Source: http://bip.kielce.rio.gov.pl/Artykul-Dzialalnosc-kontrolna-w-2010-roku,2023,2016.html
Timestamp: 2019-03-19 19:21:55
Legal References Found: art. 1
 art. 5
 art. 6
 art. 6
 art. 14
 art. 15
 art. 17
 art. 17
 art. 17
 art. 18

Document Content:
Działalność kontrolna w 2010 roku
1 i 2. Przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz przeprowadzanie kontroli doraźnych i sprawdzających wykonanie wniosków pokontrolnych zgodnie z dyspozycją Prezesa Izby.
Realizacja zadań kontrolnych Wydziału za 2010 rok określonych Załącznikiem Nr 1 "Założenia planu kontroli na 2010 rok" zatwierdzonym Uchwałą Nr 70/2009 Kolegium RIO z dnia 30 grudnia 2009 r. przedstawia się następująco:
I pół. 2010 r.
II pół. 2010 r.
22 kontrole
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 planu kontroli do ramowego planu pracy na 2010 r. przyjęto łącznie 35 kontroli kompleksowych j.s.t. różnego szczebla.
Podkreślić tu należy, że do II dekady stycznia 2010 r. inspektorzy Wydziału Kontroli przeprowadzali jeszcze 2 planowe kontrole kompleksowe Gminy Baćkowice i Gminy Stąporków, które zostały rozpoczęte pod koniec 2009 roku, a uwzględnione w ramowym planie pracy na 2009 rok.
Z planowanych na 2010 rok 35 kontroli kompleksowych j.s.t. (różnego szczebla) przeprowadzono wszystkie zaplanowane kontrole kompleksowe gospodarki finansowej gmin.
W 2010 roku przeprowadzono również 2 kontrole problemowe oraz 5 kontroli doraźnych na co przeznaczono łącznie 31 inspektorodni.
W 2010 roku inspektorzy WKGF przeprowadzili łącznie 42 kontrole, tj.:
b) 35 kontroli kompleksowych gospodarki finansowej gmin,
d) 2 kontrole problemowe w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej za okres 2009 roku (Publiczne Gimnazjum w Bidzinach – Gmina Wojciechowice, Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Brzeziu – Gmina Pawłów),
e) 5 kontroli doraźnych, w tym:
- 1 kontrolę doraźną uzupełniającą kontrolę kompleksową przeprowadzoną w 2009 r. (UG Baćkowice),
- 4 kontrole doraźne przeprowadzone w 2010 roku, w związku z zaistniałymi potrzebami, na wniosek osób prawnych, KWP (MOSiR Kielce, MOPR Kielce, DPS Kielce, UG Piekoszów).
W okresie 2010 roku na wniosek Gminy Zagnańsk i Gminy Wiślica dokonano przesunięcia terminu rozpoczęcia kontroli kompleksowych na inny termin.
1. W ciągu 2010 r. wysłano do jednostek kontrolowanych 49 wystąpień pokontrolnych, w tym:
a) z kontroli przeprowadzonych w 2009 roku:
· k. kompleksowe gosp. finan. gmin – 8 wystąpień (w tym 399 zaleceń)
· k. kompleksowa gosp. finan. powiatu- 1 wystąpienie (w tym 43 zalecenia)
Razem 9 wystąpień (w tym 442 zalecenia)
b) z kontroli przeprowadzonych w 2010 roku:
· k. kompleksowe gosp. finan. gmin – 34 wystąpienia (w tym 1.062 zalecenia)
· k. problemowe 2 wystąpienia (w tym 33 zalecenia)
· k. doraźne 4 wystąpienia (w tym 32 zalecenia)
Razem 40 wystąpień (w tym 1.127 zaleceń)
Łącznie w okresie 2010 roku wysłano do kontrolowanych jednostek 49 wystąpień pokontrolnych zawierających 1.569 wniosków pokontrolnych.
1. W okresie 2010 r. skierowano pisma adresowane do:
a) Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Starosty, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Kierownika jednostki organizacyjnej w ilości 68, w tym dot. przesłania:
* informacji w sprawie wykonania określonych wniosków pokontrolnych lub informacji na temat bieżącej realizacji postawionych wniosków pokontrolnych,
* pism (skarg) z wnioskiem Izby o wyjaśnienie zaistniałych nieprawidłowości zawartych w skardze w ramach kompetencji własnych oraz powiadomienie Izby o efektach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego,
* monitu do Wójta Gminy o braku odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2010 r. z wnioskiem o niezwłoczne poinformowanie Izby o efektach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego oraz sposobie zakończenia sprawy (Gmina Krasocin),
* informacji w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu rozpoczęcia kompleksowej kontroli (Gmina Zagnańsk),
* informacji do Starosty nt. powiadomienia Izby o wynikach podjętego postępowania przetargowego dot. wydzierżawienia przez ZOZ Pińczów budynku do przechowywania zwłok (Powiat Pińczowski),
* pisma w sprawie przesłania pełnej informacji co do sposobu realizacji dyspozycji określonej ustawą Karta nauczyciela w zakresie dokonania wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2009 rok (Gmina Obrazów),
* pisma w sprawie powiadomienia Izby o wypłacie zaległego jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2009 rok (Gmina Obrazów),
* informacji nt. postępowania sądowego w sprawie dotyczącej braku zapłaty przez UMiG Kazimierza Wielka dla Zakładu Usług Budowlanych „WROBUD” z tytułu wykonania robót dodatkowych,
* informacji w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji wniosków pokontrolnych do dnia 18.10.2010 r. (UG Wiślica), do dnia 31.12.2010 r. (UG Miedziana Góra, UG Mniów), do dnia 20.01.2011 r. (UG Kije).
* informacji (sprostowania) o zaistniałej pomyłce w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do DPS Kielce (pkt 1 w treści zdania pierwszego zamiast „W dniu 23 lipca 2009 roku”,
„Nr 250044” winno być „W dniu 1 września 2009”, „Nr 300350”),
* monitu do Prezydenta Miasta Kielce wobec braku odpowiedzi na pismo Izby z dnia 26.04.2010 r. w sprawie zarzutów firmy „Complex Computers” Spółka z o.o. w Kielcach dot. sposobu przeprowadzenia przez MUP Kielce postępowania przetargowego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania,
* informacji na temat sposobu załatwienia wniosku z dnia 18.06.2010 r., złożonego przez adwokata Pana Krzysztofa Ways, w sprawie decyzji oraz zajęcia stanowiska przez Gminę Masłów w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości Spółki Lotnisko-Kielce Sp. z o.o.,
* pisma z wnioskiem o przeprowadzenie przez służby Starosty kontroli gospodarki finansowej i udzielania zamówień publicznych w związku z nieprawidłowościami zawartymi w skardze dot. PZOZ Starachowice,
* pisma (skargi) dot. nieruchomości 339/1 i 339/2 położonej w Kielcach u zbiegu ulic 1-go Maja i M. Curie-Skłodowskiej, które zostało pomyłkowo złożone w Sekretariacie RIO Kielce,
* monitu w sprawie braku odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne z kontroli doraźnej przeprowadzonej w UG Piekoszów oraz kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w UG Imielno,
* informacji dot. braku odpowiedzi z UMiG Końskie w sprawie realizacji określonych wniosków pokontrolnych,
* pisma do Gmin (Pacanów, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój) o udostępnienie w wersji elektronicznej informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach w latach 2004 – 2009,
* pisma dot. przekazania informacji nt. zakończenia sprawy wynikającej z roszczeń Biura projektów i Usług Technicznych Spółka z o.o. GEO-PROJECT w Kielcach
(Gmina Kunów).
b) Przewodniczący Rady – 7, w tym dot.:
* sygnalizacji o braku odpowiedzi na pismo Izby z dnia 10.12.2009 r. z wnioskiem o niezwłoczne poinformowanie o efektach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i sposobie zakończenia sprawy (Gmina Włoszczowa),
* sygnalizacji o braku odpowiedzi Wójta Gminy na pismo Izby z dnia 19.02.2010 r., z wnioskiem o powiadomienie o wynikach podjętego postępowania wyjaśniającego w sygnalizowanej sprawie (Gmina Tarłów),
* przesłania informacji (skargi) z wnioskiem o podjęcie czynności sprawdzających, zajęcia stanowiska w ramach kompetencji kontrolnych RM Połaniec oraz powiadomienia Izby o zakończeniu postępowania wyjaśniającego,
* przesłania informacji (skargi) z wnioskiem o podjęcie czynności sprawdzających, zajęcia stanowiska w ramach kompetencji kontrolnych RG Klimontów oraz powiadomienia Izby o wynikach podjętego postępowania wyjaśniającego,
* przesłania informacji (skargi) z wnioskiem o podjęcie czynności sprawdzających, zajęcia stanowiska w ramach kompetencji kontrolnych RM Starachowice oraz powiadomienia Izby o wynikach podjętego postępowania wyjaśniającego.
* przesłania pisma o przekazanie informacji nt. dokonanego potrącenia z diety Przewodniczącemu Rady Gminy Wiślica w związku ze złożeniem przez niego oświadczenia majątkowego po ustawowym terminie.
d) Sekretarz Gminy – 1, dot.:
* przesłania anonimowej skargi w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego przez Wójta Gminy Tarłów celem wyjaśnienia i poinformowania Izby.
e) KWP – 6, w tym dot.:
* przesłania pisma (skargi) w sprawie sugerowanych nieprawidłowości w zakresie rozliczeń finansowych pomiędzy scenografami realizującymi sztukę pt. „Alibaba i 40 rozbójników”
a TLiA „Kubuś” w Kielcach celem ewentualnego wykorzystania służbowego,
* przesłania informacji o przeprowadzonej w UG Piekoszów kontroli doraźnej wraz
z kserokopią wystąpienia pokontrolnego oraz protokołu z kontroli,
* przesłania pisma (skargi) w sprawie sugerowanych nieprawidłowości w UMiG Sędziszów celem ewentualnego wykorzystania służbowego,
* przesłania pisma (skargi) w sprawie sugerowanych nieprawidłowości w USC Starachowice
celem ewentualnego wykorzystania służbowego.
f) Prokuratura Rejonowa – 1, dot.:
* przesłania kserokopii skargi dot. nieprawidłowości w działalności PZOZ Starachowice oraz Zarządu Powiatu Starachowickiego, w związku z otrzymanym oświadczeniem, jakie wpłynęło do Izby, że Pan Marian Mróz – Radny Powiatu, nie był autorem rzekomego pisma adresowanego do Izby.
g) Minister w Kancelarii Premiera – 2, dot.:
h) Poseł na Sejm RP – 5, dot.:
* przesłania informacji o przekazaniu pisma Pana Posła dot. nieprawidłowości w PGKiM Spółka z o.o. w Sandomierzu Burmistrzowi Miasta celem wyjaśnienia postawionych zarzutów w ramach służb własnych,
* przesłania wyjaśnień otrzymanych od Burmistrza Miasta Sandomierz w sprawie dot. nieprawidłowości w PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu oraz poinformowania o uwzględnieniu zagadnień zawartych w piśmie w tematyce najbliższej kontroli kompleksowej Miasta Sandomierz w 2011 roku,
* przesłania informacji, iż na dzień dzisiejszy Izba nie posiada możliwości podjęcia kontroli w trybie doraźnym ponad przyjęty plan kontroli kompleksowych na 2010 rok, z sugestią zbadania wskazanego w piśmie zagadnienia w trakcie kontroli kompleksowej gminy, jaka będzie miała miejsce w 2011 roku (Miasto Starachowice),
* przesłania informacji, iż na dzień dzisiejszy Izba nie posiada możliwości podjęcia kontroli w UMiG Pińczów oraz KZC „Ponidzie” w Busku-Zdrój ponad przyjęty plan z sugestią zbadania wskazanej w piśmie problematyki w okresie I kwartału 2011 roku.
i) Ministerstwo Finansów – 1, dot.:
* przekazania za pośrednictwem RIO Kielce pisma Pana B. Mrozowskiego zam. Klimontów, w sprawie sugerowanego naruszenia prawa przez tutejszą Izbę wraz z plikiem stosownej dokumentacji.
j) MSWiA – 4, dot.:
* przesłania wniesionego w dniu 07.06.2010 r. odwołania Pana B. Mrozowskiego zam. Klimontów od decyzji Nr 1/2010 Prezesa RIO z dnia 25.05.2010 r. wraz z aktami sprawy,
* przesłania informacji o przeprowadzonej kontroli doraźnej w UG Nowa Słupia, dokonanych w niej ustaleniach oraz złożonych przez Wójta Gminy zastrzeżeniach do wystąpienia pokontrolnego i rozstrzygnięciu przez Kolegium Izby,
* przesłania Panu B. Mrozowskiemu posiadanego w aktach Wydziału Kontroli zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 26.08.2002 r. o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z kontroli przeprowadzonej w UG Klimontów,
* przesłania wyjaśnień w sprawie zarzutów podniesionych w piśmie Pana E. Jarkowskiego dotyczących finansów MiG Osiek na przestrzeni ostatnich kilku lat.
k) Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – 1, dot.:
l) NIK – 3, dot.:
* przesłania informacji dot. korespondencji RIO w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej w Wodzisławiu, że Izba nie jest w stanie przyjąć na siebie żadnego dodatkowego zobowiązania ponad ustalony plan kontroli na 2010 rok,
* przesłania zapytania czy Delegatura NIK Kielce przeprowadzała czynności sprawdzające w PGKiM Spółka z o.o. w Sandomierzu w zakresie dot. poboru opłat za wodę i odprowadzanie ścieków,
* udostępnienia kserokopii dokumentacji znajdującej się w posiadaniu Delegatury NIK Kielce dot. wniosku Komisji Rewizyjnej RM Sandomierz o przeprowadzenie kontroli w PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu.
ł) CBA – 1, dot.:
* przesłania informacji, iż w trakcie przeprowadzonych kontroli kompleksowych zostały uwzględnione zagadnienia naliczania i egzekucji udzielanych bonifikat przy sprzedaży lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego.
m) Okręgowy Inspektorat Pracy – 1, dot.:
n) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – 1, dot.:
* przekazania, do ewentualnego wykorzystania służbowego, kserokopii pisma przesłanego na adres tutejszej Izby, dotyczącego nieprawidłowości w UMiG Bodzentyn w zakresie właściwym dla konserwatora zabytków.
o) Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – 1, dot.:
* przekazania, do ewentualnego wykorzystania służbowego, kserokopii pisma przesłanego na adres tutejszej Izby, dotyczącego nieprawidłowości w UMiG Bodzentyn w zakresie właściwym dla inspekcji sanitarnej.
p) Przewodniczący Zarządu Województwa Świętokrzyskiego RACJA PL – 2, dot.:
* przesłania wyjaśnień dot. finansowania oświetlenia budynków kościelnych i sakralnych po przeprowadzonej kontroli w MZD Kielce,
* przesłania wyjaśnień dot. zamówienia udzielonego przez UM Kielce na wykonanie 14 kapliczek – stacji drogi krzyżowej na cmentarzu komunalnym w Cedzynie.
r) MZD Kielce – 1, dot.:
* przekazania pisma (skargi) w sprawie skorygowania rozwiązań komunikacyjnych dokonanych w związku z przebudową ulicy 1-go Maja, które pomyłkowo złożono w Sekretariacie RIO Kielce.
s) Rada Nieruchomości – 1, dot.:
* przesłania informacji, iż Izba nie jest organem właściwym do załatwienia sprawy dot. skargi na MZD Kielce i budowę przystanku przy ulicy 1-go Maja 121. Z przekazanej dokumentacji wynika, że Rada Nieruchomości wystąpiła już z pismami do właściwych organów.
t) Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Koło Gminne - 1, dot.:
u) Osoby prawne, osoby fizyczne – 30, dot. przesłania informacji:
* o przekazaniu do KWP pisma, jakie wpłynęło do Izby, dotyczącego nieprawidłowości w rozliczeniach finansowych w TLiA „Kubuś” w Kielcach celem ewentualnego wykorzystania służbowego,
* że przedmiotowe pisma, jakie wpłynęły do Izby, zostaną uwzględnione w trakcie kompleksowej kontroli Gminy Klimontów zaplanowanej na rok bieżący,
* po przeprowadzonej w UMiG Stąporków kontroli kompleksowej, w sprawie zarzutów dot. sposobu realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa sieci kanalizacyjnej wraz
z przyłączami i pompowni P3, P4 w Stąporkowie przy ulicy Piłsudskiego”,
* że w wyniku podjętych działań Izba uzyskała od Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna odpowiedź, z której wynika, iż akta sprawy zostały przekazane do SKO co w tym stanie rzeczy niecelowym czyni podejmowanie dalszych działań ze strony Izby,
* o ewentualnym ujęciu przesłanego pisma do zbadania w trakcie aktualnie trwającej kontroli kompleksowej Gminy Fałków,
* że w wyniku podjętych działań Izba uzyskała odpowiedź Przewodniczącego RM Włoszczowa w sprawie rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną RM zarzutów wobec Burmistrza MiG,
* w sprawie zażalenia na Zarządzenie Wójta Gminy Górno dot. ustalenia stawki bazowej czynszu miesięcznego za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w Domu Nauczyciela na terenie Gminy Górno,
* że w sprawie umowy zawartej w 1995 r. pomiędzy ZOZ Pińczów a właścicielem domu pogrzebowego Izba poprzez Starostę podjęła stosowne działania, o których to wynikach powiadomi odrębnie po otrzymaniu ostatecznych informacji,
* o przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w sprawie dot. umowy zawartej pomiędzy PZOZ Pińczów a właścicielem Domu Pogrzebowego w Pińczowie,
* o decyzji Prezesa RIO w sprawie odmowy udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej za okres 1998-2002 roku dot. naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez byłego Wójta Gminy Klimontów,
* że w wskutek podjętych działań Wójt Gminy Obrazów przekazał do RIO stosowne wyjaśnienia w sprawie wypłaty w dniu 04.05.2010 r. jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2009 rok,
* o przeprowadzonych w latach 1998 – 2002 kontrolach w UG Klimontów, stwierdzonych przypadkach naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz skierowanym zawiadomieniu do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych,
* że w wskutek podjętych przez Izbę działań Burmistrz MiG Chmielnik przekazał do RIO wyjaśnienia dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości działek wskazanych w skardze,
* że ze względu na fakt wykroczenia zagadnień poza kompetencje RIO (zawyżenia indywidualnego podatku od nieruchomości położonych w miejscowości Bliżyn oraz Skarżysko-Kamienna) pisma skierowano odpowiednio do Wójta Gminy Bliżyn oraz Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna celem wyjaśnienia,
* o przekazaniu wniosku dot. nieprawidłowości w działalności UMiG Połaniec Przewodniczącemu RM celem podjęcia czynności sprawdzających w ramach kompetencji kontrolnych RM oraz powiadomienia Izby o wynikach podjętego postępowania wyjaśniającego,
* w związku z pismem Wójta Gminy Krasocin z dnia 25.02.2010 r. w sprawie przeznaczenia wolnych środków finansowych pozostałych w budżecie gminy ze sprzedaży gruntów rolnych w miejscowości Cieśle,
* o przeprowadzonej kontroli kompleksowej w UG Fałków, objęciu kontrolą zagadnień poruszonych w skardze dot. prawidłowości dokonywania odpisów na ZFŚS w Gminie oraz stwierdzonych nieprawidłowościach,
* o przeprowadzonej w MOPR Kielce kontroli doraźnej, stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie udzielenia zamówienia publicznego oraz skierowaniu zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
* o przeprowadzonej w DPS Kielce kontroli doraźnej, stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie udzielenia zamówienia publicznego oraz skierowaniu zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
* że zarzuty dot. nabycia przez Gminę Kielce od SM „Domator” lokalu mieszkalnego przy ulicy Kowalczewskiego nie były związane z tematyką przeprowadzonej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta Kielce. Izba wystąpiła do Prezydenta Miasta Kielce o wyjaśnienie sugerowanych nieprawidłowości. Otrzymaną odpowiedź przesłano skarżącemu.
* że Izba nie jest organem właściwym do załatwienia sprawy dot. realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne Miasta Kielce, rozbudowa ul. 1-go Maja wraz z budową mostu herbskiego oraz rozbudową skrzyżowań przyległych ulic”. Z przekazanej dokumentacji wynika, że skarżący wystąpili już z pismami do właściwych organów.
* o przeprowadzonej w UG Lipnik kontroli kompleksowej oraz poczynionych ustaleniach w zakresie realizacji zadania pn.: ”Przebudowa dróg gminnych w m. Swojków”,
* że przedstawione w piśmie zagadnienia zostaną uwzględnione w trakcie kontroli kompleksowych UG Klimontów w 2010 roku oraz w UG Skalbmierz w 2011 roku, po zakończeniu których Izba udzieli stosownej odpowiedzi,
*o braku możliwości wstrzymania wydania opinii o możliwości spłaty kredytu do złożonego przez Burmistrza M i G Osiek wniosku oraz niemożności przeprowadzenia kontroli kompleksowej gminy w trybie natychmiastowym,
* że w wyniku podjętych działań Izba uzyskała od Wójta Gminy Nowa Słupia wyjaśnienia o wszczęciu przez UZP postępowania wyjaśniającego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Pakiet szkoleń dla osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia”,
* dot. przeprowadzenia kontroli doraźnej w UG Pierzchnica w zakresie realizacji postępowania przetargowego o zamówienie publiczne pn. „Budowa zaplecza technicznego dla terenów sportowych oraz placu zabaw w miejscowości Ujny” z sugestią, iż sygnały zawarte w przedmiotowym piśmie zostaną uwzględnione w trakcie najbliższej kontroli kompleksowej Gminy Pierzchnica.
* o sytuacji finansowej w UMiG Osiek, tj. zaciągniętych przez Gminę zobowiązaniach oraz wydanej przez Skład Orzekający RIO Kielce opinii pozytywnie opiniującej wniosek Burmistrza MiG w sprawie możliwości spłaty kredytu w wysokości 500.000 zł,
* że w dniu 02.09.2010 r. Skład Orzekający RIO Kielce wydał uchwałę Nr 79/2010 w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez MiG Osiek oceniając, że posiada ona możliwość spłaty wnioskowanego kredytu,
* że kierowane do RIO wnioski w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnych (UM Kielce, Starostwo Powiatowe Kielce, UG Sitkówka-Nowiny) wykraczają poza ustawowe kompetencje Izby.
5. Sporządzanie dla Prezesa Izby informacji dotyczącej zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, przesłanych i oczekujących na przekazanie do Rzecznika.
W okresie 2010 r. wysłano 36 zawiadomień do Rzecznika w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych z kontroli przeprowadzonych w 2009 i 2010 roku, które obejmowały łącznie 79 przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
* art. 5 ust. 1 pkt 3 – dopuszczenia do przedawnienia należności j.s.t.,
* art. 6 pkt 1 – nieprzekazania do budżetu jst dochodów w należnej wysokości,
* art. 6 pkt 2 – niedokonania wpłaty do budżetu w należnej wysokości nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy,
* art. 14 pkt 1 i pkt 2 – opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z przekroczeniem terminu zapłaty,
* art. 15 – przekroczenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych,
* art. 17 ust. 1 pkt 2 lit.a – udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania poszczególnych trybów udzielenia zamówienia publicznego,
* art. 17 ust. 1 pkt 2 lit.b – zaniechania zamieszczenia ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
* art. 17 ust. 5 – nie wyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osoby podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych,
* art. 18 pkt 1 – zaniechania przeprowadzenia, rozliczenia inwentaryzacji oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości,
7. Prowadzenie ewidencji komputerowej nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych w j.s.t. realizowane było na bieżąco przez WIAS.
8. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w Izbie w zakresie pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych, dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych.
Nie była przeprowadzona kontrola wewnętrzna przez osoby wymienione w Zarządzeniu Prezesa RIO Nr 1/2006 z 15.03.2006 r.
Wprowadził: Kamil Górski 2012-05-11 09:33:51
Zmienił: Kamil Górski 2012-05-11 10:29:38
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-11 10:30:51
Przeczytano: 1587 razy.