Source: http://egov2.halleysardegna.com/florinas/zf/index.php/atti-amministrativi/determine
Timestamp: 2020-01-24 16:34:48+00:00
Document Index: 53615080

Matched Legal Cases: ['art. 5', 'art. 4', 'art. 4', 'art. 3', 'art. 3', 'art. 2', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 64', 'art. 524', 'art. 36', 'art. 523', 'art. 522', 'art. 36', 'art. 521', 'art. 36', 'art. 520', 'art. 36', 'art. 519', 'art. 518', 'art. 517', 'art. 516', 'art. 515', 'art. 514', 'art. 512', 'art. 63', 'art. 39', 'art. 38', 'art. 511']

SERVIZIO FINANZIARIO 5 22/01/2020
Liquidazione compenso al Revisore dei Conti 2° sem. 2019.
num.part. 5 del 22/01/2020
SERVIZIO FINANZIARIO 4 22/01/2020
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019
num.part. 4 del 22/01/2020
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 4 20/01/2020
LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA UFFICIO ANAGRAFE
num.part. 4 del 20/01/2020
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 3 20/01/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA Acquisto e messa in opera di gruppi continuità e Licenze Windows 10 pro
num.part. 3 del 20/01/2020
SERVIZIO FINANZIARIO 3 15/01/2020
Oneri finanziari connessi al servizio di tesoreria anno 2020/2021 - impegno di spesa
num.part. 3 del 15/01/2020
SERVIZI SOCIO CULTURALI 2 13/01/2020
provvedimento di proroga dell'affidamento avente ad oggetto la concessione di servizi della struttura residenziale assistenziale di proprietà del Comune denominata "VILLA MARGHERITA"
num.part. 2 del 13/01/2020
SERVIZIO FINANZIARIO 1 13/01/2020
IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L.-SERVIZIO SUPPORTO PCC ALLINEAMENTO DATI FATTURE.
num.part. 1 del 13/01/2020
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 1 07/01/2020
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA: ACCERTAMENTO INCASSI, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI ALLO STATO, DICEMBRE 2019
num.part. 1 del 07/01/2020
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 64 20/12/2019
COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE PER RAGGIUNGIMENTO "QUOTA 100" DEL DIPENDENTE COMUNALE MATRICOLA N.6
num.part. 64 del 20/12/2019
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 524 16/12/2019
Servizio di rete fissa, voce e dati del Comune di Florinas, Biblioteca Comunale e Istituto Scolastico. Rimodulazione contratto e affidamento servizio per il periodo gennaio 2020- dicembre 2022
num.part. 524 del 16/12/2019
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 523 16/12/2019
Determina a contrarre e aggiudicazione per la fornitura di materiale da utilizzare nel corso di manifestazioni pubbliche mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 a favore della ditta Romano Biosolution Srl, viale Trieste n.61 - 09123 Cagliari (CA) - P.I. n. 03763780925
num.part. 523 del 16/12/2019
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 522 16/12/2019
Fornitura copie calendario - parte ANNO 2019 - f.to 17x48, stampate in quadricromia in bianca e volta, su carta patinata da gr. 170 rilegato con spirale metallica: Affidamento fornitura e impegno spesa nei confronti della ditta T.A.S. S.r.l. - Zona Industriale Predda Niedda Sud, strada 10 - Sassari - P.I./COD. FISC. 00364280909
num.part. 522 del 16/12/2019
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 521 16/12/2019
Determina a contrarre e aggiudicazione della fornitura di panche e cestini per arredo urbano mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 a favore della AXOSAN - Via Amendola, n.ro 68 - SASSARI - Partita Iva 02400160905
num.part. 521 del 16/12/2019
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 520 16/12/2019
Determina a contrarre e aggiudicazione dei lavori urgenti di messa in sicurezza del piano viabile di alcuni tratti di strade comunali resi impercorribili a causa delle particolari e sfavorevoli condizioni metereologiche mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 a favore della Ditta Merella Alessandro - Via Nicolò Ferracciu, n.ro 2 - FLORINAS - Partita Iva 01311530909
num.part. 520 del 16/12/2019
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 519 16/12/2019
Determina a contrarre e aggiudicazione del servizio di manutenzione hardware sui computer in dotazione agli uffici comunali mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 in favore della ditta GDL Informatica di Salvatore Balestrieri, via Giuseppe Zanardelli n.ro 1 - Florinas - P.Iva 027460904;
num.part. 519 del 16/12/2019
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 518 16/12/2019
Fornitura sacchi per la raccolta dei rifiuti - Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta EUROFORNITURE S.r.l. - Z.A. Ungias Galante' - 07041 Alghero - Partita Iva n.ro 01855870901
num.part. 518 del 16/12/2019
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 517 16/12/2019
Fornitura di fioriture varie (crisantemi, ciclamini) e ciotole da destinare ad alcuni spazzi pubblici: Affidamento della fornitura ed impegno spesa nei confronti della ditta Pinna Solinas Vivai di Gavino Pinna, viale Papa Giovanni Paolo II n.ro 10 - Sassari - P.Iva 02317350904 - C.F. PNNGVN66P26I452D
num.part. 517 del 16/12/2019
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 516 16/12/2019
Progetto Acqua pubblica - Fornitura, trasporto e installazione di CO2 alimentare in bombole necessario per il funzionamento dell'impianto per la distribuzione di acqua naturale e gasata: Affidamento fornitura e impegno spesa in favore della ditta SAPIO S.r.l. - Via E. A. d'Albertis, 25/27 - PORTO TORRES
num.part. 516 del 16/12/2019
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 515 16/12/2019
Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e umida organica nonché dei servizi connessi: PROROGA CONTRATTO D'APPALTO sino al giugno 2020 a favore della societa' CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop. - Via Romagnoli, 13 - 48123 RAVENNA (RA) - Partita Iva n.ro 02365600390
num.part. 515 del 16/12/2019
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 514 16/12/2019
Rimozione di lastre in amianto abbandonate su area di proprietà del comune di Florinas: Affidamento incarico ed impegno di spesa nei confronti della ditta Ambiente e Risorse Srl - Zona Industriale PIP - Ploaghe (SS) - Partita Iva n.ro 01702330901
num.part. 514 del 16/12/2019
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 512 16/12/2019
Fornitura di energia elettrica presso le utenze di illuminazione pubblica e Altri usi. Mensilità di Novembre 2019. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Hera Comm. S.r.l.
num.part. 512 del 16/12/2019
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 63 16/12/2019
FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA UFFICIO ANAGRAFE
num.part. 63 del 16/12/2019
SERVIZIO FINANZIARIO 39 16/12/2019
Impegno di spesa compenso al revisore dei conti 2° sem. 2019.
num.part. 39 del 16/12/2019
SERVIZIO FINANZIARIO 38 16/12/2019
RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DAL SERVIZIO ECONOMATO
num.part. 38 del 16/12/2019
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 511 13/12/2019
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di OTT/NOV 2019. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a.
num.part. 511 del 13/12/2019
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