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Timestamp: 2017-03-26 14:55:19+00:00
Document Index: 90298315

Matched Legal Cases: ['art. 18', 'art. 18', 'art. 67', 'art. 4', 'art. 67', 'art.176', 'art. 18']

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Amministrazione aperta – art. 18 Legge 134/2012 ART. 18 LEGGE 134/2012 [scarica]
Ai sensi dell’art. 18 del Decreto Legge n°83/2012, convertito con la Legge n°134/2012, si pubblicano le informazioni riguardanti:
- CONCESSIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI ALLE IMPRESE
- VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE EX ART. ART. 12 L.241/1990 AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI
MAGGIO – GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO 2013
oggetto della liquidazione
beneficiario C.F./P.IVA
titolo-norma attribuzione
contratto/
Installazione impianto di automazione del cancello via Irsina – Cimitero Comunale
Giannelli Impianti srl – P.IVA0555630720
Dott. Amedeo Visci
Affidamento dirietto
D.D. 93/2013
Fornitura mensa poveri
CIVAR srl P.IVA 06456270724
€ 2.541,06
Rag. Nicola Labianca
Stampe Fiera
Eurografica di Cataldi Michele
RSU canone aprile 2013
TRADECO 003148240728
€ 316.554,69
Servizio Ambiente e Agricoltura – Politiche Comunitarie
Servizi creazione elaborazione stampa e assemblaggio notifiche avvisi di pagamento TARSU
ANDREANI tributi P.IVA 01412920439
€ 14.854,47
Rag. Michele Ciaccia
D.D.514/2012
Servizi accertamento e riscossione TARSU 2005-2009
€ 3.014,07 – € 1.837,86
Acquisto attrezzature arredo canile sanitario
VENEZIA FRANCESCO PAOLO MARIO
€ 15.270,20
Canone locazione scuola materna marzo 2013 – agosto 2013
Capone Angelo c.f. CPNNGL33P21E155M
€ 16.000,54
Rag. Nicola Varvara Servizio Politiche sociali culturali scolastiche sport e turismo
Contratto Rep. 3061/2006
Trasporto scolastico – marzo 2013
Autoservizi Topputo P.IVA 03974550729
€ 10.628,28
Rag. Giovanni Tullo
Servizio Politiche sociali culturali scolastiche sport e turismo
D.D. n.84/2013
Servizio Pronto Soccorso bosco comunale Periodo gennaio – marzo 2013
CVM service P.IVA 05269740725
D.G. n.40/2013
Evento concertistico Fiera S.Giorgio 2013
Trasporto pubblico locale I° trimestre 2013
Gramegna Isabella e figli
€ 5.197,88
Cap. Giuseppe Donatiello
Contratto n.3027/2005
Rag. Nicola Varvara
Lavori installazione cancelli ed. scolastico “BENEDETTO XIII£ e ingresso Grotte San Michele
Tutto Infissi di Antonio Marchetti
Affido diretto
Acconto fondo di dotazione Fondazione Ettore Pomarici Santomasi
€ 11.833,33
Servizio Politiche Sociali Culturali
Supporti applicativi SELNETWORK s.r.l.
€ 3.533,43
Dott. Giuseppangelo Lorusso
Servizio Finanze Bilancio e PEG
Supporto psico socio educativo minori, periodo gennaio marzo 2013
Ospitalità anziani gennaio – febbraio 2013
Cooperativa Sociale San Sebastiano
€ 2.318,70 – € 1.874,00
Ripristino locali centro anziani Viale Orsini
Tedesco Francesco e Tedesco Saulle
Saldo Lavori di manutenzione ordinaria e straordinario immobile Piazza Plebiscito, 7
Candeliere Michele Costruzioni
Arch. Michele Mastrodonato
Utenze Varie – Sede Servizi Sociali – Contenitori Culturali e Impianti Sportivi
TELECOM – ENEL
€ 2.308,29
719^ fiera San Giorgio – grafico,manifesti, quotidiani
VISTUDIO di Vitucci Giuseppe – P.I. 07343210725
LOVERRE Giuseppe -P.I. 06652580728 € 21.000,00 (€ 18.000,00 VISTUDIO – € 3.000,00 Loverre Giuseppe)
D.D. 189/2013
719^ fiera San Giorgio – cartelli pubblicitari e affissione manifesti
Studio uno di Nuzzi Fabio P.I. 07433680720 – Foggetta Angelo P.I. 07208870720 € 5.000,00 (€ 2.000,00 Studio uno – € 3.000,00 Foggetta Angelo)
D.D. 213/2013
719^ fiera San Giorgio – Servizi vari, manifesti, TV
FONO VI.PI GRUPPO NORBA P.I. 03245270727 – STUDIO FOTOGRAFICO LORENZO RINALDI P.I. 01058210723 – TIPOGRAFIA BONGO P.I. 05784620725 -BETTY HOUSE P.I. 0403890722 € 8.693,00 (€ 3.000,00 FONO VI.PI – € 1.500,00 STUDIO FOTOGRAFICO RINALDI – € 2.093,00 BONGO – € 2.100,00 BETTY HOUSE)
D.D. 251/2013
719^ fiera San Giorgio – Nolo strutture modulari
Max allestimenti Maestri artigiani – P.I. 02890130731
D.D. 208/2013
719^ fiera San Giorgio – Allestimento Sala Convegni
D.D. 276/2013
719^ fiera San Giorgio – Servizio di pulizia sistemazione area parcheggio e allestimento fiera animali Nuova Realtà Cooperativa Sociale – P.I. 066886280723 € 24.342,00
D.D. 259/2013
719^ fiera San Giorgio – ulteriori servizi
Nuova Realtà Cooperativa Sociale – P.I. 066886280723 € 9.680,00
D.D. 285/2013
Realizzazione di un Centro Visita – approvazione e liquidazione 4° SAL
EDILBAT srl – 06559050726 € 34.532,61
D.Lgs. 163/06
Contratto Rep.3237/2011
Manutenzione ass. centr. telefonico Eurotel 043327750720 € 3.500,00
DD 330/2012
Servizio Provv.Econ.
Kuuwait 04177991009
€ 7.753,60
DD 419/2010
serv. telefonia mobile
TIM Tel. 00488410010 € 973,06 DD 407/2011
Rilegatura volumi DETTULIO 01039160724 € 1.425,38 DD 589/2012 Dott.ssa Monica Calzetta
Manutenz.orologi TAMBONE 02820560726 € 411,40 DD 607/2012 Dott.ssa Monica Calzetta
“Gravina Nobilissima”
Favia Arti Grafiche P.I. 06392350721
€ 1.040,00 /
Servizio Gabinetto del Sindaco
Manifestazioni 25 aprile, primo maggio
Eurografica Michele Cataldi – Studio Fotografico Lorenzo Rinaldi – Addamiano Filomena – Associazione Musicale “Emilio Silvestri”
€ 3.199,47 (€ 299,47 EUROGRAFICA – € 300,00 RINALDI – € 600,00 ADDAMIANO – €2.000,00 Ass. “EMILIO SILVESTRI”
Spese occorrenti Servizio Gabinetto
Cartolibreria PARRULLI VINCENZO
fitto locale adibito a depositi Servizio Ambiente e Agricoltura. Canone 2013
VENTURA Gioacchino C.F. VNTGCH34B23E155T
Contratto n.2774/95
ENEL Energia S.p.A. 6655971007
€ 1.594,29
Affidamento diretto in economia
Telecom Italia S.p.A. 488410010
1906600505
Focus Europe-laboratorio progettuale per l’integrazione europea. Liquidazione acconto
Focus Europe Srl
Rette minori
Coop. Soc. “Il Sipario” c.f. 03404950721
€ 10.528,55
L. R.19/2006
Rag. Nicola Varvara Servizio Politiche Sociali
€ 23.216,86
Coop. Soc. “Eos” C.F. 07104930727
€ 14.994,39
Canone di manutenzione ascensori
ditta Schindler c.f. 00842990152
d.d. 349/10
Rag. Giovanni Tullo Servizio Politiche Culturali
Istituto S. Cuore di Gesù di Andria c.f. 00848640728
€ 11.539,80
Rag. Nicola Varvara Servizio Politiche Culturali
Ass. Opera Mariana del Samaritano di Altamura c.f. 93035200612
Coop. Soc. “Eos” di Gravina in P. C.F. 07104930727
€ 11.597,04
Istituto Figlie del Divino Zelo di Altamura c.f. 02381780580
Coop Soc. S. Sebastiano c.f.03265200729
€ 1.874,00 – € 2.120,00
Fornitura software applicativi per la gestione del bilancio
CELNETWORK SRL Via Breviglieri 8 65128 PESCARA P.IVA01913760680
D.D. N.55/2013
Dott. Giuseppangelo Lorusso Servizio Finaze e Bilancio
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti a verde pubblico
e verde pubblico attrezzato. Liquidazione mese di Marzo 2013
Ditta Gielle del Comm. Luigi Galantucci P. IVA 00478850720
€ 35.233,77
D.D. N.155/2013
Ing. Michele Stasi Servizio Ambiente e Agricoltura – Politiche Comunitarie
D.Lgs. 163/2006 – Offerta economicamente più vantaggiosa
contratto rep. 3069 del 03.12.2006 – contratto rep. 3129 del 28.07.2008
canone di locazione porzione
terreno sulla quale è installata la riproduzione della COLA COLA.
01/11/2012 – 31/10/2013.
Arnese Pietro C.F. RNSPTR27E31E155V
contratto rep. 4060/2013 Cartelli pubblicitari e affissione manifesti Fiera S. Giorgio 2013
Italia Comunication srl – Murgiatime
€ 1.815,00 (Italia Comunication) – € 1.000,00 (Murgiatime)
Liquidazione transazione
Laiso Maria Michela C.F. LSAMMC39M59E155H
D.S. 38/2013
Rag. Maria Derosa
Matera Maria Nicola (C.F. MTRMNC49L63E155S)
€ 3.064,98
D.S. 119/2005
Stefanelli Sante (C.F. STFSNT51B12E155N)
D.S. 7/2008
Eredi Mastrodonato Eufemia, soggetto delegato Virro Emanuele (C.F. VRRMNL61T24E155L)
D.S. 40/2013
Conferimento rsu, triturazione, vagliatura, ecc.. Gennaio – Marzo 2013
Daneco Impianti srl – P.IVA 06345730961
€ 254.878,01
Ordinanze del Presidente della Regione Puglia nn. 2, 6 e 10/2012
Trasporto scolastico (mese aprile 2013)
€ 10.166,18
D.D. n. 178-278/13
D.D. 879/12
Trasporto e ricovero cani dopo trattamento sanitario OASI DEL CANE di Salerno Francesco – P.I.: 06634870726
Liquidazione corrispettivo I° trim 2013 per tariffe agevolate
Ditta Gramegna Isabella & figli – P.I.: 06631510721
D.D. interno PM 26/2013
gestione del canile sanitario comunale
Associazione Lega nazionale del cane
D.D. interno PM 27/2013
fornitura divisa nuova unità P. M.
CI.GI.ESSE. FORNITURE
D.D. interno PM 28/2013
IDAPRO P. I. 05109320720
Liquidazione tras. banca dati
Liquidazione nolo fotocopiatore I° trim. 2013
MURGIA INFORMATICA p. i. 03544580727
Ricovero e mantenimento cani randagi OASI DEL CANE di Salerno Francesco – P.I.: 06634870726
MAGGIOLI SPA srl – P.I.: 02066400405
€ 799,00 – € 54,00 /
719^ Fiera regionale-Fiera di San Giorgio
Compagnia Reale Mutua Assicurazioni
€ 1.497,00 /
Servizio LLPP
719^ Fiera regionale-Fiera di San Giorgio – assistenza e installazione derivazioni idriche ed elettriche.
Ditta Impianti Elettrici di Dilorenzo Antonio p.i. 06579310720
€ 12.137,00 /
DD 257/2013
62^ GIORNATA PROVINCIALE VITTIME SUL LAVORO. Ing. Luigi Giglio
€ 2.516,80 /
Sig. Antonacci Pietro
€ 9.418,16 /
Sig.ra Fortunato Grazia
€ 4.470,01 /
mensa scolastica Pastore – La Grotta
€ 70.211,70 D.D.n. 864/12
D.D.83-121-137-163/2013
A.T.I. Canone mesi di Febbraio e Marzo 2013.
Attima Service Cooperativa – Ariete Società Cooperativa
€ 18.777,46 (Attima) € 18.777,46 (Ariete)
Elezioni Politiche 2013 allestimento dei seggi elettorali con materiale elettrico e telefonico
Ditta Cignola Michele P.I.01008960724
Dott.ssa Anna Maria Desiante
DD. 75/2013
Elezioni Politiche 2013 Acquisto del materiale di ferramenta
Ditta Emporio di Lovero Rosa P.I. 06973700724
€ 1.525,45
DD. 30/2013
registrazione fonica e trascrizione integrale degli interventi consiliari
STUDIO UNO di Nuzzi Fabio – P. IVA 07433680720
Art. 125 D.Lgs 163/2006
Affari Generali e Presidenza del Consiglio
Convenzione sottoscritta il 24.12.2012
Metanauto 05563130722
€ 1.492,26
DD 924/2012
Serv. Provv. Econ.
Acquisiz. in Economia
DD 407/2012
TAMBONE 02820560726 € 411,40
DD 607/2012
fatture	Soc.Coop.Tre Fiammelle Soc.Coop.Tre Fiammelle 00123510711 € 104.293,04
DD 205/2013
Provv. Econ.
rilegature Ditta Detullio Michele 01039190724 € 375,10
DD 589/2013
719^ fiera San Giorgio – Pulizia vetri dei padiglioni
Ditta Puliart Società Cooperativa – P.I. 06858270728 € 7.719,80
DD 266/2013
Istituto Pelicanus P.Iva 04107450720
€ 5.333,05
Completamento infrastrutture area fieristica. Saldo geologo
Dott.ssa Domenica Tota
L’Emporio di Lovero Rosa
Interventi urgenti riparazione e ripristino impianti idraulici presso immobili comunali
Ditta Simone Salvatore
€ 4.217,27
Manutenzione impianti di riscaldamento (stagione 2012-2013) e lavori urgenti di riparazione
Ditta SAVA impianti srl
€ 4.913,57 – € 3.390,72
Lavori di manutenzione sottopasso FAL/RFI
Ditta Schirardi Donato
€ 4.104,50
Lavori di manutenzione strade e piazze centro abitato
Coop Dolce Età
€ 18.205,66
Contratto n.169/2013
Sistema dei musei adeguamento del progetto definitivo alle norme di sicurezza
Ing. Rocco Defelice
€ 5.662,80
Compensi componenti di gara Appalto Sistema museale
Arch. Anna Maria Ceci – Dott.ssa Laura Masiello – Prof.ssa Mariavaleria Mininni – Prof.ssa Pinto Minerva – € 932,60 (Ceci) € 498,00 (Masiello) € 558,40 (Mininni) € 431,20(Minerva)
e verde pubblico attrezzato. Liquidazione mese di Aprile 2013
Ditta Gielle del Comm. Luigi Galantucci con sede in Altamura alla Via
Ferri Rocco 32 Z.I. – P. IVA 00478850720
€ 35.121,04
DD 155/2013
contratto rep. 3069 del 03.12.2006
contratto rep. 3129 del 28.07.2008
Liquidazione utenze AQP
Servizi LL.PP.
Collegamento elettrico delle luminarie all’impianto di illuminazione pubblica
€ 9.832,73
spese cancelleria
Cartotecnica Romana 07324481006 € 2.451,71
Servizio Provv.Econ. acquisiz. in economia
Felian S.p.a. 00991131004 € 981,22 DD 924/2012
energie elettriche
Enel Energia 06655971007 € 16.297,45
DD 339/2013
Servizio Provv.Econ. affidamento diretto
GDF Suez 13422890155 € 41.848,21 DD 340/2013
Casareale Vincenzo 06229970725 € 11.558,91 DD 134/2013
pro.loco Illuminazione GMG
€ 2.000,00 DD 321/13
Servizio politiche culturali /
trasferimento fondi 4° Circolo Didattico
€ 1.006,51 DD 1245/10
Gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione Giannelli lmpianti S.r.l.
€ 14.247,75
Ing.Michele Stasi
Gara Ufficiosa. Regolamento Comunale per I’esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi
DD 32/2013
Rette minori Ass.” Casa Fam. S. Francesco” P. Iva 02610150753
Rette minori Coop. Soc. “Progetto Uomo” P. Iva 03537500724
Ass. ANFFAS
Coop soc “L’Individuo” di Matera P.I. 0102770778
Ditta F.lli Giannini
DD 36/2013 interno PM Dott. Amedeo Visci
Servizio Igiene Urbana. Canone mese di Aprile 2013.
TRA.DE.CO srl – P.IVA 03148240728
Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33/2004 Ing. Michele Stasi
Servizio Ambiente e Agricoltura – Politiche Comunitarie gara
Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33/2004 Servizio Guardiania bimestre Gennaio – Febbraio e Marzo – Aprile 2013
Istituto di vigilanza Metronotte – P.IVA 00965950736
DD n. 301/2012 Dott. Francesco Parisi
Servizio Ambiente e Agricoltura – Politiche Comunitarie Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di lavori, fornitura e servizi /
Attrezzature veterinarie per canile sanitario
Venezia Francesco Paolo Mario – P.IVA 01158000776
Delib. Comm Straor. 1/2012
Servizio Ambiente e Agricoltura – Politiche Comunitarie Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di lavori, fornitura e servizi contratto
Attività di triturazione, vagliatura, selezione rsu, carico, trasporto e smaltimento finale presso la discarica AMIU Trani (frazioni
sopravaglio) e biostabilizzazione delle frazioni di sottovaglio con successivo smaltimento finale presso la
discarica di Giovinazzo + tributo regionale PERIODO GENNAIO 2013 AMIU spa BARI P.I. 05487980723
€ 9.545,06 Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 6 del 05.07.2012 Ing. Michele Stasi
Servizio Ambiente e Agricoltura – Politiche Comunitarie Affidamento diretto Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 6 del 05.07.2012
Spese per grafico, manifesti, quotidiani ecc. evento fieristico 2013
PUBLIKOMPASS S.p.A. C.F. 00847070158 – DIMATTIA GIUSEPPE P.I. 06591070724
€ 4.669,01 (€ 3.669,01 PUBLIKOMPASS – € 1.000,00 DIMATTIA) / Rag. Nicola Labianca
Servizio Gabinetto del Sindaco Affidamento diretto /
servizio noleggio bagni chimici per mercato quindicinale (marzo – aprile 2013)
€ 963,11 / Ing. Michele Stasi
DD 692/2012
Spese servizi comunicazioe evento fieristico 2013
AREA 4 P.Q.S. – EDIEFFE
€ 5.535,00 ( 1.300 AREA 4 P.Q.S. – 4.235,00 EDIEFFE) / Rag. Nicola Labianca
ATI – Attima Service
Cooperativa – Ariete Società Cooperativa di Produzione e Lavoro – Canone mese di Aprile 2013 ATTIMA SERVICE COOPERATIVA – ARIETE SOCIETA’ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO
€ 9.388,73 – ATTIMA SERVICE COOPERATIVA – € 9.388,73 – ARIETE SOCIETA’ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO DD 277/2013 Dott. Amedeo Visci
Liquidazione transazione Virro Emanuele (C.F. VRRMNL61T24E155L)
DS 40/2013 Rag. Maria Derosa
Servizio Contenzioso /
Manutenzione strade e piazze del centro abitato
Ditta Edim srl
€ 9.804,62
DD 364/2013 Ing. Michele Stasi
fondi scuole paritarie
scuole paritarie € 37.237,20
DD 393/2013 Rag. Giovanni Tullo
dispositivo 126/2013
Delibera 74/2013 Rag. Giovanni Tullo
dispositivo 123/2013
Manutenzione area esterna fiera
Fatigati srl € 23.775,77
DD 248/2009 Ing. Michele Stasi
redazione Progetto innovativo per il potenziamento della raccoltadifferenziata.
ESPER srl – P.IVA 09230260011
DD 859/2013 Ing. Michele Stasi
contributo concerto musicale “è Musica” Associazione Culturale C.F.. 91080600728
/ rag. Giovanni Tullo
Servizio Politiche Culturali e Scolastiche Sport e Turismo
contributo manifestazione musicale ETNIKANTARO C:F:91073860727 P.IVA0693880720
/ rag. Nicola Varvara
Pagamento opuscoli Eurografica di Cataldi MicheleP.IVA 005508770723
Politiche Culturali e Scolastiche Sport e Turismo
Concerto musicale strumentale ASS cult.mus. “G.Verdi”P.iva 04715570729
Concerto musicale strumentale Ass. Music. “Emilio Silvestri”c.f.91050170728
Lancio palloni aerostatici
Biagio Di Rella P.IVA 06888550727
Lamarca Felice (C.F. LMRFLC66R23E155R)
D.S. 43/2013 rag. Maria Derosa
Manutenzione immobili comunali – fornitura materiale igienico sanitario
CMC di Tarantino srl
€ 1.743,49
D.D. 645/2012 Ing. Michele Stasi
PASTORE – LA GROTTA
€ 135.816,04
D.G. 715/2012 Rag. Giovanni Tullo
D.D. 321713
Installazione Luminarie per le Festività Natalizie
PAULICELLI INTERNATIONAL s.r.l.
€. 23.958,00
/ Arch. Caterina Natale
Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori in economia
Contratto 753/2012
Realizzazione logo insegna fieristica
€. 12.100,00
DD 126/2013 Ing. Michele Stasi
infrastrutture nell’ area fieristica e manutenzione straordinaria dei locali palazzina ingresso.
€ 43.985,13
DD 147/2013 Ing. Michele Stasi
Avv. Pasquale Schiavulli (P.IVA 06369410722)
€ 1.852,73
DS 153/2010 Rag. Maria Derosa
Liquidazione debito fuori bilancio
Stimola Rosa
€ 32.289,40
Sentenza 139/2013 emessa dal Tribunale di Altamura Rag. Maria Derosa
De Mauro Matteo e per esso avv. Colonna Michele delegato (P.IVA 04434670727)
Sentenza n. 36/2013 emesa dal Giudcie di pace di Gravina Rag. Maria Derosa
Co.RE.MA s.r.l (P.IVA 04531630723)
€ 5.713,12
Decreto Ingiuntivo n. 47/2013
scolastico “Don Saverio Valerio”. lavoridi automazionedel cancello e fornitura e p.o.di un videocitofono
Digennaro Impianti srl
DD 118/2013
Completamento dell’area Fieristica. Pagamento 5°Sal.
€ 174.822,50
DD 836/2013
Contratto n. 3104/2008
Completamento dell’area Fieristica. Pagamento 6°Sal.
€ 335.641,90
Progetto opere complementari. Completamento dell’area Fieristica. Ing. Nicola Carone
DD 139/2013
Supporto socio educativo minori, periodo aprile maggio 2013
Canone di locazione centro sociale satellite per anziani giugno/dicembre 2013
Sig. Ricci Giuseppe
Lavori urgenti per la sistemazione stradale di via ORSINI nel Comune di Gravina in Puglia
Ditta ANTOSIANO Antonio € 26.722,85
Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi
Contratto nr. 162 Del 13/06/2013
Liquidazione utenze ENEL – maggio 2013
€ 83.202,01
Contratto Completamento struttura fieristica. Certificazione antincendio
€ 6.696,94
DD 163/2013
Servizio Tutela del Paesaggio e LL.PP.
/ Fornitura di
materiale e piccole prestazioni artigianali per le manutenzioni in economia.
€ 1.609,84
DD 165/2013
/ Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti a verde pubblico e verde pubblico attrezzato. Liquidazione mese di Maggio 2013 Ditta Gielle del Comm. Luigi Galantucci P. IVA 00478850720
contratto rep. 3069/2006 contratto rep. 3129/2008 Pitturazione portale ingresso fiera
Ruzzi Nicola
DD 1236/2013
Servizio Tutela Paesaggio e LL.PP.
/ Fiera San Giorgio. Fornitura Rastrelliere
Tuttoinfissi Marchetti Antonio
/ Ricovero e cure cani randagi D’ERASMO Saverio P. I. 06146470726
€ 2.198,10
/ Trasporto e ricovero cani dopo trattamento sanitario OASI DEL CANE di Salerno Francesco – P.I.: 06634870726
€ 6.376,70
/ Servizio di registrazione fonica e trascrizione integrale degli interventi consiliari
STUDIO UNO di Nuzzi Fabio P. IVA 07433680720
Dott.sa Monica Calzetta
Affari Generali e Presidenza Consiglio
Art. 125, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163
Convenzione sottoscritta in data 24.12.2012 fornitura sistema videosorveglianza
G. L. Elettrica P. I. 07040150729
/ fornitura verbali prestampati
/ Liq.fatture TELECOM Centro Factoring 03069140485 € 44.428,78
DD 316/2012
Provv.Econ. Affidamento Diretto
/ Liq.fattura Ditta Tambone Alfonso 02820560726 € 411,40
DD 607/2012 Dott.ssa Monica Calzetta
/ Liq.fattura autolavaggio
Metanauto 05563130722 € 478,04
DD 924/2012 Dott.ssa Monica Calzetta
/ Liq.fattura rifornimenti veicoli
Metanauto 05563130722 € 416,97 DD 924/2012 Dott.ssa Monica Calzetta
/ Liq.fattura Pat Mar Paterno Francesco 05884270728 € 1.610,66 DD 924/2012 Dott.ssa Monica Calzetta
/ Liq.fatture MyO S.r.l. 032229970406 € 2.964,50 – € 3.146,00 DD 921/2012 Dott.ssa Monica Calzetta
/ Festa del Fungo odori e sapori – XIV Stagione Cocertistica Federiciana MASTER SERVICE
€ 3.654,20 – € 1.200,00 (tot. € 4.854,20)
/ XIV Stagione Cocertistica Federiciana FONDAZIONE BENEDETTO XIII
€ 1.452,00 (tot. € 4.854,20)
/ XIV Stagione Cocertistica Federiciana Ditta OPERA EVENTS
€ 2.699,51
Affidamento Diretto / Conferimento rsu, triturazione, vagliatura, ecc.. Marzo – Luglio 2013
€ 400.610,02
Ordinanze del Presidente della Regione Puglia nn. 2, 6 e 10/2012 e n. 4/2013 Ing. Michele STASI
Ordinanze del Presidente della Regione Puglia nn. 2, 6 e 10/2012 convenzione
Raduno cortei storici medioevali
Affidamento diretto / Debito fuori bilancio Preite + altri terza rata
Preite Francesco e Preite Emanuele
/ Dott. Amedeo Visci
Debito fuori bilancio rinveniente da Sentenza / Transazione sinistro stradale
Turi Maria Rosaria
D.S. 68/2013 Dott. Amedeo Visci
/ / APRILE 2013
rinnovo contratto assistenza software MAGGIOLI SPA srl – P.I.: 02066400405
€ 3.698,97
Smaltimento carcassa cane randagio IDAPRO P. I. 05109320720
Dott. Visci Amedeo
revisione periodica annuale etilometro DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
Prestazioni di Servizio ” Il fascino dei Serramenti” di De Natale Michele P. Iva 05713880721
€ 9.135,5
spesa e liquidazione canone fitto struttura P. M. I° Trim. 2013 EREDI GERMANI RAGUSO
€ 10.846,95 /
Cap. Giuseppe Donatiello Polizia Municipale
spesa e liquidazione canone fitto EREDI GERMANI RAGUSO
€ 563,34 /
Liquidazione compenso ai Revisori dei Conti periodo 08/01/2013 – 07/03/2013
Palermo Giuseppe P. I.V.A. 05476380729 – Lorusso Margherita P. I.V.A. 04827140726 – Colonna Vincenzo P. I.V.A. 00268060779
Palermo Giuseppe € 2.837,06 – Lorusso Margherita € 1.891,37 – Colonna Vincenzo P. € 1.891,378 Delibera C.C. n. 21 del 29/06/2011
Dott. Giuseppe Lorusso
Nomina ai sensi dell’art. 67 c.3 Regolamento C.C.
Palermo Giuseppe curriculum – Lorusso Margherita curriculum – Colonna Vincenzo P. curriculum
Fondo Dotazione terzo acconto
Fondazione “E.P.Santomasi”
€ 11.833,33 Delib. C.C. n. 560
delib. C.C. n. 560/1990 art. 4
ditta “BUFFETTI”
€ 4.121,26 D.D. 896/2012
Dott. Salvatore Sicchitiello Servizio Istruzione
affid. in economia
ditta “Centro Ufficio”
€ 3.755,77 D.D. 896/2012
ABA SPURGHI ECOLOGICA S.R.L. – P.IVA 06949830720
€. 968,00 /
Ing. Michele Stasi Servizio Lavori Pubblici
D.D. n. 755/2012
Nolo bagni chimici 2°
D.D. n. 19/2013
Rifusione spese
Avv. Pasquale Langiulli C.F. LNGPQL63H02E155W
€ 5.083,69 Sentenza Corte Appello Bari n. 603/2012
Interventi urgenti Sottovia Madonna delle Grazie. Strade centro abitato. Strada Grottamarallo ed organi illuminazione pubblica. Debito Fuori Bilancio.
DIGENNARO IMPIANTI SRL P.IVA 07279780725- GIANNELLI IMPIANTI S.r.l. P.IVA 0555663072
€ 14.807,92 (€ 335,55 DIGENNARO – € 7.227,15 GIANNELLI)
Delibera C.C. n.61/2012
Realizzazione di un Centro Visita – saldo per redazione certificato di
regolare esecuzione.
GIGLIO Giuseppe GGLGPP72T31A225B
LOMBARDI Vito Nicola LMBVNC63C06E155P
BURDO Domenica BRDDNC75M51E155M
PARISI Leonardo PRSLRD68M27E155G
GIGLIO Giuseppe € 771,38
LOMBARDI Vito Nicola € 771,38
BURDO Domenica € 786,50
PARISI Leonardo € 786,50
Art. 141, comma 3 D.Lgs. 163/06
D. D. n. 853/13
Realizzazione di un Centro Visita – saldo per D.LL.
GIGLIO Giuseppe € 4.146,91
LOMBARDI Vito Nicola € 4.146,91
BURDO Domenica € 4.228,22
PARISI Leonardo € 4.228,22
Art. 130, comma 2 lett. b) D.Lgs. 163/06
Convenzione del 06.10.2011 manutenzione software Data Management 11188501008 € 10.418,10
Servizio Provv.Econ. Attidamento diretto
/ manutenzione software Data Management 11188501008 € 6.884,90
/ Fornitura Ap. Inf. Infotek Giammarrusti 05155930729 €1.508,87 /
/ Man.App.informa.
Infotek Giammarrusti 05155930729 €1.683,24 /
/ Liq Serv Manutenzione Infotek Infotek Giammarrusti 05155930729 € 5.596,25 /
/ Liq.intercon. e sicurezza Clio S.p.a. 02734350750 €10.130,16 /
/ rinnovo contratto assistenza software
/ Smaltimento carcassa cane randagio
/ Rimborso oneri
Sigg.ri Nacucchi Pietro e Nacucchi Teresa
€ 12.190,15
Decadenza Pdc nr. 16612006
/ Liquidazione gettoni di presenza organi collegiali mese di Febbraio 2013.
CALCULLI PAOLO CLCPLA73D30E155P
Art.82 del T.U. emanato con D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
GIORDANO SANTE GRDSNT50E22E155R
CARDASCIA DOMENICO CRDDNC72B24A225A
SANTOMASI FRANCESCO SNTFNC72D14A662Y
ARIANI MARIA RNAMRA76H59E155A
LAMURAGLIA MICHELE LMRMHL58M14E155F
CARBONE GIOVANNI CRBGNN47CO7E155R
MAZZILLI GIUSEPPE MZZGPP76M21A225X
LORUSSO RAFFAELE LRSRFL69E22E155G
DIPALMA GIUSEPPE DPLGPP75B16A225E
MANDOLINO LEONARDO MNDLRD57D19E155B
LAGRECA NICOLA LGRNCL62T18E155Q
ANGELLOTTI SALVATORE NGLSVT57C12E155A
PETRARA ANGELO PTRNLS68H09A66EW
CALDERONI DOMENICO CLDDNC60BO9E155C
€ 748,19
VARRESE VINCENZO VRRVCN55M06E155R
STRAGAPEDE ANTONIO STRNTN74S16A255S
VENDOLA ONOFRIO VNDNFR46R06E155D
/ Ricovero e cure cani randagi DILAURO DARIA P. I. 06113030727 D’ERASMO Saverio P. I. 06146470726 € 1.246,54
€ 2.659,71
/ Mensa scolastica – febbraio 2013 Pastore S.r.l. P. I. 04209100728
€ 53.314,41
Servizio Politiche Culturali e Scolastiche
DD 715/12 trasferimento regionale corrispettivo I° trim 2013 per trasporto urbano Ditta Gramegna Isabella & figli – P.I.: 06631510721
€ 11.441,10
DD 25/2013 interno P. M. Prestazioni per Cultura e Turismo di Gravina “Associazione @ turism” P.I. 07221750727
DD 926/2012 Elezioni Politiche 2013 Nolo Apparecchiature Informatiche
INFOTEK di Giammarrusti Francesco P.I. 05155930729 € 3.200,00
DD 67/2013 Elezioni Politiche 2013 Acquisto materiale di cancelleria
Centro Ufficio di Clemente Giuseppe P.I. 05447490722 € 1.069,79
DD 51/2013 Elezioni Politiche 2013 Acquisto di altro materiale di cancelleria Archimedia di Mastrogiacomo Francesco P.I. 05346100729
DD 196/2013 Elezioni Politiche 2013 Allestimento dei seggi elettorali Coop.Sociale Nuova Realtà P.I. 06886280723 € 4.743,20 /
DD 74/2013 Compenso componente di gara Appalto lavori ex monastero S. Sofia Arch.Nunzio Tomaiuoli
€ 2.372,50 /
Affidamento diretto DD 770/2012 Compenso componente di gara Appalto lavori ex monastero S. Sofia
Arch.Anna Bruna Menghini
€ 1.814,80 /
Affidamento diretto DD 770/2012 Spese di pubblicazione Bando di gara Mensa Scolastica 2013/2015
Mediagraphic P.I. 05833480725
€ 2.964,50 /
Direzione area Amministrativa
Affidamento diretto DD 686/2012 Spese di pubblicazione Bando di gara parcheggi comunali a pagamento
“Publicom”s.n.c. P.I. 06429700724
€ 326,21 /
Affidamento diretto DD 128/2013 Rinnovo abbonamento triennale banca dati online “www appalti e contratti” Maggioli SPA P.I 02066400405
€ 375,10 /
Affidamento diretto DD 198/2013 Completamento fiera pratica antincendio
Affidamento diretto /
Spese di pubblicazione Bando di gara Affidamento servizi LabGRAVINA2020
GRAVINA RE-SET
“Publicom”s.n.c. P.I. 06429700724 € 368,24 /
Affidamento diretto DD 175/2013
Elezioni Politiche 2013 – Allestimento dei siti elettorali
Ditta Loglisci Pasquale P.I. 04850500721
€ 21.698,65 /
Gara Informale DD 34/2013
€ 6.485,60 /
Emergenza minori stranieri Cooperativa “Il Sipario”
€ 22.239,10 Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri n. 3933/2011
Manfredi Teresa (C.F. MNFTRS71B54E155N)
€ 3.500,00 D.S. 29/2013
Servizi Contenzioso
Ciampo Grazia (C.F. CMPGRZ54P47E155S)
€ 1.200,00 D.S. 35/2013
€ 3.500,00 /
Fornitura materiale e piccole prestazioni artigianali
Ditta Baldassarre Giovanni
€ 1.601,25 /
Determina contratto
Manutenzione impianti riscaldamento edifici comunali
Ditta Sava Impianti
€ 4.549,60 (atto n.107/2013)
€ 9.828,14 (atto n.198/13) /
Noleggio bagni chimici – gennaio febbraio 2013
SPURGHI ECOLOGIA s.r.l..-
D.D. 692/2012
Verifica statica aule scuola materna San Sebastiano TECNOLAB
Arch. Caterina Natale
Contratto DD n. 646/2OI2D.D. n.588/2012
Verifica statica aule scuola materna San Sebastiano Ing. Antonio Buccino
D.D. n.521/2012
Fornitura buoni pasto Edenred Italia Srl P.IVA 09429840151
€ 5.518,97 C.C.N.L. e decentrati
Rag. Giovanni Cicala
D.D. n.381/2012
gettoni di presenza organi collegiali mese di Gennaio 2013. CALCULLI PAOLO CLCPLA73D30E155P
€ 520,48 Art.82 del T.U. emanato con D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
gettoni di presenza organi collegiali mese di Gennaio 2013. GIORDANO SANTE GRDSNT50E22E155R
€ 357,83 Art.82 del T.U. emanato con D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
gettoni di presenza organi collegiali mese di Gennaio 2013. CARDASCIA DOMENICO CRDDNC72B24A225A € 487,95 Art.82 del T.U. emanato con D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
gettoni di presenza organi collegiali mese di Gennaio 2013. SANTOMASI FRANCESCO SNTFNC72D14A662Y
gettoni di presenza organi collegiali mese di Gennaio 2013. ARIANI MARIA RNAMRA76H59E155A
€ 325,30 Art.82 del T.U. emanato con D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
gettoni di presenza organi collegiali mese di Gennaio 2013. LAMURAGLIA MICHELE LMRMHL58M14E155F
€ 585,54 Art.82 del T.U. emanato con D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
gettoni di presenza organi collegiali mese di Gennaio 2013. CARBONE GIOVANNI CRBGNN47CO7E155R
€ 455,42 Art.82 del T.U. emanato con D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
gettoni di presenza organi collegiali mese di Gennaio 2013. MAZZILLI GIUSEPPE MZZGPP76M21A225X
€ 162,65 Art.82 del T.U. emanato con D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
gettoni di presenza organi collegiali mese di Gennaio 2013. LORUSSO RAFFAELE LRSRFL69E22E155G
gettoni di presenza organi collegiali mese di Gennaio 2013. DIPALMA GIUSEPPE DPLGPP75B16A225E
gettoni di presenza organi collegiali mese di Gennaio 2013. MANDOLINO LEONARDO MNDLRD57D19E155B
€ 553,01 Art.82 del T.U. emanato con D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
gettoni di presenza organi collegiali mese di Gennaio 2013. LAGRECA NICOLA LGRNCL62T18E155Q € 585,54 Art.82 del T.U. emanato con D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
gettoni di presenza organi collegiali mese di Gennaio 2013. ANGELLOTTI SALVATORE NGLSVT57C12E155A
gettoni di presenza organi collegiali mese di Gennaio 2013. PETRARA ANGELO PTRNLS68H09A66EW € 130,12 Art.82 del T.U. emanato con D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
gettoni di presenza organi collegiali mese di Gennaio 2013. CALDERONI DOMENICO CLDDNC60BO9E155C
€ 778,55 Art.82 del T.U. emanato con D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
gettoni di presenza organi collegiali mese di Gennaio 2013. VARRESE VINCENZO VRRVCN55M06E155R
gettoni di presenza organi collegiali mese di Gennaio 2013. STRAGAPEDE ANTONIO STRNTN74S16A255S
€ 390,36 Art.82 del T.U. emanato con D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
Compensi nucleo di valutazione (nov./dic. 2012 – genn. 2013) STIMOLO MICHELE C.F. STMMHL73P09E155Z – EVANGELISTA GIACOMO C.F.
VNGGCN75H10A662Y – LOBIFARO GIUSEPPINA C.F. LBFGPP78R51A225W – TUMMILLO MATTEO C.F. TMMMTT78A15A225T
STIMOLO MICHELE € 1.350,00 – EVANGELISTA GIACOMO € 1.125,00 – LOBIFARO GIUSEPPINA € 1.125,00 – TUMMILLO MATTEO – € 1.125,00 /
D.S. n. 18/2010 – D.S. n.25/2010
Lavori manutenzione straordinaria bagni pubblici P.zza Pellicciari
COSTRUZIONI VULPIO P.IVA 06153600728 €. 15.181,35
Regolamento comunale per l’esecuzione in
economia di lavori, forniture e servizi
Atto di cottimo del 29/01/2013 Assistenza farmaceutica
Farmacia Ancona Dott. Ancona Rocco P. Iva 07129090721 – Farmacia Galetta Berenice, P. Iva 06139510728 €. 1.247,24 (per Ancona) – €. 1.136,46 (per Galetta)
CEA. Liquidazione anticipazione del 60%
Cooperativa Sociale LAETITIA – P.IVA 01186650774
DGR n. 1336/2011
Deliberazione di G.C. n. 28/2009 e
convenzione del 21.05.2009
Fondo Dotazione 2° acconto
Delib. C.C. n. 560
Attività di triturazione, vagliatura, selezione rsu, carico, trasporto e smaltimento finale presso discarica AMIU Trani e biostabilizzazione delle frazioni di sottovaglio con successivo smaltimento finale presso la discarica di Giovinazzo + tributo regionale (period. lugl./dic. 2012)
AMIU spa BARI P.I. 05487980723
€ 465.835,43
Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 6 del 05.07.2012
Ordinanza Presidente della Regione Puglia n. 6/2012
Servizio Igiene Urbana. Canone mese di Febbraio 2013. Indici Foi Dicembre 2012 e Gennaio 2013
€ 331.393,19
Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33/2004
Utenze Telecom
Centro Factoring s.p.a 00488410010 € 6.802,00
DD 117/13
Rag. Celeste Benevento Servizio Economato
Rilegatura atti comunali
Ditta Detullio 01039160724 € 2.325,62
DD 589/12
Serv. pulizie periodo ott/dic.2012 e genn.2013
Tre Fiammelle 00123510711
€ 78.219,78
DD 924/12
aggiud. gara
Serv. pulizie straordinaria
Manutenzione straordinaria scuola Don Saverio Valerio
Ferrulli Salvatore – P.IVA 04239070727
€ 68.984,54
arch. Caterina Natale Servizio Lavori Pubblici
Contratto n.3262/2012
€ 30.125,01
arch. Caterina Natale Servizio Viabilità
Emergenza Minori Nord Africa
€ 55.997,74
OPCM n. 3933/11 ART. 5
Completamento messa ìn sícurezza Ponte Acquedotto Madonna della Stella
NOVA URBS s.r.l.
€ 33.289,56
lng. Michele Stasi Servizio Viabilità
Contratto: Nr. 882/2012
Realizzazione Centro Visita – Fornitura piantine per aiuole ciclovia
L’Agricola di Lorusso Maria – P.IVA 02911350722
lng. Michele Stasi Servizio Ambiente e Agricoltura – Politiche Comunitarie
Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di lavori, fornitura
e servizi D.D. n.793/2012
Centro studi “Don L. Sanseverino Gramegna” P.Iva 05872630727
Retta mantenimento minori
Istituto Figlie del Divino Zelo P.Iva 01051501003
Ceglie Luigi
€ 51.383,38
Delibera G.C.n. 40/1993
Lofrese Ignazio
€ 48.941,00
D.D. 1085/2010
Interventi urgenti edifici scolastici A. Scacchi e Don Saverio Valerio
Savino Salvatore – P.IVA 04003950724
€. 2.057,00
D.D. 815/2012
Fonitura di materiale e prestazioni di elettromeccanico
Matera Michele – P.IVA 05532690723
€. 1.548,80
D.D. 640/2012
Lotta all’evasione TARSU
€. 14.000,90
Gara ad evidenza Pubblica Delibera Dirigenziale n. 972 del 4.11.2010
Autoservizi Topputo Vito C.F/P.IVA 0429100728
€. 10.166,18
DD.879/2013 Servizio trasporto alunni
Affidamento DD.29/2013 Riparazione e ripristino impianti elettrici immobili comunali
Cascarano Impianti P.IVA 071135780729
€. 3.641,70
Regolamento comunale lavori in economia DD.804/2013 Saldo parcella professionale
Avv. Patrizia Mascellaro P. IVA 05377900724
€. 3.407,59
D.S. n.9/2006
convenzione Liquidazione transazione
Sig.ra Parete Chiara
D.S. n.19/2013
/ Liquidazione transazione
Sig. Lorusso Angelo
D.S. n.20/2013
/ fornitura modulistica sezioni elettorali
E. Gaspari srl P.IVA 00089070403
€. 1.026,08
Dott.ssa Raffaella Vignola
DD 28/2013 fornitura modulistica sezioni elettorali
DD 28/2013 Trasposrto urbano I° trim.2013 Gramegna Elisabetta & figli P.IVA 06631510721
€. 13.110,15
D.D. 14/2013 P.M. Utenze telefoniche sede P.M. TELECOM
€. 1.146,50
D.D. 15/2013 P.M. Aggio del 35% gestione parcheggi SIS Srl P.IVA 00364980722
€ 4.019,02
D.D. 1007/2011 Ricovero e cure cani randagi
Dilauro Daria (P.IVA 06113030727) e D’Erasmo Saverio (P.IVA 06146470726)
D.D. 709/2011 Ricovero e cure cani randagi
Oasi del cane P.IVA 06634870726
€ 5.573,26
D.D. 123/2012 Fornitura blocchetti per riscossione violazioni amministrative
Eurografica P.IVA 05508770723
D.D. 1045/2011 Realizzazione fasce protettive bosco comunale
Loglisci Michele P.IVA 04839590728
D.D. 2279/2008 affidamento servizio per cura animali d’affezione
Dilauro Daria (P.I. 06146470726) e D’Erasmo Saverio (P.I. 06146470726)
€ 4.00,00 + € 4.000,00
D.D. 16/2013 P.M. affidamento servizio per cura animali d’affezione
D.D. 17/2013 P.M. Fornitura elettrica c/o Sede P.M.
ENEL P.IVA 06655971007
D.D. 18/2013 P.M. Servizio acquedotto, fogna e depurazione ad uso sede P.M. 2012/13.
Raguso Salvatore, Raguso Picciallo Michele, Raguso Picciallo Angela
D.D. 20/2013 P.M. Fornitura verbali prestampati a modulo continuo e testi per la P.M.
Maggioli Modulgrafica P.IVA 02066400405
D.D. 19/2013 P.M. Recupero e bonifica viabilità zona Piaggio e Santa Lucia Coop. Dolce età
D.D. 763/2012 Servizio di Vigilanza
€ 9.227,03
ENEL ENERGIA P.I.06655971007
Utenze telefoniche e Gas metano
TELECOM P. IVA 00488410010 – Medicea gas s.r.l. P.I. 01906600505 €109,00 – €182,00
Riparazione fotocopiatrici Ditta Infotek 00364980722 €2.799,83
D.ssa Monica Calzetta
Provv.Econ.
Acquisiz. economia
Gasolio da riscaldamento Ditta Casareale 06229970725 € 11.628,33
DD 60/13
Sostituzione pneumatici F.lli Giannini 004841410725 € 1.976,66 DD 924/12 D.ssa Monica Calzetta
Manut. Orologi pubblici Tambone A. 02820560726 € 411,40 DD 607/12 D.ssa Monica Calzetta
XEROX Italia 04763060961
€ 239,34 DD 924/12 D.ssa Monica Calzetta
Imp. Automatiz.acc. bagni
CWS-Boco 00826650152 € 1.525,79 DD 317/12 D.ssa Monica Calzetta
Indennizzo per perdita di capi di bestiame Cignolo Michele – C.F. CGNMHL76B05L418R € 807,50 L.R. n. 30/2000 Ing. Michele Stasi
Ambiente e Agricoltura – Politiche Comunitarie
L.R. n. 30/2000 DD 148/2013
Fornitura materiale di cancelleria per adempimenti credito d’imposta
carburanti agricoli agevolato (ex UMA) Archi.Media di Mastrogiacomo Francesco P.IVA 05346100729
€ 1.342,13 / Ing. Michele Stasi
e servizi DD n. 889/2012
progettazione, direzione e coordinamento sicurezza – lavori manutenzione straordiaria edifici scolastici a seguito danni alluvionali arch. Arcangela TAVANI – P.IVA 07078350720
Regolamento comunale lavori in economia convenzione
Lavori di manutenzione strade del centro abitato EDIM srl
Regolamento comunale lavori in economia DD 730/2012
Liquidazione nolo fotocopiatore IV trim. 2012 MURGIA INFORMATICA srl – P.I.: 003544580727
/ Cap. Giuseppe Donatiello
/ DD 146/2012
Fornitura e posa in opera della segnaletica stradale Master Pubblicità di Tarantino Luca P. IVA 04203350725
€ 5.907,35
Impegno spesa tariffe agevolate 2012 servizio Trasporto Pubblico Locale
Ditta Gramegna Isabella & figli – P.IVA 06631510721
€ 10.036,13
/ DD 935/2012
Promozione culturale 2012
Il Grillo Editore P.IVA 06148580720
€ 13.787,65
/ DD 772/2012
Manutenzione straordinaria impianti verde pubblico – gennaio 2013
Ditta GIELLE P.Iva 00478850720
€ 35.171,88
/ Ing. Michele Stasi
Servizio Ambiente Agricoltura e Politiche comunitarie
Offerta economica più vantaggiosa Rep. 3069/2006 – Rep. 3129/2008
Registrazione fonica Studio Uno di Fabio Nuzzi P.I. 07433680720
DD 165/2013 Dott.ssa Monica Calzetta Affari Generali e Presidenza del Consiglio
Art.116 D.Lgs.163/2006 Convenzione del 24.12.2012
Emergenza Minori Nord Africa Coop. Soc. “Il Sipario” c.f. 03404950721
€ 22.719,09
OPCM n. 3933/11 ART. 5 rag. Nicola Varvara Servizio Politiche Sociali
Saldo parcella professionale Avv. Antonio Cozzoli P. IVA 06370530078
€ 3.087,22
Decreto Commissariale n. 60/2009 Dott.ssa Monica Calzetta Servizio Legale e Contenzioso
Liquidazione transazione Sig. Cirasola Benito
Decreto Sindacale n. 23/2013 Dott.ssa Monica Calzetta Servizio Legale e Contenzioso
Utenze Telecom Centro Factoring s.p.a 00488410010
Rag. Celeste Benevento Servizio Provv.Econ. /
Enel energie	s.p.a.
€ 12.145,22
Pastore S.r.l. CF/P.IVA 0429100728
€ 63.665,95
Procedura di cottimo
Verbale di consegna anticipata Manutenzione verde pubblico – canone febbraio
GIELLE CF/P.IVA 0429100728
€ 34.895,57
/ RSU canone marzo 2013
/ GENNAIO – FEBBRAIO 2013
[gennaio-febbraio 2013]
servizio igiene urbana (canone gennaio 2013) TRA.DE.CO. s.r.l. P.I.03148240728
€ 309.135,43
Ordinanza del Comm.Straord. n. 33/2004(SCARICA)
contratto di appalto Rep. 2791/95
Fornitura uniformi per volontari Protezione Civile WORLD PROFESSIONAL di MORAMARCO Daniela P.I.:05587230722
Determinazione n°703/2012 (SCARICA)
Reg. spese economia Delib. Comm Straor. 1/2012
Ricovero e mantenimento cani randagi OASI DEL CANE di Salerno Francesco P.I.: 06634870726
€ 5.924,16 Determinazione n°123/2012 (SCARICA)
Allegato a determinazione n°123/2012 (SCARICA)
Lavori di adeguamento ex mattatoio in canile sanitario RIXTRUTTURA S.r.l. – P.IVA 05991690727
€ 31.137,27
Determinazione n°611/2012 (SCARICA)
Reg. spese in economia Delib. Comm Straor. 1/2012
Atto di cottimo del 06/12/2012 Realizzazione di un Centro Visita – 2° acconto per D.LL. Giglio Giuseppe GGLGPP72T31A225B
Lombardi Vito Nicola LMBVNC63C06E155P Burdo Domenica BRDDNC75M51E155M Parisi Leonardo PRSLRD68M27E155G
€ 12.562,70 Determinazione n° 419/2011 (SCARICA)
Dott. Francesco Parisi Ambiente e Agricoltura – Politiche Comunitarie
Convenzione sottoscritta in data 06.10.2011 (SCARICA)
Realizzazione di un Centro Visita – 2° acconto per D.LL. variante in corso d’opera
€ 3.115,76 Determinazione n° 598/2012 (SCARICA)
Art. 132, D.Lgs. 163/06
Progetto Grastepp – Servizio Guardiania (nov./dic.2012)
Istituto di vigilanza Metronotte P.IVA 00965950736
Determinazione n° 301/2012 (SCARICA)
Fornitura e posa in opera di panchine ed accessori Idea Città s.r.l. P.IVA 05180900721
€ 15.239,95
Determinazione n° 710/2012 (SCARICA)
Realizzazione di un Centro Visita – Fornitura piantine per aiuole ciclovia L’Agricola di Lorusso Maria P.IVA 02911350722
€ 8.691,10
Determinazione n° 793/2012 (SCARICA)
Manutenzione verde pubblico (nov./dic.2012) GIELLE di Luigi Galantucci P.IVA 00478850720
€ 70.233,02
Det. n° 795/2012(SCARICA) e Det. n° 904/2012(SCARICA)
Rep.3069/2006 (SCARICA) e Rep. 3129/2008 (SCARICA)
Noleggio bagni chimici per mercato quindicinale
Aba Spurghi Ecologia P.IVA 06949830720
Determinazione n° 692/2012 (SCARICA) Ing. Michele Stasi
/ Noleggio bagni chimici per mercato quindicinale (novembre 2012)
Sebach s.r.l. P.IVA 03912150483
Determinazione n° 741/2011 (SCARICA) Ing. Michele Stasi
Allegato Det. n° 741/2011 (SCARICA) Noleggio bagni chimici per mercato quindicinale (maggio/giugno 2012)
Allegato Det. n° 741/2011 (SCARICA) Competenze professionali
Avv. Caputi Jambrenghi P.IVA 00509340725
€ 4.820,47
D.S. n. 97/2008 (SCARICA) Dott.ssa Monica Calzetta
Competenze professionali Avv. Caputi Jambrenghi P.IVA 00509340725
€ 7.034,63
D.S. n. 126/2006 (SCARICA) Dott.ssa Monica Calzetta
€ 4.119,69
Preite Emanule C.F. PRTMNL38S01E155W Preite Francesco C.F.PRTFNC40R22E155D Preite Emanuele € 105.000,00 Preite Francesco € 105.00,00
Delib. C.C. n. 53/2012 (SCARICA) Dott.ssa Monica Calzetta
Sentenza n.2097/2012
Debito fuori bilancio Giancaspro Girolamo C.F. GNCGLM67R06B519G
€ 7.197,80
Delib. C.C. n. 40/2012 (SCARICA) Dott.ssa Monica Calzetta
Sentenza n.352/2012
Debito fuori bilancio Giancaspro Silvio C.F. GNCSLV63R31L840K
Avv. Giovanni Tedesco C.F. 06784100726
D.S. 17/2007 (SCARICA) Dott.ssa Monica Calzetta
Debito fuori bilancio Trotta Maria Rosaria C.F. TRTMRA40R70E155I
Debito fuori bilancio Preite Emanuele C.F. PRTMNL38S01E155W
Debito fuori bilancio Preite Francesco C.F. PRTFNC40R22E155D
Debito fuori bilancio Grande Vito C.F. GRNVTI43B12E155F
Debito fuori bilancio Grande Francesco C.F. GRNFNC46A01E155N
Debito fuori bilancio Grande Grazia C.F. GRNGRZ47T48E155K
Debito fuori bilancio CTU
Grande Vito C.F. GRNVTI43B12E155F
Compenso Revisore dei Conti per.07/11/2012-07/01/2013 Palermo Giuseppe P. I.V.A. 05476380729
€ 2.837,06 Delib. C.C. n. 21/2011
Dott. Giuseppangelo Lorusso Finanze Bilancio e PEG
Nomina ex art. 67 c.3 Regolamento C.C.
curriculum (SCARICA)
Compenso Revisore dei Conti per.07/11/2012-07/01/2013 Lorusso Margherita P. I.V.A. 04827140726
€ 1.891,37 Delib. C.C. n. 21/2011
Compenso Revisore dei Conti per.07/11/2012-07/01/2013 Colonna Vincenzo P. I.V.A. 00268060779
Fornitura buoni pasto sostitutiva serv. mensa
Edenred Italia s.r.l. P.IVA 09429840151
€ 6.150,99
Determina n. 381/2012
Iscrizione e corso di tiro C/O Tiro a Segno
Sezione nazionale tiro a segno – Altamura
€ 2.394,84
Determinazione n.52/2013
Legge n.286/81
lavori scuola G.Rodari – saldo direzione lavori
studio tecnico associato ing.Rotondo € 11.011,91
Determinazione n.462/2009 (SCARICA)
Servizio OO.PP.
lavori scuola G.Rodari – saldo lavori
ditta MI.RO. Costruzioni s.r.l. € 1.367,06
Determinazione n.707/2010 (SCARICA)
Avv. Pasquale Serrone P.IVA 03922080720
D.S. n. 6/2009
Avv. Giuseppe Piacente P.IVA 04326160720
€ 17.493,06
D.S. n. 36/2008 (SCARICA)
Rinnovo banca dati Juris Data
Giuffrè Editore S.p.a. IVA 00829840156
Centro Socio Riabilitativo canone 1° semestre 2013
Parrocchia “SS. Pietro e Paolo in Annunciazione” C.F. 94500130722
€ 10.332,45
Contratto di locazione Rep. 2911/2000 e n. 3017/2004
Centro Diurno per Anziani “L’incontro” – canone di locazione 1° semestre 2013
Dott.ssa Angela Patimo de Chirico € 4.388,10
Contratto di locazione Rep. 3261/2012
Rimborso spese per trasporto disabili – anno 2012
ANFfAS sez. locale C.F. 91058120725 € 9.000,00
Delibera di G.C. n. 148/2002
Convenzioni stipulata il 05/07/2002
Rette mantenimento minori – periodo nov/dic 2012
Soc. Coop. Soc. Exsultet Onlus Altamura – P. Iva 00364980722 € 4.440,80
Rette mantenimento minori – periodo ott/dic 2012
Soc. Coop. “Progetto Uomo” Altamura – P. IVA 03537500724 € 5.262,40
Rette mantenimento minori – periodo nov./dic. 2012
Coop. Soc. “Il Sipario” – P.IVA 03404950721 € 14.696,51
Coop Soc.”Emmanuel”onlus S.M. Salentino(BR) – P.IVA 01841030743 € 14.696,51
Fondazione S.Girolamo Emiliani Martina Franca(Ta) – C.F. 90045130581 € 1.801,94
Contributo annuo utilizzo ponte radio e frequenze assegnate
Tesoreria provinciale dello Stato – Viterbo
Rette mantenimento minori periodo ott./dic. 2012
Casa Famiglia “S.Francesco” onlus Gemini(Le) -P. IVA 02610150753
Rimborso spese per gestione Centro Socio Educativo – anno 2012
ANFFAS sez. locale C.F. 91058120725
Convenzione stipulata il 5/07/2002
Rette mantenimento minori periodo nov./dic. 2012
Coop. Soc. “Il Sipario” P.IVA 03404950722
€ 6.822,73
Rette mantenimento anziani -per. dicembre 2012
C.d.C “Madonna del Buoncammino – Altamura C.F. 82000970721
Sostegno scolastico e attività ludico-ricreative – per. lug/ago 2012
€ 8.668,6
Sostegno scolastico e attività ludico-ricreative – per. set/ott 2012
Sostegno scolastico e attività ludico-ricreative – per. nov/dic 2012
Trasporto anziani anno 2012
Ditta Gramegna Isabella P.IVA 06631510721
€ 5.111,70
Sepoltura indigenti anno 2012
Impresa Funebre Cilifrese C.F. 06518750721
Presidio ambulanza Per. lug/nov 2012
ditta CVM -P.IVA 05269740725
Presidio ambulanza Per. dic. 2012
Retta mantanimento minori maggio/luglio 2012
Soc. coop. Nuova Airone di Taranto C.F. 82000970721
€ 4.309,76
Retta mantanimento minori 4° trim 2012
Istit.Sacro Cuore di Gesù -Andria C.F. 00848640728
€ 11.520,24
Ass.Opera Mariana del Samaritano Altamura P. IVA 03252120617
Retta mantanimento anziani ott/dic 2012
Casa Prot. “Villa dei Pini”-Cassano Murge C.F. 03158970727
€ 2.400,80
Retta mantanimento anziani 4° trim 2012
Ass .”Pias comunità C. Ventricella onlus” – Altamura
€ 7.257,51
Gettoni di presenza organi collegiali nov/dic 2012
€ 910,84
€ 1.138,55
€ 1.106,02
€ 943,37
€ 1.557,10
Stregapede Antonio STRNTN74S16A255S
Accesso Banca Dati del Ministero Infrastrutt. e Trasporti
Tesoreria provinciale dello Stato – Bari € 1.177,54
Contratto n°1544/11 Min. Infr. e Trasp. – CED Direz. gen. motorizzazione
Contratto n°1544/11 Min. Infr. e Trasp. – CED Direz. gen. motorizzazione/
Assistenza software “Concilia-Metropolis”
Maggioli S.p.a. € 3.698,97
Contratto n°31552/A/13
Gettoni presenza sedute Commissione locale per il paesaggio 2012
Arch.Ricciardelli Laura C.F.RCCLRA66H70E155Y-Ing.Musco Antonio C.F.MSCNTN66L31E155B-Arch.Loglisci Vincenzo C.F.LGLVCN35L09E155M-Arch.Marsico Nunzia C.F.MRSNNZ72E69E155A-Dott.Montepeloso Michele C.F.MNTMHL79L10A662N
Arch.Ricciardelli Laura €2.000,00-Ing.Musco Antonio € 2.000,00-Arch.Loglisci Vincenzo €1.700,00-Arch.Marsico Nunzia €1.400,00-Dott.Montepeloso Michele €2.000,00
TOT. €9.100,00
Procedure di selezione tramite avviso pubblico
Vigilanza Convento San Sebastiano period lugl./dic.2012
Metronotte S.r.l. C.F.00965950736
Riparazione e sostituzione molle serranda del Comando P.M. Vetreria V.I.M.A. s.n.c. – P.IVA 03645010723
Determinazione n. 448/2012
servizio di trasporto scolastico Autoservizi Topputo Vito P.IVA 03974550729
€. 8.317,79
Determinazione n. 698/2012
Acquisto server Olidata S.p.A. P.IVA 01785490408
€. 4.641,20
Determinazione n. 258/2012
Lavori e forniture per Commemorazione defunti.
Magliocco Pietro Paolo P.IVA 06295010729
Messa in sicurezza Ponte Acquedotto Madonna della Stella
€ 21.986,03
Determinazione n.684/2012
Manutenzione impianto di amplificazione – Commemorazione defunti 2011
G.L. Elettrica di Lorussso Giuseppe P.IVA 07040150729
€ 605,00 Reg. spese in economia Delib. Comm Straor. 1/2012
Lavori di formazione siepi, riparazione muratura, ecc. Bosco Difesa Grande
Soc.Cop.Soc. Campo dei miracoli P.IVA 05360980725
€ 22.376,75 D.Lgs 163/06
Determinazione n. 830/2012 Lavori di gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto di Pubblica Illuminazione
Giannelli lmpianti S.r.l.
€. 5,562,50 /
/ AQP – liquidazione utenze
AQP P.IVA 003470000721
€. 12,128,99
/ Rette mantenimento minori – ago/dic. 2012
€. 728,00
/ Rette mantenimento minori – ott/dic. 2012
Comunità “L’Individuo” di Matera P.IVA 01027070778
/ Registrazione fonica e trascrizione integrale degli interventi consiliari
RADIO STUDIO UNO di Nuzzi Giuseppe & C. S.n.c. C.F./ P. IVA 04068080722
€. 199,65
Accesso banca dati Ania e visure veicoli rubati
ANCITEL Spa P.IVA 01718201005
Rinnovo accesso Banca Dati “Ufficiostudi.net”
Open Software Media Srl P.IVA 03611420278
Smontaggio e rimontaggio gommeveicoli Polizia Municipale
Modugno GOmme Srl P.VA 05837400729
Avv. Antonio Cozzoli P.IVA 06705300728
€ 3.449,39
D.Com n. 60/2009
Sig.ra Santomauro Antonia
D.S. n. 07/2013
Si.gra Lasaponara Angela
D.S. n. 09/2013
Sistemazione, recupero e bonifica della viabilità. Piaggio-Santa Lucia Coop. Dolce età
Arch. Caternina Natale
D.D. n.763/2012
Lavori di manutenzione di strade e Piazze nel Centro abitato
Edim S.r.l.
D.D. n.730/2012
Manutenzione e ristrutturazione ambienti ed. scol. “Don Saverio Valerio”
Edil Losindaco P.Iva 07176840721
€ 29.181,96
Reg.spese in economia Delib. Comm. Strord. 1/2012
Arch.Caterina Natale
Atto di cottimo
Interventi urgenti sottovia Madonna delle Grazie, strade interne, strada “Grottamarallo”ed organi di pubblica illuminazione. Giannelli impianti s.r.l. P.Iva 05556630720
€ 7.227,15
Riconoscimento Debito Fuori Bilancio Delibera C.C. 61/2012
Verbale somma urgenza art.176 DPR 207/200
Utenze telefoniche TELECOM ITALIA S.p.a. P.Iva 00488410010
Competenze professionali Avv. Vito Gurrado P.IVA00942970724
€ 6.007,45
Acconto Competenze professionali Avv. Maria Gurrado P.IVA06104220725
D.S. n. 08/2012
Fondo assicurativo previdenziale per operatori P.M.
€ 31.190,78
Fitto locale adibito a Centro per l’Impiego (secondo semestre 2012)
Digiesi Giovanni C.F. DGSGNN33A17E155L – Desiante Maria Raffaella C.F. DSNMRF59E44E155G
€ 9.174,87
Contratto del 29.05.2001 e contratto aggiuntivo del 18.03.2004
€ 99.860,31
Verbale di consegna anticipata Fondo Dotazione
Fondazione E.P.Santomasi
€ 23.666,66
/ Assistenza farmaceutica
Farmacia Dr.ssa Adalgisa Grasso P. Iva 03810930721, Farmacia Ninivaggi P.Iva 04297700728, Farmacia Folliero P. Iva 07362300720
€. 1.382,71 (Grasso) €. 2.813,71 (Ninivaggi) €. 3.227,65 (Folliero)
/ gasolio da riscaldamento
Casareale P.IVA 06229970725
€ 10.610,49
DD 762/12
Rag. Celeste Benevento
/ telefonia mobile
€ 940,57 DD 407/11
/ Gas metano
GDF Suez Energie 13422890155 € 419,94 DD 1011/11
/ Fornitura Quotidiani
Damiani Arcangela € 1.423,60 DD 883/11
/ Manutenzione Orologio pubblico
Tambone Alfonso € 411,40 DD 607/12
/ Partecipazione giornata di studio
DIRITTOITALIA.IT P.I. 02516070618 € 300,00 /
/ Bollette
Enel Energia € 31.736,54 DD 61/2013
Rag. Celeste Benevento Servizio Provv.Econ.
/ Intervento Automezzi Centrauto Topputo
P.IVA 04646230724
€ 18.845,81
Mirolla Costruzioni
di Mirolla Lorenzo &. C.
€ 9.009.34
prestazioni da vetraio
VETROSYSTEM S.r.l. – P.IVA 05811500726
€. 2.282,40
Affidamento lavori in economia
Determina Dirigenziale n.672/2012
L’emporio di Lovero Rosa P.IVA 06973700724
€. 440,30
Determina Dirigenziale n.641/2012
Liquidazione utenze periodo mag. ago. 2012 – ott.nov. 2012
€ 81.355,68
€ 156.271,60
Fitto locale Centro per l’Impiego (primo semestre 2013)
Digiesi Giovanni C.F. DGSGNN33A17E155L
Desiante Maria Raffaella C.F. DSNMRF59E44E155G
Servizio Civico comunale – acquisto Voucher
Prolungamento tronco fognante via Rossini
AQP € 7.590,00
Carburante automezzi
Kuwait 04177991009 € 7.659,60
DD 419/10
Servizio Provv. Economo
Conv.Consip
Lavaggio automezzi Comunali
Metanauto 05563130722 € 229,90
DD 255/10
Manutenzione Orologi pubblici
Tambone Alfonso
DD 607/12
rifornimento metano automezzi
Metanauto 05563130722 € 1.007,77
DD 480/2011
Canone mesi di nov.-dic. 2012 e genn. 2013.
Attima Service Società Cooperativa C.F. e P.I. 02355000361
Ariete Società Cooperativa di Produzione e Lavoro P.I. 02155320720 € 56.332,92
Contratto rep. n.3066/2006
fornitura cassettine di zinco
Cilifrese srl C.F. 06518750721 € 1.270,50 /
D.D. n.1044/2011
Statuto Associazione Pallone di Gravina DOP &...
Amministrazione aperta – art. 18 Legge ...
Cod.disciplinari-Segretario Comunale e Dirige...
Tempestività pagamenti da parte dell’E...
Titoli abilitativi in sanatoria