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Timestamp: 2018-11-16 13:01:12+00:00
Document Index: 74458960

Matched Legal Cases: ['art. 11', 'art. 7', 'art. 328', 'art. 125', 'art. 38', 'art. 48', 'art. 3', 'arta 80', 'art. 48', 'art. 3']

Prot. n. 1034/P1-A30 Minervino Murge, 31/03/2014. Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Amalia Masiello - PDF
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1 STTUTO COMPRENSVO PETROCOLA MAZZN SCUOLA DELL NFANZA, PRMARA E SECONDARA D 1 GRADO MNERVNO MURGE (BT) Piazza A. Moro, n.9- Tel - Fax Codice Meccanografico :BAC80000Q P.E.C.: Sito web: C.F.: Prot. n. 1034/P1-A30 Minervino Murge, 31/03/2014 L DRGENTE SCOLASTCO Premesso che per il funzionamento amministrativo e didattico dell stituto si rende necessario acquistare materiale di cancelleria ad uso di alunni, insegnanti e uffici; Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedute necessarie per garantire la fornitura di tale materiale in modo da garantire la funzionalità dei servizi e la realizzazione delle attività didattiche; n conformità con quanto stabilito dall art. 11 del D.L.vo 163/2006 in merito all affidamento di contratti pubblici; Tenuto conto che la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (contenente la c.d. prima spending review) all art. 7, ha introdotto l obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricorrere, ai fini dell affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) di CONSP, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini dell acquisizione di beni e servizi, pena la nullità dei contratti, o, in alternativa, ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l acquisto di beni e servizi comparabili; Considerato che: non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura; in assenza di apposita Convenzione Consip, l art. 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all interno del mercato elettronico MEPA o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati; Dato atto che, dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA Mercato Elettronico, è emerso che c è grande disparità tra i quantitativi di materiale occorrenti alla stazione appaltante e il minimo proposto dalle ditte presenti sul MEPA; Richiamato il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevede all art. 125 co. 11, come modificato al D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e dalla successiva legge di conversione, 12 luglio 2011 n. 106, che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ; Visto che, da una indagine di mercato, ottenuta mediante richiesta della migliore offerta, a n. 3 ditte operanti nel settore, le ditte POVA srl di Bisceglie e GRUPPO GODCART di Trani hanno proposto i migliori prezzi sui prodotti da acquistare; Ritenuto di costituire un obbligazione giuridica nei confronti delle ditte sopra menzionate come specificato di seguito: POVA srl, per una spesa complessiva di 532,16 + VA 22% pari ad 117,08 per un totale di 649,24; GRUPPO GODCART, per una spesa complessiva di 311,87+VA 22% pari ad 68,61 per un totale di 380,48 Viste le dichiarazioni prodotte dalla ditta aggiudicataria nel rispetto di quanto previsto dall art. 38 D.Lgs. 163/2006; Considerato che è stato acquisito il CG n. Z7C0E62C4C presso l AVCP; Acquisito il DURC in corso di validità e conservato agli atti di questo Ufficio; DETERMNA a. di affidare alle ditte POVA srl di Bisceglie e GRUPPO GODCART di Trani la fornitura di materiale di CANCELLERA verso il corrispettivo rispettivamente di 532,16 + VA 22% pari ad 117,08 per un totale di 649,24 (POVA) e di 311,87 + VA 22% pari ad 68,61 per un totale di 380,48 (GODCART); b. di impegnare la spesa presunta come di seguito specificato: A1 649,24 A2 380,48 c. Di dare atto che la spesa conseguente trova copertura nelle voci di costo del Bilancio dell stituzione Scolastica l Dirigente Scolastico Prof.ssa Amalia Masiello
2 CG: Prot. n. 1036/A30 Minervino Murge, 31/03/2014 Z7C0E62C4C Sett.le ditta GODCART S.P. 130 Km 0, TRAN (BT) Oggetto: ORDNATVO MATERALE D CANCELLERA CODCE UNTARO QUANTTA' 6178 Abaco 5 in legno 21, ,49 26, Album da disegno Nero 1,23 5 6,15 7, Album da disegno PRSMACOLOR 1,30 5 6,50 7, attaccatutto uhu extra ML 20 1,07 5 5,35 6, Attaccatutto UHU extra tubetto ml , ,45 20, Carta crespa metallizzata gr 60 ROSSA 2,03 1 2,03 2, carta crespa ARANCO 0,28 5 1,40 1, carta crespa BLU 0,28 5 1,40 1, Carta crespa metallizzata gr 60 ARGENTO 2, ,15 12, carta crespa metallizzata gr 60 ORO 2, ,15 12, ,07 Carta crespa pesante ROSSO 586 0,79 3 2,37 2, Carta crespa pesante rotolo gr.180 VERDE Ch. 0,79 3 2,37 2, carta crespa rossi superior (bianco) 0,28 3 0,84 1, carta crespa rossi superior (rossa) 0,28 6 1,68 2, Carta crespa rotolo 40 gr. MARRONE 0,28 3 0,84 1, Carta crespa rotolo 40 gr. GALLO ORO 0,28 3 0,84 1, Carta crespa rotolo 40 gr. GALLO 0,28 3 0,84 1, Carta imballo cm. 100X150 gr. 80 AVANA 0, ,96 8, Carta imballo cm. 100X150 gr. 80 BANCA 0, ,72 8, Carta millimetrata 1,32 5 6,60 8, Carta vellutata verde 5,97 1 5,97 7, Carta vellutata rosso 5,97 1 5,97 7, Assortimento cartoncini fantasia 3,71 2 7,42 9, cartoncino BMETALLZZATOORO/ARGENTO 3-4 FG. 4,70 1 4,70 5, Cartoncino LR ARANCO 0, ,80 5, Cartoncino LR CELESTE 0, ,80 5, Cartoncino LR GALLO 0, ,80 5, Cartoncino LR NERO 0, ,80 5, Cartoncino LR ROSA 0, ,80 5, Cartoncino LR ROSSO 0, ,80 5, Cellophane 1,06 1 1,06 1, Colla liquida uhu pen 1,07 5 5,35 6, Filo in nylon 0,79 2 1,58 1, Forbici per mancini cm.12 0,50 2 1,00 1, Fustella x bambini fiocco di neve 1,97 2 3,94 4, Gomma in vinile 0, ,80 5, Nastrino da regalo mm. 10X250 mt. VERDE 1,01 1 1,01 1,23
3 CODCE UNTARO QUANTTA' Nastrino da regalo mm. 5X500 mt. ARGENTO 1,03 2 2,06 2, Nastrino da regalo mm. 5X500 mt. ORO 1,03 1 1,03 1, Nastro adesivo trasparente mm.15x66 mt. 0, ,30 2, nastro biadesivo 0,49 5 2,45 2, nastro biadesivo 48MMX15M 0,99 3 2,97 3, Occhi mobili ovali adesivi Mm 10X12 4,10 1 4,10 5, pastelli a cera 1,27 1 1,27 1, Pastelli monocolore Asstucci 12 pz. ROSA 0, ,84 4, Pastelli monocolore 12 pz. cm. 18 CELESTE 0, ,68 9, Pastelli monocolore 12 pz. cm. 18 GALLO 0, ,52 14, Pastelli monocolore 12 pz. cm. 18 ROSSO 0, ,52 14, pastelloni a cera maxi 2, ,32 13, Penna a sfera noris stick Staedtler - nero 0, ,80 8, plastilina pongo arancio 1,28 2 2,56 3, plastilina pongo bianco 1,28 2 2,56 3, plastilina pongo giallo 1,28 2 2,56 3, plastilina pongo rosso 1,28 2 2,56 3, Porta gessi 0,96 6 5,76 7, Punteruoli scolastici 3,26 1 3,26 3, Roller cutter taglio zig-zag 1,32 1 1,32 1, Stelline adesive ORO medie pz ,76 2 1,52 1, stelline metallizzate oro 0,76 2 1,52 1, Stick colla a caldo 1,57 1 1,57 1, Stik colla confezione 1 Kg 5,57 1 5,57 6, Temperamatite 3 fori 1, ,80 18, Temperamatite in metallo 2 fori 0, ,20 6,34 totale VA esclusa 311,87 VA 22% 68,61 Condizioni di fornitura: Conferma d'ordine entro gg. 5, altrimenti il presente è da considerarsi nullo. totale complessivo CONSEGNA porto franco presso sede "PETROCOLA" - P.zza Aldo Moro, 9 - Minervino Murge dalle ore 8,00 alle ore 13,00 ENTRO 10 gg. dalla data di emissione del presente buono d'ordine. Eventuali spese di accreditamento a spedizione sono a vostro carico. AD OGN NS. BUONO D'ORDNE DEVE CORRSPONDERE RELATVA FATTURA. LA FATTURA DEVE RSPETTARE L BUONO D'ORDNE e sarà evasa solo a completamento dell'intera fornitura. OBBLGH EX LEGE 136/ ,48
4 CODCE UNTARO QUANTTA' L DRGENTE SCOLASTCO Prof.ssa Amalia MASELLO Le fatture emesse dovranno indicare il numero CG della procedura, e saranno pagate previa verifica da parte della Stazione appaltante dell'assenza di qualsiasi inadempimento derivantedalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, nonché previo invio da parte dell'affidatario del DURC aggiornato al momento dell'emissione della fattura di fornitura. pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul/sui conto/i corrente/i comunicati dall'azienda aggiudicataria, come di seguito meglio indicato. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, della Legge n.136/2010 e s.m.i. l'aggiudicatario avrà l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Poste taliane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, entro e non oltre sette giorni dalla loro accensione o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla stessa, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Con la sottoscrizione del presente incarico, l'aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. l rispetto, nel corso dell'affidamento, di quanto disposto in osservanza della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è richiesto a pena di nullità assoluta del contratto. Pertanto, l'eventuale inosservanza di quanto previsto comporterà l'immediata risoluzione dell'affidamento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.
5 CG: Prot. n /A30 Minervino Murge, 31/03/2014 Z7C0E62C4C Sett.le ditta POVA SRL S.P. 130 Km 0, TRAN (BT) Oggetto: ORDNATVO MATERALE D CANCELLERA CODCE UNTARO QUANTTA' Blocco note formato A5 a righe o a quadretti bianco 0, ,60 8,05 Brillantini ARGENTO barattolo ml , ,49 17,68 Busta per CD/DVD pocket - polipropilene - 12,5x12,5 (5 1,55 3 4,65 5,67 Buste imbottite 15x21 conf. 10 pz. 0,81 3 2,43 2,96 Buste imbottite 18x26 conf. 10 1,04 6 6,24 7,61 Buste trasparenti 22x30 Conf. 100 pz 3, ,60 16,59 carta 80 gr.formato A4 fogli 500 GALLO 3,97 2 7,94 9,69 Carta gr. 80 formato A4 fg. 250 VERDE 3,97 1 3,97 4,84 Carta pergamena F 50 avorio gr.90 1, ,80 21,72 Cartella ad anelli - 4 anelli tondi - diam. 30 mm 1, ,60 37,33 Cartoncino ondulino effetto onde (conf.10 fg) ROSSO 8,40 1 8,40 10,25 Cartoncino Bristol gr. 200 cm. 100X70 BANCO 0, ,60 8,05 cartoncino liscio ARANCO 0,40 5 2,00 2,44 Cartoncino liscio gr. 200 cm. 100X70 AZZURRO 0,40 5 2,00 2,44 Cartoncino liscio gr. 200 cm. 100X70 BLU 0, ,00 4,88 Cartoncino liscio gr. 200 cm. 100X70 CELESTE 0,40 2 0,80 0,98 Cartoncino liscio gr. 200 cm. 100X70 FUCSA 0,40 5 2,00 2,44 Cartoncino liscio gr. 200 cm. 100X70 GALLO 0,40 5 2,00 2,44 Cartoncino liscio gr. 200 cm. 100X70 LLLA 0,40 3 1,20 1,46 Cartoncino liscio gr. 200 cm. 100X70 MARRONE 0,40 3 1,20 1,46 Cartoncino liscio gr. 200 cm. 100X70 MARRONE CH. 0,40 3 1,20 1,46 Cartoncino liscio gr. 200 cm. 100X70 ROSA 0,40 5 2,00 2,44 Cartoncino liscio gr. 200 cm. 100X70 ROSSO 0,40 5 2,00 2,44 Cartoncino liscio gr. 200 cm. 100X70 VERDE CH. 0,40 5 2,00 2,44 Cartoncino liscio gr. 200 cm. 100X70 VERDE SCURO 0,40 5 2,00 2,44 Cartoncino liscio gr. 200 cm. 100X70 VOLA 0,40 3 1,20 1,46 Cartoncino ondulato (conf. 10 fg. 50x70) giallo 8,40 1 8,40 10,25 Cartoncino ondulato (conf. 10 fg. 50x70) verde ch. 8,40 1 8,40 10,25 Cartoncino ond. Eff. onde (conf. 10 fg. 50x70) ARGEN 11, ,55 14,09 Cartoncino ond. Eff. onde (conf. 10 fg. 50x70) ORO 11, ,55 14,09 Colla liquida uhu pen 1, ,60 25,13 Colla per pistola a bassa temperatura _conf. Kg. 1 6,85 1 6,85 8,36 Colla vinavil originale 100 g. 0, ,60 4,39 Colla vinilica flacone Kg. 1 2, ,55 14,09 Dorsetti mm 3 (conf. 100 pz.) 5, ,40 13,91 Dorsetti mm 4 (conf. 100 pz.) 6, ,00 14,64 Dorsetti mm 6 (conf. 100 pz.) 10, ,40 24,89 Dorsetti mm 8 (conf. 50 pz.) 5,80 1 5,80 7,08
6 CODCE UNTARO QUANTTA' DVD-R- 4,7 GB - Campana 50 pz 14, ,00 51,24 Elastici 6 mm (conf. Kg. 1) 3,10 1 3,10 3,78 Elastici 10 mm (conf. Kg. 1) 3,10 1 3,10 3,78 Fogli protocollo a quadretti (risma 200 fg.) 2, ,00 12,20 Fogli protocollo a righi (risma 200 fg.) 2, ,50 15,25 Marker brilliant painter ARGENTO 1,35 2 2,70 3,29 Matite da disegno HB=2 conf. 12 pz. 1,80 5 9,00 10,98 Nastro adesivo in carta mm.25x50mt 0, ,60 15,37 Nastro adesivo in carta mm.19x50 mt. 0, ,40 11,47 Nastro adesivo trasparente mm.50x66 mt. 0, ,20 6,34 penna bic cristal NERO (conf 50 pz.) 7,22 1 7,22 8,81 Pennarelli turbo maxi moncolore verde chiaro 0, ,12 3,81 Pennarelli turbo maxi monocolore (AZZURRO) 0, ,12 3,81 Pennarelli turbo maxi monocolore (Giallo) 0, ,12 3,81 Pennarelli turbo maxi monocolore (Rosa) 0, ,12 3,81 pennarelli turbomaxi marrone 0, ,12 3,81 pennarelli turbomaxi monocolore ROSSO 0, ,12 3,81 Pennarelli UNPOSCA perlati AZZURRO 1,35 1 1,35 1,65 pennelli PATT N.12 0, ,40 2,93 pennelli PATT N.8 0, ,80 2,20 pennello pelo di bue 0, ,40 2,93 Portalistini 20 buste 1, ,50 42,09 Tempera pronta GOTTO flacone ml GALLO 2, ,40 17,57 Tempera pronta GOTTO flacone ml VERDE CH. 2, ,40 17,57 Tempera pronta GOTTO flacone ml. 500 BLU 2, ,40 17,57 Tempera pronta GOTTO flacone ml. 500 ROSSO 2, ,40 17,57 Tempera pronta GOTTO flacone ml. 500 VERDE 2, ,40 17,57 Vaschetta per corrispondenza 1,15 1 1,15 1,40 Condizioni di fornitura: Conferma d'ordine entro gg. 5, altrimenti il presente è da considerarsi nullo. AD OGN NS. BUONO D'ORDNE DEVE CORRSPONDERE RELATVA FATTURA. OBBLGH EX LEGE 136/2010 totale VA esclusa VA 22% 532,16 117,08 totale complessivo LA FATTURA DEVE RSPETTARE L BUONO D'ORDNE e sarà evasa solo a completamento dell'intera fornitura. 649,24
7 CODCE UNTARO QUANTTA' l Dirigente Scolastico Prof.ssa Amalia MASELLO Le fatture emesse dovranno indicare il numero CG della procedura, e saranno pagate previa verifica da parte della Stazione appaltante dell'assenza di qualsiasi inadempimento derivantedalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, nonché previo invio da parte dell'affidatario del DURC aggiornato al momento dell'emissione della fattura di fornitura. pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul/sui conto/i corrente/i comunicati dall'azienda aggiudicataria, come di seguito meglio indicato. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, della Legge n.136/2010 e s.m.i. l'aggiudicatario avrà l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Poste taliane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, entro e non oltre sette giorni dalla loro accensione o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla stessa, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Con la sottoscrizione del presente incarico, l'aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. l rispetto, nel corso dell'affidamento, di quanto disposto in osservanza della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è richiesto a pena di nullità assoluta del contratto. Pertanto, l'eventuale inosservanza di quanto previsto comporterà l'immediata risoluzione dell'affidamento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.
Provvedimento Dirigenziale. n. 88 del 17 settembre 2013