Source: http://bip.tyrawa.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-339-1592
Timestamp: 2018-04-26 05:23:35
Legal References Found: art. 52
 art. 230
 art. 238
 art. 18
 art. 51
 art. 211
 art. 212
 art. 214
 art. 215
 art. 217
 art. 235
 art. 237
 art. 239
 art. 257
 art. 18
 art. 51
 art. 230
 art. 122
 art. 226

Document Content:
ZARZĄDZENIE NR 58/2017
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018– 2023.
Na podstawie art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/211/2010 z dnia 28 października 2011 r. Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
zarządza co następuje
Opracowuje się projekt budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok
w formie uchwały budżetowej wraz z załącznikami, objaśnieniem
i uzasadnieniem.
Opracowuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyrawa
Wołoska na lata 2018 – 2023 wraz z prognozą długu .
Projekty o których mowa w § 1 przedkłada się:
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania,
Radzie Gminy Tyrawa Wołoska.
Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018 (projekt)
Nr ......./....../2017
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia ................................... roku
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10
i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2018 rok w wysokości: 11.836.950,85 zł
a) dochody bieżące 9.998.450,85 zł
b) dochody majątkowe 1.838.500,00 zł
Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok w wysokości: 11.681.950,85 zł
wydatki bieżące 9.906.950,85 zł
b) wydatki majątkowe 1.775.000,00 zł
Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.
3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi
nadwyżkę budżetową w kwocie 155.000,00 zł
z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 155.000,00 zł
4. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 155.000,00 zł
a) spłatę rat kredytów i pożyczek § 992 w kwocie 155.000,00 zł
1. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.627.466,00 zł
dochody bieżące 3.627.466,00 zł
2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
wydatki bieżące 3.627.466,00 zł
3. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków realizowanych zadań na
podstawie porozumień między jst
dochody 30.000,00 zł
wydatki 30.000,00 zł
Dział Wyszczególnienie Kwota w zł
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane
z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst 35.000,00
Rozdz Wyszczególnienie Kwota w zł
60014 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- wydatki bieżące 35.000,00
RAZEM 35.000,00
1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 34.991,96 zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 29.381,00 zł
na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z:
1. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
dochody oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.
Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
Rozdz. § Wyszczególnienie Kwota
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące w tym:
0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
851 OCHRONA ZDROWIA 18.000,00
85153 Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące w tym: 1.000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00
wydatki bieżące w tym: 17.000,00
Podróże służbowe krajowe
2. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na
finansowanie tego zadania.
Dział Rozdz.
§ Wyszczególnienie Kwota
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90002 Gospodarka odpadami
dochody bieżące, w tym:
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci)
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej 135.000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.200,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.600,00
4300 Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci 100.000,00
3. Wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska.
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:
w tym: - z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
- wpływy z WFOŚ
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
0970 wpływy z różnych dochodów 1.400,00
- wydatki bieżące: 1.500.00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
w tym: wydatki na zakupy
4300 Zakup usług pozostałych 600,00
4430 Różne opłaty i składki 800,00
4. Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.
Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela
Nazwa sołectwa Dział Rozdz. Nazwa zadania Kwota w zł
Siemuszowa 754 75412 Zakup specjalistycznych butów dla OSP 1.000,00
Tyrawa Wołoska 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego Tyrawa Wołoska - góra 39.298,10
Rozpucie 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego Rozpucie: - Moczary dł. 1200 m,
- przy drodze gminnej 27.233,94
Hołuczków 921 92109 Zakup stolików i krzeseł do świetlicy w Hołuczkowie 16.443,88
Rakowa 921 92109 Remont świetlicy w Rakowej 21.062,51
Siemuszowa 921 92109 Doposażenie kuchni świetlicy w Siemuszowej 5.000,00
Siemuszowa 921 92109 Urządzenie na placu zabaw, bramki w Siemuszowej 6.359,65
121.398,08
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 200.000,00 zł.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 200.000,00 zł
na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu gminy w kwocie 200.000,00 zł
Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
i Komisji Rewizyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu
DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU
Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Dział Rozdział
Treść Kwota dotacji
/ w zł/
podmiotowej
celowej
Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki
921 92109 Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury 310.000,00
921 92116 Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury 100.000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania
926 92605 Klub sportowy na terenie gminy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu 20.000,00
PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH W 2018 ROKU
Lp Jednostka organizacyjna Dział Rozdz. Dochody w tym:
ogółem bieżące majątkowe
W Tyrawie Wołoskiej 801
80101 7.000 7.000 7.000 0,00
2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 801 80103 3.000 3.000 3.000 0,00
2. Gimnazjum w Tyrawie Wołoskiej 801 80110 2.200 2.200 2.200 0,00
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY
TYRAWA WOŁOSKA NA ROK 2018
1. Dochody gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok planowane
są w wysokości: 11.836.950,85 zł
2. Wydatki gminy na 2018 rok planowane są w wysokości 11.646.950,85 zł
3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca
4. Planowane rozchody ustala się w wysokości 155.000,00 zł
w tym: a) na spłatę rat kredytu 155.000,00 zł
I DOCHODY:
Dochody budżetowe na 2018 rok planowane są w wysokości: 11.836.950,85 zł
Wielkość dochodów planowana jest szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku jak również przeliczona przez wskaźnik wzrostu o 10 %
w podatkach i opłatach lokalnych na podstawie projektów uchwał Rady Gminy na 2018 rok.
Dochody własne planowane są w wysokości: 3.132.477,00 zł
w tym: - dochody bieżące w wysokości 1.965.977,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1.166.500,00 zł
na podstawie obowiązujących uchwał podatkowych, przewidywanych wpływów, projektów uchwał o wysokości stawek podatkowych na 2018 r. propozycja zwiększenia o 10 %, przypisów podatkowych, opłat oraz opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok przyjęte są na podstawie projektu Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017
z dnia 12.10.2017 r. w którym to również określona jest:
projektowana subwencja ogólna na 2018 rok w wysokości: 4.127.217,00 zł
z tego: - część oświatowa - 2.082.549,00 zł
- część wyrównawcza - 1.925.122,00 zł
- część równoważąca - 119.546,00 zł
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
w wysokości: - 4.577.256,85 zł
z tego: - na zadania rządowe w wysokości: - 3.627.466,00 zł
- na zadania własne jst. w wysokości: - 115.320,00 zł
- na programy i projekty - 127.470,85 zł
- na podstawie porozumień między jst - 35.000,00 zł
- majątkowe na termomodernizację - 672.000,00 zł
wprowadzono do projektu budżetu na podstawie: 1) pisma Wojewody Podkarpackiego
Nr F.I.3010.21.2017 z dnia 23-10-2017 r, 2) pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKO-3113-8/17 z dnia 23-10-2017 r, 3) dotacja celowa w rozdz. 80103 naliczona zgodnie z rozporządzeniem MEN, 4) umowy na kontynuację projektów pn. „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” i Świetlica „Mrówka”, 5) porozumienie z Powiatem Sanockim z dnia 14.11.2017 r. w sprawie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w sezonie zimowym 2017/2018
6) w dziale 700 zaprojektowano dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Tyrawa Wołoska”, w tym: ze środków RPO 672.000,00 zł. Gmina posiada wszelką dokumentację projektową i kosztorysową łącznie z aktualnym pozwoleniem na budowę. Jest możliwość składania wniosków do RPO w celu dofinansowania.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Zaplanowano dochody bieżące na kwotę: 2.000,00 zł z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.
Dział 020 LEŚNICTWO
Projekt dochodów majątkowych w wysokości 1.016.500,00 zł z tytułu sprzedaży drewna z lasów mienia gminnego i wiejskiego, w tym: Tyrawa Wołoska 258.700 zł, Rozpucie 326.800 zł, Hołuczków 431.000 zł.
Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Projekt dochodów bieżących w wysokości 35.000,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumienia miedzy jst z Powiatem Sanockim.
Projekt dochodów bieżących w wysokości 45.000,00 zł z tytułu najmu lokali
i dzierżawy gruntów.
Dochody majątkowe w wysokości 822.000,00 zł w tym:
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym: działek na ok. 150.000,00 zł,
- planowane środki z RPO ok. 672.000,00 zł na termomodernizację obiektów
komunalnych Gminy w miejscowościach: GOK Tyrawa Wołoska, Świetlice –
Rozpucie i Hołuczków na podstawie przyjętych uchwał intencyjnych w 2016 roku
o realizacji powyższych zadań na które zostały wykonane dokumentacje celem
złożenia w RPO,
Prognozowane dochody majątkowe z RPO zostały obliczone proporcjonalne do udziału własnego Gminy.
Projekt dochodów bieżących w wysokości 6.000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W projekcie zaplanowano dochody bieżące w wysokości 25.553,00 zł
w tym: dotację na zadania rządowe.
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Projekt dochodów bieżących w wysokości 413,00 zł – dotacja na zadania rządowe.
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBNOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Projekt dochodów bieżących w wysokości 1.726.477,00 zł związanych z poborem podatków i opłat podatkowych w tym:
dochody bieżące: 1.726.477
- wpływy z podatku od nieruchomości 650.000
- wpływy z podatku rolnego 87.200
- wpływy z podatku leśnego 165.000
- wpływy z podatku od środków transportowych 15.000
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 1.000
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 28.000
- wpływy z opłaty od posiadania psów 200
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat
zniesionych (hipoteki) 300
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 1.500
- wpływy z pozostałych odsetek 1.000
- wpływy z opłaty skarbowej 7.000
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 18.000
- udziały w PDOF 751.777
- udziały w PDOP 500
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
W projekcie zaplanowano dochody bieżące w wysokości 4.137.217,00 zł
- subwencja oświatowa 2.082.549
- subwencja wyrównawcza 1.925.122
- subwencja równoważąca 119.546
- odsetki od kapitału naliczane przez bank 10.000
W projekcie zaplanowano dochody bieżące w wysokości 62.799,30 zł
w tym: - naliczone dotacje zgodnie z rozporządzeniem MEN 50.000,00 zł,
- projekt, program pn. „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” 12.799,30 zł.
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA
Projekt dochodów bieżących w wysokości 197.991,55 zł
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 13.700,- zł
w tym: - dotacja na zadania rządowe w wysokości 11.200- zł
- dotacja na zadania własne w wysokości 2.500,- zł
Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 18.700,- zł
w tym: dotacja na zadania własne w wysokości 18.700,- zł
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe - dotacja na zadania własne 11.500,- zł
Rozdz. 85219 OPS - dotacja na zadania własne w wysokości 32.620,- zł
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.800,- zł
w tym: dotacja na zadania rządowe w wysokości 6.800,- zł
Rozdz. 85295 Pozostała działalność – dotacja na program, projekt 114.671,55 zł
Projekt dochodów bieżących w wysokości 3.583.500,00 zł
Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze - dotacja na zadania
rządowe w wysokości 1.794.000,00 zł
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego - dotacja na zadania
rządowe w wysokości 1.789.500,00 zł
Dział 900 GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Projekt dochodów bieżących w wysokości 176.500,00 zł
w tym: - wpływy za odprowadzane ścieki 40.000,- zł
- wpływy z innych lokalnych opłat za śmieci 135.000,- zł
- wpływy z tytułu grzywien i kar z ochrony środowiska 100,- zł
- wpływy z WFOŚ 1.400,- zł
II. WYDATKI:
Wydatki budżetowe na 2018 rok planowane są w wysokości: 11.681.950,85 zł
W projekcie zaplanowano wydatki na podstawie przewidywanego
wykonania w roku 2017 jak również według potrzeb.
Rozdział 01030
Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę: 2.350,00 zł z przeznaczeniem na dla Izby Rolniczej w Boguchwale jako 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
Rozdział 02001
Projekt wydatków bieżących w wysokości 220.000,00 zł związanych z opłatą
za usługi w tym:
a) wynagrodzenie 5.000,- zł
b) pochodne od wynagrodzeń 500,- zł
c) wydatki pozostałe (tj. zakupy, ścinka, zrywka drewna i sporządzenie wykazów
w lasach mienia gminnego (wiejskiego), wyznaczania granic lasów mienia
gminnego (wiejskiego) 214.500,- zł.
Rozdział 60014
Projekt wydatków bieżących w wysokości 35.000,- zł otrzymane w formie dotacji celowej z Powiatu sanockiego na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Tyrawa Wołoska
Rozdział 60016
Projekt wydatków bieżących przewiduje utrzymanie dróg gminnych publicznych na terenie gminy w wysokości 20.000,00 zł
w tym: a) wynagrodzenie bezosobowe, w tym inspektor nadzoru 1.900,- zł
b) pochodne od wynagrodzeń 100,- zł
c) usługi remontowe i utrzymanie dróg gminnych w wysokości 18.000,- zł
Rozdział 70005
Projekt wydatków bieżących w wysokości 113.000,00 zł w tym:
a) wynagrodzenia 2.900,- zł
c) wydatki pozostałe: (tj. związanych z opłatą za wyceny działek przez rzeczoznawcy,
wznowienie granic, regulacja stanów prawnych działek, a także podział działek jak
również usługi remontowe, opłata za energię w budynkach i urządzeniach mienia
gminnego, ubezpieczenie budynków mienia gminnego oraz opłata podatków na
rzecz jst. 110.000,- zł,
Rozdział 70095
Projekt wydatków bieżących w wysokości 5.000,- zł
Projekt wydatków majątkowych w wysokości 1.185.000,- zł, z tego:
planowane dofinansowanie z RPO w wysokości 672.000,00 zł, środki własne 513.000,00 zł, w tym:
- termomodernizację obiektów komunalnych Gminy Tyrawa Wołoska
w miejscowościach: GOK Tyrawa Wołoska 500.000,- zł, w tym: dofinansowanie
z RPO – 392.000,- zł, środki własne 108.000,- zł, Świetlica Rozpucie 214.000,- zł,
w tym: dofinansowanie z RPO – 152.000,- zł, środki własne 62.000,- zł, Świetlica
Hołuczków 471.000,- zł, w tym: dofinansowanie z RPO 128.000,- zł, środki
własne 343.000,- zł,
Na powyższe zadania inwestycyjne w 2016 roku Rada Gminy podjęła uchwały intencyjne celem ich realizacji. Ponadto zostały wykonane dokumentacje celem
złożenia wniosków w RPO na dofinansowanie.
Rozdział 71004
Zaplanowane środki w projekcie przeznaczone będą na wydatki bieżące
w wysokości 6.000,00 zł związane z opłatą za wydawanie decyzji urbanistycznych
pod budownictwo indywidualne.
Dział 720 INFORMATYKA
Rozdział 72095
Projekt wydatków bieżących w wysokości 3.000,00 zł na utrzymanie projektu PSeAP
Rozdział 75011
Urzędy wojewódzkie w projekcie zaplanowano wydatki bieżące
w wysokości 142.400,00 zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe
wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 109.000,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 20.600,-
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup,
licencje, opłaty, odpisy na ZFŚS) w kwocie 12.800,-
Rozdział 75022
Rady gmin wydatki bieżące w wysokości 60.000,00 zł związane z wypłatą
diet dla radnych za udział w sesjach R.G. oraz zakupy, usługi i delegacje.
Rozdział 75023
Urzędy gmin w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.212.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe,
odprawa emerytalna oraz wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 868.000,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 155.000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 189.000,-
w tym: m.in.
zakupy ogólne, w tym programy, urządzenia - 20.000,-
zakup paliwa do samochodu - 10.000,-
energia - 40.000,-
remonty ogółem - 20.000,-
usługi: opłaty licencjackie za programy, listy,
prenumeraty, telefony, szkolenia, konfiguracje,
odpisy na ZFŚS i inne usługi - 84.000,-
delegacje - 15.000,-
Rozdział 75045
Kwalifikacje wojskowe, projekt wydatków bieżących na zwrot kosztów
przejazdu na komisje poborowe w wysokości 100,00 zł.
Rozdział 75075
Promocja jst, w projekcie zaplanowano wydatki bieżące
w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na promowanie gminy
w tym: - wynagrodzenie bezosobowe 500,-
- wydatki pozostałe 14.500,-
Rozdział 75085
Wspólna obsługa jst (CUW przy ZEAS) w projekcie zaplanowano wydatki bieżące
w wysokości 299.000,00 zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe, odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe
i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 224.200,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 39.200,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 35.600,-
zakupy: materiałów, papiery, programy 8.000,-
usługi, telefony, badania lekarskie, delegacje,
szkolenia, odpisy na ZFŚS i inne 21.100,-
energia 4.500,-
usługi remontowe 2.000,-.
Rozdział 75095
Pozostała działalność, projekt wydatków bieżących w wysokości 91.000,00 zł
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne
i wynagrodzenie bezosobowe osób zatrudnionych
z Urzędu Pracy 29.300,-
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów 10.000,-
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 6.700,-
- wydatki pozostałe tj. opłaty i prowizje bankowe, składki
z przynależności do organizacji samorządowych, BHP
usługi i inne 45.000,-
Rozdział 75101
Projekt wydatków bieżących w wysokości 413,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w tym:
- wynagrodzenie bezosobowe 345,46 zł
- pochodne od wynagrodzeń 67,54 zł.
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75412
OSP w tym:
Projekt wydatków bieżących w wysokości 48.000,00 zł na utrzymanie OSP
- wynagrodzenia kierowców i komendanta gminnego 15.000,- zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS) 1.000,- zł
- wydatki pozostałe tj. zakupy ogólne i zakup paliwa, opłaty, remonty
samochodów i urządzeń, badania strażaków, ubezpieczenia NW strażaków
i samochodów strażackich 32.000,- zł.
Rozdział 75414
Obrona cywilna, projekt wydatków bieżących w wysokości 2.000,00 zł
związany z przeprowadzeniem ćwiczeń i szkoleń z zakresu OC.
Rozdział 75421
Zarządzanie kryzysowe, projekt wydatków bieżących w wysokości 4.000,00 zł
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozdział 75702
Projekt wydatków bieżących na obsługę długu jst w wysokości 20.000,00 zł przewiduje spłatę odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu.
Rozdział 75818
W projekcie wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości do 1% wydatków
w kwocie 64.372,96 zł, w tym:
rezerwa ogólna w kwocie 35.166,96 zł
rezerwa celowa w kwocie 29.206,00 zł z przeznaczenie na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.545.117,30 zł
Rozdział 80101
Szkoły Podstawowe w projekcie zaplanowano wydatki bieżące
w wysokości 1.401.807,00 zł
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe
i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.003.800,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 202.900,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 195.107,-
w tym m.in.
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń (§ 3020) 68.500,-
w § ujęto dodatki mieszkaniowe, motywacyjne
dodatki wiejskie oraz fundusz na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 %
zakupy: materiałów, pomocy naukowych,
papiery programy 24.900,-
usługi remontowe 2.700,-
energia 34.200,-
szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne 64.807,-
Rozdział 80103
Oddziały przedszkolne przy Szkołach podstawowych w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 304.200,00 zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe, nagrody jubileuszowe
wynagrodzenie roczne w kwocie 210.900,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 43.200,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 50.100,-
do wynagrodzeń ( § 3020)
zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 % 15.900,-
papiery 7.600,-
energia 9.500,-
usługi remontowe 1.000,-
pozostałe usługi, delegacje, odpisy na ZFŚS i inne 16.100,-
Rozdział 80104
Przedszkola wydatki bieżące w wysokości 3.000,00 zł
na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach.
Rozdział 80110
Gimnazja, w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 392.700,00 zł
i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 279.600,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 56.200,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 56.900,-
zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 % 19.400,-
papiery programy 7.700,-
energia 9.300,-
usługi remontowe 800,-
szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne 19.700,-
Rozdział 80113
Dowożenie uczniów do szkół, w projekcie zaplanowano wydatki bieżące
w wysokości 85.000,00 zł na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół.
Rozdział 80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 14.200,00 zł na pokrycie kosztów szkoleń i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Rozdział 80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych … zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15.572,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie
roczne w kwocie 11.150,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 2.300,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.122,-
zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 % 850,-
papiery programy 400,-
energia 200,-
usługi remontowe 50,-
usługi, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne 622,-
Rozdział 80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki bieżące
w wysokości 286.039,00 zł
roczne w kwocie 207.400,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 41.600,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 37.039,-
zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 % 12.200,-
papiery programy, 5.200,-
energia 6.700,-
usługi remontowe 500,-
usługi, telefony, szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne 12.439,-
Rozdział 80195
Pozostała działalność, w projekcie zaplanowano wydatki bieżące
w wysokości 42.599,30 zł na odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli i pozostałe usługi w wysokości 29.800 zł oraz na projekt pn. „Kształcenie kluczem do sukcesu” w wysokości 12.799,30 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe (projekt) 10.721,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) (projekt) 2.078,30
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 29.800,-
wynagrodzenia bezosobowe komisji 800,-
usługi, odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów 29.000,-
Rozdział 85153
W projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.000,00 zł
z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z przyjętym programem przez radę gminy.
Rozdział 85154
Projekt wydatków bieżących w wysokości 17.000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przyjętym programem przez radę gminy.
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 580.131,55 zł
Projekt wydatków przewiduje:
Rozdział 85202
Domy pomocy społecznej, wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł
na pokrycie kosztów pobytu osób w domu pomocy społecznej – środki własne gminy.
Rozdział 85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki bieżące
w wysokości 500,00 zł środki własne gminy.
Rozdział 85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące
w wysokości 13.700,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym: - dotacja na zadania rządowe w kwocie 11.200,- zł
- dotacja na realizację przez gminy zadań w kwocie 2.500,- zł,
Rozdział 85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki bieżące w wysokości 55.700,00 zł przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i świadczeń społecznych oraz pomoc w naturze, w tym: - dotacja na realizację przez gminy zadań w kwocie 18.700,- zł, - środki własne gminy 37.000,- zł
w tym: na projekt Świetlica „Mrówka” w wysokości 5.600 zł.
Rozdział 85215
Dodatki mieszkaniowe, wydatki bieżące w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem
na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób mieszkających w mieszkaniach komunalnych mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska – środki własne gminy.
Rozdział 85216
Zasiłki stałe wydatki bieżące w wysokości 11.500,00 zł na wypłatę świadczeń, w tym: - dotacja na realizację przez gminy zadań własnych.
Rozdział 85219
OPS, wydatki bieżące w wysokości 288.160,- zł
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne
i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 235.500,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 34.000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 18.660,-
zakupy materiałów, papierów komputerowych 1.500,-
usługi, opłaty za podatek od nieruchomości
delegacje, szkolenia i odpisy na ZFŚS 17.160,-
Rozdział 85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
wydatki bieżące na usługi w wysokości 11.800,00 zł, w tym:
- dotacja na zadania rządowe w kwocie 6.800,-
- środki własne gminy zadań w kwocie 5.000,-
Rozdział 85230
Pomoc w zakresie dożywiania, wydatki bieżące w wysokości 58.100,0 zł środki własne gminy z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków w szkole oraz pomoc
- świadczenia społeczne w kwocie 25.000,-
- wynagrodzenia osobowe
oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24.000,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 4.600,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.500,-
Rozdział 85295
Pozostała działalność, wydatki bieżące w wysokości 114.671,55 zł na projekt pn.
„Świetlica „Mrówka”, w tym:
oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47.146,84
- wynagrodzenie bezosobowe 39.238,87
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 9.724,41
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 18.561,43
Rozdział 85395
W projekcie wydatków bieżących w wysokości 10.000,00 zł uwzględniono kalkulację kosztów związanych z dowożeniem osób niepełnosprawnych na zabiegi
do ośrodka rehabilitacyjnego w Sanoku.
Rozdział 85415
W projekcie wydatków bieżących w wysokości 5.000,00 zł zaplanowano środki własne z przeznaczeniem na stypendia.
Dział 855 RODZINA 3.600.700,00 zł
Rozdział 85501
Świadczenia wychowawcze, wydatki bieżące, w tym: dotacja rządowa
w wysokości, w tym: 1.794.000,- zł
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.600,-
- pochodne od wynagrodzeń oraz składka od świadczeń 4.090,-
- świadczenia wychowawcze 1.767.090,-
- pozostałe wydatki bieżące związanie z wypłatą
świadczeń wychowawczych 3.220,-
Rozdział 85502
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
wydatki bieżące, w tym: dotacja rządowa w wysokości 1.789.500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.600,-
- pochodne od wynagrodzeń oraz składka od świadczeń 52.500,-
- świadczenia rodzinne 1.705.710,-
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 9.690,-
Rozdział 85504
Wspieranie rodziny, wydatki bieżące w wysokości 16.600,00 zł środki własne gminy, w tym:
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.600,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 2.600,-
- pozostałe wydatki bieżące: delegacje,
szkolenia i odpisy na ZFŚS w kwocie 1.400,-
Rozdział 85508
Rodziny zastępcze, wydatki bieżące w wysokości 600,00 zł środki własne.
Projekt wydatków przewiduje: 890.500,00 zł
Rozdział 90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki majątkowe w wysokości 240.000,00 zł związane z przebudową i zmianą lokalizacji oczyszczalni ścieków w Tyrawie Wołoskiej.
Rozdział 90002
Gospodarka odpadami, wydatki bieżące w wysokości 135.000,00 zł.
Projekt wydatków związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie, oraz ich zbieranie zgodnie z ustawą śmieciową.
Rozdział 90003
Oczyszczanie miast i wsi, wydatki bieżące w wysokości 55.000,00 zł.
Projekt wydatków na usługi i nadzór nad eksploatacją urządzeń MG, wywóz nieczystości, ochrona zwierząt.
Rozdział 90004
Utrzymanie zieleni w centrum gminy, wydatki bieżące w wysokości 18.000,00 zł.
Rozdział 90015
Oświetlenie uliczne, wydatki bieżące w wysokości 60.000,00 zł. w tym:
oświetlenie uliczne i konserwacja dróg krajowych, powiatowych i gminnych 60.000 zł
Projekt wydatków majątkowych w wysokości 350.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości: Rozpucie – 212.000 zł, Hołuczków – 8.000 zł, Tyrawa Wołoska – 130.000 zł.
Rozdział 90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska, projekt wydatków bieżących w wysokości 7.500,00 zł, w tym:
- na opłaty i składki, usuwanie azbestu oraz na zakupy ze środków gminy.
Rozdział 90095
Pozostała działalność, projekt wydatków bieżących w wysokości 25.000,00 zł
na zmianę lokalizacji pomnika, założenie książek obiektów MG.
W projekcie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 463.866,04 zł, w tym:
- wydatki związane z funduszem sołeckim w wysokości 53.866,04 zł
- dotacje dla instytucji kultury w wysokości 410.000,00 zł
Rozdział 92109
Domy i ośrodki kultury, wydatki bieżące w wysokości 310.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe, odprawa emerytalna
i nagroda jubileuszowa 82.850,-
- wynagrodzenia bezosobowe dla osób na umowę-zlecenia 47.070,-
wynagrodzenie świetlicowych wiejskich 14.200
konserwator 2.520
palacz 1.750
wynagrodzenie dla zaproszonych zespołów 3.000
instruktor zespołu wokalno-tanecznego 7.800
instruktor ds. sportu 7.800
inne (karate, rytmika, aerobik) 6.000
programy artystyczne 4.000
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 17.470,-
- zakupy: środki czystości, art. biurowe, nagrody w konkursach
akcesoria komputerowe, doposażenie świetlic, zespołów i inne 27.800,-
- szkolenia, telefony, odpisy na ZFŚS opłaty za wywóz nieczystości,
remonty, przeglądy instalacji prowizję bankowe i inne 39.810,-
- organizowanie imprez lokalnych, turnieje wsi, wystawy, rękodzieła,
i inne 43.000,-
- delegacje 1.000,- - energia 51.000,-
Rozdział 92116
Biblioteka, wydatki bieżące w wysokości 100.000,00 zł
- wynagrodzenie osobowe, nagroda jubileuszowa 64.990,-
- pochodne od wynagrodzeń 12.080,-
- zakupy: książek, art. biurowe i papiernicze, komputera i inne 13.389,-
- pozostałe usługi: szkolenia, delegacji, telefony, licencji,
odpisy na ZFŚS i inne 9.541,-
Rozdział 92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł
Dotacja na kluby sportowe na terenie Gminy Tyrawa Wołoska na realizację zadań
w zakresie sportu.
Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r. zostały omówione w działach i rozdziałach w poszczególnej klasyfikacji.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY.
I. Projekt nie przewiduje przychodów budżetu gminy na 2018 rok planowany
dochody są wyższe od planowanych wydatków z przeznaczeniem na spłatę kredytu.
II. Planowany projekt rozchodów budżetu gminy na 2018 rok w wysokości
155.000,00 zł na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach
poprzednich.
DOCHODY WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
I. Projekt dochodów w dziale 801 na 2018 rok w wysokości 12.200,00 zł
z tego: w rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe - planowane dochody z tytułu:
sprzedaży zup, otrzymane darowizny i inne
w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P. - planowane dochody z
tytułu: otrzymane darowizny i inne
w rozdz. 80110 Gimnazja – planowane dochody z tytułu: otrzymane
darowizny i inne
II. Projekt wydatków w dziale 801 na 2018 rok w wysokości 12.200,00 zł
z tego: w rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe - planowane wydatki na:
zakup produktów żywnościowych, środki czystości, opłaty
w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P. – planowane wydatki na:
zakup artykułów żywnościowych
w rozdz. 80110 Gimnazja – planowane wydatki na: zakup artykułów
żywnościowych
Środki pieniężne nie wykorzystane na koncie rachunku bankowego na koniec roku przekazywane są na konto podstawowe dochodów gminy.
Gmina na dzień 31.12.2018 roku posiadać będzie zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu na kwotę 560.000,00 zł.
Gmina nie posiada wierzytelności, a także nie planuje udzielenia poręczeń,
ani gwarancji w 2018 roku.
Na podstawie Uchwały Nr XXIV/142/2017 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 31.03.2017 r. rada gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy
na 2018 rok funduszu sołeckiego.
Załącznik Nr 1 przedstawia zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów
Załącznik Nr 2 przedstawia plan dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych w 2018 roku.
Projekt budżetu opracowany jest w wersji niezrównoważonej.
Do projektu załącza się :
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie opracowania projektu budżetu gminy.
Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz Przedsięwzięcia.
Materiały informacyjne.
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY I DO WPF NA 2018 ROKU
1. Informacja o sytuacji finansowej gminy.
Gmina Tyrawa Wołoska do dnia 13.11.2017 ma podpisane umowy z tytułu
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w PBS Sanok na kwotę 635.000,00 zł,
Na 31.12.2017 r. kwota kredytu do spłaty przez gminy wynosi 560.000,00 zł.
2. Podstawy ustalenia kwot dochodów, podatków i opłaty.
Wielkość dochodów planowana jest szacunkowo na podstawie przewidywanego
wykonania w 2017 roku, opłat za wydawane zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz stawki określone w rozporządzeniu MF do obliczenia
podatków i opłat lokalnych na 2018 rok, w tym:
1. Dochody własne planowane są w wysokości: 3.132.477,00 zł
z tego: - dochody bieżące - 1.965.977,00 zł
- dochody majątkowe - 1.166.500,00 zł
2. Subwencja ogólna na 2018 rok w wysokości: 4.127.217,00 zł
3. Dotacje celowe i inne źródła w wysokości: 4.577.256,85 zł
w tym: a) bieżące 3.870.256,85 zł
- na zadania rządowe 3.627.466,00 zł
- na zadania własne jst. 115.320,00 zł
- na programy i projekty 127.470,85 zł
- na podstawie porozumień między jst 35.000,00 zł
b) majątkowe 672.000,00 zł
- środki z RPO na termomodernizację 672.000,00 zł
Ogółem planowane dochody na 2018 rok 11.836.950,85 zł
3. Prognoza wydatków na 2018 rok ogółem 11.681.950,85 zł
1. Planowane wydatki bieżące 9.906.950,85 zł
2. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji w 2018 roku 1.775.000,00 zł
1) termomodernizacja budynków gminnych 1.185.000 zł
z tego: - planowane środki z RPO 672.000 zł
- środki własne gminy 513.000 zł
2) realizacja oświetlenia ulicznego 350.000 zł
3) przebudowa oczyszczalni ścieków Tyrawa Woł. 240.000 zł
4. Różnica między dochodami a wydatkami przeznaczona
na spłatę rat kredytu długoterminowego 155.000,00 zł
UCHWAŁA NR / / Projekt
z dnia ............................. 2017 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Tyrawa Wołoska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy
o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.
Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XI/63/15 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2016 r.
Opinia RIO VIII-31-2017 2.49 MB
Opinia RIO VIII-32-2017 2.41 MB
PROJEKT BUDŻETU 2018 Zarz.78.2017.doc 250.00 KB
Plan dochodów zlecone 2018 76.13 KB
Plan dochodów2018 216.68 KB
Plan wydatków zlecone 2018 87.71 KB
Plan wydatków2018 195.25 KB
Przedsięwzięcia WPF 142.54 KB
WPF 3.29 MB
ZARZĄDZENIE NR 58-2017.pdf 501.57 KB
Barbara Biskup Nitka - Skarbnik Gminy 2017-11-14
Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-12-12 13:57
Paweł Malarczuk - Informatyk 2017-12-12 14:12
Wygenerowano: 26 kwietnia 2018r. 07:23:34