Source: http://docplayer.pl/10492521-Sprawozdanie-nr-1-2013-burmistrza-gminy-i-miasta-ulanowa-z-dnia-25-marca-2013-r-z-wykonania-budzetu-gminy-i-miasta-ulanow-za-2012-rok.html
Timestamp: 2018-10-18 03:49:56
Legal References Found: art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5

Document Content:
SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. - PDF
Download "SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok."
1 SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego 2012r. Uchwałą Nr XIV/95/2012 Rady Miejskiej w Ulanowie. Uchwalona łączna kwota dochodów budżetowych wynosiła ,00 zł 1. dochody bieżące ,00 zł 2. dochody majątkowe ,00 zł Realizując budżet w 2012 roku, plan dochodów ulegał zmianom poprzez zwiększenia i zmniejszenia, w wyniku czego na 31 grudnia 2012r. plan dochodów wynosił ,80 zł 1. dochody bieżące ,80 zł 2. dochody majątkowe ,00 zł Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło ,91 zł, co stanowi 86,29 % w tym: 1. dochody bieżące ,62 zł co stanowi 100,02 % 2. dochody majątkowe ,29 zł co stanowi 49,58 % Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawia poniższa tabela: Rolnictwo i Łowiectwo Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie , , Melioracje wodne ,00 0, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dochody majątkowe ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie "Budowa zbiornika retencyjnego" ,00 0, , ,00 Dochody bieżące , ,00 Dotacje celowa otrzymane od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , , Pozostała działalność , , Dochody bieżące , ,02 Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 2.000, , , ,10 Strona 1
2 020 - Leśnictwo , , Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz Transport i Łączność Gospodarka Mieszkaniowa Gospodarka leśna , , Dochody majątkowe , ,05 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , , , Dostarczanie wody , , Drogi publiczne powiatowe Dochody majatkowe , ,22 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie "Remont stacji uzdatniania wody w m. Bieliniec" , , , , , ,26 Dochody bieżące 1.000, ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST 1.000, ,00 Dochody majątkowe , ,26 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między JST "Przebudowa dróg powiatowych Jarocin - Ulanów - Krzeszów" , , Drogi publiczne gminne 45,00 172, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące 45,00 172, Wpływy z różnych opłat 45,00 172, , ,00 Dochody bieżące , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 Dochody majątkowe , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,00 0, , , , , , ,07 Dochody bieżące , ,67 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 8.700, ,49 Strona 2
3 nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,13 300,00 670,05 Dochody majątkowe , ,40 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.771, , , , Pozostała działalność , , Dochody majątkowe , ,35 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni publicznej m. Ulanowa wraz z udostępnieniem na cele turystycznosportowe" , , Informatyka 571,00 570, Administracja Publiczna Pozostała działalność 571,00 570, Dochody majątkowe 571,00 570,01 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie "PSeAP Podkarpacki System e-administracji Publicznej" 571,00 570, , , Urzędy Wojewódzkie , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody bieżące , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami , , , ,12 Dochody bieżące , ,12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Wpływy z różnych opłat - za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 400,00 400, , , , ,92 Strona 3
4 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Kwalifikacja wojskowa 720,00 720, Dochody bieżące 720,00 720,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 720,00 720, Pozostała działalność 2,00 1, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Ochotnicze Straże Pożarne Dochody bieżące 2,00 1, Wpływy z różnych opłat 2,00 1, , , , ,00 Dochody bieżące 1.500, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.500, , , , , ,09 Dochody bieżące , ,09 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł , , Pozostała działalność 2.000, , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek Dochody bieżące 2.000, ,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.000, , , , , ,72 Dochody bieżące 2.000, ,72 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2.000, , , ,59 Strona 4
5 organizacyjnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody bieżące , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 8.200, , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych 3.500, , Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 140,00 500,00 284, , ,26 Dochody bieżące , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , , Wpływy z opłaty targowej 7.000, , Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , , ,05 Dochody bieżące , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , , ,61 Dochody bieżące , ,61 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych 9.000, , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące , , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 Dochody bieżące , ,00 Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 Strona 5
6 801 - Oświata i wychowanie Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , Wpływy z różnych opłat 900, , Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych , , , ,35 Dochody bieżące , ,35 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , Szkoły Podstawowe 2.500, ,07 Dochody bieżące 2.500, , Pozostałe odsetki 2.500, , Przedszkola , ,30 Dochody bieżące , , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 30,00 12, Gimnazja , , Stołówki szkolne i przedszkolne Dochody bieżące , ,80 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , , , , , ,00 Dochody bieżące , , Wpływy z usług , , Pozostała działalność 132,00 132, Dochody bieżące 132,00 132,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 132,00 132, Ochrona zdrowia 130,00 130, Pozostała działalność 130,00 130,00 Dochody bieżące 130,00 130, Dotacja celowa otrzymana z budżetu 130,00 130,00 Strona 6
7 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pomoc Społeczna , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dochody bieżące , , , , Pozostałe odsetki 5.734, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , , , , , , , , , , , Zasiłki stałe , , Ośrodki Pomocy Społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,48 Dochody bieżące , , Pozostałe odsetki 800, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,67 Strona 7
8 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Dotacje celowe w ramach programów 2009 finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) 7.060, , , , , , Pozostała działalność , , Pomoc materialna dla uczniów Dochody bieżące , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) , , , , , , , ,60 Dochody bieżące , ,60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) , , Pozostała działalność , , Dochody bieżące , ,16 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , , , , , Gospodarka odpadami , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 2020 Dochody bieżące , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , ,87 Dochody bieżące 4.300, , Wpływy z różnych opłat 1.700, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.600, , , ,90 Strona 8
9 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Usuwanie skutków klęś żywiołowych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dochody bieżące , , Wpływy z różnych opłat , , , ,00 Dochody bieżące , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , ,00 Dochody bieżące 3.000, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3.000, ,00 Dochody majątkowe , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Dochody bieżące , ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 Dochody majątkowe , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , , ,00 RAZEM , ,91 Uchwalono łączną kwotę wydatków budżetowych na 2012r. w wysokości ,00 zł 1. wydatki bieżące ,00 zł 2. wydatki majątkowe ,00 zł Realizując budżet w ciągu 2012 roku, plan wydatków uległ zmianie i na koniec grudnia 2012 roku wynosił ,80 zł 1. wydatki bieżące ,80 zł 2. wydatki majątkowe ,00 zł Wykonanie wydatków w 2012 roku wynosi ,87 zł co stanowi 83,58 % Strona 9
10 1. wydatki bieżące ,15 zł co stanowi 96,52 % 2. wydatki majątkowe ,72 zł co stanowi 61,77 % Wykonanie planowanych wydatków w podziale na bieżące i majątkowe oraz szczegółowo do paragrafów, przedstawia poniższa tabela: Rolnictwo i Łowiectwo Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie , , Melioracje wodne , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki bieżące 5.000, ,00 a) dotacja celowa 5.000, ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 5.000, ,00 Wydatki majątkowe , ,34 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa małego zbiornika retencyjnego w gm. Ulanów" Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa małego zbiornika retencyjnego w gm.ulanów" , , , , ,00 0, , , , ,85 Wydatki bieżące , , , , , , Zakup usług remontowych , , Wydatki majątkowe , ,22 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,22 Wydatki inwestycyjne jednostek obudżetowych "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bieliny-Bukowina" , , Izby rolnicze 5.322, , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 2850 Wydatki bieżące 5.322, ,85 a) dotacja podmiotowa 5.322, ,85 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5.322, , , , Zakup usług remontowych , ,76 Strona 10
11 Pozostała działalność , ,10 Wydatki bieżące , ,10 w tym: , , , , Zakup usług pozostałych 1.716, , Różne opłaty i składki , , Leśnictwo , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 600 -Transport i Łączność Gospodarka leśna , ,76 Wydatki bieżące , ,76 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 676,00 607, Wynagrodzenie bezosobowe 3.640, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1.140,00 0, Zakup usług pozostałych , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 7.000, , , , Dostarczanie wody , , Wydatki bieżące , ,71 a) dotacja przedmiotowa , ,71 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,71 Wydatki majątkowe , ,08 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Remont stacji uzdatniania wody w m. Bieliniec" Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Remont stacji uzdatniania wody w m. Bieliniec" , , , , , , , , , , Drogi publiczne powiatowe , ,06 Wydatki bieżące 1.000, , , , Zakup usłu pozostałych 1.000, ,00 Wydatki majątkowe , ,06 Strona 11
12 700 - Gospodarka Mieszkaniowa a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,06 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST , , , , Drogi publiczne gminne , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , , ,32 Wydatki bieżące , , , , , , Zakup usług remontowych , , Wydatki majątkowe , ,02 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , ,79 Wydatki bieżące , ,79 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , Wynagrodzenie bezosobowe 6.000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 528, Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST , ,00 Wydatki majątkowe , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność , ,21 Wydatki majątkowe , ,21 Strona 12
13 710 - Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 w części zwiazanej z realizacją zadań JST Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni Ulanowa" Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni Ulanowa" , , , , , , , , , , , ,33 Wydatki bieżące , ,33 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , Wynagrodzenie bezosobowe , , Cmentarze 6.000, ,33 Wydatki bieżące 6.000, , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6.000, , Informatyka 4.363,00 670, Administracja Publiczna Pozostała działalność 4.363,00 670, Wydatki majątkowe 4.363,00 670,60 a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 w części zwiazanej z realizacją zadań JST Wydatki inwestycyjne jednostej budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.363,00 670, ,00 670, ,00 570,01 656,00 100, , , Urzędy Wojewódzkie , , Wydatki bieżące , ,18 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wynagrodzenie osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społecz , ,28 Strona 13
14 4120 Składki na fundusz pracy 3.430, , Odpisy na ZFŚS 3.282, , Rady Gmin i Miast , ,95 Wydatki bieżące , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3.500, , Zakup usług pozostałych 500,00 400, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.000,00 400, , , , , Urzędy gmin , , Wydatki bieżące , ,80 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społ , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Odpisy na ZFŚS , ,41 - wydatki związane realizacją ich , , Wpłaty na PFRON , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług zdrowotnych 4.000, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej 8.000, , ,00 759, , , Podróże służbowe krajowe 9.500, , Różne opłaty i składki 4.500, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , ,00 Strona 14
15 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Kwalifikacja wojskowa 720,00 720, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3030 Wydatki bieżące 720,00 720,00 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 720,00 720,00 720,00 720, , ,95 Wydatki bieżące , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , b) dotacja celowa 2.818,00 86,47 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 2.818,00 86, Pozostała działalność , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4100 Wydatki bieżące , ,44 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 753, Zakup usług pozostałych , , , , , ,00 Wydatki bieżące 1.500, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.500, , , , , , Składki na ubezp. społeczne 155,00 155, Składki na Fundusz Pracy 25,00 25,00 - wydatki związane realizacją ich 300,00 300, Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100, Zakup usług pozostałych 100,00 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 100,00 100,00 Strona 15
16 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego Komendy Wojewódzkie Policji Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , ,00 Wydatki bieżące 4.000, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 4.000, ,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 4.000, , , ,00 Wydatki bieżące 1.500, ,00 a) dotacja celowa 1.500, ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1.500, , Ochotnicze Straże Pożarne , ,52 Wydatki bieżące , ,52 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2.700, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,06 - wydatki związane realizacją ich , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 8.300, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 380,00 375, , , , , Zarządzanie kryzysowe 4.049, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 4.049, , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1.499,00 897, Zakup usług pozostałych 1.750, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefoni komórkowej 800,00 543, , , , ,81 Strona 16
17 8070 Wydatki bieżące , ,81 a) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Różne rozliczenia , Oświata i Wychowanie Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , Rezerwy ogólne , Rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe , , , , , , , Szkoły Podstawowe , , Wydatki bieżące , ,87 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezp.społ , , Składki na F. Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 5.199, , Odpis na ZFŚS , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.666, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 1.285, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej 2.113, , , , Podróże służbowe krajowe 2.700, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 320,00 320, , , , ,63 Wydatki majątkowe , ,00 Strona 17
18 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,58 Wydatki bieżące , ,58 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na fundusz Pracy 4.608, , Odpis na ZFŚS 9.590, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , , , Przedszkola , , Wydatki bieżące , ,43 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezp.społ , , Składki na F. Pracy 8.824, , Wynagrodzenia bezosobowe 3.197, , Odpis na ZFSS , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23,00 22, Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 150,00 150, Zakup usług pozostałych 9,120, , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 309,00 308, , , , , , ,10 Strona 18
19 Gimnazja , , Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 4010 Wydatki bieżące , ,43 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezp.społ , , Składki na F. Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 4.000, , Odpis na ZFŚS , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia 2.349, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.200, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 6.546, , Zakup usług zdrowotnych 465,00 465, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 5.000,00 0, Zakup usług dostępu do sieci internet Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej 2.944, , , , Podróże służbowe krajowe 3.500, , Podróże służbowe krajowe 1.500,00 343, Podróże służbowe zagraniczne , , b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , ,46 Wydatki bieżące , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , ,61 Wydatki bieżące , ,61 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , , , Wynagrodzenia osobowe , ,64 Strona 19
20 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezp.społ , , Składki na F. Pracy 2.165, , Wynagrodzenie bezosobowe 228,00 228, Odpis na ZFŚS 5.339, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6.300, , Zakup energii 1.279, , Zakup usług remontowych 148,00 147, Zakup usług pozostałych 4.784, , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej 358,00 357, , , Podróże służbowe krajowe 462,00 462, Podatek od nieruchomości 286,00 286, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.615, ,40 714,00 713,50 714,00 713, , ,50 Wydatki bieżące 9.922, , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1.626, , Zakup usług pozostałych 1.400, , Podróże służbowe krajowe 968,00 502, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.928, , Stołówki szkolne , , Wydatki bieżące , ,44 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezp.społ , , Składki na F. Pracy 4.555, , Odpis na ZFŚS , , , ,82 Strona 20
21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.775, , Zakup środków żywności , , Zakup energii , , Zakup usług zdrowotnych 40,00 40, Zakup usług pozostałych 2.450, , b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.520, , , , Pozostała działalność 132,00 132,00 Wydatki bieżące 132,00 132,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 132,00 132,00 132,00 132, Wynagrodzenia bezosobowe 132,00 132, Ochrona Zdrowia , , Zwalczanie narkomanii 3.000,00 740, Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące 3.000,00 740, ,00 740, ,00 740, Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 740, Zakup usług pozostałych 1.500,00 0, , ,56 Wydatki bieżące , ,56 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.000,00 563, ,00 563, Pozostała działalność 130,00 130,00 Wydatki bieżące 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130, Pomoc Społeczna , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,41 Strona 21
22 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4010 Wydatki bieżące , ,41 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.323, , Składki na ubezpiecz.społeczne , , Składki na F. Pracy 1.258, , Wynagrodzenia bezosobowe 1.320, , Odpis na ZFŚS 1.093, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5.358, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci internet Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej 326,00 326, , , Podróże służbowe krajowe 1.220, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3.300, , , , , ,20 220,00 220, Świadczenia społeczne , , Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 5.734, , , ,80 Wydatki bieżące , , , ,80 - składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na ubezpiecz. zdrowotne , , , ,90 Wydatki bieżące , ,90 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Świadczenia społeczne , ,90 b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i , ,00 Strona 22
23 3, w części związanej z realizacją zadań JST 3119 Świadczenia społeczne , , Dodatki mieszkaniowe , ,34 Wydatki bieżące , ,34 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Świadczenia społeczne , , Zasiłki stałe , , Ośrodki Pomocy Społecznej Wydatki bieżące , ,22 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Świadczenia społeczne , , , ,42 Wydatki bieżące , ,42 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezp. społeczne , , Składki na F. Pracy 3.576, , Odpis na ZFSS 4.836, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6.221, , Zakup energii 2.400, , Zakup usług zdrowotnych 30,00 30, Zakup usług pozostałych 4.763, , Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług dostępu do sieci internet Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej , ,10 200,00 200,00 700,00 700, Podróże służbowe krajowe 1.364, , Podatek od nieruchomości 318,00 318, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST, 1.170, , , , , , , , , ,12 Strona 23
24 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.132, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 112,00 112, Składki na ubezp. społeczne , , Składki na ubezp. społeczne 488,00 355, Składki na F. Pracy 1.857, , Składki na F. Pracy 67,00 52, Składki na ubezpiecz. zdrowotne 1.370, , Odpis na ZFŚS 1.990, , Odpis na ZFŚS 105,00 105,00 - wydatki zwiazane z realizacją ich , , Zakup materiałów i wyposażenia 1.211, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 2.455, , Podróże służbowe krajowe 600,00 100, Pozostała działalność , ,00 Wydatki bieżące , , , , , , Różne opłaty i składki 3.720, ,00 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Świadczenia społeczne , , , , Świetlice szkolne , , Wydatki bieżące , ,51 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.386, , Składki na ubezp.społ , , Składki F. Pracy 2.787, , Odpis na ZFŚS 7.200, ,78 40,00 40, Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.927, , Wydatki osobowe niezaliczane do 7.927, ,25 Strona 24
25 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pomoc materialna dla uczniów wynagrodzeń , ,73 Wydatki bieżące , ,73 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Stypendia dla uczniów , , Inne formy pomocy dla uczniów , , Pozostała działalność , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące , ,31 a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST, - wynagrodzenie i składki od nich naliczone , , , , Składki na ubezpieczenie społeczne 5.529, , Składki na ubezpieczenie społeczne 973,00 925, Składki na Fundusz Pracy 751,00 706, Składki na Fundusz Pracy 134,00 124, Wynagrodzenia bezosobowe , , Wynagrodzenia bezosobowe 5.312, ,72 - wydatki związane z realizacją , , Zakup materiałów i wyposażenia 7.500, , Zakup materiałów i wyposażenia 1.324, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , , Zakup usług pozostałych 85,00 84, , , , ,92 Wydatki bieżące , ,92 a) dotacja przedmiotowa , ,92 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych , , Gospodarka odpadami , ,00 Wydatki bieżące , , , , , , Zakup usług pozostałych , , Oczyszczanie miast i wsi , ,81 Wydatki bieżące , , , ,81 Strona 25
26 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Zakup materiałów i wyposażenia 8.500, , Zakup usług pozostałych , , , ,85 Wydatki bieżące , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych 7.000, , , ,16 Wydatki bieżące , , , , , , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki majątkowe , ,12 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,12 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,35 Wydatki bieżące , ,35 - wydatki zwiazane z realizacją ich , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5.000, , Zakup usług pozostałych , , , ,60 Wydatki bieżące , , , , , , Zakup usług remontowych , , , , , ,19 Wydatki bieżące , ,87 a) dotacja podmiotowa dla GCK , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 Strona 26
27 b) wydatki jednostek budżetowych, , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki majątkowe , ,32 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, - na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , Biblioteki , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące , ,00 a) dotacja podmiotowa dla bibliotek , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , ,00 Wydatki bieżące , ,00 a) dotacja celowa na konserwację zabytków Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwacje obiektów zabytkowych , , , , Kultura Fizyczna , , Obiekty sportowe , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki majątkowe , ,75 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , ,00 Wydatki bieżące , ,00 a) dotacja celowa , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie , ,00 Strona 27