Source: http://docplayer.pl/16145255-Zarzadzenie-nr-82-15-wojta-gminy-raczki-z-dnia-20-sierpnia-2015-r.html
Timestamp: 2019-01-23 23:31:33
Legal References Found: art. 226
 art. 266
 art. 265
 art. 13
 art. 226
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5

Document Content:
ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. - PDF
Download "ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r."
1 ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Na podstawie art. 266 ust. 2 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532) oraz art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z 2013 r. poz. 1646) zarządza się, co następuje: Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Raczki za I półrocze 2015 roku, informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 2. Informacja obejmuje następujący zakres: 1) Informację o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy za I półrocze 2015 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym: dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami według załącznika Nr 1; 2) Informację o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy za I półrocze 2015 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym: wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami według załącznika Nr 2; 3) Informację z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2015 według załącznika Nr 3; 4) Informację o realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za I półrocze 2015 roku według załącznika Nr 4; 5) Informację o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii według załącznika Nr 5; 6) Informację o realizacji dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska według załącznika Nr 6; 7) Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy według załącznika Nr 7; 8) Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych według załącznika Nr 8; 9) Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego według załącznika Nr 9; 10) część opisową dotyczącą realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy według załącznika Nr 10; 11) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury: a) Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach według załącznika Nr 11, b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach według załącznika Nr 12; 12) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć według załącznika Nr Przedstawić powyższą informację Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. Przyjęty Strona 1
2 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki. Wójt Andrzej Szymulewski Przyjęty Strona 2
3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 R., W TYM: DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI Dział Rozdz. Treść Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu Dochody bieżące Dochody majątkowe Rodzaj: Porozumienia z jst 801 Oświata i wychowanie 2 000, ,64 302,36 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 000, ,64 265,66 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 1 000, ,64 265,66 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego 1 000,00 367,00 36,7 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 1 000,00 367,00 36,7 0,00 0,00 0,00 Dochody z porozumień z jst razem: 2 000, ,64 302,36 0,00 0,00 0, Rolnictwo i łowiectwo 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 630 Turystyka ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 6 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dochodów klasyfikowanych w paragrafie Gospodarka mieszkaniowa , ,78 55, , ,20 11, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,98 24, , ,20 11,27 Przyjęty Strona 3
4 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4 051, ,89 100,57 0,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,40 52,94 0,00 0,00 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 0,00 0, , ,20 11, Pozostałe odsetki 123,00 378,49 307,72 0,00 0,00 0, Administracja publiczna 3 300, ,85 97,24 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 300, ,85 97,24 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 3 000,00 988,60 32,95 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 300, ,25 740,08 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 986, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne 5 986, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 986, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,48 52,03 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek , ,00 53,48 0,00 0,00 0,00 organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 52,98 0,00 0,00 0, Podatek rolny 1 700, ,00 73,76 0,00 0,00 0, Podatek leśny , ,00 53,19 0,00 0,00 0, Podatek od środków transportowych , ,00 61,27 0,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 573,00 579,00 101,05 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób , ,30 53,90 0,00 0,00 0,00 fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,68 48,44 0,00 0,00 0, Podatek rolny , ,50 55,22 0,00 0,00 0, Podatek leśny , ,60 62,08 0,00 0,00 0, Podatek od środków transportowych , ,00 70,57 0,00 0,00 0, Podatek od spadków i darowizn , ,81 65,38 0,00 0,00 0, Opłata od posiadania psów 200,00 48,00 24,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty targowej 7 000, ,00 42,29 0,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 57,15 0,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, ,71 289,34 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,58 64,23 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 47,66 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 4
5 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,90 63,03 0,00 0,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 49,432,20 71,29 0,00 0,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 577, ,88 104,37 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 501,00 501,60 100,12 0,00 0,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,60 48,60 0,00 0,00 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 44,87 0,00 0,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,60 269,64 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,48 57,18 0,00 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61,54 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61,54 0,00 0,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00 0,00 0,00 0, Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego , ,52 100,00 0,00 0,00 0, Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego , ,52 100,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe , ,96 7,77 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki , ,96 7,77 0,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 52,36 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe 626,00 324,00 51,76 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 600,00 324,00 54,00 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 52,16 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 5 687, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 50,00 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 52,55 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,00 55,28 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 556,00 556,00 100,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 50,00 0,00 0,00 0, Gimnazja 426,00 214,00 50,23 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 26,00 9,00 34,62 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 400,00 205,00 51,25 0,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 95,00 74,00 77,89 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 95,00 74,00 77,89 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,28 54,21 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 5
6 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,34 48,41 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 50,00 87,20 174,40 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,51 42,08 0,00 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,63 49,15 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 4 000, ,00 59,20 0,00 0,00 0,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 000, ,00 59,20 0,00 0,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 68,75 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 68,75 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,00 61,02 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 61,02 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 50,02 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 60,00 47,00 78,33 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 50,00 0,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 200, ,74 46,24 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 3 200, ,74 46,24 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,20 46,48 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 3 642, ,42 100,01 0,00 0,00 0,00 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 643,00 642,78 99,97 0,00 0,00 0,00 dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 42,46 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,40 70,62 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , ,40 58,73 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,40 58,73 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,28 88, , ,68 21, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 799, ,32 107,16 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 2 116, ,66 109,44 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 58,00 58,66 101,14 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 6
7 0970 Wpływy z różnych dochodów 625,00 625,00 100,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , ,24 60,02 0,00 0,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,04 59,86 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 1 000, ,20 124,12 0,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi ,00 546,42 3,51 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 546,42 3,51 0,00 0,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,58 97, , ,68 24, Wpływy z różnych opłat , ,60 131,77 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 946,98 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 23,08 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 0,00 0,00 0, , ,68 24,05 dochodów klasyfikowanych w paragrafie Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6280 publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,56 109,49 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,56 109,49 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,16 100,00 0,00 0,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,16 100,00 0,00 0,00 0,00 publicznych 926 Kultura fizyczna 0,00 2,05 0, , ,00 100, Pozostała działalność 0,00 0,00 0, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0,00 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dochody własne razem: , ,69 59, , ,88 23, Rolnictwo i łowiectwo , ,72 100,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,72 100,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) , ,72 100,00 0,00 0,00 0,00 ustawami 750 Administracja publiczna , ,00 56,74 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 56,74 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu , ,00 56,74 0,00 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) Przyjęty Strona 7
8 ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 98,02 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 058,00 530,00 50,09 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 1 058,00 530,00 50,09 0,00 0,00 0,00 ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 ustawami 801 Oświata i wychowanie , ,69 100,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,16 100,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) , ,16 100,00 0,00 0,00 0,00 ustawami Gimnazja , ,53 100,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) , ,53 100,00 0,00 0,00 0,00 ustawami 852 Pomoc społeczna , ,00 51,84 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 51,89 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) , ,00 51,89 0,00 0,00 0,00 ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , ,00 46,13 0,00 0,00 0,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) , ,00 46,13 0,00 0,00 0,00 ustawami Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 600,00 60,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 1 000,00 600,00 60,00 0,00 0,00 0,00 ustawami Pozostała działalność 1 696,00 608,00 35,85 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 1 696,00 608,00 35,85 0,00 0,00 0,00 ustawami Dochody zlecone razem: , ,41 59,78 0,00 0,00 0,00 Dochody ogółem: , ,74 59, , ,88 23,54 Przyjęty Strona 8
9 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 R., W TYM: WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI Dział Rozdz. Nazwa Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Rodzaj: własne 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 82,09 0,00 0,00 0, Spółki wodne , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 2830 do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 publicznych Izby rolnicze , ,00 55,56 0,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,00 55,56 0,00 0,00 0, Transport i łączność , ,06 48, ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,06 48, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,36 16,29 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,81 66,85 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,89 34,83 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Turystyka , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 275, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 725,00 725,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 555, ,88 99,99 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 445, ,12 100,01 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,26 100,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 9
10 4309 Zakup usług pozostałych , ,74 100,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,93 43, , ,08 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,93 43, , ,08 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 493,18 41,10 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,50 10,70 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,18 57,77 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 657, ,79 99,99 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 738, ,32 62,14 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 86,00 85,76 99,72 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,32 41,79 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,99 38,19 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,40 42,43 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,56 97,08 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 150, ,93 95,12 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , ,00 39,32 0,00 0,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 010,00 504,00 49,90 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, , ,08 100, Działalność usługowa , ,00 48,76 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 45,10 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 45,10 0,00 0,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 52,98 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 52,98 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,27 51,60 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,51 53,86 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 112,65 37,55 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,24 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 167, ,63 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,50 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 532, ,41 68,04 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 730, ,31 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 350,00 201,01 57,43 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 400,00 134,58 33,65 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 10
11 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 371, ,18 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,60 38,13 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 37,61 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 672, ,60 32,01 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 328, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,88 52,12 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,65 54,02 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,91 47,10 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,51 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,44 50,77 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,43 52,35 0,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,08 66,93 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,44 59,09 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 300,00 150,00 50,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,75 58,68 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,20 42,14 0,00 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 6 000, ,60 34,01 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 5 920, ,37 84,25 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,96 67,43 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 260,00 630,00 50,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000, ,54 41,96 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,97 49,40 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,93 45,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 032, ,04 42,91 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 40,00 40,00 100,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,31 53,55 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,09 46,26 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 53,58 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 996,40 33,21 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7 000, ,03 66,73 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 11
12 4430 Różne opłaty i składki , ,79 72,30 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,16 46,63 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,14 47,32 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,60 21,32 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 694, ,80 49,99 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 265,00 132,30 49,92 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 50,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,62 53,10 0,00 0,00 0, Zakup energii 7 500, ,11 55,95 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 7 500,00 840,00 11,20 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 300,00 106,00 4,61 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 700, ,01 90,73 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700, ,20 79,36 0,00 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 800,00 600,00 75,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,50 93,64 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,02 39,77 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 347,00 446,31 33,13 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7 875, ,00 33,14 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 727,71 48,51 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 500, ,00 76,93 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,15 31,84 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu , ,15 31,84 0,00 0,00 0,00 terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez , ,15 31,84 0,00 0,00 0,00 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,47 50, ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,82 54,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub , ,00 42,36 0,00 0,00 0,00 przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,13 46,87 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,05 56,15 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 12
13 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,25 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,57 58,50 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,96 48,79 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 49,68 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,07 26,72 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 524, ,00 20,62 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,01 53,80 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,76 52,83 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,44 38,84 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500, ,37 41,44 0,00 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 800,00 538,34 29,91 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 2 000,00 283,87 14,19 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 984, ,00 50,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,46 57,85 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub , ,00 64,29 0,00 0,00 0,00 przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,50 49,03 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 53,3 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,38 99,70 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 55,21 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 459, ,1 53,89 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 5 000, ,00 71,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 500,00 342,75 22,85 0,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,16 74,12 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640, ,00 75,00 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,37 56,55 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 13
14 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub , ,00 79,15 0,00 0,00 0,00 przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,50 47,93 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 51,26 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 117, ,25 99,97 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 55,44 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 190, ,24 55,45 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 700, ,05 86,48 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 658,44 21,95 0,00 0,00 0, Zakup środków żywności , ,89 53,69 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 6 700, ,00 80,33 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 500,00 577,75 23,11 0,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 734, ,00 74,99 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 288,00 287,16 99,71 0,00 0,00 0, Gimnazja , ,71 55,39 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,92 47,49 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,28 53,95 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,10 100,,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,38 56,30 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,99 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 86,40 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,76 21,90 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000, ,00 16,90 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,31 53,77 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 300,00 225,00 75,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,61 46,23 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 300, ,04 38,09 0,00 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 422,56 21,13 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 14
15 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 139,67 6,98 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 896,00 948,00 50,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,73 52,29 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,80 56,28 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,03 56,01 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 550, ,03 30,76 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 49,88 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 25,01 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,31 47,14 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 981,09 81,76 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 111, ,00 75,00 0,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,71 49,33 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 47,30 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,03 99,83 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,10 53,67 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 567,00 75,64 1,36 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 540, ,04 49,94 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 200,00 891,32 21,22 0,00 0,00 0, Zakup energii 1 600,00 869,20 54,33 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 9 000, ,88 39,62 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 220, ,67 50,93 0,00 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 501,92 25,10 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 300,00 11,81 3,94 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376, ,00 75,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 192,00 96,00 50,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 520,00 52,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 8,20 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 15
16 Zakup usług pozostałych , ,00 8,20 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach , ,68 7,66 0,00 0,00 0,00 artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,29 7,67 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,28 7,67 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 8 832,00 639,11 7,24 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,99 45, ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 410,00 106,91 26,08 0,00 0,00 0, Stypendia dla uczniów 8 620, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,76 50,67 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 904, ,81 97,30 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,99 52,15 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 044,00 390,60 19,11 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,92 23,51 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 65,29 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 20,10 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , ,55 46,77 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 2 000, ,00 61,50 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 61,50 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,55 46,36 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00 526,49 47,86 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 50,00 15,15 30,30 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,67 42,45 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 16
17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 52,59 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,17 41,56 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 580,00 209,60 36,14 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 2 000,00 390,00 19,50 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,48 48,36 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , ,07 45,77 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 0,00 0, , ,07 45,77 0,00 samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , ,09 32,01 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,36 30,64 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 640, ,82 24,67 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 590,00 154,60 26,20 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 60,00 30,00 50,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 800,00 917,31 50,96 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 970,00 700,00 72,16 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 250,00 41,67 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 0,00 0, , ,74 65,63 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 680,00 106,20 15,62 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,48 99,58 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 437, ,30 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 262, ,52 79,01 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 800,00 964,08 53,56 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 760, ,00 45,72 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 824,74 23,56 0,00 0,00 0, Zakup energii 500,00 272,06 54,41 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 120,00 30,00 25,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7 800, ,37 39,44 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 100,00 975,95 46,47 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 17
18 Różne opłaty i składki 1 092,00 989,04 90,57 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 300,00 750,00 57,69 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 0,00 0,00 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 4 000, ,83 59,15 0,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 000, ,83 59,15 0,00 0,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,53 47,33 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,01 46,27 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,09 22,07 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,09 22,07 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,00 59,74 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 59,74 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,35 54,84 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 473,90 39,49 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 52,74 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,99 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,62 54,71 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 6 300, ,51 46,77 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 760, ,00 45,72 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, ,56 72,91 0,00 0,00 0, Zakup energii 1 700,00 869,20 51,13 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 210,00 30,00 14,29 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,46 44,42 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200,00 871,45 39,61 0,00 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 500,00 930,25 37,21 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 400,00 24,98 6,25 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 000, ,00 56,25 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 250,00 96,00 38,40 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500, ,00 47,92 0,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,32 54,80 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 424,20 42,42 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,78 52,03 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 400, ,43 89,02 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 18
19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 850, ,32 51,58 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 750,00 407,59 54,35 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 280, ,00 78,13 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,46 39,95 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,60 40,10 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,86 50,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,14 51,92 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , ,14 46,25 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 960, ,70 32,78 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,84 48,71 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,53 85,70 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,73 51,80 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 438, ,46 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 584, ,00 95,45 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 18,31 0,00 0,00 0, Zakup środków żywności , ,09 56,32 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 61,54 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,25 32,92 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 374,92 41,66 0,00 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 542, ,00 75,01 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 99,97 0,00 0,00 0, Stypendia dla uczniów , ,00 99,97 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 3 200, ,00 75,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 200, ,00 75,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 46, , ,36 81, Gospodarka odpadami , ,43 32,24 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 126,80 21,13 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,88 50,70 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 262, ,95 100,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 19
20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 905, ,37 52,84 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 520,00 151,27 29,09 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,16 20,86 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,07 30,28 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 150, ,93 95,12 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , ,17 47,42 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 600,57 60,06 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 29,11 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 378,00 983,18 29,11 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 485,00 140,88 29,05 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00 735,70 31,99 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,24 59,80 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 100, , ,91 96, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, ,00 752,00 9, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, , ,70 95, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, , ,21 99, Schroniska dla zwierząt , ,06 50,34 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,06 50,34 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,89 53, ,00 52,45 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 907,89 7,76 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,31 56,21 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,24 41,53 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 582, ,45 99,98 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, ,00 52,45 0,01 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,45 49,34 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 9 316, ,72 47,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000, ,73 52,98 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,38 54, ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury 6 480, ,00 50,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 480, ,00 50,00 0,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 48,55 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 20