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Timestamp: 2018-06-20 10:42:53
Document Index: 130427276

Matched Legal Cases: ['Art 137', 'Art 209', 'Art 2', 'Art 35', 'Art 189', 'Art 2', 'Art 4']

PFLICHTENHEFT E D I SCHNITTSTELLE. zwischen. BLANCO GmbH + Co KG BLANCO CS GmbH + Co KG. und. deren Geschäftspartnern. - PDF
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Dominic Hertz
1 PFLICHTENHEFT E D I SCHNITTSTELLE zwischen BLANCO GmbH + Co KG BLANCO CS GmbH + Co KG nachstehend BLANCO genannt und deren Geschäftspartnern (Lieferanten) Bits auf odnt01/orga/bosch/edi/projektverwaltung/leitfaden_lief_de.doc Seite 1/20
2 1. EINLEITUNG WAS IST EDI? WIE FUNKTIONIERT EDI? WAS IST BEI EDI ZU BERÜCKSICHTIGEN? DATENÜBERMITTLUNG UNSERE ADRESSEN PARAMETER FÜR DEN ERSAND LIEFERANT AN BLANCO PARAMETER FÜR DENVERSAND BLANCO AN LIEFERANT ANHANG SATZAUFBAU BESTELLAUSGANG IM EDIFACT-FORMAT SATZAUFBAU BESTÄTIGUNGSEINGANG IM EDIFACT-FORMAT GENERELLE BEMERKUNG ZUM ASCII-FORMAT SATZAUFBAU BESTELLAUSGANG IM ASCII-FORMAT SATZAUFBAU BESTÄTIGUNGSEINGANG IM ASCII-FORMAT ANSPRECHPARTNER BEI BLANCO Bits auf odnt01/orga/bosch/edi/projektverwaltung/leitfaden_lief_de.doc Seite 2/20
3 1. EINLEITUNG 1.1. Was ist EDI? EDI steht für Electronic Data Interchange und ermöglicht die papierlose Geschäftsabwicklung zwischen den teilnehmenden Partnern. Bevor über EDI Daten ausgetauscht werden können, muss eine gemeinsame EDI Schnittstelle für jeden verwendeten Prozess definiert werden. Diese Schnittstelle ist von jedem Geschäftspartner in sein EDV System zu integrieren. Die EDI Prozesse, welche wir mit Lieferanten anbieten ist Bestellausgang Eingang Bestellbestätigung 1.2. Wie funktioniert EDI? Das jeweilige EDV System generiert aufgrund des gewählten Vorganges eine Datei (EDIFACT, ASCII), welche vom Aufbau genau der zuvor vereinbarten EDI Schnittstelle entspricht. Die oben generierte Datei wird dann per oder Telebox zwischen zwei festen Adressen ausgetauscht. Die Bestellbestätigungen werden vom Lieferanten an BLANCO übermittelt. Dies kann beliebig oft am Tag erfolgen. Die Bestellungen werden von BLANCO an den Lieferanten übermittelt. Dies kann ebenfalls beliebig oft am Tag erfolgen Was ist bei EDI zu berücksichtigen? Da der Ablauf automatisch erfolgt, ist ein Abgleich der Stammdaten, insbesondere der Kunden-, Material- und Preis-Stammdaten erforderlich. Wir übermitteln zur Materialidentifikation in unseren Bestelldaten unsere Blanco- Artikelnummer und die Europäische Artikelnummer. Bei Bedarf kann auch die Lieferantenartikelnummer mit übertragen werden. Bits auf odnt01/orga/bosch/edi/projektverwaltung/leitfaden_lief_de.doc Seite 3/20
4 2. DATENÜBERMITTLUNG 2.1. Unsere Adressen Wenn Sie Daten an uns senden, bzw. Daten von uns empfangen wollen, bieten wir zwei unterschiedliche Möglichkeiten an: Unsere -adresse: Unsere Telebox x.400-adresse: Unique UA-ID / PB-ID = Land / Country C = DE Betreiber / ADMD A = viat Nachname / Surnam e Organisation / Org Unit S O = Blanco01 = Blanco-GmbH+CoKG Organisationseinheit 1 / Org Unit 1 OU 1 = Rechenzentrum Allgemeiner Name / Commonname CN = Blanco Parameter für Versand Lieferant an BLANCO Absender: Empfänger: Betreff: vom Lieferanten zu benennen - oder x.400-adresse von Blanco BEST_<LIEFERANT> 2.3. Parameter für Versand BLANCO an Lieferant Absender: Empfänger: Betreff: - oder x.400-adresse vom Kunden zu benennen ORDRSP_<Lieferant> Bitte beachten bei versand: Es werden nur die angehängten ASCII Dateien vom EDI System verarbeitet. Anmerkungen zur Bestellung im -Text werden systembedingt nicht erkannt. Ferner ist zwingend auf die Einhaltung der vereinbarten adressen und Inhalte im Feld BETREFF zu achten. Abweichungen führen zu Verzögerungen in der Auftragsbearbeitung, da das EDI System solche Bestellungen aussortiert und im Anschluss manuell eingegriffen werden muss. Bits auf odnt01/orga/bosch/edi/projektverwaltung/leitfaden_lief_de.doc Seite 4/20
5 3. ANHANG 3.1. Satzaufbau Bestellausgang im Edifact-Format EANCOM D.96A Kopfdaten Dateianfang UNB.0004 Absender Fix UNB.0007#1 Fix 14 Nach Angaben des UNB.0010 UNB.0007#2 Empfängerbezeichnung Teilnehmerbezeichnung, Qualifier Lieferanten Nach Angaben des Lieferanten Beginn der Nachricht BGM.1001 BGM.1004 Dokumenten- Nachrichtenname 220 Bestellung Bestellnummer Fa. Blanco Datum DTM.2005 Datum/Zeitspanne Art 137 Belegdatum DTM.2380 Belegdatum Fa. Blanco DTM.2379 Datum Formatqualifier 102 JJJJMMTT Kopftext / Anliefertext FTX.4451 Codierung AAI FTX.4440 Textzeilen Allgemeiner Informationstext Partnerinformationen NAD.3035 NAD.3039 Beteiligter, Qualifier Identifikation des Beteiligten BY RE SU DP Käufer Rechnungsempfänger Lieferant Lieferanschrift Bei BY und RE: ILN der Blanco GmbH+Co.KG = Bei LF : ILN oder interne Nummer Bei DP: Interne Nummer Bits auf odnt01/orga/bosch/edi/projektverwaltung/leitfaden_lief_de.doc Seite 5/20
6 Verantwortliche Stelle der Vergabe NAD.3055 der Codierung NAD.3036 Name 1 NAD.3042 Strasse NAD.3164 Ort NAD.3251 Postleitzahl NAD.3207 Land 9 92 Ansprechpartner CTA.3139 CTA.3412 Funktion des Ansprechpartners PD Einkaufsabteilung Abteilung oder Bearbeiter Kommunikationsdaten COM.3155 Kommunikationsweg TE Telefon COM.3148 Kommunikationsnummer Währung CUX.6347 Währungsangaben 9 Währung der Bestellung CUX.6345 Währung Zahlungsbedingungen PAT.4279 Art der Zahlungsbedingung, codiert 1 wie üblich PAT.2475 Zahlungsbezugstermin, codiert 66 Angegebenes Datum PAT.2151 Art der Zeitspanne, codiert D Tag DTM.2005 Datum/Zeitspanne Art 209 Valutatage / Tage Zahlungsbedingung 1/2/netto DTM.2380 Datum DTM.2379 Formatqualifier 804 Tage PCD.5245 Prozentsatz, Qualifier 1 Abschlag PCD.5482 Prozentsatz PCD.5249 Prozentsatz Basis, codiert 13 Rechnungswert Liefer- oder Transportbedingungen Bits auf odnt01/orga/bosch/edi/projektverwaltung/leitfaden_lief_de.doc Seite 6/20
7 TOD.4055 Liefer- oder Transportbedingungsbezug codiert 6 Lieferbedingung TOD.4053 Liefer- oder Transportbedingung codiert TOD.4052 Liefer- oder Transportbedingung Bezeichnung TOD.1131 Codeliste, Qualifier 106 Incoterms 1980 Positionsdaten Positionszeile LIN.1082 Positionsnummer Europäische LIN.7140 Artikelnummer EAN LIN.7143 Art der Produktnummer EN EAN-Code Produktidentifikation PIA.4347 PIA.7140#1 PIA.7140#2 PIA.7143 Produktidentifikation, Qualifier 5 Produktidentifikation Produktnummer Produktbezeichnung Produktnummer der Fa. Blanco Vergabe IT Produktnummer des Produktnummer, codiert MF Lieferanten Mengenangaben QTY.6063 Menge, Qualifier 21 Bestellte Menge QTY.6060 Menge QTY.6411 Mengeneinheit, Qualifier Datum DTM.2005 Datum/Zeitspanne Art 2 geforderter Liefertermin DTM.2380 Datum DTM.2379 Datum Formatqualifier 102 JJJJMMTT Positionstext / Anliefertext FTX.4451 FTX.4440 Codierung Textzeilen AAI DEL Allgemeiner Informationstext Lieferinformation Bits auf odnt01/orga/bosch/edi/projektverwaltung/leitfaden_lief_de.doc Seite 7/20
8 Preise PRI.5125 Preis, Qualifier AAA Nettokalkulation PRI.5118 Preis PRI.5284 Preisbasis-Menge PRI.6411 Mengeneinheit, Qualifier PRI.5387 Preisart, Qualifier NTP Nettopreis der Einheit Referenzangaben RFF.1153 Referenz, Qualifier BO RFF.1154 Referenznummer RFF.1156 Bestellposition 45XXX Bestellnummer 46XXX Rahmenauftragsnummer wenn Referenznummer ein Rahmenauftrag ist Partnerinformationen (abweichende Lieferanschrift) NAD.3035 Beteiligter, Qualifier DP Lieferanschrift NAD.3039 Identifikation des Beteiligten NAD.3055 Verantwortliche Stelle der Vergabe der Codierung 92 Vergabe durch Blanco NAD.3036#1 Name 1 NAD.3036#2 Name 2 NAD.3042 Strasse NAD.3164 Ort NAD.3251 Postleitzahl NAD.3207 Land Bits auf odnt01/orga/bosch/edi/projektverwaltung/leitfaden_lief_de.doc Seite 8/20
9 3.2. Satzaufbau Bestätigungseingang im Edifact-Format EANCOM D.96A Kopfdaten Dateianfang UNB.0004 Absender Fix UNB.0007#1 Fix 14 Nach Angaben des UNB.0010 UNB.0007#2 Empfängerbezeichnung Teilnehmerbezeichnung, Qualifier Lieferanten Nach Angaben des Lieferanten Beginn der Nachricht BGM.1001 BGM.1004 Dokumenten- Nachrichtenname 231 Bestellantwort Bestätigungsnummer Datum DTM.2005 Datum/Zeitspanne Art 35 tatsächliches Lieferdatum DTM.2380 Datum DTM.2379 Datum Formatqualifier 102 JJJJMMTT DTM.2005 Datum/Zeitspanne Art 189 geplantes Abfahrtsdatum DTM.2380 Datum DTM.2379 Datum Formatqualifier 102 JJJJMMTT Referenzangaben RFF.1153 Referenz, Qualifier ON RFF.1154 Referenznummer Auftrags- / Bestellnummer Blanco Partnerinformationen NAD.3035 Beteiligter, Qualifier BY IV SU DP Käufer (Fa. Blanco) Rechnungsempfänger (Fa. Blanco) Lieferant Lieferanschrift (Fa. Blanco) Bits auf odnt01/orga/bosch/edi/projektverwaltung/leitfaden_lief_de.doc Seite 9/20
10 Identifikation des NAD.3039 Beteiligten Verantwortliche Stelle der Vergabe NAD.3055 der Codierung NAD.3036 Name 1 NAD.3042 Strasse NAD.3164 Ort NAD.3251 Postleitzahl NAD.3207 Land 9 92 Bei BY, IV und DP: ILN der Blanco GmbH+Co.KG = Bei SU : ILN oder interne Nummer Bei ILN Bei interner Nummer Ansprechpartner für Partner BY CTA.3139 CTA.3412 Funktion des Ansprechpartners PD Einkaufsabteilung Abteilung oder Bearbeiter Kommunikationsdaten COM.3155 Kommunikationsweg TE Telefon COM.3148 Kommunikationsnummer Währung CUX.6347 Währungsangaben 2 Referenzwährung CUX.6345 Währung Positionsdaten Positionszeile LIN.1082 Positionsnummer Positionsnummer Fa. Blanco LIN.7140 Europäische Artikelnummer EAN LIN.7143 Art der Produktnummer EN EAN-Code Produktidentifikation Produktidentifikation, PIA.4347 Qualifier 5 Produktidentifikation PIA.7140#1 Produktnummer Produktnummer Fa. Blanco PIA.7143 Vergabe Produktnummer, codiert IT Vergabe durch die Fa. Blanco Bits auf odnt01/orga/bosch/edi/projektverwaltung/leitfaden_lief_de.doc Seite 10/20
11 PIA.7140#2 Produktbezeichnung Mengenangaben QTY.6063 Menge, Qualifier 113 zu liefernde Menge QTY.6060 Menge QTY.6411 Mengeneinheit, Qualifier Datum DTM.2005 Datum/Zeitspanne Art 2 geforderter Liefertermin DTM.2380 Datum DTM.2379 Datum Formatqualifier 102 JJJJMMTT DTM.2005 Datum/Zeitspanne Art 4 Bestelldatum DTM.2380 Datum DTM.2379 Datum Formatqualifier 102 JJJJMMTT Betrag MOA.5025 Geldbetrag, Qualifier 203 Positionsbetrag MOA.5004 Geldbetrag Preise PRI.5125 Preis, Qualifier AAA Nettokalkulation PRI.5118 Preis PRI.5284 Preisbasis-Menge PRI.6411 Mengeneinheit, Qualifier Summen UNS.0081 Trennung Positions- / Summenteil S Betrag MOA.5025 Geldbetrag, Qualifier 79 Gesamtpositionsbetrag MOA.5004 Geldbetrag Bits auf odnt01/orga/bosch/edi/projektverwaltung/leitfaden_lief_de.doc Seite 11/20
12 3.3. Generelle Bemerkung zum Ascii-Format Datei Anfangsatz Kopf Satz: Auftrag 1 Position Satz: Auftrag 1, Position 1 Position Satz: Auftrag 1, Position Datei Ende Satz Datei Anfangsatz Kopf Satz: Auftrag 2 Position Satz: Auftrag 2, Position Position Satz: Auftrag 2, Position Datei Ende Satz Die obere Graphik veranschaulicht den generellen Aufbau der ASCII Dateien. Jeder der Datensätze ist in nachfolgenden Tabellen aufgelistet und erläutert. Es ist zwingend erforderlich, dass die angegebenen Bytelängen je Datenfeld eingehalten werden. Zwischen den einzelnen Sätzen dürfen keine Trennzeichen eingefügt werden. Die Trennung erfolgt am Satzende durch die Zeichenfolge #CRLF (2 Byte). Die in Spalte 3 mit M gekennzeichneten Zeilen sind MUSS Zeilen und sind mit Daten zu beschreiben. Steht K in der Spalte 3, so handelt es sich um ein KANN Feld, welches mit SPACE (Leerzeichen) gefüllt sein muss. Bits auf odnt01/orga/bosch/edi/projektverwaltung/leitfaden_lief_de.doc Seite 12/20
13 Felder, welche nicht mit Daten beschrieben werden, sind generell mit SPACE zu füllen. Alphanumerische Felder sind generell links bündig. Diese müssen mit SPACE (Leerzeichen) rechts vom Text aufgefüllt werden. Numerische Felder mit Dezimalstellen werden wie folgt übermittelt: 2 Dezimalstellen, Dezimaltrennzeichen. (Punkt), Tausendertrennzeichen werden nicht übermittelt. Die Dezimalstelle belegt ein BYTE der Bytelänge. Beispiel: ACHTUNG: Die maximale Zeichenlänge je Feld darf auf keinen Fall überschritten werden. Zeilen mit der Kennzeichnung N" (NUMERISCH) dürfen nur Zahlenwerte beinhalten. Bits auf odnt01/orga/bosch/edi/projektverwaltung/leitfaden_lief_de.doc Seite 13/20
14 3.4. Satzaufbau Bestellausgang im Ascii-Format Dateianfangsatz Numme r Nach kom ma stelle n Feld Kann/ Muss Anzahl Typ Länge Feldbeschreibung 51 SATZART M AN 3 Fix "050" -> Dateianfangsatz 52 NACHRICHT M AN 10 Fix "ORDERS" 53 ABSENDER M AN 40 Name des Absenders 54 EMPFÄNGER M AN 40 Name des Empfängers 55 FILLER K AN 10 Filler 56 CRLF M CRLF 2 #crlf Kopfsatz Numme r Feld Kann/ Muss Typ Länge Nach kom ma stelle n Feldbeschreibung 101 SATZART M AN 3 Fix "100" -> Kopsatz 102 VERSION M AN 2 Fix "01" 103 DOKUMENT- ART M AN 3 Fix "EDV" 104 FUNKTION M AN 2 Fix "01" (Neu) 105 SPARTE M AN 3 "01" für CMS (Catering- und Medsysteme), "03" für KT (Kitchentechnologie) 106 SU-ILN K AN 13 Internationale Lokationsnummer des Lieferanten 107 SU-NR K AN 10 Lieferantennummer vom Lieferanten vergeben 108 SU-BY-NR K AN 10 Lieferantennummer vom Kunden vergeben 109 BY-ILN K AN 13 Internationale Lokationsnummer des Kunden 110 BY-SU-NR M AN 10 Kunden-Nr., vom Lieferanten vergeben 111 BY-BY-NR K AN 10 Kunden-Nr., vom Kunden vergeben 112 AG-NAME1 K AN 35 Auftraggeber Name AG-NAME2 K AN 35 Auftraggeber Name AG- STRASSE K AN 35 Auftraggeber Strasse 115 AG-LAND K AN 3 Auftraggeber Land 116 AG-PLZ K AN 9 Auftraggeber Postleitzahl 117 AG-ORT K AN 35 Auftraggeber Ort 118 WE-ILN K AN 13 Internationale Lokationsnummer des Warenempfängers Bits auf odnt01/orga/bosch/edi/projektverwaltung/leitfaden_lief_de.doc Seite 14/20
15 119 WE-SU-NR M AN 10 Nr. des Warenempfängers, vom Lieferant vergeben bei abweichender Lieferadresse 120 WE-BY-NR K AN 10 Nr. des Warenempfängers, vom Kunden vergeben 121 WE-NAME1 K AN 35 Warenempfänger Name WE-NAME2 K AN 35 Warenempfänger Name WE- STRASSE K AN 35 Warenempfänger Strasse 124 WE-LAND K AN 3 Warenempfänger Land 125 WE-PLZ K AN 9 Warenempfänger Postleitzahl 126 WE-ORT K AN 35 Warenempfänger Ort 127 KUNDENBES T-NR K AN 10 Kundenbestellnummer 128 ANSPRP-BY K AN 30 Ansprechpartner beim Kunden 129 BESTELLDA TUM M AN 8 Bestelldatum in der Form JJJJMMTT 130 WUNSCHL- DATUM M AN 8 Wunschlieferdatum in der Form JJJJMMTT 131 WÄHRUNG M AN 3 Auftragswährung 132 VALUTA K AN 8 Valutadatum in der Form JJJJMMTT 133 ZBTAGE1 K AN 3 Zahlungsbedingung Tage1 134 ZBPROZ1 K AN 5 2 Zahlungsbedingung Prozent1 135 ZBTAGE2 K AN 3 Zahlungsbedingung Tage2 136 ZBPROZ2 K AN 5 2 Zahlungsbedingung Prozent2 137 TAGENETTO K AN 3 Nettotage 138 KZ- KOMPLETT K AN 1 Kennzeichen Komplettlieferung 139 KOPFTXT1 K 10 AN 72 Kopftext Zeile 140 FILLER K AN 15 Filler 141 CRLF M CRLF 2 #crlf Positionssatz Numme r Nach kom ma stelle n Feld Kann/ Muss Anzahl Typ Länge Feldbeschreibung 201 SATZART M AN 3 Fix "200" -> Positionssatz 202 VERSION M AN 2 Fix "01" 203 FUNKTION M AN 2 Fix "01" (Neu) 204 POSNR M AN 10 Positions-Nummer 205 WE-ILN K AN 13 Internationale Lokationsnummer des Warenempfängers Nr. des Warenempfängers, vom Lieferant 206 WE-SU-NR K AN 10 vergeben bei abweichender Lieferadresse Nr. des Warenempfängers, vom Kunden 207 WE-BY-NR K AN 10 vergeben 208 EAN K AN 13 Europäische Artikelnummer 209 ARTIKEL-NR- SU K AN 18 Artikelnummer des Lieferanten Bits auf odnt01/orga/bosch/edi/projektverwaltung/leitfaden_lief_de.doc Seite 15/20
16 210 ARTIKEL-NR- BY M AN 18 Artikelnummer des Käufers 211 ARTIKEL- BEZ K AN 50 Artikelbezeichnung 212 MENGE M AN 15 2 Bestellte Menge 213 MENGENEIN HEIT M AN 3 Mengeneinheit nach ISO-Norm 214 WUNSCHL- DATUM M AN 8 Wunschlieferdatum in der Form JJJJMMTT 215 PREIS-P- EINH M AN 15 2 Nettopreis pro Preiseinheit 216 PREISEINH M AN 9 Preiseinheit 217 PREISMEINH M AN 3 Preismengeneinheit 218 PREISPOS M AN 15 Nettopreis der Position 218 POSTXT K 10 AN 72 Positionstextzeile 220 ANLIEFTXT K 10 AN 72 Anliefertext 221 MATBESTTX T K 10 AN 72 Materialbestelltext 222 CONFIG K 30 Grupp e Configdaten CONFIGBEZ K AN 70 Configbezeichnung CONFIGAUS PR K AN 70 Configausprägung 223 CONFIGKON D K 10 Grupp e Configkonditionen CONFIGKON D1 K AN 80 Configkonditionens-Bezeichnung CONFIGKON D2 K AN 15 Configkonditions-Betrag CONFIGKON D3 K AN 3 Configkonditions-Währung CONFIGKON D4 K AN 15 Configkonditions-Menge CONFIGKON D5 K AN 3 Configkonditions-Mengeneinheit 224 FILLER K AN 15 Filler 225 CRLF M CRLF 2 #crlf Dateiendesatz Nach kom ma 301 Feld Kann/ Muss Typ Länge stelle n Feldbeschreibung 302 SATZART M AN 3 Fix "300" -> Dateiendesatz 303 ANZ- AUFTRAG K AN 10 Anzahl Aufträge 304 ANZ- POSITION K AN 10 Anzahl Positionen 305 FILLER K AN 10 Filler 306 CRLF M CRLF 2 #crlf Bits auf odnt01/orga/bosch/edi/projektverwaltung/leitfaden_lief_de.doc Seite 16/20
17 Satzaufbau Bestätigungseingang im Ascii-Format Dateianfangsatz Numme Feld Kann/ Typ Läng Nachkomma Feldbeschreibung r Muss e stellen 51 SATZART M AN 3 Fix "050" -> Dateianfangsatz 52 NACHRICHT M AN 10 Fix "ORDRSP" 53 ABSENDER M AN 40 Name des Absenders 54 EMPFÄNGER M AN 40 Name des Empfängers 55 FILLER K AN 15 Filler 56 CRLF CRLF 2 #crlf Kopfsatz Numme Feld Kann/ Typ Läng Nachkomma Feldbeschreibung r Muss e stellen 101 SATZART M AN 3 Fix "100" -> Kopfsatz 102 VERSION M AN 2 Fix "01" 103 DOKUMENT- M AN 3 Fix "EDV" ART 104 FUNKTION M AN 2 Fix "01" (Neu) 105 SPARTE M AN 3 "01" für CMS (Catering- und Medsysteme), "03" für KT (Kitchentechnologie) 106 AUFNR-SU M AN 10 Auftragsnummer / Bestellbestätigungsnummer des Lieferanten 107 ANPRP-SU K AN 35 Ansprechpartner des Lieferanten 108 SU-ILN K AN 13 Internationale Lokationsnummer des Lieferanten 109 SU-NR K AN 10 Lieferantennummer vom Lieferanten vergeben 110 SU-BY-NR K AN 10 Lieferantennummer vom Kunden vergeben 111 BY-ILN K AN 13 Internationale Lokationsnummer des Kunden 112 BY-SU-NR M AN 10 Kunden-Nr., vom Lieferanten vergeben 113 BY-BY-NR K AN 10 Kunden-Nr., vom Kunden vergeben 114 WE-ILN K AN 13 Internationale Lokationsnummer des Warenempfängers 115 WE-SU-NR M AN 10 Nr. des Warenempfängers, vom Lieferant vergeben 116 WE-BY-NR K AN 10 Nr. des Warenempfängers, vom Kunden vergeben 117 KUNDEN- K AN 35 Kunden-Bestell-Nummer BESTNR 118 BESTELLDA M AN 8 Bestelldatum in der Form JJJJMMTT TUM 119 WUNSCHL- DATUM M AN 8 Wunschlieferdatum in der Form JJJJMMTT Bestätigtes Datum des Lieferanten 120 WÄHRUNG M AN 3 Auftragswährung 121 INCOTERM K AN 20 Incoterm Bits auf odnt01/orga/bosch/edi/projektverwaltung/leitfaden_lief_de.doc Seite 17/20
18 122 VALUTA K AN 8 Valutadatum in der Form JJJJMMTT 123 ZBTAGE1 K AN 3 Zahlungsbedingung Tage1 124 ZBPROZ1 K AN 5 2 Zahlungsbedingung Prozent1 125 ZBTAGE2 K AN 3 Zahlungsbedingung Tage2 126 ZBPROZ2 K AN 5 2 Zahlungsbedingung Prozent2 127 TAGENETTO K AN 3 Nettotage 128 PREISBRUTT M AN 15 2 Bruttopreis Auftrag gesamt O 129 PREISNETT M AN 15 2 Nettopreis Auftrag gesamt O 130 STEUER M AN 15 2 Steuerbetrag 131 KOPFKOND1 K AN 15 2 Betrag Kopfkondition KOPFKOND2 K AN 15 2 Betrag Kopfkondition KOPFKOND3 K AN 15 2 Betrag Kopfkondition KOPFKOND4 K AN 15 2 Betrag Kopfkondition KOPFKOND5 K AN 15 2 Betrag Kopfkondition FILLER K AN 15 Filler 137 CRLF M CRLF 2 #crlf Positionssatz Numme Feld Kann/ Typ Läng Nachkomma Feldbeschreibung r Muss e stellen 201 SATZART M AN 3 Fix "200" -> Positionssatz 202 VERSION M AN 2 Fix "01" 203 FUNKTION M AN 2 Fix "01" (Neu) 204 POSNR-SU M AN 6 Positionsnummer des Lieferanten 205 KOMMNR-BY K AN 35 Kundenbestellnummer 206 POSNR-BY K AN 6 Positionsnummer des Kunden 207 EAN K AN 13 Europäische Artikelnummer 208 ARTIKEL-NR- M AN 18 Artikelnummer des Lieferanten SU 209 ARTIKEL-NR- K AN 18 Artikelnummer des Käufers BY 210 ARTIKEL- K AN 50 Artikelbezeichnung BEZ 211 MENGE M AN 15 2 Bestellte Menge 212 BEST- M AN 15 2 Bestätigte Menge MENGE 213 MENGENEIN M AN 3 Mengeneinheit nach ISO-Norm HEIT 214 LIEFER- DATUM K AN 8 Bestätigtes Lieferdatum in der Form JJJJMMTT 215 PREISBRUTT M AN 15 2 Bruttopreis der Position O 216 PREISNETT M AN 15 2 Nettopreis der Position O 217 PREISSTCK M AN 15 2 Preis pro Mengeneinheit 218 PREISEINH M AN 5 Preiseinheit 218 POSKOND1 K AN 15 2 Betrag Kondition1 der Position 219 POSKOND2 K AN 15 2 Betrag Kondition2 der Position 220 POSKOND3 K AN 15 2 Betrag Kondition3 der Position Bits auf odnt01/orga/bosch/edi/projektverwaltung/leitfaden_lief_de.doc Seite 18/20
19 221 POSKOND4 K AN 15 2 Betrag Kondition4 der Position 222 POSKOND5 K AN 15 2 Betrag Kondition5 der Position 223 POSKOND6 K AN 15 2 Betrag Kondition6 der Position 224 POSKOND7 K AN 15 2 Betrag Kondition7 der Position 225 POSKOND8 K AN 15 2 Betrag Kondition8 der Position 226 POSKOND9 K AN 15 2 Betrag Kondition9 der Position 227 POSKOND10 K AN 15 2 Betrag Kondition10 der Position 228 FILLER K AN 13 Filler 229 CRLF M CRLF 2 #crlf Dateiendesatz Numme Feld Kann/ Typ Läng Nachkomma Feldbeschreibung r Muss e stellen 301 SATZART M AN 3 Fix "300" -> Dateiendesatz 302 ANZ- K AN 10 Anzahl Aufträge AUFTRAG 303 ANZ- K AN 10 Anzahl Positionen POSITION 304 FILLER K AN 10 Filler 305 CRLF M CRLF 2 #crlf Bits auf odnt01/orga/bosch/edi/projektverwaltung/leitfaden_lief_de.doc Seite 19/20
20 Ansprechpartner bei: BLANCO GmbH + Co KG BLANCO CS GmbH + Co KG Kontakt Frau Bosch Tel: Frau Leis Tel: Zuständigkeiten Systemadministration SAP Administration EDI-Anbindung IT Koordinator Einkauf Bits auf odnt01/orga/bosch/edi/projektverwaltung/leitfaden_lief_de.doc Seite 20/20
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