Source: http://docplayer.fi/1546323-Talousarvio-2011-taloussuunnitelma-2012-2013.html
Timestamp: 2018-05-26 07:00:04+00:00
Document Index: 26070562

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA - PDF
TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA
Download "TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013"
1 TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto
3 KV ja taloussuunnitelma Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS JOHDANTO Talousarvion rakenne Organisaatio YLEISET LÄHTÖKOHDAT Toimintaympäristö Toteutunut väestökehitys Väestöennuste Työllisyys Taloudelliset lähtökohdat Talouden kehitysnäkymät Kiimingin kunnan talous Talouden tasapainottamisohjelma Henkilöstö STRATEGIA Kehityskuva Kiiminki-strategia Tavoitteet vuodelle TILAAJA Tilaajan tulot Verotulot Kunnallinen tulovero Kiinteistövero Yhteisövero Valtionosuudet Muut tulot Tilaajan menot Konsernihallinto Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Kunnanhallitus Hyvinvointilautakunta Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Vanhuspalvelut Opetuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Kirjastopalvelut Vapaa-aikapalvelut Kulttuuripalvelut... 50
4 Yhdyskuntalautakunta Maankäyttöpalvelut Tekniset palvelut TUOTTAJA Palvelujohtokunta Palvelujohtokunnan toiminta Palvelujohtokunnan tuloslaskelma Liikelaitokset Kiimingin Ateria TYTÄR- JA OSAKKUUSYHTEISÖT Tytäryhtiöt Kiimingin Vesi Oy Kiimingin Palvelutalo Oy Ervastinrannan Keskuspuhdistamo Oy Kiinteistö Oy Kiimingin Leikkilä Osakkuusyhteisöt Kuntayhtymät Muut LASKELMA Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma LIITTEET Liite 1: Investointiohjelma Liite 2: Investointikohteiden kartat
5 1. Kunnanjohtajan katsaus Kansainvälisen taantuman jälkeen Suomen talous on kääntynyt kasvuun vuoden 2010 kuluessa. Taantuman vaikutukset näkyvät kuntasektorilla vielä pitkään kohonneena työttömyytenä ja toimentulotukimenoina sekä kuntien verotulojen kasvuvauhdin olennaisena hidastumisena. Pahimmat talouden kehitysskenaariot eivät kuitenkaan kuntasektorilla toteutuneet mm. kuntien säästötoimenpiteiden, korkotason laskun ja valtion tukitoimenpiteiden johdosta. Reilu vuosi sitten keskellä taantumaa Kiimingin kuntaan soviteltiin kriisikunnan leimaa. Loppujen lopuksi vuodelle 2010 suunnitelluista lomautuksista voitiin luopua ja Kiimingin Veden yhtiöittämisestä johtuen menneiden vuosien alijäämät saatiin katettua. Vuoden 2010 talouden kehitys on ollut myönteinen ja operatiivinen tuloskin tulee ensimmäisen kerran vuosiin olemaan ylijäämäinen. Olemme onnistuneet talouden tasapainottamistavoitteessa, mutta talouden kehitys tulisi jatkossa kääntää vahvasti ylijäämäiseksi, jotta vuosikate vastaisi paremmin kunnan investointitarpeita. Lähtötilanne vuosien talouden suunnittelulle on joka tapauksessa ennakoitua selvästi parempi. Ilman painavaa lainasalkkua olisi maailmanranta kevyt kiertää. Kunnan lainakanta kasvaa edelleen suunnitelmavuosina. Tämä johtuu palvelurakenteiden muuttamiseen tähtäävien investointien aikaistamisesta. Mahdollinen korkojen nousu on erikoissairaanhoidon kustannusten ohella kunnan talouden suurin ennakoimaton riski. Verotuottojen kasvu on arvioitu varovaisesti ensi vuodelle, mutta vuodelle 2012 on käytetty ennustettua yli kuuden prosentin kasvua. Talouden elpymisestä ja työttömyyden laskusta huolimatta on pitkäaikaistyöttömyys pysynyt korkealla tasolla. Pitkäaikaistyöttömyyteen pyritään vaikuttamaan jatkossa maksamalla lisätukena työllistämisen kuntalisää pitkäaikaistyöttömän työllistämiseksi 200 /kk ensimmäisenä vuonna sekä toisena vuonna 500 /kk kahdelta ensimmäiseltä kuukaudelta. Tämä parantaa yhdistysten ja järjestöjen mahdollisuutta palkata työtön pidemmäksi aikaa. Koululaisten kesätyöllistämisessä otetaan käyttöön nuorisovaltuuston esittämä kesätyöseteli. Seteli tarjotaan kaikille halukkaille 15- ja 16-vuotiaille. Kesätyösetelin avulla nuorten on mahdollista etsiä itselleen kesätyöpaikka. Tämä edistää nuorten aktiivisuutta työelämää kohtaan sekä kannustaa ja valmentaa hakemaan työtä myös jatkossa. Uuden Oulun valmistelutyö käynnistyi syksyllä Valmistelua johtava yhdistymishallitus on päätöksillään ohjannut uuden Oulun kuntien siirtymäajan talouden suunnittelua. Keskeisiä linjauksia ovat olleet talouden tervehdyttämisohjelmien tinkimätön toteuttaminen ja verotuksen pitäminen entisellä tasolla. Myös kuntien investointiohjelmat käsitellään yhdistymishallituksessa. Tavoitteena on, ettei uuteen Ouluun siirry kunnista alijäämiä. Yhdistymisprosessi etenee talven aikana siten, että palveluiden järjestämisohjelma ja uuden kaupungin johtamisjärjestelmä olisivat käytettävissä alkukesästä Uuden kaupungin rakentamisessa on tärkeintä luoda sellaiset palvelurakenteet, että voimme tarjota kuntalaisille arjen palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Kiimingin osalta palveluiden suunnittelua edistävät tuoreet selvitykset, jotka koskevat varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukiota, kirjastoa sekä kulttuuria. Aiemmin on jo valmistunut rakennusten ja tilojen omistajapoliittinen suunnitelma. Ensimmäisenä uuden Oulun alustalle siirtyvät elinkeinopolitiikka ja yrityspalvelut kokonaisuudessaan. Tavoiteaikataulun mukaisesti kaavoitukseen liittyvät tehtävät siirtyisivät syksyllä 2011 ja sosiaalitoimi ja terveydenhuolto vuoden 2012 alusta. Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut siirtyvät elokuussa Yhdistymisen onnistumista mitataan kuntalaisten kokemuksella palveluiden toimivuudesta ja sillä, miten uusi Oulu kykenee hyödyntämään omaleimaisia osa-alueitaan ja tukemaan niiden elinvoiman kehittymistä. Jukka Weisell kunnanjohtaja 3
6 2. Johdanto 2.1. Talousarvion rakenne Kiimingin kunnan talousarvio vuodelle 2011 jakaantuu kuuteen osaan: yleiset lähtökohdat, strategia, tilaaja, tuottaja, tytär- ja osakkuusyhteisöt sekä laskelmat. Laskelmiin sisältyy tuloslaskelma, investointi- ja rahoituslaskelmat. Talousarvion sitovuus määritellään laskelmaosassa. Käyttötalous esitellään tilaajaosassa. Yleiset lähtökohdat on tarkoitettu informaatioksi ja lähtökohdiksi talousarvion laadinnalle. Yleisissä lähtökohdissa käsitellään toimintaympäristöön liittyen väestö- ja työllisyyskehitystä. Lisäksi käsitellään talouden kehitysnäkymiä ja kunnan henkilöstörakennetta. Kunnan strateginen johtaminen kuuluu kunnanvaltuustolle ja hallitukselle sekä sen alaisille tilaajalautakunnille. Kunnanvaltuusto määrittää tavoitteet palvelutuotannolle. Tuotannon operatiivinen johtaminen kuuluu palvelujohtokunnalle ja sen alaiselle toiminnalle. Kiimingin kunnalla on yksi strategia. Vuonna 2010 laadittiin strategiavaliokunnan johdolla kehityskuva 2025 ja Kiiminki-strategia Kehityskuvassa esitetään maankäytön painopisteet. Strategia sisältää vision, arvot ja avaintavoitteet Kiiminki-strategian pohjalta on laadittu valtuustokaudelle ( ) avaintavoitteet, arviointikriteerit ja mittarit, jotka ovat yhteisiä kaikille palveluille. Nämä esitetään strategiaosassa. Tilaajaosan avulla ohjataan kunnan varsinaista toimintaa, palvelujen sisältöä, laajuutta, laatua ja kustannuksia. Talousarvion tilaajaosa on keskeinen väline vuoden 2011 palvelusopimuksia laadittaessa. Tilaajaosassa esitellään verotulot, valtionosuudet ja muut tulot vuodelle 2011 sekä konsernihallinnon ja tilaajalautakuntien menot. Lautakuntien ostamista palvelukokonaisuuksista esitetään palveluiden yleiskuvaus ja tavoite, keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudelle, palvelutilaus vuodelle 2011 sekä omalta tuotannolta ostettavat palvelutuotteet. Tuottajaosassa esitellään yleiskuvaus palvelujohtokunnan alaisesta toiminnasta sekä palvelujohtokunnan tuloslaskelma. Talousarviossa asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet siirtyvät palvelutuotantoon palvelusopimusten kautta. Tuottajaosa sisältää myös Kiimingin Ateria -liikelaitoksen esittelyn sekä sen tulos- ja rahoituslaskelmat. Liikelaitoksen investoinnit esitetään talousarvion liitteenä. Talousarviokirjan lopussa esitellään tytär- ja osakkuusyhteisöt. Laskelmaosassa esitetään koko kunnan tuloslaskelma, investoinnit vuosille sekä rahoituslaskelma. Investointiohjelma ja investointikohteiden kartat ovat talousarvion liitteenä. 4
7 2.2. Organisaatio Tilaajaorganisaatio vastaa demokraattisesta päätöksenteosta sekä palvelujen järjestämisestä. Tilaajan keskeisenä tehtävänä on arvioida palvelujen tarve ja hankkia palvelut joko kunnan omalta palvelutuotannolta tai muilta palvelujen tuottajilta. Vuoden 2010 aikana kunnanvaltuuston valmistelutehtävissä ovat toimineet strategiavaliokunta ja talousvaliokunta. Tilaajalautakuntina ovat toimineet hyvinvointilautakunta ja yhdyskuntalautakunta. Hyvinvointilautakunnan alaisuudessa on toiminut sosiaali- ja terveysjaosto sekä sivistysjaosto ja yhdyskuntalautakunnan alaisuudessa kaavoitus- ja rakennusjaosto sekä tekninen jaosto. Kunnanvaltuusto ( ) lakkautti kolme jaostoa ja yhdisti valiokunnat talous- ja strategiavaliokunnaksi. Uudessa organisaatiossa toimii yksilöasioiden jaosto hyvinvointilautakunnan alaisuudessa. Tilaaja tekee kunnan palvelutuottajien kanssa palvelusopimukset, joissa sovitaan hankittavien palveluiden määrästä, hinnasta ja laadusta. Kuvio 1. Tilaajaorganisaatio
8 Tuottajaorganisaatio vastaa lautakuntien tilaamien palvelujen tuottamisesta palvelusopimusten mukaisesti. Palvelujohtokunnan alaisuudessa toimii yhteiset hyvinvointipalvelut, yhdyskuntapalvelut ja tukipalvelut. Vuonna 2011 kunnan palvelutuotannossa toimii yksi liikelaitos. Vuoden 2010 lopussa elinkeinoliikelaitos KIDE Kiimingin Kehityksen toiminta siirtyi Oulun elinkeinoliikelaitokseen Business- Ouluun. Kuvio 2. Tuottajaorganisaatio
9 3. Yleiset lähtökohdat 3.1. Toimintaympäristö Toteutunut väestökehitys Kiimingin sijainti Oulun kasvukeskusalueella tarjoaa hyvän lähtökohdan kunnan kehitykselle. Toisaalta asukasluvun kasvu ja väestörakenne tuovat haasteita palveluiden järjestämiselle. Vuosina Kiimingin väkiluku on kasvanut vuosittain keskimäärin 2,3 %. Vuoden 2009 lopussa Kiimingin asukasluku oli henkilöä. Taulukko 1. Kiimingin väestökehitys ikäluokittain vuosina Väestön ikärakenne vuotiaat vuotiaat vuotiaat yli 75-vuotiaat Yhteensä Muutos, % 2,98 2,58 3,32 2,80 2,01 0,79 2,55 1,57 Kiimingin väestöstä alle 15-vuotiaiden määrä on poikkeuksellisen suuri verrattuna työikäisten määrään. Yli 65-vuotiaiden määrä ei ole merkittävä. Kunnan asukkaiden keski-ikä vuoden 2009 lopussa oli 32,6 vuotta. Hlöä v v v v v v v. 75 v. - Kuvio 3. Väestö ikäryhmittäin vuosina
10 Vuosina 2008 ja 2009 väkiluku kasvoi koko Oulun seudulla lukuun ottamatta Hailuotoa. Oulun seudulla väestönkasvu oli 1,63 % (3 578 henkilöä). Suhteellisesti eniten väkiluku kasvoi Limingassa (+ 3,32 %), Tyrnävällä (+ 2,80 %), Lumijoella (+ 2,73) ja Kempeleessä (+ 2,17 %). Taulukko 2. Väestökehitys Oulun seudulla vuosina Väkiluku Väkiluku Muutos Muutos hlöä % Hailuoto ,88 Haukipudas ,54 Kempele ,17 Kiiminki ,57 Liminka ,32 Lumijoki ,73 Muhos ,20 Oulu ,51 Oulunsalo ,89 Tyrnävä ,80 Oulun seutukunta ,63 Pohjois-Pohjanmaa ,75 Kiimingin väkiluku on edelleen kasvanut, mutta kasvu on hidastunut lähes yhdellä prosenttiyksiköllä edelliseen vuoteen verrattuna (kasvu v. 2008: + 2,55 % ja v. 2009: + 1,57 %). Vuonna 2009 Kiimingin väkiluku kasvoi 200 henkilöllä. Vuonna 2010 väkiluku kasvoi 0,75 % syyskuun loppuun mennessä, jolloin Kiimingin väkiluku oli henkilöä. Väestömuutokset kuukausittain Hlöä Tammik Helmik. Maalisk. Huhtik. Toukok. Kesäk. Heinäk. Elok. Syysk. Lokak. Marrask Jouluk T T E Kuvio 4. Väestömuutokset kuukausittain vuosina
11 Väestönkasvusta merkittävin osuus on syntyvyydessä. Syyskuun loppuun mennessä 2010 syntyvyyden enemmyys oli henkilöä, kun taas nettomuutto oli tappiollinen ( 37 henkilöä). Väestömuutokset kuukausittain vuonna Hlöä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Syntyn. enemm Nettomuutto Väestömuutos Kuvio 5. Väestönmuutosten ennakkotiedot vuodelta Väestötietojen lähde: Tilastokeskus/väestötiedot Väestöennuste Tilastokeskuksen vuonna 2009 valmistuneen väestöennusteen mukaan väkiluvun kasvun ennakoidaan Kiimingissä jatkuvan myös tulevina vuosina. Ennusteen mukaan Kiimingin kunnan väkiluku olisi vuoden 2011 lopussa henkilöä ja suunnitteluvuosien 2012 lopussa ja 2013 lopussa henkilöä. Suunnittelukauden lopussa (v. 2013) kasvua vuoden 2009 viimeiseen päivään verrattuna ennakoidaan olevan henkilöä (+ 8,1 %). Suunnittelukaudella väkiluvun ennakoidaan kasvavan vuosittain noin 230 henkilöä (noin + 1,7 %/vuosi). Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestönkasvu hidastuu tasaisesti vuoteen 2040 saakka. Syntyneiden enemmyyden ennakoidaan pysyvän 0,8 1,4 prosentin tuntumassa vuosittain v saakka. Sen sijaan nettomuuton ennakoidaan selkeästi hidastuvan tulevina vuosina. Ennusteen mukaisesti käänne tapahtuisi vuonna 2017, jolloin nettomuutto kääntyy negatiiviseksi ja kunnan vuosittainen väestönkasvu perustuu syntyneiden enemmyyteen. Nettomuutto näyttäisi kääntyvän negatiiviseksi ennustetta aikaisemmin. Vuonna 2010 syyskuun loppuun mennessä nettomuutto on 37 henkilöä. Vuoden 2015 lopussa Kiimingin väkiluvun ennakoidaan olevan ja vuonna henkilöä. 9
12 Väestöennuste vuoteen 2025 Hlöä Tilastokeskus Kunnan oma ennuste Kuvio 6. Kiimingin kunnan oma ja Tilastokeskuksen väestöennusteet vuoteen Lapset ja nuoret Vuoden 2009 lopussa Kiimingissä oli alle 19-vuotiaita yhteensä henkilöä. Väestöennusteen mukaan alle 19-vuotiaiden määrä kasvaa suunnittelukauden loppuun mennessä henkilöön (+ 331 henkilöä). Vuoteen 2020 mennessä lasten ja nuorten määrän ennakoidaan olevan henkilöä (lisäys henkilöä). Lasten ja nuorten määrä lisääntyy kaikissa ikäryhmissä. Suunnittelukaudesta eteenpäin kasvun ennakoidaan kuitenkin hidastuvan. Lasten ja nuorten määrä v ja ennuste vuoteen 2040 Hlöä T 2011 E 2012 E 2013 E 2015 E 2020 E 2025 E 2030 E 2040 E v v v Kuvio 7. Lasten ja nuorten määrä Kiimingissä vuosina
13 Työikäiset Vuoden 2009 lopussa työikäistä väestöä Kiimingissä oli henkilöä. Suunnittelukauden loppuun mennessä työikäisten väestön määrän ennakoidaan kasvavan henkilöä ja vuoteen 2020 mennessä kasvua olisi henkilöä. Kiimingin työikäinen väestö v ja ennuste vuoteen Hlöä T 2011 E 2012 E 2013 E 2015 E 2020 E 2025 E 2030 E 2040 E v Kuvio 8. Työikäisten määrä vuosina Ikäihmiset Vuoden 2009 lopussa Kiimingissä oli yli 65-vuotiaita henkilöä. Ennusteen mukaan yli 65- vuotiaiden määrä kasvaisi suunnittelukauden 2013 loppuun mennessä 283 henkilöllä. Vuonna 2025 ikäihmisten määrä Kiimingissä olisi henkilöä, mikä on yli kaksinkertainen määrä vuoteen 2009 verrattuna ( henkilöä). Suhteellisesti eniten kasvua vuoteen 2025 mennessä on vuotiaissa ja yli 95-vuotiaissa. Hlöä T 2011 E 2012 E 2013 E 2015 E 2020 E 2025 E 2030 E 2040 E 95 v v v v Kuvio 9. Kiimingin ikäihmisten määrä vuosina Ikäryhmä Toteutunut 2009 Ennuste 2015 Ennuste 2025 Alle 15-vuotiaita 29,08 % 28,78 % 27,61 % vuotiaita 62,99 % 60,24 % 58,11 % Yli 65-vuotiaita 7,93 % % 14,28 % 11
14 Demografinen huoltosuhde Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde tarkoittaa alle 15-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden määrän suhdetta työikäisten määrään. Kiimingin kunnan demografinen huoltosuhde on korkeampi kuin koko maassa keskimäärin, mikä johtuu erityisesti alle 15-vuotiaiden suuresta osuudesta. Ennusteen mukaan Kiimingin huoltosuhde heikentyy merkittävästi tulevina vuosina. Kiimingin huoltosuhde on heikompi kuin keskimäärin koko maassa. Taulukko 3. Huoltosuhde vuosina Kiimingissä ja keskimäärin koko maassa. Demografinen huoltosuhde Kiiminki ,0 70,1 72,1 Koko maa 51,6 59,1 65,4 69,7 Väestötietojen lähde: Tilastokeskus/väestötiedot Työllisyys Kiimingin elinkeinorakenne perustuu palvelu-, kauppa-, rakentamis- ja kuljetustoimialoihin. Kiimingin elinkeinorakenne on poikkeuksellinen verrattuna muihin seudun kuntiin. Muutaman kärkiyrityksen rinnalla toimii lukuisia työntekijämäärältään pieniä yrityksiä. Kiimingin työpaikkaomavaraisuus on useiden vuosien ajan ollut hieman yli 40 prosenttia, mikä on seudun alhaisin. Työpaikkojen määrän lisäämiseksi toimenpiteinä ovat uusien yritysten saaminen kuntaan, alkavien yritysten toiminnan kehittäminen (esim. hautomotoiminta) sekä jo olemassa olevien yritysten toiminnan vahvistaminen. Taulukko 4. Työvoima- ja työpaikkatoteutuma vuosina Työvoima Työlliset Työttömät Alueen työpaikat (lkm) Työpaikkaomavaraisuus -% 43,4 42,5 44,3 42,8 42,7 42,4 43,6 Lähde: Tilastokeskus/työllisyystiedot Vuoden 2010 aikana työllisyys on kääntynyt positiiviseen suuntaan valtakunnallisesti ja Pohjois- Pohjanmaalla. Syyskuun 2010 lopussa työttömyysaste työvoimasta Pohjois-Pohjanmaalla oli 10,1 prosenttia, kun se koko maassa oli 9,1 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna osuus on laskenut Pohjois-Pohjanmaalla 1,4 %-yksikköä ja koko maassa 0,7 %-yksikköä. Syyskuun 2010 lopussa työttömyysaste Oulun seudulla oli 10,9 prosenttia ja Kiimingissä 9,9 prosenttia. Työttömyysaste on laskenut edelliseen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 0,9 %-yksikköä Kiimingissä ja 1,2 %-yksikköä Oulun seudulla. 12
15 Taulukko 5. Työttömyysprosentti Kiimingissä, Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla 2009 ja Työttömyys-% Kiiminki Oulun seutu Pohjois-Pohjanmaa Tammikuu 11,0 12,0 11,9 13,5 11,3 13,5 Helmikuu 11,6 11,5 11,9 12,7 11,5 12,9 Maaliskuu 11,2 10,9 12,1 12,3 11,6 12,3 Huhtikuu 11,2 10,9 12,2 12,0 11,1 11,1 Toukokuu 10,5 10,0 11,9 11,7 10,6 10,5 Kesäkuu 11,8 11,2 13,8 13,5 12,0 11,8 Heinäkuu 12,2 12,1 14,5 14,2 13,1 12,7 Elokuu 11,1 10,4 12,5 11,7 11,7 10,8 Syyskuu 10,8 9,9 12,1 10,9 11,5 10,1 Lokakuu 11,5 12,2 11,8 Marraskuu 11,3 12,3 12,0 Joulukuu 12,4 13,7 13,2 Vuosina Kiimingin työllisyys on kehittynyt positiivisesti, mikä näkyy työttömyysprosentin alenemisena 11,6 prosentista 9,0 prosenttiin. Vuonna 2009 keskimääräinen työttömyysprosentti nousi 11,4 prosenttiin. Vuonna 2010 keskimääräinen työttömyysprosentti tulee laskemaan edellisestä vuodesta. Taulukko 6. Työttömyysprosentti Kiimingissä vuosina (vuoden keskiarvo) /2010 Työttömyys-% 11,6 11,6 10,6 10,2 10,2 9,5 9,4 9,0 11,4 11,0 Työttömiä työnhakijoita Kiimingissä syyskuun 2010 lopussa oli 599 henkilöä. Vastaavaan aikaan edellisenä vuonna määrä oli 637 henkilöä, joten vuoden aikana määrä on vähentynyt 38 henkilöllä. Työttömät työnhakijat v Hlöä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kuvio 10. Kiimingin työttömien työnhakijoiden määrä vuosina
16 Pitkäaikaistyöttömien eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden suhteellinen osuus työttömistä on Kiimingissä kääntynyt nousuun vuoden 2010 aikana. Syyskuun lopussa vuonna 2010 osuus oli 22 % ja vuonna ,5 %. Syyskuussa 2010 pitkäaikaistyöttömiä oli 132 henkilöä, mikä on 27 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Pitkäaikaistyöttömät v Hlöä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kuvio 11. Pitkäaikaistyöttömien määrä Kiimingissä vuosina Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä oli Pohjois-Pohjanmaalla syyskuun 2010 lopussa henkilöä (9/2009: ja 9/2008: henkilöä) ja Oulun seudulla henkilöä (9/2009: henkilöä ja 9/2008: henkilöä). Pohjois-Pohjanmaalla alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta 589 henkilöllä ja Oulun seudulla 224 henkilöllä, mutta molemmissa määrä on edelleen suurempi kuin vuonna Kiimingissä nuoria työttömiä oli 69 henkilöä syyskuun 2010 lopussa, mikä on yhden henkilön verran vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Nuorten työttömien osuus kaikista työttömistä syyskuussa 2010 oli 11,5. % (9/2009: 11,0 % ja 9/2008: 10,5 %). Hlöä Alle 25-v. työttömien määrä v Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Sy y s Loka Marras Joulu Kuvio 12. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä Kiimingissä vuosina
17 Yli 50-vuotiaita työttömiä oli Pohjois-Pohjanmaalla syyskuussa henkilöä (9/2009: henkilöä) ja Oulun seudulla henkilöä (9/2009: henkilöä). Pohjois-Pohjanmaalla yli 50- vuotiaiden työttömien määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta 291 henkilöä ja Oulun seudulla määrä on vähentynyt 11 henkilöä. Kiimingissä yli 50-vuotiaita työttömiä oli syyskuussa henkilöä (9/2009: 205 henkilöä). Yli 50- vuotiaiden työttömien määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta 8 henkilöä. Yli 50-vuotiaiden työttömien osuus kaikista työttömistä syyskuussa 2010 oli 32,9 % (9/2009: 32,2 % ja 9/2008: 34,3 %). Yli 50-vuotiaat työttömät v Hlöä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kuvio 13. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä Kiimingissä Lähde: ELY-keskus/työllisyyskatsaukset 15
18 3.2. Taloudelliset lähtökohdat Talouden kehitysnäkymät Vuoden 2009 taantuma oli yksi Suomen taloushistorian syvimmistä, sillä BKT supistui 8 %. Suomen kaltaisilla pienillä avoimilla talouksilla ei ole juurikaan mahdollisuuksia suojautua globaaleja shokkeja vastaan. Vuoden 2009 taantuma käy tästä hyvänä esimerkkinä. Taloutemme oli hyvässä kunnossa ennen kriisiä. Mitkään kotimaiset talouspoliittiset toimenpiteet eivät olleet merkittävässä roolissa taantuman välittymisessä Suomeen. Suomen kansantalouden kasvuksi vuonna 2010 arvioidaan noin 2 %. Vuonna 2011 kasvu kiihtyy vajaaseen kolmeen prosenttiin. Vuosi 2011 tulisi olemaan lähivuosien kovin kasvuvuosi. Vaikka talous kääntyy maltilliseen nousuun, julkisen talouden alijäämä syvenee edelleen, sillä suhdannetilan muutokset näkyvät julkisessa taloudessa viiveellä. Finanssipolitiikka on vielä vuonna 2010 talouskasvua tukevaa. Talouskasvun viriäminen ja toteutettavat veronkorotukset lisäävät julkisen talouden kokonaistuloja, ja kokonaismenojen kasvua rajoittavat mm. verrattain maltilliset palkankorotukset ja menopuolen elvytystoimien asteittainen purkaminen. Lähivuosina verotulojen arvioidaan kasvavan edelleen, kun sekä kunnallisvero- että yhteisöverotulot kasvavat. Kuntatalouden kehitys Vuonna 2011 verotulojen ja valtionosuuksien ennakoidaan lisääntyvän yhteensä runsaat 4 %. Kunnallisveron tuoton odotetaan kasvavan selvästi, ja yhteisöverotulot jatkavat palautumista taantuman aiheuttamasta kuopasta. Ennusteessa kunnallisveroasteeseen on oletettu 0,1 prosenttiyksikön nousu, joka kuvastaa kireän taloustilanteen aiheuttamia nostopaineita ja vastaa viimeisen 10 vuoden keskimääräisiä korotuksia. Valtionosuuksien 4 prosentin kasvu perustuu mm. veronkevennysten kompensointiin, indeksikorotukseen sekä maahanmuuttajakorvausten, toimeentulotuen ja opetustoimen harkinnanvaraisten avustusten lisäämiseen. Valtio päätti jo edellisten kehysten yhteydessä merkittävistä kuntataloutta tukevista toimenpiteistä, joiden vaikutus alkoi vuonna 2009 ja ulottuu vuosille Toimenpiteistä mittavin on vuosille päätetty kuntien yhteisövero-osuuden tilapäinen korottaminen 10 prosenttiyksiköllä, mikä lisää kuntien verotuloja n. 380 miljoonalla eurolla vuodessa. Lisäksi kuntien kiinteistöveron rajoja nostettiin vuoden 2010 alusta siten, että kuntien verotulot lisääntyvät vähintään 50 miljoonalla eurolla. Kuntien menoja alentaa pysyvästi työnantajan kansaneläkemaksun asteittainen poistaminen lukien, jonka vaikutus vuositasolla on 250 miljoonaa euroa. Kuntien menopaineet ovat kuitenkin suuret, ja erityisesti investointien odotetaan pysyvän korkealla tasolla. Vaikka vuoden 2011 kuntien rahoitusasema vahvistuukin hieman, se säilyy edelleen alijäämäisenä. Kuntatalouden tasapainon koheneminen ja tarvittavien investointien turvaaminen ilman velan jatkuvaa kasvua edellyttävät sitä, että kulutusmenojen kasvu pysyy jatkossa erittäin maltillisena. Kuntien kustannustason ennakoidaan nousevan v runsaat 2,5 %. Ensi vuoden kunta-alan ansiotasokehityksen arviointia vaikeuttaa kuitenkin se, että voimassa olevat sopimukset ovat irtisanottavissa. Uusia korotuksia ei kuitenkaan voi tulla ennen , joten kuntien ansiotason on oletettu kohoavan n. 2,5 % eli hieman yleistä ansiotasoa hitaammin. Työnantajamaksuperusteet kohoavat ensi vuonna 0,2 prosenttiyksiköllä lähinnä työttömyysvakuutusmaksun nousun myötä. Suurimman työnantajanmaksun, kuntien eläkevakuutusmaksun oletetaan pysyvän ennallaan 23,6 prosentissa. Vuoden 2011 valtion talousarvioon liittyvien toimenpiteiden, kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen parantamisen, perusopetuksen laadun kehittämisen ja maahanmuuttoon liittyvien kustannusten kasvamisen arvioidaan lisäävän kuntien menoja nettomääräisesti n. 60 milj. eurolla. Vaikka kuntatalouden näkymät ovatkin muuttuneet aiemmin arvioitua paremmiksi, taantuman jälkien korjaaminen pakottaa kunnat jatkamaan v aloitettuja säästötoimia. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tekemän kyselyn mukaan säästötarve on v edeltävää vuotta suurempi, ja säästötoimia tullaan tekemään erityisesti rekrytointipolitiikkaa tiukentamalla ja hyödyntämällä luonnollista poistumaa. Kunta-alalta poistuu tällä hetkellä eläkkeelle noin henkilöä vuodessa, joten tehostamispotentiaali on siltä osin mittava. Kuntien henkilöstön määrän ennakoidaankin kuluvana vuonna hieman supistuvan. Henkilöstömenojen lisäksi säästöt kohdistuvat myös toimintojen supistamiseen ja inves- 16
19 tointeihin. Irtisanomisia ei näillä näkymin ole tiedossa, ja lomautukset sekä lomarahojen vaihdot näyttäisivät jäävän varsin vähäisiksi. Kuntien väliset erot säästötarpeissa ovat kuitenkin suuria. Vuonna 2010 kuntien kulutusmenojen määrä ei säästötoimien seurauksena kasva, ja nimellinen kulutus lisääntyy kustannustason kohoamisen myötä 2,5 %. Vuosina nimelliset kulutusmenot lisääntyvät keskimäärin n. 3,5 %. Kulutuksen volyymin hienoinen nousu selittyy lähinnä sosiaali- ja terveyspalvelujen määrän kasvulla. Oletetulla menokehityksellä kuntien alijäämä pienenee hieman v ja pysyy samalla tasolla myös v Akuutista suhdannekriisistä selviämisen lisäksi kunnilla on vaikeita vuosia edessä myös keskipitkällä aikavälillä. Kuntien tulokehityksen piristymisestä huolimatta kuntatalouden positiivinen kehitys vaarantuu heti, mikäli menojen kasvu ei sopeudu tulokehityksen asettamiin rajoihin. Keskeistä on palkkamenojen hallinta ja tuottavuutta parantavien toimenpiteiden läpivieminen. Kansantalouden toipumiseen liittyy yhä myös kansainvälisestä taloudesta kumpuavia epävarmuuksia, jotka saattavat toteutuessaan vaikuttaa nopeastikin työllisyyteen ja siten heikentää kuntien verotulokehitystä. Lähteet: Valtionvarainministeriö, talouden katsaus syyskuu 2010 Peruspalveluohjelma Kiimingin kunnan talous Kiimingin kunnan taloudellinen tilanne on kääntynyt positiiviseen suuntaan. Talous oli heikko vuosina Kunnan talouden heikkoon tilanteeseen on vaikuttanut väestönkasvusta aiheutuva palvelutarpeen kasvu. Tilikauden tulokset ovat olleet alijäämäisiä v Vuoden 2008 lopussa kattamatonta alijäämää taseessa oli 4,2 milj.. Vuonna 2009 kattamaton alijäämä saatiin katettua Kiimingin Veden yhtiöittämisen seurauksena. Yhtiöittämisellä tulokseksi saatiin + 10,6 milj., koska satunnaisiin tuottoihin kirjattiin 11,088 milj.. Ilman yhtiöittämistä tulos olisi ollut 0,5 milj. alijäämäinen. Kiimingin Veden yhtiöittäminen ei tuonut rahaa kunnan kassaan. Vuosille tavoitellaan positiivista tulosta. Tilikauden tulos v milj ,6 4,5 3,5 1,0 0,0-0,6-0,9-1,0-1,8-1, Ta 2010 Ta 2011 Ts 2012 Ts 2013 Kuvio 14. Tilikauden tulos vuosina
20 Vuoden 2009 lopussa taseen kumulatiivinen ylijäämä on 6,4 milj. euroa. Suunnitelmavuosina taseen ylijäämä kasvaisi 15,4 milj. euroon. Kumulatiivinen ali/ylijäämä v milj ,4 10,9 7,4 6,4 6,4 0,3-1,1-1,7-2,6-4, Ta 2010 Ta 2011 Ts 2012 Ts 2013 Kuvio 15. Taseen ali/ylijäämä vuosina Vuonna 2011 tavoitteena on noin + 1 milj. euron tulos, jolloin vuosikate on 2,8 milj. euroa. Tällä katetaan 1,8 milj. euron poistot. Kunnan haasteena on kasvavan palvelutarpeen edellyttämät investoinnit, jotka ovat merkittävästi suuremmat kuin poistot ja vuosikate. Investointien ylittäessä vuosikatteen kunta joutuu ottamaan lisää lainaa. Vuonna 2011 investoinnit ylittävät vuosikatteen (investoinnit 6,45 milj., vuosikate 2,807 milj. ), mikä tarkoittaa sitä, että lainakanta kasvaa 3,8 milj. eurolla. Kunnan investoinnit ovat olleet noin 5 milj. euroa/vuosi. Merkittävä osa investoinneista on katettu lainarahalla, jolloin kunta on velkaantunut. Vuoden 2009 lopussa kunnalla oli lainaa 38,3 milj. euroa. Lainaa oli /asukas, mikä ylittää merkittävästi koko maan keskiarvon. Vuosina kunnan vuosikate ei ole edelleenkään riittävä investointien kattamiseen, jolloin lainaa joudutaan ottamaan noin 2 milj. euroa vuodessa. Talouden kehitys Kiimingissä v Vuosikate Nettoinvestoinnit Tilikauden tulos Kuvio 16. Talouden kehitys Kiimingissä
4.2.2.9. Yhdyskuntapalvelut
4.2.2.9. Yhdyskuntapalvelut Lautakunta: Vastuuhenkilö: Yhdyskuntalautakunta Tilaajajohtaja Arvio yhdyskuntapalveluiden kokonaistilanteesta Yhdyskuntapalveluiden osalta palvelusopimukset ovat toteutuneet