Source: http://docplayer.pl/8665309-Zarzadzenie-nr-135-12-wojta-gminy-raczki-z-dnia-8-marca-2012-r.html
Timestamp: 2018-10-19 14:32:47
Legal References Found: art. 226
 art. 267
 art. 13
 art. 5
 art. 5
 art.5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art.5
 art. 5
 art. 5
 art.5
 art. 5
 art. 5
 art.5
 art. 5
 art. 5
 art.5
 art. 5
 art. 5
 art.5
 art.5
 art. 5
 art. 5
 art.5
 art.5
 art.5

Document Content:
ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. - PDF
Download "ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r."
1 ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2011 rok i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie art. 267 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz art. 13, pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 240, poz. 1429) zarządza się, co następuje: Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Raczki za 2011 rok według którego: 1) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi zł, w tym: a) dochody bieżące zł, b) dochody majątkowe zł, 2) wykonanie dochodów wynosi ,73 zł, w tym: a) dochody bieżące ,54 zł, b) dochody majątkowe ,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, 3) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi zł, w tym: a) wydatki bieżące zł, b) wydatki majątkowe zł, 4) wykonanie wydatków wynosi ,73 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,43 zł, b) wydatki majątkowe ,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia; 2. Przyjąć wykaz z wykonania zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3; 3. Przyjąć wykaz z wykonania łącznej kwoty przychodów budżetu oraz rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4; 4. Przyjąć wykaz z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5; 5. Przyjąć zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6; 6. Przyjąć wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7; 7. Przyjąć wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 8; Strona 1
2 8. Przyjąć informację z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9; 9. Przyjąć część opisową sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 rok, dla których organem założycielskim jest Gmina: a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 11, b) Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach, zgodnie z załącznikiem Nr Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Raczki wg stanu na r., zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie przekazać w ciągu 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia: 1) Radzie Gminy; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Roman Fiedorowicz Strona 2
3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 135/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 marca 2012 r. Informacja o realizacji dochodów budżetu gminy Raczki za rok a) w/g działów gospodarki narodowej: Dział Nazwa działu Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,77 99, Transport i łączność , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,85 88, Działalność usługowa 6.000, ,00 100, Administracja publiczna , ,51 97, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9.384, ,35 97, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,60 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,36 101, Różne rozliczenia , ,38 100, Oświata i wychowanie , ,31 99, Pomoc społeczna , ,87 94, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8.115, ,01 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,47 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,36 99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,70 100, Kultura fizyczna 0,00 18,19 0,00 Razem: , ,73 99,02 w/g pełnej szczegółowości dochody bieżące i majątkowe: Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % wykonania planu Dochody bieżące: 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,77 99, Pozostała działalność , ,77 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500, ,65 65,51 Strona 3
4 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,12 99, Gospodarka mieszkaniowa , ,40 101, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,40 101, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4 293, ,16 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,46 101, Pozostałe odsetki 370,00 364,44 98, Wpływy z różnych dochodów 7 000, ,34 100, Działalność usługowa 6 000, ,00 100, Plany zagospodarowania przestrzennego 6 000, ,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 000, ,00 100, Administracja publiczna , ,51 97, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 000, ,00 136, Wpływy z różnych opłat 2 000, ,00 136, Spis powszechny i inne , ,51 88, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,51 88, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 384, ,35 97, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000, ,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu 8 384, ,35 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 384, ,35 97,17 Strona 4
5 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,36 101,18 107,00 107,00 100,00 107,00 107,00 100, , ,80 100, Podatek od nieruchomości , ,00 100, Podatek rolny 1 078, ,00 99, Podatek leśny , ,00 100, Podatek od środków transportowych , ,00 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 164, ,00 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 15,00 15,80 105,33 513,00 513,00 100, , ,30 101, Podatek od nieruchomości , ,19 96, Podatek rolny , ,23 100, Podatek leśny , ,00 100, Podatek od środków transportowych , ,90 94, Podatek od spadków i darowizn , ,00 46, Opłata od posiadania psów 171,00 171,00 100, Wpływy z opłaty targowej 5 300, ,00 94, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 129, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 500, ,98 112, , ,82 100, Wpływy z opłaty skarbowej , ,87 101, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,44 100,00 Strona 5
6 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,32 100, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 211, ,70 117, Pozostałe odsetki 186,00 240,49 129, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,44 101, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,44 99, Różne rozliczenia , ,38 100,08 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,87 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego , ,04 100, , ,04 100, Różne rozliczenia finansowe , ,47 124, Pozostałe odsetki , ,47 124, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , ,87 99, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,87 99, , ,87 99, Oświata i wychowanie , ,31 98,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,48 97,11 Strona 6
7 80101 Szkoły podstawowe 1 100, ,00 98, Wpływy z różnych opłat 100,00 78,00 78, Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 100, Przedszkola , ,60 97, Wpływy z usług , ,60 97, Gimnazja 53,00 53,00 100, Wpływy z różnych opłat 53,00 53,00 100, Pozostała działalność , ,71 98, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,48 97, , ,23 100, , ,36 97, , ,12 97, Pomoc społeczna , ,73 94, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,17 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,18 98, , ,99 100, , ,09 97, , ,00 100,00 Strona 7
8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 600, ,09 92,56 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,42 83, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,42 83, Zasiłki stałe , ,69 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,69 93, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 130, ,36 104, Wpływy z usług 4 130, ,36 104, Pozostała działalność , ,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 92, , ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 115, ,01 99,67 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,01 99, Pozostała działalność 8 115, ,01 99, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 115, ,01 99, , ,01 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,47 100, Świetlice szkolne , ,70 101, Wpływy z usług , ,70 101,76 Strona 8
9 85415 Pomoc materialna dla uczniów , ,77 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,77 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,36 89, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,12 97, Wpływy z różnych opłat , ,01 96, Pozostałe odsetki Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 213,00 570,11 267, , ,46 94, Wpływy z różnych opłat , ,46 94, Pozostała działalność , ,78 53, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,78 53, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,70 100,12 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,70 100, Pozostała działalność , ,70 100, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,70 100, , ,70 100, Kultura fizyczna 0,00 18,19 0, Pozostała działalność 0,00 18,19 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,08 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 18,11 0,00 Razem dochody bieżące: , ,54 99,75 Dochody majątkowe: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,06 98, Transport i łączność , ,00 100,00 Strona 9
10 60016 Drogi publiczne gminne , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,45 66, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,45 66, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 325, ,99 181, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,46 64, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,60 100, Ochotnicze straże pożarne , ,60 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 524,00 523,60 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 524,00 523,60 99, , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 100, Szkoły podstawowe , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100, Gimnazja , ,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100, Pomoc społeczna , ,14 63,41 Strona 10
11 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,14 63, Pozostała działalność , ,14 63, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,14 63, , ,26 63, , ,88 63, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 100, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00 Razem dochody majątkowe: , ,19 95,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,74 83,29 Ogółem dochody za 2011 r.: , ,73 99,02 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,80 85,89 W TYM: INFORMACJA O DOCHODACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH J.S.T. ODRĘBNYMI USTAWAMI: Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,12 99, Pozostała działalność , ,12 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,12 99, Administracja publiczna , ,51 97,08 Strona 11
12 75011 Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Spis powszechny i inne , ,51 88, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,51 88, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 384, ,35 97, , ,00 100, , ,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu 8 384, ,35 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 384, ,35 97, Pomoc społeczna , ,18 98, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,18 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,18 98, , ,00 100, , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 92, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 92,16 Razem: , ,16 98,35 W TYM: INFORMACJA O DOCHODACH OTRZYMANYCH W RAMACH POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.: Strona 12
13 Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % wykonania planu 600 Transport i łączność , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 100,00 524,00 523,60 99, Ochotnicze straże pożarne 524,00 523,60 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 524,00 523,60 99, Oświata i wychowanie , ,48 97, Pozostała działalność , ,48 97, Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,36 97, , ,12 97, Pomoc społeczna , ,14 63, Pozostała działalność , ,14 63, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,26 63, , ,88 63,41 Razem: , ,22 71,24 Strona 13
14 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 135/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 marca 2012 r. Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Raczki za rok a) w/g działów gospodarki narodowej: Dział Nazwa działu Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,77 96, Transport i łączność , ,64 96, Turystyka , ,84 94, Gospodarka mieszkaniowa , ,14 96, Działalność usługowa , ,39 97, Administracja publiczna , ,48 94, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 384, ,35 97, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,36 97, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,51 95, Obsługa długu publicznego , ,45 89, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,74 98, Ochrona zdrowia , ,55 99, Pomoc społeczna , ,85 92, Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej , ,00 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,76 94, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,94 98, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,90 99, Kultura fizyczna i sport , ,06 100,00 Razem: , ,73 96,67 b) w/g pełnej szczegółowości wydatki bieżące i majątkowe: Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % wykonania planu Wydatki bieżące: 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,08 99, Izby rolnicze 8 500, ,96 98, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 500, ,96 98,83 Strona 14
15 01095 Pozostała działalność , ,12 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 800, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 426,00 425,32 99, Składki na Fundusz Pracy 69,00 68,60 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1 032, ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 153, ,15 99, Różne opłaty i składki , ,05 99, Transport i łączność , ,48 91, Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 79, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 79, Drogi publiczne gminne , ,48 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,32 95, Zakup usług remontowych , ,46 96, Zakup usług pozostałych , ,70 99, Gospodarka mieszkaniowa , ,63 94, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,63 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, ,23 77, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,50 70, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,48 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 619, ,64 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 001, ,15 99, Składki na Fundusz Pracy 1 039, ,62 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,26 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 98, Zakup energii , ,49 71, Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 100, Zakup usług pozostałych , ,51 92, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 540,00 473,55 87, Różne opłaty i składki , ,62 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200, ,00 99, Podatek od nieruchomości 2 185, ,00 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 875,00 875,00 100, Działalność usługowa , ,39 97, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,70 93, Wynagrodzenia bezosobowe , ,70 93,61 Strona 15
16 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,69 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,69 100, Administracja publiczna , ,48 94, Urzędy wojewódzkie , ,96 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 117,74 39, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,35 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 966, ,14 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 99, Składki na Fundusz Pracy 1 971, ,87 99, Zakup materiałów i wyposażenia 3 390, ,49 99, Zakup usług pozostałych 7 170, ,05 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 710,00 432,84 60, Podróże służbowe krajowe 200,00 179,95 89, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 690,00 626,42 90, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,95 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 8 177, ,95 98, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,90 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 806, ,85 63, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 93, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,97 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,23 93, Składki na Fundusz Pracy , ,14 86, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 895, ,00 86, Wynagrodzenia bezosobowe , ,95 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,70 100, Zakup energii , ,67 81, Zakup usług zdrowotnych 800,00 275,00 34, Zakup usług pozostałych , ,34 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 052, ,42 75, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,31 98, , ,41 93, Podróże służbowe krajowe 3 500, ,89 91, Różne opłaty i składki 1 345, ,33 99,95 Strona 16
17 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 316, ,13 83, Spis powszechny i inne , ,51 88, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 014,00 658,89 21, Składki na Fundusz Pracy 487,00 94,02 19, Wynagrodzenia bezosobowe 4 338, ,60 99, Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 307, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 954, ,00 100, Zakup usług pozostałych 2 353, ,00 100, Pozostała działalność , ,16 94, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,56 93, Zakup materiałów i wyposażenia 3 690, ,70 99, Różne opłaty i składki , ,90 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 9 384, ,35 97, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu 8 384, ,35 97, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 020, ,00 96, Składki na ubezpieczenia społeczne 158,00 157,21 99, Składki na Fundusz Pracy 26,00 25,36 97, Wynagrodzenia bezosobowe 2 205, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 845, ,98 100, Zakup usług pozostałych 34,00 34,00 100, Podróże służbowe krajowe 96,00 19,80 20, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,67 95, Ochotnicze straże pożarne , ,67 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,95 85, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 778, ,32 99, Składki na Fundusz Pracy 192,00 191,16 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,33 98, Zakup energii 7 100, ,98 98, Zakup usług remontowych 3 107, ,32 99, Zakup usług pozostałych 2 763, ,95 99,31 Strona 17
18 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 556,00 553,62 99, Różne opłaty i składki , ,04 99, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,51 95, , ,51 95, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 95, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, ,18 97, Zakup usług pozostałych 4 000, ,05 99, Różne opłaty i składki 1 000,00 729,28 72, Obsługa długu publicznego , ,45 89, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,45 89, , ,45 89, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,58 98, Szkoły podstawowe , ,89 98, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,64 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,44 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,92 94, Składki na Fundusz Pracy , ,36 94, Wynagrodzenia bezosobowe 7 300, ,00 95, Zakup materiałów i wyposażenia , ,15 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,94 99, Zakup energii , ,24 99, Zakup usług remontowych , ,33 100, Zakup usług zdrowotnych 778,00 648,00 83, Zakup usług pozostałych , ,37 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 452, ,72 89, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,25 99, Podróże służbowe krajowe 1 886, ,30 99,91 Strona 18
19 4430 Różne opłaty i składki 2 417, ,00 57, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,90 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 7 414, ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,76 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 607, ,83 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,52 99, Składki na Fundusz Pracy 3 527, ,32 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, ,80 97, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, ,00 100, Zakup energii 2 500, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 800,00 761,85 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 429, ,00 100, Przedszkola , ,49 99, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 7 143, ,04 99, , ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 325, ,04 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,73 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 737, ,54 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,45 100, Składki na Fundusz Pracy 2 330, ,97 100, Wynagrodzenia bezosobowe 8 319, ,91 100, Zakup materiałów i wyposażenia 789,00 789,00 100, Zakup środków żywności , ,02 97, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 500,00 100, Zakup energii 3 200, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 70,00 70,00 100, Zakup usług pozostałych 2 275, ,79 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 513, ,00 100, Gimnazja , ,84 99,38 Strona 19
20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,01 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,34 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,02 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,21 100, Składki na Fundusz Pracy , ,58 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 856, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,44 100, Zakup energii , ,80 100, Zakup usług remontowych 4 718, ,24 99, Zakup usług zdrowotnych 140,00 140,00 100, Zakup usług pozostałych , ,25 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 329, ,40 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,92 100, Podróże służbowe krajowe 894,00 893,74 99, Różne opłaty i składki 3 814, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Dowożenie uczniów do szkół , ,93 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 097, ,72 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,22 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 575, ,30 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,01 100, Składki na Fundusz Pracy 1 713, ,52 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup usług remontowych , ,11 100, Zakup usług zdrowotnych 585,00 585,00 100, Zakup usług pozostałych , ,70 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 949,00 948,35 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 333, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 160, ,00 100, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,69 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 900, ,29 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,31 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,92 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,45 100, Składki na Fundusz Pracy 3 067, ,91 100,00 Strona 20
21 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 120, ,50 96, Zakup materiałów i wyposażenia 4 905, ,77 100, Zakup energii 1 555, ,07 99, Zakup usług zdrowotnych 50,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 044, ,61 98, Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 600,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 420,00 374,55 89, , ,35 69, Podróże służbowe krajowe 1 324, ,96 100, Różne opłaty i składki 400,00 200,00 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 440,00 440,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,74 43, Zakup usług pozostałych , ,74 43, Pozostała działalność , ,10 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 345,00 344,10 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,15 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 827, ,69 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 454, ,53 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 811, ,99 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 320,00 319,59 99, Składki na Fundusz Pracy 1 534, ,78 99, Składki na Fundusz Pracy 295,00 293,87 99, Składki na Fundusz Pracy 52,00 51,85 99, Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 200,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 99, Wynagrodzenia bezosobowe 2 118, ,50 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,83 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 760, ,76 84, Zakup materiałów i wyposażenia 840,00 712,91 84, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,86 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 100, ,62 99, Zakup energii , ,00 100, Zakup usług remontowych , ,10 100, Zakup usług zdrowotnych 35,00 35,00 100, Zakup usług pozostałych , ,44 100,00 Strona 21
22 4307 Zakup usług pozostałych 2 516, ,38 71, Zakup usług pozostałych 444,00 319,65 71, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Ochrona zdrowia , ,55 99, Zwalczanie narkomanii 2 000, ,00 100, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,55 99, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 854,00 853,48 99, Składki na Fundusz Pracy 36,00 35,36 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,74 100, Zakup materiałów i wyposażenia 9 301, ,52 99, Zakup usług pozostałych 7 491, ,70 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 123,00 122,75 99, Różne opłaty i składki 760,00 760,00 100, Pomoc społeczna , ,85 92, Domy pomocy społecznej , ,09 77, Zakup usług pozostałych , ,09 77, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 167, ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 167, ,00 100, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,18 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 253,00 253,00 100, Świadczenia społeczne , ,88 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 168, ,08 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,63 99, Składki na Fundusz Pracy 937,00 856,31 91, Zakup materiałów i wyposażenia 9 413, ,41 99, Zakup energii 500,00 310,98 62, Zakup usług zdrowotnych 25,00 25,00 100, Zakup usług pozostałych 7 132, ,13 97, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,50 99,96 Strona 22
23 4410 Podróże służbowe krajowe 1 021,00 793,01 77, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 097, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 868,00 854,00 98, , ,05 95, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,05 95, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,24 75, Świadczenia społeczne , ,24 75, Dodatki mieszkaniowe , ,36 85, Świadczenia społeczne , ,36 85, Zasiłki stałe , ,84 93, Świadczenia społeczne , ,84 93, Ośrodki pomocy społecznej , ,01 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 771,00 767,14 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,70 93, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 006, ,02 93, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,35 95, Składki na Fundusz Pracy 4 040, ,38 94, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 93, Zakup materiałów i wyposażenia , ,24 99, Zakup energii 1 700, ,07 91, Zakup usług zdrowotnych 125,00 100,00 80, Zakup usług pozostałych , ,30 98, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200, ,04 97, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,54 77, Podróże służbowe krajowe 2 950, ,67 87, Różne opłaty i składki 400,00 350,00 87, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 113, ,00 96, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 150, ,56 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,91 88, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 817,00 872,79 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,27 92, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 310, ,39 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 983, ,60 79, Składki na Fundusz Pracy 1 396,00 693,86 49,70 Strona 23