Source: http://docplayer.pl/27124585-Uchwala-nr-xiii-4-2015-zgromadzenia-zwiazku-miedzygminnego-komunalny-zwiazek-gmin-regionu-leszczynskiego-z-dnia-8-pazdziernika-2015-r.html
Timestamp: 2018-03-17 12:46:58+00:00
Document Index: 95365359

Matched Legal Cases: ['art. 18', 'art. 69', 'art. 73', 'art. 211', 'art. 18', 'art. 18']

Uchwała Nr XIII/4/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 8 października 2015 r. - PDF
Download "Uchwała Nr XIII/4/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 8 października 2015 r."
1 Uchwała Nr XIII/4/2015 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 69 ust. 3 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 211, 212, 222 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego uchwala, co następuje: 1 W budżecie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2015 przyjętym Uchwałą Nr X/10/2014 Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł - dochody majątkowe w kwocie 0 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł - wydatki majątkowe w kwocie zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. 3a otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł, pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2015 r. w kwocie zł. Zestawienie przychodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/10/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/10/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2 3. Załącznik nr 3 do Uchwały X/10/2014 Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2014 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 Przewodniczący Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego /-/ Jacek Karmiński
3 Uzasadnienie do Uchwały nr XIII/4/2015 z 8 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2015 rok. Zarząd Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego przedstawia Zgromadzeniu Związku Międzygminnego projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2015, których uzasadnienie przedstawia poniżej. 1. Dokonano zmiany w budżecie Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego po stronie dochodów bieżących, z tego: a) Dochody bieżące w kwocie zł (zwiększenie z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł) b) Dochody majątkowe w kwocie 0 zł (pozostały bez zmian) Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości zł. Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę zł: - w dz. 758 rozdz par (pozostałe odsetki) zwiększenie o kwotę zł w związku z odsetkami wynikającymi z lokat bankowych, - w dz. 900 rozdz par (grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) zwiększenie o kwotę zł w związku z nałożonymi karami wynikającymi z umów zawartych z firmami odbierającymi odpady komunalne, - dz. 900 rozdz par (wpływy z różnych opłat) o kwotę zł w związku z obciążeniem kosztami procesu strony pozwanej i planowanym dochodem z tego tytułu, - dz. 900 rozdz par (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) o kwotę zł stosownie do naliczanych odsetek za zwłokę, - dz. 900 rozdz par (wpływy z różnych dochodów) o kwotę zł stosownie do otrzymanych środków finansowych z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (opłata produktowa rozliczenie z lat ubiegłych) oraz pozytywnym rozstrzygnięciu wniosku dotyczącego zwrotu kosztów szkoleń pracowników Związku Międzygminnego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, - dz. 900 rozdz par 2460 ( środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę zł. Na dzień sporządzenia niniejszego planu podpisana została jedna umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę celem dofinansowania zadania pn. Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych z terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi edycja II. Ponadto otrzymaliśmy informację z WFOŚiGW o planowanej pomocy finansowej na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. Kampania informacyjno-edukacyjna SOS dla środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy. Kwota planowego dofinansowania ww. zadania wynosi około zł. 2. Dokonano zmiany w budżecie Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego po stronie wydatków bieżących, z tego: a) Wydatki bieżące w kwocie zł (zmniejszenie z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł) b) Wydatki majątkowe w kwocie zł (pozostały bez zmian)
4 Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości zł. Proponowana aktualizacja planu wydatków wynika z wprowadzenia następujących zmian: - dz. 900 rozdz par (nagrody konkursowe) zwiększenie o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadania Kampania informacyjno-edukacyjna SOS dla środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy w związku z planowanym dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na nagrody rzeczowe oraz innych nagród konkursowych w ramach edukacji ekologicznej prowadzonej przez KZGRL, - dz. 900 rozdz par (zakup materiałów i wyposażenia) zwiększenie o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadania Kampania informacyjno-edukacyjna SOS dla środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy w związku z planowanym dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakupy poradników, broszur, itp. w ramach prowadzonej kampanii edukacyjnej, - dz. 900 rozdz par (zakup usług zdrowotnych) zwiększenie o kwotę 300 zł celem zabezpieczenia środków w przypadku ewentualnego zatrudnienia stażystów lub praktykantów, - dz. 900 rozdz par (usługi obce) zmniejszenie o kwotę zł. Powodem zmniejszenia wydatków budżetu w powyższym paragrafie były m.in. zmiany dokonane w wykazie przedsięwzięć spowodowane urealnieniem (aktualizacją) kwot wykazanych w powyższym wykazie, w tym m.in.: a. dokonano w limicie wydatków zadania pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2015 zmniejszenia limitu o kwotę ,00 zł stosownie do wysokości stawki otrzymanej w trybie zamówień publicznych oraz danych otrzymanych z okresu od 1 stycznia 2015 r. do 30 sierpnia 2015 r., b. dokonano w limicie wydatków zadania pn. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata na rok 2015 zmniejszenia limitu o kwotę ,00 zł celem aktualizacji wydatków związanych z realizacją zadania, c. dokonano w limicie wydatków zadania pn. Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenach poszczególnych gmin na rok 2015 zwiększenia limitu o kwotę ,00 zł celem aktualizacji wydatków związanych z realizacją zadania. Biorąc pod uwagę limity wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2015 r., które dotyczą wyłącznie gospodarki odpadami komunalnymi (paragraf klasyfikacji budżetowej 4300) i zapisane zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wyodrębnić należy: Lp. Nazwa i cel Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Limit Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec , ,00
5 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmin Regionu Leszczyńskiego , ,00 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor I , ,00 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor II , ,00 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor III , ,00 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor IV , ,00 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmin Regionu Leszczyńskiego sektor V , ,00 Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo , ,00 Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń , ,00 Odpadów Komunalnych na terenie gmin Jutrosin , ,00 Odpadów Komunalnych na terenie gmin Krobia , ,00 Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo , ,00 Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń , ,00 Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno , ,00 Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipno , ,00 Odpadów Komunalnych na terenie gminy Miejska Górka , ,00 Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pępowo , ,00 Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela , ,00 Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz , ,00 Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna , ,00 Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel , ,00 Odpadów Komunalnych na terenie gminy Święciechowa , ,00 Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo , ,00 Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pakosław , ,00 Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego , ,00 RAZEM , ,00
6 Podsumowując przedsięwzięcia - usługi związane bezpośrednio z gospodarką odpadami komunalnymi uległy zmniejszeniu o kwotę zł. Powyższe wynika z faktu podpisania umów z Wykonawcami poszczególnych przedsięwzięć, m.in. zadania pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, gdzie limit wydatków w 2015 r. przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej (ostatnia zmiana z dnia 16 czerwca 2015 r.) zakładał wyższe planowane wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia, aniżeli określone w zawartych umowach. Ponadto w paragrafie 4300 zwiększeniu uległy pozostałe wydatki związane z realizacją usług o kwotę ,00 zł m.in. w związku z realizacją zadania Kampania informacyjno-edukacyjna SOS dla środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy w związku z planowanym dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz innymi usługami bieżącymi w ramach prowadzonej działalności. Reasumując planowane wydatki związane z paragrafem 4300 zmniejszone zostały w stosunku do aktualnie obowiązującego planu o kwotę ,00 zł. - dz. 900 rozdz par (różne opłaty i składki) zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z różnymi opłatami i składkami w ramach prowadzonej działalności. - dz. 900 rozdz par (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) zwiększenie o kwotę 4.400,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze szkoleniami pracowników dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 3. Zaktualizowano zestawienie przychodów budżetu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, stosownie do zmiany planu dochodów i wydatków budżetu w roku bieżącym. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi po dokonanych zmianach planowany deficyt w kwocie ,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. W związku z powyższym ustala się przychody budżetu w kwocie zł, pochodzącą z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2015 r. Z uwagi na powyższe Zgromadzenie Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego uznało za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.
7 Załącznik nr 1 Do uchwały Nr X/10/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2015 w brzmieniu nadanym w załączniku nr 1 do uchwały nr XIII/4/2015 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2015 rok Plan dochodów na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2015 przed zmianą Zmiana planu Plan 2015 po zmianie (w zł) 758 Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Dochody bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych dochodów Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dochody bieżące z tego Razem Dochody bieżące Dochody majątkowe 0 0 0
8 Dział Rozdzia ł Paragra f Plan wydatków na 2015 rok Treść Załącznik nr 2 Do uchwały Nr X/10/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2015 w brzmieniu nadanym w załączniku nr 2 do uchwały nr XIII/4/2015 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2015 rok Plan 2015 przed zmianą Zmiana Plan 2015 po zmianie 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Wydatki bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
9 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Budżetowych z tego: *serwer oraz oprogramowania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe z tego: Razem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
10 Załącznik nr 3 Do uchwały Nr X/10/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2015 w brzmieniu nadanym w załączniku nr 3 do uchwały nr XIII/4/2015 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2015 rok Treść 957 Plan przychodów na 2015 r. Plan 2015 przed zmianą Plan 2015 po zmianie Zmiana planu (w zł) (w zł) Przychody budżetu Przychody budżetu pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych sfinansowanie deficytu budżetowego RAZEM
Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie zł.
Uchwała Nr XV/5/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt
Uchwała Nr VI/4/2013. Zgromadzenia Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. z dnia 20 grudnia 2013 r.
Uchwała Nr VI/4/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt