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Timestamp: 2017-06-26 20:54:18+00:00
Document Index: 164210015

Matched Legal Cases: ['art. 9', 'art. 34', 'art. 690', 'art. 13', 'art. 80', 'art. 49', 'art. 25', 'art. 9', 'art.47', 'art. 47', 'art. 21', 'art. 22', 'art. 6', 'art. 47', 'art. 37', 'art. 6']

La gestione contabile dei Fondi Pubblici erogati attraverso gli Ordini di Accreditamento. - PDF
La gestione contabile dei Fondi Pubblici erogati attraverso gli Ordini di Accreditamento.
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1 La gestione contabile dei Fondi Pubblici erogati attraverso gli Ordini di Accreditamento. Utile anche ai fini di attivazione delle risorse di Agenda 2000 e Finanziamenti per la Realizzazione di opere in attuazione dei POR GeDeAs è stata specificamente realizzata a seguito di approfondite analisi condotte insieme ad alcuni Funzionari Delegati della Regione Siciliana. Agevola i Funzionari Delegati nell emissione degli ordinativi di pagamento, nella predisposizione della relativa modulistica e nella successiva Rendicontazione e Certificazione. Le numerose installazioni in Sicilia, (480), ne hanno fatto uno standard de facto. È in distribuzione anche la versione per la rendicontazione nazionale. Consente un rapporto privilegiato con il Banco di Sicilia, (n.q. di Cassiere Regionale), fornendogli automaticamente i Dati inerenti gli O/P anche su supporto magnetico azzerando così i tempi di caricamento manuale degli stessi e velocizzandone i pagamenti nei confronti dei Fornitori- Beneficiari. In tal senso è operativo un collegamento da ottobre 2001, propedeutico per l ormai prossimo collegamento telematico con firma elettronica. GeDeAs, opera anche in ottemperanza alla misura 6.05 del P.O.R. circa il collegamento fra le P.A. e l implementazione di servizi e programmi applicativi finalizzati a migliorare l efficienza dell Amministrazione Regionale, Provinciale, Comunale, ecc. Opera anche secondo i principi di e-governement e di e-procurement. La procedura è predisposta per i collegamenti telematici (RUAR) tra le istituzioni Pubbliche Regionali (UFFICI CENTRALI e PERIFERICI) e per l esportazione su moduli esterni. N.B.:Il suddetto software applicativo è prodotto e distribuito esclusivamente da OSAnet srl. Ai sensi del D.L. 518/92 (del 29 dic. 92), e D.L. 358/92 (cap. 4 art. 9 p. 6 let.c/d), è tutelato come prodotto dell ingegno umano, ha un prezzo contenuto, ha caratteristiche tecniche particolari e soggettive tali che la sua licenza d uso può essere acquisita anche con trattativa privata, (l. 2/8/02 n 7 art. 34). Prezzi Market Place Consip GeDeAs Assicura Compatibilità informatica e servizi collegati in rete con gli uffici interni. Una gestione ottimizzata delle esigenze informatiche in parallelo (missioni, perizie, ecc.). La stampa (in automatico) del rendiconto di gestione, certificazioni, ecc. IL MONITORAGGIO (anche da altre postazioni) dello stato dei capitoli di spesa (gestione analitica delle spese). LA TRASMISSIONE dei dati inerenti, attraverso supporto magnetico e/o telematico. L ASSOLUTA RISERVATEZZA dei dati con parole chiave a più livelli Osanet srl - Via Morgioni San Gregorio di Catania (Ct) Tel Tel Fax Copyright 20052 INDICE GENERALE. Gestione Capitoli/Lavori Gestione Quadri Economici/Suddivisione Importi Gestione Importi Gestione O.A. Gestione Buoni di prelevamento e Ordinativi di Pagamento Gestione Anagrafica e Gestione Fattura Gestione Telematico (integrazione con BdS) Gestioni Missioni del Personale Stampa Ordinativi di pagamento Stampa Buoni di Prelevamento in Contanti Stampa Distinta o Elenco Stampa Fattura di versamento Stampa Avviso di Pagamento Stampa Rendiconto di Gestione Stampa Certificazione O.A. Stampa Estratto conto Fornitori/Beneficiari Stampa Ordinativo Collettivo Stampa Registro sulle Aperture di Credito Stampa certificazione professionista Stampa Fattura del versamento Stampa distinta del versamento Stampa gestione statistiche pagamenti per categoria di fornitori Stampa Missioni (4 modelli tabelle di liquidazione più resoconto ed elenco missioni) Stampe di Utilità (stampa analitica situazione capitoli lavori e quadro economico) Stampa Partitario Dichiarazione d Esclusiva Perché OSAnet Prezzi e Configurazioni3 Funzioni Principali Gestione Capitoli - Lavori Permette di inserire, modificare e cancellare tutti i dati relativi alle somme legate ai CAPITOLI e/o LAVORI. La stessa maschera controlla lo stato dei quadri economici, delle somme di funzionamento, stato dei pagamenti effettuati, decreti collegati, O.A. e relativi pagamenti associati Gestione Quadro economico Questa funzione permette di inserire, modificare, cancellare i dati relativi alle somme legate ai CAPITOLI e/o LAVORI. Da questa maschera è possibile controllare l evoluzione del capitolo, la disponibilità di cassa sempre aggiornata e lo stato di avanzamento dei lavori sul quadro economico, oppure, qualora siano caricate le previsioni di spesa, il controllo sull eventuale sforamento. Gestione Importi Questa maschera consente il monitoraggio dei pagamenti effettuati sugli O.A., o su più O.A. legati allo stesso capitolo, mostrando a video e/o stampa i singoli pagamenti, e gli eventuali prelevamenti in contanti effettuati sull O.A. Copyright 20054 Funzioni Principali Gestione Ordini di Accreditamento Questa maschera consente di inserire tutti dati relativi l O.A. E possibile gestire le eventuali riduzioni, se l O.A. è competenza o residuo ed indicare l eventuale codice POR che sarà riportato su tutti gli Ordinativi di Pagamento, così come richiesto dalla Cassa Regionale. Gestione Ordinativi di Pagamento Questa maschera consente di gestire e creare gli Ordinativi di Pagamento. La numerazione degli O.P. è gestita automaticamente dalla procedura. È possibile inoltre gestire gli importo lordi, per calcolare le ritenute, i bolli ecc. La generazione degli ordinativi associati alle ritenute è gestita automaticamente. È inoltre possibile gestire in automatico: Fatture precedentemente caricate Pagamenti per le Missioni del personale Ordinativi collettivi Ordinativi con ritenute parametrizzate. Gestione Anagrafica Fornitore - Beneficiario La gestione dell anagrafica consente l inserimento di: Funzionari Delegati Fornitori Professionisti Dipendenti dell Amministrazione Regionale (per le missioni) A ciascun beneficiario sarà possibile associare le coordinate bancarie, visualizzare tutti i pagamenti effettuati su più O.A. e capitoli, e verificare il pagamento delle fatture emesse. Copyright 20055 Gestione Fattura Questa maschera consente l inserimento delle fatture emesse nei confronti dell Amministrazione. Durante la fase dei pagamenti è possibile richiamare tutte le fatture o la singola fattura per effettuare il pagamento. La procedura indica, per ogni fornitore, lo stato delle fatture, pagato o da pagare. Gestione Telematico Questa importante funzione, consente la creazione del tracciato da inviare al BdS (n.q. di Cassiere della Regione Siciliana). Dopo aver stampato gli Ordinativi di pagamento e il relativo elenco di trasmissione,, selezionando l elenco da questa maschera, la procedura genera automaticamente il file da inviare in banca. A discrezione dell Operatore, è possibile controllare ogni singolo record prima di inviarlo in banca. Gestione Missioni del Personale Questa maschera consente di calcolare l importo netto spettante al personale DIRIGENTE E NON, che va in missione. Il dipendente precedente caricato nell anagrafica, viene richiamato nella maschera di inserimento dati. È possibile aggiornare le Diarie predefinite dei campi quali ad esempio: luogo di partenza destinazione (qualora siano ripetute nell arco di un certo periodo) Diarie Al termine dei conteggi sarà possibile associare una o più quote ai pagamenti e redigere in maniera automatica: Elenco missioni Prospetto di liquidazione, MOD A, C, M e T Resoconto Missioni Copyright 20056 SPAZIO RISERVATO ALL' ISTITUTO ORDINATIVO DI PAGAMENTO SU O.A. Mod. 32 s.c. Ex. 31 C. G. R.S. Servizio di Cassa della Regione Siciliana (1) Intestazione dell'amministrazione - OSANET Esercizio 2007 Capitolo Ordinativo N. 1 (2) sull' Ordine di Accred. N. 2/2007 (3) emesso da (4) Assessorato BB.CC.AA. e P.I. IL BANCO DI SICILIA di CATANIA pagherà in (5) CATANIA la somma di euro (6) duemila/80 alla/e persona/e sottoindicata/e a saldo/conto (7) Pagamento di prova - pagamento su fondi POR Imponibile Contributo Cassa IVA Ritenute Tassa Bollo per quietanza Somma Netta Somma netta arrotondata da corrispondere al percipiente 2.000,00 2, ,00 400,00 400,00 1, , ,80 dovuta giusta i documenti (8) parcella POR X FRG.09 COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE SOMMA NETTA QUIETANZA DEL CREDITORE qualità del creditore nonchè - ove occorra - del procuratore o rappresentante autorizzato a riscuotere Rossi Mario CF RSSMRA70P09C351J Nato il 09/09/1970 a CATANIA Res.: via roma AIDONE EN Accredito in C/C Bancario Agenzia :BDS - AG. 1 ABI CAB C/C 8988 CIN Z 2.000,80 San Gregorio di Catania, addì 18/01/2007 L'INCARICATO DEL RISCONTRO CONTABILE Dr. Mario Rossi V. Capo della Cassa Provinciale (9) IL FUNZIONARIO DELEGATO Dr. Andrea Tassone (1) Ufficio che emette l'ordinativo di pagamento - (2) Numero progressivo degli ordinativi emessi su ciascun ordine di accreditamento. Quando occorre, indicare che l' ordinativo è l' ultimo emesso sull' ordine di accreditamento - (3) Indicare le ultime due cifre dell' esercizio nel quale l' ordine di accreditamento è stato emesso - (4) Assessorato da cui fu emesso l' ordine di accreditamento - (5) Luogo di pagamento - (6) La somma in tutte le lettere - (7) Causale - (8) Documenti giustificativi - (9) Firma del Funzionario Delegato.7 SPAZIO RISERVATO ALL' ISTITUTO BANCARIO Mod. 8 s.c. (Ex. 31 C. G.) R.S. Servizio di Cassa della Regione Siciliana (1) Intestazione dell'amministrazione - OSANET Esercizio 2007 Capitolo Buono di prelevamento in contanti n. emesso da (4) Assessorato BB.CC.AA. e P.I. 1 (2) sull' ordine di accreditamento n. 2/2007 (3) La Cassa Provinciale della Regione ( Banco di Sicilia ) di a tassone andrea CATANIA pagherà in CATANIA la somma di Euro 1.000,00 (5) ( diconsi Euro mille/00 da imputarsi sul predetto ordine di accreditamento. ) San Gregorio di Catania, addì 18/01/2007 V. CAPO DELLA CASSA PROVINCIALE Dr. Mario Rossi IL FUNZIONARIO DELEGATO Dr. Andrea Tassone PER QUIETANZA (1) Ufficio che emette il Buono di prelevamento (2) Numero continuativo per ciascun ordine di accreditamento nell' ambito di ciascun esercizio finanziario, da desumersi dal registro delle spese su aperture di credito. (3) Indicare le ultime due cifre dell' esercizio nel quale l' ordine di accreditamento è stato emesso (4) Assessorato da cui fu emesso l' ordine di accreditamento (5) Indicare la somma in tutte le lettere (6) Qualità ufficiale del Funzionario Delegato C.E.M.S.O. - Presidenza della Regione Siciliana8 SPAZIO RISERVATO ALL' ISTITUTO BANCARIO Mod. 48TES ex. 129t (elem. A) R.S. Servizio di Cassa della Regione Siciliana (1) Intestazione dell'amministrazione - OSANET Elenco N. 1(2) Nota di accompagnamento degli Ordinativi di pagamento e/o Buoni di prelevamento in contanti che si trasmettono alla Cassa Provinciale della Regione Siciliana, Banco di Sicilia di CATANIA, perchè ne venga effettuato il pagamento, a valere sull' ordine di accreditamento appresso descritto : Esercizio 2007 Capitolo Numero 2/2007 (3) Emesso da Assessorato BB.CC.AA. e P.I. Numero progressivo del titolo 1 Buono di prelev. in contanti IMPORTO Ordinativo di pagamento 2.000,80 Rossi Mario TOTALE 2.000,80 BENEFICIARIO NOTE San Gregorio di Catania, addì 18/01/2007 IL FUNZIONARIO DELEGATO Dr. Andrea Tassone Per Ricezione dei Titoli Banco di Sicilia - UfficioProvinciale di (1) Ufficio che emette i titoli di spesa. (2) Numero progressivo per ciascun ordine di accreditamento nell' ambito dell' esercizio finanziario. (3) Indicare le ultime due cifre dell' esercizio nel quale l' ordine di accreditamento è stato emesso.9 Prot. n Mod. 3 s.c. R.S. Intestazione dell'amministrazione - OSANET Spett.le Rossi Mario via roma AIDONE (EN) BANCO DI SICILIA - Cassa Regionale - OGGETTO : Avviso di Pagamento La si informa che, con (b) Ordinativo di pagamento N. 1 del 18/01/2007 per Pagamento di prova - pagamento su fondi POR su Ordine di accreditamento N. 2/2007 Capitolo Esercizio 2007 è stato disposto il sottoindicato pagamento a mezzo di Dati del Beneficiario e Modalità di Pagamento Documenti Giustificativi Rossi Mario CF RSSMRA70P09C351J Nato il 09/09/1970 a CATANIA Res.: via roma AIDONE EN Accredito in C/C Bancario Agenzia :BDS - AG. 1 ABI CAB C/C 8988 CIN Z presso la sede di CATANIA parcella DETTAGLIO IMPORTI IMPORTO MANDATO 2.000,00 CASSA PREVIDENZIALE 2,00 PARCELLA IVA ( Iva al 20% ) 400,00 RIT. ACCONTO 400,00 BOLLO 1,20 ARROTONDAMENTO TOTALE A PAGARE 2.000,80 San Gregorio di Catania, addì 18/01/200710 Mod. 44 s.c. Teste R.S. (1) Intestazione dell'amministrazione - OSANET Cap. N Esercizio 2007 Stato di previsione della spesa del (2) Assessorato BB.CC.AA. e P.I. Capitoli/Lavoro di Prova SERVIZIO DI CASSA REGIONALE RENDICONTO delle aperture di credito ricevute e delle somme erogate a tutto il 31/12/2007 IMPORTO COMPLESSIVO delle aperture di credito Residui Competenze Aperture di credito disposte nel periodo precedente Aperture di credito disposta nel periodo Riduzioni disposte nell' esercizio Ordinativi estinti e pagamenti effettuati in contanti come dalle pagine seguenti Rimanenza in contanti presso il funzionario delegato alla fine dell' anno (ordine N.2/2007) Importo netto disponibile 7.402, , ,00 Differenza disponibile sulle aperture di credito - Importo delle riduzioni da eseguirsi alla chiusura dell' esercizio Parte prelevabile in contanti dalle aperture di credito Conto di cassa per prelevamenti in contanti , ,00 Buoni emessi a proprio favore Pagamenti effettuati nel trimestre 5.000, , , ,00 regolata con quietanza n.... del... San Gregorio di Catania, lì 18/12/2007 Il Capo dell'ufficio Contabile (3) Funzionario Delegato (5) (4) Visto per il riscontro amministrativo - contabile lì Visto per il riscontro contabile lì Il Direttore della Ragioneria Centrale (1) Ufficio presso il quale il funzionario delegato presta servizio (2) Ufficio centrale che ha concesso le aperture di credito (3) Qualità ufficiali del funzionario delegato (4) Cancellare "contabile" quando il riscontro è solo amministrativo (5) Il capo dell' Ufficio che effettua il riscontro11 Cap O.A. 2/2007 A) Elenco dei buoni emessi per prelevamenti in contanti Numero del Buono DATA IMPORTO Residui Competenza Prelevamenti effettuati (art. 690 I. G. S. T.) Residui Competenza NOTE 1 18/01/ , , ,00 TOTALI Quadro A) 5.000,00 B) Elenco delle spese effettuate con i prelevamenti in contanti Fatture, ricevute singole o note riepilogative di esse IMPORTO Numero d' ordine DATA Specificazione Residui Competenza 1 18/01/2007 Giallo Federico - acquisto materiale 2.300,00 cancelleria 2 20/01/2007 Tabaccheria 700, /01/2007 Verdi Antonio - anticipo missione 800, /01/2007 tassone ivan - anticipo missione 1.000, /01/2007 tassone andrea - Anticipo missione 200,00 estera Residui RITENUTE Competenza TOTALI Quadro B) 5.000,00 (a) (b) (c) (d) Page 1 of 112 Capitolo O.A. 2/2007 C) Elenco delle copie delle distinte mod. 31-ter C.G. Numero d' ordine Progressivo DATA IMPORTO RITENUTE Residui Competenza Residui Competenza 1 09/10/ ,80 401,20 TOTALI quadro C) 2.000,80 401,20 Ritenute rimaste da versare come dal precedente rendiconto Ritenute sulle spese pagate con prelevamenti in contanti come dal precedente quadro B) -col.(c) e TOTALE ritenute rimaste da versare N. del VERSAMENTO RITENUTE: (con buoni mod. 31-bis-C.G. o mediante eventuali versamenti in contanti ) (quietanza N. del ) ( > > > ) di N. del di (quietanza N. del ) ( > > > ) N. del di (quietanza N. del ) ( > > > ) Ritenute rimaste da versare N. del di (quietanza N. del ) ( > > > ) Pagamenti in contanti come dal precedente quadro B) col. (a) e (b) ,00 TOTALI come al frontespizio ,00 Pag. 113 ALLEGATO N. 7 bis Capitolo O.A. 2/2007 Num. Ordin. DATA CREDITORE OGGETTO della spesa DOCUMENTI giustificativi IMPORTO NETTO RITENUTE Residui Competenze Residui Competenze 1 18/01/2007 Rossi Mario Pagamento di prova - pagamento parcella 2.000,80 su fondi POR 2 18/01/2007 Banco di Sicilia - Servizio di Cassa Versamento Bollo su Ordinativo n Regionale /01/2007 Banco di Sicilia - Servizio di Cassa Versamento Ritenuta su Ordinativo Regionale n 1 TOTALE 2,40 400, ,80 402,40 Page 1 of 114 Intestazione dell'amministrazione - OSANET Prot. Pos. CERTIFICAZIONE SULLE ENTITA' DEI PAGAMENTI SULLE APERTURE DI CREDITO art. 13 comma 8 l. r. 47 dell' 8/7/1977 come sostituito dall' art. 80 l. r. 2 del 26/3/2002 ALL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE (1) Assessorato BB.CC.AA. e P.I. IL FUNZIONARIO DELEGATO (2) Dr. Andrea Tassone CERTIFICA DI AVER EFFETTUATO NELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 (3) I PAGAMENTI SOTTOELENCATI CAPITOLO NUMERO O.A./Es. Fin (4) 1/2007 2/2007 IMPORTO (5) PAGAMENTI ,00 0, , ,00 DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI IN CUI INCORRE NEL CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, CHE LA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLA SPESA SOPRA CERTIFICATA E' IN PROPRIO POSSESSO. TIMBRO E FIRMA (2) (1) L'Assessorato Regionale che ha emesso l'apertura di Credito o a cui deve essere rilasciata la dichiarazione, con la specificazione del relativo dipartimento. Ad es. Assessorato Regionale Beni Culturali ed Ambientali e P.I. Dipartimento Pubblica Istruzione. (2) L'intestatario dell'apertura di Credito: Ad es. il Sindaco del Comune di Patti, il rappresentante legale dell' ente... Il Presidente dell'ordine dei Medici di Enna, L'Ingegnere Capo del Genio Civile di Ragusa, Il Presidente dell' Istituto Sperimentale etc. (3) Anno in cui sono state effettuate le spese sulle Aperture di Credito elencate. (4) Va riportato il numero dell' Apertura di Credito con l' indicazione dell' anno di emissione (es.: O.A. n 2/2002 ). (5) Importo iniziale dell' Apertura di Credito se l' esercizio rendicontato è lo stesso di quello dell' emissione dell' apertura - importo trasportato se l'esercizio del rendiconto è successivo a quello dell' emissione dell' apertura di credito. IL DIRETTORE DELLA VIGILANZA Pag. 1 / 115 Intestazione dell'amministrazione - OSANET Estratto Conto Analitico Beneficiario Dati Beneficiario: Rag. Sociale: Cod.Fiscale / Partita IVA / Cod. Int: Indirizzo: tassone andrea tssndr76e03c351e VIA ROMA 21 - CATANIA Dettaglio Mandati - IMPORTI Eser. Capitolo O.A. O.P. Dist. Importo Imponibile Cass. Pre Parcella Imp. I.V.A. % Imp.Ritenute Imp. Arr. Imp. Bollo restauro chiesa santa lucia 3/ , ,00 20,00 500, ,00 1, Funzionamento 3/ ,00 200, restauro chiesa madre 8/ , ,00 20, ,00 1, Restauro Chiesa S. Lucia 1/ , , ,00 1, , ,00 40,00 500,00 700,00 3,86 Pag. 116 { Residui Competenza Capitolo ORDINI DI ACCREDITAMENTO E RELATIVE RIDUZIONI ORDINATIVI EMESSI A FAVORE DI TERZI BUONI EMESSI Num. Data Somma prelev. Importo Complessivo Num. Data Importo Num. e data del buono emesso in Num. Data Buoni emessi a proprio favore Buoni emessi in CREDITORE CAUSALE del pagamento in contanti commutazione commutazione dell' ordinativo di ordinativi estinto estinti / /01/ , /01/ ,80 Rossi Mario Pagamento di prova - Beneficiario Medesimo pagamento su fondi POR Accredito in C/C Bancario Agenzia: BDS - AG. 1 - C/C: ABI: /01/2007 1,20 Banco di Sicilia - Versamento Bollo su Servizio di Cassa Ordinativo n 1 Regionale Beneficiario Medesimo Quietanza d'entrata Agenzia: - C/C: - ABI: 3 18/01/ ,00 Banco di Sicilia - Servizio di Cassa Regionale Beneficiario Medesimo Versamento Ritenuta su Ordinativo n 1 Quietanza d'entrata Agenzia: - C/C: - ABI: 1 18/01/ ,00 tassone andrea ,00 tassone andrea 117 Intestazione dell'amministrazione - OSANET PROT. N Spett. le Rossi Mario C.F. RSSMRA70P09C351J Nato il 09/09/1970 a CATANIA Res. in via roma AIDONE (EN) - C.A.P OGGETTO: Certificazione dei compensi e delle somme assoggettate a Ritenuta d'acconto corrisposte nell'anno (ai sensi dell' art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973 n 597; e successive modificazioni; art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973 n 600 e successive modificazioni). Per gli adempimenti previsti dalle vigenti norme tributarie si attesta che nel corso dell' anno 2007 sono stati corrisposti al nominativo sopra indicato i seguenti compensi assoggettati a ritenuta d' acconto. Imponibile Cassa Previdenz Parcella Iva Bollo Ritenute 2.000,00 2,00 400,00 1,20 400,00 L' importo della ritenuta è stato versato in conformità alle disposizioni in materia. San Gregorio di Catania 18/01/2007 L' INCARICATO DEL RISCONTRO CONTABILE Dr. Mario Rossi IL FUNZIONARIO DELEGATO Dr. Andrea Tassone Page 1 of 118 SERVIZIO DI CASSA DELLA REGIONE SICILIAN Mod. 20 SC R.S. FATTURA DEL VERSAMENTO Da effettuare presso l' UfficioProvinciale di Cassa Regionale di CATANIA IMPUTAZIONE CONTABILE DEL VERSAMENTO Esercizio 2007 Contabilità ERARIO (*) Capo I Competenza - 1 X Residui Capitolo Contr. 67 Importo 400,00 Ritenute su ordinativo n 1 CAUSALE ,20 Bollo su ritenute 3 TOTALE 401,20 VERSANTE Nominativo Intestazione dell'amministrazione - OSANET Indirizzo v. Morgioni, 104 CAP Località San Gregorio di Catania Eventuale visto dell' Ufficio Finanziario Competente DISTINTA DI VERSAMENTO Numero Data Natura Banca trassata Piazza IMPORTO (euro) BIGLIETTI E MONETE a riportare N. Biglietti da 500 euro " " 200 " " " 100 " " " 50 " " " 20 " " " 5 " N. Monete da 2 euro " " 1 " " 50 cent " 20 cent " 10 cent " 5 cent " 2 cent " 1 cent Contanti Titoli TOTALE VERSAMENTO Resto IL VERSANTE... SPAZIO RISERVATO ALL' ISTITUTO INCARICATO DEL SERVIZIO CATANIA addì, 18/01/2007 RIEPILOGO VALORI IN VERSAMENTO CO A / C CE TOTALE. Emessa Quietanza N.. Il Cassiere Il Direttore (*) in ciascuna fattura di versamento può essere indicato solamente un Capo (o per Competenza o per Residui) riferito a non più di tre imputazioni contabili (Capitolo).19 "Riservato alla Tesoreria" MODULARIO Tesoro Emessi documenti di Entrata dal n. al n. CODICE VERSANTE Mod Tesoro DISTINTA DI VERSAMENTO Provincia che il sottoscritto Intestazione dell'amministrazione - OSANET (1) alla Sezione di Tesoreria MESSINA per ottenere l' emissione d di del / i nominativo / i sottodescritto / i con la seguente causale: Versamento Ritenuta su Ordinativo n 2 quietanza ord. trasferimento fondi effettua a favore Banco di Sicilia - Servizio di Cassa Regionale DA COMPILARSI DAL VERSANTE INTESTATARI delle Quietanze (2) Importo delle Quietanze Importo dei bolli C R Capo Capitolo IMPORTO PER CAPITOLO Intestazione dell'amministrazione - 300,00 OSANET v. Morgioni, San Gregorio di Catania (CT ) TOTALE o a riportare. 300,00 N.B. - In caso di richiesta di maggior numero di quietanze proseguire l' elencazione a tergo. DISTINTA DEI VALORI CHE SI VERSANO Differenze riscontrate dalla Sezione di Tesoreria SPECIE QUANTIT IMPORTO IMPORTO PER SPECIE IN PIU' IN MENO Biglietti di Banca Monete Titoli Postali (2) Titoli di Credito (2) (*) Titoli di Spesa a) TOTALE b) Variazioni in più o in meno o eventuale resto c) Somma accertata dalla Sezione (a + b) d) Importo <<Bolli>> compreso nel versamento IL CASSIERE Dr. Mario Rossi e) IMPORTI DEI DOCUMENTI EMESSI (c-d) (*) Si prende atto che i documenti d' entrata vengono rilasciati dalla Tesoreria solo ad avvenuto incasso dei titoli di credito IL VERSANTE Dr. Mario Rossi Visto: Si autorizza il versamento IL CAPO DELLA SEZIONE Dr. Mario Rossi San Gregorio di Catania addì, 12/01/2007 (1) Cognome, nome ed indirizzo del versante - (2) In caso di versamento di più titoli della specie compilare la distinta in tergo.20 Intestazione dell'amministrazione - OSANET Nota delle indennità e delle spese dovute a: tassone andrea DIRIGENTE (Cognome e Nome) (Qualifica) CATANIA 03/05/1976 tssndr76e03c351e (Luogo di Nascita) (Data di Nascita) (Cod. Fiscale) VIA ROMA 21 CATANIA CT (Luogo di Residenza) INDICAZIONE DELLA MISSIONE Compiute nell' interesse della ditta : Prat. N Conto N Scopo Visita: Accertamento tecnico per ROMA Data Partenza Data Rientro 10/10/2007 Ora Partenza /10/2007 Ora Rientro Itinerario Percorso CATANIA - CATANIA Specifica dei mezzi: mezzo proprio targato INDICAZIONE DELLE INDENNITA' E DELLE SPESE INDENNITA' DI MISSIONE Diaria oraria 0,30 Pernottamento in Albergo per Spese di Albergo a 2 giorni 67,00 giornaliere Pasti (non superiori a due per ogni giorno di missione) n. 4 Spesa rimborsabile Pasti SPESE DI VIAGGIO Costo del biglietto Aereo Magg. 5% costo del biglietto Aereo Costo del biglietto (intero/ridotto) ferrovie, nave, pullman Magg. 10% costo biglietto ferrovie, nave, pullman Importo supplementi: vagone letto, treno rapido Costo trasporto con Taxi Altre spese rimborsabili per legge (parcheggi,custodia del mezzo,pedaggi autostradali etc. Spese per carburante (1/5 prezzo benzina verde per Km effettuati) ( ) Anticipo corrisposto TOTALE NETTO Tempo impiegato ore Chilometri Percorsi IMPORTO ESPOSTO LIQUIDATO 19,40 134,00 122,20 430,00 473,00 29,00 756,10 756,10 Il sottoscritto sotto la sua personale responsabilità, da valere a tutti gli effetti di legge, dichiara: - che i servizi indicati nella presente parcella sono stati effettivamente compiuti nelle ore e nei giorni sopraindicati. - che nei giorni e nelle ore sopraindicate non è stato in altre località e quindi non ha esposto ad altre diarie oppure chiesto rimborsi di spese per nessun motivo a carico di Enti, Uffici pubblici, aministrazioni parastatali, privati. - di essere residente ad Erice Casa Santa e che i chilometraggi comunque esposti nella presente tabella corrispondono a quelli effettivamente percorsi. San Gregorio di Catania, lì / / IL FUNZIONARIO DELEGATO Dr. Mario Rossi21 Intestazione di Prova - OSAnet Capitolo numero e descrizione: Lavoro di ristrutturazione chiesa s. lucia STAMPA ANALITICA CAPITOLI / LAVORI Stampa del 18/01/2007 Esercizio di riferimento apertura Capitolo : Dati Decreto: decreti allegati - Stato Capitolo : Aperto Importo Previsto dal Decreto ,00 Totale Ordinativi emessi 4.300,00 Importo Totale Accreditato ,00 Totale Buoni emessi Disponibilità Residua da O.A ,00 Totale Mandati Diretti Dettaglio Quadro Economico Descrizione Quadro Economico Importo Iniziale Importo Speso Totale IVA compteneze tecniche 3.000, ,00 espropri ,00 Iva sui lavori 5.000,00 lavori ,00 lavori a cottimi 2.500, ,00 rischi e imprevisiti 4.500,00 Page 1 of 1 Stampe realizzate con programmi22 Intestazione di Prova - OSAnet Pagamenti per Categoria dei Fornitori effettuati nell' Esercizio 2007 Materiale e servizi Attrezzature e prodotti informatici Attrezzature e prodotti informatici 19,7% Igiene 16,4% Manutenzioni, installazioni e altre prestazioni di servizi 41,6% Igiene Materiale e servizi 22,3% Total: 100,0% Manutenzioni, installazioni e altre prestazioni di servizi Totale Pagamenti effettuati per Categoria Attrezzature e prodotti informatici Macchine e attrezzature per l'informatica 3.000,00 Igiene Pulizia locali 2.500,00 Manutenzioni, installazioni e altre prestazioni di servizi Impianti antincendio 340,00 Impianti di riscaldamento e di condizionamento 6.000,00 Materiale e servizi Varie 3.400,00 Totale ,00 Stampa del 18/01/2007 Pag. 1 Stampa realizzata com programmi23 DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVA Il sottoscritto Tassone Gaetano nato a Palermo il 11 febbraio 1950 e residente in Belpasso (CT) C.da Segreta s.n., nella qualità di legale rappresentante e amministratore unico della OSAnet srl con sede in Via Morgioni 104 in San Gregorio di CT, P.IVA , iscritta alla C.C.I.A.A di Catania al N. REA , all Albo dei Fornitori della Regione Siciliana ed abilitata al Mercato elettronico Sperimentale della P.A.(Consip), DICHIARA di essere PRODUTTORE, LICENZIATARIO E DISTRIBUTORE UNICO per la SICILIA del software applicativo chiamato GeDeAs la gestione contabile dei Fondi Pubblici erogati attraverso gli Ordini di Accreditamento e pagati dalla Cassa Regionale. È stato realizzato specificamente a seguito di approfondite analisi condotte insieme ad alcuni Cassieri dei FUNZIONARI DELEGATI della Regione Siciliana. Attraverso l IMPORT-EXPORT dei DATI su moduli esterni può rendere così possibile lo sviluppo di grafici, reports, statistiche e quant altro possa servire immediatamente o in futuro alla gestione manageriale della nuova P.A. San Gregorio di Catania OSAnet srl L Amministratore / Lr. Gaetano Tassone GEDEAS, è prodotto e fornito esclusivamente da OSAnet srl. Ai sensi del D.L. 518/92 (del 29 dic. 92), e D.L. 358/92 (cap. 4 art. 9 p. 6 let.c/d), Gedeas è tutelato come prodotto dell ingegno umano, con caratteristiche tecniche soggettive e con un prezzo contenuto per cui la relativa licenza d uso può essere acquistata anche con trattativa privata (L.R.2/8/02 n 7 Art. 34). I prodotti della Osanet srl rispettano i principi di e-procurement. Con provvedimento Consip del risultano abilitati alla partecipazione al Mercato Elettronico Sperimentale della P.A. Bando AINFO203 categoria prodotti e Accessori Informatici, ai sensi dell articolo 1336 del Codice Civile. Oggi OSAnet vanta numerose esperienze e referenze fra la P.A. Regionale, (480 installazioni), quali ad esempio: 12 Assessorati Regionali e Uffici Speciali, 4 Università, ERSU, 6 Province, 70 Comuni, 8 Soprintendenze, 3 Uffici del Genio Civile, 3 Protezione civile, IPA, Upa, Ispettorati del Lavoro, 8 Musei, 4 Biblioteche, 4 Consorzi di Bonifica, WWF, IACP, Ospedali, 2 Capitanerie di Porto; ecc.. Documenti analoghi
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