Source: http://docplayer.pl/4364732-Sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta-za-2013-rok.html
Timestamp: 2018-02-22 23:43:02+00:00
Document Index: 8000093

Matched Legal Cases: ['art. 184', 'art. 184', 'art. 184', 'art. 184', 'art. 184', 'art. 184', 'art. 184', 'art. 184', 'art. 184', 'art. 184', 'art. 184', 'art. 184', 'art. 184', 'art. 184']

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK - PDF
Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK"
1 Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz z późn.zm.) Prezydent Miasta Rzeszowa przedstawia Radzie Miasta Rzeszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za 2013 rok obejmujące m.in. : 1) dochody i wydatki Miasta Rzeszowa w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej, 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Rada Miasta Rzeszowa uchwałą budżetową na 2013 rok, Nr XLIV/841/2012, podjętą w dniu 18 grudnia 2012 r. ustaliła budżet: 1. po stronie dochodów w wysokości ,00 zł z tego; dochody bieżące ,00 zł dochody majątkowe ,00 zł 2. po stronie wydatków w wysokości ,00 zł z tego; wydatki bieżące ,00 zł wydatki majątkowe ,00 zł W 2013 roku wystąpiły zmiany budżetu polegające na: 1. zmniejszeniu dochodów o kwotę w wysokości ,00 zł z tego; dochody bieżące ,00 zł dochody majątkowe ,00 zł 2. zmniejszeniu wydatków o kwotę w wysokości ,00 zł z tego; wydatki bieżące ,00 zł wydatki majątkowe ,00 zł Na 31 grudnia 2013 r. budżet Miasta po zmianach zamykał się kwotami: 1. po stronie dochodów w wysokości ,00 zł z tego; dochody bieżące ,00 zł dochody majątkowe ,00 zł 2. po stronie wydatków wysokości ,00 zł z tego; wydatki bieżące ,00 zł wydatki majątkowe ,00 zł Wykonanie dochodów budżetu Miasta Rzeszowa wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł przedstawia tabela Nr 1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w 2013 r. przedstawia tabela Nr 3.
2 Tabela Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł w 2013 r. plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. Dochody razem ,19 101,04 Dochody bieżące ,61 98,72 Dochody majątkowe ,58 112,41 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,17 100,00 Dochody bieżące ,17 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,17 100,00 Dział 600 Transport i łączność ,44 118,38 Dochody bieżące ,88 93,96 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,00 99,10 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,66 innych jednostek organizacyjnych - Różne opłaty ,50 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,99 96, ,07 91, , ,92 108, ,40 11, ,39 93,88 Dochody majątkowe ,56 126,98 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,75 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,74 127,78
3 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon ,00 100, ,07 55,07 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,51 79,16 Dochody bieżące ,30 105,44 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i ,00 122,01 użytkowanie wieczyste nieruchomości - Różne opłaty ,21 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,74 100,02 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / ,99 pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez ,11 258,23 jednostki budżetowe - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci ,06 pieniężnej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,09 98,05 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dochody jednostek samorządu terytorialnego ,10 76,00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe ,21 71,01 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa ,72 130,83 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa ,49 68,58 własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dział 710 Działalność usługowa ,90 92,74 Dochody bieżące ,01 92,73 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 991,00 fizycznych - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,92 89,76 - opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne ,32 89,75 - różne opłaty 0 61,60 - Opłaty cmentarne ,37 97,85 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki ,53
4 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon , ,56 36, ,00 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,46 95,16 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania ,00 0,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0 417,73 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe ,89 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,89 100,00 Dział 720 Informatyka ,35 100,00 Dochody bieżące ,35 99,96 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,35 99,96 Dochody majątkowe ,00 100,00 - Dotacje celowe w ramach programów ,00 100,00 finansowanych z udziałem środków europejskich Dział 750 Administracja publiczna ,76 81,53 Dochody bieżące ,26 81,52 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,56 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,83 innych jednostek organizacyjnych - Różne opłaty ,40 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki ,18 143, , ,76
5 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon , , ,55 24, ,00 99, ,49 95, ,80 100, ,21 100, ,10 Dochody majątkowe 0 234,50 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 234,50 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,75 100,00 Dochody bieżące ,75 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,75 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,61 99,33 Dochody bieżące ,86 99,40 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,12 84,59 fizycznych - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki 0 797,62 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,12 92, ,86 99,91
6 Dział 756 plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. - Dochody jednostek samorządu terytorialnego ,19 176,29 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy ,00 100,00 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dochody majątkowe ,75 97,02 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 925,70 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,36 89, ,69 99,96 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,84 99,15 Dochody bieżące ,84 99,15 - Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 98,93 - Podatek dochodowy od osób prawnych ,48 98,13 - Podatek od nieruchomości ,39 99,75 - Podatek rolny ,79 86,40 - Podatek leśny ,65 93,59 - Podatek od środków transportowych ,26 95,03 - Podatek od działalności gospodarczej osób ,47 168,42 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - Podatek od spadków i darowizn ,50 88,09 - Wpływy z opłaty skarbowej ,37 95,66 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,67 104,21 - Wpływy z opłaty targowej ,95 84,50 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,83 87,68 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż ,42 92,47 alkoholu - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego: ,91 92,22 - opłata za zajęcie pasa drogowego ,85 98,54 - opłata parkingowa ,37 113,51 - opłata adiacencka ,89 100,01 - renta planistyczna ,00 2,96 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,80 94,30 - Podatek od czynności cywilnoprawnych ,63 127,31 - Zaległości z podatków zniesionych 0 375,40 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 300, ,93
7 plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. - Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,23 66,26 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,08 87,16 - opłata za wydanie karty wędkarskiej ,00 90,00 - opłata za czynności egzekucyjne ,15 114,13 - opłata za korzystanie z przystanków ,48 81,50 komunikacyjnych oraz dworców - różne opłaty , ,05 - Wpływy z dywidend ,00 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,26 121, , ,00 144,64 Dział 758 Różne rozliczenia ,00 100,19 Dochody bieżące ,88 100,15 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych ,39 132,98 - Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego ,03 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów ,00 100,00 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego: ,00 100,00 - część oświatowa ,00 100,00 - część równoważąca ,00 100,00 - Wpływy do wyjaśnienia ,33 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,13 0,00 Dochody majątkowe ,12 107,97 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,12 107,97 Dział 801 Oświata i wychowanie ,66 68,74 Dochody bieżące ,83 71,68 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,16 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,27 innych jednostek organizacyjnych - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,79 91,25 - opłata stała w przedszkolach ,90 91,39 - opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,89 76, ,89 65, ,27 76,80
8 plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. - Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0 120,00 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,00 0, ,82 105, ,79 48, ,99 86, ,00 100, ,53 98, ,11 119, ,20 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy ,00 0,00 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Środki na dofinansowanie własnych zadań ,00 93,71 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody majątkowe ,83 62,58 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,79 - Dotacje celowe w ramach programów ,11 49,69 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst ,00 93,97 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,80 85,42 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dział 851 Ochrona zdrowia ,46 81,08 Dochody bieżące ,46 84,16
9 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon , ,00 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,35 61,51 - opłata za czynności egzekucyjne ,35 61,51 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki ,76 78,41 budżetowe - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 27,06 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 29, , ,00 100, ,00 97, ,07 88, ,00 0, ,67 Dochody majątkowe ,00 0,21 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 75,00 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst ,00 0,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,03 100,31 Dochody bieżące ,23 100,70 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 264,00 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 240,10
10 plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za ,84 117,47 utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychwawczych - Różne opłaty 0 510,40 - Dochody z najmu i dzierżawy składników ,60 88,08 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki ,53 104,74 budżetowe - Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500 0,00 0,00 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,39 94, ,76 114, ,58 115, ,84 78, ,96 99, ,00 100, ,14 99, ,60 100, ,00 100, ,70 100, ,68 100, ,11 905,65
11 plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. Dochody majątkowe ,80 27,23 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 2,80 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, ,80 49, ,00 100,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,53 79,87 Dochody bieżące ,28 98,07 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 109,96 fizycznych - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,75 97,11 - opłata stała w żłobkach ,75 97,11 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,60 94,27 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 1, ,40 91, ,63 126, ,00 100, ,33 100, ,00 75, ,60 100,00 Dochody majątkowe ,25 18,63 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,25 18,63
12 plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,87 90,57 Dochody bieżące ,87 90,57 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,00 88, ,20 100, , ,64 77, ,00 100, ,96 87,99 - Wpływy do budżetu pozostałości środków 0 55,24 finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dochody majątkowe 0 15,00 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 15,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 135,86 Dochody bieżące ,33 153,62 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,88 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,03 - Wpływy z opłaty produktowej ,81 92,69 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,26 102,52 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska ,36 102,30 - różne opłaty 0 804,90 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,01 107,58 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,97 0 8,00
13 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon , ,76 207, ,00 0, ,69 100, ,33 Dochody majątkowe ,67 112,19 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,40 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,04 106, ,23 99,25 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy ,00 100,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinsowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów Dział 921 Kultura inwestycyjnych i ochrona dziedzictwa narodowego ,20 80,24 Dochody bieżące ,20 85,81 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,86 fizycznych - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 1,00 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinsowanie własnych zadań bieżących , ,79 81, ,00 100,00
14 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon ,66 Dochody majątkowe ,00 70,66 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 720,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,00 42,31 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 100, ,00 0,00 Dział 926 Kultura fizyczna ,11 106,43 Dochody bieżące ,11 106,48 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,52 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,27 119, ,98 89, ,66 59, ,78 161, ,90 34,15 Dochody majątkowe ,00 11,54 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 11,54
15 Tabela Nr 1.1 Dochody gminne plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. Dochody razem ,00 102,47 Dochody bieżące ,71 99,16 Dochody majątkowe ,29 115,85 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,17 100,00 Dochody bieżące ,17 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,17 100,00 Dział 600 Transport i łączność ,77 120,18 Dochody bieżące ,37 93,46 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,00 99,10 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,68 innych jednostek organizacyjnych - Różne opłaty ,50 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,99 96, ,07 91, , ,38 104, ,40 11, ,39 93,88 Dochody majątkowe ,40 132,34 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,75 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,65 133,43
16 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon ,00 100,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,32 79,09 Dochody bieżące ,11 116,54 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i ,00 122,01 użytkowanie wieczyste nieruchomości - Różne opłaty ,21 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,74 100,02 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / ,99 pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez ,11 258,23 jednostki budżetowe - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci ,06 pieniężnej Dochody majątkowe ,21 71,01 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa ,72 130,83 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa ,49 68,58 własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dział 710 Działalność usługowa ,07 95,59 Dochody bieżące ,07 95,59 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 991,00 fizycznych - Wpływy z różnych opłat, z tego: 0 61,60 - różne opłaty 0 61,60 - Opłaty cmentarne ,37 97,85 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / 0 683,20 pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,34 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,56 36, ,00 100, ,00 0,00 Dział 720 Informatyka ,35 100,00 Dochody bieżące ,35 99,96
17 plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. - Dotacje celowe w ramach programów ,35 99,96 finansowanych z udziałem środków europejskich Dochody majątkowe ,00 100,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,00 100,00 Dział 750 Administracja publiczna ,99 75,80 Dochody bieżące ,49 75,79 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,56 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,33 innych jednostek organizacyjnych - Różne opłaty ,40 Dział 751 Dział Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,18 143, , , , , ,55 24, ,00 99,97 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,49 95,78 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0 809,10 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe 0 234,50 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 234,50 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,75 100,00 Dochody bieżące ,75 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,75 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,82 86,60 Dochody bieżące ,12 86,02
18 Dział 756 plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,12 84,59 fizycznych - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / 0 279,05 pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez ,95 jednostki budżetowe Dochody majątkowe 0 925,70 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 925,70 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 99,15 Dochody bieżące ,00 99,15 - Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 98,93 - Podatek dochodowy od osób prawnych ,59 98,13 - Podatek od nieruchomości ,39 99,75 - Podatek rolny ,79 86,40 - Podatek leśny ,65 93,59 - Podatek od środków transportowych ,26 95,03 - Podatek od działalności gospodarczej osób ,47 168,42 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - Podatek od spadków i darowizn ,50 88,09 - Wpływy z opłaty skarbowej ,37 95,66 - Wpływy z opłaty targowej ,95 84,50 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,83 87,68 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż ,42 92,47 alkoholu - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego: ,87 92,50 - opłata za zajęcie pasa drogowego ,81 332,94 - opłata parkingowa ,37 113,51 - opłata adiacencka ,89 100,01 - renta planistyczna ,00 2,96 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,80 94,30 - Podatek od czynności cywilnoprawnych ,63 127,31 - Zaległości z podatków zniesionych 0 375,40 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 300, ,96 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,68 86,12 - opłata za czynności egzekucyjne ,15 114,13 - opłata za korzystanie z przystanków ,48 81,50 komunikacyjnych oraz dworców - różne opłaty ,05 241,56 - Wpływy z dywidend ,00 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,26 121,93
19 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon , ,00 144,64 Dział 758 Różne rozliczenia ,00 100,57 Dochody bieżące ,88 100,45 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych ,39 132,98 - Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego ,03 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego: ,00 100,00 - część oświatowa ,00 100,00 - część równoważąca ,00 100,00 - Wpływy do wyjaśnienia ,33 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,13 0,00 Dochody majątkowe ,12 107,97 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,12 107,97 Dział 801 Oświata i wychowanie ,78 89,39 Dochody bieżące ,34 97,19 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,16 fizycznych - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,86 91,21 - opłata stała w przedszkolach ,90 91,39 - opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,96 51, ,40 60, ,06 524, ,50 104, ,70 79, ,99 86, ,00 100,00
20 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon ,53 98, , ,20 - Środki na dofinansowanie własnych zadań ,00 90,49 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody majątkowe ,44 64,77 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,66 - Dotacje celowe w ramach programów ,98 47,55 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst ,00 109,38 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,80 85,42 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dział 851 Ochrona zdrowia ,46 80,41 Dochody bieżące ,46 83,61 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 529,20 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,35 61,51 - opłata za czynności egzekucyjne ,35 61,51 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe ,76 78,41 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0 27, , ,34
21 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon ,00 100, ,07 88, ,00 0, ,67 Dochody majątkowe ,00 0,21 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 75,00 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst ,00 0,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,11 100,58 Dochody bieżące ,11 100,58 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 264,00 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0 240,10 innych jednostek organizacyjnych - Różne opłaty 0 510,40 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki ,59 99,74 budżetowe - Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,05 93, ,78 121, ,98 121, ,96 99, ,00 100,00
22 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon ,14 99, ,11 905,65 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,96 77,75 Dochody bieżące ,71 97,54 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 109,96 fizycznych - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,75 97,11 - opłata stała w żłobkach ,75 97,11 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,60 94,27 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, ,00 75,39 Dochody majątkowe ,25 18,63 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,25 18,63 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,84 88,48 Dochody bieżące ,84 88,48 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / 0 0,01 pozostałe odsetki - Dotacje celowe w ramach programów ,87 68,77 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,96 87,99 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,32 138,74 Dochody bieżące ,65 161,80 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,88
23 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon ,03 - Wpływy z opłaty produktowej ,81 92,69 - Wpływy z różnych opłat, z tego: ,58 102,99 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska ,68 102,65 - różne opłaty 0 804,90 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,01 107,58 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,97 0 8, , ,76 207, ,00 0, ,69 100, ,33 Dochody majątkowe ,67 112,19 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,40 - Dotacje celowe w ramach programów ,04 106,69 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,23 99,25 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy ,00 100,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinsowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów Dział 921 Kultura inwestycyjnych i ochrona dziedzictwa narodowego ,18 77,73 Dochody bieżące ,18 82,71
24 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon ,86 0 1, , ,79 81, ,66 Dochody majątkowe ,00 70,66 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 720,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,00 42,31 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dział 926 Kultura fizyczna ,11 106,43 Dochody bieżące ,11 106,48 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,52 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 - Dochody z najmu i dzierżawy składników ,27 119,54 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki ,98 89,52 budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / ,66 59,12 pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez ,78 161,50 jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów ,90 34,15 finansowanych z udziałem środków europejskich Dochody majątkowe ,00 11,54 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 11,54