Source: http://docplayer.pl/8033081-Uchwala-nr-4865-2014-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-31-marca-2014-r.html
Timestamp: 2019-01-16 00:08:41
Legal References Found: art. 41
 art. 89
 art. 267
 art. 269
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art.184
 art. 184
 art.184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art.184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art.184
 art. 184
 art. 184
 art. 184

Document Content:
UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. - PDF
Download "UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r."
1 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok Na podstawie art. 41 ust.1 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 poz. 596 z późn. zm.); art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Województwa Opolskiego uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2. Sprawozdanie przedkłada się Sejmikowi Województwa Opolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa i Dyrektorowi Departamentu Finansów. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 1
2 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Marszałek Województwa Andrzej Buła Wicemarszałek Województwa Roman Kolek Wicemarszałek Województwa Tomasz Kostuś Członek Zarządu Województwa Barbara Kamińska Członek Zarządu Województwa Antoni Konopka Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 2
3 Załącznik do uchwały Nr 4865/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2014 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2013 ROK Opole, marzec 2014 Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 1
4 SPIS TREŚCI Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela wykonanie planu dochodów budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku (z wykresami) wykonanie planu wydatków budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku (z wykresami) wykonanie planu przychodów i rozchodów budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku wykonanie planu dochodów zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku wykonanie planu dochodów zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku wykonanie planu wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w 2013 roku i wydatków na realizację zadań ujętych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii w 2013 r. wykonanie planu dotacji udzielanych z budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku zmiany w planie wydatków na projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmiany w planie dochodów i przychodów budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku zmiany w planie wydatków i rozchodów budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku CZĘŚĆ OPISOWA I. Zmiany w planie budŝetu Województwa Opolskiego na 2013 rok II. III. IV. Syntetyczne przedstawienie podstawowych wielkości budŝetowych Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku V. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku VI. VII. VIII. Wynik budŝetu za 2013 roku i stan zadłuŝenia Realizacja planu wydatków programów i przedsięwzięć wieloletnich Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich w 2013 roku Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 2
5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2013 ROKU Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE ,91 95,1% 114,5% DOTACJE Z BUD ETU PA STWA ,51 94,9% 118,9% DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ,87 96,9% 107,0% DOCHODY BIE CE ,01 97,6% 100,4% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,01 94,7% 107,6% Prace geodezyjno - urz dze iowe na potrzeby rolnictwa ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,00 100,0% 100,0% Melioracje wodne ,04 100,0% 102,3% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,04 100,0% 102,3% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,79 86,5% 118,5% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2218 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,31 86,5% 118,5% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2219 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,48 86,5% 118,5% Pozostała działalno ,18 100,0% 209,8% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,18 100,0% 209,8% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,09 99,9% 94,8% Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe ,09 99,9% 94,8% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,09 99,9% 94,8% 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA ,00 100,0% 59,5% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,0% 37,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,00 100,0% 37,0% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 100,0% 101,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,00 100,0% 101,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,71 96,8% 105,2% Urz dy wojewódzkie ,71 96,8% 105,2% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,71 96,8% 105,2% 752 OBRONA NARODOWA ,00 100,0% 60,3% Pozostałe wydatki obronne ,00 100,0% 60,3% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,00 100,0% 60,3% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 3
6 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE OCHRONA ZDROWIA ,80 98,4% 106,6% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,80 79,6% 115,9% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,80 79,6% 115,9% Pozostała działalno ,00 100,0% 106,1% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,00 100,0% 106,1% 852 POMOC SPOŁECZNA ,65 99,9% 107,0% wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,75 99,8% 107,4% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,75 99,8% 107,4% O rodki adopcyjno-opieku cze ,90 100,0% 106,2% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,90 100,0% 106,2% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA ,75 90,1% 84,7% Wpływy i wydatki zwi zane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,75 87,2% 63,1% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,75 87,2% 63,1% Pozostała działalno ,00 100,0% - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,00 100,0% - DOCHODY MAJ TKOWE ,86 95,7% 121,6% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,86 95,7% 121,6% Melioracje wodne ,03 92,0% 72,3% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6510 administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d ,60 97,2% 73,3% województwa 6517 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d ,54 86,1% 71,1% województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d ,89 86,1% 71,1% województwa Usuwanie skutków kl sk ywiołowych ,83 100,0% 401,2% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6510 administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d ,83 100,0% 401,2% województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 22,5% - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6518 administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d ,00 22,5% - województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d ,00 22,5% - Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 4
7 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE Z BUD ETU PA STWA DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE ,64 92,9% 134,2% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM RODKÓW Z BUDZETU UNII ,71 92,1% 140,6% DOCHODY BIE CE ,88 91,7% 130,6% 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ,61 90,2% 102,0% Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich ,61 90,2% 102,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2008 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,67 95,3% 105,0% bud etu rodków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,56 95,3% 105,0% bud etu rodków europejskich 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,38 31,7% 51,8% bud etu rodków europejskich 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,04 75,1% 114,9% Rozwój przedsi biorczo ci ,04 75,1% 114,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2009 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,04 75,1% 114,9% bud etu rodków europejskich 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,50 91,4% 108,7% Urz dy naczelnych i centralnych organów administracji rz dowej ,11 91,0% 99,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2008 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,15 91,0% 98,9% bud etu rodków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,96 91,0% 99,4% bud etu rodków europejskich Urz dy marszałkowskie ,86 91,6% 112,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2008 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,55 91,6% 114,2% bud etu rodków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,31 93,0% 78,0% bud etu rodków europejskich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,53 85,7% 91,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2009 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,53 85,7% 91,1% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 5
8 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE RÓ NE ROZLICZENIA ,85 90,2% 141,7% Regionalne Programy Operacyjne ,65 96,0% 96,7% 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,36 96,0% 96,7% bud etu rodków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,29 99,7% - bud etu rodków europejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,20 87,8% 180,3% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,20 87,8% 180,3% bud etu rodków europejskich 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,88 98,5% 112,7% Wojewódzkie Urz dy Pracy ,88 98,5% 112,7% 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,88 98,5% 112,7% bud etu rodków europejskich DOCHODY MAJ TKOWE ,83 93,1% 176,2% 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ,00-0,0% Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich ,00-0,0% 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,00-0,0% bud etu rodków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,00-0,0% bud etu rodków europejskich 6200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,00-0,0% bud etu rodków europejskich 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,00 93,1% 176,5% Regionalne Programy Operacyjne ,19 93,1% 176,5% 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,05 72,7% 276,7% bud etu rodków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,14 93,1% 176,5% bud etu rodków europejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,81 88,2% 154,4% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,81 88,2% 154,4% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 6
9 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) POZOSTAŁE ZADANIA DOTACJE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,83 100,0% Wojewódzkie Urz dy Pracy ,83 100,0% - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 6208 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,83 100,0% - bud etu rodków europejskich POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE ,93 100,0% 100,2% DOCHODY BIE CE ,93 100,0% 103,2% 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 100,0% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 100,0% - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych samorz du 2230 województwa ,00 100,0% OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ,93 100,0% 100,0% Parki krajobrazowe ,93 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych samorz du 2230 województwa ,93 100,0% 100,0% DOCHODY MAJ TKOWE ,00 100,0% 100,0% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,00 100,0% 100,0% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6530 własnych samorz du województwa ,00 100,0% 100,0% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ,00 99,8% 180,9% DOCHODY BIE CE ,00 99,8% 180,9% 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA ,00 99,7% Pozostała działalno ,00 99,7% - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez samorzad 2220 województwa na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej ,00 99,7% POMOC SPOŁECZNA ,00 100,0% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 100,0% - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez samorzad 2220 województwa na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej ,00 100,0% - DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ,50 100,0% 70,5% DOCHODY BIE CE ,00 100,0% 52,6% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 100,0% 100,0% Biblioteki ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie 2320 (umów) mi dzy j.s.t ,00 100,0% 100,0% DOCHODY MAJ TKOWE ,50 100,0% 90,7% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,50 100,0% Drogi publiczne wojewódzkie ,50 100,0% - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6610 porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorzadu terytorialnego ,50 100,0% - Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 7
10 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ DOTACJE JEDNOSEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ,23 94,4% 509,2% DOCHODY BIE CE ,10 110,4% 135,0% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,10 113,3% 0,0% Drogi publiczne wojewódzkie ,10 113,3% 0,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 2710 własnych zada bie cych ,10 113,3% 0,0% 801 O WIATA I WYCHOWANIE ,00 100,0% Biblioteki pedagogiczne ,00 100,0% - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 2710 własnych zada bie cych ,00 100,0% OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ,00 100,0% 100,0% Parki krajobrazowe ,00 100,0% 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 2710 własnych zada bie cych ,00 100,0% 100,0% DOCHODY MAJ TKOWE ,13 93,3% 656,8% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 30,0% 62,9% Melioracje wodne ,00 30,0% 62,9% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 6300 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 30,0% 62,9% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,13 99,2% 997,4% Drogi publiczne wojewódzkie ,13 99,2% 997,4% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomi dzy j.s.t na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,13 99,2% 997,4% 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 100,0% Szpitale ogólne ,00 100,0% - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 6300 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,0% - DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ,00 100,0% 93,3% DOCHODY BIE CE ,00 100,0% 93,3% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 100,0% 93,8% Pozostała działalno ,00 100,0% 93,8% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie 2310 (umów) mi dzy j.s.t ,00 100,0% 66,7% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie 2320 (umów) mi dzy j.s.t ,00 100,0% 128,6% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 8
11 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE O WIATA I WYCHOWANIE ,00 100,0% 93,3% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 100,0% 93,3% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie 2310 pomi dzy j.s.t ,00 100,0% 100,8% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie 2320 pomi dzy j.s.t ,00 100,0% 62,9% Dotacje celowe otrzymane od samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na 2330 podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego ,00 100,0% - DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ,67 99,5% 57,6% DOCHODY BIE CE ,67 99,3% 43,4% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,00 100,0% 40,1% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,00 100,0% 40,1% Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora 2440 finansów publicznych ,00 100,0% 40,1% 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 100,0% 258,7% Pozostała działalno ,00 100,0% 258,7% Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora 2440 finansów publicznych ,00 100,0% 258,7% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,67 94,6% 98,1% Wojewódzkie Urz dy Pracy ,67 94,6% 98,1% Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora 2440 finansów publicznych ,67 94,6% 98,1% DOCHODY MAJ TKOWE ,00 100,0% TRANSPORT I Ł CZNO ,00 100,0% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,00 100,0% - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,0% - SUBWENCJE ,00 100,0% 109,5% DOCHODY BIE CE ,00 100,0% 110,9% 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,00 100,0% 110,9% Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego ,00 100,0% 95,4% 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa ,00 100,0% 95,4% Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,00 100,0% 116,5% 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa ,00 100,0% 116,5% Cz regionalna subwencji ogólnej dla województw ,00 100,0% 109,7% 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa ,00 100,0% 109,7% DOCHODY MAJ TKOWE ,00 100,0% 55,9% 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,00 100,0% 55,9% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego ,00 100,0% 55,9% rodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach 6180 powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu ,00 100,0% 55,9% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 9
12 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOCHODY DOTACJE WŁASNE ,39 101,4% 115,7% RODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ,79 99,4% 119,1% DOCHODY BIE CE ,10 99,1% 212,1% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,26 100,0% 66,0% Pozostała działalno ,26 100,0% 66,0% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,26 100,0% 66,0% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,36 99,3% 185,3% Rozwój przedsi biorczo ci ,20 91,6% 351,5% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2007 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,45 91,2% 413,7% bud etu rodków europejskich rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,75 101,6% 79,6% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsi biorczo ci ,60 99,9% 180,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2007 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,60 99,9% 180,4% bud etu rodków europejskich Pozostała działalno ,56 79,0% 77,8% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,56 79,0% 77,8% 630 TURYSTYKA ,75 99,9% 220,4% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,75 99,9% 220,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2007 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,63 99,9% 200,9% bud etu rodków europejskich rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,12 100,0% INFORMATYKA ,00-0,0% Pozostała działalno ,00-0,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2007 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,00-0,0% bud etu rodków europejskich 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,56 95,7% 53,1% Urz dy marszałkowskie ,55 100,0% 30,9% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,55 100,0% 120,6% Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,69 85,7% 91,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2007 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,69 85,7% 91,1% bud etu rodków europejskich Pozostała działalno , rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł , Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 10
13 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE O WIATA I WYCHOWANIE ,72 28,8% 36,4% Pozostała działalno ,72 28,8% 36,4% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,72 28,8% 36,4% 851 OCHRONA ZDROWIA ,21 100,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,21 100,0% - rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,21 100,0% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,24 99,2% 341,9% Pozostała działalno ,24 99,2% 341,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2007 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,24 99,2% 341,9% bud etu rodków europejskich DOCHODY MAJ TKOWE ,69 99,8% 73,8% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,59 100,0% 0,5% Melioracje wodne ,59 100,0% 0,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 6207 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,59 100,0% 0,9% bud etu rodków europejskich 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,46 96,5% 24434,3% Rozwój przedsi biorczo ci ,46 96,5% - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 6207 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,46 96,5% - bud etu rodków europejskich 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,54 100,0% 83,7% Drogi publiczne wojewódzkie ,54 100,0% 83,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 6207 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,54 100,0% 83,7% bud etu rodków europejskich 720 INFORMATYKA ,00-0,0% Pozostała działalno ,00-0,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 6207 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,00-0,0% bud etu rodków europejskich 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,10 100,0% Pozostała działalno ,10 100,0% - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 6207 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,10 100,0% - bud etu rodków europejskich 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 6207 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich , Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 11
14 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) POZOSTAŁE DOTACJE DOCHODY WŁASNE ,60 102,9% 113,2% DOCHODY BIE CE ,21 105,6% 110,2% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,42 94,9% 85,1% Zarz dy melioracji i urz dze wodnych ,65 103,5% 525,8% 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,10 103,3% 1552,5% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,46 102,4% 98,1% o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,75 134,1% 105,2% 0920 Pozostałe odsetki ,65-123,6% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,69 100,8% 231,8% Melioracje wodne ,10 109,0% 1,6% Dochody j.s.t. zwiazane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada 2360 zleconych ustawami ,10 109,0% 124,6% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,9% 0588 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wył czenie z produkcji gruntów rolnych ,67 92,8% 75,3% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,45 91,7% 74,0% 0920 Pozostałe odsetki ,22 195,5% 477,4% Pozostała działalno ,00 100,6% 82,3% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,00 100,6% 164,2% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,14 98,5% 193,5% Rozwój przedsi biorczo ci ,61 258,3% 113,9% 0690 Wpływy z ró nych opłat , Pozostałe odsetki ,21-0,4% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,73-233,2% Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0908 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,19 99,9% 202,2% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 0909 Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,64 99,9% 31,0% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,32 100,0% 197,6% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ,72 100,0% 197,6% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 12
15 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki DOTACJE i przedsi biorczo ci ,53 96,0% 199,4% 0909 Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,31 95,7% 179,7% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 0919 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 50,0% Pozostałe odsetki ,00 95,5% 4,0% 0589 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,15 100,0% 2175,2% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2917 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,76 100,0% 6,2% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych , ,8% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,58 111,4% 234,1% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2707 pozyskane z innych ródeł ,32 87,1% 212,7% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2709 pozyskane z innych ródeł ,41 87,1% 212,7% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,72 101,0% 226,8% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,00 100,1% 46,5% 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100,1% 46,5% Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe ,04 99,7% 0,8% Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00 100,0% 0,3% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie ,04 99,6% 1,0% lub w nadmiernej wysoko ci Drogi publiczne wojewódzkie ,68 101,0% 239,8% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odr bnych ustaw ,00-0,0% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ,94 102,6% Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,55 98,1% Wpływy z ró nych opłat ,27 102,1% - Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,91 105,0% 100,3% o podobnym charakterze 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,74 96,8% Pozostałe odsetki ,00 191,4% 38,9% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,27 100,1% 1395,3% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 13
16 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) GOSPODARKA DOTACJE MIESZKANIOWA ,06 102,8% 97,7% Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami ,06 102,8% 97,7% 0470 Wpływy z opłat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci ,26 100,0% 100,7% 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,97 109,5% 72,2% o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,07 100,5% 212,5% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,83 111,2% 98,3% 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA ,64 102,9% 56,7% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,64 102,9% 61,7% 0830 Wpływy z usług ,87 108,1% 61,7% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,00 0,0% Pozostałe odsetki ,77 2,6% 148,5% 720 INFORMATYKA ,00-0,0% Pozostała działalno ,00-0,0% 0830 Wpływy z usług , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,90 133,3% 55,6% Urz dy wojewódzkie ,22 108,2% 123,7% Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji 2360 rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ,22 108,2% 123,7% Urz dy marszałkowskie ,68 138,1% 53,1% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,00 206,5% 111,7% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,03 113,9% 69,0% o podobnym charakterze Wpływy z ró nych dochodów ,15 109,7% 36,6% 0589 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100,0% 8,1% 0929 Pozostałe odsetki ,00 0,0% 0,0% 0978 Wpływy z ró nych dochodów ,46 102,0% 3,4% 0979 Wpływy z ró nych dochodów ,04-0,0% Promocja jednostek samorz du terytorialnego ,00 101,4% - Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00 105,3% - nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z ró nych dochodów ,00 100,0% - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ,00 100,7% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) ,10 106,6% 111,1% Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody j.s.t. na podstawie ustaw ,00 170,8% 368,3% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych ,00 170,8% 368,3% Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 14
17 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) Udziały województw w podatkach DOTACJE stanowi cych dochód bud etu pa stwa ,10 106,3% 110,6% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 103,0% 105,1% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,10 107,3% 112,3% 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,53 98,9% 83,6% Ró ne rozliczenia ,53 98,9% 83,6% 0920 Pozostałe odsetki ,24 98,8% 87,0% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,29 100,1% 65,3% 801 O WIATA I WYCHOWANIE ,72 104,8% 83,9% Licea ogólnokształc ce ,00-8,1% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,00-14,3% Licea profilowane ,12 61,7% 132,9% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,72 41,9% 48,2% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,40 67,5% - o podobnym charakterze 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,00 76,7% 89,8% Szkoły zawodowe ,45 102,9% 67,0% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,28 43,5% 72,9% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,47 104,8% 58,6% o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 103,4% 66,8% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,70 100,7% 103,5% Zakłady kształcenia nauczycieli ,93 100,4% 67,5% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,70 101,2% 66,7% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,78 93,5% 61,0% o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,85 106,0% 238,3% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,60 93,5% 75,7% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,28 106,2% 89,7% 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,15 100,5% Wpływy z ró nych opłat ,00-133,3% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,80 108,5% 98,2% o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,46 116,7% 80,5% 0840 Wpływy ze sprzeda y wyrobów ,00 0,0% 0,0% 0920 Pozostałe odsetki ,71-1,8% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,16 68,9% 173,6% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2700 pozyskane z innych ródeł ,00 100,0% 129,3% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 15
18 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) Biblioteki pedagogiczne DOTACJE ,94 97,6% 71,9% 0750 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów , o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,25 103,5% 67,8% 0920 Pozostałe odsetki ,00 0,0% 0,0% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej ,00 4,5% 7,2% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,69 94,4% 74,7% 851 OCHRONA ZDROWIA ,85 99,7% 29462,0% Programy polityki zdrowotnej ,00-57,1% Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych , nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,85 99,5% - rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2709 pozyskane z innych ródeł ,85 99,5% POMOC SPOŁECZNA ,44 108,4% 329,0% wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,23-96,5% Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji 2360 rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ,23-96,5% Regionalne o rodki polityki społecznej ,21 107,9% 332,7% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,21 107,9% 332,7% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,81 91,4% 112,2% Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,88 99,8% 161,9% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,88 99,8% 161,9% Wojewódzkie urz dy pracy ,28 112,1% 93,6% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,00 121,0% 115,3% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,28 100,2% 92,5% 0978 Wpływy z ró nych dochodów ,75 99,9% 14,0% 0979 Wpływy z ró nych dochodów ,25 98,4% 14,0% Pozostała działalno ,65 63,6% 53,2% 0589 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0908 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00 100,0% - nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0909 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00 100,0% 0,3% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie ,47 99,3% 189,9% lub w nadmiernej wysoko ci 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci , ,7% 54,2% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 16
19 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, DOTACJE w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2919 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,45 15,4% 33,5% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 0977 Wpływy z ró nych dochodów ,26 100,0% Wpływy z ró nych dochodów , ,4% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,38 96,8% 79,1% Internaty i bursy szkolne ,38 96,8% 79,1% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,88 40,8% 24,4% o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,50 97,3% 79,8% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,00-80,0% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA ,83 90,0% 113,6% Ochrona gleby i wód podziemnych , Wpływy z ró nych dochodów , Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami , Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych ,23 103,9% 509,3% 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,63 99,8% 489,1% 0690 Wpływy z ró nych opłat , Wpływy i wydatki zwi zane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,14 85,4% 181,9% 0690 Wpływy z ró nych opłat , Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ,14 85,4% 181,9% Pozostała działalno ,11 89,6% 112,4% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,01 440,0% 12,6% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,10 89,4% 114,3% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,90 100,1% 131,3% Muzea ,90 100,0% 100,0% 0970 wpływy z ró nych dochodów ,90 100,0% 100,0% Pozostała działalno ,00 100,4% 87695,2% Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00 102,6% - nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,00 0,0% - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci , Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 17
20 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE DOTACJE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ,47 88,8% 132,2% Parki krajobrazowe ,47 88,8% 132,2% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,68 98,9% 171,7% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,79 88,8% 132,0% 926 KULTURA FIZYCZNA ,30 101,0% 79,2% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,30 101,0% 100,8% Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0900 wysoko ci ,00 104,6% Pozostałe odsetki ,30-343,3% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,00 0,0% - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00-85,6% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci DOCHODY MAJ TKOWE ,39 81,4% 156,8% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,03 96,5% 156,3% Zarz dy melioracji i urz dze wodnych ,00 100,0% - rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,00 100,0% - zaliczanych do sektora finansów publicznych Melioracje wodne ,10 100,0% 20,6% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,36 100,0% 42,9% zaliczanych do sektora finansów publicznych 6289 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,74 100,0% 1,2% zaliczanych do sektora finansów publicznych Usuwanie skutków kl sk ywiołowych ,93 96,3% 206,8% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,93 96,3% 206,8% zaliczanych do sektora finansów publicznych 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,35 100,0% 30,8% Rozwój przedsi biorczo ci ,35 100,0% 31,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 6669 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,35 100,0% 31,0% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci, dotycz ce dochodów majatkowych 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZN, GAZ I WOD ,00 100,0% Pozostała działalno ,00 100,0% - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 6669 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci, dotycz ce dochodów majatkowych ,00 100,0% - Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 18