Source: http://docplayer.fi/42766420-Henkilostotilinpaatos-osaamisen-ja-sivistyksen-asialla.html
Timestamp: 2018-08-16 05:05:47+00:00
Document Index: 10144165

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Osaamisen ja sivistyksen asialla - PDF
Download "HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Osaamisen ja sivistyksen asialla"
1 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Osaamisen ja sivistyksen asialla
2 SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä Henkilöstörakenne Henkilöstöryhmät Sukupuolijakauma Määräaikaiset Kokoaikaiset ja osa-aikaiset Ikäjakauma Koulutustaso Työaika Työajan käyttö Säännöllisen työajan ylitykset ja työaikapankki Etätyö Työvoimakustannukset HENKILÖSTÖTARVE HENKILÖSTÖN MOTIVAATIO JA TYÖKUNTO 3.1 Työtyytyväisyys Sairastavuus ja tapaturmat Vaihtuvuus Lähtövaihtuvuus Eläkkeelle siirtyminen Tulovaihtuvuus Palvelusaika omassa organisaatiossa HENKILÖSTÖINVESTOINNIT 4.1 Työhyvinvoinnin ja työkunnon edistäminen ja ylläpito Työterveyshuolto Henkilöstön kehittäminen PALKKAUS TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT. 16 TUNNUSLUKUKOOSTE. 17
3 JOHDANTO Asiantunteva ja motivoitunut henkilöstö on Opetushallituksen tärkein voimavara ja kriittinen menestystekijä. Tämä vuodelta 2010 laadittu henkilöstötilinpäätös kuvaa erityisesti henkilöstössä ja työn tekemisessä tapahtuneita muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna. Yleiskuva kehityksestä on myönteinen, mutta lähivuosiin kohdistuu myös lukuisia henkilöstöön liittyviä haasteita. Opetushallituksen henkilöstön lukumäärä pysyi vuoden 2009 tasolla. Toimintamenomomentin osalta henkilötyövuosien määrä sen sijaan laski 6,2 henkilötyövuoden verran alittaen valtion Opetushallitukselle asettaman tuottavuustavoitteen. Suurten ikäluokkien alkanut poistuminen työmarkkinoilta näkyy mm. pitkään jatkuneen keski-iän nousun taittumisena lievään laskuun. Kuitenkin edelleen asiantuntijavaltaisen henkilöstön suurin ikäryhmä oli 60 vuotta täyttäneet, seuraavaksi suurin ryhmä oli vuotiaat. Määräaikaisten virkamiesten lukumäärä on pienentynyt aina vuoteen 2009 saakka. Viime vuonna alkanut lievä nousu kuvastaa mm. virastolle annettujen tietohallinnon erityistehtävien lisääntymistä, trendi jatkunee vielä vuonna Tehdyn työajan osuus laski viime vuonna noin kaksi prosenttiyksikköä johtuen suurelta osin vuosilomien ja lomarahavapaiden osuuksien lisääntymisestä. Virastossa käytössä oleva työaikapankki ja joustavan työajan järjestelmä tarjoavat mahdollisuuden joustavaan työaikaan. Järjestelmistä huolimatta vuosittain on leikkautunut runsaasti työtunteja. Työtyytyväisyys on noussut vuosittaisessa mittauksessa arvoon 3,3 samalla kun vastausprosentti on kohonnut 70 prosenttiin. Työilmapiiri ja yhteistyö sekä työn sisältö ja haastelleisuus arvioitiin korkeimmalle. Heikoimmat arviot tulivat tyytyväisyydestä palkkaukseen sekä tiedonkulusta. Lähivuosien haasteet liittyvät kasvavaan henkilöstön vaihtuvuuteen ja vielä muutaman vuoden verran jatkuvaan henkilöstön määrän vähenemiseen. Molemmat tekijät yhdessä aiheuttavat erityisesti henkilöstön osaamiseen ja sen kehittämiseen kohdistuvia paineita.
4 TIIVISTELMÄ 2009 > HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä henkilömäärä 291 > 291 = +/- 0 henkilöä henkilötyövuodet 286,5 > 279,9 = - 6,6 htv 1.2 Henkilöstörakenne henkilöstöryhmät: johto 2,4 > 2,4 % = +/- 0,0 %-yks. esimiehet 6,2 > 6,2 % = +/- 0,0 %-yks. asiantuntijat 68,1 > 73,2 % = + 5,1 %-yks. muu henkilöstö 23,6 > 18,2 % = - 5,4 %-yks. sukupuolijakauma: miehet 27,1 > 25,8 % = - 1,3 %-yks. naiset 72,9 > 74,2 % = + 1,3 %-yks. määräaikaiset 7,2 > 8,9 % = + 1,7 %-yks. osa-aikaiset 5,5 > 6,2 % = + 0,7 %-yks. keski-ikä 51,2 > 51,0 v = - 0,2 v koulutustasoindeksi 6,1 > 6,1 = +/- 0,0 1.3 Työaika tehty vuosityöaika 195,2 > 194,8 pv/htv = - 0,4 pv/htv 1.4 Työvoimakustannukset > /htv = HENKILÖSTÖTARVE vaikuttavat muun muassa eläkeiän saavuttavien määrän kasvu ja valtion tuottavuusohjelman mukainen henkilöstömäärän vähennysvelvoite 3 HENKILÖSTÖN MOTIVAATIO JA TYÖKUNTO 3.1 Työtyytyväisyys työtyytyväisyysindeksi 3,2 > 3,3 = + 0,1 3.2 Sairastavuus ja tapaturmat sairauspoissaolot 10,1 > 10,1 työpv/htv = +/- 0,0 työpv/htv 2,5 > 2,9 tapausta/htv = + 0,4 tapausta/htv tapaturmat ei oleellisia muutoksia 3.3 Vaihtuvuus poistuma 14,1 > 9,3 % ed. v:n lopun henkilöstöstä = - 4,8 %-yks. eläkkeelle 7,0 > 2,4 % ed. v:n lopun henkilöstöstä = - 4,6 %-yks. keskim. eläkkeellesiirtymisikä 64,8 > 63,7 = - 1,1 v rekrytoinnit 23,6 > 29,2 % ed. v:n lopun henkilöstöstä = + 5,6 %-yks. vakinaisiksi 27,0 > 16,5 % rekrytoinneista = - 10,5 %-yks. keskim. palvelusaika 15,0 > 14,5 v = - 0,5 v 4 HENKILÖSTÖINVESTOINNIT 4.1 Työhyvinvoinnin ja työkunnon edistäminen ja ylläpito virkistys ja liikunnan tukeminen 212 > 482 /htv = /htv 4.2 Koulutus henkilöstökoulutus 1,0 > 2,0 työpv/htv = + 1,0 työpv/htv koulutuskustannukset 496 > 740 /htv = /htv 4.3 Työterveydenhoito kustannukset (sis. terv.tark.) 666 > 591 /htv = - 75 /htv 5 PALKKAUS keskimääräinen kk-palkka > = TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT liikevaihto toimintamenot > /htv = /htv > /htv = /htv 1
5 Vuoden 2010 Opetushallituksen henkilöstötilinpäätös käsittelee viraston henkilöstöä. Kirjanpitoyksikköön kuuluvien oppilaitosten henkilöstötiedot raportoidaan erikseen. Brysselissä ja Luxemburgissa toimivien Eurooppa-koulujen opettajat (vuoden 2010 lopussa 31 henkilöä) eivät ole mukana tilinpäätöstarkasteluissa. 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä Opetushallituksen henkilömäärä oli vuoden 2010 lopussa 291 henkilöä eli yhtä suuri kuin vuoden 2009 lopussa. Sen sijaan henkilötyövuosien määrä oli vuodesta 2009 vuoteen 2010 vähentynyt 2,3 prosenttia (6,6 htv). Vähennys kohdistui pääasiassa toimintamenomomentilta palkattuun henkilöstöön. Taulukko 1. Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa ja harjoittelijoiden lukumäärä kalenterivuonna (yhden harjoittelijan harjoitteluaika on yleensä 3 kk) Taulukko 2. Henkilötyövuosien määrä (toimintamäärärahoilla ja muulla rahoituksella palkatut; ei sisällä harjoittelijoita) ja prosentuaalinen muutos edellisestä vuodesta Henk.lukum Muutos % Harj. lkm. Tm. mom. Muutos % Muut mom. Muutos % Yht. Muutos % , , , , , ,6-3,9 51,7 + 21,6 345,3-0, ,7 + 0,4 38,7-25,3 333,4-3, ,9-4,0 23,5-39,3 306,4-8, ,1-5,2 18,4-21,7 286,5-6, ,9-2,3 18,0-2,2 279,9-2,3 Kuvio 1. Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa Kuvio 2. Henkilötyövuodet , toimintamenomomentti ja kaikki momentit tm.mom. kaikki mom
6 1.2 Henkilöstörakenne Henkilöstöryhmät Henkilöstötilinpäätöksessä henkilöstöä tarkastellaan seuraavina ryhminä: Johto = pääjohtaja, ylijohtaja sekä hallintojohtaja ja muiden toimintayksiköiden johtajat Esimiehet = yksiköiden päälliköt Asiantuntijat = henkilöt, jotka työskentelevät verraten itsenäisissä asiantuntijatehtävissä Muu henkilöstö = valmistelevissa ja avustavissa tehtävissä työskentelevät Taulukko 3. Henkilöstöryhmät (% henkilöstöstä) Henk.ryhmä Johto 1,4 1,5 1,6 2,4 2,4 Esimiehet 5,7 6,6 6,7 6,2 6,2 Asiantuntijat 64,8 66,5 68,1 67,0 73,2 Muu henkilöstö 28,1 25,4 23,6 24,4 18,2 Vuosina 2009 ja 2010 johdon osuus koko henkilöstöstä on ollut 2,4 prosenttia. Vuoden 2009 lopussa koko valtiolla johtoon kuuluvia laskettiin olleen keskimäärin vajaa kaksi prosenttia henkilöstöstä. Muiden esimiesten osuus henkilöstöstä oli vuoden 2009 lopussa koko valtiolla keskimäärin viisi prosenttia. Henkilöstön vähentyessä Opetushallituksen tehtävät painottuvat yhä enemmän asiantuntijatehtäviin. Asiantuntijoiden osuus koko henkilöstöstä kasvoi yli kuusi prosenttiyksikköä vuodesta 2009 vuoteen Valmistelevissa ja avustavissa tehtävissä työskentelevien osuus väheni vastaavasti Sukupuolijakauma Taulukko 4. Sukupuolijakauma (% henkilöstöryhmästä) Johto miehiä 20,0 20,0 40,0 100,0 85,7 naisia 80,0 80,0 60,0 0,0 14,3 Esimiehet miehiä 55,0 45,5 38,1 33,3 27,8 naisia 45,0 54,5 61,9 66,7 72,2 Asiantuntijat miehiä 28,9 28,8 30,5 30,8 29,1 naisia 71,1 71,2 69,5 69,2 70,9 Muu henk. miehiä 12,1 11,8 12,2 8,5 3,8 naisia 87,9 88,2 87,8 91,5 96,2 Yhteensä miehiä 25,6 25,4 26,8 27,1 25,8 naisia 74,4 74,6 73,2 72,9 74,2 Naisten osuus henkilöstöstä oli lähes kolme neljäsosaa. Vuodesta 2009 se oli hiukan kasvanut. Koko valtiolla naisten osuus johdosta oli vuoden 2009 lopussa lähes 34 prosenttia, sen sijaan muista esimiehistä vain vähän yli 27 prosenttia. Opetushallituksessa naisia muista esimiehistä oli vuoden 2010 lopussa yli 72 prosenttia. Asiantuntijoiden ryhmässä naisten osuus oli Opetushallituksessa vuoden 2010 lopussa 71 prosenttia, kun koko valtiolla edellisvuoden lopussa puolet asiantuntijoista oli naisia. Koko valtiolla naisten osuus asiantuntijoista on suunnilleen sama kuin koko henkilöstöstä. 3
7 1.2.3 Määräaikaiset Määräaikaisiksi lasketaan henkilöt, jotka on nimitetty virkaan tai tehtävään määräaikaisesti ja joilla ei ole taustavirkaa Opetushallituksessa. Taulukko 5. Määräaikaiset % henkilöstöstä OPH:ssa ja koko valtiolla sekä määräaikaisten asiantuntijoiden %-osuus asiantuntijoista OPH:ssa vuosien lopussa Vuosi % henk. % as.tunt. Valtio ,6 24,1 18, ,3 19,4 18, ,3 8,9 17, ,2 5,6 17, ,9 7,5 Kuvio 3. Määräaikaiset % henkilöstöstä Opetushallituksessa ja koko valtiolla OPH Valtio 5 0 Määräaikaisten osuus henkilöstöstä kasvoi yli puolitoista prosenttiyksikköä vuodesta Asiantuntijoiden ryhmässä määräaikaisten osuus kasvoi lähes kaksi prosenttiyksikköä. Määräaikaisten määrän kasvuun vaikutti lähinnä lisääntynyt sijaisten tarve sekä tietohallinnon projektiluonteisten tehtävien kasvu. Kuitenkin Opetushallituksessa määräaikaisten osuus henkilöstöstä on huomattavan pieni verrattuna koko valtiolla määräaikaisena työskentelevien osuuteen henkilöstöstä. Opetushallituksessa määräaikaisista oli naisia 61,5 prosenttia ja miehiä 38,5 prosenttia. Naisista oli määräaikaisia 7,4 prosenttia ja miehistä 13,3 prosenttia. Vuoden 2009 lopussa koko valtiolla naisista työskenteli määräaikaisena 20,2 prosenttia Kokoaikaiset ja osa-aikaiset Taulukko 6. Koko- ja osa-aikaiset, % henkilöstöstä/kokoaikaisista tai osa-aikaisista Kokoaikaiset 94,6 94,5 93,8 miehiä 27,0 26,9 26,0 naisia 73,0 73,1 74,0 Osa aikaiset 5,4 5,5 6,2 miehiä 23,5 31,3 22,2 naisia 76,5 68,8 77,8 Osa-aikaisena työskennelleiden osuus Opetushallituksen henkilöstöstä lisääntyi vuodesta Etenkin naisista osa-aikaisena työskennelleiden osuus kasvoi. Vuoden 2009 lopussa koko valtion henkilöstöstä osaaikaisena työskenteli 8,6 prosenttia, kun vastaava luku Opetushallituksessa vuoden 2010 lopussa oli 6,2 prosenttia, vaikka osuus edellisvuodesta kasvoikin. 4
8 1.2.5 Ikäjakauma Taulukko 7. Henkilöstön keski-ikä Oph 48,9 49,4 51,1 51,2 51,0 Valtio 43,4 43,7 44,0 44,0 Taulukko v ja sitä vanhempien %-osuus henkilöstöstä Oph 67,8 70,4 75,1 77,7 75,6 Valtio 48,4 49,4 50,5 50,5 Henkilöstön keski-ikä laski Opetushallituksessa vuonna 2010 eläköitymisten ja uusien rekrytointien seurauksena. Jo vuonna 2008 keski-ikä nousi yli 51 vuoden, mutta vuonna 2010 keski-ikä oli tasan 51 vuotta. Myös 45-vuotiaiden ja sitä vanhempien osuus henkilöstöstä pieneni yli kaksi prosenttiyksikköä, mutta oli siitä huolimatta yli 75 prosenttia henkilöstöstä. Koko valtion henkilöstöstä noin puolet on 45 vuotta täyttäneitä. Kuvio 4. Henkilöstön ikäjakauma lopussa Y-akselilla henkilöiden lukumäärä Kuvio 5. Asiantuntijoiden ja muun henkilöstön ikäjakaumat 2010; Y-akselilla henkilöiden lukumäärä 90 Asiantuntijat Muu henkilöstö Vuoden 2010 lopussa suurin ikäryhmä Opetushallituksessa oli 60 vuotta täyttäneet. Seuraavaksi suurin ryhmä oli vuotiaat. Myös asiantuntijoista nämä ikäryhmät olivat suurimmat. Mutta toisaalta yli 40 prosenttia asiantuntijoista oli alle 50-vuotiaita. Ryhmässä Muu henkilöstö suurin ikäryhmä on vuotiaat. Ikäryhmissä henkilömäärät ovat hiukan lisääntyneet, mikä alensi henkilöstön keski-ikää Koulutustaso Nykyisin henkilöstön koulutustaso luokitellaan Tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaan seuraavasti. Tutkinnon taso Tutkintokoodi Esimerkkejä tutkinnoista perusaste 1 2 keskiaste 3,5 alin korkea-aste alempi korkeakouluaste ylempi korkeakouluaste tutkijakoulutusaste koulutusaste tuntematon kansakoulu (alempi perusaste) keski- tai peruskoulu (ylempi perusaste) mm. ammattikoulutasoinen ja alempitasoinen opistokoulutus ja pelkkä ylioppilastutkinto mm. ylemmät opistotutkinnot, kuten merkonomin ja teknikon tutkinnot mm. yliopistojen ja korkeakoulujen välitutkinnot ja ammattikorkeakoulututkinnot yliopistojen ja korkeakoulujen ylemmät tutkinnot, mm. entiset ylemmät kandidaattitutkinnot ja nykyiset maisteritutkinnot ja lääketieteen lisensiaatin tutkinnot lisensiaatin (ei lääketieteen) ja tohtorin tutkinnot yhdistetään tulosteissa perusasteeseen 5
9 Taulukko 9. Koulutustasoindeksi Johto 7,6 7,6 7,1 7,4 Esimiehet 7,0 7,2 7,2 7,0 Asiantuntijat 6,8 6,7 6,7 6,5 Muu henkilöstö 4,0 4,0 3,9 3,9 Koko henkilöstö 6,0 6,1 6,1 6,1 Vuoteen 2007 saakka henkilöstön koulutustasoa tarkasteltiin neljän koulutusasteen mukaan. Koulutusasteet olivat perusaste, keskiaste, korkeakouluaste ja tutkijakoulutus. Koulutustason laskentaperusteiden muuttaminen ei kuitenkaan näytä oleellisesti vaikuttaneen koulutustasoindeksiin. Vuoden 2010 lopussa yli 70 prosenttia Opetushallituksen henkilöstöstä oli korkeakoulu- tai yliopistotason tutkinnon suorittaneita. Koko valtiolla vastaava luku oli vuoden 2009 lopussa vajaat 46 prosenttia. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus oli Opetushallituksessa yli 64 prosenttia ja koko valtiolla 36 prosenttia. Tutkijakoulutuksen suorittaneiden prosentuaalisessa osuudessa ei ollut sen sijaan kovin suurta eroa Opetushallituksen ja koko valtion henkilöstön välillä: Opetushallituksessa tutkijakoulutuksen (lisensiaatti, tohtori) suorittaneiden osuus henkilöstöstä oli 11,3 prosenttia ja koko valtiolla 10,0 prosenttia. 1.3 Työaika Työajan käyttö Kokonaistyöaika lasketaan kertomalla kalenterivuoden työpäivien lukumäärä henkilötyövuosien määrällä. Kokonaistyöaika jakautuu tehtyyn ja ei-tehtyyn vuosityöaikaan. Ei-tehtyä vuosityöaikaa ovat muun muassa vuosiloma-aika, sairauspäivät ja henkilöstökoulutuspäivät. Taulukko 10. Työajan käyttö % kokonaisvuosityöajasta Työpv Vuosiloma, lomarahavap. 13,1 15,2 13,6 15,9 17, Äitiys- ja vanhemp.vapaa 0,5 0,7 0,5 0,6 0,6 428 Laps. sair. joht. poissaolo 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 93 Sairaus 3,6 4,4 3,6 4,0 3, Tapaturmat 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 37 Kuntoutus 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0 31 Palkall. virkamiesvaihto 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0 Opintovapaa, palkallinen 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 62 Henkilöstökoulutus 1,7 1,4 0,5 0,4 0,8 557 Ammattiyhd.koulutus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 Muu palkallinen vapaa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 Ei-tehty vuosityöaika 19,9 22,7 19,1 21,2 23, Tehty vuosityöaika 80,1 77,3 80,9 78,8 76, Kokonaisvuosityöaika Tehty vuosityöaika pv/htv 201,1 193,3 205,5 198,5 194,8 Vuonna 2010 ei-tehdyn vuosityöajan osuus kokonaistyöajasta kasvoi yli kaksi prosenttiyksikköä. Henkilöstökoulutuksen osuus kasvoi vajaat puoli prosenttiyksikköä. Eniten ei-tehdyn vuosityöajan kasvuun vaikutti kuitenkin vuosilomien ja lomarahavapaiden osuuden lisääntyminen. Vuosilomat sinänsä eivät lisääntyneet, eikä lomarahaa vaihdettu vapaaksi tavanomaista enempää. Mutta esimerkiksi aikaisempina vuosina vaihdettuja lomarahavapaita, joita oli säästetty, täytyi pitää pois, kun niiden pitoaika alkoi umpeutua. Virastosta jäi myös eläkkeelle henkilöitä, joilla normaalin vuosilomakertymän lisäksi oli ns. säästövapaita eli vuosilomaa säästössä. Tehty vuosityöaika henkilötyövuotta kohden oli vuonna ,7 päivää vähemmän kuin vuonna
10 Taulukko 11. Työajan käyttö valtiolla (% kokonaistyöajasta) Tehty vuosityöaika 79,4 82,1 80,5 81,0 81,9 Henkilöstökoulutus 1,9 1,5 1,2 1,4 0,7 Vuosiloma, lomarahavap. 13,0 11,7 12,9 12,6 12,5 Sairaus 3,6 3,7 4,2 3,8 3,6 Tapaturmat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Valtiolla tehdyn vuosityöajan osuus kokonaistyöajasta oli vuonna 2009 yli viisi prosenttiyksikköä korkeampi kuin Opetushallituksessa vuonna Opetushallituksen vuoden 2009 tehdyn työajan osuuteen oli eroa yli kolme prosenttiyksikköä. Ero johtuu pääasiallisesti vuosilomien osuuden vaikutuksesta tehtyyn vuosityöaikaan. Opetushallituksessa henkilöstön keski-iästä ja sen johdosta pidemmästä virkaiästä johtuen valtaosalla henkilöstöstä on enemmän vuosilomaa kuin valtion henkilöstöllä keskimäärin. Myös sairauspoissaolojen osuus on Opetushallituksessa hiukan suurempi kuin valtiolla keskimäärin Säännöllisen työajan ylitykset ja työaikapankki Opetushallituksessa on käytössä liukuvan työajan järjestelmä, jossa työntekijä voi liukumarajojen puitteissa työskennellä joustavasti henkilökohtaiset tarpeensa ja työtehtävien vaatimukset yhteen sovittaen. Tehty työaika tasataan neljän kuukauden tasoitusjaksoissa enintään 30 tuntiin, saakka tehty työaika tasattiin 40 tuntiin. Sen lisäksi työaikajoustoa on lisätty työaikapankkijärjestelmällä. Jos tiedossa on normaalien työtehtävien lisäksi erityinen ruuhkahuippu, virkamies voi esimiehensä kanssa tehdä etukäteen sopimuksen, että 30 plus-tuntia ylittävät tunnit siirretään tasoitusjakson päätyttyä työaikapankkiin. Työaikapankkiin siirretyt tunnit voi sovittuna ajankohtana pitää kokonaisina vapaapäivinä. Liukuvan työajan ja työaikapankin tarjoamista joustomahdollisuuksista huolimatta tehtyjä työtunteja leikkautuu myös kokonaan pois tasoitusjaksojen päättyessä. Taulukosta 12 näkyy, että noin neljäsosalla henkilöistä säännöllinen työaika ylittyi tasoitusjaksojen päättyessä. Taulukko 12. Työaikasaldon leikkautumisrajan ylittäneet henkilö- ja tuntimäärät vuonna Henkilöiden lkm miehet naiset Yli 40/30 plus-tunnit siirretty työaikap leikkautunut Vuonna 2010 Opetushallituksessa tehtiin melkein työajanseurantajärjestelmään kirjautunutta, säännöllisen työajan ylittänyttä työtuntia. Se on 826 työpäivää eli yli kolme henkilötyövuotta, lähes neljä jos laskennassa otettaan huomioon vuosiloma-aika. Kokonaan pois leikkautui 297 työpäivän verran työtunteja. Vuoden 2010 lopussa työaikapankissa oli tuntia. Se on työpäivää eli yli neljä kertaa vuoden 2010 työpäivien määrä Etätyö Vuonna 2004 Opetushallituksessa otettiin käyttöön etätyömahdollisuus. Vuonna 2009 etätyösääntöjä päivitettiin siten, että pidempikestoisia etätyösopimuksia tehdään vain poikkeustapauksissa. Vuonna 2010 tehtiin viisi kolmen kuukauden pituista etätyösopimusta ja yksi viiden kuukauden pituinen. Satunnaisia etätyöpäiviä tehtiin 248. Vähintään yhden päivän satunnaista etätyötä teki 56 henkilöä. Mutta 30 prosenttia kaikista satunnaisista etätyöpäivistä teki viisi henkilöä. 7
11 1.4 Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset koostuvat tehdyn työajan palkoista, välillisistä palkoista, sosiaaliturvan maksuista ja muista välillisistä työvoimakustannuksista. Tehdyn työajan palkat muodostavat noin 60 prosenttia työvoimakustannuksista. Välilliset palkat (lomaraha, vuosiloma-ajan palkat, lapsen syntymä ja hoito, sairausajan palkat, muut palkalliset vapaat ja koulutusajan palkat) ja sosiaaliturvan maksut muodostavat kummatkin noin viidesosan työvoimakustannuksista. Taulukko 13. Työvoimakustannusvertailu Kokonaistyövoimakustannusten %-muutos edellisestä vuodesta Erotus Oph - 1,0 2,3 1,8-3,1 2,1 + 5,2 Valtio 3,6 10,8 4,4 Välillisten työvoimakustannusten %-osuus tehdyn työajan palkoista Oph 65,3 75,2 67,0 69,7 71,7 + 2,0 Valtio 58,5 66,0 58,2 57,7 Kokonaistyövoimakustannusten %-osuus palkkasummasta Oph 125,8 127,1 126,0 126,0 124,2-1,8 Valtio 126,3 129,7 124,9 125,2 Tehdyn työajan palkkojen %-osuus työvoimakustannuksista Oph 60,5 57,1 60,4 58,9 58,2-0,7 Valtio 63,1 60,2 63,2 63,4 Välillisten työvoimakustannusten %-osuus työvoimakustannuksista Oph 39,5 42,9 39,6 41,1 41,8 + 0,7 Valtio 36,9 39,8 36,8 36,6 Välillisten palkkojen %-osuus työvoimakustannuksista Oph 19,0 21,6 19,0 20,4 22,3 + 1,9 Valtio 16,1 16,9 16,9 16,5 Sosiaaliturvakustannusten %-osuus työvoimakustannuksista Oph 18,0 18,8 18,5 18,4 16,8-1,6 Valtio 19,0 20,8 18,2 18,4 Muiden välillisten työvoimakust. %-osuus työvoimakustannuksista Oph 2,5 2,6 2,2 2,3 2,7 + 0,4 Valtio 1,8 2,1 1,7 1,7 Välillisten työvoimakustannusten osuus suhteessa tehdyn työajan palkkoihin kasvoi vuodesta Lisäys johtui etenkin vuosiloma-ajan ja sen johdosta vuosiloma-ajan palkkojen lisäyksestä. Tämä näkyy myös välillisten palkkojen osuudessa kaikista työvoimakustannuksista. Muissa välillisissä työvoimakustannuksissa virkistys- ja sosiaalitoiminnan kustannukset kasvoivat vuoteen 2009 verrattuna. Tässä ryhmässä muun muassa kulttuurisetelien käyttöönotto, pelkkien liikuntasetelien sijasta, lisäsi kustannuksia. Myös syyskuun alusta käyttöön otettu ateriatuki näkyy virkistys- ja sosiaalitoiminnan kustannusten nousuna. Sosiaaliturvakustannusten osuus työvoimakustannuksista aleni. Henkilötyövuotta kohden laskettuna alenivat työnantajan sosiaaliturvamaksut ja työnantajan eläkemaksut. Alennukseen vaikutti myös edellisvuotista suuremmat sairausvakuutuksen palautukset. Kaiken kaikkiaan kokonaistyövoimakustannukset suhteessa palkkasummaan olivat pienemmät kuin vuonna Seuraavissa taulukoissa (14 ja 15) tarkastellaan työvoimakustannuksia yksityiskohtaisemmin. Vuonna 2010 henkilötyövuosi maksoi euroa. Se oli yli euroa enemmän kuin vuonna
12 Taulukko 14. Työvoimakustannukset euroina, euroina/henkilötyövuosi sekä prosentteina tehdyn työajan palkoista / henkilötyövuosi % tehdyn työajan palkoista Työvoimakustannuserä I. Palkkasumma ,7 131,4 137,8 131,4 134,6 138,2 II. Tehdyn työajan palkat (I-A) ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 A. Välilliset palkat (A1+ +A6) ,7 31,4 37,8 31,4 34,6 38,2 1. lomaraha ,6 5,3 6,0 6,3 6,3 6,2 2. vuosiloma-ajan palkat ,6 17,2 21,0 17,9 21,8 24,4 3. lapsen syntymä ja hoito ,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 4. sairausajan palkat (sis. tapaturmat ja kuntoutus) ,8 5,1 6,1 5,2 5,6 5,6 5. muut palkalliset vapaat ,0 0,6 1,2 0,1 0,0 0,0 6. koulutusajan palkat *) ,9 2,3 2,6 1,2 0,7 1,2 B. Sosiaaliturva (B7+ +B10) ,3 29,7 32,9 30,6 31,8 28,8 7. työnantajan sosiaaliturvamaksut ,6 5,5 5,8 5,3 4,4 3,2 8. eläkemaksut ,3 25,2 28,5 26,3 28,5 27,3 9. ryhmähenkivakuutus ,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 10. sairausvakuutuksen palautukset ,1-1,5-1,9-1,4-1,5-2,1 C. Muut välilliset työvoimakust. (C11+ +C14) ,4 4,2 4,5 3,6 3,9 4,6 11. koulutus ,7 1,7 1,6 1,4 0,9 0,9 12. terveyden- ja sairaudenhoito ,9 1,9 2,0 1,7 2,0 2,0 13. virkistys ja työkunto ,4 0,3 0,5 0,3 0,6 1,4 14. muut kustannukset (mm. rekrytointi) ,3 0,4 0,4 0,2 0,4 0,5 III. Välilliset työvoimakust. yhteensä (A+B+C) ,4 65,3 75,2 65,6 69,7 71,7 IV. Työvoimakustannukset yhteensä (II+III) ,4 165,3 175,2 165,6 169,7 171,7 *) sisältää henkilöstökoulutuksen, palkallisen opintovapaan, palkallisen virkamiesvaihdon ja ammattiyhdistyskoulutuksen 9
13 Taulukko 15. Työvoimakustannukset prosentteina palkkasummasta ja työvoimakustannusten kokonaissummasta % palkkasummasta % työvoimakustannuksista Työvoimakustannuserä 2010 I. Palkkasumma ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 79,5 78,7 78,7 79,3 80,5 II. Tehdyn työajan palkat (I-A) ,1 72,6 76,1 74,3 72,3 60,5 57,1 59,9 58,9 58,2 A. Välilliset palkat (A1+ +A6) ,9 27,4 23,9 25,7 27,7 18,8 21,6 18,8 20,4 22,3 1. lomaraha ,0 4,3 4,8 4,6 4,5 3,2 3,4 3,8 3,7 3,6 2. vuosiloma-ajan palkat ,1 15,2 13,6 15,9 17,6 10,3 12,0 10,7 12,6 14,2 3. lapsen syntymä ja hoito ,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 4. sairausajan palkat (sis. tapaturmat ja kuntoutus) ,9 4,4 3,9 4,1 4,0 3,1 3,5 3,1 3,3 3,2 5. muut palkalliset vapaat ,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,4 0,7 0,0 0,0 0,0 6. koulutusajan palkat *) ,7 1,9 0,9 0,5 0,9 1,4 1,5 0,7 0,4 0,7 B. Sosiaaliturva (B7+ +B10) ,6 23,9 23,3 23,1 20,9 18,0 18,8 18,5 18,4 16,8 7. työnantajan sosiaaliturvamaksut ,2 4,2 4,0 3,2 2,3 3,3 3,3 3,2 2,5 1,8 8. eläkemaksut ,2 20,7 20,0 20,8 19,8 15,1 16,3 15,7 16,5 15,9 9. ryhmähenkivakuutus ,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 10. sairausvakuutuksen palautukset ,1-1,3-1,0-1,1-1,5-0,9-1,1-0,8-0,9-1,2 C. Muut välilliset työvoimakustannukset (C11+ +C14) ,2 3,2 2,7 3,0 3,4 2,5 2,6 2,1 2,3 2,7 11. koulutus ,3 1,1 1,1 0,7 0,6 1,0 0,9 0,8 0,5 0,5 12. terveyden- ja sairaudenhoito ,4 1,4 1,3 1,5 1,4 1,1 1,1 1,0 1,2 1,1 13. virkistys- ja sosiaalitoiminta ,2 0,4 0,2 0,5 1,0 0,2 0,3 0,2 0,4 0,8 14. muut kustannukset (mm. rekrytointi) ,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 III. Välilliset työvoimakustannukset yhteensä (A+B+C) ,7 54,6 49,9 51,7 51,9 39,5 42,9 39,4 41,1 41,8 IV. Työvoimakustannukset yhteensä (II+III) ,8 127,1 126,0 126,0 124,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 *) sisältää henkilöstökoulutuksen, palkallisen opintovapaan, palkallisen virkamiesvaihdon ja ammattiyhdistyskoulutuksen 10
14 2 HENKILÖSTÖTARVE Yhtenä keskeisenä tekijänä Opetushallituksen tulevaisuuden henkilöstötarvetta määriteltäessä on valtion tuottavuusohjelmassa asetetut henkilötyövuositavoitteet. Vuonna 2011 toimintamäärärahoilla palkattujen henkilötyövuosien määrä saa olla 254, kun se vuonna 2010 oli vielä melkein 262. Sen jälkeen toimintamenomomentilta palkattujen henkilötyövuosien vähennysvelvoite on vuosittain viisi henkilötyövuotta vuoteen 2015 saakka. Luonnollisen poistuman kautta tavoite olisi saavutettavissa. Tulevina vuosina eläkeikään tulevien henkilöiden määrä kasvaa. Myös muuta poistumaa on aina jonkin verran. Haasteelliseksi tilanteen tekee kuitenkin se, että eläkeiän saavuttavista useimmat työskentelevät viraston toiminnan kannalta keskeisissä asiantuntijatehtävissä. Kun jokaisen lähtevän tehtäviin ei ole mahdollista palkata uutta henkilöä, on välttämätöntä järjestellä tehtäviä ja jopa tehtäväryhmiä uudella tavalla. Myös henkilöstöä on tarpeen kouluttaa ja opettaa uusiin tai osittain uusiin tehtäviin. Ulkoisia asiantuntijoita käytetään hyödyksi muun muassa luomalla erilaisten verkostoja. Tulevaisuuden rekrytoinneissa tulee väistämättä näkymään tehtävärakenteen muutos. Tarvitaan ensisijaisesti laajaalaista projektiosaamista, monenlaisten asioiden hallintaa ja valmiutta suuriinkin tehtävämuutoksiin. 3 HENKILÖSTÖN MOTIVAATIO JA TYÖKUNTO 3.1 Työtyytyväisyys Työtyytyväisyysbarometrissa mitataan työtyytyväisyyttä asteikolla 1 5, jossa arvot ovat 1 = erittäin tyytymätön, 2 = tyytymätön, 3 = ei tyytymätön eikä tyytyväinen, 4 = tyytyväinen ja 5 = erittäin tyytyväinen Taulukko 16. Työtyytyväisyysindeksit Valtio Johtaminen 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4 Työn sisältö ja haasteellisuus 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 Palkkaus 2,7 2,8 2,7 2,9 2,9 Kehittymisen tuki 3,2 3,0 3,0 3,1 3,2 Työilmapiiri ja yhteistyö 3,2 3,4 3,5 3,7 3,7 Työolot 3,0 3,2 3,4 3,5 3,5 Tiedon kulku 2,9 3,2 2,9 2,9 3,0 Työnantajakuva 2,7 2,8 3,0 3,0 3,2 Yhteensä 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 Työtyytyväisyysbarometrissa vastausprosentit ovat olleet vuonna , vuonna , vuonna ja vuonna Vuonna 2010 Opetushallituksen kokonaistyötyytyväisyysindeksi nousi edellisvuoden 3,2:sta 3,3:een. Työilmapiiri ja yhteistyö nousi 3,5:stä 3,7:ään. Se arvioitiin työn sisällön ja haasteellisuuden ohella korkeimmalle. Tyytyväisyys palkkaukseen nousi 2,7:stä 2,9:ään. Kuitenkin se arvioitiin edelleen arvioiduista osa-alueista tiedonkulun ohella huonoimmaksi. Osa-alueet Johtaminen, Kehittymisen tuki ja Työolot arvioitiin myös edellisvuotista paremmiksi. Koko valtion työtyytyväisyysindeksi oli 3,4. Erityisesti työnantajakuva arvioitiin koko valtiolla paremmaksi kuin Opetushallituksessa. 11
15 3.2 Sairastavuus ja tapaturmat Vuonna 2010 sairastamiseen kului 10,1 työpäivää henkilötyövuotta kohden samoin kuin vuonna Kokonaisvuosityöajasta sairastamiseen kului kuitenkin 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2009 (Taulukko 19). Koko valtiolla sairauspäiviä henkilötyövuotta kohden on viime vuosina ollut päivän verran vähemmän kuin Opetushallituksessa. Samoin kokonaisvuosityöaikaa sairastamiseen on koko valtiolla kulunut selvästi vähemmän. Taulukko 17. Sairauspoissaolot Kuvio 6. Sairauspoissaolot Opetushallituksessa ja valtiolla Työpv./htv Oph 9,0 11,0 9,1 10,1 10,1 Valtio 8,6 9,9 9,0 8,6 Työpv./tapaus Oph 4,1 4,8 3,5 4,1 3,5 valtio 5,0 5,0 4,9 4,9 Tapausta/htv Oph 2,2 2,3 2,6 2,5 2,9 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 tapausta/htv työpv/htv valtio: työpv/htv Sairaustapausten määrä henkilötyövuotta kohden laskettuna lisääntyi Opetushallituksessa. Se tarkoittaa, että lyhyet poissaolot lisääntyivät. 1 3 sairauspäivän osuus kaikista sairauspoissaoloista lisääntyi lähes kolmella prosenttiyksiköllä. Taulukko 18. Sairaustapausten yleisyys ja hoito 1-3 sair.päivän %-osuus kaikista sair.tapauksista Oph 77,9 74,5 80,1 78,5 81,3 Valtio 72,4 72,6 73,3 74,4 Sair.tap. johtuneet työterveyspalvelukäynnit/htv Oph 5,0 4,8 3,7 3,9 4,4 Valtio 4,0 4,0 Taulukko 19. Sairauspoissaolot % kokonaistyöajasta Oph 3,6 4,4 3,6 4,0 3,9 Valtio 3,7 4,2 3,8 3,6 Sairaudesta johtuneet työterveyspalvelukäynnit lisääntyivät 0,5 käyntiä henkilötyövuotta kohden. Käyntejä henkilötyövuotta kohden oli 4,4. Sen lisäksi ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon kuuluvia käyntejä, terveystarkastukset yms., oli 0,4 käyntiä per henkilötyövuosi. Taulukko 20. Tapaturmapoissaolot Työpv./htv Oph 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 Valtio 0,3 0,4 0,3 0,3 Työpv./tapaus Oph 13,0 5,5 9,3 3,7 6,2 valtio 13,4 13,4 14,1 15,3 Tapaturmista johtuneita poissaoloja Opetushallituksessa on yleensä aika vähän. Työ ei ole kovin tapaturma-altista. Poissaoloja aiheuttavat tapaturmat ovatkin pääasiassa työmatkalla sattuneita kaatumisia. Vähäisestä tapausten määrästä johtuen tapaturmapoissaolojen keskimääräiset pituudet saattavat vaihdella vuosittain huomattavasti tapaturmien laadusta riippuen. 12
16 3.3 Vaihtuvuus Lähtövaihtuvuus Lähtövaihtuvuus on laskettu prosentteina edellisen vuoden lopun henkilöstöstä. Taulukko 21. Lähtövaihtuvuus Poistuman syy A. Vaihtuvuus (uusi työnant.) 2,5 3,4 4,8 3,8 1,7 B. Siirtynyt eläkkeelle 0,3 2,3 0,9 7,0 2,4 vanhuuseläke 0,3 1,1 0,6 5,8 1,4 työkyvyttömyyseläke 0,0 0,9 0,3 0,3 0,7 varhennettu vanhuuseläke 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 (osa-aikaeläke) (1,4) (2,0) (0,3) (1,0) (1,7) (osatyökyvyttömyyseläke) (1,1) (1,4) (0,0) (0,0) (0,0) muu eläke 0,0 0,0 0,0 0,0 (0,0) C. Kuollut 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 D. Luonnollinen poistuma 2,8 5,7 5,7 10,9 4,5 (=A+B+C) E. Muu poistuma (=E1+E2) 5,9 7,9 9,9 3,2 4,8 E1 Virkavapaus/Työstä vap. 2,5 4,5 1,5 0,9 3,1 muu työnantaja 2,0 2,3 1,2 0,3 1,7 vuorotteluvapaa 0,3 2,3 0,3 0,6 1,0 (työn jakam. työttöm. kanssa) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) muu virkavap. / työstä vap. 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 E2 Muu syy 3,4 3,4 8,4 2,2 1,7 määräaikaisuuden päätt. 3,4 3,4 8,4 2,2 1,0 irtisanominen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 muu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 F. Poistuma yhteensä (=D+E) 8,8 13,6 15,6 14,1 9,3 Henkilöstön lähtövaihtuvuus oli vuonna 2010 huomattavasti vähäisempää kuin vuonna Luonnollinen poistuma väheni 6,4 prosenttiyksikköä. Uuden työnantajan palvelukseen siirtyneiden määrä väheni yli kahdella prosenttiyksiköllä ja eläkkeelle lähti 4,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisvuonna. Muu poistuma lisääntyi jonkin verran vuoteen 2009 verrattuna. Lisäystä oli etenkin virkavapaalle Opetushallituksesta muun työnantajan palvelukseen lähteneiden määrässä. Kokonaispoistuma oli vuonna 2010 lähes viisi prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna Eläkkeelle siirtyminen Vuosittaista eläkkeelle siirtyvien määrää ei voi täsmällisesti ennakoida, kun eläkkeelle siirtymisikä on vuotta. Kuviosta 7 voidaan kuitenkin todeta, että vuoteen 2017 saakka 65 vuotta täyttävien määrä on melko suuri. Viimeistään 65-vuotiaina kaikki saavuttavat eläkeiän. Kuvio 7. Vähintään 65 vuotta täyttäviä v ja 65 vuotta täyttäviä Taulukko 22. Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä Oph 64,0 59,9 62,3 64,8 63,7 Valtio 60,6 61,1 60,8 60,8 Opetushallituksessa keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on yleensä korkeampi kuin valtiolla. Vuonna 2010 eläkkeellesiirtymisikä Opetushallituksessa oli keskimäärin 63,7 vuotta. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 65,5 vuotta, mikä ylittää merkittävästi valtion keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän. 13
17 3.3.3 Tulovaihtuvuus Taulukko 23. Kaikkien rekrytointien ja uusien henkilöiden %-osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä sekä vakinaisiksi rekrytoitujen %-osuus kaikista rekrytoinneista Rekrytointeja 23,2 32,4 17,7 23,6 29,2 uusia 7,1 10,5 3,9 6,7 7,9 vakinaisiksi 4,9 16,7 5,1 27,0 16,5 Kaikkien rekrytointien määrä lisääntyi vuodesta Myös uusia henkilöitä rekrytoitiin enemmän suhteessa edellisen vuoden lopun henkilöstömäärään kuin vuonna Vakinaiseen virkaan nimitettyjen osuus kaikista rekrytoinneista oli vuonna 2010 pienempi kuin vuonna Vuonna 2009 vakinaiseen virkaan nimitettyjen osuus oli huomattavan korkea, koska silloin vakinaistettiin monia määräaikaisena työskennelleitä Palvelusaika omassa organisaatiossa Palvelusaika on laskettu siitä ajankohdasta, jolloin henkilö on tullut Opetushallituksen tai sen edeltäjien kouluhallituksen tai ammattikasvatushallituksen palvelukseen ja palvelussuhde on jatkunut yhtäjaksoisesti. Taulukko 24. Keskimääräinen palvelusaika (v.) Oph 13,0 13,6 15,1 15,0 14,5 Kuvio 8. Vuoden 2010 lopussa Opetushallituksessa työskennelleen henkilöstön määrä aloitusvuoden mukaan 25 Henkilöstön keskimääräinen palvelusaika oli vuonna ,5 vuotta, kun sen edellisvuonna oli 15,0 vuotta. Keskimääräisen palvelusajan alenemiseen vaikuttaa muutamien hyvin pitkään virastossa työskennelleiden siirtyminen eläkkeelle ja toisaalta vuosina 2009 ja 2010 rekrytoitujen osuus (13 %) koko henkilöstöstä. Vuoden 2010 lopun henkilöstöstä vielä yli kolmasosa on rekrytoitu Opetushallitusta edeltäneisiin virastoihin ja 1980-luvuilla. Toisaalta 46 prosenttia henkilöstöstä on tullut virastoon 2000-luvulla HENKILÖSTÖINVESTOINNIT 4.1 Työhyvinvoinnin ja työkunnon ylläpito ja edistäminen Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkunnon ylläpitämiseen ja edistämiseen on Opetushallituksessa panostettu viime vuosina enenevässä määrin. Erilaisia henkilöstön jaksamista tukevia investointeja on vaikea eritellä liikunnan tukemiseen ja muuhun virkistystoimintaan. Osa näistä sisältää sekä liikunnan tukemista että virkistystoimintaa. Vuonna 2005 Opetushallituksessa otettiin käyttöön liikuntasetelit. Ne henkilöstö koki myönteisenä kannustimena liikuntaharrastuksille. Vuonna 2010 liikuntasetelien tilalle vaihdettiin kulttuurisetelit, jotka oikeuttavat liikuntapalvelujen lisäksi ostamaan myös kulttuuripalveluja työnantajan tukemana. Tämä lisäsi setelien käyttöä ja sitä kautta työhyvinvointikustannuksia. Vuoden 2010 syyskuun alusta Opetushallitus rupesi tukemaan myös henkilöstön työpaikkaruokailua kolmella eurolla ateriaa kohden. Tämäkin oli merkittävä panostus henkilöstön työhyvinvointiin. 14
18 Taulukko 25. Virkistystoimintaan ja liikunnan tukemiseen liittyvät investoinnit ( /htv) Virkistystoiminnan kustannukset Oph 33,1 55,4 29, Valtio 84,6 96,9 151,8 112 Liikunnan tukemiseen liittyvät kustannukset Oph 51,3 86,2 71, Valtio 75,7 65,8 80,5 95,8 Muut työkunnon aktivointiin ja tukemiseen liittyvät kustannukset Valtio 62,9 Niin kuin edellä todettiin, liikunnan ja muun työhyvinvoinnin tukemisen ja edistämisen kustannusten erittely on vaikeaa. Koko valtiolla virkistystoiminnan ja liikunnan tukemisen kustannusten lisäksi on mainittu vielä muut työkunnon aktivointiin ja tukemiseen liittyvät kustannukset. Koko valtiolla kokonaispanostus henkilöstön työhyvinvointiin oli vuonna ,7 euroa henkilötyövuotta kohden, kun Opetushallituksen vastaava kokonaisinvestointi vuonna 2010 oli 482 euroa. 4.2 Työterveyshuolto Taulukko 26. Työterveyspalvelujen kustannukset ( /htv) Sairaudenhoito Op Ennata ehkäisevä työterveyshuolto Oph Yht Taulukko 27. Työterveyspalvelujen kustannukset nettona Oph Valtio Vuodesta 2008 työterveyspalvelujen kustannukset on eritelty sairaudenhoitokustannuksiin ja ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon. Ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon kuuluvat mm. ikäryhmätarkastukset ja erilaiset työkykytarkastukset. Sairaudenhoidosta johtuneet työterveyspalvelujen kustannukset ovat vuosina olleet noin 450 euroa henkilötyövuotta kohden. Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannuksiin ovat vaikuttaneet muun muassa ikäryhmätarkastuksiin oikeutettujen määrä ja muiden terveys- ja seurantakäyntien tarve. Taulukossa 27 työterveyspalvelujen nettokustannuksia (= kustannukset Kelan palautuksilla vähennettynä) on verrattu koko valtion vastaaviin lukuihin. Opetushallituksessa kustannukset ovat koko valtiota pienemmät. 4.3 Henkilöstön kehittäminen Taulukko 28. Henkilöstökoulutus Koulutukseen käytetyt työpäivät/htv Oph 4,4 3,5 1,5 1,0 2,0 Valtio 3,6 3,0 3,5 1,3 Koulutuskustannukset/htv Välittömät kust Koulutusajan palkat Kustannukset yhteensä Oph Valtio Koulutuskustannusten %-osuus työvoimakust. Oph 2,4 1,6 1,2 0,7 1,2 Valtio 2,2 1,7 2,2 1,4 Henkilöstökoulutukseen käytetty työaika kaksinkertaistui vuonna 2010 vuoteen 2009 verrattuna. Tosin kovin tarkkaa tietoa ja tulkintaakaan henkilöstökoulutuksesta on vaikea saada, sillä henkilöstökoulutusta voidaan katsoa annettavan myös esimerkiksi yksiköiden kehittämispäivillä. Koulutukseen käytetyn työajan lisäyksestä huolimatta välittömät koulutuskustannukset henkilötyövuotta kohden eivät kuitenkaan nousseet. Vuonna 2010 Opetushallituksen henkilöstökoulutuskustannukset henkilötyövuotta kohden olivat samaa suuruusluokkaa kuin koko valtiolla vuonna Myös koulutuskustannusten osuus kaikista työvoimakustannuksista oli aika lähellä koko valtion vuoden 2009 vastaavaa lukua. 15
19 5 PALKKAUS Taulukossa 29 Opetushallituksen keskimääräiset kuukausipalkat vuosien lopussa on ilmoitettu käyvin hinnoin. Kuviossa 9 keskimääräinen kuukausipalkka on kuvattu myös kuluttajahintaindeksillä korjattuna eli ns. kiintein hinnoin. Kuviosta voidaan todeta, että palkkojen ostovoima ei ole kasvanut niin voimakkaasti kuin käyvin hinnoin laskettu kuukausipalkka antaisi olettaa. Taulukko 29. Keskimääräinen kuukausipalkka käyvin hinnoin Kuvio 9. Keskimääräinen kuukausipalkka 12/ / / / / / käyvin hinnoin kiintein hinnoin Vuoden 2009 lopusta vuoden 2010 loppuun Opetushallituksen keskimääräinen kuukausipalkka laski 229 euroa. Laskua oli myös kiintein hinnoin lasketussa kuukausipalkassa. Keskimääräisen kuukausipalkan lasku johtui henkilöstömuutoksista: monia pitkään virastossa työskennelleitä, kokeneita asiantuntijoita lähti, eikä uusien henkilöiden kuukausipalkka ollut yhtä korkea. Kenenkään virastossa työskennelleen henkilön palkka ei laskenut. 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT Taulukko 30. Taloudelliset tunnusluvut Liikevaihto/htv Oph Toimintamenot/htv Oph Liikevaihto/työvoimakustannukset (%) Oph 39,0 40,9 39,6 40,9 38,7 Toimintamenot/työvoimakustannukset (%) Oph 117,6 117,3 123,1 124,4 126,3 Henkilötyövuoden hinta (työvoimakust. /htv) Oph Vatio Maksullisen palvelutoiminnan tulot muodostavat Opetushallituksen liikevaihdon. Henkilötyövuotta kohden laskettuna liikevaihto laski hiukan vuodesta Työvoimakustannuksiin verrattuna liikevaihto oli 2,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna Muutos johtuu työvoimakustannusten noususta. Toimintamenot henkilötyövuotta kohden oli vuonna 2010 yli euroa suuremmat kuin vuonna Toimintamenot suhteessa työvoimakustannuksiin kasvoivat vajaat kaksi prosenttiyksikköä. Henkilötyövuosi kallistui yli euroa. Työvoimakustannuksia on käsitelty tarkemmin kohdassa
20 TUNNUSLUKUKOOSTE Henkilöstömäärä vuoden lopussa henkilöä Henkilötyövuodet keskimäärin htv Henkilöstöryhmäjakauma johto % 1,4 1,5 1,6 2,4 2,4 esimiehet % 5,7 6,6 6,7 6,2 6,2 asiantuntijat % 64,8 66,5 68,1 67,0 73,2 muu henkilöstö % 28,1 25,4 23,6 24,4 18,2 Sukupuolijakauma miehet % 25,6 25,4 26,8 27,1 25,8 naiset % 74,4 74,6 73,2 72,9 74,2 Vakinaiset henkilöstöstä % 90,7 92,8 91,1 miehiä vakinaisista % 25,4 25,9 24,5 naisia vakinaisista % 74,6 74,1 75,5 Määräaikaiset (ei taustavirkaa Oph:ssa) % 21,6 18,3 9,3 7,2 8,9 miehiä määräaikaisista % 41,4 42,9 38,5 naisia määräaikaisista % 58,6 57,1 61,5 Määräaikaisia asiantuntijoista % 24,1 19,4 8,9 5,6 7,5 Kokoaikaiset henkilöstöstä % 94,6 94,5 93,8 miehiä kokoaikaisista % 27,0 26,9 26,0 naisia kokoaikaisista % 73,0 73,1 74,0 Osa-aikaiset henkilöstöstä % 5,4 5,5 6,2 miehiä osa-aikaisista % 23,5 31,3 22,2 naisia osa-aikaisista % 76,5 68,8 77,8 Henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa vuotta 48,9 49,4 51,1 51,2 51,0 45- ja yli vuotiaiden osuus henkilöstöstä % 67,8 70,4 75,1 77,7 75,6 Koulutustasoindeksi (1-8) 6,0 6,1 6,1 6,1 Tehty vuosityöaika pv/htv 201,1 193,3 205,5 195,2 194,8 Tehdyn työajan osuus kokonaistyöajasta % 80,1 77,3 80,9 77,5 76,7 Työvoimakustannukset yhteensä tuhatta Palkkasumma tuhatta Välilliset palkat tuhatta Sosiaaliturvamaksut tuhatta Muut välilliset työvoimakustannukset tuhatta Välilliset työvoimakustannukset tuhatta Välill. työvoimakust./tehdyn työajan palkat % 65,3 75,2 65,6 69,7 71,7 Työtyytyväisyyysindeksi (1-5) 3,1 3,2 3,2 3,3 Sairauspoissaolot tap./htv 2,2 2,3 2,6 2,5 2,9 työpv/htv 9,0 11,0 9,1 10,1 10,1 Vaihtuvuus Poistuma yhteensä (ed. v:n lopun henk.) % 8,8 13,6 15,6 14,1 9,3 Luonnollinen poistuma ( " ) % 2,8 5,7 5,7 10,9 4,5 Muu poistuma ( " ) % 5,9 8,0 9,9 3,2 4,8 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirt. ( " ) % 0,0 0,9 0,3 0,3 0,7 Rekrytoinnit / vakinaisiksi henkilöä 82/4 114/19 59/3 62/20 85/14 Henkilöstön keskim. palvelusaika vuotta 13,0 13,6 15,1 15,0 14,5 Virkistys ja liikunnan tukeminen /htv
21 Työterveyspalvelut Kustannukset (brutto, sis. terv.tark.) /htv Henkilöstökoulutus työpäivää/henkilötyövuosi työpv/htv 4,4 3,5 1,5 1,0 2,0 koul.kustannukset (sis. palkat) /htv Henkilötyövuoden hinta Keskimääräinen kuukausipalkka