Source: http://docplayer.pl/803339-Starostwo-powiatowe-w-suwalkach.html
Timestamp: 2017-01-18 04:29:14+00:00
Document Index: 57123447

Matched Legal Cases: ['art. 33', 'art. 69', 'art. 53', 'art. 68', 'art. 69', 'art. 36']

⭐STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH
Download "STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH"
1 1/42 KSIĘG JKOŚCI Księga została ustanowiona zarządzeniem Nr 17/10 Starosty Suwalskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. Egzemplarz Nr2 2/42 Spis treści: 1. PREZENTCJ POWITU SUWLSKIEGO PREZENTCJ STROSTW POWITOWEGO W SUWŁKCH TERMINY I DEFINICJE SYSTEM ZRZĄDZNI JKOŚCIĄ WYMGNI OGÓLNE WYMGNI DOTYCZĄCE DOKUMENTCJI Postanowienia ogólne Księga Jakości Nadzór nad dokumentami i zapisami ODPOWIEDZILNOŚĆ KIEROWNICTW ZNGŻOWNIE KIEROWNICTW ORIENTCJ N KLIENT POLITYK JKOŚCI PLNOWNIE Cele dotyczące jakości Planowanie systemu zarządzania jakością ODPOWIEDZILNOŚĆ, UPRWNIENI I KOMUNIKCJ Odpowiedzialność i uprawnienia Przedstawiciel kierownictwa Komunikacja wewnętrzna PRZEGLĄD ZRZĄDZNI Postanowienia ogólne Dane wejściowe do przeglądu Dane wyjściowe z przeglądu ZRZĄDZENIE ZSOBMI ZPEWNIENIE ZSOBÓW ZSOBY LUDZKIE Postanowienia ogólne Kompetencje, świadomość, szkolenia... 293 3/ INFRSTRUKTUR ŚRODOWISKO PRCY RELIZCJ USŁUG PLNOWNIE RELIZCJI USŁUG PROCESY ZWIĄZNE Z KLIENTEM Określenie wymagań dotyczących produktu Przegląd wymagań dotyczących produktu Komunikacja z Klientem PROJEKTOWNIE I ROZWÓJ ZKUPY PRODUKCJ I DOSTRCZENIE USŁUGI Nadzorowanie produkcji i dostarczenia sługi Walidacja produkcji i dostarczenia usługi Identyfikacja i identyfikalność Własność klienta Zabezpieczanie produktu NDZOROWNIE WYPOSŻENI DO MONITOROWNI I POMIRÓW POMIRY, NLIZ I DOSKONLENIE POSTNOWIENI OGÓLNE MONITOROWNIE I POMIRY Zadowolenie klienta udit wewnętrzny Monitorowanie i pomiar procesów Monitorowanie i pomiary produktu NDZÓR ND PRODUKTEM NIEZGODNYM NLIZ DNYCH DOSKONLENIE Ciągłe doskonalenie Działania korygujące i zapobiegawcze WYKZY PROCEDUR... 424 4/42 1. PREZENTCJ POWITU SUWLSKIEGO Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1308 km 2. Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku. Powiat znajduje się na międzynarodowym tranzytowym szlaku drogowym Skandynawia Europa Południowa (w przyszłości Via Baltica). Suwałki od Warszawy dzieli odległość ok. 300 km, natomiast od Białegostoku stolicy województwa 120 km. Powiat suwalski zamieszkuje 35,6 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km 2 zamieszkuje średnio 27 osób. Obszar powiatu suwalskiego wyróżnia się w sposób istotny od pozostałej części województwa. Na jego odrębność składa się m.in. niezwykła różnorodność krajobrazu, właściwości klimatu i świata przyrody, historia osadnictwa i rozwój gospodarczy, a nawet skład etniczny i narodowościowy mieszkańców. Pod względem geograficznym Suwalszczyzna stanowi fragment Pojezierza Litewskiego, natomiast klimatycznie znajduje się ona pod przeważającym wpływem arktycznych i kontynentalnych mas powietrza. Właśnie za sprawą arktycznych wpływów region ten należy do najzimniejszych obszarów Polski, a w pobliżu miejscowości Wiżajny znajduje się polski biegun zimna. Zimy są tutaj długie i mroźne (nawet dwukrotnie dłuższe niż na zachodzie Polski) a lato najczęściej bywa krótkie i upalne. W ciągu roku odczujemy silne kontrasty klimatyczne. Ekstremalne temperatury zanotowane na tym terenie to +36 o C i -38 o C. Za odrębnością klimatyczną idzie również i odrębność florystyczna. Wiele jest tu rzadkich roślin borealnych i reliktów polodowcowych, występują tu też rośliny górskie.5 5/42 Duża naturalność środowiska przyrodniczego sprzyja zachowaniu i rozwijaniu się różnorodnego pod względem gatunkowym świata zwierzęcego. Ziemię suwalską cechuje bardzo urozmaicona rzeźba terenu. Obszar powiatu suwalskiego stopniowo wznosi się od ok. 120 m n.p.m. na południu, do ok. 300 m n.p.m. na północy powiatu. Jest to kraina kontrastów i niezwykłego nagromadzenia przeróżnych form polodowcowej rzeźby terenu. Klejnotami przyrodniczymi są zbiorniki wodne, począwszy od urokliwych źródełek poprzez strumienie rzek, w tym trzech herbowych rzek Powiatu: Czarna Hańcza, Rospuda atrakcyjne szlaki kajakowe i posiadająca tu swoje źródliska Szeszupa, skończywszy na jeziorach. Na terenie powiatu znajduje się 111 jezior o powierzchni powyżej 1 hektara, o łącznej powierzchni hektarów. Największym jest jezioro Wigry (2098,66 ha), najgłębszym, a zarazem najczystszym, jest natomiast jezioro Hańcza (108,5 m głębokości). Różnorodny świat zwierząt i roślin, czyste powietrze, wody i lasy, rozmaitość krajobrazów ta piękna wizytówka dzisiejszej Suwalszczyzny chroniona jest przez Wigierski Park Narodowy, Suwalski Park Krajobrazowy, rezerwaty przyrody i inne formy ochrony. Wigierski Park Narodowy ma swoje granice w południowo - wschodniej części powiatu. Cenne przyrodniczo i krajobrazowo jez. Wigry oraz obiekt dziedzictwa narodowego - pokamedulski zespół klasztorny w Wigrach to Suwalski Park Krajobrazowy zajmuje centralną część powiatu. Jest to park krajobrazowy najstarszy w kraju, wyróżnia go polodowcowa rzeźba terenu: morenowe wysoczyzny, kemy, ozy, wisząca dolina rzeczna, ponad 20 jezior o zróżnicowanej powierzchni, wśród których jest jez. Hańcza najgłębsze w Polsce. ktywnemu wypoczynkowi na ziemi suwalskiej służą szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, kajakowe, konne), które prowadzą po najpiękniejszych okolicach. O każdej porze roku turysta znajdzie na Suwalszczyźnie wiele możliwości aktywnego wypoczynku. Zimą, pokryta śniegiem sieć szlaków turystycznych doskonale nadaje się do uprawiania narciarstwa nizinnego (biegowego).6 6/42 Szczególnie atrakcyjnym sposobem aktywnego wypoczynku w powiecie suwalskim jest spływ szlakiem rzeki Rospudy, który należy do najbardziej interesujących w tej części Polski. Rospuda ma bardzo urozmaicony charakter - od prawie górskiego o wysokich, często zalesionych brzegach i przełomach z kamienistym dnem, do nizinnego o brzegach zabagnionych i porośniętych szuwarami. Jest to szlak o długości 68 km. Jego przepłynięcie zajmuje około pięciu dni. Sercem szlaku rzeką Rospudą jest Dowspuda - mała miejscowość pomiędzy ugustowem i Raczkami, w której znajdują się ruiny dawnego neogotyckiego pałacu polskiego patrioty i reformatora hr. gen. Ludwika Michała Paca. Z dziewiętnastowiecznej perły architektury pozostał imponujący portyk, wieża narożna zwana Bocianią, budynek kordegardy, służący dziś jako obiekt noclegowy, a także ryzalit i mury zachodnie otoczone starym parkiem z pięknymi alejami lipowo - grabowymi i malowniczymi stawami. Historię Dowspudy, a szczególnie parku i pałacu, można poznać na ścieżce poznawczej pn. Park w Dowspudzie natura i historia. Teren powiatu suwalskiego położony jest w obszarze Zielonych Płuc Polski i Europy. Walory przyrodnicze tego obszaru wynoszą go do rangi jednego z najciekawszych pod względem turystycznym regionów Polski. Rolnictwo Powiat suwalski jest obszarem o charakterze typowo rolniczym. Dowodzi tego struktura użytkowania gruntów w powiecie, która kształtuje się następująco: użytki rolne 70%, lasy 17%, wody 8%, pozostałe 8 % Obszar powiatu charakteryzuje się gorszymi od przeciętnych w kraju warunkami glebowymi i klimatycznymi. groklimat wyróżnia się wyraźnie skróconym okresem wegetacyjnym, a silne urzeźbienie terenu powoduje intensywny spływ powierzchniowy i bezpowrotnie utratę części korzystnych dla rolnictwa wód opadowych. Pomimo trudnych warunków dla rolnictwa, aż 79% ogólnej powierzchni powiatu zajmują indywidualne gospodarstwa rolne.7 7/42 W granicach powiatu jest ok. 5,5 tysiąca gospodarstw, przy czym średnia ich wielkość wynosi 15,7 ha. Użytkowane grunty w indywidualnych gospodarstwach rolnych stanowią ogólną powierzchnię ha, z czego użytki rolne wynoszą ha. Znaczną część użytków rolnych stanowią grunty orne, bo aż ha, pozostałe to pastwiska ( ha), łąki (8.274 ha) i sady (368 ha). Głównymi kierunkami produkcji roślinnej są uprawy na potrzeby produkcji zwierzęcej w tym pasz zielonych oraz uprawy zbóż i ziemniaków. W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla trzody chlewnej ( sztuk) i bydła mlecznego ( sztuk). Duży areał użytków rolnych w tym trwałych użytków zielonych, stał się podstawą przodującej w skali kraju pozycji powiatu w hodowli bydła mlecznego. Przemysł Rolniczy charakter powiatu jako producenta surowców dla przemysłu rolnospożywczego przypisuje decydującą rolę tej gałęzi przemysłu wśród innych działów gospodarki. Przetwórstwo rolno-spożywcze bazuje na lokalnej bazie surowcowej, dzięki czemu wyroby są wysoko cenione nie tylko w kraju, ale także za granicą. Większość zakładów przemysłowych zlokalizowana jest w Suwałkach, w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Na rynku regionalnym funkcjonują liczące się zakłady przetwarzające mleko. Na terenie powiatu suwalskiego przetwórstwem mleka zajmuje się Spółdzielnia Mleczarska ROSPUD w Filipowie, skupująca około 13 mln litrów mleka rocznie z powiatów suwalskiego i gołdapskiego. Specjalizuje się w produkcji wyrobów tradycyjnych. Pomimo tego, że SM Rospuda jest najmniejszą w województwie podlaskim, jej sery8 8/42 twarde i masło cieszą się dużym uznaniem i były wielokrotnie nagradzane m.in. Podlaską Marką Roku Większym, wiodącym odbiorcą mleka z Suwalszczyzny jest Spółdzielnia Mleczarska SUDOWI w Suwałkach, odbierająca od lokalnych dostawców ogółem 51, 876 mln litrów mleka, rolnicy z powiatu suwalskiego dostarczają 72,5% ogólnego skupu Spółdzielni. SM SUDOWI znajduje się na liście 56 zakładów mleczarskich w Polsce z prawem segregacji mleka oraz możliwością sprzedaży swoich wyrobów na rynki unijne. Wszystkie wyroby "SUDOWII" są wyróżnione znakiem promocyjnym "ZIELONE PŁUC POLSKI". W powiecie suwalskim, działają niewielkie ubojnie współpracujące z lokalnymi hodowcami, które prowadzą dystrybucję swoich wyrobów nawet na terenie całego kraju. Są to: Zakład Rzeźniczy LIG w Jeleniewie, PPHU STN Rzeźnia w Poddubówku, Rzeźnia GUB w Poddubówku Spółka Jawna. Największym odbiorcą surowca na rynku regionalnym są zakłady mięsne, głównie ZM MZURY w Ełku. Istotną rolę w przetwórstwie rolno spożywczym pełni "nimex Grupa Drobiarska" Sp. z o.o. w Suwałkach pozyskujący kurczęta i gęsi od 16 dostawców z terenu powiatu suwalskiego, współpracujący z trzema wylęgarniami lokalnymi. Zakład należy do światowej czołówki w produkcji zdrowej i bezpiecznej żywności najwyższej jakości i jest jednym z najnowocześniejszych przedsiębiorstw w branży drobiarskiej w Polsce. Silną gałęzią gospodarki na Suwalszczyźnie jest również sektor drzewny głównie tartaczny i meblarski. Na terenie powiatu suwalskiego funkcjonuje przemysł wydobywczy, głównie kruszyw naturalnych. Udokumentowano występowanie 47 złóż kopalin naturalnych o zasobności 530 mln ton, które są eksploatowane przez kilka zakładów wydobywczych.9 9/42 Powiat suwalski jest obszarem o potencjalnie korzystnych warunkach rozwoju energetyki wiatrowej. Polodowcowe wzgórza i rozległe przestrzenie sprzyjają osiąganiu dużych prędkości wiatru (średnia roczna 6-7 m/s). Samorząd Powiatu posiada studium wykonalności budowy 4 farm wiatrowych o łącznej mocy 54 MW (ponad 30 elektrowni). Uwarunkowania gospodarcze, kulturowe a przede wszystkim przyrodnicze - 46% powierzchni powiatu stanowią obszary chronione, wskazują, że szansą i przyszłością regionu jest rozwój zrównoważony a zwłaszcza turystyka. Starostwo Powiatowe w Suwałkach ul. Świerkowa Suwałki tel. ( ) , fax. ( ) Statut Starostwa Powiatowego w Suwałkach został przyjęty uchwałą Nr XLVI/274/06 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2006 r. Starostwo Powiatowe w Suwałkach jest jednostką budżetową i wykonuje określone ustawami: 1) zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, 2) zadania z zakresu administracji rządowej, 3) zadania powierzone w drodze zawartych porozumień z organami administracji rządowej lub samorządowej, 4) zadania wynikające z uchwał Rady i Zarządu Powiatu,10 B 10/42 SCHEMT STRUKTURY ORGNIZCYJNEJ STROSTW POWITOWEGO W SUWŁKCH STROST WICESTROST SKRBNIK POWITU WYDZIŁ Finansowo - Budżetowy SEKRETRZ POWITU WYDZIŁ Organizacyjny GEODET POWITOWY WYDZIŁ Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami WYDZIŁ rchitektury i Budownictwa udytor wewnętrzny WYDZIŁ Programowania, Inwestycji i Rozwoju BIURO RDY POWITU BIURO OBSŁUGI KLIENT WYDZIŁ Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa WYDZIŁ Komunikacji Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatowy Rzecznik Konsumentów BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI w Budzisku Wieloosobowe stanowisko pracy ds. oświaty, kultury i kultury fizycznej Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Zespół Radców Prawnych11 11/42 3.TERMINY I DEFINICJE W Księdze Jakości ustanowionej dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach użyto niżej wymienionych terminów i definicji. Ze względów praktycznych poniższy słowniczek został ułożony w układzie alfabetycznym: udit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodów z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu. uditor - osoba mająca kompetencje do przeprowadzania auditu. Cele dotyczące jakości przedmiot starań lub zamierzeń w odniesieniu do jakości. Ciągłe doskonalenie powtarzające sie działania mające na celu zwiększenie zdolności do spełnienia wymagań. ISO - skrót: International Organization For Standardization - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. Infrastruktura - system urządzeń, wyposażenia i obsługi niezbędny do działania organizacji. Jakość - stopień w jakim zbiór nierozłącznych właściwości spełnia wymagania klienta. Kierownictwo - osoba lub grupa osób, które na najwyższym szczeblu kierują organizacją i ją nadzorują; w Starostwie Powiatowym w Suwałkach jest to Starosta, Wicestarosta, Sekretarz i Skarbnik Klient - organizacja lub osoba, która otrzymuje produkt (inwestor, przedsiębiorca, organizacja pozarządowa, mieszkaniec powiatu, turysta itp.). Księga Jakości - dokument, w którym określono system zarządzania jakością Starostwa. Niezgodność niespełnienie określonych wymagań. Organizacja - grupa ludzi i infrastruktura z przypisaniem odpowiedzialności, uprawnień i powiązań, w Księdze Starostwo Powiatowe w Suwałkach. Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością - Pełnomocnik ds. SZJ - przedstawiciel Starosty odpowiedzialny za sprawy związane z utrzymaniem skuteczności systemu zarządzania jakością. Procedura - ustalony sposób przeprowadzenia działania lub procesu.12 12/42 Proces - zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia. Produkt usługa - wynik procesu; w Starostwie Powiatowym w Suwałkach jest to decyzja administracyjna, zaświadczenie, zarządzenie, postanowienie, umowa cywilnoprawna, informacja itp. System Zarządzania Jakością (SZJ) - system zarządzania do kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości. Środowisko pracy - warunki w jakich praca jest wykonywana. Zapis - dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań jakości.13 13/42 4. SYSTEM ZRZĄDZNI JKOŚCIĄ 4.1 WYMGNI OGÓLNE W celu doskonalenia realizacji zadań samorządowych Starostwo Powiatowe w Suwałkach już w 2008 r. podejmowało starania w zakresie opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO W maju 2009 roku Starosta Suwalski podjął decyzję o uczestnictwie w projekcie ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej i wdrożeniu w Starostwie Powiatowym w Suwałkach Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN 9001:2009. by wdrożyć, utrzymać i doskonalić System Zarządzania Jakością Starosta sformułował Politykę Jakości dla Starostwa, w której wyznacza cele strategiczne, wprowadza ją do stosowania oraz nadzoruje jej realizację. System Zarządzania Jakością obejmuje wszystkie komórki organizacyjne Starostwa wyłączając sprawy: księgowości, ochrony informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, obronności kraju. Starostwo Powiatowe w Suwałkach nie zleca wykonywania procesów (zadań) na zewnątrz tj. do wykonywania osobom, jednostkom, organizacjom zewnętrznym. Z Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Suwałkach z uwagi na specyfikę działania wyłączono następujące wymagania normy: 1) projektowanie produktu ( pkt 7.3 normy ), 2) zakupy (pkt 7.4 normy), 3) walidacja procesów ( pkt normy ), 4) nadzorowanie wyposażenia do pomiarów ( pkt 7.6 normy ). Wymienione wyłączenia nie mają żadnego wpływu na zdolność i odpowiedzialność Starostwa Powiatowego w Suwałkach w zakresie dostarczania klientowi wymaganego produktu.14 14/42 Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w odpowiednich rozdziałach Księgi Jakości: 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.6. W działalności Starostwa Powiatowego w Suwałkach wyodrębniono 3 główne procesy realizacji zadań: PROCESY WSPOMGJĄCE I - Zarządzanie zasobami ludzkimi II - Zarządzanie infrastrukturą III Nadzorowanie dokumentacji i zapisów PROCESY OPERCYJNE IV - Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń V Udostępnianie informacji publicznej VI - Zawieranie umów cywilno - prawnych VII Rozpatrywanie skarg i wniosków VIII Opracowywanie planów wieloletnich i operacyjnych IX Opracowywanie aktów wewnętrznych PROCESY DOSKONLĄCE X Monitorowanie i pomiary XI Ciągłe doskonalenie Sekwencję wymienionych procesów i ich wzajemne oddziaływanie obrazuje "MP PROCESÓW W STROSTWIE POWITOWYM W SUWŁKCH". Wszystkie zidentyfikowane procesy mają bezpośredni wpływ na jakość świadczonych usług przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach.15 15/42 I. Proces Zarządzania zasobami ludzkimi to głównie: - zapewnianie wykwalifikowanej i kompetentnej kadry, - gromadzenie akt osobowych, - kontrola i dyscyplina pracy. II. W ramach procesu Zarządzania infrastrukturą realizowane są działania związane z: - techniczną obsługą Starostwa, - wyposażeniem stanowisk pracy oraz zapewnienie odpowiednich zasobów lokalowych. III. Proces Nadzorowania dokumentacji i zapisów określa działania związane z: - tworzeniem i akceptacją dokumentów, - rozpowszechnianiem dokumentów, - wprowadzaniem zmian do dokumentów, - przechowywaniem dokumentów. IV. Proces Wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń określa działania związane z postępowaniem administracyjnym występującym we wszystkich komórkach organizacyjnych Starostwa. V. Proces Udostępniania informacji publicznej określa działania związane z ustanowieniem zasad gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji publicznej przez pracowników Starostwa i ich przestrzeganie. VI. W ramach procesu Zawierania umów cywilno - prawnych realizowane są działania związane z: - gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu i nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa, - powierzaniem zadań publicznych Powiatu organizacjom pozarządowym oraz współorganizacja zadań z innymi podmiotami.16 16/42 VII. Proces Rozpatrywania skarg i wniosków określa działania związane z ustanowieniem zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Najwyższe Kierownictwo i pracowników Starostwa oraz ich przestrzeganie. VIII. Proces Opracowywania planów wieloletnich i operacyjnych określa działania związane z: - opracowywaniem strategii rozwoju Powiatu, - opracowywaniem budżetu Powiatu, - opracowywaniem programów i planów rocznych oraz wieloletnich. IX. Procesy: Monitorowanie i Pomiary oraz Ciągłe Doskonalenie są określone w dalszych punktach niniejszej Księgi Jakości oraz w procedurach systemowych i służą ciągłemu doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością.17 WYMGNI SYSTEMU ZRZĄDZNI JKOŚCIĄ WYMGNI KLIENT WYMGNI PRWNE USŁUG DL KLIENT MP PROCESÓW W STROSTWIE POWITOWYM W SUWŁKCH Po PROCESY OPERCYJNE i Pw PROCESY WSPOMGJĄCE ZRZĄDZNIE ZSOBMI LUDZKIMI IV V WYDWNIE DECYZJI DMINISTRCYJNYCH, POSTNOWIEŃ I ZŚWIDCZEŃ UDOSTĘPNINIE INFORMCJI PUBLICZNEJ ii ZRZĄDZNIE INFERSTRUKTURĄ VI ZWIERNIE UMÓW CYWILNO - PRWNYCH iii NDZOROWNIE DOKUMENTCJI I ZPISÓW VII ROZPTRYWNIE SKRG I WNIOSKÓW VIII OPRCOWYWNIE PLNÓW WIELOLETNICH I OPERCYJNYCH IX OPRCOWYWNIE KTÓW WEWNĘTRZNYCH Pd PROCESY DOSKONLĄCE X MONITOROWNIE I POMIRY XI CIĄGŁE DOSKONLENIE18 17/ WYMGNI DOTYCZĄCE DOKUMENTCJI Postanowienia ogólne Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Suwałkach obejmuje: 1) politykę jakości, cele jakości, 2) księgę jakości, 3) udokumentowane procedury, 4) instrukcje, regulaminy, wytyczne, 5) formularze oraz wszelkie druki zawierające informacje niezbędne do realizacji procesów, 6) zapisy. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością poddawana jest nadzorowi zgodnie z zapisami ustalonej i wdrożonej Procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami - PS-01. Strukturę i hierarchię dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Suwałkach przedstawia poniższy rysunek: Księga Jakości procedury dokumenty dot. procesów Instrukcje, regulaminy, wytyczne19 18/42 Starostwo, jako urząd administracji publicznej, jest jednostką organizacyjną Powiatu, powołaną do zapewnienia Staroście i organom Powiatu pomocy w wykonywaniu ustawowych zadań i określonych kompetencji. Strukturę i organizację oraz zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Suwałkach określa Regulamin Organizacyjny uchwalany przez Radę Powiatu. Organizację i porządek w procesie pracy określa Regulamin Pracy wydany zarządzeniem Starosty Suwalskiego. Zadania realizowane przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa wraz z wykazem aktów prawnych, wytycznych, instrukcji, zarządzeń wewnętrznych opracowują, aktualizują i nadzorują kierownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni za ich realizację Księga Jakości Księga Jakości dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach została ustanowiona zarządzeniem Nr 17/10 Starosty Suwalskiego z dnia 28 kwietnia 2010 roku. Księga Jakości jest podstawowym dokumentem Systemu Zarządzania Jakością opisującym zaprojektowany i wdrożony SZJ w Starostwie Powiatowym w Suwałkach. W Księdze Jakości zawarto: 1) politykę jakości, 2) zakres systemu w odniesieniu do wymagań normy i wyłączenia, 3) odpowiedzialność i uprawnienia osób uczestniczących w Systemie. Księga Jakości opracowana została przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. Jest on odpowiedzialny za zgodność treści Księgi z wymaganiami normy, wdrożenie jej postanowień do praktyki, monitorowanie przydatności oraz doskonalenie.20 B 19/ Nadzór nad dokumentami i zapisami Dokumenty i zapisy powstające w ramach Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Suwałkach są nadzorowane zgodnie z Procedurą nadzoru nad dokumentami i zapisami PS-01. Procedura określa zasady: tworzenia i zatwierdzania dokumentów, przegląd dokumentów i ich aktualizację, wprowadzania zmian i ich dystrybucję. Dokumentacja objęta Systemem Zarządzania Jakością zapewnia konsekwentną realizację procesów w sposób ustalony i znany wszystkim uczestnikom procesu. W celu dostarczenia obiektywnych dowodów zgodności z wymaganiami i dowodów skuteczności działań Systemu Zarządzania Jakością są tworzone i przechowywane zapisy. W procedurze PS-01 określono sposób powstawania, identyfikowania, przechowywania, zabezpieczenia, wyszukiwania zapisów oraz dysponowania nimi. W procedurze określono osoby odpowiedzialne za sporządzanie zapisów, formę zapisów. Opracowana procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami zgodna jest z obowiązującym w Starostwie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67). Bezpośredni nadzór nad dokumentami i zapisami sprawuje Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. 5. ODPOWIEDZILNOŚĆ KIEROWNICTW 5.1 ZNGŻOWNIE KIEROWNICTW Starosta Suwalski w celu doskonalenia realizacji zadań samorządowych zdecydował o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009. Dając wyraz swojego zaangażowania w zapewnieniu sprawnego wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością Starosta bierze odpowiedzialność za realizację postanowień Polityki Jakości. Zaangażowanie przejawia się poprzez:21 20/42 - ustanowienie polityki jakości, - wyznaczenie pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością, - ustanowienie mierzalnych celów dotyczących jakości, - zapewnienie dostępnych zasobów niezbędnych do realizacji zadań Starostwa i funkcjonowania SZJ, - przeprowadzanie corocznych przeglądów zarządzania. Najwyższe Kierownictwo Starostwa Powiatowego w Suwałkach stanowią: - Starosta, - Wicestarosta, - Sekretarz Powiatu, - Skarbnik Powiatu. Najwyższe Kierownictwo zaangażowane jest w rozwijanie i stałe doskonale Systemu Zarządzania Jakością. 5.2 ORIENTCJ N KLIENT Starostwo Powiatowe w Suwałkach jest organizacją świadczącą usługi w zakresie administracji publicznej. Najwyższe Kierownictwo dąży do jak najlepszego zapewnienia, że wymagania klientów są i będą odpowiednio określone i spełniane. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Suwałkach wiedzą, że opinia o Starostwie budowana jest poprzez codzienny kontakt pracownika z klientem, poprzez satysfakcję mieszkańców Powiatu. Starosta wraz z pracownikami dąży do stworzenia urzędu przyjaznego klientom. Klientami Starostwa Powiatowego w Suwałkach są: - społeczeństwo Powiatu Suwalskiego jako zbiorowość lokalna, - indywidualni mieszkańcy Powiatu Suwalskiego, - osoby spoza terenu Powiatu korzystające z usług Starostwa, - odwiedzający i przejeżdżający przez Powiat Suwalski, - jednostki samorządu terytorialnego, administracji rządowej, - podmioty gospodarcze, instytucje kultury, placówki oświatowe, - organizacje społeczne, stowarzyszenia.22 21/42 Orientacja na klienta znajduje odzwierciedlenie w: - organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach, - komunikacji z klientem, w tym przekazywanie informacji o świadczonych usługach, - określeniu wymagań dotyczących produktów i usług świadczonych przez Starostwo w tym wymagań klienta, - badaniu satysfakcji klientów Starostwa, - realizacji zadań, programów i strategii uwzględniających potrzeby i postulaty mieszkańców Powiatu. Klient w Starostwie Powiatowym w Suwałkach jest obsługiwany z najwyższa starannością, fachowością i bez zbędnej zwłoki. 5.3 POLITYK JKOŚCI W dniu 20 lipca 2009 r. Starosta Suwalski zarządzeniem Nr 27/09 ustanowił Politykę Jakości Starostwa Powiatowego w Suwałkach. Ustanowiona Polityka Jakości wyróżnia się następującymi cechami: - zawiera zobowiązanie do spełniania wymagań i do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, - jest rozpowszechniana w Starostwie i rozumiana przez pracowników, - jest poddawana rocznym przeglądom i oceniana pod względem jej przydatności, - jest udokumentowana, wdrożona i utrzymywana. POLITYK JKOŚCI STROSTW POWITOWEGO W SUWŁKCH Realizując ustawowe zadania na rzecz mieszkańców Powiatu Suwalskiego, wszyscy pracownicy Starostwa Powiatowego w Suwałkach starają się stworzyć dogodne warunki i przyjazny klimat celem realizacji tych zadań. Nadrzędnym celem Starostwa Powiatowego w23 22/42 Suwałkach jest zapewnienie profesjonalnej obsługi mieszkańców Powiatu Suwalskiego i klientów Starostwa, która będzie realizowana w oparciu o następujące zasady: 1. Umacnianie roli Starostwa jako instytucji pełniącej służbę publiczną. 2. Możliwie najszybsze załatwianie spraw przekazywanych do Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ze szczególnym uwzględnieniem nieprzekraczania terminów określonych w odrębnych przepisach prawa oraz na wysokim poziomie merytorycznym i prawnym. 3. Doskonalenie warunków organizacyjnych i technicznych obsługi klienta. 4. Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji wszystkich pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Suwałkach w zakresie realizacji usług na rzecz klienta, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia świadomości o służebnej roli Starostwa. 5. Partnerskie nawiązanie relacji z klientem z zachowaniem służebnej roli Starostwa Powiatowego w Suwałkach wobec mieszkańców wspólnoty lokalnej. 6. Dbałość o ciągłe doskonalenie komunikacji między klientem a Starostwem Powiatowym w Suwałkach oraz stałe uwzględnianie w pracy Starostwa oczekiwań i wniosków klientów. 7. Efektywne zarządzanie personelem. 8. Otwarta polityka informacyjna oparta na wykorzystaniu systemów informatycznych, 9. Prowadzenie stałego monitoringu procesów, identyfikowania obszarów do poprawy i stałego doskonalenia. Starosta i pracownicy Starostwa Powiatowego w Suwałkach zobowiązują się do: - wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, - doskonalenia jakości usług świadczonych przez Starostwo i dostosowanie ich do wymagań klientów. ktualność Polityki Jakości poddawana jest przez Starostę corocznym przeglądom i ocenieniu pod względem przydatności.24 23/ PLNOWNIE Cele dotyczące jakości Starosta zapewnia ustanowienie celów jakości w Starostwie. W Polityce Jakości Starosta określa misję Starostwa i cele strategiczne, które są podstawą opracowania celów operacyjnych na dany rok kalendarzowy. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych opracowują mierzalne zadania, których realizacja ma zapewnić osiągnięcie wyznaczonych celów operacyjnych. Przedstawiają propozycje Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością, który przygotowuje zbiorcze zestawienie i przedkłada Staroście do akceptacji. Po akceptacji Starosty, Kierownicy komórek organizacyjnych są odpowiedzialni za zapoznanie podległych pracowników z zadaniami, za monitorowanie ich realizacji i przygotowanie informacji z ich wykonania na przegląd Systemu Zarządzania Jakością. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością opracowuje zbiorczą informację z realizacji celów operacyjnych i przedkłada pod ocenę na przeglądzie Najwyższego Kierownictwa Planowanie systemu zarządzania jakością Starosta Suwalski w maju 2009 roku wyraził wolę przystąpienia do programu i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Suwałkach. Powołał Pełnomocnika ds. SZJ oraz wyznaczył zespół pilotowy. Powołał auditorów wewnętrznych. Pracownicy Starostwa, Pełnomocnik, auditorzy, jak również Najwyższe Kierownictwo uczestniczyło w szkoleniach oraz spotkaniach w zakresie wdrażania Systemu. Niezbędne ustalenia pisemne dotyczące planowania Systemu Zarządzania Jakością wymagane normą zostały zawarte w Księdze Jakości i procedurach. Ta forma jest wystarczająca do spełnienia wymagań normy i osiągnięcia celów jakości. Starosta zapewnia, że podczas planowania i wdrażania zmian w Systemie zachowana jest jego integralność. Pokazać jeszcze
1/5. 2/5..1. Zapewnienie zasobów. Celem realizacji założeń Polityki Jakości i wymagań Systemu Zarządzania Jakością, w tym spełniania oczekiwań i wymagań Klientów oraz w celu utrzymania i doskonalenia skuteczności Bardziej szczegółowo 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ
Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN Bardziej szczegółowo SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009
Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.
Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Bardziej szczegółowo Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.
Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości Bardziej szczegółowo SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY
Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.
Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na Bardziej szczegółowo SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY
I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną Bardziej szczegółowo KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE
Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznego zarządzania dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie w zakresie Bardziej szczegółowo Urząd Miejski w Przemyślu
Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY Bardziej szczegółowo 2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.
P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad Bardziej szczegółowo Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby
Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System Bardziej szczegółowo WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI
Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu Bardziej szczegółowo Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.
Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy Bardziej szczegółowo KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego Bardziej szczegółowo I. Postanowienia ogólne.
PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ
DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu Bardziej szczegółowo Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez
Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Bardziej szczegółowo Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej
Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych Bardziej szczegółowo SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości, Bardziej szczegółowo Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu
Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu, zwanym dalej Regulaminem, określa organizację i zasady Bardziej szczegółowo Starostwo Powiatowe w MIELCU KSIĘGA JAKOŚCI
Powiatowe w Andrzej Chrabąszcz /imię i nazwisko zatwierdzającego/ Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 03 listopada 009 r. 10 listopada 009 r. Starostwo Mielcu 39-300 Mielec, ul. Sękowskiego b Księga Jakości Bardziej szczegółowo Przegląd systemu zarządzania jakością
LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot Bardziej szczegółowo 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bardziej szczegółowo P R O C E D U R A PN-EN ISO
P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad dokumentacją niezbędną dla pracy Urzędu Miasta Nr procedury P I-03 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie i Bardziej szczegółowo Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015 r. Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 1. Zbiór wskazówek do Bardziej szczegółowo REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 30.04.2015 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE Rozdział 1 Postanowienia Bardziej szczegółowo PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r
/8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r Bardziej szczegółowo PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE
Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony, Bardziej szczegółowo Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II
Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat 25.10.2011r.... 25.10.2011r.... 25.10.211r.... 25.10.2011r.... data podpis data Bardziej szczegółowo Zmiany wymagań normy ISO 14001
1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU Bardziej szczegółowo REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU
REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV Bardziej szczegółowo ISO 14000 w przedsiębiorstwie
ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5 Bardziej szczegółowo REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ Bardziej szczegółowo 9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6
Opracował: Elżbieta Kasperska Biuro Przestrzennego w Lublinie SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdził(a): Ewa Banak wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości Ewa Wójtowicz Dyrektor Bardziej szczegółowo Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu
Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację Bardziej szczegółowo Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce
Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1. Bardziej szczegółowo Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna
Nr*: 01/2014 Termin przeglądu: 17.02.2014 1. Program przeglądu; spotkanie otwierające ocena realizacji Polityki Jakości sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości raporty z realizacji celów wyznaczonych Bardziej szczegółowo SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK TYTUŁ/NAZWA Dobrej praktyki Nowoczesny System Zarządzania Jakością w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach - Permanentne doskonalenie Bardziej szczegółowo DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29
DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością Bardziej szczegółowo PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.
Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy Bardziej szczegółowo REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne
Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1. Bardziej szczegółowo REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r.
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania Bardziej szczegółowo DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27
DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Ministerstwie Bardziej szczegółowo Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008
FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany Bardziej szczegółowo POLITYKA SZKOLENIOWA W STAROSTWIE POWIATOWYM W RAWICZU. I. Cele polityki szkoleniowej
POLITYKA SZKOLENIOWA W STAROSTWIE POWIATOWYM W RAWICZU Załącznik do Zarządzenia Nr 27/12 Starosty Rawickiego z dnia 17 września 2012 roku I. Cele polityki szkoleniowej 1 1. Celem polityki szkoleniowej Bardziej szczegółowo Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Biesiekierz za rok 2013 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. Bardziej szczegółowo Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina
Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1 Bardziej szczegółowo Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
POWIĄZANIA PROCESÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W URZĘDZIE MIASTA KOŁOBRZEG Pkt normy Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami I 4.2.3. Nadzór nad dokumentami NADZOROWANIE SYSTEMU Bardziej szczegółowo U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015
U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1 Bardziej szczegółowo WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA Bardziej szczegółowo REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH
Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA Nr dokumentu: P/7/2 ADMINISTRACYJNYCH Strona: 1 Wydanie: 2 ADMINISTRACYJNYCH Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis ) Ewa Zając Bardziej szczegółowo URZĄD MIASTA TERESPOL EDYCJA: A KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA TERESPOL. Edycja A
URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 1 KSIĘG JKOŚCI URZĘDU MIST TERESPOL Edycja Egzemplarz Nr 1 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 2 IMIĘ I NZWISKO PODPIS OPRCOWŁ: ZTWIERDZIŁ: PEŁNOMOCNIK Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku
Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 82/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli Bardziej szczegółowo SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
0 PN EN ISO 9001:2009 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany Nr Strony Data Podpis Nr Zmiany Nr Strony Data Podpis 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 2 Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 4 2. POLITYKA JAKOŚCI... Bardziej szczegółowo SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE
SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE Na podstawie Normy PN-EN ISO 50001 Dzierżoniów kwiecień 2013 r. 4.1 Wymagania ogólne System Zarządzania Energią (SZE) wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej Bardziej szczegółowo Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 ZAPISY JAKOŚCI. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI
Strona 1 z 10 Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty Bardziej szczegółowo SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG
Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się Bardziej szczegółowo 7.1. Planowanie realizacji usługi
Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZÊ DO WY. Katowice, dnia 2 kwietnia 2010 r. Nr 5 ZARZĄDZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO Katowice, dnia 2 kwietnia 2010 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO 32 nr 3 w sprawie systemu zarządzania Bardziej szczegółowo Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA
Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Wydanie 1 w roku 2010 [1/2010] Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan. Paweł Żuchowski Opracował: 10.01.2010 Or. Franciszek Kawski Sprawdził: 10.01.2010 Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty Bardziej szczegółowo Regulamin organizacyjny Zespołu Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Staszowie
Regulamin organizacyjny Zespołu Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Staszowie Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 35/2013 z dnia 20 września 2013 r. I. Postanowienia Ogólne: 1 Radcowie Prawni wchodzący Bardziej szczegółowo UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku
UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku
ZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad sporządzania oraz określenia wzoru zakresu obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika Bardziej szczegółowo WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK.III.431.5.2015 Kielce, dnia 02-06-2015 Pan Dariusz Dąbrowski Starosta Starachowicki Pani Bożena Wrona Przewodnicząca Rady Powiatu w Starachowicach Wystąpienie pokontrolne Bardziej szczegółowo SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 0 PROCEURA ZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH PN EN ISO 9001:2009 SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr zmiany Nr strony ata Podpis Nr zmiany Nr strony ata Podpis 1 8 Bardziej szczegółowo KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta
/6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości Bardziej szczegółowo REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU
Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Bardziej szczegółowo EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI
Ps-0 TYTUŁ PROCEDURY: Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości Wydał: Burmistrz Miasta Imię i nazwisko: Elżbieta Klisz Imię i nazwisko: Leszek Orpel PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD DNIA:.0.2004 r. Podpis: Data wydania:.09.2004 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 3. z dnia 29 maja 2015 r.
KANCLERZ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL/AZOWA-0161/ZK-3-198/15 ZARZĄDZENIE NR 3 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Szkole Bardziej szczegółowo KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
STAROSTWO POWIATOWE W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM Nr egzemplarza: 2 Użytkownik: Opracował Sprawdził Zatwierdził Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku