Source: https://docplayer.pl/8663688-Zarzadzenie-nr-534-2013-burmistrza-gostynia-z-dnia-28-marca-2013-r-w-sprawie-przedstawienia-sprawozdania-z-wykonania-budzetu-gminy-gostyn-za-2012-r.html
Timestamp: 2018-11-19 05:32:51
Legal References Found: art. 30
 art. 267
 art.5
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art.5
 art. 184
 art. 184
 art. 221
 art. 221
 art. 221
 art. 221
 art. 221
 art. 221

Document Content:
ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. - PDF
Download "ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r."
1 ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz ze zmianami) zarządzam, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gostyń za 2012 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 marca 2013 r: 1) Radzie Miejskiej w Gostyniu. 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 1
2 Załącznik do Zarządzenia Nr 534/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 28 marca 2013 r. s P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2012 ROK Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 1
3 Załączniki SPIS TREŚCI Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów za 2012 r. 3 Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu wydatków za 2012 r.. 9 Załącznik Nr 3 - Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2012 r. 21 Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2012 r. 22 Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2012 r. 24 Załącznik Nr 6 - Wykonanie przychodów i rozchodów za 2012 r. 25 Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za 2012 r. 26 Załącznik Nr 8 - Wykonanie wydatków II. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2012 r. 28 Objaśnienia Część opisowa ogólna 29 Część opisowa - realizacja pozostałych dochodów własnych 32 Część opisowa wydatki bieżące 38 Część opisowa wydatki majątkowe 67 Część opisowa samorządowy zakład budżetowy 75 Część opisowa zmiany planie wydatków w 2012 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 83 Część opisowa realizacja przedsięwzięć zapisanych w wieloletniej prognozie finansowej 83 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gostyń na r. 86 Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 2
4 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 534/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 28 marca 2013 r. Wykonanie planu dochodów za 2012 r. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,62 100,5% Pozostała działalność ,62 100,5% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 101,0% ,62 100,0% 020 Leśnictwo ,81 100,0% Gospodarka leśna ,81 100,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,81 100,0% 600 Transport i łączność ,60 100,14% Drogi publiczne powiatowe ,05 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,05 100,0% 6620 Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,0% Drogi publiczne gminne ,55 100,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,84 113,7% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,73 100,0% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,98 100,0% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,0% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 100,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,52 100,2% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,52 100,2% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,03 100,0% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 1
5 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,42 99,8% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,88 100,0% ,03 100,1% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,60 100,0% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,81 104,4% 0920 Pozostałe odsetki ,68 111,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,07 105,4% 750 Administracja publiczna ,75 114,8% Urzędy wojewódzkie ,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,0% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 31, Egzekucja admnistracyjna należności pieniężnych 0 22, Wpływy z różnych dochodów 0 22, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,28 109,4% 0920 Pozostałe odsetki 0 49, Wpływy z różnych dochodów ,79 106,9% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 10, Pozostałe odsetki 0 10, Pozostała działalność ,04 133,6% 0920 Pozostałe odsetki 0 140, Wpływy z różnych dochodów ,98 133,5% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,14 100,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,14 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,14 100,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,01 100,5% Ochotnicze straże pożarne ,38 100,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,38 100,1% Obrona cywilna 0 18, Wpływy z różnych dochodów 0 18, Straż gminna (miejska) ,65 100,5% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,65 100,6% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 100,0% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 2
6 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,71 100,5% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 151,9% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,99 150,2% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 513, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,27 100,8% 0310 Podatek od nieruchomości ,57 100,8% 0320 Podatek rolny ,00 99,4% 0330 Podatek leśny ,00 100,1% 0340 Podatek od środków transportowych ,40 99,5% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 106,8% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 114,3% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,30 109,2% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,14 103,3% 0310 Podatek od nieruchomości ,01 102,6% 0320 Podatek rolny ,82 93,0% 0330 Podatek leśny ,00 98,9% 0340 Podatek od środków transportowych ,16 99,6% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,95 112,2% 0430 Wpływy z opłaty targowej ,00 97,4% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,97 121,8% 0690 Wpływy z różnych opłat ,83 120,4% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,40 139,4% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,74 98,0% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,20 98,6% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,20 100,0% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,70 96,6% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,84 98,9% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 176,9% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 15, Wpływy z różnych rozliczeń ,00 99,0% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 99,0% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,56 99,7% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 3
7 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 97,2% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,56 120,1% 758 Różne rozliczenia ,27 100,6% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Środki na uzupełnienie dochodów gmin , Różne rozliczenia finansowe ,73 106,0% 0920 Pozostałe odsetki ,74 116,6% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,96 100,0% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 100,0% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,03 100,0% Wpływy do wyjaśnienia 0-159, Wpływy do wyjaśnienia 0-159, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0% 801 Oświata i wychowanie ,19 95,9% Szkoły podstawowe ,94 101,7% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 380,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,86 114,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 105,4% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 99,9% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,08 99,5% Przedszkola ,74 94,2% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 8, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,66 58,3% 0830 Wpływy z usług ,50 93,2% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 53,91 - Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 4
8 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,88 116,2% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,70 97,5% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,29 100,0% Gimnazja ,78 99,5% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 419, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,51 97,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,37 100,0% Pozostała działalność ,73 91,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycjne bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,73 92,6% ,00 100,0% ,00 91,2% 851 Ochrona zdrowia ,89 100,0% Zwalczanie narkomanii ,00 100,0% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 100,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,89 100,0% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,89 100,0% 852 Pomoc społeczna ,58 98,4% Domy pomocy społecznej ,42 188,0% 0690 Wpływy z różnych opłat ,42 188,0% Ośrodki wsparcia ,13 95,7% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,50 97,2% 0830 Wpływy z usług ,40 76,6% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,38 101,7% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 5
9 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,25 99,9% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,60 108,9% 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyje i zakupy inwestycjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,00 100,0% Wspieranie rodziny ,51 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,51 100,0% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,45 98,2% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 97,9% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,45 126,3% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100,0% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100,0% Dodatki mieszkaniowe 0 19, Wpływy z różnych dochodów 0 19, Zasiłki stałe ,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100,0% Ośrodki pomocy społecznej ,34 100,1% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 246, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,94 99,8% ,00 100,0% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,93 96,3% 0830 Wpływy z usług ,87 104,8% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 92,1% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 6
10 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,06 68,8% Pozostała działalność ,00 99,5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 93,2% ,00 100,0% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,27 85,2% Pozostała działalność ,27 85,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,41 85,8% ,86 79,2% ,70 92,2% ,30 88,3% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,19 93,3% Pomoc materialna dla uczniów ,19 93,3% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,19 93,3% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,78 97,3% Schroniska dla zwierząt ,37 100,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,37 100,1% Oświetlice ulic, placów i dróg ,58 99,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,58 99,8% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,28 98,8% 0690 Wpływy z różnych opłat ,28 98,8% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,21 43,5% 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,21 43,5% Pozostała działalność ,34 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,34 100,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,85 99,6% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 100,0% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 7
11 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 100,0% Biblioteki ,33 98,4% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,33 98,3% ,00 100,0% Pozostała działalność ,52 99,8% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,52 99,8% 926 Kultura fizyczna ,47 97,3% Instytucje kultury fizycznej ,45 97,3% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,18 113,4% 0830 Wpływy z usług ,77 90,7% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 203, Pozostałe odsetki ,25 259,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 363,6% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,02 100,0% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,02 100,0% Razem ,65 99,95% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 8
12 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 534/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 28 marca 2013 r. Wykonanie planu wydatków za 2012 r. Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,01 99,2% Izby rolnicze ,63 95,6% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,63 95,6% Pozostała działalność ,38 99,4% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,77 99,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,35 99,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 85,8% 4260 Zakup energii ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,76 61,0% 4430 Różne opłaty i składki ,50 99,9% 600 Transport i łączność ,67 99,5% Drogi publiczne powiatowe ,49 97,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,49 50,4% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,0% Drogi publiczne gminne ,36 99,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,49 88,6% 4270 Zakup usług remontowych ,73 99,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,52 95,7% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 537 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,91 100,0% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,71 100,0% 6667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,00 100,0% Drogi wewnętrzne ,82 94,0% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 1
13 4300 Zakup usług pozostałych ,82 94,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,41 99,3% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,41 99,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,73 94,2% 4430 Różne opłaty i składki ,18 91,6% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,15 100,0% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,82 99,1% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,53 100,0% 710 Działalność usługowa ,24 88,1% Plany zagospodarowania przestrzennego ,24 88,1% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,86 81,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,90 13,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,48 93,3% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Administracja publiczna ,98 97,0% Urzędy wojewódzkie ,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0% Egzekucja admnistracyjna należności pieniężnych ,16 34,6% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,16 34,6% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,46 98,1% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,93 99,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,03 78,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 87,5% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,10 97,6% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,60 93,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,24 98,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,21 98,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,72 91,2% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 86,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,78 97,0% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 2
14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,79 97,4% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,04 90,9% 4260 Zakup energii ,67 97,1% 4270 Zakup usług remontowych ,47 96,6% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 76,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,79 96,3% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,58 93,2% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,06 93,5% ,44 93,5% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,05 92,4% 4410 Podróże służbowe krajowe ,94 87,1% 4430 Różne opłaty i składki ,69 99,7% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 97,8% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,27 96,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,07 69,3% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,95 95,1% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,10 87,7% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,16 94,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,73 95,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,84 81,4% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,65 48,6% 4430 Różne opłaty i składki ,72 99,8% Pozostała działalność ,16 97,8% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 99,6% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,40 99,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,88 73,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,48 98,8% 4410 Podróże służbowe krajowe ,40 83,3% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,0% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,14 100,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,14 100,0% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 3
15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,28 99,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy 82 80,86 98,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,68 87,7% Komendy powiatowe Policji ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,0% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 100,0% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 100,0% Ochotnicze straże pożarne ,30 83,4% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,51 99,9% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia społeczne ,84 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,48 30,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,07 93,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,17 76,4% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 600 0, Zakup energii ,29 77,6% 4270 Zakup usług remontowych ,15 89,5% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 83,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,17 65,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,62 52,5% Obrona cywilna ,21 88,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,81 96,5% 4270 Zakup usług remontowych ,40 75,0% Straż gminna (miejska) ,42 99,8% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,07 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,23 100,0% 4270 Zakup usług remontowych ,52 96,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,60 95,9% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0% Zarządzanie kryzysowe ,50 85,4% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,92 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,01 56,9% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 4
16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,99 99,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,67 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 29,3% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,91 77,5% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 77,0% Pozostała działalność ,25 96,5% 4270 Zakup usług remontowych ,25 96,5% 757 Obsługa długu publicznego ,89 97,0% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,89 97,0% 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego ,00 72,9% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,89 99,5% 758 Różne rozliczenia ,79 59,8% Różne rozliczenia finansowe ,79 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,79 83,9% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 100,0% Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie ,79 98,8% Szkoły podstawowe ,80 99,2% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,53 98,3% 3240 Stypendia dla uczniów ,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,22 99,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,93 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 99,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,31 97,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,60 97,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,75 99,7% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,97 100,0% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,18 99,1% 4260 Zakup energii ,95 92,9% 4270 Zakup usług remontowych ,19 99,5% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,20 57,1% 4300 Zakup usług pozostałych ,66 95,2% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 5
17 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,39 96,8% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,02 90,3% ,35 90,5% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 13,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,47 80,7% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,05 99,4% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,94 99,3% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 28,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,65 92,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,45 99,76% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,61 98,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,25 96,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,51 99,4% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,06 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,10 98,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,39 96,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,47 97,8% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 99,6% 4260 Zakup energii ,52 62,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,22 90,9% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,13 96,1% ,00 100,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,96 95,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0% Przedszkola ,22 97,8% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,31 78,0% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,07 96,3% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,67 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,55 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,92 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,05 99,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,53 95,4% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 6
18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,22 100,0% 4220 Zakup środków żywności ,50 94,4% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,74 100,0% 4260 Zakup energii ,10 86,5% 4270 Zakup usług remontowych ,89 100,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,51 100,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,59 99,9% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,40 99,9% 4410 Podróże służbowe krajowe ,24 99,9% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,93 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,0% Gimnazja ,23 99,2% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,99 71,9% 3240 Stypendia dla uczniów ,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 99,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,25 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,94 99,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,56 98,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,85 99,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,26 100,0% 4220 Zakup środków żywności ,84 99,9% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,87 100,0% 4260 Zakup energii ,70 89,5% 4270 Zakup usług remontowych ,99 98,1% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,31 95,1% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,06 100,0% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,56 97,4% 4410 Podróże służbowe krajowe ,04 99,8% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,61 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 99,6% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 7
19 80113 Dowożenie uczniów do szkół ,04 98,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,04 98,3% Szkoły artystyczne ,00 100,0% 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,00 100,0% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,93 93,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,71 98,6% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,25 98,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,49 88,2% 4410 Podróże służbowe krajowe ,80 80,7% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,68 97,1% Pozostała działalność ,96 95,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 89,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,66 75,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,36 88,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,94 100,0% 803 Szkolnictwo wyższe ,00 99,8% Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,00 99,8% 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów ,00 99,8% 851 Ochrona zdrowia ,64 94,6% Szpitale ogólne ,00 98,0% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 98,0% Zwalczanie narkomanii ,45 73,5% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 31,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,45 29,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 87,1% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,53 93,0% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,32 100,0% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 8
20 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 99,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,59 87,3% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,61 76,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,79 84,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,28 98,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,52 71,2% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 230 0, Zakup usług pozostałych ,42 89,9% 4430 Różne opłaty i składki ,00 52,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 40,5% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,0% Pozostała działalność ,66 92,6% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,46 99,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,20 89,0% 852 Pomoc społeczna ,33 97,4% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,91 93,6% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,91 93,6% Domy pomocy społecznej ,23 97,7% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,23 97,7% Ośrodki wsparcia ,99 97,1% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,73 98,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,21 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 99,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,16 99,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,83 97,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,95 99,5% 4220 Zakup środków żywności ,50 73,7% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,08 99,7% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,56 100,0% 4260 Zakup energii ,89 94,0% 4270 Zakup usług remontowych ,73 94,1% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 90,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,11 92,1% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 9
21 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,81 90,0% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,70 95,3% 4410 Podróże służbowe krajowe ,33 74,6% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,78 97,2% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,88 95,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,0% Rodziny zastęcze ,94 30,6% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,94 30,6% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,28 72,6% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,10 95,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,21 98,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,05 78,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 61,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,92 48,2% Wspieranie rodziny ,43 99,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,26 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,82 97,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,35 100,0% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 97,9% 3110 Świadczenia społeczne ,20 97,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,66 99,1% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,90 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,66 99,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,90 97,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,35 66,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,16 96,4% 4410 Podróże służbowe krajowe ,65 85,8% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,20 100,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,32 81,6% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 10
22 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,19 98,3% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,19 98,3% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,38 94,4% 3110 Świadczenia społeczne ,38 94,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe ,91 100,0% 3110 Świadczenia społeczne ,91 100,0% Zasiłki stałe ,26 91,4% 3110 Świadczenia społeczne ,26 91,4% Ośrodki pomocy społecznej ,31 98,6% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,78 90,3% 3110 Świadczenia społeczne ,94 99,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,73 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 99,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,73 94,1% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 90,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,89 98,7% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,28 98,8% 4260 Zakup energii ,88 88,9% 4270 Zakup usług remontowych ,27 99,9% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 93,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,66 96,3% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,18 99,8% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 98,0% ,77 97,4% 4410 Podróże służbowe krajowe ,94 67,2% 4430 Różne opłaty i składki ,00 99,5% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,14 97,2% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 73,2% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 11
23 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,50 95,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 95,6% Pozostała działalność ,00 99,5% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 100,0% 3110 Świadczenia społeczne ,00 99,5% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,02 86,0% Żłobki ,00 82,6% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 82,6% ,68 89,7% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,68 89,7% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 100,0% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,0% Pozostała działalność ,34 87,1% 3119 Świadczenia społeczne ,00 100,0% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,73 98,1% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,12 98,2% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,80 100,0% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,83 96,4% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,12 94,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,10 99,8% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,52 73,5% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,05 80,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,29 96,2% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,83 95,6% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,09 94,6% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,15 83,0% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,44 46,1% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,90 46,1% 4307 Zakup usług pozostałych ,19 99,6% 4309 Zakup usług pozostałych ,68 99,2% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 12