Source: http://comune.nuxis.ci.it/zf/index.php/atti-amministrativi/determine/index
Timestamp: 2019-10-16 12:10:09+00:00
Document Index: 49606505

Matched Legal Cases: ['art. 333', 'art. 332', 'art. 331', 'art 17', 'art. 330', 'art. 17', 'art. 329', 'art. 328', 'art. 327', 'art. 326', 'art. 325', 'art. 324', 'art. 323', 'art. 322', 'art 17', 'art. 321', 'art. 320', 'art. 319', 'art. 318', 'art. 17', 'art. 317', 'art. 316', 'art. 315', 'art. 314', 'art. 313', 'art. 312', 'art. 5', 'art. 311', 'art. 310']

Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 333 15/10/2019
Gestione del servizio di trasporto e vigilanza studenti pendolari frequentanti le scuole di Nuxis - dall'11 novembre 2019 fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020. Affidamento diretto mediante Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT. CIG: Z0A2A2F9A5
num.part. 333 del 15/10/2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 332 15/10/2019
num.part. 332 del 15/10/2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 331 15/10/2019
Gestione del servizio di assistenza educativa domiciliare e sostegno alla genitorialità - Liquidazione fattura n. 811/2019 dell'11.10.2019 alla Soc. Coop. Carbonia Futura di Carbonia per il servizio svolto nel mese di SETTEMBRE 2019
num.part. 331 del 15/10/2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 330 15/10/2019
L.R 11.05.2006 n°4 - art 17 comma 1 - RINNOVO del progetto "Ritornare a casa" - Utente P.S. Rimborso spese relative al mese di SETTEMBRE 2019
num.part. 330 del 15/10/2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 329 15/10/2019
L.R. 11.05.2006 n° 4, art. 17, comma 1 Programma "Ritornare a casa" Utente P.A. - Rimborso spese relative al mese di SETTEMBRE 2019.
num.part. 329 del 15/10/2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 328 14/10/2019
Indennità di pronta reperibilità per il servizio di ricezione denunce di nascite e decessi prestato dal personale addetto. Liquidazione 3 trimestre 2019.
num.part. 328 del 14/10/2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 327 14/10/2019
Servizio per la gestione dell'ordinativo informatico per lanno 2019. Affidamento alla Società Banco di Sardegna S.P.A. Periodo 01/01/2019 - 31/12/2021 - Assunzione impegno di spesa. CIG ZA127A41CD
num.part. 327 del 14/10/2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 326 14/10/2019
Versamento all'entrata dello Stato del corrispettivo per l'emissione di n.11 carte di identità elettroniche rilasciate dal 1 al 30 settembre 2019
num.part. 326 del 14/10/2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 325 14/10/2019
TARI 2015 - Approvazione ruolo coattivo n. 1 - Fornitura n. 37020191007208000000.-
num.part. 325 del 14/10/2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 324 14/10/2019
TARI 2014 - Approvazione ruolo coattivo n. 2 - Fornitura n. 37020191007207900000.-
num.part. 324 del 14/10/2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 323 11/10/2019
L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave - Rimborso delle spese documentate e relative al mese di SETTEMBRE 2019
num.part. 323 del 11/10/2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 322 10/10/2019
ADESIONE PROPOSTA FORMATIVA PER LA PARTECIPAZIONE AL MASTER BREVE "LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI" ORGANIZZATA DALL'ANCI SARDEGNA FORMAZIONE MAGGIOLI - PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE DR.SSA MARIA PAOLA LODDO -
num.part. 322 del 10/10/2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 321 10/10/2019
L.R 11.05.2006 n°4 - art 17 comma 1 - RINNOVO del progetto "Ritornare a casa" - Utente C.G. Rimborso spese relative al mese di SETTEMBRE 2019
num.part. 321 del 10/10/2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 320 10/10/2019
Abbonamento all'opera on-line LEGGI D'ITALIA, CODICI, PRASSI, LEGGI REGIONALI, ENTI LOCALI, GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI. Periodo 1° ottobre 2019 / 30 settembre 2020. CIG ZF41FD8A9E. Liquidazione fattura n. 0054519906 del 7-10-2019 di Euro 1.164,76 al GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l., con sede in Milano.-
num.part. 320 del 10/10/2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 319 07/10/2019
Servizio conto di credito ordinario per la Pubblica Amministrazione. Liquidazione fattura n. 8719303216 relativa alle spese postali sostenute nel mese di Agosto 2019. CIG ZD3273F995
num.part. 319 del 07/10/2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 318 07/10/2019
Gestione servizi bibliotecari. Liquidazione fattura n. 25 19 del 02.10.2019 relativa al servizio svolto nel mese di settembre 2019, alla Società Cooperativa arl Infomouse di Musei
num.part. 318 del 07/10/2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 317 07/10/2019
L.R. 11.05.2006 n° 4, art. 17, comma 1 Programma "Ritornare a casa" 2019 Utente C.V. - Rimborso spese relative al mese di settembre 2019.
num.part. 317 del 07/10/2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 316 07/10/2019
Rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari frequentanti le scuole secondarie di secondo grado - Anno scolastico 2018/2019 - Approvazione graduatoria definitiva - Liquidazione spettanze agli aventi diritto
num.part. 316 del 07/10/2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 315 07/10/2019
SERVIZIO ECONOMATO. Liquidazione spese sostenute dall'Economo Comunale dal 01 Luglio 2019 al 30 Settembre 2019 III TRIMESTRE- pari a Euro 899,04.
num.part. 315 del 07/10/2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 314 03/10/2019
Gestione del servizio di preparazione dei pasti nella scuola dell'infanzia e pulizia dei relativi locali. Prosecuzione del servizio affidato alla "ISAR Società Cooperativa Sociale Onlus di Santadi" per l'anno scolastico 2019/2020. CIG: ZCE250E51A
num.part. 314 del 03/10/2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 313 03/10/2019
Servizio di cura e custodia degli animali di affezione abbandonati o randagi catturati nel territorio di Nuxis - Liquidazione e pagamento fatture periodo settembre 2019 al Canile SHARDANA di Salvatore Magliani, con sede in Selargius.
num.part. 313 del 03/10/2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 312 02/10/2019
Servizio specialistico di supporto all'Ente per l'area Amministrativa/Finanziaria "Contabilità Plus" e "tributi Plus", CIG: Z3726B23C1. Liquidazione fattura n.1189 del 30.09.2019. 3 Trimestre 2019
num.part. 312 del 02/10/2019
Area dei Servizi Idrici Integrati 5 02/10/2019
Quota Fondo Consortile EGAS (Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna) a carico del Comune di Nuxis - Annualità 2019-2020-2021 - Impegno pluriennale di spesa e liquidazione quota anno 2019.-
Area dei Servizi Idrici Integrati
num.part. 5 del 02/10/2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 311 30/09/2019
Fornitura in comodato d'uso di una fotocopiatrice TOSHIBA e-studio 2050c. Liquidazione fattura n. 267/EL del 13-9-2019 di complessivi Euro 609,46 alla Ditta ALBINO MARRAS Computers SRL di Carbonia.-
num.part. 311 del 30/09/2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali 310 27/09/2019
Quota sociale per prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate dall'AIAS di Cagliari in regime residenziale e semiresidenziale. Assunzione impegno di spesa e liquidazione della contabilità relativa al mese di Agosto 2019
num.part. 310 del 27/09/2019
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