Source: http://egov5.halleysardegna.com/udcsarrabus/zf/index.php/atti-amministrativi/determine
Timestamp: 2017-09-26 16:32:51+00:00
Document Index: 15717860

Matched Legal Cases: ['art. 92', 'art. 36', 'art. 91', 'art. 36', 'art. 36', 'art. 82', 'art. 36', 'art. 23', 'art. 1', 'art. 5', 'art. 23', 'art. 1', 'art. 36', 'art. 81', 'art. 36', 'art. 71', 'art. 77', 'art. 76', 'art. 75', 'art. 37', 'art. 36', 'art. 74', 'art. 2', 'art. 69', 'art. 35', 'art. 34', 'art. 33', 'art. 73', 'art. 68', 'art. 72', 'art. 71', 'art. 70', 'art. 69', 'art. 68', 'art. 67']

Unità organizzativa TutteArea Tecnico AmbientaleDeterminazioni Area AmministrativaDeterminazioni Area FinanziariaDeterminazioni Area Polizia LocaleDeterminazioni Area Tecnica AmbientaleDeterminazioni Area Ufficio di piano PLUSDeterminazioni Segretario dell'UnioneSegretario
Ufficio TuttiAFFARI GENERALIPERSONALEPOLIZIA LOCALEPRESIDENTE DELL'UNIONERAGIONERIASEGRETARIOSEGRETARIOUFFICIO DI PIANOUFFICIO TECNICO
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS 223 92 13/09/2017 IMPEGNO DI SPESA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ISOLA VERDE SOC. COOP SOCIALE ONLUS - N. RFQ 315004 EFFETTUATA MEDIANTE RICORSO AL CAT SARDEGNA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2017. CIG 7187821986.
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS
reg.gen. 223 num.part. 92 del 13/09/2017
IMPEGNO DI SPESA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ISOLA VERDE SOC. COOP SOCIALE ONLUS - N. RFQ 315004 EFFETTUATA MEDIANTE RICORSO AL CAT SARDEGNA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2017. CIG 7187821986.
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS 222 91 12/09/2017 Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 mediante RDO sul portale Sardegna Cat, per l'affidamento della Gestione del programma "Home Care PREMIUM 2017" - CIG 7187821986. Nomina commissione di gara.
reg.gen. 222 num.part. 91 del 12/09/2017
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 mediante RDO sul portale Sardegna Cat, per l'affidamento della Gestione del programma "Home Care PREMIUM 2017" - CIG 7187821986. Nomina commissione di gara.
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS 203 82 28/08/2017 Approvazione verbale manifestazione di interesse e contestuale indizione procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 mediante RDO sul portale Sardegna Cat, per l'affidamento della Gestione del programma Home Care Premium 2017". CIG: 7187821986
reg.gen. 203 num.part. 82 del 28/08/2017
Approvazione verbale manifestazione di interesse e contestuale indizione procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 mediante RDO sul portale Sardegna Cat, per l'affidamento della Gestione del programma Home Care Premium 2017". CIG: 7187821986
Area Tecnico Ambientale 204 5 28/08/2017 Approvazione studio di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi dell'art. 23 comma 6) lett. b) delle NTA del PAI [Decreto del Presidente della Regione n. 121 del 10.11.2015] e dell'art. 1 della Legge Regionale 15.12.2014, n. 33 "Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo." Condono edilizio ai sensi delle L. 724/1994 per opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nel cambio di destinazione d'uso di una struttura ricettiva in residenziale, ampliamento del piano cantinato e modifiche interne. rif. Foglio 23 mappale 3289 sub 1
reg.gen. 204 num.part. 5 del 28/08/2017
Approvazione studio di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi dell'art. 23 comma 6) lett. b) delle NTA del PAI [Decreto del Presidente della Regione n. 121 del 10.11.2015] e dell'art. 1 della Legge Regionale 15.12.2014, n. 33 "Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo." Condono edilizio ai sensi delle L. 724/1994 per opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nel cambio di destinazione d'uso di una struttura ricettiva in residenziale, ampliamento del piano cantinato e modifiche interne. rif. Foglio 23 mappale 3289 sub 1
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS 196 81 09/08/2017 Indagine di mercato mediante manifestazione d'interesse, per laffidamento della gestione del "Programma Home Care Premium 2017", mediante procedura negoziata ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016, attraverso lo strumento della RDO sul portale Cat Sardegna. Approvazione modulistica.
reg.gen. 196 num.part. 81 del 09/08/2017
Indagine di mercato mediante manifestazione d'interesse, per laffidamento della gestione del "Programma Home Care Premium 2017", mediante procedura negoziata ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016, attraverso lo strumento della RDO sul portale Cat Sardegna. Approvazione modulistica.
Determinazioni Area Amministrativa 192 71 04/08/2017 Stampa manifesti "Sarrabus in festa" - Liquidazione fattura alla ditta Progr&S di Stefano Boi
reg.gen. 192 num.part. 71 del 04/08/2017
Stampa manifesti "Sarrabus in festa" - Liquidazione fattura alla ditta Progr&S di Stefano Boi
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS 190 77 02/08/2017 HOME CARE PREMIUM 2014 - LIQUIDAZIONE VIII TRANCHE
reg.gen. 190 num.part. 77 del 02/08/2017
HOME CARE PREMIUM 2014 - LIQUIDAZIONE VIII TRANCHE
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS 188 76 01/08/2017 Progetto H C P 2014. Liquidazione fatture alla Società cooperativa Isola Verde per il servizio di gestione del progetto nel mese di aprile 2017. CIG. 6810958458
reg.gen. 188 num.part. 76 del 01/08/2017
Progetto H C P 2014. Liquidazione fatture alla Società cooperativa Isola Verde per il servizio di gestione del progetto nel mese di aprile 2017. CIG. 6810958458
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS 187 75 01/08/2017 SERVIZIO S.E.T. LIQUID. FATTURE N. 529 - 530 - 585 DEL 2017 EMESSE DALLA DITTA PASSAPAROLA SOC.COOP.SOCIALE PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEI MESI DI MARZO APRILE MAGGIO 2017 NEL COMUNE DI VILLASIMIUS
reg.gen. 187 num.part. 75 del 01/08/2017
SERVIZIO S.E.T. LIQUID. FATTURE N. 529 - 530 - 585 DEL 2017 EMESSE DALLA DITTA PASSAPAROLA SOC.COOP.SOCIALE PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEI MESI DI MARZO APRILE MAGGIO 2017 NEL COMUNE DI VILLASIMIUS
Determinazioni Area Polizia Locale 189 37 01/08/2017 Liquidazione fattura elettronica n. 19900809 del 13/06/2017 -Acquisto carburante per veicoli Polizia Locale tramite convenzione CONSIP Carburanti rete Buoni Acquisto 6/Lotto 2" Ditta ENI S.P.A. - CIG.ZBF1EA3E75
Determinazioni Area Polizia Locale
reg.gen. 189 num.part. 37 del 01/08/2017
Liquidazione fattura elettronica n. 19900809 del 13/06/2017 -Acquisto carburante per veicoli Polizia Locale tramite convenzione CONSIP Carburanti rete Buoni Acquisto 6/Lotto 2" Ditta ENI S.P.A. - CIG.ZBF1EA3E75
Determinazioni Area Polizia Locale 186 36 31/07/2017 Rimodulazione orario di lavoro - dipendente Ag. P.L. Lillu Stefania
reg.gen. 186 num.part. 36 del 31/07/2017
Rimodulazione orario di lavoro - dipendente Ag. P.L. Lillu Stefania
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS 184 74 26/07/2017 Progetto Home Care Premium 2014: Differimento tecnico del termine di scadenza - proroga al 30 giugno 2017 e impegno di spesa per l'erogazione delle prestazioni integrative. (Periodo 01.01.2017 - 30.06.2017).
reg.gen. 184 num.part. 74 del 26/07/2017
Progetto Home Care Premium 2014: Differimento tecnico del termine di scadenza - proroga al 30 giugno 2017 e impegno di spesa per l'erogazione delle prestazioni integrative. (Periodo 01.01.2017 - 30.06.2017).
Determinazioni Area Finanziaria 183 2 26/07/2017 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA BANCO DI SARDEGNA - N. 407/PAMAN/17 -
reg.gen. 183 num.part. 2 del 26/07/2017
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA BANCO DI SARDEGNA - N. 407/PAMAN/17 -
Determinazioni Area Amministrativa 182 69 25/07/2017 Upgrade hardware e software centrale telefonica del Comune di Villasimius - Impegno di spesa
reg.gen. 182 num.part. 69 del 25/07/2017
Upgrade hardware e software centrale telefonica del Comune di Villasimius - Impegno di spesa
Determinazioni Area Polizia Locale 181 35 24/07/2017 Affidamento servizi postali contratto "Conto di credito P.A." a Poste Italiane S.p.a. - Periodo dal 01 agosto 2017 al 31 dicembre 2018. Impegno di spesa CIG. ZFA1F4F50B
reg.gen. 181 num.part. 35 del 24/07/2017
Affidamento servizi postali contratto "Conto di credito P.A." a Poste Italiane S.p.a. - Periodo dal 01 agosto 2017 al 31 dicembre 2018. Impegno di spesa CIG. ZFA1F4F50B
Determinazioni Area Polizia Locale 180 34 22/07/2017 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA RDO, TRAMITE CAT SARDEGNA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA RCA, PER UN ANNO DALLA STIPULA DEL CONTRATTO, PER I SEGUENTI MEZZI: FIAT NEW PANDA 0.9 TARGATO YA223AN E FIAT NEW PANDA 0.9 TARGATO YA223AN - CIG. N. Z641F71EC7
reg.gen. 180 num.part. 34 del 22/07/2017
PRENOTAZIONE D'IMPEGNO - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA RDO, TRAMITE CAT SARDEGNA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA RCA, PER UN ANNO DALLA STIPULA DEL CONTRATTO, PER I SEGUENTI MEZZI: FIAT NEW PANDA 0.9 TARGATO YA223AN E FIAT NEW PANDA 0.9 TARGATO YA223AN - CIG. N. Z641F71EC7
Determinazioni Area Polizia Locale 179 33 21/07/2017 Impegno di spesa Vodafone ricarica borsellino n. 356957 (06 utenze) rete mobile. CIG. ZEB1F7036F
reg.gen. 179 num.part. 33 del 21/07/2017
Impegno di spesa Vodafone ricarica borsellino n. 356957 (06 utenze) rete mobile. CIG. ZEB1F7036F
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS 178 73 19/07/2017 SERVIZIO S.E.T. LIQUID. FATTURA N. 582 del 27.06.2017 EMESSA DALLA DITTA PASSAPAROLA SOC. COOP. SOC. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017 NEL COMUNE DI VILLAPUTZU
reg.gen. 178 num.part. 73 del 19/07/2017
SERVIZIO S.E.T. LIQUID. FATTURA N. 582 del 27.06.2017 EMESSA DALLA DITTA PASSAPAROLA SOC. COOP. SOC. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017 NEL COMUNE DI VILLAPUTZU
Determinazioni Area Amministrativa 177 68 19/07/2017 Scuola Civica di Musica del Sarrabus - Servizi di pulizia. Liquidazione fattura alla coop. sociale VIL.SA. di Villaputzu.
reg.gen. 177 num.part. 68 del 19/07/2017
Scuola Civica di Musica del Sarrabus - Servizi di pulizia. Liquidazione fattura alla coop. sociale VIL.SA. di Villaputzu.
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS 176 72 18/07/2017 SERVIZIO S.E.T. LIQUID. FATTURE N. 510- 511- 512 DEL 2017 EMESSE DALLA DITTA PASSAPAROLA SOC. COOP. SOC. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEI MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE DICEMBRE 2016 NEL COMUNE DI SILIUS
reg.gen. 176 num.part. 72 del 18/07/2017
SERVIZIO S.E.T. LIQUID. FATTURE N. 510- 511- 512 DEL 2017 EMESSE DALLA DITTA PASSAPAROLA SOC. COOP. SOC. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEI MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE DICEMBRE 2016 NEL COMUNE DI SILIUS
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS 175 71 18/07/2017 SERVIZIO S.E.T. LIQUID. FATTURE N. 513- 514- 515- 516 DEL 2017 EMESSE DALLA DITTA PASSAPAROLA SOC. COOP. SOC. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEI MESI DI GENN/FEBBR/MARZO/APRILE 2017 NEL COMUNE DI SILIUS
reg.gen. 175 num.part. 71 del 18/07/2017
SERVIZIO S.E.T. LIQUID. FATTURE N. 513- 514- 515- 516 DEL 2017 EMESSE DALLA DITTA PASSAPAROLA SOC. COOP. SOC. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEI MESI DI GENN/FEBBR/MARZO/APRILE 2017 NEL COMUNE DI SILIUS
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS 174 70 18/07/2017 SERVIZIO S.E.T. LIQUID. FATTURE N. 543- 544- 545- 546 DEL 2017 EMESSE DALLA DITTA PASSAPAROLA SOC. COOP. SOC. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEI MESI DI GENN/FEBBR/MARZO/APRILE 2017 NEL COMUNE DI SAN NICOLO GERREI
reg.gen. 174 num.part. 70 del 18/07/2017
SERVIZIO S.E.T. LIQUID. FATTURE N. 543- 544- 545- 546 DEL 2017 EMESSE DALLA DITTA PASSAPAROLA SOC. COOP. SOC. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEI MESI DI GENN/FEBBR/MARZO/APRILE 2017 NEL COMUNE DI SAN NICOLO GERREI
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS 173 69 18/07/2017 SERVIZIO S.E.T. LIQUID. FATTURE N. 579 - 580 - 581 DEL 2017 EMESSE DALLA DITTA PASSAPAROLA SOC. COOP. SOC. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEI MESI DI MARZO APRILE MAGGIO 2017 NEL COMUNE DI MURAVERA
reg.gen. 173 num.part. 69 del 18/07/2017
SERVIZIO S.E.T. LIQUID. FATTURE N. 579 - 580 - 581 DEL 2017 EMESSE DALLA DITTA PASSAPAROLA SOC. COOP. SOC. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEI MESI DI MARZO APRILE MAGGIO 2017 NEL COMUNE DI MURAVERA
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS 172 68 18/07/2017 SERVIZIO S.E.T. LIQUID. FATTURE N. 539 - 540 - 541 - 542 DEL 2017 EMESSE DALLA DITTA PASSAPAROLA SOC. COOP. SOC. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2017 NEL COMUNE DI CASTIADAS
reg.gen. 172 num.part. 68 del 18/07/2017
SERVIZIO S.E.T. LIQUID. FATTURE N. 539 - 540 - 541 - 542 DEL 2017 EMESSE DALLA DITTA PASSAPAROLA SOC. COOP. SOC. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2017 NEL COMUNE DI CASTIADAS
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS 171 67 18/07/2017 SERVIZIO S.E.T. LIQUID. FATTURE N. 384 - 508 - 509 - 531 DEL 2017 EMESSE DALLA DITTA PASSAPAROLA SOC. COOP. SOC. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2017 NEL COMUNE DI BALLAO
reg.gen. 171 num.part. 67 del 18/07/2017
SERVIZIO S.E.T. LIQUID. FATTURE N. 384 - 508 - 509 - 531 DEL 2017 EMESSE DALLA DITTA PASSAPAROLA SOC. COOP. SOC. PER LE PRESTAZIONI EROGATE NEI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2017 NEL COMUNE DI BALLAO
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