Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-634-de-2006-resolucion-634-de-2006?documento=legcol&contexto=legcol_75992042199ef034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-17 21:33:51
Document Index: 409051030

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 39', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 30', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 9']

﻿ RESOLUCIÓN 634 DE 2006
RESOLUCIÓN 634 DE 06 DE MARZO DE 2006
CONTENIDO:MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. RESOLUCIÓN 3104 DE 2005. ADOPTA EL DISEÑO Y CONTENIDO PARA EL FORMULARIO ÚNICO O PLANILLA INTEGRADA DE LIQUIDACIÓN Y PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y DE APORTES PARAFISCALES. DEROGA LA RESOLUCIÓN 1303 DE 2005.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1287 DE MAYO 30 DE 2006, PG.786
VIGENCIA:DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 1747 DE 2008 ARTÍCULO 39 DEL MINISTERIO DE LA PROTECIÓN SOCIAL.
RESOLUCIÓN 634 DE 2006
“Por la cual se adopta el contenido del formulario único o planilla integrada de liquidación de aportes”.
(Nota: Modificada en lo pertinente por la Resolución 1747 de 2008 artículo 1º del Ministerio de la Protección Social)
(Nota: Derogada por la Resolución 1747 de 2008 artículo 39 del Ministerio de la Protección Social)
en ejercicio de sus facultades legales y en desarrollo de lo señalado en los decretos 3667 de 2004 y 187 de 2005, en especial las conferidas por el numeral 10 del artículo 2º del Decreto-Ley 205 de 2003,
ART. 1º—Adóptase el siguiente diseño y contenido para el formulario único o planilla integrada de liquidación y pago de aportes al sistema de seguridad social integral y de aportes parafiscales. El formulario único o planilla integrada está conformado por los siguientes archivos:
1.1. Registro tipo 1: Encabezado. Este registro contiene la información general del aportante y consta de un único registro por formulario único o planilla integrada.
1.2. Registro tipo 2: Liquidación detallada de aportes. Consta de un registro por cada uno de los cotizantes incluidos en el formulario único. La información se ha organizado en varios grupos de acuerdo con la naturaleza de los datos:
— Variables de novedades generales.
— Variables de autoliquidación sistema general de riesgos profesionales.
— Variables de autoliquidación de otros aportes parafiscales (SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, CCF).
Registro tipo 3: Total aportes del período para pensiones por administradora. Es un registro por cada administradora de pensiones.
Registro tipo 4: Total aportes del período para salud, es un registro por cada entidad promotora de salud, EPS, o entidad obligada a compensar, EOC.
Registro tipo 5: Total aportes del período para riesgos profesionales, es un registro por cada aportante.
Registro tipo 7: Total aportes período al SENA, un registro por aportante.
Registro tipo 8: Total aportes período al ICBF, es un registro por aportante.
Registro tipo 9: Total aportes período al ESAP, es un registro por aportante.
Registro tipo 10: Total aportes período al Ministerio de Educación Nacional, es un registro por aportante.
Registro tipo 11: Total a pagar durante el período, es un único registro por cada subsistema y un total general.
Este archivo contiene la información correspondiente a cada administradora de pensiones, con tres tipos de registro por cada aportante, que contienen los datos obtenidos del formulario, así:
Registro tipo 1. Encabezado.
Registro tipo 2. Liquidación detallada de aportes de cada uno de los cotizantes. Debe existir un registro por cada uno de ellos.
Registro tipo 3. Total de la autoliquidación por administradora de pensiones.
2.2. Archivo de salida para salud.
Este archivo contiene la información correspondiente a cada EPS o EOC, contiene tres tipos de registro por cada aportante con los datos obtenidos del formulario único o planilla integrada, así:
Registro tipo 3. Total de la autoliquidación por EPS o EOC.
2.3. Archivos de salida para riesgos profesionales.
Este archivo contiene la información correspondiente a la ARP, contiene tres registros por cada aportante con los datos obtenidos del formulario, así:
Registro tipo 2. Liquidación detallada de aportes, de cada uno de los afiliados. Debe existir un registro por cada uno de ellos.
Registro tipo 3. Total de la autoliquidación para la ARP.
2.4. Archivos de salida para cajas de compensación familiar, SENA e ICBF.
Este archivo contiene la información correspondiente a los aportes por cada CCF, al SENA y al ICBF con los datos obtenidos del formulario. Consta de tres tipos de registro, así:
Registro tipo 3. Total de la autoliquidación por caja, SENA e ICBF.
2.5. Archivos de salida para la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP.
Este archivo contiene la información correspondiente a los aportes pagados a la ESAP con los datos obtenidos del formulario único o planilla integrada. Consta de un único registro.
2.6. Archivos de salida para el Ministerio de Educación.
Este archivo contiene la información correspondiente a los aportes pagados al Ministerio de Educación Nacional con los datos obtenidos del formulario único o planilla integrada. Consta de un único tipo de registro.
2.7. Archivo con los datos básicos del aportante.
Este archivo contiene información del aportante, adicional a la contenida en el encabezado, y se solicita al momento del registro del aportante en el esquema de pago único o integrado.
Núm. Long. Pos. ini. Pos. fin. Tipo Descripción Validaciones generales
1 2 1 2 N Tipo de registro. En este caso será 03. Que sea igual a 03.
3 6 8 13 A Código administradora de pensiones. Es obligatorio, debe ser válido.
5 1 30 30 N Dígito de verificación de la administradora de pensiones. Obligatorio.
6 10 31 40 N Valor total cotizaciones obligatorias reportadas. Es calculado por el sistema del operador de información.
7 10 41 50 N Valor total cotizaciones voluntarias realizadas por los afiliados. Es calculado por el sistema del operador de información.
8 10 51 60 N Valor total cotizaciones voluntarias realizadas por el aportante. Es calculado por el sistema del operador de información.
9 10 61 70 N Valor total aportes a fondo de solidaridad pensional. Subcuenta de solidaridad. Es calculado por el sistema del operador de información.
10 10 71 80 N Valor total aportes a fondo de solidaridad pensional. Subcuenta de subsistencia. Es calculado por el sistema del operador de información.
11 4 81 84 N Número de días de mora liquidados (cuando exista mora en el pago). Es calculado por el sistema del operador de información, de acuerdo a las fechas estipuladas y con la clase de aportante y la forma de presentación de la autoliquidación.
12 10 85 94 N Valor intereses de mora sobre el valor total de las cotizaciones del período liquidado (aproximado al múltiplo de cien más cercano). Es calculado por el sistema del operador de información, según tarifa que rige para el impuesto de renta y complementarios.
13 10 95 104 N Valor intereses de mora sobre el valor total aporte fondo de solidaridad pensional. Subcuenta de solidaridad Es calculado por el sistema del operador de información, según tarifa que rige para el impuesto de renta y complementarios.
14 10 105 114 N Valor intereses de mora sobre el valor total aporte fondo de solidaridad pensional. Subcuenta de subsistencia. Es calculado por el sistema del operador de información, según tarifa que rige para el impuesto de renta y complementarios.
15 10 115 124 N Total a pagar a la administradora.
Valor total cotizaciones obligatorias reportadas + valor total cotizaciones voluntarias afiliados + valor total cotizaciones voluntarias aportaste + valor total aporte fondo de solidaridad pensional subcuenta de solidaridad + valor total aporte fondo de solidaridad pensional subcuenta de subsistencia + valor intereses de mora sobre el valor total de las cotizaciones del período liquidado + valor intereses de mora sobre el valor total aporte fondo de solidaridad pensional subcuenta de solidaridad + valor intereses de mora sobre el valor total aporte fondo de solidaridad pensional subcuenta de subsistencia. Es calculado por el sistema.
16 6 125 130 N Total afiliados por aportante (por administradora). Es calculado por el sistema del operador de información.
(Nota: Modificados los campos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 19 del presente numeral por la Resolución 1317 de 2006 artículo 1º del Ministerio de la Protección Social)
(Nota: Aclarados los campos 7, 8, 9, 10 del presente numeral por la Resolución 1317 de 2006 artículo 1º del Ministerio de la Protección Social)
(Nota: Modificados los campo 2 del presente numeral por la Resolución 3975 de 2007 artículo 5º del Ministerio de la Protección Social)
(Nota: Adicionado por la Resolución 1414 de 2008 artículo 3º del Ministerio de la Protección Social)
En este tipo de registro se reportan las novedades y liquidación, para los diferentes subsistemas del sistema de la protección social, de cada uno de los cotizantes. Debe existir por lo menos un registro por cada uno de ellos.
Lo genera el sistema del operador de información en el caso
en que se digiten los datos directamente en la web.
El aportante debe suministrarlo en el caso de que los datos
se suban en archivos planos.
3 6 8 13 A Código administradora — EPS, EOC (dado por la Supersalud). Obligatorio.
Que sea código válido
6 10 31 40 N Valor total cotizaciones obligatorias aportadas a esa administradora. Es calculado por el sistema del operador de información.
7 10 41 50 N Valor total UPC adicionales aportadas a esa administradora. Es calculado por el sistema del operador de información.
8 15 51 65 A Número de la autorización de pago de las incapacidades. Este campo puede ir en blanco solo si no existe valor total de las incapacidades pagadas.
Este dato es suministrado por el aportante tanto si lo carga a través de la web como si envía archivos planos.
12 10 101 110 N Valor neto aportes cotización. Se calcula como el total de las cotizaciones obligatorias menos incapacidades y licencias de maternidad o paternidad pagadas. Es calculado por el sistema del operador de información.
13 4 111 114 N Número de días de mora liquidados (cuando exista mora en el pago). Es calculado por el sistema del operador de información, de acuerdo a las fechas estipuladas de acuerdo con la clase de aportante y la forma de presentación de la autoliquidación.
14 10 115 124 N Valor intereses de mora, cotizaciones obligatorias (aproximado al múltiplo de cien más cercano). Es calculado por el sistema del operador de información, según tarifa que rige para el impuesto de renta y complementarios
15 10 125 134 N Valor intereses de mora, UPC adicionales. Es calculado por el sistema del operador de información, según tarifa que rige para el impuesto de renta y complementarios.
16 10 135 144 N Subtotal aportes cotización.
Se calcula como valor neto de los aportes de cotización más el valor de los intereses de mora de las cotizaciones obligatorias. Es calculado por el sistema del operador de información.
17 10 145 154 N Subtotal aportes UPC adicionales.
Se calcula como el valor total de las UPC adicionales más valor de los intereses de mora de las UPC adicionales. Es calculado por el sistema del operador de información.
18 10 155 164 N N° del formulario único o planilla integrada inicial objeto de saldo a favor del empleador. Opcional. Este campo no puede ir en blanco si existe valor del saldo a favor del período anterior correspondiente a la cotización obligatoria.
Se usa para registrar el N° del formulario único o planilla integrada así:
— Cuando las deducciones por incapacidades y/o licencias de maternidad o paternidad superan el monto de las cotizaciones liquidadas del respectivo período, evento en el cual se descontarán de los aportes del siguiente período. Se registra el N° del formulario único o planilla integrada inicial
objeto de saldo a favor del empleador.
— Por excesos en las cotizaciones pagadas a la respectiva administradora, se registra el N° del formulario único o planilla integrada de corrección.
19 10 165 174 N Valor del saldo a favor del periodo anterior correspondiente a la cotización obligatoria. Opcional, este campo no puede ir en blanco si existe N° del formulario único o planilla integrada inicial objeto de saldo a favor del empleador.
Este campo es usado para registrar saldos a favor causados cuando:
— El valor de las deducciones por incapacidades y/o licencias de maternidad o paternidad superan el monto de las cotizaciones liquidadas del respectivo período, evento en el cual se descontarán de los aportes del siguiente período.
— Se presentaron excesos en las cotizaciones pagadas a la respectiva administradora en un período anterior.
20 10 175 184 N Valor del saldo a favor del período anterior de la UPC adicional. Opcional. Este dato es suministrado por el aportante tanto si lo carga a través de la web como si envía archivos planos.
21 10 185 194 N Total a pagar por cotización obligatoria. Subtotal aporte cotización menos saldo a favor por cotización del periodo anterior. Es calculado por el sistema del operador de información.
22 10 195 204 N Total a pagar por UPC adicional.
Se calcula como subtotal aportes UPC adicionales menos saldo a favor cotización del período anterior por UPC adicional. Es calculado por el sistema del operador de información.
23 10 205 214 N Total a pagar, a la administradora. Es el total a pagar por cotización obligatoria más total por UPC adicional. Es calculado por el sistema del operador de información.
24 10 215 224 N Valor Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga. Campo calculado por el sistema del operador de información. Se calcula 1% del total del IBC de salud.
25 6 225 230 N Total afiliados del aportante. (Por administradora). Es calculado por el sistema del operador de información.
Tipo de cotizante: Dependiente.
En esta categoría van aquellos independientes que no son agremiados o asociados.
Tipo de cotizante: Independiente agremiado o asociado.
Si el tipo de cotizante es independiente asociado o agremiado (Decreto 3615/2005), será la asociación o agremiación quien efectúe los aportes, se trata de una afiliación colectiva al sistema de seguridad social integral a través de alguna de estas entidades.
Tipo de cotizante: Afiliado con requisitos cumplidos para pensión.
Este tipo de cotizante aplica para los empleados activos no pensionados, por ello estarán obligados a efectuar aportes a salud, pensión, para incrementar el valor de la misma, riesgos profesionales, caja de compensación, SENA e ICBF. Si el tipo de aportante es independiente se obliga a aportar a salud y pensión.
Tipo de cotizante: Servidores públicos sin tope máximo en el IBC.
Con este tipo de cotizante se identifican aquellos empleados públicos que cuyo IBC para pensión y salud puede ser superior a los 25 smlmv. Están obligados a cotizar a salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación, SENA e ICBF.
Tipo de cotizante: Aprendices del SENA.
Si el tipo de cotizante es aprendices del SENA (Ley 789, artículo 30), en la etapa lectiva están obligados a aportar solamente a salud, pero si está en la etapa productiva está obligado a aportar a salud y riesgos profesionales. En ninguno de los dos casos es obligatorio cotizar a pensión, caja de compensación, SENA, ICBF.
El IBC mínimo para salud y riesgos es 1 smlmv.
Tipo de cotizante: Estudiante (régimen especial de aportes para estudiantes L. 789, art. 14).
Si el tipo de cotizante es estudiante se debe aportar a salud, pensión y riesgos profesionales y el aporte a caja de compensación, SENA e ICBF no es obligatorio, depende del cumplimiento de lo establecido en el literal a) del artículo 14 de la misma ley. El IBC mínimo para salud, pensión y riesgos es 1 smlmv.
Tipo de cotizante: Estudiante de postgrado en salud (D. 190/96).
Si el tipo de cotizante es estudiante de postgrado en salud en ejercicio de una relación docencia-servicio (antes denominada relación docente-asistencial), debe aportar a salud y riesgos profesionales, por el tiempo que dure el entrenamiento, no es obligatorio cotizar a la caja de compensación, SENA e ICBF. El IBC mínimo es de 2 smlmv.
Tipo de cotizante: Profesor de establecimiento particular (D. 806/98, art. 69):
Si el tipo de cotizante es profesor, de un establecimiento particular de enseñanza el empleador deberá efectuar los aportes al régimen contributivo del sistema general de seguridad social en salud por la totalidad del semestre o año calendario respectivo, según sea el caso, aún en el evento en que el período escolar sea inferior al semestre o año calendario.
Subtipo de cotizante:
Se debe seleccionar solo si el cotizante, dependiente o independiente, es además pensionado por vejez o jubilación. Las cotizaciones a cada subsistema de la protección social se rigen por las normas generales sobre la materia, salvo que no deberá efectuar los aportes a pensiones. Deberá efectuar los aportes al régimen contributivo del sistema general de seguridad social en salud solo en el evento en que la cotización que realice en su favor otro aportante, por otros ingresos que perciba o por la pensión, se efectúen por un valor inferior al máximo legal (25 smlmv.) y hasta máximo dicha cuantía.
(Nota: Modificados los campos 6, 7, 30 y 44 del presente numeral por la Resolución 1317 de 2006 artículo 2º del Ministerio de la Protección Social)
(Nota: Aclarados los campos 5, 8, 51 y 52 del presente numeral por la Resolución 1317 de 2006 artículo 2º del Ministerio de la Protección Social)
46 7 238 244 N Tarifa de aportes de acuerdo con la ley.
Ejemplo: 0,3%, 3.75%, 11.25%, 15%, 15.5%, 16.5%, 20%, 25%, 25.5%, 11.625%, 3.875%. El valor del campo debe ser en decimal, justificado a la izquierda y completando la longitud del campo con ceros a la derecha. Los valores válidos para el ejemplo son. 0.03000, 0.03750, 0.11250, 0.15000, 0.15500, 0 16500, 0 20000, 0.25000, 0.25500, 0.11625, 0.03875.
Si el tipo de cotizante es aprendices del SENA en etapa lectiva, desempleado con subsidio de caja de compensación familiar, afiliado con requisitos cumplidos para pensión, aprendices del SENA en etapa productiva, estudiantes de postgrado en salud, profesor, extranjero o colombiano residente en el exterior o el subtipo es pensionado activo por
vejez o jubilación debe permitir cero.
Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio, debe permitir aporte cero.
47 9 245 253 N Aporte cotización obligatoria (aproximado al múltiplo de cien más cercano). No puede ser menor que cero
Si el tipo de cotizante es aprendices del SENA en etapa lectiva, Desempleado con subsidio de caja de compensación familiar, afiliado con requisitos cumplidos para pensión, aprendices del SENA en etapa productiva, estudiantes de postgrado en salud, profesor, extranjero o colombiano residente en el exterior o el subtipo es pensionado activo por vejez o jubilación debe permitir cero. Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio, debe permitir aporte cero.
Validar el cálculo de esta cotización, multiplicando la tarifa por el IBC, salvo que se reporte como novedad una suspensión.
48 9 254 262 N Aporte voluntario del afiliado al fondo de pensiones obligatorias, (aproximado al múltiplo de cien más cercano). En el régimen de prima media será cero (0). Es opcional. En el régimen de prima media será cero (0).
49 9 263 271 N Cotización voluntaria del aportante al fondo de pensiones obligatorias. (Aproximado al múltiplo de cien más cercano) En el régimen de prima media será cero (0). Es opcional. En el régimen de prima media será cero (0).
Este campo se debe usar en el caso en que el aportante (empleador) le realice aportes al afiliado (empleado) al fondo de pensiones obligatorias.
50 9 272 280 N Total cotización Sumatoria de los campos:
Aporte cotización obligatoria, más aporte voluntario al fondo de pensiones obligatorias del afiliado, más los aportes voluntarios al fondo de pensiones obligatorias del aportante. Lo calcula el sistema
51 9 281 289 N Aportes a fondo de solidaridad pensional-subcuenta de solidaridad (aproximado al múltiplo de cien más cercano). No es un campo obligatorio.
— Tome el IBC de pensión aproximado al múltiplo de mil más cercano (si es menor o igual a 500 se deduce o aproxima hacia abajo, si es mayor a 500 se aproxima al mil siguiente).
— Valide los rangos del IBC para determinar el porcentaje a aplicar para el cálculo del aporte (de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 797 de 2003).
— Multiplique el IBC. aproximado por la tarifa o porcentaje del rango correspondiente y encuentre el valor del aporte
— Aproxime el valor del aporte al múltiplo de cien más cercano (si es menor o igual a 50 se deduce o aproxima hacia abajo, si es mayor a 50 se aproxima al cien siguiente).
Lo suministra el aportante cuando aplique
52 9 290 280 N Aportes a Fondo de Solidaridad Pensional—Subcuenta de subsistencia. (Aproximado al múltiplo de cien más cercano). No es un campo obligatorio.
— Tome el 180 de pensión aproximado al múltiplo de mil más cercano (si es menor o igual a 500 se deduce o aproxima hacia abajo, si es mayor a 500 se aproxima al mil siguiente).
— Valide los rangos del IBC para determinar el porcentaje a aplicar para el cálculo del aporte (De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 797/03).
— Multiplique el 180 aproximado por la tarifa o porcentaje del rango correspondiente y encuentre el valor del aporte.
Lo suministra el aportante cuando aplique.
53 9 299 307 N Valor no retenido por aportes voluntarios.
(Diferencia entre lasuma que se hubiere retenido en caso de no haber destinado de los ingresos del trabajador suma alguna a aportes voluntarios al régimen de ahorro individual y el valor efectivamente descontado al trabajador por retención en la fuente). Es opcional. En el régimen de prima media será cero (0).
Si viene un aporte voluntario del afiliado, debe ser mayor a 0.
(Nota: Modificado el campo 53 del presente numaral por la Resolución 1317 de 2006 artículo 3º del Ministerio de la Protección Social)
1.2.3. Variables de autoliquidación sistema general de salud.
54 7 308 314 N Tarifa de aportes de acuerdo con la ley. Ejemplo: 0%, 12%, 8%, 4%. Obligatorio.
El valor del campo debe ser en decimal, justificado a la izquierda y completando la longitud del campo con ceros a la derecha. Los valores válidos para el ejemplo son: 0.00000, 0.12000, 0.08000, 0.04000.
Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio o el subtipo de cotizante es pensionado por vejez o jubilación activo, siempre y cuando la cotización que realice en su favor otro aportante, por otros ingresos que perciba o por la pensión, se efectúen por un valor igual o superior al máximo legal (25 smlmv), debe permitir cero.
Se aclara que si el aportante es una empresa privada en el caso de una suspensión temporal debe aportar el porcentaje correspondiente al empleador.
55 9 315 323 N Cotización obligatoria (aproximado al múltiplo de cien más cercano). Obligatorio.
Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio debe permitir aporte cero. Se aclara que si el aportante es una empresa privada en el caso de una suspensión temporal debe aportar el porcentaje correspondiente al empleador.
Validar el cálculo de esta cotización, multiplicando la tarifa por el IBC, salvo que se reporte una novedad de suspensión.
56 9 324 332 N Valor de la UPC adicional. Cuando aplique.
57 15 333 347 A N° de autorización de la incapacidad por enfermedad general cuando se reporte esa novedad. No será obligatorio aún cuando se marque la novedad respectiva.
58 9 348 356 N Valor de la incapacidad por enfermedad general cuando se reporte esa novedad. No será obligatorio aún cuando se marque la novedad respectiva.
59 15 357 371 A N° de autorización de la licencia de maternidad o paternidad cuando se reporte esa novedad. No será obligatorio así se marque la novedad respectiva.
60 9 372 380 N Valor de la licencia de maternidad maternidad, cuando se reporte esa novedad. No será obligatorio así se marque la novedad respectiva.
1.2.4. Variables de autoliquidación sistema general de riesgos profesionales.
61 9 381 389 N Tarifa correspondiente a la actividad económica del centro de trabajo, en decimales de conformidad con la ley. Ejemplo: 0.0000000, 0.0052200 Debe existir cuando exista código de ARP.
El valor del campo debe ser en decimal, justificado a la izquierda y completando la longitud del campo con ceros a la derecha.
Si el tipo de cotizante es empleada doméstica, independiente, aprendices del SENA en etapa lectiva, desempleado con subsidio de caja de compensación familiar, independiente agremiado o asociado, profesor o colombiano residente en el exterior debe permitir cero.
Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio, incapacidad por enfermedad general, licencia de maternidad o paternidad, vacaciones, incapacidad por accidente de trabajo o enfermedad profesional debe permitir tarifa cero.
62 9 390 398 N Centro de trabajo código CT. Debe existir cuando exista código de ARP.
63 9 399 407 N Cotización obligatoria (aproximado al múltiplo de cien más cercano). Debe existir cuando exista código de ARP.
Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio, incapacidad por enfermedad general, licencia de maternidad o paternidad, vacaciones, incapacidad por accidente de trabajo o enfermedad profesional debe permitir cero.
Validar el cálculo de esta cotización, multiplicando la tarifa por el IBC.
1.2.5. Variables de pago parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF).
Núm Long. Pos. ini. Pos. fin. Tipo Descripción Validaciones generales
1 2 1 2 N Tipo de registro.
En este caso será 08. Obligatorio.
Que sea 08.
5 10 25 34 N Valor aportes. Es calculado por el sistema del operador de información.
6 4 35 38 N Número de días de mora liquidados (solo si se aplican intereses de mora en el pago). Es calculado por el sistema del operador de información.
7 10 39 48 N Valor intereses de mora.
(Aproximado al múltiplo de cien más cercano). Es calculado por el sistema del operador de información.
8 10 49 58 N Total a pagar. Es igual a Valor aportes + valor intereses de mora (solo si aplican intereses de mora). Es calculado por el sistema del operador de información.
9 6 59 64 N Número de personas. Es calculado por el sistema del operador de información.
1.3. Totales. Se consideran registros que totalizan los valores correspondientes a los aportes para cada administradora.
Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de la liquidación de aportes del empleador a cada una de las administradoras del sistema general de pensiones, por el período liquidado.
1 2 1 2 N Tipo de registro. En este caso será 09. Obligatorio, que sea 09.
5 10 25 34 N Valor a pagar. Es calculado por el sistema del operador de información.
6 4 35 38 N Número de días de mora liquidados (solo cuando apliquen intereses de mora). Es calculado por el sistema del operador de información.
7 10 39 48 N Valor intereses de mora (solo cuando apliquen intereses de mora).
8 10 49 58 N Total a pagar. Es igual a: valor a pagar + valor intereses de mora (si aplican intereses de mora). Es calculado por el sistema del operador de información.
1.3.2. Registro tipo 4: Total aportes del período a salud por administradora.
1 2 1 2 N Tipo de Registro. En este caso será 10. Que sea 10.
3 16 8 23 A Número de identificación (NIT) de Ministerio de Educación. Obligatorio.
4 1 24 24 N Dígito de verificación del Ministerio de Educación. Obligatorio.
8 10 49 58 N Total a pagar. Es igual a:
Valor a pagar + valor intereses de mora (solo cuando apliquen intereses de mora). Es calculado por el sistema del operador de información.
Se debe tener en cuenta que los valores por descontar originados en incapacidades por enfermedad general y/o licencias de maternidad o paternidad y valor por exceso en los pagos de las cotizaciones no deben superar el 99% de la sumatoria de los IBC porque el 1% de la sumatoria de los IBC deben ir al Fondo de Solidaridad y Garantía.
Los valores de las incapacidades que no alcanzaron a ser descontados deben ser registrados en el siguiente período por el aportante en el campo valor del saldo a favor del período anterior cotización obligatoria, identificando el número del formulario único o planilla integrada inicial objeto de saldo a favor del aportante.
1.3.3. Registro tipo 5: Total aportes del período a riesgos profesionales por administradora.
Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de la liquidación de aportes del aportante a la administradora del sistema general de riesgos profesionales, por el período liquidado.
1 2 1 2 N Tipo de registro. En este caso será 05. Que sea 05.
Logenera el sistema del operador de información en el caso en que se digiten los datos directamente en la web.
El aportante debe suministrarlo en el caso de que los datos se suban en archivos planos
Verificación de lasecuencia ascendente.
Lo genera el sistema del operador de información en el caso en que se digiten los datos directamente en la web
El aportante debe suministrarlo en el caso de que los datos se suban en archivos planos.
3 6 6 13 A Código ARP (dado por la Superfinanciera). Obligatorio. Loasigna el sistema del operador de información en el caso en que se digiten los datos directamente en la web.
El aportante debe suministrarlo an el caso de que los datos se suban en archivos planos
4 16 14 29 A Número de identificación (NIT) de la ARP Obligatorio.
5 1 30 30 N Dígito de verificación de la ARP. Obligatorio. Lo asigna el sistema del operador de información.
6 10 31 40 N Valor total cotizaciones reportadas a asa administradora. Es calculado por el sistema del operador de información.
10 56 65 N Valor total de las incapacidades pagadas Si existe valor total de las incapacidades pagadas debe existir el número de autorización.
Este dato es suministrado por el aportante tanto si lo carga a través de la web corno si envía archivos planos.
9 10 66 75 N Valor aportes pagados a otros subsisternas.
Es el valor pagado por cotización a salud y pensiones cuando el trabajador se encuentra en incapacidad temporal por un evento de origen profesional. Este dato es suministrado por el aportante tanto si la carga carga a través de la web como si envía archivos planos
10 10 76 85 N Valor neto aportes cotización. Se calcula como el valor total de las cotizaciones obligatorias menos el valor total de las incapacidades pagadas y menos el valor de los aportes pagados a otros subsistemas Es calculado por el sistema del operador de información.
11 4 86 89 N Número de días de mora liquidados (cuando exista mora en el pago) Es calculado por el sistema del operador de información, de acuerdo a las fechas estipuladas acorde con la clase de aportante y forma de presentación
12 10 90 99 N Valor interesas de mora sobre las cotizaciones obligatorias (aproximado al múltiplo de cien más cercano). Es calculado por el sistema del operador de información, según tarifa que rige para el impuesto de renta y complementarios.
13 10 100 109 N Subtotal aportes cotización. Se calcula como el valor neto de los aportes de la cotización más el valor de los intereses de mora. Es calculado por el sistema del operador de información.
14 10 110 119 N N° del formulario único o planilla integrada inicial objeto de saldo a favor del empleador. Opcional. Este campo no puede ir en blanco si existe valor del saldo a favor del período anterior. Se usa para registrar el N° del formulario único o planilla integrada, así:
— Cuando las deducciones por incapacidades por accidente de trabajo o enfermedad profesional superan el monto de las cotizaciones liquidadas del respectivo período, evento en el cual se descontarán de los aportes del siguiente período, se registra el N° del formulario único o planilla integrada inicial objeto de saldo a favor del empleador.
Este dato es suministrado por el aportante tanto si lo carga a través de la web como si envía archivos planos
15 10 120 129 N Valor del saldo a favor del periodo anterior. Opcional. Este campo no puede ir en blanco si existe N° del formulario único o planilla integrada inicial objeto de saldo a favor del empleador.
Este campo es usado para registrar saldos a favor, así:
— Cuando las deducciones por incapacidades por accidente de trabajo o enfermedad profesional superan el monto de las cotizaciones liquidadas del respectivo periodo, evento en el cual se descontarán de los aportes del siguiente periodo.
— Por excesos en las cotizaciones pagadas a la respectiva administradora. Cuando aplica, este dato es suministrado por el aportante tanto si lo carga a través de la web o si se envía archivos planos.
16 111 130 139 N Total a pagar a la administradora.
Se calcula como el subtotal de los aportes de la cotización menos valor del saldo a favor del periodo anterior. Es calculado por el sistema del operador de información
17 10 140 149 N Fondo de riesgos profesionales (se calcula 1% del recaudo por cotizaciones a cargo de los empleadores) Es calculado por el sistema del operador de información
18 6 140 155 N Total afiliados por aportante (por administradora). Es calculado por el sistema del operador de información.
Los valores de las incapacidades que no alcanzaron a ser descontados pueden ser registrados en el siguiente período por el aportante, en el campo valor del saldo a favor del período anterior cotización obligatoria, identificando el Nº de radicación del formulario único o planilla integrada inicial objeto de saldo a favor del empleador.
1.3.4. Registro tipo 6: Total aportes del período a cajas de compensación familiar por administradora.
Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador a la(s) caja(s) de compensación familiar por el período liquidado.
1 2 1 2 N Tipo de Registro. En este caso será 06. Que sea 06.
2 6 3 7 N Secuencia, en este caso inicia en 00001. Obligatorio.
6 10 31 40 N Valor aporte a esa caja Es calculado por el sistema del operador de información.
7 4 41 44 N Número de días de mora liquidados (si aplican intereses de mora, cuando exista mora en el pago). Es calculado por el sistema del operador de información.
8 10 45 54 N Valor intereses de mora sobre el aporte. Si aplican intereses de mora. Es calculado por el sistema del operador de información.
9 10 55 64 N Total a pagar a la caja. Valor del aporte a la caja + valor intereses de mora (si aplica). Es calculado por el sistema del operador de información.
10 6 65 70 N Total afiliados por aportante (por administradora). Es calculado por el sistema del operador de información.
1.3.5. Registro tipo 7: Total aportes período al SENA.
Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador al SENA por el período liquidado.
En este caso será 07. Obligatorio., que sea 07.
4 1 24 24 N Dígito de verificación del SENA Obligatorio.
5 10 25 34 N Valor del aporte parafiscal Es calculado por el sistema del operador de información.
6 4 35 38 N Número de días de mora liquidados Solo exista mora. Es calculado por el sistema del operador de información.
7 10 39 48 N Valor intereses de mora sobre el aporte (aproximado al múltiplo de cien más cercano). Es calculado por el sistema del operador de información.
8 10 49 58 N Total a pagar al SENA. Es igual a:
Valor del aporte parafiscal + valor intereses de mora Es calculado por el sistema del operador de información.
1.3.6. Registro tipo 8: Total aportes período al ICBF.
Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador al ICBF por el período liquidado.
7 10 39 48 N Valor intereses de mora (aproximado al múltiplo de cien más cercano). Es calculado por el sistema del operador de información.
Valor aportes + valor intereses de mora (solo si aplican intereses de mora). Es calculado por el sistema del operador de información.
1.3.7. Registro tipo 9: Total aportes período a la ESAP.
Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de la liquidación de aportes del empleador, a la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).
Este registro no debe ser enviado por el aportante en el caso de archivo planos. Los campos de este registro son generados, asignados o calculados por el sistema del operador de información.
1.3.8. Registro tipo 10: Total aportes período al Ministerio de Educación.
Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador, al Ministerio de Educación destinados para las escuelas industriales e institutos tecnológicos.
1.3.9. Registro total por pagar durante el período.
Este único registro contiene el valor total a pagar por cada aportante a cada uno de los subsistemas en el período liquidado.
1 2 1 2 N Tipo de registro. En este caso será 11. Obligatorio que sea 11.
2 10 3 12 N Total a pagar a pensiones. Calculado por el sistema del operador de información.
3 10 13 22 N Total a pagar a salud. Calculado por el sistema del operador de información.
4 10 23 32 N Total a pagar a riesgos profesionales. Calculado por el sistema del operador de información.
5 10 33 42 N Total a pagar a cajas de compensación. Calculado por el sistema del operador de información.
6 10 43 52 N Total a pagar al SENA. Calculado por el sistema del operador de información.
7 10 53 62 N Total a pagar al ICBF. Calculado por el sistema del operador de información.
8 10 63 72 N Total a pagar a la ESAP. Calculado por el sistema del operador de información.
9 10 73 82 N Total a pagar al Ministerio de Educación (por concepto de aportes a las escuelas industriales e institutos técnicos). Calculado por el sistema del operador de información.
10 10 83 92 N Gran total a pagar. Como la suma de los totales a pagar de:
Pensiones + salud + riesgos profesionales + cajas de compensación + SENA + ICBF + ESAP + Ministerio de Educación. Calculado por el sistema del operador de información.
11 10 93 102 N Número de administradoras de pensiones reportadas. Calculado por el sistema del operador de información.
12 10 103 112 N Número de EPS, EOC o regímenes de excepción reportadas. Calculado por el sistema del operador de intormación.
13 10 113 122 N Número de ARP reportadas. Calculado por el sistema del operador de información.
14 10 123 132 N Número de CCF reportadas. Calculado por el sistema del operador de información.
Los archivos de salida no son generados por el aportante, sino que son el resultado del envío del archivo de entrada que el aportante efectuó al realizar el pago a través del operador de información.
Estos archivos de salida son generados y enviados por el operador de información a las correspondientes administradoras.
Archivo número 2.1 – Salida para pensiones.
Es el registro de encabezado del archivo. En él se envían los datos básicos que identifican al aportante que está enviando el archivo a la administradora correspondiente. En cada archivo que se envíe solo debe existir un registro tipo-1 y debe ser el primero.
Núm. Long. Pos. ini. Pos final Tipo Descripción
6 1 65 65 N Dígito de verificación.
7 200 66 265 A Nombre o razón social del aportante.
8 2 266 267 A Tipo identificación del aportante.
9 16 268 283 A Número de identificación del aportante.
10 1 284 284 N Dígito de verificación aportante.
11 1 285 285 A Clase de aportante “P” (Pequeño), “G” (Grande), “ I” (Independiente).
12 40 286 325 A Dirección correspondencia.
13 15 326 340 A Ciudad o municipio.
14 3 341 343 N Código DANE ciudad o municipio.
15 15 344 358 A Departamento.
16 2 359 360 N Código DANE departamento.
17 10 361 370 A Teléfono.
18 10 371 380 A Fax.
19 60 381 440 A Correo electrónico.
20 7 441 447 A Período de pago: (aaaa-mm) año y mes.
21 10 448 457 A Fecha de pago (aaaa-mm-dd) año, mes y día.
22 10 458 467 A Nº radicación de la autoliquidación.
23 1 468 468 A Forma de presentación: U = único; C = consolidado; S = sucursal.
24 10 469 478 A Código de la sucursal (solo se llena si la casilla anterior es S).
25 40 479 518 A Nombre de la sucursal.
26 5 519 523 N Nº total de empleados.
27 5 524 528 N Nº de afiliados a la administradora.
28 2 529 530 N Código del operador.
Núm. Long. Pos. Ini. Pos. Final Tipo Descripción
1 5 1 5 N Secuencia, en este caso inicia en 00001.
2 1 6 6 N Tipo de registro (siempre será registro tipo 2).
3 2 7 8 A Tipo identificación del cotizante.
4 16 9 24 A Nº de identificación del cotizante.
5 2 25 26 N Tipo de cotizante.
2 Empleada doméstica.
17 Afiliado con requisitos cumplidos para pensión.
20 Estudiantes (régimen especial-Ley 789/2002).
21 Estudiantes de postgrado en salud (Decreto 190 de 1996).
22 Profesor.
6 2 27 28 N 1 Dependiente pensionado por vejez o jubilación activo.
2 Independiente pensionado por vejez o jubilación activo
7 1 29 29 A Extranjero no obligado a cotizar a pensiones.
8 1 30 30 A Colombiano residente en el exterior.
9 2 31 32 N Código del departamento de la ubicación laboral.
10 3 33 35 N Código del municipio de la ubicación laboral.
11 20 36 55 A Primer apellido.
12 30 56 85 A Segundo apellido.
13 20 86 105 A Primer nombre.
14 30 106 135 A Segundo nombre.
15 1 136 136 A ING: Ingreso.
16 1 137 137 A RET: Retiro.
17 1 138 138 A TDP: Traslado de otra administradora de pensiones.
18 1 139 139 A TAP: Retiro a otra administradora de pensiones.
19 1 140 140 A VSP: Variación de salario.
20 1 141 141 A VTE: Cambio tarifa especial.
21 1 142 142 A VST: Variación transitoria del salario.
22 1 143 143 A SLN: Suspensión temporal del contrato de trabajo, licencia no remunerada o comisión de servicios.
23 1 144 144 A IGE: Incapacidad temporal por enfermedad general.
24 1 145 145 A LMA: Licencia de maternidad o paternidad.
25 1 146 146 A VAC: Vacaciones.
26 1 147 147 A AVP: Aporte voluntario al fondo de pensiones obligatorias.
27 2 148 149 N Campo 14: Días cotizados.
28 9 150 158 N Campo 15: Salario básico.
29 9 159 167 N Campo 16: Valor neto novedades.
30 9 168 176 N Campo 17: Ingreso base cotización (aprox. al múltiplo de mil más cercano).
31 7 177 183 N Campo 18: Tarifa. En decimales.
32 9 184 192 N Campo 19: Cotización obligatoria (aprox. al múltiplo de cien más cercano).
33 9 193 201 N Campo 20 A: Cotización voluntaria al fondo de pensiones obligatorias del afiliado (aproximando al múltiplo de cien más cercano). Para el régimen de prima media es cero (0).
34 9 202 210 N Campo 20 B: Cotización voluntaria que realiza el aportante al fondo de pensiones obligatorias (aproximando al múltiplo de cien más cercano). Para el régimen de prima media es cero (0).
35 9 211 219 N Campo 21: Total cotización. Sumatoria de los campos 19, 20 A y 20 B.
36 9 220 228 N Campo 22 A: Aportes a fondo de solidaridad pensional: Subcuenta de solidaridad (aproximado al múltiplo de cien más cercano).
37 9 229 237 N Campo 22 B: Aportes a fondo de solidaridad pensional: subcuenta de subsistencia (aproximado al múltiplo de cien más cercano).
38 9 238 246 N Campo 23: Valor no retenido por aportes voluntarios. Para el régimen de prima media es cero (0).
Utilizado para reportar la información correspondiente “autoliquidación aportes del período”. Para cada renglón utilizado se debe elaborar un registro tipo 3 como se describe a continuación
3 10 7 16 N Campo 17: Ingreso base cotización. Este campo será cero (0).
4 10 17 26 N Campo 19: Cotización obligatoria. Sumatoria de este campo.
Debe ser mayor a 0.
5 10 27 36 N Campo 20 A: Cotización voluntaria que realiza el afiliado al fondo de pensiones obligatorias. Sumatoria de este campo.
6 10 37 46 N Campo 20 B: Cotización voluntaria que realiza el aportante al fondo de pensiones obligatorias. Sumatoria de este campo.
7 10 47 56 N Campo 21: Total cotización. Sumatoria de este campo.
8 10 57 66 N Campo 22 A: Aportes a fondo de solidaridad pensional:
Subcuenta de solidaridad. Sumatoria de este campo.
9 10 67 76 N Campo 22 B: Aportes a fondo de solidaridad pensional: Subcuenta de subsistencia. Sumatoria de este campo.
4 10 17 26 N Campo 19: Cotización obligatoria. Este campo será cero (0).
5 10 27 36 N Campo 20 A: Cotización voluntaria que realiza el afiliado al fondo de pensiones obligatorias. Este campo es cero (0).
6 10 37 46 N Campo 20 B: Cotización voluntaria que realiza el aportante al fondo de pensiones obligatorias. Este campo es cero (0).
7 10 47 56 N Campo 21: Total cotización. Liquidación mora sobre el valor del renglón 31 de este campo.
8 10 57 66 N Campo 22 A: Aportes a fondo de solidaridad pensional: Subcuenta de solidaridad.
Liquidación mora sobre el valor del renglón 31 campo 22 A.
9 10 67 76 N Aportes a fondo de solidaridad pensional: Subcuenta de subsistencia.
Liquidación mora sobre el valor del renglón 31 campo 22 B.
4 10 17 26 N Campo 19: Cotización obligatoria. Este campo es cero (0).
5 10 27 36 N Campo 20: Cotización voluntaria afiliado. Este campo es cero (0).
6 10 37 46 N Campo 20: Cotización voluntaria aportante. Este campo es cero (0).
7 10 47 56 N Campo 21: Total cotización. Renglón 31 más 36.
8 10 57 66 N Campo 22 A: Aportes a fondo de solidaridad pensional subcuenta de solidaridad. Renglón 31 más 36.
9 10 67 76 N Campo 22 B: Aportes a fondo de solidaridad pensional subcuenta subsistencia. Renglón 31 más 36.
(Nota: Modificado por la Resolución 1317 de 2006 artículo 4º, artículo 5° y artículo 6° del Ministerio de la Protección Social)
Archivo número 2.2 - Salida para salud
4 40 9 48 A Razón social de la entidad administrativa.
5 16 49 64 A Número de identificación (NIT) de la EPS o EOC.
8 2 266 267 A Tipo documento del aportante.
11 1 285 285 A Clase de aportante
14 3 341 343 N Código ciudad o municipio.
16 2 359 360 N Código departamento.
21 40 448 487 A Nueva ARP. Razón social.
22 6 488 493 A Código de la nueva ARP.
23 1 494 494 A Corrección. Marque con una “X” si se trata de una corrección a una autoliquidación presentada anteriormente.
24 10 495 504 A Fecha de pago del formulario único o planilla integrada que se corrige. (aaaa-mm-dd) año, mes y día.
25 10 505 514 A Fecha de pago (aaaa-mm-dd) año, mes y día.
26 10 515 524 A Nº de formulario único a corregir.
27 10 525 534 A Nº de radicación.
28 1 535 535 A Forma de presentación (U = único; C = consolidado; S = sucursal).
29 10 536 545 A Código de la sucursal (solo se llena si en casilla anterior seleccionó S).
30 40 546 585 A Nombre de la sucursal.
31 5 586 590 N Nº total de trabajadores.
32 5 591 595 N Nº total de afiliados.
33 2 596 597 N Código del operador.
3 2 7 8 A Tipo documento del cotizante.
5 2 25 26 N Tipo de cotizante
20 Estudiantes (régimen especial-L. 789/2002).
21 Estudiantes de postgrado en salud (D. 190/96).
2 Independiente pensionado por vejez o jubilación activo.
9 2 31 32 A Código del departamento de la ubicación laboral.
10 3 33 35 A Código del municipio de la ubicación laboral.
17 1 138 138 A TDE: Traslado de otra administradora.
18 1 139 139 A TAE: Traslado a otra administradora.
20 1 141 141 A VST: Variación transitoria del salario.
21 1 142 142 A SLN: Suspensión temporal del contrato de trabajo y licencias no remuneradas.
22 1 143 143 A IGE: Incapacidad general.
23 1 144 144 A LMA: Licencia de maternidad o paternidad.
24 1 145 145 A VAC: Vacaciones.
25 2 146 147 N Campo 14: Días cotizados.
26 9 148 156 N Campo 15: Salario básico (sin centavos).
27 9 157 165 N Campo 16: Valor neto novedades.
28 9 166 174 N Campo 17: Ingreso base cotización (aprox. al múltiplo de mil más cercano).
29 7 175 181 N Tarifa. En decimales.
30 9 182 190 N Campo 24: Cotización obligatoria.
31 15 191 205 A Campo 25: Nº de autorización de la incapacidad temporal por enfermedad general (E.G.).
Obligatorio cuando esté diligenciado el campo respectivo.
32 9 206 214 N Campo 25: Valor de la incapacidad E.G.
33 15 215 229 A Campo 26: Nº de autorización de la licencia de maternidad o paternidad.
34 9 230 238 N Campo 26: Valor de la licencia de maternidad.
35 9 239 247 N Campo 27: Valor de la UPC adicional.
Para el renglón 31: Total aportes del período declarado.
Núm. Long. Pos. ini. Pos. fin. Tipo Descripción
3 10 7 16 N Campo 17: Ingreso base de cotización. Sumatoria campo.
5 10 27 36 N Campo 25: Valor de incapacidades E.G. Sumatoria campo.
6 10 37 46 N Campo 26: Valor de las licencias de maternidad. Sumatoria campo.
7 10 47 56 N Campo 27: UPC adicional. Sumatoria campo.
Para el renglón 32: menos: Incapacidades pagadas
1 5 1 5 N Para el renglón 00032: Menos incapacidades pagadas.
3 15 7 21 A Número de autorización de incapacidades de EPS o EOC. Si no hay descuento se deja en blanco.
4 10 22 31 N Campo 24: Cotización obligatoria: Valor total de las incapacidades pagadas.
5 10 32 41 N Campo 25: Valor de incapacidades E.G. Será cero (0).
6 10 42 51 N Campo 26: Valor de las licencias de maternidad será cero (0).
7 10 52 61 N Campo 27: UPC adicional. Será cero (0).
Para el renglón 33: menos: Licencias de maternidad o paternidad pagadas
1 5 1 5 N Para el renglón 00033: Menos licencias de maternidad o paternidad pagadas.
3 15 7 21 A Nº de autorización de licencias EPS o EOC. Si no hay descuento deje en blanco.
4 10 22 31 N Campo 24: Cotización obligatoria. Valor total de las licencias pagadas.
5 10 32 41 N Campo 25: Valor de incapacidades temporales por enfermedad general. Será cero (0).
6 10 42 51 N Campo 26: Valor de las licencias de maternidad (en este caso será 0).
7 10 52 61 N Campo 27: UPC adicional (en este caso será 0).
Para el renglón 35: Valor aportes netos
1 5 1 5 N Para el renglón 00035: Valor aportes netos.
3 10 7 16 N Campo 17: ingreso base de cotización. Será cero (0).
4 10 17 26 N Campo 24: Cotización obligatoria. Suma renglón 31 al 33 de este campo.
5 10 27 36 N Campo 25: Valor de incapacidades por enfermedad general será cero (0).
6 10 37 46 N Campo 26: Valor de las licencias de maternidad. Será cero (0).
7 10 47 56 N Campo 27: UPC adicional. Igual renglón 31 de este campo.
3 10 7 16 N Campo 17: Ingreso base cotización. Por condiciones del formato, se utilizará para colocar el número de días de mora liquidado.
4 10 17 26 N Campo 24: Cotización obligatoria. Intereses de mora sobre valor renglón 35 campo 24.
6 10 37 46 N Campo 26: Valor de las licencias de maternidad o paternidad. Será cero (0).
7 10 47 56 N Campo 27: UPC adicional. Intereses de mora sobre valor renglón 35 campo 27.
1 5 1 5 N Para el renglón 00037: Aporte más intereses de mora.
4 10 17 26 N Campo 24: Cotización obligatoria. Suma renglón 35 y 36 de este campo.
5 10 27 36 N Campo 25: Valor de incapacidades temporales por enfermedad general. Será cero (0).
7 10 47 56 N Campo 27: UPC adicional. Suma renglón 35 y 36 de este campo.
Para el renglón 38: Menos saldo a favor del período anterior
1 5 1 5 N Para el renglón 00038: Menos saldo a favor período anterior.
3 10 7 16 N Número de radicación. Solo para este renglón.
4 10 17 26 N Campo 24: Cotización obligatoria. Valor del saldo a favor del período anterior.
7 10 47 56 N Campo 27: UPC adicional. Valor del saldo a favor del período anterior.
4 10 17 26 N Campo 24: Cotización obligatoria. Renglón 37 menos 38 de este campo.
En este campo se debe reportar el total a pagar por el Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga.
6 10 37 46 N Campo 26: Valor de las licencias de maternidad o paternidad será cero (0).
7 10 47 56 N Campo 27: UPC adicional. Renglón 37 menos 38 de este campo.
Archivo número 2.3 - Salida para riesgos profesionales
2 1 6 6 N Tipo de registro 1 en este caso.
5 16 49 64 A Número de identificación tributaria ARP.
6 1 65 65 N Dígito de verificación ARP.
14 4 341 344 N Código ciudad o municipio.
15 15 345 359 A Departamento.
16 2 360 361 N Código departamento.
17 10 362 371 A Teléfono.
18 10 372 381 A Fax.
19 60 382 441 A Correo electrónico.
20 7 442 447 A Período de pago: (aaaa-mm) año y mes.
21 1 448 448 A Corrección. Marque con una “X” si se trata de una corrección a una autoliquidación presentada anteriormente.
22 10 449 454 A Fecha de pago del formulario único o planilla integrada que se corrige (aaaa-mm-dd) año, mes y día.
23 10 455 462 A Fecha de pago (aaaa-mm-dd) año, mes y día.
24 10 463 472 A Nº de formulario único o planilla integrada a corregir.
25 10 473 482 A Nº de radicación.
26 1 483 483 A Forma de presentación: U = único; C = consolidado; S = sucursal.
27 10 484 493 A Código de la sucursal (solo se llena si la casilla anterior es S).
28 40 494 533 A Nombre de la sucursal.
29 5 534 538 N Nº total de empleados.
30 2 539 540 N Código del operador.
Este se utiliza para enviar la información de la sección "liquidación detallada de aportes" de cada uno de los cotizantes. Debe existir un registro por cada cotizante.
2. Empleada doméstica
12. Aprendices del SENA en etapa lectiva
15. Desempleado con subsidio de caja de compensación familiar
16. Independiente agremiado o asociado
17. Afiliado con requisitos cumplidos para pensión
18. Funcionarios públicos sin tope máximo en el IBC
19. Aprendices del SENA en etapa productiva
20. Estudiantes (régimen especial-L. 789/2002)
21. Estudiantes de postgrado en salud (D. 190/96)
22. Profesor
6 2 27 28 N 1. Dependiente pensionado por vejez o jubilación activo
2. Independiente pensionado por vejez o jubilación activo
17 1 138 138 A VSP: Variación de salario.
18 1 139 139 A VTE: Variación de tarifa especial.
19 1 140 140 A VST: Variación transitoria del salario.
20 1 141 141 A SLN: Suspensión temporal del contrato de trabajo, licencias no remuneradas o comisión de servicio.
21 1 142 142 A IGE: Incapacidad temporal por enfermedad general.
21 1 143 143 A LMA: Licencia de maternidad o paternidad.
23 1 144 144 A VAC: Vacaciones.
24 1 145 145 A VCT: Varios centros de trabajo.
25 2 146 147 N IRP: Incapacidad temporal por accidente trabajo o enfermedad profesional (número de días).
26 9 148 156 N Campo 14: Días cotizados.
27 9 157 165 N Campo 15: Salario básico.
28 9 166 174 N Campo 16: Valor neto de las novedades.
29 9 175 183 N Campo 17: Ingreso base de cotización (aprox. al múltiplo de mil más cercano).
30 9 184 192 N Campo 28: Tarifa del centro de trabajo.
31 9 193 201 N Campo 28: Código del centro de trabajo.
32 9 202 210 N Campo 29: Cotización obligatoria.
33 9 211 219 A Campo 30: Código de la nueva administradora EPS o EOC.
34 9 220 228 A Campo 30: Código de la nueva administradora de pensiones.
Utilizado para reportar la información correspondiente "autoliquidación aportes del período". Para cada renglón utilizado se debe elaborar un registro tipo 3 como se describe a continuación:
Para el renglon 31: Total aportes del período declarado
3 10 7 16 A Campo 17: Ingreso base cotización. Será cero (0).
4 10 17 26 N Campo 29: Cotización obligatoria. Sumatoria de este campo.
3 15 7 21 A Número de autorización de las incapacidades ARP.
4 10 22 31 N Campo 29: Cotización obligatoria. Valor de las incapacidades pagadas.
Para el renglón 34: Menos cotizaciones pagadas a otros riesgos
1 5 1 5 N Para el renglón 00034: Menos Cotizaciones pagadas a otros riesgos.
4 10 17 26 N Campo 29: Cotización obligatoria. Valor cotizaciones pagadas a otros riesgos.
3 10 7 16 N Campo 17. Ingreso base de cotización. Será cero (0).
4 10 17 26 N Campo 29: Cotización obligatoria. Renglón 31 menos 32 menos 34.
3 10 7 16 N Campo 17: Ingreso base cotización. Será cero (0).
4 10 17 26 N Campo 29: Cotización obligatoria. Intereses de mora sobre el valor renglón 35 campo 29.
Para el renglón 37: Aportes más intereses por mora
4 10 17 26 N Campo 29: Cotización obligatoria. Renglón 35 más 36 de este campo.
Para el renglón 38: Menos saldo a favor período anterior
3 10 7 16 A Número de comunicación o radicación de este descuento.
4 10 17 26 N Campo 29: Cotización obligatoria. Valor del saldo a favor del período anterior.
En este campo se debe reportar el total a pagar al fondo de riesgos profesionales.
4 10 17 26 N Campo 29: Cotización obligatoria. Renglón 37 menos 38 de este campo.
Archivo 2.4 - Salida para cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF
Este archivo corresponde a las salidas para estas entidades e indica las especificaciones de las salidas que los aportantes remitirán a las cajas de compensación familiar, el SENA, el ICBF.
Se generará un registro tipo 1 para cada una de las entidades administradoras con la información de sus aportantes.
Se generarán registros tipo 2 con la información de los empleados a cada una de las entidades.
Es el registro de encabezado del archivo de los pagos parafiscales. En él se envían los datos básicos que identifican al aportante que está remitiendo la información correspondiente. En cada archivo que se envíe solo debe existir un registro tipo-1 y debe ser el primero.
4 16 47 62 A NIT entidad administradora (CCF, SENA, ICBF).
5 1 63 63 N Dígito verificación del NIT de la entidad administradora.
6 6 64 69 A Código administradora.
7 200 70 269 A Nombre o razón social del aportante.
8 2 270 271 A Tipo identificación aportante.
9 16 272 287 A Número de identificación del aportante.
10 1 288 288 N Dígito de verificación aportante-
11 7 289 295 A Período de pago: (aaaa-mm) año y mes.
12 10 296 305 A Fecha de pago (aaaa-mm-dd) año, mes y día.
13 10 306 315 A Nº de radicación.
14 1 316 316 A Forma de presentación (U = único; C = consolidado; S = sucursal).
15 10 317 326 A Código de la sucursal dado por el aportante. Solo si la forma de presentación de la autoliquidación es “S”.
16 40 327 366 A Nombre de la sucursal.
17 12 367 378 N Valor total de la nómina.
18 5 379 383 N Nº total de afiliados.
19 3 384 386 N Días de mora.
20 2 387 388 N Código del operador
Este se utiliza para enviar la información de la sección "liquidación detallada de aportes" de cada uno de los empleados. Debe existir un registro por cada empleado.
2 5 2 6 N Secuencia, en este caso inicia en 00001.
3 2 7 8 A Tipo documento del empleado.
4 16 9 24 A Nº de identificación del empleado.
6 1 27 27 A Extranjero no obligado a cotizar a pensiones.
7 1 28 28 A Colombiano residente en el exterior.
8 20 29 48 A Primer apellido.
9 30 49 78 A Segundo apellido.
10 20 79 98 A Primer nombre.
11 30 99 128 A Segundo nombre.
12 7 129 135 N Tarifa para aportes (correspondiente al tipo de administradora a la cual se le esté enviando el archivo de salida).
13 9 136 144 N Valor aporte.
14 9 145 153 N Salario básico.
15 9 154 162 N Ingreso base de cotización para las cajas de compensación familiar.
16 3 163 165 N Número de días cotizados.
17 6 166 171 A Código de la caja de compensación familiar.
Aplica para los archivos del SENA e ICBF.
18 2 172 173 A Código del departamento de la ubicación laboral.
19 3 174 176 A Código del municipio de la ubicación laboral.
Novedades. Colocar ‘X’ según lo señalado en el tipo de registro 1.2.1.
20 1 177 177 A Ingreso.
21 1 178 178 A Retiro.
22 1 179 179 A Variación permanente de salario.
23 1 180 180 A Variación transitoria de salario.
24 1 181 181 A Suspensión temporal del contrato de trabajo.
25 1 182 182 A Incapacidad temporal por enfermedad general.
26 1 183 183 A Licencia de maternidad o paternidad.
27 1 184 184 A Vacaciones.
28 1 185 185 A Incapacidad temporal por accidente de trabajo o enfermedad profesional.
Utilizado para reportar la información correspondiente los totales de la “autoliquidación aportes del período". Para cada concepto de pago por aportante, según la administradora.
3 10 2 11 N Valor a pagar.
4 3 12 14 N Días de mora.
5 10 15 24 N Valor de los intereses de mora.
6 10 25 34 N Valor total a pagar. Es igual a:
Valor a pagar + valor intereses de mora.
Archivo 2.5. - Salida para la escuela superior de administración pública, ESAP.
Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador, a la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP.
Contiene un único tipo de registro.
1 6 1 6 N Consecutivo, iniciando en 1.
2 40 7 46 A Razón social.
3 16 47 62 A NIT ESAP.
4 1 63 63 N Dígito verificación del NIT de la ESAP.
5 200 64 263 A Nombre o razón social del aportante.
6 2 264 265 A Tipo identificación aportante.
7 16 266 281 A Número de identificación del aportante.
8 1 282 282 N Dígito de verificación aportante.
9 7 283 289 A Período de pago: (aaaa-mm) año y mes.
10 10 290 299 A Fecha de pago (aaaa-mm-dd) año, mes y día.
11 10 300 309 A Nº de radicación.
12 1 310 310 A Forma de presentación (U = único; C = consolidado; S = sucursal).
13 10 311 320 A Código de la Sucursal dado por el aportante. Solo si la forma de presentación de la autoliquidación es “S”.
14 40 321 360 A Nombre de la sucursal.
15 12 361 372 N Valor total de la nómina.
16 5 373 377 N Nº total de trabajadores.
17 10 378 387 N Valor aporte.
18 3 388 390 N Días de mora.
19 10 391 400 N Valor de los intereses de mora.
20 10 401 410 N Valor total a pagar. Es igual a: valor aportes + valor intereses de mora.
21 2 411 412 N Código del operador.
Archivo 2.6. - Salida para el Ministerio de Educación.
Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador, al Ministerio de Educación Nacional.
3 16 47 62 A NIT Ministerio Educación.
4 1 63 63 N Dígito verificación.
5 40 64 103 A Nombre o razón social del aportante.
6 2 104 105 A Tipo identificación aportante.
7 16 106 121 A Número de identificación del aportante.
8 1 122 122 N Dígito de verificación aportante.
9 7 123 129 A Período de pago: (aaaa-mm) año y mes.
10 10 130 139 A Fecha de pago (aaaa-mm-dd) año, mes y día.
11 10 140 149 A Nº de radicación.
12 1 150 150 A Forma de presentación (U = único; C = consolidado; S = sucursal).
13 10 151 160 A Código de la sucursal dado por el aportante. Solo si la forma de presentación de la autoliquidación es “S”.
14 40 161 200 A Nombre de la sucursal.
15 12 201 212 N Valor total de la nómina.
16 5 213 217 N Nº total de trabajadores.
17 10 218 227 N Valor aporte.
18 3 228 230 N Días de mora.
19 10 231 240 N Valor de los intereses de mora.
20 10 241 250 N Valor total a pagar. Es igual a: valor aportes + valor intereses de mora.
21 2 251 252 N Código del operador.
Archivo 2.7. - Datos generales del aportante.
Este archivo contiene en un solo tipo de registro, la información básica del aportante que podrá ser actualizada periódicamente y reportada a las administradoras a las cuales esté vinculado el respectivo aportante.
1 200 1 200 A Nombre o razón social del aportante. Obligatorio.
2 2 201 202 A Tipo documento del aportante. Obligatorio, validado contra la siguiente lista:
3 16 203 218 A Número de identificación del aportante. Obligatorio.
4 1 219 219 N Dígito de verificación. Obligatorio.
5 10 220 229 A Código de la sucursal del aportante. Lo suministra el aportante.
6 40 230 269 A Nombre de la sucursal. Si la sucursal no tiene nombre, coloque su código.
7 1 270 270 A Clase de aportante. Obligatorio
8 1 271 271 N (1) Pública, (2) privada (3) mixta. Obligatorio.
9 1 272 272 A Tipo persona: (N) natural; jurídica (J). Obligatorio.
10 1 273 273 A Forma de presentación: “U” (único),
“C” (consolidado), “S” (sucursal). Obligatorio.
11 40 274 313 A Dirección correspondencia. Obligatorio.
12 3 314 316 A Código ciudad o municipio. Obligatorio.
13 2 317 318 A Código departamento. Obligatorio.
14 4 319 322 A Código DANE de la actividad económica. Obligatorio, según la tabla CIIU revisión 3ª del DANE.
15 10 323 332 A Teléfono. Obligatorio.
16 10 333 342 A Fax.
17 60 343 402 A Dirección de correo electrónico (e- mail). Lo suministra el aportante.
18 16 403 418 A Número de identificación del representante legal. Obligatorio.
19 1 419 419 N Dígito de verificación representante legal.
20 2 420 421 A Tipo identificación representante legal. Obligatorio.
21 20 422 441 A Primer apellido del representante legal. Obligatorio.
23 20 472 491 A Primer nombre del representante legal. Obligatorio.
25 10 522 531 A Fecha inicio concordato, reestructuración, liquidación o cese de actividades (no hay pago de nómina ni pagos. año, mes, día (aaaa-mm-dd)). Opcional. Si existe validar formato.
26 1 532 532 N Tipo de acción:
4. Cese de actividades Opcional, pero si viene validar tipo: (1 a 4).
27 10 533 542 A Fecha en que terminó actividades comerciales (a partir de la cual el aportante no se encuentra obligado a efectuar aportes) año, mes y día (aaaa-mm-dd). Opcional, si viene validar formato.
28 2 543 544 N Código del operador. Asignado por el sistema, cuando este archivo es de salida.
29 7 545 551 N Período de pago. Obligatorio.
Año, mes (aaaa-mm).
Asignado por el sistema, cuando este archivo es de salida.
30 1 552 552 N Tipo de aportante 1. Empleador, independiente, agremiación o asociación.
(Nota: Modificado el primer inciso del presente numeral por la Resolución 1317 de 2006 artículo 7° del Ministerio de la Protección Social)
(Nota: Adicionada en los campos 7, 8 y 9 del numeral 1.1 —registro tipo 1 encabezado, del numeral 1º— información del formulario único por la Resolución 252 de 2008 artículo 2º del Ministerio de la Protección Social)
(Nota: Adicionado por la Resolución 966 de 2008 artículo 1º del Ministerio de la Protección Social)
ART. 2º—Modifíquese el numeral 1.1 archivos de salida para las administradoras, de la Resolución 3104 de 2005, el cual quedará así:
Núm. Descripción Valor permitido
1 Fecha de pago. Formato: aaaa-mm-dd.
2 Número del formulario único o planilla pagada.
3 Tipo de documento del aportante. NI = Número de identificación tributaria
4 Número de identificación del aportante sin dígito de verificación.
5 Código de la entidad administradora. Código de la administradora de acuerdo con el listado de administradoras emitido por el Ministerio de la Protección Social.
Para los archivos que se envían al Ministerio de la Protección, el código deberá corresponder a Minps.
6 Código del proveedor de tecnología del operador de información a través del cual pagó el aportante. Código asignado por el Ministerio de la Protección Social.
7 Tipo de archivo. I = Archivo de salida de información detallada de la planilla.
A = Archivo de datos del aportante.
C = Archivo de corrección de la planilla.
IR = Archivo de salida de información detallada de la planilla, con ajustes que reemplaza uno anterior.
AR = Archivo de datos del aportante, con ajustes que reemplaza uno anterior.
Los campos de los nombres de los archivos deben ir separados por guión inferior (carácter subrayado (_ )).
ART. 3º—Adiciónese un inciso final al numeral 1.3.1, del numeral 1.3 archivos de salida para el Ministerio de la Protección Social, de la Resolución 1304 de 2005, con el siguiente contenido:
“El nombre del archivo de salida debe utilizar el distintivo Minps, como código de la administradora”.
ART. 4º—Confirmación. En desarrollo de lo previsto en el numeral 3.7 del artículo 3º del Decreto 1465 de 2005, las administradoras deberán implementar y poner en funcionamiento un mecanismo de confirmación a los aportantes de la recepción y conciliación de la información y de los recursos correspondientes. Dicha certificación será generada por cada administradora y debe quedar a disposición del aportante en la página web de la administradora, mediante su remisión por otro medio electrónico o a través de los mecanismos implementados para el efecto por el operador de información, que hubiere sido contratado para este servicio.
La certificación confirma que la administradora ha recibido los aportes y que estos coinciden con la información consolidada contenida en la planilla única o formulario integrado, correspondiente a ese pago y a esa administradora. Se producirá dentro de los 2 días siguientes al abono de los recursos en las cuentas recaudadoras de la administradora y deberá contener el siguiente texto y la firma digital de la administradora: “(nombre de la administradora) certifica que ha recibido del (nombre del aportante) la suma de ($ valor recibido), el (fecha: año-mes-día-hora-minuto), respecto de (número de afiliados) afiliados, por el período (año-mes), correspondientes al formulario único o planilla integrada número (Nº de la planilla)”.
PAR.—(Nota: Adicionado por la Resolución 1317 de 2006 artículo 8º del Ministerio de la Protección Social)
ART. 5º— Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir del primero de mayo de 2006, deroga la Resolución 1303 de 2005 y demás normas que le sean contrarias y modifica, en lo pertinente, la Resolución 3104 de 2005.
*(Nota: Véase Resolución 1317 de 2006 artículo 9º del Ministerio de la Protección Social)