Source: http://docplayer.fi/3146552-Kunnanjohtajan-katsaus-vuodelle-2014.html
Timestamp: 2017-06-22 17:41:32+00:00
Document Index: 14945054

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014
Download "KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014"
1 Kunnanjohtajan katsaus KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014 KEMPELEEN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 Kuntakenttä elää historiallista murrosvaihetta. Hallitus on avannut kaikki keskeiset kuntien toimintaa ja taloutta ohjaavat lait uudistamista varten: kuntarakennelaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, valtionosuuslaki ja kuntalaki. Myös kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja velvoitteita perataan läpi. Hallitusohjelma lähtee siitä, että kuntien määrä vähenee roimasti ja syntyvät vahvat peruskunnat kantavat jatkossa vastuun palvelujen järjestämisestä. Kempele on mukana kuntarakennelain velvoittamana kuntaliitosselvitystyössä yhdessä Oulun, Iin, Hailuodon, Lumijoen, Limingan, Tyrnävän ja Muhoksen kanssa. Valtionvarainministeriön johtaman selvitystyön tuloksena syntyvä esitys kuntaliitoksesta tulee valtuustojen käsittelyyn loppuvuonna Tosin aikataulu on sidoksissa lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, joka eduskunnan tulisi hyväksyä kesäkuussa. Julkisen sektorin uudistushankkeet kohdistavat vahvoja muutospaineita etenkin suurimpiin kaupunkiseutuihin - myös Kempeleeseen. Kunnalla onkin oltava vahva näkemys ja tahtotila tulevaisuudesta. Valtuusto hyväksyikin strategisen Kempele-sopimuksen kokouksessaan Sopimus linjaa paitsi kunnan kehittämistä lähivuosina myös suhtautumista kuntakentän uudistushankkeisiin. Lähtökohtana on itsenäinen ja taloudellisesti tasapainoinen Kempele, joka tarjoaa toimivat peruspalvelut asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti ja pyrkii eri tavoin lisäämään asukkaidensa yhteisöllisyyden kokemuksia. Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä kehitetään ja kunnan houkuttelevuutta pönkitetään vahvalla perustyöllä ja suunnitelmallisella markkinoinnilla. Samaan aikaan, kun kunta- ja palvelurakenteita pöllyytetään, Suomi on elänyt taloudellisessa laskusuhdanteessa. Pitkittynyt talouskurimus on heikentänyt valtion talouden tasapainoa ja kiihdyttänyt velkaantumista. Valtion kassaan ei kerry tuloja riittävästi. Toisaalta kehittyvä hyvinvointivaltio nielee euroja kiihtyvällä tahdilla. Julkinen talous on ahtaalla. Synkimmissä analyyseissa puhutaan kriisistä. Kempele ei pääse talousahdinkoa pakoon. Kunnan talous on pääsääntöisesti ollut tasapainossa 2000-luvulla. Vuoden 2012 tilinpäätös jäi kuitenkin lähes miljoona euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2013 talousarvio laadittiin miljoona euroa alijäämäiseksi, eikä sekään näytä riittävän - huolimatta kertaluonteisista rahoituspohjaa vahvistavista tuloeristä. Ongelman ydin on siinä, että menot kasvavat liian voimakkaasti suhteessa tuloihin. Erityisen voimakasta menojen kasvu on sosiaali- ja terveystoimessa. Tulopohjaa sen sijaan nakertavat varsinkin valtionosuusleikkaukset sekä toimintatuottojen ja maanmyyntitulojen aleneminen. Tuloksena on alijäämä, jota itsenäinen kunta ei voi pitkään sietää. Talousarvio vuodelle 2014 onkin korjaava ja vahvasti tasapainottava. Talouden epätasapaino on kyettävä oikaisemaan, mikä edellyttää puuttumista tulopohjaan, menokehitykseen sekä investointeihin. Valtuusto on päättänyt korottaa kunnallisveron 20,50:een. Se vahvistaa merkittävästi kunnan tulopohjaa ja luo osaltaan edellytyksiä budjettitasapainon saavuttamiselle. Veroprosentin korotuksen lisäksi tulopohjaa kehitetään myös asiakasmaksujen tarkistamisella ja ennen kaikkea luomalla edellytyksiä uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiselle Kempeleeseen. Kunnalla on runsaasti käyttämätöntä potentiaalia kaupan, teollisuuden ja matkailun tarpeisiin (Linnakallio, Zatelliitti, Zeppeliinin alue, Riihivainio, Ollakan alue, Vihikari jne.). Toteutuessaan ne luovat kestävää talouden pohjaa pitkälle tulevaisuuteen. 12 Kunnanjohtajan katsaus Talouden tasapainottaminen edellyttää tulopohjan vahvistamisen lisäksi nykyistä tehokkaampaa palvelutuotantoa. Talousarvio 2014 perustuu toimintakatteen 2,3 prosentin kasvuun, toimintamenojen kasvaessa 2,1 %. Tavoite on kasvukunnalle kova ja sen saavuttamiseksi tarvitsemme vahvaa talousjohtamista, sitoutumista sekä vastuunkantoa. Talousotteen on oltava läpi organisaation tiukka. Vain siten luomme kustannustehokkaampia palveluprosesseja ja edullisempaa palvelutuotantoa. Käytännössä kyse on jatkuvasta ja järjestelmällisestä henkilöstösuunnittelusta, palvelutuotantotapojen tarkastelusta (omatuotanto ostopalvelut) sekä palveluprosessien kuvaamisesta ja siihen perustuvasta toimintatapojen kehittämisestä. Kempele yksinkertaistaa ja selkiyttää johtamisjärjestelmää luopumalla tilaaja tuottaja - mallista. Ylimmän johdon organisaatiota uudistetaan vuoden 2014 alussa. Sama koskee kunnan hyvinvointijohtamisen rakenteita. Myös tukipalvelukeskuksen toiminta läpivalaistaan ja uudelleenjärjestetään vuoden 2014 aikana. Lisäksi prosesseissa on meneillään kymmeniä erilaisia toimenpiteitä, joilla tähdätään rakenteiden uudistamiseen, toimintojen järkeistämiseen ja erilaisten ajan myötä syntyneiden rönsyjen kitkemiseen. Tavoiteasetanta ulottuu kunnan toimintojen lisäksi koko konserniin. Osa muutoksista johtaa nopeisiin taloussäästöihin, osa johtaa tuloksiin vuosien kuluessa, osa selkiyttää toimintatapoja. Kaikkia näitä tarvitaan. Talouden tasapainottaminen edellyttää tulopohjan vahvistamisen ja menokehityksen hillitsemisen lisäksi maltillista investointiohjelmaa. Vuoden 2014 investoinnit ovat noin 4,2 miljoonaa euroa, mikä alittaa poistojen määrän. Ohjelmaan sisältyy maanhankinnan ja kunnallistekniikan rakentamisen lisäksi yksi merkittävä rakennusinvestointi, Sarkkirannan päiväkodin laajennuksen loppuun saattaminen. Terveyskeskuksen peruskorjaukseen ja laajennukseen on varauduttu suunnittelumäärärahoin niin, että hankkeen rakennustyöt voisivat käynnistyä vuoden 2015 aikana. Varovainen ja priorisoitu investointiohjelma on keskiössä kunnan velkamäärän kasvutahdin hidastamisessa. Talouden haaste on meille kaikille yhteinen ja sen selättäminen vaatii sekä henkilökunnan että luottamusmiesorganisaation tiukkaa sitoutumista asetettuihin tavoitteisiin. Päätöksenteon tulee olla ennakoivaa, ja siinä tulee huomioida vaikutukset niin kuntalaisten hyvinvointiin kuin elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin. Strategisen Kempele -sopimuksen ja siihen nojaavan talousarvion 2014 valmistelu on edennyt vaikeista taloudellisista olosuhteista huolimatta erinomaisessa yhteistyön ilmapiirissä. Haluankin kiittää sekä valtuutettuja että henkilöstöä vahvasta sitoutumisesta itsenäisen kunnan asioiden hoitoon. Kempeleessä tahdotaan onnistua. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja 23 Sisällysluettelo Sisältö KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE TALOUSARVION 2014 LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS... 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... 6 KEMPELE-SOPIMUS PÄHKINÄNKUORESSA... 9 TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA TALOUSARVION RAKENNE TALOUSARVION SITOVUUS KEMPELEEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS KEMPELEEN KUNNAN TALOUS TALOUSARVIO KEMPELEEN KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT VUONNA TULOSLASKELMA KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMINTAKATE VEROTULOT VEROPROSENTIT valtionosuudet RAHOITUSLASKELMA HENKILÖSTÖ TULOSLASKELMA KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNANJOHTO PERUSPALVELUT YMPÄRISTÖPALVELUT TUKIPALVELUT INVESTOINTIOSA MAA- JA VESIALUEET RAKENNUKSET RAKENTAMINEN MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT KUNNNALLISTEKNIIKKA TIETOKONEOHJELMISTOT KONEET JA KALUSTO OSAKKEET JA OSUUDET KEMPELEEN KONSERNIN TYTÄR-YHTIÖT KEMPELEEN VESIHUOLTO OY KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO4 Talousarvion laadinnan lähtökohdat Yleinen talouden kehitys TALOUSARVION 2014 LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Maailmankauppa pysyy vaimeana Vuoden 2008 finanssikriisistä alkanut maailmantalouden heikon kasvun jakso näyttää lopulta hellittämisen merkkejä. Taloudessa on edelleen monia piileviä riskejä. Euroalueen taantuma päättynee, mutta kasvu jää hitaaksi Euroalueen pitkä taantuma alkoi vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä. Muun muassa Saksassa ja Ruotsissa kokonaistuotanto on jo ohittanut vuoden 2008 tason. Koko euroalueella ja Suomessa tuo taso on saavuttamatta. Euroalueen talouden ennustetaan supistuvan kuluvana vuonna 0,8 prosenttia, mutta yltävän ensi vuonna vajaa prosentin kasvuun. Suomen talousnäkymät Suomen kokonaistuotanto alenee 0,8 prosenttia vuonna 2013 mutta kasvaa ensi vuonna vajaan prosentin. Viennin elpyminen käynnistyy hitaasti. Yritysten investoinnit supistuvat vielä heikon kysynnän vuoksi vuonna 2013, mutta kääntyvät lievään kasvuun kysynnän elpyessä vuonna Työttömyysaste pysyy korkeana 8,2 prosentissa vuosina 2013 ja Kuluttajahinnat nousevat ensi vuonna 2,1 prosenttia. Ostovoiman hidas kasvu ja heikko luottamus talouteen jarruttavat kulutusta. Julkisyhteisöjen velan BKT-suhde ylittää 60 prosenttia vuonna Julkiset menot suhteessa kokonaistuotantoon kohoavat korkeammaksi kuin kertaakaan yli 15 vuoteen. Hallituksen päättämät sopeutustoimet Hallitus on päättänyt valtiontaloutta vahvistavista toimista, jotka ovat vuoden 2015 tasolla nettomääräisesti noin 4,5 mrd. euroa eli 2,2 % suhteessa BKT:een. Pysyvät sopeutustoimet vuositasolla ovat nettomääräisesti yhteensä noin 4,8 mrd. euroa vuodesta 2017 lukien. Hallituksen päättämistä menoleikkauksista 2 miljardin euron säästöt kohdistuvat kuntatalouteen. Miljardin euron säästöt saadaan aikaan kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkamisella. Vuosina toteutetaan toimintaohjelma, jolla vähennetään kuntien lakisääteisten tehtävien perusteella säädettyjä velvoitteita. Miljardin euron tehostamisvaatimus jää kuntien omien toimien ja veronkorotusten/velanoton varaan Vuosille kohdistuneiden leikkausten johdosta kunnilta jää saamatta valtionosuuksia 6,6, mrd. euroa. Ensi vuoden valtionosuudet ovat vuoden 1990 tasolla ja samalla kuntien tehtävien lukumäärä on kaksinkertaistunut. Valtio on myös ensi vuodelle lisännyt kuntien tehtäviä. 45 Talousarvion laadinnan lähtökohdat Yleinen talouden kehitys Kuntatalouden tila synkkenee Vuosi 2012 Kuntatalous heikkeni selvästi vuonna 2012, kun menot kasvoivat huomattavasti nopeammin kuin tulot. Toimintamenot kasvoivat 5,5 %, kun verotulojen ja valtionosuuksien kasvu jäi 2,5 prosenttiin. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate heikentyi 2,5 mrd. eurosta 1,8 mrd. euroon eikä se riittänyt kattamaan edes poistoja. Investoinnit jatkoivat edelleen kasvuaan ja nettoinvestoinnit nousivat 3,5 mrd. euroon. Kuntatalouden velka kasvoi ennätyksellisen paljon. 1,5 mrd. euroa. Vuosi 2013 Vuonna 2013 kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan edellisvuotta reippaammin, vaikka keskeisten veropohjien kasvu hidastuu selvästi. Verokertymää kasvattavat kertaluonteiset tekijät, suuruudeltaan n. 400 milj. euroa. Valtionosuuksien kasvu hidastuu valtiontalouden sopeutustoimien seurauksena 2,5 prosenttiin. Kuntien toimintamenojen nimellisen kasvun arvioidaan hidastuvan runsaaseen 3 prosenttiin, koska kustannusten nousu hidastuu. Kuntien investointimenot ovat kasvaneet nopeasti viime vuosina, mutta vuonna 2013 niiden ei ennusteta kasvavan edes nimellisesti. Kuntatalous pysyy selvästi alijäämäisenä ja kuntien velan määrän arvioidaan kasvavan n 1,6 mrd. eurolla vuonna Vuosi 2014 Kuntatalouden velkaantuminen jatkuu vuonna 2014 Vuonna 2014 talousnäkymien ennustetaan hieman paranevan. Kokonaistuotannon kasvun arvioidaan kuitenkin olevan vaimeaa ja veropohjien kasvavan hitaasti. Kuntien verotulojen kasvuksi ennakoidaan 2 %. Kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan 1,5 %. Tähän vaikuttaa veropohjan hitaan kasvun lisäksi se, että vuoden 2013 kunnallisverokertymää lisäsivät poikkeukselliset ja kertaluontoiset tekijät. Käyttötalouden valtionosuudet alenevat 1,5 %. Peruspalvelujen valtionosuuteen kohdistuu 362 milj. euron suuruinen vähennys osana valtiontalouden sopeutustoimia. Valtionosuuksia kasvattaa indeksikorotus, jota ei kuitenkaan tehdä valtiontalouden säästötoimien vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. Yhteensä verotulojen ja valtionosuuksien kasvuksi ennakoidaan vain 1 %. Ansiotason nousu kuntasektorilla hidastuu 1,8 prosenttiin edellisvuoden 3,6 prosentista. Ostojen arvioidaan kasvavan nimellisesti 5,5 % ja avustusten 5 %. Peruspalvelujen kustannustason arvioidaan nousevan 2,1 %. Investointien arvioidaan pysyvän edellisen vuoden tasolla. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlasketun vuosikatteen ennustetaan heikkenevän lähes 800 milj. eurolla, ja kuntatalouden alijäämän syvenevän. Velan määrän arvioidaan kasvavan runsaalla 2 mrd. eurolla. 56 Talousarvion laadinnan lähtökohdat Toimintaympäristön kuvaus TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS VÄESTÖ Kempeleessä asui vuoden 2012 lopussa henkilöä. Vuoden 2012 väestönkasvu oli 201 henkilöä. Väestö sekä ennuste Vuosi Väestö Muutos Muutos, % hlöä keskimäärin/vuosi , , , , , , , , , ,1 Väestönkasvu oli voimakkainta 1970-luvulla, jolloin väestö kasvoi noin 9 %:n vuosivauhdilla välisellä ajalla muutos on ollut maltillisempaa, keskimäärin 2 3 %:n kasvua luvulla kasvua on tullut pääasiassa luonnollisena lisäyksenä. Suunnitelmavuosille 2015 ja 2016 ennustetaan yli 2 %:n kasvua. Tämä edellyttää asuntorakentamisen reipasta piristymistä. Asuntotuotannolla on selkeä yhteys muuttovoittoon ja tappioon. Esimerkiksi vuonna 2012, jolloin valmistui 138 uutta asuntoa, oli muuttotappio -16 henkeä. Kempele sopimuksen linjauksen mukaan väestönkasvu on hallittua ja riittävää valtuustokaudella Tavoite vuodelle 2020 on Valmistuneet asunnot ja nettomuutto Kempeleessä 67 Talousarvion laadinnan lähtökohdat Toimintaympäristön kuvaus Kempeleen luonnollinen väestönlisäys ja ennuste Ennusteessa kuolleiden määrä kasvaa hieman nykyisestä ikääntyneiden kasvun seurauksena. Luonnollinen väestönlisäys tuo Kempeleeseen arviolta noin 200 henkilöä/vuosi. Muuttoliikkeen (kuntien välinen muutto) ikärakenne keskiarvoina Kuntaan muutti vuosina 2010, 2011 ja 2012 keskimäärin 1358 henkilöä ja kunnasta muutti pois keskimäärin 1342 henkilöä/vuosi. Muuttoliike tuo mukaan nuoria lapsiperheitä ja jonkin verran yli 60 vuotiaita. Kunnasta muuttajat taas ovat nuoria, vuotiaita, jotka lähtevät parempien opiskelu- ja työnsaantimahdollisuuksien vuoksi. Ikärakenne-ennuste enn 2014 enn 2015 enn 2016 enn Muutos Ikäluokat yhteensä vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotta täyttäneet Lasten määrässä ei ennusteta tapahtuvan suurta kasvua. Sen sijaan 65-vuotta täyttäneiden määrä kasvaa noin 500 hengellä kolmessa vuodessa. 78 Talousarvion laadinnan lähtökohdat Toimintaympäristön kuvaus TYÖPAIKAT JA TYÖLLISYYS Kempeleen työpaikkaomavaraisuus on laskenut vuoden prosentista 71,8 prosenttiin vuonna Työpaikkojen määrä tippui noin 2000 työpaikalla. Vuodesta 2007 vuoteen 2011 teollisuuden työpaikat vähenivät 744 työpaikalla. Rakentamisessa ja palveluissa sen sijaan tapahtunut myönteinen kehitys on kompensoinut menetystä ja kunnan työpaikoissa ei kokonaisuutena ole tapahtunut suurta määrällistä muutosta. Vuonna 2011 työpaikkamäärä kasvu oli poikkeuksellisen suuri (+326), ja siitä oli rakentamisen työpaikkoja 140, kaupan 49 ja hallinto- ja tukipalvelutoiminnan työpaikkoja 52. Suunnitelmakaudella tavoitellaan 100 työpaikan keskimääräistä vuosittaista lisäystä. Työpaikkojen kehitys Toimialat yhteensä F Rakentaminen Teollisuus, sähkö- ja vesihuolto (C+D+E) Palvelut yhteensä Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan (1-8) Koko väestö Työvoima Työlliset Työttömät Työvoiman ulkopuolella olevat vuotiaat Opiskelijat, koululaiset Varusmiehet, siviilipalvelusmiehet Eläkeläiset Muut työvoiman ulkopuolella olevat Työllisyyden laskeva trendi on ollut huolestuttavaa viime vuosina taloudellisesta yleistilanteesta johtuen. Työttömyys on lisääntynyt ja syyskuun lopussa 2013 työttömänä oli Kempeleessä 842 henkeä eli10,8 % työvoimasta, kun vastaava osuus vuosi sitten oli 9,5 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä on lisääntynyt 73 henkilöllä. Työttömiä hlöä, 10,8 %, joista Miehiä 441 hlöä Naisia 401 hlöä Alle 20 v. 36 hlöä Alle 25 v. 129 hlöä Yli 50 v. 257 hlöä Yli 1 v. työttömänä 228 hlöä Vamm aista tai pitkäaik. sairaat 100 hlöä 89 Talousarvion laadinnan lähtökohdat Toimintaympäristön kuvaus Kempele-sopimus pähkinänkuoressa KEMPELE-SOPIMUS PÄHKINÄNKUORESSA valtuustokausi Visio Yhteisöllinen Kempele elinvoimainen kasvukunta Arvot Luovuus Turvallisuus Kuntalaislähtöisyys Yhteisöllisyys Strategiset päämäärät Hyvät yritystoiminnan edellytykset ja aktivoiva ympäristö Vahva talous ja hyvinvoiva henkilöstö Yhteisöllisyys ja aktiivinen osallisuus Kuntalaisten hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Hallittu ja riittävä väestönkasvu Edellytykset vahvalle yritystoiminnalle Kunnan vetovoimaisuuden lisääminen Turvallinen ja aktivoiva ympäristö Kunnan talous on vahva Kempeleen kunta on arvostettu ja vetovoimainen työnantaja Joustava päätöksenteko ja yhteen hiileen puhaltaminen Aktiivisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen Palvelurakenteiden ja tuotantotapojen uudistaminen Ikäihmisten palveluiden rakenteen ja sisällön uudistaminen Palvelut järjestetään asiakaskeskeisesti ja laadukkaasti Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä 910 Talousarvion laadinnan lähtökohdat Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta Talousarvion rakenne TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA TALOUSARVION RAKENNE Talousarvion tehtävät ja sisältö Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio on valtuuston tärkein toiminnan ja talouden ohjauksen väline. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma suunnittelukaudeksi eli kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen on talousarviovuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten syntyvä rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot voivat olla talousarviossa brutto- tai nettomääräisiä. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseksi turvataan. Kuntia koskee ns. alijäämän kattamisvelvollisuus. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan. Talousarvion osat ja niiden väliset yhteydet Kuntalain mukaan talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointija rahoituslaskelmaosa. Käyttötalous- ja investointiosat toimivat toiminnan ohjauksen välineinä, tuloslaskelma- ja rahoituslaskelma laaditaan kokonaistalouden näkökulmista. TALOUSARVION RAKENNE TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA Käyttötalousosa + Toimintatulot* - Toimintamenot - TOIMINTAKATE + VEROTULOT + VALTIONOSUUDET - KORKOMENOT + VUOSIKATE - POISTOT TILIKAUDEN TULOS + VUOSIKATE - MAANMYYNTIVOITOT* TULORAHOITUS - LAINOJEN LYHENNYKSET - INVESTOINNIT + LAINOJEN LISÄYS 1011 Talousarvion laadinnan lähtökohdat Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta Talousarvion rakenne Käyttötalousosa Käyttötalousosassa asetetaan kunnan varsinaiselle toiminnalle tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Valtuusto päättää käyttötalousosan kokonaisuuksista, joille tavoitteita, määrärahoja ja tuloarvioita asetetaan. Käyttötalousosan rakenne Kempeleen kunnan käyttötalousosan rakenne on seuraava: Kunnanjohto Palvelut 1. Peruspalvelut Peruspalvelujohto Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu Vapaa aika Terveys ja toimintakyky Sosiaalinen turvallisuus Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito 2. Ympäristöpalvelut 3. Tukipalvelut Kempeleessä on käyttötalousosassa siirrytty nettomääräiseen budjetointiin. Nettoperiaatteella budjetoitaessa sitovaa on määrärahojen ja tuloarvioiden erotus. Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmaosaan kootaan yhteen käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot sekä esitetään määrärahat ja tuloarviot koko kunnan tasolla budjetoitaville erille, joita ovat verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustulot ja -menot. Talousarvion tuloslaskelmassa esitetään myös poistot sekä suunnitelmat tuloksenkäsittelyeristä, vaikka ne eivät olekaan varsinaisia määrärahoja tai tuloarvioita. Investointiosa Investointiosassa varataan määrärahat ja esitetään tuloarviot investointihankkeille tai hankeryhmille, joiden menot kirjanpidossa aktivoidaan tasetilille. Investointimenoon varataan määräraha talousarviovuonna arvioidun käytön mukaisena. Jos hanke ajoittuu usealle eri vuodelle, talousarviossa esitetään myös hankkeen kokonaiskustannusarvio. Investointiosan tuloarvioina esitetään investointien rahoitusosuudet sekä käyttöomaisuuden myyntitulot. Rahoitusosa Rahoitusosassa esitetään varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan vaikutus kunnan maksuvalmiuteen. 1112 Talousarvion laadinnan lähtökohdat Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta Talousarvion sitovuus TALOUSARVION SITOVUUS Käyttötalousosa Investointiosa Valtuusto määrää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kunnanhallitusta ja kunnan viranhaltijoita. Talousarvion yleiset lähtökohdat ovat informaatiota, joita ei ole tarkoitettu sitovaksi osaksi. Kunnanjohdon, perus-, ympäristö- ja tukipalveluiden vuosikatteet ovat sitovia valtuustoon nähden. Kunnanhallitus Kunnanhallitusta sitoo kunnan toimintakate. Lisäksi kunnanhallituksen tulee vastata, että valtuuston asettama tilikauden tulostavoite toteutuu. Kunnanjohto Kunnanjohtajaa sitoo kunnanjohdon toimintakate. Varhe- ja eläkemenoperusteiset eläkemaksut sekä työterveydenhuoltopalveluiden kustannukset vyörytetään palveluille. Peruspalvelut, ympäristöpalvelut sekä tukipalvelut Peruspalvelujohtajaa sitoo peruspalveluiden, teknistä johtajaa ympäristöpalveluiden ja tukipalvelujohtajaa tukipalveluiden toimintakate. Peruspalvelujohtaja päättää muutoksista peruspalveluiden sisällä. Tekninen johtaja päättää muutoksista ympäristöpalveluiden sisällä ja tukipalvelujohtaja päättää muutoksista tukipalveluiden sisällä. Määrärahaa ei voida korottaa, ellei korotukselle voida samassa yhteydessä osoittaa täysi kate. Investoinnit on valtuustoon nähden sitovia Maa- ja vesialueiden, Muiden pitkävaikutteisten menojen, Kunnallistekniikan, Tietokoneohjelmien, Osakkeiden ja osuuksien määrärahat sekä Rakennusten ja Koneiden ja kaluston osalta menokohdittain. Lisäksi valtuustoon nähden sitovia eriä ovat korko- ja rahoitusmenot sekä antolainasaamisten lisäykset. Pitkäaikaisten lainojen lisäys ei saa olla budjetoitua suurempi. Verotulojen, valtionosuuksien, korko- ja rahoitusmenojen, antolainasaamisten vähennysten sekä pitkäaikaisten saamisten vähennysten olennaisista poikkeamista on raportoitava valtuustolle. 1213 Talousarvion laadinnan lähtökohdat Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta Talousarvion sitovuus TALOUSARVION SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Talousarvio KÄYTTÖTALOUSOSA 2014 Toimintakate, ulkoiset menot Kunnanjohto Peruspalvelut Ympäristöpalvelut Tukipalvelut INVESTOINTIOSA RAHOITUS MAA- JA VESIALUEET RAKENNUKSET Terveyskeskus Sarkkirannan päiväkoti Kirkkotien päiväkoti Vanhusten palvelutalo Tiilitori Kirkkotien yhtenäiskoulun piha-alue Kiinteistöjen tarveselvitykset Pienet hankkeet MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT KUNNALLISTEKNIIKKA TIETOKONEOHJELMISTOT KONEET JA KALUSTO Kunnanjohto Kunnantalo Peruspalvelut Terv eyspalv elut Kehitysvammaisten asuntola Päiväkodit Ympäristöpalvelut Ylikylän yhtenäiskoulu Ketolanperän koulu Kiinteistöt Tukipalvelut Ateria- ja puhdistuspalvelut OSAKKEET JA OSUUDET Korkomenot Muut rahoitusmenot14 Talousarvion laadinnan lähtökohdat Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta Talousarvion seuranta TALOUDELLISEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSEN SEURANTA Talousarvion toteumasta ja loppuvuoden ennusteesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle kolme kertaa vuodessa. Raporttien ajankohdat ovat 30.4 ja ja ne esitetään valtuustolle toukokuussa, syyskuussa ja seuraavan vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä. Tilinpäätöstiedot esitetään toimintakertomuksessa. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Raportointivelvollisuus kohdistuu palveluiden määrään ja hintaan sekä taloudellisen tuloksen seurantaan. Konsernitaloudesta raportoidaan sekä laaditaan konsernitilinpäätös VALTUUTUS TILAPÄISLAINAN OTTOON VUODELLE 2014 Valtuusto myöntää toimintasäännön mukaan talousjohtajalle valtuuden ottaa 10 milj. euroa tilapäislainaa. 1415 Talousarvio 2014 KEMPELEEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS KEMPELE Tp Tp Tp Tp Ta ** 2014 Asukasluku Väestön kasvu-% 1,4 1,9 1,3 1,1 1,2 Tuloveroprosentti 19,50 19,50 19,50 19,50 20,50 Kiinteistöveroprosentti yleinen kiinteistövero 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 vakituinen asuinrakennus 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 muut asuinrakennukset 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verotulot Valtionosuudet Verorahoitus yhteensä Muutos-% 8,2 3,7 3,1 5,6 5,0 /asukas Toimintamenot Muutos-% 4,4 7,3 5,7 3,7 2,2 /asukas Toimintakate Muutos-% 1,8 9,4 4,6 5,3 2,7 /asukas Vuosikate /asukas vuosikate/poistot-% 187,7 106,0 77,7 69,5 100,0 Sumu-poistot Tilikauden tulos Tulorahoitus Investointien tulorahoitus-% 136,8 42,3 24,9 21,3 76,2 Pääomamenojen tulorahoitus-% 95,1 33,1 20,5 15,1 43,7 Investoinnit netto /asukas Kokonaismenot Lainanhoitokulut Kumulatiivinen ylijäämä Lainat kunta /asukas Lainat kuntakonserni /asukas16 Talousarvio 2014 KEMPELEEN KUNNAN TALOUS TILINPÄÄTÖSENNUSTE euroa ** Muutos % euroa Toimintatulot ,3-696 Toimintamenot , TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet ,9 762 Muut rahoituserät ,3-313 VUOSIKATE ,4 104 Poistot ,5-616 Satunnaiset erät ,2 566 TILIKAUDEN TULOS ,9 54 TULORAHOITUS , Investoinnit, netto ,4-878 LAINAKANNAN MUU- TOKSET ,3 473 TALOUSARVIO 2014 Vuonna 2013 Kempeleen kunnan tilikauden tulos on alijäämäinen, vaikka kunnan talouden tila kohenee, kun kertaluontoiset tekijät kasvattavat verokertymää ja satunnaisia eriä. Kunnan verotulojen arvioidaan kasvavan yli 6 %. Kunnallisverokertymää kasvattaa ensinnäkin verontilityslain muutos ja toiseksi verovuoden 2012 verotuksessa pääomatuloveron määrä on jäänyt selvästi ennustettua pienemmäksi ja siten valtion jako-osuus on ollut liian korkea. Ansio- ja pääomatuloverojen tilityksessä sovellettava verovuoden 2012 jako-osuuksia muutettiin elokuussa siten, että valtion osuus alenee ja kuntien osuus kasvaa. Toimintamenojen kasvu on hidastunut vajaaseen neljään prosenttiin, koska kustannusten nousu hidastunut. Ansiotason nousu kuntasektorilla on arvioitu 1,8 % kun se edellisenä vuonna oli 3,6 %. Ostot kasvavat muita toimintamenoja nopeammin. Näillä oletuksilla vuosikate ei riittäisi kattamaan poistoja. Talousarviovuoden tulorahoitus 1,3 milj. euroa ei riittäisi kattamaan lainojen lyhennyksiä, vaan investoinnit rahoitetaan kokonaan velalla. Lainakanta kasvaa vajaa 7 milj. euroa. Talousarvioesityksen mukaan tilikauden tulos on 0. Toimintakate 75,1 milj. euroa. Se heikkenee edellisestä vuodesta 1,7 milj. euroa eli 2,3 %. Verotulot ja valtionosuudet ovat yhteensä 81 milj. euroa, kasvu 5 %. Tuloveroprosentti vuodeksi 2014 on korotettu 20,50. Vuosikate on 5 milj. euroa eli se nousee 298 /as. Vuosikate kattaa poistot. 1617 Talousarvio 2014 Talousarviovuoden tulorahoituksella katetaan kolmannes investoinneista ja lainojen lyhennyksistä. Investoinnit ovat 4,1 milj. euroa, 3,9 milj. euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna. Kunnan velkaantumisvauhtia vähentää kunnallisveroprosentin korotus sekä investointien karsiminen. Velkakanta kasvaa 1,2 milj. euroa. Lainamäärä vuoden 2014 lopussa on arvioitu 35 milj., vajaa euroa/as. Kunnan kumulatiivinen ylijäämä nousee 5,9 milj. euroon, 350 /as. Lisäyksen mahdollistaa poistoerovarauksen miljoonan euron tuloutus. 1718 Talousarvio 2014 TALOUSARVIO 2014 KEMPELEEN KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT VUONNA 2014 Mistä eurot tulevat? KEMPELEEN TALOUSARVION KOKONAISTULOT Maan myyntitulot 2 % Lainanotto 6 % Myyntituotot 2% Maksutuotot 4 % Tuet ja avustukset 2 % Muut tuotot 1 % Valtionosuudet 20 % Verotulot 63 % Kunnan tulot ovat arviolta 91,8 milj. euroa ilman lainanottoa. Verorahoituksen osuus on 81,1 milj. euroa eli 88,3 % kunnan kokonaistuloista. Maan myyntituloja arvioidaan saatavan 2,4 milj. euroa. Lainanoton tarve on 6,0 milj. euroa. Mihin eurot käytetään? KEMPELEEN TALOUSARVION KOKONAISMENOT Investointimenot 7 % Rahoitusmenot 6 % Avustukset 5 % Aineet ja tarvikkeet 5 % Muut kulut 1 % Henkilöstökulut 43 % Palvelujen ostot 33 % Kempeleen kunnan menot ovat 97,8 milj. euroa, josta toimintamenot ovat 85,3 milj. euroa, investoinnit 6,5 milj. euroa ja rahoitusmenot ja lainojen lyhennykset 4,9 milj. euroa. 1819 Talousarvio 2014 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito 5 % TOIMINTAMENOJEN JAKAUTUMINEN YMPÄRISTÖPALVELUT 8 % TUKIPALVELUT 8 % KUNNANJOHTO 5 % Peruspalvelujohto 1 % Varhaiskasvatus 13 % Sosiaalinen turvallisuus 10 % Opetus 18 % Erikoissairaanhoito 19 % Vapaa-aika 2 % Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut 11 % Toimintamenoista peruspalveluihin ehdotetaan kohdistettavan 79,4 % eli 67,7 milj. euroa, ympäristöpalveluihin 8,0 % eli 6,8 milj. euroa, tukipalveluihin 8,0 % eli 6,8 milj. euroa ja kunnanjohtoon 4,8 % eli 4,0 milj. euroa. Mihin investointimenot 6,5 milj. käytetään? Tietokoneohjelmistot 5 % Osakkeet ja osuudet 8 % Maan hankinta 11 % Koneet ja kalusto 10 % Rakennukset 43 % Kunnallistekniikka 21 % Muut pitkävaikutteiset menot 2 % Talonrakennushankkeisiin on varattu 2,8 milj. euroa. Ensivuonna valmistuu Sarkkirannan päiväkodin laajennus ja peruskorjaus, aloitetaan Kirkkotienpäiväkodin peruskorjaus ja jatketaan terveyskeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen suunnittelua. Kunnallistekniikkaan on esitetty 1,4 milj. euroa josta 0,9 milj. euroa käytetään uudisrakentamiskohteisiin ja 0,5 milj. euroa saneerauskohteisiin. 1920 Talousarvio 2014 TULOSLASKELMA Tuloslaskelmassa osoitetaan, kuinka toimintatulot riittävät palvelutoiminnan menoihin, lainojen korko- ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslaskelman välituloksina esitetään seuraavat tiedot: Toimintakate osoittaa, kuinka paljon toimintamenoista on katettava verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä. Toimintakatteen lisäksi siinä on otettu huomioon verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja -kulut. Tilikauden tulos kertoo tilikauden tulojen ja menojen erotuksen. Talousarviossa tehdään suunnitelmat tilikauden tuloksen käsittelystä tai talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä: Ylijäämäinen tulos voidaan siirtää investointivaraukseen tai jättää tilikauden ylijäämäksi. Alijäämäinen tulos on katettava aikaisempien tilikausien ylijäämästä. Investointivaraus voidaan tehdä ylijäämäisestä tilikauden tuloksesta. Varauksella kunta rahoittaa etukäteen tulevien investoinnin suunnitelman mukaiset poistot. Investointivaraus tuloutetaan hankkeen valmistuttua. Investointivaraus muutetaan poistoerovaraukseksi, jota tuloutetaan sitä mukaan, kuin investoinnin hankintamenosta tehdään suunnitelman mukaisia poistoja. 2021 Talousarvio 2014 TULOSLASKELMA ulkoinen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvion Talousarvio Talousarvio Muutos% Muutos muutokset + muutos 13/14 euroa Toimintatulot , Myyntitulot , Maksutulot , Tuet ja avustukset , Muut tuotot , Toimintamenot , Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet , Avustukset , Muut toimintamenot , TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustulot ja -menot: , Korkotulot 1 Muut rahoitustulot ,0 0 Korkomenot , Muut rahoitusmenot , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset , Suun.mukaiset poistot , Arvonalentumiset 0 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS , Poistoeron muutos ,0 43 Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä ,22 Talousarvio 2014 KÄYTTÖTALOUSOSA (ULKOISET TULOT JA MENOT) Talousarvio Muutokset TA+MUUTOKSET Talousarvio MUUTOS MUUTOS % EUROA 2013/2014 KUNNANJOHTO Tulot ,2 Menot ,9 Netto ,0 PALVELUT PERUSPALVELUT Peruspalvelujohto Tulot ,0 Menot ,5 Netto ,5 Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu Tulot ,4 Menot ,0 Netto ,2 Vapaa-aika Tulot ,0 Menot ,8 Netto ,4 Terveys ja toimintakyky Tulot ,4 Menot ,9 Netto ,0 Sosiaalinen turvallisuus Tulot ,0 Menot ,6 Netto ,4 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Tulot ,1 Menot ,0 Netto ,5 PERUSPALVELUT Tulot yhteensä ,4 Menot yhteensä ,5 Netto yhteensä ,6 YMPÄRISTÖPALVELUT Tulot ,8 Menot ,6 Netto ,7 TUKIPALVELUT Tulot ,4 Menot ,4 Netto ,3 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ Tulot ,6 Menot ,2 Netto ,3 2223 Talousarvio 2014 KÄYTTÖTALOUSOSA TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA JAKAANTUU KUNNANJOHTOON JA PALVELUI- HIN: TOIMINTATULOT Kempeleen kunnan vuoden 2014 toimintatulot ovat 10,3 milj. euroa. Tulot nousevat 0,2 milj. muutettuun vuoden 2013 talousarvioon nähden. KUNNANJOHTO Kansalaiskunnan toimintatulot nousevat euroa eli 78 %. PALVELUT TOIMINTAMENOT Peruspalvelut Peruspalvelujen toimintatulot nousevat 2,4 % eli euroa. Kotikuntakorvaukset ( eli 45 %) ja hoitopäivämaksut ( eli 9,4 %)lisääntyvät ja muut tuet ja avustukset valtiolta vähenevät eli 29 %. Ympäristöpalvelut Ympäristöpalvelujen tulot vähenevät yhteensä euroa eli 9,6 %. Maan myyntivoittoja arvioidaan kertyvän 2,1 milj. euroa eli euroa vähemmän kuin vuoden 2013 talousarviossa. Kempeleen kunnan vuoden 2014 toimintamenot ovat 85,4 milj. euroa, mikä on 1,8 milj. euroa enemmän kuin muutetussa talousarviossa Määrärahat nousevat 2,2 %. KUNNANJOHTO Kansalaiskunnan määrärahat ovat 4,1 milj. euroa ja ne ovat 4,8 % kunnan toimintamenoista. Määrärahat alenevat euroa eli 1,1 % tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Henkilöstömenojen osuus on 51 prosenttia ja palvelujen ostojen 45 prosenttia kansalaiskunnan toimintamenoista. PALVELUT Peruspalvelut Peruspalvelujen määrärahat ovat 67,7 milj. euroa ja ne ovat 79,3 % kunnan toimintamenoista. Määrärahat lisääntyvät 1,7 milj. euroa eli 2,5 % tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Henkilöstömenojen osuus on 50,8 % ja palvelujen ostojen osuus 39,8 % ja avustukset 6,7 % peruspalvelujen toimintamenoista. Henkilöstömenot nousevat 1,4 milj. euroa eli 4,3 %, palvelujen ostot 0,3 milj. euroa eli 1,2 % sekä avustukset vähenevät 0,1 milj. euroa eli 1,4 %. Ympäristöpalvelut Ympäristön toimivuus ja turvallisuus -prosessin määrärahat ovat 6,8 milj. euroa ja ne ovat 8,0 % kunnan toimintamenoista. Määrärahat lisääntyvät euroa eli 2,7 % tilinpäätösennusteeseen verrattuna. 2324 Talousarvio 2014 Henkilöstömenojen osuus on 26 %, palvelujen ostojen 38,6 % sekä aineiden ja tarvikkeiden osuus 28,1 % prosessin toimintamenoista. Henkilöstömenot laskevat euroa eli 1,6 %, palvelujen ostot nousevat euroa eli 17,5 % ja aineet ja tarvikkeet lisääntyvät eli 4,5 % sekä vuokrakulut laskevat euroa eli 22,6 %. Tukipalvelut Tukipalveluiden määrärahat ovat 6,8 milj. euroa ja ne ovat 7,9 % kunnan toimintamenoista. Määrärahat lisääntyvät euroa eli 0,4 % tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Henkilöstömenojen osuus on 60,4 %, palvelujen ostojen 14,2 %, aineiden ja tarvikkeiden 17,1 % sekä vuokrakulujen osuus 8,3 % tukipalveluiden toimintamenoista. Henkilöstömenot nousevat euroa eli 0,4 %, aineet ja tarvikkeet euroa eli 4,2 % sekä vuokrakulut laskevat euroa eli 8,1 %. TALOUSARVIO TULO JA MENOLAJEITTAIN TALOUSARVION TOIMINTAMENOT HENKILÖSTÖMENOT PALVELUJEN OSTOT Nykyiset kunnalliset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa helmikuun loppuun asti. Uudet virka- ja työehtosopimukset astuvat voimaan Kunta-alan palkkoja korotetaan sopimuskorotuksella, jonka kustannusvaikutus on keskimäärin 0,8 %. Vuonna 2014 henkilöstömenot ovat 42,3 milj. euroa. Määrärahat nousevat 1,4 milj. euroa eli 3,3 %. Palkkamenot ovat 33,4 milj., eläkemenot 7 milj. euroa sekä muut henkilöstö sivukulut 1,9 milj. euroa. Henkilöstömenojen osuus on 49,6 % kunnan toimintamenoista. Tilinpäätöksessä 2012 vastaava luku oli 50,8 %. Vuoden 2014 talousarviossa vakinaisten kuukausipalkat ovat 28,2 milj., vähennystä euroa eli 0,6 %. Sijaisten palkkaukseen on varattu , lisäystä euroa eli 44,5 % ja tilapäisten palkkaukseen 1,3 milj., lisäystä euroa eli 29,4 % sekä työllistämistukivaroin palkatuille euroa eli lisäystä euroa tilinpäätösennusteeseen nähden. Palvelujen ostoon on talousarviossa 2014 varattu 32,4 milj. euroa, kasvu 0,6 milj. euroa eli 1,9 % vuoden 2013 tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Kuntayhtymien maksuosuuksiin on varattu 17,6 milj., lisäys euroa eli 1,5 %. Palvelujen ostoon muilta (esim. yksityiset palvelujen tuottajat) on varattu 6,8 milj. euroa, lisäystä eli 1,8 %. Määrärahat palvelujen ostoon kunnilta ja muihin yhteistoimintaosuuksiin ovat 2,1 milj., vähennystä euroa eli 1 %. Erikoissairaanhoidon maksuosuudet 16,5 milj. euroa, kasvu euroa eli 1,2 %. Kuljetuspalveluihin on otettu 1,2 milj. euroa, lisäys euroa eli 18,1 %. Asiantuntijapalveluihin on varattu 0,7 milj. euroa ja atk-käyttöoikeuksiin 0,5 milj. euroa eli 2,2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. 2425 Talousarvio 2014 AINEET JA TARVIKKEET AVUSTUKSET VUOKRAT Aineisiin ja tarvikkeisiin on varattu 4,6 milj. euroa, kasvu 0,1 milj. euroa eli 2,4 % vuoden 2013 tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Elintarvikemäärärahat 0,9 milj. euroa nousevat euroa eli 3,4 %. Lämmitykseen, sähköön ja veteen on varattu 1,5 milj. euroa, kasvu euroa eli 4,4 %. Avustuksiin on varattu 4,7 milj. euroa, määrärahat pysyvät ennallaan vuoden 2013 tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Avustukset sisältävät kotitalouksille ja yhteisöille maksetut tuet ja avustukset. Avustuksiin kotitalouksille on varattu 4,2 milj. euroa. Lasten kotihoidon tukeen on varattu 1,2 milj. euroa, määräraha laskee 0,1 milj. eli 8,3 % vuoden 2013 tasossa. Lasten kotihoidon tuen kuntalisään on varattu määrärahaa euroa, määräraha pysyy ennallaan. Yksityisen hoidon tukeen euroa, lisäys euroa eli 23 %. Yksityisen hoidon tuen kuntalisään euroa, lisäys eli 19,3 % Päivähoidon palveluseteleihin euroa, kasvu euroa eli 8,6 %. Omaishoidon tukeen( euroa), kotihoidon palveluseteleihin ( euroa), vammaisille annettaviin avustuksiin ( euroa) ja toimeentulotukeen ( euroa) varatut määrärahat pysyvät ennallaan. Yhteisöille varatut avustukset ovat euroa, määräraha on pysynyt lähes ennallaan. Vuokramenot ovat yhteensä 1,2 milj. euroa, vähennystä 0,2 milj. euroa eli 15 % edellisestä vuodesta. Rakennusten ja huoneistojen vuokriin varataan 0,5 milj. euroa, vähennys euroa eli 23 % ja koneiden ja laitteiden vuokriin 0,6 milj., vähennys euroa eli 7,6 %. MUUT TOIMINTAMENOT Muut toimintakulut ovat 0,2 milj. euroa ja ne pienenevät edellisestä vuodesta 12 % eli euroa. TOIMINTAKATE Toimintakate on 75,1milj. euroa. Se heikkenee vuoden 2013 tilinpäätösennusteeseen nähden 2 milj. euroa eli 2,7 %. Asukasta kohti laskettuna toimintakate on euroa, kasvu 1,5 %. 2526 Talousarvio 2014 Toimintakate euroa/asukas jakaantuu seuraavasti: euroa osuus-% Kunnanjohto 223 5,0 Peruspalvelut ,0 Ympäristöpalvelut 223 5,1 Tukipalvelut 398 8,9 Yhteensä ,0 2627 Talousarvio 2014 VEROTULOT Kempeleen kunnan verotulot on arvioitu 61,1milj. euroksi. Niiden arvioidaan kasvavan 4 milj. euroa eli 6,9 % vuoden 2013 tilinpäätösennusteeseen verrattuna ** Ta 2014 Kunnallisvero muutos-% 9,0 3,3 2,4 6,5 6,8 Yhteisövero muutos-% 18,7 12,1-34,7 4,1 0,0 Kiinteistövero muutos-% 32,0 5,9 9,3 1,2 13,0 Yhteensä muutos-% 10,2 3,7 1,3 6,2 6,9 Kunnan verotulolähteet ovat kunnallinen ansiotulovero, osuus yhteisöveron tuotosta ja kiinteistövero. Kunnallisveron osuus 92,7 %, yhteisöveron 2,3 % ja kiinteistöveron 5 %. Verotulot asukasta kohti laskettuna on euroa, kasvu 5,6 %. Kunnan tuloista 66,6 % muodostuu verotuloista. VEROPROSENTIT Veroprosentit Tuloveroprosentti 19,50 19,50 19,50 19,50 20,50 Kiinteisöveroprosentti Yleinen 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 Vakituinen asuminen 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 3,00 Kunnallisvero Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuodelle 2014 on 19,74, kasvua 0,36 %. Vuonna 2014 korkein kunnallisveroprosentti on 22,50 ja matalin 16,50. Luonnollisten henkilöiden tulot jaetaan ansiotuloihin ja pääomatuloihin. Ansiotulojen kunnallisverot määrätään verotettavan tulon ja kunnan tuloveroprosentin perusteella. Pääomatuloista suoritetaan pelkästään valtionvero. Kunnallisveron tilityksiin vaikuttavat niiden ajoitukseen liittyvät seikat sekä mahdolliset muutokset kuntaryhmän ja kunnan jako-osuudessa. 2728 Talousarvio 2014 Ansiotuloverojen kehitykseen vaikuttaa eniten palkkatulojen kehitys, joka puolestaan on riippuvainen ansiotason ja työpanoksen kehityksestä. Kaikki tekijät, jotka luovat epävarmuutta työllisyyskehitykseen, muodostavat siten riskin myös ansiotuloveroennusteen osuvuudelle. Ennusteiden osuvuuteen liittyvät riskit kasvavat suhdannekäänteiden yhteydessä. Kunnallisvero on suhteellinen vero. Kunta päättää vuosittain kunnallisveroprosentin, valtio verovähennykset. Vähennysjärjestelmän laajentaminen on johtanut siihen, että Kempeleessä nimellisen ja efektiivisen kunnallisveron erotus on noin 4,7 %. 21,00 20,00 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 KEMPELEEN TULOVEROPROSENTTI JA EFEKTIIVINEN VEROASTE ** 2014 Tuloveroprosentti Efektiivinen veroaste, % Yhteisövero Kiinteistövero Kunnille jaetaan osa yhteisöveron tuotosta kuntakohtaisten jako-osuuksien perusteella. Yhteisöveron perusteet ja veroprosentin päättää valtio. Verovuosille kuntien yhteisöveron jako-osuutta on korotettu määräaikaisesti 5 prosenttiyksiköllä. Yhteisöverokantaa alennetaan nykyisestä 24,5 prosentista 20 prosenttiin vuonna Veroperustemuutoksista aiheutuvat yhteisöverotulojen muutokset kompensoidaan kunnille verojärjestelmän sisällä kuntien yhteisövero-osuutta muuttamalla. Kuntien osuus on 35,17 % yhteisöveron tuotosta. Kunnalle jaetaan osuus yhteisöveron tuotosta kuntakohtaisten jako-osuuksien perusteella. Yksittäisen kunnan jako-osuus verovuodelle 2014 määritellään kerralla lopulliseksi verovuosien 2011 ja 2012 jako-osuuksien keskiarvona. Kempeleen painotettu jako-osuus vuodelle on arvioitu 0, Kunnat päättävät itse kiinteistöveroprosenteistaan laissa määrättyjen vaihteluvälien puitteissa. Kiinteistöjen arvostamisperusteitä tarkistetaan kuntien kiinteistöveropohjan vahvistamiseksi. Kiinteistövero määräytyy kiinteistön verotusarvon ja kunnan päättämän veroprosentin mukaan. Maapohja ja rakennukset verotetaan erikseen. 2829 Talousarvio 2014 VALTIONOSUUDET Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella verorasitteella. Tämä toteutetaan tasaamalla palvelujen järjestämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja. Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta; valtionvarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksesta. Valtionosuuden laskennallinen peruste muuttuu vuosittain nk. automaattimuutosten perusteella esim. asukasmäärien, oppilasmäärien ja kustannustason muutoksien (indeksikorotus) perusteella. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus Valtionosuusprosentti 31,42 30,96 29,57 Kunnan omarahoitusosuus /as 3 001, , ,86 Valtionosuusprosentin muutos johtuu valtionosuusleikkauksista ja muutoksista kuntien tehtäviin ja velvoitteisiin. Kunnan peruspalvelujen valtionosuusleikkausten vaikutus /as Uusi leikkaus ko. vuodelle Ylläpitäjärahoitus (lukiot, ammatillinen peruskoulutus, AMK) Valtionosuusprosentti 41,89 41,89 41,89 Kunnan omarahoitusosuus /as 364,18 367,74 359,08 Verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasausjärjestelmän kautta kuntien verotulot ovat yhteydessä valtionosuusjärjestelmään. Tasauksessa kunnalle myönnettyä valtionosuutta lisätään (tasauslisä) tai vähennetään (tasausvähennys) kunnan omaan laskennalliseen verotuloon perustuen. Kunta on oikeutettu tasauslisään, jos kunnan laskennallinen verotulo asukasta kohden alittaa 91,86 % (tasausraja) maan keskimääräisestä laskennallisesta asukaskohtaisesta verotulosta. Kiinteistövero on irrotettu verotuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasausjärjestelmästä vuoden 2012 alusta. Kunnan valtionosuuteen tehdään tasausvähennys, jos kunnan laskennallinen verotulo asukasta kohden ylittää tasausrajan. Tasausvähennys on 37 % kunnan tasausrajan ylittävästä verotulosta. Kempeleen valtionosuudet ovat 20 milj. euroa. Arvioon sisältyy Kempeleen kunnalta vähennettävä verotuloihin perustuva tasaus euroa eli -33 /as. Valtionosuusjärjestelmää uudistetaan. Kuntakohtaiset laskelmat on ilmoitettu tulevan kuntiin lausunnolle loka-marraskuussa Tavoitteena on, että uusi lainsäädäntö tulee voimaan vuoden 2015 alusta. 2930 euroa euroa Kempeleen kunta Talousarvio 2014 VERORAHOITUS TOIMINTAKATTEEN SEKÄ VEROTULOJEN ETTÄ VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS **2013 Ta 2014 Verotulot Valtionosuudet Toimintakate VUOSIKATE Verorahoituksessa huomioidaan verotulot ja valtionosuudet. VUOSIKATE JA POISTOT ** Ta Vuosikate Poistot Vuoden 2014 talousarvioesityksessä vuosikate on 5 milj. euroa. Se nousee edellisen vuoden tilinpäätösennusteeseen verrattuna 1,8 milj. euroa. Vuosikate kattaa poistot. Vuosikate asukasta kohden laskettuna on 296 euroa, vuoden 2013 tilinpäätösennusteessa se on 192 euroa. 3031 Talousarvio 2014 RAHOITUSTULOT JA MENOT Korot **2013 Ta2014 Ts2015 Ts2016 Menot Tulot Nettomenot Korkomenoihin on arvioitu lainoista maksettavat ja tilikaudelle jaksotettavat korot. Muu rahoitus Ta2013 Ta2014 Ts2015 Ts2016 Menot Tulot Nettotulot POISTOT PYSYVISTÄ VASTAAVISTA Ta2013 Ta2014 Ts2015 Ts2016 Menot TILIKAUDEN TULOS Investointimenot kirjataan kuluksi poistoina investoinnin taloudellisena käyttöaikana. Poistojen tarkoituksena on kattaa korjausinvestoinnit. Poistot on laskettu valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Poistojen määräksi arvioidaan 5 milj. euroa. Vuosikate kattaa poistot 100 %. Korkean investointitason johdosta tulevina vuosina kasvavat myös poistot. Tilikaudelle kuuluvien tulojen ja menojen erotus on 6 euroa. Tilikauden ylijäämä Aikaisempien vuosien tilikauden ylijäämäisistä tuloksista on tehty investointivarauksia. Näillä investointivarauksella kunta on etukäteen rahoittanut tulevien investointihankkeiden suunnitelman mukaisia poistoja. Vuonna 2013 näitä tuloksenkäsittelyeriä voidaan tulouttaa vajaa miljoona euroa. Tilikauden tuloksen käsittelyerien jälkeen tilikauden ylijäämäksi arvioidaan muodostuvan euroa. 3132 Talousarvio 2014 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN TULOSLASKELMA TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatulot prosenttia toimintamenoista = 100 x Toimintatulot/Toimintamenot Tunnusluku osoittaa, kunka paljon käyttötalouden toimintamenoista katetaan maksu- ja myyntituloilla ** Ta ,5 12,9 13,8 12,4 12,0 Verotuloilla ja valtionosuuksilla katetaan 88,0 % toimintamenoista. Vuosikate prosenttia poistoista = 100 x Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset Tunnusluvun perusoletus on, että tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on poistojen suuruinen. Edellytyksenä on, että poistojen määrä vastaa keskimääräistä vuotuista poistonalaisten investointien tasoa ** ,7 106,0 77,7 69,5 100,0 109,0 132,8 Vuosikatteella rahoitetaan 100,0 % poistoista. Vuosikate euroa/asukas Kuntakohtainen tavoitearvo tunnusluvulle saadaan jakamalla keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä **33 Talousarvio 2014 RAHOITUSLASKELMA Rahoituslaskelmaan kootaan tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama rahavirta. Lisäksi rahoituslaskelmaan merkitään lainakannan muutokset. Toiminnan rahavirta saadaan, kun vuosikatteesta vähennetään tulorahoituksen korjauseränä maan myyntivoitot. Maan myyntivoitot on merkitty myös käyttötalous-osaan ympäristön toimivuus ja turvallisuusprosessiin tuloksi. Investoinnin rahavirta saadaan, kun investointimenoista vähennetään maan myyntitulot ja valtionosuudet. RAHOITUSLASKELMA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvion Talousarvio Talousarvio Toiminnan ja investointien rahavirta muutokset + muutokset Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta netto Rahoituksen rahavirta Antolainaus Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Vaikutus maksuvalmiuteen Investoinnit ja lainojen lyhennykset ovat yhteensä 8,9 milj. euroa. Talousarviovuoden verorahoitusta on käytettävissä 2,9 milj. euroa, joten uutta lainaa tarvitaan 6 milj. euroa. Vuoden 2014 lopussa kunnan velan arvioidaan olevan 34,9 milj. euroa, mikä on 57 % kunnan verotuloista ( %). Jatkossa kunnan investointisuunnitelman toteutuminen riippuu kuitenkin pitkälti kunnan taloustilanteesta ja lainarahan hinnasta. Pitkällä aikavälillä kunnan on kyettävä toiminnan rahavirralla kattamaan kaikki investoinnit vaikka se väliaikaisesti ottaakin lainaa. 3334 1.000 Kempeleen kunta Talousarvio TULORAHOITUKSEN RIITTÄVYYS INVESTOINTIEN JA LAINOJEN LYHENNYSTEN RAHOITTAMISESSA ** Ta 2014 Investoinnit, netto Lainojen lyhennykset Tulorahoitus 3435 Talousarvio 2014 LAINAKANNAN MUUTOKSET ** Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Lainojen lisäys Lainojen vähennys Lainat Lainat / asukas Asukkaat Lainanhoitokustannukset ovat 5,8 milj. euroa ja ne vastaavat 2,2 tuloveroprosentin tuottoa. KUNTAKONSERNIN LAINAKANTA ** Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Kunta Tytäryhteisöt Lainat Lainat / asukas Asukkaat Kempeleen kunnan ja tytäryhteisöjen lainakanta asukasta kohti on /asukas. Kempeleen kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt ovat Kiinteistö Oy Kempeleenkartano ja Kempeleen Vesihuolto Oy sekä kuntayhtymät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Kempeleen osuus vuonna 2012 kuntayhtymien lainoista oli 5,4 milj. euroa. 3536 Talousarvio 2014 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus % = 100 x Vuosikate/Investointien omahankintameno Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan investointimenoja, joista on vähennetty rahoitusosuudet. Tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu vuosikatteella Ta 2013 Ta ,8 42,3 24,9 21,3 76,2 50,8 94,1 Investointien omahankintamenoista 23,8 % jää rahoitettavaksi lainalla. Pääomamenojen tulorahoitus, % = 100 x Vuosikate / ( Investointien omahankintameno + antolainojen nettolisäys + lainan lyhennykset). Tunnusluku osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä Ta 2013 Ta ,1 33,1 20,5 15,1 43,7 35,3 54,8 Vuosikate on 43,7 % investointien omahankintamenoista ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. Lainanhoitokate = ( Vuosikate + Korkokulut) / ( Korkokulut + lainanlyhennykset) Ta 2013 Ta ,7 1,4 1,1 0,6 1 1,1 1,3 Lainahoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Jos tunnuluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. 3637 henkilöstömäärä Kempeleen kunta Talousarvio 2014 Henkilöstö HENKILÖSTÖ HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Kempeleen kunnan henkilöstömäärä oli 1002 henkilöä. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna vähennystä oli 24 henkilöä. Henkilöstön määrällä tarkoitetaan palvelusuhteiden lukumäärää. Lukuun sisältyvät myös lomilla tai muilla vapailla oleva henkilöstö. Vakituisissa palvelussuhteissa työskenteli 74 prosenttia ja määräaikaisissa palvelussuhteissa 26 prosenttia ( ) henkilöstöstä. Vuonna 2012 kunta-alan henkilöstöstä 77 prosenttia työskenteli vakituisessa ja 23 prosenttia määräaikaisessa palvelussuhteessa v. tai alle Ikäjakauma > 38 Talousarvio 2014 Henkilöstö HENKILÖSTÖMENOT Vuonna 2012 kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli 45,6 vuotta. Kempeleen kunnassa koko henkilöstön keski-ikä oli 45 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,3 vuotta. Eläköitymisennusteet prosesseittain vuosina (vanhuuseläke) Ammattiala Yht. Kunnanjohto Peruspalvelut Ympäristöpalvelut Tukipalvelut Yhteensä Kempeleen kunnan vakinaisesta henkilöstöstä siirtyy vanhuuseläkkeelle ennusteiden mukaan 12,8 % (95 henkilöä) vuosina Eläköityminen on voimakkainta varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja ateria- ja puhdistuspalveluissa. Kempeleen kunnan henkilöstömenot vuonna 2014 ovat 42,3 milj. euroa. Määrärahat nousevat edellisvuodesta 1,3 miljoonaa euroa eli 3,4 %. Varhaiseläkemenoperusteinen ennakkomaksu vuodelle 2014 on (vuoden 2013 ennakkomaksu on ). Palkkojen sivukuluprosenteista KuEL -työnantajan eläkemaksu nousee 0,2 prosenttiyksikköä vuoteen 2013 verrattuna. Palkkamenot Vuodelle 2014 sijaismäärärahoja on lisätty yhteensä eli 29,4 %. Tilapäisten palkkojen kasvu on eli 21,1 %. Tilapäisten palkkojen kasvuun vaikuttavat mm. nuorisotoimen etsivän nuorisotyön ja työpajan projektit, joihin saadaan valtionavustusta, sekä opetuksen lukuvuodelle saama lisäys resurssiopettajien palkkaukseen. Palkkamenojen jakaminen TA2014 Kokouspalkkiot Vakinaiset Tuntipalkat Sijaiset Tilapäiset Erilliskorvaukset Työllistäminen 4 % tilapäiset 4 % sijaiset 2 % tuntipalkat 3 % erill.korvaukset 2 % työllistäminen 1% kokouspalkkiot 84 % vakinaiset 3839 Talousarvio 2014 Henkilöstö Palkkojen kehitys vuosina palkkatili Ta 2014 Muutos % Vakinaiset kk-palkat ,6 Erilliskorvaukset ,1 Sijaiset ,4 Tuntipalkat ,0 Työllisyysvaroin palkatut ,7 Tilapäiset ,7 yhteensä ,2 Sopimuskorotukset Virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa saakka. Ensimmäisellä jaksolla kunta-alan palkkoja korotetaan sopimuskorotuksella, jonka kustannusvaikutus koko kunta-alalla on keskimäärin 0,8 %. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin ja teknisten sopimuksen (TS) piiriin kuuluvilla tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 20 euroa lukien. Tuntipalkkaisilla (TTES) yleiskorotus toteutetaan tarkistamalla perustuntipalkkoja senttiä tunnilta. Opetushenkilöstön sopimuksessa (OVTES) korotusvarat käytetään 0,58 prosentin yleiskorotukseen, kiertävien opettajien matkakustannuskorvausten tarkistuksiin, vuosisidonnaisten lisien painoarvon pienentämiseen sekä 1. ja 2. kalleusluokan lähentämiseen. Lääkäreiden sopimusmuutokset toteutetaan pääsääntöisesti UUDET VIRAT JA TYÖSUHTEET 2014 Henkilöstömuutokset Toimipaikka Nimike Täyttämisajankohta Henkilöstömenot Määräraha 2014/ vuodessa 2014 / Talousjohtaja (virka perustettu) PERUSPALVELUT Ikääntyvien hoiva ja huolenpito Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu Kodinhoitajan viiden 50% työsuhteen muuttaminen 100% työsuhteeksi, lähihoitajan 50% työsuhteen muuttaminen 100% työsuhteeksi Yhtenäiskoulun apulaisrehtori Perusopetuksen erityisopettajan virka Luokanopettaja Luokanopettaja TUKIPALVELUT Aulavahtimestari (katetaan ostopalveluista)40 Talousarvio 2014 Henkilöstö Nimikemuutokset Toimipaikka Nimike Täyttämisajankohta PERUSPALVELUT Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu Varhaiskasvatus, erityispäivähoito Kolme erityislastentarhanopettajaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi Henkilöstömenot vuodessa 0 Määräraha Varhaiskasvatus, ryhmäperhepäivähoito, Sarkkirannan päiväkoti Kaksi perhepäivähoi-tajan työsuhdetta muutetaan lastentarhanopettajan työsuhteeksi Varhaiskasvatus, ryhmäperhepäivähoito, Sarkkirannan päiväkoti Neljä perhepäivähoi-tajan työsuhdetta muutetaan lastenhoitajan työsuhteeksi Lakkautettavat virat ja työsuhteet Toimipaikka Nimike Henkilöstömenot Määräraha 2014 vuodessa KUNNANJOHTO Palvelujohtaja Resurssijohtaja PERUSPALVELUT Johto Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu, vapaa-aika Yhtenäiskoulun rehtori Kirjastovirkailija 50% Kehittämispäällikkö Palvelupisteenhoitaja HENKILÖSTÖSTRATEGIAN PAINOPISTEET 2014 Vuoden 2014 alusta voimaan tulevassa Kempele-sopimuksessa on kriittisenä menestystekijänä, että kunta on arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Kriittiselle menestystekijälle on asetettu kolme tavoitetta: 4041 kalenteripäivää Kempeleen kunta Talousarvio 2014 Henkilöstö 1. Dynaaminen, joustava, uudistumiskykyinen ja uusia työmuotoja mahdollistava työyhteisö, jossa työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä ja osallistua 1. Henkilöstösuunnittelu, lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmat 2. Koulutussuunnitelman laatiminen 3. Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen omaan työhönsä 4. Työhyvinvointikyselyn uudistaminen 5. Suomen huippukuntoisin kunta -liikuntakampanjaan osallistuminen ja sähköinen kuntokortti 2. Henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat motivoituneita ja haluavat tehdä tuloksekasta ja asiakaslähtöistä työtä a. Tilaaja-tuottajamallin purkaminen ja tehtäväkuvien uudistaminen b. Hyvinvointijohtaminen osaksi kunnan päivittäistä johtamista 3. Hyvät esimies- ja työyhteisötaidot a. Tuki muutoksissa, muutosjohtamisen vahvistaminen b. Yksilöllisten ratkaisujen mahdollistaminen henkilöstöjohtamisessa c. Henkilöstöhallinnon järjestelmän uusiminen Talousarvion pitävyyttä varmistetaan hyvällä henkilöstösuunnittelulla ja -johtamisella. Henkilöstömenojen osuus on 49,5 % koko kunnan menoista. Työsuhteiden ja virkojen täyttölupamenettely yhdenmukaistetaan toimintasäännössä. Lisäksi henkilöstöä kannustetaan oman työn kehittämiseen ja uusien toimintatapojen löytämiseen sekä palkattomien vapaiden pitämiseen. Mikäli edellä mainitut toimenpiteet eivät ole riittäviä, työnantaja harkitsee vuoden aikana myös muita säästötoimenpiteitä. Henkilöstön lomautusvaihtoehto pyritään välttämään viimeiseen saakka. Sairauspoissaolopäivät /hlö ** pvä/hlö 14,2 16, , , ,5 Ennuste vuoden 2013 sairauspoissaoloille ( ) on13,5 kalenteripäivää/hlö. Vuonna 2012 toteutuma oli 17 kalenteripäivää/hlö. 4142 Talousarvio 2014 Tuloslaskelma TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA ulkoinen ja sisäinen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvion Talousarvio Talousarvio Muutos% muutokset + muutos 13/14 Toimintatulot , Myyntitulot ,3 Maksutulot ,2 Tuet ja avustukset ,2 Muut tuotot ,3 Toimintamenot , Henkilöstömenot ,3 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ,4 Avustukset ,2 Muut toimintamenot ,7 TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustulot ja -menot: , Korkotulot Muut rahoitustulot , Korkomenot , Muut rahoitusmenot , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset , Suun.mukaiset poistot , Arvonalentumiset 0 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS , Poistoeron muutos , Varausten muutos Rahastojen muutos 0 Tilikauden yli-/alijäämä , Kunnan sisäiset palveluiden myynnit sisältyvät toimintatuloihin kohtaan myyntitulot Kunnan sisäiset palveluiden ostot sisältyvät toimintamenoihin kohtaan palveluiden ostot 4243 Käyttötalousosa KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA (ULKOISET JA SISÄISET TULOT JA MENOT) TA+MUUTOKSET Talousarvio Muutos Muutos % TS TS KUNNANJOHTO euroina 2013/ Tulot , Menot , Netto , PERUSPALVELUT Peruspalvelujohto Tulot , Menot , Netto , Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu Tulot , Menot , Netto , Vapaa-aika Tulot , Menot , Netto , Terveys ja toimintakyky Tulot , Menot , Netto , Sosiaalinen turvallisuus Tulot , Menot , Netto , Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Tulot , Menot , Netto , PERUSPALVELUT Tulot yhteensä , Menot yhteensä , Netto yhteensä , YMPÄRISTÖPALVELUT Tulot , Menot , Netto , TUKIPALVELUT Tulot , Menot , Netto , KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ Tulot , Menot , Netto ,44 Käyttötalousosa Kunnanjohto KUNNANJOHTO Kehitysnäkymät Elinkeinoelämän kehittäminen Yrityspalvelujen kehittämiseen ja kunnan aluekohtaisten kehittämishankkeiden eteenpäinviemiseen on saatu ELY-keskukselta ÄRM-rahoitusta. Rahoitus on tarkoitettu äkillisen rakennemuutoksen kourissa painivien seutujen elinkeinoelämän elvyttämiseen. Hankkeen suuruus on euroa, johon avustusta saadaan Hankkeessa tehdään mm. esiselvityksiä ja laaditaan markkinointisuunnitelmia kehityskohteita varten sekä uusien yritysten sijoittumiseksi Kempeleeseen. Kempeleen yrityspalvelujen toiminta jatkuu vuonna 2014 yritysten kehityskonsultointina joko kokonaisen tarvekartoituspäivän tai lyhyemmän klinikkaistunnon muodossa. Toiminta on painottunut liiketoimintasuunnitelman päivittämiseen, myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen sekä ulkopuolisen rahoituksen piiriin ohjaamiseen. Vuonna 2012 palveltiin runsaat 20 yritystä, vuonna 2013 tunnettuuden noustua jo yli 100 yritystä. Vuoden 2014 aikana toteutetaan markkinointikampanja, jolla uusia yrityksiä pyritään houkuttelemaan kuntaan sekä parantamaan yleistä tietoisuutta Kempeleen hyvästä logistisesta sijainnista ja vireästä yritystoiminnasta. Markkinoinnin tavoitteena on myös löytää kumppaneita kehityshankkeisiin, joilla pyritään hyödyntämään liikenteellisiä olosuhteita seudun laatukäytävän varrella. Kuntarakenneuudistus Kempele on päättänyt tehdä kuntarakennelain edellyttämän selvityksen Oulun kaupunkiseudun kuntien ja Iin kunnan kanssa vuoden 2014 aikana. Selvityksen ja yhdistymisesitysten määräaika päättyy kuusi kuukautta sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva laki on hyväksytty eduskunnassa. Määräaikaa koskevasta säännösten voimaantulosta säädetään vielä erikseen, kun sote -järjestämislain eteneminen on tarkemmin tiedossa. Sote järjestämislaki on tarkoitus tuoda eduskuntaan kevään 2014 aikana. Seutuyhteistyö Seutuyhteistyökokeilulain mukainen yhteistyö Oulun seudulla päättyi Seutuyhteistyö jatkuu epämuodollisena ja vuoden 2014 talousarviossa on varauduttu mm. yhteisiin kokouksiin, foorumeihin, asiantuntijoihin, seudullisten selvityksiin ja edunvalvontaan, Brysselin toiminnan rahoittamiseen eurolla. Pirilä Porras 2 esiselvityshanke Pirilän Porras 2 esiselvitys -hankkeen tarve on syntynyt Pirilän Porras hankkeessa, jonka arviointiraportissa jatkossa kehitettäväksi asiaksi nostettiin työnantajayhteistyön vahvistaminen. Työnantajat tarvitsevat lisää selkokielistä tietoa työllistämisen tukimuodoista ja eri vaihtoehdoista rekrytoida nuoria palvelukseensa. Hankkeessa kartoitetaan alueen julkisilta ja yksityisiltä työnantajilta henkilökunnan rekrytointiin liittyvät tarpeet sekä heille tarjottavat työllistämisen palvelut. Palveluista luodaan työnantajille selkokielinen kuvaus. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan nuorten ohjauksen tehostamiseksi ja laadun varmistamiseksi koulutukseen hakeutumiseen, opiskeluun, työllistymiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvät palvelut. Yksittäiset palvelut kootaan yhteen kokonaispalvelukartaksi. Hanke rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahaston ja Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) yhteisrahoituksella. Hanketta hallinnoi OSAO:n Kempeleen yksikkö. Hankkeessa ovat mukana OSAO:n lisäksi Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto sekä Lakeuden kuntien ja yrittäjien edustajia. 4445 Käyttötalousosa Kunnanjohto Sitovat tavoitteet Konserniohjaus Kempeleen Vesihuolto Oy:lle asettuja tavoitteita muutetaan voitonjaon osalta. Hintoja korotetaan vuosittain lain antamien mahdollisuuksien mukaan vuosina Tavoitteena on % veden hinnan korotusta vastaavan voiton tuloutus osakkaille. Veden hinta säilytetään kuitenkin alueen keskimääräisiä hintoja alempana. Kiinteistö oy Kempeleenkartano:lta kunnanhallituksen /391 :ssä edellyttämät talouden tervehdyttämistoimenpiteet vuosille toteutetaan. Hallittu ja riittävä väestönkasvu Valtuustokauden tavoite Tavoitetaso 2014 Mittari / arviointikriteeri asukasta v lopussa asukasta, +200 Asukasta/vuosi Edellytykset vahvalle yritystoiminnalle Valtuustokauden tavoite Työpaikkojen määrän kasvu on vakiintunut, nettolisäys 400 Tavoitetaso 2014 Työpaikkojen lisäys 100 Yritysten nettolisäys 30 Mittari / arviointikriteeri Työpaikkojen muutos/ vuosi Uusyrityskeskuksen tilasto Kunnan vetovoimaisuuden lisääminen Valtuustokauden tavoite Tavoitetaso 2014 Mittari / arviointikriteeri Tiedottaminen on aktiivista Kempele on Pohjois- Suomen vetovoimaisin kunta Kunta mukana sosiaalisessa mediassa Kunnan kotisivujen sisältöä uudistettu Yritystonttien ja asuntotonttien kysyntä on lisääntynyt Toimenpiteet tiedottamisessa ja markkinoinnissa Kyselytutkimus Tilastot Keskeiset toimenpiteet 2014: ÄRM-projektin toteuttaminen: Invest in Kempele, yrityspalveluiden kehittäminen viedään eteenpäin elinkeinoelämän kehityshankkeita: Zatelliitti /Asemanseutu Technocenter/Kuntakeskus Riihivainio Yhteistyötä yritysten kanssa tiivistetään: yritysvierailut kehitetään nykyisiä yrityksiä yrityspalvelujen avulla luodaan edellytyksiä matkailu- ja elinkeinoelämän hankkeille (golfkenttä, Linnakallio) asuntotonttien markkinointikampanja osallistutaan Rakentaja -messuille 4546 Käyttötalousosa Kunnanjohto Kunnan talous on vahva Valtuustokauden tavoite Tilikauden tulokset ovat pääsääntöisesti positiivisia Kunnan velkaantuminen on hallittua ja velkamäärä pysyy alle valtakunnan keskiarvon Tavoitetaso 2014 Tilikauden tulos on 0 Velkamäärä 2110 euroa/as Mittari / arviointikriteeri Tilikauden tulos Lainamäärä/asukas Keskeiset toimenpiteet 2014: priorisoidaan palvelut, valitaan painopistealueet ja toiminta sopeutetaan taloustilanteeseen tarkistetaan investointisuunnitelmaa: ensisijalle lakisääteiset ja elinvoimaa tukevat investoinnit Kempeleen kunta on arvostettu ja vetovoimainen työnantaja Valtuustokauden tavoite Dynaaminen, joustava, uudistumiskykyinen ja uusia työmuotoja mahdollistava työyhteisö, jossa työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä ja osallistua Henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat motivoituneita ja haluavat tehdä tuloksekasta ja asiakaslähtöistä työtä Hyvät esimies- ja työyhteisötaidot Tavoitetaso 2014 Prosessikuvaukset Henkilöstön kouluttautuminen Luottamushenkilöt osallistuvat aktiivisesti kokouksiin Esimiestaitojen arvosana paranee Kehityskeskustelut käydään 100 prosenttisesti Mittari / arviointikriteeri Työhyvinvointi -mittariston tulokset Työhyvinvointi -mittariston tulokset Työhyvinvointi -mittariston tulokset Keskeiset toimenpiteet 2014: henkilöstösuunnittelu, lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmat koulutussuunnitelman laatiminen henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen omaan työhönsä työhyvinvointikyselyn uudistaminen Suomen huippukuntoisin kunta -liikuntakampanjaan osallistuminen ja sähköinen kuntokortti kehitetään Kempeleen toimintamallia: tukipalvelukeskuksen toiminnan uudelleen arviointi työhyvinvointia ja seurantamittaristoa kehitetään hyvinvointijohtaminen osaksi kunnan päivittäistä johtamista tuki muutoksissa, muutosjohtamisen vahvistaminen yksilöllisten ratkaisujen mahdollistaminen henkilöstöjohtamisessa henkilöstöhallinnon järjestelmän uusiminen sisäisen valvonnan ohjeistus päivitetään 4647 Käyttötalousosa Kunnanjohto Joustava päätöksenteko ja yhteen hiileen puhaltaminen Valtuustokauden tavoite Tavoitetaso 2014 Mittari / arviointikriteeri Poliittinen ja viranhaltijapäätöksenteko on sujuvaa, yksituumaista ja rohkeaa Päätöksenteon keskeiset prosessikuvaukset valmiit Päätöksenteko säädösten mukaista Aloitteisiin ja palautteisiin vastataan viivytyksettä Itsearvioinnit joka toinen vuosi Kumottujen päätösten määrä Vastausaika Keskeiset toimenpiteet 2014: laaditaan päätöksenteon prosessikuvaukset ja tarvittaessa uudistetaan päätöksentekoa Aktiivisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen Valtuustokauden tavoite Tavoitetaso Kuntalaisilla on voimakas Kempele-henki eri sidosryhmien kanssa on Erilaisia tapahtumia yhteistyössä lisätty Kuntayhteisön vapaaehtoisverkostot ovat aktiivisia ja sosiaaliset verkostot ovat vahvistuneet Kuullaan kuntalaisia Tiedottamista sosiaalisen median keinoin on lisätty Mittari / arviointikriteeri Tapahtumien lkm Osallistujien palaute Keskeiset toimenpiteet 2014: valtuutettujen jalkautuminen kunnan toimipisteisiin ja matalan kynnyksen tapahtumiin kehitetään osallistumis- ja vaikuttamismuotoja yhteistyössä vapaaehtoistahojen kanssa Piriläkampus alueen kehittäminen kuntalaisten yhteiseksi olohuoneeksi hyödynnetään sosiaalista mediaa kunnan tiedottamisessa Palvelurakenteiden ja tuotantotapojen uudistaminen Valtuustokauden tavoite Tavoitetaso Mittari / arviointikriteeri Palvelut ovat vaikuttavia ja oikea-aikaisia Yrityspalvelut toimivat tehokkaasti ja vaikuttavat uusien työpaikkojen syntymiseen Hallinto on joustavaa ja nopeaa Palaute Keskeiset toimenpiteet 2014: yrityspalveluiden vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen 4748 Käyttötalousosa Kunnanjohto Valtuustokauden tavoite Olemme edelläkävijöitä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä Tavoitetaso 2014 Sähköinen hyvinvointikertomus on vakiintunut suunnittelu- ja seurantavälineeksi Terveyden edistämisen aktiivisuus strategissa johtamisessa on noussut (TEA-viisari) Mittari / arviointikriteeri TEA-viisarin pistemäärä Keskeiset toimenpiteet 2014: uusituttu hyvinvointiorganisaatio aloittaa toimintansa hyvinvointijohtamisen näkökulma liitetään osaksi kunnan toimintaa ja toiminnan ja talouden suunnittelua lisätään luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden hyvinvointijohtamisen osaamista hyvinvointikertomustieto liitetään muuhun toimintaympäristötietoon ja hyödynnetään talousarvion suunnitteluohjeiden ja itse talousarvion laadinnassa Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä Valtuustokauden tavoite Kuntalaisilla on käytössään ajasta ja paikasta riippumattomia sähköisiä palveluja keskeisissä palveluprosesseissa Tavoitetaso 2014 Aloitejärjestelmä on käytössä ja palautejärjestelmää on kehitetty Mittari / arviointikriteeri Sähköisten palveluiden käyttö ja toimivuus Palaute Keskeiset toimenpiteet 2014: uusi sähköinen aloitejärjestelmä otetaan käyttöön palautejärjestelmää kehitetään Kunnanjohdon talousarvioon sisältyvät yhteistyötahojen maksuosuudet Yhteistyötaho 2013 maksuosuus 2014 maksuosuus Seutuyhteistyö Elinkeinotoimi Oulun seudun hankintayhteistyö Maaseutupalvelut Oulun seudun ympäristöliikelaitos Kuntaliitto Työmarkkinalaitos Pohjois-Pohjanmaan liitto Verohallinto Varhaiseläkemenoperusteiset maksut Eläkemenoperusteiset maksut Työterveyshuolto (brutto) Oulun Seudun Leader (ent. JoMMa) Yhteensä49 Käyttötalousosa Kunnanjohto KUNNANJOHTO TULOSLASKELMA ULKOISET JA SISÄISET Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% + muutokset euroina 13/14 Toimintatulot , Myyntitulot ,3 Maksutulot Tuet ja avustukset ,0 Muut tuotot Toimintamenot , Henkilöstömenot ,3 Palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ,7 Avustukset ,0 Vuokrakulut ,2 Muut toimintamenot ,3 TOIMINTAKATE , Satunnaiset tuotot Poistot Vyörytyskulut Vyörytystuotot TILIKAUDEN TULOS ,50 Käyttötalousosa Peruspalvelut PERUSPALVELUT Kehitysnäkymät Toimintaympäristössä, palveluiden kysynnässä, lainsäädännössä ja valtakunnallisissa linjauksissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat peruspalveluiden toiminnan suuntaamiseen. Peruspalveluiden palvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia, omatoimisuutta ja sosiaalisten verkostojen kehittymistä sekä tukevat elämän hallintaa elämän eri vaiheissa. Peruspalveluiden toiminnallisten muutosten tavoitteena on vaikuttaa palveluiden toimivuuteen, saatavuuteen, työhyvinvointiin sekä palvelujen kustannusvaikuttavuuteen. Palveluissa painotetaan avohuollon palveluja sekä ennaltaehkäiseviä ja hyvinvointia edistäviä palveluja. Toiminnalliset muutokset sisältävät myös ns. rakenteellisia muutoksia. Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu Lasten ja nuorten yhteisöllisen kasvun alaprosessin palvelut ovat pääsääntöisesti lakisääteisiä peruspalveluja. Varhaiskasvatuspalveluja tuotetaan edelleen omana palveluna sekä yksityisenä palveluna. Varhaiskasvatus palveluissa on käytössä myös palveluseteli. Kotihoidon tuen kriteereihin tulee muutoksia valtakunnallisten linjausten myötä. Kotihoidon tuen maksamista suunnataan jatkossa molemmille vanhemmille. Talousarviovuonna 2014 selvitetään esikoulun järjestämisvaihtoehtoja ja seurataan/raportoidaan varhaiskasvatuksen yksikköjen käyttöasteita. Perusopetus on koulutuksen ns. perusturvaa. Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Perusopetuspalveluissa päivitetään kevään 2014 aikana selvitys lasten oppilaaksiotto-alueista. Selvitykseen nivoutuvat myös koulukuljetukset sekä koulujen alkamisajankohdat. Kirkonkylän yhtenäiskoulun johtamisjärjestelmää uudistetaan yhden rehtorin johtamismalliksi. Erityinen tuki tarjotaan oppilaalle lähikouluperiaatteen mukaisesti. Lukiopetuksen tehtävänä on antaa valmiudet jatko-opintoihin. Lukiotoiminnan painopisteenä kehitetään lukion vahvaa profiilia eri verkostojen kanssa sekä yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa. Perusopetus, lukio, nuorisotyö ja etsivä nuorisotyö toteuttavat omalta osaltaan nuorten yhteiskuntatakuuta sekä ennalta ehkäisevät toiminnallaan nuorten syrjäytymistä. Talousarvio vuonna 2014 Kempeleen kunnan oma työpajatoiminta vakiinnutetaan. Lisäksi työpajatoimintaa järjestetään edelleen yhteistyössä Oulun seudun ammattiopiston kanssa. Pirilän ja Honkasen lasten- ja nuortentalon toiminnassa toteutetaan monipuolista, avointa ja osallistavaa talotoimintaa sekä lasta ja nuorta henkilökohtaisesti huomioivaa pienryhmätoimintaa. Nuorisotyön, perusopetuksen ja lukion yhteistyömalleja selvitetään. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut ovat jo lähtökodiltaan ennaltaehkäiseviä palveluja. Palvelujen sisältöä sekä yhteistyötä esim. kolmannen sektorin kanssa kehitetään. Kansalaisopiston järjestämässä opetuksessa huomioidaan väestön rakenteellisen muutoksen tuomat vaatimukset. Päiväopetukseen tarvittavia opetustiloja järjestetään hyödyntämällä Pirilän aluetta. Terveys ja toimintakyky Terveys- ja toimintakyvyn alaprosessin palveluista säädetään terveydenhuoltoalan laeissa. Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden, toiminta- ja työkyvyn sekä yleisen hyvinvoinnin tukeminen ja ylläpitäminen sekä sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito. Terveydenhuoltolain muutokseen perustuen v alusta alkaen kansalaisilla on laajennettu valinnanvapaus koskien kiireettömän hoidon hoitopaikkaa. Henkilö voi vapaasti valita perusterveydenhuollosta vastaavan terveyskeskuk- 5051 Käyttötalousosa Peruspalvelut sen. Lakimuutoksen mahdollisia vaikutuksia asiakkaiden ohjautumisesta palvelujen piiriin ei ole mahdollista ennakoida. Terveyskeskussairaalassa hoidetaan jatkossa lääketieteellisistä syistä, sairaanhoitoa tarvitsevia potilaita. Pitkäaikaishoiva- ja asuminen toteutetaan esim. ympärivuorokautisena asumispalveluna. Pitkäaikaislaitoshoitopaikkoja vähennetään edelleen ja korvataan mm. tehostetulla palveluasumisella. Avohoidollisena palveluna kotisairaala toimintaa jatketaan. Terveydenhoidon neuvola palveluissa aloitetaan uutena palvelumuotona Neuvolan perhetyö. Terveydenhuollon neuvolatyöhön siirtyy entisen perhetuvan henkilöstö, 2 sosionomia ja 2 kodinhoitajaa. Muutoksen tavoitteena on ennaltaehkäisevä ns. matalan kynnyksen perhetyönpalvelu lapsiperheille sekä vaikuttaminen ns. korjaavan työn tarpeen vähenemiseen. Kehityssuuntana on hyvinvointia edistävä ja ongelmia ehkäisevä palvelu. Syksyllä 2013 alkanutta perheneuvolatoimintaa vakiinnutetaan. Pitkäaikatyöttömien terveystarkastuspalveluja juurrutetaan terveys ja toimintakyvyn alaprosessin sisäisin työjärjestelyin yhteistyössä kuntouttavan työtoiminnan ja vastaanoton kanssa. Terveydenhuollon yksiköt liittyvät v elokuun loppuun mennessä Kanta-palveluissa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Sosiaalinen turvallisuus Sosiaalisen turvallisuuden alaprosessin tehtävät määräytyvät sosiaalihuoltolain perusteella. Suurin osa sosiaalisen turvallisuuden alaprosessin palveluista on lain säädännön mukaisesti ns. subjektiivisia oikeuksia. Lastensuojelupalveluissa painopisteenä tulee olemaan avohuollon palvelut ja perhehoidon lisääminen. Vuonna 2014 käynnistetään sijaisperheiden rekrytointiprosessi. Perhehoidon lisääminen edellyttää myös sijaisperheiden vahvaa tukemista ja kouluttamista. Perhetuvan toiminta siirtyy terveys ja toimintakyvyn alaprosessiin Neuvolan perhetyöksi alkaen. Sosiaali- ja terveysministeriön kesäkuussa 2013 julkaisemassa STM:n selvitysryhmän loppuraportissa ohjeistetaan toimenpide-ehdotuksena lastensuojelulaissa olevat ehkäisevää työtä koskevat säädökset siirtämään lasten ja perheiden peruspalveluja esim. neuvola, koulu, kasvatus koskeviin lakeihin ja säätämään ehkäisevä työ niiden tehtäväksi. Asumispalveluissa painopiste on laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen sekä tuettuun palveluasumiseen. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet järjestää asumispalveluja omana toimintana ostopalvelujen rinnalla sekä ostopalvelujen sijaan. Olemassa olevien resurssien tarkoituksenmukaista suuntaamista jatketaan panostamalla ennaltaehkäiseviin toimintoihin, avopalveluihin ja kotiin annettaviin palveluihin. Työllistämispalveluissa edistetään asiakkaan työllistymisedellytyksiä ja elämänhallintaa. Työllistymisen edellytyksiä vahvistetaan luomalla erilaisia työpaikkoja ja työllistymismahdollisuuksia. Kempeleen kunnan Kierrätyskeskus aloittaa toiminnan Kierrätyskeskus työllistää kuusi pitkäaikaistyötöntä sekä mahdollistaa mm. harjoittelupaikkoja, oppisopimuspaikkoja sekä kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Kuntouttavan työtoiminnan palveluohjaajan toiminta vakiinnutetaan ohjaamaan asiakkaita työelämään johtavaan aktivoivaan työhön ja kuntouttaviin palveluihin yhdessä muiden verkostojen kanssa. Työllistämispalvelujen mahdollista organisoimista ns. työllistämisyksiköksi selvitetään. Kesätyöseteli laajenee v aikana koskemaan kakkia 17v. täyttäneitä. Sosiaalisen turvallisuuden alaprosessin palvelujen myöntämisen kriteeristöjä päivitetään. 5152 Käyttötalousosa Peruspalvelut Ikääntyvien hoito ja huolenpito Ikääntyvien hoito ja huolenpito alaprosessin palveluja määritellään sosiaalihuoltolaissa sekä voimaan tulleessa vanhuspalvelulaissa. Tehtävänä on tukea ikääntyneitä kuntalaisia sekä kuntalaisia, joiden toimintakyky on heikentynyt. Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito alaprosessin palvelujen painopisteenä on kotihoitopalvelujen, omaishoidon, asumispalvelujen sekä tukipalvelujen kehittäminen. Kotihoidossa 6 puolikkaan työntekijän tehtävät kokoaikaistetaan alkaen. Muutos vahvistaa kotihoidon toimintaa ja mahdollisuuksia vastata asiakasmäärän kasvuun. Asumispalveluissa lisätään tehostetun palveluasumisen paikkoja kunnan omana toimintana. Yhteistyössä Kiinteistö Oy Kempeleen Kartanon kanssa on valmistelu kahden12- paikkaisen tehostetun palveluasumisyksikön perustamista Kiinteistö Oy Kempeleen Kartanon tiloihin, Hovintie 7 C ja D. Investointeihin haetaan ARA: n rahoitusta. Ostopalveluina hankitaan edelleen 62 tehostelun palveluasumisen paikkaa sekä kaksi intervallipaikkaa. Lisäksi Ikääntyneiden hoivan ja huolenpidon alaprosessin palvelujen kriteeristöjä päivitetään ja asumispalvelujen ostopalvelut kilpailutetaan. Asumispalvelujen ostopalvelusopimukset päättyvät v aikana. Prosessit Sitovat tavoitteet Peruspalveluissa on kuvattu v n. 60 eri prosessia. Prosessien kuvaamista jatketaan edelleen. Prosessien kuvaamiseen ja valmisteluun osallistuvat kuvattavana olevasta prosessista vastaavat työntekijät sekä prosessin johto. Prosessien kautta syntyvistä kehittämiskohteista laaditaan toimenpideohjelma. Lisäksi henkilöstösuunnitelman mukaisesti peruspalvelujen kehittämispäällikön tehtävä, kirjastovirkailijan 50 % tehtävä ja virkistysuimalan palvelupisteen hoitajan tehtävä lakkautetaan. Määräaikaisten tehtävien määräaikaisuuksien perusteet ja laillisuudet selvitetään sekä koulujen toistaiseksi otettujen tuntiopettajienmuuttaminen virkasuhteiseksi käsitellään keväällä Aktiivisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen Valtuustokauden tavoite Tavoitetaso Mittari / arviointikriteeri Kuntayhteisön vapaaehtoisverkostot ovat aktiivisia ja sosiaaliset verkostot ovat vahvistuneet Keskeiset toimenpiteet 2014: Suunnitelmallinen yhteistyö neuvostojen ja järjestöjen kanssa Yhteistyöverkostojen määrä Tapahtumien määrä ja palaute Peruspalveluiden johto: kartoitetaan kunnan vapaaehtoistyötahot ja kehitetään yhteistyössä osallistumis- ja vaikuttamismuotoja asiakaskyselyt Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu: yhteistyö perheiden kanssa hyvän kasvun strategian mukaisesti Pikkuparlamentin toimintaa kehitetään yhteistyö urheilu- ja liikuntaseurojen, seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa Vapaa-aika: yhteistyö ja tapahtumien järjestäminen urheilu- ja liikuntaseurojen, seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa 5253 Käyttötalousosa Peruspalvelut Terveys ja toimintakyky: yhteistyö perheiden kanssa Sosiaalinen turvallisuus: yhteistyö vapaaehtoisjärjestöjen kanssa Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito: seniorineuvoston toiminnalle on laadittu toimintamalli yhteistyö vapaaehtoisjärjestöjen kanssa Palvelurakenteiden ja tuotantotapojen uudistaminen Valtuustokauden tavoite Tavoitetaso Mittari / arviointikriteeri Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja on uudistettu rakentamalla asiakaskeskeinen palvelukokonaisuus Palvelut ovat vaikuttavia ja oikeaaikaisia Prosessikuvaukset ovat valmiit toimenpideohjelma laaditaan Perhetyötä on vahvistettu Työllistymistä on edistetty Lukio-opetuksen verkostoituminen Avohoitopalvelujen lisääminen Tehdyt asiakaslähtöiset prosessikuvaukset Kehittämishankkeiden eteneminen Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman arviointi Palveluiden järjestämissuunnitelman toteutuminen Keskeiset toimenpiteet 2014: Peruspalveluiden johto: prosessikuvausten toimenpideohjelman valmistelu uusien avohoitopainotteisten toimintamallien käyttöönotto Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu: yksityisen palvelutuotannon vakiinnuttaminen avoimen varhaiskasvatuksen ja neuvolan perhetyön yhteistoiminta oman työpajatoiminnan vakiinnuttaminen lukion verkostoituminen ja yhteistyö ammattiopiston kanssa Kirkonkylän yhtenäiskoulun johtamisjärjestelmän muutos oppilaaksiotto-aluiden ja koulukuljetusten raportin päivitys Vapaa-aika: tietotoritoiminnan selvittäminen kuntien välinen yhteistyö kulttuuritoimen ja kansalaisopistojen alueella Terveys ja toimintakyky: neuvolan perhetyön käynnistäminen väestövastuisen toiminnan tulevaisuuden arviointi pitkäaikaislaitoshoidon vähentäminen Sosiaalinen turvallisuus: sijaisperheiden rekrytointi kierrätyskeskustoiminnan käynnistäminen oman palvelutuotannon lisääminen vammaispoliittinen ohjelma laaditaan Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito: kotihoitopalvelujen resurssin vahvistaminen omaishoidontuen kriteerit oman tehostetun asumispalveluyksikön (Hovintien 7) käynnistäminen 5354 Käyttötalousosa Peruspalvelut Ikäihmisten palveluiden rakenteen ja sisällön uudistaminen Valtuustokauden tavoite Ikääntyneiden palvelurakenne: - 93 % asuu kotona o % kotihoidon piirissä o 5-6 % saa omaishoidon tukea - ymp.vrk hoito ja hoiva 7 % Avohoidon lisääminen ja laitoshoidon purkaminen (0 %) Tavoitetaso 2014 Kotona asuu 93 % yli 75-v. Omaishoidontukea saa 5 % yli 75 - v. Ympärivuorokautinen asumispalvelu 7 % yli 75 v. Laitoshoito 1 % yli 75 v Mittari / arviointikriteeri Eri palveluja saavien määrä ja osuus 75 vuotta täyttäneistä Keskeiset toimenpiteet 2014: Peruspalveluiden johto: vanhuspoliittinen ohjelma laaditaan kotihoidon palvelujen monipuolistaminen Vapaa-aika: ikääntyneiden tarpeiden huomioiminen Terveys ja toimintakyky: pitkäaikaislaitoshoitoa terveyskeskussairaalassa vähennetään Sosiaalinen turvallisuus: sosiaalityön palvelut ikäihmisille Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito: oman tehostetun palveluasumisyksikön perustaminen omaishoidontuen kriteerit laaditaan Palvelut järjestään asiakaskeskeisesti ja laadukkaasti Valtuustokauden tavoite Tavoitetaso Mittari / arviointikriteeri Kuntalaiset ovat mukana palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa (palvelumuotoilu) Aloitteiden hyödyntäminen palveluiden järjestämisessä Uusien työmenetelmien käyttöönoton seuranta Asukas/asiakas-tyytyväisyysmittauksien tulokset Keskeiset toimenpiteet 2014: Peruspalveluiden johto asiakaspalautteiden ja asiakaskyselyjen huomioiminen palvelujen järjestämisessä palvelujen itsearviointi Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu: Pikkuparlamentin asiantuntijuuden kuuleminen kyselyt kouluilla ja kouluilta kotiin, päivähoidon kyselyt vanhemmille asiakaskyselyjen huomioiminen palvelujen kehittämisessä Vapaa-aika: asiakastoiveiden huomioiminen palveluiden järjestämisessä 5455 Käyttötalousosa Peruspalvelut Terveys ja toimintakyky: asiakaspalautteiden ja toiveiden huomioiminen palveluiden järjestämisessä Sosiaalinen turvallisuus: vammaisneuvoston asiantuntijuuden kuuleminen yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito: seniorineuvoston asiantuntijuuden kuuleminen Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Valtuustokauden tavoite Tavoitetaso 2014 Mittari / arviointikriteeri Olemme edelläkävijöitä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä Terveyden edistämisaktiivisuus (TEAviisari) on noussut perusopetuksessa (2012, perusterveydenhuollossa ja liikuntatoimessa Käynnistetyt toimenpiteet Kts hyvinvointikertomuksen mittarit Keskeiset toimenpiteet 2014: Peruspalveluiden johto: TEA-viisarin tulosten huomioonottaminen Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu: vanhemmuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa (vasun päivitys) kouluterveyskyselyn tulosten huomioonottaminen erityisentuen toiminnan kehittäminen liikunnan lisääminen koulupäivään Vapaa-aika: kuntalaisten aktivointi palveluiden käyttöön Terveys ja toimintakyky: työttömien terveystarkastukset neuvolan perhetyön ja perheneuvolan kehittäminen elämäntapaohjauksen tehostaminen erilaisin ryhmätoimintojen menetelmin Sosiaalinen turvallisuus: tukityöllistämistä tehostetaan nuorten kesätyöseteli kaikille 17-v täyttäville varhaisen tuen menetelmiä toteutetaan Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito: ennaltaehkäisevät kotikäynnit ja palveluohjaus päivätoimintojen kehittäminen tukipalveluiden kehittäminen Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä Valtuustokauden tavoite Kuntalaisilla on käytössään ajasta ja paikasta riippumattomia sähköisiä palveluja keskeisissä palveluprosesseissa Tavoitetaso 2014 Otetaan käyttöön uusia sähköisiä järjestelmiä Mittari / arviointikriteeri Sähköiset palvelut 5556 Käyttötalousosa Peruspalvelut Keskeiset toimenpiteet 2014: Peruspalveluiden johto: selvitetään uusien sähköisten järjestelmien käyttöönottoa yhdessä tietotekniikkapalveluiden kanssa Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu: tieto- ja viestintätekniikan käytön tehostaminen opetuksessa toiminnan seurannan ja yhteistyön ohjelmat käyttöön varhaiskasvatuksen yksiköissä Terveys ja toimintakyky: asiakkaan sähköisen ajanvarauksen asteittainen käyttöönotto sähköisten palvelujen kehittäminen, nettisivuille lisää yleistietoja ja myös valmiita lomakepohjia liitytään Kanta-palveluissa sähköisen Potilastiedon arkistoon Sosiaalinen turvallisuus: sähköisten hakemusten käytön mahdollisuuksien selvittely kotisivuja kehitetään Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito: sähköisten hakemusten käytön mahdollisuuksien selvittely selvitetään teknologisten palvelujen käyttöä kotihoitopalveluissa PERUSPALVELUT TULOSLASKELMA ULKOISET JA SISÄISET Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% + muutokset euroina 13/14 Toimintatulot , Myyntitulot ,5 Maksutulot ,4 Tuet ja avustukset ,2 Muut tuotot ,4 Toimintamenot , Henkilöstömenot ,3 Palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ,4 Avustukset ,2 Vuokrakulut ,1 Muut toimintamenot ,4 TOIMINTAKATE , Poistot , Vyörytyskulut ,5 Vyörytystuotot ,5 TILIKAUDEN TULOS ,57 Tammi12 Helmi12 Maalis12 Huhti12 Touko12 Kesä12 Heinä12 Elo12 Syys12 Loka12 Marras12 Joulu12 Tammi13 Helmi13 Maalis13 Huhti13 Touko13 Kesä13 Heinä13 Elo13 Syys13 Loka13 Kempeleen kunta Käyttötalousosa Peruspalvelut Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu TALOUSARVIO 2014 KÄYTTÖTALOUSOSA (menot, /suorite) LASTEN JA NUORTEN YHTEISÖLLINEN KASVU TP TP 2012 TA TA 2013 TA TA 2014 TA13- TA14 % Suorite muutos Suorite Euroa yhteensä Suoritemäärä / suorite Euroa yhteensä Suoritemäärä / suorite Euroa yhteensä Suoritemäärä / suorite Muutos Muutos Varhaiskasvatus ,8 TA13- TA14 % Varhaiskasvatus /lapsi , ,3 Päiväkodit (sis. erityispäiväh., esiopetuksen ja ostopalvelut) /lapsi ,4 0 0,0 Perhepäivähoito /lapsi , ,9 Kotihoidontuki /lapsi , ,5 Yksityisen hoidon tuki/ Tuettu hoito kotona /lapsi ,4 18 6,9 Avoin päivähoito /lapsi ,7 0 0,0 Opetus ,4 Perusopetus (sis. Esija erityisopetuksen) /opp ,5 28 1,2 AP/IP -toiminta /lapsi ,8 14 4,8 Lukio /opisk ,5 9 2,8 Nuorisotyö /käynti , Suorite muutos KAIKKI KULUT YHTEENSÄ ,9 Sis. Vyörytyskulut (budjetoidut) Kunnallinen ja yksityinen päivähoito 2012 lokakuu 2013: Yksityinen päivähoito lisääntyi, oma tuotanto supistui Päiväkodeissa Pph + ryhmikset Yksityisessä hoidossa Lapset yhteensä58 Käyttötalousosa Peruspalvelut Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu Kuvio. Oppilasmäärät kouluittain (Sisältää esiopetuksen) ennust e Lukio Yläaste Ylikylä Kirkonkylä Ketolanperä Linnakangas Santamäki Mukautettu EHA EHA59 Käyttötalousosa Peruspalvelut Vapaa-aika Vapaa-aika TALOUSARVIO 2014 KÄYTTÖTALOUSOSA (menot, /suorite) TA13- TA14 % Suorite muutos VAPAA-AIKA TP TP 2012 TA TA 2013 TA TA 2014 Euroa Suoritemäärä / Euroa Suorite- / Euroa Suorite- / Suorite yhteensä suorite yhteensä määrä suorite yhteensä määrä suorite Muutos TA13- TA14 % Muutos Suorite muutos Vapaa-aika ,1 Kulttuuri /asukas , ,2 Kirjasto /lainaus , , ,82 0,1 4, ,2 Virkistysuimala /käynti , , ,87 0,3 5, ,6 Liikuntapalvelut /asukas , , ,31-0,1-2, ,2 Kansalaisopisto /opisk , ,9 KAIKKI KULUT YHTEENSÄ ,1 Sis. Vyörytyskulut (budjetoidut) 5960 Kempeleen kunta Käyttötalousosa Peruspalvelut Terveys- ja toimintakyky Terveys- ja toimintakyky TALOUSARVIO 2014 KÄYTTÖTALOUSOSA (menot, /suorite) TA13- TA14 % Suorite Suorite muutos muutos TERVEYS- JA TOIMINTAKYKY TP TP 2012 TA TA 2013 TA TA 2014 Euroa Suoritemäärä / Euroa Suorite- / Euroa Suorite- / Suorite yhteensä suorite yhteensä määrä suorite yhteensä määrä suorite Terveys- ja sairaanhoitopalvelut ,7 Muutos TA13- TA14 % Muutos Terveys- ja sairaanhoitopalvelut /asukas , ,2 Vastaanotto /käynti ,2 0 0,0 Päivystys /käynti , ,3 Kuntoutus /käynti ,1 50 1,0 Mielenterveyspalvelut /käynti , ,9 Terveydenhoito /käynti ,1 0 0,0 Suun terveydenhoito /käynti ,8-10 0,0 TK-sairaala /hoitopv , ,9 0 0,0 Erikoissairaanhoito ,2 Erikoissairaanhoito /asukas , ,2 KAIKKI KULUT YHTEENSÄ ,7 Sis. Vyörytyskulut (budjetoidut) Kuvio. Erikoissairaanhoidon menot /vuosi ja menot /asukas vuosina Yhteensä, /asukas 6061 Käyttötalousosa Peruspalvelut Sosiaalinen turvallisuus Sosiaalinen turvallisuus TALOUSARVIO 2014 KÄYTTÖTALOUSOSA (menot, /suorite) Muutos Toimeentulotuki /asukas , ,2 Valtion tukityöllistäminen /työllist ,5 5 6,5 Kunnan tukityöllistäminen /työllist , ,6 Vammaispalvelut ja työtoiminta ,0 TA13- TA14 % Suorite Suorite muutos muutos SOSIAALINEN TURVALLISUUS TP TP 2012 TA TA 2013 TA TA 2014 TA13- TA14 % Euroa Suoritemäärä / Euroa Suorite- / Euroa Suorite- / Suorite yhteensä suorite yhteensä määrä suorite yhteensä määrä suorite Muutos Yleiset sosiaalipalvelut yhteensä ,0 Kehitysvammahuolto /asiakas ,0 5 4,2 Vammaispalvelut /asiakas ,4 6 2,9 Mielenterveyspalvelut /vrk , ,3 /toimintapäivä Toimintakeskus ,1 500,0 4,2 Lastensuojelupalvelut ,5 Avohuolto /asukas , ,2 Sijaishuolto /asukas , ,2 KAIKKI KULUT YHTEENSÄ ,4 Sis. Vyörytyskulut (budjetoidut) Kuvio. Toimeentulotuki ja työmarkkinatuen kuntaosuus 800, , , ,000 0, , ,000 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Perustoimeentulotuen valtionosuudet ja takaisinperintä (tulo) Valtion työllistämistuki (tulo) Toimeentulotukimenot Työmarkkinatuen kuntaosuus (meno) Valtion tukityöllistäminen (meno) -600, ,000 Nettomenot , ,000 6162 Käyttötalousosa Peruspalvelut Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito TALOUSARVIO 2014 KÄYTTÖTALOUSOSA (menot, /suorite) IKÄÄNTYNEIDEN HOIVA JA HUOLENPITO TP TP 2012 TA TA 2013 TA TA 2014 Euroa yhteensä / suorite Euroa yhteensä / suorite Euroa yhteensä TA13- TA14 % Suorite Suorite muutos muutos Suoritemäärä Suoritemäärä Suoritemäärä / suorite Muutos Suorite Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito ,4 TA13- TA14 % Muutos Kotihoito /käynti , ,8 Omaishoidon tuki /asiakas , ,3 Palveluasuminen /hoitopv , ,3 KAIKKI KULUT YHTEENSÄ ,4 Sis. Vyörytyskulut (budjetoidut) 6263 Käyttötalousosa Ympäristöpalvelut YMPÄRISTÖPALVELUT Kehitysnäkymät Suurimpina toiminnallisia muutoksina ympäristöpalveluissa tulevat olemaan yleiskaavoituksen ja joukkoliikenteen siirtymiset konsernihallinnosta ympäristöpalveluihin. Tilapalveluissa elokuussa 2014 valmistuva Sarkkirannan päiväkodin laajennus ja kunnantalon täysimääräinen käyttöönotto lisäävät ylläpidettäviä neliöitä ja kustannuksia. Energiahintojen nousu jatkuu edelleen edellisten vuosien tapaan. Toisaalta vuorattujen tilojen osalla säästöä tulee Vihikarin tilojen luopumisesta ja siirtymisestä edullisimpiin ja pienenpiin tiloihin Takatielle. Kempelehallin toiminta kilpailutetaan vuonna Liikenneverkko täydentyy huomattavasti lähivuosina. Oulun Metsokankaalle johtava Linnakaarto katu otettiin käyttöön loppuvuonna 2013 ja tieosuus valmistuu lopullisesti kesällä 2014 kun sekä ajorata että kevyen liikenteen väylä päällystetään. Vuoden 2015 loppuun mennessä valmistuva poikittaisyhteys Ollilantieltä Kokkokankaantielle sekä siihen liittyvät kevyen liikenteen yhteydet rautatieasemalle. Uuden poikittaisyhteyden valmistuminen liittyy Kempeleen rautatieaseman käyttöönottoon kaukojunien pysähdyspaikkana vuoden 2016 alussa. Uuden aseman avaaminen Suomen rautatieverkolle on harvinaista koko valtakunnan tasollakin ja antaa uusia mahdollisuuksia erilaisille kehitysnäkymille. Rakennusvalvonta osallistuu edelleen ympäristöministeriön SADE-projektiin kehittämällä omaa sähköistä lupahakemusmenettelyä. Tällä pyritään vapauttamaan vähäisiä henkilöresursseja mm. rakennushankkeiden laadun parantamiseen sekä muuhun asiakaspalveluun. Maakuntakaava ja yleiskaava ovat vahvistumassa ja antavat hyvät mahdollisuudet kunnan maankäytön kehittämiseen. Maapoliittinen ohjelma päivitetään ohjaamaan maankäyttöä. Kempeleen kunta on liittynyt seudulliseen toimivaltaiseen viranomaiseen (joukkoliikennejaosto) alkaen ja hyväksynyt yhteistoimintasopimuksen toiminnan pohjaksi. Kunta on hyväksynyt laaditun linjastosuunnitelman kilpailutukseen tähtäävän suunnittelun pohjaksi sekä siirtymisen vyöhyke-hinnoitteluun keskeisissä lipputuotteissa (kerta-, kausi- ja arvolipuissa) alkaen. Nykymuotoinen siirtymäajan sopimuksin toimiva liikenne päättyy kesällä Yritysvetoisesta järjestelmästä siirrytään joukkoliikenteen järjestämistapaan, jossa kuntien vastuu kasvaa ja samalla vaikutusmahdollisuudet seudun joukkoliikenteeseen paranevat. Joukkoliikenteen järjestäminen kilpailutettiin syksyllä 2013 ja lopullinen hinta ratkeaa tämän tarjouskilpailun perusteella. Joukkoliikenne rahoitetaan asiakkailta kerättävillä lipputuloilla, valtionavulla ja kuntien rahoituksella. Kempeleen kunta osallistuu Liikenneviraston hallinnoimaan Joukkoliikenne, pyöräily ja kävely kaavoituksessa hankkeeseen pilottikuntana. Köykkyrin kehittämistä jatketaan laatimalla yleissuunnitelman pohjalta rakennesuunnitelmat ja kustannuslaskelmat Köykkyrin keskusalueesta. Suunnitelman pohjalta on mahdollista hakea rakentamiseen ulkopuolista rahoitusta. 6364 Käyttötalousosa Ympäristöpalvelut Sitovat tavoitteet Edellytykset vahvalle yritystoiminnalle Valtuustokauden tavoite Kaavoitus on ajan tasalla Yritystonttien tarjontaa on lisätty 40 ha Tavoitetaso 2014 Linnakankaan 6-7 vuoden omakotitonttireservin omaava asemakaava vahvistetaan helmikuussa Poikittaisyhteyden asemakaavan kaavoittaminen on aloitettu Savikorven asemakaavoitus aloitetaan Ollakan ja Riihivainion yritystonttien kaavoitus lisää tarjontaa n. 20 ha. Mittari / arviointikriteeri Kaavahankkeiden eteneminen Tonttivarannon lisäys, ha Turvallinen ja aktivoiva ympäristö Valtuustokauden tavoite Kehittämishankkeet ovat edenneet ja ympäristö koetaan aktivoivaksi ja turvalliseksi Tavoitetaso 2014 Maapoliittisen ohjelman laatiminen on aloitettu lokakuussa 2013 ja valmistuu alkuvuodesta 2014 Tiepoliittisella ohjelmalla luodaan periaatteet sille, miten kunnassa teitä ja katuja kunnossapidetään ja rakennetaan Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esille tulleiden Kempeleentien ja Eteläsuomentien liikennevalojen rakentamiseen kunta osallistuu osuudellaan Mittari / arviointikriteeri Hyvinvointikertomuksen turvallisuus ja elinympäristömittarit Keskeiset toimenpiteet 2014: päivitetään maapoliittinen ohjelma päivitetään tiepoliittinen ohjelma laaditaan asuntopoliittinen ohjelma jatketaan kulttuuriympäristöohjelman toimenpiteiden toteuttamista liikenneturvallisuussuunnitelma valmistuu liikuntapaikkojen kehittämissuunnitelman päivitystä jatketaan koko ajan toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia vastaavaksi Köykkyrin ulkoilualueen kehittäminen yleissuunnitelman mukaisesti Aktiivisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen Valtuustokauden tavoite Tavoitetaso Mittari / arviointikriteeri Kuntayhteisön vapaaehtoisverkostot ovat aktiivisia ja sosiaaliset verkostot ovat vahvistuneet Pidetään yllä vuoropuhelua kuntalaisten ja/ kunnassa toimivien vapaaehtoisjärjestöjen kanssa Osallistujien palaute Keskeiset toimenpiteet 2014: tiekuntien aktivointi yhteistyö kylätoimikuntien ja yhdistysten kanssa kehittämishankkeissa hyödynnetään kuntalaiskyselyjä mahdollistetaan kunnan tilojen laajempi käyttö kuntalaisten tarpeisiin 6465 Käyttötalousosa Ympäristöpalvelut Palvelurakenteiden ja tuotantotapojen uudistaminen Valtuustokauden tavoite Tavoitetaso Mittari / arviointikriteeri Palvelut ovat vaikuttavia ja oikea-aikaisia Kolmen merkittävimmän prosessin (kaavoitus, rakennuslupa, katujen suunnittelu ja rakentaminen) kuvaukset ovat valmistuneet Kuvausten tarkentaminen jatkuu Kunnan omien toimitilojen käyttö on tehostunut Rakennuslupien käsittelyaika alle kolme viikkoa Kunnan kiinteistöjen energiatehokkuus paranee Prosessikuvausten edistyminen Tilojen käyttöaste Vuokratilojen osuus tiloista Käsittelyaika Energiatehokkuus Keskeiset toimenpiteet 2014: prosessikuvausten laadintaa jatketaan ja tarvittaessa prosesseja uudistetaan ulkopuolisille ja ulkopuolelta vuokrattuja tilojen käyttö kartoitetaan maaliskuun loppuun mennessä ja toimintaa pyritään tehostamaan uudelleenjärjestelyillä rakennuslupahakemukset käsitellään nopeasti ja kehitetään sähköistä lupahakemusta kunnan kiinteistöjen energiakulutuksen seurantaprojekti on aloitettu kiinteistöjen kuntoarvioita tehdään säännöllisesti Palvelut järjestään asiakaskeskeisesti ja laadukkaasti Valtuustokauden tavoite Tavoitetaso Mittari / arviointikriteeri Kuntalaiset ovat mukana palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa (palvelumuotoilu) Lumenauraukset kiinteistöillä ja liikenneväylillä oikea aikaisesti Liikuntapaikkojen hoitotoimenpiteet käyttäjien kannalta oikea aikaisesti Uusien työmenetelmien käyttöönoton seuranta Asukas/asiakastyytyväisyysmittauksien tulokset Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Valtuustokauden tavoite Tavoitetaso 2014 Mittari / arviointikriteeri Olemme edelläkävijöitä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä Liikuntapaikat ja leikkikentät täyttävät turvallisuusmääräykset ja ovat viihtyisiä Leikkikenttien kehittämissuunnitelma on valmis Kevyenliikenteen väylien määrä > 3,50 m/as Liikuntapaikat ja leikkikentät tarkastukset m/asukas Keskeiset toimenpiteet 2014: harrastemahdollisuuksia, liikuntapaikkoja ja leikkikenttiä kehitetään järjestelmällisesti kevyenliikenteen väylien määrää lisätään osallistutaan Joukkoliikenne, pyöräily ja kävely kaavoituksessa hankkeeseen pilottikuntana 6566 Käyttötalousosa Ympäristöpalvelut Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä Valtuustokauden tavoite Kuntalaisilla on käytössään ajasta ja paikasta riippumattomia sähköisiä palveluja keskeisissä palveluprosesseissa Tavoitetaso 2014 Sähköinen lupamenettely edennyt Mittari / arviointikriteeri Hankkeen eteneminen Keskeiset toimenpiteet 2014: rakennusvalvonta osallistuu edelleen ympäristöministeriön SADE-projektiin kehittämällä omaa sähköistä lupahakemusmenettelyä YMPÄRISTÖPALVELUT TULOSLASKELMA ULKOISET JA SISÄISET Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% + muutokset euroina 13/14 Toimintatulot , Myyntitulot ,5 Maksutulot ,0 Tuet ja avustukset Muut tuotot ,0 Toimintamenot , Henkilöstömenot ,6 Palvelujen ostot ,7 Aineet, tarvikkeet ,5 Vuokrakulut ,6 Muut toimintamenot ,0 TOIMINTAKATE , Poistot , Vyörytyskulut Vyörytystuotot TILIKAUDEN TULOS , TALOUSARVIO 2014 KÄYTTÖTALOUSOSA (menot, /suorite) TA13- TA14 % Suorite muutos YMPÄRISTÖPALVELUT TP TP 2012 TA TA 2013 TA TA 2014 Euroa Suoritemäärä / Euroa Suorite- / Euroa Suorite- / Suorite yhteensä suorite yhteensä määrä suorite yhteensä määrä suorite Muutos TA13- TA14 % Muutos Ympäristöpalvelut ,3 Ympäristön kunnossapito /asukas , ,2 Tilapalvelut-kunnossapito /m , , ,82 0,31 6, ,3 Tilapalvelut-kiinteistönhoito /m ,01 0, ,3 Maankäyttö, valvonta ja suojelu /asukas , ,2 KULUT YHTEENSÄ ,3 Sis. Vyörytyskulut (budjetoidut) Suorite muutos 6667 Käyttötalousosa Tukipalvelut TUKIPALVELUT Kehitysnäkymät Vuonna 2014 tukipalveluiden palvelualueita ja prosesseja arvioidaan osana kunnan prosessikuvausten kokonaisuutta. Vuoden aikana tukipalveluiden toimintaa arvioidaan ja päätetään toiminnan järjestämistavasta. Sitovat tavoitteet Palvelurakenteiden ja tuotantotapojen uudistaminen Valtuustokauden tavoite Tavoitetaso Mittari / arviointikriteeri Palvelut ovat vaikuttavia ja oikea-aikaisia Päätös tukipalveluiden järjestämistavasta tehty Selvityksen valmistuminen ja päätös järjestämistavasta Keskeiset toimenpiteet 2014: Hallintopalveluissa otetaan käyttöön vuoden 2014 alusta uudet talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät. Uusien järjestelmien käyttöä tehostetaan prosessien yhtenäistämisten kautta, tehostamisen tavoitteena on vuoden 2015 aikana kahden henkilötyövuoden vähennys. Toimistopalveluissa arvioidaan neuvonta- ja kopiointipalveluiden järjestäminen. Resursseja kohdennetaan tarvittaessa uudella tavalla. Suunnittelutyötä tukee neuvonta- ja kopiointipalveluiden keskittäminen kunnantalolle. Ateria- ja puhdistuspalveluiden rekrytoinneissa vahvistetaan yhdistelmäosaamista uusien henkilöiden osalta. Vuoden 2014 aikana Kokkokankaan päiväkoti muutetaan yhdistelmäkohteeksi. Sarkkirannan päiväkodin ateria- ja puhdistuspalveluiden käynnistäminen laajentamis- ja remontoimishankkeen valmistuttua syksyllä Toiminnan taloudellisuutta pyritään tehostamaan välttämällä sijaisten käyttöä lyhytaikaisissa poissaoloissa niissä kohteissa, joissa se on mahdollista. Näissä kohteissa ko. kaltainen toimenpide aiheuttaa palvelutason uudelleen arvioinnin / laskemisen. Ateria- ja puhdistuspalveluissa pyritään vähentämään kouluravintoloissa syntyvää biojätemäärää vuoden 2014 alusta alkaen. Kouluilla järjestetään vuoden aikana 2-3 kertaa biojätteen seurantaviikko ja jokaisen viikon jälkeen biojätemäärät julkaistaan. Oppilaita palkitaan biojätteen vähentymisestä ylimääräisen toiveruokapäivän tai jälkiruoan muodossa. Seurannan tuloksia käytetään hyväksi ruokalistasuunnittelussa. Tietohallinto osallistuu uusien talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönottoon sekä sähköisen arkistointijärjestelmän hankintaan ja käyttöönottoon. Tietohallinnon palveluiden saatavuutta tehostetaan ottamalla käyttöön sähköinen palvelupyyntöjärjestelmä. Tietohallinto arvioi yhdessä hallintopalveluiden kanssa kopiointi- ja neuvontapalveluiden järjestämisen ja mahdollisen uudelleen resursoinnin. Valtakunnallisten KanTa-palveluiden käyttöönotto (Potilastiedon arkisto) tapahtuu mennessä. 6768 Käyttötalousosa Tukipalvelut Palvelut järjestään asiakaskeskeisesti ja laadukkaasti Valtuustokauden tavoite Tavoitetaso Mittari / arviointikriteeri Kuntalaiset ovat mukana palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa (palvelumuotoilu) Oppilasruokakyselyn arvosana on tasolla hyvä Selvitys uusista mahdollisuuksista kuntalaisten osallistumiseksi palveluiden suunnitteluun ja palautteen antamiseen valmistunut Uusien työmenetelmien käyttöönoton seuranta Asukas-/asiakastyytyväisyysmittauksien tulokset Keskeiset toimenpiteet 2014: asiakastyytyväisyyskysely koululaisille Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Valtuustokauden tavoite Tavoitetaso 2014 Mittari / arviointikriteeri Olemme edelläkävijöitä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä Ateriapalvelut toteutetaan ravitsemussuositusten mukaisesti Käynnistetyt toimenpiteet Kouluterveyskysely Keskeiset toimenpiteet 2014: ravitsemissuositukset ovat käytössä Palveluiden tehostaminen teknologisilla ja sähköisillä menetelmillä Valtuustokauden tavoite Kuntalaisilla on käytössään ajasta ja paikasta riippumattomia sähköisiä palveluja keskeisissä palveluprosesseissa Tavoitetaso 2014 Laadittu sähköisten palveluiden käyttöönottosuunnitelma vuosille Mittari / arviointikriteeri Sähköisten palveluiden käyttö ja toimivuus Palaute Keskeiset toimenpiteet 2014: selvitetään yhteistyössä prosessien kanssa sähköisten palveluiden kokonaisuus ja mahdollisuudet sekä laaditaan niiden käyttöönottosuunnitelma vuosille69 Käyttötalousosa Tukipalvelut TUKIPALVELUT TULOSLASKELMA ULKOISET JA SISÄISET Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% + muutokset euroina 13/14 Toimintatulot , Myyntitulot ,1 Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tuotot ,0 Toimintamenot , Henkilöstömenot ,7 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ,2 Avustukset ,0 Vuokrakulut Muut toimintamenot TOIMINTAKATE , Poistot , Vyörytyskulut Vyörytystuotot TILIKAUDEN TULOS , TALOUSARVIO 2014 KÄYTTÖTALOUSOSA (menot, /suorite) TA13- TA14 % Suorite muutos TUKIPALVELUT TP TP 2012 TA TA 2013 TA TA 2014 Euroa Suoritemäärä / Euroa Suorite- / Euroa Suorite- / Suorite yhteensä suorite yhteensä määrä suorite yhteensä määrä suorite Muutos TA13- TA14 % Muutos Ateria- ja puhdistuspalvelut ,7 Ateriapalvelut /ateria , , ,41 0,03 1, ,1 Puhdistuspalvelut /sm , ,63-0,09-0, ,8 Tietohallinto ,8 Hallinto /työas , ,4 Opetus /opp ,0 37 1,4 KULUT YHTEENSÄ ,2 Sis. Vyörytyskulut (budjetoidut) Suorite muutos 6970 Investointiosa INVESTOINTIOSA TA Talousarvio TS TS muutokset MAA-JA VESIALUEET Tulot Menot Netto RAKENNUKSET Tulot Menot Netto MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Tulot Menot Netto KUNNALLISTEKNIIKKA Tulot Menot Netto TIETOKONEOHJELMISTOT Menot Netto KONEET JA KALUSTO Tulot Menot Netto OSAKKEET JA OSUUDET Tulot Menot Netto INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Tulot Menot Netto71 Investointiosa INVESTOINTIMENOT Talousarvio TS TS MAA- JA VESIALUEET Maa- ja vesialueet RAKENNUKSET Tarveselvitykset Kiinteistöjen tarveselvitykset Hankesuunnitelmat Uudet hankkeet Terveyskeskus Sarkkirannan päiväkoti Peruskorjaushankkeet Kirkkotien päiväkoti Yläasteen liikuntasali Muut korjaukset Vanhusten palvelutalo Honkasen monitoimitalo Lukio Tiilitori Kirkonkylän yhtenäiskoulun piha-alue Pienet hankkeet Kirkonkylän yhtenäiskoulu, ala-aste Santamäkitalo Kirkonkylän yhtenäiskoulu, yläaste Zimmari Ketolanperän koulu Linnakankaan koulu MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Paiturin liittymien liikennevalot VR, asema-alueen kehittäminen Kempeleentien liikennevalot Kierrätyskeskus Kempeleenkartano KUNNALLISTEKNIIKKA Teiden rakentaminen Teiden päällystäminen Teiden valaistus Urheilualueet Puistot ja leikkipaikat72 Investointiosa TIETOKONEOHJELMISTOT KONEET JA KALUSTO Kunnanjohto Kunnantalo Peruspalvelut Terv eyspalv elut Terveyskeskus Kehitysvammaisten asuntola Päiväkodit Ympäristöpalvelut Tilapalvelut Latukone Tukipalvelut Ateria- ja puhdistuspalvelut OSAKKEET JA OSUUDET INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ73 Investointiosa MAA- JA VESIALUEET Maa-alueet Tp 2012 Ta 2013 Ta Tulot Menot Netto Maa-alueiden hankinta Maanhankintaa tehdään Metsärinteen, Riihivainion ja Kirkonseudun/Savikorven keskeisiltä rakentamisalueilta. Maanmyyntitulot Maanmyyntitulot muodostuvat seuraavasti: omakotitonttien myyntitulot paritalotontit rivitalotonttien myyntitulot kerrostalotonttien myyntitulot yritystonttien myyntitulot Maanmyyntituloja arvioidaan saatavan yhteensä , josta kirjataan käyttötalousosaan maaomaisuuden hallinnan palveluyksikköön maksettujen tonttien myyntivoitoksi RAKENNUKSET Tarveselvitykset Tp 2012 Ta 2013 Ta Tulot 0 Menot Netto Tarveselvityksiä tehdään tarpeen mukaan eri kiinteistöihin. 7374 Investointiosa RAKENTAMINEN Uudisrakentaminen Terveyskeskus Tulot Tp 2012 Ta 2013 Ta Menot Netto Terveyskeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen suunnittelu aloitetaan valtuuston uuden linjauksen mukaisesti. Suunnittelussa pyritään etenemään siten, että hanke alkaisi laajennusosan rakentamisella Peruskorjaus tehtäisiin seuraavina vuosina kahdessa vaiheessa, jolloin terveyskeskus tarvitsee väistötilat. Sarkkirannan päiväkoti Tulot Tp 2012 Ta 2013 Ta Menot Netto Päiväkodin laajennus ja korjaustyöt valmistuvat suunnitellusti elokuussa Korjausrakentaminen Kirkkotien päiväkoti Tulot Tp 2012 Ta 2013 Ta Menot Netto Yläasteen liikuntasali Tulot Päiväkodin korjaukset aloitetaan elokuussa 2014 sen jälkeen, kun Sarkkirannan päiväkodin laajennus on valmistunut. Korjausten laajuus tarkentuu vielä kuntotutkimusten myötä. Tp 2012 Ta 2013 Ta Menot Netto Liikuntasalin puku- ja pesuhuoneet korjataan ja lisätään varastotiloja. Sähkö- ja ilmanvaihto- sekä audiojärjestelmät uusitaan tarvittavilta osin. Työt suoritetaan vuonna75 Investointiosa Vanhusten palvelutalo Tulot Tp 2012 Ta 2013 Ta Menot Netto Palvelutalon vesikatto uusitaan kesällä Honkasen monitoimitalo Tulot Tp 2012 Ta 2013 Ta Menot Netto Lukio Tulot Ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan vuonna Rakennuksen käyttötarkoitus tulee selvittää ennen korjauksia. Tp 2012 Ta 2013 Ta Menot Netto Tiilitori Tulot Lukion julkisivukorjaukset tehdään samaan aikaan yläasteen liikuntasalin korjauksen kanssa vuonna Tp 2012 Ta 2013 Ta Menot Netto Tiilitorin toinen kerros on kunnan omistuksessa. Mikäli kunta hankkii koko Tiilitorin omistukseensa, korjataan rakennus toimistokäyttöön. Kirkonkylän yhtenäiskoulu, piha-alue Tulot Tp 2012 Ta 2013 Ta Menot Netto76 Investointiosa Piha-alueen saneeraustyöt aloitetaan alakoulun sisäpihan ja yläkoulun yläpihan rakennustöillä ja kalustamisella. Jatkotytöt suoritetaan kaavoituksen etenemisen myötä lähivuosina. Pienet investointihankkeet 1. Kirkonkylän yhtenäiskoulu Santamäkitalo Kirkonkylän yhtenäiskoulu, yläaste Zimmari Ketolanperän koulu Linnakankaan koulu Ta Netto Ilmanvaihdon taajuusmuuntimet lisätöineen. 2. Pihan kallistuksien korjaus, luokkahuonemuutos ja iv-taajuusmuuntimet. 3. Keittiön oviverhopuhallin, iv-taajuusmuuntimet. 4. Suihkujen uusiminen, iv-kammioiden pinnoitus, uudet lämmönsiirtimet. 5. Liikuntasalin lattiapinnoitteen uusiminen. 6. Leikkialueen aitaus. MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Tp 2012 Ta 2013 Ta Tulot Menot Netto Kunta varautuu omalla osuudellaan Eteläsuomentien liikennevalojen rakentamiseen Piriläntien ja Teppolantien liittymissä. Kempeleenkartanon Hovintien asuntojen muutostyöhön varataan suunnittelumääräraha. Asunnot korjataan palveluasunnoiksi. Kierrätyskeskuksen perustamiseen käytetään Toimintaan saadaan tuloja avustuksena. KUNNNALLISTEKNIIKKA Liikenneväylien rakentaminen Tulot Tp 2012 Ta 2013 Ta Menot Netto Liikenneväylien rakentamiseen varataan euron määräraha joka jakaantuu siten, että uudisrakentamiskohteisiin varataan euroa ja saneerauskohteisiin euroa. 7677 Investointiosa Uudisrakentaminen tapahtuu pääosin Linnakankaalla, jossa alkaa uuden asuinalueen rakentaminen Linnakaarto kadun itäpuolelle. Saneerauskohteet sijaitsevat Sarkkirannassa, Ristisuolla ja Koskelassa. Alla kohdekohtainen luettelo: Tien nimi UUDISRAKENTAMISKOHTEET Linnakangas: Kuusirinne + klv Miessuontie + klv Keisarinkurvi + klv Pituus m Kustannukset euro Santamäki: Kev.liik.väylä väli Santakuja Kempeleentie (Kiertoliittymän pysäkki) SANEERAUSKOHTEET Yhteensä josta katuja pyöräteitä m m 810 m Koskela: Cajanuksentie Ristisuo: Katintie Sarkkiranta: Alangontie + reunakivellinen jlk Yhteensä josta katuja pyöräteitä Rakentaminen yhteensä (uudisrak. + saneeraus) Yhteensä josta katuja pyöräteitä Liikenneväylien päällystäminen 1040 m 855 m 185 m 2910 m 1915 m 995 m Tulot Tp 2012 Ta 2013 Ta Menot Netto Päällystysohjelma on koko kunnallistekniikan rakentamisohjelmaan nähden suuri, yhteensä euroa. Suuruus johtuu Linnakaarto kadun ja sen kevyen liikenteen väylän päällystämisestä, näiden osuus on yli puolet koko päällystyssummasta. 7778 Investointiosa Linnakankaalla päällystetään myös kadut viimeiseksi valmiiksi tulleelta alueelta jonka katuja ovat Sinipiiantie, Pikkurölli ja Isorölli. Riihivainion logistiikka alueen kadut päällystetään. Ainoa saneerauskohde on Kaartotien Ristisuontien ja Suotien välinen osuus. Alla kohdekohtainen luettelo: Tien nimi Uudisrakentamiskohteet Linnakangas: Linnakaarto (Linnakangastalo - Metsokangas) + klv Lumikinkaarre 110 m + klv 110 m Sinipiiantie Pikkurölli Isorölli Riihivainio: Kytösavuntie + klv Kaskihalmeentie + klv Riihijärventie, oikea haara Yhteensä josta katuja pyöräteitä Pituus m m m m Kustannukset euro Saneerauskohteet Ristisuo: Kaartotie väli Ristisuontie Suotie + klv Päällystäminen ja vihertyöt yhteensä (uudisrakennus + saneeraus) Yhteensä josta katuja pyöräteitä Yhteensä josta katuja pyöräteitä 480 m 240 m 240 m m m m Liikenneväylien valaistus Tulot Tp 2012 Ta 2013 Ta Menot Netto Liikenneväylien valaistuksessa on 4 erillistä kohdetta. Linnakankaalla on uusimmalle valmistuneelle alueelle rakennettavan kokooja liittymiskadun; Kuusirinteen valaistus sekä rakenteilla olevan toisen asuinalueen liittymä kokoojatien, Satumaantien valaistus. 7879 Investointiosa Haapamaalla valaistaan Metsärinteen alueen kokoojatietä, Hovimetsäntietä 400 m:n matkalta. Sarkkirannassa saneerattavan Alangontien valaistus uudistetaan. Tien nimi Linnakangas: Kuusirinne Satumaantie Pituus m Valopisteitä kpl 8 5 Kustannukset euro Haapamaa Hovimetsäntie väli Metsärinteentie - Loukkopolku Sarkkiranta Alangontie Valaistus yhteensä m 28 kpl Puistot ja leikkipaikat Tulot Tp 2012 Ta 2013 Ta Menot Netto Puistojen ja leikkipaikkojen rakentamiseen on varattu euron määräraha. Määrärahalla aloitetaan kunnan keskeisellä ja näkyvällä paikalla olevan Hiekkakuopan puistoalueen rakentaminen. Puistoalueen toiseen reunaan rakennetaan kevyen liikenteen väylä töiden yhteydessä. Toinen leikkipuistokohde, Lukkarinpuustelli, sijaitsee Haapamaa II:n alueella. Puisto ja leikkipaikkakohteet: Hiekkakuopan puistoalueen rakentaminen Lukkarinpuustellin (leikkipuisto) saneeraus Yhteensä Urheilualueet Tulot Tp 2012 Ta 2013 Ta Menot Netto Urheilualueiden rakentamiseen varataan euron määräraha. Kohteita on kolme, jotka sijaitsevat Köykkyrin urheilualueella. 7980 Investointiosa Kempeleen ensimmäinen fresbeegolfrata valmistui Rata rakennettiin 9 väyläiseksi, mutta suuren kysynnän ja suosion takia rataa jatketaan 18 väyläiseksi heti seuraavana vuotena. Köykkyrin urheilualueeseen välittömästi liittyvää jalkapallokenttää saneerataan ja varustetaan eurolla. Kentällä on suurta merkitystä myös Ylikylän koulun liikuntapaikkana. Köykkyrin kehittämistä jatketaan laatimalla yleissuunnitelman pohjalta rakennesuunnitelmat ja kustannuslaskelmat Köykkyrin keskusalueesta. Suunnitelman pohjalta on mahdollista hakea rakentamiseen ulkopuolista rahoitusta. Urheilualuekohteet: Köykkyrin fresbeegolfradan rakentaminen 18 väyläiseksi Haukkasuon jalkapallokentän nurmialueen kunnostus, aitaus, pukusuoja - varasto Köykkyrin keskusalueen rakennesuunnittelu Yhteensä TIETOKONEOHJELMISTOT Tulot Tp 2012 Ta 2013 Ta Menot Netto varhaiskasvatuksen muksunetti sähköinen arkistointi varmistusjärjestelmän lisenssit potilastietojärjestelmän lisenssit microsoft lisenssit potilastiedon arkisto KONEET JA KALUSTO Ta KUNNANJOHTO Kunnantalo Ta PERUSPALVELUT Terveyskeskus Kehitysvammaisten asuntola Päiväkodit Röntgenkuvauslaitteiston uusiminen Uudisrakennuksen kalustaminen Sarkkirannan päiväkodin ensikertainen kalustaminen. 8081 Investointiosa Ta YMPÄRISTÖPALVELUT Tilapalvelut 1. Ylikylän yhtenäiskoulu Ketolanperän koulu Kiinteistöt Ympäristön kunnossapito 4. Liikunta-alueet Raepesukoneen uusiminen 2. Ruokalinjaston muutos, 4 altaan lämpöhaude 3. Ilmastointikanavien puhdistamiseen uusi kone lisälaitteineen 4. Latukone Ta TUKIPALVELUT Ateria- ja puhdistuspalvelut 1. Sarkkirannan päiväkoti OSAKKEET JA OSUUDET Tp 2012 Ta 2013 Ta Tulot Menot Netto Tiilitorin osakkeiden hankintaan varataan82 Tytäryhteisöjen yleiset Omistajapoliittiset tavoitteet KEMPELEEN KONSERNIN TYTÄR-YHTIÖT KEMPELEEN VESIHUOLTO OY Yhtiö perustettiin ja se on ollut kunnan tytäryhtiö vuodesta 1969 lähtien. Kempeleen kunta omistaa 86,22 % osakkeista ja Limingan kunta 10,1 %. Kaikkiaan osakkaita on 25. Osakepääoma on euroa, osakkeiden määrä kpl ja osakkeen nimellisarvo 8,50 euroa. Osakkeen verotusarvo v on 548,94 euroa. Yhtiöjärjestyksen mukaan Kempeleen Vesihuolto Oy:n toimialana on ylläpitää toimintaalueellaan vesihuoltolain tarkoittamaa vesi- ja viemäröintilaitosta sekä toimia muulla kunnallisteknisellä toimialalla. Yhtiön tarkoituksena on toimia yleishyödyllisellä pohjalla voittoa jakamatta siten, että toiminta lisää alueen viihtyvyyttä ja hyvinvointia ja elvyttää sen tuotannollista toimintaa. Toiminnan perustana on vesihuoltolaki (119/2001). Vesiyhtiön toiminnallisena tavoitteena on toimittaa riittävästi hyvää vettä ja ympäristön haasteiden vaatimat viemäripalvelut asiakaslähtöisesti ja edullisella hinnalla siten, että palvelut vastaavat käyttäjien tarpeita. Vesijohtoverkosto kattaa Kempeleen rakennetut alueet. Liittymisaste on 99,8 %. Vesijohtoja on 290 km. Vedenkulutus on keskimäärin m 3 /vrk. Lisäksi vettä toimitetaan Liminkaan keskimäärin 200 m 3 /vrk, huipussaan 400 m 3 /vrk. Vesi otetaan Kempeleenharjun tärkeältä pohjavesialueelta ( ) Tuohinon, Honkasalmen ja Monkkasen pohjavedenottamoista. Pohjavesi vaatii käsittelyn ennen verkostoon johtamista. Tuohinon käsittelykapasiteetti on m 3 /vrk. Monkkasesta saadaan 500 m 3 /vrk. Veden mikrobiologisen laadun varmistamiseksi laitoksilla on uv-valolla tapahtuva desinfiointi. Vesijohtovesi täyttää talousvesiasetuksen 461/2000 laatuvaatimukset ja -suositukset. Koska taajama-alueella sijaitsevia vedenottamoita uhkaavat monet riskit, on omien vedenottamoiden käyttökelpoisena säilyminen vesihuollon tärkein strateginen haaste. Niinpä Tuohinon ja Monkkasen vedenottamoilla on vesioikeudessa vahvistetut suojaalueet ja Kempeleenharjun pohjavesialueella on suojelusuunnitelma. Moottoritielle ja kauppakeskuksen liikennealueille on rakennettu pohjaveden suojauksia. Vesihuollon varmistamiseksi yhtiö on tehnyt pohjavesitutkimuksia Kempeleenharjun syvistä kerroksista GTK:n ja ELY-keskuksen kanssa vuodesta 2003 lähtien. Niiden tuloksena Tuohinon vedenottamolla otettiin v käyttöön 83 m syvä kaivo tuotoltaan m 3 /vrk. Honkasalmen vedenottamo rakennettiin v Sen siiviläputkikaivon syvyys 49 m ja kapasiteetti m 3 /vrk. Tuotanto Honkasalmesta aloitettiin , kun ottamon vesilain mukainen lupa oli saanut lain voiman. Honkasalmen vedenottamon käyttöönoton myötä Kempele saavutti omilla vedenottamoilla vesihuollon turvallisuusluokituksessa parhaan I-luokan. Jätevesiviemäröinti kattaa asemakaava-alueet, Ketolanperän pohjoisosan sekä Tuohinon ja Monkkasen vedenottamoiden lähialueet. Lisäksi verkoston ulkopuoleltakin on liittynyt yli sata taloa rakentamalla oman viemärin talostaan yhtiön viemäriin saakka. Viemärin liittymisaste on 92,7 %. Viemäriverkostoa on 178 km ja jätevedenpumppaamoita 42 kpl. Valtuusto hyväksyi esityksen jätevesiviemärin toiminta-alueen laajentamisesta asemakaava-alueiden ulkopuolelle Väärälänperän, Kuivalanperä-Savikorven ja Sipola-Rajakorven alueille. Väärälänperän viemäröinti valmistui 2011 ja Kuivalanperä sekä Savikorpi vuonna Sipola-Rajakorpi alueen viemäröinti valmistuu joulukuussa 8283 Tytäryhteisöjen yleiset Omistajapoliittiset tavoitteet Tähän mennessä niihin on liittynyt 93 kiinteistöä. Yhtiö teki kunnalle esityksen toiminta-alueen laajentamisesta Alakylä-Monkkanen, Niittyranta, Ketolanperän keskiosa, Kokkokankaan luoteisreuna, Uutela ja Etu-Korpela alueille. Niiden tavoitteellinen toteutusaikataulu on vuoden 2017 loppuun mennessä. Viemäröintityöt on aloitettu marraskuussa 2013 Alakylästä. Asemakaavan ulkopuolella olevilla viemäröintialueilla tulee viemärin piiriin kaikkiaan 270 kiinteistöä. Jätevedet käsitellään Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:n biologis-kemiallisella puhdistamolla. Puhdistamon tehostaminen ja suuri laajennus valmistuivat vuoden 2010 lopulla. Jätevedestä erotettu liete sekoitetaan laitosprosessissa turpeeseen. Koneellisesti kuivattu lieteturveseos sopii aumakompostoinnin jälkeen mm. viherrakentamiseen. Maanrakennusliike käyttää kompostin mullantuotantoon. Henkilöstöä on Lakeuden Keskuspuhdistamo mukaan luettuna 17 henkilöä. Tuotannossa on käyttöpäällikkö ja 4 ammattityöntekijää. Verkostotöissä ja rakentajapalvelussa verkostopäällikkö, verkostomestari ja 6 ammattityöntekijää. Toimistotyöntekijöitä on 3. Lisäksi yhtiöillä on yhteinen toimitusjohtaja. Yhtiön talous perustuu asiakkaille tarjottavista palveluista saataviin maksutuloihin. Investointeihin käytetään tarvittaessa lainoja, jotka yhtiön pääosakas kunta takaa. Konsernin johdon yhtiölle asettamat taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat: Yhtiöjärjestyksen määräyksen mukaisesti ei osakkaille jaeta voittoa, vaan kilpailukyky on maksujen alhaisuudessa. Tilinpäätöksen mukainen tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on vähintään nolla. Tilinpäätöksen rahoituslaskelman ylijäämä kolmen vuoden liukuvalla jaksolla tarkasteltuna on positiivinen em. lainataso huomioon ottaen. Liitteenä on yhtiön tilinpäätös-/ budjettiyhteenveto Liiketoiminnan tulos on ollut tasapainossa. Liittymismaksuja on saatu rakentamisen mukaisesti. Yhtiön tase on vahvistunut ja säästöjä on käytetty vesilaitosinvestointia varten. Maksujen perusteet ovat vesihuoltolain perusteella annetun valtakunnallisen suosituksen mukaiset. Vesimaksut muuttuvat v Vesi maksaa 0,92 euroa/ m 3 ja jätevesi 1,18 euroa/ m 3, sis. alv 24 %. Normaalikokoisen omakotitalon perusmaksu vedestä on 6,70 euroa/ kk ja viemäröinnistä 5,36 euroa/ kk. Muilla kiinteistöillä perusmaksut ovat kerrosalaperusteiset. Asemakaava-alueella normaali omakotitalon vesijohto- ja viemäriliittymä maksaa euroa. Asemakaavan ulkopuolella olevalla viemäriverkon toimintaalueella viemäriliittymismaksu on euroa. Tilinpäätöksen 2012 tase oli 11,9 milj. euroa, josta oma pääoma 70 %. Liittymismaksujen osuus koko taseesta oli 91,3 % eli 10,86 milj. euroa. Lainaa yhtiöllä ei ole. Tänä ja ensi vuonna vesilaitoksen parantamiseen ja kapasiteetin lisäykseen investoidaan 2,1 milj. euroa. Budjetoidut investoinnit vuodelle 2014 ovat 1,5 milj. euroa ja 2015 arviolta 0,85 milj. euroa. Ne kyetään maksamaan ilman lainaa tulorahoituksella sekä käyttämällä säästöjä. Kempeleen Vesihuolto Oy on 40,26 % osuudella Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:n suurin osakas. Sen tavoitteena on toiminnassa saavutetun korkean laadun ylläpito. Puhdistamo on valmistunut vuonna Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on antanut jätevedenpuhdistamon toimintaan uuden ympäristöluvan. Ympäristöluvan mukaiset, kasvusta johtuvat laajennusinvestoinnit puhdistamolla vuosina olivat yhteensä 5,1 milj. euroa, mistä on rahoitettu 3,6 miljoonaa omistajakuntien takaamilla lainoilla. Puhdistamon laajennus valmistui vuoden 2010 lopulla. Kapasiteettia riittää noin asukkaan jätevesien käsittelyyn. 83 84 Tytäryhteisöjen yleiset Omistajapoliittiset tavoitteet Osakkailta perittävä arvonlisäveroton jätevedenkäsittelymaksu on ollut vuodesta 2011 lähtien 0,58 euroa/m 3 ja on sama v Puhdistamolla on vastaanottoasema, mihin saa tuoda osakaskuntien alueelta asuntojen saostus-, umpikaivo- yms. lietteitä, joiden käsittelystä aiheutuvat kulut peritään lietteen tuojilta. Umpisäiliölietteen käsittelymaksu on 7,25 euroa/ m 3 ja saostuskaivolietteen 14,50 euroa/ m 3, sis. alv 24 % Tilinpää tös 2010 TILINPÄÄTÖS-/BUDJETTIYHTEENVETO Tilinpää tös 2011 Tilinpää tös 2012 Arvio 2013 Budjetti 2014 Arvio 2015 TULOT Vesi- ja jätevesimaksut Muut tulot Liikevaihto Liiketoim. muut tuotot MENOT Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalenemiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen tilinp. siirt Tilinpäätössiirrot Tulos Tuloverot 47 Tilikauden tulos RAHOITUSLASKELMA INVESTOINNIT RAHOITUS Liittymismaksut Tulorahoitus (poistot+tulos) Valtion avustus Lainojen muutos Rahoitustulos Näytä lisää
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen Lisätiedot 6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina
Kajaanin kaupunki 74 2.12.24 6. TULOSLASKELMAOSA 22-28 * Määrärahat 1 euroina Suunnitelma TP-23 TA-24 HK-25 TA-25 26 27 28 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot 55 752 54 675 39 786 4 49 39 44 39 475 39 485 Lisätiedot TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE
TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan Lisätiedot Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille
Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus Lisätiedot Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja
Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013, ennakkotietoja Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma** Poikkeama ja muutokset Toimintatuotot 9 879 218 10 097 10 960 863 Toimintakulut -81 672-1 Lisätiedot Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat
ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015 Lisätiedot Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen
Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas Lisätiedot Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007
Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate Lisätiedot Tilinpäätös Kaupunginhallitus
Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105 Lisätiedot ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE Lisätiedot Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös Lisätiedot Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020
TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien Lisätiedot Talousselvitys. Tampereen seutu
Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden Lisätiedot Tilinpäätöksen ennakkotietoja
Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen Lisätiedot Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7 Lisätiedot KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)
1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon Lisätiedot Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013
Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015 Lisätiedot Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta
MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu Lisätiedot LAPIN LIITTO Hallitus
LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain Lisätiedot Väestömuutokset 2016
Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset Lisätiedot NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot Lisätiedot Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 Lisätiedot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset
Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml. Lisätiedot OSAVUOSIKATSAUS
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016 Lisätiedot Kouvolan talouden yleiset tekijät
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015 Lisätiedot Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat
Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9 Lisätiedot Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten
Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta. Lisätiedot KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Lisätiedot Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4 Lisätiedot Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013
Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Syksy 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Sisältää liikelaitokset. Lisätiedot Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen
HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Lisätiedot ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4 Lisätiedot Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015
17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13) Lisätiedot TALOUSLUKUJEN VERTAILUA
TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla, Lisätiedot NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot Lisätiedot Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9
1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700 Lisätiedot ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt
ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 24.8.2015 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt 1 000 euroa Vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman kehys 13.8.2015 Lisätiedot Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015
Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa Lisätiedot Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät
Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 2.12.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen Lisätiedot TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS
1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0 Lisätiedot Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta
Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain Lisätiedot LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Lisätiedot Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.
VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen Lisätiedot Tilinpäätösennuste 2014
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa Lisätiedot Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015
Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus Lisätiedot Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä
Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla Lisätiedot SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010
SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten Lisätiedot TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014
TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen Lisätiedot Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013
Uudet kunnat Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri Kunnilla keskeinen rooli julkisen talouden rakennemuutoksessa Kuntien tehtäviä tai niiden perusteella säädettyjä velvoitteita arvioidaan vuosina Lisätiedot Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)
1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti Lisätiedot Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät
Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät Ilari Soosalu, Johtaja, kuntatalous Sisältö Vuoden 2013 tilinpäätös Hallituksen talousarvioehdotus/ PPB 2015, RaPo:n Lisätiedot TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Seminaari 9.8.2012
TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Seminaari 9.8.2012 HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II JWe 9.8.2012 Ei hyviä uutisia Euro-alueelta Tuotannon kehitys 1990 = 100 Vienti ei vedä Lisätiedot Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016, Lisätiedot Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit
Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET Lisätiedot TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012
Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle Lisätiedot Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus
Kuntatalouden sopeutusohjelma 2014-2017 Tiedotustilaisuus 8.2.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Suomen Kuntaliitto Kansantalouden kehitys eri vaihtoehdoissa (Muuttujien keskimääräinen vuotuinen Lisätiedot TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA
TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen Lisätiedot Talousarvioinfo
Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava Lisätiedot Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys Lisätiedot KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016
1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden Lisätiedot SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA
SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen Lisätiedot Talousraportti 8/
TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot Lisätiedot Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014