Source: http://docplayer.fi/2556528-Osavuosikatsaus-2-2010-tammi-elokuu-valtuusto-11-10-2010.html
Timestamp: 2017-07-25 15:04:06+00:00
Document Index: 21443125

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ']

Osavuosikatsaus 2/2010 Tammi-elokuu. Valtuusto - PDF
Osavuosikatsaus 2/2010 Tammi-elokuu. Valtuusto
Download "Osavuosikatsaus 2/2010 Tammi-elokuu. Valtuusto 11.10.2010"
1 Osavuosikatsaus 2/2010 Tammi-elokuu Valtuusto2 Osavuosikatsaus 2/2010 Tammi-elokuu 1. Toimialakatsaus Hallinto- ja tukipalvelut Tulokehitys noudatti elokuun loppuun mennessä talousarviota varsin hyvin. Alkuvuoden verotilitykset ja vilkastunut omakotitonttikauppa ennakoivat tulobudjetissa pysymistä vuoden loppuun asti. Yritystonttikauppa on vilkastunut merkittävästi erityisesti kesäkuukausien aikana. Jääsaukko Oy:n kanssa allekirjoitettiin aiesopimus merkittävästä yritystonttikaupasta elokuun alussa. Kunnan rakennettuja kiinteistöjä on myyty, mm. osin Tuusulan kunnan omistuksessa ollut Kellokosken juhlatalo myytiin kesäkuussa Helsingin evankelis-luterilaiselle seurakunnalle. Kunnan talouden vakauttamiseksi on laadittu talousohjelma, jonka mukaan toimintamenojen kehitystä seurataan tavanomaista tarkemmin. Samoin käytössä on ns. täyttölupamenettely, jolla pyritään hallitsemaan henkilöstömäärän kehitystä. Erityisen tärkeää on kyetä pitämään menot talousarvion mukaisina. Vuoden 2010 aikana toteutettiin useita tärkeitä rekrytointeja. Kuntakehitysjohtajan tehtävässä aloitti diplomiinsinööri Hannu Haukkasalo. Hallintojohtajaksi valittiin filosofian maisteri Ari Koskinen, joka aloitti tehtävässään Kiinteistöinsinööriksi valittiin kesäkuussa 2010 diplomi-insinööri Jukka Valjakka, joka aloitti virassaan elokuun alussa. Tekninen johtaja Olli Lappalainen irtisanoutui tehtävästään ja ero myönnettiin syyskuun valtuustossa, minkä jälkeen teknisen johtajan virka julistettiin avoimeksi. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta painottui tammi-elokuussa ympäristö- ja terveysvalvonnan viranomaistehtäviin sekä Keski-Uudenmaan strategisen ilmasto-ohjelman täytäntöönpanon valmisteluun. Nurmijärven kunta ja Keski- Uudenmaan ympäristökeskus ovat aloittaneet neuvottelut Nurmijärven kunnan liittymiseksi ympäristökeskukseen vuoden 2013 alussa. Seudullisen talouspalvelukeskuksen toiminta jatkui suunnitelmien mukaisesti ja palveluaikatauluissa pysyen. Talouspalvelukeskus toteuttaa syksyllä yhteistyökumppaneilleen asiakastyytyväisyyskyselyn. Syksyllä 2009 aloitettiin kunnan strategiaprosessin uudistaminen tähtäimessä seuraava valtuustokausi Strategiatyö jatkui keväällä 2010 valtuustokauden tavoitteiden pohdinnalla. Tavoitteita valmisteltiin toimialoilla maaliskuussa toimintaympäristön tarkastelun, voimassa olevan vision ja kriittisten menestystekijöiden sekä kunnanhallituksen helmikuun 2010 seminaarin linjausten pohjalta. Valtuustoryhmät esittelivät näkemyksensä valtuustokauden tavoitteiksi hallituksen iltakoulussa syyskuussa. Nämä tavoitteet sisältyvät talousarviokirjaan 2011 ja toimivat pohjana vuositavoitteiden asettamiselle. Uusi laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa astui voimaan huhtikuun alussa. Tuusulan kunta lähestyi lähikuntia jo aiemmin alkuvuodesta kirjeellä, jossa tiedusteltiin halukkuutta liittyä Tuusulan kunnan vetovastuulla olevaan yhteistoiminta-alueeseen.3 Sosiaali- ja terveystoimi Toimialalla tehtiin valtuuston päättämien Nordic Healthcare Group Oy:n selvitykseen perustuvien linjausten mukaisesti palvelurakennemuutoksia laitospalveluista avopalveluihin. Päihdepalveluissa järjestettiin laitoskuntoutuksen sijasta ryhmä- ja vertaistukitoimintaa. Lastensuojelussa painopiste on avohuollossa. Vanhuksille järjestetään ryhmämuotoista päivätoimintaa aiempaa laajemmin ja kuntoutusta järjestetään avopalveluna. Palveluiden kohdentuminen toteutuu asiakkaaksi ottamisen kriteerien toimeenpanolla. Kotihoidossa tehtiin alueellinen uudelleen organisointi. Sosiaalipalveluissa, terveyspalveluissa, koti- ja laitoshoidon palveluissa sekä kehittämis- ja hallintopalveluissa johtamisjärjestelmiä uudistettiin. Työnjakoa ja tehtäväkuvia tarkistettiin kotihoidossa ja neuvolaterveydenhoitajilla. Koko toimialalla ydinprosessit on kuvattu ja ongelmakohtiin on laadittu korjaavat suunnitelmat. Talouden tasapainottamiseksi sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli toukokuun kokouksessaan tasapainottamistoimenpiteet, jotka on toimeenpantu. Talousennuste käsitellään kuukausittain sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Hankintaprosessit kuvattiin ja tehtiin sähköinen sopimusrekisteri työkalu, joka helpottaa hankintojen ja sopimusten hallintaa. Toiminnan arvioinnin, kehittämisen ja laadunhallinnan osalta otettiin käyttöön organisaation sisäisen tehokkuuden analyysi -työkalu. Toimialalla toteutettiin toisen kerran ITE-arviointi. Koko henkilöstöä koskeva tietosuojakoulutus aloitettiin ja valmisteltiin tietosuojan oppimisympäristön käyttöönotto. Järjestettiin kolme esimiesten kehittämispäivää, joissa teemat vaihtelivat taloudesta strategioihin ja johtamisen työvälineisiin sekä työhyvinvointiin. Perhetukikeskuksen rakennushanke käynnistyi kesäkuussa. Kunnan johtoryhmässä päätettiin Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman hankesuunnittelun aloittamisesta. Hyvinvointipalvelukeskuksen suunnittelutyötä varten valmisteltiin HYPAHANKINTA projektisuunnitelma, jolle haetaan TEKES:in (teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus) rahoitusta. Sosiaali- ja terveystoimen käytössä olevien tilojen kartoitus valmistui ja tilakustannukset ohjattiin oikeille laskentayksiköille. Lastensuojeluilmoituksia tehtiin elokuun loppuun mennessä 526, mikä on 10 % enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2009 (478). Ilmoitukset koskivat 376 lasta. Lastensuojelun käsittelyajat ovat lyhentyneet alkuvuodesta, mutta eivät vielä täysin vastaa lastensuojelulain määräaikoja. Toimeentulotukea saavia talouksia oli kuukausittain keskimäärin 377, vuonna 2009 keskimäärin 363. Toimeentulotukilain asettamassa 7 vrk määräajassa kyettiin tekemään 88 % päätöksistä. Pandemian (sikainfluenssan) ehkäisyyn liittyviä rokotuksia annettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosittelemassa järjestyksessä. Rokotteita annettiin vuonna 2010 yhteensä 8760 kappaletta. Yhteensä pandemiarokotuksia on annettu kappaletta vuosina Rokotukset on keskeytetty toistaiseksi THL:n suosituksen mukaisesti. Vaikeavammaisten ja vanhusten palveluasumisen, kehitysvammaisten laitoshoidon ja vammaisten henkilökohtaisen avun osalta palvelujen käyttö on ollut ennakoitua suurempaa suhteessa määrärahoihin.4 Kasvatus- ja sivistystoimi Strategiatyön kehittämistä jatkettiin edellisen vuoden työn pohjalta koko kunnan strategiaprosessin uudistamisen yhteydessä. Tarkoituksena on ollut parantaa strategiatyön vaikuttavuutta keskittymällä yhteistyön lisäämiseen lautakuntien, toimialan esimiesten ja henkilöstön välillä. Toimialan talous- ja investointisuunnittelua yhtenäistettiin organisaatiomuutoksen tuomia hallinnollisia muutoksia hyödyntäen. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkkosuunnitelma valmistui. Suunnitelman tarkoituksena on saada toimialan tilat mahdollisimman tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Taloussuunnittelua kehitettiin esimiesyhteistyön- ja aluetyön suunnittelun kautta sekä hallinnollisen prosessin aikataulutusta parantamalla. Koulujen ja päiväkotien yhteisten esimiespäivien pito aloitettiin vuoden alusta. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen alueryhmät kehittivät alueelliset mallit nivelvaiheen toteutukseen. Turvallisuussuunnitelma valmistui ja siitä annettiin koulutusta turvallisuusvastaaville. Kansalaisopistossa Kuuma-kuntien vanhustyön kehittämishankkeeseen liittynyt gerontologian perusopintojen opintokokonaisuus yhteistyössä Turun avoimen yliopiston kanssa saatiin päätökseen. Erityispedagogiikan perusopinnot Helsingin avoimen yliopiston kautta toteutui. Vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä lasten määrä kunnallisessa päiväkotihoidossa kasvoi 80 lapsella. Kunnan eri alueilla on osallistuminen perhekeskustoimintaan ollut aktiivista. Lakisääteisen kotihoidon tuen piiriin on tullut vuodenvaihteen jälkeen 70 uutta lasta. Alle 3-vuotiaiden kotihoidontuen kuntalisän lapsimäärä on lisääntynyt 98 lapsella. Lepolan koulun ja päiväkodin sekä Vanhankylän koulun rakennustyöt aloitettiin. Taidetoimikunnan työ käynnistyi. Museoissa toteutettiin kahdeksan näyttelyä, jotka tehtiin pääosin omista kokoelmista. Yleisömenestyksiä olivat kevään Skidiviikot ja Taiteiden Yö-tapahtuma sekä kirjaston Lainan päivän karnevaali. Muita toteutettuja tapahtumakokonaisuuksia olivat lasten aamuleffat ja hiihtolomakurssi, Klaavolantien Laskiaistapahtuma, Earth Hour-tapahtuma, Runon ja Suven päivä sekä Tuusula-viikko. Valtaosa tapahtumakokonaisuuksista toteutettiin kumppanuusperiaatteella. Suomen kulttuurirahaston ja Svenska Litteratursällskapet i Finland in vuonna 2008 käynnistämä Kirjatalkoot- kampanja jatkuu vuoden 2010 loppuun. Kirkesseutuyhteistyössä toteutettiin uusi verkkopalvelu klassisen- ja etnomusiikin harrastajille. Hiihtokausi onnistui hyvin. Latuja saatiin tehtyä suunniteltua enemmän mm. koulujen läheisyyteen. Kaikki jäädytettävät kentät avattiin luistelijoille. Yleisurheilukentän urakkatarjouskilpailu käynnistettiin maaliskuussa ja varsinainen urakka aloitettiin kesäkuussa. Uimahallin alakerran märkäja pukutilojen rakentaminen aloitettiin. Frisbeegolfrata avattiin Hyrylään heinäkuun alussa. KUUMA++ nuorisopalvelututkimus vanhemmille valmistui. Henkilöstön työhyvinvointiin ja tulosalueen sisäiseen tiedottamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Metsäpirtin remontti ja laajennus käynnistyivät ja edistyivät aikataulussa. Uuden kuntastrategian mukainen nuorisopalveluiden toimeenpanosuunnitelma vuodelle 2010 hyväksyttiin lautakunnassa.5 Tekninen toimi Epätavallisen runsaslumisen talven johdosta rakennusvalvonta lähetti kattolumista varoitustiedotteen lehdistölle ja tiedotti asiasta rakennusvalvonnan nettisivuilla. Loppukesän myrskyt aiheuttivat paljon katselmuksia ja kyselyjä puiden kaatamisen suhteen. Kunnallistekniikassa toteutettiin mm. seuraavia kohteita: Lepola II lopputyöt, Kulomäen työpaikka-alueen rakentaminen, Jokelan keskustan kiveystyöt ja valaistusurakoita sekä päällystysurakka. Omajohtoisena työnä on tehty Roinilanpellon kaava-aluetta, Jokelan keskustan katutöitä, Lepolan koulun ympäristön rakennekerros- ja kuivatustöitä sekä Sivukujan rakennekerrostöitä. Puistoista rakennettiin seuraavia kohteita: Klaavonkallio II, Lahelanpelto, Notkopuisto ja Lepolan alue. Ympäristötekniset palvelut - tulosalue kilpailutti tulevaa aurauskautta ajatellen Tuusula läntinen alueurakka, jossa on ajatuksena teettää kesä- ja talvikunnossapito yhtenä alueurakkatyönä. Tällä menetelmällä pyritään saamaan kunnossapidon kuluja pienemmäksi laadusta tinkimättä. Supistetun SAMPO-liikenteen käytöstä päätettiin teknisessä lautakunnassa tammikuussa. Supistetulla järjestelmällä ryhdyttiin toimimaan maaliskuun alusta alkaen. Järjestelyt ovat voimassa vuoden 2010 loppuun. Vuoden 2011 alusta käyttöön otettavan järjestelmän suunnittelu ja kilpailutus on käynnissä ja työ saadaan päätökseen vuoden 2010 aikana. Vesihuoltotyöt haja-asutusalueella Laululaaksossa on saatu päätökseen ja runkolinjat sekä jätevesipumppaamo toimintakuntoon. Kiinteistöjen liitostyöt ja Hernemäen mittaustyöt aloitettiin. Kuntakehitys Kuntakehitysjohtajan tehtävässä aloitti diplomi-insinööri Hannu Haukkasalo elokuun puolessa välissä. Kiinteistöinsinööriksi valittiin kesäkuussa 2010 diplomiinsinööri Jukka Valjakka, joka aloitti virassaan elokuun alussa. Yritystonttikauppa on vilkastunut merkittävästi erityisesti kesäkuukausien aikana.. Tuusulan kunta asetti maaliskuussa 61 omakotitonttia haettavaksi. Etelä- Tuusulan tontit sijaitsevat Haukkaniemessä ja Pohjois-Tuusulan tontit Jokelassa Lepolan alueella sekä Kellokoskella Roinilanpellon alueella. Hakuaika päättyi hutikuun lopussa. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 124 kpl. Päätökset tonttikaupoista tehtiin toukokuussa ja peruutusten osalta kesäkuukausien aikana. Lähes kaikki päätetyt omakotitonttikaupat allekirjoitettiin elokuun loppuun mennessä. Neuvottelut Ruotsinkylässä sijaitsevista valtion maista jatkuivat helmikuussa Tuusulan kunta, Metsäntutkimuslaitos sekä metsähallitus yhdessä ovat laatimassa alueiden käytöstä pitkän aikavälin suunnitelman. Osapuolet tapaavat kerran vuodessa. Tilakeskuksen suuret rakennushankkeet etenivät työohjelman mukaisesti. Rakennuskustannukset ovat nousseet alkuvuoden aikana, mistä aiheutuu kustannuspaineita hankkeille.6 2. Toimintaympäristö Suomen kansantalous on lähtenyt kasvuun kuluvan vuoden aikana. Kuntaliiton mukaan maailmantalouden toipuminen käynnistyi keväällä muun muassa massiivisten elvytystoimien johdosta. Elpyminen on jatkunut kohtuullisen ripeänä ja erityisesti Suomen viennin kannalta tärkeiden maiden talous on kasvanut nopeasti. Kuluvalle vuodelle laadittuja kokonaistuotannon kasvulukuja on nostettu loppukesän aikana. Valtiovarainministeriö ennustaa tälle vuodelle noin 2 %:n kasvua. Ennustelaitosten arviot vaihtelevat kahden ja yli kolmen prosentin välillä. Työllisyys heikkeni edelleen vuonna 2010, mutta pelättyä vähemmän. Työllisyystilanne heikkenee edelleen tänä vuonna. Työttömyysaste kohonnee tänä vuonna jonkin verran, mutta jäänee alle kymmenen prosentin. Työvoiman kysynnän arvioidaan kääntyvän nousuun aikaisintaan vuoden päästä. Keskimääräiseksi työttömyysasteeksi vuodelle 2011 valtiovarainministeriö arvioi hieman yli 8 %. Työllisyystilanne Tuusulassa oli edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna edelleen heikko. Työttömyysaste on kuitenkin laskenut koko alkuvuoden. Työttömyysaste elokuun lopussa oli 5,4 % (v. 2009: 5,4 %). Työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa yhteensä 1034 (v. 2009: 1008). Avoimien työpaikkojen määrä oli 124 (v. 2009: 79). Tuusulan väkiluku oli elokuun lopussa tilastokeskuksen ennakkoarvion mukaan henkilöä (v.2009: ). Väkiluku kasvoi vuoden alusta elokuun loppuun mennessä 307 (v. 2009: 335) hengellä. 3. Henkilöstö Henkilöstöstrategian päivitys käynnistyi tammikuussa ja valmistuu hyväksyttäväksi vuoden loppuun mennessä. Henkilöstöstrategiaan kirjataan henkilöstöpolitiikan keskeiset päämäärät vuoteen 2020 ja toiminnalliset tavoitteet vuosille Maaliskuussa käyttöönotettu rekrytointijärjestelmä on tehostanut rekrytointiprosesseja toimialoilla ja mahdollistanut hoitotyön sijaisvälityksen omana toimintana koti- ja laitoshoidon tulosalueella. Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolojen määrä nousi edelleen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattaessa. Elokuun loppuun mennessä sairauspoissaolopäiviä kertyi keskimäärin 9,9 kalenteripäivää henkilöä kohden (v. 2009: 7,8 pv). Pitkillä sairauslomilla, yli 60 pv, poissaolleita henkilöitä oli 50 (v. 2009: 34 henkilöä). Toisaalta 55%:lla henkilöstöstä ei ollut lainkaan sairauspoissaoloja. 4. Talouden toteutuminen Kunnan talous toteutui toiminta- ja vuosikatteella mitaten suunniteltua paremmin. Toimintatulojen kehitys oli edellisvuotta nopeampaa. Toimintatulojen toteutuma talousarvioon nähden oli 64,6 % (v. 2009: 60,0 %). Toimintamenojen kasvu suhteessa talousarvioon oli edellisvuotta suurempi. Toimintamenojen toteutuma oli 66,7 % (v. 2009: 66,0 %) talousarvioon nähden. Toimintakate elokuun lopussa oli -97,9 milj. (v. 2009: -100,7 milj. ). Verorahoitus toteutui positiivisen verotulokehityksen myötä parempana kuin talousarviossa ennakoitiin. Investoinnit olivat noin 2,8 milj. edellisvuotta pienemmät. Rahoitustilanne kokonaisuudessaan oli elokuun lopussa suunnitelmien mukainen, vaikkakin kunnalla oli7 korollista velkaa elokuun lopussa 25,5 milj.. 5. Ennuste vuositasolla Vaikka kokonaistalous onkin toteutunut elokuun loppuun mennessä suunnitelman mukaisesti ja vuosikatteen ennustetaan olevan talousarviota paremman, toimialoilla on tarvetta määrärahamuutoksille. Investointien määrärahamuutoksilla esitetään investointien kokonaissummaa vähennettäväksi euroa talousarviosta. Tulosalue- ja investointihankekohtaiset muutosesitykset sisältyvät katsaukseen. Kunnan kokonaisrahoitussuunnitelmaa ei esitetä muutettavaksi. Valtionosuusjärjestelmän muutoksen pohjalta kuntien on muutettava valtionosuuksien kirjaamismenettelyä, mikä tarkoittaa, että valtionosuuksiin sisältyvät elatustuen palautukset sekä esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaustulot ja menot tulee kirjata toimintakatteen yläpuolelle toimintatuloihin ja menoihin. Nämä erät on esitetty määrärahamuutoksina. Valtionosuuksiin jää edelleen ns. yhden putken mallilla maksettava kunnan peruspalvelujen valtionosuus, jota vähentävät verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus sekä opetus- ja kulttuuritoimen muiden valtionosuuksien omarahoitusosuus. Kaikkien erien nettosummana laskettuna Tuusulan kunta saa valtionosuuksia noin 1,6 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa vuodelle 2010 ennakoitiin. Kiljavan sairaalan yhtiövastikkeiden maksatusta varten esitetään varattavaksi euroa. Sosiaali- ja terveystoimen toimialaa koskien esitetään euron menolisäystä lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti. Tämän lisäksi tulosalueiden välisiä meno- ja tuloarvioita muutetaan mm. toimialan sisäisen laskutuksen lopettamisesta johtuen. Tekninen toimi esitti tulosalueiden määrärahojen kohdentamismuutoksia sekä tuloissa että menoissa. Kokonaisuutena ottaen toimialan talousarvio ei muutu.8 Määrärahamuutosesitys: 1. Käyttötalousosa (tulosta parantavat muutokset +, heikentävät -) Hallinto- ja tukipalvelut 120 Hallinto Valtion erilliserät Elatustuen palautukset tulolisäys Kotikuntakorvaustulot tulolisäys Kotikuntakorvausmenot menolisäys Kiljavan sairaalan yhtiövastikkeet menolisäys Hallinto- ja tukipalvelut yhteensä josta tulomuutokset menomuutokset Sosiaali- ja terveystoimi 230 Sosiaalipalvelut tulolisäys menolisäys Terveyspalvelut tulovähennys menovähennys Koti- ja laitoshoidon palvelut tulovähennys menolisäys Kehittämis- ja hallintopalvelut menovähennys Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä josta tulomuutokset 0 menomuutokset Tekninen toimi 541 Kunnallistekniikka menovähennys Tilakeskus menolisäys Ympäristötekniset palvelut tulolisäys menolisäys Vesihuoltolaitos tulolisäys menovähennys Joukkoliikenne tulovähennys menolisäys Tekninen toimi yhteensä 0 josta tulomuutokset 0 menomuutokset 0 Käyttötalousosa yhteensä josta tulomuutokset menomuutokset Tuloslaskelmaosa (tulosta parantavat muutokset +, heikentävät -) Valtionosuudet tulolisäys Tuloslaskelmaosa yhteensä Investointiosa (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)9 Rakennukset Sosiaali- ja terveystoimi - Kuntouttavan työtoiminnan tilat menovähennys Toimintakeskus Kettusen tilat menovähennys Esteettömyyden turvaaminen terveyskeskuksessa menovähennys Kasvatus- ja sivistystoimi - Riihikallion päiväkoti menovähennys Rakennus 19, 75 hp menovähennys Erityisluokkien hankesuunnittelu menovähennys Etelä-Tuusulan lukion hankesuunnittelu menovähennys Lepolan koulun ja päiväkodin peruskorjaus ja laajennus menolisäys Uimahallin alakerran tilat liikuntatiloiksi menolisäys Tekninen toimi - Kunnantalon keittion saneeraus menolisäys Kirkkotien koulun sisä- ja ulkop.saneeraus menolisäys Hyökkälän kolukeskuksen katon korjaus menovähennys Kosteusvauriokorjaukset menolisäys Rakennukset yhteensä Tietokoneohjelmistot menovähennykset Muut pitkävaikutteiset menot menovähennykset Tiehallinnon ja ratahallinnon hankkeet Investointiosa yhteensä10 Osavuosikatsaus II/2010 TULOSLASKELMA Elokuu vertailuprosentti 67 % Tot.% Toimialan 2010/ / Tot. % Ennuste esitys Budjetti Tot.% 2009 Muutos-% 2008 Muutos-% ,8 % ,9 % Myyntituotot ,7 % ,5 % ,2 % ,3 % ,7 % Maksutuotot ,1 % ,1 % ,6 % ,5 % ,3 % Tuet ja avustukset ,8 % ,1 % ,2 % ,2 % ,8 % Vuokratulot ,3 % ,9 % ,2 % ,5 % ,2 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot ,0 % ,7 % ,3 % ,3 % ,4 % Muut toimintatuotot ,4 % ,9 % ,1 % ,1 % ,0 % TOIMINTATUOTOT ,1 % ,8 % ,1 % ,1 % ,8 % ilman myyntivoittoja ,2 % ,4 % ,0 % ,8 % ,5 % Palkat ja palkkiot ,1 % ,4 % ,7 % ,6 % ,2 % Henkilösivukulut ,0 % ,1 % ,2 % ,0 % ,1 % Henkilöstökorvaukset ,5 % ,4 % ,9 % ,8 % ,8 % Palvelujen ostot ,7 % ,4 % ,0 % ,7 % ,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % ,5 % ,7 % ,1 % ,3 % Avustukset ,7 % ,6 % ,2 % ,2 % ,8 % Vuokrat ,6 % ,1 % ,9 % ,2 % ,8 % Muut toimintakulut ,8 % ,1 % ,1 % ,7 % ,0 % TOIMINTAKULUT ,8 % ,6 % ,6 % ,9 % ,4 % TOIMINTAKATE ,6 % ,5 % ,7 % ,9 % ,6 % Verotulot ,0 % ,8 % ,3 % ,7 % ,0 % Valtionosuudet ,5 % ,4 % ,0 % ,5 % ,8 % Verorahoitus yhteensä ,9 % ,4 % ,4 % ,5 % ,7 % Rahoitustuotot ,0 % ,1 % ,7 % ,7 % ,6 % Rahoituskulut ,0 % ,9 % ,4 % 27-22,4 % ,8 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % ,0 % ,0 % ,3 % ,3 % VUOSIKATE ,8 % ,9 % ,2 % ,4 % ,2 % Poistot ,0 % ,3 % ,9 % Tilinpäätössiirrot ,7 % TILIKAUDEN TULOS11 Osavuosikatsaus II/2010 RAHOITUSLASKELMA Elokuu vertailuprosentti 67 % MTA 2010 Tot. % 2009 Tot. % Ennuste 2010 Budjetti Tot.% ,3 % ,3 % Vuosikate % ,1 % ,8 % Tulorahoituksen korjauserät % ,4 % ,3 % TULORAHOITUS % ,9 % ,1 % Käyttöomaisuusinvestoinnit % ,0 % ,0 % Rahoitusosuudet % ,6 % ,6 % Käyttöomaisuuden myyntitulot % ,5 % ,5 % INVESTOINNIT % ,8 % ,8 % VARSINAISEN TOIMINNAN JA % INVESTOINTIEN KASSAVIRTA Antolainauksen muutokset ,2 % ,4 % Ottolainauksen muutokset % ,2 % ,7 % RAHOITUSTOIMINNAN % KASSAVIRTA Korolliset lainat kauden lop Samankaltaiset tiedostot
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys Lisätiedot Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta
1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585, Lisätiedot Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen Lisätiedot Talousraportti 8/
1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa Lisätiedot Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta Lisätiedot Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Lisätiedot Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset Lisätiedot 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000 Lisätiedot Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014 Lisätiedot Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot Lisätiedot Osavuosikatsaus 1/2010 Tammi-huhtikuu
12.10.2009 Valtuusto 14.6.2010 Osavuosikatsaus 1/2010 Tammi-huhtikuu Klaavonkallion päiväkoti Maininki, vihkijäiset 1.2.2010 Osavuosikatsaus 1/2010 Tammi-huhtikuu 1. Toimialakatsaus Hallinto- ja tukipalvelut Lisätiedot KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun Lisätiedot Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin Lisätiedot Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014 Lisätiedot Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen Lisätiedot SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37
200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat Lisätiedot Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627 Lisätiedot Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0 Lisätiedot Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280 Lisätiedot ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280 Lisätiedot TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015
TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA Lisätiedot Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013
Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013 Lisätiedot aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus Lisätiedot Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029 Lisätiedot KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Lisätiedot Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan- Lisätiedot 1 Alue ja ympäristö 8. 1.1 Tuusulan kunnan suunnittelualuejako 8. 1.2 Tuusulan kunnan alue 9. 1.3 Tuusulan ystävyyskunnat 9.
Sisällysluettelo 1 Alue ja ympäristö 8 1.1 Tuusulan kunnan suunnittelualuejako 8 1.2 Tuusulan kunnan alue 9 1.3 Tuusulan ystävyyskunnat 9 2 Väestö 10 2.1 Tuusulan väkiluku 1.1.1900 2011 10 2.2 Väkiluvun Lisätiedot KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015
KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30 Lisätiedot KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015
prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan Lisätiedot Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten
Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta. Lisätiedot Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016 Lisätiedot Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu Lisätiedot Vuosivauhti viikoittain
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla Lisätiedot HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén
HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu Lisätiedot OSAVUOSIKATSAUS
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015 Lisätiedot Kouvolan talouden yleiset tekijät
TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu Lisätiedot Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18 Lisätiedot Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280 Lisätiedot Osavuosikatsaus
Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä Lisätiedot Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640 Lisätiedot Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016, Lisätiedot Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)
Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely Lisätiedot Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta
Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira Lisätiedot Forssan kaupungin tilinpäätös 2013
Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen Lisätiedot Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)
1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti Lisätiedot Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011
Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708 Lisätiedot 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen Lisätiedot Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)
Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely Lisätiedot TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014
TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen Lisätiedot Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY
Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015 Lisätiedot Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden Lisätiedot TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,
00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000 Lisätiedot Toimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776 Lisätiedot Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54 Lisätiedot TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT Lisätiedot Talousarviomuutos 2015
Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu Lisätiedot Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen Lisätiedot LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut Lisätiedot Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta Lisätiedot TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa Lisätiedot Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR Lisätiedot Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014
Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat Lisätiedot Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.
Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös Lisätiedot Tammi-huhtikuun tulos 2016
Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1 Lisätiedot TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014
PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus 8.12.2014 Valtuusto 17.12.2014 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) Lisätiedot Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff
Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken Lisätiedot TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma
http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän Lisätiedot NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös Lisätiedot KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.
Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen Lisätiedot ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:
ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000 Lisätiedot KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä Lisätiedot Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen Lisätiedot Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma
http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Lisätiedot Tammi-elokuun tulos 2016
Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1 Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute