Source: http://arsac.calabria.it/?page_id=6227
Timestamp: 2018-03-17 14:40:48+00:00
Document Index: 92030136

Matched Legal Cases: ['art. 32', 'art. 32', 'art. 32', 'art. 32', 'art. 32', 'art. 32', 'art. 32', 'art. 36', 'art. 89', 'art. 36', 'art. 32', 'art. 21', 'art.32', 'art.36', 'art.36', 'art. 51']

Determine – ARSAC
Determina n. 156 del 16.03.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110202 la somma di €. 4.499,99. 16/03/2018
Determina n. 155 del 16.03.2018 – Assunzione impegno di spesa relativo alla salvaguardia, diffusione e valorizzazione del Suino Nero Calabrese. 16/03/2018
Determina n. 154 del 16.03.2018 – Impegno di spesa di €. 1.250,00 sul cap. U0340310101 “Spese per il servizio agrometeorologico in Calabria” Nomina R.U.P. Dr. Roberto Lombi. 16/03/2018
Determina n. 153 del 16.03.2018 – Impegno di spesa di €. 2.000,00 sul cap. U0100610201. “Accatastamento fabbricati ARSAC ad uso istituzionale” R.U.P. Dr. Roberto Oppedisano. 16/03/2018
Determina n. 152 del 16.03.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di comunicazione ed animazione relativa alla manifestazione fieristica “VINITALY 2018”. Verona 15-18 aprile 2018. 16/03/2018
Determina n. 151 del 16.03.2018 – Liquidazione fattura per un importo di €. €. 1.954,44 “acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” R.U.P. Dr. Roberto Oppedisano. 16/03/2018
Determina n. 150 del 15.03.2018 – Impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Locri. RUP Dr. Roberto Oppedisano. 15/03/2018
Determina n. 149 del 15.03.2018 – Liquidazione fattura n. 1 del 16.01.2018 emessa dalla ditta Paravia SRL- Fornitura di porte tagliafuoco per il CSD di Locri. 15/03/2018
Determina n. 148 del 15.03.2018 – Liquidazione fattura per un importo di €. 2.574,58 per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Locri. R.U.P. Dr. Roberto Oppedisano. 15/03/2018
Determina n. 147 del 15.03.2018 – Pagamento 1^ rata condominio via Arconti Reggio C. €. 1.227,31. 15/03/2018
Determina n. 146 del 15.03.2018 – Svincolo Fondo Sig.ra Lucia Roatti. 15/03/2018
Determina n. 145 del 15.03.2018 – Proposta di collaborazione relativa alla manifestazione “Nuova Agricoltura in Oliveto” assunzione impegno di spesa relativo al campionato Nazionale di Potatura dell’Olivo. 15/03/2018
Determina n. 144 del 14.03.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 24.180,40 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune dell’ARSAC. 14/03/2018
Determina n. 143 del 14.03.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 54,90 sul cap. U100410202. 14/03/2018
Determina n. 142 del 14.03.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 1.210,63 sul cap. U0100410501. 14/03/2018
Determina n. 141 del 14.03.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 274,50 sul cap. U0100410202. 14/03/2018
Determina n. 140 del 13.03.21018 – Aggiudicazione suini di razza “Nero di Calabria” da macello – CSD Molarotta. 13/03/2018
Determina n. 139 del 13.03.21018 – Convenzione tramite Consip, per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per gli uffici dell’ARSAC. 13/03/2018
Determina n. 138 del 13.03.21018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201. €. 1.260,00. 13/03/2018
Determina n. 137 del 13.03.21018 – Liquidazione fatture per acquisto prodotti chimici e fitosanitari CSD di Gioia Tauro. R.U.P. Dr. Vincenzo Cilona. 13/03/2018
Determina n. 136 del 13.03.21018 – Determina di liquidazione fatture per spese di opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD. RUP Vincenzo Cilona. 13/03/2018
Determina n. 135 del 13.03.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD Val Di Neto. Riparazione veicoli in dotazione all’Azienda. 13/03/2018
Determina n. 134 del 13.03.23018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Val di Neto. RUP Roberto Bonofiglio. 13/03/2018
Determina n. 133 del 13.03.23018 – Determina di liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 13/03/2018
Determina n. 132 del 12.03.2018 – Impegno e liquidazione fattura BBM Impianti S.N.C. di Bruno Bossio Giovanni Battista e Magnelli Mauro. 12/03/2018
Determina n. 131 del 12.03.2018 – Determina di impegno di spesa per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria per i CSD RUP Antonio Di Leo. 12/03/2018
Determina n. 130 del 12.03.2018 – Determina di impegno di spesa – Recupero, moltiplicazione, diffusione e valorizzazione della patata autoctona Viola Calabrese – acquisto vitropiantine e minituberi. 12/03/2018
Determina n. 129 del 09.03.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 593,01 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 09/03/2018
Determina n. 128 del 09.03.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 543,67 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 09/03/2018
Determina n. 127 del 09.03.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1617,71 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 09/03/2018
Determina n. 126 del 09.03.2018 – Liquidazione fattura n. FATTPA 3 18 del 15.01.2018 per acquisto materiale di consumo emessa dalla ditta Agritest. 09/03/2018
Determina n. 125 del 09.03.2018 – Liquidazione fatture di €. 268,40 per spese di funzionamento del CSD di Acri. 09/03/2018
Determina n. 124 del 09.03.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Mirto RUP Dr. Antonio Di Leo. 09/03/2018
Determina n. 123 del 09.03.2018 – Liquidazione fattura ditta Cartotecnica di Predetti Raffaele impegno n. 65/2018 codice CIG: Z9E229645B, CESA 4 Villa Margherita. 09/03/2018
Determina n. 122 del 08.03.2018 – Pagamento fattura sul cap. n. U0100420102. CIG: Z8B20820C4. 08/03/2018
Determina n. 121 del 08.03.2018 – Liquidazione fattura emessa dalla ditta Ferridea Color per l’acquisto di mobili e arredi da destinare agli Impianti di risalita. 08/03/2018
Determina n. 120 del 08.03.2018 – Impegno e liquidazione somme all’U.S.T.I.F. di Bari importo €. 6.500,00 relativo al pagamento fatture degli Impianti a Fune dell’ARSAC. 08/03/2018
Determina n. 119 del 08.03.2018 – Impegno e liquidazione della somma di €. 3.488,00 pagamento dell’avviso riferito a tributi di bonifica anno 2017. 08/03/2018
Determina n. 118 del 08.03.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110203. 08/03/2018
Determina n. 117 del 08.03.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201. 08/03/2018
Determina n. 116 del 07.03.2018 – Assunzione impegno di spesa per pagamento servizio pulizia locali strutture periferiche ARSAC. 07/03/2018
Determina n. 115 del 07.03.2018 – Adesione Convenzione “Energia elettrica 15” – Lotto 15 per la fornitura di energia elettrica degli uffici dell’ARSAC. 07/03/2018
Determina n. 114 del 06.03.2018 – Liquidazione fatture n. 70037 e n. 003/PA emesse dalla ditta MTX SRL e fattura n. 7573 emessa dalla ditta C2 S.R.L. . 07/03/2018
Determina n. 113 del 06.03.2018 – Impegno di spesa per il funzionamento del CSD Casello San. Marco A. per acquisto prodotti chimici e sanitari. R.U.P. Dr. Gualtieri Pompeo. 07/03/2018
Determina n. 112 del 06.03.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di febbraio 2018. 07/03/2018
Determina n. 111 del 06.03.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici via Popilia – Cosenza, mese di gennaio 2018. 06/03/2018
Determina n. 110 del 06.03.2018 – Determina di impegno di spesa per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia Terme. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 06/03/2018
Determina n. 109 del 06.03.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Val di Neto. 06/03/2018
Determina n. 108 del 06.03.2018 – Liquidazione fatture ditta Piscitelli Carmela impegno n. 65/2018 del CESA n. 4 Villa Margherita (KR). 06/03/2018
Determina n. 107 del 06.03.2018 – Liquidazione fattura TECNO IMPIANTI. Impegno n. 514/2017. 06/03/2018
Determina n. 106 del 06.03.2018 – Pagamento fattura sul cap. U0100420102. 06/03/2018
Determina n. 105 del 06.03.2018 – Liquidazione Fattura. OFAGIMA S.R.L. ANTINCENDI. cap. U0100212601. 06/03/2018
Determina n. 104 del 05.03.2018 – Pagamento fatture sul cap. U0100410301. 05/03/2018
Determina n. 103 del 02.03.2018 – Liquidazione TFR Barberio Salvatore e Ferraro Armando. 02/03/2018
Determina n. 102 del 02.03.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo d €. 7.691,12 esercizio 2018 relativo a fatture degli impianti a fune ARSAC. 02/03/2018
Determina n. 101 del 28.02.2018 – Impegno e liquidazione della somma di €. 1.376,12 del bilancio di previsione per l’esercizio 2018. 28/02/2018
Determina n. 100 del 28.02.2018 – Fornitura di buoni carburante per autotrazione per il funzionamento degli automezzi dell’ARSAC mediante convenzione CONSIP. Nomina RUP. 28/02/2018
Determina n. 99 del 28.02.2018 – Fornitura di buoni pasto cartacei anno 2018 per il personale ARSAC mediante convenzione CONSIP – Nomina R.U.P. 28/02/2018
Determina n. 98 del 28.02.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 7.587,99 esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 28/02/2018
Determina n. 97 del 28.02.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.051,44 esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 28/02/2018
Determina n. 96 del 27.02.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di Febbraio 2018. 27/02/2018
Determina n. 95 del 27.02.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di febbraio 2018 del personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 27/02/2018
Determina n. 94 del 27.02.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di febbraio 2018. CSD Concio Pedocchiella. 27/02/2018
Determina n. 93 del 27.02.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di febbraio 2018. ARSSA Gestione Centro Florens. 27/02/2018
Determina n. 92 del 27.02.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di febbraio 2018. Personale Gestione Stralcio Attività ex ESAC Impresa. 27/02/2018
Determina n. 91 del 27.02.2018 – Impegno e liquidazione fattura ditta PF Elettronica del CESA 4 Villa Margherita. 27/02/2018
Determina n. 90 del 27.02.2018 – Assunzione impegno di spesa di €. 1.745,01. 27/02/2018
Determina n. 89 del 27.02.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 588,65. 27/02/2018
Determina n. 88 del 26.02.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di febbraio 2018 personale – ARSSA Gestione Acquedotti. 26/02/2018
Determina n. 87 del 26.02.2018 – Anticipazione TFR sig.ra Maria Grazia Aita. 26/02/2018
Determina n. 86 del 26.02.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di febbraio 2018. 26/02/2018
Determina n. 85 del 23.02.2018 – Liquidazione fattura ditta TUTTUFFICIO sas Di Arena & C. relativo al progetto Agriturismo fase due. 23/02/2018
Determina n. 84 del 23.02.2018 – Liquidazione fatture di €. 5.863,60 per spese di funzionamento del CSD di Acri. 23/02/2018
Determina n. 83 del 22.02.2018 – Liquidazione fattura di €. 30.500,00. Impegno n. 911/2017. 22/02/2018
Determina n. 82 del 22.02.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 650,17. 22/02/2018
Determina n. 81 del 22.02.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Sibari. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 22/02/2018
Determina n. 80 del 21.02.2018 – Impegno di spesa sul cap. U3101012701 “Acquisto Flora e fauna”. 21/02/2018
Determina n. 79 del 21.02.2018 – Liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto €. 3.934,75 – R.U.P. Dr. Antonio di Leo. 21/02/2018
Determina n. 78 del 21.02.2018 – Trasferimento fondi e liquidazione a saldo al Comune di Santo Stefano d’Aspromonte sullo stanziamento di bilancio 2017 , per lavori agli impianti di risalita di Gambarie d’Aspromonte. 21/02/2018
Determina n. 77 del 21.02.2018 – Impegno e liquidazione; Fattura. TER. CAM. Cap. U1203011401. 21/02/2018
Determina n. 76 del 21.02.2018 – Impegno di spesa sui capitoli U3101011801 e U3101011802 “Spese di funzionamento ed acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” R.U.P. Dr. Antonio Scalise. 21/02/2018
Determina n. 75 del 20.02.2018 – Impegno e liquidazione fattura VETRA SAS di Vetra Vincenzo e C. impegno n. 665. 20/02/2018
Determina n. 74 del 20.02.2018 – Vendita suini di razza “Nero di Calabria” da macello – CSD Molarotta – Approvazione procedura di gara mediante asta pubblica e relativi atti procedimentali. 20/02/2018
Determina n. 73 del 19.02.2018 – Impegno di spesa per l’acquisto di mobili e arredi per gli Impianti sciistici di Camigliatello Silano. Nomina RUP Dott. Francesco Pantano. 19/02/2018
Determina n. 72 del 19.02.2018 – Impegno di spesa di €. 5.000,00 pei spese di funzionamento del CSD di Molarotta – RUP Dr. Maurizio Turco. 19/02/2018
Determina n. 71 del 19.02.2018 – Liquidazione fatture per un totale di €. 8.541,06 per spese di acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di San M. Argentano. 19/02/2018
Determina n. 70 del 19.02.2018 – Liquidazione fatture di €. 8.543,57 per spese di funzionamento del CSD di San M. Argentano. 19/02/2018
Determina n. 69 del 19.02.2018 – Determina e impegno di spesa di €. 4.000,00 per acquisto macchine motrici e operatrici RUP Dr. Giuseppe Salandria. 19/02/2018
Determina n. 68 del 19.02.2018 – Impegnare e liquidare la somma di €. 710,04 per acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio del CSD di Acri. 19/02/2018
Determina n. 67 del 19.02.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Acri. 19/02/2018
Determina n. 66 del 19.02.2018 – Impegno di spesa per il pagamento delle rate condominiali di via degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria. 19/02/2018
Determina n. 65 del 19.02.2018 – Liquidazione fatture di €. 5.356,48 per spese di funzionamento, €. 3.556,80 spese per prodotti chimici del CSD di Sibari. 19/02/2018
Determina n. 64 del 19.02.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110202. 19/02/2018
Determina n. 63 del 16.02.2018 – F.I.A. ( Fondo Impiegati Agricoli ) dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD. 19/02/2018
Determina n. 62 del 16.02.2018 – Liquidazione cartella del 31/01/2018, emessa da Agenzia delle –riscossione, per conto Consorzio Ionio Crotonese Avviso di Pagamento. CSD di Val di Neto – RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 19/02/2018
Determina n. 61 del 16.02.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2936,29 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 19/02/2018
Determina n. 60 del 16.02.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2936,29 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 19/02/2018
Determina n. 60 del 16.02.2018 – Determina impegno di spesa inerente acquisto Dispositivi di Sicurezza. Procedura di acquisto tramite trattativa privata diretta sul MEPA. RUP sig. Belmonte Pietro. 19/02/2018
Determina n. 59 del 16.02.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.660,05 esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 19/02/2018
Determina n. 58 del 16.02.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.031,81 esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 19/02/2018
Determina n. 57 del 16.02.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 12.954,10 esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 19/02/2018
Determina n. 56 del 16.02.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.313,01 esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 19/02/2018
Determina n. 55 del 16.02.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.625,31 esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 19/02/2018
Determina n. 54 del 16.02.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.349,82 esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 19/02/2018
Determina n. 53 del 15.02.2018 – Liquidazione fine servizio Sig.ra Rosa Arpaia. 16/02/2018
Determina n. 52 del 15.02.2018 – Anticipazione TFR sig. Pierfrancesco Tedesco. 16/02/2018
Determina n. 51 del 14.02.2018 – Liquidazione stato avanzamento lavori compensi ditta P & P – Esecutrice lavori di manutenzione straordinaria edificio ARSAC viale Trieste Cosenza. Fatt. n. 0003/E. 15/02/2018
Determina n. 50 del 13.02.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 994 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 15/02/2018
Determina n. 49 del 13.02.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 5.145,95 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 15/02/2018
Determina n. 48 del 13.02.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 7.312,27 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 15/02/2018
Determina n. 47 del 13.02.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 26.547,20 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 15/02/2018
Determina n. 46 del 13.02.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 12.477,94 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 15/02/2018
Determina n. 45 del 13.02.2018 – Impegno di spesa per acquisto beni di materiale e di consumo, per la manutenzione ordinaria del Centro di Eccellenza di Villa Margherita. 15/02/2018
Determina n. 44 del 09.02.2018 – Liquidazione fattura per spese di funzionamento del CSD di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 09/02/2018
Determina n. 43 del 09.02.2018 – Liquidazione in favore del Comune di Dipignano delle mensilità corrisposte all’Avv. Filice Barbara Assunta – periodo Sett./Dic. 2017 e 13° mensilità 09/02/2018
Determina n. 42 del 08.02.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di gennaio 2018. 09/02/2018
Determina n. 41 del 08.02.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1267,43 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 09/02/2018
Determina n. 40 del 08.02.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 588,65. 09/02/2018
Determina n. 39 del 08.02.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Cropani, servizio Agropedologia Catanzaro e San Giovanni in Fiore, mese di dicembre 2017. 09/02/2018
Determina n. 38 del 07.02.2018 – Impegno e liquidazione Fattura. Umberto Metallo. 08/02/2018
Determina n. 37 del 07.02.2018 – Svincolo Fondo vari dipendenti. 08/02/2018
Determina n. 36 del 07.02.2018 – Liquidazione fatture areariscossioni. 08/02/2018
Determina n. 35 del 07.02.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201. 08/02/2018
Determina n. 34 del 07.02.2018 – Determina di liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina per acquisto prodotti chimici e sanitari. 08/02/2018
Determina n. 33 del 07.02.2018 – Determina di liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme. 08/02/2018
Determina n. 32 del 07.02.2018 – Determina di liquidazione fatture per spese servizi ausiliari. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 08/02/2018
Determina n. 31 del 07.02.2018 – Impegno e liquidazione fattura, per l’importo di €. 98,60. 08/02/2018
Determina n. 30 del 07.02.2018 – Pagamento fattura di €. 151,28. 07/02/2018
Determina n. 29 del 07.02.2018 – Pagamento fattura di €. 2.921,90. 07/02/2018
Determina n. 28 del 07.02.2018 – Pagamento fattura di €. 4.598,88. 07/02/2018
Determina n. 27 del 07.02.2018 – Pagamento fatture sul capitolo U0100410201. 07/02/2018
Determina n. 26 del 05.02.2018 – Aggiudicazione definitiva della gara a procedere negoziata sotto soglia, per l’affidamento dei lavori intervento manutentivo urgente del fabbricato del CSD di Reggio C. 05/02/2018
Determina n. 25 del 02.02.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 9.943,00 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 05/02/2018
Determina n. 24 del 02.02.2018 – Liquidazione fatture impegno n. 773/2017 del CeSA 4 Villa Margherita. 05/02/2018
Determina n. 23 del 02.02.2018 – Pagamento fattura n. 3-EL/2018 del 08.01.2018 – Dott. Rosario Mirabelli €. 7.500,00 quota parte compenso incarico medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria. 05/02/2018
Determina n. 22 del 01.02.2018 – Liquidazione fattura emessa da ARPACAL per prelievo e analisi acque reflue. 02/02/2018
Determina n. 21 del 01.02.2018 – Pagamenti pulizia locali uffici Via Popilia – Cosenza, mese di dicembre 2017. 02/02/2018
Determina n. 20 del 01.02.2018 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC mese di nov. – dic. 2017, ditta Caliò. 02/02/2018
Determina n. 19 del 01.02.2018 – Pagamento fattura di €. 6.039,00. 02/02/2018
Determina n. 18 del 01.02.2018 – Pagamento fattura sul cap. U0100420202. 02/02/2018
Determina n. 17 del 01.02.2018 – Pagamento fattura sul cap. U0100410201. 02/02/2018
Determina n. 16 del 01.02.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di dicembre 2017. 02/02/2018
Determina n. 15 del 31.01.2018 – Assunzione impegno di spesa di €. 11.035,53 rinnovo e migliorie Patrimonio dell’Azienda. 31/01/2018
Determina n. 14 del 31.01.2018 – Liquidazione fattura. Ing. Guido Giovanni. 31/01/2018
Determina n. 13 del 31.01.2018 – Liquidazione fattura ditta Micron sas di D’Amelio G&C del CSD Villa Margherita. 31/01/2018
Determina n. 12 del 31.01.2018 – Liquidazione fatture per servizio pulizie locali strutture decentrate sul territorio regionale mese di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017. 31/01/2018
Determina n. 11 del 30.01.2018 – Liquidazione fine servizio Sig. Emilio Palermo. 31/01/2018
Determina n. 10 del 30.01.2018 – Pagamenti competenze ed oneri riflessi mese di Gennaio 2018 personale ARSSA Gestione Acquedotti. 31/01/2018
Determina n. 09 del 30.01.2018 – Liquidazione compensi Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti Periodo settembre/Dicembre 2017. 31/01/2018
Determina n. 08 del 30.01.2018 – Pagamenti competenze ed oneri riflessi mese di Gennaio 2018 personale CSD – Concio Pedocchiella. 31/01/2018
Determina n. 07 del 30.01.2018 – Pagamenti competenze ed oneri riflessi mese di Gennaio 2018 personale ARSSA Gestione Centro Florens. 31/01/2018
Determina n. 06 del 30.01.2018 – Pagamenti competenze ed oneri riflessi mese di Gennaio 2018 personale ARSSA Gestione Stralcio. 31/01/2018
Determina n. 05 del 30.01.2018 – Pagamenti competenze ed oneri riflessi mese di Gennaio 2018. 31/01/2018
Determina n. 04 del 30.01.2018 – Pagamenti competenze ed oneri riflessi mese di Gennaio 2018 del personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 31/01/2018
Determina n. 03 del 30.01.2018 – Pagamenti contributi mese di Dicembre 2017 personale (ARSSA Gestione Stralcio). 31/01/2018
Determina n. 02 del 30.01.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di Gennaio 2018. 31/01/2018
Determina n. 01 del 19.01.2018 – Affidamento di “servizio a supporto dell’ufficio gestione acquedotti nell’attività di riscossione volontaria e coattiva dei consumi idrici” nomina commissione. 19/01/2018
Determina n. 939 del 28.12.2017 – Accertamento sul cap. E3030100201. 17/01/2018
Determina n. 938 del 28.12.2017 – Liquidazione in favore del Comune di Dipignano delle mensilità corrisposte all’Avv. Filice Barbara Assunta, comandata presso questa Azienda – periodo Sett/Dic. 2017 e 13^ mensilità. 17/01/2018
Determina n. 937 del 28.12.2017 – Determina di impegno di spesa inerente la somma urgenza per la messa in sicurezza del CSD di Lamezia Terme. 15/01/2018
Determina n. 936 del 28.12.2017 – Approvazione avviso di asta pubblica per la vendita, in blocco o a lotti, sulla pianta, del frutto pendente di diverse varietà di agrumi, presenti presso il CSD di Locri. 15/01/2018
Determina n. 935 del 28.12.2017 – Impegno di spesa di €. 3263,50 relativo a “Servizi ausiliari”- RUP Dr Maurizio Turco. 28/12/2017
Determina n. 934 del 28.12.2017 – Impegno di spesa per il pagamento delle spese urgenti ed indifferibili per la gestione degli Impianti a Fune dell’ARSAC. 28/12/2017
Determina n. 933 del 21.12.2017 – Annullamento impegno di spesa n. 772/2017 assunto con determinazione n. 797 del 16/11/2017. 21/12/2017
Determina n. 932 del 18.12.2017 – Determina liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia € 469,21 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 19/12/2017
Determina n. 931 del 18.12.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 8.635,74 spese di acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di San M. Argentano 19/12/2017
Determina n. 930 del 18.12.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 1.452,00 spese di funzionamento del CSD di San M. Argentano. 19/12/2017
Determina n. 929 del 15.12.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 315,16 sul cap. U1203011501 “ Spese per servizi Ausiliari”. 15/12/2017
Determina n. 928 del 15.12.2017 – Pagamento competenze mese di dicembre + 13^ 2017 – personale ARSSA Gestione Stralcio Attività ex ESAC Impresa. 15/12/2017
Determina n. 927 del 14.12.2017 – Liquidazione fatture: Ditta GVN UFFICIO SRL fattura n. 1449; e Ditta Mantuano Demetrio fattura n. 250, “Spese per il funzionamento del Sistema Informatico Territoriale”. 15/12/2017
Determina n. 926 del 14.12.2017 – Liquidazione fatture “Spese per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro” – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 15/12/2017
Determina n. 925 del 14.12.2017 – Liquidazione fattura n. FATTPA 16-17 del 28.09.2017 (spese per acquisto materiale di consumo), emessa della ditta Agritest S.R.L. . 15/12/2017
Determina n. 924 del 14.12.2017 – Liquidazione fatture di €. 1.152,57 “spese per opere di miglioramenti e manutenzione del CSD di Acri”. 15/12/2017
Determina n. 923 del 14.12.2017 – Liquidazione titoli €. 1.749,00 per fornitura gasolio agricolo CSD di Mirto Crosia – R.U.P Dr. Antonio Di Leo. 15/12/2017
Determina n. 922 del 14.12.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 928,40, “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari” CSD Casello San Marco Argentano. 15/12/2017
Determina n. 921 del 14.12.2017 – Liquidazione fattura per spese di funzionamento del CSD Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 15/12/2017
Determina n. 920 del 14.12.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 334,83 sul cap. U0310101201. 15/12/2017
Determina n. 919 del 14.12.2017 – Impegno e liquidazione fattura n. 01/PA del 26.10.2017 emessa dalla ditta R.A.I.M. di Marando E. 15/12/2017
Determina n. 918 del 14.12.2017 – Liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia €. 493,37 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 15/12/2017
Determina n. 917 del 14.12.2017 – Liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia €. 300,00 e €. 4.410,52 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 15/12/2017
Determina n. 916 del 14.12.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di dicembre e 13° mensilità 2017 dipendenti in servizio presso gli impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 15/12/2017
Determina n. 915 del 14.12.2017 – Liquidazione in favore del Comune di Dipignano, compensi professionali anno 2015 da corrispondere all’Avv. Filice Barbara Assunta, comandata presso questa Azienda. 15/12/2017
Determina n. 914 del 14.12.2017 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di dicembre + 13^ mensilità 2017. 15/12/2017
Determina n. 913 del 14.12.2017 – Liquidazione fine servizio Sig. Cordova Francesco D. . 15/12/2017
Determina n. 912 del 14.12.2017 – Pagamento competenze mese di dicembre + 13^ mensilità 2017 personale – Arssa Gestione Centro Florens. 15/12/2017
Determina n. 911 del 14.12.2017 – Pagamento competenze mese di dicembre + 13^ mensilità 2017 personale- Arssa Gestione Acquedotti. 15/12/2017
Determina n. 910 del 14.12.2017 – Pagamento competenze mese di dicembre + 13^ mensilità anno 2017. 15/12/2017
Determina n. 909 del 13.12.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di dicembre 2017 dipendenti in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 13/12/2017
Determina n. 908 del 13.12.2017 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 6.642,56 esercizio 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 13/12/2017
Determina n. 907 del 13.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 124,05 esercizio 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 13/12/2017
Determina n. 906 del 13.12.2017 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 7.144,99 esercizio 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 13/12/2017
Determina n. 905 del 13.12.2017 – Liquidazione fattura Ditta Dinamica di Sotiero Michele impegno n. 668/2017. 13/12/2017
Determina n. 904 del 13.12.2017 – Liquidazione fattura Ditta Piscitelli Carmela del CESA 4 Villa Margherita. 13/12/2017
Determina n. 903 del 13.12.2017 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201. 13/12/2017
Determina n. 902 del 13.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 280,60 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 13/12/2017
Determina n. 901 del 13.12.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici via Popilia – Cosenza, mese di novembre 2017. 13/12/2017
Determina n. 900 del 13.12.2017 – Assunzione impegno di spesa di €. 4.598,88 13/12/2017
Determina n. 899 del 13.12.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 1.220,00 13/12/2017
Determina n. 898 del 13.12.2017 – Liquidazione fattura €. 488,00. 13/12/2017
Determina n. 897 del 13.12.2017 – Liquidazione fattura Areariscossione €. 4.042,37. 13/12/2017
Determina n. 896 del 13.12.2017 – Impegno e liquidazione fattura per l’importo di €. 2.196,00 esercizio anno 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 13/12/2017
Determina n. 895 del 13.12.2017 – Impegno e liquidazione fattura per l’importo di €. 24.229,20 esercizio anno 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 13/12/2017
Determina n. 894 del 12.12.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Cropani M. acquisti prodotti chimici e sanitari e acquisto flora e fauna. 13/12/2017
Determina n. 893 del 12.12.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Val di Neto. RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 13/12/2017
Determina n. 892 del 12.12.2017 – Impegno e pagamento TARI degli immobili del CSD Montebeltrano“ Imposte e tasse” – RUP Dr. Maurizio Turco. 13/12/2017
Determina n. 891 del 12.12.2017 – Pagamento contributi mese di novembre 2017 personale ( ARSSA Gestione Stralcio). 13/12/2017
Determina n. 890 del 12.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 13.372,38 relativo al pagamento a fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 13/12/2017
Determina n. 889 del 12.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1136,61 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 13/12/2017
Determina n. 888 del 12.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 825,80 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 13/12/2017
Determina n. 887 del 12.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1970,46 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 13/12/2017
Determina n. 886 del 12.12.2017 – Impegno di spesa esercizio finanziario 2017, per il pagamento delle spese urgenti ed indifferibili delle attività del Campeggio di Lorica. 13/12/2017
Determina n. 885 del 12.12.2017 – Assunzione impegno di spesa di €. 2.921,90. 13/12/2017
Determina n. 884 dell’ 11.12.2017 – Annullamento impegno di spesa n. 688/2017, di cui alla determina n. 985 del 04.10.2017, progetto Educazione Alimentare ed Ambientale. 13/12/2017
Determina n. 883 dell’ 11.12.2017 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria ditta Pulicenter, novembre 2017 €. 425,17. 13/12/2017
Determina n. 882 dell’ 11.12.2017 – Liquidazione fattura ditta Kromac Lamanna Francesco €. 610,00 del CESA 4 Villa Margherita. 13/12/2017
Determina n. 881 dell’ 11.12.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri ditta Puliflash mese di novembre 2017 €. 833,26. 13/12/2017
Determina n. 880 dell’ 11.12.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro ditta VITAL mese di novembre 2017. 13/12/2017
Determina n. 879 dell’11.12.2017 – Pagamento pulizia locali uffici Cropani, Servizio Agropedologia Catanzaro e S. Giovanni in Fiore mese di novembre 2017. 12/12/2017
Determina n. 878 dell’11.12.2017 – Assunzione impegno di spese per pagamento spese telefoniche anno 2017. 12/12/2017
Determina n. 877 dell’11.12.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste- Cosenza, mese di novembre 2017. 12/12/2017
Determina n. 876 dell’11.12.2017 – Liquidazione in favore del Comune di Dipignano della Produttività Collettiva differenza anno 2016 da corrispondere all’avv. Filice Barbara Assunta, comandata presso questa Azienda. 12/12/2017
Determina n. 875 dell’11.12.2017 – Impegno e liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia “Spese per servizi ausiliari” €. 686,42. 12/12/2017
Determina n. 874 del 07.12.2017 – Aggiudicazione fornitura di toner, cartucce e drum mediante procedura richiesta di offerta ( RDO). 11/12/2017
Determina n. 873 del 07.12.2017 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.831,29 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/12/2017
Determina n. 872 del 07.12.2017 – Impegno e liquidazione – acquisto pacchetto 4 codici percorsi 2016-2017- €. 400,00. 11/12/2017
Determina n. 871 del 07.12.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Molarotta RUP Dr. Maurizio Turco. 11/12/2017
Determina n. 870 del 07.12.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 11/12/2017
Determina n. 869 del 07.12.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme . RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 11/12/2017
Determina n. 868 del 07.12.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme. Ditta Euroservice S.R.L. . 11/12/2017
Determina n. 867 del 07.12.2017 – Liquidazione impegno 554/2017 per pagamento a saldo fitto locali e rate condominiali anno 2017 Ce.S.A. 1 Paola. 11/12/2017
Determina n. 866 del 07.12.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi 13° mensilità 2017 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 11/12/2017
Determina n. 865 del 07.12.2017 – Impegno di spesa della somma di €. 95.188,00 per il pagamento con F/24 ON LINE, del saldo IMU e TASI anno 2017- immobili di proprietà ARSAC Gestione Stralcio ARSSA. 11/12/2017
Determina n. 864 del 06.12.2017 – Pagamento fattura di €. 1.060,02, sul cap. U0100410501. 07/12/2017
Determina n. 863 del 06.12.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, periodo maggio – agosto 2017. 07/12/2017
Determina n. 862 del 06.12.2017 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.440,00 esercizio 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/12/2017
Determina n. 861 del 06.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.041,74 esercizio 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/12/2017
Determina n. 860 del 06.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 4.336,37 esercizio 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/12/2017
Determina n. 859 del 06.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 5.383,65 esercizio 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/12/2017
Determina n. 858 del 06.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 8.058,47 esercizio 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/12/2017
Determina n. 857 del 06.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 3.538,00 esercizio 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/12/2017
Determina n. 856 del 06.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 15.860,00 esercizio 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/12/2017
Determina n. 855 del 06.12.2017 – Impegno e liquidazione fattura n. 1/17 del 05.10.2017 emessa della ditta Bauleo Francesco. 07/12/2017
Determina n. 854 del 05.12.2017 – Liquidazione fatture di €. 610,00 per spese di funzionamento del CSD di Val di Neto. RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 05/12/2017
Determina n. 853 del 05.12.2017 – Liquidazione fatture di €. 911,70 per spese di funzionamento del CSD di Val di Neto. RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 05/12/2017
Determina n. 852 del 05.12.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 1.663,77 per spese di funzionamento del CSD di San Marco Argentano. 05/12/2017
Determina n. 851 del 05.12.2017 – Impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 05/12/2017
Determina n. 850 del 05.12.2017 – Liquidazione fatture Areariscossione di €. 5.705,58 sul cap. U0910110204. 05/12/2017
Determina n. 849 del 05.12.2017 – Impegno e liquidazione di €. 1.500,60 alla ditta Megna Francesco. 05/12/2017
Determina n. 848 del 05.12.2017 – Affidamento lavori per messa in sicurezza tetto rifugio Bar Tasso dei locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 05/12/2017
Determina n. 847 del 05.12.2017 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.214,99 esercizio 2017 dell’ARSAC. 05/12/2017
Determina n. 846 del 30.11.2017 – Determina di impegno di spesa per acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio. RUP Dr. Roberto Oppedisano. 30/11/2017
Determina n. 845 del 30.11.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Locri. RUP Dr. Roberto Oppedisano. 30/11/2017
Determina n. 844 del 30.11.2017 – Impegno e liquidazione di €. 436,55 sul cap. U0100410501. 30/11/2017
Determina n. 843 del 30.11.2017 – Liquidazione anticipazione TFR dipendente CSD. 30/11/2017
Determina n. 842 del 30.11.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Cropani, Servizio Agropedologia Catanzaro e San Giovanni in Fiore mese di ottobre 2017. 30/11/2017
Determina n. 841 del 30.11.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, mese di ottobre 2017. 30/11/2017
Determina n. 840 del 29.11.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 4.148,00 sul cap. U0100420101. 29/11/2017
Determina n. 839 del 29.11.2017 – Pagamento fattura elettronica n. 3 del 15.11.2017 di euro 2.446,00 sul cap. U0100310601. 29/11/2017
Determina n. 838 del 29.11.2017 – Impegno e liquidazione della somma di €. 11.846,20. Pagamento fattura elettronica n. 2/E del 16.10.2017 e fattura elettronica n. 04 PA/2017 del 23.10.2017. 29/11/2017
Determina n. 837 del 29.11.2017 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.846,40 relativo a fatture degli impianti a fune ARSAC. 29/11/2017
Determina n. 836 del 29.11.2017 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.169,15 relativo a fatture degli impianti a fune ARSAC. 29/11/2017
Determina n. 835 del 27.11.2017 – Impegno di spesa di €. 2.100,00 “Spese per il Servizio Agrometeorologico in Calabria”. RUP Dott. Roberto Lombi. 27/11/2017
Determina n. 834 del 27.11.2017 – Liquidazione fattura. Silvestri Gaetano Pio. Cap. U0100620101. 27/11/2017
Determina n. 833 del 27.11.2017 -Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.643,92 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 27/11/2017
Determina n. 832 del 27.11.2017 – Impegno e liquidazione della somma di €. 43,03 in favore dell’ISMEA per interessi di preammortamento versati all’ARSAC dal Sig. Gallo Giovanni Vincenzo. 27/11/2017
Determina n. 831 del 27.11.2017 – Liquidazione fattura. Sestito Giancarlo & Figli s.r.l. cap. U0100620101. 27/11/2017
Determina n. 830 del 24.11.2017 – Liquidazione in favore del Comune di Dipignano della Produttività Collettiva anno 2016 da corrispondere all’Avv. Filice Barbara Assunta, comandata presso questa Azienda. 27/11/2017
Determina n. 829 del 24.11.2017 – Pagamento competenze mese di novembre 2017 – personale Arssa Gestione Stralcio Attività ex Esac Impresa. 27/11/2017
Determina n. 828 del 24.11.2017 – Pagamento competenze mese di novembre 2017 personale – Arssa Gestione Acquedotti. 27/11/2017
Determina n. 827 del 24.11.2017 – Liquidazione fatture cap. U0910110201. 27/11/2017
Determina n. 826 del 24.11.2017 – Liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia, cap. U3101011501 €. 746,59 – R.U.P Dr. Antonio Di Leo. 27/11/2017
Determina n. 825 del 24.11.2017 – Liquidazione fatture di: €. 1.464,00 sul cap. U3101011401 “Spese di funzionamento” €. 1.164,80 sul cap. U3101011402 “Spese per prodotti chimici” del CSD di Sibari per titoli anno 2017. 27/11/2017
Determina n. 824 del 24.11.2017 – Liquidazione fattura sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. R.U.P Dr. Maurizio Turco. 27/11/2017
Determina n. 823 del 24.11.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011601 di €. 2.097,09 “spese di funzionamento del CSD di Acri”. 27/11/2017
Determina n. 822 del 24.11.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di novembre 2017 dipendenti in servizio presso gli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 27/11/2017
Determina n. 821 del 24.11.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di novembre 2017 dipendenti in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 27/11/2017
Determina n. 820 del 23.11.2017 – Liquidazione ex LSU/LPU mese novembre 2017. 24/11/2017
Determina n. 819 del 23.11.2017 – Pagamento competenze mese di novembre 2017 – Produttività Collettiva Specifiche Responsabilità e maneggio valore anno 2016. 24/11/2017
Determina n. 818 del 23.11.2017 – Pagamento competenze mese di novembre 2017 personale – Arssa Gestione Centro Florens. 24/11/2017
Determina n. 817 del 22.11.2017 – Impegno di spesa di €. 10.516,20 sul Cap U3104011102 Progetto “Informatizzazione Georeferenziata Vincolo Idrogeologico della Regione Calabria” R.U.P Dr. Paolo Paleologo. 23/11/2017
Determina n. 816 del 22.11.2017 – Determinazione a contrattarre , acquisto di un generatore asta Taurus ad integrazione dell’impianto di innevamento programmato degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 23/11/2017
Determina n. 815 del 22.11.2017 – Determina a contrarre, procedura negoziata per l’affidamento di intervento manutentivo urgente, finalizzato all’impermeabilizzazione del lastrico solare, rifacimento intonaco parapetti, locali bagno del fabbricato del CSD di “Reggio Calabria” R.U.P Dott. Domenico Turiano. 23/11/2017
Determina n. 814 del 22.11.2017 – Impegno di spesa sul cap. U0310120101 “Spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria per i CSD”. R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 23/11/2017
Determina n. 813 del 21.11.2017 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110202. 23/11/2017
Determina n. 812 del 21.11.2017 – Impegno di spesa sui capitoli n. U3101011301 “Spese di funzionamento del CSD Casello di S. Marco A.” e n. U3101011302 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD Casello di S. Marco A”. R.U.P Dr. Gualtieri Pompeo. 23/11/2017
Determina n. 811 del 20.11.2017 – Pagamento fatture per acquisto buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo mensa. 20/11/2017
Determina n. 810 del 20.11.2017 – Pagamento fattura di €. 1.367,00, sul cap. U100410202. 20/11/2017
Determina n. 809 del 20.11.2017 – Impegno e liquidazione fattura, per l’importo di €. 98,60 sul cap. U1203011301. 20/11/2017
Determina n. 808 del 17.11.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 976,00 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC anno 2017. 17/11/2017
Determina n. 807 del 17.11.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.967,06 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 17/11/2017
Determina n. 806 del 17.11.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.140,51 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 17/11/2017
Determina n. 805 del 17.11.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 231,80 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA anno 2017. 17/11/2017
Determina n. 804 del 17.11.2017 – Impegno di spesa di €. 2.243,00 sul cap. U0340110101 “ Spese per il funzionamento del Sistema Informatico Territoriale R.U.P Dr. Paolo Paleologo. 17/11/2017
Determina n. 803 del 16.11.2017 – Determinazione a contrarre, acquisto gasolio per autotrazione per gli impianti a fune di Camigliatello Silano tramite convenzione Consip. 16/11/2017
Determina n. 802 del 16.11.2017 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110203. 16/11/2017
Determina n. 801 del 16.11.2017 – Liquidazione Anticipazione TFR dipendente CSD. 16/11/2017
Determina n. 800 del 16.11.2017 – Impegno di spesa relativo all’acquisto beni di materiale e di consumo, per la manutenzione ordinaria e riparazione delle macchine per l’ufficio, e dei beni immobili, gestione di Villa Margherita – Cutro. 16/11/2017
Determina n. 799 del 16.11.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U03101011902 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia T”. R.U.P D.ssa Luigia Angela Iuliano. 16/11/2017
Determina n. 798 del 16.11.2017 – Liquidazione fatture di €. 4.710,00 “Spese di funzionamento” €. 5.408,00 “Spese per prodotti chimici” del CSD di Sibari per titoli anno 2017. 16/11/2017
Determina n. 797 del 16.11.2017 – Determina a contrarre, procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di cippatore a disco. Progetto “FAESI”. Prenotazione della spesa. 16/11/2017
Determina n. 796 del 14.11.2017 – Impegno e pagamento di €. 135,83 sul cap. U1203011301. 15/11/2017
Determina n. 795 del 14.11.2017 – Pagamento servizio assistenza orologi marcatempo periodo luglio – dicembre 2017. 15/11/2017
Determina n. 794 del 14.11.2017 – Impegno e pagamento fatture di €. 1.394,08 sul cap. U0100410301. 15/11/2017
Determina n. 793 del 14.11.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 280,60 sul cap. U1203011401. 15/11/2017
Determina n. 792 del 14.11.2017 – Liquidazione fatture Ditta Piscitelli Carmela €. 422,32 e €. 183,15 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 15/11/2017
Determina n. 791 del 13.11.2017 – Pagamento contributi mese di ottobre 2017 personale (Arssa Gestione Stralcio). 14/11/2017
Determina n. 790 del 13.11.2017 – Determinazione di revoca, per interdittiva antimafia, dell’affidamento alla ditta Euroservice srl del servizio di pulizie degli immobili del Ce.S.A. 6 – CEDA 13 di Lamezia Terme. 14/11/2017
Determina n. 789 del 13.11.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di ottobre 2017. 14/11/2017
Determina n. 788 del 13.11.2017 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC per il mese di ottobre 2017, Ditta Caliò Informatica SRL. 14/11/2017
Determina n. 787 del 13.11.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 43.524,81 sul cap. U0100410301. 14/11/2017
Determina n. 786 del 13.11.2017 – Liquidazione Fattura. S.A.C. di Loprete Lucia. Cap. U100212601. 14/11/2017
Determina n. 785 del 13.11.2017 – Pagamento fattura di €. 131,76, sul cap. U100410202. 14/11/2017
Determina n. 784 del 13.11.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 244,23 sul cap. U1203011501. 14/11/2017
Determina n. 783 del 13.11.2017 – Pagamento fattura di €. 122,00 sul cap. U0100410201. 14/11/2017
Determina n. 782 del 13.11.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 3.570,78, relativo al pagamento delle fatture del campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 14/11/2017
Determina n. 781 del 13.11.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.396,14 relativo al pagamento delle fatture del campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 14/11/2017
Determina n. 780 del 13.11.2017 – Impegno di spesa sul cap. U3101011901 “ Spese di funzionamento del CSD di Lamezia T ”. R.U.P D.ssa Luigia Angela Iuliano. 14/11/2017
Determina n. 779 del 13.11.2017 – Impegno di spesa sul cap. U3101011601“Spese di funzionamento del CSD di Acri”- R.U.P Dr. Aldo Fusaro. 14/11/2017
Determina n. 778 del 13.11.2017 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio/fornitura di servizi informatici – Progetto AGRITURISMO fase due. 14/11/2017
Determina n. 777 del 10.11.2017 – Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 32 c. 2 D. Lgs. 50/2016, intervento per operazioni propedeutiche al rifacimento dell’impalmatura della fune portante traente della Cabinovia VC01 ARSAC di Camigliatello Silano. 10/11/2017
Determina n. 776 del 10.11.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, mese di settembre 2017. 10/11/2017
Determina n. 775 del 09.11.2017 – Svincolo Fondo vari dipendenti. 09/11/2017
Determina n. 774 del 08.11.2017 – Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D. Lgs.50/2016, acquisto gasolio per riscaldamento per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC tramite convenzione Consip S.p.A. – 09/11/2017
Determina n. 773 del 08.11.2017 – Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, fornitura di ricambi per i mezzi sgombro neve in servizio agli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 09/11/2017
Determina n. 772 del 08.11.2017 – Determina a contrattare ai sensi dell’art. 32 c. 2. del D.Lgs. 50/2016, fornitura di ricambi per i mezzi battipista in servizio agli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 09/11/2017
Determina n. 771 del 08.11.2017 – Aggiudicazione fornitura dei DPI (protezione per il corpo) per gli addetti agli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 09/11/2017
Determina n. 770 del 08.11.2017 – Liquidazione fatture sul Cap, U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M.” e sul Cap.U3101011802 (acquisto prodotti chimici e sanitari). 09/11/2017
Determina n. 769 del 08.11.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n° 6 – Lamezia Terme Ditta Euroservice S.R.L., mese ottobre 2017. 09/11/2017
Determina n. 768 del 08.11.2017 – Liquidazione fatture di €. 3.097,36 “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. 09/11/2017
Determina n. 767 del 08.11.2017 – Liquidazione fattura pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria Ditta Pulicenter mese di ottobre 2017, €. 425,17. 09/11/2017
Determina n. 766 del 08.11.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro Ditta Vital srl mese di ottobre 2017. 09/11/2017
Determina n. 765 del 08.11.2017 – Liquidazione fattura pulizie locali CESA n. 8 Locri (RC). Ditta Puliflash mese di ottobre 2017, €. 833,26. 09/11/2017
Determina n. 764 del 06.11.2017 – Accreditamento somme a Poste Italiane sul c/c banco posta n. 204891 intestato a poste italiane spa ALT Calabria incassi MAFF sul conto contrattuale 31123156 – 006. 06/11/2017
Determina n. 763 del 06.11.2017 – Liquidazione fatture cap. U0910110201. 06/11/2017
Determina n. 762 del 06.11.2017 – Impegno e pagamento servizio idrico integrato anno 2016 del CSD di Molarotta – RUP Dr. Turco Maurizio. 06/11/2017
Determina n. 761 del 06.11.2017 – Liquidazione fatture di: €. 1.476,20 “Spese di funzionamento” €. 1.300,62 ” Spese per prodotti chimici” del CSD di Sibari anno 2017. 06/11/2017
Determina n. 760 del 06.11.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 4.709,13 “Spese per il funzionamento del CSD San Marco Argentano”. 06/11/2017
Determina n. 759 del 03.11.2017 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U0100420102. 03/11/2017
Determina n. 758 del 30.10.2017 – Determina di impegno di spesa sul cap. U3101011901 “Spese di funzionamento del CSD di Lamezia T.” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 30/10/2017
Determina n. 757 del 30.10.2017 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C del CESA 4 Villa Margherita (KR). 30/10/2017
Determina n. 756 del 30.10.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M.” e sul cap. U3101012701 (acquisto flora e fauna). 30/10/2017
Determina n. 755 del 30.10.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di settembre 2017. 30/10/2017
Determina n. 754 del 30.10.2017 – Determina di liquidazione fatture per “Spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme”. RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 30/10/2017
Determina n. 753 del 27.10.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.405,60 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 27/10/2017
Determina n. 752 del 27.10.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 3.013,57 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 27/10/2017
Determina n. 751 del 27.10.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 4.465,70 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 27/10/2017
Determina n. 750 del 27.10.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 5.677,79 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 27/10/2017
Determina n. 749 del 27.10.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 4.934,93 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 27/10/2017
Determina n. 748 del 27.10.2017 – Aggiudicazione fornitura di un sezionatore di manovra per la cabina elettrica degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 27/10/2017
Determina n. 747 del 27.10.2017 – Liquidazione fattura per “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. 27/10/2017
Determina n. 746 del 27.10.2017 – Determina liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia €. 532,80 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 27/10/2017
Determina n. 745 del 27.10.2017 – Liquidazione fatture per “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta” RUP Dr. Maurizio Turco. 27/10/2017
Determina n. 744 del 26.10.2017 – Impegno di 12/12 sul cap. U0910110201. 26/10/2017
Determina n. 743 del 24.10.2017 – Presa d’atto gara deserta RDO n.1685280. Determina a contrarre per l’avvio di nuova procedura negoziata mediante RDO per acquisto di toner, cartucce e drum. 25/10/2017
Determina n. 742 del 24.10.2017 – Determina di impegno di spesa per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani. RUP Dr. Antonio Scalisi. 25/10/2017
Determina n. 741 del 24.10.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro per acquisto prodotti chimici e sanitari RUP Dr. Vincenzo C. 25/10/2017
Determina n. 740 del 24.10.2017 – Determina di liquidazione fatture per un importo di €. 1.349,84 per acquisto di beni di consumo sanitario – RUP Dr. Roberto Oppedisano. 25/10/2017
Determina n. 739 del 24.10.2017 – Liquidazione fatture Cap. U0910110202. 25/10/2017
Determina n. 738 del 24.10.2017 – Approvazione atti di gara per la vendita in blocco di agrumi prodotti presso il CSD di Mirto Crosia RUP Dr. Antonio Di Leo 25/10/2017
Determina n. 737 del 24.10.2017 – Determina a contrarre acquisto di una fresa per il battipista Laitner LH500 – Impianti di Camigliatello Silano 25/10/2017
Determina n. 736 del 24.10.2017 – Pagamento competenze mese di Ottobre 2017 – personale ARSSA Gestione Acquedotti. 25/10/2017
Determina n. 735 del 24.10.2017 – Pagamento competenze mese di Ottobre 2017 – personale ARSSA Gestione Centro Florens. 25/10/2017
Determina n. 734 del 24.10.2017 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di ottobre 2017. 25/10/2017
Determina n. 733 del 24.10.2017 – Pagamento competenze mese di Ottobre 2017. 25/10/2017
Determina n. 732 del 24.10.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Ottobre 2017 – dipendenti in servizio Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica 25/10/2017
Determina n. 731 del 24.10.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Ottobre 2017 – dipendenti in servizio CSD – Concio Pedocchiella. 25/10/2017
Determina n. 730 del 24.10.2017 – Pagamento competenze mese di Ottobre 2017 – personale ARSSA Gestione Stralcio Attività ex ESAC Impresa. 25/10/2017
Determina n. 729 del 20.10.2017 – Pagamento 3^ Rata Condominio via Arconti RC. 20/10/2017
Determina n. 728 del 20.10.2017 – Liquidazione fatture n. 637/PASP del 25.07.2017, n. 13 17 del 31.07.2017 , n. 349 del 30.06.2017. 20/10/2017
Determina n. 727 del 20.10.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD Molarotta RUP Dr. Maurizio Turco. 20/10/2017
Determina n. 726 del 20.10.2017 – Liquidazione quote TFR Cap. U1201020101. 20/10/2017
Determina n. 725 del 19.10.2017 – Anticipazione compensi ditta P & P – Esecutrice lavori di manutenzione straordinaria per somma urgenza edificio ARSAC Viale Trieste, 95 – Cosenza. 19/10/2017
Determina n. 724 del 18.10.2017 – Pagamento fatture. 18/10/2017
Determina n. 723 del 18.10.2017 – Pagamento fatture integrazione a sottoscrizione abbonamento banche dati “ Leggi d’Italia”. 18/10/2017
Determina n. 722 del 18.10.2017 – Liquidazione TFR ex dipendente CSD San M. Argentano. 18/10/2017
Determina n. 721 del 18.10.2017 – Liquidazione Anticipazione TFR dipendente CSD. 18/10/2017
Determina n. 720 del 18.10.2017 – Pagamento fatture sul cap. U100410202. 18/10/2017
Determina n. 719 del 18.10.2017 – Impegno di 10/12 sul cap. U0910110202. 18/10/2017
Determina n. 718 del 18.10.2017 – Impegno di spesa per il pagamento delle spese obbligatorie, urgenti ed indifferibili per la gestione del Campeggio Lago Arvo di Lorica. 18/10/2017
Determina n. 717 del 18.10.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Sibari RUP Dr. Giuseppe Salandria. 18/10/2017
Determina n. 716 del 18.10.2017 – Determina di impegno di spesa di €. 4.000,00 per opere di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei CSD. 18/10/2017
Determina n. 715 del 18.10.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme ditta Euroservice mese di settembre 2017. 18/10/2017
Determina n. 714 del 16.10.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Mirto e impegno sul cap. U3101011501 per acquisto prodotti chimici sanitari RUP Antonio Di Leo 16/10/2017
Determina n. 713 del 16.10.2017 – Liquidazione fatture di €. 696,08 per spese di funzionamento del CSD di Acri. 16/10/2017
Determina n. 712 del 16.10.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Val di Neto RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 16/10/2017
Determina n. 711 del 16.10.2017 – Impegno di spesa di €. 9.000,00 per spese di funzionamento del CSD Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 16/10/2017
Determina n. 710 del 16.10.2017 – Approvazione avviso di asta pubblica per la vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di diverse varietà di olivo, presso il CSD di Locri RUP Dott. Roberto Oppedisano. AVVISO DI ASTA PUBBLICA. 16/10/2017
Determina n. 709 del 16.10.2017 – Approvazione atti di gara per la vendita di olive, prodotte dagli oliveti del CSD di Mirto Crosia, RUP Dr. Antonio Di Leo. 16/10/2017
Determina n. 708 del 16.10.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Rossano Cropani, servizio Agropedologia Catanzaro e San Giovanni in Fiore mese di agosto e settembre 2017. 16/10/2017
Determina n. 707 del 16.10.2017 – Pagamento fattura di €. 542,46. 16/10/2017
Determina n. 706 del 16.10.2017 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC per il mese di settembre 2017, Ditta Caliò Informatica. 16/10/2017
Determina n. 705 del 16.10.2017 – Impegno a pagamento di €. 1.300,12. 16/10/2017
Determina n. 704 del 16.10.2017 – Impegno sul Cap.U0910110205 16/10/2017
Determina n. 703 del 16.10.2017 – Liquidazione fattura sul Cap.U091110201. 16/10/2017
Determina n. 702 dell’11.10.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria Ditta Pulicenter srl, settembre 2017 €. 425,17. 11/10/2017
Determina n. 701 dell’11.10.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 7 Gioia Tauro (RC) Ditta Melissari Angela luglio, agosto e settembre 2017 11/10/2017
Determina n. 700 dell’11.10.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 611,54 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 11/10/2017
Determina n. 699 dell’11.10.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.037,11 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 11/10/2017
Determina n. 698 dell’11.10.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 5.381,06 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 11/10/2017
Determina n. 697 del 10.10.2017 – Liquidazione Fattura. Ing. Guido Giovanni. Impegno 142/2017. 10/10/2017
Determina n. 696 del 09.10.2017 – Pagamento contributi mese di settembre 2017 personale (ARSSA Gestione Stralcio). 09/10/2017
Determina n. 695 del 09.10.2017 – Determinazione a contrattare, lavori di ritensionamento della fune portante della cabinovia VC01 degli Impianti a fune di Camigliatello. 09/10/2017
Determina n. 694 del 09.10.2017 – Determinazione a contrattare, verifica e messa in servizio dell’impianto di innevamento programmato degli Impianti a fune di Camigliatello. 09/10/2017
Determina n. 693 del 06.10.2017 – Riduzione impegno di spesa sul cap. U3102021702 “Protocollo di intesa tra ARSAC e ARCEA per le erogazioni in Agricoltura – Acquisto beni e materiali di consumo”. 06/10/2017
Determina n. 692 del 06.10.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri (RC) Ditta Puliflash mese di settembre 2017 €. 833,26. 06/10/2017
Determina n. 691 del 06.10.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizia locali CESA n. 5 Catanzaro Ditta Vital mese di settembre 2017. 06/10/2017
Determina n. 690 del 06.10.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U0910110201. 06/10/2017
Determina n. 689 del 05.10.2017 – Liquidazione fatture Ditta Piscitelli Carmela €. 382,92 e €. 113,59 del CESA n. 4 Villa Margherita (KR). 05/10/2017
Determina n. 688 del 04.10.2017 – Liquidazione fattura ditta Mediagraphic di €. 2.687,00. 04/10/2017
Determina n. 687 del 04.10.2017 – Determina liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia €. 950,00 RUP Dr. Antonio Di Leo. 04/10/2017
Determina n. 686 del 04.10.2017 – Liquidazione fattura Ditta Guarascio srl di €. 283,13 del CeSA 4 Villa Margherita (KR). 04/10/2017
Determina n. 685 del 04.10.2017 – Assunzione impegno di spesa, relativi al progetto Educazione Alimentare ed Ambientale 04/10/2017
Determina n. 684 del 04.10.2017 – Assunzione impegno di spesa, relativi al progetto Caporalato. 04/10/2017
Determina n. 683 del 04.10.2017 – Assunzione impegno di spesa, relativi al progetto Operatore di Agricoltura Sociale. 04/10/2017
Determina n. 682 del 04.10.2017 – Assunzione impegno di spesa, relativi al progetto Agricoltura Sociale. 04/10/2017
Determina n. 681 del 04.10.2017 – Assunzione impegno di spesa, relativo al progetto Agriturismo fase due per la promozione e divulgazione degli agriturismi calabresi. 04/10/2017
Determina n. 680 del 04.10.2017 – Liquidazione sul cap. U0100710601- pagamento spese – Proc. Penale n. 2134/16R.G.N.R. Mod. 21 Stralcio del Proc. Penale n. 1851/15 R.G.N.R. ( PT 6/16). 04/10/2017
Determina n. 679 del 04.10.2017 – Liquidazione in favore del Comune di Dipignano delle mensilità corrisposte Avv. Filice Barbara Assunta, Maggio/agosto 2017. 04/10/2017
Determina n. 678 del 04.10.2017 – Impegno e pagamento fatture di €. 1.401,29 sul cap. U0100410301. 04/10/2017
Determina n. 677 del 03.10.2017 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U0100510101 “ Gestione Manutenzione Rete Informatica “ 03/10/2017
Determina n. 676 del 03.10.2017 – Acquisto di toner, cartucce e di drum mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato ( MEPA). 03/10/2017
Determina n. 675 del 03.10.2017 – Determina di impegno di spesa per il Centro Pilota Olivicolo – Elaiotecnico e per la commissione di degustazione di olii vergini ARSAC. RUP Dr. Antonio Di Leo. 03/10/2017
Determina n. 674 del 03.10.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Molarotta €. 1.538,55. 03/10/2017
Determina n. 673 del 03.10.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Molarotta €. 1.044,00. 03/10/2017
Determina n. 672 del 03.10.2017 – Determinazione a contrattare, fornitura di ricambi per i mezzi battipista in servizio agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 03/10/2017
Determina n. 671 del 27.09.2017 – Assunzione impegno di spesa Cap. U0100212601 ”Sicurezza sui luoghi di lavoro”. 27/09/2017
Determina n. 670 del 27.09.2017 – Liquidazione Compensi Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti- Periodo Maggio /Agosto 2017. 27/09/2017
Determina n. 669 del 26.09.2017 – Integrazione a sottoscrizione abbonamento triennale banche dati “ Leggi d’Italia” Assunzione impegno di spesa anno 2017 di €. 610,00. 27/09/2017
Determina n. 668 del 26.09.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U03101011901 “Spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme”. R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 27/09/2017
Determina n. 667 del 26.09.2017 – Rimborso spese per omologazione Nazionale Sci Alpino Pista Rossa Monte Curcio degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 27/09/2017
Determina n. 666 del 26.09.2017 – Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 fornitura di un selezionatore di manovra per la cabina di trasformazione di Camigliatello Silano. 27/09/2017
Determina n. 665 del 26.09.2017 – Rimborso spese al personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti USTIF di Bari per gli impianti a fune di Camigliatello Silano Ing. Arcangelo Cassano. 27/09/2017
Determina n. 664 del 26.09.2017 – Rimborso spese al personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti USTIF di Bari per gli impianti a fune di Camigliatello Silano Ing. Spano Michele. 27/09/2017
Determina n. 663 del 26.09.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.562,05 sul cap. U5201010301 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 27/09/2017
Determina n. 662 del 26.09.2017 – Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, fornitura di biglietti e card abbonamenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 27/09/2017
Determina n. 661 del 26.09.2017 – Liquidazione fatture servizio pulizia locali CESA n. 9 Reggio Calabria. Ditta Pulicenter srl , luglio e agosto 2017 di €. 850,34. 27/09/2017
Determina n. 660 del 26.09.2017 – Liquidazione fattura Ditta Punto Ufficio snc di €. 257,42 sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 27/09/2017
Determina n. 659 del 26.09.2017 – Liquidazione fatture per l’importo +di €. 1.029,58 sul cap. U5201010304 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 27/09/2017
Determina n. 658 del 25.09.2017 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di Settembre 2017. 26/09/2017
Determina n. 657 del 25.09.2017 – Pagamento competenze mese di Settembre 2017 – personale ARSSA Gestione Stralcio Attività ex Esac Impresa. 26/09/2017
Determina n. 656 del 25.09.2017 – Pagamento competenze mese di Settembre 2017 personale – ARSSA Gestione Acquedotti. 26/09/2017
Determina n. 655 del 25.09.2017 – Pagamento competenze mese di Settembre 2017 personale – ARSSA Gestione Centro Florens. 26/09/2017
Determina n. 654 del 25.09.2017 – Pagamento competenze mese di Settembre 2017. 26/09/2017
Determina n. 653 del 25.09.2017 – Liquidazione fatture sul Cap. U0910110202. 25/09/2017
Determina n. 652 del 25.09.2017 – Impegno e liquidazione di 9/12 sul CAP U0910110201. 25/09/2017
Determina n. 651 del 25.09.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Settembre 2017 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 25/09/2017
Determina n. 650 del 25.09.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Settembre 2017 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso gli impianti a fune di Camigliatello e Lorica. 25/09/2017
Determina n 649 del 22.09.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 1.911,57 sul cap. U3101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano”. 22/09/2017
Determina n 648 del 22.09.2017 – Liquidazione TFR ex dipendente CSD San Marco Argentano. 22/09/2017
Determina n. 647 del 21.09.2017 – Pagamento fattura n. 9-EL/2017 – Dott. Rosario Mirabelli €. 9.484,80 – quota parte compenso incarico medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria. 21/09/2017
Determina n. 646 del 21.09.2017 – Pagamento fattura di €. 146,40, sul cap. U100410202. 21/09/2017
Determina n. 645 del 21.09.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 88,00 sul cap. U1203011501. 21/09/2017
Determina n. 644 del 21.09.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011601 di €. 3.640,27. “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. 21/09/2017
Determina n. 643 del 21.09.2017 – Determina di impegno di spesa sul cap. U3101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri” – R.U.P. Dr. Aldo Fusaro. 21/09/2017
Determina n. 642 del 21.09.2017 – Liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia, di €. 1.483,95 sul cap. U3101011501 – R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 21/09/2017
Determina n. 641 del 21.09.2017 – Liquidazione titoli €. 2.987,60 per fornitura gasolio agricolo CSD di Mirto Crosia, e CSD di Casello – R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 21/09/2017
Determina n. 640 del 21.09.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 4.392,00 sul cap. U3101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano”. 21/09/2017
Determina n. 639 del 21.09.2017 – Liquidazione fatture. “Spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme”. R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 21/09/2017
Determina n. 638 del 21.09.2017 – Affidamento del servizio di pulizia dei locali degli uffici dell’ARSAC ubicati in Via Popilia. Durata contratto 18 mesi. Determina di aggiudicazione. 21/09/2017
Determina n. 637 del 19.09.2017 – Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 fornitura di DPI per il personale degli impianti a fune. 19/09/2017
Determina n. 636 del 19.09.2017 – Determina di impegno di spesa sul cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani” RUP Dr. Antonio Scalise. 19/09/2017
Determina n. 635 del 15.09.2017 – Affidamento di ” servizio a supporto dell’ufficio gestione acquedotti nell’attività di riscossione volontaria e coattiva dei consumi idrici ” – Nomina Commissione di Aggiudicazione. 15/09/2017
Determina n. 634 del 15.09.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD Casello di S. Marco A. e “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari”. R.U.P Dr. Gualtieri Pompeo. 15/09/2017
Determina n. 633 del 15.09.2017 – Assunzione impegno di spesa di €. 720,00 sul cap. U100420103. 15/09/2017
Determina n. 632 del 15.09.2017 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC per il mese di agosto 2017, Ditta Caliò Informatica. 15/09/2017
Determina n. 631 del 15.09.2017 – Affidamento incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’ARSAC alle Ferrovie della Calabria Srl . 15/09/2017
Determina n. 630 del 15.09.2017 – Impegno di spesa per il pagamento delle spese obbligatorie , urgenti per la gestione delle attività degli Impianti a Fune dell’ARSAC. 15/09/2017
Determina n. 629 del 15.09.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.828,77 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 15/09/2017
Determina n. 628 del 15.09.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Cropani, Servizio Agropedologia Catanzaro e San Giovanni in Fiore mese di agosto 2017. 15/09/2017
Determina n. 627 del 15.09.2017 – Impegno e pagamento fatture di €. 1.774,03 sul cap. U0100410301. 15/09/2017
Determina n. 626 del 15.09.2017 – Impegno e pagamento fatture di €. 1.515,84 sul cap. U0100410301. 15/09/2017
Determina n. 625 del 13.09.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di agosto 2017. 13/09/2017
Determina n. 624 del 13.09.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 43.407,51 sul cap. U0100410301. 13/09/2017
Determina n. 623 del 13.09.2017 – Pagamento contributi mese di agosto 2017 personale (ARSSA Gestione Stralcio.) 13/09/2017
Determina n. 622 del 12.09.2017 -Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme- Ditta Euroservice S.R.L. , mese di agosto 2017. 12/09/2017
Determina n. 621 del 12.09.2017 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CEDA n. 18 Caulonia (RC) Ditta Rullo Maria mese di maggio, giugno, luglio e agosto 2017. 12/09/2017
Determina n. 620 del 12.09.2017 – Liquidazione 3° e 4° rata condominiale anno 2017 di €. 2.429,71, Condominio Centro Mancuso, uffici del C.e.SA n. 5 Catanzaro. 12/09/2017
Determina n. 619 del 12.09.2017 – Impegno di spesa e liquidazione 4° rata condominiale anno 2017 di €. 1.251,00 relativo agli Uffici del CeSA n. 5 Catanzaro. 12/09/2017
Determina n. 618 del 12.09.2017 – Liquidazione fattura servizio di pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro Ditta Vital mese di agosto 2017. 12/09/2017
Determina n. 617 del 12.09.2017 – Liquidazione fattura servizio di pulizie locali CESA n. 8 Locri Ditta Puliflash mese di agosto 2017, €. 833,26. 12/09/2017
Determina n. 616 del 12.09.2017 – Liquidazione fattura ditta Valentia Service SRLS servizio pulizie locali CESA n. 10 Vibo Valentia mesi di maggio, giugno, luglio e agosto. 12/09/2017
Determina n. 615 del 12.09.2017 – Modifica determina n. 331 del 17.05.2015. 12/09/2017
Determina n. 614 dell’11.09.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011901 di €. 1.268,80 “Spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme”. R.U.P D.ssa Luigia Angela Iuliano. 11/09/2017
Determina n. 613 dell’11.09.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme. R.U.P D.ssa Luigia Angela Iuliano. 11/09/2017
Determina n. 612 dell’11.09.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011801 di €. 451,37 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M. ” . 11/09/2017
Determina n. 611 del 06.09.2017 – Impegno e pagamento di €. 31.878,00 sul cap. U0100710501. 06/09/2017
Determina n. 610 del 06.09.2017 – Impegno e liquidazione della somma di €. 1.623,90 per il pagamento della cartella n. 03420170011275618000 riferito a tributi di bonifica 2014-2016. 06/09/2017
Determina n. 609 del 06.09.2017 – Approvazione atti di gara per la vendita del raccolto viticolo di uva da vino. 06/09/2017
Determina n. 608 del 06.09.2017 – Determina liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia, €. 1.753,24 – R.U.P Dr. Antonio Di Leo. 06/09/2017
Determina n. 607 del 06.09.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Sibari. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 06/09/2017
Determina n. 606 del 05.09.2017 – Determina di impegno di spesa per il CSD “Val di Neto” esercizio anno 2017, RUP Bonofiglio Roberto. 05/09/2017
Determina n. 605 del 05.09.2017 – Liquidazione fatture di €. 5.269,13 per spese di funzionamento del CSD di Sibari anno 2017. 05/09/2017
Determina n. 604 del 05.09.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme. RUP Luigia Angela Iuliano. 05/09/2017
Determina n. 603 del 31.08.2017 – Pagamento fattura sul cap. U0100410201. 31/08/2017
Determina n. 602 del 31.08.2017 – Pagamento fattura di €. 330,62, sul cap. U0100410501. 31/08/2017
Determina n. 601 del 31.08.2017 – Pagamento fattura di €. 48,80, sul cap. U100410202. 31/08/2017
Determina n. 600 del 31.08.2017 – Svincolo Fondo Sig.ra Roatti Lucia. 31/08/2017
Determina n. 599 del 30.08.2017 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC per il mese di luglio 2017, Ditta Caliò Informatica SRL. 30/08/2017
Determina n. 598 del 30.08.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Cropani, servizio Agropedologia Catanzaro, Rossano e San Giovanni in Fiore mese di luglio 2017. 30/08/2017
Determina n. 597 del 30.08.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di luglio 2017. 30/08/2017
Determina n. 596 del 30.08.2017 – Impegno sul cap. U0910110201 per acquisto buoni carburante su MEPA. 30/08/2017
Determina n. 595 del 30.08.2017 – Determina di impegno di spesa sul cap.U3101012001 “Spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro” RUP Dr. Vincenzo Cilona. 30/08/2017
Determina n. 594 del 30.08.2017 – Determina di impegno di spesa sul cap. U3101011501 “Spese di funzionamento del CSD di Mirto” RUP Dr. Antonio Di Leo. 30/08/2017
Determina n. 593 del 30.08.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme ditta Euroservice, mese luglio 2017. 30/08/2017
Determina n. 592 del 23.08.2017 – Liquidazione ex LSU/LPU mese agosto 2017. 23/08/2017
Determina n. 591 del 23.08.2017 – Liquidazione anticipazione TFR dipendente CSD Cropani. 23/08/2017
Determina n. 590 del 23.08.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di agosto 2017 dipendenti in servizio presso gli Impianti a Fune ARSAC. 23/08/2017
Determina n. 589 del 23.08.2017 – Pagamento fatture sul cap. U0100410201. 23/08/2017
Determina n. 588 del 22.08.2017 – Approvazione verbale aggiudicazione affidamento dell’incarico di: Direttore dei Lavori – Responsabile dei Lavori e Supporto al RUP durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione sull’edificio ARSAC in Viale Trieste, 95. 23/08/2017
Determina n. 587 del 22.08.2017 – Sostituzione e nomina del RUP, relativamente alla procedura aperta, per l’affidamento di servizio a supporto dell’ufficio gestione acquedotti nell’attività di riscossione volontaria e coattiva dei consumi idrici. 23/08/2017
Determina n. 586 del 22.08.2017 – Pagamento competenze mese di Agosto 2017. 23/08/2017
Determina n. 585 del 22.08.2017 – Pagamento competenze mese di Agosto 2017 personale ( Arssa Gestione Liquidatoria Acquedotti). 23/08/2017
Determina n. 584 del 22.08.2017 – Pagamento competenze mese di Agosto 2017 personale ( Arssa Gestione Liquidatoria Centro Florens). 23/08/2017
Determina n. 583 del 22.08.2017 – Pagamento competenze mese di Agosto 2017 personale ( Arssa Gestione Liquidatoria). 23/08/2017
Determina n. 582 del 21.08.2017- Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di agosto 2017 dipendenti in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella . 21/08/2017
Determina n. 581 del 21.08.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri (RC). Ditta Puliflash mese di luglio 2017, €. 683,00. 21/08/2017
Determina n. 580 del 18.08.2017 – Integrazione dell’elenco generale unico professionisti abilitati per l’eventuale affidamento di incarichi di patrocinio legale. 18/08/2017
Determina n. 579 del 18.08.2017 – Nomina Componenti Commissione di gara affidamento incarico Direttore dei lavori – Responsabile dei lavori e Supporto al RUP – durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria edificio ARSAC – Viale Trieste, 95. 18/08/2017
Determina n. 578 del 18.08.2017 – Nomina Responsabile Ufficio Manutenzione. 18/08/2017
Determina n. 577 dell’ 11.08.2017 – Pagamento contributi mese di luglio 2017 personale ARSSA Gestione Stralcio. 11/08/2017
Determina n. 576 dell’ 11.08.2017 – Pagamento 14^ mensilità 2017 – Impiegati ( ARSSA Gestione Liquidatoria ). 11/08/2017
Determina n. 575 del 10.08.2017 – Liquidazione fatture spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme €. 1.805,20 10/08/2017
Determina n. 574 del 10.08.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. €. 805,20. 10/08/2017
Determina n. 573 del 10.08.2017 – Pagamento fattura Ferrovie della Calabria per competenze direzione di Esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico. 10/08/2017
Determina n. 572 del 09.08.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD Val di Neto – RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 09/08/2017
Determina n. 571 del 09.08.2017 – Determina liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia €. 649,00 RUP Dr. Antonio Di Leo. 09/08/2017
Determina n. 570 del 09.08.2017 – Pagamento fattura n. 8 del 31.07.2017 dott. Pasqualino Saragò €. 2.268,00 09/08/2017
Determina n. 569 del 08.08.2017 – Pagamento 14° mensilità 2017 ” Impiegati ” dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD. 08/08/2017
Determina n. 567 del 03.08.2017 – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 – Incarico di Responsabile dei lavori art. 89, D.Lgs 9 aprile 2008 e supporto al RUP – durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per somma urgenza sull’edificio ARSAC Viale Trieste,95. 04/08/2017
Determina n. 566 del 03.08.2017 – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 – Incarico di : “Direttore dei lavori” durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per somma urgenza sull’edificio ARSAC Viale Trieste,95. 04/08/2017
Determina n. 568 del 03.08.2017 – Impegno di spesa di €. 8.000,00 per spese di funzionamento del CSD Molarotta. RUP Maurizio Turco. 03/08/2017
Determina n. 565 del 03.08.2017 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro ditta Vital mese di luglio 2017. 03/08/2017
Determina n. 564 del 03.08.2017 – Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fitto locali e rate condominiali anno 2017 CeSA 1 Paola. 03/08/2017
Determina n. 563 del 03.08.2017 – Liquidazione fatture Cap. U0910110201. 03/08/2017
Determina n. 562 del 03.08.2017 – Pagamento polizza RC Patrimoniale, alla Compagnia Assicurativa LLOYD’S . 03/08/2017
Determina n. 561 del 03.08.2017 – Pagamento fattura Casa Editrice Wolters Kluwer Italia. 03/08/2017
Determina n. 560 del 03.08.2017 – Liquidazione fattura. BC Forniture S.r.L. 03/08/2017
Determina n. 559 del 03.08.2017 – Liquidazione fattura. Scubla S.r.L. impegno n. 229/2017. 03/08/2017
Determina n. 558 del 01.08.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 5232,60 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 01/08/2017
Determina n. 557 del 01.08.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1270,54 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 01/08/2017
Determina n. 556 del 01.08.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 479,98 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 01/08/2017
Determina n. 555 del 01.08.2017 – Affidamento del servizio di manutenzione degli estintori presenti nelle varie strutture dell’Azienda. Determina di aggiudicazione. 01/08/2017
Determina n. 554 del 01.08.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Molarotta. €. 1.476,26. 01/08/2017
Determina n. 553 del 01.08.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Molarotta. €. 1.137,99. 01/08/2017
Determina n. 552 del 01.08.2017 – Affidamento fornitura di gasolio agricolo presso il CSD di Mirto e il CSD “Casello”determina di aggiudicazione fornitura di gasolio agricolo 01/08/2017
Determina n. 551 del 28.07.2017 – Impegno di spesa per il funzionamento del CSD Molarotta – R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 28/07/2017
Determina n. 550 del 28.07.2017 – Impegno e pagamento tributo “TARI” degli immobili del CSD Molarotta ” Imposte e tasse” – R.U.P. Dr. Turco Maurizio. 28/07/2017
Determina n. 549 del 27.07.2017 – Determina di liquidazione fatture sul cap. U3101012001 “ Spese per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro” – R.U.P. Dr. Vincenzo Cilona. 27/07/2017
Determina n. 548 del 27.07.2017 – Determina a contrarre e d’impegno di spesa sul cap. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani ” Nomina R.U.P. Dr. Antonio Scalise. 27/07/2017
Determina n. 547 del 27.07.2017 – Impegno di spesa sul cap. U3101011901 “Spese di funzionamento del CSD di Lamezia T.” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 27/07/2017
Determina n. 546 del 26.07.2017 – Pagamento fattura sul cap. U0100410201. 26/07/2017
Determina n. 545 del 26.07.2017 – Liquidazione fatture Cap. U0910110202. 26/07/2017
Determina n. 544 del 26.07.2017 – Determina di impegno di spesa per “Acquisto Flora e Fauna” . 26/07/2017
Determina n. 543 del 26.07.2017 – Determina liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia, €. 417,11 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 26/07/2017
Determina n. 542 del 26.07.2017 – Liquidazione fatture “Spese di funzionamento del CSD di Montebeltrano”. 26/07/2017
Determina n. 541 del 26.07.2017 – Liquidazione fatture emesse da Confagrics S.r.l. per servizi di consulenza C.A.A. . 26/07/2017
Determina n. 540 del 26.07.2017 – Liquidazione fatture di €. 366,00 “spese di funzionamento del CSD di Acri” . 26/07/2017
Determina n. 539 del 25.07.2017 – Pagamento competenze mese di luglio 2017 personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria). 25/07/2017
Determina n. 538 del 25.07.2017 – Pagamento competenze mese di luglio 2017 personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria Acquedotti). 25/07/2017
Determina n. 537 del 25.07.2017 – Pagamento competenze mese di luglio 2017 personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria Centro Florens). 25/07/2017
Determina n. 536 del 25.07.2017 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di luglio 2017. 25/07/2017
Determina n. 535 del 25.07.2017 – Pagamento competenze mese di luglio 2017. 25/07/2017
Determina n. 534 del 25.07.2017 – Determina a contrarre fornitura gasolio agricolo mediante richiesta di offerta tramite MEPA. 25/07/2017
Determina n. 533 del 25.07.2017 – Impegno di spesa per il pagamento delle spese obbligatorie, urgenti ed indifferibile per la gestione degli impianti a Fune dell’ARSAC. 25/07/2017
Determina n. 516 del 18.07.2017- Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, periodo gennaio- aprile 2017. 24/07/2017
Determina n. 532 del 21.07.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di luglio 2017 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 21/07/2017
Determina n. 531 del 21.07.2017 – Liquidazione fatture ditta Micron sas di D’Amelio G&C. del CESA n. 4 Villa Margherita (KR). 21/07/2017
Determina n. 530 del 21.07.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di luglio 2017 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso gli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 21/07/2017
Determina n. 529 del 21.07.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Agropedologia Catanzaro, Rossano, San Giovanni in Fiore e Cropani, mese di giugno 2017. 21/07/2017
Determina n. 528 del 21.07.2017 – Pagamento fattura n. 41 del 14.07.2017 sul cap. U0100410201. 21/07/2017
Determina n. 527 del 21.07.2017 – Pagamento fattura n. 7 EL/2017 del 19.07.2017- Dott. Rosario Mirabelli €. 9.484,80 – quota parte compenso incarico medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria. 21/07/2017
Determina n. 526 del 21.07.2017 – Nomina Responsabile Ufficio Prevenzione e Protezione e R.U.P. – 21/07/2017
Determina n. 525 del 20.07.2017 – Impegno di spesa di €. 2.900,00 sul cap. U0340310101 “Spese per il servizio agrometeorologico in Calabria” Nomina R.U.P. Dr. Roberto Lombi. 20/07/2017
Determina n. 524 del 20.07.2017 – Liquidazione fatture cap. U0910110201. 20/07/2017
Determina n. 523 del 19.07.2017 – Pagamento fattura Fastweb di €. 43.627,29. 19/07/2017
Determina n. 522 del 19.07.2017 – Pagamento TARI anno 2017 di €. 7.284,00. 19/07/2017
Determina n. 521 del 19.07.2017 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n.5 Catanzaro Ditta Vital srl mese giugno 2017. 19/07/2017
Determina n. 520 del 19.07.2017 – Liquidazione fattura Ditta Bioagricola di Pancari Salvatore del CESA n. 4 Villa Margherita (KR). 19/07/2017
Determina n. 519 del 19.07.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio C. Ditta Pulicenter srl giugno 2017 €. 425,17. 19/07/2017
Determina n. 518 del 19.07.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 7 Gioia Tauro. Ditta Melissari Angela, mesi aprile maggio giugno 2017. 19/07/2017
Determina n. 517 del 18.07.2017 – Pagamento fattura di €. 367,28 sul cap. U0100410501. 19/07/2017
Determina n. 515 del 17.07.2017 – Liquidazione fatture importo di €. 1.903,20 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 17/07/2017
Determina n. 514 del 17.07.2017 – Impegno e pagamento fatture servizio idrico integrato uffici ARSAC via Degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria, cap. U1203011301. 17/07/2017
Determina n. 513 del 17.07.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U3101012401 spese di funzionamento del CSD “Area dello Stretto” di Reggio Calabria . 17/07/2017
Determina n. 512 del 14.07.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 524,60 sul cap. U0100510101. 17/07/2017
Determina n. 511 del 14.07.2017 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC per il mese di giugno 2017, Ditta Caliò Informatica SRL . 17/07/2017
Determina n. 510 del 14.07.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 43.644,88 sul cap. U0100410301. 17/07/2017
Determina n. 509 del 14.07.2017 – Pagamento fatture per €. 1.293,68 sul cap. U0100410501. 17/07/2017
Determina n. 508 del 14.07.2017 – Pagamento servizio assistenza orologi marcatempo periodo gennaio – giugno 2017. 17/07/2017
Determina n. 507 del 14.07.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.452,61 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 17/07/2017
Determina n. 506 del 14.07.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.732,80 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 17/07/2017
Determina n. 505 del 14.07.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 3.726,73 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 17/07/2017
Determina n. 504 del 14.07.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.027,57 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ ARSAC. 17/07/2017
Determina n. 503 del 14.07.2017 – Liquidazione fattura n. 5 del 20/06/2017 emessa della ditta Pegaso Società Agricola S.S. . 17/07/2017
Determina n. 502 del 14.07.2017 – Impegno e liquidazione fattura. N. 77 – 17 del 18.05.2017 di €. 99,02 sul cap. U1203011301. 17/07/2017
Determina n. 501 del 13.07.2017- Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di giugno 2017. 14/07/2017
Determina n. 500 del 13.07.2017- Liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C del CESA 4 Villa Margherita (KR). 14/07/2017
Determina n. 499 del 13.07.2017- Liquidazione fattura Ditta Pugliese Antonia CESA 4 Villa Margherita (KR). 14/07/2017
Determina n. 498 del 13.07.2017- Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 – Lamezia Terme. Ditta Euroservice mese di giugno 2017 €. 244,00. 14/07/2017
Determina n. 497 del 13.07.2017- Liquidazione fattura ditta Piscitelli Carmela del CESA 4 Villa Margherita (KR). 14/07/2017
Determina n. 496 del 13.07.2017- Liquidazione fattura. Ing. Guido Giovanni. 14/07/2017
Determina n. 495 del 13.07.2017- Assunzione impegno di spesa di €. 7.000,00 per rinnovo e migliorie patrimoniali dell’azienda. 14/07/2017
Determina n. 494 del 13.07.2017- Aggiudicazione lavori di manutenzione Cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 14/07/2017
Determina n. 493 del 13.07.2017- Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.709,78 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo. 14/07/2017
Determina n. 492 del 13.07.2017- Impegno e liquidazione della somma di €. 1.420,00 oltre eventuali spese. 14/07/2017
Determina n. 491 del 13.07.2017- Impegno e liquidazione della somma di €. 145.432,03 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni . 14/07/2017
Determina n. 490 del 12.07.2017 – Impegno sul cap. U0910110201 la somma di €. 8.323,33 pari a 7/12 dello stanziamento . 12/07/2017
Determina n. 489 del 12.07.2017 – Impegno sul cap. U0910110202 la somma di €. 16.150,00 pari a 7/12 dello stanziamento 2017. 12/07/2017
Determina n. 488 del 12.07.2017 – Pagamento fatture di €. 37.749,27 sul cap. U0100410301. 12/07/2017
Determina n. 487 del 12.07.2017 – Pagamento delle appendici regolazione premi, in favore della Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A., relative al periodo 31.12.2015 – 31.12.2016. 12/07/2017
Determina n. 486 dell’11.07.2017 – Impegno e pagamento fatture di €. 1.405,08 sul cap. U0100410301. 11/07/2017
Determina n. 485 dell’11.07.2017 – Sottoscrizione abbonamento triennale banche dati “Leggi d’Italia”. Assunzione impegno di spesa anno 2017 di €. 2.269,20. 11/07/2017
Determina n. 484 del 10.07.2017 – Determina a contrarre per l’affidamento, mediante procedura aperta di rilevanza comunitaria, a supporto dell’ufficio gestione acquedotti nell’attività di riscossione volontaria e coattiva dei consumi idrici. 10/07/2017
Determina n. 483 del 07.07.2017 – Liquidazione fattura n. 24 del 23.06.2017 emessa dalla ditta Manes Valerio e Michele. Fornitura gasolio agricolo tramite ( Mepa). 10/07/2017
Determina n. 482 del 07.07.2017 – Impegno di spesa di €. 4.000,00 sul cap. U1203011501, “Servizi di pulizia, vigilanza ecc.” per il CSD di Lamezia Terme, RUP. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 10/07/2017
Determina n. 481 del 07.07.2017 – Approvazione atti di gara per il servizio di trebbiatura cereali presso il CSD di Molarotta . RUP. Dr. Maurizio Turco. 10/07/2017
Determina n. 480 del 07.07.2017 – Pagamento 14^ mensilità anno 2017 personale ( Arssa Gestione Liquidatoria Centro Florens) . 10/07/2017
Determina n. 479 del 07.07.2017 – Integrazione – F. I. A. ( Fondo Impiegati Agricoli ) dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD – . 10/07/2017
Determina n. 478 del 07.07.2017 – Pagamenti contributi mese giugno 2017 personale ( ARSSA Gestione Stralcio) . 10/07/2017
Determina n. 477 del 06.07.2017 – Approvazione di un elenco generale unico di professionisti legali, aspiranti all’affidamento di eventuali incarichi di patrocinio legale. 06/07/2017
Determina n. 476 del 05.07.2017 – Liquidazione fattura Ditta Bioagricola di Pancari Salvatore sul cap. U0340410101 impegno 406/2017 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 05/07/2017
Determina n. 475 del 05.07.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U3101012701 ( acquisto flora e fauna) . 05/07/2017
Determina n. 474 del 05.07.2017 – Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, (MEPA) del servizio di manutenzione degli estintori presenti nelle strutture dell’Azienda. 05/07/2017
Determina n. 473 del 04.07.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri (RC). Ditta Puliflash SRL mese giugno 2017, €. 683,00 sul cap. U1203011501. 04/07/2017
Determina n. 472 del 04.07.2017 – Liquidazione compensi Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti – Periodo gennaio/aprile 2017. 04/07/2017
Determina n. 471 del 04.07.2017 – Liquidazione fattura Ditta Dinamica di Sotero Michele sul cap. U0340410101 impegno 406/2017 del CESA 4 Villa Margherita (KR) . 04/07/2017
Determina n. 470 del 03.07.2017 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di circa 58 ha. di paglia di cereali e favino prodotto presso il CSD di San Marco A. RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 04/07/2017
Determina n. 469 del 03.07.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.637,26 sul cap. U5201010403 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 03/07/2017
Determina n. 468 del 03.07.2017 – Impegno di spesa per il pagamento delle spese obbligatorie , urgenti ed indifferibili per la gestione delle attività del Campeggio Lago Arvo di Lorica. 03/07/2017
Determina n. 467 del 03.07.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 386,85 sul cap. U5201010402 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 03/07/2017
Determina n. 466 del 29.06.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011701 “Spese per il funzionamento del CSD di Val di Neto” R.U.P. Dr. Roberto Bonofiglio. 29/06/2017
Determina n. 465 del 29.06.2017 – Impegno di spesa di €. 6.039,00 , IVA compresa , per acquisto server. 29/06/2017
Determina n. 464 del 29.06.2017 – Trasferimento fondi al Comune di Santo Stefano D’Aspromonte sullo stanziamento di bilancio per la gestione delle attività della Sciovia di Gambarie. 29/06/2017
Determina n. 463 del 29.06.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 5.966,73 sul cap. U5201010301 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/06/2017
Determina n. 462 del 29.06.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 6.301,29 sul cap. U5201010301 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/06/2017
Determina n. 461 del 29.06.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 888,98 sul cap. U5201010304 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/06/2017
Determina n. 460 del 29,06.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 3.477,40 sul cap. U5201010301 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/06/2017
Determina n. 459 del 28.06.2107 – Progetto fitosanitario determina d’impegno su vari capitoli di spesa, la somma di €. 100.000,00 per l’acquisto di beni e servizi, RUP Dr. Cosimo Tocci . 28/06/2017
Determina n. 458 del 27.06.2017 – Nomina Commissione per la valutazione delle domande pervenute e la formulazione di un elenco di professionisti legali, finalizzati all’affidamento di eventuali incarichi di patrocinio legale. 27/06/2017
Determina n. 457 del 26.06.2017- Pagamento fattura di €. 423,34, sul cap. U100410202. 26/06/2017
Determina n. 456 del 26.06.2017- Impegno di spesa di €. 24.215,17 sul cap. U1203011501 per pagamento servizio di pulizia uffici ARSAC, ubicati in Via Popilia, per il periodo 1.1/31.7.2017. 26/06/2017
Determina n. 455 del 26.06.2017- Impegno e pagamento fattura di €. 1.589,95 sul cap. U100420103. 26/06/2017
Determina n. 454 del 26.06.2017- Liquidazione Fattura. BC FORNITURE S.R.L. Impegno 229/2017 sul cap. U0100212601. 26/06/2017
Determina n. 453 del 26.06.2017- Liquidazione Fattura . NAMIRIAL S.p.A. impegno 229/2017. 26/06/2017
Determina n. 452 del 26.06.2017- Liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia , cap. U3101011501 €. 3.300,00 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 26/06/2017
Determina n. 451 del 26.06.2017- Liquidazione fatture sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta” . 26/06/2017
Determina n. 450 del 26.06.2017- Impegno di spesa sul cap. U0100410501 “Spese per manutenzione , riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda” – RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 26/06/2017
Determina n. 449 del 23.06.2017- Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di giugno 2017 dipendenti in servizio presso gli impianti a fune di Camigliatello e Lorica. 26/06/2017
Determina n. 448 del 23.06.2017- Liquidazione ex LSU/LPU mese giugno 2017. 26/06/2017
Determina n. 447 del 23.06.2017- Pagamento competenze mese di giugno 2017 personale ( Arssa gestione Liquidatoria ) . 26/06/2017
Determina n. 446 del 23.06.2017- Pagamento competenze mese di giugno 2017 personale ( Arssa gestione Liquidatoria Centro florens) . 26/06/2017
Determina n. 445 del 23.06.2017- Pagamento competenze mese di giugno 2017 personale ( Arssa gestione Liquidatoria Acquedotti) . 26/06/2017
Determina n. 444 del 23.06.2017- Annullamento ai sensi dell’art. 21- noies – comma 1 – Determina n. 412 del 12.06.2017- Avvio Procedimento Dott. Cordova Francesco Domenico. Nomina R.U.P. – 26/06/2017
Determina n. 443 del 22.06.2017- Pagamento competenze mese di giugno 2017. 23/06/2017
Determina n. 442 del 22.06.2017- Liquidazione Anticipazione TFR . 23/06/2017
Determina n. 441 del 22.06.2017- Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di giugno 2017 dipendenti in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella . 23/06/2017
Determina n. 440 del 21.06.2017- Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta ETIMES s.a.s. €. 241,56 sul cap. U0320110101 per attività divulgative . 22/06/2017
Determina n. 439 del 21.06.2017- Liquidazione fatture di €. 2.362,00 sul cap. U3101011401 “ Spese di funzionamento”, €. 380,00 sul cap. U3101011402 “ spese per prodotti chimici” del CSD di Sibari per titoli anno 2017. 22/06/2017
Determina n. 438 del 21.06.2017- Liquidazione fatture sul cap. U3101011601 di €. 3.522,50 “ Spese di funzionamento del CSD di Acri ” . 22/06/2017
Determina n. 420 del 19.06.2017- Liquidazione fatture per l’importo di €. 559,53 sul cap. U5201010301 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/06/2017
Determina n. 437 del 20.06.2017- Impegno della somma di €. 93.034,00 per il pagamento dell’acconto IMU e TASI anno 2017, dovuto per gli immobili di proprietà ARSAC Gestione Stralcio ARSSA . 20/06/2017
Determina n. 436 del 19.06.2017- Liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia €. 543,60 cap. U3101011501 – R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 20/06/2017
Determina n. 435 del 19.06.2017- Liquidazione fattura sul cap. U3101011901, “Spese di funzionamento CSD di Lamezia Terme” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 20/06/2017
Determina n. 434 del 19.06.2017- Pagamento fatture visite fiscale sig. Crea Fortunato.. 20/06/2017
Determina n. 433 del 19.06.2017- Pagamento 2^ rata Condominio via Arconti RC, cap. U1203011201. 20/06/2017
Determina n. 432 del 19.06.2017- Pagamento fattura alla ditta SICME Motori S.r.l. per ricambi della Cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano per l’importo di €. 1.551,84 cap. U5201010301. 20/06/2017
Determina n. 431 del 19.06.2017- Pagamento fattura di €. 1.261,47, sul cap. U0100410501. 20/06/2017
Determina n. 430 del 19.06.2017- Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC per il mese di maggio 2017, Ditta Caliò Informatica SRL . 20/06/2017
Determina n. 429 del 19.06.2017- Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza , mese di maggio 2017 . 20/06/2017
Determina n. 428 del 19.06.2017- Attuazione misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2017/2018. Approvazione progetto e presentazione della domanda di finanziamento. 20/06/2017
Determina n. 427 del 19.06.2017- Svincolo polizza Fidejussoria della ditta partecipante alla gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per somma urgenza sull’edificio dell’ARSAC in Viale Trieste , n° 95 Cosenza. 20/06/2017
Determina n. 426 del 19.06.2017- Aggiudicazione fornitura terra rossa per campi da tennis annessi agli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 20/06/2017
Determina n. 425 del 19.06.2017- Aggiudicazione fornitura dei DPI ( protezione per il corpo) per gli addetti agli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 20/06/2017
Determina n. 424 del 19.06.2017- Pagamento fattura alla ditta Leitner S.p.A. per ricambi della cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano per l’importo di €. 5.977,29 cap. U5201010301. 20/06/2017
Determina n. 423 del 19.06.2017- Liquidazione fatture per l’importo di €. 3.593,66 sul cap. U5201010301 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/06/2017
Determina n. 422 del 19.06.2017- Liquidazione fatture per l’importo di €. 703,02 sul cap. U5201010304 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/06/2017
Determina n. 421 del 19.06.2017- Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.459,93 sul cap. U5201010302 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/06/2017
Determina n. 419 del 16.06.2017. Aggiudicazione fornitura di gasolio agricolo . 16/06/2017
Determina n. 418 del 15.06.2017. Liquidazione fatture sul cap. U3101011801, “ Spese di funzionamento del CSD di Cropani M .” 15/06/2017
Determina n. 417 del 15.06.2017. Liquidazione fatture sul cap. U3101011902, “ Spese di funzionamento CSD di Lamezia Terme” RUP Dr.ssa Angela Iuliano. 15/06/2017
Determina n. 416 del 13.06.2017. Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri (RC) ditta Puliflash SRL mese maggio 2017 €. 683,00 sul cap. U1203011501. 14/06/2017
Determina n. 415 del 13.06.2017. Liquidazione fattura ditta Cartotecnica di Pedretti Raffaele €. 498,48 sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR) . 14/06/2017
Determina n. 414 del 13.06.2017. Acquisto carburante da riscaldamento per il Campeggio Lago Arvo. Importo di €. 5.200,00 sul cap. U5201010401 anno 2017. 14/06/2017
Determina n. 413 del 13.06.2017. Liquidazione fatture cap. U0910110201 . 14/06/2017
Determina n. 412 del 12.06.2017. Avvio Procedimento Dott. Cordova Francesco Domenico. Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 13/06/2017
Determina n. 411 del 12.06.2017. Pagamento fattura sul cap. U0100410201 per acquisto materiale di cancelleria. 13/06/2017
Determina n. 410 del 12.06.2017. Impegno e liquidazione fatture, per l’importo di €. 701,02 sul cap. U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2017. 13/06/2017
Determina n. 409 del 12.06.2017. Liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia €. 390,00 RUP Dr. Antonio Di Leo. 13/06/2017
Determina n. 408 del 12.06.2017. Impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Sibari. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 13/06/2017
Determina n. 407 del 12.06.2017. Impegno di spesa per il funzionamento del CSD Casello di S. Marco A.”Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari” R.U.P. Dr. Gualtieri Pompeo. 13/06/2017
Determina n. 406 del 12.06.2017. Liquidazione fattura. EDIL CONDERA CUZZOLA Srl: Impegno 747/2016. 13/06/2017
Determina n. 405 del 12.06.2017. Liquidazione fattura. Rovito Luigi SRL.: Impegno 747/2016. 13/06/2017
Determina n. 404 del 09.06.2017 – Liquidazione fatture, “Spese di funzionamento CSD di Lamezia Terme”-R.U.P .Dr.ssa Luigia Angela Iuliano 12/06/2017
Determina n. 403 del 09.06.2017 – Impegno e liquidazione 3° rata condominiale anno 2017 relativo agli appartamenti siti in Corso Mazzini n.90-110 degli uffici del Ce.Sa. n. 5 di Catanzaro € 1.251,00 12/06/2017
Determina n. 402 del 09.06.2017 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n°9 Reggio Calabria Ditta Pulicenter srl mese di Maggio 2017 € 425,17 12/06/2017
Determina n. 401 del 09.06.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n°6 di Lamezia Terme-Ditta Euroservice SRL, mese maggio 2017 € 244.00 12/06/2017
Determina n. 400 del 09.06.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese 14^ mensilità 2017 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso gli Impianti a fune di Camigliatello e Lorica. 12/06/2017
Determina n. 399 del 09.06.2017 – Approvazione verbale aggiudicazione affidamento dell’incarico di Coordinatore della sicurezza , per i lavori di manutenzione sull’edificio dell’Arsac- Viale Trieste. 12/06/2017
Determina n. 398 del 09.06.2017 – Pagamento 14^ mensilità 2017 Personale ( Arssa Gestione Liquidatoria Acquedotti). 12/06/2017
Determina n. 397 del 09.06.2017 – Pagamento 14^ mensilità 2017 Personale ( Arssa Gestione Liquidatoria). 12/06/2017
Determina n. 396 del 08.06.2017 – Svincolo Fondo vari dipendenti. 12/06/2017
Determina n. 395 del 08.06.2017 – Liquidazione fattura. OFAGIMA SRL 12/06/2017
Determina n. 394 del 08.06.2017 – Liquidazione fattura. CAMOLI SRL. 12/06/2017
Determina n. 393 del 08.06.2017 – Pagamento fattura di € 243,90 sul Cap U0100410201. 12/06/2017
Determina n. 392 del 08.06.2017 – Pagamento pulizia locali Agropedologia Catanzaro,, Rossano, S. Giovanni in Fiore e Cropani , mese di Maggio 2017 12/06/2017
Determina n.391 del 08.06.2017 – Liquidazione fattura- Studio Associato Archingeo.c.da.Cuturella-196/U Cosenza € 11271,70 12/06/2017
Determina n.390 del 08.06.2017 – Pagamento fattura –Dott. Rosario Mirabelli € 9.484,80-quota parte compenso incarico medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria. 12/06/2017
Determina n.389 del 08.06.2017 – Impegno e liquidazione di € 241,21 in favore dell’ISMEA per preammortamento versati all’ARSAC Gestione Stralcio dal sig. Riillo Francesco per l’acquisto del terreno in agro di Isola Capo Rizzuto 12/06/2017
Determina n.388 del 08.06.2017 – Impegno e liquidazione di € 3.488,00 per il pagamento riferito a tributi di bonifica anno 2016. Consorzio di Bonifica Bacini Meridionali del Cosentino 12/06/2017
Determina n. 387 del 07.06.2017 – Determinazione a contrarre dell’art.32 c.2 del D.Legs.50/2016.Avvio procedura per affidamento diretto di cui all’art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs.50/2016 lavori di manutenzione Cabinovia impianti Camigliatello Silano 08/06/2017
Determina n. 386 del 07.06.2017 – Approvazione atti di gara per il servizio di trebbiatura c/o il CSD di Sibari anno 23017 R.U.P. Giuseppe Salandria. 08/06/2017
Determina n. 385 del 07.06.2017 – Liquidazione in favore del comune di Dipignano delle mensilità corrisposte Avv.Filice Barbara Assunta comandata presso questa azienda-Genn/Aprile 2017 08/06/2017
Determina n. 384 del 07.06.2017 – Liquidazione fine servizio Sig.ra Giuliana Franco 08/06/2017
Determina n. 383 del 07.06.2017 – Pagamento contributi mese di Maggio 2017 Personale( Arssa Gestione Stralcio). 08/06/2017
Determina n. 382 del 07.06.2017 – Nomina Componenti di gara nomina affidamento incarico di “Coordinatore in materia di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria edificio Arsac- Viale Trieste,95-Cosenza 08/06/2017
Determina n. 381 del 06.06.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Mirto “ spese per acquisto prodotti chimici e sanitari. Dr.Ant. Di Leo 06/06/2017
Determina n. 380 del 06.06.2017 – Determina liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia – €. 3.300,00. RUP Dr. Antonio Di Leo. 06/06/2017
Determina n. 379 del 06.06.2017 – Corsi di formazione e addestramento personale per soccorso in linea della cabinovia VC01 degli impianti a Fune di Camigliatello per l’importo di €. 6.160,00. 06/06/2017
Determina n. 378 del 06.06.2017 – Impegno di 6/12 sul cap. U0910110201 06/06/2017
Determina n. 377 del 06.06.2017 – Liquidazione fatture Areariscossione. 06/06/2017
Determina n. 376 del 06.06.2017 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro Ditta Vital, mese di maggio 2017. 06/06/2017
Determina n. 375 del 01.06.2017 – Approvazione atti di gara per la vendita sotto trebbia di cereali c/o il CSD di San Marco Argentano. 05/06/2017
Determina n. 374 del 01.06.2017 – Approvazione atti di gara per il servizio di trebbiatura cereali c/o il CSD di San Marco Argentano. 05/06/2017
Determina n. 373 del 01.06.2017 – Approvazione atti di gara per la vendita sotto trebbia di favino e frumento duro (a granello) presso L’ARSAC- CSD “Val di Neto” 05/06/2017
Determina n. 372 del 01.06.2017 – Approvazione atti di gara affidamento fornitura servizio trebbiatura favino e grano anno 2017 presso il CSD di Val di Neto R.U.P .Roberto Bonofiglio 05/06/2017
Determina n. 371 del 31.05.2017 – Determina di impegno di spesa “Spese di funzionamento del CSD di Reggio C”.R.U.P.DOTT: Domenico Turiano 05/06/2017
Determina n. 370 del 31.05.2017 – Liquidazione fattura TER CAM R:IMPEGNO 747/2016. CIG.7881D5C99. 05/06/2017
Determina n. 369 del 31.05.2017 – Impegno di spesa relativo ai 5/12 dello stanziamento di bilancio per acquisto materiale di consumo per la manutenzione ordinaria relativo alla gestione del centro di Villa Margherita -Cutro 05/06/2017
Determina n. 368 del 31.05.2017 – Liquidazione fattura di €1.679,36 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 05/06/2017
Determina n. 367 del 31.05.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di € 3.683,64 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/06/2017
Determina n. 366 del 31.05.2017 – Pagamento fatture di € 1.618.10, sul cap. U0100410202. 05/06/2017
Determina n. 365 del 30.05.2017 – Aggiudicazione della fornitura di prodotti di cancelleria ad uso ufficio mediante procedura di richiesta di offerta ( RDO). 30/05/2017
Determina n. 364 del 30.05.2017 – Liquidazione fatture “ spese per il funzionamento del CSD Val di Neto “ RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 30/05/2017
Determina n. 363 del 30.05.2017 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria Ditta Pulicenter – €. 1.700,68. 30/05/2017
Determina n. 362 del 30.05.2017 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC per i mesi di gennaio – aprile 2017, Ditta Caliò. 30/05/2017
Determina n. 361 del 30.05.2017 – Affidamento incarico Direttore dei lavori e Responsabile dei lavori di manutenzione straordinaria sull’edificio dell’ARSAC sito in Viale Trieste – Arch. Antonio Garofalo. 30/05/2017
Determina n. 360 del 29.05.2017 – Liquidazione fatture sui cap. n. U3101011901 e n. U310101190 di spesa per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme. RUP Luigia Angela Iuliano. 29/05/2017
Determina n. 359 del 29.05.2017 – Liquidazione fatture di €. 3.008,86 per spese di funzionamento del CSD di Acri. 29/05/2017
Determina n. 358 del 29.05.2017 – Determina liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia €. 552,68 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 29/05/2017
Determina n. 357 del 29.05.2017 – Liquidazione fatture di spesa per il funzionamento del CSD di Cropani Marina. 29/05/2017
Determina n. 356 del 29.05.2017 – Liquidazione fatture sul cap. n. U3101011901di spesa per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme. RUP Luigia Angela Iuliano. 29/05/2017
Determina n. 355 del 29.05.2017 – Liquidazione fatture di spesa per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme. RUP Luigia Angela Iuliano. 29/05/2017
Determina n. 354 del 29.05.2017 – Determina di impegni di spesa per il funzionamento del CSD di Locri. RUP Dr. Roberto Oppedisano. 29/05/2017
Determina n. 353 del 29.05.2017 – Determina di impegni di spesa per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme. RUP Luigia Angela Iuliano. 29/05/2017
Determina n. 352 del 26.05.2017 – Affidamento diretto ai sensi dell’art.36-comma 2, del D.lgs 50/2016 – Incarico di Coordinatore in materia di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per somma urgenza sull’edificio dell’ARSAC sito in Viale Trieste. 26/05/2017
Determina n. 351 del 26.05.2017 – Determina di impegno di spesa ” Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio ” RUP D.r Roberto Oppedisano. 26/05/2017
Determina n. 350 del 26.05.2017 – Determina a contrarre. CIG. Z391EC388A. 26/05/2017
Determina n. 349 del 24.05.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di maggio 2017 dipendenti in servizio gli Impianti a Fune ARSAC 26/05/2017
Determina n. 348 del 24.05.2017 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di Maggio 2017. 26/05/2017
Determina n. 346 del 24.05.2017 – Pagamento competenze mese di maggio 2017 personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria ) 26/05/2017
Determina n. 345 del 24.05.2017 – Pagamento competenze mese di maggio 2017 personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria Acquedotti) 26/05/2017
Determina n. 344 del 24.05.2017 – Pagamento competenze mese di maggio 2017 personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria Centro Florens ) 26/05/2017
Determina n. 343 del 24.05.2017 – Impegno di spesa di €. 4.859,42 e liquidazione 1 e 2 rata condominiale anno 2017 di €. 2.429,71. 26/05/2017
Determina n. 342 del 24.05.2017 – Adesione utenze ARSAC – Gestione Stralcio alla Convenzione “ Gas naturale 9” –Lotto 7. 26/05/2017
Determina n. 341 del 24.05.2017 – Liquidazione TFR Luzzi Maria Cristina ex dipendente a tempo indeterminato CSD Acri. 26/05/2017
Determina n. 340 del 24.05.2017 – Determinazione a contrarre, fornitura di terra rossa per i campi da tennis di Camigliatello e Lorica. 26/05/2017
Determina n. 339 del 24.05.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di maggio 2017 dipendenti CSD Concio Pedocchiella. 26/05/2017
Determina n. 347 del 24.05.2017 – Pagamento competenze mese di Maggio 2017. 24/05/2017
Determina n. 338 del 23.05.2017 – Avvio procedimento Ing. Italo Antonucci – Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 24/05/2017
Determina n. 337 del 18.05.2017 – Pagamento fattura di €207,40 sul Cap.U100410202. 19/05/2017
Determina n. 336 del 18.05.2017 – Impegno di spesa di €1.600,00”Spese per il funzionamento del Sistema Informativo Territoriale nomina R.U.P Dr. Paolo Paleologo 19/05/2017
Determina n. 335 del 18.05.2017 – Liquidazione fatture Cap.U0910110203. 19/05/2017
Determina n. 334 del 18.05.2017 – Servizi di vigilanza e soccorso presso la funivia di Camigliatello Silano da parte della Guardia di Finanza pagamento mese di Marzo €113.56. 19/05/2017
Determina n. 333 del 18.05.2017 – Liquidazione fatture di €. 22.010,96 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’RSAC 19/05/2017
Determina n. 332 del 17.05.2017 – Impegno di spesa “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta “ R.U.P. Dr Maurizio Turco. 18/05/2017
Determina n. 331 del 17.05.2017 – Assunzione impegno di spesa relativi al progetto per l’attuazione di un portale regionale per la promozione e divulgazione degli agriturismi calabresi 18/05/2017
Determina n. 330 del 17.05.2017 – Liquidazione fattura . ROVITO LUIGI SRL. 18/05/2017
Determina n. 329 del 16.05.2017 – Liquidazione fatture “Spese di funzionamento del CSD di Cropani (acquisti prodotti chimici e sanitari). 16/05/2017
Determina n. 328 del 16.05.2017 – Affidamento del servizio di pulizia dei locali della sede ARSAC di via Popilia – Cosenza, mediante procedura di richiesta di offerta ( RDO ). 16/05/2017
Determina n. 327 del 16.05.2017 – Determina di liquidazione fatture “Spese per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro. 16/05/2017
Determina n. 326 del 12.05.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme ditta Euroservice, mese di aprile €. 244,00 15/05/2017
Determina n. 325 del 12.05.2017 – Liquidazione fatture “Spese di funzionamento del CSD Molarotta. 15/05/2017
Determina n. 324 del 12.05.2017 – Liquidazione fatture di €.2.193,45 “spese di funzionamento del CSD di Acri 15/05/2017
Determina n. 323 del 12.05.2017 – Assunzione impegno di spesa di €.560,00 . Rup Arh.ANTONIO GAROFALO 15/05/2017
Determina n. 322 dell’11.05.2017 – Impegno di 5/12 sul cap. U0910110203. 12/05/2017
Determina n. 321 dell’11.05.2017 – Liquidazione fatture U 0910110201. 12/05/2017
Determina n. 320 dell’11.05.2017 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CEDA n. 18 Caulonia (RC)Ditta Rullo Maria, mesi Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile,2017 12/05/2017
Determina n. 319 dell’11.05.2017 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n 5 Catanzaro Ditta Vital srl mese Aprile 2017. 12/05/2017
Determina n. 318 dell’11.05.2017 – Pagamento contributi mese Aprile 2017 personale (Arssa Gestione Stralcio). 12/05/2017
Determina n. 317 dell’11.05.2017 – Impegno e liquidazione rimborso spese per missione Sig.Commissario Liquidatore Ing. Stefano Aiello 12/05/2017
Determina n. 316 dell’11.05.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Agropedologia Catanzaro, Rossano, San Giovanni in fiore e Cropani. 12/05/2017
Determina n. 315 dell’11.05.2017 – Pagamento fattura di €.43.504,31. 12/05/2017
Determina n. 314 dell’11.05.2017 – Liquidazione Fattura .TER.CAM: IMPEGNO747/2016 12/05/2017
Determina n. 313 dell’11.05.2017 – Fornitura energia elettrica Ufficio CeDa n 23 di Decollatura mediante adesione alla convenzione “ Energia Pulita”- Lotto 14 12/05/2017
Determina n. 312 dell’11.05.2017 – Pagamento fattura visita fiscale Sig. D’Agostino Antonio. 12/05/2017
Determina n. 311 dell’11.05.2017 – Impegno e pagamento fattura di €.1.945,90 12/05/2017
Determina n. 310 del 10.05.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di aprile 2017. 11/05/2017
Determina n. 309 del 10.05.2017 – Liquidazione fatture ditta Piscitelli Carmela del CESA n. Villa Margherita. 11/05/2017
Determina n. 308 del 10.05.2017 – Liquidazione fattura ditta Valentina Service servizio di pulizia locali CESA n. 10 Vibo V. mese di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2017. 11/05/2017
Determina n. 307 del 10.05.2017 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CEDA n. 15 Serra S. Bruno Ditta Valentina Service mese di gennaio, febbraio e marzo 2017. 11/05/2017
Determina n. 306 del 10.05.2017 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri ditta Puliflash mese di aprile 2017 €. 683,00. 10/05/2017
Determina n. 305 del 10.05.2017 – Approvazione atto di gara per la vendita in campo di fieno prodotto presso il CSD di Casello San M. Argentano RUP Dr. Pompeo Gualtieri 10/05/2017
Determina n. 304 del 10.05.2017 – Approvazione contratto ditta P & P esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria all’immobile di proprietà dell’ARSAC, sito a Cosenza, Viale Trieste 10/05/2017
Determina n. 303 del 10.05.2017 – Impegno di spesa per il pagamento delle spese obbligatorie, urgenti ed indifferibili per la gestione Impianti a fune ARSAC. 10/05/2017
Determina n. 302 del 10.05.2017 – Liquidazione somme alla UNIPOL SAI Assicurazioni per l’importo di €. 2.500,00 relativo al pagamento fatture degli impianti a fune ARSAC. 10/05/2017
Determina n. 301 del 05.05.2017 – Assunzione impegno di spesa di €. 5.000,00. 05/05/2017
Determina n. 300 del 04.05.2017 – Liquidazione fattura Ditta Go Srl Unipersonal per attività di divulgazione agricola. 04/05/2017
Determina n. 299 del 04.05.2017 – Liquidazione fatture cap. U0910110202. 04/05/2017
Determina n. 298 del 04.05.2017 – Impegno di 5/12 sul cap. U0910110201. 04/05/2017
Determina n. 297 del 04.05.2017 – Impegno e pagamento fatture di €. 1.397,18. 04/05/2017
Determina n. 296 del 04.05.2017 – Affidamento alla ditta Caliò Informatica del servizio di assistenza sistemistica e manutenzione rete telematica anno 2017. 04/05/2017
Determina n. 295 del 02.05.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Agropedologia Catanzaro, Rossano e San Giovanni in Fiore, mese di gennaio, febbraio e marzo 2017. 02/05/2017
Determina n. 294 del 02.05.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 201,48 spese di miglioramento e manutenzione straordinaria. 02/05/2017
Determina n. 293 del 02.05.2017 – Pagamento fatture per acquisto buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo mansa. 02/05/2017
Determina n. 292 del 02.05.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 1.995,86. 02/05/2017
Determina n. 291 del 02.05.2017 – Assunzione impegno di spesa per pagamento manutenzione e gestione automezzi. 02/05/2017
Determina n. 290 del 02.05.2017 – Determina a contrarre acquisto materiale antinfortunistico. Procedura di acquisto tramite trattativa diretta sul MEPA di Consip. 02/05/2017
Determina n. 289 del 28.04.2017 – Determina impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Cropani RUP Dr. Antonio Scalise. 02/05/2017
Determina n. 288 del 28.04.2017 – Determina di impegno di spesa CSD Val di Neto RUP Bonofiglio Roberto 02/05/2017
Determina n. 287 del 28.04.2017 – Determina di impegno di spesa “ realizzazione progetto Faesi manutenzione e riparazione macchine e nomina RUP Bonofiglio Roberto 02/05/2017
Determina n. 286 del 28.04.2017 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di aprile 2017. 02/05/2017
Determina n. 285 del 28.04.2017 – Pagamento fatture per acquisto risme carta formato A/3 e A/4. 02/05/2017
Determina n. 284 del 28.04.2017 – Pagamento fattura per acquisto materiale di consumo. 02/05/2017
Determina n. 283 del 26.04.2017 – Svincolo fondo + interessi maturati anno 2016 personale dimesso. 26/04/2017
Determina n. 282 del 26.04.2017 – Pagamento competenze mese di Aprile 2017 personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria). 26/04/2017
Determina n. 281 del 26.04.2017 – Determina di impegno di spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme RUP Dr. Luigia Angela Iuliano. 26/04/2017
Determina n. 280 del 26.04.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Aprile 2017 personale comandato. 26/04/2017
Determina n. 279 del 26.04.2017 – Pagamento competenze mese di Aprile 2017. 26/04/2017
Determina n. 278 del 26.04.2017 – Pagamento competenze mese di Aprile 2017 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso gli impianti a fune ARSAC. 26/04/2017
Determina n. 277 del 26.04.2017 – Pagamento competenze mese di Aprile 2017 personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria Acquedotti ). 26/04/2017
Determina n. 276 del 26.04.2017 – Pagamento competenze mese di Aprile 2017 personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria Centro Florens ). 26/04/2017
Determina n. 275 del 21.04.2017- Impegno di 4/12 sul cap. U0910110202. 21/04/2017
Determina n. 274 del 21.04.2017- Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di aprile 2017 dipendenti in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 21/04/2017
Determina n. 273 del 20.04.2017 – Determina a contrarre, attivazione procedura affidamento diretto mediante RDO nel ME.PA. per affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione dei CSD di Molarotta, Acri e Val di N. 21/04/2017
Determina n. 272 del 20.04.2017 – Liquidazione fattura Ditta La Face Giovanni di €. 194,66 del CESA n. 4 Villa Margherita. 21/04/2017
Determina n. 271 del 20.04.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. Catanzaro ditta Vital, mese di gennaio, febbraio, marzo 2017. 21/04/2017
Determina n. 270 del 20.04.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 7 Gioia Tauro ditta Melissari Angela, mese di gennaio, febbraio, marzo 2017. 21/04/2017
Determina n. 269 del 20.04.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme ditta Euroservice, mese di gennaio, febbraio, marzo 2017 €. 732,00 21/04/2017
Determina n. 268 del 20.04.2017 – Approvazione verbale e aggiudicazione definitiva non efficace della fornitura di unità di lanci dell’insetto parassitoide Torymus sinensis controllo biologico della cinipide del castagno nel territorio della Regione Calabria. 21/04/2017
Determina n. 267 del 18.04.2017 – Acquisto prodotti di cancelleria ad uso ufficio, mediante richiesta di offerta sul mercato elettronica della Pubblica Amministrazione. 19/04/2017
Determina n. 266 del 18.04.2017 – Impegno e pagamento fatture di €. 305,50. 19/04/2017
Determina n. 265 del 18.04.2017 – Pagamento fattura €. 38.754,23. 19/04/2017
Determina n. 264 del 18.04.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 343,22 per spese di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD. 19/04/2017
Determina n. 263 del 18.04.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Acri RUP Dr. Aldo Fusaro. 19/04/2017
Determina n. 262 del 14.04.2017- Impegno e liquidazione sul cap. U0100710501 ( Imposte e tasse) di €. 900,00 per il pagamento della tassa sui rifiuti per l’anno 2017 del CSD di Acri . 18/04/2017
Determina n. 261 del 14.04.2017- Impegno di spesa sui capitoli U3101011401 e U3101011402 “ Spese di funzionamento del CSD di Sibari” – RUP Dr. Giuseppe Salandria. 18/04/2017
Determina n. 260 del 14.04.2017- Liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio €. 853,49 sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR) . 18/04/2017
Determina n. 259 del 14.04.2017- Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri (RC). Ditta Puliflash SRL mese gennaio , febbraio , marzo 2017 €. 2.049,00 . 18/04/2017
Determina n. 258 del 13.04.2017- Approvazione definitiva affidamento lavoro di manutenzione straordinaria per somma urgenza sull’edificio dell’ARSAC sito in Viale Trieste, 95 – Cosenza . 14/04/2017
Determina n. 257 del 13.04.2017- Liquidazione somme all’U.S.T.I.F di Bari per l’importo di €. 5.000,00 relativo al pagamento di fatture degli impianti a fune ARSAC. 14/04/2017
Determina n. 256 del 13.04.2017- Acquisto carburante per autotrazione per gli impianti di Camigliatello Silano per l’importo di €. 6.500,00 anno 2017. 14/04/2017
Determina n. 255 del 12.04.2017- Impegno e pagamento fatture di €. 45.098,57. 12/04/2017
Determina n. 254 del 12.04.2017- Impegno e pagamento fattura di €. 244,00. 12/04/2017
Determina n. 253 del 12.04.2017- Impegno e pagamento fatture di €. 549,00. 12/04/2017
Determina n. 252 del 12.04.2017- Impegno e pagamento fattura di €. 1.586,00. 12/04/2017
Determina n. 251 del 12.04.2017- Liquidazione fattura ditta Punto Ufficio snc di €. 256,20 del CESA 4 Villa Margherita. 12/04/2017
Determina n. 250 del 12.04.2017- Liquidazione fatture ditta Piscitelli di €. 240,65 e ditta Kromac di €. 420,00 del CESA 4 Villa Margherita. 12/04/2017
Determina n. 249 del 12.04.2017- Liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia €. 260,01 R.U.P Dr. Antonio Di Leo. 12/04/2017
Determina n. 248 del 12.04.2017- Liquidazione fatture per “Spese di funzionamento del CSD Molarotta” . 12/04/2017
Determina n. 247 del 12.04.2017- Impegno di spesa per il funzionamento del CSD di S. Marco A. e spese per acquisto prodotti chimici e sanitari. 12/04/2017
Determina n. 246 del 12.04.2017- Liquidazione fatture per un totale di €. 6.222,00 spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD. 12/04/2017
Determina n. 245 dell’11.04.2017- Impegno e liquidazione 2° rata condominiale anno 2017 relative agli appartamenti siti in corso Mazzini n. 90. Uffici Ce.S.A. 5 Catanzaro. €. 1.251,00. 11/04/2017
Determina n. 244 dell’11.04.2017- Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di marzo 2017. 11/04/2017
Determina n. 243 dell’11.04.2017- Pagamento fatture visite fiscale ai dip. Cupelli Domenico, Crea Fortunato, De Maria Luigi e Riotto Armando. 11/04/2017
Determina n. 242 dell’11.04.2017- Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, mese di novembre e dicembre 2016 . 11/04/2017
Determina n. 241 del 07.04.2017- Rimborso spese per assistenza e soccorso per la funivia di Camigliatello da parte dell’A.V.A.S. Presila , pagamento debito per l’importo di €. 1.330,00 . 07/04/2017
Determina n. 240 del 07.04.2017- Rimborso spese per esercitazioni del Soccorso Alpino E Speleologico Calabria , convenzione del 18/12/2014 , Impianti a Fune di Camigliatello importo di €. 670,56 . 07/04/2017
Determina n. 239 del 07.04.2017- Servizi di vigilanza presso la funivia di Camigliatello Silano da parte dei Vigili del Fuoco, pagamento competenze per l’importo di €. 8.181,00 . 07/04/2017
Determina n. 238 del 07.04.2017- Pagamento competenze ed oneri riflessi 14° mensilità 2017 dipendenti in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella . 07/04/2017
Determina n. 237 del 07.04.2017- Pagamento contributi mese di Marzo 2017 personale ( ARSSA Gestione Stralcio) . 07/04/2017
Determina n. 236 del 07.04.2017- Approvazione contratto affidamento incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dell’ARSAC e Gestione Stralcio Ex ARSSA – Ing. Giovanni Guido . 07/04/2017
Determina n. 235 del 07.04.2017- Liquidazione Fattura. C.I.E.M. S.R.L. n° 23 del 24.03.2017 €. 23.017,29. 07/04/2017
Determina n. 234 del 07.04.2017- Liquidazione fatture Areariscossione cap. U0910110204 . 07/04/2017
Determina n. 233 del 07.04.2017- Liquidazione fatture cap. U0910110201 . 07/04/2017
Determina n. 232 del 06.04.2017- Pagamento Fattura Avv. Francesco Sacchi Sentenza Tribunale di Cosenza n. 342/07 – Bianco Felice e Mazza Vincenzo . 06/04/2017
Determina n. 231 del 06.04.2017- Impegno di spesa sui capitoli U3101011901 e U3101011902 “ Spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme ”. RUP Dr.ssa Iuliano . 06/04/2017
Determina n. 230 del 06.04.2017- Impegno di spesa sul cap. U3101011501 “ Spese di funzionamento del CSD di Mirto ” – RUP Dr. Antonio Di Leo . 06/04/2017
Determina n. 229 del 06.04.2017- Impegno di spesa sul cap. U310120101. “ Spese per opere di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei CSD” Conferma RUP. 06/04/2017
Determina n. 228 del 06.04.2017- Liquidazione fatture importo di €. 3.784,46 sul cap. U5201010301 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a Fune dell’ARSAC. 06/04/2017
Determina n. 227 del 06.04.2017- Liquidazione fatture importo di €. 16.200,00 sul cap. U5201010301 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a Fune dell’ARSAC. 06/04/2017
Determina n. 226 del 06.04.2017- Liquidazione fatture importo di €. 1.625,50 sul cap. U5201010301 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a Fune dell’ARSAC. 06/04/2017
Determina n. 225 del 06.04.2017- Liquidazione fatture importo di €. 663,06 sul cap. U5201010303 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a Fune dell’ARSAC. 06/04/2017
Determina n. 224 del 06.04.2017- Anticipazione rimborso spese per missione Sig. Commissario Straordinario Ing. Stefano Aiello . 06/04/2017
Determina n. 223 del 06.04.2017- Impegno di 4/12 sul cap. U0910110201 . 06/04/2017
Determina n. 222 del 05.04.2017- Impegno di spesa di €. 450,00 sul cap. U320110101 “ Spese per realizzazione di mostre e convegni per attività di divulgazione agricola”. RUP Fortunato Vangeli . 06/04/2017
Determina n. 221 del 05.04.2017- Liquidazione fattura ditta GVN UFFICIO SRL . sul cap. U3104011101 – RUP Dr. Paolo Paleologo. 06/04/2017
Determina n. 220 del 05.04.2017- Impegno e liquidazione avviso di pagamento EQUITALIA di €. 4.368,00 sul cap. U0100710501 “ Imposte ,Tasse e Canoni ” . 06/04/2017
Determina n. 219 del 05.04.2017- Liquidazione fattura sul cap. U3101011901, “Spese di funzionamento CSD di Lamezia Terme” RUP Dr.ssa Iuliano. 06/04/2017
Determina n. 218 del 05.04.2017- Pagamento fattura sul cap. U0100420103 per acquisto stampanti multifunzione e toner. 06/04/2017
Determina n. 217 del 05.04.2017- Approvazione contratto affidamento incarico medico competente per sorveglianza sanitaria – Dott. Rosario Mirabelli. 06/04/2017
Determina n. 216 del 04.04.2017. Impegno di spesa per il pagamento delle spese urgenti ed indifferibili per la gestione degli Impianti a Fune ARSAC. 04/04/2017
Determina n. 215 del 03.04.2017 – Anticipazione rimborso spese per missione vari dipendenti. 04/04/2017
Determina n. 214 del 03.04.2017 – Assunzione impegno di spesa per pagamento servizio pulizia locali strutture periferiche ARSAC. 04/04/2017
Determina n. 213 del 03.04.2017 – Liquidazione fatture di €. 305,31 spese di funzionamento del CSD di Sibari anno 2016. 04/04/2017
Determina n. 212 del 03.04.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Molarotta. 04/04/2017
Determina n. 211 del 03.04.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 8.825,23 spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Casello S.M. Arg. 04/04/2017
Determina n. 210 del 03.04.2017 – Liquidazione fatture acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi. RUP Dr. Fausto Z. 04/04/2017
Determina n. 209 del 03.04.2017 – Affidamento servizio assistenza orologi marcatempo anno 2017. 04/04/2017
Determina n. 208 del 30.03.2017- Liquidazione fattura sul cap. U3101011901, “Spese di funzionamento CSD di Lamezia Terme”- RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano . 31/03/2017
Determina n. 207 del 30.03.2017- Pagamento 1^ Rata Condominio via Arconti RC , cap. U1203011201 . 31/03/2017
Determina n. 206 del 30.03.2017- Approvazione avviso di asta pubblica per la vendita in blocco sulla pianta di agrumi , presso il CSD di Gioia Tauro – RUP Dr. Vincenzo Cilona . 31/03/2017
Determina n. 205 del 29.03.2017. Determina a contrarre D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura di lanci dell’insetto parassitoide Torymus sinensis ai fini del controllo biologico della cinipide del castagno . Prenotazione della spesa . 29/03/2017
Determina n. 204 del 28.03.2017. Apposizione visto di conformità sulla Dichiarazione IVA anno 2016 e adempimenti fiscali connessi -affidamento incarico- assunzione impegno di spesa. 29/03/2017
Determina n. 203 del 27.03.2017. Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza , mesi di gennaio e febbraio 2017. 29/03/2017
Determina n. 202 del 27.03.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di Dicembre 2016. 28/03/2017
Determina n. 201 del 27.03.2017- Liquidazione ex LSU/ LPU mese Marzo 2017. 27/03/2017
Determina n. 200 del 27.03.2017- Liquidazione fattura. Rovito Luigi SRL: Impegno n. 747/2016. 27/03/2017
Determina n. 199 del 24.03.2017 – Assunzione impegno di spesa di €. 31.386,60 per il pagamento servizio di pulizia degli uffici ARSAC – Viale Trieste . 24/03/2017
Determina n. 198 del 24.03.2017 – Impegno di spesa per il pagamento delle spese obbligatorie, urgenti ed indifferibili per la gestione del Campeggio di Lorica. 24/03/2017
Determina n. 197 del 24.03.2017 – Assunzione impegno di spesa e Determinazione a contrattare, fornitura di DPI per il personale degli impianti a fune. 24/03/2017
Determina n. 196 del 24.03.2017 – Liquidazione fattura. Marra e Piccolo SNC. 24/03/2017
Determina n. 195 del 24.03.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011801 “spese di funzionamento del CSD di Cropani M.”, sul cap. U310120201 ( acquisto macchine motrici ed operatrici ). 24/03/2017
Determina n. 194 del 24.03.2017 – Annullamento determina n. 175 del 16 marzo 2017. 24/03/2017
Determina n. 193 del 22.03.2017 – Pagamento competenze mese di marzo 2017. 22/03/2017
Determina n. 192 del 22.03.2017 – Liquidazione TFR dipendente CSD Sam Marco Argentano. 22/03/2017
Determina n. 191 del 22.03.2017 – Pagamento competenze mese di marzo 2017 ( Personale comandato ). 22/03/2017
Determina n. 190 del 22.03.2017 – Pagamento competenze mese di marzo 2017 ( Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica ). 22/03/2017
Determina n. 189 del 22.03.2017 – Pagamento competenze mese di marzo 2017 ( CSD Concio Pedocchiella ) 22/03/2017
Determina n. 188 del 22.03.2017 – Pagamento competenze mese di marzo 2017 ( ARSSA Gestione Liquidatoria ). 22/03/2017
Determina n. 187 del 22.03.2017 – Pagamento competenze mese di marzo 2017 ( ARSSA Centro Florens ) 22/03/2017
Determina n. 186 del 22.03.2017 – Pagamento competenze mese di marzo 2017 ( ARSSA Gestione Acquedotti ). 22/03/2017
Determina n. 185 del 22.03.2017 – Nomina Responsabile del Procedimento – Affidamento incarichi patrocini legali. 22/03/2017
Determina n. 184 del 22.03.2017 – Impegno e liquidazione fatture, per l’importo di €. 384,60. 22/03/2017
Determina n. 183 del 22.03.2017 – Liquidazione fatture. 22/03/2017
Determina n. 182 del 22.03.2017 – Liquidazione fattura. EDIL CUZZOLA. 22/03/2017
Determina n.181 del 21.03.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 13.817,00 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/03/2017
Determina n. 180 del 20.03.2017- Pagamento polizze rischi vari alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. – Periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2016 alle ore 24.00 del 31.12.2017 . 20/03/2017
Determina n. 179 del 20.03.2017- Pagamento polizza RC Patrimoniale , alla Compagnia Assicurativa LLOYD’S – Periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2016 alle ore 24.00 del 30.06.2017 . 20/03/2017
Determina n. 178 del 20.03.2017- Liquidazione fatture per l’importo di €. 8.274,02 sul cap. U5201010302 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/03/2017
Determina n. 177 del 20.03.2017- Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.105,90 sul cap. U5201010304 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/03/2017
Determina n. 176 del 16.03.2017. Liquidazione fatture per un totale di €. 12.359,12 “ Spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD” . 20/03/2017
Determina n. 175 del 16.03.2017. Liquidazione fatture per un totale di €. 358,68 sul cap. U310111103 “Progetto fitosanitario manutenzione ordinaria e riparazioni”. 20/03/2017
Determina n. 174 del 16.03.2017- Liquidazione fattura ditta Mantuano Demetrio : sul cap. U3104011101- RUP Dr. Paolo Paleologo. 20/03/2017
Determina n. 173 del 16.03.2017 – Anticipazione competenze art. 51 Ccnl. 17/03/2017
Determina n. 172 del 16.03.2017. Nomina Responsabile Ufficio Prevenzione e Protezione e R.U.P. – 16/03/2017
Determina n. 171 del 15.03.2017. Servizi di vigilanza presso la funivia di Camigliatello Silano da parte dei vigili del fuoco, pagamento competenze per l’importo di €. 12.726,00 . 16/03/2017
Determina n. 170 del 15.03.2017. Impegno di spesa per acquisto risme di carta formato A3 e A4 sul Mercato elettronico della PA. 16/03/2017
Determina n. 169 del 14.03.2017 – Liquidazione fattura. Marra e Piccolo SNC impegno n. 607/2016. 15/03/2017
Determina n. 168 del 14.03.2017 – Liquidazione fattura ditta Guarascio di €. 172,76 del CESA n. 4 di Villa Margherita. 15/03/2017
Determina n. 167 del 14.03.2017 – Liquidazione fatture – spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme – RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 15/03/2017
Determina n. 166 del 14.03.2017 – Liquidazione fatture di €. 393,46 – spese di funzionamento del CSD di Sibari per titoli residui anno 2016. 15/03/2017
Determina n. 165 del 14.03.2017 – Liquidazione fatture – spese di funzionamento del CSD di Molarotta. 15/03/2017
Determina n. 164 del 14.03.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 974,78 – spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD . 15/03/2017
Determina n. 163 del 14.03.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 2.511,41 – spese di funzionamento del CSD di San. M. Argentano. 15/03/2017
Determina n. 162 del 14.03.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 8.266,96 – spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di San. M. Argentano. 15/03/2017
Determina n. 161 del 14.03.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 3.852,01 – spese di funzionamento del CSD di San. M. Argentano. 15/03/2017
Determina n. 160 del 14.03.2017 – Determina di liquidazione fatture – spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro – RUP Dr. Vincenzo Cilona. 15/03/2017
Determina n. 159 del 14.03.2017 – Determina di impegno di spesa – Acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi. 15/03/2017
Determina n. 158 del 14.03.2017 – Pagamento contributi mese di febbraio 2017 al personale ARSSA Gestione Stralcio. 15/03/2017
Determina n. 157 del 13.03.2017- Parziale modifica determina n. 127 del 06.03.2017. Incarico di RSPP ai sensi del D.lgs. 81/2008 – Determinazione a contrarre ex D.lgs. n. 50 / 2016. 13/03/2017
Determina n.156 del 10.03.2017 – Fornitura di buoni carburante per autotrazione per il funzionamento degli automezzi dell’ARSAC mediante adesione convenzione CONSIP. Impegno di spesa e nomina RUP. 10/03/2017
Determina n.155 del 10.03.2017. Fornitura di buoni pasto cartacei anno 2017 per il personale ARSAC mediante adesione convenzione CONSIP . Impegno di spesa e nomina RUP. 10/03/2017
Determina n. 154 del 09.03.2017 – Isopensione – Nomina Responsabile del Procedimento. 09/03/2017
Determina n. 153 del 09.03.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Val di Neto RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 09/03/2017
Determina n. 152 del 09.03.2017 – Liquidazione fatture per acquisto macchine motrici ed operatrici RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 09/03/2017
Determina n. 151 del 09.03.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 3.565,10 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a Fune ARSAC. 09/03/2017
Determina n. 150 del 09.03.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 14.723,04 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a Fune ARSAC. 09/03/2017
Determina n. 149 del 09.03.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 9.453,54 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a Fune ARSAC. 09/03/2017
Determina n. 148 del 09.03.2017 – Affidamento incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti a Funiviari in servizio pubblico dell’ARSAC alle Ferrovie della C. 09/03/2017
Determina n. 147 del 09.03.2017 – Liquidazione anticipazione TFR dipendente CSD Val di Neto. 09/03/2017
Determina n. 146 del 09.03.2017 – Liquidazione fatture – spese di funzionamento del CSD di Lamezia T. – RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 09/03/2017
Determina n. 145 del 09.03.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento CSD e acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia T. RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 09/03/2017
Determina n. 144 del 08.03.2017. Procedure affidamento incarico di RSPP ai sensi del D.lgs 81/2008 – Nomina responsabile del Procedimento. 09/03/2017
Determina n. 143 del 08.03.2017. Revoca in autotutela determinazione n. 128 del 06.03.2017. 09/03/2017
Determina n. 142 del 08.03.2017. Adesione Convenzione “ Energia elettrica 14 “ Lotto 9 per la fornitura di energia elettrica. 09/03/2017
Determina n. 141 del 08.03.2017. Liquidazione Fattura. EDIL CONDERA CUZZOLA Srl : Impegno 305/2016 . 09/03/2017
Determina n. 140 del 08.03.2017. Liquidazione fattura su residui Cap. U0910110203. 09/03/2017
Determina n. 139 del 08.03.2017. Liquidazione fattura. PIRAGINO SRL Impegno n. 747/2016. 09/03/2017
Determina n. 138 del 08.03.2017. Liquidazione fattura. MONDIAL CALABRA DI Zappia Sebastiano & C. SNC : Impegno 305/2016 . 09/03/2017
Determina n. 137 del 08.03.2017. Impegno di 3/12 sul cap. U0910110203. 09/03/2017
Determina n. 136 del 08.03.2017. Liquidazione fattura n. 45/PA del 22.12.2016 relativa a spese per il funzionamento del CSD di Montebeltrano. Ditta Camoli SRL . 09/03/2017
Determina n. 135 del 08.03.2017. Liquidazione fatture” Spese per il funzionamento del CSD di Val di Neto” – RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 09/03/2017
Determina n. 134 del 07.03.2017 – Liquidazione fattura. N. 63/PA del 30.12.2016 e fattura n. 70007 del 31.01.2017 emesse dalla ditta MTX SRL. 08/03/2017
Determina n. 133 del 07.03.2017 – Liquidazione fattura. MONDIAL CALABRIA di Zappia Sebastiano & C. 08/03/2017
Determina n. 132 del 07.03.2017 – Liquidazione fattura. F.M. INFISSI S.R.L. 08/03/2017
Determina n. 131 del 07.03.2017 – Liquidazione fattura. EDIL CONDERA CUZZOLA. 08/03/2017
Determina n. 130 del 07.03.2017 – Liquidazione fattura. SE.DE. E RATTI di Failla Guillermo. 08/03/2017
Determina n. 129 del 07.03.2017 – Impegno di spesa per il pagamento delle rate condominiali di via Arconti Reggio Calabria. 08/03/2017
Determina n. 128 del 06.03.2017. Incarico di RSPP ai sensi del Dlgs 81/08 – Nomina Responsabile del Procedimento . 06/03/2017
Determina n. 127 del 06.03.2017 – Incarico di RSPP ai sensi del Dlgs 81/08 – Determinazione a contrarre. 06/03/2017
Determina n. 126 del 06.03.2017 – Liquidazione fatture. 06/03/2017
Determina n. 125 del 06.03.2017 – Liquidazione fatture. 06/03/2017
Determina n. 124 del 06.03.2017 – Protocollo d’interesse tra ARSAC e ARCEA. Assunzione impegno di spesa di €. 40.000,00 indennità di trasferta e missioni ed €. 10.000,00 acquisto beni di consumo. 06/03/2017
Determina n. 123 del 06.03.2017 – Liquidazione fatture per acquisto prodotti chimici e fitosanitari per il CSD di Molarotta. 06/03/2017
Determina n. 122 del 06.03.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD Molarotta. 06/03/2017
Determina n. 121 del 03.03.2017. Liquidazione fatture sul cap. U3101011201 ” Spese di funzionamento del CSD Molarotta” . 03/03/2017
Determina n. 120 del 02.03.2017. Liquidazione Fattura. ROVITO LUIGI SRL : impegno 747/2016 . 03/03/2017
Determina n. 119 del 02.03.2017. Liquidazione Fattura. BC FORNITURE SRL : impegno 607/2016 . 03/03/2017
Determina n. 118 del 02.03.2017. Liquidazione Fatture. OFAGIMA SRL : impegno 607/2016 . 03/03/2017
Determina n. 117 del 01.03.2017. Liquidazione fattura Ditta Piscitelli Carmela impegno 109/2017 del CESA 4 Villa Margherita (KR . 03/03/2017
Determina n. 116 del 01.03.2017. Liquidazione ex LSU/LPU mese Febbraio 2017 . 03/03/2017
Determina n. 115 del 01.03.2017. Pagamento fatture visita fiscale al dip. Ierace Antonio . 03/03/2017
Determina n. 114 del 01.03.2017. Svincolo Fondo vari dipendenti . 03/03/2017
Determina n. 113 del 28.02.2017 -Approvazione Verbale constatazione mediante affidamento diretto, incarico medico competenze per sorveglianza sanitaria 28/02/2017
Determina n. 112 del 28.02.2017 – Nomina responsabile Gestione Acquedotti. 28/02/2017
Determina n. 111 del 27.02.2017 – Liquidazione fatture “manutenzione fabbricati CSD ecc. RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano, CSD di Lamezia Terme. 28/02/2017
Determina n. 110 del 27.02.2017 – Liquidazione fatture “ spese per servizi ausiliari “ RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano, CSD di Lamezia Terme. 28/02/2017
Determina n. 109 del 27.02.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.586,75 anno 2016 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC 28/02/2017
Determina n. 108 del 27.02.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.771,09 anno 2016 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC 28/02/2017
Determina n. 107 del 27.02.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 4.018,68 anno 2016 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC 28/02/2017
Determina n. 106 del 27.02.2017 – Liquidazione fatture di: €. 10.749,82 “Spese di funzionamento” €. 2.843,00 “ Spese per prodotti chimici” CSD di Sibari per titoli residui anno 2016. 28/02/2017
Determina n. 105 del 24.02.2017 – Liquidazione fattura. BC FORNITURE S.R.L. impegno n. 607/2016 CIG. Z441C3C0EE 27/02/2017
Determina n. 104 del 24.02.2017 – Liquidazione fattura. BC FORNITURE SRL impegno n. 607/2016 27/02/2017
Determina n. 103 del 24.02.2017 – Liquidazione fattura. OFAGIMA SRL impegno n. 607/2016. 27/02/2017
Determina n. 102 del 24.02.2017 – Liquidazione fatture per spese di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD Molarotta. €. 973,80 27/02/2017
Determina n. 101 del 24.02.2017 – Liquidazione fatture per spese di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD Molarotta.€. 2.573,69. 27/02/2017
Determina n. 100 del 24.02.2017 – Liquidazione fatture di €. 3.742,96 per acquisto macchine motrici ed operatrici per titoli anno 2016 27/02/2017
Determina n. 99 del 24.02.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Cropani 27/02/2017
Determina n. 98 del 24.02.2017 – Liquidazione fatture di €. 7.318,04 per spese di funzionamento del CSD di Acri. 27/02/2017
Determina n. 97 del 24.02.2017 – Liquidazione fatture per spese di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD Molarotta. 27/02/2017
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