Source: http://docplayer.fi/2546891-Tilinpaatos-2006-metsantutkimuslaitoksen-tilinpaatos-2006-1.html
Timestamp: 2016-12-04 00:40:49+00:00
Document Index: 5065351

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐TILINPÄÄTÖS 2006 Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös
TILINPÄÄTÖS 2006 Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös
Download "TILINPÄÄTÖS 2006 Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös 2006 1"
1 Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös2 SISÄLTÖ 1 JOHDON KATSAUS TULOKSELLISUUDEN KUVAUS Tutkimustiedon tuottaminen, hankkiminen ja käytäntöön vienti Viranomaispalvelut Asiakasrahoitteiset tutkimuspalvelut Strateginen suunnittelu ja johtaminen Sisäiset palvelut Tutkimuksen tuki Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Yhteenvetotiedot toiminnan tuloksellisuudesta TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITETIEDOT YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN VÄLISEN TULOSSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN LIITE 1. ORGANISAATIO LUETTELO TAULUKOISTA: Taulukko 1. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma... 9 Taulukko 2. Ulkopuolinen kilpailtu tutkimusrahoitus Taulukko 3. Metlan tutkijoiden julkaisut suoriterekisterin mukaan Taulukko 4. Bruttobudjetoidun tuloa tuottavan toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Taulukko 5. Metsäntutkimuslaitoksen bruttobudjetoidun toiminnan tulot talousarviossa asetettuun tavoitteeseen verrattuna vuonna Taulukko 6. Nettobudjetoidun maksullisen palvelutoiminnan (asiakasrahoitteinen toiminta/art) kustannusvastaavuuslaskelma3 1 JOHDON KATSAUS Globaalit muutosvoimat vaikuttavat sekä metsäntutkimuksen että koko metsäalan toimintaan vuosi vuodelta entistä enemmän. Tutkimukseen kohdistuvat vaatimukset ovat lisääntyneet ja monipuolistuneet. Tutkijoiden pitää löytää oikeat, yhteiskunnan kannalta ajankohtaiset tutkittavat kysymykset ja niihin vastauksia. Tutkijoiden tulisi itse hankkia entistä enemmän tutkimusrahoitusta ja kyetä tuotteistamaan, kaupallistamaan ja markkinoimaan tuotettu tieto asiakkaille. Globalisaatio edellyttää myös yhä aktiivisempaa panostusta kotimaiseen ja kansainväliseen liikkuvuuteen. Myös kilpailu tutkimusrahoituksesta kovenee koko ajan. Samanaikaisesti peräänkuulutetaan tutkimus- ja kehitystoiminnan tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tuottavuutta. Olemme siirtymässä yhä vahvemmin tilaaja-tuottajamallin mukaiseen toimintaan. Tähän tähtää tutkimusrahoituksen ohjaaminen yhä suuremmassa määrin kilpaillun rahoituksen suuntaan. Suomen metsäteollisuuden lopputuotteiden hintakehitys päävientimarkkinoilla Länsi-Euroopassa oli vuonna 2006 selvästi kaksijakoista. Sahatavaran hintojen nousu oli odottamattoman suuri, kun taas paperiteollisuudessa hintakehitys jäi ylitarjonnan vallitessa edelleen vaatimattomaksi. Kannattavuuden parantamiseksi paperin tuottajat sulkivat joitakin tuotantoyksiköitä Suomessa ja muualla Euroopassa. Metsäverotuksen siirtymäkauden päättyminen hiljensi alkuvuonna puukauppaa kotimaassa, mutta kauppa vauhdittui hintojen noustessa loppuvuodesta. Yksityismetsien hakkuut jäivät kuitenkin kymmenyksen edellisvuotta pienemmäksi. Raakapuun tuonnin kasvu Suomeen taittui. Huolta puun saatavuudesta lisäsi Venäjän ilmoitus vientitullien korotuksista. Julkisuudessa olivat esillä myös metsien lisäsuojelun tarpeet, METSO-ohjelman vapaaehtoiset keinot metsien suojelemiseksi, bioenergian käytön lisääminen, ja yleensä puun merkitys uusiutuvana luonnonvarana ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Metsäsektorin tulevaisuutta arvioitiin useissa viime vuonna ilmestyneissä raporteissa. Suomen EU-puheenjohtajakauden tapahtumissa Suomen metsäsektori oli myös laajasti esillä. Metsäsektorin tulevaisuus näyttää kuitenkin suotuisalta, sillä metsillä ja puulla on yhteiskunnassa monipuolista kysyntää. Valtakunnan metsien inventoinnin viimeisimmät tulokset osoittavat, että metsiemme vuotuinen kasvu on jo lähes saavuttanut sadan miljoonan kuution vuotuisen kasvun. Kotimaisen puun käyttöä on mahdollista lisätä merkittävästikin. Metsäntutkimuslaitoksen toimintaa vuonna 2006 luonnehtivat uuden strategian toteuttaminen sekä tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvattaminen. Tavoitteena on tehdä tieteellisesti korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa, metsien kestävää käyttöä ja elinkeinotoiminnan kilpailukykyä ja metsäpolitiikan valmistelua edistävää tutkimus- ja kehitystyötä. Tutkimus- ja kehitystyön asiakaslähtöisyyttä parannettiin mm. ottamalla käyttöön uusi prosessipohjainen matriisiorganisaatio. Ydin- ja tukiprosesseja on kehitetty tukemaan strategiaa. Lisäksi kehitettiin osaamisen johtamista ja systemaattista hallintaa sekä laatujohtamista. Elokuussa aloitti työnsä uusi, sisäisten palvelujen palvelujohtaja. Vuoden 2006 aikana valmistuivat sekä eurooppalaisen metsäsektorin teknologiayhteisön (Forest-Based Technology Platform) että Suomen metsäklusterin tutkimusstrategiat, joiden laadinnassa myös Metla oli vahvasti mukana. Olemme olleet perustamassa metsäalan huippuosaamiskeskittymää Metsäklusteri Oy: tä ja rakentaneet yhdessä KCL:n ja VTT:n kanssa työtilan Finnish Forest Cluster Research Portal, jonka tavoitteena on edistää metsäklusterin tutkimusstrategian pohjalta tutkimushankkeiden valmistelua. Lisäksi olemme mukana toteuttamassa kolmea osaamisklusteria: Metsäklusterin uudistuminen, Asumisen osaamisklusteri ja Tulevaisuuden energiateknologiat Energiateknologian klusteriohjelma. Metsäpolitiikkaamme on viime vuosina ohjannut metsien käyttöä ja hoitoa linjaava kansallinen metsäohjelma (KMO). Kuluneen vuoden aikana maa- ja metsätalousministeriö käynnisti KMO:n uudistamisen. Tähän uudistamistyöhön liittyvää Metsäneuvoston tulevaisuuskatsausta varten Metla laati ministeriön toimeksiannosta metsäalan tulevaisuusraportin. Raportissa esitetään arvio metsäalan toimintaympäristön kehityksestä vuoteen 2015, vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia sekä niiden toteutumista edistävien politiikkatoimien alustava kartoitus. 34 Metsien monimuotoisuuden turvaaminen on keskitetty kansallisessa metsäohjelmassa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaan (METSO). Ohjelman seuranta ja arviointi aloitettiin vuoden 2003 lopussa, jolloin maa- ja metsätalousministeriö antoi Metlalle toimeksiantona ohjelman taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten seurannan ja arvioinnin. Samanaikaisesti ympäristöministeriö antoi toimeksiantona Suomen ympäristökeskukselle ohjelman ekologisten vaikutusten seurannan ja arvioinnin. Metlan ja SYKEn yhteistyönä valmistunut arviointiraportti julkistettiin loppuvuodesta Vuoden lopulla julkistettiin myös Biologinen monimuotoisuus talouskysymyksenä -raportti, jonka laadintaan ja toimitukseen Metla osallistui merkittävällä panoksella. Suomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosioekonomiset kytkennät -ohjelmassa laadittiin menetelmiä Suomen kasvihuonekaasujen raportointiin sekä tarkasteltiin ilmastosopimuksen taloudellisia vaikutuksia Suomelle ja muille maille. Tiedonkeruumenetelmien ja tietokonemallien avulla Suomi pystyi raportoimaan mm. maaperän hiilen varastomuutokset ensimmäistä kertaa vuodelta Tutkimusohjelma tuotti tuloksia Suomen kansainvälisiä sopimuksia ja velvoitteita varten. Metlassa valmistui, yhteistyössä ympäristönäytteitä säilyttävien tutkimuslaitosten, yliopistojen ja luonnontieteellisten museoiden kanssa, selvitys ympäristönäytteiden varastoinnin ja yhteiskäytön kehittämiseksi Suomessa. Selvityksen avulla pyritään toimintojen tehostamiseen ja yhtenäistämiseen näytteiden säilytyksessä, näytteisiin liittyvän tiedon tallennuksessa ja tiedon saannissa. Tavoitteena on, että säilytyksessä olevien näytteiden yhteiskäyttö lisääntyisi tutkimuslaitosten ja yliopistojen välillä. Metlan kansainvälinen toiminta jatkui erittäin vilkkaana. Vuoden 2006 näkyvin ja merkittävin Metlan järjestämä kansainvälinen tapahtuma oli Kotka V -kokous. Tähän FAO:n ja Metlan isännöimään kokoukseen osallistui metsävarojen asiantuntijoita yli 50 maasta. Mukana oli myös lukuisia eri kansainvälisten järjestöjen edustajia. Kokouksen tavoitteena oli laatia suunnitelmia ja toimintaohjeita maailman metsien tilan seuraavaa arviointia varten. Metlan tuottavuusohjelman mukaisesti valmisteltiin tutkimus- ja opetusmetsien hallinnan siirtoa Metsähallitukseen. Vuoden lopulla varmistui myös, että Metlan pääkaupunkiseudun toiminnot keskitetään Vantaan Jokiniemeen. Molemmat edellä mainituista muutoksista toteutetaan vuoden 2008 aikana. Joensuun toimintayksikön kehittämistä jatkettiin ministeriön kanssa sovittujen linjausten mukaisesti. Vuoden aikana sovittiin myös, että tuottavuusohjelman henkilötyövuosileikkauksien takia Joensuun henkilökuntaa ei enää kasvateta, vaan Joensuun henkilöstön suhteellinen asema säilytetään jatkossa nykytasolla. Vuoden aikana valmisteltiin myös Metlan ja MTT:n toimitilojen yhteiskäyttöä Kannuksessa ja Rovaniemellä. Merkittäviä rakennusinvestointeja oli käynnissä Haapastensyrjässä ja Suonenjoella. Molemmissa kohteissa TE-keskusten myöntämä rahoitustuki oli varsin huomattava. Vuoden 2006 lopulla Suomen Akatemia julkisti raportin Suomen tiede kansainvälisessä vertailussa Bibliometrinen analyysi. Raportissa vertaillaan julkaisutoimintaan perustuen OECD-maiden tutkimusten tuloksellisuutta sekä näkyvyyttä, tieteellistä vaikuttavuutta ja laatua viimeisen 20 vuoden aikana. Ilahduttavaa oli havaita, että luonnontieteissä Metlan tieteellinen julkaisutuotanto oli kasvanut vuosina voimakkaimmin Kuopion yliopiston ja Åbo Akademin ohella. Vuodesta 2006 on ilolla todettava, että julkaisutoiminta on pysynyt aktiivisena. Erityisesti on panostettu tutkimustiedon käytäntöön vientiin. Tämä ilmeni mm. siinä, että kotimaisten ja kansainvälisten esitelmien määrä kasvoi ja Metlan laatimilla opaskirjoilla oli erittäin hyvä kysyntä. Metla saavutti kiitettävästi ympäristöministeriön asettamat tulostavoitteet luonnonsuojelualueiden hoidossa. Erityisesti on syytä mainita Kolin hotellin uuden vuokrasopimuksen valmistelu valtion puolesta ja esitys Mallan luonnonpuiston laidunkysymysten ratkaisuksi. Maa- ja metsätalousministeriön asettamista tulostavoitteista ainoastaan henkilöstösuunnitelma jäi toteutumatta, koska sen laadinta edellyttää Metlan henkilöstön osaamisen analysointia ja osaamisrakenteen määrittelyä uuden strategian pohjalta. Tämä työ on parhaillaan käynnissä. Muilta osin tulostavoitteet saavutettiin varsin hyvin. 45 2 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS Metlan organisaatio muutettiin prosessiorganisaatioksi vuoden 2006 alusta lukien. Tuloksellisuus kuvataan seuraavien ydin- (y) ja tukiprosessien (t) avulla: tutkimustiedon tuottaminen, hankkiminen ja käytäntöön vienti (y) viranomaispalvelut (y) asiakasrahoitteiset tutkimuspalvelut (y) strateginen suunnittelu ja johtaminen (t) sisäiset palvelut (t) tutkimuksen tuki (t) Edellä kuvattua rakennetta on noudatettu toimintakertomuksen sisällössä. Toiminnan tuloksellisuutta on kuvattu myös sanallisesti saavutetun tuloksen arvosanan avulla seuraavasti: 5 = erinomainen tulos, 4 = hyvä tulos, 3 = tyydyttävä tulos, 2 = välttävä tulos, 1 = huono tulos ja 0 = ei tulosta. Myös arvosanan puolikkaita (esim. 4,5) on käytetty. 2.1 Tutkimustiedon tuottaminen, hankkiminen ja käytäntöön vienti Tutkimustiedon tuottaminen, hankkiminen ja käytäntöön vienti -ydinprosessi muodostuu pääosin tulosvastuullisista, määräaikaisista tutkimusohjelmista. Samaa aihepiiriä käsittelevät tutkimushankkeet muodostavat tutkimusohjelman ja muut tutkimushankkeet ryhmitellään painoalojen mukaan erillishankkeista koostuviksi hankeryhmiksi. Tutkimustoiminnan painoalat ovat: 1. Metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta 2. Metsien yhteiskunnallinen merkitys 3. Metsäekosysteemien rakenne ja tominta 4. Metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot 56 Strategiset linjaukset ja yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Maa- ja metsätalousministeriön strategia: 1. Metsien käyttöaste on korkea, metsätalous on kannattavaa ja metsien käyttö on laajasti hyväksyttyä. 2. Metsien kasvun taso on korkea, metsät ovat terveitä ja monimuotoisia. 3. Metsäalalle syntyy uutta yrittäjyyttä ja palveluita. 4. Suomi on metsäalan koulutus-, tutkimus- ja kehitystoiminnan edelläkävijä. 5. Julkisen metsäkonsernin palvelu on asiakaslähtöistä ja kustannustehokasta. Metsätalouden vaikuttavuustavoitteet: 1. Metsien hyvä puuntuotannollinen tila 2. Metsien monimuotoisuus 3. Metsien korkea puuntuotannollinen käyttöaste 4. Metsätalouden kannattavuus Metsäntutkimuslaitoksen tulossopimus: Tutkimuslaitos toimii uudistetun strategiansa mukaisesti vuonna Toimintaa suunnataan temaattisesti ja innovaatiopoliittisesti niin, että Metlan yhteiskunnallinen vaikuttavuus lisääntyy. Keskeisten tuotosten määrä säilyy vähintään nykyisellä tasolla. Yhteisrahoitteisessa toiminnassa kustannusvastaavuus pysyy edellisten vuosien tasolla (37 %). Kilpailtu ulkopuolinen tutkimusrahoitus nousee 14,0 milj. euroon vuoteen 2014 mennessä. Tulostavoite Tuotokset ja laadunhallinta Arvio toteutumisesta ja vaikuttavuudesta (asteikko 0 5) Tutkimustoimintaa suunnataan elinkeinotoiminnan kehittämistä ja metsäpolitiikan valmistelua tukevaan suuntaan. Ohjelmat pääpainoaloittain: 1. Metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta Metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset, MOT (päättyi) Metsätalouden suunnittelun tutkimusohjelma, MTS (päättyi) Puutuotteiden mahdollisuudet ja menekki, PKM (jatkuu) Metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun tutkimus- ja kehittämisohjelma, MKL (suunniteltiin, alkaa 2007) Bioenergiaa metsistä tutkimus- ja kehittämisohjelma, BIO (suunniteltiin, alkaa 2007) Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun tutkimus- ja kehittämisohjelma, MSU (suunniteltiin, alkaa 2007) 2. Metsien yhteiskunnallinen merkitys Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset, TUK (jatkuu) Tulevaisuuskatsaus Kansallisen metsäohjelman KMO 2010 tarkistamiseksi Osallistuttu ilmastomuutoksen sopeutumistutkimusohjelmaan Päättyneet tutkimusohjelmat (HMS, MOT, MTS) toteutettiin hyvin, ne tuottivat runsaasti uutta tieteellistä raportoitua tietoa. Käytännöllistä tietoa viestittiin ja vaikuttavutta saavutettiin tiedotteilla, metsäammattilaisille suunnatuilla kirjoilla, laskentaohjelmistoilla sekä seminaareilla. Tutkimuksen suuntaaminen tulostavoitteen mukaisesti vahvistui uusien alkaneiden ja suunnitteilla olevien ohjelmien kautta. Arvio: 4 67 Tutkimusosaaminen kytketään aikaisempaa kiinteämmin palvelemaan toimialan kehitystoimintaa. 3. Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta Suomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosioekonomiset kytkennät, HMS (päättyi) Metsäekosysteemin toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa (MIL) (suunniteltiin, alkaa 2007) 4. Metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot Valtakunnan metsien inventointia tukeva tutkimus Uudet tutkimusohjelmat valmisteltiin yhteistyössä tutkimustulosten hyödyntäjien kanssa. Metla oli mukana Metsäklusteri Oy:n perustamisessa. Metsäklusteri Oy:n tutkimusagendan valmistelua varten rakennettiin työtila yhteistyössä KCL:n ja VTT:n kanssa. Toteutettiin kolmea osaamiskeskusohjelmaa. Toteutettiin sidosryhmäanalyysi. Uusien tutkimusohjelmien valmistelu yhdessä laajan toimijajoukon kanssa lisäsi Metlan T&K toiminnan asiakaskytkentää. Tutkimusosaamista hyödynnettiin monissa kansallisissa ohjelmissa (KMO, METSO) ja suunnittelussa (Tulevaisuuskatsaus). Metlan toiminta voitiin kytkeä hyvin kansalliseen strategiseen metsäsektorin tutkimussuunnitteluun. Arvio: 4,5 Keskeisten tuotosten määrä säilyy vähintään nykyisellä tasolla (taulukko 3). Yhteisrahoitteisen toiminnan tulostavoite on 3,450 milj. euroa (taulukko 1). Yhteisrahoitteisessa toiminnassa kustannusvastaavuus pysyy edellisten vuosien tasolla (37 %) (taulukko 1) Kilpailtu ulkopuolinen tutkimusrahoitus on 14 milj. euroa v (taulukko 2). Kansainvälisiä referoituja julkaisuja valmistui 212. Kansallisia referoituja julkaisuja valmistui 18. Referoimattomattomia julkaisuja valmistui 386. Lehtiartikkeleita julkaistiin 197. Muita julkaisuja valmistui 232. Kansainvälisiä esitelmiä pidettiin 350. Kotimaisia esitelmiä pidettiin 510. Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat 5,728 milj. euroa. Kustannusvastaavuus oli 41 %. Kilpailtu ulkopuolinen tutkimusrahoitus oli 9,45 milj. euroa (v ,56 milj. ; v ,43 milj. ) Tieteellisten artikkeleiden lukumäärä säilyi edellisen vuoden tasolla. Esitelmien määrä nousi selvästi, mikä osoittaa tutkijoiden tutkimusviestinnän parantuneen. Arvio: 4,5 Asetettua tulostavoitetta vastaavat yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot ylittivät tavoitteen 66 %:lla. Kustannusvastaavuus oli tavoitetta korkeampi. Arvio: 5 Kilpaillun ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankinnassa onnistuttiin varsin hyvin. Arvio: 5 78 Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Tutkimustiedon tuottaminen, hankkiminen ja käytäntöön vienti -ydinprosessin kustannukset on esitetty kohdassa 2.8 Yhteenvetotiedot toiminnan tuloksellisuudesta. Taloudellisuus Määrärahan käyttö palkat euroa, mikä oli 51 % Metlan kokonaispalkoista muut menot euroa, mikä oli 20 % Metlan muista menoista yhteensä tutkimustiedon tuottamisen, hankkimisen ja käytäntöön viennin määrärahan käyttö oli euroa, mikä oli 42 % Metlan vuoden 2006 koko toiminnasta. Lukujen vertailu aikaisempiin vuosiin 2006 % 2005 % 2004 % Palkat Muut menot Yhteensä Htv Prosessipohjaiseen organisaatioon siirtymisen vuoksi vuoden 2006 luvut eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2004 ja 2005 lukuihin. Vuosina 2004 ja 2005 tutkimuksen tukitoimintoja sisältyi tutkimuksen hankkeille ~ 4 % verran kokonaismäärärahan käytöstä. Tutkimuksen tukitoimintojen korjauksilla palkkojen kasvu oli 3,4 % ja muiden menojen kasvu 2,8 % edellisestä vuodesta. Kokonaismäärärahan kasvu on 3,3 % edellisestä vuodesta. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman tarkastelu Maa- ja metsätalousministeriön ja Metlan välisessä tulossopimuksessa vuodelle 2006 Metlan yhteisrahoitteisen toiminnan tulostavotteiksi asetettiin 3,450 milj. euroa ja kustannusvastaavuuden pysyminen edellisten vuosien tasolla (37 %). Suomen Akatemian rahoitus ja tutkimushankkeilla oleva yhteistyörahoitus (yhteistutkimusmomentti ja tutkimushankkeilla oleva 630* -rahoitus) eivät olleet tässä tavoitteessa mukana. Tämän rahoituksen osuus oli 2,020 milj. euroa. Asetettua tulostavoitetta vastaavat yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat 5,728 milj. euroa, mikä ylitti tavoitteen 66 %:lla. Kokonaistuotot olivat 7,748 milj. euroa. EU:lta saatiin rahoitusta 2,101 milj. euroa, mikä ylitti tulostavoitteen 68 %:lla. Suurin syy EU:lta hankittavan rahoituksen tavoitteen ylittymiseen oli se, että EU:n metsien ja ympäristövaikutusten seurantaa koskevan kansallisen Forest Focus -ohjelman (FFO) päätökset saatiin ohjelmakausilta , kaikki ohjelman pilottihankkeet saatiin käyntiin ja toteutuneita kustannuksia vastaavat tuloutukset voitiin suorittaa. Toisaalta myös muu EU:n osarahoittama tutkimustoiminta vilkastui huomattavasti vuonna Forest Focus -ohjelman tutkimusten, kokeiden ja demonstraatiohankkeiden lisäksi Metlassa alkoi kuusi muuta EU-hanketta vuonna Tuottotavoitetta parempi kokonaistulos johtui osaltaan myös talousarviotalouden ulkopuolelta saadun rahoituksen lisääntymisestä. Sen kertymä, 1,813 milj. euroa, oli 51 % suurempi kuin vuonna Kustannusvastaavuus oli tulossopimuksen tavoitetta parempi, 41 %. Suomen Akatemian rahoituksen kustannusvastaavuus oli hieman edellisen vuoden tasoa parempi, 67 %. Tutkimushankkeilla olevan yhteistyörahoituksen kustannusvastaavuus oli 66 %. 89 Taulukko 1. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 1) Tavoite )3) Toteutunut ) Toteutunut ) Toteutunut 2004 TUOTOT Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot muilta valtion virastoilta EU:lta saatu rahoitus muu valtion ulkop. rahoitus Tuotot yhteensä KUSTANNUKSET Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palveluiden ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Osuus yhteiskustannuksista 4) Poistot Kokonaiskustannukset yht KUSTANNUSVASTAAVUUS Tuotot-kustannukset Kustannusvastaavuus-% ) Kustannusvastaavuus-% * * Ei sisällä Suomen Akatemian eikä tutkimushankkeilla olevaa yhteistyörahoitusta 1) 2) 3) 4) Tavoite sisältää hankkeistettujen TAU-, YRT- ja EU-hankkeiden tuotot ja kustannukset. Toteutunut sisältää hankkeistettujen TAU-, YRT-, EU- ja SA-hankkeiden tuotot ja kustannukset vuosina 2004, 2005 ja 2006 sekä vuonna 2006 tutkimushankkeilla olevan yhteistutkimuksen tuotot 1,3 milj. ja kustannukset 1,9 milj.. Vuonna 2006 kustannuksiin lisätty EU:n Forest Focus ohjelman hankkeiden kustannuksia 1,7 milj, jota vastaava tulo on kirjattu vuodelle Osuus yhteiskustannuksista 65 % vuosina ja 67 % vuonna 2006 sisältää yhteisrahoitteisen toiminnan poistot. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmaan sisältyvien hankeryhmien lyhenteet ja sisältö TAU valtion talousarvion ulkopuolinen rahoitus, Metlan momentti SA Suomen Akatemian momentti YRT Yhteisrahoitteinen toiminta, Metlan momentti sekä laskutettava toiselle virastolle siirrettävä 630*-rahoitus EU EU:n osarahoittama tutkimus- ja kehittämistoiminta MUUT Yhteistutkimusmomentit ja tutkimushankkeilla oleva 630*-rahoitus 910 Ulkopuolinen kilpailtu tutkimusrahoitus Metlan kilpaillun ulkopuolisen rahoituksen kokonaisvolyymi oli vuonna ,45 milj. euroa (18 % toiminnan kokonaiskustannuksista) ja kasvua edellisvuoteen oli noin 1 milj. euroa. Kilpaillun ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankintaa tehostettiin, sen hankintaa varten vakiinnutettiin tukipalvelu ja hakemusten seurantaa varten kehitettiin ja otettiin käyttöön erillinen hakemusrekisteri. Tutkijat kirjaavat rekisteriin kaikki lähettämänsä hakemukset. Taulukosta 2 nähdään kilpaillun ulkopuolisen tutkimusrahoituksen kehitys vuosina , keskiarvo vuosille ja , sekä vuoden 2006 tulossopimustavoite ja toteuma. Rekisterissä olevista hakemuksista, joiden odotettu päätöspäivä oli vuonna 2005 hyväksyttiin 64 %, euromäärältään 31 % kaikkien hakemusten yhteissummasta. Rekisterissä olevista hakemuksista, joiden odotettu päätöspäivä oli vuonna 2006 hyväksyttiin 51 %, euromäärältään 26 % kaikkien hakemusten yhteissummasta. Ulkopuolisen kilpaillun tutkimusrahoituksen nousu vuodesta 2001 vuoteen 2006 on 64 %. Vuoden 2005 tasosta korotuksen tulee olla 64 %, vuositasolla ~ 6,5 %, jotta tavoite 14,0 milj. euroa v saavutetaan. Ulkopuolisesta kilpaillusta tutkimusrahoituksesta keskimäärin 63 % on ollut nettobudjetoitua, joka rasittaa Metlan henkilötyövuosikiintiötä (v htv; v htv; v htv). Taulukko 2. Ulkopuolinen kilpailtu tutkimusrahoitus vuosi vuosi vuosi vuosi vuosi vv. Tulos- vuosi Ver- vv sopi tailu mus 2006 k.a k.a. Rahoituslähde Metlan nettobudj. tulorahoitus Asiakasrahoitteinen toiminta EU-rahoitus Yhteisrahoitteinen toiminta Talousarvion ulkopuolinen rahoitus Yhteensä Muiden hallinnonalojen tutkimusrahoitus Suomen Akatemia Yhteistyörahoitus Yhteensä Ulkop. tutkimusrahoitus yht Lisäys/vähennys, % ed. vuodesta Metlan nettob. tutk.tuottojen,%- osuus ulkop. tutk.rahoituksesta Htv Osuus kokonaismäärärahan käytöstä, %11 Tulosanalyysi Tutkimusohjelmien onnistunut suuntaaminen perustui: laajaan konsultaatioon metsäsektorin eri toimijoiden kanssa, aikaisempaan tutkimukseen tai tutkimusohjelmiin, joiden perusteella on tunnistettu keskeiset T&K tehtävät, tutkijoiden hyvään ammattitaitoon, suuntaamista auttoi metsäsektorilla tehty strateginen tutkimussuunnittelu, mikä on varsin samansuuntainen Metlan strategian kanssa sekä sidosryhmäanalyysiin, jonka avulla kohdennettiin tutkimussuunnittelua ja viestintää. Kaikki suunnittelu jouduttiin tekemään niukentuneilla henkilöresursseilla. Tuottavuusohjelman vuoksi ei ole voitu ryhtyä painoaloja metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta ja metsien yhteiskunnallinen merkitys tukevaan rekrytointiin. Metlan tutkijoiden tieteellisten julkaisujen määrä on hyvä, se pysyi edellisvuoden tasolla ja tieteelliset julkaisut ilmestyivät kansainvälisesti korkeatasoisissa sarjoissa. Tuotos osoittaa tutkijoiden perustehtävän onnistuneen hyvin myös muutostilanteessa. Populaarijulkaisujen määrä laski hieman, mutta samanaikaisesti esitelmien määrä kasvoi. Esitelmien avulla tietoa voidaan viestiä laajasti ja viestin sisältö ja esittämistapa voidaan kohdentaa parhaiten osanottajien kiinnostuksen mukaan. Taulukko 3. Metlan tutkijoiden julkaisut suoriterekisterin mukaan Julkaisut Vuosi Tilanne Kansainväliset referoidut julkaisut Kansalliset referoidut julkaisut Referoimattomat julkaisut Lehtiartikkelit Muut julkaisut Kansainväliset esitelmät Kotimaiset esitelmät12 2.2 Viranomaispalvelut Viranomaispalvelut koostuvat kuudesta tulosvastuullisesta, toistaiseksi voimassa olevasta tutkimusohjelmiin verrattavasta tehtäväkokonaisuudesta seuraavasti: valtakunnan metsien inventointi, metsien terveydentilan seuranta, metsänjalostus- ja siemenviljelyohjelmat, metsätilastollinen tietopalvelu, tutkimusmetsien ja luonnonsuojelualueiden hoito ja käyttö sekä muut viranomaispalvelut. Strategiset linjaukset ja yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Maa- ja metsätalousministeriön strategia: Metsähallituksen liiketoiminnan ja julkisten hallintotehtävien ohjauslinjaus, jonka mukaan valtion omistamien metsien keskittämistä Metsähallitukseen jatketaan. Metsäntutkimuslaitoksen tulossopimus: Tutkimusmetsien hallinta- ja hallintomalli uudistetaan niin, että uusi nykyistä merkittävästi kustannustehokkaampi toimintamalli voidaan ottaa käyttöön vuoden 2007 alusta lähtien. Metlan bruttobudjetoidun toiminnan volyymi säilyy edellisten vuosien tasolla. Bruttobudjetoidussa toiminnassa kustannusvastaavuus on 100 %. Tulostavoite Tuotokset ja laadunhallinta Arvio toteutumisesta ja vaikuttavuudesta (asteikko 0 5) Valtakunnan metsien 10. inventoinnin (VMI10) maastoaineistojen keruu, esikäsittely ja raportointi Metsätilastollisen tietopalvelun käyttäjäkunta säilyy, palvelun käytettävyys ja ylläpito parenee, tietosisällön ylläpito ja laatu turvataan sekä yhteistyö muihin hankkeisiin ja organisaatioihin toimii Metsien terveydentilan seuranta (Forest Focus) EU:n säädösten mukaisella tavalla keräämällä ja raportoimalla aineistot Metsänjalostus- ja siemenviljelyohjelman toteuttaminen Suomen keskeiset metsävaratunnukset laskettiin VMI10:n vuosien 2004 ja 2005 mittausaineistojen perusteella. Tulokset raportoitiin koko maan sekä erikseen Etelä-Suomen ja Pohjois-Suomen osalta. Laadittiin ja julkaistiin metsäsektoria käsitteleviä metsätilastoja osana Suomen Virallista Tilastoa (SVT) sekä tuotettiin tietoa metsäsektorista sidosryhmien tarpeisiin. Metla inventoi puiden kunnon vuosittain kansainvälisesti sovituin menetelmin 610:llä pysyvällä koealalla (taso I, laaja-alainen seuranta). Metsien kunnon, ilman epäpuhtauksien sekä muiden tekijöiden välisiä suhteita tutkittiin 31 metsikössä eri puolilla Suomea (taso II, intensiivinen seuranta). Lisäksi toteutettiin pilottihankkeita. Toteutettiin Metsänjalostus ohjelmaa. Siihen liittyvät työtavoitteet (jalostuksen suunnittelu, valinta, aineistojen säilytys, uudistamisristeytykset, koetaimien kasvatus ja aineiston testaus sekä tietojenkäsittely) toteutettiin pääosin työsuunnitelman mukaisesti. VMI10 tulokset valmistuivat aikataulun mukaisesti ja tulokset raportoitiin monipuolisesti toukokuussa Arvio: 5 Metsätilastot ja muut tietoaineistot voitiin tuottaa ja viestiä suunnitellusti. Arvio: 5 Metla on toiminut kansallisen seurantaohjelman (national focal centre) toteuttajana ja toimittanut säädösten mukaisesti aineistot EU:lle. Arvio: 5 Metsänjalostusohjelman pitkän aikavälin toteutussuunnitelmien valmistelutyö on edennyt suunnitelmien mukaan. Arvio: 4,5 1213 Tutkimusmetsien hallinta- ja hallintomalli uudistetaan. Kasvihuonekaasupäästöjen arviointi (KHK) Tilastokeskuksen ja MMM:n sopimuksen mukaisesti. Muut viranomaispalvelut; Toteutetaan sovitut viranomaistehtävät. Metlan bruttobudjetoidun toiminnan volyymi säilyy edellisten vuosien tasolla. Bruttobudjetoidussa toiminnassa kustannusvastaavuus on 100 %. Valmisteltiin Metlan hallinnassa olevien tutkimusmetsien siirtoa Metsähallituksen alaisuuteen vuoden 2008 alusta. Tutkimusmetsien hallinnan siirron yhteydessä Metsäntutkimuslaitoksesta siirtyy 35 henkilöä vanhoina työntekijöinä Metsähallituksen palvelukseen. Toimitettiin tiedot YK:n ilmastosopimuksen mukaista raportointia varten Tilastokeskukselle. Geenivaraohjelmaa toteutettiin metsäpuiden osalta suunnitelman mukaisesti. Torjunta-aineiden tarkastuksia tehtiin toimeksiantojen mukaisesti. Tuloja kertyi yhteensä 1,925 milj. euroa. Kustannusvastaavuus oli 182 %. Hallinnan siirron toteutuminen on edennyt hyvin ja uuden hallintomallin tavoitteet toteutumassa. Arvio: 4 Metla tuotti aikataulun mukaisesti Tilastokeskukselle sopimuksen mukaiset tiedot. Arvio: 4 Metla saavutti ja toteutti tavoitteet hyvin. Arvio: 5 Toiminta oli tulos- ja tulotavoitteita kohtuullisen hyvin vastaava. Arvio: 4 Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Viranomaispalvelut-ydinprosessin kustannukset on esitetty kohdassa 2.8 Yhteenvetotiedot toiminnan tuloksellisuudesta. Taloudellisuus Määrärahan käyttö palkat euroa, mikä oli 16 % Metlan kokonaispalkoista muut menot euroa, mikä oli 10 % Metlan muista menoista yhteensä viranomaispalveluiden määrärahan käyttö oli euroa, mikä oli 14 % Metlan vuoden 2006 koko toiminnasta Lukujen vertailu aikaisempiin vuosiin 2006 % 2005 % 2004 % Palkat Muut menot Yhteensä Htv Palkkojen kasvu vuodesta 2005 vuoteen 2006 oli 2,7 %. Forest Focus -ohjelma käytti vuonna 2006 resursseista 20,7 htv enemmän kuin edellisenä vuonna. Vastaavasti tutkimusmetsien käyttämä htv-määrä väheni. Muiden menojen määrä väheni 1,5 %. Metlan kokonaismäärärahan käytössä viranomaispalveluiden osuus on pysynyt samana. 1314 Bruttobudjetoidun tuloa tuottavan toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman tarkastelu Toiminnan rahoituksen selvän supistumisen seurauksena tutkimusmetsien hakkuuvolyymi oli alhainen vuonna Vuoden 2005 tavanomaista suurempi hakkuuoikeuksien myynnin hankintaennakoiden kirjautuminen toimintavuodelle nosti tuotot lähelle tavoitetta.toiminnan rahoituksen supistumisesta johtuen kustannukset laskivat puoleen. Tulotavoite (luonnonsuojelualueiden tuotot mukaan lukien) saavutettiin lähes täysin, mutta kustannusten laskun seurauksena käyttöjäämä oli 28 % yli arvioidun. Käyttöjäämävaikutuksen lisäksi korko-%:n lasku pienensi korkojen osuutta puoleen arvioidusta. Toiminta oli huomattavan ylijäämäistä. Taulukko 4. Bruttobudjetoidun tuloa tuottavan toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Talousarvio Toteutunut Toteutunut Toteutunut TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot - maksullisen toiminnan myyntituotot maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikeet ja tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista Korot Poistot Kokonaiskustannukset yhteensä YLI-/ALIJÄÄMÄ Tunnusluvut Käyttöjäämä tuotoista, % Yli-/alijäämä tuotoista, % Tuotot %, kokonaiskustannuksista Työministeriön osuus laskelmien erilliskustannuksista Laskelmissa käytetty nimelliskorko-% 2,0 2,4 3,0 Hakkuuoikeuksien myynti hankintaennakkona15 Taulukko 5. Metsäntutkimuslaitoksen bruttobudjetoidun toiminnan tulot talousarviossa asetettuun tavoitteeseen verrattuna vuonna 2006 (sisältää myös luonnonsuojelualuiden tuotot, jotka eivät sisälly kustannusvastaavuuslaskelmaan) Tulot Talousarvio euroa Toteutunut euroa Vertailu euroa Tot-% Puunmyynti Maan- ja rakennusten vuokrat Muut tulot Yhteensä Bruttobudjetoidun toiminnan puunmyyntituottoja oli 100 % budjetoidusta. Maan- ja rakennusten vuokria ja kämppien käyttömaksuja kertyi 85 % ja muita tuottoja 83 % budjetoidusta. Muut tuotot ovat metsästyksen ja kalastuksen lupamaksuista, maa-ainesmyynnistä, kaluston myynnistä ja muista sekalaisista tuotoista. Tulosanalyysi VMI10:n ( ) tulostavoitteet toteutuivat erittäin hyvin ja tulokset raportoitiin aikataulun mukaisesti ja laajasti eri viestimissä. Uuden otantakehikon operatiivinen toteutus sujui hyvin ja sitä auttoivat myös suotuisat maastosäät. Yhteistyösopimus Metsäkeskusten kanssa on tuonut toiminnan tarvitsemaa lisäresurssointia. VMI:n resurssointi on alimitoitettu ja toiminnan rahoitus edellyttää yhteistyötä Metsäkeskusten kanssa, mikä vaikuttaa Metsäkeskusten muun toiminnan rahoitukseen. Metsien terveydentilan seuranta (Forest Focus) eteni hyvin ja on tuottanut laajan seuranta-aineiston EU:n ja kansallisiin tarpeisiin. Laajan loppuraportin käsikirjoitus valmistui, jonka perusteella voidaan todeta monitieteisten pitkäaikaisseurantojen tärkeys. Metsänjalostus ohjelman toteuttamiseen on voitu toistaiseksi osoittaa toiminnan kannalta vähimmäisresurssit. Lähivuosien kuluessa jalostusohjelman mukainen toiminta lisääntyy ja tulee lisäämään kustannuksia. Syksyllä 2006 alkaneet tutkimusmetsien hallinnan siirtoneuvottelut sujuivat kiinteistöomaisuuden (metsät, rakennukset ja rakennelmat) osalta hyvin ja periaatelinjaukset tehtiin vuoden 2007 alkuun mennessä. Luonnos yhteistoiminnan puitesopimuksesta valmistui. Kasvihuonekaasupäästöjen arvioinnissa (KHK), Kioto pöytäkirjan edellyttämät tulostavoitteet saavutettiin, mutta vain erityisjärjestelyin ja henkilöstön erittäin hyvän sitoutumisen avulla. KHK-laskentaa ja sen menetelmäkehitystä Metlassa tukee laaja tutkijaverkko. KHK-laskenta on Metlan viranomaistoiminnan luontoista laskentaa ilman uutta resurssointia, mikä on johtanut tilapäisjärjestelyihin perustuvaan toimintaan. Kaikista viranomaistoiminnoista voidaan todeta, että yhdessä MMM:n kanssa tulee välittömästi tarkistaa tulostavoitteet ja resurssit. 2.3 Asiakasrahoitteiset tutkimuspalvelut Asiakasrahoitteisiin tutkimuspalveluihin kuuluvat asiakkaiden tilaamat ja rahoittamat tilaustutkimukset sekä muu nettobudjetoitu maksullinen palvelutoiminta. 1516 Metsäntutkimuslaitoksen tulossopimus: Metlan nettobudjetoidun toiminnan volyymi säilyy edellisten vuosien tasolla. Asiakasrahoitteisen nettobudjetoidun toiminnan kustannusvastaavuus on 100 % lukuunottamatta taimitarhatoimintaa. Tulostavoite Tuotokset ja laadunhallinta Arvio toteutumisesta ja vaikuttavuudesta (asteikko 0 5) Metlan nettobudjetoidun palvelutoiminnan volyymi säilyy edellisten vuosien tasolla. Tavoite 1,5 milj. euroa. Tuotot olivat 1,626 milj. euroa Toiminnan volyymi ylitti 8 %:lla asetetun tavoitteen. Tuottokertymästä laskien suurin asiakasryhmä oli elinkeinoelämä (1,247 milj. / 77 %) Asiakasrahoitteisen nettobudjetoidun toiminnan kustannusvastaavuus on 100 %. Kustannusvastaavuus oli 117 % tutkimustaimitarha mukaan luettuna. Arvio: 5 Kustannusvastaavuus ylitti tavoitteen 17 %:lla. Arvio: 5 Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Asiakasrahoitteiset tutkimuspalvelut -ydinprosessin kustannukset on esitetty kohdassa 2.8 Yhteenvetotiedot toiminnan tuloksellisuudesta. Taloudellisuus Määrarahan käyttö palkat euroa, mikä on 1 % Metlan kokonaispalkoista muut menot euroa, mikä on 2 % Metlan muista menoista yhteensä asiakasrahoitteiset tutkimuspalvelut -prosessin määrärahan käyttö oli euroa, mikä oli 2 % Metlan vuoden 2006 koko toiminnasta. Lukujen vertailu aikaisempiin vuosiin 2006 % 2005 % 2004 % Palkat Muut menot Yhteensä Htv Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman tarkastelu ja tulosanalyysi Metlan toimintamenomomentille nettobudjetoidun maksullisen palvelutoiminnan (asiakasrahoitteinen toiminta/art) tulostavoitteita vuodelle 2006 olivat toiminnan volyymin ja siihen tarvittavan henkilöstömäärän säilyminen edellisten vuosien tasolla. Maa- ja metsätalousministeriön ja Metlan välisen tulossopimuksen mukaisesti ART:n kustannusvastaavuustavoite oli 100 % lukuun ottamatta taimitarhatoimintaa. ART:n tuotot olivat 1,626 milj. euroa vuonna Tähän summaan sisältyi 0,136 milj. euroa varte-ennakoiden tuloutuksia ja 0,267 milj. euroa tutkimustaimitarhan myyntituloja. Tuottokertymä pysyi edellisen vuoden tasolla ja ylitti vuoden 2006 talousarvion 1,500 milj. euroa yli 8 %:lla. Samoin kuin edellisenä vuonna, ART:n henkilöstömäärä oli 18 henkilötyövuotta vuonna Tämä oli myös tulossopimuksessa asetettu tavoite. Kannattavuuskin toteutui tulossopimuksen mukaisesti. Koko nettobudjetoidun maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus parani 2 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta ja oli tarkasteluvuonna 117 %. 1617 Taulukko 6. Nettobudjetoidun maksullisen palvelutoiminnan (asiakasrahoitteinen toiminta/art) kustannusvastaavuuslaskelma Talousarvio Toteutunut Toteutunut Toteutunut TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot maksullisen toiminnan myyntituotot 1) maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset varte- ja siementaimiennakoita vast. henkilök.2) varte- ja siementaimiennakoita vast. erillisk.2) Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista Korot Poistot Kokonaiskustannukset yhteensä YLIJÄÄMÄ Tunnusluvut Käyttöjäämä tuotoista,% Ylijäämä tuotoista, % Tuotot % kokonaiskustannuksista Laskelmissa käytetty nimelliskorko-% 2,0 2,4 3,0 1) Sisältää vuosina saatujen ennakkomaksujen tuloutuksia euroa. Tulouttamattomien ennakkomaksujen määrä oli euroa. 2) Keskeneräisten varte- ja taimihankkeiden saatuja ennakkomaksuja vastaavat vuoden 2006 kustannukset euroa sisältyvät lukuihin vähennyksinä. Vuonna 2006 tuloutettuja toimituksia vastaavien vuosina saatujen ennakoiden kustannukset euroa sisältyvät lukuihin lisäyksinä. Tulouttamattomia ennakkomaksuja vastaavien kustannusten määrä oli euroa. 1718 2.4 Strateginen suunnittelu ja johtaminen Strateginen suunnittelu ja johtaminen käsittää Metlan toiminnan ja resurssien johtamisen ja kehittämisen strategisten päämäärien saavuttamiseksi. Metsäntutkimuslaitoksen tulossopimus: Laatujohtaminen sisällytetään osaksi johtamisjärjestelmää. Vuoden 2006 aikana laaditaan keskeisten ydintoimintojen prosessikuvaukset kiinnittäen erityistä huomiota tutkimustulosten käytäntöön viennin tehostamiseen. Tulostavoite Tuotokset ja laadunhallinta Arvio toteutumisesta (asteikko 0 5) Laatujohtaminen sisällytetään osaksi johtamisjärjestelmää. Keskeisten ydintoimintojen prosessikuvaukset laaditaan kiinnittäen erityistä huomiota tutkimustulosten käytäntöön viennin tehostamiseen. Metlan toimintajärjestelmää (=laatujärjestelmää) kehitettiin. Toteutettiin itsearviointeja. Laadittiin kenttäkoetoiminnan laatujärjestelmän luonnos. Ylläpidettiin ja kehitettiin laboratorioiden laatujärjestelmiä. Laadittiin tutkimusprosessin kuvaus. Osa tutkimuksen tukiprosesseista on kuvattu. Osaamisen johtamisprosessi ja sen alaprosessit (toiminnan suunnittelu-, tulos- ja kehityskeskustelu-, henkilöstösuunnittelu-, osaamisen hallinta- ja osaamisen kehittämisprosessi) on kuvattu. Toiminnan vuosisuunnittelun prosessi on kuvattu. Laatujohtamisen periaatteita sisällytettiin monipuolisesti osaksi johtamisjärjestelmää ja aikaisemmin aloitettujen laatujärjetelmien kehittämistä jatkettiin. Arvio: 4,5 Metlan ydintoimintojen prosessit on pääsääntöisesti kuvattu ja prosessien mukaista toimintaa kokeiltiin raportointivuonna. Arvio: 4 1819 Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Taloudellisuus Määrärahan käyttö palkat euroa, mikä oli 4 % Metlan kokonaispalkoista muut menot euroa, mikä oli 2 % Metlan muista menoista yhteensä strateginen suunnittelu ja johtaminen tukiprosessin määrärahan käyttö oli euroa, mikä oli 3 % Metlan vuoden 2006 koko toiminnasta Lukujen vertailu aikaisempiin vuosiin 2006 % 2005 % 2004 % Palkat Muut menot Yhteensä Htv Ero vuosien välillä johtuu budjetointitapojen muutoksista. Tulosanalyysi Metlan toimintajärjestelmän hyvänä perustana on sisäinen Mesi-palvelu, johon on dokumentoituna Metlan kaikki toiminnot. Dokumentointia päivitettiin uutta toimintamallia ja strategiaa vastaavaksi, mutta kaikkia toimintadokumentteja ei saatu päivitettyä raportointivuonna. Erillisiä laatujärjestelmiä ylläpidettiin ja kehitettiin tutkimuksen laatuun vaikuttavissa keskeisissä toiminnoissa. Kenttäkoetoiminnan laatujärjestelmän luonnos valmistui vuoden 2006 loppuun mennessä, ja järjestelmän kehittämisessä käytettiin sisäistä auditointia ja vertailua Metlan keskuslaboratorion laatujärjestelmään. Tutkimusmetsien hallinnan siirron valmistelu Metsähallitukselle ja siitä aiheutuva kenttäkoetoiminnan uudelleenorganisointi vaikuttivat vuoden kehittämistavoitteisiin. Koska kenttäkoetoiminnan laatujärjestelmä toimii Metsähallituksen yhteydessä, on ollut perusteltua suunnitella ja ottaa käyttöön uusi yhteistoimintamalli ennen laatujärjestelmän käyttöönottoa. Keskuslaboratorion akkreditoitu laatujärjestelmä on vakiinnutettu ja toimintayksiköiden laboratorioiden laatujärjestelmiä ylläpidettiin. Voidaan todeta, että Metlan laboratorioissa laatuajattelu on jo vakiintunut. Keskeisten ydintoimintojen prosessikuvausten laadinta on pääsääntöisesti tehty, mutta toimintavuoden muiden sopeuttamistoimien suunnittelun vuoksi kuvausten tekemistä ja toimintamallin kokeilua jatketaan vuonna20 2.5 Sisäiset palvelut Sisäiset palvelut muodostuvat pysyvistä, tulosvastuullisista palveluhankkeista, joita ovat henkilöstöhallinto-, yleis- ja kiinteistöhallinto-, taloushallinto- sekä tietohallintopalvelut. Metsäntutkimuslaitoksen tulossopimus: Tietotekniikan käyttö- ja investointikulut säilyvät edellisten vuosien tasolla. Tehdään suunnitelma toimitilojen vuokra- ja ylläpitokustannuksien vähentämisestä ja yhteisten tilojen käytöstä muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Tulostavoite Tuotokset ja laadunhallinta Arvio toteutumisesta (asteikko 0-5) Otetaan käyttöön sähköinen ostolaskujen kierrätysjärjestelmä Rondo. Rondo ja sähköinen tilauskirja otettiin käyttöön sisäisiä prosesseja kehittämällä. Siirtyminen sähköiseen kirjanpitoon onnistui hyvin suunnitelmien mukaan. Vastuita selkiytettiin ja tuottavuutta parannettiin. Arvio: 5 Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottovaihe toteutuu sujuvasti. Tietotekniikan käyttö- ja investointikulut säilyvät edellisten vuosien tasolla. Help Desk ja etätukipalvelu käynnistyvät kevättalvella ja toimivat hyvin vuoden lopulla. Tietoturvallisuuspolitiikka ja -ohjeet ovat ajan tasalla. Tehdään suunnitelma toimitilojen vuokra- ja ylläpitokustannuksien vähentämisestä ja yhteisten tilojen käytöstä muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Oikaisuvaatimuksia käsiteltiin yli 200. Henkilökohtaiset arvioinnit ohjeistettiin ja toteutettiin. Tietohallintohankkeen menot olivat (v ; v ) Muiden hankkeiden menot (v ; v ) Investoinnit (v ; v ) Etätukea annettiin vuoden alusta lukien. Help Desk käynnistyi huhtikuun alussa. Metlan tietoturvallisuuspolitiikan päivitysehdotus tehtiin ja annettiin johdon käsittelyyn. Tietoturvallisuussuunnitelman päivittäminen aloitettiin. Sitä jatketaan sitten, kun politiikka on hyväksytty. Tietoturvallisuusohjeiden päivittäminen siirtyi vuodelle Metlan pääkaupunkiseudun toiminnat keskitetään Vantaalle lukien. Toimitilojen yhteiskäyttö MTT:n kanssa toteutuu Kannuksessa 2007 alkaen ja Rovaniemellä 2008 alkaen. Toteutettiin lämmitysjärjestelmän muutokset Muhoksella ja Suonenjoella. Osallistuttiin hallinnonalan yhteisen laboratoriotoimintojen osaamiskeskuksen suunnitteluun. Kaikkia oikaisuvaatimuksia ei kyetty käsittelemään kohtuullisessa ajassa resurssien vähäisyyden takia. Arvio: 3 Tulostavoite toteutui hyvin Arvio: 4 Help Desk käynnistyi huhtikuun alussa, koska toimittaja ei pystynyt toteuttamaan puhelinpalvelusarjaa mainittua ajankohtaa aikaisemmin. Vuoden lopussa nämä palvelut toimivat tyydyttävästi, mutta käyttäjät eivät vielä olleet oppineet hyödyntämään niitä riittävästi. Arvio: 3 Tavoitteet toteutuivat suunnitelmien mukaan. Arvio: 5 20 Näytä lisää
SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa Lisätiedot Metsäntutkimuslaitoksen strategia 2006-2010
METLA ESITYS TME2333 Keskusyksikkö/KBorg/LR 25.10.2007 10/21/07 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN (Metla) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2012 1. Vuosien 2009-2012 strategiset tavoitteet 1.1 Perustehtävät Metsäntutkimuslaitos Lisätiedot kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä
kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin Lisätiedot TILINPÄÄTÖS 2007. Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös 2007
Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös 2007 Helsinki 2008 SISÄLTÖ 1 JOHDON KATSAUS 3 2 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 5 2.1. Vaikuttavuus 5 2.2 Tuloksellisuuden kehittäminen 9 2.2.1 Toiminnallinen tehokkuus 9 2.2.2 Lisätiedot VUODEN 2006 TULOSSOPIMUKSEN TOTEUTUMISEN VÄLIRAPORTTI
VÄLIRAPORTTI TME2123 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto Tulossopimus 12.1.2006, dnro 267/06/2006 VUODEN 2006 TULOSSOPIMUKSEN TOTEUTUMISEN VÄLIRAPORTTI Viitaten maa- ja metsätalousministeriön Lisätiedot Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa
Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa 19.10.2011 Marja Kokkonen maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Esityksen sisältö 1. Taustaa 2. Metsäpolitiikan välineet 3. Metsäpolitiikan haasteet 4. Lisätiedot Metsäntutkimuslaitos. tilinpäätös
Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2009 Sisällys 1 JOHDON KATSAUS........................................................ 3 2 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS............................................... 5 2.1 Lisätiedot Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010)
Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Tutkimusohjelman esittely Ohjelmajohtaja: MMT Riitta Hänninen riitta.hanninen@metla.fi Metsien monimuotoisuuden Lisätiedot VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01
Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja Lisätiedot Sektoritutkimus muutoksessa. Hannu Raitio Ylijohtaja, professori Metla
Sektoritutkimus muutoksessa Elämää muutoksen keskellä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkimuspäivät Kuopio 22. 23.11.2006 Hannu Raitio Ylijohtaja, professori Metla Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Lisätiedot Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010
1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 Lisätiedot 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus
VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt Lisätiedot Tuotteistamisen. Tuotteistamisen tuskaa
Tuotteistamisen tuskaa tuskaa Tuotteistamisen Metsäosaamisen vienti vienti Metsäosaamisen Metlan nnäkökulmasta Metlan äkökulmasta tutkimusjohtaja Leena Leena Paavilainen Paavilainen tutkimusjohtaja Suomen Lisätiedot VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01
Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin Lisätiedot Metsäsektorin tulevaisuuskatsaus Metsäneuvoston linjaukset metsäsektorin painopisteiksi ja tavoitteiksi 2015. Heureka, Vantaa 9.11.
Metsäsektorin tulevaisuuskatsaus Metsäneuvoston linjaukset metsäsektorin painopisteiksi ja tavoitteiksi 2015 Heureka, Vantaa 9.11.2006 Marja Kokkonen Esityksen sisältö KMO:n tarkistusprosessi Toimintaympäristön Lisätiedot 29.40.02 ARKISTOLAITOS
8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa. Lisätiedot Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten Lisätiedot Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus
Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla Lisätiedot VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001
VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäntutkimuslaitos METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on Lisätiedot KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002
KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien Lisätiedot 10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013
E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut Lisätiedot Työtä ja hyvinvointia Hämeen metsistä - metsästrategiaseminaari. 7.9.2010 Hämeenlinna
Työtä ja hyvinvointia Hämeen metsistä - metsästrategiaseminaari 7.9.2010 Hämeenlinna Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö 1 Metsäala muutoksen keskellä + Metsätalous ja metsä- ja puutuoteteollisuus Lisätiedot MOTTI metsäsuunnittelussa ja siihen liittyvässä tutkimuksessa
MOTTI metsäsuunnittelussa ja siihen liittyvässä tutkimuksessa Jari Hynynen Metla, Vantaan toimintayksikkö SIMO-seminaari 2.11.2007 / Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Lisätiedot Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)
Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon Lisätiedot VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002
VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön Lisätiedot Metsäklusterin innovaatioympäristön kehittäminen ja linkittyminen metsien käytön arvoketjuihin
Metsäalan tulevaisuusseminaari 1.11.2007 Metsäklusterin innovaatioympäristön kehittäminen ja linkittyminen metsien käytön arvoketjuihin Christine Hagström-Näsi Metsäklusteri Oy Metsäklusterin keskeiset Lisätiedot VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000
VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön Lisätiedot Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012
Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa Lisätiedot Metsäntutkimuslaitos. tilinpäätös
Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2010 Sisällys 1 Johdon katsaus........................................................... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus.................................................... Lisätiedot VTT Group 2010 Tutkimuskeskus ja osakeyhtiöitä yhteistyössä Laboratorioiden tulevaisuus Suomessa Finntesting, Kevätseminaari 2010, 19.4.
VTT Group 2010 Tutkimuskeskus ja osakeyhtiöitä yhteistyössä Laboratorioiden tulevaisuus Suomessa Finntesting, Kevätseminaari 2010, 19.4.2010 Pekka Salmi, Asiakkuusjohtaja VTT Expert Services Oy 19.4.2010 Lisätiedot METSÄSEKTORI TUOTTAA JA TYÖLLISTÄÄ
METSÄSEKTORI TUOTTAA JA TYÖLLISTÄÄ Tämä kalvoesitys pohjautuu Pellervon taloustutkimuksen (PTT) Metsäsektorin merkitys aluetalouksissa tutkimukseen Esitys on päivitetty versio vuonna 27 ilmestyneestä kalvosarjasta Lisätiedot E/573/221/2008 22.9.2008. Katsaus alkuvuoden 2008 toimintaan
E/573/221/2008 22.9.2008 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINNAN TULOKSELLISUUS 2 3 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN 3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 1 JOHDANTO Katsaus Lisätiedot EGLO ohjelman loppuseminaari
EGLO ohjelman loppuseminaari Valtion sektoritutkimusta uudistetaan, miten käy logistiikkatutkimuksen? Lassi Hilska 30.5.2007 1 Tutkimus ja ministeriö Ministeriö on paitsi hallintokoneisto myös asiantuntijaorganisaatio, Lisätiedot LIITE 1 Geodeettisen laitoksen tulossopimus 2006 Tuloksellisuuden tunnusluvut (tuhatta euroa) Selite a) Vaikuttavuuden tunnusluvut Toteuma 2004 Ennuste 2005 TAE 2006 Tulossop. 2006 b) Toiminnallinen tehokkuus Lisätiedot MSO KMO:n T&K työryhmässä 11.11.2013. Sixten Sunabacka
MSO KMO:n T&K työryhmässä 11.11.2013 Sixten Sunabacka Esityksen sisältö Metsäalan tilanne MSO:n yleistilanne MSO:n uudet hankkeet Metsäteollisuuden vienti Tammi- heinäkuun vienti oli 6,5 miljardia euroa Lisätiedot VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001
VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt Lisätiedot Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4
Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 2 TULOSSOPIMUS Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Lisätiedot KMO 2015 Väliarviointi. Metsäneuvosto 12.3.2013
KMO 2015 Väliarviointi Metsäneuvosto 12.3.2013 Väliarvioinnin tavoitteet Tavoitteet: Tarkastella tarvetta muuttaa KMO 2015:n painotuksia toimintaympäristön muutosten vuoksi, ohjelman toimenpiteiden vaikuttavuutta Lisätiedot Venäjän metsäsektorin ennakointi yritysten tarpeet ohjaamaan tutkimusta. Business Café Joensuu, 26.3.2014 Timo Leinonen, Metla
Venäjän metsäsektorin ennakointi yritysten tarpeet ohjaamaan tutkimusta Business Café Joensuu, 26.3.2014 Timo Leinonen, Metla Esityksen sisältö Metla ennakoi Metsäsektorin ennakointi Venäjällä Tutkimuksen Lisätiedot Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys
Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys Elinvoimaa metsistä seminaari Lahti, Fellmannia, 06.11.2013 Pekka T Rajala, kehitysjohtaja, Stora Enso Metsä 1 Metsäteollisuus käy läpi syvää rakennemuutosta Sahateollisuuden Lisätiedot Metsäklusterin tutkimus v. 2006 -
Mitkä ovat metsäteollisuuden kansainväliset vahvuudet tulevaisuudessa? Pertti Laine, 9.11.2006 Metsäklusterin tutkimus v. 2006 - EU:n metsäsektorin teknologiayhteisö Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013
12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Lisätiedot MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto
MUISTIO 12.10.2015 1. Johdanto Strateginen tutkimus on pitkäjänteistä, horisontaalista, ratkaisuhakuista ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin Lisätiedot Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010)
Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Tutkimusohjelman tulosten esittely Ohjelmajohtaja: MMT Riitta Hänninen riitta.hanninen@metla.fi Metsätieteen päivä Lisätiedot Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen. Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011
Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011 1 Alueellinen metsäohjelma Metsäalan ja yhteiskunnallisten vaikutusten strateginen ohjelma Yli Lisätiedot Tekesin tutkimushaut 2012
Tekesin tutkimushaut 2012 Marko Heikkinen, Tekes 01-2012 Sisältö Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu Tutkimusrahoituksen projektityypit 2012 lukien Rahoituksen hakeminen 2012 Linkit lisätietoihin Julkisen Lisätiedot Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.
RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia Lisätiedot Metsäalan strateginen ohjelma (MSO) 2011 2015 Päättäjien metsäakatemia 14.9.2011
Metsäalan strateginen ohjelma (MSO) 2011 2015 Päättäjien metsäakatemia 14.9.2011 Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma MSO hallitusohjelmassa Toteuttaa Lisätiedot Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma 29.11.
Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö 1. Valtionhallinnon ohjelmat ja strategiat 2. MSO:n Lisätiedot Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden
Sivu 1 (7) Kyseessä on projektin väliraportti jaksorahoitusraportti loppuraportti PROJEKTIN TUNNISTETIEDOT Projektin nimi Lyhenne Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Diaarinumero Päätösnumero Raportointikauden Lisätiedot Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS
Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat Lisätiedot Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.
Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.2006 Miksi huippuosaamisen keskittymä? Hyödyt kansalaisille Hyödyt Lisätiedot TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIHAKU FIRI 2010. Riitta Mustonen
TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIHAKU FIRI 2010 Riitta Mustonen 1 12.5.2010 FIRI 2010 -haun tutkimus- ja innovaatiopoliittiset perusteet Osa kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa; tutkijat Lisätiedot Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset
Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset Teollisuuden Metsänhoitajat ry:n vuosikokous ja Metsätehon iltapäiväseminaari Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma (MSO) Lisätiedot Asiakirjayhdistelmä 2004. 88. Tiede
88. Tiede Suomen Akatemian momenteilta 29.88.5 ja 29.88.53 rahoitettaviin tutkimushankkeisiin saa vuonna 24 hyväksyä sitoumuksia 172 59 euron arvosta. Tieteellisten seurain valtuuskunnalle voidaan edelleen Lisätiedot Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointi. Susan Kuivalainen
Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointi Susan Kuivalainen Arvioinnin sisältö ETK tilasi ulkoisen arvioinnin tutkimustoiminnastaan keväällä 2013. Arvio tutkimustoiminnasta yleisesti ja painopistealueittain Lisätiedot Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013
Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 1. Lautakunnan toinen toimintavuosi Jätelautakunta toimii Joensuun kaupungin sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteisenä Lisätiedot Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.
30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Lisätiedot Valtakunnan metsien inventointi VMI pitkäjänteinen tiedonkeruu muuntuu tietotarpeiden mukaan. Taneli Kolström 5.6.2014
Valtakunnan metsien inventointi VMI pitkäjänteinen tiedonkeruu muuntuu tietotarpeiden mukaan Taneli Kolström 5.6.2014 Mitä tuleman pitää Mikä on VMI? Miten tähän on päädytty? VMI kehityskaari ja muuntuminen Lisätiedot VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002
VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt Lisätiedot Luumäen kunta Loppuraportti 2013
Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat Lisätiedot 13.9.2010 Dnro 67/142/2010
Liite16 1 (2) 13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Tulossopimusraportti 1.1. 30.6.2010 Oheisena Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2010 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla Lisätiedot Metsien kestävä ja monipuolinen käyttö luo pysyvän pohjan suomalaisten hyvinvoinnille
Metsien kestävä ja monipuolinen käyttö luo pysyvän pohjan suomalaisten hyvinvoinnille Metla yhdistyy Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL:n ja Maa- Lisätiedot Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja
Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien Lisätiedot Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Lisätiedot PROJEKTIN LOPPURAPORTTI
TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008 Lisätiedot Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén
Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä Lisätiedot Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä -tutkimushankkeen loppuseminaari 28. marraskuuta 2007 Suomen Akatemian juhlasali Vilhovuorenkatu 6,
Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä -tutkimushankkeen loppuseminaari 28. marraskuuta 2007 Suomen Akatemian juhlasali Vilhovuorenkatu 6, Helsinki politiikka Metsien käsittely ja puunkojuu Kansainvälinen Lisätiedot Tiede- ja tutkimusstrategia 2020
Tiede- ja tutkimusstrategia 2020 Johtajaylilääkäri Turkka Tunturi 26.4.2012 1 VSSHP:n strategia vuosille 2007-2015 Vahva yliopistollinen yhteistyö Vahvistetaan tutkimustoiminnan edellytyksiä Vaikutetaan Lisätiedot Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta
Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja Lisätiedot TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi
TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Lisätiedot Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen
Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta Lisätiedot Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2011
Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2011 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 5 2.1 Vaikuttavuus... 5 2.2 Metlan toiminnalliset tavoitteet... 7 2.2.1 Toiminnallinen tehokkuus ja sen Lisätiedot Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa
Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi Lisätiedot Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015: Tulevaisuuskatsaus. Lauri Hetemäki
Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015: Tulevaisuuskatsaus Lauri Hetemäki Muuttuva yhteiskunta ja metsäsektori seminaari 2.3.2006, Tieteiden Talo, Helsinki Sisältö 1. Tausta 2. Lähestymistapa 3. Metsien Lisätiedot Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007
Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto, Lisätiedot AMO ihanneprosessi. Annika Kangas Jukka Tikkanen Rovaniemi 2.-3.9. Metsävarojen käytön laitos, Oulun AMK
AMO ihanneprosessi Annika Kangas Jukka Tikkanen Rovaniemi 2.-3.9. Metsävarojen käytön laitos, Oulun AMK Palaute ja informaatio Sidosryhmien ja kansalaisten osallistaminen KMO, maakuntakaava Mela-laskelmat, Lisätiedot Ajankohtaista Suomen Akatemiasta
Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot Lisätiedot Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen
Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen SISÄLLYS Maanmittauslaitoksen esittely Hallinnon järjestelmät johtamisen tukena Vaikuttava Lisätiedot ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA
ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti Lisätiedot Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY
Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta Lisätiedot Green Growth - Tie kestävään talouteen
Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous Lisätiedot 29.88.22 ARKISTOLAITOS
14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa. Lisätiedot TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni
TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015 Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni 1 VUOSIKERTOMUKSESTA JA RAPORTOINNISTA 2 RAPORTOINNISTA Mikä on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (vuosikertomuksen) Lisätiedot LIFEDATA - PAREMPAA PALVELUA ASIAKKAILLE JA TIEDON KÄYTTÄJILLE
LIFEDATA - PAREMPAA PALVELUA ASIAKKAILLE JA TIEDON KÄYTTÄJILLE Eero Mikkola, Metla LYNETin tutkimusseminaari, Metla, Vantaa, 31.1.2012 http://www.metla.fi/life/lifedata/ Vuonna 2012 Aikanaan sitä jaksoi Lisätiedot Metsä sijoituskohteena 1983 2007
Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsä sijoituskohteena 198327 3/28 21.8.28 Esa Uotila Puuntuotannon sijoitustuotto pysyi korkeana vuonna 27 Yksityismetsien hakkuut Lisätiedot KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus
Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain Lisätiedot Työjärjestys. Voimassa 1.9.2011 -
1 Työjärjestys Voimassa 1.9.2011 - 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN... 4 1.1 Tavoitteiden asettaminen ja seuranta... 4 1.2 Resurssijako... 4 1.3 Osaamisen johtaminen... 5 1.4 Yhteistoiminta Lisätiedot Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen
Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Basware käyttäjäpäivät 20.9.2012 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt Lisätiedot Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti
TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen Lisätiedot Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15
Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden Lisätiedot Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun
Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden Lisätiedot Metsäalan strateginen ohjelma MSO
Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strategisen ohjelman tavoitteet: MSO:n tavoitteena on: ennakoida ja seurata metsäalan rakennemuutosta, koordinoida metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute