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Timestamp: 2019-08-24 13:55:18+00:00
Document Index: 40653450

Matched Legal Cases: ['art. 370', 'art. 369', 'art. 368', 'art. 367', 'art. 366', 'art. 135', 'art. 134', 'art. 113', 'art. 133', 'art. 113', 'art. 132', 'art. 131', 'art. 130', 'art. 129', 'art. 128', 'art. 125', 'art. 123', 'art. 18', 'art. 365', 'art. 122', 'art. 121', 'art. 17', 'art. 31', 'art. 16', 'art. 31', 'art. 36', 'art. 15', 'art. 36', 'art. 364', 'art. 363', 'art. 362', 'art. 38', 'art. 361', 'art. 120', 'art. 42', 'art. 360', 'art. 359', 'art. 358', 'art. 357', 'art. 356', 'art. 355', 'art. 354', 'art. 353', 'art. 352', 'art. 351', 'art. 350', 'art. 119', 'art. 118', 'art. 117', 'art. 116', 'art. 115', 'art. 114', 'art. 113', 'art. 112', 'art. 111', 'art. 175', 'art. 41', 'art. 175', 'art. 37', 'art. 14', 'art. 349', 'art. 348', 'art. 347', 'art. 345', 'art.36', 'art. 344', 'art.36', 'art. 32', 'art. 342', 'art. 341', 'art. 340', 'art. 339', 'art. 337', 'art. 336', 'art. 335', 'art. 334', 'art. 333', 'art. 332', 'art. 331', 'art. 330', 'art. 329', 'art. 328', 'art. 36', 'art. 327', 'art. 326', 'art. 325', 'art. 324', 'art. 110', 'art. 36', 'art. 13', 'art. 36', 'art. 323', 'art. 322', 'art. 321', 'art. 320', 'art. 319', 'art. 318', 'art. 317', 'art. 316', 'art. 315', 'art. 314', 'art. 313', 'art. 312', 'art. 311', 'art. 40', 'art. 35', 'art. 32', 'art. 31']

Area Affari Generali e Politiche Sociali 370 12/07/2019 Reis: impegno e liquidazione periodo luglio 2019
num.part. 370 del 12/07/2019
Reis: impegno e liquidazione periodo luglio 2019
Area Affari Generali e Politiche Sociali 369 11/07/2019 Reis: impegno e liquidazione giugno 2019
num.part. 369 del 11/07/2019
Reis: impegno e liquidazione giugno 2019
Area Affari Generali e Politiche Sociali 368 11/07/2019 Servizio trasporto scolastico. Impegno e liquidazione fattura n. 9 del 02.07.2019 della Ditta MOVIFAST Società Cooperativa di Badesi. Periodo: Giugno 2019. CIG: 7179182068
num.part. 368 del 11/07/2019
Servizio trasporto scolastico. Impegno e liquidazione fattura n. 9 del 02.07.2019 della Ditta MOVIFAST Società Cooperativa di Badesi. Periodo: Giugno 2019. CIG: 7179182068
Area Affari Generali e Politiche Sociali 367 11/07/2019 ESTATE 2019. Manifestazione "Calici di stelle 2019". Fattura n. 19V del 03.07.2019. Impegno e liquidazione contributo obbligatorio alla Associazione Nazionale Città del vino.
num.part. 367 del 11/07/2019
ESTATE 2019. Manifestazione "Calici di stelle 2019". Fattura n. 19V del 03.07.2019. Impegno e liquidazione contributo obbligatorio alla Associazione Nazionale Città del vino.
Area Affari Generali e Politiche Sociali 366 11/07/2019 Reis: introito somme erroneamente versate
num.part. 366 del 11/07/2019
Reis: introito somme erroneamente versate
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni 135 11/07/2019 liquidazione fattura al Geom. Addis per incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione e assistenza al collaudo Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione interna di un edificio adibito a infopoint turistico sito in loc. li junchi. onorari relativi allo stato finale CIG Z9726357E7 - CUP E45B18001280004
num.part. 135 del 11/07/2019
liquidazione fattura al Geom. Addis per incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione e assistenza al collaudo Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione interna di un edificio adibito a infopoint turistico sito in loc. li junchi. onorari relativi allo stato finale CIG Z9726357E7 - CUP E45B18001280004
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni 134 11/07/2019 impegno e liquidazione fattura alla ditta 2000 Lune società cooperativa sociale arl di Sassari dei lavori di "Manutenzione strade comunali". 1° acconto - C.I.G. n. [Z9E28B6592]
num.part. 134 del 11/07/2019
impegno e liquidazione fattura alla ditta 2000 Lune società cooperativa sociale arl di Sassari dei lavori di "Manutenzione strade comunali". 1° acconto - C.I.G. n. [Z9E28B6592]
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni 133 11/07/2019 lavori di "manutenzione straordinaria e ristrutturazione interna dell'edificio adibito a infopoint turistico sito in loc. li junchi" Impegno e liquidazione incentivi - ai sensi dell'art. 113 del Decr. Lgs. 18 Aprile 2016, N°50- R.U.P. Geom. Salvatore Addis.
num.part. 133 del 11/07/2019
lavori di "manutenzione straordinaria e ristrutturazione interna dell'edificio adibito a infopoint turistico sito in loc. li junchi" Impegno e liquidazione incentivi - ai sensi dell'art. 113 del Decr. Lgs. 18 Aprile 2016, N°50- R.U.P. Geom. Salvatore Addis.
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni 132 10/07/2019 impegno e liquidazione fattura alla ditta Sassu e Mannoni snc lavori di manutenzione scuola materna codice cig ZB5291A40D
num.part. 132 del 10/07/2019
impegno e liquidazione fattura alla ditta Sassu e Mannoni snc lavori di manutenzione scuola materna codice cig ZB5291A40D
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni 131 10/07/2019 impegno e liquidazione fattura alla ditta Sassu e Mannoni snc lavori di manutenzione strutture comunali codice cig ZDA291A438
num.part. 131 del 10/07/2019
impegno e liquidazione fattura alla ditta Sassu e Mannoni snc lavori di manutenzione strutture comunali codice cig ZDA291A438
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni 130 10/07/2019 impegno e liquidazione fattura alla ditta Sassu e Mannoni snc lavori di manutenzione strutture comunali codice cig ZE9291A457
num.part. 130 del 10/07/2019
impegno e liquidazione fattura alla ditta Sassu e Mannoni snc lavori di manutenzione strutture comunali codice cig ZE9291A457
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni 129 10/07/2019 Impegno e liquidazione fattura alla Soc. SGF Srl di Sassari per stampa copie b/n e colori aprile-luglio 2019 codice cig ZEF1CFD06F
num.part. 129 del 10/07/2019
Impegno e liquidazione fattura alla Soc. SGF Srl di Sassari per stampa copie b/n e colori aprile-luglio 2019 codice cig ZEF1CFD06F
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni 128 10/07/2019 impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta METALBOX spa per la fornitura di una struttura amovibile da adibire a servizi in Loc. Poltu Biancu. Trattativa diretta RDO su M.E.P.A - CIG Z5928836D5
num.part. 128 del 10/07/2019
impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta METALBOX spa per la fornitura di una struttura amovibile da adibire a servizi in Loc. Poltu Biancu. Trattativa diretta RDO su M.E.P.A - CIG Z5928836D5
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni 127 10/07/2019 "Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione interna di un edificio adibito a infopoint turistico sito in loc. Li Junchi" approvazione atti di contabilità finale e liquidazione fattura STATO FINALE all'impresa SAPICO srl Unipersonale di Viddalba - CIG 77448368D8 - CUP E45B18001280004
"Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione interna di un edificio adibito a infopoint turistico sito in loc. Li Junchi" approvazione atti di contabilità finale e liquidazione fattura STATO FINALE all'impresa SAPICO srl Unipersonale di Viddalba - CIG 77448368D8 - CUP E45B18001280004
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni 126 10/07/2019 impegno di spesa e liquidazione fattura a favore della ditta Serra G.M. di Badesi per lavori di Manutenzione aree verdi comunali - codice cig Z9D2915BE4
impegno di spesa e liquidazione fattura a favore della ditta Serra G.M. di Badesi per lavori di Manutenzione aree verdi comunali - codice cig Z9D2915BE4
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni 125 10/07/2019 impegno e liquidazione per servizio noleggio stampante multifunzione digitale 3° trimestre 2019 alla Soc. SGF Srl di Sassari codice cig ZEF1CFD06F
num.part. 125 del 10/07/2019
impegno e liquidazione per servizio noleggio stampante multifunzione digitale 3° trimestre 2019 alla Soc. SGF Srl di Sassari codice cig ZEF1CFD06F
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni 124 10/07/2019 impegno e liquidazione fattura alla soc. Enel Sole Srl. Per servizi integrativi al piano delle garanzie offerto in sede di gara per la realizzazione degli interventi di riqualificazione per efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Badesi (sostituzione attuali lampade con sistemi altamente efficienti a led). Giugno 2019 CIG: ZD921FA642
impegno e liquidazione fattura alla soc. Enel Sole Srl. Per servizi integrativi al piano delle garanzie offerto in sede di gara per la realizzazione degli interventi di riqualificazione per efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Badesi (sostituzione attuali lampade con sistemi altamente efficienti a led). Giugno 2019 CIG: ZD921FA642
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni 123 10/07/2019 impegno e liquidazione fattura a favore della Società Kuwait Petroleum Italia S.P.A. per la fornitura di carburante per autotrazione Giugno 2019 cig derivato: Z9C27BD177
num.part. 123 del 10/07/2019
impegno e liquidazione fattura a favore della Società Kuwait Petroleum Italia S.P.A. per la fornitura di carburante per autotrazione Giugno 2019 cig derivato: Z9C27BD177
Area Tecnica - Edilizia Privata 18 10/07/2019 Impegno e liquidazione fattura 112/PA alla ditta Soc. SGF Srl di Sassari per servizio noleggio stampante multifunzione digitale copie effettuate dal 09/04/2019 al 09/07/2019
num.part. 18 del 10/07/2019
Impegno e liquidazione fattura 112/PA alla ditta Soc. SGF Srl di Sassari per servizio noleggio stampante multifunzione digitale copie effettuate dal 09/04/2019 al 09/07/2019
Area Affari Generali e Politiche Sociali 365 08/07/2019 Affidamento fornitura di buoni pasto alla società REPAS LUNCH COUPON, tramite convenzione CONSIP, da attribuire al personale. Anno 2019. Liquidazione fattura n. 3910/27 del 19.06.2019. CIG Z1A28C5D59.
num.part. 365 del 08/07/2019
Affidamento fornitura di buoni pasto alla società REPAS LUNCH COUPON, tramite convenzione CONSIP, da attribuire al personale. Anno 2019. Liquidazione fattura n. 3910/27 del 19.06.2019. CIG Z1A28C5D59.
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni 122 08/07/2019 Determina a contrarre e per il conferimento dell' incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione per lavori di Realizzazione manto in erba artificiale del campo da calcio e recinzione nell'impianto sportivo comunale " CIG Z31291E285
num.part. 122 del 08/07/2019
Determina a contrarre e per il conferimento dell' incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione per lavori di Realizzazione manto in erba artificiale del campo da calcio e recinzione nell'impianto sportivo comunale " CIG Z31291E285
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni 121 08/07/2019 approvazione verbale e conferimento incarico professionale allo studio SARLAND SRLS per la predisposizione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica - P.A.I. per "Interventi di mitigazione del rischio idraulico e di riqualificazione ambientale in località Li Junchi - Comune di Badesi" CIG ZAE28F5AC9
num.part. 121 del 08/07/2019
approvazione verbale e conferimento incarico professionale allo studio SARLAND SRLS per la predisposizione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica - P.A.I. per "Interventi di mitigazione del rischio idraulico e di riqualificazione ambientale in località Li Junchi - Comune di Badesi" CIG ZAE28F5AC9
Area Tecnica - Edilizia Privata 17 08/07/2019 Impegno e liquidazione fattura alla ditta Soc. SGF Srl di Sassari per servizio noleggio stampante multifunzione digitale luglio -agosto -settembre 2019
num.part. 17 del 08/07/2019
Impegno e liquidazione fattura alla ditta Soc. SGF Srl di Sassari per servizio noleggio stampante multifunzione digitale luglio -agosto -settembre 2019
Area Tecnica - Edilizia Privata 16 08/07/2019 Impegno di spesa e liquidazione competenze al Geom. Sanna Nicola per attività di supporto al RUP ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 - rata 7 di 7
num.part. 16 del 08/07/2019
Impegno di spesa e liquidazione competenze al Geom. Sanna Nicola per attività di supporto al RUP ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 - rata 7 di 7
Area Tecnica - Edilizia Privata 15 05/07/2019 Affidamento all'Ing. Stanislao Spezziga, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n°50 del 2016 dell'incarico professionale di collaudo tecnico funzionale amministrativo e verifica della contabilità delle opere di urbanizzazione primaria previste nei P.d.L. delle zone di espansione: - C3 (003 - 004) , di proprietà della Soc. Sardegna Re srl - C5, di proprietà della Soc. Costruzioni e Sviluppo srl, Terzitta Antonio, Terzitta Immacolata e Terzitta Gavino - C28A1 e C28A2, di proprietà della Soc. Costruzioni e Sviluppo srl - C28A3, di proprietà della Soc. Immobiliare della Baia srl - C11, di proprietà della Soc. Costruzioni e Sviluppo srl, Fara Antonio Giovanni, Frullini Paolo e Sircana Francesco - C26C, di proprietà del Sig. Gallus Francesco Antonio Graziano - C3 (010a), di proprietà del Sig. Stangoni Matteo
num.part. 15 del 05/07/2019
Affidamento all'Ing. Stanislao Spezziga, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n°50 del 2016 dell'incarico professionale di collaudo tecnico funzionale amministrativo e verifica della contabilità delle opere di urbanizzazione primaria previste nei P.d.L. delle zone di espansione: - C3 (003 - 004) , di proprietà della Soc. Sardegna Re srl - C5, di proprietà della Soc. Costruzioni e Sviluppo srl, Terzitta Antonio, Terzitta Immacolata e Terzitta Gavino - C28A1 e C28A2, di proprietà della Soc. Costruzioni e Sviluppo srl - C28A3, di proprietà della Soc. Immobiliare della Baia srl - C11, di proprietà della Soc. Costruzioni e Sviluppo srl, Fara Antonio Giovanni, Frullini Paolo e Sircana Francesco - C26C, di proprietà del Sig. Gallus Francesco Antonio Graziano - C3 (010a), di proprietà del Sig. Stangoni Matteo
Area Affari Generali e Politiche Sociali 364 04/07/2019 Concessione contributo economico alla ASD Badesi 09 di Badesi per realizzazione programma Progetto Sportivo "Mitico Villa". Assunzione impegno di spesa e liquidazione.
num.part. 364 del 04/07/2019
Concessione contributo economico alla ASD Badesi 09 di Badesi per realizzazione programma Progetto Sportivo "Mitico Villa". Assunzione impegno di spesa e liquidazione.
Area Affari Generali e Politiche Sociali 363 02/07/2019 Impegno e liquidazione di spese. Utenze TIM S.p.A. (Scuole e Biblioteca). 4° Bimestre 2019 (periodo: Aprile/Maggio 2019). CIG: Z671E96887.
num.part. 363 del 02/07/2019
Impegno e liquidazione di spese. Utenze TIM S.p.A. (Scuole e Biblioteca). 4° Bimestre 2019 (periodo: Aprile/Maggio 2019). CIG: Z671E96887.
Area Affari Generali e Politiche Sociali 362 02/07/2019 Reis: impegno e liquidazione periodo giugno 2019
num.part. 362 del 02/07/2019
Reis: impegno e liquidazione periodo giugno 2019
Area Vigilanza 38 02/07/2019 SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" CAT. C - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMMISSIONE GIUDICATRICE
num.part. 38 del 02/07/2019
SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" CAT. C - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMMISSIONE GIUDICATRICE
Area Affari Generali e Politiche Sociali 361 01/07/2019 Impegno di spesa e liquidazione utenze ENEL Energia S.p.A, in adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia 15 - LOTTO 7" Maggio 2019. (Scuole Infanzia Primaria e Sec. 1° grado di Badesi ex sc. Elementare Muntiggioni Palestra scuola Sec. - Biblio Via Verdi ). CIG: 74733882E0.
num.part. 361 del 01/07/2019
Impegno di spesa e liquidazione utenze ENEL Energia S.p.A, in adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia 15 - LOTTO 7" Maggio 2019. (Scuole Infanzia Primaria e Sec. 1° grado di Badesi ex sc. Elementare Muntiggioni Palestra scuola Sec. - Biblio Via Verdi ). CIG: 74733882E0.
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni 120 01/07/2019 approvazione verbale e affidamento Lavori di sistemazione tratto via l'Ua Bianca - all'impresa Bazzu Pietro CIG 7747913412- CUP E49J18000540004
num.part. 120 del 01/07/2019
approvazione verbale e affidamento Lavori di sistemazione tratto via l'Ua Bianca - all'impresa Bazzu Pietro CIG 7747913412- CUP E49J18000540004
Area Economica - Finanziaria 42 01/07/2019 Determinazione a contrarre per affidamento fornitura gruppi di continuità alla ditta Fratelli Dinolfo snc. Assunzione impegno di spesa. CIG Z0C29072AD.
num.part. 42 del 01/07/2019
Determinazione a contrarre per affidamento fornitura gruppi di continuità alla ditta Fratelli Dinolfo snc. Assunzione impegno di spesa. CIG Z0C29072AD.
Area Affari Generali e Politiche Sociali 360 27/06/2019 Servizio Civile : Impegno e liquidazione alla Dr.ssa Me Giovanna Francesca per progettazione annualità 2019. Acconto e saldo. CIG: Z6F2806C9B
num.part. 360 del 27/06/2019
Servizio Civile : Impegno e liquidazione alla Dr.ssa Me Giovanna Francesca per progettazione annualità 2019. Acconto e saldo. CIG: Z6F2806C9B
Area Affari Generali e Politiche Sociali 359 27/06/2019 Servizio Biblioteca. Liquidazione fatt. n. 45/BB del 31.05.2019 della Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 di Abbasanta. Periodo: Maggio 2019. CIG: Z49259BB79.
num.part. 359 del 27/06/2019
Servizio Biblioteca. Liquidazione fatt. n. 45/BB del 31.05.2019 della Cooperativa Sociale STUDIO E PROGETTO 2 di Abbasanta. Periodo: Maggio 2019. CIG: Z49259BB79.
Area Affari Generali e Politiche Sociali 358 27/06/2019 Servizio trasporto scolastico. Liquidazione fattura n. 6 del 03.06.2019 della Ditta MOVIFAST Società Cooperativa di Badesi. Periodo: Maggio 2019. CIG: 7179182068.
num.part. 358 del 27/06/2019
Servizio trasporto scolastico. Liquidazione fattura n. 6 del 03.06.2019 della Ditta MOVIFAST Società Cooperativa di Badesi. Periodo: Maggio 2019. CIG: 7179182068.
Area Affari Generali e Politiche Sociali 357 27/06/2019 Servizio mensa scuola Secondaria di 1° grado di Badesi. Impegno e liquidazione fattura n. 24 del 08.06.2019 per il mese di Maggio 2019, della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. CIG: 7318953F11.
num.part. 357 del 27/06/2019
Servizio mensa scuola Secondaria di 1° grado di Badesi. Impegno e liquidazione fattura n. 24 del 08.06.2019 per il mese di Maggio 2019, della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. CIG: 7318953F11.
Area Affari Generali e Politiche Sociali 356 27/06/2019 Servizio mensa scuola Primaria di Badesi. Impegno e liquidazione fattura n. 23 del 08.06.2019 per il mese di Maggio 2019, della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. CIG: 7318953F11
num.part. 356 del 27/06/2019
Servizio mensa scuola Primaria di Badesi. Impegno e liquidazione fattura n. 23 del 08.06.2019 per il mese di Maggio 2019, della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. CIG: 7318953F11
Area Affari Generali e Politiche Sociali 355 27/06/2019 Servizio mensa scuole Infanzia di Badesi centro e Muntiggioni. Impegno e liquidazione fattura n. 22 del 08.06.2019 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Maggio 2019. CIG: 7318953F11.
num.part. 355 del 27/06/2019
Servizio mensa scuole Infanzia di Badesi centro e Muntiggioni. Impegno e liquidazione fattura n. 22 del 08.06.2019 della ditta Gastronomia A.G.E.M. sas di Cascioni Maria Giovanna. Mese di Maggio 2019. CIG: 7318953F11.
Area Affari Generali e Politiche Sociali 354 27/06/2019 Determinazione a contrarre. Affidamento diretto alla ditta New Electronics di Badesi per la fornitura di n. 2 condizionatori. impegno e liquidazione di spesa. CIG: Z96247E49D
num.part. 354 del 27/06/2019
Determinazione a contrarre. Affidamento diretto alla ditta New Electronics di Badesi per la fornitura di n. 2 condizionatori. impegno e liquidazione di spesa. CIG: Z96247E49D
Area Affari Generali e Politiche Sociali 353 27/06/2019 Determinazione a contrarre. Affidamento diretto alla ditta New Electronics di Badesi per la fornitura urgente di n. 1 condizionatore per l'ufficio Informaturista sito in Loc. Li Junchi. Assunzione impegno di spesa. CIG: ZEF28FF497
num.part. 353 del 27/06/2019
Determinazione a contrarre. Affidamento diretto alla ditta New Electronics di Badesi per la fornitura urgente di n. 1 condizionatore per l'ufficio Informaturista sito in Loc. Li Junchi. Assunzione impegno di spesa. CIG: ZEF28FF497
Area Affari Generali e Politiche Sociali 352 26/06/2019 Assunzione impegno di spesa e liquidazione produttività anno 2018.
num.part. 352 del 26/06/2019
Assunzione impegno di spesa e liquidazione produttività anno 2018.
Area Affari Generali e Politiche Sociali 351 26/06/2019 Concessione loculo cimiteriale n. 519, Lotto "P" fila IV°, per anni trenta, per la tumulazione di una salma .
num.part. 351 del 26/06/2019
Concessione loculo cimiteriale n. 519, Lotto "P" fila IV°, per anni trenta, per la tumulazione di una salma .
Area Affari Generali e Politiche Sociali 350 26/06/2019 Affidamento alla ditta Press Up S.r.l. per fornitura pannelli informativi Bandiera Blu: impegno e liquidazione di spesa CIG Z9928D9BEA
num.part. 350 del 26/06/2019
Affidamento alla ditta Press Up S.r.l. per fornitura pannelli informativi Bandiera Blu: impegno e liquidazione di spesa CIG Z9928D9BEA
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni 119 26/06/2019 Determina a contrarre per conferimento incarico professionale per la predisposizione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica - P.A.I. per "Interventi di mitigazione del rischio idraulico e di riqualificazione ambientale in località Li Junchi - Comune di Badesi" CIG ZAE28F5AC9
num.part. 119 del 26/06/2019
Determina a contrarre per conferimento incarico professionale per la predisposizione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica - P.A.I. per "Interventi di mitigazione del rischio idraulico e di riqualificazione ambientale in località Li Junchi - Comune di Badesi" CIG ZAE28F5AC9
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni 118 26/06/2019 impegno e liquidazione alla ditta ENEL SOLE srl per lavori urgenti di "manutenzione urgente campo sportivo" riparazione proiettori - CIG ZC926EF46F
num.part. 118 del 26/06/2019
impegno e liquidazione alla ditta ENEL SOLE srl per lavori urgenti di "manutenzione urgente campo sportivo" riparazione proiettori - CIG ZC926EF46F
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni 117 26/06/2019 liquidazione fattura al Geom. Addis per incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione e assistenza al collaudo Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione interna di un edificio adibito a infopoint turistico sito in loc. li junchi. onorari relativi al 2°SAL CIG Z9726357E7 - CUP E45B18001280004
num.part. 117 del 26/06/2019
liquidazione fattura al Geom. Addis per incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura, certificato regolare esecuzione e assistenza al collaudo Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione interna di un edificio adibito a infopoint turistico sito in loc. li junchi. onorari relativi al 2°SAL CIG Z9726357E7 - CUP E45B18001280004
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni 116 26/06/2019 Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta Casula Sebastiano per manutenzione strutture comunali CIG ZEF28D23F2
num.part. 116 del 26/06/2019
Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta Casula Sebastiano per manutenzione strutture comunali CIG ZEF28D23F2
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni 115 26/06/2019 liquidazione fattura a favore della ditta Casula Sebastiano di Badesi lavori di manutenzione dell' impianto termico della scuola media anno 2018 - codice cig Z182688E68
num.part. 115 del 26/06/2019
liquidazione fattura a favore della ditta Casula Sebastiano di Badesi lavori di manutenzione dell' impianto termico della scuola media anno 2018 - codice cig Z182688E68
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni 114 26/06/2019 impegno e liquidazione fattura alla ditta Casula Sebastiano di Badesi lavori di manutenzione dell' impianto termico della scuola media anno 2019 - codice cig ZB028D249D
num.part. 114 del 26/06/2019
impegno e liquidazione fattura alla ditta Casula Sebastiano di Badesi lavori di manutenzione dell' impianto termico della scuola media anno 2019 - codice cig ZB028D249D
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni 113 26/06/2019 determina liquidazione 1° S.A.L. "lavori di Riqualificazione e valorizzazione aree urbane in Via Mazzini e Via Pascoli."- CUP: E49J16000770001 - CIG: 754974028A
num.part. 113 del 26/06/2019
determina liquidazione 1° S.A.L. "lavori di Riqualificazione e valorizzazione aree urbane in Via Mazzini e Via Pascoli."- CUP: E49J16000770001 - CIG: 754974028A
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni 112 26/06/2019 impegno e liquidazione fatture ad Abbanoa per consumi utenze idriche conguaglio dal 05/10/2017 al 29/03/2019 e acconto dal 29/03/2019 al 12/06/2019;
num.part. 112 del 26/06/2019
impegno e liquidazione fatture ad Abbanoa per consumi utenze idriche conguaglio dal 05/10/2017 al 29/03/2019 e acconto dal 29/03/2019 al 12/06/2019;
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni 111 26/06/2019 impegno e liquidazione fattura per l'acquisto di vestiario di servizio al personale mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A.". a favore della ditta GIESSE FORNITURE S.R.L. di Sassari. CIG Z06287303F
num.part. 111 del 26/06/2019
impegno e liquidazione fattura per l'acquisto di vestiario di servizio al personale mediante ricorso al mercato elettronico "M.E.P.A.". a favore della ditta GIESSE FORNITURE S.R.L. di Sassari. CIG Z06287303F
Area Economica - Finanziaria 41 26/06/2019 Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente. Variazione ex art. 175, Comma 5-Quarter, Lett. C), D.Lgs. N. 267/2000.
num.part. 41 del 26/06/2019
Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente. Variazione ex art. 175, Comma 5-Quarter, Lett. C), D.Lgs. N. 267/2000.
Area Vigilanza 37 26/06/2019 Liquidazione fattura per la fornitura di segnaletica stradale verticale da installare nel sistema viario del Comune di Badesi.
num.part. 37 del 26/06/2019
Liquidazione fattura per la fornitura di segnaletica stradale verticale da installare nel sistema viario del Comune di Badesi.
Area Tecnica - Edilizia Privata 14 26/06/2019 Conferimento incarico professionale al Geom. Sanna Nicola per attività di supporto al R.U.P. e Impegno di Spesa [Z4E216F659]
num.part. 14 del 26/06/2019
Conferimento incarico professionale al Geom. Sanna Nicola per attività di supporto al R.U.P. e Impegno di Spesa [Z4E216F659]
Area Affari Generali e Politiche Sociali 349 25/06/2019 Concessione contributo alla Compagnia Barracellare di Badesi per attività di sorveglianza e prevenzione incendi. Anno 2019. Impegno e liquidazione acconto contributo.
num.part. 349 del 25/06/2019
Concessione contributo alla Compagnia Barracellare di Badesi per attività di sorveglianza e prevenzione incendi. Anno 2019. Impegno e liquidazione acconto contributo.
Area Affari Generali e Politiche Sociali 348 25/06/2019 Concessione loculo cimiteriale n. 500, Lotto "P" fila II°, per anni trenta, per la tumulazione di una salma .
num.part. 348 del 25/06/2019
Concessione loculo cimiteriale n. 500, Lotto "P" fila II°, per anni trenta, per la tumulazione di una salma .
Area Affari Generali e Politiche Sociali 347 25/06/2019 Affidamento servizio Salvamento a mare. Approvazione verbale
num.part. 347 del 25/06/2019
Affidamento servizio Salvamento a mare. Approvazione verbale
Area Affari Generali e Politiche Sociali 345 25/06/2019 Affidamento gestione piscina scoperta Li Junchi: Approvazione verbale
num.part. 345 del 25/06/2019
Affidamento gestione piscina scoperta Li Junchi: Approvazione verbale
Area Affari Generali e Politiche Sociali 344 25/06/2019 Determina a contrarre per acquisto n. 1 sedia galleggiante per disabili: Avvio affidamento diretto ai sensi dell'art.36 da effettuarsi con unico operatore economico sul MEPA e assunzione impegno di spesa CIG Z4A28C48F3
num.part. 344 del 25/06/2019
Determina a contrarre per acquisto n. 1 sedia galleggiante per disabili: Avvio affidamento diretto ai sensi dell'art.36 da effettuarsi con unico operatore economico sul MEPA e assunzione impegno di spesa CIG Z4A28C48F3
Area Affari Generali e Politiche Sociali 342 24/06/2019 Collocamento in congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001, dipendente matricola n. 706.
num.part. 342 del 24/06/2019
Area Affari Generali e Politiche Sociali 341 24/06/2019 Concessione contributo economico alla Associazione di volontariato La Speranza di Badesi per realizzazione programma manifestazione teatrale denominato "Il Circo e la Luna". Assunzione impegno di spesa e liquidazione.
num.part. 341 del 24/06/2019
Concessione contributo economico alla Associazione di volontariato La Speranza di Badesi per realizzazione programma manifestazione teatrale denominato "Il Circo e la Luna". Assunzione impegno di spesa e liquidazione.
Area Affari Generali e Politiche Sociali 340 24/06/2019 Progetto "Nuota con noi": impegno e liquidazione servizio di trasporto annualità 2018-2019 CIG: Z0D28BE335
num.part. 340 del 24/06/2019
Progetto "Nuota con noi": impegno e liquidazione servizio di trasporto annualità 2018-2019 CIG: Z0D28BE335
Area Affari Generali e Politiche Sociali 339 24/06/2019 Laboratorio Musicale, service comunale, e serate culturali: liquidazione di spesa periodo maggio 2019 CIG: 775206780E
num.part. 339 del 24/06/2019
Laboratorio Musicale, service comunale, e serate culturali: liquidazione di spesa periodo maggio 2019 CIG: 775206780E
Area Affari Generali e Politiche Sociali 337 24/06/2019 Attribuzione buoni pasto al personale dipendente. Periodo: Dicembre 2018 / Maggio 2019.
num.part. 337 del 24/06/2019
Attribuzione buoni pasto al personale dipendente. Periodo: Dicembre 2018 / Maggio 2019.
Area Affari Generali e Politiche Sociali 336 24/06/2019 Proroga tecnica contrattuale dell'appalto del Servizio di gestione Uffici Turistici, nelle more della conclusione della procedura di gara per la scelta del nuovo contraente. CIG: ZC923DDBCE : Impegno di spesa giugno - settembre 2019 -
num.part. 336 del 24/06/2019
Proroga tecnica contrattuale dell'appalto del Servizio di gestione Uffici Turistici, nelle more della conclusione della procedura di gara per la scelta del nuovo contraente. CIG: ZC923DDBCE : Impegno di spesa giugno - settembre 2019 -
Area Affari Generali e Politiche Sociali 335 24/06/2019 Determinazione a contrarre. Affidamento diretto all'autofficina Ramunni Andrea per sostituzione n. 2 pneumatici sull'autovettura Fiat Stilo. Impegno di spesa. CIG Z7128EF7FC.
num.part. 335 del 24/06/2019
Determinazione a contrarre. Affidamento diretto all'autofficina Ramunni Andrea per sostituzione n. 2 pneumatici sull'autovettura Fiat Stilo. Impegno di spesa. CIG Z7128EF7FC.
Area Affari Generali e Politiche Sociali 334 24/06/2019 Liquidazione di spesa servizio di trasporto per visite mediche lavori pubblica utilità CIG: ZC82863592
num.part. 334 del 24/06/2019
Liquidazione di spesa servizio di trasporto per visite mediche lavori pubblica utilità CIG: ZC82863592
Area Affari Generali e Politiche Sociali 333 24/06/2019 Impegno e liquidazione di spesa sussidi economici, buoni farmaceutici CIG Z071D1B8ED
num.part. 333 del 24/06/2019
Area Affari Generali e Politiche Sociali 332 24/06/2019 SET - servizio di Assistenza Educativa Territoriale. Liquidazione di spesa periodo gennaio - maggio 2019. CIG: ZD42885AED
num.part. 332 del 24/06/2019
SET - servizio di Assistenza Educativa Territoriale. Liquidazione di spesa periodo gennaio - maggio 2019. CIG: ZD42885AED
Area Affari Generali e Politiche Sociali 331 24/06/2019 Progetto "Nuota con noi" - servizio di accompagnamento in piscina - 2018/2019. Liquidazione di spesa. CIG: ZE82885B6A
num.part. 331 del 24/06/2019
Progetto "Nuota con noi" - servizio di accompagnamento in piscina - 2018/2019. Liquidazione di spesa. CIG: ZE82885B6A
Area Affari Generali e Politiche Sociali 330 24/06/2019 Affidamento alla Cooperativa Studio e Progetto 2 di Abbasanta per fornitura del servizio Informaturista CIG ZC923DDBCE: impegno e liquidazione di spesa maggio 2019
num.part. 330 del 24/06/2019
Affidamento alla Cooperativa Studio e Progetto 2 di Abbasanta per fornitura del servizio Informaturista CIG ZC923DDBCE: impegno e liquidazione di spesa maggio 2019
Area Affari Generali e Politiche Sociali 329 24/06/2019 Affidamento alla Cooperativa Sociale Studio e progetto 2 di Abbasanta per il servizio Informagiovani Informacittadino , CIG Z7823D128C: liquidazione di spesa periodo maggio 2019
num.part. 329 del 24/06/2019
Affidamento alla Cooperativa Sociale Studio e progetto 2 di Abbasanta per il servizio Informagiovani Informacittadino , CIG Z7823D128C: liquidazione di spesa periodo maggio 2019
Area Affari Generali e Politiche Sociali 328 24/06/2019 Affidamento alla Cooperativa Studio e Progetto 2 di Abbasanta per fornitura del servizio di consulenza e supporto informatico , mediante procedura negoziata sul portale Sardegna Cat .CIG ZA62521FD6: liquidazione di spesa periodo maggio 2019
num.part. 328 del 24/06/2019
Affidamento alla Cooperativa Studio e Progetto 2 di Abbasanta per fornitura del servizio di consulenza e supporto informatico , mediante procedura negoziata sul portale Sardegna Cat .CIG ZA62521FD6: liquidazione di spesa periodo maggio 2019
Area Vigilanza 36 24/06/2019 Liquidazione fattura per il servizio informativo ANCITEL - ACI PRA in abbonamento per servizio del Comando di Polizia Locale.
num.part. 36 del 24/06/2019
Liquidazione fattura per il servizio informativo ANCITEL - ACI PRA in abbonamento per servizio del Comando di Polizia Locale.
Area Affari Generali e Politiche Sociali 327 21/06/2019 "50° anniversario di autonomia del Comune di Badesi. 16 Aprile 1969/16 Aprile 2019". Liquidazione di spesa acquisto targhe. CIG: ZBC282AF3F
num.part. 327 del 21/06/2019
"50° anniversario di autonomia del Comune di Badesi. 16 Aprile 1969/16 Aprile 2019". Liquidazione di spesa acquisto targhe. CIG: ZBC282AF3F
Area Affari Generali e Politiche Sociali 326 21/06/2019 "50° anniversario di autonomia del Comune di Badesi. 16 Aprile 1969/16 Aprile 2019". Liquidazione di spesa acquisto pergamene. CIG: Z74282AF73
num.part. 326 del 21/06/2019
"50° anniversario di autonomia del Comune di Badesi. 16 Aprile 1969/16 Aprile 2019". Liquidazione di spesa acquisto pergamene. CIG: Z74282AF73
Area Affari Generali e Politiche Sociali 325 20/06/2019 L.R.162/98 piano personalizzato - impegno di spesa maggio - dicembre 2019 - liquidazione Maggio 2019
num.part. 325 del 20/06/2019
L.R.162/98 piano personalizzato - impegno di spesa maggio - dicembre 2019 - liquidazione Maggio 2019
Area Affari Generali e Politiche Sociali 324 20/06/2019 Impegno e liquidazione fatture per fornitura energia elettrica aprile maggio 2019 Locali servizi sociali - impianti sportivi CIG:74733882EO
num.part. 324 del 20/06/2019
Impegno e liquidazione fatture per fornitura energia elettrica aprile maggio 2019 Locali servizi sociali - impianti sportivi CIG:74733882EO
Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Manutenzioni 110 20/06/2019 Partecipazione al seminario di studi "il decreto sblocca cantieri". Impegno di spesa a favore dell'ANCI Sardegna. CIG Z6028E9547
num.part. 110 del 20/06/2019
Partecipazione al seminario di studi "il decreto sblocca cantieri". Impegno di spesa a favore dell'ANCI Sardegna. CIG Z6028E9547
Area Tecnica - Edilizia Privata 13 20/06/2019 Determina a contrarre per l'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n°50 del 2016 dell'incarico professionale di collaudo tecnico funzionale amministrativo e verifica della contabilità delle opere di urbanizzazione primaria previste nei P.d.L. delle zone di espansione: - C3 (003 - 004) , di proprietà della Soc. Sardegna Re srl - C5, di proprietà della Soc. Costruzioni e Sviluppo srl, Terzitta Antonio, Terzitta Immacolata e Terzitta Gavino - C28A1 e C28A2, di proprietà della Soc. Costruzioni e Sviluppo srl - C28A3, di proprietà della Soc. Immobiliare della Baia srl - C11, di proprietà della Soc. Costruzioni e Sviluppo srl, Fara Antonio Giovanni, Frullini Paolo e Sircana Francesco - C26C, di proprietà del Sig. Gallus Francesco Antonio Graziano - C3 (010a), di proprietà del Sig. Stangoni Matteo
num.part. 13 del 20/06/2019
Determina a contrarre per l'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n°50 del 2016 dell'incarico professionale di collaudo tecnico funzionale amministrativo e verifica della contabilità delle opere di urbanizzazione primaria previste nei P.d.L. delle zone di espansione: - C3 (003 - 004) , di proprietà della Soc. Sardegna Re srl - C5, di proprietà della Soc. Costruzioni e Sviluppo srl, Terzitta Antonio, Terzitta Immacolata e Terzitta Gavino - C28A1 e C28A2, di proprietà della Soc. Costruzioni e Sviluppo srl - C28A3, di proprietà della Soc. Immobiliare della Baia srl - C11, di proprietà della Soc. Costruzioni e Sviluppo srl, Fara Antonio Giovanni, Frullini Paolo e Sircana Francesco - C26C, di proprietà del Sig. Gallus Francesco Antonio Graziano - C3 (010a), di proprietà del Sig. Stangoni Matteo
Area Affari Generali e Politiche Sociali 323 19/06/2019 TIM S.p.a. Impegno di spesa e liquidazione fattura telefonia mobile 4° bimestre 2019. CIG Z671E96887.
num.part. 323 del 19/06/2019
TIM S.p.a. Impegno di spesa e liquidazione fattura telefonia mobile 4° bimestre 2019. CIG Z671E96887.
Area Affari Generali e Politiche Sociali 322 19/06/2019 Autorizzazione ai dipendenti comunali: Morittu Giovanna Maria e Barbara Balbitu a partecipare al corso di formazione sulla riforma del codice degli appalti in data 27/06/2019. Affidamento e assunzione impegno di spesa con la ditta Mediaconsult. CIG Z9328E4FAF
num.part. 322 del 19/06/2019
Autorizzazione ai dipendenti comunali: Morittu Giovanna Maria e Barbara Balbitu a partecipare al corso di formazione sulla riforma del codice degli appalti in data 27/06/2019. Affidamento e assunzione impegno di spesa con la ditta Mediaconsult. CIG Z9328E4FAF
Area Affari Generali e Politiche Sociali 321 19/06/2019 Liquidazione fattura alla società Repas Lunch Coupon S.r.l. per la fornitura di buoni pasto da attribuire al personale per il lavoro straordinario elettorale svolto in occasione delle Elezioni Europee del 26.05.2019. CIG Z1A28A025C.
num.part. 321 del 19/06/2019
Liquidazione fattura alla società Repas Lunch Coupon S.r.l. per la fornitura di buoni pasto da attribuire al personale per il lavoro straordinario elettorale svolto in occasione delle Elezioni Europee del 26.05.2019. CIG Z1A28A025C.
Area Affari Generali e Politiche Sociali 320 19/06/2019 Liquidazione fattura alla società Formamentis Digitale srl per partecipazione della Dott.ssa Morittu Giovanna Maria al corso di formazione "Il Responsabile per la transizione digitale". CIG Z1227B7462.
num.part. 320 del 19/06/2019
Liquidazione fattura alla società Formamentis Digitale srl per partecipazione della Dott.ssa Morittu Giovanna Maria al corso di formazione "Il Responsabile per la transizione digitale". CIG Z1227B7462.
Area Affari Generali e Politiche Sociali 319 19/06/2019 Affidamento alla Lo Quarter Società Cooperativa sociale per il SAD Servizio Assistenza Domiciliare - liquidazione maggio 2019 CIG: Z832885AAA
num.part. 319 del 19/06/2019
Affidamento alla Lo Quarter Società Cooperativa sociale per il SAD Servizio Assistenza Domiciliare - liquidazione maggio 2019 CIG: Z832885AAA
Area Affari Generali e Politiche Sociali 318 19/06/2019 L.R. 30 maggio 1997 n°20 Impegno e liquidazione periodo maggio 2019
num.part. 318 del 19/06/2019
L.R. 30 maggio 1997 n°20 Impegno e liquidazione periodo maggio 2019
Area Affari Generali e Politiche Sociali 317 19/06/2019 Art. 17, comma 1 L.R. 11/05/2006 n. 4 Programma Sperimentale Ritornare a casa Concessione benefici - impegno e liquidazione di spesa maggio 2019
num.part. 317 del 19/06/2019
Art. 17, comma 1 L.R. 11/05/2006 n. 4 Programma Sperimentale Ritornare a casa Concessione benefici - impegno e liquidazione di spesa maggio 2019
Area Affari Generali e Politiche Sociali 316 19/06/2019 TIM S.p.a. Impegno di spesa e liquidazione fatture per telefonia fissa - 4° bimestre 2019. CIG Z671E96887.
num.part. 316 del 19/06/2019
TIM S.p.a. Impegno di spesa e liquidazione fatture per telefonia fissa - 4° bimestre 2019. CIG Z671E96887.
Area Affari Generali e Politiche Sociali 315 19/06/2019 L.162/98 pp gestione indiretta - liquidazione aprile 2019
num.part. 315 del 19/06/2019
L.162/98 pp gestione indiretta - liquidazione aprile 2019
Area Affari Generali e Politiche Sociali 314 19/06/2019 Legge 162/98 - attivazione piani personalizzati a favore di persone con handicap grave per gestione indiretta. Impegno e liquidazione di spesa maggio 2019
num.part. 314 del 19/06/2019
Legge 162/98 - attivazione piani personalizzati a favore di persone con handicap grave per gestione indiretta. Impegno e liquidazione di spesa maggio 2019
Area Affari Generali e Politiche Sociali 313 18/06/2019 Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura a favore del medico competente, Dott. Luigi Bosincu, per visite mediche. CIG Z25207676B.
num.part. 313 del 18/06/2019
Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura a favore del medico competente, Dott. Luigi Bosincu, per visite mediche. CIG Z25207676B.
Area Affari Generali e Politiche Sociali 312 18/06/2019 Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 1 al 15 giugno 2019.
num.part. 312 del 18/06/2019
Carta d'identità elettronica (CIE). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 1 al 15 giugno 2019.
Area Affari Generali e Politiche Sociali 311 18/06/2019 Determinazione a contrarre. Affidamento diretto alla ditta Manca e Stangoni S.r.l. per la fornitura di materiale igienico-sanitario. Assunzione impegno di spesa. CIG Z0228DF1B2.
num.part. 311 del 18/06/2019
Determinazione a contrarre. Affidamento diretto alla ditta Manca e Stangoni S.r.l. per la fornitura di materiale igienico-sanitario. Assunzione impegno di spesa. CIG Z0228DF1B2.
Area Economica - Finanziaria 40 18/06/2019 Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria I-II trimestre anno 2019.
num.part. 40 del 18/06/2019
Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria I-II trimestre anno 2019.
Area Vigilanza 35 17/06/2019 Assunzione di personale a tempo determinato e pieno nel profilo professionale di "Agente di Polizia Locale" cat. C.
num.part. 35 del 17/06/2019
Assunzione di personale a tempo determinato e pieno nel profilo professionale di "Agente di Polizia Locale" cat. C.
Area Vigilanza 34 17/06/2019 Impegno di spesa per la fornitura di vestiario al personale appartenente al Comando di Polizia Locale.
Impegno di spesa per la fornitura di vestiario al personale appartenente al Comando di Polizia Locale.
Area Vigilanza 32 15/06/2019 Impegno di spesa per servizi informativi telematici ANCITEL - ACI PRA in abbonamento per il servizio del Comando di Polizia Locale.
num.part. 32 del 15/06/2019
Impegno di spesa per servizi informativi telematici ANCITEL - ACI PRA in abbonamento per il servizio del Comando di Polizia Locale.
Area Vigilanza 31 15/06/2019 Liquidazione fattura per il servizio di noleggio stampante multifunzione.
num.part. 31 del 15/06/2019
Liquidazione fattura per il servizio di noleggio stampante multifunzione.