Source: http://www.uur.cz/default.asp?ID=3890
Timestamp: 2019-05-27 11:03:17+00:00
Document Index: 48036243

Matched Legal Cases: ['§ 45', 'ZÁKONA Č. 320', '§ 29', 'zákona č. 320', 'ZÁKONA Č. 320', '§ 13', 'ZÁKONA Č. 320', '§ 39', 'ZÁKONA Č. 218', 'ZÁKONA č. 499', '§ 29', 'ZÁKONA Č. 320', '§ 13', 'ZÁKONA Č. 320', '§ 4', '§ 29', '§ 30', 'ZÁKONA č. 320', 'ZÁKONA č. 320', '§ 29', '§ 30', '§ 25', '§ 22', 'ZÁKONA č. 320', '§ 60', '§ 55']

HOME > Ústav územního rozvoje > Přehled kontrol
Interní protikorupční program a etický kodex ÚÚR
Otevřená data ÚÚR
PŘEHLED EXTERNÍCH KONTROL
na Ústavu územního rozvoje za období 2001–2019
Případné kontroly budou doplňovány.
VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA NA MÍSTĚ
Termín kontroly: 6. září 2018 – 15. ledna 2019
Kontrolní orgán: Odbor kontroly MMR
Předmět kontroly: ověření hospodárnosti, efektivity a účelnosti při pořízení, rozvoji, údržbě informačních technologií a nakládání s majetkem výpočetní techniky
Závěr kontroly: Na základě předložených dokladů a provedené fyzické kontroly na místě u vybraného IT majetku (PC, monitory, tiskárny, notebooky) nebyly shledány rozdíly stavu svěřeného majetku. Kontrolní zjištění mají charakter administrativních pochybení, která budou ze strany kontrolované osoby odstraněna.
METODICKÝ DOHLED VEDENÍ ÚČETNICTVÍ V ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Termín kontroly: 12. – 13. července 2018
Kontrolní orgán: Odbor účetnictví a finančních služeb MMR
Předmět kontroly: vedení účetnictví, vypracování roční účetní závěrky v souladu se Zásadami schvalování účetních závěrek na MMR a průběh inventarizace majetku a závazků, kontrola nápravných doporučení z metodického dohledu z roku 2017, informace o průběhu nezákonné činnosti bývalé účetní
Závěr kontroly: Z výsledků metodického dohledu vyplývá, že inventarizace majetku a závazků za rok 2017 byla provedena a bylo ověřeno, že zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví. Účetní závěrka za rok 2017 je v souladu s § 45 vyhl. č. 410/2009 Sb. a byla předložena se schválení zřizovatelského odboru MMR.
VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA NA MÍSTĚ V SOULADU S USTANOVENÍMI ZÁKONA Č. 320/2001 SB. O FINANČNÍ KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ
Termín kontroly: 24. 11. 2017 – 6. 2. 2018
Kontrolní orgán: Odbor interního auditu MMR
Předmět kontroly: ověření úrovně zavedení vnitřního kontrolního systému v období r. 2015 až 2017 s ohledem na § 29 odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů u Ústavu územního rozvoje
Závěr kontroly: Dle sdělení kontroly je vnitřní kontrolní systém ÚÚR adekvátně nastavený, avšak tento systém některých oblastech vykazuje určitá rizika (např.: v oblasti zastupitelnosti výkonných činností, v oblasti řízení rizik a v oblasti souladu interních předpisů). Kontrola doporučila provádět nezbytně pravidelnou a důslednou veřejnosprávní kontrolu hospodaření ze strany MMR.
KONTROLA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ZAMĚŘENÁ NA PLATBY POJISTNÉHO NA VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A DODRŽOVÁNÍ OSTATNÍCH POVINNOSTÍ PLÁTCE POJISTNÉHO
Nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.
METODICKÝ DOHLED ZA ROK 2016 ODBOREM ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍCH SLUŽEB MMR
12.–13. 6. 2017
Odbor účetnictví a finančních služeb MMR
Nebyla učiněna žádná zjištění.
KONTROLA PLNĚNÍ V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ, V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ A PŘI ODVODU POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI ZA OBDOBÍ 1/2014 AŽ 10/2016
METODICKÝ DOHLED ZA ROK 2015 ODBOREM ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍCH SLUŽEB MMR
13.–14. 6. 2016
V roce 2015 neproběhla žádná externí kontrola.
KONTROLA NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 320/2001 SB., O FINANČNÍ KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
Samostatné oddělení kontroly MMR
Kontrola zjistila, že nápravná opatření byla realizována.
VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA VE SMYSLU § 13 ODST. 1 ZÁKONA Č. 320/2001 SB., O FINANČNÍ KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
29.–31. 10. 2013
Odbor interního auditu MMR
Vnitřní kontrolní systém ÚÚR je nastavený, avšak v některých oblastech vykazuje určitá rizika. Zjištěné nedostatky nemají významný vliv na plnění hlavních schválených záměrů a cílů organizace ÚÚR.
VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA ZAMĚŘENÁ NA HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY STÁTNÍHO ROZPOČTU A S MAJETKEM STÁTU ZA ROKY 2010 A 2011 V SOULADU S § 39 ZÁKONA Č. 218/2000 SB., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH
19.–21. 11. 2012
Kontrola konstatovala, že nebyly shledány závažné nedostatky. Kontrolní zjištění mají charakter administrativního pochybení, která budou odstraněna úpravami a doplněním stávajících vnitřních norem.
5.–6. 9. 2012 a 30.–31. 10. 2012
Vzhledem k objemu posuzovaných činností a nastavení rozsahu vnitřního kontrolního systému lze vyslovit názor, že zabezpečení vnitřního kontrolního systému organizace vykazuje v určitých oblastech významná rizika týkající se hospodárnosti, efektivnosti vynakládání veřejných finančních prostředků. Lze vyslovit názor, že vzhledem k rozsahu činností a velikosti organizační složky státu Ústavu územního rozvoje není v současné době třeba zavádět v této organizace službu interního auditu.
METODICKÝ DOHLED ODBOREM ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍCH SLUŽEB MMR
Obsah kontroly: účetní závěrka a inventarizace
5.–6. 9. 2012
Bez zjištění.
METODICKÝ DOHLED - KONTROLA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZŮ HOSPODAŘENÍ PODŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ
Oddělení účetnictví a finančních služeb MMR
Nebyly zjištěny významné nedostatky ani závady.
VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA NA MÍSTĚ – KONTROLA NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ, VYPLÝVAJÍCÍCH Z PROTOKOLU O VÝSLEDKU VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY NA MÍSTĚ č. j. 31385/2010-42 ZE DNE 29.10.2010, provedené v době od 20. 9. – 26. 10. 2010
Kontrola konstatovala, že nápravná opatření ke zjištěným nedostatkům uvedeným v Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č. j. 31385/2010-42 ze dne 29. 10. 2010 byla realizována.
KONTROLA NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ – Z PROVEDENÉ VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY V ROCE 2010
Oddělení interního auditu MMR
Kontrola konstatovala, že nápravná opatření jsou dostatečná. OIA MMR i nadále zastává názor, že ÚÚR je povinen se zaregistrovat k DPH.
STÁTNÍ KONTROLA - DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA č. 499/2004 Sb. O ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBĚ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ
Moravský zemský archív v Brně - Mgr. Jana Němečková
V závěru kontroly bylo konstatováno, že kontrolní činností bylo zjištěno, že výše uvedené skutečnosti (spisovna - ukládání dokumentů a podrobnosti výkonu spisové služby, vyřazování dokumentů a evidence a nahlížení do dokumentů ve spisovně) odpovídají ustanovením příslušných legislativních předpisů.
VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA NA MÍSTĚ - KONTROLA HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY A MAJETKEM STÁTU V ORGANIZAČNÍ SLOŽCE STÁTU ZA ROKY 2008 - 2009
20. 9. - 15. 10. 2010
VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA NA MÍSTĚ - PROVĚŘENÍ VÝVOJE STAVU A ÚROVEŇ ZAVEDENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU S OHLEDEM NA § 29 ODST. 5 ZÁKONA Č. 320/2001 SB. O FINANČNÍ KONTROLE A VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ
9. 9. - 15. 10. 2010
Vzhledem k objemu posuzovaných činností a nastavení rozsahu vnitřního kontrolního systému lze vyslovit názor, že zabezpečení vnitřního kontrolního systému organizace vykazuje v určitých oblastech rizika, která by mohla negativně ovlivnit plnou funkčnost vnitřního kontrolního systému. Přesto však lze vyslovit názor, že vzhledem k rozsahu činností a velikosti organizační složky státu Ústavu územního rozvoje není v současné době třeba zavádět v této organizace službu interního auditu.
DAŇOVÉ ŘÍZENÍ - KONTROLA OPRÁVNĚNOSTI ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU V LETECH 2005 - 2008 ISPROFIN
24. 8. - 11/2010
Finanční úřad Brno 1
Závěry kontroly zatím nejsou k dispozici.
PROVĚRKU ČERPÁNÍ DÁVEK SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ VČETNĚ ODVODŮ A VEDENÍ EVIDENČNÍCH LISTŮ
Nebyly shledány závady.
10. - 11. 6. 2010
Z hlediska metodiky vedení účetnictví nebyly v organizační složce zjištěny významné nedostatky ani závady.
KONTROLA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA ÚČINNOSTI VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU V RÁMCI VNITŘNÍHO PROVOZNÍHO A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ ORGANIZACE VE SMYSLU § 13, ODST. 1 ZÁKONA Č. 320/2001 SB., O FINANČNÍ KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, A NA SPLNĚNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ DŘÍVE ZJIŠTĚNÝCH VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLOU, PROVEDENOU V KVĚTNU 2008
Odbor interního auditu a kontroly MMR
Vzhledem k objemu posuzovaných činností a nastavení rozsahu vnitřního kontrolního systému (dále jen VKS) lze vyslovit názor, že zabezpečení VKS vykazuje v určitých oblastech rizika, která by mohla negativně ovlivnit plnou funkčnost VKS.
Přesto však lze vyslovit názor, že vzhledem k rozsahu činností a velkosti organizační složky státu ÚÚR není v současné době třeba zavádět v této organizaci službu interního auditu.
METODICKÝ DOHLED PRACOVNÍKY ODDĚLENÍ FINANČNÍCH SLUŽEB MMR
11. - 12. 5. 2009
Oddělení finančních služeb MMR
Z hlediska metodiky vedení účetnictví a zpracování účetní z ávěrky za r. 2008 nebyly zjištěny významné nedostatky ani závady.
VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA ZAMĚŘENÁ NA HOSPODAŘENÍ S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY V LETECH 2005 - 2008 (částečně rok 2009)
10. 4. - 10. 7. 2009
Kontrola byla zaměřená na účetnictví, rozpočet, rozpočtovou skladbu, FKSP, roční zprávy o hospodaření, inventarizace, smlouvy, registrované akce v systému ISPROFIN v rámci financování programů reprodukce majetku.
Kontrolní skupina v protokolu popsala nesprávný postup při financování reprodukce majetku a porušení ustanovení §§ 4, 5 a 7 vyhlášky č. 40/2001 Sb., porušení účelu poskytnutých prostředků stanovených v „Rozhodnutí“, neoprávněné použití investičních peněžních prostředků státního rozpočtu a nesprávné účtování o Systémové a technické podpoře SW produktů ESRI, maintenance antivirového a antispamového řešení, poplatky za účet v programu Bentley SELECT, SW ASPI, update antivirového programu NOD 32 a to za celé kontrolované období, nesprávné účtování a financování dlouhodobého hmotného majetku z prostředků účelově určených na pořízení VT na revitalizaci strukturované kabeláže, rekonstrukce zasedací místností a kamerového systému. Po konzultaci s pracovníky MMR byly FŘ Brno zaslány námitky proti Protokolu s odůvodněním ke kontrolním zjištěním.
KONTROLA ÚČINNOSTI VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU V RÁMCI VNITŘNÍHO PROVOZNÍHO A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ ORGANIZACE VE SMYSLU § 29 ODST. 5 a § 30 ODST. 7 ZÁKONA č. 320/2001 Sb., O FINANČNÍ KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, A NA PLNĚNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ DŘÍVE ZJIŠTĚNÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍ KONTROLOU, PROVEDENOU V KVĚTNU 2008
Samostatné oddělení interního auditu MMR
Vzhledem k objemu posuzovaných činností a nastavení rozsahu vnitřního kontrolního systému (dále jen VKS) lze vyslovit názor, že zabezpečení VKS organizace bylo v roce 2008 dostatečné.
OIA konstatuje, že vzhledem k rozsahu činností a velkosti organizační složky státu ÚÚR není v současné době třeba zavádět v této organizaci službu interního auditu.
5. - 6. 5. 2008
Z hlediska metodiky vedení účetnictví a zpracování účetní závěrky za r. 2007 nebyly zjištěny významné nedostatky ani závady.
VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY A MAJETKEM STÁTU - OVĚŘENÍ ÚČETNICTVÍ A STAVU HOSPODAŘENÍ ÚÚR ZA OBDOBÍ 1. 4. 2006 – 31. 3. 2008
5. - 29. 5. 2008
Oddělení kontroly Odboru interního auditu a kontroly MMR
Byla přijata nápravná opatření k odstranění nedostatků na základě zjištění kontrolní skupiny. Jednalo se hlavně o formální nedostatky v účetnictví, které byly odstraněny ihned (doplnění analytiky účtu pracovníci, označení FKSP v závěrečné zprávě o hospodaření, doplnění inventarizace pozemků „INKA“ k 31. 12. 2008 o výpisy z KN a nejednotného postupu při realizaci zakázek malého rozsahu).
KONTROLA ÚČINNOSTI VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU V RÁMCI VNITŘNÍHO PROVOZNÍHO A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ ORGANIZACE VE SMYSLU ZÁKONA č. 320/2001 SB. § 29 ODST. 5 a § 30 ODST. 7 O FINANČNÍ KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
Z uvedeného kontrolního šetření leze vyslovit názor, že kontrolovaná osoba má v oblasti služby interního auditu zaveden vnitřní kontrolní systém dle § 25 zákona o finanční kontrole.
SOIA konstatuje, že vzhledem k rozsahu činností a velkosti organizační složky státu ÚÚR není třeba zavádět v této organizaci službu interního auditu.
24. - 25. 5. 2007
Z hlediska metodiky vedení účetnictví nebyly zjištěny významné nedostatky ani závady.
Dále pak proběhla následná kontrola opatření k odstranění zjištěných nedostatků z provedené kontroly u ÚÚR Brno za období od l. 7. 2003 do 31. 3. 2006 odborem kontroly MMR.
Samostatného oddělení interního auditu MMR
Bylo doporučeno zapracování postupu při podávání zpráv o výsledcích finančních kontrol dle § 22 odst. 6 zák. 320/2001 Sb. do interní směrnice ÚÚR a provést odborné proškolení pracovníků (vnitřní kontrolní systém).
VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA ZA OBDOBÍ OD 1. 7. 2003 - 31. 3. 2006
6. 6. - 31. 7. 2006
Odbor kontroly MMR
Ve smyslu závěru kontrolní skupiny byly do 31. 10. 2006 vyvozeny důsledky za porušení směrnice ředitele ÚÚR k postupu uzavírání smluv. Do 31. 12. 2006 byly odstraněny nedostatky z vedení účetnictví po formální a věcné stránce.
25. - 26. 5. 2006
KONTROLA ÚČINNOSTI VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU V RÁMCI VNITŘNÍHO PROVOZNÍHO A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ ORGANIZACE VE SMYSLU ZÁKONA č. 320/2001 Sb.
Nebylo shledáno větších závad a problémů.
Nebyly zjištěny problémy závažnějšího charakteru.
23. - 24. 8. 2004
Na základě výsledku byl doplněn Oběh dokladů a rozšířen software o vedení operativní evidence faktur, pokladny a HIM.
KONTROLA FINANČNÍM ÚŘADEM BRNO 1
19. - 26. 4. 2004
V návaznosti na výsledky hloubkové kontroly NKÚ provedena tato kontrola. Bylo zjištěno neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu a platebním výměrem ze dne 5. 5. 2004 bylo organizaci uloženo odvést do státního rozpočtu neoprávněně použité prostředky včetně předepsaného penále v celkové výši 359 tis. Kč.
Po obdržení výměru ÚÚR požádal příslušný Finanční úřad ve smyslu ustanovení § 60 a § 55 zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků o prominutí daně včetně příslušenství a o posečkání s úhradou do vyřízení případu.
Rozhodnutím MF ze dne 22. 10. 2004 byla prominuta částka odvodu ve výši 117 428 Kč a celkové penále ve výši 178 628 Kč. Částka 62 200 Kč byla pak převedena na účet FÚ Brno-střed. 20 % z této částky bylo předepsáno k úhradě odpovědným pracovníkům.
PROVĚRKY STAVU ÚČETNICTVÍ, SMLUVNÍ AGENDY A HOSPODAŘENÍ SE STÁTNÍM MAJETKEM VE SMYSLU ZÁKONA 320/2001 Sb.
12. 11. - 19. 12. 2003
Samostatného oddělení kontroly MMR
PROVĚRKOVÁ ČINNOST HOSPODAŘENÍ ÚSTAVU NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU – územní odbor jižní Moravy
1. 1. - 7. 2. 2003
Dne 25. 2. 2003 bylo vydáno Rozhodnutí ředitele k nápravě zjištěných nedostatků, které byly průběžně odstraněny.
1. 3. - 31. 12. 2002
Nejvyšší kontrolní úřad, Brno
Předmětem činnosti je „Majetek státu a prostředky státního rozpočtu – kapitola MMR“. Do konce roku 2002 prověrka nebyla ukončena.
KONTROLA PŘÍPRAVY INVENTARIZACE ZA r. 2002
Samostatné oddělení resortní kontroly MMR
KONTROLA ZABEZPEČENÍ ÚČINNOSTI SYSTÉMU FINANČNÍ KONTROLY V NÁVAZNOSTI NA ZÁKON č. 320/2001 Sb. + KONTROLA SPRÁVNOSTI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ ZA OBDOBÍ OD 1. 1. – 30. 6. 2002
KONTROLA ČERPÁNÍ DÁVEK SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ VČETNĚ ODVODŮ A VEDENÍ EVIDENČNÍCH LISTŮ
Česká správy sociálního zabezpečení
Kontrola neseznala závad.
NEZÁVISLÝ AUDIT OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2001
12. - 14. 2. 2002
ZZ audit s. r. o.
PROVĚŘENÍ PŘÍPRAVY INVENTARIZACE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚÚR
12. - 13. 11. 2001
NEZÁVISLÝ AUDIT ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2000
12. - 14. 2. 2001
Pověření roční účetní závěrky za rok 2000. Na základě prověření dospěla k závěru, že účetní závěrka věrně zobrazuje majetek a finanční situaci organizace a výsledek jeho hospodaření s rozpočtovými prostředky za prověřované období byl zpracován v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. v platném znění.
KOMPLEXNÍ KONTROLA HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ OD 1. 1. 1999 – 31. 3. 2001
14. 5. - 30. 6. 2001
Na základě výsledků byla směrem k organizaci projata opatření:
veškeré pozemky a stavby vykoupené předchůdci ÚÚR – INKA Praha v rámci KBV, nechat ocenit a zavést do účetní evidence,
v návaznosti na změnu statutu novelizovat organizační řád.
Poslední aktualizace stránky 23. 1. 2019 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2019