Source: http://docplayer.se/3714818-Rikstrafikens-arsredovisning-2010.html
Timestamp: 2017-02-20 13:42:12+00:00
Document Index: 46943326

Matched Legal Cases: ['DOMSTOLEN ', 'DOMSTOLEN ', 'DOMSTOLEN ', 'domstolen ', 'DOMSTOLEN ', 'domstolen ', 'DOMSTOLEN ', 'DOMSTOLEN ']

RIKSTRAFIKENS ÅRSREDOVISNING PDF
RIKSTRAFIKENS ÅRSREDOVISNING 2010
Download "RIKSTRAFIKENS ÅRSREDOVISNING 2010"
1 RT 2010/256 RIKSTRAFIKENS ÅRSREDOVISNING 2010 foto: pär helander2 23 4 Innehållsförteckning 1 Om Rikstrafiken Rikstrafikens uppgift Rikstrafikens organisation och arbetssätt Rikstrafikens avveckling Resultat av årets insatser Kartläggning av tillgänglighetsbrister Nya trafikavtal Förvaltning av trafikavtal Utbetalt belopp fördelat på region Tillståndet i målområdet Det transportpolitiska målet Grundläggande tillgänglighet God kvalitet Jämställdhet God miljö och hälsa Rikstrafikens administration Rikstrafikens avveckling Personal och kompetens Kompetensutveckling Hälsa och sjukfrånvaro Analys Rikstrafikens styrelse Finansiell redovisning Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Redovisning av bemyndiganden i årsredovisningen Tilläggsupplysningar och noter Sammanställning över väsentliga uppgifter5 1 Om Rikstrafiken 1.1 Rikstrafikens uppgift Rikstrafikens uppgift är att verka för att de transportpolitiska målen nås med fokus på en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken. Rikstrafiken ska ingå och ansvara för statens avtal om transportpolitiskt motiverad interregional och internationell kollektiv persontrafik som inte upprätthålls i annan regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift. Rikstrafiken svarar också för statens avtal om linjesjöfart till Gotland. Rikstrafiken verkar även för utveckling och samordning av, samt följer utvecklingen och kartlägger brister i den interregionala kollektiva persontrafiken. Rikstrafikens prestationer består i att kartlägga tillgänglighetsbrister, teckna trafikavtal för att förbättra tillgängligheten där den är bristfällig, förvalta ingångna trafikavtal samt samordna trafiklösningar, tidtabeller, biljettsystem, informationssystem och anpassning för funktionshindrade. 1.2 Rikstrafikens organisation och arbetssätt Rikstrafiken leds av en styrelse. Generaldirektören är myndighetschef. Organisationen består av två avdelningar för kärnverksamheten Utredningsavdelningen och Avtalsavdelningen. Det finns även en avdelning för administrativt stöd samt en chefsjurist. Rikstrafiken tillämpar ett processorienterat arbetssätt. Utredningsavdelningen ansvarar för delprocesserna Behovsanalys, Samordning och Utredning inför trafikavtal som syftar till att kartlägga och identifiera var tillgänglighetsbrister finns och utreda vilken trafik som på bästa sätt kan lösa tillgänglighetsproblemet. Rikstrafiken ska även samordna andra aktörer så att biljett- och informationssystem är driftskompatibla och att kollektivtransportsystemet är sammanhållet. Avtalsavdelningen ansvarar för Anbudsinbjudan, Förvaltning av trafikavtal och Uppföljning av trafikavtal som syftar till att anbudsprocesser genomförs på ett sätt så konkurrens skapas samt att befintliga avtal aktivt följs upp så rätt trafik erhålls och rätt ersättning erläggs. Rikstrafiken följer även upp hur den avtalade trafiken uppfattas av resenärerna. 56 Inriktning Strategi Mål Styrning och ledning Kontinuerliga förbättringar Uppföljning Måluppfyllelse Kartlagd Tillgänglighetsbrist Behov av förbättrade tillväxtförutsättningar Behovsanalys Utredning inför trafikavtal Anbudsinbjudan Förvaltning av trafikavtal Uppföljning av trafikavtal Trafikavtal Nöjda kommuner och landsting Samordning Frivillig samordningslösning Stöd Figur 1. Rikstrafikens processkarta 1.3 Rikstrafikens avveckling I juni 2010 fick Rikstrafiken en ändring av regleringsbrevet. Rikstrafikens verksamhet skulle i sin helhet överföras till Trafikverket per den 1 januari 2011 och avvecklas som myndighet per den 31 december Inom Rikstrafiken startades ett avvecklingsprojekt i juli Arbetet med förberedelserna för myndighetens avveckling har redovisats i en rapport till regeringen i oktober Slutlig redovisning av arbetet med myndighetens avveckling samt redovisning av avvecklingskostnader återfinns under avsnittet Rikstrafikens administration. I kostnadsfördelningen för Rikstrafikens prestationer ingår inte avvecklingskostnaderna. 2 Resultat av årets insatser I resultatredovisningen presenteras de prestationer Rikstrafiken levererat för att uppfylla de instruktionsenliga uppgifterna och de effekter insatserna haft för de transportpolitiska mål myndigheten ska verka för. För år 2010 har slutprestationer uppnåtts inom kartläggning av tillgänglighetsbrister, tecknande av trafikavtal samt förvaltning av trafikavtal. Verksamhetens art gör att vissa av myndighetens slutprestationer föregås av flera års förberedande arbete. Under året har förutsättningar för flyg- och busstrafik samt för Nattåg presenterats. Vid årets början lade Rikstrafiken även fram en samrådsversion med förslag till trafikupplägg för Gotlandstrafiken från Arbetet med samordning har bedrivits inom två områden under Dels genomfördes en förstudie i syfte att undersöka vilka svårigheter som medborgare upplever i samband med bokning av biljetter, vilken i sin tur avsågs ligga till grund för att kartlägga medborgarnas krav på biljettsystem. Dels genomfördes ett seminarium i syfte att initiera ett lokalt och regionalt gemensamt ansvarstagande för en tillfredsställande kollektivtrafik, främst avseende arbets- och skolpendling, längs sträckan Kristinehamn Ludvika. Någon slutprestation inom Samordning har ännu inte kommit till stånd. 67 Redovisningen följer den struktur som gjordes föregående år. Då återrapporteringskraven förändrades 2009 redovisas jämförelsesiffror i den mån det är möjligt. Då Rikstrafiken bara har en verksamhetsgren återges fördelningen av verksamhetens totala intäkter och kostnader i den finansiella redovisningen. 2.1 Kartläggning av tillgänglighetsbrister För att identifiera var behov av insatser för grundläggande tillgänglighet finns i landet använder Rikstrafiken ett speciellt framtaget verktyg med datorbaserade tillgänglighetsanalyser. Verktyget bygger på Samtrafikens tidtabeller för kollektivtrafiken i Sverige och mäter möjligheten att förflytta sig med ett kollektivt färdmedel (flyg, färja, buss och tåg). Sveriges samtliga kommuner har kartlagts. Därutöver har särskilda tillgänglighetsanalyser genomförts inför varje trafikutredning. Dessa är geografiskt avgränsade och ligger sedan till grund för den efterföljande trafikutredningen. Effekten av Rikstrafikens insatser redovisas under avsnittet Tillståndet i målområdet. Av tabell 1 framgår kostnaden för att kartlägga brister i den interregionala kollektivtrafiken. Tabell 1. Prestation Kartläggning tillgänglighetsbrister Kartläggning tillgänglighetsbrister Volym (st) Totala kostnader (Tkr) Att kostnaderna blivit lägre under 2010 beror främst på att färre behovsanalyser behövt genomföras samt att inga regionala konferenser genomförts under Nya trafikavtal För att förbättra tillgängligheten där den är bristfällig sluter Rikstrafiken trafikavtal med trafikföretag eller med två eller flera kollektivtrafikansvariga huvudmän. Under 2010 har två nya trafikavtal tecknats, ett med Tåg i Bergslagen AB avseende basutbud på sträckorna Gävle-Borlänge-Örebro-Mjölby, Borlänge-Mora och Borlänge-Malung. Det totala åtagandet för avtalet är 186 mkr och avtalet löper från december 2011 till december Även ett nytt trafikavtal med Länstrafikbolagen i Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län tecknades under 2010 avseende busstrafik för sträckan Sundsvall-Umeå- Haparanda. Det totala åtagandet för avtalet är 73 miljoner kronor och avtalstiden löper från augusti 2010 till juni Av tabell två framgår kostnaden för att teckna nya trafikavtal. 1 Kostnad delprocess Behovsanalys. Gemensamma kostnader har fördelats med utgångspunkt i delprocessernas direkta driftskostnader och lönekostnader har fördelats med utgångspunkt från redovisad tid per delprocess. 78 Tabell 2. Prestation Nya trafikavtal Nya trafikavtal Volym (st) Totala kostnader (Tkr) Förvaltning av trafikavtal Rikstrafiken förvaltar trafikavtalen under avtalstiden och effekten av avtalen levereras under flera år efter avtalstecknandet. Avtalen med operatörer och trafikhuvudmän har följts upp löpande under 2010 och i de fall det varit nödvändigt har åtgärder vidtagits för att säkerställa att operatörer och trafikhuvudmän levererat i enlighet med avtalen. En extra verksamhetsrevision gjordes under vintern 2010 gällande ett tågavtal i enlighet med beslutad verksamhetsplan. Rikstrafiken genomförde även en oanmäld revision under hösten för att granska städkvaliteten på ett tågavtal. Viten har i ett antal fall utdelats på grund av förseningar eller kvalitetsbrister i förhållande till den avtalade trafiken. Av tabell 3 framgår att 26 3 (27) 4 trafikavtal har förvaltats till en total kostnad av tkr. Tabell 3. Prestation Förvaltning av trafikavtal Förvaltning av Trafikavtal Volym (st) Totala kostnader (Tkr) Av tabell 4 framgår Rikstrafikens avtal den 31 december Tabellen visar avtalens varaktighet samt det återstående ekonomiska åtagandet för respektive avtal. Rikstrafikens bemyndigande fick uppgå till 3,5 miljarder kronor vid utgången av Den 31 december uppgick Rikstrafikens åtagande till knappt 3 miljarder kronor. Rikstrafikens största återstående åtagande är avtalet om färjetrafik till/från Gotland på nästan 1,6 miljarder kronor under de kommande fyra åren. Avtalet med Norrtåg avseende persontrafik på järnväg i norra Sverige är det näst största återstående åtagandet som Rikstrafiken har. Norrtågsavtalet innebär ett ekonomiskt åtagande på drygt en halv miljard kronor till juli Flygavtalen svarar tillsammans för ett återstående åtagande om 71 miljoner kronor. Andra stora återstående åtaganden är avtalen med Tåg i Bergslagen på 231 miljoner kronor, nattågen till/från Norrland på 178 miljoner kronor samt Tåg i Väst med Kostnaden består av de nya trafikavtalens andel av den totala kostnaden för delprocess utredning under 2009 och delprocess avtalsinbjudan för Utredningskostnader som uppstått före 2009 kan inte redovisas. Beräkningen utgår från redovisad tid. 3 Inklusive avtal om tåg i Småland/Halland som upphörde i juni 2010 samt avtal om ASJ fordon som upphörde 31 december års värden inom parentes. 5 Kostnad delprocess förvaltning av trafikavtal och Uppföljning av trafikavtal inklusive fördelade lönekostnader och gemensamma kostnader. 89 miljoner kronor. Rikstrafikens garantiåtagande för outhyrda lok och vagnar upphörde vid årsskiftet. Tabell 4. Rikstrafikens avtal , varaktighet och ekonomiskt åtagande. Trafikavtal Varaktighet t.o.m. Återstående åtagande (tkr) Färjetrafik Gotland Flyg Östersund - Umeå Flyg Pajala - Luleå Flyg Sveg - Arlanda Flyg Torsby - Hagfors - Arlanda Flyg Arvidsjaur - Lycksele - Arlanda Flyg Gällivare - Arlanda Flyg Hemavan - Vhm - Arlanda Nattåg Dagtåg BD län Tåg Kalmar - Göteborg Tåg Karlskrona - Kristianstad Tåg Sundsvall - Storlien Tåg Stångådal, Tjust Tåg i Väst Tåg i Bergslagen Tåg Ludvika - Kristinehamn Tåg Karlstad - Oslo Tåg Nässjö - Halmstad Buss Sundsvall - Långsele Buss Sundsvall - Haparanda Buss Mora - Gällivare Buss Samverkande system Norrland Norrtåg Summa Av tabell 5 framgår Rikstrafikens transfereringskostnader för den avtalade trafiken fördelad på trafikslag åren Rikstrafikens transfereringskostnader för busstrafik är något lägre än föregående år beroende på att ett nytt avtal börjat gälla för busstrafiken längs Norrlandskusten. Tre linjer har reducerats till en busslinje. Transfereringskostnaden för flygtrafik blev lägre än 2009 främst beroende på att ersättning för konkurrerande trafik inte blev lika hög Tågtrafikens transfereringskostnader minskade med 19 procent från föregående år. Rikstrafiken håller på att trappa ner sina insatser i västra och mellersta Sverige på grund av att dessa områden numera har en acceptabel tillgänglighet vilket inte längre motiverar ett lika högt engagemang från Rikstrafiken. Transfereringskostnaderna för färjetrafik till och från Gotland ökade med ca 5 procent från Kostnadsökningen beror till störst del på oljeprisförändringar. 910 Tabell 5. Transfereringskostnad per trafikslag Specifikation över kostnaderna för avtalad trafik (Mkr) Trafikslag Busstrafik Flygtrafik Tågtrafik Färjetrafik Summa Av figur 2 framgår fördelningen av Rikstrafikens transfereringskostnader per trafikslag. Under 2010 utgjorde transfereringskostnaderna för färjetrafiken 45 (40) procent. Tågtrafiken svarade för 35 (41) procent av transfereringskostnaderna. Flygtrafiken svarade för 12 (11) procent och busstrafiken för 8 (8) procent av Rikstrafikens totala transfereringskostnader. Transfereringskostnad per trafikslag Busstrafik Flygtrafik Tågtrafik Färjetrafik Figur 2. Transfereringskostnad per trafikslag 2.4 Utbetalt belopp fördelat på region Av figur tre framgår hur utbetalda ersättningar för Rikstrafikens avtalade trafik fördelar sig per region under Flera län har lagts samman till en region beroende på hur trafikavtalen berör länen. Sammanställningen visar att störst ersättning går till trafiken till och från Gotland, 44 procent. 30 procent av den utbetalda ersättningen går till trafik till, från och inom Norrland i form av flyg, tåg och busstrafik. En dryg fjärdedel av ersättningen går till övriga delar i Sverige främst Värmland och Västra Götaland. 6 Enligt skatteverkets beslut avseende mervärdeskatt för Destination Gotland avseende administrationsersättning från Rikstrafiken för beskattningsåret 2008 har 4,1 mkr bokats upp i Rikstrafikens bokslut11 Utbetalt belopp per region, vissa län sammanfogade Gotland Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland Värmland, Västra Götaland Kronoberg, Jönköping, Kalmar Halland, Östergötland, Blekinge, Skåne Uppsala,Västmanland, Södermanland, Örebro, Dalarna, Gävleborg Figur 3. Utbetalt belopp per region Av tabell 6 framgår Rikstrafikens samtliga kostnader per avtal. Tabellen redovisar Rikstrafikens totala förvaltningskostnader fördelade per transfereringskostnad och avtal. Tabell 6. Förvaltningskostnad per avtal (tkr) Avtal Transfereringskostnad Förvaltningskostnad 7 Totala kostnader Förv. Kost/ Trans. Kostnad Färjetrafik Gotland % Flyg Östersund - Umeå % Flyg Arvidsjaur - Arlanda % Flyg Gällivare - Arlanda % Flyg Hemavan - Arlanda % Flyg Lycksele - Arlanda % Flyg Storuman - Arlanda Flyg Villhelmina - Arlanda % Flyg Sveg - Arlanda % Flyg Pajala- Luleå % Flyg Torsby-Hagfors-Arlanda % Buss Sundsvall - Långsele % Tåg Sundsvall - Storlien % Tåg i Bergslagen % Tåg Örebro-Oslo % Tåg Ludvika- Kristinehamn % ASJ Järnvägsfordon % Tåg i Väst % Tåg Karlskrona - Kristianstad % Buss Sundsvall - Haparanda % Buss Samverkande system % Tåg i Småland - Halland % Tåg i Stångådal, Tjust % Tåg Kalmar - Göteborg % 7 Direkta förvaltningskostnader har bokförts på respektive trafikavtal. Gemensamma kostnader fördelas med utgångspunkt i redovisad tid per trafikavtal. 1112 Nattåg % Dagtåg BD län % Buss Mora - Gällivare % Norrtåg % Summa % Två avtal har väsentligt högre förvaltningskostnad i relation till transfereringskostnad än övriga avtal. Det är Norrtåg och Tåg Ludvika-Kristinehamn. Arbetet inför trafikstart för Norrtåg intensifierades under 2010 samtidigt som transfereringskostnaden var låg då endast en del av sträckan öppnades under året. Utredningen för tågtrafik på sträckan Ludvika- Kristinehamn slutfördes i mars 2010 och har därefter resulterat i Rikstrafikens samordningsinsatser för eventuellt fortsatt trafik. Rikstrafiken har under 2010 gjort en omfattande utredning inför kommande avtalsperiod på flyg. Utredningen har även innefattat Storuman trots att Rikstrafiken inte är engagerad i flygtrafiken denna avtalsperiod. Två avtal har en mycket låg förvaltningskostnad i förhållande till transfereringskostnaden, Tåg Kalmar-Göteborg och Tåg i Väst, vilket beror på att avtalen har prioriterats lägre än andra avtal då Rikstrafikens engagemang upphör efter nuvarande avtalsperiod. Störst förvaltningskostnad uppvisar avtalen om färjetrafik till Gotland även om den procentuella andelen är låg på grund av att transfereringsbeloppet är mycket högt. De höga förvaltningskostnaderna förklaras av förberedelsen inför anbudsinbjudan för trafikavtalet som ska börja gälla från februari13 3 Tillståndet i målområdet 3.1 Det transportpolitiska målet Mål: Transportpolitiken ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Det transportpolitiska målet har två huvudmål som stödjer det övergripande målet. Funktionsmål: Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Hänsynsmål: Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås. Rikstrafiken verkar för att uppnå det transportpolitiska målet och då i synnerhet avseende funktionsmålet att ge alla en grundläggande tillgänglighet som bidrar till utvecklingskraft i hela landet. Nedan redovisas de effekter för funktions- och hänsynsmålet som Rikstrafikens insatser påverkat. 3.2 Grundläggande tillgänglighet Rikstrafiken har tolkat en grundläggande tillgänglighet som bidrar till utvecklingskraft i hela landet genom att ställa upp sju tillgänglighetskriterier. Dessa ska vara uppfyllda för att målet om grundläggande tillgänglighet i dess helhet ska anses vara uppfyllt. De sju kriterier som ska vara uppfyllda för att en god interregional tillgänglighet ska råda till en kommun omfattar tillgänglighet till/från Stockholm, internationella resor, kultur och service/inköp, region/universitetssjukhus, universitet/högskola samt alternativa målpunkter i angränsande län. Kriterierna är framtagna huvudsakligen med utgångspunkt i att en kommun ska ha goda förutsättningar att leva och utvecklas och stöttar en viss typ av resande, främst tjänsteresor, sjukresor och resor till högskola och universitet samt serviceresor. För varje kriterium finns tre nivåer (grön, gul och röd standard), där grön standard är god tillgänglighet, gul standard är acceptabel tillgänglighet och röd standard är inte acceptabel tillgänglighet. Mätningarna utgår från kommunhuvudorten och avser tillgängligheten till andra kommunhuvudorter eller specificerade målpunkter. 1314 Rikstrafikens insatser har under 2010 medfört att tillgängligheten för 107 av landets kommuner upprätthållits på en högre nivå än om inga insatser gjorts. Utan Rikstrafikens insatser skulle 18 kommuner ha haft en oacceptabel tillgänglighet avseende alla kriterierna. Genom Rikstrafikens insatser har antalet kommuner med oacceptabel tillgänglighet minskats till 8. Även i dessa 8 kommuner gör Rikstrafiken insatser, men insatserna förmår inte att reducera restiderna till en sådan nivå att en god eller acceptabel tillgänglighet nås. Skälen är att kommunerna har stor geografisk yta, saknar infrastruktur för snabba transporter och därmed blir resan till den typ av målpunkter som ingår i Rikstrafikens kriterier för tillgänglighet för långsam. Trots detta anser Rikstrafiken att insatserna som görs i dessa kommuner är betydelsefulla. Annars skulle kommunerna stå utan en interregional kollektivtrafik. Den service som erbjuds till dessa kommuner är således på en grundläggande basnivå. Sämst interregional tillgänglighet har kommunerna i Norrlands inland, norra Värmland och Dalarna, Tornedalen och i Småland. Det är därför rimligt att flest kommuner som får tillgänglighetsförbättringar till följd av Rikstrafikens insatser ligger just där. Totalt sett inom dessa delar av landet får 63 kommuner förbättrad tillgänglighet. Av tabell 7 framgår vilka tillgänglighetsförbättringar som Rikstrafikens insatser ger. Flest antal förbättringar sker i kriterium 7 (närliggande målorter) där 39 kommuner får förbättrad tillgänglighet tätt följd av kriterium 6 (universitet och högskolor) med 37 kommuner och kriterium 4 (kultur, service och inköp) med 32 kommuner. Minst antal förbättringar sker i kriterium 1 (från Stockholm), där 21 kommuner får förbättrad tillgänglighet. Många kommuner får förbättringar i flera olika kriterier. Dessa förbättringar avser alla standardförbättringar, både en förbättring från dålig tillgänglighet (röd standard) och från acceptabel tillgänglighet (gul standard) till god tillgänglighet (grön standard). Om man däremot ser till största förbättringarna är det i kriterium 3 (internationella resor) och 4 (kultur service och inköp), där 27 respektive 19 kommuner skulle ha dålig tillgänglighet (röd standard) utan Rikstrafikens insatser. Jämförelsetal för 2008 redovisas inte då analysverktyget förbättrats och databasen gjorts mer komplett vilket gör att redovisningen 2008 inte är jämförbar. Tabell 7. Antal tillgänglighetsförbättringar 2009 och 2010 Kriterium Totalt antal förbättringar Totalt antal förbättringar Förbättring från röd standard Förbättring från röd standard 1 Till Stockholm Från Stockholm Internationella resor Kultur, service och inköp Region/Universitetssjukhus Universitet och högskolor Närliggande målorter Orsaken till förändringarna är att trafikföretagen ändrat tidtabellerna så att gränsen mellan standardnivåerna passerats. Förändringarna går åt båda hållen, omfattningen varierar mellan 1415 kriterierna och kan omfatta interregional trafik med eller utan ekonomiskt stöd från Rikstrafiken. De tydligaste förbättringarna i tillgänglighet ger Rikstrafikens flygavtal, som får stora effekter och ofta i flera kriterier. De flesta förbättringarna sker i kriterium 1 (till Stockholm), 2 (från Stockholm) och 3 (internationella resor), men även i kriterium 5 (region och universitetssjukhus) och 6 (universitet och högskolor) förbättrar flyget tillgängligheten. Förbättringen är oftast stor, från dålig tillgänglighet till att helt uppfylla kraven för god tillgänglighet. Tåg- och busslinjer ger i allmänhet mer begränsade tillgänglighetsförbättringar. De långa busslinjerna i Norrlands inland ger relativt få förbättringar som ger utslag i en förändrad tillgänglighet. Även om inte acceptabel tillgänglighet uppnås kan busstrafiken ändå ge stora tillgänglighetsförbättringar i form av många timmars minskad restid jämfört med alternativa resvägar. Rikstrafikens mätningar visar att 5 kommuner har en bristande interregional tillgänglighet och helt saknar insatser från Rikstrafiken. Liksom tidigare hade kommuner i norra Dalarna (Malung, Älvdalen) och på Öland (Borgholm) bristande tillgänglighet. Dessutom har tillkommit en kommun i Dalsland (Bengtsfors) och en i Värmland (Munkfors). För att förbättra tillgängligheten för Älvdalen och Malung har Rikstrafiken i det nya trafikavtalet med Tåg i Berslagen lämnat ett ekonomiskt bidrag för ett basutbud på sträckorna Malung- Borlänge, Mora-Borlänge samt Gävle-Borlänge-Örebro-Mjölby. Tåg i Bergslagen har i sin tur åtagit sig att verka för att Älvdalen och Orsa får goda bussförbindelser med tågtrafiken till/från Mora. Gotland är en kommun som har särskilda behov eftersom den helt saknar landförbindelse. Genom Rikstrafikens färjetrafik mellan fastlandet och Gotland har en god tillgänglighet upprätthållits även för godstrafiken. Av nedanstående kartor framgår hur tillgängligheten har förändrats med de insatser Rikstrafiken gjort under Den vänstra kartan visar tillgängligheten utan Rikstrafikens insatser och den högra med Rikstrafikens insatser. Grön färg visar på bättre tillgänglighet. Gul eller röd färg visar kommuner som har tre eller fler kriterier som inte når upp till acceptabel nivå. Genom Rikstrafikens prestationer har interregional kollektivtrafik kunnat upprätthållas i delar av landet som annars inte skulle ha haft trafik i samma omfattning och kvalitet. Rikstrafiken anser att de tillgänglighetsvinster som blivit följden av den trafik som upprätthålls med ersättning från Rikstrafiken även bidragit till regional utvecklingskraft. 1516 1617 3.3 God kvalitet Rikstrafiken har tolkat målet som hur nöjda resenärerna är med trafiken på de linjer som omfattas av Rikstrafikens avtal. Kundundersökningen 2010 har genomförts på sammanlagt 39 linjer (varav 10 busslinjer, 7 flyglinjer, 18 tåglinjer, 2 nattåg och 2 färjelinjer.) I årets undersökning har antalet frågor utökats från 10 kvalitetsfrågor till 19. Frågorna berör som tidigare; klimat, städning, information, personal och tillgänglighet. I 2010 års undersökning har tåg- och bussresenärerna gett den upphandlade trafiken ett bra betyg. Flyg- och färjeresenärerna ger också trafiken ett bra betyg om än något lägre än föregående år. På de undersökta busslinjerna får samtliga linjer ett sammanfattande bra betyg av resenärerna. 86 (89) procent av kvinnorna och 82 (87) procent av männen uppgav att de var nöjda. Mest nöjda var resenärerna med att de kände sig trygga och säkra på bussresan och att det var lätt att stiga ombord på bussarna. Det som minst andel bussresenärer var nöjda med var sittkomforten och bussarnas inomhusklimat. Helhetsintrycket av resan får bra betyg av resenärerna för samliga linjer utom en linje som får medelbetyg. Bland de tåglinjer som undersöktes får nästan alla linjer ett bra betyg gällande helhetsintrycket av resan. Det anses tryggt och säkert att resa med tågen, det är enkelt att boka och hämta ut biljetter. Informationen på terminalerna anses vara mycket tydlig på de flesta sträckorna. Städningen ombord upplevs fungera bra för samtliga linjer. Tidhållningen ansågs mycket bra på samtliga sträckor med undantag av Luleå - Riksgränsen som får ett något lägre betyg och bör analyseras vidare. Andelen nöjda resenärer på de undersökta flyglinjerna var lägre i år jämfört med En mindre andel män, 73 (82) procent, än kvinnor, 80 (88) procent är nöjda med flyget. Det som störst andel flygresenärer var nöjda med var att det var enkelt att boka samt hämta ut biljetter till resan. Informationen får ett högt betyg och många resenärer är nöjda med att det är enkelt att stiga ombord på flygplanen. Det som minst andel flygresenärer var nöjda med var sittkomforten på planen samt serveringen av mat och dryck ombord. Undersökningen för färjetrafiken har gjorts både under låg- och högsäsong eftersom resandet är olika under vår och sommar. Helhetsintrycket av resan får ett mycket bra betyg under högsäsong. Våren 2010 skiljer sig mycket mot tidigare mätningar då endast 73 (92) procent av männen och 76 (93) procent av kvinnorna var nöjda. I figur 4 illustreras resenärernas upplevelse av resan fördelat på kön. Jämfört med föregående år har andelen nöjda resenärer minskat något. Andelen nöjda kvinnor är högre på samtliga trafikslag än för män. Andelen nöjda kunder är fortfarande relativt högt för alla trafikslag. 1718 vår 2010 sommar 2009 vår 2009 som 2010 vår 2010 sommar 2009 vår 2009 som Nöjd Varken eller Missnöjd 100 % (kan avvika på grund av avrundning) Män Tåg Kvinnor Män Buss Kvinnor Män Färja Kvinnor Män Flyg Kvinnor Figur 4. Resultat av nöjd-kund-undersökning på den avtalade trafiken 3.4 Jämställdhet Rikstrafiken har tolkat jämställdhetsmålet som att mäns och kvinnors behov av interregional tillgänglighet är lika. Rikstrafikens kriterier för grundläggande tillgänglighet är i princip könsneutrala men tar inte hänsyn till alla typer av resebehov. I kundundersökningen (NKI) har Rikstrafiken mätt andel kvinnor respektive män som reser i den avtalade trafiken och vilket syfte med resan som de haft. I Figur 5 framgår det hur transportslagen nyttjas av män och kvinnor under de senaste tre åren. Det är stor skillnad i vilka som nyttjar de olika transportslagen. Den största andelen resenärer på flyglinjerna utgörs av män på tjänsteresa, medan den största andelen resenärer på busslinjerna är kvinnor på väg till arbete/skola eller på privatresa. Det är flest kvinnor som reser med tåg (56 procent). Både kvinnor och män nyttjar tåget mest för resor till/från skola eller arbete, därefter för fritidsärenden. Endast 10 procent av resorna på tåg är tjänsteresor. Våra resandeundersökningar tyder på att männens andel minskar på buss men ökar på flyg. 1819 För Gotlandstrafiken finns det tydliga skillnader mellan resandet under turistsäsong och övrig tid. Under turistsäsong är resandet relativt jämt fördelat mellan män och kvinnor. Under övrig tid är andelen män högre än andelen kvinnor. Sommartid är andelen privatresor med färja helt dominerande. Privatresa, kvinnor Tjänsteresa, kvinnor Arbete/Skola, kvinnor Privatresa, män Tjänsteresa, män Arbete/Skola, män 100 % (kan avvika på grund av avrundning) vår 2010 sommar 2009 vår 2009 sommar Tåg Buss Färja Flyg 2008 Figur 5. Reseärende i den avtalade trafiken fördelade på kön För färjetrafiken redovisas resultat för två årstider år 2009 och 2010 då NKI undersökningen gjordes våren samt sommaren 2009 och20 3.5 God miljö och hälsa Rikstrafiken har tolkat målet så att det främst är en begränsad klimatpåverkan, bara naturlig försurning, ingen övergödning, som är relevanta i Rikstrafikens uppgift. Rikstrafiken avtalar om trafik som inte är tillräckligt lönsam för att komma till stånd på kommersiella grunder. Detta innebär att trafikarbetet ökar, vilket innebär en negativ miljöoch hälsopåverkan. De negativa effekterna består i huvudsak av energiförbrukning, utsläpp av avgaser, partiklar och buller. Rikstrafiken gör insatser framförallt i områden där inga alternativa kollektiva resmöjligheter finns. Detta innebär att i det fall en resenär hade företagit resan även i avsaknad av Rikstrafikens insats hade resan företagits med personbil. I de fall Rikstrafikens insatser inte skapar ett nytt resbehov utan erbjuder en alternativ resmöjlighet i förhållande till personbil kan det innebära minskad negativ miljö- och hälsopåverkan. Rikstrafikens bedömning är dock att den trafik myndigheten finansierar inte innebär någon miljö- eller hälsovinst eller bidrar positivt till något av miljökvalitetsmålen. Miljö och hälsoeffekterna beräknas istället ligga nära noll jämfört med om insatserna inte gjordes. Rikstrafiken arbetar dock kontinuerligt med att finna lösningar som kan mildra de negativa effekterna från den avtalade trafiken. I figur 6 redovisas de beräknade utsläppen av koldioxid från Rikstrafikens avtalade trafik 2008, 2009 och Det har inte skett några större förändringar i utsläppen mellan åren, detta beror på att inga större förändringar i trafiken har skett avseende omfattning 8 och fordonstyper. Staplarna i figuren redovisar endast de koldioxidutsläpp som Rikstrafikens trafikarbete direkt ger upphov till, ingen hänsyn har alltså tagits till att trafiken kan ha minskat negativ miljöpåverkan från annan trafik. Den absolut största delen koldioxidutsläpp kommer från färjetrafiken. Färjetrafiken ombesörjer dock även godstransporter till och från Gotland. 8 I ett av tågavtalen saknas uppgift om trafikomfattning. Även om trafiken i det avtal som saknas bedrivs med eltåg är tågutsläppen något underskattade. För två bussavtal har uppgifter om trafikarbetet 2009 använts. På de andra två bussavtalen har uppgiften om antal personkilometer skattats utifrån uppgifter om antal resenärer. 2021 Figur 6. Beräknade utsläpp av koldioxid från Rikstrafikens avtalade trafik22 4 Rikstrafikens administration De administrativa stödprocesserna inom Rikstrafiken omfattar ekonomi- och personaladministration, IT-drift, information och arkiv/diarium. Stora delar av administrationen är utlagd på extern entreprenad och den administrativa avdelningen inom Rikstrafiken agerar beställarfunktion och kravställare gentemot dessa externa parter. Vissa administrativa uppgifter hanteras internt inom myndigheten. Då myndigheten avvecklades per den 31 december 2010 redovisas inte åtgärder för att säkra myndighetens kompetensförsörjning på sikt. 4.1 Rikstrafikens avveckling Rikstrafiken förberedde och genomförde under hösten 2010 avvecklingen av Rikstrafiken. Under andra halvan av december månad genomfördes den fysiska avvecklingen varvid kontoren tömdes och ärenden och personal överfördes till Trafikverket. Arbetet med överföringen av verksamheten har bedrivits i nära samarbete med Trafikverket. Rikstrafikens personal omfattades av s.k. verksamhetsövergång enligt reglerna i LAS 6b. Dessutom gav Trafikverket Rikstrafikens personal möjlighet att söka internt utannonserade tjänster vid Trafikverket. Tre personer hade t.o.m. sista december fått sådana tjänster på Trafikverket och 15 9 personer övergick till Trafikverket genom verksamhetsövergång. Tabell 8. Kostnader för avveckling av Rikstrafiken Avvecklingskostnader (tkr) Interna avvecklingskostnader 937 Kostnader för överföring till Trafikverket 65 Summa Personal och kompetens Under året har 6 personer slutat på Rikstrafiken och vid årets början övergick en person från en tidsbegränsad anställning till en tillsvidareanställning. Två personer har varit tjänstlediga för arbete på Näringsdepartementet 10 och en person begärde tjänstledighet i slutet av året för att prova annat arbete. Under året har ca 27 procent av personalen slutat vilket kan förklaras av regeringens beslut att lägga ned myndigheten och flytta verksamheten till Trafikverket. Inga ersättningsrekryteringar har gjorts under året. För att få den löpande verksamheten och avvecklingsarbetet att fungera trots att 27 procent av medarbetarna slutat har en inhyrning från ett bemanningsföretag gjorts och konsulter med särskild kompetens, främst inom juridik, anlitats under året. Per den 31 december 2010 hade Rikstrafikens medarbetare följande fördelning på ålder och kön. 9 En medarbetare begärde tjänstledighet i december Generaldirektören omfattas inte av verksamhetsövergång. 10 En medarbetare återkom till Rikstrafiken i november månad. 2223 Tabell 9 Fördelning på ålder och kön (antal) Åldersstruktur Kön (antal) Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa Under eller över Summa Inom myndigheten arbetar 4 personer med ledning (varav 3 män och 1 kvinna), 2 11 personer med administrativt stöd (2 kvinnor) och 10 personer inom kärnverksamhet (varav 5 män och 5 kvinnor). 4.3 Kompetensutveckling Individuella kompetensutvecklingsplaner har tagits fram för samtliga avdelningar för år 2010 och de flesta medarbetare har genomgått utbildning i enlighet med dessa planer. Aktiviteter har genomförts för att stödja medarbetarna inför övergången till Trafikverket. Detta har genomförts i samarbete med företagshälsovården, Trygghetsstiftelsen samt genom anlitande av konsult för jobbcoachning och chefer från Trafikverket. Myndighetsövergripande utbildningar har genomförts i projektledning, Trafikverkets ekonomimodell och Officepaketet. 4.4 Hälsa och sjukfrånvaro Rikstrafiken uppmuntrar medarbetarna att ha balans mellan arbete, familj och fritid. Medarbetarna bereds möjlighet till flexibel arbetstid och har även möjlighet till friskvård där Rikstrafiken subventionerar träningskort som ett led i att stödja ett kontinuerligt motionerande. I tabell 10 redovisas de anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder i förhållande till respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaro för anställda upp till 29 år samt över 50 år redovisas inte eftersom antalet anställda i grupperna understiger tio. Sjukfrånvaron redovisas i procent av den totala arbetstiden. Tabell 10 Sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid (procent) Sjukfrånvaro Totalt 3,4 4,1 6,8 Andel 60 dagar eller mer 72,8 80,4 74 Kvinnor 5,7 7,2 14 Män 0,6 0,6 0,8 Anställda år 4,5 3, En medarbetare tjänstledig från december24 4.5 Analys Rikstrafiken har hanterat avvecklingsprocessen inom ramen för ordinarie verksamhet och ordinarie budget. Trots att flera personer lämnat myndigheten har verksamheten och avvecklingen kunnat bedrivas enligt plan. Rikstrafikens kostnader för avvecklingen är mycket låga. Det beror bl.a. på att myndigheten i god tid omförhandlat hyresavtalen i Sundsvall till korta avtal samt att lokalerna i Stockholm har överlåtas till en ny hyresgäst som övertog Rikstrafikens åtaganden i hyresavtalet. Huvuddelen av Rikstrafikens inventarier har överlåtits till Trafikverket eller sålts till externa parter. Administrativa avtal har sagts upp i god tid och avtal för kärnverksamheten har övertagits av Trafikverket. Personalkostnaderna under 2010 minskade jämfört med 2009 till följd av att flera medarbetare lämnade Rikstrafiken under den pågående avvecklingsprocessen. Bedömningen är att stor betydelse för de personer som valt att lämna myndigheten har varit möjligheten att få ett annat jobb i Sundsvall, eftersom huvuddelen av Rikstrafikens personal erbjöds arbete vid Trafikverket med placering vid lokalkontoret i Härnösand. Kompetensutvecklingen under året bedöms skapa förutsättningar för en bra övergång för Rikstrafikens personal till Trafikverket. Två personer har varit långtidssjukskrivna under året. Särskilda rehabiliteringsinsatser har gjorts av arbetsgivaren för att stötta vid återgång till arbetet. Rikstrafikens strävan efter jämn könsfördelning är uppnådd. Däremot har inte Rikstrafikens mål om åldersstruktur och etnisk mångfald uppnåtts. Någon möjlighet att påverka detta har Rikstrafiken inte haft då inga ersättningsrekryteringar gjorts under året. 4.6 Rikstrafikens styrelse Regeringen gav följande personer förlängt förordnande som ledamöter i Rikstrafikens styrelse t.o.m. årsskiftet. Inger Davidson (styrelsens ordförande), Claes Westberg (styrelsens vice ordförande), Christina Striby, Roland Åkesson, Karin Larsson-Tängdén, Roger Mörtvik och Ulf Lundin (Rikstrafikens generaldirektör.) 2425 5 Finansiell redovisning 5.1 Resultaträkning (tkr) Not Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag 15 0 Finansiella intäkter Summa Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa Verksamhetsutfall 0 0 Transfereringar Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Lämnade bidrag Saldo Årets kapitalförändring26 5.2 Balansräkning (tkr) Not TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar Summa 0 26 Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner, inventarier, installationer m.m Summa Fordringar Kundfordringar 1 0 Fordringar hos andra myndigheter Summa Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader Summa Avräkning med statsverket Avräkning med statsverket Summa Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Summa SUMMA TILLGÅNGAR KAPITAL OCH SKULDER Myndighetskapital Statskapital Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring enligt resultaträkningen Summa Avsättningar Övriga avsättningar Summa Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret Skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Övriga skulder Summa Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader Summa SUMMA KAPITAL OCH SKULDER27 5.3 Anslagsredovisning Redovisning mot anslag Anslag Ing. över- Årets till- Indrag- Totalt Utgifter Utgående (tkr) förings- delning ning disponi- överbelopp enl. regl. belt föringsbrev belopp belopp Not Uo 22 1:11 Ramanslag Rikstrafiken: Administration ap.1 Rikstrafiken: Administration (ram) Uo 22 1:12 Ramanslag 18 Trafikavtal ap.1 Trafikupphandling (ram) Summa28 5.4 Redovisning av bemyndiganden i årsredovisningen Anslag/ Not Tilldelat Ingående Utestående Utestående åtagandenas fördelning per år Anslagsbenämning bemyn- åtaganden åtaganden (tkr) digande Uo 22 1:12 Ramanslag Trafikavtal ap.1 Trafikupphandling (ram) Summa29 5.5 Tilläggsupplysningar och noter Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan summeringsdifferenser förekomma. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper Myndighetens bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. Efter brytdagen har fakturor överstigande 10 tkr bokförts som periodavgränsningsposter. Kostnadsmässig anslagsavräkning Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr.o.m. år 2009 anslaget först vid uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2009, 590 tkr, har år 2010 minskat med 164 tkr. Upplysningar av väsentlig betydelse Rikstrafiken avvecklas som myndighet fr.o.m Rikstrafikens verksamhet överförs till Trafikverket. Rikstrafikens tillgångar, skulder/kapital och ställning på räntekontot överlåtes till bokfört värde per De avtal som Rikstrafiken ingått ska överföras till Trafikverket. Värderingsprinciper Anläggningstillgångar Som anläggningstillgångar redovisas inredningsinventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 10 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod. Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk. Tillämpade avskrivningstider 5 år Inredningsinventarier Omsättningstillgångar Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning beräknas bli betalda. 2930 Skulder Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. Ersättningar och andra förmåner Styrelseledamöter / andra styrelseuppdrag Ersättning Inger Davidson (ordförande) 50 - Rikspolisstyrelsens styrelse Claes Westberg 26 Roger Mörtvik 25-4:e AP-fondens styrelse Karin Larsson-Tängdén 26 - Styrelsen för Länsförsäkringar Västerbotten - Styrelsen för Handelskammaren i Västerbotten Roland Åkesson 25 - Kommunstyrelsen ordförande i Mönsterås Kommun - Mönsterås utvecklings AB - Regionförbundets styrelse i Kalmar län - Ordförande för SKL:s beredning; Tillväxt och regional utveckling, TRU-beredningen - Ålems Sparbank Christina Striby 25 - Sjunde AP-fonden - Rederinämnden - Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna Ledande befattningshavare / styrelseuppdrag Lön Generaldirektör Ulf Lundin 824 förmån 17 Anställdas sjukfrånvaro Statistik för anställdas sjukfrånvaro redovisas i resultatredovisningen sidan31 Noter (tkr) Resultaträkning Not 1 Intäkter av anslag Intäkter av anslag Summa Summa "Intäkter av anslag" ( tkr) skiljer sig från summa "Utgifter" ( tkr) på anslaget Uo 22 1:11. Skillnaden (1 343 tkr) beror delvis på minskning av semesterlöneskuld som intjänats före år 2009 (-164 tkr). (Denna post har belastat anslaget, men inte bokförts som kostnad i resultaträkningen). Resterande skillnad (1 507 tkr) beror på driftkostnader som belastat anslaget Uo 22 1:12 Trafikavtal och avser kostnader i samband med Gotlandstrafiken Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 22 0 Summa 22 0 Intäkten avser överskott vid försäljning av lånefinansierade tillgångar i samband med Rikstrafikens avveckling. Not 3 Finansiella intäkter Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret Summa Not 4 Kostnader för personal Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal) Övriga kostnader för personal Summa Not 5 Finansiella kostnader Ränta på lån i Riksgäldskontoret 5 3 Övriga finansiella kostnader 1 0 Summa 6 3 Not 6 Årets kapitalförändring Periodiseringsdifferenser Summa Balansräkning Not 7 Rättigheter och andra immateriella anläggnings-tillgångar Ingående anskaffningsvärde32 Årets anskaffningar 0 32 Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde Summa anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar Summa ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde 0 26 Not 8 Förbättringsutgifter på annans fastighet Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar 86 0 Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde Summa anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar Summa ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde 0 6 Not 9 Maskiner, inventarier, installationer m.m. Not Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde Summa anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar Summa ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde Avräkning med statsverket Anslag i icke räntebärande flöde Ingående balans Redovisat mot anslag Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke räntebärande flöde Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde Anslag i räntebärande flöde Ingående balans Redovisat mot anslag Anslagsmedel som tillförts räntekonto Återbetalning av anslagsmedel Skulder avseende anslag i räntebärande flöde Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag Ingående balans Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln33 Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken Inbetalningar i icke räntebärande flöde Utbetalningar i icke räntebärande flöde Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar Saldo 0 0 Övriga fordringar /skulder på statens centralkonto i Riksbanken 0 0 Summa Avräkning med statsverket Not Not Not 11 Statskapital Ingående balans Konst som återlämnats till Statens konstråd Utgående balans Balanserad kapitalförändring Ingående balans Kapitalförändring enligt föregående års resultaträkning avgår skuld avseende semesterdagar intjänade före avgår övergångseffekter kostnadsmässig anslagsavräkning 198 Summa Övriga avsättningar Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder Ingående balans 28 0 Årets förändring Utgående balans Avsättningar för kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder har omklassificerats år 2010 enligt ESV:s handledning för personalkostnader. Dessa medel redovisades tidigare som upplupna kostnader. Jämförelsetal har omräknats. Not 14 Lån i Riksgäldskontoret Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar. Ingående balans Under året nyupptagna lån Årets amorteringar Utgående balans Beviljad låneram enligt regleringsbrev Not 15 Skulder till andra myndigheter Utgående mervärdesskatt Visa mer
Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen Läs mer Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2
Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning... Läs mer Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg
Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafiken Statlig myndighet under Näringsdepartementet Avhjälpa brister i tillgänglighet Läs mer Delårsrapport 30 juni 2014
DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott Läs mer Flygutredning 2015-2019. Information 130313 Region Norrbotten
Flygutredning 2015-2019 Information 130313 Region Norrbotten Syfte med utredningen Syftet är att i projektform driva utredningsarbetet med att ta fram ett beslutsunderlag om vilken flygtrafik som är aktuell Läs mer Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015
6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116 Läs mer Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.
Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande Läs mer Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET
Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga Läs mer RAPPORT. Flygutredning 2015-2019
RAPPORT Flygutredning 2015-2019 Dokumenttitel: Flygutredning 2015-2019 Skapat av: Bosse Andersson Dokumentdatum: 2013-06-17 Dokumenttyp: Rapport Ärendenummer: TRV 2012/72785 Version: 1.0 Publiceringsdatum: Läs mer Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027
Läkemedelsverkets delårsrapport 2010 Dnr: 5829:2010/516027 Innehåll KOMMENTARER 2 Redovisnings- och värderingsprinciper 2 Allmänt 2 Återrapportering 2 Avgiftsbelagd och bidragsfinansierad verksamhet 2 Läs mer Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934
1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida Läs mer Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET
Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga Läs mer ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning
ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2012 1 Årsredovisningen omfattar totalt 21 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 6/2013 2013-02-20 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och chefen för domstolen Cathrine Lilja Hansson Läs mer Samlad bedömning av Rikstrafikens långsiktiga åtagande
RAPPORT Samlad bedömning av Rikstrafikens långsiktiga åtagande RT 2009/22 2009-02-25 SAMLAD BEDÖMNING 2 (68) Förord En av Rikstrafikens huvuduppgifter är att avtala om långväga kollektiv persontrafik där Läs mer Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013
1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen Läs mer Flyg 2011-2015. Sofia Risberg FLYG 2011-2015 1 (129) Styrelsen 20100628 RT 2009/221 1. Upprättad av Dokument Sida
Sofia Risberg FLYG 2011-2015 1 (129) Flyg 2011-2015 Sofia Risberg FLYG 2011-2015 2 (129) Förord En viktig del i Rikstrafikens arbete är att göra insatser i den interregionala kollektivtrafiken där det Läs mer Delårsrapport för januari-mars 2015
RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299 Läs mer Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd
Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ESV Cirkulär Läs mer ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret
Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer: Läs mer Årsredovisning. Brf Fiskaren 32
1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och Läs mer ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning
ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2014 Arbetsdomstolen årsredovisning 2014 1 Årsredovisningen omfattar totalt 22 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 6/2015 2015-02-19 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och chefen Läs mer Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening
1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 Läs mer Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397
1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Läs mer Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31
Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa Läs mer FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE
Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning Läs mer Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012
Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier Läs mer Redovisningsprinciper
Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter Läs mer Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30
UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning Läs mer Brf Nya Hettemarkshuset
1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse Läs mer Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31
Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds Läs mer Svensk författningssamling
Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den Läs mer Årsredovisning för räkenskapsåret 2013
Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information Läs mer Årsredovisning. Brf Perseus nr 4
Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Läs mer Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31
Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck Läs mer Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31
1 Flädje Nya Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter Läs mer Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening
Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Läs mer Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31
1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning Läs mer 2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges Läs mer Å R S R E D O V I S N I N G
Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning Läs mer Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd
Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25 Läs mer Årsbokslut. SV Östergötland
Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1 Läs mer Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län
Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3 Läs mer F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69
Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not Läs mer Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31
Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 2010-01-01 2010-12-31 0 1 Ordförandens kommentarer Nu har andra året i föreningens historia gått till ända. Anläggning nummer två har byggts och Läs mer Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31
1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - Läs mer Zetterlundsvägens Samfällighetsförening
1 (5) ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-09-01 2014-08-31 Org nr 716417-1956 Förslag till vinstdisposition: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 730 228 Läs mer ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.
RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens Läs mer ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll Läs mer BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING
Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003 Läs mer Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30
Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 1 Viktiga händelser 1 Finansiell redovisning 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Anslagsredovisning 6 Kommentarer till finansiell redovisning 8 uppdrag Riksgäldens från Läs mer Årsredovisning och revisionsberättelse
ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida Läs mer Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31
Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning Läs mer PENDLINGSBARA SVERIGE 2015
PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges Läs mer ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:
ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET Läs mer "4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880