Source: http://www.infor.pl/akt-prawny/U73.2013.028.0001548,uchwala-nr-105xx2012-rady-gminy-w-zawidzu-uchwala-budzetowa-gminy-zawidz-na-rok-2013.html
Timestamp: 2017-09-23 09:35:15+00:00
Document Index: 112302958

Matched Legal Cases: ['art. 18', 'art. 211', 'art. 212', 'art. 214', 'art. 215', 'art. 217', 'art. 235', 'art. 236', 'art. 237', 'art. 239', 'art. 264', 'art. 121']

Uchwała nr 105/XX/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Zawidz na rok 2013 - Tekst pierwotny - Baza aktów prawnych - INFOR.pl - portal księgowych
Uchwała nr 105/XX/2012 Rady Gminy w Zawidzu
Uchwała Budżetowa Gminy Zawidz na rok 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz Uchwała Rady Gminy nr 13/IV/2011 z dnia 30.marca 2011 Rada Gminy w Zawidzu uchwala, co następuje
§ 1. Dochody w łącznej kwocie 21.058.772,-- w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 21.058.772,- dochody majątkowe w kwocie 0,00,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 22.874.772,- zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 18.049.772,-
2) wydatki majątkowe w kwocie. 4.825.000,- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Przychody budżetu w wysokości 3.000.000,- rozchody w wysokości .1.184.000,--zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.816.000,-,który będzie pokryty zaciągniętym kredytem w wysokości 1.816.000,-
§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,-
§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 228.748,-
2. Rezerwy celowe w wysokości . 56.600,--, zł, w tym na:
a) .zadania kryzysowe w wysokości 56.600,-,- zł,
§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciw narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawidzu kwocie 153.000,-zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8.
§ 9. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego , zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały
§ 10. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok i zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 11. Upoważnia się Wójta:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości .. 500.000,- zł,
3) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/XX/2012
Rady Gminy w Zawidzu
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 105/XX/2012
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 105/XX/2012
Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 105/XX/2012
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 105/XX/2012
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 105/XX/2012
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 105/XX/2012
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 105/XX/2012
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 105/XX/2012
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 105/XX/2012
Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 105/XX/2012
Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 105/XX/2012
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2013 r.
Budżet gminy na rok 2013 opracowano w oparciu o otrzymane dane z Ministerstwa Finansów o przydzielonych dla naszej gminy projektowanych kwot subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, następnie o otrzymane projekty planu dotacji z Urzędu Mazowieckiego i dochody własne gminy.
Wysokość subwencji na rok 2013 wynosi:
- subwencja oświatowa 7.142.002,-
- subwencja ogólna dla gminy 3.581.601,-
- subwencja równoważąca tj. rekompensująca
dochody utracone w związku z częściową
likwidacją podatku od środków transportowych 311.862,-
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób
fizycznych i prawnych 1.232.514,-
Wysokość przydzielonych dotacji na zadania zlecone gminie na podstawie ustaw i na zadania własne gminy przedstawia się następująco:
- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej 43.309,-
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.172,-
- dotacja z zakresu obrony narodowej 500,-
- dotacja z zakresu obrony cywilnej 300,-
- dotacje z zakresu pomocy społecznej:
na świadczenia rodzinne 3.497.000,-
na składki na ubezpieczenie zdrowotne 14.700,-
na zasiłki stałe 73.000-
na zasiłki okresowe 88.000,-
na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 103.100,-
na dożywianie uczniów 55.000,-
Ogółem dochody wynoszą 21.058.772,-Są to dochody bieżące. Dochody majątkowe nie występują, ponieważ nie planujemy w przyszłym roku żadnej sprzedaży majątku.
Pokaźną pozycją w dochodach oprócz subwencji, które wynoszą 11.035.465,- stanowią dochody własne, które wynoszą 4.308.986,-
Dochody własne stanowią następujące pozycje:
- wpływy z podatku od nieruchomości 2.682.338,-
- wpływy z podatku rolnego 879.714,-
- wpływy z podatku leśnego 60.474,-
- wpływy z podatku od środków transportowych 67.224,-
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 246.000,-
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 50.000,-
- wpływy z opłaty skarbowej 30.000,-
- wpływy z opłaty targowej 7.000,-
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 10.000,-
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 20.000,-
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
alkoholi 55.000,-
- z tytułu czynszów za lokale 65.000,-
- z tytułu czynszów dzierżawy 14.000,-
- z tytułu usług za wynajem autobusów 10.000,-
- z tytułu usług opiekuńczych 30.000,-
pozostałe dochody własne w kwocie 82.236,- to są czynsze od kół łowieckich 5.000,-,za wieczyste użytkowanie 500,-,dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 55.000.-,odsetki od nieterminowych wpłat podatków 6.500,-, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 15.000,-
Do budżetu stawki podatków przyjęto według podjętej uchwały Rady Gminy z dnia 31.10.2012 r. r. tak więc stawka podatku rolnego wynosi 125 zł .z ha przeliczeniowego, stawki podatku od nieruchomości i stawki podatku od środków transportowych na poziomie ubiegłego roku, stawki podatku leśnego według ceny drewna ogłoszonej przez GUS
W budżecie nie ma dochodów z wpływów za zużycie wody i wpływów za ścieki.
Przychody i koszty dotyczące zakładu gospodarki komunalnej wykazane są w planie finansowym , gdzie wysokość wpływów za wodę wynosi 945.000-, przy cenie wody 2,10 plus wat , wpływy za ścieki 50.400,- za usługi równiarką i koparka 80.000,-,odsetki od nieterminowych wpłat 1.000,-.Ogólna kwota przychodów wynosi 1.076.400,- ,koszty również 1.076.400,-
Do budżetu zostały przyjęte wpływy z tytułu obsługi wywozu śmieci w dziale 756 , rozdziale 75615 i 75616 kwota 246.000,-
Pozostałe pozycje dochodów przyjęto na poziomie wykonania roku 2012 .
Ogółem plan dochodów na rok 2013 wynosi 21.058.772,-
Poszczególne pozycje dochodów według źródeł dochodów przedstawia załącznik nr 1 .
Przy planowaniu wydatków na rok 2013 przyjęto przewidywane wykonanie z roku 2012.
Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji pozostały na tym samym poziomie co w roku 2012 , jedynie zwiększono o odprawę emerytalną i o nagrody jubileuszowe , które będą wypłacane w 2013 roku.
Pochodne od płac tj. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przyjęto tymi samymi wskaźnikami jak na rok 2012..
Plan wydatków ogółem na rok 2013 wynosi 22.874.772 ,-gdzie przedstawia załącznik nr 2 uchwały, z tego wydatki bieżące wynoszą 18.049.772,- załącznik nr 2a uchwały, wydatki majątkowe 4.825.000,- załącznik nr 2b uchwały.
W wydatkach majątkowych z kwoty 4.825.000,-przeznaczono na wydatki i zakupy inwestycyjne 4.525.000,-. Kwotę 300.000,- przeznaczono jako dotacja ,która będzie przekazana w ramach porozumienia do Starostwa Powiatowego na budowę dróg powiatowych.
Wydatki i zakupy inwestycyjne to:
- budowa dróg gminnych 4.500.000,-
- zakup komputerów w Urzędzie 25.000,-
Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:
DZ. .010 „Rolnictwo i Łowiectwo” rozdz.01030 kwota 17.594,- składka na izby rolnicze.
DZ. 600 „Transport i łączność” rozdz.60016 kwota 489.490,- utrzymanie dróg gminnych, w postaci zakupu żwiru i usługi związane z utrzymaniem dróg, Kwotę 39.490,- zabezpieczono dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.
DZ. 700 Gospodarka mieszkaniowa „ rozdz.70005 kwota 10.000,- wydatki związane z utrzymaniem budynków naszego mienia.
DZ. 710 „Działalność usługowa” rozdz.71004 kwota 50.000,- wydatki związane z wydawaniem decyzji zabudowy.
DZ. 750 „Administracja publiczna” rozdz.75011 kwota 43.309,- wydatki związane z utrzymanie pracowników rządowych w ramach dotacji, rozdz.75022 kwota 106.000,- wydatki z wiązane z utrzymaniem rady gminy tj. diety radnych, przewodniczącego rady i wiceprzewodniczącego , zakupy materiałów dla rady, , rozdz.75023 kwota 1.986.596-wydatki związane z utrzymaniem urzędu tj. wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane kwota 1397.476,- ,w dziale tym mieści się również wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań w kwocie 48.000,- , pozostała kwota to zakupy materiałów, usługi , energia, wpłaty na PERON , rozdz. 75075 kwota 43.000,- przeznaczona na promocję gminy, tj. na zakupy materiałów i w celu promowania gminy 40.000,- i 3.000,- dotacja dla Urzędu Miasta w Sierpcu jako promocja gmirozdz.75095 kwota 34.000,- zaplanowana na diety dla sołtysów za udział w sesjach.
DZ. 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdz.75101 kwota 1.172,- wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia związane z prowadzeniem rejestru wyborców.
DZ. 752 „Obrona narodowa” kwota 500,- środki z dotacji na wydatki obronne.
DZ. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” kwota 215.300,- w tym rozdz.75412 – kwota 215.000,- wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych , tj. zakupy materiałów , wynagrodzenie gminnego komendanta straży , usługi remontowe, energia. Rozdz.75414 –kwota 300,- wydatki na obronę cywilną
DZ. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz.75702 - kwota 270.000,- odsetki od zaciągniętego kredytu.
DZ. 758 „Różne rozliczenia „ rozdz.75818 – kwota 285.348,- ,- utworzona rezerwa ogólna w wysokości 1% wydatków ogółem tj. 228.743,- i 56.600,- jako rezerwa kryzysowa.
DZ. 801.”Oświata i wychowanie „ kwota 8.969.218,- w tym: rozdz. 80101 – kwota 3.502.541,- wydatki na utrzymanie szkół podstawowych , z tego wynagrodzenia i pochodne kwota 2.438.240,-, pozostałe wydatki to zakupy materiałów, energia i usługi, świadczenia socjalne,- środki w ramach subwencji, rozdz.80103 – kwota 425.194,- z tego wynagrodzenia i pochodne 359.392,- pozostałe środki to świadczenia socjalne , usługi, - /finansowane ze środków własnych/., rozdz.8104 „Przedszkola” kwota 274.700,- /środki unijne na prowadzenie przedszkoli/ , rozdz. 80110 – kwota 2.561.601,- z tego wynagrodzenia i pochodne 1.989.851,- pozostałe środki to usługi , energia, zakup materiałów /środki w ramach subwencji./ rozdz.80113 ‘dowożenie uczniów” kwota 974.765,- z tego wynagrodzenia i pochodne 383.965-,pozostałe wydatki to zakupy materiałów , usługi remontowe, ubezpieczenie pojazdów / finansowane ze środków własnych/ , rozdz.80114 –kwota 353.091,- koszty utrzymania zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, środki z subwencji, z tego wynagrodzenia i pochodne - 294.400,- rozdz.80120 - licea ogólnokształcące kwota 453.933.-, środki z subwencji , z tego wynagrodzenia i pochodne kwota 412.465-, rozdz.80130-„ szkoły zawodowe „ kwota zaplanowana 150.866,-- z tego wynagrodzenia i pochodne 135.408,- / środki z subwencji oświatowej , rozdz.80146 „dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”- kwota 10.000,- na kształcenie i szkolenie nauczycieli, /środki z subwencji/ , rozdz.80195 „pozostała działalność” – kwota 262.527,-, z tego 40.500,- odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów / środki z subwencji/ a kwota 222.027,- środki unijne z projektu .
DZ. 851.”Ochrona zdrowia” kwota 55.000- z tego w rozdz.85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwota 50.000,-wydatki przeznaczone zgodnie z projektem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii kwota 5.000,-.
DZ. 852 „Pomoc społeczna” kwota 4.561.776,- rozdz.85212 – kwota 3.497.000,- ,środki z dotacji na świadczenia rodzinne 3.357.712,- wynagrodzenia i pochodne 108.300, pozostałe wydatki 30.988, - rozdz.85213 – kwota 14.700,-- środki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia., rozdz.85214 kwota 290.600,- z tego środki z dotacji na zasiłki okresowe kwota 88.000,- udział własny 17.600,- i kwota 185.000,- na zasiłki celowe, / środki własne/ , rozdz.85215 kwota 100.000,- dodatki mieszkaniowe /środki własne./ rozdz.85216 zasiłki stałe kwota 73.000,- środki z dotacji
rozdz.85219 –kwota 259.476,- utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej z tego z dotacji 103.100,- i środki własne 156.376,-.Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników GOPS-u zaplanowana kwota wynosi 239.000,- , rozdz.85228 – kwota 240.000,- . usługi opiekuńcze/ środki własne/, z tego wynagrodzenia 233.400 ,- rozdz.85295 –kwota 87.000,- na dożywianie uczniów z tego 55.00,-
środki wojewody i 32.000,- środki własne/.
DZ. 853 „Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej” kwota 103.999,- są to środki unijne z projektu „Czas na zmiany w gminie Zawidz”
DZ. 854 ‘Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz.85401 – kwota 69.470,- utrzymanie świetlic szkolnych / środki z subwencji oświatowej./.z tego na wynagrodzenia 61.930,-
DZ. 900”Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwota 515.000 ,- rozdz.90002 –kwota 250.000,- usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, rozdz.90015 –kwota 265.000,- oświetlenie uliczne, zakup materiałów i usługi związane z konserwacją oświetlenia ulicznego.
DZ. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „ rozdz.92116 – kwota 153.000,- dotacja przekazana na utrzymanie gminnej biblioteki publicznej w Zawidzu.
DZ. 926 „kultura fizyczna i sport” rozdz.92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej i sport” kwota 70.000,- dotacja , która będzie przekazana na zadania w zakresie sportu ./tj. rozgrywki piłki ręcznej , siatkowej , tenisa stołowego/.Stowarzyszenia będą wyłonione w drodze przetargu.
Poszczególne plany wydatków przedstawia załącznik nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
W budżecie gminy na rok 2013 nie została zachowana równowaga budżetowa, wykazano deficyt budżetowy o kwotę 1.814.000,- tj. wydatki sa wyższe od dochodów. Pokryciem deficytu będzie zaciągnięty kredyt w roku 2013
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 3.560.000,- tj. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Zawidzu.
Oprócz kredytu mamy jeszcze zobowiązania wobec wykonawcy robót na kwotę 2.100.000,-, gdzie termin spłaty kończy się w roku 2013.