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji. Rok 2015 zamknął się wypracowanymi wolnymi środkami w kwocie ,06 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu na rok REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 98,93 %, gdyż na plan ,00 zł, wykonano ,35 zł. Dochody bieżące na plan ,00zł, wykonano w kwocie ,32 zł, zaś dochody majątkowe na plan ,00zł., wykonano w kwocie ,03 zł. Realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów i źródeł to: zadania własne, na plan ,00 zł, wykonano w 99,11% tj ,76 zł, z tego: dochody bieżące, na plan ,00 zł, wykonano ,73 zł, dochody majątkowe, na plan ,00 zł, wykonano ,03 zł, zadania zlecone, na plan ,00 zł, wykonano w 97,80% tj ,59 zł, z tego: dochody bieżące, na plan ,00 zł, wykonano ,59 zł. Struktura wykonania dochodów wg rodzaju zadania zadania zlecone 13,58% zadania własne; 86,42% Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania całego budżetu wyniosło 86,42%. Zadania zlecone w stosunku do całego budżetu wykonano w 13,58%. Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 4
33 5 Realizacja dochodów w poszczególnych rodzajach zadań oraz działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: ZADANIA WŁASNE Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane w ogólnej kwocie ,00 zł, zrealizowane zostały w 99,11 %, tj. w kwocie ,76 zł. DOCHODY BIEŻĄCE Dochody bieżące na plan ,00 zł, wpływy stanowiły ,73 zł, tj. 100,21 %, w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan ,00 wpłynęły w kwocie ,79 zł. DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochody w tym dziale zostały wykonane w 112,02 % na plan ,00 zł wpływy wyniosły ,83 zł. Na dochody bieżące tego działu składały się : wpływy za wodę z wodociągu KOSZEWO, z wodociągu BOĆKI, wpłaty za odprowadzenie ścieków oraz wpłaty za nadzór i konserwację przydomowych oczyszczalni wyniosły kwotę ,79 zł, na plan ,00 zł. Cena brutto za 1m³ wody wynosiła 2,59 zł, a ścieków 4,32 zł za 1m³. z tego wpływy: Koszewo ,36 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 5.190,10 zł. W ciągu roku wystawionych zostało 497 faktur. Płatnicy zostali obciążeni za m 3 pobranej wody. Wystawiono 43 wezwań do zapłaty i 8 zawiadomień o odcięciu dopływu wody w tym cztery przedsądowe wezwania do zapłaty. Osiem osób zalega powyżej 10 zł. W stosunku do jednego dłużnika zgłoszona jest wierzytelność na kwotę 3.940,96 zł. Boćki ,92 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą ,23 zł W ciągu roku wystawiono łącznie (ze ściekami) faktur. Płatnicy zostali obciążeni za m 3 pobranej wody. Wystawiono w ciągu roku 112 wezwań do zapłaty i 6 zawiadomień o odcięciu dopływu wody. Trzydzieści dziewięć osób zalega powyżej 10 zł. ścieki ,94 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 2.948,67 zł. Płatnicy zostali obciążeni za m 3 odprowadzonych ścieków. Wystawiono w ciągu roku 112 wezwań do zapłaty i 6 zawiadomień o zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego. przydomowe oczyszczalnie ,57 zł. Zaległości 159 osób na koniec roku wynoszą 4.911,79 zł. Dwie osoby nie wnoszą opłat. W stosunku do jednego dłużnika zgłoszona jest wierzytelność na kwotę 147,60 zł. W ciągu roku wystawionych zostało 972 faktury i 22 wezwania do zapłaty. Zaległości ogółem na koniec roku wynoszą ,79 zł. odsetki od nieterminowych wpłat łącznie wyniosły kwotę 3.388,32 zł na plan 500,00 zł., w tym: na wodociągu Koszewo kwotę 743,86 zł, na wodociągu Boćki kwotę 1.993,42 zł, na oczyszczalni ścieków kwotę 533,58 zł, na przydomowych oczyszczalniach kwotę 117,46 zł. koszty wezwań do zapłaty wyniosły kwotę 1.592,80 zł, na plan 500,00 zł, darowizna na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w kwocie 1.000,00 zł, Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 5
34 6 wpłata mieszkańców za podłączenia wodociągowe i kanalizacyjne w kwocie 6.591,92 zł, na plan 3.000,00 zł. DZIAŁ LEŚNICTWO Dochody w tym dziale pochodziły z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich. Z tego tytułu planowano wpływy w kwocie 7.000,00 zł, otrzymano 6.166,23 zł, tj. 88,09%. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody tego działu planowane w kwocie ,00 zł, wpłynęły w kwocie ,14 zł, tj. w 116,21%. Wpłaty przez Zakład Energetyczny Rejon Energetyczny w Bielsku Podlaskim, Urząd Marszałkowski Wojwództwa Podlaskiego w Białymstoku oraz Senior w Boćkach za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wpłynęły w kwocie ,34 zł. Odsetki od nietermoinowej wpłaty wyniosły 33,80 zł. Wpłaty nie były planowane w budżecie. Planowana dotacja na realizację zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie ,00 zł, wpłynęła w całości. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody bieżące z gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w kwocie ,00 zł, wykonano w kwocie ,95 zł,tj. w 109,48 %. Na dochody te składały się : wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 1.537,32 zł, na plan 1.500,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie ,54 zł, na plan ,00 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 4.220,84 zł. Wystawiono dwóm dzierżawcom wezwanie do zapłaty. dochody z odsetek od zaległych wpłat wyniosły 38,56 zł, dochody z wystawionych wezwań do zapłaty wyniosły 11,60 zł wpłaty za pobór energi elektrycznej w bydynkach mieszkalnych będących w zasobach gminy w kwocie 8.322,93 zł, na plan 7.000,00 zł. DZIAŁ 720 INFORMATYKA Planowane dochody w kwocie 9.514,00 zł na realizację projektu pn: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa w 2015 roku wpłynęły w kwocie 1.045,49 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody w kwocie 2.904,70 zł, planowane były w kwocie 500,00 zł, to dochody z tytułu: wpłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 4,65 zł, odsetki od rachunku bankowego w kwocie 6,40 zł, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa ( PIT 4) oraz zwrot nadpłaty składek ZUS kwocie 2.893,65 zł na plan 500,00 zł. Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 6
35 7 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Na planowaną kwotę ,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie ,57 zł, tj. w 101,36 %. Na dochody tego działu składały się : wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie ,00 zł, na plan 5.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 70,70 zł, nie były planowane, wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie ,40 zł, na plan ,00 zł, koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie ,40 zł, na plan 500,00zł wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie ,93 zł, na plan ,00 zł, koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie ,66 zł, na plan 7.000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej w kwocie ,00 zł, na plan ,00 zł, wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,86 zł, na plan ,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjne wpłynęły w kwocie ,80 zł., na plan ,00 zł, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie ,82 zł na plan ,00 zł. Cena żyta przyjęta przez Radę Gminy do wymiaru podatku rolnego wynosiła 61,37 zł/q. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły ,00 zł, w tym: podatku od nieruchomości ,00 zł, podatku od środków transportowych ,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku transportowym w kwocie 1.720,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniosły ,00 zł zaś rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności 1.820,00 zł. W zakresie podatków i opłat ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, podjęto działania zmierzające do pełnej realizacji dochodów poprzez wdrożenie egzekucji administracyjnej. W 2015 roku w stosunku do dłużników płacących podatki w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wystawiono 516 sztuk upomnień na łączną kwotę ,17 zł oraz 71 tytułów wykonawczych zostało przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli wykonalności na kwotę ,30 zł. Wystawiono 7 upomnień na kwotę ,60 zł oraz trzy tytuły wykonawcze na kwotę ,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, które zostały przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych na koniec roku wyniosły ,29 zł. W stosunku do roku 2014 zaległości uległy zmniejszeniu o ,96 zł. W 2015 roku nie złożono żadnego wniosku o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Ogółem planowane dochody tego działu wyniosły ,00 zł, wykonano w kwocie ,62 zł, tj.100,27 %. Na dochody tego działu składały się: część oświatowa subwencji ogólnej na plan w kwocie ,00 zł, wpłynęła w całości, Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 7
36 8 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie ,00 zł, wpłynęła w całości, odsetki z ulokowanych wolnych środków w kwocie ,62 zł na plan ,00 zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Planowane dochody tego działu w kwocie ,00 zł, wpłynęły w 88,78 % w kwocie ,18 zł. Są to dotacje na realizację zadań własnych oraz dochody zrealizowane przez jednostkę Zespół Szkół w Boćkach i jednostkę Szkoła Podstawowa w Andryjankach. W 2015 roku wpłynęły dotacje: środki na realizację programu YUNGSTER PLUS planowane w kwocie 2.070,00 zł, wpłyneły w całości, dotacje na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na plan ,00 zł, wpłynęły w całości, dotacja na realizację zadania Książki naszych marzeń na plan 2.300,00 zł, wpłynęła w całości, realizacji projektu pn: Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Boćki na plan ,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie ,85 zł. Dokonano zwrotu w kwocie 3.368,84 zł na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i w kwocie ,07 zł na konto Ministerstwa Finansów. Projekt był zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w latach Zrealizowane dochody z tytułu: wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowo odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zwroty pracowników za rozmowy telefoniczne w kwocie 3.061,36 zł. Wpływy nie były planowane, planowane w kwocie ,00 zł, wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu wpłynęły w kwocie 8.714,00 zł, nie planowane wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych wykonano w kwocie 1.921,92 zł wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowych jednostki budżetowych w kwocie 3.019,96 zł, DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan dochodów wyniósł ,00 zł, wykonano ,74 zł, tj. 96,92%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących własnych oraz dochody wypracowane przez jednostkę - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2015 roku otrzymaliśmy dotację na sfinansowanie następujących zadań: realizację resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na plan ,00 zł, wpłynęła dotacja w całości, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 8.218,00 zł, wpłynęło 7.979,00 zł. Nadwyżkę środków w kwocie 0,41 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 8
37 9 zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan ,00 zł, wpłynęła dotacja w całości. Niewykorzystaną kwotę 9.843,61 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, zasiłków stałych na plan ,00 zł, wpłynęła kwota ,00 zł zł. Niewykorzystaną kwotę 325,61 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, utrzymanie ośrodków pomocy społecznej plan w kwocie ,00 zł, otrzymaliśmy i wykorzystaliśmy w pełnej wysokości, realizację programu rządowego Pomoc państwa w zakresie dożywiania plan ,00 zł, otrzymaliśmy i wykorzystaliśmy całą kwotę. Ponadto w 2015 roku osiągnięto dochody z tytułu: przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych na plan 5.000,00zł wpływy z Funduszu alimentacyjnego wyniosły kwotę 7.582,86 zł, zaś z zaliczki alimentacyjnej 380,19 zł, planowane w kwocie 4.000,00 zł wpływy w postaci zwrotów z nienależnie pobranych świadczeń wpłynęły w kwocie 2.861,58 zł, częściowego zwrotu kosztów pobytu osób uprawnionych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 6.500,00 zł na plan 5.000,00 zł, wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 38,00 zł, wynagrodzenie z tytyłu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny wyniosły 0,46 zł, w kwocie 9.000,00 zł zaplanowano refundację wynagrodzenia za pracowników prac społecznie użytecznych, która to wpłynęła w kwocie 4.364,28 zł. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W dziale tym planowane dochody były w kwocie ,00 zł, zrealizowano w kwocie ,44 zł tj. w 99,03%, i była to dotacja celowa: na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan ,00 zł otrzymaliśmy w kwocie ,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 0,56 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom wyprawka szkolna na plan 3.375,00 zł, otrzymaliśmy całości. Niewykorzystaną kwotę 225,00 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody tego działu na plan ,00 zł, zrealizowano w 84,24% tj ,98 zł. w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan ,00 wpłynęły w kwocie 8.328,00 zł. Są to wpływy z tytułu: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie ,66 zł, na plan ,00 zł. Zaległości wymagalne wyniosły ,59 zł. Wystawiono 60 upomnień na łączna kwotę ,60 zł. Dłużnicy z niskimi kwotami zaległości zostali poinformowani telefonicznie o zaległościach. upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za odpady w kwocie 2.011,08 zł. Wpłaty nie były planowane, opłaty produktowa w kwocie 69,14 zł, nie była planowana, dotacji na realizację projektu pn: Zakup kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Boćki zaplanowano w kwocie 8.328,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , która wpłynęła w całości. Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 9
38 10 opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2.574,83 zł, na plan 2.000,00 zł. otrzymania dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierajacych azbest, planowanej w kwocie ,00 zł, która wpłynęła w kwocie ,08 zł, refyndacji wypłaconego wynagrodzenia za pracowaników prac publicznych i interwencyjnych, na plan ,00 zł, refundacja wpłynęła w kwocie ,69 zł, wpływów z podatku VAT z tytułu realizowanej w 2014 roku inwestycji w kwocie ,50 zł, na plan ,00 zł, darowizny na instalację kolektorów słonecznych w kwocie ,00 zł, na plan ,00zł, dotacji z NFOŚ i GW na realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zaplanowana w kwocie ,00 zł, ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Środki nie wpłynęły. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody tego działu na plan ,00 zł, zrealizowano w 99,90% tj ,86 zł. w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan ,00 zł, wpłynęły w kwocie ,36 zł. Są to wpływy: ze środkków z PROW na lata w ramach działani Odnowa i rozwój wsi za zadania realizowane w roku 2014 pn: Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki, Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowskie, Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Nurzec, Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Bodaczki w kwocie ,36 zł, na plan ,00 zł, zwrot podatku VAT od zrealizowanych inwestycji w roku 2014 w kwocie ,50 zł, na plan ,00 zł. DOCHODY MAJĄTKOWE Dochody majątkowe w ramach zadań własnych na plan ,00 zł, zrealizowano w kwocie ,03 zł, tj. w 93,26 %, w tym dotacje i środki z budżetu Unii Europejskiej na plan ,00 zł, wpłynęły w kwocie ,03 zł. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale tym zaplanowano kwotę ,00 zł, jako dotację na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej. Dotację otrzymaliśmy w całości na zrealizowane zadanie pn: Wymiana wyposażenia pompowni ścieków i innych elementów oczyszczalni ścieków w Boćkach ze środków PROW na lata DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Planowane dochody w kwocie ,00 zł, zrealizowano w 57,94 % tj. w kwocie ,00zł i pochodziły ze sprzedaży nieruchomości położonych we wsi Dubno o powierzchni 1.600m 2 i we wsi Śnieżki o powierzchni m 2. Sprzedano jeden lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym w miejscowości Andryjanki. Zaległość wymagalna z tytułu nie podpisania aktu notarialnego na sprzedaną nieruchomość we wsi Śnieżki wynosi kwotę ,00 zł. W przedmiotowej sprawie trwa postępowanie prokuratorskie. Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 10
39 11 DZIAŁ 720 INFORMATYKA Planowane dochody w kwocie ,00 zł na realizację projektu pn: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa wpłynęły w kwocie ,01 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Planowana dotacja w kwocie ,00 zł na realizację projektu pn: Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Boćki wpłynęła w całości. Dokonano zwrotu w kwocie 672,72 zł na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i w kwocie 3.812,17 zł na konto Ministerstwa Finansów. Projekt był zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Planowane dochody tego działu w kwocie ,00 zł, wpłynęły w kwocie ,91 zł tj. w 95,19%. Są to dotacje na realizację: projektu pn: Zakup kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Boćki, zaplanowano w kwocie ,00 zł ze środków PROW na lata Środki wpłynęły w całości, projektu pn: Boćki-Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych, zaplanowano w kwocie ,00 zł ze środków RPOWP na lata Środki wpłynęły w kwocie ,91 zł. ZADANIA ZLECONE Dochody tego rodzaju, to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Plan po zmianach wyniósł ,00 zł, wykonano w 97,80 % tj ,59 zł. DOCHODY BIEŻĄCE DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,00 % na plan ,00 zł wpływy wyniosły ,62 zł i była to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane dochody w wysokości ,00 zł, wykonano w 100,00 % i była to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Kwotę 1.805,00 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 11
40 12 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Planowane dochody z dotacji celowej w kwocie ,00 zł, zostały zrealizowane w 100,00% tj. w kwocie ,00 zł i przeznaczone na: sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 843,00 zł, na plan 843,00 zł, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w kwocie ,00 zł, dotacja wpłynęła w całości przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie ,00 zł, dotacja wpłynęła w całości, przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie ,00zł, dotacja wpłynęła w całości. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Planowana dotacja celowa w kwocie ,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wpłynęła w kwocie ,00 zł. Kwotę 273,28 zł zwrócono jako środki niewykorzystane na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan dochodów wyniósł ,00 zł, wykonano ,25 zł, tj. 96,42%. Są to dotacje z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan w kwocie ,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie ,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 5.992,39 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 5.824,00 zł, dotcja wpłynęła w kwocie 5.461,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 263,56 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. dodatki mieszkaniowe dodatek energetyczny na plan 408,00 zł, wpłynęła dotacja w całości. Niewykorzystaną kwotę 2,86 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, realizację zadania Karta Dużej Rodziny na plan 527,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 455,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 40,94 zł, zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 92,42 %, gdyż na plan ,00 zł, wydatkowano ,33 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 91,36 % na plan ,00zł, wydatkowano ,58 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 95,98 % gdyż na plan ,00 zł, wydatkowano kwotę ,75 zł. Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów zadań i źródeł pochodzenia: Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 12
41 13 porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, na plan ,00 zł, wykonano w 90,00% tj ,57 zł, z tego: wydatki majątkowe, na plan ,00 zł, wykonano w kwocie ,57 zł. zadania własne, na plan ,00 zł, wykonano w 91,78 % tj ,17 zł, z tego: wydatki bieżące, na plan ,00 zł, wykorzystano ,99 zł, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie ,92 zł, na plan w kwocie ,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie ,49 zł, na plan w kwocie ,00 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie ,08 zł, na plan w kwocie ,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ,49 zł, na plan w kwocie ,00zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,74 zł, na plan w kwocie ,00 zł, obsługę długu w kwocie ,27 zł, na plan w kwocie ,00 zł, wydatki majątkowe, na plan ,00 zł, wykonano w kwocie ,18 zł, w tym na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan ,00 zł, wydatkowano ,43 zł zadania zlecone, na plan ,00 zł, wykonano w 97,80 % tj ,59 zł, z tego: wydatki bieżące, na plan ,00 zł, wykonano ,59 zł, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie ,78 zł, na plan w kwocie ,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie ,34 zł, na plan w kwocie ,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ,47 zł, na plan w kwocie ,00 zł. Id: 01E43AEA-3B84-4FA5-992A-015DF395CE07. Podpisany Strona 13