Source: http://docplayer.pl/611467-Podrecznik-uzytkownika-wersja-2008-rakssql.html
Timestamp: 2017-07-24 23:03:58+00:00
Document Index: 106915697

Matched Legal Cases: ['art.78', 'art8 9', 'art 1', 'art 1', 'art13', 'art 1', 'art15', 'art 1', 'art17', 'art 1', 'art19']

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL - PDF
Download "Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL"
1 Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 20082 3 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu RAKSSQL, zwanego dalej PROGRAMEM. 2. Firma RAKS Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, zwana dalej PRODUCENTEM, udziela licencji na użytkowanie PROGRAMU osobie fizycznej lub prawnej, zwanej dalej UŻYTKOWNIKIEM. 3. Licencja upoważnia UŻYTKOWNIKA do korzystania z PROGRAMU na polu eksploatacji polegającym na: wprowadzaniu danych do pamięci komputera i zwielokrotnianiu PROGRAMU w pamięci komputera, dostosowaniu PROGRAMU bez naruszania kodów źródłowych do platformy sprzętowej i konfiguracji używanej przez UŻYTKOWNIKA. 4. Licencja dotyczy także aktualizacji PROGRAMU nabywanych przez UŻYTKOWNIKA. 5. Warunkiem uzyskania licencji oraz klucza licencyjnego jest zakupienie pakietu PROGRAMU, uregulowanie w całości należności, wraz z podatkiem VAT, za zakupiony PROGRAM oraz wypełnienie i przesłanie na faks bądź adres PRODUCENTA Karty rejestracyjnej zamieszczonej w PROGRAMIE. 6. Licencja udzielana jest bezterminowo po wniesieniu pełnej opłaty za zakupiony PROGRAM lub na czas określony w przypadku płatności za PROGRAM w ratach, wynajmu lub dzierżawy PROGRAMU. 7. UŻYTKOWNIK otrzyma klucz licencyjny umożliwiający korzystanie z PROGRAMU. Klucz taki nadawany jest jeden raz w przypadku licencji bezterminowej i wielokrotnie w przypadku licencji okresowej. W uzasadnionych przypadkach klucz nadany zostanie powtórnie, po wyrażeniu zgody PRODUCENTA na uprzednią pisemną prośbę złożoną przez UŻYTKOWNIKA. 8. Jedynym i wyłącznym posiadaczem autorskich praw majątkowych do PROGRAMU jest firma MSM Sp. z o.o. Prawa te nie są przekazywane UŻYTKOWNIKOWI. 9. W przypadku naruszenia praw autorskich przez UŻYTKOWNIKA, odpowiedzialność z tego tytułu określają art.78, 79, 80 Ustawy z dn. 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 2000r, Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami) 10. UŻYTKOWNIKOWI nie wolno: przenieść praw do użytkowania zakupionej przez siebie licencji na osobę trzecią bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody PRODUCENTA, kopiować, odsprzedawać, wydzierżawiać, wynajmować lub przekazywać w innej formie PROGRAMU, bądź jego części osobie trzeciej, dokonywać jakichkolwiek zmian w PROGRAMIE, przekształcać go do postaci kodu maszynowego lub języka programowania, modyfikować, zmieniać struktury, a także stosować PROGRAM lub jego część w innym oprogramowaniu, łamać hasła baz danych używanych w PROGRAMIE. 11. UŻYTKOWNIK ma prawo do: zainstalowania i używania PROGRAMU na jednym stanowisku komputerowym, zakupu dodatkowych licencji na użytkowanie PROGRAMU na kolejnych stanowiskach komputerowych po cenie ustalonej przez PRODUCENTA, bez konieczności zakupu nowego PROGRAMU, zakupu nowych wersji PROGRAMU po obniżonej cenie, ustalonej przez PRODUCENTA, odpłatnej opieki serwisowej świadczonej przez PRODUCENTA i jego przedstawicieli (pośredników handlowych, autoryzowanych serwisantów), bezpłatnego udostępniania poprawionych wersji PROGRAMU w przypadku wystąpienia w nim usterek w okresie 12 miesięcy od daty zakupu PROGRAMU lub daty zakupu jego aktualizacji, z wyjątkiem usterek wynikających ze złej konfiguracji komputera, złej instalacji PROGRAMU przeprowadzonej przez UŻYTKOWNIKA lub użytkowania PROGRAMU w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania załączoną do PROGRAMU, bezpłatnej pomocy telefonicznej, faksowej lub mailowej świadczonej przez PRODUCENTA i jego przedstawicieli (pośredników handlowych, autoryzowanych serwisantów) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu PROGRAMU lub jego nowej wersji, ale tylko w przypadku wypełnienia i odesłania Karty rejestracyjnej załączonej do PROGRAMU. 12. UŻYTKOWNIK otrzymuje PROGRAM na płycie CD-ROM wraz z instrukcją użytkowania. Płyta instalacyjna służy do zainstalowania PROGRAMU na stanowisku komputerowym UŻYTKOWNIKA, który ma prawo do wykonania jednej kopii archiwalnej w/w nośnika.4 13. PRODUCENT udziela 6-miesięcznej gwarancji na wady fizyczne nośnika, z wyłączeniem wad powstałych na skutek eksploatacji niezgodnej z powszechnie przyjętymi zasadami eksploatacji nośników komputerowych. Odpowiedzialność PRODUCENTA z tytułu wad fizycznych nośnika ograniczona jest wyłącznie do wymiany nośnika na wolny od wad. 14. PRODUCENT nie gwarantuje spełnienia wszystkich oczekiwań UŻYTKOWNIKA w konkretnym zastosowaniu PROGRAMU. W interesie UŻYTKOWNIKA leży zapoznanie się z wersją ewaluacyjną PROGRAMU i jego możliwościami. 15. PRODUCENT dokłada wszelkich starań w celu uzyskania maksymalnie poprawnego algorytmu PROGRAMU, jednak nie gwarantuje jego 100-procentowej bezbłędności. 16. PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody bezpośrednie lub pośrednie, wynikłe z użytkowania PROGRAMU. 17. Treść instrukcji użytkowania PROGRAMU nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do PRODUCENTA. 18. Ewentualne roszczenia ze strony UŻYTKOWNIKA nie mogą przekroczyć kwoty, za którą UŻYTKOWNIK zakupił PROGRAM lub jego nowszą wersję. 19. Naruszenie warunków licencji powoduje utratę praw licencyjnych i gwarancyjnych, a ponadto PRODUCENT może dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia, w zakresie i w sposób zgodny z polskim prawodawstwem. 20. Wypełnienie i przesłanie Karty rejestracyjnej jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków licencji. 21. Niniejsze warunki licencji stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a PRODUCENTEM.5 Rozdział 1 Szybki start Rozdział 2 Sprzedaż Rozdział 3 Zakupy Rozdział 4 Zamówienia Rozdział 5 Magazyn Rozdział 6 CRM Rozdział 7 Finanse Rozdział 8 Księgowość, Środki Trwałe Rozdział 9 Kadry i Płace Rozdział 10 Analizy Finansowe, Budżetowanie i Kontroling Rozdział 11 Generator Raportów Rozdział 12 Administracja Spis treści6 7 ROZDZIAŁ 1 RAKSSQL Szybki start8 9 Spis treści Szybki start 1-1 Zakładanie firmy Pierwsze uruchomienie programu Wybór okresu płatniczego ( Kadry Płace) Dodanie roku obrachunkowego (Finanse i Księgowość) Wybór kasy Wybór rachunku bankowego Start z modułem Sprzedaż 1-9 Założenie magazynu Założenie filii Parametry programu Definiowanie słowników Wprowadzanie kartotek Start z modułem Finanse Księgowość 1-19 Parametry programu Kody dokumentów Plan kont Dopisywanie kont z kartoteki 1-21 Powiązanie konta z kartoteką 1-21 Start z modułem Kadry i Płace 1-25 Dane stałe Struktura organizacyjna Pracownik Import pracowników z Płatnika 1-27 Kody dokumentów Kalendarze Umowy o pracę/ umowy cywilnoprawne Harmonogram wypłat 1-32 Składniki wynagrodzenia 1-32 Listy płatnicze10 11 Szybki start W niniejszym rozdziale krok po kroku przedstawiona zostanie sekwencja operacji konieczna do wykonania w programie RAKSSQL tuż po pierwszej instalacji systemu. Skrótowo omówiony zostanie sposób zakładania firmy, roku, wybór okresu płatniczego, dodawanie kontrahenta i pracownika, dodawanie dokumentów księgowych, magazynowych oraz umów o pracę, zakładanie kalendarzy i kodów dokumentu. Dodatkowo omówione będzie korzystanie z harmonogramu list płatniczych. Więcej informacji... Poniższy opis uwzględnia jedynie te operacje, które są wymagane do pierwszego uruchomienia oraz rozpoczęcia wprowadzania dokumentów do modułu RAKSSQL. Bardziej szczegółowy opis procedury definiowania parametrów programu i kartotek został zamieszczony w następnych rozdziałach. Zakładanie firmy Po zainstalowaniu programu i nadaniu licencji (ew. zarejestrowaniu programu) należy uruchomić moduł RAKSSQL Administrator w celu założenia własnej firmy. Próba logowania do programu RAKSSQL może się nie powieść jeśli wcześniej nie zostanie założona żadna firma. Pojawi się wówczas błąd Błąd nr AD_0084 Lista firma jest pusta. Moduł RAKSSQL Administrator podobnie jak moduł Kadry i Płace można uruchomić z menu Start lub z ikony na pulpicie. Opis znajduje się w rozdziale 2 Metody uruchamiania programu. Po uruchomieniu modułu Administrator program ustawi się w oknie z listą firm (na razie jeszcze pusta). Aby założyć firmę należy uruchomić przycisk. Należy wpisać nazwę firmy, wybrać rodzaj działalności oraz uzupełnić pozostałe informacje o firmie. Po zapisaniu danych uruchomi się okno z tworzeniem baz danych dla firmy. Szybki start 1-112 Zalecane przy testowaniu działania programu Zalecane przy rozpoczęciu pracy w programie Jeśli użytkownik posiada wersję ewaluacyjną i chciałby mieć dane przykładowe (pracowników, umowy o prace, listy płatnicze oraz inne zapisy) może wybrać opcję Wprowadź dane przykładowe. Jeśli zaczyna pracę i nie chce mieć danych przykładowych należy wybrać opcję Nie wprowadzaj danych przykładowych. Po wybraniu i zaakceptowaniu jednej z opcji rozpocznie się proces zakładania bazy globalnej firmy oraz uaktualnianie struktury bazy danych do najnowszej wersji. Jeśli wszystko przebiegnie prawidłowo po zakończeniu będzie informacja że baza danych firmy została poprawnie założona. Aby dało się pracować w danej firmie należy założyć użytkownika oraz ustawić uprawnienia. Dodawanie użytkownika odbywa się w Administratorze w sekcji Użytkownicy. Program instalacyjny w trakcie swojej pracy rejestruje automatycznie jednego użytkownika - Głównego administratora systemu. Jest to jedyny użytkownik, którego nie można usunąć, można natomiast zmienić jego identyfikator i nazwę, a także zdefiniować hasło. W trakcie wprowadzania nowego użytkownika należy zwrócić uwagę, aby pola otoczone ramką zostały wypełnione, w przeciwnym razie program będzie monitował o wpisanie brakujących wartości. System nie dopuści również do zarejestrowania użytkowników o tych samych identyfikatorach - musi być to wartość unikalna. Definiowanie uprawnień odbywa się w sekcji Uprawnienia. Bez względu na ilość modułów występujących w systemie RAKSSQL, uprawnienia podzielone są na grupy ze względu na funkcje, których dotyczą, oraz na sposób, w jaki te funkcje oddziaływują na poszczególne elementy systemu. Uprawnienia mogą być definiowane dla grup użytkowników lub indywidualnie dla każdego użytkownika. W programie wyróżniamy 2 rodzaje uprawnień: 1. Uprawnienia globalne 2. Uprawnienia wewnątrz firm 1-2 Szybki start13 Uprawnienia globalne dotyczą ogólnych ustawień programów wchodzących w skład systemu RAKSSQL oraz kartotek globalnych, wspólnych dla wszystkich składników systemu. Oznacza to, że odebranie uprawnień do przeglądania kartoteki banków (przykładowo) będzie miało skutek we wszystkich programach wchodzących w skład systemu RAKSSQL. Uprawnienia wewnątrz firm to uprawnienia które dotyczą poszczególnych funkcjonalności i są nadawane indywidualnie dla każdej firmy. Uprawnienia wewnątrz firm podzielone są na: 1. Wspólne 2. Magazyny 3. Kasy 4. Rachunki bankowe 5. Lata obrachunkowe (można je zaznaczyć po wcześniejszym utworzeniu roku w tym celu należy wcześniej uruchomić docelowy moduł RAKS SQL np. Kadry i Płace) Dodawanie użytkownika i zaznaczanie uprawnień zostało opisane w rozdziale Administracja. Po zapisaniu uprawnień można przystąpić do uruchomienia modułu wybranego RAKSSQL. Pierwsze uruchomienie programu Kliknij aby rozwinąć listę firm Bezpośrednio po pierwszej instalacji, w systemie RAKSSQL funkcjonuje tylko jeden użytkownik Główny administrator (identyfikator: ADMIN, brak hasła). W związku z tym procedura logowania przebiega automatycznie i po uruchomieniu programu od razu wyświetlane jest jego okno główne. Inaczej jest, gdy lista użytkowników zostanie rozszerzona lub, gdy jedynemu użytkownikowi systemu zostanie nadane hasło. Wtedy przy każdym starcie programu RAKSSQL wyświetlane jest okno do logowania. Wówczas możliwość uruchomienia programu jest uzależniona od podania poprawnego identyfikatora i hasła. Jeśli program nie został jeszcze zarejestrowany może pojawić się informacja o terminie do którego należy dokonać rejestracji programu. Po upływie tego terminu program zostanie zablokowany. Można to zrobić w tym momencie akceptując chęć dokonania rejestracji (wybrać TAK) lub w innym terminie (wybrać NIE). Szybki start 1-314 Podczas pierwszego uruchomienia programu pojawi się lista firm gdzie znajdzie się założona przez nas firma. Jeśli założono kilka firm należy ustawić się na właściwej firmie i nacisnąć. Wybór okresu płatniczego (Kadry Płace) Jeśli użytkownik posiada moduł Kadry Płace systemu RAKSSQL, program zażąda zdefiniowania okresu płatniczego. Dodawanie okresu płatniczego może odbywać się na dwa sposoby. Jeśli użytkownik planuje utworzenie wszystkich 12 okresów płatniczych za jednym razem, zalecane jest skorzystanie z drugiego sposobu. Użycie pierwszej metody będzie wymagało comiesięczne powtarzanie tej samej operacji. Sposoby dodawania okresów płatniczych: 1. Dodawanie poszczególnych miesięcy 2. Utworzenie okresu dla roku Ad.1) Po uruchomieniu przycisku pojawi się okno: wybraniu opcji Okres płatniczy Wskaż numer roku Wskaż nazwę miesiąca Należy wpisać nazwę miesiąca oraz wskazać rok obrachunkowy i miesiąc, od którego chcemy rozpocząć wprowadzanie danych. Jeśli ten miesiąc ma być miesiącem zablokowanym (bez możliwości wprowadzania danych) należy zaznaczyć pozycję Zamknięty. Aby zapisać wprowadzone informacje, należy nacisnąć [ZAPISZ]. Po uruchomieniu klawisza [ANULUJ] wprowadzone informacje nie zostaną zapisane. Ad. 2) Po uruchomieniu przycisku całego roku pojawi się okno: wybraniu opcji Okresy płatnicze dla Wskaż rok dla okresów płatniczych które mają być utworzone W pliku znajdują się dane stałe potrzebne do rozpoczęcia pracy 1-4 Szybki start15 W oknie należy wpisać lub wybrać rok dla okresów płatniczych. Zostaną utworzone poszczególne okresy płatnicze za wskazany rok (12 okresów płatniczych od stycznia do grudnia wskazanego roku). Zamknięty okres płatniczy Okres płatniczy może zostać dodany automatycznie, jeśli zostanie wprowadzony Bilans Otwarcia pracownika lub umowy Utworzone okresy płatnicze Dodawanie okresu płatniczego lub okresu dla roku Można usunąć okres płatniczy Uruchom przycisk, aby zamknąć okres W oknie znajdują się utworzone przez użytkownika okresy płatnicze. W trakcie pracy może zostać utworzony przez program dodatkowy rok, w którym zostanie zawarty Bilans Otwarcia. Będzie on wówczas pierwszym okresem płatniczym. Rok ten tworzy się automatycznie po dodaniu Bilansu Otwarcia dla pracownika lub umowy. W kolumnie Zamknięty znajduje się informacja czy dany miesiąc płatniczy jest już zamknięty czy można w nim jeszcze wprowadzać dane. Uruchomienie przycisku [OPERACJE] pozwala anulować zamkniecie okresu. Nie można usunąć okresu zamkniętego ani aktualnie wybranego okresu płatniczego, a także okresu w którym istnieją już listy wypłat dla tego okresu. Klawisz pozwala wybrać miesiąc płatniczy i przejść do następnego etapu uruchamiania programu. Szybki start 1-516 Dodanie roku obrachunkowego (Finanse i Księgowość) Program zażąda zdefiniowania roku obrachunkowego. Podczas zakładania roku konieczne jest określenie typu działalności firmy. Do wyboru znajduje się tu: Ryczałt Księga Przychodów i Rozchodów (domyślnie firma jest płatnikiem VAT) Księga Handlowa (domyślnie firma jest płatnikiem VAT) Wpisz numer roku obrachunkowego Wybierz typ działalności Zaznacz, jeśli chcesz założyć wzorcowy plan kont Zaznaczy jeśli chcesz zaimportować plan kont z innej firmy Konieczne jest również wpisanie numeru roku oraz określenie jego początku i końca (rok obrachunkowy nie musi być równoznaczny z rokiem kalendarzowym). Rok obrachunkowy może zaczynać się w dowolnym dniu miesiąca. Lata obrachunkowe nie mogą na siebie zachodzić. Mogą być zakładane w dowolnej kolejności. Można zaimportować wzorcowy plan kont poprzez zaznaczenie przycisku Załóż wzorcowy plan kont. System podejmie w tedy próbę importu danych z dołączonego do programu pliku FI_DEF_KONTA.xml. Jeżeli przycisk wzorcowego planu kont jest zaznaczony, opcje z sekcji Import planu kont są niedostępne. Można zaimportować plan kont z innej firmy lub roku obrachunkowego. Należy wskazać firmę oraz rok obrachunkowy, z którego ma być przeprowadzony import oraz określić czy import ma odbyć się z przeniesieniem powiązań do Tabeli Bilansu i Rachunku Wyników. W celu zapisania wprowadzonych danych i zamknięcia okna, należy kliknąć przycisk. W celu rozpoczęcia pracy w dodanym roku obrachunkowym należy kliknąć przycisk. 1-6 Szybki start17 Wskazówka Jeśli zakładany rok obrachunkowy jest pierwszym w firmie, zaimportowanie wzorcowego planu kont znacznie ułatwi późniejsza pracę nad właściwym planem kont dla firmy. Wybór kasy Następnym etapem jest wybranie (jeśli została założona) kasy. Jeśli nie mamy kasy należy nacisnąć przycisk. Zakładanie kasy zostało omówione w kolejnym rozdziale niniejszej instrukcji. Wybór rachunku bankowego Kolejnym etapem jest wybranie (jeśli został założony) właściwego rachunku bankowego. Jeśli nie mamy rachunku bankowego należy nacisnąć przycisk. Dodawanie rachunku obrachunkowego zostało omówione w kolejnym rozdziale niniejszej instrukcji. Szybki start 1-718 1-8 Szybki start19 Założenie magazynu Start z modułem Sprzedaż Podczas instalacji programu automatycznie tworzony jest jeden magazyn Magazyn Główny. Program RAKSSQL pozwala na zdefiniowanie dowolnej ilości magazynów, gdzie każdy z nich może mieć przypisaną filię. Aby utworzyć magazyn należy: 1. Uruchomić opcję Kartoteki/ Magazyny 2. Ukaże się okno Kartoteka magazynów 3. Nacisnąć przycisk [DODAJ] 4. Ukaże się kolejne okno Definicja magazynu : Dane wymagane do założenia magazynu Ustawianie domyślnych kodów dokumentów Domyślne grupowanie dla dokumentów Okno Definicja magazynu składa się z dwóch zakładek: Start z modułem Sprzedaż 1-920 Dane ogólne Domyślne kody dokumentów Grupowanie Na zakładce Dane ogólne należy wpisać: nazwę magazynu, ustawić domyślną maskę numeracji dokumentów oraz zasadę rozchodowania towarów. Na zakładce Domyślne kody dokumentów należy ustawić domyślne kody dla poszczególnych typów dokumentów np. PZ, WZ, FZ. Wybór kodu powoduje zmianę domyślnej maski numeracji ustawionej na zakładce Dane ogólne. Nie ma konieczności przypisania kodów dla każdego rodzaju dokumentu. Jeśli nie przypiszemy kodu, numer dokumentu tworzony jest przez program na podstawie ustawień z pozycji Domyślna maska. Rola poszczególnych pól edycyjnych w oknie Definicja magazynu zostanie omówiona w poniższej tabeli. Tabela 1 Nazwa Dane podstawowe: Numer magazynu Nazwa magazynu Filia Domyślna maska Informacje w oknie Definicja magazynu na zakładce Dane ogólne : Znaczenie Domyślnie kolejny numer magazynu. Można go poprawić, wpisując żądany numer ręcznie. Numer magazynu widoczny jest w oknie Słownik magazynów. Dowolna nazwa magazynu (25 znaków). Nazwa ta będzie widoczna w oknie Słownik magazynów. Filia jest traktowana jak magazyn firmy ze wspólnymi kartotekami i słownikami. Może mieć oddzielne dane adresowe, które będą drukowane na dokumentach wystawianych z filii. W omawianej pozycji pojawia się nazwa filii, w przypadku, jeśli magazyn jest jednocześnie filią. Jeśli magazyn nie jest filią, pole to zostawiamy puste. Wybieramy z listy nazwę filii, (przycisk ) lub definiujemy nową filię ( przycisk ). Lista filii pobierana jest ze słownika filii (opcja Kartoteki/Filie). Szczegółowy opis filii znajduje się w rozdziale Filie lub Zakładanie filii w dalszej części niniejszego rozdziału. Maska podpowiadana jest podczas definiowania nowego magazynu. W parametrach globalnych programu znajduje się Maska, która zawiera domyślny format numeracji magazynu. Maska numeracji z magazynu, jest podpowiadana przy zakładaniu nowych kodów dokumentów. Użytkownik może zmienić formę maski numeracji. Znaki specjalne służące do sformatowania maski: # - numer kolejny magazynu $ - oznaczenie bieżącego - oznaczenie bieżącego miesiąca % - oznaczenie bieżącego dnia % - oznaczenie bieżącego dnia & - oznaczenie bieżącego magazynu Przykładowa maska magazynu: 1-10 Start z modułem Sprzedaż21 Tabela 1 Nazwa Dane podstawowe: Informacje w oknie Definicja magazynu na zakładce Dane ogólne (ciąg dalszy): Znaczenie Przykładowy numer Przykładowy numer na podstawie ustawień maski np. po ustawieniu domyślnej maski w magazynie numer dokumentu będzie wyglądał następująco 0001/04/2003 ( gdzie 0001 to numer, 04 to miesiąc a 2003 to oznaczenie roku). Zasada rozchodowania Sposób, w jaki towar jest zdejmowany z magazynu. W programie istnieją dwie zasady rozchodowania towaru: Konto FK Uwagi: Uwagi pierwsze weszło pierwsze wyszło (FIFO)- dostępna po uruchomieniu przycisku pierwsze weszło ostatnie wyszło (LIFO) dostępna po uruchomieniu przycisku Zgodnie z zasadą Pierwsze weszło pierwsze wyszło towar jest zdejmowany z ewidencji w takiej kolejności, w jakiej doń trafiał. W pierwszej kolejności wybrany będzie towar pochodzący z dostawy zapisanej w PZ-ce standardowo o najmniejszym numerze ewidencyjnym, z najstarszej dostawy. Towar pochodzący z nowszej dostawy opuści magazyn dopiero, gdy nie będzie już towaru z poprzednich dostaw. Zasada LIFO jest odwrotna do zasady FIFO. W pierwszej kolejności rozchodowywane są towary z dostawy zapisanej w PZ-ce o najwyższym numerze ewidencyjnym, z najmłodszej dostawy. Niezależnie od ustawień w opcji Firma/Magazyny istnieje możliwość wyboru dostawy towaru podczas wystawiania dokumentu WZ lub dokumentu sprzedaży (pozycja Numer dostawy ). Jeśli, pominiemy to pole, i nie wybierzemy żadnej z dostawy, program zdejmie towar z magazynu według przyjętej wcześniej reguły. Numer konta zgodny z numerem konta w planie kont, w programie Finansowo Księgowym. Dodatkowe informacje o magazynie Tabela 2 Nazwa Informacje w oknie Definicja magazynu na zakładce Domyślne kody dokumentów : Znaczenie Dokumenty zakupu: Przyjęcie zewnętrzne Domyślny kod dla dokumentu np. PZ. Wybór kodu (przycisk ) spowoduje zmianę domyślnej maski numeracji dokumentu z zakładki Dane ogólne. Naciśniecie przycisku uruchomi słownik kodów dokumentów w celu dodania lub edycji wybranego kodu. Ta sama zasada dotyczy wszystkich niżej opisanych kodów dokumentów. Dokumenty zakupu: Faktura zakupu Domyślny kod dla dokumentu np. FZ. Wybór kodu (przycisk ) spowoduje zmianę domyślnej maski numeracji dokumentu z zakładki Dane ogólne. Start z modułem Sprzedaż 1-1122 Tabela 2 Nazwa Informacje w oknie Definicja magazynu na zakładce Domyślne kody dokumentów : Znaczenie Dokumenty zakupu: Korekta zakupu Domyślny kod dla dokumentu np. KZ. Wybór kodu (przycisk ) spowoduje zmianę domyślnej maski numeracji dokumentu z zakładki Dane ogólne Dokumenty sprzedaży Wydanie zewnętrzne Domyślny kod dla dokumentu np. WZ. Wybór kodu (przycisk ) spowoduje zmianę domyślnej maski numeracji dokumentu z zakładki Dane ogólne. Faktura sprzedaży Domyślny kod dla dokumentu np. FS. Wybór kodu (przycisk ) spowoduje zmianę domyślnej maski numeracji dokumentu z zakładki Dane ogólne Paragon Domyślny kod dla dokumentu np. PA. Wybór kodu (przycisk ) spowoduje zmianę domyślnej maski numeracji dokumentu z zakładki Dane ogólne. Faktura eksportowa Domyślny kod dla dokumentu np. FE. Wybór kodu (przycisk ) spowoduje zmianę domyślnej maski numeracji dokumentu z zakładki Dane ogólne. Faktura WDT Domyślny kod dla dokumentu np. WDT. Wybór kodu (przycisk ) spowoduje zmianę domyślnej maski numeracji dokumentu z zakładki Dane ogólne. Korekta faktury VAT sprzedaży Domyślny kod dla dokumentu np. KFS. Wybór kodu (przycisk ) spowoduje zmianę domyślnej maski numeracji dokumentu z zakładki Dane ogólne. Faktura zaliczkowa Domyślny kod dla dokumentu np. FZL. Wybór kodu (przycisk ) spowoduje zmianę domyślnej maski numeracji dokumentu z zakładki Dane ogólne. Korekta faktury VAT zaliczkowej Zamówienia: Domyślny kod dla dokumentu np. KZL. Wybór kodu (przycisk ) spowoduje zmianę domyślnej maski numeracji dokumentu z zakładki Dane ogólne. Zamówienie klienta Domyślny kod dla dokumentu np. ZO. Wybór kodu (przycisk ) spowoduje zmianę domyślnej maski numeracji dokumentu z zakładki Dane ogólne. Zam. do dostawcy Domyślny kod dla dokumentu np. ZD. Wybór kodu (przycisk ) spowoduje zmianę domyślnej maski numeracji dokumentu z zakładki Dane ogólne. Dokumenty magazynowe: Przychód wewnętrzny Domyślny kod dla dokumentu np. PW. Wybór kodu (przycisk ) spowoduje zmianę domyślnej maski numeracji dokumentu z zakładki Dane ogólne. Rozchód wewnętrzny Domyślny kod dla dokumentu np. RW. Wybór kodu (przycisk ) spowoduje zmianę domyślnej maski numeracji dokumentu z zakładki Dane ogólne. Przesunięcie przych Domyślny kod dla dokumentu np. MMP. Wybór kodu (przycisk ) spowoduje zmianę domyślnej maski numeracji dokumentu z zakładki Dane ogólne. Przesunięcie rozch Domyślny kod dla dokumentu np. MMR. Wybór kodu (przycisk ) spowoduje zmianę domyślnej maski numeracji dokumentu z zakładki Dane ogólne. Remanent Domyślny kod dla dokumentu np. RE. Wybór kodu (przycisk ) spowoduje zmianę domyślnej maski numeracji dokumentu z zakładki Dane ogólne Start z modułem Sprzedaż23 Tabela 2 Nazwa Informacje w oknie Definicja magazynu na zakładce Domyślne kody dokumentów (ciąg dalszy): Znaczenie Produkcja (w obecnej wersji kody dokumentów nie są używane, będą potrzebne w kolejnych wersjach programu dla przewidywanej produkcji): Montaż Domyślny kod dla dokumentu np. PM. Wybór kodu (przycisk ) spowoduje zmianę domyślnej maski numeracji dokumentu z zakładki Dane ogólne. Demontaż Domyślny kod dla dokumentu np. PD. Wybór kodu (przycisk ) spowoduje zmianę domyślnej maski numeracji dokumentu z zakładki Dane ogólne. Szybka produkcja Domyślny kod dla dokumentu np. PSP. Wybór kodu (przycisk ) spowoduje zmianę domyślnej maski numeracji dokumentu z zakładki Dane ogólne. Zakupy wewnątrzwspólnotowe: Faktura WNT Domyślny kod dla dokumentu np. WNT. Wybór kodu (przycisk ) spowoduje zmianę domyślnej maski numeracji dokumentu z zakładki Dane ogólne. Tabela 3 Nazwa Informacje w oknie Definicja magazynu na zakładce Grupowanie : Znaczenie Rozchód wewnętrzny Przesuniecie międzymagazynowerozchód Szybka produkcja rozchód Wydanie zewnętrzne Paragon Faktura sprzedaży Faktura eksportowa WDT Na zakładce Grupowanie" można włączyć/wyłączyć domyślnie opcje grupowania pozycji podczas dodawania dokumentu. Domyślne opcje zawsze można zmienić w główce dokumentu. Program umożliwia grupowanie pozycji towarowych na dokumencie. Tak jak w dokumencie te same pozycje towarowe będą grupowane na wydruku. Grupowanie pozycji polega na sklejaniu tych samych pozycji towarowych. Można wykluczyć z grupowania pozycje, które różnią się rozmiarem, lokalizacjami artykułu, terminem przydatności, dostawami tego samego artykułu, numerem seryjnym dostawcy, numerem seryjnym sprzedaży, uwagami, ceną zakupu. Mogą być sklejane pozycje, które mają te same indeksy wg kontrahenta. Opcje grupowania są różne w zależności od dokumentu. Przykładowo, aby ustawić domyślnie opcje grupowania dla dokumentu Rozchód wewnętrzny" należy nacisnąć na przycisk w pozycji rozchód wewnętrzny i ustawić opcje grupowania pozycji. Taka sama procedura dotyczy wszystkich dokumentów rozchodowych. Wskazówka Zasada tworzenia kodów magazynowych została opisana w rozdziale Słowniki w punkcie Kody dokumentów magazynowych. Dane w utworzonym magazynie można zawsze poprawić. Do tego celu służy przycisk [EDYTUJ] w oknie Słownik magazynów. Modyfikacji podlegają wszystkie pozycje. Nie można usunąć magazynu. Nie ma przycisku [USUŃ]. Start z modułem Sprzedaż 1-1324 Założenie filii W programie RAKSSQL filia traktowana jest jak magazyn firmy, ze wspólnymi kartotekami oraz słownikami z tą różnicą, że dane adresowe na wystawianych dokumentach w filii mogą być inne niż dane adresowe całej firmy. Adres na dokumentach magazynowych pobierany jest z filii a nie z firmy. Filia może posiadać kilka pod magazynów. Ich nazwy będą widoczne podczas zmiany magazynu w opcji Administracja/ Zmiana/Zmiana magazynu. Przypisywanie do magazynu filii odbywa się w kartotece magazynów. W celu założenia filii należy: 1. Uruchomić opcję Kartoteki/Filie 2. Nacisnąć przycisk [DODAJ]. 3. Pojawi się okno Definicja filii : Dane wymagane do założenia filii Logo filii Okno Filia składa się z dwóch zakładek: Dane ogólne Logo Na zakładce Dane ogólne wpisać nazwę filii, adres oraz parametry dodatkowe. Na zakładce Logo ustawić logo dla filii Start z modułem Sprzedaż25 Rola poszczególnych pól edycyjnych w oknie Filia zostanie omówiona w poniższej tabeli. Tabela 4 Informacje w oknie Filia na zakładce Dane ogólne : Nazwa Dane podstawowe: Nazwa pełna Nazwa skrócona NIP Znaczenie Wpisujemy dowolną nazwę filii. Wpisujemy nazwę skróconą Wpisujemy Numer Identyfikacji Podatkowej Dane adresowe: Ulica Kod pocztowy; Miejscowość Telefony Nazwa ulicy, na której znajduje się filia, numer domu i lokalu. Wpisujemy numer kodu pocztowego oraz nazwę miasta Numery telefonów kontaktowych Tabela 5 Nazwa WWW Informacje w oknie Filia na zakładce Logo : Znaczenie Adres strony WWW Adres filii Informacje dodatkowe: Rachunek bankowy Logo filii: Logo filii Numer rachunku bankowego. Numer można wybrać z listy dostępnych w programie rachunków bankowych lub wprowadzić nowy rachunek (przycisk ). Gotowe logo firmy można załadować z pliku (Ctrl + L) lub utworzyć nowe logo w dowolnym edytorze graficznym i przenieść go przez schowek do wskazanego obszaru. Rysunek logo nie powinien przekroczyć rozmiarów 100 x 160 pikseli. Akceptowane formaty to: *.WMF, *.BMP, *.JPG, *.JPEG 4. Wprowadzone informacje zatwierdzić przyciskiem [ZAPISZ]. Jeśli chcemy zrezygnować z wprowadzania danych nacisnąć przycisk [ANULUJ]. 5. Po zaakceptowaniu nowo utworzona filia znajdzie się w oknie Słownik filii. Dane filii można zawsze poprawić. Do tego celu służy przycisk [EDYTUJ] w oknie Słownik magazynów. Modyfikacji podlegają wszystkie pozycje. Aby usunąć wybraną filię naciskamy przycisk [USUŃ]. Start z modułem Sprzedaż 1-1526 Parametry programu Kolejnym etapem uruchamiania programu jest ustawienie parametrów. Umożliwiają one lepsze dopasowanie programu do potrzeb naszej firmy oraz magazynu. Opcje są konfigurowane indywidualnie dla każdej firmy, magazynu, użytkownika lub stanowiska. Parametry powinny być ustawione na początku pracy z programem, zanim będą przeprowadzone operacje w magazynach. Nie ustawienie parametrów nie ma wpływu na poprawność działania programu. W każdej chwili można parametry zmienić. Istnieje również możliwość przypisania parametrów domyślnych. Funkcję tę można uruchomić przez menu górne w opcji Administracja/ Parametry. Po uruchomieniu opcji mamy do wyboru: Parametry stanowiska Parametry programu Parametry firmy Parametry użytkownika Więcej informacji... Poszczególne rodzaje parametrów zostały omówione w rozdziale 12 Administracja. niniejszej instrukcji. Definiowanie słowników Słowniki dostępne są z górnego paska menu w opcji Słowniki. Słowniki spełniają podobną rolę do kartotek Cechą szczególną słowników jest to, że informacja zapisana w jednym miejscu w programie jest wykorzystywana w całym systemie. Po uruchomieniu tej opcji otwiera się do wyboru lista słowników: Kody dokumentów - zawiera w pełni funkcjonalny system automatycznego numerowania dokumentów. Jednostki miar - zawiera definicje jednostek miar towarów i usług. Cechy artykułów - zawiera informacje o dowolnie występujących cechach artykułów w magazynie firmy. Rodzaje cen - zawiera definicje cen sprzedaży oraz informacje o metodach ich wyliczania Rodzaje rabatów - zawiera informacje o metodach naliczania rabatów przy sprzedaży towarów, usług i licencji Start z modułem Sprzedaż Pokazać jeszcze
Podręcznik użytkownika Wersja 2009 RAKSSQL
Podręcznik użytkownika Wersja 2009 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2009 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu Bardziej szczegółowo Podręcznik użytkownika Wersja 2010 RAKSSQL
Podręcznik użytkownika Wersja 2010 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2010 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA RAKSSQL 1. Warunki Licencji stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną Bardziej szczegółowo OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.
Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości Bardziej szczegółowo JPK Jednolity Plik Kontrolny
JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna Bardziej szczegółowo Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur Bardziej szczegółowo Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309
Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika Bardziej szczegółowo System Symfonia e-dokumenty
Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI
INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje Bardziej szczegółowo Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość
Podręcznik Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć pracę w 360 Księgowość. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem Wsparcia pod numerem telefonu +48 Bardziej szczegółowo FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25
FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta. Bardziej szczegółowo V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy
System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp Bardziej szczegółowo Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2
Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji Bardziej szczegółowo Symfonia Handel 1 / 7
Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu Bardziej szczegółowo ROZDZIAŁ. RAKSSQL Magazyn
ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie Bardziej szczegółowo Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.
Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu Bardziej szczegółowo Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja
Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu... Bardziej szczegółowo ROZDZIAŁ. RAKSSQL Magazyn
ROZDZIAŁ 5 RAKSSQL Magazyn Spis treści Magazyn... 5-1 Dokumenty rozchodowe... 5-3 Dokumenty rozchodu zewnętrznego... 5-3 Dokumenty rozchodu wewnętrznego... 5-18 Dokumenty przychodowe... 5-23 Dokumenty Bardziej szczegółowo Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy
Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub Bardziej szczegółowo System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku
Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok Bardziej szczegółowo 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, Bardziej szczegółowo Instrukcja do programu Przypominacz 1.6
Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie... Bardziej szczegółowo Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.
INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E Bardziej szczegółowo Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru Bardziej szczegółowo Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c
Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom Bardziej szczegółowo W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI.
CRM W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. Żeby skutecznie zarządzać relacjami z klientem zarówno szef biura rachunkowego, Bardziej szczegółowo Trasówka by CTI. Instrukcja
Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer Bardziej szczegółowo Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?
Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór Bardziej szczegółowo Charakterystyka aplikacji
WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0
SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika Bardziej szczegółowo Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2
Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i Bardziej szczegółowo SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego
SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez Bardziej szczegółowo motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298
motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym Bardziej szczegółowo SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty
Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury Bardziej szczegółowo Instrukcja do programu DoGLS 1.0
Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym Bardziej szczegółowo Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011
1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono Bardziej szczegółowo PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu Bardziej szczegółowo Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.
Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona Bardziej szczegółowo Instrukcja do programu DoDHL 1.5
Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym Bardziej szczegółowo Wymagania. Instalacja SP DETAL
Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania Bardziej szczegółowo Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych
Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Wersja 3.85.324 22.07.2015 r. Aby w systemie Streamsoft Prestiż dodać fakturę zaliczkową, w pierwszej kolejności należy wystawić zamówienie od odbiorcy. Bardziej szczegółowo Wersja 1.68.0. Spis treści
Wersja 1.68.0 Spis treści 1. Konfiguracja automatycznej wymiany pomiędzy SaldeoSMART a programem Ramzes PKPiR/ KH...2 1.1. Ustawienie Konfiguracji...2 1.2. Utworzenie Firm w SaldeoSMART...7 1.3. Import Bardziej szczegółowo MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015
MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia Bardziej szczegółowo UONET+ moduł Dziennik
UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku, Bardziej szczegółowo Płace Optivum, Artykuł30
Płace Optivum, Artykuł30 Wymiana danych między programami Płace Optivum i Artykuł30 W wypadku kiedy wypłacone w ciągu roku wynagrodzenia nauczycieli nie osiągają poziomu wynagrodzenia zagwarantowanego Bardziej szczegółowo Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6
Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki Bardziej szczegółowo Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian
Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, Bardziej szczegółowo Instrukcja do programu DoUPS 1.0
Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym Bardziej szczegółowo Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1
Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, Bardziej szczegółowo Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji
Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca Bardziej szczegółowo MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2
System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta.... Bardziej szczegółowo Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312
Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce, Bardziej szczegółowo Zmiany w programie VinCent 1.28
Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA STANOWISKOWA
INSTRUKCJA STANOWISKOWA SIMPLE.ERP Tworzenie faktur wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Spis treści 1 Dodanie dokumentu faktury wewnętrznej - faktura pierwotna nie została ona wprowadzona do systemu Bardziej szczegółowo Karty katalogowe 2012 PZI TARAN
MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu Bardziej szczegółowo Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży, Bardziej szczegółowo Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310
Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania Bardziej szczegółowo ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace
ROZDZIAŁ 12 RAKSSQL Kadry i Płace Spis treści Kadry 12-1 Umowy o pracę... 12-1 Dane podstawowe 12-3 Składniki wynagrodzenia dla umowy 12-6 Bilans otwarcia dla umowy 12-8 Umowy cywilnoprawne... 12-9 Kalendarz... Bardziej szczegółowo MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu Bardziej szczegółowo Zmiany w programie VinCent 1.29
Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon Bardziej szczegółowo enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl
enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe Bardziej szczegółowo Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma
Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych Bardziej szczegółowo PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy
Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek: Bardziej szczegółowo Kadry Optivum, Płace Optivum
Kadry Optivum, Płace Optivum Jak rejestrować i rozliczać czas pracy na podstawie grafików? Programy Kadry Optivum oraz Płace Optivum umożliwiają rejestrowanie i rozliczanie czasu pracy za pomocą grafików Bardziej szczegółowo Wprowadzenie. Z a c z n i j p r a c ę z ł a t w e p ł a c e S t r o n a 1
Wprowadzenie Łatwepłace.pl jest to internetowe oprogramowanie płacowe, które można używać za pomocą dowolnej przeglądarki takiej jak Internet Explorer, Mozilla Firefox itp. Na naszą stronę internetową Bardziej szczegółowo ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż
ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie Bardziej szczegółowo Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych
Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia Bardziej szczegółowo Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja
Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie Bardziej szczegółowo Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian
Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie Bardziej szczegółowo Symfonia Finanse i Księgowość
Symfonia Finanse i Księgowość Zakładanie nowej firmy Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi Bardziej szczegółowo Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK
Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie Bardziej szczegółowo System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty
Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie Bardziej szczegółowo 1. Instalacja Programu
Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu Bardziej szczegółowo RAKSSQL Sprzedaż - porównanie wersji Wersja dokumentu: 1.0
RAKSSQL Sprzedaż Podstawowe różnice funkcjonalne Start Standard Pro Ewidencja sprzedaży Dokumenty sprzedaży Faktura VAT, Paragon, (FV, PA) Faktura exportowa, Wewnątrz wspólnotowa Faktura VAT WDT (FE, WDT) Bardziej szczegółowo Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT
Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami Bardziej szczegółowo LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android
LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań Bardziej szczegółowo Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office
Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu Bardziej szczegółowo INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna
INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres