Source: http://bip.gdos.gov.pl/kontrole-wewnetrzne-w-2014-r
Timestamp: 2018-10-19 02:42:07
Legal References Found: art. 15
 art. 17
 art. 24
 art. 45
 art. 51
 art. 52
 art. 83
 art. 106
 art. 124
 art. 15
 art. 17
 art. 24
 art. 45
 art. 56
 art. 83
 art. 107
 art. 97
 art. 13
 art. 16
 art. 23
 art. 30
 art. 53

Document Content:
Kontrole przeprowadzone przez GDOŚ w 2014 r. - Kontrole przeprowadzone przez GDOŚ - Kontrole i kontrola zarządcza - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Kontrole przeprowadzone w GDOŚ
Kontrole przeprowadzone przez GDOŚ
www.gdos.gov.pl » bip.gdos.gov.pl » Kontrole i kontrola zarządcza » Kontrole przeprowadzone przez GDOŚ » Kontrole przeprowadzone przez GDOŚ w 2014 r.
Kontrole przeprowadzone przez GDOŚ w 2014 r.
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli wewnętrznych oraz kontroli w jednostkach podległych przeprowadzonych przez GDOŚ w 2014 r.
Termin kontroli (na miejscu)
12 i 13 maja 2014 r.
Weryfikacja postępowań prowadzonych przez RDOŚ we Wrocławiu w zakresie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięć polegających na wydobyciu melafiru
4-6 czerwca 2014 r.
Prawidłowość prowadzenia postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
3 i 4 lipca 2014 r.
Poprawność realizacji procesów związanych z prowadzeniem rejestru form ochrony przyrody oraz w zakresie procesu udostępniania informacji o środowisku, w tym: prowadzenia rejestru wniosków, terminowości realizacji wniosków, pobierania i egzekwowania opłat, prowadzenia Publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, odmowy dostępu do informacji, przetwarzania danych osobowych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz przetwarzania danych osobowych w procesie udostępniania informacji
23 i 24 lipca 2014 r.
Orzecznictwo administracyjne:
1) ocena poprawności prowadzonych postępowań w zakresie uzgadniania zezwoleń na usuwanie drzew przydrożnych, w tym:
a) określenie przyczyn uzgadniania znacznej większości zezwoleń na usunięcie drzew oraz nie przeprowadzania oględzin w ramach prowadzonych postępowań,
b) ocena poprawności wyrażenia zgody lub jej braku na usunięcie drzew, zarówno w przypadku gdy wydano postanowienie oraz gdy uzgodniono tzw. „milczącą zgodą”, w tym: zasadność przesłanek do usunięcia drzew, analiza rozwiązań alternatywnych, kompletność materiału dowodowego, przeprowadzanie oględzin w uzasadnionych przypadkach, zapewnienie zgodności z przepisami dot. form ochrony przyrody, wg następujących przepisów prawa materialnego: art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1, art. 24 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 52 ust. 1, art. 83 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.),
c) przestrzeganie przepisów postępowania administracyjnego, wg następujących przepisów: art. 106 § 4, art. 124 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.);
2) Ocena poprawności wydawania zezwoleń na czynności zakazane w stosunku do gatunków chronionych w związku z usuwaniem drzew przydrożnych, w tym:
a) określenie przyczyn braku wydanych zezwoleń w latach 2012 i 2013 na czynności zakazane w stosunku do gatunków chronionych występujących w zadrzewieniach przydrożnych,
b) ocena poprawności wydawania zezwoleń na czynności zakazane w stosunku do gatunków chronionych, których siedliskiem są zadrzewienia przydrożne, w tym: ocena szkodliwości wnioskowanych czynności dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków, zasadność przesłanek do wydania zezwolenia, analiza rozwiązań alternatywnych, kompletność materiału dowodowego, przeprowadzanie oględzin w uzasadnionych przypadkach, zapewnienie zgodności z przepisami dot. form ochrony przyrody, wg następujących przepisów prawa materialnego: art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1, art. 24 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 56 ust. 2, art. 83 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.),
c) przestrzeganie przepisów postępowania administracyjnego, wg następujących przepisów: art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.)
3-5 września 2014 r.
1) sprawdzenie gospodarki i kontroli finansowej w I i II kwartale 2014 roku;
2) rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej w I i II kwartale 2014 roku;
3) prawidłowości realizacji projektu nr POPT.01.01.00-00-403/14 pn. „Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w 2014 r.”, w części dotyczącej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, jako odbiorcy pomocy
Odpowiedź RDOŚ
1-3 października 2014 r.
1) procedury administracyjne – terminy załatwiania spraw oraz przekazywania akt organowi drugiej instancji według następujących przepisów prawa materialnego:
a) art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z póz. zm.),
b) art. 13 ust. 3a, art. 16 ust. 7, art. 23 ust. 5 oraz art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.),
c) art. 53 ust. 4 pkt 8 oraz ust. 5c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.); 2) merytoryczna ocena wydawanych rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych, o których mowa w pkt 1;
3) upoważnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dla naczelników Wydziałów Spraw Terenowych w zakresie wydawanych rozstrzygnięć (czy są wydane upoważnienia, treść upoważnień), w postępowaniach administracyjnych, o których mowa w pkt 1.
6-7 października 2014 r.
1) przebieg procesów naboru na pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy będących członkami korpusu służby cywilnej w zakresie zgodności z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111); 2) weryfikacji kompetencji posiadanych przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pod kątem spełniania wymogów przewidzianych przepisami prawa; 3) analizy wynagrodzeń pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy; 4) zasad awansowania i przyznawania nagród pieniężnych pracownikom Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy; 5) rozliczania delegacji pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy; 6) prowadzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postępowania w zakresie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięć polegających na: a) przebudowie przez ANWIL S.A. „Oczyszczalni ścieków przemysłowych” w zakresie budowy nowego rurociągu ściekowego wraz z wylotem, umożliwiającym wprowadzenie ścieków w nurt Wisły, b) budowie przez SOLVAY ADVANCED SILICAS POLAND Sp. z o.o. instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki na obszarze przemysłowym ANWILU S.A we Włocławku
27 i 28 października 2014 r.
Uproszczona Realizacja projektu POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”:
a) ocena prawidłowości udzielania zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
b) ocena prawidłowości procedur zawierania umów związanych z realizacją projektu oraz ich zgodność z zakresem umowy o dofinansowanie (badanie na próbie), w odniesieniu do umów o wartości podprogowej, tj. rozeznanie rynku,
c) weryfikacja oryginałów dokumentacji finansowo-księgowej znajdującej się w siedzibie jednostki (porównanie z dokumentacją załączoną do wniosków o płatność, weryfikacja na próbie),
d) sprawdzenie kosztów osobowych/zarządzania projektem – listy płac, zakresy obowiązków, dokumenty poświadczające kwalifikacje i doświadczenie kadry, materiały potwierdzające zaangażowanie planisty regionalnego w realizację projektu,
e) weryfikacja dokumentów związanych z rzeczową realizacją projektu, tj. w zakresie deklarowanym we wnioskach o płatność, pkt. 12 postęp rzeczowy realizacji projektu, w odniesieniu do zadań wskazanych w HRP,
f) ocena prawidłowości i terminowości przekazywanych do GDOŚ dokumentów w postaci wniosków o płatność, planów zamówień publicznych, wniosków o zapewnienie finansowania z rezerwy celowej (wraz z wnioskami o zmianę decyzji Ministra Finansów), aktualizacje HRP, zestawień wskaźników do monitorowania projektu oraz zestawień prowadzonych procedur zamówień publicznych,
g) ocena realizacji działań informacyjno-promocyjnych;
Odniesienie do sprawozdania
RDOŚ w Krakowie
17-19 grudnia 2014 r.
Zwykła Postępowania niebędące przedmiotem kontroli Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w trybie odwoławczym, w których Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie:
1) zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.;
2) dokonał uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w postępowaniu powadzonym przez organ gminy w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.;
3) wydał opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. Wystąpienie pokontrolne