Source: http://docplayer.pl/6856197-Uchwala-nr-xiii-151-2011-rady-powiatu-w-oswiecimiu-z-dnia-21-grudnia-2011-r-uchwala-budzetowa-powiatu-oswiecimskiego-na-2012-rok.html
Timestamp: 2018-02-20 10:04:25
Legal References Found: art. 12
 art. 239
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5

Document Content:
UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK - PDF
Download "UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK"
1 UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego Rada Powiatu u c h w a l a, co następuje: 1. U s t a l a się dochody budżetu powiatu na rok 2012 w wysokości zł. jak w Tabeli Nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie zł., 2) dochody majątkowe w kwocie zł., których uszczegółowienie znajduje się w Tabeli Nr 3. Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A E86D57. Podpisany Strona 1
2 TABELA NR 1 DZIAŁ ROZDZIAŁ DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZADANIA WŁASNE ZADANIA ZLECONE WYSZCZEGÓLNIENIE WŁASNE PLAN Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA RAZEM (3+4+5) Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rybołówstwo i rybactwo Rybactwo Dochody bieżące, w tym: Wpływy z różnych opłat Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dochody bieżące, w tym: Wpływy z różnych dochodów Dochody majątkowe, w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A E86D57. Podpisany Strona 2
3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące, w tym: Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe, w tym: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dochody bieżące, w tym: Wpływy z różnych opłat (dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) Wpływy z różnych dochodów (dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A E86D57. Podpisany Strona 3
4 Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody majątkowe, w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Nadzór budowlany Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe Dochody bieżące, w tym: Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody majątkowe, w tym: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Kwalifikacja wojskowa Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A E86D57. Podpisany Strona 4
5 Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące, w tym: Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z różnych opłat Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody bieżące, w tym: Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A E86D57. Podpisany Strona 5
6 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące, w tym: Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Dochody bieżące, w tym: Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Dochody bieżące, w tym: Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Dochody bieżące, w tym: Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Dochody bieżące, w tym: Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły zawodowe Dochody bieżące, w tym: Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A E86D57. Podpisany Strona 6
7 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dochody majątkowe, w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Stołówki szkolne i przedszkolne Dochody bieżące, w tym: Wpływy z usług Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dochody bieżące, w tym: Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody majątkowe, w tym: Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A E86D57. Podpisany Strona 7
8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Domy pomocy społecznej Dochody bieżące, w tym: Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rodziny zastępcze Dochody bieżące, w tym: Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dochody bieżące, w tym: Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A E86D57. Podpisany Strona 8
9 Wpływy z różnych dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dochody bieżące, w tym: Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Pozostała działalność Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Dochody bieżące, w tym: Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A E86D57. Podpisany Strona 9
10 Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dochody majątkowe, w tym: Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące, w tym: Wpływy z różnych opłat (dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dochody bieżące, w tym: Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura fizyczna Pozostała działalność Dochody bieżące, w tym: Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW BUDŻETU W TYM: DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A E86D57. Podpisany Strona 10
11 2. Dochody budżetu Powiatu, o których mowa w 1, obejmują: 1) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw zł., w tym: a) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz z późn. zm.) zł., b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) zł. 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami zł., 3) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego zł. 3. U s t a l a się wydatki budżetu powiatu na rok 2012 w wysokości zł., jak w Tabeli Nr 2, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie zł.,z czego rezerwy zł., tj: a) rezerwa ogólna zł., b) rezerwa celowa oświatowa zł., c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł., d) rezerwa celowa na odprawy zł. 2) wydatki majątkowe w kwocie zł., których uszczegółowienie znajduje się w Tabeli Nr 3. Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A E86D57. Podpisany Strona 11
12 TABELA NR 2 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZADANIA WŁASNE ZADANIA ZLECONE RAZEM WYSZCZEGÓLNIENIE WŁASNE PLAN Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA (3+4+5) Leśnictwo Gospodarka leśna Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki majątkowe Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe Gospodarka mieszkaniowa Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A E86D57. Podpisany Strona 12
13 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t; wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Wydatki majątkowe w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, z tego: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw Nadzór budowlany Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Administracja publiczna Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A E86D57. Podpisany Strona 13
14 75011 Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Rady powiatów Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety) Starostwa powiatowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t) świadczenia na rzecz osób fizycznych Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu (dotacja na zawarte porozumienia z j.s.t) świadczenia na rzecz osób fizycznych Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A E86D57. Podpisany Strona 14
15 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wydatki majątkowe Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Obrona cywilna Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: obsługa długu Powiatu Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej) Różne rozliczenia finansowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A E86D57. Podpisany Strona 15
16 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: rezerwa ogólna rezerwa celowa oświatowa rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego rezerwa celowa na odprawy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Gimnazja Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Gimnazja specjalne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych dotacje na zadanie bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Licea profilowane Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A E86D57. Podpisany Strona 16
17 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych dotacje na zadanie bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkoły zawodowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych dotacje na zadanie bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Wydatki majątkowe Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A E86D57. Podpisany Strona 17
18 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t) świadczenia na rzecz osób fizycznych Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Wydatki majątkowe Programy polityki zdrowotnej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego: Składki za uczniów Składki za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku dotacje na zadania bieżące w tym: Składki za uczniów Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące, w tym: dotacje na zawarte porozumienia z j.s.t świadczenia na rzecz osób fizycznych Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A E86D57. Podpisany Strona 18
19 85202 Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące, w tym na placówki niepubliczne: DPS Bulowice DPS Zator świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Rodziny zastępcze Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące w tym: Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A E86D57. Podpisany Strona 19
20 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące, w tym: dotacje na zawarte porozumienia z j.s.t Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Wydatki majątkowe Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki bieżące w tym: Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A E86D57. Podpisany Strona 20
21 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A E86D57. Podpisany Strona 21
22 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t; wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) Gospodarka odpadami Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t; wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki majątkowe, w tym: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Biblioteki Wydatki bieżące w tym: Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A E86D57. Podpisany Strona 22
23 dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t) Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETU W TYM: WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A E86D57. Podpisany Strona 23
24 TABELA NR 3 Dział Rozdział DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU Dochody Wydatki WYSZCZEGÓLNIENIE Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na zadanie Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 z ul. Oświęcimską i ul. Mieszka I w m. Chełmek Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (w tym OSPR) Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A E86D57. Podpisany Strona Przebudowa ulicy Obozowej Kompleksowa przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Gminy Chełmek ul. Oświęcimska, ul. Mieszka I, ul. Jagiellońska i ul. Bolesława Chrobrego - etap I Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych Przebudowa drogi powiatowej Nr 1762K w Piotrowicach (ul. Andrychowska) Przebudowa DP 1758 K, ul. Główna w Osieku Przebudowa drogi powiatowej Nr 1876K (ul. Bielska w Jawiszowicach) Remont drogi nr 1898 K relacji Stawy Monowskie Żaki na odcinku od skrzyżowania z DK 44 do skrzyżowania z ul. Balony Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Kętach Odwodnienie drogi powiatowej nr 1879K w obrębie skrzyżowania ul. Ruczaj oraz ul. Nad Potokiem i ul
25 Nowy Świat Drogi publiczne gminne Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Oświęcim na zadanie Przebudowa ul. 1 Maja w Włosienicy Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Przeciszów na zadanie Remont ul. Kasztanowej w Piotrowicach na odcinku od drogi powiatowej na długości około 1000 m Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kęty na zadanie Budowa obwodnicy zachodniej Kęt etap I odcinek południowo-zachodni Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Chełmek na zadanie Remont ul. Baty i Staicha w Chełmku Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, z tego: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wydatki inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Likwidacja barier architektonicznych w PZ Nr 11 w Kętach Remont pomieszczeń i instalacji elektrycznej w PZ Nr 1 w Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A E86D57. Podpisany Strona 25
26 Oświęcimiu Szkoły zawodowe Budowa sali gimnastycznej w PZ Nr w Brzeszczach Szkoły zawodowe specjalne Modernizacja budynku SOSW na ul Kościelnej 6 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacja dla ZZOZ Wykonanie zasilania rezerwowego dla Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu Pomoc społeczna Placówki opiekuńczowychowawcze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe Urzędy Pracy Modernizacja budynku przy ul Wyspiańskiego PUP Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego Termomodernizacja kompleksu budynków internatu przy Powiatowym Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A E86D57. Podpisany Strona 26
27 Zespole Szkół Nr 2 w Oświęcimiu, w tym: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) Dotacja dla jst na zadanie Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej szansą Powiatu Oświęcimskiego na poprawę jakości powietrza (na zawarte porozumienia z j.s.t, wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw ) Ogółem RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI I WYDATKAMI MAJĄTKOWYMI WYNOSI UWAGA!!! środki/wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań j.s.t Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A E86D57. Podpisany Strona 27
28 4. Wydatki budżetu Powiatu, o których mowa w 3, obejmują: 1) wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw zł., w tym: a) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz z późn. zm.) zł., b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) zł. 2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami zł., 3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego zł. 4) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 w łącznej kwocie zł., jak w Załączniku Nr 1 do uchwały, w tym: a) na zadania bieżące zł., b) na zadania majątkowe zł. 5. 1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2) Ustala się przychody budżetu w kwocie zł. oraz rozchody budżetu w kwocie zł.,jak w Tabeli Nr 4. Id: 38FE6013-6DDD-40E5-A E86D57. Podpisany Strona 28