Source: http://docplayer.fi/675101-Talousarvio-2008-taloussuunnitelma-2009-2010.html
Timestamp: 2017-12-14 17:27:19+00:00
Document Index: 25021569

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Download "TALOUSARVIO 2008. Taloussuunnitelma 2009-2010"
1 TALOUSARVIO 2008 Taloussuunnitelma Kaupunginhallitus
2 TALOUSARVIO 2008 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Painopaikka: Lohjan kaupunki Ulla Långström Lohjan kaupunki Painoyhtymä Oy
3 SISÄLLYSLUETTELO 1 LOHJAN KAUPUNGIN TAVOITTEET Kaupunkistrategia KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Yleinen luottamushenkilöhallinto Kaikille hallintokunnille yhteiset tavoitteet Keskushallinnon strategia ja tavoitteet Perusturvalautakunnan strategia ja tavoitteet Opetuslautakunnan strategia ja tavoitteet Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan strategia ja tavoitteet Teknisen lautakunnan strategia ja tavoitteet Ympäristölautakunnan strategia ja tavoitteet Käyttötalous yhteensä Tuloslaskelman rahoitustulot - ja menot Tuloslaskelma INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA Kaupunginhallitus/Keskushallinto Perusturvalautakunta Opetuslautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Investoinnit yhteensä Rahoitusosan rahoitustulot ja menot Rahoituslaskelma RAHOITUSTULOT JA MENOT YHTEENSÄ TULOT JA MENOT YHTEENSÄ TALOUSARVION SITOVUUSMÄÄRÄYKSET JA PÄÄTÖSVALTUUDET TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE Taloussuunnittelun tavoitteet ja lähtökohdat Rakenne ja sisältö Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Määräraha...54
4 8 TALOUDEN PERUSTEET Kaupungin väestökehitys Yleinen taloudellinen tilanne Palkat ja hinnat Verotulot Valtionosuudet vuonna Laskentaperusteet SUUNNITTELUKAUDEN ASUNTOTUOTANTO Kaavavaranto ja alueiden käyttöönotto Valtion tukema asuntotuotantotavoite vuosina TOIMINNALLISET MUUTOKSET Tarkastuslautakunta Yleinen luottamushenkilöhallinto Keskushallinto Perusturvalautakunta Opetuslautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta TALOUDEN YHTEENVETOTAULUKOT...90
5 3 1 LOHJAN KAUPUNGIN TAVOITTEET 1.1 Kaupunkistrategia Lohjan kaupungin visio vuoteen 2013 Lohja on turvallinen järvenrantakaupunki, jossa viihtyisät asuinympäristöt, monipuolinen kulttuuri, korkeatasoinen osaaminen ja kilpailukykyinen elinkeinoelämä luovat edellytykset hyvinvoinnille. Visiossa esitetään organisaation haluttu tavoitetila. Visio antaa strategialle suunnan, jota pitkin edetään. Se on tavoitteellinen näkemys siitä, millaiselta Lohjan halutaan näyttävän vuonna Lohjan kaupunkistrategiassa painottuu kolme johtoajatusta. Nämä ovat: Kaupunkimaisuuden ja vetovoiman kehittäminen Palvelutuotannon tehostaminen Uudistuminen ja rohkea yhteistyö Vision strategiset päämäärät Visiota tarkennetaan strategisilla päämäärillä, joita Lohjan kaupunkistrategiassa on Lohja tarjoaa asukkailleen turvallisen kasvu- ja elinympäristön 2. Lohjalla on käyttäjälähtöiset palvelut 3. Palveluja järjestetään kustannustehokkaasti monipuolisilla tavoilla 4. Lohja tarjoaa harju- ja järvimaisemia hyödyntävää kaupunkiasumista sekä hallittua maaseutuasumista 5. Lohjalla kaupunki- ja luontoympäristö kohtaavat tasapainoisesti 6. Lohja on yritysystävällinen kaupunki 7. Lohjalla koulutustarjonta on laadukasta ja monipuolista 8. Lohja on vakaan talouden kaupunki 9. Lohja on hyvä ja houkutteleva työnantaja 10. Lohja uudistaa aktiivisesti toimintatapojaan 11. Lohjalla päätöksenteko on toimivaa 12. Lohja on tunnettu tietoyhteiskuntamahdollisuuksien soveltajana Kriittiset menestystekijät Palvelukeskuksen ja toimielinten kriittiset menestystekijät on johdettu kaupunkistrategian visiosta. Ne vastaavat kysymykseen, missä asioissa on ehdottomasti onnistuttava, jotta se edesauttaa kaupunkiorganisaatiota etenemään visionsa suuntaan Arviointikriteerit Arviointikriteeri on kuvaus tarkasteltavan asian ominaisuuksista, joiden perusteella voidaan erottaa onnistuminen epäonnistumisesta. Arviointikriteerin tehtävänä on osoittaa, eteneekö kaupunki strategiansa mukaisesti. Kullekin arviointikriteerille asetetaan tavoitetasot vuodelle Ne kuvaavat tavoitetilaa, jonka saavuttaminen on todettavissa ja jonka saavuttaminen osoittaa lyhyellä aikavälillä etenemistä strategian suunnassa. Arviointikriteerit ja tavoitetasot on asetettu toimielimittäin
6 2 KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA 2.1 Keskusvaalilautakunta Arviointikriteerit ja sitovat tavoitteet vuodelle 2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky -näkökulma Arviointikriteeri: Vaalien toteuttaminen Sitova tavoite 2008: - Kunnallisvaalit on toteutettu Keskusvaalilautakunnan tuloslaskelma 4 TP2006 TA2007 muutettu KH2008 SV2009 SV2010 Toimintatuotot Muutos-% 0,0-100,0 0 0,0 Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintakulut Muutos-% 1141,1 0,0 131,5 22,8-100,0 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Muutos-% 261,4 0,0 597,5 22,8-100,0
7 5 2.2 Tarkastuslautakunta Arviointikriteerit ja sitovat tavoitteet vuodelle 2008 Tarkastuslautakunta Arviointikriteeri: Tarkastustoiminnan kattavuus Hallinnon ja talouden tarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Sisäinen tarkastus tukee hyvän sisäisen valvontaympäristön ylläpitoa ja kehittämistä. Arviointikriteeri: Tulostavoitteiden toteutuminen Arviointi valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta on tehty. Arviointi taloudellisuutta ja tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavien tunnuslukujen ja tulosten (vaikuttavuus) toteutumisesta ja kehityksestä on tehty. Sisäisen tarkastuksen tavoitteet: Arviointikriteeri: Sisäisen tarkastuksen vuosittaiset painopisteet Tietojärjestelmien tarkastus ja tietojärjestelmiin liittyvän sisäisen valvonnan konsultointi - käyttöoikeuksien hallinnointi (AD) työntekijän elinkaaren eri vaiheissa. Arviointikriteeri: Kustannuslaskennan kehittäminen ja hyödyntäminen Kustannuslaskennan jalostaminen ja hyödyntäminen tuotteistamisessa ja päätöksenteon tukena - kustannuslaskennallisten erien sisällyttäminen tuotetasolle - pääomakustannusten jyvittäminen hallintokunnille (tilat, tietohallinnon investoinnit jne.) - pilottina taloushallinto ja sen tuotepakettien hinnoittelu Arviointikriteeri: Sisäisen valvontajärjestelmän tehokkuus Riskienhallinnan periaatteiden jalkauttaminen ja sisäisen valvonnan ohjeistuksen täsmentäminen - uusien ja vanhojen vastuuhenkilöiden perehdyttäminen riskienhallintaan sekä hyvän sisäisen valvontajärjestelmän perusperiaatteisiin - sisäisen valvonnan ohjeistuksen koordinointi intranetissä - riskienhallinnan jalkauttaminen osaksi operatiivista ja strategista johtamista (pilottina Lohjan kaupungin tietohallinto)
8 Tarkastuslautakunnan tuloslaskelma TP2006 TA2007 muutettu KH2008 SV2009 SV2010 Toimintatuotot Muutos-% 75,1 0,0 75,5 3,3 3,3 Myyntituotot Toimintakulut Muutos-% 19,5 0,0 10,3 4,0 3,1 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Muutos-% 18,4 0,0 9,3 4,0 3,1 Henkilökunnan määrä 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
9 2.3 Yleinen luottamushenkilöhallinto Arviointikriteerit ja sitovat tavoitteet vuodelle 2008 Prosessit ja rakenteet näkökulma: Kuntademokratian toimivuus Arviointikriteeri:. Päätöksenteon strategisuus 7 - Osavuosikatsausten merkitystä toiminnan - Päätöksenteko on pitkäjänteistä ja strategiaan ohjaamisessa on korostettu. perustuvaa, työnjako luottamuselinten ja viranhaltijoiden välillä on toimivaa. Arviointikriteeri:. Osallistumista ja yhteisöllisyyttä edistävien toimintamallien käyttöönotto - Luottamushenkilöportaalin rakentaminen on - Palvelujen suunnittelussa hyödynnetään aktiivisesti erilaisia osallistumisfoorumeita (myös aloitettu. sähköisiä) Yleisen luottamushenkilöhallinnon tuloslaskelma TP2006 TA2007 muutettu KH2008 SV2009 SV2010 Toimintatuotot Muutos-% 133,6 0,0 48,7 2,0 2,0 Myyntituotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Muutos-% 3,1 0,0 15,8 5,2 2,2 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Muutos-% 1,9 0,0 15,3 5,3 2,2 Henkilökunnan määrä 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2
10 2.4 Kaikille hallintokunnille yhteiset tavoitteet 8 Vaikuttavuus ja palvelukyky näkökulma: Käyttäjälähtöiset, hyvinvointia ja turvallisuutta tuottavat palvelut Arviointikriteeri: Strategisten palvelujen saatavuus - Palvelutasovertailu on tehty ja kehitettävät - Lohja tarjoaa käyttäjälähtöiset, hyvinvointia palvelut on määritelty. ja turvallisuutta tuottavat palvelut. Arviointikriteeri: Palvelujen laadun kehittäminen - Itsearviointityö on käynnistetty kaikissa - Toiminnan laatua arvioidaan ja kehitetään hallintokunnissa, aikataulutus ja ensimmäiset toimenpiteet on tehty. - Valitut toiminnot ovat ulkoisesti sertifioitu- systemaattisesti. ja. - Laatujärjestelmät ovat käytössä. Arviointikriteeri: Palvelutyytyväisyys - Kehittämistoimenpiteet on toteutettu. - Toimintaa on kehitetty säännöllisesti toteutettavien ja sisällöltään yhtenäistettyjen palvelutyytyväisyyskyselyjen pohjalta. Prosessit ja rakenteet näkökulma: Palvelujen tuottamistapojen uudistaminen Arviointikriteeri: Palvelujen tuottamisen prosessilähtöisyys - Prosessikokonaisuus on määritelty, ydinprosessit - Prosessit on kuvattu ja ohjeistettu. on määritelty ja kuvattu. Arviointikriteeri: Vaihtoehtoisten tuottamistapojen käyttöönotto (markkinat) - Markkinoilta hankittavissa olevat tuotteet (palvelut) on määritelty. - Palvelut on järjestetty kustannustehokkaasti vaihtoselvitysten pohjalta. - Oma palvelutuotanto perustuu kuntasektorin parhaisiin käytäntöihin ja toimintavertailuja tehdään yksityisen sektorin kanssa.
11 Arviointikriteeri: Tietoteknologian hyödyntäminen palveluprosesseissa 9 - Intranetin rakenne ja sisältö on määritelty. - Sähköiset asiointimahdollisuudet on avattu. - Seutuverkko ja muu tietotekninen ympäristö tukee palvelujen tuottamista. - Päällekkäisyyksien osalta manuaalitoiminnot on poistettu. Uudistuminen ja henkilöstö näkökulma: Uudistumiseen motivoitunut henkilöstö Arviointikriteeri: Työhyvinvointi - Kehittämistoimenpiteet on toteutettu. - Kehittyvä työhyvinvointi, jota mitataan - Henkilökohtaisen suoriutumisen arviointi säännöllisesti. on luonnollinen osa kehittämiskeskustelua. - Lohjan kaupungin työhyvinvointi on selvitetty suhteessa muihin Uudenmaan/Hiiden - Vuosittainen kehittämiskeskustelu on käyty kaikkien työntekijöiden kanssa. pilotin kuntiin. Arviointikriteeri: Osaamisen kehittäminen strategian mukaisesti (koulutus, perehdytys, työnopastus, työkierto, toisilta oppiminen, mentorointi) - Kehityskeskusteluissa on laadittu henkilökohtaiset strategian mukaiset kehittämis- kehittämisen lähtökohtana. - Substanssialan kehittyminen on osaamisen suunnitelmat. - Koko organisaation osaamisen painopistealueet: verkostoituminen, yhteistoimintavalmiudet, tietotekniset valmiudet, johtaminen, kustannustietoisuus, osaamisen johtaminen. Hyvä ja houkutteleva työnantaja Arviointikriteeri: Palkkauksen ja henkilöstöpalvelujen kilpailukykyisyys - Palkkojen jälkeenjääneisyyttä on korjattu - Palkkaus on oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen, henkilökohtainen lisä ja tulos- siellä, missä sitä on eniten. (Henkilöstöjaosto määrittelee.) palkkaus ovat käytössä. - Henkilökohtaisen suoriutumisen osuus palkkauksessa on kasvanut. - Tulospalkkauksen pilotti on valittu. (Mietittävä.)
12 Arviointikriteeri: Kunnasta muihin tehtäviin lähtevien määrä (vaihtuvuus-%) 10 - Vaihtuvuus on selvitetty. - Työpaikan vaihdon syitä tutkitaan järjestelmällisesti lähtöhaastattelujen avulla; syyt - Lähtöhaastattelut on suoritettu ja työpaikan vaihdon syyt on selvitetty. muita kuin henkilöstöpoliittisia. - Omasta henkilökunnasta huolehtiminen. Arviointikriteeri: Uralla eteneminen - Työnkiertomahdollisuudet on selvitetty. - Työnkierron/työnvaihtojen avulla on kehitetty henkilökunnan asiantuntijuutta ja osaamista. Arviointikriteeri: Rekrytoinnin onnistuminen - Riittävä henkilökunta on varmistettu. - Avoinna oleviin työpaikkoihin saadaan - Seudullinen, sähköinen sijaisrekrytointi on päteviä hakijoita. käytössä. - Ammattimaisen rekrytoinnin avulla tavoitetaan potentiaalisimmat hakijat. Resurssit näkökulma: Taloudellinen palvelu- ja tuotantoverkko Arviointikriteeri: Yksikkökustannusten kehitys - Yksikkökustannusten nousu ei ole ylittänyt - Palvelujen järjestämisen ja taloudellisuus ja kustannustason nousua. tuottavuus on parantunut. Arviointikriteeri: Kustannusperusteiset laskenta- ja raportointijärjestelmät - Tuotteistukseen perustuvat laskenta- ja raportointijärjestelmät ovat käytettävissä. analyysijärjestelmät ja vertailutietokannat - Taloudellisuutta ja tuottavuutta kuvaavat ovat käytettävissä.
13 11 Omistajapolitiikka ja omaisuuden hoito Arviointikriteeri: Kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden ja liikelaitosten tuloksellisuus - Kaupungille palveluja tuottavien yhteisöjen - Kaupungille palveluja tuottavien yhteisöjen menokehitys ei ylitä kaupungin omaa kehitystätystä. menokehitys ei ylitä kaupungin omaa kehi- - Omalla tulorahoituksella toimivat yhteisöt - Omalla tulorahoituksella toimivat yhteisöt eivät aiheuta kaupungille taloudellisia velvoitteitavoitteita. eivät aiheuta kaupungille taloudellisia vel- - Liiketoiminnaksi katsottavasta toiminnasta - Liiketoiminnaksi katsottavasta toiminnasta saadaan kohtuullinen tuotto sijoitetulle saadaan kohtuullinen tuotto sijoitetulle pääomalle. pääomalle. Arviointikriteeri: Kuntayhtymien palvelutaso ja budjetin pitävyys - Valtion rahoituksella toimivat yhteisöt vastaavat palvelujen tarpeeseen eivätkä aiheuta taavat palvelujen tarpeeseen eivätkä aiheuta - Valtion rahoituksella toimivat yhteisöt vas- kaupungille taloudellisia velvoitteita. kaupungille taloudellisia velvoitteita. - Kaupungille ostopalveluja tuottavien kuntayhtymien palvelutaso vastaa ostosopitayhtymien palvelutaso vastaa ostosopi- - Kaupungille ostopalveluja tuottavien kunmuksia määrältään ja hinnoiltaan. muksia määrältään ja hinnoiltaan. Arviointikriteeri: Omistusten strategisuus/omistuksesta luopuminen - Kaupunki luopuu omistuksista, jotka eivät - Kaupunki luopuu omistuksista, jotka eivät ole palvelujen järjestämisen tai kaupungin ole palvelujen järjestämisen tai kaupungin kehittämisen kannalta välttämättömiä. kehittämisen kannalta välttämättömiä. - Sijoituksiksi tarkoitetut omistukset ovat - Sijoituksiksi tarkoitetut omistukset ovat yhtiömuodossa. yhtiömuodossa. - Tarkoitukseen soveltumattomien tilojen - Tarkoitukseen soveltumattomien tilojen osuus on laskenut. osuus on laskenut. - Omaisuuden ylläpitoa ohjaa säännöllisin - Omaisuuden ylläpitoa ohjaa säännöllisin väliajoin päivitettävä mitattava kuntotieto väliajoin päivitettävä mitattava kuntotieto sekä hoitoluokitukset. sekä hoitoluokitukset. Arviointikriteeri: Tilojen tehokas käyttö - Tilojen käyttö on tehostunut. - Tilojen käytön tehokkuus on parantunut. - Uudis- ja laajentamisrakentamisen tarve on vähentynyt.
14 Keskushallinnon strategia ja tavoitteet Visio Palveluillamme tuemme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme onnistumista kaupunkimme kehittämisessä ja hyvinvoinnin parantamisessa. Palvelumme on nopeaa, joustavaa ja helposti käytettävissä palvelupisteissä, tietojärjestelmissämme ja tietoverkoissa. Kehitämme itseämme asiakkaidemme odotusten mukaan uudistuvana ja yhteistyökykyisenä henkilökuntana Kriittiset menestystekijät Vaikuttavuus ja palvelukyky näkökulma: Käyttäjälähtöiset, hyvinvointia ja turvallisuutta tuottavat palvelut Yrittäjäympäristön kilpailukyky Laadukas ja monipuolinen osaaminen Tietoyhteiskuntavalmiudet Prosessit ja rakenteet näkökulma: Palvelujen tuottamistapojen uudistaminen Kuntademokratian toimivuus Uudistuminen ja henkilöstö näkökulma: Uudistumiseen motivoinut henkilökunta Hyvä ja houkutteleva työnantaja Resurssit näkökulma: Taloudellinen palvelu- ja tuotantoverkko Omistajapolitiikka ja omaisuuden hoito Arviointikriteerit ja sitovat tavoitteet vuodelle 2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky näkökulma: Käyttäjälähtöiset, hyvinvointia ja turvallisuutta tuottavat palvelut Arviointikriteeri: Syrjäytymisen ehkäisy - 25 henkilöä on työllistetty. - Moni ammatilliset ryhmät ehkäisevät syrjäytymistä, pahoinvointimittareiden tulok- - 7 oppisopimusoppilasta palkattu - 60 kesätyöntekijää on palkattu 2 kk:ksi. set ovat parantuneet vuoden 2005 tasosta. - Kaupunkilaisilla on käytössä selviytymistä tukevat neuvontapalvelut.
15 13 Yrittäjäympäristön kilpailukyky Arviointikriteeri: Elinkeinopolitiikan seudullisuus - AKO-yhteistyötä toteutetaan Hiiden ja - Elinkeinopolitiikka on seudullista. Raaseporin alueella. Arviointikriteeri: Markkinointiviestinnän tuloksellisuus - Markkinointisuunnitelma on tehty. - Lohja on kuntien imagotutkimuksissa parhaan 10 % joukossa. - Hiiden alue on tunnettu valtakunnallisesti. - Kulttuuri ja turvallisuus ovat vetovoimatekijöitä. Arviointikriteeri: Kaupunkiin sijoittuneet uudet yritykset uutta yritystä. - Työpaikkaomavaraisuus on 100 %. Arviointikriteeri: Tonttitarjonnan riittävyys - Tonttivaranto kattaa 5 vuoden tarpeet. - Tonttivaranto kattaa 5 vuoden tarpeet. Kaupunki osallistuu aktiivisesti hankekaavoitukseen. Arviointikriteeri: Avaintoimialakeskittymien kehittämistyön onnistuminen (toimialakohtaiset tunnusluvut) - Painopisteenä on teknologia-, matkailu-, - Avaintoimialakeskittymien kehittämistyö hyvinvointi- ja bioklusterien kehittäminen on tehokasta. Arviointikriteeri: Osaamisintensiivisten yrityspalveluyritysten tarjoamien työpaikkojen määrä - KIBS-yhteistyötä jatketaan TKK:n kanssa - Osaamisintensiivisten yrityspalveluyritysten työpaikkojen lukumäärä on 3 % kaikista ja aloitetaan Culminatumin kanssa. työpaikoista. Laadukas ja monipuolinen osaaminen Arviointikriteeri: Tutkimus- ja tuotekehityspanokset - TEKES-yhteistyötä jatketaan - T&k panostukset asukasta kohti ylittävät valtakunnan keskitason.
16 14 Tietoyhteiskuntavalmiudet Arviointikriteeri: Tietoverkon kattavuus - Kotihoidon työntekijät voivat hyödyntää - Tietoverkot ovat kaikkien kaupunkilaisten Kotihoito-tietojärjestelmää mobiilisti saatavilla. - Selvitetty yrityksien / yhteisöjen liittyminen seudulliseen tietoverkkoon? Arviointikriteeri: Kansalaisten sähköiset palvelut - Päivähoitopaikkaa voidaan hakea sähköisesti internetissä mahdollisuudet, kaupungin kotisivut tarjoa- - Palveluissa on käytössä sähköiset asiointi- - Sähköinen e-lasku mahdollisuus Lohjan vat monipuolista tietoa toimintaympäristöstä, kaupungin asiakkaille palveluista ja hallinnosta. - Palautejärjestelmä on hankittu ja otettu käyttöön. - Pöytäkirjan liitteet julkaistaan internetissä. - Kansalaisten sähköisistä palveluista on laadittu periaatteet ja palveluselosteet. Prosessit ja rakenteet näkökulma: Palvelujen tuottamistapojen uudistaminen Arviointikriteeri: Seutuyhteistyön tuloksellisuus - Taloushallinnon, palkanlaskennan ja hankintatoimen seudullinen yksikkö on suunni- - Seudullisia tuottajayksiköitä on syntynyt. teltu ja toimintavalmiudessa Telejärjestelmien kilpailutus aloitettu - Seudullisen tietoverkon (kuntien yhteinen) runkoverkkoselvitys tehty ja ylläpito suunniteltu / kilpailutettu - Raaseporin ja Hiiden (+ Vihti) seutuverkkojen yhdistämisen mahdollisuudet selvitetty - Selvitetty tietotekniikan yhteistoimintamahdollisuudet Lohjan sairaalan kanssa - Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen hallinnon, talouden ja henkilöstön valmistelut on tehty - Kuntaliitosten yhdistämissuunnitelmat ovat valmistuneet.
17 Arviointikriteeri: Tietoteknologian hyödyntäminen palveluprosesseissa 15 - Verkkolaskutuksen hyödyntäminen on laajentunut. - Seutuverkko ja muu tietotekninen ympäristö tukee palvelujen tuottamista. - Sähköinen myyntilasku on otettu käyttöön. - Sähköinen palkkalaskelma on otettu käyttöön. - Pysäköinninvalvonnassa sähköinen vastalauselomake on otettu käyttöön. - Hankintaportaali on otettu käyttöön. - Web-tallennuksen käyttö kattaa kaikki toimialat. - Päällekkäisyyksien osalta manuaalitoiminnot on poistettu. Uudistuminen ja henkilöstö näkökulma: Hyvä ja houkutteleva työnantaja Arviointikriteeri: Rekrytoinnin onnistuminen - Riittävän henkilökunnan saatavuus on varmistettutia. - Oppisopimuskoulutus on osana rekrytoin- - Seudullinen, sähköinen sijaisrekrytointi on - Kesätyöntekijät ja harjoittelijat voidaan käytössä vakinaistaa jo ennen valmistumista. - Sisäinen rekrytointi ja tehtäväkierto on käytössä. - Avoinna oleviin työpaikkoihin saadaan päteviä hakijoita. - Ammattimaisen rekrytoinnin avulla tavoitetaan potentiaalisimmat hakijat. Resurssit näkökulma: Taloudellinen palvelu- ja tuotantoverkko Arviointikriteeri: Palvelutarpeiden ennakointi - Väestökehityksen vaikutus ydinpalvelujen - Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen tarpeeseen ja kuntatalouteen on selvitetty. perustuu järjestelmälliseen palvelutarpeiden ennakointiin.
18 Keskushallinnon tuloslaskelma TP2006 TA2007 muutettu KH 2008 SV2009 SV2010 Toimintatuotot Muutos-% -8,4-9,4 3,6 3,3 3,2 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Muutos-% -4,3 3,2 7,3 4,2 3,8 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Muutos-% -1,5 11,4 9,3 4,6 4,0 Henkilökunnan määrä 74,6 75,8 76,8 75,8 75,8 Henkilökunta, % asukasmäärästä 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Toimintakulut, /asukas -196,2-200,4-213,0-219,7-225,6 Toimintakate, / asukas -118,6-130,8-141,5-146,6-151,0 Tuotot, % kuluista -39,6-34,7-33,5-33,2-33,1 Ostopalvelut, % kuluista 44,1 45,0 41,4 41,1 41,0 Käyttöomaisuuden poistot
19 2.6 Perusturvalautakunnan strategia ja tavoitteet Visio 17 Perusturvatoimen menestyksellisen toiminnan lähtökohtia ovat vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, tehokkuus, avoimuus, humaanisuus/inhimillisyys ja asiakaslähtöisyys/läheisyys sekä jatkuva olosuhteiden muutokset huomioiva kehittäminen. Palveluillamme haluamme olla luomassa edellytyksiä: hyvinvoinnille - palvelutarjonnan sopeuttaminen muuttuvaan väestörakenteeseen (ikärakenne, väestönkasvu, sosioekonominen muutos) - palveluvaatimuksiin vastaaminen (määrä, laatu, hinta, vaikuttavuus) yhteistyölle - seudullisella tasolla Sosiaalitaito Oy:n toimintaan ja hankkeisiin osallistuminen teknologian hyväksikäyttö erityisosaamista vaativista palveluista huolehtiminen toimimalla yhdessä seudun muiden kuntien kanssa palvelujärjestelmän yhdenmukaistamiseksi taloudellisesti tehokkaaksi ja asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. - kaupungin sisäisellä tasolla hallintokuntien välinen yhteistyö oppivalle organisaatiolle - riittävän henkilöstön ja toimintaedellytysten turvaaminen - ammattitaitoinen, hyvinvoiva henkilöstö - jatkuva oppiminen, kehittyminen, kehittäminen - oma ja ympäristön arvostus Kriittiset menestystekijät Vaikuttavuus ja palvelukyky näkökulma: Vanhuspalvelujen toimivuus Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon käyttäjälähtöisyys ja ennaltaehkäisevyys Syrjäytymisen ehkäisy sekä asuntoalueiden viihtyisyys ja sosiaalinen eheys a. Korjaavien sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuuden parantaminen b. Terveyden edistäminen Prosessit ja rakenteet näkökulma: Tehokkaat prosessit Seutuyhteistyön tuloksellisuus Palvelujen tuottamistavan uudistaminen Uudistuminen ja henkilöstö näkökulma: Uudistumiseen ja motivoitunut henkilöstö Rekrytoinnin onnistuminen Resurssit näkökulma: Palvelutarpeiden ennakoiminen Yksikkökustannusten kehitys
20 Arviointikriteerit ja sitovat tavoitteet vuodelle 2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky näkökulma: Käyttäjälähtöiset, hyvinvointia ja turvallisuutta tuottavat palvelut Arviointikriteeri: Vanhuspalvelujen käyttäjälähtöisyys - Erikoissairaanhoidosta kotiuttamisen toimintamallin toimivuutta on arvioitu. tena, vanhuspalveluissa painotetaan eniten - Vanhuspalveluja tarkastellaan kokonaisuu- - Erikoissairaanhoidossa ei ole kertynyt sakkopäiviädeissaan. Vanhuspalveluja tukevat koor- apua tarvitsevien vanhusten hoitamista ko- - Omalääkärien työpanos kotihoidossa on dinoidusti toimivat palveluntuottajamarkkinat. lisääntynyt vuodesta Arviointikriteeri: Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon käyttäjälähtöisyys ja ennaltaehkäisevyys. - Avopalvelujen tuotteistamista on jatkettu. - Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto - Lohjan ja Siuntion terveydenhuoltoalue on ovat toiminnallinen kokonaisuus, jossa painopiste on ennalta ehkäisevässä terveyttä käynnistettävissä Saumattomien palveluketjujen sujuvuus on edistävässä toiminnassa. edistynyt. Arviointikriteeri: Syrjäytymisen ehkäisy sekä asuntoalueiden viihtyisyys ja sosiaalinen eheys a. Korjaavien sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuuden parantaminen b. Terveyden edistäminen. - Uudella toimintamallilla on kuntoutettu - Moniammatilliset ryhmät ehkäisevät syrjäytymistä, pahoinvointimittareiden tulok- pitkäaikaistyöttömiä. - Lastensuojelun avohuollon toiminnallisia set ovat parantuneet vuoden 2005 tasosta. edellytyksiä on vahvistettu. - Kaupunkilaisilla on käytössä selviytymistä tukevat neuvontapalvelut. - Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien palvelut on turvattu niin, että heitteille jäämisen riskiä ei ole. - Väestön toimeentulotasosta riippuvaiset terveyserot ovat kaventuneet vuoden 2005 tasosta. - Omavastuinen terveyskäyttäytyminen on vahvistunut, päihteiden käyttö on vähentynyt, tiettyjen sairauksien esiintyvyys on vähentynyt.
21 19 Prosessit ja rakenteet näkökulma: Palvelujen tuottamistapojen uudistaminen Arviointikriteeri: Palvelujen tuottamisen prosessilähtöisyys - Lastensuojelun avohuollon toimintamalli - Prosessit on kuvattu ja ohjeistettu. on kuvattu. - Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon prosessit perustuvat organisaatiora- - Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluketju on kuvattu. jojen asemasta toiminnallisiin kokonaisuuksiin ja saumattomiin palveluketjuihin. Arviointikriteeri: Seutuyhteistyön tuloksellisuus. - Tietojärjestelmien yhteiskäyttö eli ns. aluepegasoksen rakentamista on hyödynnetty. - Seudullisia tuottajayksiköitä on syntynyt. - Sosiaalityön seudullinen päivystyshanke on edennyt. - Suun terveydenhuollon seudullinen kehittämishanke on toteutettu. Uudistuminen ja henkilöstö näkökulma: Hyvä ja houkutteleva työnantaja Arviointikriteeri: Rekrytoinnin onnistuminen - Henkilöstön saannin turvaamiseksi on laadittu vuoteen 2013 ulottuva suunnitelma. - Kesätyöntekijät ja harjoittelijat voidaan - Oppisopimuskoulutus osana rekrytointia. - Varahenkilöjärjestelmää ja sijaisten hankintaa on kehitetty. - Sisäinen rekrytointi ja tehtäväkierto on käy- vakinaistaa jo ennen valmistumista. tössä. - Avoinna oleviin työpaikkoihin saadaan päteviä hakijoita. - Ammattimaisen rekrytoinnin avulla tavoitetaan potentiaalisimmat hakijat. Resurssit näkökulma: Taloudellinen palvelu- ja tuotantoverkko Arviointikriteeri: Palvelutarpeiden ennakoiminen - Selvitys väestön ikääntymisen ja muiden - Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen toimintaympäristön, asiakastarpeiden ja perustuu järjestelmälliseen palvelutarpeiden lainsäädännön muutosten vaikutuksesta ennakointiin. palvelutarpeisiin on valmistunut.
22 20 Arviointikriteeri: Yksikkökustannusten kehitys - Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset - Palvelujen järjestämisen taloudellisuus ja ovat alle keskisuurten kaupunkien mediaanin. tuottavuus on parantunut Perusturvalautakunnan tuloslaskelma TP2006 TA2007 muutettu KH 2008 SV2009 SV2010 Toimintatuotot Muutos-% -5,8 0,0 3,9 3,0 3,0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Muutos-% 4,6 0,0 7,0 3,1 4,0 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Muutos-% 6,3 0,0 7,5 3,1 4,1 Henkilökunnan määrä 494,3 532,3 542,8 542,8 542,8 Henkilökunta, % asukasmäärästä 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 Toimintakulut, /asukas , , , , ,2 Toimintakate, / asukas , , , , ,5 Tuotot, % kuluista 12,2 13,1 12,7 12,7 12,6 Ostopalvelut, % kuluista 61,4 60,6 61,9 61,8 61,9 Käyttöomaisuuden poistot
TALOUSARVIO 2008 Taloussuunnitelma 2009-2010 Kaupunginhallitus 29.10.2007 TALOUSARVIO 2008 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Painopaikka: Lohjan kaupunki Ulla Långström Lohjan kaupunki Painoyhtymä
talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011
talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Kaupunginhallitus 3.11.2008 TALOUSARVIO 2009 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Painopaikka: Lohjan kaupunki Ulla Långström Lohjan kaupunki Karprint Oy SISÄLLYSLUETTELO
TALOUSARVIO 2007. Taloussuunnitelma 2008-2009. Valtuustoseminaari 6-7.10.2006
TALOUSARVIO 2007 Taloussuunnitelma 2008-2009 2009 Valtuustoseminaari 6-7.10.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 LOHJAN KAUPUNGIN TAVOITTEET... 1 1.1 Kaupunkistrategia... 1 2 KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA... 3