Source: http://docplayer.fi/63649505-Tammelan-kouluverkkopaatoksen-kustannusvaikutukset.html
Timestamp: 2018-07-23 05:25:08+00:00
Document Index: 20408935

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET - PDF
Download "TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET"
1 TAMMELAN KOULUVERKKOPÄÄTÖKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET Tammelan kunnanvaltuuston päätös SELVITYS PÄÄTÖKSEN PERUSTEENA KÄYTETYN FCG:N RAPORTIN TALOUSTIETOJEN VIRHEISTÄ Tiedoksi sivistyslautakunnalle (kokous ) Kooste ja laskelmat: Tuomo Tuovinen, Tarkemmat tiedot pyydettäessä, p Tuomo Tuovinen 1
2 Kustannuskehityslaskelma v (kaavio 1) - Nykyinen kouluverkko (7 koulua) - Lähtölukuina koulujen toimintamenot v tilinpäätöksessä - Kustannustasona v Laskelman perusteiden tärkeimmät erot FCG:n laskelmiin: Kustannukset ennakoitu vuosiksi Koulukohtaiset oppilasennusteet huomioitu (s. 2016) o Oppilasmäärän muutoksen vaikutus opettajien määrään: kouluittain +/- 15 oppilasta >> +/- 1 opettaja o Aina vähintään 2 opettajaa koulussa o Opettajan palkkasumma 50 k (sama kuin FCG:llä) o Oppilasmäärän muutokset huomioitu: ruokailu, kyyditys, oppilashuolto ym. Excel-laskentapohjassa laskenta helposti päivitettävissä o Mallia testattu v tilinpäätöstiedoilla Tuomo Tuovinen 2
3 Kaavio 1. (Laskenta T. Tuovinen) Perusopetuksen kustannukset ja oppilasmäärän ennakoituihin muutoksiin perustuva ennuste v Inflaation vaikutusta ei ole huomioitu. (Yhteiset koulujen ulkopuoliset kustannuserät jätetty huomiotta kuten FCG:n raportissakin) Tuomo Tuovinen 3
4 Kaavio 2. (Laskenta: T. Tuovinen) Perusopetuksen toimintamenojen ennakoitu vuotuinen säästö v , vertailu vuoden 2015 tilinpäätökseen. Inflaation vaikutusta ei ole huomioitu. (Yhteiset koulujen ulkopuoliset kustannuserät jätetty huomiotta kuten FCG:n raportissakin) Tuomo Tuovinen 4
5 FCG:N RAPORTISSA ESITETYT KOULUJEN LAKKAUTTAMISELLA SAAVUTETTAVAT SÄÄSTÖPOTENTIAALIT v Lähde: Kouluverkkoselvitys sekä lapsi- ja maaseutuvaikutusten arviointi. Raportti, FCG Konsultointi Oy, , s Tuomo Tuovinen 5
6 FCG:n säästöpotentiaali-laskelmien lähtökohdat - Lähtölukuina koulujen toimintamenot v tilinpäätöksessä - Kustannustasona v Tärkeimmät puutteet/virheet: Sama koulukohtainen kustannus/säästö vuosina vaikka tiedossa muutoksia toimintaympäristössä Ei huomioi ennakoidun oppilasmäärän muutosten vaikutusta potentiaalisen säästösumman laskennassa o 702 (+13) oppilasta v. 2016, ennuste 563 oppilasta v o Opetus, ruokailu, kyyditys ym.: muutoksia ei huomioitu Opetusryhmän laskennallinen koko 25 oppilasta/opettaja o Ei ole käsitelty luottamuselimissä - keskiarvo Suomen peruskouluissa oli 16,9 opp./opettaja 2016 Ei huomioi v tarvittavien lisätilojen kustannuksia Ei huomioi kyydityskustannusten kasvua o Kyyditysoppilaiden määrä kasvaa 40% vuonna Tuomo Tuovinen 6
7 Kaavio 3. FCG:n VE 2 (Laskenta: Riitta Ekuri, FCG) FCG:n laskelma Kaukjärven, Letkun ja Teuron koulujen lakkautuksen säästöpotentiaaliksi (lakkautukset 2017 kevätlukukauden jälkeen) Tuomo Tuovinen 7
8 Kaavio 4. FCG:n VE 3 (Laskenta: Riitta Ekuri, FCG) FCG:n laskelma Kaukjärven, Letkun, Myllykylän, Portaan, Riihivalkaman ja Teuron koulujen lakkautuksen säästöpotentiaaliksi. Lakkautukset 2017 (Teuro) ja 2019 (muut) Tuomo Tuovinen 8
9 Säästöpotentiaalilaskelma valtuustolle esitettyjen tietojen mukaan: Lakkautusten säästöt vuosille FCG A Kaukjärvi Letku Myllykylä Teuro Yhteensä Taulukko 1. (Riitta Ekuri, FCG) Kooste Kouluverkkoselvitys 2016 kuvissa 23 ja 24 (s. 35 ja 37) esitettyjen säästöpotentiaalien kertymistä kouluittain v KV:n päätöksen mukaisesti (FCG:n raportin tiedot) Tuomo Tuovinen 9
10 Korjattu laskelma (taulukko 1): Myllykylän koulun lakkauttamisesta ei voida saada esitettyä säästöä, ellei ryhmäkokoja lähes kaksinkertaisteta FCG B Kaukjärvi Letku Myllykylä Teuro Yhteensä Taulukko 1b. (Riitta Ekuri, FCG, muutos: T. Tuovinen) Kooste Kouluverkkoselvitys 2016 kuvissa 23 ja 24 (s. 35 ja 36) esitettyjen säästöpotentiaalien kertymistä kouluittain v Myllykylän koulun osalta säästöpotentiaalista vähennetty opettajien palkat (opettajien virat jäävät) Tuomo Tuovinen 10
11 Laskelmien säästövertailu v Vertailu v kustannustasoon - Nykyinen kouluverkko ja neljän koulun lakkautus Skenaario 1: Nykyinen kouluverkko säilyy Poikkeus: Kaukjärven koulun toiminta lakkaisi s oppilaskato! Skenaario 2. Lakkautus A, rakennukset myydään 2019 Kiinteistökulut jäävät kokonaan pois Oppilaat siirtyvät Norrintien kouluun? (127) ja Riihivalkamaan (29) Norrintien koulun muutoskustannukset (20 v. laina, korko 1%), kiinteistönhoitokulut Skenaario 3. Lakkautus B, rakennukset jäävät kunnalle Kiinteistökuluista 50 % jää kunnan vastuulle, muuten kuten edellä Skenaario 4. FCG A, FCG:n laskelma Skenaario 5. FCG B, FCG:n korjattu laskelma Skenaarioiden 1-5 yhtenäiset laskentaperusteet excel-tiedostossa, mahdolliset korjaukset tehtävissä helposti Tuomo Tuovinen 11
12 Kaavio 5. Skenaariot 1-5 (T. Tuovinen) Säästöpotentiaalilaskelmien vertailu. FCG A ja B: FCG:n raportissa esitetyt säästöt, Lakkautus A ja B: Lakkautuspäätöksen säästövaikutus, Nykytila: Koulujen säilyttämisen säästövaikutus. Kumulatiivinen säästö v kustannuksiin verrattuna Tuomo Tuovinen 12
13 Neljän koulun lakkauttaminen aiheuttaa enemmän kustannuksia v kuin kouluverkon säilyttäminen FCG:n laskelmilla ei voida perustella esitettyjä Säästöpotentiaaleja Nykytila Lakkautus A Lakkautus B FCG A FCG B Taulukko 2. Säästöpotentiaalilaskelmien yhteenveto, kumulatiivinen kertymä FCG:n esittämissä säästöpotentiaalissa on ilmaa 1,4 2,7 milj. verrattuna koulujen säilyttämiseen v Lakkautukset tulevat 0,8-1,15 milj. kalliimmaksi v kuin koulujen säilyttäminen Tuomo Tuovinen 13
14 Kunnanhallitus : Päinvastoin kuin valituksessa väitetään, taloudelliset kustannuslaskelmat ja säästöpotentiaalia koskevat laskelmat löytyvät Kouluverkkoselvitys 2016 sivuilta Samoin valtuuston päätös kouluverkosta tulee aiheuttamaan tulevaisuudessa kustannuksia, tuloja ja säästöjä, joita ei voida millään ennusteella tai laskelmalla ennakoida tässä vaiheessa. Lainaukset: Kunnanhallituksen lausunto HAO:lle kunnallisvalitukseen, Tuomo Tuovinen 14
TAMMELAN KUNTA Kouluverkkoselvitys sekä lapsi- ja maaseutuvaikutusten arviointi Raportti FCG KONSULTOINTI OY P30724 FCG KONSULTOINTI OY Raportti 1 (37) Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Selvityksen tausta-aineisto...
tiedotus- ja kuulemistilaisuuteen koskien kouluverkkoratkaisua sekä mahdollisia
31300 Tammela MUISTIO 1/7 Paikka: Tammelan kunnan valtuustosali Aika: 4.1.2017 Tiedotus- ja kuulemistilaisuus koskien kouluverkkoratkaisua sekä mahdollisia koulujen lakkauttamisia Järjestäytyminen Kunnanvaltuuston
puutteet lausuntopyynnöissä ja lausuntojen käsittelyssä kouluverkkoselvityksestä
HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Luonnos kunnanhallitukselle HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Tammelan kunnan lausunto Tammelan kunnanvaltuuston päätöksestä 6.2.2017
Tarjous kokonaisuutena liitteenä.
Kunnanhallitus 207 22.08.2016 Kunnanhallitus 257 07.11.2016 Kunnanhallitus 302 12.12.2016 Kunnanhallitus 22 30.01.2017 KOULUVERKKOSELVITYS 2016 184/12.00.00/2016, 135/00.02.00/2016 KHALL 207 Kunnanjohtajan
Kustannuslaskelma koskien Hämeenkyrön kyläkoulujen säilyttämistä
1(8) v.4/11.12.2009/jl Kustannuslaskelma koskien Hämeenkyrön kyläkoulujen säilyttämistä Laskelma Lavajärven koulun lakkauttamisen vaikutuksista Tiivistelmä: Hämeenkyrön kunnanhallitus on esittänyt Lavajärven
Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkojen rakennemuutokset
Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkojen rakennemuutokset Käsittelen kuluja ja säästöjä ainoastaan Rödsön, Vittsarin ja Chydeniuksen koulujen osalta. Nämä voidaan erottaa muiden koulujen laskelmista,
Lukuvuonna oppilaista oli 91,6 % enintään 23 oppilaan opetusryhmässä ja yli 25 oppilaan opetusryhmiä oli 1,9 % kaikista opetusryhmistä.
Perusopetuksen tilannekuva syyskuussa 2017 Kun Ylöjärven kaupungin eri toimielimissä keskustellaan ja päätetään perusopetuksen resursseista, on päätösvalmistelun kautta luotava yhteistä perusopetuksen
VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia Kunnallisvalitus koskien Hanhinevan koulun lakkauttamista Kannuksen kaupunginvaltuuston 10.6.2013 53 tekemän päätöksen Tulevaisuuden tarpeita vastaava kouluverkkosuunnitelma
Paljonko Hämeenkyrö on säästänyt lakkauttamalla puolet kouluverkostostaan?
Paljonko Hämeenkyrö on säästänyt lakkauttamalla puolet kouluverkostostaan? Tiivistelmä: Muistio vastaa otsikon kysymykseen Hämeenkyrön kunnan tilinpäätöstietojen ja Opetushallituksen tietokannan kustannus-
MAASEUTU- JA LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
KUNTA MAASEUTU- JA LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P30724 I (I) Salomaa Kristina Sisällysluettelo 1 JOHDANTO JA ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT... 1 2 MENETELMÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT...
Selvitys perusopetuksesta 2016/2017. Kh 132/16 ja lanula 123/16
Selvitys perusopetuksesta 2016/2017 Kh 132/16 ja lanula 123/16 1 Toimeksianto Kh 132/2016 Kaupunginhallitus yhtyy lasten ja nuorten lautakunnan päätökseen painottaen sen kohtaa 7 (= Perusopetuksen hallinnon
Tammelan kunta 2015 Kouluverkkoselvitys
Tammelan kunta 2015 Kouluverkkoselvitys Sisällysluettelo 1. Työryhmän ehdotuksen yhteenveto... 2 2. Toimeksianto... 3 2.1 Taloudelliset resurssit... 4 2.2 Fyysinen oppimisympäristö... 5 2.3 Opetus ja opetusjärjestelyt...
Rantasalmen kunnanvaltuutetut: Miten perustelet Osikomäen sulkemisen 2015?
Rantasalmen kunnanvaltuutetut: Miten perustelet Osikomäen sulkemisen 2015? Tausta: 10.11 kokoontui kunnanvaltuusto ja hyväksyi äänin 19 / 2 Osikonmäen koulun sulkemisen valmistelun. 11.11. klo 08:00-12:20
Tulevaisuuden tarpeita vastaava kouluverkkosuunnitelma
Sivistyspalveluiden lautakunta 26 20.05.2013 Tulevaisuuden tarpeita vastaava kouluverkkosuunnitelma 77/2/221/2013 Sivpltk 26 Valmistelija: Sivistystoimenjohtaja Leena Kivijakola Voimassa olevan koulutuslainsäädännön
Lausunto koskien FCG Konsultointi Oy:n raporttia Kouluverkkoselvitys sekä lapsija maaseutuvaikutusten arviointi
1 Teuron koulun vanhempainyhdistys c/o Eija Laukkanen Murrontie 51 31250 Teuro Tammelan kunnanhallitus kirjaamo@tammela.fi Lausunto koskien FCG Konsultointi Oy:n raporttia Kouluverkkoselvitys sekä lapsija