Source: http://docplayer.pl/39942518-Sprawozdanie-z-wykonania-dochodow-budsetowych-miasta-sandomierza-za-2011-rok.html
Timestamp: 2018-07-21 20:26:49+00:00
Document Index: 24622513

Matched Legal Cases: ['art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 184', 'art. 184', 'art. 184', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 184']

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za 2011 rok - PDF
Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za 2011 rok
Download "Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za 2011 rok"
1 Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za 2011 rok Plan dochodów został wykonany w 96,51 %. Na plan roczny w kwocie ,75 zł uzyskano ,32 zł. W porównaniu do Uchwały budŝetowej ( ,00 zł) plan dochodów został zwiększony o kwotę ,75 zł. Przyczyną zmian w planie dochodów było: 1) Otrzymanie dodatkowych dotacji i subwencji: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach: - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 zł - Pomoc państwa w zakresie doŝywiania ,00 zł - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 8.041,00 zł - OPS (wypłata zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi) ,00 zł - Wsparcie IV Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy 3.000,00 zł - Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych-sfinansowanie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych ,00 zł - Pokrycie kosztów związanych z wynajmem mieszkań dla powodzian ,00 zł - Pokrycie kosztów związanych z wynajmem pomieszczeń w Domu Studenckim Figaro dla powodzian ,00 zł - Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ,00 zł - Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 7.200,00 zł - Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli - Sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 574,00 zł 9.442,00 zł - PrzełoŜenie nawierzchni ul. Zamkowej z nadaniem odpowiednich profili wraz ze spoinowaniem ,00 zł - Umocnienie skarpy i uzupełnienie braków w nawierzchni ul. Tatarska ,00 zł - Przywrócenie przejezdności i odtworzenie nawierzchni ul. II Pułku Piechoty ,00 zł - Remont nawierzchni z kostki granitowej w ul. Sokolnickiego, Zamkowej, Mariackiej ,00 zł
2 - Uzupełnienie ubytków wraz z umocowaniem korpusu skarpy zachodniej przy ulicach: Podwale Górne, Podwale Dolne, Zamkowa ,00 zł - Zabezpieczenie środków na dofinansowanie bieŝącej działalności ośrodków pomocy społecznej ,00 zł - Na bieŝącą działalność gminnych środowiskowych domów samopomocy ,00 zł - Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,00 zł - Wypłata jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne ,00 zł - OPS (wypłata dodatków na pracowników socjalnych) ,00 zł - OPS (wypłata zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych ) ,00 zł - OPS (wypłata zasiłków stałych) 9.925,00 zł - OPS (realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne) ,00 zł Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach: - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP ,00 zł - Sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP ,00 zł Główny Urząd Statystyczny: - Zorganizowanie i przeprowadzenie prac spisowych (narodowy spis powszechny ludności i mieszkań) ,00 zł - Nagrody za wykonywanie prac spisowych dla członków Gminnych Biur Spisowych ,00 zł 2) Zmniejszenie dotacji: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach: - OPS (dotacja celowa na realizację własnych zadań bieŝących gmin) ,00zł - Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.211,00 zł - Pomoc materialna dla uczniów 5.352,00 zł - Ochrona zdrowia. Pozostała działalność 500,00 zł - OPS (wypłata zasiłków stałych) 4.000,00 zł
3 3) Zwiększenie dochodów własnych : Dz. 900 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Oczyszczanie miast i wsi Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Dz. 926 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wpływy z róŝnych dochodów Dz. 600 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dz. 801 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dz. 700 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dz. 926 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Obiekty sportowe Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dz. 758 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. RóŜne rozliczenia Rozdz. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budŝetu państwa Dz. 600 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Transport i łączność Rozdz. Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dz. 600 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Transport i łączność Rozdz. Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Dz. 700 Rozdz o kwotę ,00 zł
4 Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości Dz. 852 Rozdz o kwotę 50,00 zł Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Wpływy z róŝnych opłat Dz. 852 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Dz. 852 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Wpływy z róŝnych dochodów Dz. 852 Rozdz o kwotę 5.000,00 zł Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Zasiłki stałe Wpływy z róŝnych dochodów Dz. 852 Rozdz o kwotę 50,00 zł Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Zasiłki stałe Wpływy z róŝnych opłat Dz. 852 Rozdz o kwotę 50,00 zł Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z róŝnych opłat Dz. 852 Rozdz o kwotę 2.100,00 zł Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z róŝnych dochodów Dz. 852 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z róŝnych dochodów Dz. 852 Rozdz o kwotę 3.000,00 zł Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki
5 Dz. 852 Rozdz o kwotę 200,00 zł Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z róŝnych opłat Dz. 900 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z róŝnych dochodów Dz. 900 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich. Pozostałe Dz. 900 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność Wpływy z róŝnych dochodów Dz. 926 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Obiekty sportowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dz. 853 Rozdz o kwotę ,40 zł Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich. Pozostałe Dz. 853 Rozdz o kwotę ,35 zł Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dz. 853 Rozdz o kwotę 6.162,50 zł Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność Dotacje
6 celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich. Pozostałe Dz. 853 Rozdz o kwotę 1.087,50 zł Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dz. 700 Rozdz o kwotę 3.500,00 zł Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostałe odsetki Dz. 700 Rozdz o kwotę 290,00 zł Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z róŝnych dochodów Dz. 700 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność Wpływy z róŝnych dochodów Dz. 750 Rozdz o kwotę 44,00 zł Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dz. 750 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin Wpływy z róŝnych dochodów Dz. 801 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola Wpływy z róŝnych dochodów Dz. 801 Rozdz o kwotę 2.500,00 zł Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dz. 851 Rozdz o kwotę 2.000,00 zł
7 Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Dz. 851 Rozdz o kwotę 7.398,00 zł Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dz. 851 Rozdz o kwotę 426,00 zł Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Pozostała działalność Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dz. 852 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dz. 852 Rozdz o kwotę 180,00 zł Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dz. 921 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność Wpływy z róŝnych dochodów Dz. 926 Rozdz o kwotę 50,00 zł Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Pozostała działalność Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Dz. 926 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Kultura fizyczna i sport Rozdz. Pozostała działalność Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dz. 600 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne Wpływy z róŝnych dochodów
8 Dz. 801 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe Wpływy z róŝnych dochodów Dz. 801 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dz. 801 Rozdz o kwotę 300,00 zł Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe Pozostałe odsetki Dz. 801 Rozdz o kwotę 7.381,00 zł Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Dz. 801 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja Wpływy z róŝnych dochodów Dz. 700 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność Wpływy z róŝnych dochodów Dz. 750 Rozdz o kwotę 1.300,00 zł Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin Wpływy z róŝnych dochodów Dz. 852 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki wsparcia Wpływy z róŝnych dochodów Dz. 852 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z róŝnych dochodów Dz. 754 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Rozdz. Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji Dz. 801 Rozdz o kwotę 4.795,00 zł Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe Wpływy z róŝnych dochodów Dz. 801 Rozdz o kwotę 8.616,00 zł Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Dz. 801 Rozdz o kwotę ,00 zł
9 Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Dz. 630 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Turystyka Rozdz. Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dz. 700 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dz. 700 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. 700 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dz. 700 Rozdz o kwotę 3.133,00 zł Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Dz. 700 Rozdz o kwotę 2.996,00 zł Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostałe odsetki Dz. 750 Rozdz o kwotę 10,00 zł Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dz. 750 Rozdz o kwotę 9.739,00 zł Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin Wpływy z róŝnych dochodów Dz. 756 Rozdz o kwotę 339,00 zł
10 Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dz. 756 Rozdz o kwotę 158,00 zł Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z róŝnych opłat Dz. 756 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z róŝnych opłat Dz. 851 Rozdz o kwotę 1.653,00 zł Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dz. 851 Rozdz o kwotę 377,00 zł Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Pozostała działalność Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dz. 851 Rozdz o kwotę 921,00 zł Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Pozostała działalność Wpływy z róŝnych dochodów Dz. 900 Rozdz o kwotę 800,00 zł Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4) Zmniejszenie dochodów budŝetowych: Dz. 751 Rozdz o kwotę 5,00 zł Dz. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji
11 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dz. 801 Rozdz o kwotę 2.500,00 zł Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dz. 754 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Rozdz. Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji Dz. 600 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dz. 600 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Transport i łączność Rozdz. Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Dz. 600 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Transport i łączność Rozdz. Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dz. 700 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości Dz. 700 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dz. 700 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dz. 756 Rozdz o kwotę ,00 zł
12 Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób prawnych Dz. 801 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział/Rozdział Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo 8.191, ,85 99,29 Rozdz
13 Pozostała działalność 1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw Plan - 150,00 Wykonanie - 190,05 Dochody z tytułu dzierŝawy obwodów łowieckich znajdujących się na terenie gminy Sandomierz. 2. Dotacje celowe Plan ,00 Wykonanie , Transport , ,10 99,82 Rozdz Drogi gminne 1. Wpływy z róŝnych dochodów Plan ,00 Wykonanie ,10 2. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Plan ,00 Wykonanie ,00 Rozdz Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 1. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Plan ,00 Wykonanie ,00 2. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Plan ,00 Wykonanie - 0, Turystyka , ,93 98,15 Dochody uzyskano za dzierŝawę Podziemnej Trasy Turystycznej oraz Bramy Opatowskiej przez PTTK. 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,17 96,23 Rozdz , ,54 99,12 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Wpływy z opłat za uŝytkowanie wieczyste Plan ,00
14 Wykonanie ,08 2. Dochody z dzierŝawy składników majątkowych Plan ,00 Wykonanie ,73 Na kwotę uzyskanych dochodów składają się czynsze z wydzierŝawianych gruntów gminnych pod działalnością usługową i garaŝami. 3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw Plan ,00 Wykonanie ,57 Dochody z tego tytułu obejmują m.in. wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej (39.896,25). 4. Pozostałe odsetki Plan ,00 Wykonanie ,64 5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Plan ,00 Wykonanie ,42 6. Dochody ze zbycia praw majątkowych Plan ,00 Wykonanie ,98 Na dochody ze zbycia praw majątkowych w 2011 roku składają się dochody ze sprzedaŝy 20 lokali mieszkalnych na rzecz najemców ,63 oraz dochody ze zbycia gruntów połoŝonych w Sandomierzu przy ul. Dobkiewicza (dz. 995/5), przy ul. Lwowskiej 5 (dz. 241/2) oraz nieruchomości połoŝonej w obrębie Kamień Plebański (dz. 374/2) , Wpływy z róŝnych dochodów Plan - 290,00 Wykonanie - 289,12 Rozdz , ,00 100,00 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin oraz na realizację własnych zadań bieŝących gmin. Rozdz , ,63 91,46 Pozostała działalność 1. Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze
15 Plan ,00 Wykonanie ,32 2. Pozostałe odsetki Plan ,00 Wykonanie ,60 3. Wpływy z róŝnych dochodów Plan ,00 Wykonanie , Działalność usługowa 8.000, ,00 100,00 Rozdział Cmentarze Plan ,00 Wykonanie , Informatyka ,00 0,00 0,00 Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 Wykonanie Administracja publiczna , ,93 86,72 Rozdział , ,90 100,01 Urzędy Wojewódzkie 1. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan ,00 Wykonanie ,00 Otrzymano dotację z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z przeznaczeniem na wykonywanie zadań zleconych w administracji. 2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan - 54,00 Wykonanie - 58,90 Rozdział , ,03 68,04 Urzędy Gmin Na dochody w tym paragrafie składają się opłaty związane z bieŝącą działalnością urzędu.
16 Rozdział , ,00 94,26 Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zorganizowanie i przeprowadzenie prac spisowych w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. 751 Urzędy nacz. organów władzy , ,08 96,83 Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacja celowa z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców. Plan ,00 Wykonanie ,00 Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu Dotacja celowa z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz na sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP. Plan ,00 Wykonanie , Bezpieczeństwo publiczne , ,59 27,55 Rozdział StraŜ Miejska 1. Wpływy z tytułu mandatów i grzywien od osób fizycznych Plan ,00 Wykonanie ,57 Rozdział Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Plan ,00 Wykonanie ,02 1. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan ,00 Wykonanie , Dochody od osób fiz. i prawnych , ,96 98,21 Rozdz , ,32 Podatek od nieruchomości- osoby prawne Wykonanie 93,83 %
17 Plan dochodów w podatku od nieruchomości osób prawnych na rok 2011 wynosi ,00 zł. Na dzień r. do budŝetu z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wpłynęło ,32 zł, co stanowi 93,83% wykonania planu rocznego. Zaległości na dzień r. wynoszą ,11 zł, w tym zaległość za 2011 rok stanowi kwotę ,17 zł. Do zalegających podatników wystawiono upomnienia na kwotę ,87 zł. Tytułami wykonawczymi objęto zaległości na kwotę ,34 zł, co stanowi 84,30% wszystkich zaległości w tym podatku. Rozdz , ,40 Podatek rolny- osoby prawne Wykonanie 76,81 % Plan dochodów na podatek rolny osób prawnych na rok 2011 wynosi 3.500,00 zł. Na dzień r. do budŝetu gminy z tytułu podatku rolnego osób prawnych wpłynęło 2.688,40 zł, co stanowi 76,81% wykonania planu rocznego. Rozdz , ,52 Podatek od środków transportowych- osoby prawne Wykonanie 73,15 % Plan dochodów w podatku od środków transportowych j.g.u. na rok 2011 wynosi ,00 zł. Na dzień r. do budŝetu z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych wpłynęło ,52 zł, co stanowi 73,15% planu rocznego. Na dzień r. zaległości wynoszą ,48 zł. Zaległości figurują na koncie trzech podatników. Tytułami wykonawczymi objęte zostały wszystkie zaległości. Rozdz , ,41 Odsetki od zaległości podatkowych osoby prawne Wykonanie 21,21 % Rozdz ,00 272,80 Wpływy z róŝnych opłat osoby prawne Wykonanie 172,66 % Rozdz , ,00 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wykonanie 51,42 % Rozdz , ,49 Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne Wykonanie 92,45 % Na dzień roku do budŝetu z podatku od nieruchomości wpłynęło ,49 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości na r. wynoszą ,93 zł, z czego ,26 zł jest objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi w celu egzekucji do Urzędu Skarbowego. Do roku wpłynęło ,33 zł zaległego podatku. Urząd Skarbowy na dzień roku przekazał ,56 zł na poczet zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości. Na dzień r. wystawiono 3064 upomnień oraz 756 tytułów wykonawczych. Rozdz , ,42
18 Podatek rolny- osoby fizyczne Wykonanie 68,31 % Plan w podatku rolnym za 2011 rok został wykonany w 68,31 %. Na dzień roku do budŝetu z podatku rolnego wpłynęło ,42 zł. Plan na 2011 rok wynosi ,00 zł. Zaległości w podatku rolnym na r. wynoszą ,71 zł, z czego ,86 zł jest objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi w celu egzekucji do Urzędu Skarbowego. W 2011 roku wystawiono 545 upomnień i 160 tytułów wykonawczych w związku z nieregulowaniem w ustawowych terminach podatku rolnego. Do roku wpłynęło ,19 zł zaległego podatku. Urząd Skarbowy na dzień roku przekazał ,79 zł na poczet zaległości podatkowych w podatku rolnym. Rozdz , ,42 Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne Wykonanie 102,45 % Plan dochodów w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 2011 rok wynosi ,00 zł. Na dzień roku do budŝetu z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęło ,42 zł, tj. 102,45% planu rocznego. Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień roku wynoszą ,65 zł, z czego ,06 zł jest objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi w celu egzekucji do Urzędu Skarbowego. Rozdz , ,48 Odsetki od zaległości podatkowych osoby fizyczne Wykonanie 70,16 % Dochody otrzymywane z Urzędów Skarbowych: Rozdz , ,49 (karta podatkowa) Rozdz ,00 355,80 (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) Rozdz , ,00 (podatek od czynności cywilnoprawnych - os. prawne) Rozliczenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych wynikających z korekty deklaracji PCC-3. Rozdz , ,32 (podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne) Rozdz , ,20 (podatek od spadków i darowizn) Dochody te są wymierzane i pobierane przez Urząd Skarbowy w Sandomierzu i na ich wykonanie Burmistrz Miasta nie ma bezpośredniego wpływu łączne wykonanie 127,99%.
19 Rozdz , ,50 Wpływy z opłaty targowej Wykonanie 97,92 % Dochody z opłaty targowej: Plac targowy przy ul. Przemysłowej ( ,00) Plac 3 Maja ( ,50) Zieleniak (55.100,00) Rozdz , ,68 Wpływy z róŝnych opłat osoby fizyczne Wykonanie 118,44 % Rozdz , ,19 Wpływy z opłaty skarbowej Wykonanie 97,67 % Rozdz , ,28 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Wykonanie 96,19 % Rozdz , ,59 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wykonanie 106,57 % Rozdz , ,02 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wykonanie 78,13 % Rozdz ,00 152,86 Pozostałe odsetki Wykonanie 15,29 % Rozdział , ,77 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Wykonanie 103,03 % 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych ( ,00) 2. Podatek dochodowy od osób prawnych ( ,77) 758 RóŜne rozliczenia , ,73 99,20 Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów : 1. Subwencja oświatowa ( ,00) oraz odsetki od rachunku bieŝącego budŝetu (41.446,73) 801 Oświata i wychowanie , ,64 93,12
20 Na dochody w tym dziale składają się: 1. Wpływy z usług, darowizn i róŝnych opłat (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i stołówki) 2. Wpływy z dzierŝawy składników majątkowych 3. Odsetki za zwłokę i od rachunków bankowych 4. Środki otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących i inwestycji 5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 851 Ochrona zdrowia , ,64 100,01 Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan ,00 Wykonanie ,99 1.Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 9.051,99 2.Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2.000,00 Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 Wykonanie ,65 1.Wpływy z róŝnych dochodów 920,65 2.Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 250,00 3. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 803, Pomoc społeczna , ,37 99,42 Dochody w tym dziale uzyskano z budŝetu Wojewody Świętokrzyskiego (dotacje celowe na zadania własne i zlecone) z przeznaczeniem na: 1.Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze 2.Rozdział Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej
21 3.Rozdział Usługi opiekuńcze 4.Rozdział Składka zdrowotna 5.Rozdział Świadczenia społeczne 6.Rozdział ŚDS 7.Rozdział Pozostała działalność doŝywianie uczniów w szkołach 8.Rozdział Dodatki mieszkaniowe 9.Rozdział Zasiłki stałe 10.Rozdział Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,67 95,48 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich. Pozostałe Plan ,40 Wykonanie ,39 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Plan ,35 Wykonanie ,19 3. Pozostałe odsetki Plan - 0,00 Wykonanie ,09 4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich. Pozostałe Plan ,50 Wykonanie ,50 5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Plan ,50 Wykonanie , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 98,67 Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Plan ,00 Wykonanie ,00
22 900 Gospodarka komunalna , ,14 80,30 Rozdz , ,00 Oczyszczanie miast i wsi Rozdz , ,80 Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozdz , ,05 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Rozdz , ,49 Opłata produktowa Rozdz , ,80 Pozostała działalność 1. Wpływy z róŝnych dochodów Plan ,00 Wykonanie ,26 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Plan ,00 Wykonanie ,94 3. Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan - 800,00 Wykonanie - 799, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,01 100,01 1. Wpływy z róŝnych dochodów Plan ,00 Wykonanie , Kultura fizyczna i sport , ,51 117,30 Rozdz , ,95 Obiekty sportowe 1. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Plan ,00
23 Wykonanie ,00 2. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Plan ,00 Wykonanie ,00 3. Wpływy z usług Plan ,00 Wykonanie ,18 4. Pozostałe odsetki Plan ,00 Wykonanie ,77 Rozdz , ,87 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1. Wpływy z róŝnych dochodów Plan ,00 Wykonanie ,87 Rozdz , ,69 Pozostała działalność 1. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Plan - 50,00 Wykonanie - 50,40 2. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Plan ,00 Wykonanie ,29
Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za 2010 rok
Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za 2010 rok Plan dochodów został wykonany w 97,37 %. Na plan roczny w kwocie 178.965.106,27 zł uzyskano 174.259.314,85 zł. W porównaniu
Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2009 r.
Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2009 r. Plan dochodów został wykonany w 44,18 %. Na plan roczny w kwocie 74.583.057,00 zł uzyskano 32.950.108,90 zł. W porównaniu