Source: http://docplayer.pl/29551144-Malopolski-urzad-wojewodzki-w-krakowie-wydzial-polityki-spolecznej.html
Timestamp: 2018-12-17 05:30:16+00:00
Document Index: 73002903

Matched Legal Cases: ['arta 1', 'arta 1', 'arta 2', 'arta 16', 'artą 1', 'art. 107', 'art. 112']

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 28 listopada i 2 grudnia 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający pod firmą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medea Marta Ucherska, Joanna Prychistal-Kawa Spółka Jawna, ul. Józefa Szujskiego 6, Nowy Sącz, przedsiębiorstwie NZOZ Medea, ul. Józefa Szujskiego 6, Nowy Sącz. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: starszy inspektor wojewódzki Elżbieta Augustyńska, starszy inspektor Anita Dębowska, na podstawie upoważnienia nr 300/14 z dnia 13 listopada 2014 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć, podmiot leczniczy: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medea Marta Ucherska, Joanna Prychistal-Kawa Spółka Jawna. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego tj. NZOZ Medea. Przedmiot kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego zgodnie z wpisem do rejestru ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej, położniczej i medycyny szkolnej oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres kontroli: od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone w dniu 28 listopada i 2 grudnia 2014 r. W toku kontroli materiały udostępniały i informacji udzielały: Kierownik podmiotu Pani Marta Ucherska, Współwłaściciel spółki Pani Joanna Prychistal-Kawa, Pielęgniarki Pani Halina Tokarczyk, Pani Wanda Kożuch, Pani Józefa Tokarczyk. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.). 2. Podmiot jest wpisany pod numerem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego i rozpoczął działalność według księgi rejestrowej w dniu 15 kwietnia 2003 r. 3. Podmiot został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem Ustalenia szczegółowe: 1. W przedsiębiorstwie funkcjonuje 1 jednostka organizacyjna, tj.: NZOZ Medea, w skład której wchodzą komórki organizacyjne: Poradnia Lekarza POZ (dwie komórki), Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, które zostały poddane kontroli.
2 2. Podmiot posiada regulamin organizacyjny, w którym stwierdzono zapisy dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. W 7 regulaminu organizacyjnego widnieją zapisy m.in. o składaniu deklaracji do położnej środowiskowo-rodzinnej, natomiast w podmiocie nie są udzielane świadczenia położnicze. Ponadto widnieje zapis, że cennik usług medycznych stanowi załącznik do regulaminu nie stwierdzono powyższego cennika. Brak również daty nadania regulaminu organizacyjnego przez Kierownika. 3. W trakcie kontroli przedstawiono umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarte z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Oddział w Krakowie na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. i od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Aktualna umowa została złożona do organu rejestrowego. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą kolejnych umów ubezpieczenia OC w terminie 7 dni od ich zawarcia. 4. Podmiot przedłożył Akt notarialny dot. własności budynku, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne Repertorium A Nr 28685/2010 z dnia 27 września 2010 r. 5. W trakcie kontroli przedstawiono Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu (pismo znak: PSE-NNZ /11 z dnia 30 maja 2011 r.) stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia podmiotu spełniają wymagania określone w przepisach prawnych. 6. Przedsiębiorstwo mieści się na parterze budynku, w skład którego wchodzą m.in.: 2 gabinety lekarskie, w tym 1 gabinet pediatryczny, gabinet zabiegowy z punktem szczepień, będącym jednocześnie gabinetem pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych, rejestracja, poczekalnia dzieci, 2 poczekalnie, sanitariaty. 7. W trakcie kontroli sprawdzono paszport techniczny aparatu EKG AsCARD B56, w którym stwierdzono nieaktualny przegląd techniczny (z zapisu wynika, że kolejny przegląd powinien odbyć się w lutym 2014 r.). 8. Podmiot posiada aktualne umowy z podwykonawcami na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań: - analitycznych, USG z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Diagmed Sp. z o.o. w Nowym Sączu umowa zawarta 1 września 2012 r. na czas nieokreślony, - RTG z Centrum Medycznym BATOREGO Spółka z o.o. w Nowym Sączu umowa zawarta 1 lutego 2011 r. na czas nieokreślony, - RTG, USG z Centermed Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie umowa zawarta 2 marca 2009 r. na czas nieokreślony, - mikrobiologii, analityki oraz badań RTG ze Szpitalem Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu umowa zawarta 16 grudnia 2013 r. na czas określony, tj. do 31 grudnia 2016 r. 9. Według informacji uzyskanej od Współwłaściciela spółki transport sanitarny dla pacjentów realizowany jest przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu. 10. Podmiot posiada umowę zawartą 1 października 2003 r. na wywóz odpadów medycznych z Sądeckim Zakładem Obsługi Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu umowa na czas nieokreślony. 11. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom odpłatnie oraz nieodpłatnie w ramach umowy zawartej z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w trakcie kontroli przedłożono Aneks Nr 1/2014 do Umowy Nr 063/200269/POZ/03/2013 zawarty dnia 20 grudnia 2013 r. 12. Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są przez 4 lekarzy, tj.: 2 lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej posiadających I o specjalizacji w dziedzinie 2
3 chorób wewnętrznych, 1 lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii, 1 lekarza specjalistę reumatologii posiadającego I o specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz 5 pielęgniarek (w tym 2 pielęgniarki posiadają licencjat pielęgniarstwa). Sprawdzono akta osobowe pracowników medycznych, zatrudnionych na podstawie: umów cywilnoprawnych, umów o pracę. W skontrolowanych aktach osobowych lekarzy i pielęgniarek znajdowały się kopie dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje zawodowe. Pielęgniarki wykonujące szczepienia posiadają ukończone kursy specjalistyczne z zakresu szczepień ochronnych, a pielęgniarki środowiskowo-rodzinne ukończone kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. Akta pracowników medycznych zatrudnionych na podstawie umów o pracę zawierały aktualne zaświadczenia lekarskie dotyczące braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. 13. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 18 00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Szczepienia dzieci zdrowych wykonywane są w wtorki od do 15 00, środy i piątki od do Gabinet zabiegowy czynny jest w dni powszednie od 8 00 do Według informacji uzyskanej w czasie kontroli liczba zadeklarowanych do lekarzy POZ wynosi 5791 osób, w tym od 0 do 18 roku życia 476 osób zamieszkałych głównie w Nowym Sączu oraz na terenie miejscowości tj.: Podegrodzie, Korzenna, Chełmiec, Kamionka Wielka. Do 3 pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych deklaracje złożyło 5796 osób (stan na dzień 31 października 2014 r.). Z informacji uzyskanej podczas kontroli, opiekę położniczą nad dziećmi zadeklarowanymi do lekarza POZ sprawują położne środowiskowo-rodzinne z innych podmiotów leczniczych, które współpracują z personelem medycznym zatrudnionym w przedsiębiorstwie. 14. Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. W trakcie wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że gabinety, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spełniają wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. Skontrolowano 2 nesesery pielęgniarskie wyposażone w zestawy przeciwwstrząsowe, materiały i sprzęt medyczny niezbędny do wykonywania czynności pielęgnacyjnych. Wykaz wyposażenia stanowi załącznik nr 4 i 4a do listy kontrolnej. 15. Dokumentacja medyczna w przedsiębiorstwie prowadzona jest w formie elektronicznej - program mmedica (Księga przyjęć) i papierowej. W zakresie zbiorczej dokumentacji medycznej skontrolowano Księgę przyjęć i Księgę zabiegów. Przedstawiona wersja elektroniczna Księgi przyjęć (w formie wydruków) wspólna dla dwóch Gabinetów lekarza POZ zawierała: oznaczenie podmiotu, numer kolejny wpisu, datę i godzinę zgłoszenia się pacjenta, oznaczenie pacjenta (imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania), rodzaj udzielonego świadczenia zdrowotnego, oznaczenie lekarza udzielającego świadczenia zdrowotnego oraz dane osoby dokonującej wpisu. Prowadzona w gabinecie zabiegowym Księga zabiegów nie zawierała numeru kolejnego pacjenta w księdze, w jednym przypadku stwierdzono, że zlecającym zabieg był inny podmiot - brakowało oznaczenia tego podmiotu, a oznaczenie lekarza zlecającego zabieg było niepełne (dane zawierały tylko nazwisko). Zabiegi wykonywane w gabinecie tj. pobieranie materiału do badań diagnostycznych i analitycznych dokumentowane są w formie rejestru prowadzonego w zeszycie. Zlecenia na zabiegi przechowywane są w segregatorze. W czasie kontroli przedstawiona została Książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci oraz dokumentacja zbiorcza dotycząca pielęgniarskiej opieki środowiskowej. W zakresie dokumentacji indywidualnej skontrolowano 10 historii chorób pacjentów dorosłych i 10 kart zdrowia 3
4 dzieci w niektórych kartotekach pacjentów brakowało: pełnej daty urodzenia (wpisano jedynie rok urodzenia), numeru PESEL, adresu miejsca zamieszkania. Wyżej wymienione dane pacjenta umieszczone były w deklaracjach wyboru lekarza dołączonych do dokumentacji. W dokumentacji zawarte były informacje o pacjencie, dotyczące m.in. ogólnego stanu zdrowia, chorób, problemów zdrowotnych, informacje o wykonanych poradach ambulatoryjnych i wizytach domowych. W kartach zdrowia dzieci znajdowały się wpisy z przeprowadzonych wizyt patronażowych, badań lekarskich przed szczepieniami oraz badań bilansowych, w tym przesiewowych. Wpisy sporządzane były chronologicznie, opatrzone każdorazowo oznaczeniem lekarza udzielającego świadczenia zdrowotnego. Do indywidualnej dokumentacji dołączone były m.in. oświadczenia pacjentów dotyczące upoważnienia osoby bliskiej do otrzymywania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej w przypadku śmierci, co jest niezgodne z treścią 8 punkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 177 z późn. zm.). W jednej tylko historii druk oświadczenia pacjenta w zakresie upoważnienia osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej zawierał prawidłową treść. W kartach uodpornienia dzieci (skontrolowano 10 kart), w których znajdowały się wpisy z wykonanych szczepień ochronnych brakowało pełnego oznaczenia osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych tj. imienia, nazwiska, tytułu zawodowego, numeru prawa wykonywania zawodu, a jedynie podpis. Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne prowadzą dokumentację w formie kart indywidualnej opieki pielęgniarskiej (sprawdzono 10 kart). Skontrolowana dokumentacja zawierała wpisy dotyczące pacjenta i jego środowiska, w szczególności opis stanu zdrowia, wywiad, rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych i psychospołecznych, plan opieki pielęgniarskiej i adnotacje o wykonanych świadczeniach zdrowotnych. Wizyty patronażowe zrealizowane u dzieci w 3-4 miesiącu życia są prawidłowo dokumentowane przez pielęgniarki środowiskowo-rodzinne w kartach wizyt patronażowych (sprawdzono 10 kart). Dokumentacja medyczna prowadzona czytelnie i chronologicznie, wpisy opatrzone były jednak niepełnym oznaczeniem osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, stwierdzono brak numeru prawa wykonywania zawodu w pieczątce pielęgniarki, do kart dołączane były zlecenia na zabiegi. Skontrolowana dokumentacja medyczna zbiorcza (z wyjątkiem Księgi przyjęć) oraz indywidualna zawierała oznaczenie podmiotu (pieczęć), w którym stwierdzono brak nazwy przedsiębiorstwa oraz nazwy komórki organizacyjnej i jej kodu resortowego tj. części VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, a numer księgi rejestrowej był nieaktualny. Dokumentacja zabezpieczona jest przed dostępem osób nieupoważnionych. 16. W miejscu ogólnodostępnym dla pacjentów znajdują się informacje dotyczące m.in. opieki całodobowej, praw i obowiązków pacjenta, harmonogramów pracy lekarzy. Brak w podmiocie imiennych harmonogramów pielęgniarek POZ oraz cennika usług medycznych dla pacjentów nieubezpieczonych. Ponadto z harmonogramów pracy wynika, że lekarze pracują od 8 00 do we wtorki i piątki, natomiast w pozostałe dni, tj. poniedziałki i środy od 8 00 do 17 00, a w czwartki od 8 00 do Współwłaściciel spółki poinformowała, że jest to niezgodne ze stanem faktycznym, gdyż lekarze przyjmują pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do Z harmonogramów pracy lekarzy wynika również, że w poniedziałki w godzinach od do w tym samym gabinecie i w tym samym czasie pracuje dwóch lekarzy. 17. Współwłaściciel spółki oświadczyła na piśmie, że w okresie objętym kontrolą (w roku 2014) do podmiotu wpłynęła jedna skarga, która uznana została za niezasadną. (Dowód: akta kontroli, strona 1) 4
5 18. Poinformowano o konieczności powiadamiania organ rejestrowy o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.). Lista kontrolna wypełniona przez Współwłaściciela spółki stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami w zakresie: 1. Regulaminu organizacyjnego. 2. Nieaktualnego przeglądu technicznego aparatu EKG. 3. Prowadzenia dokumentacji medycznej. 4. Harmonogramów pracy personelu medycznego oraz wywieszek znajdujących się w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Wyniki kontroli będą umieszczane w księdze rejestrowej Podmiotu. Inne zagadnienia: W Książce Kontroli pod datą 28 listopada i 2 grudnia 2014 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu został wręczony Kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Do protokołu nie wniesiono/wniesiono zastrzeżenia.* Podpis i pieczątka Kierownika Podmiotu Podpisy osób kontrolujących KIEROWNIK PRZYCHODNI Starszy Inspektor Wojewódzki (-) lek. Marta Ucherska (-) mgr Elżbieta Augustyńska Starszy Inspektor (-) mgr Anita Dębowska Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDEA Marta Ucherska Joanna Prychistal-Kawa Sp.J Nowy Sącz, ul. Szujskiego 6 NIP REGON tel /200269/POZ I cz. kodu , V cz. kodu 01 Nowy Sącz, dnia 5 grudnia 2014 r. * niepotrzebne skreślić 5