Source: http://docplayer.pl/1383470-Uzasadnienie-planowanych-wydatkow-budzetu-gminy-krzemieniewo-w-roku-2015-tj-zalacznika-nr-4-do-projektu-uchwaly-budzetowej-na-rok-2015.html
Timestamp: 2016-12-08 14:26:59
Legal References Found: art. 26
 art. 222
 art.128
 art.228
 art.128
 art. 267
 art. 269
 art. 30
 art. 267
 art. 37
 art. 61
 art. 18
 art. 227
 art. 199
 art. 8
 art. 18
 art. 18
 art. 30
 art. 18

Document Content:
⭐Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015
Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015
Download "Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015"
Jakub Maj
1 11 Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie zł w tym - wydatki bieżące ,82 zł. - wydatki majątkowe ,18 zł. Planowane wydatki w działach klasyfikacji budżetowej i ich udział w ogólnej sumie wydatków budżetu przedstawia tabela Dział Planowane wydatki 2015 w złotych % udział w sumie wydatków budżetu ,- 3, ,46 1, ,44 2, ,50 1, ,- 1, ,- 0, ,- 10, ,- 0, ,- 0, ,- 0, ,- 1, ,91 49, ,- 0, ,- 14, ,- 0, ,- 0, ,69 5, ,90 4, ,10 2,15 razem ,- 100% Dział Rolnictwo i łowiectwo - plan zł W rozdz zaplanowano wydatki bieżące w kwocie zł wydatki majątkowe w kwocie zł W wydatkach bieżących w 4260 zaplanowano kwotę zł na koszty energii elektrycznej zużytej na przepompowniach ścieków w Pawłowicach. Plan ustalono na poziomie wydatków roku W 4300 zaplanowano kwotę zł na dopłatę do ścieków. Podstawą planowania tej kwoty w budżecie jest uchwała Rady Gminy Krzemieniewo Nr XXXVIII/204/2014 w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w m. Pawłowice, podjęta w dniu 23 czerwca Zgodnie z 1 w/w uchwały gmina dopłaca do 1m³ ścieków kwotę 4,50 zł. Następuje wzrost wydatków w stosunku do roku bazowego z uwagi na to, ze dopłata do ścieków obejmuje cały rok Wydatki majątkowe dotyczą opracowania dokumentacji projektowych na budowę oczyszczalni ścieków miejscowości Lubonia i budowę kanalizacji sanitarnej gminy w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn, Górzno. Podstawą przyjęcia kwoty zł, do budżetu roku 2015 są zapisy wieloletniej prognozy finansowej obejmującej lata Zadanie realizowane jest od roku Przetarg na wykonanie dokumentacji przewiduje ostateczny termin realizacji zadania na 30 listopada 2015.2 12 W rozdz zaplanowano w 2850 wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu w kwocie zł Wyliczenia dokonano w sposób następujący Planowane wypływy z podatku rolnego zł x 2% =12.234,80 zł + ostateczne rozliczenie wpłat otrzymanych w grudnia ,20 zł Razem zł W rozdz zaplanowano wydatki bieżące w kwocie zł, na realizację zadań związanych z gospodarką wodną, konserwację i utrzymanie Rowu Lubońskiego w tym - na zakup materiałów zł - na zakup usług remontowych zł - na zakup usług pozostałych zł w tym wydatek funduszu sołeckiego wsi Bojanice zł - na opłacenie składek do spółki wodnej zł Wzrost wydatków w stosunku do roku 2014 o W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan ,46 zł Planuje się wyłącznie wydatki majątkowe polegające na budowie linii wodociągowej Mierzejewo-Oporówko. Odcinek linii budowany na terenie wsi Oporówko zasilony będzie środkami funduszu sołeckiego wsi Oporówko w kwocie ,46 zł W dziale 600- transport i łączność -plan ,44 zł W rozdz drogi publiczne powiatowe zaplanowano - Pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na zadania bieżące związane z remontem chodników przy drogach powiatowych w kwocie zł, - pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na zadania bieżące związane z remontem dróg powiatowy w kwocie zł - kwotę zł na opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie dróg powiatowych. Wysokość opłat została ustalona w drodze decyzji Starosty Leszczyńskiego. - pomoc finansową dla Powiatu leszczyńskiego na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Garzyn- Górzno w kwocie zł. Powiat Leszczyński został pisemnie powiadomiony o planowanej pomocy finansowej. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie przedstawiony Radzie Gminy na początku roku Ponadto w rozdz zaplanowane wydatki bieżące na drogach gminnych jak niżej - W 4170 kwotę zł na zawarcie ewentualnych umów zleceń na porządkowanie poboczy dróg, - w 4110 i 4120 łącznie zł na pochodne od w/w umów zleceń, - w 4210 kwotę 7000 zł na zakup materiałów do naprawy dróg w tym zł FS wsi Mierzejewo - w 4270 kwotę ,44 zł na remonty dróg z czego kwota 9.363,44 stanowi wydatek funduszu sołeckiego wsi Stary Belęcin ( remont chodnika ). - w 4300 kwotę zł na zakup pozostałych usług na drogach. Wydatki bieżące w tym rozdziale planowane są na poziomie zabezpieczającym minimalne wydatki bieżące. Plan w rozdziale jest niższy od planu roku 2014 z uwagi na odmienność realizowanych zadań w poszczególnych latach. W dziale 630 Turystyka plan ,50 zł W rozdziale na zadania z zakresu upowszechniania turystki zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie zł. Przewiduje się w trakcie roku 2015 udzielenie dotacji stowarzyszeniom w łącznej kwocie zł. Plan w tym paragrafie został ustalony na poziomie wykonych wydatków w roku Pozostałe wydatki bieżące mają zabezpieczyć - zakup materiałów do oznaczenia szlaków turystycznych w kwocie zł ( 4210 ) - koszty organizacji rajdu rowerowego zł ( 4300 ) - ubezpieczenie uczestników rajdu rowerowego 500 zł ( 4430 ). Planowane wydatki ustalono na poziomie szacowanego wykonania roku 2014.3 13 W rozdz ustalono wydatki bieżące w kwocie zł. Plan przewiduje kontynuację zadań realizowanych a tym rozdziale w latach poprzednich a więc: - zakup materiałów do remontu pomostu i przygotowania kąpieliska w Górznie do sezonu letniego w kwocie 9000 zł wydatki związane z oświetleniem kąpielisku w Górznie 4260 w kwocie zł - zapewnienie bezpieczeństwa na kąpielisku przez ratowników, badanie wody, wywóz nieczystości płynnych, w kwocie łącznej zł 4300 w tym środki FS wsi Bojanice w kwocie 3.500zł - opłaty za dzierżawę terenu kąpieliska od Nadleśnictwa Karczma Borowa zgodnie z umową zł składki do organizacji turystycznych zł. W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w 6050 w kwocie ,50. Na sumę składają się - budowa zadaszenia przy obiekcie w Bojanicach FS wsi w kwocie 8.853,50 zł - budowa sanitariatów wraz z małą oczyszczalnią ścieków na kąpielisku w Górznie w kwocie zł - modernizacja wigwamu na kąpielisku w Górznie w kwocie zł. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa plan zł W rozdz gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie zł Plan wydatków zakłada następujące pozycje - zakup usług niezbędnych do przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz koszty ewentualnych wydatków na akty notarialne w kwocie zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz, opinii w kwocie zł ( w celu wyceny działek będących w wieczystym użytkowaniu na potrzeby aktualizacji opłat ) - opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych zł opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Powiatu Leszczyńskiego w kwocie 700 zł opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Skarbu Państwa zł W roku 2015 zaplanowano następujące wydatki majątkowe 1) Modernizację wykupionego budynku w Pawłowicach w kwocie zł 6050 Wykup nieruchomości został sfinalizowany zawarciem aktu notarialnego w dniu 23 lipca ) Wykup gruntów od osób prywatnych i instytucji w kwocie zł W rozdz zaplanowano w 4430 kwotę zł na ubezpieczenie majątku gminy. Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku w latach Kwota przyjęta w budżecie wynika z rozstrzygnięcia przetargowego i jest spójna z danymi wykazanymi w zał. Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wynik przetargu był dla gminy bardzo korzystny. W każdym roku obowiązywania umowy gmina zapłaci o zł mniej składek, niż płacono w lata 2012,2013,2014. W dziale Działalność usługowa plan zł Następuje wzrost planowanych wydatków o 72,2 %. Przyjęcie tak wysokiego planu uzasadnia się koniecznością poniesienia w roku 2015 opłat za czynności związane ze zmianą studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy. Bez zmian w stosunku do roku 2014 pozostaje planowana kwota zł, na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie bieżące z zakresu ewidencji gruntów i budynków. W dziale 750 administracja - plan zł W roku 2015zaplanowano realizację następujących wydatków wymienionych w tabeli Rozdz. Plan na dzień Plan roku 2015 Nazwa rozdziału % zmiany wydatków , ,- Urzędy 0 wojewódzkie , ,- Rada Gminy + 3,82 % , ,- Urząd Gminy + 0,17 % , ,- Promocja jst % , ,- Pozostała -15,05 % działalność Razem dział , zł -1,22 %4 14 W rozdziale urzędy wojewódzkie rozdz planuje się wydatki na obsługę zadań zleconych gminie ustawami. Z ogółu planowanych wydatków aż 99 % przeznacza się na wynagrodzenia urzędników zajmujących się tymi zadaniami oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń. Jedynym planowanym wydatkiem rzeczowym jest zakup materiałów w kwocie 789 zł. Wydatki w tym rozdziale planuje się do wysokości dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego. Na funkcjonowanie rady gminy rozdz zaplanowano w roku 2015 kwotę zł. W rozdziale tym następuje wzrost wydatków o 3,8 %, co wynika z konieczności zmiany wysokości diet radnych. Obowiązująca uchwała Rady Gminy w sprawie wysokości diet radnych określa, że stanowią one odpowiednio -dla radnych 15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę po zaokrągleniu do pełnych 10 zł, - dla przewodniczący Komisji 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę, po zaokrągleniu do pełnych 10 zł. Wobec tego diety w roku 2015 zostaną podwyższone z 240 zł do 270 zł i z kwoty 420 zł do kwoty 440 zł. Zmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę spowodowała konieczność zapisania w budżecie w 3030 planu w kwocie zł.w celu wyliczenia planu przyjęto odbycie każdej komisji raz w miesiącu i co najmniej 6 sesji Rady Gminy w roku. Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w rozdz zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się zł, co stanowi 77% wszystkich wydatków w rozdziale. Planuje się wzrost wynagrodzeń w administracji od 01 stycznia 2015 o 3,3%. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano łącznie zł. Wymieniona suma zabezpiecza następujące wydatki - świadczenia wynikające z przepisów BHP zł składki na PFRON zł wynagrodzenia bezosobowe 4170 w kwocie zł - zakup materiałów biurowych, czasopism, tonerów do drukarek itp zł zakup energii elektrycznej, wody, gazu do ogrzewania budynku urzędu zł zakup usług remontowych zł zakup usług medycznych ( badania okresowe pracowników ) kwota zł zakup pozostałych usług( obsługa informatyczna, aktualizacja programów komputerowych, dostęp do programu LEX, obsługa prawna urzędu, przeglądy techniczne budynków, przeglądy p-poż) zł zakup usług internetowych zł opłaty za 2 służbowe telefony komórkowe zł opłaty za telefony stacjonarne w UG zł podróże służbowe krajowe zł różne opłaty i składki zł odpisy na ZFŚS zł Odpisy ustalono liczą na 1 etat kwotę zł + odpis na emerytów. - podatek od nieruchomości na rzecz gminy zł pozostałe podatki na rzecz własnej jednostki samorządowej zł szkolenia pracowników zł 4700 W porównaniu z rokiem bazowym 2014 wydatki na utrzymanie urzędu pozostają na niezmienionym poziomie. Planowane wydatki na podwyżki wynagrodzeń nie skutkują ogólnym wzrostem planu wydatków, z uwgai na to, że w roku 2014 wypłacono nagrody jubileuszowe, co nie nastąpi w roku Na potrzeby promocji gminy w rozdz zaplanowano wydatki bieżące w kwocie zł tj. mniej niż w roku 2014 o kwotę ponad zł. Planowanymi wydatkami z zakresu promocji w roku 2015 mają być - zakup materiałów reklamowych i kwiatów dla mieszkańców obchodzących jubileusze do kwoty zł, - materiały reklamowe opracowywane na zalecenia, na które łącznie z pochodnymi planuje się kwotę zł w 4170, 4110,4120. Ustalenie wydatków na poziomie niższym niż w roku 2014 jest możliwe z uwagi na to, że nie planuje się w roku 2015 kosztów związanych z współpracą z gminą holenderską i z przejazdem młodzieży szkolnej do Holandii. W ramach pozostałej działalności w administracji w rozdz zaplanowano w budżecie kwotę zł tj. ponad zł mniej niż w roku Na sumę planowanych wydatków złożyły się następujące pozycje - diety dla sołtysów zł wyliczone w sposób następujący 3030 Uchwała rady gminy określa, że dieta sołtysa wynosi 15 % minimalnego wynagrodzenia z pracę po zaokrągleniu do pełnych 10 zł zł x 15 %= 262,50 po zaokrągleniu 270 zł 18 wsi sołeckich x 270 zł = zł miesięcznie5 x 12 miesięcy = zł - wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków i opłat zł 4100 Plan w kwocie niższej od planu roku 2014 jest możliwy z uwagi na obniżenie podatku rolnego liczniej dokonywane wpłaty podatku przelewami. - wynagrodzenia dla koordynatora programu OFAL wraz z pochodnymi zł 4016, 4017 bez zmian w stosunku do roku utrzymanie terminala do zapłaty podatków kartą płatniczą, konwój pieniędzy do banku w kwocie zł zakup gablot ogłoszeniowych FS Pawłowice w 4210 kwota zł - składki za przynależność gminy do stowarzyszeń zł koszty egzekucji komorniczej w kwocie zł Planowanie niższych wydatków wynika z tego, że w roku 2015 gmina nie będzie udzielała dotacji dla Miasta Leszna na realizację programu OFAL, co miało miejsce w roku Dz. 751 urzędy naczelnych organów władzy.- plan zł W dziale tym klasyfikowano wydatki na utrzymanie stałego rejestru wyborców. Planowane wydatki bieżące tak jak w roku 2014 wyniosą zł. Wydatki sfinansuje dotacja, którą gmina otrzyma z Krajowego Biura Wyborczego. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zł Na zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie zł jak niżej - ryczałt komendanta + ekwiwalent za udział w akacjach ratowniczych zł wzrost o 7,86 % -wynagrodzenia kierowców OSP i pochodne od wynagrodzeń zł , 4040, 4110, zakup wyposażenia zapewniającego gotowość do akcji zł w tym wydatki funduszy sołeckich wsi Brylewo 800 zł i Górzno zł - zakup wody do picia dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych 100 zł - zakup energii, wody i gazu zł naprawy sprzętu zł badania lekarskie strażaków zł zakup usług pozostałych w tym szkolenia ochotników w kwocie zł opłaty za utrzymanie telefonów komórkowych niezbędnych do alarmowania 400 zł składki ubezpieczeniowe i OC pojazdów strażackich zł -odpisy na ZFŚS 500 zł. W rozdziale dotyczącym OSP planowane wydatki na 2015 są niższe od planu roku bazowego z uwagi to, ze nie planuje się wydatków majątkowych.w ramach wydatków bieżących zwiększa się planowane wydatki na szkolenia ochotników. W rozdz zaplanowano wydatki na utrzymanie telefonu komórkowego do alarmowania w kwocie 1000zł. W rozdziale tym ujęto planowaną rezerwę na zadania z zakresu zarzadzania kryzysowego w kwocie zł. Podstawa zapisania kwoty w budżecie gminy jest art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Planowana rezerwa stanowi 0,5607 % planowanych wydatków budżetu, pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne, wydatki inwestycyjne i wydatki na obsługę długu. Wyliczenie Planowane wydatki budżetu zł - wynagrodzenia i pochodne zł - wydatki majątkowe ,18 zł - wydatki na obsługę długu w rozdz zł Baza do wyliczenia wysokości rezerwy ,82 zł tj. 100 % Ustalona kwota rezerwy spełnia wymogi ustawy o zarządzaniu kryzysowym, gdyż stanowi nie mniej niż 0,5 % ustalonej kwoty budżetu. W dziale 757 obsługa długu publicznego plan zł Zaplanowano w rozdz w 8020 kwotę na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji. Podstawą zapisania kwoty jest uchwał nr XV/85/2008 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 29 lipca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego. Poręczenie wekslowe obejmuje okres kredytowania i spłaty zadłużenia do dnia6 16 30 listopada 2023 roku, w rozbiciu na lata zgodnie z poniższym zestawieniem: lata Kwota w zł , , , , , , , , , , , , ,25 razem ,25 W dziale 758 różne rozliczenia plan zł Zaplanowano w rozdz w 4530 kwotę zł na rozliczenia z urzędem skarbowym w Lesznie z tytułu podatku Vat. Plan ustalono na poziomie szacowanego wykonania wydatków w roku W 6010 zaplanowano nabycie 2 kolejnych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu w kwocie zł. Nabycie zostanie potwierdzone aktem notarialnym. W rozdz Ponadto w dziale tym po stronie planu ustalono dwie rezerwy budżetu - w ogólna w kwocie zł, co stanowi 0,67 % planowanych wydatków budżetu. -w na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zł. Suma rezerw celowych budżetu wyniesie łącznie zł tj. co stanowi 0,49 % planowanych wydatków budżetu. Ustanowione w budżecie rezerwy spełniają wymogi określone art. 222 ustawy o finansach publicznych. dz. 801 oświata i wychowanie -plan ,91 zł W dziale ujęto wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz dowożeniem uczniów do szkół. W całym dziale planowany wzrost wydatków wynosi 3,6 %. Realizację wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia tabela : Rozdz. Zadanie Plan na Plan roku 2015 % zmiany planu Szkoły podstawowe , ,91 +8,37 % Oddziały O , ,- -21,13% Przedszkola , ,- +1,02 % Gimnazja , ,- -0,16 % Dowożenie uczniów , ,- -2,56 % Dokształcanie nauczycieli , ,- + 42,48% Pozostała działalność , ,- + 3,58% Razem , ,91 3,62 % W rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych największą pozycją są planowane wydatki płacowe i pochodne od płac, odpisy na ZFŚS i inne, których obowiązek realizacji wynika z karty nauczyciela i innych ustaw 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, W roku 2015 nie planuje się podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. Dla pracowników administracyjnych i obsługi technicznej szkół planowana jest podwyżka wynagrodzeń w wysokości 3,3%. -w rozdz ogólny wzrost wydatków wyniósł 8,37 %. Zaplanowano wydatki * bieżące w łącznej kwocie zł ( w tym na zagwarantowanie wypłat wynagrodzeń, pochodnych i innych świadczeń wynikających z karty nauczyciela stanowi 90,5% planowanych wydatków ) *majątkowe w kwocie ,91 zł w tym7 17 - budowa parkingu przy szkole w Garzynie w kwocie ,91 zł wydatek FS wsi Garzyn - ocieplenie budynku szkoły w Drobninie w kwocie zł - rozbudowa budynku szkoły w Nowym Belęcinie w kwocie zł Wzrost poziomu planowanych wydatków w rozdz wynika z zaplanowania w tym rozdziale wydatków majątkowych. - w rozdz zaplanowano wydatki w kwocie niżej od wydatków roku 2014 z uwagi na to, że gmina nie otrzymała informacji o planowanej dotacji na wychowanie przedszkolne i nie wprowadziła wydatków sfinansowanych dotacją. Wydatki te zostaną wprowadzone do planu w trakcie roku 2015, po otrzymaniu zawiadomienia od dysponenta. Ponadto w roku szkolnym 2014/2015 zmalała liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej. - w rozdz zaplanowano wzrost wydatków w stosunku do roku 2014 o 1,02 %.W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie zł, którą gmina będzie płaciła za dzieci będące mieszkańcami gminy Krzemieniewo a przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin. Z informacji jaką dysponuje gmina w chwili tworzenia projektu wynika konieczność zaplanowania dotacji dla niżej wymienionych gmin *do miasta Leszna w kwocie zł 7 dzieci * do gminy Krobia w kwocie zł - 1 dziecko * do gminy Gostyń w kwocie zł 1 dziecko * do gminy Poniec w kwocie zł 1 dziecko W rozdziale przedszkoli nie planuje się wydatków majątkowych. - w rozdz zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie zł. Podobnie jak w rozdziale szkół podstawowych wydatki na płace, pochodne oraz uregulowanie wszystkich należności wynikających z karty nauczyciela zajmują 89 % wszystkich planowanych wydatków. Zmniejszenie wydatków w rozdziale gimnazjum o 0,16 % w stosunku do wydatków roku 2014 wynika z faktu innego rozkładu godzin lekcyjnych pomiędzy gimnazjum a szkołą podstawową działającą w ramach dane zespołu szkół. W rozdziale ujęto planowane wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Planuje się włącznie wydatki bieżące w zł. Planowana suma wydatków jest niższa od planu roku bazowego o 2,56 %. Największą pozycją są planowane wydatki na wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń ( łącznie ze składką na FEP ) na które niezbędna jest kwota zł. W roku 2015planowana jest podwyżka wynagrodzeń kierowców o 3,3%.Nie przypada jednak do wypłaty żadna nagroda jubileuszowa. Ponadto w stopniu niższym ustalono plan. Wobec tego wydatki na wynagrodzenia są niższe niż w roku Na pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie zł, złożyły się następujące pozycje - świadczenia wynikające z przepisów BHP zł wynagrodzenia opiekunów dzieci w czasie transportu 4170 w kwocie zł, zakup materiałów ( paliwo, opony do autobusów gminnych) zł remonty autobusów zł badania lekarskie kierowców 500 zł przewozy realizowane przez PKS zł ubezpieczenie OC autobusów zł -odpisy na ZFŚS zł W rozdz ujęto wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli. Na dokształcanie nauczycieli zaplanowano kwotę zł. Decyzję w sprawie dokształcania podejmują dyrektorzy szkół w zależności od potrzeb jakie występują w tym zakresie w jednostce. Plan ustalony został zgodnie z wymogami ustawowymi przez dyrektorów placówek oświatowych. Planowane w tym rozdziale kwoty w zależności od potrzeb są korygowane w trakcie roku. Jeżeli potrzeby w tym zakresie w jednostkach nie występują planowane kwoty przeznacza się na inne wydatki szkoły. Stąd duży wskaźnik wzrostu planowanych wydatków w porównaniu z planem na W rozdz suma planowanych wydatków wynosi zł. Na wymienioną kwotę złożyły się następujące wydatki - umowy zlecenia podpisane z nauczycielami w związku z realizacją programu YOUNGSTER w kwocie ( dodatkowe lekcje języka angielskiego w szkołach w Pawłowicach i Nowym Belęcinie. )8 18 - odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w kwocie zł - ubezpieczenie uczniów w szkołach zł. Planowane wydatki na oświatę w czterech podstawowych rozdziałach klasyfikacji budżetowej tj. Rozdz kwota zł ( bez wydatków majątkowych ) Rozdz kwota ,00 zł Rozdz kwota ,00 zł Rozdz kwota ,00 zł (bez wydatków na program YOUNGSTER 4170 i ubezpieczenie uczniów ) Razem Planowana subwencja oświatowa zł Planowana dopłata ze środków własnych gminy do oświaty zł Budżety placówek oświatowych działających na terenie gminy w roku 2015 w porównaniu z rokiem 2014 przedstawiają się następująco Placówka Plan na Plan roku 2015 bez majątkowych Zespół Szkół w Pawłowicach , ,- Zespół Szkól w Drobninie , ,- Zespól Szkół w Nowym , ,- Belęcinie Zespół Szkół w Garzynie , ,- Przedszkole w Krzemieniewie , ,- Przedszkole w Pawłowicach , ,- W dziale 851 ochrona zdrowia plan zł Wydatki planowane są w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej W rozdz na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii planowana jest kwota zł. Pieniądze przeznacza się na realizację programu Bezpieczna szkoła. Planowana w tym rozdziale kwota ma stanowić część udziału własnego gminy w realizacji tego projektu. Gmina zamierza przystąpić do realizacji projektu w roku Wydatki w rozdziale sfinansowane są dochodami z koncesji alkoholowych. W rozdz na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w łącznej kwocie zł w tym: - na wynagrodzenia członków komisji w 4170 kwotę zł Zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr XL/218/2014 z dnia 07 października 2014 wynagrodzenie członka Komisji za udział w każdym posiedzeniu w roku 2015 wyniesie 10 minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 175 zł brutto. - na pochodnie od wynagrodzeń kwota 100 zł 4110, na zakup materiałów i wyposażenia kwota zł na zakup żywności kwota zł 4220 ( na organizację wigilii dla rodzin ze środowisk zagrożonych alkoholizmem) - na zakup usług pozostałych w 4300 kwota zł W ramach wydatków planowanych w rozdz kwota zł zarezerwowana jest na realizację projektu Bezpieczna szkoła. Wydatki w tym rozdziale sfinansowane są ze środkami pochodzących z koncesji alkoholowych. W rozdz począwszy od roku 2006 gmina realizuje wydatki związane z realizacją gminnego programu leczenia próchnicy zębów wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Podstawą realizacji programu jest uchwała Rady Gminy Nr VIII/134/2006 z dnia 09 marca 2006 roku. Planowane na ten cel wydatki wynoszą łącznie zł w tym - na opłacenie usług zdrowotnych 8.000zł. Cena usług stomatologicznych nie była rewaloryzowana od roku 2006 wobec powyższego planuje się wzrost wydatków na te badania w roku na zakup paliwa w celu dowozu uczniów do gabinetu kwota zł9 19 Dz. 852 Pomoc społeczna plan zł Wydatki na pomoc społeczną są drugim pod względem wielkości działem wydatków budżetu roku Wydatki ponoszone w tym dziale sfinansowane są w dużej mierze otrzymywanymi od Wojewody Wielkopolskiego dotacjami przy dużym udziale środków własnych gminy. Zakres planowanych wydatków,które będzie realizowała Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2015 przedstawiono w tabeli Rozdz. Zadanie Plan w złotych ogółem W kwocie planu własne gminy w zł Otrzymana dotacja w zł Placówki , zł 0 opiekuńczo wychowawcze Domy pomocy , ,- 0 społecznej Rodziny , ,- 0 zastępcze Przeciwdziałanie 3.200, ,- 0 przemocy w rodzinie Wspieranie , ,- 0 rodziny Świadczenia , , ,- rodzinne Składki na , , ,- ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w , ,- naturze Dodatki , ,- 0 mieszkaniowe Zasiłki stałe , , , Ośrodki pomocy , , ,- społecznej Usługi , , ,- opiekuńcze Centra integracji , ,- 0 społecznej Pozostała działalność , ,- 0 Razem , , ,- - plan w kwocie zł w rozdz ma zabezpieczyć koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na dzień tworzenia projektu budżetu żadne dziecko z terenu gminy nie przebywa w takiej placówce. Pieniądze na ten cel pochodzą wyłącznie ze środków własnych gminy. - w rozdz zaplanowano kwotę ,- zł na opłaty za pobyt mieszkańców gminy skierowanych do domu pomocy społecznej. Od końca roku 2013 do chwili obecnej w domu pomocy społecznej przebywa 1 osoba. Dwie kolejne osoby oczekują na miejsce w DPS. Wydatki sfinansowane będą wyłącznie środkami własnymi gminy. - w rozdz zaplanowano kwotę zł, na koszty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych. Od roku 2014 w rodzinie zastępczej przebywa jedno dziecko z terenu gminy. Wydatki w całości obciążają budżet gminy.10 20 - W rozdz zaplanowano kwotę zł, na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowano ze środków gminy wyłącznie wydatki bieżące. -W rozdz zaplanowano kwotę zł, na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny. Zadanie ma być realizowane poprzez - zatrudnienie asystenta rodziny. Z pomocy asystenta rodziny korzystało w roku 2014 jedenaście rodzin. Na zatrudnienie asystenta planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie zł. -prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, na które przeznacza się w budżecie gminy kwotę ,- zł. Świetlice socjoterapeutyczne działają przy wszystkich szkołach w gminie. Planowane wydatki na działalność świetlic socjoterapetycznych finansowane są środkami pochodzącymi z koncesji alkoholowych. - w rozdz planuje się kwotę zł,na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Na sumę planowanych wydatków składają się następujące pozycje * w 3110 zaplanowano na wypłatę świadczeń kwotę ,- zł * w 4110 i w 4120 zaplanowano łącznie kwotę zł na zapłatę składek ZUS od świadczeń i od wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczenia rodzinne. * w 4010 i w 4040 na wynagrodzenia zaplanowano łącznie kwotę zł, Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w łącznej kwocie ,- zł zapewnią prawidłową realizację zadań w roku Gmina planuje sfinansować ze środków własnych wydatki tego rozdziału do kwoty zł. Pozostała kwota zł,zostanie sfinansowana otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego -w rozdz zaplanowano wydatki na opłacane składki ubezpieczenia zdrowotnego od wypłacanych zasiłków stałych i świadczeń. Ogółem na ten cel zaplanowano ,-zł. Wydatki w 4130 do kwoty zł, sfinansowane będą dotacją od Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone. Wydatki w 4130 w kwocie zł sfinansowane będą dotacją od Wojewody Wielkopolskiego na zadanie własne. Montaż finansowy wydatków na zadanie własne gminy przedstawia się następująco - wydatki z dotacji zł tj. 27,81 % - wydatki ze środków własnych zł tj. 72,19 % razem zł tj. 100 % Planowane w rozdziale wydatki spełniają wymóg art.128 ustawy o finansach publicznych. - W rozdz zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej kwocie zł, które w części planuje się sfinansować otrzymaną na ten cel dotacją od Wojewody Wielkopolskiego a częściowo środkami własnymi gminy. Planowany montaż finansowy wydatków przedstawia się następująco - zasiłki sfinansowane dotacją ,- zł tj.13,03 % - zasiłki sfinansowane środkami własnymi gminy ,- zł tj 86,97 % Planowane wydatki ustalone zostały zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami z uwzględnieniem zapisów art.228 ustawy o finansach publicznych. Z zaplanowanych w rozdziale środków własnych realizowana będzie pomoc dla kombatantów. - w rozdz ujęto zaplanowano środki w kwocie zł na wypłacenie dodatków mieszkaniowych (korzysta 25 rodzin ) i dodatków energetycznych ( korzysta 6 rodzin ). Do czasu otrzymania dotacji od Wojewody,wypłata dodatków energetycznych nastąpi ze środków własnych gminy. Pieniądze wypłacane w formie dodatków mieszkaniowych w całości pochodzą ze środków własnych gminy. - w rozdz zaplanowano wypłatę z budżetu zasiłków stałych w łącznej kwocie ,- zł. Zasiłki do kwoty 9.213,- planuje się sfinansować otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego na zadanie własne. Wypłaty do kwoty zł, planuje się sfinansować środkami własnymi gminy. Montaż finansowy wydatków przedstawia się następująco wydatki z dotacji 68,69% wydatki ze środków własnych 31,31 %. Montaż finansowy planowanych wydatków spełnia wymóg art.128 ustawy o finansach publicznych.11 21 - W rozdz na utrzymania gminnego ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę zł z czego dotacją od Wojewody Wielkopolskiego sfinansowane będą te wydatki do kwoty zł. Największą pozycją wydatków są zaplanowane wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w ośrodku pracowników. Niezbędna jest na to suma zł. Planuje się od stycznia 2015 roku podwyżki wynagrodzeń dla pracowników GOPS na poziomie 3,3%. Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników wymiarze 9,25 etatu. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły w kwocie łącznej zł zapewnią prawidłowe wykonywanie wszystkich zadań opieki społecznej. W roku 2015 w GOPS nie planuje się wydatków majątkowych. Montaż finansowy planowanych wydatków w rodz jest następujący -wydatki sfinansowane otrzymaną dotacją zł tj. 3,17 % - wydatki sfinansowane środkami własnymi gminy zł tj. 96,83 % razem ,- zł *w rozdz zaplanowano łączną kwotę zł w tym na - świadczenie usług opiekuńczych zł - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zł Tą formą pomocy objętych jest w roku 2014 sześć osób. Na potrzeby realizacji zadania zatrudniono opiekunów na zasadzie umowy zlecenia od której to umowy opłacano składkę ZUS. Zaplanowana kwota zabezpiecza w pełni potrzeby w zakresie usług opiekuńczych w roku 2015 *W rozdz zaplanowano dotację dla działalności centrum integracji społecznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Pro-Aktv w Rydzynie. Podopieczni GOPS kolejny rok będą mieli możliwość skorzystania z organizowanego tam zatrudnienia. Z możliwości tej w listopadzie 2014 roku korzystają cztery osoby. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest uchwała Rady Gminy. *W rozdz w roku 2015 planuje się kwotę zł na realizację niżej wymienionych zadań - zadanie w zakresie dożywiania uczniów - pomoc państwa w wspieraniu osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. - realizacja programu Karta dużej rodziny. Pieniądze zaplanowane na wydatki w tym rozdziale w całości są środkami własnymi gminy. Mają zabezpieczyć 40 % udział własny w realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan zł Dział obejmuje planowane wydatki związane z przewozem osób niepełnosprawnych do warsztatów terapii zajęciowej oraz ośrodków szkolno-wychowawczych. Wydatkami tego rozdziału były głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika, który zatrudniony jest do opieki nad osobami niepełnosprawnymi w czasie transportu. Ogółem na ten cel zaplanowano w 4010, 4040, 4110, i 4120 kwotę zł. Pozostałe wydatki to - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 w kwocie zł - zakup paliwa do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i koszty zakupu innych materiałów eksploatacyjnych 4210 w kwocie zł -naprawy samochodu 4270 w kwocie zł - zakup usług medycznych 4280 w kwocie 250 zł - zakup usług pozostałych w tym : opłata za przewóz osób wykonany przez innych przewoźników,przeglądy techniczne samochodu i inne usługi 4300 w kwocie zł - ubezpieczenie OC i AC pojazdu w kwocie zł - odpis na ZFŚS zł W całym dziale 853 planuje się wzrost wydatków w stosunku o roku poprzedniego o 4%.12 22 W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza - plan zł W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej klasyfikowano planuje się następujące wydatki W rozdz na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie ,- zł. Plan wydatków utrzymano na poziomie wydatków roku Zaplanowana kwota zabezpiecza organizację półkolonii dla około 300 uczniów. W rozdz na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę ,- zł, która ma stanowić 20% wkład własny w momencie otrzymania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę stypendiów socjalnych. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan ,69 z Wymieniona kwota ma zapewnić realizacje następujących zadań gminy 1 gospodarką odpadami rozdz plan w kwocie w kwocie zł Jedynym wydatkiem jest zakup usług w zapłata za badania monitoringowe byłego składowiska odpadów w Krzemieniewie. 2 Na oczyszczanie miast i wsi w rozdz plan zł wyłącznie wydatki bieżące związane z usuwaniem śmieci oraz ewentualne wydatki na usuwanie skutków zimy, 3 na utrzymanie zieleni w gminie w rozdz plan w kwocie zł, wydatki bieżące na zakup sadzonek i usługi związane z utrzymaniem zieleni. 4) na schroniska dla zwierząt w rozdz plan w kwocie zł Zapewni przekazanie dotacji w 2310 w kwocie zł dla Miasta Leszna na koszty związane z funkcjonowaniem schroniska. Ponadto w 4210 zaplanowano kwotę zł na zakup karmy dla bezdomnych zwierzat, A w 4300 plan w kwocie zł ma zabezpieczyć zawartą umowę na usuwanie zwłok zwierząt i opiekę weterynaryjną. 5) na oświetlenie ulic w rozdz zaplanowano łącznie kwotę ,69 zł Na sumę zrealizowanych wydatków bieżących złożyły się - koszty zużytej energii elektrycznej w kwocie zł konserwacja oświetlenia ulicznego zł uzupełnienie oświetlenia ulicznego ,34 zł 4300 w tym FS wsi Zbytki 7.953,34 zł Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie ,35 zł w 6050 w tym - budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Belęcinie - plan ,85 zł w tym FS wsi Nowy Belęcin ,85 zł - rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bielawach plan ,50 zł w tym FS wsi Bielawy 6.480,50 zł 6) pozostałą działalność w rozdz w ramach której finansowane są wydatki na utrzymanie grupy rzemieślników zatrudnionych w urzędzie gminy. W grupie remontowej zatrudnionych jest 7 osób. Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 4010, 4040, 4110 i 4120 planuje się przeznaczyć kwotę zł. W roku 2015 planuje się wzrost wynagrodzeń o 3,3% Pozostałe wydatki bieżące w kwocie zł mają zapewnić zakup materiałów niezbędnych o pracy grupy, paliwa do sprzętu i wszelkich innych wydatków z tym związanych. W rozdziale następuje wzrost wydatków w stosunku do roku 2014 o 3,5 %. Nie planuje się wydatków majątkowych. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- plan w kwocie ,90 zł Dział ten obejmuje planowane wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, dotacje do instytucji kultury oraz wydatki na ochronę zabytków i pozostałą działalność realizowaną w ramach przedsięwzięć z funduszy sołeckich. Największą pozycją planowanych wydatków są dotacje, które gmina przekaże na działalność Gminnego Centrum Kultury. Planuje się przekazać dotację w łącznej kwocie zł, w tym, - rozdz w 2480 na domy kultury zł wzrost w stosunku do roku 2014 o 3 % - w rozdz w biblioteki w kwocie zł wzrost w stosunku do roku 2014 o 3% -w rozdz w 2480 muzea w kwocie zł wzrost w stosunku do roku 2014o 4,2%13 23 Na utrzymanie świetlic wiejskich, które nie wchodzą w struktury instytucji kultury planuje się w rozdz wydatki bieżące w kwocie ,61 zł i majątkowe w kwocie ,42 zł. W wydatkach bieżących rozdz zawarto planowane przedsięwzięcia z funduszy sołeckich jak niżej -FS wsi Górzno 4210 kwota 3.340,95 zł 4270 kwota zł - FS wsi Pawłowice 4210 kwota zł 4270 kwota 4794,04 zł W wydatkach majątkowych w rozdz zawarto planowane przedsięwzięcia funduszy sołeckich -FS Mierzejewo w 6050 kwota 9728,78 zł -FS Hersztupowo w 6050 kwota ,77 zł -FS Pawłowice w 6060 kwota 5.834,87 zł W najwyższym stopniu wzrosły w stosunku do roku 2014,planowane wydatki w, 4110, 4120 i Planowane środki zamierza się wykorzystać na zawarcie umów zleceń z opiekunami obiektów. Wzrost planowanych wydatków w rozdziale świetlic wiejskich w stosunku do roku 2014zostal spowodowany ustaleniem przedsięwzięć sołeckich. W rozdz zaplanowano na ochronę zabytków kwotę 6.000,- zł w tym na udzielenie dotacji na prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych, zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą kwotę 4.000,- zł. Planowane wydatki pozostają w stosunku do roku 2014 nie ulegają zmianie. W rozdz planuje się wydatki w łącznej kwocie ,87 zł w tym - wydatki bieżące w kwocie ,21 zł - wydatki majątkowe w kwocie zł. Wydatkami tego rozdziału są wyłącznie przedsięwzięcia realizowane z Funduszy Sołeckich wśród których, największym zadaniem majątkowym jest planowana budowa grillowiska w Oporowie. Przedsięwzięcie w kwocie zł zostanie sfinansowane środkami funduszu sołeckiego wsi. Z budżetu gminy planuje się do tego zadania dofinansowanie w kwocie zł. Drugim przedsięwzięciem jest planowana budowa sceny w Luboni, na którą zapisano z funduszu sołeckiego wsi kwotę 5.665,66 zł. Wydatki funduszy sołeckich związanych z kultywowanie tradycji zapisane w rozdz szczegółowo przedstawia załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej. W dziale 926 Kultura fizyczna plan ,10 zł W rozdz na utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano ,10 zł w tym - wydatki bieżące ,22 zł - wydatki majątkowe w kwocie ,88 zł W ramach wydatków bieżących ponoszone muszą być koszty utrzymania trzech boisk typu ORLIK 2012 w Pawłowicach Krzemieniewie i Garzynie, dwóch boisk środowiskowych o nawierzchni poliuretanowej w Drobninie i Oporówku oraz czterech gruntowych boisk sportowych w Belęcinie, Garzynie, Pawłowicach i Karchowie. W ramach wydatków bieżących w rozdz ujeto przedsięwzięcia planowane z funduszy sołeckich, które przedstawia zał. Nr 8 do projektu uchwały budżetowej. W rozdziale zaplanowane są dwa niżej wymienione wydatki majątkowe 1) Doposażenie placów zabawa w kwocie zł. 2) modernizacja amfiteatru na boisku w Krzemieniewie w kwocie zł ( środki FS wsi ) 3) doposażenie placu zabaw w Pawłowicach w kwocie zł ( środki FS wsi ) 4) zakup urządzeń do nawadniania boiska w Pawłowicach w kwocie zł ( FS wsi ) W roku 2015 planuje się udzielenie z budżetu dotacji klubom sportowych działającym na terenie gminy w kwocie łącznej zł. Projekt budżetu przewiduje 2,5 % wzrost planowanej kwoty w stosunku do roku bazowego. klub BUKOS Belęcin klub UKS Piast Belęcin klub MTS Pawłowice klub UKS Orlik Pawłowice klub KUK-SON Pawłowice klub GKS Krzemieniewo14 24 Ponadto na zadania z zakresu upowszechniania sportu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie zł które zamierza się wydać na organizację różnych zawodów sportowych. W rodz zaplanowano wydatki w kwocie zł na kontynuację nauki pływania dzieci i młodzieży. Planowane wydatki pokrywają koszty wstępów na baseny w Gostyniu i Lesznie oraz zakup paliwa do autobusów, które służą dowozom. Informacja o sytuacji finansowej gminu na koniec III kwartału 2014 wyszczególnienie plan w złotych wykonanie w złotych A. Dochody 78,85% , ,12 w tym : dochody bieżące , ,55 dochody majątkowe , ,57 B. Wydatki 66,98% , ,48 w tym: wydatki bieżące , ,21 wydatki majątkowe , ,27 C. Deficyt budzetu /nadwyżka , ,64 D. finansowanie - nadwyżka , ,47 Na dzień roku * gmina uzyskała dodatni wynik finansowy w kwocie ,64 zł *nie była zadłużona w żadnym banku z tytułu kredytu lub pożyczki *nie wystąpiły zobowiązania wymagalne *w trakcie roku nie umarzano niepodatkowych należności budżetowych *zobowiązanie gminy z tytułu udzielonego w roku 2008 poręczenia dla MZO wynosiło zł. Pokazać jeszcze
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61 Bardziej szczegółowo PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok
PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów Bardziej szczegółowo Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.
Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne Bardziej szczegółowo 75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%
Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku
Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe Bardziej szczegółowo Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Bardziej szczegółowo Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00 Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa Bardziej szczegółowo Wydatki budżetu gminy na 2016 r.
Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację Bardziej szczegółowo 2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH
CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 2 - Wydatki
Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup Bardziej szczegółowo Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie
Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział Bardziej szczegółowo Plan wydatków budżetowych na 2015 rok
Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych Bardziej szczegółowo 1.202.000,00 1.202.000,00
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa Bardziej szczegółowo Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 Bardziej szczegółowo OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok
OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego Bardziej szczegółowo Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.
Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00 Bardziej szczegółowo OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.
OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu, Bardziej szczegółowo W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się następująco. Wykonanie na 30.06.
10 3. Informacja o realizacja wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w I półroczu 2014 z wyjaśnieniem działów, w których wykonanie znacząco odbiega od 50% planu. Planowane wydatki budżetu gminy na dzień 30 Bardziej szczegółowo Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011 Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec Bardziej szczegółowo 01008 Melioracje wodne
PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa Bardziej szczegółowo WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006
WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik Bardziej szczegółowo Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku
Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.
UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Bardziej szczegółowo DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji
1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12 Bardziej szczegółowo Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 150/15
Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Bardziej szczegółowo Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział
Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75 Bardziej szczegółowo z tego: Wydatki na programy finansowane z
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Bardziej szczegółowo Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7
Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo Bardziej szczegółowo Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.
Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I Bardziej szczegółowo Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r
Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000 Bardziej szczegółowo BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.
S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń Bardziej szczegółowo I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.
I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku Bardziej szczegółowo MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.
Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.
ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, Bardziej szczegółowo Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Bardziej szczegółowo Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7
Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.
ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej Bardziej szczegółowo Uzasadnienie do budżetu Gminy Markuszów na 2013 rok
1 Uzasadnienie do budżetu Gminy Markuszów na 2013 rok Plan dochodów na 2013 rok przewiduje kwotę 9.217.897 zł. Zaplanowane kwoty dochodów według działów przedstawiają się następująco: Dochody własne: Rolnictwo Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia Bardziej szczegółowo Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok
Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego Bardziej szczegółowo DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z Bardziej szczegółowo INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.
INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony Bardziej szczegółowo Budżet Gminy Czernikowo na 2014 r
Budżet Gminy Czernikowo na 2014 r D O C H O D Y p.w.2013r plan na 2014r 35.250.000 31.486.469 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.556.777 1.908.000 są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.500 5.000 Bardziej szczegółowo Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2015-2018
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2015-2018 Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy o finansach publicznych obejmuje Bardziej szczegółowo DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00
DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00 O1030 Izba Rolnicza 2 055,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2 055,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 70 000,00 60014 Drogi Publiczne Powiatowe Bardziej szczegółowo Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : - Bardziej szczegółowo WYDATKI BUDŻETU NA 2012 ROK. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
WYDATKI BUDŻETU NA 2012 ROK Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 60.169,00 zł Rozdział 01008 Melioracje wodne obejmuje remonty urządzeń melioracyjnych ze środków w dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie Bardziej szczegółowo WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Bardziej szczegółowo Budżet Gminy Czernikowo na 2015 r.
Budżet Gminy Czernikowo na 2015 r. D O C H O D Y p.w.2014r 30.760.000 plan na 2015r 36.951.957 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 861.000 są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 5.000 dotacja na częściowy Bardziej szczegółowo Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo ogółem - 13 120,- zł
Materiały opisowe do projektu budŝetu na 2007 rok. Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo ogółem - 13 120,- zł - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - 9 900,- zł - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 3 220,- zł ( Bardziej szczegółowo PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały
Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.
2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 Bardziej szczegółowo Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00
Wydatki Zmniejszenia Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenie Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 020 Leśnictwo 02095 Pozostała Bardziej szczegółowo Planowane wydatki ogółem wynoszą 59.311.063,00zł i zostały wykonane w wysokości 22.016.620,09 zł co stanowi 37,12%
Planowane wydatki ogółem wynoszą 59.311.063,00zł i zostały wykonane w wysokości 22.016.620,09 zł co stanowi 37,12% Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: 1. Dział 010 Rolnictwo Bardziej szczegółowo WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XVIII/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Planowane wydatki na 2012 r./w zł./ Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.
UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy Bardziej szczegółowo Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.
Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo Bardziej szczegółowo S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE Bardziej szczegółowo Dział Rozdział Wyszczególnienie wydatków budżetu gminy plan na 2004
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/85/ Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 stycznia rok Plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy na rok Dział Rozdział Wyszczególnienie wydatków budżetu gminy plan na O10 ROLNICTWO Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.
UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów, Bardziej szczegółowo Kraków, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 1092 UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY WIETRZYCHOWICE. z dnia 26 stycznia 2016 roku
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 1092 UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY WIETRZYCHOWICE z dnia 26 stycznia 2016 roku Uchwała Budżetowa Gminy Wietrzychowice Bardziej szczegółowo PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)
PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok
Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie Bardziej szczegółowo BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25 Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice Bardziej szczegółowo PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 w zł
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/168/12 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia z dnia 13 grudnia 2012. Dział- Rozdział 900-90017 Nazwa samorządowego zakładu budżetowego PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.
UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Bardziej szczegółowo STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.
59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki Bardziej szczegółowo PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004
PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Bardziej szczegółowo Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok
Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej Bardziej szczegółowo b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536
PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY śyrakow NA 2010 ROK Tabela nr 2 Dział Rozdział W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 75536 01030 Izby rolnicze 10000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 10000 Bardziej szczegółowo Uzasadnienie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na 2013 rok
Uzasadnienie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na 2013 rok Szanowni Państwo Projekt uchwały został przygotowany na podstawie zbioru zadań. Przy ich wyborze, kierowałem się najważniejszymi potrzebami Bardziej szczegółowo Objaśnienia do budżetu gminy Rzgów na 2009 r.
Objaśnienia do budżetu gminy Rzgów na 2009 r. Plan dochodów wynosi ogółem: W tym: dochody własne dotacje na zadania własne dotacje na zadania zlecone dotacja na zadania powierzone subwencja oświatowa udziały Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.
SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego Bardziej szczegółowo Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 Bardziej szczegółowo REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014
UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 Bardziej szczegółowo PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK
PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIII/191/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9 Bardziej szczegółowo 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 Bardziej szczegółowo Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008
Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony Bardziej szczegółowo BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK
PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie Bardziej szczegółowo z dnia 29 sierpnia 2006 roku
Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art. Bardziej szczegółowo Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 25 lutego 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy Biały Bardziej szczegółowo Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.
Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro- Bardziej szczegółowo 2016 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres