Source: http://docplayer.pl/138238362-Wykonanie-budzetu-gminy-kartuzy-na-dzien-31-grudnia-2015r-dochody.html
Timestamp: 2020-02-21 18:30:38+00:00
Document Index: 34383673

Matched Legal Cases: ['art.5', 'art.5', 'art.5', 'art.5', 'art.5', 'art.5']

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY - PDF Free Download
Download "Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY"
1 Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61 122,0% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 0, , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , Pozostała działalność , ,61 99,8% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 300, ,34 88,3% , ,27 100,0% 600 Transport i łączność , ,09 106,2% Infrastruktura kolejowa , ,00 100,0% 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100,0% Drogi publiczne gminne , ,09 106,6% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,99 114,3% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,10 -
2 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100,0% , ,00 100,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,51 215,1% Gospodarka gruntami i , ,51 215,1% nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,81 149,8% 0690 Wpływy z różnych opłat 707,00 775,97 109,8% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,88 172,1% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,22 100,1% , , ,0% 0920 Pozostałe odsetki , ,45 111,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 640, ,90 253,0% 710 Działalność usługowa , ,00 100,0% Cmentarze , ,00 100,0% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,0% 750 Administracja publiczna , ,63 101,9% Urzędy wojewódzkie , ,30 100,0%
3 , ,00 100,0% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 38,00 195,30 513,9% Urzędy gmin , ,33 105,4% 0690 Wpływy z różnych opłat 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,12 99,3% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 0, ,92 - majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 0,00 24, Wpływy z różnych opłat 8 775, ,69 104,4% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 99,6% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 210, ,00 100,0% 5 210, ,00 100,0% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 100,0% , ,00 100,0% Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100,0%
4 53 923, ,00 100,0%
5 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 6 658, ,00 100,0% 6 658, ,00 100,0% Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,00 98,3% , ,00 98,3% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 117,0% Straż Miejska , ,00 117,0% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary , ,47 110,8% pieniężne od osób fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 7, Wpływy z różnych dochodów 0,00 746, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,28 113,2% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,95 114,4% , ,34 113,6% 0,00 403, , ,30 106,0% 0310 Podatek od nieruchomości , ,26 107,3% 0320 Podatek rolny 1 100,00 869,00 79,0%
6 0330 Podatek leśny , ,00 107,0% 0340 Podatek od środków transportowych , ,96 99,0% 0500 Podatek od czynności , ,00-278,7% cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 950,00 807,20 85,0% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,88 93,4%
7 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 404, ,00 100,0% , ,96 120,3% 0310 Podatek od nieruchomości , ,73 117,6% 0320 Podatek rolny , ,69 91,1% 0330 Podatek leśny , ,20 108,6% 0340 Podatek od środków transportowych , ,55 198,9% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,04 213,8% 0370 Opłata od posiadania psów , ,56 99,2% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,50 102,0% 0500 Podatek od czynności , ,52 117,2% cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat , ,30 115,7% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z , ,87 99,6% tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 5 642, ,00 100,0% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,91 107,2% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,31 100,1% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na , ,98 103,1% sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,38 131,7% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0, , Wpływy z różnych opłat 0,00 125, Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 819,12 - tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,16 113,4% 0010 Podatek dochodowy od osób , ,00 114,1% fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób , ,16 91,9% prawnych 758 Różne rozliczenia , ,18 100,3%
8 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,0%
9 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0% Różne rozliczenia finansowe , ,18 209,0% 0920 Pozostałe odsetki , ,18 209,0% Część równoważąca subwencji , ,00 100,0% ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0% 801 Oświata i wychowanie , ,06 106,0% Szkoły podstawowe , ,38 115,8% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 880, ,11 91,5% 0920 Pozostałe odsetki 5 068, ,51 50,9% 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 568,00 567,30 99,9% 0970 Wpływy z różnych opłat , ,01 124,9% , ,67 97,8% , ,52 100,0% 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , ,68 104,6% , ,00 100,0% , ,68 356,0% Przedszkola , ,37 99,3% 0920 Pozostałe odsetki 300,00 82,68 27,6%
10 0970 Wpływy z różnych opłat 100,00 123,38 123,4%
11 , ,00 100,0% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,28 96,3% 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Inne formy wychowania przedszkolnego 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , ,87 855,3% 2 000, ,87 855,3% Gimnazja , ,55 99,5% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 30, Wpływy z pozostałych odsetek 450,00 209,92 46,6% 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 437,00 387,00 88,6% 0970 Wpływy z różnych opłat 500,00 658,38 131,7% , ,75 99,5% Dowożenie uczniów do szkół 0, , Wpływy z różnych opłat 0,00 75, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0, , Stołówki szkolne i przedszkolne 0, , Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, ,83 -
12 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 6 780, ,38 38,0% 6 780, ,38 38,0% 851 Ochrona zdrowia 0,00 43, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 43, Wpływy z różnych opłat 0,00 43, Pomoc społeczna , ,94 100,5% Domy pomocy społecznej , ,17 133,1% 0830 Wpływy z usług , ,17 133,1% Ośrodki wsparcia , ,29 101,6% 0830 Wpływy z usług , ,90 112,2% , ,00 100,0% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8,00 11,39 142,4% Wspieranie rodziny , ,00 100,0% , ,00 100,0% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,37 100,4% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 34,82 -
13 , ,39 100,0%
14 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,16 242,2% , ,38 99,3% , ,80 100,0% , ,58 98,9% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,36 96,0% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 5 600, ,00 100,0% w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 200, , ,36 95,9% Dodatki mieszkaniowe 4 240, ,71 98,7% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 500, , ,71 84,6% Zasiłki stałe , ,21 99,8% , ,21 99,8% Ośrodki pomocy społecznej , ,70 97,5% 0920 Pozostałe odsetki , ,30 17,5%
15 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 300,00 300,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 900,00 860,58 95,6%
16 76 562, ,12 100,0% , ,70 99,9% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , ,61 107,9% usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług , ,73 139,9% , ,00 100,0% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 158,00 811,88 513,8% Pozostała działalność , ,14 92,9% 5 050, ,00 100,0% , ,14 92,8% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,57 101,1% Pozostała działalność , ,57 101,1% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,57 101,1% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,84 96,0% Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 100,0%
17 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,0% Pomoc materialna dla uczniów , ,84 93,9%
18 , ,89 99,6% 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,95 70,7% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,37 108,5% Gospodarka odpadami , ,73 109,8% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,01 109,5% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 550, ,65 222,9% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych 0, ,07 - wpłat z tytułu podatków i opłat Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,75 0,00 0,0% ,75 0,00 0,0% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,31 92,9% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,31 92,9% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3 000, ,60 124,7% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 000, ,60 124,7% Pozostała działalność , ,73 116,2% 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,0%
19 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,73 100,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 103,7% Biblioteki , ,00 103,7% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 0, ,00 - majątkowych 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,0% Muzea 1 000, ,00 100,0% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 000, ,00 100,0% 926 Kultura fizyczna , ,00 100,0% Obiekty sportowe , ,00 100,0% 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100,0% RAZEM , ,63 105,6%