Source: http://docplayer.fi/39755247-Naantalin-kaupunki-toiminta-ja-taloussuunnitelma-liitteet.html
Timestamp: 2018-12-19 04:07:15+00:00
Document Index: 23232418

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET - PDF
Download "NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET"
1 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
2 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Lapsiperheiden sosiaalityö Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Hoito- ja vanhuspalvelut KOULUTUSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen tukitoimet Perusopetus Toisen asteen koulutus KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut Naantalin Musiikkijuhlat VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelu TEKNINEN LAUTAKUNTA Liikenneväylät ja venesatamat KAIKKI AVUSTUKSET YHTEENSÄ Hissiavustuksiin on varattu euroa, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa ja yleisjaoston päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa. 2 Avustus yhteisöille jaoston päätöksen mukaan 1 414* 3 Tuetaan toiminta-avustuksilla saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. 4 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan * 5 Lastensuojelun avohuollon tuet 6 Toimeentulotuet ( toimeentulotuen perusosan siirto Kelaan) ja työmarkkinatuki ( KJ) 7 Vammaispalvelutuet, omaishoidontuet 8 Omaishoidontuet Avustukset yhteisöille lautakunnan päätöksin * (veteraanien avustajat), kotihoidon tukipalvelut Avustus Rymättylän kerhotoiminnan järjestämiseen (MLL) Lakisääteiset päivähoitotuet ja vapaaehtoiset kuntalisät (ei yhteisöavustuksia) 11 Avustus yksityisille (ei yhteisöavustuksia) 12 Avustus yksityisille (ei yhteisöavustuksia) 13 Avustukset yksityisille ja yhteisöille lautakunnan päätöksin *. Suomi avustuksiin Naantalin Musiikkijuhlasäätiö r.s euroa 15 Lautakunnan päätöksin: avustus yksityisille 3 000, avustus yhteisöille * 16 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan* 17 Avustukset tiehoitokunnille lautakunnan päätöksen mukaan* * = Näitä varauksia koskee täytäntööpanomääräysten kohta 7. LIITE 1 169
3 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JÄSENMAKSUT KAUPUNGINHALLITUS , Hallinto Kunnallistieteen yhdistys **** 150, Panssarilaivojen Perinneyhdistys 50, Societas Birgitta Europa 100, Suomen tieyhdistys **** 360, Suomalaisen Työn Liitto**** 97, Suomen Vesitieyhdistys **** 550, Suomen historialliset kaupungit 250, Turun kauppakamari 5 287, Yhteensä 6 844, Suomen kuntaliitto * , YLEISJAOSTO , Henkilöstöhallinto Suomen kuntaliitto * Kunnallinen Työmarkkinalaitos , SAARISTOLAUTAKUNTA , Varsin hyvä ry * , V-S liitto, saaristoyhteistyö * Suomen saaret Föss ry 100, I samma båt rf - Samassa veneessä ry 3 920, SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3 496, Sosiaalikeskus, hallinto Kehitysvammaliitto**** Lounais-Suomen Syöpäyhdistys**** SPR:n Varsinais-Suomen piiri**** 3 346, Valtakunnallinen työpajayhdistys 150, KOULUTUSLAUTAKUNTA 3 310, Perusopetus Koululiikuntaliiton Varsinais-Suomen piiri ry 569, Naantalin musiikkiopisto Naantalin Musiikkiyhdistys **** Suomen Musiikkioppilaitosten liitto 1 691, Naantalin opisto Kansalais- ja työväenopistojen liitto 1 050, Lounais-Suomen opistopiiri **** KULTTUURILAUTAKUNTA 870, Kulttuuripalvelut Naantalin Museoyhdistys **** 0, Suomen kotiseutuliitto **** 450, Suomen Museoliitto 360, Varsinais-Suomen Museoyhdistys 60, VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 80, Nuorisotoiminta Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry 80, LIITE 2 170
4 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JÄSENMAKSUT KAAVOITUS-JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2 850, Ympäristönsuojelu Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistys 2 300, Asemakaavoitus Elävä Kaupunkikeskusta ry*** 550, TEKNINEN LAUTAKUNTA 0, Pelastustoimi/väestönsuojelu Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ** YHTEENSÄ , VESIHUOLTOLAITOS Suomen Vesilaitosyhdistys ry 7 311, Liitteeseen on merkitty niiden yhdistysten ja yhteisöjen varsinaiset jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksut, joiden jäsenenä kaupunki on. * = Yhteistoimintaosuuksina: KH:n päätös osallistumisesta Varsin Hyvä ry:n toimintaryhmätyöskentelyyn vuosina ** = Kaupunki on edelleen jäsen, mutta jäsenmaksu sisältyy V-S aluepelastuslaitoksen ja L-S Pelastusalan liiton palvelusopimuksen perusteella aluepelastuslaitoksen kustannuksiin. *** = Jäsenyydestä kaupunginvaltuusto on päättänyt ****= Kaupunginhallitus , jäsenyyksiä ei jatketa LIITE 2 171
5 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA NAANTALIN VÄESTÖHISTORIA IKÄRYHMITTÄIN Lähde Tilastokeskus yht 7-18 yht yht yht yht NAANTALIN VÄESTÖHISTORIA IKÄRYHMITTÄIN Lähde Tilastokeskus 100 % 90 % % % 60 % % % 30 % 20 % % % yht 7-18 yht yht yht yht LIITE 3 172
6 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Naantali 0-6 -vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) vuotiaat, kpl Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) Naantali vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) vuotiaat Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) -100 LIITE 3 173
7 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Naantali vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) yht Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) Naantali vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä vuotiaat, määrä Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) -50 LIITE 3 174
8 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Naantali 75 + vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) vuotiaat Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) NAANTALI TYÖIKÄISTEN (15-64 v) JA EI-TYÖIKÄISTEN (alle 15 ja yli 64) MÄÄRÄN KEHITYS SEKÄ TYÖIKÄISTEN ENEMMYYS työikäiset ei työikäiset Työikäisten enemmyys, oikea ast. LIITE 3 175
9 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITE 3 176
10 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) TOIMINTATULOT YHT , ,4-1,6-1,6 Myyntituotot , ,1 0,1 0,1 Maksutuotot , ,2 6,2 6,2 Tuet ja avustukset , ,6-46,6-46,6 Vuokratuotot , ,6-3,2-3,2 Muut toimintatuotot , ,9 7,9 7,9 Valmistus omaan käyttöön , ,2 23,7 23,7 TOIMINTAMENOT YHT , ,1-0,6-0,5 Henkilöstökulut , ,4-2,4-2,4 Palvelujen ostot , ,9 3,6 3,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4 1,4 1,4 Avustukset , ,8-25,3-25,3 Vuokrakulut , ,5-0,4-0,4 Muut toimintakulut , ,0 33,0 33,0 TOIMINTAKATE , ,6-0,1 0,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-10,1-10,1 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4-0,9-0,8 Ulkoiset toimintatulot , ,4 1,0 1,0 Sisäiset toimintatulot , ,3-4,2-4,2 Keskinäiset toimintatulot , ,6-4,6-4,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,4-1,6-1,6 Ulkoiset toimintamenot , ,8 0,1 0,1 Sisäiset toimintamenot , ,7-4,2-4,2 Keskinäiset toimintamenot , ,6-4,5-4,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,1-0,6-0,5 TOIMINTAKATE , ,6-0,1 0,0 LIITE 4 177
11 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ TOIMINTATULOT YHT , ,1-3,1-3,1 Myyntituotot , ,4 0,4 0,4 Maksutuotot , ,2 6,2 6,2 Tuet ja avustukset , ,8-46,8-46,8 Vuokratuotot , ,1 3,1 3,1 Muut toimintatuotot , ,3-34,3-34,3 Valmistus omaan käyttöön 2 931, ,7 191,7 191,7 TOIMINTAMENOT YHT , ,4-0,9-0,9 Henkilöstökulut , ,4-1,5-1,5 Palvelujen ostot , ,4 3,1 3,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5 4,5 4,5 Avustukset , ,8-25,3-25,3 Vuokrakulut , ,8-5,8-5,8 Muut toimintakulut , ,9 9,9 9,9 TOIMINTAKATE , ,0-0,7-0,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,2-7,2-7,2 Laskennalliset erät , ,5 2,5 2,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2-0,9-0,8 Ulkoiset toimintatulot , ,2-2,2-2,2 Sisäiset toimintatulot , ,0-19,0-19,0 Keskinäiset toimintatulot , ,4-3,4-3,4 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,1-3,1-3,1 Ulkoiset toimintamenot , ,5-0,3-0,2 Sisäiset toimintamenot , ,8-4,2-4,2 Keskinäiset toimintamenot , ,1-5,1-5,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,4-0,9-0,9 TOIMINTAKATE , ,0-0,7-0,6 LIITE 4 178
12 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) TOIMINTATULOT YHT , ,6-1,0-1,0 Myyntituotot , ,1 0,1 0,1 Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset , ,7 21,7 21,7 Vuokratuotot , ,8-4,6-4,6 Muut toimintatuotot , ,9 30,9 30,9 Valmistus omaan käyttöön , ,2 22,6 22,6 TOIMINTAMENOT YHT , ,6 1,5 1,5 Henkilöstökulut , ,6-8,3-8,3 Palvelujen ostot , ,4 9,5 9,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 0,0 0,0 Avustukset 0, Vuokrakulut , ,9 15,5 15,5 Muut toimintakulut , ,8 121,8 121,8 TOIMINTAKATE , ,1-7,0-7,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,8-11,6-11,6 Laskennalliset erät , ,5 2,5 2,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4-0,2-0,2 Ulkoiset toimintatulot , ,1 4,2 4,2 Sisäiset toimintatulot , ,3-3,2-3,2 Keskinäiset toimintatulot , ,7-4,8-4,8 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,6-1,0-1,0 Ulkoiset toimintamenot , ,4 2,2 2,2 Sisäiset toimintamenot , ,1-4,1-4,1 Keskinäiset toimintamenot , ,3-2,3-2,3 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,6 1,5 1,5 TOIMINTAKATE , ,1-7,0-7,0 LIITE 4 179
13 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos TOIMINTATULOT YHT , ,1-2,4-2,4 Myyntituotot , ,2-3,2-3,2 Maksutuotot , ,2 6,2 6,2 Tuet ja avustukset , ,8-46,8-46,8 Vuokratuotot , ,2-1,6-1,6 Muut toimintatuotot , ,0 12,0 12,0 Valmistus omaan käyttöön , ,2 23,7 23,7 TOIMINTAMENOT YHT , ,4-1,0-0,9 Henkilöstökulut , ,1-2,1-2,1 Palvelujen ostot , ,6 3,3 3,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 4,1 4,1 Avustukset , ,8-25,3-25,3 Vuokrakulut , ,4-4,2-4,2 Muut toimintakulut , ,0 10,0 10,0 TOIMINTAKATE , ,0-0,5-0,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,7-20,7-20,7 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-1,4-1,3 Ulkoiset toimintatulot , ,4-1,1-1,1 Sisäiset toimintatulot , ,3-4,3-4,3 Keskinäiset toimintatulot , ,1-3,4-3,4 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,1-2,4-2,4 Ulkoiset toimintamenot , ,4-0,3-0,3 Sisäiset toimintamenot , ,8-4,3-4,3 Keskinäiset toimintamenot , ,2-5,0-5,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,4-1,0-0,9 TOIMINTAKATE , ,0-0,5-0,5 LIITE 4 180
14 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA YLEINEN-SEKTORI YHTEENSÄ TOIMINTATULOT YHT , ,2 4,2 4,2 Myyntituotot , ,3 0,0 0,0 Maksutuotot , ,6-49,1-49,1 Tuet ja avustukset , ,1 9,1 9,1 Vuokratuotot , ,3-6,3 Muut toimintatuotot , ,7 38,7 38,7 Valmistus omaan käyttöön , ,7 23,4 23,4 TOIMINTAMENOT YHT , ,1 0,0 0,0 Henkilöstökulut , ,2-4,7-4,7 Palvelujen ostot , ,8 2,6 2,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7 4,1 4,1 Avustukset , Vuokrakulut , ,5 4,5 4,5 Muut toimintakulut , ,5 28,5 28,5 TOIMINTAKATE , ,9-8,6-8,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,2-50,2-50,2 Laskennalliset erät , ,1 2,1 2,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0-31,8-31,8 Ulkoiset toimintatulot , ,2 7,1 7,1 Sisäiset toimintatulot , ,1 1,9 1,9 Keskinäiset toimintatulot , ,3-2,5-2,5 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,2 4,2 4,2 Ulkoiset toimintamenot , ,5 0,7 0,7 Sisäiset toimintamenot , ,3-5,7-5,7 Keskinäiset toimintamenot , ,1-6,2-6,2 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,1 0,0 0,0 TOIMINTAKATE , ,9-8,6-8,6 LIITE 4 181
15 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ TOIMINTATULOT YHT , ,7-2,7-2,7 Myyntituotot , ,7 9,7 9,7 Maksutuotot , ,1 12,1 12,1 Tuet ja avustukset , ,8-57,8-57,8 Vuokratuotot , ,8 29,8 29,8 Muut toimintatuotot , ,9-77,9-77,9 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,5 0,8 0,8 Henkilöstökulut , ,5 1,2 1,2 Palvelujen ostot , ,9 4,5 4,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 9,0 9,0 Avustukset , ,5-33,4-33,4 Vuokrakulut , ,5 2,5 2,5 Muut toimintakulut , ,0-80,0-80,0 TOIMINTAKATE , ,0 1,2 1,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,6-11,6-11,6 Laskennalliset erät , ,5 8,5 8,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9 1,2 1,2 Ulkoiset toimintatulot , ,4-2,4-2,4 Sisäiset toimintatulot , ,5-9,5-9,5 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,7-2,7-2,7 Ulkoiset toimintamenot , ,9 1,1 1,1 Sisäiset toimintamenot , ,9-5,7-5,7 Keskinäiset toimintamenot , ,5 2,5 2,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,5 0,8 0,8 TOIMINTAKATE , ,0 1,2 1,2 LIITE 4 182
16 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA SIVISTYS-SEKTORI YHTEENSÄ TOIMINTATULOT YHT , ,5-1,5-1,5 Myyntituotot , ,2 7,2 7,2 Maksutuotot , ,9-2,9-2,9 Tuet ja avustukset , ,1-3,1-3,1 Vuokratuotot , ,5 2,5 2,5 Muut toimintatuotot , ,5-24,5-24,5 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,6-4,4-4,3 Henkilöstökulut , ,1-3,4-3,4 Palvelujen ostot , ,5-3,7-3,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1-0,1-0,1 Avustukset , ,1-6,6-6,6 Vuokrakulut , ,6-9,6-9,6 Muut toimintakulut , ,6 7,6 7,6 TOIMINTAKATE , ,8-4,6-4,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,7 3,7 3,7 Laskennalliset erät , ,2-6,2-6,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-4,6-4,5 Ulkoiset toimintatulot , ,5-1,5-1,5 Sisäiset toimintatulot 4 075,10 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,5-1,5-1,5 Ulkoiset toimintamenot , ,5-3,6-3,5 Sisäiset toimintamenot , ,3-4,0-4,0 Keskinäiset toimintamenot , ,6-8,6-8,6 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,6-4,4-4,3 TOIMINTAKATE , ,8-4,6-4,5 LIITE 4 183
17 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA YMPÄRISTÖVIRASTO YHTEENSÄ (ml. tilalaitos ja vesihuoltolaitos) TOIMINTATULOT YHT , ,5-2,5-2,5 Myyntituotot , ,5-0,5-0,5 Maksutuotot , ,3 5,7 5,7 Tuet ja avustukset , ,7 21,7 21,7 Vuokratuotot , ,3-4,3-4,3 Muut toimintatuotot , ,5-32,5-32,5 Valmistus omaan käyttöön , ,8 23,8 23,8 TOIMINTAMENOT YHT , ,2 1,2 1,2 Henkilöstökulut , ,1-6,3-6,3 Palvelujen ostot , ,7 6,7 6,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 0,1 0,1 Avustukset , ,0 0,0 0,0 Vuokrakulut , ,5 13,3 13,3 Muut toimintakulut , ,5 125,5 125,5 TOIMINTAKATE , ,0-83,1-83,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,3-3,2-3,2 Laskennalliset erät , ,3 4,3 4,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 14,4 14,4 Ulkoiset toimintatulot , ,8 1,8 1,8 Sisäiset toimintatulot , ,0-5,9-5,9 Keskinäiset toimintatulot , ,6-4,7-4,7 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,5-2,5-2,5 Ulkoiset toimintamenot , ,8 1,7 1,7 Sisäiset toimintamenot , ,9-1,8-1,8 Keskinäiset toimintamenot , ,6-1,5-1,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,2 1,2 1,2 TOIMINTAKATE , ,0-83,1-83,1 LIITE 4 184
18 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA YMPÄRISTÖVIRASTO YHTEENSÄ (pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos) TOIMINTATULOT YHT , ,3-5,3-5,3 Myyntituotot , ,8-5,8-5,8 Maksutuotot , ,3 5,7 5,7 Tuet ja avustukset 6 528,75 Vuokratuotot , ,8-4,8-4,8 Muut toimintatuotot , ,9-29,9-29,9 Valmistus omaan käyttöön , ,8 23,8 23,8 TOIMINTAMENOT YHT , ,6-0,6-0,6 Henkilöstökulut , ,3-5,4-5,4 Palvelujen ostot , ,3 5,2 5,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8 2,8 2,8 Avustukset , Vuokrakulut , ,4 1,6 1,6 Muut toimintakulut , ,9-5,9-5,9 TOIMINTAKATE , ,3 14,4 14,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,5-9,5-9,5 Laskennalliset erät , ,3 4,3 4,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 4,8 4,8 Ulkoiset toimintatulot , ,6-4,4-4,4 Sisäiset toimintatulot , ,1-6,0-6,0 Keskinäiset toimintatulot , ,0-3,6-3,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,3-5,3-5,3 Ulkoiset toimintamenot , ,3-0,4-0,4 Sisäiset toimintamenot , ,4-2,3-2,3 Keskinäiset toimintamenot , ,5-0,2-0,2 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,6-0,6-0,6 TOIMINTAKATE , ,3 14,4 14,4 LIITE 4 185
19 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Pitkä TOIMINTATULOT YHT , ,4-1,6-1,6 Myyntituotot, ulkoiset , ,0 6,0 6,0 Myynnit Tilalaitokselle , ,3-11,0-11,0 Myynnit VHLlle , ,3 0,2 0,2 Myynnit kaupungille (Tila,VHL) , ,3-11,3-11,3 Kaupungin sisäiset myyntituotot , ,6-3,6-3,6 Maksutuotot, ulkoiset , ,2 6,2 6,2 Maksutuotot Tilalaitokselta 2 395, ,0-100,0-100,0 Maksutuotot VHL:lta 0, Maksutuotot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset maksutuotot 0, Tuet ja avustukset, ulkoiset , ,6-46,6-46,6 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta 0, Tuet ja avustukset VHL:lta 0, Tuet ja avustukset kaupungilta (Tila, VHL) 0, Vuokratulot, ulkoiset , ,2-0,5-0,5 Vuokratulot Tilalaitokselta , ,1 3,1 3,1 Vuokratulot VHL:lta , ,2 3,2 3,2 Vuokratulot kaupungilta (Tila, VHL) , ,1-5,0-5,0 Kaupungin sisäiset vuokratulot , ,4-18,4-18,4 Muut toimintatuotot, ulkoiset , ,1 7,1 7,1 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta , Muut toimintatuotot VHL:lta 560, Muut toimintatuotot kaupungilta (Tila, VHL) 4 393, Kaupungin muut sisäiset tuotot 0, Valmistus omaan käyttöön , ,4 145,4 145,4 Tilalta aktivoitavat tulot , ,8 115,6 115,6 VHL:ltä aktivoitavat tulot , ,9-28,9-28,9 TOIMINTAMENOT YHT , ,1-0,6-0,5 Henkilöstökulut , ,4-2,4-2,4 Palvelujen ostot, ulkoiset , ,7 5,3 5,4 Palvelujen ostot Tilalaitokselta , ,8-19,7-19,7 Palvelujen ostot VHL:lta , ,2 4,2 4,2 Palvelujen ostot kaupungilta (Tila, VHL) , ,1-6,3-6,3 Kaupungin sisäiset palvelujen ostot , ,9-3,4-3,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset , ,0 2,0 2,0 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 0, Aineet, tarvikkeet VHL:lta , ,7-6,7-6,7 Aineet, tarvik.kaupungilta (Tila,VHL) , ,6-34,6-34,6 Kaupungin sisäiset aineet, tarvikkeet , ,2-14,7-14,7 Avustukset, ulkoiset , ,8-25,3-25,3 Avustukset Tilalaitokselle 0, Avustukset VHL:lle 0, Avustukset kaupungille (Tila, VHL) 0, Vuokrakulut, ulkoiset , ,1 30,1 30,1 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,1-4,9-4,9 Vuokrakulut VHl:lle 0, Vuokrakulut kaupungille (Tila, VHL) , ,2 2,2 2,2 Kaupungin sisäiset vuokrakulut , ,3-18,4-18,4 Muut toimintakulut, ulkoiset , ,9 25,9 25,9 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 1 042, Muut toimintakulut VHL:lle 0, Muut toimintakulut kaupungille (Tila,VHL) 0, Kaupungin muut sisäiset toimintakulut 0, TOIMINTAKATE , ,6-0,1 0,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-10,1-10,1 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4-0,9-0,8 LIITE 4 186
20 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Pitkä TOIMINTATULOT YHT , ,1-3,1-3,1 Myyntituotot, ulkoiset , ,0 7,0 7,0 Myynnit Tilalaitokselle , ,0-17,0-17,0 Myynnit VHLlle , ,5-1,5-1,5 Myynnit kaupungille (Tila,VHL) 0, Kaupungin sisäiset myyntituotot , ,5-8,6-8,6 Maksutuotot, ulkoiset , ,2 6,2 6,2 Maksutuotot Tilalaitokselta 2 395, ,0-100,0-100,0 Maksutuotot VHL:lta 0, Maksutuotot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset maksutuotot 0, Tuet ja avustukset, ulkoiset , ,8-46,8-46,8 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta 0, Tuet ja avustukset VHL:lta 0, Tuet ja avustukset kaupungilta (Tila, VHL) 0, Vuokratulot, ulkoiset , ,3 8,3 8,3 Vuokratulot Tilalaitokselta , ,2-0,2-0,2 Vuokratulot VHL:lta 0, Vuokratulot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset vuokratulot 6, ,0-100,0-100,0 Muut toimintatuotot, ulkoiset , ,3-34,3-34,3 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta 0, Muut toimintatuotot VHL:lta 0, Muut toimintatuotot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin muut sisäiset tuotot 0, Valmistus omaan käyttöön 0, ,0-100,0-100,0 Tilalta aktivoitavat tulot 2 931, ,0 250,0 250,0 VHL:ltä aktivoitavat tulot 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,4-0,9-0,9 Henkilöstökulut , ,4-1,5-1,5 Palvelujen ostot, ulkoiset , ,0 4,5 4,6 Palvelujen ostot Tilalaitokselta , ,2-24,2-24,2 Palvelujen ostot VHL:lta , ,0 0,0 0,0 Palvelujen ostot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset palvelujen ostot , ,9-3,4-3,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset , ,4 5,4 5,4 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 0, Aineet, tarvikkeet VHL:lta , ,0 0,0 0,0 Aineet, tarvik.kaupungilta (Tila,VHL) 0, Kaupungin sisäiset aineet, tarvikkeet , ,5-13,0-13,0 Avustukset, ulkoiset , ,8-25,3-25,3 Avustukset Tilalaitokselle 0, Avustukset VHL:lle 0, Avustukset kaupungille (Tila, VHL) 0, Vuokrakulut, ulkoiset , ,2-2,2-2,2 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,1-5,2-5,2 Vuokrakulut VHl:lle 0, Vuokrakulut kaupungille (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset vuokrakulut , ,2-22,2-22,2 Muut toimintakulut, ulkoiset , ,9 0,9 0,9 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 1 042, Muut toimintakulut VHL:lle 0, Muut toimintakulut kaupungille (Tila,VHL) 0, Kaupungin muut sisäiset toimintakulut 0, TOIMINTAKATE , ,0-0,7-0,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,2-7,2-7,2 Laskennalliset erät , ,5 2,5 2,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2-0,9-0,8 LIITE 4 187
21 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Pitkä TOIMINTATULOT YHT , ,6-1,0-1,0 Myyntituotot, ulkoiset , ,7 5,7 5,7 Myynnit Tilalaitokselle , ,6-8,1-8,1 Myynnit VHLlle , ,4 1,3 1,3 Myynnit kaupungille (Tila,VHL) , ,3-11,3-11,3 Kaupungin sisäiset myyntituotot , ,3-3,3-3,3 Maksutuotot, ulkoiset 0, Maksutuotot Tilalaitokselta 0, Maksutuotot VHL:lta 0, Maksutuotot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset maksutuotot 0, Tuet ja avustukset, ulkoiset , ,7 21,7 21,7 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta 0, Tuet ja avustukset VHL:lta 0, Tuet ja avustukset kaupungilta (Tila, VHL) 0, Vuokratulot, ulkoiset , ,3-4,9-4,9 Vuokratulot Tilalaitokselta , ,6 52,6 52,6 Vuokratulot VHL:lta , ,2 3,2 3,2 Vuokratulot kaupungilta (Tila, VHL) , ,1-5,0-5,0 Kaupungin sisäiset vuokratulot , ,3-2,3-2,3 Muut toimintatuotot, ulkoiset , ,6 29,6 29,6 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta , Muut toimintatuotot VHL:lta 560, Muut toimintatuotot kaupungilta (Tila, VHL) 4 393, Kaupungin muut sisäiset tuotot 0, Valmistus omaan käyttöön , ,5 146,5 146,5 Tilalta aktivoitavat tulot , ,3 106,7 106,7 VHL:ltä aktivoitavat tulot , ,9-28,9-28,9 TOIMINTAMENOT YHT , ,6 1,5 1,5 Henkilöstökulut , ,6-8,3-8,3 Palvelujen ostot, ulkoiset , ,6 14,6 14,6 Palvelujen ostot Tilalaitokselta , ,3-12,3-12,3 Palvelujen ostot VHL:lta , ,0 5,0 5,0 Palvelujen ostot kaupungilta (Tila, VHL) , ,1-6,3-6,3 Kaupungin sisäiset palvelujen ostot , ,2-3,2-3,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset , ,5 0,5 0,5 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 0, Aineet, tarvikkeet VHL:lta , ,5-8,5-8,5 Aineet, tarvik.kaupungilta (Tila,VHL) , ,6-34,6-34,6 Kaupungin sisäiset aineet, tarvikkeet , ,8-21,4-21,4 Avustukset, ulkoiset 0, Avustukset Tilalaitokselle 0, Avustukset VHL:lle 0, Avustukset kaupungille (Tila, VHL) 0, Vuokrakulut, ulkoiset , ,4 36,4 36,4 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,1-2,1-2,1 Vuokrakulut VHl:lle 0, Vuokrakulut kaupungille (Tila, VHL) , ,2 2,2 2,2 Kaupungin sisäiset vuokrakulut , ,2-1,5-1,5 Muut toimintakulut, ulkoiset , ,8 121,8 121,8 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 0, Muut toimintakulut VHL:lle 0, Muut toimintakulut kaupungille (Tila,VHL) 0, Kaupungin muut sisäiset toimintakulut 0, TOIMINTAKATE , ,1-7,0-7,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,8-11,6-11,6 Laskennalliset erät , ,5 2,5 2,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4-0,2-0,2 LIITE 4 188
22 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos Pitkä TOIMINTATULOT YHT , ,1-2,4-2,4 Myyntituotot, ulkoiset , ,1 1,1 1,1 Myynnit Tilalaitokselle , ,6-15,1-15,1 Myynnit VHLlle , ,8 1,4 1,4 Myynnit kaupungille (Tila,VHL) 0, Kaupungin sisäiset myyntituotot , ,6-3,6-3,6 Maksutuotot, ulkoiset , ,2 6,2 6,2 Maksutuotot Tilalaitokselta 2 395, ,0-100,0-100,0 Maksutuotot VHL:lta 0, Maksutuotot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset maksutuotot 0, Tuet ja avustukset, ulkoiset , ,8-46,8-46,8 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta 0, Tuet ja avustukset VHL:lta 0, Tuet ja avustukset kaupungilta (Tila, VHL) 0, Vuokratulot, ulkoiset , ,7-0,6-0,6 Vuokratulot Tilalaitokselta , ,1 3,1 3,1 Vuokratulot VHL:lta , ,2-4,2-4,2 Vuokratulot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset vuokratulot , ,7-22,7-22,7 Muut toimintatuotot, ulkoiset , ,0 12,0 12,0 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta , Muut toimintatuotot VHL:lta 0, Muut toimintatuotot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin muut sisäiset tuotot 0, Valmistus omaan käyttöön , ,4 145,4 145,4 Tilalta aktivoitavat tulot , ,8 115,6 115,6 VHL:ltä aktivoitavat tulot , ,9-28,9-28,9 TOIMINTAMENOT YHT , ,4-1,0-0,9 Henkilöstökulut , ,1-2,1-2,1 Palvelujen ostot, ulkoiset , ,3 4,9 4,9 Palvelujen ostot Tilalaitokselta , ,4-17,4-17,4 Palvelujen ostot VHL:lta , ,0 0,0 0,0 Palvelujen ostot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset palvelujen ostot , ,9-3,4-3,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset , ,8 4,8 4,8 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 0, Aineet, tarvikkeet VHL:lta , ,0 0,0 0,0 Aineet, tarvik.kaupungilta (Tila,VHL) 0, Kaupungin sisäiset aineet, tarvikkeet , ,2-14,7-14,7 Avustukset, ulkoiset , ,8-25,3-25,3 Avustukset Tilalaitokselle 0, Avustukset VHL:lle 0, Avustukset kaupungille (Tila, VHL) 0, Vuokrakulut, ulkoiset , ,4 12,4 12,4 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,2-5,0-5,0 Vuokrakulut VHl:lle 0, Vuokrakulut kaupungille (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset vuokrakulut , ,6-22,7-22,7 Muut toimintakulut, ulkoiset , ,5 2,5 2,5 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 1 042, Muut toimintakulut VHL:lle 0, Muut toimintakulut kaupungille (Tila,VHL) 0, Kaupungin muut sisäiset toimintakulut 0, TOIMINTAKATE , ,0-0,5-0,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,7-20,7-20,7 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-1,4-1,3 LIITE 4 189
23 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA YLEINEN-SEKTORI YHTEENSÄ Pitkä TOIMINTATULOT YHT , ,2 4,2 4,2 Myyntituotot, ulkoiset , ,2-30,2-30,2 Myynnit Tilalaitokselle , ,4-14,4-14,4 Myynnit VHLlle , ,0 0,7 0,7 Myynnit kaupungille (Tila,VHL) Kaupungin sisäiset myyntituotot , ,1 1,9 1,9 Maksutuotot, ulkoiset , ,6-49,1-49,1 Maksutuotot Tilalaitokselta Maksutuotot VHL:lta Maksutuotot kaupungilta (Tila, VHL) Kaupungin sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset, ulkoiset , ,1 9,1 9,1 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta Tuet ja avustukset VHL:lta Tuet ja avustukset kaupungilta (Tila, VHL) Vuokratulot, ulkoiset , ,3-6,3 Vuokratulot Tilalaitokselta Vuokratulot VHL:lta Vuokratulot kaupungilta (Tila, VHL) Kaupungin sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot, ulkoiset , ,7 38,7 38,7 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta ,00 Muut toimintatuotot VHL:lta Muut toimintatuotot kaupungilta (Tila, VHL) Kaupungin muut sisäiset tuotot Valmistus omaan käyttöön , Tilalta aktivoitavat tulot VHL:ltä aktivoitavat tulot , TOIMINTAMENOT YHT , ,1 0,0 0,0 Henkilöstökulut , ,2-4,7-4,7 Palvelujen ostot, ulkoiset , ,8 3,8 3,8 Palvelujen ostot Tilalaitokselta , ,5-50,4-50,4 Palvelujen ostot VHL:lta Palvelujen ostot kaupungilta (Tila, VHL) Kaupungin sisäiset palvelujen ostot , ,1-5,7-5,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset , ,8 2,8 2,8 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta Aineet, tarvikkeet VHL:lta Aineet, tarvik.kaupungilta (Tila,VHL) Kaupungin sisäiset aineet, tarvikkeet , ,1 30,1 30,1 Avustukset, ulkoiset , Avustukset Tilalaitokselle Avustukset VHL:lle Avustukset kaupungille (Tila, VHL) Vuokrakulut, ulkoiset , ,0 23,0 23,0 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,3-7,0-7,0 Vuokrakulut VHl:lle Vuokrakulut kaupungille (Tila, VHL) Kaupungin sisäiset vuokrakulut , ,6-27,4-27,4 Muut toimintakulut, ulkoiset , ,8 9,8 9,8 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 190, Muut toimintakulut VHL:lle Muut toimintakulut kaupungille (Tila,VHL) Kaupungin muut sisäiset toimintakulut TOIMINTAKATE , ,9-8,6-8,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,2-50,2-50,2 Laskennalliset erät , ,1 2,1 2,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0-31,8-31,8 LIITE 4 190