Source: https://it.scribd.com/document/411505912/1969-3-SETTEMBRE-ARCH-PUCCIO-GIUSEPPE-DI-MATTEO-PIETRO-E-SGROI-GENOVESSA-VIA-ALA-FALCONARA-1-ALMEIDA-COSTRUZIONI-AMMINISTRATORE-BMW-pdf
Timestamp: 2019-11-22 04:43:55+00:00
Document Index: 3776834

Matched Legal Cases: ['art. 26', 'art. 58', 'art.3', 'art.3', 'art.3', 'art.127', 'art. 183', 'art. 183']

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N. ^PO /APGAT DATA
LIQUIDAZIONE CANONI MAGGIO E GIUGNO 2014.
DIRIGENTE lug. Mauri -io Busacca
REGISTRO GENERALE PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'albo
Atton. 1 600 pretorio a decorrere dal ~ 9 O' 1 » per quindici eiorni
m Reg. Pubbl. 53V//y/>
1* L'IMPIEGATO RESPONSAWLE
o/ìf/ IL DIRIGENTE
Data •'•' ' '- J *
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 417 del 09.12.2009 è stato stabilito di
aderire alla "Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli
senza conducente - veicoli commerciali- e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai
sensi dell'ari. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.ì. e dell'ari. 58, Legge 23 dicembre 2000,
n.388" stipulata tra la CONSIP S.p.a. e la "LEASE PLAN ITALIA S.p.A.", ai fini dell'acquisizione in
noleggio di n. 2 veicoli commerciali (FIAT Panda Van+ FIAT Doblò Cargo) da utilizzare per i servizi
del relativo "Ordinativo di Fornitura", ed impegnando la somma di €. 6.825,60, riferita alla prima
annualità per €. 5.080,00 sul Cap. 00180900, e per €. 1.745,60 sul Gap. 00169000 del Bilancio
preventivo 2009, dando atto che i canoni relativi alla seconda ed alla terza annualità sarebbero gravati
sul bilancio pluriennale di competenza 2009-2011 ;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 048/APAT del 01.02.2010 si è proceduto alla modifica
"FIAT Panda Vaii", per il quale è rimasta confermata una previsione di costo complessivo di
€.15.588,00 (I.V.A. al 20% inclusa), suddiviso in n. 5 annualità;
some da corrispondere alla "Lease Pian Italia S.p.A." ed alla "Program di Autonoleggio Fiorentino
S.r.l." per la quarta e la quinta (ed ultima) annualità, sarebbero state previste sul predetto capitolo di
Considerato che il contratto di fornitura, stipulato ai sensi dell'alt. 5, comma 2 della
"Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza
conducente - veicoli commerciali- e dei servizi connessi con le pubbliche amministrazioni, ai sensi
dcll'art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388"
del 01.02.2010, è stato emesso l'ordinativo di fornitura riguardante il noleggio quinquennale del
Viste le allegate fatture n. 14115485 del 19.05.2014, relativa al canone di Maggio 2014,
dell'importo di €. 264,72, I.V.A. inclusa, e n. 14143565 del 20.06.2014, relativa al canone di Giugno
2014, dell'importo di €. 264,72, I.V.A. inclusa, presentate dalla "Lease Pian Italia S.p.A." , e sulle
quali è stato apposto il visto di regolarità della fornitura di cui trattasi;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succ., recante "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali"',
Visto il vigente regolamento di contabilità.
Visto il "Testo coordinato delle leggi regionali relative ali'ordinamento degli enti locali"
Liquidare alla Società "Lease Pian Italia S.p.A.", con sede in Roma, Viale Alessandro
Marchetta n. 105, P. IVA e Cod. Fise. 06496050151 e P. I.V.A. 02615080963, mediante bonifico su c.c.
bancario presso Banca Intesa san Paolo - IBAN: IT69G 03069 09492 000010895135, la somma
complessiva di €.529,44, di cui alle allegate fatture n. 14115485 del 19.05.2014, e n. 14143565 del
Imputare la superiore spesa di €.529,44, relativa al canone di Maggio e Giugno 2014, al Gap.
00180900 del Bilancio 2011, ove, per effetto della Determinazione Dirigenziale n. 417 del 09.12.2010,
come confermata dalla Determinazione Dirigenziale n. 048/APAT del 01.02.2010, si è provveduto
all'impegno della spesa relativa;
L'Area Gestione Risorse provvederà ad attestare la corretta copertura finanziaria e l'esatta
L'Istnittorc Amministrativo IL DIRIGENTE
Maria AntòniéttfllESafone Ing. Maumzio Busacca
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ShKVI/K) GI'STIOXH MNAN/IARIA
K SITI'Ì/ÌO Rii. ni Ililiiiino C'odici Statistici
Minio l-un/iurn. 1 Scm/io I n l u i \viilo Ciiicuom ('annoio ('od. MIA
N'uiiiLTO Iinpt'iMio
l);it;i Codice Di'scri/ioiu' vincola
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201 10000003 1 I 31.07.2014
Reyislro Data Saluta Dytii I-st-f
262 31.0^2014
importo Alin.ilL- I-.uro 529.44
Importo ini/iuk- l ' i i r o 529,44
CreM'sioni- Attuali'
Impegnato sul CAI*
LA COPIiRirRA HNAN/IARIA DliLl/IMmiNO DI SPHSA
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'oniuKilc
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APGAT N. 3 3 r
Oggetto: OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA FUNZIONALIZZAZIONE DEL COM-
PLESSO MONUMENTALE "GUGLIELMO II" - INTERVENTO DI ALLESTIMENTO
MUSEALE - CIG: 3135593532 CUP: 139106000030001-LIQUIDAZIONE Vili0 SAL.
DIRIGENTE Ing. Maurizio Busacca
DETERMINAZIONI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento è
stata pubblicata all'albo pretorio a decorrere dal
Atto n. i - g SET. 2QU per quindici giorni consecutivi.
Data O 8 SET. 2014 L'IMPIEGATO-.RBSPON&IBILE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 181/IE del 3 agosto 2011, avente ad
oggetto "Opere di completamento per la funzionai izzazione del complesso monumentale
Guglielmo II di Monreale - Approvazione progetto esecutivo relativo ali'intervento di allesti-
mento museale e rimodul'azione quadro economico intervento generale":
VISTA la delibera/ione della Giunta Comunale n. 198/IE del 29 agosto 2011, avente
ad oggetto "Opere di completamento per la funziona lizzai one de! complesso monumentale
Guglielmo // di Monreale - Modifica della deliberazione n. 181/IE del 03 agosto 201 ì ";
VISTA la determinazione dirigenziale n. 470 del 14/09/2011 con la quale è stato scelto
il metodo di gara e sono stati approvati gli atti di gara.
VISTA la determinazione dirigenziale n.597 del 30/11/2011 con la quale è stata
VISTO il verbale di gara del 30/05/2012 - 14/06/2012 con la quale si aggiudica in via
provvisoria l'appalto all'ATI Almeida s.p.a. (capogruppo) e C.E.I.F. s.r.l. ( mandante) che ha
presentato un ribasso economico del 25,100%, aggiudicandosi l'appalto per un importo di
€.938.355,95 oltre € 60.023,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
VISTA la determinazione dirigenziale n.399 del 03/09/2012 con la quale i lavori sono
stati aggiudicati all'ATI Almeida s.p.a. (capogruppo) e C.E.I.F. s.r.l. ( mandante) che ha
VISTO il contratto d'appallo N.3475 di rcp. del 29/10/2012
CONSIDERATO che in data 29/11/2012 sono stati consegnati i lavori all'ATI
Che in corso d'opera sono state concesse n.4 proroghe dei tempi cotrattuali
Che in data 07/02/2013 e stato emesso il primo S.A.L. dei lavori in oggetto,
dell'importo netto di € 101.207,66 oltre IVA,approvato con D.D. n. 185 del 24/04/2013
Che in data 30/04/2013 è stato emesso il secondo S.A.L. dei lavori in oggetto,
dell'importo netto di € 203.361,81 oltre IVA
Che in data 19/06/2013 e stato emesso il terzo S.A.L. dei lavori in oggetto,
dell'importo netto di € 304.804,02 oltre IVA
Che in data 25/07/2013 è stalo emesso il quarto S.A.L. dei lavori in oggetto,
dell'importo netto di € 494.174,82 oltre IVA
Che in data 07/11/2013 è stato emesso il quinto S.A.L. dei lavori in oggetto,
dell'importo di € 604.686,67 oltre IVA
Che in data 20/02/2014 è stato emesso il sesto SAL dei lavori in oggetto dell'importo
di €705.245,80
Che in data 11/06/2014 è stato emesso il settimo SAL dei lavori in oggetto
dell'importo di € 855.526,23
Che in data 06/08/2014 e stato emesso l'ottavo SAL dei lavori in oggetto dell'importo
di €956.119,27
Che il RUP in data 06/08/2014 ha messo l'ottavo certificato di pagamento con il quale
si attesta che è possibile liquidare alI'ATI appaltatricc al somma di € 100.100,00 oltre IVA
VISTA la nota del 11/12/2012 con la quale, ai sensi del contratto d'appalto, l'impresa
comunica il conto corrente bancario sul quale effettuare i pagamenti.
VISTA la nota prot. n.158/44-31 dell'I Li 1.2013, introitata al n.25.738 di protocollo
generale in data 13/11/2013, con la quale la soc. Almeida s.p.a comunica che a far data del
07/11/2013 il conto corrente unico, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010, è stato sostituito
con un nuovo conto corrente bancario indicandone il codice IBAN
VISTA la successiva nota pervenuta il 17/06/2014 prot. n. 13890 con la quale, in
sostituzione di quanto comunicato precedentemente, l'impresa Almeida s.p.a comunica, ai
sensi dell'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i., delle nuove coordinate bancarie sulle quali
effettuare le operazioni riferite all'appalto.
VISTA la nota introitata al n. 17275 di protocollo generale in data 07/08/2014, con la
quale la soc. Almeida s.p.a, in sostituzione di quanto comunicato in data 12/06/2014,
comunica che , ai sensi dell'art.3 della legge n. 136/2010, il conto corrente unico è stato
sostituito con un nuovo conto corrente bancario indicandone il nuovo codice IBAN
VISTA la fattura n. 34 del 06/08/2014 di € 100.100,00 oltre IVA emessa dalla
VISTO il D.U.R.C. emesso in data 01/07/2014, in corso di validità, con il quale si
attesta che l'impresa Almeida s.p.a. Costruzioni Generali risulta in regola con i versamenti
INPS- INAIL e Cassa Edile.
VISTO il D.U.R.C. emesso in data 11/08/2014, con il quale si attesta che l'impresa
C.E.I.F. srl risulta in regola con i versamenti INPS- INAIL .
ATTESO che l'Assessorato Regionale infrastnitture mobilità ha emesso O.A. n 27 di
€.918.578,53 cap. 672113- elenco 113.673 del 11/10/2013.
RITENUTO necessario provvedere al pagamento della suddetta fattura secondo
quanto indicato dal R.U.P nel quarto certificato di pagamento.
VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e succ., coordinata con la legge regionale 2
agosto 2002, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e succ.;
VISTO il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e succ.;
VISTO il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, con il quale
è stato approvato il regolamento recante il capitolato generale d'appalto contenente la disci-
plina regolamentare dei rapporti fra le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti affidatali di
VISTO l'ari. 31 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, e succ.;
VISTO il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti
locali" pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008 (Suppl. Ord.);
l)Liquidare ali' Almeida s.p.a. (capogruppo) con sede in Palermo in via Regione Siciliana
N.O. n. 751, P.IVA 00411530827, mediante accreditamento su c.c. bancario con
IBAN ITI3fO 10300460000001479644, la somma di € 110.110,00 a saldo della fattura
n. 34 del 06/08/2014
2)Prelevare la somma di € 110.110,00 dall'O.A. n.27 emesso dall'Assessorato Regionale
Infrastnitture e Mobilità sul cap. 672113 - siope 2117 di € 918.578,53
AGO 20U
lostruzioni generali
Area Pianificazione, Gestione e assetto del
NR. FATTURA 34 | del 06/08/2014 I Territorio
90039-MON R E A L E
Part.lVA/Cod.fisc. 00231740820
Pagamento Accredito C/C IBAN IT13F0103004600000001479644 Monte dei Paschi di Siena Sede Palermo
Opere di completamento per la funzionalizzazione del
complesso monumentale Guglielmo II.
Intervento di allestimento museale.
C.I.G. 3135593532 - C.U.P. 139106000030001
8 A S.A.L. 100.100,00 10%
Imponibile 100.100,00
Imposta IVA 10.010,00
TOTALE FATTURA 110.110,00 Eur
Aliquota agevolata di cui all'art.127 quaterdecìes Tab. A DPR 26,10,1972 e succ. modif. ed int.
Fattura emessa ai sensi del e.5 Art 6 D.P.R. 633/72 succ. mod. integrazioni
Jmeida
.-,sfrnjz:oni generali
Al Comune di Monreale (PA)
Area Pianificazione, Gestione
Ardi, Nicolo CANGEMI
, ,. , *-) . - i - - , " - . . . ,-•,.;.:. . '
Riferimento-;- Realizzazione- opere di completamento per la funzionalizzazione del complesso
monumentale "Guglielmo II" - Intervento di allestimento museale.
Contratto n. 3475 di rep. del 29/10/2012
Comunicazione: Ai sensi dell'articolo 3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii.
La sottoscritta Impresa ALMEIDA s.p.a. Costruzioni Generali, con sede in Palermo
Viale Regione Siciliana N.O. n. 751 Partita IVA e C.F. n. 00411530827, esecutrice
dei lavori di cui in oggetto, con la presente;
Ai sensi dell'articolo 3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii.
Comunica il conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le
somme relative all'appalto, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni
relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi
esclusivamente a mezzo bonifico bancario:
I T I 3 FO103 004600000001479644- intrattenuto presso il Monte Dei Paschi
di Siena Sede di Palermo, in sostituzione del precedente comunicatovi in data 12/06/2014
prot. n. 37/44-36.
li che la persona autorizzata ad operare sul suddetto conto e lo stesso Amministratore
dell'Almeida s.p.a. Arch. Puccio Giuseppe nato a Palermo il 03/09/1969 C.F.
PCCGPP69P03G273P.
Sicuri di un vs. positivo riscontro lieta è l'occasione per portiere Cordiali Saluti.
Palermo, ìì 05/08/2014
Comune di Mon reale
Lavori di: COMPLETAMENTO PER LA FUNZIONALIZZAZ1ONE DEL COMPLESSO
MONUMENTALE GUGLIELMO II - ALLESTIMENTO MUSEALE.
CUP: 139106000030001 -CIG: 3135593532
Impresa : ALMEIDA Spa-Costru/ioni Generali (mandiitaria)C.E.LF. Sri (mandante)
CONTRATTO stipulato in data 29'IO'2012, n. 3475 di repertorio, registrato a Palermo in data 15/1 1/2012 alti. 375/1 serie 1.
VERBALI-; DI CONSEGNA redatto in data 29/11/2012.
PROROGA concessa con D.D. dell'APGAT prot. n. 226 del 24/05/2013, di gg. 75
PROROGA concessa con D.D. delKAPGAT prot. n. 584 del 16/12/2013, di gg. 90
VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI del 22/12/2013
VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI del 16/01/2014
PROROGA concessa con D.D. dell'APGAT prot. n. 94 del 13/03/2014, di gg. 90
ATTO DI SOTTOMISSIONI-; stipulalo in data 10/06/2014. registrato a Palermo il 11/06/2014 al n. 3882 serie 3 - concessi gg. 60
CI;R TU ICATO !N°8 per il pagamento della ottava rata di € 100.100,00
Per I.V.A. 10% € 10.010,00
Importo da pagare t1 1 10.110,00
CERTIFICATI IL RESPONSABILI-; DEL PROCEDIMENTO
Spediti precedentemente Visto il contratto col quale tu affidata alla predetta impresa la esecu/ione dei
Data Importi) suindicati lavori per l'aggiudicata somma di t 998.379,33 al netto del ribasso d'asta del
25.1 comprensivi degli oneri di sicure/zii pari ad t 60.023,38.
Visto l'atto di sottomissione per la somma di (.-' 998.349,37 al netto del ribasso d'asta del
21/02''2013 100.700,0025 j comprensivi degli oneri di sicure/za pari ad t' 60.021,58,
06/05'2013 10L6-t5,()ORisLi!tando dalla contabilita 1 sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle
24/06/2013 100 935 0()-SPC-SC t'a"c Ascende al netto a euro 956.1 19,27 .cioè:
01/08/2013 188.400,00 Per lavori e somministrazione 898.636,60,
07/1 1/2013 109.900,00 Per materiali giacenti in cantiere
20/02/2014 100.100,00 Per lavori in economia
12/06/2014 149.500.00 Per anticipazioni
Sommano (-'. 898.636,60
i Per oneri afferenti la sicure//a 57.482,67
Sommano (;.j 956.119,27 956.1 19,27
da cui detraetelo :
La ritenuta del 0,50% per infortuni 4.780.60
L'ammontare dei certi Meati precedenti i 85 1.180,00
Totale dedu/.ioni f., S55.960,6() 855.960.60
Risulta il credilo dell'linpiTs;i in Euro 100.158,67
1 Totale (' 85 LI 80.00
Certifica che ai termini dell'ari. 30 dello schema di contratto d'appalto si può' pagare all'Impresa la rata di e/fro 100. 100.00
dicotili eura centom i laccalo 00
/\/\i I Li, ^ yv r_ / II Responsiibile del
• ,u*.u c • "-
\a assicuralo
continuativa. ^
L*i Dire/ione dei Lavori
Perilri.T.P. ..
o co n tituto N*iicoj** PrEv>d*m»
PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 11/06/2014
Rilasciato a datore di lavoro
Spelt.le ALME1DA SPA
Protocollo documento n" 30561608 del 17/06/2014 almeida@pec.it
Riferimento 3475 DI REP. del 29/10/0012
Spett.le COMUNE DI MONREALE - A.P.G.A.T. U.O. GESTIONE
Codice Identiflcativo Pratica (C.I.P.) AMMINISTRATIVA AREA TECNICA
20130838524353
(da citare sempre nella corrispondenza) pianificazioneterhtoho.monreale@pec.it
Consorzlo/Mandatarla ALMEIDA SPA
Sede legale VIALE REGIONE SICILIANA 751 90135 PALERMO (PA)
Sede operativa/lnd attività VIALE REGIONE SICILIANA 751 90135 PALERMO (PA)
SALVOLANZA@ALMEIDA.I
Codice Fiscale 00411530827 e-mail e-mail PEC almeida@pec.it
C.C.N L applicato Edilizia
00231740820 - COMUNE DI MONREALE - A.P-G.A.T. U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA AREA TECNICA
Stazione Appaltante/AP PIAZZA VITTORIO EMANUELE 8 90046 MONREALE (PA)
e-mail: m.busacca@comune.monreale.pa.it e-mail PEC: pianificazioneterritorio monreale@pec.it
OPERE DI COMPLETAMENTO PER FUNZIONALIZZAZIONE COMPLESSO MON. "GUGLIELMO? II" - ALLESTIMENTO
Con il presente documento si dichiara che l'Impresa RISULTA REGOLARE ai fini del OURC in quanto:
_XJ I.N A I L. - Sede di PALERMO TITONE È assicurata con Codice Ditta n° 3408410
Risulta regolare con il versamento del premi e accessort al 30/06/2014
II responsabile del procedlmentgjjl GREGORIO CONCETTA
j I.N.P.S. - Sede di PALERMO [~xl È iscritta con Matricola Azienda n° 5502121170
Risulta regolare con il versamento del contributi at 26/06/2014
responsabile del procedimento GIUNTA PIER PASQUALE
^x] CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI PALERMO - PA E iscritta con C.I. n° 785
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 11/06/2014
Cantiere: PIAZZA GUGLIELMO II S.N., 90046 MONREALE (PA)
II responsabile del procedimento BQNFANTI RITA
DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO Al FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per
l'accertamento <=d il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.
Emesso dalla CASSA EDILE m data 01/07/2014 Per INAIL-INPS-CASSA EDILE
Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
Per veniirs www sportellounicoprevidenziiile it Pag 1 di 1
PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 31/07/2014
Spett.le C.E.I.F. SRL
Protocollo documento n° 31320791 del 07/08/2014 ceifsrl@pec.it
Riferimento 3475 DI REP del 29/10/2012
Spett.le COMUNE DI MONREALE - A.P.G.A.T. U.C. GESTIONE
Codice Identlfìcatlvo Pratica (C.I.P.) AMMINISTRATIVA AREA TECNICA
20141294932798
(da citare sempre nella corrispondenza) pianificazioneterritorio.monreale@pec.it
Impresa C.E.I.F. SRL
Sede legale VIA SS 113 KM 249150 SNC 90011 BAGHERIA(PA)
Sede operativa/lnd attività VIA SS 113 KM 249 150 SNC 90011 BAGHERIA(PA)
Codice Fiscale 04937750828 e-mail info@ceifsrl.it e-mail PEC ceifsrl@pec.it
L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,stipulato dalle organizzazioni sindacali
C.C.N.L applicato
comparativamente più rappresentative, del seguente settore: METALMECCANICA
00231740820 - COMUNE DI MONREALE - A.P.G.A.T. U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA AREA TECNICA
e-mail: m.busacca@comune.monreale.pa.it e-mail PEC: pianificazioneterritorlo.monreale@pec.it
Oggetto dell'appalto OPERE DI COMPLETAMENTO FUNZIONALIZZAZIONE COMPLESSO GUGLIELMO II- ALLESTIMENTO MUSEALE
Con il presente documento si dichiara che l'Impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto:
[X] I.N.A.I.L. - Sede di PALERMO TITONE [xl È assicurata con Codice Ditta n° 13030687
Risulta regolare con II versamento del premi e accessorl al 06/08/2014
II responsabile dal procedimento CAPPELLA MARIA
_Xl I N.P.S. - Sede di PALERMO |~x] È iscritta con Matricola Azienda n" 5523282511
Risulta regolare con il versamento del contributi al 11/08/2014
J^ responsabile del procedimento GIUNTA PIER PASQUALE
il codificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per
l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.
Emesso dal!1 INAII in data 11/08/2014 PerlNAIL-INPS
CARDELLA MARIA
Mentificalivo ti" OOOc29515aaO-12319122 Per verifica del ttmbro digitale www.5portelloLinicoprevidenziale.it
-, COMUNE DI MONREALE
APGAT N°313 Data: 17.07.2014
PIST 25 - LINEA DI INTERVENTO 6.1.1.1 - Lavori di
consolidamento e recupero ex ospedale Santa Caterina
(Completamento).
CUPI37B 10000000002 -Codice Caronte: SI 1 7007.
FORNITURA IN OPERA DI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE E
CORPI ILLUMINANTI. CIG: Z1COC6C121.
Liquidazione fattura alla ditta "ARCIERI COSTRUZIONI DI
ARCIERI ANTONINO E C. S.N.C." di San Giovanni Gemini (AG).
IL DIRIGENTE Ing. Maurizio Busacca
Arch. Nicolo Cangemi
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente
dal J u ì i i . iim per quindici giorni consecutivi.
Atton. A
yf O. n$
L v(/ / Registro Pubblicazioni n. 53 t/^/.f^J
* s'r ^
Data 0 8 SET MIU x-T^rrmiegato Responsabile
- (* Jangto Maurizio
Spazio riservato al Servizio di Ragionerìa
N. II Dirigente
• con Determinazione Dirigenziale n. 407/APGAT dell'08 agosto 2011 veniva approvato il progetto
esecutivo dei lavori di consolidamento e recupero ex ospedale Santa Caterina (Stralcio di
completamento);
• per l'attuazione del suddetto intervento era stato preventivato un complessivo investimento di
€.385.000,00 di cui € 198.880,40 per lavori ed € 186.119,60 per "Somme a disposizione
dell'Amministra/ione";
• con D.R.S. n. 2245/S7 del 14 settembre 2011, l'Assessorato Regionale delle Infrastnitture e della
Mobilità disponeva l'approvazione e l'ammissione a finanziamento del progetto esecutivo anzidetto, a
valere sulla lìnea di intervento 6.1.1.1 del PO FESR 2007/2013, relativamente all'Avviso per
l'attuazione territoriale dell'Asse VI "Sviluppo urbano sostentile";
• a séguito dell'affidamento dei lavori, l'Assessorato Regionale delle Infrastnitture e della Mobilità, con
D.R.S. n. 1846 del 21.06.2012, riduceva del ribasso d'asta l'importo de! finanziamento assestando lo
stesso in € 344.789,21 (cap. regionale 672437);
• con Determinazione Dirigenziale n. 373/APGAT del 12 settembre 2013 veniva approvata una perizia di
assestamento, predisposta dalla D.L., riguardante la rimodulazione del quadro economico progettuale
dell'importo complessivo di € 344.789,21 di cui € 158.472,86 per lavori al netto del ribasso d'asta
(€.40.160,93) ed € 186.316,35 per "Somme a disposizione dell'Amministrazione";
• con Determinazione Dirigenziale n. 038/APGAT del 30 gennaio 2014, veniva assegnata la "fornitura in
opera di sistemi di i I laminazione e corpi illuminanti", da effettuarsi nell'ex ospedale Santa Caterina in
Monreale, alla ditta "ARCIERI COSTRUZIONI DI ARCIERI ANTONINO E C. S.N.C." con sede
legale in San Giovanni Gemini (AG) nella Via Caduti di Nassiria n. 16 - Partita IVA 01900390848 - per
l'importo complessivo netto, comprensivo di oneri di sicurezza, di € 9.594,98 (oltre IVA al 22%), sulla
base dell'individuazione dell'impresa affida tari a giusta verbale del giorno 08 novembre 2013 allegato in
copia alla stessa;
• con la medesima Determinazione si prendeva atto che le somme necessarie al pagamento della fornitura,
quantificata in complessivi € 11.705,87 (IVA compresa al 22%), erano previste tra le somme a
disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico del progetto esecutivo relativo ai lavori
indicati in oggetto (approvato con D.D. n. 373/APGAT del 12 settembre 2013) dove, alla voce "corpi
illuminanti" era previsto l'importo di € 10.928,00 e alla voce "IVA su corpi illuminanti - 27%" era
previsto l'importo di € 2.294,88;
DATO ATTO CHE l'Assessorato Regionale delle Infrastnitture e della Mobilità ha emesso in data
06.06.2014 Ordinativo di Accreditamento ni7/2014 dell'importo di €48.123,15 (cap. 672437);
CONSIDERATO CHE la Ditta ha provveduto ad effettuare la fornitura di che trattasi, per cui appare
legittimo procedere alla liquidazione di quanto dovuto, ammontante a complessivi € 11.705,88, giusta fattura
n. 15/2014 del 05 maggio 2014 dell'importo imponibile di €9.594,98, oltre € 2.110,90 per IVA al 22%;
RITENUTO di poter prelevare l'importo necessario dall'Ordinativo di Accreditamento anzidetto;
DATO ATTO CHE, a séguito della liquidazione anzidetta, si renderebbe disponibile l'importo
complessivo di €.1.517.00 relativo agli importi residui di cui alle voci "corpi illuminanti", pari ad € 1333,02
derivante dal ribasso d'asta, e "IVA su corpi illuminanti - 27%". pari ad € 183,98, del quadro economico
progettuale di cui alla perizia di assestamento approvata con Determinazione Dirigenziale n° 373/APGAT
del 12 settembre 2013;
RITENUTO opportuno di dover autorizzare l'utilizzo di tale importo per eventuali necessità che
dovessero presentarsi;
• la Determinazione Dirigenziale n° 373/APGAT del 12 settembre 2013;
• la Determinazione Dirigenziale di Impegno n° 038/APGAT del 30 gennaio 2014;
• la fattura n. 15/2014 del 05 maggio 2014, inviata dalla Dilla "ARCIERI COSTRUZIONI DI ARCIERI
ANTONINO E C. S.N.C." di San Giovanni Gemini (AG), sulla quale è stato apposto il "Visto: per la
congruità e la regolarità della fornitura in opera", che si allega al presente provvedimenlo per
coslituirne parte ìnlegranle;
• la dichiarazione dell'atto di notorielà, resa dal Legale Rappresentante della Ditta ai sensi del DPR
445/2000, in ordine alla regolarità coniribuliva, secondo le modalità atlualive della disposizione di cui al
comma 14-bis dell'ari. 4 della legge 12 luglio 2011 n. 106;
• la dichiarazione dell'atto di notorietà, resa dal Legale Rappresentante della Dilla ai sensi del DPR
445/2000, in ordine alla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'ari. 3 comma 7 legge 13/08/2010
n.!36e s.m.i.;
• ilD.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
• il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
• laL.R. n. 12/2011;
• il D.P.R. Sicilia n. 13/2012;
• la legge n. 136/2010 ss.mm.ii.;
• il Decrelo Legislalivo 18 agoslo 2000, n. 267 "Testo Unico sulle leggi per l'ordinamento degli Enti
Locali" e ss.mm.ii.;
• il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali" pubblicalo sulla
GURS n. 20 del 9 maggio 2008 (Supplemento Ordinario);
• il "Testo del D. Lgs. 12 aprile, n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio
2011, n. 12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione
in materia", pubblicalo nel supplemento ordinario n. 2 alla G.U.R.S. (p.I) n. 22 dell' 1 giugno 2012;
• il vigenle "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" approvalo con
• il vigenle Regolamenlo Comunale di coniabililà;
1. LIQUIDARE in favore della Dilla "ARCIERI COSTRUZIONI DI ARCIERI ANTONINO E C.
S.N.C." con sede legale in San Giovanni Gemini (AG) nella Via Caduti di Nassiria n. 16 - Partita IVA
01900390848, la somma di € 11.705,88 (undicimilasellecenlocinque/88), a saldo della fattura n.15/2014
emessa in dala 05 maggio 2014, allegata alla presenle per costituirne parte Ìnlegranle, relativa alla
fornitura in opera di che trattasi, autorizzandone il pagamenlo mediante accredito sul c/c bancario
coordinate IBAN: IT 81 O 030 3283 1200 1000 0000 010 - CREDITO EMILIANO Agenzia di San
Giovanni Gemini (AG) - inteslalo alla slessa Dilla, previo prelevamento dell'importo occorrente
dall'O.A. n. 17/2014 emesso dall'Assessorato Regionale delle In frasi rullure e della Mobililà, che
presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
2. PRENDERE ATTO che, a séguito di tale liquidazione, si è reso disponibile l'importo complessivo di
€.1.517,00 relativo agli importi residui di cui alle voci "corpi illuminanti" e"lVA su corpi illuminanti"
del quadro economico progettuale di cui alla perizia di assestamento approvala con Determinazione
Dirigenziale n° 373/APGAT del 12 settembre 2013;
3. AUTORIZZARE l'utilizzo di lale importo per evenluali necessilà che dovessero presenlarsi, nelle
more della rimodulazione del quadro economico;
4. DISPORRE la registrazione della presenle determinazione nel regislro delle determinazioni dell'Area
Pianificazione, Geslione ed Assettò del Terriiorio;
5. TRASMETTERE copia della presenle delerminazione al Servizio Finanziario ed al Servizio di
Segreteria per gli adempimenli dì compeienza.
L'Islrullore Amminislralivo II Responsabile Unico del /rocedimenlo
Sig.ra Giuseppa Noto
AARCIERI COSTRUZIONI
di Arcieri Antonino e C. s.n.c.
Via Caduti di Nassiria, 16 - SAN GIOVANNI GEMINI (AG)
Tel./Fax 0922.900700 - e-maìl: arciericostruzioni@virgilio.it
Partita IVA: 0190039 084 8
San Giovanni Gemini lì 05/05/2014
/i STO
Spett.le COMUNE DI MONfcEALE
C.F. : 00231740820
Fattura n° 15/2014 dei 05 Maggio 2014
Oggetto: Lavori di consolidamento e recupero dell'ex Ospedale Santa
Caterina (Completamento) - Fornitura in opera di sistemi di illuminaziione
e corpi illuminanti.
CIS: Z1COC6C121 - CUP:I37B10000000002-
Scrittura privata del 20.03,2014
DARE PER IL 1 E ULTIMO S.A.L €. 9.594,98
I.V.A. al 22% €. 2.110.90
TOTALE FATTURA €. 11.705,88
PAGAMENTO4. Bonifico bancario coordinate
IBAN IT81 O030 3283 1200 1000 0000 010
CIN= O ABI=03032 CAB=83120 N°CONTO= 010 0000 00010
del Credito Emiliano S.p.a. Agenzia di San Giovanni Semini (A6).
Iscrizione Tribunale AG n. 7891 - C.C.I.A.A. n. 131574
Area pianificazione e assetto del territorio
Dirigente: Ing.Maurizio Busecca
f *\ j i
APGAT N° 3 4 t Data
OGGETTO : Intervento di riparazione mezzi comunali.
CIG.Z8E10957E4
Affidamento alla ditta Randazzo Francesco.
II Dirigente: Ing. M. Busacca
II Responsabile del Servizio: Geom. S. Palazzo
Servizio proponente: Gestione amministrativa
Registro generale PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
Atto n° y 3 io all'albo dell'Ente dal - 9 SET. 2Qtt oerauindici aiorni
Data P ? ~"to ' • zro f q consecutivi. j™8n?wpizk)
L'imj:fegato responsabile
Spazio riservato al servi/io di ragioneria
Provvedimento n°
Che l'Amministrazione ha la necessità di assicurare il servizio di manutenzione dei mezzi
Che tre mezzi non possono essere utilizzati in quanto necessitano di interventi di manutenzione e
Che alla data odierna il Comune di Monreale non ha in corso appalto di manutenzione dei mezzi
Che per gli interventi di manutenzione sono stati richiesti due preventivi all'autofficina Randazzo »
Francesco di Borgetto (PA)
Che la ditta Randazzo Francesco ha presentato un preventivo di € 63,44 per la riparazione del
mezzo targato BA032LT ,un preventivo di € 68,81 per il mezzo targato BX764EK ed un preventivo
di .€ 65,70 per la revisione del mezzo targato DP830JM
Ritenuto necessario affidare il servizio.
Visto il D.Lgs. 163/2006 e .sm.i.;
Visto l'ordinamento amm.vo degli EE.LL.
Affidare alla ditta Randazzo Francesco P.IVA 04764200822 -C.F. RNDFNC79H13G348M, con
sede in Borgetto (PA) in via Risorgimento n.9, gli interventi preventivati.
Impegnare la somma di € 197,95 sul cap. 1270/10- Gestione automezzi PM
IngJVJ/Busacca
CENTRO REVISIONE DI RANDAZZO FRANCESCO
VIA RISORGIMENTO N" 9 - 9(1042 BORGE1TO (FA) partiva IVA: 04764200822 - c.f.: RNDFNC79H13C348M
tei.: 0918988127 - fax: 0918988127 - cdl.: . CCIAA: 93659 - Ri-g.Imp.: 217(119
RAN.FRANCO3rUBERO.IT codice IBAN: IT28J0525643140000000052256
Preventivo Data Pagina Targa Km Anno COMUNE DI MONREALE
33 2 2 / 0 8/2014 1 di 1 BA032LT
Veicolo: Fiat PUNTO Tei.
Telaio: Motore: cei.
Codice Descrizione Unitario Q.tà Prezzo Se. Parziale I.V.A.
PIRELLI CAMERA D'ARIA 1 3 5 / 1 4 5 , 1 3 8,00 4 32,00 32,00 22%
MONTAGGIO CAMERE D'ARIA 5,00 4 20,00 20,00 22*
AGO. 20W
Imponibile: 52,00
I.V.A.: i.1,^4
Totale: 63,44
V I A RISORGIMENTO N° 9 - 900-12 BORGETTO (PA) partiva IVA: 047M200822 - c.f.: RNDFNC79HHG34SM
tu!.: 0918988127 - fax: OM8988127 - rei!.: ;VS%b9150 CCIAA: "3659 - Rfg.lmp.: 217019
RAN.FRANCO3L1BERO.IT codice IBAN: IT28J0525b43140000000052256
34 22/08/2014 1 di 1 BX764EK 2001
PIAZZA VITTORIO EMANITELE 8
9 0 0 4 6 MONREALE < P A )
Veicolo: Fiat PANDA 1100 Tei.
Telaio: Z F A 1 4 1 A 0 0 0 1 8 7 3 6 6 7 Motore: Gel.
Codice Descrizione Unitario Q.tà Prezzo Se. Parziale l.V.A.
MARELL: SERIE P A S T Ì G L I E FRENO ANT. 43,90 1 43, 90 43,90 22%
Mano d'opera Riepilogo
Totale ore Costo orario Imponibile mano d'opera Imponibile: 56, 40
l.V.A. 12,41
Totale: 68,81
VIA RISORGIMENTO N° 9 - 90042 BORGETTO (PA) partiva IVA: U47642IXI822 - c.f.: RNDHNC79H I.ÌG34HM
tei.: 0918988127 - fax: 0918988127 - celi: 3289669150 CCIAA: 93659 - Reg.lmp.: 217019
RAN.FR ANCORI BERO.IT U endice IBAN: IT28J0525Ó43140000000Q52256
35 •' 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 1 di V- DP830JM 2008
P I A Z Z A VITTORIO EMANUELE 8
9 0 0 4 6 MONREALE ( P A )
Veicolo: Ford TOURNEO CONNECT Tei.
Telaio: W F O H X X T T P H 7 K 8 0 1 0 9 ,v' Motore: P9PA Gel.
Codice Descrizione '.t Q.tà Parziale I.V.A.
REVISIONE R E V I S I O N E ', 1 45,00 22%
BOLLETTINO BOLLETT I NO-1;' POSTALE ESENTE A R T . 1 5 1 9,00 0%
COSTO PAGAMENTO BOLLETTINO 1 1,80 0%
Imponibile: 55,80
IVA.: '-ViO
Totale: 65,70
Esercizio Rif. al Bilancio Codici Statistici
Titolo Funzione Servizio Intervento Categoria Capitolo Cod.Mec 1 2 3 4
2014 1 03 01 03 00127010
Capitolo 00127010
Gestione automezzi Polizia municipale - prestazione servizi
Numero Impegno Data Codice Descrizione vincolo
20H00008260 02.09.2014
Tipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.
APGAT 346 01.09.2014
180390 RANDA/ZC) FRANCESCO
APGAT 346 del 01/09/14 Intervento di riparazione mezzi comunali. CIG.Z8EI0957E4. Affidamento alla ditta Randazzo
Importo Attuale Euro 197,95
Importo Iniziale Euro 197,95
Previsione Attuale 5.000,00
Impegnato sul CAP 4.097,95
Differenza 902.05
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE. E LA COPERTURA F I N A N Z I A R I A D E L L ' I M P E G N O DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONI-: E LA DISPONIBILITÀ 1 SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile vantazione sulla regolarità
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI* 02.09.2014
Contabile pungente
kfr Doti. Spore Sunseri
V I A RISC")«CIMENTO N° 9 - 90042 BORGhTFO (PA) partiva I V A : (U7642W822 - c.f.: RNDFNC79HI3C348M
Uri.: 09189K8127 - fax: 0418988127 - coli.: 3289669150 CCIAA: 93659 - Rcg.imp.: 217(519
RAN.FRANCOJUBERO.IT endice IBAN: IT28J0525643140000000052256
33 22/08/2014 1 di 1 BA032LT
PIAZZA V I T T O R I O EMANUELE 8
9 0 0 4 6 MONREALE (PA)
Telaio: Motore: Gel.
PIRELLI CAMERA D ' A R I A 135/145, 13 8,00 4 32,00 32,00 22%
MONTAGGIO CAMERE D ' A R I A 5,00 4 20,00 20,00 22%
va AGO.
Imponibile: 5 2 , JO
I.V.A.' 11,4-1
VIA RISORGIMENTO N u 9 - 91X142 BORCETTO (FA) jwtiva IVA: IM7M200822 - c.f.: RNDFNC79HHC3-Ì8M
tei.: 1)918988127 - fax: 0918988127 - tvIL: 3289Wi9150 OCIAA: 4?659 - Rt.-g.Imp.: 217019
RAN.FRANCO'JtLIBERO.IT anlke IBAN: IT28J0525643140000000052256
P I A Z Z A V I T T O R I O EMANUELE
Telaio: Z F A 1 4 1 A 0 0 0 1 8 7 3 6 6 7 Motore: Cel.
MARELLI S E R I E PASTIGLIE FRENO ANT. 43,90 1 43, 90 43,90 22%
Totale ore Costo orario Imponibile mano d'opera Imponibile: 5 6 , '1 0
•:• , ;:. iì x - -' t 00
/. ' J — I/., r >0 I.V.A.. i 2 , •; i
e: AI un IME3RF\/I^TI
VIA RISORGIMENTO N° 9 - 90042 BORGETTO (PA) partiva IVA: U47fr42lXÌK22 - c.f.: RNDFNC79H I.ÌG34SM
tei.: 0918988127 - fax: 0918988127- a-ll.: 3289669150 CC1AA: 93659 - Rog.Imp.: 217019
RAN.FRANCO-dIyI.BERO.IT . £ endice IBAN: IT28J0525643I400U0000052236
35 ' '27/08/2014 1 di 1;- DP830JM 2008
90046 MONREALE f P A )
Veicolo: Ford TOURNEO CONNECT. Tei.
Telaio: WFOHXXTTPH7K30109 j Motore: PSPA Gel.
Codice Descrizione V Q tà Parziale I.V.A.
REVISIONE REVISIONE \ 45,00 22%
BOLLETTINO BOLLETTINO^POSTALE ESENTE ART.15 1 9,00 0%
SERVIZIO GESTIONI: FINANZIARIA
Numero Impegno Data Codice Dcscri/.ione vincolo
201400008260 02.09.2014
180390 RANDAZZO FRANCESCO
APGAT 346 del 01/09/14 Intervento di riparazione mezzi comunali. CIG.Z8E10957E4. Affidamento alla ditta Randazzo
Differenza 902,05
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA F I N A N Z I A R I A DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L ' I M P U T A Z I O N E E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
tecnica e legìttima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai tini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
LI' 02.09.2014
II Qirijìcnte
GiuseppirjB / NardÌ * * /
Dott.-Ettore Sunscn
•' -1 /MA.
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