Source: http://docplayer.cz/3796743-Krajsky-urad-usteckeho-kraje.html
Timestamp: 2018-07-19 13:03:55+00:00
Document Index: 36005706

Matched Legal Cases: ['zákona č. 128', 'zákona č. 420', 'zákona č. 420', 'zákona č. 420', 'zákona č. 420', 'zákona č. 420', 'zákona č. 420', 'zákona č. 420']

1 Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Doubice, IČ: za rok 2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přezkoumání proběhlo v obci Doubice se sídlem Doubice 50, Varnsdorf. Přezkoumání vykonaly: - Marcela Černá - kontrolor pověřený řízením přezkoumání - Ilona Smítková - kontrolor Zástupci územního samosprávného celku: - Martin Schulz - starosta - Bc. Jana Faixová - účetní - Břetislav Jemelka - místostarosta
3 A. Přezkoumané písemnosti I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti: Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu zveřejnění návrhu rozpočtu na úřední desce doloženo, dne zastupitelstvem přijat vyrovnaný rozpočet. Rozpočtová opatření rozpočtové opatření č. 1 až. č. 5, schváleno zastupitelstvem obce dne 17.3., 28.7., 29.9., a Rozpočtový výhled zpracován na období let 2012 a Schválený rozpočet zanesen do výkazu Fin 2-12 M. Závěrečný účet zveřejnění návrhu závěrečného účtu na úřední desce doloženo. Projednán zastupitelstvem obce dne se souhlasným vyjádřením bez výhrad. Bankovní výpis ověření návaznosti zůstatku bankovních účtů na SÚ Základní běžný účet k a Dohoda o hmotné trvá z předchozích let. odpovědnosti Faktura přijaté faktury výběrovým způsobem za období červen a prosinec 2014, vydané faktury k a Inventurní soupis inventarizace provedena k , inventurní soupisy zhotoveny. majetku a závazků Kniha došlých faktur k a Kniha odeslaných k a faktur Odměňování členů kontrola odměn k a u dvou členů zastupitelstva, kteří je zastupitelstva pobírají. Pokladní doklad výběrovým způsobem za období červen a prosinec Pokladní kniha (deník) ověření návaznosti zůstatku pokladní hotovosti v pokladní knize na SÚ Pokladna a na položku rozpočtové skladby 5182 k a Příloha rozvahy k a Rozvaha k a Účetní doklad výběrovým způsobem k a Účtový rozvrh byl účetní jednotkou přijat. Výkaz pro hodnocení výkaz Fin 2-12 M k a plnění rozpočtu Výkaz zisku a ztráty k a Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím ÚZ a z KUÚK na volby. Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Vnitřní předpis a směrnice byly přijaty účelové prostředky podle účelových znaků : ÚZ a z úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti, Smlouva o prodeji ze dne , prodej č.p. 794 v KÚ Doubice, zveřejnění záměru prodeje doloženo, schválen zastupitelstvem obce dne Kupní smlouva ze dne , prodej p.p.č. 794 v KÚ Doubice, zveřejnění záměru prodeje doloženo, schválen zastupitelstvem obce dne jsou územním celkem přijaty. Strana 3 (Celkem 6)
4 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ze dne , , , , , , , , , , , a II. Zástupce ÚSC Doubice prohlašuje, že: obec nemá zastavený majetek, obec má zřízena věcná břemena, obec neprovozuje hospodářskou činnost, obec není zřizovatelem příspěvkové organizace, obec není zřizovatelem organizační složky, obec má majetkovou účast na podnikání jiných osob, obec nehospodaří s majetkem státu. B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Doubice nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Plnění opatření k odstranění nedostatků a) zjištěných v minulých letech - nebyly zjištěny chyby a nedostatky b) zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. D. Závěr I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Doubice za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Doubice za rok 2014 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Doubice za rok 2014 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly Strana 4 (Celkem 6)
5 a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,25 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,42 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Doubice dne Podpisy kontrolorů: Marcela Černá kontrolor pověřený řízením přezkoumání.. Ilona Smítková kontrolor.. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Doubice o počtu 6 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel Dne: Martin Schulz starosta Rozdělovník : Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1 Obec Doubice Martin Schulz 2 1 KÚ ÚK oddělení PHO Marcela Černá Poznámka: Tato zpráva o výsledku přezkoumání je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje. Územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému Strana 5 (Celkem 6)
6 přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Nesplnění těchto povinností je dle 14 odst. 1) správním deliktem, za který se uloží územnímu celku dle ustanovení 14 odst. 2) zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kč. Strana 6 (Celkem 6)