Source: http://www.comune.nuxis.ci.it/zf/index.php/atti-amministrativi/determine
Timestamp: 2018-09-19 02:21:22+00:00
Document Index: 176590658

Matched Legal Cases: ['art. 254', 'art. 253', 'art. 252', 'art 17', 'art. 251', 'art 17', 'art. 250', 'art. 17', 'art. 249', 'art. 17', 'art. 248', 'art. 17', 'art. 247', 'art. 246', 'art. 245', 'art. 244', 'art. 243', 'art. 242', 'art. 241', 'art. 240', 'art. 237', 'art. 236', 'art 17', 'art. 235', 'art 17', 'art. 234', 'art. 233', 'art. 232', 'art. 231', 'art. 230', 'art. 229', 'art 17', 'art. 228']

Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 254 18/09/2018
Servizio conto di credito ordinario per la Pubblica Amministrazione. Liquidazione fattura n. 8718291274 di EURO 475,46 relativa alle spese postali sostenute nel mese di Luglio 2018. CIG Z1D23109E6
num.part. 254 del 18/09/2018
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 253 17/09/2018
LL.RR. 11/85 e 43/93 - Provvidenze in favore dei nefropatici. Liquidazione spettanze relative al mese di AGOSTO 2018.-
num.part. 253 del 17/09/2018
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 252 17/09/2018
L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave - Rimborso delle spese documentate e relative al mese di AGOSTO 2018.-
num.part. 252 del 17/09/2018
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 251 17/09/2018
L.R 11.05.2006 n° 4 - art 17 comma 1 - RINNOVO del progetto "Ritornare a casa" - Utente P.S. - Rimborso delle spese sostenute nel mese di agosto 2018.-
num.part. 251 del 17/09/2018
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 250 17/09/2018
L.R 11.05.2006 n° 4 - art 17 comma 1 - RINNOVO del progetto "Ritornare a casa" - Utente C.G. - Rimborso delle spese sostenute nel mese di agosto 2018.-
num.part. 250 del 17/09/2018
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 249 17/09/2018
L.R. 11.05.2006 n° 4, art. 17, comma 1 Programma "Ritornare a casa" 2018 Presa d'atto avvio del progetto Utente D.M. - Assunzione impegno di spesa e rimborso spese relative al mese di agosto 2018.-
num.part. 249 del 17/09/2018
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 248 17/09/2018
L.R. 11.05.2006 n° 4, art. 17, comma 1 Programma "Ritornare a casa" 2018 Presa d'atto avvio del progetto Utente P.A. - Assunzione impegno di spesa e rimborso spese relative al mese di agosto 2018.-
num.part. 248 del 17/09/2018
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 247 17/09/2018
L.R. 11.05.2006 n° 4, art. 17, comma 1 Programma "Ritornare a casa" 2018 Presa d'atto avvio del progetto Utente C.V. - Assunzione impegno di spesa e rimborso spese relative al mese di agosto 2018.-
num.part. 247 del 17/09/2018
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 246 13/09/2018
Gestione servizi bibliotecari. Liquidazione fattura n. 33 18 del 12.09.2018 di Euro 725,90, relativa al servizio svolto nel mese di AGOSTO 2018, alla Società Cooperativa Infomouse di Musei.-
num.part. 246 del 13/09/2018
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 245 13/09/2018
Contributi per il diritto allo studio - Fornitura gratuita, totale o parziale di libri di testo. Anno scolastico 2017/18. Approvazione graduatoria provvisoria.-
num.part. 245 del 13/09/2018
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 244 12/09/2018
Contributi per il diritto allo studio - Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione. Anno scolastico 2016/17. Approvazione graduatoria provvisoria.
num.part. 244 del 12/09/2018
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 243 12/09/2018
Gestione del servizio di trasporto e vigilanza degli studenti pendolari frequentanti le scuole di Nuxis - anno scolastico 2018/2019. Affidamento diretto mediante Centrale Regionale di Committenza Sardegna.-
num.part. 243 del 12/09/2018
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 242 11/09/2018
Rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari frequentanti le scuole secondarie di secondo grado - Anno scolastico 2017/2018 - Approvazione graduatoria provvisoria.
num.part. 242 del 11/09/2018
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 241 10/09/2018
Servizio di trasporto e vigilanza degli studenti pendolari frequentanti le scuole di Nuxis - Anno scolastico 2018/2019 Affidamento incarico alla "Isar Soc. Coop. Sociale Onlus Santadi" per il periodo 13 settembre/12 ottobre 2018.-
num.part. 241 del 10/09/2018
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 240 06/09/2018
Mobilità esterna per interscambio tra la dipendente del Comune di Nuxis Congias Rosaria e la dipendente del Comune di Uta Porcu Monica. Presa d'atto dello scambio in modalità compensativa con cessazione e contestuale trasferimento e immissione in servizio.
num.part. 240 del 06/09/2018
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 237 29/08/2018
Quota sociale per prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate all'AIAS di Cagliari in regime residenziale e semiresidenziale. Liquidazione della contabilità relativa al periodo Luglio 2018.-
num.part. 237 del 29/08/2018
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 236 23/08/2018
L. 162/98 Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave - Rimborso delle spese documentate e relative al mese di LUGLIO 2018.-
num.part. 236 del 23/08/2018
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 235 10/08/2018
L.R 11.05.2006 n°4 - art 17 comma 1 - RINNOVO del progetto "Ritornare a casa" - Utente C.G. - Rimborso delle spese sostenute nel mese di luglio 2018
num.part. 235 del 10/08/2018
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 234 10/08/2018
L.R 11.05.2006 n°4 - art 17 comma 1 - RINNOVO del progetto "Ritornare a casa" - Utente P.S. - Rimborso delle spese sostenute nel mese di luglio 2018.
num.part. 234 del 10/08/2018
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 233 10/08/2018
Servizio conto di credito ordinario per la Pubblica Amministrazione. Liquidazione fattura n. 8718262299 di Euro 234,90 relativa alle spese postali sostenute nel mese di Giugno 2018. CIG Z1D23109E6
num.part. 233 del 10/08/2018
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 232 10/08/2018
Servizio di pulizia degli edifici di proprietà comunale e delle strutture annesse. LUGLIO 2018 - Liquidazione fattura n. 83 del 31-07-2018 di Euro 1.405,41 alla Società Cooperativa Multiservizi G.A.L. di Capoterra
num.part. 232 del 10/08/2018
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 231 09/08/2018
Servizio mensa scolastica Anno scolastico 2016/2017 Svincolo polizza definitiva
num.part. 231 del 09/08/2018
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 230 09/08/2018
Gestione servizi bibliotecari Liquidazione fattura n. 30 18 del 02.08.2018 di Euro 1.398,43, relativa al servizio svolto nel mese di LUGLIO 2018, alla Società Cooperativa Infomouse di Musei
num.part. 230 del 09/08/2018
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 229 09/08/2018
LL.RR. 11/85 e 43/93 - Provvidenze in favore dei nefropatici Liquidazione spettanze relative al mese di LUGLIO 2018
num.part. 229 del 09/08/2018
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 228 09/08/2018
L.R 11.05.2006 n°4 - art 17 comma 1 - RINNOVO del progetto "Ritornare a casa" - Utente C.G. - Assunzione impegno di spesa per il periodo luglio/dicembre 2018
num.part. 228 del 09/08/2018
2330 elementi