Source: http://egov1.halleysardegna.com/osilo/zf/index.php/atti-amministrativi/determine/index/table-determine-public-page/203
Timestamp: 2020-08-13 07:57:28+00:00
Document Index: 97655823

Matched Legal Cases: ['art. 110', 'art. 109', 'art. 108', 'art. 85', 'art. 84', 'art. 83', 'art. 286', 'art. 285', 'art. 284', 'art. 82', 'art. 81', 'art. 80', 'art. 79', 'art. 78', 'art. 77', 'art. 63', 'art. 76', 'art. 75', 'art. 283', 'art. 282', 'art. 281', 'art. 280', 'art. 279', 'art. 278', 'art. 277']

TECNICO MANUTENTIVO 110 14/07/2017
Servizio di manutenzione impianti elevatori casa comunale e mensa scolastica. Affidamento della durata di 5 anni - CIG: ZEB1031D39. Liquidazione alla Ditta KONE SPA di Pero primo semestre 2017 dal 01.01.2017 al 30.06.2017. Importo complessivo Euro 594,68 IVA compresa
num.part. 110 del 14/07/2017
TECNICO MANUTENTIVO 109 14/07/2017
Pulizia immobili comunali anno 2016-2017. CIG: 678573667D. Liquidaizone fattura n. 14 del 29.06.2017 alla GE.NA. Cooperativa Sociale arl Onlus per il servizio svolto nel mese di Giugno 2017. Importo complessivo Euro 4.349,90 IVA compresa
num.part. 109 del 14/07/2017
TECNICO MANUTENTIVO 108 14/07/2017
Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale - anno 2016/2017. CIG: 6785130268. Liquidazione fattura n. 15 del 29.06.2017 alla Ditta GE.NA. Cooperativa Sociale arl Onlus per il servizio svolto nel mese di Giugno 2017. Importo complessivo Euro 11.272,92 IVA compresa
num.part. 108 del 14/07/2017
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE 85 14/07/2017
ACQUISTO VESTIARIO PER I VIGILI URBANI. IMPEGNO DI SPESA DITTA GIESSE DI SASSARI EURO 825,80 OLTRE IVA - CIG ZBB1EE19B1
num.part. 85 del 14/07/2017
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE 84 14/07/2017
ART.1 COMMA 557 L. 311/2004 - Assunzione a t.d. a p.time verticale 16 ore del dipendente del Comune di Sennori Ing. Pier Giovanni Melis con decorrenza 11.07.2017 sino al 30.06.2020 - Impegno di spesa
num.part. 84 del 14/07/2017
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE 83 14/07/2017
Liquidazione fattura Logica Informatica canone servizio telefonia mese di giugno 2017.
num.part. 83 del 14/07/2017
SOCIO CULTURALE E PLUS 286 10/07/2017
liquidazione Saldo progetto HCP 2014 dott.sse Salis - Mulas.
num.part. 286 del 10/07/2017
SOCIO CULTURALE E PLUS 285 10/07/2017
liquidazione saldo Progetto home Care Premium 2014 Case Manager dott.sse Gaias, Delpalmas, Delogu.
num.part. 285 del 10/07/2017
SOCIO CULTURALE E PLUS 284 10/07/2017
PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo marzo 2017 ed Aprile 2017, Cooperativa accreditata "Jolly Società Cooperativa Sociale".
num.part. 284 del 10/07/2017
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE 82 10/07/2017
Liquidazione quietanza Lega Nazionale Difesa del Cane - sezione di Porto Torres - Euro 360,00 per servizio di cura e custodia dei cani randagi del Comune.
num.part. 82 del 10/07/2017
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE 81 10/07/2017
Liquidazione abbonamento ANCITEL e ACI PRA anno 2017 - Euro 807,64 e 407,11
num.part. 81 del 10/07/2017
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE 80 10/07/2017
CHIUSURA VIA ROMA. IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA ANAS S.P.A.
num.part. 80 del 10/07/2017
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE 79 10/07/2017
OPPOSIZIONE DI TERZO PIGNORAMENTO CONTRO COOP. BONAERA. - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATT. 2/PA del 30.06.2017 di euro 2.363,77 AVVOCATO MANCHIA MARIA GIUSEPPINA DEL FORO DI SASSARI
num.part. 79 del 10/07/2017
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE 78 10/07/2017
Liquidazione fattura n. 0070/E del 02/07/2017 di euro 610,00 alla ditta Kronoweb Di Sanna Salvatore Gianluca proroga termine di scadenza servizio Hosting Backup Dati del dominio Comune di Osilo
num.part. 78 del 10/07/2017
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE 77 10/07/2017
Liquidazione fatt. n. PJ00079033 del 31.05.2017 Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. periodo maggio 2017
num.part. 77 del 10/07/2017
FINANZIARIO 63 10/07/2017
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MP2000LN E MP2553SP - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE
num.part. 63 del 10/07/2017
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE 76 07/07/2017
ACQUISTO NUOVO SERVER DALLA SOCIETA' HALLEY SARDEGNA s.r.l. CON SEDE AD ASSEMINI LIQUIDAZIONE SALDO FATT. N. 1071 PER EURO 2000,00 (IVA COMPRESA)
num.part. 76 del 07/07/2017
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE 75 07/07/2017
Contrattazione decentrata liquidazione produttivita' 2016 al personale dipendente di ruolo.
num.part. 75 del 07/07/2017
SOCIO CULTURALE E PLUS 283 06/07/2017
Attività di aggregazione estive rivolte a minori. Progetto MSP Italia "Summer Sport 2017. Impegno di spesa.
num.part. 283 del 06/07/2017
SOCIO CULTURALE E PLUS 282 06/07/2017
Contributi economici straordinari in favore di persone in stato di bisogno.
num.part. 282 del 06/07/2017
SOCIO CULTURALE E PLUS 281 06/07/2017
Servizio Civico Comunale. Liquidazione Giugno 2017 - M.R.
num.part. 281 del 06/07/2017
SOCIO CULTURALE E PLUS 280 06/07/2017
L.R. 11.05.06, n. 4: attivazione piano personalizzato di sostegno. Programma denominato "Ritornare a casa". III annualità. S.F.
num.part. 280 del 06/07/2017
SOCIO CULTURALE E PLUS 279 06/07/2017
L.R. 11.05.06, n. 4: attivazione piano personalizzato di sostegno. Programma denominato "Ritornare a casa". II annualità C.M.
num.part. 279 del 06/07/2017
SOCIO CULTURALE E PLUS 278 06/07/2017
Progetto home Care Premium 2014- Liquidazione ausili e domotica Voucher n. 1-18.
num.part. 278 del 06/07/2017
SOCIO CULTURALE E PLUS 277 06/07/2017
Scuola Civica di Musica "Sonos de Janas" - Liquidazione fattura n.16 p.a. trasmessa da Sisto Antonio Luciano per noleggio strumenti con assistenza, messa in opera di attrezzature e servizio antincendio in occasione del saggio finale - ZA71EC94F0
num.part. 277 del 06/07/2017