Source: http://docplayer.fi/1480207-Arviointikertomus-vuodelta-2009.html
Timestamp: 2018-05-22 10:25:16+00:00
Document Index: 26475124

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Download "arviointikertomus vuodelta 2009"
1 arviointikertomus vuodelta 2009 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISRIKT Tarkastuslautakunta
2 Sisältö Tarkastuslautakunnan kannanotot ja suositukset 3 1 Yleistä vuodesta hus:n ulkoinen valvonta Tilinpäätös ja toimintakertomus raportointivälineenä 6 2 HUS erikoissairaanhoidon palvelutuottajana Hoidon saatavuus ja hoitoon pääsy Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen hus:n tuottavuus Henkilöstö 14 3 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kuntayhtymä (emo) Liikelaitokset Tytäryhtiöt Investoinnit Rahoitus 20 4 Jäsenkuntayhteistyö Jäsenkuntien omistajaohjaus Yhteistyön kehittäminen HUS-piirin alueella 23 Päivystys 23 Hoitoketjun kehittäminen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä 23 Muuta yhteistyötä 25 5 Hallinto 26 6 HUS näkyi kansallisesti/kansainvälisesti Allekirjoitukset 30 Liite 1 HUS:ssa tehdyt rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset KANSI: Hahmotelma potilaan siirrosta aiheutuvista kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa Muuttuvat kulut, joita kertyy suoraan suhteessa hoidettuun potilasmäärään, esim.: Tutkimukset, toimenpiteet, lääkkeet, verituotteet, hoitotarvikkeet, ravintohuolto ja tekstiilit. Kiinteät kulut, esim.: Henkilöstö, rakennukset, investoinnit, laitteet, hallinto, päivystysvalmius Potilaan siirtymisen organisaatiorajojen (yksikkö / koti) yli aiheuttamat kustannukset Siirrosta johtuva hoidon pitenemisen aiheuttama kiinteiden kustannusten lisäys Siirrosta johtuva hoidon pitenemisen aiheuttama muuttuvien kustannusten lisäys Pitkän tähtäimen vaihtoehtoinen siirtämättä jättämisen lisäkustannus Lähde: Hoitoketjun kehittämisen pienryhmä: Kaarlola Anne, Koskinen-Kivilahti Sari, Mattila Juho, Mäkelä Laura, Perhoniemi Vesa
3 ARVIOINTIKERTOMUS 2009 Tarkastuslautakunnan kannanotot ja suositukset Tilinpäätös ja toimintakertomus raportointivälineenä J Tilinpäätös ja toimintakertomus asiakirjaa on kehitettävä niin, että tilinpäätös pakollisine tietoineen keskitetään erilliseen asiakirjaan ja toimintakertomusta kehitetään raportoimaan nimenomaan kuntayhtymän toiminnasta. Molempien osioiden teko on vastuutettava selkeästi. J Laadintaprosessia on kehitettävä niin, että luettavuus paranee ja virheet minimoidaan. J Toimintakertomuksen laatimisessa on otettava huomioon myös viestinnälliset näkökulmat. HUS erikoissairaanhoidon palvelutuottajana J HUS maan suurimpana erikoissairaanhoitopalvelujen tuottajana toimii tehokkaasti. J Lasten psykiatrian palveluketjua on jatkossa tarkasteltava yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. J HUS:n ja sen asiantuntijoiden roolia kansallisessa varautumisessa on kirkastettava, siitä aiheutuvat kustannukset on kartoitettava ja sovittava etukäteen oikeudenmukaisesta kustannusjaosta. J Päivystysvalmiuden kustannukset HUS-tasolla on arvioitava. J Tilastointi ja kirjaaminen tulee toteuttaa maan yleisten käytäntöjen mukaisesti. J Hoitojen vaikuttavuuden arvioinnista on raportoitava toimintakertomuksessa mahdollisimman kattavasti. J Jäsenkuntien palvelujen käyttöä on tarkasteltava myös pidemmällä aikajänteellä. J Jäsenkuntien potilaiden lainmukaisen hoidon turvaamiseen on varattava realistiset ja riittävät voimavarat. J Osaavan henkilöstön pitäminen HUS:n palveluksessa on nostettava henkilöstötoiminnan keskiöön. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen J Tavoitteiden toteutuminen ja/ tai niistä poikkeamisten syyt on esitettävä selkeästi. J Käytettävät termit on määriteltävä yksiselitteisesti ja niitä on käytettävä loogisesti. J Talousarvio on laadittava täydellisyysperiaatteen mukaan. Jäsenkuntayhteistyö J Jäsenkuntien omistajaohjauksen toteuttamisen pelisääntöjä on tarkennettava. J Kaikissa asiantuntijapalvelujen hankinnoissa on noudatettava voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä HUS:n sisäisiä ohjeita ja sopimuksia. J Muutoksia laskutusmenettelyssä ei tule tehdä kesken vuotta ja päätökset on valmisteltava siinä järjestyksessä, että ensin selvitetään muutoksen vaikutukset. J On varmistettava, että siirtoviivepäivien kustannus aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kohdentuu oikeiden kuntien maksettavaksi. J Siirtoilmoitusten faksaamisesta on luovuttava. J Jäsenkuntien perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimijoiden välillä on paljon hyviä yhteistyöhankkeita. On tärkeätä, että yhteistyöstä raportoidaan entistä näkyvämmin ja kootummin toimintakertomuksessa. Hallinto J Organisaation toimivuutta on arvioitava jatkuvasti ja tehtävä välittömästi tarpeellisiksi havaitut tarkennukset eri toimijoiden vastuisiin. J Organisaatiouudistuksille on asetettava selkeät, mitattavissa olevat tavoitteet, joiden toteutumista on myös arvioitava. J Henkilökunnalle on annettava aikaa ja mahdollisuudet sopeutua tehtyihin muutoksiin ja ottaa käyttöön uudet toimintamallit. J Liikelaitosjärjestelmän selvittäminen on tarpeen myös mahdollisten lainsäädösmuutosten vuoksi. J Sisäisen valvonnan varmistusmenettelyyn on kiinnitettävä vakavaa huomiota organisaation kaikilla tasoilla. J Sisäisen valvonnan ohje on uusittava pikaisesti. J Projektityöskentely on yhtenäistettävä. J Tietojärjestelmien käyttöönottoa on yhtenäistettävä ja käytettävyyttä parannettava. 3
4 2009 ARVIOINTIKERTOMUS 1 yleistä vuodesta 2009 Kertomusvuoden merkittävä, myös HUS:n toimintaan voimakkaasti vaikuttanut tapahtuma oli A(H1N1) v- pandemia. Suomessa oli jo vuodesta 2006 varauduttu mahdollisen lintuinfluenssan aiheuttamaan pandemiaan. Suunnitelmien päivitys HUS:ssa aloitettiin kertomusvuoden toukokuussa ja elokuussa yksityiskohtainen varautumissuunnitelma oli valmis. A(H1N1) v-epidemia alkoi Suomessa toukokuussa ja varsinaiseen pandemiavaiheeseen siirryttiin lokakuussa. HUS:n henkilökunnan rokotukset sujuivat suunnitellusti ja potilaiden hoidon järjestäminen sujui hyvin HUS:n alueella. Huippuvaihe oli marraskuussa. Sairastuneista suurin ikäluokka oli vuotiaita. HUSsairaaloissa jouduttiin siirtämään 72 elektiivistä leikkausta, jotta tehohoitopaikat saatiin riittämään. HUSLABilla oli tärkeä rooli pandemian diagnostiikassa. Alkuvaiheessa koko Suomen kliiniset näytteet keskitettiin HUSLABiin. Kesällä HUSLAB ohjeisti koko Suomen terveydenhoitoalaa diagnostiikasta, näytteistä ja näytteidenotosta. Joulukuussa epidemia laantui. Raportti torjuntatoimenpiteistä valmistui Pandemian onnistunut hoito osoitti jälleen kerran HUS:n asiantuntijoiden korkeaa osaamista poikkeustilanteen hoidossa. Hyvää yhteistyötä tehtiin paitsi oman organisaation eri toimijoiden kesken kuin myös keskeisten kansallisten toimijoiden kanssa. Toimintaan kertomusvuoden keväällä vaikutti voimakkaasti Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) alkuvuodesta asettama uhkasakko kiireettömän hoidon lainmukaiselle tasolle saattamiseksi. Jonot saatiin purettua toukokuuhun mennessä ja uhkasakko peruuntui. Pandemian hoitojärjestelyt sitten taas osaltaan huononsivat tilannetta loppuvuonna. Kertomusvuonna aiemmin tarkistettuun strategiaan liittyvä organisaation rakennemuutos vietiin käytäntöön (mm. kolme uutta liikelaitosta, osastoryhmien määrittelyt). Merkittäviä muutoksia olivat myös toimintojen HUS-tasoinen keskittäminen/hajauttaminen eri sairaanhoitoalueille (kaihikirurgiaa ja tekonivelkirurgiaa Lohjalle, tekonivelkirurgiaa Porvooseen ja Länsi-Uudellemaalle, mielentilatutkimukset ja oikeuspsykiatria Hyksistä Hyvinkään sairaanhoitoalueen Kellokosken sairaalaan). Synnytystoiminnan keskittäminen ja samalla synnytysturvallisuuden parantamisvaatimusten toteuttaminen aiheutti kuitenkin voimakasta julkista keskustelua, koska lopettamispäätös koski pienintä yksikköä, joka on toiminut Länsi- Uudenmaan sairaanhoitoalueella. Keskustelua sävytti nimenomaan ruotsinkielisten palvelujen säilyttäminen. Tarkistettuun strategian liittynyt johtamisjärjestelmän uudistaminen oli johtanut kuntayhtymän kriisiin vuonna 2008, jonka seurannaisvaikutukset realisoituivat kertomusvuonna. Uuteen johtamisjärjestelmään siirtymistä oli päätetty vauhdittaa ylimpien virkojen uudelleenjärjestelyillä. Niiden käytännön toteuttaminen (rekrytointimenettely, substanssitutkinnon vaatimisesta luopuminen) osaltaan edesauttoi kriisin syntymistä. Silloinen hallitus ja toimitusjohtaja saivat sittemmin rekrytointia koskevan huomautuksen eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltä. Luottamuspulan korjausliikkeenä mm. varatoimitusjohtajien tehtävät lakkautettiin. Viisi ylimpään johtoon valittua henkilöä siirtyi pois HUS:sta. Epätietoisuus organisaatiossa voimistui, kun vahvistui tieto myös toimitusjohtajan siirtymisestä toiseen organisaatioon. Loppuvuodesta tuli tieto myös vajaan vuoden tehtävässä olleen, kriisin selvityshenkilönäkin toimineen, johtajaylilääkärin siirtymisestä toiseen organisaatioon. Viisi ylimpään johtoon kuulunutta siirtyi yhteisöstä pois. Uusi hallitus toimi nopeasti uuden toimitusjohtajan rekrytoinnissa ja muissa HUS:n ylimmän virkamiesjohdon tilapäisjärjestelyissä. Loppuvuotta leimasi kiihtyvä keskustelu HUS:n uudelleenjärjestelystä, jota käytiin lähinnä valtakunnallisissa medioissa. Vaikka HUS:n tuottavuuskehitys on ollut jo pidemmän aikaa erittäin hyvä, julkisuuteen tuotiin esityksiä 4
5 ARVIOINTIKERTOMUS 2009 HUS:n pilkkomisesta ja rakenteiden muuttamisesta. HUS:n ääni ei juurikaan keskustelussa näkynyt. Julkisuuteen jäi kuva muutosvastaisesta kalliista mammuttiorganisaatiosta. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. HUS:ssa on tehty sen kymmenvuotisen olemassaolon aikana jatkuvasti suuriakin rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia (Liite 1). Vasta viimeaikoina on päästy näihin tavoitteisiin, mihin HUS:n perustamisella pyrittiinkin: alueen päällekkäisten toimintojen purkamiseen ja käyttämään koko sairaalakapasiteettia kaikkien alueen asukkaiden hoidossa. 1.1 HUS:n ulkoinen valvonta HUS:iin kohdistuu ulkoista valvontaa sekä organisaation ulkopuolelta että HUS:n itse järjestämänä. Ulkopuolelta toimintaa ja laillisuutta valvovat useat valtion viranomaiset (mm. Valvira, Fimea, Stuk, Aluevirasto). HUS:n itse järjestämä ulkoinen valvonta on määritelty hallintosäännössä. Sen mukaan ulkoisen valvonnan järjestämisvastuu on kuntalain mukaisesti tarkastuslautakunnalla, jolla on apunaan ulkopuolinen tilintarkastusyhteisö sekä viranhaltijoista koostuva Ulkoisen tarkastuksen yksikkö. Viranhaltijat ovat suoraan tarkastuslautakunnan alaisia ja siten HUS:n linjajohdosta riippumattomia. Tarkastuslautakunnalla on kolme päätehtävää. Ensinnäkin sillä on vastuu valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä. Toinen tehtävä, valtuuston päätettäväksi tulevien hallinnon ja talouden tarkastusta koskevien HUS:n perustamisen syyt (PUERTO 1998) J erikoissairaanhoidon ylikapasiteetin purkaminen J päivystyksen ja erikoisalojen työnjaon järkeistäminen J pienten erikoisalojen ja tukipalvelujen keskittäminen J perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteensovittaminen J tietojärjestelmien kehittäminen J opetuksen ja tutkimuksen edellytysten turvaaminen J kuntien ohjausvoiman lisääminen ja kustannusten alentaminen Lähde: Va. Jyl Lasse Viinikka, HUS:n valtuusto asioiden valmistelu, on luonteva seuraus edellisestä tehtävästä. Valmisteluun tulevia asioita ovat muun muassa tilintarkastajan valinta ja tilintarkastuskertomuksen käsittely. Kolmas ja tärkein tarkastuslautakunnan tehtävistä on valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi. Lautakunta valitsee ulkoisen tarkastuksen yksikön johtajan. Uuden valtuustokauden alkaessa kertomusvuoden keväällä aloitti toimintansa myös uusi tarkastuslautakunta. Lautakunnan kaikki jäsenet (seitsemän) ja henkilökohtaiset varajäsenet ovat HUS:n valtuuston jäseniä tai varajäseniä. Lautakunta toimii edeltäjiensä tapaan kollektiivina (ei jaoksia). Lautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimi Ulkoisen tarkastuksen johtaja Bo-Gustav Wilson. Lautakunta vuosille ( ) Varsinainen jäsen Markku Pyykkölä, pj (KOK), Kerava Maija Anttila, vpj (SDP), Helsinki Varpu-Leena Aalto (VIHR), Vantaa Ulla Dönsberg (RKP), Raasepori Aatos Hallipelto (KOK), Helsinki Tuula Lind (SDP), Kerava Kari T. Nukala (KOK), Espoo Tarkastuslautakunta kokoontui noin kerran kuussa. Syksyn aikana lautakunta tutustui mm. aikuispsykiatriaan, nuorisopsykiatriaan, lastenpsykiatriaan sekä Syöpätautien klinikan toimintaan. Edellinen tarkastuslautakunta luovutti vuotta 2008 koskevan Arviointikertomuksen hallitukselle ja valtuuston puheenjohtajille Hallituksen lausunto kertomuksesta käsiteltiin valtuuston kokouksessa Lautakunta osallistui jo perinteeksi muodostuneen tavan mukaan EHMA:n (European Health Management Association) vuosikokoukseen. Kokous pidettiin kesäkuussa Innsbruckissa. Aiheena oli Success in a Changing Market: Innovation, Funding, Communication. Varajäsen Raimo Huvila, Vantaa Kari Lehtola, Karjalohja Marjo Varsa, Vantaa Olof Gren, Loviisa Seija Muurinen, Helsinki auli Lehikoinen, Kerava anna-liisa Helin, Mäntsälä 5
6 2009 ARVIOINTIKERTOMUS Vas. Tuula Lind, Varpu-Leena Aalto, Markku Pyykkölä (pj), Maija Anttila (vpj), Aatos Hallipelto, Ulla Dönsberg ja Kari T. Nukala Kokoukseen osallistuivat Markku Pyykkölä (pj), Maija Anttila (vpj), Varpu-Leena Aalto, Tuula Lind ja Kari T. Nukala. Viranhaltijoista mukana oli arviointipäällikkö Virpi Semberg-Konttinen. Edellinen tarkastuslautakunta valmisteli loppuvuonna 2008 tilintarkastuksen valinnan uudelle valtuustokaudelle, laati tarjouspyynnön ja pyysi tarjoukset tilintarkastusyhteisöiltä. Tilintarkastusyhteisö valittiin keväällä 2009 valtuuston kesäkuun kokouksessa. Tilintarkastusyhteisöksi valittiin edelleen KPMG Kunta Oy, jonka vastuullisena tilintarkastajana jatkaa Leif-Erik Forsberg, JHTT, KHT. Ulkoisen tarkastuksen henkilöstö Tilinpäätös ja toimintakertomus raportointivälineenä Arviointikertomuksen laatimisessa keskeinen asiakirja on tilinpäätös ja toimintakertomus, joka on myös arvioinnin kohteena. Lautakunnan käytössä on ollut hallituksen kokouksessa käsitelty versio. Tarkastuslautakunta on lähes kaikkina aiempinakin vuosina kiinnittänyt huomiota ao. asiakirjan vaikealukuisuuteen. Tätä ei ole lainkaan otettu huomioon. Asiakirja on 312-sivuinen, mikä keskeisesti rajoittaa ainakin lukijamäärää. Ulkoisen tarkastuksen johtaja Bo-Gustav Wilson, KTM Arviointipäällikkö Virpi Semberg-Konttinen, FM, Sh, MJD (ulkoisen tarkastuksen johtajan sijainen) Tarkastusassistentti Ritva Pehkonen-Euren, MBA, tradenomi ( ) Asioiden käsittelyjärjestys on sekava. Toimintaympäristöön vaikuttaneet seikat (mm. hoitotakuu ja pandemia) olisi hyvä tuoda lukijalle tiedoksi jo alkuvaiheessa, nyt ne kerrotaan vasta sivulla 57. Samoja asioita käsitellään monessa eri kohdassa. Eri toimijoiden johtosäännöissä kuvattuja tehtäviä tai yleiskäsitteitä avataan tässä yhteydessä tarpeettomasti. Tilahallinnon tavoiteasettelussa on jopa selvä väärinymmärrys kohdassa henkilöstö, mikä olisi pitänyt korjata ennen asiakirjan kokoamista. Konsernihallinnon tulosalueen tavoiteasetanta ja seuranta puuttuvat kokonaan. Hoidon saatavuudelle ja hoitoonpääsylle asetettujen strategisten tavoitteiden toteutuminen ei ilmene toimintakertomuksesta siten, että kerrottaisiin selkeästi onko asetetut tavoitteet saavutettu etukäteen määritellyillä mittareilla. Hoitoonpääsyä ja odotusaikoja koskeva teksti on sangen sekavaa ja sisältää useita virheitä. Talousarvion toteu- 6
7 ARVIOINTIKERTOMUS 2009 maa koskevassa tekstissä ei ole mitään selitystä sille, että ennustettu alijäämä (noin 13 milj. e) supistui noin kolmeen miljoonaan. Sairaanhoitopiiritasoista vertaisarviointia asiakirjassa ei ole. Edellisvuosien tapaan ainoastaan Ravioli raportoi kansallisesta vertailusta ja HUS-Lääkintätekniikka pohjoismaisesta vertailusta. Ympäristöasioista raportoidaan erittäin niukasti. Potilasasiamiesten toiminnasta ei ole minkäänlaista raportointia. Todettakoon, että vuotta 2008 koskeva potilasasiamiesraportti valmistui vasta kesäkuussa Asiakirjassa on runsaasti asiavirheitä ja epäloogisuuksia. Kokonaiskustannusten ja potilasmäärien suhdetta kertovassa kuviossa on merkitty 23,8 %:n potilaista aiheuttavan 80 % kustannuksista tekstissä vastaava luku on 22,8 %. (s. 20). Kappaleessa Hoitoon odotusajat (s. 30) todetaan että odotusaika polikliiniselle ensikäynnille oli 93,1 %:lla potilaista yli puoli vuotta. Tämä ei voine pitää paikkaansa. Sivulla 26 on kaksi taulukkoa, joissa päivystyskäyntien kokonaissummat eroavat. Tekstissä ero selittyy, mutta ei varmasti aukea maallikolle. Taulukoiden otsikot eivät aina vastaa sisältöä, mikä vaikeuttaa taulukon sisällön ymmärtämistä (esim. s. 25 taulukossa ei ole kyseessä yleisimmät NordDRG-tuotteet vaan kokonaislaskutuksen mukaan eniten resursseja vaatineet hoitojaksot. Lisäksi taulukoiden selitteissä on puutteita (esim. s vuodeosasto- vai polikliinista hoitoa odottaneet?, s. 31. mitä tarkoittaa kiireellisyydet yhteensä?). Aikasarjoissa on horjuvaa käytäntöä kertomusvuoden asettelusta. Kuvioissa on huolimattomuudesta johtuvia puutteellisuuksia, kuten että selitteessä näkyvää tietoa ei itse kuvasta kuitenkaan löydy (s. 20 Jäsenkuntien palvelusuunnitelmat ). Sivulla 70 on kuvio toimintakululajien kehityksestä aikasarjana vv Kuviosta eivät näy vuosittaiset kokonaiskulut eikä kuviosta ilmene onko luvut deflatoitu. Tämä olisi kuitenkin tärkeää, jotta kuntapäättäjille voidaan raportoida oikeaa tietoa kuntayhtymän taloudenpidosta. Tilinpäätöksen liitetiedoissa (kappale 15) ei selkeästi avata taulukoissa käytettyjä termejä Konserni ja HUS. Sivulla 124 on taulukko määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Tästä taulukosta puuttuu kokonaan valtuuston hyväksymä toimintakulujen ylitys (42,7 milj. e). Kokonaiskulut ovat ristiriidassa sivulla 67 esitettyihin kokonaiskuluihin. Mitään selitystä ei ole. Tilivelvollisista ei ole listaa asiakirjassa. Kuntayhtymän sitovien tavoitteiden pelkän toteutumisen selvittäminen on jo kohtuuttoman työlästä saati sitten poikkeamien syiden selvittäminen. Liikelaitosten tavoitteiden toteuma on selkeästi esitetty, mutta analyysia joutuu hakemaan eri puolilta. Tilinpäätös ja toimintakertomus-asiakirja on HUS:n merkittävin vuosiraportointiasiakirja sekä omistajille, luottamushenkilöille, omalle henkilöstölle että medialle. Se luo osaltaan myös ulkoista kuvaa. Epäselvä ja puutteellinen vuosiraportointi kuntayhtymän toiminnasta kääntyy koko kuntayhtymää vastaan. Tosiasia kuitenkin on, että HUS on onnistunut erittäin hyvin sekä päätehtävässään eli vaativan erikoissairaanhoidon palvelujen tuottajana että myös taloudenhoidossaan. Tarkastuslautakunnan kannanotot ja suositukset J Tilinpäätös ja toimintakertomus asiakirjaa on kehitettävä niin, että tilinpäätös pakollisine tietoineen keskitetään erilliseen asiakirjaan ja toimintakertomusta kehitetään raportoimaan nimenomaan kuntayhtymän toiminnasta. Molempien osioiden teko on vastuutettava selkeästi. J Laadintaprosessia on kehitettävä niin, että luettavuus paranee ja virheet minimoidaan. J Toimintakertomuksen laatimisessa on otettava huomioon myös viestinnälliset näkökulmat. 7
8 2009 ARVIOINTIKERTOMUS 2 hus erikoissairaanhoidon palvelutuottajana HUS vastaa noin neljänneksestä koko Suomen erikoissairaanhoidon palvelutarjonnasta. Toiminta on järjestetty 28 omistajankunnan asukkaille (1,5 miljoonaa) viidellä sairaanhoitoalueella. HUS-piirin väestö oli noin 28 prosenttia koko maan väkiluvusta. HUS:n jäsenkuntien väestömäärät ovat välillä noin asukasta (Helsinki) ja asukasta (Liljendal). Kuntakoosta riippumat- ta kuntien velvollisuudet potilaiden hoidon järjestämisestä ovat samat. Jäsenkuntien potilaita (eri henkilöitä) hoidettiin , jonka lisäksi hoidettiin muiden kuntien/maksajien potilasta. HUS:lla on käytössään 21 sairaalaa, joissa kaikkiaan on noin sairaansijaa. Vuosittain korvattavien potilasvahinkojen kokonaismäärä on ollut laskusuunnassa vuodesta sha asukasluku % HYKS ,1 Hyvinkää ,9 Porvoo ,1 Lohja ,0 Länsi-Uusimaa ,9 Koko HUS Taulukko 1. HUS:n sairaanhoitoalueittainen väestöjakauma Kuvio 1. HUS:n jäsenkuntien asukasluvut
9 ARVIOINTIKERTOMUS Vuonna 2009 syntyi 340 korvattavaa potilasvahinkoa. Potilasvahinkojen määrä HUS:ssa on vähäinen. Kuntaliiton tilaston mukaan koko maassa tehtiin noin päivystyskäyntiä, joista noin neljännes (25,7 %) tehtiin HUS-piirin sairaaloihin. HUS:n alueella oli 14 päivystävää sairaalaa, joista viidessä on pelkästään erikoissairaanhoidon päivystystä (Meilahti, Silmä-Korva, Töölö, Naistenklinikka ja Kätilöopisto). Kaikissa muissa on myös perusterveydenhuollon päivystyskäyntejä. Päivystyksen kokonaiskustannuksia HUS tasolla ei ole käytettävissä. HUS:lla on merkittävä rooli kansallisen katastrofivalmiuden ylläpitäjänä ja HUS:ssa tehdään kaikki maan elinsiirrot. Nämä tosiasiat merkitsevät käytännössä sitä, että esim. Hyksin sairaaloissa pitää olla vahva päivystysjärjestelmä myös kesäkuukausina, kun maan muut sairaalat voivat alentaa päivystysvahvuuttaan. Lähivuosilta ESH 2008 Kätilöopisto TK 2008 Naistenklinikka ESH 2009 Länsi-Uusimaa TK 2009 Lohja Porvoo Maria / Haartman Malmi Peijas Töölön tapaturma -asema Lastenklinikka Silmä-korvasairaala Hyvinkää Jorvi (sisältää lastenpäivystyksen) Meilahti Kuvio 2. Erikoissairaanhoidon päivystyspoliklinikkakäynnit sekä päivystysten yhteydessä toimivien terveyskeskuspäivystysten käynnit 2009 ja Käynniksi on laskettu potilaan fyysinen vierailu päivystyspisteessä, johon liittyen potilas on tavannut lääkärin ja häntä on tutkittu tai hoidettu. (Lähde: Päivystysraportin toteutumisen seurantaraportti ) (24/7) päivystävä myrkytystietokeskus. Siellä toimii myös kansallinen teratologinen tietopalvelu, joka on auki arkisin. Teratogeeneillä tarkoitetaan ulkoisia tekijöitä, joilla on haitallisia vaikutuksia hedelmällisyyteen tai kehittyvään sikiöön. Tällaisia voivat olla äidin tai isän käyttämät lääkkeet, äidin infektiot, sekä erilaiset kemialliset tai fysikaaliset ympäristöaltistukset. Teratologinen tietopalvelu vastaa myös imetyksen aikaista altistumista koskeviin kyselyihin. Molempien toimintojen kustannukset on suunniteltu ja katetaan sairaanhoitopiirikohtaisesti. ESH 2008 TK 2008 Koko maassa sairaaloiden hoitokäytännöt erityisesti kirurgiassa ESH 2009 TK 2009 ovat muuttumassa yhä enemmän avohoitopainotteiseksi. Päiväkirurgisen toiminnan osuus valtakunnallisesti on noin puolet kaikesta elektiivisestä toiminnasta. Hyksissä osuus on 48 % kun Lohjan sairaalassa osuus on peräti 67 % (Lähde: Sairaaloiden ja shpiirien tammi-joulukuu 2009). HUS:ssa kirjataan, Suomen muista sairaanhoitopiireistä poion näyttöä HUS:n katastrofivalmiuden tehokkaasta toiminnasta (Thaimaan tsunami, Malagan bussionnettomuus, Myyrmäen pommiräjähdys). HUS:lle aiheutuvat kustannukset korvataan jälkikäteen. HUS pitää yllä mm. valmiussairaalaa, jonka ylläpidosta on vasta viime vuonna saatu korvaukset valtiolta. HUS kuitenkin joutuu osin kattamaan asiantuntijoiden osallistumiskustannuksia kansallisiin valmiusharjoituksiin. HUS:n asiantuntijoita käytetään paljon kansalliseen poikkeusoloihin (mm. pandemia) ja katastrofeihin varautumisen suunnittelussa ja sitten niiden käytännön toteuttamisessa. Kustannukset jakautuvat paitsi monille kliinisille yksiköille ja toimialoille myös liikelaitoksille (lääkkeet, liuokset, suojaustarvikkeet, varaosat, tietojärjestelmät jne.). Varautumisen kokonaiskustannuksia ei ole käytettävissä. HUS:lla on merkittävä kansallinen rooli myös kotitalouksien pienempien katastrofien hoidossa. HUSLABissa toimii jatkuvasti HUS 0,23 Muut yliopistolliset shp:t 0,31 0,43 Muut sairaanhoitopiirit 0,22 0,62 Koko maan keskiarvo 0,43 Taulukko 2. Korvattavat potilasvahingot /1000 asukasta 2009 Lähde: Va. Jyl Lasse Viinikka, HUS:n valtuusto sh-alue lkm % HYKS ,5 Hyvinkää ,5 Porvoo ,4 Lohja ,7 LUS ,9 Yhteensä Taulukko 3. HUS-piirin päivystyskäyntien jakauma sairaanhoitoalueittain 2009 (Lähde: Sairaaloiden ja sh-piirien tammi-joulukuu 2009) 9
10 2009 ARVIOINTIKERTOMUS keten, päiväkirurginen toiminta vuodeosastohoitojaksoiksi, vaikka muualla se kirjataan avohoitotoiminnaksi. Asiakasmaksulaissa päiväkirurginen toiminta on määritelty avohoitotoiminnaksi, koska potilaat eivät yleensä yövy sairaalassa. HUS:n nykyinen kirjaamiskäytäntö on perua ajalta, jolloin laki erikoismaksuluokasta oli voimassa (lakkasi helmikuussa 2008). Silloin Kela korvasi erikoismaksuluokan potilaille sairaalahoidosta vain vuodeosastohoitoa. Päiväkirurgisen toiminnan kirjaaminen hoitojaksoiksi mahdollisti sen, että potilaat saivat Kela-korvauksia myös päiväkirurgisesti annetuista hoidoista ja myös näitä potilaita hoitaneet lääkärit saivat potilaista erikoismaksuluokan mukaiset palkkiot. Kirjaamalla edelleen tämä toiminta hoitojaksoiksi kasvatetaan keinotekoisesti sairaanhoitopiirin hoitojaksojen sekä näihin sisältyvien hoitopäivien määrää. Samalla vaikeutetaan sekä toiminnan että kustannusten vertailtavuutta muihin sairaanhoitopiireihin, joissa kirjaamiskäytäntö on erilainen. Edellisessä arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota lisääntyvien syöpätautien hoitoon varautumiseen myös HUS:ssa. Kyseessä on valtakunnallinen haaste. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän kehittämään syövän hoitoa valtakunnallisesti. Työryhmän asettaminen perustui Suomen Onkologiayhdistys ry:n vuonna 2008 tekemään, syövän hoitoon pääsyn viiveitä koskevaan selvitykseen. STM:n työryhmän määräaika päättyi vuoden 2009 lopussa. Raportti valmistui Syövän hoidon volyymista sekä jakautumisesta eri erikoisaloille ja sairaanhoitoalueille ei ole HUS:ssa tehty kartoitusta. Kokonaiskuvan saaminen on siten erittäin vaikeaa. Hyksin Medisiinisen tulosyksikön STM:n raportista on poimittu joitakin HUS:n syöpätautien hoitoa koskevia tietoja: J Vaativat jättiannossolunsalpaajahoidot kantasolutuella on keskitetty allogeenisten siirtojen osalta Hyksiin ja Tyksiin. J Silmäsyövän levysädehoito on valtakunnallisesti keskitetty HYKS:n silmätautien klinikkaan J Hyksin ERVA-alueella on toiseksi eniten väestöä yhtä kiihdytintä kohden ( as/laite) J Hyksissä on palliatiivinen poliklinikkayksikkö, joka tarjoaa konsultaatiopalveluita muille erikoisaloille ja perusterveydenhuollolle J Hyksin kiertävä onkologi antaa konsultaatiopalveluja muille sairaanhoitoalueille J Uusien lähetteiden ja potilaiden määrä HUS:ssa on lisääntynyt noin 4 % vuosittain (2000-luvulla) J Hyksin ERVA-alueella on toiseksi eniten asukkaita onkologia kohti ( as/virka). toimintakertomuksessa on maininta, että hoitoonpääsyaika syöpätautien klinikalle on liian pitkä (50 74 vrk). Psykiatrisen hoidon järjestämisestä HUS-piirissä on tehty monia selvityksiä viime vuosina. Alalla onkin suuria muutoksia meneillään, joiden onnistuminen edellyttää yhteistyötä jäsenkuntien perusterveydenhuollon organisaatioiden kanssa. Haasteena on riittävän aikainen erikoissairaanhoitoon pääsyn varmistaminen, millä mahdollisesti voitaisiin ehkäistä sairauksien kroonistuminen (esim. depression hoidossa). Psykiatrian alalla on myös kehitetty internetpohjaista, turvallista erikoissairaanhoidon avointa konsultaatiopalvelua (Kelnet-hanke). Psykiatrisen toiminnan kehittämisessä keskeisiä piirteitä ovat prosessimaiseen työskentelyyn siirtyminen sekä avohoidon kehittäminen. Organisaatiouudistuksen myötä nuortenpsykiatria siirrettiin psykiatrian toimialalle ja lastenpsykiatria jäi Naisten ja Lasten toimialalle. Vastuutaho lasten mielenterveystyöstä kuntatasolla on sosiaalitoimen alaisella perheneuvolalla. Erikoissairaanhoidon toimintamahdollisuudet saattaisivat parantua, mikäli toiminta olisi perusterveydenhuollon alaista. Nykyinen malli kuormittaa erikoissairaanhoitoa, koska se käytännössä joutuu kantamaan kokonaan varsinaisen hoitovastuun. Nyt voimavarat riittävät vain pahiten oireilevien lasten hoitamiseen. Käytännössä siten hoitoa eivät saa ne lapset, jotka hoidosta mahdollisesti eniten hyötyisivät. HUS:ssa annetun hoidon vaikuttavuudesta tai sen mittaamisesta on hyvin huonosti tietoa toimintakertomuksessa. 10
11 ARVIOINTIKERTOMUS Hoidon saatavuus ja hoitoon pääsy Jäsenkuntien potilaat ovat useimmiten päässeet hoitoon lain edellyttämän ajan sisällä. Valvira asetti alkuvuodesta HUS:lle uhkasakon, joka olisi langennut maksettavaksi, mikäli huhtikuun lopussa jonoissa olisi ollut laittoman pitkään jonottaneita potilaita. Lain asettamat velvoitteet onnistuttiin saavuttamaan ja uhkasakko raukesi. Vuoden loppupuolella taas tilannetta vaikeutti pandemian hoito. Eniten ongelmia hoitoon pääsyssä on ollut silmätautien erikoisalalla. Silmätautien hoidon saatavuudessa on tapahtunut viime vuosina selvää heikkenemistä. Myös yli 6 kuukautta jonottaneiden määrä on ollut kasvava. HUS:n oman henkilökunnan työnä tehty työ on vähentynyt yli 13 % vuoden 2007 jälkeen, vaikkakin lääkäreiden tekemä työ on hieman (0,7 %) kasvanut. Samanaikaisesti ostopalveluja on jouduttu hankkimaan yhä enemmän. Silmätaudeille saapuneiden lähetteiden määrä on lisääntynyt yli 15 % vuodesta 2007 vuoteen Samanaikaisesti silmätautien hoitomuodot ovat kehittyneet niin, että pystytään hoitamaan sellaisia silmäsairauksia, joihin ei aiemmin ollut hoitoa, esim. jotkin degeneratiiviset silmäsairaudet. Uudet hoidot voivat lisäksi vaatia potilasta kohden aiempaa enemmän resursseja. Silmätautien osalta Jonossaolijoiden lkm Vuosi ollaan tilanteessa, jossa ei pystytä huolehtimaan kasvavan potilasmäärän tarvitsemista hoitopalveluista oman toiminnan eikä riittävästi ostopalveluidenkaan turvin. Viitteitä eroista hoitokäytännöissä kertoo Kuntaliiton tilasto, johon on kerätty tietoa molempien silmien leikkausten osuudet kaikista kaihileikkauksista. Hyksissä luku on 1,4 %, kun vastaava osuus OYS:ssa on 25,5 %, Taysissa 5,6 % ja Tyksissä 15,3 %. Mielenkiintoista on, että Lohjan sairaalassa (johon siis siirrettiin Hyksistä silmäleikkauksia) vastaava osuus oli 32,3. Alla olevan taulukon mukaan resursseja on hävinnyt nimenomaan hoitohenkilöstöstä, vaikka yleinen käsitys on, että ongelma on erityisesti lääkärikunnan hakeutuminen yksityissektorille. > 6 kk jonottaneet / lkm kaikki jonottajat / lkm Kuvio 3. Silmäleikkaukseen jonottavien sekä yli 6 kk jonottaneiden lukumäärät ja % Lähde: HUS DW/THL:n hoidon saatavuuden seurantatiedot 2.2 Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon palvelutarpeeseen vaikuttavat muutokset väestörakenteissa. Jäsenkunnat myös järjestävät terveys- ja sosiaalipalveluja uusien toimintamallien mukaisesti. Myös HUS:n palvelujen tuotteistukseen on tullut vuosittain muutoksia. Toimintakertomuksesta ei ilmene palvelujen käytön jäsenkuntakohtaista kehitystä. Seurantaa ja analyysia tulisi kohdentaa sekä palvelujen määriin että kustannuksiin. Muutokset jäsenkuntien omissa toimintakäytännöissä vaikuttavat sekä päivystykselliseen hoitoon Muutos (%) Henkilötyökuukaudet / Kaikki henkilöstöryhmät yht ,2, joista hoitohenkilökunta ,0, joista lääkärit ,7 Saapuneita lähetteitä yht. / lkm ,6 Ostopalvelut / avohoito /1000 e ,4 Taulukko 4. Silmätautien toimialan henkilötyökuukausien, lähetteiden ja ostopalveluiden määrä v Lähde: Joti / S.K. 11
12 2009 ARVIOINTIKERTOMUS t t Tot PS PS Tot Tot PS PS Tot Helsinki Lapinjärvi t t PS Tot Tot PS PS Tot 0 Tot PS Espoo Karjalohja t t Tot PS PS Tot Tot PS PS Tot Vantaa Liljendal Kuvio 4. Suurimpien kuntien palvelusuunnitelmien (PS) toteumat (Tot) (Helsinki, Espoo, Vantaa) Kuvio 5. Pienimpien kuntien palvelusuunnitelmien (PS) toteumat (Tot) (Lapinjärvi,Karjalohja, Liljendal) 12
13 ARVIOINTIKERTOMUS 2009 että lähetteiden määriin. Myös lakisääteisten velvoitteiden (esim. hoitotakuu) täyttäminen on otettava huomioon jäsenkuntien vuosittaisissa palvelusuunnitelmissa. Suurten kuntien osalta HUS:n tekemät ehdotukset kuntien palvelusuunnitelmiksi ovat osuneet lähelle lopullisia toteumia. Pienissä kunnissa palvelutarpeen satunnaisvaihtelu on suurempaa ja tehdyt ehdotukset poikkeavat useammin palvelujen käytön toteumasta. Suurten kuntien palvelujenkäyttöarviot ovat poikenneet viime vuosina HUS:n tekemistä ehdotuksista alaspäin, vaikka lopulliset toteumat ovat kuitenkin olleet sovittua korkeampia. Jäsenkuntien ja HUS:n palvelusuunnitelmien laadinnassa näkemykset tarvittavien palveluiden määristä poikkeavat siis edelleen suhteettoman paljon. Tilanne on jatkunut samanlaisena jo pitkään. Tämä epäsuhta tulisi korjata, koska se haittaa realististen talousarvioiden laatimista sekä jäsenkunnissa että vaikeuttaa HUS:n talouden ja toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua. Lisähaasteen sairaanhoitopiirin resurssien oikealle kohdentamiselle kertomusvuonna toi A(H1N1)vpandemia, jonka vuoksi resursseja kohdennettiin normaalitilanteesta poiketen. Elektiivisiä potilaita pystyttiin kuitenkin hoitamaan yhtä suuri määrä kuin edellisenä vuotena vastaavana aikana, koska potilaiden keskimääräiset hoitoajat olivat hieman lyhempiä. 2.3 HUS:n tuottavuus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kulut kasvoivat viime vuonna 3,3 prosentilla verrattuna edelliseen vuoteen. Tämä on alle sairaanhoitopiirien keskiarvon, Shp Tot 2008 (Me) Tot 2009 (Me) Muutos (%) Helsinki ja Uusimaa 1 405, ,9 3,3 Pirkanmaa 508,6 518,4 1,9 Pohjois-Pohjanmaa 401,9 411,8 2,5 Pohjois-Savo 287,0 303,5 5,7 Varsinais-Suomi 489,8 511,8 4,5 Yo-shp:t yhteensä 3 093, ,4 3,4 Kaikki shp:t yhteensä 5 248, ,9 3,8 Taulukko 5. Yo-sairaanhoitopiirien toimintakulujen muutos (Me) Lähde: Sairaanhoitopiirien vuosi 2009 / Kuntaliitto / H. Punnonen joka Kuntaliiton laskelmien mukaan oli 3,8 prosenttia. Sekä henkilötyö- että kokonaistuottavuus ovat yleisesti ottaen parantuneet HUS:ssa. Kustannusten hallinta on siten onnistunut viime vuosina HUS:ssa paremmin kuin muissa sairaanhoitopiireissä keskimäärin. Väestön HUS:lta saamien palvelujen määrä on kasvanut enemmän kuin niiden aiheuttamat kustannukset, joten HUS:n tuottavuus on parantunut. Tämä on seurausta pitkäjänteisestä kehittämistyöstä, jossa keskeistä on ollut toimintojen keskittäminen ja päällekkäisyyksien purkaminen, toimintatapojen ja -prosessien kehittäminen sekä osaavan ja motivoituneen henkilöstön sitoutuminen työhönsä. HUS:n palvelutuotannon jäsenkuntakohtainen käyttö sovitaan kuntaneuvotteluissa sekä euroettä tuoteperusteisesti (kvantitatiiviset mittarit). Palveluja on yhä enemmän ryhmitelty DRG (Diagnostic Related Group) - tuotteiksi. Tämä potilasluokittelujärjestelmä on käytössä kaikissa Pohjoismaissa ja Suomessa useimmissa sairaanhoitopiireissä, joissa sitä käytetään toiminnan kuvaamiseen sekä vertailemiseen ja joissakin myös laskutuksessa. Tuottavuutta voidaan tarkastella erilaisilla mittareilla. Käytettävistä tuottavuusmittareista DRGpisteen kustannuksen tarkastelu kuvaa parhaiten myös annetun hoidon vaativuutta. DRG-pisteet kuvaavat toiminnan luonnetta paremmin kuin pelkkä palvelujen lukumäärä, koska yksittäisen palvelun pistemäärä on sitä korkeampi mitä vaativammasta hoidosta on kysymys. Hinnoittelussa tarkastellaan kunkin DRG-ryhmän osalta kaikkia niitä potilaita, joiden hoito on yhden vuoden aikana ryhmittynyt samaan ryhmään. Hoidon ryhmittymiseen vaikuttavat mm. potilaan diagnoosi ja potilaalle tehdyt toimenpiteet. Kuvasta nähdään, että DRG-ryhmistä pyritään tekemään mahdollisimman kustannushomogeenisia, jotta niille laskettu hinta vastaisi mahdollisimman hyvin toteutuneita keskikustannuksia. Potilaat, joiden hoidon toteutuneet kustannukset poikkeavat merkittävästi (< tai > 2*keskihajonta) keskikustannuksesta, jätetään hinnoittelussa DRG-tuotteen ulkopuolelle ja näiden potilaiden hoidosta laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti, suoriteperusteisesti. Kuviossa 7 tuottavuus on määritetty DRG-pisteen kustannuksen muutoksena vuodesta 2008 vuoteen DRG-pisteen kustannusalenemaa pidetään vastaavan suuruisena tuottavuuden kasvuna. Näin tarkastellen sairaanhoitopiirin 13
14 2009 ARVIOINTIKERTOMUS halvat I vaiheen poistot < - 3 SD potilaskohtaisia kustannuksia II vaiheen poistot < - 2 SD koko kustannusaineiston keskiarvo muokatun aineiston keskim. kustannus II vaiheen poistot > +2 SD kalliit I vaiheen poistot > +3 SD Valtakunnallisesti tuottavuutta voidaan tarkastella myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kokoamien benchmarking-tietojen avulla. Tässä tarkastelussa HYKS nousi tuottavuusseurannassa yliopistosairaaloiden kärkeen jo vuonna 2008 ja HUS:n oman seurannan mukaan tuottavuus parani edelleen vuonna Kuvio 6. Yksittäisen tuotteen keskimääräisen kustannuksen määritys (DRG-hinta) Lähde: Jyl Jorma Lauharanta kustannukset jaetaan tuotetuilla palveluilla, joita kuvataan DRGpisteiden avulla. Asetettu tuottavuustavoite saavutettiin Länsi- Uuttamaata ja Porvoota lukuun ottamatta kaikilla sairaanhoitoalueilla. Lohjan sh-alueen tilastollisesti erittäin korkea kasvu selittyy osin toiminnan tehostamisella, kun lonkka- ja silmäleikkauksia on keskitetty Lohjan sairaalaan siten, 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % 2,0 % 2,2 % 0,7 % HYKS TUOTTAVUUS-TAVOITE 7,5 % Länsi-Uusimaa Kuvio 7. HUS:n yleisen tuottavuustavoitteen (2 %) toteutuminen sairaanhoitoalueittain v Jorma Lauharanta että osa kustannuksista on pystytty kattaman jo olemassa olevilla resursseilla. Myös lisätöistä luopuminen ja siirtyminen päiväaikaiseen toimintaan (esim. skopiat, silmäleikkaukset) ovat lisänneet tuottavuutta. Osa tuottavuuden kasvusta selittyy parantuneella kirjaamisella, mikä vaikuttaa DRG-pisteiden määrään ja vaikuttaa siten suoraan tuottavuuslukuihin. Lohja 3,3 % Hyvinkää 1,5 % Porvoo 2,4 % YHTEENSÄ 2.4 Henkilöstö HUS-konserni työllistää noin henkilöä, joista 56 % on hoitohenkilöstöä. Lääkäreitä on 12 %. Työntekijöistä 87 % oli vakinaisessa työsuhteessa tai hoiti avointa vakanssia (tilanne ). HUS:ssa vakinaisia työntekijöitä oli enemmän kuin muissa yo-sairaanhoitopiireissä ja näiden osuus oli aavistuksen lisääntynyt edellisestä vuodesta. HUS:n henkilöstö on hieman nuorempaa kuin muiden yosairaanhoitopiirien henkilöstö keskimäärin (vakinaisella henkilöstöllä 45,1 v ja määräaikaisilla 35,2 v). Tämä on hyvä asia, koska suuret ikäluokat jäävät lähivuosina eläkkeelle. Lama on jonkin verran helpottanut henkilöstön saatavuutta. Kuitenkin erityisosaamista vaativilla aloilla, kuten leikkausosastoilla ja tehohoidossa on jatkuvasti pulaa vankan ammattitaidon ja kokemuksen omaavasta hoitohenkilökunnasta. Vuokratyövoiman käyttö on yli kaksinkertaistunut vuodesta Hallitus päätti osana talouden sopeuttamisohjelmaa, että vuokratyövoiman käytöstä luovutaan hoitohenkilökunnan osalta vuoden 2009 aikana ja lääkäreiden osalta viimeistään vuoden 2010 aikana. Kuitenkin vuodesta 2008 vuoteen 2009 verrattuna vuokratyövoiman kustannukset kasvoivat lähes euroa (+ 14
15 ARVIOINTIKERTOMUS euroina henkilötyövuosina Taulukko 6. Vuokratyövoiman käyttö v euroina ja henkilötyövuosina 4 %). Vuokratyön kalleutta kuvaa se, että henkilötyövuosien määrä väheni 10 vuodella. Henkilöstökertomuksesta ei ilmene tavoitteen toteutuminen ammattiryhmittäin. Vuonna 2009 HUS:ssa päättyi kaikkiaan vakinaista palvelussuhdetta, joista eläkkeelle siirtyneitä oli 376 henkilöä. Eläkepoistuman huipun on laskettu osuvan vuosille Irtisanoutuneita oli 605 henkilöä. Irtisanoutuneiden määrä laski vuoden 2005 tasolle. Kriisivuonna 2008 irtisanoutuneita oli 861 henkilöä, mikä oli 42 % enemmän kuin viime vuonna. Henkilöstökertomuksessa ei ole analysoitu tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet irtisanoutumisten merkittävään vähenemiseen. Trendi on luonnollisesti hyvä, koska HUS:lla ei ole varaa menettää osaajia. Lähtöhaastattelujen systemaattisuudesta ei ole tietoa eikä näin ollen myöskään irtisanoutumisten syistä. Näihin kuitenkin tulisi kiinnittää huomiota, koska näin saadaan tärkeää tietoa myös HUS:n arvojen noudattamisesta. HUS suurena opetussairaalana kouluttaa vuosittain noin 500 lääkäriopiskelijaa ja hoitoalan opiskelijaa. Hyvien opiskeluolosuhteiden ja jatkokoulutusmahdollisuuksien turvaaminen on HUS:n tulevaisuuden kannalta kriittistä. Vaikka Hyksin hoitajaopiskelijoiden palautteet (CLES) olivatkin edellisvuodesta kohentuneet, parantamisen varaa on, koska HYKS sijoittui yo-sairaaloiden vertailussa vasta kolmanneksi. Tietoja lääkäriopiskelijoiden tyytyväisyydestä opiskeluympäristöön ei ole käytettävissä. Tosiasia kuitenkin on, että opetusryhmät koetaan tällä hetkellä liian isoiksi. Henkilöstöstrategiassa yhdeksi tavoitteeksi on kirjattu, että työhyvinvoinnista huolehditaan. Itse tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi puuttuvat henkilöstökertomuksesta. Tarkastuslautakunnan kannanotot ja suositukset J HUS maan suurimpana erikoissairaanhoitopalvelujen tuottajana toimii tehokkaasti. J Lasten psykiatrian palveluketjua on jatkossa tarkasteltava yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. J HUS:n ja sen asiantuntijoiden roolia kansallisessa varautumisessa on kirkastettava, siitä aiheutuvat kustannukset on kartoitettava ja sovittava etukäteen oikeudenmukaisesta kustannusjaosta. J Päivystysvalmiuden kustannukset HUS-tasolla on arvioitava. J Tilastointi ja kirjaaminen tulee toteuttaa maan yleisten käytäntöjen mukaisesti. J Hoitojen vaikuttavuuden arvioinnista on raportoitava toimintakertomuksessa mahdollisimman kattavasti. J Jäsenkuntien palvelujen käyttöä on tarkasteltava myös pidemmällä aikajänteellä. J Jäsenkuntien potilaiden lainmukaisen hoidon turvaamiseen on varattava realistiset ja riittävät voimavarat. J Osaavan henkilöstön pitäminen HUS:n palveluksessa on nostettava henkilöstötoiminnan keskiöön. 15
16 2009 ARVIOINTIKERTOMUS 3 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 3.1 Kuntayhtymä (emo) Talousarvion sitovuus on määritelty talousarvio-asiakirjan kohdassa 3.2. Talousarvio 2009 ja toimintaja taloussuunnitelma laadittiin tarkistetun strategian pohjalle ja hyväksyttiin valtuustossa Konsernin keskeiset strategiset tavoitteet oli asetettu tasapainotetun tuloskortin neljään näkökulmaan. Käyttötalousosassa esitettiin sairaanhoitoalueittain keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tuloskortin neljästä näkökulmasta. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan linjaukset, yhdeksälle liikelaitokselle asetetut liikelaitoskohtaiset tavoitteet ja HUS-Tilakeskukselle sekä konsernihallinnolle asetetut tulosaluekohtaiset tavoitteet. Lisäksi tavoitteet asetettiin HUS:n kahdelle tytäryhtiölle, HUS- Toimintakulut / M Kuntayhtymä Kuvio 8. Toimintakulujen budjetointi ja toteumat v (milj. e) Kiinteistöt Oy:lle ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:lle. Valtuusto asetti talousarvion tuloslaskelmaosassa sitoviksi määrärahatavoitteiksi kuntayhtymän ulkoiset toimintakulut sisältäen ostot liikelaitoksilta ja tytäryhtiöiltä. HUS-konserni Talousarvio TA + ylitysoikeus Tilinpäätös Taloussuunnittelun täydellisyysperiaate koskee sairaanhoitopiirejä ja jäsenkuntia. Kuitenkin sekä palvelujen ostot että aineet, tarvikkeet ja tavarat - tiliryhmän menot on selkeästi alimitoitettu monissa sairaanhoitopiireissä vuodesta toiseen. Koko ta 2009 Ylitys-oikeus* TA TP 2009 Ero TP-TA Ero TP-TA (M ) (M ) ylitys-oikeus (M ) (M ) (%) Lähde Kuntayhtymä ta 2009, jonka valtuusto ilman liikelaitoksia * 1 361,5 42, , ,1 39,6 2,9 hyväksyi *Ylitysoikeus valtuusto HUS-konserni ** 1 409,2 42, , ,9 42,7 3,0 TA 2009, jonka valtuusto hyväksyi TK * Ylitysoikeus valtuusto Taulukko 7. Talousarvion toteuma toimintakulujen osalta 2009 * sisältäen myynnit liikelaitoksille ja tytäryhtiöille sekä ostot liikelaitoksilta ja tytäryhtiöiltä ** sisältäen myynnit tytäryhtiöille sekä ostot tytäryhtiöiltä 16
17 ARVIOINTIKERTOMUS luvun ajan ovat nämä menot olleet kaikkien sairaanhoitopiirien talousarvioissa yhteenlaskettuna yli 100 miljoonaa euroa alimitoitettuja verrattuna tilinpäätöstietoihin. HUS:ssa materiaaliostot vuodelle 2009 oli budjetoitu epärealistisesti lähes 14 miljoona euroa pienemmiksi kuin edellisen vuoden tilinpäätöksen toteuma. Lopputulema oli, että ne ylittyivät 9,7 %:lla alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Vastaavasti palvelujen ostot vuodelle 2009 oli budjetoitu yli 10 miljoonaa euroa pienemmiksi kuin edellisen vuoden tilinpäätöksen toteuma ja vuoden 2009 tilinpäätöksen toteuma ylitti talousarvion 9 %:lla. 3.2 Liikelaitokset Kertomusvuoden alussa aloitti kolme (3) uutta liikelaitosta (HUS- Tietotekniikka, HUS-Lääkintätekniikka ja HUS-Servis) entisten kuuden (6) (HUSLAB, HUS-Röntgen, Ravioli, HUS-Apteekki, HUS-Desiko ja HUS-Logistiikka) lisäksi. Talousarviossa liikelaitoksia sitovia tavoitteita ovat liikelaitoskohtaisesti määritelty hintatason muutos ja tuloutustavoite korvauksena kuntayhtymän sijoittamasta pääomasta sekä tuottavuuden kasvutavoite. Liikelaitoksille asetettiin lisäksi tavoitteita, jotka koskivat tilikauden tulostavoitteita, kaikille nolla-tulos, peruspääoman tuottoa, korko 3 %, tuottavuuden kasvutavoitteita sekä hintatason muutoksia. Kaikki liikelaitokset onnistuivat tehostamaan toimintaansa niin, että palvelujen hintataso pystyttiin pitämään tavoitteen mukaisena tai sitä alempana. Osa liikelaitoksista ei kuitenkaan yltänyt tuottavuuden kasvutavoitteeseensa. Tavoitteet toteutuivat seuraavasti: Tavoitetaso Toteuma 1) tulos (1 000 ) HUS-Apteekki nolla-tulos 199 HUS-Röntgen nolla-tulos HUSLAB nolla-tulos Ravioli nolla-tulos HUS-Desiko nolla-tulos 174 HUS-Logistiikka nollatulos 852 HUS-Tietotekniikka änolla-tulos HUS-Lääkintätekniikka nolla-tulos 203 HUS-Servis nolla-tulos ) peruspääoman tuottovaade (3 %) (1 000 ) (1 000 ) HUS-Apteekki HUS-Röntgen HUSLAB Ravioli 42 0 HUS-Desiko HUS-Logistiikka HUS-Tietotekniikka HUS-Lääkintätekniikka HUS-Servis 2 0 3) tuottavuuden kasvu (%) (%) HUS-Apteekki 2-3 % 2 % HUS-Röntgen 4-5 % ei toteutunut HUSLAB 4-5 % ei toteutunut Ravioli 2-3 % 2 % HUS-Desiko 2-3 % 1,7 4,8 % HUS-Logistiikka 2-3 % - HUS-Tietotekniikka - - HUS-Lääkintätekniikka - - HUS-Servis - - 4) hintatason muutos (%) (%) HUS-Apteekki - - HUS-Röntgen % - 1,5 % HUSLAB - 1 % - 2 % Ravioli + 2 % + 2 % HUS-Desiko + 2 % + 2 % HUS-Logistiikka - - HUS-Tietotekniikka - - HUS-Lääkintätekniikka - - Taulukko 8. Liikelaitosten tuloksen, peruspääoman tuottovaateen (3 %), tuottavuuden kasvun ja hintatason muutoksen tavoitetasot ja toteumat. 17
18 2009 ARVIOINTIKERTOMUS liikelaitos jäsenkunnat muut yhteensä HUSLAB 39,3 11,5 50,8 HUS-Röntgen 14,9 1,0 15,9 Ravioli 1,9 7,0 8,9 HUS-Apteekki 2,3 1,2 3,5 HUS-Logistiikka 2,5 0,9 3,4 HUS-Tietoteknikka 1,4 0,7 2,1 HUS-Desiko 0,7 0,8 1,5 HUS-Servis 0,1 0,3 0,4 HUS-Lääkintätekniikka 0,2 0,04 0,2 Taulukko 9. Liikelaitosten ulkoinen myynti (M ) 2009 HUS-Röntgenin, HUSLABin ja HUS-tietotekniikan tulokset olivat alijäämäisiä. Tulos johtuu osin hintojen alentamisvaateista (lab ja rtg) ja toisaalta kliinisten asiakkaiden tutkimusmäärien vähentämishalusta, mikä yhtälönä on vaikea. Ongelmana on lisäksi toimipisteverkon laajuus, jonka supistaminen herättää aina vastustusta palvelujen loppukäyttäjissä. Kaikilla HUS:n yhdeksällä liikelaitoksella on myyntiä konsernin ulkopuolisille asiakkaille. Eniten myyntiä on omille jäsenkunnille. Ulkoista myyntiä on liikelaitoksista eniten HUSLABilla (50,8 milj. euroa) ja HUS-Röntgenillä (15,9 milj. euroa). Raviolin myynti muille kuin jäsenkunnille on selvästi suhteellisesti suurin. Tämä luku sisältää henkilökunnalle myytävät palvelut. 3.3 Tytäryhtiöt Valtuusto asetti talousarvion yhteydessä tulostavoitteet HUS- Kiinteistöt Oy:lle ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:lle, jotka yhtiöiden hallitukset sittemmin myös hyväksyivät. tavoite toteuma tilikauden nollatulos voitto e tuottavuuden 2 3 %:n kasvu ei raportoitu hintataso vuoden 2008 tasoa toteutui *) *) yhtiö ei ole vuoden 2009 jälkeen korottanut sisäisiä asiakashintoja (TP s. 56) Taulukko 10. HUS-Kiinteistöt Oy:n tavoitteiden toteuma tavoite toteuma tilikauden nollatulos voitto e fuusion**) tehokas toteutus käynnistyi **) Helsingin Tekstiilipalvelu-liikelaitos Taulukko 11. Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n tavoitteiden toteuma 3.4 Investoinnit Kuntayhtymän investointien sitovia tavoitteita olivat investointien yhteismäärä tulosalueittain sekä erikseen kustannusarvioltaan vähintään 10 miljoonan euron hankkeet hankekohtaisesti. Hallitus muutti investointiohjelmaa kolme kertaa vuoden 2009 aikana. Muutokset johtuivat ensisijaisesti tavoitteesta sopeuttaa sairaanhoitopiirin kustannukset jäsenkuntien taloudellisen tilanteen heikkenemiseen. Alkuperäisessä talousarviossa koko kuntayhtymän investointeihin (sis. liikelaitokset) oli varattu yhteensä 123 miljoonaa euroa, josta tulosalueiden osuus oli 102 miljoonaa euroa ja liikelaitosten 20 miljoonaa euroa. Valtuusto laski tulosalueiden investointien kokonaismäärän 96 miljoonaksi ja nosti liikelaitosten (HUS-Röntgen) investointien kokonaismäärän noin 21 miljoonaksi euroksi vuodelle Rakennushankkeisiin, tietojärjestelmiin, lääkintälaitteisiin ja muihin hankintoihin käytettiin liikelaitokset mukaan lukien 109 miljoonaa euroa. Verrattuna muutettuun talousarvioon investointien toteutumisaste oli koko kuntayhtymässä 93 %. 18
19 ARVIOINTIKERTOMUS 2009 TA09 TA2.09 TP toteutumisaste TA2/TP (%) Tietojärjestelmät, konsernihallinto % Rakennushankkeet, tilahallinto % Laitehankinnat, sairaanhoitoalueet % Tulosalueet yhteensä % HUS-Apteekki % HUSLAB % HUS-Röntgen % Ravioli % HUS-Desiko % HUS-Logistiikka % HUS-Tietotekniikka % HUS-Lääkintätekniikka % HUS-Servis % Liikelaitokset yhteensä % HUS yhteensä % Taulukko 12. Kokonaisinvestoinnit (1000 euroina) Kustannus- TA 09 TP 09 Poikkeama arvio yht. TA/TP (1000 e) LKL:n leikk.- ja teho-os.uudisrak Kolmiosairaala Meilahden alueen liikennejärj. vaihe Maanalainen huoltopiha MeiS:n (potilastornin peruskorjaus) Taulukko 13. Suuret hankkeet (1000 euroina) Sairaanhoitoalueiden ja muiden tulosalueiden investointeihin käytettiin 94 miljoonaa euroa. Toteutumisaste ilman liikelaitoksia oli 98 %. Liikelaitokset käyttivät 77 % talousarvioissaan olleista investointivarauksista. Ainoastaan tilahallinnon investointien kokonaissumma ylittää valtuuston hyväksymän raamin. Liikelaitoksista HUSLABin, HUS- Desikon ja HUS-Lääkintätekniikan investointien toteutumisaste jäi alle 50 %:n. Vaikka valtuusto nosti vasta vuoden loppupuolella (marraskuussa) HUS-Röntgenin investointien kokonaissummaa toteuma jäi silti alle alkuperäisen talousarvion. Vähintään 10 miljoonan euron hankkeen käynnistäminen edellyttää valtuuston päätöstä. Alla luetellut, käynnissä olevat suuret hankkeet jatkuvat edelleen. Vaikka vuoden 2009 kustannusarviot ylittyvät hankekohtaisten kokonaiskustannusten ennakoidaan pysyvän valtuuston hyväksymissä raameissa. 19
20 2009 ARVIOINTIKERTOMUS 3.5 Rahoitus Rahoitusosan sitovia tavoitteita kuntayhtymätasolla ovat pitkäaikaisen lainakannan muutos sekä antolainojen lisäys tytäryhtiöille. Pitkäaikaista lainaa nostettiin suunniteltu määrä eli 60 miljoonaa euroa vuonna 2009 (30 miljoona euroa vuonna 2008) ja lainoja lyhennettiin noin 9,2 miljoonalla eurolla. Vastaava luku vuonna 2008 oli 10 miljoonaa euroa. Yleinen korkotason lasku heijastui luonnollisesti myös HUS:iin. Rahoitustilanne oli koko vuoden aikana hyvä. Rahavarat kasvoivat vuoden 2008 tilinpäätöksestä 14,5 miljoonaa euroa ja olivat kertomusvuoden lopussa 121,5 miljoonaa euroa. Kassan riittävyys oli tavoitetta parempi. Omavaraisuusaste laski hieman edellisvuodesta, mutta oli silti tavoitteen mukainen. Liikelaitoksista korkeimmat omavaraisuusasteet olivat HUS-Apteekilla, HUS-Tietotekniikalla ja Raviolilla. Alhaisimmat omavaraisuusaseet olivat HUS-Servisillä ja HUS-Lääkintätekniikalla, jotka ovat muita liikelaitoksia työvoimaintensiivisempiä. Suhteellinen velkaantuneisuusaste oli korkein HUS-Röntgenillä ja matalin HUS-Apteekilla TA 2009 TP 2009 (M ) (M ) (M ) Pitkäaikainen lainakanta ,7 189,6 189,6 Pitkäaikaisten lainojen muutos 20,0 50,8 50,8 Antolainojen muutos - 3,8-2,7-2,4 Korkokulut ulkoisista lainoista - 5,7-8,2-4,4 Kassan riittävyys ,4 pv vähint. 20 pv 27,6 pv Omavaraisuusaste 51,2 % vähint. 40 % 48,1 % Taulukko 14. Lainat, kassan riittävyys ja omavaraisuusaste Kassan riittävyys (pv) Omavaraisuusaste (%) Shp HUS 24,4 27,6 51,2 48,1 Pohjois-Savo 12 ** 58,5 58,0 Pohjois-Pohjanmaa ,6 54,2 Pirkanmaa 15 ** 48,8 ** Varsinais-Suomi 4,8 5,1 47,0 43,0 Taulukko 15. Kassan riittävyys ja omavaraisuusaste 2008 ja 2009 (vertailu yo-sairaanhoitopiireittäin) Tarkastuslautakunnan kannanotot ja suositukset J Tavoitteiden toteutuminen ja/tai niistä poikkeamisten syyt on esitettävä selkeästi. J Käytettävät termit on määriteltävä yksiselitteisesti ja niitä on käytettävä loogisesti. J Talousarvio on laadittava täydellisyysperiaatteen mukaan 20
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2009 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Hahmotelma potilaan siirrosta aiheutuvista kiinteistä