Source: http://www.servizipa.cloud/comuni/santalucia/ammin_trasp_LR222008ART18.asp?com=169&ct=&ta=107&an=2016
Timestamp: 2017-11-20 15:08:22+00:00
Document Index: 102299554

Matched Legal Cases: ['art. 208', 'art. 208', 'art. 36', 'art. 36', 'art. 1', 'art. 32', 'art. 36', 'art. 32', 'art. 36', 'art. 1', 'art. 36']

1032 31/12/2016
Numero 54, Settore IV - Polizia Municipale
Impegno somme per l'acquisto di mezzie attrezzature per la Polizia Municipale di cui alla
lettera b) dell'art. 208 del C.d.S.
DI IMPEGNARE la somma di € 1.490,25, per l'acquisto di mezzi e attrezzature per la Polizia
Municipale di cui alla lettera b) dell'art. 208 del C.d.S
pubblicato sul sito il: 31/01/2017
1029 31/12/2016
Numero 139, Settore II - Finanziario
Nomina sostituto Responsabile del Settore II
DI NOMINARE , confermando quale sostituto Responsabile del Settore II, in caso di
assenza e/o impedimento della sottoscritta e comunque fino al 28/02/2017, la Sig.ra
De Gaetano Caterina, categoria CI " istruttore amministrativo";
1031 30/12/2016
Lavori di miglioramento della salvaguardia e sicurezza degli ambienti urbani attraverso la collocazione di sistemi di videosorveglianza.- Assunzione impegno spesa.
di fare propria, e quindi di approvare, la proposta di determinazione relativa all'oggetto nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.
1030 30/12/2016
Lavori di miglioramento e potenziamento di illuminazione pubblica.
Assunzione impegno spesa.
1027 30/12/2016
Numero 461, Settore I - Amministrativo
Servizio Assistenza domiciliare anziani - Liquidazione mese di Novembre 2016.
CIG642814403E.
1. Di liquidare alla Società Cooperativa sociale AMANTHEA, con sede legale in Via Cornelia, n. 6 Caccamo (PA) la complessiva somma di € 6.417,46 quale pagamento a saldo della fattura citata in premessa per il servizio di assistenza domiciliare anziani per il mese di Novembre 2016;
1026 30/12/2016
Numero 138, Settore II - Finanziario
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 0002100309 DEL 20/12/2016 DI € 225,75 I.V.A.
COMPRESA PER STAMPA E IMBUSTAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IDRICO ANNO
2011.DITTA SIKUEL SRL
DI LIQUIDARE e pagare alla ditta Sikuel s.r.l. avente sede in Ragusa , P.IVA 0120169088,la somma
complessiva dì€ 225,75I.V.A. inclusa ,a saldo della fattura n. 0002100309 del 20/12/2016
pubblicato sul sito il: 9/01/2017
1025 30/12/2016
Numero 460, Settore I - Amministrativo
Determina a contrarre. Affidamento alla Unipol Assicurazioni S.p.A: Agenzia di A. Amendolia con sede in Milazzo , polizze assicurative infortuni dei conducenti degli automezzi comunali scuolabus targa DL362RV e Moto Ape targa AA904290. CIG: Z1D1CCAAC1.
AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36 comma 2lett b) del D.Legs. n. 50/2016, alla UNIPOL ASSICURAZIONI SpA - Agenzia di A.Amendolia avente sede in Milazzo, la fornitura delle polizze assicurative infortuni del conducente degli automezzi targati DL362RV eAA90429 per l'importo complessivo di €242,00.
1024 30/12/2016
Numero 459, Settore I - Amministrativo
Determina a contrarre. Affidamento alla Axa Assicurazioni S.p.A: Agenzia di Ilaria Pizzella con sede in Torregrotta, polizze assicurative RCA automezzi comunali e polizze infortuni dei conducenti degli stessi. GIG: Z891CCAA73.
AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36 comma 2lett. b) del D.Legs. n. 50/2016, alla AXA ASSICURAZIONI SpA - Agenzia di Ilaria Pizzella avente sede in Torregrotta la fornitura delle polizze assicurative RCA per isotto
indicati automezzi comunali e, ad eccezione degli automezzi targati DL362RV e AA90429, delle polizze
assicurative infortuni del conducente degli stessi per l'importo complessivo di €6.165,00
1023 30/12/2016
Impegno spesa per sostegno economico in favore del familiare del paziente affetto da S.L.A.,
di cui al D.A. n. 899/2012 - Periodo 1° Semestre 2016 (Gennaio/Giugno).
DI IMPEGNARE la somma di € 2.240,00 per il sostegno economico in favore del familiare del paziente
affetto da S.L.A., per mesi sei (dal 01 gennaio2016 al 30 giugno 2016), comeprevisto dal DA. n. 899/2012;
1022 30/12/2016
Liquidazione per ospitalità minori presso Comunità alloggio sita in Milazzo. Periodo dal 01.03.2016 al 31.03.2016. CIG: ZD41C7C11D.
DI LIQUIDARE per i motivi di cui in premessa, la somma complessiva di € 7.275,09 per ospitalità
1021 30/12/2016
Liquidazione per ospitalità minori presso Comunità alloggio sita in Milazzo. Periodo dal 01.02.2016 al 29.02.2016. CIG: ZD41C7C11D.
DI LIQUIDARE per i motivi di cui in premessa, la somma complessiva di € 7.111,95 per ospitalità
1020 30/12/2016
Liquidazione per ospitalità minori presso Comunità alloggio sita in Milazzo. Periodo dal
01.01.2016 al 31.01.2016. CIG: ZD41C7C11D.
1018 30/12/2016
Numero 458, Settore I - Amministrativo
Impegno spesa per contributo economico straordinario a famiglie bisognose. Anno 2016.
DI IMPEGNARE la somma di € 375,00 al fine di erogare il contributo economico in favore dei
soggetti ammessi al beneficio;
1015 30/12/2016
Numero 51, Settore IV - Polizia Municipale
Liquidazione in acconto su fattura n° 34/E, della "Lega nazionale per la difesa del cane"
per il servizio di custodia e mantenimento di n° 04 cani randagi -
DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della "Lega Nazionale per la Difesa del Cane" - sezione
provinciale di Messina, la somma di € 1.000,00 in acconto sulla fattura n° la fattura n° 34/E del
09.11.2016 in ragione del servizio di custodia e mantenimento di n° 04 cani oltre i 10Kg., per il
periodo compreso tra l'Ol.09.2016 ed il 31.10.2016, con accreditamento sul codice IBAN
dell'Istituto Finanziario indicato nella fattura allegata.
1012 30/12/2016
Numero 296, Settore III - Tecnico
INTERVENTI URGENTI PRESSO L'IMPIANTO IDRICO "ROSSELLINA" E SERBATOIO " FACCIATA".
1011 30/12/2016
Numero 295, Settore III - Tecnico
Servizio per esecuzione analisi chimiche, chimico fìsiche e batteriologiche delle acque reflue e di quelle destinate al consumo umano e per definizione della funzionalità dell'impianto di depurazione liquami.- Assunzione impegno spesa.
di fare propria, e quindi di approvare, la proposta di determinazione relativa all'oggetto nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale
1010 30/12/2016
Numero 294, Settore III - Tecnico
STIPULA CONVENZIONI PER IL CONFERIMENTO E LO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI ORGANICI, IMBALLAGGI IN CARTA, CARTONE, PLASTICA E VETRO, INGOMBRANTI, RAEE ED ALTRI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.- Assunzione impegno spesa.
di fare propria, e quindi di approvare, la proposta di determinazione relativa all'oggetto neltesto risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.
1009 30/12/2016
Numero 293, Settore III - Tecnico
Lavori di manutenzione automezzi comunali.
1028 29/12/2016
Liquidazione fattura TELECOM ITALIA S.P.A.- TIM - n. 7X05241001 del 15/12/2016 -1° Bim. 2017 periodo: Ottobre/Novembre '16
- DI LIQUIDARE in favore della società TELECOM ITALIA S.p.A - TIM la fattura n. 7X05241001 del 15/12/2016 -1° Bim. 2017 unicamente per l'importo riferito all'imponibile pari ad € 120,83 per il canone di noleggio e assistenza cellulari relativo al periodo: Ottobre/Novembre '16;
1019 29/12/2016
Liquidazione alla ditta CEDAT 85 s.r.l. fattura n. 201630703 del 31/10/2016.
CIG: Z54176F10A.
Di liquidare la somma complessiva di €. 363,56 IVA al 22% inclusa, a saldo della fattura sopra
citata, relativa al servizio di registrazione e trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio
Comunale, effettuato nei mesi di "ottobre, novembre e dicembre 2016", dando atto che la stessa sarà
liquidata alla ditta CEDAT 85 s..r.l.con sede in San Vito dei Normanni, Piazza Carducci, 27/28,
partita IVA 01322700749, al netto d'LVA ai sensi dell'art. 1, e. 629 lett. b , L.190 del 23.12.2014
pubblicato sul sito il: 19/01/2017
1017 29/12/2016
Numero 53, Settore IV - Polizia Municipale
Impegno spesa per acquisto di una stampante per il Settore IV - Polizia Municipale.
DI IMPEGNARE, per le finalità in premessa dichiarate, la somma di € 300,00 iva inclusa al 22% ;
1016 29/12/2016
Numero 52, Settore IV - Polizia Municipale
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Affidamento della fornitura di segnaletica verticale e di dispositivi rallentatori di traffico, sul MePA, tramite ordine diretto di acquisto (OdA)
1) di aderire al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura in economia
della segnaletica verticale e dei dispositivi rallentatori di traffico, come quantificati nella
documento di ricognizióne allegato, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, mediante
ordinativo diretto di acquisto (OdA) alla ditta CAFFO ROBERTA", con sede legale in Messina
(ME), via Saro Zagari n. 10, convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione,
al prezzo complessivo di € 4.470,50 iva compresa;
1014 29/12/2016
Numero 50, Settore IV - Polizia Municipale
Fornitura di metano per autovettura di servizio Fiat Punto targata FB 246 ZF. Impegno di spesa.
- DI IMPEGNARE la somma di € 409,84 I.V.A. esclusa al 22% pari ad € 90,16 per un importo
complessivo di Euro 500,00 al cap. 1162.2 del Codice Piano dei Conti Finanziario U.
08.01.1.03.01.02.002 del bilancio di previsione 2016, per la fornitura di metano per l'autovettura
di servizio targata Fiat Punto targata FB 246 ZF;
1008 29/12/2016
Numero 292, Settore III - Tecnico
determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016per lavori di
manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione e sostituzione lampade spente.-
CIG: Z241CA52A2
1007 29/12/2016
Numero 291, Settore III - Tecnico
determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 degli interventi urgenti di sfasatura condottafognaria. _
CIG:Z6B1B79C92
1006 29/12/2016
Numero 290, Settore III - Tecnico
Liquidazione fattura elettronica n. 006/2016 del 09/11/2016 di €.1.207,80 per interventi di manutenzione rete fognaria comunale. Ditta: EREDI RAGUSA ANGELO S.r.l. - CIG: Z071B879AD
1005 29/12/2016
Numero 289, Settore III - Tecnico
Liquidazione fattura n. 5/EL del 12/12/2016 di €. 991,25 I.V.A. compresa relativa ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni del patrimonio comunale. Ditta: MAZZU GIUSEPPE - CIG: Z421C3B696
1004 29/12/2016
Numero 288, Settore III - Tecnico
Liquidazione fattura elettronica n. 3 del 17/12/2016 di €. 1.000,00 I.V.A. compresa relativa ai lavori di manutenzione impianti di riscaldamento edifici scolastici comunali. Ditta: IMPALA' SALVATORE - CIG: ZD018AA2B2
1003 29/12/2016
Numero 287, Settore III - Tecnico
Liquidazione fattura elettronica n. 4 del 23/12/2016 di €. 1.000,00 I.V.A. compresa relativa ai lavori di manutenzione impianti di riscaldamento edifìci scolastici comunali.
Ditta: IMPALA' SALVATORE - CIG: Z2D1BF97D3
1002 29/12/2016
Numero 286, Settore III - Tecnico
Liquidazione fattura n. 2/E del 01/12/2016 di €. 1.171,20 I.V.A. compresa relativa ai lavori di manutenzione strade comunali esterne. Ditta: CAVA ZURA S.r.l. - CIG: ZFA19E85D3
1001 29/12/2016
Numero 285, Settore III - Tecnico
Liquidazione fattura n. 1/EL del 12/12/2016 di €. 963,80 LV.A. compresa relativa ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni del patrimonio comunale.
Ditta: ILACQUA GIUSEPPE - CIG: Z6F1C3B6F3
DI FARE PROPRIA, e quindi di approvare, la proposta di determinazione relativa alla liquidazione di cui in oggetto, risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale
1000 29/12/2016
Numero 284, Settore III - Tecnico
Servizio di controllo e manutenzione ordinaria estintori edifici comunali.
Anno 2017 - Assunzione impegno spesa.
998 29/12/2016
Numero 282, Settore III - Tecnico
Liquidazione fattura elettronica n. 5416 del 14/11/2016 di €. 2.043,25 I.V.A. Compresa per conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica Codice C.E.R. 15 01 02 provenienti da raccolta differenziata sul territorio comunale, presso l'impianto SELF S.r.l. - CIG: Z1F1A7DDF8
997 29/12/2016
Liquidazione alla ditta Growapp s.r.l. fattura n. 20916 del 27/12/2016. Codice
Indentificativo di gara: XE5123F516
Di liquidare la somma complessiva di €. 120,78 IVA al 22% inclusa, a saldo della fattura sopra
citata relativa al canone del mese di Novembre 2016, per il servizio " Il Tuo comune" App per
smartphone e tablet, dando atto che la stessa sarà liquidata alla ditta GrowApp s..r.l. con sede in
Piraino , Via Dante Alighieri n. 19, partita IVA 0331620835, al netto d'IVA ai sensi dell' art. 1, e.
629 lett.b, L.190 del 23.12.2014.
996 29/12/2016
Approvazione elenchi per l'assegnazione delle borse di studio previste dalla Legge 10 marzo 2000, n° 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" e dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n° 106 - Anno scolastico 2015/2016.
Per i motivi di cui in premessa e che qui s'intendono riportate integralmente:
DI APPROVARE gli elenchi per l'assegnazione delle borse di studio, per l'anno
scolastico 2015/2016, distinti per i due ordini di scuola (primaria e secondaria di 1°
grado), ordinati in base alla progressione degli indicatori della situazione economica
equivalente (I.S.E.E.) fino e non oltre il valore massimo di € 10.632,94, come previsto
dal bando;
994 29/12/2016
Impegno spesa e affidamento servizio di assistenza e manutenzione triennale dei software di
gestione dell'Ufficio TARSU/TIA/TARES/TARI e dell'Ufficio IDRICO. CIG: ZA21CB842F
DI IMPEGNARE E AFFIDARE alla ditta Sikuel srl - Società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento della Maggioli Spa - Gruppo Maggioli S.L. - Via Mariano Rumor, 8 - 97100
Ragusa, C.F. e Pi. 01201690888, il rinnovo e la stipula del contratto triennale di manutenzione ed
assistenza dei software TARSU-TIA-TARES-TARI e IDRICO per un importo complessivo di €.
10.500,00 iva esclusa, così distinti €. 1.900,00 per ogni anno, iva esclusa, per i software TARSUTIA-
TARES-TARI ed inoltre €. 1.600,00 per ogni armo, iva esclusa, per il software IDRICO;
999 28/12/2016
Numero 283, Settore III - Tecnico
Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore Scuola Elementare XXV Aprile e del Palazzo Socio - Culturale di Via Pietro Nenni. Anno 2017 Assunzione impegno spesa.
992 28/12/2016
Impegno spesa per la progettazione e la formazione dei volontari impegnati nel progetto servizio civile nazionale 2016 - .
1 DI IMPEGNARE la somma complessiva di €11.200,00, al fine di rimborsare le spese sostenute in favore di ciascun volontario dall'Associazione Aress Fabiola - P.zza delle Terme - Termini Imerese - Palermo;
991 28/12/2016
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs. n 50/2016 alla ditta s.r.l. per riparazione del condizionatore d'aria installato nellasala consisliare. CIG: ZDD1CBC326
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 15 Dicembre 2016;
Di affidare la riparazione del condizionatore d'aria installato nella sala Consilare sita nel palazzo Socio
Culturale di Viale Pietro Nenni per l'importo di €. 207,40 IVA al 22% compresa, alla ditta Nania Felice
con sede in Milazzo (ME), Via Fiumarella n. 19, P.IVA. 0074360836;
pubblicato sul sito il: 04/01/2017
990 27/12/2016
Liquidazione ditta "EDILFER COLOR S.R.L." di Santa Lucia del Mela per fornitura 2Kit di scaffali asilo nido comunale (anno educativo 2016/2017) Fattura NR. 000002 - 2016 - PA del17/11/2016 dell'importo di€ 60,00,
I.VA. compresa-. C.I.G. (Codice Identificativo Gara): - Z3E1C06F35 -.
- Di liquidare e pagare afavore della ditta "EDILFER COLOR S.R.L."di Santa Lucia del Mela,
per i suddetti motivi, la somma di € 60,00, I.V.A compresa, a saldo della fattura, indicata in
premessa, relativa alla fornitura di 2Kit di scaffali per l'asilo nido comunale;
pubblicato sul sito il: 28/12/2016