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Timestamp: 2019-08-19 16:45:00+00:00
Document Index: 81662081

Matched Legal Cases: ['art. 10', 'art. 10', 'art. 27', 'art. 2', 'art. 11', 'art. 10', 'art. 31', 'art. 82', 'art. 2222']

Determina reg. generale n° 179 - del 31/12/2009
Interventi progettuali di sostegno al reddito ed eventi di socializzazione di cui al II Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario D28 – Riequilibrio temporale e finanziario al 31/12/2009. Impegno so
OGGETTO:Interventi progettuali di sostegno al reddito ed eventi di socializzazione di cui al II Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario D28 – Riequilibrio temporale e finanziario al 31/12/2009. Impegno somma trasferita dal Comune Capofila del Distretto Socio-Sanitario D28.
1)	Per quanto in premessa, di prendere atto del trasferimento della somma di €. 6.819,64 a cura del Comune di Barcellona P.G., Capofila del Distretto Socio Sanitario D28, a questo Ente, quale quota, per l’attuazione degli interventi progettuali di sostegno al reddito ed interventi di socializzazione di cui al II Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario D28 – Riequilibrio temporale e finanziario al 31/12/2009- Progetto: “Interventi di sostegno al reddito ed eventi di socializzazione”, per n. 8 beneficiari, e di allocare la stessa al cod. 4.00.00.05 ex cap. 2970, partita di giro;
2)	di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto ai partecipanti al suddetto progetto, con successivo atto sulla base del numero di ore di servizio effettivamente rese, rilevate dal registro di presenze.
Determina reg. generale n° 178 - del 30/12/2009
Legge Regionale n. 10 del 31/07/2003, art. 10 – “Bonus Socio-sanitario”. Impegno somma trasferita dal Comune Capofila del Distretto Socio-Sanitario D28 e quota a carico dell’Ente. Liquidazione del Buo
OGGETTO:Legge Regionale n. 10 del 31/07/2003, art. 10 – “Bonus Socio-sanitario”. Impegno somma trasferita dal Comune Capofila del Distretto Socio-Sanitario D28 e quota a carico dell’Ente. Liquidazione del Buono S.S.- Riferimento anno 2008. Provvedimenti.
1) Per quanto in premessa, di prendere atto del trasferimento della somma di €. 13.022,45 a cura del Comune di Barcellona P.G., Capofila del Distretto Socio Sanitario D28, a questo Ente, quale quota, per l’erogazione del buono socio-sanitario con riferimento all’ anno 2008, per n. 7 beneficiari, a carico del Bilancio della Regione Siciliana, facente parte della complessiva somma assegnata al Comune Capofila e di allocare la stessa al cod. 4.00.00.05 ex cap. 2970, partita di giro;
2) Di dare atto, pertanto, che la quota a carico del bilancio comunale è pari ad €. 3.255,70, quale integrazione del finanziamento, per il contributo economico spettante, con riferimento all’anno 2008 per n. 7 beneficiari, a fronte del fabbisogno complessivo di €. 16.278,15, tenuto conto della somma trasferita,
4) Di impegnare, in conseguenza, la somma di €. 3.255,70 quale quota de 20% a carico del bilancio comunale al cod. 1.10.03.05 ex cap. 1870, che presenta la sufficiente disponibilità;
5) Di liquidare con cadenza mensile, a ciascun avente diritto, il buono socio assistenziale, in forma di contributo economico, che con riferimento all’anno 2008 è pari ad €. 465,09 mensile pro-capite, dando atto che in caso di modifiche sostanziali all’interno del nucleo dovute a decesso del referente o della persona assistita, l’erogazione della somma verrà sospesa.
6) Di dare atto che il contributo economico, sarà liquidato per cinque mensilità, decorrenti dalla data dell’emissione dell’atto di concessione del buono ai beneficiari, avvenuto in data 12/11/2009, giusta Determinazione n. 118 del Sindaco del Comune di Barcellona P.G. nella sua qualità di rappresentante legale del Comune capofila del Distretto Socio Sanitario D 28, e decade dalla data di decesso del beneficiari, cosi come previsto dalle specifiche disposizioni normative in materia e meglio esplicitati nella circolare n. 5/2007 dell’Assessorato Reg. della Famiglia, Politiche sociali ed Autonomie locali;
7) Di imputare, pertanto, la complessiva somma di €. 13.022,45 al cod. 4.00.00.05 ex cap. 2970, partita di giro ed €. 3.255,70 al cod. 1.10.03.05 ex cap. 1870 del bilancio c. e. che presentano la sufficiente disponibilità;
8) Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per l’attività consequenziale.
Determina reg. generale n° 177 - del 29/12/2009
Liquidazione fattura n. 162 del 23.09.2009 all’A.S.T. di Palermo, per fornitura abbonamenti alunni, mese di settembre 2009.
1.	Di liquidare e pagare a favore dell’AST di Palermo, la somma complessiva di €. 1.132,40 giusta fattura n. 162 del 23.09.2009, da valere quale competenza per la fornitura degli abbonamenti per il trasporto alunni mese di settembre 2009;
2.	Di imputare la superiore somma di €. 1.132,40 al Cod. 1.04.03.03 ex Cap. 818 del bilancio c.e., giusto impegno n. 938 assunto con atto n. 121 del 08.09.2009
3.	Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Determina reg. generale n° 176 - del 28/12/2009
Impegno somme per liquidazione Fattura n. 5 del 03.07.2009, quale pagamento a saldo, spese, competenze ed onorario all’avv. Lopes Elvira, controversia legale C/ Giunta Maria + 1. -
1.	Di integrare, per quanto in premessa, il precedente impegno di spesa di €. 500,00, effettuato con Determina n. 212/06, impegnando l’ulteriore somma ammontante a complessive €. 3.958,54, al cod. 1.01.02.03 ex cap. 138 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, occorrenti per la liquidazione della suddetta fattura n. 5/09, e di €. 4.458,54;
2.	Di liquidare e pagare all’avv. Lopes Elvira, con studio in Corso Cavour, n. 201 Messina, la somma di €. 4.458,54, giusta fattura n. 5 del 03.07.09, da valere quale pagamento a saldo per spese, competenze ed onorario relativo al procedimento succitato;
3.	Di imputare la somma complessiva di Euro 4.458,54, per €. 500,00 al cod. 1.01.02.03 ex cap. 138 RR.PP. del bilancio c.e., rientrante nell’impegno assunto con determina di settore n. 212/06 e per la rimanenza di €. 3.958,54, al medesimo codice di bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità;
4.	Di trasmettere copia del presente atto all’ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.
Determina reg. generale n° 175 - del 23/12/2009
Manifestazioni ricreative e culturali, Natale 2009: Assegnazione fornitura manifesti e brochures.-
1) di affidare, per i motivi espressi in premessa, alla ditta Termegrafica, con sede in Terme Vigliatore, la fornitura di n. 100 manifesti pubblicitari, 50x70 cm. di carta usomano e stampa a colori e n. 200 broschures pieghevoli di carta patinata lucida e stampa a colori, contenenti l'esplicitazione delle manifestazioni da realizzare nel periodo natalizio per l'importo complessivo di € 360,00 comprensivo di IVA, giusta offerta acquisita al n. di prot. 8131.
2) di imputare la spesa complessiva di € 360,00 comprensiva di IVA ai cod. 4.00.00.05 ex cap. 2978 e 1.07.02.03 ex cap. 2320, del bilancio c.e. che presentano la sufficiente disponibilità, giusto atto di impegno di G.M. 38/2009, imp. 1574 e 1575/2009.
3) di dare atto, altresì, che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto, sulla base della effettiva fornitura resa e dietro presentazione di regolare documentazione, tramite Economo Comunale, previa emissione in suo favore di mandato di pagamento, a cura dell'Ufficio di ragioneria, con carico di rendicontazione.
4) di trasemttere copia del presente atto al settore economico finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Determina reg. generale n° 174 - del 23/12/2009
Manifestazioni ricreative e culturali. Natale 2009. Assegnazione servizi.
1) di affidare, per i motivi espressi in premessa, all'Associazione Culturale Teatrale " Mediterranea ", con sede in Catania, Via Enna 26, la realizzazione di: n. 1 concerto di natale per l'importo di € 1.200,00, comprensivo di IVA, agibilità ENPALS, impianto di amplificazione, trasferimento e cachet artisti, da tenere il giorno 27/12/2009 - n. 1 spettacolo musicale e di intrattenimento per l'importo contrattato di € 1.500,00, comprensivo di IVA, agibilità ENPALS, impianto di amplificazione, trasferimento e cachet artisti, da realizzare il giorno 28/12/2009.
2) di imputare la spesa complessiva di € 2.700,00, comprensiva di IVA, ai Cod. 4.00.00.05 ex cap. 2978 e 1.07.02.03 ex cap. 2320 del bilancio c.e. che presentano la sufficiente disponibilità, giusto atto di impegno di G.M. 38/2009, imp. 1574 e 1575/2009.
3) di dare atto, altresì, che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto, sulla base della effettiva prestazione resa e dietro presentazione di regolare documentazione.
Determina reg. generale n° 173 - del 23/12/2009
Liquidazione contributo in favore di tre cittadini che hanno presentato regolare istanza, finalizzato al superamento di condizioni economiche disagiate.
di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma complessiva di € 750,00, ed esattamente €. 250,00 al richiedente di cui alla nota prot. n. 7541 del 23.11.2009, €. 250,00 al richiedente di cui alla nota prot. n. 7542 del 27.11.2009 ed €. 250,00 al richiedente di cui alla nota prot. n. 7631 del 27.11.2009, meglio generalizzati negli atti istruttori, con emissione di mandato di pagamento in loro favore.
2) di imputare la somma di €. 750,00 al cod. 1.10.03.05 ex cap. 1870 del bilancio c.e., ove trovasi la sufficiente disponibilità, giusta delibera di G.M. n. 41/2009.
3) di trasmettere copia del presente al responsabile del settore economico finanziario per gli adempimenti di competenza.
Determina reg. generale n° 172 - del 14/12/2009
Affidamento servizio Sociale Professionale e Centro polifunzionale per minori e famiglie. Provvedimenti.
1) di attuare, per le motivazioni espresse in premessa, i servizi di: " Servizio Sociale Professionale e Centro Polifunzionale per minori e famiglie " a mezzo della Coop. Sociale " Lilium ", con sede legale ed operativa in via G. Pascoli, n. 6 Messina, a decorrere dal 16/12/2009 e per la durata prevista nel piano finanziario del 10.12.2009, rientrante nell'ambito della durata temporale della succitata convenzione, per l'importo complessivo di e 10.440,04 al cod. 1.01.04.05 ex cap. 1877 del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità, per trasferimento Regione.
2) di trasmettere copia del presente al settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Determina reg. generale n° 171 - del 14/12/2009
Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo. L. n. 448/98, art. 27. Anno Scolastico 2009/2010 – Provvedimenti.
1)Di impegnare, per quanto espresso in premessa, la complessiva somma di € 2.520,46 al Cod. 1.04.05.05 ex Cap. 819 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità.
2)Di dare atto che i criteri di ripartizione della relativa somma, a favore dei destinatari, saranno stabiliti con successivo provvedimento da parte della G.M.
Determina reg. generale n° 170 - del 11/12/2009
Liquidazione fattura n. 11 del 10.03.2009, per pagamento a saldo competenze ed onorario all’avv. Scaffidi Maria Luigia - Controversia legale Maiorana Vincenzo C/ Comune di Tripi.
1.	Di liquidare e pagare all’avv. Scaffidi Maria Luigia con studio in Via Cianciolo Compl. Alba Chiara, n. F1 - Messina, la somma di Euro 357,00 giusta fattura n. 11 del 10.03.09, da valere quale pagamento a saldo per competenze spese ed onorario, relativo al procedimento succitato;
2.	Di imputare la suddetta somma di Euro 357,00, al cod. 1.01.02.03 ex cap. 138 RR.PP., del bilancio c.e., giusto atto di impegno n. 12/06 - Determina di Settore;
3.	Di restituire alla disponibilità del bilancio Comunale la somma eccedente di Euro 143,00, scaturente dalla differenza tra la somma a suo tempo impegnata con Determina di Settore n. 12/06 e la fattura oggetto della presente liquidazione;
4.	Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Determina reg. generale n° 169 - del 04/12/2009
Liquidazione buono – libro alla cartolibreria “ OPM “ di Merrina Antonino di Milazzo.
1.	Di liquidare e pagare, per i morivi espressi in premessa, a favore della cartolibreria “ OPM “ di Merrina Antonino, Via Luigi Rizzo, 40 – Milazzo, la somma di €. 41,32 da valere quale rimborso per un buono – libro, debitamente sottoscritto dal genitore beneficiario, avente diritto, nonché timbrato e firmato dalla citata cartolibreria.
2.	Di imputare la superiore somma di al Cod. 1.04.02.03 ex Cap. 817 del bilancio c.e., rientrante nell’impegno n. 1075/09 assunto con atto n. 137 del 01.10.2009.
3.	Di trasmettere copia della presente al Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
Determina reg. generale n° 168 - del 04/12/2009
Liquidazione fattura n. 196 del 30.10.2009 all’A.S.T. di Palermo, per fornitura abbonamenti alunni, mese di novembre 2009.
1.	Di liquidare e pagare a favore dell’AST di Palermo, la somma complessiva di €. 2.500,30 giusta fattura n. 196 del 30.10.2009, da valere quale competenza per la fornitura degli abbonamenti per il trasporto alunni mese di novembre 2009;
2.	Di imputare la superiore somma di €. 2.500,30 al Cod. 1.04.03.03 ex Cap. 818 del bilancio c.e., giusto impegno n. 938 assunto con atto n. 121 del 08.09.2009
Determina reg. generale n° 167 - del 02/12/2009
Rappresentazione teatrale eseguita nell'ambito delle manifestazioni ricreative ed intrattenimento turistico, anno 2009. Liquidazioane.-
1) di liquidare e pagare, per quanto in premessa, all'Associazione A.C.S. " Protonotaro ", Circolo culturale " Don Dilani ", Via De Gasperi Protonotaro - Castroreale - (ME) la somma complessiva di € 800,00 giusta nota acquisita agli atti in data 02.12.2009, prot. n. 7768 per la realizzazione della commedia in tre atti, dal titolo " Evviva i ziti" di Giuseppe Fazio, realizzata il 27.08.2009, così come affidata con determina n. 112/2009.
2) di impurate la somma di € 800,00, al Cod. 1.07.02.03 ex cap. 2320 del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità, giusto atto di impegno di G.M. 25/2009, imp. n. 678/2009.
Determina reg. generale n° 166 - del 02/12/2009
L.R. 22/86 e '87/81 - Servizio di Assistenza Domiciliare per gli anziani anno 2009/2010. Provvedimenti.-
1) di attuare, per quanto espresso in premessa, il servizio di assistenza domiciliare agli anziani di questo Comune, a mezzo della Cooperativa Sociale Petit, a r.l. Via A. Saffi 12 Messina, a decorrere dal 14.12.2009 e per 50 giorni lavorativi, rientranti nell'ambito della durata temporale della succitata convenzione, per l'importo complessivo di € 17.094,90 comprensivo di I.V.A. escluso costi di gestione in quanto, in sede di gara, la Cooperativa aggiudicataria a praticato il 100% di sconto.
2) di impegnare, per la finalità del presente atto la somma complessiva di € 17.094,90 al Cod. 1.10.04.05 ex ap. 1878 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità.
3) di trasmettere copia del presente atto al settore economico-finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
Determina reg. generale n° 165 - del 01/12/2009
Applicazione benefici economici al personale dipendente, in attuazione del C.C.N.L. del comparto Regioni-Autonomie Locali per il biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 31/07/2009. Provvedimenti.
19 per quanto in premessa, di applicare il nuovo trattamento economico ai dipendenti comunali in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Regioni-Autonomie Locali per quadriennio normativo 2006/2009 ed il biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 31.07.2009, per effetto del quale competono le somme a ciascun dipendente, maturate a decorrere dal 01.04.2008 e sino al 31.08.2009, nelle misure a fianco segnate nelle allegate tabelle, predisposte dal Settore Economico-Finanziario secondo quanto previsto dall'art. 2 del C.C.N.L. citato.
2) di dare atto, altresì, che le somme necessarie per la corresponsione dei prescritti aumenti trovano copertura negli appositi interventi del bilancio c.e., meglio specificati nel frontespizio della presente.
Determina reg. generale n° 164 - del 25/11/2009
Approvazione rendiconto delle spese sostenute per Referendum Popolari del giorno 21/22 Giugno 2009. Provvedimenti.
1) di approvare alla luce degli atti di cui in premessa, la liquidazione effettuate secondo il prospetto che segue:
a) Liquidazione somme ai Componenti dei Seggi Elettorali €. 2.364,00
b) Liquidazione lavoro straordinario al Personale Comunale €. 4.123,12
c) Oneri conto Ente (CPDEL + IRAP il 32,3 % ) €. 1.331,75
Importo complessivo €. 7.818,87.
2) di dare atto che non vi sono altre spese di cui chiedere il rimborso.
3) di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario, per i provvedimenti di competenza.
Determina reg. generale n° 163 - del 25/11/2009
Aprovazione rendiconto delle spese sostenute per le Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del giorno 06/07 Giugno 2009. Provvedimenti.
1) di approvare alla luce degli atti di cui in premessa, la liquidazione delle spese effettuate secondo il prospetto che segue:
a) Liquidazione somme ai Componenti dei Seggi Elettorali €. 2.250,00
b) Liquidazione lavoro straordinario al Pesonale Comunale €. 4.476,62
c) Oneri conto Ente (CPDEL + IRAP il 32,3 %) €. 1.445,96
Importo complessivo €. 8.172,58
2) di dare atto che non vi sono altre spese di cui chiedere rimborso.
Determina reg. generale n° 162 - del 20/11/2009
Liquidazione contributo aggiuntivo per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione (L. n. 431/98, art. 11) – Anno 2007.
1.Di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, l'ulteriore somma di € 95,87 a favore dell'avente diritto indicato nell’elenco istruttorio.
2.Di imputare la superiore somma di € 95,87 al Cod. 4.00.00.05 ex Cap. 2970 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità.
3.Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
Determina reg. generale n° 161 - del 19/11/2009
Presa atto verbale di aggiudicazione della trattativa privata per l’acquisto di generi alimentari, materiale vario, e della carne bovina di I^, fusi di pollo e petti di pollo per il servizio di refe
Oggetto:Presa atto verbale di aggiudicazione della trattativa privata per l’acquisto di generi alimentari, materiale vario, e della carne bovina di I^, fusi di pollo e petti di pollo per il servizio di refezione scolastica di Tripi centro anno 2009/2010.-
1.	Di prendere atto, per quanto in premessa, delle risultanze del verbale di gara relativo alle trattative private per l’acquisto dei generi alimentari, materiale vario e carne bovina di I^ qualità, fisi di pollo e petti di pollo, dando atto che non sono pervenute, contro lo stesso, entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative, rilievi e contestazioni.
2.	Di dare atto che, in virtù di quanto sopra espresso, la fornitura di generi alimentari e materiale vario rimane aggiudicata alla Ditta Castagnolo Provvidenza, Via Serro Trinità n. 5 - Tripi, con il ribasso unico percentuale del 0,02 % offerto in sede di gara, e che la fornitura della carne bovina di I^ qualità dei fusi di polli e petti di pollo alla ditta Aveni Cirino Carmelo, Via G. Lombardo, 37 Tripi, con il ribasso unico percentuale dello 0,001% offerto in sede di gara.
3.	Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al cod. 1.04.05.02 ex capp. 804 - 805 del bilancio c.e., giusta determina di Settore Amministrativo n. 156/2009
Determina reg. generale n° 160 - del 19/11/2009
Servizio spedizione corrispondenza. Provvedimenti.
1.	Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 1.000,00 al Cod. 1.01.02.03 ex Cap. 138 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità;
2.	Di provvedere, stante l’urgenza dell’adempimento, alla corresponsione della suddetta somma alle Poste Italiane, tramite Economo Comunale, previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento;
3.	Di trasmettere copia della presente all’Economo Comunale, per gli adempimenti consequenziali.
Determina reg. generale n° 159 - del 16/11/2009
Attuazione delle misure di sicurezza che devono essere garantite nei luoghi di mensa delle scuole materna elementare e media di Tripi centro, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari - anno scol
Oggetto: Attuazione delle misure di sicurezza che devono essere garantite nei luoghi di mensa delle scuole materna, elementare e media di Tripi centro, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari - Anno scolastico 2009/2010. Provvedimenti.
1) Per le motivazioni espresse in premessa, di approvare la proposta, con annesso preventivo, prodotta dalla dott.ssa Caruso Giuseppina nata a Ginevra il 24.05.1967 e residente a Barcellona P.G., Via Trieste n. 46 iscritta all'albo Professionale dei Farmacisti della Provincia di Messina al n. 1728, acquisita agli atti in data 23.10.2009 al prot. com.le n. 6933, per l'importo di e. 1.625,00 comprensivo di I.V.A., se dovuta, spese professionali e spese per campionamenti ed analisi.
2) di affidare, conseguentemente, ai sensi dell'art. 10 comma 5 del vigente regolamento comunale per l'acquisizione dei beni e servizi, alla stessa, il servizio inerente l'attuazione delle misure di sicurezza che devono essere garantire nei luoghi di mensa delle scuole materna, elementare e media di Tripi, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari, mediante l'applicazione dei principi del sistema HACCP, relativamente al centro ove si preparano, trasformano, manipolano e si distribuiscono prodotti alimentari agli alunni della scuola materna, elementare e media statale di questo Comune;
3) di approvare il relativo capitolato d'oneri che verrà sottoscritto tra le parti;
4)di dare atto che il servizio dovrà essere espletato, durante il periodo della mensa scolastica per l'anno scolastico 2009/2010, con decorrenza presuntiva 23.11.2009, secondo quanto previsto nel relativo capitolato;
5) di corrispondere alla dott.ssa Caruso Giuseppina, per la fornitura di detto servizio, il compenso complessivo lordo di €. 1.625,00, giusta nota acquisita al prot. n. 6933 del 23.10.2009, che sarà liquidato aprestazioni effettuate ed a presentazione di regolare fattura, nei limiti del predetto importo;
6) Di impegnare la complessiva somma di e. 1.625,00 al cod. 1.01.02.03 ex cap. 138 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità;
7) di trasmettere copia della presente al settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Determina reg. generale n° 158 - del 06/11/2009
Liquidazione compensi alla Coop. Soc. Progetto Nebrodi, per prestazioni di assistenza a disabile psichico, nei mesi da febbraio a giugno 2009.
1) di liquidare, per quanto espresso in premessa, alla Cooperativa " Progetto Nebrodi " Soc. Coop. Sociale Onlus con sede in Gioiosa Marea Via Mazzini n. 30, la somma complessiva di € 8.458,85 I.V.A. inclusa, giuste fatture nn. 95 del 28.02.2009, 159 del 31.03.2009, 210 del 30.04.2009, 267 del 31.05.2009, 333 del 30.06.2009, trasmesse dalla Cooperativa Progetto Nebrodi, regolarmente assunte agli atti di questo Ente, per l'importo complessivo di € 8.458,85 I.V.A. inclusa.
2) di imputare la complessiva somma di € 8.458,85 ai codici 1.10.03.05 ex cap. 1873 RR.PP. per € 1.349,71 ed € 6.142,35 in competenze, al codice 4.00.00.05 ex cap. 2970 per € 966,79, del bilancio c.e., ove trovasi sufficiente disponibilità, giuste determine d'impegno n. 110/2007 e 112/2008;
3) di trasmettere copia del presente atto al settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Determina reg. generale n° 157 - del 23/10/2009
Liquidazione somme per fornitura di polizze assicurative, alla Sara Assicurazione con sede in Barcellona P.G. Via Gramsci n. 8.-
1) di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la complessiva somma di €. 400,00 alla compagnia assiscuratrice Sara Assicurazione agenzia di Barcellona P.G. Via gramsci n. 8, tramite economo comunale, previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento a cura dell'ufficio di ragioneria con carico di separata rendicontazione;
2) di imputare la complessiva somma di €. 400,00 agli interventi 4.00.00.05 ex cap. 2970 RR.PP. per €. 238,80 e per €. 161,20 al cod. 1.10.03.05 ex cap. 1870 RR.PP. del bilancio c.e. ove trovasi la sufficiente disponibilità, giusto atto di G.M. n. 60/2008.
3) di trasmettere copia del presente atto al settore economico finanziario per gli adempimenti per gli adempimenti consequenziali.
Determina reg. generale n° 156 - del 22/10/2009
Servizio di refezione scolastica anno 2009/2010. Determinazioni.
1.	Di prendere atto della nota prot. n. 2601/A20 a, del 10.09.2009, trasmessa dal Dirigente Scolastico di Furnari, ed acquisita agli atti in data 11.09.2009 al prot. n. 5897, con la quale ha comunicato gli orari e i rientri che si attueranno nel corrente anno scolastico nel plesso di Tripi:
- Scuola Primaria ( lunedì e giovedì )
- Scuola Secondaria di I° grado ( lunedì e giovedì ).
2.	Di realizzare lo stesso come servizio a domanda individuale nella scuola primaria e secondaria di I° grado di Tripi, ponendo a carico dell’utenza la copertura del costo nella misura non inferiore a quella prescritta dalle vigenti disposizioni di legge.
3.	Di procedere, alla gestione diretta del servizio e la preparazione delle vivande a cura della cuoca, tramite l’acquisto di generi alimentari e materiale vario mediante trattativa privata, con gara informale, ai sensi dell’art. 31 comma 3 della L.R. 02.08.2002, n. 7 e s.m.ed i., tenuto conto del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i., nonché del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 82 comma 2 lett. a) del predetto D.Lgs e cioè unicamente al prezzo più basso, con ditte idonee;
4.	Di impegnare la presuntiva somma di €. 15.000,00 con imputazione al Cod. 1.04.05.02 per €. 8.000,00 all’ex Cap. 804 e per €. 7.000,00 all’ex Cap. 805, del bilancio c.e. che presentano la sufficiente disponibilità.
Determina reg. generale n° 155 - del 20/10/2009
OGGETTO: Interventi progettuali di sostegno al reddito ed eventi di socializzazione di cui al II Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario D 28 - Riequilibrio temporale e finanziario al 31.12.2009. II approvazione graduatoria.Provvedimenti.
1) di approvare per quanto espresso in premessa, le graduatorie della selezione per l'erogazione del contributo economico per servizio civico, rientrante negli interventi progettuali di sostegno al reddito ed eventi di socializzazione di cui al II Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario D 28 - Riequilibrio temporale e finanziario al 31.12.2009;
2) di dare atto che il numero dei partecipanti è di 2 unità, residuando conseguentemente, n. 1 assegno civico da quelli, complessivamente, assegnati a questo Ente;
3) di avviare i soggetti ammessi, di cui alle specifiche graduatorie, previa stipula di contratti a termine, ai sensi dell'art. 2222 del c.c., pre prestazioni di servizio civico, non costituenti rapporto di lavoro subordinato nè di carattere pubblico , nè di carattere privato, nè a tempo determinato, nè indeterminato, trattandosi di prestazioni di natura assistenziali e di carattere meramente occasionale rese esclusivamente nell'interesse della collettività e non soggette ad I.V.A., per dieci settimane decorrenti dalla data che verrà fissata nel relativo contratto;
4) di corrispondere ai predetti soggetti l'assegno economico mensile forfettario di e. 329,04 a taitolo di contributo assistenziale pari a 72 ore lavorativi mensili. Il compenso in ogni caso sarà ragguagliato al numero di ore di servizio effettivamente rese, rilevato dal registro di presenze.
5) di dare atto che il compenso corrisposto, è quello stabilito nell'ambito del progetto di cui al II Piano di Zona del distretto Socio Sanitario D 28 - Riequilibrio al 31.12.2009 ed è pari ad €. 4,57 l'ora.
6) di imputare la somma complessiva di e. 1.645,20 per la retribuzione da corrispondere ai medesimi nonchè per le spese varie, al cod. 4.00.00.05 ex Cap. 2970 RR.PP. del bilancio c.e.che presenta la sufficiente disponibilità, giusta delibera di G.M. n. 60/2008, dando atto che si procederà alla restituzione della somma non utilizzata, alla disponibilaità di bilancio del Distretto Socio Sanitario D 28.