Source: http://www.comune.torino.it/iter/documenti/2014.shtml
Timestamp: 2020-01-25 01:34:50+00:00
Document Index: 112621624

Matched Legal Cases: ['art. 85', 'art. 328', 'art. 1', 'art.125', 'art. 125', 'art. 17', 'art.125', 'art. 17', 'art.125', 'art. 8', 'art 125', 'art.20', 'art.57', 'art. 125', 'art.5', 'art. 6', 'art. 6']

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DELIBERAZIONE 01 2014
DELIBERAZIONE 02 2014
DELIBERAZIONE 03 2014
DELIBERAZIONE 04 2014
DELIBERAZIONE 05 2014
DELIBERAZIONE 06 2014
DELIBERAZIONE 07 2014
DELIBERAZIONE 08 2014
DELIBERAZIONE 09 2014
DELIBERAZIONE 10 2014
DELIBERAZIONE 11 2014
DELIBERAZIONE 12 2014
DELIBERAZIONE 13 2014
DELIBERAZIONE 14 2014
DELIBERAZIONE 15 2014
DELIBERAZIONE 16 2014
DELIBERAZIONE 17 2014
DELIBERAZIONE 18 2014
DELIBERAZIONE 19 2014
DELIBERAZIONE 20 2014
DELIBERAZIONE 21 2014
DELIBERAZIONE 22 2014
DELIBERAZIONE 22_19 2014
DELIBERAZIONE 23 2014
DELIBERAZIONE 24 2014
DELIBERAZIONE 25 2014
DETERMINAZIONE 001/I 2014
Oggetto: FONDO PER ACQUISTO MATERIALI DA ASSEGNARE AI CENTRI DI CULTURA. ANNO 2014. IMPEGNO EURO 4.000,00=.
Soggetto beneficiario: Centri di Cultura di Iter Importo euro: 4.000,00
Norma: Regolamento di Contabilità di Iter Tipo di affidamento: fondo peer acquisto materiali
DETERMINAZIONE 002/I 2014
Oggetto: FONDO DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE. ANNO 2014. PRIMO IMPEGNO EURO 1.000,00=.
Soggetto beneficiario: ITER - sede via Revello 18 Importo euro: 1.000,00
Norma: art. Regolamento di Contabilità di Iter Tipo di affidamento: fondo di funzionamento
DETERMINAZIONE 003/I 2014
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LA DIREZIONE DI ITER – VIA REVELLO 18. DURATA DEL SERVIZIO: DAL 23/01 AL 28/02/2014. . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.071,65. CODICE CIG Z860D5979A.
Soggetto beneficiario: Pul Service s.r.l Importo euro: 3.071,65
DETERMINAZIONE 004/I 2014
Oggetto: LABORATORI SOGGIORNO "CITTA' DI TORINO" IN LOANO. FONDO DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=.
Soggetto beneficiario: Laboratorio/Soggiorno "Città di Torino" in Loano Importo euro: 2.000,00
DETERMINAZIONE 006/I 2014
Oggetto: CONSORZIO PRACATINAT S.C.P.A. UTILIZZO DEL CENTRO DI SOGGIORNO ANNO 2014. APPROVAZIONE DELLA QUOTA DI EURO 240.000,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 120.000,00 IVA COMPRESA.
DETERMINAZIONE 010/I 2014
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA LUDOTECA L’AQUILONE DI CORSO BRAMANTE 75. IMPEGNO DI SPESA DI € 244,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG Z9F0DBD0BD
Soggetto beneficiario: Helyos S.p.A. Importo euro: 244,00
DETERMINAZIONE 013/I 2014
Oggetto: PROGETTO "LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO- TORINO PORTE APERTE REALIZZAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014". DEVOLUZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E AL CENTRO DIURNO PER DISABILI "ARTCADD"/ COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO DI CONTRIBUTI PER EURO 7.650,00 IN ESEC.DELLA DELIB. N.01 DEL 12 FEBBRAIO 2014 ASSUNTA IN VIA D'URGENZA DALLA PRESIDENTE DI ITER.
Soggetto beneficiario: D.D.Allievo, Istituto Comprensivo Cena, D.D. Coppino, Istituto Comprensivo via Ricasoli, D.D. Gabelli, Istituto Comprensivo Tommaseo, Istituto Comprensivo Regio Parco, D.D.Frank, D.D. Gobetti, D.D. Mazzini, D.D. Pacchiotti, Istituto Comprensivo Alberti, Istituto Comprensivo Salvemini, D.D. Duca D'Aosta, D.D. Padre Gemelli, Istituto Comprensivo Cairoli, Scuola Secondaria primo grado Nievo-Matteotti, Scuola Media statale Torino-Revel, Istituto Comprensivo Saba, Collegio San Giuseppe, Scuola Secondaria di primo grado Viotti, Liceo Classico D'Azeglio, Liceo Classico Cavour,Istituto Magistrale Berti, Istituto d'Arte Passoni, Federico Fellini, Liceo Scientifico Cattaneo, Itis Avogadro, Ites Rosa Luxemburg, Liceo scientifico Volta,Istituto d'istruzione superiore Bosso-Monti, Cooperativa Animazione Valdocco/Centro Diurno per disabili Artcadd. Importo euro: D.D.Allievo Euro 170,00I,Istituto Comprensivo Cena Euro 170,00, D.D. Coppino Euro 170,00, Istituto Comprensivo via Ricasoli Euro 510,00, D.D.Gabelli Euro 340,00, Istituto Comprensivo Tommaseo Euro 680,00, Istituto Comprensivo Regio Parco Euro 170,00, D.D.Frank Euro 510,00, D.D. Gobetti Euro 170,00, D.D. Mazzini Euro 170,00, D.D. Pacchiotti Euro 340,00,Istituto Comprensivo Alberti Euro 170,00,Istituto Comprensivo Salvemini Euro 510,00, D.D. Duca D'Aosta Euro 170,00, D.D. Padre gemelli Euro 170,00, Istituto Comprensivo Cairoli Euro 170,00, Scuola Secondaria di primo grado Nievo-Matteotti Euro 340,00,Scuola Media Statale Torino-via Revel Euro 170,00, Istituto Comprensivo Saba Euro 170,00, Collegio San Giuseppe Euro 170,00,Scuola Secondaria di primo grado Viotti Euro 170,00 Liceo classico D'Azeglio Euro 170,00, Liceo Classico Cavour Euro 170,00, Istituto Magistrale Berti Euro 340,00,Istituto d'Arte Passoni Euro 170,00, Federico Fellini Euro 170,00 ,Liceo Scientifico Cattaneo Euro 170,00 Itis Avogadro Euro 170,00, Ites Rosa Luxemburg Euro 170,00,Liceo Sscientifico Volta Euro 170,00,Istituto d'Istruzione superiore Bosso-Monti Euro 170,00, Cooperativa Animazione valdocco/Artcadd Euro 170,00
DETERMINAZIONE 014/I 2014
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE A VODAFONE OMNITEL FINO A DICEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=. COD. CIG 5611514FD4.
Soggetto beneficiario: VODAFONE OMNITEL Importo euro: 1.000,00
Norma: Art. 6 comma 3 lett. a del Regolamento di Contabilità di Iter Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 020/I 2014
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA LUDOTECA L’AQUILONE DI CORSO BRAMANTE 75. IMPEGNO DI SPESA DI € 610,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG ZD30DFA870.
Soggetto beneficiario: Helyos S.p.A. Importo euro: 610,00
DETERMINAZIONE 021/I 2014
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LA SEDE E ALCUNI CENTRI DI CULTURA DIPENDENTI DA ITER. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI € 76.898,16 IVA COMPRESA. PERIODO DEL SERVIZIO: DALl’01/03 AL 31/08/2014. CODICE CIG 5618599691 E 5618693424. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD € 18.189,03 IVA COMPRESA PER IL MESE DI MARZO 2014.
Soggetto beneficiario: Helyos S.p.A.; Pul Service s.r.l. Importo euro:
31.545,54 Helyos S.p.A.;
45.352,62 Pul Service s.r.l.
DETERMINAZIONE 026/I 2014
Oggetto: LEGGE 285/97 - PROGETTO CORTILI SCOLASTICI ADIBITI AD USO PUBBLICO. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. DI ATTREZZATURE LUDICHE E DI AGGREGAZIONE PER IL CORTILE SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA PESTALOZZI. CODICE C.I.G: ZA50E1C215. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO € 6.668,65 IVA INCLUSA, COMPRENSIVO DI TRASPORTO E POSA IN OPERA.
Soggetto beneficiario: TLF srl Importo euro: 6.668,65
Norma: art. 85, comma 13, del D.Lgs. 163/2006, dell’art. 328 del DPR 207/2010 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 così come modificata dalla L. 94/2012 Tipo di affidamento: fornitura
DETERMINAZIONE 027/I 2014
Oggetto: FONDO PER ACQUISTO MATERIALI DA ASSEGNARE AL CENTRO DI CULTURA PER L'EDUCAZINOE ALL'AMBIENTE E ALL'AGRICOLTURA CASCINA FALCHERA. BILANCIO 2014. ULTERIORE IMPEGNO EURO 1.000,00.
Soggetto beneficiario: Centro di Cultura Cascina Falchera Importo euro: 1.000,00
DETERMINAZIONE 029/I 2014
Oggetto: LABORATORIO/SOGGIORNO "CITTA' DI TORINO" IN LOANO. FONDO DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00.
Soggetto beneficiario: Laborat./sogg. "Città di Torino" Loano Importo euro: 10.000,00
DETERMINAZIONE 030/I 2014
Oggetto: FONDI 285/97 - PROGETTO CORTILI SCOLASTICI ADIBITI AD USO PUBBLICO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI CORTILI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE DAL 17 MARZO AL 06 GIUGNO 2014 E PRESUMIBILMENTE DAL 09 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2014. (COME DA CALENDARIO SCOLASTICO). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.004,40=. I.V.A. COMPRESA. CODICE C.I.G. ZB70E21F2D.
Soggetto beneficiario: Tecnoverde sas Importo euro: 11.004,40
Norma: art.125 del DLgs. n. 163/2006 Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 031/I 2014
Oggetto: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI € 16.571,30 PER IL MESE DI APRILE ED ESTENSIONE DI EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LA SEDE E ALCUNI CENTRI DI CULTURA DIPENDENTI DA ITER, DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 5603/2014. CODICE CIG 5618693424 E 5618599691.
6.875,31 Helyos SpA;
9.695,99 Pul Service srl
DETERMINAZIONE 036/I 2014
Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 FINANZIATO DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (F.E.S.R.) A TITOLO DELL’OBIETTIVO “COMPETITIVITA’ ED OCCUPAZIONE”. ASSE III – ATTIVITA’ III.2.2 “RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE” AFFIDAMENTO ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER ATTIVITA’ PROFESSIONALI PREVISTE PER IL PROGETTO URBAN BARRIERA CON FONDI P.I.S.U. SPESA DI EURO 35.000,00=. CIG:Z4C0E75049.
Soggetto beneficiario: Fondazione dell'Ordine degli architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino Importo euro: 35.000,00
DETERMINAZIONE 042/I 2014
Oggetto: PRESA ATTO SCISSIONE SOCIETARIA DITTA HELYOS SRL CON TRASFERIMENTO TITOLARITA’ APPALTI ALLA SOCIETA’ UNILABOR SCRL. REVOCA ALLA DITTA HELYOS SRL E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ UNILABOR S.C.A.R.L. DI € 15.856,34.
Soggetto beneficiario: UNILABOR S.C.A.R.L. Importo euro: 15.856,34
DETERMINAZIONE 049 2014
Oggetto:LABORATORIO/SOGGIORNO DI LOANO. ACQUISTO DI TARGHE DA PARETE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A CITY OFFICE. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00=.CIG Z9E0EE24FE.
Soggetto beneficiario: City Office Importo euro: 400,00
DETERMINAZIONE 054/I 2014
Oggetto: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI € 17.784,59 PER IL MESE DI MAGGIO 2014 ED ESTENSIONE DI EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LA SEDE E ALCUNI CENTRI DI CULTURA DIPENDENTI DA ITER, DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 5603/2014. CODICE CIG 5618693424 E 5618599691.
Soggetto beneficiario: UNILABOR S.C.A.R.L.; Pul Service srl Importo euro:
8.088,60 UNILABOR S.C.A.R.L.; 9.695,99 Pul Service srl
DETERMINAZIONE 055/I 2014
Oggetto: PREMIO "CRESCERE CON I LIBRI". ACQUISTO DEL LIBRO PER L'INFANZIA "TI MANGIO!". AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA CASA EDITRICE IL CASTORO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 405,00=. CIG ZBB0ED3F89.
Soggetto beneficiario: Casa Editrice Il Castoro Importo euro: 405,00
Norma: art. 125 D.Lg 163/2006 - art. 17 Regolam. Disciplina Contratti n. 357 Tipo di affidamento: fornitura
DETERMINAZIONE 057/I 2014
Oggetto: LABORATORIO/SOGGIORNO "CITTA' DI TORINO" IN LOANO. FONDO DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.811,07=
Soggetto beneficiario: Labor./sogg. "Città di Torino" Loano Importo euro: 2.811,07
DETERMINAZIONE 062/I 2014
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI GIOCHI NECESSARI ALLE LUDOTECHE AGORA', CIRIMELA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.942,82=. CIG ZF40F2C21B. PRESA D'ATTO DI VARIAZIONE DENOMINAZIONE E P. IVA.
Soggetto beneficiario: GonzAgarredi Montessori srl - Borgione Centro Didattico Importo euro: 6.942,82
Norma: Art. 125 D.Lg. 163/2006 - Regolamento Comunale Contratti n. 357 Tipo di affidamento: economia
DETERMINAZIONE 066/I 2014
Oggetto: ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO PER LA FORNITURA URGENTE DI N. 1 CINGHIA DI TRASFERIMENTO PER STAMPANTE. AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A. CODICE C.I.GZFA0F43366. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI € 324,34 IVA INCLUSA
Soggetto beneficiario: All Office Importo euro: 324,34
DETERMINAZIONE 068/I 2014
Oggetto: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI € 17.380,17 PER IL MESE DI GIUGNO 2014 ED ESTENSIONE DI EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LA SEDE E ALCUNI CENTRI DI CULTURA DIPENDENTI DA ITER, DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 5603/2014. CODICE CIG 5618693424 E 5618599691.
7.684,17 UNILABOR S.C.A.R.L.; 9.696,00 Pul Service srl
DETERMINAZIONE 069/I 2014
Oggetto: CENTRO DI CULTURA PER L'ARTE E LA CREATIVITA'. ACQUISTO DI MATERIALI PER URBAN E PROGETTO VILLA GENERO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=
Soggetto beneficiario: Centro di Cultura per l'Arte e la Creatività Importo euro: 500,00
DETERMINAZIONE 070/I 2014
Oggetto: COGLI L'ESTATE 2014 AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMBUSTO ESTIVO.IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.EURO 4.250,00 IVA INCLUSA SORRETTA DA ENTRATE AD INDIRIZZO SPECIFICO. CIG Z1A0F8B1E7
Soggetto beneficiario: GRUPPO TORINESE TRASPORTI (GTT s.p.a.) Importo euro: 4.250,00
Norma: art.125 comma 11 D.Lgs 163/2006 ed ai sensi art. 17 del Regolamento Contratti n. 375 Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 073/I 2014
Oggetto: FONDO DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE. ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO EURO 1.000,00=
Soggetto beneficiario: Direzione Iter - sede via Revello 18 - Torino Importo euro: 1.000,00
DETERMINAZIONE 074/I 2014
Oggetto: LABORATORI DIDATTICI, LABORATORI SCUOLE DELL'INFANZIA. RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO EURO 2.300,00=
Soggetto beneficiario: Utenti Importo euro: 2.300,00
Norma: Regolamento di contabilità di Iter Tipo di affidamento: recuperi e rimborsi diversi
DETERMINAZIONE 076/I 2014
Oggetto: COGLI L'ESTATE 2014 INIZIATIVA SUMMER JUNIOR UNIVERSITY 2014. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA C.E.M.E.A. DEL PIEMONTE EURO 9.959,04 IVA INCLUSA. SPESA SORRETTA DA ENTRATE AD INDIRIZZO SPECIFICO CIG Z420FA4AC1
Soggetto beneficiario: C.E.M.E.A. DEL PIEMONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo euro: 9.959,04
Norma: art.125 commi 10 e 11 del D.Lgs 163/2006 ed ai sensi degli art. 8 e 17 del Regolamento Contratti n. 375 Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 083/I 2014
Oggetto: LABORATORIO/SOGGIORNO "CITTA' DI TORINO" IN LOANO. FONDO DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00
Soggetto beneficiario: Laborat./sogg. "Città di Torino" Loano Importo euro: 5.000,00
DETERMINAZIONE 084/I 2014
Oggetto: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI € 6.071,52 A FAVORE DELLA DITTA PUL SERVICE PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2014 ED ESTENSIONE DI EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LA SEDE DI VIA REVELLO 18 E DI VIA FIESOLE 15/A, DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 5603/2014. CODICE CIG 5618693424.
Soggetto beneficiario: Pul Service srl Importo euro: 6.071,52
DETERMINAZIONE 093/I 2014
Oggetto: LEGGE 285/97. AFFIDAMENTI IN ECONOMIA PRESSO I SET - SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI PER IL PERIODO SETTEMBRE _ DICEMBRE 2014. 6 LOTTI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2014 EURO 30.277,52. CIG VARI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
LOTTO 1 TERZO TEMPO EDUCAZIONE CULTURA E SPORT S.C.S.S.D
LOTTO 2 C.E.M.E.A. DEL PIEMONTE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
LOTTO 3 TERZO TEMPO EDUCAZIONE CULTURA E SPORT S.C.S.S.D ONLUS
LOTTO 4 STRANAIDEA S.C.S ONLUS
LOTTO 5 COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC.COOOP. ONLUS
LOTTO 6 C.E.M.E.A. DEL PIEMONTE SOC.COOP. SOCIALE ONLUS Importo euro:
LOTTO 1 Euro 5.508,09 IVA 4% compresa. LOTTO 2 Euro 5.616,00 IVA 4 % compresa.
LOTTO 3 Euro 5.508,09 IVA 4% compresa.
LOTTO 4 Euro 5.795,42 IVA 4% compresa.
LOTTO 5 Euro 2.233,92 IVA 4% compresa.
LOTTO 6 Euro 5.616,00 IVA 4% compresa
Norma: art 125 comma 9,10 e 11 Dlgs 163/2006; art.20,27 e 83 Dlgs 163/2006, relativo Regolamento di Esucuzione approvato con DPR 207/2010 e del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 094/I 2014
Oggetto: FONDO DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE. ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 500,00=
Soggetto beneficiario: Direzione Iter - sede via Revello 18 - Torino Importo euro: 500,00
DETERMINAZIONE 102/I 2014
Oggetto: AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO GRUPPO GIOCO IN OSPEDALE. ANNO 2014.ESTESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE GIOCHIMPARA EURO 6.813,46 IVA COMPRESA (CIG N° Z0B11034E1)
Soggetto beneficiario: ASSOCIAZIONE GIOCHIMPARA Importo euro: 6.813,46 IVA 22% compresa
Norma: art.57 comma 2 lettera b) Dlgs 163/2006 Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 104/I 2014
Oggetto: LABORATORIO/SOGGIORNO "CITTA' DI TORINO" IN LOANO. FONDO DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00=
Soggetto beneficiario: Labor./sogg. "Città di Torino" Loano Importo euro: 10.000,00
DETERMINAZIONE 105/I 2014
Oggetto: FONDO DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE. ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.000,00=
DETERMINAZIONE 108/I 2014
Oggetto: ANNO 2014-2015. PERIODO 1 NOVEMBRE 2014 - 31 GENNAIO 2015. FORNITURA DI SERVIZI DI PULIZIA, DI COLTIVAZIONE, MANTENIMENTO DI APPEZZAMENTI DI TERRENO, DI ALLEVAMENTI, DI ATTIVITA’ EDUCATIVE DI CASCINA FALCHERA STRADA CUORGNE’ 109 TORINO. AFFIDAMENTO DI EURO 24.400,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL’ATI COSTITUITA DA D.O.C. SOC. COOP. E ROCCIAVRE’ S.C. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.133,34 IVA INCLUSA RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2014. CIG: Z1E11555F2.
Soggetto beneficiario: ATI COSTITUITA DA D.O.C. SOC. COOP. E ROCCIAVRE’ S.C. Importo euro: 8.133,34
Norma: art. 125 comma 10 e 11 D.Lgs 163/2006 Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 110 2014
Oggetto: GRUPPO GIOCO IN OSPEDALE. CONVEGNO NAZIONALE 21 NOV. 2014. ASSEGNAZIONE DI UN PONDO AL CENTRO DI CULTURA PER IL GIOCO. IMPEGNO DI EURO 500,00=.
Soggetto beneficiario: Centro di Cultura per il Gioco Importo euro: 500,00
DETERMINAZIONE 111 2014
Oggetto: CENTRO DI CULTURA PER IL GIOCO. ASSEGNAZIONE DI UN FONDO PER CONVEGNO NAZIONALE "GIOCARE IN OSPEDALE". IMPEGNO EURO 763,99=
Soggetto beneficiario: Centro di Cultura per il Gioco Importo euro: 763,99
DETERMINAZIONE 112/I 2014
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE A VODAFONE OMNITEL FINO A DICEMBRE 2014. CIG 5611514FD4. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 550,00=
Soggetto beneficiario: Vodafone Omnitel Importo euro: 550,00
DETERMINAZIONE 113 2014
Oggetto: ACQUISTO DI BIGLIETTI DA VIAGGIO PER ITER. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A GTT GRUPPO TORINESE TRASPORTI. ANNO 2014. CIG Z3C11BEB9D. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 892,50=
Soggetto GTT Gruppo Torinese Trasporti Importo euro: 892,50
Norma: Art. 6) comma 3) lett. a) Regolamento di Contabilità di Iter Tipo di affidamento: economia
DETERMINAZIONE 114/I 2014
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI GIOCHI NECESSARI ALLA LUDOTECA CIRIMELA. IMPEGNO DI SPESA EURO 959,00=. CIG Z3011C4D5E
Soggetto Ikea Italia Retail Importo euro: 959,00
Norma: Art. 125 D.Lgs 163/2006 - Regolamento Comunale dei Contratti n. 357 - Art. 6 comma 3 lett. a del Regolamento di Contabilità di Iter Tipo di affidamento: economia
DETERMINAZIONE 116/I 2014
Soggetto Direzione Iter - sede via Revello 18 - Torino Importo euro: 1.000,00
DETERMINAZIONE 118/I 2014
Oggetto: FONDO PER ACQUISTO MATERIALI DA ASSEGNARE AI CENTRI DI CULTURA. ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO EURO 6.000,00=
Soggetto beneficiario: Centri di Cultura di Iter Importo euro: 6.000,00
DETERMINAZIONE 122/I 2014
Oggetto: CONSORZIO PRACATINAT S.C.P.A. UTILIZZO DEL CENTRO DI SOGGIORNO ANNO 2014.INTEGRAZIONE DELLA QUOTA. IMPEGNO DI EURO 120.000,00 IVA COMPRESA.
Soggetto beneficiario: CONSORZIO PRACATINAT. Importo euro: 120.000,00
Norma: come da convenzione art.5 e art. 6 Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 123/I 2014
Oggetto: LABORATORIO SOGGIORNO "CITTA' DI TORINO" IN LOANO. FONDO PER L'ANNO 2014.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00=
Soggetto beneficiario: Labor./sogg. "Città di Torino" in Loano (SV) Importo euro: 12.000,00
DETERMINAZIONE 125/I 2014
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A BORGIONE CENTRO DIDATTICO PER LA FORNITURA DI GIOCHI NECESSARI ALLA LUDOTECA AGORA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 537,07=. CIG ZD9121FBDA
Soggetto beneficiario: Borgione Centro Didattico Importo euro: 537,07
Norma: Art. 125 commi 10-11 D.Lgs 163/2006 - Regolamento Comunale dei Contratti n. 357 - art. 6) comma 3) lett. a) Regolamento di Contabilità di Iter Tipo di affidamento: economia
DETERMINAZIONE 128/I 2014
Oggetto: PREMIO NATI PER LEGGERE - CRESCERE CON I LIBRI 2014. ACQUISTO DEL LIBRO PER L'INFANZIA "LUPO & LUPETTO". AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA CASA EDITRICE CLICHY. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00=. CIG ZBE1258F32
Soggetto beneficiario: Edizioni Clichy Importo euro: 900,00