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Timestamp: 2017-02-20 09:09:43+00:00
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Matched Legal Cases: ['art.21', 'art.2', 'art. 15', 'art. 21', 'art. 13', 'art. 17', 'art. 4', 'art. 26', 'arte 5', 'art. 11']

GUIDA ALLO SPESOMETRO IN SUITE NOTARO 4.1 SP4A - PDF
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1 GUIDA ALLO SPESOMETRO IN SUITE NOTARO 4.1 SP4A Comunicazione Spesometro 2 Attivazione 2 Configurazioni 3 Classificazione delle Aliquote IVA 3 Dati soggetto obbligato 4 Opzioni 5 Nuovo adempimento 6 Gestione adempimento 6 Gestione soggetto 7 Gestione documento. 9 Cambia stato dell adempimento 10 Generazione del file telematico 10 Verifica del file telematico 12 Adempimenti di annullamento o sostituzione 14 1 Bit Sistemi srl via f.lli Rosati, Gioia del Colle Tel Fax Partita iva capitale sociale ,00 Reg. imprese di Bari CCIAA di Bari nr. REA2 COMUNICAZIONE SPESOMETRO Per poter effettuare correttamente la comunicazione dello Spesometro è necessario avere la versione 4.1 SP4a di Suite Notaro. Inoltre per poter effettuare i controlli del file prodotto è necessario aver installato la procedura di controllo Entratel (capitolo 8 della guida di aggiornamento Spesometro comunicatavi via mail). La funzione per generare il file dello Spesometro è disponibile solo nel modulo Contabilità (e non nel modulo parcelle) poichè consiste nel collezionare i corrispettivi e le fatture, siano esse di vendita che di acquisto, da comunicare secondo l art.21 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 che ha previsto l obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell IVA, con modifica operata dall art.2 comma 6 del decreto legge 2 marzo 2012 n.16. Naturalmente in contabilità si deve aver proceduto a registrare tutti i corrispettivi e fatture sia di vendita che di acquisto. Attivazione Per attivare la funzione entrare in Contabilità: Clic su Strumenti Clic su Genera File Clic su Spesometro Alla prima attivazione la prima cosa da fare è cliccare sul pulsante Configurazioni per poi classificare le aliquote, inserire i dati del soggetto obbligato e impostare le opzioni: Pulsante Configurazioni 23 CONFIGURAZIONI Classificazione delle Aliquote IVA Il sistema rileva tutte le aliquote presenti nel modulo di contabilità e richiede di classificarle ai fini dell importazione dei movimenti contabili nell adempimento. Le possibili classificazioni sono: Non classificata: l aliquota non è stata ancora classificata; finchè ci sono aliquote non classificate il programma non permette di creare l adempimento; Imponibile: l aliquota IVA riguarda movimenti imponibili con aliquota maggiore di zero; il programma classifica in automatico le aliquote di contabilità che rientrano in questa casistica. Iva non esposta: la percentuale è nulla, in quanto l IVA non è esposta in fattura; in questo caso il documento importato sarà contrassegnato con l indicazione appositamente richiesta. Includi in spesometro : sono le operazioni esenti o non imponibili che devono comunque essere riportate nell adempimento. Escludi da spesometro : sono le aliquote i cui movimenti contabili non devono essere riportati; sono classificate automaticamente in questo modo le anticipazione (art. 15) e le aliquote definite come Altre registrazioni ai fini IRPEF nel modulo di contabilità Il programma presenta in testa le aliquote non ancora classificate: 34 Dati soggetto obbligato In questa sezione occorre completare i dati dell intestatario della contabilità, ovvero il soggetto a cui si riferisce la comunicazione; è possibile che ci sia una persona tenuta a comunicare ma che sia diversa dall intestatario. Il codice attività è rilevabile dalla tabella ministeriale e per l attività degli studi notarili è: E possibile definire la presenza di un intermediario (CAF, consulente) che è incaricato all invio del file stesso. Opzioni In questa sezione occorre verificare ed impostare i seguenti parametri di configurazione: Doppio clic su questo rigo, digitare 3600, quindi premere invio Doppio clic su questo rigo, digitare G:\ (oppure H:\ se siete utenti Saas), quindi premere invio Al termine clic su Ok 45 Nuovo Adempimento Clic sul pulsante Crea un nuovo Adempimento Clic su Ok Clic su Conferma Il programma segnala eventuali situazioni anomale o da verificare. Un nuovo adempimento è creato con tipo invio ordinario e nello stato In elaborazione. 5 I controlli effettuati in questa fase sono i seguenti: 1. PERSONE CON PARTITA IVA UGUALE E COD.FISCALE DIVERSO 2. PERSONE CON COD.FISCALE UGUALE e P.IVA DIVERSA O MANCANTE 3. INESATTEZZE IN P.IVA E/O CODICI FISCALI 4. PERSONE CON POSSIBILI VARIAZIONI IVA 5. PERSONE NON TITOLARI DI P.IVA E SENZA CODICE FISCALE 6. PERSONE RESIDENTI GIURIDICHE SENZA P.IVA 7. PROBABILI SOGGETTI SENZA PERSONALITA' GIURIDICA (aggiungere manualmente il rappresentante nell'adempimento)6 Gestione Adempimento Doppio clic sull Adempimento Attivando l apertura dell adempimento (Apri o doppio click) il programma presenta l elenco dei movimenti contabili recuperati dall esercizio contabile; è possibile visualizzare la lista dei dati suddivisi per operazioni attive (Cessioni/Prestazioni) e passive (Acquisti). Inizialmente i documenti sono raggruppati per intestatari sui quali è possibile applicare dei filtri sulla tipologia dei soggetti Impostazione filtro per soggetto 67 Attivando il tasto Visualizza operazioni i dati sono presentati raggruppati per mese di registrazione: Visualizza per operazioni/soggetti Selezionare il mese Le funzioni attivabili in questo contesto riguardano la gestione del soggetto e del documento. Gestione soggetto In questo contesto è possibile modificare una scheda precedente; Pulsante Modifica soggetto il programma propone i dati nella seguente finestra video: I 78 Il soggetto può essere classificato come Soggetto con codice fiscale/partita Iva - Titolare di partita Iva - Non titolare di partita Iva In questo caso è sufficiente indicare il CF o la Partita Iva (la denominazione ha fini meramente descrittivi in quanto non sarà trasferita nel file telematico). Soggetto non residente e privo di codice fiscale - Persona fisica - Persona giuridica - Senza personalità giuridica In questo caso occorre indicare i dati anagrafici e di residenza in maniera dettagliata ed obbligatoria: 89 Gestione documento Attraverso le funzioni tipiche di inserimento, modifica e cancellazione, è possibile gestire i documenti collegati al soggetto correntemente selezionato: Pulsante Modifica documento Il documento può essere di tipo: fattura, corrispettivo o nota di variazione; nel riquadro dei dettagli occorre impostare ulteriori opzioni del documento. Occorre attivare l opzione Conferma importo se il totale del documento è eccessivamente alto (oltre ). 910 Cambia stato dell adempimento Stando sulla riga dell adempimento, è possibile modificare lo stato dello stessi in modo da controllarne il flusso. Pulsante Modifica dello stato dell Adempimento Gli stati possibili dell adempimento sono: 1. In elaborazione: stato iniziale dell adempimento 2. Compilato: il passaggio è automatico quando si genera il file telematico 3. Inviato: il passaggio in questo stato è manuale ed è a cura dell operatore Generazione del file telematico Una volta visionato l adempimento con tutti i documenti controllati, si può procedere con la generazione, visualizzazione del file telematico in formato.dat. Pulsante Genera il file telematico. Se il file contiene più di record, allora il sistema produce automaticamente due o più file telematici con lo stesso nome seguito da un numero progressivo. 1011 In fase di generazione del file telematico possono essere visualizzate ulteriori segnalazioni che è opportuno rettificare prima di procedere: Viene quindi proposto il salvataggio del file telematico configurazioni. nel percorso impostato nelle Se si preme il pulsante Visualizza file telematico, il programma presenta il contenuto del file.dat; la struttura è definita per tipo di record ed è possibile stamparne il contenuto. 1112 Verifica del file telematico Se è installato il programma di verifica, è possibile attivarlo dalla pulsante Entratel; il sistema esegue il programma ministeriale in cui è possibile verificare la correttezza del file.dat. Una volta entrati in Entratel, eseguire la funzione Documenti->Controlla->Singolo file Clic sulla freccia verso il basso accanto al campo Salva in Selezionare la lettera (G:) 1213 Selezionare il file con estensione dat Clic su Apri Selezionare il controllo Comunicazione Polivalente vers del 30/10/2013 Clic su OK Clic su OK 1314 Se il file risulta senza segnalazioni (cioè, senza errori) si è prodotto un file corretto Cliccando su Ok viene prodotto un report con il dettaglio dell esito del controllo E possibile quindi inoltrare il file con estensione.dat al commercialista affinchè lo invii all Agenzia delle Entrate. Adempimenti di annullamento o sostituzione Dopo l invio del file telematico, se si imposta lo stato dell adempimento in Inviato, è possibile inserire il protocollo telematico e il protocollo documento, questi valori saranno usati in caso di eventuale creazione di file di Annullamento o di Sostituzione. Clic Su Modifica stato dell adempimento Impostare lo stato in Inviato Inserire il Protocollo Telematico e il Protocollo Documento Ricavabili dalla ricevuta di trasmissione in possesso del commercialista Clic su Ok 14 È consentita infatti la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un'altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto. Documenti analoghi
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