Source: http://docplayer.fi/2170421-04-042-75-2012-sakylan-kunta-tilinpaatos-kunnanhallitus-26-3-2012-kunnanvaltuusto-28-5-2012.html
Timestamp: 2018-03-19 01:58:27+00:00
Document Index: 15259592

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

04.042/75/2012 SÄKYLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS. Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto - PDF
04.042/75/2012 SÄKYLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS. Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto
Download "04.042/75/2012 SÄKYLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS. Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto 28.5.2012"
1 04.042/75/2012 SÄKYLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2011 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto
2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa Hallinto Talouden kehitys Muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Sisäisen valvonnan järjestäminen Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kunnan kokonaistulot ja -menot Tuloksen käsittely ja talouden tasapainottaminen TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käyttötalouden ja tavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Tekninen lautakunta Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta Koulutuslautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Aikuisopiston johtokunta Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase LIITETIEDOT ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT
4 Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa 1 Kunnanjohtajan katsaus Säkylä Sata syytä menestyä Vuosi 2011 oli merkittävää Säkylän tulevaisuuden rakentamisen aikaa. Käyttötaloutemme tasapaino säilyi edelleen hallinnassa, kuten tapahtui myös vuonna Talousarviovuosi oli euroa ylijäämäinen. Sopeutimme palvelujamme kuntatalouden reaalinäkymien mukaisesti. Samalla onnistuimme säilyttämään kaikki kunnan keskeiset palvelut hyvälaatuisina ja kattavina. Samaan aikaan otimme merkittäviä askeleita Säkylän elinkeinoelämän tukipilareiden vankistamiseksi. Lukuisat kaavoitushankkeemme etenivät ja kunnanvaltuusto teki merkittävän päätöksen hyväksyessään yksimielisesti uuden Liikealueen asemakaavan kokouksessaan Kaava sai lainvoiman ilman ainuttakaan valitusta. Liikealueen kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyi alkuvuodesta 2012 ja odotukset ja näkymät alueen rakentumiselle ovat vahvat. Päätöksentekoa ohjasi vuoden aikana laaja yksimielisyys Säkylän linjasta sekä luottamuselimissä että luottamushenkilöiden ja viranhaltijajohdon välillä. Valtakunnallinen keskustelu kuntauudistuksesta väritti vuoden jälkipuolen keskustelua myös Säkylässä. Oma loppuvuoden aikana linjattu positiivinen arviomme itsenäisyyden eduista ja tulevaisuutemme valoisuudesta sai vankan tuen, kun helmikuussa 2012 julkaistun kuntauudistustyöryhmän selvityksen mukaan Säkylä on tulevaisuuden vahvimpia kuntia Satakunnassa. Aktiivinen yhteydenpito ja lämpimät suhteet ovat jatkuneet yrittäjien, elintarviketeollisuuden ja varuskunnan kanssa. Maanhankinnan tueksi kartoitettiin elinkeinoneuvottelukunnan ja sidosryhmien näkemyksiä ja tarpeita. Yhteistyö ja hyvät suhteet naapurikuntien kanssa hyödyttävät molempia osapuolia. Vuoden 2011 aikana jatkettiin palvelutuotannon yhteistyötä Köyliön ja Euran kanssa. Jo vuonna 2010 käynnistynyt vuoropuhelu Huittisten kaupungin kanssa jatkui myönteisen luottamuksen hengessä. Keväällä 2011 käynnistyi uusi vaihe Säkylän tiedottamisessa ja kuntamarkkinoinnissa. Ensimmäinen numero asukaslehdestä ilmestyi kesäkuussa: 100 Uutista jaettiin joka kotiin, mökkiläisille ja sidosryhmille. Suomen ensimmäinen Joulupukkijuoksu järjestettiin Säkylässä marraskuussa. Markkinointihankkeemme on vahva investointi tulevaisuuteen ja jo nyt olemme saaneet laajalti positiivista julkisuutta. Säkylän vahvuudet nousevat esille. Aktiivisten asukkaiden ja elinvoimaisten yritysten verkosto ovat säkyläläisen elinvoiman lähde. Yhdessä voimme kehittää kotiseutuamme entistäkin paremmaksi. Meillä on Sata syytä panostaa tulevaisuuteen. Säkylässä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 4
6 Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa Kunnanvaltuusto Kunnan ylin päättävä elin on kunnanvaltuusto, joka päättää kunnan toiminnasta ja taloudesta. Hallinnon järjestämiseksi valtuusto on hyväksynyt hallintosäännön, jossa määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Valtuustoon on valittu vuoden 2008 kunnallisvaaleissa 27 valtuutettua vuosiksi Kunnanvaltuuston poliittiset voimasuhteet: Kesk. 10 Kok. 8 SDP. 7 Vas. 2 SDP 26 % Poliittiset voimasuhteet Vas. 7 % Kok. 30 % Kesk. 37 % Kunnanvaltuusto Puheenjohtaja Eela Esko, teollisuusneuvos Kesk. I varapuheenjohtaja Kinkku Pekka, majuri Kok. II varapuheenjohtaja Madekivi Kari, koulunjohtaja SDP Jäsenet: Aaltonen Jyrki, yrittäjä Kok. Muurinen Seija, terveydenhoitaja Kok. Alho Jarmo, yrittäjä SDP Mäki Timo, kenttäpäällikkö Kesk. Erkkilä Tuula, sairaanhoitaja SDP Nummela Juha, kunnallisneuvos SDP Heikkilä Mika, upseeri Kok. (sit.) Palmula Risto, veturinkuljettaja SDP Henriksson Irmeli, lähihoitaja SDP Puisto Timo, kunnossapitoinsinööri Vas. Jaspa Jarkko, suunnittelija Kok. Rautiainen Pekka, erityisluokanopettaja. SDP Kaukinen Irina, kanttori - pastori Kok. Reko Jaakko, urakoitsija Kesk. Kiviranta Pertti, kotiseutuneuvos Kesk. Reko Sirkku, yrittäjä Kesk. Kuusisto Timo, yrittäjä Kesk. Salo Raimo, nuohooja Vas. Kuusrainen Anna, toimistosihteeri Kok. Saveljeff Silja, markkinointipäällikkö Kok. Kyllönen Jarmo, yrittäjä Kesk. Tietari Satu, toiminnanjohtaja Kesk. Luoto Tarmo, vanhempi konstaapeli Kesk. Varhia Tauno, kapteeni evp. Kesk. Sihteeri, hallintojohtaja Päivi Österman Kokouksia 7 Käsiteltyjä asioita 68 Valtuustolla on 27 varajäsentä. Mikäli varsinainen valtuutettu ei voi osallistua kokoukseen, kutsutaan hänen tilalleen puolueen järjestyksessä ensimmäisenä oleva varajäsen. Puolueiden neljä ensimmäistä varajäsentä vuonna 2011 olivat seuraavat: Suomen Keskusta -puolueen varajäsenet Satu Vartia Päivi Peltonen Jukka Koivisto Katja Lehtinen Kansallinen Kokoomus -puolueen varajäsenet Timo Mäntyranta Reijo Virmavirta Päivi Antikainen Harri Peltonen Suomen Sosialidemokraattisen -puolueen varajäsenet Ismo Nieminen Sirkka Kosunen Pasi Valli Harri Salonen Vasemmistoliitto -puolueen varajäsenet Marko Turunen Ossi Hirvonen 6
7 Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa Valtuuston vaalilautakunta Kiviranta Pertti pj. Tietari Satu vjäs. Erkkilä Tuula vpj. Henriksson Irmeli vjäs. Reko Sirkku jäs. Reko Jaakko vjäs. Kuusrainen Anna jäs. Kaukinen Irina vjäs. Puisto Timo jäs. Salo Raimo vjäs. Tarkastuslautakunta Henkilökohtainen varajäsen: Mäki Timo pj. Katavisto Sanna Kuusrainen Anna vpj. Paaso Ulla Raittinen Suvi jäs. Mäkitalo Kari Simula Erkki jäs. Aalto Aulis Salonen Harri jäs. Sankala Urpo Bergius Simo, tilintarkastaja, Oy Audiator Ab, saakka. Laurila Hannu, tilintarkastaja, Oy Audiator Ab, alkaen. Esittelijä/sihteeri, Timo Mäki Kokouksia 3 Käsiteltyjä asioita Kunnanhallitus ja lautakunnat Hallinnon järjestämiseksi valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista. Kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. Valtuusto on lisäksi valinnut tarkastuslautakunnan. Luottamushenkilöorganisaatio jakautuu neljään päävastuualueeseen seuraavasti: 1. Hallinnon ja talouden päävastuualue kunnanhallitus keskusvaalilautakunta 2. Perusturvan päävastuualue perusturvalautakunta 3. Teknisen toimen päävastuualue tekninen lautakunta 4. Ympäristötoimen päävastuualue 5. Sivistystoimen päävastuualue Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta koulutuslautakunta Säkylän yhteiskoulun ja Säkylän seudun lukion johtokunta kulttuuri- ja liikuntalautakunta aikuisopiston johtokunta Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta, taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta. Kunnanhallitus edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, jollei johtosäännössä toisin määrätä. Kunnassa on lisäksi viisi kunnanhallituksen alaisena toimivaa lautakuntaa: perusturvalautakunta, tekninen lautakunta, Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta, koulutuslautakunta, kulttuuri- ja liikuntalautakunta sekä aikuisopiston johtokunta. 7
8 Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa Kunnanhallitus (suluissa kuinka monta kertaa osallistunut kokoukseen) Puheenjohtaja Henkilökohtainen varajäsen: Nummela Juha, kunnallisneuvos (23) SDP Alho Jarmo (-) Varapuheenjohtaja Tietari Satu, toiminnanjohtaja (19) Kesk. Kyllönen Jarmo (2) Jäsenet: Erkkilä Tuula, sairaanhoitaja (22) SDP Henriksson Irmeli (1) Heikkilä Mika, upseeri (15) Kok. (sit.) Mäntyranta Timo (7) Kaukinen Irina, kanttori - pastori (17) Kok. Aaltonen Jyrki (6) Kuusisto Timo, yrittäjä (19) Kesk. Vartia Satu (3) Luoto Tarmo, vanhempi konstaapeli (21) Kesk. Eskola Riikka (1) Muurinen Seija, terveydenhoitaja (19) Kok. Saveljeff Silja (2) Puisto Timo, kunnossapitoinsinööri (22) Vas. Salo Raimo (1) Reko Sirkku, yrittäjä (20) Kesk. Koivisto Jukka (3) Varhia Tauno, kapteeni evp. (22) Kesk. Peltonen Päivi (1) Esittelijä, kunnanjohtaja Teijo Mäenpää Sihteeri, hallintojohtaja Päivi Österman Kokouksia 23, käsiteltyjä asioita 294 Kaavoitustoimikunta Henk.koht. varajäsen Kuusisto Timo pj Niittymäki Susanna Saveljeff Silja vpj. Muurinen Seija Reko Sirkku jäs Reko Jaakko Aaltonen Jyrki jäs Heikkilä Mika Alho Jarmo jäs Madekivi Kari Virkansa puolesta kokouksiin osallistuvat: Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää. Tekninen johtaja Pertti Fager saakka. Tarmo Saarinen alkaen. Esittelijä/sihteeri, tekninen johtaja Pertti Fager, alkaen Tarmo Saarinen Kokouksia 4, käsiteltyjä asioita 14 Keskusvaalilautakunta Kankare Eija pj Ahoniemi Jari 1. vjäs Hietanen Simo vpj. Valli Asko 2. vjäs Lehtola Matti jäs Rautiainen Pekka 3. vjäs Jalonen Tuire jäs Salo Raimo 4. vjäs Silver Esko jäs Vätti Saku 5. vjäs Ilomäki Juha 6. vjäs Henriksson Irmeli 7. vjäs Ukkonen Pauliina 8. vjäs Tuomola Sofia 9. vjäs Suutari Ilmi 10. vjäs Esittelijä/sihteeri: Tietopalvelusihteeri Taina Suomi (Eduskuntavaalit), hallintojohtaja Päivi Österman (Presidentinvaalit) kokouksia 3, käsiteltyjä asioita 40 Huovinrinteen - Vähäsäkylän vaalilautakunta (äänestysalue 003) Eduskuntavaalit Väisänen Tarja pj Mäkitalo Kirsi 1. vj Lindén Olli vpj. Suvanto Marjatta 2. vj Alho Marja-Liisa jäs Rautiainen Pekka 3. vj Nurmi Urho jäs Saarinen Seppo 4. vj Rannanmäki Arto jäs Riitinki Vappu 5. vj Isosäkylän vaalilautakunta (äänestysalue 002) Eduskuntavaalit Alasmäki Anu pj Raittinen Suvi 1. vj Palmula Risto vpj. Laurila Hannu Tapani 2. vj Aalto Aulis jäs Kosunen Sirkka 3. vj Antikainen Päivi jäs Niemi Hannu 4. vj Kyllönen Jarmo jäs Heikkilä Mika 5. vj Karhusuon vaalilautakunta (äänestysalue 001) Eduskuntavaalit Henriksson Seppo pj Ukkonen Pauliina 1. vj Saveljeff Silja vpj. Aalto-Setälä Päivi 2. vj Katavisto Sanna jäs Henriksson Irmeli 3. vj Peltonen Markku jäs Aromaa Jukka 4. vj Silver Esko jäs Kuusisto Timo 5. vj 8
9 Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa Pyhäjoen - Sydänmaan vaalilautakunta (äänestysalue 004) Eduskuntavaalit Simula Erkki pj Linnemäki Leena 1. vj Mäkilä Kalevi vpj. Ilomäki Juha 2. vj Huhtamaa Seija jäs Mäkinen Jari 3. vj Lehtimäki Taru jäs Simula Marja 4. vj Reko Jouni jäs Vanha-Rauvola Juha 5. vj Vaalitoimikunta Eduskuntavaalit Hoppendorff Hannu pj Nieminen Raija 1. vj Paloposki Jaakko vpj. Aalto-Setälä Jaakko 2. vj Helminen Paula jäs Jalava Sirpa 3. vj Salo Merja 4. vj Mäkelä Pertti 5. vj Hietanen Simo 6. vj Huovinrinteen - Vähäsäkylän vaalilautakunta (äänestysalue 003) Presidentinvaalit Sääski Seija pj Mäkitalo Kirsi 1. vj Lindén Olli vpj. Suvanto Marjatta 2. vj Alho Marja-Liisa jäs Rautiainen Pekka 3. vj Nurmi Urho jäs Saarinen Seppo 4. vj Rannanmäki Arto jäs Riitinki Vappu 5. vj Isosäkylän vaalilautakunta (äänestysalue 002) Presidentinvaalit Alasmäki Anu pj Raittinen Suvi 1. vj Palmula Risto vpj. Laurila Hannu Tapani 2. vj Aalto Aulis jäs Kosunen Sirkka 3. vj Antikainen Päivi jäs Niemi Hannu 4. vj Kyllönen Jarmo jäs Heikkilä Mika 5. vj Karhusuon vaalilautakunta (äänestysalue 001) Presidentinvaalit Henriksson Seppo pj Ukkonen Pauliina 1. vj Saveljeff Silja vpj. Aalto-Setälä Päivi 2. vj Katavisto Sanna jäs Henriksson Irmeli 3. vj Peltonen Markku jäs Aromaa Jukka 4. vj Silver Esko jäs Kuusisto Timo 5. vj Pyhäjoen - Sydänmaan vaalilautakunta (äänestysalue 004) Presidentinvaalit Simula Erkki pj Linnemäki Leena 1. vj Mäkilä Kalevi vpj. Ilomäki Juha 2. vj Huhtamaa Seija jäs Mäkinen Jari 3. vj Lehtimäki Taru jäs Simula Marja 4. vj Reko Jouni jäs Vanha-Rauvola Juha 5. vj Vaalitoimikunta Presidentinvaalit Hoppendorff Hannu pj Nieminen Raija 1. vj Paloposki Jaakko vpj. Aalto-Setälä Jaakko 2. vj Helminen Paula jäs Jalava Sirpa 3. vj Salo Merja 4. vj Mäkelä Pertti 5. vj Hietanen Simo 6. vj Elinkeinoelämän neuvottelukunta Kunnanhallituksen edustajat Säkylän Yrittäjät ry:n edustajat Eela Esko jäs Peltonen Harri (alkuvuosi) Nummela Juha jäs Perkola Juuso Muurinen Seija jäs Aaltonen Jyrki Mäenpää Teijo, asiantuntijajäsen Reko Sirkku Säkylän maataloustuottajat ry:n edustaja Porin Prikaati/Säkylän varuskunnan edustaja Mikola-Luoto Marja-Liisa Silmu Sami Elintarviketeollisuuden edustajat Jaakkola Riitta Kerttula Antti Yrityskehittäjä Virén Harri Rantanen Kirsi Esittelijä/sihteeri, kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 9
10 Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa Sosiaalilautakunta; alk. Perusturvalautakunta Henk. koht. varajäsen Käri Anna-Liisa pj Tuominen Jarkko Antikainen Päivi vpj. Lepistö Auli Kalliola Viljo jäs Nieminen Raija Kyllönen Jarmo jäs Raski Tarja Ranta-Peltonen Anne jäs Peltonen Markku Ilomäki Juha jäs Peltola Kaisa Kuula Katja jäs Hietanen Simo Kosunen Sirkka jäs Salo Merja Rautiainen Pekka jäs Nieminen Ismo Esittelijä/sihteeri: sosiaalijohtaja Anja Jokitulppo, alk. Kalevi Mäkipää alk. perusturvajohtaja Kokouksia 10, käsiteltyjä asioita 67 Tekninen lautakunta Henk.koht. varajäsen Valli Asko pj Kuula Katja Henriksson Irmeli vpj. Puumalainen Pia Eskola Riikka jäs Santala Kai Helminen Jari jäs Huhtamaa Mirkka, myönnetty ero alk. Mäkitalo Kirsi, alk. Katavisto Sanna jäs Mäkitalo Kari Helminen Pasi jäs Seppä Sirkka-Liisa Alasmäki Anu jäs Kinkku Pekka Haavisto Kari jäs Aaltonen Jyrki Palmula Risto jäs Lehtimäki Timo Esittelijä: tekninen johtaja Pertti Fager, alkaen Tarmo Saarinen Sihteeri: kunnanrakennusmestari Markku Mäntyranta Kokouksia 8, käsiteltyjä asioita 78 Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta Säkylän kunnan jäsenet: Henk.koht. varajäsen Peltola Kaisa-Kerttu vpj. Antikainen Päivi Henriksson Seppo jäs Salonen Harri Köyliön kunnan jäsenet: Markkula Maarit jäs Kannisto Pirjo Sulin Teuvo jäs Laitinen Jarmo Euran kunnan jäsenet: Nurmi Veikko pj Helander-Nieminen Eija Lammela Kalle jäs Perttu Teemu Muuvila Sanna jäs Mäki Eero Tommila Sirkku jäs Lainio Jarkko Varjonen Seppo jäs Mäenpää Raili Esittelijä: ympäristöpäällikkö Jukka Reko, rakennustarkastaja Mika Vainio ja terveysvalvonnan joht. Lassi Kauko, Olli Sjövall alk. Sihteeri: ympäristötarkastaja Johanna Thessler Kokouksia 9, käsiteltyjä asioita 188 Koulutuslautakunta Henk.koht. varajäsen Alho Jarmo pj. Valli Pasi Mäntyranta Timo vpj. Haavisto Kari Peltonen Päivi jäs Isotuovola Tapio Niittymäki Susanna jäs. Nieminen Esa Koivisto Kimmo jäs. Mäki Maria Kuusrainen Anna jäs. Alasmäki Anu Nieminen Ismo jäs. Jalonen Tuire Mäkipere Kirsi jäs Östberg Marjut Hietanen Simo jäs. Virmavirta Reijo Esittelijä: sivistysosaston osastopäällikkö Päivi Österman, alk. kasvatus- ja opetuspäällikkö Katriina Sulonen Sihteeri: hallintopalvelusihteeri Hele Anttila Kokouksia 8, käsiteltyjä asioita 86 10
11 Yhteiskoulun ja lukion johtokunta Henk.koht. varajäsen Salonen Harri pj Mäkinen Jari Reko Jouni vpj. Linnemäki Leena Tuomola Sofia jäs Kaukinen Irina Koulutuslautakunnan edustaja: Mäntyranta Timo ed. Kuusrainen Anna Esittelijä/sihteeri: rehtori Tapio Yli-Karro Kokouksia 2, käsiteltyjä asioita 17 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Henk.koht. varajäsen Peltonen Harri pj Mäntyranta Timo Lehtinen Katja vpj. Hüseyin Karatas Tamminen Jere jäs Santala Johanna Mäkitalo Atte jäs Ilola Minna Salo Merja jäs Siltanen Rami Kaukinen Irina jäs Kauppi Kullervo Virmavirta Reijo jäs Kuusrainen Anna Lehtimäki Taru jäs Puumalainen Pia Silver Esko jäs Aalto Heli Esittelijä: liikuntasihteeri Jari Aaltonen ja kirjastotoimenjohtaja Sarianna Koivisto Sihteeri: liikuntasihteeri Jari Aaltonen Kokouksia 3, käsiteltyjä asioita 22 Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa Pyhäjärviseudun aikuisopiston johtokunta Henk.koht.varajäsen Saajoranta-Huitu Riitta pj Valli Asko Vanha-Rauvola Juha jäs Ilmonen Anri Hoppendorff Anita jäs Lainepää Jani Alho Jarmo jäs Puumalainen Pia Esittelijä/sihteeri: sivistysosaston osastopäällikkö Päivi Österman, alk. kasvatus- ja opetuspäällikkö Katriina Sulonen Kokouksia 2, käsiteltyjä asioita Toimikunnat ja työryhmät Emma Loisen testamenttirahasto Mäenpää Teijo Nummela Juha Varhia Tauno Kunniamerkkitoimikunta Nummela Juha Tietari Satu Muurinen Seija Asiantuntija, Kunnanjohtaja Esittelijä/sihteeri: Hallintojohtaja jäs (kokoonkutsuja) jäs jäs pj vpj. jäs Työsuojelujaosto Heinonen Arja jäs Ääri Raija jäs Pakula Anja jäs Perkola Pentti jäs Työnantajan edustaja: Österman Päivi jäs työsuojelupäällikkö, hallintojohtaja 11
12 Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa Yhteistoimikunta Heinonen Arja pj työsuojeluvaltuutettu Vartia Satu vpj. khall:n edustaja Koskinen Annukka jäs JHL:n ed. Lindfors Sanna jäs JUKO:n ed., plm Mäenpää Teijo jäs kunnanjohtaja Mäntyranta Markku jäs KTN:n ed, plm Tapio Leena jäs Jyty:n ed., plm Ääri Raija jäs työsuojeluvaltuutettu Österman Päivi siht. työsuojelupäällikkö, palkka-asiamies, hallintojohtaja Peltonen Päivi vjäs khall:n varaedustaja Valtion eri virastojen ja laitosten toimialaan kuuluvat Kiinteistötoimitusten uskotut miehet Satakunnan käräjäoikeuteen Luoto Mika Lepistö Auli Aaltonen Jyrki Puumalainen Pia Helminen Paula, hallintopalvelusihteeri Reko Olli Simula Antti Hietanen Simo Ääri Juha Seppä Sirkka-Liisa Kutsuntalautakunta, kunnan edustajat Muurinen Seija jäs Lehtinen Katja vjäs Maanmittaustoimituksiin kunnan edustajat Kunnanrakennusmestari ed Tekninen johtaja ved Poliisipiirin neuvottelukunta Varhia Tauno jäs Vähä-Piikkiö Ilkka vjäs Satakunnan käräjäoikeuden lautamiehet Reko Sirkku Hietanen Simo Kuntakonsernit Kunta voi hoitaa tehtäviään myös yhteistoiminnassa toisten kuntien kanssa. Tärkein kuntien yhteistoiminnan muoto on kuntayhtymä, joka voidaan perustaa kuntien yhteisten pysyväisluonteisten tehtävien hoitamista varten. Kuntayhtymällä on oma jäsenkunnista erillinen hallinto ja talous. Jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat kuntayhtymässä päätösvaltaa käyttävään liittovaltuustoon jäsenet ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäsenkunnat osallistuvat kukin omalta osaltaan myös kuntayhtymätoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin. Kunnan edustajat eri kuntayhtymissä vaalikaudella Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukset Varhia Tauno jäs Mikola-Luoto Marja-Liisa vjäs Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n yhtymäkokoukset Ahtola Vesa jäs Österman Päivi vjäs Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto Mäki Timo jäs Aaltonen Päivi vjäs Henriksson Irmeli jäs Palmula Risto vjäs Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukset 2011 Madekivi Kari ed Alho Jarmo ved Lepistö Auli ed Valli Asko ved Kuusisto Timo ed Peltonen Päivi ved Kunnan edustajat muissa konserniyhteisöissä Kiinteistö Oy Säkylän Talot, (yhtiökokoukset) Alho Jarmo Madekivi Kari ved Pyhäjärviseudun Jäähalli Oy, Säkylä, (yhtiökokoukset) Heikkilä Mika ed Mäki Timo ved 12
13 Edustajat eri yhtymissä ja kuntien yhteisissä toimikunnissa vaalikaudella Asunto Oy Helmisaari, Kyllönen Jarmo ed Kuusisto Timo ved Eura-Huittinen-Köyliö-Säkylä (EHKS) kuntayhteistyötoimikunta Eela Esko ed Mäenpää Teijo ed Nummela Juha ed Isosäkylän jakokunta Luoto Tarmo ed Kuusisto Timo ved Kalastuskunnat: Isosäkylän kalaveden osakaskunta Alho Jarmo ed Mäntyranta Timo ed Pyhäjoen kalaveden osakaskunta Mäki Anssi ed Jokinen Jouko ed Vähäsäkylän kalaveden osakaskunta Nurmi Tarmo ed Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä Säkylän kunnan edustajat: Laurikainen Seija jäs Miika Reija jäs Koulujen edustaja: Yli-Karro Tapio jäs Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ja sen Eurajoen-Lapinjoen osa-alue Eela Esa ed Ilomäki Juha ed Länsi-Suomen Korkeakouluyhdistys Tietari Satu ed Kasvatus- ja opetuspäällikkö Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry ved Salonen Harri ed Fager Pertti ved Lännen Tehtaat Oyj, Mäenpää Teijo ed Saveljeff Silja ved Pyhäjärven suojelurahaston valtuuskunta Nummela Juha jäs Reko Sirkku vjäs Mäntyranta Timo jäs Haavisto Kari vjäs Pyhäjärven Suojeluyhdistys ry. Alho Jarmo ed Pyhäjärvi-instituuttisäätiön hallitus Eela Esko jäs Kukonlehto Auli vjäs Pyhän Henrikin pyhiinvaelluksen neuvottelukunta Saveljeff Silja ed Käri Anna-Liisa ved Rauman Kauppakamari Tietari Satu ed Saveljeff Silja ed Aaltonen Jyrki ed Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa Rauman Seudun Kehitys Oy:n yhtiökokoukset, Eela Esko ed Aaltonen Jyrki ved Rauman Seudun Matkailu ry Saveljeff Silja ed Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta Jokitulppo Anja pj Virmavirta Reijo jäs Nummela Paavo vpj. Kosunen Sirkka jäs Tuominen Viljo jäs Kumlander Markku jäs Satakierto Oy:n yhtiökokoukset, Tekninen johtaja ed Kunnanrakennusmestari Satakunnan seutulipputyöryhmä Hallintojohtaja ed Seutuhallitus ved Tietari Satu jäs Eela Esko vjäs Kinkku Pekka jäs Muurinen Seija vjäs Madekivi Kari jäs Nummela Juha vjäs Kunnanjohtaja jäs Seutuneuvosto Kunnanhallituksen pj jäs Kunnanhallituksen vpj. Säkylän Manttaalikunta jäs Mäkitalo Juha ed Virmavirta Reijo ved Säkylän Vanhustenkotiyhdistys ry Erkkilä Tuula ed Talvi- ja jatkosotamuseon säätiön hallitus Eela Esko ed Turun seudun tekopohjavesihankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) seurantaryhmä Ympäristönsuojelusihteeri ed Kunnanjohtaja osallistuu tarvittaessa seurantaryhmän kokouksiin. Vammaisneuvosto Varhia Tauno jäs Reko Jaakko vjäs Antikainen Päivi jäs Kuula Katja vjäs Vanhusneuvosto Kyllönen Jarmo jäs Kuusisto Timo vjäs Vartia Satu jäs Raittinen Suvi vjäs Östberg Marjut jäs Henriksson Irmeli vjäs Valli Asko jäs Kuula Katja vjäs Vanhusasioiden työryhmä Perusturvajohtaja ed 13
14 Mrd. euroa Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa 2.2 Talouden kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Euroalueen ja EU:n talouden kasvu pysähtyi vuonna 2011 samalla, kun koko maailmantalouden kasvu hidastui. Perinteisten teollisuusmaiden talous on vaarassa kääntyä jopa taantumaan. Talouden heikentymisen taustalla ovat yksityisen kysynnän heikkous, julkisten talouksien vakauttamispyrkimykset sekä EU:n velkakriisin aiheuttama epävarmuus. Lisäksi talouden kasvun hidastumiseen vaikuttaa vuoden 2009 taantuman jälkeisten tuki- ja elvytystoimien päättyminen. Suomen talous kasvoi melko nopeasti vuoden 2009 romahduksen jälkeen. Vuoden 2011 alkupuoliskolla talous kasvoi vielä hyvää vauhtia ja kasvun ennustettiin jatkuvan myönteisenä vuoden loppuun saakka. Kesän lopulla euroalueella noussut epävarmuus vaikutti kuitenkin nopeasti reaalitalouteen ja talouden kasvu hidastui jälleen. Suomen talouden kasvu jäi vuonna ,6 %:iin. Vuoden 2009 taantuman jälkeinen talouden kasvu näkyi myös inflaation kasvuna. Inflaatio nousi vuonna ,5 %:iin. Inflaation kiihtyminen heikensi kotitalouksien ostovoimaa, mikä nosti paineita palkankorotuksiin. Palkansaajien reaaliansiot jäivät kuitenkin vuonna 2011 negatiivisiksi, vaikka ansiotaso nousi 2,8 %. Taantuman huonontaman työllisyysasteen ennustetaan nousevan nopeasti väestörakenteen muutosten seurauksena. Vuonna 2011 koko maan työttömyysaste oli 7,9 %. Seuraavassa taulukossa on esitetty Kuntaliiton keräämiä yleisiä talouden tunnuslukuja vuosilta YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE (% muutos) Tuotanto (määrä) 2,8 4,9 4,2 1,2-8,2 3,6 2,6 Palkkasumma 5,0 4,9 5,9 6,6-1,1 2,2 5,0 Ansiotaso 3,9 3,0 3,4 5,5 4,0 2,6 2,8 Inflaatio 0,9 1,8 2,5 4,1 0,0 1,2 3,5 (%-yksikköä) Työttömyysaste 8,4 7,7 6,9 6,4 8,2 8,4 7,9 Verot/BKT 43,8 43,4 42,9 43,1 42,5 42,1 43,1 Julkiset menot/bkt 50,4 48,7 47,3 49,5 55,9 55,3 54,7 Rahoitusjäämä/BKT 2,7 3,9 5,2 4,1-2,7-2,8-1,2 Julkinen velka/bkt 41,3 39,2 35,2 34,2 43,3 48,3 49,4 Vaihtotase/BKT 3,9 4,9 4 3,5 2,1 1,9 0,3 Euribor 3 kk, % 2,2 3,1 4,3 4,8 1,2 0,8 1,4 10 vuoden korko, % 3,4 3,8 4,3 4,3 3,7 3,0 3,0 Lähde: Kuntaliitto, J. Turkkila Talouskehityksen hiipuminen vuoden 2011 lopulla vaikutti jo saman vuoden aikana kuntien talouteen. Kuntien verotulojen kasvu hidastui samalla, kun palkkamenojen kasvu nopeutui. Kuntaliiton keräämien ennakkotietojen mukaan kuntien verotulojen kasvu vuonna 2011 oli 3,9 %, kun se vuonna 2010 oli 4,2 %. Valtionosuuksien kasvu jäi vain 3,3 %:iin. Seuraavassa kuviossa on kuvattu kuntien verotulojen ja valtionosuuksien kertymää 2000-luvulla. 30,0 Kuntien verotulot ja valtionosuudet vuosina ,0 20,0 15,0 10,0 3,33 12,86 3,65 3,87 4,27 4,71 5,05 14,03 14,01 13,44 13,61 14,18 5,47 15,09 5,73 16,22 6,39 6,85 17,45 17,53 7,39 18,27 7,64 18,98 5,0 0, Verotulot Valtionosuudet 14
15 mrd. euroa Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien toimintakate heikkeni 5,2 % vuonna Verotulojen ja valtionosuuksien kasvu ei ylittänyt toimintakatteiden heikkenemistä, minkä seurauksena kuntien vuosikatteet laskivat 15 %. Seuraavassa kuviossa on esitetty kuntien verotulojen, valtionosuuksien, tulorahoituksen ja toimintamenojen muutosta. 16,0 % Kuntien rahoituksen ja menojen muutos vuosina ,0 % 8,0 % 4,0 % 0,0 % -4,0 % * -8,0 % Verotulot Valtionosuudet Toimintatuotot Toimintakulut * Arvio toimintatuotoista ja -kuluista Vuosikate osoittaa rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainanlyhennyksiin. Sen katsotaan olevan riittävä, mikäli se kattaa käyttöomaisuuden poistot. Kuntia, joiden vuosikate ei riitä kattamaan poistoja, on Kuntaliiton tietojen mukaan vuonna 2011 yhteensä 123, mikä on 68 kuntaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tilastokeskuksen keräämien tietojen mukaan vuosikate vuonna 2011 on 390 euroa asukasta kohden. Vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 71 euroa suurempi. Negatiivisen vuosikatteen kuntia ennustetaan olevan 22. Alla olevassa kuviossa on kuvattu kuntien vuosikatteen kehitystä vuosina , sekä sen suhdetta poistoihin ja nettoinvestointeihin. 3 Kuntien vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit vuosina ,5 2 1,5 1 0, * Vuosikate Poistot Nettoinvestoinnit * Tilinpäätösarvio, Tilastokeskus Tilastokeskuksen tietojen mukaan kunnat käyttivät vuonna 2011 investointeihin 7,8 % vähemmän kuin vuonna Edellä esitetyssä kuviossa on kuvattu nettoinvestointeja. Kuntien investointihyödykkeiden myyntitulot laskivat 1,8 miljardilla eurolla verrattuna vuoteen Vuonna 2010 nettoinvestointien määrä oli poikkeuksellisen pieni vuoden aikana kuntien ja kuntayhtymien välillä tehtyjen toimintojen siirtojen takia Säkylän talouden kehitys Säkylän kunnan talouden kehitys on ollut viime vuosina myönteistä. Kahden viimeisen vuoden aikana kunnan kertynyt alijäämä on pystytty pienentämään alle puoleen siitä, mitä se oli vuonna Vuonna 2003 kunnalla oli kertynyttä ylijäämää euroa, mutta vuoteen 2009 mennessä alijäämää oli kertynyt yhteensä euroa. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä kertynyttä alijäämää on euroa. 15
16 1.000 e Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa Kunnan alijäämä vuosina Kertynyt alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Säkylän verotulot asukasta kohden ovat koko maakunnan sekä samaa kuntakokoluokkaa edustavien kuntien keskiarvon yläpuolella. Valtionosuudet puolestaan ovat selvästi vertailukohtia pienemmät. Erityisen suuri ero on saman kuntakokoluokan keskiarvoon verrattuna. Säkylän valtionosuuksien määrä asukasta kohden on alle puolet samankokoisten kuntien keskiarvoa pienempi. Samalla kunta on kuitenkin pystynyt pitämään lainakantansa muita vertailukohtia pienempinä. Seuraavassa kuviossa on esitetty Säkylän verotulojen, valtionosuuksien ja lainakannan määrä vuosina verrattuna koko maan, Satakunnan sekä saman kuntakokoluokan keskiarvoihin. Verotulot, valtionosuudet ja lainakanta asukasta kohden Verotulot, /as. Valtionosuudet, /as. Lainakanta, e/as. Koko maa Satakunta as. Säkylä 16
17 Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa Säkylän vuosikate on noussut kahden viimeisen vuoden aikana voimakkaasti. Vuonna 2011 kunnan vuosikate asukasta kohden oli lähes koko maan keskiarvon tasolla, vaikka se kahta vuotta aikaisemmin oli negatiivinen. Parantunut vuosikate kattaa nyt myös käyttöomaisuuden poistot. Alla esitetyssä kuviosta käy ilmi kunnan vuosikatteen määrän kehitys sekä bruttoinvestointien määrä yhdessä vertailukohteiden lukujen kanssa. Vuosikate ja bruttoinvestoinnit Vuosikate, e/as. Vuosikate %:a poistoista Bruttoinvestoinnit, e/as. Koko maa Satakunta as. Säkylä 997 Väestö ja työvoima Säkylän kunnan asukasmäärä oli vuoden 2011 alussa 4703 asukasta ja vuoden lopussa 4673 asukasta. Asukasmäärä vähentyi vuoden aikana 30 asukkaalla eli 0,6 %. Korkeimmillaan väkiluku oli vuonna 1995, jonka jälkeen väliluku on laskenut noin 40 asukkaan vuosivauhtia. Kunnan väestön ikärakenne on muuttunut merkittävästi viime vuosikymmeninä. Vuonna 1980 yli 65- vuotiaita oli vain 10,5 % % väestöstä, kun vuoden 2011 lopussa heitä oli 23,4 %. Samalla alle 14- vuotiaiden määrä on vähentynyt 20,9 %:sta 14,6 %:iin. Ikärakenteen muuttumisen myötä kunnan huoltosuhde on noussut. Vuoden lopulla se oli 61. Huoltosuhde kuvaa alle 15-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden määrää 100 työikäistä kohden. Säkylässä oli siten vuoden 2011 lopulla 0,61 alle 15- tai yli 65-vuotiasta jokaista työikäistä kohden. Vuonna 1980 vastaava luku oli 0,46. Väestö ikäryhmittäin (tilastokeskus/ Väestörekisterikeskus) v v. 65 v. - Yhteensä ,9 % ,6 % ,5 % ,9 % ,9 % ,2 % ,0 % ,2 % ,9 % ,7 % ,5 % ,8 % ,2 % ,5 % ,2 % ,1 % ,1 % ,8 % ,8 % ,1 % ,1 % ,6 % ,6 % ,8 % ,3 % ,4 % ,3 % ,7 % ,0 % ,3 % ,2 % ,5 % ,3 % ,8 % ,9 % ,3 % ,8 % ,6 % ,6 % ,6 % ,3 % ,1 % ,4 % ,5 % ,1 % ,6 % ,0 % ,4 %
18 Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa 6000 Väestö ja huoltosuhde vuosina v v. 65 v. - Huoltosuhde 10 0 Kunnan suurimmat työnantajat vuonna 2011 olivat (henkilökunnan määrä ): Säkylän varuskunta (687) (Por Pr, Puolustushallinnon Ruokahuolto, Sotilaslääketieteenkeskus, Vaatetuskorjaamo, Puolustushallinnon Rakennuslaitos, Sotilaskoti) / Kriisinhallintaoperaatiot (230) Lännen Tehtaat Oyj/Säkylä (4) Apetit Pakaste Oy/Säkylä (185) Sucros/Säkylä (78) Hankkija-Maatalous Oy/Säkylä (26) Apetit Suomi Oy/Säkylä (17) Säkylän kunta (215), (vakituisia 181 ja määräaikaisia 34) Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymä (149), (vakituisia 108 ja määräaikaisia 41) Länsi-Kalkkuna Oy (102) HK Ruokatalo Oy/Säkylän (68) Työttömien työnhakijoiden määrä vähentyi vuoden takaisesta jokaisen TE-toimiston alueella. Pyhäjärviseudun ja etenkin Säkylän osalta työllisyystilanne oli selvästi koko maan ja Satakunnan keskimääräistä työttömyystilannetta parempi. Keskimääräistä työttömyysastetta vuosina on kuvattu seuraavassa kuviossa: 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 13,0 % 8,4 % 6,6 % Keskimääräinen työttömyysprosentti ,5 % 10,6 % 10,9 % 9,8 % 9,7 % 8,9 % 8,2 % 8,4 % 7,7 % 7,8 % 6,9 % 6,4 % 5,8 % 5,6 % 4,9 % 5,1 % 5,4 % 4,1 % 0,0 % Säkylä Satakunta Koko maa 18
19 Vuosien osalta työttömyys tilanne Säkylässä on ollut seuraavanlainen: Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa Työttömyysaste, % Yht. Alle 25-v. Yli vuoden Työttömät työnhakijat (ml. lomautetut) Työvoima Avoimet 12/ ,3 % / ,7 % / ,0 % / ,9 % / ,6 % / ,8 % / ,1 % / ,4 % Alhaisimmillaan (4,4 %) työttömyysaste oli Säkylässä syys- ja lokakuussa Muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Tuloperusteet Kunnan verotulot olivat tilinpäätösvuonna yhteensä euroa, mikä on euroa (2,9 %) enemmän kuin vuonna Yhteisöveron tuotto kasvoi 50,3 % eli lähes euroa. Sekä kiinteistöveron että kunnallisveron tuotto puolestaan väheni vuodesta Kunnallisveron tuotto vuonna 2011 oli 0,4 % pienempi kuin vuonna Veron tuotto toteutui kuitenkin hieman talousarviota suurempana. Kiinteistöveron tuotto pieneni 1,5 % ja toteutui myös talousarviota pienempänä. Valtionosuuksien tuotto vuonna 2011 oli euroa. Valtionosuuksien tuotto väheni 1,5 % eli euroa, kun mukaan lasketaan kunnan vuonna 2010 saama harkinnanvarainen valtionosuus. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus oli euroa, eli 4,6 % enemmän kuin vuonna Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa Vuonna 2010 hyväksytyn talouden tasapainottamisohjelman linjauksen mukaisesti työtä käyttötalouden tasapainon ylläpitämiseksi ja ylijäämäisen tilinpäätöksen syntymiseksi jatkettiin. Tavoitteessa onnistuttiin. Köyliön kunnan kanssa solmittiin keväällä 2011 sopimus siirtoviemäreistä ja yhdysvesijohdoista. Varhaiskasvatus siirrettiin perusturvaosastolta sivistysosastolle alkaen. Kunnanvaltuusto hyväksyi Säkylän uuden liikealueen asemakaavan kokouksessaan Osuuskauppa Keula ja Säkylän kunta tekivät heinäkuussa maanvaihdon, jonka jälkeen Keula omistaa alueelta 3 ha liiketontin market-hankettaan varten. Huhtikuun kokouksessaan kunnanvaltuusto myönsi merkittävän lisämäärärahan kuntamarkkinointiin. Karhusuon ja Pyhäjoen koulujen toiminta päättyi keväällä 2011 ja Pyhäjoen koulun kiinteistö myytiin loppuvuodesta. Laskennallisten erien jakoperusteiden muutos Kunnan laskennallisten erien jakoperusteita korjattiin vuoden 2011 tilinpäätökseen. Aikaisemmat jakoperusteet olivat vanhentuneet, eikä niitä ollut päivitetty ottamaan huomioon kunnan toiminnassa vuosien aikana tapahtuneita muutoksia. Jakoperusteiden ja vyörytettävien kustannusten tarkistamisen myötä laskennallisen erät nousivat merkittävästi joidenkin hallintokuntien kohdalla. Uudistetuissa laskennallisten erien jakoperusteissa otetaan huomioon kaikki sellaiset hallintokustannukset, jotka tosiasiallisesti olisi pitänyt jakaa hallintokunnille jo aikaisempinakin vuosina. Kunnan laskennalliset erät ovat näin ollen olleet aikaisempina vuosina huomattavasti todellisia kustannuksia pienempiä. Tarkastettuja laskennallisia eriä olivat: kunnanviraston sisäiset vuokrat, atk-palvelut, hallintopalveluyksikön menot, palkkahallinnon menot, talouden ja hallinnon asiantuntijapalvelut, puhelinkeskuksen menot sekä kopiokeskuksen menot. 19
20 Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa Laskennalliset erät vyörytetään perusteltujen jakoperusteiden mukaan jatkossa ensin hallintokunnille. Hallintokuntien sisällä kustannukset jaetaan lähtökohtaisesti palkkojen jakoprosenttien perusteella, ellei toinen jakoperuste ole hallintokunnan toiminnan kannalta perusteltu. Alla olevassa taulukossa on esitetty tarkistetut laskennalliset erät sekä niiden vyörytysperusteet. Laskennallinen erä Kuvaus Vyörytysperuste Sisäiset vuokrat Kunnanviraston kiinteistön ylläpidosta ja hoidosta Pinta-ala (m 2 ) aiheutuvat kustannukset. ATK-palvelut Hallintopalveluyksikön meno Kunnan työkäytössä olevien koneiden ja ohjelmistojen ylläpidosta ja huollosta aiheutuvat kustannukset. Hallintopalveluyksikön nettomenot. Hallintopalveluyksikkö tuottaa hallintopalvelut hallintokunnille. Työkäytössä olevat koneet Hallintopalvelusihteerien lukumäärä Palkkahallinto Palkkahallinnosta aiheutuvat kustannukset. Henkilöstömäärä Talouden ja hallinnon asiantuntijapalvelut Kunnan yleisestä talouden ja hallinnon hoidosta Toimintamenot aiheutuvat hallinnolliset kustannukset. Puhelinkeskus Kopiokeskus Puhelinkeskuksen ylläpidosta ja hoidosta aiheutuvat kustannukset. Kopiokeskuksen ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Puheluiden määrä Kunnanviraston henkilöstömäärä 2.4 Henkilöstö Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Kunnan palveluksessa on virka- ja työsopimussuhteista henkilöstöä. Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Kunnan henkilöstöstä vuonna % oli virka- ja 43 % työsuhteessa. Henkilöstöhallinnon perustana on seuraava osastojako: hallinto- ja talousosasto, perusturvaosasto, sivistysosasto, tekninen osasto ja ympäristöosasto Osastot vastaavat päävastuualueidensa toimielimien ja henkilöstön työn yhteensovittamisesta sekä osaston sisäisestä työnjaosta ja henkilöstön työpanoksen käytöstä. Kunnan henkilöstömäärä oli vuoden 2011 lopulla 215, josta vakinaisia työntekijöitä oli 181 eli 84 %. Henkilöstön määrä väheni 7 työntekijällä vuodesta Määräaikaisten virka- ja työsuhteiden määrä väheni yhdellätoista kun vakinaisia työntekijöitä oli vuoden 2011 lopulla neljä aikaisempaa enemmän. Vuoden 2005 tilanteeseen verrattuna kokonaishenkilöstömäärä väheni kuudella. Oheisissa kuvioissa on kuvattu kunnan koko henkilöstömäärän kehitystä vuosina sekä henkilöstön jakautumista osastoittain Henkilöstön määrä Henkilöstö osastoittain vuonna 2011 Hallinto- ja talousosasto 12 % Ympäristöosasto 6 % Vakinaisia Määräaikaisia Tekninen osasto 11 % Perusturvaosasto 14 % Sivistysosasto 57 % 20
04.042/209/2013 SÄKYLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS. Kunnanhallitus 25.3.2013 Kunnanvaltuusto 20.5.2013
04.042/209/2013 SÄKYLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanhallitus 25.3.2013 Kunnanvaltuusto 20.5.2013 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 3 1 Kunnanjohtajan katsaus... 4 2 Olennaiset tapahtumat taloudessa