Source: http://tuusula.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kasvatus_ja_sivistyslautakunta/Kokous_1262018/Talousseuranta_kasvatus_ja_sivistyslauta(4926)
Timestamp: 2019-12-06 02:34:16+00:00
Document Index: 17888558

Matched Legal Cases: ['§ 58', '§ 59', '§ 60', '§ 61', '§ 62', '§ 63', '§ 64', '§ 65', '§ 66', '§ 67']

Talousseuranta kasvatus- ja sivistyslautakunta 5/2018 | Tuusula
Kokous 12.6.2018
Talousseuranta kasvatus- ja sivistyslautakunta 5/2018
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 12.6.2018
§ 58 Talousseuranta kasvatus- ja sivistyslautakunta 5/2018
Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpanosäännön mukaisesti toimielinten tulee systemaattisesti seurata käyttösuunnitelmien ja tavoitteiden toteutumisesta. Tulosalueiden ja tulosyksiköiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.
Toukokuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ajanjaksolla 1.1.- 31.5.2018 ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1.– 30.4.2018 ja vertailun vuoteen 2017.
Tammi-toukokuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 41,7 %. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-toukokuussa kokonaisuutena talousarvion mukaisena. Määrärahojen käyttöaste oli 40,8 %.
Valtuusto hyväksyi 4.6.2018 osavuosikatsauksessa esitetyt määrärahamuutokset. Raportin ennustesarake vastaa muutettua talousarviota. Syksyn osavuosikatsauksessa tarkennetaan ennustetta edelleen mm. henkilöstömenojen ja väistötilojen kustannusten osalta.
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 5/2018 tiedoksi.
Kassiv tot052018_hlöstö042018.pdf (pdf, 484 kt)
§ 59 Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen 244/2018 Tuomalan koulun rehtorin tehtävien hoitaminen 1.8.2018 alkaen
§ 60 Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen TUUDno-2018-673 Tuusulan koulujen liikuntasalivuorot lukuvuodelle 2018-2019
§ 61 Starttipaja toimintasuunnitelman hyväksyminen
§ 62 Suutarintie, asemakaavan muutosehdotus, lausunto
§ 63 Taito käsityö- ja muotoilukoulu Helmin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma
§ 64 Toiminta-avustusten myöntäminen yleishyödyllistä työtä tekeville seuroille ja yhdistyksille vuodelle 2018
§ 65 Esiopetuksen arviointiraportti, lukuvuosi 2017-2018
§ 66 Toimivallan delegointi / ICT-laitteiden hankinta Tuusulan kouluille
§ 67 Kalliomaan koulun valinnaisaineiden opetussuunnitelma