Source: http://compras.dados.gov.br/compraSemLicitacao/v1/itens_compras_slicitacao.html?co_conjunto_materiais=7552
Timestamp: 2019-07-20 09:37:00+00:00
Document Index: 125406725

Matched Legal Cases: ['Artigo 24', 'artigo 24', 'Artigo 24', 'Artigo 24', 'Artigo 24', 'Artigo 24', 'Artigo 24', 'Artigo 24', 'Artigo 24', 'Artigo 24']

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Compra - 170158.06.00001.1999
170158: DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM CURITIBA/PR
Código da modalidade da compra
6: Dispensa
Número Inciso
10980000246/99-80
Descrição objeto licitação
N. Processo: 10980000246/99-80 Objeto: Aquisição de: ventiladores, roletes para calculadora, etiquetas, telefones, materiais elétricos e materiais de escritório.
Descrição fundamento legal
Artigo 24 , inciso II , da Lei 8.666/93
Aquisições efetuadas para atender a necessidades destaDRF, nos termos do artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93.
Data de reconhecimento da compra sem licitação
Nome do responsável pelo reconhecimento
MARIA ANGELICA TORRES DE ALMEIDA
Função do responsável pelo reconhecimento
Delegação de Competência - Port Gab 003/99
Compra - 135006.06.00001.2012
22202: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
135006: EMBRAPA/CPATU
R$ 13,634.00
Objeto: Aquisição de materiais elétricos e hidr áulicos para a Embrapa Amazônia Oriental.
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.
Justificativa: O valor proposto encontra-se no limite para contratação direta.
ALDECY JOSE GARCIA DE MORAES
Compra - 250030.06.00001.2000
250030: GERENCIA ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE/PI
25015.008902/2000
Objeto: Aquisicao de material de consumo para a tender ao pbs-03/2000 da sfct/ne/ms/pi.
Fundamento Legal: Artigo 24 , inciso II ,da Lei8.666/93
Justificativa: Os materias destina-se a instalacoes da rede nas dependencias da ANVS/NE/MS/PI.
Administrador da FUNASA/CORPI
Compra - 254448.07.00002.2019
7: Inexigibilidade
25385100222201822
R$ 129,661.00
Objeto: Manutenção de equipamento PerkinElmer c om peças de reposição.
Justificativa: Fornecedor exclusivo.
ANTONIO LIMA ORNELAS
Data da ratificação da compra sem licitação
Nome responsável ratificação
Função do responsável pela ratificação
Data da publicação da compra sem licitação
Compra - 153021.06.00002.2000
26215: CENTRO FED.DE EDUC. TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO
153021: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE PE
2305400184/99-70
Objeto: Materiais elétricos, bens imóveis, equi pamentos de proteção e segurança e ferragens.
Justificativa: Os materiais se fazem necessários para manutenção deste CEFET.
SÉRGIO GUIMARÃES DA COSTA FLÓRIDO
Compra - 154628.06.00002.2016
26420: INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA
154628: INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC.CÂMPUS JAGUARI
26420000428201671
Objeto: Aquisição de materiais elétricos/hidráu licos/ferragens e ferramentas para manutenção da infraestrutura do IFFar Campus Jaguari.
Justificativa: Inexistência dos materiais em IRP e ARP válidas/vigentes
Ordenador de Despesa Substituto
Compra - 158293.06.00002.2014
158293: INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CODO
23249002415201414
R$ 7,075.00
Objeto: Aquisição de material de esporte e equi pamentos para IFMA CODO.
JOSE CARDOSO DE SOUZA FILHO
Compra - 135010.07.00002.2015
135010: EMBRAPA/CNPC
135010.167/2015
R$ 20,708.00
Objeto: Aquisição de peças de reposição para ma nutenção do equipamento Leco CN628
Justificativa: Equipamento e peças de fornecedor exclusivo
Compra - 160186.06.00003.2018
160186: BASE DE ADMINISTRAçãO DO QGEX
65304000610201871
R$ 7,892.00
Objeto: Aquisição de material para manutenção d a instalação de guarda-corpo em alumínio com vi dros temperados ao redor das rampas de acesso d e veículos para o subsolo do Quartel-General do Exército em substituição do antigo guarda-corp o de ferro tubular
Justificativa: Compra dentro do limite estabelecido em Lei
OTAVIO FONTOURA SOUTO MAIOR
Compra - 158450.06.00003.2016
26415: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
158450: INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DE MS/C.CORUMBÁ
23347001078201600
R$ 7,316.00
Objeto: Aquisição de material elétrico para a i nstalação dos equipamentos de metalurgia para o IFMS Campus Corumbá.
Justificativa: Material para uso imediato devido ao início das aulas no Campus.
Compra - 254446.06.00003.2012
254446: INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS
25387000049201248
R$ 4,274.00
GUACIARA DE CARVALHO COSTA
Compra - 512083.06.00004.2000
512083: UNID.ADMINIST.LOCAL INSS EM NOVA IGUACU/RJ
35320000832/00-61
R$ 5,479.00
Objeto: Aquisicao de material eletrico para ser em instalados na casa de forca e na aps nova ig uacu.
Fundamento Legal: Artigo 24 , inciso II ,da Lei8.666/93_E SUAS ALTERACOES POSTERIORES:
Justificativa: INSTALAR O DISJUNTOR DE 300A nacasa de forca e os demais materiais para reparos na aps nova iguacu.
CLEA DA SILVA BITTENCOURT
Chefe da nca da aps de nova iguacu
Compra - 510297.06.00004.2014
35095000070/14-44
R$ 7,529.00
Objeto: Aquisição de materiais elétricos para a APS em Dourados/MS.
Justificativa: Valor dentro do limite de Dispensa
ANGELA MARIA PRADO DE AVILA
Chefe Sllce
Compra - 170153.06.00004.1998
170153: SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - PR
0000000098305
N. Processo: 0000000098305 Objeto: Aquisição de material
Para atender o ATGER/DAMF/PR
Compra - 170159.06.00005.2001
10930000148200196
Justificativa: Aquisição de material em empresacom menor preço
Compra - 153835.06.00005.2010
26232: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
153835: ESCOLA POLITECNICA DA UFBA
23066031875/10-11
Objeto: Material p/ Manutenção de Bens Imóveis.
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93
Justificativa: Dispensa de Licitação
Compra - 152004.06.00005.2001
26000: MINISTERIO DA EDUCACAO
152004: MEC-IBC-INSTITUTO BENJAMIM CONSTANT/RJ
23119000008200133
R$ 6,938.00
Objeto: Aquisição de material de construção,des tinado ao Setor de Manutenção, deste Instituto, a fim de manter as instalações em perfeitas con dições de uso.
Justificativa: O material adquirido visa a manter as instalações deste Instituto, em perfeitacondições de uso.
Diretor - Geral do Instituto Benjamin Constant
Compra - 373067.06.00005.2001
373067: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO INCRA/PR
54200000264200125
R$ 4,715.00
Objeto: Empresa prestadora de serviços para im- plantação de 03 pontos de rede lógica, 02 de re de elétrica e 02 de SNCR na Sala do Cidadão.
Justificativa: O valor encontra-se_dentro do limite previsto no art. 24 da Lei 8.666/93.
NIRCLÉSIO JOSÉ ZABOT
Compra - 135066.06.00005.2016
135066: EMBRAPA/SNT-EN CANOINHAS
Objeto: Aquisição de ferramentas para uso no ca mpo e materiais para manutenção de bens móveis e imóveis.
Justificativa: Aquisição de produtos e/ou serviços com valor inferior a R$ 16.000,00
Compra - 153057.06.00005.2018
26236: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
153057: HOSPITAL UNIVERSIT.ANTONIO PEDRO DA UFF/RJ
23069080795201799
Objeto: Aquisição de Manutenção predial
Justificativa: Manutenção preventiva nos diversos setores do HUAP.
SERGIO ALIPIO DA COSTA PILOTO
Compra - 153232.06.00005.2002
26311: ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CASTANHAL
153232: ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CASTANHAL
058066/2002-64
R$ 5,497.00
Objeto: Aquisição de materiais para diversos setores desta Escola.
Justificativa: Manutenção
FERNANDO SALES BARRETO NETO
Compra - 193005.06.00005.2015
22204: DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS
193005: MMA-DNOCS 2 DERUR-JOAO PESSOA/PB
59412000137201550
R$ 7,734.00
Objeto: Aquisição de material permanente e de c onsumo, para instalação de (01)um sistema de se gurança eletronica, para esta CEST/DNOCS-PB.
Justificativa: Por esta abaixo do preço exigido por Lei.
JOSE DURVAL LOPES
Aux. Adm. Substº.
Compra - 781402.06.00006.2017
781402: ESTACAO RADIO DA MARINHA_NO RIO DE JANEIRO
PFMS/ER-11/SN
Justificativa: Valores enquadrados dentro do limite de dispensa de licitação, conforme Art. 24, inc. II da Lei 8666/93.
DANIEL ABREU DA SILVA VELHO
Compra - 240114.07.00006.2014
24000: MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
240114: INST. NACIONAL DO SEMI-ARIDO-INSA
01201000066201418
Objeto: Aquisição de assento de agulha/capilar.
IGNACIO HERNAN SALLEDO
Compra - 153177.06.00006.2015
23064000312201569
Objeto: Aquisição de Plugs necessários para ada ptação dos cabos das enceradeiras para o tipo d e tomadas existentes na UTFPR - Câmpus Pato Bra nco.
Justificativa: Por não atingir o valor limite estipulado em Lei.
Compra - 153261.07.00006.2016
26238: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
230720470741637
R$ 2,604,918.00
Objeto: Implantação de Registro de Preços para aquisição parcelada de peças para manutenção de máquinas para hemodialise, marca Fresenius.
Justificativa: Necessidade de aquisição de peças para reposição de máquina de hemodialise de empresa fornecedora exclusiva.
Compra - 170047.06.00006.2013
10469723379201317
R$ 6,539.00
Objeto: Aquisição de material para manutenção p redial
JOSE VALTER FERREIRA
Compra - 153120.06.00006.2000
153120: MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
23079012844/00-13
Objeto: Aquisicao de Material de Consumo
Justificativa: Dispensa Licitacao
MARCO ANTONIO FRANCA FARIA
Decano do CCMN/UFRJ
Compra - 155891.06.00006.2019
26404: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
155891: IF BAIANO - CAMPUS ALAGOINHAS
23807.000042/2019
R$ 4,964.00
Objeto: Aquisição de materiais para a utilizaçã o na manutenção estrutural das instalações do c ampus de Alagoinhas.
Justificativa: Devido a natureza do objeto e valor.
Compra - 153059.06.00007.2001
153059: MEC-COLEGIO TEC.AGRICOLA A.B.BORGES/UFF/RJ
23069071006200161
R$ 4,165.00
Objeto: Despesas com aquisição de material de construção para reparos elétricos, hi- dráulicos e de alvenaria em salas de aula e ou- tras dependencias dos prédios do CTAIBB.
Justificativa: Aquisição de material de consumopara reparos de alvenaria , hidraúli-cos e elétricos.
JOÃO RENATO DE OLIVEIRA ESCUDINI
Compra - 160237.06.00007.2019
64197001280201914
R$ 7,815.00
Objeto: Material para Refrigeração
Justificativa: Aquisição de produtos e/ou serviços com valor inferior a R$ 17.600,00
EUGEN DE ALMEIDA WOLFF
Compra - 158229.06.00008.2016
158229: INSTITUTO DE BIOQUÍMICA MÉDICA DA UFRJ
23079028851201684
Objeto: Aquisição material eletrico para reposi ção de estoque .
Diretora Instituto Bioquimica Medica Leopoldo de Meis
Compra - 194032.06.00008.1998
194032: ADMINISTRACAO EXECUTIVA REGIONAL DE GOIANIA
637/aergyn/98
N. Processo: 637/aergyn/98 Objeto: Material de construção para manuten ção dos alojamentos e banheiros do serviço de saúde desta unidade.
Memo 292/amp/aergyn/98
WELLINGTON GARCIA BUENO
Compra - 255016.06.00008.2009
25220007243200951
R$ 3,185.00
Objeto: Aquisição de materiais elétricos, hidrá ulicos e telefonicos. Os materiais deverao ser de primeira qualidade.
Fundamento Legal: Lei 8.666, Art.24º, Inciso II
Justificativa: Aquisição de produtos com valor inferior a R$ 8.000,00.
RUTE MARA KOSAK TRAYDE
Chefe do Setor de Material
Compra - 158408.06.00009.2017
26427: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TECNOLOGIA DA BAHIA
158408: INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMP. PORTO SEGURO
23282001665201773
Objeto: Aquisição de conexões hidráulicas para montagem de stands para SNCT 2017
Justificativa: Valor conforme disposto no inc. II da Lei 8666/93
Compra - 390004.06.00009.2010
50000063081200973
Objeto: Aquisição de material de consumo (compo nentes de reposição), plug PVC, Eletrodutos, Lu vas e outros .................................. Obs.:Os fornecedores interessados em participar desta Cotação deverão adquirir o Anexo ao PA nº 159/2009-SAEMP no sítio do MT:(http://www.trans portes.gov.br) ou na sala 204, Ed. Sede, Bloco "R", Esplanada dos Ministérios em Brasília-DF.
MARIA IVANILDES GONZAGA DA MOTA
Chefe da Divisão de Cadastro e Compras
Compra - 130063.06.00009.2013
130063: SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.
21044.007955/2013
R$ 2,397.00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM PRO VEITO DA SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTUR A NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
GILBERTO ALENCAR BELO
Compra - 135006.07.00010.2017
R$ 21,321.00
Objeto: Serviço de Manutenção corretiva, com ex ecução de treinamento operacional, com substitu ição de peças para a Embrapa Amazônia Oriental
Justificativa: A necessidade de realizar a manutenção em empresa autorizada, afim de garantir a eficiência e eficácia das pesquisas.
Compra - 200109.06.00010.2000
30000: MINISTERIO DA JUSTICA
08650000397/00-89
R$ 7,786.00
Objeto: Aquisição de material elétrico e hidráu lico.
Justificativa: Para serem utilizados nas instalações do Edifício Sede/DPRF, e que se encontram em falta no almoxarifado.
ADEMUR ANTÕNIO JÚNIOR
Compra - 153284.06.00011.2010
153284: FACULDADE DE DIREITO/UFMG
23072012448201016
R$ 4,247.00
Objeto: Compra de Material Eletrico
Justificativa: Compra de material eletrico paraatender a demanda do Serviços gerais na manutenção setores da Faculdade.
Diretor e ordenador de despesas da Faculdade deDireito da UFMG
Compra - 160106.06.00011.2016
160106: 2 BATALHAO FERROVIáRIO
80596000015781676
R$ 6,032.00
Objeto: Aquisição de material elétrico para rep aro emergencial na casa de força do 2º Batalhão Ferroviário.
Justificativa: Valor até 10% do limite previsto na alínea "a", do inciso II, do Artigo 24 da Lei 8.666/93.
GUILHERME LANGARO BERNARDES
Compra - 158443.06.00012.2013
158443: INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.BAIANO/C.CATU
23329500417201301
R$ 7,735.00
Objeto: Materiais de consumo (Elétricos).
Justificativa: Dispensa de Licitação devido ao valor atribuido.
Compra - 160434.06.00012.2016
160434: 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS
8092113755201637
Justificativa: Através SRP, fornecedores não tiveram interesse em fornecer o produto
RODRIGO VENTURI DE ALMEIDA
Compra - 170153.06.00012.1998
000000009830500
N. Processo: 000000009830500 Objeto: Aquisição de material de consumo
Para atender o ATGER
Compra - 154067.06.00013.2002
154067: CENTRO UNIVERSITARIO DE TRES LAGOAS DA FUFMS
23104570200132002
Objeto: Atender despesas com aquisição de mate rial de construção para uso em reparos das uni dades do Câmpus de Três Lagoas R$ 279,85
Justificativa: Melhor Preço
Compra - 160488.06.00013.2002
160488: COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR
Objeto: Aquisição de material.
Justificativa: Valor inferior ao limite de licitação.
HUGO LAERTE MAAS TEN-CEL.
Compra - 170047.06.00013.2012
10469729794201295
R$ 4,428.00
Objeto: Aquisição de materiais para manutenção predial
Compra - 153029.06.00014.2001
153029: UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA
Req. 016/2001
Justificativa: Adequação dos Lab. de Informáti-ca para instalção de novos equipamentos.
Diretor da Unidade de Medianeira
Compra - 373053.06.00015.2002
54160003440/02-85
Justificativa: Atender pequenos ajustes
Compra - 255019.06.00015.1999
255019: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/RJ
25245000445/99-06
Objeto: Material hidraulico
Justificativa: Atender reparos na CoordenaçãoRegional.
Compra - 158443.06.00015.2013
23329500779201394
R$ 6,827.00
Objeto: Materiais de consumo (HIDEÁULICO).
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.
Justificativa: Dispensa de Licitação devido a necessidade urgente dos materiais e para sanar problemas existente no IF Baiano.
DARLAN BISPO DOS SANTOS
Compra - 158456.06.00015.2013
158456: INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CAXIAS
23249013737201316
R$ 3,682.00
Objeto: Aquisição de materiais eletrônicos para aulas práticas da disciplina de eletrônica
Justificativa: Valor total não ultrapassa limite para dispensa de licitação.
JOSE VALDIR DAMASCENA ARAUJO
Compra - 135040.06.00015.2014
Justificativa: Devido a necessidade imediata do produto.
Chefe Adjunta de Administração da Embrapa Hortaliças
Compra - 160369.06.00015.2017
160369: 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS
64539015475201761
R$ 1,326.00
Objeto: Dispensa de licitação para aquisição de material de manutenção de instalações para 3ºG AAAe
Justificativa: Não atinge o limite previsto na Lei 8666/93
MARCIO FACCIN DE ALENCAR
Compra - 160377.06.00015.2017
160377: 8 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS
Objeto: Material para manutenção de bens imovei s/instalações.
Justificativa: Aquisição de material com valor inferior a R$ 8.000,00 reais.
RODRIGO VIEGAS PACHECO
Compra - 200398.06.00016.2016
30108: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
08400009564201682
R$ 7,979.00
Objeto: Aquisição de materiais de Tecnologia da Informação para utilização na adequação da inf raestrutura de TI na nova sede da Delegacia de Polícia Federal em Caruaru/PE.
Justificativa: Valor previsto amolda-se a hipótese prevista no art. 24, II da Lei nº 8.666/1993.
Chefe do Selog/sr/pf/pe
Compra - 170312.06.00016.1999
10880008367/99-06
R$ 1,112.00
Justificativa: Atender as necessidades geraisda DRF/SP.
Compra - 255032.06.00016.2001
252080000950155
Objeto: Aquisicao de acessorios para montagem de equipamentos.
Justificativa: Aquisicao de material para consumo imediato.
JOSE AUGUSTO PEREIRA CARNEIRO MUNIZ
Medico Veterinario - Diretor
Compra - 153213.06.00017.1998
26335: CENTRO FEDERAL DE EDUC TECNOLOGICA DE UBERABA
23000087617/98-50
R$ 2,941.00
N. Processo: 23000087617/98-50 Objeto: Aquisição de material elétrico
Aquisição com valor menor que limite para carta convite
JULIA MÁRCIA BORGES
Diretora Administração e Planejamento
Compra - 135028.06.00018.2019
135028: EMBRAPA/CNPF
R$ 4,433.00
Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos e el étricos para a Embrapa Florestas
Justificativa: Aquisição de produtos e/ou serviços com valor inferior a R$ 35.200,00
Chefe Adjunto de Administração Substituto
Compra - 160468.06.00018.2002
00018/2002
Objeto: AquisiÖÀo de material de construÖÀo.
Justificativa: Valor da aquisiÖÀo inferior aolimite de R$ 8.000,00
DöCIO LUòS SCHONS
Compra - 160277.06.00019.2019
160277: 31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA(ES)-RJ
R$ 5,973.00
Objeto: Aquisição de material de obra
Justificativa: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.
Compra - 160132.06.00019.2015
160132: MEX-9. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS
64037009557201566
Objeto: Aquisição de material de consumo (Plug Modular RJ 8P8C 5E, Cabo P10 Mono X P10 Mono 10 Mts e Adaptador de Tomada Universal 10A 16A 250 W)
Justificativa: Aquisição de material para o preparo centralizado do 23ºContg E F Paz Haiti.
JOSE DIDEROT FONSECA JUNIOR
Compra - 240125.06.00019.2001
20501: CONSELHO NACIONAL DE DES.CIENT.E TECNOLOGICO
240125: MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI
Objeto: Aquisição de material necessário para a troca da fiação e substituição do quadro com tomadas e luminárias da sala do SEG/MPEG.
Justificativa: Outros serviços de valor até5%(cinco por cento)do limite previsto na alínea"a", do Inciso II do artigo anterior.
MARCO ANTONIO PASSOS FERREIRA
Chefe do Serviço Orçamentário e Financeiro
Compra - 153283.06.00019.1998
N. Processo: 00019 Objeto: Material Eletrico
Para reforma das salas do 5o. e 7o.andares
Compra - 120626.06.00020.2018
120626: GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA
67513.03276/18-78
Objeto: Aquisição de material elétrico para ate nder as necessidades da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga.
DANIEL BUENO CORDEIRO
Chefe da Divisão de Obtenção e Contratos
Compra - 158323.06.00020.2018
158323: INST.FED.DO CEARA/CAMPUS CANINDÉ
23263.011867/2018
R$ 12,788.00
Objeto: O material a ser adquirido será utiliza do nas atividades de manutenção de toda a estru tura física do campus Canindé.
Justificativa: Valor da aquisição é menor do que o estipulado no Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.
Compra - 153206.06.00020.2001
26326: ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SALINAS
153206: ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SALINAS/MEC/MG
23000079027200110
R$ 1,276.00
Objeto: Aquisição de material
Fundamento Legal: Artigo 24 , inciso I , da Lei8.666/93
Justificativa: Artigo 24 da Lei 8.666/93
Coordenador de Serviço de Atividade e Apoio
Compra - 170153.06.00020.2010
Objeto: Aquisição de conexão de ferro, deca reg istro e adptador PVC para GRA/PR.
Justificativa: Por preço.
Chefe da Divisão de Recursos Logísticos
Compra - 153838.06.00020.2009
153838: FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS DA UFBA
23066047644/09-03
Objeto: Aquisição de material de consumo para a tender despesas com a unidade.
Justificativa: Dispensa de licitação.
PROF. ANTONIO WILSON FERREIRA MENEZES
Compra - 200333.06.00020.2018
30907: FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
200333: DEPARTAMENTO PENITENCIARIO NACIONAL
08016006441201895
Objeto: Aquisição de Insumos para instalação de Sistema de Comunicação e Monitoramento em Parl atório da Vivência Charlie da Penitenciária Fed eral em Brasília.
CINTIA RANGEL ASSUMPCAO
Diretora do Sistema Penitenciário Fereral-ordenador Despesa
Compra - 153147.06.00021.2011
153147: INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ
23079016561201101
R$ 1,306.00
Objeto: Aquisição de materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Justificativa: Valor abaixo do limite.
Compra - 153121.06.00022.2001
153121: INSTITUTO DE MATEMATICA DA UFRJ
R$ 6,424.00
Objeto: Aquisicao de Material de Eletrico.
Justificativa: Nao Ultrapassa o Limite de dis-pensa de licitacao.
Compra - 153036.06.00022.1998
23086000631/98-63
R$ 1,292.00
N. Processo: 23086000631/98-63 Objeto: Aquisicao de Material de Consumo
MIREILE SAO GERALDO DOS SANTOS SOUZA
Diretora/FAFEOD-Ordenadora de Despesa
Compra - 160123.06.00022.2002
160123: 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
00026/2002
Objeto: Aquisicao de material para manutencao ' de bens imoveis
Justificativa: Valor inferior ao limite de R$8.000,00
CLAUDIO COSCIA MOURA
Compra - 160029.06.00022.2012
160029: 18 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR
Objeto: Aquisição de material de consumo (Eletr ico e Informatica).
Justificativa: Valor inferior a R$ 8.000,00
ANTONIO ALBERTO FERREIRA BORGES
Compra - 160399.07.00023.2017
64582016011201666
R$ 9,216.00
Objeto: Aquisição de peças para manutenção de e quipamentos da marca TAKAOKA
Justificativa: Exclusividade para comercialização de materiais TAKAOKA conforme Declaração CORE/RS
THEOPHILO JOSE DA COSTA NETO
Ordenador de Despesas do Hmapa
VALERIO STUMPF TRINDADE
Compra - 240013.06.00023.2013
35000: MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
09013000062201311
Objeto: Aquisição de 2 (dois) vasos sanitários na cor branca, 2 (dois) assentos na cor branca, 1 (um) plug de 1/2", 1 (um) tubo de ligação de vaso e 1 (um) acabamento para válvula, para us o no apartamento funcional do Senhor Secretário Geral. Pedido: SAA
Justificativa: Valor até 10% do limite previsto na alínea "a" Inciso II da Lei 8.666/93 do Artigo anterior.
Compra - 194010.06.00023.2015
08748000032/2015
Objeto: Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis para FPEC-Cuminapanema conf. m emo. nr. 112/FPEC/2015
Justificativa: Encontra-se dentro/abaixo do limite licitatorio
CARLOS VIANEI TORRES DA SILVA
Compra - 160184.06.00023.2018
160184: 10 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO
DIEX 164/ALMX
Objeto: Aquisição de material Elétrico e Eletrô nico/apoiar a IIQ da OM.
Justificativa: Aquisição de produtos e/ou serviços com valor inferior a R$ 8.000,00.
THIAGO CARON DA SILVA
Compra - 160479.06.00023.2010
00023/2010
Objeto: Mat. p/ mnt de bens imoveis.
Justificativa: Valor da aquisicao inferior aolimite de r$8.000,00.
CELSO LUIZ DE SOUZA LACERDA
Compra - 154043.06.00024.2013
26274: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
154043: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
23117001025201341
Objeto: Consumo: construção em geral, entre out ros
Justificativa: Dentro do limite permitido
Diretor de Compras e Licitação
Compra - 200017.06.00024.1998
200017: PR-IN-IMPRENSA NACIONAL/DF
08040001830/98-31
R$ 2,545.00
N. Processo: 08040001830/98-31 Objeto: Aquisição de diversos materiais hidráulicos.
O material será utilizado na manutenção predial da IN.
Compra - 160157.06.00024.2002
160157: 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/MT
00050/2002
Objeto: Aquisicao de material de construção.
Justificativa: Valor da aquisição inferior aolimite de R$ 8.000,00.
JOSÉ ANTONIO MENDONÇA DA CRUZ - CEL
Ordenador de despesas do Btl.
Compra - 160015.06.00025.2018
R$ 3,235.00
Objeto: Mat de construção para finalizar obra d o museu - CIGS
Justificativa: Emprego imediato e licitação sem andamento
EULER RODRIGUES ALVES ARRAIS
Ordenador de Despesas do 2º Gpt e
Compra - 160437.06.00025.2018
160437: 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS
64678002781210841
Objeto: Atender despesas com material de proces samento de dados em proveito do 8º R C Mec.
Justificativa: Valor dispensado de licitação e por estar com o preço compatível com o mercado conforme pesquisas de preço.
FERNANDO ROBERTO GAY ROCHA
Compra - 153818.06.00025.2001
153818: SUPERINT. ACADEMICA-SECAO EXPEDIENTE DA UFBA
230660171580141
Objeto: Material de Proteção e segurança
Justificativa: Artigo 24, inciso Ii, da lei8.666/93
ELIANE MARTINS DE SANTANA
Superintendente Academico
Compra - 160462.06.00025.2015
160462: COMANDO 12 BRIGADA INFANTARIA L(AMV)
64309016003201578
Objeto: Atender despesas com material elétrico.
HARLAN DAVID AUGUSTO RODRIGUES
Compra - 160089.06.00026.2017
160089: SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS-MEX/DF
64689.009751/2017
R$ 2,875.00
Objeto: Filtro e acessórios para bebedouros ind ustriais.
Ordenador de Despesas da Sef
Compra - 160185.06.00026.2015
160185: 14 BATALHAO LOGISTICO
Justificativa: Itens não se encontram licitados
FELIPE ALEXANDRE PAIVA DIAS DE SA
Compra - 153029.06.00026.2001
Objeto: Confeccao de mesas para laboratorio de informatica
Justificativa: Adequacao salas de aula/laboratorio de informatica
Compra - 158494.06.00026.2012
26414: INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO
158494: INST.FED.MATO GROSSO CAMPUS BELA VISTA
23190001511201204
R$ 7,585.00
Justificativa: Valor no limite de dispensa
Compra - 153148.06.00026.2015
153148: INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ
23079031478201586
Objeto: Aquisição de Material de manutenção de bens imóveis e instalações.
Justificativa: Valor abaixo do valor legal.
Diretor e Ordenador de Despesa
Compra - 194035.06.00026.2007
194035: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI
08620.0219/2007DV
R$ 1,291.00
Objeto: Aquisicao de materiais para grandes e p equenos servicos no ambito da Funai/ Sede.
Justificativa: Para atender ao Servico de Manutencao da Sede - SEMS.
DIANA LEMOS GUIMARAES
Chefe do Servico de Material
Compra - 253024.06.00026.2010
36212: AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
253024: COORD.DE VIG.SANIT.DE PORTOS,AEROP.E FRONT.
25746439101201064
Objeto: Aquisição de materiais de construção pa ra reparação e benfeitorias no imóvel destinado ao funcionamento do PTPAF, localizado na Cidade de Cáceres/MT, (tubo/cano).
Justificativa: Para atender necessidades de ma-teriais no interesse e responsabilidade da CVPAF/MT.
Coordenadora CVPAF/MT
Compra - 364102.06.00026.2016
013000021072015-5
R$ 226,199.00
Objeto: Outros instrumentos e aparelhos para an alise, ensaio e medida
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.
Justificativa: Importação de bens destinados a utilização no projeto pesquisa CNPq 573781/2008-7 - Inct frutos tropicais:
GUILHERME EUCLIDES BRANDAO
Coordenador Geral Administrativos de Finanças
Diretor de Gestão e Tecnologia da Informação
Compra - 158426.07.00027.2015
158426: IFES - CAMPUS SANTA TERESA
23156000671201597
R$ 2,208.00
Objeto: Aquisição de material de consumo e serv iço.
ADELINO ZAMPROGNO
Compra - 380940.06.00028.2017
38901: FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
380940: DELEG.REG.DO TRAB/MATO GROSSO SUL
46704000059201728
Objeto: Presatação de Serviço de Material Eletr ico para utilização na 3ª Feira do Trabalho - S RT/MS.
VLADIMIR BENEDITO STRUCK
Compra - 153194.06.00028.2008
26304: ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ARAGUATINS
153194: ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ARAGUATINS/TO
23000054027200883
R$ 2,015.00
Objeto: Pedido de aquisicao de material de manu tencao de imoveis e outros
Justificativa: E necessario para a reazalizacao de manutencao de imoveis de uso da instituica o
Compra - 158319.06.00028.2014
23259028265201450
R$ 7,975.00
Objeto: Aquisição de materiais para realização da ligação de rede e telefonia no Restaurante A cadêmico do IFCE Campus Maracanaú.
Justificativa: Valor da aquisição abaixo do limite estabelecido no Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.
Compra - 193002.06.00028.2001
59400001059200144
R$ 5,333.00
Objeto: Aquisição de material eletrico.
Justificativa: Artigo 24, Inciso II da Lei no8.666/93
Diretor Geral Adjunto de Administração
Compra - 135036.06.00029.2014
135036: EMBRAPA/CNPAF
Objeto: Aquisição de materiais de construção em geral.
Justificativa: Contratação de pequeno valor, não sujeito a procedimento licitatório.
Compra - 250106.06.00029.2017
250106: HOSPITAL GERAL DO ANDARAI
33367000847201741
R$ 6,171.00
Objeto: Aquisição de Plug para fístula anal Sur gisis afp 0,6 x 9,5 cm Single.
Justificativa: Na pesquisa mercadológica feita pelo comprasnet, não encontramos atas em vigência para esse material.
CLOVIS PINHEIRO DE OLIVEIRA
Compra - 193105.06.00029.2017
20701: INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
193105: IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/AC
02002102159201720
Objeto: Aquisição de Alicate de Crimpar Profiss ional com catraca crimpagem para conectores do tipo RJ-11, RJ-12, e RJ-45. Bateria CMOS, Apare lho de telefone, Fechadura Externa inox, Fio pa ralelo 2x0.2 50mm, Plugue prensa cabo preto 2p 10a 250v cz/pt /br, Tomada para ext. barra tri pla 2p+t 10a br, Pasta térmica, Álcool isopropí lico 1 litro,para Superintendência do IBAMA-AC
Justificativa: Compra de baixo valor conforme a legislação vigente.
MYRNA MARIA VERAS GAMA
Chefe da Diafi
Compra - 160317.06.00030.2018
160317: ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA/RJ
R$ 3,877.00
Objeto: Aquisição de material para laboratório.
Justificativa: Valor inferior ao limite de R$ 8000,00.
PAULO CESAR BESSA NEVES JUNIOR
Od Esie
Compra - 158297.06.00030.2017
158297: INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BACABAL
23249009046201733
Objeto: Compra de materiais para os laboratório s do IFMA - Campus Bacabal.
MARON STANLEY SILVA OLIVEIRA GOMES
Compra - 154066.06.00030.2001
154066: CENTRO UNIVERSITARIO DE DOURADOS DA FUFMS
53104560200302001
Objeto: Ferramentas e material de manutencao.
Justificativa: Ferramentas
Diretor do Campus de Dourados
Compra - 113203.06.00031.2002
113203: SAE-IEN-INST.DE ENGENHARIA NUCLEAR/RJ
134500000132-2002
Objeto: Válvula reguladora de fluxo.
Justificativa: Compra direta.
Assistente C&T.
Compra - 160369.06.00031.2012
64539000852201053