Source: http://docplayer.pl/43113195-Wykonanie-dochodow-budzetu-gminy-miasto-brzeziny-za-i-polrocze-2013-rok.html
Timestamp: 2017-10-18 06:21:03
Legal References Found: art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 221

Document Content:
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. - PDF
Download "Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok."
Monika Iwona Ciesielska
1 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść , ,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , , (związkom gmin) ustawami ,00 84,22 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO ,00 84,22 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo ,00 84,22 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła Wpływy z dywidend ,16 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,00 Drogi publiczne gminne Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,42 67,39 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , , , ,84 62,68 62,68 68,84 67,29 39,78 124,05 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,07 86,50 200, , ,76 46,91 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 13,54 1
2 , , , , , , ,92 46,91 52,57 232,50 70,48 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 15, , ,00 23,25 53,86 53,85 155,00 Urzędy Wojewódzkie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 49,86 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , ,86 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ustawami ,56 23,63 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna ustawami ,56 23,55 Straż Miejska ,56 23,55 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,88 44,03 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,64 55,16 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,64 32,00 55,10 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , ,76 97, , ,00 377,60 53,93 53,68 97,64 97,00 94,58 10,27 18,88 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2
3 , , , , , , , , ,34 57,81 56,13 83,76 118,42 63,50 15,63 48,02 66,86 86,73 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,71 217, ,14 9,55 47,76 1,85 42,57 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , ,14 41,85 82, , ,84 58,76 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,282, , ,00 61,54 61,54 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 5 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 5 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,84 200,11 Różne rozliczenia finansowe , ,34 112, , , ,33 76,97 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,86 52, , , , , ,61 148,08 148,08 108,75 34,67 80,66 250, ,04 74,04 Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów Dotacje celowe w ramach programów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3
4 , , , , ,81 971, , , ,83 52, ,40 17,74 77,04 485, ,61 70,80 95,21 104,00 8 Przedszkola Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządy terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Dotacje celowe w ramach programów Gimnazja Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze ,83 592, ,57 86,51 OCHRONA ZDROWIA , ,57 86,51 86, , ,08 61,85 POMOC SPOŁECZNA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , , , , , , , , ,38 70, , , , , , , , ,00 913, , , , ,00 51,66 38,93 51,53 77,94 65, ,83 66,49 101,44 66,18 59,30 122,74 57,70 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych opłat (związkom gmin) ustawami Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconymi ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (związkom gmin) ustawami realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4
5 , , , , , , ,32 117, , , , , , , ,00 42,72 74,70 158, ,33 103,74 281,43 45,53 Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe w ramach programów Dotacje celowe w ramach programów (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,64 87, , , , , , , , ,00 10 Dotacje celowe w ramach programów 10 Dotacje celowe w ramach programów 41,41 (związkom gmin) ustawami 46,85 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,68 65,33 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5
6 , ,68 65, , , , , , , , ,06 21,53 Dotacje celowe w ramach programów 21,53 Dotacje celowe w ramach programów 10 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 10 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,72 100,18 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,72 Świetlice szkolne 151, Pomoc materialna dla uczniów realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,48 63,04 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,50 27,20 Oczyszczanie miast i wsi ,50 27,20 Wpływy z usług , , , ,77 50,77 78,52 Zakłady gospodarki komunalnej Wpływy z dywidend Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,41 78,52 Wpływy z opłaty produktowej , ,14 10 Pozostał działalność , ,64 10 Dotacje celowe w ramach programów , ,50 10 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,13 50,05 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO BIBLIOTEKI Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,13 6, ,11 50,89 KULTURA FIZYCZNA 6
7 OGÓŁEM , , , , ,00 439,24 3,63 435,61 50,84 51,81 50,19 135,61 129, , ,42 49,19 Obiekty sportowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Zadania w zakresie kultury fizycznej Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7
8 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść , ,29 94,66 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,68 62,76 62, , , , ,83 351, , ,10 47,52 HANDEL Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,10 47, ,10 47,52 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne , ,90 8,31 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , , , , , , , ,46 104,32 387, ,00 42,52 42, ,03 7,16 48,92 76,28 5,22 19,40 0,17 Lokalny transport zbiorowy Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Drogi publiczne gminne Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -UE Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -BP Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,08 Usuwanie skutków żywiołowych ,08 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,07 82,27 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , , ,68 28,48 38,31 54,27 22,50 53,50 38,86 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,08 258, , ,00 91,60 65,56 92,12 0,78 94,18 94,11 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,66 24,37 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,05 36,89 16,86 38,30 Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy usług pozostałych 8
9 , , , , , ,61 746, , , , , ,68 21,17 74,67 44,72 22,60 12,06 77,47 77,47 73,05 Wynagrodzenia bezosobowe- UE Wynagrodzenia bezosobowe-bp -UE -BP Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -UE Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -BP , , , ,25 49,81 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , ,66 499, , ,44 583,02 901, , , , ,67 840, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 43,46 40,36 84,96 41,73 49,93 38, ,63 48,59 34,66 65,64 46,06 45,77 52,34 50,59 16,81 45,12 90,26 55,26 46,98 50,66 42,69 50,55 60,22 82,80 27,33 61,60 39,40 47,63 46,35 55,80 71,43 62,73 38,81 Urzędy Wojewódzkie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług dostępu do sieci internetowej Podróże służbowe krajowe Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady Miast Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy Miast Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług dostępu do sieci internetowej świadczonych w ruchomej publicznej sieci Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,67 41, ,39 90,78 90,78 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 9
10 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 311, ,96 Wynagrodzenia bezosobowe ,15 42,23 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , , , , , ,20 176, , , , , , , , , , ,85 157, ,69 549, ,18 45,18 51,17 20,09 59,99 60,40 83, ,73 92,95 39, ,56 35,28 45,57 78,00 41,50 93,76 48,91 45,92 41,04 52,00 53,11 33,00 44,02 63,90 31,53 42,55 22,00 78,14 48,33 Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenie bezosobowe Obrona cywilna Straż Miejska Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia pracowników Składki na fundusz pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakupy usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet świadczonych w ruchomej publicznej sieci Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zarządzanie kryzysowe Rezerwy ,29 19, ,29 19, ,13 39,77 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,13 44,90 45,01 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 10
11 ,17 Różne rozliczenia , ,17 Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy , ,36 53,07 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , ,20 180, , , , ,36 0, ,66 886, ,00 405, , , , , , , , , ,52 955, ,67 717,12 126, , , , ,08 738, , , , ,00 405, , , ,05 169, , , , , , ,52 123, ,52 22,22 47,92 96,97 53,13 79,18 79,18 45,06 70,02 70,01 16,92 86,03 89,60 65,32 49,20 77,20 16,82 2,50 54, ,68 40,31 47,31 16,99 45,78 75,05 54,61 49,94 91,14 56,98 50,89 41,06 75,36 Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń UE -BP -UE -BP Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe -UE Wynagrodzenia bezosobowe -BP UE -BP Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek -UE Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek -BP -UE BP Zakup usług dostępu do sieci Internet świadczonych w ruchomej publicznej sieci Podróże służbowe krajowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Zakup środków żywności 11
12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 860, , , , , ,53 563, , , , , , , ,43 603,88 35, , ,82 560,22 888, , ,01 29,96 48,16 37,87 35,64 93,76 99,98 69, ,29 35,87 38,66 31,77 35,87 59,07 19,01 25,82 55,45 90,41 96,78 71,97 59,33 15,10 4,38 23,52 41,30 36,74 41,72 30,31 75,08 8,24 Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -UE -BP -UE -BP UE -BP Wynagrodzenie bezosobowe Wynagrodzenie bezosobowe -UE -UE Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- UE Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- BP UE UE Zakup usług dostępu do sieci Internet świadczonych w ruchomej publicznej sieci Podróże służbowe krajowe UE UE Szkolenia pracowników , , , , , , , , , , ,04 630, ,81 708, , , , ,52 56,27 50,70 95,83 53,67 51,22 82,38 79,15 53,57 77,59 42,04 40,18 70,88 49,73 52,79 75,00 46,81 46,81 Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Dowożenie uczniów do szkół 12
13 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,82 48,30 OCHRONA ZDROWIA , , , , ,00 724, , , , , , , ,80 449, ,20 416, , ,40 361, , ,23 312,00 62, ,80 49, ,73 44,71 99,49 47,68 28,16 35,45 16,68 40,46 43,78 49,99 56,52 6,67 71,63 50,32 Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii , ,15 49,50 POMOC SPOŁECZNA , ,41 51, , , , , , , , , , , , , , , , ,47 23, , , ,11 417, , , ,31 38,21 50,33 49,72 98,85 67,72 52,75 98,82 5,88 64,12 64,12 65,88 24,58 66,40 57,57 57,57 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Świadczenia społeczne Wynagrodzenie bezosobowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podatek od nieruchomości Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczenie lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczenie lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne 13
14 , , , , , , , , , , ,29 213, ,00 239,19 12, ,85 528, , ,96 347, , , , ,67 55, , , , , , , , , , , , , , , , , ,14 387, , ,64 654,12 861, , , , ,26 57,58 96,00 56,58 41,29 99,75 46, ,83 43,20 43,75 45,53 44, ,65 49,64 62,01 50,60 32,71 86,10 75,00 46,82 40,53 48,79 Zasiłki stałe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne UE -BP -UE -BP -UE BP Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe -UE Wynagrodzenia bezosobowe -BP -UE -BP -UE - BP Zakup usług dostępu do sieci Internet -UE -BP Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 14
15 , , , , , , , , , , , , , , ,00 495, , , , , , , , , , , , ,91 611, , , , ,59 612,00 108, , ,73 399,12 70, , ,12 46, ,25 47,31 34,05 15,75 53,56 60,20 48,20 42,29 56,41 46,06 33,33 28,21 20,21 20,21 72,00 72,00 67,18 81,98 88,59 14,23 14,23 50,65 50,65 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zwrot dotacji oraz płatności, w tym, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne -UE Świadczenia społeczne BP - UE - BP - UE - BP Składki na fundusz pracy -UE Składki na fundusz pracy BP Wynagrodzenia bezosobowe UE Wynagrodzenia bezosobowe BP UE BP - UE - BP Zakupy usług pozostałych Zakupy usług pozostałych- UE Zakupy usług pozostałych- BP UE BP Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe -UE Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe -BP , ,79 58,43 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , , ,58 235, , , , , , , , , , ,04 868,95 705,51 124, , , , , , , ,70 345,30 58, ,94 52,94 52,94 52, ,53 77, ,96 47,96 Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -UE -BP - UE -BP Składki na fundusz pracy - UE Składki na fundusz pracy -BP Wynagrodzenia bezosobowe -UE Wynagrodzenia bezosobowe -BP UE BP Zakup usług dostępu do sieci Internet -UE Zakup usług dostępu do sieci Internet -BP UE BP ,48 69,17 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,67 51,73 Świetlice szkolne , , , , , , , , ,73 99,20 52,94 53,32 75,32 15
16 , ,81 89,77 89,77 Pomoc materialna dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów , ,08 18,63 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,79 4,29 Gospodarka odpadami , , , ,25 41,44 1,58 9,92 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , , , , , , , , , , ,44 139,62 614, ,07 40,34 55,58 26,08 39,97 24,86 51,26 92,25 49,24 56,53 3,43 11,63 12,29 36,20 budżetowych Oczyszczanie miast i wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,43 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,09 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,09 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,06 58,06 54,55 54, Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,22 46,49 KULTURA FIZYCZNA 16
17 , , , , , , , , , , ,95 680,07 545, , , , , , ,25 40,19 48,95 99,62 54,23 54,49 64,15 64,63 66,76 6,25 60,06 27,20 41,94 74,39 82,88 73,51 98,54 5, ,00 13,00 Obiekty sportowe Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenia roczne Wynagrodzenie bezosobowe świadczonych w ruchomej publicznej sieci Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych OGÓŁEM , ,45 43,72 17