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DOCUMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA. AÑO PDF
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Ernesto Camacho Vázquez
1 DOCUMENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Esta Política de Seguridad para sistemas informáticos está diseñada para proteger el CA UNED-Les Illes Balears, nuestros empleados, colaboradores y clientes de los daños causados por el mal uso de nuestros sistemas de tecnología de la información y de los datos almacenados. El mal uso incluye tanto acciones deliberadas como accidentales. Las repercusiones de la mala utilización de nuestros sistemas pueden ser importantes. El daño potencial incluye, pero no se limita a, la infección (por ejemplo, virus informáticos), responsabilidades legales por la fuga de datos, y la pérdida de productividad resultante por el tiempo de inactividad de la red. Toda persona que trabaja o colabora en el CA UNED-Les Illes Balears es responsable de la seguridad de nuestros sistemas informáticos y de los datos almacenados en ellos. Como tal, debe asegurarse que todos ellos conocen y se comprometen en todo momento a las directrices de esta Política. Si alguna persona tiene dudas sobre cómo afecta la Política de Seguridad en su tarea diaria debe consultar con el Coordinador Tecnológico (C.T.) y/o la dirección del centro Definiciones "Usuarios" son todas las personas que tienen acceso a cualquiera de los sistemas informáticos de tecnología de la información del Centro. Esto incluye al personal administrativo, colaboradores, profesorado tutor y clientes. "Sistemas" se refiere a todos los equipos informáticos que se conectan a la red corporativa o de acceso a las aplicaciones corporativas. Esto incluye, pero no está limitado a, ordenadores de mesa, ordenadores portátiles, impresoras, redes de datos y de voz, red dispositivos, el software, los datos almacenados electrónicamente, dispositivos de almacenamiento de datos portátiles. Alcance Esta es una Política universal que se aplica a todos los usuarios y todos los sistemas. Para algunos usuarios y/o algunos sistemas más específicos puede existir una política concreta: en tales casos, esta tiene prioridad en los casos de conflicto. Este documento es para uso interno de los sistemas en el CA UNED-Les Illes Balears. Los miembros del personal en el CA UNED-Les Illes Balears deben vigilar y hacer cumplir esta política y son responsables de garantizar que se cumpla la normativa en todo momento. Uso de sistemas de TI Todos los datos almacenados en los sistemas del CA UNED-Les Illes Balears son propiedad del CA UNED-Les Illes Balears. Los usuarios deben ser conscientes de que el Centro no puede garantizar la confidencialidad de la información almacenada en cualquier sistema, salvo que así lo requiera la normativa.2 La dirección informará a las personas del Centro de lo que constituye un nivel aceptable de uso personal del los sistemas de TI. Cualquier persona que no esté segura debe consultar con el C.T. o dirección del centro. Cualquier información que sea particularmente sensible o vulnerable debe estar cifrada y/o almacenada de forma segura para que no se produzca un acceso no autorizado (o al menos sea muy difícil). Sin embargo, estas medidas no deben interferir con el legítimo derecho de las personas autorizadas. El Centro puede controlar el uso de sus sistemas informáticos y los datos de los mismos en cualquier momento. Esto puede incluir (salvo que se opongan a ello leyes de privacidad) el examen local de los contenidos almacenados en los archivos de correo electrónico y datos de cualquier usuario, y el examen del historial de acceso de cualquier usuario. El Centro se reserva el derecho de auditar regularmente las redes y los sistemas para garantizar el cumplimiento de esta política. Seguridad de los datos. Cualquier dato de los sistemas del Centro que esté clasificado como confidencial debe estar claramente indicado en los datos y/o en el sistema de acceso a los mismos. Los usuarios deben tomar todas las medidas necesarias para evitar el acceso no autorizado a información confidencial. Se espera que los usuarios ejerzan su conocimiento y juicio razonable en el momento de decidir qué información es confidencial. Los usuarios no deben enviar, cargar, eliminar en medios portátiles o transferir a un sistema externo del Centro cualquier información que sea designada como confidencial, o que deberían considerar razonablemente como confidencial, salvo que expresamente esté autorizado para ello en el ejercicio de sus funciones regulares. Los usuarios deben mantener sus contraseñas seguras y no permitir que otros tengan acceso a sus cuentas. Los usuarios deben asegurarse de que todas las contraseñas cumplan con la directiva de contraseñas seguras del Centro. Los usuarios que acceden con los equipos informáticos del Centro son responsables de la seguridad y del cuidado de esos equipos. Además también son responsables de la seguridad del software y de los datos almacenados en otros sistemas del Centro a los que puedan acceder de forma remota al utilizar un equipo concreto. Dado que la información sobre los dispositivos portátiles, como tablets, smartphones, etc., es especialmente vulnerable, debe tenerse especial atención con estos dispositivos: la información confidencial se debe almacenar solamente en carpetas cifradas. Los usuarios serán responsables de las consecuencias del robo o la divulgación de información sobre los sistemas portátiles confiados a su cuidado sino se han tomado las precauciones razonables para asegurarla. Todas los puestos de trabajo (equipos de escritorio y portátiles) deben estar asegurados con una política de bloqueo en espera activa después de un máximo de 10 minutos de inactividad. Además, la pantalla y el teclado se deben bloquear manualmente por el usuario responsable siempre que deje la máquina desatendida. Los usuarios deberán en todo momento protegerse contra el riesgo de malware (por ejemplo, virus, spyware, troyanos, rootkits, gusanos, puertas traseras).3 En caso de infección debe comunicarse de inmediato al C.T. y/o dirección del centro. Uso Inaceptable Todos los empleados y colaboradores deben usar su sentido común acerca de lo que es el uso inaceptable de los sistemas del Centro. Las actividades que a continuación se detallan son ejemplos de uso inaceptable, si bien no son las únicas. En caso de que una persona tenga que contravenir estas directrices con el fin de cumplir su función, deben consultar y obtener la aprobación C.T. y/o dirección antes de proceder. - Todas las actividades ilegales Estas incluyen el robo, la piratería informática, distribución de malware, derechos de autor y que contravengan patentes y el uso de software o servicios ilegales o sin licencia. También se incluyen las actividades que contravengan las normas de protección de datos. Todas las actividades perjudiciales para el correcto funcionamiento del Centro. Estas incluyen tanto el intercambio de información sensible fuera del Centro, como información sobre investigación y desarrollo, y las listas de clientes, así como la difamación del Centro. Todas las actividades para beneficio sólo personal que tienen un impacto negativo en el funcionamiento del día a día del Centro. Estas incluyen actividades que ralentizan la red informática (por ejemplo, reproducción de vídeo en red de juegos, ) Todas las actividades que no son apropiadas para el Centro y que ponen en entredicho la reputación del mismo. Esto incluye pornografía, juegos de azar, el odio incitación, acoso y hostigamiento. Sortear los sistemas de seguridad de TI y los protocolos que el Centro ha puesto en marcha. Aplicación El Centro no tolerará el mal uso de sus sistemas y deberá corregir con medidas disciplinarias a cualquier persona que se demuestre que ha contravenido la Política de Seguridad, incluyendo no ejercer un juicio adecuado sobre el uso aceptable de los sistemas. Si bien cada situación será analizada y juzgada caso por caso, los empleados y colaboradores deben ser conscientes de que las consecuencias pueden llegar a incluir la finalización de su relación con el Centro. El uso de cualquiera de los recursos del Centro para cualquier actividad ilegal suele ser motivo de despido o cese de colaboración inmediata, y el Centro cooperará con cualquier investigación y procesamiento penal que pueda derivarse de dicha actividad. Política de cuentas de usuario después de la terminación del contrato o colaboración Tras la rescisión del contrato de un empleado o colaborador de trabajo, el acceso a todas las cuentas de usuario (correo electrónico, servidor de archivos, sitio web, etc.) y la inclusión en las listas de correo del Centro se cancelará inmediatamente. Si se solicita, el correo electrónico entrante puede ser redirigido de forma automática a una nueva dirección para un período máximo de 30 días. RELATIVAS A ASPECTOS FÍSICOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD - Control de acceso físico a las instalaciones.4 El acceso físico a las instalaciones está limitado por las mañanas a la entrada principal del Centro. Por las tardes, al desarrollarse las clases tutorías y aumentar significativamente el número de personas en el Centro, se puede acceder por las puertas que dan acceso al aparcamiento de estudiantes. El personal del centro PAS, personas colaboradoras, así como las personas de dirección están a disposición de quien lo necesite ante cualquier incidencia. Todas las dependencias se encuentran cerradas, bajo llave, en la ausencia de uso (especialmente por las mañanas). Por las tardes se abren al menos media hora antes de su empleo habitual. Por las noches se comprueba el contenido y estado del material de cada aula/dependencia y se procede a su cierre bajo llave. Cuando se cierra el centro se activan las alarmas de seguridad que están conectadas a una empresa de seguridad (Trablisa) que dispone de duplicados de llaves para cualquier urgencia. Aquellos edificios que no se utilizan durante el día también tienen activada la alarma de seguridad. - Control de acceso físico a routers, switches, etc. El acceso a routers, switches, etc, está limitado a dependencias de acceso restringido del personal del centro. Así mismo cuando procede se encuentran de un armario RACC cerrado. El personal autorizado para el acceso y manipulación se limita al coordinador tecnológico y a la dirección del centro. Están autorizados responsables de empresas (telefónica) a su acceso para reparación/sustitución. - Control de acceso físico al CPD, servidores, cortafuegos, etc. El centro dispone de servidor que se encuentra cerrado bajo llave de un armario RACC, de 2 m de altura, de material metálico inoxidable. La dependencia en la que está ubicado el servidor es de acceso restringido. Además dispone de climatización, sistema contrainciendios, detector de humos y sensor de movilidad. - Control de acceso físico a documentos sensibles Los documentos sensibles se encuentran en dependencias de acceso restringido al personal del centro, en el interior de armarios cerrados bajo llave. El acceso a la llave se restringe a la/s persona/s autorizadas de acuerdo con el documento de seguridad (protección de datos). RELATIVAS A ASPECTOS LÓGICOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD - Definición de usuarios y autenticación. Política de contraseñas. El Centro dispone de un documento donde se incluyen las características/perfil de cada tipo de usuario de los sistemas informáticos. Así mismo, se incluye la política de contraseñas de los usuarios de cada puesto de trabajo que debe renovarse anualmente. La política de contraseñas de cada usuario Uned, correo Uned, está establecida por la Uned sede central, atendiendo a la LOPD. - Definición de permisos de cada usuario El centro dispone de un documento que incluye los permisos de cada usuario específico tanto en el acceso al sistema operativo de cada sistema, como a los programas específicos de la Uned. - Política de acceso remoto El centro no tiene establecido el acceso remoto a sistemas por parte de sus empleados y colaboradores. El acceso remoto a determinados sistemas es factible tan sólo por el C.T. y los servicios informáticos debidamente autorizados. Para que tenga lugar el acceso remoto se precisa de5 VB del director del Centro y debe estar motivado por una acción necesaria de sistema dado (por ejemplo, videoconferencia). - Política de redes inalámbricas, métodos de cifrado y seguridad La red inalámbrica del Centro usa en estos momentos una ADSL de telefónica y una segunda red inalámbrica se dispone a través de la intranet de la Uned. La red inalámbrica es parte de la red de datos del Centro, y como en esta, el uso que se hace de ella debe ser acorde con los fines y el buen nombre de la institución. El acceso a la red inalámbrica se realiza previa autenticación del usuario mediante el par "nombre de usuario - contraseña". Todas las conexiones quedan registradas. Todos los usuarios tienen los mismos derechos de acceso (esencialmente estudiantes) que los alumnos del Centro. Podrán acceder a todos los recursos que el Centro pone a su disposición tales como Campus Virtual, bases de datos de biblioteca, correo electrónico, web, etc. Podrán además conectarse a Internet para navegar, acceder a cuentas de correo de fuera de la Uned, y usar otros servicios como ftp o ssh. No podrán conectarse a servidores internos del Centro. Al detectarse un uso inadecuado de la red inalámbrica por parte de un usuario, se le expulsa de la red y se le apercibe del comportamiento inadecuado. - Seguridad perimetral: Instalación de firewalls, IDSs, configuración de routers, etc. El Centro gestiona y sopesa la incorporación del servicio, EasyAudit, de detección de fallos de seguridad (Vulnerability Assessment and Management) que no necesita ningún tipo de instalación ni configuración. A través de este sistema se obtendría de forma continuada el estado de seguridad de los equipos conectados a internet. En cada momento, el servicio indicaría: todos los fallos detectados, la posible ausencia de parches, errores de configuración, servicios por defecto..., en definitiva, todas las vías que pueden ser aprovechadas para realizar un ataque y poner en peligro la red del Centro. Hasta la fecha no se ha sido objeto de ataques informáticos externos. - Protección contra software malicioso (antivirus) Todos los equipos informáticos del centro tienen instalado el antivirus suministrado gratuitamente por la Uned en la Web. El antivirus Karspesky es actualizado periódicamente por parte del C.T. y colabora personal del Centro en este proceso que abarca el 100% de los sistemas informáticos del centro. Se comprueba en las revisiones de los sistemas que la instalación y funcionamiento es correcto. - Planes de contingencia: copias de seguridad, recuperación ante desastres Se realizan copias semanales de seguridad frente al servidor del centro tanto de los datos de trabajo sensible habitual como en las áreas del ámbito económico y protección de datos, si procede. Así mismo documentación electrónica gestionada por la dirección del centro es sujeta a copia de seguridad con la misma periodicidad. - Procedimientos de respuesta frente a incidencias de seguridad Cualquier incidencia detectada en cuanto a seguridad informática es comunicada al C.T. que ha de actuar de manera diligente, para que se minimicen los efectos de la incidencia detectada. El C.T. ha de evaluar de forma regular las vulnerabilidades del entorno. Comprobar con regularidad todos los sistemas y dispositivos de red para garantizar que tienen instaladas las revisiones más6 recientes. Comprobar que se cumple la política de seguridad de contraseñas seguras. Supervisar y analizar el tráfico de red y el rendimiento del sistema cuando se detecten anomalías. RELATIVAS A ASPECTOS HUMANOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD - El personal del centro y personas colaboradoras han recibido curso una formación relacionada con la seguridad informática y protección de datos. La actividad es obligatoria para el personal implicado en la seguridad. Anualmente se debe realizar, al menos, una actividad de formación con el personal del Centro para actualizar conocimientos y procedimientos de actuación, en relación con la seguridad informática y la protección de datos. RELATIVAS A ASPECTOS LEGALES (LOPD) - El Centro dispone del documento de Seguridad de acuerdo con LOPD. Este documento se actualiza periódicamente (anualmente o cada seis meses), es conocido por todas las personas implicadas en el acceso y/o tratamiento de datos sensible. El personal del centro y personas que colaboran habitualmente reciben formación periódicamente. Documentos relacionados
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