Source: https://lahtiaquavk.fi/2014/
Timestamp: 2019-03-22 02:52:54+00:00
Document Index: 6177075

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Lahti Aqua vuosikertomus 2014
04 Vuosi 2014 Aqua Palvelu Oy:ssä
08 Investoinnit
09 Henkilöstö
10 Hallituksen toimintakertomus
11 Tunnusluvut — Lahti
12 Tunnusluvut — Hollola
Tervetuloa tutustumaan Lahti Aquan vuosikertomukseen 2014.
Vuoden 2014 tärkeimpiä tapahtumia ja aikaansaannoksia olivat muun muassa:
Uuden vesihuoltolain ja jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvan voimaanastuminen.
Uusien asiakkuudenhallinta- ja taloushallintajärjestelmien käyttöönotto.
Uuden biokaasulaitoksen käyttöönotto Kujalan alueella.
Launeen vedenottamon saneeraustöiden käynnistyminen.
Lahden ja Nastolan sekä Hollolan ja Hämeenkosken kuntaliitospäätös.
Henkilöstön työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden jatkaminen määrätietoisesti.
Lahti Aqua on seudullinen vesihuoltoyhtiö, joka huolehtii 120 000 asukkaan vesihuoltopalveluista Lahdessa ja Hollolassa. Vesihuoltopalvelut käsittävät veden hankinnan ja jakelun, jätevesien johtamisen ja käsittelyn sekä em. toimintojen yllä- ja kunnossapidon sekä kehittämisen. Tehtävämme on tuottaa asiakkaillemme laadukkaat vesihuoltopalvelut ja kehittää niitä edelleen. Huolehdimme, että vesihuolto on alueellamme korkealaatuista, turvallista ja kustannustehokasta.
Lahti Aqua Oy on Lahden kaupungin omistama vesihuoltoyhtiö. Lahti Aqua Oy toimii emoyhtiönä konsernissa, johon kuuluvat tytäryhtiöt Aqua Palvelu Oy, Aqua Verkko Oy sekä LABIO Oy (ent. Kujalan Komposti Oy). LABIO Oy on liitetty osaksi Lahti Aqua konsernia 1.10.2013 alkaen Lahti Aqua Oy:n omistuksen ollessa 60 % ja Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n 40 %.
Aqua Verkko Oy omistaa Lahden vesihuoltotoiminnan omaisuuden, tuotantolaitokset ja verkostot, ja vastaa niihin liittyvistä investoinneista.
LABIO Oy käsittelee biohajoavia materiaaleja Lahdessa sijaitsevassa nykyaikaisessa laitoksessaan. Kujalan kompostointilaitoksessa on käsitelty vuodesta 2005 yli 170 000 t biojätteitä ja puhdistamolietteitä ilman yhtään seisokkipäivää. Laadukkaat lopputuotteet toimitetaan kokonaisuudessaan hyötykäyttöön kasvualustoiksi, maanviljelykseen tai tekniseen erityiskäyttöön.
Liikevaihto M€ 32,3 28,6 28,5 28,2 27,1
Muutos edelliseen vuoteen % 13,0 0,4 1,1 4,1 5,4
Käyttökate % 48 44 46 48 46
Liikevoitto M€ 7,2 5,5 6,4 6,9 6,0
Liikevoitto % 22,3 19,2 22,4 24,6 22,1
Sijoitetun pääoman tuotto % 8,6 5,6 8,6 8,0 8,7
Omavaraisuusaste % 22,9 21,9 27,7 26,6 25,1
Osingot M€ 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Henkilöstö 31.12. hlöä 87 95 82 81 81
Oman pääoman säilyminen ja sen tuottavuuden turvaaminen
Tilikauden tulos 1,4 M€.
Toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävän strategian laatiminen ja sen vuosittainen päivittäminen Lahti-konsernin konserniohjeen mukaisesti.
Vuosikellon mukainen strateginen toimiminen, riskienhallinta ja toiminnasta raportointi. Liiketoimintasuunnitelman valmistelu tulevalle toimintavuodelle.
Konsernin kokonaisedun huomioon ottaminen sekä aktiivinen edistäminen.
Olemme osa Lahti-konsernia ja toimimme yhteistyösopimusten sekä konserniohjeen mukaisesti.
Tuloutus omistajalle, Lahden kaupungille vuosina 2014 ja 2015 0,85 M€ ja tästä eteenpäin 1,7 M€.
Toteutunut.
Veteen ja vesiosaamiseen sekä ympäristökuormituksen vähentämiseen perustuvien tuote- ja palvelukonseptien kehittäminen ja kaupallistaminen.
Liikevaihdon kasvattaminen myymällä naapurikunnille mm. seudullista vesihuollon operointipalveluita sekä suunnittelu- ja rakennuttamispalveluita. Osallistuminen tytäryhtiö LABIO Oy:n biokaasulaitosinvestoinnin rahoitukseen toisen pääomistajan (PHJ) ohella.
Laajeneminen maakunnalliseksi.
Hollolan, Kärkölän, Orimattilan ja Mäntsälän kuntien sekä Lahti Aqua Oy:n välinen aiesopimus vesihuoltoyhteistyöstä allekirjoitettiin. Sopimuksessa tavoitellaan, että Lahti Aqua Oy vastaanottaa jatkossa kuntien johtamaa jätevettä ja että kuntien tarvitsema talousvesi ja sen jakelu hoidetaan yhtiön ja kuntien vesijohtoverkoston kautta.
Lahti Aqua is a regional water service company, which provides high quality water services for domestic and industrial use in the Lahti and Hollola region. Our services cover clean water supply and distribution, wastewater collection and treatment, as well as managing and developing water services as a whole.
We provide regional high quality water service that is also safe and cost efficient.
Lahti Aqua Ltd is owned by the city of Lahti. Lahti Aqua is the parent company for subsidiaries Aqua Service Ltd, Aqua network Ltd and LABIO ltd (former Kujalan Komposti ltd). LABIO ltd became part of the group in 1st of October 2013. The ownership is divided so that Lahti Aqua ltd owns 60% and Päijät-Hämeen Jätehuolto ltd owns 40% of the new company.
Lahti Aqua Service Ltd is responsible for operative clean water supply and wastewater treatment services. It also manages the maintenance of the distribution network and processing facilities in Lahti and Hollola.
Aqua network Ltd owns the assets, processing facilities and the distribution network in Lahti, and is responsible for the related investments.
The parent company Lahti Aqua Ltd takes care of the water services as a whole, including its development. It also executes the concern’s administration and customer services, as well as handles contracting work.LABIO ltd processes biodegradable materials in its Lahti based modern facility. The plant has processed over 170 000 tons of biowaste smoothly and without interruptions since 2005. The high quality end-products are utilized entirely in farming, as growth medium or in specialized technical usage.
LABIO ltd processes biodegradable materials in its Lahti based modern facility. The plant has processed over 170 000 tons of biowaste smoothly and without interruptions since 2005. The high quality end-products are utilized entirely in farming, as growth medium or in specialized technical usage.
Net sales M€ 32,3 28,6 28,5 28,2 27,1
Change from previous year % 13,0 0,4 1,1 4,1 5,4
EBIT M€ 7,2 5,5 6,4 6,9 6,0
EBIT % 22,3 19,2 22,4 24,6 22,1
Return on capital employed % 8,6 5,6 8,6 8,0 8,7
Equity ratio % 22,9 21,9 27,7 26,6 25,1
Dividents M€ 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Personnel persons 87 95 82 81 81
Taloudellinen tila Euroopassa jatkui haastavana ja siirtyi ensimmäistä kertaa EU:n aikana osin deflaatioon, jossa tuotteiden ja tarvikkeiden hinnat ovat laskusuunnassa. Tämä on uutta ja varsinkin korkomarkkinoilla negatiiviset korot ovat poikkeuksellisia. Suomessa jatkui investointilama, jossa nettoinvestoinnit eivät kata olemassa olevien koneiden ja laitteiden poistoja. Geopoliittiset riskit lisääntyivät ja realisoituivat Euroopassa eli lähialueellamme. Maassamme julkisen sektorin rakennemuutos jäi suutariksi.
Lahden alueella kuntaliitosasettelu päätyi Lahden ja Nastolan liitospäätökseen sekä Hollolan ja Hämeenkosken vastaavaan vuoden 2016 alusta. Huolimatta epävakaudesta toimintaympäristössämme Lahti Aqua konsernin vuosi oli erinomainen. Taloudellinen tulos oli kaikkien aikojen paras liikevoiton ollessa 7,2 M€ (23 %).
Toimintavuotta voi kuvata poikkeuksellisen monipiirteiseksi. Vuodesta 2008 haussa ollut jätevedenpuhdistamon ympäristölupa sai lainvoiman alkuvuonna. Tämän johdosta investointiohjelmaan otettiin Ali-Juhakkalan puhdistamon lupaehtojen vaatimat toimenpiteet. Näitä ovat mm. Porvoonjoen hygieenistä tilaa parantavan UV-hygienisointilaitoksen rakentaminen, joka on valmistuessaan maassamme suurin. Kertaluontoisena investointina voidaan pitää Kariniemen jätevedenpuhdistamokiinteistön ml. maanalaisten tilojen hankintaa kaupungilta yhtiölle. Kaupan jälkeen poistui erikoinen tilanne, jossa keskeinen tuotantoväline ei ollut yhtiön omistuksessa mutta kuului kuitenkin yhtiön investointivelvoitteisiin.
Veden toimitusvarmuuden lisäämiseksi käynnistettiin pitkään ja perusteellisesti tutkittu Launeen vedenottamon saneeraus tavoitteena yhdistää merkittävä pohjavesiesiintymä tuotantokäyttöön ja varajärjestelmäksi. Aqua-konsernin yhtiöihin liittynyt LABIO Oy kasvatti konsernin liikevaihdon noin 34 M€:n. Kompostointilaitoksen oheen toteutettiin maamme suurinta biokaasulaitosta siten, että kaasun tuotanto käynnistyi vuoden lopulla. Investoinnin kokonaisarvo on noin 17 M€, josta toimintavuonna toteutui noin 8 M€. Kaikkiaan vuoden investointitaso oli konsernissa noin 35 M€. Myös tukipalveluiden rintamalla tapahtui. Uudet asiakkuudenhallinta- ja taloushallintajärjestelmät otettiin käyttöön vuodenvaihteessa. Tavoitteena on parantaa asiakaspalvelua ajanmukaisilla työvälineillä sekä lisätä sisäistä tehokkuutta.
Konsernin tuottamien palveluiden laatu pysyi edelleen huipputasolla taloustutkimuksen asiakastyytyväisyysmittauksessa. Hintatasomme oli noin 15 % alle vertailuryhmän keskiarvon. Määrätietoinen toiminnan kehittäminen, kasvuhalukkuus ja henkilöstön sitoutuminen valittuun toimintatapaan on mahdollistanut korkean laadun, joka yhdistyy tuottavuuteen ja siten kilpailukykyisiin kustannuksiin. Konsernin tuottavuus mitattuna liikevaihto per työntekijä oli noin 350 t€, kun yritystoiminnan vertailuluku on noin 200 t€. Henkilöstömäärämme oli vuoden lopussa 87.
Aqua konserni valmistautuu strategiansa mukaisesti kasvuun kuntaliitosten ja yhteishankkeiden kautta. Pitkän aikavälin tavoitteeksi vuonna 2008 asetettu liikevaihdon tuplaus on mahdollista saavuttaa. Yhtiön toiminta-alue tulee kattamaan lähes 150 000 asukkaan ja elinkeinoelämän vesihuoltopalvelut. Vastaavalla aikajaksolla konserni on tulouttanut omistajalleen yhteensä noin 110 M€.
Haluan kiittää asiakkaitamme, yhteistyökumppaneita ja henkilöstöä hyvästä yhteistyöstä.
— Martti Lipponen, Lahti Aquan toimitusjohtaja
Veden myynti lähes edellisvuoden tasoa
Veden myynti oli vuonna 2014 Lahdessa 6,94 milj. m3, joka on edellisvuoden vastaavaa tasoa. Laskutettavan jäteveden määrä laski 1,5 prosenttia ollen 7,07 milj. m3. Eniten veden myynnin laskua tapahtui kerros- ja rivitalo- sekä palveluasiakkaissa. Omakoti- ja paritalo sekä kerros- ja rivitaloasukkaiden keskimääräinen veden kulutus oli asukasta kohden 44,5 m3 vuodessa eli noin 122 l vuorokaudessa.
Hollolassa vettä myytiin vuonna 2014 edellisvuotta vastaava määrä eli 0,83 milj. m3 laskutetun jätevesimäärän ollessa 0,80 miljoona m3.
Liittyjien määrä lisääntyi
Lahti Aqua Oy tuottaa vesihuoltopalvelut Lahden kaupungin 103 811 asukkaalle, jotka ovat lähes 100 prosenttisesti palveluiden käyttäjinä. Lisäksi yhtiö huolehtii noin 20 000 hollolalaisen vesihuoltopalvelut Hollolan kunnan alueella. Hollolan kunnan asukkaista noin 89 % on vesihuoltopalvelujen piirissä.
Edelliseen vuoteen verrattuna uusien liittyjien määrä lisääntyi muutamalla kymmenellä Lahdessa ja Hollolassa. Vuoden 2014 lopussa Lahdessa liittyneitä kiinteistöjä oli yhteensä 13 812. Hollolassa vastaava määrä oli 4 009.
13 812 125
4 009 40
17 821 165
Yhtiön tuottamien palveluiden laatu pysyi kärkisijalla
Lahti Aqua on osallistunut vuosittain Taloustutkimus Oy:n tekemään riippumattomaan vesihuollon asiakastyytyväisyyskyselyyn, joka on kehitetty erityisesti vesihuollon toiminnan arviointiin. Lahti Aqua sai kokoluokassaan asiakkailtaan parhaan arvosanan yhteenvedossa, joka kuvaa veden laatua ja yhtiön toimintaa. Mukana kyselyssä oli 17 vesihuoltotoimijaa edustaen reilua miljoona kuluttajaa maassamme.
Lahti Aquan asiakkaiden antama arvosana veden laadulle
Lahti Aquan asiakkaiden antamana arvosana yhtiön toiminnan uskottavuudelle
Veden laadun kokonaisarvosana Lahdessa oli 9,00 ja vesilaitoksen palvelun 8,35. Korkeimman arvosanan asiakkaat antoivat vesilaitoksen palvelua arvioitaessa Lahti Aquan toiminnan uskottavuutta kuvaavalle indikaattorille. Vesihuoltomaksujen hintatasoon Lahdessa oltiin keskimääräistä tyytyväisempiä. Kokonaisuutena kaikki indikaattorit paranivat edellisestä vuodesta.
Vuosi 2014 Aqua Palvelu Oy:ssä
Tytäryhtiö Aqua Palvelu Oy hoitaa vesihuollon operatiiviset käyttö- ja kunnossapitopalvelut Lahdessa ja Hollolassa. Vuosi 2014 oli Aqua Palvelu Oy:lle seitsemäs toimintavuosi. Yhtiön palveluksessa työskenteli vuoden lopussa vakituisesti 53 henkilöä.
Vedentuotannon toimintavarmuus kasvoi
Vedentuotantoa ja – jakelua valvottiin ja ohjattiin uuden automaatiojärjestelmän avulla. Uusittu järjestelmä on osoittautunut monipuoliseksi ja käyttäjille helppokäyttöiseksi. Toimintavarmuutta lisäsi myös Renkomäen vedenottamon käsittelyn nykyaikaistaminen. Nyt sielläkin verkostoon lähtevä veden mikrobiologinen laatu varmistetaan UV-laitteella. Myös Ursan ja Nikkilän vesisäiliöiden saneeraukset paransivat riskienhallintaa.
Vesihuoltopalvelut huipputasoa
Vedenjakelu- ja viemäröintipalvelut asiakkaille toimivat moitteettomasti. Verkostojen ja laitosten huolto- ja kunnossapitotyöt tehtiin ennakkohuoltopainotteisesti. Myös riskienhallinta toimi hyvin; asiakkaille tai ympäristölle ei aiheutunut korvattavia vahinkoja.
Uusitulla lainsäädännöllä on korostettu vesihuoltopalveluiden toimintavarmuuden tärkeyttä. Uusi vesihuoltolaki tuli voimaan 1.9.2014 ja siinä vesitoimijan korvausvelvollisuus virheen johdosta on kiristynyt. Lain mukaan vesitoimijan on annettava yli 12 tuntia kestäneen virheen seurauksena asiakkaalle hinnanalennus. Vuoden 2014 aikana korvaukseen johtaneita virheitä, kuten vedenjakelukatkoksia, Lahdessa ja Hollolassa ei ollut yhtään.
Jätevedenpuhdistuksessa kehitystoimia
Jätevedenpuhdistamoiden uusi ympäristölupa astui voimaan 3.3.2014. Lupaehdot ovat aikaisempaa tiukemmat erityisesti hygienisointivaatimuksen ja kiristyneen typenpoistovaatimuksen takia. Puhdistamoille tarvittavat lisäprosessit olivat vielä vuoden 2014 aikana rakenteilla ja siirtymäaikana lupaehtoja noudatettiin valvontaviranomaisen ohjeen mukaisesti. Typenpoiston tehostamiseksi Ali-Juhakkalan puhdistamolla otettiin kuitenkin jo 1.7.2014 käyttöön uutena osaprosessina metanolin syöttö.
Kaikki puhdistusvaatimukset saavutettiin vuositasolla. Porvoonjoen kuormitus pieneni merkittävästi, esimerkiksi fosforia jokeen päätyi noin 700 kg eli yli 21 % vähemmän edelliseen vuoteen verrattaessa. Hyvään kehitykseen vaikuttivat myös suotuisat sääolosuhteet.
Eräs merkittävä muutos vuoden aikana oli myös hyvä yhteistyö konsernin uuden tytäryhtiön LABIO Oy:n kanssa. Yhteistyötä on tehty muun muassa hankintojen ja varallaolon osalta sekä työturvallisuuden kehittämisessä. Konsernin laajenemisella oli myös vaikutusta yhtiön hyvään taloudelliseen tulokseen. Suurin kiitos onnistumisesta kuuluu tietysti osaavalle henkilöstölle.
— Hannu Mustonen, Aqua Palvelu Oy:n toimitusjohtaja
Asiakkaillemme toimittama vesi on hyvälaatuista pohjavettä
Lahden seudulla sijaitsevien pohjavesialueiden määrä on valtakunnallisesti merkittävä. Lahti saa vetensä pääasiassa itä-länsisuuntaisen Salpausselän ja pohjois-eteläsuuntaisen pitkittäisharjun muodostamasta pohjavesialueesta, ns. Vesijärvi-Laune –ruhjeesta. Tämä pohjavesialue on noin 20 km2 laajuinen ja siinä muodostuu 20 000 – 25 000 m3 pohjavettä vuorokaudessa.
Vuonna 2014 lahtelaisten tarpeeseen tuotettiin yhteensä 7,29 milj. m3 ja Hollolassa lähes miljoona kuutiota vettä. Lahdessa vedenottamoita on seitsemän ja Hollolassa viisi. Näiden lisäksi vettä johdetaan Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymältä.
1 000 m3 4 485 87
1 000 m3 2 801 866
1 000 m3 7 286 953
Lahden vedentuotanto ottamoittain 2014
kokonaismäärä 7,29 milj. m3
Hollolan vedentuotanto ottamoittain 2014
kokonaismäärä 0,95 milj. m3
Vedenkäsittelytarve on vähäinen, kun raakavesi on hyvälaatuista pohjavettä. Vettä kuitenkin desinfioidaan sen mikrobiologisen turvallisuuden varmistamiseksi. Jalkarannan, Kunnaksen, Renkomäen ja vesilaitoskuntayhtymän Ruopan vedenottamoilla sekä Hollolan Kukonkankaan paineenkorotusasemalla desinfiointikemikaaleina käytetään natriumhypokloriittia ja ammoniumkloridia, joista muodostuu verkostossa hyvin säilyvää klooriamiinia. Kemikaalien lisäksi em. vedenottamoilla on käytössä UV-laitteet. Muilla vedenottamoilla desinfiointiin käytetään natriumhypokloriittia. Lisäksi Ursan vesitorni on varustettu vuoden 2014 aikana UV-desinfiointilaitteella.
Veden pH:ta säädetään putkistojen syöpymisen estämiseksi tasolle 7,5-8,0. Jalkarannan vedenottamolla veden pH-säätö tapahtuu ilmastuksella ja kalkkikivisuodatuksella, jossa vesi virtaa neljän metrin paksuisen kalkkikivirouheen läpi. Muilla vedenottamoilla pH-säätöön käytetään natronlipeää.
mg/l 1,13 0,93
mg/l 0,06 0,08
mg/l 18,78 13,50
*) Vain niissä laitoksissa, joissa desinfiointi suoritetaan klooriamiinilla.
Pohjaveden laatua tarkkaillaan pohjavesialueilla, vedenottamoilla ja talousveden laatua vesijohtoverkostoissa. Vuonna 2014 kaikki vesinäytteet täyttivät talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset.
Verkostovedestä otettiin viranomaisnäytteitä Lahdessa noin 80 kappaletta ja Hollolassa noin 25. Viranomaistarkkailun lisäksi tehdään omaa käyttötarkkailua. Lahden vedenottamoilta, paineenkorotusasemilta ja vesisäiliöstä otettiin käyttötarkkailunäytteitä noin 300 ja vastaava luku Hollolassa oli noin 260 näytettä. Yhtiön toimesta käyttötarkkailua tehdään myös Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän vedenottamoilla. Myös uusien ja saneerattujenvesijohtolinjojen vedenlaatu varmistetaan näytteenotolla ennen niiden käyttöönottoa.
Toimivat vesihuoltoverkostot
Asiakkaiden vedenjakelu- ja viemäröintipalvelut toimivat moitteettomasti sekä Lahdessa että Hollolassa. Lahdessa vesijohtovuotoja oli runkojohdoissa kymmenen, mikä on hiukan enemmän kuin edellisenä vuotena. Hollolassa runkojohtovuotoja oli yksi. Viemärin toimintahäiriöitä oli huomattavasti vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Niitä havaittiin yhteensä 18 kpl, joista viisi ilmeni Lahden alueella ja kolmetoista Hollolassa. Vakuutusyhtiön korvaamia vahinkoja ei ollut yhtään.
Verkostojen toimintaan liittyviä vedenlaatu- ja jakeluhäiriötapauksia kirjattiin Lahdessa ja Hollolassa yhteensä 20 kappaletta.
kpl/a 10 1
kpl/a 5 1
% 3,9 11,1
kpl/a 5 13
% 31,2 30,5
Vesijohtoverkoston toimivuutta ja vuotavuutta kuvaava indikaattori on mittaamaton kulutusprosentti. Lahdessa vesijohtoverkoston mittaamaton kulutus on pysynyt erinomaisella tasolla. Lahdessa pumpatusta vedestä mittaamattoman kulutuksen osuus oli 3,9 prosenttia, mikä oli valtakunnallisesti erinomainen tulos maan keskitason ollessa noin 20 prosentin luokkaa. Hyvän tuloksen mahdollistaa nykyaikaisten valvontajärjestelmien ja digitaalisen verkkotietojärjestelmän täysipainoinen hyödyntäminen. Myös Hollolassa mittaamaton kulutusprosentti on pysynyt niin ikään hyvällä tasolla ollen vuoden lopussa 11,1 prosenttia.
Veden jakelua ja viemäröintiä koskevissa indikaattoreissa veden toimitusvarmuus, vesikatkosten lukumäärä ja pituus saivat parhaimmat arvosanat
Taloustutkimuksen asiakastyytyväisyyskyselyyn osallistuneiden vesilaitosten vertailussa
Viemäriverkoston vuotovesiprosentti (31,2) laski edellisvuodesta johtuen muun muassa tehdyistä pienistä korjaustöistä verkostossa ja sadannan ollessa keskimääräistä vähäisempää. Sademäärä oli Lahdessa 519 mm ja sateet ajoittuivat melko tasaisesti läpi vuoden. Hollolan vuotovesiprosentti oli (30,5) laskien edellisvuodesta myös vähäisten sateiden vuoksi.
Vesijohtoverkoston vuotovesiprosentti Lahdessa
Viemäriverkoston vuotovesiprosentti ja sadanta Lahdessa
Vesijohtoverkoston mittausasemien ja painepiirien vedenkulutuksen seurannalla voitiin havaita vuodot mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lisäksi verkostoa tutkittiin vuodonetsintälaittein ja painemittauksin sekä tehtiin venttiileiden toimivuustarkastuksia. Viemäreitä puhdistettiin ja tutkittiin muun muassa Patomäen, Hennalan ja Harjunmäen alueilla sekä näiden lisäksi Hollolassa Soramäen alueelle.
Kunnossapidettävää verkostoa on yhteensä yli 2 000 km. Kaikki Lahden ja Hollolan jätevesipumppaamot ovat jatkuvan (24/7) automaattisen valvontajärjestelmän piirissä. Järjestelmä hälyttää hyvissä ajoin viemärivirtaamissa olevista poikkeamista. Jokaiselle pumppaamolle on suunniteltu toimintahäiriön varalle vararatkaisu, jolla vahingot estetään tai minimoidaan. Pumppaamoissa ei ollutkaan vuonna 2014 yhtään toimintahäiriötä, jonka seurauksena jätevesiä olisi päässyt ympäristöön.
Jätevedenpuhdistamot toimivat hyvin
Kariniemen ja Ali-Juhakkalan puhdistamoilla käsiteltiin yhteensä 11,4 milj. m3 jätevesiä, josta 54 prosenttia Kariniemessä ja 46 prosenttia Ali-Juhakkalassa. Laskutetun jäteveden määrä oli yhteensä lähes kahdeksan miljoonaa kuutiometriä, josta Lahden osuus oli 7,18 milj. m3 ja Hollolan osuus 0,79 mil. m3.
Puhdistamot täyttivät kaikki lupaehdot vuositasolla. Kokonaan puhdistamon ohijuoksutusta tapahtui vuoden aikana yhden kerran Ali-Juhakkalan viemäröintipiirissä. Vesimäärä oli noin 2 500 m3. Ohituksen aiheuttama vesistökuormitus on huomioitu puhdistamon viranomaisraportoinnissa. Kariniemen puhdistamolla ei ollut vuoden aikana lainkaan ohituksia.
Puhdistamot saivat uuden ympäristöluvan vuonna 2014. Uudet lupaehdot on esitetty alla olevassa taulukossa puhdistustulosten kanssa.
Puhdistustulokset 2014
milj. m3 6,7 5,8
puhdistusteho % 96,0 98,0 97,3
puhdistusteho mg/l 0,3 0,2 0,3
puhdistusteho% 95,0 98,4 98,3
puhdistusteho mg/l 10,0 6,9 5,8
puhdistusteho % 70,0 77,2 75,0
puhdistusteho mg/l 20,0 17,4 15,5
puhdistusteho % 80,0 98,7 97,4
puhdistusteho mg/l 4,0 1,0 1,6
puhdistusteho% 90,0 98,5 98,1
puhdistusteho mg/l 35,0 4,3 6,7
Jätevedenkäsittelyssä syntyvää lietettä mädätetään anaerobisissa olosuhteissa, jolloin suurin osa lietteen orgaanisesta aineksesta hajoaa pääasiassa biokaasuksi eli metaaniksi ja hiilidioksidiksi. Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamoissa lietteenkäsittelyssä syntyvä biokaasu hyödynnetään lämmitysenergiana.
Vuonna 2014 Kariniemen ja Ali-Juhakkalan puhdistamoilla biokaasua muodostui yhteensä 2,73 milj. m3, josta tuotettiin lämmitysenergiaa 12 976 MWh. Tuotetusta energiasta 58 prosenttia käytettiin puhdistamoiden lämmitykseen ja loput johdettiin Lahti Energian kaukolämpöverkkoon. Kokonaisuudessaan biokaasun hyötykäyttöaste on 100 %.
Kaukolämpöverkkoon tuotettu lämmitysenergia vastasi noin 400 omakotitalon vuotuista lämmitysenergian tarvetta.
LABIO Oy käsittelee erilliskerätyt biojätteet ja yhdyskuntalietteet ja tuottaa niissä biokaasua. Biokaasulaitos otetiin käyttöön vuoden lopulla. Gasum puhdistaa raakakaasun ja paineistaa sen maakaasuverkkoon, jonka kautta kaasu on käytettävissä liikennepolttoaineena. Biokaasun tuotanto oli 3.6 Gwh.
Porvoonjoen kuormitus on pienentynyt
Lahti Aqua Oy:n puhdistamien jätevesien kuormitus Porvoonjokeen on pienentynyt puhdistamoiden korkean reduktioasteen ansiosta. Yhtiö seuraa Porvoonjoen veden laatua ja kalaston tilaa viranomaisten hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Puhdistamojen vesistökuormituksella on vaikutuksia Porvoonjoen vedenlaatuun erityisesti alivirtaama-aikaan ja joen yläjuoksulla. Jätevesien aiheuttamaa happitilanteen heikkenemistä lievennetään ilmastamalla Porvoonjoen vettä ilmastuspadoin sekä johtamalla laimennusvettä Vesijärvestä. Laimennusvettä laskettiin Porvoonjokeen 3,1 milj. m3.
Lahti Aqua Oy:n käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tilikaudella 22,6 M€, jotka olivat Kariniemen jätevedenpuhdistamon ja kiinteistön hankinta 20 M€, asiakkuudenhallinta- ja taloushallintotietojärjestelmien hankinnan kuluja, kalustohankintoja, rakennuksiin liittyviä töitä 1,8 M€ sekä varainsiirtovero 0,8 M€. Vesikonsernin investoinnit olivat yhteensä 27,4 M€ ja konsernin kokonaisinvestoinnit 34,7 M€ (LABIO Oy 7,3 M€). Rakennuksiin ja niihin liittyviin koneisiin ja laitteisiin investoitiin 31,3 M€. Vesi- ja viemäriverkon rakentamiseen käytettiin 2,9 M€, josta saneerauksen osuus oli 0,7 M€. Muuta omaisuutta hankittiin 0,5 M€:lla.
Vesitornien saneeraus alkoi
Vuoden 2014 aikana saneerattiin Ursan ja Nikkilän vesitornit. Saneeraussuunnittelu jatkui Mustankallion ja Hollolan Salpakankaan vesitornien osalta, joiden saneeraus toteutuu vuoden 2015 aikana.
Launeen vedenottamon saneeraus
Launeen vedenottamon saneeraus aloitettiin syksyllä 2014 ja saneerattu käsittelylaitos valmistuu keväällä 2015.
Jätevedenkäsittelyn investoinnit
Vuoden 2014 keväällä saatiin uusi ympäristölupa Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamoille. Uusien lupavaatimusten täyttämiseksi käynnistettiin työt Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamolla puhdistettujen jätevesien johtamiseksi Nikulan tasausaltaan kautta Porvoonjokeen. Uusi purkujärjestely puhdistetuille jätevesille Nikulan tasausaltaaseen valmistui vuoden 2014 loppuun mennessä. Uusi ympäristölupa velvoitti myös puhdistettujen jätevesien hygienisointia. Nikulan altaan hygienisointirakennuksen, jossa käsitellään sekä Ali-Juhakkalan että Karinimen jätevedenpuhdistamoiden puhdistetut jätevedet, rakentaminen alkoi vuoden 2014 syksyllä. Hygienisointirakennus valmistuu kevään 2015 aikana.
Vuoden 2011 aikana käynnistetty projekti Lahti Aqua Oy:n prosessiautomaation ja jätevedenpumppaamoiden uudistamisesta jatkui vuoden 2014 ajan. Projekti jatkui puhdistamoiden osalta ja valmistui aikataulun mukaisesti syksyn 2014 aikana.
Kariniemen jätevedenpuhdistamon purkutunnelin varajärjestelmän rakentaminen aloitettiin vuoden 2014 aikana. Varajärjestelmästä rakennettiin noin 300 metrin osuus. Työ jatkuu vuoden 2015 aikana. Varajärjestelmä valmistuneen vuoden 2017 aikana.
Verkostoa rakennettiin uusille asuinalueille
Vuonna 2014 Lahdessa rakennettiin uutta vesihuoltoverkostoa yhteensä 9,6 km ja saneerattiin vajaa 1,0 km. Saneerattujen verkostojen keski-ikä oli noin 58 vuotta. Lahden vesihuoltoverkoston kokonaispituus on 1 453 km ja keski-ikä 27 vuotta. Vuoden 2014 uudisrakennuskohteita olivat Heikinpellontien alue, Purolaakso, Neulaskatu, Railinkatu sekä Veijalaisentie. Uudisrakennusohjelmalla tuotettiin yhteensä 58 tontille vesihuoltoliittymät. Saneerauskohteista merkittävin oli Saunatie.
Hollolan kunta vastaa verkostoinvestoinneistaan kunnan alueella. Kunta rakennutti uutta runkoverkostoa 8,1 km, jotka siirtyivät yhtiölle kunnossapidettäviksi.
Verkostojen kokonaispituus sekä uudisrakentaminen ja saneeraus vuonna 2014
- rakennetut 3,8 3,5
- saneeratut 0,5 0,3
- rakennetut 3,5 3,6
- saneeratut 0,4 0,3
- rakennetut 2,3 1,0
-saneeratut 0,01 0,0
Lahti Aqua konsernin henkilöstömäärä väheni eläköitymisen kautta vuonna 2014 kuudella henkilöllä. Vakituisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 87 henkilöä. Henkilöstöstä Lahti Aqua Oy:n palveluksessa työskenteli 22 henkilöä, Aqua Palvelu Oy:ssa 53 henkilöä ja LABIO Oy:ssä 12 henkilöä. Kausityöntekijöiden määrä oli vuoden aikana 16 henkilöä. Eläkkeelle jäi vuoden 2014 aikana kuusi henkilöä.
Vakituinen henkilöstömäärä 31.12.
Henkilöstöä osallistui vuoden aikana 66 eri koulutustilaisuuteen, joiden osallistujamäärä oli kaikkiaan 176 henkilöä. Koulutuspäivien lukumäärä henkilöä kohden oli 5,8 päivää. Koulutuspäiviä oli liittyen ammatilliseen kehittämiseen ja lakisääteisiin pätevyyksiin, tietojärjestelmäkoulutusta, projekteihin liittyvää sisäistä koulutusta, muutosvalmennusta ja erilaisia seminaareja.
Henkilöstön Aqua Way –päivään osallistui noin 30 henkilöä konsernista. Päivän aikana käytiin läpi yrityksen strategiaa ja työhyvinvointiin liittyviä asioita. Henkilöstöllä oli mahdollisuus olla mukana suunnittelutyössä.
Lahti Aqua -konsernin strategisiin painopisteisiin kuuluu henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja tähän liittyvät toimenpiteet. Työhyvinvointikysely tehdään henkilöstölle kerran vuodessa ja siitä saatuja tuloksia analysoimalla voidaan nostaa esiin kehittämistarpeita yritys ja tiimitasolla. Koko henkilöstön halutaan osallistuvan työhyvinvoinnin kehittämiseen, jotta missio ”Toimialan parhaasta työpaikasta” toteutuu.
Vuoden 2014 kokonaisarvosana työhyvinvointikyselyssä oli 3,63 (asteikolla 1-5) ja vastausprosentti oli 82 %. Parhaimmat arvosanat kyselyssä saatiin tasa-arvoisuuteen, työilmapiiriin ja työhyvinvoinnin edistämiseen liittyen. Kehittämisen varaa kyselyn mukaan on toimintakulttuurissa, tiedonkulussa ja tulospalkkauksessa.
Konsernissa on otettu käyttöön työtapaturmaindeksi, jolla seurataan työtapaturmien määrää ja sitä pystytään vertaamaan yleisesti teollisuudessa sattuvien työtapaturmien määrään. Tavoitteeksi on konsernissa asetettu nollatoleranssi. Tapaturmaindeksi oli 23 vuonna 2014 (tavoite 20) ja tapaturmia sattui yhteensä kuusi, joista kolmesta aiheutui sairauspoissaoloja yhteensä 62 päivää.
Ennaltaehkäisevää toimintaa tehtiin vuoden aikana mm. kehittämällä vaaran arviointia, työpaikkakierroksilla, työturvallisuuskierroksilla, uusimalla kypärät ja koko henkilöstö osallistui hätäensiapukoulutukseen lakisääteisen ensiapukoulutuksen lisäksi.
Lahti Aqua Oy on konsernin emoyhtiö. Tytäryhtiöitä ovat Aqua Palvelu Oy, Aqua Verkko Oy ja LABIO Oy (entinen Kujalan Komposti Oy), jossa Lahti Aqua Oy:n omistusosuus on 60 %. Lahti Aqua Oy:n kaikki osakkeet omistaa Lahden kaupunki. Lahti Aqua Oy omistaa LABIO Oy:tä lukuun ottamatta muiden tytäryhtiöiden koko osakekannan. Tytäryhtiöt eivät maksa osinkoa vuodelta 2014.
Lahti Aqua vesikonserni tuottaa vesihuoltopalvelut Lahden kaupungissa toimintaalueellaan toimien liiketaloudellisesti kannattavasti. Lisäksi konserni tuottaa vesihuoltopalveluita Hollolan kunnalle sopimuspohjaisesti. Yhtiön toiminnan arvoina ovat korkea laatu, matala riski, kilpailukykyiset kustannukset ja hyvä asiakaspalvelu. LABIO Oy tuottaa jätehuoltopalveluita ja kompostointia ympäristökunnille ja muille toimijoille.
Veden myynti lisääntyi edellisestä vuodesta 0,1 % (budjetissa 0,7 %) ja jäteveden laskutus väheni 1,5 % (budjetissa -0,6 %). Konserni tuotti biokaasua jätevedenpuhdistamoilla 1,5 milj. m3 ja siitä edelleen lämpöä 13,0 GWh, josta oman käytön lisäksi myi Lahti Energialle 5,4 GWh. LABIO Oy aloitti biokaasun tuotannon vuoden lopulla tuotannon ollessa 3,6 GWh.
Taloudellisesti yhtiön sekä konsernin tulos ylittää budjetin. Konsernissa liittymismaksutulojen määrä ylitti budjetin arvion noin 13,7 %:lla.
Yhtiö sai ItäSuomen Aluehallintoviraston ympäristövastuualueen myöntämän ympäristöluvan jätevedenpuhdistamoilleen helmikuussa 2012. Lupapäätöksestä valitettiin ja annettiin vastineita Vaasan hallintooikeuteen, joka hylkäsi marraskuussa antamallaan päätöksellä valitukset, Hallintooikeuden päätökseen tyytymättömät valittivat siitä korkeimpaan hallintooikeuteen, joka antoi päätöksen maaliskuussa 2014. KHO:n päätöksen mukaisesti lupaehdot pysyivät pääosin AVI:n myöntämän luvan mukaisina. Lupapäätöksen johdosta yhtiö käynnisti Ali-Juhakkalan jäteveden puhdistamon muutostöiden suunnittelun ja rakentamisen täyttääkseen luvassa määritellyn aikataulun ja lupaehdot.
Yhtiö valmisteli Karinimen jätevedenpuhdistamokiinteistön ja rakennusten kauppaa, josta tehtiin päätökset vuoden 2013 lopulla. Kauppa toteutettiin vuoden 2014 tammikuun loppuun mennessä, jolloin omistusoikeus siirtyi yhtiölle.
Yhtiön prosessiautomaation uudistamisurakka valmistui. Launeen vedenottamon saneeraus käynnistettiin laajojen koepumppausten ja tutkimustulosten tuloksena. Nikkilän ja Ursan vesitornit saneerattiin. LABIO Oy:n integrointia konserniin toteutettiin eri toiminnoissa. Laaja asiakkuudenhallinnan ja taloushallinnon prosessien ja toimintamallien kehitystyö toteutettiin siten, että käyttöönottovalmius saavutettiin vuoden lopussa. Seutuyhteistyötä ja kasvua valmisteltiin etelän kuntien yhteistyöllä, jossa allekirjoitettiin aiesopimus Orimattilan, Kärkölän, Mäntsälän ja Hollolan kanssa vesihuoltoyhteistyöstä. Pohjoissuunnalla valmisteltiin operointiyhteistyötä Hollolan ja Nastolan kanssa ns. viiden kunnan vesihuoltohankkeessa.
Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Lainmuutoksen vaikutusten valmistelu aloitettiin itse ja yhdessä Teknisen viraston kanssa. Keskeisin muutos on hulevesivastuiden erottamien vesihuollosta ja siirtäminen kunnan vastuulle maankäyttö- ja rakennuslain piiriin. Myös asiakkaan oikeudet muuttuivat mm. hyvitysten osalta.
Palveluiden ja tuotteiden laatu täytti tavoitteet ja jäteveden lupaehdot vuositavoitteiden osalta. Taloustutkimuksen tekemän asiakastyytyväisyysmittauksen mukaan yhtiön toiminta ja veden laatu olivat suurimpien toimijoiden parhaat maassamme. Vesihuoltopalveluiden hintataso on noin 14 % alle vertailuryhmän keskiarvon.
Yhtiön hallitus oli vajaalukuinen ja ilman varsinaista puheenjohtajaa lähes puoli vuotta. Uusi puheenjohtaja nimitettiin syyskuussa 2014.
Konserni jatkaa strategiansa mukaisesti toiminnan kehittämistä ja integroitumista osin uudessa kokoonpanossa. Yhtiö valmistautuu kuntaliitokseen Nastolan kanssa 2016 alussa sekä toimialueen kasvuun Hollolaan liittyvän Hämeenkosken vesihuoltopalveluiden tuottajana osana konsessiosopimusta Hollolan ja yhtiön välillä.
Myytyjen palveluiden ja tuotteiden kokonaismäärän uskotaan pysyvän nykyisellä tasolla tai hienoisessa nousussa. Pääkuluttajasegmentin- kerrostalojen- käyttäjien laitteistojen modernisointi ja huoneistokohtainen vedenmittaus tulee jatkumaan ja tältä osin pienentämään ominaiskulutusta sekä mahdollisesti vähentämään veden myyntiä, riippuen asukasmäärän kehityksestä. Teollisuusasiakkaat ovat ennakoineet nykyistä tuotannon tasoa. LABIO Oy:n lisäys konserniin kasvattaa liikevaihtoa ja yhtiön tulosta kaasun tuotannon toimiessa kaavaillun mukaisesti. Investointien kokonaisvolyymi konsernissa on normaalitasoa, noin 8 M€.
Konsernilla on useita omia kehityshankkeita sekä yhteishankkeita eri tahojen kanssa, joilla tavoitellaan toiminnan tehostamista ja tuottavuuden kasvua sekä muita strategian mukaisia tavoitteita. Asiakkuudenhallinta- ja taloushallintotoiminnat valmistuivat pääosin vuonna 2014 mutta niihin liittyvät jatkokehityshankkeet toteutetaan osana ns. extranet porttaalina. Tuottavuuden parantumisen johdosta yhtiön vesi- ja jätevesimaksuja on korotettu vuonna 2011 ja 2014 alusta. Mahdollisesta maksujen tarkastuksesta vuoden aikana päätetään erikseen. Yhtiö osallistuu ja rahoittaa vesihuoltoalan tutkimusta toimialan järjestön vesilaitosyhdistyksen käynnistämissä projekteissa sekä muissa yhteistyöhankkeissa omien kehitysprojektien lisäksi. Yhtiö osallistuu Vesijärvisäätiön kautta järven hoito- ja kunnostustoimiin, osana yhtiön lupiin liittyviä valvontatutkimusohjelmia. Seudullisia yhteistyöhankkeiden valmistelua jatketaan etelässä (Orimattila, Kärkölä, Hollola, Mäntsälä).
Yhtiö noudattaa konsernin kokonaisvaltaista riskienhallintaohjelmaa (ERM), joka on hyväksytty emoyhtiön ja tytäryhtiöiden hallituksissa. Ohjelmassa on arvioitu liiketoiminnan riskit, operatiiviset riskit, rahoitus- ja taloudelliset riskit sekä vahinkoriskit. Riskit on dokumentoitu seuranta-, hallinta- ja vastuurekisteriin. Kaikista riskeistä on arvioitu todennäköisyys ja vuosikustannus. Riskit on luokiteltu ja priorisoitu. Konsernissa riskienhallintaprosessi on yhteinen kuitenkin siten, että LABIO Oy:ssä on erillinen oman toimintaan kohdistuva riskienhallintajärjestelmä. Emoyhtiön hallitus on päättänyt riskitoleransseista konsernissa ja sen yhtiöissä. Konsernin riskitasosta raportoidaan vuosineljännesraportoinnin osana.
Konsernin riskienhallinta on osa aktiivista strategista johtamista. Riskianalyysit on toteutettu ohjelman mukaisesti konsernin johtoryhmätasolla syksyllä. Suurimmat liiketoimintariskit ovat omistajayhteisön yhteistyösopimuksiin ja vastuiden mahdollisiin siirtoihin liittyvät riskit, operatiivisissa riskeissä sopimusten juridiset riskit ja kehityshankkeisiin (IA, CRM/ERP) liittyvät riskit sekä inhimilliset virheet ja pohjavesien pilaantumiseen liittyvät riskit. Rahoitus- ja talousriskeissä, avainasiakas- ja veroriskit sekä vahinkoriskeissä ilkivalta- ja tapaturmariskit. Yhtiö on panostanut erityisesti pohjavesialueiden ja vedenottamoidenottamoiden varustukseen ja hallintaan herkillä pohjavedenottamoalueilla sekä osallistunut seudullisen pohjavedensuojelusuunnitelman valmisteluun ympäristölupiin liittyvien lausuntojen antamiseen.
Osa riskienhallintaa on lakisääteisten vakuutusten lisäksi vakuuttaminen vapaehtoisilla vakuutuksilla. Konsernilla on kattava, ajan tasalla oleva vakuutusturva. Vapaaehtoinen vakuutusturva kattaa tuotevahinkovastuun, omaisuusvahinkovastuun ja oikeusturvavastuun. Vakuutusten ajankohtaisuus tarkastetaan vuosittain käytävällä neuvotteluilla asiantuntijoiden kanssa.
Vesihuoltolain mukaisesti vesihuoltomaksujen tarkoituksena on kattaa toiminnasta aiheutuvat kustannukset, ml. kohtuullinen tuotto toimintaan sitoutuneelle pääomalle. Yhtiön perimät maksut ovat alle valtakunnallisen keskitason ja noin 14 % alle keskiarvon verrattuna muihin vertailuryhmän toimijoihin. Yhtiö laskuttaa Hollolan kunnan asiakkaita Hollolan kunnan teknisen lautakunnan hyväksymillä vesihuoltomaksuilla, joita korotetaan 1.4.2015 alkaen 5 %. Yhtiön vesihuoltomaksuja ei korotetta 1.1.2015.
Lahti Aqua Oy tuottaa vesihuoltopalvelut Lahden kaupungin 103 811 asukkaalle, jotka ovat lähes 100 prosenttisesti palveluiden käyttäjiä. Lisäksi yhtiö huolehtii noin 22 000 hollolalaisen vesihuoltopalveluista Hollolan kunnan alueella. Kunnan asukkaista noin 90 % on vesihuoltopalveluiden piirissä.
Vuoden 2014 aikana Lahdessa uusia liittyjiä oli 125, näistä oli omakotitaloja 105, kerros- ja rivitaloja 17 ja muita rakennuksia 3. Vuoden 2014 lopussa Lahdessa liittyneitä kiinteistöjä oli 13 812. Hollolan kunnassa vesihuoltoon liittyi uusia kiinteistöjä 40, liittyneiden kiinteistöjen määrä oli vuoden lopussa 4 009.
Emoyhtiön liikevaihto oli 27,0 M€ ja konsernin, johon on yhdistetty LABIO Oy 1.10.2013 alkaen, liikevaihto oli 32,3 M€. Emoyhtiön liikevaihto Lahden alueelta oli noin 22,9 M€ ja Hollolan alueelta 3,7 M€. LABIO Oy:n liikevaihto oli 4,4 M€. Lahti Aquan liikevaihdosta vesimaksujen osuus oli 30,7 %, jätevesimaksujen osuus 54,2 % ja muiden tulojen osuus 15,1 %. Yhtiön muut tulot olivat 1,3 M€.
Emoyhtiön käyttökulut olivat 25,8 M€, johon sisältyvät tytäryhtiöiden palvelumaksu 8,2 M€ ja vuokra 10,4 M€.
Konsernin käyttökulut olivat 18,3 M€. Suurimmat yksittäiset kuluerät olivat henkilöstömenot ja vuokrat.
Emoyhtiön liikevoitto oli 1,2 M€, suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 1,6 M€. Emoyhtiö sai konserniavustusta Aqua Verkko Oy:ltä 820 000 euroa ja Aqua Palvelu Oy:ltä 130 000 euroa. Yhtiön tilikauden voitto oli verojen jälkeen 1 408 802,48 euroa.
Konsernin liikevoitto oli 7,3 M€, suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 8,3 M€. Nettorahoituskulut olivat 4,2 M€. Konsernin tilikauden voitto oli laskennallisten verojen jälkeen 2 329 424,73 euroa.
Konsernin tuloksentekokyvyn ennakoidaan säilyvän vakaana vuonna 2015.
Lahti Aqua Oy:n käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tilikaudella 22,6 M€, jotka olivat Kariniemen jätevedenpuhdistamon ja kiinteistön hankinta 20 M€, asiakkuudenhallinta- ja taloushallintotietojärjestelmien hankinnan kuluja sekä kalustohankintoja ja rakennuksiin liittyviä töitä 1,8 M€ sekä varainsiirtovero 0,8 M€.
Vesikonsernin investoinnit olivat yhteensä 27,4 M€ ja konsernin kokonaisinvestoinnit 34,7 M€ (LABIO Oy 7,3 M€). Rakennuksiin ja niihin liittyviin koneisiin ja laitteisiin investoitiin 31,3 M€. Vesi- ja viemäriverkon rakentamiseen käytettiin 2,9 M€, josta saneerauksen osuus oli 0,7 M€. Verkoston määrä kasvoi noin 9,1 km:llä ja saneerausvolyymi oli 0,9 km. Verkostojen kokonaispituus oli vuoden lopussa noin 1 449 km ja keski-ikä 27 vuotta. Muuta omaisuutta hankittiin 0,5 M€:lla.
Emoyhtiön taseen loppusumma oli 58,3 M€. Konsernin velka muodostuu Lahti Aqua Oy:n 24,0 M€ velasta konsernipankille, Aqua Verkko Oy:n lainoista, jotka ovat kaupungin konsernipankista; 31,0 M€ (jonka takaisinmaksuaika päättyy 30.6.2028; laina on osakeyhtiölain 12 luvun mukainen laina) ja Kuntarahoituksen 20,0 M€ lainasta. Lisäksi LABIO Oy:n konsernin ulkopuoliset lainat ovat yhteensä16,1 M€.
Koko konsernin taseen loppusumma oli 138,5 M€.
Yhtiökokous valitsi 7.5.2014 hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:
Yliopiston emerituslehtori Martti Heino, koulusihteeri Arja Nikkanen, diplomi-insinööri Ville Lahtinen, sopimusala-asiamies, työnohjaaja Tarja Kirvesmies, koneistaja Juha Ulmanen, kirjanpitopäällikkö Päivi Granlund, diakoni Jari Rissanen ja henkilöstön varsinainen edustaja suunnitteluinsinööri Jyrki Hiltunen sekä henkilöstön varaedustaja työnjohtaja Hans Laihia.
Puheenjohtajaksi valittu hallituksen jäsen Martti Heino ilmoitti olevansa estynyt hoitamaan tehtäväänsä ja pyysi ja sai eron hallituksen jäsenyydestä elokuussa 2014. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 17.9.2014 Alettin Basboga, jonka hallitus valitsi puheenjohtajaksi 17.9.2014.
Konsernin tunnusluvut liiketoiminnasta sekä taloudellisesta asemasta ja tuloksesta 2014 ja 2013.
32 301 119 28 541 871
Valmistus omaan käyttöön 701 592 656 675
Liiketoiminnan muut tulot 931 698 639 935
Aineet tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana 3 701 427 2 951 093
Varaston muutos 91 242 -29 639
Ulkopuoliset palvelut 3 030 867 2 856 017
6 823 536
5 777 471
Palkat ja palkkiot 4 728 084 4 154 255
Eläkevakuutusmaksut 939 920 824 114
Muut henkilösivukulut 211 512 197 254
5 879 516
5 175 623
Suunnitelman mukaiset poistot 8 361 492 6 969 015
8 361 492 6 969 015
7 290 287
5 490 277
Muut korko- ja rahoitustuotot 10 856 8 989
Korkokulut ja muut rahoituskulut -4 188 599 -3 696 538
-4 177 743 -3 687 549
3 112 544
1 802 728
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ JA VEROJA
Satunnaiset tuotot 4 365
Satunnaiset kulut -8 333
VÄHEMMISTÖOSUUS -101 804
TULOVEROT -677 347 -408 765
2 329 425
1 393 963
Aineettomat hyödykkeet 634 569 172 404
Muut pitkävaikutteiset menot 953 201 1 151 997
Keskeneräiset työt 1 181 443 903 736
2 769 213
2 228 137
Osakkeet ja osuudet 118 419 118 419
Aineet ja tarvikkeet 249 537 340 779
Myyntisaamiset 2 540 004 1 767 425
Muut saamiset 8 546 398 9 420 467
Siirtosaamiset 108 386 601 762
11 194 788
11 789 654
441 018 282 872
138 512 613
114 856 866
Osakepääoma 16 818 793 16 818 793
SVOP 5 000 000
Edellisen tilikauden voitto 7 652 811 6 984 739
Tilikauden voitto/tappio 2 329 425 1 393 963
9 982 236
8 378 702
Pitkaäaikainen vierasääoma
Liittymismaksut 6 514 599 6 514 599
Rahalaitoslainat 88 916 028 73 860 544
95 430 627
80 375 143
1 032 119
847 576
Lyhytaikainen vieraspääoma
Rahalaitoslainat 2 231 182 1 151 182
Ostovelat 3 220 220 3 148 840
Muut velat 3 714 835 3 071 544
Siirtovelat 1 082 603 1 065 086
8 436 652
138 512 615
RAHOITUSLASKELMA (EPÄSUORA)
Rahoitus tuotot ja kulut 4 177 743 3 687 550
15 651 779
12 459 293
Lyhytaik. korottomien saamisten lis.(-)/väh (+) 594 865 -6 167 329
Vaihto-omaisuuden muutos lis. (-) väh. (+) 91 242 -29 639
Pitkäaik. korottomien velkojen lis.(+)/väh (-) 0 -39 850
Lyhytaik. korottomien velkojen lis.(+)/väh (-) 732 186 1 129 506
-5 107 312
12 211 014
3 255 666
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -32 545 200 -26 338 699
Investoinnit muihin sijoituksiin 0 256 067
-32 545 200
-26 082 632
Pitkäaikaisten lainojen nostot 16 135 484 23 511 726
Lainan maksu -500 000
Maksetut osingot -850 000 -850 000
Edellisen tilikausien oikaisu 206 848 -115 900
Vähemmistöosuus 847 576
20 492 332
22 893 402
Rahavarat tilikauden alussa 282 872 216 436
Rahavarat tilikauden lopussa 441 018 282 872
158 146 66 436
Konsernitilinpäätös on laadittu hankinta menomenetelmällä.
Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Aqua Palvelu Oy, kotipaikka Lahti ja Aqua Verkko Oy, kotipaikka Lahti, molemmat yhtiöt ovat kokonaan emoyhtiön Lahti Aqua Oy:n omistamia. Yhtiöt on yhdistetty Lahti Aqua konserniin ja yhtiöiden keskinäiset velat ja saatavat on eliminoitu. Lisäksi Yhtiö omistaa 60 % Labio Oy:n osakekannasta. Yhtiö on yhdistetty konserniin 1.10.2013 alkaen.
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintameno vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuus esitetään fi-fo periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä aiemman jälleenhankintahinnan tai todellisen myyntihinnan määräisenä. Rahoitusvälineet on arvostettu hankintamenon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.
Veden myyntitulot 8 361 8 020
Jätevesilaskutus 14 750 14 371
Muut myyntiin liittyvät tulot 9 190 5 237
32 301 27 628
Liiketoiminnan muut tulot 932 640
Palkat yhteensä 4 794 4 197
Palkkojen oikaisut -49 -43
Palkat tuloslaskelmassa 4 745 4 154
Sosiaaliturvamaksut 97 90
Eläkevakuutusmaksut 944 824
Muut vakuutusmaksut 104 107
Henkilösivumenot tuloslaskelmassa 1 145 1 021
Henkilösivumenojen oikaisut -5 0
Tulosvaikutteiset henkilösivukulut 1 140 1 021
Aineettomat oikeudet (atk-ohjelmat) 55 21
Rakennukset ja rakennelmat 2 218 964
Tuotannolliset koneet ja laitteet 1 841 1 709
Muut aineelliset hyödykkeet (verkostot) 3 827 3 815
Koneet ja kalusto 222 258
Yhteensä 8 361 6 969
Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina jäännösarvopoistoina hankintahinnasta, lukuun ottamatta aineettomia oikeuksia (ATK-ohjelmat) ja vuokrattujen rakennusten peruskorjausta, jotka on laskettu tasapoistoina
Vuokrattujen rakennusten peruskorjaus 10
Asfaltointi 4
Rakennukset ja rakennelmat 5,-7
Maanalaiset rakennelmat 2,5
Kalliopietilän varasto 10
Tasausallas 4
Koneet ja laitteet 15-20
Verkostot 6,5
Mittalaitteet 20
Muut koneet ja kalusto 25
Aineettomat oikeudet 1.1.
ATK-ohjelmat 756 748
Tilikauden lisäykset 132 8
Tilikauden sumu-poistot -27 -21
Kertyneet sumu-poistot -710 -689
LABION korot 352
Lisäys 384 352
Tilikauden sumu-poistot -27
Kertyneet sumu-poistot -226 -226
Osallistuminen muiden omaisuuteen 1.1. 2 914 2 798
Tilikauden lisäykset 116
Kertyneet sumu-poistot -199 -202
Kertyneet sumu-poistot -1 762 -1 560
Keskeneräiset työt 903 14
Lisäys 328 889
Vähennys -50
Maa- ja vesialueet 1.1. 248 184
Lisäys 728 101
Tilikauden sumu-poistot -1 -1
Kertyneet sumu-poistot -15 -14
Rakennukset ja rakennelmat 1.1. 3 8452 2 6519
Tilikauden lisäykset 21 113 11 931
Tilikauden sumu-poistot -2 216 -3 903
Kertyneet sumu-poistot -17 016 -13 112
Verkostot 1.1 78 815 75 580
Tilikauden lisäykset 3 767 3 235
Tilikauden sumu-poistot -3 794 -3 815
Kertyneet sumu-poistot -22 320 -18 505
Tuotannolliset koneet ja kalusto 1.1. 21 205 15 671
Tilikauden lisäykset 1 713 5 534
Tilikauden sumu-poistot -1 805 -2 925
Kertyneet sumu-poistot -9 683 -6 758
Muut koneet ja kalusto 1.1. 2 249 2 620
Tilikauden muutokset 106 187
Tilikauden vähennykset -48
Tilikauden sumu-poistot -222 -356
Kertyneet sumu-poistot -1 327 -1 481
Keskeneräiset työt 1.1. 9 450 977
Tilikauden lisäykset 5 948 9 206
Tilikauden vähennykset -1 656 -732
Varastot arvostettu käyttäen hankintahinnan keskihintaa
Varasto 1.1. 340 311
Muutos -91 29
Myyntisaamiset 2 540 1 767
Konserniyhteisösaamiset 8 546 9 420
Siirtosaamiset 108 602
Osakkeet 118 118
Osakepääoma 16 818 16 819
VAPAA OMA PÄÄOMA=voitonjakokelpoiset varat
SVOP 5 000
Edellisen tilikauden voitto 8 503 7 950
Osinko -850 -850
Osuus osakkuusyhteisön voitosta 847
Edellisen tilikauden virheen korjaus -115
Tilikauden voitto 2 329 1 394
Liittymismaksut 88 916 73 861
Konserniyhteisölainat 6 514 6 514
Lainojen vuosilyhennys 2 231 1 151
Lyhytaikaiset yhteensä
Ostovelat 3 220 3 149
Muut velat 3 001 2 358
Laskennallinen verovelka 713 713
Siirtovelat 1 082 1 065
Poistoero omassa pääomassa 2852
Poisterosta aiheutuva laskennallinen verovelka 713
VELAT JA SAATAVAT KAUPUNKIKONSERNILLE PER 31.12.
Myyntisaamiset 204
Ostovelat 575
Tilinpäätöksen mukaan Lahti Aqua Oy:n tilikauden voitto on 1 408 802,48 euroa. Hallitus esittää, että voitto kirjataan oman pääoman voitto/tappio-tilille. Lisäksi hallitus esittää tilinpäätöksen yhtiökokouksen vahvistettavaksi sekä, että yhtiö jakaisi voitonjakokelpoisista varoista, jotka ovat 8 869 272,22 euroa, osinkoa 850 000,00 euroa vuonna 2015.
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut mitään olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.
Lahden kaupungin väkiluku asukasta 101 574 102 297 103 031 103 366 103 754
Liittyjien määrä kpl 13 276 13 423 13 585 13 682 13 812
Uudet liittyjät 210 148 175 114 125
Liikevaihto milj. €/a 27,1 28,2 28,5 28,5 32,3
Vesimaksu sis. Alv %(1 €/m3 1,18 1,24 1,24 1,25 1,31
Jätevesimaksu sis. Alv %(1 €/m3 1,87 1,97 1,97 1,98 2,08
Kuluttajahintaindeksi 2000=100 116,7 120,7 124,1 125,9 127,3
Oikaistuja laskuja kpl 216 218 183 217 133
Henkilökunta henkilöä 81 81 82 95 87
Keski-ikä vuotta 48 47,3 47,9 48,7 45,1
Tapaturmat kpl 9 4 3 4 6
Sairauspoissaolot d/hlö 10,7 10,7 10,7 11,3 7,6
Koulutuspäivät d/hlö 3,0 3,7 3,4 6,4 5,8
Vedenhankinta Mm3/a 7,7 7,7 7,6 7,4 7,3
Vedenmyynti Mm3/a 7,2 7,4 7,1 6,9 6,9
MAX kulutus m3/d 26 660 26 285 32 727 25 366 27 955
MIN kulutus m3/d 14 770 12 091 11 550 12 800 13 534
Enegiankulutus kWh/m3 0,59 0,61 0,56 0,59 0,60
Liittymisprosentti % 98,96 98,96 98,96 98,96 98,96
Vesijohtoverkosto km 529 533 538 546 556
Verkoston pituus m/liittyjä 40 40 40 40 40
Vesijohtoverkoston mittaamaton kulutus % 5,8 3,9 5,8 5,9 3,9
Vesimittarien määrä kpl 13 276 13 365 13 526 13 640 13 733
Virheelliset vesimittarit %/tark. 6,7 2,0 3,4 3,5 2,3
Liittymisprosentti % 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8
Jätevesiviemärit km 480 485 489 495 501
Hulevesiviemärit km 375 379 384 394 397
Tukokset verkostossa kpl/km 0,01 0,02 0,03 0,01 0,01
Saneerattujen jv-viemäreiden keski-ikä vuotta 45 45 49 36 61
Jätevesipumppaamot kpl 58 59 59 60 62
Laskutettu jätevesimäärä Lahdessa Mm3/a 7,2 7,4 7,4 7,2 7,1
Käsiteltyjätevesi - Kariniemi (sis. Hollolan jvt) Mm3/a 6,7 6,6 7,8 6,7 6,1
Käsiteltyjätevesi - Ali-Juhakkala (sis. Hollolan jvt) Mm3/a 4,5 5,1 6,9 5,8 5,3
Käsitelty jätevesimäärä yhteensä Mm3/a 11,2 11,7 14,7 12,5 11,4
Vuotovedet Lahdessa % 28,5 30,0 45,1 36,8 31,2
Keskimääräiset puhdistustulokset (2
BHK (lupa < 10 mg/l) mg/l 5,7 5,1 6,2 5,8 6,4
Kokonaisfosfori (lupa < 0,3 mg/l) mg/l 0,27 0,24 0,23 0,25 0,23
Ammoniumtyppi (lupa < 4,0 mg/l) mg/l 3,06 2,25 2,05 2,24 1,26
Kokonaistyppi (lupa < 20 mg/l) mg/l 18,6 19,4
Kokonaistyppi (lupa 70%) (3 reduktio% 76,1 76,9 72,2 70,4 76,1
BHK7 t/a 63,6 59,4 89,8 74,5 73,0
Amm.typpi t/a 34,3 26,2 31,9 31,4 14,4
Kok.typpi t/a 144 168 237 235 221
Kok.fosfori t/a 3,0 2,8 3,3 3,3 2,6
Energiankulutus kWh/m3 0,81 0,78 0,60 0,67 0,77
Kuivatun lietteen määrä m3 13 860 13 922 13 769 11 978 12 103
Kuivatun lietteen ka. % 26 26 26 28 28
Tuotetun kaasun määrä Mm3/a 2,61 3,00 2,95 2,72 2,73
Kaasun hyötykäyttö % 94 102 100 100 100
1) Arvonlisävero muuttui 1.1.2013 24 prosenttiin
Arvonlisävero muuttui 1.7.2010 23 prosenttiin
2) Painotettu keskiarvo Ali-Juhakkalan ja Kariniemen puhdistamoiden tuloksista, ohitukset ja tasausaltaan puhdistusvaikutukset huomioiden
Kunnan alueen liikevaihto milj. euroa 3,4 3,4 3,4 3,7 3,7
Vesimaksu sis. alv €/m3 1,65 1,65 1,65 1,82 1,82
Jätevesimaksu sis. alv €/m3 2,68 2,68 2,68 2,98 2,98
Oikaistut laskut kpl 77 67 58 56 45
Hollolan kunnan väkiluku asukasta 21 964 22 010 22 066 22 054 21 902
Liittyjien määrä kpl 3 837 3 926 3 952 3 975 4 009
Kunnan väestöstä vesihuoltopalvelujen piirissä % 89 89 89 89 89
Uudet liittyjät kpl 70 71 43 29 40
Vedenhankinta milj. m3 1,10 0,97 0,96 0,98 0,95
Oman vedentuotannon osuus % 32,9 15,8 12,3 11,6 9,2
Kuntayhtymän vedentuotannon osuus % 67,1 84,2 87,7 88,4 87,1
Vedenmyynti milj. m3 0,86 0,82 0,82 0,82 0,82
Vesijohtoverkosto km 266 279 279 281 285
Vesijohtoverkoston mittaamaton kulutus % 24,5 13,6 14,6 14,6 11,1
Jätevesiviemärit km 253 268 254 258 246
Hulevesiviemärit km 70 75 73 76 71
Tukokset verkostossa kpl/km 0,03 0,02 0,06 0,02 0,04
Jätevesipumppaamot kpl 95 97 97 99 102
Vuotovesiprosentti % 28,0 32,5 37,8 36,8 30,5
Käsitellyt jätevedet milj. m3 1,15 1,18 1,28 1,09 1,15
Laskutettu jätevesimäärä milj. m3 0,83 0,79 0,80 0,79 0,80
Copyright © Lahti Aqua 2014