Source: https://epaper.staedteregion-aachen.de/band-ii-a-haushalt-2018-nach-der-organisationsstruktur/59802141/83
Timestamp: 2018-10-22 05:47:27
Document Index: 155659470

Matched Legal Cases: ['§ 21', '§ 21', '§ 21', '§ 14', '§ 2', '§ 14']

Dezernat I Budgetverantwo
Dezernat I Budgetverantwortung: Produktverantwortung: Frau Frantzen; Tel. 2425 Herr Pütz; Tel. 2260 A 10 - Zentrale Dienste Frau Wirtz; Tel. 2668 Herr Graf; Tel. 2340 Inhalte des Produktes: Produkt 01.04.01 Personal und Organisation Beschreibung: Das Produkt umfasst alle mit dem Einsatz von Personal betreffenden Fragen (von der Einstellung bis zum Ausscheiden), die Betreuung der Pensionäre, die Planung und Durchführung der Ausbildung, die Personalentwicklung, die Verwaltungsmodernisierung, die Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge einschl. des Kindergeldes und der Beihilfen sowie die Beratung der Organisationseinheiten in organisatorischen Angelegenheiten. Zielsetzung: Umfassendes und qualifiziertes Angebot an die Organisationseinheiten in allen personellen und organisatorischen Angelegenheiten Zielgruppen: ● Organisationseinheiten der StädteRegion Aachen, ● Job-Center in der StädteRegion Aachen im Rahmen des gestellten Personals. Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: TP 910100: 456500 544631 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2018 2017 2016 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 24,990 16,530 8,460 24,420 14,390 10,030 24,190 14,390 9,800
Produkt 01.04.01 Personal und Organisation Erläuterungen: Teilprodukt 910100 "Organisation und Personalwesen": Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)": Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) GemHVO ausgewiesenen Erstattungen von allg. Verwaltungskosten (11% der veranschlagten Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtungen) sind hier mit einem Anteil von 20% veranschlagt. Zu A/541171 "Geschäftsbedarf des Personalrates (Allgemeine Verwaltung)": Unter Einbeziehung der Mittel nach der Verordnung über die Höhe der Aufwandsdeckung für Personalvertretungen vom 25.02.1976 erhält der Personalrat einen Pauschalbetrag von 2.540 €. Zu A/541172 "Geschäftsbedarf des Personalrates (Gesamtverwaltung)": Nach § 2 der Aufwandsdeckungsverordnung vom 25.02.1976 erhält der Gesamtpersonalrat zur Deckung der als Aufwand entstehenden Kosten jährlich 25,60 € je Mitglied. Bei 15 Mitgliedern ergibt sich unter Berücksichtigung eines Anteilsbetrages des Seniorenund Betreuungszentrums in Eschweiler ein Haushaltsansatz von ca. 350 €. Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten": Der Haushaltsansatz ist hauptsächlich vorgesehen für arbeits- und verwaltungsrechtliche Verfahren sowie für evtl. Organisationsuntersuchungen. Der SRT hat in seiner Sitzung am 06.04.2017 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 beschlossen, den Ansatz um 100.000 € zu erhöhen. Zu A/543170 "Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen": Der Haushaltsansatz ist hauptsächlich vorgesehen für Stellenanzeigen, Nachrufe für verstorbene Bedienstete pp.. In der Erhöhung des Betrages ist berücksichtigt, dass voraussichtlich in 2018 zwei Dezernentenstelle auszuschreiben sind und, dass es aufgrund der Notwendigkeit häufiger Ausschreibungen zu einer Kostensteigerung kommt. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Aufgrund der stetig steigenden Mitarbeiterzahlensteigen auch die Kosten für die Fachanwendungen; die Abrechnung erfolgt auf Basis von Fallzahlen. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2018 • P&I LOGA Personalmanagement (regio iT) 122.351,04 € • P&I LOGA Zeitwirtschaft (regio iT) 107.656,92 € • P&I LOGA Zeitwirtschaft erhöhte Supportpauschale (regio iT) ab Einführung Antrags-/Genehmigungsverfahren 13.000,00 € • 2 Scan Lizenzen OS/ECM/Wartungskosten 86,00 € insgesamt 243.093,96 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte: 2018 • Einführung Antrags- und Genehmigungsverfahren P&I LOGA (Dienstleistung P&I und regio iT) 12.762,75 € • Online-Bewerbung (die Kosten werdne je zur Hälfte in den Teilprodukten 910100 und 910120 eingeplant). 12.376,00 € insgesamt 25.138,75 € Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Institutionen": Veranschlagt sind an dieser Stelle u.a. die Mitgliedsbeiträge KAV und KGSt. Der Mitgliedsbeitrag "KAV" errechnet sich nach der Mitarbeiterzahl, der Mitgliedsbeitrag KGSt nach der Einwohnerzahl. Teilprodukt 910101 "Personalreserve": Im Bereich des Personals kommt es immer wieder vor, dass Personen krankheitsbedingt oder aus sonstigen Gründen nicht mehr in den ursprünglichen Einsatzgebieten eingesetzt werden können. Die entsprechenden Bediensteten werden teilweise befristet in anderen Verwaltungsbereichen probeweise eingesetzt, bzw. sind bei langfristigen Erkrankungen keiner Organisationseinheit zuzuordnen. Diesbezüglich entstehen im Bereich des A 10 häufig Probleme mit der Zuordnung der Personalkosten, wenn die Beschäftigten langzeiterkrankt sind und die Stelle bereits wiederbesetzt wurde, bzw. wenn nach einer längeren Krankheit die Integration in das Berufsleben ansteht. Die Bereiche, in denen die Integration stattfinden könnte, verweisen auf die mangelnden Personalressourcen und sperren sich deswegen. In den Bereichen, in denen solche Mitarbeiter vor ihrer Erkrankung tätig waren, sind in der Regel bereits Ersatzkräfte eingesetzt, d.h. eine doppelte Veranschlagung von Personalkosten bereitet in den Bereichen ebenfalls Budgetprobleme. Aus diesem Grunde hat die VK am 05.06.2007 entschieden, für derartige Fälle ein Teilprodukt 910101 "Personalreserve" einzurichten und hierüber die Personalkosten, nach entsprechender VK-Entscheidung, für diese Fälle abzuwickeln. In 2018 werden die Kosten eingeplant die für das derzeit in der Personalreserve bewirtschaftete Personal tatsächlich anfallen. Teilprodukt 910110 "Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung": Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen": Für die Teilnahme an Seminaren erstatten andere Verwaltungen der StädteRegion anteilige Seminargebühren für Fortbildungsveranstaltungen. Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)": Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) GemHVO ausgewiesenen Erstattungen von allg. Verwaltungskosten (11% der veranschlagten Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtungen) sind hier mit einem Anteil von 15% veranschlagt. Zu A/534310 "Zweckverbandsumlage Studieninstitut": Das Studieninstitut hat die Verbandsumlage 2009 auf 0,03 €/Einwohner festgelegt.
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