Source: http://docplayer.es/1612684-Informe-1200-037-2012-del-estado-del-control-interno-abril-julio-2014.html
Timestamp: 2017-04-29 10:03:14
Document Index: 304678745

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'Artículo 36', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'Artículo 9']

INFORME DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO ABRIL - JULIO PDF
INFORME DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO ABRIL - JULIO 2014
Download "INFORME 1200-037-2012 DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO ABRIL - JULIO 2014"
Diego Acuña Mendoza
1 INFORME DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO ABRIL - JULIO 2014 En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción esta Área de Gestión, presenta informe de avances en cada uno de los tres (3) Subsistemas del Modelo Estándar de Control Interno MECI Control Estratégico, Control de Gestión y Control de Evaluación. 1 Estructura del Modelo Estándar de Control Interno 2014: 2 1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION COMPONENTE TALENTO HUMANO Acuerdos, Compromisos y protocolos éticos. Desarrollo del Talento Humano COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Planes, Programas y Proyectos Modelo de Operación por Procesos Estructura Organizacional Indicadores de Gestión Políticas de Operación COMPONENTE ADMINISTRATIVO DEL RIESGO Políticas de Administración del Riesgo Identificación del Riesgo Análisis y Valoración del Riesgo 2 AMBIENTE DE CONTROL: Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos. La Entidad cuenta con el Código de Ética, elaborado dentro de los parámetros del Sistema de Gestión y fue aprobado mediante Resolución No de 2008 y modificado por la Resolución No de 2011, a través del cual se pretende que como servidores públicos se actué con rectitud, transparencia y legalidad ante los demás y con los asuntos propios del que hacer institucional, demostrando respeto hacia los compromisos y responsabilidades adquiridas y promoviendo el logro de los objetivos personales e institucionales en forma eficaz. El Código de Ética y Buen Gobierno de CAPRECOM ha sido construido como resultado de la participación de funcionarios de la Entidad, en él se expresa nuestro compromiso con el desempeño de la función pública hacia el logro de una gestión integral y eficiente, respeto por las normas internas y externas, transparencia en todas las actuaciones administrativas, comportamiento ético de los servidores públicos y una clara orientación hacia el cumplimiento de los objetivos de la Empresa. La Directora General de CAPRECOM, su Equipo Directivo y demás funcionarios de la Entidad se encuentran comprometidos por su competencia, integridad, transparencia y responsabilidad pública, actuando con objetividad y profesionalismo en el ejercicio de su cargo, guiando las acciones de la Entidad hacia el cumplimiento de su misión en el3 contexto de los fines sociales del Estado, formulando las políticas públicas o acciones estratégicas, y siendo responsables por su ejecución. Para ello, los Servidores Públicos de CAPRECOM orientan sus capacidades personales y profesionales hacia el cumplimiento efectivo de los fines misionales de la Entidad, a cumplir cabalmente con la normatividad vigente, al mantenimiento de la confidencialidad en la información que lo requiera, al acatamiento de los procedimientos para el sistema de evaluación de desempeño, y al cumplimiento efectivo de la rendición de cuentas a la sociedad sobre su gestión y resultados. A partir de 2014 la División de Recursos Humanos, implemento en el momento de realizar la inducción a la empresa, para las personas que ingresan por primera vez a CAPRECOM, conozcan el Código de Ética y Buen Gobierno y en segundo lugar a través del correo electrónico se socializará nuevamente tales documentos. 3 Desarrollo del Talento Humano. CAPRECOM en el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de sus funcionarios ha determinado políticas y prácticas de gestión humana que incorporan los principios constitucionales de justicia, equidad, imparcialidad y transparencia, al realizar los procesos de selección, inducción, re inducción, formación, capacitación, promoción y evaluación del desempeño. La Entidad garantiza la formación de su personal para lograr su desempeño efectivo, mediante el suministro de conocimientos completos de los procesos y procedimientos por aplicar, asegurando así que estos sean capaces de transferir este aprendizaje para enfrentar y resolver situaciones nuevas que agreguen valor a los procesos en los cuales intervienen, para lograr así su integración a la cultura organizacional y su desempeño orientado hacia la eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión. Prácticas asociadas a la selección: Teniendo en cuenta que el objetivo fundamental del proceso de selección de personal es vincular al personal idóneo para cada uno de los procesos con la oportunidad requerida, cada vez que se inicia un proceso de selección se tienen en cuenta los lineamentos especificados en la matriz de competencias en el caso de los trabajadores oficiales, la cual permite determinar si los candidatos cumplen con los requisitos mínimos de educación y experiencia. Lo mismo sucede en el caso de los empleados públicos, quienes se eligen teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la Resolución No de 30 de abril de 1997, la Resolución No de 2002, la Resolución No de 2004, la Resolución No de 2004, la Resolución No de 2005 y la Resolución No de 2013, de acuerdo con cada caso. En el caso del personal que labora por Orden de Prestación de Servicios, se tiene en cuenta la Resolución No. 624 de 2012, la cual establece los requisitos en cuanto a4 experiencia y formación para los niveles auxiliar, técnico profesional, tecnólogo, profesional universitario I y II, profesional especializado y asesores. Adicionalmente dicha matriz de competencias y las resoluciones que determinan los requisitos para los empleados públicos, también definen las funciones a desempeñar, lo cual permite determinar las competencias a evaluar durante la entrevista. Se utilizan los formatos establecidos para Guía de entrevista de selección A-ATH-VPS-F02, Requisitos para contratación de trabajadores oficiales A-ATH-VPS-F03, Requisitos para contratación de empleados públicos A-ATH-VPS-F10, documentos para empleados públicos A-ATH-VPS-F11, requerimiento de personal A-ATH-VPS-F01. Este último, tiene que ser revisado por cuanto existe una observación referente a que tiene las características de un formato de certificación de no existencia de personal. Así mismo, como quedó establecido en el informe del primer trimestre los procesos y procedimientos establecidos en el Manual correspondiente al área de Recursos Humanos fueron revisados conjuntamente con la Oficina de Planeación, la Jefe de la División de Recursos Humanos (E), la psicóloga de selección y la Subdirectora Administrativa, quedando pendientes de la aprobación y firma de la Subdirección Administrativa. 4 Prácticas asociadas a la formación y capacitación: OBSERVACIONES VALORES Total Personal de Planta 452 Personal de Planta Capacitados 165 % Personal de Planta Capacitado 37% Personal de Planta de OPS entrenado en aplicativos 111 Total Personas Capacitadas y entrenadas 276 Total Horas Capacitadas Personal de Planta 361 Total Horas Entrenamiento 992 TOTAL HORAS DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 1353 Prácticas asociadas a la evaluación: Trabajadores oficiales evaluados a la fecha 324 Empleados públicos (L.N. y R.) 28 (nombrados y encargados) Trabajadores oficiales incapacitados de forma permanente 7 Trabajadores oficiales en Caprecom 424 Trabajadores oficiales pendientes de evaluar 935 Con los trabajadores oficiales que obtengan calificación no satisfactoria se elaborará un plan de mejoramiento con el objetivo de fortalecer las áreas detectadas como débiles en su desempeño, con el acompañamiento del Departamento de Bienestar y Capacitación, según sea el caso. Esto con el fin de propender por el mejoramiento constante del personal, lo cual trae como consecuencia futura el mejoramiento de los niveles de calidad de la Entidad. Prácticas asociadas al bienestar y salud ocupacional: 5 De la Salud Seguridad Laboral Salud ocupacional en aras de cumplir con el logro del objetivo del SISTEMA DE GESTION DE LA SALUD Y SEGUIRDAD EN EL TRABAJO ha venido desarrollando en el primer trimestre de 2014 las siguientes actividades: Plan de Reinversión: Se están realizando las actividades pactadas con la ARL en el plan de trabajo para SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL De acuerdo al cronograma contemplado en el SISTEMA DE GESTIÓN SE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO en el primer trimestre de 2014, las actividades inherentes a la Salud y la Seguridad laboral que se han realizado son las siguientes: Fumigación: Se está elaborando la minuta de fumigación contemplando las instalaciones de Caprecom Nivel Central y la casa del pensionado. Reciclaje: Se adquirieron 9 puntos ecológicos ubicando uno por piso, con el fin de propender por la responsabilidad social empresarial, se inició la campaña de sensibilización sobre reciclaje, realizada con el apoyo de la ARL, donde participaron todas las áreas de la entidad. Accidentalidad del segundo cuatrimestre: se presentaron 3 accidentes. 1 en Meta, 1 en Nariño, y 1 en Nivel Central, generando 24 días de incapacidad. Entrega de elementos de protección personal EPP: en este trimestre se ha realizado la entrega de los EPP de acuerdo a los requerimientos y necesidades. GUANTES TAPABOCAS 425 PARES DE GUANTES 210 TAPABOCAS6 Inspecciones de puestos de trabajo: En este trimestre se han realizado inspecciones de puestos de trabajo en cuanto a disconfort, térmico, planos de trabajo, contaminación ambiental y auditiva, riesgo ergonómico a causa del mal estado en el que se encuentran un gran número se sillas. Gestión ambiental: se erradicó un panal de abejas ubicado entre la fachada y la estructura del costado sur del centro médico a la altura del 4 piso. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 6 En este periodo se han realizado 8 exámenes ocupacionales de Ingreso y 5 de retiro a Nivel Nacional., y hemos venido documentando información para las EPS y ARL para los casos que están proceso de calificación en primera instancia. En cuanto a medicina preventiva y del trabajo contamos con TRES SISTEMAS DE DE VIGILANCIA EPIDEMÍOLOGICA. Programa de vigilancia epidemiológica para desordenes musculo esqueléticos, Programa de vigilancia epidemiológica para riesgo cardiovascular y diagnóstico de Riesgo Psicosocial los cuales nos servirán de insumo para posteriormente realizar las intervenciones. En este período se realizaron las siguientes actividades. Campaña de donación de sangre Exámenes ocupacionales de ingreso: en el segundo cuatrimestre se realizaron 8 exámenes de ingreso. Exámenes ocupacionales de egreso: en el segundo cuatrimestre se realizaron 5 exámenes de egreso. Certificados de aptitud de ingreso y retiro: en el primer trimestre.se han enviado 13 certificados de aptitud de ingreso y retiro a Hojas de vida. Incapacidades: la Seguridad y salud Laboral ha venido permanentemente gestionando el proceso de recobro de incapacidades generadas por accidente de trabajo, enfermedad profesional ante la ARL. Seguimiento, asesoría y apoyo a las territoriales sobre el cumplimiento de actividades del SISTEMA DE GESTION DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. Se realizó videoconferencia a las territoriales para impartir directrices en el desarrollo del SISTEMA DE GESTION DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.7 La Entidad adopta y ejecuta programas de bienestar social laboral orientados al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos. FECHA COMPONENTE ACTIVIDAD Abril a junio 25, 26, 27 junio PROTECCION Y SERVICIO SOCIAL Deportes (futbol, voleibol, baloncesto) Apoyo bienestar hijos funcionarios (Vacaciones recreativas ) No. PARTICIPANTES OBSERVACIONES Participación en el Campeonato inter empresas de la Caja de Compensación de Colsubsidio. campamento tres días dos noches incluye alimentación hospedaje 7 23 Y 30 Mayo CALIDAD DE VIDA FAMILIAR Y PERSONAL Preparación para el retiro 18 Seminario-Taller de preparación para jubilación teniendo en cuenta diferentes dimensiones psicológicas, legales, proyecto de vida y manejo de las finanzas. 25 de abril Día de la Secretaria 26 Desayuno y taller de etiqueta 9 de mayo Día de la Madre 250 Eucaristía y detalle para las mamás INCENTIVOS 19 de junio Día del Padre de julio 9 de Abril Día del Conductor (Virgen del Carmen) Dirección General de abril APOYO LOGISTICO Dirección General de junio Dirección General 15 CLIMA Y CULTURA Intervención de clima y cultura organizacional 7 Día mundialista (partido de Colombia pantalla gigante y refrigerio) Eucaristía, detalle para los conductores Se generó el documento diagnóstico sobre el estado actual de clima y cultura organizacional se elaboró y aplicó el instrumento (encuesta) vía on-line a nivel nacional, y se realizaron entrevistas a diferentes funcionarios. Los resultados están en poder de un profesional de la ARL positiva para el respectivo análisis y diagnóstico Basados en el modelo integrado de planeación y gestión específicamente en el cumplimiento de la Política de Gestión del Talento Humano, Caprecom, desarrolla el Plan de Bienestar Social con el fin de integrar a los servidores y sus familias, estimular la cultura del servicio, fortalecer el sentido de pertenencia y actitudes positivas frente a los planes y programas que desarrolla la entidad. Las actividades de la agenda están enmarcadas dentro de los componentes de Calidad de vida laboral, protección de servicio social e incentivos. Niveles de responsabilidad en las políticas de Talento Humano: El nivel de responsabilidad en las políticas de Talento Humano es alto puesto que en esta área se da el aval para la contratación del personal que ocupa desde cargos base (auxiliares, secretarias, técnicos, tecnólogos) hasta los cargos directivos de la entidad,8 por lo cual se busca que las personas contratadas cumplan cabalmente con los requisitos de idoneidad en cuanto a formación y experiencia profesional según el cargo. Los diversos procesos como son selección y contratación, inducción, bienestar y capacitación, nómina, registro y control de personal, se llevan a cabo de acuerdo con políticas de respeto por la persona y sus derechos laborales, según la normatividad vigente. Se actualizaron los manuales de procesos y procedimientos del Área Administrativa Seleccion de trabajadores oficiales 8 Seleccion y contratacion de empleados publicos Seleccion de aprendices Selección de practicantes universitarios Selección y contratación de personal por orden de prestación de servicios (OPS) Nivel central Selección y contratación de personal por orden de prestación de servicios (OPS) Regional Contratación de trabajadores oficiales Contratación de aprendices Estilo de Dirección El Código de Buen Gobierno que plasma las políticas que deben implementar el nivel directivo de la entidad fue aprobado mediante Resolución 1997 de 2008 y modificado por la Resolución 2103 de 2011, por la expedición de la Ley 1474 de julio 11 de 2011 Estatuto Anticorrupción. Se evidencia en la Alta Dirección un fuerte compromiso en el ejercicio de la planeación institucional y el cumplimiento de los objetivos propuestos, a través de la realización de estrategias, reuniones coordinadas con cada uno de los responsables de los procesos, en donde se establecen los diferentes proyectos a desarrollar.9 La Alta Dirección, ha dado lineamientos y ha priorizado temas como el mejoramiento de las comunicaciones, el establecimiento de las estrategias anticorrupción, desarrollo de los planes de mejoramiento y atención al ciudadano. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO: Planes y programas La Entidad viene dando continuidad a la formulación de la Plataforma Estratégica con la elaboración de los Planes de Acción de las regionales y teniendo en cuenta las limitantes de presupuesto para el desplazamiento y el requerimiento efectuado por las Contralorías Departamentales y Entes de Control Externos; la Oficina de Planeación adoptó como estrategia realizar el despliegue de los proyectos formulados en el nivel central a las regionales, apoyándose en los líderes de cada uno de los procesos de las diferentes áreas de la entidad para documentar los planes de acción de las regionales vigencia 2014, los cuales fueron enviados a cada una de las territoriales, con el fin de que cada Director Territorial y su equipo de trabajo los revise y ajuste según necesidades y situación actual de la regional. 9 Con el fin de brindar asesoría en la formulación del plan de acción vigencia 2014, se programaron videoconferencias con 27 regionales, de las cuales se desarrollaron 19 videoconferencias con: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Córdoba, Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Putumayo, Quindío, Risaralda y Tolima, las 8 restantes la Entidad brindó asesoría vía telefónica y por medio del correo electrónico. Una vez culminado el ciclo de videoconferencias se revisaron y consolidaron los planes de acción de 23 regionales. Por otra parte, con el propósito de monitorear la ejecución de los planes de acción de nivel central, la Oficina de Planeación realiza seguimiento del primer semestre de 2014 de las áreas misionales Subdirecciones EPS, IPS Y Prestaciones económicas y de las áreas de apoyo oficina de Planeación, OGTI, Control interno, Comunicaciones, Jurídica, Financiera y Administrativa y lo documenta en la matriz de seguimiento. Se inicia la sistematización de la Plataforma Estratégica de la entidad vigencia 2014 a través del aplicativo Suite Visión Empresarial, con el cargue de los planes de acción formulados por las áreas misionales Subdirecciones EPS, IPS y Prestaciones económicas y de las áreas de apoyo Oficina de Planeación, OGTI, Oficina de Control interno, Subdirección Jurídica, Subdirección Financiera y Subdirección Administrativa y se está trabajando en la parametrización del Cuadro de Mando Integral de la vigencia. Para dar cumplimiento a requerimiento del Ministerio de Salud y Protección Social se realizó el seguimiento al Plan estratégico Sectorial correspondiente al primer y segundo trimestre del año 2014.10 Modelo de operación por procesos. El Modelo de Operación por procesos de la Entidad se ha actualizado, aprobado y socializado a través del documento Manual de Gestión de fecha 04 de Agosto 2011, según Nota Interna No La estructura documental del Sistema de Gestión se revisa y actualiza de conformidad con las solicitudes de las áreas y las oportunidades detectadas lo que asegura la mejora continua de los procesos. 10 Estructura organizacional La estructura organizacional que rige la entidad está establecida en el Decreto 640 de 1997, a pesar de haber realizado varios estudios de reestructuración estos no fueron avalados por la Junta Directiva en su momento y ante la inminente reforma a la salud se ve innecesario adelantar cualquier estudio de reestructuración hasta tanto no se defina el estudio de las EPS. ACTIVIDADES DE CONTROL: Políticas de Operación, Procedimientos, Controles. La Entidad ha venido trabajando en la revisión y fortalecimiento de sus procesos, procedimientos, formatos y controles, para lograr el cumplimiento de la gestión institucional y el mejoramiento continuo. Se efectuaron mesas de trabajo con las áreas con el fin de adelantar la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos de los siguientes procesos:11 Administraci ón de Cartera Administraci ón del Talento Humano Control de Gestión 11 Registro de Ingresos y Egresos SIAU Contratación Proyecto INPEC De igual manera se envió correo a los líderes de los procesos faltantes recordando la importancia de tener actualizados sus manuales de procesos y procedimientos. Indicadores. La Oficina de Planeación realizó seguimiento mensual con corte a 31 de enero, 28 de febrero, 31 de marzo, 30 de abril y 31 de mayo a los Acuerdos de Gestión suscritos con los Directores Territoriales. Se envió a las regionales los seguimientos de los acuerdos de gestión para que fueran presentados los descargos y aclaraciones necesarias en busca del mejoramiento de la gestión. En el seguimiento además de calcular los indicadores se evalúa la oportunidad en el reporte de la información en las fechas establecidas por los líderes de los procesos del nivel central. Para mejorar la gestión de las Regionales frente a los indicadores se sugiere que: las Subdirecciones EPS, Financiera y Jurídica adelanten un plan de trabajo con las áreas correspondientes para evaluar las debilidades que se tienen en las regionales y así generar un mejoramiento en la gestión de los indicadores del Acuerdo de Gestión.12 Administración del riesgo: Se realizó capacitación para los coordinadores de mapa de riesgos de las regionales con el apoyo y guía del DAFP, la cual se llevó a cabo en la Biblioteca Nacional en la ciudad de Bogotá el día 27 de Marzo de 2014 con la participación de veinticuatro regionales, faltando las de Guainía, Vaupés, Vichada, Choco, Valle, Cesar, Arauca y Casanare. De acuerdo a la capacitación dictada por el Departamento Administrativo de la Función Pública; se envió el archivo entregado por el DAFP con la guía y presentación del tema de mapa de riesgos para que se replicará y socializará en las territoriales y el nivel central facilitando el proceso de actualización. 12 Para finales del mes de abril de 2014, se realizó la actualización del manual de gestión del riesgo operativo para ser aplicado en CAPRECOM, en los meses de mayo y junio se realizaron mesas de apoyo y trabajo para la aclaración y dudas de la metodología para el levantamiento de los mapas de riesgos con los coordinadores designados en los procesos del nivel central (Subdirección IPS, Apoyo Legal, Talento Humano, Administración de Recursos Financieros, Contratación, Secretaria General, Recurso Físicos, Subdirección EPS y Gestión Tecnológica e Informática) En lo relacionado con el mapa de riesgo de corrupción se elaboraron los mapas de los procesos misionales de la Entidad en lo correspondiente a la Subdirección de EPS e IPS; así mismo, se revisaron los mapas de los procesos ya implementados y se efectuaron los respectivos ajustes. La publicación del mapa de riesgo de corrupción de la Entidad actualizado será publicada el 31 de julio de Mapas de Riesgos Operativos La entidad levantó los mapas de riesgos operativos por procesos Misionales, de Apoyo y Estratégicos. La OCI recibió la totalidad de 12 mapas con un contenido de 110 riesgos operativos; los cuales fueron analizados arrojando un informe que contiene las siguientes recomendaciones. 1. La entidad cuenta con manual de gestión del Riesgo versión 2011 el cual tiene como objetivo analizar los procesos y establecer el nivel de Riesgo que compromete el logro de objetivos en la institución. 2. Es necesario monitorear constantemente los Riesgos identificados en los mapas y que estos se constituyan en una verdadera herramienta de control en la Entidad. 3. Garantizar que la totalidad de funcionarios que desarrollan los diferentes procesos participen activamente en la elaboración de los mapas de riesgo y en su administración. 4. Socializar al personal nuevo el mapa de riesgos de su proceso y la importancia de participar en el manejo de los riesgos.13 5. Establecer la periodicidad en la cual se realizará el seguimiento al mapa de riesgos, registrar y soportar los resultados. MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN En cumplimiento al Decreto 2641 de 2012, la entidad elaboró el plan Anticorrupción incluyendo el mapa de riesgos de corrupción en el cual se incluyeron riesgos de los procesos Misionales de Aseguramiento y prestación de servicios de salud; y de los procesos de Apoyo Control interno disciplinario y Gestión Tecnológica. La oficina de Control interno realizará la auditoria pertinente a estos riesgos cuyo resultado será publicado de acuerdo a los tiempos establecidos en la norma. 13 INFORMACION: Información Primaria SIAU (Sistema de Información y Atención al Usuario) El objetivo de este Subproceso, es establecer mecanismos de participación ciudadana a través de Asociaciones de Usuarios, atender a nuestros afiliados en cuanto a las PQRSD presentadas por ellos y dar respuesta dentro de los términos establecidos por la norma, al igual que medir la satisfacción de los usuarios. ANALISIS POR CADA APLICATIVO EN EL TRIMESTRE APLICATIVO Durante este periodo se registraron en el aplicativo 3368 PQRSD, tal como se evidencia en la gráfica, con respuesta a 2727 lo cual representa el 80.96%. 14 ENTES DE CONTROL, FELICITACION 528 ES, 16 RECLAMOS, 1261 POR TIPO DE MANIFESTACION SEGUNDO TRIMESTRE 2014 SUGERENCIAS, 27 DERECHOS DE PETICIÓN, 893 QUEJAS, 524 CONSULTAS, Grafico #1. Fuente Se observa que las siguientes Territoriales no radicaron PQRSD en el aplicativo creado para tal fin y sobre el cual se efectúa seguimiento continuo. TERRITORIALES QUE NO RADICARON PQRSD EN EL APLICATIVO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 Abril Mayo Junio CALDAS CESAR CHOCO GUAINIA HUILA INPEC MAGDALENA NARIÑO RISARALDA SAN ANDRES VAUPES VICHADA BUZON CONTACTENOS Para el segundo trimestre del 2014 se presentaron 886 PQRSD, los motivos por los que se presentaron las manifestaciones fueron por autorizaciones con 328, afiliación y registro con 480, farmacia con 2, red con 36, y otros con 40. Distribuidos de la siguiente manera 54 peticiones, 15 quejas, 119 reclamos, 697 consultas y 1 sugerencia.15 PETICIONES QUEJAS RECLAMOS CONSULTAS SUGERENCIAS CONTACTENOS POR MOTIVO II TRIMESTRE AUTORIZACIONES AFILIACION Y REGISTRO FARMACIA RED OTROS Grafico #2. Fuente Contactenos En este periodo se puede evidenciar que el total de las manifestaciones resueltas son 471 con un porcentaje promedio de oportunidad en la respuesta de 53.16%, en el grafico se muestran las Territoriales con mayor porcentaje de respuesta en este aplicativo. % OPORTUNIDAD EN RESPUESTA CONTACTENOS II TRIMESTRE 3% 3% 2% 2% 4% 11% 75% SUB EPS BOGOTA ATLANTICO ANTIOQUIA VALLE SANTANDER TOLIMA Grafico #3. Fuente Contactenos APLICATIVO DE LA SUPERSALUD Para el periodo de corte, se radicaron PQRSD de las cuales hay pendientes de respuesta 2030, calificadas en su gran mayoría como reclamos, con una oportunidad de respuesta de 12.98%16 . Se han reportado una serie de manifestaciones correspondientes a pacientes de Alto Costo, distribuidas de la siguiente manera: 96 Casos de Cáncer 37 Casos de Enfermedades Cardiovasculares 14 Casos de Pacientes Renales 8 Casos de Enfermedades Neurológicas 8 Casos de VIH y Otras ETS El criterio de algunas manifestaciones en la Supersalud es por: Restricción por demora en la Autorización equivalente a un 33.73%, Restricción por falta de oportunidad para la Atención equivalente a un 21.30%, Restricción en el Acceso por fallas en la Afiliación equivalente a un 11.14% y 33.82% por diferentes motivos tales como Restricción de la Libre elección, limitación en la información, insatisfacción por problemas de salud no resueltos. 16 SATISFACCION DE USUARIOS Con la implementación de los dispositivos móviles, la creación de una encuesta más pequeña, y las actividades de los GVS se modificó la meta de encuestas a aplicar por cada territorial. Se registraron en el aplicativo de los cuales usuarios manifiestan estar satisfechos, lo que nos da una satisfacción global de 70.5%. La territorial Bogotá no radica encuestas en el aplicativo creado para este fin, lo cual no permite evidenciar la satisfacción de sus usuarios. ASOCIACION DE USUARIOS Dentro de los mecanismos de participación ciudadana están las Asociaciones de usuarios, en la actualidad contamos con 255 distribuidas entre capitales y municipios. Es importante resaltar que la asistencia a las reuniones es poca debido a inconvenientes como transporte, refrigerios, etc. ya que no se cuenta con recursos para este fin, de acuerdo a las actas de asistencia reportadas este trimestre asistieron usuarios. A través de los GVS se dictan charlas sobre Deberes y Derechos, como presentar una PQRSD, actividades de P y P, etc. CONCLUSIONES GENERALES Entre los meses de Abril a Junio de 2014, se presentaron 6587 PQRSD casos únicos, cruzando meticulosamente los aplicativos Contáctenos y Supersalud. Ya 17 que se puede presentar un mismo número de identidad con diferente consecutivo y la Supersalud lo toma como otra PQRSD, con un total de respuesta a la fecha de corte lo cual nos da un 53.62% en oportunidad de respuesta. En el cuadro demostrativo se presenta el total de PQR del periodo relacionado con la población con corte al periodo de estudio (BDUA) y tasa de PQR por cada afiliados. De un total de afiliados a CAPRECOM con corte a Junio de se presentan 0.22% de PQRSD promedio en este trimestre. 17 Tasa de PQR por mes por cada afiliados Mes Tasa Abril Mayo Junio Los datos para este informe se obtienen de la página web donde los usuarios pueden radicar sus diferentes manifestaciones, del aplicativo que tiene la Supersalud donde direcciona de manera automática las peticiones que los usuarios colocan a través de ellos y por el aplicativo donde las Territoriales radican lo que ingresa a sus oficinas, tomando el documento de identidad como registro único. Radicadas vs Resueltas Segundo trimestre Contactenos Super Grafico #4 Fuente Contáctenos y Supersalud. El porcentaje de los motivos más relevantes, radicados por los usuarios durante esta vigencia está distribuido así:18 PORCENTAJE POR MANIFESTACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2014 SUGERENCIAS 1% FELICITACIONES 0% CONSULTAS 13% DERECHOS DE PETICIÓN 14% QUEJAS 8% 18 ENTES DE CONTROL 8% RECLAMOS 56% Grafico #5 : Fuente Contáctenos y Supersalud. POR TIPO DE MANIFESTACIÓN DE TODAS LAS FUENTES 2 TRIMESTRE SUGERENCIAS, 28 CONSULTAS, 816 DERECHOS DE PETICIÓN, 947 FELICITACIONES, 16 ENTES DE CONTROL, 528 QUEJAS, 539 RECLAMOS, 3713 Grafico # 6: Fuente Contáctenos y Supersalud. 19 3000 TENDENCIA PQRSD SEGUNDO TRIMESTRE Abril Mayo Junio Grafico # 7 : Fuente Contáctenos y Supersalud. Porcentaje global de manifestaciones por área teniendo en cuenta las tres fuentes: PORCENTAJE DE MANIFESTACIONES POR AREA SEGUNDO TRIMESTRE % 29.12% 14.97% 18.60% 1.83% Restricción por demora en la Autorización Restricción por falta de oportunidad para la Atención Restricción en el Acceso por fallas en la Afiliación Restricción en la entrega de medicamentos e insumos IPS y otros Grafico # 8 : Fuente Contáctenos y Supersalud.20 Información Secundaria Para el periodo abril a junio de 2014, la entidad a través del área de mercadeo de Subdirección EPS ha divulgado mensajes de texto y mensajes pregrabados de voz a los celulares de los usuarios, para dar a conocer los siguientes temas: Portabilidad Divulgación Mini sitio Promoción Línea De Asesoría Médica 24 horas Lucha Contra la Tuberculosis Nuevos Usuarios Asmentsalud y Confamiliar que fueron asignados a CAPRECOM por retiro voluntario. 20 Adicionalmente se realiza una encuesta a una muestra de usuarios de Caprecom elegidos aleatoriamente en todo el país con el fin de evidenciar las características comportamentales, de gustos, consumo de medios e información, posicionamiento de marca, barreras de acceso, etc., cuyo objetivo es la generación de estrategias de divulgación asertiva hacia ellos. COMUNICACIÓN PÚBLICA: Comunicación Organizacional Para el periodo abril a julio 2014 la oficina de Mercadeo socializó a través de correo interno temas de interés general apoyado campañas informativas y de sostenimiento a solicitud de las diferentes áreas de la entidad, quienes principalmente necesitan del apoyo en diseño y divulgación de sus contenidos. De abril a julio de 2014, el envío de mensajes internos por instrucciones de la Subdirección Administrativa fue asumido por 2 áreas: Secretaria General para los correos relacionados con Normatividad y Mercadeo de la Subdirección EPS para los temas de interés, campañas informativas, campañas de sensibilización, información general, entre otras, en total se han enviado alrededor de 137 correos internos comprendidos entre las siguientes campañas: 1. Campaña de expectativa y sensibilización para la medición del Clima Laboral 2. Campaña de sensibilización para el uso de los servicios públicos. 3. Campaña de sensibilización Cero papel y reciclaje. 4. Campaña de motivación para la donación de sangre 5. Campaña informativa para la elaboración del plan anticorrupción 6. Campaña interna para la participación en la selección de futbol y baloncesto de la Entidad. 7. Mensaje de condolencias a los funcionarios que perdieron a sus familiares 8. Invitación a utilizar los servicios en las muestras comerciales de diferentes Entidades que visitaron Caprecom como Colsubsidio, ARL Positiva, Servicios 21 Integrales para la Movilidad (SIM), agencia de viajes On Vacation, empresa editorial. 9. Información de interés para la Entidad. 2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 21 COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL COMPONENTE AUDITORIA INTERNA COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO Autoevaluación del Control y Gestión Auditoria Interna Plan de Mejoramiento AUTOEVALUACIÓN: Autoevaluación de Control y Gestión. En el mejoramiento continuo para el logro de planes, metas y objetivos de los procesos de la entidad, toma vital importancia el hecho de que los funcionarios que desarrollan las diferentes actividades asuman la actitud de hacer bien las cosas en otras palabras se desarrolle la cultura de autocontrol en la realización de las labores diarias. Para fomentar dicha cultura es necesario que se implemente un proceso de sensibilización, capacitación y divulgación a cargo de la oficina de control interno buscando interiorizar la cultura del autocontrol. Al desarrollar la cultura del Autocontrol los procesos de la entidad son más eficientes y efectivos toda vez que se identifican riesgos y se proponen los controles respectivos. 22 Para dar cumplimiento a esta función la oficina de control interno ha elaborado un plan de acción que facilite el ejercicio del autocontrol. OBJETIVO Generar en los servidores de Caprecom una actitud de mejoramiento en la realización de las actividades. REFERENCIAS 22 Marco Normativo Sistema de Gestion de calidad Mision Vision Sistema de evaluacion y control de riesgos Resultados de Auditorias ENFOQUE: La promoción del autocontrol en CAPRECOM se fundamenta en los siguientes enfoques: Conformidad Con El SGC: El autocontrol como principio del Modelo Estándar de Control Interno, está incluido en el Sistema de gestión de Calidad implementado en Caprecom y se relaciona con los principios de calidad y mejoramiento continuo. Autonomía: Es asumida por cada servidor público para garantizar el adecuado cumplimiento de sus tareas, incluida la aplicación de los controles definidos. Prevención: El control se efectúa en el actuar cotidiano, esto significa que el servidor público verifica que cada actividad o procedimiento que ejecuta involucre las acciones de control definidas y está atento a sus resultados.23 Tiempo Real: El control es intrínseco a las actividades del cargo o del procedimiento que conduce a un resultado, no después de que producto o servicio ha sido entregado. Aprendizaje: Permite que quien lo ejecuta puede ver las consecuencias de su aplicación. Esto hace que su competencia se desarrolle. Participación De Actores: De común acuerdo, las diferentes personas que intervienen en un proceso, procedimiento o actividad pueden definir cuáles son los controles más efectivos para su adecuada ejecución. 23 RECURSOS Tecnológicos: Computadores, Red de Comunicaciones, Impresoras, Scanner, Cámaras Fotográficas, Televisor, VHS, Video Bean. Logísticos: Tableros, papel, cartillas, marcadores permanentes y de agua, bolígrafos, lápices, teléfonos, salón de conferencias, presupuesto para contratación y demás elementos e insumos de oficina. Humanos: Conferencistas Externos, funcionarios de la oficina de Control Interno De Caprecom Metodológicos: Normatividad de Control Interno actualizada y capacitación a los funcionarios de Control Interno que actuaran como capacitadores o conferencistas. METODOLOGIA Es un ejercicio a través del cual los servidores identifican fortalezas, debilidades, Riesgos y controles dentro del proceso que desarrollan. Al identificar los Riesgos se debe analizar la (s) posible (s) causa (s) con el fin de generar acciones que disminuyan o eliminen dicha causa. La Autoevaluación debe estar basada en la misión, visión y objetivos de la entidad. La autoevaluación se desarrollara a través de: Talleres, Cuestionarios (encuestas), entrevistas, dinámicas grupales; estas herramientas se describen a continuación. 24 Taller de facilitacion Espacio para recoger información sobre debilidades, riesgos y controles, objetivos y procesos Taller de control Se proyecta llevar a cabo un taller como actividad de refuerzo a la difusión de los contenidos del Control y Autocontrol de las campañas anteriores 24 Encuestas Para Evaluar La Percepción De La Gestión Institucional Tabulacion y analisis de los resultados En la encuesta se indagara sobre los siguientes temas: Apropiación de la Plataforma Estratégica. Nivel de Satisfacción Interna. Nivel de Satisfacción con el Proceso Propio: Percepción del riesgo La campaña de Autocontrol puede ser visual y publicitaria con mensajes difundidos en la intranet, correos electrónicos, carteleras, fondos de pantallas, presentaciones con mensajes alusivos al autocontrol y su importancia para la mejora continua, la práctica de la calidad y el fortalecimiento del clima organizacional, notas de Control Interno a través del boletín institucional. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Evaluación del Sistema de Control Interno Se incluye detalle del resultado de la evaluación del MECI correspondiente a CAPRECOM, en donde se evidencia una calificación general del 86.1% FACTOR PUNTAJE NIVEL ENTORNO DE CONTROL 4,54 SATISFACTORIO INFORMACION Y COMUNICACION 4,94 AVANZADO ACTIVIDADES DE CONTROL 4,73 AVANZADO25 FACTOR PUNTAJE NIVEL ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 3,63 INTERMEDIO SEGUIMIENTO 4,38 SATISFACTORIO INDICADOR DE MADUREZ MECI 86,1% SATISFACTORIO La entidad viene dando prioridad mejorar el indicador al factor administración del riesgo con el fin de 25 Subcomités de Control Interno: En total 26 Regionales enviaron actas de Subcomités de Control Interno. Status Cumplimiento 2014 Recibidas Nivel regional 26 Recibidas Nivel Central 15 Total 41 Los Subcomités de Control Interno en la entidad son una herramienta de autocontrol, los cuales tiene una periodicidad bimensual para su realización a nivel Central y Regional. Auditoria Interna No. Informe Fecha Asunto /04/2014 Seguimiento Subcomités de Secretaria General /04/2014 Seguimiento Subcomités de Subdirección Financiera /03/2014 Anticorrupción Dic2013-Mar /04/2014 Subcomités de Subdirección Administrativa /04/2014 Auditoria SIRECI /04/2014 Final Auditoria a la Contratación del Área Administrativa Recursos Fiscos /04/2014 Seguimiento proceso de respuesta tutelas /04/2014 Auditoria seguimiento conciliaciones26 No. Informe Fecha Asunto /04/2014 Austeridad en el Gasto /04/2014 Seguimiento Subcomités de Subdirección IPS /05/2014 Informe Ejecutivo Comisión Medellín revisión contratos /05/2014 Auditoria Gestión Recursos Físicos - Almacén e Inventarios /05/2014 Informe Seguimiento Plan de Acción Vigencia /05/2014 Informe Auditoria Jurídica Contratos Vigencia /06/2014 Auditoria Final SIRECI Vigencia /07/2014 Informe Auditoria de Gestión Viáticos /06/2014 Informe Avances Plan de Contingencia CGR /07/2014 Informe auditoria división recursos físicos /07/2014 Informe evaluación contrato CN /07/2014 Informe Seguimiento Plan de Acción Primer trimestre Vigencia /07/2014 Evaluación contratos división de recursos físicos vigencias 2013 y /07/2014 Informe Austeridad en el Gasto 1 trimestre /07/2014 Informe Seguimiento Mapas de Riesgo Subdirección EPS - Aseguramiento /07/2014 Informe Seguimiento Mapas de Riesgo Subdirección IPS /07/2014 Informe Certificación Seguimiento Cargue Información procesos Judiciales a Sistema LITIGOB /07/2014 Informe Cumplimiento Zar Anticorrupción /07/2014 Informe Planes de Mejoramiento Primer semestre del Nota, la Oficina de control interno en el periodo de abril a julio de 2014 realizo 26 auditorías a los procesos de la Entidad PLANES DE MEJORAMIENTO La oficina de Control Interno ha realizado seguimiento a los planes de mejoramiento producto de auditorías anteriores ejecutadas por la Contraloría General de la Republica. CAPRECOM adoptó el Plan de Mejoramiento que se lleva con la Contraloría General como una herramienta de control y medición de la Gestión con el fin de implementar acciones correctivas para el mejoramiento constante de los procesos. La Dirección General de CAPRECOM ha estado comprometida en el cumplimiento, oportunidad, ejecución, seguimiento y monitoreo de las actividades correctivas incluidas en el Plan que se lleva de los informes generados por ese Ente de Control. De conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencia 03 de 2012 Se dará cumplimiento a los planes de mejoramiento resultado del proceso auditor de la Contraloría General de la República, para lo cual se presentará el reporte de avance al27 cumplimiento de los mismos, por parte de los directivos o de los comités coordinadores de control interno. Revisión General del Plan de Mejoramiento: Vigencia 2011: La Oficina de control interno viene realizando el seguimiento de la ejecución al plan de mejoramiento correspondiente a la vigencia 2011, se evidencia un avance del 99.82%. 27 En el respectivo proceso la Contraloría General de la Republica genero 102 Hallazgos, de los cuales la Entidad levanto 153 acciones de mejora y 277 actividades HALLAZGOS ACCIONES DE MEJORA ACTIVIDADES En la revisión, análisis de ejecución de las actividades correspondientes, se evidencia que el porcentaje de avance general corresponde al 99.82% % % 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% TOTAL % AVANCE PLAN MEJORAMIENTO28 Vigencia 2012: La Oficina de control interno viene realizando el seguimiento de la ejecución al plan de mejoramiento correspondiente a la vigencia 2012, se evidencia un avance del 90.36%. En el respectivo proceso la Contraloría General de la Republica genero 147 Hallazgos, de los cuales la Entidad levanto 229 acciones de mejora y 426 actividades HALLAZGOS ACCIONES DE MEJORA ACTIVIDADES En la revisión, análisis de ejecución de las actividades correspondientes, se evidencia que el porcentaje de avance general corresponde al 90.36% % % 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% TOTAL % PARTICIPACION AVANCE PLAN MEJORAMIENTO Actuación especial de Fiscalización a Procesos Ejecutivos y Embargo: La Oficina de control interno viene realizando el seguimiento de la ejecución al plan de mejoramiento correspondiente a la Actuación especial de Fiscalización a Procesos Ejecutivos y Embargo, se evidencia un avance del 64.12%.29 En el respectivo proceso la Contraloría General de la Republica genero 17 Hallazgos, en el análisis y seguimiento de los avances se determinaron 44 acciones de mejora y 93 actividades HALLAZGOS ACCIONES DE MEJORA ACTIVIDADES Se procedió con la suscripción del plan en la plataforma del SIRECI y en la revisión y análisis de ejecución de las actividades correspondientes, se evidencia que el porcentaje de avance general corresponde al 64.12% % 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% TOTAL % AVANCE PLAN MEJORAMIENTO Vigencia 2013: La Oficina de control interno viene realizando el seguimiento a la implementación del plan de mejoramiento correspondiente a la Vigencia 2013. 30 En el respectivo proceso la Contraloría General de la Republica genero 90 Hallazgos, de los cuales la Entidad levanto 209 acciones de mejora y 393 actividades HALLAZGOS ACCIONES DE MEJORA ACTIVIDADES Se procedió con la suscripción del plan en la plataforma del SIRECI, lo cual las actividades correspondientes se encuentran en proceso. 100% 80% 60% 100% 40% 20% 0% 0% 0% % PARTICIPACION ACTIVIDADES CUMPLIDAS % PARTICIPACION ACTIVIDADES EN PROCESO % PARTICIPACION ACTIVIDADES PENDIENTES Se cumplió exitosamente con la publicación inicial por medio de la plataforma SIRECI y cargue en la página de la Contraloría General de la Republica Matriz Plan de Contingencia: Teniendo en cuenta la Función de advertencia presentada por la Contraloría General de la República, la Entidad a través de la Dirección General elaboró la Matriz correspondiente que incluye entre otros los siguientes ítems: Hallazgos y/o problema identificados por la CGR, estrategias planteadas, indicadores de medición de cumplimiento, línea base, meta, responsables y fechas de cumplimiento A lo anterior, la Oficina de Control Interno, en desarrollo de sus funciones viene realizando el seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejoramiento, con el fin31 de subsanar las debilidades plasmadas en la Función de advertencia de la CGR; con el fin de apoyar a la Alta Gerencia en la aplicación de los correctivos que permitan el mejoramiento de la situación financiera, operativa y patrimonial de Caprecom, así como las practicas del Buen Gobierno que viene aplicando la Administración de la Entidad. Se evidencio que la matriz presenta re estructuración enfocando los objetivos y metas cumplibles con corte a diciembre del El avance correspondiente a Junio del 2014 es del 78.2%. CAPITULO DESCRIPCION AVANCE JUNIO SITUACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EPS PLAN DE MEJORAMIENTO DEL REGISTRO DE OPERACIONES DE AÑOS ANTERIORES 46.8% CONTROL DEL REGISTRO DE OPERACIONES CORRIENTES (2013) 70.1% COSTO MEDICO 97.0% ASEGURAMIENTO 95.5% CONTRATACIÓN DE RED 76.7% CUENTAS MEDICAS 78.0% GESTION DE LA DEMANDA 49.0% CALIDAD Y CONCURRENCIA 93.8% GESTION DEL RIESGO 100.0% PROMOCION Y PREVENCION 77.6% RECOBROS 68.0% CUENTAS POR COBRAR SALUD 74.1% PROYECTO INPEC 91.4% ESTRATEGIA JURÍDICA PARA PREVENIR EL DAÑO ANTIJURÍDICO POLITICA DE DEFENSA JUDICIAL 87.5% ATENCIÓN AL USUARIO ATENCIÓN AL USUARIO 73.1% SUBDIRECCION IPS (INVENTARIOS) SUBDIRECCION IPS (INVENTARIOS) 73.2% TOTAL 78.2% La ponderación de este porcentaje corresponde al avance con respecto a la meta establecida en la Matriz, y se determina con el promedio de los porcentajes obtenidos en cada uno de los indicadores por capitulo 32 3. EJE TRANSVERSAL Información Comunicación 32 INFORMACION Y COMUNICACION Por primera vez la entidad se ubica en el primer lugar del ranking de entidades del sector de la protección social que cumplen con la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea. Esto fue dado a conocer en una mesa de trabajo sectorial, luego de la evaluación realizada por el DAFP y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, entes encargados de evaluar semestralmente la gestión de las entidades a través del Formulario Único de Avances de la Gestión FURAG. Allí se encontró que Caprecom cumplió con el 92.56% del 75.8% establecido para el año 2013 y con el 77.8% del 100% propuesto para el Aunque ya se lleva un trabajo adelantado, aún falta mucho por hacer para cumplir las metas diseñadas al año Por lo anterior la entidad viene trabajando en la implementación de un plan de GEL (Gobierno En Línea), basado en lo establecido en el manual 3.1, con el fin de dar cumplimiento a la totalidad de la estrategia. 33 33 Trámites y servicios en línea Actualmente Caprecom cuenta con 2 trámites y servicios dirigidos a sus Pensionados y 6 con los cuales se ven beneficiados los afiliados del régimen subsidiado de la entidad e IPS que prestan los servicios a esta población. A continuación se mencionan cada uno de ellos: Salud: 1. Descargar e imprimir el certificado de afiliación 2. Descargar e imprimir el carné de afiliación 3. Solicitar servicios de portabilidad en Salud 4. Solicitar la autorización de servicios médico asistenciales 5. Consultar el estado de las autorizaciones34 6. Consultar el estado de afiliación Pensionados: 1. Descargar el desprendible de pago 2. Desacargar el certificado de ingresos y retenciones Adicional a esto en el area de Atención al ciudadano, se encuentra habilitado un espacio para el servicio a proveedores donde se les permite a las IPS el cargue de los RIPS (Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud) por los diferentes servicios de salud que ofrecen a la población afiliada a Caprecom. Con esto se continúa avanzando en el componente de eficiencia administrativa, mejorando los tiempos de respuesta y colaborando con el medio ambiente en el ahorro del consumo de papel, tonner y energía. Con el fin de dar a conocer este tipo de trámites y servicios a la ciudadanía en general, la entidad con el apoyo del Minsiterio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, viene diseñanado una estrategia de divulgación con el fin de que además de que los ciudadanos conozcan sobre esta inciativa, los funcionarios y diferentes públicos de interés de la entidad hagan uso de esto. 34 La divulgación se llevará a cabo en: Ferias de Servicios al Ciudadano Ferias Presenciales del DNP Feria virtuale permante: El hach tag que indentifica en las redes sociales es # atuservicio Diculgación a través de redes sociales con #Caprecom Capacitación a usuarios a través de los puntos y kioskos vive digital de MINTIC Alfabetización digital a funcionarios para el uso de estas nuevas herramientas Divulgación a través de los Gestores de Vida Sana de Caprecom, con el fin de que se apoye al usuario en la realización de estos trámites, teniendo en cuenta que los gestores cuentan con tablets que tienen facilidad de acceso a internet. Socialización a través de mensajes de texto a celulares de usuarios Mensajes en red de carteleras de Caprecom y correo insitucional 35 Conozca los principales avances y retos de Caprecom: 35 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SERVICIOS EN LÍNEA WEB Para fortalecer los servicios prestados a nuestros afiliados a través de Internet, CAPRECOM se adhiere al convenio No suscrito entre el fondo de tecnologías de la información y las comunicaciones fontic y fondo financiero de proyectos de desarrollo FONADE cuyo objeto es: Fonade se compromete con el fondo de tecnologías de la información y las comunicaciones fontic- programa de agenda de conectividad estrategia de gobierno en línea a ejecutar la gerencia del proyecto operación integral de las soluciones tecnológicas de gobierno en línea, la plataforma de interoperabilidad y la infraestructura y servicios asociados a la intranet gubernamental, con el objeto de que FONADE, a través de los proveedores contratados en virtud del convenio, le brinde a CAPRECOM, la Operación integral de las soluciones tecnológicas de gobierno en línea plataforma de interoperabilidad y la infraestructura y servicios asociados a la intranet gubernamental, sobre esta base se publicaron servicios al ciudadano para que nuestros afiliados puedan progresivamente ejecutar transacciones en línea como: 1. Consulta del estado de afiliación 2. Consulta IPS primaria asignada para la atención de servicios de baja complejidad. Mostrar más
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO A marzo 31 de 2015 En cumplimiento de lo preceptuado en la ley 1474 de 2011, artículo 9. Dirección de Control Interno (Auditoria Interna) 1 Contenido Más detalles PROSPERIDAD PARA TODOS INFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL VIGENCIA 2013
@ MinSalud Minislerio de Salud y Protección Social ~----------------~ INFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL VIGENCIA 2013 FORTALEZAS Durante la Más detalles INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, a continuación se presenta el informe del Más detalles EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P INFORMES. Versión: 01 Fecha: 15-09-2014 Cod: F-GDC-GC-PD01-06 TRD 412
E.S.E HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID CUNDINAMARCA INFORME PERMONERIZADO CUATRISMESTRAL DE CONTROL INTERNO PERIODO DE EVALUACION: MAYO DE 2013-AGOSTO DE 2013 De acuerdo al estatuto anticorrupción ley Más detalles INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Período evaluado: 13 de Julio al 12 de Noviembre de 2014 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: CONSUELO BERNAL PAREDES Más detalles INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: NORMA LUCIA AVILA QUINTERO PERIODO EVALUADO: Marzo a Junio de 2012 FECHA DE ELABORACION: 5 de Julio de 2012 SUBSISTEMA Más detalles EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA E.S.P E.V.C.- E.S.P NIT 821.001.448-9 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011
PERIODO DE EVALUACION NOVIEMBRE 01 DE 2013 A FEBRERO 28 DE 2014 Conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el Jefe de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) Más detalles OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Junio 2013. Elaborado por : Carlos Fernando Campos Sosa CONTENIDO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Junio 2013 Elaborado por : Carlos Fernando Campos Sosa CONTENIDO QUÉ ES EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN?... 1 POR QUÉ ES ÚTIL EL SIG?... 3 CÓMO CONTRIBUIMOS A IMPLEMENTAR Más detalles INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011. Subsistema de Control Estratégico
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: Raúl Eduardo González Garzón Período evaluado: julio a octubre de 2013 Fecha de Más detalles E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE Madrid- Cundinamarca Nit. 860.009.555-7
HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID CUNDINAMARCA INFORME PERMONERIZADO CUATRISMESTRAL DE CONTROL INTERNO PERÍODO DE EVALUACIÓN: ENERO DE 2013-ABRIL DE 2013 De acuerdo al estatuto anticorrupción ley 1174 de Más detalles INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2014
INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2014 SEDE BOGOTÁ Sistema Integrado de Calidad Marzo 2015 EVALUACION, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO Código: U-FT-14.002.011 INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Versión: Más detalles INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO VIGENCIA OCTUBRE A DICIEMBRE LA FLORIDA - NARIÑO 2015 INFORME DE CONTROL INTERNO En este periodo se viene Más detalles TIPO DE INFORME: Informe Cuatrimestral de Control Interno
F-SIF-10 Página 1 de 7 TIPO DE INFORME: Informe Cuatrimestral de Control Interno ENTIDAD: Departamento Administrativo de la Función Público VIGENCIA: Mayo a 30 de Agosto de 2015 FECHA DE PRESENTACIÓN: Más detalles Se ejecutaron durante el cuatrimestre los siguientes proyectos y actividades:
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ARTICULO 9º LEY 1474 DE 2011 PERIODO EVALUADO: SEGUNDO CUATRIMESTRE VIGENCIA 2012 MAYO A AGOSTO DE 2012 La Oficina de Control Interno de Más detalles MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI
1 de 14 25/11/2015 06:02 a.m. MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI A. ENTORNO DE CONTROL A1 La entidad: Pregunta a. ha organizado el equipo MECI. b. Ha identificado sus funciones acorde con la normatividad Más detalles REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAME TO DEL PUTUMAYO MU ICIPIO DE SA FRA CISCO ALCALDÍA IT. 800102903-6
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DESPACHO DECRETO 48 (Septiembre 09 de 2009) Por medio de la cual se adopta el Plan de Acción GEL en el orden territorial, para Más detalles ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD
ANTES DE INICIAR ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD CONTENIDO 1. Objetivos de la Sesión 2. Marco Legal para ambos sistemas 3. Generalidades 4. Conceptualización sobre la armonización 5. Elementos de articulación Más detalles INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: Martha Cecilia Mora Correa
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 204 Política: GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO Formulación Plan de Acción Plan de acción Plan de acción aprobado ene-4 ene-4 Indicadores y metas de Gobierno (3) Publicar Más detalles Portafolio. de Servicios. Eficiencia para la Gobernabilidad
Portafolio de Servicios Eficiencia para la Gobernabilidad DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE DESARROLLO Más detalles CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD VERSIÓN 5.2
CODIGO:APP-817-M- Página 1 de 16 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD VERSIÓN Bogotá, Diciembre 7 de 21 CODIGO:APP-817-M- Página 2 de 16 INDICE INTRODUCCION Más detalles MODELO INTEGRADO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
MODELO INTEGRADO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 1 Busquemos identidad de objetivos con nuestros trabajadores, contratistas, directivos y propietarios de las empresas 2 SITIOS DE INTERÉS Más detalles MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN
GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Profesional Denominación del Empleo: Profesional Especializado Código: 2028 Más detalles CONTROL INTERNO ALCALDIA MUNICIPAL DE HERVEO- TOLIMA
INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE ALCALDIA MUNICIPAL DE HERVEO- TOLIMA VIGENCIA 2013 OFICINA DE CONTROL INTERNO INGRID PAOLA NAVARRO VARGAS Jefe de Control interno Herveo, Más detalles Plan Estratégico Sectorial - Gestión Administrativa 2013
Plan Estratégico Sectorial - Administrativa Objetivo Indicadores Metas a 2014 Meta Estrategias Programas Entregables principales de cada 1. Misional y de Gobierno Sistema de seguimiento a metas de gobierno Más detalles PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CÁMARA DE COMERCIO Bogotá, D.C.; Octubre de 2015 Versión 1.0 Tabla de contenido 1 INTRODUCCIÓN... 5 2 ALCANCE... 6 3 OBJETIVO GENERAL... 6 3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS... 6 Más detalles EL GERENTE, En uso de sus atribuciones legales y en especial por las conferidas mediante acuerdo No. 007 del 28 de Marzo de 2005 y, CONSIDERANDO:
Realizar seguimiento al porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo 2014 Se generará informe de resultados del mapa corporativo para el año 2014, para determinar el porcentaje de avance Más detalles MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Decreto 2482 de 2012. Subdirección de Apoyo a las IES Subdirección de Desarrollo Organizacional
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Decreto 2482 de 2012 Subdirección de Apoyo a las IES Subdirección de Desarrollo Organizacional Junio de 2013 Equipo de Trabajo Simplificar y racionalizar la labor Más detalles MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Comité de Coordinación de Control interno Representante de la Dirección MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Equipo MECI MEJORA CONTINUA AUDITORÍA Más detalles SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 DE-PN-001 Versión 1 30/01/2015 El presente documento describe las actividades Más detalles UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2013 RAFAEL RAMÓN PACHECO MIZGER JEFE UNIDAD CONTROL INTERNO
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2013 RAFAEL RAMÓN PACHECO MIZGER JEFE UNIDAD CONTROL INTERNO MONTERIA, FEBRERO 28 DE 201 1 INTRODUCCIÓN El Control Interno Contable, presenta Más detalles INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO TERCER CUATRIMESTRE DE 2013 (JULIO - NOVIEMBRE) De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, Más detalles TABLA DE CONTENIDO 4. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO... 5
SUMARIO I. RESOLUCIÓN Nº 0560-22 MAYO 2012... 14 DIRECTOR GENERAL ENTIDAD DESCENTRALIZADA CODIGO 050 GRADO 05... 15 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPECIALES - IDECA... 17 GERENCIA DE INFORMACIÓN Más detalles INFORME 1200-045-2015 DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO ABRIL 2015 - JULIO 2015
INFORME 1200-045-2015 DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO ABRIL 2015 - JULIO 2015 En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción esta Área de Gestión, presenta Más detalles Encuesta de Control Interno
Encuesta de Control Interno MUNICIPIO: APULO ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL NOMBRE DEL RESPONSIBLE O JEFE DE CONTROL INTERNO: ISAIAS GONZALEZ.V. FIRMA: FECHA: 1 En la identificación de los valores existe Más detalles SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 JEFE DE CONTROL INTERNO, O QUIEN HAGA SUS VECES: GLORIA HELENA RIASCOS RIASCOS Periodo evaluado: Noviembre de 2013 a Marzo de 2014 Más detalles INFORME PORMENORIZADO
INFORME PORMENORIZADO Informe Correspondiente Noviembre/13 del 2014 a Febrero/14del 2015 ESE I NIVEL DE ATENCIÓN INFORME PORMENORIZADO ESE I NIVEL DE ATENCIÓN Informe Correspondiente Noviembre/13 del 2014 Más detalles GUIA DE AUTO-EVALUACION DEL CONTROL
2009 GUIA DE AUTO-EVALUACION DEL CONTROL Elaboró: Luz Elena López N ALCALDIA DE PUERTO NARIÑO 11/08/2009 CONTENIDO Presentación Introducción Generalidades Autoevaluación del Control Objetivos objetivo Más detalles (marzo 14) SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
CIRCULAR 109 DE 2012 (marzo 14) SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Bogotá, D.C. Para: Directores Regionales, Subdirectores de Centro Regionales, Coordinadores Relaciones Más detalles PLAN DE ACCION POR PROCESOS COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG PROYECCION CORPORATIVA Y RELACIONES CON EL ENTORNO
PROCESO: OBJETIVO DEL PROCESO: PLAN DE ACCION POR PROCESOS COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG PROYECCION CORPORATIVA Y RELACIONES CON EL ENTORNO Establecer herramientas y s de comunicación Más detalles ALCALDIA MUNICIPAL DE OBANDO VALLE
DIAGNOSTICO SITUACIONAL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI DECRETO 94 DE 2014 ETAPA 1 AGOSTO 2014 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÒN 1. Objetivo 2. Alcance. Generalidades del modelo MECI Decreto 94 de Más detalles Modulo de Control de Planeación y Gestión
INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE, TOLIMA ESE. INFORME POR SUBSISTEMAS DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Oficina Más detalles Fecha de elaboración: MARZO-2013 sus veces:
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Período evaluado: DICIEMBRE-MARZO Control Interno, MELBA ROCIO ESQUIVEL GUEVARA o quien haga Fecha de elaboración: MARZO-2013 Más detalles MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER NIT. 890.208.807-0
2012-2015 Página 1 de 9 INFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL CONTROL INTERNO PERIODO MARZO 2015 A JUNIO DE 2015 En cumplimiento de lo dispuesto En el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 SECRETARIA GENERAL Y Más detalles ÍNDICE CÓDIGO: MAN-01 ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE EDUCACION VERSIÓN: 1 MANUAL DE CALIDAD. Página 1/15. Elaborado por
ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE EDUCACION MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO: MAN-01 VERSIÓN: 1 Página 1/15 ÍNDICE 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABILIDAD 4. REFERENCIAS NORMATIVAS 5. DEFINICIONES 6. PLANEACIÓN Más detalles INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre 2015 a Marzo 2016
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre 2015 a Marzo 2016 De acuerdo a lo establecido en la Ley 87 de 1993 y la posterior puesta en marcha de la Ley 1474 de 2011, la cual en su artículo Más detalles Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo. Rendición de Cuentas
Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Estrategia Más detalles La Administración Municipal publicó en su página web, www.rionegro.gov.co, el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2013.
Secretario de Control Interno INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 LUIS FERNANDO GONZÁLEZ GÓMEZ Período evaluado: Marzo - Junio 2013 Fecha de elaboración: Julio de 2013 Más detalles SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO En cumplimiento del Art. 9 del Decreto Ley 1474 de 2011 Marzo de 2014
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO En cumplimiento del Art. 9 del Decreto Ley 1474 de 2011 Marzo de 2014 Radicado No: Avances Subsistema de Control Estratégico La Más detalles CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Pág. 1 de 7 NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE (PROCESO O SUBPROCESO) LÍDER DEL PROCESO Instrumentos técnicos y cartillas de administración pública emitidos por el DAFP. Valorar en forma permanente Más detalles MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES PARA LOS EMPLEOS PÚBLICOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO INDICE
29-06-2010 03 MDI004 1 DE 7 INDICE 1. OBJETO 2 2. ALCANCE 2 3. CONDICIONES GENERALES 2 4. TERMINOLOGÍA 2 5. REFERENCIAS 2 6. FUNCIONES EMPLEADOS PÚBLICOS 3 6.1. FUNCIONES NIVEL DIRECTIVO 3 6.1.1. GERENTE Más detalles OFICINA DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2011
MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA OFICINA DE CONTROL INTERNO PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2011 BOLÍVAR CAUCA 2011 1 TABLA DE CONTENIDO Página 1. Generalidades 3 1.1 Cobertura 3 1.2 Alcance 3 1.3 Objetivos 3 1.3.1 Más detalles PLAN DE CAPACITACION
PLAN DE CAPACITACION La Ley 909 de 2004 establece en su Artículo 36 como primer objetivo de la capacitación a los servidores la capacitación y formación de los empleados públicos está orientada al desarrollo Más detalles FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS. INFORME CUATRIMESTRAL SOBRE EL ESTADO DEL CONTROL INTERNO (Artículo 9º, Ley 1474 de 2011)
FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS (Artículo 9º, Ley 1474 de 2011) Por el periodo: 1 de noviembre de 2013 al 28 de febrero de 2014 Departamento de Auditoría Interna Bogotá D.C, Marzo de 2014 Más detalles INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO/FONDO NOVIEMBRE DE
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO/FONDO NOVIEMBRE DE 2014 A FEBRERO DE 2015 ACTUALIZACIÓN DEL MECI DECRETO 943 DE 2014 En el desarrollo de la evaluación a la implementación Más detalles En proceso. En proceso
SUBSISTEMA : CONTROL ESTRATÉGICO COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL Fecha Diligenciamiento :14/02/2012 12:00:07 p.m. El documento que contiene los principios éticos de la entidad fue construido participativamente Más detalles FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFIN
INFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL CONTROL INTERNO PERIODO DE EVALUACION: Noviembre 12 de 2012 a Marzo 12 de 2013 FECHA DE ELABORACION: Marzo de 2013 RESPONSABLE: Norma Lucia Avila Quintero / Jefe Oficina Más detalles INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO -LEY 1474 DE 2011
JEFE DE CONTROL INTERNO : Subsistema de control estratégico avances PERIODO EVALUADO: MARZO 2.015 A JULIO 2.015 El direccionamiento estratégico de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, se genera a Más detalles RESUMEN EJECUTIVO A JULIO DE 2015 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE A GESTIÓN Y DE LOS RECURSOS DE INVESTIGACIÓN CODIGO 0043000050000
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control? Teniente ^ Corone ARMANDO Coronel R^ RINCÓN GARCÍA te. '. Jefe Área de Control Más detalles TALENTO HUMANO ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIERRALTA PLAN DE INCENTIVOS 2015 POR USTEDES
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIERRALTA PLAN DE INCENTIVOS 2015 POR USTEDES CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN 2. JUSTIFICACIÓN 3. MARCO LEGAL 4. LINEAMIENTOS GENERALES 5. OBJETIVOS 6. DEFINICIONES 7. ALCANCE 8. BENEFICIARIOS Más detalles MUNICIPIO DE CUMARAL - META
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DEL 2011 Y LEY 74 1993 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VESES LAURA RITA BELTRAN BELTRAN INTRODUCCIÓN PERIOCIDO EVALUADO: 2013 Más detalles CENTRAL DE INVERSIONES S.A. INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Fecha de corte abril de 2014
CENTRAL DE INVERSIONES S.A. INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Fecha de corte abril de 2014 INTRODUCCIÓN. La Ley 1474 del 12 de julio de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas Más detalles Informe de resumen sobre avance en la implementación del MECI 1000-2005: INDICADOR DE MADUREZ MECI 73,85%
ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO BIMESTRE: Septiembre y Octubre de 2014 NÚMERO DE HALLAZGOS: 0 Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Más detalles INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 GLORIA ESPERANZA GARZÓN VARGAS
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO PRIMER INFORME 2013 GLORIA ESPERANZA GARZÓN VARGAS PERIODO EVALUADO: NOVIEMBRE DE 2012 A MARZO 2013 Más detalles VEEDURÍA DISTRITAL CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGÍA ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
ACCIONES ACTIVIDADES ACTIVIDADES REALIZADAS RESPONSABLES ACCIÓN 1. Diseñar, implementar, evaluar y socializar los mecanismos la administración y Revisar y optimizar los procesos de actualización del Mapa Más detalles Plan Estratégico Sectorial - Gestión Administrativa 2014
Objetivo Indicadores Metas Cuatrienio Meta Estrategias Programas Entregables principales de cada programa Q1 Q2 Q3 Q4 Sistema de seguimiento a metas de gobierno - Sinergia Seguimiento Reportar trimestralmente Más detalles La entidad no ha realizado la medición del clima laboral. La entidad cuenta con un manual y comité de ética
PERIODO - 2015 PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 Estatuto Anticorrupción JEFE DE CONTROL INTERNO: MARLY PATRICIA LOPEZ PERIODO: DE 01 DICIEMBRE DE A MARZO 30 DE 2013 SUBSISTEMA DE CONTROL Más detalles GESTION DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL
GESTION DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL Personería Municipal de Berbeo Boyacá Comité Interno de Archivo Personero Municipal Jorge Enrique Chaparro Mora 06 de Febrero de 2015 1 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN Más detalles 1 Control de Planeación y Gestión
INFORME ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FONDO NACIONAL DEL AHORRO Artículo 9º de la Ley 1474 de 2011 Período evaluado: Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: JORGE LUIS GARZON TOBAR Jefe Más detalles SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2,013
PLAN DE ANTI ATENCIÓN AL Política de Administración Definir y aprobar la política de riesgos de corrupción. Anticorrupción Establecer las causas de los riesgos Definir Criterios Generales con base en los Más detalles MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD 2015 SISTEMA INTEGRADO DE MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD 1 SISTEMA INTEGRADO DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... Más detalles PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
VERSIÓN: 2.0 Página 1 de 17 INDICE Página INDICE...1 1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO...3 2. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA INTERNA...3 2.1 OBJETIVO GENERAL...3 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS...3 2.3 FASES...4 2. Más detalles Plan Estratégico Sectorial - Gestión Administrativa 2014 Fecha de cada entregable
Plan Estratégico Sectorial - Gestión Administrativa 2014 Fecha de cada entregable Objetivo Indicadores Metas a 2014 Meta 2013 Estrategias Programas Entregables principales de cada programa Riesgos por Más detalles *Fuente: Reporte Estadístico 290 de la Superintendencia Financiera de Colombia con corte a 30 de septiembre de 2008
Nuestra compañía Positiva Compañía de Seguros consolidó el sistema de aseguramiento público en Colombia; a partir de la cesión de activos pasivos y contratos de la ARP Seguro Social a La Previsora Vida Más detalles REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE SASAIMA NIT. 800094752-5
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Quinto Informe. Subsistema Control Estratégico Dificultades Grados incipientes para la articulación de los riesgos de las áreas en Más detalles MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES GERENCIA DE MERCADEO Y VENTAS ANEXO 4 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
GERENCIA DE MERCADEO Y VENTAS ANEXO 4 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO PLAZA MAYOR CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 1 TABLA DE CONTENIDO ANEXO 4: GERENCIA DE MERCADEO Y VENTAS GERENTE DE MERCADEO Y VENTAS... Más detalles Subsistema de Control Estratégico Avances
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA BANCOLDEX INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO (Estatuto anticorrupción Ley 1474 de 2011) PERÍODO: NOV-2012 A FEB-2013 Subsistema de Control Estratégico Más detalles ALCALDIA MUNICIPAL LA CUMBRE VALLE DEL CUACA PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION Y DE INCENTIVOS - 2014
PÁGINA: 0 de 2 ALCALDIA MUNICIPAL LA CUMBRE VALLE DEL CUACA PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION Y DE INCENTIVOS - 2014 PRIMERO LO SOCIAL PÁGINA: 1 de 2 1. OBJETO El presente documento, pretende propiciar Más detalles PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Código: Aprobó: Olga Sanabria Amín Vicepresidente Financiera y Administrativa Reviso: Carlos Alejandro Vanegas Gerente de Logística Elaboró: Grupo de Gestión Documental Gerencia de Logística VFA-OD-PGD- Más detalles DE ATENCION AL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA CALDAS
MACRO 1 de 7 PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA CALDAS 2015 MACRO 2 de 7 PRNTACION El Hospital Departamental San Antonio de Villamaria Caldas, Más detalles Acuerdos, compromisos y protocolos éticos. (valores ok Andrea, difusión visual en medio fisico, estrategias pendiente Jhon Fredy piso 7)
EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA MANIZALES LTDA INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL -2014 MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI (CORTE: NOVIEMBRE A FEBRERO DE 2015) COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL Acuerdos, Más detalles SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013
PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 2013 Política de Administración Definir y aprobar la política de riesgos de corrupción. Anticorrupción La política se definió y se aprobó en Comité Directivo, con acta Más detalles DOCUMENTO DE REFERENCIA MECI Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 2
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano a. Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano: Definir y difundir el portafolio Más detalles UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA UCEVA
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA UCEVA INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Art. 9 LEY 1474 DE 2011 Tuluá, 12 de marzo de 2014 Período evaluado: De noviembre de 2013 a febrero de 2014 Más detalles MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Página: 1 de 30 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO Página: 2 de 30 TABLA DE CONTENIDO 1. PRESENTACION... 4 2. OBJETIVO... 5 3. ALCANCE... 5 3.1 Alcance del Sistema Integrado de Gestión... 5 3.2 Exclusiones... Más detalles PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
Tabla de contenido 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 ALCANCE... 3 3 OBJETIVO GENERAL... 4 3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS... 4 4 REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL... 5 4.1 REQUISITOS NORMATIVOS... Más detalles INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN Y CALIDAD SIG VIGENCIA 2014
INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN Y CALIDAD SIG VIGENCIA 2014 Oficina de Control Interno Superintendencia del Subsidio Familiar Calle 45 A # 9-46 Teléfonos: 3487777 - PBX: 3487800 www.ssf.gov.co Más detalles PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Noviembre de 2013 Plan de Participación Ciudadana Página 1 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. INFORMACIÓN PARA LA CIUDADANÍA... 4 3. ESTRATEGIAS DE Más detalles PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Decreto 2641 de 2012
PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Decreto 2641 de 2012 CONTENIDO Marco normativo Objetivo Desarrollo institucional para el servicio del ciudadano Afianzar la cultura del servicio al ciudadano Fortalecimiento Más detalles REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR ALCALDIA MUNICIPAL DE MARGARITA CAMBIAR ES POSIBLE NIT: 800-095-511-1
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR ALCALDIA MUNICIPAL DE MARGARITA CAMBIAR ES POSIBLE NIT: 800-095-511-1 1 PLAN DE INCENTIVOS 2014 ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARGARITA BOLIVAR FEDERICO TURIZO LOBO Más detalles EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P.
INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO-EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE DE CHIQUINQUIRÁ EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P. VIGENCIA 2014 ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Del contenido presentado Más detalles PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2015.
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2015. INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACTIVIDAD FISICA RECREACION Y EL DEPORTE DE BOYACA INDEPORTES- BOYACA DR. FREDY IOVANNY PARDO PINZON. GERENTE TUNJA, 02 DE MARZO Más detalles COMPONENTES ACTIVIDADES PRODUCTOS PROGRAMADOS ACTIVIDADES REALIZADAS A DICIEMBRE DE 2014
Documentar y actualizar los mapas de riesgos de - Documentados corrupción, en el marco de la política de tratamiento - Aprobados de riesgos asociados a los procesos. 1. Mapas de riesgos de Corrupción elaborados Más detalles INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO JULIO 2013 (Ley 1474 de 2011)
1 Subsistema de Control Estratégico 1. Revisión del cumplimiento de los indicadores del informe de cumplimiento del plan de gestión vigencia 2012; 2. Construcción, aprobación y Socialización del plan de Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback