Source: http://docplayer.pl/1532903-Dziennik-urzedowy-wojewodztwa-slaskiego.html
Timestamp: 2016-10-20 21:45:09+00:00
Document Index: 105753591

Matched Legal Cases: ['art. 267', 'art. 30', 'art. 13', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art 187', 'art.72', 'art.191', 'art.128', 'art. 30', 'art. 267', 'art. 198', 'art. 30', 'art. 267', 'art. 267', 'art. 30']

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz SPRAWOZDANIE NR FN I BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.), w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577 z późn. zm.) 1. Informacja ogólna o budżecie gminy Pszczyna za 2012 rok. 2. Zestawienie wykonania dochodów i przychodów budżetu gminy za 2012 rok. (załącznik Nr 1) 3. Część opisowa do Załącznika Nr 1 z realizacji budżetu gminy po stronie dochodów za 2012 rok. 4. Zestawienie wykonania wydatków i rozchodów budżetu gminy za 2012 rok. (załącznik Nr 2). 5. Część opisowa do Załącznika Nr 2 z realizacji budżetu gminy po stronie wydatków za 2012 rok. 6. Wykonanie jednostek pomocniczych gminy za 2012 rok ( Załącznik Nr 3). 7. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok (Załącznik Nr 4). 8. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2012 rok (Załącznik Nr 5). 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok.(załącznik Nr 6). 10. Plan i wykonanie dochodów i wydatków, rachunku dochodów jednostek budżetowych szkół, przedszkoli i Pszczyńskiego Zarządu Edukacji prowadzonych przez gminę Pszczyna za 2012 rok. (Załącznik Nr 7) 11. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy za 2012 rok (Załącznik Nr 8). 12. Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień za 2012 rok (Załącznik Nr 9). 13. Wykaz placówek, które miały utworzone subkonto rachunku dochodów własnych (Załącznik Nr 10). 14. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Załącznik Nr 11). 15. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (Załącznik Nr 12). 16. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Pszczyna. 17. Pszczyńskie Centrum Kultury - sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień r.2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok. 19. Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny - sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 rok. BURMISTRZ Dariusz Skrobol3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz Informacja ogólna o budżecie gminy Pszczyna za 2012 rok. Uchwałą nr XV/198/11 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2011r. uchwalono budżet gminy na rok 2012, który wynosił: zł - po stronie dochodów w tym: zł dochody bieżące zł dochody majątkowe zł - po stronie wydatków w tym: zł wydatki bieżące zł wydatki majątkowe i był niezrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę zł, którą stanowiła planowana nadwyżka budżetu na 2012r. Ustalone przychody budżetu na 2012 r. wynosiły zł, i składały się na nie: - kredyt bankowy zł - wolne środki z roku zł natomiast ustalone rozchody budżetu na 2012 r. wynosiły zł i stanowiły spłatę: - kredytu z ING Bank Śląski S.A zł - pożyczki z NFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie I etap) zł - pożyczki z WFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie I etap) zł - pożyczki płatniczej z BGK (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie I etap) zł W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku budżet gminy na 2012 zmniejszył się po stronie dochodów o kwotę ,71 zł tj. o 6,41 % w stosunku do budżetu uchwalonego, a zwiększył po stronie wydatków o kwotę ,29 zł tj. o 2,92 % w stosunku do budżetu uchwalonego. Ostatecznie budżet gminy według wielkości planowanych po stronie dochodów zamknął się kwotą ,29 zł, zaś po stronie wydatków kwotą ,29 zł. Był niezrównoważony pomiędzy dochodami i wydatkami o kwotę zł, którą pokrywa różnica między przychodami w kwocie zł z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie zł, wolnych środków w kwocie zł, a rozchodami w kwocie zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz Budżet gminy Pszczyna w roku 2012 uległ zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę ,71 Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz. 44536 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz. 44537 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz Realizacja budżetu gminy Pszczyna za 2012 r. Dochody budżetu gminy Pszczyna zrealizowano w kwocie ,09 zł tj. 98,3 % założonego planu, w tym: - dochody bieżące ,40 zł tj. 99,4 % - dochody majątkowe zł tj. 73,3 % Przychody budżetu zrealizowano w kwocie ,99 zł, w tym: - kredyt bankowy ,00 zł - wolne środki z roku ,99 zł Zestawienie wykonania dochodów i przychodów budżetu Gminy Pszczyna przedstawia Zał. Nr 1. Wydatki budżetu Gminy Pszczyna zrealizowano w kwocie ,39 zł tj. 93,4 % założonego planu, w tym: - wydatki bieżące ,46 zł tj. 94,9 % - wydatki majątkowe ,93 zł tj. 73,8 % Wydatki przeznaczone zostały na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,36 - udzielone dotacje ,27 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,09 - wydatki bieżące na programy i projekty współfinansowane ze środków, ,27 o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - poręczenia i gwarancje 0,00 - wydatki na obsługę długu publicznego ,92 - inne wydatki statutowe ,55 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym wydatki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,87,- zł) ,93 Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 Rozchody budżetu wynosiły ,00 zł. Zestawienie wykonania wydatków i rozchodów budżetu Gminy Pszczyna przedstawia Zał. Nr 2. Wykonanie jednostek pomocniczych Gminy za rok 2012 przedstawia Załącznik Nr 3. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie przedstawia Załącznik Nr 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 r. przedstawia Załącznik Nr 6.8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz Plan i wykonanie dochodów i wydatków, rachunku dochodów jednostek budżetowych szkół, przedszkoli i Pszczyńskiego Zarządu Edukacji prowadzonych przez gminę Pszczyna przedstawia Załącznik Nr 7. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy za 2012 rok przedstawia Załącznik Nr 8. Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień przedstawia Załącznik Nr 9. Wykaz placówek, które miały utworzone subkonto rachunku dochodów własnych przedstawia Załącznik Nr 10. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia Załącznik Nr 11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia Załącznik Nr 12. Stan środków na rachunku bankowym na dzień r. wynosił: ,82 Stan rezerwy budżetowej na dzień r. wynosił: w tym: rezerwa celowa rezerwa ogólna Stan zadłużenia gminy na dzień r. wynosi ogółem: W tym: kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski S.A. kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczka płatnicza w Banku Gospodarstwa Krajowego (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I) pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I) zł zł zł ,31 zł ,00 zł ,00 zł ,31 zł ,00 zł ,00 zł9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz. 445310 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz. 445311 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz. 445312 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW ZA 2012 rok. DOCHODY WŁASNE - stanowią 61,58 % budżetu gminy w planowanych dochodach ogółem i za 2012 r. wykonane zostały w 100,1 % tj. na plan ,00 wykonano ,03 zł. Wykonanie dochodów w rozbiciu na poszczególne źródła przedstawia się następująco: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan ,00 wykonanie ,31 245,13% rozdz Pozostała działalność plan ,00 wykonanie ,31 245,13% Kwota 2.398,77 stanowi wpłatę za czynsz obwodów łowieckich, natomiast kwota 52,54 zł stanowi wpłatę rolnika za niedopełnienie obowiązku zapłaty składki ubezpieczenia rolniczego. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan ,00 wykonanie ,05 110,6% rozdz Drogi publiczne gminne plan ,00 wykonanie ,22 135,84% Uzyskane wpływy stanowią kary umowne za opóźnienie w wykonaniu projektu chodnika w Ćwiklicach, ulicy Grabowej i Jaworowej w Łące; kary za odstąpienie od realizacji projektu ul. Słonecznej w Pszczynie i ul. Bobrów w Wiśle Małej, wpłata Urzędu Marszałkowskiego tytułem odszkodowania za budowę obwodnicy, otrzymana darowizna na przyłączenie komunikacyjne DK1 z ulicą Żeglarską w Pszczynie, otrzymane odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA tytułem gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek jako Gwaranta - budowa i przebudowa ciągu ulicy Paderewskiego, Strzeleckiej i Plebiscytowej rozdz Pozostała działalność plan ,00 wykonanie ,83 102,9% z tego: plan ,00 wykonanie ,00 59,92% Wpływy do Urzędu Miejskiego z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na parkingach, drogach publicznych, opłat karnych za nieopłacenie miejsca parkingowego oraz opłaty abonamentowe za miejsca postoju na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. plan ,00 wykonanie ,83 123% Wpływy do Administracji Zasobów Komunalnych z tyt. opłaty za parkowanie pojazdów na parkingach, drogach publicznych, opłat karnych za nieopłacenie miejsca parkingowego oraz opłaty abonamentowe za miejsca postoju na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan ,00 wykonanie ,87 101,25% rozdz Zakłady gospodarki mieszkaniowej plan ,00 wykonanie ,25 92% Dochody w tym rozdziale realizowane są na rzecz tutejszego Urzędu poprzez jednostkę budżetową Administrację Zasobów Komunalnych i dotyczą: wpływy z najmu i dzierżawy plan ,00 wykonanie ,66 85% z tego : - wpływy z czynszów za lokale mieszkalne plan ,00 wykonanie ,80 85% - wpływy z czynszów za lokale użytkowe, garaże, pomieszczenia Ośrodków Kultury oraz z tyt. refaktur plan ,00 wykonanie ,61 86% - wpływy z dzierżawy gruntów, pasa drogowego, reklam13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz plan ,00 wykonanie ,25 82% Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne zaplanowane w wysokości ,00 zł zrealizowano na poziomie ,80 zł tj. 85% planu rocznego. Planowe wpływy oszacowano na poziomie przypisu czynszu za lokale mieszkalne stosownie do struktury posiadanego zasobu gminnego i aktualnej na czas konstruowania projektu budżetu orientacji o sprzedaży lokali przewidzianych do realizacji na 2012 r oraz obowiązujących na czas korekty planu budżetowego stawek opłat za dostarczane media. Przypis czynszu za lokale mieszkalne uwzględnia: 1) od stawkę podstawową 3,00 zł/m2 2) zaplanowaną realizację przypisanego czynszu w wysokości 92% 3) ściągnięcie dochodzonych wezwaniami i sądownie należności czynszowych w wys.ok. 15% W związku z nieterminowym regulowaniem opłat wzrasta stan zaległości czynszowych, które na dzień r wynoszą ,05 z tego: - zaległości w lokalach komunalnych = ,65 zł - zaległości w lokalach socjalnych = ,66 zł - lokale użytkowe = ,75 zł - pozostałe (dzierżawy, refaktury za media, wynajem) = ,99 zł oraz wzrasta stan zadłużenia w odsetkach ustawowych do w/w zaległości i wynoszą na dzień r. = ,79 Działania podejmowane dla zmniejszenia zadłużeń regularne wystawianie wezwań do zapłaty oraz wezwań ostatecznych, które zgodnie z prawem są warunkiem koniecznym do wypowiedzenia umowy najmu i skierowania spraw na drogę postępowania sądowego. W 2012 roku wysłano łącznie 328 wezwań do zapłaty, z czego: 108 wezwania do najemców lokali użytkowych na kwotę ,84 zł z czego uregulowano łącznie ,27 zł. 220 wezwania do najemców lokali mieszkalnych na kwotę ,89 zł z czego uregulowano kwotę ,94 zł. W 2012 roku wszczęto 155 sprawy sądowe w tym 137 o zapłatę na łączną kwotę ,67 zł oraz 15 spraw o eksmisję, 1 sprawę o nakazie opuszczenia lokalu, 2 sprawy o ustalenie, że pozwani utracili prawo do lokalu socjalnego. Wysłano 116 ostatecznych wezwań do zapłaty w celu wypowiedzenia umów najmu na kwotę ,95; na dzień r. toczyło się 274 sprawy egzekucyjne. Część postępowań egzekucyjnych dotyczących zapłaty jest umarzana przez komornika z powodu bezskuteczności. W 2012 roku zostało podpisanych 53 ugody: 1) na lokale mieszkalne: - ilość porozumień kwota zaległości - czynsz ,51 zł. - odsetki ,71 zł. 2) na lokale użytkowe: - ilość porozumień kwota zaległości ,18 zł. Regulatorem części opłat czynszowych są dodatki mieszkaniowe. W przypadku, gdy naliczony dodatek mieszkaniowy przekracza kwotę należnego czynszu, różnica zaliczana jest na poczet zadłużenia. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. plan ,00 wykonanie ,25 124% Na dochody te składają się :. Wpłaty rat za wykup lokali w latach ubiegłych ,25 zł. Wpłaty uzyskane ze sprzedaży lokali w roku bieżącym ,00 zł Wpływy z innych opłat plan - wykonanie ,52 Na dochody te składają się wpływy ze sprzedaży książeczek mieszkaniowych - 373,36 zł. zysk ze sprzedaży złomu - 187,36 zł zwrot opłat postępowania sądowego w przypadku wydania wyroku nakazu zapłaty dochodzonych należności ,80 zł. Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat plan ,00 wykonanie , % Wpływy z odsetek zrealizowane w kwocie ,92 zł na planowane ,00 zł obejmują odsetki od nieterminowo regulowanych opłat czynszowych.14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz Wpływy z różnych dochodów plan - wykonanie ,08 - Na dochody te składają się: a) zwrot nadpłaconych kwot wydatkowanych na zakup mediów w latach ubiegłych w lokalach gminnych wspólnot mieszkaniowych ,04 zł b) 0,3 % wpłat z tytułu terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych 367,00 zł c) 0,1 % zwrotu z naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z wypłatą zasiłków- 18,04 zł Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan - wykonanie 310,82 Wpłata z tytułu kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy. rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan: ,00 Wykonanie: ,62 121,77% Poszczególne źródła dochodów: Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste Plan: ,00 Wykonanie: ,67 100,34 % Na uzyskane dochody składają się należności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów osób fizycznych i prawnych w roku bieżącym oraz ściągnięte zaległości z lat ubiegłych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Plan: 0,00 Wykonanie: 7.460,00 Na uzyskane dochody składają się należności z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości. Dochody z dzierżaw i leasingu: Plan: ,00 Wykonanie: ,52 876,69% Na uzyskane dochody składają się czynsze dzierżawne gruntów rolnych oraz gruntów usytuowanych na terenie Parku Pszczyńskiego, przy M. Skłodowskiej-Curie i przy ul. Katowickiej i Chopina oraz opłaty za ustanowienie służebności przesyłu. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności Plan: ,00 Wykonanie: ,73 452,45 % Na uzyskane dochody składają się opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w roku bieżącym oraz raty za lata ubiegłe. Sprzedaż składników majątkowych Plan: ,00 Wykonanie: ,01 107,44% Na uzyskane dochody składają się: 1. Raty za wykupy działek dokonane w latach ubiegłych ,66 2. Dochody ze sprzedaży gruntów w trybie przetargowym oraz bezprzetargowym jako uzupełnienia działek siedliskowych ,00 3. Dochody ze sprzedaży udziałów w gruncie przy sprzedaży lokali ,35 Odsetki: Plan: ,00 Wykonanie:91.916,93 278,54%- Uzyskane wpływy dotyczą odsetek naliczonych od zaległości z tytułu opłat Wpływy z różnych dochodów: Plan: 0,00 Wykonanie: ,76 - Uzyskane wpływy dotyczą zwrotu kosztów procesowych w sprawach o przymusowe ściągnięcie zaległości z tytułu m.in. opłaty za użytkowanie wieczyste oraz zwrotu kosztów przygotowania do zbycia nieruchomości Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan- 0,00 wykonanie ,36 rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego plan- 0,00 wykonanie ,36 Wpływy z tytułu opłaty za wzrost wartości nieruchomości oraz zwrot podatku VAT z 2009r. dot. wystawionych faktur przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan- 0,00 wykonanie ,71 rozdz Urzędy gmin plan- 0,00 wykonanie ,71 Dochody w tym rozdziale uzyskano z: opłat administracyjnych 25,00 dzierżawa tytułu prasowego 2.460,00 5% prowizji od danych osobowych 63,55 wpływy z usług ksero 92,80 wpływy z różnych dochodów (rozliczenie energii z lat ubiegłych, odsprzedaż zużytych kartridży, rozliczenie kosztów sądowych, wpłata kosztów postępowania sądowego) ,36 Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. plan ,00 wykonanie ,44 41,70% rozdz Straż Miejska plan ,00 wykonanie ,44 41,70% Dochody obejmują wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Ok. 3,79% to mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości, a 96,21% to mandaty wymierzone za pozostałe wykroczenia. Dział 756 DOCHODY OD OSÓD PRAWN. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAW. plan ,00 wykonanie ,93 99,61% rozdz Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan ,00 wykonanie ,97 116,8% Uzyskane dochody w tym rozdziale dotyczą podatku dochodowego opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej, a realizowane są poprzez Urząd Skarbowy ,75 zł oraz z tytułu odsetek 151,22 zł. rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych plan ,00 wykonanie ,08 99,40% w tym: Plan Wykonanie % Podatek od nieruchomości ,56 99,23% Podatek rolny ,18 71,39% Podatek leśny ,00 109,54% Podatek od środków transportowych ,41 96,36% Podatek od czynności cyw.-praw ,00 194,27% Odsetki ,93 140,08% Wykonanie dochodów w rozdziale ogółem przebiegało prawidłowo, jedynie wykonanie podatku rolnego jest na poziomie ok.71%. Bardzo wysokie jest natomiast wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanego przez urzędy skarbowe w związku ze wzrostem ilości spraw z tyt. umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, działu spadku, zniesienia współwłasności, umów spółek itp. Na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i środków transportowych wystawiono 181 upomnień oraz sporządzono 105 szt. tytułów wykonawczych na kwotę ,51 zł. i przekazano do Urzędu Skarbowego celem realizacji. rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan ,00 wykonanie ,90 107,39% w tym: Plan Wykonanie % Podatek od nieruchomości ,96 116,67% Podatek rolny ,53 78,34% Podatek leśny ,57 71,16% Podatek od środków transportowych ,32 104,88% Podatek od spadków i darowizn ,53 171,05%16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz Opłata targowa ,43 106,48% Podatek od czynności cyw.-praw ,19 83,60% Odsetki ,37 243,80% Wykonanie dochodów w tym rozdziale przebiegało prawidłowo, za wyjątkiem podatku rolnego (ok.78%) i podatku leśnego (ok.71%). Bardzo wysokie jest wykonanie podatku od spadków i darowizn w stosunku do założonego planu. Na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i środków transportowych wystawiono upomnień oraz 920 tytuły wykonawcze na kwotę ,30 zł. i przekazano do Urzędu Skarbowego celem realizacji. rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw plan ,00 wykonanie ,10 91,95% Wpływy w tym rozdziale zrealizowane są: 1. z tytułu opłaty skarbowej realizowane są przez tut. Urząd oraz Urzędy Skarbowe i przekazywane są na konto tut. Urzędu za 2012 r. w wysokości ,35 zł 2. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości ,43 zł plus odsetki 9,00 zł 3. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości ,72 zł oraz tyt. rejestru żłobków i klubików 780,00 zł 4. z tytułu opłat eksploatacyjnych w wysokości ,60 zł rozdz Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan ,00 wykonanie ,88 98,08% Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ramach ustalonego planu i w 2012 roku zrealizowane zostały w kwocie ,00 (97,22%). Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano poprzez Urzędy Skarbowe w kwocie ,88 (127,27%) rozdz Dywidendy plan- 0,00 wykonanie- 300,00 Dochód stanowi dywidenda wpłacona przez Carbo Toka - Tychy Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan ,00 wykonanie ,70 173,58% rozdz Różne rozliczenia finansowe plan ,00 wykonanie ,70 173,58% Osiągnięte dochody w tym rozdziale to odsetki od lokat zgromadzonych na rachunku bankowym. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan ,00 wykonanie ,16 92,74% rozdz Szkoły podstawowe plan ,00 wykonanie ,96 120,4% Dochody w tym rozdziale osiągnięto: ze sprzedaży biletów za korzystanie z sal gimnastycznych ,00 z odsetek od środków zgromadzonych na r-kach bankowych ,03 z opłat za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych 1.128,65 grzywny i kary pieniężne za nieuczęszczanie dzieci do szkoły 105,60 kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy ,68 rozdz Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Plan ,00 wykonanie ,77 97,38% Powyższa kwota stanowi odpłatność za zajęcia ponad podstawę programową: - odpłatność za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych ,70 - odsetki od nieterminowych wpłat - 21,07 rozdz Przedszkola Plan ,00 wykonanie ,65 87,43% Powyższa kwota stanowi odpłatność za zajęcia ponad podstawę programową - za pobyt dzieci w przedszkolach ,59 -odsetki od nieterminowych wpłat 405,06 rozdz Gimnazja plan ,00 wykonanie ,00 92,5% Dochody w tym rozdziale osiągnięto:17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz ze sprzedaży biletów za korzystanie z sal gimnast. i basenów ,00 z opłat za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych - 719,00 rozdz Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Plan ,00 wykonanie ,54 103,8% Dochody w tym rozdziale osiągnięto: z wpływów z różnych dochodów (koszt zastępstwa sądowego) ,00 zwrot wydatków PO KL 68,54 rozdz Stołówki szkolne plan- 0,00 wykonanie ,24 Kwota stanowi środki przekazane przez Pszczyński Zarząd Edukacji z rachunku żywieniowego stołówki szkolne. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA plan- 0,00 wykonanie- 571,93 rozdz Programy polityki zdrowotnej plan- 0,00 wykonanie- 30,00 Rozliczenie dotacji z 2011 roku NZOZ LABOMED S.C. rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan- 0,00 wykonanie- 191,91 Rozliczenie dotacji z 2011 roku- Towarzystwo Artystyczne Plesart 187,25 zł i Plesowiacy 4,64 zł. rozdz Pozostała działalność plan- 0,00 wykonanie- 350,02 Rozliczenie dotacji z 2011 roku Pszczyńskie Stowarzyszenie Niesłyszących. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA plan ,00 wykonanie ,83 128,1% rozdz Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan ,00 wykonanie ,28 136% w tym: koszty upomnienia dłużników prowizja 10,86 zwrot wyegzek.przez komornika kwot z tyt.zal.aliment. od dłużników 7.459,73 aliment.na dochody gminy (50%) zwrot wyegzek.przez komornika kwot z tyt.świad.fund.alimentacyj ,99 należność przysługująca gminie wierzyciela(20%) zwrot wyegzek.przez komornika kwot z tyt.świad.fund.alimentacyj ,53 należność przysługująca gminie dłużnika należność przysługująca gminie dłużnika otrzymana z obcych gmin ,27 rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan ,00 wykonanie ,40 100,6% spłata zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych i zwroty opłat za DPS za lata ub. przez członków rodziny rozdz Dodatki mieszkaniowe plan 0,00 wykonanie 858,64 Uzyskany dochód stanowi zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych. rozdz Zasiłki stałe plan 0,00 wykonanie 104,58 Uzyskany dochód stanowi zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych. rozdz Ośrodki pomocy Społecznej plan 580,00 wykonanie 963,13 166,1% Dochód z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia w budynku OPS rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz plan ,00 wykonanie ,80 143,8% Dochód osiągnięty z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki OPS Rozdz Pozostała działalność Plan - 0,00 wykonanie 6,00 Zwrot z Ministerstwa Finansów tyt. rozliczenia programu Efektywna Pomoc Społeczna Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ plan ,00 wykonanie ,96 97,07% rozdz Żłobki plan ,00 wykonanie ,96 97,07% Dochód w kwocie ,80 stanowi odpłatność rodziców za uczęszczanie dzieci do Żłobka, na którą składają się opłata za pobyt dziecka 7,00 oraz 4,00 za wyżywienie dzienne. Dochód w kwocie 336,09 stanowi odsetki za nieterminowe płatności rodziców. Dochód w kwocie 98,07 stanowi odpłatność rodziców za wydawane książeczki. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan ,00 wykonanie ,10 105% rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan- 0,00 wykonanie- 122,40 Wpłacona kwota stanowi koszty upomnienia mieszkańców, którzy nie dopełnili obowiązku przyłączenia swoich posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej. rozdz Oczyszczanie miast i wsi plan ,00 wykonanie ,15 100,16% Dochód ten stanowią wpłaty mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych w kwocie ,78 zł oraz odsetki od wpłat zaległych ,37 zł. rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan wykonanie ,07 117,7% Na uzyskane dochody budżetowe składają się: - opłaty za reklamę na słupach ogłoszeniowych, - opłaty za miejsca i pochówki na cmentarzu komunalnym w Piasku, - opłaty za wywóz kontenerów, gruzu na wysypisko, - opłaty za odbiór psów z punktu zatrzymań dla bezdomnych zwierząt, - opłaty za wycinkę drzew i krzewów, - wykaszanie trenów zielonych, ząbkowanie gałęzi, - dochody ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z wycinek, - opłaty za odśnieżanie parkingów, - sprzedaż zamiatarki zł. rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg plan ,00 wykonanie ,53 444,91% Dochody w tym rozdziale stanowią uzyskane kary umowne z tytułu nieprawidłowego wykonywania postanowień umowy na konserwację oświetlenia ulicznego 9.333,25 zł oraz zwrot kosztów oświetlenia dróg prywatnych ,28 zł rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan ,00 wykonanie ,45 115,21% Dochody z Urzędu Marszałkowskiego dot. opłat za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu opłaty ekologicznej w związku z wyrejestrowaniem pojazdu. rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan ,00 wykonanie ,25 154,25% Dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłaty produktowej. rozdz Pozostała działalność plan- 0,00 wykonanie ,25 Dochód w tym rozdziale stanowi opłata za dzierżawę mienia 2.952,00 zł oraz kary umowne ciągnik wraz z osprzętem w kwocie ,47 zł oraz opłata recyklingowa w kwocie 344,78 zł.19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan - 0,00 wykonanie - 249,80 Rozdz Pozostała działalność Plan- 0,00 wykonanie- 249,80 Dochód stanowi rozliczenie dotacji 219,68 zł oraz odsetki 30,12 zł Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan ,00 wykonanie ,88 115,5% rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej plan wykonanie ,88 115,50 % - Wpływy z usług plan ,00 wykonanie ,82 117,24 % Dochody z odpłatności za korzystanie z gminnych obiektów sportowych. - Wpływy z pozostałych odsetek plan- 0,00 wykonanie- 34,06 - Wpływy z różnych dochodów plan ,00 wykonanie- 0,00 DOTACJE CELOWE ( w tym na podstawie porozumień) i uzyskane ŚRODKI POZABUDŻETOWE Na plan ,29 zł uzyskano ,06 zł z tytułu dotacji celowych, co stanowi 86,4 %. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan ,29 wykonanie ,29 100% rozdz Pozostała działalność plan ,29 wykonanie ,29 100% Dochody w tym dziale osiągnięto z tytułu dotacji przeznaczonej na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystanego przez rolników do produkcji rolnej. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan ,00 wykonanie ,00 100% rozdz Drogi publiczne wojewódzkie plan ,00 wykonanie ,00 100% Kwota stanowi środki otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego dot. ulicy Żorskiej. rozdz Drogi wewnętrzne plan ,00 wykonanie ,00 100% Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi transportu rolnego w Ćwiklicach. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan ,00 wykonanie ,00 100% rozdz Cmentarze plan ,00 wykonanie ,00 100% Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na utrzymanie grobownictwa wojennego. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan ,00 wykonanie ,86 97,12% rozdz Urzędy wojewódzkie plan ,00 wykonanie ,86 99,93% Dotacja Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona jest na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie w zakresie: Prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz Wydziału spraw obywatelskich sprawy ewidencji ludności, dowodów osobistych, sprawy o powszechnym obowiązku obrony USC rozdz Starostwa Powiatowe plan ,00 wykonanie- 0,00 Planowana dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację projektu "e-wrota" dla Powiatu Pszczyńskiego. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan ,00 wykonanie ,00 100,00% rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan ,00 wykonanie ,00 100,00% Dotacja powyższa przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców. Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu plan 680,00 wykonanie 680,00 100% Dotacja powyższa przeznaczona na niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ plan- 500,00 wykonanie- 500,00 100,0% rozdz Obrona cywilna plan- 500,00 wykonanie- 500,00 100,0% Dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan ,00 wykonanie ,44 92,63% rozdz Szkoły podstawowe plan ,00 wykonanie ,73 90,73% Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst plan ,00 wykonanie ,29 98,28% Dotacja otrzymana z innych gmin na podstawie porozumień na naukę religii dla dzieci spoza gminy Pszczyna. Środki na dofinans. zadań bieżących pozyskane z innych źródeł plan ,00 wykonanie ,00 95,36% Środki zgodnie z podpisaną umową z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie wyjazdu dzieci na Zieloną szkołę. Dotacje rozwojowe plan ,00 wykonanie ,20 64,55% Planowane środki z programu COMENIUS Dotacje rozwojowe plan ,00 wykonanie ,73 99,18% Środki ARiP Uniwersytet Wiedzy w Studzionce Dotacje celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne plan ,00 wykonanie ,51 100,00% Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie pomocy dydaktycznych w ramach programu Radosna szkoła.21 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz rozdz Przedszkola plan ,00 wykonanie ,54 109,89% Dotacje otrzymane od innych gmin za korzystanie dzieci z przedszkoli w naszej gminie kwota ,80 zł oraz środki ARiP Aktywni Rodzice w Studzionce kwota ,74 zł rozdz Gimnazja plan ,00 wykonanie ,16 98,22% Dotacja otrzymana od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Comenius Gimnazjum kwota ,60 zł oraz środki otrzymane od innych gmin na naukę religii dla dzieci spoza gminy Pszczyna w kwocie 423,56 zł. rozdz Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół plan ,00 wykonanie ,01 76,59% Dochody pozyskane z Ministerstwa Finansów na program rozdz Pozostała działalność plan ,00 wykonanie ,00 85,00% Dotacja Wojewody Śląskiego dla Pszczyńskiego Zarządu Edukacji. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA plan ,00 wykonanie ,00 100% rozdz Pozostała działalność plan ,00 wykonanie ,00 100% Dotacja celowa na dofinansowanie pokrycia kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA plan ,00 wykonanie ,22 96,16% rozdz Wspieranie rodziny plan ,00 wykonanie ,00 100% Kwota dotacji otrzymana od Wojewody Śląskiego - wspieranie rodziny. rozdz Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan ,00 wykonanie ,55 95,56% Kwota dotacji przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, becikowe świadczenia opiekuńcze, alimenty z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenia dla pracowników obsługujących te świadczenia). rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan ,00 wykonanie ,68 97,47% z tego: plan ,00 wykonanie ,40 97,58% Kwota dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. plan ,00 wykonanie ,28 97,42% Kwota dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne plan ,00 wykonanie ,76 99,99% Kwota dotacji stanowi środki z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych. rozdz Zasiłki stałe plan ,00 wykonanie ,36 99,80% Kwota dotacji stanowi środki z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych. rozdz Ośrodki pomocy społecznej22 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz plan ,00 wykonanie ,00 100% Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie prowadzenia zadań zleconych i własnych w gminie. rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan ,00 wykonanie ,00 100% Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi. rozdz Pozostała działalność plan ,00 wykonanie ,87 98,04% z tego: plan ,00 wykonanie ,00 100,0% Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. plan ,00 wykonanie ,00 98,6% Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. plan ,00 wykonanie ,87 95,05% Dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. Efektywna pomoc społeczna w Gminie Pszczyna. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ plan ,00 wykonanie ,23 100,00% rozdz Żłobki plan ,00 wykonanie ,23 100,00% Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Śląskiego dla Żłobka Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan ,00 wykonanie ,76 97,09% rozdz Pomoc materialna dla uczniów plan ,00 wykonanie ,76 97,09% z tego: plan ,00 wykonanie ,02 97,78% Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. plan ,00 wykonanie ,74 93,89% Dotacja na realizację umowy partnerskiej dotyczącej programu Widzę dotykam rozumiem Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan ,00 wykonanie ,48 212,25% rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan- 0,00 wykonanie ,48 Środki otrzymane od spółki PIK partycypacja w kosztach budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Żytniej i Zbożowej, zgodnie z porozumieniem ZP.CRU /10 z dn r. rozdz Gospodarka odpadami plan ,00 wykonanie ,00 100% Dotacja otrzymana od Starosty Pszczyńskiego na pokrycie kosztów usuwania azbestu. rozdz Pozostała działalność plan ,00 wykonanie , % Dotacja z NFOŚiGW w Warszawie jako dofinansowanie zakupu ciągnika dla MZZ Kępa.23 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 23 Poz Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan ,00 wykonanie ,71 38,89% rozdz Biblioteki plan ,00 wykonanie ,00 100,00 % Dotacja z Powiatu na realizację zadań Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie. rozdz Pozostała działalność plan ,00 wykonanie ,71 37,20% z tego: Środki z Ministerstwa Finansów jako refundacja kosztów poniesionych na zadanie Renowacja kompleksu Zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki "Stajni Książęcych" wraz z infrastrukturą towarzyszącą plan ,00 wykonanie ,42 100,00% Dotacja z EFRR na zadanie Renowacja kompleksu Zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki "Stajni Książęcych" wraz z infrastrukturą towarzyszącą plan ,00 wykonanie 0,00 Środki z programu Obszarów Wiejskich Serce Wsi plan ,00 wykonanie 0,00 Dotacja z EFRR na Rozbudowa Skansenu Zagrody Wsi Pszczyńskiej rozwój infrastruktury zaplecza turystycznego w Pszczynie plan ,00 wykonanie ,29 55,8% Udział ARiPZP w zadaniu inwestycyjnym Rozbudowa Skansenu Zagrody Wsi Pszczyńskiej plan ,00 wykonanie 0,00 Dział 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE Plan ,00 wykonanie 6.000,00 100,00% Rozdz Rezerwaty i pomniki przyrody Plan ,00 wykonanie 6.000,00 100,00% Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan ,00 wykonanie ,07 100,00% Rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej Plan ,00 wykonanie ,07 100,00% Dotacja LGD Ziemia Pszczyńska dla MORiS Rozdz Pozostała działalność Plan ,00 wykonanie ,00 100,00% Środki z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych na zajęcia sportowe dla uczniów. SUBWENCJE Otrzymana w okresie sprawozdawczym subwencja w kwocie ,00zł. stanowi 30,71% ogółu wykonanych dochodów gminy. Pokrywa część kosztów prowadzenia zadań z zakresu oświaty na terenie gminy. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan ,00 wykonanie ,00 100,00% rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. plan ,00 wykonanie ,00 100,00% rozdz Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.24 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 24 Poz plan ,00 wykonanie ,00 100,00% PRZYCHODY plan ,00 wykonanie ,99 100% W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody z tyt. wolnych środków z roku 2011 w kwocie ,99 zł. oraz z tyt. kredytu zaciągniętego w BGK w wysokości zł.25 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 25 Poz. 445326 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 26 Poz. 445327 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 27 Poz. 445328 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 28 Poz CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY PO STRONIE WYDATKÓW ZA 2012 rok. Wydatki budżetu gminy w 2012 r. wykonano w 93,5% tj. na planowane wydatki ,29 zł wydatkowano ,39 zł, w tym na: Plan Wykonanie % - Wydatki bieżące , ,46 94,9% - Wydatki majątkowe , ,93 73,8% Jak wynika z powyższych danych, realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo i była odzwierciedleniem osiągniętych dochodów bieżących, zaś wydatki inwestycyjne zrealizowano na poziomie ok.74%. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan ,29 wykonanie ,95 99,6% rozdz Melioracje wodne plan ,00 wykonanie ,00 99,8% z tego wydatkowano na: wynagrodzenia bezosobowe plan ,00 wykonanie ,00 100,0% 2.400,00 odtworzenie rowu melioracyjnego R-3 w Starej Wsi na odcinku 200mb, 1.000,00 opracowanie kosztorysów na konserwację rowu melioracyjnego R-7 w Starej Wsi oraz przepustu i rowu melioracyjnego RH w Ćwiklicach, 3.000,00 naprawa uszkodzonego przepustu wraz z wymianą rury Ø 600 na rowie melioracyjnym RH w Ćwiklicach, 3.600,00 konserwacja rowu melioracyjnego R-C-3 o dł. 300mb i rowu melioracyjnego R-6 o dł. 100mb na pograniczu Poręby i Brzeźc, zakup usług pozostałych plan ,00 wykonanie ,00 99,8% 89,70 obróbka laboratoryjna zdjęć cieków wodnych, ,60 konserwacja gruntowa rowu melioracyjnego R-7 o dł. 300mb w Starej Wsi, ,70 konserwacja rowu melioracyjnego R-G o dł mb w Jankowicach, ,00 konserwacja rowu melioracyjnego RH1 o dł mb w Ćwiklicach, ,00 opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej remontu regulacji rowu melioracyjnego R-A na odcinku pomiędzy ul. J. Przybosia i ul. P. Skargi w Łące wraz z obliczeniami hydrologiczno-hydraulicznymi, rozdz Izby Rolnicze plan ,00 wykonanie ,06 95,1% Wydatek dotyczy odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Katowicach. rozdz Pozostała działalność plan ,29 wykonanie ,89 99,8% z tego wydatkowano na: wynagrodzenia bezosobowe plan ,00 wykonanie ,00 79,8% 3.190,00 wykonanie zaproszeń oraz dekoracji dożynkowej, prowadzenie konferansjerki na dożynkach gminnych w Łące, wykonanie dyplomów oraz listów gratulacyjnych na organizację III Śląskiego Dnia Miodu, przeprowadzenie szkolenia dla rolników. zakup materiałów i wyposażenia plan ,20 wykonanie ,45 100,0%29 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 29 Poz ,99 zakup kukurydzy do dokarmiania zwierząt i ptaków w okresie zimy na terenie gminy Pszczyna w wyznaczonych podsypach i karmnikach, 27,50 prenumerata miesięcznika Śląskich Aktualności Rolniczych, 3.274,35 zakup dyktafonu cyfroweo mikrofonu, testeru kwasowości gleby oraz miernika wilgotności do bieżącego użytku rolnikom w wydziale rolnictwa, 559,90 zakup nagród dla wyróżnionych członków Koła Łowieckiego Żubr, 2.624,36 zakup materiałów szkoleniowych, artykułów spożywczych i dekoracyjnych, zakup książek, dyplomów, obrusów papierowych na Prezentację potraw regionalnych, zakup napojów na organizację III Śląskiego Dnia Miodu, zakup kalendarzy, ,15 zakup produktów spożywczych, artykułów jednorazowego użytku, flag do pzygotowania i przeprowadzenia dożynek gminnych w Łące, zakup suszarek nagrody dla wolontariuszy, zakup kwiatów oraz nagród dla wyróżnionych rolników w gminie Pszczyna, 2.945,20 zakup materiałów oraz artykułów biurowych kwota zrealizowana w związku z prowadzeniem sprawy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zakup usług pozostałych plan ,45 wykonanie ,80 100,0% ,99 koszty związane ze zwalczaniem zjawiska bezdomnych zwierząt, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, 8.555,95 wydatki dotyczące realizacji szkoleń rolniczych - organizacja wyjazdu rolników z terenu gminy Pszczyna na wystawę maszyn rolniczych do Kielc, na Opolagrę do Kamienia Śląskiego oraz do Arboretum w Wojsławicach, organizacja prezentacji potraw regionalnych pn. Kapuściany zawrót głowy, ,59 koszty związane z organizacją dożynek gminnych w Łące wykonanie banerów, plakatów, wynajem hali namiotowej wraz z kompletami ławo-stołów, obsługa artystyczna, przyłącze prądu i dyżur elektryka, obsługa dorożkami, wystawa ptaków ozdobnych, przewóz sprzętu nagłaśniającego i wystawowego, usługi sanitarne, 3.512,82 wykonanie banerów, usługa dorożkami podczas gonitwy konnej w pogoni za lisem na terenach parku pszczyńskiego, organizacja III Śląskiego Dnia Miodu, 2.559,45 opłata pocztowa kwota zrealizowana w związku z prowadzeniem sprawy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, Różne opłaty i składki plan ,64 wykonanie ,64 100,0% Wypłata producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan ,00 wykonanie ,80 98,4% rozdz Drogi publiczne wojewódzkie plan ,00 wykonanie ,00 100% Wykonanie aktualizacji projektu chodnika wzdłuż ul. Żorskiej w Pszczynie (droga wojewódzka 935), w tym dotacja celowa do budżetu Województwa Śląskiego w kwocie zł. rozdz Drogi publiczne powiatowe plan ,00 wykonanie ,12 100% W tym: Plan Wykonanie % - Budżet podstawowy , ,00 100% Jednostki pomocnicze , ,12 99,96% Powyższe środki wydatkowano na współfinansowanie zadań inwestycyjnych z Powiatowym Zarządem Dróg w Pszczynie w tym: 1. Budowa chodnika w ciągu ul. Bieruńskiej w Pszczynie ,00 2. Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie ,12 rozdz Drogi publiczne gminne plan ,00 wykonanie ,89 99,39% w tym ,00 (wydatek niewygasający) W tym: Plan Wykonanie % - Budżet podstawowy ,89 90,4%30 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 30 Poz Jednostki pomocnicze ,00 100% Powyższe środki wydatkowano na: - zakup materiałów i wyposażenia plan-7.500,00 wykonanie 7.468,56 99,58% zakup barier ochronnych w związku ze zmiana organizacji ruch na ul. Bednorza (zamknięcie zjazdu z ronda) - zakup usług remontowych plan ,00 wykonanie ,58 99,97% ,00(jednostki pomocnicze) ,00 (jednostki pomocnicze) z tego na: Remont dróg tłuczniowych ,92 Wykonanie nowych dróg tłuczniowych (łącznik między ul. Łowiecką i Paderewskiego, boczna od ul. Bielskiej) ,12 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ,77 Remont nakładki bitumicznej (ul. Łucznicza i ul. Narcyzów w Pszczynie, droga boczna od ul. Wolnosci w Ćwiklicach, ) ,82 Remonty chodników ,26 Oznakowanie pionowe i poziome ,85 Elementy odwodnienia ,95 Remont dróg o nawierzchni z frezu ,39 Remont dróg o nawierzchni z trylinki ,80 Remont przepustów ,76 Remont mostu w Jankowicach ,20 Pozostałe ,74 W tym wydatki jednostek pomocniczych kształtowały się następująco: Plan: Wydatki: , ,00 sołectwo/osiedle kwota RS Brzeźce 4.000,00 RS Ćwiklice ,00 RS Jankowice 9.000,00 RS Łąka 6.000,00 RS Studzienice 1.000,00 RS Wisła Mała 2.000,00 RS Wisła Wielka 6.500,00 ZO Śródmieście 1.500,00 ZO Siedlice 8.000,00 ZO Piastów 8.000,00 ZO Kolonia Jasna ,00 - zakup usług remontowych plan ,00 wykonanie ,37 Wydatki stanowią zapłatę faktury za usunięcie powstałych wad i usterek w rejonie ulic Paderewskiego i Strzeleckiej w Pszczynie. - zakup usług pozostałych plan ,00 wykonanie ,40 99,99% Przedmiary i kosztorysy remontu przepustów oraz nadzór nad remontem ,00 Przedmiary i kosztorysy remontu ul. Narcyzów oraz nadzór nad remontem ,50 Dokumentacja geodezyjna - 209,40 Projekty remontu ul. Bratniej, ,00 Nadzór nad remontem mostu w Jankowicach - 492,00 Aktualizacja ewidencji dróg ,00 Przeglądy stanu technicznego dróg i mostów ,50 Podział na etapy do realizacji projekt remontu ul. Bednorza i ul. Jagiełły ,00 Nadzór nad naprawą gwarancyjną ul. Bogedaina ,0031 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 31 Poz Operaty wodnoprawne dla kanalizacji deszczowej ,00 Koncepcja organizacji stref parkowania ,00 - różne opłaty i składki plan-3.180,00 wykonanie ,00 99,97 % Wydatki dotyczą opłaty środowiskowej za odprowadzenie ścieków z kanalizacji deszczowych. - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 3.700,00 (jednostki pomocnicze) wykonanie (jednostki pomocnicze) 100% Zakup i montaż wiaty przystankowej w Wiśle Wielkiej - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan wykonanie ,98 Projektu przebudowy ul. Braci Jędrysików w Pszczynie ,00 Projekt przebudowy ulic Grabowej, Jaworowej i Lipowej w Łące ,00 Projekt przebudowy ul. Kościuszki w Pszczynie ,00 Przebudowa ul. Kościuszki wraz z nadzorem ,71 Projekt przebudowy ul. Marmurowej w Pszczynie ,00 Przebudowa ul. Marmurowej wraz z nadzorem ,09 Projekt przebudowy ul. Baziowej w Jankowicach ,00 Przebudowe ul. Baziowej wraz z nadzorem ,18 Projekt budowy chodnika w ciągu ul. Kamiennej w Brzeźcach ,00 Połączenie komunikacyjne drogi krajowej nr 1 z ulicą Żeglarską w Pszczynie zadanie nie zostało zrealizowane w 2012r., przeniesione zostało do realizacji na rok 2013 jako wydatek niewygasający w kwocie zł. rozdz Drogi wewnętrzne plan ,00 wykonanie ,55 90,89% Projekt i budowa drogi transportu rolnego droga boczna od ul. Spokojnej w Ćwiklicach rozdz Pozostała działalność plan ,00 wykonanie ,15 95% Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania parkingów na terenie miasta, oraz kosztów utrzymania stref postoju pojazdów na drogach publicznych i przedstawiają się następująco: plan wykonanie Wydatki w tym rozdziale stanowią : , ,15 Wynagrodzenia i pochodne , ,93 Zakup materiałów, wyposażenia i paliwo do samochodu , ,75 Zakup usług remontowych , ,80 Zakup usług pozostałych , ,76 Odpisy na ZFŚS 2 200, ,86 Usługi zdrowotne 200,00 100,00 Pozostałe odsetki 320,00 314,34 Szkolenia pracowników 100,00 85,71 Zakupy inwestycyjne , ,00 Zakupy inwestycyjne przeznaczone zostały na nabycie 7 nowych parkomatów oraz rozszerzenie aplikacji programowej dotyczącej obsługi finansowo-księgowej wpływów z parkowania i stref płatnego parkowania. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan ,00 wykonanie ,80 83,2% rozdz Zakłady gospodarki mieszkaniowej32 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 32 Poz plan ,00 wykonanie ,63 86,3 % Poniesione wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją zasobów gminnych tj. 604 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ,36 m2 oraz ,98 m2 powierzchni lokali użytkowych Realizacja wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco : Wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, ekwiwalenty i delegacje służbowe. Plan ,00 wykonanie ,97 97 % Powyższe wydatki poniesiono dla zatrudnionych 30,75 etatu Wpłaty na PEFRON Plan ,00 wykonanie ,27 99% Wynagrodzenia bezosobowe Plan ,00 wykonanie ,03 92% Materiały i wyposażenie Plan ,00 wykonanie ,24 96% Wydatki powyższe dotyczą : opału ,24 materiałów na awarie ,63 materiałów biurowych, prenumerata prasy ,48 środków czystości ,87 wyposażenia narzędzia pracy ,77 paliwa do samochodów służbowych i kosiarek obsługujących zasoby ,74 papier ksero 6 812,16 akcesoria komputerowe, programy, licencje ,43 Energia Plan ,00 wykonanie ,16 78% z tego : zakup energii cieplnej ,12 zakup gazu do ogrzewania ,91 energia elektryczna zużyta do oświetlenia klatek schodowych i pomieszczeń ogólnych ,79 zużyta woda ,34 Zakup usług remontowych Plan ,00 wykonanie ,87 87,9% w tym ,00 wydatek niewygasający W ramach usług remontowych zrealizowano następujący zakres ; usługi konserwacyjno- naprawcze 8 999,10 remonty i konserwacje pomieszczeń i budynków ,68 koszty zlecenia opracowania dok. i projektów ,40 wydatki na fundusz remontowy wspólnot ,62 remonty bieżące w Ośrodkach Kultury ,13 Kwota zł dot. remontu pokrycia dachowego na budynku przy ulicy Wojska Polskiego 1-3 w Pszczynie nie została zrealizowana w 2012r. Została przeniesiona na 2013r. jako wydatek niewygasający. Zakup usług pozostałych Plan ,00 wykonanie ,90 87 % z tego:33 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 33 Poz utrzymanie zieleni i czystości (sprzątanie) wokół budynków ,35 wywóz nieczystości ,34 usługi transportowe ,88 czyszczenie kominów i przeglądy kominiarskie ,10 usługi pocztowe ,70 ogłoszenia w prasie 418,20 usługi zarządu nieruchomościami wspólnymi ,33 usługi informatyczne i nadzoru autorskiego nad programami ,80 Odprowadzanie ścieków i czyszczenie szamb ,68 usługi urzędowe Administracyjne 2 451,33 usługi prawnicze ,89 usługi komunalne i mieszkaniowe 2 893,66 Przeglądy kotłowni 1 212,36 Przeglądy instalacji elektrycznych 2 539,72 Usługi dezynfekcja i deratyzacji 1230,00 Inne usługi - drobne 5 924,25 Zakup usług dostępu do sieci Internet Plan 2000,00 wykonanie 1 236,15 62% Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej Plan 1 300,00 wykonanie 1 135,13 88% Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej Plan 7 000,00 wykonanie 4 746,09 68% Różne opłaty i składki Plan ,00 wykonanie ,30 99 % Wydatki w tej pozycji kosztów obejmują składki członkowskie oraz opłaty ubezpieczeniowe za samochód i budynki zasobu komunalnego gminy Zakup usług zdrowotnych Plan 3 500,00 wykonanie 2 478,00 71 % Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych Plan ,00 wykonanie ,29 47% Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób eksmitowanych uprawnionych do ich otrzymania na podstawie wyroku sądowego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Plan ,00 wykonanie ,35 99% Koszty związane z toczącymi się sprawami o zasądzenie spłaty należności. Szkolenia pracowników Plan ,00 wykonanie 5 760,43 53% Podatek od nieruchomości Plan ,00 wykonanie ,00 96% Pozostałe odsetki Plan ,00 wykonanie ,68 98% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 wykonanie 4.837,77 Budowa budynku socjalnego przy ul. Dobrawy34 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 34 Poz plan ,00 wykonanie 1.476,00 Opracowanie kosztorysów inwestorskich Budowa budynku komunalnego przy ul. Hallera plan ,00 wykonanie 3.361,77 Opracowanie kosztorysów inwestorskich, druk dokumentacji rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan ,00 wykonanie ,17 53,70% Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą: Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan ,00 wykonanie- 0 zakup usług pozostałych plan ,00 wykonanie ,83 75,61% w tym: 1. Opłaty za spisanie umów notarialnych i opłaty sądowe: ,25 2. Ogłoszenia o przetargach: ,88 3. Wykonanie podziałów geodezyjnych: ,00 4. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wykupu ,75 5. Wykonanie wypisów z ewidencji gruntów i odbitek z map ewiden.: 3.346,95 6. Czynsz dzierżawny za korzystanie z gruntu pod przystankiem w Studzienicach: Różne opłaty i składki plan ,00 wykonanie ,22 88,80% Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, za korzystanie z gruntu PKP i nadleśnictwa Kobiór, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz czynsz za mieszkanie po p. Nogawicy Podatek od towarów i usług VAT plan ,00 wykonanie ,00 56,30% Podatek o towarów i usług VAT od zbywanych nieruchomości Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan ,00 wykonanie ,50 56,33% Wynagrodzenia za wykup gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan ,00 wykonanie- 0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 wykonanie ,62 68,35% Wykup gruntu położonego w Studzienicach pod drogę publiczną. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan ,00 wykonanie ,72 43,22% rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego plan ,00 wykonanie ,72 41,25 % Wydatki zrealizowano na: - Realizacja umowy dotyczącej analiz bilansowych przyrostu terenów po aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrz ,0035 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 35 Poz Faktura dot. Wykonania Gminnej Ewidencji Zabytków- GEZ ,00 - Usługi administracyjne, zakup map 1 248,55 - Faktura związana ze zleceniem dot. wyceny nieruchomości dot. renty planistycznej 680,00 - Realizację umowy na wykonanie projektów decyzji lokalizacyjnych 5 331,17 - Zlecenie opinii geologicznych dot. m.in. planu ruchu 2 583,00 - Wprowadzenie do studium GEZ ,00 - Faktura związana z wykonaniem Studium Zieleni Zabytkowej ,00 - Wynagrodzenia bezosobowe (opinie analizy) 4 850,00 rozdz Cmentarze plan ,00 wykonanie ,00 100% Środki z dotacji Wojewody przeznaczone na utrzymanie Cmentarza Armii Czerwonej w Pszczynie remont i wymiana tablic nagrobnych. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan ,00 wykonanie ,13 97,98% rozdz Urzędy wojewódzkie plan ,00 wykonanie ,86 99,92% Wynagrodzenia osobowe plan ,00 wykonanie ,00 100% Zakup materiałów plan 1.579,00 wykonanie 1.475,86 93,41% W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone gminie w oparciu o przekazaną na ten cel dotację Wojewody Śląskiego, która nie pokrywa w całości kosztów wynagrodzeń i pochodnych tych pracowników, w związku z tym różnica jest pokrywana z rozdziału W ramach dotacji otrzymano również środki na zakupy materiałów i wyposażenia dla USC (1100 zł) i Zarządzania Kryzysowego (479 zł). rozdz Urzędy marszałkowskie plan ,00 wykonanie ,00 100% Kwota przeznaczona została na dopłatę do czynszu za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Pszczynie rozdz Starostwa Powiatowe plan ,00 wykonanie , % Środki przeznaczono na dotację do Starostwa Powiatowego w Pszczynie na dofinansowanie kosztów przeprowadzenia badań socjologicznych na temat tendencji rynku pracy na terenie Powiatu Pszczyńskiego zł. oraz na zakup samochodu specjalnego dla PSP w Pszczynie zł wydatek inwestycyjny. rozdz Rady gmin plan ,00 wykonanie ,99 86,51% Budżet podstawowy wydatki Biura Rady Miejskiej plan ,00 wykonanie ,10 86 % - Środki wydatkowano na: Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Plan ,00 wykonanie ,52 94 %36 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 36 Poz Wydatki obejmują diety w formie zryczałtowanej radnych Rady Miejskiej, jak również podróży służbowych radnych oraz szkoleń w których uczestniczyli radni. Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 wykonanie ,08 79 % Wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do działalności rady miejskiej. Zakup usług pozostałych Plan ,00 wykonanie 5.059,50 22 %. Wydatki dotyczą usług naprawy i konserwacji kserokopiarki, będącej w dyspozycji rady miejskiej oraz usług transportowych komisji rady, a także organizacji spotkania opłatkowego dla radnych, usług gastronomicznych i oprawy uchwał rady miejskiej. Wydatki jednostek pomocniczych Plan: Wydatki: , ,89 sołectwo/osiedle kwota RS Brzeźce 1.776,91 RS Czarków 634,09 RS Ćwiklice 739,57 RS Jankowice 1.917,55 RS Łąka 6.179,48 RS Piasek 5.521,84 RS Rudołtowice 1.361,79 RS Studzienice 496,82 RS Studzionka 3.629,52 RS Wisła Mała 1.226,52 ZO Stare Miasto 295,34 ZO Śródmieście 100,00 ZO Siedlice 456,00 ZO Piastów 169,81 ZO Daszyńskiego 618,87 ZO Powstańców Śląskich 129,74 ZO Kolonia Jasna 310,72 ZO Stara Wieś 232,32 Rozdział Urzędy gmin Plan ,00 wykonanie ,05 98,55% Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń plan ,00 wykonanie ,96 99,54% Wydatek powyższy stanowią: Wykonanie Wynagrodzenia osobowe pracowników ,44 Składki na ubezpieczenia społeczne ,10 Składki na Fundusz Pracy ,88 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,54 Odpisy na ZFŚS ,00 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne plan ,00 wykonanie ,28 91,13 % Na powyższe wydatki składają się: Wpłaty na PFRON Wykonanie Podróże krajowe ,26 Podróże zagraniczne 3.626,0237 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 37 Poz plan ,00 wykonanie ,00 90,15 % Zakup materiałów i wyposażenia plan ,00 wykonanie ,09 95,68 % Środki wydatkowano na: Wykonanie Materiały biurowe, kalendarze i inne druki ,59 Zakup aktów prawnych, czasopism, wydawnictw ,77 Spotkania okolicznościowe (spotkania jubilatów USC, kwiaty) 9.121,31 Zakup paliwa i dodatkowego wyposażenia samochodu służbowego ,77 Środki czystości ,99 Zakup wyposażenia archiwum 8.886,75 Zakup papieru ksero oraz papieru firmowego ,63 Pozostałe zakupy: uzupełnienie wyposażenia sekretariatu, zorganizowanie spotkania emerytów, czajniki, aparaty telefoniczne, kalkulatory, ,31 wyposażenie dodatkowych stanowisk pracy, woda Eden, meble, flagi, Wydatki Referatu Informatyki: Zakup tonerów, tuszy, taśm do drukarek ,38 Zakup akcesorii komputerowych ,14 Zakup tonerów do ksera 7 426,48 Podpisy kwalifikowane 6 427,49 Zakup zabezpieczeń do serwerowni 2 902,41 Elementy sieci lokalnej 1 849,37 Urządzenia wielofunkcyjne 1 680,01 Wydatki BHP - Wyposażenie apteczek, zakup znaków bezpieczeństwa 167,69 Zakup usług pozostałych plan ,00 wykonanie ,70 94,86% Środki finansowe wydatkowano na: Wykonanie Opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne ,95 Usługi drukarskie i introligatorskie, powielanie, kopiowanie ,02 Usługi pralnicze 206,90 Opłaty za wynajem pomieszczeń magazynowych GCR oraz OC 1.157,88 Wynajem pomieszczeń biurowych na potrzeby Referatu Zarządzania Kryzysowego 3.159,60 Opłaty radiofoniczne i telewizyjne 1.782,00 Usługi reklamowe, usługi dotyczące ogłoszeń, obwieszczeń ,90 Usługi w zakresie badania stanu technicznego pojazdu 3.584,51 Obsługa spotkań okolicznościowych (USC) 859,92 Pozostałe usługi: konserwacja i naprawy centrali telefonicznej oraz innego sprzętu, renowacja mebli, wykonanie pieczątek i identyfikatorów, opłata sądowa, konwojowanie pracownika z Kasy do banku, wynajem pomieszczeń biurowych, ,98 koszty opłat sądowych i inne. Wydatki Referatu Informatyki: Nadzór autorski, usługi serwisowe nad systemami autorskimi, asysta techniczna ,34 Aktualizacja oprogramowania, opłaty licencyjne, przedłużenie gwarancji ,69 Usługi informatyczne, instalacje ,45 Naprawa sprzętu komputerowego w tym drukarek i kserokopiarek ,96 Wydatki Wydziału Finansowego: Opłaty komornicze, koszty egzekucji, opłaty sądowe, prowizja bankowa ,31 Druk uchwał podatkowych 996,30 Wydatki BHP szczepienia p.grypie, przeglądy techniczne sprzętu gaśniczego i instalacji hydrantowej 2.287,99 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan ,00 wykonanie ,14 96,84 % Środki wydatkowano na opłatę rachunków za rozmowy telefoniczne przeprowadzone przez pracowników Urzędu Miejskiego w Pszczynie ze służbowych telefonów komórkowych. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan ,00 wykonanie ,04 89,45 % Powyższe wydatki dotyczą opłaty za abonamenty i rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych38 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 38 Poz plan ,00 wykonanie ,00 98,37% Powyższe środki wydatkowano z okazji jubileuszy USC. Różne opłaty i składki plan ,00 wykonanie ,00 92,23% Wydatek ten stanowią składki na ubezpieczenie wyposażenia budynku oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Wynagrodzenia bezosobowe plan ,00 wykonanie ,40 72,24 % Wydatki dotyczą zawartych umów zlecenie oraz umów o dzieło. Szkolenia plan ,00 wykonanie ,12 94,54 % Środki wydatkowano na szkolenia dla pracowników urzędu. Opłaty na rzecz budżetu państwa plan 3.500,00 wykonanie 1.275,00 36,43 % Środki wydatkowano w związku z zakupem znaków opłaty sądowej. Zakup usług remontowych plan 5.000,00 wykonanie 485,00 9,70% Wydatki na remont samochodu służbowego. Podatek od nieruchomości plan 2.000,00 wykonanie 1.532,80 76,64% Podatek od nieruchomości za nieruchomość będąca własnością Gminy Pszczyna a położoną w Rybniku. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan ,00 wykonanie ,77 99,9 % Powyższy wydatek stanowią wypłacane świadczenia i ekwiwalenty, dopłaty do okularów, zakup wody wynikające z przepisów bhp oraz innych przepisów pracowniczych. Zakup usług zdrowotnych plan ,00 wykonanie 7.473,00 67,9% Wydatki dotyczą wstępnych, okresowych oraz kontrolnych badań lekarskich. Opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet plan ,00 wykonanie ,02 89,2 % Środki wydatkowano na usługi dostępu do Internetu łącza, utrzymanie serwerów www, ftp, domen. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne plan ,00 wykonanie 8.466,20 65,12 % Prowizja sołtysów za pobrany podatek. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 5.000,00 wykonanie 4.930,00 98,60% Wydatki na zakupy inwestycyjne Referatu Informatyki plan ,00 wykonanie ,53 98,5 % Środki wydatkowano na: Wykonanie Zakup zestawów komputerowych, sprzętu ,70 Modernizacja sieci, serwerowni ,77 e-wrota 3 846,07 Pakiety biurowe ,00 Aktualizacja systemu zabezp. Fortigate 5 412,00 System sieciowy AuditPro ,99 Oprogramowanie Legislator Premium 4 920,00 Zadania inwestycyjne projekty informatyczne plan ,00 wykonanie , % Środki wydatkowano na Projekt Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego39 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 39 Poz rozdz Pozostała działalność plan ,00 wykonanie ,23 94,4 % Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan ,00 wykonanie ,00 99,8% Wydatki te stanowią diety dla przewodniczących rad sołeckich i osiedlowych. Promocja Gminy plan ,00 wykonanie ,96 91,65% Środki przeznaczono na: 1. Wydawnictwa promocyjne ,22 2. Wykonanie lub zakup materiałów promocyjnych i reklamowych ,91 3. Kontakty zagraniczne ,59 4. Współudział w kosztach imprez promocyjnych (kulturalnych i sportowych) ,50 oraz innych uroczystości 5. Reklama i ogłoszenia prasa, radio, telewizja ,50 6. Międzynarodowa współpraca i wymiana szkolna, współpraca 484,50 ze szkołami 7. Obsługa ruchu turystycznego (BIT) ,00 8. Wydatki na cele reprezentacyjne urzędu i burmistrza ,29 9. Uczestnictwo w wystawach i targach 3.682, Udział przedstawicieli Pszczyny w festiwalach, turniejach, warsztatach 7.691, Opracowanie Księgi identyfikacji wizualnej marki Pszczyna , Opracowanie Monografii Pszczyny , Zakup aparatu fotograficznego na cele Referatu Promocji 3.534,03 Różne opłaty i składki plan ,00 wykonanie ,27 99,15% Wydatki dotyczą opłaconych składek na Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Gmin Górniczych i Lokalną Grupę Działania. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan ,00 wykonanie ,00 100% rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan ,00 wykonanie ,00 100% Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń pracowników wykonujących aktualizację list wyborców w ramach przekazanej dotacji na ten cel przez Krajowe Biuro Wyborcze. Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu plan 680,00 wykonanie 680,00 100% Wydatki dotyczą niszczenia dokumentacji niearchiwalnej z przeprowadzonych wyborów. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. plan ,00 wykonanie ,94 94,7% rozdz Komendy wojewódzkie policji plan ,00 wykonanie ,00 100% Wydatki na nagrody dla policjantów służby prewencyjnej zł oraz na remont ogrodzenia i nawierzchni placu wokół budynku Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie zł. rozdz Ochotnicze Straże Pożarne plan ,00 wykonanie ,35 92,9% Z budżetu zapisanego w tym dziale przypada na: Plan Wykonanie % - Budżet podstawowy , ,88 93,9%40 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 40 Poz Jednostki pomocnicze , ,47 73,3% Realizacja wydatków przedstawia się następująco: 1. wydatki bieżące plan ,00 wykonanie ,88 93,92% - różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan ,00 wykonanie ,15 28,80% Wydatki zaplanowano na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach organizowanych przez PSP i Gminę. - Składki na ubezpieczenie społeczne plan ,00 wykonanie- 753,98 50,27% Wydatek ten stanowią pochodne od zawartych umów zleceń z kierowcami OSP. - Składki na Fundusz Pracy plan- 300,00 wykonanie- 107,28 35,76% Wydatek ten stanowią pochodne od zawartych umów zleceń z kierowcami OSP. - Wynagrodzenia bezosobowe plan ,00 wykonanie ,00 98,97% Umowy zlecenia za utrzymanie gotowości operacyjno technicznej w jednostkach OSP (10jednostek) - zakup materiałów i wyposażenia plan ,00 wykonanie ,14 99,22% Wydatki te dotyczą zakupu części zamiennych do samochodów pożarniczych, sprzętu pożarniczego, wyposażenia warsztatowego OSP, materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń garażowych, strażnic itp. - zakup energii plan wykonanie ,21 87,84 % Media niezbędne do utrzymania obiektów 6 strażnic OSP.(Pszczyna, Piasek, Wisła Wielka, Studzienice, Jankowice, Łąka) - zakup usług remontowych plan ,00 wykonanie ,78 99,97% Środki wydatkowano na bieżące naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu OSP oraz remonty pomieszczeń garażowych. - zakup usług medycznych plan ,00 wykonanie ,00 97,80% Środki wydatkowano na wykonanie obowiązkowych badań lekarskich strażaków OSP oraz badań psychologicznych kierowców pojazdów uprzywilejowanych. - zakup usług pozostałych plan ,00 wykonanie ,34 98,69% Środki wydatkowano na inne usługi związane z działaniami ratowniczo gaśniczymi, posiłki podczas akcji i ćwiczeń, wymianę dowodów rejestracyjnych, przeglądy rejestracyjne samochodów pożarniczych i inne obowiązkowe przeglądy związane z utrzymaniem sprzętu pożarniczego. - Opłaty czynszowe plan ,00 wykonanie ,00 99,94% Opłata czynszowa za pomieszczenia garażowe i biurowe OSP Pszczyna41 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 41 Poz różne opłaty i składki plan ,00 wykonanie ,00 98,93% Środki przeznaczono na obowiązkowe ubezpieczenie OC wszystkich samochodów pożarniczych, obowiązkowe ubezpieczenie wszystkich strażaków podczas działań ratowniczych i ćwiczeń. - Podatek od nieruchomości plan ,00 wykonanie ,00 99,52% Środki przeznaczono na podatek od budynków strażnic oraz gruntów pod strażnice i place ćwiczeń. 5 obiektów OSP.( Piasek, Wisła Wielka, Studzienice, Jankowice, Łąka) 2. Jednostki pomocnicze Plan: Wydatki: , ,47 sołectwo/osiedle kwota RS Łąka 1.500,00 RS Piasek 6.999,53 RS Rudołtowice 1.999,52 RS Studzienice 2.273,63 RS Wisła Wielka 2.468,79 rozdz Obrona cywilna plan ,00 wykonanie ,72 15,4% Środki planuje się przeznaczyć na modernizację i konserwację systemu alarmowego oraz doposażenie magazynu przeciwpowodziowego, zakup worków, pojemników na wodę. rozdz Straż Miejska plan ,00 wykonanie ,41 97,5% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Plan zł Wykonanie ,97 zł ( 84,5 % ) Kwota przeznaczona została na wypłacenie ekwiwalentu (pranie umundurowania) i posiłki profilaktyczne w okresie zimowym, napoje chłodzące. Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan zł Wykonanie ,25 zł ( 98,9 % ) Środki zostały przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej. Obejmowały m.in. stawkę zasadniczą, dodatek funkcyjny i specjalny, staż pracy, dodatek nocny i wynagrodzenie za urlop. Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan zł Wykonanie ,65 zł ( 100 % ) Wypłata trzynastej pensji za rok 2011 pracownikom SM. Składki na ubezpieczenie społeczne Plan zł Wykonanie ,01 zł ( 97,6 % ) Środki w całości przeznaczono na opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego pochodne od wynagrodzeń. Składka na Fundusz Pracy Plan zł Wykonanie ,53 zł ( 97,1 %) Środki przeznaczono na opłacenie składki, pochodna od wynagrodzeń osobowych. Wynagrodzenia bezosobowe Plan zł Wykonanie zł ( 100 % ) Środki przeznaczone na realizację umowy o dzieło na obszywanie sortów mundurowych emblematami Straży Miejskiej i drobne reperacje umundurowania.42 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 42 Poz Zakup materiałów i wyposażenia Plan zł Wykonanie ,60 zł ( 89,8 % ) Środki przeznaczone min. na: - zakup sortów mundurowych - zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów do pojazdów służbowych - książki, taryfikatory ( broszury), druki, - materiały promocyjne Zakup energii elektrycznej Plan zł Wykonanie ,23 zł ( 71,3 % ) Środki przeznaczone na zapłatę za energię elektryczną zużytą przez kamery monitoringu umieszczone na budynkach prywatnych, energia elektryczna w siedzibie SM, centralne ogrzewanie w siedzibie SM, woda w siedzibie SM. Zakup usług remontowych Plan zł Wykonanie ,85 zł ( 88,6 % ) Środki przeznaczone na przeglądy i naprawę pojazdów służbowych. Zakup usług zdrowotnych Plan zł Wykonanie ,00 zł ( 100 %) Środki przeznaczone na przeprowadzenie specjalistycznych, psychologicznych badań funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Zakup usług pozostałych Plan zł Wykonanie ,73 zł ( 98,8 %) Środki przeznaczone na : - opłata za usługi związane z fotoradarem - przeniesienie i modernizacja monitoringu - wywóz odpadów komunalnych SM - montaż kamery przed siedzibą SM Opłaty z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej Plan - 5,000 zł Wykonanie ,46 zł ( 76,1 % ) Środki przeznaczone na opłaty z tytułu korzystania z telefonu stacjonarnego. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Plan zł Wykonanie ,65 zł ( 99,1 % ) Środki przeznaczone na opłaty z tytułu korzystania z telefonu stacjonarnego. Podróże służbowe krajowe Plan zł Wykonanie ,74 zł ( 64,6 % ) Środki wydatkowane zostały na delegacje służbowe i wypłacenie ryczałtu samochodowego. Różne opłaty i składki Plan zł Wykonanie ,74 zł ( 80,1 % ) Środki przeznaczono na zapłatę składki ubezpieczenia samochodów służbowych i skuterów AC, OC, NW i abonament GPS, opłata za dysponowanie częstotliwości Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plan zł Wykonanie zł ( 100 % ) Środki w całości przeznaczono na opłacenie składki na ZFŚS. Szkolenia pracowników. Plan zł Wykonanie - 660,00 zł ( 66 % ) Środki przeznaczone na szkolenie dla funkcjonariuszy SM rozdz Pozostała działalność plan ,00 wykonanie ,46 60% Wydatki przeznaczono na: - zakup opału dla Domu dla bezdomnych matek z dziećmi w Wiśle Małej 2.254,95 - zakup plandek 1.070,03 - opłata abonamentowa Samorządowy Informator SMS 4.354,48 - szkolenie obronne - 400,00 Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan ,00 wykonanie ,92 98,9%43 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 43 Poz rozdz Obsługa papierów wartościowych, pożyczek i kredytów j.s.t. plan ,00 wykonanie ,92 98,9 Powyższy wydatek stanowią odsetki od pożyczek i kredytów. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan ,00 wykonanie- 0,00 0,0% rozdz Rezerwy ogólne i celowe plan ,00 wykonanie- 0,00 0,0% Kwota niewykorzystanej rezerwy celowej na różnice kursowe od pożyczki płatniczej zł, rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe zł, zaś rezerwy ogólnej zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan ,00 wykonanie ,85 97,8% rozdz Szkoły podstawowe plan ,00 wykonanie ,42 97,67% 1. wydatki bieżące plan ,00 wykonanie ,71 98,85% Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne plan wykonanie ,45 99,82% w szkołach podstawowych średnio zatrudnionych było: Nauczycieli etatów Pracowników obsługi - 98 etatów Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne realizowane w ramach programu Uniwersytet Wiedzy plan wykonanie ,28 99,23% Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan wykonanie ,00 100,00% Odpisy na PFRON plan wykonanie ,00 68,17% Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan wykonanie ,10 98,78% Środki wydatkowano na: - Dodatek wiejski i mieszkaniowy ,73 - Zakup środków bhp ,72 - Odprawa pośmiertna 2.185,65 Podróże służbowe krajowe plan wykonanie ,87 88,57% Powyższe wydatki dotyczą zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników. Podróże służbowe zagraniczne plan wykonanie ,80 50,64% Środki z programu COMENIUS na wyjazd nauczycieli w ramach współpracy ze szkołami z zagranicy Zakup materiałów i wyposażenia44 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 44 Poz plan wykonanie ,13 99,27% w tym zakupiono: Opał i paliwo do kosiarek 2.451,87 Materiały do remontów ,43 Środki czystości ,00 Materiały biurowe ,40 Programy komputerowe 6.450,96 Czasopisma 4.592,01 Wyposażenie (krzesła i stoliki do klas ) ,24 Drobny sprzęt ,79 Lekarstwa do apteczek 3.216,43 Zakup materiałów i wyposażenia plan wykonanie ,00 100,00% wydatki w ramach programu Comenius Zakup materiałów i wyposażenia plan wykonanie ,43 98,60% wydatki w ramach programu Uniwersytet Wiedzy Zakup energii plan wykonanie ,74 92,48% w tym: Energia elektryczna ,13 Energia cieplna ,91 Gaz ,05 Woda ,65 Zakup usług remontowych plan wykonanie ,47 99,96% Zakup usług pozostałych plan wykonanie ,38 92,07% Na te wydatki składają się: Koszty transportu 9.674,65 Usługi pocztowe 6.095,28 Usuwanie nieczystości i kanalizacja ,06 Naprawy i przeglądy sprzętu ,99 Zielone szkoły ,00 Prowizje bankowe 9.346,60 Inne usługi w tym opłaty abonamentowe ,96 za korzystanie z programów Dowozy uczniów na zawody i olimpiady oraz 6.430,84 nagrody dla absolwentów Zakup usług pozostałych plan wykonanie ,00 100,00% wydatki w ramach programu Comenius Zakup usług pozostałych plan wykonanie- 999,02 99,90% wydatki w ramach programu Uniwersytet Wiedzy Zakup usług dostępu do sieci Internet plan wykonanie ,37 78,40% Zakup usług telefonii komórkowej45 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 45 Poz plan wykonanie ,49 83,85% Zakup usług telefonii stacjonarnej plan wykonanie ,77 88,54% Zakup usług telefonii stacjonarnej plan- 200 wykonanie- 200,00 100,00% Wydatki na potrzeby Programu Uniwersytet Wiedzy Zakup usług medycznych plan wykonanie ,00 84,69% Środki przeznaczone na badania lekarskie pracowników Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan wykonanie ,19 99,38% w tym: programy komputerowe, mapy, książki, pomoce do przedmiotów Różne opłaty i składki plan wykonanie ,00 94,07% Składki na ubezpieczenie budynków i mienia szkół podstawowych na 2012 Opłaty na rzecz budżetu państwa plan- 150 wykonanie- 150,00 100% Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych plan wykonanie 9.961,60 62,55% Dotacja dla gmin na naukę religii uczniów z gminy Pszczyna na podst. porozumienia plan wykonanie 4.818,62 96,37% dotacje dla Katowic, Czechowic Dziedzic i Bielska na realizację w tych gminach nauki religii uczniów z Pszczyny. wydatki inwestycyjne - PZE plan wykonanie ,05 99,81% Szkoła podstawowa Nr 1 plan poniesione nakłady ,10 99,79% Kontynuacja osuszenia piwnic Szkoła podstawowa Nr 4 plan poniesione nakłady ,47 99,99% Modernizacja kotłowni Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarkowie plan poniesione nakłady 9.871,98 98,72% Monitoring w szkole Szkoła podstawowa Nr 12 plan poniesione nakłady ,50 99,08% Wykonanie piłkochwytów wydatki inwestycyjne Wydział Inwestycji UM46 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 46 Poz Budowa 3 placów zabaw w ramach programu Radosna szkoła wraz z opracowaniem dokumentacji (SP Nr 6 w Czarkowie, SP Nr 7 w Ćwiklicach, SP Nr 9 w Łące) plan ,00 wykonanie ,88 Kontynuacja budowy boiska w Wiśle Małej plan ,00 wykonanie ,20 Projekt rozbudowy szkoły w Jankowicach plan ,00 wykonanie ,58 rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan wykonanie ,19 99,58% W 11 szkołach podstawowych znajdowało się 18 oddziałów zerowych. Liczba dzieci objętych nauczaniem początkowym wyniosła 388. Oddziały zerowe były obsługiwane przez pracowników administracji i obsługi szkoły. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan wykonanie ,68 93,64% Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe ,68 Ekwiwalenty za odzież ochronną 320,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne plan wykonanie ,26 99,96% Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan wykonanie ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia plan wykonanie ,99 98,30% w tym: Środki czystości 4.857,89 Materiały biurowe 5.056,91 Prenumeraty czasopism 1.049,56 Wyposażenie ,63 Zakup energii plan wykonanie ,06 71,80% Wydatek dotyczy zakupu energii elektrycznej i wody Zakup usług pozostałych plan wykonanie ,00 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefony stacjonarne plan- 750 wykonanie- 704,11 93,88% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan wykonanie ,40 98,15% rozdz Przedszkola plan wykonanie ,80% W 2012 roku Gmina prowadziła 8 przedszkoli samodzielnie i 5 w zespołach szkolno-przedszkolnych. Wychowaniem przedszkolnym objętych było dzieci.47 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 47 Poz wydatki bieżące plan wykonanie ,78 97,88% Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan wykonanie ,35 98,91% Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe ,42 Ekwiwalenty za odzież ochronną ,93 Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne plan wykonanie ,71 98,32% W 2012 roku zatrudnione były przeciętnie 204 osoby w tym 129 pedagogów i 75 pracowników obsługi. Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń plan wykonanie ,62 99,94% Wynagrodzenia w ramach programu Aktywni Rodzice Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan wykonanie ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia plan wykonanie ,69 97,96% w tym: Materiały na drobne naprawy 4.809,92 Wyposażenie ,46 Środki czystości ,25 Materiały biurowe ,83 Prenumeraty czasopism ,37 Drobne wyposażenie 2.413,04 Zakup lekarstw 755,82 Zakup energii plan wykonanie ,39 86,23% w tym: Energia elektryczna ,16 Energia cieplna ,77 Woda ,81 Gaz ,65 Zakup energii plan- 800 wykonanie 800,00 100,00% Zakup energii na potrzeby programu Aktywni Rodzice Zakup usług remontowych plan wykonanie ,77 100,00% Zakup usług zdrowotnych plan wykonanie ,20 65,70% Zakup usług pozostałych plan wykonanie ,81 90,92% w tym: Usługi transportowe 1.271,33 Wywóz nieczystości i kanalizacja ,21 Serwis i naprawy sprzętu ,2648 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 48 Poz Opłaty pocztowe 2.610,39 Inne usługi ,62 Zakup usług pozostałych plan- 400 wykonanie- 390,66 97,67% Usługi pozostałe opłacone w ramach Programu Aktywni Rodzice Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan wykonanie ,97 93,90% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan wykonanie ,46 98,46% Pomoce dydaktyczne zakupione na potrzeby Programu Aktywni Rodzice Podróże służbowe krajowe plan wykonanie- 508,32 35,06% Wydatki poniesione na zwroty kosztów podróży służbowych. Wpłaty na PFRON plan wykonanie ,00 91,04% Różne opłaty i składki plan wykonanie ,00 99,47% Środki przeznaczone na ubezpieczenie budynków przedszkoli i wyposażenia. Różne opłaty i składki plan- 300 wykonanie- 210,00 70,00% Ubezpieczenie uczestników Programu Aktywni Rodzice Zakup usług dostępu do sieci Internet plan wykonanie ,26 81,09% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefony komórkowe plan wykonanie ,52 78,27% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefony komórkowe plan- 80 wykonanie- 80,00 100,00% Rozmowy na potrzeby Programu Aktywni Rodzice Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefony stacjonarne plan wykonanie ,60 87,56% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefony stacjonarne plan- 200 wykonanie- 200,00 100,00% Rozmowy na potrzeby Programu Aktywni Rodzice Opłaty z tytułu czynszu plan wykonanie ,00 100,00% Czynsz za pomieszczenia Przedszkola nr 2 Szkolenia pracowników49 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 49 Poz plan wykonanie ,80 71,20% Dotacja na zadania własne realizowane na podstawie umów i porozumień plan wykonanie ,61 95,99% zwrot dotacji udzielonych przez gminy Goczałkowice, Katowice, Chybie, Bielsko-Białą i Tychy przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci z Pszczyny Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej plan wykonanie ,04 100,00% Dotacja dla przedszkoli niepublicznych (Pociecha i Radocha) w Pszczynie 2.wydatki inwestycyjne plan wykonanie ,40 78,36% Przedszkole Publiczne nr 10 plan poniesione nakłady ,40 75,62% projekt rozbudowy przedszkola zakupy inwestycyjne dla PP Nr 2 plan poniesione nakłady 5.200,00 100,00% rozdz Gimnazja plan wykonanie ,55 98,54% 1. wydatki bieżące plan wykonanie ,05 98,77% Wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne plan wykonanie ,54 99,84% W Gimnazjach średnio zatrudnionych było: Nauczycieli na 172 etatach Pracowników obsługi na 56 etatach Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan wykonanie ,00 100,00% Wpłaty na PFRON plan wykonanie ,00 80,27% Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan wykonanie ,27 92,26% Środki wydatkowano na: - Dodatek wiejski i mieszkaniowy ,07 - Zakup środków bhp ,20 Podróże służbowe krajowe plan wykonanie ,89 95,11% Powyższe wydatki dotyczą zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników, w tym nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne. Podróże służbowe zagraniczne plan wykonanie ,25 10,90%50 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 50 Poz Środki z programu COMENIUS na wyjazd nauczycieli w ramach współpracy ze szkołami z zagranicy Zakup materiałów i wyposażenia plan wykonanie ,66 99,05% w tym zakupiono: Materiały do remontów ,48 Środki czystości ,25 Materiały biurowe ,83 Programy komputerowe 7.560,45 Czasopisma 7.202,90 Wyposażenie ,92 Drobnego sprzętu (sprzęt na basen, części zam.) ,82 Lekarstw do apteczek 2.670,06 Paliwo do kosiarek 3.129,95 Zakup energii plan wykonanie ,17 93,96% w tym: Energia elektryczna ,65 Energia cieplna ,21 Gaz ,83 Woda ,48 Zakup usług remontowych plan wykonanie ,92 99,84% Zakup usług pozostałych plan wykonanie ,26 95,30% na te wydatki składają się: Koszty transportu 1.313,60 Usługi pocztowe 6.112,07 Usuwanie nieczystości i kanalizacja ,79 Naprawy i przeglądy sprzętu, serwis urządzeń ,92 Inne usługi ,01 Nagrody dla najlepszych absolwentów 8.744,87 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan wykonanie ,53 85,10% Zakup usług telefonii komórkowej plan wykonanie ,49 82,10% Zakup usług telefonii stacjonarnej plan wykonanie ,22 86,82% Zakup usług zdrowotnych plan wykonanie ,00 73,17% Środki na badania lekarskie pracowników. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan wykonanie ,25 99,93% Różne opłaty i składki plan wykonanie ,00 91,41% Składki na ubezpieczenie budynków i mienia gimnazjów51 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 51 Poz Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych plan wykonanie 2.839,60 73,19% Opłaty na rzecz budżetu państwa plan- 200 wykonanie- 200,00 100,00% 2.wydatki inwestycyjne Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 4 w Pszczynie plan ,00 wykonanie 738,00 2,03 % Zakupy inwestycyjne dla ZS Nr 1 plan ,00 wykonanie 5.104,50 99,99% rozdz Dowożenie uczniów do szkół plan ,00 wykonanie ,10 98,23% Wydatki poniesiono na - zwrot kosztu biletów PKS dowożonym uczniom ,00 - zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół obsługiwanych przez gminę, zespołu szkół specjalnych oraz poza gminę do Bielska-Białej, Tychów, Pawłowic, Krakowa ,10 rozdz Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół plan ,00 wykonanie ,54 94,86% Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania Pszczyńskiego Zarządu Edukacji i przeznaczone były na: Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne plan wykonanie ,19 95,94% Wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne w ramach programu e - oświata plan wykonanie ,63 99,69% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan wykonanie ,00 100,00% Podróże służbowe krajowe plan wykonanie ,15 82,06% Kwotę wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Podróże służbowe krajowe w ramach programu e oświata plan- 160 wykonanie- 68,54 42,84% Zakup materiałów i wyposażenia plan wykonanie ,69 96,89% w tym: Środki czystości 3.362,20 Materiały biurowe ,58 Zakup programów komputerowych 7.626,00 Prenumerata czasopism 9.944,58 Zakup wyposażenia ,66 Sprzęt gospodarczy i inne 2.331,67 Zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu e-oświata52 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 52 Poz plan- 860 wykonanie- 0,00 00,00% Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan wykonanie ,00 80,05% Zakup środków bhp dla pracowników Zakup energii plan wykonanie ,46 63,31% Środki wydano na: energię elektryczną 6.845,63 energię cieplną ,97 wodę 1.320,86 Zakup usług pozostałych plan wykonanie ,87 95,68% w tym: Opłaty pocztowe ,17 Naprawa i serwis sprzętu ,47 Wywóz nieczystości i kanalizacja 2.821,24 Zakup programów komputerowych i certyfikaty, ,39 domeny,utrzymanie serwera, strona BIP itp. Przewozy uczniów na zawody sportowe oraz na 5.174,00 konkursy, rozdania nagród i imprezy ponadszkolne Oganizacja imprez gminnych: wręczanie nagród DEN 6.992,60 awanse nauczycieli, nadanie imienia i jubileusz szkoły Zakup usług pozostałych wydatki w ramach programu e-oświata plan wykonanie ,00 74,73% szkolenia pracowników placówek oświatowych i PZE w ramach programu Zakup usług dostępu do sieci Internet plan wykonanie ,70 99,96% Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonii komórkowej plan wykonanie ,25 97,11% Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonii stacjonarnej plan wykonanie ,39 99,12% Zakup usług zdrowotnych plan wykonanie ,00 54,35% Wydatki na badanie okresowe pracowników. Różne opłaty i składki plan wykonanie- 954,00 47,70% Wydatki poniesione na ubezpieczenie środków trwałych PZE Czynsz za wynajem pomieszczeń plan wykonanie ,72 90,65% Opłaty na rzecz budżetu państwa plan- 100 wykonanie- 50,00 50,00% Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych53 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 53 Poz plan wykonanie ,95 96,94% rozdz Licea ogólnokształcące plan wykonanie ,87 97,24% III Liceum Ogólnokształcące prowadzone jest w Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie. Koszty płac nauczycieli są naliczane bezpośrednio. Pozostałe koszty to ułamek kosztów Zespołu Szkół. Kwotę wydatków stanowią: Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan wykonanie- 440,00 22,00% Zakup środków bhp dla pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne plan wykonanie ,71 97,79% Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan wykonanie ,00 100,00% Podróże służbowe krajowe plan wykonanie ,50 48,89% Zakup materiałów i wyposażenia plan wykonanie ,00 100,00% w tym: Środki czystości 7.390,42 Materiały biurowe 4.867,49 Zakup wyposażenia 1.050,70 Sprzęt gospodarczy i inne 5.491,39 Zakup energii plan wykonanie ,00 100,00% częściowy koszt zużycia mediów w Zespole Szkół nr 1 Zakup usług pozostałych plan wykonanie ,88 57,81% w tym: nagrody dla najlepszych absolwentów Liceum 2.090,55 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan wykonanie ,00 100,00% Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan wykonanie - 43,17 08,63% Zakup pomocy dydaktycznych i książek plan wykonanie ,61 70,78% rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wykonanie ,34 89,39% Wynagrodzenia osobowe metodyków, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne plan wykonanie ,42 96,48% Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla metodyków z tyt. zniżki godzin oraz na szkolenia opłacone w formie umów zleceń.54 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 54 Poz Zakup usług pozostałych plan wykonanie ,00 84,72% Środki przeznaczone na zwrot dopłat za studia dla dokształcających się nauczycieli. Podróże służbowe plan wykonanie ,74 75,71% Środki na delegacje dla metodyków i nauczycieli dokształcających się. Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych plan wykonanie ,18 89,82% Środki na szkolenia nauczycieli rozdz Stołówki szkolne plan wykonanie ,64 99,20% 1. wydatki bieżące plan wykonanie ,29 99,20% Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne plan wykonanie ,83 99,66% Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników stołówek w szkołach i przedszkolach Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan wykonanie ,11 59,99% w tym: ekwiwalent za środki bhp Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan wykonanie ,00 100,00% Zakupy materiałów i wyposażenia plan wykonanie ,72 97,40% tym: Środki czystości ,14 Materiały biurowe 1.497,18 Zakup wyposażenia ,39 Sprzęt gospodarczy i inne ,01 Zakup usług zdrowotnych plan wykonanie ,99 57,75% Wydatki na badanie okresowe pracowników Zakup usług pozostałych plan- 700 wykonanie- 583,61 83,37% Podróże służbowe plan wykonanie ,03 89,27% Środki na delegacje dla intendentek 2.wydatki inwestycyjne plan wykonanie ,35 99,99% Zakup zmywarki do kuchni w SP15 rozdz Pozostała działalność55 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 55 Poz plan wykonanie ,02 35,42% Dotacja dla powiatu plan ,00 wykonanie - 0,00 0% Środki na realizację porozumienia w sprawie klas frankofońskich Pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art.72 ust1 Karty Nauczyciela) plan wykonanie ,00 33,93% Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan wykonanie ,02 90,48% Środki na wynagrodzenia ekspertów działających w komisjach d/s awansu zawodowego nauczycieli Zakupy materiałów i wyposażenia plan- 505 wykonanie- 505,00 100% Środki na zakupy materiałów biurowych na potrzeby awansu zawodowego nauczycieli Dział 851 OCHRONA ZDROWIA plan ,00 wykonanie ,57 97,72% rozdz Programy polityki zdrowotnej plan wykonanie , % Zakup usług pozostałych Plan: zł Wykonanie: ,00 W tym: na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert: 1. realizacja w 2012 r. Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Płuc, Gruźlicy i Pylicy Płuc na lata kwota ,00 zł 2. realizacja w 2012 r. Programu Profilaktyki Przerostu Prostaty na lata kwota 2 478,00 zł 3. realizacja w 2012 r. Programu Przesiewowe Badania Wad Postawy u Dzieci na lata kwota 5 748,00 zł rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan ,00 wykonanie ,96 98,24 % Z tego wydatkowano na: Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan ,00 Wykonanie ,00 100% dotacja celowa na wydatki bieżące związane z działalnością w 2012 roku Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom; innym jednostkom- Plan ,00 Wykonanie ,00 99,46% Dotacje przekazane stowarzyszeniom zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym: - świetlica środowiskowa na osiedlu Stare Miasto-część południowa ,- - świetlica środowiskowa na osiedlu Piastów ,- - świetlica środowiskowa na osiedlu Stara Wieś ,- - świetlica dla osób niepełnosprawnych ,- - świetlica osób niesłyszących ,- - krzewienie świadomości patriotycznej ,- - otwarte warsztaty artystyczne ,- - przeciwdziałanie nawrotom w uzależnieniu ,- - Punkt konsultacyjny na rzecz osób uzależnionych od narkomanii ,- - Małe dotacje- warsztaty ceramiczne dla rodziców i podopiecznych świetlic ,- Dotację celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych56 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 56 Poz Plan ,00 Wykonanie ,- 100% W tym: - świetlica środowiskowa na osiedlu Stare Miasto część północna ,- - świetlica środowiskowa w Łące ,- - świetlica środowiskowa na osiedlu Powstańców Śląskich ,- - realizacja środowiskowych programów przez 30 organizacji ,- pozarządowych nadzór - MORIS Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan 2.000,00 Wykonanie ,00,- 80,50% Udział w szkoleniu 3 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wynagrodzenia bezosobowe Plan ,00 Wykonanie ,00,- 92,90% Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,- oraz za prowadzenie Telefonu Zaufania Niebieskiego Telefonu 4.130,-. Zakup materiałów i wyposażenia - Plan 2.000,00 Wykonanie 1.066,77,- 53,34% nagrody na konkursy o tematyce uzależnień, zakup 8 książek dla świetlic Zakup środków żywności Plan 200,00 Wykonanie - 200,00,- 100% Dofinansowanie do nagród dla Wolontariusza Roku Zakup usług zdrowotnych Plan ,00 Wykonanie ,00,- 94,09% w tym: - dla biegłych sądowych za opinie w zakresie uzależnienia od alkoholu ,- - terapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu gminy Pszczyna ,- Zakup usług pozostałych Plan ,00 Wykonanie ,40,- 94,84% w tym: - przewóz dzieci i młodzieży 2.398,-zł, - dofinansowanie wypoczynku realizowane przez PZE ,40,- - koszty sądowe 3.084,- zł, - udział w terapii wyjazdowej dla 6 osób uzależnionych i współuzależnionych 1.890,- zł Podróże służbowe krajowe Plan 2.300,00 Wykonanie 1.255,79,- 54,60% Szkolenia pracowników Plan 6.000,00 Wykonanie 3.697,- 61,62% Udział w szkoleniu 4 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozdz Pozostała działalność plan ,00 wykonanie ,61 96,88% Środki przeznaczone zostały jako: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t. Plan: ,00 Wykonanie: ,00 100% w tym: 1. Dotacja dla SP ZOZ POR-T w Pszczynie na realizację programu zdrowotnego Kompleksowa wczesna i ciągła rehabilitacja i terapia dla pacjentów z terenu Gminy Pszczyna Plan: ,00 Wykonanie: ,00 2. Dotacja dla SP ZOZ POR-T w Pszczynie na realizację programu zdrowotnego Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych przez Poradnię Sportowo-Lekarską dla dzieci i młodzieży do 20 roku życia Plan: ,00 Wykonanie: ,00 3. Dotacja dla SP ZOZ POR-T w Pszczynie na częściowy remont instalacji elektrycznej nieruchomości, którą włada POR-T, przy ul. Antesa 1 w Pszczynie Plan: ,00 Wykonanie: ,0057 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 57 Poz Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom; Plan:79 125,00 zł Wykonanie: ,00 zł 90,36% Na podstawie przeprowadzonych konkursów ofert dofinansowano realizację następujących zadań publicznych: 1. Prowadzenie opieki paliatywnej w domu przewlekle chorych dorosłych mieszkańców gminy Pszczyna w ramach hospicjum (prowadzenie magazynu, zakup leków, materiałów opatrunkowych oraz sprzętu medycznego) kwota zł 2. Poprawa funkcjonowania dzieci z wadami słuchu i wymowy w społeczności lokalnej kwota zł 3. Udostępnienie osobom ociemniałym i słabowidzącym opieki lektorskiej i prelegenckiej kwota zł 4. Poprawa funkcjonowania osób niesłyszących w społeczności lokalnej kwota zł 5. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych i starszych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym ze szczególnym uwzględnieniem integracji ze środowiskiem lokalnym i organizacją czasu wolnego kwota zł 6. Poprawa umiejętności komunikacyjnych dzieci z dysfunkcją wzroku i sprzężoną niepełnosprawnością kwota zł Wynagrodzenie osobowe pracowników Plan: 5 201,00 Wykonanie: 5 201,00 100% na przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni kwota zł Wynagrodzenie bezosobowe Plan: 600,00 Wykonanie: 350,00 58,33% Autorskie prelekcje w zakresie zdrowego stylu życia: Prelekcja w Czarkowie kwota 150 zł Dla członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, koło w Pszczynie 200 zł Zakup materiałów i wyposażenia Plan: 1 732,00 Wykonanie: 763,65 44,09% W tym: zakup biuletynu informacyjnego Cukrzyca dla członków PSD koło w Pszczynie 191,65 na przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni kwota 572 zł Zakup środków żywności Plan: 7 100,00 Wykonanie: 7 053,96 99,35% wsparcie akcji poboru krwi 3 498,00 zł paczki dla Kombatantów i Sybiraków 3 100,00 zł spotkanie z organizacjami pozarządowymi 155,96 zł paczki dla zwycięzców wyborów Super Wolontariusz 300,00 zł Zakup leków, wyrobów medycznych Plan: 500,00 Wykonanie: 500,00 100% wsparcie akcji poboru krwi witaminy Zakup usług pozostałych Plan: 8 071,00 Wykonanie: 7 571,00 93,80% dla OPS za wywiady środowiskowe na przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 5 200,00 zł Opłata pocztowa na przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 1 871,00 zł Dofinansowanie pobytu Członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Toruniu podczas Sympozjum Diabetologicznego Diabetica Expo ,00 zł Dział 852 POMOC SPOŁECZNA plan ,00 wykonanie ,78 94,3% rozdz Wspieranie rodziny plan ,00 wykonanie ,71 97,9% - finansowane przez gminę 4.495,71 - finansowane przez budżet państwa ,0058 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 58 Poz w tym : Wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,00 wykonanie ,26 pochodne od wynagrodzeń plan 2.460,00 wykonanie 2.374,45 rozdz Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan ogółem ,00 wykonanie ,38 95,4% - finansowane przez gminę ,83 - finansowane przez budżet państwa ,55 Świadczenia społeczne plan ,00 wykonanie ,45 95,5% w tym: - zasiłki rodzinne ,00 - dodatki do zasiłków rodzinnych ,10 - świadczenia opiekuńcze ,40 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,95 - jednorazowa zapomoga z tyt.urodz.dziecka ,00 tzw. becikowe Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne plan ,00 wykonanie ,10 98,6% składki ZUS opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego plan ,00 wykonanie ,83 92,2 % - finansowane z budżetu państwa (w wys.3%zrealizowanych ,00 wydatków na świad.rodzinne i świad.z fund.alimentacyjnego) - finansowane przez gminę ,83 Na koszty obsługi składają się następujące wydatki: Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS plan ,00 wykonanie ,98 92,2% w tym: - wynagrodzenia osobowe ,35 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,66 - pochodne od wynagrodzeń ,21 - odpis na ZFŚS 8.933,76 Materiały i wyposażenie plan ,00 wykonanie ,55 79,6% materiały biurowe 4.769,65 wyposażenie 7.575,90 Zakup energii plan 4.000,00 wykonanie 4.000,00 100% energia i woda 1.200,70 CO 2.799,30 Zakup usług pozostałych plan ,00 wykonanie ,40 94,9%59 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 59 Poz opłaty skredytowane ,23 opłaty pocztowe ,02 pozostałe usługi ,15 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej plan 1.800,00 wykonanie 1.800,00 100% Szkolenia pracowników plan 1.000,00 wykonanie 1.000,00 100% Koszty egzekucji komorniczej plan 3.200,00 wykonanie 2.756,90 86,2% rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan ,00 wykonanie ,68 86,2 % Składka opłacana za osoby pobierające zasiłki stałe ,28 za osoby pobierające świad.pielęgnacyjne ,40 rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan ogółem ,00 wykonanie ,43 99,3% Świadczenia społeczne plan ,00 wykonanie ,66 99,8% w tym: - zadania własne finansowane przez Gminę ,90 Schronienie ,54 Zasiłki celowe na różne formy pomocy ,39 Zasiłki celowe dla uczestników projektu PO KL ,97 - zadania własne - finansowane z budżetu państwa ,76 Zasiłki okresowe ogółem ,76 w tym przyznane z powodu : bezrobocia ,76 długotrw.choroby ,00 niepełnosprawności ,00 inne ,00 Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej plan ,00 wykonanie ,77 98,7% odpłatność gminy za pobyt 36 osób w Domach Pomocy Społecznej Zakup usług pozostałych plan ,00 wykonanie 3.000,00 100% rozdz Dodatki mieszkaniowe plan ,00 wykonanie ,37 99,9% Wydatki powyższe stanowią wypłatę dodatków mieszkaniowych, które zgodnie z wydanymi decyzjami wypłacono użytkownikom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatnych: -AZK ,47 zł. -PSM ,22 zł. -Zakładowe 9.835,49 zł. -Właściciele prywatni ,92 zł. -PTBS ,47 zł. -Wspólnoty mieszkaniowe ,80 zł.60 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 60 Poz rozdz Zasiłki stałe plan ,00 wykonanie ,36 83,4% Zasiłki stałe ogółem ,36 w tym - dla osób samotnie gospod ,20 - dla osób pozost.w rodz ,16 rozdz Ośrodki Pomocy Społecznej plan ,00 wykonanie ,36 88,7% - finansowane przez gminę ,36 - finansowane przez budżet państwa ,00 Wydatki w tym rozdziale obejmują : Wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń,odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe. plan ,00 wykonanie ,05 89,7% - Wynagrodzenia osobowe ,41 - Dodatkowe wynagr.roczne ,15 - Pochodne od wynagrodzeń ,37 - Odpis na ZFŚS ,12 - wynagr.bezosobowe 3.795,00 - ekwiwalent za pranie odzieży 497,00 Materiały i wyposażenie plan ,00 wykonanie ,61 99,5% Materiały biurowe i wyposażenie ,94 Prenumerata czasopism 9.326,29 Pozostałe zakupy ,38 Zakup energii plan ,00 wykonanie ,46 80,6% w tym: Energia elektryczna ,46 CO ,37 Woda 2.624,63 Zakup usług remontowych plan ,00 wykonanie ,25 30,9% Zakup usług zdrowotnych plan 3.900,00 wykonanie 3.768,00 96,6% Zakup usług pozostałych plan ,00 wykonanie ,38 92,4% Opłaty pocztowe 2.378,38 Opłaty skredytowane ,26 Wywóz śmieci i opłata za odprowadz. ścieków 5.977, ,72 Pozostałe usługi, konserwacje programów ,05 Usługi BHP 4.797,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet61 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 61 Poz plan 2.850,00 wykonanie 1.813,84 63,6% Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej plan 1.050,00 wykonanie 970,85 92,5% Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej plan 7.200,00 wykonanie 6.463,31 89,8% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale plan ,00 wykonanie ,34 99,9% Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i lokale socjalne Podróże służbowe krajowe plan ,00 wykonanie ,57 94,6% Delegacje 6.743,89 Ryczałty ,68 Różne opłaty i składki plan ,00 wykonanie 3.400,00 73,9% Szkolenia pracowników plan ,00 wykonanie 7.225,70 72,3% rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek. plan ,00 wykonanie ,00 96,7 % finansowane przez gminę ,00 finansowane z budżetu państwa ,00 Wynagrodzenia bezosobowe plan ,00 wykonanie ,00 88,3% Zakup usług pozostałych plan ,00 wykonanie ,00 100% Wydatki w tym rozdziale dotyczą usług opiekuńczych świadczonych na rzecz podopiecznych na umowę zlecenia i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych przez terapeutów. rozdz Klub Integracji Społecznej plan ,00 wykonanie ,28 88,7% wynagrodzenia osobowe i pochodne plan ,00 wykonanie ,17 93,0% w tym: - wynagrodzenia osobowe ,74 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.230,04 - pochodne od wynagrodzeń 7.399,39 wynagrodzenia bezosobowe plan 4.600,00 wykonanie 3.000,00 65,2 % zakup materiałów i wyposażenia plan 1.200,00 wykonanie 1.186,18 98,8%62 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 62 Poz zakup usług pozostałych plan 2.000,00 wykonanie 357,93 17,9% rozdz Pozostała Działalność plan ,00 wykonanie ,21 92,5 % Świadczenia społeczne plan ,00 wykonanie ,16 98,9% - finansowane przez gminę ,16 - finansowane przez budżet państwa ,00 * dożywianie ,24 Całkowity koszt realizacji Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w okresie I- XII/2012r.wynosił ogółem ,24 i został sfinansowany: - ze środków własnych gminy ,24 - z dotacji celowej budżetu państwa ,00 W ramach całego Programu zostały sfinansowane : - posiłki dla dzieci do 7 roku życia ,70 - posiłki dla uczniów ze szkół podst.,gimnazjów ,45 - posiłki dla osób dorosłych i chorych ,09 - zasiłki celowe na zakup żywności i przygot.posiłku ,00 * świadczenia wypłacane przez gminę bezrobotnym skierowanym do ,92 wykonywania prac społecznie użytecznych *pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ( zadania zlecone fin. z rezerwy celowej budżetu państwa ) ,00 - Zakup usług przez jst od innych jst plan ,00 wykonanie ,15 34,1% Wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej zgodnie z art.191 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. - Wydatki inwestycyjne plan ,00 wykonanie Realizacja projektu PO KL Efektywna pomoc społeczna w Gminie Pszczyna plan ,00 wykonanie ,90 95,7% - finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny(85%) ,44 - finansowany przez Budżet państwa (2,0%) 6.010,46 wydatki w ramach projektu obejmują : - wynagrodzenia,pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe plan ,00 wykonanie ,93 96,6% - zakup materiałów i wyposażenia plan ,00 wykonanie 2.398,99 97,8% - zakup usług pozostałych plan ,00 wykonanie ,94 94,4% usługi szkoleniowe dla uczestników projektu - zakup usług dostępu do sieci Internet plan 799,00 wykonanie 797,04 99,8%63 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 63 Poz Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan ,00 wykonanie ,54 90,58% rozdz Żłobki plan ,00 wykonanie ,54 92,69% w tym środki z dotacji Plan ,00 wykonanie środków z dotacji ,23 Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą: Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 5.000,00 wykonanie ,12 90,88% Powyższy wydatek stanowi wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży pracowników Żłobka. Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS plan ,00 wykonanie ,44 95,54% w tym środki z dotacji Plan ,00 wykonanie środków z dotacji ,00 Wydatek powyższy stanowią: Plan Wykonanie Wynagrodzenia osobowe pracowników: , ,97 95,26% Dodatkowe wynagrodzenie roczne: , ,90 88,98% Składki na ubezpieczenie społeczne: , ,45 99,93% Składki na fundusz pracy: , ,12 89,59% Odpisy na ZFŚS , ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia Plan ,00 wykonanie ,90 93,99% w tym środki z dotacji Plan ,00 wykonanie środków z dotacji ,40 Środki wydatkowano na: - wyposażenie kuchni ,76 (art. gospodarstwa domowego, lodówka, czajnik, talerze, kubki, łyżeczki, robot kuchenny, krajalnica, chłodziarka, szafa mroźnicza, garnki) - środki czystości 4.642,87 - materiały biurowe 4.297,77 - komputery, antywirusy, office 8.447,60 - pościel, ręczniki, kocyki, śliniaki 3.751,72 - meble, wyposażenie biur ,14 - art. malarskie, budowlane 3.350,77 - zabawki, wyposażenie sal do zabaw ,90 - aparat foto., radiomagnetofony 2.509,99 - pozostałe zakupy 8.918,38 ( art. dekoracyjne, art. elektryczne, Gazeta Prawna, baterie do umywalek, flagi, godła, zak. paliwa, wentylatory, wykładziny, odkurzacz, żelazko, drabina, domek na narzędzia,) Zakup środków żywności Plan ,00 wykonanie ,53 95,15% Powyższe środki przeznaczono na zakup żywności dla dzieci uczęszczających do Żłobka. Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Plan 144,00 wykonanie 0,00 0,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Plan 1.000,00 wykonanie 139,98 14,00% Środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych oraz książek dla dzieci.64 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 64 Poz Zakup energii Plan ,00 wykonanie ,06 61,65% w tym środki z dotacji Plan ,00 wykonanie środków z dotacji ,83 Środki wydatkowano na: - wodę 4.564,98 - moc cieplną ,59 - energie elektryczną 8.811,49 Zakup usług remontowych Plan 2.157,00 wykonanie 655,60 30,39% w tym środki z dotacji Plan 327,00 wykonanie środków z dotacji 327,00 Powyższe środki wydatkowano na naprawę zmywarki, baterii oraz szatkownicy znajdujących się w Żłobku. Zakup usług zdrowotnych Plan 1.000,00 wykonanie 760,90 76,09% Środki zostały wykorzystane na badania okresowe pracowników zatrudnionych w Żłobku. Zakup usług pozostałych Plan ,00 wykonanie ,36 80,23% w tym środki z dotacji Plan ,00 wykonanie środków z dotacji ,00 Powyższe środki finansowe wydatkowano na: - wywóz odpadów komunalnych 3.148,20 - wykonanie mebli 5.510,40 - wyk. i montaż osłon na grzejniki 4.999,92 - montaż zlewu gospodarczego 3.874,50 - wykonanie pieczątek 177,61 - opłata pocztowa 329,90 - malowanie pomieszczeń Żłobka 1.722,00 - Nadzór autorski/ program Kadry i Płace 2.612,52 - wykonanie ogrodzenia 1.476,00 - pozostałe usługi 1.984,31 (przegląd gaśnicy, abon. RTV, usł. Kominiarskie, pomiar instalacji elektrycznej, czyszczenie wykładzin, przegląd roczny obiektu) Zakup usług dostępu do sieci Internet Plan 1.268,00 wykonanie 536,46 42,31% w tym środki z dotacji Plan 268,00 wykonanie środków z dotacji 268,00 Środki wydatkowano na zakup usług dostępu do Internetu łącza. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Plan 1.000,00 wykonanie 281,03 28,10% Powyższe wydatki dotyczą opłaty za abonamenty i rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan 2.991,00 wykonanie 1.682,48 56,25% w tym środki z dotacji Plan 841,00 wykonanie środków z dotacji 841,00 Powyższe wydatki dotyczą opłaty za abonamenty i rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych. Podróże służbowe krajowe Plan 2.500,00 wykonanie 1.558,34 62,33% Powyższe wydatki dotyczą:65 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 65 Poz delegacji na szkolenia pracowników Żłobka 441,40 - ryczałt samochodowy 1.116,94 Pozostałe opłaty i składki Plan 2.900,00 wykonanie 2.849,00 98,24% Środki finansowe przeznaczone na ubezpieczenie placówki oraz opłatę za Trwały Zarząd. Podatek od nieruchomości Plan 2.600,00 wykonanie 2.527,00 97,19% Środki przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości za 2012 rok. Opłaty na rzecz budżetu państwa Plan 100,00 wykonanie 100,00 100,00% Powyższe środki przeznaczono na pokrycie opłat związanych z wypisem z Krajowego Rejestru Karnego. Szkolenia pracowników Plan 5.549,00 wykonanie 4.075,30 73,44% w tym środki z dotacji Plan 899,00 wykonanie środków z dotacji 899,00 Środki wydatkowano na szkolenia pracowników Żłobka. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan ,00 wykonanie ,04 94,34% Powyższe wydatki dotyczą: - wykonanie instalacji p.poż ,39 - wyk. monitoringu, domofonu oraz alarmu 7.273,65 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 5.000,00 wykonanie 0,00 rozdz Kluby dziecięce plan ,00 wykonanie- 0,00 Ze względu na obniżony wiek dzieci przyjmowanych do przedszkola oraz planowane wydłużenie zasiłku macierzyńskiego do 12 miesięcy, nie przygotowywano uchwał w zakresie dotowania prywatnych klubów dziecięcych Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan ,00 wykonanie ,01 93,3% rozdz Świetlice szkolne plan wykonanie ,18 98,64% Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan wykonanie ,78 87,24% Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne plan wykonanie ,72 99,29% w świetlicach zatrudnieni byli nauczyciele na 26,8 etatach Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych66 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 66 Poz plan wykonanie ,00 100,00% Zakupy materiałów i wyposażenia plan wykonanie ,68 93,88% Zakupiono drobne sprzęty, wyposażenie, materiały biurowe i środki czystości do świetlic. Rozdz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan wykonanie ,53 96,62% Środki przeznaczone na wynagrodzenia specjalistów prowadzących indywidualne zajęcia zlecone przez poradnię z dziećmi niepełnosprawnymi w wieku przedszkolnym oraz zakup sprzętu do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi. Wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne plan wykonanie ,97 96,62% Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan- 300 wykonanie- 199,38 66,46% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan wykonanie ,00 100,00% Zakupy pomocy dydaktycznych plan wykonanie- 986,18 98,62% rozdz Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej plan wykonanie ,76 98,44% Wydatki przeznaczono na organizację wypoczynku uczniów w czasie ferii. Wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne opiekunów plan wykonanie ,40 99,99% Zakup usług pozostałych plan wykonanie ,36 96,88% Środki przeznaczone na organizację kolonii, półkolonii i obozów na wyjazdy na wycieczki, bilety wstępu do kina i na baseny. rozdz Pomoc materialna dla uczniów plan ,00 wykonanie ,54 78,7% Wydatki realizowane przez PZE plan wykonanie ,54 95,24% Zwrot dotacji nadmiernie pobranej plan wykonanie ,94 100,00% Zwrot dotacji zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego na stypendia socjalne wypłacone w 2010 roku w kwocie wyższej niż 80% przyznanej dotacji. Stypendia zostały wypłacone w 2010 roku niezgodnie z art.128 ust.2 Ustawy o finansach publicznych ale zgodnie z interpretacją Ministerstwa Edukacji w tej sprawie. Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe plan wykonanie ,00 97,97% stypendia zostały wypłacone za I i II semestr zgodnie z regulaminem67 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 67 Poz Inne formy pomocy uczniom plan wykonanie ,02 93,09% Wyprawka szkolna wypłacona zgodnie z umową do otrzymanej dotacji. Program partnerski wyrównywania szans edukacyjnych widzę, dotykam, rozumiem dotacja zgodnie z umową plan wykonanie ,71 99,99% Zakup usług pozostałych plan wykonanie- 756,87 13,76% Zapłacone przez gminę wyjazdy nie mieszczące się w kosztach programu z powodu wzrostu cen. Wydatki realizowane przez OPS plan ,00 wykonanie ,00 67,5% stypendia szkolne plan ,00 wykonanie ,00 67,6% zasiłki szkolne plan 9.000,00 wykonanie 5.600,00 62,2% finansowane przez gminę (29,0%) ,00 finansowane z budżetu państwa (71,0%) ,00 rozdz Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze plan ,00 wykonanie ,00 100% Dofinansowanie dowozu dzieci z Gminy Pszczyna do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Rudołtowicach i Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Żorach. Dofinansowanie dowozu dzieci z Gminy Pszczyna do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Pszczynie. rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wykonanie ,00 27,05% Środki na kursy dokształcające nauczycieli. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan ,00 wykonanie ,26 96,84% rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan ,00 wykonanie ,10 76,4% Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 wykonanie ,39 73,97 % w tym: 1) Wykonanie kanalizacji sanitarnej ul. Zbożowej i Żytniej w Pszczynie plan ,00 wykonanie ,61 2) Wykonanie bocznych odcinków kanalizacji ul. Strzeleckiej i Paderewskiego plan ,00 wykonanie ,78 3) Odwodnienie Orlika w Piasku plan ,00 wykonanie ,00 Wydatki na projekt budowlano-wykonawczy Wydatki bieżące realizowane przez Referat Ochrony Środowiska plan wykonanie ,71 97,48% w tym:68 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 68 Poz zakup usług remontowych plan wykonanie ,80 konserwacja śluzy Przy Straży w Zabytkowym Parku Pszczyńskim zakup usług pozostałych plan wykonanie ,91 w tym: usługi administracyjne, mapy - 75,91 ustalenie obszaru i granic aglomeracji Pszczyna i Wisła Wielka ,00 wykonanie dokumentacji przepustowości potoku Staromiejskiego ,00 opracowanie aktualizacja Programu ochrony środowiska ,00 dokumentacje Oceny stanu wody na gruncie ,00 projekt remontu stawu i konserwacji rowów Zabytkowym Parku Pszczyńskim ,00 Wydatki bieżące realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej plan 4.920,00 wykonanie ,00 100% zakup usług pozostałych plan 4.920,00 wykonanie 4.920,00 Uzupełnienie projektu Aglomeracja Pszczyna i Aglomeracja Wisła Wielka rozdz Gospodarka odpadami plan wykonanie ,90 95,82 % zakup usług pozostałych plan wykonanie ,37 odbiór przeterminowanych leków różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan wykonanie ,53 16 dofinansowań dla osób fizycznych na usuwanie azbestu (usunięto m 2 odpadów zawierających azbest tj. 36,43 T) rozdz Oczyszczanie miast i wsi plan ,00 wykonanie ,65 99,1% Wydatki Wydziału Gospodarki Komunalnej plan wykonanie ,65 W tym: Składki na ubezpieczenia społeczne plan 7.210,00 wykonanie 7.205,97 Odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zawartymi umowami na dostarczenie mieszkańcom gminy opłat za wywóz odpadów komunalnych. Składki na Fundusz Pracy plan 1.020,00 wykonanie 1.015,81 Odprowadzone składki na Fundusz Pracy w związku z zawartymi umowami na dostarczenie mieszkańcom gminy opłat na wywóz odpadów komunalnych. Wynagrodzenia bezosobowe plan ,00 wykonanie ,20 Wydatki związane z zawartymi umowami na dostarczenie mieszkańcom gminy opłat na wywóz odpadów komunalnych.69 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 69 Poz zakup usług pozostałych plan wykonanie ,18 w tym: wynajem kabin toaletowych ,00 Akcja zimowa ,58 Utylizacja padłej zwierzyny ,00 Wywóz odpadów komunalnych ,22 Zakup i montaż koszy ulicznych ,05 Zamiatanie ulic ,33 Wydatki Referatu Ochrony Środowiska plan 486,00 wykonanie - 486,00 100% zakup usług pozostałych - utylizacja padłych zwierząt rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan ,00 wykonanie ,61 99,68% Wydatki ponoszone przez Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie, który na dzień r. zatrudniał 26 pracowników. plan wykonanie ,54 100,0% Środki przeznaczono na: PLAN WYKONANIE % - wynagrodzenia osobowe ,42 100,0 - pochodne od wynagrodzeń ZUS + FP ,15 100,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,22 100,0 - wpłaty na PFRON ,00 100,0 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0 - podróże służbowe krajowe ,82 100,0 - zakup materiałów i wyposażenia, paliwa,części zamiennych, mat. biurowych ,84 100,0 - zakup żywności dla psów ,43 100,0 - zakup energii energia elektryczna + woda ,00 100,0 - zakup usług remontowych ,30 100,0 - zakup usług zdrowotnych ,00 100,0 - zakup usług pozostałych wywóz śmieci, usługi transportowe, najem zwyżki, kopanie grobów ,97 100,0 - zakup usług telekomunikacyjnych internet, telefony komórkowe i stacjonarne ,90 100,0 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,15 100,0 - podatek od nieruchomości ,00 100,0 - różne opłaty i składki ubezp. OC pojazdów ,00 100,0 - odpisy na ZFŚS ,00 100,0 - pozost. podatki na rzecz budż. jedn. sam. teryt ,00 100,0 - podatek od towarów i usług VAT ,00 100,0 - szkolenia pracowników ,43 100,0 - zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych ,27 100,0 Na zakupy inwestycyjne składają się: - osprzęt do ciągnika KUBOTA ,52 - zamiatarka do ciągnika ZETOR ,75 - pług do odśnieżania ,00 Wydatki realizowane przez Ochronę Środowiska plan wykonanie ,32 98,05% wynagrodzenia bezosobowe plan wykonanie 070 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 70 Poz zakup usług pozostałych plan wykonanie ,32 w tym: - wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ,00 - pielęgnacja drzew ,00 - wykonanie kutego łańcucha i naprawa kamiennego słupa w parku ,00 - projekt rekultywacji łąk parkowych ,00 - projekt zagospodarowania terenów zielonych przy ul. Jagiełły ,00 - zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy Jagiełły tzw. Psi Park ,00 - prace konserwacyjne na urządzeniach melioracyjnych w Zabytkowym Parku Pszczyńskim ,32 Wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej plan wykonanie ,75 99,89% W tym: zakup materiałów i wyposażenia plan ,00 wykonanie ,40 Środki zostały wykorzystane na zakup roślin na płytę rynku zakup usług remontowych plan ,00 wykonanie ,35 Środki zostały wykorzystane na remont klombów na płycie rynku zakup usług pozostałych plan ,00 wykonanie ,00 Środki zostały wykorzystane na wymianę nasadzeń drzew na ul. Kościuszki rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg plan ,00 wykonanie ,64 99,9% Z budżetu zapisanego w tym rozdziale przypada na: Wynagrodzenia bezosobowe plan ,00 wykonanie ,00 100% Wynagrodzenie za 3 projekty budowy oświetlenia ulicznego (ul. Sikorek w Studzienicach, ul. Wolności w Czarkowie, ul. Piotra Skargi w Łące) zakup materiałów i wyposażenia plan ,00 wykonanie ,44 98,73 % Środki zostały wykorzystane na zakup lamp ledowych, zakup lamp ulicznych oraz kabli zasilających. Zakupiono również oświetlenie świąteczne na potrzeby dekoracji Miasta. zakup energii elektrycznej plan ,00 wykonanie ,00 99,9% zakup usług remontowych plan ,00 wykonanie ,11 99,91% w tym: Konserwacja oświetlenia ulicznego ,38 Dobudowa oświetlenia ulicznego ,73 Dobudowa oświetlenia w Sołectwach ,00 Modernizacja oświetlenia na ul. Chrobrego i ul. Basztowej w Pszczynie, Dobudowa oświetlenia na ul. Kombatantów w Ćwiklicach, ul. Bielska w Pszczynie, Dobudowa oświetlenia w Sołectwach Studzionka, Studzienice, Jankowice, Wisła Wielka, Piasek, Brzeźce, Rudołtowice oraz Osiedlu Stara Wieś, Osiedle Daszyńskiego, Powstańców Śląskich zakup usług pozostałych71 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 71 Poz plan ,00 wykonanie ,00 93,63% Środki przeznaczone na : Wykonanie dekoracji świątecznych ,00 Dokumentacji dobudowy oświetlenia na trenie gminy Pszczyna 5.904,00 Projekt oświetlenia ul Lipowej w Łące 8.300,00 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,00 wykonanie ,09 99,65% Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szpaków w Jankowicach, ul. Wspólnej w Studzienicach ,80 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lotników w Pszczynie ,79 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lipowej w Wiśle Wielkiej ,50 Jednostki pomocnicze Plan: Wydatki: , ,00 sołectwo/osiedle kwota RS Czarków 3.900,00 RS Jankowice 4.000,00 RS Łąka 4.000,00 RS Piasek 2.000,00 RS Rudołtowice 1.000,00 RS Studzienice 5.000,00 RS Studzionka 3.000,00 RS Wisła Wielka 2.000,00 ZO Daszyńskiego 800,00 ZO Stara Wieś 2.000,00 rozdz Pozostała działalność plan ,00 wykonanie ,36 95,8% Wydatki Administracji Zasobów Komunalnych - dot. kosztów obsługi szalet Plan ,00 wykonanie ,26 69% Wydatki w tym rozdziale stanowią: plan wykonanie Wynagrodzenia i pochodne , ,75 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 250,00 717,33 Zakup materiałów, wyposażenia i paliwo do samochodu 9 500, ,08 Zakup energii 4 000, ,21 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 800,00 638,76 Odpisy na ZFŚS 1 200, ,93 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 Szkolenie pracowników 200,00 42,86 Pozostałe odsetki 150,00 106,34 Wydatki realizowane przez Ochronę Środowiska plan wykonanie , % zakup materiałów i wyposażenia plan wykonanie ,3972 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 72 Poz zakup materiałów do organizacji oraz nagród i upominków dla uczestników Festiwalu Ekologicznego, oraz akcji Dzień Ziemi oraz Sprzątania Świata - zakup aparatu fotograficznego dla potrzeb Referatu Ochrony Środowiska zakup usług pozostałych plan wykonanie ,00 - wydatki na edukacje ekologiczna dzieci i młodzieży (organizacja gier ekologicznych dla młodzieży, dofinansowanie wyjazdów młodzieży na warsztaty ekologiczne oraz koncertów o tematyce ekologicznej, - dofinansowanie organizacji warsztatów ekologicznych Tropem Żubra ) - praca naukowo-badawcza (badanie składu odpadów) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan ,- wykonanie , % - zakup ciągników, kosiarek i przyczepy ciągnikowej dla MZZ Kępa Wydatki realizowane przez Wydz. Gospodarki Komunalnej plan ,00 wykonanie ,18 99,67% W tym: Składki na ubezpieczenia społeczne plan 470,00 wykonanie 434,50 Odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zawartymi umowami na analizę zasad przeprowadzenia termomodernizacji budynków gminnych Składki na Fundusz Pracy plan 70,00 wykonanie 61,25 Odprowadzone składki na Fundusz Pracy w związku z zawartymi umowami na analizę zasad przeprowadzenia termomodernizacji budynków gminnych Wynagrodzenia bezosobowe plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00 Wynagrodzenie w związku z zawartymi umowami na analizę zasad przeprowadzenia termomodernizacji budynków gminnych zakup usług remontowych plan ,00 wykonanie ,89 remont fontanny na płycie rynku 3.892,89 naprawa słupków z piaskowca w Parku Pszczyńskim 2.576,00 zakup usług pozostałych plan ,00 wykonanie ,54 wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w Trzech Dębach 1.088,55 transport i przechowywanie samochodów usuniętych z dróg publicznych 117,30 dostawa i montaż ławek na ul. Kościuszki w Pszczynie ,69 Jednostki pomocnicze Plan ,00 Wykonanie ,0373 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 73 Poz W tym, wydatek inwestycyjny zł Wykonanie 3.800,00 sołectwo/osiedle kwota RS Ćwiklice 2.091,00 RS Jankowie 3.800,00 RS Łąka 3.305,64 RS Poręba 96,00 RS Piasek 1.799,04 RS Studzionka 1.171,22 RS Wisła Mała 199,41 RS Wisła Wielka 695,00 ZO Daszyńskiego 187,72 Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan ,00 wykonanie ,22 76,8% rozdz Pozostałe instytucje kultury plan ,00 wykonanie ,00 100% Wydatek stanowi dotację dla Pszczyńskiego Centrum Kultury. rozdz Biblioteki plan ,00 wykonanie ,00 100% Wydatek stanowi dotację dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie. rozdz Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami plan ,00 wykonanie , % Dotacja celowa na interwencyjne prace budowlane wynikające z zagrożenia zabytków o charakterze sakralnym o konstrukcji drewnianej wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Pszczyna kwota zł rozdz Pozostała działalność plan ,00 wykonanie ,22 62,5% Z budżetu zapisanego w tym rozdziale przypada na: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom; Plan: ,00 wykonanie ,00 Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert dofinansowano realizację poniższych zadań publicznych: Muzyczna edukacja artystyczno-oświatowa dzieci i młodzieży kwota zł Prowadzenie Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie zł Organizacja obchodu jubileuszu 105 lecia chóru Lutnia 4000 zł Renowacja zabytkowego pozytywu z 1783 r. z dawnego kościoła Św. Jadwigi w Pszczynie etap I zł Renowacja zabytkowego pozytywu z 1783 r. z dawnego kościoła Św. Jadwigi w Pszczynie etap II zł Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Plan: ,00 wykonanie: ,00 Na podstawie przeprowadzonych konkursów ofert dofinansowano realizację następujących zadań publicznych: Utrzymanie Zagrody Wsi Pszczyńskiej wraz z karczmą Stary Młyn zł Jednostki pomocnicze- wydatki bieżące Ogółem Plan: Ogółem Wydatki: , ,5874 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 74 Poz sołectwo/osiedle kwota RS Brzeźce 3.293,64 RS Czarków 1.868,74 RS Ćwiklice 5.990,99 RS Jankowice 7.794,06 RS Łąka 1.987,73 RS Poręba 9.394,03 RS Piasek ,55 RS Rudołtowice 3.693,02 RS Studzienice 4.416,88 RS Studzionka 5.808,13 RS Wisła Mała 4.984,84 RS Wisła Wielka 7.862,09 ZO Stare Miasto ,31 ZO Śródmieście 7.678,19 ZO Siedlice ,00 ZO Piastów ,50 ZO Daszyńskiego ,37 ZO Powstańców Śląskich ,59 ZO Piłsudskiego 2.541,00 ZO Podstarzyniec 6.044,00 ZO Polne Domy 7.356,24 ZO Kolonia Jasna ,15 ZO Kępa 4.418,63 ZO Stara Wieś 8.613,90 Wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynki stajni książęcych zakup materiałów plan 2.000,00 wykonanie 747,92 zł 37,40% zakup energii plan ,00 wykonanie ,88 zł 72,50% zakup usług pozostałych plan ,00 wykonanie ,88 95,59% zakup usług do sieci internet plan 1.800,00 wykonanie 1.247,22 69,29 % usługi telekomunikacyjne plan 1.800,00 wykonanie 1.275,87 70,88% różne opłaty i składki plan 7.800,00 wykonanie 7.800,00 100% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie współfinansowane z EFRR i środków Województwa Śląskiego. Plan ,00 wykonanie ,29 100,00 % w tym: 6057 plan ,00 zł wykonanie ,83 zł 6059 plan ,00 zł wykonanie ,46 zł Realizacja projektu pn. Serce wsi-modernizacja terenów wiejskich na cele integracji lokalnej społeczności. plan ,00 zł wykonanie ,27 zł 24,53% w tym: 6057 plan ,00 zł wykonanie ,85 zł 39,70% 6059 plan ,00 zł wykonanie ,42 zł 10,44% Projekt pn. Serce Wsi modernizacja terenów wiejskich na cele integracji lokalnej społeczności zakłada modernizację terenów wiejskich we wszystkich sołectwach gminy Pszczyna tj. Jankowice,75 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 75 Poz Brzeźce, Ćwiklice, Wisła Mała, Wisła Wielka, Studzience, Studzionka, Łąka, Czarków, Rudołtowice, Poręba, Piasek, na cele integracji społeczności lokalnej. Zadanie współfinansowane z EFRR. Realizacja projektu pn. Rozbudowa Skansenu Zagrody Wsi Pszczyńskiej rozwój infrastruktury zaplecza turystycznego w Pszczynie plan ,00 zł wykonanie ,31 zł 55,30% w tym: 6057 plan ,00 zł wykonanie ,35 zł 48,30% 6059 plan ,00 zł wykonanie ,96 zł 98,41% Przedmiotem projektu pn. Rozbudowa Skansenu Zagrody Wsi Pszczyńskiej rozwój infrastruktury zaplecza turystycznego w Pszczynie jest kompleksowa renowacja unikatowego Skansenu Zagrody Wsi Pszczyńskiej wraz z budową i rozbudową obiektów gastronomii. Dział 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY plan wykonanie 7.500,00 100% rozdz Rezerwaty i pomniki przyrody plan wykonanie 7.500,00 100% zakup usług pozostałych - pielęgnacja 17 egzemplarzy drzew pomnikowych Dział 926 KULTURA FIZYCZNA plan ,00 wykonanie ,90 96,6% rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej plan ,00 wykonanie ,50 96,60 % Z budżetu zapisanego w tym rozdziale przypada na: Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych plan ,00 wykonanie , % Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan ,00 wykonanie ,32 91,37 % Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń plan ,00 wykonanie ,00 96,28 % Środki zostały wykorzystane na nagrody Burmistrza w dziedzinie sportu. Stypendia różne plan ,00 wykonanie ,00 99,21% Stypendia dla sportowców wypłacane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pszczynie. Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpis na ZFŚS plan ,00 wykonanie ,76 97,24 % Wydatki związane z wynagrodzeniami dla 18 pracowników zatrudnionych na 17,5 etatu. Wydatki obejmują także należne składki ZUS i FP od zawartych umów-zlecenia. Wydatki kształtowały się następująco : Wynagrodzenia osobowe ,78 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,64 Składki na ZUS (pracownicy) ,45 Składki na ZUS (umowy-zlecenia) ,41 Składki na FP (pracownicy) ,76 Składki na FP (umowy-zlecenia) ,62 Odpisy na ZFŚS (100%) ,1076 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 76 Poz Wynagrodzenia bezosobowe plan ,00 wykonanie ,33 99,75% Umowy-zlecenia, umowy o dzieło związane z prowadzeniem zajęć sportowych sędziowaniem meczy, pracą na obiektach sportowych zarządzanych przez MORiS oraz prowadzeniem bieżącej działalności Ośrodka : Obsługa lodowiska na Rynku ,00 Kąpielisko miejskie (dozór, obsługa) ,25 Prowadzenie zajęć sportowych ,00 Obsługa sędziowska ,41 Wynagrodzenie bezosobowe Łąka ,00 Akcja Zima w mieście+ Lato w Mieście ,00 Pozostałe umowy związane z działalnością prowadzoną przez MORiS (opieka pielęgniarska, pomoc przy organizacji imprez, prace fizyczne, umowy o dzieło pokazy, występy ) ,67 Zakup materiałów i wyposażenia plan ,00 wykonanie ,90 99,35 % W tym: Utrzymanie i prowadzenie lodowiska ,75 Wydatki związane z organizacja imprez, materiały i wyposażenie biurowe, pozostałe wydatki związane z działalnością Ośrodka ,17 Utrzymanie i prowadzenie hali sportowej ,44 Utrzymanie i prowadzenie działalności na stadionie miejskim ,95 Utrzymanie i prowadzenie działalności na kąpielisku miejskim w Łące ,23 Zakupy materiałów i paliwa dla klubów sportowych, boiska piłkarskie ,04 Zakup pucharów, medali, dyplomów ,85 Zakup wody i artykułów spożywczych organizacja imprez ,59 Zakup nagród rzeczowych ,12 Utrzymanie placów zabaw, skate parku ,14 Zakupy materiałów ORLIK w Piasku ,12 Materiały do dotacji z MTiS dofinansowanie sportów zimowych ,00 Pozostałe zakupy ,50 Zakup energii plan ,00 wykonanie ,45 83,79 % Opłacenie energii elektrycznej, gazu i wody w obiektach: Hala sportowa ,56 Stadion miejski ,91 Kąpielisko miejskie w Łące ,79 Plac zabaw przy ul. Hetmańskiej - 972,75 Lodowisko na Rynku w Pszczynie ,82 Boisko sportowe i pawilon LKS Łąka ,30 Kluby piłkarskie w Gminie (energia, woda) ,72 ORLIK w Piasku ,60 Zakup usług remontowych plan ,00 wykonanie ,89 94,59 % Stadion miejski ,39 Kąpielisko w Łące ,18 Lodowisko - 554,08 Hala sportowa ,37 LKS Łąka ,38 Remonty pozostałe ,49 Zakup usług zdrowotnych plan ,00 wykonanie ,00 88,10 % Zakup usług pozostałych77 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 77 Poz plan ,00 wykonanie ,51 98,58 % Środki wykorzystano na: Delegacje sędziowskie - 244,05 Utrzymanie hali sportowej ,80 Utrzymanie stadionu ,72 Utrzymanie kąpieliska miejskiego w Łące ,67 Utrzymanie placów zabaw i skate parku ,20 Utrzymanie lodowiska na Rynku w Pszczynie ,32 Usługi pocztowe ,80 Zakup usług pozostałych ,39 Utrzymanie Klubów Sportowych Gminy Pszczyna ,32 Zakupy związane z organizacją imprez sportowych ,01 Utrzymanie Orlika w Piasku ,93 Zajęcia sportowe dotacje ,31 Zajęcia sportowe ,99 Zakup usług internetowych plan ,00 wykonanie ,32 74,43 % Usługi telefonii komórkowej plan ,00 wykonanie ,46 93,36% Telefony komórkowe są wykorzystywane w Ośrodku w związku w prowadzeniem działalności na stadionie, lodowisku, kąpielisku oraz w związku z prowadzeniem działalności bieżącej. Usługi telefonii stacjonarnej plan ,00 wykonanie ,43 53,39 % Telefony są wykorzystywane na hali sportowej oraz stadionie miejskim. Podróże służbowe krajowe plan ,00 wykonanie ,32 96,73 % Wydatki obejmują : Podróże służbowe pracowników ,37 Ryczałt samochodowy dyrektora ,95 Różne opłaty i składki plan ,00 wykonanie ,77 94,54 % Środki przeznaczono na opłatę składek z tytułu ubezpieczenia: Majątku MORiS-u ,95 OC z tyt. prowadzonej działalności ,00 Opłata za trwały zarząd obiektów sportowych ,49 Opłaty za muzykę ,53 Opłata za wyrodnienie ,20 Abonament RTV, inne opłaty ,60 NWW imprez sportowych ,00 Podatek od nieruchomości plan ,00 wykonanie ,00 95,68 % Szkolenia pracowników plan ,00 wykonanie 4.331,00 72,18 % Wydatki inwestycyjne realizowane przez MORiS plan ,00 wykonanie ,04 96,34 % Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych78 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 78 Poz plan ,00 wykonanie ,10 96,30 % Nazwa zadania Plan Wykonanie 1. Prace projektowe oraz modernizacja Stadionu Miejskiego w P-nie , ,86 2. Ogrodzenie na placu zabaw przy ul. Hetmańskiej , ,95 3. Podwyższenie piłko chwytu - ORLIK w Piasku , ,29 Zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej plan ,00 wykonanie ,43% Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie 1 Sprzęt na siłownie , ,28 2 Zakup oprogramowania oraz wyposażenie , ,76 3 Zakup łódki ratowniczej na OSW w Łące 6.000, ,90 rozdz Pozostała działalność plan ,00 wykonanie ,40 97,8% Wydatki jednostek pomocniczych kształtowały się następująco: Ogółem Plan: Ogółem Wydatki: , ,40 sołectwo/osiedle kwota RS Brzeźce 2.132,06 RS Czarków 1.999,85 RS Ćwiklice 3.635,28 RS Jankowice 4.497,95 RS Łąka 3.500,00 RS Poręba 400,00 RS Piasek 5.499,62 RS Rudołtowice 4.824,74 RS Studzience 2.000,00 RS Studzionka 2.823,60 RS Wisła Mała 2.800,00 RS Wisła Wielka 2.480,00 ZO Stare Miasto 1.000,00 ZO Śródmieście 5.189,00 ZO Siedlice 2.500,00 ZO Piastów ,88 ZO Daszyńskiego 2.203,69 ZO Powstańców Śląskich 1.299,65 ZO Piłsudskiego 6.921,23 ZO Podstarzyniec 1.106,33 ZO Polne Domy 1.664,52 ROZCHODY plan ,00 wykonanie ,00 100% - Spłata pożyczki z WFOŚiGW ,00 - Spłata pożyczki z NFOŚiGW ,00 - Spłata kredytu z ING Bank Śląski S.A ,00 RAZEM ,0079 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 79 Poz Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok. WYKONANIE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY za 2012 rok Lp. sołectwo/osiedle Plan Wykonanie Brzeźce Czarków Ćwiklice Jankowice Łąka Piasek Poręba Rudołtowice Studzienice Studzionka Wisła Mała Wisła Wielka Daszyńskiego Kępa Kolonia Jasna Piastów Piłsudskiego Podstarzyniec Polne Domy Powstańców Śląskich Siedlice Stara Wieś Stare Miasto Śródmieście , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 Razem: , ,5880 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 80 Poz. 445381 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 81 Poz. 445382 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 82 Poz. 445383 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 83 Poz. 445384 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 84 Poz. 445385 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 85 Poz Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 r. 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu: a) Motywowanie osób uzależnionych do rozpoczęcia procesu leczenia i wyjścia z uzależnienia oraz kierowanie tych osób do odpowiednich poradni i instytucji. W 2012 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały zgłoszone 81 osoby uzależnione od alkoholu, z których 74 zostało skierowanych do biegłych sądowych. Do Sądu Rejonowego w Pszczynie skierowano 30 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. b) Wsparcie finansowe terapii z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi mieszkańcami Gminy Pszczyna, oraz programów, wyjazdy terapeutyczne i indywidualne, rodzinne, grupowe (warsztaty, obozy, sesje terapeutyczne). W ramach umowy zawartej z Gminą Pszczyna w 2012 r. - realizatorem zajęć terapeutycznych dla mieszkańców Gminy Pszczyna był NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień na realizację zadania wydatkowano kwotę ,00 zł. c) Prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego, kierowanie do biegłych sądowych, oraz wniosków do Sądu (opłata opinii biegłych, koszty sądowe). Za przeprowadzenie badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych w roku 2012 r. wydatkowano kwotę 7.480,00 zł (tj. za 34 opinii). Natomiast koszty sądowe związane ze skierowaniem wniosków do sądu wyniosły 3.084,00 zł. d) Dofinansowanie świadczeń i usług wykonywanych przez izbę wytrzeźwień nie stanowiących jej podstawowej działalności, tj. związanych z profilaktyką alkoholową. Współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych Zawarto umowę z Ośrodkiem Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej na realizację profilaktyki alkoholowej osób z terenu naszej gminy przebywających w Izbie na kwotę ,00 zł (ogółem przyjęto 321 pacjentów z terenu naszej gminy). e) Zakup, dystrybucja materiałów, ulotek, broszurek i książek na temat choroby alkoholowej i narkomanii, możliwości jej leczenia brak wydatków f) Wspieranie działalności grup wsparcia, finansowanie przejazdu i pobytu na imprezach trzeźwościowych brak wydatków 6 osobom uzależnionym i współuzależnionym zostały pokryte koszty wyjazdowej terapii na kwotę 1.890,00 zł. g) Wspieranie finansowe na prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicach, szkołach, klubach Świetlice realizują programy w ramach dotacji udzielonych przez gminę, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:86 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 86 Poz a) Stałe informowanie o możliwościach otrzymania pomocy w przypadku pojawiającego się problemu przemocy w rodzinie realizacja na bieżąco. b) wsparcie finansowe prowadzenia poradnictwa i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej- brak wydatków c) Finansowanie Telefonu Zaufania- Niebieskiego Telefonu - kwota dofinansowania 4.130,00 zł. d) Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego (kolonie, obozy, zielone szkoły i wyjazdy integracyjne) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, bądź niewydolnych wychowawczo. Na dofinansowanie wypoczynku, z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w tym na zieloną szkołę, wycieczki wykorzystano kwotę ,40 zł, a na przewóz związany z wypoczynkiem, wyjazdem do teatru, wydatkowano kwotę 2.398,00 zł. e) Dofinansowanie szkoleń i kursów w tematyce uzależnień i przemocy, rekolekcje i wyjazdy trzeźwościowe, imprezy trzeźwościowe, warsztaty terapeutyczne spotkania terapeutyczne i warsztaty tematyczne w Stowarzyszeniu Trzeźwościowym Plessowiacy 14 spotkań (każdorazowo uczestniczyło w jednym spotkaniu osób). f) Kontynuacja działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2012 r. na prace związane z działalnością GKRPA wydatkowano kwotę ,00 zł. g) organizowanie szkoleń profilaktycznych w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych (udział członków komisji w szkoleniach wraz z kosztami dojazdu) W szkoleniu uczestniczyło 7 członkowie GKRPA za kwotę 5.307,00 zł. Zaś koszty dojazdu na szkolenia wyniosły 1.255,79 zł. h) Zakup, dystrybucja materiałów, ulotek i książek na temat przemocy w rodzinie brak wydatków i) wsparcie finansowe na prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicach, szkołach, klubach brak wydatków. 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych: a) Zakup broszur, książek, ulotek o tematyce profilaktycznej, pomocy dla dzieci i młodzieży. Zakupiono 8 książek dla świetlic Świetlica jako środowisko terapeutyczne (przekazane nieodpłatnie świetlicom) na kwotę 223,97 zł. b) Wsparcie finansowe prowadzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach, klubach i świetlicach. Odbyły się X spotkania z Profilaktyką- na nagrody dla uczestników przekazano kwotę 842,80 zł. c) Tworzenie warunków zaspakajania potrzeb kulturalnych (spektakle teatralne, kino, występy muzyczne, konkurs, zakup nagród książkowych, rzeczowych oraz żywności) o tematyce profilaktycznej brak wydatków d) Stworzenie możliwości dzieciom i młodzieży spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie sportu, udział w imprezach i zajęciach rekreacyjno - kulturalnych, sportowych, finansowanie przejazdu i pobytu w trakcie którego realizowane są programy profilaktyczne87 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 87 Poz Dofinansowano w kwocie ,00 zł (uprawianie sportu) działalność 30 organizacji sportowych - jako jednej z możliwości spędzenia wolnego czasu. Nadzór nad realizacją tych zadań miał Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu. e) wspieranie i prowadzenie działań promujących trzeźwość, podejmowanych przez społeczności lokalne, stowarzyszenia i grupy trzeźwościowe wyjazd na spotkania trzeźwościowe do Lichenia, warsztaty w Tęczynie, warsztaty terapii uzależnień w Lubaszowej i Węgierskiej Górce oraz w Ogólnopolskim Tatrzańskim Zlocie Rodzin Trzeźwościowym Małe Ciche - dotyczy grup AA; f) wspieranie i prowadzenie kampanii promujących trzeźwość, współpraca z mediami w promowaniu trzeźwości brak wydatków; g) w razie potrzeby prowadzenie badań monitorujących problemy alkoholowe w gminie brak wydatków; h) organizowanie, finansowanie konkursów z nagrodami dotyczących wiedzy o uzależnieniach, zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia tych zadań W ramach konkursu na Super Wolontariusza z terenu Gminy Pszczyna dofinansowano nagrody w kwocie 200,00 zł. 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych a) Dotowanie zadań stanowiących realizację Programu brak wydatków; b) Zlecenie wykonania zadań z zakresu Programu brak wydatków; c) Współpraca z Kościołami, stowarzyszeniami w zakresie realizacji Programu, a w szczególności prowadzenie świetlic środowiskowych. Na dofinansowanie działalności ośmiu świetlic działających na terenie naszej gminy, prowadzonych przez organizacje pozarządowe w 2011 r. przekazano i wykorzystano kwotę ,00 zł. Do zadań z zakresu Programu należy też realizacja programu profilaktycznego na rzecz osób uzależnionych od narkotyków. Na zadanie to przekazano i wykorzystano kwotę ,00 zł. Na dofinansowanie 3 stowarzyszeń realizujących zadania publiczne w zakresie uzależnień i patologiom społecznym w zakresie realizacji Programu przekazano kwotę ,-zł. d) Zakupienie dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie analizatora wydechu ALCO- SENSOR FST brak wydatków. 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego- brak wydatków. 6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie integracji społecznej- brak wydatków. Ogółem: Plan: ,00 zł Wykonanie: ,96 zł 98,24 %88 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 88 Poz Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012rok. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU EDUKACJI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PSZCZYNA ZA 2012 ROK Plan Wykonanie % Dochody za , ,29 82,70 Stan środków na ,00 0,00 Ogółem dochody , ,29 82,70 Wydatki za , ,29 82,70 Stan środków na ,00 0,00 Ogółem wydatki , ,29 82,7089 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 89 Poz. 445390 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 90 Poz. 445391 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 91 Poz. 445392 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 92 Poz Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok. Wykaz placówek, które miały utworzone subkonto rachunku dochodów własnych: 1. Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie w skład Zespołu wchodzą: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Pszczynie, III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie. 2. Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie w skład Zespołu wchodzą: Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie. 3. Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Czarkowie w skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Czarkowie, Przedszkole Publiczne nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Czarkowie. 4. Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Studzienicach w skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 16 w Studzienicach, Przedszkole Publiczne nr 18 w Studzienicach. 5. Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Piasku w skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku, Przedszkole Publiczne nr 17 w Piasku. 6. Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 w Łące w skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 9 w Łące, Przedszkole Publiczne nr 13 w Łące. 7. Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 w Wiśle Wielkiej w skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 14 w Wiśle Wielkiej, Przedszkole Publiczne nr 15 w Wiśle Wielkiej. 8. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pszczynie, 9. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Pszczynie, 10. Publiczne Gimnazjum nr 5 w Studzionce, 11. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie, 12. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie, 13. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie, 14. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach, 15. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach,93 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 93 Poz Szkoła Podstawowa nr 11 w Porębie, 17. Szkoła Podstawowa nr 12 w Studzionce, 18. Szkoła Podstawowa nr 13 w Wiśle Małej, 19. Szkoła Podstawowa nr 15 w Jankowicach, 20. Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie, 21. Szkoła Podstawowa nr 19 w Brzeźcach, 22. Przedszkole Publiczne nr 2 im. Juliana Tuwima w Pszczynie, 23. Przedszkole Publiczne nr 4 w Pszczynie, 24. Przedszkole Publiczne nr 7 w Pszczynie, 25. Przedszkole Publiczne nr 8 w Pszczynie, 26. Przedszkole Publiczne nr 10 w Ćwiklicach, 27. Przedszkole Publiczne nr 14 w Studzionce, 28. Przedszkole Publiczne nr 19 w Jankowicach, 29. Przedszkole Publiczne nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie, 30. Pszczyński Zarząd Edukacji.94 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 94 Poz. 4453 Pokazać jeszcze
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26 Bardziej szczegółowo Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.
Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy Bardziej szczegółowo Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Bardziej szczegółowo Gliwice, marzec 2012 r.
1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00 Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok
Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Bardziej szczegółowo ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O
ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U Bardziej szczegółowo I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009
I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony Bardziej szczegółowo CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW
CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej Bardziej szczegółowo INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie Bardziej szczegółowo Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013 Bardziej szczegółowo A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku
Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia Bardziej szczegółowo Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.
Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane Bardziej szczegółowo CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI
CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku Bardziej szczegółowo S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok
ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I Bardziej szczegółowo Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 Bardziej szczegółowo WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006 Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.
Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31 Bardziej szczegółowo Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09%
Zał. nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu WYDATKI BUDŻETU za 2014 rok WYDATKI po wykonanie za % dz. Rozdz. Klasyfikacja zmianach 2014r. wykonania uzasadnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 Bardziej szczegółowo 1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł
II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.
SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 19 marca 2010r.
ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za 2009 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy Bardziej szczegółowo 2016 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres