Source: http://docplayer.pl/3101981-Czesc-informacyjna-do-budzetu-miasta-sopotu-na-2012-r.html
Timestamp: 2017-05-24 06:11:50
Legal References Found: art. 61
 art. 32
 art. 267
 art. 269
 art.267
 art. 267
 art. 30
 art. 30
 art. 12
 art. 186
 art. 30
 art. 60
 art.30
 art.18
 art. 4
 art. 126
 art. 18
 art. 267
 art. 188

Document Content:
CZĘŚĆ INFORMACYJNA DO BUDŻETU MIASTA SOPOTU. NA 2012 r. - PDF
CZĘŚĆ INFORMACYJNA DO BUDŻETU MIASTA SOPOTU. NA 2012 r.
Download "CZĘŚĆ INFORMACYJNA DO BUDŻETU MIASTA SOPOTU. NA 2012 r."
1 CZĘŚĆ INFORMACYJNA DO BUDŻETU MIASTA SOPOTU NA 2012 r.2 Wzrost / spadek 2011/ 2012 w % DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 30 zł 100,00% Rozdział Izby rolnicze 30 zł 100,00% Wpłata w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej. Wnoszenie tej wpłaty wynika z przepisów ustawy o izbach rolniczych. Zwiększenie kwoty odpisu to wynik wzrostu stawek podatku rolnego na 2012r. DZIAŁ LEŚNICTWO zł 44,07% Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów prowadzenia gospodarki leśnej i utrzymanie 200ha lasów komunalnych, zgodnie z obowiązującym 10-letnim planem utrzymania, ( w tym naprawa leśnego przejścia do ul. Malczewskiego, zgodne z wnioskami mieszkańców), utrzymania i konserwacji urządzeń rekreacyjnych w lasach, oczyszczania i ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych, łącznie zł oraz na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi łącznie zł. Zadanie to realizuje Zarząd Dróg i Zieleni. Z powodu przekształcenia w trakcie 2011r. z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową możliwe jest tylko porównanie planowanych wydatków z przewidywanymi wydatkami za 8 miesięcy 2011r. które przewiduje się że wyniosą na to zadanie zł DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE zł 162,536% Rozdział Rozwój przedsiębiorczości zł 162,53% Na dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość działającej w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej zaplanowano zgodnie z zawarta umową dotację w wysokości zł (6,95 % ), z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie. W kwocie tej zgodnie z wnioskami mieszkańców mieszczą się również środki, na działania mające na celu wsparcie małych firm i spółdzielni mieszkaniowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Na kontynuowanie realizacji projektu Sopockie Centrum Wiedzy i Innowacji przewidziana została kwota zł (225,70%), która przeznaczona zostanie na: pokrycie kosztów najmu lokalu nowej siedziby Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie zł, opłaty związane z usługami połączeń telefonicznych i sieci internet zł, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych zł, organizacja szkoleń dla pracowników Centrum zł. W ramach wymienionej kwoty zł wykazane zostanie jako wymagany wkład własny Gminy jako partnera projektu, co pozwoli na uzyskanie refundacji części poniesionych wydatków w wysokości zł. Zadanie to koordynuje Referat Europejskiego Funduszu Społecznego i Przedsiębiorczości. 523 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zł 13,80% W tym na wydatki bieżące zł - 10,77% a na wydatki inwestycyjne zł 22,94% Rozdział Lokalny transport zbiorowy zł 3,91 % Kwota ta przewidziana jest na: dopłatę do komunikacji miejskiej realizowanej w ramach porozumień międzygminnych przez ZKM w Gdyni i ZTM w Gdańsku zł 3,22%. Uzyskiwane wpływy ze sprzedaży biletów nie pokrywają wszystkich kosztów ponoszonych przez przewoźników obsługujących zbiorową komunikację autobusową w Sopocie stąd konieczność dopłaty z budżetu miasta do tego zadania. Wzrost wydatków wynika z uwzględnienia w nich kosztów rozszerzenia obsługi połączenia między Sopotem a Gdańskiem zgodnie z wnioskami mieszkańców. Dodatkowym zobowiązaniem jest składka na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (MZKZG) oraz dopłata do biletów metropolitalnych dopłatę do biletów metropolitalnych składkę do MZKZG zł.(8,89%) Na sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej zaplanowano zł ( -4,31%),. Na finansowanie kosztów przewozu osób niepełnosprawnych planuje się zł 57,89 %. Wzrost podyktowany jest rosnącymi cenami benzyny, a niski poziom opłat jaki uiszczają mieszkańcy na rzecz firmy przewozowej (10 zł ryczałt za kurs w granicach miasta oraz 2 zł za kilometr poza granicami Sopotu oraz 10 zł za wniesienie/zniesienie po schodach) sprawiają, że przewoźnik dopłaca do przewozów. Nadzór nad realizacją tych zadań sprawuje Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska. Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zł 57,09% Środki te planuje się na : 1. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych zł - wynagrodzenia i pochodne pracowników zł - remonty bieżące jezdni, chodników, m.in. ul. 3-go Maja, Wybickiego, Al. Niepodległości odcinkowa wymiana warstwy wiążącej i ścieralnej bitumicznej na ulicach gminnych, konserwacja sygnalizacji świetlnej, wykonanie oznakowania poziomego, konserwacja i remonty bieżące obiektów mostowych i tuneli, prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej i geodezyjnej oraz inwentaryzacja ulic, koszty zarządzania drogami i ruchem, w tym uzgodnienia dokumentacji, kontrola zajęć pasa drogowego, wydawanie decyzji administracyjnych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, odbieranie robót w pasie drogowym, zaigranie umów i naliczanie opłat za reklamy, ewidencja metryk ulic, prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej i geodezyjnej, komputerowa inwentaryzacja ulic, pełnienie funkcji Zarządcy Ruchu w tym opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu, wydawanie decyzji administracyjnych na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny (imprezy), przejazdy nienormatywne, prowadzenie danych drogowych do ewidencji dróg w granicach administracyjnych miasta, ubezpieczenie dróg, koszty poboru opłat ze strefy płatnego parkowania, dekoracja miasta (w tym flagowanie), zarządzanie i utrzymanie drogi wojewódzkiej Al.. Niepodległości łącznie zł 534 2. Inwestycje zł - dokumentacje techniczne zł, - modernizacje ulic w tym m.in. ul. Haffnera,, parking przy przedszkolu na Brodwinie chodnik ul. Podjazd zgodnie z wnioskiem mieszkańców łącznie, zł, - wiadukt nad torami Sopot K. Potok modernizacja zł, - budowa tunelu pod torami i dojścia do ul. Kolejowej od strony ul. Chopina zł ( porozumienie z PKP w związku prowadzoną przez PKP przebudową linii kolejowej Gdynia - Warszawa), - kontynuacja projektu Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym ERGO ARENY (dalsze prace związane z budową Drogi Zielonej oraz przebudową ul. Bitwy pod Płowcami) kwota zł ( w tym dofinansowanie ze środków RPO : zł). Realizacja projektu Wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na terenie Sopotu nastąpi w 2013r. Rozdział Drogi publiczne gminne zł - 37,07%, Środki te planuje się na: 1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych zł - wynagrodzenia i pochodne pracowników zł - - remonty bieżące jezdni, chodników, m.in. Księżycowa, Lipowa, Kopernika, odcinkowa wymiana warstwy wiążącej i ścieralnej bitumicznej na ulicach gminnych, konserwacja sygnalizacji świetlnej, wykonanie oznakowania poziomego, konserwacja i remonty bieżące obiektów mostowych i tuneli, prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej i geodezyjnej oraz inwentaryzacja ulic, koszty zarządzania drogami i ruchem, w tym uzgodnienia dokumentacji, kontrola zajęć pasa drogowego, wydawanie decyzji administracyjnych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, odbieranie robót w pasie drogowym, zaigranie umów i naliczanie opłat za reklamy, ewidencja metryk ulic, prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej i geodezyjnej, komputerowa inwentaryzacja ulic, pełnienie funkcji Zarządcy Ruchu w tym opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu, wydawanie decyzji administracyjnych na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny (imprezy), przejazdy nienormatywne, prowadzenie danych drogowych do ewidencji dróg w granicach administracyjnych miasta, ubezpieczenie dróg, koszty poboru opłat ze strefy płatnego parkowania, dekoracja miasta (w tym flagowanie). Łącznie planowana kwota to zł 2. Inwestycje zł 59,85% w tym na: - kontynuację projektu Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach W roku 2012 planuje się budowę II etapu ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kolberga oraz wzdłuż ul. Sobieskiego na odcinku Chrobrego 3 Maja. Kwota wydatków wyniesie zł, z czego zł będzie zrefundowane ze środków RPO WP Plac Przyjaciół Sopotu II etap zł, - budowa dojścia od ul. Kolejowej do ul. Podjazd zł - modernizacje ulic gminnych, w tym m.in.: zgodnie z wnioskami mieszkańców ul. Ceynowy, schody między ul. Czyżewskiego a ul. Winieckiego, droga dla pieszych wzdłuż torów PKP od 3-go Maja do Jana z Kolna, schody ze stacji SKM do rynku, połączenie ul. Jana Kazimierza z ul. 3-go Maja, dojście do kościoła od ul. Kolberga, schody od ul. 23-go Marca w kierunku ul. Malczewskiego, chodnik ul. Grodgera zł, - dokumentacje techniczne zł 545 Rozdział Infrastruktura telekomunikacyjna zł - 33,61% Na bieżące koszty utrzymania monitoringu wizyjnego i miejskiej sieci światłowodowej zaplanowano zł -0,67%, a na kontynuowanie inwestycji rozbudowę tej infrastruktury zł. Planowana jest instalacja kamer: między tunelami w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino zgodne z wnioskami mieszkańców, na skrzyżowaniu Chopina i Kościuszki, w tunelu pod torami PKP po przebiciu tunelu, na ciągu rowerowo-pieszym przy SKŻ. DZIAŁ TURYSTYKA zł -91,58 W tym na wydatki bieżące zł -91,58% Rozdział Ośrodki informacji turystycznej zł 100% Kwota przekazana zostanie jako składka członkowska do Stowarzyszenia Turystycznego Sopot na prowadzenie punktu informacji turystycznej w Domu Zdrojowym i działania na rzecz rozwoju branży turystycznej w mieście. Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zł 88,17% Kwota ta przeznaczona jest na budowanie wizerunku miasta i koordynację działań w obszarze turystyki. W tym: 1. Dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń prowadzących działalność pożytku publicznego, zajmujących się upowszechnianiem turystyki, organizacją imprez turystycznokrajoznawczych popularyzujących aktywny wypoczynek wśród mieszkańców zł. 2. Zakup materiałów reklamowych i okolicznościowych zł 3. Zakup usług, opracowanie i wypromowanie produktów turystycznych zł, informowanie o Sopocie w Regionalnym Punkcie Informacji Turystycznej prowadzonym na Lotnisku w Gdańsku zł, analiza ruchu turystycznego zł, prowadzenie i unowocześnienie bazy i ewidencji miejsc noclegowych i gastronomicznych w mieście zł, organizacja otwarcia sezonu turystycznego zł, budowanie pozytywne jego Wizerunku miasta poprzez udział w kongresach, targach i konferencjach zł 4. Składka członkowska w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zł, Rozdział Pozostała działalność zł -6,85% W powyższej kwocie ujęte zostały wydatki na następujące zadania: 1. Wyprodukowanie i zakup materiałów promocyjnych dla mieszkańców i turystów zł foldery, mapki, i inne drukowane materiały promocyjne zł, różne art. promocyjne (np. koszulki, kubki, torby, kalendarze, nagrody w konkursach szkolnych dla dzieci i młodzieży, gadżety sopockie dla mieszkańców tablice rejestracyjne, naklejki, etc.) zł. 2. Promocja wydarzeń budujących sopocką markę (kongresy, kultura, sport) jako miasta atrakcyjnego przez cały rok, z bogatą ofertą dla mieszkańców i turystów zł : - organizacja kongresów (głównie Europejskie Forum Nowych Idei), konferencje dotyczące marketingu miejsc Partnerstwa publiczno - prywatnego, spotkania Związku Miast Polskich zł, 556 - kamera na molo promocja Sopotu w TVN plus koszt czasu reklamowego na promocje wydarzeń sopockich na antenie TVN 24 i TVN Meteo zł, - promocja wydarzeń kulturalnych odbywających się w mieście (m.in.: Festiwal Dwa Teatry, Sopot Jazz Festiwal, Festiwal Poezji, ArtLoop, Sopot Ulica Artystów, Festiwal Back2 poświęcony twórczości Samuela Becketta, Festiwal Literacki) zł, - promocja wydarzeń związanych z otwarciem Opery Leśnej zł - promocja Sopotu jako ośrodka żeglarskiego zł, - promocja Sopotu podczas ważnych imprez sportowych (m.in.: CSIO, turnieje tenisowe, wyścigi konne, zawody lekkoatletyczne, mecze koszykówki i siatkówki) zł - projekt nowego SIM (system identyfikacji miejskiej) - konkurs zł Zadania w tym rozdziale prowadzone są przez Biuro Informacji i Promocji. Na realizację projektu od Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego zaplanowano kwotę zł, która przeznaczona zostanie na działania promocyjne, funkcjonowanie biura projektu i Sopockiego Klastra Turystycznego oraz zapisane we wniosku aplikacyjnym działania klastrowe. W roku 2012 nastąpi refundacja wydatków z tytułu złożonych wniosków o płatność za okres sierpień 2011 czerwiec Przewidywana kwota refundacji: zł. W roku 2012 planuje się złożyć wniosek aplikacyjny dla projektu stanowiącego kontynuację zadania pn. Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego Program wsparcia i rozwoju. Na przygotowanie stosownej dokumentacji przeznaczona zostanie kwota w wysokości zł. DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA zł 46,95% W tym na wydatki bieżące zł -11,09% a na wydatki inwestycyjne zł 5 392,31% Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zł 12,03% Kwota ta stanowi środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z bieżącą eksploatacją i remontami lokali komunalnych. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za najem lokali. Główne wydatki to: - energia elektryczna i cieplna, woda i odprowadzanie ścieków zł - remonty budynków i lokali zł - koszty administracyjne zł (sprzątanie posesji zł, wywóz śmieci zł, wynagrodzenia administratorów zł, ekspertyzy, pomiary, utrzymanie zielni, przeglądy kominów zł) - różne opłaty i składki zł (zaliczki na koszty zarządu + fund.remont zł, ubezpieczenia zł, podatek Vat niepodlegający odliczeniu zł ), - odszkodowania za szkody zalaniowe zł Inwestycje modernizacje w budynkach i lokalach komunalnych zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł 118,03% I. Wydział Strategii Rozwoju Miasta zł 360,10% przeznaczy na : 1. Wydatki bieżące na: 567 - sfinansowanie prac doradczych ( doradztwo techniczne i prawne ) dotyczących projektu zagospodarowania terenów przydworcowych zł. - prace doradcze w zakresie pozostałych projektów realizowanych przez Wydział zł - pozostałe zł - podziały geodezyjne zł, - ogłoszenia o przetargach zł, - opłaty sądowe, notarialne zł - nagrody - konkurs na koncepcje architektoniczne budownictwa komunalnego rejonie ul. Okrzei i 3 Maja 18) zł - aktualizacja Planu Strategicznego Miasta Sopotu zł Nabycie lokalu oraz nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę techniczną od Sp. Centrum Haffnera zł. ( łączna kwota podatku VAT ). Jest to różnica pomiędzy wynagrodzeniem za umarzane udziały miasta w Spółce a wynagrodzeniem należnym Spółce w zamian za zbywane przez nią na rzecz miasta składniki majątkowe lokal wraz z ułamkową częścią gruntu, infrastruktura techniczna i tunel oraz dokumentacja projektowa. II. Referat Pozyskiwania Środków Europejskich i Referat Pozyskiwania Środków Europejskich i Krajowych, dysponują łącznie kwotą zł 0,00%, na opracowania dla ewentualnych projektów ubiegających się o dofinansowanie zewnętrzne (analizy, ekspertyzy i inne), niezbędne w procesie aplikowania oraz opracowania w ramach realizowanych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Na realizację projektu pn. Integracja prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych w proces rewaloryzacji przestrzeni miejskiej (akronim: EPOUrban) zarezerwowano kwotę zł. Polega na zaangażowaniu prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych w proces ich odnowy oraz rozwoju systemu konsultacji, który dostarczy osobom zainteresowanym kompleksowej wiedzy dotyczącej przede wszystkim możliwości dofinansowania prac rewitalizacyjnych ze środków zewnętrznych (gminnych i pozagminnych) oraz obowiązujących procedur administracyjnych. III. Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaplanował zł -23,93% na : 1. Działania związane z gospodarowaniem nieruchomościami zł, - opłata za dzierżawę sanatorium Leśnik zł, - wydatki związane z gospodarowaniem gruntami Skarbu Państwa ( dotacja) zł - wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców ( grunty do zbycia, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, lokale mieszkalne i użytkowe, garaże) zł, - ogłoszenia prasowe zł, - podziały geodezyjne zł, - opłaty notarialne zł, - wyceny w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste zł, - usługi prawne, wyburzenia i inne nieprzewidziane wydatki zł, 2. Opłaty sądowe (ujawnianie zmian w KW, odpisy KW) oraz opłaty postępowań sądowych łącznie zł 3. Opłaty roczne na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i użytkowania gruntów leśnych zł, 4. Opłata roczna na rzecz Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego za użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej przy ul. Bohaterów Monte Cassino zł, 5. Odszkodowania za nieruchomość gruntową działka nr 187/1 obszaru 87m2, przejętą z mocy prawa z dniem r. przez Gminę Miasta Sopotu, a stanowiącą część pasa 578 drogi publicznej ul. Bohaterów Monte Cassino zł oraz za działkę nr 162/1 obszaru 279m2 przy ul. Armii Krajowej zł, Wydatki inwestycyjne zakup gruntów w drodze umowy cywilno-prawnej w celu regulacji dróg publicznych m.in. nabycie od członków Wspólnoty Mieszkaniowej Malczewskiego 5b gruntu, na którym jest zlokalizowania wiata przystanku autobusowego zł. IV. Referat Mienia i Nadzoru Właścicielskiego zł -2,65% Kwota powyższa obejmuje: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zł, zakup znaków sądowych zł, zakup usług pozostałych tj. opinie prawne, analizy biur rachunkowych, firm doradczych i consultingowych oraz wydatki związane z opłatami za podwyższenie kapitału zakładowego spółek, w których Gmina Miasta Sopotu jest udziałowcem łącznie zł, podatku od nieruchomości zł. V. Na rewitalizację przewiduje się kwotę w wysokości zł 100% Kwota ta obejmuje : - dofinansowanie, zgodnie z uchwałami Rady Miasta refundacji części kosztów remontów elewacji budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych oraz refundacji części kosztów remontów całkowitych tych budynków, remontów budynków wspólnot mieszkaniowych zł 100% Na inwestycje planuje się łącznie zł w tym na: - opracowanie dokumentacji projektowej komunalnych budynków mieszkalnych zł, - rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych we wnętrzu kwartału między ulicami Bohaterów Monte Cassino i Pułaskiego zł. - wniesienie kapitału początkowego do sopockiej spółki infrastruktury społecznej mającej realizować budownictwo komunalne zł. VI. Wydział Lokalowy zł -9,60 % Zaplanowane środki przeznaczone będą na: 1. Opłaty za energię i inne media w budynku w Straszynie oraz w pustostanach, zł, 2. Usługi remontowe zlecane przez Wydział, dofinansowanie remontów instalacji gazowych i elektrycznych i innych remontów w przypadku awarii, uporządkowanie sieci kanalizacji deszczowej posesyjnej, dofinansowanie remontów izolacji i docieplenia budynków, prace rozbiórkowe oraz udział w remontach budynków wspólnotowych zł 3. Wydatki związane z wykonaniem opinii i dokumentacji technicznych, ogłoszeniami o przetargach, prowizje i opłaty bankowe, zakup materiałów zł, 4. Różne opłaty i składki, będą to : koszty administrowania budynkiem socjalnym w Straszynie, eksploatacja lokali organizacji społecznych, opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych - fundusz remontowy, itp zł 5. Podatki od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste za nieruchomości w Straszynie i w Gdańsku zł 6. Koszty postępowania sądowego i komorniczego zł 7. Odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu niezapewnienia lokalu socjalnego przez gminę dla osób wobec których orzeczono eksmisję zł 8. Zakup materiałów zł Inwestycje - modernizacje lokali komunalnych zł VII. Zarząd Dróg i Zieleni zł -28,92% Wydatki bieżące na koszty mediów i opłata dzierżawy za grunt targowiska przy ul. Wejherowskiej oraz działki przy Al. Niepodległości9 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zł 26,31% W tym na wydatki bieżące zł 30,43% a na wydatki inwestycyjne zł -33,00% Rozdział Biura planowania przestrzennego zł 60,79% Wydział Urbanistyki i Architektury planuje na: - opracowania: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian miejscowych planów, koncepcji zagospodarowania wybranych terenów w tym nowej lokalizacji schroniska dla zwierząt zgodnie z wioskami mieszkańców, prognoz środowiskowych, opinii i ekspertyz z zakresu zadań Wydziału, przygotowanie i organizację konkursów na zagospodarowanie wybranych terenów miasta, obsługę prawną Wydziału, ogłoszenia prasowe, eksploatacja urządzeń niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu planowania przestrzennego (skan, kolorowe wydruki i ksero planów, koncepcji, projektów zagospodarowania itp) zł - różne wydatki osobowe, nagrody za konkursy oraz za prace o tematyce sopockiej, zwrot kosztów za posiedzenia MKUA, umowy zlecenia m.in. na przeformatowanie tekstów planów na pliki XML, Serwis Budowlany LEX Gold z nakładą do planowania przestrzennego zł. Rozdział Ośrodki dokumentacji geodez. i kartograf zł 98,63% Źródłem pokrycia wydatków będą dochody uzyskane z tyt. udostępniania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udzielaniem informacji, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za inne czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wśród planowanych wydatków przewiduje się następujące pozycje: - dotacje dla innych powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień zł, -umowy zlecenia na prace wspomagające prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego zł, - zakup sprzętu biurowego i wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych zł, - zakup usług konserwacyjnych i naprawy sprzętu zł, - zakup usług doradztwa informatycznego, wspomaganie kontroli dokumentacji, opracowania i ekspertyzy, asysta techniczna, informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby Gminy zł. Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne zł 0,00% Kwota ta stanowi dotację celową z budżetu wojewódzkiego i zostanie wykorzystana przez Wydział Geodezji na uzupełnienie bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego o zeskanowaną archiwalną dokumentację pomiarową. 5910 Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne zł -1,30% Środki te zostaną przez Wydział Geodezji na uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków o zeskanowane dowody zmian danych ewidencyjnych w kwocie zł oraz przez Wydział Urbanistyki i Architektury na zakup materiałów kartograficznych w formie papierowej i elektronicznej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej map do celów informacyjnych z uzbrojeniem, map do celów planowania przestrzennego i map ewidencyjnych zł. Środki w wysokości zł pochodzić będą z dotacji celowej z budżetu wojewódzkiego. Rozdział Nadzór budowlany zł -6,08% Kwotę tę planuje się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Kwota zł pochodzić będzie z dotacji z budżetu wojewody, pozostałe środki tj zł to dofinansowanie z budżetu miasta części wynagrodzeń i ich pochodnych oraz wydatków rzeczowych. Rozdział Cmentarze zł 35,56% Środki te wykorzystane zostaną na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie cmentarza komunalnego oraz utrzymanie kwatery AK na cmentarzu komunalnym oraz Cmentarza Wojennego (dotacja celowa z budżetu wojewódzkiego zł ), łącznie planuje się na to zł. Wynagrodzenia pracowników i pochodne wyniosą łącznie zł. Zadanie realizuje Zarząd Dróg i Zieleni. Inwestycje - rozbudowa cmentarza komunalnego zł Rozdział Pozostała działalność zł 11,13% Wydatki związane z zakupami materiałów, akcesoriów i usług pogrzebowych związanych z pochówkami wyniosą łącznie zł. Zadanie realizuje Zarząd Dróg i Zieleni. Referat Inwestycji na prace związane z przygotowaniami i przeprowadzeniem przetargów związanych z inwestycjami miejskimi tj.: pokrycie kosztów wykonania map do celów projektowych, dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich, opinii technicznych, ekspertyz, koncepcji, obsługi prawnej zaplanował łącznie zł. 247,74% 6011 DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł - 4,18% W tym na wydatki bieżące zł - 3,30% a na wydatki inwestycyjne zł - 47,37% Rozdział Urzędy wojewódzkie zł 3,19 % Są to środki przewidziane na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, np.: prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej i ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie spraw dotyczących praw jazdy i rejestracji pojazdów. Kwota ta składa się ze środków na : - wynagrodzenia dla pracowników - 20 etatów, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości zł - wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego tzw. 13 pensji i pochodnych (ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS) w łącznej wysokości zł Zadanie to częściowo finansowane będzie z budżetu wojewody w formie dotacji celowej w wysokości zł Rozdział Starostwa powiatowe zł 3,18% Kwota zł zaplanowana została na koszty wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe w wysokości, dla pracowników ( 9 etatów ), wykonujących zadania powiatowe. Są to np. gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wydawanie pozwoleń na budowę, niektóre zadania w zakresie oświaty i wychowania. Na wypłatę tzw. 13 pensji oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS) planuje się łącznie zł. Rozdział Rada Miasta zł - 12,48% Jest to kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta Sopotu ( RM ). Przeznacza się ją na: - diety dla radnych i podróże służbowe zł - zakup usług pozostałych zł - zakup materiałów zł - zakup usług internetowych zł - szkolenia zł Rozdział Urząd Miasta zł -4,50% Koszty funkcjonowania Urzędu Miasta to: 1. Wydatki bieżące, które obejmują: a) fundusz wynagrodzeń osobowych w wysokości zł -3,26% przeznaczony jest na pokrycie wynagrodzeń pracowników, odprawy emerytalne, wypłatę nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za zaległe urlopy, koszty zastępstwa procesowego. W roku 2012 przewiduje się zatrudnienie ogółem w liczbie 220 etatów. b) pozostałe wydatki osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. 13 pensja oraz pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne, odpisy na ZFŚS oraz 6112 Fundusz Pracy zł Budżet miasta Sopotu na rok 2012 c) bieżące wydatki rzeczowe w łącznej kwocie zł to m.in.: - zakupy materiałów i wyposażenia (druków, materiałów biurowych, sprzętu biurowego, papieru, dzienników urzędowych) zł, - usługi remontowe ( malowanie pomieszczeń, naprawy i konserwacje sprzętu, windy, systemu alarmowego,niezbędna wymiana 3 pionów elektrycznych itp. ) zł, - zakup usług pozostałych zł, karty pojazdu zł, dowody rejestracyjne zł prawa jazdy zł tablice rejestracyjne zł dokumenty i oznaczenia komunikacyjne zł czynsze za wynajmowane lokale zł druki do zrobienia (wizytówki, dyplomy, zwrotki do listów itp zł sprzątanie posesji UM zł sprzątanie budynku UM zł dopłaty do studiów dla pracowników UM zł opłaty pocztowe zł opłaty za pocztę kurierską zł opłaty radiowo-telewizyjne zł prowizje bankowe zł usługi transportowe zł ogłoszenia i nekrologi zł wykonanie stempli i pieczątek zł wykonanie opraw introligatorskich zł inne usługi np. utylizacja sprzętu, utylizacja papierów, wykonanie na zamówienie Gminy np. flag, konsultacje programowe różne inne nieprzewidziane wydatki w trakcie roku zł obowiązkowe badania okresowe pracowników zł dopłaty do okularów w zawiązku z pracą przy komputerach zł tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych związanych zł składki na PFRON zł - umowy zlecenia zł - usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenia, podatek od nieruchomości zł - podróże służbowe krajowe i zagraniczne zł - koszty energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków zł - szkolenia pracowników zł Na koszty poboru podatków i opłat lokalnych zaplanowano zł -9,00%. Są to wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru na rzecz miasta: opłaty z tyt. posiadania psów, opłaty uzdrowiskowej oraz opłaty targowej. d) Referat Informatyki na zakupy akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych, na naprawy sprzętu komputerowego i drukarek, obsługę serwisową oprogramowania, koszty usług internetowych zaplanował łącznie zł, 1. Zakup materiałów zł ( komputery na wymianę i doposażenie, monitory, drukarki czarno-białe, kable sieciowe, drukarki wielkoformatowe dla Architektury, przełączniki i moduły sieciowe, akcesoria i części komputerowe, drukarki wielofunkcyjne, terminale na wymianę ) 6213 2. usługi remontowe zł serwis i naprawy sprzętu komputerowego oraz centrali telefonicznej. 3. Zakup usług pozostałych zł ( usługi opieki serwisowej i autorskiej, aktualizacji i rozbudowy oprogramowania użytkowanego w urzędzie miasta) 4. Opłaty za dostęp do Internetu zł 5. Szkolenia pracowników zł Inwestycje zł obejmują zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania i licencji. Rozdział Kwalifikacja wojskowa zł 30,49% Są to środki na pokrycie wydatków obsługi Sopockiej Komisji Poborowej, w tym : - wynagrodzenia dla członków komisji zł - wynagrodzenia bezosobowe zł - materiały biurowe oraz środki czystości zł - usługi pozostałe, wynajem pomieszczeń, wykonanie pieczątek zł - składki ZUS i Fundusz Pracy 389 zł Środki w wysokości zł stanowią dotację celową z budżetu wojewody. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł 65,42% Wydatki związane z szeroką promocją i reklamą miasta w środkach masowego przekazu oraz z przekazywaniem informacji mieszkańcom miasta. Środki finansowe zaplanowane są m.in. na: - wkład do projektu Invest in Pomerania zł, - zakup powierzchni własnej podczas targów Mice i inwestycyjnych i turystycznych ( MIPIM, ITB, EIBTM, CONFEX) zł, - opracowanie prezentacji gospodarczej, opracowanie bazy danych przedsiębiorców, organizacja spotkania noworocznego z przedsiębiorcami zł - wyprodukowanie spotów promocyjnych o Sopocie zł, - modernizacja miejskiej strony internetowej, zakup ścianki reklamowej zł, - monitoring mediów zł - promocja i reklamy w mediach oraz publikacje informacji dla mieszkańców (publikacje w mediach, plakaty, ulotki i listy informacyjne) zł, - koszty pobytu dziennikarzy piszących o Sopocie (media ogólnopolskie oraz zagraniczne) zł, - tłumaczenia zł, - badania ruchu turystycznego i marketingowe, badania społeczne zł Rozdział Pozostała działalność zł -5,00% Składki z tytułu członkowstwa miasta w : Związku Miast i Gmin Morskich, Związku Miast Polskich, Związku Miast Bałtyckich, Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych, Euroregionie Bałtyk. 6314 DZIAŁ 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI i OCHRONY PRAWA zł - 88,01% Środki z planowanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców. DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zł 71,58% W tym na wydatki bieżące zł 1,48% a na wydatki inwestycyjne zł 319,88% Rozdział Komenda Miejska Policji zł 19,05% Środki te zaplanowano na: - dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia zł - wynagrodzenia za dodatkowe służby oraz na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy zł Rozdział Straż Graniczna zł -40,00% Zakup paliwa na cele patrolowe na terenie m. Sopotu. Rozdział Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zł 1,11% Kwota ta składa się z: 1. Dotacji celowej w wysokości zł obejmującej: - uposażenia funkcjonariuszy zawodowych zł - wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń zł - odprawy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty zł - nagrody roczne dla funkcjonariuszy zł - uposażenie wypłacane przez rok funkcjonariuszom zwolnionym ze służby zł - pozostałe wydatki osobowe zł - pozostałe wydatki zł 2. Środków z budżetu miasta na: - nagrody dla funkcjonariuszy zł - dofinansowanie zakupu wyposażenia zł, Inwestycje : - ulepszenie nawierzchni placu przed budynkiem PSP ( budżet miasta) zł - dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego ( KW PSP) zł Rozdział Obrona Cywilna zł 1.233% Kwota ta obejmuje wydatki na utrzymanie i bieżącą konserwację schronów na terenie miasta: - zakup materiałów i wyposażenia zł - opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie zł 6415 - remont oraz konserwacja bieżąca syren alarmowych, schronów i magazynów OC zł - zakup usług pozostałych: szkolenia, popularyzacja OC i opłata usług drukarskich i transportowych zł Rozdział Straż Miejska zł 3,74% Kwota powyższa przeznaczona jest na: - wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, dodatki za pracę w godz. nocnych ( zatrudnienie w Straży Miejskiej wyniesie 21 etatów ) zł - wydatki osobowe zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13 pensja zł - pochodne od płac zł - materiały i wyposażenie zł - zakup usług remontowych zł - zakup usług medycznych zł - usługi - naprawy sprzętu, usługi pralnicze, szkolenia, dzierżawa łączy, abonament CEPIK, przeglądy gwarancyjne pojazdów służbowych zł - zakup usług dostępu do sieci Internet zł - podróże służbowe zł - różne opłaty zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł - szkolenia pracowników zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800 zł. Rozdział Pozostała działalność zł 362,51% Środki te zaplanowano na bieżące funkcjonowanie i modernizacje Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa (ZSB). W tym na : - nagrody Prezydenta Miasta Sopotu dla wyróżniających się uczestników ZSB zł - zakup wyposażenia na potrzeby ZSB zł, - usługi remontowe: konserwacja sieci radiotelefonicznej i teletechnicznej oraz syren alarmowych w Sopocie zł - zakup ulotek i folderów popularyzujące bezpieczeństwo i OC zł - opłata za korzystanie łącz telekomunikacyjnych przez ZSB zł. Na inwestycje tj. realizację projektu Budowa Sopockiego Centrum Ratownictwa Wodnego i wdrożenie elementów zintegrowanego systemu ratownictwa na terenie miasta Sopotu który uzyskał dofinansowanie w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych zaplanowano zł. W drugim roku realizacji projektu powstanie nowy obiekt dla WOPR oraz powstanie zintegrowany system służb ratowniczych na terenie miasta Sopotu, kontynuowane będą szkolenia pracowników tych służb. Na zakup materiałów przez Straż Pożarną w ramach tego projektu zaplanowano zł. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zł 86,58% Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zł 79,19% Z kwoty tej regulowane będą odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez Miasto Sopot kredytów zł oraz koszty ich obsługi zł. Ponadto kwoty tej 6516 pokrywane będą też odsetki od ratalnej spłaty zakupu udziałów Spółki Hipodrom od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa zł Rozdział Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji zł - Zabezpieczenie ewentualnej spłaty odsetek z tytułu zaciągniętego przez Spółkę Hipodrom Sopot kredytu. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zł 21,83% Rozdział Rezerwy ogólne i celowe zł Kwota ta składa się z rezerwy ogólnej na nieprzewidziane w budżecie wydatki w trakcie roku, która winna być uruchomiona w zależności od wykonania planowych dochodów zł oraz rezerw celowych na planowane podwyżki dla pracowników oświaty zł, na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł. Rozdział Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin zł 22,52% Rozdział Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów zł -2,49% Powyższe kwoty stanowią obowiązkową wpłatę miasta Sopotu do budżetu państwa tzw. wpłata solidarnościowa - z tytułu przekroczenia ustawowego progu średniej dochodowości na 1 mieszkańca. Jest to podatek bogatych jednostek samorządu terytorialnego na rzecz uboższych popularnie tzw. podatek janosikowy. DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE zł 2,36% Na wydatki bieżące zaplanowano środki w wysokości zł 1,84 % na wydatki inwestycyjne zł 34,72 % Na funkcjonowanie oświaty z tytułu subwencji oświatowej prognozuje się otrzymać kwotę w wysokości zł. Rok budżetowy 2012 to osiem miesięcy funkcjonowania przedszkoli i szkół w organizacji bieżącego roku szkolnego 2011/2012 oraz cztery miesiące w planowanej organizacji roku szkolnego 2012/2013. Dane liczbowe dotyczące organizacji szkół w tych okresach znajdują się w dalszym opisie. Tam też podane są niektóre wskaźniki średnioroczne, takie jak: średnia liczba uczniów, oddziałów, średnio miesięczne wynagrodzenie osobowe pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi. W dziale 801 opisano wydatki budżetu na realizację zadań własnych z zakresu oświaty. Podstawowymi zadaniami własnymi gminy Sopot jest prowadzenie publicznych i udzielanie dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom oraz dowożenie uczniów. Zadaniami powiatu jest prowadzenie publicznych szkół specjalnych, liceów ogólnokształcących i profilowanych, szkół zawodowych (zasadniczych, techników i policealnych) oraz placówek doskonalenia nauczycieli (Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) i kształcenia ustawicznego.. Zadaniem powiatowym jest także dotowanie niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych. 6617 W roku szkolnym 2011/12 w sopockim systemie oświaty funkcjonują następujące jednostki : 8 przedszkoli publicznych (w tym 1 specjalne i 1 z oddziałami integracyjnymi), 3 przedszkola niepubliczne i 3 punkty przedszkolne oraz 1 oddział 0 w szkole niepublicznej 6 szkół podstawowych publicznych (w tym 2 specjalne) i 3 szkoły podstawowe niepubliczne 5 gimnazjów publicznych ( w tym 2 specjalne) i 2 gimnazja niepubliczne 1 zasadnicza szkoła zawodowa publiczna 1 publiczna szkoła przysposabiająca do pracy (specjalna) 5 liceów ogólnokształcących publicznych (w tym 1 dla dorosłych) i 3 niepubliczne (w tym 1 dla dorosłych) 1 publiczne i 1 niepubliczne liceum ogólnokształcące uzupełniające dla dorosłych 1 technikum publiczne 1 szkoła policealna publiczna (dla dorosłych) i 4 szkoły policealne niepubliczne dla dorosłych 1 publiczna szkoła podstawowa muzyczna I stopnia 1 publiczna placówka doskonalenia nauczycieli 1 publiczne liceum profilowane i 1 niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego Do szkół i przedszkoli uczęszczać będzie uczniów ( w tym do niepublicznych 1.138). Struktura wydatków działu przedstawia się następująco: Wynagrodzenia i pochodne zł 1,02% Pozostałe wydatki bieżące zł - 3,63 % Najwięcej środków zaplanowano na zakup energii zł (8,64 %), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł (2,40 %) i remonty zł (-32,42%) oraz realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych zł (środki z funduszy UE). W budżecie każdej szkoły zaplanowane są środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 % wynagrodzeń osobowych oraz na badania profilaktyczne pracowników zł. Dotacje zł 33,94% - dla szkół niepublicznych zł - dotacje dla oddziału,,0 i przedszkoli niepublicznych zł (35,13 %) - dotacje na zadania realizowane przez organizacje i stowarzyszenia zł (- 26,73 %) - na podstawie porozumień z jst (1,74 %) Na realizację projektów finansowych ze środków UE planuje się zł -81,71% Wydatki inwestycyjne zł 34,72% Zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne: SP nr 1 ZS nr 1 SP nr rozszerzenie systemu monitorowania szkoły instalacja oddymiania wschodniej klatki schodowej (kontynuacja) projekt i budowa hali lekkoatletycznej budowa boiska 6718 Zakupy inwestycyjne zł - 34,54 % ZS nr komputer dla administracji ZS nr kserokopiarka ZS nr wyposażenie i urządzenia kuchenne zgodnie z HACCAP P meble gastronomiczne trzon kuchenny gazowy P taboret elektryczny patelnia elektryczna P robot wieloczynnościowy tzw.,, Mały Wilk P lodówko-zamrażalka do magazynu żywnościowego P komputer Planowane zatrudnienie w placówkach oświatowych: Lp. Rodzaj placówek oświatowych Pracownicy pedagogiczni Pracownicy nie ped ago gicz ni Razem Etaty kalk. Etaty kalk. Etaty kalk. 1 Szkoły podstawowe (SP1,SP7,SP8,SP9) 146,23 40,50 186, Szkoły podstawowe specjalne (SPS 5, SPS 11) Stołówki szkolne(sp1,sp7,sp8,sp9,zss 5) 16,57 0,00 6,50 17,75 23,07 17,75 4 Przedszkola ( P1, P2, P4, P5, P8, P10, P12) 65,27 68,86 134,13 5 Przedszkola specjalne (PS 14) 4,75 1,75 6,50 6 Gimnazja (G1, G2, G3) 78,81 25,25 104,06 7 Gimnazja specjalne (GS 4, GS 5) 9,76 2,05 11,81 8 Licea ogólnokształcące (I LO, II LO, III LO) 116,23 28,00 144,23 9 Licea profilowane ( w ZSH) 2,60 0,00 2,60 10 Szkoły zawodowe (w ZSH) 78,43 17,64 96,07 11 Szkoły artystyczne (SSM) 22,73 7,00 29,73 12 Szkoły zawodowe specjalne (ZSZS 2, SPdP) 10,25 4,20 14,45 13 Centra kształcenia ustawicznego (CKU) 26,12 17,25 43,37 Razem / / 577,75 236,75 814,50 Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe brutto: pracownika pedagogicznego ,66 zł pracownika administracji i obsługi ,80 zł z uwzględnieniem nagród, odpraw emerytalnych, a także godzin ponadwymiarowych nauczycieli. Rozdział Szkoły podstawowe zł 5,92% Planowane liczby uczniów i oddziałów w 4 samorządowych szkołach podstawowych : Miesiące I VIII IX XII liczba oddziałów a) integracyjnych w SP1,8,9 8 8 b) sportowych w SP7 5 5 liczba uczniów Średnia liczebność oddziału 19,8 19,9 6819 Na bieżące wydatki szkół samorządowych planuje się środki w wysokości zł Płace i pochodne zł wynagrodzenia osobowe zł dodatkowe wynagrodzenie roczne zł składki na ubezpieczenia społeczne zł składki na Fundusz Pracy zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe zł Pozostałe wydatki ogółem zł - energia zł 20,63% - odpisy na ZFŚŚ zł 3,82% - remonty zł -31,84% - wynajem basenu na lekcje pływania zł - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki zł ( zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenie pomieszczeń,usługi telekomunikacyjne, internetowe, pozostałe usługi, szkolenia, stypendia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, podróże służbowe). Szkoła Podst. nr remont dachu-blok C oraz pozostała część dachu niskiego wymiana okien i drzwi w salach oraz drzwi awaryjnych wyjściowych Szkoła Podst. nr 7 Szkoła Podst. nr 8 Szkoła Podst. nr renowacja balustrad betonowych i naprawa nawierzchni tarasów i schodów wejściowych kapitalny remont kuchni wraz z wymianą skorodowanej instalacji wodno-kanalizacyjnej,roboty ogólnobudowlane wymiana uszkodzonych balustrad metalowych z pochwytami w całym budynku szkoły + rewitalizacja betonowych schodów modernizacja instalacji elektrycznej - IV etap wymiana zagrażającej bezpieczeństwu uszkodzonej stolarki drzwiowej przebudowa wejścia głównego do szkoły, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych wymiana opierzenia i rynien na budynku głównym po pracach termomodernizacyjnych prace malarskie po wymianie instalacji elektrycznej - dokończenie prac wymiana drzwi wejściowych do klas i innych pomieszczeń użytkowych Realizacja projektów UE zł Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości zł Kwota przeznaczona jest na rozszerzenie systemu monitorowania szkoły w SP1 ( zł), projekt budowy hali lekkoatletycznej w SP 8 ( zł), budowa boiska w SP8 ( zł) Na zakupy inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości zł dla ZS 3 na zakup wyposażenia i urządzeń kuchennych zgodnie z HACCAP Zaplanowano także dotację zł (56,47%) dla niepublicznej Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej w wysokości zł (183 ucz.), Sopockiej Szkoły Podstawowej Lokomotywa (Szkoła Podstawowa 55 ucz.) w wysokości zł. oraz szkoły Podstawowej Montessori w wysokości zł ( 16 ucz.). 6920 Rozdział Szkoły podstawowe specjalne zł 3,27 % Szkoły podstawowe specjalne zorganizowane są w dwóch zespołach: Zespole Szkół nr 4 w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym (ZS 4) oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 5 (ZSS 5). Na wydatki bieżące szkół zaplanowano zł Płace i pochodne zł wynagrodzenia osobowe zł dodatkowe wynagrodzenie roczne zł składki na ubezpieczenia społeczne zł składki na Fundusz Pracy zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe 750 zł Pozostałe wydatki ogółem zł - energia zł 23,17% - remonty zł -81,13% - odpisy na ZFŚŚ zł 7,38% - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki zł ( zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne, czynsz ). Na zakupy inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości zł Kwota przeznaczona jest na zakup komputera dla administracji w ZSS nr 4 Rozdział Przedszkola zł - 0,32 % Przedszkola publiczne prowadzone są przez miasto. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Łącznie w siedmiu przedszkolach miejskich zorganizowano 28 oddziałów, w tym jeden integracyjny w Przedszkolu nr 12. Do przedszkoli uczęszcza 711 dzieci. Na wydatki bieżące przedszkola zaplanowano zł 0,04% Płace i pochodne zł wynagrodzenia osobowe zł dodatkowe wynagrodzenie roczne zł składki na ubezpieczenia społeczne zł składki na Fundusz Pracy zł Pozostałe wydatki ogółem zł - energia zł 13,77% - remonty zł -61,21% - odpisy na ZFŚŚ zł 2,35% - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki zł ( zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, badania profilaktyczne ). Przedszkole nr 1 - A. Krajowej dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów 70 Pokazać jeszcze
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Bardziej szczegółowo Plan wydatków wg stanu na dzień r.
Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Bardziej szczegółowo PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok
50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Bardziej szczegółowo Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku
Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo Bardziej szczegółowo REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku
dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ Bardziej szczegółowo Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze Bardziej szczegółowo 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00 Bardziej szczegółowo Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370
Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00 Bardziej szczegółowo Wydatki budżetu gminy na 2016 r.
Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację Bardziej szczegółowo Wydatki budżetu powiatu na rok 2015
Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby Bardziej szczegółowo REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku
Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Bardziej szczegółowo z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI Bardziej szczegółowo Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.
Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty Bardziej szczegółowo PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK
Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport Bardziej szczegółowo Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 Bardziej szczegółowo Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Bardziej szczegółowo WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów, Bardziej szczegółowo Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.
Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych Bardziej szczegółowo Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie Bardziej szczegółowo UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)
2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 Bardziej szczegółowo Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok
Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport Bardziej szczegółowo Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego
Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.
UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 Bardziej szczegółowo Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek Bardziej szczegółowo Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00 Bardziej szczegółowo 2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH
CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego Bardziej szczegółowo PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016
Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe Bardziej szczegółowo Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7
Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo Bardziej szczegółowo Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/
Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo Bardziej szczegółowo ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody Bardziej szczegółowo PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU
600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i Bardziej szczegółowo Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7
Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo Bardziej szczegółowo STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.
59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok
UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia Bardziej szczegółowo OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.
ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy Bardziej szczegółowo Plan finansowy na rok 2011 Urząd Miasta
Załącznik nr 1 do projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr 104 /Fn/2011 z dnia 18 lutego 2011r. Plan finansowy na rok 2011 Urząd Miasta Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.
UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Bardziej szczegółowo Plan wydatków na rok 2015
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna Bardziej szczegółowo Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok
Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : - Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa Bardziej szczegółowo OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.
OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu, Bardziej szczegółowo Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.
Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro- Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.
Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00 Bardziej szczegółowo S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE Bardziej szczegółowo Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność Bardziej szczegółowo Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku
Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok
UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia Bardziej szczegółowo WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.
Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648 Bardziej szczegółowo PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00 Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach Bardziej szczegółowo Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Bardziej szczegółowo Plan wydatków budżetowych na 2015 rok
Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych Bardziej szczegółowo Sprawozdanie roczne z wykonania
BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów Bardziej szczegółowo Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na Bardziej szczegółowo 1.202.000,00 1.202.000,00
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa Bardziej szczegółowo DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji
1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12 Bardziej szczegółowo z dnia 31 sierpnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30 Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20 Bardziej szczegółowo WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9 Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.
UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 Bardziej szczegółowo WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Bardziej szczegółowo Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania Bardziej szczegółowo Planowane wydatki budżetu na 2011 rok
Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050 Bardziej szczegółowo Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania Bardziej szczegółowo WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010 Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 478/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.
BP.I.3021.2.41.2015 arządzenie Nr 478/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z Bardziej szczegółowo Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.
UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan Bardziej szczegółowo WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY Bardziej szczegółowo UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok
Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art. Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku
Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 Bardziej szczegółowo Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku
Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Bardziej szczegółowo Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie
Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział Bardziej szczegółowo 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o Bardziej szczegółowo 01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.
1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy Bardziej szczegółowo AUTOPOPRAWKA Nr 2. do projektu budżetu miasta Sopotu na 2011r. DRUK 587. Dz. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE o kwotę 284.125 zł
AUTOPOPRAWKA Nr 2 do projektu budżetu miasta Sopotu na 2011r. DRUK 587 I. Zwiększa się dochody budżetowe w: Dz. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE o kwotę 284.125 zł Jest to kwota dofinansowania dla gminy jako partnera Bardziej szczegółowo 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność
Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa Bardziej szczegółowo 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok
Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r.
http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=96 ZARZĄDZENIE Nr 000/ 00 /6 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia marca 06 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na Bardziej szczegółowo 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE