Source: http://docplayer.pl/3184315-Uzasadnienie-do-projektu-uchwaly-budzetowej-gminy-starogard-gdanski-na-rok-2015.html
Timestamp: 2018-06-22 23:34:33
Legal References Found: art. 1
 art. 8
 art. 7
 art.191
 art. 8
 art. 61
 art. 53

Document Content:
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Starogard Gdański na rok PDF
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Starogard Gdański na rok 2015
Download "Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Starogard Gdański na rok 2015"
1 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Starogard Gdański na rok 2015 I. Projekt budżetu gminy opracowano na podstawie: 1. Wskazówek Rady Gminy do projektu budżetu. 2. Złożonych wniosków do projektu budżetu przez radnych, jednostki organizacyjne, sołtysów, przedstawicieli jednostek gospodarczych, społecznych i innych organizacji oraz reprezentantów społecznych komitetów. 3. Stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy na rok Stawek dotacji przedmiotowych uchwalonych przez Radę Gminy na 2015 rok. 5. Pism informacyjnych o planowanych na rok 2015 kwotach subwencji, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodach i dotacjach celowych zgodnie z ustawią o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawą o finansach publicznych. 6. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku Wskaźników ekonomicznych na 2015 rok, określonych dla budżetu państwa. Przyjęto, że: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,3 %. 8. Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku II. Planowane dochody opracowano wg źródeł, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 roku poz. 1115) oraz ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami.) Planowane dochody opracowano według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów na: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe w tym: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE Kwoty dochodów wykazano w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok Podatki i opłaty a) podatek od nieruchomości - jako podstawę wymiaru przyjęto uchwalone przez Radę Gminy stawki na 2015 rok - Uchwała Nr XLVIII/544/2014 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych Wymiar podatku od nieruchomości na 2015 r. od osób fizycznych zaplanowano w wysokości zł przyjmując: 1
2 powierzchnię budynków ( mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związanych z gruntem ) ,0 m², powierzchnię gruntów ( związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, letniskowych oraz pozostałych gruntów nie podlegających podatkowi rolnemu) ,32 m ², powierzchnię jezior 43,45 ha, wartość budowli związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą zł Przewidywane wpływy z w/w podatku szacuje się na kwotę zł co stanowi 95,7% planowanego wymiaru. Wymiar podatku od nieruchomości na 2015 r. od osób prawnych ustalono w wysokości zł przyjmując: powierzchnię budynków ( mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, budynków związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związanych z gruntem ) ,47 m², powierzchnię gruntów ( związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pozostałych gruntów nie podlegających podatkowi rolnemu) ,78 m², powierzchnię jezior 221,21 ha, a) wartość budowli związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą zł Przewidywane wpływy z w/w podatku szacuje się na kwotę zł co stanowi 88 % planowanego wymiaru. b) podatek rolny - jako podstawę do wymiaru podatku przyjęto cenę żyta 61,37 zł za 1 dt zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (MP z 2014r. poz. 935) Ustalając wymiar podatku rolnego na 2015 r. od osób fizycznych w wysokości zł przyjęto powierzchnię w ha fizycznych ogółem ,79 ha i przeliczeniowych 9.800,31 ha, natomiast wymiar podatku rolnego na 2015 r. od osób prawnych w wysokości zł przyjęto powierzchnię ogółem 494,14 ha fizycznych co stanowi 391,05 ha przeliczeniowych. Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób fizycznych szacuje się na kwotę zł, co stanowi 90% planowanego wymiaru. Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób prawnych szacuje się na kwotę zł co stanowi 85% planowanego wymiaru. c) podatek leśny - do wymiaru podatku przyjęto cenę 188,85 zł za 1 m³ drewna, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (MP z 2014 r. poz. 955) Planując wymiar podatku leśnego na 2015 r. od osób fizycznych w wysokości zł przyjęto powierzchnię lasu z drzewostanem powyżej 40 lat - 575,1994 ha, natomiast wymiar podatku leśnego na 2015 r. od osób prawnych w wysokości zł przyjęto powierzchnię lasu z drzewostanem powyżej 40 lat 3.685,3056 ha. Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób fizycznych szacuje się na kwotę zł co stanowi 88% planowanego wymiaru. Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób prawnych szacuje się na kwotę zł co stanowi 94% planowanego wymiaru. 2
3 d) podatek od środków transportowych - przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXVII/400/2013 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 24 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Planując przypis podatku od środków transportowych przewiduje się obciążyć 57 osób fizycznych i 13 osób prawnych. Przewidywane wpływy podatku od środków transportowych na 2015 rok od osób fizycznych w wysokości zł oraz od osób prawnych w wysokości zł. zaplanowano w kwotach przewidywanych wpływów. e) pozostałe podatki tj.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) zł, od spadków i darowizn zł, od czynności cywilnoprawnych zł, kwoty oszacowano na bazie przewidywanego wykonania za rok 2014 oraz wykonania w latach poprzednich. 2. Udziały w podatku dochodowym a) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zł przyjęto wg przewidywanego wykonania za 2014 rok b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zł przyjęto kwotę określoną pismem Ministerstwa Finansów ST3/4820/16/2014 z dnia r. 3. Subwencja ogólna Kwota subwencji zł została określona pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia r. 4. Dotacje celowe a) Dotacje na zadania zlecone, w tym na: zadania administracji państwowej (sprawy obywatelskie oraz pozostałe zadania) zł, urzędy naczelnych organów władzy państwowej zł, sfinansowanie kosztów wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej 600 zł, ośrodki wsparcia zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zł, ośrodki pomocy społecznej (sprawowanie opieki oraz obsługa zadania) zł, usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze zł. b) Dotacje na zadania powierzone utrzymanie cmentarzy zł c) Dotacje celowe na zadania własne, w tym na: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe m zł, zasiłki stałe zł, utrzymanie GOPS zł, dożywianie zł. 3
4 Określono w oparciu o pisma zawiadamiające Wojewody Pomorskiego nr FB-I MSz z r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku nr DGD /14 z r. wychowanie przedszkolne zł Ustalono na podstawie zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (D. U. z 2004 r. nr 256 poz z późniejszymi zmianami) wynikających ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 art. 1 i 11) d) Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego: Album fotograficzny Gminne krajobrazy wraz z promocją wydawnictwa projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zł Umowa o dofinansowanie nr UM /13 z dnia 22 maja Zadanie zakończone. Trwa przygotowywanie wniosku o płatność. Zajęcia pozalekcyjne szansą na zrównoważony rozwój uczniów wiejskich szkół podstawowych w Gminie Starogard Gdański - projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zł Przyjęte wartości wynikają z umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL /13-00 z dnia r. ze zmianami. Projekt realizowany w latach 2014 do Na ten okres podpisana jest umowa o dofinansowanie, e-społeczeństwo przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Starogard Gdański projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (w zakresie wydatków bieżących) zł Kwoty dochodów zgodne z umową o dofinansowanie nr POIG /12-00 z dnia r. ze zmianami. Zadanie realizowane w latach Cztery żywioły cykl warsztatów, konkursów z dziedziny ekologii wraz z imprezami poświęconymi tej tematyce - projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zł Wartość wynika z wniosku o dofinansowanie, który został pozytywnie zweryfikowany. Gmina oczekuje na podpisanie umowy. 5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł Program YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjum zł 17 kwietnia 2014 zawarto kolejną umowę o współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej dotyczącej wsparcia nauki języka angielskiego w roku szkolnym Dochody majątkowe a) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z PROW, w tym: Budowa kanalizacji w Kokoszkowach, sieci wodociągowej w Zdunach, Kokoszkowach i Dąbrówce zł Kwota zaplanowana wynika z umowy o dofinansowanie nr UM /12 z dnia r. Zadanie realizowane w latach Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kolincz, Kokoszkowy zł 4
5 Umowa o dofinansowanie nr UM100264/14 z r. Zadanie realizowane w latach Budowa ścieżki pieszo rowerowej w miejscowości Dąbrówka zł Złożono wniosek o dofinansowanie zadania, który został pozytywnie rozpatrzony. Złożono wymagane uzupełnienia. Gmina oczekuje na podpisanie umowy. Zadanie realizowane w 2014 roku. Urządzenie parku kultury fizycznej i rekreacji w Jabłowie wraz z projektem zł Umowa o dofinansowanie nr UM /12 z dnia r. Realizacja zadania w latach Zadanie zakończone. Gmina oczekuje na kontrolę i realizację końcowego wniosku o płatność. Zagospodarowanie terenu parku dworskiego wraz remontem ogrodzenia w miejscowości Krąg zł Na podstawie umowy o dofinansowanie nr UM /12 z dnia zadanie jednoroczne. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego w miejscowości Żabno zł Zadanie jednoroczne. Umowa o dofinansowanie nr UM /13 z dnia r. Zadanie zakończone. Złożono wniosek o płatność końcową. b) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym: Rekonstrukcja grodziska w miejscowości Owidz etap III - Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego zł Kwota dochodów z tego tytułu wynika z umowy nr UDA-RPPM /12. Wykonanie zadania zaplanowano na lata W 2015 r. realizacja końcowego wniosku o płatność. e-społeczeństwo przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Starogard Gdański projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (w zakresie wydatków majątkowych) zł Kwoty dochodów zgodne z umową o dofinansowanie nr POIG /12-00 z dnia r. ze zmianami. Zadanie realizowane w latach c) Dochody majątkowe gminy pozostałe, w tym: dochody ze sprzedaży mienia sprzedaż działek budowlanych w Kokoszkowach wartość wg operatów szacunkowych zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zł, kwota wynika z 3 decyzji wydanych w latach płatności rozłożono na raty 7. Pozostałe dochody oraz wpływy z opłat kwoty przyjęte w załączniku nr 1 zaplanowano następująco: a) odsetki od środków na rachunkach zł oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania, b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł kwota szacunkowa z analizy wykonań w latach poprzednich, 5
6 c) odpłatność za przedszkole zł wartość wynika z wyliczenia według zawartych umów o opiekę przedszkolną, d) dzierżawy z kół łowieckich zł wartość wynikająca z zawartych umów, e) różne opłaty (koszty upomnień) zł wartość szacunkowa z analizy wykonań w latach poprzednich, f) różne dochody (w tym m. in.: wynagrodzenie płatnika, kary) zł wartość szacunkowa z analizy wykonań w latach poprzednich, g) wpływy z tyt. uzyskanych dochodów w związku z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (1.175x5%) - 58 zł - zgodnie z załącznikiem Dochody do pisma zawiadamiającego Wojewody Pomorskiego nr FB- I MSz z r. h) wpływy z opłaty skarbowej zł - wartość szacunkowa z analizy wykonań w latach poprzednich, i) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zł wynika z ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oszacowano na podstawie oświadczeń o sprzedaży złożonych w 2014 r. j) opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości zł oszacowano na podstawie wszczętych postępowań w celu wydania decyzji określających opłaty z wymienionego tytułu k) odpłatność za sale gimnastyczne zł wartość szacunkowa na podstawie wcześniejszego wykorzystywania Sali, l) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zł wartość szacunkowa z analizy wykonań w latach poprzednich, m) dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego ( x 50%) zł - zgodnie z załącznikiem Dochody do pisma zawiadamiającego Wojewody Pomorskiego nr FB-I MSz z r. n) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernie zł kwota szacunkowa z analizy wykonań w latach poprzednich, o) wpływy za zajęcie pasa drogowego zł ustalone na podstawie decyzji (zezwolenia, opłaty na/za zajęcie pasa drogowego) wydanych zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260), p) opłaty za parking przy plaży w Siwiałce zł - wartość szacunkowa z analizy wykonań w latach poprzednich, q) wpływy z usług (centralne ogrzewanie, czynsz) zł oszacowane na podstawie umów oraz wielkościach zużytych mediów wg wskazań podliczników i stawek za poszczególne dostawy, r) dochody za użytkowanie wieczyste zł ustalone na podstawie zawartych, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518) umów o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, s) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł - ustalone na podstawie zawartych umów t) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2013 r. poz wartość szacunkowa z analizy wykonań w latach poprzednich na podstawie zmienionych przepisów dotyczących wnoszenia opłat. 6
7 III. Planowane wydatki opracowano według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków na: 1. Wydatki bieżące, z tego; Wydatki jednostek budżetowych z wyszczególnieniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań, Dotacje na zadania bieżące, Świadczenia na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, Obsługa długu 2. Wydatki majątkowe z tego; Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 3. Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego 4. Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 5. Dotacje dla stowarzyszeń oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6. Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego 7. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury 8. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 9. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 10. Wydatki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego 11. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z ochrony środowiska Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano: zł Budowę sieci wodociągowej Kokoszkowy Janin zł, Budowę sieci wodociągowej w Klonówce za autostradą zł, Budowę sieci wodociągowej w Koteżach zł, Budowę spinki wodociągowej Klonówka Rywałd zł, Budowę wodociągu w Starym Lesie zł, Projekt budowy zbiornika retencyjnego na ujęciu w Jabłowie zł, Projekt i budowę sieci wodociągowej w Dąbrówce zł, Projekt modernizacji hydroforni w Klonówce zł, Projekt rozbudowy sieci wodociągowej na osiedlu w Okolu (ul. Jaśminowa i Sosnowa) zł, Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Kolinczu zł, Rozbudowę sieci wodociągowej w Brzeźnie Wielkim zł, Rozbudowę sieci wodociągowej w Jabłowie zł, Rozbudowę wodociągu w Rokocinie spinka w kierunku Starego Lasu zł, Zakup odcinków sieci wodociągowych dotyczy miejscowości z terenu gminy m. in.: Rywałd, Dąbrówka, Linowiec, Janowo, Kolincz, Okole, Krąg, Trzcińsk zł - zadanie wynika z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
8 zbiorowym odprowadzaniu ścieków wartość szacunkowa na podstawie złożonych wniosków, Zakup energii dla przepompowni w Kolinczu zł. 2. Izby rolnicze zł, kwota zaplanowana stanowi 2% planowanych wpływów z podatku rolnego. 3. Pozostała działalność zł, obejmuje dokarmianie zwierzyny leśnej. Dział 600 Transport i łączność zł 1. Lokalny transport zbiorowy obejmuje: a) Porozumienie z Gminą Miejską Starogard Gd. - dotacja do MZK zł b) Zakup usług PKS zł wartość ustalona na podstawie umowy na wykonywanie usługi transportu zbiorowego. 2. Drogi publiczne powiatowe zł dotacja celowa na Przebudowę drogi powiatowej nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 222 w m. Starogard Gd. do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard Koteże - Sucumin 3. Drogi publiczne gminne w ramach wydatków zabezpieczono środki niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych zł oraz zadania na zadania inwestycyjne, w tym na: Budowę chodnika w Kręgu zł, Projekt budowy ul. Grabowieckiej w Jabłowie zł, Projekt utwardzenia wjazdu z ul. Prostej na drogę krajową w Rokocinie zł, Przebudowę drogi gminnej Owidz Janowo opłata przyłączeniowa, przygotowanie do realizacji zadania w ramach NPPL Utwardzenie gminnej drogi gruntowej w Rokocinie zł. Drogi wewnętrzne zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg , z tego na profilowanie, utwardzanie, odśnieżanie, w tym w ramach Funduszu sołeckiego zł. Ponadto w ramach Funduszu sołeckiego zaplanowano zadanie inwestycyjne: Projekt remontu ul. Dębowej w Dąbrówce zł. Dział 630 Turystyka zł 1. Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego zł, 2. Utrzymanie plaży nad jeziorem w miejscowości Siwiałka z tego: utrzymanie i obsługa parkingu, wywóz odpadów stałych oraz utrzymanie toalety typu Toi Toi. Wywóz odpadów stałych i utrzymanie toalety na plaży w Suminie. Ponadto opłaty związane z przedsezonowym badaniem wody zł, 3. Wydatki związane z utrzymaniem i znakowaniem tras turystycznych na terenie gminy zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł Zaplanowane wydatki dotyczą: 1. Wydatki bieżące-gospodarka gruntami i nieruchomościami zł, z tego: wycena nieruchomości, numeracja nieruchomości, podziały nieruchomości, koszty notarialnosądowe, ogłoszenia w prasie o sprzedażach nieruchomości, usługi i remonty związane z nieruchomościami komunalnymi, wznowienie granic dróg gminnych, podatki i opłaty 2. Wydatki na zakupy inwestycyjne zł, z tego: a) wykupy inwestycyjne gruntów pod drogi gminne zł b) odszkodowania za grunty przejęte z tytułu podziałów nieruchomości zł c) inne wykupy gruntów zł. 8
9 Dział 710 Działalność usługowa zł 1. Planowanie przestrzenne, z tego: a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zł, z tego: kontynuacja umów dla fragmentów wsi Rywałd i Brzeźno Wielkie, Jabłowo i Dąbrówka, Okole, Jabłowo dz. 78/2, Janowo zł oraz nowe plany zagospodarowania przestrzennego i mapy zł b) zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania zł c) ogłoszenia, komisja urbanistyczna zł 2. Cmentarze wojenne zł porozumienie z administracja rządową 3. Pozostała działalność zł, z tego: a) Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny nowy wymiar partnerstwa porozumienie z Powiatem Starogardzkim zł. Zdanie obejmuje m. in.: analizę i ocenę powiązań funkcjonalnych oraz identyfikację wspólnych celów rozwojowych MOF, sformułowanie kierunków rozwoju obszaru funkcjonalnego, wsparcie w zakresie przygotowania dokumentacji dla projektów aplikujących w perspektywie unijnej b) Przygotowanie studium wykonalności do budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego zł, porozumienie z Gminą Miejską Starogard Gdański i Powiatem Starogardzkim w sprawie współdziałania przy przygotowaniu studium sieciowego, studium korytarzowego oraz studium techniczno ekonomiczno środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Dział 750 Administracja publiczna zł 1. Wydatki na zadania zlecone zł, obejmują wynagrodzenia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje i w takiej wysokości realizuje wydatki 2. Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy zł, zabezpieczono wypłatę diet dla radnych Gminy Starogard Gdański w wysokości skorygowanej o wskaźnik 2,3% oraz o możliwość zwiększenia diet radnym, w związku z przekroczeniem mieszkańców Gminy Starogard Gdański oraz środki na obsługę organizacyjną Rady Gminy, na które składają się: szkolenia radnych, podróże służbowe, materiały biurowe, kawa i napoje, kwiaty na wydarzenia okolicznościowe. 3. Urzędy gmin zł W wydatkach bieżących ustalono plan wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi na rok 2015 na poziomie zł i uległ zwiększeniu o 5% w stosunku do roku 2014, przy założeniu nie zwiększania ilości etatów i utrzymaniu ich na średnim poziomie 52 etatów przeliczeniowych w urzędzie oraz 2 etatów robót publicznych i prac interwencyjnych. Zwiększenie planu wynagrodzeń wynika z mniejszego dofinansowania płac ze środków zewnętrznych programów realizowanych przez gminę. Wynagrodzenia pracowników ustalono na podstawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy wprowadzonego Zarządzeniem Nr ADM/32/2011 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 9 maja 2011r. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Znaczną pozycję wydatków bieżących stanowią wydatki na przesyłki pocztowe ( zł), energię ( zł) a także na podróże służbowe ( zł) i szkolenia pracowników ( zł). W planie wydatków na 9
10 2015r. uwzględniono utrzymanie budynku administracyjnego, samochodu służbowego oraz sprzętów biurowych, w tym sprzętu komputerowego a także zakup mediów. W wydatkach majątkowych w 2015 roku planuje się wykonanie i montaż dwóch drążków flagowych o wysokości 6 m ze stali nierdzewnej za zł. 4. Wydatki na promocję i współpracę zagraniczną zł, z tego wydanie 6 numerów biuletynu informacyjnego Kurenda zł, zabezpieczenie finansowe noclegów i wyżywienia dla gości z partnerskiego miasta Oschatz i innych zł, planuje się umieszczenie materiałów promujących gminę w publikacjach i na portalach internetowych, zakup materiałów promocyjnych sygnowanych herbem gminy Starogard Gd. takich jak: zestawy piśmiennicze, parasole, zestawy ceramiki użytkowej, zakup akwarel prezentujących atrakcje turystyczne gminy oraz inne gadżety na cele marketingowe czy imprezy o charakterze promocyjnym. Planuje się wydać folder promocyjny zł, pokrycie kosztów udziału Gminy Starogard Gd. w dożynkach powiatowych oraz targach turystycznych i innych wydarzeniach zewnętrznych zł, wykonanie odbitek i wielkoformatowych wydruków fotograficznych zł, tłumaczenie korespondencji prowadzonej z partnerami zagranicznymi 500 zł, umowa promocyjna, w ramach której Stowarzyszenie Szwadron, kultywujące tradycje II Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, będzie promowało gminę Starogard Gdański podczas wszystkich uroczystości, w których będzie brało udział. Dodatkowo na życzenie władz gminy będzie uświetniało swoimi pokazami uroczystości organizowane przez gminę zł, umowa promocyjna z Grupą Kolarską Starogard. Promocja będzie się odbywała podczas Ogólnopolskiego Wyścigu Rowerów Górskich Kociewie Szlakiem, którego trasa przebiega wokół jezior Szpęgawskiego, Zduńskiego i Żygowice oraz na stronie GK STG zł, usługi, których wykonanie będzie wiązało się z koniecznością podpisania umów z osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej zł, zakup kwiatów wiązanki okolicznościowe wykorzystane podczas spotkań i uroczystości, w których uczestniczyć będą przedstawiciele władz gminy zł, puchary i nagrody do wykorzystania w konkursach i turniejach, nad którymi patronat obejmie wójt gminy zł, dofinansowanie konkursów i turniejów gminnych organizowanych przez organizacje działające w sołectwach, tj.: KGW, Kluby Sportowe czy szkoły zł, art. spożywcze na spotkania promocyjne z partnerami zewnętrznymi, których organizatorem jest Urząd Gminy zł, dofinansowanie okolicznościowych festynów wiejskich organizowanych przez sołectwa takie jak: Powitanie lata, Dożynki czy Dzień Dziecka itp. oraz wydarzeń organizowanych przez OSP jak: zawody strażackie i inne zł. 5. Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej zł, kwota zaplanowanych wydatków obejmuje diety sołtysów na poziomie z 2014r zł oraz zakup artykułów biurowych dla sołectw 500 zł. Zabezpieczono również w planie wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych konserwatorów sprzętu i pojazdu pożarniczego oraz specjalistę ds. gotowości operacyjno-technicznej jednostek OSP wraz z odprawą emerytalną dla jednej osoby przy założeniu zatrudnienia na niezmienionym poziomie 1,45 etatu przeliczeniowego oraz środki na badania lekarskie i fundusz świadczeń socjalnych zł. Zabezpieczono środki na nagrody o 10
11 szczególnym charakterze (odznaczenia) zł oraz zakup usług dostępu do sieci Internet zł internetowe centrum edukacyjne przy OSP Sucumin. Plan obejmuje również składki na stowarzyszenia, związki itp., których członkiem jest gmina zł, z tego: Związek Gmin Pomorskich zł, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej w Poznaniu zł, Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia zł, Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych w Chojnicach 600zł, Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz Budowy Autostrady A1 700 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej zł Plan obejmuje wydatki (w wysokości dotacji celowej) na zadanie bieżące zlecone gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa zł 1. Komendy wojewódzkie policji zł, zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy Policji w Starogardzie Gd. obejmującej swoim działaniem teren gminy. 2. Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne zł Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostaną na utrzymanie 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym dwie (OSP Sucumin oraz OSP Siwiałka) należą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, które stanowią integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa, poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne i chemiczne oraz medyczne. W związku z powyższym jednostki te muszę być wyposażone w sprawny sprzęt specjalistyczny, a personel wyszkolony. Wydatki przeznacza się zatem na utrzymanie działalności statutowej OSP. Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną przede wszystkim na wypłatę ekwiwalentów za utracone wynagrodzenie i koszty materialne dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i przeprowadzane szkolenia zł oraz wynagrodzenia bezosobowe za prace polegające na utrzymaniu w czystości i porządku pomieszczeń operacyjnych i zaplecza warsztatowo magazynowego zł. Kwota zł przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie w tym zakup środków gaśniczych i doposażenia, na naprawy bieżące i remonty remiz, na zakup paliwa i umundurowania, poza tym energii elektrycznej zużywanej w remizach i wody używanej w akcjach ratowniczych i podczas ćwiczeń. Planuje się również uzupełniający zakup sprzętu specjalistycznego. Ponadto przewiduje się wydatki na ubezpieczenia i konserwację samochodów zł oraz na badania lekarskie strażaków zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Sucumin zł oraz zakup poduszek powietrznych do akcji ratowniczo gaśniczych dla OSP Siwiałka zł. 3. Obrona cywilna zł, planowana kwota obejmuje wynagrodzenie za: aktualizację dokumentacji dotyczącej Akcji Kurierskiej, Planu Operacyjnego funkcjonowania gminy Starogard Gdański, Planu Ochrony Zabytków na Wypadek Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji Kryzysowych, Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy, Planu Obrony Cywilnej, prowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej i inne. Planuje się doposażyć gminny magazyn przeciwpowodziowy, który powstał w celu zapewnienia bezpieczeństwa 11
12 obywateli oraz ochrony przeciwpowodziowej w odpowiedni sprzęt: np. plandeki, wodery, worki na piasek. Dział 757 Obsługa długu publicznego zł Zaplanowana kwota wynika z wyliczenia odsetek od kredytów na podstawie zawartych umów z bankami kredytującymi oraz szacunkowych obliczeń odsetek i ewentualnej prowizji dotyczących kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2015 r. Na dzień sporządzenia planu jednostka ponosi koszty obsługi oraz 7 kredytów zaciągniętych w latach Dział 758 Różne rozliczenia zł Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki zł oraz obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe zł Dział 801 Oświata i wychowanie zł 1. Szkoły podstawowe zł. Na terenie gminy funkcjonuje 8 szkół podstawowych, w których uczy się 813 uczniów w 58 oddziałach. W szkołach podstawowych nastąpił wzrost oddziałów o 4. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem planowana jest kwota zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości zł, co stanowi 74,75 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków i wynika z aktualnego stanu zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń. Odpisy na ZFŚS, świadczenia bhp i p.poż., zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości zł, tj.7,18 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale ustalone zostały na podstawie obowiązujących przepisów. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół planowane są środki w wysokości zł, co stanowi 18,07 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. W wydatkach majątkowych przewidziano środki na zakup bramy wjazdowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzeźnie Wielkim w kwocie zł 2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zł. Na terenie gminy funkcjonuje 10 oddziałów (wzrost o 1) przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszcza 185 dzieci. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem planowana jest kwota zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości zł, co stanowi 82,17 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków i wynika z aktualnego stanu zatrudnienia oraz poziomu wynagrodzeń. Odpisy na ZFŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości zł, tj. 9,78 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale ustalone zostały na podstawie obowiązujących przepisów. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych oddziałów planowane są środki w wysokości zł, co stanowi 8,05 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. 3. Przedszkola zł. Na terenie gminy funkcjonują 2 przedszkola. Do 5 oddziałów (wzrost o 1) uczęszcza 103 dzieci. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem przedszkoli planowana jest kwota zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości zł, co stanowi 72,54 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków i wynika z aktualnego stanu zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń. Odpisy na ZFŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych
13 pracowników w wysokości zł, tj. 5,83 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale ustalone zostały na podstawie obowiązujących przepisów. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych oddziałów planowane są środki w wysokości zł, co stanowi 21,63 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Ponadto zarezerwowano kwotę zł na dofinansowanie uczęszczania dzieci z terenu gminy do niepublicznych przedszkoli zlokalizowanych poza terenem gminy. 4. Inne formy wychowania przedszkolnego - Na terenie gminy funkcjonuje 8 oddziałów (wzrost o 3) wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza 131 dzieci. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem oddziałów planowana jest kwota zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości zł, co stanowi 87,51 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków i wynika z aktualnego stanu zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń. Odpisy na ZFŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości zł, tj. 10,13 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale ustalone zostały na podstawie obowiązujących przepisów. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem (szkolenia) tych oddziałów planowane są środki w wysokości zł, co stanowi 2,36 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. 5. Gimnazja zł. Na terenie gminy funkcjonują 4 gimnazja. W 22 oddziałach (wzrost o 1) naukę pobiera 437 uczniów. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem gimnazjów planowana jest kwota zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości zł, co stanowi 85,89% przewidywanych w tym rozdziale wydatków i wynika z aktualnego stanu zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń. Odpisy na ZFŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości zł, tj.8,88 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale ustalone zostały na podstawie obowiązujących przepisów. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem planowane są środki w wysokości zł, co stanowi 5,23 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. Ponadto w gimnazjach realizowany jest, przy dofinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, program YOUNGSTER PLUS - wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjum, z którego w 4 oddziałach korzysta 48 uczniów zaplanowane środki zł. 6. Dowożenie uczniów do szkół - Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z dowożeniem uczniów do szkół planowana jest kwota zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów dzieci w zamkniętych dowozach szkolnych w wysokości zł, co stanowi 9,22 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków i wynika z aktualnego stanu zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń. Odpisy na ZFŚS pracowników w wysokości zł, tj. 0,26 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale ustalono na podstawie obowiązujących przepisów. Pozostałe wydatki rzeczowe w tym zakresie zł, to przede wszystkim: zakup biletów miesięcznych dla uczniów ustalane na podstawie liczby dzieci i aktualnych cen biletów oraz zorganizowanie zamkniętych przewozów szkolnych, refundacja kosztów dowożenia uczniów do szkół, zorganizowanie dowożenia niepełnosprawnych uczniów do szkół wynikające z zawartych umów. 7. Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół - rozdział ten obejmuje utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. W GZOPO zatrudnionych jest 6 pracowników na pełnych etatach. Gminny Zespół Obsługi Placówek 13
14 Oświatowych realizuje zadania w zakresie obsługi finansowo księgowej placówek oświatowych. Swoją działalnością obejmuje 10 jednostek, w tym: Przedszkole 1, Szkoły Podstawowe 4, Zespoły Szkół 4 i GZOPO. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem GZOPO i obsługą finansową placówek oświatowych planowana jest kwota zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ( w tym odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika ) w wysokości zł, co stanowi 90,44 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Odpisy na ZFŚS i świadczenia dla pracowników w wysokości zł, tj. 1,41 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale ustalono na podstawie obowiązujących przepisów. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem placówki planowane są środki w wysokości zł, co stanowi 8,15 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale. 8. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są środki w wysokości zł. Kwota ta stanowi 1 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli. 9. Stołówki przy przedszkolach - Na wydatki związane z przygotowaniem posiłków w przedszkolu przewidywane są środki w wysokości zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości zł. Pozostałe środki w wysokości zł przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówki oraz odpis na ZFŚS. 10. Pozostała działalność - W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki w wysokości zł. na świadczenia socjalne dla emerytowanych pedagogicznych pracowników oświaty ustalone na podstawie obowiązujących przepisów. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z postępowaniem egzaminacyjnym o awans zawodowy nauczyciela mianowanego oraz konkursy na dyrektorów szkół zł, w tym zł na wynagrodzenia dla ekspertów. Przewidziano również kwotę zł na nagrody Wójta dla najlepszych uczniów oraz laureatów konkursów edukacyjnych i naukowych Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego zł. Dział 851 Ochrona zdrowia zł 1. Programy polityki zdrowotnej - zaplanowano środki na dotacje celowe na realizację: Powiatowego programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV zł Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci zł. 2. Zwalczanie narkomanii zł, zaplanowano środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Starogard Gd. ustalanego corocznie uchwałą Rady Gminy, z tego: dofinansowanie imprez profilaktycznych o tematyce antynarkotykowej zł pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna dla mieszkańców gminy zł pomoc finansowa lokalnym grupom samopomocowym w organizowaniu imprez o charakterze profilaktycznym zł finansowanie programów (warsztatów) profilaktyczno-terapeutycznych i propagandowych dla dzieci i młodzieży zł wspierania działań readaptacyjnych i pomoc w integrowaniu osób uzależnionych od narkotyków ze środowiskiem lokalnym zł wynagrodzenia terapeutów i nauczycieli prowadzących zajęcia terapeutycznowychowawcze dla dzieci i młodzieży, w tym w świetlicach opiekuńczowychowawczych oraz socjoterapeutycznych zł. 14
15 3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł, zaplanowano wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego: pomoc terapeutyczna, rehabilitacyjna i prawna osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu oraz pomoc terapeutyczna dla ofiar przemocy w rodzinie zł, refundacja kosztów rozpatrywania wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego zł działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i wychowawczym zł ( w tym wynagrodzenia opiekunów wychowawców) finansowanie programów (warsztatów) profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży zł wspieranie lokalnych kampanii trzeźwościowych zł wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zł zakup energii Klub Abstynenta Przystań w Kolinczu 600 zł szkolenia zł. 4. Pozostała działalność 600 zł, sfinansowanie kosztów wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w, art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182) głównie wynagrodzenia, zakup papieru, tuszu, art. biurowych - zadanie zlecone wynikające z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dział 852 Pomoc społeczna zł 1. Ośrodki wsparcia zadania zlecone zł Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy ze środków zleconych (23 os. * zł = zł *12 miesięcy), w tym: koszty dowozu uczestników, utrzymanie pomieszczeń, energia, woda, ścieki, koszty materiałowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Przyznanie dotacji przysługuje na mocy porozumienia zawartego z Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej PUW w Gdańsku na usługi specjalistyczne i rehabilitacyjne w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 2. Rodziny zastępcze zadania własne zł Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z p. zm.). W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka zgodnie z art.191 ust. 8 (w pierwszym roku 10%, w drugim 30%, w trzecim i następnych latach 50%). Obecnie w rodzinach zstępczych przebywa 10 dzieci. W 2015 roku pięcioro dzieci obejmie próg 30%, czwórka dzieci znajdzie się w progu 50%. Średni miesięczny koszt to zł. 3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zadania własne 2.800zł Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z p. zm.). Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przede wszystkim w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym, co wiąże się z obsługą organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego, który powoływany jest Uchwałą Nr VII/57/2011 Rady Gminy Starogard Gd. z dnia 19 maja 2011 r. 15
16 4. Wspieranie rodziny zadanie własne zł Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z p. zm.). Na podstawie art. 8, 10, 11 Wójt zapewnia wsparcie rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych między innymi przy pomocy asystenta rodziny. składki na ubezpieczenia społeczne zł * 17,22% = zł składki na Fundusz Pracy zł. * 2,45 % = 900 zł. wynagrodzenie dla asystenta rodziny - 2 osoby * zł = zł. * 12 m-cy = zł. 5. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym. Działania realizowane są ze środków na zadania zlecone zł. ( w tym 3 % na wynagrodzenia i obsługę ), oraz środków własnych przeznaczone na utrzymanie w kwocie zł. z tego: wydatki osobowe zł., w tym m.in. herbaty dla pracowników, ręczniki oraz okulary korekcyjne, świadczenia społeczne zł. w tym: świadczenia rodzinne to zł (ok zł miesięcznie), fundusz alimentacyjny to zł. (ok zł miesięcznie), wynagrodzenia osobowe pracowników zł, w tym środki zlecone zł, środki własne zł dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, w całości pokryte ze środków zleconych, składki na ub. społeczne od wynagrodzeń pracowniczych i wydanych decyzji zł (w tym: skł. od wynagrodzeń zł i skł. od podopiecznych zł. Ogółem środki zlecone zł i środki własne zł składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń zł, w tym środki zlecone 3.060zł, środki własne 130 zł zakup materiałów i wyposażenia zł w tym środki zlecone zł, środki własne zł (głównie zakup druków (2.400 zł), art. biurowych, papier, tonery (3.500 zł), oleju opałowego (3.700 zł), sprzęt komputerowy (2.000 zł), prasa (1.310 zł), oraz inne wydatki pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz opłata za wodę zł, w tym środki zlecone zł, środki własne 500 zł (energia 230 zł * 6 m-cy = zł, woda 25 zł.*12 m-cy = 300 zł) bieżące naprawy sprzętu 500 zł, w tym konserwacje ksero i sprzętu biurowego, pokrycie kosztów badań lekarskich 240 zł zakup usług pozostałych zł, w tym: środki zlecone zł, środki własne zł - głównie usługi pocztowe (1.750 zł*12 m-cy = zł), sprzątanie pomieszczeń, śmieci, monitoring zł, licencje i oprogramowania antywirusowe zł, czesne 3.000, usługi prawnicze zł, opłaty porto 720 zł, i inne opłata abonamentu za sieć Internet 300 zł (25 zł miesięcznie) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 600 zł, w tym: środki zlecone 400 zł, środki własne 200 zł (50 zł *12 m-cy) 16
17 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zł, w tym: środki zlecone 800 zł, środki własne 640 zł ( 125 zł * 12 m-cy) delegacje służbowe krajowe, związane ze szkoleniami pracowników 500 zł Przewiduje się ok. 10 szkoleń dla pracowników, średni koszt delegacji to ok. 50 zł różne opłaty i składki zł. Ubezpieczenie sprzętu biurowego oraz koszty egzekucyjne dotyczące funduszu alimentacyjnego - w całości pokryte ze środków własnych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł ( zł *5 osób) szkolenia pracowników zł. Przewiduje się ok. 10 szkoleń dla pracowników, średni koszt szkolenia to ok. 400 zł. Ponadto zaplanowano kwotę zł na zwroty dotacji nienależnie pobranych oraz odsetki od nich 6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zł zwroty dotacji zł składki na ub. zdrowotne - dotyczy świadczeń rodzinnych zł. zadanie zlecone, średni miesięczny koszt to zł składki na ub. zdrowotne dotyczy zasiłków stałych zł - zadanie własne dotowane z PUW, średni miesięczny koszt to zł. 7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł W rozdziale tym ujmuje się zasiłki (z wyłączeniem zasiłków stałych) i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale ciężko chorym członkiem rodzinny. świadczenia, zasiłki celowe i okresowe zad. własne zł, w tym: - zasiłki celowe: zł ( ok zł miesięcznie) zadanie własne, - zasiłki okresowe: zł (ok zł miesięcznie ) - zadanie własne, dotowane z PUW zakup usług pozostałych zadanie własne zł, w tym głównie pokrycie kosztów schronienia dla podopiecznych GOPS: 4 os. to koszt zł * 12 m-cy = zł, 2 osoby * 900 zł.*6 m-cy = zł, zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów pogrzebu podopiecznych GOPS (3 * = zł) opłata za pobyt w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zadanie własne zł. Obecnie w DPS przebywa 5 osób * zł* 12 m-cy= zł, dodatkowo zabezpieczenie 2 miejsc na łączną kwotę zł. 8. Dodatki mieszkaniowe zadania własne zł - miesięcznie ok zł. 9. Zasiłki stałe zadania własne zł, z tego zwroty dotacji zł świadczenia zł, miesięcznie ok zł - zadanie własne dotowane z PUW. 10. Ośrodki pomocy społecznej zł, w tym: zadania własne zł, dotacja do zadań własnych w kwocie zł oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie 2.490zł przeznaczona na wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - wynagrodzenie dla opiekunów sadowych, średnio miesięcznie wynosi około 724 zł na pozostałe wydatki składają się: 17
18 wydatki osobowe zł, w tym m.in. przydział herbaty dla pracowników GOPS, okulary korekcyjne oraz ekwiwalent dla pracowników socjalnych wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS i badania lekarskie zł, w tym zł z dotacji. wynagrodzenia bezosobowe zł, w tym: umowa zlecenia dotycząca spraw informatycznych i spraw BHP oraz umowa o dzieło na malowanie pomieszczeń GOPS koszty utrzymania ośrodka zł - związane głównie z zakupem oleju opałowego, paliwa do dwóch samochodów służbowych, art. biurowych, papier, tonery, prasy, druków, sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania antywirusowego, pokrycie kosztów energii elektrycznej i opłat za wodę, bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń, zakup usług pozostałych w tym m.in. pocztowe, wywóz śmieci, monitorowanie obiektu, sprzątanie, utrzymanie dystrybutora wody pitnej, usługi prawnicze, opłata czesnego, badania techniczne pojazdów służbowych, pieczątki i inne usługi, poza tym opłaty za Internet, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia i podróże służbowe pracowników GOPS, ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości i inne związane z bieżącą działalnością. 11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł, z tego: zad. własne zł, zad. zlecone zł. Świadczenie usług opiekuńczych polegających na dokonaniu zakupów, przygotowaniu posiłku, dostarczeniu opału, opłaceniu rachunków, oraz utrzymania czystości i higieny osobistej podopiecznych. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i ubezpieczenia społeczne zad. własne: 2 osoby zł zakup usług pozostałych, zad. zlecone, specjalistyczne usługi opiekuńcze zł. 12. Pozostała działalność zł nagrody o charakterze szczególnym - gratyfikacja finansowa z okazji 50, 60, 65 lecia pożycia małżeńskiego (19 par zł) dożywianie w szkołach oraz osób dorosłych ogółem zł: w tym: środki własne zł, dotacja z PUW zł, prace społecznie użyteczne zł: na podstawie porozumienia z PUP 41 osób w okresie 02-11/2015 roku, (41 osób * 348 zł * 10 m-cy = zł, w tym 60% refundacja z PUP zł oraz środki własne w kwocie zł) koszt zakupu upominków dla podopiecznych jubilatów z okazji 90 lat i powyżej zł środki własne (6 osób 90 lat, 1 osoba 100 lat). Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W 2015 roku kontynuowane będą dwa zadania dofinansowane środkami UE tj.: zł 1. Zajęcia pozalekcyjne szansą na zrównoważony rozwój uczniów wiejskich szkół podstawowych w Gminie Starogard Gdański zł. Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa o dofinansowanie nr UDA- POKL /13-00 z dnia r. Projekt jest realizowany w latach Na ten okres podpisana jest umowa o dofinansowanie. 2. e-społeczeństwo Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Starogard Gdański zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet Społeczeństwo Innowacyjne zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG /12-00 z dnia r. ze zmianami. Zadanie realizowane w latach Ponadto zabezpieczono środki w kwocie zł na zakup dostępu do Internetu finansowanie kosztów dostarczenia Internetu do 85 mieszkańców gminy w okresie trwałości projektu e-społeczeństwo
19 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł 1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci zł Planuje się dofinansowanie w formie dotacji organizacji kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży z terenu gminy (ok. 250 uczestników) organizowanym przez uprawnione podmioty, zgodnie z ustawą o prowadzeniu działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 2. Pomoc materialna dla uczniów zł, z tego: stypendia naukowe zł, szkoły w ramach funduszu stypendialnego przyznają stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom na podstawie podjętych szkolnych regulaminów, pomoc materialna zł, wkład własny do wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendiów dla uczniów i zasiłków szkolnych. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł 1. Gospodarka odpadami zł, z tego zł wpłaty gminy na rzecz Związku gmin Wierzyca na dofinansowanie zadań bieżących (Uchwała nr XI/50/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia r.) oraz zł na usuwanie azbestu 2. Oczyszczanie wsi - zaplanowane kwoty planuje się przeznaczyć na: a) utylizacja padłych zwierząt zł b) pozostałe usługi, zakupy i opłaty zł (wywóz nieczystości stałych, utylizacja odpadów, opłata składowiskowa) 3. Utrzymanie zieleni w gminach, w tym: a) środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego zł, b) zakup wody na cele publiczne zł, c) pozostałe zakupy i usługi związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy zł (zakup trawy, nawozów, kwiatów, wykaszanie terenów zielonych, w tym umowy bezosobowe, zakup paliwa do kosiarek) 4. Schroniska dla zwierząt zł - zapewnienie opieki bezdomnym psom ok. 30 szt. 5. Oświetlenie ulic, placów, dróg zł, z tego: wydatki bieżące: a) wydatki na zakup energii zł b) zakup usług konserwacji punktów świetlnych, bieżące naprawy zł wydatki majątkowe: a) Budowa oświetlenia w Barchnowach zł b) Budowa oświetlenia w Kokoszkowach ul. Lipowa zł 6. Samorządowy zakład gospodarki komunalnej (GZUK Jabłowo) Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego GZUK Jabłowo zł - według stawek określonych Uchwałą Nr XLVIII/545/2014 Rady Gminy Starogard Gdański z , z tego na: utrzymanie dróg gminnych zł gospodarkę mieszkaniową zł 7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego: a) Zakupy i usługi związane z ochroną środowiska zł (zakup drzew i krzewów uzupełnienie drzewostanu, wycinka drzew)
20 b) Wydatki inwestycyjne środki własne zł, w tym: Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska (oczyszczalnie przydomowe, indywidualne ujęcia wody, alternatywne źródła energii itp.) zł Projekt rozbudowy kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej ul. Leśna zł Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kokoszkowach zł Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu w Koteżach zł c) Wydatki inwestycyjne dofinansowane ze środków UE zł, Budowa sieci kanalizacyjnej w Kokoszkowach, sieci wodociągowej w Zdunach, Kokoszkowach i Dąbrówce zł, Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, umowa nr UM /12 z dnia ze zmianami. Realizacja zadania w latach Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kolincz, Kokoszkowy zł, Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, umowa o dofinansowanie nr UM100264/14 z r. Zadanie realizowane w latach Rozbudowa oczyszczalni w Jabłowie zł, gmina oczekuje na wyniki negocjacji z Komisją Europejską nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Pozostała działalność, w tym: Konkurs wieś piękna zł Program opieki nad zwierzętami zł Plan gospodarki niskoemisyjnej zł inne zł (zakupy i usługi związane z akcją sprzątania świata organizowaną w poszczególnych sołectwach, opłata za korzystanie ze środowiska) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł 1. Wydatki na bibliotekę - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteka Publiczna w Kokoszkowach zł (plan finansowy stanowi załącznik do uchwały) 2. Wydatki na ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego a) dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury Zespół Świetlic Wiejskich zł (plan finansowy stanowi załącznik do uchwały) Grodzisko Owidz zł (plan finansowy stanowi załącznik do uchwały) b) Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji Zespół Świetlic Wiejskich zł 3. Pozostała działalność i pozostałe zadania w zakresie kultury zł, w tym: a) środki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego zł, w tym na organizację gminnych dożynek oraz wydatki inwestycyjne: Siłownia zewnętrzna przy świetlicy w Janowie zł b) pozostałe wydatki bieżące zł Dział 926 Kultura fizyczna zł 1. Obiekty sportowe, z tego a) środki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego zł b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych (boiska koszenie, nawożenie itp.) zł