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Timestamp: 2020-04-08 23:55:28+00:00
Document Index: 120078403

Matched Legal Cases: ['art. 31', 'art. 30', 'art. 29', 'art. 28', 'art. 27', 'art. 26', 'art. 25', 'art. 24', 'art. 20', 'art. 19', 'art. 18', 'art. 17', 'art. 16', 'art. 28', 'art. 27', 'art. 26', 'art. 25']

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI 32 12/03/2020
IMPEGNO DI SPESA RILEGATURA REGISTRI UFFICI COMUNALI IN FAVORE DI Pic Studio Di Carlo Piras
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 31 12/03/2020
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA PER IMMOBILI COMUNALI. CIG. Z902C6B63D
num.part. 31 del 12/03/2020
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI 31 12/03/2020
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BANDIERE ISTITUZIONALI IN FAVORE DI UNIFORMI SRL
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 30 12/03/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. MASSIMO LOI DI SADALI PER SUPPORTO AL RUP - DICEMBRE 2019. CIG. Z462A7C3B7
num.part. 30 del 12/03/2020
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI 30 12/03/2020
Determinazione a contrarre e Affidamento alla Ditta Gaspari servizio ' Progetto Omnia completo' anno 2020 - Impegno di spesa
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 29 12/03/2020
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP.LE TRE FATE DI SADALI PER GESTIONE ECOMUSEO ACQUE DI BARBAGIA - GENNAIO - FEBBRAIO 2020. CIG. Z9C2C608FD
num.part. 29 del 12/03/2020
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI 29 12/03/2020
IMPEGNO DI SPESA TARGA COMMEMORATIVA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ORGIU PIERO
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI 28 12/03/2020
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE CORONA DI FIORI E FIORITURE - FATTURA 1PA DITTA MOSSUDU VALERIA
num.part. 28 del 12/03/2020
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI 27 12/03/2020
IMPEGNO DI SPESA RAMADA SRL Soc. Unipersonale - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO
num.part. 27 del 12/03/2020
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI 26 12/03/2020
IMPEGNO DI SPESA SPESE POSTALI 2020
num.part. 26 del 12/03/2020
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI 25 12/03/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA 1PA IN FAVORE DELLA DITTA VARGIU MARIA GABRIELLA PER LAVAGGIO INSTALLAZIONE RIPARAZIONE TENDAGGI COMUNALI
num.part. 25 del 12/03/2020
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI 24 12/03/2020
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA URGENTE SCALDABAGNO SCUOLA DELL'INFANZIA Ditta Giovanni Maria Carcangiu
num.part. 24 del 12/03/2020
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI 23 12/03/2020
RILEGATURA E STAMPA CARNET BONUS COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2020 IN FAVORE DELLA DITTA REC DI DANIELE ANEDDA
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI 22 12/03/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1.20 ALLA DITTA FRIGO CAF DI ZANDA DAVIDE PER FORNITURA CUCINA MENSA
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI 21 12/03/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA n.3.83 del 13.02.20 ALLA DITTA VALDY SRL PER FORNITURA ATTREZZATURE UFFICI
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI 20 12/03/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 224 HALLEY SARDEGNA SRL PER FORNITURA ETICHETTE PROTOCOLLO
num.part. 20 del 12/03/2020
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI 19 12/03/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA 11 ALLA SOC.COOP.SOC. COSTRUIRE INSIEME PER SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE MESI DI DICEMBRE
num.part. 19 del 12/03/2020
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI 18 12/03/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 ALLA SOC. COOP. SOCIALE COSTRUIRE INSIEME PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE
num.part. 18 del 12/03/2020
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI 17 12/03/2020
IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI 2020
num.part. 17 del 12/03/2020
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI 16 06/03/2020
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ERREBIAN - FORNITURA URGENTE DI DISPENSER A FOTOCELLULA E GEL LAVAMANI PER IL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
num.part. 16 del 06/03/2020
DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA 11 06/03/2020
INDENNITA SCAVALCO ALLA SEGRETARIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 23.12.2019 al 22.03.2020
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 28 04/03/2020
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE RITIRO TONER DITTA MATICA DI SASSARI - ANNUALITA' 2020. CIG. ZEA2C52F4
num.part. 28 del 04/03/2020
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 27 04/03/2020
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI DI SADALI PER REVISIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG. Z6E2C12060
num.part. 27 del 04/03/2020
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 26 04/03/2020
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OPTRONIC PER RINNOVO CONTRATTO DI ACCESSO INTERNET EDIFICI COMUNALI. CIG. ZC52B89CB6
num.part. 26 del 04/03/2020
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO 25 04/03/2020
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALBERTO PORCU DI MACOME PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI SADALI. CIG. Z5A2B52BD8
num.part. 25 del 04/03/2020