Source: http://docplayer.pl/67553737-Uchwala-nr-xxix-303-2017-rady-gminy-stawiguda-z-dnia-21-wrzesnia-2017-r.html
Timestamp: 2018-11-17 17:38:59+00:00
Document Index: 56065691

Matched Legal Cases: ['art. 226', 'art. 227', 'art. 228', 'art. 230', 'art. 243', 'art. 18', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 217', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'ustawy 5', 'art. 242', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 244', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 226', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 196', 'art. 190', 'art.5', 'art. 240', 'art. 240']

UCHWAŁA NR XXIX/303/2017 RADY GMINY STAWIGUDA. z dnia 21 września 2017 r. - PDF
Download "UCHWAŁA NR XXIX/303/2017 RADY GMINY STAWIGUDA. z dnia 21 września 2017 r."
1 UCHWAŁA NR XXIX/303/2017 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XX/227/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata , wprowadzoną Uchwałą Nr XX/227/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata zmienia się zgodnie z załącznikiem nr Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach , wprowadzony Uchwałą Nr XX/227/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata zmienia się zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Upoważnia Wójta do: 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2, 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stawiguda. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wieczorek Id: B08880DC-3E5A-4C0A-9BFB-3F6EFFFEF0B1. Podpisany Strona 1
2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/303/2017 z dnia 21 września 2017 r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DLA GMINY NA LATA L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw Wykonanie 2016 Prognoza 2017 Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 Prognoza 2022 Prognoza 2023 Prognoza 2024 Prognoza 2025 Prognoza 2026 Prognoza 2027 Prognoza 2028 Prognoza Dochody ogółem , , , , , , , , , , , , , , , , , Dochody bieżące , , , , , , , , , , , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , , , , , , , , , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , , , , , , , , , , , , , , podatki i opłaty , , , , , , , , , , , , , , , , , z podatku od nieruchomości , , , , , , , , , , , , , , , , , z subwencji ogólnej , , , , , , , , , , , , , , , , , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , , , , , , , , , , , , , , , , Dochody majątkowe, w tym , , , , , , , , , , , , , , , , , ze sprzedaży majątku , , , , , , , , , , , , , , , , , z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 2 Wydatki ogółem , , , , , , , , , , , , , , , , , Wydatki bieżące, w tym: , , , , , , , , , , , , , , , , , z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X X X X X X X X X X wydatki na obsługę długu, w tym: , , , , , , , , , , , , , , , , , odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: , , , , , , , , , , , , , , , , , odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3 Wynik budżetu , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 4 Przychody budżetu , , , , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych , , , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym na pokrycie deficytu budżetu , , , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,93 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym na pokrycie deficytu budżetu ,93 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym na pokrycie deficytu budżetu ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu , , , , , , , , , , , , , , , , , Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , , , , , , , , , , , , , , , , , w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy X X X X X X X X X X X X X X X X X 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , , , , , , , , , , , , , , , Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 wydatki 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań X X X X X X X X X X X X X X X X X Id: B08880DC-3E5A-4C0A-9BFB-3F6EFFFEF0B1. Podpisany Strona 2
3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 6,26% 5,65% 5,72% 5,30% 4,14% 5,95% 7,38% 4,03% 6,67% 2,85% 3,11% 3,00% 2,88% 2,77% 2,86% 2,73% 2,42% 6,26% 5,65% 5,72% 5,30% 4,14% 5,95% 7,38% 4,03% 6,67% 2,85% 3,11% 3,00% 2,88% 2,77% 2,86% 2,73% 2,42% 6,26% 5,65% 5,72% 5,30% 4,14% 5,95% 7,38% 4,03% 6,67% 2,85% 3,11% 3,00% 2,88% 2,77% 2,86% 2,73% 2,42% 16,74% 21,34% 12,14% 22,29% 12,18% 21,15% 14,21% 23,54% 11,71% 22,93% 12,78% 12,66% 12,66% 12,66% 12,92% 12,92% 12,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,74% 15,22% 15,16% 15,85% 19,63% 16,49% 19,39% 15,81% 16,12% 12,70% 12,66% 12,75% 12,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,12% 18,60% 18,54% 15,85% 19,63% 16,49% 19,39% 15,81% 16,12% 12,70% 12,66% 12,75% 12,83% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych X X X X X X X X X X X X X X X X X 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , , , , , , , , Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bieżące ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, majątkowe , , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne kontynuowane , , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nowe wydatki inwestycyjne , , , , ,80 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki majątkowe w formie dotacji ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finansowanie programów, projektów lub zadań 12 realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X X X X X X X X X X X X X X X X X Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania 12.1 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,34 0,00 0, , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,34 0,00 0, , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , ,34 0,00 0, , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: B08880DC-3E5A-4C0A-9BFB-3F6EFFFEF0B1. Podpisany Strona 3
4 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,19 0,00 0, , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,19 0,00 0, , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie X X X X X X X X X X X X X X X X X 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych , , , , , , , , , , , , , , , , , Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Id: B08880DC-3E5A-4C0A-9BFB-3F6EFFFEF0B1. Podpisany Strona 4
5 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ STAWIGUDA W LATACH Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/303/2017 z dnia 21 września 2017 r. L.p. Nazwa i cel Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 1.a - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Bezpieczny MOF , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda , , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gągławki - Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kręsk - Zagospodarowanie terenów na cele turystycznorekreacyjne poprzez budowę pomostów w gminie Stawiguda - Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bartągu ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Budowa ul. Fiołkowej w Bartągu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: B08880DC-3E5A-4C0A-9BFB-3F6EFFFEF0B1. Podpisany Strona 5
6 Modernizacja dachu świetlicy w Rusi , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartągu , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Budowa świetlicy w Gągławkach , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stawigudzie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Budowa oświtlenia ulicznego w Stawigudzie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Budowa traktu pieszego Stawiguda-Pluski , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Budowa oświetlenia w Majdach , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: B08880DC-3E5A-4C0A-9BFB-3F6EFFFEF0B1. Podpisany Strona 6
7 Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Stawiguda na lata Gmina Stawiguda jest gminą dynamicznie rozwijającą się, obszarowo dużą powierzchnia 22,252 ha. Położona jest w środkowej części województwa warmińsko mazurskiego - 14 km od Olsztyna. Położenie w otoczeniu regionalnym predysponuje ją do pełnienia funkcji podmiejskich. Gminę Stawiguda zamieszkuje około 8847 mieszkańców. Mieszkańcy Gminy Stawiguda to ludność względnie młoda, w wieku produkcyjnym z wyraźną tendencją wzrostową, co ma bezpośrednio wpływ na niskie bezrobocie w Gminie, które wynosi około 5%. Gmina Stawiguda posiada uzbrojenie medialne w 90%. W chwili obecnej priorytetem jest budowa Szkoły Podstawowej oraz budowa dróg gminnych i ulic. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wzięto pod uwagę aktywność gospodarczą ludności, wzrost zakładów produkcyjnych na terenie gminy oraz potrzeby lokalnej społeczności samorządowej. Przeanalizowano wzrost realny PKB, wzrost Cit i Pit, stopę bezrobocia na terenie gminy. Analizując budżet Gminy Stawiguda za lata , zauważamy wzrost dochodów bieżących za rok 2016 główna przyczyna zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (na świadczenia wychowawcze i rodzinne) zwiększa się o ,66 zł, w porównaniu do roku W roku 2017 występuje wzrost dochodów bieżących do roku 2016 o kwotę ,07 zł. Planując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stawiguda na lata przyjęto: na lata planowane dochody bieżące są niższe od dochodów roku 2017 dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w latach planowane są z tendencją malejącą, planowane są dochody majątkowe do pozyskania z różnych źródeł, w prognozie finansowej przeważnie planujemy inwestycje roczne, wydatki bieżące nie przekraczają wskaźnika dochodów bieżących, na rok 2017 planowany jest do podjęcia kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie deficytu budżetu. Planowany dług Gminy Stawiguda na koniec roku 2017 wyniesie 24,24% dochodów budżetu Gminy. Postanowiono w następnych latach budżetowych zrównoważyć budżet w taki sposób, aby występowała nadwyżka budżetowa, która pozwoli spłacić raty zaciągniętego kredytu. Planuje się zmniejszenie długu publicznego w następnych latach. Id: B08880DC-3E5A-4C0A-9BFB-3F6EFFFEF0B1. Podpisany Strona 7
8 Dług gminy Stawiguda w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata nie przekracza poziomu 24,24%. Prognozuje się, że maksymalny poziom zadłużenia w relacji do dochodów wyniesie 24,24% w 2017 roku. Wskaźnik zadłużenia ulega w kolejnych latach prognozy sukcesywnemu zmniejszeniu w ślad za spadkiem zadłużenia nominalnego. W miarę upływu czasu zakłada się sukcesywny wzrost dodatniego wyniku operacyjnego brutto (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące), zarówno w ujęciu nominalnym, jak i względnym w relacji do dochodów bieżących. Systematyczny wzrost nadwyżki budżetowej wiąże się m.in. ze spadkiem kosztów obsługi zadłużenia w miarę spłaty długu. Gmina Stawiguda nie jest objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy o finansach publicznych. Id: B08880DC-3E5A-4C0A-9BFB-3F6EFFFEF0B1. Podpisany Strona 8 2