Source: http://egov2.halleysardegna.com/florinas/zf/index.php/atti-amministrativi/determine/index/table-determine-public-page/2
Timestamp: 2019-06-18 12:44:32+00:00
Document Index: 41314220

Matched Legal Cases: ['art. 60', 'art. 15', 'art. 14', 'art. 59', 'art. 58', 'art. 57', 'art. 56', 'art. 13', 'art. 12', 'art. 11', 'art. 10', 'art. 9', 'art. 21', 'art. 114', 'art. 113', 'art. 112', 'art. 111', 'art. 36', 'art. 110', 'art. 109', 'art. 108', 'art. 107', 'art. 5', 'art. 55', 'art. 54', 'art. 53', 'art. 52']

Unità organizzativa TutteSERVIZI DEMOGRAFICI - ELETTORALESERVIZI SOCIO CULTURALISERVIZIO AMMINISTRATIVOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO POLIZIA MUNICIPALESERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
Ufficio TuttiALBOASS. LAVORI PUB.ASS.CULTURAASS.MANUTENZ.ASS.SPORTASSESSORE SERV SOC E FINANZAATTIBIBLIOTECADEMOGRAFICOGIUNTAINFORMACITTADINOMESSONECROFOROOP. SOCIALEOPERAIOPOLIZIA MUNICIP.PROTOCOLLORAGIONERIASEGRETARIASEGRETERIASERVIZI CULTURALSINDACOTECNICOTESORIERETRIBUTIU.T. - COLLABORATOREUFF.COMMERCIOUFF.PERSONALEUFFICIO FATTURA PA
SERVIZI SOCIO CULTURALI 60 08/05/2019
Art. 66 L. 448/98 - approvazione elenco beneficiari assegno al nucleo familiare.
num.part. 60 del 08/05/2019
SERVIZIO FINANZIARIO 15 08/05/2019
Servizio assistenza fiscale anno 2018 - Liquidazione fatture CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.r.l.
num.part. 15 del 08/05/2019
SERVIZIO FINANZIARIO 14 08/05/2019
Richiesta RIMBORSO ACCERTAMENTO IMU anno 2014 imposta versata in eccedenza
num.part. 14 del 08/05/2019
SERVIZI SOCIO CULTURALI 59 06/05/2019
Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime semiresidenziale struttura "Gesù Nazareno" di Sassari Impegno e Liquidazione quota sociale fattura mesi gennaio/marzo 2019.
num.part. 59 del 06/05/2019
SERVIZI SOCIO CULTURALI 58 03/05/2019
concessione contributo Associazione "Ilienses MotoClub Florinas". Impegno e liquidazione di spesa.
num.part. 58 del 03/05/2019
SERVIZI SOCIO CULTURALI 57 03/05/2019
Fondo Regionale per la non autosufficienza. Piani personalizzati legge n. 162/1998. Annualità 2019. Liquidazione periodo Gennaio/Aprile 2019.
num.part. 57 del 03/05/2019
SERVIZI SOCIO CULTURALI 56 03/05/2019
Servizio Ludoteca. Acquisto giochi e materiali di consumo- Impegno e rimborso spesa Coop. "Nuove Idee" di Tula.
num.part. 56 del 03/05/2019
SERVIZIO FINANZIARIO 13 03/05/2019
Richiesta RIMBORSO IMU anno 2018 per maggiore imposta versata.
num.part. 13 del 03/05/2019
SERVIZIO FINANZIARIO 12 03/05/2019
Richiesta RIMBORSO TASI anni 2016/2017/2018 imposta versata e non dovuta.
num.part. 12 del 03/05/2019
SERVIZIO FINANZIARIO 11 03/05/2019
Richiesta RIMBORSO TASI anni 2016/2017 per imposta versata e non dovuta.
num.part. 11 del 03/05/2019
SERVIZIO FINANZIARIO 10 03/05/2019
Richiesta RIMBORSO IMU anno 2013 per maggiore imposta versata. Autorizzazione alla compensazione con imposta dovuta per le annualità 2018 e 2019
num.part. 10 del 03/05/2019
SERVIZIO FINANZIARIO 9 03/05/2019
Ditta BBG Sardegna S.r.l Liquidazione di spesa.
num.part. 9 del 03/05/2019
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 21 02/05/2019
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA: ACCERTAMENTO INCASSI, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI ALLO STATO, APRILE 2019
num.part. 21 del 02/05/2019
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 114 26/04/2019
Rimborso oneri concessori versati dalla Sig.ra Maria Giuseppa Anna SOLETTA - Via Sassari, 77 - Florinas - Codice Fiscale SLTMGS61R57D637K relativi alla pratica edilizia n.ro 38/2015 concessione n.ro 38/2015 in data 10 Luglio 2015
num.part. 114 del 26/04/2019
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 113 26/04/2019
Fornitura di energia elettrica presso le utenze di illuminazione pubblica. Mensilità di Marzo 2019. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Hera Comm. S.r.l.
num.part. 113 del 26/04/2019
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 112 26/04/2019
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di Febbraio e Marzo 2019. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a.
num.part. 112 del 26/04/2019
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 111 26/04/2019
Programmazione Unitaria 2014-2020 - Por FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario IV - Azione 4.3.1. Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei Comuni della Sardegna: Svincolo somme precedentemente impegnate
num.part. 111 del 26/04/2019
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 110 25/04/2019
Lavori relativi al "POR FERS SARDEGNA 2014-2020. Azione 4.3.1. progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna delibera G.R.N. 63/19 del 25 Novembre 2016: Installazione sistema di accumulo a servizio dell'impianto fotovoltaico dell'edificio comunale di Florinas (SS)" mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo pari Euro 55.000,00: Liquidazione fattura n.ro 7/PA del 247/04/2019 per incarico professionale relativo alle attività di partecipazione al bando e per le successive fasi progettuali e di direzione dei lavori al Dott. Ing. Benedetto CRABOLU, residente in Via Dante n.ro 33 a NULE - Partita Iva n.ro 02428520908 Codice Fiscale CRBBDT81M11G203C
num.part. 110 del 25/04/2019
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 109 25/04/2019
Servizio straordinario di pulizia locali. Liquidazione fattura n.ro 5/FE del 16/04/2019 e registrata al protocollo del Comune di Florinas in data 25/04/2019 al n.ro 1967 presentata dalla ditta A.M. di Manconi Marisa, via Carzegheddu n.18 - Florinas - P.Iva 02580030902
num.part. 109 del 25/04/2019
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 108 25/04/2019
Lavori di manutenzione beni di proprieta' comunale mediante fornitura e montaggio profili vari in legno. Liquidazione fattura n.ro 1/FE del 16/04/2019 e registrata al protocollo del comune di Florinas in data 25/04/2019 al n.ro 1969 presentata dalla Ditta Riparazione e costruzione prodotti in legno di Giuseppe Carboni, via De Gasperi snc Florinas - Partita Iva 02496490901
num.part. 108 del 25/04/2019
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 107 24/04/2019
Fornitura di fotocopiatore multifunzione per gli uffici comunali con la formula del noleggio - canone bimestrale. Liquidazione fattura n.ro 489PA del 24/04/2019 in favore della ditta Faticoni Spa - Via Calamattia, 10 - CAGLIARI -Partita Iva 01117510923
num.part. 107 del 24/04/2019
SERVIZI SOCIO CULTURALI 55 24/04/2019
Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019. Approvazione graduatorie e certificazione rendiconto.
num.part. 55 del 24/04/2019
SERVIZI SOCIO CULTURALI 54 24/04/2019
Servizio Ludoteca. Liquidazione acconto spesa Coop. "Nuove Idee" di Tula.
num.part. 54 del 24/04/2019
SERVIZI SOCIO CULTURALI 53 24/04/2019
Legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - Agiudu torrau. Liquidazione mese di Aprile 2019
num.part. 53 del 24/04/2019
SERVIZI SOCIO CULTURALI 52 24/04/2019
Servizio di segretariato sociale e amministrativo. Liquidazione mese di MARZO 2019.
num.part. 52 del 24/04/2019
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