Source: https://www.infor.pl/akt-prawny/U76.2016.001.0000004,uchwala-nr-xii9615-rady-gminy-wloclawek-w-sprawie-uchwalenia-budzetu-gminy-wloclawek-na-rok-2016.html
Timestamp: 2020-02-25 16:25:10
Legal References Found: art. 18
 art. 211
 art. 212
 art. 214
 art. 215
 art. 222
 art. 235
 art. 236
 art. 237
 art. 242
 art. 258
 art. 90

Document Content:
Uchwała nr XII/96/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2016. - Tekst pierwotny - Baza aktów prawnych - INFOR.pl - portal księgowych
Uchwała nr XII/96/15 Rady Gminy Włocławek
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r.
poz. 379, poz. 911, poz. 1146, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
§ 1. 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 21 546 692,00 zł,
1) dochody bieżące w wysokości 20 681 070,00 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 865 622,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 178 650,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 2. 1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 22 646 692,00 zł,
1) wydatki bieżące w wysokości 20 070 755,83 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 2 575 936,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 178 650,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 100 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 980 926 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 880 926 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 180 500 zł,
2. celowe w łącznej kwocie 300 000 zł, w tym:
2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 245 000 zł.
§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2016 - 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do uchwały.
§ 9. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały
§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6 880 926 zł, w tym na:
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 100 000 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 780 926 zł,
§ 14. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym
w kwocie 100 000 zł.
4. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami,
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji
Część opisowa do budżetu na rok 2016
I. Dochody Dochody na rok 2016 w budżecie zaplanowane zostały w łącznej kwocie 21 546 692,00 zł, z tego dochody bieżące - 20 681 070,00 zł, dochody majątkowe natomiast - w kwocie 865 622,00 zł. Planowane dochody według poszczególnych działów prezentują się następująco: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 175 622 zł. Są to dochody majątkowe i stanowią dofinansowanie zadań inwestycyjnych (środki z funduszu drzewkowego). Dział 020 - Leśnictwo Zaplanowano 2 000 zł tytułem wpływów za korzystanie z terenów łowieckich. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gazi wodę Wpływy w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1 010 000,00 zł. Są to przede wszystkim dochody z tytułu usług - 1 000 000,00 zł , odsetki od nieterminowych wpłat - 5 000 zł oraz pozostałe opłaty - 5 000,00 zł. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 798 590 zł, w tym przede wszystkim: wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 97 000 zł, z tytułu użytkowania wieczystego - 9 540,00 zł, ze sprzedaży majątku - 40 000 zł , wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 650 000 zł. Dział 710 - Działalność usługowa Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 19 000 zł , w tym: wpływy z usług - 18 000 zł, dotacje celowe - 1 000 zł. Dział 750 - Administracja publiczna Zaplanowane dochody to dotacja na realizację zadań zleconych związanych z ewidencją ludności i spraw obronnych - 64 6000 oraz pozostałe wpływy - 3 050,00 zł. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa Zaplanowane dochody dotyczą dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 1 550 zł związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanez ich poborem Ogółem plan dochodów w tym dziale został ustalony w kwocie 8 215 921 zł, w tym: wpływy z karty podatkowej 2 000 zł wpływy z podatku od nieruchomości osoby fizyczne i prawne 2 280 000 zł wpływy z podatku rolnego osoby fizyczne i prawne 337 000 zł wpływy z podatku leśnego osoby fizyczne i prawne 202 000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 185 000 zł podatek od środków transportowych 176 500 zł podatek od spadków i darowizn 7 5 00 zł wpływy z podatku dochodowego osób prawnych CIT 100 000 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT 4 760 421 zł wpływy z opłat eksploatacyjnych 20 000 zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 9 000 zł wpływy z opłat skarbowych 15 000 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 120 000 złw pływy z różnych opłat 1 500 zł Dział 758 - Różne rozliczenia Zaplanowano dochody w tym dziale w kwocie 7 879 435 zł, w tym: subwencja oświatowa - 6 079 508 zł, subwencja wyrównawcza - 1 793 927 zł, dsetki od środków pieniężnych budżetu lokowanych na rachunkach lokat terminowych - 6 000 zł. Dział 801 - Oświata i wychowanie Dochody zostały zaplanowane w kwocie 70 400 zł. Przede wszystkim są to wpływy z usług - 50 800 zł, wpływy z różnych opłat - 1 000 zł, odsetki - 1 500 zł, pozostałe dochody - 17 100 zł. Dział 852 - Pomoc społeczna Dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 2 654 624 zł, z tego dotacje na zadania zlecone - 2 112 500 zł, dotacje na zadania własne - 538 100 zł. Pozostałe dochody to: pozostałe odsetki - 288 zł, pozostałe wpływy - 3 736 zł. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zaplanowane dochody w tym dziale na kwotę 651 900, w tym: wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 13 000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 638 900,00 zł.
II. Wydatki Wydatki na rok 2016 w budżecie zaplanowane zostały w łącznej kwocie 22 646 692,00 zł, z tego wydatki bieżące - 20 070 755,83 zł, wydatki majątkowe - w kwocie 2 575 936,17 zł. Planowane wydatki w poszczególnych działach: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1 435 267 zł, w tym: w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna - 1 412 567 zł. Są to wydatki majątkowe na zadania wynikające z załącznika Nr 4 do projektu. W rozdziale Izby rolnicze zaplanowano wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 7 600 zł. W rozdziale Pozostała działalność zaplanowana została przede wszystkim dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej - 15 000 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 100 zł. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gazi wodę Wydatki w dziale związane są z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 1 100 796,86 zł. Planowane nakłady dotyczą przede wszystkim: wynagrodzeń i pochodnych - 411 387 zł, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 9 882 zł, zakupu materiałów i wyposażenia - 55 000 zł, zakupu energii - 220 000 zł, zakupu usług remontowych i pozostałych - 339 327,86 zł, opłat i składek - 32 000 zł, podatku VAT - 20 000 zł pozostałe koszty - 13 200 zł. Dział 600 - Transport i łączność Wydatki w dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie 982 941,85 zł, z tego wydatki bieżące - 456 512,72 zł, wydatki majątkowe - 526 429,13zł. W rozdziale Transport zbiorowy wydatki na rok 2016 zostały zaplanowane w kwocie 204 000 zł. W rozdziale Drogi publiczne gminne - plan wydatków został zaplanowany w kwocie 768 222,14 zł, z tego wydatki majątkowe to kwota 515 709,42 zł. Najważniejsze wydatki na utrzymanie i budowę infrastruktury drogowej to: zakup materiałów i wyposażenia - 84 520,04 zł, zakup usług remontowych - 54 992,68 zł , zakup usług pozostałych - 104 780,00 zł, wydatki inwestycyjne - 515 709,42 zł (na zadania inwestycyjne realizowane zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu). W rozdziale Infrastruktura telekomunikacyjna zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 10 719,71 zł (fundusz sołecki). Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym wydatki zostały zaplanowane w kwocie 155 167,91 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 38 500,00 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 116 667,91 zł. Dział 710 - Działalność usługowa Wydatki zostały ustalone w kwocie 119 554,00 zł, z tego na zadania z zakresu geodezji i kartografii - 30 800 zł, na utrzymanie cmentarza komunalnego - 47 754 zł, plany zagospodarowania przestrzennego - 41 000 zł. Dział 750 - Administracja publiczna Ogółem planowane wydatki w dziale zamykają się kwotą rzędu 2 422 965,00 zł, z tego: w rozdziale Urzędy wojewódzkie wydatki zostały zaplanowane w kwocie 97 579 zł, z tego ze środków własnych - w kwocie 32 929,00 zł, pozostałe wydatki - w ramach dotacji na zadania zlecone. w rozdziale Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki zaplanowano w kwocie 130 000 zł, w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1 942 500 zł, w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie 65 150 zł, w rozdziale Pozostała działalność plan wydatków został zaplanowany w kwocie 187 736,00 zł. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa Zaplanowane w kwocie 1 550 zł wydatki dotyczą realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego. Całość finansowana z dotacji. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ogółem planowane wydatki w dziale zamykają się kwotą rzędu 232 500,00 zł, z tego: na zakup paliwa dla policji zaplanowano wydatki w kwocie 2 000 zł, wydatki na ochotnicze straże pożarne zaplanowane zostały w kwocie 230 500,00 zł, Z planowanych wydatków bieżących najważniejsze kategorie to: wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 71 300 zł, zakup energii - 33 000 zł, zakup materiałów i usług pozostałych - 76 000,00 zł, ubezpieczenie majątku - 25 000 zł, Dział 757 - Obsługa długu publicznego Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w kwocie 482 100 zł, z tego odsetki - 452 000,00 zł. Dział 758 - Różne rozliczenia W dziale tym zostały zaplanowane rezerwy ogólne i celowe, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 180 500 zł, rezerwa na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 55 000 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 245 000 zł. Utworzone rezerwy stanowią zabezpieczenie należytego wykonania budżetu. Dział 801 - Oświata i wychowanie Na terenie Gminy funkcjonują dwa publiczne Zespoły Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w skład których wchodzą szkoły podstawowe, gimnazja, oddziały przedszkolne i przedszkola oraz dwie szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, na które Gmina przekazuje dotacje zgodnie z art. 90 ustawy systemie oświaty. Rozdział 80101 - Szkołypodstawowe - wydatki ogółem:3 803 501,42 zł W dwóch szkołach podstawowych w Zespołach Szkół na terenie Gminy Włocławek uczy się 330 uczniów. Planowane zatrudnienie to 36,53 etatów pracowników w tym nauczycieli 20,86 (dyplomowanych - 15,04, mianowanych 5,04, kontraktowych - 0,78) pracowników obsługi - 15,67 etatów. Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 807 076 zł
§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe90 067 zł fundusz zdrowotny - 3 731 zł dodatek wiejski - 75 329 zł dodatek mieszkaniowy - 9 384 zł świadczenia socjalne - 1 623 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe1 711 499 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne145 477 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne332 777 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy47 572 zł
§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe12 000 zł
§ 4210. - materiały i wyposażenie306 187,42 zł
§ 4240. - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych3 500 zł
§ 4260. - Energia i woda59 000 zł
§ 4270. - Zakup usług remontowych162 000 zł
§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych1 650 zł
§ 4300. - zakup usług pozostałych37 000 zł
§ 4360. - zakup usług telekomunikacyjnych6 000 zł
§ 4410. - podróże służbowe krajowe -600 zł
§ 4500. - Pozostałe podatki (…) -200 zł
§ 4440. - odpis na ZFŚS76 496 zł
§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami1 500 złkorpusu służby cywilnejRozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - ogółem wydatki wynoszą 238 672 zł Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 54 dzieci. Planowane zatrudnienie to 2,68 etatu (nauczyciel dyplomowany - 1, nauczyciel mianowany - 1,68).
§ 2540. - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 39 682 zł
§ 3020. - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń11 359 zł fundusz zdrowotny - 400 zł dodatek wiejski - 8 794 zł dodatek mieszkaniowy - 1536 zł świadczenia socjalne - 629 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe133 190 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne11 321 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne26 537 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy3 794 zł
§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe400 zł
§ 4210. - materiały i wyposażenie2 100 zł
§ 4240. - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych2 000 zł zakup planszy i pomocy dydaktycznych
§ 4280. zakup usług zdrowotnych200 zł
§ 4300. zakup usług pozostałych970 zł
§ 4410. podróże służbowe100 zł
§ 4440. - odpis na ZFŚS7 019 złRozdział 80104 - Przedszkola - ogółem 606 700 zł Do przedszkoli przy Zespołach Szkół uczęszcza 81 dzieci. Planowane zatrudnienie to 8,06 etatu w tym nauczycieli 7,06 etatów( dyplomowani - 3,00, mianowani - 3,06, stażyści - 1,00) i pracowników obsługi 2 etaty. Wydatki kształtują się następująco:
§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe27 726 zł fundusz zdrowotny - 900 zł dodatek wiejski - 23 290 zł dodatek mieszkaniowy - 3 072 zł świadczenia socjalne - 464 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe352 191 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne29 937 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne70 012 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy10 018 zł
§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe300 zł
§ 4210. - materiały i wyposażenie21 000 zł
§ 4260. - Energia i woda6 000 zł
§ 4270. - Zakup usług remontowych1 500 zł bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu - 1 500 zł
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych450 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych8 000 zł
§ 4330. Zakup usług przez jst od innych jst55 000 zł
§ 4360. - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych1 000 zł
§ 4430. Różne opłaty i składki250 zł ubezpieczenie mienia
§ 4440. - odpis na ZFŚS20 816 zł
§ 4410. - podróże służbowe500 złRozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego 119 340 zł
§ 2540. - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 119 340 złRozdział 80110 - Gimnazja ogółem planowane wydatki wynoszą 2 413 665 zł W dwóch gimnazjach na terenie Gminy Włocławek uczy się 170 uczniów. Planowane zatrudnienie to 28,88 etatów pracowników w tym nauczycieli 22,89 (dyplomowanych - 13,43 , mianowanych 5,22, kontraktowych - 2,24) pracowników obsługi -5,33 etatu. Wydatki kształtują się następująco:
§ 2540. - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 405 430 zł
§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe85 145 zł fundusz zdrowotny - 3 003 zł dodatek wiejski - 70 880 zł dodatek mieszkaniowy - 9 816 zł świadczenia socjalne - 1 446 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe1 163 873 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne98 929 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne230 214 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy32 916 zł
§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe500 zł
§ 4210. - materiały i wyposażenie213 200 zł
§ 4240. - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych9 000 zł zakup planszy i pomocy dydaktycznych - 9 000 zł
§ 4260. - Energia i woda44 000 zł
§ 4270. - Zakup usług remontowych24 000 zł
§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych1 200 zł
§ 4300. - zakup usług pozostałych34 000 zł
§ 4360. - zakup usług telekomunikacyjnych6 200 zł
§ 4410. - podróże służbowe krajowe-1 200 zł
§ 4430. - Różne opłaty i składki -1 950 zł ubezpieczenie budynku i sprzętu - 1 950 zł
§ 4440. - odpis na ZFŚS60 908 zł
§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami1 000 złkorpusu służby cywilnejRozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - ogółem 497 296 zł Planowane zatrudnienie to 3 etaty kierowców. Objętych dowożeniem jest 138 uczniów w ZS w Smólniku i 101 uczniów w ZS w Kruszynie.
§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe3 500 zł świadczenia socjalne - 3 500 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe130 863 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne11 123 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne29 102 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy3 920 zł
§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe38 000 zł
§ 4210. - materiały i wyposażenie169 000 zł
§ 4270. - Zakup usług remontowych20 000 zł remonty i naprawy autobusów
§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych500 zł
§ 4300. - zakup usług pozostałych68 000 zł
§ 4430. - Różne opłaty i składki -13 000 zł ubezpieczenie autobusów
§ 4500. - Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu6 000 złterytorialnego podatek od środków transportu
§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami500 złkorpusu służby cywilnejRozdział 80114 - Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnejszkół- ogółem wydatki 338 841 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe209 299 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne17 790 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne44 364 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy 2.45%5 975 zł
§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe16 800 zł
§ 4210. - materiały i wyposażenie13 500 zł materiały biurowe - 5 000 zł zakup nagród dla laureatów w konkursach gminnych - 4 000 zł prenumerata - 500 zł zakup papieru ksero, tonerów i sprzętu - 4 000 zł
§ 4270. - Zakup usług remontowych500 zł bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu - 500 zł
§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych300 zł
§ 4300. - zakup usług pozostałych18 200 zł opłaty pocztowe, znaczki -3 000 zł · usługi w zakresie bhp 7 200 zł licencje -8 000 zł(opłata licencji za programy "Płace, Budżet i Prawo Oświatowe")
§ 4360. - zakup usług telekomunikacyjnych2 200 zł
§ 4430. - Różne opłaty i składki -500 zł · ubezpieczenie budynku i sprzętu - 500 zł
§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami2 700 złkorpusu służby cywilnejRozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem wydatki 35 480 zł Planowana kwota wydatków stanowi 1% planowanej kwoty na wynagrodzenia nauczycieli
§ 4300. - zakup usług pozostałych20 590 zł
§ 4410. - podróże służbowe krajowe -1 890 zł
§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 000 złRozdział 80148 - Stołówki szkolne ogółem 419 330 zł Z dwóch stołówek szkolnych przy Zespołach Szkół korzysta 379 dzieci. Planowane zatrudnienie to 9,38 etatów pracowników administracyjno obsługowych.
§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe1 400 zł świadczenia socjalne - 1 400 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe291 125 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne24 745 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne54 167 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy7 739 zł
§ 4210. - materiały i wyposażenie24 500 zł
§ 4260. - Energia i woda600 zł
§ 4270. - Zakup usług remontowych1 900 zł
§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych450 zł
§ 4300. - zakup usług pozostałych1 100 zł
§ 4410. - podróże służbowe100 zł
§ 4440. - odpis na ZFŚS10 904 zł
§ 4700. - szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej 600 złRozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 64 255 zł
§ 2540. - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 7 808 zł
§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe2 926 zł świadczenia socjalne - 2 926 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe38 469 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne3 270 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne7 616 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy1 088zł
§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe350 zł
§ 4440. - odpis na ZFŚS1 728 złPozostałe wydatki - 1 000 złRozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży e szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 931 345 zł
§ 2540. - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 165 766 zł
§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe33 381 zł świadczenia socjalne - 2 926 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe539 891 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne45 891 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne105 874 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy15 128 zł
§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe100 zł
§ 4440. - odpis na ZFŚS24 314 złPozostałe wydatki - 1 000 złRozdział 80195 - Pozostała działalność 66 663 zł
§ 4440. - odpis na ZFŚS66 663 zł Planowano odpis na ZFŚS dla 57 nauczycieli emerytów ( 57 x 1169,53 zł) Dział 851 - Ochrona zdrowia Zaplanowane w tym dziale wydatki w łącznej kwocie 120 000 zł dotyczą: wydatków na zwalczanie narkomanii - 1 600 zł, wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 118 400 zł (wydatki finansowane ze środków ze sprzedaży alkoholu), Dział 852 - Pomoc społeczna Wydatki w dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie 3 151 725 zł, z tego na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 114 600 (wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone), składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 17 700 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 213 900 zł, dodatki mieszkaniowe - 35 000 zł, zasiłki stałe - 58 000 zł, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 367 325 zł, wspieranie rodziny - 1 000,00 zł, pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej - 344 200 zł. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie 336 944 zł, z tego: Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - ogółem 269 266 zł Na terenie gminy działają dwie świetlice szkolne przy Zespołach Szkół, z których korzysta 189 dzieci. Planowane zatrudnienie 2,53 etatu pracowników pedagogicznych.
§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe10 806 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe186 546 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne15 856 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne36 414 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy5 205 zł
§ 4210. - materiały i wyposażenie3 500 zł materiały biurowe - 3 500 zł
§ 4240. - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych3 400 zł zakup planszy i pomocy dydaktycznych - 3 400 zł
§ 4270. - Zakup usług remontowych2 000 zł
§ 4300. - Zakup usług pozostałych900 zł
§ 4440. - odpis na ZFŚS4 339 złRozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - ogółem 3 798 zł
§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe132 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe1 450 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne70 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne274 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy42 złpozostałe wydatki 1830 złRozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - ogółem wydatki 62 000 zł
§ 3240. - stypendia dla uczniów62 000 złRozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem wydatki zaplanowano w kwocie1 880 zł Planowano 1% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
§ 4300. - zakup usług pozostałych Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na ogólną kwotę 1 461 559,13 zł, z tego wydatki majątkowe - 138 272,13 zł. Szczegółowy podział: wydatki na gospodarkę odpadami - 680 465 zł, wydatki na oczyszczanie miast i wsi - 15 000 zł, wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 11 00 zł, usługi związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy - 30 100 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg - 548 272,13 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 138 272,13 zł (budowa oświetlenia ulicznego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu), pozostała działalność - 176 722 zł. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki zostały zaplanowane w łącznej kwocie 506 532,83 zł, z tego wydatki bieżące - 369 532,83 zł, wydatki majątkowe - 137 000 zł. Wydatki zostały zaplanowane: na ośrodki kultury, świetlice i kluby - 359 422,30 zł (z tego na zadania inwestycyjne - 137 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu) Wydatki bieżące to przede wszystkim dotacja podmiotowa dla GOK - 186 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 25 145, zakup usług remontowych i pozostałych - 7 061,30 zł), na utrzymanie gminnej biblioteki - datacja podmiotowa w kwocie 121 000 zł, pozostała działalność - 26 110,53 zł. Dział 926 - Kultura fizyczna Zaplanowano wydatki na łączna kwotę 121 500 zł (wydatki bieżące). bieżące wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowano m. in. na dotacje celowe na zadania zlecone stowarzyszeniom - 80 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 15 000 zł, zakup energii - 11 000 zł, zakup usług - 2 500 zł, pozostała działalność - wydatki zaplanowano w kwocie 13 000 zł (są to wydatki bieżące), z tego 12 500 na zakup materiałów i wyposażenia oraz 500 zł na zakup usług.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/96/15
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/96/15
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/96/15
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/96/15
Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XII/96/15
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/96/15
Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XII/96/15
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/96/15
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/96/15
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/96/15
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/96/15
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/96/15
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/96/15
Uchwała budżetowa stanowi fundament prawidłowego zarządzania finansami gminy. Podjęcie uchwały w roku poprzedzającym rok budżetowy pozwoli realizować jej założenia już od pierwszych dni 2016 roku, co jest niezwykle istotne przede wszystkim przy ustalaniu harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.