Source: https://www.scribd.com/doc/79015987/Untitled
Timestamp: 2017-01-20 00:00:05
Legal References Found: art. 12
 art. 60
 art. 211
 art. 212
 art. 214
 art. 235
 art. 236
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 217
 ustawy 9

Document Content:
BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksArticlesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinUCHWAŁA NR XII/ 111/2011RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE
w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2011 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i art. 60 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726) Rada Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje: § 1. Zmienia plan dochodów budżetu Powiatu na kwotę 108.616.662 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące 103.307.141 zł, dochody majątkowe 5.309.521 zł. § 2. Zmienia plan wydatków budżetu Powiatu na kwotę 116.294.099 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące 104.898.988 zł, wydatki majątkowe 11.395.111 zł. § 3. Zmienia się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Zmienia plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. Planowany deficyt stanowi kwotę 7.677.437 zł. § 6. Zmienia wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych wycofując kwotę 210.930 zł przeznaczoną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 7. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszewski
Id: TAAUO­SKJXF­INZIK­AYIPN­KDCHC. Podpisany
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/ 111/2011
Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu na 2011 rok Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 4 5 6 7 8 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 27 550 051,00 0,00 10 000,00 27 560 051,00 2 3 bieżące 756 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 516 427,00 0,00 10 000,00 2 526 427,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 176 297,00 0,00 10 000,00 186 297,00 Oświata i wychowanie 1 265 856,00 ­20 902,00 118 911,00 1 363 865,00 801 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 711 072,00 ­20 902,00 73 757,00 763 927,00 80130 Szkoły zawodowe 205 869,00 0,00 31 386,00 237 255,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 152 480,00 0,00 28 047,00 180 527,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 23 699,00 0,00 3 339,00 27 038,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 221 641,00 0,00 6 760,00 228 401,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 720,00 0,00 6 760,00 9 480,00 80195 Pozostała działalność 362 474,00 ­20 902,00 80 765,00 422 337,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 339 610,00 ­20 902,00 73 757,00 392 465,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 028,00 0,00 7 008,00 10 036,00 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 288 668,00 0,00 73 757,00 362 425,00 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 50 942,00 ­20 902,00 0,00 30 040,00 Pomoc społeczna 6 816 797,00 ­1 021,00 77 278,00 6 893 054,00 852 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 569 910,00 0,00 0,00 569 910,00 85201 Placówki opiekuńczo­wychowawcze 943 254,00 0,00 24 390,00 967 644,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 758 075,00 0,00 24 390,00 782 465,00 85202 Domy pomocy społecznej 5 124 448,00 0,00 35 731,00 5 160 179,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 441,00 441,00 0830 Wpływy z usług 3 851 758,00 0,00 31 090,00 3 882 848,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 230 220,00 0,00 4 200,00 1 234 420,00 Id: TAAUO­SKJXF­INZIK­AYIPN­KDCHC. Podpisany
85204 Rodziny zastępcze 150 012,00 ­1 021,00 17 157,00 166 148,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 906,00 ­1 021,00 0,00 39 885,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 109 106,00 0,00 17 157,00 126 263,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 384 276,00 0,00 135 824,00 1 520 100,00 853 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 150 089,00 0,00 135 824,00 285 913,00 85395 Pozostała działalność 35 002,00 0,00 135 824,00 170 826,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 35 002,00 0,00 135 824,00 170 826,00 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 29 751,00 0,00 115 450,00 145 201,00 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 251,00 0,00 20 374,00 25 625,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 250 933,00 0,00 38 242,00 1 289 175,00 854 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 622 826,00 0,00 0,00 622 826,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno­wychowawcze 686 507,00 0,00 38 242,00 724 749,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 609 050,00 0,00 0,00 609 050,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 457,00 0,00 38 242,00 40 699,00 102 948 809,00 ­21 923,00 380 255,00 103 307 141,00 2 061 642,00 ­20 902,00 209 581,00 2 250 321,00 5 309 521,00 0,00 0,00 5 309 521,00 4 049 647,00 0,00 0,00 4 049 647,00 108 258 330,00 ­21 923,00 380 255,00 108 616 662,00 6 111 289,00 ­20 902,00 209 581,00 6 299 968,00 bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: TAAUO­SKJXF­INZIK­AYIPN­KDCHC. Podpisany
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/ 111/2011
Plan wydatków budżetu Powiatu na 2011 rok po zmianach Dział Rozdział § Treść Plan Z tego Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki z tego: jednostek budżetowych, 2 3 750 Administracja publiczna 801 75020 4 Starostwa powiatowe 5 świadczenia na wydatki na programy rzecz osób finansowane z udziałem fizycznych; środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty obsługa długu z tytułu poręczeń i gwarancji 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 6 7 przed zmianą 13 846 581,00 13 616 581,00 13 304 581,00 9 514 933,00 3 789 648,00 0,00 312 000,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13 850 781,00 13 620 781,00 13 308 781,00 9 514 933,00 3 793 848,00 0,00 312 000,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 12 795 895,00 12 565 895,00 12 543 895,00 9 228 698,00 3 315 197,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 12 800 095,00 12 570 095,00 12 548 095,00 9 228 698,00 3 319 397,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 229 000,00 229 000,00 0,00 229 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń przed zmianą 229 000,00 socjalnych zmniejszenie 0,00 Oświata i wychowanie 8 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. dotacje na zadania bieżące wynagrodzenia wydatki i składki od związane nich naliczane z realizacją ich statutowych zadań; 1 w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 233 200,00 233 200,00 233 200,00 0,00 233 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 39 189 666,00 36 844 568,00 30 197 673,00 25 426 856,00 4 770 817,00 5 790 702,00 125 100,00 731 093,00 0,00 0,00 2 345 098,00 2 345 098,00 0,00 0,00 Id: TAAUO­SKJXF­INZIK­AYIPN­KDCHC. Podpisany
80102 80111 Szkoły podstawowe specjalne 4280 Zakup usług zdrowotnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Gimnazja specjalne 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszenie ­94 143,00 ­94 143,00 ­76 423,00 ­70 701,00 ­5 722,00 0,00 0,00 ­17 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 206 208,00 141 208,00 117 388,00 58 241,00 59 147,00 0,00 6 100,00 17 720,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 po zmianach 39 301 731,00 36 891 633,00 30 238 638,00 25 414 396,00 4 824 242,00 5 790 702,00 131 200,00 731 093,00 0,00 0,00 2 410 098,00 2 410 098,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 118 722,00 1 118 722,00 1 105 022,00 914 368,00 190 654,00 0,00 13 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­100,00 ­100,00 ­100,00 ­100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 119 022,00 1 119 022,00 1 105 322,00 914 268,00 191 054,00 0,00 13 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 883,00 883,00 883,00 0,00 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 983,00 983,00 983,00 0,00 983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 838,00 7 838,00 7 838,00 7 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­100,00 ­100,00 ­100,00 ­100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 738,00 7 738,00 7 738,00 7 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 559 914,00 1 559 914,00 1 536 014,00 1 346 642,00 189 372,00 0,00 23 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­520,00 ­520,00 ­520,00 ­520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 16 600,00 16 600,00 16 600,00 0,00 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 575 994,00 1 575 994,00 1 552 094,00 1 346 122,00 205 972,00 0,00 23 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 19 500,00 19 500,00 19 500,00 0,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 820,00 1 820,00 1 820,00 0,00 1 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 020,00 2 020,00 2 020,00 0,00 2 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: TAAUO­SKJXF­INZIK­AYIPN­KDCHC. Podpisany
80120 80130 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Licea ogólnokształcące 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Szkoły zawodowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne po zmianach 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 13 834,00 13 834,00 13 834,00 13 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­520,00 ­520,00 ­520,00 ­520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13 314,00 13 314,00 13 314,00 13 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 934 508,00 10 934 508,00 9 112 721,00 7 929 197,00 1 183 524,00 1 811 663,00 10 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 19 412,00 19 412,00 19 412,00 19 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 953 920,00 10 953 920,00 9 132 133,00 7 948 609,00 1 183 524,00 1 811 663,00 10 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 284 710,00 6 284 710,00 6 284 710,00 6 284 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 16 500,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 301 210,00 6 301 210,00 6 301 210,00 6 301 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 997 534,00 997 534,00 997 534,00 997 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 507,00 2 507,00 2 507,00 2 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 000 041,00 1 000 041,00 1 000 041,00 1 000 041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 151 612,00 151 612,00 151 612,00 151 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 405,00 405,00 405,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 152 017,00 152 017,00 152 017,00 152 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 17 913 071,00 17 913 071,00 14 197 956,00 12 140 321,00 2 057 635,00 3 695 839,00 19 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­1 124,00 ­1 124,00 ­1 124,00 0,00 ­1 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 59 688,00 59 688,00 53 588,00 27 178,00 26 410,00 0,00 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 17 971 635,00 17 971 635,00 14 250 420,00 12 167 499,00 2 082 921,00 3 695 839,00 25 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 19 276,00 19 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 100,00 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 25 376,00 25 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 640 489,00 9 640 489,00 9 640 489,00 9 640 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 23 100,00 23 100,00 23 100,00 23 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 663 589,00 9 663 589,00 9 663 589,00 9 663 589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 501 211,00 1 501 211,00 1 501 211,00 1 501 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: TAAUO­SKJXF­INZIK­AYIPN­KDCHC. Podpisany
80134 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoły zawodowe specjalne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 511,00 3 511,00 3 511,00 3 511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 504 722,00 1 504 722,00 1 504 722,00 1 504 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 225 184,00 225 184,00 225 184,00 225 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 567,00 567,00 567,00 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 225 751,00 225 751,00 225 751,00 225 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 327 879,00 327 879,00 327 879,00 0,00 327 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 25 786,00 25 786,00 25 786,00 0,00 25 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 353 665,00 353 665,00 353 665,00 0,00 353 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 22 988,00 22 988,00 22 988,00 0,00 22 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 624,00 624,00 624,00 0,00 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 23 612,00 23 612,00 23 612,00 0,00 23 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 720,00 8 720,00 8 720,00 0,00 8 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­200,00 ­200,00 ­200,00 0,00 ­200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 520,00 8 520,00 8 520,00 0,00 8 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 16 540,00 16 540,00 16 540,00 0,00 16 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­300,00 ­300,00 ­300,00 0,00 ­300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 16 240,00 16 240,00 16 240,00 0,00 16 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 13 082,00 13 082,00 13 082,00 0,00 13 082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­624,00 ­624,00 ­624,00 0,00 ­624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 12 458,00 12 458,00 12 458,00 0,00 12 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 444 492,00 1 444 492,00 1 443 392,00 1 345 204,00 98 188,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­158,00 ­158,00 ­158,00 ­158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 9 906,00 9 906,00 9 906,00 3 886,00 6 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 454 240,00 1 454 240,00 1 453 140,00 1 348 932,00 104 208,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 054 793,00 1 054 793,00 1 054 793,00 1 054 793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: TAAUO­SKJXF­INZIK­AYIPN­KDCHC. Podpisany
80140 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych po zmianach 1 058 093,00 1 058 093,00 1 058 093,00 1 058 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 171 047,00 171 047,00 171 047,00 171 047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 505,00 505,00 505,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 171 552,00 171 552,00 171 552,00 171 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 26 660,00 26 660,00 26 660,00 26 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 81,00 81,00 81,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 26 741,00 26 741,00 26 741,00 26 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 300,00 5 300,00 5 300,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 650,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 320,00 320,00 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 970,00 970,00 970,00 0,00 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 14 130,00 14 130,00 14 130,00 14 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­158,00 ­158,00 ­158,00 ­158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13 972,00 13 972,00 13 972,00 13 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 993 516,00 1 991 516,00 1 565 644,00 425 872,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego przed zmianą 1 993 516,00 oraz ośrodki dokształcania zawodowego zmniejszenie 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 14 525,00 14 525,00 14 525,00 7 765,00 6 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 008 041,00 2 008 041,00 2 006 041,00 1 573 409,00 432 632,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 223 000,00 1 223 000,00 1 223 000,00 1 223 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 229 600,00 1 229 600,00 1 229 600,00 1 229 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 190 000,00 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: TAAUO­SKJXF­INZIK­AYIPN­KDCHC. Podpisany
190 000,00 Strona 5
80146 80195 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 003,00 1 003,00 1 003,00 1 003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 191 003,00 191 003,00 191 003,00 191 003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 28 997,00 28 997,00 28 997,00 28 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 162,00 162,00 162,00 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 29 159,00 29 159,00 29 159,00 29 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 70 446,00 70 446,00 70 446,00 0,00 70 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 760,00 6 760,00 6 760,00 0,00 6 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 77 206,00 77 206,00 77 206,00 0,00 77 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 534 751,00 534 751,00 154 738,00 1 478,00 153 260,00 0,00 0,00 380 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­313,00 ­313,00 ­313,00 0,00 ­313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 332,00 2 332,00 2 332,00 0,00 2 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 536 770,00 536 770,00 156 757,00 1 478,00 155 279,00 0,00 0,00 380 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 15 401,00 15 401,00 15 401,00 0,00 15 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­313,00 ­313,00 ­313,00 0,00 ­313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 15 088,00 15 088,00 15 088,00 0,00 15 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 81 530,00 81 530,00 81 530,00 0,00 81 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 332,00 2 332,00 2 332,00 0,00 2 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 83 862,00 83 862,00 83 862,00 0,00 83 862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 407 492,00 1 062 394,00 656 314,00 184 002,00 472 312,00 0,00 55 000,00 351 080,00 0,00 0,00 2 345 098,00 2 345 098,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­91 928,00 ­91 928,00 ­74 208,00 ­69 923,00 ­4 285,00 0,00 0,00 ­17 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 83 345,00 18 345,00 625,00 0,00 625,00 0,00 0,00 17 720,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 po zmianach 3 398 909,00 988 811,00 582 731,00 114 079,00 468 652,00 0,00 55 000,00 351 080,00 0,00 0,00 2 410 098,00 2 410 098,00 0,00 0,00 przed zmianą 136 050,00 136 050,00 136 050,00 136 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­69 923,00 ­69 923,00 ­69 923,00 ­69 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 66 127,00 66 127,00 66 127,00 66 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 459,00 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: TAAUO­SKJXF­INZIK­AYIPN­KDCHC. Podpisany
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych po zmianach 459,00 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 81,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 81,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 74,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 74,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 009,00 4 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­533,00 ­533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ­533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 476,00 3 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 709,00 709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­94,00 ­94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ­94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 615,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 118 982,00 118 982,00 118 982,00 0,00 118 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­4 285,00 ­4 285,00 ­4 285,00 0,00 ­4 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 114 697,00 114 697,00 114 697,00 0,00 114 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 106 532,00 106 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­7 345,00 ­7 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ­7 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 99 187,00 99 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 18 800,00 18 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­1 297,00 ­1 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ­1 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 17 503,00 17 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 105 129,00 105 129,00 105 129,00 0,00 105 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: TAAUO­SKJXF­INZIK­AYIPN­KDCHC. Podpisany
803 852 80309 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów Pomoc społeczna zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 25,00 25,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 105 154,00 105 154,00 105 154,00 0,00 105 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 165 233,00 165 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 17 093,00 17 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 182 326,00 182 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 40 627,00 40 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­8 451,00 ­8 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ­8 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 32 176,00 32 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 594,00 1 594,00 1 594,00 0,00 1 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 194,00 2 194,00 2 194,00 0,00 2 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 320 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 320 098,00 2 320 098,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 po zmianach 2 385 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 385 098,00 2 385 098,00 0,00 0,00 przed zmianą 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 260,00 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 34 260,00 34 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 260,00 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 34 260,00 34 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 260,00 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 34 260,00 34 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 13 165 380,00 13 088 147,00 10 487 707,00 8 128 381,00 2 359 326,00 226 583,00 1 737 086,00 636 771,00 0,00 0,00 77 233,00 77 233,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­19 608,00 ­12 900,00 ­11 900,00 0,00 ­11 900,00 0,00 ­1 000,00 0,00 0,00 0,00 ­6 708,00 ­6 708,00 0,00 0,00 zwiększenie 54 898,00 54 898,00 54 898,00 45 090,00 9 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: TAAUO­SKJXF­INZIK­AYIPN­KDCHC. Podpisany
85202 Domy pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4220 Zakup środków żywności 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych po zmianach 13 200 670,00 13 130 145,00 10 530 705,00 8 173 471,00 2 357 234,00 226 583,00 1 736 086,00 636 771,00 0,00 0,00 70 525,00 70 525,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 552 384,00 6 480 686,00 6 458 908,00 4 935 588,00 1 523 320,00 0,00 21 778,00 0,00 0,00 0,00 71 698,00 71 698,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­19 608,00 ­12 900,00 ­11 900,00 0,00 ­11 900,00 0,00 ­1 000,00 0,00 0,00 0,00 ­6 708,00 ­6 708,00 0,00 0,00 zwiększenie 54 898,00 54 898,00 54 898,00 45 090,00 9 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 587 674,00 6 522 684,00 6 501 906,00 4 980 678,00 1 521 228,00 0,00 20 778,00 0,00 0,00 0,00 64 990,00 64 990,00 0,00 0,00 przed zmianą 21 778,00 21 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­1 000,00 ­1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ­1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 20 778,00 20 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 897 723,00 3 897 723,00 3 897 723,00 3 897 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 38 100,00 38 100,00 38 100,00 38 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 935 823,00 3 935 823,00 3 935 823,00 3 935 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 640 017,00 640 017,00 640 017,00 640 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 962,00 5 962,00 5 962,00 5 962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 645 979,00 645 979,00 645 979,00 645 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 100 937,00 100 937,00 100 937,00 100 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 911,00 911,00 911,00 911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 101 848,00 101 848,00 101 848,00 101 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 460 525,00 460 525,00 460 525,00 0,00 460 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 8 508,00 8 508,00 8 508,00 0,00 8 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 469 033,00 469 033,00 469 033,00 0,00 469 033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 39 225,00 39 225,00 39 225,00 0,00 39 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 39 725,00 39 725,00 39 725,00 0,00 39 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 208 475,00 208 475,00 208 475,00 0,00 208 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­9 800,00 ­9 800,00 ­9 800,00 0,00 ­9 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 198 675,00 198 675,00 198 675,00 0,00 198 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 197 312,00 197 312,00 197 312,00 0,00 197 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: TAAUO­SKJXF­INZIK­AYIPN­KDCHC. Podpisany
853 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 197 912,00 197 912,00 197 912,00 0,00 197 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­600,00 ­600,00 ­600,00 0,00 ­600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 850,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zmniejszenie ­500,00 5 850,00 5 850,00 0,00 5 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ­500,00 ­500,00 0,00 ­500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 350,00 5 350,00 5 350,00 0,00 5 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 200,00 7 200,00 7 200,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­800,00 ­800,00 ­800,00 0,00 ­800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 400,00 6 400,00 6 400,00 0,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­200,00 ­200,00 ­200,00 0,00 ­200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 579,00 7 579,00 7 579,00 0,00 7 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 779,00 7 779,00 7 779,00 0,00 7 779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 12 342,00 12 342,00 12 342,00 12 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 117,00 117,00 117,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 12 459,00 12 459,00 12 459,00 12 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 27 500,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­6 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ­6 708,00 ­6 708,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 20 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 792,00 20 792,00 0,00 0,00 3 981 185,00 3 654 428,00 3 232 016,00 422 412,00 65 760,00 110 908,00 150 089,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­66 000,00 ­66 000,00 ­66 000,00 ­66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 78 124,00 12 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 124,00 0,00 0,00 66 000,00 66 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4480 Podatek od nieruchomości 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przed zmianą 3 989 185,00 Id: TAAUO­SKJXF­INZIK­AYIPN­KDCHC. Podpisany
85333 85395 Powiatowe urzędy pracy 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4120 Składki na Fundusz Pracy 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych po zmianach 4 001 309,00 3 927 309,00 3 588 428,00 3 166 016,00 422 412,00 65 760,00 110 908,00 162 213,00 0,00 0,00 74 000,00 74 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 429 182,00 3 421 182,00 3 304 095,00 3 008 121,00 295 974,00 0,00 2 000,00 115 087,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­66 000,00 ­66 000,00 ­66 000,00 ­66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 66 000,00 0,00 0,00 po zmianach 3 429 182,00 3 355 182,00 3 238 095,00 2 942 121,00 295 974,00 0,00 2 000,00 115 087,00 0,00 0,00 74 000,00 74 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 390 578,00 2 390 578,00 2 390 578,00 2 390 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­62 597,00 ­62 597,00 ­62 597,00 ­62 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 327 981,00 2 327 981,00 2 327 981,00 2 327 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 59 018,00 59 018,00 59 018,00 59 018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­3 403,00 ­3 403,00 ­3 403,00 ­3 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 55 615,00 55 615,00 55 615,00 55 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 66 000,00 0,00 0,00 po zmianach 74 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 000,00 74 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 35 002,00 35 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 12 124,00 12 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 47 126,00 47 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 537,00 1 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 702,00 2 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 239,00 4 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 271,00 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 476,00 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 747,00 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 28 214,00 28 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 7 603,00 7 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 35 817,00 35 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 980,00 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: TAAUO­SKJXF­INZIK­AYIPN­KDCHC. Podpisany
854 85403 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno­wychowawcze 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 4307 Zakup usług pozostałych zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 343,00 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 323,00 6 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 820 465,00 8 929 460,00 8 084 311,00 5 838 323,00 2 245 988,00 0,00 144 259,00 700 890,00 0,00 0,00 891 005,00 891 005,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­78 804,00 ­13 804,00 ­12 614,00 ­400,00 ­12 214,00 0,00 0,00 ­1 190,00 0,00 0,00 ­65 000,00 ­65 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 62 467,00 36 242,00 34 902,00 11 682,00 23 220,00 0,00 150,00 1 190,00 0,00 0,00 26 225,00 26 225,00 0,00 0,00 po zmianach 9 804 128,00 8 951 898,00 8 106 599,00 5 849 605,00 2 256 994,00 0,00 144 409,00 700 890,00 0,00 0,00 852 230,00 852 230,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 775 691,00 1 745 771,00 1 135 221,00 833 943,00 301 278,00 0,00 1 500,00 609 050,00 0,00 0,00 29 920,00 29 920,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­10 815,00 ­10 815,00 ­9 625,00 ­400,00 ­9 225,00 0,00 0,00 ­1 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 26 815,00 17 590,00 16 400,00 0,00 16 400,00 0,00 0,00 1 190,00 0,00 0,00 9 225,00 9 225,00 0,00 0,00 po zmianach 1 791 691,00 1 752 546,00 1 141 996,00 833 543,00 308 453,00 0,00 1 500,00 609 050,00 0,00 0,00 39 145,00 39 145,00 0,00 0,00 przed zmianą 37 800,00 37 800,00 37 800,00 0,00 37 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 48 800,00 48 800,00 48 800,00 0,00 48 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 63 000,00 63 000,00 63 000,00 0,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 68 000,00 68 000,00 68 000,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 51 673,00 51 673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­417,00 ­417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ­417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 51 256,00 51 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 118,00 9 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­73,00 ­73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ­73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 045,00 9 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 68 300,00 68 300,00 68 300,00 0,00 68 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­9 225,00 ­9 225,00 ­9 225,00 0,00 ­9 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 59 075,00 59 075,00 59 075,00 0,00 59 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 72 697,00 72 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­595,00 ­595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ­595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: TAAUO­SKJXF­INZIK­AYIPN­KDCHC. Podpisany
85406 4309 Zakup usług pozostałych po zmianach 72 102,00 72 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 12 829,00 12 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­105,00 ­105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ­105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 12 724,00 12 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 417,00 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 417,00 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 73,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 73,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 760,00 4 760,00 4 760,00 0,00 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 160,00 5 160,00 5 160,00 0,00 5 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 595,00 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 595,00 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 741,00 5 741,00 5 741,00 5 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­400,00 ­400,00 ­400,00 ­400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 341,00 5 341,00 5 341,00 5 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 14 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 920,00 14 920,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 9 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 225,00 9 225,00 0,00 0,00 po zmianach 24 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 145,00 24 145,00 0,00 0,00 1 531 358,00 1 531 108,00 1 365 358,00 165 750,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług przed zmianą 0,00 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zmniejszenie 0,00 przed zmianą 0,00 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zmniejszenie 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poradnie psychologiczno­pedagogiczne, w tym przed zmianą 1 531 358,00 Id: TAAUO­SKJXF­INZIK­AYIPN­KDCHC. Podpisany
poradnie specjalistyczne 85410 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Internaty i bursy szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 883,00 3 883,00 3 883,00 3 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 535 241,00 1 535 241,00 1 534 991,00 1 369 241,00 165 750,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 090 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 093 300,00 1 093 300,00 1 093 300,00 1 093 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 172 358,00 172 358,00 172 358,00 172 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 502,00 502,00 502,00 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 172 860,00 172 860,00 172 860,00 172 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 81,00 81,00 81,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 22 081,00 22 081,00 22 081,00 22 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 459 143,00 2 328 058,00 2 322 149,00 1 222 170,00 1 099 979,00 0,00 5 909,00 0,00 0,00 0,00 131 085,00 131 085,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­150,00 ­150,00 ­150,00 0,00 ­150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 033,00 4 033,00 3 883,00 3 883,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 463 026,00 2 331 941,00 2 325 882,00 1 226 053,00 1 099 829,00 0,00 6 059,00 0,00 0,00 0,00 131 085,00 131 085,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 909,00 5 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 059,00 6 059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 980 756,00 980 756,00 980 756,00 980 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 984 056,00 984 056,00 984 056,00 984 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 145 471,00 145 471,00 145 471,00 145 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 502,00 502,00 502,00 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 145 973,00 145 973,00 145 973,00 145 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 23 268,00 23 268,00 23 268,00 23 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 81,00 81,00 81,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: TAAUO­SKJXF­INZIK­AYIPN­KDCHC. Podpisany
85420 85446 4410 Podróże służbowe krajowe Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli po zmianach 23 349,00 23 349,00 23 349,00 23 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 850,00 850,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­150,00 ­150,00 ­150,00 0,00 ­150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 857 534,00 3 127 534,00 2 938 694,00 2 318 000,00 620 694,00 0,00 97 000,00 91 840,00 0,00 0,00 730 000,00 730 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ­65 000,00 ­65 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 26 916,00 9 916,00 9 916,00 3 916,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 po zmianach 3 819 450,00 3 137 450,00 2 948 610,00 2 321 916,00 626 694,00 0,00 97 000,00 91 840,00 0,00 0,00 682 000,00 682 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 803 300,00 1 803 300,00 1 803 300,00 1 803 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 535,00 535,00 535,00 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 300 535,00 300 535,00 300 535,00 300 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 81,00 81,00 81,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 45 081,00 45 081,00 45 081,00 45 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 212 325,00 212 325,00 212 325,00 0,00 212 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 218 325,00 218 325,00 218 325,00 0,00 218 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 730 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730 000,00 730 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ­65 000,00 ­65 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 665 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665 000,00 665 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 po zmianach 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 51 289,00 51 289,00 49 789,00 27 227,00 22 562,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: TAAUO­SKJXF­INZIK­AYIPN­KDCHC. Podpisany
926 85495 92601 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Kultura fizyczna Obiekty sportowe zmniejszenie ­1 839,00 ­1 839,00 ­1 839,00 0,00 ­1 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 820,00 820,00 820,00 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 50 270,00 50 270,00 48 770,00 27 227,00 21 543,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 739,00 7 739,00 7 739,00 0,00 7 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­1 839,00 ­1 839,00 ­1 839,00 0,00 ­1 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 900,00 5 900,00 5 900,00 0,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 827,00 2 827,00 2 827,00 0,00 2 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 755,00 755,00 755,00 0,00 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 582,00 3 582,00 3 582,00 0,00 3 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 716,00 10 716,00 10 716,00 0,00 10 716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 65,00 65,00 65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 781,00 10 781,00 10 781,00 0,00 10 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 81 894,00 81 894,00 58 894,00 30 000,00 28 894,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­1 000,00 ­1 000,00 ­1 000,00 0,00 ­1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 80 894,00 80 894,00 57 894,00 30 000,00 27 894,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­1 000,00 ­1 000,00 ­1 000,00 0,00 ­1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 808 727,00 746 997,00 589 747,00 276 687,00 313 060,00 120 000,00 37 250,00 0,00 0,00 0,00 61 730,00 61 730,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­4 200,00 ­4 200,00 ­4 200,00 0,00 ­4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 804 527,00 742 797,00 585 547,00 276 687,00 308 860,00 120 000,00 37 250,00 0,00 0,00 0,00 61 730,00 61 730,00 0,00 0,00 przed zmianą 578 227,00 516 497,00 516 497,00 264 687,00 251 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 730,00 61 730,00 0,00 0,00 zmniejszenie ­4 200,00 ­4 200,00 ­4 200,00 0,00 ­4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 574 027,00 512 297,00 512 297,00 264 687,00 247 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 730,00 61 730,00 0,00 0,00 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ­4 200,00 ­4 200,00 0,00 ­4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń przed zmianą 4 200,00 socjalnych zmniejszenie ­4 200,00 zwiększenie 0,00 Id: TAAUO­SKJXF­INZIK­AYIPN­KDCHC. Podpisany
Wydatki razem: po zmianach 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 116 146 697,00 104 837 103,00 zmniejszenie ­262 755,00 ­191 047,00 zwiększenie 410 157,00 po zmianach 116 294 099,00 Id: TAAUO­SKJXF­INZIK­AYIPN­KDCHC. Podpisany
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 375 115,00 59 211 683,00 31 163 432,00 7 905 342,00 3 133 803,00 2 218 843,00 0,00 1 204 000,00 11 309 594,00 11 309 594,00 0,00 0,00 ­171 137,00 ­137 101,00 ­34 036,00 0,00 ­1 000,00 ­18 910,00 0,00 0,00 ­71 708,00 ­71 708,00 0,00 0,00 252 932,00 211 388,00 115 013,00 96 375,00 0,00 10 510,00 31 034,00 0,00 0,00 157 225,00 157 225,00 0,00 0,00 104 898 988,00 90 415 366,00 59 189 595,00 31 225 771,00 7 905 342,00 3 143 313,00 2 230 967,00 0,00 1 204 000,00 11 395 111,00 11 395 111,00 0,00 0,00 Strona 17
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/ 111/2011
Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Powiatu na 2011 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 6 178 528,00 0,00 6 178 528,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 098 528,00 0,00 6 098 528,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 316 000,00 0,00 5 316 000,00 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali magazynowej wraz z utwardzeniem terenu w Obwodzie Drogowym w Szczercowie – PZD B­tów 28 000,00 0,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 400 000,00 12 241,00 412 241,00 400 000,00 12 241,00 412 241,00 74 573,00 0,00 74 573,00 74 573,00 0,00 74 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 162 238,00 0,00 1 162 238,00 1 162 238,00 0,00 1 162 238,00 680 000,00 0,00 680 000,00 Dochody własne jst 310 000,00 0,00 310 000,00 Inne 370 000,00 0,00 370 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Dochody własne jst 0,00 0,00 0,00 Inne 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 Dochody własne jst 250 000,00 0,00 250 000,00 Inne 250 000,00 0,00 250 000,00 600 000,00 ­ 12 241,00 587 759,00 Dochody własne jst 300 000,00 ­ 12 241,00 287 759,00 Inne 300 000,00 0,00 Dochody własne jst Przebudowa drogi powiatowej Nr 1927E Zelów – Hucisko gm. Drużbice Dochody własne jst Remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 1920 E w msc. Mauryców Dochody własne jst Rozbudowa drogi dojazdowej do lodowiska ­ Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie Dochody własne jst Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1917E na odcinku Kamień­Chabielice do drogi wojewódzkiej P483 – opracowanie dokumentacji projektowej Dochody własne jst Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2306 E i 1907 E w msc. Wygiełzów Dochody własne jst Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1917 E Chabielice – Trząs – Nowy Świat z drogą Nr 1919E Kaszewice – Kurnos – Bełchatów w msc. Kurnos II Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa istniejącego przepustu na rzece Stawce zlokalizowanego pod drogą powiatową Nr 1909E w km 5+765" Dochody własne jst Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego drogi powiatowej Nr 1907E Łęki­Walewice­Zalesie na odc. Zalesie­Wincentów Dochody własne jst Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni wraz z remontem przepustu na drodze powiatowej Nr 2311E Widawa­Wola Wiązowa­Kiełczygłów, na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic powiatu Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni jezdni, poboczy i rowów do stanu poprzedniego w ciągu drogi powiatowej Nr 1926E na odcinku Wola Wiązowa­Konopnica Dochody własne jst Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni, poboczy i rowów przydrożnych do stanu poprzedniego w ciągu drogi powiatowej Nr 1908 E w msc. Szczercowska Wieś Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni, poboczy i rowów przydrożnych do stanu poprzedniego w ciągu drogi powiatowej Nr 1916 E na odc. Bukowa­Zawadów­Łękawa Id: TAAUO­SKJXF­INZIK­AYIPN­KDCHC. Podpisany
300 000,00 Strona 1
1 511 189,00 0,00 1 511 189,00 Dochody własne jst 1 461 189,00 0,00 1 461 189,00 Inne 50 000,00 0,00 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 167 000,00 0,00 167 000,00 Zakup frezarki do asfaltu i betonu na wysięgnik koparko­ładowarki 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 615 528,00 0,00 615 528,00 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1924 E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka o długości ok. 920 mb" 3 014,00 0,00 3 014,00 3 014,00 0,00 3 014,00 3 014,00 0,00 3 014,00 3 014,00 0,00 3 014,00 3 014,00 0,00 3 014,00 3 014,00 0,00 3 014,00 3 014,00 0,00 3 014,00 3 014,00 0,00 3 014,00 3 014,00 0,00 3 014,00 3 014,00 0,00 3 014,00 3 014,00 0,00 3 014,00 3 014,00 0,00 3 014,00 3 014,00 0,00 3 014,00 3 014,00 0,00 3 014,00 39 053,00 0,00 39 053,00 39 053,00 0,00 39 053,00 227 877,00 0,00 227 877,00 227 877,00 0,00 227 877,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 27 500,00 0,00 27 500,00 27 500,00 0,00 27 500,00 60017 Drogi wewnetrzne 80 000,00 0,00 80 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 0,00 80 000,00 Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej do lodowiska ­ Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie 80 000,00 0,00 80 000,00 Dochody własne jst 80 000,00 0,00 80 000,00 Administracja publiczna 230 000,00 0,00 230 000,00 750 Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego drogi powiatowej Nr 1909E Lubiec­Parzno­Bełchatów na odc. Lubiec ­Parzno ­ etap I i II Dochody własne jst Zakup nogi podporowej umożliwiającej zamontowanie i zdemontowanie termosu z podwozia bez dźwigu oraz dłuższe przechowywanie na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie Dochody własne jst Zakup termosu do transportu masy bitumicznej na gorąco na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie Dochody własne jst Dochody własne jst Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1924 E w miejscowości Rusiec, ul. Dąbrowskiego na długości ok. 600 mb. (strona lewa)" Dochody własne jst Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1926 E w miejscowości Wola Wiązowa (w kierunku Nowej Woli) o długości ok. 450 mb" Dochody własne jst Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1926 E w miejscowości Wola Wiązowa na długości ok. 450 mb" Dochody własne jst Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1929 E w miejscowości Jastrzębice o długości ok. 100 mb (prawa strona)" Dochody własne jst Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1929E w miejscowości Rusiec, ul. Mickiewicza na długości ok. 500 mb (strona prawa)" Dochody własne jst Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa chodnika na chodnik z kostki brukowej przy drodze powiatowej Nr 1929 E w miejscowości Rusiec, ul. Mickiewicza na długości ok. 500 mb (strona lewa i prawa)" Dochody własne jst Opracowanie dokumentacji projektowo­ kosztorysowej na przebudowę ulicy Zamoście w Bełchatowie Dochody własne jst Przebudowa drogi powiatowej Al. Ks.Kard. S. Wyszyńskiego, etap III(budowa ronda) w ramach zadania "Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie miasta Bełchatowa" Dochody własne jst Przebudowa drogi­chodnika w ciągu grogi powiatowej Nr 2311 E Widawa ­ Kiełczygłów w miejscowości Dęby Wolskie o długości ok. 610 mb (po prawej stronie) Dochody własne jst Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Bełchatowie Dochody własne jst Wykonanie dokumentacji projektowo­kosztorysowej na remont mostu w ciągu ul. Mielczarskiego w Bełchatowie Dochody własne jst 75020 Starostwa powiatowe 230 000,00 0,00 230 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 0,00 110 000,00 Rozbudowa istniejącej klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 110 000,00 0,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 Dochody własne jst Id: TAAUO­SKJXF­INZIK­AYIPN­KDCHC. Podpisany
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 0,00 120 000,00 Zakup klimatyzatora do pomieszczeń sekretariatu w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 119 000,00 0,00 119 000,00 754 Dochody własne jst Zakup oprogramowania dla Platformy e­ Puap dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie Dochody własne jst Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bełchatowie Dochody własne jst 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 90 000,00 0,00 90 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00 0,00 90 000,00 Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie 90 000,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 29 000,00 0,00 29 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 20 000,00 KPPSP w Bełchatowie – Wykonanie automatyki samoczynnego załączania rezerwy i przygotowanie układu do nowych warunków zasilania ZSK Komendanta Powiatowego PSP w Bełchatowie i Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 9 000,00 0,00 9 000,00 Pomoc finansowa dla Miasta Bełchatowa na zakup dwóch kompletów aparatów powietrznych dla jednostki OSP Bełchatów­Grocholice 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 Oświata i wychowanie 2 345 098,00 65 000,00 2 410 098,00 801 Inne Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie Inne Dochody własne jst KPPSP w Bełchatowie­Doposażenie systemu wspomagania decyzji SWD o moduły usprawniające pracę dyspozytorów w Zintegrowanym Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSPw Bełchatowie i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie Dochody własne jst Dochody własne jst 80195 Pozostała działalność 2 345 098,00 65 000,00 2 410 098,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 320 098,00 65 000,00 2 385 098,00 Modernizacja i rozbudowa monitoringu w II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie 20 098,00 0,00 20 098,00 20 098,00 0,00 20 098,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 2 100 000,00 65 000,00 2 165 000,00 2 100 000,00 65 000,00 2 165 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 000,00 0,00 54 000,00 Dochody własne jst Montaż automatyki na instalacji cieplnej (węzeł cieplny) w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie Dochody własne jst Montaż automatyki na instalacji cieplnej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie Dochody własne jst Opracowanie dokumentacji projektowej /koncepcji i wizualizacji/ na przebudowę boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie Dochody własne jst Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem odprowadzenia wód opadowych z terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie Dochody własne jst Przebudowa budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie ­ Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów, poprawy estetyki wewnętrznej i zewnętrznej budynku oraz warunków nauki i pracy Dochody własne jst Wydzielenie klasopracowni z wykonaniem okablowania strukturalnego z dedykowaną instalacją elektryczną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie Dochody własne jst Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie Dochody własne jst Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie Id: TAAUO­SKJXF­INZIK­AYIPN­KDCHC. Podpisany
6060 851 Dochody własne jst 54 000,00 0,00 54 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 0,00 25 000,00 Zakup dwóch serwerów do zarządzania infrastrukturą teletechniczą i monitorowania ruchu w sieci w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 Ochrona zdrowia 266 000,00 0,00 266 000,00 Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie Dochody własne jst Dochody własne jst Zakup schodołazu dla I Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie Dochody własne jst Zakup serwera do pracowni komputerowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie Dochody własne jst 85195 Pozostała działalność 266 000,00 0,00 266 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 266 000,00 0,00 266 000,00 Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego na zakup łóżek szpitalnych dla potrzeb Pododdziału udarowego Szpitala Wojewódzkiego im. J. Pawła II w Bełchatowie (4szt.) 16 000,00 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego na zakup sprzętu medycznego w postaci shavera artroskopowego optyki z płaszczem i narzędzi do artroskopii barku dla Oddziału chirurgii uraz.­ortoped. Szpitala Wojewódzkiego im. J. Pawła 100 000,00 II w Bełchatowie 0,00 100 000,00 100 000,00 852 Dochody własne jst Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego na zakup sprzętu medycznego w postaci 5 kardiomonitorów wraz z centralną konsolą monitorującą dla Oddziału Kardiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. J. Pawła II w Bełchatowie Dochody własne jst 100 000,00 0,00 Pomoc społeczna Dochody własne jst 77 233,00 ­ 6 708,00 70 525,00 85201 Placówki opiekuńczo­wychowawcze 5 535,00 0,00 5 535,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 535,00 0,00 5 535,00 Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie budynku Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej 5 535,00 0,00 5 535,00 Dochody własne jst 5 535,00 0,00 5 535,00 85202 Domy pomocy społecznej 71 698,00 ­ 6 708,00 64 990,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 198,00 0,00 44 198,00 Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach 4 920,00 0,00 4 920,00 4 920,00 0,00 4 920,00 32 541,00 0,00 32 541,00 32 541,00 0,00 32 541,00 6 737,00 0,00 6 737,00 6 737,00 0,00 6 737,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27 500,00 ­ 6 708,00 20 792,00 Zakup klimatyzatora do magazynu z artykułami spożywczymi na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach 5 000,00 ­ 1 257,00 3 743,00 5 000,00 ­ 1 257,00 3 743,00 7 500,00 0,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 9 000,00 ­ 3 201,00 5 799,00 9 000,00 ­ 3 201,00 5 799,00 6 000,00 ­ 2 250,00 3 750,00 6 000,00 ­ 2 250,00 3 750,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 000,00 66 000,00 74 000,00 Powiatowe urzędy pracy 8 000,00 66 000,00 74 000,00 853 85333 Dochody własne jst Wykonanie instalacji uzdatniania wody z przyłącza własnego w hydroforni w Domu Pomocy Społeczne w Zabłotach Dochody własne jst Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy stołówce w Domu Pomocy Społeczne w Zabłotach Dochody własne jst Dochody własne jst Zakup maty do terapii systemem pulsacyjnego pola magnetycznego do sali rehabilitacyjnej dla Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie Dochody własne jst Zakup odśnieżarki samojezdnej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach Dochody własne jst Zakup podnośnika hydraulicznego do transportu wewnętrznego osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach Dochody własne jst Id: TAAUO­SKJXF­INZIK­AYIPN­KDCHC. Podpisany
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 66 000,00 74 000,00 Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 66 000,00 66 000,00 854 Dochody własne jst Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie 0,00 66 000,00 66 000,00 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody własne jst 891 005,00 ­ 38 775,00 852 230,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno­wychowawcze 29 920,00 9 225,00 39 145,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 920,00 9 225,00 24 145,00 Budowa szybu windowego w Specjalnym Ośrodku Szkolono­Wychowawczym w Bełchatowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 920,00 0,00 4 920,00 4 920,00 0,00 4 920,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 9 225,00 9 225,00 0,00 9 225,00 9 225,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 0,00 15 000,00 Zakup schodołazu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno­Wychowawczego w Bełchatowie 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85410 Internaty i bursy szkolne 131 085,00 0,00 131 085,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 551,00 0,00 115 551,00 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną w budynku Bursy Szkolnej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 4 551,00 0,00 4 551,00 4 551,00 0,00 4 551,00 71 000,00 0,00 71 000,00 71 000,00 0,00 71 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 534,00 0,00 15 534,00 Zakup 3 zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Bursy Szkolnej w Bełchatowie 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 5 534,00 0,00 5 534,00 5 534,00 0,00 5 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 730 000,00 ­ 48 000,00 682 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 730 000,00 ­ 65 000,00 665 000,00 Przebudowa obiektów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łękawie dostosowanie do standardów – kuchnia wraz z zapleczem magazynowym – I etap 730 000,00 ­ 65 000,00 665 000,00 730 000,00 ­ 65 000,00 665 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 17 000,00 17 000,00 Zakup miksera spiralnego ­ 1szt, szafy chłodniczo­mroźnej ­ 2 szt na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łękawie 0,00 17 000,00 17 000,00 Dochody własne jst Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno­Wychowawczego w Bełchatowie Dochody własne jst Rozbudowa istniejącej instalacji gazowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno­Wychowawczym w Bełchatowie Dochody własne jst Termomodernizacja ganku przy kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno­Wychowawczego w Bełchatowie Dochody własne jst Dochody własne jst Zakup zmywarki do kuchni w Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wwychowawczego w Bełchatowie Dochody własne jst Dochody własne jst Wykonanie chodnika, parkingu i utwardzenie terenu Bursy Szkolnej od strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie ­ opracowanie dokumentacji Dochody własne jst Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego na parterze, I i III p. oraz wymiana instalacji elektrycznej na I p. w budynku Bursy Szkolnej w Bełchatowie Dochody własne jst Dochody własne jst Zakup patelni elektrycznej do kuchni internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie Dochody własne jst Zakup pieca do kuchni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie Dochody własne jst Zakup stołów nierdzewnych do kuchni internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie Dochody własne jst Dochody własne jst Id: TAAUO­SKJXF­INZIK­AYIPN­KDCHC. Podpisany
900 0,00 17 000,00 17 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody własne jst 1 133 000,00 0,00 1 133 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 194 000,00 0,00 194 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 194 000,00 0,00 194 000,00 Gmina Kluki – Utworzenie terenów zieleni przy strażnicy OSP w Strzyżewicach 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 90095 Pozostała działalność 939 000,00 0,00 939 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 40 000,00 0,00 40 000,00 Nadleśnictwo Bełchatów ­ Edukacja ekologiczna dla osób niepełnosprawnych 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 449 000,00 0,00 449 000,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzelowie ­ „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Dobrzelowie – etap II" 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 39 000,00 0,00 39 000,00 39 000,00 0,00 39 000,00 39 000,00 0,00 39 000,00 39 000,00 0,00 39 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 39 000,00 0,00 39 000,00 Dochody własne jst Gmina Kluki – Utworzenie terenów zieleni w Klukach Dochody własne jst Gmina Kluki – Utworzenie terenów zieleni w Zarzeczu Dochody własne jst Gmina Kluki – Utworzenie terenów zieleni wokół budynku Szkoły Podstawowej w Parznie Dochody własne jst Gmina Kluki – Utworzenie terenów zieleni wokół Domu Ludowego w Ścichawie Dochody własne jst Miasto Bełchatów – Środowiskowy EKO – RAJ Dochody własne jst Dochody własne jst Nadleśnictwo Bełchatów – Wykonanie na szkółce leśnej Borowiny ścieżki przyrodniczej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących Dochody własne jst Dochody własne jst Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie ­ „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Kurowie" Dochody własne jst Ochotnicza Straż Pożarna w Magdalenowie – "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie" Dochody własne jst Ochotnicza Straż Pożarna w Magdalenowie ­ „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie Dochody własne jst Ochotnicza Straż Pożarna w Magdalenowie – Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie Dochody własne jst Ochotnicza Straż Pożarna w Podwodach ­ "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Podwody" Dochody własne jst Parafia Ewangelicko­Reformowana w Bełchatowie ­ „Rewitalizacja terenu zieleni wokół budynków Parafii Ewangelicko­Reformowanej" Dochody własne jst Parafia w Chabielicach ­„Termomodernizacja budynków kościoła parafialnego w Chabielicach ­ etap I­ wymiana systemu ogrzewania" Dochody własne jst Parafia w Pożdżenicach „Termomodernizacja budynków parafialnych przy parafii Św. Kazimierza i Św. Barbary w Pożdżenicach – etap II ­ docieplenie ścian wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej" Dochody własne jst Parafia w Ruścu ­ „Termomodernizacja budynku parafialnego w Ruścu" Dochody własne jst Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia N.M.P. W Bełchatowie – "Termomodernizacja budynku parafialnego przy Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bełchatowie" Id: TAAUO­SKJXF­INZIK­AYIPN­KDCHC. Podpisany
6300 926 Dochody własne jst 39 000,00 0,00 39 000,00 39 000,00 0,00 39 000,00 39 000,00 0,00 39 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 450 000,00 0,00 450 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej w Ruścu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 Kultura fizyczna 61 730,00 0,00 61 730,00 Rzymskokatolicka Parafia Św. Rocha w Drużbicach – "Termomodernizacja budynków parafialnych przy Parafii Św. Rocha w Drużbicach" Dochody własne jst Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Dochody własne jst Dochody własne jst Gmina Bełchatów – Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Łękawie Dochody własne jst Gmina Bełchatów ­ Budowa sieci wodociągowej Ławy­Zawady Dochody własne jst Gmina Bełchatów ­ Budowa sieci wodociągowej w Dobrzelowie ­ etap I i II Dochody własne jst Gmina Bełchatów ­ Budowa sieci wodociągowej w Kałdunach Dochody własne jst Gmina Druzbice – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i/lub odgałęzieniami w miejscowości Wadlew – II etap Dochody własne jst Gmina Drużbice – Dobór i montaż agregatów prądotwórczych zasilania awaryjnego ujęć wody w miejscowościach Suchcice i Wadlew Dochody własne jst Gmina Szczerców – Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m. Dubie – etap I – Budowa kanalizacji sanitarnej od studni Nr 14 do Nr 101 Dochody własne jst Gmina Zelów ­ Budowa sieci wodociągowej w m. Grabostów Dochody własne jst Gmina Zelów ­ Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogowym w miejscowości Pszczółki Dochody własne jst Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Ruścu Dochody własne jst 92601 Obiekty sportowe 61 730,00 0,00 61 730,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 000,00 0,00 22 000,00 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem prysznicy przy sztucznym lodowisku ­ Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie 22 000,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 39 730,00 0,00 39 730,00 Zakup bieżni, atlasu oraz trybun dla obiektu lodowiska ­ Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie 32 230,00 0,00 32 230,00 32 230,00 0,00 32 230,00 7 500,00 0,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 11 309 594,00 85 517,00 11 395 111,00 Dochody własne jst Dochody własne jst Zakup noża ręcznego do pielęgnacji tafli lodu na torze curlingowym na potrzeby sztucznego lodowiska ­ Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie Dochody własne jst Razem Id: TAAUO­SKJXF­INZIK­AYIPN­KDCHC. Podpisany
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/ 111/2011
Zmiana planu wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2011 r. Lp. Projekt Klasyfikacja wydatków Klasyfikacja
strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ (dział, Podkategoria interwencji funduszy rozdział) strukturalnych) Wydatki w okresie realizacji projektu w tym: Planowane wydatki środki środki z budżetu z budżetu krajowego UE 2011 r. Wydatki Razem z tego: Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE Wydatki razem Wydatki razem z tego źródła finansowania: z tego źródła finansowania: pożyczki obligacje pozostałe i kredyty ** pożyczki na pożyczki obligacje pozostałe prefinansowanie i kredyty z budżetu państwa (6+7) (9+13) (10+11+12) (14+15+16+17) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 I Wydatki majątkowe razem X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 Program:................. Priorytet:.......................... Działanie:....................... nazwa projektu:......... ............ II Wydatki bieżące razem X 2 230 967 268 933 1 962 034 2 230 967 268 933 0 0 268 933 1 962 034 0 0 0 1 962 034 2.1. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 0 129 914 8 551 241 548 Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty nazwa projektu: Pomoc psychopedagogiczna i terapeutyczna w poradnictwie – studia podyplomowe dla pracowników pedagogicznych Poradni Psychologiczno­Pedagogicznych w województwie łódzkim XII. 72. 801, 80146 129 914 0 129 914 129 914 0 2.2. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 129 914 Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty nazwa projektu: Nowe kwalifikacje szansą na stabilizację – studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli z terenu Powiatu Bełchatowskiego XI. 72. 801, 80146 250 099 8 551 241 548 250 099 8 551 ............ 2.3. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Id: TAAUO­SKJXF­INZIK­AYIPN­KDCHC. Podpisany
241 548 Strona 1
Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 ­ Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nazwa projektu: Nowoczesna szkoła zawodowa odpowiedzią XI. 73. na potrzeby lokalnego rynku pracy – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 4 w Bełchatowie 801, 80195 89 948 13 494 76 454 89 948 13 494 ............ 2.4. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 13 494 76 454 39 170 221 962 95 515 541 256 0 45 081 0 70 006 76 454 Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu: 1. Dobry uczeń ­ pewniejsza przyszłość. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczącej się młodzieży ponadgimnazjalnej XI. 73. 801, 80195 261 132 39 170 221 962 261 132 39 170 ............ 2.5. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 221 962 Priorytet: VII – Promocja integracji społecznej Poddziałanie:7.1.2 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie nazwa projektu: Daj sobie szanse XII. 71. 852, 85218 636 771 95 515 541 256 636 771 95 515 ............ 2.6. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 541 256 Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1:Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie nazwa projektu: Doradzam – Pomagam II X . 65. 853, 85333 45 081 0 45 081 45 081 0 ............ 2.7. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 45 081 Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1:Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie nazwa projektu: Doradzam – Pomagam III X . 65. 853, 85333 70 006 0 70 006 70 006 0 ............ 2.8. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 853, 85395 35 002 5 251 29 751 35 002 5 251 5 251 29 751 29 751 853, 85395 4 420 663 3 757 4 420 663 663 3 757 3 757 70 006 Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.3: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich nazwa projektu: Enter – kurs komputerowy dla mieszkańców 80 Zelowa 2.9. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.3: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich 2.10. nazwa projektu: Komputer oknem na świat – kurs komputerowy dla mieszkańców gminy Kluki 80 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Id: TAAUO­SKJXF­INZIK­AYIPN­KDCHC. Podpisany
Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.3: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich 2.11. nazwa projektu: E­gmina Szczerców – kurs komputerowy 80 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 853, 85395 5 824 874 4 950 5 824 874 874 4 950 4 950 853, 85395 1 880 282 1 598 1 880 282 282 1 598 1 598 91 357 517 693 517 693 13 776 78 064 Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: 7.3: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 2.12. nazwa projektu: Krok po kroku do agroturystyki – kurs agroturystyki dla mieszkańców gminy Bełchatów VII. 73 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 9.1.2 ­ Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu: Zaradni i Aktywni – interdyscyplinarny program oddziaływań pozalekcyjnych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bełchatowie 80 854, 85403 609 050 91 357 517 693 609 050 91 357 ............ 2.13 Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie:9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych nazwa projektu:Program zindywidualizowanych zajęć wyrównawczych, specjalistycznych i pozalekcyjnych dla wychowanków MOW w Łękawie Kształcę się – Pracuję – Jestem (razem) XII. 73. 854, 85420 91 840 13 776 78 064 91 840 13 776 ............ 2 230 967 268 933 1 962 034 2 230 967 268 933 0 0 268 933 1 962 034 0 0 0 1 962 034 OGÓŁEM (I+II) * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym ) X 78 064 ** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Id: TAAUO­SKJXF­INZIK­AYIPN­KDCHC. Podpisany
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/ 111/2011
Plan przychodów po zmianach na 2011 r. Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 9 470 388,00 ­ 9 357,00 9 461 031,00 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 201 573,00 ­ 201 573,00 0,00 Razem: 12 671 961,00 ­210 930,00 Razem: 12 461 031,00 Id: TAAUO­SKJXF­INZIK­AYIPN­KDCHC. Podpisany