Source: http://compras.dados.gov.br/contratos/v1/contratos?uasg=511424
Timestamp: 2019-08-23 13:27:58+00:00
Document Index: 160849971

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CONTRATO 511424.50.00001.1996
51142450000011996
511424: GERÊNCIA EXECUTIVA S. JOSÉ DO RIO PRETO/SP
Licitação 51142406000011996
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO POSTO DO SEGURO SOCIAL EM MONTE APRAZIVEL-SP, SITO A RUA OSVALDO CRUZ, 330.
35439000611199536
Fornecedor 59.852.046/0001-81: IMOBILIARIA CASA BRANCA DE MONTEAPRAZIVEL LTDA.
ARTIGO 24, INCISO X DA LEI 8.666/93 E ALTERACOES POSTERIORES.
CONTRATO 511424.50.00001.1999:Aquisição de agua mineral para o INSS em São José do Rio Preto-SP.
51142450000011999
Licitação 51142406000011999
Aquisição de agua mineral para o INSS em São José do Rio Preto-SP.
35439000216/99-03
Fornecedor 64.906.498/0001-39: MAGALHAES & MAGALHAES LTDA ME
Artigo 24,inciso II da Lei 8.666/93.
R$ 764.40
CONTRATO 511424.50.00001.2000
51142450000012000
Licitação 51142406000012000
Aquisicao de materiais eletricos, lampa das e reatores, para atender as necessidades da Gerencia Executiva em Sao Jose do Rio PretoSP e localidades jurisdicionadas.
35439000525200035
Fornecedor 49.988.298/0001-89: AGROMETAL INDUSTRIA COMERCIO ECONSTRUCAO LTDA
Art 24, inciso 02 da Lei n.8.666/93.
R$ 7,992.60
CONTRATO 511424.50.00001.2001
51142450000012001
Licitação 51142402000072000
Contratacao de empresa de engenharia pa ra executar a obra de reforma e melhoria na Agencia da Previdencia Social em Catanduva-SP.
35439002664200011
Fornecedor 02.588.371/0001-61: VERSAT ENGENHARIA LTDA
Artigo 23, Inciso I da Lei n.8.666/93 e alteracoes posteriores.
R$ 289,001.10
CONTRATO 511424.50.00001.2002
51142450000012002
Licitação 51142407000012002
Servico de fornecimento mensal de agua e utilizacao de rede de esgoto para a Gerencia Executiva do INSS em Sao Jose do Rio Preto-SP.
35439000025200218
Fornecedor 04.691.691/0001-78: SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUAE ESGOTO
Artigo 25, caput, da Lei n.8666/93 e alteracoes posteriores.
CONTRATO 511424.50.00001.2003
51142450000012003
Licitação 51142406000082002
Servico de fornecimento de energia elet rica nas AP's de Fernandopolis,General Salgado, Jales, Votuporanga e UAA's de Santa Fe do Sul e Nhandeara, para o periodo de 01012003 a 31122 003.
35439001035200271
Fornecedor 02.328.280/0001-97: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOSS/A
Artigo 24, Inciso XXII da Lei 8.666/93 e alteracoes posteriores.
CONTRATO 511424.50.00001.2004
51142450000012004
Licitação 51142406000012004
Aquisicao de agua mineral para atender as necessidades da Gerencia Executiva em Sao Jo se do Rio Preto-SP e Unidades/APS's jurisdicion adas.
35439000132200416
Fornecedor 04.202.395/0001-66: ELIZABETE DE OLIVEIRA - SAO JOSEDO RIO PRETO - ME
Inciso II do artigo 24 da Lei8.666/93.
R$ 824.40
CONTRATO 511424.50.00001.2005
51142450000012005
Licitação 51142406000012005
Servico emergencial para restabelecimen to de energia eletrica e recuperacao total do d isjuntor de alta tensao da cabine de forca do p redio proprio da APS/Barretos/SP.
35439000074200501
Fornecedor 00.996.403/0001-32: ELETRO CIDADE DE BARRETOS LTDA
Inciso IV do Artigo 24 da Lei n. 8666/93
CONTRATO 511424.50.00001.2006
51142450000012006
Licitação 51142406000172005
Servico de fornecimento de energia elet rica nas APS's de Barretos, Olimpia, Mirassol, Sao Jose do Rio Preto e Monte Aprazivel/SP.Vige ncia 01/01/06 a 31/12/06.
35439000813200557
Fornecedor 33.050.196/0001-88: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ-
CONTRATO 511424.50.00001.2007
51142450000012007
Licitação 51142407000022006
Servico de fornecimento de agua e utili zacao da rede de esgoto para a Gerencia Executi va do INSS em Sao Jose do Rio Preto-SP.
35439000740200684
Caput do artigo 25 da Lei 8.666/93 e alteracoes posteriores.
CONTRATO 511424.50.00001.2008
51142450000012008
Licitação 51142406000132007
Servico de fornecimento de energia elet rica para as APSs de Fernandopolis, General Sal gado, Jales, Votuporanga, Santa Fe do Sul e Nha ndeara/SP.
35439000822200718
Fornecedor 02.328.280/0001-97: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS -S/A
Artigo 24, Inciso XXII, da Lei 8666/93 e alteracoes posteriores.
R$ 168,000.00
CONTRATO 511424.50.00001.2009:Servico de fornecimento mensal de agua e utilizacao da rede de esgoto para a APS em Mi rassol/SP.
51142450000012009
Licitação 51142407000062008
Servico de fornecimento mensal de agua e utilizacao da rede de esgoto para a APS em Mi rassol/SP.
35439000750200881
Fornecedor 09.263.541/0001-87: SANEAMENTO DE MIRASSOL - SANESSOL--S.A
Artigo 25 da Lei 8666/93 e alteracoes posteriores.
CONTRATO 511424.50.00001.2010
51142450000012010
Licitação 51142405000012010
Contratacao de empresa especializada pa ra prestacao de servicos de limpeza e conservac ao, com fornecimento de materiais necessarios a sua execucao, a serem prestados nas dependenci as da Gerencia Executiva do INSS em Sao Jose do Rio Pretoe unidades vinculadas.
35439000796200981
Fornecedor 09.508.389/0001-55: MAXLIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS -LTDA - EPP
Lei 10520/02, Dec.5450/05, Lei Complementar 123/06,Dec.6204/07,3722/01, 4485/02, 2271/97, IN/MPOG/SLTI 2/08, lEI 8666/93.
R$ 593,124.36
CONTRATO 511424.50.00001.2011
51142450000012011
Licitação 51142406000172010
Servico de fornecimento de energia elet rica para os predios onde funcionam a Gerencia Executiva do INSS em Sao Jose do Rio Preto e as Agencias da Previdencia Social em Sao Jose do Rio Preto, Barretos, Olimpia, Mirassol, Monte A prazivel e Tanabi
35439000880201039
Artigo 24, Inciso XXII, da Lei 8.666/93 e alteracoes posteriores.
R$ 324,000.00
CONTRATO 511424.50.00001.2012
51142450000012012
000010/2011
Licitação 51017805000102011
Aquisicao de material de consumo da lin ha de escritorio, para atender a Superintendenc ia Regional Sudeste I/Gerencia Executiva do INS S em Sao Jose do rio Preto/SP.
35664000328201168
Fornecedor 12.235.849/0001-23: ANC COMEX COMERCIAL, IMPORTADORA EEXPORTADORA LTDA - M
Lei Compl. 123/06, Leis 8666/93, 10520/02, Decretos 3722/01, 3931/01, 5450/05,6204/07, IN/SLTI/MPOG/02/10, PT/MPOG/27/10.
CONTRATO 511424.50.00001.2013
51142450000012013
000012/2012
Licitação 51142406000122012
Servico de fornecimento de Energia Elet rica para as Agencias da Previdencia Social de Fernandopolis, General Salgado, Jales, Votupora nga, Santa Fé do Sul e Nhandeara/SP.
35439001197201281
CONTRATO 511424.50.00001.2014
51142450000012014
Licitação 51135905000032013
Aquisicao de 40 unidades de Cartucho To ner para impressora Samsung,modelo SCX+5835FN p ara atender a Gerencia Executiva em Sao Jose do Rio Preto/SP.
35383000143201371
Fornecedor 08.528.684/0001-00: MARUMBI TECNOLOGIA LTDA - ME -
Lei 10.520/2002, Decreto 5450/2005 e Lei 8.666/93.
CONTRATO 511424.50.00001.2015
51142450000012015
Licitação 51142405000012015
Contratacao de empresa especializada pa ra prestacao de Servicos de Limpeza, Conservaca o e Higienizacao, com fornecimento de materiais , em regime de empreitada por preco global, a s erem executados na Gerencia Executiva do INSS e m Sao Jose do Rio Preto/SP e demais Unidades a ela vinculadas.
35439000360201450
Fornecedor 69.207.850/0001-61: RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. -
Lei 123/06;8666/93;10520/02, Dec.2271/97;3722/01;5450/05;6204/07,IN/02/08;alt.IN/03,05 e 05/09;01 e 02/10;04 e 06/13,Pt.27.
R$ 1,013,688.60
CONTRATO 511424.50.00001.2016
51142450000012016
Licitação 51142406000062015
Contratacao de empresa especializada pa ra prestacao de servico de fornecimento mensal de Energia Eletrica para os predios onde estao instaladas a Gerencia Executiva de Sao Jose do Rio Preto/SP e as Agencias da Previdencia Socia l de Barretos/SP, Mirassol/SP, Olimpia/SP, Sao Jose do Rio Preto/SP, Monte Aprazivel/SP e Tana bi/SP.
35439000860201572
Artigo 24, Inciso 22 da Lei 8.666/93 e alteracoes posteriores.
R$ 427,500.00
CONTRATO 511424.50.00001.2017
51142450000012017
Licitação 51143605000022016
Aquisicao de material de consumo da lin ha de copa e cozinha, para atender as necessida des da Gerencia Executiva do INSS em Sao Jose d o Rio Preto/SP e unidades vinculadas.
37357000142201531
Fornecedor 22.476.517/0001-94: BIANCA APARECIDA DA SILVA FREITAS-- ME
Lei 8.666/93 subsidiariamente, Lei 10.520/2002 e Decreto 5450/2005 e pelas demais normas pertinentes.
CONTRATO 511424.50.00001.2018
51142450000012018
000014/2017
Licitação 51017805000142017
Aquisicao de material permanente, para atender as necessidades da Gerencia Executiva d o INSS em Sao Jose do Rio Preto/SP e unidades v inculadas.
35664000134201758
Fornecedor 19.806.688/0001-20: SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE -PRODUTOS EIRELI - ME
Lei 10520/2002, Decreto 5450/2005 e Lei 8666/93 e demais normas pertinentes.
R$ 989.80
CONTRATO 511424.50.00001.2019
51142450000012019
Licitação 51142405000052017
Aquisicao de material permanente, do ti po persianas, paara atender as necessidades da Gerencia Executiva de Sao Jose do Rio Preto/sp e unidades vinculadas
35439000186201798
Fornecedor 11.440.115/0001-13: PERSI ANIL - COMERCIO E SERVICOS -EIRELI
Lei 10520/2002; Lei complementar 123/2006; Lei 8666/93 e demais normas pertinentes
R$ 53,877.48
CONTRATO 511424.50.00002.1999:Aquisição de café e açúcar para o INSS em São José do Rio Preto-SP, UAL's e Postos jurisdicionados.
51142450000021999
Licitação 51142406000021999
Aquisição de café e açúcar para o INSS em São José do Rio Preto-SP, UAL's e Postos jurisdicionados.
35439000217/99-68
Fornecedor 00.969.447/0001-73: LUIZ ANTONIO CAGLIARI
Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93.
R$ 2,223.00
CONTRATO 511424.50.00002.2000
51142450000022000
Licitação 51142406000032000
Servico de recarga de extintores e Revisao de Central de Alarme de Incendio para a Gerencia Executiva de Sao Jose do Rio Preto -SP e Unidades Jurisdicionadas.
35439002323/99-86
Fornecedor 02.717.543/0001-50: FABIO EDUARDO MODESTO - ME
Inciso II do artigo 24 da Lein.8666/93.
CONTRATO 511424.50.00002.2001
51142450000022001
Licitação 51142402000082000
Contratacao de empresa de engenharia pa ra execucao de obra de reforma e melhoria na Agencia da Previdencia Social em Barretos-SP.
35439002759200017
R$ 259,850.68
CONTRATO 511424.50.00002.2002
51142450000022002
Licitação 51142407000052001
Servico de fornecimento mensal de agua e utilizacao da rede de esgoto para a Unidade_A vancada de Atendimento em Santa Fe do Sul-SP.
35439001104200165
Fornecedor 51.337.970/0001-18: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE SANTA FE DO SUL
Artigo 25, caput, da Lei 8666/93 e alteracoes posteriores.
CONTRATO 511424.50.00002.2003
51142450000022003
Licitação 51142401000032003
Contratacao de empresa para aquisicao d e agua mineral para a Gerencia Executiva em Sao Jose do Rio Preto-SP e localidades jurisdicion adas.
35439000038200378
Fornecedor 46.599.320/0001-00: EMPRESA DE MINERACAO ANGELO MICUCILTDA ME
Artigo 23, Inciso II, alinea "a" da Lei 8.666/93 e alteracoes posteriores.
R$ 12,879.00
CONTRATO 511424.50.00002.2004
51142450000022004
Licitação 51142406000022004
Aquisicao de material de consumo para a tender as necessidades da Gerencia Executiva em Sao Jose do Rio Preto-SP e Unidades APS's juri sdicionadas.
35439000147200476
Inciso II, artigo 24 da Lei 8.666/93.
R$ 7,897.70
CONTRATO 511424.50.00002.2005
51142450000022005
Licitação 51142405000012005
Aquisicao de Agua Mineral acondicionada em garrafoes de 20 litros a serem fornecidos s emanalmente para a Gerencia Executiva em São Jo se do Rio Preto/SP., e Localidades Jurisdiciona das.
35439000164200594
Fornecedor 05.657.470/0001-46: CARON & BIGOTTO DISTRIBUIDORA DEAGUA - LTDA. ME.
Lei 10520,de 17072002, Dec.3555, de 08082000, Dec. 3722, de 09012001, alterado pelo Dec. 4485, de 25112002 e Lei 8666/93.
CONTRATO 511424.50.00002.2006:Servico de fornecimento de agua e utili zacao da rede de esgoto para a APS de MirassolSP.
51142450000022006
Licitação 51142407000082005
Servico de fornecimento de agua e utili zacao da rede de esgoto para a APS de MirassolSP.
35439000889200582
Fornecedor 01.639.153/0002-27: PAZ CONSTRUCAO E PRESTACAO -SERVICOS PUBLICOS LTDA
CONTRATO 511424.50.00002.2007
51142450000022007
Licitação 51142406000012007
Aquisicao de impressos padronizados, pa ra atender as necessidades da Gerencia Executiv a do INSS em Sao Jose do Rio Preto e localidade s jurisdicionadas.
35439000144200785
Fornecedor 48.375.034/0001-97: JOARTE EDITORA E SERVICOS OFF-SET-LTDA-EPP
Artigo 24, inciso 2, da Lei 8666/1993.
R$ 7,649.50
CONTRATO 511424.50.00002.2008
51142450000022008
Licitação 51142407000032007
Servico de fornecimento mensal de agua e utilizacao da rede de esgoto para o imovel do INSS situado a Rua Fritz Jacobs, 3660, Jardim Alto Rio Preto, Sao Jose do Rio Preto/SP.
35439000883200777
Artigo 25, da Lei 8666/93 e alteracoes posteriores.
CONTRATO 511424.50.00002.2009:Servico de fornecimento mensal de agua e utilizacao da rede de esgoto para a APS em Ca tanduva/SP.
51142450000022009
Licitação 51142407000092008
Servico de fornecimento mensal de agua e utilizacao da rede de esgoto para a APS em Ca tanduva/SP.
35439000752200871
Fornecedor 10.559.279/0001-00: SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO-DE CATANDUVA
CONTRATO 511424.50.00002.2010
51142450000022010
Licitação 51142407000022010
Contratacao de servicos de gestao de si stema eletronico destinado ao pagamento de peda gio (Sem Parar/Via Facil), para atender as nece ssidades da Gerencia Executiva do INSS em Sao J ose do Rio Preto, nos deslocamentos de servidor es quando convocados em objeto de servico, entr ega de materiais e supervisao tecnica nas Agenc ias da Previdencia Social vinculadas, pelo peri odo de 60 meses.
35439000633200818
Fornecedor 04.088.208/0001-65: CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS -DE PAGAMENTO S.A.
Artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93 e alteracoes posteriores.
R$ 10,848.00
CONTRATO 511424.50.00002.2011
51142450000022011
Licitação 51142406000162010
Servico de fornecimento de energia elet rica para os predios onde funcionam as Agencias da Previdencia Social em Catanduva e Novo Hori zonte/SP.
35439000834201030
Fornecedor 61.416.244/0001-44: COMPANHIA NACIONAL DE ENERGIA -ELETRICA
CONTRATO 511424.50.00002.2012
51142450000022012
Aquisicao de material de consumo da lin ha de escritorio, para atender a Superintendenc ia Regional Sudeste I/Gerencia Executiva do INS S em Sao Jose do Rio Preto.
Fornecedor 06.910.908/0001-19: J BRILHANTE COMERCIAL LTDA - EPP -
Lei Compl. 123/06,8666/93,10520/02, Decretos 3722/01,3931/01,5450/05,6204/07IN/SLTI/MPOG/02/10, PT/SLTI/MPOG27/10.
R$ 3,528.00
CONTRATO 511424.50.00002.2013
51142450000022013
Licitação 51142405000072012
Aquisicao de material de consumo da lin ha de escritorio Papel formato A4, 210x297 mm ,Gramatura Nominal 75g/m&. Papel reprografico a lcalinho, branco com 100% de celulose de eucali pto para impressora laser e copiadoras de alta velocidade, sem soltar residuo, livre de cloro elementar, para atender as necessidades da Gere ncia Executiva do INSS em Sao Jose do Rio Preto /SP. e Unidades Subordinadas (2ª aquisicao).
35439000540201270
Fornecedor 04.196.935/0002-27: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. -
Lei 123/06; 8666/93; 10520/02Dec.2271/97; 3722/01; 5450/05; 6204/07; IN/MPOG/SLTI/02/08, PORTARIA SLTI/MPOG/27/10.
CONTRATO 511424.50.00002.2014
51142450000022014
Licitação 51142407000042013
Servico de fornecimento mensal de Agua e Coleta de Esgoto Sanitario para o predio onde esta instalada a Agencia da Previdencia Social de Mirassol/SP.
35439000315201314
Artigo 25 da Lei Nº 8.666/93 e alteracoes posteriores.
CONTRATO 511424.50.00002.2015
51142450000022015
Licitação 51143605000052014
Aquisicao de materiais de consumo da li nha de escritorio para atender as necessidades da Gerencia Executiva e localidades vinculadas.
37357000183201447
Fornecedor 20.357.064/0001-51: LIMPMAIS EIRELI - ME -
Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002, Decreto 3.722/2001,Decreto 7.892/2013, Decreto 5.450/2005 e demais normas pertinentes.
CONTRATO 511424.50.00002.2016
51142450000022016
Licitação 51142406000072015
Contratacao de empresa especializada pa ra prestacao de servico de fornecimento mensal de Energia Eletrica para os predios onde estao instaladas as Agencia da Previdencia Social de Catanduva e Novo Horizonte/SP.
35439000861201517
CONTRATO 511424.50.00002.2017
51142450000022017
Aquisicao de material de consumo da lin ha de copa e cozinha, para atender as necessida des da Gerencia Executiva do INSS em Sao Jose d o Rio Preto/SP e loalidades vinculadas.
Fornecedor 24.107.669/0001-45: IMAVE COMERCIO DE PRODUTOS -ALIMENTICIOS LTDA. - ME
Lei 8.666/93 subsidiariamente, Lei 10.520/2002 e Decreto 5450/2005.
CONTRATO 511424.50.00002.2018
51142450000022018
Aquisicao de material permanente (carri nho para transporte de cargas), para atender as necessidades da Gerencia Executiva do INSS em Sao Jose do Rio Preto e unidades vinculadas.
Fornecedor 09.058.708/0001-78: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E -EQUIPAMENTOS EIRELI - E
Lei 10520/2002, decreto 5450/2005, Lei complementar 123/2006,Lei 8666/93 e demais normas pertinentes.
R$ 519.86
CONTRATO 511424.50.00002.2019
51142450000022019
Aquisicao de material permanente do tip o persianas para atender as necessidades da Ger encia Executiva do INSS em Sao Jose do Rio Pret o/SP e Unidades Vinculadas.
Lei 10520/2002; Lei 8666/93 e demais normas pertinentes e Lei complementar 123/2006.
R$ 9,363.92
CONTRATO 511424.50.00003.1999
51142450000031999
Licitação 51142406000061999
Aquisição de material de expediente e informática para o INSS em São José do Rio Preto-SP, Postos e UAL's jurisdicionadas.
35439000860/99-64
Fornecedor 58.746.595/0001-09: SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA LTDA
Artigo 24, Inciso 02 da Lei 8.666/93.
R$ 2,627.96
CONTRATO 511424.50.00003.2000
51142450000032000
Licitação 51142406000042000
Aquisicao de material de consumo para a Gerencia Executiva em Sao Jose do Rio PretoSP e localidades jurisdicionadas.
35439001404200056
Art.24, inciso 02 da Lei n.8.666/93.
R$ 6,978.71
CONTRATO 511424.50.00003.2001
51142450000032001
Licitação 51142407000012001
Contratacao de servicos para instalacao treinamento e acompanhameto do analista referen te ao Sistema Gerencial de Informacoes Q-Matic para as localidades de Barretos, Catanduva e Ja les, jurisdicionadas a Gerencia Executiva em Sao Jose do Rio Preto-SP.
35439000253200110
Fornecedor 00.656.865/0001-00: BANKING SOLUTIONS DO BRASIL LTDA
Artigo 25, inciso II da Lei8.666/93.
CONTRATO 511424.50.00003.2002
51142450000032002
Licitação 51142407000102000
Servico de utilizacao da linha do tele fone movel celular da Gerencia Executiva em Sao Jose do Rio Preto/SP, referente as chamadas lo cais e interurbanas.
35439003526200012
Fornecedor 02.319.126/0001-59: TELESP CELULAR S/A
Artigo 25, caput, da Lei-8666/93 e alteracoes posteriores.
CONTRATO 511424.50.00003.2003
51142450000032003
Licitação 51142406000022003
Aquisicao de 420 Kg de cafe torrado, mo ido, embalado a vacuo e 840 Kg de acucar crista l para a Gerencia Executiva em Sao Jose do Rio Preto-SP e localidades jurisdicionadas.
35439000395200336
Fornecedor 00.172.400/0001-84: ALIMENTAR COMERCIO DE PRODUTOSALIMENTICIOS LTDA
R$ 3,213.00
CONTRATO 511424.50.00003.2004
51142450000032004
Licitação 51142406000042004
Aquisicao de cafe moido, embalado a vac uo e açucar cristal para Gex São Jose do Rio Pr eto e localidades jurisdicionadas.
35439000210200474
Artigo 24, inciso II da Lei n8666/93.
R$ 3,410.40
CONTRATO 511424.50.00003.2005
51142450000032005
Licitação 51142406000032005
Aquisicao de 500 kg de cafe torrado, mo ido, embalado a vácuo e 800 kg de acucar crista l peneirado para a Gerencia Executiva em Sao Jo se do Rio Preto e localidades jurisdicionadas.
35439000339200563
Artigo 24, Inciso II da Lei n8666/93 e alteracoes posteriores
R$ 4,076.00
CONTRATO 511424.50.00003.2006:Servico de fornecimento de energia elet rica para as APS's de Catanduva e Novo Horizont e.
51142450000032006
Licitação 51142406000192005
Servico de fornecimento de energia elet rica para as APS's de Catanduva e Novo Horizont e.
35439000825200581
CONTRATO 511424.50.00003.2007
51142450000032007
Licitação 51135905000082006
Aquisicao de 8 cilindros fotocondutor, LEXMARK E-332N, laser 12A8302, para 30000 pagin as original/compativel, para utilizacao dos div ersos setores da Gerencia Executiva em Sao Jose do Rio Preto e localidades jurisdicionadas
35383000392200638
Fornecedor 05.415.969/0001-47: INPRIMA BRASIL LTDA. -
Lei 8666/93 e alteracoes posteriores, Lei 10520/02, Decretos 3555, 3693, 3784/00, 3722/01 e 5450/05.
R$ 1,123.92
CONTRATO 511424.50.00003.2008
51142450000032008
Licitação 51142407000012008
Pagamento de taxa de coleta de lixo do predio proprio da Agencia da Previdencia Social do INSS em Jales/Sp, situada a Av.Joao Amadeu, 2221.
35439000026200858
Fornecedor 45.131.885/0001-04: PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES -
Artigo 25 da Lei 8.666/93 e alteracoes posteriores.
R$ 322.62
CONTRATO 511424.50.00003.2009
51142450000032009
Licitação 51142407000082008
Servico de fornecimento mensal de agua e utilizacao da rede de esgoto para os imoveis pertencentes ao INSS em Sao Jose do Rio Preto/S P.
35439000751200826
CONTRATO 511424.50.00003.2010
51142450000032010
Licitação 51142405000032010
Contratacao de empresa para forneciment o de agua mineral natural, classificada segundo o Codigo de Aguas Minerais como potavel, miner alizada, nao gaseificada, acondicionada em garr afoes de 20 litros, como lacre de seguranca, pa ra atender as necessidades das unidades do INSS , subordinadas a Gerencia Executiva em Sao Jose do Rio Preto/SP.
35439000137201089
Fornecedor 05.657.470/0001-46: CARON & BIGOTTO DISTRIBUIDORA DE -AGUA - LTDA. ME.
Leis 10520,de 17072002,Compl.123,de 141206,Dec.5450/05, 6204/07, 3722/01,IN 05/95, Lei 8.666/93 e alteracoes posteriores.
R$ 12,226.50
CONTRATO 511424.50.00003.2011
51142450000032011
Licitação 51142405000012011
Contratacao de empresa para Aquisicao d e Combustivel gasolina comum, etanol (alcool et ilico anidro) e oleo diesel combustivel a fim d e atender as necessidades de locomocao/transpor te de volumes e deslocamento de funcionarios e/ ou chefias em servico, como tambem as visitas d e supervisao das chefias e/ou Gerente Executivo , as Agencias e Unidades vinculadas a Gerencia Executiva do INSS em Sao Jose do Rio Preto/SP. e entre esta Gerencia Executiva e Gerencia Regi onal em Sao Paulo.
35439000891201019
Fornecedor 62.164.843/0001-80: AUTO POSTO CANAA RIO PRETO LTDA -
Lei 10520/02;Dec.5450/05;6204/07;3722/01;4485/02;2271/97;Lei Compl.123/06; 8666/93 e alteracoes e IN/MPOG/SLTI 02,de 300408
R$ 27,915.80
CONTRATO 511424.50.00003.2012
51142450000032012
Aquisicao de material de consumo da lin ha de escritorio para atender a Superintendenci a Regional Sudeste I/Gerencia Executiva do INSS em Sao Jose do Rio Preto/SP.
Fornecedor 04.604.763/0001-00: LIFE-MEDICAL COMERCIAL LTDA ME -
Lei Compl. 123/2006, Leis 8666/93, 10520/02, Decretos 3722/01,3931/01,5450/05,6204/07,IN/SLTI/MPOG/02/10, PT/slti/mpog27/10
CONTRATO 511424.50.00003.2013
51142450000032013
Licitação 51142405000032013
Contratacao de empresa especializada no fornecimento de Agua Mineral, classificada seg undo o Codigo de Aguas Minerais como potavel, n ao gaseificada, acondicionada em garrafoes de 2 0 litros, com lacre de seguranca, para consumo dos servidores do INSS lotados nesta Gerencia E xecutiva do INSS em Sao Jose do Rio Preto/SP. e Unidades Vinculadas.
35439001189201234
Fornecedor 04.479.683/0001-62: IRMAOS GLERIANO LTDA - ME -
Lei 123/06;8666/93;10520/02;Dec.3722/01;3931/01;5450/05;6204/07;IN/SLTI/MPOG02/10;Port.SLTI/MPOG 27/10 e demais normas
R$ 17,995.00
CONTRATO 511424.50.00003.2014
51142450000032014
Licitação 51142407000062013
Servico de fornecimento mensal de Água e Coleta de Esgoto Sanitario para o predio onde esta instalada a Agencia da Previdencia Social de Votuporanga/SP.
35439000317201311
Fornecedor 72.962.806/0001-71: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTOS-E MEIO AMBIENTE DE VO
Artigo 25 da Lei Nº 8.666 de 21/06/1993 e alteracoes posteriores.
R$ 20,400.00
CONTRATO 511424.50.00003.2015
51142450000032015
Licitação 51142405000072014
Aquisicao de material de consumo na lin ha de copa e cozinha para atender as necessidad es da Gerencia Executiva do INSS em Sao Jose do Rio Preto e demais Unidades a ela vinculadas.
35439000159201472
Fornecedor 07.369.995/0001-01: MOREIRA & ZACHARKO LTDA - ME -
Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002, Decreto 3.772/2001, Decreto 7.892/2013,Decreto 5.450/2005 e pelas demais normas pertinentes.
R$ 724.80
CONTRATO 511424.50.00003.2016
51142450000032016
Licitação 51142406000012016
Contratacao de empresa especializada em manutencao corretiva em impressoras a laser mo nocromaticas com reposicao de pecas, pertencent es a Gerencia Executiva em Sao Jose do Rio Pret o/SP e unidades vinculadas.
35439000719201570
Fornecedor 10.612.367/0001-10: FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOSPARA INFORMATICA LTD
Artigo 24, Inciso II da Lei 8.666/93 e alteracoes posteriores
R$ 3,335.00
CONTRATO 511424.50.00003.2017
51142450000032017
Aquisicao de material de consumo da lin ha de copa e cozinha, para atender as necessida des da Gerencia Executiva do INSS em Sao Jose d o Rio Preto/SP e localidades vinculadas.
Fornecedor 78.588.415/0020-88: COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL-
Lei 10520/2002, Lei 5450/2005 e subsidiariamente a Lei 8.666/93 e alteracoes posteriores.
CONTRATO 511424.50.00003.2018
51142450000032018
Licitação 51136405000032017
Aquisicao de material de consumo, da li nha de expediente, para atender as necessidades da Gex INSS em Sao Jose do Rio Preto/SP.
35393000161201768
Fornecedor 21.189.579/0001-52: BOING COMERCIO ATACADISTA DE -MATERIAIS LTDA - ME
Lei 8.666/93 e Lei 10520/2002
CONTRATO 511424.50.00003.2019
51142450000032019
Licitação 51142407000072018
Servico de fornecimento mensal de agua e coleta de esgoto sanitario, para os predios o s predios onde funcionam as Agencias da Previde ncia Social em Fernandopolis, Jales, General Sa lgado, Monte Aprazivel, Nhandeara e Novo Horizo nte/SP
35439000278201859
Fornecedor 43.776.517/0001-80: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADODE SAO PAULO SABESP
Art 25/Lei 8666/93 e Alteracoes Posteriores
CONTRATO 511424.50.00004.1999
51142450000041999
Fornecedor 46.879.391/0001-67: COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA
R$ 1,749.83
CONTRATO 511424.50.00004.2000
51142450000042000
Aquisicao de material de consumo para a tender as necessidades da Gerencia Executiva em Sao Jose do Rio Preto-SP e localidades jurisdicionadas.
R$ 953.77
CONTRATO 511424.50.00004.2001
51142450000042001
Licitação 51142406000012001
Servico de mao de obra com a adequacao das instalacoes para o funcionamento da Agencia da Previdecia Social em Fernandopolis, sito a Rua Rio de Janeiro, 1488, conforme inspecao tec nica e lay-out.
35439000229200078
Fornecedor 03.925.350/0001-57: FLORISVALDO JOSE DOS SANTOSFERNANDOPOLIS-ME
Artigo 24, inciso I da Lei866/93 e alteracoes posteriores.
CONTRATO 511424.50.00004.2002
51142450000042002
Licitação 51142407000042001
Contratacao de servico para fornecimen to de agua e esgoto para APS de Mirassol, para o periodo de 01.09.2001 a 31.12.2001.
35439001033200109
Fornecedor 01.639.153/0001-46: PAZ CONSTRUCAO E PRESTACAOSERVICOS PUBLICOS LTDA
Artigo 25 de Lai 8666/93
CONTRATO 511424.50.00004.2003
51142450000042003
Licitação 51142406000012003
Contratacao de empresa para servico de recarga de extintores de incendio, testes hidro staticos, testes nas mangueiras de hidrantes e verificacao da caixa de hidrantes existentes na Gerencia Executiva de Sao Jose do Rio Preto-SP e localidades jurisdicionadas como medida de p revencao e combate a incendio.
35439000235200397
Art.24, Inciso II da Lei 8.666/93 e alteracoes posteriores.
R$ 6,030.00
CONTRATO 511424.50.00004.2004
51142450000042004
Licitação 51142406000052004
Contrataçao de empresa especializada, p ara reparos da placa fonte do PABX Alcatel/4100 intalado no predio onde funciona a APS/Catandu va, sito a rua Brasil, n. 241.
35439000185200429
Fornecedor 52.845.203/0001-82: SPREAD TELEINFORMATICA LTDA
CONTRATO 511424.50.00004.2005
51142450000042005
Licitação 51142406000042005
Prestacao de servicos com fornecimento de materiais na instalacao da bomba de recalque reparo ou substituicao da bomba submersivel(bo mba sapo),bem como revisao na instalacao eletri ca destas maquinas, localizadas no predio da AP S em Catanduva/SP.
35439000353200567
Fornecedor 03.158.148/0001-47: COMBEL - COMERCIO DE MOTORES,BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTD
Artigo 24 inciso 02 da Lei 8666/93 e alteracoes posteriores.
R$ 2,166.08
CONTRATO 511424.50.00004.2006:Servico de fornecimento de agua e utili zacao da rede de esgoto para a APS de Santa Fe do Sul-SP.
51142450000042006
Licitação 51142407000052005
Servico de fornecimento de agua e utili zacao da rede de esgoto para a APS de Santa Fe do Sul-SP.
35439000819200524
Fornecedor 51.337.970/0001-18: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-DE SANTA FE DO SUL
CONTRATO 511424.50.00004.2007
51142450000042007
Licitação 51135905000052006
Aquisicao de 24 cartuchos de toner para impressora LEXMARK E-332N, laser 12a8305, pret o, para 6000 copias original/compativel, para u tilizacao dos diversos setores da Gerência Exec utiva em Sao Jose do Rio Preto e localidades ju risdicionadas.
35383000100200667
Fornecedor 07.571.845/0001-86: MECTED COMERCIO E PRESTACAO DE -SERVICOS NA AREA DA INFO
Lei 8666/93 e alteracoes posteriores, Lei 10520/02, Decretos 3555,3693,3784/00, 3722/01 e 5450/05.
R$ 3,424.56
CONTRATO 511424.50.00004.2008
51142450000042008
Licitação 51142402000052007
Contratacao de empresa de engenharia pa ra execucao de obra de reforma e melhoria-PMA n o predio do INSS, situado na Av.Navarro de Andr ade, 30, em Santa Fe do Sul/SP.
35439000452200115
Fornecedor 06.101.519/0001-42: PATRIMON CONSTRUCOES E ENGENHARIA-LTDA
Artigo 23, Inciso I, alinea b da Lei 8.666/93 e alteracoes posteriores.
R$ 83,226.49
CONTRATO 511424.50.00004.2009
51142450000042009
Licitação 51142407000112008
Servico de fornecimento mensal de agua e utilizacao da rede de esgoto para as APS em F ernandopolis, Jales, General Salgado, Monte Apr azivel, Nhandeara e Novo Horizonte.
95439000754200860
CONTRATO 511424.50.00004.2010
51142450000042010
Licitação 51142406000012010
Contratacao de empresa para prestacao d e servicos de conserto e revisao geral, com for necimento de pecas danificadas dos veiculos ofi ciais que foram avariados em decorrencia da enc hente que atingiu a garagem do predio desta Ger encia Executiva em Sao Jose do Rio Preto/SP.
35439000229201069
Fornecedor 08.684.373/0001-30: L B RIGOLO ME -
Artigo 24 , Inciso II, da Lei n. 8666/93 e alteracoes posteriores
R$ 7,170.00
CONTRATO 511424.50.00004.2011
51142450000042011
Licitação 51142405000022011
Contratacao de empresa especializada no fornecimento de Agua Mineral Natural, classifi cada segundo o Codigo de Aguas Minerais como po tavel, nao gaseificada, acondicionada em garraf oes de 20 litros, com lacre de seguranca, para consumo dos servidores do INSS lotados nesta Ge rencia Executiva e Unidades Vinculadas, para o exercicio de 2011.
35439000886201014
Leis 10520/02;Compl:123/06;8666/93 e alteracoes, Decretos: 5450/05;6204/07;3722/01;4485/02;2271/97 e IN/MPOG/SLT 02/2008.
R$ 19,527.20
CONTRATO 511424.50.00004.2012
51142450000042012
Fornecedor 05.666.541/0001-77: CIPEMA COMERCIO E MONTAGENS DE -FITAS LTDA - EPP
Lei Compl. 123/06,Lei 8666/9310520/02,Decretos 3722/01,3931/01,5450/05,6204/07, IN/SLTI/MPOG/02/10, PT/SLTI/MPOG/27/10.
R$ 3,291.60
CONTRATO 511424.50.00004.2013
51142450000042013
Licitação 51142406000012013
Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de manutencao corretiva com fornecimento de materiais para as viaturas da GEX/Sao Jose do Rio Preto/SP.
3543900046201396
Fornecedor 04.481.328/0001-28: E.CRUCIOL & Q.H.B. CRUCIOL LTDA --ME
Artigo 24, Inciso 2, da Lei 8.666/93.
R$ 6,321.00
CONTRATO 511424.50.00004.2014
51142450000042014
Licitação 51142407000052013
Servico de fornecimento mensal de Agua e Coleta de Esgoto Sanitario para o predio onde esta instalada a Agencia da Previdencia Social em Santa Fe do Sul/SP.
35439000316201369
Fornecedor 51.337.970/0001-18: SERVICO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTOS-E MEIO AMBIENTE - SAA
Artigo 25 da Lei Nº 8.666, de 21/06/1993 e alteracoes posteriores.
CONTRATO 511424.50.00004.2015
51142450000042015
Aquisicao de material de consumo da lin ha copa e cozinha para atender as necessidades da Gerencia Executiva em Sao Jose do Rio Preto e demais Unidades a ela vinculadas.
Fornecedor 82.330.937/0001-90: TREZE COMERCIAL LTDA - EPP -
CONTRATO 511424.50.00004.2016
51142450000042016
Licitação 51142405000012016
Contratacao de empresa especializada pa ra prestacao de Servicos de Limpeza, Conservaca o e Higienizacao, com fornecimento de materiais , em regime por empreitada por preco global a s erem executados na Gerencia Executiva do INSS e m Sao Jose do Rio Preto e demais Unidades a ela vinculadas, para o periodo de 25/02/2016 a 25/ 02/2017, com efeitos financeiros a partir de 26 /02/2016.
35439000936201560
Fornecedor 10.551.135/0001-07: THAURUS SERVICOS TERCEIRIZADOS -LTDA - ME
Lei compl.123/06;Lei 8666/93;10520/02;Dec.2271/97;3722/01;5450/05;6204/07;IN/02/08;03/09;04/09;05/09;06/13;02/10 e Pt.27/10
R$ 1,078,748.76
CONTRATO 511424.50.00004.2017
51142450000042017
Licitação 51142405000102016
Contratacao de empresa de engenharia es pecializada para ampliacao das instalacoes elet ricas e da rede logica do imovel da APS de Votu poranga, administrado pela Gerencia Executiva e m Sao Jose do Rio Preto/SP.
35439000162201313
Fornecedor 12.522.914/0001-00: CLASSE A TECNOLOGIA DA INFORMACAO-LTDA - EPP
Lei 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Lei 8.666/93 e pelas demais normas pertinentes.
R$ 53,377.58
CONTRATO 511424.50.00004.2018
51142450000042018
Aquisicao de material de expediente, pa ra atender as necessidades da Gerencia Executiv a do INSS de Sao Jose do Rio Preto/ SP e unidad es vinculadas.
Fornecedor 11.414.771/0001-41: MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO --ME
R$ 3,743.30
CONTRATO 511424.50.00004.2019
51142450000042019
Licitação 51140105000022018
Aquisicao de material de consumo, agua mineral para atender as necessidades da Gerenci a Executiva do INSS em Sao Jose do Rio Preto SP e demais unidades vinculadas.
*5418000116201869
Fornecedor 01.139.242/0001-23: JOSE BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA -
Lei nº 10520 de 17/06/2002 da Lei complementar nº 123 de 14/12/2006 e da Lei 8666/93 demais normas pertinentes.
R$ 28,392.00
CONTRATO 511424.50.00005.1999
51142450000051999
Aquisição de material de informática para o INSS em São José do Rio Preto-SP, Postos e UAL's jurisdicionadas.
Fornecedor 60.037.710/0001-18: PROANSI-INFORMATICA LTDA
R$ 1,089.60
CONTRATO 511424.50.00005.2000
51142450000052000
CONTRATO 511424.50.00005.2001
51142450000052001
Licitação 51142407000062000
Servico de fornecimento mensal de agua, utilizacao da rede de esgosto para as APS de Fernandopolis, Jales e General Salgado e UAA de Nhandeara,Monte Aprazivel e Novo Horizonte, jurisdicionadas da Gerencia Executiva em Sao Jose do Rio Preto-SP.
35439003520200028
Artigo 25 da Lei 8.666/93 ealteracoes posteriores.
CONTRATO 511424.50.00005.2002
51142450000052002
Licitação 51142406000012002
Contratacao de empresa para seguro de acidentes pessoais para estagiarios da Gerencia Executiva em Sao Jose do Rio Preto-SP e localidades jurisdicionadas.
35439000059200211
Fornecedor 01.685.053/0001-56: SUL AMERICA AETNA SEGUROS EPREVIDENCIA S/A
Artigo 24, inciso II, alineaa da Lei 8.666/93 e alteracoes posteirores.
CONTRATO 511424.50.00005.2003
51142450000052003
Licitação 51142406000032003
Servicos de mao de obra com reparos e r evisao geral na parte eletrica, quadro de distr ibuicao, troca de lampadas, reatores e disjunto res no predio da APS em Fernandopolis-SP.
35439000449200363
Fornecedor 03.920.713/0001-61: ERVIRA GALTER DE SOUZAFERNANDOPOLIS-ME
Artigo 24, Inciso II da Lei 8666/93 e alteracoes posteriores.
CONTRATO 511424.50.00005.2004
51142450000052004
Licitação 51142406000062004
Servico de instalacao de 17 pontos elet ricos e 02 pontos telefonicos a serem executado s na Agencia da Previdencia Social em Votuporan ga-SP, sito a Rua Santa Catarina, 178.
35439000490200411
Fornecedor 04.518.241/0001-88: MARCELO MARIN ZEITUNE & CIA LTDA -ME
CONTRATO 511424.50.00005.2005
51142450000052005
Licitação 51142406000052005
Aquisicao de impressos padronizados par a a Gerencia Executiva de Sao Jose do Rio Preto e localidades jurisdicionadas.
35439000371200549
Fornecedor 48.375.034/0001-97: JOARTE EDITORA E SERVICOS OFF-SETLTDA-EPP
Artigo 24, Inciso II da Lei n8666/93 e alteracoes posteriores.
R$ 6,314.40
CONTRATO 511424.50.00005.2006:Servico de fornecimento de agua e utili zacao da rede de esgoto para a APS de BarretosSP.
51142450000052006
Licitação 51142407000042005
Servico de fornecimento de agua e utili zacao da rede de esgoto para a APS de BarretosSP.
35439000818200580
Fornecedor 45.289.329/0001-52: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-DE BARRETOS
Caput do artigo 25 da Lei 8.66693 e alteracoes posteriores.
CONTRATO 511424.50.00005.2007
51142450000052007
Licitação 51142403000012006
Contratacao de empresa de engenharia pa ra execucao de obra de reforma do predio para i nstalacao de nova APS em Sao Jose do Rio PretoSP.
35439000361200694
Fornecedor 06.246.340/0001-83: F & R ENGENHARIA LTDA -
Artigo 23, inciso I, alinea c da Lei 8.666/93 e alteracoes posteriores.
R$ 1,295,711.04
CONTRATO 511424.50.00005.2008
51142450000052008
Licitação 51141305000032007
Aquisicao de cartuchos de toner e cilin dros fotocondutores, para atender as necessidad es da Gerencia Executiva do INSS em Sao Jose do Rio Preto e localidades jurisdicionadas.
35443000235200751
Dec. 5450/00, Lei 10520/02, Decs. 3555/00 e alteracoes,4342/02, 3931/01, Lei 8666/93 e alteracoes.
R$ 5,319.50
CONTRATO 511424.50.00005.2009:Servico de fornecimento mensal de agua e utilizacao da rede de esgoto para a APS em Vo tuporanga/SP.
51142450000052009
Licitação 51142407000122008
Servico de fornecimento mensal de agua e utilizacao da rede de esgoto para a APS em Vo tuporanga/SP.
35439000755200812
Fornecedor 72.962.806/0001-71: SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO-DE VOTUPORANGA
CONTRATO 511424.50.00005.2010
51142450000052010
Licitação 51142406000022010
Contratacao de empresa especializada pa ra execucao de servicos de desinsetizacao, desr atizacao e descupinizacao nas areas internas e externas do predio desta Gerencia Executiva em Sao Jose do Rio Preto e localidades vinculadas.
35439000272201024
Fornecedor 11.168.863/0001-99: PARAINSET - BRITO DEDETIZADORA -LIMITADA
Artigo 24, Inciso II, da Lei 8666/93 com as devidas alteracoes
CONTRATO 511424.50.00005.2011
51142450000052011
Licitação 51142406000022011
Contratacao de empresa especializada pa ra prestacao de servicos com fornecimento de pe cas originais em conserto e revisao geral nos s eguintes veiculos oficiais FIAT/Doblo HLX 1.8 p laca DJP-1464, VOLKSVAGEM/Kombi, placa CIE 9408 e CHEVROLET/Blazer DLX 2.8, placa JFP-7083.
35439000047201179
Fornecedor 04.481.328/0001-28: E.CRUCIOL & Q.H.B. CRUCIOL LTDA-ME
Artigo 24, Inciso II, da Lei 8666/93 e alteracoes posteriores
R$ 7,076.24
CONTRATO 511424.50.00005.2012
51142450000052012
Fornecedor 08.894.946/0001-50: INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS-PARA ESCRITORIO PERI
Lei Compl. 123/06, Lei 8666/93, 10520/02, Decretos 3722/01,3931/01, 5450/05, 6204/07, IN/SLTI/MPOG/02/10,PT/SLTI/MPOG/27/10
R$ 1,000.80
CONTRATO 511424.50.00005.2014
51142450000052014
Licitação 51142407000082013
Servico de fornecimento mensal de Agua e Coleta de Esgoto Sanitario para os predios on de estao instaladas as Agencias da Previdencia Social de Fernandopolis, Jales, General Salgado , Monte Aprazivel, Nhandeara e Novo Horizonte/S P.
35439000319201301
Artigo 25 da Lei Nº 8.666, de 21/06/1993, e alteracoes posteriores.
CONTRATO 511424.50.00005.2015
51142450000052015
Licitação 51142405000032015
Contratacao de empresa para fornecer me nsalmente, Agua Mineral Natural, classificada s egundo o codigo de aguas minerais como potavel, mineralizada, nao gaseificada, acondicionada em garrafao com capacidade para 20 (vinte) litros objetivando atender as necessidades das Unidade s do INSS, subordinadas a Gerencia Executiva d o INSS em Sao Jose do Rio Preto/SP, no exercici o de 2015.
35439000148201573
Lei 123/06; 8666/93; 10520/02Dec. 3722/01; 5450/05; 6204/07; 7892/13; IN/01/10; 02/10; 04/13, PT/27/10 e demais normas.
R$ 23,085.00
CONTRATO 511424.50.00005.2016
51142450000052016
000017/2014
Licitação 51017805000172014
Aquisicao de 39 unidades de fusor origi nal da fabricante da impressora samsung para at ender a Gerencia Executiva de Sao Jose do Rio m Preto/SP.
35664000345201411
Fornecedor 08.784.976/0001-04: SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA-LTDA - EPP
Lei 8.666/93, subsidiariamente, Lei 10.520/2002, Decreto 3.772/2001, Decreto 7892/2013, Decreto 5.450/2005.
R$ 15,522.00
CONTRATO 511424.50.00005.2017
51142450000052017
Licitação 51142405000012017
Contratacao de serviços de limpeza, con servacao e higienizacao, com fornecimento de ma terial, em regime de empreitada por preco globa l, a serem executados nas dependencias da Geren cia Executiva do INSS em Sao Jose do Rio Preto/ SP e demais unidades vinculadas.
35439000481201663
Lei complementar 123/2006, Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002 e pelas demais normas pertinentes.
R$ 1,164,540.84
CONTRATO 511424.50.00005.2018
51142450000052018
Aquisicao de material de consumo(caneta esferografica) para atender as necessidades da Gerencia Executiva do INSS em Sao Jose do Rio Preto e unidades vinculadas.
Fornecedor 04.739.409/0001-85: GAMA FORTE PRODUTOS E SERVICOS -EIRELI - EPP
Lei 10520/2002, Lei Complementar 123/2006 e da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes.
R$ 1,560.90
CONTRATO 511424.50.00005.2019
51142450000052019
Licitação 51142406000012019
Aquisicao de material de consumo, sendo acucar refinado e branco, para atender as nece ssidades da Gerencia Executiva do INSS em Sao J ose do Rio Preto/SP e unidades vinculadas.
35439000019201917
Fornecedor 30.223.033/0001-61: MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS -TECNICOS EIRELI
Inciso II do Artigo 24 da Lei n 8666/93 e alteracoes posteriores.
R$ 1,764.00
CONTRATO 511424.50.00006.1999
51142450000061999
Licitação 51142406000051999
Serviço de ampliação de instalação elétrica no quadro do 7.andar no prédio do INSS,si tuado na Av. Bady Bassitt,3268 em São José do Rio Preto-SP.
35439000511/99-15
Fornecedor 72.825.441/0001-33: LUMENS INSTALACOES E MANUTENCOESELETRICA LTDA ME
Artigo 24, inciso 01 da Lei8.666/93.
CONTRATO 511424.50.00006.2000
51142450000062000
Licitação 51142406000022000
Aquisicao/confeccao de carimbos de borracha para atender as necessidades da Gerencia Executiva em Sao Jose do Rio Preto-SP e localidades jurisdicionadas.
35439000691200012
Fornecedor 65.573.099/0001-66: JULIANI & PIMENTEL LTDA ME
CONTRATO 511424.50.00006.2001
51142450000062001
Licitação 51142407000092000
Servico de fornecimento mensal de agua e utilizacao da rede de esgoto para Agencia da Previdencia Social em Mirassol-SP, jurisdiciona da da Gerencia Executiva em Sao Jose do Rio Pre to-SP.
35439003523200016
Fornecedor 86.934.924/0001-80: NOVACON ENGENHARIA DE CONCESSOESS/C LTDA
CONTRATO 511424.50.00006.2002
51142450000062002
Licitação 51142401000032002
Aquisicao de agua mineral acondicionada em galoes de 20 litros, para atender as necessi dades da Gerencia Executiva em Sao Jose do Rio Preto-SP e localidades jurisdicionadas.
35439000028200251
Artigo 23, inciso 02, alineaa da Lei 8.666/93 e alteracoes posteriores.
R$ 1,803.95
CONTRATO 511424.50.00006.2003
51142450000062003
Licitação 51142407000012003
Serviço de fornecimento mensal de agua e utilizacao da rede de esgoto para a Agencia d a Previdencia Social em Olimpia/SP.
35439000423200315
Fornecedor 46.933.016/0001-58: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DOMUNICIPIO DE OLIMPIA
Artigo 25 da Lei nr. 8666/93.
CONTRATO 511424.50.00006.2004
51142450000062004
Licitação 51142406000072004
Servico de substituicao parcial da tubu lacao galvanizada que interliga o hidrante de i ncendio existente na calcada com o predio da Ag encia da Previdencia Social em Votuporanga, sit o a Rua Santa Catarina, 178.
35439000502200415
Fornecedor 62.410.576/0001-84: CONSTRUTORA PROALTO LTDA
R$ 2,623.70
CONTRATO 511424.50.00006.2005
51142450000062005
Licitação 51142405000022005
Contratacao de empresa especializada em Servicos de Limpeza e Conservacao, com forneci mento de material para atender as necessidades da Gerência Executiva em São José do Rio Preto/ SP e Localidades Jurisdicionadas.
35439000191200567
Fornecedor 05.123.750/0001-74: TECKNOWHOW COMERCIO E SERVICOSEMPRESARIAIS LTDA
Lei 10520, de 17072002, Dec.3555, de 08082000, Dec.3722,de 09012001,alteradop/Dec.4485, de 25112002 e Lei 8666/93,de 210693
CONTRATO 511424.50.00006.2006:Servico de fornecimento de agua e utili zacao da rede de esgoto para a APS de Votuporan ga-SP.
51142450000062006
Licitação 51142407000032005
Servico de fornecimento de agua e utili zacao da rede de esgoto para a APS de Votuporan ga-SP.
35439000817200535
CONTRATO 511424.50.00006.2007
51142450000062007
Licitação 51142406000032007
Aquisição de materiais de escritorio: p apel A4, canetas esferograficas, colchetes de f ixacao, bobinas de papel e tubos de cola.
35439000147200719
Fornecedor 07.177.666/0001-69: PARQUE DISTRIBUIDORA DE -SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E I
Artigo 24, Inciso 2, da Lei 8666/93.
R$ 7,447.00
CONTRATO 511424.50.00006.2008
51142450000062008
Aquisicao de 2 cartuchos de toner para impressora, para atender as necessidades da Ger encia Executiva do INSS em Sao Jose do Rio Pret o.
3544300235200751'
Fornecedor 05.815.703/0001-91: OPTIMIZA COMERCIO DE INFORMATICA -LTDA-ME
Dec. 5450/00, Lei 10520/02, Decs. 3555/00, e alteracoes, 4342/02, 3931/01, Lei 8666/93 e alteracoes.
CONTRATO 511424.50.00006.2009
51142450000062009
Licitação 51142407000102008
Servico de fornecimento mensal de agua e utilizacao da rede de esgoto para a APS em Sa nta Fe do Sul/SP.
35439000753200815
CONTRATO 511424.50.00006.2010
51142450000062010
Licitação 51142405000062010
Contratacao de empresa para forneciment o de combustível(gasolina comum e alcool hidrat ado) destinados para abastecimento da frota de veiculos oficiais pertencentes a Gerencia Execu tiva em São José do Rio Preto-SP.
35439000145201025
Lei 8.666/93 e alteracoes posteriores, Decreto 3555/00, alterado pelos Decretos 3693/00 e 3784/01 e Dec.5450/2005.
R$ 23,518.00
CONTRATO 511424.50.00006.2011
51142450000062011
Licitação 51142406000042011
Locacao de imovel para funcionamento da Agencia da Previdencia Social, situada a Rua R io de Janeiro, 1488 em Fernandopolis/SP.
35439000046201124
Fornecedor 10.560.751/0001-16: KITIBENS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS-LTDA.
Artigo 24, Inciso 10 da Lei 8666/1993.
R$ 81,162.00
CONTRATO 511424.50.00006.2012
51142450000062012
Aquisicao de material de consumo da lin ha de escritorio, para atender a Superintendenc ia Regional Sudeste I/Gerencia Executiva em Sao Jose do Rio Preto/SP.
Fornecedor 11.665.541/0001-55: PAULA VANESSA ALVES DE MELO -PAPELARIA - ME
Lei Compl. 123/06,Lei 8666/9310520/02,Decretos 3722/01, 3931/01, 5450/05, 6204/07, IN/SLTI/MPOG/02/10, PT/SLTI/MPOG/27/10.
CONTRATO 511424.50.00006.2014
51142450000062014
Licitação 51142407000072013
Servico de fornecimento mensal de Agua e Coleta de Esgoto Sanitario para o predio onde esta instalada a Agencia da Previdencia Social em Barretos/SP.
35439000318201358
CONTRATO 511424.50.00006.2015
51142450000062015
Contratacao de empresa para aquisicao d e material de consumo na linha de informatica p ara atender as necessida da Gerencia Executiva em Sao Jose do Rio Preto/SP e unidades vinculad as.
35664000245201411
Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002, Decreto 3.722/2001, Decreto 7892/2013, Decreto 5450/2005.
R$ 4,754.00
CONTRATO 511424.50.00006.2016
51142450000062016
Licitação 51142405000022016
Contratacao de empresa para fornecer me nsalmente,agua mineral natural, nao gaseificada , acondicionada em garrafao com capacidad e par a 20(vinte) litros, objetivando atender as nece ssidades das Unidades do INSS, subordinadas a G erencia Executiva do INSS em Sao Jose do Rio Pr eto/SP.
35439000022201680
Lei 10520/2002, Decreto 5450/2005 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93.
R$ 30,780.00
CONTRATO 511424.50.00006.2017
51142450000062017
Licitação 51133905000232016
Aquisicao de material de consumo para a tender as necessidades da Gerencia Executiva do INSS em Sao Jose do Rio Preto/SP e unidades vi nculadas.
35464001714201638
Fornecedor 00.212.655/0001-23: PERFIL - GRAFICA E EDITORA LTDA --ME
Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002, Decreto 5450/2005 e pelas demais normas pertinentes.
CONTRATO 511424.50.00006.2018
51142450000062018
Licitação 51142406000112017
Servico de fornecimento de Energia Elet rica para as Agencias da Previdencia Social em Fernandopolis, General Salgado, Jales, Votupora nga, Santa Fe do Sul e Nhandeara/SP.
35439000351201710
Fornecedor 02.328.280/0001-97: ELEKTRO REDES S.A. -
Artigo 24 inciso XXII da Lei 8666/93 e alteracoes posteriores.
CONTRATO 511424.50.00006.2019
51142450000062019
Aquisicao de material de consumo,sendo chá mate torrado de sabor natural para atender as necessidades da Gerencia Executiva do INSS e m Sao Jose do Rio Preto/SP e unidades vinculada s.
53439000019201917
Fornecedor 13.457.058/0001-00: ZANETTI & ESTABILLE LTDA -
Inciso II art 24 Lei 8666/93 e alteracoes posteriores
CONTRATO 511424.50.00007.1999:Revisão elétrica e hidráulica para o INSS em Catanduva, situado a Rua Brasil,241.
51142450000071999
Licitação 51142406000071999
Revisão elétrica e hidráulica para o INSS em Catanduva, situado a Rua Brasil,241.
35439000919/99-13
Fornecedor 51.839.694/0001-96: CONSTRUTORA LOPES & MAGOGA LTDA
CONTRATO 511424.50.00007.2000
51142450000072000
Licitação 51142402000011999
Contratacao de empresa para prestacao de servico de limpeza e conservacao para a Gerencia Executiva em Sao Jose do Rio Preto-SP e localidades jurisdicionadas.
35439002399200048
Fornecedor 55.905.350/0001-99: PAINEIRAS-LIMPEZA E SERVICOSGERAIS S/C LTDA
Alinea c, inciso 02, Artigo23 da Lei 8.666/93.
R$ 295,820.28
CONTRATO 511424.50.00007.2001
51142450000072001
Licitação 51142407000082000
Servico de fornecimento mensal de agua e utilizacao de rede de esgoto para a Agencia da Previdencia Social em Votuporanga-sp, jurisdicionada da Gerencia Executiva em Sao Jose do Rio Preto-SP.
35439003522200053
Fornecedor 72.962.806/0001-71: SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTODE VOTUPORANGA
CONTRATO 511424.50.00007.2002
51142450000072002
Licitação 51142401000022002
Contratacao de empresa para fornecimento de material de consumo e informatica para a Gerencia Executiva em Sao Jose do Rio Preto e localidades jurisdicionadas.
35439000200200277
Fornecedor 04.009.177/0001-00: EDUARDO CEZAR ESTEVES EPP
Artigo 23, inciso II, alineaa. da lei 8666/93 e alteracoes posteriores.
R$ 2,730.00
CONTRATO 511424.50.00007.2003
51142450000072003
Licitação 51142405000022003
Contratacao de empresa para aquisicao d e material permanente para atender as necessida des da Gerencia Executiva de Sao Jose do Rio Pr eto-SP e Aracatuba-SP.
35439000596200333
Fornecedor 04.811.639/0001-08: EFICIENTE MOVEIS E SOLUCOES PARAESCRITORIO LTDA
Lei 10.520 de 17/07/2002, Decreto 3.555 de 08/08/2000 e Lei 8.666 de 21/06/2003.
R$ 18,425.00
CONTRATO 511424.50.00007.2004
51142450000072004
Licitação 51142405000012004
Aquisicao de material de escritorio, co m fornecimento total em uma unica parcela para atender as necessidades da Gerencia Executiva e m Sao Jose do Rio Preto e localidades jurisdici onadas.
35439000208200403
Fornecedor 05.836.107/0001-98: EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP
Lei 10.520/02, Decreto 3555/00, alterado pelo Decreto 3693/00 e Lei 8.666/93e alteracoes posteriores.
R$ 40,628.35
CONTRATO 511424.50.00007.2005
51142450000072005
Licitação 51142406000062005
Servico com fornecimento de material a ser realizado no conserto e revisao em uma tub ulacao do sistema de hidrante/incendio no pred io proprio da Gerencia Executiva do INSS em Sao Jose do Rio Preto/SP.
35439000448200581
Artigo 24 inciso II da Lei n.8666/93.
CONTRATO 511424.50.00007.2006
51142450000072006
Licitação 51142407000062005
Servico de fornecimento de agua e utili zacao da rede de esgoto para as APS's de Fernan dopolis, Jales, General Salgado, Nhandeara, Mon te Aprazivel e Novo Horizonte-SP.
35439000833200528
CONTRATO 511424.50.00007.2007
51142450000072007
Licitação 51142406000022007
Retirada e colocacao de pontos eletrico s e logicos em moveis e divisorias a serem subs tituidos na APS de Olimpia a fim de atender ao padrao PMA. Colocacao de novos pontos eletricos e logicos.
35439000055200739
Fornecedor 00.805.723/0001-68: CAMARGO & FERRAZ ENGENHARIA E -EMPREENDIMENTOS LTDA
R$ 6,416.53
CONTRATO 511424.50.00007.2008
51142450000072008
Licitação 51136405000022007
Aquisicao de 23 cartuchos compativel or iginal de tner para impressora Lexmark modelo E 332/342N,6.000 copias
35393000109200730
Lei 10520/02, Decr3931/01, 4342/02, 5450/05, Lei 8666/93, IN/MARE 05/95.
R$ 2,743.40
CONTRATO 511424.50.00007.2009:Servico de fornecimento mensal de agua e utilizacao da rede de esgoto para APS em Barr etos/SP.
51142450000072009
Licitação 51142407000072008
Servico de fornecimento mensal de agua e utilizacao da rede de esgoto para APS em Barr etos/SP.
35439000749200857
CONTRATO 511424.50.00007.2010
51142450000072010
Licitação 51142406000052010
Contratacao de empresa especializada pa ra fornecimento de pneus, amortecedor de suspen são, amortecedor de direção e bicos/valvula par a pneus s/camara para a viatura oficial marca V olkswagem, modelo Kombi-pick up, pertencente a esta Gerencia Executiva em Sao Jose do Rio Pret o-SP.
35439000351201035
Fornecedor 11.426.083/0001-00: VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA. -EPP
CONTRATO 511424.50.00007.2011
51142450000072011
Licitação 51142406000012011
Aquisicao de diversos carimbos de borra cha para os servidores e para servico da Gerenc ia Executiva do INSS em Sao Jose do Rio Preto e unidades vinculadas.
35439000040201157
Fornecedor 65.573.099/0001-66: JULIANI & PIMENTEL LTDA ME -
Artigo 24, Inciso II, da Lei 8666/93 e alteracoes posteriores.
R$ 876.90
CONTRATO 511424.50.00007.2012
51142450000072012
Fornecedor 12.570.548/0001-56: G10 MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -
Lei Compl. 123/06,Leis 8666/93,10520/02,Decretos 3722/01,3931/01,5450/05,6204/07, IN/SLTI/MPOG/02/10 E PT SLTI/MPOG/27/10.
CONTRATO 511424.50.00007.2014
51142450000072014
Licitação 51142406000012014
Contratacao de empresa especializada pa ra execucao de servicos de desinsetizacao, desr atizacao e descupinizacao para combater as prag as, roedores, baratas, moscas, tracas, percevej os, cupins, piolhos, pulgas, carrapatos, sauvas , escorpioes, aranhas, formigas, mosquitos e la rvas de mosquitos, com garantia de 12 (doze) me ses para os servicos a serem executados no pred io da Gerencia Executiva do INSS em Sao Jose do Rio Preto/SP. e Localidades Vinculadas.
35439000352201322
Fornecedor 10.472.245/0001-75: F. A. CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME
Artigo 24, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e alteracoes posteriores.
CONTRATO 511424.50.00007.2015
51142450000072015
Licitação 51142407000012015
Contratacao de empresa para prestacao d e servico de fornecimento mensal de agua e cole ta de esgoto sanitario para o predio onde esta instalada a Agencia da Previdencia Social de Ta nabi/SP.
35439000628201534
Fornecedor 45.157.104/0001-42: MUNICIPIO DE TANABI -
CONTRATO 511424.50.00007.2016
51142450000072016
Licitação 51142405000032016
Contratacao de empresa especializada pa ra prestacao de servicos de manutencao predial de carater preventivo e corretivo, abrangendo a reas internas e externas, com cobertura de risc o, nos predios proprios, locados e cedidos,de u so do INSS, administrados pela Gerencia Executi va em Sao Jose do Rio Preto/SP.
35439000028201657
Fornecedor 03.539.770/0001-03: MRO SERVICOS EIRELI - EPP -
Lei 10.520/2002, Decreto 5450/2005, Lei Complementar 123/2006, Lei 8.666/93 e alteracoes posteriores.
R$ 396,951.27
CONTRATO 511424.50.00007.2017
51142450000072017
Licitação 51139705000062016
35415000243201626
Fornecedor 51.920.700/0001-35: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE -INFORMATICA LTDA.
Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002 e pelas demais normas pertinentes.
CONTRATO 511424.50.00007.2018
51142450000072018
Licitação 51017805000062016
Aquisicao de material permanente,para a tender as necessidades da Gerencia Executiva do INSS em Sao Jose do Rio Preto/SP e unidades vin vuladas.
35664000179201641
Fornecedor 10.302.648/0001-76: R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE -ARTIGOS DE DECORACOES EIREL
Lei 10520/2002, Lei complementar 123/2006, Lei 8666/93 e demais normas pertinentes.
R$ 8,060.04
CONTRATO 511424.50.00007.2019
51142450000072019
Licitação 51142405000052018