Source: http://docplayer.cz/24526081-Mapa-korupcnich-rizik-v-cgs.html
Timestamp: 2018-03-22 19:40:37+00:00
Document Index: 30185983

Matched Legal Cases: ['zákona č. 137', 'zákona č. 137', 'zákona č. 137', 'zákona č. 137', 'zákona č. 137', 'zákona č. 262', 'zákona č. 262', 'zákona č. 262', 'zákona č. 262', 'zákona č. 262', 'zákona č. 101', 'zákona č. 262', 'zákona č. 500']

Mapa korupčních rizik v ČGS - PDF
Download "Mapa korupčních rizik v ČGS"
1 Příloha k Internímu protikorupčnímu programu Riziková činnost 1. Rozhodovací pravomoci Popis korupčního rizika Mapa korupčních rizik v Pravděpodobnost výskytu (P) 1 Dopad (D) Vyhodnocení rizika V = P x D Snaha o prosazení a získání osobních nebo skupinových výhod Pracovní setkání Nabídka osobních zvýhodnění od vnějšího subjektu za ovlivnění činností vykonávaných v rámci 3. Zadávání veřejných zakázek vč. zakázek malého rozsahu výhody při: - přípravě zadávacích podmínek a technických specifikací jejich vytvoření na míru ve prospěch určitého dodavatele apod. - posuzování kvalifikace a nabídek zatajování zjištěných nedostatků - hodnocení nabídek jejich chybné provedení A dále za: - únik citlivých informací - porušení dalších povinností, Ohodnocení významnosti rizika ne ne Opatření ke snížení korupčního rizika Při dodržování postupů v procesech probíhá rozhodování a schvalování vedením na základě stanovisek a doporučení zpracovaných příslušnými odbory - jednání probíhá vždy za přítomnosti alespoň 2 - dle metody 4 očí - ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (transparentnost, dodržování nediskriminačních kritérií při zadávání podmínek veřejných zakázek a vyhodnocení nabídek) - ze směrnice ředitele č. 2/ Pro postup při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v podmínkách České geologické služby v rámci resortu Ministerstva životního prostředí, která obsahuje i
2 zásad a souvisejících principů při zadávání veřejných zakázek, jako výběr nevhodných dodavatelů, nedosažení úspor, nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, uložení sankcí od orgánů dozoru apod. protikorupční strategii v této oblasti - z Etického kodexu 4. Uzavírání závazků s dodavateli ve funkci příkazce operace Zvýhodňování některých dodavatelů, zhotovitelů, nájemců, ovlivňování odpovědných vedoucích včetně členů výběrové komise ze strany uchazečů při: - rozhodování o výsledku veřejné zakázky - zadávání veřejné zakázky - uzavírání smluv - objednání prací a služeb možnost objednání fiktivního plnění - snahu o obejití zákona o veřejných zakázkách ze směrnice ředitele č. 2/2013 Pro postup při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v podmínkách České geologické služby v rámci resortu Ministerstva životního prostředí 2
3 - ze směrnice ředitele č. 1/2016 Oběh účetních dokladů 5. Zadávání nákupů - obejití elektronického tržiště ne - ze směrnice ředitele č. 2/2013 Pro postup při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v podmínkách České geologické služby v rámci resortu Ministerstva životního prostředí 6. Implementace projektů výhody při: - schvalování změn v realizovaných projektech - schvalování průběhu zadávacích a výběrových řízení v rámci implementovaných projektů - proplácení zálohových a závěrečných plateb - schvalování ukončených projektů ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - z ustanovení daných v metodických dokumentech a manuálech pracovních postupů jednotlivých programů - z metody 4 očí - z Etického kodexu 7. Auditní činnost - zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů - zatajování zjištěných nedostatků při správě majetku státu, s nímž je příslušná ne - z Etického kodexu interních auditorů - z Etického kodexu 3
4 8. Poskytování informací 9. Přijímání nových 10. Pracovní zařazení a platy hospodařit - zatajování nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky - porušení mlčenlivosti výhody za vyzrazení informací souvisejících s výkonem činností Klientelismus, nepotismus výhody při: - ovlivňování výběrových řízení - povolování výjimek pro uchazeče, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady - zvýhodňování rodinných příslušníků, příbuzných a známých Nerovnost přístupu k m: - zařazování do pracovních tříd bez vazby na skutečně odváděnou práci - výpočet započitatelné praxe v rozporu s legislativou z metody 4 očí Dodržování povinností stanovených zejména: - v Pracovním řádu - v Etickém kodexu - ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník - z vnitřních předpisů - z Etického kodexu - ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník - z nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě - z nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě - z vnitřních předpisů 4
5 11. Odměňování 12. Vzdělávání Nerovnost v odměňování, zejména: - nerespektování spravedlivého odměňování Zvýhodňování vybraných - umožnění zvýšení kvalifikace na náklady zaměstnavatele, ačkoliv to není v souladu se zájmy - umožněním prohloubení kvalifikace formou kurzů, školení, jazykové výuky apod., ačkoliv to není v souladu se zájmy Evidence docházky Zvýhodňování vybraných, např. úpravou absence apod Ochrana osobních údajů - únik informací a osobních údajů - porušení mlčenlivosti ne - ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník - z kolektivní smlouvy - z vnitřních předpisů, např. směrnice Pravidla pro motivační odměny m u projektů a zakázek apod. Dodržování legislativy a vnitřních předpisů, zejména: - zákona č. 262/2006 Sb., zákoník - Pracovního řádu - kolektivní smlouvy Dodržování legislativy a vnitřních předpisů, zejména: - zákona č. 262/2006 Sb., zákoník - Pracovního řádu - ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů - z Etického kodexu 5
6 15. Fond kulturních a sociálních potřeb Zvýhodňování vybraných - poskytování bezdůvodné sociální výpomoci a bezúročných půjček 16. Náhrada škody Zvýhodňování vybraných - upuštění od vymáhání způsobené škody v plné výši 17. Vyřizování stížností a podnětů výhody při šetření o oprávněnosti podání ne ne ne Dodržováním pravidel stanovených zejména: - v kolektivní smlouvě Dodržování legislativy a vnitřních předpisů, zejména: - zákona č. 262/2006 Sb., zákoník - Pracovního řádu - vnitřní směrnice č. 1/2010 Náhrada škody způsobené při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním - ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád - metody 4 očí 6
7 Stupnice hodnocení korupčních rizik Významnost rizika V = Pravděpodobnost výskytu rizika P x Dopad rizika D Pravděpodobnost výskytu rizika (P) Dopad rizika (D) Významnost rizika (V) ohodnocení úroveň pravděpodobnost popis úroveň dopad popis úroveň interval významnosti 1 velmi malá 2 malá vyskytne se pouze ve velmi ojedinělých případech, ale není to pravděpodobné vyskytne se pouze ve výjimečných případech 1 velmi malý 2 malý 3 střední někdy se vyskytne 3 střední neznatelný dopad, vyskytuje se a řeší na úrovni nevýznamný dopad, vyskytuje se na úrovni, řeší bezprostředně nadřízení vedoucí zaměstnanci významný dopad, vyskytuje se na úrovni vedoucích, řeší příslušní náměstci 1 ne vysoká pravděpodobně se vyskytne 4 vysoký velmi významný dopad, řeší náměstci s ředitelem, např. významné škody a ztráty 4 pravděpodobné velmi vysoká vyskytne se vždy 5 velmi vysoký nepřijatelný dopad, řeší ředitel s celým vedením, např. neplnění strategických cílů 5 hraničící s jistotou Dne 15. března 2016 Schválil ředitel Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. 7
Zaměstnanec se neseznámí s MP, nebo vědomě jedná v rozporu s ním. Zaměstnanec záměrně zajistí výhodu pro spřízněný subjekt.
SEZNAM MOŽNÝCH KORUPČNÍCH RIZIK Oblast Riziko Scénář možného korupčního jednání P D V=P*D Přijaté opatření k eliminaci 1 Zadávání veřejných zakázek Porušení právních předpisů a nedodržení směrnic a metodických
INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MŠMT
INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MŠMT RIPP 2014 Stránka 1 Obsah INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MŠMT... 1 Úvod... 3 Cíle programu... 4 Identifikace hlavních rizikových míst v i resortu... 4 Opatření ke snížení
RESORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MŠMT OBSAH: I. ÚVOD STR. 2 II. CÍLE PROGRAMU STR. 3 III. IDENTIFIKACE HLAVNÍCH RIZIKOVÝCH MÍST V ČINNOSTI RESORTU STR. 3 IV. OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIKA (PROTIKORUPČNÍ
KATALOG RIZIK STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY pro rok 2016
KATALOG RIZIK STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY pro rok 2016 1 Obsah: Přehled korupčních rizik Státní veterinární správy str. 3 Seznam klíčových korupčních rizik a opatření k jejich vyloučení či minimalizaci jejich