Source: http://dokumenty.e-prawnik.pl/dziennik-urzedowy-ue/legislacja/2007/45/3-strona-43/
Timestamp: 2019-12-07 08:28:33
Legal References Found: art. 61
 ART. 71
 ART. 25
 art. 71
 art. 58
 art. 25

Document Content:
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 43 - Dziennik urzędowy UE - e-prawnik.pl
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 43
Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 43
4.2.1. Schemat organizacyjny i wyszczególnienie funkcji jednostek (włącznie z orientacyjną liczbą przydzielonych stanowisk) 4.2.2. Procedury pisemne opracowane na potrzeby pracowników instytucji certyfikującej (data i odniesienie) 4.3. Poświadczanie deklaracji wydatków
4.3.1. Opis procedury, zgodnie z którą deklaracje wydatków są sporządzane, poświadczane i przedkładane Komisji 4.3.2. Opis kroków podejmowanych przez instytucję certyfikującą w celu zapewnienia, że wymogi określone w art. 61 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 są spełnione 4.3.3. Uzgodnienia dotyczące dostępu instytucji certyfikującej do szczegółowych informacji na temat operacji, weryfikacji i audytu będących w posiadaniu instytucji zarządzającej, organów pośredniczących i instytucji audytowej 4.4. System księgowy
4.4.1. Opis systemu księgowego, który należy wprowadzić i stosować jako podstawę służącą poświadczaniu wydatków przed Komisją: — Uzgodnienia dotyczące przesyłania danych sumarycznych do instytucji certyfikującej w przypadku istnienia systemu zdecentralizowanego Powiązania między systemem księgowym i systemem informacji, które należy ustanowić (pkt 6) Określenie transakcji w ramach funduszy strukturalnych w przypadku istnienia wspólnego systemu z innymi funduszami
4.4.2. Poziom szczegółowości systemu księgowego: — Łączne wydatki w podziale na priorytety i fundusze
L 45/68
PL Kwoty odzyskane
4.5.1. Opis systemu służącego zapewnianiu szybkiego odzyskania pomocy wspólnotowej 4.5.2. Uzgodnienia dotyczące prowadzenia księgi dłużników oraz odpisywania odzyskanych kwot od wydatków, które mają być zadeklarowane
INSTYTUCJA AUDYTOWA I ORGANY AUDYTOWE Opis głównych zadań i wzajemne powiązania instytucji audytowej i organów audytowych podlegających instytucji audytowej Organizacja instytucji audytowej i podlegających jej organów audytowych
5.2.1. Schemat organizacyjny (włącznie z liczbą przydzielonych stanowisk) 5.2.2. Uzgodnienia dotyczące zapewnienia niezależności 5.2.3. Wymagane kwalifikacje lub doświadczenie 5.2.4. Opis procedur dotyczących monitorowania wdrażania zaleceń i działań naprawczych wynikających ze sprawozdań z audytu 5.2.5. Opis procedur (w stosownych przypadkach) dotyczących nadzoru prac innych organów audytowych podlegających instytucji audytowej 5.3. Roczne sprawozdanie z kontroli i deklaracja zamknięcia
5.3.1. Opis procedur dotyczących sporządzania rocznych sprawozdań z kontroli, rocznych opinii i deklaracji zamknięcia 5.4. Wyznaczenie koordynującego organu audytowego
5.4.1. Opis roli koordynującego organu audytowego, w stosownych przypadkach
SYSTEM INFORMATYCZNY (art. 60 lit. c)) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) Opis systemu informatycznego wraz z wykresem (centralny lub wspólny system lub zdecentralizowany system z powiązaniami pomiędzy systemami) Wskazanie, czy system jest już na tyle operacyjny, aby gromadzić wiarygodne informacje finansowe i statystyczne na temat realizacji programów 2007–2013 W przeciwnym razie należy wskazać, kiedy taki system będzie operacyjny.
L 45/69
ZAŁĄCZNIK XIII WZÓR OPINII WYDANEJ ZGODNIE Z ART. 71 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 1083/2006 ORAZ ART. 25 NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ZGODNOŚCI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I KONTROLI
WPROWADZENIE Ja, niżej podpisany, reprezentujący … (nazwa instytucji audytowej lub niezależnego organu wyznaczonego przez państwo członkowskie na mocy art. art. 71 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) jako organ odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania określającego ocenę systemów zarządzania i kontroli ustanowionych dla programu … (nazwa programu(-ów) operacyjnego(-ych), numer(-y) kodu CCI, okres) (1)) oraz za wydanie opinii w kwestii ich zgodności z art. 58–62 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, przeprowadziłem badanie zgodnie z art. 25 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 43 - pozostałe dokumenty