Source: http://docplayer.pl/12686287-Uchwala-nr-liv-615-2013-rady-miasta-gorzowa-wlkp-z-dnia-28-sierpnia-2013-r.html
Timestamp: 2018-10-21 04:48:51
Legal References Found: art. 18
 art.226
 art.227
 art.229
 art.231
 art.121
 art.122
 art. 243
 art. 169
 art. 243
 art. 169
 art. 217
 art. 243
 art. 169
 art. 121
 art. 36
 art. 243
 art. 169
 art. 170
 art. 36
 art. 170
 art. 170
 art. 170
 art. 242
 art. 169
 art. 169
 art. 243
 art. 243
 art. 244
 art. 243
 art. 243
 art. 36
 art. 243
 art. 36
 art. 243
 art. 243
 art. 226
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 196
 art. 190
 art. 242
 art. 243
 art. 243
 art. 89
 art. 90
 art. 89
 art. 90
 art. 89
 art. 90
 art. 89
 art. 90
 art. 89
 art. 90
 art. 89
 art. 90
 art. 89
 art. 90
 art. 89
 art. 90
 art. 243
 art. 244
 art. 121
 art.5

Document Content:
Uchwała Nr LIV/615/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r. - PDF
Download "Uchwała Nr LIV/615/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r."
1 Uchwała Nr LIV/615/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art.226, art.227, art.229, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885) w związku z art.121 ust. 8, art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje : 1. Załącznik Nr 1 -Wieloletnia Prognoza Finansowa - do uchwały Nr XL/454/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - do uchwały Nr XL/454/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć - do uchwały Nr XL/454/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. Przewodniczący Rady Miasta ( - ) Jerzy Sobolewski
2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Dokument podpisany elektronicznie Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/615/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r. z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we wpływach udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,06 Wykonanie , , , , , , , , , , ,11 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 1
3 Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: gwarancje i poręczenia na spłatę przejętych podlegające wyłączeniu z zobowiązań samodzielnego limitów spłaty zobowiązań publicznego zakładu opieki określonych w art. 243 ust. 3 zdrowotnej przekształconego pkt 2 ustawy z dnia 27 na zasadach określonych w sierpnia 2009 r. o finansach przepisach o działalności publicznych (Dz. U. Nr 157, leczniczej, w wysokości w poz. 1240, z późn. zm.) lub jakiej nie podlegają art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z sfinansowaniu dotacją z dnia 30 czerwca 2005 r. o budżetu państwa) finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Wydatki majątkowe Lp Wynik budżetu Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2] Wykonanie , ,37 0,00 0,00 0, , , , ,35 Wykonanie , ,96 0,00 0,00 0, , , , ,49 Plan 3 kw , , ,00 0,00 0, , , , ,00 Wykonanie ) , ,30 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 Strona 2
4 z tego: Wyszczególnie nie Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie ,81 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,63 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,01 0,00 0, ,01 0, ,00 0,00 0,00 0,00 1) ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3
5 Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Lp Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 40,60% 40,60% 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 49,20% 49,20% 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 42,24% 42,24% 0,00 Wykonanie ) , ,00 0,00 0,00 0, ,79 0,00 0,00 42,57% 42,57% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 35,29% 35,29% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 32,07% 32,07% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 28,60% 28,60% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 24,97% 24,97% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 21,89% 21,89% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 18,41% 18,41% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 14,93% 14,93% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 11,46% 11,46% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 7,98% 7,98% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 4,91% 4,91% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 2,76% 2,76% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 1,23% 1,23% 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 Strona 4
6 Wyszczególnienie Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik spłaty zobowiązań Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] ) / [1] - [5.1.1] ) / [1] ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] ([2.1.1]+[ ] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1] )/[1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] Wykonanie , ,74 7,49% 7,49% 7,49% 7,49% 0,00 7,49% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie , ,00 8,72% 8,72% 8,72% 8,72% 0,00 8,72% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw , ,00 9,80% 9,80% 9,80% 9,80% 0,00 9,80% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ) , ,16 12,88% 12,88% 12,88% 12,88% 0,00 12,88% 0,00% 0,00% TAK TAK , ,00 23,64% 23,64% 23,64% 23,64% 0,00 23,64% 5,76% 5,21% NIE NIE , ,00 4,13% 4,13% 4,13% 4,13% 0,00 4,13% 6,65% 6,11% TAK TAK , ,00 4,93% 4,93% 4,93% 4,93% 0,00 4,93% 7,63% 7,08% TAK TAK , ,00 4,78% 4,78% 4,78% 4,78% 0,00 4,78% 7,49% 7,49% TAK TAK , ,00 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 0,00 4,70% 7,44% 7,44% TAK TAK , ,00 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 0,00 4,55% 7,45% 7,45% TAK TAK , ,00 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 0,00 4,40% 7,48% 7,48% TAK TAK , ,00 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 0,00 4,25% 7,52% 7,52% TAK TAK , ,00 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 0,00 4,10% 7,52% 7,52% TAK TAK , ,00 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 0,00 3,54% 7,52% 7,52% TAK TAK , ,00 2,45% 2,45% 2,45% 2,45% 0,00 2,45% 7,52% 7,52% TAK TAK , ,00 1,73% 1,73% 1,73% 1,73% 0,00 1,73% 7,52% 7,52% TAK TAK , ,00 1,36% 1,36% 1,36% 1,36% 0,00 1,36% 7,52% 7,52% TAK TAK Strona 5
7 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie ,00 0, , ,83 0,00 0,00 0, , , ,89 Wykonanie ,00 0, , , , , , , , ,18 Plan 3 kw ,00 0, , , , , , , , ,00 Wykonanie ) 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 6
8 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie , , , , , , , , ,93 Wykonanie , , , , , , , , ,86 Plan 3 kw , , , , , , , , ,00 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7
9 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła Wykonanie , , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ) , , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8
10 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0, , ,93 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ) ,00 71,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 71,79 71,79 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9
12 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/615/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata Dochody W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w roku 2013 w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w roku W latach założono wzrost dochodów ogółem w stosunku do planu roku ubiegłego przyjmując wysokości wynikające ze wzrostów, bądź spadków prognozowanych wpływów według przyjętych źródeł. Od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów, na poziomie roku 2016, uznając, że planowanie zmian tj. wzrostów czy spadków poza okres czteroletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Mając na uwadze fakt, że poprawne zaplanowanie dochodów jest podstawą prawidłowej konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. że dochody nie powinny być zaplanowane ani zbyt ostrożnie ani zbyt optymistycznie założenia prognostyczne ustalono dla poszczególnych grup dochodów, na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w mieście w ostatnich dwóch latach i przewidywanych tendencjach rozwoju, które oparto na założeniach makroekonomicznych, określonych w wytycznych Ministerstwa Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Przy szacowaniu założonych grup dochodów uwzględniono fakt, że wskaźniki podawane dla całej gospodarki nie zawsze w równym stopniu wpływają na zmianę dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego. Zastosowano zatem własne, przyjęte za realne przewidywania w zakresie aktywności gospodarczej lokalnych przedsiębiorstw, poziomu wynagrodzeń, poziomu bezrobocia czy demografii. Przy sporządzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej posłużono się następującymi założeniami makroekonomicznymi dla lat : realny wzrost PKB (%) odpowiednio dla lat : 102,2%; 102,5%; 103,5%; 104,0% stopa bezrobocia na koniec roku (%), odpowiednio dla lat: 13,0%; 12,6%; 12,0%; 11,2% CPI (inflacja), odpowiednio dla lat : 102,7%; 102,3%; 102,5%; 102,5% realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (%), odpowiednio dla lat: 102,8%; 102,9%; 103,2% Wzrost bądź spadek prognozowanych wpływów miasta w latach przedstawiono procentowo obliczając stosunek szacowanych wartości roku 2013 do 2012 r., 2014 r. do 2013 r., 2015 r. do 2014 r., 2016 r. do 2015 r. Wpływy z podatków i opłat lokalnych w latach zaplanowano ze wzrostem na poziomie : 109,0%, 104,2%, 102,1%, 102,1% kolejno w latach. Dochody z gospodarowania majątkiem ustalono z uwzględnieniem wpływu koniunktury gospodarczej na dochody budżetowe, a także na podstawie wiedzy posiadanej w momencie opracowywania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.
13 Założono spadek do roku poprzedniego kolejno w latach 2013, wzrost w roku 2014, spadek w roku 2015, wzrost w roku 2016, uzyskując następujące poziomy: 88,6%; 114,5%; 97,6%; 100,6%. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. wpływy z podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, wrażliwych na zmianę aktualnego stanu gospodarki zaplanowano uwzględniając: inflację, realny wzrost wynagrodzeń, utrzymanie zatrudnienia na poziomie niezmienionym oraz brak zmian systemowych tj. w zakresie ulg, itp. - w przypadkach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), a także : inflację, tempo wzrostu PKB, w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Wypełniając przesłanki realności planowanych wpływów oparto je na poziomie i dynamice wykonania w latach oraz przewidywanym wykonaniu w roku Wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono: w roku ,3%, w latach ,0% kolejno w latach. Wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono: w roku ,6%, w roku ,3%, w latach ,5% kolejno w latach ( prognozowana CPI). Dochody z tytułu dofinansowania realizacji przedsięwzięć (dotacje) zaplanowano ze wzrostem w roku ,1%, zgodnie z wielkościami podanymi przez Lubuski Urząd Wojewódzki oraz na podstawie umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego, natomiast w latach ujęto dotacje na poziomie roku Subwencję ogólną ustalono ze wzrostem: na rok ,3%, w latach kolejno w latach: 102,1%. Podstawa: wielkość subwencji ogólnej prognozowana dla kraju w latach w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz projekcie ustawy budżetowej na 2013 r. (wzrost o 2,1% w roku 2013 w stosunku do roku 2012). Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa na programy i projekty dofinansowane z Unii Europejskiej ustalono na podstawie wiedzy posiadanej w momencie opracowywania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, w kwotach określonych we wnioskach o dofinansowanie projektów unijnych, zawartych umowach, kosztorysach, kalkulacjach kosztów itp. Pozostałe dochody ustalono ze wzrostem w roku ,2% (włączenie do budżetu miasta w roku 2013 dodatkowych środków placówek oświatowych, gromadzących do końca roku 2012 dodatkowo pozyskane dochody na rachunkach wyodrębnionych, poza budżetem miasta zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie) oraz wzrostem w latach ( prognozowana CPI tj. 102,3%; 102,5%; 102,5%). 2. Wydatki. Za bazę planowania wydatków bieżących w roku 2013 przyjęto poziom i dynamikę ich wykonania w latach oraz przewidywane wykonanie w roku Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki - wydatki bieżące określono na poziomie spełniającym przedmiotowy warunek. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki w NFOŚiGW. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w latach dotyczą poręczenia kredytów zaciągniętych przez Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
14 Wartość nominalna w/w niewymagalnych poręczeń wg stanu na r. wynosi zł z prognozowanym terminem spłaty do 2061 roku. W budżecie miasta planowane są wydatki tytułem w/w poręczeń, przypadające wg umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego do spłaty w danym roku budżetowym. Ze względu na kapitalizację części odsetek w okresach miesięcznych przekraczających kwotę miesięcznych spłat odsetek w ramach poręczonych umów kredytowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego suma planowanych kwot w poszczególnych latach przekroczy łączną wartość nominalną niewymagalnych poręczeń. Miasto Gorzów Wlkp. odpowiada za zaciągnięte zobowiązania wyłącznie do kwoty wynikającej z udzielonego poręczenia, która wg stanu na rok wynosi ,47 zł. W ramach wieloletnich przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr 3 do niniejszej uchwały wykazano kwoty wydatków bieżących, wynikające z zawartych już umów oraz planowane do zaciągnięcia w ramach upoważnień organu stanowiącego. W prognozie uwzględniono zarówno majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w Zał. Nr 3 do niniejszej uchwały, a także inwestycje przewidziane do realizacji w poszczególnych latach jako jednoroczne. Wynik budżetu. Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem. Z prognozowanych wysokości w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że w latach planowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów. W prognozowanych latach zakłada się osiągnięcie nadwyżki operacyjnej ( dochody bieżące minus wydatki bieżące), która będzie rosnąć (w stosunku do rozchodów). Pozwoli to na wygospodarowanie środków na inwestycje miasta. 3. Przychody budżetu. W latach prognozowanych planuje się zaciągnięcie długu w formie kredytu w roku w kwocie zł. W pozostałych latach nie planuje się zaciągnięcia długu. 4. Rozchody budżetu. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki w NFOŚiGW oraz harmonogramu planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2013 roku. 5. Dług publiczny. Informacja o realnym kształtowaniu się długu, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz ze zm.) została zawarta w Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem uwzględnienia wielkości długu z poprzedniego roku, wielkości długu zaciągniętego w roku badanym oraz wielkości spłat długu przypadających w roku badanym. Zgodnie z art. 243 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym :
15 spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru: ( R+O )n / Dn jest mniejsze bądź równe 1/3 * ( Db n-1 + Sm n-1 - Wb n-1 ) / D n-1 + ( Db n-2 + Sm n-2 - Wb n-2 ) / D n-2 + ( Db n-3 + Sm n-3 - Wb n-3 ) / D n-3 gdzie poszczególne symbole oznaczają: R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db - dochody bieżące, Sm - dochody ze sprzedaży majątku, Wb - wydatki bieżące, n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. Przy obliczaniu relacji, o których mowa powyżej, dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych. W Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały określone jest spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych tj. dotyczącym dodania przypadających do spłaty w danym roku kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku miasta Gorzowa Wlkp. takie zobowiązania nie występują. Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) na lata objęte wieloletnią prognozę finansową mają zastosowanie zasady określone w art ustawy z 30 czerwca
16 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz ze zm.), które tracą moc z dniem 31 grudnia 2013 roku tj. progi 15% i 60 %. Przedmiotowe wskaźniki wyliczone zostały w Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały. 6. Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej : Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. z uwzględnieniem zmian budżetu miasta na rok 2013: - wynikających z zarządzeń podjętych przez Prezydenta Miasta, mających wpływ na wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, - w proponowanych projektach uchwał przedłożonych Radzie Miasta do uchwalenia w dniu 28 sierpnia 2013 r, - aktualizacji załącznika przedsięwzięć w zakresie: zmian nakładów ogółem oraz limitów na poszczególne lata w ramach wydatków bieżących. Ponadto proponuje się zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej (zał. nr 1 do WPF) polegające na wprowadzeniu środków finansowych z Unii Europejskiej i budżetu państwa, - finansowania w latach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp. w następujących kwotach : rok zł, rok zł, rok zł (są to planowane do pozyskania środki z rezerwy celowej budżetu państwa), - finansowania w latach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wielkopolskim Etap III w następujących kwotach: rok zł, rok zł (są to planowane do pozyskania środki w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego ), - finansowania w latach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego w następujących kwotach: rok zł, rok zł ( są to planowane do pozyskania środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). W wyniku wprowadzenia w załączniku nr 1 powyższych środków zewnętrznych dokonuje się zmian w załączniku przedsięwzięć (zał. nr 3) niezbędnych do pełnego zabezpieczenia finansowego powyższych zadań. Ponadto wprowadza się do załącznika przedsięwzięć zadanie "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego" i zabezpieczenia finansowania w 2014 roku w kwocie zł. Środki pozyskano w wyniku zmniejszenia środków finansowych zaplanowanych na realizację porzedsięwzięcia "Przebudowa zatok parkingowych wraz z budową odwodnienia przy ulicy Niemcewicza I etap".
17 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 3 do Uchwały nr LIV/615/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r. Strona 1 Dokument podpisany elektronicznie L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,00 1.a - wydatki bieżące , , , , ,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , ,00 0,00 0, wydatki bieżące , , , ,00 0,00 0, Chroń naturę zatroszcz się o swoją przyszłość - poprawa jakości edukacji szkolnej Dodatkowe zajęcia edukacyjno - rozwojowe dla dzieci klas I-III gorzowskich szkół podstawowych - wzrost jakości procesu kształcenia Europejska różnorodność kulturowa - drogą do zdobycia wiedzy - poprawa jakości edukacji szkolnej Szkoła Podstawowa nr , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta , , ,00 0,00 0,00 0,00 Gimnazjum nr , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Implementacja kontaktów z praktyką w Zespół Szkół przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów - Ogólnokształcących nr 3 poprawa jakości edukacji szkolnej , , ,00 0,00 0,00 0, Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości - wzrost jakości procesu kształcenia Nauka otwiera drzwi do wiedzy - wzrost jakości procesu kształcenia Urząd Miasta , , ,00 0,00 0,00 0,00 Szkoła Podstawowa nr , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Nowoczesna Edukacja Zawodowa (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Zespół Szkół Budowlanych , , ,00 0,00 0,00 0,00
18 Strona 2 Dokument podpisany elektronicznie Limit 2018 Limit zobowiązań , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00
19 Strona 3 Dokument podpisany elektronicznie Nowoczesne kształcenie zawodowe - szansą na europejskim rynku pracy - poprawa jakości edukacji szkolnej Zespół Szkół Gastronomicznych , , ,00 0,00 0,00 0, Poznajmy się przez maskotki - poprawa jakości edukacji szkolnej Szkoła Podstawowa nr , , ,00 0,00 0,00 0, Pracujący rodzic - szczęśliwy MALUCH w żłobku - wzrost jakości procesu kształcenia Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego - wzmocnienie zintegrowanego podejścia do problemów zidentyfikowanych dla MOF Gorzowa Przygoda w szkole - poprawa jakości kształcenia poprzez wspieranie wymiany między szkołami Słońce, woda, wiatr - energia odnawialna i jej zrównoważony rozwój - poprawa jakości kształcenia poprzez wspieranie wymiany między szkołami Urząd Miasta , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta , , ,00 0,00 0,00 0,00 Zespół Szkół nr , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących , ,00 0, ,00 0,00 0, Teletronik - cyfryzacja w kształceniu zawodowym inwestycją w przyszłość (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Usus Magister est Optimus - program rozwojowy Technikum Nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Zacznij od nowa budować swoją przyszłość - wzrost jakości procesu kształcenia Zespół Szkół Elektrycznych Zespół Szkół Odzieżowych Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , ,00 0,00 0, Budowa Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska - rozwój dóbr kultury w mieście Modernizacja i wyposażenie Pracowni Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. - zwiększenie jakości i efektywności kształcenia szkół zawodowych Urząd Miasta , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Strona 4 Dokument podpisany elektronicznie 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00
21 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - udostępnienie i dostarczenie Internetu (IN) oraz nauka-poprzez szkolenia- posługiwania się narzędziami systemowymi osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym Teletronik - cyfryzacja w kształceniu zawodowym inwestycją w przyszłość - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wielkopolskim - Etap III - poprawa warunków kształcenia Strona 5 Dokument podpisany elektronicznie Urząd Miasta ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Zespół Szkół Elektrycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta ,00 0, , ,00 0,00 0, Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp. - poprawa warunków kształcenia Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: Urząd Miasta , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , , wydatki bieżące , , , , ,00 0, Bieżące utrzymanie i konserwacja rzeki Kłodawki oraz zbiorników wodnych na terenie Gorzowa Wlkp. - realizacja obowiazków wynikających z decyzji i pozwoleń wodnoprawnych nałożonych na miasto Bieżące utrzymanie i konserwacja rzeki Kłodawki oraz zbiorników wodnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - realizacja obowiązków wynikających z decyzji i pozwoleń wodnoprawnych nałożonych na miasto Czyszczenie i przeglądy separatorów - zapewnienie prawidłowej pracy urządzeń Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju miasta Urząd Miasta , , , , ,00 0,00 Urząd Miasta , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta , , ,00 0,00 0,00 0,00
22 Strona 6 Dokument podpisany elektronicznie 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00
23 Organizacja zawodów Grand Prix na Żużlu - organizacja zawodów Grand Prix na Żużlu Rehabilitacja niepełnosprawnych - upowszechnienie sportu i rekreacji wśród mieszkańców w kierunku poprawy jakości życia Wynagrodzenie frmy konsultingowej z tytułu uzyskania oszczędności w zużyciu energii elektrycznej - uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej Strona 7 Dokument podpisany elektronicznie Urząd Miasta , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta , , , ,00 0,00 0,00 Urząd Miasta , , , ,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , , , Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp. - rozbudowa infrastruktury komunalnej w mieście Modernizacja odcinka ul. Kasprzaka - Stara Kasprzaka - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych Przebudowa ul. Marcinkowskiego od ul. Myśliborskiej do ul. Matejki (alejki) I etap (dokumentacja) - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych Przebudowa ulic: Władysława IV,Saskiej i Batorego - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych Przebudowa ulicy Kobylogórskiej - I etap - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych Urząd Miasta , , , , ,00 0,00 Urząd Miasta , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta , , ,00 0, , ,00 Urząd Miasta , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00