Source: http://docplayer.cz/2424915-Priloha-c-1128-10z-p01-rozpocet-zlinskeho-kraje-na-rok-2011.html
Timestamp: 2017-12-17 05:06:48+00:00
Document Index: 49256921

Matched Legal Cases: ['zákona č. 250', 'zákona č. 243', 'zákona č. 250', 'zákona č. 111', 'zákona č. 129', 'zákona č. 108', 'zákona č. 111', 'zákona č. 111', 'zákona č. 266', 'zákona č. 248', 'zákona č. 561', 'zákona č. 561', 'zákona č. 561', 'zákona č. 561', 'zákona č. 306', 'zákona č. 585', 'zákona č. 379', 'zákona č. 160', 'zákona č. 160', 'zákona č. 167', 'zákona č. 48', 'zákona č. 20']

Příloha č Z- P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK PDF
Příloha č Z- P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2011
Download "Příloha č. 1128-10Z- P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2011"
1 Příloha č Z- P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2011 Zastupitelstvo Zlínského kraje
3 OBSAH: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK PŘÍJMY Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace VÝDAJE Běžné výdaje Investiční výdaje PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ ORJ 10 Odbor Kancelář ředitele ORJ 20 Odbor Kancelář hejtmana ORJ 30 Odbor ekonomický ORJ 70 Odbor životního prostředí a zemědělství ORJ 90 Odbor kultury a památkové péče ORJ 100 Odbor sociálních věcí ORJ 110 Odbor dopravy a silničního hospodářství ORJ 120 Odbor strategického rozvoje kraje ORJ 140 Odbor investic ORJ 150 Odbor školství, mládeže a sportu ORJ 170 Odbor zdravotnictví ORJ 200 Odbor řízení dotačních programů PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ Zaměstnanecký fond Fond kultury Fond mládeže a sportu Havarijní fond Sociální fond Programový fond FINANCOVÁNÍ ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ FINANCOVÁNÍ ZÁVĚR BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2011 PŘÍJMY ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2011 VÝDAJE PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ A FONDŮ ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ ZÁVAZNÉ VZTAHY VŮČI JINÝM SUBJEKTŮM PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM ZK ZÁVAZNÉ OBJEMY PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OON PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ZK ODVODY Z INVESTIČNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH ZK DOTACE OBCÍM A SVAZKŮM OBCÍ DOTACE ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM A ZALOŽENÝM ZK DOTACE OSTATNÍM SUBJEKTŮM NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI PŘÍLOHA: 1. STŘEDNĚDOBÝ PLÁN REPRODUKCE MAJETKU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ
5 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA Rozpočet Zlínského kraje (dále jen ZK) na rok 2011 je zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v návaznosti na Rozpočtový výhled ZK na roky Rozpočet Zlínského kraje je navrţen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt dvěma smluvně zajištěnými bankovními úvěry ( tis. Kč a tis. Kč) od Evropské investiční banky, které budou čerpány ve výši tis. Kč. Příjmy jsou tvořeny jednak výnosem daní, které byly rozpočtovány dle predikce zpracované Ministerstvem financí a na základě znalosti historického vývoje těchto daňových příjmů a dále jsou tvořeny příjmy, které jsou zahrnuty do rozpočtu na základě znalostí jednotlivých odborů (ORJ) o moţnosti jejich získání v rámci resortů. Z celkového objemu příjmů návrhu rozpočtu ve výši tis. Kč, představují vlastní příjmy tis. Kč, tj. 35,50 % (z toho daňové příjmy tis. Kč) a dotace tis. Kč, tj. 64,50 %. Návrh rozpočtu výdajů vychází ze sumarizovaných poţadavků odborů, které byly po projednání s odbory a radními ještě dále upřesňovány. Úprava provozních výdajů byla realizována s ohledem na mandatorní výdaje jednotlivých odborů a u kapitálových výdajů pak na nezbytné výdaje jiţ zahájených nebo schválených investičních akcí. Stávající návrh rozpočtu neumoţňuje úspěšně pokrýt veškeré potřeby Programového fondu - podprogramů vyhlašovaných Zlínským krajem. Zde nedošlo plně ke sladění poţadavků jednotlivých ORJ a moţností rozpočtu. Do rozpočtu roku 2011 je zahrnuto čerpání úvěru ve výši tis. Kč od EIB, který je určen především na realizaci akcí v rámci ROP SM a v rámci několika sektorových OP (v rámci programovacího období ). Celková výše výdajů návrhu rozpočtu je tis. Kč, z toho tis. Kč (83,62 %) tvoří běţné výdaje ZK a tis. Kč (16,38 %) investiční výdaje ZK. V části 8 jsou uvedeny závazné vztahy vůči jiným subjektům (k organizacím zřízeným nebo zaloţeným ZK, obcím a svazkům obcí a k ostatním subjektům). V současné době zatím není znám definitivní závazný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům krajů a obcí. Nemoţnost získat relevantní závazné vztahy rozpočtů územně samosprávných celků k platnému znění státního rozpočtu na rok 2011 znamenala, ţe v přípravě rozpočtu ZK na rok 2011 bylo nutné vycházet jen z očekávaných vlastních i dotačních příjmů (v rozpočtu jsou zahrnuty pouze dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti kraje, dotace MŠMT ČR na přímé vzdělávací výdaje a dotace v rámci Programového fondu ZK). 3
6 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2011 Rozpočet ZK na rok 2011 byl sestaven na základě platného znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a na základě vládního návrhu státního rozpočtu na rok Podkladem pro jeho zpracování byl schválený Rozpočtový výhled Zlínského kraje na roky PŘÍJMY V roce 2011 se očekávají příjmy ve výši tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtovým výhledem na rok 2011, který zahrnoval příjmy ve výši tis. Kč, dochází k jejich navýšení o 1,01 %. Struktura příjmů Neinvestiční dotace ze státních fondů 0,07% Souhrnný dotační vztah 0,93% Kapitálové příjmy 0,32% Nedaňové příjmy 4,95% Neinvestiční dotace MŠMT 54,96% Neinvestiční účelové dotace SR - ostatní 4,68% Neinvestiční dotace od Regionální rady 0,15% Neinvestiční dotace od obcí a krajů 0,51% Neinvestiční dotace ze zahraničí 0,00% Investiční dotace SR 1,66% Investiční dotace od obcí a krajů 0,10% Vlastní příjmy 35,50% Daňové příjmy 30,23% Přijaté dotace 64,50% Investiční dotace od Regionální rady 1,45% K poníţení příjmů proti výhledu dochází ve třech oblastech. Jedná se o pokles daňových příjmů ( tis. Kč), sníţení Příspěvku na výkon státní správy ( tis. Kč) a úbytek příjmů z pronájmu majetku ZK nemocnicím ( tis. Kč). Proti výhledu jsou naopak nařízeny odvody z investičních fondů příspěvkových organizací zřízených ZK a to ve výši tis. Kč DAŇOVÉ PŘÍJMY Rozpočtovaný objem sdílených daní pro rok 2011 vychází z předpokládané výtěţnosti daní do konce roku 2010, predikce Ministerstva financí na rok 2011, která byla upravena o vliv ekonomické situace v roce 2010 a změny v legislativě, které budou platné v roce Celková výše sdílených daňových příjmů je odhadována ve stejné výši jako upravený rozpočet roku 2010, tj. na tis. Kč. Proti schválenému rozpočtovému výhledu dochází ke sníţení o tis. Kč, tj. 4,03 % a o 0,23 % navýšení proti predikci Ministerstva financí ČR na rok Měsíční predikce sdílených daní pro rok 2011 je uvedena v následující tabulce. 4
7 Návrh rozpočtu měsíčního daňového výnosu v tis. Kč měsíc DPFO - záv.činnost DPFO podnikatelé DPFO - zvláštní sazba DPPO DPH celkem výpočtem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2011 rozpočtována dle schváleného rozpočtového výhledu a také dle skutečnosti z roku 2010 v předpokládané výši tis. Kč (v souladu s ustanovením zákona o správě daní a poplatků bude upuštěno od úhrady daně převodem prostředků na účet FÚ Zlín a jejich zpětného vrácení, daň se v březnu pouze zaúčtuje do příjmů a výdajů rozpočtového hospodaření). Výše těchto příjmů je navrţena s ohledem na výši příjmů roku 2010, které jsou základem pro výpočet této daně. Do daňových příjmů je nutné zahrnout také příjmy z vydaných eurolicencí (včetně opisů) pro kamionovou dopravu ve výši 150 tis. Kč a správní poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za úkony ve správních řízeních vybírané jednotlivými odbory KÚ. Správní poplatky pro rok 2011 jsou rozpočtovány v celkové výši tis. Kč. Výše těchto příjmů je stanovena dle odhadnuté částky příslušnými odbory KÚ a podle předpokládané skutečnosti roku NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z vlastní činnosti ve výši 600 tis. Kč plynou z úhrad investorů za zajištění zpracování posudků, které jsou nutné v rámci řízení o posuzování vlivů na ţivotní prostředí (400 tis. Kč) a za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje (200 tis. Kč). Odvod organizací s přímým vztahem Tyto příjmy v celkové výši tis. Kč jsou tvořeny odvody z investičních fondů příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem (v souladu s 28 zákona č. 250/2000 Sb.). Jedná se o příjmy z odvodů příspěvkových organizací působících v rezortu kultury ve výši tis. Kč, v rezortu sociálních věcí ve výši tis. Kč, v rezortu školství ve výši tis. Kč a v rezortu zdravotnictví ve výši tis. Kč. Odvody jsou součástí příjmů rozpočtů jednotlivých odborů a budou slouţit k financování provozních potřeb PO ( tis. Kč) a investičních akcí pro PO ( tis. Kč). Příjmy z pronájmu majetku Tyto příjmy v celkové výši tis. Kč jsou rozpočtovány u Odboru Kancelář ředitele ORJ 10, u Ekonomického odboru ORJ 30, u Odboru zdravotnictví ORJ 170 a nově u Odboru investic ORJ 140. Jedná se o příjmy z pronájmu nebytových prostor v budovách 1, 1.7, 14, 15, 22, z části pozemku pro účely parkování motorových vozidel a z pronájmu rekreačního zařízení chaty. V současné době jsou uzavřeny nájemní smlouvy s 34 nájemci, kteří uţívají pronajaté plochy těchto budov. Dále se jedná o příjmy z pronájmu movitého i nemovitého majetku bývalých hraničních přechodů Střelná na Moravě a Starý Hrozenkov a pronájmu ostatního majetku zahrnující pronájem 5
8 bytu a nebytových prostor ve Zlíně a Uherském Hradišti, garáţí a chlívků ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Dále se jedná o pronájem nemovitého majetku nemocnicím, zaloţeným Zlínským krajem, který ale v důsledku majetkového vkladu nemovitého majetku do základního kapitálu nemocnic klesl proti schválenému výhledu o tis. Kč. Dalším příjmem jsou pronájmy nemovitostí v SPZ Holešov (3 045 tis. Kč). Příjmy z úroků a realizace finančního majetku V roce 2011 se počítá s příjmy z úroků ve výši tis. Kč. Odhad výnosů bankovních úroků z účtů ZK vychází z předpokládané skutečnosti roku 2010 a je v souladu s výhledem (7 000 tis. Kč). Další bankovní úroky (1 010 tis. Kč) plynou z účtů globálních grantů a jsou příjmem jednotlivých projektů. Proti výhledu je navíc úrok z finanční půjčky Školnímu hospodářství, s.r.o. (24 tis. Kč). Splátky půjčených prostředků Jedná se o vratky návratných finančních výpomocí v celkové výši tis. Kč, z toho Centrála cestovního ruchu ( tis. Kč), Technologické a inovační centrum (550 tis. Kč), Energetická agentura ZK (206 tis. Kč), Poradny pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy Zlín a Vsetín (810 tis. Kč) a úvěru Školnímu hospodářství, s.r.o. (800 tis. Kč). V rámci projektů Programového fondu se vrací návratné finanční výpomoci ve výši ,59 tis. Kč (ROP tis. Kč, OPŢP tis. Kč, OPPS ČR-SR ,59 tis. Kč, OP VaV tis. Kč). Poplatky za odběr podzemní vody Poplatky za čerpání podzemní vody jsou příjmem rozpočtu krajů od poloviny roku % vybraných poplatků plyne do státního rozpočtu a 50 % do rozpočtu krajů. Prostředky jsou určeny ze zákona na řešení problematiky s pitnou vodou. Proto je z výnosů těchto poplatků naplňován Havarijní fond do výše tis. Kč, a pokud není v daném roce nutné jeho doplnění (jeho výše odpovídá zákonem stanovené částce), pak se příjmy z poplatků stávají příjmem Programového fondu a jsou určeny na úhradu výdajů podprogramu Vodohospodářská infrastruktura. V rozpočtu ZK pro rok 2011 se počítá s příjmem ve výši tis. Kč. Přijaté sankční platby a vratky transferů Penále, pokuty a odvody jsou pro rok 2011 rozpočtovány ve výši tis. Kč. Jedná se o příjmy z vybraných kaucí a pokut udělených dopravcům za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (1 500 tis. Kč). Tyto vybrané kauce a pokuty jsou příjmem rozpočtu kraje, ve kterém k porušení zákona došlo. Dále pak o příjmy z pokut ukládaných jednak přímo Krajským úřadem a to na úseku rybářství a ochrany ovzduší a dále pak i Českou inspekcí ţivotního prostředí na úseku integrované prevence (zde je příjmem kraje 50 % z uloţených pokut) ve výši 150 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy Jedná se o příjmy ve výši tis. Kč, do nichţ patří finanční prostředky z prodeje drobného majetku, příjmy z přijatých dobropisů k výdajům z minulých období, refundace školení z minulých let, náhrady škod od pojišťoven za pojistné události a ostatní nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY V rozpočtu na rok 2011 jsou zahrnuty příjmy z prodeje majetku v celkové výši tis. Kč. Poloţka zahrnuje příjmy z prodeje projektové dokumentace Uherskohradišťské nemocnici ( tis. Kč), prodej majetku v oblasti průmyslové zóny Holešov ( tis. Kč) a dále z prodeje ojetých vozidel, výpočetní techniky a dalšího movitého majetku PŘIJATÉ DOTACE Dotace jsou plánovány pouze tam, kde je jiţ dnes ze zákona nebo z příslibů zajištěna jejich reálnost. Je pravděpodobné, ţe po schválení Státního rozpočtu na rok 2011 doznají tyto příjmy ještě změn, které se budou řešit příslušnými rozpočtovými opatřeními. Dotace z MŠMT Jedná se o dotaci z Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ČR (MŠMT) na krytí přímých nákladů škol a školských zařízení zřizovaných jak krajem, tak obcemi i jinými subjekty. Očekáváme, ţe celková 6
9 výše přímých nákladů bude tis. Kč. Tyto dotace jsou do rozpočtu zahrnuty vzhledem k jejich výši. Nezahrnutím by byl objem schvalovaného rozpočtu výrazně zkreslen. Souhrnný dotační vztah V souladu s ustanovením 29 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, obdrţí kraj ze Státního rozpočtu příspěvek na financování výkonu státní správy v přenesené působnosti. Jeho výše je pevně stanovena v příloze k zákonu o státním rozpočtu, pro rok 2011 činí tis. Kč. Příspěvek na výkon státní správy (souhrnný dotační vztah) byl poníţen ve srovnání s rokem 2010 o tis. Kč, tj. o 8,89 %. Neinvestiční dotace ze SR - ostatní V rámci ostatních neinvestičních dotací je rozpočtován příjem u Programového fondu ZK, a to ve výši tis. Kč. Jedná se o dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně, prostřednictvím kterých k nám plynou i prostředky z Evropské unie, Finančních mechanismů EHP/Norsko a Státního fondu ţivotního prostředí. Neinvestiční dotace od obcí a krajů Jsou rozpočtovány v celkové výši tis. Kč a jedná se o příspěvky obcí na dopravní obsluţnost Zlínského kraje. Neinvestiční dotace od Regionální rady Jsou rozpočtovány v celkové výši tis. Kč. Jedná se o příjmy plynoucí z EU a státního rozpočtu poskytnuté prostřednictvím Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava na technické asistence (7 146,77 tis. Kč) a na projekt koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka, Luhačovicka, Roţnovska (4 838,78 tis. Kč). Neinvestiční dotace ze zahraničí Se zahraničními zdroji je počítáno v rámci Programového fondu (302 tis. Kč) a to v projektech Evropská jantarová stezka a Srovnání poskytování sluţeb sociální péče o seniory ve vybraných zemích střední Evropy. Investiční dotace ze státního rozpočtu Příjmem Programového fondu budou vedle neinvestičních dotací také dotace investiční, a to v celkové výši tis. Kč. Z toho tis. Kč jsou dotace plynoucí z EU a státního rozpočtu z Operačního programu Ţivotní prostředí poskytnuté Státním fondem ţivotního prostředí ,8 tis. Kč je určeno pro krytí investičních výdajů projektu Rozvoj egovernmentu ve ZK a tis. Kč na projekty IOP. Investiční dotace od obcí, svazku obcí a krajů V rozpočtu je plánovaný příjem ve výši tis. Kč od města Uherské Hradiště za účelem spolufinancování centrálního objektu Uherskohradišťské nemocnice a.s. a 852 tis. Kč je počítáno v rámci Programového fondu v projektu KORIS. Investiční dotace od Regionální rady Jsou rozpočtovány v celkové výši tis. Kč. Jedná se o příjmy plynoucí z EU a státního rozpočtu poskytnuté z Regionálního operačního programu Střední Morava prostřednictvím Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava na investiční projekty ZK a jeho příspěvkových organizací. 7
10 1.3. VÝDAJE Ve srovnání se schváleným rozpočtovým výhledem na rok 2011, který počítal s výdaji ve výši tis. Kč, jsou v roce 2011 rozpočtovány výdaje ve výši tis. Kč, tj. o 5,2 % vyšší. Neinvestiční transfery 66,50% Struktura výdajů Běţné výdaje 83,62% Neinvestiční nákupy 9,92% Investiční výdaje 16,39% Neinvestiční výdaje fondů 5,02% Osobní výdaje 2,19% Investiční výdaje fondů 9,25% Investiční transfery ostatní 0,20% Investiční půjčené prostředky 0,35% Investice ZK 4,90% Investiční dotace zřizovaným PO 1,68% K navýšení výdajů došlo zejména v oblasti investic ZK. Dle schváleného rozpočtovaného výhledu byla pro rok 2011 plánována výše investic v této oblasti tis. Kč, nicméně v rozpočtu 2011 se počítá s částkou tis. Kč. Příčinou takového nárůstu je jednak přesun velké části ( tis. Kč) investičních akcí z roku 2010 do roku 2011, tím i odloţení čerpání úvěru na rok 2011 a také získání nové úvěrové smlouvy na krytí investičních výdajů ve výši tis. Kč u EIB. Proti tomu došlo k sníţení osobních výdajů ( tis. Kč) a neinvestičních nákupů ( tis. Kč) BĚŢNÉ VÝDAJE Běţné výdaje KÚ a Zastupitelstva ZK Výše osobních výdajů je stanovena na rok 2011 v celkovém objemu tis. Kč. Dochází zde k 8,67 % poníţení oproti rozpočtovému výhledu. Tato částka zahrnuje prostředky na platy a ostatní osobní výdaje krajského úřadu ( tis. Kč) a prostředky na odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva ( tis. Kč). Objem neinvestičních nákupů a výdajů se skládá ze dvou částí výdajů na činnost odborů a zajištění provozu KÚ a výdajů na činnost Zastupitelstva ZK. Objem běţných výdajů pro KÚ je pro rok 2011 stanoven ve výši tis. Kč a na činnost ZZK tis. Kč. Tyto prostředky budou čerpány na nákup sluţeb, energie, materiálu, programového vybavení, na vzdělávání, na zákonné odvody z mezd, školení, na tvorbu koncepcí, na pořízení studií a projektů v dopravě, na aktivity spojené s prezentací ZK v zahraničí či prezentací zahraničních regionů ve ZK, na úhradu úroků z úvěru, na 8
11 zajištění dopravní obsluţnosti kraje, na opravy majetku ve vlastnictví kraje a na úhradu dalších činností vyplývajících z přenesené působnosti kraje. U běţných neinvestičních nákupů a výdajů dochází ve srovnání s výhledem k úsporám a tedy ke sníţení o 1,83 %. Neinvestiční transfery Tyto výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši tis. Kč (navýšení vůči rozpočtovému výhledu o 1,47 %). Z nich převáţnou část ( tis. Kč) tvoří přímé výdaje ve školství krajském, obecním a v tzv. nestátním, a příspěvky kraje na provoz zřízených příspěvkových organizací. Dále sem patří návratné finanční výpomoci ( tis. Kč) pro Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy, Regionální radu Regionu soudrţnosti Střední Moravy, Poradny pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy a Energetickou agenturu ZK. Zbývající část ( tis. Kč) je určeno na dotace Zlínským krajem zaloţeným společnostem, na příspěvky na hospodaření v lesích, na dotace na podporu mládeţnického sportu, v oblasti bezpečnosti silničního provozu, na podporu zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, vodního hospodářství, na činnosti občanských sdruţení hasičů, na regionální funkce knihoven, na dotace v rámci krajské záštity a další. Neinvestiční výdaje fondů Neinvestiční výdaje fondů jsou rozpočtovány v celkové výši tis. Kč. Oproti výhledu zde dochází k nepatrnému sníţení (o tis. Kč), kdy v Programovém fondu jsou plánovány o tis. Kč vyšší výdaje. Stejně tak je povýšen Fond sociální a to o 250 tis. Kč. Naopak dochází k poníţení výdajů ve Fondu kultury, pro který je v rozpočtu vyčleněno tis. Kč, a to tis. Kč na památky, tis. Kč na kulturní akce a 150 tis. Kč na podporu vydavatelské činnosti. Prostředky Havarijního fondu jsou určeny ke krytí neočekávaných událostí havárií na úseku ţivotního prostředí a budou do rozpočtu 2011 zapojeny ve výši zůstatku fondu k Dojde k tomu tak na počátku roku Zaměstnanecký fond je poníţen proti výhledu o 9,66 %. V rozpočtu je tedy vyčleněno tis. Kč INVESTIČNÍ VÝDAJE Oblast investičních výdajů zahrnuje výdaje na reprodukci majetku ZK ( tis. Kč), investiční transfery - dotace pro zřizované příspěvkové organizace ( tis. Kč), investiční výdaje Programového fondu ( tis. Kč), ostatní investiční transfery ve výši tis. Kč a investiční půjčené prostředky ve výši tis. Kč. Ve srovnání s rozpočtovým výhledem jsou investiční výdaje rozpočtu roku 2011 o 36,74 % vyšší. Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období je přílohou č. 1. Jedná se o informativní plán připravovaných investičních akcí, který se bude vyvíjet. Tato příloha není závazná a jednotlivé akce se budou realizovat na základě investičních záměrů schválených Radou ZK. Součástí střednědobého plánu nejsou investiční výdaje u podprogramů a přímých dotací v Programovém fondu. Investice ZK Investiční výdaje ZK rozpočtované ve výši tis. Kč jsou určeny na výdaje v souvislosti s přípravou a realizací průmyslové zóny Holešov ( tis. Kč), na akce v přímém investorství Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví ( tis. Kč), školství ( tis. Kč), sociálních věcí ( tis. Kč) a kultury ( tis. Kč), na zabezpečení realizace investiční výstavby ( tis. Kč), na výkupy pozemků ( tis. Kč). Dále pak jsou plánovány finanční prostředky na nákup dlouhodobého hmotného majetku ( tis. Kč), programového vybavení (3 000 tis. Kč), na investiční akce úřadu (6 000 tis. Kč), pořízení územně analytických podkladů ZK a územních (2 000 tis. Kč). Investiční transfery Na investiční transfery je v rozpočtu 2011 vyčleněno tis. Kč, z toho tis. Kč je určeno na investiční dotace pro krajem zřízené či zaloţené organizace, tis. Kč investičních transferů tvoří návratná finanční výpomoc pro příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic ZK slouţící k předfinancování projektů. Ostatní investiční transfery ve výši tis. Kč představují tis. Kč pro sbory hasičů a varovné systémy, 120 tis. Kč pro Sdruţení obcí pro rozvoj Baťova kanálu, 500 tis. Kč pro Regionální letiště Přerov, tis. Kč na dotace v oblasti vodního hospodářství, 9
12 9 000 tis. Kč na přístrojové vybavení kardiovaskulárního centra Krajské nemocnici T. Bati, a.s. a 600 tis. Kč pro Koordinátora veřejné dopravy ZK, s.r.o.. Investiční výdaje fondů Investiční výdaje jsou plánovány pouze v Programovém fondu ve výši tis. Kč, coţ je proti schválenému výhledu více o 5,48 %. Jedná se o přípravu a realizaci investičních projektů z Regionálního operačního programu ( ,52 tis. Kč), Operačního programu Ţivotní prostředí ( tis. Kč), Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR SR ( tis. Kč), na projekt Rozvoj egovernmentu ve ZK (66 783,23 tis. Kč), na projekty z opatření IOP ( tis. Kč). Dále pak jsou finanční prostředky vyčleněny na spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů - na projekty Výstavba stadionu Mládeţe a Výstavba horolezecké haly ve Zlíně III. etapa. Investiční výdaje jsou rozpočtovány také u podprogramů a to Podprogramu Vodohospodářská infrastruktura ( tis. Kč), Podprogramu na podporu obnovy venkova (32 378,50 tis. Kč) a podprogramu Podpora regenerace brownfields (2 906 tis. Kč). Podrobněji jsou plánované příjmy a výdaje na rok 2011 komentovány v následujících bodech. 10
13 1.4. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ Příjmy odborů jsou plánovány ve výši tis. Kč a výdaje odborů jsou navrţeny v celkové výši tis. Kč. Příjmy odborů Zdravotnictví 0,66% Školství, mládeže a sportu 62,22% Řízení dotačních programů 0,00% Kancelář hejtmana 0,00% Kancelář ředitele 1,13% Strategického rozvoje kraje 0,29% Investic 0,72% Dopravy a silničního hospodářství 0,59% Sociálních věcí 0,34% Životní prostředí a zemědělství 0,01% Kultury a památkové péče 0,03% Ekonomický odbor 34,00% Výdaje odborů Školství, mládeže a sportu 65,92% Investic 5,69% Zdravotnictví 3,17% Strategického rozvoje kraje 0,89% Dopravy a silničního hospodářství 14,81% Sociálních věcí 0,43% Kultury a památkové péče 1,87% Životní prostředí a zemědělství 0,35% Řízení dotačních programů 0,01% Kancelář hejtmana 0,64% Kancelář ředitele 5,10% Ekonomický odbor 1,12% 11
14 ORJ 10 ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE PŘÍJMY Příjmy rozpočtu odboru KŘ jsou pro rok 2011 rozpočtovány ve výši tis. Kč. Celkový pokles příjmů ve srovnání s rozpočtovým výhledem ( tis. Kč) je tis. Kč, tj. 5,5 %. K navýšení dochází v oblasti Pronájem majetku a to o tis. Kč, naopak k výraznému sníţení příjmů dochází v oblasti Souhrnný dotační vztah, a to o tis. Kč. Příjmy z vlastní činnosti Poloţka zahrnuje příjmy z provozu rekreačního zařízení chaty ve Vizovicích. Jsou rozpočtovány ve výši 30 tis. Kč, tj. v souladu s rozpočtovým výhledem. Pronájem majetku Jedná se o příjmy z pronájmu majetku spravovaného krajským úřadem odborem KŘ, a to z pronájmu nebytových prostor v budovách 1, 1.7, 14, 15 a 22 a části pozemku pro účely parkování motorových vozidel. V současné době jsou uzavřeny nájemní smlouvy se 34 nájemci, kteří uţívají pronajaté plochy ve zmíněných budovách. V roce 2011 očekáváme výrazné sníţení počtu nájemníků z důvodu rekonstrukce budov 14 a 15 na Krajskou galerii a knihovnu. Výše těchto příjmů je navrţena s ohledem na uvedené důvody a činí tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem (1 770 tis. Kč) dochází k navýšení příjmů o tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy Poloţka zahrnuje zejména dobropisy k výdajům z minulých období, refundace školení a nákladů na zaměstnance z minulých let a příjmy z kopírování zadávací dokumentace veřejných zakázek. Celková výše těchto příjmů byla navrţena na úrovni rozpočtového výhledu a činí tis. Kč. Souhrnný dotační vztah Výše souhrnného dotačního vztahu je pevně stanovena v příloze k zákonu o státním rozpočtu. Jedná se o přijatý transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti kraje. Souhrnný dotační vztah byl sníţen v návaznosti na úsporná opatření ve státním rozpočtu. Na rok 2011 je rozpočtován ve výši tis. Kč, tj. o tis. Kč méně neţ v roce Ve stejné výši jako v roce 2010 ( tis. Kč) byl také schválen rozpočtový výhled. Prodej majetku Poloţka zahrnuje příjmy z prodeje ojetých vozidel, výpočetní techniky a drobného majetku. Předpokládaný rozpočet příjmů na rok 2011 ve výši 200 tis. Kč je v souladu s rozpočtovým výhledem. Náhrady škod od pojišťoven Poloţka zahrnuje náhrady škod od pojišťoven za pojistné události. Tyto příjmy jsou pro rok 2011 rozpočtovány ve výši 170 tis. Kč, tj. v souladu s rozpočtovým výhledem. VÝDAJE Celkové výdaje rozpočtu odboru KŘ jsou pro rok 2011 rozpočtovány ve výši tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem ( tis. Kč) dochází ke sníţení výdajů o tis. Kč, tj. 5,26 %. U řady nákladových poloţek dochází k finančním úpravám jak do plusu, tak i do minusu ve vazbě na reálné potřeby čerpání konkrétních typů výdajů. V komentáři jsou uvedeny jednotlivé typy výdajů a jsou okomentovány ve vztahu k rozpočtovému výhledu podle jednotlivých závazných ukazatelů. Zastupitelstvo osobní výdaje Do osobních výdajů ZZK jsou zahrnuty finanční prostředky pro členy výborů a komisí, uvolněné a neuvolněné členy ZZK a refundace mezd. Oproti rozpočtovému výhledu ( tis. Kč) předpokládáme sníţení o 630 tis. Kč v návaznosti na úsporná opatření vlády ČR. Výše osobních výdajů je tedy ponechána na úrovni roku Předpoklad rozpočtovaných výdajů činí tis. Kč. Zastupitelstvo věcné výdaje Věcné výdaje zastupitelstva zahrnují příslušenství mezd, tj. pojistné na sociální a zdravotní pojištění, dále ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem, sluţby školení a vzdělávání a příspěvek zaměstnavatele na stravování, příp. další drobné sluţby spojené s činností zastupitelstva. V kapitole 12
15 věcných výdajů dochází k nárůstu oproti rozpočtovému výhledu (4 000 tis. Kč) o 240 tis. Kč. Nárůst je způsoben změnou v odvodech na zdravotní pojištění, které se odvádí ze všech příjmů, které podléhají dani z příjmu, tedy i z odměn uvolněných členů ZZK a členů výborů a komisí z řad občanů. S tímto nebylo v rozpočtovém výhledu počítáno. Předpoklad rozpočtovaných výdajů činí tis. Kč. Krajský úřad osobní výdaje Při tvorbě rozpočtového výhledu bylo počítáno s kaţdoročním navýšením platových tarifů a nárůstem zaměstnanců zařazených do krajského úřadu. V důsledku loňské a letošní hospodářské krize bylo nutné hledat finanční úspory ve všech oblastech hospodářství. Oblast veřejné správy není výjimkou. Pro příští rok očekáváme ustálení počtu zaměstnanců na současné úrovni a zároveň sníţení základních platových tarifů dle návrhu vlády o 10 %. Na základě těchto skutečností došlo k přehodnocení rozpočtového výhledu a rozpočet prostředků na osobní výdaje byl navrţen ve výši tis. Kč. Oproti rozpočtovému výhledu ( tis. Kč) dochází tedy ke sníţení o tis. Kč, tj. 9,2 %. Krajský úřad věcné výdaje V rozpočtu na rok 2011 jsou věcné výdaje KÚ plánovány ve výši tis. Kč. Oproti rozpočtovému výhledu ( tis. Kč) dochází ke sníţení o tis. Kč, tj. 2 %. Běţné výdaje jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč a kapitálové ve výši tis. Kč, a to v následujícím členění: Příslušenství mezd: Tato poloţka souvisí s osobními výdaji krajského úřadu. Předpoklad rozpočtovaných výdajů činí tis. Kč. Oproti rozpočtovému výhledu ( tis. Kč) dochází ke sníţení o tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek: V rámci běţných výdajů se jedná o nákupy PC, notebooků, obměnu IT a tiskáren, pořízení nábytku, skartovaček a v rámci kapitálových výdajů o nákup nových aut, obnovu serverů a další techniky v oblasti IT. Výdaje na nákup DHM jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem ( tis. Kč) dochází k navýšení výdajů o tis. Kč. K navýšení dochází u kapitálových výdajů v oblasti hospodářské správy z důvodu začlenění finančních prostředků na obnovu vozového parku (6 800 tis. Kč) do výdajů na DDHM. V rozpočtovém výhledu byly finanční prostředky na obnovu vozového parku začleněny v závazném ukazateli Ostatní nákupy. U běţných výdajů dochází k úspoře a odvíjí se z dlouhodobého sledování výdajů za uplynulé období. Spotřební materiál: Poloţka zahrnuje výdaje za materiál určený k zajištění provozu (provozní materiál kopírek, tiskáren, kancelářského materiálu, drobného vybavení kanceláře a dalšího nezbytného zboţí). Výdaje jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem dochází k úspoře 850 tis. Kč z důvodů redukce výdajů. Ostatní materiál: Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 983 tis. Kč. Jedná se zejména o nákup ochranných pomůcek, pracovních oděvů pro zaměstnance, nákup knih a předplatné. V porovnání s rozpočtovým výhledem dochází k úspoře výdajů o 17 tis. Kč. Úspora je způsobena redukcí nákladů na předplatné, další úspory se odvíjí z dlouhodobého sledování výdajů za uplynulé období. Energie: Výdaje na energie jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem dochází k navýšení o tis. Kč z důvodů meziročního nárůstu cen za vodu, teplo, elektřinu a nárůstu výdajů vzniklých v souvislosti s rozšířením prostor krajského úřadu a provozu budov 14 a 15. Sluţby pro úřad: Výdaje jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem dochází k nárůstu o tis. Kč. Mezi hlavní výdaje patří sluţby spojené se správou a udrţováním budov, nájemné, správa SW, provoz portálů a příspěvek zaměstnavatele na stravování. Navýšení výdajů je spojeno s navýšením nájemného budovy 22, servisními sluţbami, udrţováním budov 1, 1.7, 14, 15 a 21 a dalšími nezbytnými sluţbami po provozu úřadu. Nákup programového vybavení: V této poloţce se počítá s nákupy a údrţbou HW a SW, nákupy licencí pro provoz IT a serverů krajského úřadu. Výdaje na nákup programového vybavení jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem dochází ke sníţení o 50 tis. Kč. Provoz vozidel: Poloţka zahrnuje výdaje určené ke komplexnímu zajištění provozu autoparku Výdaje na jsou rozpočtovány v předpokládané výši tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem dochází k posílení poloţky o 200 tis. Kč. Cestovné: Výdaje na cestovné slouţící k pokrytí výdajů na sluţební cesty zaměstnanců a jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. U těchto výdajů dochází ke sníţení oproti rozpočtovému výhledu o 200 tis. Kč. Sníţení se odvíjí od dlouhodobého sledování výdajů za uplynulé období. Vzdělávání: Ze zákona o úřednících vyplývá povinnost vzdělávat úředníky územních samosprávných celků podle individuálních plánů vzdělávání. V rámci úsporných opatření byly sníţeny výdaje na 13
16 vzdělávání oproti výhledu o tis, výdaje jsou tedy naplánovány ve výši tis. Kč. Je to maximální úspora, při které jsme ještě schopni, díky úspěšným ţádostem o prostředky z EU, plnit poţadavky dle zákoníku práce a zákona o úřednících. Pojištění: Poloţka bude pouţita na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, ţivelní pojištění, pojištění pro případ odcizení, vandalismu, pojištění elektroniky budov 14, 15, 21, 22 a rekreačního zařízení ve Vizovicích. Výdaje jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč a dochází u nich ke sníţení oproti rozpočtovému výhledu o 450 tis. Kč. Ostatní nákupy: Tyto prostředky jsou určeny na úhradu pohoštění, účastnických poplatků za konference, nákup věcných darů a na neinvestiční příspěvky a náhrady. V oblasti kapitálových výdajů budou pouţity na ortofotomapy, analýzu vyuţití geografického informačního systému ve veřejné správě a studie rozvoje Zlínského kraje. Výdaje na ostatní nákupy jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem dochází ke sníţení o tis. Kč. Sníţení v oblasti kapitálových výdajů je způsobeno přesunem výdajů na nákup nového vozového parku do oblasti DDHM a v oblasti běţných i kapitálových výdajů také realizací úsporných opatření. Informační strategie: Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 109 tis. Kč. V rozpočtovém výhledu nebyly výdaje předpokládány. Tyto prostředky budou pouţity na realizace akcí v oblasti informační strategie. Investiční akce úřadu: Výdaje jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. Prostředky budou pouţity na technické zhodnocení nemovitého majetku, rekonstrukci chodníků a cest, rekonstrukci klimatizace v serverovně a další nutné investiční akce v oblasti hospodářské správy. V porovnání s rozpočtovým výhledem (8 000 tis. Kč) dochází k úspoře o tis. Kč. Pořizovatelská činnost Jedná se o finanční prostředky ve výši tis. Kč na činnost odboru Územního plánování, které jsou rozpočtovány v souladu s rozpočtovým výhledem. Finanční prostředky jsou rozčleněny na běţné ve výši tis. Kč a kapitálové ve výši tis. Kč. Finanční prostředky budou pouţity na pořízení územně analytických podkladů ZK, územních studií, metodické a konzultační činnosti a znalecké posudky. Dotace a transfery Pro rok 2011 jsou výdaje rozpočtovány ve výši tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem (1 250 tis. Kč) dochází k navýšení o 324 tis. Kč. Finanční prostředky budou pouţity na nákup kolků a ostatních poplatků ve výši 294 tis. Kč, na poskytnutí neinvestiční dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování výdajů na sluţby související s provozem videokonference ve výši 80 tis. Kč a na náhrady v době nemoci ve výši tis. Kč. Dle programového prohlášení vlády ČR dojde ke změně v platbě za první dny nemoci ze strany zaměstnavatele, a to z dosavadního dnů (první 3 dny se neplatí a dalších 7 platí zaměstnavatel) na dnů. Z tohoto důvodu je rozpočtovaná částka na náhrady mezd v době nemoci navýšena o 200 tis. Kč. Dále byly navýšeny výdaje na provoz videokonference na 80 tis. Kč. Nákup kolků a ostatní poplatky jsou v porovnání s rozpočtovým výhledem o 44 tis. Kč vyšší ORJ 20 ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA PŘÍJMY Příjmy odboru Kancelář hejtmana pro rok 2011 nejsou rozpočtovány. VÝDAJE Výdaje Odboru Kancelář hejtmana pro rok 2011 jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2011 došlo k navýšení celkových výdajů o 3,58 %, tj. o tis. Kč. U běţných výdajů odboru dochází v porovnání s rozpočtovým výhledem ke sníţení o 1,99 %, tj. o 500 tis. Kč, naopak v oblasti transferů dochází oproti rozpočtovému výhledu ke zvýšení o 10,29 %, tj. o tis. Kč. 14
17 Zastupitelstvo věcné výdaje Finanční prostředky ve výši tis. Kč jsou vyuţívány jednotlivými členy rady a zastupitelstva, a to především na cestovné, právní a konzultační sluţby, pronájem, pohoštění, materiál a jiné provozní potřeby. Navrhovaná částka je v souladu s rozpočtovým výhledem. Zahraniční vztahy Na rok 2011 jsou pro oblast zahraničních vztahů rozpočtovány výdaje ve výši tis. Kč, tj. o 375 tis. Kč méně oproti rozpočtovému výhledu 2011, tj. o 5 %. Prostředky budou určeny na tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin, na výdaje spojené se zastupováním ZK v Bruselu, na prezentaci ZK v cizině v oblastech hospodářské spolupráce, cestovního ruchu, kultury, vzdělávání a zemědělství v partnerských regionech, se kterými má Zlínský kraj jiţ uzavřené smlouvy o partnerství. Dále budou prostředky pouţity na technické a organizační zajištění prezentací partnerských regionů při návštěvách Zlínského kraje a na nové projekty mezinárodní spolupráce v ekonomické oblasti (Norsko, Čína, Rusko). Krizové řízení Rozpočtované prostředky ve výši 600 tis. Kč jsou v souladu s rozpočtovým výhledem na rok 2011 a budou pouţity především na organizační a technické zabezpečení simulovaného cvičení, dále na výdaje spojené se zasedáním Bezpečnostní rady Zlínského kraje, Povodňové komise Zlínského kraje, na zajištění pracovních porad s pracovníky krizového řízení obcí s rozšířenou působností a sloţek IZS, dále na vydávání informací určených veřejnosti v zónách havarijního plánování, na zpracování vnějších havarijních plánů, na opravy, údrţbu a revize pojízdného a chráněného pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje. Integrace cizinců Rozpočtované prostředky ve výši 100 tis. Kč budou v souladu s rozpočtovým výhledem pouţity na organizaci seminářů, školení a konferencí pro zaměstnance městských a obecních úřadů Zlínského kraje a pracovníky NNO působících ve ZK. Z toho v oblasti integrace cizinců 70 tis. Kč a v oblasti rovných příleţitostí ve výši 30 tis. Kč. Vydávání krajského periodika Rozpočtovaná částka tis. Kč bude pouţita na vydávání krajského periodika. Prostředky jsou určeny na zajištění měsíčního vydávání krajského periodika vč. příloh, které budou vydány v průběhu kalendářního roku v návaznosti na rozhodnutí redakční rady. Tato část rozpočtu je vázána víceletou smlouvou ( ) vzešlou z realizované veřejné zakázky, o níţ rozhodla Rada Zlínského kraje. Audiovizuální zpravodajství Finanční prostředky ve výši tis. Kč budou pouţity na televizní vysílání a zpravodajský a informační servis. Prostředky ve výši tis. Kč jsou určeny na vysílání televize RTA, která na TV Prima vysílá kaţdý pracovní čtvrtek pořad Zrcadlo týdne a dále současně v souladu s uzavřenou novou smlouvou se společností J. D. Production na vysílání na kabelových televizích TV Zlínsko a TV Slovácko. Prostředky ve výši 100 tis. Kč jsou určeny na smluvně dodávaný monitoring médií podle zadaných klíčových slov zajišťovaný společností Newton Media. Ve smyslu smlouvy je cena této sluţby kaţdoročně upravována o nárůst inflace. Propagace a marketing Rozpočtovaná částka ve výši tis. Kč určena na propagaci a marketing je v souladu s rozpočtovým výhledem na rok Výdaje jsou určeny na zajištění krajské inzerce, na marketing a public relations, na pořízení propagačních předmětů, na nákup propagačních tiskovin a vydávání publikací v souladu s Edičním plánem ZK na rok Spoluúčast na akcích Rozpočtovaná částka ve výši tis. Kč, oproti rozpočtovému výhledu sníţena o 125 tis. Kč, bude vyuţita převáţně na významné celokrajské akce a na zajištění účasti představitelů kraje na akcích nadregionálního charakteru, které se konají na území ZK. Jedná se např. o Novoroční koncert, Setkání se starosty obcí a měst ZK, Hejtmanské dny, Ocenění hasičů, Lidovou stavbu roku, Pro Amicis Musae, Ocenění pedagogických pracovníků a ţáků, Mezinárodní filmový festival dětí a mládeţe, Barum Rallye Zlín, Dny lidí dobré vůle na Velehradě a další. 15
18 Národnostní problematika Rozpočtovaná částka ve výši 100 tis. Kč bude v souladu s rozpočtovým výhledem pouţita k organizaci seminářů, školení pro terénní pracovníky, zdravotníky a pedagogické asistenty k dané problematice. Rozpočtová částka bude také pouţita k organizaci seminářů, školení pro zaměstnance městských a obecních úřadů Zlínského kraje a pracovníky NNO působících v oblasti sociálně patologických jevů, protidrogové prevence a prevence kriminality. Financování sborů hasičů a varovací systémy Rozpočtované prostředky ve výši tis. Kč jsou oproti rozpočtovému výhledu na rok 2011 navýšené o 500 tis. U tohoto závazného ukazatele dochází k navýšení investičních dotací obcím na nákup poţární techniky nebo věcných prostředků poţární ochrany o 500 tis. Kč z důvodu přesunu investiční dotace pro město Brumov Bylnice na nákup cisternové automobilové stříkačky z rozpočtu roku 2010 do rozpočtu roku Dále jsou prostředky určeny na vyrozumívací a varovací systémy obcím výhradně na budování systémů, které budou napojeny na jednotný systém vyrozumění a varování, na dotace Sdruţením hasičů Čech, Moravy a Slezska budou na činnost a na akce pro jednotlivé okresy Zlínského kraje a na dotace pro HZS ZK na cvičení sloţek IZS. Asociace krajů Rozpočtovaná částka tis. Kč je oproti rozpočtovému výhledu o tis. Kč vyšší. Finanční prostředky budou pouţity na úhradu členského příspěvku a společných projektů. Humanitární pomoc dotace Rozpočtované prostředky ve výši 100 tis. Kč, oproti rozpočtovému výhledu sníţeny o 400 tis. Kč, budou pouţity na humanitární projekty. Národnostní problematika Rozpočtovaná částka ve výši 400 tis. Kč byla oproti rozpočtovému výhledu navýšena o 100 tis. Kč. Navýšené prostředky budou pouţity pro oblast terénní sociální práce, která obsahuje podporu měst a NNO za účelem pomoci sociálně vyloučeným rodinám a jedincům v oblasti zaměstnání, školství a začlenění do společnosti. Krajská záštita a dotace Finanční prostředky ve výši tis. Kč v souladu s rozpočtovým výhledem budou pouţity na poskytnutí dotací v návaznosti na záštitu představitelů Zlínského kraje. Jedná se o podporu akcí kulturních, sportovních, společenských apod. Část dotací bude rozdělena formou závazných vztahů v rozpočtu ZK na rok 2011 a zbývající část bude průběţně schvalována během roku. Integrace cizinců dotace Navrhovaná částka 50 tis. Kč je oproti rozpočtovému výhledu sníţena na 50 tis. Kč. Bude pouţita k podpoře individuálních projektů NNO v kraji, které zajišťují pomoc cizincům ve ZK v oblasti zaměstnání, školství a integrace do společnosti. Jedná se o podporu neziskových organizací, měst a obcí ZK a jejich příspěvkových organizací. Podpora regionálních akcí dotace Finanční prostředky ve výši tis. Kč budou pouţity na poskytnutí dotací na podporu významných regionálních akcí, které podstatným způsobem přispívají k prezentaci Zlínského kraje. Tyto akce jsou obvykle konány pod záštitou hejtmana Zlínského kraje. Finanční prostředky na podporu těchto akcí budou zahrnuty do závazných vztahů rozpočtu ZK ORJ 30 ODBOR EKONOMICKÝ PŘÍJMY Příjmy rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2010 rozpočtovány ve výši tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2011 dochází k jejich sníţení o tis. Kč, tj. o 4,01 % a to v souvislosti se sníţením predikce daňových příjmů ZK. 16
19 Pronájem majetku Příjmy z pronájmu majetku v odboru ekonomickém jsou rozpočtovány v celkové výši 602 tis. Kč. Jedná se o pronájem majetku hraničních přechodů a to nemovitých i movitých věcí v rámci hraničních přechodů Střelná na Moravě a Starý Hrozenkov ve výši 506 tis. Kč. Pronájem majetku ostatní zahrnuje pronájem bytu a nebytových prostor ve Zlíně a Uherském Hradišti a pronájem garáţí a chlívků ve Starém Městě u Uherského Hradiště ve výši 96 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy Ostatní nedaňové příjmy se pro rok 2011 rozpočtují v celkové výši 200 tis. Kč. Jedná se o příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje. Sdílené daně Rozpočtovaný objem sdílených daní pro rok 2011 vychází z předpokládané výtěţnosti daní do konce roku 2010 a predikce Ministerstva financí na rok 2011, která byla upravena o vliv ekonomické situace v minulém období. Celková výše sdílených daňových příjmů je odhadována na tis. Kč. Výše daňových příjmů se proti upravenému rozpočtu roku 2010 nezvyšuje. Návrh rozpočtu ZK je o 0,23 % vyšší proti predikci Ministerstva financí ČR ze srpna 2010 pro rok 2011, avšak proti výhledu na rok 2011 je návrh sdílených daní o 4,03 % niţší. Nesdílené daně Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2011 rozpočtována dle schváleného rozpočtového výhledu a také dle skutečnosti z roku 2010 (prodej majetku) v předpokládané výši tis. Kč (v souladu s ustanovením zákona o správě daní a poplatků bude upuštěno od úhrady daně převodem prostředků na účet FÚ Zlín a jejich zpětného vrácení. V roce 2011 se daň v měsíci březnu zaúčtuje do příjmů rozpočtového hospodaření). Výše těchto příjmů je navrţena s ohledem na výši příjmů roku 2010, které jsou základem pro výpočet této daně (příjmy z reklam, příjmy z nájemného, příjmy z prodeje majetku, příjmy dle 18/4a zákona o daních z příjmů, pokud jsou vyšší jak výdaje vztahující se k těmto příjmům). Správní poplatky Daňové příjmy zahrnují také správní poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za úkony ve správních řízení vybírané jednotlivými odbory KÚ (právním a Krajským ţivnostenským úřadem, dopravy a silničního hospodářství, ţivotního prostředí a zemědělství, zdravotnictví, školství, mládeţe a sportu, kanceláří ředitele a ekonomickým). Správní poplatky pro rok 2011 jsou rozpočtovány v celkové výši tis. Kč. Výše těchto příjmů je stanovena dle předpokládané částky uvedené příslušnými odbory KÚ a podle skutečnosti roku Úroky a zhodnocení finančního majetku Pro rok 2011 se pro úroky a zhodnocení finančního majetku rozpočtuje částka ve výši tis. Kč v souladu s rozpočtovým výhledem na rok VÝDAJE Výdaje rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2011 rozpočtovány ve výši tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2011 dochází ke sníţení o tis. Kč, tj. o 7,17 % a to v souvislosti s převodem péče o majetek v rámci Strategické průmyslové zóny Holešov na odbor investic. Výkupy nemovitostí Výdaje za výkupy nemovitostí v roce 2011 se rozpočtují v celkové výši tis. Kč. Uvaţuje se s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (historické zátěţe) v objemu tis. Kč a s výkupy pozemků k investičním stavbám na silniční síti ve Zlínském kraji v objemu tis. Kč. Pojištění majetku Výdaje na pojištění majetku se rozpočtují pro rok 2011 ve výši 778 tis. Kč. Jedná se o náklady na pojištění odpovědnosti za škodu na majetku ZK. Náklady na správu majetku Rozpočtovaná částka ve výši 250 tis. Kč tvoří částky za úhradu zřízení věcných břemen k pozemkům pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob, s kterými nebyla uzavřena 17
20 kupní smlouva na předmětné pozemky. Dále je zde zahrnuto nájemné týkající se nemovitostí v k. ú. Uherské Hradiště (celkem ve výši 12,30 tis. Kč) dle nájemních smluv uzavřených s Pozemkovým fondem ČR a Uherskohradišťskou nemocnicí, a.s.. Znalecké posudky a technická pomoc Výdaje na znalecké posudky a technickou pomoc pro rok 2011 jsou rozpočtovány ve výši 500 tis. Kč. Jedná se o vyhotovování znaleckých posudků v souvislosti s prodejem nemovitostí z vlastnictví kraje. Splátky úroků z úvěru Celkový objem splátek úroků tvoří splátky úvěru u České spořitelny, a.s. a Evropské investiční banky ve výši tis. Kč. U České spořitelny je úvěr splácen pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 7 812,50 tis. Kč, takţe roční splátka činí tis. Kč. Výše úroků ze zůstatku úvěru bude závislá na vývoji úrokových sazeb. Pro rok 2011 odhadujeme výši konkrétní úrokové sazby v rozmezí 1,40 1,50 % p.a. Pro rok 2011 je rozpočtována částka v souladu s rozpočtovým výhledem na rok 2011 ve výši 1 845,70 tis. Kč. Při rozpočtování splátek úroků z úvěru EIB vycházíme jiţ z čerpaného úvěru EIB v roce 2010 a předpokládaného dalšího čerpání v roce Úvěr EIB ve výši 500 mil. Kč bude čerpán ve třech tranších - první tranší ve výši 100 mil. Kč na konci roku 2010, dalších 200 mil. Kč v březnu 2011 a třetí tranší ve výši 200 mil. Kč v červnu Úvěr EIB schválený Zastupitelstvem ZK pro rok ve výši 800 mil. Kč bude čerpán v roce 2011 ve výši 184 mil. Kč. Relevantnost odhadované výše placených úroků v objemu ,30 tis. Kč ke skutečnosti bude dána reálným vývojem úrokových sazeb i výší tranše a také časovým uskutečněním čerpání úvěru EIB. Daňové povinnosti Součástí daňových povinností Zlínského kraje je daň z příjmů právnických osob placená krajem a další majetkové daně placené Finančním úřadům (jedná se o daně z nemovitostí a daně z převodu nemovitostí). Daň z příjmů právnických osob placená krajem je pro rok 2011 rozpočtována ve výši tis. Kč. Hlavní poloţkou u této daně představuje daňová povinnost ve vztahu k výnosům z pronájmu majetku, především v návaznosti na vztah zřizovatele k nemocnicím a z prodeje majetku z vlastnictví Zlínského kraje. Tato daň se Zlínskému kraji vrátí zpět do příjmů rozpočtu zaúčtováním v souladu s ustanovením zákona o správě daní a poplatků a bude upuštěno od úhrady daně převodem prostředků na účet FÚ Zlín a jejich zpětného vrácení. Majetkové daně jsou rozpočtovány ve výši 50 tis. Kč. Jedná se o daně z převodu nemovitostí (pokud budou převody realizovány) a daň z nemovitostí. Výdaje na daň z přidané hodnoty se pro rok 2011 rozpočtují ve výši tis. Kč ORJ 70 ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ PŘÍJMY Příjmy odboru ţivotního prostředí a zemědělství jsou rozpočtovány ve výši 790 tis. Kč. Schválený rozpočtový výhled na rok 2011 počítal s příjmy ve výši tis. Kč. Poníţení je způsobeno změnou ve způsobu financování informační kampaně na úseku třídění komunálních odpadů, ze strany autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s., která jiţ od letošního roku realizuje financování svého podílu na informační kampani přímo realizátorům. Příjmovou část rozpočtu tedy tvoří příspěvek na informační kampaň od společnosti ASEKOL s.r.o., proplacení nákladů na zpracování posudků v rámci reţimu posuzování vlivů na ţivotní prostředí a podíl na vybraných pokutách uloţených na úseku ţivotního prostředí. Ostatní nedaňové příjmy Výše finančních prostředků 640 tis. Kč odpovídá předběţnému příslibu společnosti ASEKOL s.r.o. o pokračování projektu zaměřeného na rozvoj stávajícího systému třídění odpadů a informovanosti obyvatelstva ve výši 240 tis. Kč včetně DPH a dále pak předpokladu příjmu za zajištění zpracování posudků v rámci procesu EIA, který je roven předpokládaným výdajům (400 tis. Kč). Poníţení oproti rozpočtovému výhledu je způsobeno změnou ve způsobu financování informační kampaně na úseku třídění komunálních odpadů, ze strany autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s., která jiţ od letošního roku realizuje financování svého podílu na informační kampani přímo realizátorům. 18
21 Penále, pokuty, odvody V rámci rozpočtu jsou příjmy z pokut navrhovány ve výši 150 tis. Kč. Výše předpokládaných příjmů byla stanovena na základě zkušeností předchozích let. Pokuty jsou ukládány jednak přímo Krajským úřadem a to na úseku rybářství a ochrany ovzduší a dále pak i Českou inspekcí ţivotního prostředí na úseku integrované prevence (zde je příjmem kraje 50% uloţených pokut). VÝDAJE Výdaje rozpočtu odboru jsou oproti schválenému rozpočtovému výhledu na rok 2011 niţší o tis. Kč a jsou navrţeny ve výši tis. Kč. Sníţení výdajové části rozpočtu bylo způsobeno skutečností, která zapříčinila i sníţení příjmů (změnou ve způsobu financování informační kampaně na úseku třídění komunálních odpadů, ze strany autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s., která jiţ od letošního roku realizuje financování svého podílu na informační kampani přímo realizátorům). Dalším důvodem je sníţení finančních prostředků na příspěvky na hospodaření v lesích o tis. Kč. Výdaje jsou navrţeny v obdobném členění jako v předchozích letech. Přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými částmi rozpočtu byly realizovány tak, aby finanční prostředky byly vyuţity cíleně v oblastech, kde je nutné realizovat změny nebo podpořit jiţ fungující aktivity s důrazem na maximální efekt. Ochrana přírody Na ochranu přírody je v části netransferových výdajů vyčleněna částka tis. Kč. Kraj zajišťuje péči o maloplošná chráněná území a zvláště chráněné druhy rostlin a ţivočichů. Na území kraje se nachází 6 přírodních parků, 106 maloplošných zvláště chráněných území (přírodní rezervace, přírodní památky). Péči o tato území (geodetické zaměření, označení hranic, kosení, kácení náletových dřevin) je dle platné legislativy svěřena místně příslušnému kraji. Kraj dále ze zákona podporuje činnosti na ochranu ohroţených druhů, coţ je v souladu se zpracovanou koncepcí ochrany přírody. V roce 2011 bude mimo výše uvedené činnosti financováno dokončení aktualizace Generelu ÚSES pro území okresu Zlín odborné expertizy a posudky. Nově je zde zařazena i podpora organizace celokrajsky významných akcí v oblasti ekologické výchovy a osvěty. Ochrana ovzduší Na základě povinnosti řízení kvality ovzduší, která je uvedena v zákoně č. 86/2002 Sb. je v rámci Zlínského kraje realizován imisní monitoring, který doplňuje údaje o znečištění ovzduší v kraji. V roce 2011 bude pokračováno v kontrolním měření lokalit, kde dle výpočtových metod dochází k překračování imisního limitu. Důvodem pro realizaci tohoto monitoringu je skutečnost, ţe dle schválené metodiky jsou oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší stanovovány pouze na základě extrapolace skutečně naměřených hodnot. Dle údajů z roku 2008 bylo cca 15% území Zlínského kraje v této oblasti, velká část oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší zasahuje do hustě osídlených oblastí. Údaje o imisním zatíţení byly čerpány pouze z dopravních a městských stanic ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji, v dosahu Zlínského kraje není umístěna ţádná stanice, která by nebyla přímo zatíţena emisemi z dopravy anebo průmyslu. Umístěním takové stanice a doplnění imisních hodnot o další data na území Zlínského kraje přinese změnu ve výpočtových modelech a tím vyčištění Zlínského kraje od znečišťujících látek a sníţení podílu území ZK zařazeného do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. S výše uvedenou problematikou souvisí i potřeba zapracování naměřených hodnot do stávajících sumářů a přehledů dat, coţ je druhá, menší část této kapitoly. Na ochranu ovzduší je v souladu s rozpočtovým výhledem vyčleněna částka ve výši tis. Kč. Odpadové hospodářství Finanční prostředky rozpočtované ve výši 890 tis. Kč budou vyuţity na pokračování projektu se společností EKO-KOM a.s. se zaměřením na rozvoj tříděného sběru v obcích, informovanost obyvatelstva a na rozšíření stávající sítě sběrných míst tříděného odpadu v obcích. Tento projekt byl jiţ v průběhu roku 2009 rozšířen o kategorii pouţitých elektrozařízení a byla navázána spolupráce se společnostmi ASEKOL s.r.o., a ELEKTROWIN a.s., které se touto problematikou zabývají. Činnosti budou koordinovány tak, aby byly postupně naplňovány cíle Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje. Součástí celého projektu bude i další fyzický rozvoj sítě kontejnerů na tříděný odpad, a ke sběru elektrozařízení, který bude realizován přímo spolupracujícími společnostmi v počtu minimálně 250 ks a celkové ceně ve výši tis. Kč (tato částka není součástí rozpočtu ZK). Tato část rozpočtu je zařazena mezi ekonomické činnosti, které jsou v reţimu DPH. 19
22 Vodní hospodářství Finanční prostředky rozpočtované ve výši 500 tis. Kč budou vyuţity na zajištění odbornosti při výkonu veřejné správy na úseku vodního hospodářství. Finanční prostředky jsou navýšeny o 300 tis. Kč oproti schválenému rozpočtovému výhledu z důvodu nutnosti posouzení funkčnosti a potřebnosti manipulačních zařízení na tocích a v oblastech s řízeným rozlivem vod při povodňových stupních. Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství V rámci skupiny činností jsou zajišťovány rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti kraje na úseku státní správy lesů a lesního hospodářství, myslivosti a rybářství s přímým vlivem na rozhodování o poskytnutí dotací na hospodaření v lesích a v souvislosti s vyhlašováním rybářských revírů a rozhodování o svěření výkonu rybářského práva v nich. Dále má kraj za povinnost zajištění rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti v souvislosti s řízením myslivosti v kraji. V rámci této činnosti kraj vyhlašuje oblasti chovu zvěře, má za povinnost zajištění organizace chovatelských přehlídek ve výše uvedených oblastech. Dále má zájem na podpoře sníţení stavu černé zvěře a zlepšení zdravotního stavu zvěře. Finanční prostředky rozpočtované ve výši tis. Kč budou také slouţit k podpoře zemědělských výstav a dalších akcí s celokrajským významem. Příspěvky na hospodaření v lesích Finanční prostředky jsou určeny na financování obnovy lesa, zajištění jeho přirozených funkcí. Nárok na tyto finanční prostředky vyplývá ze zákona 289/1995 Sb., o lesích. Celková výše výdajů je tis. Kč, částka byla oproti rozpočtovému výhledu sníţena o tis. Kč, a to na základě skutečností předchozích let. Ochrana přírody - dotace Některé činnosti na úseku ochrany přírody jsou zajišťovány formou přímé dotace. Na tyto dotace je v rozpočtu kraje vyčleněno 700 tis. Kč. Finanční prostředky jsou vyuţívány pro financování údrţby maloplošných chráněných území, formou příspěvku na údrţbu přímo pro vlastníky pozemků. Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství. dotace Předmětem této části rozpočtu ve výši 480 tis. Kč je podpora sdruţení včelařů, která se osvědčila jiţ v předchozím roce a prostředky na zlepšení zdravotního stavu zvěře. Vodní hospodářství dotace Předmětem této části rozpočtu ve výši tis. Kč je realizace opatření pro plnění cílů Memoranda o vzájemné spolupráci s Povodím Moravy. Předmětem vlastní činnosti bude rozšíření sítě monitorovacích systémů povrchových vod (stavů a průtoků) ORJ 90 ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘÍJMY Příjmy odboru kultury a památkové péče jsou pro rok 2011 rozpočtovány ve výši tis. Kč. Tyto příjmy představují odvody z investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti kultury Zlínského kraje. VÝDAJE Výdaje odboru kultury a památkové péče jsou pro rok 2011 rozpočtovány ve výši tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem dochází k jejich sníţení o 0,28 %, tj. o 388 tis. Kč. Hlavním důvodem sníţení prostředků je sníţení příspěvku na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím ZK oproti výhledu na rok 2011, výdajů na regionální funkce knihoven a na informační centrum Zvonice Soláň. Rodinné pasy Rozpočtované prostředky ve výši 250 tis. Kč jsou určeny na projekt Rodinné pasy na podporu rodin s dětmi, který byl spuštěn v září roku Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému 20
23 poskytování slev a dalších výhod rodinám s alespoň jedním dítětem do 18 let, trvale ţijící ve Zlínském kraji. Registrace do projektu je zdarma. Projekt Rodinných pasů funguje i v ostatních krajích ČR, v současné době je do projektu zapojeno 7 dalších krajů v ČR a 1 kraj na Slovensku. Otevřené brány Rozpočtované prostředky ve výši 70 tis. Kč jsou určeny na projekt Otevřené brány, který byl spuštěn v květnu Projekt Otevřené brány je společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, farností, měst a obcí ve Zlínském kraji. Cílem projektu je zpřístupnění bohatého fondu památek církevní povahy, zejména umělecky a historicky cenných kostelů, v pravidelném návštěvnickém reţimu a s kompetentními sluţbami průvodců. O projekt ze stran veřejnosti, cestovního ruchu, obcí a farností je obrovský zájem. Příspěvky a dotace PO V roce 2011 jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši tis. Kč jako příspěvky na provoz pro 7 příspěvkových organizací zřízených ZK v oblasti kultury. Oproti rozpočtovému výhledu na rok 2011 dochází ke sníţení o tis. Kč, tj. o 2,86 %. Do příspěvku na provoz je zapojena částka ve výši 510 tis. Kč jako převod nevyčerpané dotace z roku 2010 na spolufinancování a předfinancování projektu Regenerace a obnova prvků v zámeckém parku v Lešné u Valašského Meziříčí". Dále je zapojena i částka ve výši tis. Kč v souvislosti s realizací akce Muzeum regionu Valašsko, p. o. stavební obnova a modernizace zámku Lešná. Na jednáních k projektu bylo dohodnuto, ţe částka bude sloţena z finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč z rozpočtu odboru kultury a památkové péče a tis. Kč z rozpočtu odboru řízení dotačních programů. Jedná se o neinvestiční výdaj, proto bude celková částka poskytnuta muzeu v rámci příspěvku na provoz. Cena za kulturu finanční odměna Finanční prostředky jsou určeny na finanční odměnu spojenou s oceněním PRO AMICIS MUSAE ve výši 50 tis. Kč a dále na uznání Lidová stavba roku ve výši 50 tis. Kč. Cena PRO AMICIS MUSAE se předává vybrané osobě za kulturní přínos ve Zlínském kraji jedenkrát ročně. Uznání za Lidovou stavbu roku se předává za příkladnou obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském kraji jako významný přínos k zachování kulturního dědictví. Snaha o zachování a obnovu historického stavebního fondu na vesnicích je jedním z důvodů, proč bylo přikročeno Zlínským krajem k realizaci ojedinělého projektu udělit uznání Lidová stavba roku. Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s. Pro Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín, o.p.s. je v roce 2011 rozpočtována částka ve výši tis. Kč, která je oproti rozpočtovému výhledu na rok 2011 navýšena o tis. Kč. Tento nárůst finančních prostředků je způsoben přestěhování filharmonie do nových prostor Kongresového centra, které jsou větší a provozně náročnější. Filharmonie, jako obecně prospěšná společnost, byla zaloţena Zlínským krajem a Statutárním městem Zlínem. Finanční prostředky ve výši tis. Kč jsou určeny na její provoz a kapitálová dotace ve výši 500 tis. Kč na nákup hudebních nástrojů. Regionální funkce knihoven Finanční prostředky rozpočtované ve výši tis. Kč jsou určeny na zajištění regionální funkce knihoven ve Zlínském kraji. Jedná se o Knihovnu Kroměříţska, Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště a Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín. Výše dotace příspěvku se sniţuje oproti rozpočtovému výhledu o 400 tis. Kč, tj. o 5,48 %. Otevřené brány dotace Rozpočtované prostředky ve výši 430 tis. Kč jsou určeny na honoráře průvodců v rámci projektu Otevřené brány, které budou poskytovány účelovou neinvestiční dotací. Projekt Otevřené brány byl spuštěn v květnu Projekt Otevřené brány je společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, farností, měst a obcí ve Zlínském kraji. Cílem projektu je zpřístupnění bohatého fondu památek církevní povahy, zejména umělecky a historicky cenných kostelů, v pravidelném návštěvnickém reţimu a s kompetentními sluţbami průvodců. V roce 2010 byl projekt rozšířen o dalších 9 subjektů na celkový počet 18 otevřených kostelů. Bylo proškoleno 102 dobrovolných průvodců, vydány byly broţura a leták, které byly distribuovány dotčeným subjektům (města, obce, farnosti). 21
24 Informační centrum Zvonice Soláň Rozpočtované prostředky ve výši 650 tis. Kč jsou určeny na účelovou neinvestiční dotaci pro Sdruţení pro rozvoj Soláně, které je provozovatelem a vlastníkem Informačního centra Zvonice na Soláni. Zvonice Soláň slouţí jako informační centrum a také jako galerie umění. Rozpočtovaná částka se sniţuje oproti rozpočtovému výhledu o 50 tis. Kč, tj. 7,14 %. Vztah mezi Sdruţením pro rozvoj Soláně a Zlínským krajem je upraven smlouvou o partnerství a vzájemné spolupráci při rozvoji Informačního centra Zvonice Soláň. Spolupráce mezi ZK a Sdruţením pro rozvoj Soláně je zaměřena na zajištění provozu IC Zvonice Soláň. Smlouva o spolupráci je uzavřena do , toto datum bylo stanoveno v návaznosti na uplynutí doby udrţitelnosti projektu Informačního centra Soláň ORJ 100 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PŘÍJMY Pro rok 2011 jsou příjmy odboru sociálních věcí rozpočtovány ve výši tis. Kč a tvoří je odvody z investičních fondů příspěvkových organizací Zlínského kraje v oblasti sociálních sluţeb a vrácené prostředky z návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím zřízeným Zlínským krajem. Odvody PO Rozpočtovaná částka ve výši tis. Kč je tvořena odvody z investičních fondů příspěvkových organizací Zlínského kraje v oblasti sociálních sluţeb. NFV příspěvkovým organizacím Plánovanou částku 810 tis. Kč tvoří vrácené finanční prostředky od Poradny pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy Zlín ve výši 520 tis. Kč a Poradny pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy Vsetín ve výši 290 tis. Kč. VÝDAJE Objem výdajů rozpočtu odboru sociálních věcí na rok 2011 činí tis. Kč, coţ představuje sníţení o 17,39 % proti rozpočtovému výhledu. Sníţení rozpočtovaných výdajů se týká pouze transferů, přímé výdaje odboru jsou plánovány na úrovni rozpočtového výhledu. Inspekce kvality SSL Výdaje pro rok 2011 rozpočtované ve výši tis. Kč slouţí k financování odborníků inspekce kvality poskytování sociálních sluţeb ve Zlínském kraji. Jejich výše vychází z plánu inspekcí na rok Výdaje související se správním řízením Tyto výdaje jsou pro rok 2011 rozpočtovány ve výši 50 tis. Kč a jsou určeny na zpracování odborných posudků pediatrů pro účely správního řízení v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, posouzení zdravotního stavu ţadatele o náhradní rodinnou péči, soudně-znaleckých posudků pro účely správního řízení v oblasti dávek sociální péče a zpracování odborných posudků zdravotního stavu pro účely správního řízení v oblasti dávek sociální péče (tzv. protiprávnost). Příspěvky a dotace PO Obsahem této poloţky ve výši tis. Kč jsou: Prostředky na zajištění krytí neinvestičních výdajů PO, které nelze financovat z dotace MPSV ČR na sociální sluţby tis. Kč. - náklady na 5 krajem zřízených zařízení pro výkon pěstounské péče. Nejedná se o sociální sluţbu ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách - odpisy majetku poraden pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy, které poskytují uţivatelům v souladu se zákonem sluţby bez úhrady, výdaje na úhradu správních poplatků apod., které také nemohou být hrazeny z dotace MPSV ČR. Příspěvky na provoz PO v oblasti sociálních sluţeb ve výši tis. Kč na dofinancování příspěvkových organizací v oblasti sociálních sluţeb, které nebudou dostatečně finančně podpořeny ze strany MPSV formou příspěvku na provoz. 22
25 Podpora poskytovatelů sociálních sluţeb Ve schváleném Akčním plánu rozvoje sociálních sluţeb ve Zlínském kraji pro rok 2011 je uvedeno spolufinancování sociálních sluţeb z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2011 v celkovém objemu tis. Kč. Pro poskytovatele mimo příspěvkových organizací ZK je z této částky určeno celkem tis. Kč. Záměrem Zlínského kraje je podporovat prioritně sociální sluţby poskytované ambulantní a terénní formou a pobytové sociální sluţby, které mají celokrajský význam. Jedná se především o sociální sluţby poskytované osobám s demencí, osobám s duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách. Tento záměr bude realizován a případně korigován v návaznosti na výsledky dotačního řízení MPSV ČR. NFV příspěvkovým organizacím Rozpočtovaná částka ve výši 810 tis. Kč bude pouţita formou poskytnutí návratné finanční výpomoci dvěma příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních sluţeb k pokrytí nezbytných provozních výdajů. Jedná se o Poradnu pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy Zlín částka 520 tis. Kč a Poradnu pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy Vsetín částka 290 tis. Kč. Finanční prostředky budou vráceny po obdrţení dotace z MPSV ČR, které se předpokládá koncem 1. čtvrtletí roku ORJ 110 ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ PŔÍJMY Příjmy rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství jsou pro rok 2011 rozpočtovány v celkové výši tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2011 dochází k navýšení o 1,17 %, tj. o 500 tis. Kč. Jedná se o příspěvky od obcí ZK ve výši tis. Kč na zajištění základní dopravní obsluţnosti ve Zlínském kraji, o penále, pokuty a odvody v celkové výši tis. Kč a příjmy za vydané eurolicence jednotlivým dopravcům ZK ve výši 150 tis. Kč. Příspěvek obce na dopravní obsluţnost Příspěvky obcí na dopravní obsluţnost Zlínského kraje jsou pro rok 2011 rozpočtovány ve výši tis. Kč. Po vzájemné domluvě Zlínského kraje a obcí ZK byly sepsány smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění základní dopravní obsluţnosti na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Počet obyvatel v kaţdé obci je určen dle vyhlášky ministerstva financí o procentním podílu na výnosu DPH a daní z příjmů. K udrţení veřejné dopravy v současně nastaveném rozsahu je nezbytné, aby jak Zlínský kraj, tak i města a obce zvýšenou měrou přispěly k financování veřejné dopravy, zajišťované jak veřejnou linkovou autobusovou, tak i dráţní dopravou. Pro rok 2011 se předpokládá s podílem měst a obcí ZK ve výši 70,- Kč za osobu/rok. Penále, pokuty a odvody Penále, pokuty a odvody jsou pro rok 2011 rozpočtovány ve výši tis. Kč. Jedná se o příjmy z pokut a propadlých kaucí udělených dopravci za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a jsou příjmem rozpočtu kraje, ve kterém k porušení zákona došlo. Výši této rozpočtové kapitoly nemůţe odbor dopravy a silničního hospodářství přesně předvídat a ovlivnit, neboť silničních kontrol se zaměstnanci odboru dopravy bez účasti zástupců Celní správy nebo Policie ČR nemohou účastnit a podle předběţných informací od Celních úřadů a Policie se pro rok 2011 nedá předpokládat z důvodu úsporných opatření vyšší počet silničních kontrol, tudíţ je zde velké riziko nenaplnění této příjmové rozpočtové kapitoly. Eurolicence Příjmy z vydaných eurolicencí (včetně opisů) pro kamionovou dopravu vydávané jednotlivým dopravcům se pro rok 2011 rozpočtují v celkové výši 150 tis. Kč. VÝDAJE Výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství se pro rok 2011 rozpočtují ve výši tis. Kč. V tomto roce se především navyšují výdaje na základní dopravní obsluţnost u linkové dopravy (navýšení o 1,48 % oproti rozpočtovému výhledu na rok 2011), dále se navyšují výdaje pro Krajského 23
26 koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o. a také se předpokládá poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. Dopravní obsluţnost linková doprava Finanční prostředky pro dopravní obsluţnost v linkové dopravě jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč (nárůst oproti výhledu o 1,48 %). V této částce jsou zahrnuty provozní prostředky určené na úhrady ztráty ze závazku veřejné sluţby 9 smluvním dopravcům (součástí jsou i příspěvky od obcí dle očekávaných příjmů ve výši tis. Kč) včetně výdajů na ţákovské jízdné. V návrhu rozpočtu se počítá s navýšením, které odpovídá přírůstku průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v předcházejícím období, coţ lze dle predikce minulého období předpokládat o 1 %. Do návrhu rozpočtu není zahrnut důsledek legislativní změny, vyplývající z nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2011 dle sdělení bývalého ministra dopravy se s tímto opatřením (dotace z MD ČR v roce 2010 čekání řidičů) nepočítá a kraje s ním mají kalkulovat ve svých rozpočtech. Dopravní obsluţnost dráţní doprava Finanční prostředky na dopravní obsluţnost pro dráţní dopravu jsou v roce 2011 rozpočtovány ve výši tis. Kč. Jedná se o výdaje na provoz ČD, a. s. ve výši tis. Kč včetně výdajů na ţákovské jízdné a výdaje na provoz pro Dopravní společnost Zlín Otrokovice, s. r. o. ve výši tis. Kč. Tyto výdaje jsou pouţity na zajištění dopravní obsluţnosti v územním obvodu Zlínského kraje veřejnou dráţní dopravou dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. Pořízení studií a projektů v dopravě Na pořízení studií a projektů v dopravě jsou v roce 2011 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč. Jsou určeny na realizaci rozvojových studií a dalších projektových dokumentací spojených především s výstavbou rychlostních komunikací a dálnic ve Zlínském kraji. Oproti rozpočtovému výhledu je tato kapitola zkrácena o 900 tis. Kč a to o převod do výdajů na financování centrálního dispečinku projektu KORIS realizovaným Krajským koordinátorem veřejné dopravy Zlín. Obnova obecního a krajského majetku poškozeného pohromou Neinvestiční prostředky ve výši tis. Kč jsou rozpočtovány v důsledku vydatné sráţkové činnosti na opravy silniční sítě za účelem uvedení do provozuschopného stavu. Jedná se o tyto akce: silnice III/49517: Źítková, eroze, propustek, silnice III/05726: Valašská Bystřice, eroze I a Valašská Bystřice, opěrná zeď II, dále silnice III/43913: Choryně, opěrná zeď a silnice III/43913: Kelč Komárovice, eroze propustek. Zlínský kraj má moţnost získat část prostředků z programu Ministerstva pro místní rozvoj Obnova obecního a krajského majetku postiţeného ţivelní nebo jinou pohromou. Účastníkem programu můţe být pouze Zlínský kraj, nikoliv příspěvková organizace, z tohoto důvodu musí být financování řešeno prostřednictvím rozpočtu ZK. Dotace obcím na údrţbu komunikace Pro dotace obcím na údrţbu silnic jsou v rozpočtu 2011 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 350 tis. Kč. Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obci Zahnašovice ve výši 210 tis. Kč na celoroční údrţbu místní komunikace Zahnašovice Martinice, která stále kvůli nedořešeným majetkoprávním poměrům není ve vlastnictví Zlínského kraje, ale je účastníky silničního provozu vyuţívána v takovém rozsahu, ţe je pro ZK zabezpečení její sjízdnosti velmi významné. Dále jsou zde vyčleněny prostředky na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 140 tis. Kč pro obec Huslenky na zajištění zimní údrţby místních komunikací v místních částech Černé a Uherská s ohledem na zajištění dopravní obsluţnosti na komunikaci ve vlastnictví obce (8 autobusových zastávek linkové dopravy). Dotace ZK pokrývá pouze část nákladů (cca 70 %), zbylých 30 % hradí obec ze svého rozpočtu. Příspěvky a dotace PO Finanční prostředky pro Ředitelství silnic Zlínského kraje jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč, z toho je rozpočtována jako příspěvek na provoz částka ve výši tis. Kč a jako investiční dotace částka ve výši tis. Kč. Předmětem činnosti příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje je zajištění přípravy a financování výstavby, modernizace a rekonstrukce pozemních komunikací II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství, jakoţ i zajištění běţné opravy a údrţby silniční sítě. Dalším významným 24
27 úkolem je výkon majetkového správce, který spočívá v ochraně silničního majetku Zlínského kraje před vnějšími vlivy. Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. Finanční prostředky pro Krajského koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o. jsou pro rok 2011 rozpočtovány ve výši tis. Kč. Provozní dotace na činnost zahrnuje úhradu zejména mzdových nákladů a ostatních nezbytných provozních nákladů a úhradu nákladů spojených s financování projektu KORIS. Z těchto prostředků je tis. Kč určeno na zajištění financování provozu centrálního dispečinku projektu KORIS a tis. Kč na běţný provoz společnosti. Dále je rozpočtována částka ve výši 600 tis. Kč jako investiční dotace na pořízení osobního automobilu. Dopravní obsluţnost linková doprava město Uherský Brod Finanční prostředky ve výši 110 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění dopravní obsluţnosti pro město Uherský Brod, které zajišťuje dopravu ţáků z odlehlé místní části Maršov do centra města Uherský Brod do spádové školy. BESIP V kapitole BESIP jsou rozpočtovány finanční prostředky na provoz dopravních hřišť, pořádání dopravních soutěţí a na zvýšení bezpečnosti silničního provozu. V roce 2011 je pro akce BESIPu určena částka ve výši tis. Kč. NFV investiční akce PO ŘSZK V roce 2011 se v této kapitole rozpočtuje poskytnutí finanční výpomoci ve výši tis. Kč pro Ředitelství silnic Zlínského kraje určené na předfinancování uznatelných nákladů akce Silnice III/50736: Nedašova Lhota státní hranice ČR/SR v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika ( tis. Kč) a rekonstrukce zastávkových zálivů v rámci silniční sítě ZK v rámci programu Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky ( tis. Kč). Tato návratná finanční výpomoc bude navrácena nejpozději do ORJ 120 ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE PŘÍJMY Na rok 2011 jsou naplánovány příjmy ve výši tis. Kč, které představují vratky návratných finančních výpomocí poskytnutých v předchozích letech (Centrála cestovního ruchu, Technologické a inovační centrum, Energetická agentura ZK). VÝDAJE Rozpočtované výdaje odboru strategického rozvoje kraje na rok 2011 ve výši tis. Kč představují oproti rozpočtovému výhledu zvýšení o 53,11 %. Cestovní ruch prezentace ZK Rozpočtované prostředky na rok 2011 jsou ve výši 350 tis. Kč a jsou plánovány na zajištění účasti na veletrzích investičních příleţitostí Urbis Invest Brno a Real Vienna především na pronájmy výstavních ploch, registrační poplatky, zápisy do veletrţních katalogů, výstavbu expozic, nákupy sluţeb a občerstvení spojené s veletrhy. Konzultační a technická pomoc Plánované prostředky na rok 2011 ve výši tis. Kč budou pouţity na nákup sluţeb od odborných poradenských subjektů, regionálních specializovaných pracovišť, státních institucí a vysokoškolských pracovišť, včetně sluţeb souvisejících s propagací krajských aktivit, např. výroba informačních materiálů o investičních příleţitostech ZK, příprava monitorovacího systému Zlínského kraje atd. Zpracování koncepcí V roce 2011 se předpokládají výdaje ve výši tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na zpracování koncepcí: 25
28 Strategie rozvoje příspěvkových organizací v oblasti kultury ZK, v oblasti marketingu a propagace Strategie v oblasti systému péče o ohroţené děti ve Zlínském kraji Aktualizace energetické koncepce Zlínského kraje Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje Aktualizace Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny ve Zlínském kraji Koncepce veřejné dopravy ZK do roku 2020 Soutěţ "Inovační firma roku" Projekt je zaměřen na organizaci soutěţe o nejlepší inovace v regionu jedná se o 3. ročník soutěţe. Tento projekt má případnou návaznost na podobné národní a mezinárodní soutěţe. Cílem projektu je podpořit inovační činnost firem a dát jim publicitu, ocenit nejlepší firmy na poli inovací a částečně přispět k jejich dalšímu rozvoji. Plánované výdaje na rok 2011 jsou ve výši 200 tis. Kč a budou slouţit na odměnu pro organizátora soutěţe a ke krytí veškerých nákladů související s organizací soutěţe. Regionální podpůrný zdroj dotace Plánované finanční prostředky na rok 2011 ve výši tis. Kč jsou určeny na zajištění provozu. Předpokládají se celkové náklady ve výši tis. Kč, které budou financovány z vlastních trţeb, z výnosových úroků, dotace z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR, ze zůstatku nevyčerpané dotace ZK dle smlouvy z roku 2004 a z nově poskytnuté provozní dotace ZK z rozpočtu roku Na realizaci vlastních programů v souladu s jeho strategií bude Regionální podpůrný zdroj získávat finanční prostředky především z bankovního sektoru nebo prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace. Takto získané prostředky bude vyuţívat pro zajištění následujících programů: Mikroúvěr RPZ Regionální úvěr Podpora ZK Podpora EU Projekt T-ZIP Projekt VIP Program STANDARD Baťův kanál dotace Zlínský kraj má uzavřenu smlouvu o spolupráci se Sdruţením obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě. Na základě této smlouvy se kraj zavázal spolufinancovat rozvojové aktivity. Přesná výše dotace je specifikovaná v kaţdoročně podepisované a schvalované smlouvě o poskytnutí dotace, jejíţ přílohou je plán rozvojových aktivit na jednotlivé roky. Dotace v částce tis. Kč vychází z plánu rozvojových aktivit na rok Plánované prostředky budou slouţit na realizaci 1. etapy čekacího stání plavidel na úseku kanálu Spytihněv - Staré Město a na navigační a informační systém přístavišť a cyklostezky podél Baťova kanálu. Technologické a inovační centrum dotace Rozpočtované prostředky ve výši tis. Kč jsou plánovány na následující aktivity, tj. realizace stávajících projektů prostřednictvím TIC: Projekt inovačního portálu včetně bulletinu Projekt Koordinace a propagace sítě PI, VTP, CTT ve Zlínském kraji Dále se nově připravují projekty: Projekt Katalog firem Zlínského kraje Projekt VIP Regionální rada Regionu soudrţnosti Střední Morava dotace Na základě 16b zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje a na základě uzavřené smlouvy jsou příjmy rozpočtu Regionální rady tvořeny kromě jiných zdrojů i dotacemi z rozpočtu krajů na činnost Regionálních rad. Zlínský kraj a Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava uzavřely smlouvu o zajištění financování ROP na období do roku Z uzavřené smlouvy vyplývá také závazek ZK poskytnout v roce 2011 částku 500 tis. Kč jako dotaci na neuznatelné náklady a tvorbu sociálního fondu Regionální rady. 26
29 Soutěţ Vesnice roku Jedná se o transfery odboru strategického rozvoje ve výši tis. Kč. Jsou to prostředky rozdělené mezi obce oceněné v rámci soutěţe Vesnice roku. Soutěţ organizuje kaţdoročně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně se Zlínským krajem, Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí ČR, ve spolupráci s Kanceláří prezidenta ČR, Asociací krajů ČR, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem ţivotního prostředí, Ministerstvem kultury, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svazem knihovníků a informačních pracovníků a Folklorním sdruţením ČR. Soutěţ je vyhlašována od roku Centrála cestovního ruchu Východní Moravy dotace NFV Centrála cestovního ruchu Východní Moravy Plánované finanční prostředky na rok 2011 jsou ve výši tis. Kč. Část dotace ve výši tis. Kč bude vyuţita na zajištění provozní činnosti a dotace ve výši tis. Kč na realizaci projektů: "Marketingová podpora domácího cestovního ruchu na Východní Moravě" Marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu na Východní Moravě Významné turistické akce a cíle východní části ČR Na předfinancování těchto projektů je plánována na rok 2011 návratná finanční výpomoc ve výši tis. Kč. Regionální rada Regionu soudrţnosti Střední Morava NFV Zlínský kraj a Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava uzavřely smlouvu o zajištění financování ROP na období Pro uvedené období se předpokládá poskytnutí opakované návratné finanční výpomoci do maximální výše tis. Kč na překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků. K tomuto nedostatku prostředků můţe docházet z důvodu časového nesouladu mezi potřebou financovat Regionální operační program a opoţděnými platbami z Ministerstva pro místní rozvoj. Pro rok 2011 jsou plánovány finanční prostředky ve výši tis. Kč. Podpora vzdělávání na venkově Na rok 2011 je plánovaná částka 150 tis. Kč pro Školu vesnice Modrá v rámci podpory vzdělávání na venkově. Plánované aktivity: proškolení nově zvolených starost v POV, exkurze ukázky úspěšných partnerských projektů se SR, výuka a ukázky tradičních řemesel, vzdělávací semináře pro zástupce odborů strategického rozvoje ZK, pomoc a konzultace starostům ZK. Společný projekt CR 4 krajů dotace Na rok 2011 jsou plánovány finanční prostředky v částce 300 tis. Kč na společný marketing moravských krajů v oblasti cestovního ruchu a budou vyuţity na aktivity související s veletrţní prezentací v Brně na veletrhu Regiontour Brno, případně dále na praţském veletrhu Holiday World Praha a veletrhu ITF Slovakiatour Bratislava. Současně budou prostředky vyuţity na tvorbu, zpracování a tisk propagačního materiálu všech moravských krajů, který je určen pro společnou propagaci moţností cestovního ruchu. Kaţdý ze 4 krajů finančně přispívá částkou 300 tis. Kč. Příjemcem dotace bude pro rok 2011 Jihomoravský kraj. Hyjé koně o. p. s. dotace Společnost Hyjé - koně Zlínského kraje o. p. s. vznikla v roce 2007 jako jeden z výstupů projektu - Hyjé koně Zlínského kraje. Nově vzniklá o. p. s. po ukončení projektu k zajišťuje udrţitelnost vytvořeného pracovního místa po dobu následujících 5 let a garantuje realizaci rozvojových aktivit v hypoturistice. Na financování celkových nákladů společnosti na pokrytí činnosti projektových manaţerů, z nichţ 1 místo bylo v rámci projektu vytvořeno, se budou v roce 2011 podílet také partneři ve výši 123 tis. Kč. Zbývající část ve výši 764 tis. Kč bude financována z plánované dotace ZK na rok Prostředky budou pouţity na mzdové náklady, cestovné, provoz kanceláře, propagaci, náklady na nákup ostatních sluţeb. Letiště Přerov Bochoř dotace Pro Regionální letiště Přerov je v rozpočtu ZK na rok 2011 plánována částka ve výši tis. Kč. Z toho tis. Kč dotace na financování provozu letiště a 500 tis. Kč investiční dotace na zajištění majetku a investice do majetku převzatého od MO ČR, na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení k nově připravované výstavbě. Zachování trvalého provozu na letišti Přerov - Bochoř je pro Zlínský kraj důleţité z hlediska samotné přítomnosti armády v regionu střední Moravy a také Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje, do jehoţ fungování se 27
30 vrtulníková letka z tohoto letiště také zapojuje (letka SAR plní funkci letecké záchranné sluţby, zahrnuté do Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje). Energetická agentura ZK dotace NFV Energetická agentura ZK Pro rok 2011 je plánována pro Energetickou agenturu Zlínského kraje, o. p. s. dotace ve výši tis. Kč na hlavní činnost a projekt Bioregions a návratná finanční výpomoc 929 tis. Kč na projekt CLIMACT a Bioregions. V roce 2011 bude druhým rokem pětileté udrţitelnosti projektu, ve kterém je agentura povinna zachovat aktivity hlavní činnosti v míře a podobě v jaké byly realizovány v období trvání projektu. Na toto období vypracovala agentura akční plán na roky , který se zaměřuje na podporu efektivního vyuţití energie na území ZK, podporu vyuţití obnovitelných druhotných a perspektivních zdrojů energie, zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti dodávek energie, opatření na podporu realizace akčního plánu. Projekt CLIMACT projekt, který přispěje k zajištění ochrany ţivotního prostředí. Jeho výsledkem je zkvalitnění a posílení úlohy regionálního zařízení v oblasti sniţování emisí skleníkových plynů. Projekt BioRegions projekt, který je zaměřen na rozvoj a vyuţívání biomasy k energetickým účelům v regionálním měřítku. Cílem je překonání ne-technologických bariér na místních trzích s biomasou, zlepšení komunikace a interakce mezi všemi relevantními členy řetězce zásobování biomasou, místními autoritami a konečnými spotřebiteli, podpora financování regionálních bioenergetických projektů. Kontaktní centrum pro východní trhy Pro rok 2011 se předpokládají výdaje ve výši tis. Kč na zajištění provozu Kontaktního centra pro východní trhy. Výdaje jsou od roku 2008 poskytovány formou dotace pro Krajskou hospodářskou komoru Zlínského kraje. Kontaktní centrum pro východní trhy vzniklo v březnu roku 2008 a je vyústěním předchozích dvouletých aktivit ZK v oblasti mezinárodních vztahů. KCVT bude v dalším období své činnosti pokračovat a rozvíjet systém podpory exportních a importních aktivit firem Zlínského kraje ve vazbě na ustavená partnerství se zahraničními regiony. Hlavní rámec aktivit KCVT pak představuje jednak administrativní zastřešení celého systému a dále pak činnost výkonné jednotky pro teritorium Ruské federace a východních trhů. Činnost výkonné jednotky pro teritorium Čína zajišťovalo na základě Smlouvy o dílo pro KCVT Regionální poradenské a informační centrum pro podnikatele, které provozuje JVM - RPIC, s. r. o. Podpora podnikání studentů Pro rok 2011 se předpokládají výdaje ve výši 300 tis. Kč na podporu zahájení podnikání studentům a absolventům škol, kteří mají zpracovaný inovační podnikatelský záměr se zajímavým rozvojovým potenciálem, který můţe být díky podpoře realizován ve Zlínském kraji. V roce 2010 byla stejná částka poskytnuta Univerzitě Tomáše Bati na výuku kurzu Základy podnikání. Pro rok 2011 můţe být po zhodnocení výuky kurzu v podzimním semestru aplikován obdobný model rozdělení ORJ 140 ODBOR INVESTIC PŘÍJMY Příjmy odboru investic pro rok 2011 jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. Jsou tvořeny předpokládanými odvody z investičních fondů příspěvkových organizací ve výši tis. Kč, finančními prostředky přijatými od města Uherské Hradiště ve výši tis. Kč a příjmy za prodej projektové dokumentace Uherskohradišťské nemocnici v částce tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny ke spolufinancování jednotlivých investičních akcí. Další příjmovou poloţku tvoří finanční prostředky za prodej a pronájem nemovitostí v SPZ Holešov ve výši tis. Kč. Ve schváleném rozpočtovém výhledu na rok 2011 nejsou příjmy plánovány. VÝDAJE Celkové výdaje rozpočtu odboru investic pro rok 2011 jsou plánovány ve výši tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtovým výhledem na rok 2011 dochází k jejich navýšení o tis. Kč. Na tomto zvýšení se podílejí jak vlastní výdaje odboru, tak i výdaje na dotace a transfery. Rozpočtované výdaje odboru se zvýší více neţ čtyřnásobně, konkrétně o tis. Kč. 28
31 Nárůst oproti rozpočtovému výhledu o tis. Kč zaznamená oblast zdravotnictví, výdaje na školství se zvýší o tis. Kč, výdaje na oblast sociálních věcí o tis. Kč a výdaje na oblast kultury vzrostou o tis. Kč. Výdaje plánované na dotace a transfery ve výši tis. Kč, výdaje na zabezpečení realizace investiční výstavby tis. Kč a výdaje tis. Kč na SPZ Holešov představují absolutní nárůst, neboť v rozpočtovém výhledu na rok 2011 nejsou tyto finanční prostředky plánovány. Zabezpečení realizace investiční výstavby Na zabezpečení realizace investiční výstavby jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši tis. Kč, z toho 300 tis. Kč na běţné a tis. Kč na kapitálové výdaje. Běţné výdaje odboru budou pouţity na konzultační, poradenské a právní sluţby a nákup ostatních sluţeb (reprografické práce). Kapitálové výdaje budou pokrývat výdaje související s pořízením dlouhodobého majetku. Akce v přímém investorství Zlínského kraje Pro akce v přímém investorství Zlínského kraje jsou pro rok 2011 rozpočtovány finanční prostředky ve výši tis. Kč v oblastech kultury, školství, sociálních věcí a zdravotnictví. Oblast kultury Oblast školství Oblast sociálních věcí Oblast zdravotnictví tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč V oblasti kultury se jedná o investiční akci: Muzeum JV Moravy přístavba depozitáře Otrokovice a další připravované akce V oblasti školství se jedná o následující investiční akce: Gymnázium a JŠ s právem jazykové zkoušky Zlín rekonstrukce elektroinstalace a zdravotechniky SOŠ Luhačovice nástavba budovy školy a další připravované akce V oblasti sociálních věcí se jedná o následující investiční akce: Domov pro osoby se zdravotním postiţením Kunovice Na Bělince - zlepšení kvality bydlení, Sociální sluţby Uh. Hradiště Domov pro osoby se zdravotním postiţením Zborovice - stavební úpravy starého zámku Domov pro seniory Jasénka Vsetín - výstavba Domov pro seniory Loučka stavební úpravy budovy V oblasti zdravotnictví se jedná o následující investiční akce: ZZS ZK, p. o. Výjezdové stanoviště Bystřice pod Hostýnem ZZS ZK, p. o. Výjezdové stanoviště Uherské Hradiště Uherskohradišťská nemocnice centrální objekt ZZS ZK, p. o. Výjezdové stanoviště Vsetín KNTB interní klinika KNTB - investiční akce Vsetínská nemocnice centrální objekt projektová příprava Kroměříţská nemocnice investiční akce a další připravované akce Strategická průmyslová zóna Holešov Na výdaje v souvislosti s dokončením projektu SPZ Holešov jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši tis.kč, z toho tis. Kč tvoří běţné a tis. Kč investiční výdaje. Dále budou do rozpočtu zapojovány výdaje podle schválených změn Rozhodnutí o poskytnutí dotace (státní zdroje) a podle průběţně zapojovaných výnosů ze zóny. Ukončení financování akce z programu ISPROFIN bude Dobudování SPZ Holešov v dalších letech bude financováno z výnosů zóny. 29
32 Investiční dotace PO V resortech kultury a školství, u nichţ byly jiţ schváleny investiční záměry, jsou pro investiční akce roku 2011 součástí rozpočtu také investiční dotace příspěvkovým organizacím. v resortu kultury ve výši tis. Kč v resortu školství ve výši tis. Kč ORJ 150 ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A SPORTU PŘÍJMY Rozpočet na rok 2011 počítá ve srovnání s rozpočtovým výhledem s navýšením příjmů odboru školství, mládeţe a sportu o 3,24 %. Příjmy odboru jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. Dotace ze SR Ministerstvo školství poskytuje krajskému úřadu dotace na přímé vzdělávací výdaje vyplývající z přenesené působnosti, kterou kraj vykonává podle školského zákona č. 561/2004 Sb., 160. Jedná se o dotace především na mzdy a na povinné odvody pro zaměstnance škol a školských zařízení v kraji. Předpokládaný příjem pro rok 2011 je tis. Kč. Odvody PO Předpokládaný příjem pro rok 2011 je tis. Kč. Jedná se o odvody z investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti školství zřízených Zlínským krajem. Úvěr Školnímu hospodářství, s. r. o. Příjmy představují vratku úvěru poskytnutého v roce 2010 Školnímu hospodářství, s. r. o. ve výši 800 tis. Kč včetně úroků ve výši 24 tis. Kč. Výdaje Rozpočtované výdaje odboru školství, mládeţe a sportu na rok 2011 ve výši tis. Kč představují oproti rozpočtovému výhledu zvýšení o 1,96 %. Scio testy Rozpočtované prostředky na rok 2011 jsou ve výši 700 tis. Kč. V roce 2011 bude pokračovat společný projekt Zlínského kraje a společnosti Scio Jednotné přijímací zkoušky, který se poprvé konal v roce Projekt je zaloţen na realizaci přijímacích testů Scio z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, přičemţ jeho hlavním cílem je poskytnout objektivní rozhodovací nástroj při přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách zřizovaných Zlínským krajem do oborů vzdělávání ukončených maturitní zkouškou. Olympiády dětí a mládeţe Plánované prostředky na rok 2011 v celkové výši tis. Kč jsou určeny na zajištění a organizování olympiád dětí a mládeţe a vyhlášení sportovce roku. BOZP pro školská zařízení ZK V měsíci říjnu roku 2008 byl zahájen pilotní projekt pro deset určených škol Zlínského kraje v oblasti BOZP. Pilotní projekt byl zahájen posouzením stavu a úrovně vypracované dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, poţární ochrany a ochrany ţivotního prostředí u jednotlivých škol. Jedním z cílů bylo i zjištění výše nákladů na zabezpečení poţární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a ochrany ţivotního prostředí. Plánované prostředky na rok 2011 jsou ve výši tis. Kč. Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení Rozpočtované příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na rok 2011 jsou ve výši tis. Kč. Příspěvky jsou určeny na pokrytí provozních nákladů škol a 30
33 školských zařízení a nákladů souvisejících se zajištěním odborného výcviku a vzdělávání, které nejsou součástí poskytnuté dotace z MŠMT. Jsou určeny zejména na pokrytí nákladů na energie, odpisy majetku, opravy a udrţování, materiálové náklady, pojištění majetku, cestovné, za poskytnuté sluţby a ostatní náklady. Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení přímé Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na přímé vzdělávací výdaje, rozpočtované na rok 2011 ve výši tis. Kč, jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., 160 odst. 1 písmeno d) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje. Příspěvky ZŠ a MŠ přímé výdaje na vzdělávání Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných obcemi na přímé vzdělávací výdaje, rozpočtované na rok 2011 ve výši tis. Kč, jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., 160 odst. 1 písmeno c) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje. Příspěvky soukromým školám Příspěvky soukromým školám jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., 160 odst. 2, 162 odst. 4 a zákona č. 306/1999 Sb. hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím Zlínského kraje a jejich rozpočtovaná výše pro rok 2011 je tis. Kč. Podpora mládeţnického sportu Rozpočtované prostředky na podporu mládeţnického sportu ve výši tis. Kč budou poskytovány v roce 2011 formou dotací subjektům se sídlem ve Zlínském kraji, které dlouhodobě dobře reprezentují Zlínský kraj v rámci České republiky, ale i na mezinárodní úrovni. Tyto prostředky jsou určeny na sportovní činnost mládeţe v roce 2011 v oblasti atletiky, cyklistiky, házené, orientačního běhu, hokeje, fotbalu, florbalu, kanoistice, tenisu, potápění, volejbalu atd. Podpora řemesel krajské a soukromé školy Rozpočtované prostředky na rok 2011 jsou ve výši tis. Kč. Jsou určeny pro ţáky krajských škol ve vybraných oborech středního vzdělání s výučním listem, který je poskytován v průběhu profesní přípravy ţáků, je motivačním opatřením, které si klade za cíl pomoci změnit stávající situaci na trhu práce. Toto opatření je náběhové, je realizováno od počínaje ţáky prvních ročníků, V roce 2011 jsou ţáci jiţ ve všech ročnících. Od jsou do systému podpory řemesel zařazeni i ţáci soukromých škol ORJ 170 ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ PŘÍJMY Pro rok 2011 jsou celkové příjmy odboru rozpočtovány ve výši tis. Kč, coţ představuje jejich pokles oproti rozpočtovému výhledu o 1,31 %. Sníţení je způsobeno výší vkladu nemovitého majetku do základního kapitálu nemocnic, které má za následek očekávané sníţení příjmů z pronájmu nemovitého majetku nemocnicím, zaloţeným Zlínským krajem o tis. Kč. Naopak ke zvýšení příjmů přispějí plánované odvody PO ve výši tis. Kč, které nejsou součástí rozpočtového výhledu. Pronájem majetku Jedná se o příjmy z pronájmu nemovitého majetku nemocnicím, zaloţeným Zlínským krajem, které vyuţívají tyto nemovitosti k zajištění vlastní činnosti. Celková výše těchto, dle znaleckého posudku stanovených příjmů, činí tis. Kč. ORG 6014 Odvody PO Plánované příjmy ve výši tis. Kč představují částku odvodů z investičního fondu Zdravotnické záchranné sluţby Zlínského kraje. 31
34 VÝDAJE Objem výdajů rozpočtu odboru zdravotnictví na rok 2011 je tis. Kč a proti schválenému rozpočtovému výhledu na rok 2011 představuje sníţení o 11,16 %. Plánovaný pokles celkových výdajů odboru o tis. Kč je způsoben sníţením výdajů na příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši tis. Kč, na němţ se 75,80 % podílí očekávané sníţení mezd. Dále rozpočtované výdaje nezahrnují částku tis. Kč, která byla v rozpočtovém výhledu plánována na úhradu regulačních poplatků. Ostatní přímé výdaje odboru jsou plánovány na úrovni rozpočtového výhledu na rok 2011, nebo rozpočtový výhled převyšují. Činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění Výdajová poloţka ve výši 50 tis. Kč pokrývá náklady spojené se zdravotním pojištěním dobrovolných a mimořádných odvodních řízení, vyplývajících ze zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon. Rozpočtované výdaje na činnost Protialkoholní záchytné stanice, která je v současnosti zajišťována v rámci Kroměříţské nemocnice, představují částku tis. Kč a odpovídají rozpočtovému výhledu na rok Dle ustanovení 17 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů, je Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice zdravotnické zařízení, které zřizuje územně samosprávní celek, který můţe v samostatné působnosti zajišťovat péči poskytovanou v tomto zařízení téţ smluvně, a to tak, aby na celém jeho území byla zajištěna záchytná sluţba s dojezdovou vzdáleností do 45 minut. Vzhledem ke skutečnosti, ţe je ve Zlínském kraji nízký počet praktických lékařů pro dospělé a pro děti a dorost a vzhledem k jejich nepříznivé věkové struktuře, jak vyplývá z Analýzy ambulantní péče ve Zlínském kraji, je záměr zachovat jejich potřebný počet ve Zlínském kraji. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč jsou určeny na stabilizační příspěvek lékařům absolventům, kteří budou vykonávat odbornou praxi v rámci přípravy na atestaci v nemocnicích zaloţených Zlínským krajem s vázaností na následné provozování ambulance na území Zlínského kraje po minimální dobu stanovenou Zlínským krajem (smluvní vztah Zlínský kraj rezident). Podle Smlouvy o poskytnutí stabilizačního příspěvku se poskytovatel zavazuje poskytnout rezidentovi roční stabilizační příspěvek ve čtyřech splátkách, splatných ke konci kaţdého kalendářního čtvrtletí na účet rezidenta. Tato poloţka nebyla v rozpočtovém výhledu 2011 zahrnuta. Konzultační a poradenské sluţby Výdajová poloţka ve výši 850 tis. Kč představuje náklady spojené s následujícími činnostmi: Odborné posudky při řešení stíţností a při odvolacích řízeních. Územní znalecká komise: na základě ustanovení 6 vyhlášky MZ ČR č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, ve znění pozdějších předpisů, se náklady spojené s činností územní znalecké komise hradí z rozpočtu kraje. Územní znalecká komise posuzuje dle výše uvedené vyhlášky kaţdý případ, kdy vznikla pochybnost, zda byl při výkonu zdravotní péče dodrţen správný postup, případně zda došlo k ublíţení na zdraví. Kontroly NZZ: částka je určena na úhradu odborných konzultací v rámci provádění kontrolní činnosti dle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, u privátních poskytovatelů dopravní zdravotní sluţby ve ZK, resp. u některých specializovaných zařízení ambulantní péče. Kontroly - souhlas s věcným vybavením: v souvislosti s přijetím novely zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, byly na krajské úřady od 19. dubna 2004 převedeny kompetence při vydávání souhlasů s věcným a personálním vybavením zdravotnických zařízení. Částka je určena na úhradu odborných konzultací při posuzování věcného vybavení lůţkových zdravotnických zařízení a některých specializovaných zařízení ambulantní péče. Kontrola omamné a návykové látky: na základě ustanovení 34 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, přísluší od KÚZK výkon kontroly povinností vyplývajících z tohoto zákona. Jde o prostředky spojené se závazky vyplývajícími ze smluv s lékárnami, které budou uvolňovat své zaměstnance jako inspektory, kteří musí splňovat odbornou způsobilost (vzdělání farmaceutické). Konzultace výběrová řízení: zajištění výběrových řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Zabezpečení zdravotní dokumentace rozpočtovaná částka je určena na zajištění převzetí a uloţení zdravotní dokumentace v souladu s 67b odst. 16 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 32
35 Další odborné expertizy (např. stanovení ceny pronájmu nově vybudovaných prostor na základě znaleckých posudků, poradenská činnost, odborné analýzy v oblasti zdravotní péče /certifikace, akreditace/, analýzy vnitřních systémů nemocnic, vykazování na zdravotní pojišťovny, personální analýzy). Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím Prostředky ve výši tis. Kč jsou určeny na opravy a technické zhodnocení nemovitého majetku, pronajatého nemocnicím zaloţeným Zlínským krajem, které tyto nemovitosti vyuţívají pro zajištění vlastní činnosti. Příspěvky a dotace PO Obsahem této poloţky ve výši tis. Kč jsou výdaje na: Příspěvky na provoz ve výši tis. Kč příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví, jejichţ zřizovatelem je Zlínský kraj (Zdravotnická záchranná sluţba Zlínského kraje, Dětské centrum Zlín, Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc Valašské Meziříčí). V této částce je zahrnuto i 700 tis. Kč na opravu anglických dvorků Dětského centra Zlín Investiční dotace ve výši 400 tis. Kč Kojeneckému a dětskému centru, zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc Valašské Meziříčí na zastřešení vchodu do skladovacích prostor kuchyně, které neodpovídá hygienickým předpisům a poţadavkům bezpečnosti práce. Dotace nemocnicím zaloţeným ZK Výdaje ve výši tis. Kč představují investiční dotaci na přístrojové vybavení kardiovaskulárního centra Krajské nemocnici T. Bati. Zajištění provozování lékařské sluţby první pomoci Rozpočtované finanční prostředky představují částku tis. Kč. Jedná se o náklady spojené s poskytováním lékařské sluţby první pomoci, poskytované nemocnicemi zaloţenými Zlínským krajem pro oblast Zlína, Uherského Hradiště, Kroměříţe a Vsetína. Zlínský kraj hradí poskytovateli ze svého rozpočtu vyrovnávací platby za poskytnuté sluţby, vycházející z ekonomicky oprávněných nákladů. Výše vyrovnávací platby je stanovena jako rozdíl mezi náklady a výnosy. Ke schválení je připraven záměr rozšíření stomatologické LSPP v KNTB, a. s. Zlín, který vychází z poţadavků občanů ORJ 200 ODBOR ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ VÝDAJE Výdaje odboru řízení dotačních programů jsou pro rok 2010 rozpočtovány ve výši 800 tis. Kč. Příprava projektů absorpční kapacita Poloţka zahrnuje náklady spojené s přípravou projektových ţádostí a jejich příloh (analýzy potřeb, studie proveditelnosti apod.). Výdaje jsou plánovány ve výši 600 tis. Kč. Náklady spojené s přípravou projektových ţádostí a jejich příloh zpravidla nejsou uznatelnými náklady projektů předkládaných v rámci Operačních programů. Dále jsou z tohoto ORGu hrazeny překlady ţádostí a monitorovacích zpráv projektů (Norské fondy, Švýcarské fondy, projekty Evropské komise). Konzultační a technická pomoc Výdaje ve výši 200 tis. Kč souvisí s nákupem sluţeb od poradenských subjektů zejména ve věci odborného posouzení projektů, dále s realizací odborných seminářů, konferencí pro ţadatele o dotace (zejména pro krajem řízené organizace, obce). Plánované výdaje také tvoří platby realizované na základě uzavřených smluv o dílo, jejichţ předmětem je kontrola monitorovacích zpráv a ţádostí o platbu projektů podpořených v GG OPVK. 33
36 1.5. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ Zlínský kraj má zřízeny následující fondy: zaměstnanecký fond, fond kultury, fond mládeţe a sportu, havarijní fond, sociální fond, programový fond. Fond mládeže a sportu 0,26% Zaměstnanecký fond 0,51% Fond kultury 0,64% Výdaje fondů Sociální fond 0,18% Projekty 73,08% Globální granty 18,16% Spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů 0,26% Podprogramy 5,39% Technické asistence 1,52% Programový fond 98,41 % ZAMĚSTNANECKÝ FOND Zaměstnanecký fond slouţí k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do krajského úřadu v hlavním pracovním poměru a uvolněných členů Zastupitelstva Zlínského kraje. Zdrojem fondu je základní příděl z rozpočtu kraje platného k příslušného roku ve výši 3,5 % z ročního objemu platů a odměn zaměstnanců kraje a z ročního objemu odměn dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva kraje. Na základě poníţení osobních výdajů dochází i k poníţení výdajů fondu oproti rozpočtovému výhledu, a to o 647 tis. Kč. Celková výše zdrojů fondu činí tis. Kč. Rozpočtované prostředky budou čerpány na příspěvek na stravování, věcné dary poskytované u příleţitosti ţivotního jubilea a v rámci systému osobních účtů zaměstnanců na penzijní připojištění, ţivotní pojištění, regeneraci pracovních sil, permanentky na sportovní a kulturní akce a další aktivity zahrnuté ve Statutu zaměstnaneckého fondu. 34