Source: http://docplayer.pl/2598300-Wojtem-gminy-jest-od-dnia-19-czerwca-1990-r-pani-marianna-matuszewska.html
Timestamp: 2017-08-23 19:49:58+00:00
Document Index: 28967832

Matched Legal Cases: ['art. 20', 'art. 2', 'art. 25', 'art. 27', 'art. 68', 'art. 70', 'art. 98', 'art. 32', 'art. 96', 'art. 17', 'art. 17', 'art. 9', 'art. 41', 'art. 41', 'art. 43', 'art. 43', 'art. 36', 'art. 35', 'art. 35', 'art. 35', 'art. 93', 'art. 93', 'art. 89', 'art. 22', 'art. 24', 'art. 22', 'art. 91', 'art. 24', 'art. 22', 'art. 44', 'art. 142', 'art. 148', 'art. 150', 'art. 55', 'art. 57', 'art. 57', 'art. 59']

Wójtem Gminy jest od dnia 19 czerwca 1990 r. Pani Marianna Matuszewska. - PDF
Wójtem Gminy jest od dnia 19 czerwca 1990 r. Pani Marianna Matuszewska.
Download "Wójtem Gminy jest od dnia 19 czerwca 1990 r. Pani Marianna Matuszewska."
1 P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Urzędu Gminy w Rzgowie (kod ), ul. Konińska 8, numer statystyczny , zwanego dalej Urzędem lub Gminą. Wójtem Gminy jest od dnia 19 czerwca 1990 r. Pani Marianna Matuszewska. [Dowód: akta kontroli str.: 3-5] Przedmiotem kontroli I/06/006 była prawidłowość udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy w Rzgowie w okresie lat 2004 (II półr.) do 2006 (I półr.). Kontrolę przeprowadził główny specjalista k.p. Krzysztof Płoszewski z NajwyŜszej Izby Kontroli Delegatura w Poznaniu na podstawie upowaŝnienia nr z dnia 28 grudnia 2006r. w okresie od dnia 29 grudnia 2006 r. do dnia 6 lutego 2007 r. z przerwą w dniach 2-5 stycznia 2007r. [Dowód: akta kontroli str.: 1] W protokóle zastosowano następujące skróty dotyczące aktów prawnych i nazw: - Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1 (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 85 poz. 937 ze zm.), nazywana dalej ustawą o NIK, - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 2, nazywana dalej ustawą Pzp weszła w Ŝycie z dniem 2 marca 2004 r., - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 3, nazywanego dalej rozporządzeniem w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, - SIWZ specyfikacja istotnych warunków zamówienia, - Komisja komisja przetargowa Urzędu wyznaczona Zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów W toku kontroli ustalono co następuje: 1. Sprawy organizacyjne. Zarządzeniem nr 30/04 z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej, Wójt Gminy Rzgów powołał 8 członków Komisji oraz ustanowił regulamin pracy komisji przetargowej. Zgodnie z powyŝszym zarządzeniem Komisja działa w minimalnie 3- osobowym składzie i kaŝdorazowo w składzie Komisji uczestniczył Przewodniczący Komisji pani Jadwiga Szymczak sekretarz Gminy oraz Sekretarz Komisji - pan Krzysztof Wiśniewski, o ile osoby te nie zostały wykluczone z postępowania o zamówienie publiczne. 1 j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 85 poz. 937 ze zm., 2 Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm 3 Dz.U. Nr 71 poz.646
2 [Dowód: akta kontroli str.: 7-15] Do zadań Przewodniczącego Komisji wg cytowanego regulaminu Komisji naleŝało m.in.: odbieranie oświadczeń od członków Komisji oraz biegłych i rzeczoznawców, a takŝe osób podpisujących umowy z wykonawczymi i włączanie tych oświadczeń do dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, przedkładanie Wójtowi wniosków w sprawie odrzucenia ofert lub wykluczenia oferentów, wniosków w przedmiocie uniewaŝnienia postępowania. [Dowód: akta kontroli str.: 11] Do zadań Sekretarza Komisji wg cytowanego wcześniej regulaminu Komisji naleŝało m.in.: przygotowanie dokumentów niezbędnych do ustalenia wartości zamówienia oraz kwoty jaką zamawiający moŝe przeznaczyć na realizację zadania, przygotowanie pism przedkładanych Wójtowi i Przewodniczącemu Komisji, przygotowania pism do oferentów, przygotowanie dokumentacji do Urzędu Zamówień Publicznych, w tym dotyczących ogłoszeń oraz związanych z wniesieniem odwołania, udostępnienie protokółu postępowania oraz ofert, oświadczeń i zaświadczeń składanych w toku postępowania z zastosowaniem jawności postępowania przy jednoczesnym zakazie udostępniania niektórych materiałów, dokonywanie wpisów w rejestrze zamówień publicznych. [Dowód: akta kontroli str.: 11, 13] Ponadto według cytowanego wcześniej regulaminu Komisji ustalono, Ŝe jeŝeli dana czynność dokonana przez Komisję nie jest potwierdzona za pomocą dokumentów o wzorach urzędowych, z czynności sporządza się odrębny protokół podpisywany przez wszystkich uczestników, a w przypadku dokonywania indywidualnych ocen, mogą być one dokonywane wyłącznie w oparciu o uprzednio ustalone kryteria wyboru ofert i kaŝdy z członków Komisji sporządza pisemne uzasadnienie indywidualnej oceny. [Dowód: akta kontroli str.: 15] Omówiony wyŝej regulamin sporządzony został na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 82, poz. 743 ze zm.), w którym powoływano się na przepisy tej ustawy, np. art. 20, art. 2 pkt. 9, art. 25 ust. 2, art. 27 oraz art. 68 ust. 2. W zarządzeniu Wójta Gminy nr 40/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla niektórych miejscowości w gminie Rzgów powoływano się nadal na przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, która przestała obowiązywać dnia 2 marca 2004r. 2
3 [Dowód: akta kontroli str.: 7-23, ] Pani Wójt w tej sprawie wyjaśniła, Ŝe w okresie objętym kontrolą obowiązywał omawiany regulamin o powołaniu komisji przetargowej, poniewaŝ, ustalenie regulaminu pracy Komisji nastąpiło na podstawie obowiązujących wówczas przepisów, a po wejściu w Ŝycie ustawy Prawo zamówień publicznych, tj r., nie dokonano w naszej jednostce zmiany regulaminu pracy komisji przetargowej, gdyŝ nowa ustawa nie wprowadziła zmian w tym zakresie i nie odbiegała od przepisów dotychczas obowiązujących, zmianie uległa jedynie numeracja artykułów bez zmiany ich treści. [Dowód: akta kontroli str.: 193] Zarządzeniem nr 51/04 Wójta Gminy Rzgów z dnia 19 listopada 2004 r. ustanowiony został regulamin organizacyjny Urzędu, w którym prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych w Urzędzie, w zakresie wykraczającym poza zadania innych stanowisk oraz koordynację i nadzór nad dokonywaniem zamówień w gminnych jednostkach organizacyjnych ( 31p. 15 i 16) powierzono dla stanowiska ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej. [Dowód: akta kontroli str.: 25, 27] W okresie objętym kontrolą Przewodniczącym Komisji była pani Jadwiga Szymczak, w latach Sekretarz Gminy, wykształcenie średnie technik ekonomista, po ukończonym Pomaturalnym Studium Zawodowym, ukończyła w seminarium nt. nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych zorganizowane przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego w dniach 2 i 3 października 2001 r. Sekretarzem Komisji był pan Krzysztof Wiśniewski, pracownik Urzędu od 1 października 1982 r. - inspektor ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej, wykształcenie średnie technik budownictwa, ukończył seminarium nt. ustawy o zamówieniach publicznych zorganizowane przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, które odbywało się w dniach 3 października 2001 r. oraz w szkolenie specjalistyczne (warsztaty) nt. zamówień publicznych zorganizowane przez Agencję Zamówień Publicznych2 Słupsku w dniach listopada 2004 r. [Dowód: akta kontroli str.: 35] 2. Stosowane tryby postępowania o udzielenie zamówień publicznych PoniŜej przedstawiono wydatki dokonane w trybie ustawy Pzp odnośnie kaŝdego trybu za II półrocze 2004 r., 2005 rok i I półrocze 2006 roku: 3
4 rok 2004 (II półrocze) w tys. zł Wydatki ogółem na zadania statutowe kontrolowanej jednostki Wydatki ogółem na dostawy, usługi i roboty budowlane Wydatki dokonane w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie kaŝdego trybu, W liczniku liczba zamówień, w mianowniku wartość zamówień w danym trybie (wynikającą z zawartych umów) Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje z ogłoszeniem Negocjacje bez ogłoszenia Zamówienie z wolnej ręki Zapytanie o cenę Aukcja elektroniczna rok 2005 w tys. zł Wydatki ogółem na zadania statutowe kontrolowanej jednostki Wydatki ogółem na dostawy, usługi i roboty budowlane Wydatki dokonane w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie kaŝdego trybu, W liczniku liczba zamówień, a w mianowniku wartość zamówień w danym trybie (wynikająca z zawartych umów) Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje z ogłoszeniem Negocjacje bez ogłoszenia Zamówienie z wolnej ręki Zapytanie o cenę Aukcja elektroniczna rok 2006 (I półrocze) w tys. zł Wydatki ogółem na zadania statutowe kontrolowanej jednostki Wydatki ogółem na dostawy, usługi i roboty budowlane Wydatki dokonane w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie kaŝdego trybu, W liczniku liczba zamówień, a w mianowniku wartość zamówień w danym trybie (wynikająca z zawartych umów) Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje z ogłoszeniem Negocjacje bez ogłoszenia Zamówienie z wolnej ręki Zapytanie o cenę Aukcja elektroniczna [Dowód: akta kontroli str.: 17] W przypadku udzielonych 4 zamówień w trybie zapytania o cenę dotrzymano warunku określonego w art. 70 ustawy Pzp, tzn. wartość zamówienia w kaŝdym przypadku nie przekraczała równowartości Zamówienie w trybie z wolnej ręki realizowano w jednym przypadku dla zadania opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania wybranych terenów w miejscowościach Branno, Sławsk, Osiecza, Modła zgodnych ze studium (cena zł), poniewaŝ wcześniej ogłoszono juŝ dwukrotnie przetarg na opracowanie tych planów w trybie przetargu nieograniczonego. [Dowód: akta kontroli str.: , , , 235, ] Roczne sprawozdania o udzielonych przez Urząd zamówieniach publicznych za rok 2004 r. i 2005 r., zostały sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w art. 98 ust. 1 ustawy Pzp i terminowo przekazane do Urzędu Zamówień publicznych. [Dowód: akta kontroli str.: 243] - 4
5 Urząd prowadził rejestr zamówień publicznych. [Dowód: akta kontroli str.: 29, 31] Kontrolą objęto wszystkie postępowania o zamówienie publiczne rozpoczęte przez Urząd w okresie objętym kontrolą. 3. Dzielenie zamówienia na części lub zaniŝanie jego wartości Zgodnie z art. 32 ust.2 ustawy Pzp zamawiający nie moŝe w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniŝać jego wartości. Dla zadań roboty remontowo-budowlane pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy Rzgów na kwotę netto 7 498,33 z VAT 9 148,00 zł oraz remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu na kwotę netto ,79, z VAT ,62 zł, Urząd przeprowadził w roku 2005 dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pierwsze zostało rozpoczęte w dniu 10 maja 2005 r., drugie w dniu 15 czerwca 2005 r. Omawiane zamówienia dotyczyły modernizacji budynku Urzędu. Dla zadań dostawa zestawów komputerowych na kwotę netto ,85 zł, z VAT ,00 zł oraz dostawa 2-ch komputerów do Urzędu Gminy na kwotę netto 7 524,59, z VAT zł Urząd przeprowadził w roku 2005 dwa postępowania, pierwsze, rozpoczęte w dniu 16 lutego 2005 r. w trybie zapytania o cenę, a drugie rozpoczęte dniu 22 sierpnia 2005 r. w trybie przetargu nieograniczonego. Omawiane zamówienia dotyczyły zakupów komputerów dla Urzędu. [Dowód: akta kontroli str.: 39-42, 59-62, 81-84, , ] Pan Krzysztof Wiśniewski, inspektor ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej Urzędu w tej sprawie wyjaśnił, Ŝe łączna wartość 2 zamówień dotyczących modernizacji budynku Urzędu wyniosła ,62 zł, natomiast zakupu komputerów ,00 zł, a więc w obu przypadkach była znacznie niŝsza niŝ kwota Nie zachodzi więc podejrzenie, Ŝe celem uniknięcia stosowania przepisów ustawy dokonano podzielenia zamówienia na części. [Dowód: akta kontroli str.: 241] 4. Sposób dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy Pzp podczas prowadzenia postępowania zamawiający zobowiązany jest sporządzić pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór protokołu oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określony został w rozporządzeniu w spra- 5
6 wie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. KaŜdorazowo dokumentacja przetargowa w Urzędzie zawierała protokół otwarcia ofert w ostatnim dniu składania ofert oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który był zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniem w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [Dowód: akta kontroli str.: 227, 229] Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, w kaŝdym objętym kontrolą postępowaniu osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. członkowie Komisji i Wójt Urzędu składały, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp. [Dowód: akta kontroli str.: 243] W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono wady dla następujących postępowań (w nawiasach podano datę ich ogłoszenia): protokóły ze wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie miały odnotowanej daty ich sporządzenia, za wyjątkiem postępowania na roboty remontowobudowlane pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy Rzgów na kwotę 9 148,00 zł ( ) oraz postępowań zakończonych uniewaŝnieniem przetargu, [Dowód: akta kontroli str.: 43-46, 59-66, 77-84, 217, 225, , ] nie zamieszczono numeracji stron wymaganych we wzorze z postępowania o zamówienie publiczne rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania dla druków ZP-2 dla postępowań realizowanych w trybie przetargu nieograniczonego: przebudowa drogi gminnej BoŜatki -Witnica etap I na kwotę ,76 zł ( ), wymiana okien w Sali Urzędu na kwotę zł ( ), budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Dąbrowica na kwotę ,10 zł ( ), remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu na kwotę ,62 zł ( ), przebudowa drogi gminnej Osiecza Osiecza I Osiecza II etap I częśc I na kwotę zł ( ), opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów( ) na kwotę ,00 zł, zaciągnięcie kredytu bankowego na kwotę zł - cena kredytu ,46 zł ( ), termomodernizacja z wymianą pokrycia dachu i budową pochylni dla niepełnosprawnych budynku Domu Kultury przy OSP w Sławsk na kwotę zł ( ), oraz przetargów realizowanych w trybie z zapytania o cenę: dostawa zestawów komputerowych ( ) na kwotę ,00 zł, 6
7 wykonanie map w skali 1:1000 do celów opracowania planów przestrzennego zagospodarowania dla wybranych obszarów gminy Rzgów na kwotę ,40 zł ( ), przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy w 2005 r. na kwotę zł ( ), przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy w 2006 r. na kwotę zł ( ), [Dowód: akta kontroli str.: 43-46, 59-66, 77-88, , , , 227, 229] nie sporządzono w formie pisemnej określenia wartości zamówienia publicznego wymaganego art. 9 ustawy Pzp oraz 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania przebudowa drogi gminnej BoŜatki - Witnica etap I na kwotę ,76 zł ( ), [Dowód: akta kontroli str.: 43-45] w protokółach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadań wymiana okien w sali Urzędu na kwotę zł ( ), remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu na kwotę ,62 zł ( ) nie podano nazwiska osoby ustalającej wartości wymaganej w 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, [Dowód: akta kontroli str.: 39] w protokółach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podano róŝne ceny zadania wartości ustalonej na wykonanie zadania oraz ogłoszonej na otwarciu ofert dla: o zadania wymiana okien w sali Urzędu na kwotę zł ( ), ustalona wartość wynosiła zł, na otwarciu ofert zamawiający podał kwotę zł, o zadania wymiana okien w Sali Urzędu na kwotę zł ( ), ustalona wartość wynosiła zł, na otwarciu ofert zamawiający podał kwotę zł, o zadania remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu na kwotę ,62 zł ( ), ustalona wartość wynosiła ,21 zł, na otwarciu ofert zamawiający podał kwotę zł, o zadania dostawa zestawów komputerowych ( tryb zapytania o cenę) na kwotę ,00 zł, ustalona wartość wynosiła ,21 zł, na otwarciu ofert zamawiający podał kwotę zł, o przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy w 2006 r. na kwotę zł ( tryb zapytania o cenę), ustalona wartość wynosiła zł, na otwarciu ofert zamawiający podał kwotę zł. 7
8 [Dowód: akta kontroli str.: 39, 41, 59-62, 77-84, ] Pani Marianna Matuszewska, Wójt Gminy wyjaśniła w powyŝszych sprawach: brak dat sporządzenia protokółów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wynikał z przeoczenia osoby sporządzających protokoły, niezamieszczenie numeracji stron protokółów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wynikał z uŝywanego programu komputerowego, który nie numerował stron, a dokonanie ręcznej numeracji przeoczono, brak określenia pisemnej wartości zamówienia publicznego dla zadania przebudowa drogi gminnej BoŜatki -Witnica etap I wystąpił, poniewaŝ uznano, Ŝe kosztorys inwestorski dla robót budowlanych pełni rolę określenia wartość zamówienia publicznego, jego strona tytułowa określa wartość zamówienia i na tej podstawie określa się wartość zamówienia, braku nazwiska osoby ustalającej wartości zamówień dla zadań wymiana okien w sali Urzędu i remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu, wynikał z przeoczenia tego obowiązku przy wypełnianiu druków, podawanie róŝnych cen zadania dla wartości ustalonej na wykonanie postępowania oraz ogłoszonej na otwarciu w protokółach z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wynikał z faktu Ŝe kwota na otwarciu ofert dotyczyła kwoty jaką zabezpieczono w budŝecie gminy na ten cel, a ustalona wartość wynikała z kosztorysu inwestorskiego, kwoty te pomyłkowo wpisano w protokółach z postępowania udzielenie zamówienia publicznego. [Dowód: akta kontroli str.: 205] 5. Ogłoszenia o wszczęciu postępowania W dokumentacji przetargowej znajdowały się ogłoszenia o przetargu nieograniczonym spełniające wymogi art. 41 ustawy Pzp, ale w Ŝadnym z 11 kontrolowanych postępowań nie zamieszczono pisemnej informacji o terminie jego wywieszenia w budynku Urzędu. [Dowód: akta kontroli str.: 225, 233] Pani Marianna Matuszewska, Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe: przez przeoczenie nie zamieszczano adnotacji w jakich dniach były wywieszane ogłoszenia o zamówieniach publicznych w trybie przetargu nieograniczonego w miejscu publicznie dostępnym. Faktycznie ogłoszenia te były wywieszane kaŝdorazowo na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rzgów, ul. Konińska 8 w Rzgowie i dodatkowo na stronie internetowej gminy, (BIP-ie). 8
9 [Dowód: akta kontroli str.: 205] Począwszy od dnia 1 września 2005 r. Urząd zamieszczał ogłoszenia o zamówieniach publicznych organizowanych w trybie przetargu nieograniczonego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Rzgów pod adresem Publikowane ogłoszenia spełniały wymogi określone w art. 41 ustawy Pzp. Spośród 8 ogłoszeń o przetargu, w trzech przypadkach występowało opóźnienie ich umieszczenia wynoszące o 1 do 4 dni w porównaniu do terminu ogłoszenia podanym w protokóle z postępowania przetargowego. Opóźnienia te nie spowodowały naruszenia terminu 15 dni ustalonego art. 43 ust. 1 ustawy Pzp na przygotowanie oferty. W drugiej połowie 2006r. dla ogłoszeń o przetargu nieograniczonym na stronie internetowej BIP wprowadzono moŝliwość pobrania pliku z SIWZ. [Dowód: akta kontroli str.: 245] W okresie objętym kontrolą Urząd nie prowadził postępowań o wartości przekraczającej [Dowód: akta kontroli str.: 215, 225, ] Art.. 43 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, Ŝe zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złoŝenie oferty, z tym Ŝe termin ten nie moŝe być krótszy niŝ 15 dni od dnia ogłoszenia. W jednym postępowaniu objętym procedurą przetargu nieograniczonego stwierdzono niedotrzymanie tego terminu dla zadania wyposaŝenie w meble i sprzęt publicznego gimnazjum w Rzgowie na kwotę ,92 zł, bowiem ogłoszenie o specyfikacji warunków zamówienia nosiło datę 26 listopada 2004r., a termin składania ofert wyznaczono na dzień 9 grudnia 2004r., tj. 13 dni po ogłoszeniu. [Dowód: akta kontroli str.: 67-75] Pani Marianna Matuszewska, Wójt Gminy, wyjaśniła, Ŝe niedotrzymanie terminu 15 dni w przetargu nieograniczonym na zadanie wyposaŝenie meble i sprzęt publicznego gimnazjum w Rzgowie na kwotę ,92 zł, termin składania ofert był krótszy o 2 dni niŝ wymaga tego przepis ustawy Pzp. wynika stąd, Ŝe zachodziła pilna potrzeba wykonania zamówienia do końca 2004 r. Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia r. zawiadomił o przyznaniu kwoty do wykorzystania do końca 2004 r., co skutkowało dokonanie zmian i wprowadzenie do planu finansowego na bieŝący rok wydatków na ten cel. W związku z czym Uchwałą Rada Gminy Rzgów w dniu r. wprowadziła środki do budŝetu gminy na ten cel. Aby zrealizować dostawę mebli w terminie tj. do końca 2004 r. w dniu r. 9
10 wszczęto zamówienie. Nie było więc moŝliwości dochowania terminów wynikających z art. 43 ust. 1 ustawy Pzp do końca 2004 r. W przypadku niewykorzystania w terminie środki te były by do zwrotu. [Dowód: akta kontroli str.: 197] W dniu 27 października 2004 r. Wojewoda Wielkopolski powiadomił Wójta Gminy, Ŝe decyzją Ministra Finansów z dnia 25 października 2004 r. zwiększony został plan dotacji celowej na 2004r. dla gminy Rzgów o ,00 zł w rozdziale Gimnazja w 6330 dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin z przeznaczeniem na zadanie budowy Zespołu Budynków Gimnazjalnych w Rzgowie. Piśmie tym Wojewoda Wielkopolski polecił wprowadzenie stosownych zmian do planu finansowego na rok [Dowód: akta kontroli str.: 161, 163] Uchwałą Rady Gminy Nr 109/04 dnia 30 listopada 2004r. w sprawie sporządzenia zmian w budŝecie gminy, zwiększono kwotę w dz na zadanie inwestycyjne Budowa Gimnazjum z halą sportową w Rzgowie. Ogłoszenie SIWZ dla zadania wyposaŝenie w meble i sprzęt publicznego gimnazjum w Rzgowie na kwotę ,92 zł, nosiło datę 26 listopada 2004r. Przekroczono zakres upowaŝnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych o 4 dni, ogłaszając przetarg w dniu 26 listopada 2004r., a tymczasem uchwała Rady Gminy zezwalająca na tę zmianę podjęta była w dniu 30 listopada 2004r. [Dowód: akta kontroli str.: ] Pani Marianna Matuszewska, Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe przetarg ogłoszono w dniu r. po otrzymaniu decyzji Wojewody o przyznaniu środków na ten cel. Ogłoszenie przetargu po podjęciu uchwały dotyczącej wprowadzenia do budŝetu przyznanej kwoty dotacji przez Wojewodę spowodowałoby niewykonanie zadania w 2004r. i dotacja musiałaby być zwrócona, a z braku środków własnych nie byłby moŝliwości oddania do uŝytku obiektu gimnazjum w ustalonym terminie. [Dowód: akta kontroli str.: 239] 6. Opracowanie SIWZ W okresie objętym kontrolą Urząd dla kaŝdego postępowania przetargowego opracował SIWZ odnośnie zamówień publicznych udzielanych w trybie: przetargu nieograniczonego (11 postępowań + 3 postępowania uniewaŝnione) oraz zapytania o cenę (4 postępowania). SIWZ zawierała wszystkie elementy określone w art. 36 ustawy Pzp. 10
11 [Dowód: akta kontroli str.: 213, 221] Według art. 35 ust. 1 ustawy Pzp ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, je- Ŝeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeŝeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Dla zadania termomodernizacja z wymianą pokrycia dachu i budową pochylni dla niepełnosprawnych budynku Domu Kultury przy OSP w Sławsku na kwotę zł wartość zamówienia ustalona została w dniu 15 kwietnia 2005 r., a postępowanie przetargowe zostało wszczęte poprzez ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie tego zadania w dniu 27 lutego 2006r., a więc został przekroczony 6 miesięczny termin, o którym mowa w art. 35 ust. 1ustawy Pzp o 123 dni. [Dowód: akta kontroli str.: 135, ] W sprawie niedotrzymania terminu określonego art. 35 ust.1 ustawy Pzp, pani Marianna Matuszewska, Wójt Gminy wyjaśniła, Ŝe opracowany kosztorys inwestorski na kwotę zł został w dniu r. postępowanie zostało wszczęte r. dokonano zweryfikowania pod względem wartości wewnętrznie przez pracownika Urzędu Gminy Krzysztofa Wiśniewkiego posiadającego uprawnienia budowlane do wycen i opracowywania kosztorysów. Wartość została na tym samym poziomie, lecz faktu tego nie odnotowano jako adnotacji o aktualizacji. Zlecanie ponowne i ponoszenie kosztów dodatkowe na przeszacowanie w tym przypadku byłoby nieuzasadnione. [Dowód: akta kontroli str.: 199] Na stronie tytułowej kosztorysu inwestorskiego z dnia 15 kwietnia 2004r. znajdowała się adnotacja, Ŝe kosztorys został zweryfikowany w dniu 7 lutego 2006 r. i wartość kosztorysu inwestorskiego pozostaje bez zmian. Wykonany przedmiar robót do SIZ nosił datę jego wykonania luty [Dowód: akta kontroli str.: 21-23] 7. Pobieranie od oferentów wadium, postępowanie z nim oraz zwrot i rozliczanie W postępowaniach o wartości poniŝej zamawiający nie skorzystał z moŝliwości Ŝądania złoŝenia wadium. [Dowód: akta kontroli str.: Urząd w ogłaszanych przetargach nie wymagał w SIWZ wniesienia wadium. Oferenci w Ŝadnym postępowaniu objętym kontrolą nie wnosili wadium. 11
12 [Dowód: akta kontroli str.: , 231] 8. UniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego W okresie objętym kontrolą uniewaŝnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano: w jednym przypadku stosownie do art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, które dotyczyło postępowania opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania, poniewaŝ nie złoŝono Ŝadnej oferty, następnie przystąpiono ponownie do przeprowadzenia przetargu w trybie z wolnej ręki (po dwukrotnym ogłoszeniu przetargu na opracowanie tych planów w trybie przetargu nieograniczonego), w 2 przypadkach stosownie do art. 93 ust. 4 ustawy Pzp, które dotyczyło postępowań: o przebudowa drogi gminnej BoŜatki -Witnica etap I, gdzie zaplanowano kwotę ,71 zł, a oferenci zgłosili ,83 zł i ,71 zł; następnie zmniejszono zakres robót w przedmiocie zamówienia i ogłoszono przetarg nieograniczony, który zakończył się wyborem wykonawcy i została zawarta umowa, o dokumentacja projektowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Osieczy z łącznikiem i niezbędnym zapleczem magazynowo sanitarnym, gdzie zaplanowano kwotę ,00 zł, a oferenci zgłosili od ,00 zł do ,00 zł; następnie ogłoszono przetarg nieograniczony, wcześniej zwiększając kwotę w budŝecie na ten cel, który zakończył się wyborem wykonawcy i została zawarta umowa. [Dowód: akta kontroli str.: 37, 225, 235] O uniewaŝnieniu postępowania zostali powiadomieni wszyscy wykonawcy. W uzasadnieniu podano faktyczne i prawne przyczyny uniewaŝnienia postępowania. [Dowód: akta kontroli str.: 243] 9. Oferty W okresie objętym kontrolą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano odrzuceń i wykluczeń ofert w 4 spośród 9 przetargów realizowanych w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonych podpisaniem umowy na realizację zadania. Przyczyną odrzucenia 10 ofert w 4 postępowaniach przetargowych były postanowienia art. 89 ust. 1 p.2 ustawy Pzp, który stanowi, Ŝe oferta podlega odrzuceniu, jeŝeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przyczyną wykluczenia 5 oferentów w 3 po- 12
13 stępowaniach przetargowych były postanowienia art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 2 p. 3 i ust. 1 p.10 ustawy Pzp, które stanowią, Ŝe o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, wykonawców, którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 cytowanej ustawy. [Dowód: akta kontroli str.: 215] W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono złoŝenia oferty zawierającej raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. [Dowód: akta kontroli str.: 243] Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. We wszystkich postępowaniach przetargowych jedynym kryterium była cena 100%. [Dowód: akta kontroli str.: 243, ] Biorące udział w postępowaniu o zamówienie publiczne składane oferty zawierały wymagane informacje: oświadczenie wykonawcy w trybie art. 24 ust.1 ustawy Pzp, oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 i art. 44 ustawy Pzp, dane dotyczące podwykonawców, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, [Dowód: akta kontroli str.: 217, 225] 10. Zawarcie umowy i jej realizacja Spośród sprawdzonych umów objętych kontrolą stwierdzono niedotrzymanie terminu określonego w art.. 94 ust. 1 ustawy Pzp, który wymaga, Ŝe zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty dla następujących postępowań (zadań): wymiana okien w Sali Urzędu na kwotę zł wyłoniono wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 10 października 2005 r. i w tym dniu datowane były zawiadomienia o wyborze oferenta, natomiast umowę na wykonanie zadania podpisano w dniu 12 października 2005 r, tj. w 2 dni po przekazaniu zawiadomień, 13
14 [Dowód: akta kontroli str.: 47-57] opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów ( ) na kwotę ,00 zł, powiadomiono oferentów wyborze wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego pismem z dnia 6 czerwca 2005 r., które zostało odebrane przez 2 oferentów w dniu 10 czerwca 2005 r., a przez jednego oferenta Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli Teren Sp. z o.o. w Łodzi w dniu 13 czerwca 2005 r., natomiast informacja Urzędu o odrzuconych ofertach została odebrana przez jednego oferenta ARCADIS Ekoterm Sp. z o.o. z Wrocławia w dniu 13 czerwca 2005 r., umowa na wykonanie zadania została podpisana w dniu 16 czerwca 2005 r, tj. w 3 dni po odebraniu zawiadomień, [Dowód: akta kontroli str.: 89-98] wykonanie map w skali 1:1000 do celów opracowania planów przestrzennego zagospodarowania dla wybranych obszarów gminy Rzgów na kwotę ,40 zł ( tryb zapytania o cenę), powiadomiono oferentów o wyborze oferty w trybie przetargu zapytania o cenę pismem z dnia 20 lipca 2004 r. wysłanym w dniu 22 lipca 2004 r., które zostało odebrane przez 5 oferentów w dniu 23 lipca 2004 r., na wykonanie zadania została podpisana w dniu 28 czerwca 2004 r, tj. w 5 dni po odebraniu zawiadomień, [Dowód: akta kontroli str.: ] przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy w 2005 r. na kwotę zł ( r. - tryb zapytania o cenę), powiadomiono oferentów o wyborze oferty w trybie przetargu zapytania o cenę pismem z dnia 17 stycznia 2005 r. wysłanym w dniu 17 stycznia 2004r., które zostało odebrane przez jednego z oferentów Pracownia Usług Projektowych Agnieszka Wiśniewska, ul. 11 Listopada 23 w Koninie w dniu 20 stycznia 2005 r., na wykonanie zadania została podpisana w dniu 26 stycznia 2005 r., tj. w 6 dni po odebraniu zawiadomienia, [Dowód: akta kontroli str.: ] PowyŜsze umowy ze strony Urzędu jako zamawiającego podpisała Pani Wójt Urzędu. Pani Marianna Matuszewska, Wójt Gminy w powyŝszych spawach wyjaśniła, Ŝe: dla zadania wymiana okien w sali narad niedotrzymanie terminu 7 dni od zawiadomienia wykonawców wynikało z pilności wykonania zadania wymiany okien na całej ścianie pomieszczenia i obawy, iŝ w późniejszym terminie ze względu na warunki pogodowe październik i listopad zachodziła obawa niewykonania zadania zaplanowanego w budŝecie 14
15 w roku budŝetowym. Ponadto spośród złoŝonych waŝnych ofert przy kryterium jedynym jakim była cena 100%, gdzie wybrano wykonawcę z najniŝszą ceną nie zachodziła obawa iŝ moŝe być inne rozstrzygnięcie a zarazem złoŝenie protestu czy odwołania przez innych wykonawców, dla zadania opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów umowę podpisano w 3 dni po odebraniu zawiadomień, przy kryterium oceny ofert jakim była tylko cena 100%, gdzie została wybrana oferta wykonawcy z najniŝszą ceną spośród złoŝonych waŝnych ofert nie zachodziła obawa wniesienia protestu czy odwołania. dla zadania wykonanie map w skali 1:1000 do celów opracowania planów przestrzennego zagospodarowania w trybie przetargu zapytania o cenę, gdzie wartość udzielonego zamówienia w wyniku wyboru na kwotę ,40 zł umowę podpisano po 5 dniach po odebraniu zawiadomień przy tym trybie zapytania o cenę jedynym kryterium oceny ofert jest cena, została wybrana oferta wykonawcy z najniŝszą ceną spośród złoŝonych waŝnych ofert nie zachodziła obawa wniesienia protestu czy odwołania. RównieŜ przy tej wartości zamówienia nie przekraczającej 6 tys. euro w tej grupie dla usług w roku budŝetowym nie zachodziła potrzeba przeprowadzenia jakiegokolwiek przetargu w oparciu o ustawę PZP, jednakŝe dla wyłonienia najkorzystniejszej oferty, przeprowadzono przetarg w trybie zapytania o cenę celem pozyskania najkorzystniejszego wykonawcę. dla zadania przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy w 2005 r. w trybie przetargu zapytania o cenę, gdzie wartość udzielonego zamówienia w wyniku wyboru na kwotę zł umowę podpisano po 6 dniach po odebraniu zawiadomień przy tym trybie zapytania o cenę jedynym kryterium oceny ofert jest cena, została wybrana oferta wykonawcy z najniŝszą ceną spośród złoŝonych waŝnych ofert nie zachodziła obawa wniesienia protestu czy odwołania. RównieŜ przy tej wartości zamówienia nie przekraczającej 6 tys. euro w tej grupie usługi w roku budŝetowym nie zachodziła potrzeba przeprowadzenia jakiegokolwiek przetargu w oparciu o ustawę Pzp, jednakŝe dla wyłonienia najkorzystniejszej oferty, przeprowadzono przetarg w trybie zapytania o cenę. [Dowód: akta kontroli str.: 197, 199] W okresie objętym kontrolą, wszystkie umowy zwarte w wyniku prowadzonego przez Urząd postępowania przetargowego, podpisane zostały nie później niŝ przed upływem terminu związania ofertą (30 dni), na czas określony zgodnie z art. 142 ust. 1 ustawy Pzp. 15
16 W okresie objętym kontrolą nie zawierano umów na czas nieoznaczony, określony w art..143 ustawy Pzp. [Dowód: akta kontroli str.: 243, ] Urząd w trzech przypadkach określił w SIWZ konieczność złoŝenia przez wykonawcę zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy zgodnie z art. 148 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w formie polisy ubezpieczeniowej dla trzech zadań budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Dąbrowica, przebudowa drogi gminnej BoŜatki -Witnica etap I, Przebudowa drogi gminnej Osiecza Osiecza I Osiecza II etap I częśc I. Wysokość zabezpieczenia ustalona w SIWZ i w umowie z wykonawcą spełniała wymogi art. 150 ust. 2 ustawy Pzp, tj. mieściła się w przedziale od 2 do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. [Dowód: akta kontroli str.: 217, 243, ] Zadania zostały wykonane zgodnie z umową, m. in. w określonym terminie, a po wykonaniu kaŝdego zadania sporządzano protokoły komisyjnego ich odbioru. Nie udzielono zamówień dodatkowych. [Dowód: akta kontroli str.: 243, ] Zamówienie w trybie z wolnej ręki realizowano w jednym przypadku dla zadania opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania wybranych terenów w miejscowościach Branno, Sławsk, Osiecza, Modła zgodnych ze studium (cena zł), poniewaŝ w dwukrotnie wcześniej ogłaszanych przetargach na opracowanie tych planów w trybie przetargu nieograniczonego Ŝaden wykonawca nie złoŝył oferty. [Dowód: akta kontroli str.: , , 235, 251] 11. Nadzór nad sposobem wydatkowania środków finansowych, w zakresie udzielania zamówień publicznych W okresie objętym kontrolą w planach kontroli Urzędu nie były ujęte kontrole w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych, w tym w podległych jednostkach organizacyjnych. Według wyjaśnienia Pani Sekretarz Gminy pan Krzysztof Wiśniewski zgodnie z zakresem czynności, kaŝdorazowo koordynował i prowadził nadzór nad dokonywaniem zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych gminy. Nadzór prowadziła równieŝ Pani Marianna Matuszewska Wójt Gminy. W wyniku przeprowadzonych kontroli, nie ujawniono przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych w udzielania zamówień publicznych [Dowód: akta kontroli str.: 239, 249] 16
17 12. Realizacja wniosków pokontrolnych NIK Ostatnią kontrolę NIK Delegatura w Poznaniu przeprowadziła w okresie od dnia 27 listopada do 13 grudnia 1996 r. Kontrolą objęto przygotowanie i realizację wybranych inwestycji komunalnych w latach Wnioski i ich realizację omówiono na naradzie pokontrolnej zorganizowanej w dniu 13 grudnia 1996 r. Wnioski dotyczyły realizacji budowy oczyszczalni ścieków typu Lemna na terenie gminy Rzgów. Wnioski NIK zostały przez Urząd zrealizowane. [Dowód: akta kontroli str.: ] Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono w dniu 6 lutego 2007 r. Pani Wójt Gminy. [Dowód: akta kontroli str.: ] Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niŝej wymienionych pouczeń Kontrolujący poinformował Panią Wójt Gminy o przysługującym jej prawie: - zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeŝeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli (art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o NIK); - odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złoŝenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli (art. 57 ust. 1 ustawy o NIK); w przypadku zgłoszenia zastrzeŝeń, termin 7 dni - zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o NIK - biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozpatrzenia; - złoŝenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli, w terminie uzgodnionym z kontrolerem (art. 59 ust. 2 ustawy o NIK). O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w księdze ewidencji kontroli w Centrum pod poz. 8/2006. Wójt Gminy w Rzgowie Marianna Matuszewska Kontroler NIK Krzysztof Płoszewski gł. specjalista k.p.... Rzgów, lutego 2007 r. Rzgów, 6 lutego 2007 r. 17
Komisja przetargowa działa na podstawie Regulaminu pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
ZARZĄDZENIE NR 18b/2014 Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 16.04.2014 roku w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych o wartości powyŝej 30 000 euro (DN-011/1675/2014)
PROTOKÓŁ KONTROLI śuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu, ul. Junaków 3, kod 82-300 Elbląg, numer statystyczny REGON 170974196, zwanego w dalszej treści protokołu Zarządem. Dyrektorem