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Timestamp: 2019-08-23 16:17:48+00:00
Document Index: 87880567

Matched Legal Cases: ['art.1', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 184', 'art. 2', 'art.1', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 184', 'art. 185']

Comune di Montallegro (Provincia di Agrigento) - PDF Free Download
1 Comune di Montallegro (Provincia di Agrigento) SETTORE 3 : PATRIMONIO E TERRITORIO PROPOSTA DI DETERMINA DIRIGENZIALE OGGETTO: impegno di spesa e li...
Author: Emilia Forti
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SETTORE 3°: PATRIMONIO E TERRITORIO PROPOSTA DI DETERMINA DIRIGENZIALE OGGETTO: impegno di spesa e liquidazione in favore dell’ENI SPA divisione gas & power relativa a “Fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione ” conguaglio anni 2013–2014 – Fatture per l’importo complessivo di euro 51.942,76 (euro cinquantunomilanovecentoquarantadue/76)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Premesso che:  Con nota del 15/07/2016 la società ENI SPA divisione gas & power, in atti al prot. n. 4937 del 1807/2016, ha incaricato la società Fortnes SPA con sede in Piazza Umberto I n. 1 di Salerno al recupero credito nei confronti delle pubbliche amministrazioni e, precisamente, ha richiesto il pagamento di euro 22.831,60 a titolo di conguaglio per gli anni in cui ha fornito energia elettrica a questo Ente (2013 e parte del 2014);  Con nota del 27/09/2016 la società Fortnes, in atti al prot. n. 6630 del 27/09/2016, ha diffidato questo Ente al pagamento della somma suddetta e che qualora non si fosse provveduto avrebbero proceduto all’avvio della azioni legali per il recupero del credito vantato;  Con nota del 25/10/2016 la società Fortnes, in atti al prot. n. 7384 del 25/10/2016, ha nuovamente diffidato questo Ente al pagamento della somma suddetta;  Con nota di questo Ufficio al prot. n. 7953 del 18/11/2016 ed indirizzata alla società Fortnes e, per conoscenza, alla società ENI SPA divisione gas & power sono state richieste le giuste delucidazioni in merito al credito vantato  Con nota del 01/12/2016 la società Fortnes, in atti al prot. n. 8352 del 06/12/2016, ha comunicato che il suddetto credito andrebbe pagato in quanto riferiti alla cessazione della fornitura di energia elettrica per gli anni in riferimento;  Con nota del 07/12/2016 l’Ufficio Tecnico, alle ore 11:31, ha inoltrato una nota via Pec alla società Fortnes chiedendo la copia di alcune fatture e specificando che con il pagamento di quanto richiesto si potesse ritenere concluso il rapporto con la società ENI spa;  Con nota del 07/12/2016 la società Fortnes, alle ore 12:06, ha inoltrato una nota via Pec a questo Ufficio trasmettendo le copie delle fatture richieste e non specificando che con il pagamento di quanto richiesto si potesse ritenere concluso il rapporto con la società ENI spa;  Con nota del 07/12/2016 l’Ufficio Tecnico, alle ore 12:41, ha inoltrato una nota via Pec alla società Fortnes chiedendo conferma sul fatto che con detto pagamento si potesse ritenere concluso il rapporto con la società ENI spa;  Con nota del 07/12/2016 la società Fortnes, alle ore 16:56, ha inoltrato una nota via Pec a questo Ufficio, in atti al prot. n. 8674 del 250/12/2016, comunicando che se non si provvederà alla suddetta liquidazione in tempi celeri seguirà la costituzione in mora e che non possono confermare la conclusione del rapporto con la società ENI spa in quanto non sono a conoscenza di eventuali emissione da parte loro di nuove fatture, nuove, pregresse o sedute non in loro gestione;
VISTE le allegate fatture commerciali prodotte dall’ENI SPA divisione gas & power relative alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione, con le quali si chiede il pagamento di euro 51.942,76 (euro cinquantunomilanovecentoquarantadue/76) per la fornitura di energia elettrica presso i punti di consegna sotto riportati di questo Comune; ACCERTATO che in virtù di quanto stabilito dalla legge 13/02/2010 n. 133 e s.m.i. alla fornitura di che trattasi l’AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture) ha assegnato il codice CIG Z871C62622, come da allegato modulo dalla stessa rilasciato; VISTA l’ultima nota di diffida legale da parte della società Fortnes, in atti di questo Ente al prot. n. 8674 del 20/12/2016, in cui oltre alla diffida sono state comunicate le coordinate bancarie dove poter effettuare il bonifico degli importi relative alle fatture già emesse; CONSTATATO che la società ENI con sede legale in Roma, piazzale Enrico Mattei, n.1 P.IVA 00905811006, ha fornito il seguente conto corrente per la tracciabilità dei flussi finanziari, codice IBAN IT45T0306984561100000004236 intestato a Eni spa divisione gas & power presso la Banca Intesasanpaolo con sede a Torino, sul quale effettuare il bonifico bancario per la liquidazione delle bollette presso i sottoelencati punti di consegna; n. prot.
Imp. fattura
IT001E90238570
Corso Vittorio Emanuele Corso Vittorio Emanuele Corso Vittorio Emanuele Corso Vittorio Emanuele Corso Vittorio Emanuele
20.927,26
3.983,56
26.080,59
28.727,92
- 1.555,67
-1.808,78
E166003258
E166007817
E166009420
E166017898
E166033226 Nota di variazione E166039918
Totale complessivo 45.545,74
51.942,76
ACCERTATO che l’imponibile pari ad euro 45.545,74 sarà liquidato alla società ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER, P.IVA 00905811006, per il pagamento della fattura di cui sopra mentre, in virtù dello split payment di cui all’art.1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione emesso dal MEF in data 23/01/2015, si dovrà provvedere a trattenere dal relativo mandato di pagamento, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 6.397,02 quale IVA al 22% sulla fattura anzidetta il cui versamento in favore dell’Erario dello Stato verrà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; TENUTO CONTO che, non provvedendo al pagamento di quanto richiesto, la società di recupero crediti ricorrerà al Decreto Ingiuntivo, con considerevole aumento delle spese a carico di questo Ente; EDOTTO
che la spesa complessiva di euro 51.942,76 (euro cinquantunomilanovecentoquarantadue/76) sarà impegnata per euro 45.105,76 al Cap. 1937 art. 1 Identificativo 193700 Missione 10 Programma 5 cod. 1.3.2.5 denominato “Consumo dell’energia elettrica per la pubblica illuminazione” e per euro 6.837,00 al Cap. 1937 art. 1 Identificativo 193700 Missione 10 Programma 5 cod. 1.3.2.5 denominato “Consumo dell’energia elettrica per la pubblica illuminazione” – impegno 2015/633/2016; VISTO l’art. 184, commi 1,2,3 e 4 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI gli artt. 6 della legge n. 127/97 recepito con l’art. 2 della L.R. n. 23 del 07/09/1998 e n. 19 del D. L.vo n. 77/95; VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
PROPONE 1) Di
somma di euro 51.942,76 (euro cinquantunomilanovecentoquarantadue/76) per il servizio meglio in premessa specificato;
2) Di liquidare e pagare alla società ENI, P.IVA 00905811006, CIG Z871C62622 l’importo complessivo di euro 51.942,76 (euro cinquantunomilanovecentoquarantadue/76), iva inclusa, per pagamento della fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica, tramite IT45T0306984561100000004236 a Eni spa divisione gas & power con causale “liquidazione fornitura energia per pubblica illuminazione”, provvedendo a versare all’Erario dello Stato a cura del suddetto Servizio Finanziario, in virtù dello split payment di cui all’art.1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione emesso dal MEF in data 23/01/2015, l’importo di € 6.397,02 quale IVA al 22% sulla fattura anzidetta; 3) Dare
atto che il conseguente pagamento di euro 51.942,76 (euro cinquantunomilanovecentoquarantadue/76) sarà impegnata per euro 45.105,76 al Cap. 1937 art. 1 Identificativo 193700 Missione 10 Programma 5 cod. 1.3.2.5 denominato “Consumo dell’energia elettrica per la pubblica illuminazione” e per euro 6.837,00 al Cap. 1937 art. 1 Identificativo 193700 Missione 10 Programma 5 cod. 1.3.2.5 denominato “Consumo dell’energia elettrica per la pubblica illuminazione” – impegno 2015/633/2016;
4) Di autorizzare il Settore II Servizio Finanziario di questo Ente ad emettere mandato di pagamento ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento di Contabilità Montallegro, lì 22/12/2016 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Francesco Maniscalco)
SETTORE III DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N° 68 del 22/12/2016
ORIGINALE COPIA OGGETTO: impegno di spesa e liquidazione in favore dell’ENI SPA divisione gas & power relativa a “Fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione ” conguaglio anni 2013–2014 – Fatture per l’importo complessivo di euro 51.942,76 (euro cinquantunomilanovecentoquarantadue/76). L’anno Duemilasedici, il giorno ventidue del mese di dicembre, il sottoscritto arch. Rosario Monachino, Responsabile del Settore III di questo Comune; Vista l’allegata Proposta di Det. Dirigenziale il cui contenuto qui si intende integralmente trascritto, che si allega al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale; Visto il D.lg. T.U. n. 267 del 18/08/2000 e s. m. i; Visto il D.lg. n. 165/2001; Vista la L. R. 15 marzo 1963, n. 16, recante ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle ll.rr. nn. 44/91, 48/91; Vista la Determinazione Sindacale n.27 del 15/12/2016, con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di Posizione Organizzativa Tecnica; Visto il Vigente O.R.EE.LL; Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento giacché trattasi di onere obbligatorio per l’ente;
DETERMINA 1) Di
4) Di autorizzare il Settore II Servizio Finanziario di questo Ente ad emettere mandato di pagamento ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento di Contabilità Montallegro, lì 22/12/2016 IL TITOLARE DELLA P.O. TECNICA (Arch. Rosario Monachino)
SETTORE II SERVIZIO FINANZIARIO PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE DI CUI ALL’ART. 184, COMMA 4, DEL D.LGT. 18/08/2000 TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI Il sottoscritto Ragioniere Comunale, ai sensi del 4° comma dell’art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il <> effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali con le procedure previste per la contabilità pubblica, sul presente provvedimento di liquidazione esprime  Parere Favorevole  Parere Contrario con le seguenti motivazioni: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________
Montallegro lì ______/______/2016
L’ISTRUTTORE CONTABILE (Ins. Calogera Magro)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Rag. Alfonso Inglima Modica)
………………………………………………….……………………..………………
SETTORE II SERVIZIO FINANZIARIO In ordine al presente provvedimento di liquidazione
SI ATTESTA Ai sensi dell’art. 185 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 l’ emissione dei sotto elencati mandati di pagamento per l’importo a fianco di ognuno indicato. Es. Fin. _______ mandato n. ________del ______/______/2016 di €. _________ Es. Fin. _______ mandato n. ________del ______/______/2016 di €. _________ Es. Fin. _______ mandato n. ________del ______/______/2016 di €. _________ Es. Fin. _______ mandato n. ________del ______/______/2016 di €. _________ Es. Fin. _______ mandato n. ________del ______/______/2016 di €. _________ Es. Fin. _______ mandato n. ________del ______/______/2016 di €. _________ Es. Fin. _______ mandato n. ________del ______/______/2016 di €. _________ Es. Fin. _______ mandato n. ________del ______/______/2016 di €. _________ Montallegro lì ______/______/2016
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Affissa all’albo pretorio il ____________ Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
Si certifica, su conforme dichiara- zione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio dal ______________ al ______________ per 15 giorni consecutivi e contro di essa non è pervenuto opposizione e/o reclamo alcuno.
................. ................. Montallegro, lì _____________ Defissa dall’Albo pretorio il ___________ Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
Il Segretario Comunale ................. .................
................. ................... Copia conforme all'originale ad uso Amministrativo. Montallegro lì _________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
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