Source: http://docplayer.fi/438219-Hallinto-ja-kehittamiskeskus-talous-ja-strategiapalvelu-31-5-2010-seurantajulkaisut-se-2010-2-issn-0785-0344.html
Timestamp: 2017-06-27 17:35:00+00:00
Document Index: 9365540

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ']

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN - PDF
Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN
Download "Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344"
1 Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 20102 3 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 1 Talousarvion seuranta ja ennuste Strategian tavoitteiden toteutuminen Hankekokonaisuuksien tilannekatsaukset 30 Käyttötalouden seuranta Tarkastustoimi 34 Hallinto- ja kehittämiskeskus 36 Hankintatoimi 42 Työllistäminen 45 Painatuskeskus 47 Ympäristökeskus 49 Koulutuspalvelut 53 Päivähoito/varhaiskasvatus 61 Lasten kotihoidon tuki 65 Kansalaisopisto 67 Sosiaali- ja terveyspalvelut 71 Lähikuntien sosiaali- ja perusterveydenhuolto 81 Erikoissairaanhoito 84 Toimeentuloturva 87 Kulttuuripalvelukeskus 89 Vapaa- ajanpalvelut 96 Tekninen virasto 102 Rakennusvalvonta 109 Konserniyhtiöiden strategisten tavoitteiden toteutuminen Liitteet 121 Ydinkaupungin tuloslaskelma 122 Ydinkaupungin rahoituslaskelma 123 Toimialojen suoritetietoja 124 Kulttuuripalvelukeskus 125 Liikelaitosten tilannekatsaukset 126 Kuopion Energia liikelaitos 127 Kuopion Vesi liikelaitos 133 Kuopion Ateria liikelaitos 142 Kallaveden Työterveys liikelaitos 148 Taseyksiköiden tilannekatsaukset 152 Pohjois-Savon pelastuslaitos 153 Tilakeskus 158 Konserniyhtiöiden seuranta Kevama oy 164 Kiinteistö-Kys Oy 171 Kuhilas oy 177 Kuopion Energia Oy 182 Kuopio Innovation Oy 187 Kuopion Matkailupalvelu Oy 196 Kuopion opiskelija-asunnot Oy 204 Niiralan Kulma Oy 209 Kuopion Pysäköinti Oy 214 Kiinteistö Oy Kuopion Luukas 219 Kinteistö Oy Kuopion koulutilat 225 Kuopion seudun seutusuunnitelman seuranta4 VUODEN 2010 ENSIMMÄINEN SEURANTARAPORTTI Vuoden 2010 ensimmäisen seurantaraportin tiedot on kerätty pääasiassa Seurantaraporttiin on yhdistetty huhtikuun kuukausiraportin tiedot. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kuopion virallinen väkiluku oli vuoden 2010 al ussa h enkilöä. Lisäystä edel lisen v uodenvaihteen väkilukuun oli 667 henki löä, mik ä vastaa 0, 7 prosenti n kasv ua. Väestönl isäyksestä l uonnollista li säystä ol i noin 40 prosenttia. Kuntien välinen muuttoliike väheni hieman edellisvuodesta, mutta on edelleen vilkasta ja Kuopio s ai siirtolaisuus mukaan l ukien noi n 430 hen kilöä m uuttovoittoa. Karttulan j a Kuopi on li itos lisää tulevassa v uodenvaihteessa v äkilukuun arv iolta henki löä. Kuopion s eudun v äestömäärä oli vuodenvaihteessa henkilöä. Kuopion rakentaminen keskittyi vuonna 2009 Saaristokaupungin alueelle Lehtoniemeen ja Rautaniemeen sekä keskustaan ja eteläiselle maaseutualueelle. Vuoden aikana valmistui yhteensä 430 rakennusta ja noin 500 asuntoa. Rakentamisen määrä kokonaisuutena laski huomattavasti edellisvuodesta; määrä oli % vuoden 2008 rakentamisesta. Kerrosalaneliöitä valmistui noin ja kuutiotilavuus oli 430,8 tuhatta kuutiometriä. Valmistuneista neliöistä yli puolet oli kerrostalovoittoista asuntorakentamista. Liike- ja teollisuusrakentamisen määrä jäi pienemmäksi kuin vuosiin. Tänä vuonna Kuopioon arvioidaan valmistuvan noin 510 asuntoa ja lähivuosina noin asuntoa vuodessa. Kuopiossa on työttömiä edelleen vähän enemmän kuin vuosi sitten, mutta kevään edetessä työttömien työnhakijoiden määrät ovat vähentyneet kausiluonteisesti. Maaliskuun 2010 lopulla heitä oli 5270 henkilöä ja työttömänä oli 11,7 prosenttia työvoimasta. Työttömänä oli 172 henkilöä vähemmän kuin helmikuussa, mutta 91 henkilöä enemmän kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten. Edelliseen maaliskuuhun verrattuna työttömänä oli maaliskuun lopulla enemmän naisia, 50 vuotta täyttäneitä ja nuoria, sekä yli vuoden työttömänä olleita. Koko maan työttömyysaste oli 10,4 prosenttia. 15 Talousarvion seuranta ja ennuste 2010 Ydinkaupungin toteuma 1-4 / 2010 Olennaiset muutokset palvelutoiminnan tuotoissa Palvelutoiminnan vertailukelpoiset toimintatuotot ovat alkuvuoden aikana kasvaneet edellisvuodesta 17,8 % (3,6 M ). Maksutuotot kasvoivat 15,7 % (1,4 M ) ja myyntituotot 26,5 % (0,5 M ) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Maksutuottojen kasvu tulee pääsääntöisesti sosiaali- ja terveyssektorilta. Avustukset kasvoivat 28,3 % (0,9 M ). Vuokratuotot ovat kasvaneet 38,8 % (1,0 M ). Vuokratuottojen kasvusta pääosa tulee maa- ja vesialueiden vuokratuottojen kasvusta, joka aiheutuu pääasiassa sisäisen vuokrajärjestelmän uudistuksen yhteydessä tehdystä muutoksesta, jossa vuokranmääräytymis-perusteeseen otettiin mukaan maanvuokra. Verotulot ovat kasvaneet alkuvuonna noin 1,5 milj. eurolla (+1,5 %) edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Valtionosuudet puolestaan ovat kasvaneet 2,6 milj. eurolla (7,1 %) edellisvuoteen nähden. Verorahoitus yhteensä kasvoi siten 4,1 M (3,0 %) edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tuottoerät yhteensä ovat kasvaneet edellisvuoden tasosta 4,9 % (7,7 M ). Olennaiset muutokset palvelutoiminnan kuluissa Palvelutoiminnan vertailukelpoiset toimintakulut ovat alkuvuonna kasvaneet 3,1 % (5,1 M ). o palk kamenot ov at k asvaneet 2,7 % (1,3 M ). Vertailukelpoinen henkilötyövuosien määrä on pudonnut 23 henkilötyövuotta neljän ensimmäisen kuukauden aikana, mikä enteilee noin 69 henkilötyövuoden pudotusta koko vuonna. o ostopalvelut ovat kasvaneet 5,1 % (3,2 M ). Suurin kasvu oli sosiaali- ja terveystoimen asiakaspalveluiden ostossa 1,4 M. Kasvu kohdentuu pääasiassa koti- ja laitoshoitoon ja erikoissairaanhoitoon. Koulutuspalveluiden asiakaspalveluiden ostoissa oli kasvua 0,9 M, joka aiheutuu pääasiassa menettelytavan muutoksesta esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausten maksatuksessa. Aiemmin korvaus maksettiin valtionosuuden yhteydessä ylläpitäjälle, mutta nyt korvaus maksetaan kotikunnalle ja koulutuksen antaja laskuttaa oppilaan kotikuntaa. o Aine- ja tavarahankinnat ovat kasvaneet 0,4 M, mutta avustusmenot alentuneet 0,4 M. Vuokrakulut ovat kasvaneet 0,8 M. Rahoitustoiminnan nettotuotot ovat negatiiviset ollen 0,4 M, joka vastaa edellisvuoden tasoa. Palvelutoiminnan vuosikate 6,1 M on edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 3,5 M parempi. Investointimenot ovat 3,7 M, jossa on alentumaa edellisvuodesta 4,2 M. Rahoitusosuuksia ei ole toistaiseksi kirjattu. Käyttöomaisuuden myyntejä on kirjattu 0,4 M. Nettoinvestointien ollessa 3,4 M oli palvelujen ja investointitoiminnan rahavirta tammi- huhtikuussa 2,8 M ylijäämäinen. Ydinkaupungin ennuste Toimintatuottojen osalta ennuste on lähentynyt talousarviota, mutta ennustetta voidaan pitää toistaiseksi kyseenalaisena. Lähikuukaudet näyttävät toimintatuottojen kehityksen suunnan ja sen jatkuuko reippaana alkanut kasvu pitkin vuotta. Toimialojen koko vuoden tuloennusteet eivät toistaiseksi tue alkuvuoden mukaista kehitystä. Toimialojen ennuste toimintatuottojen kasvuksi ilman myyntivoittoja on 5,1 %, kun kasvu neljän ensimmäisen kuukauden aikana on ollut 17,8 %. Palkkojen ennakoidaan kasvavan 6,1 M (4,1 %) edellisestä vuodesta ja ylittävän talousarvion 2,0 M. Jos huomioidaan lomautusten ja lomarahavapaiden vuoden 2009 palkkamenoja alentanut vaikutus n. 3,2 M, jää palkkamenojen kasvuksi 2,9 M (2 %). Palvelujen ostojen puolestaan ennakoidaan kasvavan 13,6 M (6,8 %) ja ylittävän talousarvion 7,4 M. Ylitykset ennusteeseen tulevat pääasiassa erikoissairaanhoidosta (4,1 M ) ja koti- ja laitoshoidosta (3,1 M ). Kokonaisuudessaan toimintakulujen ennustetaan kasvavan 4,2 %, jolloin toimintakulut ylittäisivät talousarvion 9,6 M. Verotulojen ennustetaan toistaiseksi toteutuvan talousarvion mukaisina. Valtionosuuksien puolestaan ennustetaan toteutuvan 3,0 M talousarviota suurempana. Korkomenojen ennustetaan toteutuvan 3,3 M talousarviota pienempänä johtuen alhaisesta korkotasosta ja lainannostoajankohdan siirtymisestä ennakoitua myöhäisempään ajankohtaan. Satunnaisten tuottojen ennustetaan toteutuvan 4,7 M talousarviota alhaisempina. T uottojen kertymiseen vaikuttaa alatorihankkeen edistyminen. Investointien ennustetaan toteutuvan 3,1 M ja rahoituserien 0,1 M talousarviota suurempana ja käyttöomaisuusmyyntien 1,7 M talousarviota pienempänä. Tilikauden alijäämäksi odotetaan siten muodostuvan ydinkaupungissa 11,2 M, mikä on 8,8 M alkuperäistä talousarviota heikompi. Taseyksiköiden yhteenlasketun tulosennusteen ollessa 7,1 M ylijäämäinen ja liikelaitosten yhteenlasketun tulosennusteen 2,4 M alijäämäinen, muodostuu koko kaupungin alijäämäksi 6,5 M. 26 YDINKAUPUNGIN PALVELU- JA INVESTOINTITOIMINNAN RAHAVIRTA TP TA TPE Ero Muutos-% TP Tot. Muutos-% TP-09/ TPE Palvelujen rahavirta Toimintatuotot ,1 % ,8 % Toimintakulut ,2 % ,1 % Toimintakate ,1 % ,0 % Verotulot ,1 % ,5 % Valtionosuudet ,2 % ,1 % Verorahoitus yhteensä ,8 % ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut ,4 % ,9 % Vuosikate ,6 % ,9 % Satunnaiset tuotot ja kulut Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit ,1 % ,1 % Rah.os. investointimenoihin ,0 % ,0 % Käyttöomaisuuden myynnit ,6 % ,3 % Investointien rahavirta ,3 % ,0 % Palvelujen ja investointien rahavirta ,4 % ,6 % Rahoitustoiminta Antolainojen nettomuutos ,4 % ,9 % Velkojen nettomuutos ,3 % ,2 % Oman pääoman muutokset ,0 % ,0 % Muut maksuvalm. muutokset **) ,6 % Rahoitustoiminta ,8 % ,4 % Rahavarojen muutos ,4 % ,3 % **) Tulorahoituksen oikaisueriin sisältyvä eläkevastuuvaraus vähennetty muista maksuvalmiuden muutoksista. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot näkyvät laskelmassa ainoastaan kohdassa: investointien rahavirta/ käyttöomaisuuden myynnit Tikauden tuloksen tarkastelu Vuosikate **) ,8 % ,1 % Tilikauden poistot ,5 % ,5 % Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos ,0 % ,8 % Tilinpäätöksen tunnuslukuja Toimintatuotot/Toimintakulut, % 16,5 % 17,8 % 17,2 % 13,3 % 14,4 % Vuosikate/Poistot % -6,0 % 52,4 % 3,0 % 87,2 % 128,2 % Investointien tulorahoitus % 17,7 % 13,5 % 31,3 % -18,0 % -163,9 % Lainat /asukas ,6 % ,2 % **) Sisältää käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot. Vuoden 2009 tilinpäätös: - Vuoden 2009 tilinpäätös on tehty vertailukelpoiseksi atk-keskuksen ja tilakeskuksen osalta - Ydinkaupungin toimintakuluihin on lisätty sisäisen vuokrauudistuksen vaikutus yhteensä 16.9 milj. euroa. - Tilakeskukselle on siirretty talonrakennuksen myyntivoitot ja- tappio sekä Kuopion Pysäköinti Oy:n myyntivoitto joka on kirjattu satunnaisiin tuottoihin - Tilakeskuksen peruspääoman tuotto 14,0 milj. euroa on lisätty vuodelle7 KÄYTTÖTALOUSOSA NETTO Toteutuminen tulosalueittain TA+TAMU TPE Toteuma Tot- Toteuma Muut.% ed.vuod % SOS. -JA TERV.PALVELUT , ,2 ERIKOISSAIRAANHOITO , ,4 TOIMEENTULOTURVA , ,3 LÄHIKUNTIEN SOS. -JA TERVEYSPALVELUT SOS. -JA TERV. YHTEENSÄ , ,4 KOULUTUSPALVELUT , ,3 PÄIVÄHOITO , ,0 LASTEN KOT IH OIDOTUKI , ,2 KULTTUURIPALVELUT , ,9 VAPAA-AJAN PALVELUT , ,4 TEKNINEN VIRASTO JA RAKENNUSVALVONTA , ,9 MUU KAUPUNKI , ,4 KAUPUNKI YHTEENSÄ , ,9 - Vuoden 2009 tilinpäätös on tehty vertailukelpoiseksi atk-keskuksen ja tilakeskuksen osalta - Toimintakuluihin on lisätty vuodelle 2009 sisäisen vuokrauudistuksen vaikutus yhteensä euroa. Muu kaupunki: Vaalit, tarkastustoimi, hake, yleishallinto, painatuskesku,hankintatoimi, työllistäminen,ympäristökeskus ja kansalaisopisto. TOTEUMAENNUSTE 2010 NETTO TA+TAMU TPE TPE ERO Ylitys TA/ TPE-HUHTIK SOS. -JA TERV.PALVELUT ERIKOISSAIRAANHOITO TOIMEENTULOTURVA LÄHIKUNTIEN SOS. -JA TERVEYSPALVELUT SOS. -JA TERV. YHTEENSÄ KOULUTUSPALVELUT PÄIVÄHOITO LASTEN KOTIHOIDOTUKI KULTTUURIPALVELUT VAPAA-AJAN PALVELUT TEKNINEN VIRASTO JA RAKENNUSVALVONTA MUU KAUPUNKI KAUPUNKI YHTEENSÄ Muu kaupunki: Vaalit, tarkastustoimi, hake, yleishallinto, hankintatoimi, työllistäminen, painatuskeskus, ympäristökeskus ja kansalaisopisto. 48 Ylitysraportointi, ta-sitovuuden mukaan TA+TAMU TPE ALITUS TA 2010 Bruttosidonnaiset Toimintatuottojen alitukset Hallinto- ja kehittämiskeskus Yleishallinto Hankintatoimi Työllistäminen Ympäristökeskus Toimeentuloturva Vapaa-ajan palvelut Tekninen virasto Yhteensä **) Ilman teatteri- ja musiikkitoimea Toimintakulujen ylitykset TA+TAMU TPE YLITYS TA 2010 Koulutuspalvelut Päivähoito Sos. - ja terveyspalvelut Erikoissairaanhoito Lähikuntien sos. -ja t erveyspalvelut **)Kulttuuripalvelukeskus Vapaa-ajan palvelut Tekninen virasto Yhteensä **) Ilman teatteri- ja musiikkitoimea * Sellaisia bruttosidonnaisten yksiköiden määrärahanylityksiä ei ole ilmoitettu, jota vastaan saadaan vastaava tulo. Esim. erillisrahoitettavat hankkeet * Sellaisia bruttosidonnaisten yksiköiden tuloarvioiden alituksia ei ole ilmoitettu, joita vastaan saadaan aikaan vastaavan suuruinen säästö toimintamenoissa. * Ylityksistä tulee olla toimialan kommenteissa tilivelvollisen selvitys ja toimenpiteet. 59 YDINKAUPUNGIN INVESTOINTIOSA MENOT TULOT TA TPE Toteuma Tot- TA TPE Toteuma Tot % % ATK-OHJELMAT JA PROJEKTIT , ,0 MAA- JA VESIALUEET , ,0 YHDYSKUNTARAKENTAMINEN , ,0 KONEET JA KALUSTO , MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET ,1 OSAKKEET JA OSUUDET ,7 8 8 YDINKAUPUNGIN INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ , ,9 INVESTOINTIOSA YHT. TA, NETTO INVESTOINTIOSA YHT. TPE, NETTO INVESTOINTIOSA YHT. TOT. NETTO TILAKESKUKSEN INVESTOINTIOSA MENOT TULOT TA +TAMU TPE Toteuma Tot- TA TPE Toteuma Tot % % KIINTEISTÖJEN OSTO JA MYYN TI ,0 UUDISRAKENTAMINEN ,3 PERUSKORJAUSKOHTEET , ,0 TALONRAKENNUS YHTEENSÄ , ,0 INVESTOINTIOSA YHT. TA, NETTO INVESTOINTIOSA YHT. TPE, NETTO INVESTOINTIOSA YHT. TOT. NETTO10 Kuopion kaupunki / tekninen virasto Tekninen virasto INVESTOINNIT MAA- JA VESIALUEET 2010 Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne MAA- JA VESIALUEET Menot Tulot Menot ,03 Tulot ,00 Maanhankintatoiminnalla luodaan edellytykset kaupungin suunnitelmalliselle rakentamiselle ja tonttien luovutukselle. Hankinnat suunnataan yleiskaavan osoittamille kasvualueille sekä suojelu- ja virkistysalueille. Maan hankinta painottuu Hiltulanlahden alueelle. Valituksen alaisena olleeseen Sorsasalon etuostokauppaan tuli KHO:sta kaupungille myönteinen päätös ja 1,8 milj. euron kauppahinta on maksettu. 711 Kuopion kaupunki / tekninen virasto YHDYSKUNTARAKENTAMINEN 2010 Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne URHEILUALUEET Menot Tulot menot Suunnittelu, luvat, tutkimukset menot Menot ,59 Tulot 0,00 menot Uimarannat ja paikat - Särkiniemen uimarannan rakentaminen - Iso-Valkeisen uimarannan kunnostaminen - uimarantojen kunnostaminen turvallisuusvaatimuksia vastaavaksi menot Reitistöt - Neulamäen reitistön peruskunnostuksen jatkaminen - Viinaniemi Tervaruukki - Vuorilampi Pilppa menot Heinjoen ampuma-ja moottoriratakeskuksen toteutus - sprinttiradan rakentaminen - pysäköintialueen osa-alue - varikon osa-alue menot Puijon ja Antikkalan liikuntapaikkojen kehittäminen - liikuntapaikkojen ja laitteiden korjaus- ja muutostyöt menot Kentästöt ja pienkohteet - kenttien ja muiden liikuntapaikkojen peruskunnostukset turvallisuusvaatimusten mukaisesti menot Väinölänniemen tenniskeskus - kenttien peruskorjaus, 2 kenttää menot Lippumäen liikuntakeskus menot ,50 - uimarantojen peruskunnostukset on tehty viimeistelytöitä vaille menot ,74 - suunnitelmien mukaiset työt on tehty Neulamäessä viimeistelytöitä vaille menot 4.708,13 - radan rakentamistyöt ovat käynnissä menot ,49 - HS 127 mäen lisälavat on tehty menot 0,00 - valmistelutyöt on aloitettu menot 0,00 - kuivatus- ja perustustyöt on aloitettu menot ,73 - pienpallokenttä: asfaltointi, valaistus ja vihertyöt - liikenneväylät: tulotien ja p-alueen asfaltointi, valaistus ym. -puistoalue: nurmikentät ym. - kenttätöitä ei ole aloitettu - väylien sadevesiviemäröinti on rakennettu -puistoalueen nurmikenttätyöt ovat käynnissä Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne LÄHILIIKUNTAPAIKAT Menot Tulot (valtionavustus) - Hapelähteenpuiston lähiliikuntapaikan loppuun rakentaminen - Lippumäen lähiliikuntapaikan/ perhepuiston aloittaminen -lähiliikuntapaikkojen viimeistelytyöt Menot ,33 Tulot 0,00 - Hapelähteenpuiston rakentaminen jatkuu - Lippumäessä maansiirto- ja kuivatustyöt on aloitettu 812 Kuopion kaupunki / tekninen virasto Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne YLEISET ALUEET Menot Tulot menot Puistot ja leikkipaikat Menot ,35 Tulot 0,00 menot ,79 Keskustan alue: - Hapelähteenpuisto - Väinölänniemi - Neulamäen Keskuspuisto - Saaristokaupunki ja asuntomessualue - Hapelähteenpuiston jatkotöitä aloitellaan - Neulamäessä rakentamisohjelman mukaiset työt alkavat syyskesällä - messualueen kalusteasennus- ja viimeistelytyöt ovat käynnissä ja valmistuvat kesäkuun loppuun menot tulot Keskeiset katualueet, Y-tontit ja projektit -Keilankannan keskustan tori (Saga-hanke) Tulossa ta-muutos: (Vehmersalmen tori ja yl.alueet, erillisen tuki- ja liittymisavustuksen menot ja tulot ,82 e) menot ,19 tulot - torin louhinta- ja tasaustyöt sekä valmistelevat kuivatustyöt on tehty, valmistuu kesäkuun puoliväliin mennessä (Vehmersalmen kohteet toteutetaan kesäkauden jälkeen) menot Erilliskohteet - Kauppatorin muutostyöt - Siskotyttö- ja Veljmies-patsaat - luontopolut menot 4.879,37 - torin muutostyöt aloitettu: torikauppa- ja ajojärjestelyt vaiheittain on sovittu kauppiaiden kanssa - patsaat siirretään pois torilta toukokuussa Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne SATAMAT Menot Menot 7.215,12 Satamat ja venepaikat - Saaristokaupungin laituripaikkojen rakentaminen (palvelee asuntomessuja) - puistovenepaikkojen saneeraus - messualueen laiturin rakentaminen on aloitettu 913 Kuopion kaupunki / tekninen virasto Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne KUNNALLISTEKNIIKKA Menot Tulot TA-rahoitus e (kh ) Menot ,66 Tulot 0,00 menot Uudisrakentaminen - Saaristokaupungin alueen katujen rakentaminen - katuvalaistuksen rakentaminen - ennakoimattomat ja ed.vuodelta siirtyvät kohteet - SAGA-kohteet menot ta-muut tulot Elinkeinotoiminta -Pienen Neulamäen alueen rakentaminen -Kylmämäen alueen rakentaminen -Kisällinkujan alue, katu ja tonttien tasaus menot ,77 - Saaristokaupungin katujen rakentaminen ja viimeistelytyöt jatkuvat - katuvalaistuksen rakentaminen jatkuu - SAGA-kohteiden työt jatkuvat (siltavahtitalon tukimuuri, Kanavankallion ja Keilankannan kiertoliittymät) menot ,11 tulot - Pienen Neulamäen ja Kylmämäen alueiden rakentaminen jatkuu - Kisällinkujan työt on aloitettu menot tulot Matkuksen yritysalue (kunnallistekniikka ja tonttien tasaus) -Matkuksen yritysalueen katujen rakentamisen jatkaminen - Matkuksen tonttien tasaus menot ,83 tulot -Matkuksen alueen katujen rakentaminen jatkuu menot Saneeraus -Vehmersalmen katusaneeraus -alatoriin liittyvä liikennejärjestelyt - rännikaturisteikon saneeraus - ulkovalolamppujen vaihto energiaa säästäviin lamppuihin ja ulkovalaistuksen kehittäminen - joukkoliikenteen kehittäminen menot Muut kohteet - katusuunnittelu - vihersuunnittelu ja -rakentaminen - maaperatutkimukset, asiantuntijapalvelut menot ,54 -Vehmersalmen viimeistelyöt on aloitettu - rännikatutöitä ei ole vielä aloitettu - lamppujen vaihto on alkamassa - pysäkkikatoksia on hankittu menot ,58 - katu- ja viherssuunnittelukustannuksia menot Asuntomessualue - asuntomessualueen kadut ja kentästöt menot ,83 - viimeistelytyöt ovat meneillään (reunakivet, vihertyöt) KONEET JA KALUSTO 2010 Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne KONEET JA KALUSTO Menot Menot 8.950,31 Määrärahat kohdistuvat teknisen viraston koneiden ja kaluston hankintaan, suurimpana kuorma-auto varusteineen - hankittu 2 henkilöautoa pysäköinninvalvojille - kuorma-auton tarjouskysely meneillään 1014 Palkat Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Palkat ,1 % ,2 % Oikaisut ,0 % ,8 % Nettopalkat ,7 % ,1 % Ydinkaupungin palvelutoiminnan palkkamenot kuukausittain Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Ydinkaupungin palkkamenojen kumulatiivinen kehitys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 1115 Ydinkaupungin kokonaistyöaikakertymä palvelusuhteittain, henkilötyövuotta htv Muutos Vuosi htv % 2009 Vakinaiset 1109,1 1096,1-13,0-1,2 % 3334,1 Vak.s ijaiset 43,5 46,9 3,4 7,8 % 126,9 Väliaikaiset 336,8 327,9-8,9-2,6 % 976,8 Yhteensä 1489,4 1470,9-18,5-1,2 % 4437,8 Työllistetyt 47,1 42,7-4,4-9,3 % 125,0 Ydinkaupunki yhteensä 1536,5 1513,6-22,9-1,5 % 4562,8 Vuoden 2009 tiedoista on vähennetty atk-keskuksen henkilötyövuodet (14,0 htv) ja tilakeskuksen henkilötyövuodet ( 95,5 htv). Kokonaistyöaikakertymä, henkilötyövuotta htv Muutos Vuosi htv % 2009 Sos. ja terv.palvelut 543,5 520,4-23,1-4,3 % 1634,6 Koulutuspalvelut 348,4 347,8-0,6-0,2 % 1025,9 Päivähoito 300,3 298,6-1,7-0,6 % 855,9 Kulttuuritoimi 89,0 86,9-2,1-2,4 % 266,9 Vapaa-ajan palvelut 40,4 39,7-0,7-1,7 % 123,2 Tek.virasto ja rak.valv. 105,0 105,4 0,4 0,4 % 358,5 Muu kaupunki 109,9 114,8 4,9 4,5 % 297,8 Kaupunki yhteensä 1536,5 1513,6-22,9-1,5 % 4562,8 Vuoden 2009 tiedoista on vähennetty atk-keskuksen henkilötyövuodet (14,0 htv) ja tilakeskuksen henkilötyövuodet (95,5 htv). Kokonaistyöaikakertymä toimialoittain, henkilötyövuosina 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 PÄIVÄHOITO MUU KAUPUNKI TEK.VIRASTO JA RAK.VALV. VAPAA-AJAN PALVELUT KULTTUURITOIMI KOULUTUSPALVELUT SOS. -JA TERV. YHTEENSÄ 0, tammi helmi maalis huhti 1216 Palvelujen ostot Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Palvelujen ostot yhteensä ,1 % ,8 % Palvelujen ostot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Palvelujen ostot, kumulatiivinen kehitys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 1317 Verotulot Vuoden 2010 talousarvion lähtökohtana on, että Kuopion kaupungille tilitetään alkaneena vuonna veroja ja veroennakoita 294 milj. euroa. Verotulokohdan toteutumiseksi verotuloja pitäisi kertyä 6,1 milj. euroa ja 2,1 prosenttia viime vuotta enemmän. Kasvuodotus perustui tuloveroprosentin korotukseen sekä kansantalouden supistumiskehityksen pysähtymiseen ja kääntymiseen pieneen kasvuun. Verohallinto on tilittänyt Kuopion kaupungille tammi-huhtikuussa veroja ja veroennakoita 101 milj. euroa. Tilitysten yhteismäärä on 1,5 milj. euroa ja 1,5 % suurempi kuin vuoden 2009 vastaavana ajankohtana. Kunnallisveroa on tilitetty 97,4 milj. euroa, mikä täsmälleen sama määrä kuin vuotta aiemmin. Kunnallisveron tilitysten niukkuus johtuu pääosin aiempien vuosien veroeristä (jäännösverot ja täydennysmaksut). Kuluvan vuoden ennakot ja ennakonpidätykset ovat kehittyneet odotusten mukaisesti. Kuukausikertymien vaihtelu on ollut kuitenkin erittäin suurta. Tämä on johtunut pääosin verotilijärjestelmän käyttöönottoon liittyvistä ongelmista ja ajoitusmuutoksista. Yhteisöveroa on tilitetty 3 milj. euroa, mikä on 1,1 milj. euroa viime vuotta enemmän. Kasvu selittyy kuntaryhmän jako-osuuden muutoksella. Valtio päätti viime vuoden toukokuussa korottaa kuntien osuuden vuosien yhteisöverosta 22 prosentista 33 %:iin. Kuntatilitykset oikaistiin v kesäkuussa takautuvasti korotetun prosentin mukaisiksi. Kuluvan vuoden tilitykset on suoritettu luonnollisesti ensimmäisistä kuukausista alkaen korotetun prosenttiosuuden mukaan. Kiinteistöveron oikaisuja edellisiltä vuosilta on tilitetty 0,6 milj. euroa. Tämä on 0,4 milj. euroa viime vuoden alkua enemmän. Muutos liittyy verohallinnon toimittamaan aravakiinteistöjen oikaisuverotukseen vuodelta 2006, mikä tuotti Kuopiolle noin 0,5 milj. euroa. Ensimmäisen vuosikolmanneksen verokertymän perusteella ei ole syytä muuttaa vuoden 2010 verotuloarviota. Tähän viittaavat mm. huhtikuussa julkaistut kuntakohtaiset tulokehitystiedot vuodelta 2009, jotka osoittavat kuopiolaisten tulokehityksen olleen selkeästi kuntien keskimääräistä nopeampaa. Verotulot Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Kunnallisveron tilitykset - kuluva vuosi ,5 % ,4 % - edellinen vuosi ,1 % ,2 % - vanhat vuodet ,2 % ,5 % - maksuunpanotilitykset ,0 % Kunnallisvero yhteensä ,0 % ,6 % Yhteisövero ,8 % ,6 % Kiinteistövero ,5 % ,6 % Verotulot yhteensä ,5 % ,1 % 1418 Valtionosuudet Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Valtionosuudet yhteensä ,1 % ,2 % Valtionosuuksien kumulatiivinen kehitys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 1519 Rahoitustuotot ja -kulut Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Korkotuotot ,9 % ,4 % Muut rahoitustuotot ,6 % ,6 % Korkokulut ,0 % ,2 % Muut rahoituskulut ,6 % ,3 % L-laitosten & KE:n po:n tuotto ,8 % ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,9 % ,4 % - Tilakeskuksen peruspääoman tuotto 14,0 milj. euroa on lisätty vuoden 2009 tietoihin Pitkäaikaisten lainojen muutos Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Lainamäärä ,9 % ,6 % / asukas ,2 % ,6 % Lainamäärän kehitys / , 140, 120, 100, Milj. 80, 60, 40, 20,, Tam 05 Huh 05 Hei 05 Lok 05 Tam 06 Huh 06 Hei 06 Lok 06 Tam 07 Huh 07 Hei 07 Lok 07 Tam 08 Huh 08 Hei 08 Lok 08 Tam 09 Huh 09 Hei 09 Lok 09 Tam 10 Huh 10 1620 Ydinkaupunki Kuopion Kuopion Kuopion Kallaveden Pohjois-Savon Tilakeskus TOT.ENN. TP Muutos % Energia Vesi Ateria työterveys pelastuslaitos TPE 10/ Liikelaitos Liikelaitos Liikelaitos Liikelaitos (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TP 09 TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE ,4 Verotulot ,1 Valtionosuudet ,2 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,2 Muut rahoitustuotot ,5 Korkokulut ,7 Muut rahoituskulut ,3 Liikelaitosten ja KE Oy:n pääomatuotot ,8 VUOSIKATE ,2 Poistot ,7 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,4 Satunnaiset kulut 0 TILIKAUDEN TULOS ,7 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) ,6 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) ,5 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 Vuoden 2009 tilinpäätös: - Vuoden 2009 tilinpäätös on tehty vertailukelpoiseksi atk-keskuksen ja tilakeskuksen osalta - Ydinkaupungin toimintakuluihin on lisätty sisäisen vuokrauudistuksen vaikutus yhteensä 16.9 milj. euroa. - Tilakeskukselle on siirretty talonrakennuksen myyntivoitot ja- tappio sekä Kuopion Pysäköinti Oy:n myyntivoitto joka on kirjattu satunnaisiin tuottoihin - Tilakeskuksen peruspääoman tuotto 14,0 milj. euroa on lisätty vuodelle 2009 TULOSENNUSTE Näytä lisää
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen Lisätiedot Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen Lisätiedot Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot Lisätiedot NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo Lisätiedot Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7 Lisätiedot Tilinpäätös Kaupunginhallitus
Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105 Lisätiedot TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Lisätiedot Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma
UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto Lisätiedot Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014 Lisätiedot Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla Lisätiedot Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun Lisätiedot Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa Lisätiedot UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto Lisätiedot Vakinaiset palvelussuhteet
Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos, Lisätiedot Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti Lisätiedot KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015
1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA Lisätiedot Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007
1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi Lisätiedot Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.
0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7 Lisätiedot ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus
ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015 Lisätiedot Tilinpäätöksen ennakkotietoja
Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin Lisätiedot ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:
ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000 Lisätiedot TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma Lisätiedot Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät
Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus Lisätiedot Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen Lisätiedot Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016
Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talousarvioon nähden Toimintatulot ylittynevät Toimintamenot ylittynevät Verotulot alittunevat Valtionosuudet ylittynevät Vuosikate toteutunee Tulos heikkenee Lisätiedot KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Lisätiedot Osavuosikatsaus
Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.216 Väestömäärä kesäkuussa 75 422 Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 75 422. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden Lisätiedot Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen Lisätiedot OSAVUOSIKATSAUS
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015 Lisätiedot Osavuosikatsaus
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016 Lisätiedot Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010
Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle Lisätiedot Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013
Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013 Lisätiedot Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen
Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui Lisätiedot Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)
Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden Lisätiedot Osavuosikatsaus
Osavuosikatsaus 1.1. 2015 Väestömäärä syyskuussa 75 489 Joensuun väestömäärä oli syyskuussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 489. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun nähden 465 henkilöllä. Lisätiedot Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014
Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat Lisätiedot Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen
Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston Lisätiedot Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta Lisätiedot TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015
TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu Lisätiedot Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta
1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585, Lisätiedot Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa Lisätiedot Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.
Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös Lisätiedot Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli
Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan Lisätiedot Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan- Lisätiedot Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015
Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös Lisätiedot KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA
KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE Lisätiedot Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden Lisätiedot Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille
Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino Lisätiedot Väkiluku ja sen muutokset
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok. Lisätiedot NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252 Lisätiedot RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos Lisätiedot Kouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30 Lisätiedot Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste
Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Vuoden 2013 tilinpäätös on 18.2.2014 tilanne. Ydinkaupungin lopulliset poistot ovat vielä kirjaamatta ja joitakin Lisätiedot TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014
TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen Lisätiedot LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013
TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot Lisätiedot Talousselvitys. Tampereen seutu
Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden Lisätiedot Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00
TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta Lisätiedot Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely
Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun Lisätiedot Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus
Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden Lisätiedot KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)
KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon Lisätiedot Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja
Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013, ennakkotietoja Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma** Poikkeama ja muutokset Toimintatuotot 9 879 218 10 097 10 960 863 Toimintakulut -81 672-1 Lisätiedot aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660
// TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset Lisätiedot Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma Lisätiedot Tammi-elokuun tulos 2016
Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1 Lisätiedot Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus
Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain Lisätiedot Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR Lisätiedot Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015
Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014 Lisätiedot Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16 Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute