Source: http://docplayer.it/23416031-Provincia-dell-ogliastra.html
Timestamp: 2018-11-21 19:04:00+00:00
Document Index: 183583077

Matched Legal Cases: ['art. 107', 'art. 1', 'art. 3', 'art. 9', 'art. 183', 'art. 184', 'art. 48', 'art. 147', 'art. 184', 'art. 48', 'art.1', 'art. 4', 'art. 1', 'art. 184', 'art. 185', 'art. 9', 'art. 183']

Ladislao Durante
1 COMUNE DI TORTOLI' Provincia dell'ogliastra C O P I A REGISTRO GENERALE Determinazione n del 11/12/2015 AREA FINANZE E TRIBUTI Numero 2132 del 11/12/2015 OGGETTO Ditta TIM TELECOM: impegno e liquidazione fattura consumi SIM M2M- 6 bimestre IL RESPONSABILE DELL'AREA Visti i seguenti atti: - Decreto del Sindaco n del , con il quale vengono conferite a dott.ssa Bucci Daniela le funzioni di Responsabile dell Area Finanze E Tributi; - Visto l art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del ;
2 IL RESPONSABILE DELL AREA PREMESSO che: Il Responsabile dell Area Lavori Pubblici Ing. Giovanni Piroddi con propri atti ha proceduto all installazione di n. 6 regolatori di flusso centralizzati a servizio dell impianto di illuminazione pubblica, che necessitano di un apposito programma atto a garantire il corretto esercizio dell impianto, e allo stesso tempo acquisire i dati mediante le SIM CARD dotate del sistema M2M per la trasmissione dei dati: che il Servizio Lavori Pubblici competente alla gestione delle sopracitate SIM CARD ha provveduto con propri atti ad attivare contratto di fornitura di servizio con la TIM TELECOM ITALIA; VISTI i seguenti documenti: la fattura N. 7X del 14 ottobre contratto n SOLUZIONE EXECUTIVE presentata dalla Ditta TIM TELECOM con scadenza bimestre 2015 relative ai consumi delle n. 20 SIM CARD M2M, rilevati nel periodo agosto/settembre 2015 per complessivi 128,34; il DURC in corso di validità, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta; DATO ATTO che la somma di 128,34 trovasi disponibile sul capitolo 8231 art. 1,del bilancio 2015 approvato con deliberazione n. 27 del ; DATO ATTO che: la regolarità della fattura in liquidazione è stata accertata dal Responsabile dell Area Tecnica Ing. Giovanni Piroddi, in qualità di direttore della fornitura, tramite l accettazione delle fatture elettroniche e della attestazione allegata; ai fini degli adempimenti previsti dall art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice identificativo di gara (CIG) relativo all affidamento della prestazione in oggetto è il n X380CC9EE9; RICHIAMATE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell IVA, devono versare direttamente l imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, del 23/01/2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015; CONSIDERATO che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della Ditta TIM TELECOM dell importo imponibile delle fatture pari a 105,20, mentre la somma relativa all I.V.A. nella misura del 22% pari a 23,14 verrà versata secondo le modalita' e i termini fissati dal decreto sopra richiamato; VERIFICATO: ai sensi dell art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; ai sensi del comma 8 dell art. 183 del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilita' interno; RITENUTO di provvedere alla liquidazione di tali fatture ai sensi dell art. 184 del D.Lgs n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall art. 48 del regolamento di contabilità, in quanto ne sussistono le condizioni;
3 VISTO l allegato che fa parte integrante, trasmesso dall Ing. Giovanni Piroddi con il quale attesta: la regolarità della fattura in liquidazione; che l istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 ; altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Tortolì è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all istruttoria dell atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento; è stato pubblicato nel proprio sito Web ( avviso sintetico di aggiudicazione contenente gli elementi previsti per legge; RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n del con il quale la responsabilità dell Area Finanze e Tributi è stata attribuita alla D.ssa Daniela Bucci; VISTI: Il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento delle Autonomie Locali e in particolare l art. 184 del medesimo; Lo Statuto dell Ente; Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e in particolare l art. 48 del medesimo; Il D.Lgs. 163/2006; Il D.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207; Il Bilancio di Previsione per l esercizio in corso approvato con deliberazione del C.C. n. 27 del , esecutiva ai sensi di legge; D E T E R M I N A DI RICHIAMARE la premessa come parte integrale e sostanziale del presente atto; DI IMPEGNARE la somma di 128,34 sul capitolo 8231 art.1 del corrente esercizio finanziario che presenta giusta disponibilità; DI DISPORRE la presente liquidazione, per i motivi espressi nella premessa, nel rispetto delle indicazioni riportate nel prospetto seguente: CREDITORE.TIM TELECOM SEDE MILANO INDIRIZZO VIA GAETANO NEGRI N. 1 C.F./P.I N C.I.G. X380CC9EE9 n. 7X del IMPONIBILE IVA ESCLUSA (A) TRATTENUTA 0,50% ex art. 4 D.P.R. 2017/2010 (B) I.V.A. (C) CAUSALE DI PAGAMENTO Consumi n. 20 SIM M2M periodo agosto-settembre 2015 IMPORTO DA LIQUIDARE (D) = [A+C-B] IMPORTI DA PAGARE DITTA [A-B] IVA [C] 105,20 *** 23,14 105,20 23,14
4 DETERMINA DI IMPEGNO NUMERO IMPEGNO COMPETENZA DATA ESECUT. IMPEGNO INT./CAPITOLO DI SPESA Euro da liquidare economia La stessa della seguente liquidazione IMPORTO IN LETTERE Euro centoventotto/34 Euro ventitre/ art. 1/ ,34 MODALITÀ DI PAGAMENTO IBAN: IT02 W Pagamento per il Beneficiario, alla Tesoreria dello Stato da versare a mezzo F24EP telematico ex decreto del ministero dell economia e delle finanze del 23/01/2015 e.s.m.i. DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, all Area Finanze e Tributi per: 1. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all art. 184, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 2. la successiva emissione dei relativi mandati di pagamento, secondo quanto previsto dall art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; DI DARE ATTO che la presente determinazione: va inserita nel registro delle determinazioni; è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi; viene trasmessa in copia all Albo Pretorio on line, per la pubblicazione.; viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Tortolì, secondo le modalità previste nel programma triennale per la trasparenza e l integrità. DI ALLEGARE al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: DURC in corso di validità Attestazione del Responsabile che autorizza la liquidazione, Ing. Giovanni Piroddi Il Responsabile del procedimento Olimpia Comida IL RESPONSABILE DELL AREA D.ssa Daniela Bucci
5 COMUNE DI TORTOLI' Provincia dell'ogliastra Determina N del Oggetto: Ditta TIM TELECOM: impegno e liquidazione fattura consumi SIM M2M- 6 bimestre VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA Il Responsabile dell Area Finanze e Tributi VISTI gli artt. 153 comma 5, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000; VERIFICATA, altresì: ai sensi dell art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al presente atto, con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; ATTESTA La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determinazione, e la registrazione della prenotazione dell'impegno come segue: Anno Art. Capitolo N.impegno Sub Descrizione Codice CIG Importo D Ditta TIM TELECOM: impegno e liquidazione fattura consumi SIM M2M- 6 bimestre X380CC9EE9 128,34 Tortoli, Il Responsabile dell'area Finanze e Tributi F.to Dott.Ssa Daniela Bucci Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Tortoli',