Source: http://docplayer.pl/782612-Informacja-pokontrolna-nr-19-15-int-iv.html
Timestamp: 2017-05-30 11:50:02
Legal References Found: art. 16
 ART. 16
 ART. 16
 art. 16
 art. 16
 art. 6
 art. 16
 art. 175
 art. 36

Document Content:
INFORMACJA POKONTROLNA nr 19/15/INT-IV - PDF
INFORMACJA POKONTROLNA nr 19/15/INT-IV
Download "INFORMACJA POKONTROLNA nr 19/15/INT-IV"
1 1 Numer kontroli 19/15/INT-IV Projekt nr INT pn. Transgraniczne osieciowanie muzeów wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing w obiektach muzealnych: OZEANEUM, Woliński Park Narodowy, Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie oraz niemieckie Muzeum Morskie w Stralzundzie 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki 3 Adres jednostki kontrolowanej Ul. Niemierzyńska 18a, Szczecin 4 Kontrola dotyczy Programu Program Operacyjny Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli 6 Termin kontroli r. 7 Osoby przeprowadzające kontrolę Na podstawie art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Pani Anita Romańczyk starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich kierownik Zespołu Kontrolującego, Pan Rafał Mańczak starszy inspektor w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich członek Zespołu kontrolującego; Pani Aneta Chowańska inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - członek Zespołu Kontrolującego; Pan Daniel Michalski inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - członek Zespołu Kontrolującego; Pani Małgorzata Bielecka inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich - członek Zespołu Kontrolującego; 8 Zakres kontroli 1) Sprawdzenie zgodności zawieranych umów z wykonawcami pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z wnioskiem aplikacyjnym i z zawartą umową o dofinansowanie/decyzją o przyznaniu wsparcia; 2) Sprawdzenie poprawności prowadzenia ewidencji księgowej, prawidłowości dokonywania płatności na rzecz wykonawców oraz współfinansowania krajowego na odpowiednim poziomie; 3) Realizacja harmonogramu rzeczowo finansowego; 12 4) Sprawdzenie wypełnienia obowiązku informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską; 5) Sprawdzenie zgodności zrealizowanego projektu z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, a w szczególności z przepisami dotyczącymi: zamówień publicznych, 6) Sprawdzenie poprawności archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu; 7) Sprawdzenie przestrzegania zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans. 9 USTALENIA KONTROLI OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU Kontrolę przeprowadzono na zakończenie realizacji projektu na podstawie oryginalnych dokumentów będących w posiadaniu Beneficjenta. W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 06 listopada 2013 r. do dnia 26 luty 2015 r. funkcję sprawowali: Stanisław Horoszko Dyrektor Muzeum Ewelina Garda Główna Księgowa, Andrzej Wojciech Feliński Kustosz dyplomowany. Sprawdzenie zgodności zawieranych umów z wykonawcami pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z wnioskiem aplikacyjnym i zawartą decyzją o przyznaniu wsparcia. Zamawiający w celu realizacji projektu zawarł następujące umowy i zamówienia: 1. Umowa o pracę zawarta w dniu z Panią Jadwigą Ignaczak-Felińską na stanowisko Koordynatora projektu. Wynagrodzenie brutto: 6 200,00 PLN brutto. 2. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a firmą Adobe Cezary Adam Prusinowski. Przedmiotem umowy było tłumaczenie tekstów na język angielski na potrzeby produkcji audio przewodnika muzealnego w formie aplikacji mobilnej. Wartość umowy: 38,00 PLN netto za stronę tekstu (1800 znaków). 3. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Panią Janiną Dobosz. Przedmiotem umowy było Autorskie opracowanie i wykonanie artystyczne piosenki na temat motocykla Junak i Zamawiającego. Wartość umowy: 7 000,00 PLN brutto. 4. Umowa o dzieło z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a panią Agatą Prochottą Miłek. Przedmiotem umowy było tłumaczenie tekstów na język niemiecki na potrzeby produkcji audio przewodnika muzealnego w formie aplikacji mobilnej. Wartość umowy: 50,00 PLN brutto za stronę tekstu (1800 znaków). 5. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Netcore Labs Spółka z o.o. Przedmiotem umowy było wykonanie dzieła 23 w postaci: 1. modyfikacji i przystosowania do systemu Android w wersji 4.2 i wyższym, Ios 5 i wyższym, dwóch istniejących modułów gier dostarczonych przez zamawiającego i działających w systemie Windows, 2. projekt graficzny, oprogramowanie 1 modułu gier w wersji Android w wersji 4.2 i wyższym, Ios 5 i wyższym. Wartość umowy: ,00 PLN netto plus należny podatek VAT. 6. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Toucan Systems Sp. z o.o. Przedmiotem umowy było zaprojektowanie, graficzne, stworzenie oprogramowania oraz wdrożenie aplikacji mobilnej przewodnika muzealnego przeznaczonego dla odbiorców zainteresowanych motoryzacją i komunikacją oraz zbiorami Muzeum. Wartość umowy: ,50 PLN brutto. 7. Umowa z dnia r. (z późniejszym Porozumieniem z dnia r., Aneksem do umowy z dnia r.) zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a firmą Avangardo Marcin Osak Przedmiotem umowy było wykonanie szaty graficznej wraz z wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do umowy usługami. Wartość umowy: ,00 PLN netto. 8. Zlecenie wykonania zamówienia z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a firmą ST4net Filipiuk Piotr. Przedmiotem umowy była konfiguracja routera, punktów AP, ułożenie sieci połączeniowej pomiędzy punktami AP i przełącznikiem PoE, Test konfiguracji połączony z dobraniem kanałów komunikacji. Wartość umowy: 1 550,00 PLN netto. 9. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Jawa Control Sp. z o.o. Przedmiotem umowy była dostawa oraz montaż Systemu Kontroli Dostępu dla Muzeum (szczegółowe opisanie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do umowy). Wartość umowy: ,56 PLN brutto. 10. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a EL TORO Bobrowski Blatkiewicz Sp. J. Przedmiotem umowy była dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego (szczegółowo opisanego w zał. nr 1 do umowy). Wartość umowy: ,00 PLN brutto. 11. Zlecenie wykonania zamówienia z dnia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a WUWU Wojciech Wysocki. Przedmiotem umowy było dorabianie plansz, dogranie lektorów do fragmentów kronik filmowych filmów nagranych współcześnie. Wartość zamówienia : ,00 PLN netto. 12. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Adabe Cezary Adam Prusinowski. Przedmiotem umowy było tłumaczenie tekstów na język angielski na potrzeby produkcji audio przewodnika muzealnego w formie aplikacji mobilnej. Wartość umowy: 38,00 PLN netto za stronę tekstu (1800 znaków). 13. Zlecenie wykonania zamówienia zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a MG. Media. Doradztwo. Przedmiotem zamówienia było opracowanie, redakcja i korekta tekstów do audio przewodnika muzealnego w formie aplikacji mobilnej wraz z zakupem praw autorskich. Wartość zamówienia : 7 000,00 PLN netto. 34 14. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a 3Design Gerard Wełniak. Przedmiotem umowy było skanowanie laserowe i obróka. Wartość umowy: ,00 PLN netto. 15. Zlecenie wykonania zamówienia zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Fundacją Ośrodka KARTA. Przedmiotem zamówienia było udostępnienie fotografii autorskich ze zbiorów ośrodka KARTA. Wartość zamówienia : 2 386,20 PLN brutto. 16. Umowa licencyjna z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Filmoteką Narodową. Przedmiotem umowy było udzielenie niewyłącznej licencji na wykorzystanie materiałów będących własnością Filmoteki Narodowej (szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje załącznik nr 1 do tej umowy). Wartość umowy: ,00 PLN netto. 17. Umowa sprzedaży z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Wandą Cieślak. Przedmiotem umowy był zakup 20 sztuk fotografii byłej Fabryki Mechanizmów Samochodowych POLMO. Wartość umowy: 4 000,00 PLN netto. 18. Umowa sprzedaży z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Kazimierzem Sołtowskim. Przedmiotem umowy był zakup 23 sztuk fotografii dot. historii wyścigów samochodowych. Wartość umowy: 2 300,00 PLN netto. 19. Umowa sprzedaży z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a WUWU Wojciech Wysocki. Przedmiotem umowy było nakręcenie w Niemczech filmów (format mp4) o pojazdach dwóch marek alba i Stoewer. Wartość umowy: ,00 PLN netto. 20. Umowa o dzieło z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Adrianem Kościowem. Przedmiotem umowy było wykonanie i wyszparowanie zdjęć 26 zabytkowych pojazdów z Muzeum zakup 23 sztuk fotografii dot. historii wyścigów samochodowych. Wartość umowy: 5 850,00 PLN netto. 21. Umowa sprzedaży z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Wandą Cieślak. Przedmiotem umowy był zakup 50 sztuk fotografii dot. historii byłej Fabryki Mechanizmów Samochodowych POLMO. Wartość umowy: ,00 PLN netto. 22. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Piotrem Wojciechowskim. Przedmiotem umowy była produkcja filmu animowanego (format mp4) o Muzeum techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. Wartość umowy: ,00 PLN netto. 23. Umowa licencyjna z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Polską Agencją Prasową. Przedmiotem umowy było udzielenie niewyłącznej licencji na korzystanie z 15 zdjęć w aplikacji mobilnej będącej audioprzewodnikiem muzealnym przez czas oznaczony do 2 stycznie 2021r.. Wartość umowy: 8 250,00 PLN netto. 24. Zlecenie wykonania zamówienia zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a MG. Media. Doradztwo. Przedmiotem zamówienia było opracowanie, redakcja i korekta tekstów do audio przewodnika muzealnego w formie aplikacji mobilnej wraz z 45 zakupem praw autorskich. Wartość zamówienia : 7 000,00 PLN netto. 25. Zlecenie wykonania zamówienia z dnia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a multitap Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia był projekt, wykonanie, transport, montaż, instalację oraz szkolenie użytkowników 55 multimedialnego stołu interaktywnego. Wartość zamówienia : ,50 PLN brutto. 26. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i zamówienia była produkcja materiału filmowego z Krzysztofem Daukszewiczem (wraz z zakupem praw autorskich) do aplikacji. Wartość zamówienia : 2 000,00 PLN netto. 27. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i zamówienia była produkcja materiału filmowego z Kazimierzem Kaczorem (wraz z zakupem praw autorskich) do aplikacji. Wartość zamówienia : 2 000,00 PLN netto. 28. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a TVN Media sp. z o.o.. Przedmiotem umowy był zakup licencji do wideogramu audycji Legendy PRL. Wartość umowy: 1 200,00 PLN netto. 29. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i zamówienia była produkcja dwóch materiałów filmowych ze Zbigniewem Wodeckim i Tadeuszem Rossem do aplikacji. Wartość zamówienia : 4 000,00 PLN netto. 30. Umowa licencyjna z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a BB Media Sp. z o.o. Przedmiotem umowy było przyznanie przez BB Media praw na rzecz MTiK do nie wyłącznego rozpowszechniania Utworów i korzystania z Utworów. Wartość umowy: ,00 PLN netto. 31. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i zamówienia była produkcja dwóch materiałów filmowych ze Stanisławem Tymem do aplikacji. Wartość zamówienia : 2 000,00 PLN netto. 32. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i zamówienia była produkcja dwóch materiałów filmowych z Arturem Andrusem do aplikacji. Wartość zamówienia : 2 000,00 PLN netto. 33. Umowa z dnia r. zawarta pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a firmą Vistard Marek Kowalczyk. Przedmiotem umowy było wykonanie panoram wirtualnych na potrzeby audio przewodnika muzealnego. Wartość umowy: 4 428,00 PLN brutto. 34. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a firmą Serbin- Racing s.c. Przedmiotem zamówienia była organizacja i realizacja sesji filmowej. Wartość zamówienia : 3 719,00 PLN netto. 35. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a firmą MissMedia Małgorzata Ochnicka. Przedmiotem zamówienia była produkcja materiałów filmowych. Wartość zamówienia : 2 300,00 56 PLN netto. 36. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i zamówienia była produkcja dwóch materiałów filmowych z Bronisławem Cieślakiem i Jerzym Smolińskim do aplikacji. Wartość zamówienia : 4 000,00 PLN netto. 37. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i zamówienia była produkcja dwóch materiałów filmowych z Henrykiem Kałwą do aplikacji. Wartość zamówienia : 2 000,00 PLN netto. 38. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a firmą Vistrad Marek Kowalczyk. Przedmiotem zamówienia była produkcja 22 panoram VR360 oraz VR Object Motiv. Wartość zamówienia : 3 788,40,00 PLN brutto. 39. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Przedmiotem umowy było skopiowanie i nagranie na nośniki cyfrowe fragmentów polskich Kronik Filmowych ze zbiorów filmoteki Narodowej. Wartość zamówienia : 1 482,64 PLN netto. 40. Zlecenie wykonania zamówienia r. zawarte pomiędzy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a firmą MissMedia Małgorzata Ochnicka. Przedmiotem zamówienia była produkcja pięciu materiałów filmowych. Wartość zamówienia : 1 700,00 PLN netto. Sprawdzenie poprawności prowadzenia ewidencji księgowej, prawidłowości dokonywania płatności na rzecz wykonawców oraz współfinansowania krajowego na odpowiednim poziomie. Kontrola na zakończenie realizacji projektu obejmowała cztery Raporty partnera za okres: Beneficjent jest czynnym płatnikiem podatku VAT, podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowalnego w projekcie. Jako koszt projektu zaksięgowano kwoty netto. Beneficjent prowadzi ewidencję księgową zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, na podstawie Zarządzenia nr 10/2012 z dnia 20 września 2012 r. Dyrektora Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz Zarządzenia nr 12/2013 Dyrektora Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie aktualizacji dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości. W celu ewidencji kosztów projektu wydzielono konto analityczne Środki trwałe w budowie AUDIOPRZEWODNIK. Ponadto ewidencję kosztów projektu zweryfikowano na koncie Audioprzewodnik Interreg IV a. Beneficjent spełnił obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu. 67 Na dzień kontroli inwestycja nie była zakończona, konto Środki trwałe w budowie AUDIOPRZEWODNIK nie zostało zamknięte, w związku z czym nie dokonano przyjęcia środków trwałych. Z uwagi na powyższe Beneficjent został zobowiązany do poinformowania Kontrolera I-go stopnia o zakończeniu inwestycji oraz do złożenia: - wydruków z ewidencji księgowej potwierdzających zamknięcie konta Środki trwałe w budowie, - dokumentów OT wraz z wydrukiem ewidencji księgowej na koncie 010 Środki trwałe. Wydatki w projekcie zostały sfinansowane ze środków pozyskanych w ramach kredytu inwestycyjnego w kwocie ,00 PLN, udzielonego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., na mocy Umowy nr 68/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. Okres spłaty pożyczki to 30 grudnia 2018 r. W związku z powyższym Beneficjent został zobowiązany do poinformowania Kontrolera I-go stopnia o spłacie kredytu oraz do złożenia stosownych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli następczej. Na realizację zadania Beneficjent otrzymał dotację celową w wysokości ,00 PLN, na podstawie Umowy nr WK/JP/U/106/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. oraz Umowy nr WK/JP/U/02/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. Kwota dotacji stanowi wkład własny Beneficjenta (nie przekracza 15% wydatków kwalifikowalnych projektu). Do dnia kontroli Beneficjent nie otrzymał refundacji wydatków. Wydruki z kont księgowych oraz stosowne dokumenty stanowią załączniki do Informacji Pokontrolnej. Realizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. Projekt zakładał wzmocnienie współpracy pomiędzy muzeami a także pokonanie barier językowych dla zwiedzających poprzez zakup audio przewodników, które pozwalają zwiedzać obiekty biorące udział w projekcie w trzech językach, a także zakup i instalacja kiosków multimedialnych. Osiągnięte wskaźniki przez polskiego Partnera projektu: - liczba wspólnych działań w zakresie turystyki 7, - liczba zaangażowanych instytucji i MŚP 4/2, - liczba stworzonych/ utrzymanych miejsc pracy (w tym dla kobiet) 2/1, - liczba projektów na rzecz wspierania sieci kooperacyjnych. Sieci w zakresie technik informacyjnych 1, - liczba pozyskanych w wyniku tworzenia sieci partnerów/ w tym z kraju partnerskiego 15/9, - liczba zainicjowanych działań w ramach sieci działań 4, - liczba działań na rzecz transferu technologii i/ lub informacji 1, - liczba zainicjowanych w ramach sieci kooperacyjnych działań o wymiarze ponadregionalnym 1. 78 Po zakończeniu projektu będą kontynuowane dalsze działania parterów. Sprawdzenie wypełnienia obowiązku informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską. Na wszystkich materiałach, zakupionym sprzęcie oraz dokumentach znajdują się wymagane informacje dotyczące przyznanego dofinansowania projektu. Materiały promocyjne posiadają logo Programu, emblemat Unii Europejskiej oraz zawierają informację, że projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) Sprawdzenie zgodności zrealizowanego projektu z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, a w szczególności z przepisami dotyczącymi: Zamówień publicznych - W ramach realizacji projektu przeprowadzono postępowania przetargowe na dostawę fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w wyniku, którego podpisano umowę dnia r.t z firmą ELTORO Bobrowski Blatkiewicz. Listy sprawdzające tych postępowań dołączono do certyfikatów wydatków. Sprawdzenie poprawności archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu. Dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w segregatorach opisanych i oznaczonych nazwą projektu oraz zawierają wymagane elementy graficzne. Sprawdzenie przestrzegania zasad pomocy publicznej, ochrony środowiska i równości szans. W zrealizowanym projekcie nie udzielono pomocy publicznej, a działania realizowane w ramach projektu nie naruszają zasad równości szans i ochrony środowiska. 10 STWIERDZONE UCHYBIENIA / NIEPRAWIDŁOWOŚCI Podczas dokonywania czynności kontrolnych w dniu 28 kwietnia 2015 r. nie stwierdzono nieprawidłowości. 11 KATALOG BADANYCH DOKUMENTÓW - faktury, rachunki, - dokumenty przetargowe, 89 - umowy, zlecenia, - protokoły odbioru, - materiały promocyjne, - wyciągi bankowe, - polityka rachunkowości z planem kont. Pan/i... Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego... Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej Miejsce, data Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej Miejsce, data... 9 Podobne dokumenty
1 Numer kontroli 3/15/INT-IV 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Wałcz 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz Projekt nr INT-10-0043 pn. Polsko Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Bardziej szczegółowo Egzemplarz nr 2 44/13/INT-IV. Numer Projektu: FMP-2010-123 Tytuł Projektu: Poprzez sport do porozumienia. Klub Sportowy Pogoń Handball
1 Numer kontroli 44/13/INT-IV Numer Projektu: FMP-2010-123 Tytuł Projektu: Poprzez sport do porozumienia 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej 4 Kontrola dotyczy Programu 5 Podstawa Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 47/13/INT-IV. ul. J. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin
Egzemplarz nr. INFORMACJA POKONTROLNA NR 47/13/INT-IV 1 Numer kontroli 47/13/INT-IV Projekt nr INT-09-0039 pn. Opracowanie transgranicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej Bardziej szczegółowo Egzemplarz nr 1 17/14/INT-IV. 70-456 Szczecin
Egzemplarz nr 1 1 Numer kontroli 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Miasto Szczecin 3 Adres jednostki kontrolowanej pl. Armii Krajowej 70-456 Szczecin 4 Kontrola dotyczy Programu Program Operacyjny Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB. Urząd Miejski w Darłowie Plac Tadeusza Kościuszki 9 76-150 Darłowo
Egzemplarz nr 2 INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB 1. 2. 3. 4. 5. Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 2/15/PWT/PB Miasto Darłowo Urząd Miejski w Darłowie Plac Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 6/13/INT IV. ul. Szczecińska 31, Koszalin
Egzemplarz nr. INFORMACJA POKONTROLNA NR 6/13/INT IV INT-10-0002 1 Numer i nazwa projektu 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na pograniczu Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/14/PWT/PB. Województwo Zachodniopomorskie. Szczecin, ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin
Egzemplarz nr 2 INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/14/PWT/PB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 2/14/PWT/PB Województwo Zachodniopomorskie Szczecin, Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015. Gmina Pszczew. WTBR.03.02.00-08-010/11 Mikroprojekt 334/14
INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 32/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Pszczew 3 Urząd Gminy Pszczew Adres jednostki ul. Rynek 13 kontrolowanej 66-300 Pszczew 4 Nazwa Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/14/PWT/PB. Stowarzyszenie Media Dizajn. al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin
INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/14/PWT/PB Egzemplarz nr. 1. Numer kontroli 14/14/PWT/PB 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej Stowarzyszenie Media Dizajn al. Wojska Polskiego 90, Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA. 1 Numer kontroli 14/15/INT-IV Numer Projektu: INT-10-0020 Tytuł Projektu: Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A kontynuacja
1 Numer kontroli 14/15/INT-IV Numer Projektu: INT-10-0020 Tytuł Projektu: Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A kontynuacja 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB. ul. Szkolna 5, Cybinka. 4 Nazwa projektu Transgraniczna informacyjno-promocyjna platforma mobilna
INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 50/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Cybinka 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka 4 Nazwa projektu Transgraniczna Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk
INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013 1 Numer kontroli 12/PL-BB/2013 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Słońsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Sikorskiego 15 69-436 Słońsk 4 Nazwa projektu Polsko Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2014
INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2014 1 Numer kontroli 9/PL-BB/2014 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Wojskowe Koło Łowieckie nr 462 SZOP Wędrzyn 3 Adres jednostki kontrolowanej Klub 17 WBZ, 69-211 Wędrzyn Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB. Powiat Gorzowski. ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp.
INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 6/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Powiat Gorzowski ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp. 4 Nazwa Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 46/13/INT-IV. Nadleśnictwo Drawno. ul. Kaliska 5, 73-220 Drawno
Egzemplarz nr. INFORMACJA POKONTROLNA NR 46/13/INT-IV 1 Numer kontroli 46/13/INT-IV Projekt nr INT-09-0039 pn. Opracowanie transgranicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 1/14/PWT/PB. Szczecin, ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin
Egzemplarz nr 2 INFORMACJA POKONTROLNA NR 1/14/PWT/PB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 1/14/PWT/PB Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA nr 9/14/INT-IV
1 Numer kontroli 9/14/INT-IV 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Ośrodek Teatralny KANA Projekt nr INT-09-0011 pn. Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. 3 Adres jednostki kontrolowanej Plac św. Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR
INFORMACJA POKONTROLNA NR 1. Numer kontroli 4/PWT PB /2013 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej Pomorski Uniwersytet Medyczny Ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin 4. Termin kontroli Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014. Gmina Czerwieńsk. ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk 478/FMP/12 WTBR.03.02.00-08-007/11-00
INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014 1 Numer kontroli 2/PL-BB/2014 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Czerwieńsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk 4 Nazwa projektu XIII Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-BB
INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 9/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki Miejski Klub Sportowy Czarni-Browar kontrolowanej 3 Adres jednostki ul. Strzelecka 1, 66-460 Witnica kontrolowanej Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/14/PWT PB. Port Lotniczy Szczecin Goleniów. Glewice 1 a, 72-100 Goleniów
INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/14/PWT PB Egzemplarz nr. 1. Numer kontroli 9/14/PWT PB 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej Port Lotniczy Szczecin Goleniów Glewice 1 a, 72-100 Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA nr 30/15/INT-IV
1 Numer kontroli 30/15/INT-IV 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Urząd Miasta i Gminy Gryfino 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino Projekt nr INT-10-0043 pn. Polsko Niemieckie Centrum Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA nr 7/14/INT-IV
1 Numer kontroli 7/14/INT-IV 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Ośrodek Teatralny KANA Projekt nr INT-09-0011 pn. Festiwal filmowy dokumentart przekraczanie granic. 3 Adres jednostki kontrolowanej Plac św. Bardziej szczegółowo 10/14/INT-IV 10/14/INT-IV Gmina Kołbaskowo
Egzemplarz nr 2 1 Numer kontroli 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Kołbaskowo 3 Adres jednostki kontrolowanej Urząd Gminy Kołbaskowo Kołbaskowo 106 72-001 Kołbaskowo 4 Kontrola dotyczy Programu Program Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/PL-BB/ Nazwa projektu Poprawa systemu komunikacyjnego w centralnej strefie Gubina
INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 11/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych W Krośnie Odrzańskim 3 Zarząd Dróg Powiatowych Adres Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 15/11/INTIV. Muzeum w Stargardzie Szczecińskim
Egzemplarz nr. INFORMACJA POKONTROLNA NR 15/11/INTIV INT-09-0012 1 Numer i nazwa projektu 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Miejsca pracy przymusowej w okresie nacjonalnego Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA nr 2/15/INT-IV
1 Numer kontroli 2/15/INT-IV 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Starostwo Powiatowe w Koszalinie 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin Projekt nr INT-09-0035 pn. Transgraniczna Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 4/12/INTIV. Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police 4 Termin kontroli 5 marca 2012 r.
Egzemplarz nr. INFORMACJA POKONTROLNA NR 4/12/INTIV 1 Numer i nazwa projektu 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej INT-10-0014 Transgraniczne Wystawy Gospodarcze w obrębie Euroregionu Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-SN
INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-SN 1 Numer kontroli 9/2013/PL-SN 2 Nazwa jednostki Gmina Łęknica kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Żurawska 1 68-208 Łęknica 4 Termin kontroli 18 czerwca Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 19/2013/PL-BB. Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim ul. Fryderyka Chopina Krosno Odrzańskie
INFORMACJA POKONTROLNA NR 19/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 19/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim 3 Adres jednostki kontrolowanej Bardziej szczegółowo Kontrola I stopnia wydatków
Kontrola I stopnia wydatków w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia Bardziej szczegółowo Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski
WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 29 maja 2015 roku Katarzyna Osos PER-I.431.10.2015.KSko Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2015. ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 9/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Szkolna 1, Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 26/12/INTIV. Drawieński Park Narodowy
Egzemplarz nr. INFORMACJA POKONTROLNA NR 26/12/INTIV 1 Numer i nazwa projektu 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej INT-09-0026 Odnowa ekologiczna i rozwój turystyczno-przyrodniczy Bardziej szczegółowo DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
Gorzów Wlkp., dnia 19 sierpnia 2015 roku WOJEWODA LUBUSKI Katarzyna Osos PER-I.431.18.2015.KSko Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 31/PL-BB/ Powiat Krośnieński, - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
INFORMACJA POKONTROLNA NR 31/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 31/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej - Powiat Krośnieński, - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 3 Adres jednostki kontrolowanej Bardziej szczegółowo Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski
Gorzów Wlkp., dnia 09 kwietnia 2015 roku WOJEWODA LUBUSKI Katarzyna Osos PER-I.431.5.2015.KSko Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/2013/PL-SN
INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/2013/PL-SN 1 Numer kontroli 11/2013/PL-SN 2 Nazwa jednostki Gmina Żagań o stat. miejskim kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Pl. Słowiański 17 68-100 Żagań 4 Termin Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 36/11/PWT PB. jednostki Akademia Morska w Szczecinie. jednostki ul. Wały Chrobrego 1-2, Szczecin
Egzemplarz nr... INFORMACJA POKONTROLNA NR 36/11/PWT PB 1 Numer kontroli 36/11/PWT PB 2 Numer i tytuł projektu WTPB.01.03.00-72-002/09 Oversize Oversize Baltic 3 Nazwa kontrolowanej jednostki Akademia Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 4/PL-SN/2015. Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr
INFORMACJA POKONTROLNA NR 4/PL-SN/2015 1 2 3 4 5 6 7 Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 4/PL-SN/2015 Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr Bardziej szczegółowo Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
INFORMACJA POKONTROLNA NR 1/2012/PL-BB 1 2 3 4 5 6 7 8 Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 1/2012/PL-BB Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Bardziej szczegółowo Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Załącznik nr 1 do Wniosku Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych Bardziej szczegółowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Katowice, lipca 2015 r. CRIIa.805.3.21.2015 WOJEWODA ŚLĄSKI WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Resortowy programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Umowa o dofinansowanie nr: 21/2014/M1 Bardziej szczegółowo Nr i ilość dokumentów z próby:
Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska Bardziej szczegółowo WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.
WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 10/PL-SN/2015. Współpraca turystyczna miast Kargowa i Weissenberg
INFORMACJA POKONTROLNA NR 10/PL-SN/2015 1 2 3 4 Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej Nazwa projektu 10/PL-SN/2015 Gmina Kargowa ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa Współpraca Bardziej szczegółowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Katowice, lipca 2015 r. CRIIa.805.3.21.2015 WOJEWODA ŚLĄSKI WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Resortowy programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Umowa o dofinansowanie nr: 21/2014/M1 Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r.
Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie: procedur archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Projektu pn. Przebudowa ulicy Dudycza w Śmiglu i Nietążkowie wraz z Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 25/PL-BB/2015. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina ul. Nowa 5, 66-400 Gorzów Wlkp.
INFORMACJA POKONTROLNA NR 25/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 25/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina ul. Nowa Bardziej szczegółowo Uchwała Nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
Uchwała Nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata Bardziej szczegółowo KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR
KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR CELE KONTROLI KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU MA ZA ZADANIE MIĘDZY INNYMI OCENĘ PRAWIDŁOWOŚCI I SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU W TYM ZGODNOŚCI Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY PODSTAWY Bardziej szczegółowo Kontrola pierwszego stopnia
Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej Bardziej szczegółowo RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011
RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 57/2012
ZARZĄDZENIE Nr 57/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia życie Instrukcji przechowywania i archiwizacji dokumentacji Bardziej szczegółowo Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych
Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych Bardziej szczegółowo SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne
WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Pani Sandra Kurkiewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 26 kwietnia Bardziej szczegółowo 70-374 Szczecin 4 Kontrola dotyczy Programu Program Operacyjny Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
1 Numer kontroli 24/13/INT-IV 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. 5-go Lipca 45 70-374 Szczecin 4 Kontrola dotyczy Programu Program Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/2013/PL-BB 1
INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/2013/PL-BB 1 1 Numer kontroli 11/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Rzepin 3 Adres jednostki kontrolowanej Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin 4 Nazwa projektu Rzepin Bardziej szczegółowo Kontrola pierwszego stopnia
Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej Bardziej szczegółowo Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa Bardziej szczegółowo Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów
Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku Bardziej szczegółowo Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski
Gorzów Wlkp., dnia 22 kwietnia 2016 roku WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak PER-I.431.9.2016.KSko Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 34/PL-BB/2015
INFORMACJA POKONTROLNA NR 34/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 34/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Witnica 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Krajowej Rady Narodowej 6, 66-460 Witnica 4 Nazwa Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 17/PL-SN/2014. Ochotnicza Straż Pożarna w Wymiarkach
INFORMACJA POKONTROLNA NR 17/PL-SN/2014 1 2 3 4 Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej Nazwa projektu 17/PL-SN/2014 Ochotnicza Straż Pożarna w Wymiarkach ul. Leśna 1 Bardziej szczegółowo PS-2.967.5.2012.3.JG Szczecin, dnia kwietnia 2012 r.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI PS-2.967.5.2012.3.JG Szczecin, dnia kwietnia 2012 r. Pani Anna Kuciak Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie ul. Chmielna 10A/21 00-020 Warszawa Bardziej szczegółowo Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Warunki i tryb wypłaty pomocy na operacje typu: Gospodarka wodno - ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA nr 25/14/INT-IV
1 Numer kontroli 25/14/INT-IV Projekt nr INT-09-0027 pn. Pomorski Krajobraz Rzeczny. 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 3 Adres jednostki kontrolowanej Bardziej szczegółowo Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych
Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych Bardziej szczegółowo WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY
CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Okres: od 2009-08-01 do 2009-12-31 2. Wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu: NIE Data wpływu wniosku: Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań Bardziej szczegółowo KONTROLA NA POZIOMIE KRAJOWYM Z ART. 16 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1080/2006
Z ART. 16 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1080/2006 Dolnośląski Urząd Wojewódzki Lubuski Urząd Wojewódzki www.sn-pl.eu System Kontroli z art. 16 ( I stopnia) Kontrolerzy z art. 16 są wyznaczani przez każde państwo Bardziej szczegółowo WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ
Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Bardziej szczegółowo Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji
Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji Zakres audytu zewnętrznego Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim Bardziej szczegółowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 02 24 Znak sprawy: FN.IV.431.2.3.2015 Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów: Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 21/12/INT-IV. FMP-2010-003 Wystawa Transgraniczna Ptaków Okręgu Pomerania - Szczecin
Egzemplarz nr 1 INFORMACJA POKONTROLNA NR 21/12/INT-IV 1 Numer i nazwa projektu 2 Nazwa jednostki kontrolowanej FMP-2010-003 Wystawa Transgraniczna Ptaków Okręgu Pomerania - Szczecin Szczeciński Związek Bardziej szczegółowo Pan Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Szczecinka
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI S-1.431.11.3.2012. JM Szczecin, 12 września 2012 r. Pan Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Szczecinka Wystąpienie pokontrolnego Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4, art. 16 ust. 1 ustawy Bardziej szczegółowo reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;
Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego Bardziej szczegółowo Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych
Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych Bardziej szczegółowo Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne
Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu Bardziej szczegółowo Załącznik Lista sprawdzająca do kontroli projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa sektora MSP (na miejscu oraz na dokumentach)
Załącznik 13.3.1 Lista sprawdzająca do kontroli projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa sektora MSP (na miejscu oraz na dokumentach) LISTA SPRAWDZAJĄCA KONTROLA MERYTORYCZNA Nazwa programu: Regionalny Bardziej szczegółowo Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 514/14 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie. z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zarządzenie Nr 514/14 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu realizacji i zarządzania Projektem Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Bardziej szczegółowo Informacja Pokontrolna 6/14/INT-IV. ul. Łopuskiego 13 78-100 Kołobrzeg
1 Numer kontroli 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Informacja Pokontrolna 6/14/INT-IV Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Łopuskiego 13 78-100 Kołobrzeg Bardziej szczegółowo ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ
ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie Bardziej szczegółowo Człowiek najlepsza inwestycja
Kontrola projektów w ramach działania 9.2 30 31 maja 2012 r. Plan prezentacji rodzaje kontroli, kontrola projektu, zespół kontrolujący, uprawnienia kontrolujących, informacja pokontrolna, zalecenia pokontrolne, Bardziej szczegółowo ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI FE-IV.431.4.2013 Łódź, dnia stycznia 2014 r. Pan Krzysztof Kozanecki Starosta Zgierski Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z Bardziej szczegółowo L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.
' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE Bardziej szczegółowo Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.
Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem Bardziej szczegółowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WPS.VIII.431.7.2016.IZ Bydgoszcz, września 2016 r. Pani xxxxxxxxxxxxxx Sekretarz Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Toruniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na Bardziej szczegółowo Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:
Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:... Bardziej szczegółowo Urząd Miejski w Pruszkowie
Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa Bardziej szczegółowo Charakterystyka kontroli i jej przebieg Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki Czynności pokontrolne Rodzaj kontroli: Planowa
Gmina Prószków, nr projektu RPOP.03.01.02-16-020/08 Charakterystyka kontroli i jej przebieg Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki Czynności pokontrolne Rodzaj kontroli: - data rozpoczęcia: 09.04.2010 Bardziej szczegółowo INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14
Gdańsk, 22.06.2015r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 54/PN/U/2015 I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych Bardziej szczegółowo Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy
Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Bardziej szczegółowo WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 12 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zawierania umów/porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych Bardziej szczegółowo Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć
Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Bardziej szczegółowo Załącznik nr 3 do Umowy nr
Załącznik nr 3 do Umowy nr z dnia SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE / KOŃCOWE* z realizacji zadania w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób Bardziej szczegółowo ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy!
ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! Wydatkowanie środków finansowych 1. Wydatkowanie środków odbywa się Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 5/2012/PL-BB
INFORMACJA POKONTROLNA NR 5/2012/PL-BB 1 Numer kontroli 5/2012/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Nowa Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres