Source: http://docplayer.fi/2145800-Olennaiset-tapahtumat-ja-kokonaistaloudellinen-kehitys-2-tilikauden-tuloksen-muodostaminen-ja-toiminnan-rahoitus-34-talousarvion-toteutuminen-51.html
Timestamp: 2018-03-19 18:57:26+00:00
Document Index: 11228219

Matched Legal Cases: ['kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ']

OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDELLINEN KEHITYS 2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTAMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 34 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 51 - PDF
OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDELLINEN KEHITYS 2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTAMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 34 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 51
Download "OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDELLINEN KEHITYS 2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTAMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 34 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 51"
1 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDELLINEN KEHITYS 2 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS 4 OLENNAISET MUUTOKSET JA MUUTOSSUUNNAT KUNNAN KEHITYKSESSÄ 5 HENKILÖSTÖ 13 SELVITYS KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 26 KEMPELEEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS 29 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTAMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 34 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 34 TOIMINNAN RAHOITUS, RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 42 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 46 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 51 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN 51 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN 53 KÄYTTÖTALOUS 55 YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA 56 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 57 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 121 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 130 TYTÄRYHTIÖT 130 KONSERNIN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 137 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 138 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT 140 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY 144 1
2 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistaloudellinen kehitys Kunnanjohtajan katsaus vuoteen OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDELLINEN KEHITYS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN Suomen taloudellinen taantuma jatkui vuoden aikana. Talous supistui ja vienti takkusi. Taloudellisen laskusuhdanteen taustalla ovat erityisesti isot teollisuuden rakenteelliset painospistemuutokset ja kustannuskilpailukyvyn heikkeneminen. Valtion talous kärsii kestävyysvajeesta ja Suomi velkaantuu nopeasti. Hyvinvointivaltion taloudellista perustaa koetellaan. Suomen julkinen sektori on kasvamassa liian raskaaksi suhteessa käytettävissä olevaan rahoituspohjaan. Talouden ongelmat heijastuvat kuntakenttään, joka on yksi valtion talouden keskeisistä rahanieluista. Kuntatalouden tasapainottamistoimenpiteitä tehtiinkin hallituksen budjettiriihessä lisäämällä jo ennestään historiallisen suuria valtionosuusleikkauksia. Samalla paineet erilaisiin kustannustehoja lisääviin rakenteellisiin uudistuksiin kasvoivat. Taloudellinen epävarmuus heijastui myös Kempeleen kuntaan. Vaikka tilikauden tulos ylsi positiiviseksi ja ylitti lähinnä satunnaisista tuloeristä johtuen odotukset, kunnan talouden pitkän aikavälin näkymää rasittaa liian voimakas menojen kasvu. Toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 3,8 milj. euroa eli 4,8 %, kun ne kunnissa keskimäärin kasvoivat n. 3 %. Trendiin on saatava muutos nopeasti, jotta talouden hallinta säilyy ja kunta pystyy varautumaan peruspalvelujen ja elinvoiman turvaamisen vaatimiin välttämättömiin investointeihin. Vilkas keskustelu maan hallituksen julkisen sektorin uudistushankkeista jatkui edelleen vuonna. Valmistelupöydällä jo hallituskauden alusta lähtien olleet keskeiset kuntien toimintaa ja taloutta ohjaavat lait eivät juuri edenneet, poislukien kuntarakennelaki, joka astui voimaan heinäkuussa. Kempele on mukana lain velvoittamana kuntaliitosselvitystyössä yhdessä Oulun, Iin, Hailuodon, Lumijoen, Limingan, Tyrnävän ja Muhoksen kanssa. Valtionvarainministeriön johtaman selvitystyön tuloksena syntyvä esitys kuntaliitoksesta tulee valtuustojen käsittelyyn loppuvuonna Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain sekä valtionosuuslain luonnokset ovat olleet kuntien lausunnoilla alkuvuonna Julkisen sektorin uudistushankkeet kohdistavat vahvoja muutospaineita suurimpiin kaupunkiseutuihin - myös Kempeleeseen. Kunnalla onkin oltava vahva näkemys ja tahtotila tulevaisuudesta. Uusi valtuusto hyväksyi strategisen Kempele-sopimuksen kokouksessaan Sopimus linjaa paitsi kunnan kehittämistä lähivuosina myös suhtautumista kuntakentän uudistushankkeisiin. Lähtökohtana on itsenäinen ja taloudellisesti tasapainoinen Kempele, joka tarjoaa toimivat peruspalvelut asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti ja pyrkii eri tavoin lisäämään asukkaidensa yhteisöllisyyden kokemuksia. Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä kehitetään ja kunnan houkuttelevuutta pönkitetään vahvalla perustyöllä ja suunnitelmallisella markkinoinnilla. Kempele on kehittänyt vuosien ajan viranhaltija- ja luottamusmiesorganisaatiotaan. Vuonna ravistelun kohteeksi otettiin viranhaltijaorganisaatio. Eri arvioinneissa ja käytännön toiminnassa havaittuihin ongelmiin tartuttiin. Johtamisjärjestelmään valmisteltiin muutos tavoitteena suoraviivaistaa ja selkiyttää vallan ja vastuun rajapintoja sekä käytännön johtamistyötä. Tilaaja tuottaja -mallista luovuttiin ja ylimmän johdon organisaatiorakenteet uudistettiin vuoden 2014 alusta lähtien. Organisaation uudistamistyö jatkuu asteittain vuoden 2014 aikana. Vuorossa on tukipalvelukeskus, jonka toiminta läpivalaistaan ja uudelleenjärjestetään. Lisäksi prosesseissa on meneillään kymmeniä erilaisia toimenpiteitä, joilla tähdätään rakenteiden uudistamiseen, toimintojen järkeistämiseen ja erilaisten ajan myötä syntyneiden rönsyjen kitkemiseen. Tavoiteasetanta ulottuu kunnan toimintojen lisäksi koko konserniin. Osa muutoksista johtaa nopeisiin taloussäästöihin, osa johtaa tuloksiin vuosien kuluessa, osa selkiyttää toimintatapoja. 2
3 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistaloudellinen kehitys Kunnanjohtajan katsaus vuoteen Ns. valiokuntamallin kehittämisen ohella Kempeleessä on tehty parin viime vuoden aikana pioneerityötä hyvinvointijohtamisen saralla: on luotu toiminnan rakennetta, kuvattu vastuita ja tuotettu hyvinvointitietoa sähköisen hyvinvointikertomuksen avulla. Samalla on kerätty ruohonjuuritason kokemusta organisoitumisesta, haettu toimintatavoille mielekästä muotoa ja kehitetty tiedonkeruun työvälineitä ja raportointia. Tavoitteena on ollut löytää juuri Kempeleen kokoiselle toimijalle optimaalinen tapa nivoa hyvinvointityö osaksi normaalia arkea. Prosessi on ollut antoisa ja opettavainen. Ymmärrys hyvinvointityön merkityksestä on syventynyt ja sen painoarvo johtamisen keskeisenä osaalueena vahvistunut. Kempele siirtyi uuteen hyvinvointijohtamisen toimintatapaan vuoden 2014 alussa. Työn kokonaiskoordinoinnista vastaa kunnanjohtaja keskeisten johtavien viranhaltijoiden tukemana. Lähtökohtana on ymmärrys siitä, että hyvinvoinnin edistäminen on kaikkien kuntalaisten asia ja työ on osa kuntaorganisaation työntekijöiden ja esimiesten jokapäiväistä toimintaa. Kempeleen kunnan viranhaltijoiden ja luottamusmiesten yhteistyö sujuu erinomaisesti, mikä on elinehto menestymiselle kiristyvässä kuntataloudessa ja alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Parhaat kiitokset luottamushenkilöille, kunnan henkilökunnalle ja eri sidosryhmille hyvin tehdystä työstä ja sujuvasta yhteistyöstä vuonna! Tuomas Lohi Kunnanjohtaja 3
4 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistaloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Viime vuosi oli toinen peräkkäinen taantumavuosi Suomen taloudessa - Suomen talous supistui 1,4 prosenttia Talouskasvu on Suomessa pettänyt odotukset useita kertoja viiden viime vuoden aikana. Kokonaistuotanto on edelleen noin 5 % pienempi kuin ennen finanssikriisin kärjistymistä vuonna Suomessa kokonaistuotanto on supistunut vuoden 2008 jälkeen enemmän kuin euroalueella keskimäärin. Erityisen heikkoa on ollut viennin kehitys. Suomen talouden ongelmat liittyvät suurelta osin rakenteellisiin muutoksiin, joihin kuuluu elektroniikka- ja paperiteollisuuden supistuminen. Lisäksi työikäisten määrä on vähentynyt vuodesta 2010 lähtien. Kasvumahdollisuuksia on vaimentanut myös kustannuskilpailukyvyn heikkeneminen. Kokonaistuotannon supistuminen on heikentänyt julkisen talouden rahoituspohjaa. Talouskasvun pettymysten myötä valtion- ja kuntatalouteen on muodostunut tuntuva alijäämä. Kuntatalouden sopeutustoimet ovat koko julkisen talouden lähivuosien tasapainon kannalta tärkeitä, mutta eivät yksin saata julkista taloutta kestävälle uralle. Suomi menettää yhä vientiosuuksiaan EU-komission mukaan Suomen kohdalla hälytyskellot soivat jo kolmatta vuotta peräkkäin. Suomen talouden tasapainottomuudet pitää korjata. Rakenteellinen alijäämä pysyy sitkeästi liian suurena ja velka nousee tänä vuonna yli 60 prosentin bruttokansantuotteesta. Suunta on väärä. Prosenttia: ** ta syksy ta BKT, määrän muutos -8,5 3,3 2,7-0,8 1,00-0,50 1,20 Palkkasumman muutos -1,1 2,3 4,5 3,1 2,5 1,4 2,4 Ansiotasoindeksin muutos 4,0 2,6 2,7 3,2 2,6 2,1 2,1 Työttömyysaste 8,2 8,4 7,8 7,7 8,1 8,3 8,2 Kuluttajahintojen muutos 0,0 1,2 3,4 2,8 2,4 1,6 2,1 Julkisyhteisöjen bruttovelka, %BKT:sta 43,5 48,6 49,2 53,6 54,9 58,3 60,7 Lyhyet korot, Euribor 3kk 1,2 0,8 1,4 0,6 0,6 0,2 0,3 Pitkät korot, 10 v 3,7 3,0 3,0 1,9 1,7 1,8 2,3 Kuntien kustannustason muutos 2,0 2,6 3,3 2,3 2,4 2,3 Valtionosuusindeksin muutos 3,9 2,6 1,6 3,6 2,7 1,8 2,1 Kuntien ansiotasoindeksin muutos 3,5 3,4 3,0 3,4 2,3 2,4 2,5 Lähde. VM/valtion talousarvioesitys
5 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistaloudellinen kehitys Henkilöstö OLENNAISET MUUTOKSET JA MUUTOSSUUNNAT KUNNAN KEHITYKSESSÄ Väestönmuutokset Kempeleen väkiluvun kehitys Vuosien vaihteessa Kempeleen väkiluku oli asukasta. Vuoden lopussa kempeleläisiä ennakkotietojen mukaan oli eli kasvua oli 209 henkilöä eli 1,3 %. Väestönlisäys kertyi syntyvyyden enemmyydestä (syntyneet-kuolleet). Muuttotase (kuntaan muuttaneet - kunnasta muuttaneet) oli toisena perättäisenä vuonna tappiollinen (-4 asukasta). 5
6 Kempeleen kunta Olennaiset tapahtumat ja kokonaistaloudellinen kehitys Henkilöstö Luonnollinen väestönlisäys Muuttotase Kempeleessä syntyneet ja kuolleet Elävänä syntyneet Kuolleet 6
7 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistaloudellinen kehitys Henkilöstö Väestö ikäryhmittäin Ikäryhmät Muutos vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat yli 85 -vuotiaat Yhteensä Kun pidetään VT 4:ää rajana niin kunnan länsiosassa asuu 55% väestöstä. Väestö tilastoalueittain Tilasto-alue Muutos Keskusta Sarkkiranta Hakamaa Honkanen Ylikylä Vihiluoto Ketolanperä Sipola Niittyranta Alakylä Väärälänperä Linnakangas Juurussuo Merialue 2 0 Tuntematon Kempele yhteensä
8 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistaloudellinen kehitys Henkilöstö Elinkeinotoiminta Kempeleen alueen yritysten määrä oli 817 vuoden 2014 alussa henkeä; henkeä; henkeä; henkeä; 38 Henkilöstön suuruusluokka ei vielä tiedossa; henkeä; henkeä; 648 Lähde: Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin toimipaikka-aineisto. Sisältää liiketoiminnasta arvonlisävelvollisten ja /tai työnantajina toimivien yritysten, yksityisten elinkeinonharjoittajien ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen toimipaikat. Maataloudesta ovat mukana työnantajina toimivat tilat. Kempeleessä toimi vuoden 2014 alussa 817 yritystä. Vuoden aikana yritysten/toimipaikkojen määrä on lisääntynyt 30 yrityksellä. Suurin osa eli 79 % yrityksistä on alle 4 henkeä työllistäviä yrityksiä. 8
9 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistaloudellinen kehitys Henkilöstö Oulun seudun kuntien vertailussa Kempeleen työpaikkojen lisäys on ollut suhteellisesti kaikkien suurinta kun lähtökohtana on vuoden 1990 työpaikkamäärä. Teollisuuden työpaikat ovat edelleen vähentyneet kun taas kaupan, rakentamisen ja terveys- ja sosiaalipalveluiden työpaikat ovat lisääntyneet eniten. Viimeinen käytettävissä oleva tieto työpaikoista on vuodelta 2011, jolloin työpaikat kokonaisuutena lisääntyivät 326 työpaikalla. Työpaikkoja oli tällöin Toimialat yhteensä Teollisuus, sähkö- ja vesihuolto (C+D+E) F Rakentaminen Palvelut yhteensä 9
10 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistaloudellinen kehitys Henkilöstö 10
11 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistaloudellinen kehitys Henkilöstö Työttömyys Työttömyys on kasvanut vuonna 1 prosentilla. Vuoden vaihteessa työttömyysaste oli Kempeleessä 12,4 % eli työttömänä oli 968 henkilöä. Näistä oli miehiä 534 ja naisia 343, alle 25 vuotiaita 151, yli 50-vuotiaita 285, yli vuoden työttöm. 247, vajaakuntoisia ,0 Työttömyysasteen kehitys ,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 Kempele Oulun seutu P-Pohjanmaa Lin. (Kempele) 11
12 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistaloudellinen kehitys Henkilöstö Asuntotuotanto Kempeleeseen valmistui vuonna 191 uutta asuntoa, joiden asuntotyyppijakauma selviää alla olevasta kuvasta Asuinkerrostaloasunno t Rivi- ja ketjutaloasunnot Erilliset pientalotasunnot 12
13 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistaloudellinen kehitys Henkilöstö HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstömäärä Tilastokeskuksen tietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa työskenteli (lokakuu 2012) palkansaajaa. Kunta-alan henkilöstöstä neljä viidestä on naisia. (www.kuntatyonantajat.fi). Henkilöstömäärällä tarkoitetaan voimassa olleiden palvelussuhteiden määrää, ja joiden työaika on vähintään 19 tuntia viikossa. Vuoden lopussa (taulukko 1) kunnan palveluksessa oli 987 henkilöä. Henkilöstömäärä on vähentynyt vuoteen 2012 verrattuna yhteensä 23 henkilöä. Kokoaikaisten määrä on vähentynyt 26 henkilöllä. Vastaavasti osa-aikaisten määrä on lisääntynyt 19 henkilöllä. Henkilöstömäärän vähenemiseen ovat vaikuttaneet mm. toiminnan uudelleen järjestelyt sekä eläköitymiset, kaikkia tehtäviä ei ole täytetty uudelleen. Vuonna kunta työllisti 26 kesätyöntekijää ja 71 työllistettyä. TAULUKKO 1. Henkilöstömäärä v muutos Kokoaikaiset Osa-aikaiset Yhteensä Asukkaita / henkilöstö Henkilöstö / asukasluku 6,18 % 5,95 % Kunta-alalla vuonna 2012 vakinaisessa palvelussuhteessa oli 77 % ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 21 % henkilöstöstä. Työllistettyjen osuus oli 2 % (www.kuntatyonantajat.fi). Kempeleen kunnan palveluksessa olevasta henkilöstöstä vakinaisia oli 75,3 % ja määräaikaisia 24,7 %. Kunnan vakinaisesta henkilöstöstä naisia oli vuoden lopussa 81,6 % (2012: 81,4 %) ja miehiä 18,4 % (2012: 18,6 %). Määräaikaisesta henkilöstöstä naisten osuus oli 84,8 % (2012: 80,5 %) ja miesten 15,2 % (2012: 19,5 %). TAULUKKO 2. Henkilöstön rakenne Mies Nainen Yhteensä % osuus Vakinaiset ,3 % Määräaikaiset ,7 % Yhteensä % Prosesseittain tarkasteltuna vuoden lopussa (kuvio 1) vakinaisesta henkilöstöstä työskenteli peruspalveluissa 80,1 %, tukipalveluissa 13,3 %, ympäristöpalveluissa 5,8 % ja kunnanjohdossa 0,8 %. 13
14 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistaloudellinen kehitys Henkilöstö KUVIO 1. Henkilöstö prosesseittain Peruspalveluiden alaprosesseista lasten- ja nuorten yhteisöllisen kasvun osuus koko kunnan henkilöstöstä oli vuonna noin 56 %, suurimpina alueina olivat opetus ja varhaiskasvatus. KUVIO 2. Henkilöstömäärä, peruspalvelut Ammattiryhmät ja tehtävänimikkeet Neljä viidestä kunta-alan palkansaajasta työskentelee terveydenhuollossa, opetustoimessa ja sosiaalitoimessa. Erilaisia ammattinimikkeitä on yli 5000 (www.kuntatyonantajat.fi). Kempeleen kunnassa suurimmat ammattiryhmät muodostuivat varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilöstöstä, molemmissa määrät ovat pysyneet kutakuinkin samana edelliseen vuoteen verrattuna. Keski-iältään iäkkäimmät ammattiryhmät olivat hallintohenkilöstö sekä ateria- ja puhdistuspalveluiden henkilöstö. 14
15 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistaloudellinen kehitys Henkilöstö TAULUKKO 3. Henkilöstön määrä ammattiryhmittäin (vakinaiset ja määräaikaiset) Ammattiluokka Miehet Naiset Yhteensä Keski-ikä Hallintohenkilöstö ,4 Hoitohenkilöstö ,5 Erityistyöntekijät ,3 Lääkärit ,8 Sosiaalihenkilöstö ,2 Päivähoidon henkilöstö ,2 Opetushenkilöstö ,3 Vapaa-ajan henkilöstö ,9 Tekninen henkilöstö ,6 Huoltohenkilöstö ,7 Ruokapalveluhenkilöstö ,5 Puhdistuspalveluhenkilöstö ,3 Muut Yhteensä ,1 Henkilöstö sopimusaloittain Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2012 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöstä noin 73 % työskenteli yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piirissä. Suurimpia ammattiryhmiä olivat terveydenhuollon hoitohenkilöstö, päivähoidon ja sosiaalialan henkilöstö. Opetusalan (OVTES) sopimuksen piirissä oli 15 % kunta-alan henkilöstöstä. ( Kempeleen kunnan vakinaisesta henkilöstöstä KVTES:in piirissä työskenteli noin 69 % ja OVTES:in piirissä oli noin 23 % vakinaisesta henkilöstöstä. Tarkasteltaessa keski-ikää sopimusaloittain havaitaan, että korkein keski-ikä oli tuntipalkkaisten sopimuksen piirissä olevilla. Alhaisin keski-ikä oli opetusalalla. KUVIO 3. Eri sopimusalat ikäluokittain 15
16 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistaloudellinen kehitys Henkilöstö Virka- ja työvapaat Taulukossa 4 on esitetty poissaolojen jakautuminen prosesseittain (poissaolopäivät / henkilö). Taulukossa ei ole mukana vuosilomia. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet koko kunnan tasolla 3,4 kalenteripäivää / henkilö edelliseen vuoteen verrattuna. Poissaolopäivät yhteensä ovat vähentyneet 4,3 kalenteripäivää / henkilö vuonna edelliseen vuoteen verrattuna. Taulukossa 4 yhteensä sarakkeessa ovat mukana myös vuosilomat. TAULUKKO 4. Poissaolopäivät prosesseittain päivää / henkilö (kaikki palvelussuhteet) Prosessi Sairaus- Lakisääteiset Muut Yhteensä poissaolot poissaolot 1) poissaolot 2) päivää/hlö päivää/hlö päivää/hlö päivää/hlö Kunnanjohto 2,6 0,2 7,3 56,3 Peruspalvelut 11,8 22,3 11,8 72,3 Ympäristöpalvelut 16,2 2,6 3,2 63,8 Tukipalvelut 25,4 10,5 3,2 80,7 Yhteensä 13,6 20,2 11,8 72,6 1. Lakisääteiset poissaolot sisältävät mm. tilapäiset hoitovapaat, äitiysvapaa, vanhempainvapaat, hoitovapaa yms. lakiin perustuvat poissaolot. Ikäjakauma 2. Muihin poissaoloihin sisältyvät mm. palkattomat virkavapaudet, kuntoutukset, koulutusvapaat yms. harkinnanvaraiset virkavapaudet. Vuorotteluvapaiden käyttö ja jaksojen pituudet ovat pysyneet suurin piirtein samana edelliseen vuoteen verrattuna. TAULUKKO 5. Vuorotteluvapaat prosesseittain (henkilöt) Prosessi Kunnanjohto Peruspalvelut Ympäristöpalvelut Tukipalvelut yhteensä hlöt keskimääräinen jakson pituus pv / hlö 135,1 146,3 146,7 Vuonna 2012 kunnallisesta henkilöstöstä 42 % oli 50-vuotiaita tai sitä vanhempia. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,7 vuotta (www.kuntatyonantajat.fi). Vuonna Kempeleen kunnan vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,5 vuotta, vuonna 2012 vastaava luku oli 47,2 vuotta. Vakinaisesta henkilöstöstä 50-vuotiaita tai sitä vanhempia oli 45,3 % ja 60-vuotiaita ja sitä vanhempia oli 10 %. Yksivuosi-ikäryhmittäin eniten henkilöstöä oli 47-vuotiaissa. 16
17 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistaloudellinen kehitys Henkilöstö Eläkkeelle siirtymiset KUVIO 4. Vakinaisen henkilöstön ikäprofiili Kunta-alalta siirtyy eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä kaksi kolmasosaa henkilöstöstä. Osastonhoitajien ja sairaala- ja hoitoapulaisten ohella mm. kiinteistöhuoltomiehillä eläkepoistuma tarkastelujaksolla on yli 70 prosenttia. Yleisesti ottaen teknisellä alalla on iäkkäimmät ja sivistysalalla nuorimmat työntekijät. Kuntatyöntekijät siirtyivät vuonna 2011 eläkkeelle keskimäärin 59,8 vuoden iässä (www.keva.fi). Kempeleen kunnassa eläke-ennusteiden mukaan seuraavan kolmen vuoden aikana on eläköitymässä eniten henkilöstöä perhepäivähoidosta ja opetuksesta. TAULUKKO 6. Suurimpien ammattiryhmien mukaan yli 60-vuotiaat Ammattiryhmä henkilömäärä Varhaiskasvatuksen henkilöstö 19 Hallintohenkilöstö 11 Opetushenkilöstö 10 Hoitohenkilöstö ja lääkärit 8 Ateria-ja puhdistuspalveluiden henkilöstö 8 Sosiaalityönhenkilöstö 5 ynteensä 61 Kempeleen kunnassa vanhuuseläkkeelle jäi vuonna yhteensä 17 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeitä alkoi 4. Eläkkeelle jäätiin keskimäärin 62 vuoden 11 kuukauden iässä, edellisenä vuonna vastaava ikä oli 62 vuotta 6 kuukautta. TAULUKKO 7. Eläkkeelle siirtyneiden keskimääräinen ikä vuosi eläköityneiden keskimääräinen ikä v 7 kk v 3 kk v 9 kk v 6 kk v 7 kk v v 7 kk v 6 kk 62 v 11 kk Varhaiseläkemenoperusteista maksua eli varhe-maksua maksetaan henkilöistä, jotka jäävät ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työt 17
18 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistaloudellinen kehitys Henkilöstö tömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle. Työntekijän ikä ei vaikuta varhe-maksun määrään. Maksu jakaantuu kolmelle vuodelle. Mikäli henkilö palaa työhön kolmen vuoden sisällä, työantajalla on mahdollisuus saada kuntoutushyvitystä eläkevakuutusyhtiöltä. Varhe-maksuihin voidaan vaikuttaa mm. tukemalla työhyvinvointia ja miettimällä keinoja osatyökykyisten työssä selviytymiseksi. Tiivis yhteistyö esimiesten ja työterveyshuollon välillä on erittäin tärkeää, lisäksi varhainen puuttuminen työkykyasioihin hyvissä ajoin jo ennen pitkiä sairauslomia. Sairauspoissaolotilastoja on analysoitu yhdessä esimiesten ja työterveyshuollon kanssa, ja etenkin pitkiltä sairauslomilta palaavien tukeen on kiinnitetty erityinen huomio. Työhön paluun tukena on käytetty aktiivisesti mm. osasairauspäivärahaa, työkokeiluja ja määräaikaisia tehtävien mukauttamisia sekä korvaavaa työtä vaihtoehtona sairauslomalle. Varhemakut ovat vähentyneet kunnassa selkeästi viimeisten vuosien aikana. Vuonna Kempeleen kunta sai varhe-maksuista kuntoutushyvitystä noin (hyvitys koski vuotta 2012). Varhe-maksujen vaikuttavuuteen voidaan jatkossa vaikuttaa mm. sillä, että varhe-maksut budjetoidaan suoraan varhe-maksuennokon perusteella yksiköille, joissa kulu aiheutuu. Tähän saakka varhe-maksut on budjetoitu kunnanjohtoon. TAULUKKO 8. Varhaiseläkemenoperusteinen maksu vuosi * 157 Palvelussuhteen pituus Vuonna vakinaisen henkilöstön palveluaikarakenne prosesseittain osoittaa, että kunnanjohdossa oli prosentuaalisesti eniten henkilöstöä, joiden työ- ja virkasuhde oli kestänyt yli 5 vuotta. Eniten alle 5 vuoden virka- ja työsuhteita vuonna oli tukipalveluissa ja ympäristöpalveluissa. KUVIO 5. Vakinaisen henkilöstön palveluaikarakenne prosesseittain
19 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistaloudellinen kehitys Henkilöstö Vakinaisen henkilöstön keskimääräinen työhistoria vuonna Kempeleen kuntaan oli 13 vuotta. Kunnanjohdossa oli pisin työhistoria, keskimäärin 25,6 vuotta ja peruspalveluilla lyhin, keskimäärin 12,9 vuotta. KUVIO 6. Vakinaisen henkilöstön keskimääräinen työhistoria Kempeleen kunnassa Vaihtuvuus Henkilöstön vaihtuvuus lisääntyi hieman edelliseen vuoteen verrattuna suuren eläkepoistuman vuoksi. Vuonna vakinaisia virka- ja työsuhteita päättyi yhteensä 39 (vuonna 2012 päättyi 25 ja vuonna 2011 päättyi 26). Vaihtuvuus vakinaisten määrään suhteutettuna oli 5,2 %. Päättyneistä palvelussuhteista 21 päättyi eläkkeelle siirtymiseen. Palvelussuhteita päättyi tasaisesti eri toimialoilla. Työpanos Henkilöstön työpanoksen laskentaan vaikuttavat kaikki poissaolot ja laskenta perustuu tehtyyn työhön. Vuonna laskennallisten virkojen määrä oli korkeampi verrattuna edelliseen vuoteen. Ammattiluokka Työpanos laskennallisina virkoina 2012 Työpanos laskennallisina virkoina 01 Hallintohenkilöstö 58,5 59,4 02 Hoitohenkilöstö 90,6 89,8 03 Erityistyöntekijät 4,6 5,1 04 Lääkärit 20,5 20,4 05 Sosiaalihenkilöstö 42,8 44,9 06 Päivähoidon henkilöstö 206,5 198,5 07 Opetushenkilöstö 262,6 267,2 08 Vapaa-ajan henkilöstö 5,6 5,7 09 Tekninen henkilöstö 37,1 37,4 10 Huoltohenkilöstö 19,2 20,6 11 Ruokapalveluhenkilöstö 28,7 28,1 12 Puhtauspalveluhenkilöstö 34,7 35,7 13 Muut 28,2 29,5 Yhteensä 839,6 842,3 TAULUKKO 9. Työpanos (henkilötyövuodet) laskennallisina virkoina 19
20 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistaloudellinen kehitys Henkilöstö Työhyvinvointi ja terveydellinen toimintakyky Sairauspoissaolot Vuonna henkilöstöhallinnon painopistealueita olivat tuloksellisuus, yhteistyön vahvistaminen luottamushenkilöstön ja viranhaltijoiden välillä sekä projektien koordinointi. Esimiehille järjestettiin puheeksi otto koulutus. Aloitetoimintaan luotiin säännöt ja mahdollistettiin aloitteen tekeminen sähköisesti. Prosessien kuvaamiset jatkuivat aktiivisesti. Työterveyshuoltolain muutos vahvisti entisestään työterveyshuollon ja esimiesten välistä yhteistyötä. Vuonna esimiehet koulutettiin korvaavan työn malliin, korvaavassa työssä vuoden aikana oli yhteensä seitsemän henkilöä. Kerätyn palautteen perusteella korvaava työ koettiin pääsääntöisesti hyvänä vaihtoehtona sairauslomalle. Työsuojelussa painopistealueena olivat työsuojelukäynnit työyksiköissä ja työsuojelutoimijoiden osallistuminen kiinteistökierroksille. Sairauspoissaolojen määrä kääntyi selkeästi laskuun vuonna. Sairauspoissaolopäivät ovat vähentyneet yhteensä kalenteripäivää. TAULUKKO 10. Sairauspoissaolopäivien muutos v muutos (kalenteripäivää) Sairauspoissaolot (pv) Sairauspoissaolot ovat vähentyneet henkilöä kohden keskimäärin 3,4 kalenteripäivää edelliseen vuoteen verrattuna. TAULUKKO 11. Sairauspoissaolopäivät / henkilö / vuosi vuosi sairauspoissaolot/henkilö (kalenteripäivää) , , , , , , ,0 13,6 Taulukon 12 poissaolokustannuksiin lisätään palkkojen sivukulut eli noin 22,3 %. Välittömien palkkakulujen lisäksi sairauspoissaolokustannuksia nostavat sijaisten palkkakulut. TAULUKKO 12. Sairauspoissaolopäivät ja kustannukset Prosessi / alaprosessi päivät pvä / hlö pvä/hlö 2012 Kunnanjohto ,6 3,9 Peruspalveluprosessi ,8 15,5 Lasten ja nuorten yhteisöll ,3 13,7 Terveys ja toimintakyky ,2 16,2 Ikääntyneiden hoiva ja huol ,3 28,8 Sosiaalinen turvallisuus ,1 21,1 Vapaa-aika ,4 17,5 Ympäristön toimiv. ja turvall ,2 22,5 Tukipalvelukeskus ,4 25,4 Tietotekniikka ja johto ,8 6,5 Hallintopalvelut ,0 13,5 Ateria-ja puhdistuspalvelut ,3 32,2 kaikki yhteensä ,6 17,0 20
21 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistaloudellinen kehitys Henkilöstö Pitkien sairauslomien määrä oli vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna yli 120 päivän sairauspoissaoloja oli 17 henkilöllä, vastaava luku vuonna 2012 oli 28. TAULUKKO 13. Sairauspoissaolojakauma 1-8 pv 9-30 pv pv pv pv yli 185 pv ei sairauslomaa Kunnanjohto Peruspalvelut Ympäristön toimiv. ja turvall Tukipalvelut Yhteensä % - osuus (yht. 987 henkilöä) 49,2 22,8 7,4 6,6 1,1 0,6 12,3 Työhyvinvointikyselyn tulokset Työhyvinvointikysely toteutetaan kerran vuodessa. Vuoden kyselyyn vastasi 68 % henkilöstöstä (2012 vastaajia oli 63,5 %). Kyselyyn lisättiin uusia kysymyksiä ja uutena osiona lisättiin työkyky ja työhyvinvointi sekä strategia. Kysely on suurimmalta osin vertailukelpoinen edellisiin vuosiin nähden. Kyselyn arviointiasteikko oli 1-5 (1 heikoin, 5 paras). Taulukossa 14 työn sisältö -osion kokonaiskeskiarvo on noussut edelliseen vuoteen verrattuna. Kokemus työn mielekkyydestä on lisääntynyt ja kokemus työajan riittävyydestä on lisääntynyt. Kokemus siitä, että työmäärä jakaantuu tasaisesti yksikön sisällä, on hieman vähentynyt. TAULUKKO 14. Työhyvinvointikysely, Työn sisältö Työn sisältö Työmäärä yksikössäni jakaantuu tasaisesti. 3,69 3,69 3,74 3,66 3,65 3,57 Pidän työtä mielekkäänä. 4,17 4,17 4,16 4,17 4,12 4,23 Päivittäinen työaikani riittää työntekemiseen ja joudun harvoin tekemäään ylitöitä tai pidempää työpäivää. 3,47 3,47 3,58 3,57 3,43 3,64 Työyhteisössäni tehtävät, roolit ja vastuut ovat kaikille selkeät. 3,9 Työpanokseni on tärkeä oman yksikköni menestymisen kannalta. 4,22 yhteensä 3,78 3,78 3,83 3,8 3,73 3,91 Työyksikön toimivuus -osio on ollut useita vuosia erittäin hyvällä tasolla. Koetaan, että työyksikön ilmapiiri on hyvä ja tukea ja apua saadaan muilta työyhteisön jäseniltä. Tyytymättömyys työvälineisiin kohdentui lähinnä tietoteknisiin välineisiin. TAULUKKO 15. Työhyvinvointikysely, Työyhteisön toimivuus Työyhteisön toimivuus Työyksikön ilmapiiri on hyvä. 4,05 4,04 4,08 4,08 4,03 4,07 Saan tarvittaessa tukea ja apua työyhteisöni jäseniltä. 4,3 4,29 4,31 4,28 4,3 4,24 Työyhteisössäni on toimiva palaverikäytäntö. 3,82 Olen tyytyväinen työskentelyvälineisiini. 3,84 yhteensä 4,17 4,17 4,2 4,18 4,17 3,99 Osaamisen -osion keskiarvo on pysynyt miltei samana edelliseen vuoteen verrattuna. Kokemus siitä, että pystyy hyödyntämään osaamistaan työssä, on säilynyt erittäin hyvänä. Tyytyväisyys ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksiin on pysynyt miltei samana. Edelleenkin koulutusmäärärahojen käyttö on ollut alhaista koko kunnan tasolla. Henkilöstö osallistuu maksuttomiin koulutuksiin mm. eri projektien kautta, joten määrärahan käyttö ei ole suoraan verrannollinen koulutuspäiviin. Myös mm. eri projekteihin osallistuminen, työssäoppiminen ja työnohjaukseen osallistuminen ovat hyviä kehittämisen keinoja. Koulutuspäiviä seurataan vuoden 2014 alusta alkaen uudessa henkilöstöhallinnon järjestelmässä. TAULUKKO 16. Työhyvinvointikysely, Osaaminen Osaaminen Pystyn hyödyntämään osaamistani työssäni. 4,29 4,29 4,28 4,23 4,27 4,27 Saan riittävästi mahdollisuuksia kehittääkseni ammattitaitoani. 3,75 3,75 3,78 3,57 3,67 3,68 Hallitsen riittävän hyvin työssäni käytettävän tietotekniikan. 3,83 Tiedän minkälaista osaamista minulta vaaditaan lähivuosina. 3,71 Kehittämisideat ovat työpaikallani tervetulleita. 4 yhteensä 4,02 4,02 4,03 3,9 3,97 3,95 21
22 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistaloudellinen kehitys Henkilöstö Lähiesimies osion kokonaiskeskiarvo on noussut edelliseen vuoteen verrattuna. Kokemus siitä, että esimies antaa palautetta ja kannustusta on noussut selkeästi. TAULUKKO 17. Työhyvinvointikysely, Lähiesimies Lähiesimies Esimieheni antaa palautetta ja kannustusta. 3,39 3,39 3,41 3,24 3,19 3,59 Lähin esimieheni puuttuu ongelmiin heti niiden ilmaannuttua. 3,75 3,75 3,86 3,73 3,68 3,75 Työntekoa häiritsevät asiat otetaan avoimesti puheeksi ja ratkaistaan. 3,61 Voin puhua lähimmälle esimiehelleni työhön liittyvistä ongelmista. 4,13 4,13 4,15 4,07 4,08 4,11 Saan riittävästi tukea esimieheltäni. 3,87 Esimieheni toimii tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. 3,88 Uskallan olla eri mieltä asioista esimieheni kanssa. 3,93 Työyhteisössäni viestitään asioita avoimesti ja rehellisesti. 3,59 yhteensä 3,73 3,72 3,8 3,68 3,65 3,79 Kyselyyn on lisätty uutena työkykyyn liittyvä osa-alue, joten vertailutietoa edellisiltä vuosilta ei vielä ole. TAULUKKO 18. Työhyvinvointikysely, Työhyvinvointi ja työkyky Työhyvinvointi ja työkyky Työni ja vapaa-aikani ovat tasapainossa keskenään. 3,96 Työn henkiset vaatimukset ovat tasapainossa voimavarojeni kanssa. 3,91 Työn fyysiset vaatimukset ovat tasapainossa voimavarojeni kanssa. 4,11 yhteensä 4 Kyselyyn on lisätty uutena kunnan strategiaan liittyvä osa-alue, joten vertailutietoa edellisiltä vuosilta ei vielä ole. TAULUKKO 19. Työhyvinvointikysely, Kunnan strategia Kunnan strategia Kunnan strategia ja visio ohjaavat yksikkömme toimintaa ja 3,64 perustehtävää. Kunnan arvot ohjaavat käytännön toimintaa. 3,58 3,61 Työhyvinvointikyselyn tulokset ovat koko kunnan tasolla kauttaaltaan hyvällä tasolla. Tulosten taso on ollut useita vuosia samansuuntainen. Vastausmäärät ovat vaihdelleet prosentin välillä ja näin ollen tulosten luotettavuus on vastaajamäärän perusteella hyvä. 3,79 3,95 3,99 3, ,65 3,73 3,97 4, ,68 3,9 3,8 4, ,8 3,83 4,03 4, ,72 3,78 4,02 4, ,73 3,78 4,02 4,17 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 Lähiesimies Osaaminen Työyhteisön toimivuus Työn sisältö KUVIO 7. Työhyvinvointikyselyn tulosten kehittyminen vuosina
23 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistaloudellinen kehitys Henkilöstö Kehityskeskusteluiden määrää mitataan työhyvinvointikyselyyn vastanneiden osalta. Kehityskeskusteluiden käyneiden määrä on alhainen, tavoitteeksi on asetettu 100 %. Kehityskeskusteluiden painoarvoa johtamisen välineenä tulee hyödyntää huomattavasti enemmän mm. tavoitteiden asettamisessa. Tavoitteena on, että kehityskeskustelut käydään kerran vuodessa. KUVIO 8. Kehityskeskustelut 2012 Työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuollon yhteistyötä on tiivistetty vahvasti vuosien aikana ja painopisteenä on ollut ennaltaehkäisevä työ. Henkilöstön työssä jaksamista ja työssä jatkamista on tuettu yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Erityisesti varhaisen tuen merkitys on korostunut ja sairauslomilta työhön paluuta on tuettu mm. osasairauspäivärahalla, työkokeiluilla, työn mukauttamisilla, työtehtävien vaihtamisella. Työhön paluun tukena on järjestetty verkostoneuvotteluita vuonna yhteensä 48 kappaletta (2012 yhteensä 44 kpl) työterveyshuollossa työntekijän, esimiehen, työterveyshuollon ammattihenkilöstön ja henkilöstöhallinnon edustajan kanssa yhdessä. Lisäksi verkostoneuvotteluita on käyty siinä vaiheessa kun työntekijän työkyvyssä alkaa olla merkkejä työkyvyn alenemisesta ja sairausppoissaoloja ei vielä ole tai on vain vähän. Työterveyshuollon ja esimiesten välinen yhteistyö on vahvistunut myös voimaan tulleen työterveyshuoltolakimuutoksen myötä. TAULUKKO 20. Työterveyshuollon kustannukset v vuosi
24 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistaloudellinen kehitys Henkilöstö Henkilöstökulut Palkat Henkilöstömenot olivat koko kunnassa 40,9 milj. euroa. Vakinaisen henkilöstön kuukausipalkat ja tuntipalkat jäivät alle budjetin, mutta sijaisten, tilapäisten ja erilliskorvauksien osalta menot ylittyivät. Koulutukset KUVIO 9. Palkkojen toteuma Koulutusmäärärahojen käyttö jäi reilusti alle varattujen määrärahojen. Vuonna koulutusmäärärahoja käytettiin vain 56 %, joka on 0,44 % vakinaisen henkilöstön palkkasummasta. TAULUKKO 21. Koulutusmäärärahojen käyttö v TA+muut. toteuma käyttö% ,5 % ,3 % ,7 % % Koulutusmäärärahojen käyttö peruspalveluissa oli 63,5 %, ympäristöpalveluissa 40 %. Kunnanjohdossa ja tukipalveluissa on varattuna koulutusmäärärahoja myös kunnan yhteisiin koulutuksiin. Henkilöstötietojärjestelmä mahdollistaa koulutusten rekisteröinnin vuoden 2014 alusta. TAULUKKO 22. Koulutusmäärärahojen käyttö prosesseittain v Peruspalvelut Ympäristöpalvelut Kunnanjohto Tukipalvelut 2010 käyttö 56,6 % 40,8 % 56,6 % 72,2 % 2011 käyttö 85,7 % 36,6 % 28,7 % 53,5 % 2012 käyttö 78,9 % 63,2 % 43,6 % 50,8 % käyttö 63,5 % 40 % 59,4 % 38,7 % 24
25 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistaloudellinen kehitys Henkilöstö Miten tästä eteenpäin? Kempeleen kunnan henkilöstöstrategian painopisteeksi vuodelle 2014 on nostettu mm. henkilöstösuunnittelu ja muutosjohtamisen tukeminen sekä organisaation toimintamallien uudistaminen. KUVIO 10. Henkilöstöhallinnon painopisteet
OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDELLINEN KEHITYS 2
Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDELLINEN KEHITYS 2 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS 4 OLENNAISET MUUTOKSET JA MUUTOSSUUNNAT KUNNAN