Source: http://cmcastelli.it/amministrazione-trasparente/542-determine-2015/
Timestamp: 2018-08-17 19:29:11+00:00
Document Index: 169015606

Matched Legal Cases: ['art. 22', 'art. 15', 'art. 34', 'art. 34', 'art. 14', 'art. 34', 'art. 19', 'art. 34', 'art. 18', 'art. 14', 'art. 34', 'sentenza ', 'art. 18', 'art. 34', 'art. 9', 'art. 9', 'art. 9', 'art. 9', 'art. 9', 'art. 9', 'art. 9', 'art. 9', 'art. 9', 'art. 15']

Determine 2015 | CM Castelli
Det. 21 Gestione associata dei Patrimoni Forestali - Serv. amm.vo tagli colturali - Liquidazione Dr. Agr. Leandro Dominicis per competenze professionali
Det. 22 I.S. e liquidazione fatture per forniture energetiche ITALGAS
Det. 23 I.S. a favore dell'Economo dell'Ente per acquisto materiali vari di funzionamento Area Amm.va Economico Finanziaria
Det. 24 I.S. per contratto di fornitura del servizio di connettivitÃ VOIP alla Soc. Open Solution attraverso il ME.PA.
Det. 25 Determina a contrarre per l'acquisto di PC a supporto delle attivitÃ gestite in forma associata e della CUC - Affidamento diretto tramite MEPA alla Ditta Computer Consulting S.r.L.
Det. 26 I.S. per liquidazione compensi ai componenti il Nucleo di Valutazione con funzioni OIV anno 2015
Det. 27 Determina a contrarre per il rinnovo licenza antivirus dei pc dell'Ente - Affidamento diretto tramite ME.PA. alla Ditta Computer Consulting S.r.L.
Det. 11 I.S. per liquidazione straordinari anno 2015 ai dipendenti dell'Ente
Det. 1 I.S Canone locazione fitto passivo
Det. 2 I.S Carburanti automezzi sede
Det. 3 Rendiconto economale Ottobre-Dicembre
Det. 4 Resa del conto economale esercizio 2014
Det. 5 Costituzione fondo economale
Det. 6 I.S. fornitura servizio connettivitÃ VOIP - SMART SOLUTION
Det. 7 Liquidazione competenze dipendenti mese Dicembre 2014
Det. 8 I.S. per liquidazione indennitÃ maneggio valori anno 2015
Det. 9 I.S. per liquidazione indennitÃ di comparto e indennitÃ cat. A e B1 dipendenti Ente anno 2015
Det. 10 I.S. per liquidazione straordinari anno 2015 ai dipendenti dell'Ente
Det. 12 I.S. per liquidazione indennitÃ di rischio dipendenti squadra esterna anno 2015
Det. 13 I.S. per rinnovo incarico posizione organizzativa dei Responsabili A.T. per l'anno 2015
Det. 14 I.S. Autorizzazione spese economali servizio tecnico
Det. 15 Liquidazione 2 Sal lavori Itinerario turistico religioso nel territorio del Gal
Det. 16 Liquidazione ll.pp Recupero e consolidamento Villa Gammarelli
Det. 17 Liquidazione 3 sal ll.pp recupero e consolidamento villa Gammarelli
Det. 18 Suap liquidazione rimborsi spese dipendente del Comune di Rocca di Papa
Det. 19 I.S e liquidazione polizze assicurative 2015
Det. 20 SBMP Evento "Biblioteca Smart" affidamento campagna pubblicitaria
Det 29 Progetto "Tuscolo - Il luogo primitivo dell'Anima" - Provvedimento finale del procedimento autorizzativo a seguito della procedura di Conferenza dei Servizi
Det 30 Area attrezzata di Tuscolo - noleggio WC chimici Aprile - Agosto 2014: liquidazione Cinelli S.r.L.
Det 31 Servizio di Tesoreria periodo 01.01.2015 - 31.12.2019 - Aggiudicazione provvisoria - CIG Z1ED124D893
Det 28 Determinazione importo della cassa vincolata alla data del 1Â° Gennaio 2015 ai sensi del punto 10 allegato 4.2. del D.Lgs 118/2011
Det 32 - Lavori di "Consolidamento e recupero strutturale del complesso di Villa Gammarelli I Lotto" - Liquidazione acconto 50% parcella Avv.to Gugliuzza per resistenza ricorso Tribunale citazione Edilmayor S.r.L. - Riserve 1 SAL
Det 33 Lavori di "Consolidamento e recupero strutturale del complesso di Villa Gammarelli I Lotto" - Liquidazione acconto 50% parcella Avv.to Gugliuzza per resistenza ricorso Tribunale citazione Edilmayor S.r.L. - Riserve 2 SAL
Det 34 Progetto "Tuscolo - Luogo di leggende e natura" a valere sul bando regionale - Dipartimento Territorio - POR 2007/13 Obiettivo competitivitÃ regionale ed occupazionale - att.tÃ II 4 - Val.ne delle strutture delle aree protette
Det 35 Liquidazione competenze straordinarie ai dipedenti mese di Gennaio 2015
Det 36 Sistema Bibliotecario Prenestino - Catalogazione e inventariazione libro moderno - Affidamento fornitura
Det 37 Servizio amministrativo tagli colturali - Liquidazione prestazioni professionali al Dott. For. Stefano Cupellini per esame n. 4 pratiche di taglio intercalare propedeutica al rilascio del parere
Det 38 Corso di Formazione e laboratorio per la costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) - Liquidazione Fondazione Logos P.A.
Det 39 I.S. quota associativa al GAL Colli Tuscolani esercizio finanziario 2015
Det 40 I.S. e liquidazione consumi telefonici TELECOM
Det 41 SMT Progetto Museumgrandtour 2.0 - Azione "I was here": fornitura materiale promozionale alla Ditta Soluzioni PubblicitÃ S.r.L.
Det 42 Gestione Associata T.U. 81/2008 - Comune di Genazzano - Liquidazione saldo anno 2014 e di Rocca di Papa - Liquidazione saldo anno 2013
Det 43 Liquidazione indennitÃ di risultato al Responsabile del Settore Tecnico Geom. Giovanni Libertini anno 2014
Det 44 Liquidazione risorse destinate ad incentivare la produttivitÃ ed il miglioramento dei servizi performance organizzativa generale art. 22 - CCDI 2014
Det 45 Liquidazione quota assegno ad personam soggetta a valutazione annualitÃ 2014
Det 46 Liquidazione indennitÃ Responsabili dei Procedimenti art. 15 CCDI 2014
Det 47 Sistema Bibiliotecario Prenestino - Acquisto patrimonio documentario anno 2014 - Affidamento fornitura
Det 48 Liquidazione fattura per fornitura estintori anticendio Soc. AIR FIRE SRL di Roma
Det 49 Progetto "Prima ascoltare poi fare. Una cabina di regia al servizio dei Comuni per fare consapevolmente"- Formazione individualizzata in affiancamento Dr. A. Maria Manni - Liquidazione I acconto
Det 50 Progetto Speciale art. 34 L.R. 9/99 - annualitÃ 2010-2011 "Un territorio che comunica" - contratto con TELECOM ITALIA SPA - Liquidazione fattura 1Â° bimestre 2015 per la somma ritenuta giusta
Det 51 Individuazione dei residui attivi e passivi ai fini della loro conservazione anno 201 e precedenti (Area Tecnica)
Det 70 Presa d'atto nascita figlio ed inizio congedo di maternita' obbligatorio post - partum della dipendente L.L. matricola 19
Det 53 Individuazione dei residui attivi e passivi ai fini della loro conservazione, anno 2014 e precedenti (Area Amministrativa ed Economico Finanziaria)
Det 54 Individuazione dei residui attivi e passivi ai fini della loro conservazione, anno 2014 e precedenti (Area Amministrativa ed Economico Finanziaria)
Det 55 POA straordinario 2012-13 corso per assaggiatori di olio - Liquidazione incarico UMAO
Det 56 Fornitura materiali tipografici di consumo tramite ricorso al MEPA - Tipografia EMMEZETA
Det 57 Servizio di Tesoreria XI ComunitÃ Montana dei Castelli Romani e Prenestini per il quinquennio 2015-2019 - Aggiudicazione definitiva CIG Z1D124D893
Det 58 Progetto di "Realizzazione itinerario turistico religioso nel territorio del GAL Castelli Romani e Prenestini" - Liquidazione parcella Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza fase esecuzione Arch. Paolo Di Paola a tutto il 2 SAL
Det 52 Individuazione dei residui attivi e passivi ai fini della loro conservazione, anno 2014 e precedenti (Area Sviluppo Socio Economico)
Det 59 Gestione Associata Sportello Unico AttivitÃ Produttive - Liquidazione rimborsi spese alla Sig.ra Cofani Cristina dipendente del Comune di Rocca di Papa
Det 60 Liquidazione fattura alla OPEN SOLUTION per fornitura del servizio di connettivitÃ VOIP alla Soc. - mese di Febbraio 2015 - CIG Z2412DE84A - ODA 1875765
Det 61 Liquidazione fattura per spese tipografiche - Ditta EMMEZETA Rocca Priora - CIG 7891345353 - ODA 1935291
Det 62 Liquidazione compensi Revisore del Conto anno 2014
Det 63 POA 2013 - Le Radici del Futuro II - "Crescita consapevole e riduzione del disagio sociale" - Liquidazione II acconto alla RES Castelli Romani
Det 64 Gestione Associata Sportello Unico AttivitÃ Produttive. Liquidazione rimborsi per spese stipendiali della Sig.ra Cofani Cristina dipedente del Comune di Rocca di Papa
Det 65 Acquisto materiale vario per protocollo informatico a seguito dell'installazione delle nuove procedure gestionali. Affidamento diretto tramite MEPA alla Ditta WE-COM S.r.L.
Det 66 Fornitura materiale di cancelleria Soc. ERREBIAN attraverso il MEPA - CIG ZF613730AE - ODA 1960462
Det 67 Determina di liquidazione per l'acquisto PC a supporto delle attivitÃ gestite in forma associata e della Centrale Unica di Committenza. Procedura MEPA Ditta Computer Consulting S.r.L.
Det 69 Liquidazione competenze straordinarie ai dipendenti mese di Febbraio 2015
Det 71 Parco Archeologico Culturale - fornitura e stampa biglietti d'ingresso: incarico EMMEZETA
Det 72 Noleggio stampa digitale Area Sviluppo - Liquidazione fattura alla Consulting Service di Zagarolo - CIG Z3E10CF18A - ODA 1550389
Det 68 Acquisto stampante ZEBRA per protocollo informatico a seguito dell'installazione delle nuove procedure gestionali. Affidamento diretto tramite MEPA alla Ditta WE-COM S.r.L.
Det 73 Progetto Speciale art. 34 L.R. 9/99 annualitÃ 2011 - "Un territorio che comunica - Potenziamento della coesione territoriale mediante lo sviluppo delle opportunitÃ di accesso alle comunicazioni istituzionali" - Fornitura mat. di ricambio
Det 74 Determina di liquidazione per acquisto materiale di consumo per protocollo informatico a seguito dell'installazione delle nuove procedure gestionali. Procedura MEPA - Ditta WE-COM SRL
Det 75 Sistema Bibliotecario Prenestino - IndennitÃ del Direttore - Impegno
Det 76 Liquidazione fattura alla OPEN SOLUTION per fornitura del servizio di connettivitÃ VOIP alla Soc. mese di Marzo 2015 - CIG Z2412DE84A - ODA 1875765
Det 77 Impegno di spesa per liquidazione rimborsi spese di viaggio al Presidente Dr. Giuseppe De Righi - annualitÃ 2015
Det 78 Progetto "Prima ascoltare poi fare. Una cabina di regia al servizio dei Comuni per fare consapevolmente " . Dr.ssa Arch. Tiziana Ferranti - Consulente Senior
Det 79 Fornitura buoni carburante per automezzi di servizio dalla Soc. TOTAL ERG SPA di Roma
Det 80 Impegno di spesa e liquidazione fattura per consumi carburanti mese di Gennaio 2015 al gestore dell'area di servizio TOTAL ERG SPA di Rocca Priora
Det 81 Impegno di spesa e liquidazione fattura per consumi carburanti mese di Febbraio 2015 al gestore dell'area di servizio TOTAL ERG SPA di Rocca Priora
Det 82 Progetto di "Recupero e consolidamento Villa Gammarelli in Comune di Monte Porzio Catone lotto 1." Liquidazione acconto parcella Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in corso d'opera al 3 SAL Arch. Teresa Proietti Saveri
Det 83 Diritti di Segreteria - IV Trimestre 2014 e I Trimestre 2015
Det 84 Impegno di spesa per abbonamento annuale al "Quotidiano telematico per gli operatori dell'Ente locale - Formulari - Riviste"
Det 85 Gestione associata Sportello Unico AttivitÃ Produttive - Liquidazione rimborsi spese alla Sig.ra Cofani Cristina dipendente del Comune di Rocca di Papa
Det 86 Impegno ed affidamento lavoro di pulizia straordinaria rifiuti area di Tuscolo - Ditta Coop. SERVIPLUS Guidonia Montecelio
Det 87 Noleggio fotocopiatrice multifunzione per un periodo di 60 mesi da installare presso la Sede Centrale dell'Ente ODA 2025401 - CIG Z6B12E28ED
Det 88 Acquisto "Servizio di fatturazione elettronica e servizio di conservazione digitale a norma" ai sensi del DL 55/2013 e della Legge 244/2007. Affidamento alla Ditta PA Digitale e WE- COM S.r.L.
Det 89 Liquidazione competenze straordinarie ai dipendenti mese di Marzo 2015
Det 90 Impegno di spesa e liquidazione fatture per fornitura energia elettrica - I trimestre 2015
Det 92 Museumgrandtour 2.0 - nuove guide brevi - ideazione grafica e impaginazione: incarico De Luca Editori
Det 91 Centrale Unica di Committenza - Attivazione giornata formativa su piattaforma informatica per gestione gare telematiche Albo Unico informatico dei fornitori, Mercato Elettronico Locale
Det 93 Servizio di pulizia degli Uffici dell'Ente - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Soc. Euromac di Roma - anno 2015 - GIC 54357678D3
Det 94 Sistema stampa digitale - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Consulting Service di Zagarolo per fornitura copie multifunzione - Sede Centrale
Det 95 Tuscolo - Campagna di Scavi 2015 - compartecipazione economica: impegno di spea
Det 96 Determinazione importo della cassa vincolata alla data del 01 Gennaio 2015 ai sensi del punto 10 allegato 42 del D. Lgs 118/2011. Revisione a seguito dell'approvazione del Rendiconto di Gestione 2014
Det 97 Adesione ai due progetti di cooperazione interterritoriale Terre Ospitali promossi dal GAL CRMP - Impegno di spesa e liquidazione quota di cofinanziamento 2015 a carico dell'Ente
Det 98 Sistema Bibliotecario Monti Prenestini - "Leggo, conosco e vinco" - Affidamento fornitura Soluzioni PubblicitÃ per Campagna pubblicitaria
Det 99 Sistema stampa digitale Area di Sviluppo - Liquidazione fattura per pagamento fornitura copie eccedenti alla Consulting Service di Zagarolo
Det 100 POA 2013 - Le Radici del Futuro II - "Ufficio Europa per la Scuola" - Impegno di spesa per corso di Europrogettazione
Det 101 Impegno di spesa e affidamento lavori di sfalcio erbe infestanti e realizzazione fascia frangivento loc. Tuscolo - Ditta SERVIPLUS Coop. Soc. Guidonia Montecelio
Det 102 Impegno di spesa e liquidazione rinnovo casella di posta elettronica certifica - Ditta DBNET SRL
Det 103 Fornitura bandiere istituzionali - Ditta Serpone S.r.L. attraverso il MEPA - CIG Z9F1436F52 - ODA 2074115
Det 104 POA 2013 - Sportello Agro Forestale intercomunale di consulenza per i Comuni aderenti alla gestione associata dei patrimoni forestali ed ai privati - Liquidazione competenze professionali
Det 105 Tuscolo - Campagna di Scavi 2015 - Istituzione Borse di Studio per partecipazione attivitÃ di ricerca: nomina Commissione di Valutazione
Det 106 Abbonamento annuale al "Quotidiano telematico per gli operatori dell'Ente locale - Formulari - Riviste - Liquidazione alla Ditta Celnetwork Srl
Det 107 Gestione Associata Sportello Unico AttivitÃ Produttive - Liquidazione rimborsi spese alla Sig.ra Cofani Cristina dipendente del Comune di Rocca di Papa
Det 108 Liquidazione fattura alla OPEN SOLUTION per fornitura del servizio di connettivitÃ VOIP alla SocietÃ mese di Aprile 2015 - CIG Z2412DE84A - ODA 1875765
Det 109 Fotocopiatrice multifunzione - Pagamento noleggio alla Soc. BNP PARIBAS LEASE GROUP MILANO - CIG Z6B12E28ED - ODA N. 2025401
Det 110 Impegno di spesa a favore dell'Enconomo dell'Ente per acquisto materiali vari di funzionamento Area Sviluppo Socio Economico e Culturale
Det 111 Tuscolo - Campagna di Scavi 2015 - Istituzione Borse di Studio per partecipazione attivitÃ di ricerca: approvazione verbale della Commissione
Det 112 Tuscolo - Campagna di Scavi 2015 - Istituzione Borse di Studio per partecipazione attivitÃ di ricerca - copertura assicurativa: incarico MDR BROKER e impegno di spesa
Det 113 Gestione associata Casa del Volontariato - Liquidazione oneri annualitÃ 2014 a SPES
Det 114 Liquidazione fattura alla Errebian di Pomezia per fornitura materiale di cancelleria - CIG ZF61373OAE - ODA 1960462
Det 115 Fornitura sedie per Uffici - Soc. Office Depot Italia Srl attraverso il MEPA - CIG ZE8145D13D - ODA 2096353
Det 116 Liquidazione competenze straordinarie ai dipendenti mese di Aprile 2015
Det 117 Tuscolo - Campagna di scavi 2015 - Istituzione Borse di Studio per partecipazione attivita' di ricerca - copertura assicurativa: liquidazione MDR BROKER
Det 118 CUC - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'affidamento in gestione del servizio educativo e personale per la sezione comunale dell'infanzia del Comune di Rocca di Papa - Nomina Commissione di Gara
Det 119 Multifunzione MP 5054 Sede Centrale - Impegno di spesa costo copie/stampe eccedenti - Consulting Service di Zagarolo S.r.L. di Zagarolo - CIG Z0D147E474
Det 120 Servizio di abbonamento annuale relativo alla manutenzione del sistema di rilevazione presenze alla Ditta ESSEBI di Roma individuata attraverso la piattaforma acquisti in rete P.A. anno 2014-2015
Det 121 Liquidazione fattura alla Ditta SERPONE SRL - CIG Z9F1436F52 - ODA 2074115
Det 122 Bando Pubblico "Conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale" azione 1 POA 2014 - Nomina Commissione di Gara
Det 123 Progetto "Tuscolo - Luogo Primitivo dell'Anima" liquidazione a saldo al progettista per la redazione del progetto definitivo
Det 124 Tuscolo - manifestazione I was here - visita guidata teatralizzata: affidamento incarico ATS Tusculum e impegno di spesa
Det 125 Liquidazione fatture alla Ditta OFFICE DEPOT ITALIA SRL - CIG ZE8145D13D - ODA 2096353
Det 126 Gestione Associata Sportello Unico AttivitÃ Produttive - Impegno di spesa per proroga potenziamento servizio mediante utilizzo a tempo parziale di dipendente del Comune di Rocca di Papa (ex art. 14 CCNL 22.01.2004)
Det 127 Impegno di spesa per pagamento TARI 2015 al Comune di Rocca Priora relativa agli Uffici Sede ComunitÃ Montana
Det 128 Liquidazione tassa rifiuti 2015 - TARI al Comune di Rocca Priora relativa agli Uffici sede ComunitÃ Montana
Det 129 Gestione Associata Sportello Unico AttivitÃ Produttive - Liquidazione rimborsi spese alla Sig.ra Cofani Cristina dipendente del Comune di Rocca di Papa
Det 130 Sportello Intercomunale Antiusura - Acquisto pubblicazione
Det 131 Servizio di Protezione e Prevenzione connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. - CIG ZCF14AAD94
Det 132 Determina a contrarre per fornitura buoni pasto in favore dei dipendenti dell'Ente - SocietÃ Qui Group S.p.A.
Det 133 Autorizzazione stage scuola-lavoro - alunni ITSGC "Buonarroti" - Frascati - 1/30 Giugno 2015
Det 134 Centrale Unica di Committenza - Giornata formativa su piattaforma informatica per gestione gare tematiche e Albo Unico informatico dei fornitori. Liquidazione Ditta Mediaconsult S.r.L.
Det 135 Liquidazione fattura alla Open Solution per fornitura del servizio di connettivitÃ VOIP mese di Maggio 2015 - CIGZ2412DE84A - ODA 1875765
Det 136 CUC - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'affidamento in gestione del servizio educativo e personale per la sezione comunale dell'infanzia del Comune di Rocca di Papa. Approvazione verbali di gara e agg. provvis.
Det 137 Progetto "Tuscolo - Il luogo primitivo dell'Anima" - Richiesta assunzione mutuo a tasso fisso alla CC.DD.PP. - Determinazioni
Det 138 Lavori di consolidamento e recupero strutturale di Villa Gammarelli "Lotto 1" - Presa d'atto collaudo statico opere strutturali
Det 139 Tuscolo - Borse di Studio Campagna di Scavo 2015 - Impegno di spesa
Det 140 Liquidzione competenze straordinarie ai dipendenti mese di Maggio 2015
Det 141 Centrale Unica di Committenza - Organizzazione giornata formativa - Impegno di spesa per pagamento fattura alla Mediaconsult S.r.L. CIG Z4814D8BD7
Det 142 SMT Progetto Museumgrandtour 2.0 - Impegno di spesa ed affidamento incarico Ditta Mameli Carlo per realizzazione video
Det 143 Impegno di spesa per rinnovo n. 4 caselle di PEC - DBNET SRL CIG ZF514EOBD9
Det 144 Progetto Speciale art. 34 L.R. 9/99 - AnnualitÃ 2010 -2011 "Un territorio che comunica" - Contenzioso con TELECOM ITALIA SPA - Impegno Avv. Gugliuzza
Det 145 Condominio di Via della Pineta 119 - Rocca Priora - Sede dell'Ente - Impegno di spesa per lavoro straordinari urgenti
Det 146 Dipendente F.P. matricola 1005 - Concessione congedo matrimoniale art. 19 comma 3 CCNL 6/7/95
Det 147 Impegno di spesa per lavori straordinari urgenti per riparazione terrazzo sede Uffici - CIG Z4214F3E88
Det 148 Impegno di spesa per pagamento consumi TELECOM conto n. 2/2015
Det 149 Acquisto servizio di fatturazione elettronica e servizio di conservazione digitale a norma ai sensi del D.L. 55/2013 e della Legge 244/2007. Liquidazione alla Ditta P.A. digitale
Det 150 Condominio di Via della Pineta 119 - Rocca Priora - Liquidazione spese condominiali per manutenzione straordinaria ed urgente
Det 151 Progetto speciale art. 34 L.R. 9/99 annualitÃ 2011 - "Un territorio che comunica" - Liquidazione fornitura materiali di ricambio per i pannelli
Det 152 Impegno di spesa per adeguamento normativo sito istituzionale dell'Ente - Incarico alla Soc. WE-COM di Viterbo - CIG Z5C1500A9D
Det 153 Servizio di pulizia degli Uffici - Liquidazione fatture mese di marzo alla Soc. Euromac di Roma - CIG 54357678D3
Det 154 Gestione associata SUAP - Impegno di spesa rimborso spese alla Sig.ra C.C. dipendente del Comune di Rocca di Papa
Det 155 Impegno di spesa per pagamento fatture consunmi telefonia mobile - CIG ZF41505FB
Det 156 Condominio di Via della Pineta 119 - Rocca Priora - Impegno di spesa somme per gestione ordinaria spese condominiali
Det 157 Progetto "Un territorio che cresce - Realizzazione pannelli informativi" - Impegno di spesa affidamento servizio assistenza e manutenzione dei pannelli informativi
Det 158 Lavori di consolidamento Villa Gammarelli - Impegno di spesa Avv.to Gugliuzza ricorso riserve 3 SAL
Det 159 Impegno di spesa annualitÃ 2015 - IndennitÃ Coordinatore del Comitato Scientifico del Sistema Museale Territoriale
Det 160 Tuscolo - Fornitura biglietti di ingresso: impegno di spesa e affidamento incarico EMMEZETA
Det 161 Progetto di cooperazione allo sviluppo e alla solidarietÃ "Alin'li" - Approvazione relazione 2014 su erogazione I tranche ed erogazione II tranche per l'esercizio 2015
Det 162 Liquidazione quote condominiali dello stabile di Via della Pineta 119 - Rocca Priora - Gennaio Giugno 2015
Det 163 Liquidazione fattura per telefonia mobile 3Â° bimestre 2015 - CIG ZF4105FB4
Det 164 Liquidazione WE-COM S.R.L. - Ordine stampante ZEBRA per protocollo informatico
Det 165 Servizio di avviamento e assistenza sul nuovo software di gestione URBI SMART - Liquidazione fattura alla Ditta WE-COM
Det 166 Contratto di fornitura buoni mensa Ditta Qui Group S.p.A. -Liquidazione fattura ordine di approvigionamento n. 289480 del 28.05.2015
Det 167 Servizio di pulizia degli Uffici - Liquidazione fattura mese di Maggio 2015 alla Soc. EUROMAC di Roma - CIG 54357678D3
Det 168 Servizio di pulizia degli Uffici - Liquidazione fattura mese di Aprile 2015 alla Soc. EUROMAC di Roma - CIG 54357678D3
Det 169 Liquidazione fattura alla OPEN SOLUTION per fornitura del servizio di connettivitÃ VOIP mese di Giugno 2015 - ODA 1878565 - CIG. Z2412DE84A
Det 170 Lavori di consolidamento e recupero strutturale di Villa Gammarelli - Saldo parcella collaudatore statico
Det 171 Gestione associata SUAP - Liquidazione rimborso spese alla Sig.ra C.C. dipendente del Comune di Rocca di Papa - Maggio 2015
Det 172 Impegno di spesa per acquisto buoni carburante TOTAL ERG - Convenzione CONSIP ODA N. 2214160 - CIG 2F91524E3A
Det 173 Liquidazione fattura per lavori straordinari urgenti riparazione terrazzo Uffici - Mauro Lemma - CIG Z421F3E88
Det 174 Impegno di spesa per affidamento responsabilitÃ posizione organizzativa dell'Area dello Sviluppo Socio Economico e Culturale al Dr. Daniele Porcari - Luglio 2015
Det 175 Servizio di protezione e prevenzione connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. - CIG ZCF14AAD94 - Euroservizi S.r.L.
Det 176 Tuscolo - Gestione Servizi Area Archeologica - Piano di Marketing Culturale - Impegno annualitÃ 2015
Det 177 Tuscolo - Borse di Studio Campagna di Scavo 2015 - Liquidazione
Det 178 Liquidazione retribuzione di posizione del mese di Luglio 2015 al Dr. Daniele Porcari
Det 179 Liquidazione competenze straordinarie ai dipendenti mese di Giugno 2015
Det 180 Impegno di spesa e affidamento servizio manutenzione e revisione annuale autocarro fresia AC908IB - Officina Pennesi - GIG ZDB1548F7B
Det 181 C.U.C. Att.ne procedura di gara per l'aff.to del servizio raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana e manutenzione del verde nel Com. di Rocca di Papa. Aff.to inc. a Mediagraphic per pubb. bandi di gara
Det 182 Noleggio sistema stampa digitale Area Sviluppo. Liquidazione fattura alla Consulting Service S.r.L. di Zagarolo - CIG Z3E10CF18A - ODA 1550389
Det 183 Multifunzione MP 5054SP Sede Centrale. Liquidazione spese costo copie stampa eccedenti alla Consulting Service S.r.L. di Zagarolo - CIG - 20D2147E474
Det 184 Fotocopiatrice multifunzione - Pagamento prima rata di noleggio alla Soc. BNP PARIBAS LEASE GROUP DI MILANO - CIG Z6B12E28ED - ODA N. 2025401
Det 185 Liquidazione fattura per telefonia mobile 4 bim. 2015 - CIG ZP41505FB4
Det 186 Impegno di spesa per pagamento consumi idrici ACEA - Sede distaccata - AnnualitÃ 2015
Det 187 Impegno di spesa a favore dell'Economo dell'Ente per acquisto materiali vari di funzionamento Area Amministrativa Economico Finanziaria
Det 188 Servizio di pulizia degli Uffici -Liquidazione fatture mese di Giugo 2015 alla Soc. Euromac di Roma - CIG 5435678D3
Det 189 Liquidazione consumi idrici "ACEA ATO 2" Sede distaccata I trimestre 2015
Det 190 CUC - Liquidazione fattura alla Soc. Mediaconsult SRL per organizzazione giornata formativa - CIG Z4814D8BD7
Det 191 Impegno di spesa per pagamento fatture ENEL per fornitura energia elettrica presso le Sedi dell'Ente
Det 192 Acquisto buoni carburante TOTAL ERG attraverso CONSIP N. 2234295 - CIG ZF9152GE3A
Det 193 Fotocopiatrice multifunzione - Pagamento 2a rata di noleggio alla Soc. BNP PARIBAS LEASE GROUP di Milano - CIG Z6B12E28ED - ODA N. 2025401
Det 194 Rendiconto spese economali I semestre 2015 - Reintegro fondo
Det 195 Tuscolo - acquisto biglietti annualitÃ 2015 - Liquidazione EMMEZETA
Det 196 Sistema Bibliotecario Prenestino - Protocollo di collaborazione consorzio SBCR - Impegno di spesa
Det 197 Sistema Bibliotecario Prenestino - Impegno di spesa a favore dell'Ente per l'acquisto materiali vari di funzionamento degli Uffici
Det 198 Progetto "Tuscolo - Il luogo primitivo dell'Anima" - Richiesta assunzione mutuo a tasso fisso alla CC.DD.PP. - Posizione n. 4558546
Det 199 CUC - Acquisizione piattaforma informatica "Acquisti telematici" DIGIT PA della Mediaconsult per gestione gare telematiche Albo Unico Informativo dei fornitori, Mercato Elettronico Locale - ODA 2250298 - CIG Z3B1565A5B
Det 200 Liquidazione fattura alla TOTAL ERG SPA per l'acquisto di buoni carburanti - ODA N. 2234295 - CIG ZF9152GE3A
Det 201 Liquidazione spesa alla Soc. Enel SPA per pagamento fatture relative a consumi di energia elettrica presso le Sedi dell'Ente
Det 202 P.S. Art. 34 L.R. 9/99 - AnnualitÃ 2010-2011 - Progetto "Un territorio che comunica" contenzioso con TELECOM ITALIA SPA - Liquidazione Avv. Gugliuzza
Det 203 Servizio di pulizia degli Uffici - Liquidazione fattura mese di Luglio 2015 alla Soc. Euromac di Roma - CIG 54357678D3
Det 204 Liquidazione fattura alla Open Solution per fornitura del servizio di connettivitÃ VOIP mese di Luglio 2015 - ODA 1875765 - CIG- Z2412DE84A
Det 205 Liquidazione consumi idrici "ACEA ATO 2" Sede distaccata - secondo trimestre 2015
Det 206 Sistema Bibliotecario Prenestino "Leggo, Conosco e Vinco" - Affidamento fornitura BLU 3 S.r.L. per acquisto premi
Det 207 Sistema Bibliotecario Prenestino - "Leggo, Conosco e Vinco" - Affidamento servizio di assistenza tecnica, service audio e luci
Det 208 Multifunzione MP 504SP Sede Centrale - Liquidazione spese costo copie/stampe eccedenti alla Consulting Service S.r.L. di Zagarolo - CIG ZOD147E474
Det 209 Liquidazione fattura alla OPEN SOLUTION per fornitura del servizio di connettivitÃ VOIP mese di Agosto 2015 - ODA 1875765 - CIG Z2412DE84A
Det 210 Gestione Associata SUAP - Impegno di spesa rimborso spese mesi di Giugno e Luglio 2015 - Sig.ra C.C. dipendente di Rocca di Papa
Det 211 Impegno di spesa per liquidazione competenze straordinarie ai dipendenti mese di Luglio 2015
Det 212 Gestione associata SUAP - Liquidazione rimborso spese alla Sig.ra C.C. dipendente del Comune di Rocca di Papa - Giugno - Luglio 2015
Det 213 Acquisto per rinnovo domini del sito Museumgrandtour SA ARUBA SPA
Det 214 POA 2013 Sportello Agro - Forestale intercomunale di consulenza per i Comuni aderenti alla gestione associata dei patrimoni forestali ed ai privati - Liquidazione competenze professionali
Det 215 Liquidazione fattura Ditta Soluzioni PubblicitÃ
Det 216 Sistema Bibliotecario Prenestino - Catalogazione ed inventariazione libro moderno - Liquidazione fattura 1Â° stralcio
Det 217 Liquidazione fattura Officina F.lli Pennesi manutenzione e revisione annuale FRESIA ac 908 TB CIG ZBD1548F7B
Det 218 Impegno di spesa e affidamento lavori di sfalcio erbe e rovi presso il Parco di Villa Gammarelli in Comune di Monte Porzio Catone. Ditta SERVIPLUS Coop. Soc. Guidonia Montecelio - CIG ZB515C49A1
Det. 219 Sistema Bibliotecario Prenestino - Biblioteca SMART - Liquidazione fattura Ditta 3M SRL
Det 220 Sistema Bibliotecario Prenestino - Concorso "Leggo, Conosco, Vinco" - Liquidazione fattura Ditta Soluzioni PubblicitÃ
Det 221 Liquidazione fattura per telefonia mobile 5Â° bimestre 2015 - CIG ZF41505FB4
Det 222 Incarico alla Ditta P&F Tecnology SrL per la predisposizione di candidature per la partecipazione della XI ComunitÃ Montana ai bandi europei nazionali e regionali finanziati dai rispettivi organismi - CIG Z0B15D4EB2
Det 223 Sottoscrizione abbonamento a "Il sole 24 Ore" - Assunzione impegno di spesa - CIG ZDB15D4024
Det 224 Centrale Unica di Committenza - Impegno di spesa a favore dell'Economo dell'Ente per acquisti pronta cassa
Det 225 Centrale Unica di Committenza - Liquidazione fattura alla MEDIAGRAPHIC SRL per pubblicazione bando di gara RSU Rocca di Papa - CIG Z3615443A2
Det 226 Progetto "Recupero del Casale all'interno del Parco di Villa Gammarelli per Centro di Accoglienza e servizi turistici" in Comune di Monte Porzio Catone. Liquidazione ACEA ATO 2 SPA per fornitura nuova utenza idrica
Det 227 Tuscolo - Manifestazione "I was here" - Visita teatralizzata: liquidazione
Det 228 Liquidazione fattura lavori di pulizia dai RSU Area del Tuscolo - Ditta Coop SERVIPLUS di Guidonia Montecelio - CIG Z8413D1A31
Det 229 Progetto di "Realizzazione itinerario turistico religioso nel territorio del GAL Castelli Romani e Monti Prenestini. Liquidazione saldo parcella Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza fase esecutiva Arch. Di Paola - CIG Z080BFB1A3
Det 230 CUC - Procedura aperta gara per l'affidamento del servizio raccolta, trasporto e trattamento dei RSU e servizi igiene urbana e manutenzione del verde del Comune di Rocca di Papa CIG 63050156F8 - N. gara 6086959 . I.S. per pagamento tassa ANAC
Det 231 Sistema Bibliotecario Monti Prenestini - Liquidazione al Comune di Zagarolo per l'indennitÃ di ResponsabilitÃ del Direttore del Sistema Bibliotecario
Det 232 CUC - Gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio raccolta trasporto e trattamento dei rifiuti urbani igiene urbana e manutenzione del verde del Comune di Rocca di Papa - Nomina commissione di gara
Det 233 Liquidazione fattura per telefonia alla TELECOM - CIG ZF41505FB4
Det 234 Liquidazione fattura lavori di taglio erba e realizzazione fascia antincendio area del Tuscolo
Det 235 Acquisto servizio traduzioni per realizzazione guida breve Sistema Museale
Det 236 Conservazione digitale a norma del registro giornaliero del protocollo informatico ai sensi del D.P.C.M. del 03.12.2013. Affidamento alla Ditta WE-COM
Det 237 Liquidazione fattura N. 6/PA alla Ditta Mameli Carlo per la realizzazione di n. 12 video del Sistema Museumgrandtour L. R. 6/2015
Det 238 Liquidazione fattura alla WE-COM per adeguamento sito Ente - CIG Z5C1500A9D
Det 239 Lavori di realizzazione itinerario turistico religioso nel territorio del GAL Castelli Romani - Liquidazione rata saldo lavori - Impresa Mistura Gino snc - CIG 5389493E4E
Det 240 Liquidazione competenze straordinarie ai dipendenti mese di Agosto 2015
Det 241 Liquidazione alla Soc. Enel Spa per pagamento fatture relative ai consumi di energia elettrica presso le sedi dell'Ente
Det 242 Lavori di realizzazione itinerario turistico religioso nel territorio del GAL Castelli Romani e Prenestini - Svincolo polizze fidejussorie
Det 243 Affidamento servizio di noleggio sistema stampa digitale Area di Sviluppo - Impegno di spesa ODA N. 2343872 - CIG Z8E160FAFA
Det 244 Tuscolo - Campagana di scavo 2015: Liquidazione compartecipazione economica
Det 245 Progetto di "Realizzazione itinerario turistico religioso nel territorio del GAL Castelli Romani e Prenestini - "Liquidazione incentivo al personale ex art. 18 L. 109/94 e s.m.i. fase esecuzione
Det 246 Impegno di spesa per manutenzione e revisione autocarro IVECO DAILY 4X4 BH 425 BD Autofficina F.lli Pennesi S.r.L. - CIG N. ZF716BBFF
Det 247 Lavori costruzione parcheggio loc. Tuscolo Comune di Grottaferrata - Liquidazione acconto 50% parcella Avv. Gugliuzza - Ricorso Tribunale "Marocca Costruzioni S.r.L." per risoluzione contrattuale. Incarico CIG Z38002E69A
Det 248 Gestione Associata Sportello Unico Attivita' Produttive - Rimborso spese stipendiali per utilizzo a tempo parziale di dipendente del Comune di Rocca di Papa (ex art. 14 CCNL 22.01.2004)
Det 249 Sistema Bibliotecario Prenestino - Progetto Biblioteca SMART - Liquidazione fattura campagna pubblicitaria
Det. 250 POA 2013 - Le Radici del Futuro II - Crescita consapevole e riduzione del disagio sociale - Liquidazione 50% alla RES Monti Prenestini per inizio attivita'
Det 251 Contratto di fornitura di buoni mensa Ditta QUI GROUP SPA - lI
Det 251 - Contratto di fornitura di buoni mensa Ditta QUI GROUP SPA - Liquidazione fattura ordine di approvvigionamento n. 302903 del 21.09.2015 - CIG ZA314AFDE2
Det 252 Gestione Patrimonio Forestale - Autorizzazione ai tagli forestali - Incarico Dr. For. Cupellini
Det 253 Centrale Unica di Committenza - Affidamento alla MEDIA GRAPHIC SRL - Incarico pubblicazione Bando abilitazione al Mercato Elettronico MEPAL Castelli
Det 254 Impegno di spesa a favore dell'Economo dell'Ente per spese postali
Det 255 Progetto Speciale art. 34 L.R. 9/99 AnnualitÃ 2010-11 - Potenziamento pannelli informativi "Un territorio che comunica" - Liquidazione alla TELECOM ITALIA SPA fattura bimestre Giugno Luglio 2015
Det 256 Noleggio stampa digitale Area di Sviluppo - Liquidazione fattura alla Consulting Service SrL di Zagarolo - CIG Z8E160FAFA - ODA 234872
Det 257 Gestione associata sportello unico attivita' produttive -Impegno di spesa per rimborsi spese alla Sig.ra C.C. dipendente del Comune di Rocca di Papa
Det 258 CUC- Procedura aperta gara per l'affidamento del servizio raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e servizi igiene urbana e manut.ne del verde del Comune di Rocca di Papa - CIG n. 63050186f8 - N. G 6086959 - Liq.ne tassa gara ANAC
Det 259 Partecipazione evento EXPO 2015 - Impegno di spesa per soggiorno
Det 260 Impegno di spesa e liquidazione per interventi hardware e software svolti dalla Computer Consulting di Roma nel mese di Settembre 2015
Det 261 Gestione associata Sportello Unico AttivitÃ Produttive - Liquidazione rimborsi spese alla Sig.ra C.C. dipendente del Comune di Rocca di Papa per il mese di Agosto
Det 262 Liquidazione fattura Officina F.lli Pennesi manutenzione e revisione annuale IVECO DAILY BM 425 BD - CIG N. ZF7161BBFF
Det 263 Liquidazione competenze straordinarie ai dipendenti mese di Settembe 2015
Det 264 Lavori consolidamento Villa Gammarelli - Impegno di spesa per parcella Avv.to Giuseppe Gugliuzza - Ricorso riserve conto finale - CIG N. ZCF166TBC8
Det 265 Liquidazione fattura per sottoscrizione abbonamento a IL SOLE 24 ORE - CIG ZDB1D402A
Det 266 Multifunzione MP5054SP Sede Centrale - Liquidazione spese copie/stampe eccedenti alla Consulting Service S.r.L. di Zagarolo - CIG Z0D147E474
Det 267 Liquidazione acconto 50% parcella Avv.to Gugliuzza per resistenza in giudizio atto citazione danni a proprietÃ private causa tracimazione Fosso P.Stalla in Comune di R. di Papa . Incarico - CIG Z9108D35BF
Det. 268 Liquidazione acconto 50% parcella Avv.to Gugliuzza per ricorso in appello avverso sentenza Trinuale di Velletri n. 720/14 riserve su lavori di risanamento idrogeologico Fosso di P.Stalla nei Comuni di Grottaferrata e R.di Papa - lotto 2 Incarico
Det 269 Liquidazione alla MEDIAGRAPHIC SRL competenze per incarico pubblicazione bando abilitazione al Mercato Elettronico MEPAL Castelli
Det 270 Approvazione progetto esecutivo e piano dei costi attivita' evento EXPO Ottobre 2015
Det 271 Liquidazione canone INTERNET 2015/2016 sito Museumgrandtour
Det 272 Lavori di consolidamento e recupero strutturale del complesso di Villa Gammarelli I lotto in Comune di Monte Porzio Catone. Liquidazione incentivo al personale ex art. 18 L. 109/94 - Fase esecuzione
Det 273 Progetto Speciale art. 34 L.R. 9/99 annualitÃ 2010-2011 - Progetto "Un territorio che comunica" - Potenziamento pannelli informativi - Liquidazione 1a rata alla SocietÃ INTENT S.r.L.
Det 274 Affidamento incarico di consulena alla FITT S.r.L. per la predisposizione di candidatura alla CALL FOR PROPOSAL POR FESR LAZIO 2014-2020 - Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali - Impegno di spesa
Det 275 Fotocopiatrice multifunzione - Pagamento terza rata di noleggio alla Soc. BNP PARIBAS LEASE GROUPE di Milano - CIG Z6B12E28ED - ODA N. 2025401
Det 276 Liquidazione fattura alla OPEN SOLUTION per fornitura del servizio di connettivitÃ VOIP mese di Ottobre 2015 - ODA 1875765 - CIG Z2412DE84A
Det 277 Incarico di consulenza alla P & F TECNOLOGY S.r.L. per la predisposizione di candidatura per la partecipazione della XI ComunitÃ Montana ai bandi europei nazionali e regionali finanziati dai rispettivi organismi. Liquidazione competenze
Det 278 Liquidazione fattura alla OPEN SOLUTION per fornitura del servizio di connettivita' VOIP mese di Settembre 2015 - ODA 1875765 - CIG Z2412DE84A
Det 279 Liquidazione fattura alla Ditta DBNET SRL per rinnovo 4 caselle PEC - Contratto CT0641 DEL 14.07.14 - CIG ZF514EOBD9
Det 281 Sottoscrizione abbonamento al periodico digitale del SOLE 24 ORE "Il Quotidiano degli Enti Locali e P.A." - CIG ZBO16AB3BF
Det 280 CUC procedura aperta gara per affidamento del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e servizi igiene urbana e manutenzione del verde del Comune di Rocca di Papa - Aggiudicazionene provvisoria Ditta Cosvega S.r.L.
Det 282 Verifica di impianti di messa a terra degli Uffici Comunitari - Biennio 2015/2016. Soc. ECO CERTIFICAZIONI - CIG Z2316B3B49
Det 283 Fornitura e installazione 2 orologi marcatempo e licenza software wetime per la gestione del servizio di rilevazione presenze del personale della XI Comunita Montana del Lazio . Affidamento alla Ditta WE-COM S.r.L.
Det 284 Procedure per la realizzazione di progressione economica orizzontale per il personale della XI ComunitÃ Montana del Lazio anno 2015 - Fissazione criteri valutativi
Det 285 Sistema Bibliotecario Prenestino "Leggo, Conosco e Vinco" - Liquidazione fattura Blu 3 S.r.L.
Det 286 Sistema Bibliotecario Prenestino "Leggo, Conosco e Vinco" - Liquidazione Matteo Proia
Det 287 Nomina Commissione di Valutazione progetti pervenuti sul II Bando Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio naturale paesaggistico e culturale
Det 288 Dipendente Francesca Galli - Presa d'atto nuovo inquadramento giuridico a seguito progressione orizzontale anno 2015 art. 9 CCNL 2006/2009
Det 289 Dipendente Ingretolli Maria Grazia. Presa d'atto nuovo inquadramento giuridico a seguito progressione orizzontale anno 2015 - art. 9 CCNL 2006-2009
Det 290 Dipendente Libertini Giovanni - Presa d'atto nuovo inquadramento giuridico a seguito progressione orizzontale anno 2015 - art. 9 CCNL 2006-2009
Det 291 Dipendente Fabiola Pizziconi - Presa d'atto nuovo inquadramento giuridico a seguito progressione orizzontale anno 2015 - art. 9 CCNL 2006-2009
Det 292 Dipendente Porcari Daniele - Presa d'atto nuovo inquadramento giuridico a seguito progressione orizzontale anno 2015 art. 9 - CCNL 2006-2009
Det 293 Dipendente Ravagnoli Paola - Presa d'atto nuovo inquadramento giuridico a seguito progressione orizzontale anno 2015 - art. 9 CCNL 2006-2009
Det 294 Dipendente Rosi Maria Claudia- Presa d'atto nuovo inquadramento giuridico a seguito progressione orizzontale anno 2015 - art. 9 CCNL 2006-2009
Det 295 Dipendente Saltarelli Graziella - Presa d'atto nuovo inquadramento giuridico a seguito progressione economica orizzontale anno 2015 - art. 9 CCNL 2006 -2009
Det 296 Dipendente De Rossi Vera - Presa d'atto nuovo inquadramento giuridico a seguito progressione economica orizzontale anno 2015 - art. 9 CCNL 2006-2009
Det 298 Servizio amministrativo tagli colturali - Liquidazioni prestazioni professionali al Dott. For. Stefano Cupellini per esame n. 4 pratiche propedeutica al rilascio di parere
Det 299 Servizio di pulizia degli Uffici - Liquidazione fattura mese di Agosto 2015 alla Soc. EUROMAC di Roma - CIG 54357678D3
Det 300 Servizio di pulizia degli Uffici - Liquidazione fattura mese di Settembre 2015 alla Soc. EUROMAC di Roma - CIG 54357678D3
Det 301 Servizio di pulizia degli Uffici - Liquidazione fattura mese di Ottobre 2015 alla Soc. EUROMAC di Roma - CIG 54357678D3
Det 302 Liquidazione fattura per telefonia mobile 6Â° bim 2015 - CIG ZF41505FB4
Det 303 Progetto di recupero e consolidamento Vialla Gammarelli in M.Porzio Catone - lotto 1 "Liquidazione saldo parcella, D.L. Coord. Sic. fase esecuzione redazione certificato di regolare esec. Arch. T.Proietti Saveri - CIG 1215065F57
Det 304 Gestione Associata Sportello Unico AttivitÃ Produttive - Impegno di spesa per rimborsi spese alla Sig. C.C. del Comune di Rocca di Papa
Det 305 Impegno di spesa per indennitÃ Responsabili dei Procedimenti art. 15 CCDI 2015
Det 306 Liquidazione competenze straordinarie ai dipendenti mese di Ottobre 2015
Det 307 Lavori di consolidamento e recupero strutturale di Villa Gammarelli lotto 1 nel Comune di Monte Porzio Catone. Liquidazione fattura rata saldo Impresa EDILMAYOR SRL CIG. N. 3958323F75
Det 308 Liquidazione fattura lavori di taglio roveri ed erba area Parco Villa Gammarelli. Ditta Coop. SEVIPLUS di Guidonia Montecelio - CIG N. ZB51C49A1
Det 309 Lavori di consolidamento e recupero strutturale del complesso di Villa Gammarelli lotto 1 nel Comune di Monte Porzio Catone di proprieta' della XI ComunitÃ Montana del Lazio. Svincolo polizze fidejussorie
Det 310 Incarico annuale per il rinnovo del servizio SQL698025 APP Castelli Romani alla Soc. Aruba S.p.A.
Det 311 Tuscolo - Assicurazione RC Eventi
Det 312 Gestione Associata Sportello Unico AttivitÃ Produttive. Liquidazione rimborsi spese alla Sig.ra C.C. dipendente del Comune di Rocca di Papa per il mese di Settembre e Ottobre
Det 313 Consevazione digitale a norma del Registro giornaliero di protocollo informatico ai sensi del D.P.C.M. del 03.12.2013. Liquidazione attivitÃ di formazione alla Ditta WE-COM S.r.L.
Det 314 AttivitÃ di formazioine del modulo fatturazione elettronica. Liquidazione alla Ditta WE-COM S.r.L. incaricata del servizio
Det 315 Sistema Bibliotecario Prenestino - Contesti Diversi - Affidamento fornitura beni e servizi - realizzazione evento
Det 316 SMT Museumgrandtour 2.0: Affidamento incarico e impegno di spesa per realizzazione n. 2 video sul territorio alla Ditta Carlo Mameli
Det 317 Determina a contrarre per l'acquisto di 2 PC a supporto dell'attivitÃ dell'Ent. Affidamento diretto tramite MEPA alla Soc. Computer Consulting S.r.L. - ODA 2506033 - CIG Z131715CAO
Det 318 Sistema Bibliotecario Prenestino - Contesti Diversi. Affidamento fornitura beni e servizi
Det 319 Sistema Bibliotecario Prenestino - Contesti Diversi - Affidamento servizio noleggio materiale audio e assistenza tecnica
Det 320 Sistema Bibliotecario Prenestino - Contesti Diversi - Affidamento fornitura campagna pubblicitaria e promozione
Det 321 CUC - Fornitura servizi piattaforma informatica - Liquidaizone fattura alla MEDIACONSULT SRL - ODA 2550298 - CIG Z3B1565A5B
Det 322 Fornitura materiale di cancelleria - Affidamento diretto tramite MEPA alla Soc. ERREBIAN S.r.L. ODA 2507118 - Z4E172152B
Det 323 Liquidazione fattura alla Soc. ECO Certificazioni per verifica impianti di messa a terra degli Uffici Comunitari - CIG Z2316B3B49
Det 324 Impegno di spesa per pagamento del servizio di Tesoreria alla BBC del Tuscolo di Rocca Priora per l'annualitÃ 2015 - CIG Z1D124D893
Det. 325 Sistema Bibliotecario Prenestino - Contesti Diversi - Affidamento servizio fotografico e video
Det 326 Sistema Bibliotecario Prenestino - Sfida all'ultimo libro - Liquidazione Semintesta
Det 327 SMT - Nuova guida breve - Impegno per stampa copie
Det 328 Partecipazione ad EXPO: Rimborsi spese personale stampa
Det 329 Convegno sul Castagno - Impegno per spese tipografiche
Det 330 - Servizio di conservazione digitale a norma. Acquisto certificato di firma utomatica - Ordine MEPA digitale SPA
Det 331 Sistema Bibliotecario Prenestino - Rimborso spese indennitÃ Direttore
Det 332 Liquidazione fornitura alla ERREBIAN di Pomezia per fornitura materiale di cancelleria - CIG Z4172152B - ODA 2507118
Det 333 Nuova guida breve SMT Grafica - Liquidazione De Luca Editore
Det 334 Nuova guida breve SMT - Traduzione testi - Liquidazione VERTOGROUP
Det 335 POA 2014 - Bando "Conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico cultura" - Progetto di manutenzione straor. per il recupero e la valorizz.ne del fontanile pubblico sito in Via del Lavatoio. Liquid.ne 50% al C. di Colonna
Det 336 Tuscolo - Piano di marketing 2014 - Liquidazione
Det 337 Sistema Bibliotecario Prenestino - Disimpegno fondi assegnati al servizio economato
Det 338 Rendiconto spese economali II trimestre 2015 - Reintegro fondo
Det 339 Sistema Bibliotecario Prenestino "Sfida all'ultimo libro" - Disimpegno fondi assunti in favore di SARC
Det 340 POA 2013 - Sportello Agro Forestale intercomunale di consulenza per i Comuni aderenti alla gestione associata dei patrimoni forestlai ed ai privati - Liquidazione competenze professionali
Det 341 Liquidazione competenze straordinarie ai dipendenti mese di Novembre 2015
Det 342 Servizio di pulizia degli Uffici - Liquidazione fattura mese di Novembre 2015 alla Soc. EUROMAC di Roma - CIG. 54357678D3
Det 343 Liquidazione fattura alla OPEN SOLUTION per fornitura del servizio di connettivita' VOIP mese di Novembre 2015 - ODA 1875765 - CIG Z2412DDE84A
Det 344 Impegno di spesa per rinnovo del dominio terzo livello APP CASTELLI.IT attraverso la Societa' ARUBA SPA di Bibbiena
Det 345 Fornitura ed installazione 2 orologi marcatempo e licenza software wetime per la gestione del servizio di rilevazione presenze del personale della XI ComunitÃ Montana del Lazio . Liquidazione fattura alla Ditta WE-COM. SRL
Det 346 Liquidazione fattura alla Computer Consulting SRL per acquisto PC - ODA 2506033 - CIG Z131715CAO
Det 347 Liquidazione fattura alla Soc. Euroservizi S.r.L per servizio di protezione e prevenzione connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - D.LGS 81/2008 - CIG ZCF14AD94
Det 348 Noleggio sistema stampa digitale Area di Sviluppo - Liquidazione fattura alla Consulting Service di Zagarolo - CIG Z8E160FAFA
Det 349 I liquidazione ai Comuni progetto I was here
Det 350 Liquidazione quota straordinaria 2015 Consorzio Ad Maiora
Det 351 Sistema Bibliotecario Prenestino - Catalogazione ed inventariazione libro moderno - Liquidazione fattura 2 stralcio
Det 352 CUC - Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "I.C. Frascati 1 -Lavori di miglioramento sismico del plesso scolastico di Villa Innocenti" nel Comune di Frascati
Det 353 Presa d'atto del congedo di maternita' obbligatoria della dipendente V.D.R.
Det 354 Impegno di spesa per acquisto piccoli arredi attraverso il MEPA - ODA N. 2540639 - CIG 799178FF85
Det 355 SMT: Acquisto copie libro Lombardo - Zagarolo
Det 356 Sistema Bibliotecario Prenestino - Affidamento fornitura beni e servizi - Laboratori creativo/artistici - Letture ad alta voce
Det 357 Sistema Bibliotecario Prenestino - Affidamento fornitura patrimonio documentario
Det 358 Liquidazione alla Soc. Enel Spa per pagamento fatture relative a consumi di energia elettrica presso le sedi dell'Ente
Det 359 Gestione associata T.U. 81/2008 - Comune di Rocca di Papa - Liquidazione acconti anno 2014
Det 360 Liquidazione rimborsi EXPO addetti stampa
Det 361 Sistema Bibliotecario Prenestino "Sfida all'ultimo libro" - Liquidazione Piergiovanni Elio
Det 362 Liquidazione fattura alla Open Solution per fornitura del servizio di connettivita' VOIP MESE di Dicembre 2015 - ODA 1875765 - CIG Z2412DE84A
Det 363 Impegno di spesa per acquisto aggiornamenti dalla raccolta normativa "Personale dipendente degli Enti Locali" Gruppo Gaspari S.r.L.
Det 364 Tuscolo - Liquidazione assicurazione RC 2015-16
Det 365 Impegno di spesa canone esercizio ponte radio anno 2016
Det 366 Tuscolo - biglietti ingresso A. 2016
Det 367 Casa del Volontariato: impegno di spesa per annualita' 2015. Collaborazione con SPES Centro Servizi per il Volontariato
Det 368 Disimpegno fondi economali. Area di Sviluppo
Det 369 Gestione Associata Sportello Unico AttivitÃ Produttive - Impegno di spesa per rimborso spese alla Sig.ra C.C. dipendente del Comune di Rocca di Papa
Det 370 Servizio amministrativo tagli colturali - Liquidazione prestazioni professionali al Dott. Agr. Leandro Dominicis per esame n. 10 pratiche di taglio propedeutico al rilascio di parer per l'istruttoria anno 2015
Det 371 Sistema Bibliotecario Prenestino - Contesti Diversi - Liquidazione fattura Ass. Culturale Semintesta
Det 372 Sistema Bibliotecario Prenestino - Contesti Diversi - Liquidazione servizio di noleggio materiale audio e assistenza tecnica
Det 373 Sistema Bibliotecario Prenestino - Contesti Diversi - Liquidazione fattura elettronica Soluzioni PubblicitÃ S.r.L.
Det 374 Sistema Bibliotecario Prenestino - Contesti Diversi - liquidazione servizio fotografico e video
Det 375 Multifunzione AFICIO MP C2500 SP Area SViluppo - Impegno di spesa costo copie/stampe eccedenti Consulting Service S.r.L. di Zagarolo - CIG Z9617C7413
Det 376 Mercati della Terra - Impegno di spesa per laboratori del gusto a cura della condotta Slow Food Terre Tuscolane
Det 377 Liquidazione fattura per telefonia - CIG ZF41505FB4
Det 378 Liquidazione fattura alla Soc. Aruba S.p.A. per rinnovo annuale servizio SQUL 698025 APP Castelli Romani
ultimo aggiornamento di Venerdì 22 Luglio 2016 14:47