Source: http://www.servizipa.cloud/comuni/santalucia/ammin_trasp_LR222008ART18.asp?com=169&ct=&ta=107&an=2017
Timestamp: 2017-11-20 15:11:46+00:00
Document Index: 160492238

Matched Legal Cases: ['art. 36', 'art. 66', 'art. 66', 'art. 32', 'art. 36', 'art. 32', 'art. 36', 'art. 32', 'art. 36', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'art. 36']

973 16/11/2017
Numero 457, Settore I - Amministrativo
Baratto amministrativo. Approvazione elenco ammessi (All. A) ed elenco non ammessi (All.B)
DI APPROVARE l'elenco degli ammessi al Baratto Amministrativo (Ali. A) costituito da n° 1 richiedente,
come da allegato prospetto che fa parte integrante del presente atto, non pubblicabile ai sensi del D.Lgs.
pubblicato sul sito il: 17/11/2017
972 16/11/2017
Numero 456, Settore I - Amministrativo
Liquidazione per ospitalità minori presso Comunità alloggio sita in Milazzo. Periodo dal 01.09.2017 al 30.09.2017. CIG: ZD21D72BF1.
DI LIQUIDARE per i motivi di cui in premessa, la somma complessiva di € 7.193,52 per ospitalità
minori presso Comunità Alloggio sita in Milazzo;
971 16/11/2017
Numero 455, Settore I - Amministrativo
Liquidazione per ospitalità minori presso Comunità alloggio sita in Milazzo. Periodo dal 01.10.2017 al 31.10.2017. CIG: ZD21D72BF1.
DILIQUIDARE peri motivi di cui in premessa, la somma complessiva di € 7.275,09 per ospitalità
970 16/11/2017
Numero 454, Settore I - Amministrativo
Liquidazione contributo famiglia affidataria dal 01.10.2017 al 31.10.2017.
DI LIQUIDARE in favore della famiglia affidataria dei minori di cui all' allegato elenco in atti depositato,
la somma complessiva di € 1.426,05 a titolo di contributo per il periodo dal 01.10.2017 al 31.10.2017,
secondo le modalità indicate nell'elenco allegato;
969 15/11/2017
Numero 453, Settore I - Amministrativo
Delibera di G.C. n. 292/2017 - Impegno somma per pagamento assistenza legale procedura di mediazione assistita.
Impegnare la somma di € 1.199,01, da liquidare al legale incaricato dell'assistenza nella procedura di
mediazione assistita richiesta dalla PM-Pro Media, Associazione Professionale per la Mediazione con sede
in Messina , al codice piano dei conti U. 01.11.1.03.02.99.002 cap. 138 del Bilancio di previsione
2017/2018/2019, assegnata con la suddetta delibera di G.C. n. 292 del 12/09/2017;
968 15/11/2017
Numero 452, Settore I - Amministrativo
Sospensione, per motivi di supplenza scolastica, lavoratore L.S.U.
Di Autorizzare la lavoratrice Materia Catena , meglio sopra generalizzata, a sospendere l'attività lavorativa di utilizzo nei lavori socialmente utili, dal 16.11.2017 al 29.11.2017, per motivi di supplenza scolastica, giusta istanza presentata in data 15.11.2017 prot. n. 15779;
pubblicato sul sito il: 16/11/2017
967 14/11/2017
Numero 307, Settore III - Tecnico
Liquidazione fattura elettronica n. 503/PA del 06/11/2017 di € 6.550,19 I.V.A. Compresa per servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti con pulitura, scerbatura e spazzamento nel Cimitero comunale- Ditta IONICA AMBIENTE S.n.c. CIG: Z42202F31B
DI FARE PROPRIA, e quindi di approvare, la proposta di determinazione relativa alla liquidazione di cui in
oggetto, risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.
pubblicato sul sito il: 15/11/2017
966 14/11/2017
Numero 306, Settore III - Tecnico
Liquidazione fattura elettronica n. 22/2017/PA del 30/10/2017 di € 1.049,20 I.V.A. compresa per fornitura galleggiante elettrico e riduttore di pressione. Ditta: RIZZO S.n.c. dei F.lli Rizzo - CIG: Z002030984
965 14/11/2017
Numero 137, Settore II - Finanziario
Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a per fornitura energia elettrica periodo: Giugno/Luglio 2016 - Luglio e Settembre 2017 - CIG: 6738339D3D
DI LIQUIDARE E PAGARE alla società ENEL ENERGIA S.P.A. l'importo riferito all'imponibile pari ad € 21.912,29 dovuto per la fornitura di energia elettrica, per il periodo: Giugno/Luglio 2016 - Luglio e Settembre 2017, come si evince dal prospetto allegato;
Numero 451, Settore I - Amministrativo
Determina a contrarre per affidamento diretto di n.l climatizzatore per il servizio II Servizi Sociali ( CIG ZAB20BBD26).
Di affidare direttamente alla Ditta Planet Solar con sede a Milazzo (ME) inMilazzo (ME) in ViaNazionale S.S. 113 s.n.c. - P.I. 03133740831, ai sensi dell'art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura in parola;
963 13/11/2017
Numero 450, Settore I - Amministrativo
Liquidazione Servizio Trasporto Urbano - ditta LONGANOBUS di Coiro Mario & Andrea s.n.c di Barcellona P.G. - Mese di Ottobre 2017 - CIG: Z3C1C89BF8.
DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi di cui in premessa, in favore della ditta LONGANOBUS di Coirò Mario & Andrea s.n.c. di Barcellona P.G., la somma complessiva di € 2.208,69, I.V.A. compresa, a saldo fattura citata in narrativa, per il servizio di cui in oggetto, tramite bonifico sul codice IBAN
già indicato nella fattura;
962 13/11/2017
Numero 449, Settore I - Amministrativo
Liquidazione contributo economico straordinario famiglie bisognose.
DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 200,00 a favore del richiedente di cui all'elenco in atti depositato;
961 13/11/2017
Numero 448, Settore I - Amministrativo
Impegno spesa per contributo economico straordinario a famiglie bisognose. Anno 2017.
DI IMPEGNARE la somma di € 200,00 al fine di erogare il contributo economico in favore del soggetto ammesso al beneficio, come da allegato prospetto che fa parte integrante del presente atto, non visionabile e non pubblicabile ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
960 10/11/2017
Numero 447, Settore I - Amministrativo
Fornitura terminale con lettore magnetico, per la rilevazione delle presenze, da installare presso gli Uffici siti in Piazza Duomo. Determina a contrarre mediante affidamento tramite M.E.P.A. CIG: Z2E20B53E2
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti ed in esecuzione della
deliberazione di Giunta Comunale n. 326 del 17.10.2017:
Di affidare alla società Point Service s.r.l. con sede in Via Orti n. 53, partita IVA 02627890839, la fornitura di n. 1 terminale con lettore magnetico, per la rilevazione delle presenze del personale, da installare presso gli uffici siti in Piazza Duomo poiché il rilevatore già instalalto risulta gusto e non è possibile il ripristino;
959 10/11/2017
Numero 136, Settore II - Finanziario
LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO - PERIODO 3° TRIMESTRE 2017.
DI LIQUIDARE E PAGARE la complessiva somma di € 21.423,33 a favore dell'Agenzia delle Entrate, quale IVA a debito per il periodo 3° TRIMESTRE ANNO 2017 con apposito modello F24 Enti Pubblici.
pubblicato sul sito il: 14/11/2017
956 9/11/2017
Numero 444, Settore I - Amministrativo
Liquidazione alla ditta "LA LUCIESE SRL SEMPLIFICATA "di Santa Lucia del Mela per fornitura prodotti alimentari ed igiene per la mensa dell Asilo Nido ComunaleA.S.2017/20178FATTPA. 14-17 del 30/09/2017di €421,77
mese di settembre 2017. Codice Identificativo Gara ( C.I.G.): Z50204057D -.
- Di liquidare a favore della ditta "LA LUCIESE SRL SEMPLIFICATA ", con sede in Santa Lucia del Mela, c/da Timpanara - partita I.V.A. 03425020835, per i suddetti motivi, la somma di € 421,77, I.V.A compresa, a saldo fattura indicata in premessa relativa alla fornitura di generi alimentari e la pulizia di preparazione e distribuzione pasti per la refezione dell'Asilo Nido Comunale- Anno Educativo 2017/2018 per il mese di settembre 2017;
954 08/11/2017
Numero 443, Settore I - Amministrativo
Concessione assegno di maternità per l'anno 2017, ai sensi della Legge n. 448/98 art. 66 e successive modifiche ed integrazioni.
di concedere l'assegno di maternità per l'anno 2017 agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 66 della Legge 23.12.1998 n. 448 e ss.mm.ii., come da allegato prospetto che fa parte integrante del presente atto, non visionabile e non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
953 08/11/2017
Numero 442, Settore I - Amministrativo
Liquidazione a UnipolSai Assicurazioni - Ag. Gen. di Milazzo A. Amendolia Assicurazioni s.a.s.- Subag. di S.Lucia del Mela, per copertura assicurativa RCT e Infortuni - Attiv. Soc. Utili e Baratto Amministrativo. CIG: Z1A1F578D7
Siciliana, nonché la legislazione vigente;
DI LIQUIDARE a UnipolSai Assicurazioni - Ag. Gen. di Milazzo A. Amendolia Assicurazioni s.a.s.- Subag. di S.Lucia del Mela, la somma di € 67,00 a saldo della copertura assicurativa R.C.T. e Infortuni, in favore dei soggetti utilizzati nelle Attività Socialmente Utili, di cui € 20,00 relativi alla polizza n. 156124137/1 ed € 47,00 relativi alla polizza n. 156124137/2 comprendente il nominativo di un soggetto che verrà utilizzato nel redigendo progetto denominato "Baratto Amministrativo";
952 08/11/2017
Numero 441, Settore I - Amministrativo
Progetto "Attività Socialmente Utili" - Liquidazione periodo Ottobre-Novembre 2017.
DI LIQUIDARE in favore del beneficiario di cui all'elenco in atti depositato.
955 07/11/2017
Numero 305, Settore III - Tecnico
determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i. e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i., del servizio di verifica degli impianti di messa a terra degli immobili di proprietà comunale. - CIG: Z4A20725E5.-
di fare propria, e quindi di approvare, la proposta di determinazione relativa all'oggetto nel testo risultante dal
documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.
950 07/11/2017
Numero 304, Settore III - Tecnico
Liquidazione fattura elettronica n. E00168 del 31/10/2017 di € 5.103,78 I.V.A. Compresa per conferimento e stoccaggio rifiuti organici Codice C.E.R. 20 01 08 provenienti da raccolta differenziata sul territorio comunale, presso l'impianto ECO BEACH S.r.l., Mese di Ottobre 2017 in favore della Ditta ECO BEACH S.r.l. - Società Multiservizi -
CIG: Z5E1F4B85E
DI FARE PROPRIA, e quindi di approvare, la proposta di determinazione relativa alla liquidazione di cui in oggetto, risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.
949 07/11/2017
Numero 303, Settore III - Tecnico
Liquidazione fattura elettronica n. 18/17 del 21/10/2017 di € 1.037,00 I.V.A. Compresa per intervento urgente stasatura condotte fognarie comunali. Ditta: M.D.M. COSTRUZIONI S.R.L. - CIG: ZB32004AB9
948 07/11/2017
Numero 302, Settore III - Tecnico
Lavori di smaltimento rifiuti speciali provenienti da estumulazioni e/o esumazioni cimiteriali. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii.- Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - Ditta: PIZZO PIPPO - CIG: Z122067AE8
di fare propria, e quindi di approvare, la proposta di determinazione relativa all'oggetto nel testo risultante
dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.
947 07/11/2017
Numero 301, Settore III - Tecnico
Liquidazione fattura elettronica n. 28/PA del 20/10/2017 di € 821,13 I.V.A. Compresa per controllo e manutenzione ordinaria estintori edifici Comunali. ANNO 2017 - (11° SEMESTRE) - Ditta Messina Antincendio sas di Noccioli Michele & C. - CIG: Z001CA3C2F
946 07/11/2017
Numero 300, Settore III - Tecnico
Liquidazione fattura elettronica n. 27/PA del 12/10/2017 di € 551,44 I.V.A. Compresa per fornitura estintori edifici Comunali. Ditta Messina Antincendio sas di Noccioli Michele & C. CIG: Z5E1FD8190
945 07/11/2017
Numero 299, Settore III - Tecnico
Liquidazione fattura relativa alla manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione e sostituzione lampade spente. Ditta: L'ELETTRICA di Telleri Carlo. € 3.691,55 CIG: ZD81F6B1D6
DIFARE PROPRIA, e quindi di approvare, la proposta di determinazione relativa alla liquidazione di cui in
oggetto, risultante daldocumento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.
944 07/11/2017
Numero 60, Settore IV - Polizia Municipale
Liquidazione rimborso spese per mantenimento e custodia dell'equide sottoposto a sequestro - CIG: Z5B1EA6B14
DI LIQUIDARE E PAGARE in favore del Centro di Equitazione "Ortoliuzzo a.s.d.", sito in S.S. 113 KM 31,400 - ORTOLIUZZO (ME), C.F. 97101320832, la richiesta di rimborso spese prot. n. 15326 del 07.11.2017, il cui importo ammonta ad €. 853,13, prodotta dal sopra richiamato Centro di Equitazione "Ortoliuzzo a.s.d., per il servizio effettuato;
pubblicato sul sito il: 08/11/2017
943 07/11/2017
Numero 298, Settore III - Tecnico
determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 della fornitura di gasolio per riscaldamento edifìci scolastici comunali. CIG: Z7C209CD1C
942 06/11/2017
Numero 135, Settore II - Finanziario
Liquidazione fattura n. 0002100211 del 30/10/2016 per servizio di stampa e postalizzazione Mod. F24 saldo TARI 2017. CIG: Z49201C8F8.
DI LIQUIDARE e pagare a favore della ditta Sikuel srl - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Maggioli Spa - Gruppo Maggioli S.L. - Via Mariano Rumor, 8 - 97100 Ragusa, C.F. e P.I. 01201690888, per i motivi di cui in premessa, della somma complessiva di €. 2.540,57 a saldo della fattura n. 0002100211 del 30/10/2017.
pubblicato sul sito il: 07/11/2017
951 04/11/2017
Numero 59, Settore IV - Polizia Municipale
liquidazione fattura n° 74/E del 20.1B2017, emessa dalla ditta MATOS di Mannino Gabriella, con sede legale in Pace del Mela, via Libertà n. 91 (ME) per la fornitura in economia di alcuni capi di vestiario per il personale della polizia municipale - CIG: Z341FB9AB7.
DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta MATOS di Mannino Gabriella, con sede legale in Pace del Mela (ME), via Libertà n. 91 - P. IVA 03038590836, la fattura n° 74/E del 20.10.2017 per l'importo totale di € 997,96, IVA compresa relativa alla fornitura di alcuni capi di vestiario per il personale appartenente alla Polizia Municipale;
941 03/11/2017
Numero 297, Settore III - Tecnico
Autorizzazione ENEL Distribuzione S.p.A. per realizzazione elettrodotto interrato BT 230/400 V, nella contrada Baiamonte.
940 03/11/2017
Numero 134, Settore II - Finanziario
Liquidazione fatture società HERA COMM S.R.L. - servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica periodo: Settembre 2017 CIG: Z1920969DF
-DI LIQUIDARE E PAGARE alla società HERA COMM S.r.l. l'importo riferito all'imponibile pari ad € 169,05 dovuto per la fornitura di energia elettrica inerente la vendita nell'ambito del servizio di salvaguardia, periodo: Settembre 2017, come si evince dal prospetto allegato;
939 02/11/2017
Numero 133, Settore II - Finanziario
Liquidazione fattura n. 8717323700 del 20/10/17 in favore di Poste Italiane SpA per il servizio di spedizione della corrispondenza, periodo: Settembre 2017 CIG: Z861FDDBC3
Di liquidare e pagare a Poste Italiane SpA la fattura n. 8717323700 del 20/10/17 per l'importo complessivo di € 362,38 esente iva per il servizio di spedizione della corrispondenza perii mese di Settembre 2017;
938 02/11/2017
Numero 132, Settore II - Finanziario
Liquidazione fattura TIM SPA n. 7X04771430 del 13/10/2017 - 6° Bim. 2017 periodo: Agosto/Settembre - CIG: Z6020920D8
- DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della società TIM S.p.A la fattura n. 7X04771430 del 13/10/2017 di € 150,98 per il canone di noleggio e assistenza cellulari relativo al
periodo: 6° Bim. 2017-Agosto/Settembre;
pubblicato sul sito il: 06/11/2017
936 02/11/2017
Numero 440, Settore I - Amministrativo
Giudizio di appello promosso dalla Gesenu S.p.A. innanzi alla Corte di Appello di Perugia per la riforma della sentenza n. 1048/2017 del Tribunale civile di Perugia nonché procedimento cautelare dinanzi alla stessa Corte di Appello. Affidamento incarico di patrocinio legale all'avv. David Bongiovanni del Foro di Barcellona P.G. - CIG:
ZA42093136
- che con delibera di G. C. n. 340 del 31/10/2017, dichiarata immediatamente esecutiva il Sindaco estato autorizzato aresistere nel giudizio di appello promosso dalla Gesenu S.pA innanzi alla Corte di Appello di Perugia per la riforma della sentenza n. 1048/2017 del Tribunale civile di Perugia, la cui udienza è stata fissata per il 04.12 2017 nonché nel procedimento cautelare del 09.11.2017 dinanzi alla stessa Corte di Appello, in composizione collegiale, al fine di evidenziare la mancanza di presupposti per la concessa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1048/2017;
935 02/11/2017
Numero 439, Settore I - Amministrativo
Affidamento alla ditta SPLENDOR soc.coop. r.l. servizio di refezione della Scuola dell'infanzia mediante fornitura di pasti per gli alunni e il personale docente che ne ha diritto. CIG:Z6B2092AAC
AFFIDARE alla ditta SPLENDOR soc.coop. r.l. il servizio di refezione della scuola dell'infanzia di Santa Lucia del Mela consistente nella fornitura di n. 50 pasti agli alunni ed al personale scolastico che ne ha diritto per il periodo 08.11.2017/30.11.2017 ed, in tale mese, per i giorni di attività scolastica (n. 17 giorni)
934 02/11/2017
Numero 131, Settore II - Finanziario
Approvazione ruolo per la riscossione coattiva dell'imposta IMU per l'anno 2014
Approvare l'allegato ruolo per la riscossione coattiva delle somme liquidate relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2014 e non versate dai contribuenti;
933 31/10/2017
Numero 438, Settore I - Amministrativo
Fornitura corone di alloro per commemorazione anniversario IV Novembre. Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs. n 50/2016. CIG: ZBC208F30C.
Di affidare la fornitura di n. 6 corone di alloro di cui n. 1 grande e n. 5 piccole alla ditta Azienda Agricola Italiano Pietro , sita in Via Scaccia, 14 - 98057 Milazzo (ME
932 31/10/2017
Numero 437, Settore I - Amministrativo
Liquidazione fattura n. 158/P del 26.10.2017 di € 634,40 alla ditta L'ARREDAUFFICIO s.r.l. di Messina per fornitura n. 5 banchi scuola con poggiapiedi e n. 10 sedie
LIQUIDARE E PAGARE alla ditta L'ARREDAUFFICIO s.rt.l. con sede a Messina, P.VA e C.F.
01368470835, la complessiva somma di € 634,40 saldo della fattura elettronica 158/P del 26.10.2017
relativa alla fornitura di n. 10 banchi scuola con poggiapiedi e sottopiano e n. 10 sedie;
931 31/10/2017
Numero 436, Settore I - Amministrativo
Liquidazione somma di € 44,65 alla ditta Borgione Centro Didattico s.r.l. di S.Maurizio Canavese a saldo fattura elettronica n. V3-21043 del 19.10.2017 per fornitura materiale didattico per l'asilo nido comunale . - C.I.G. (Codice Identificativo Gara): - Z682007D1A -.
LIQUIDARE E PAGARE alla ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO, avente sede in S.Maurizio Canavese, la somma di € 44,65, IVA compresa, a saldo della fattura n. V3-21043 del 19.10.2017 relativa alla fornitura di materiale didattico per l'asilo nido comunale;