Source: https://bip.um.opole.pl/?id=37888&zwin=1
Timestamp: 2019-06-19 02:57:09
Legal References Found: art. 62
 art. 20
 art. 62
 art. 20
 art. 62

art. 20
 art. 62
 art. 20
 art. 62
 art. 20
 art. 62
 art. 20
 art. 62
 art. 20
 art. 62
 art.20
 art. 67

Document Content:
KWiA-I.1711.00008.2012
Opole, 18.09.2012 r.
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 10/2012
03.04.2012 r. – 06.06.2012 r.
Izabela Dziewulska-Gaj –
Główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu.
upoważnienie nr 18/2012
upoważnienie nr 19/2012
upoważnienie nr 20/2012
Realizacja robót poprawkowych i objętych gwarancjami umownymi
2009 r. – 2011 r.
Arkadiusz Karbowiak – dyrektor MZD w Opolu
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– kierownik Działu Mostów
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– Kierownik Działu Eksploatacji
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– Kierownik Działu Realizacji Inwestycji i Nadzoru Budów
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).
Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).
Umowy cywilno – prawne zawarte przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu z wykonawcami zadań.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. 207.2016 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, tekst jednolity z dnia 31 maja 2012 r.).
Podstawą do dokonania ustaleń była analiza wszelkich możliwych dokumentów (Regulaminu Organizacyjnego MZD w Opolu, rejestrów umów, wydruków, kart charakterystyki stanowiska pracy, oświadczeń, wyjaśnień, protokołów przeglądów technicznych, zleceń, rysunków, opisów, dokumentów księgowych oraz treści zawartych umów), (akta kontroli tom I s. 1 do 57). Przeprowadzono analizę treści zawartych umów oraz innych dokumentów około umownych pod kątem skuteczności prowadzonego nadzoru nad pracami gwarancyjnymi.
Na podstawie przedłożonych danych wytypowano do szczegółowej kontroli umowy określające wszystkie terminy gwarancyjne. Następnie w ramach badania poszczególnych umów ustalono:
- ilość i terminy dokonanych przeglądów dróg w trakcie obowiązywania okresów gwarancyjnych oraz sposób ich dokumentowania,
- ilość stwierdzonych uchybień kwalifikujących się do napraw gwarancyjnych,
- sposób oraz skuteczność egzekwowania od wykonawców dokonania tych napraw,
- ilość spraw spornych oraz sposób ich rozwiązywania.
W trakcie prowadzonych czynności ustalono kwoty wypłacone poszczególnym wykonawcom i dane te porównano z kwotami w zawartych umowach.
Na podstawie danych z ewidencji Urzędu Miasta oraz dokumentacji MZD sprawdzono czy były przypadki nie dokonywania przeglądów dróg i dokonywania wypłat wykonawcom za remonty i naprawy wykonywane w okresach obowiązywania gwarancji lub krótko po ich upłynięciu.
W trakcie kontroli dokonano także analizy:
- dokumentacji dotyczącej robót wykonanych w latach 2008 – 2012 na siedmiu wytypowanych ulicach oraz pobrano pisemne wyjaśnienia od kierownika Działu Eksploatacji Dróg na okoliczność tych robót,
- sporządzonych przez MZD i przedłożonych do Urzędu Miasta Opola rozliczeń środków finansowych otrzymanych w latach 2009-2010-2011,
- gwarancji 5 - letnich obowiązujących w 2010 r., z pracami zleconymi w tym roku w ramach umów na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych
- analizy zapisów na koncie analitycznym grupy syntetycznej 201 kontrahenta (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)za 2010 r.,
- gwarancji 18 - miesięcznych udzielonych przed 2010 r., a obowiązujących w 2010 r., z pracami zleconymi w tym roku w ramach umów na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
Celem kontroli była ocena realizacji umów zawartych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu pod kątem realizacji robót poprawkowych objętych gwarancjami umownymi.
W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że dla zadań inwestycyjnych prowadzone były trzy rejestry prowadzonych robót w zależności od treści zawartych umów. Za rejestry odpowiedzialne były trzy osoby w dwóch działach zgodnie z zakresami ich czynności.
Stwierdzono również, że przeglądy techniczne zrealizowanych umów pod kątem zapisów gwarancyjnych przeprowadzane były dwa razy do roku tj. w okresie wiosennym i jesiennym. Z przeglądów tych sporządzane były protokoły do którego dołączano materiał zdjęciowy. Zgodnie z zapisami umowy dotyczącymi gwarancji oraz w oparciu o zgromadzony materiał faktograficzny wnioskowano do wykonawcy o przeprowadzenie napraw gwarancyjnych.
Przeprowadzone na terenie MZD czynności kontrolne ujawniły brak pisemnych trybów postępowania, bądź pisemnych procedur dotyczących zakresu prowadzonych robót oraz prowadzonej kontroli. Ustalono jednocześnie, iż postępowania objęte zakresem kontroli prowadzone były w oparciu o wymienione wyżej akty prawne.
Zestawienie umów i terminów gwarancji udzielonych na roboty drogowe realizowane w latach 2009- 2011 przez Dział Mostów Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
W wyniku przeprowadzonej analizy umów przekazanych zespołowi kontrolnemu ustalono, że w zawartych przez MZD umowach z wykonawcami umieszczone zostały zapisy dotyczące gwarancji na wykonane usługi. Długość terminów gwarancyjnych uzależniona była od wartości zrealizowanej inwestycji i wynosiła odpowiednio 60, 18 bądź 6 miesięcy.
Zestawienie umów oraz obowiązujących w nich gwarancji obrazuje poniższa tabela.
Data usunięcia usterek
Przebudowa mostu nad rzeką Maliną w ciągu ul. Częstochowskiej w Opolu
(droga wojewódzka nr
Umowa podstawowa nr MZD/TM/42009 z dnia 20.04.2009r.
Gwarancja – zabezpieczenie. Aneks nr 1/2009 z dnia 21.08.2009r.
Bieżące utrzymanie obiektów inżynieryjnych
terenie miasta Opola na drogach krajowych, wojewódzkich powiatowych, gminnych i wewnętrznych
Umowa podstawowa nr MZD/TM/182/2009 z dnia
Gwarancja – zabezpieczenie
Umowa dodatkowa nr MZD/TM/148/2011 z dnia 20.09.2011r.
dla budowy nowych elementów
31.08.2014r.
dla umowy podstawowej
16.01.2015r. dla umowy dodatkowej
Zgodnie z art. 62 ust 1 ustawy Prawo budowlane
oraz art. 20 ustawy o drogach publicznych przeglądy przeprowadza się okresowo dla wszystkich obiektów budowlanych.
Przebudowa przepustu nad rzeką Olszanką w ciągu drogi powiatowej nr 1766 w Opolu
Umowa podstawowa nr MZD/TM/185/2009
Z dnia 21.08.2009r.
Gwarancja zabezpieczenie
Zapewnienie stateczności przęsła skrajnego na przyczółku prawobrzeżnym mostu stalowego przez rzekę Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej (droga wojewódzka nr 435)
Umowa podstawowa nr MZD/TM/210/2009
z dnia 18.09.2009r.
Gwarancja - zabezpieczenie
Rozbiórka dwóch przęseł wiaty przystanku autobusowego przy ul. Sosnkowskiego w Opolu
Umowa podstawowa nr MZD/TM/103/2010
z dnia 14.06.2010r.
Gwarancja bez zabezpieczenia
Rozbudowa ul. Oświęcimskiej – drogi wojewódzkiej nr 423 – w Opolu na odcinku od ul. Metalowej do granicy miasta z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego i przebudową wiaduktu nad linią PKP – Etap I od km 9+485; 9+798,48
Umowa podstawowa nr MZD/TM/130/2010
Aneks nr 1/2010 z dnia 06.09.2010r.
Umowa dodatkowa nr MZD/271/TM/2010
z dnia 08.12.2010r.
Gwarancja w oparciu o umowę podstawową.
Remont wiaduktu w Opolu w ciągu Obwodnicy Północnej
Umowa podstawowa nr MZD/164/TM/2011
z dnia 26.09.2011r.
(akta kontroli tom I s. 58 do 59)
Zestawienie umów i terminów gwarancji udzielonych na roboty drogowe realizowane w latach 2009- 2011 przez Dział Eksploatacji Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
Bieżące utrzymanie i konserwacje drogowych sygnalizacji świetlnych, oświetlenie podziemnych przejść dla pieszych, znaków wczesnego ostrzegania na przejściach dla pieszych – zamówienie uzupełniające
4/TE/2009
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz art. 20 ustawy o drogach publicznych przeprowadza się przeglądy okresowe dla wszystkich obiektów budowlanych
Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg wewnętrznych na terenie miasta Opola – zamówienie uzupełniające
5/TE/2009
01.02.2014 r.
wszystkich obiektów budowlanych
Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie miasta Opola
– zamówienie uzupełniające
6/TE/2009
09.02.2014 r.
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz
art. 20 ustawy o drogach publicznych przeprowadza się przeglądy okresowe dla wszystkich obiektów budowlanych
Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg wewnętrznych na terenie miasta Opola
16/TE/2009
Gwarancja -ubezpieczenie
15.06.2011 – bez usterek, Łąkowa, Niemodlińska, Robotnicza, pl. Jana Pawła II, Hallera – 05.04.2012 bez uwag, Gospodarcza, Dekabrystów – 04.04.2012 – bez uwag.
20/TE/2009
Gwarancja ubezpieczenie
Sądowa – 18.04.2012 r.,
Luboszycka –
19.04.2012 r.,
1 go Maja –
Traugutta –
30.05.2011r
10.05.2011r
Bieżące utrzymanie i konserwacje drogowych sygnalizacji świetlnych, oświetlenia podziemnych przejść dla pieszych, znaków wczesnego ostrzegania na przejściach dla pieszych
48/TE/2009
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz art. 20 ustawy o drogach publicznych przeprowadza się przeglądy
okresowe dla wszystkich obiektów budowlanych
wraz ze wzmocnieniem jej konstrukcji i remontem nawierzchni chodników ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Katowickiej do Plebiscytowej
69/TE/2009
06.10.2009 – do
14.06.2011r
Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie miasta Opola
84/TE/2009
9 m-cy dla malowania cienkowarstwowego,
36 m-cy dla malowania grubowarstwowego i elementów. odblaskowych
Gwarancja ubezpieczenie.
Budowa dwóch azyli dla pieszych w ciągu ul. Chabry w Opolu w rejonie Urzędu Pocztowego nr 9.
101/TE/
Budowa chodnika w ul. Olsztyńskiej na odcinku pomiędzy ul. Łódzką i Rzeszowską w Opolu
177/TE/
Zabezpieczeni w formie gotówki
Przebudowa w zakresie geometrii skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich DK 45, 46,94 (Obwodnica Północna) z ul. Sobieskiego DW nr 454 w Opolu
179/TE/
Bieżące utrzymanie oznakowania
pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i
wewnętrznych na terenie miasta Opola – zamówienie uzupełniające
203/TE/
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz art. 20 ustawy o drogach publicznych przeprowadza się przeglądy okresowe dla wszystkich
Remont nawierzchni jezdni Obwodnicy Północnej na wylocie do skrzyżowania z ul. Luboszycką od strony Wrocławia w Opolu
211/TE
Brak usterek do dalszej obserwacji
Budowa drogi wewnętrznej przy budynkach mieszkaniowych Opole Półwieś na dz. 84/8,
84/24,
86/9,
223/TE/
Remont chodników przy ul. Karpackiej w Opolu – umowa rozwiązana z winy wykonawcy
254/TE/
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola
281/TE/
Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na
285/TE/
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane oraz art. 20 ustawy o drogach publicznych przeprowadza się przeglądy okresowe dla wszystkich
Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Opola
286/TE/
Aneks 1-3
obiektów budowlanych 28.03.2011r.
Utrzymanie i budowa nawierzchni chodnikowych przy drogach krajowych, wojewódzkich, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola
299/TE
Przebudowa ulicy w zakresie: budowa ścieżki pieszo-rowerowej z przebudową pasa drogowego ul. Luboszyckiej w Opolu. Etap II – odcinek od ul Kępskiej do obwodnicy północnej Opola.
303/TE
Aneks nr 1-4
Budowa tymczasowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla
pieszych przez ul. 1-go Maja wraz z tymczasowym zasilaniem.
311/TE
Utrzymanie i budowa nawierzchni chodnikowych przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola
320/TE/
Sosnkowskieg
Krapkowicka
Sosnowskieg
Remont chodników przy ul. Krapkowickiej w Opolu
64/TE/2010
Gwarancja w formie gotówki
Budowa sygnalizacji świetlnej dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
82/TE/2010
Remont drogi na odcinku łączącym ul. Piotrkowską z ul. Sieradzką
86/TE/2010
Wykonanie cienkiego dywanika na gorąco w ul. Prószkowskiej na odcinku od ul.
Wyczółkowskiego do
skrzyżowania z ul. Niemodlińską
133/TE/
Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni Obwodnicy Północnej na odcinku od ul. Partyzanckiej do mostu nad rzeką Odrą
150/TE/
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach miasta Opola w zakresie budowy azylu dla pieszych w ciągu ul. Ozimskiej w rejonie posesji nr 34
176/TE/
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach miasta Opola w zakresie budowy azylu dla pieszych w ciągu ul. Ozimskiej w rejonie ul. Dubois
Budowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do osiedla mieszkaniowego OTBS przy ul. Koszalińskiej w Opolu
215/TE/
Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Minorytów w Opolu na odcinku od Pl. Wolności do Miejskiej Biblioteki Publicznej
233/TE/
Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg
Gminnych na terenie miasta Opola
237/TE/
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz art. 20 ustawy o drogach publicznych przeprowadza
się przeglądy okresowe dla wszystkich
Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Oświęcimska na odcinku od ul. Korzonki do ul. Dunikowskiego.
256/TE/
Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie miasta Opola w obrębie ewidencyjnym: Wróblin, Zakrzów,
Gosławice, Kolonia Gosławicka, Opole i Grudzice
275/TE/
276/TE/
277/TE/
terenie miasta Opola w obrębie ewidencyjnym: Bierkowice, Półwieś, Szczepanowie,
Proszowice, Grotowice, Malina i Nowa Wieś Królewska
278/TE/
Poprawa organizacji ruchu drogowego na ul. Miasta Opola w zakresie korekty programów sygnalizacji świetlnej
99/TE/2010
Bieżące utrzymanie i konserwacje drogowych sygnalizacji świetlnych, oświetlenia podziemnych przejść dla pieszych, znaków wczesnego ostrzegania na przejściach dla pieszych.
06/TE/2011
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i
wewnętrznych na terenie miasta Opola
35/TE/2011
dla malowania cienkowarstwowego
dla malowania grubowarstwowego i elementów odblaskowych
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Niemodlińskiej w rejonie Pl.
Kazimierza Wrz z budową sygnalizacji świetlnej wzbudzanej etap IIa
42/TE/2011
Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Oświęcimska na odcinku od ul. Gorzałki do ul. Dunikowskiego – roboty dodatkowe
55/TE/2011
154/TE/
Budowa chodnika w rejonie szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Groszowickiej w Opolu
118/TE
Zabezpieczenie w formie gotówki
30.04/2012
Remont chodnika przy ul. Jagiellonów od nr 1 do przejazdu kolejowego
178/TE
Remont chodników na ul. Dambonia,
Lelewela, Zwycięstwa: etap i ul. Dambonia
Budowa dwóch zatok autobusowych przy ul. Sosnkowskiego w Opolu w rejonie ul. Małopolskiej
185/TE/
Remont chodnika w ciągu ul. Gorzałki w Opolu etap I: strona lewa od ul. Oświęcimskiej do Popiełuszki
188/TE/
Remont nawierzchni jezdni Pl. Konstytucji 3 Maja oraz Nysy Łużyckiej na odcinku na posesji nr 3 do ul. Luboszyckiej w Opolu
201/TE
Budowa zatoki postojowej w ramach przebudowy ul. Karola Miarki na odcinku pomiędzy ul. Katowicką i Mickiewicza
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych
220/TE/
Bieżące utrzymanie i konserwacje drogowych sygnalizacji świetlnych, oświetlenia podziemnych przejść dla pieszych, znaków
wczesnego ostrzegania na przejściach dla pieszych
224/TE/
okresowe dla wszystkich
Budowa dwóch zatok autobusowych przy ul. Sosnkowskiego w Opolu w rejonie ul. Małopolskiej – roboty dodatkowe
Utrzymanie i budowa nawierzchni chodnikowych przy drogach krajoych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych
i wewnętrznych na terenie miasta Opola
238/TE/
(akta kontroli tom I s. 60 do 71)
Zestawienie umów i terminów gwarancji udzielonych na roboty drogowe realizowane w latach 2009- 2011 przez Dział Realizacji Inwestycji i Nadzoru Budów Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
Zwiększenie atrakcyjności miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry w zakresie przebudowy ul.
Ks. Bladego i ul. Nadbrzeżnej w Opolu- zagospodarowanie terenów wzdłuż kolektora „K” – II etap – ul. Nadbrzeżna
etap – ul. Nadbrzeżna
Umowa podstawowa – nr MZD/85/TN/2009 z dnia 04.05.2009 r. – gwarancja zabezpieczenie
19.08. 2009 do 19.08.2014
Budowa ul. Wiejskiej w Opolu – odcinek od ul. Pużaka do ul. Oleskiej
Umowa podstawowa nr MZD/59/TN/2009 z dnia 10.04.2009r.
Umowa dodatkowa nr MZD/224/TN/2009 z dnia 14.09 2009r.
Gwarancja w oparciu o umową podstawową
Uzbrojenie terenów rejonie ul. Lwowskiej – etap II, Zadanie III
Umowa podstawowa nr MZD/245/TN/2009 z dnia 22.10.2009
Aneks nr 1/2010 z dnia 21.04.2010
Umowa dodatkowa nr MZD/69/TN/2010 z dnia 28.04.2010
Gwarancja w oparciu o umowę podstawową
Uzbrojenie terenów rejonie ul. Lwowskiej – Zadanie II
Umowa podstawowa nr MZD/87/TN/2010 z dnia 04.06.2010
Aneks nr 1/2010 z dnia 21.10.2010
Umowa dodatkowa nr MZD/214//TN/2010 z dnia 11.10.2010
17.12.2-15
Rozbudowa ul. Rybackiej I ul. Poświatowskiej wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w ul. Poświatowskiej
Umowa podstawowa nr MZD/77/TN/2009 z dnia 16.04.2009
Umowa dodatkowa nr MZD/192/TN/2009 z dnia 31.08.2009
Gwarancja w
oparciu o umowę podstawową
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dunikowskiego i ul. Rzecznej wraz z remontem sieci wodociągowej i drogi
Umowa podstawowa nr MZD/189/TN/2009 z dnia 01.09.2009
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dunikowskiego i ul. Rzecznej wraz z remontem sieci wodociągowej i drogi – etap II
Umowa podstawowa nr MZD/116/TN/2010 z dnia 25.06.2010
Przebudowa ul. Złotej, Srebrnej, Niklowej, Irydowej, Metalowej w Opolu wraz z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej
Umowa podstawowa nr MZD/63/TN/2011 z dnia 04.05.2011
Umowa dodatkowa MZD/82/TN/2011 z dnia 13,06.2011
Umowa podstawowa nr MZD/144/TN/2011
Z dnia 23.08.2011
Umowa podstawowa nr MZD/191/TN/2011 z dnia 25.10.2011
Bierkowickiej i ul. Sąsiednich wraz z budową kanalizacji deszczowej w zakresie przebudowy ul. Bierkowickiej
Umowa podstawowa nr MZD/242/TN/2009
Z dnia 21.10.2009
Aneks nr /2010 z dnia 19.07.2010
Umowa dodatkowa MZD/81/TN/2010
Gwarancja w oparciu o umowę dodatkową
Umowa dodatkowa MZD/115/TN/2010 z dnia 21.06.2010
Aneks nr 1/2010 z dnia 19.07.2010
Umowa dodatkowa MZD/175/TN/2010 z dnia 12.08.2010
Umowa podstawowa MZD/105/TN/2010 z dnia 08.06.2010
08.10.2010 do
Budowa ekranów akustycznych przy obwodnicy północnej od ul. Gminnej
Umowa podstawowa MZD/274/TN/2009 z dnia 12.11.2009
Aneks nr 1 z dnia 03.02.2010
Aneks nr 2 z dnia 12.04.2010
Przebudowa ul. Piastowskiej w Opolu wraz z budową oświetlenia ulicznego
Umowa podstawowa MZD/54/TN/2010 z dnia 14.04.2010
Aneks nr 1/2010 z dnia 14.07.2010
Umowa dodatkowa MZD/194/TN/2010 z dnia 31.08.2010
Umowa dodatkowa MZD/145/TN/2010 z dnia 22.07.2010
Przeglądy przeprowadza właściciel urządzenia –
WITiGK
Budowa odcinka drogi łączącej ul.Bielską z ul. Lwowską
Umowa podstawowa MZD/192/TN/2010 z dnia 07.09.2010 Gwarancja
MZD/242/TN/2010
z dnia 28.10.2010 Gwarancja
Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo –
Kongresowego w Opolu
Umowa podstawowa MZD/128/TN/2011 z dnia 02.08.2011
Umowa dodatkowa MZD/169/TN/2011 z dnia 29.09.2011
W rejonie ul. Wrocławska – Kokota w Opolu
Umowa podstawowa MZD/60/TN/2011 z dnia 05.05.2011
Aneks nr 1 z dnia 24.10.2011
Umowa dodatkowa MZD/200/TN/2011 z dnia 25.10.2011
Gwarancja oparciu o umowę podstawową
Przebudowa wiaduktu nad linią PKP ul. Wschodnia
Umowa podstawowa MZD/124/TN/2011 z dnia 05.08.2011
Aneks nr 1 z dnia 19.10.2011
Umowa dodatkowa MZD/197/TN/2011 z dnia 24.10.2011
Budowa Al. Solidarności w Opolu etap I i II
Umowa podstawowa MZD/100/TN/2011
Z dnia 12.07.2011
Umowa dodatkowa MZD/168/TN/2011 z dnia 23.09.2011
Budowa ekranów akustycznych na wiadukcie drogowym nad linią PKP w ciągu ul. Armii Krajowej w Opolu etap I
Umowa podstawowa MYD-172-TN-2011 y dnia 03.10.2011
Aneks nr 1 z dnia 16.11.2011
Aneks nr 2 z dnia 30.11.2011
Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa
Umowa podstawowa nr MZD/19/TN/2010 z dnia 15.02.2010
Aneks Nr 1 z dnia 27.01.2011
Aneks nr 2 z dnia 12.10.2011
Aneks Nr 3 z dnia 16.12.2011
Umowa dodatkowa MZD/239/TN/2010 z dnia 20.10.2010
Umowa dodatkowa MZD/238/TN/2010 z dnia28.10.2010
Umowa dodatkowa MZD/77/TN/2011 z dnia 30.05.2011
Umowa dodatkowa MZD/92/TN/2011 z dnia 28.06.2011
Umowa dodatkowa MZD/177/TN/2011
z dnia 03.10.2011
Umowa dodatkowa MZD/222/TN/2011 z dnia 21.11.2011
Umowa dodatkowa MZD/227/TN/2011 z dnia 25.11.2011
Umowa podstawowa MZD/236/TN/2011
z dnia 24.11.2011
Rozbudowa ul. Oświęcimskiej – drogi wojewódzkiej nr 423 w Opolu na odcinku od ul. Metalowej do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia
ulicznego i przebudową wiaduktu
Umowa podstawowa MZD/112/TN/2011 z dnia 22.07.2011
Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu
Umowa podstawowa MZD/249/TN/2008 z dnia 26.11.2008
Aneks nr 1 z dnia 20.08.2009
Aneks nr 2 z dnia 31.08.2010
Aneks nr 3 z dnia 30.09.2010
Zabezpieczenie umów dodatkowych zgodnie z umową podstawową
Umowa dodatkowa MZD/109/TN/2009 z dnia 20.05.2009
Umowa dodatkowa MZD/273/TN/2009 z dnia 26.10.2009
Umowa dodatkowa MZD/169/TN/2009
Z dnia 22.07.2009
Umowa dodatkowa MZD/235/TN/2009 z dnia 02.10.2009
Umowa dodatkowa MZD/282/TN/2009 z dnia 16.11.2009
Umowa dodatkowa MZD/283/TN/2009 z dnia 16.11.2009
Umowa dodatkowa MZD/123/TN/2009
z dnia 22.07.2010
Umowa dodatkowa MZD/146/TN/2010 z dnia 23.07.2010
Umowa dodatkowa MZD/222/TN/2010 z dnia 18.20.2010
Umowa dodatkowa MZD/223/TN/2010 z dnia 18.10.2010
Umowa dodatkowa MZD/230/TN/2010 z dnia 21.10.2010
Umowa dodatkowa MZD/231/TN/2010 z dnia 22.10.2010
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej na odcinku wykonywania nowej jezdni w ramach przebudowy wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remontu wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu etap IIa
Umowa podstawowa MZD/264/TN/2009 z dnia 02.11.2009
Aneks nr 1/2009 z dnia 14.12.2009
Umowa dodatkowa MZD/323/TN/2009 z dnia21.12.2009
Gwarancja zabezpieczenie zgodnie z umową podstawową
Przeglądy w ramach przeglądu gwarancyjnego
(akta kontroli tom I s. 72 do 78)
W oparciu o dane umieszczone w powyższej tabeli przeglądowi poddano 83 umowy zgodnie z zakresem kontroli.
W trakcie prowadzonych badań ustalono, że:
- wszystkie zawarte umowy posiadały odpowiednie gwarancje bądź to w formie zabezpieczenia gotówki bądź gwarancji bankowych,
- przeglądy wykonywane były w określonych terminach a następnie umieszczane w aktach poszczególnych spraw, bądź zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy prawo budowlane oraz art.20 ustawy o drogach publicznych.
- wszelkie zakończone prace wykonane w ramach zawartych umów poddane zostały przeglądom gwarancyjnym. W niektórych przypadkach nawet trzykrotnie. Fakt ten odnotowywano w aktach poszczególnych spraw.
- w przypadku gdy po przeprowadzonych przeglądach stwierdzono usterki wyznaczano natychmiast terminy ich usunięcia z adnotacją w dokumentach sprawy. Z przeglądu dokumentacji wynika, że zdarzenia takie miały miejsce 10 razy za okres objęty kontrolą.
Analiza robót wykonanych na wybranych ulicach
W trakcie kontroli dokonano także analizy dokumentacji dotyczącej robót wykonanych w latach 2008 – 2012 na siedmiu niżej wymienionych wytypowanych ulicach oraz pobrano pisemne wyjaśnienia od kierownika Działu Eksploatacji Dróg na okoliczność tych robót (akta kontroli tom I s. 79 do 84).
Z dokonanych ustaleń oraz przyjętych wyjaśnień wynika co następuje:
1. ul. Katowicka
Wymiana nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Ozimskiej do Armii Krajowej - odbiór 17.12.2007r.
a) zlecenie MZD-TE-2u/8/2008/NA-4048 z dnia 26.06.2008 r.- dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Katowickiej na wysokości Stacji Paliw, faktura VAT 71/2008 z dnia 17.07.2008 r.
a) zlecenie MZD-TE-2u/8/2008/NA -7371 z dnia 09.02.2009 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Katowickiej na odcinku od Ozimskiej do Stacji Paliw, faktura VAT 11/2009 z dnia 06.03.2009 r.,
b) zlecenie MZD-TE-2u/8/2008/NA- 1276 z dnia 04.03.2009 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Katowickiej na odcinku od Grunwaldzkiej do Ozimskiej faktura VAT 12/2009 z dnia 10.03.2009 r.
rok 2010 :
a) zlecenie MZD-TE-2U/71/09/2010 NA 887 z dnia 01.02.2010 r. - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Katowickiej na odcinku od Ozimskiej do Bohaterów M. Cassino, faktura VAT 25/5/2010 z dnia 19.02.2010 r.,
b) zlecenie MZD-TE-2U/71/09/2010 NA 1802 z dnia 09.03.2010 r.- dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Katowickiej na odcinku od Ozimskiej do Bohaterów M. Cassino, faktura VAT 74/5/2010 z dnia 31.03.2010 r.,
c) zlecenie MZD-TE-2U/71/09/2010 NA 4909 z dnia 07.06.2010 r. - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Katowickiej przy ul. Grunwaldzkiej, faktura VAT 166/5/2010 z dnia 30.06.2010 r.,
d) akcja łatanie dziur dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Katowickiej przy stacji paliw, faktura VAT 173/5/2010 z dnia 14.05.2010 r.,
e) zlecenie MZD-TE-2U/71/09/2010 NA 4909 z dnia 07.06.2010- - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Katowickiej przy stacji paliw, faktura VAT 209/5/2010 z dnia 06.07.2010 r.
rok 2011 :
a) zlecenie nr 46/G-2/2011 NA- 5944 z dnia 14.09.2011 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Katowickiej na odcinku od Ozimskiej do Orląt Lwowskich faktura VAT 87/c/2011 z dnia 13.10.2011 r.
b) zlecenie nr 17/G-2/2011 NA- 1390 z dnia 21.03.2011 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Katowickiej na odcinku od Ozimskiej do Orląt Lwowskich faktura VAT 13/c/2011 z dnia 04.03.2011 r.
a) zlecenie 6/G-2/2012 NA- 1158 z dnia 01.03.2012 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Katowickiej na odcinku od Stacji Paliw do Kośnego faktura VAT 6/c/2012 z dnia 08.03.2012 r.
2. ul. Marka z Jemielnicy od centrum budowlanego do granicznej
wymiana nawierzchni jezdni na odcinku od centrum budowlanego do Granicznej
odbiór robót : 27.02.2008r.
rok 2008 : brak zleceń
rok 2009 : brak zleceń
zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 1401 z dnia 23.02.2010- - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Marka z Imielnicy od przejazdu PKP w kierunku ul. Walecki, faktura VAT 62/5/2010 z dnia 22.03.2010 r.
a) zlecenie 27/W/2011/NA-2715 z dnia 13.04.2011 - dotyczy ścinki poboczy faktura VAT 70/5/2011 z dnia 26.04.2011 r.
a) zlecenie 8/W/2012 z dnia 08.05.2012 r. - remont cząstkowy - roboty wykonane po przeprowadzonym przeglądzie i odmowie ich wykonania przez gwaranta tj. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), faktura VAT 70/5/2011 z dnia 26.04.2011 r.
W wyniku kontroli ustalono, że w protokole z przeglądu gwarancyjnego z dnia 28.03.2012 r. faktycznie znajduje się adnotacja o odmowie naprawy w ramach gwarancji.
3. ul. Niemodlińska od węzła do Domańskiego
wymiana nawierzchni jezdni na odcinku od węzła do pętli przy Dambonia, odbiór robót : 28.05.2007r.
a) zlecenie MZD-TE-2U/67/06/08/NA2013 z dnia 07.04.2008 r. - remont cząstkowy - remont cząstkowy na odcinku od Domańskiego do pętli przy Dambonia, faktura VAT 73/5/2008 z dnia 30.04.2008 r.
b) zlecenie MZD-TE-2U/67/06/08/NA6490 z dnia 22.10.2008 r. - remont cząstkowy - remont cząstkowy na odcinku od Wojska Polskiego do pętli przy Dambonia, faktura VAT 246/5/2008 z dnia 28.11.2008 r.
c) zlecenie MZD-TE-2U/67/06/08/NA6490 z dnia 22.10.2008 r. - remont cząstkowy - remont cząstkowy na odcinku od Wojska Polskiego do pętli przy Dambonia, faktura VAT 267/5/2008 z dnia 19.12.2008 r.
rok 2009 :
a) zlecenie MZD-TE-2U/24/08/09/NA2464 z dnia 11.05.2009 r. - remont cząstkowy - remont cząstkowy na odcinku od Wrocławskiej do Spychalskiego
faktura VAT 49/5/2009 z dnia 09.06.2009 r.
a) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 1263 z dnia 17.02.2010 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Niemodlińskiej od Wojska Polskiego do pętli, faktura VAT 43/5/2010 z dnia 09.03.2010 r.,
b) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 1646 z dnia 03.03.2010- dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Niemodlińskiej przy Spychalskiego, faktura VAT 48/5/2010 z dnia 09.03.2010 r.,
c) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 5 z dnia 04.01.2010 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Niemodlińskiej przy pętli Dambonia, faktura VAT 2/5/2010 z dnia 13.01.2010 r.,
d) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 319 z dnia 07.01.2010 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Nysy Łużyckiej a nie jak na fakturze Niemodlińskiej, faktura VAT 5/5/2010 z dnia 20.01.2010
e) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 426 z dnia 07.01.2010 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Niemodlińskiej 9-11 i autokomisie przy Domańskiego, faktura VAT 14/5/2010 z dnia 09.02.2010 r.,
f) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 598 z dnia 19.01.2010 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Niemodlińskiej przy Dambonia faktura VAT 16/5/2010 z dnia 09.02.2010 r.,
g) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 7313 z dnia 15.09.2010 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Niemodlińskiej przy Straży Miejskiej, faktura VAT 231/5/2010 z dnia 14.10.2010 r.
a) zlecenie 29/W/2011na 3001 z dnia 27.04.2011 r.- remont cząstkowy - remont cząstkowy na odcinku od Wrocławskiej do Prószkowskiej, faktura VAT 75/5/2011 z dnia 13.05.2011 r.,
b) zlecenie 26/W/2011na 2498 z dnia 04.04.2011 r. - czyszczenie rowu przy węźle, faktura VAT 69/5/2011 z dnia 26.04.2011 r.
rok 2012 : brak zleceń
4. ul. Częstochowska od obwodnicy północnej do granicy miasta
a) zlecenie MZD-TE-2U/24/08/09/NA3309 z dnia 25.05.2009 r. - remont cząstkowy - remont cząstkowy na odcinku od Tysiąclecia do obwodnicy północnej, faktura VAT 55/5/2009 z dnia 18.06.2009 r.
a) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 4618 z dnia 26.05.2010 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Częstochowskiej od Witosa do przejazdu PKP, faktura VAT 157/5/2010 z dnia 30.06.2010 r.,
b) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 1203 z dnia 12.02.2010 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Częstochowskiej od Witosa do Arki Bożka, faktura VAT 68/5/2010 z dnia 30.03.2010 r.,
c) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 598 z dnia 19.01.2010 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Częstochowskiej okolice przejazdu PKP, faktura VAT 16/5/2010 z dnia 09.02.2010 r.,
d) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 426 z dnia 19.01.2010 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Częstochowskiej od przejazdu PKP do Obwodnicy Pn., faktura VAT 14/5/2010 z dnia 09.02.2010 r.,
e) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 5 z dnia 04.01.2010- - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Częstochowskiej od przejazdu PKP do Arki Bożka, faktura VAT 2/5/2010 z dnia 13.01.2010 r.,
f) zlecenie dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Częstochowskiej przy skrzyżowaniu z Witosa, faktura VAT 230/5/2010 z dnia 14.10.2010 r.,
g) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 4670 z dnia 28.05.2010 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Częstochowskiej od Witosa do Arki Bożka, faktura VAT 204/5/2010 z dnia 31.08.2010 r.,
h) akcja łatanie dziur - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Częstochowskiej odcinek wojewódzki, faktura VAT 185/5/2010 z dnia 22.07.2010 r.,
i) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 4261 z dnia 19.05.2010 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Częstochowskiej przejazd PKP
faktura VAT 152/5/2010 z dnia 16.06.2010 r.,
j) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 3431 z dnia 27.04.2010 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Częstochowskiej przy Tysiąclecia, faktura VAT 140/5/2010 z dnia 26.05.2010 r.,
k) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 1803 z dnia 09.03.2010 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Częstochowskiej przy torach PKP faktura VAT 114/5/2010 z dnia 05.05.2010 r.,
l) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 2260 z dnia 19.03.2010 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Częstochowskiej od Obwodnicy do przejazdu centrum ogrodniczego, faktura VAT 106/5/2010 z dnia 21.04.2010 r.
a) zlecenie 1/W/2011 z dnia 18.09.2011 r. - remont cząstkowy - remont cząstkowy na odcinku od Tysiąclecia do obwodnicy północnej, faktura VAT 136/11/2011 z dnia 22.11.2011 r.
a) zlecenie 1/K/2012 z dnia 08.05.2012 r. - remont cząstkowy na odcinku od obwodnicy północnej do granicy miasta po przeprowadzonym przeglądzie i odmowie ich wykonania przez gwaranta tj. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), faktura VAT 37/05/2012 z dnia 30.05.2012 r.
W wyniku kontroli ustalono, że w protokole z przeglądu gwarancyjnego z dnia 20.04.2012 r. znajduje się adnotacja o odmowie naprawy w ramach gwarancji.
5. ul. Luboszycka od Harcerskiej do Chabrów
wymiana nawierzchni jezdni na odcinku od Harcerskiej do Chabrów, odbiór robót -20.12.2007 r.
rok 2008-2009: brak zleceń
a) zlecenie MZD-TE-2U/51/2010/NA/308 z dnia 06.01.2010 - remont cząstkowy na odcinku od przejazdu PKP do ul. Chabrów, faktura VAT 3/2010 z dnia 29.02.2010 r.,
b) zlecenie MZD-TE-2U/51/2010/NA/771 z dnia 25.01.2010 r. - remont cząstkowy na odcinku od przejazdu PKP do wiaduktu, zlecenie MZD-TE-2U/51/2010/NA/1104 z dnia 08.02.2010 r.- remont cząstkowy na odcinku od przejazdu PKP do Chabrów, zlecenie MZD-TE-2U/51/2010/NA/1304 z dnia 19.02.2010 r. - remont cząstkowy na odcinku od przejazdu PKP do Chabrów, faktura VAT 6/2010 z dnia 23.02.2010 r.
c) zlecenie MZD-TE-2U/51/2010/NA/1642 z dnia 02.03.2010 - remont cząstkowy na odcinku od przejazdu PKP do ul. Chabrów, faktura VAT 12/2010 z dnia 31.03.2010 r.,
d) zlecenie MZD-TE-2U/51/2010/NA/2589 z dnia 29.03.2010 - remont cząstkowy na odcinku od Zakopiańskiej do ul. Chabrów, faktura VAT 25/2010 z dnia 11.05.2010 r.
e) zlecenie MZD-TE-2U/51/2010/NA/4165 z dnia 19.05.2010 r. - remont cząstkowy na odcinku o starej nawierzchni, zlecenie MZD-TE-2U/51/2010/NA/4683 z dnia 27.05.2010 r. - remont cząstkowy na odcinku od przejazdu PKP do wiaduktu faktura VAT 36/2010 z dnia 16.06.2010 r.
a) zlecenie na odcinek od Chabrów do w/w nakładki 27/P/2011 - faktura VAT 21/08/2011 r.,
a) zlecenie na odcinek od Chabrów do w/w nakładki 18/P/2012 - w trakcie wykonywania.
6. Sienkiewicza od Dzierżona do Sądowej
zlecenie 26/P/2011 z dnia 19.07.2011 faktura 20/08/2011 z dnia 31.08.2011 r., wymiana nawierzchni jezdni na odcinku od Dzierżona do Sądowej, odbiór robót : 31.08.2011r.
rok 2011-2012: brak zleceń
7. Piastowska skrzyżowanie z ul. Katedralną :
Przebudowa ulicy Piastowskiej w Opolu wraz z budową oświetlenia ulicznego, umowa MZD/54/TN/2010 z dnia 14.04.2010r., faktura 09/05/2010 z dnia 31.05.2010 r., 04/06/2010 z dnia 21.06.2010 r., 05/07/2010 z dnia 23.07.2010 r., 04/08/2010 z dnia 20.08.2010 r., 09/09/2008 z dnia 30.09.2010 r.
Przebudowa ulicy Piastowskiej od Korfantego do Katedralnej - odbiór robót 28.09.2010r. Na łuku przy skrzyżowaniu z ul. Katedralną pozostała stara nawierzchnia z zaniżonym włazem na studni rewizyjnej.
a) zlecenie MZD-TE-2U/51/2010/NA/1104 z dnia 08.02.2010 r. - remont cząstkowy na całym ciągu, faktura VAT 6/2010 z dnia 23.02.2010 r.
b) zlecenie MZD-TE-2U/51/2010/NA/1395 z dnia 22.02.2010 - remont cząstkowy na całym ciągu, zlecenie MZD-TE-2U/51/2010/NA/1396 z dnia 23.02.2010 - remont cząstkowy na całym ciągu, faktura VAT 9/2010 z dnia 26.02.2010 r.
zlecenie 18/P/2012/na-3206 z dnia 11.06.2012 r. remont - wyrównanie nawierzchni przed TOUR de POLOGNE wraz z wymianą studni przez WiK.
W latach 2008-2009 zlecany był wyłącznie remont systemem awaryjnym w okresie zimowym w miejscach wykruszeń nawierzchni przy studni rewizyjnej. Nawierzchnia na łuku nie była na gwarancji.
Analiza rozliczeń środków finansowych otrzymanych w latach 2009-2011 r.
W trakcie kontroli dokonano także analizy sporządzonych przez MZD i przedłożonych do Urzędu Miasta Opola rozliczeń środków finansowych otrzymanych w latach 2009-2010-2011. Z poczynionych ustaleń wynika, że wykazane w rozliczeniu środków za dany rok niektóre zadania były także wykazywane w rozliczeniach dotyczących innych lat (akta kontroli tom I s.85 do 96). Dotyczy to niżej wymienionych zadań:
1. Zadanie nr: MZD/2009/41 Remont nawierzchni jezdni Obwodnicy Północnej na wlocie do skrzyżowania
z ul. Luboszycką od strony Wrocławia
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
2. Zadanie nr: MZD/2009/09 Przebudowa ulic w zakresie : budowa ścieżki pieszo - rowerowej pasa drogowego ul. Luboszyckiej w Opolu - etap II odc. od ul. Kępskiej do obwodnicy północnej
Opola z przebudową
3. Zadanie nr: MZD/2009/13 Budowa drogi gminnej, wewnętrznej, dojazdowej do osiedla mieszkaniowego Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Koszalińskiej w Opolu
4. Zadanie nr: MZD/2009/42 Budowa drogi wewnętrznej przy budynkach mieszkalnych w m. Opole - Półwieś
5. Zadanie nr: MZD/2009/05 Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)MZD/2010/04
MZD/2011/08
6. Zadanie nr: MZD/2009/32 Przebudowa ul. Bierkowickiej i ulic sąsiednich wraz z budową kanalizacji deszczowej
W ramach tego zadania były realizowane roboty i usługi przez różnych wykonawców. Płatności dokonywane były zgodnie z przydzielonymi środkami.
W 2009 r. dokonano zapłaty kwoty 81,00 za usługę kserograficzną.
MZD/2010/14
7. Zadanie nr: MZD/2009/24 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dunikowskiego i ul. Rzecznej wraz z remontem sieci wodociągowej i drogi
MZD/2010/31
MZD/2010/36
8. Zadanie nr: MZD/2009/40 Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej
MZD/2010/23
MZD/2011/26
9. Zadanie nr: MZD/2009/25 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry
MZD/2011/35
10. Zadanie nr: MZD/2009/21 Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Wrocławskiej - Kokota w Opolu
MZD/2010/24
MZD/ 2011/27 2011
11. Zadanie nr: MZD/ 2009/38 Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Armii Krajowej na odc. Wykonywania nowej jezdni w ramach przebudowy wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remontu wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta
MZD/2010/25
12. Zadanie nr: MZD/2009/06 Budowa Obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od północnej do ul. Krapkowickiej
MZD/2010/03
MZD/2011/07
13. Zadanie nr: MZD/2009/03 Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu
MZD/2010/02
Wszystkie wydatki dotyczyły kontynuacji umowy podstawowej oraz umów dodatkowych zawartych na podstawie przepisu art. 67 Prawa zamówień publicznych dotyczącego udzielania zamówień z wolnej ręki.
14. Zadanie nr MZD/2009/07 Opracowanie dokumentacji budowy węzła komunikacyjnego drogi
wojewódzkiej nr 454 (ul. Budowlanych – Sobieskiego) z obwodnicą północną
Z wyjaśnień pracowników merytorycznych MZD wynika, że: w ramach poniesionych kosztów w latach 2009-2011 opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową przebudowy infrastruktury technicznej, budowy węzła i przejścia podziemnego oraz budowy oświetlenia ulicznego, dokonano podziału działek.
Ponadto w2011 w ramach zadania MZD/2011/11 - Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych –Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji -wydatkowano kwotę 46.947,20 zł, w tym m.in. na: opracowywanie dokumentacji technicznej, założenie księgi wieczystej, program funkcjonalno-użytkowy, warunki techniczne.
Wszystkie wyżej wymienione wydatki były związane z kontynuacją zadania podstawowego.
Analiza porównawcza gwarancji 5 - letnich obowiązujących w 2010 r., z pracami zleconymi w tym roku w ramach umów na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych (akta kontroli tom I s. 97 do 98).
W dniu 30.11.2009 r. z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
została zawarta umowa nr MZD/286/TE/09 na roboty polegające na utrzymaniu nawierzchni jezdni krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Opola w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r. za wynagrodzeniem(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
Z przedłożonego przez kierownika Działu Eksploatacji Dróg wykazu wynika, że w 2010 r. obowiązywały pięcioletnie gwarancje na roboty realizowane w tym dziale obejmujące 10 ulic należących do kategorii dróg krajowych
Z analizy porównawczej udzielonych zleceń i obowiązujących gwarancji wynika, że w 18 przypadkach zlecono wykonanie napraw ulic, na które obowiązywały jednocześnie gwarancje udzielone w ramach poprzednio realizowanych robót. Gwarancje zostały udzielone w ramach sześciu umów i dotyczyły sześciu niżej wymienionych ulic: Domańskiego, Krapkowicka, Strzelecka, Hallera, Oleska, Wróblewskiego.
W dniu 30.11.2009 r. z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)nawierzchni jezdni krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Opola w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r. za wynagrodzeniem (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
Z przedłożonego przez kierownika Działu Eksploatacji Dróg wykazu wynika, że w 2010 r. obowiązywały pięcioletnie gwarancje na roboty realizowane w tym dziale obejmujące 20 ulic należących do kategorii dróg wojewódzkich.
Z analizy porównawczej udzielonych zleceń i obowiązujących gwarancji wynika, że w 34 przypadkach zlecono wykonanie napraw ulic, na które obowiązywały jednocześnie gwarancje udzielone w ramach poprzednio realizowanych robót. Gwarancje zostały udzielone w ramach dziewiętnastu umów i dotyczyły ośmiu niżej wymienionych ulic: Niemodlińska, Nysy Łużyckiej, Ozimska, Oświęcimska, Prószkowska, Wrocławska, Popiełuszki, Walecki i Marka z Jemielnicy.
W dniu 10.02.2009 r. z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)została zawarta umowa nr MZD/TE/20/2009 na roboty polegające na utrzymaniu nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie miasta Opola w okresie od 10.02.2009 r. do 31.12.2010 r. za wynagrodzeniem (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
W wyniku kontroli na podstawie przedłożonej dokumentacji źródłowej oraz wydruków komputerowych z ewidencji księgowej konta 400, rozdział 60015, paragraf 4300 ustalono, że w 2010 r. wystawiono ogółem 13 zleceń i faktur na łączną wartość (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł.
Poszczególne zlecenia dotyczyły naprawy nawierzchni jezdni w trybie awaryjnym na trzydziestu niżej wymienionych ulicach: Oleska, Sądowa, Korfantego, Wschodnia, skrzyżowanie Sosnkowskiego - Pużaka, Luboszycka, Książąt Opolskich, Sienkiewicza, 1-go Maja, Jagiellonów, Głogowskiej, Oleskiej, Pl. Konstytucji 3 Maja, Reymonta, Traugutta, Al. Przyjaźni, Teligi, Olimpijska, Podlesie, Wiejska, Piastowska, skrzyżowanie Sosnkowskiego-Horoszkiewicza, Krapkowicka, Morcinka, Kwoczka, Odrodzenia, Groszowicka, Rejtana, Witosa, skrzyżowanie Szarych Szeregów- Sosnkowskiego.
Dodatkowo dokonano także analizy zapisów na koncie analitycznym grupy syntetycznej 201 kontrahenta (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)za 2010 r. (akta kontroli tom I s. 99 do 100).
Z ewidencji tej wynika, żew 2010 r.zaksięgowano ogółem18 faktur wystawionych przez wyżej wymienionego kontrahenta na łączną kwotę 2.169.748,06 zł. W jednym przypadku zaksięgowana faktura na kwotę 133.766,68 zł dotyczyła zapłaty faktury za budowę drogi wewnętrznej i wydatek ten został zaewidencjonowany w rozdziale 60017, paragraf 6050. Pozostałych 17 operacji zaksięgowanych na tym koncie dotyczyło zapłaty faktur wystawionych za wykonanie robót zleconych w ramach zawartej umowy na bieżące utrzymanie dróg. W 13 przypadkach wydatki na łączną kwotę 809.952,20 zł zostały zaewidencjonowane w rozdziale 60015 paragraf 4300 - usługi pozostałe, natomiast w 4 przypadkach wydatki na łączną kwotę 1.226.029,18 zł zostały zaewidencjonowane w rozdziale 60015 paragraf 4270 – usługi remontowe.
Na podstawie badanej dokumentacji źródłowej nie stwierdzono, aby wystawione faktury dotyczyły robót wykonywanych na odcinkach ulic objętych wcześniejszymi gwarancjami.
Z przedłożonego przez kierownika Działu Eksploatacji Dróg wykazu wynika, że w 2010 r. obowiązywały pięcioletnie gwarancje na roboty realizowane w tym dziale obejmujące 18 ulic należących do kategorii dróg powiatowych. Z analizy porównawczej udzielonych zleceń i obowiązujących gwarancji wynika, że w 25 przypadkach zlecono wykonanie napraw ulic, na które obowiązywały jednocześnie gwarancje udzielone w ramach poprzednio realizowanych robót. Gwarancje zostały udzielone w ramach dziewięciu umów i dotyczyły siedmiu niżej wymienionych ulic: 1 Maja, Jagiellonów, Luboszycka, Wiejska, Rejtana, Teligi, Krapkowicka.
W dniu 30.11.2009 r. z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)została zawarta umowa nr MZD/285/TE/2009 na roboty polegające na utrzymaniu nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie miasta Opola w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r. za wynagrodzeniem(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
Z przedłożonego przez kierownika Działu Eksploatacji Dróg wykazu wynika, że w 2010 r. obowiązywały pięcioletnie gwarancje na roboty realizowane w tym dziale obejmujące 25 ulic należących do kategorii dróg gminnych.
Z analizy porównawczej udzielonych zleceń i obowiązujących gwarancji wynika, że w 21 przypadkach zlecono wykonanie napraw ulic, na które obowiązywały jednocześnie gwarancje udzielone w ramach poprzednio realizowanych robót. Gwarancje zostały udzielone w ramach jedenastu umów i dotyczyły siedmiu niżej wymienionych ulic: Czarnowska, Dubois, Katowicka, Kośnego, Solskiego, Waryńskiego, Wróblewskiego.
W dniu 02.02.2009 r. z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)została zawarta umowa nr MZD/TE/16/09 na roboty polegające na utrzymaniu nawierzchni jezdni dróg wewnętrznych na terenie miasta Opola w okresie od 02.02.2009 r. do 31.12.2010 r. za wynagrodzeniem(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
Z przedłożonego przez kierownika Działu Eksploatacji Dróg wykazu wynika, że w 2010 r. obowiązywały pięcioletnie gwarancje na roboty realizowane w tym dziale obejmujące 10 ulic należących do kategorii dróg wewnętrznych.
Z analizy porównawczej udzielonych zleceń i obowiązujących gwarancji wynika, że w dwóch przypadkach zlecono wykonanie napraw ulic, na które obowiązywały jednocześnie gwarancje udzielone w ramach poprzednio realizowanych robót. W obu przypadkach gwarancje dotyczyły wykonanych robót na ulicy Dambonia (pętla autobusowa).
Obie umowy na roboty, po wykonaniu których udzielono pięcioletnich gwarancji, zostały zawarte z(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
Dane dotyczące wszystkich zleceń na wykonanie robót w okresie obowiązywania gwarancji na poszczególnych ulicach w rozbiciu na kategorie dróg przekazano kierownikowi Działu Eksploatacji Dróg z prośbą o odniesienie się do tych danych.
Z wyjaśnień kierownika Działu Eksploatacji Dróg wynika, że żadne zlecenia i faktury nie dotyczyły robót na odcinkach objętych gwarancjami.
Poniższa tabela zawiera szczegółowy wykaz odcinków ulic, zleceń i faktur wystawionych w okresie obowiązywania gwarancji oraz informację osoby udzielającej wyjaśnień (zawartą w pozycji – uwagi), że zlecenia i faktury nie dotyczyły robót na odcinkach objętych gwarancjami.
(od Hallera do Zamiejskiej)
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 1263
z dnia 17.02.2010
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 319
z dnia 07.01.2010
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 4861
z dnia 07.06.2010
159/5/2010
(od Wrocławskiej do Prószkowskiej, od Prószkowskiej do Hallera, od Pętli do węzła, od węzła do granicy miasta)
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 7313
z dnia 15.09.2010
231/5/2010
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 1646
z dnia 03.03.2010
48/5/2010
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 598
z dnia 19.01.2010
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 426
z dnia 13.01.2010
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 5
z dnia 04.01.2010
(most na Odrze prawa strona od ronda, od Wrocławskiej do mostu "Sybiraków")
z dnia 20.01.2010
(od Wiejskiej do Witosa)
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 1203
z dnia 12.02.2010
68/5/2010
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 4618
z dnia 26.05.2010
157/5/2010
(od Prószkowskiej do Wyszomirskiego)
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 5162
z dnia 15.06.2010
161/5/2010
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 3913
z dnia 11.05.2010
143/5/2010
(od ronda w kierunku granicy miasta)
1/K/2010
z dnia 07.09.2010
256/5/2010
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 3788
z dnia 06.05.2010
142/5/2010
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 2074
z dnia 16.03.2010
105/5/2010
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 1401
z dnia 23.02.2010
64/5/2010
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 1294
z dnia 19.02.2010
44/5/2010
(od Niemodlińskiej do Domańskiego)
2/K/2010
z dnia 25.10.2010
250/5/2010
(od obwodnicy północnej do granicy miasta)
47/5/2010
(od pos. 96 do 100 oraz wiadukt nad torami, od 102 do wiadutku, od sklepu Albert do 102, od Zakładu Eneregtycznego do fotoradaru)
141/5/2010
45/5/2010
62/5/2010
104/5/2010
(od Niemodlińskiej do Wyczółkowskiego)
(od Ceramy do Niemodlińskiej, od Ceramy do Domańskiego, od ronda przy "Karolince" do Domańskiego prawa strona)
(od Wojska Polskiego do Prószkowskiej)
233/5/2010
(od pos. 68 do stacji PKP, od PKP do sklepu "Gaja")
160/5/2010
Walecki i Marka z Imielnicy
(od Granicznej w kierunku Metalchemu)
(od Cementowej do Rejtana)
MZD-TE-2U/51/2010 na 427
MZD-TE-2U/51/2010 na 952
z dnia 03.02.2010
MZD-TE-2U/51/2010 na 1395
z dnia 22.02.2010
MZD-TE-2U/51/2010 na 4683
z dnia 27.05.2010
(od Obrońców Stalingradu do przejazdu PKP)
MZD-TE-2U/51/2010 na 709
MZD-TE-2U/51/2010 na 1262
MZD-TE-2U/51/2010 na 866
z dnia 27.01.2010
MZD-TE-2U/51/2010 na 1396
MZD-TE-2U/51/2010 na 6788
z dnia 24.08.2010
MZD-TE-2U/51/2010 na 9051
z dnia 25.11.2010
(etap II od zbiornika Silesia do Działkowej)
MZD-TE-2U/51/2010 na 308
z dnia 06.01.2010
MZD-TE-2U/51/2010 na 771
z dnia 25.01.2010
MZD-TE-2U/51/2010 na 1104
z dnia 08.02.2010
MZD-TE-2U/51/2010 na 1304
MZD-TE-2U/51/2010 na 4165
z dnia 19.05.2010
MZD-TE-2U/51/2010 na 1642
z dnia 02.03.2010
MZD-TE-2U/51/2010 na 2599
(azyl na przejściu dla pieszych)
MZD-TE-2U/51/2009 na 8722
MZD-TE-2U/51/2010 na 2399
z dnia 22.03.2010
(od łuku do 1 Maja)
(od Strzeleckiej do pętli autobusowej, od pętli do Gagarina)
MZD-TE-2U/51/2010 na 1540
z dnia 01.03.2010
(od Parkowej do dk 45)
MZD-TE-2U/51/2010 na 1253
z dnia 16.02.2010
81/5/2010
MZD-TE-2U/50/08/2009 na 1253
Czarnowąska
(od Krzanowickiej do pos. Nr 23)
z dnia16.11.2010
308/12/2010
Duboisa
(od Kościuszki do 1 Maja)
MZD-TE-2U/71/2010 na 759
z dnia 22.01.2010
z dnia 08.11.2010
305/12/2010
202/5/2010
MZD-TE-2U/71/2010 na 4708
z dnia 31.05.2010
165/5/2010
MZD-TE-2U/71/2010 na 4909
166/5/2010
(od Ozimskiej do Armii Krajowej)
MZD-TE-2U/71/2010 na 887
z dnia 01.02.2010
MZD-TE-2U/71/2010 na 1802
z dnia 09.03.2010
74/5/2010
z dnia 08.06.2010
209/5/2010
akcja łata
173/5/2010
(chodnik od Matejki do Katowickiej)
MZD-TE-2U/79/2010 na 1239
32/5/2010
z dnia 27.08.2010
213/5/2010
(od Jagiellonów do wiadutku)
MZD-TE-2U/71/2010 na 1222
z dnia 15.02.2010
60/5/2010
MZD-TE-2U/71/2010 na 4104
z dnia 17.05.2010
247/5/2010
(od Oleskiej do Luboszyckiej)
(od Wróblewskiego 45 do kładki na torami)
248/5/2010
W celu weryfikacji rzetelności wyjaśnień złożonych przez pracownika merytorycznego MZD szczegółową kontrolą objęto pierwszą i ostatnią pozycję zleceń i faktur wystawionych w okresie obowiązywania gwarancji dotyczących robót na każdej ulicy.
Na podstawie przedłożonej dokumentacji (zlecenia, umowy, szkice, rysunki, opisy) nie stwierdzono, aby wystawione zlecenia i faktury dotyczyły robót wykonywanych na odcinkach ulic objętych wcześniejszymi gwarancjami.
Powyższe dokumenty źródłowe porównano z zapisami na kontach analitycznych oraz z danymi zawartymi w sporządzonych sprawozdaniach i informacjach o wykonaniu planu finansowego (akta kontroli tom I s. 101 do 125). Rozbieżności nie stwierdzono.
Analiza porównawcza gwarancji 18 - miesięcznych udzielonych przed 2010 r., a obowiązujących w 2010 r., z pracami zleconymi w tym roku w ramach umów na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych
W dniu 30.11.2009 r. z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)została zawarta umowa nr MZD/286/TE/09 na roboty polegające na utrzymaniu nawierzchni jezdni krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Opola w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r. za wynagrodzeniem(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
Z przedłożonego przez kierownika Działu Eksploatacji Dróg wykazu wynika, że w 2010 r. obowiązywały 18 miesięczne gwarancje na roboty realizowane w tym dziale obejmujące 7 ulic i ich odcinków należących do kategorii dróg krajowych.
Z analizy porównawczej udzielonych zleceń i obowiązujących gwarancji wynika, że w ramach powyższej umowy, w 42 przypadkach zlecono wykonanie napraw ulic, na które obowiązywały jednocześnie gwarancje udzielone w ramach poprzednio realizowanych robót. Wszystkie gwarancje zostały udzielone po wykonaniu robót wykonanych w ramach umowy nr 172/2008 zawartej także z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)i dotyczyły 3 ulic.
Z przedłożonego przez kierownika Działu Eksploatacji Dróg wykazu wynika, że w 2010 r. obowiązywały 18 miesięczne gwarancje na roboty realizowane w tym dziale obejmujące 30 ulic i ich odcinków należących do kategorii dróg wojewódzkich
Z analizy porównawczej udzielonych zleceń i obowiązujących gwarancji wynika, że w ramach powyższej umowy, w 279 przypadkach zlecono wykonanie napraw ulic, na które obowiązywały jednocześnie gwarancje udzielone w ramach poprzednio realizowanych robót. Wszystkie gwarancje zostały udzielone po wykonaniu robót wykonanych w ramach umowy nr 172/2008 zawartej także z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)i dotyczyły one 32 ulic objętych gwarancjami.
W dniu 10.02.2009 r. z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)została zawarta umowa nr MZD/TE/20/2009 na roboty polegające na utrzymaniu nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie miasta Opola w okresie od 10.02.2009 r. do 31.12.2010 r. za wynagrodzeniem(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
Z przedłożonego przez kierownika Działu Eksploatacji Dróg wykazu wynika, że w 2010 r. obowiązywały 18 miesięczne gwarancje na roboty realizowane w tym dziale obejmujące 42 ulice i ich odcinków należących do kategorii dróg powiatowych. We wszystkich przypadkach gwarancje zostały udzielone po wykonaniu robót na podstawie umów zawartych z(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). W 26 przypadkach gwarancji udzielono po wykonaniu robót wykonanych w ramach wyżej wymienionej umowy, a w 16 przypadkach gwarancje zostały udzielone po wykonaniu robót wykonanych w ramach umowy nr 12/2007 zawartej również z(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
Z analizy porównawczej udzielonych zleceń i obowiązujących gwarancji wynika, że w 114 przypadkach w ramach zawartej umowy na utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych zlecono wykonanie napraw ulic, na które obowiązywały jednocześnie gwarancje udzielone w ramach poprzednio realizowanych robót. Zlecenia dotyczyły 37 ulice objęte gwarancjami.
Z przedłożonego przez kierownika Działu Eksploatacji Dróg wykazu wynika, że w 2010 r. obowiązywały 18 miesięczne gwarancje na roboty realizowane w tym dziale obejmujące 150 ulic i ich odcinków należących do kategorii dróg gminnych.
Z analizy porównawczej udzielonych zleceń i obowiązujących gwarancji wynika, że w 85 przypadkach w ramach powyższej umowy zlecono wykonanie napraw ulic, na które obowiązywały jednocześnie gwarancje udzielone w ramach poprzednio realizowanych robót. Wszystkie gwarancje zostały udzielone po wykonaniu robót wykonanych w ramach umowy nr 105/2008 zawartej z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)i dotyczyły 47 ulic.
Z przedłożonego przez kierownika Działu Eksploatacji Dróg wykazu wynika, że w 2010 r. obowiązywały 18 miesięczne gwarancje na roboty realizowane w tym dziale obejmujące 29 ulic i ich odcinków należących do kategorii dróg wewnętrznych.
Z analizy porównawczej udzielonych zleceń i obowiązujących gwarancji wynika, że w 9 przypadkach w ramach powyższej umowy zlecono wykonanie napraw ulic, na które obowiązywały jednocześnie gwarancje udzielone w ramach poprzednio realizowanych robót. W 8 przypadkach gwarancji udzielono po wykonaniu robót wykonanych w ramach wyżej wymienionej umowy, a w 1 przypadku gwarancja została udzielona po wykonaniu robót wykonanych w ramach umowy nr 11/2007 zawartej z(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Zlecenia dotyczyły 6 ulic.
W trakcie prowadzonych czynności sprawdzających zespół kontrolny otrzymał z MZD zestawienie prowadzonych robót na drogach objętych wcześniej 18 – miesięcznymi gwarancjami umownymi.
W oparciu przedłożone zestawienie kontrolą objęto wszystkie rodzaje dróg, na których w 2010 r. prowadzone były roboty związane z ich utrzymaniem.
W okresie 2010 r. prowadzono roboty drogowe na 42 odcinkach dróg wewnętrznych.
Losowo do szczegółowej analizy wytypowano roboty drogowe wymienione w pozycjach 7, 13, 15, 21, 30, 35 i 39.
W wyniku szczegółowej analizy ustalono, że:
- poz. 7 – brak rysunku do opisu prowadzonych robót.
- poz. 13 – bez uwag.
- poz. 15 – brak opisu do zlecenia 36/2010.
- poz. 21 – brak zlecenia, opisu oraz rysunku 12/2010
- poz. 30 – bez uwag.
- poz. 35 - brak zlecenia, opisu oraz rysunku 36/2010.
- poz. 39 – bez uwag.
W okresie 2010 r. prowadzono roboty drogowe na 30 odcinkach dróg wojewódzkich.
Losowo do szczegółowej analizy wytypowano roboty drogowe wymienione w pozycjach 1, 8, 16, 20 i 29.
W wyniku szczegółowej analizy ustalono, że;
- poz. 1 – bez uwag.
- poz. 8 – bez uwag.
- poz. 16 – bez uwag.
- poz. 20 – bez uwag.
- poz. 29 – bez uwag.
W okresie 2010 r. prowadzono roboty drogowe na 7 odcinkach dróg krajowych.
Losowo do szczegółowej analizy wytypowano roboty drogowe wymienione w pozycjach 1 i 5.
- poz. 5 – bez uwag.
W okresie 2010 r. prowadzono roboty drogowe na 151 odcinkach dróg gminnych.
Losowo do szczegółowej analizy wytypowano roboty drogowe wymienione w pozycjach: 1, 15, 25, 37, 38, 44, 51, 71, 104, 112, 118, 133 i 148.
- poz. 15 – bez uwag.
- poz. 25 – brak opisu i rysunku do zlecenia 305/12/2010
- poz. 37 – bez uwag.
- poz. 38 – bez uwag.
- poz. 44 – bez uwag.
- poz. 51 – bez uwag.
- poz. 71 – bez uwag.
- poz. 104 – bez uwag.
- poz. 112 – bez uwag.
- poz. 118 – bez uwag.
- poz. 133 – bez uwag.
- poz. 148 – bez uwag.
W okresie 2010 r. prowadzono roboty drogowe na 29 odcinkach dróg wewnętrznych.
Losowo do szczegółowej analizy wytypowano roboty drogowe wymienione w pozycjach: 4, 5, 10, 23, 25 i 27.
- poz. 4 – brak rysunku przy zleceniu 81/5 i 29/5.
- poz. 5 – brak rysunku przy zleceniu 81/5.
- poz. 10 – brak uwag.
- poz. 23 – brak rysunku pod fakturą 118/5.
- poz. 25 – brak uwag.
- poz. 27 – brak rysunku pod opisem 99/5.
(akta kontroli tom i s. 126 do 139)
Zespół kontrolny po przeanalizowaniu umów na roboty drogowe objęte gwarancjami 18 miesięcznymi i stwierdzeniu w niektórych przypadkach braku w dokumentacji rysunku, opisu bądź zlecenia nie miał możliwości dokonania porównania czy wykonywane prace prowadzone były na odcinkach dróg objętych w tym czasie gwarancjami umownymi.
Załączniki do pobrania: 2013-07-04 13:25:37 - Wystąpienie pokontrolne (31.50 kB)
Ilość odwiedzin: 5137
Data wytworzenia informacji: 2013-07-04 13:21:28
Data udostępnienia informacji: 2013-07-04 13:21:28
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-04 13:31:04