Source: http://comune.roccapalumba.pa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=469&Itemid=861
Timestamp: 2020-02-21 19:31:08+00:00
Document Index: 174406121

Matched Legal Cases: ['art.36', 'art.36', 'art. 10', 'art. 6', 'art. 27', 'art 163', 'art.163', 'art.27', 'art. 32', 'art. 36', 'art. 32', 'art. 60', 'art. 10']

Det. Dirigenziali anno 2020
Titolarità all’area LL.PP. e Patrimonio dall’8 agosto 2019 al 31 dicembre 2019 dell’ing. Daniela Bonsignore al comune di Santa Flavia. Convenzione sottoscritta con deliberazione di G.C. n.78 del 16 luglio 2019. Impegno spesa per indennità di posizione corrisposta dal comune di Roccapalumba per conto del comune di Santa Flavia.
Titolarità all’area LL.PP. e Patrimonio dall’8 agosto 2019 al 31 dicembre 2019 dell’ing. Daniela Bonsignore al comune di Santa Flavia. Convenzione sottoscritta con deliberazione di G.C. n.78 del 16 luglio 2019. Impegno spesa di euro3.148,25 per indennità di posizione corrisposta dal comune di Roccapalumba per conto del comune di Santa Flavia.
Spese postali – Impegno di spesa per la spedizione della corrispondenza presso Poste Italiane S.p.A., anno 2019.
Spese postali – Impegno di spesa di euro 12.000,00 per la spedizione della corrispondenza presso Poste Italiane S.p.A., anno 2019.
Canone di locazione Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione al Comune di Lercara Friddi. Impegno di spesa relativo all’anno 2019.
Canone di locazione Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione al Comune di Lercara Friddi. Impegno di euro 3.280,00 spesa relativo all’anno 2019.
Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, del D.lgs. n.50/2016, per il servizio di polizze R.C.A. ed infortunio conducenti, degli automezzi costituenti il parco macchine del Comune di Roccapalumba, periodo 7 dicembre 2019 – 16 dicembre 2020.
Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, del D.lgs. n.50/2016, per il servizio di polizze R.C.A. ed infortunio conducenti, degli automezzi costituenti il parco macchine del Comune di Roccapalumba, periodo 7 dicembre 2019 – 16 dicembre 2020 all’agenzia UNIPOLSAI Assicurazioni di Pirazzoli Emanuele, Via Mariano Stabile, 216 –Palermo- per l’importo di euro 7.872,00.
Affidamento alla ditta TECAM srl per intervento autocarro compattatore tg. D8096FA.
Affidamento alla ditta TECAM srl, zona industriale Termini Imerese, Via G. Ganci e Soletto per intervento autocarro compattatore tg. D8096FA. Impegno di spesa di euro 1.219,63.
Affidamento diretto alla ditta Traina srl di n.1 servizio di nolo a caldo per il trasporto dei rifiuti organici (CER 20 01 08) presso l’impianto della Green Planet.
Affidamento diretto alla ditta Traina srl di n.1 servizio di nolo a caldo per il trasporto dei rifiuti organici (CER 20 01 08) presso l’impianto della Green Planet. Comune di Ciminna, con sede legale a Cammarata (AG), Via Bonfiglio, 20.
Versamento diritti CIE di euro 151,11 al Ministero dell’Interno riscossi dall’1/12/2019 al 15/12/2019 per n.9 carte identità elettroniche per un incasso totale di euro 199,89.
Affidamento diretto, impegno di spesa per la fornitura di n.1 terminale segna presenze.
Affidamento diretto alla ditta IDRA soluzioni software srl, con sede in Trapani, Via Scuderi, 1. per la fornitura di n.1 terminale segna presenze. Impegno di spesa di euro 816,18, IVA inclusa.
Affidamento diretto per rinnovo canone annuo servizio di conservazione a norma del registro giornaliero di protocollo – servizio UNISTORAGE-RPG, per l’anno 2019.
Affidamento diretto per rinnovo canone annuo servizio di conservazione a norma del registro giornaliero di protocollo – servizio UNISTORAGE-RPG, per l’anno 2019 alla ditta 2L di Lo Sardo V. &C. snc, San Giovanni Gemini (AG), Corso Gramsci, n.13.
Impegno di spesa per pagamento fornitura idrica IV trimestre 2019. Siciliacque S.p.A.
Impegnare la spesa complessiva di €. 34.000,00.
Servizio di tesoreria comunale. Affidamento temporaneo in attesa dell’espletamento della gara come previsto dall’art.. 27, comma 2 della convenzione di cui alla delibera di consiglio comunale n. 40 del 19.12.2018.
Di affidare, in via temporanea, fino al 30 giugno 2020 il servizio di tesoreria alla Banca Carige spa. Agenzia di Termini Imerese.
Di prenotare l’impegno di spesa di euro 5.500,00.
Servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2021. Determinazione a contrarre. Approvazione documentazione di gara e prenotazione della spesa.
Di indire una procedura di gara ad evidenza pubblica, per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo
1 gennaio 2020 – 31dicembre 2021, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Liquidazione rimborso spese all’Associazione “Noi Giovani” per la realizzazione dello spettacolo “Pomeriggio di animazione con clown simpaticoni”, in occasione della “Manifestazione “Natale nel Paese delle stelle e festività inizio d’anno”, in data 8 dicembre 2019.
Associazione “Noi Giovani” liquidazione rimborso spese pari ad € 200,00 per la realizzazione dello spettacolo “Pomeriggio di animazione con clown simpaticoni”, in occasione della “Manifestazione “Natale nel Paese delle stelle e festività inizio d’anno”, in data 8 dicembre 2019.
Integrazione impegno di spesa per il pagamento delle mensilità relative al canone manutentivo e diritti di cessione per l’anno 2019 relativa alla gestione della rete comunale di pubblica illuminazione.
Gestione della rete comunale di pubblica illuminazione: integrazione impegno di spesa di € 1.000,00 per le mensilità relative al canone manutentivo e diritti di cessione per l’anno 2019.
Liquidazione spesa per la locazione del fabbricato adibito a magazzino autoparco comunale II° semestre 2019
Importodi € 3.097,10 relativa a canone locazione magazzino autoparco comunale II° semestre 2019in favore di Bossolo Caterina.
Traslazione salma di Cangemi Salvatore, nato a Roccapalumba il 26/02/1943, deceduto in Luedenscheid (D) il 17/10/2018
Traslazione salma di Cangemi Salvatore, nato a Roccapalumba il 26/02/1943, deceduto in Luedenscheid (D) il 17/10/2018. Autorizzazione traslazione e ritumulazione prevista il 22/01/2020.
Modifica e integrazione determinazione n. 622 del 4 dicembre 2019 avente ad oggetto “Indizione di procedura aperta per la raccolta di candidature e manifestazione di interesse per la nomina del Direttore e dei Responsabili delle sezioni del Polo museale”
Modif. e integr. Determ. n. 622 del 4 dicembre 2019: “Indizione di procedura aperta per la raccolta di candidature e manifestazione di interesse per la nomina del Direttore e dei Responsabili del Polo museale” –Modifica e riapprovazione avviso pubblico e allegato Mod. A (istanza di partecipazione)
Indizione manifestazione d’interesse Tirocini formativi extracurriculari – Avviso 22/2018 Regione Sicilia per ente promotore-Approvazione avviso esplorativo.
Indizione manifestazione d’interesse Tirocini formativi extracurriculari – Avviso 22/2018 Regione Sicilia per ente promotore-Approvazione avviso esplorativo-FSE POS 2020
Liquidazione fattura n. FPA 3/19 del 05/12/2019 alla ditta “Idee a colori Di Piazza” di Di Piazza Rosalia per la fornitura di n. 2 buoni libro della Scuola secondaria di I grado
Importo fattura n. FPA 3/19 del 05/12/2019 € 103,29 per la fornitura di n. 2 buoni libro della Scuola secondaria di I grado, anno scolastico 2019/2020.
Liquidazione fattura n. 12/PA del 13/12/2019 alla ditta Puglisi Franco per la fornitura di n. 1 buono libro della Scuola secondaria di I Grado
Importo fattura n. 12/PA del 13/12/2019 € 41,32 fornitura di n. 1 buono libro della Scuola secondaria di I Grado.
22/01/220
Liquidazione alla ditta Salvia Ettore –Partinico (PA) – per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione. Mensilità giugno 2019.
Importo fattura n. 34/FE del 01/07/2019 € 3.820,37
Liquidazione fattura n. 4/PA/2019 alla ditta “Centro revisione di Pollina Carlo” con sede in Alia (PA) per il servizio di riparazione a freddo, vulcanizzazione a caldo e fornitura pneumatici degli automezzi di proprietà comunale.
Importo fattura n. 4/PA/2019 € 188,37.
Liquidazione fattura n. 22/PA/2019 alla ditta “Spera Vitale” con sede in Valledolmo (PA) per il servizio di derattizzazione.
Importo fattura n. 22/PA/2019 € 1.098,00
Liquidazione fattura n. 40/C-PA del 24/12/2020 alla ditta “Saporito s.r.l.” per il servizio di refezione scolastica, periodo dicembre 2019.
Importo fattura n. 40/C-PA del 24/12/2020 € 732,16 .
Liquidazione al Comune di Alia per il pagamento del trattamento retributivo all’Assistente sociale relativamente al periodo 01 dicembre 2016-30 novembre 2017.
Importo complessivo € 5.311,66 quale quota parte per il contributo al trattamento economico in favore della Dott.ssa Rosalia Iovino in qualità di Assistente sociale.
Liquidazione pigione alloggi popolari U. I. n. 44420 lotto n.831 di via Case Popolari n. 6, U. I. n. 15280 e n. 150400di viale dei Garibaldini n. 5 nel Comune di Roccapalumba – anno 2018/2019.
Importo complessivo € 1.872,00 in favore di I.A.C.P. di Palermo
Impegno di spesa per il servizio di pressatura e/o stoccaggio ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata, in favore della ditta Ser.Eco S.r.l.
Impegno di spesa previsto somma complessiva di € 3.000,00 in favore della ditta Ser.Eco S.r.l. con sede legale in Bagheria (PA).
Liquidazione polizze assicurative alla società “Tua Assicurazioni S.p.a.”per il servizio di fornitura polizza assicurativa RCT.
Polizza RCT n. 40006812001941 - Società “Tua Assicurazioni S.p.a.”, sede di Milano –Sub Agenzia Valledolmo. Importo € 247,00
Liquidazione fattura alla ditta Salvia Ettore –Partinico (PA)- per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione, mensilità luglio 2019
Fattura n. 40/FE del 03/08/2019, importo € 3.820,37
Liquidazione fattura per servizio di pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi, conferiti nel mese di novembre presso la discarica sita in c/da Balza di Cetta – Castellana Sicula (PA), gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.a
Liquidazione fattura n. E596 del 13/12/2019 per l’importo di € 3.092,24
Liquidazione fattura n.18 del 13/01/2020 all’A.T.O. rifiuti PA4-Co.In.R.E.S., relativa al mese di dicembre, per costo del servizio e spese generali.
Liquidazione fattura n.18 del 13/01/2020 all’A.T.O. rifiuti PA4-Co.In.R.E.S., relativa al mese di dicembre, per costo del servizio e spese generali, importo € 18.912,82
Liquidazione fattura n. 03/PA/2019 alla ditta “Autolavaggio Splendor di Catalano Antonino” con sede in Vicari (PA), per il servizio di lavaggio automezzi comunali.
Liquidazione fattura n. 03/PA/2019 alla ditta “Autolavaggio Splendor di Catalano Antonino” con sede in Vicari (PA), per il servizio di lavaggio automezzi comunali, importo € 100,00
Liquidazione spesa alla ditta Salvia Ettore per i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione
Liquidazione fattura n. 61 FE del 20/12/2019 per l’importo di € 4.134,05.
Liquidazione fattura n. 14/2019 alla ditta “Pitruzzella Marco” per il servizio di nolo a freddo, dal 17/11/2019 al 17/12/2019, di un autoveicolo con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.
Liquidazione fattura n. 14 del 30/12/2019 per l’importo di € 1.769,00.
Concessione proroga sui tempi di ultimazione per la realizzazione dei lavori di riqualificazione di un campo di calcio in contrada “Pizzuta”.
Impresa edile Capobianco Giuseppe –Palma di Montechiaro (AG)-Proroga gg. 120 sul termine di ultimazione previsto in data 11/07/2020
Leggi regionali n. 3 del 17 marzo 2016 art. 10 e n. 17 dell’11 agosto 2016 art. 6. nomina del Revisore dei conti per il triennio 2019/2022 (dicembre 2019-novembre 2022). Approvazione elenco istanze pervenute.
N. 223 istanze presentate di cui n. 6 non ammesse al sorteggio (vedi motivazioni annesse).
Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi presso la discarica di c/da Vuturo nel Comune di Enna, gestita dalla società Ambiente e Tecnologia s.r.l. Anticipo versamento in conto conferimenti.
Importo € 8. 764, 54 (IVA inclusa)
Gara mediante procedura negoziata per la fornitura di pubblicazioni per la biblioteca comunale “Leonardo Sciascia”
Importo a base d’asta € 2.011,40 (IVA inclusa). Aggiudicataria libreria Nike di A. Cammarata, Palermo
Liquidazione contributo a famiglie con soggetti portatori di handicap, 2° semestre 2019.
Importo € 1.090,00
Liquidazione spesa per l’assegnazione delle borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 e dal D.P.C.M. 14/02/2001 Circolare n. 2 del 26 febbraio 2018 anno scolastico 2017/2018.
Importo complessivo € 779,85
Liquidazione inerente il contributo agli studenti della scuola secondaria di I grado per fornitura gratuita di libri di testo- art. 27 della legge 448/98 – anno scolastico 2017/2018
Importo complessivo € 846,18
Liquidazione fattura n. 4/PA/2019 alla ditta “F.lli Calamaio” con sede in Lercara Friddi (PA) per fornitura materiale per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali.
Importo complessivo € 488,00
Liquidazione polizze Assicurative alla UNIPOLSAI Assicurazioni-Agenzia Palermo per il servizio di fornitura polizze RCA per i mezzi comunali.
Importo complessivo € 7.865,25 annuale
Liquidazione fattura n. 92 del 18/11/2019 della ditta Drago Damiano di Alia per fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria del centro urbano (sabbia e cemento).
Importo complessivo € 154,57
Reg.Segr. Gen
Liquidazione compenso professionale di euro 6.000,01 per contributo spese a carico dell’Ente sostenute dall’avv. Massimo Barrile nella fase di conciliazione a favore dei lavoratori contrattisti del Comune di Roccapalumba
Avv. Massimo Barrile - liquidazione fattura n. 174 del 6 dicembre 2019 dell’importo complessivo di € 6.000,01, conciliazione a favore dei contrattisti del Comune di Roccapalumba
Reg. Segr. Gen
Liquidazione compenso professionale di euro 5.075,20 per assistenza legale in ordine alla procedura di stabilizzazione del personale precario (n. 60 dipendenti) con qualifica non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui … all’avv. Sebastiano Romano.
Avv. Sebastiano Romano - liquidazione fattura elettronica n. 1/PA del 9 gennaio 2020 dell’importo complessivo di € 5.075, 20 per assistenza legale in ordine alla procedura di stabilizzazione del personale precariodel Comune di Roccapalumba
Liquidazione fattura alla ditta Zucchetti S.p.a. di Lodi per il servizio di manutenzione e assistenza del programma di rilevazione delle presenze del personale Zucchetti, per l’anno 2020
Zucchetti S.p.a. di Lodi - Liquidazione fattura n. 13/F-M del 02/01/2020 dell’importo complessivo di € 950,58 per il servizio di manutenzione e assistenza del programma di rilevazione delle presenze del personale, per l’anno 2020
Onorario e rimborso spese al revisore Unico dei Conti dott. Vignigni Salvatore-Periodo II semestre 2019
Dott. Vignigni Salvatore - Liquidazione fattura n. 5 del 02/01/2020 dell’importo di € 4.549,93, quale compenso II semestre 2019
Opuntia ficus Indica fest, XX Sagra del ficodindia 2019. Liquidazione fattura alla ditta A. R: Service di Aglieri Rinella Agostino per il servizio di noleggio e allestimento stands, installazione impianto di filodiffusione.
Liquidazione fattura n. 001000242019 dell’11/11/2019 dell’importo di € 12.224,40
Liquidazione fatture per il servizio di telefonia fornito dalla società TIM S.p.a. per il 5° bimestre 2019
Importo complessivo fatture € 1.379,13
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per la fornitura gas da riscaldamento scuole -periodo novembre 2019
Importo liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. di € 398, 06 -periodo novembre 2019
Liquidazione fattura n.72/PA alla libreria Nike di A. Cammarata, per la fornitura di libri e pubblicazioni per la biblioteca comunale “L. Sciascia”
Importo fattura n. 72/PA del 4/12/2019 di € 357,44
Liquidazione contributo alla Parrocchia “SS Pietro e Paolo” per la realizzazione di iniziative varie, organizzate nell’ambito della manifestazione “Natale 2019 nel Paese delle stelle”
Importo liquidazione € 3.172,20 quale contributo economico previsto per la realizzazione di iniziative varie, nell’ambito della manifestazione “Natale 2019 nel Paese delle stelle”.
Liquidazione del 60% degli introiti dei proventi derivanti dalla vendita di biglietti all’Associazione pro Loco
Importo complessivo € 890,40
Conferimento rifiuti organici presso l’impianto della Green Planet S.r.l. in territorio del Comune di Ciminna. Impegno di spesa in favore della ditta “Acca Gestione Impianti S.r.l.”
Impegno di spesa complessiva € 17.000,00
Liquidazione fatture alla ditta Salvia Ettore – Partinico (PA) per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione. Mensilità: agosto settembre ottobre novembre 2019.
Liquidare l’importo complessivo di €. 15.281,48.
Avviamento al lavoro civico di n. 2 unità: C.D. e T.M.L.
Di dare atto che la somma complessiva di €. 1.500,00.
Di liquidare la spesa complessiva di €. 2.044,22
Affidamento alla ditta 2Traina S.r.l.” di n. 2 servizi di nolo a caldo di un auto compattatore per il trasporto dei rifiuti organici (CER 20 01 08) presso l’impianto della Green Planet S.r.l., in territorio del Comune di Ciminna (PA).
Di impegnare l’importo di €. 1.464,00.
Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di ripristino della viabilità della strada Cimitero Comunale e collogamento con elisoccorso.
Impegno di spesa, per l’anno 2020 per il noleggio della macchina fotocopiatrice Xerox.
di impegnare la spesa complessiva di €.805,62.
Impegno di spesa e liquidazione quota associativa A.N.C.I. per l’anno 2020.
Di impegnare la somma complessiva di €. 558,78.
Impegno di spesa, per l’anno 2020 per l’adesione all’A.S.A.E.L. ( Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali).
Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alle determinazioni nn 5037 2019, 537/2019, 567/2019e 624/2019 delle spese sostenute nel PERIODO QUARTO 2019 del servizio Economato.
Acquisto buoni carburante per autotrazione per gli automezzi di proprietà comunale tramite convenzione attiva con la COSIP S.p.A. Impegno di spesa.
Di impegnare la somma complessiva di €. 22.000,00.
Liquidazione fattura n. 4201 del 19/12/2019 della ditta NOVA ESTINTORI di Del Pecchia Tiziano & C., per fornitura di estintori per i locali di proprietà di questo Ente – MEPA/CONSIP s.p.a.
Di liquidare l’importo complessivo di €. 3.294,00
Liquidazione fattura n. 19899222 del 17/01/2020 alla Società ENI S.p.A. per fornitura buoni Carburante per gli automezzi comunali.
Di liquidare l’importo di €. 3.937,28.
Liquidazione fattura n.1/PA/2020 alla ditta “Autolavaggio Splendor di Catalano Antonino” con sede in Vicari (PA)per il servizio di lavaggio automezzi comunali.
Di liquidare l’importo complessivo di €. 550,00.
Regolarizzazione intervento di somma urgenza, art 163 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i lavori di pulizia delle grondaie degli edifici comunali.
Di imputare la spesa complessiva di €.720,00.
Liquidazione contributo all’Istituto Comprensivo Statale “Alia-Roccapalumba-Valledolmo” per “Viaggi d’istruzione e visite guidate” anno scolastico 2019-2020.
Di liquidare la somma di €.2.000,00.
Liquidazione spesa alla ditta Verga Costruzioni s.r.l., per i lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art.163, d.lgs n. 50/2016, per il ripristino pavimentazione via Umberto I e Matilde Avellone.
Di liquidare la somma di €.4.110.10.
Modifica ed integrazione determina n. 41 del 30 gennaio 2020, liquidazione inerente il contributo agli studenti della scuola secondaria di I grado per fornitura gratuita libri di testo – art.27 della legge 448/98 – anno scolastico 2017/2018.
Di liquidare la somma complessiva di €.551,19
Impegno di spesa per liquidazione servizio e spese generali, primo trimestre 2020, all’ATO rifiuti PA4-Co.In.R.E.S.
Di impegnare la spesa complessiva di €.59.000,00
Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica della società Enel Energia S.p.A. primo semestre 2020.
Di impegnare la somma complessiva di €. 65.243,00
Impegno di spesa per il servizio di telefonia fornito dalla società TIM S.p.A. 1 semestre 2020.
Di impegnare la somma complessiva di €.3.500,00
Impegno di spesa per la fornitura di gas da riscaldamento della società Enel Energia S.p.A. 1° semestre 2020.
Affidamento diretto, impegno di spesa per l’acquisto del software gestione terminali Zgate, per l’istallazione del medesimo e il canone manutenzione annua.
Di impegnare la somma di €. 453,88 iva inclusa.
Anticipazione ordinaria all’Economo comunale per le spese da sostenere nel PERIODO I – 1° e 2° IMPEGNO 2020 del servizio economato.
Presa atto efficacia dell’aggiudicazione definitiva ai sensi del comma 13, dell’art. 32 d.lgs n. 50/2016 modalità di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b lavori di efficientamento energetico del palazzo comunale del Comune di Roccapalumba.
Aggiudicazione alla ditta Zeus Costruzioni S.R.L. di Vallelunga Pratameno (CL) per un totale di euro 40.416,50
Liquidazione spesa inerente ai viaggi sostenuti dai dipendenti del settore 1, al di fuori del territorio comunale nell’anno 2019.
Spesa complessiva di euro 136,10
Liquidazione fattura n.2/20 del 31/01/2020 della ditta Farruggia Viviana di Roccapalumba, per fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria del centro urbano.
Importo complessivo di euro 1.488,10
Causa comune/Lo Sciuto Anna. Impegno di spesa di euro 40,00 per spese vive sostenute dal legale avv. Alfonsa Palmisano.
Impegno di euro 40,00 per spese vive
Liquidazione compenso professionale, a titolo di saldo, all’avv. Alfonsa Palmisano di cui alla fattura elettronica n. 3 del 10 gennaio 2020 di euro 612,85 per attività legale esercitata a favore dell’Ente nella causa “Comune di Roccapalumba c/Lo Sciuto Anna”.
Liquidazione saldo importo euro 612,85
Liquidazione alla ditta “Pitruzzella Marco” del servizio di nolo a freddo, per mesi 1, di un autoveicolo con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.
Liquidazione importo complessivo di euro 1.769,00
Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., modalità di gara del pubblico incanto ai sensi art. 60 d.lgs n. 50/2016– approvazione preventivo di spesa per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori installati nell’Istituto comprensivo Don Milani e nel Plesso scolastico di scuola materna ed elementare di via Umberto I°, per anni due.
Importo quantificato per ciascun edificio euro 4.000,00 per una spesa complessiva di euro 8.000,00
Liquidazione fattura alla ditta Xerox per noleggio macchina fotocopiatrice, 4° trimestre 2019.
Liquidazione spesa complessiva di euro 402,81 a saldo della fattura n. 2000000318/G del 20/01/2020
Affidamento alla ditta Petruzzella Marco del nolo a freddo, per i mesi di febbraio e marzo, di un autoveicolo con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.
Ditta Petruzzella Marco con sede a Trabia - Affidamento per un importo di euro 3.538,00
Affidamento alla ditta “SaldotorneriaCirrincione Vincenzo” dell’intervento di manutenzione dell’autocompattatore dei rifiuti targato DB096FA
Ditta “SaldotorneriaCirrincione Vincenzo” con sede a Roccapalumba c.da Sottopalazzo –Impegno di spesa di euro 1.451,80
Liquidazione rimborso spese a n. 5 soggetti per trasporto presso centri di cura e terapia oncologica-Progetto “Sostegno e Cure” del Distretto Socio-sanitario “D38” di Lercara Friddi.
Importo complessivo da liquidare euro 1.440,00
Liquidazione fattura n. 39 del 30/01/2020 all’ATO rifiuti PA4-Co.In.R.E.S., relativa al mese di gennaio, per costo del servizio e spese generali.
Liquidazione importo complessivo di euro 18.987, 63 relativo al pagamento stipendio mese di gennaio dipendenti Co.In.R.E.S e spese generali
Liquidazione fattura n. 01/A/2020 del 10/01/2020 della ditta Conca d’Oro sas di Roccapalumba, per la fornitura di piante e fiori per l’integrazione delle aiuole del centro urbano.
Liquidazione importo complessivo euro 434,01
Anticipazione all’economo comunale per pagamento bollo auto scadenza 2020, relativa agli automezzi di proprietà comunale
Anticipazione somma di euro 960,06 per pagamento della tassa di possesso relativa a n. 9 automezzi comunali
Liquidazione fattura n. 7084V2 del 20/12/2029 della ditta Campione Giuseppe di Agrigento, per la fornitura di materiale idrico vario per la rete idrica.
Liquidazione importo di euro 106,24 ditta Campione Giuseppe con sede in via Imera n. 72 Agrigento.
Liquidazione indennità Fondo Economico Servizi (FES) anno 2019 al personale dipendente
Liquidazione indennità Fondo Economico Servizi (FES) anno 2019 al personale dipendente importo euro 26.271, 73.
Aggiornamento elenco di professionisti di assistenza e patrocinio legale per l’anno 2020, periodo 10 gennaio – 10 febbraio 2020
Inserimento nominativo: avv. Pitruzzella Domenico del Foro di Palermo per la categoria “Diritto amministrativo e Diritto del lavoro e del pubblico impiego”.
Liquidazione quota associativa per l’anno 2020 all’ASAEL (Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali)
Importo di euro 210,00
Liquidazione fattura n. 7/C-PA del 31/01/2020, alla Ditta “Saporito s.r.l.” per il servizio di refezione scolastica, periodo di gennaio 2020.
Ditta “Saporito s.r.l.” con sede in Corleone (PA), liquidazione importo euro 1.085,76.
Liquidazione spesa inerente ai viaggi sostenuti dai dipendenti del settore III, al di fuori del territorio comunale per il secondo semestre 2019.
Importo liquidazione euro 241,60 (allegato A)
Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle CIE (carta d’identità elettronica) emesse nel mese di gennaio 2020 (dal 01.01.2020 al 31.01.2020).
Importo di euro 402,96 da versare al Ministero per l’emissione di n. 24 carte di identità elettroniche
Liquidazione fatture per il servizio di telefonia fornito dalla società TIM s.p.a. per il 6° bimestre e di due fatture relative al 4° bimestre 2019.
Importo liquidazione di euro 1.665, 17
Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per la fornitura da riscaldamento scuole. Periodo: dicembre 2029.
Importo complessivo euro 1.713,75
Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per la fornitura di energia elettrica della illuminazione pubblica e gli edifici comunali. Periodo di dicembre e di alcune fatture bimestrali novembre e dicembre 2019.
Importo liquidazione euro 12.950,33
Liquidazione fattura per l’acquisto di un video proiettore marca Benq MS527, alla ditta MEMOGRAPH. Ordine diretto MEPA.
Importo complessivo liquidazione a saldo euro 374,78 ditta MEMOGRAPH con sede a Bra (CN)
Liquidazione alla ditta Colibrì System s.p.a. per l’acquisto di una macchina copertinatrice modello e-DAVinci per i libri della Biblioteca comunale “Leonardo Sciascia”.
Importo complessivo liquidazione euro 548,09 alla ditta Colibrì System s.p.a con sede a Milano
Liquidazione fattura della ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C s.n.c. per il servizio di assistenza e aggiornamento dei software gestionale Halley anno 2019.
Importo complessivo euro 7.490,80 liquidazione ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C s.n.c. con sede in San Giovanni Gemini (AG)
Liquidazione fattura della ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C s.n.c. per il servizio di conservazione a norma del registro protocollo giornaliero anno 2019.
Importo complessivo liquidazione a saldo euro 512,40alla ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C s.n.c. con sede in San Giovanni Gemini (AG)
Liquidazione fattura della ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C s.n.c. per l’acquisto di n. 3 Pc Tower Ricondizionati.
Importo complessivo euro 998, 20 liquidazione a saldo alla ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C s.n.c. con sede in San Giovanni Gemini (AG).
Liquidazione diritti SIAE per la manifestazione “Opuntia Ficus indica Fest-XX Sagra del Ficodindia 2019”.
Importo complessivo euro 801,12 liquidazione a saldo diritti SIAE (Mandatario dott. Giacomo Seminara, Termini Imerese).
Liquidazione fatture diritti SIAE per la manifestazione “Natale nel paese delle stelle 2019 e festività inizio d’anno”.
Importo complessivo euro 569,45 liquidazione a saldo diritti SIAE (Mandatario dott. Giacomo Seminara, Termini Imerese).
Riapertura termini di procedura aperta per la raccolta di candidature e manifestazione di interesse per la nomina del Direttore e dei Responsabili delle sezioni del Polo museale.
Reg.Segr. Gen.
Liquidazione compenso professionale, a titolo di acconto, in favore dell’avv. Sebastiano De Feudis di cui alla fattura elettronica n.106 del 14 novembre 2019 di euro 2,318,24 per attività legale esercitata a favore dell’Ente nella causa “Comune di Roccapalumba c7coniugi Scaglione –Cassata”.
Di liquidare la somma di euro 2.318,24
Avviamento di n.1 utente per l’attuazione del progetto “Diversamente abili al lavoro” inerente il triennio 2013/2015 del Piano di Zona del Distretto Socio-sanitario “D-38” di Lercara Friddi.
Di impegnare la somma complessiva di €. 750,00.
Liquidazione fatture per il servizio di telefonia fornito dalla società TIM S.a.P. per il 1° bimestre 2020”.
Di liquidare alla Società TIM S.p.A. la somma di euro 1.178,28.
Consultazione Referendaria del giorno 29 marzo 2020- Costituzione dell’ufficio Elettorale Comunale. - Autorizzazione al personale dell’Ufficio Elettorale ad eseguire lavoro straordinario elettorale nel periodo dal 03 febbraio 2020 al 03 aprile 2020.
Rimborso spese ai giovani suonatori occasionali, per la realizzazione della Novena natalizia durante la manifestazione “Natale nel paese delle stelle 2019” – Liquidazione.
Di liquidare la somma di €. 250,00 cadauno come rimborso spese per aver realizzato la manifestazione di novene.
Liquidazione fattura TD01 – 33/FE del 27/11/2019 alla Ditta Narzisi Maria di Parisi Marco Ivan, per la fornitura del vestiario di servizio al personale della Polizia Minicipale.
Di liquidare l’importo di €. 141,52 IVA al 22% inclusa.
Impegno somma per la realizzazione del carnevale 2020.
Di impegnare la somma di euro 500,00.
Impegno somma inerente alla borsa di studio del Concorso “Premio Nazionale per le scienze astronomiche Giovan Battista Hodierna”- x edizione.
Reg.Gen.Seg.
Costituzione Nucleo di Audit Interno per l’espletamento del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 10 del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.16 del 28 marzo 2013.
Modifica ed integrazione determinazione dirigenziale n. 511 del 10 ottobre 2019 reg. gen. ad oggetto: Presa d’atto delle dimissioni volontarie per collocamento in quiescenza della dipendente cod. anagrafico 32”.
Affidamento alla ditta “Traina S.r.l.” del servizio di nolo a caldo, per il 19/02/2020, di un auto compattatore idoneo al trasporto dei rifiuti urbani non differenziati (CER 20 03 01) presso la piattaforma integrata per la gestione dei R.S.U. sita in c/da Cozzo Vuturo. In territorio del Comune di Enna.-
Di impegnare l’importo di euro 732,00 (IVA inclusa).