Source: http://www.ddomovtrnova.eu/cs/zprava-o-cinnosti
Timestamp: 2018-01-24 02:02:11+00:00
Document Index: 43776586

Matched Legal Cases: ['§42', 'zákona č. 359', '§15', 'soud ', '§1', 'zákona č.349', '§81', '§83', '§15', '§20', '§48', 'zákona č.320']

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DĚTSKÉHO DOMOVA TRNOVÁ - 2016
Příspěvková organizace je současně zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V souladu s ustanovením §42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy a nebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku (§15). Jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané a nebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění lékařské péče zdravotnickým zařízením, psychologické a jiné obdobné nutné péči. Poskytovaná péče pro děti je od jednoho do šesti let, popř. do nástupu povinné školní docházky. V nutných případech a při příjmu sourozeneckých skupin, je možné přijmout dítě mladší 1 roku.
3. Počet dětí k 2016
Kapacita zařízení je 35 míst,v počtu ošetřovacích dnů 12 810.
Skutečný počet ošetřovacích dnů za rok 2016: 11465 (celkové využití lůžek vroce 2016: 89,50%), z toho:
- Dětskýdomov Trnová: 6 410 (116,76%)
- ZDVOP Delfínek : 5 055 (69,06%)
Počet přijatých dětí: 24 (12 dětí do DDTrnová a12 dětí do ZDVOP Delfínek), z čehož:
• na základě soudního rozhodnutí o nařízení předběžného: 7 dětí
- do Dětského domova Trnová: 4 děti
- do ZDVOP Delfínek: 3 děti
• na základě rozsudku o nařízení ústavní výchovy do Dětského domova Trnová: 2 děti
• na základě soudního rozhodnutí o svěření dítěte do péče ZDVOP Delfínek: 0 dětí
• na základě OSPOD do péče ZDVOP Delfínek: 7 dětí
• na základě písemné dohody se zákonnými zástupci dítěte: 8 dětí
- do Dětskéhodomova Trnová: 6 dětí
- do ZDVOP Delfínek: 2 děti
Počet propuštěných dětí: 35 (20 dětí ze ZDVOP Delfínek a 15 dětí z DD Trnová), z čehož:
• do náhradní rodinné péče: 7 dětí
- z Dětského domova Trnová: 3děti
- ze ZDVOP Delfínek: 4 děti
• do péče rodičů: 15 dětí
- z Dětského domova Trnová: 10 dětí
- ze ZDVOP Delfínek: 5 dětí
• do dětského domova: 10 dětí
- z Dětského domova Trnová: 5 dětí
• do péče k prarodičům: 3 děti
- z Dětského domova Trnová: 1 dítě
- ze ZDVOP Delfínek: 2 děti
Na jeden z pavilonů navazuje velká venkovní zastřešená terasa, která je využívána dětmi v době nepříznivého počasí. Objekty jsou jednopodlažní, pod zemní jsou pouze místnosti pro technické zázemí, zde se nachází vlastní kotelna,dílna údržbáře, úložiště dokumentů,sklad potravin, místnost pro škrabku na brambory a výlevka. Dvoupodlažní je garáž a sklad věcí pro děti a nová nástavba, která slouží k úschově dalších dočasně nepotřebných nebo sezonních věcí.
Stravovací provoz zabezpečuje výrobu a distribuci stravy – výživy, včetně léčebné výživy (diety) v dětském domově. Tvoří jeden celek, který zajišťuje úkoly po stránce dietetické, technologické, zásobovací a hospodářsko - administrativní. Poskytuje celodenní stravování pro děti, včetně dítěte z „Pokoje pro matku a dítě“. Dále je zde zajišťováno stravování pro zaměstnance a pro cizí strávníky, pokud v zařízení vykonávají danou službu pro dětský domov.
V tomto roce byla využívána i doplňková strava, potravinové doplňky a vitamíny pro děti.Diety jsou podávány na doporučení lékaře. Na stravování dohlíží dietní a vrchní sestra.
Struktura zaměstnanců dětského domova v roce2016 byla následující:
Evidenční počet zaměstnanců zaměstnaných na hlavní pracovní poměr k poslednímu dni sledovaného období (fyzické osoby):33,00
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců: 32,75
- Technicko-hospodářští pracovníci: 4
- Zdravotní sestry s registrací: 10
­ Zdravotní sestry bez registrace: 2
­ Fyzioterapeut: 1
­ Sociální pracovnice: 1
­ Pracovnice poskytující SPOD: 6
­ Kuchařky: 4 (1 kuchařka v dlouhodobé PN)
­ Pradleny: 2
­ Uklízečky: 2
­ Údržbář: 1
8. Poslání a činnost
- Výkon ústavní výchovy nařízené soudem.
- Poskytování komplexní péče dětem vyžadující okamžitou pomoc v rámci jejich sociálně-právní ochrany.
- Komplexní péče matkám s dětmi, které se dostaly do mimořádně tíživých podmínek, včetně zacvičování matky v péči o dítě a ve speciální ošetřovatelské technice.
- Aktivní spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí, soudy, dalšími státními i nestátními institucemi podílejícími se nařešení situace dítěte.
- Umožňování praktické výuky školám se zdravotnickým, sociálně-právním a pedagogickým zaměřením.
- Výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s majetkem ve vlastnictví Plzeňského kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou.
Péče je poskytována na základě moderních poznatků teorie a praxe tak, aby mohly být uspokojovány v maximální míře potřeby dítěte. Péče o děti je doprovázena a nahrazována náhradní rodinnou péčí (osvojení, pěstounská péče,mezinárodní osvojení), pokud se předtím nepodařil návrat do rodiny.
A. Zdravotní péče:
• Lékařská péče - pediatr
• Logopedická péče - klinický logoped
• Rehabilitační péče - specializovaný fyzioterapeut, fyzioterapeut
• Psychologická péče - klinický dětský psycholog
• Ošetřovatelská péče - registrované všeobecné sestry
B. Pedagogická a výchovná péče:
• Výchovná péče - registrované všeobecné sestry, pracovníci poskytující přímou sociálně-právní ochranu
• Jazyková výchova - pedagogický pracovník se zaměřením na jazykovou výchovu
• Pedagogická péče, docházka do MŠ - pedagog v MŠ, speciální pedagog ve speciální třídě při MŠ
• Péče speciálně pedagogického centra - speciální pedagog, psycholog
Zajištění kontaktu sexterními specialisty.
C.Sociálně - právní
• Sociální péče – sociální pracovnice
Další službou dětského domovaje poskytování zdravotních služeb v oboru klinické logopedie ve prospěch pronajímatele v dohodnutých ordinačních hodináchpro veřejnost.
- finanční referent
- vrchní sestra
- vedoucí provozně technického úseku
- pradleny
- topič - údržbář
- Bezpečnost práce a požární ochrana – bezpečnostní a požární technik
- Zpracování mzdové agendy – mzdový účetní
- Závodně preventivní péče – praktický lékař
- Vedení skupinové supervize, zajišťování individuální supervize - supervizor
- Logopedická péče – pedagogický pracovník se zaměřením na jazykovou výchovu
- Nutriční poradenství – nutriční terapeut
- Pravidelná údržba, správa serveru a počítačové sítě – správce sítě
- Právní poradenství v oblasti správy a vymáhání exekucí ve věci pohledávek - právník
8.2 Pedagogická a výchovnápéče
Sociální pracovník provádí sociální práci provázející dítě v době přijetí, v adaptačním procesu, během pobytu a při odchodu dítěte. Sociální práce je individuální, respektuje osobnost a potřeby dítěte a je prováděna vzájmu dítěte. Sociální práce zahrnuje informování, podporu a spolupráci s biologickou rodinou dítěte s cílem sanace rodinného prostředí. Sociální pracovník spolupracuje s ostatními institucemi zainteresovanými v životě dítěte (OSPOD, soudy, neziskové organizace,atd.).
Za úsek ekonomicko-hospodářské činnosti zodpovídá ekonom po stránce finanční a účetní, včetně operativní evidence a jejího strojního zpracování. Provádí rozbory hospodaření, kontrolní činnost a spolupracuje se zřizovatelským odborem Plzeňského kraje. Ekonom ve spolupráci se mzdovým účetním zajišťuje personální práci. Všechna opatření personálního charakteru se vykonávají se souhlasem ředitele.
Návštěvy rodičů podporuje dětský domov v rámci svého provozního řádu, pokud soud neurčil jinak. Návštěvy za dětmi jsou umožněny zákonným zástupcům dítěte každý den,s ohledem na pravidla stanovená ve vnitřním řádu zařízení. To znamená, že dětem nesmí být narušený jejich denní režim, jako je především spánek, jídlo, docházka do mateřské školy atp. Návštěva rodičů se řídí návštěvním řádem. K dispozici pro pobyt rodičů s dítětem jsou dvě návštěvní místnosti včetně sociálního zařízení. V případě pěkného počasí mohou návštěvy využívat prostory v areálu dětského domova.
Dětský domov Trnová patří do rizikových pracovišť. Zaměstnancům je zajištěna periodická nebo mimořádná preventivní prohlídka, vstupní preventivní a výstupní preventivní prohlídka – smluvně se závodním lékařem. Finanční prostředky na činnost závodního lékaře činily v roce 2016 částku 17.050,-Kč (DD 10.550,-Kč, ZDVOP 6.500,-Kč).
10. Společenská činnost –akce dětí
Snahou je vytvořit dětem nejen hezké a podnětné prostředí v dětském domově, ale především je duševně obohatit a zapojit je do normálního všedního života tak, jak to mají všechny ostatní děti, které vyrůstají v rodině. Některé děti nikdy nepoznaly svoje rodiče, nevědí, co je „vlastní domov“ - máma s tátou. Z našich finančních prostředků a za pomoci dárců, kteří nám, ať už věcně či finančně, vypomáhají, se mohou děti zúčastnit různých dětských akcí, navštěvují divadla, ZOO, apod., a naopak v místě dětského domova jsou organizovány besídky a dny plné soutěží a her. Zdánlivě „v domově“ mají děti vše. Přes veškerou snahu jim však chybí pevné rodinné zázemí a mateřská láska, a tímto jsou „naše děti“ odlišeny od dětí, které vyrůstají v rodinném zázemí. Přáním dětského domova je, aby se mohly co nejdříve vrátit do své vlastní rodiny nebo náhradní rodiny, a aby pobyt v dětském domově trval co nejkratší dobu.
Přehled kulturních a společenských akcí dětí vroce 2016:
- divadelní představení v Plzni: 6x,
- divadlo Spejbla a Hurvínka v Praze
- divadelní představení v dětském domově: 4x
- výlet na zámek Hluboká včetně plavby na parníku a návštěvy místní ZOO,
- koncert v ZŠ, Schwarzova ulice v Plzni (dlouhodobá spolupráce se ZŠ, dárky dětem, sbírka pro děti…),
- návštěva ZOO i mimo Plzeň: 3x
- návštěva Dinoparku,
- setkání dětí s trnovskými hasiči (svezení se autem, předvedení stříkání z hadice…),
- 2 x Aquapark Praha Čestlice (děti i sponzoři, volný zábavný den i s obědem),
-oslava Dne dětí v DD (sportovní odpoledne),
-Dětský den s paní radní Milenou Stárkovou v OC v Plzni na Doubravce,
-návštěva pražských hasičů, dopoledne s našimi dětmi,
- dětský maškarní bál v Trnové (děti převlečené za pohádkové bytosti, živá hudba, tanec),
- akce v Trnové „Pohádkový les“ (zvládání různých technik a disciplín, táborák),
- pálení čarodějnic a opékání vuřtů s Providentem,
- koncert pro děti v dětském domově – sbor Šum ze ZŠ v Rokycanech,
- návštěva dětského zábavného centra „Lvíček“ v Plzni vč. občerstvení,
- akce pro děti v Plzni První zvonění,
- setkání s rockovou kapelou z Rokycan, dárečky a zábava s dětmi,
- 14-ti denní rekreačně ozdravný pobyt dětí v Sazamově v obci Hradiště,
- výlet dětí do Domažlic,
- JAZZ&SWING NIGHT pro Dětský úsměv, již VI. setkání v Besedě s finančním výtěžkem pro děti,
- týdenní léčebně ozdravný pobyt dětí v Srní,
- „Setkání dětských světů na vodě“ Švihov, akce pořádaná PK,
- účast dětí na pouti v Trnové, sponzorské svezení se na kolotočích, houpačkách, dárky pro děti,
- 2 x opékání vuřtů v dětském domově, odpolední zábava dětí, hry, soutěže, dárky,
- nedělní odpoledne s COHORTES WQUITES PRAETORIANI (svezení dětí namotorkách, přednáška, občerstvení, dárečky pro děti…),
- „Letní garden party pro děti“ v dětském domově, účast klaunů Mirečka a Leontýnky, hry, soutěže, občerstvení vč. vystoupení dětí z DD,
- „Provident pomáhá“ a děti zapojeny do akce (práce na zahradě, hrabání listí…), zábavné odpoledne zakončené opékáním vuřtů,
- HALLOWEN v dětském domově,
- Mikuláš v dětském domově s paní radní pro oblast zdravotnictví PK,
- Mikuláš na ledě ve Třemošné s dětskými hokejisty a s trenéry „Meteor Třemošná“-bruslení dětí na ledě, mikulášská nadílka, dárky pro děti,
- účast dětí na „rozsvícení vánočního stromečku“ obecní úřad v Trnové, zpívání koled,
- návštěva Betléma ve Zruči, zpívání koled, vystoupení dětí, pohoštění, dárky pro děti,
- oslava narozenin (dort pro každé dítě–sponzoring) a svátků dětí v dětském domově v průběhu celého roku,
- předvánoční setkání dětí se sponzory a dalšími hodnými lidmi,
- předvánoční nadílka s Martinem Lukačem, sobotní odpoledne plné hodnotných hraček a dárečků,
- Štědrý den v DD, zpívání vánočních koled za doprovodu kytary, vánoční nadílka, tradiční návštěva pana faráře z Plzně, který každým rokem přináší Betlémské světlo,
- návštěva rádia KISS Proton, předání vánočních dárků ze Stromu splněných přánív Tescu,
- oslava Silvestra v dětském domově (pohádky, soutěžení…),
- setkání s dětmi ze základních, středních škol, návštěva odborných učilišť a Jedličkova ústavu z Prahy v průběhu celého roku a především před Vánocemi.
Děti, které navštěvují běžnou mateřskou školu a třídu pro děti se speciálními potřebami při mateřské škole, se ještě navíc zúčastňují dalších kulturních a společenských akcí pořádaných MŠ v Trnové.
11. Ekonomickýúsek–rozbor hospodaření
11.1 Nákladyazdroje financování
11.1.1Rozbor nákladů
Organizace v roce 2016 vykazuje celkové náklady ve výši 20.511.650,33 Kč. Níže uvedená tabulka informuje o konkrétních nákladech dle objemu finančních prostředků na ně vynaložených.
Soupis nákladů r.2016 vyjádřených v Kč
Osobní náklady vč. odvodů a dalších sociálních nákladů 15 042 288,87
Spotřeba materiálu 1 502 654,96
Služby 1 308 687,71
Spotřeba energie (elektřina, voda, plyn) 640 968,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 571 447,49
Odpisy dlouhodobého majetku 415 630,00
Opravy a udržování 381 468,45
Tvorba a zúčtování opravných položek (opravné pohledávky za ošetřovné, výživné a obědy matek ubytovaných v pokoji pro matku a dítě)
305 720,20
Daň z příjmů (r. 2015) 183 920,00
Ostatní náklady z činnosti (pojištění, odvod na úřad práce) 84 705,00
Náklady z vyřazených pohledávek 72 716,50
Náklady na reprezentaci 12 871,55
Cestovné 8 887,00
Silniční daň 1 560,00
Jiné daně a poplatky 213,03
Kurzové ztráty 1,57
Tvorba a zúčtování rezerv (zrušení tvorby rezervy na daň zpříjmů PO za r. 2015 = -205.000,- Kč, tvorba rezervy na DP za r. 2016 =+182.910,- Kč)
-22 090,00
20511650,33
Celkové výnosy organizace v r.2016 činily 20.511.658,12 Kč. Tabulka níže uvádí konkrétní výnosy, které byly zdrojem financování pro pokrytí nákladů organizace.
Soupis výnosů r.2016 vyjádřených v Kč
Výnosy z prodeje služeb (zejm. obědy pro zaměstnance) 164 403,00
Čerpání fondů (investičního fondu a rezervního fondu - Konto dětí - finanční dary) 496 477,90
Ostatní výnosy z činnosti (zejm. předpisy výnosů z ošetřovného a výživného, věcné dary) 877 053,66
Úroky 1 723,56
Výnosy místních vládních institucí, z toho: 18 966 000,00
Provozní dotace zřizovatele Plzeňského kraje 15 500 000,00
Státní příspěvek na ZDVOP Delfínek 3 382 000,00
Příspěvek z úřadu práce na nezletilé dítě 84 000,00
Celkem 20 511 658,12
Výsledek hospodařený za celou organizaci činí 7,79 Kč. Organizace sleduje náklady odděleně dle středisek Dětský domov a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Delfínek (dále jen „ZDVOP“). Dětský domov Trnová neprovozuje doplňkovou činnost. Rozbor hospodářského výsledku uvádí tabulka níže.
Náklady za organizaci, z toho: 20 511 650,33
Náklady střediska Dětský domov 13 367 164,89
Náklady střediska ZDVOP Delfínek 7 144 485,44
Výnosy za organizaci, z toho: 20 511 658,12
Výnosy střediska Dětský domov 16 859 018,12
Výnosy střediska ZDVOP Delfínek 3 652 640,00
Výsledek hospodaření, z toho: 7,79
Výsledek hospodaření střediska Dětský domov 3 491 853,23
Výsledek hospodaření střediska ZDVOP Delfínek -3 491 845,44
11.2 Tvorba a čerpání fondů
Dětský domov Trnová (dále jen „DDT") hospodaří s těmito fondy:
• Fond odměn
• Fond kulturních a sociálních potřeb
• Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
• Rezervní fond z titulů – Konto dětí
• Fond investic
Fond kulturních a sociálních potřeb, z toho:
41 999,74
160 138,03
87 216,77
stravování 60 450,00
kultura, tělovýchova a sport 12 123,00
peněžní dary 6 000,00
penzijní připojištění 34 300,00
nepeněžní dary - květiny 2 048,00
8 236 755,76
7534,84
8 244 290,60
1 989 782,00
248 615,00
166 092,90
2 072 304,10
Fond investic, z toho 1 469 976,65 415 630,00
1164762,00
720 844,65
k financování investičních výdajů 834 377,00
k posílení zdrojů na opravy a údržbu 330 385,00
Celkem 13 338 514,15 831 917,87
1560696,90
12 724 656,12
V r.2016 přijal DDT od fyzických nebo právnických osob dary v celkové výši 454.422,79 Kč. Z této výše činily:
• peněžní dary (přijaté na speciální bankovní účet DDT– Konto dětí) 248.615,-Kč,
• věcné dary 145.449,99 Kč a
• dary v podobě služeb (zaplacené výlety dětí) 60.357,80 Kč.
DDT zpřijatých darů v r.2016 odčerpal na bohulibé účely (pro potřeby dětí):
• z peněžních darů 166.092,90 Kč a
• věcné dary a služby byly spotřebovány okamžitě po obdržení v 100% výši.
Celkový počet zaměstnanců v organizaci je 33 na pracovní smlouvu, během roku bylo uzavřeno 5 dohod o provedení činnosti a 6 dohod o provedení práce. Během roku dvěma zaměstnancům byla DPP změněna na DPČ. Celkový průměrný úvazek na OON činil 1,83. Přepočtený stav zaměstnanců dle úvazků v DDT je 32,75 (z důvodu sníženého úvazku údržbáře na 0,75). Konkrétní struktura zaměstnanců je uvedena v tabulce níže.
Strukturazaměstnancůk31.12.2016
Pracovní smlouva, z toho: 33 32,75
středisko Dětský domov, ztoho:
Technicko-hospodářští pracovínci 4 4
Zdravotní sestry s registrací 6 6
Zdravotní sestry bez registrace 1 1
středisko ZDVOP, z toho: 16 16
Sociální pracovnice 1 1
Pracovnice poskytující přímou sociálně-právní ochranu
Zdravotní sestry s registrací 4 4
Kuchařky (1 kuchařka v dlouhodobé pracovní neschopnosti)
OON (roční úhrn) 9 1,83
Nákladyna zaměstnance
Rozbor nákladů na zaměstnance Mzdové náklady Odvody SP a ZP Zákonné sociální náklady
Celkové náklady na zaměstnance, z toho: 10 930 799,00
467 966,87
1 253 524,07
středisko Dětský domov 6209192,00 2050671,00 280100,94 8539963,94 711663,66
středisko ZDVOP 4721607,00 1592852,00 187865,93 6502324,93 541860,41
Průměrný náklad na 1 zaměstnance (vč. OON) 260257,12 86750,55 11142,07 358149,74 29845,81
>na středisko Dětský domov (vč.OON) 238815,08 78871,96 10773,11 328460,15 27371,68
bez OON 352 309,53 120 627,71 16 476,53 489 413,76 40 784,48
>středisko ZDVOP 295100,44 99553,25 11741,62 406395,31 33866,28
Děti se stravují standardně z jídel připravovaných v kuchyni, dále z nadstandardu, což jsou jídla podávaná bez kuchyňské přípravy (zejména cukrovinky, dorty k narozeninám, potraviny od dárců určených k okamžité konzumaci).
Z níže uvedené tabulky vyplývá, že v r.2016 čítal celkový počet stravovacích dní 11.083. Celková spotřeba potravin dle kalkulačních cen stravovacích jednotek za celodenní stravování byla 644.789,- Kč.
Tabulka níže udává skutečnou spotřebu potravin pro kuchyňskou úpravu. Celoroční průměrná spotřeba potravin vydaných v kuchyni na 1 dítě činí 53,37 Kč.
Zaměstnanci organizace využívali možnosti stravování v místní kuchyni. Odebírány byly pouze hlavní jídla - obědy. Náklady na 1 oběd pro zaměstnance činí dle kalkulace organizace 38,-Kč. Zaměstnanecký peněžní podíl na 1 oběd je 23,-Kč, rozdíl ve výši 15,-Kč činí příspěvek organizace z FKSP na stravování.
Z tabulky níže je patrné,že celkový počet vydaných obědů v r.2016 zaměstnancům byl 4.030 ks. Celková spotřeba dle kalkulace byla 153.140,-Kč.
Tabulka níže udává skutečnou spotřebu potravin pro přípravu oběda pro dospělého. Celoroční průměrná spotřeba potravin vydaných v kuchyni na 1 dospělého činí 36,67 Kč.
K 31.12.2016 jsou evidovány vymáhané pohledávky v celkové výši 3.548.863,83 Kč, z čehož pohledávky:
za ošetřovné činí…………………………………………………..….3.459.047,83 Kč,
za výživnéčiní…………………………………………………….…… 87.406 Kč,
obědy matky z pobytu v pokoji pro matku a dítě činí…………….. 2.410 Kč.
11.7 Rekapitulacehospodaření ZDVOP
Hlavním výnosem ZDVOP jsou státní příspěvky evidované pod ÚZ13307, které v r.2016 činily 3.382.000,- Kč. Výše státního příspěvku závisí na počtu dětí pobývající v DDT v konkrétním dni konkrétního měsíce. Na celoměsíční pobyt bez přerušení jednoho dítěte je ze státního příspěvku nárok na 22.800,-Kč. Státní příspěvek je proto proměnlivý a ovlivněn mnoha faktory, především počty dětí umístěných ve ZDVOP a pobyty těchto dětí mimo prostory DDT.
Dalšími významnými výnosy (které ovšem nejsou vždy peněžními), jsou výnosy za ošetřovné a výživné, kterého v r.2016 činily 209.156,-Kč. Výnosy ze stravování jsou ve výši 61.484,-Kč. Celkové výnosy pro ZDVOP byly ve výši 3.652.640,- Kč.
Organizace v r. 2016 pro ZDVOP sledovala tyto náklady:
Spotřeba materiálu……………………………..332.223,11 Kč
Cestovné……………………………………………..774,00 Kč
Služby………………………………………….…15.151,70 Kč
Celkové náklady zaměstnanců…………....6.502.324,93 Kč
Pojištění……………………………………………1.275,00 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku………….…….48.661,00 Kč
Opravné položky………………………………193.575,40 Kč
Vyřazené pohledávky…………………………....3.070,50 Kč
Náklady z nákupu dl. majetku…………..……....9.431,80 Kč
CELKEM………………………….…………7.144.229,44 Kč.
Hospodářský výsledek ZDVOP = 3.652.640,00 - 7.144.229,44 = -3.491.589,44 Kč.
Organizace odděleně nesleduje spotřebu energií, úvazky THP a údržbáře, daň z příjmů, další nákupy (např. údržba PC sítě, výkony spojů, revize, některé spotřební zboží). Tyto náklady by na vyšovaly celkové náklady ZDVOP a prohlubovaly hospodářský výsledek.
Kontrolní činnost v Dětském domově Trnová byla prováděna v průběhu roku 2016 dle Vnitřního kontrolního systému DD Trnová na základě vnitřní směrnice č.11/2016, ze dne 1.9.2016. Systém VKS v dětském domově je přiměřený a účinný. Na základě hodnocení rizikových faktorů, dle stanoveného plánu, nebyly zaznamenány žádné vážné nedostatky. Byly prováděny předběžné, průběžné a následné kontroly dle stanoveného plánu jmenovanými vedoucími pracovníky a pověřenými pracovníky, kontroly byly průběžně zapisovány.
O provedených kontrolách byly vedeny zápisy a zjištěné nedostatky byly okamžitě řešeny. Kontrolní činnost vyhodnocovala ředitelka dětského domova za rok 2016 a zpracovala dne 16. 1. 2017 do systému FKVS.
Byly prováděny předběžné, průběžné a následné kontroly dle stanoveného plánu jmenovanými vedoucími pracovníky a pověřenými pracovníky, kontroly byly průběžně zapisovány.
V roce 2016 proběhla v Zařízení vyžadující okamžitou pomoc Delfíne k při Dětském domově Trnová neohlášená systematická preventivní návštěva, Údolní 39, Brno, ve smyslu §1 odst.3 a odst.4 písmeno c) zákona č.349/1999Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, ve dnech 3.-4.5.2016. Cílem návštěvy zařízení bylo posílení ochrany osob v nich umístěných před špatným zacházením. Ze závěru návštěvy byla uložena opatření k nápravě, která se realizovala dle plánu ombudsmana–přehled opatření k nápravě. Převáženě, dle možností zařízení, byly odstraněny nedostatky a ze závěru systematické návštěvy veřejného ochránce práv, zaslaného dne 6.12.2016 lze konstatovat, že předložená vyjádření a přijatá opatření veřejný ochránce práv považuje za dostatečná.
Dne13.7.2016 byla provedena veřejnosprávní kontrola Úřadu práce České republiky, pracoviště Plzeň–sever,Kaplířova7,Plzeň,kdypředmětemkontrolybyloPlněnípovinnostízaměstnavatelev rozsahuust.§81-§83zákonaozaměstnanostiavyhl.518/2004S.,§15-
§20, ve znění pozdějších předpisů, za období 1.1.2015–31.12.2015. Kontrola byla uzavřena dne16. 12. 2016, nebyla uložena žádná nápravná opatření.
Dne 27.7.2016 byla zahájena kontrola z Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, pobočka Plzeň, Sady 5. Května 59. Předmětem kontroly byla Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období pohledávek 9/11-06/16. Ze závěru kontroly lze konstatovat, že při kontrole nebyl vyčíslen žádný splatný závazek a nebyla uložena žádná opatření k nápravě.
Ve dnech 6.9.2016 až 8.9.2016 proběhla v souladu s plánem inspekcí ÚP ČR Inspekce poskytování sociálně-právní ochrany, Krajská pobočka v Plzni, Kaplířova 2731/7, Plzeň. Inspekce proběhla na ZDVOP Delfínek při Dětském domově Trnová, kdy předmětem činnosti inspekce byly Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle §48 odst.2 písm.c) zákona o sociálně-právní ochraně dětí a k vyhlášce č.473/2012Sb.,o sociálně-právní ochraně dětí. Ze závěru inspekce nevyplynuly žádné závažné nedostatky. Drobné provozní nedostatky se průběžně napravují.
Dne 22.11.2016 byla provedena veřejnosprávní kontrola v Dětském domově Trnová KÚPK, Škroupova 18, Plzeň. Předmětem kontroly byl vnitřní kontrolní systém (dle zákona č.320/2001 Sb.), dodržování směrnic RPK č.3/2012, č.1/2013 a č.1/2014, o zadávání veřejných zakázek, s ohledem na povinnost uveřejňovat údaje o veřejných zakázkách způsobem stanoveným směrnicemi a platnou právní úpravou. Kontrolované období od 1.1.2016 do 1.9.2016. Žádné nedostatky v kontrolovaných úkonech nebyly zjištěny, nebyla navrhována opatření k nápravě.
Výsledky z kontrolní činnosti v rámci vnitřního kontrolního systému v DD Trnová byly v průběhu roku písemně zaznamenány a zhodnoceny na všech jmenovaných úsecích dle stanoveného plánu, především se zaměřením na úroveň a kvalitu poskytované péče a služeb, respektování právních předpisů, hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. V neposlední řadě se zaměřením na spolehlivost účetnictví a finančního výkaznictví. Přikontrolách průběžných a následných se nejednalo o závažné věci a případné drobné nedostatky byly okamžitě odstraněny. Z výsledku kontroly, kterou vykonávali pověření pracovníci, nebyly zjištěny vážnější nedostatky.
Po celý rok 2016 byly prováděny veškeré revizní a servisní kontroly strojů a zařízení, zdravotnické techniky… Tyto kontroly prováděly odborné firmy (zabezpečení chodu technických zařízení nebo dodržování platných norem pro technická zařízení). Z výsledků kontrol nebyla uložena žádná nápravná opatření a nedostatky se odstranily na místě.
Výroční zprávu vypracovala a předkládá dne 08.02.2016