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Timestamp: 2019-12-12 10:50:57+00:00
Document Index: 86652036

Matched Legal Cases: ['ARTIGO 57', 'ARTIGO 57', 'ARTIGO 57', 'ARTIGO 65', 'ARTIGO 57', 'ARTIGO 57', 'ARTIGO 65']

CONTRATOS - MUNICÍPIO DE SãO BENTO DO SUL - 2011
CT 01/11
Portal do Planalto S/A
Contrato de prestação de serviços nº 001/2011 referente ponto de recepção do sinal de TV a Cabo
CT 02/11
CT 03/11
Bavária Empreendimenos e Participações Ltda
CT 04/11
CT 05/11
CT 06/11
Prestação de serviços nos equipamentos de informática, suporte à rede e softwares em geral
CT 07/11
Contratação de agência de publicidade e propaganda prestadora dos serviços de criação, produção, distribuição, veiculação, controle e acompanhamento de peças e campanhas publicitárias da Câmara Municipal, incluindo apoio cultural.
TA 02/11
IL 02/10
Aditar contratação de prestação de serviços de manutenção e locação de sistemas de folha de pagamento
TA 05/11
IL 04/10
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2008 FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL E A EMPRESA CIDEL COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.
TA 06/11
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2009 FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL E A EMPRESA NEJE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA.
TA 07/11
CONV001/2008
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2008 FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL E A EMPRESA AUDISOM INSTALADORA DE APARELHOS DE SOM LTDA
TA 08/11
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2009 FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL E A EMPRESA NEJE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA.
89.284,68
TA 09/11
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2009 FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL E A EMPRESA NEJE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
5.570,76
TA 10/11
Aditar o contrato de prestação de serviços nº 008/2011, referente ponto de recepção do sinal de tv a cabo
TA 11/11
Aditar o contrato de prestação de serviços nº 001/2009 referente a serviços de manutenção do sistema de contabilidade
246.429,32
CASSIO EDUARDO LIEBL ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA TRAÇADO TRUCKADO PARA TRANSPORTAR TERRA, SAIBRO, BRITA, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 12 M3, NOS LOTEAMENTOS DA EMHAB. LOTEAMENTO EMÍLIA, SITUADO NO BAIRRO CRUZEIRO, LOTEAMENTO JACOB RANK, LOTEAMENTO PR
LANAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O PROGRAMA OPERAÇÕES COLETIVAS PULVERIZADAS DA EMHAB PARA FINANCIAR FAMÍLIAS CARENTES CONFORME LEI 56/2001 QUE CRIA A EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL.
33.013,40
PRORROGAR O CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 07 DE MAIO DE 2011 E A TERMINAR EM 06 DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA NA CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA.
7.373,88
CESAR AUGUSTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, CARPINTEIRO, AJUDANTE DE SERVIÇOS, ENCANADOR, ELETRICISTA E PINTOR, PARA ATENDER DIVERSAS ATIVIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - EMHAB, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, CARPINTEIRO, AJUDANTE DE SERVIÇOS, ENCANADOR, ELETRICISTA E PINTOR, PARA ATENDER DIVERSAS ATIVIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - EMHAB, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.
MAAHS TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DA TERRAPLANAGEM E ARRUAMENTOS DO LOTEAMENTO JARDIM BOA ESPERANÇA, NO BAIRRO SERRA ALTA MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 301579-56/2009/MINISTÉRIO
263.272,28
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, SENDO 100 HORAS PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICISTA NA FUNDAÇÃO CULTURAL DE SBS E SEUS SETORES.
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DOS EVENTOS RELACIONADOS À CULTURA DO MUNICÍPIO, NA EMISSORA DE FREQUÊNCIA MODULADA DA CONTRATADA.
Locação de SISTEMAS de informática, com características descritas no Anexo I, (Betha Compras e Licitações, Betha Contabilidade e Betha Folha de Pagamento) e a prestação de serviços técnicos especializados de implantação (instalação, adequação e treinament
4.078,20
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO PARCIAL DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LUIS DE VASCONCELLOS DE Nº. 002/2011 FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL E A EMPRESA BRACOR CORRETORA DE SEGUROS
30.711,54
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE Nº 003/2011 FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL E A EMPRESA HORIZONTE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA.
Aluguel de parte de imóvel localizado a Rua Travessa José Zipperer, nº 100, sendo: piso térreo 281,80 m2, para abrigar a Biblioteca Pública Municipal Luis de Vasconcellos, e 1 (uma) vaga de estacionamento no terreno situado aos fundos do prédio, de prop
29.774,70
3D CONSTRUÇÕES LTDA
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO CULTURAL DR. GENÉSIO TURECK, DE Nº. 012/2011 FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL E A EMPRESA 3D CONSTR
21.867,50
Locação de 02 (duas) máquinas multifuncionais: copiadora/impressora/scanner para ser instalada uma na Secretaria da Fundação Cultural, conforme Compra Direta nº 25/2011 e Requisição nº 4396; e outra na Biblioteca Pública Municipal - Unidade Centro, confo
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE Nº 001/2011 FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL E A EMPRESA BETHA SISTEMAS LTDA., EM 03 DE JANEIRO DE 2011.
4.320,84
Contratação de profissional para realizar a direção de espetáculo teatral do projeto Circulação Gratuita da peça Frágil como Bolha de Sabão , conforme Inexigibilidade de Licitação nº 004/2011. Tal projeto possui inscrição no PRONAC 07-2962, pleiteado pe
Fornecimento de materiais e mão de obra para reforma da cobertura do Centro Cultural Dr. Genésio Tureck, situado na rua Felipe Schmidt, n° 154, Centro, em São Bento do Sul, conforme Memorial Descritivo e projetos anexos.
261.619,50
BECKUS ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA
Prestação de serviços de sonorização e iluminação de eventos da Fundação Cultural, conforme relação em anexo ao Convite 04/2010, constando as datas, horários e locais dos eventos até 06/10/2011.
Prestação de serviços de sonorização e iluminação de eventos da Fundação Cultural, conforme relação em anexo ao Convite 04/2011, constando as datas, horários e locais dos eventos até 30/12/2011.
ROBSON ANDREY SALVADOR ME
Prestação de serviços de digitalização e indexação de 10.000 (dez mil) arquivos do acervo do Arquivo Histórico Municipal.
74.057,13
Prestação de serviços de elaboração de projetos de restauração da edificação do Centro Cultural Dr. Genésio Tureck, de acordo com a Tomada de Preços n° 04/2011.
Confecção de impressos em geral para divulgação do município de São Bento do Sul - Cartazes em 12 modelos diferentes, conforme Convite n° 08/2011.
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO CULTURAL DR. GENÉSIO TURECK, DE Nº. 012/2011 FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL E A EMPRESA 3D CONSTRUÇ
39.603,20
538.563,61
LOCAÇÃO PARCIAL DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA TRAVESSA JOSÉ ZIPPERER, 100, EDIFÍCIO KATIA PRISCILA SENDO COM ÁREA DE 91,59 M², PARA ABRIGAR A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS, COM SEUS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO SEGUNDO ANDAR, DISTRIBUÍDO EM DUAS SALAS PELO
13.253,64
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRISCISTA.
AM EVENTOS ESPORTIVOS LTDA- ALE SPORTS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS REALIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO.
115.690,00
FORNECIMENTO DE 32.000 PASSAGENS(VALE-TRANSPORTE) PARA ATLETAS DE DIVERSAS ESCOLINHAS DE VÁRIAS MODALIDADES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS.
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS.
AGNALDO MARTINS DE SOUZA FILHO ME
FORNECIMENTO DE TROFÉUS E MEDALHAS (GRAVADAS) ADESIVADAS PARA PREMIAÇÃO DOS CAMPEONATOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS PREVISTOS PARA 2011 CONFORME ITENS E ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.
29.968,05
PRORROGAR O CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07 DE MAIO DE 2011 ATÉ 06 DE MAIO DE 2012, CONFORME CLÁUSULA QUARTA DA VIGÊNCIA E DE ACORDO COM O ART. 57, INCISO IV DA LEI Nº 8.666/93.
6.281,52
VISANDO O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DE QUE TRATA O Art. 65, II d DA LEI Nº 8.666/93, FICA ALTERADO O ÍNDICE DE REAJUSTE DE 5,3%.
CONSIDERANDO A CONTINUIDADE E A ESSENCIALIDADE DOS SERVIÇOS E EM FUNÇÃO DO SALDO SER INSUFICIENTE PARA EFETUAR OS PAGAMENTOS ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, SE FAZ NECESSÁRIO ADITIVAR O CONTRATO, CONFORME ART.65, PARÁGRAFO I, DA LEI 8.666/93.
HIDROGERON PREST DE SERV E CONSUL. ESPEC. LTDA-ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E VERIFICAÇÕES QUANDO DAS VISITAS CORRETIVAS OU VISITAS PREVENTIVAS A CADA 30 DIAS, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TECNICOS NA OCASIÃO DAS VISITAS SOBRE O EQUIPAMENTO.
368.009,66
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA OS PACIENTES DO SUS CURITIBA E JARAGUÁ DO SUL PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO.
98.502,00
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (VALE TRANSPORTE) DE IDA E VOLTA PARA PACIENTES DO SUS PARA PORTO UNIÃO, MAFRA, FLORIANÓPOLIS E JOINVILLE, PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO.
AQUISIÇÃO DE 3.000 BLOCOS DE PASSES (VALE TRANSPORTE) COM 20 PASSES CADA BLOCO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÌODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) NO BAIRRO COLONIAL, COM ÁREA DE 4.761 M2, EDIFICADO COM UMA CASA DE ALVENARIA COM ÁREA DE 548 M2, PARA ABRIGAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), PELO PERÍODO DE JANEIRO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2011.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA A DOENTES MENTAIS CARENTES PRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL (INTERNAÇÃO POR LEITOS) SENDO 07 LEITOS MENSAIS PARA ATENDIMENTO A MAIORES DE 18 ANOS E 01 LEITO MENSAL PARA ATENDIMENTO A
NOELI JANETE EVERS MENDES
FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA, A CONTAR DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011 ATÉ 31 DE JULHO DE 2011.
CONTRATAÇÃO DE VAGAS PARA INTERNAMENTO DE PACIENTES DEPENDENTES DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS DO SEXO MASCULINO, SENDO 14 VAGAS PARA ADULTOS MAIORES DE 18 ANOS E 03 VAGAS PARA ADOLESCENTES DE MENORES DE 18 ANOS, TRIADO E ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE S
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (VALE TRANSPORTE) PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO PASSAGENS DE SÃO BENTO DO SUL PARA RIO NEGRINHO E CAMPO ALEGRE.
20.188,80
PAVIMENTAÇÃO SÃO BENTO LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, ENCANADOR E SERVENTE.
71.440,00
JOAREZ GOMES ME - LAVANDERIA BRILHANTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES (LENÇÓIS, FRONHAS, PANOS DE COPA, DE CHÃO, HAMPER, CAMPOS, AVENTAIS, TOALHAS, CAMISOLAS, ENTRE OUTROS, SENDO APROXIMADAMENTE 2.500 PEÇAS/MÊS, DAS UNIDADES SANITÁRIAS, CEM, POSTO DE SAÚDE CENTRAL E LA
CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS CONFORME ANEXOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
47.578,70
GISELLE MALINOWSKI - EPP
SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS, ÉTICOS, SIMILARES, GENÉRICOS E FORNECIMENTO DE MANIPULADOS PRESCRITO POR MÉDICOS PARA PACIENTES DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REVISTA ABC FARMA, QUE NÃO FAÇAM PARTE DA F
MFB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL TÉRREA COM ÁREA TOTAL DE 176,70 M2, CONSTITUÍDA DE PAVIMENTO TÉRREO COM 120,51 M2, MEZANINO COM ÁREA DE 43,33 M2 E UM MEZANINO PARA FINS DE VITRINE COM 12,86 M2 E UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA AUTOMÓVEL, SITUADO NA RUA FELIPE S
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA EM CASO DE DESGASTE OU QUEBRA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
LANCHONETE E RESTAURANTE PRIMAR LTDA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PELO SISTEMA DE MAMITEX AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU.
LOCAÇÃO DE 02 SALAS COM 3 BANHEIROS, SALA ANEXO E LAVANDERIA PARA ABRIGAR A UNIDADE SANITÁRIA RIO VERMELHO ESTAÇÃO, EM VIRTUDE DA REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE SANITÁRIA, PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES.
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 02 (DOIS) MESES A CONTAR DE 09 DE MARÇO DE 2011 E A TERMINAR EM 08 DE MAIO DE 2011, POR SE TRATAR DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA E PARA O CONTROLE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
POLICLÍNICA VETERINÁRIA LTDA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO DOS ANIMAIS ABANDONADOS OU QUE SOFRERAM ACIDENTES NAS VIAS DO MUNICIÍPIO CONFORME DETALHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ANEXO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE ALARMES DAS UNIDADES SANITÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE ROÇADAS E LIMPEZA NAS UNIDADES SANITÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO.
18.734,00
PAULO RICARDO DA COSTA LOPES ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APROXIMADAMENTE 315 EXAMES EM ESPECIALIDADE DE FISIATRIA E ÁREA DE ATUAÇÃO EM ELETRONEUROMIOGRAFIA, PELO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011.
TENDO EM VISTA A NÃO EXECUÇÃO DO ITEM 1.5 DA PLANILHA DE CUSTOS, FICA SUPRIMIDO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 244,08 E CONSIDERANDO SERVIÇOS NÃO PREVISTOS ANTERIORMENTE, FICA ADITIVADO O VALOR DE R$ 18.209,86 COM BASE NO ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 8.666
17.965,78
RNR SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
MENSALIDADE INTERNET VIA RÁDIO PARA A UNIDADE SANITÁRIA DO LENÇOL, PELO PERÍODO DE 01/04/2011 A 31/12/2011.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ELEVADORES DO CENTRO DE VIGILÂNCIA E ALMOXARIFADO, SENDO UM ELEVADOR SOCIAL E UM ELEVADOR CARGO/DESCARGA, PERÍODO DE 01/04/2011 A 31/12/2011.
CONTRATAÇÃO DE HORAS DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES E POSTOS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA A REALIZAÇÃO DE SEGURO TOTAL E CONTRA TERCEIROS DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO DOS VEÍCULOS SEGURADOS ANEXO.
SK ODONTO COM. E MANUT. EQUIPAMENTOS ODONT. LTDA
CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES ODONTOLÓGICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO II.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIÓSIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME VALOR ESTABELECIDO NA TABELA SIA/SUS, MAIS VANTAGENS AO SISTEMA DE SAÚDE 5% DESCONTO.
ALTERA CLÁUSULA V E ANEXO I - DA COTA FÍSICA E DOS RECURSOS FINANCEIROS CONFORME FICHA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FPO.
BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA.
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 02 (DOIS) MESES A CONTAR DE 10 DE MAIO DE 2011 ATÉ 09 DE JULHO DE 2011, DEVIDO QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA SÃO CONTÍNUOS E COM BASE NO ART. 57, INCISO IV DA LEI Nº .666/93.
5.761,92
PRORROGAR O CONTRATO POR 12 MESES, A CONTAR DE 07 DE MAIO DE 2011 E A TERMINAR EM 06 DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA NA CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA. FICA ALTERADO O VALOR MENSAL PARA R$ 341,39, TOTALIZANDO O CONTRATO EM R$ 4.096,68.
4.096,68
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE (LIXO INFECTANTE).
AUTO POSTO RALLY LTDA
FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM EM POSTO 24 HORAS. OBS: PARA FORNECIMENTO FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E APÓS EXPEDIENTE, PARA OS VEÍCULOS DE URGÊNCIA DA SEMUS.
FORNECIMENTO DE LEITES EM PÓ ESPECIAIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
33.006,00
LIDER EXPRESS INFORMÁTICA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS ANEXAS.
FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM HORÁRIOS DIFERENCIADOS (APÓS EXPEDIENTE, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS).
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 10 (DEZ) MESES A CONTAR DE 10 DE JULHO DE 2011 ATÉ 09 DE MAIO DE 2012, DEVIDO QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA SÃO CONTÍNUOS E COM BASE NO ART. 57, INCISO IV DA LEI Nº 8.666/93.
TENDO EM VISTA QUE HOUVE UM AUMENTO CONSIDERADO DE ATENDIMENTOS À ANIMAIS ABANDONADOS, DOENTES E AGRESSIVOS SEM DONO EM VIAS PÚBLICAS, FICA INCLUÍDO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), COM BASE NO ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA L
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL CONFORME MEMORIAL DISCRITIVO ANEXO.
39.315,85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE SENDO LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO DO SISTEMA GERENCIAL PARA O LABORATÓRIO E CENTRO DE DIAGNÓSTICO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
ALTERA AS CLÁUSULAS V E VII DO CONTRATO 009/2010.
12.897,50
FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇOS PARA EVENTOS DO CENTRO DE VIGILÂNCIA SANTIÁRIA, SEMUS, E CAMPANHA DE VACINAÇÃO.
TENDO EM VISTA QUE FOI CEDIDO PELO ESTADO UM VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU, I/FORD TRANSIT RONTANAMB, MIV 1879, CHASSI WFOXXXTAFATJ48524, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2010/2010, COR BRANCA, FAZENDO-SE NECESSÁRIO FAZER O SEGURO TOTAL, E INCLUIR NO CONTRATO O VALOR DE
2.227,79
LOCAÇÃO DE UMA SALA COM ÁREA DE 75 M, SITUADO A RUA HENRIQUE SCHWARZ, Nº 61, PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A CONTAR DE 01 DE AGOSTO DE 2011.
MARQUES PROTESES ODONTOLOGIA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO APROXIMADAMENTE 50 (CINQÜENTA) PRÓTESES TOTAIS (SUPERIOR E INFERIOR) POR MÊS.
SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANÁLISES CLÍNICAS PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CASA EM ALVENARIA) COM ÁREA DE 266 M2, TERRENO COM ÁREA DE 633,14 M2, NA RUA WENZEL KALHOFER, Nº 46, PARA ABRIGAR A SEDE DO SAMU, A CONTAR DE 01/08/2011.
7.313,50
SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM REUTAMOLOGIA SENDO 10 CONSULTAS MÊS A R$ 50,00. CONTRATO PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDOS PARA EXAMES DE RAIO X, SENDO APROXIMADAMENTE 1.200 LAUDOS POR MÊS, A CONTAR DE 01/09/2011.
COMPANY SISTEMAS LTDA ME
LICENÇA PARA USO DO SOFTWARE BMSOFT PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.
TENDO EM VISTA QUE HOUVE AUMENTO NA PROCURA DE EXAMES EM NOSSO LABORATÓRIO MUNICIPAL PELA POPULAÇÃO, FICA INCLUÍDO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 18.165,00 (DEZOITO MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS), COM BASE NO ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 8.666/93.
INCLUIR NO CONTRATO O VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), EM VIRTUDE DO AUMENTO NA DEMANDA E PROCURA DOS MEDICAMENTOS POR PACIENTES SUS, COM BASE NO ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 8.666/93.
FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 03 (TRÊS) MESES E 10 (DEZ) DIAS, A CONTAR DE 21 DE SETEMBRO DE 2011 E COM TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011, E FICA ALTERADO O VALOR MENSAL DE R$ 1.492,00 (HUM MIL, QUATROCENTO E NOVENTA E DOIS REAIS) PARA R$ 1.6
TENDO EM VISTA A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011, VEÍCULO MONTANA PLACA MJC4066, FAZ-SE NECESSÁRIO INCLUIR NA APÓLICE DE SEGUROS O SEGURO CONTRA TERCEIROS E NO CONTRATO O VALOR DE R$ 785,33 (SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA
VITALITE DERMATOLOGIA AVANÇADA LTDA
ALTERAR A CLÁUSULA IX, DAS ALTERAÇÕES.
EM VIRTUDE DO AUMENTO NA DEMANDA DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA EM NOSSO LABORATÓRIO, FICA INCLUÍDO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 36.612,10 (TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS E DEZ CENTAVOS), COM BASE NO ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 8.666/93.
36.612,10
DEVIDO A GRANDE PROCURA POR USUÁRIOS DO SUS PELOS SERVIÇOS DE OXIGENIOTERAPIA OFERECIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, FAZ-SE NECESSÁRIO ADITIVAR O CONTRATO NO VALOR DE R$ 10.112,50 (DEZ MIL, CENTO E DOZE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS), COM BASE NO ART. 65, PARÁG
INCLUIR NO CONTRATO O VALOR DE R$ 6.670,00 (SEIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS) DEVIDO AO AUMENTO DE PEDIDOS MÉDICOS PELOS EXAMES, E COM BASE NO ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 8.666/93.
INCLUIR NO CONTRATO O VALOR DE R$ 8.500,00 (OITO MIL E QUINHENTOS REAIS) DEVIDO A GRANDE PROCURA POR USUÁRIOS DO SUS PELOS SERVIÇOS, COM BASE NO ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 8.666/93.
INCLUIR NO CONTRATO O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), DEVIDO O AUMENTO NAS QUANTIDADES DE ROUPAS A SEREM LAVADAS, E MAIOR NÚMERO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM BASE NO ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 8.666/93.
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE UMA EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA EXISTENTE COM ÁREA TOTAL DE 123,10M2 E AMPLIAÇÃO DE 32,85 M2, PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CENTENÁRIO 4, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM AN
59.834,03
2.094.621,46
FORNECIMENTO DE GASOLINA E ALCOOL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACAS MGD 2262, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2011 A DEZEMBRO DE 2011.
ANA LUCIA POLVERELLI
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA AOS SEGURADOS DO IPRESBS.
FICA INCLUÍDO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), REFERENTE AO AUMENTO DO NÚMERO DE CÓPIAS ESTIMADO NO CONTRATO, DEVIDO QUE A QUANTIDADE DE CÓPIAS NÃO É SUFICIENTE ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, COM BASE NA CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES, C
SERVIÇOS POSTAIS E TELÉGRAFOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, BEM COMO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DA ECT. PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS/COPIADORA LASER COM APROXIMADAMENTE 6 (SEIS) MIL CÓPIAS POR MÊS, FORNECIMENTO DE PAPEL A4, TONER, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GARANTIA DO EQUIPAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07 DE MAIO DE 2011 E A TERMINAR EM 06 DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA NA CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA.
TENDO EM VISTA O AUMENTO DE 1,93% DE REAJUSTE PARA RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, FICA ALTERADO A PARTIR DE 07/06/2011, O VALOR UNITÁRIO DA GASOLINA COMUM DE R$ 2,58 PARA R$ 2,63 COM BASE NO ART. 65, II, D DA LEI Nº 8.666/93.
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO IPRESBS PELO PERÍODO DE 12 MESES.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAL WEB E SISTEMA INTEGRADO AO PORTAL CONFORME DESCRIÇÕES ANEXAS.
DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
SERVIÇOS DE CONSULTORIA REFERENTE AO RECURSOS APLICADOS, ANÁLISES E ACOMPANHAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS E OUTROS PARA OS RECURSOS DO IPRESBS, VIGÊNCIA PARA 03 MESES.
50.841,47
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (VALE TRANSPORTE) PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, SENDO PASSAGENS SEM SEGURO DE SÃO BENTO DO SUL PARA RIO PRETO, RIO NEGRINHO, MAFRA E CAMPO ALEGRE.
61.591,20
LOCAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL (TERRENO) COM ÁREA PARCIAL DE 87.171,40 M2 LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO WUNDERWALD, FUNDOS, PARA EXPLORAÇÃO DE PEDREIRA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 01/01/2011 A 31/12/2011.
LOCAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL (TERRENO) COM ÁREA TOTAL DE 114.174,00 M2 LOCALIZADO NO BAIRRO BELA ALIANÇA PARA EXPLORAÇÃO DE PEDREIRA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 01/01/2011 A 31/12/2011.
8.451,84
LOCAÇÃO PARCIAL DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA TRAVESSA JOSÉ ZIPPERER, 100, EDIFÍCIO KATIA PRISCILA SENDO A ÁREA TOTAL DE 810,21 M2 DIVIDIDOS EM: 1º ANDAR 220,80 M2, 2º ANDAR 129,21 M2, 3º ANDAR 220,80 M2, 4º ANDAR 223,90, E ELEVADOR 15,50 M2 PARA ABRIGAR A
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO E CONSTRUÇÕES) COM ÁREA DE 6.215,50 M2 E 943,31 M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA, SITO À RODOVIA SC-301, Nº 200, NO BAIRRO BOEHMERWALD, PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 01/01/2011 A
98.466,24
LOCAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL (TERRENO) COM ÁREA DE 33.917,60 M2 SITUADO NA RUA ANDRÉ RUJANOWSKY, PARA EXPLORAÇÃO DE PEDREIRA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 01/01/2011 A 31/12/2011.
LOCAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL(TERRENO) COM APROXIMADAMENTE 592.500 M2, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RIO VERMELHO POVOADO, PARA EXPLORAÇÃO DE PEDREIRA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/01/2011 A 31/12/2011.
LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, COM APROXIMADAMENTE 700,00 M2 PARA ABRIGAR O POSTO DE VENDAS DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 01/01/2011 A 31/12/2011.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) COM ÁREA DE 400,00 M2, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO KAESEMODEL, BAIRRO OXFORD, PARA ABRIGAR A FEIRA LIVRE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/01/2011 A 31/12/2011.
LOCAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL (TERRENO) COM ÁREA DE 55.990,00 M2 LOCALIZADO NA ESTRADA NEUMANN, BAIRRO FUNDÃO, PARA EXPLORAÇÃO DE PEDREIRA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/01/2011 À 31/12/2011.
2.576,52
LOCAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL (TERRENO) COM APROXIMADAMENTE 208.826,08 M2, LOCALIZADO NA RUA XV NO BAIRRO RIO NATAL, PARA EXPLORAÇÃO DE PEDREIRA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/01/2011 À 31/12/2011.
5.202,36
LOCAÇÃO PARCIAL DE IMÓVEL (TERRENO) COM ÁREA DE 101.285,10 M2, SITUADO NA RUA AUGUSTO WUNDERWALD, BAIRRO CENTENÁRIO, PARA EXPLORAÇÃO DE PEDREIRA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/01/2011 A 31/12/2011.
CÓPIAS PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA 2º COMPANHIA DE BOMBEIROS MILITAR CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA TRAVESSA JOSÉ ZIPPERER/CENTRO/SÃO BENTO DO SUL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO /2011.
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NAS VIATURAS OPERACIONAIS VTR ABTR-36 PLACAS MHJ 4934/VTR AT 18 PLACAS MAW 2309/VTR ASU 24 PLACAS MFJ 6932/VTR ASU 10 PLACAS MDT 6342/VTR ATM 50 PLACAS MAB 4267/VTR ATM 37 PLACAS MCX 3586.
DEVIDO A SERVIÇOS EXTRAS NO DECORRER DA OBRA, SE FAZ NECESSÁRIO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 22 (VINTE E DOIS) DIAS, A CONTAR DE 14 DE JANEIRO DE 2011 E COM TÉRMINO EM 04 DE FEVEREIRO DE 2011 E INCLUIR NO CONTRATO O VALOR DE R$ 4.525,92 (QUAT
4.525,92
BRAULIO JORGE PSCHEIDT
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE BRÁULIO JORGE PSCHEIDT, PARA ABRIGAR A EMPRESA SMARTECH IND. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI Nº 2561 DE 12/05/2010, E INCENTIVO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1123 DE 09/11/2004
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) COM ÁREA DE 18.995 M2, E TERRENO COM ÁREA DE 5.205,00 M2, EDIFICADO COM PRÉDIO DE ALVENARIA E MADEIRA COM ÁREA DE 412,88 M2, E UM PRÉDIO DE ALVENARIA E MADEIRA COM ÁREA DE 523,42 M2 E DUAS CONSTRUÇÕES DE ALVENARIA COM 740,04 M2
101.256,00
GENO FELTRIN
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE GENO FELTRIN, LOCALIZADO NA AVENIDA SÃO BENTO, Nº 930, BAIRRO COLONIAL, PARA ABRIGAR A EMPRESA BIAVA GADOTTI GUITARS LTDA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.564 DE 19/05/2010, E INCENTIVO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº
16.030,08
FORNECIMENTO DE 10.000 (DEZ MIL) BLOCOS DE PASSAGEM (VALE TRANSPORTE) COM 20 (VINTE) PASSAGENS CADA BLOCO, PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE JANEIRO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2011.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EMPRESA OXFORD PORCELANAS S/A, PARA ABRIGAR A EMPRESA GRUBER INDUSTRIAL DE INJETADOS PLÁSTICOS LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI Nº 2684 DE 02/12/2010. INCENTIVO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 1123 DE 09/11/2004, PELO PE
MARIA SALETE CHAPIEWKY
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CASA) COM DOIS PAVIMENTOS, SITUADA NA RUA AMANDUS JURGENSEN, 240, NO BAIRRO CENTENÁRIO PARA ABRIGAR O CRAS (CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL) DO BAIRRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE JANEIRO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2011.
RBS ZERO HORA EDIT. - JORNAL DIÁRIO CATARINENSE
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21 DE JANEIRO DE 2011 E A TERMINAR EM 20 DE JANEIRO DE 2012, COM BASE NA CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA.
HERMES BRUNNQUELL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA ATENDER O BAIRRO OXFORD E ADJACÊNCIAS, SITUADO A RUA ANTONIO KAESEMODEL, Nº 2.597, BAIRRO OXFORD, PELO PERÍODO DE JANEIRO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2011.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TEREZA CONRAD, BAIRRO CRUZEIRO, EXTENSÃO DE 251M E ÁREA TOTAL A SER PAVIMENTADA DE 2.295M2, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOO E CONTRATO DE REPASSE Nº 310.561-46/2009 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDE
216.480,13
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FANCISCO PAULI, BAIRRO CRUZEIRO, EXTENSÃO DE 375M E ÁREA TOTAL A SER PAVIMENTADA DE 2.644M2 CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS E CONTRATO DE REPASSE Nº 310.055-17/2009 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FED
214.160,00
FORNECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 11.000 M3 DE PEDRA BRUTA PARA POSTERIOR BRITAGEM E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS SERVIDORES DESTA PREFEITURA PARA PIÊN, FRAGOSOS E AGUDOS, PELO PERÍODO DE JANEIRO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2011.
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PIÊN E FRAGOSOS, PELO PERÍODO DE JANEIRO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2011.
AQUISIÇÃO DE 5.000 BLOCOS DE PASSES (VALE TRANSPORTE) COM 20 PASSES CADA BLOCO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE JANEIRO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2011.
MENSALIDADE MANUTENÇÃO INTERNET RADIO REFERENTE JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011, PARA USO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
MENSALIDADE MANUTENÇÃO INTERNET RADIO REFERENTE JANEIRO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2011, PARA USO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO BAIRRO OXFORD.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME, CURSO PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (PROFESSORES E GESTORES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TOTALIZANDO 204 HORAS, DURANTE O CONTRATO, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO.
255.593,00
AQUISIÇÃO DE 2.000 BLOCOS DE PASSES (VALE TRANSPORTE) COM 20 PASSES CADA BLOCO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE JANEIRO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2011.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CASA EM ALVENARIA TÉRREA, TERRENO COM ÁREA DE 4.190,00 M2, COM ÁREA CONSTRUÍDA APROXIMADA DE 132,75 M2, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO KAESEMODEL, Nº 2112, BAIRRO BOEHMERWALD, PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PELO PERÍODO DE JANE
35.061,24
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (VALE TRANSPORTE) SÃO BENTO DO SUL - MAFRA, SÃO BENTO DO SUL - RIO NEGRINHO E SÃO BENTO DO SUL - CAMPO ALEGRE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2011.
LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO DO PAVILHÃO DE EVENTOS DA FUNDAÇÃO PROMOTORA DE EVENTOS DE SÃO BENTO DO SUL - PROMOSUL PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS CONFORME CRONOGRAMA ANEXO.
MENSALIDADE INTERNET VIA RÁDIO PARA COMUNICAÇÃO DOS SERVIÇOS DA POLÍCIA MILITAR, VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.
CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE JANEIRO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2011.
PRORROGAR O CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26 DE JANEIRO DE 2011 E A TERMINAR EM 25 DE JANEIRO DE 2012 COM BASE NO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93, PARÁGRAFO 4º.
485.444,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO ON LINE DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
TENDO EM VISTA A AQUISIÇÃO DE 1 VEÍCULO NOVO CAR/CAMINHONETE/FURGÃO l FORD TRANSIT 350L TA, PLACAS MJS 3119, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 1 VEÍCULO NOVO GM/CORSA HATCH MAXX, PLACAS MJS 3059, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SE FAZ NECES
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24 DE FEVEREIRO DE 2011 E A TERMINAR EM 23 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E POR TRATAR-SE DE SERVIÇOS REALIZADOS DE FORMA CONTÍNUA, COM BASE NO ART. 57, INCIS
LOCAÇÃO DE TERRENO COM APROXIMADAMENTE 3.200 M2 LOCALIZADO NA RUA MAX JOHN, BAIRRO BELA ALIANÇA PARA INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO, PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES DE 01/01/2011 A 30/04/2011.
2.029,44
PAVIMENTAÇÃO SÃO BENTO LTDA- ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, SERVENTE E ENCANADOR PARA REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CARPINTEIRO PARA REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE CONCRETO E PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROFESSORA LÚCIA TSCHOEKE CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.
149.834,86
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (VALE TRANSPORTE) SÃO BENTO DO SUL X JARAGUÁ DO SUL E JARAGUÁ DO SUL X SÃO BENTO DO SUL, PARA FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CERCAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO, PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS: CEIM TEMPO MÁGICO, ESCOLA ANGELINA S. SOARES PEREIRA, E ESCOLA PROF. MARCOS SOARES PEREIRA.
18.930,53
FORNECIMENTO DE 2.400 (DUAS MIL E QUATROCENTAS) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
58.632,00
SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CRECHES E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (LOTE 6) E PÃES PARA ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLAS (LOTE 7).
FRANCISCA TÂNIA DE SOUZA ALENCAR ME
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
TOP COMERCIAL LTDA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
41.177,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DA PREFEITURA.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE PARQUE INSTALADO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
293.046,90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO RURAL, MANEJO ADEQUADO DA PRODUÇÃO, AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO, CONVÊNIO Nº 019/2010-SESAN, DO MINISTÉRIO DO DESE
TENDO EM VISTA A AQUISIÇÃO DE 1 VEÍCULO NOVO RENAULT/SANDERO EXP 16, ÁLCOOL/GASOLINA, ANO MODELO 2011/2011, PLACAS MIN 9291, COR BRANCA, CHASSIS 93YBSR7UHBJ743528, RENAVAM 284625710, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SE FA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PERITO EM AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS DA PREFEITURA, TAIS COMO: COMPRAS, LOCAÇÕES,L PERMUTAS, LEILÕES E INDENIZAÇÕES.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONOTORAMENTO DOS PRÉDIOS DO CRAS (CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DOS BAIRROS CENTENÁRIO/OXFORD E SERRA ALTA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA/MONITORAMENTO DO PRÉDIO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VIGÊNCIA DE FEVEREIRO 2011 A FEVEREIRO 2012.
AQUISIÇÃO DE 500 BLOCOS DE PASSES (VALE TRANSPORTE) COM 20 PASSES CADA BLOCO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO PERÍODO DE MARÇO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2011.
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA OPERACIONAL/MELHORIA/MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO .
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS OFICINAS DO PAEFI.
7.658,79
CONFEITARIA DOCE PARAÍSO
FORNECIMENTO DE LANCHES ESPECIAIS PARA USUÁRIOS DAS OFICINAS SÓCIO EDUCATIVAS DO PAEFI, PASFA, PAEF, CRAS SERRA ALTA, CRAS CENTENÁRIO E CRAS OXFORD.
AQUISIÇÃO DE SAIBRO DETONADO GRANULADO TIPO ROSA (RETIRAR NA SAIBREIRA) PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL.
AQUISIÇÃO DE CASCALHO BENEFICIADO MOÍDO (RETIRAR NA SAIBREIRA) PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL.
MINERAÇÃO LM LTDA
AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL.
MAURÍCIO CHELEST
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES E CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO E CONVÊNIO Nº 01.0081.00/2009 DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - MCT.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 71/2011.
223.212,62
COOPERATIVA REGIONAL DE COMERC. DO EXTREMO OESTE
AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL EM CAIXA TETRA-PAK, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 71/2011.
40.409,25
FICA INCLUÍDO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 58.822,15 COM BASE NO ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 8.666/93, TENDO EM VISTA QUE DURANTE O ANDAMENTO DA OBRA, VERIFICOU-SE A NECESSIDADE DE SERVIÇOS EXTRAS PARA DAR UMA MELHOR QUALIDADE E SEGURANÇA PARA AS CRIANÇ
58.822,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RELOCAÇÃO DE EIXO DA AVENIDA PROJETADA (ACESSO NORTE - ENTRE RUA ANTONIO KAESEMODEL E RUA PAULO MULLER), E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, PROJETO E LOCAÇÃO DE ACESSO ENTRE IMÓVEIS DE HERDEIROS DE PAULO MÜLLER E O FINAL DA RUA JOSÉ
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA A SEREM REALIZADOS NA OBRA DO ENTREPOSTO DO MEL, SITUADO NA RUA MAXIMIANO EICHENDORF, BAIRRO DONA FRANCISCA.
45.561,72
AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA MINERAL PARA BOMBONAS DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P45, P-13 E BOMBONAS DE ÁGUA 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
74.425,80
CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA MUSICAL PARA CONTRATAR UMA BANDA MUSICAL PARA APRESENTAÇÕES NO GALPÃO DA IGREJA DE RIO NATAL, QUANDO FOREM REALIZADOS OS PASSEIOS DE MARIA FUMAÇA, CONFORME ANEXO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
28.867,40
FRONT MARKETING E EVENTOS LTDA
EM VIRTUDE DA CAMPANHA PUBLICITÁRIA DO IPTU 2011, E O VALOR EMPENHADO É INSUFICIENTE PARA DAR A DEVIDA PUBLICIDADE ÀS DEMAIS AÇÕES DA PREFEITURA DE SÃO BENTO DO SUL, FAZ-SE NECESSÁRIO INCLUIR NO CONTRATO NO VALOR DE R$ 157.500,00 COM BASE NO ART. 65, PARÁ
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA, ENCANADOR E PEDREIRO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS NAS INSTALAÇÕES DO CRAS SERRA ALTA E CRAS CENTENÁRIO.
FICA ALTERADO O VALOR MENSAL DE R$ 2.262,52 (DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUËNTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 2.518,20 (DOIS MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE CENTAVOS) A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2011, COM BASE NO PARÁGRAFO ÚNICO DA C
TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ADITIVAR MAIS CARNES E BEBIDA LACTEA PARA MERENDA ESCOLAR, FICA INCLUÍDO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 10.258,14 (DEZ MIL, DUZENTOS E CINQÜENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), COM BASE NO ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 8.66
PRORROGA-SE A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05 DE ABRIL DE 2011 E COM TÉRMINO EM 04 DE ABRIL DE 2012, COM BASE NA CLÁUSULA QUARTA - PRAZO, CONFORME ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93.
SUPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA PARA RIO NATAL/ANO BOM, ESTRADA DONA FRANCISCA, ESTRADA DOS LAGOS, ESTRADA DOS BUGRES, BR 280 E SC 301 NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, CONFORME PROJETOS E MEMORIA
42.507,73
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ANEXO.
15.953,70
14.184,50
SELDORADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO.
FORNECIMENT0 DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
414.077,10
COMERCIAL MULTVILLE LTDA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E ZELADORIA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
21.632,43
MARLENE RAWIETSCH KRAUSE ME
24.053,46
AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA
IRRIGA COMÉRCIO LTDA
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM VIVEIRO E UM DEPÓSITO DE MUDAS, CONFORME PROJETO EM ANEXO DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 25709/2010-5 E DO TERMO ADITIVO Nº 005/2011 DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MAFRA.
106.385,00
LAÉRCIO DE SOUZA ME - SINAL VERDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS, COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIO MENSAL/DETALHES DOS SERVIÇOS PELO PERÍODO DE 03 MESES A CONTAR DE 01.04.2011 ATÉ 30.06.2011.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E PULVERIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
AQUISIÇÃO DE 325.000 BLOCOS DE PASSES (VALE TRANSPORTE) COM 20 PASSES CADA BLOCO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE ABRIL DE 2011 A AGOSTO DE 2011.
BAIL PARTICIPAÇÕES LTDA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EMPRESA BAIL PARTICIPAÇÕES LTDA PARA ABRIGAR A EMPRESA FLIX MALHAS LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI Nº 2512 DE 17/03/2010, INCENTIVOS ECONÔMICOS AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.123 DE 09/04/2004.
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL.
GRÁFICA E EDITORA ADOUMI LTDA (ESTILO)
GRÁFICA GUARAMIRIM LTDA EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PRJETO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA PARA CONSTRUÇÃO DA RUA LIGANDO A RIA PAULO MULLER A RUA ANTONIO KAESEMODEL, E O ENTRONCAMENTO DESTA RUA ATÉ A RUA JOSÉ BAYERL, E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE L
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PONTO ELETÔNICO E FLY INDICADORES PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS.
VISÃO COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA.
WORLD MASTER COM. PAPEL. SUPR. INFORMÁTICA LTDA
3.685,19
LUIZ FERNANDES ACHAR ME (INFOPEL)
MÁXIMA PAPELARIA LTDA.
5.110,45
INFANTUS BRINQUEDOS & PRESENTES LTDA RN
SUPRIMÓVEIS LTDA
ESCRIMATE COM. MAT. ESCR. INFORMÁTICA LTDA
7.669,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXA.
INOVA ENGENHARIA SS LTDA.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO, ADEQUAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ALARME ELETRÔNICO COM MONITORAMENTO, ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O ENTREPOSTO DO MEL. OBS; NÃO SERÁ PERMITIDA A TERCEIRIZAÇÃO E/OU SUBCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA O CRAS CENTENÁRIO, CRAS SERRA ALTA E CRAS OXFORD, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.
18.967,40
ANILTON FRANCISCO HACK
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE OUVIDORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL.
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÕES E REFORMAS NA E.B.M. PREF. HENRIQUE SCHWARZ, SITUADO NA RUA SCHRAMM, 1500, BAIRRO SCHRAMM, EM SÃO BENTO DO SUL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.
143.354,47
FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P13 OARA CRAS SERRA ALTA, CRAS CENTENÁRIO, PAEFI, PADARIA DA 3ª IDADE, CAFIS PORTAL DA ALEGRIA, AMIGOS DA NATUREZA, PINÓQUIO E SEMAS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA A REALIZAÇÃO DE SEGURO TOTAL E CONTRA TERCEIROS DOS VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO DOS VEÍCULOS SEGURADOS.
TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ACESSO A INTERNET EM 05 (CINCO) APARELHOS CELULARES, POR 2 (DOIS) MESES, A CONTAR DE 07 DE MAIO DE 2011 ATÉ 06 DE JULHO DE 2011, FICA INCLUÍDO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 699,00 (SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS), COM BASE N
ROVAN SCHROEDER
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE INSTALAÇÕES ELE´TRICAS, DE REDE LÓGICA, DE TELEFONIA, DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, E DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, PARA REVITALIZAÇÃO DO CENTRO ADMINIST
30.789,99
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO E REFORMA DO GINÁSIO NA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELA BRANCO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO.
95.996,62
FICA INCLUÍDO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 4.415,00 COM BASE NO ART. 65, § 1º DA LEI Nº 8.666/93, DEVIDO A NECESSIDADE DE AUMENTAR A ÁREA DE CERCA A SER CONSTRUÍDO NO CEIM TEMPO MÁGICO, PARA DAR MAIOR SEGURANÇA PARA O ESTABELECIMENTO DE ENSINO E PARA AS CRIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BETHA SERVIDOR PÚBLICO PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE REPAROS EM COBERTURAS E CONSERTOS DIVERSOS EM DIVERSAS UNIDADES EDUCACIONAIS, FAZ-SE NECESSÁRIO ADITIVAR 112,50 HORAS DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, COM BASE NO ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 8.666/93.
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DA REDE CICLOVIÁRIA E ACESSIBILIDADE NA AVENIDA DOS IMIGRANTES EXTENSÃO 2.600 M, NA RUA ANTONIO KAESEMODEL EXTENSÃO 3.000 M, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CONTRATO DE REPASSE Nº 310.833-
564.821,58
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DA REDE CICLOVIÁRIA E ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SÃO BENTO - EXTENSÃO 2.500 M, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CONTRATO DE REPASSE Nº 310.833-29/2009 E 311.146-23/2009 MINISTÉRIO DAS CIDADE
738.871,41
INCLUIR NO CONTRATO O VALOR DE R$ 14.247,91 COM BASE NO ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 8.666/93, TENDO EM VISTA QUE DURANTE O ANDAMENTO DA OBRA, VERIFICOU-SE A NECESSIDADE DE SERVIÇOS EXTRAS PARA DAR UMA MELHOR QUALIDADE E SEGURANÇA PARA AS CRIANÇAS NA E
14.247,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FLY E-NOTA PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
63.185,00
CONSIDERANDO O TÉRMINO DE CONTRATO NO DIA 02 DE MAIO DE 2011, E DEVIDO QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS SÃO DE NATUREZA CONTÍNUA E PASSÍVEIS DE PRORROGAÇÃO, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93, FAZ-SE NECESSÁRIO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR
FICA INCLUÍDO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 2.180,93 EM DECORRÊNCIA DA SUPRESSÃO DE R$ 8.540,00 - RUA FRANCISCO ECKSTEIN E DO ACRÉSCIMO DE R$ 10.720,93 - ACESSO NORTE, COM BASE NO ART. 65, § 1º DA LEI Nº 8.666/93 E FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERV
CARLA FERNANDA PALMQUIST PINHEIRO
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ÁGUA FRIA, DE ESGOTOS SANITÁRIOS, DE DRENAGEM E REUSO DAS ÁGUAS PLUVIAIS, E DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, PARA REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ESPAÇO MUNIC
27.387,30
CONTRATAÇÃO DE EMRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS: ATENDIMENTO E VENDAS; SERVIÇOS DE RESTAURANTE (GARÇOM); SERVIÇOS DE CONFEITARIA; MOLHOS E CARNES; COSTURA DOMÉSTICA; PORCELANA FRIA (BISCUIT); PRINCIPIANTES EM CONFEITARIA; GRAFITAGEM; QUALIDADE NO ATENDIME
LOCAÇÃO DE TERRENO COM APROXIMADAMENTE 3.200 M2 LOCALIZADO NA RUA MAX JOHN, BAIRRO BELA ALIANÇA PARA INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO, PELO PERÍODO DE 08 (OIT0 MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011.
4.058,88
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO.
J MONTENEGRO EVENTOS LTDA
SOCIESC -SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SANTA CATARINA
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO, EXECUÇÃO, CORREÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS, FUNDAÇÃO CULTURAL,
FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 07 DE MAIO DE 2011 E COM TÉRMINO EM 06 DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA NA CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E COM BASE NO ART. 57, INCISO IV, DA LEI Nº 8.666/93.
149.801,76
TENDO EM VISTA QUE A QUANTIDADE DE HORAS PREVISTAS INICIALMENTE NÃO FORAM SUFICIENTE, FAZ-SE NECESSÁRIO ADITIVAR O CONTRATO EM 25% E INCLUIR O VALOR DE R$ 777,00 (SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS), COM BASE NO ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 8.666/93.
CONSIDERANDO O PEDIDO DA CONTRATADA DE REAJUSTE DO CONTRATO Nº 110/2010, FICA ALTERADO O VALOR DO CONTRATO DE R$ 787.500,00 PARA R$ 837.163,69 A CONTAR DE 11/05/2011, COM BASE NO ITEM 5.3 DA CLÁUSULA QUINTA, E DE ACORDO COM O ART. 65, INCISO II, ALÍNEA
49.663,69
FICA ALTERADO A PARTIR DE 17/05/2011, O VALOR UNITÁRIO DA REFEIÇÃO DE R$ 3,25 PARA R$ 3,78 TENDO EM VISTA O ACRÉSCIMO DE R$ 0,04 PARA O FORNECIMENTO DE SUCO E 15% DE REAJUSTE PARA RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, COM BASE NO ART. 65, I
20.007,50
CONSIDERANDO DO TÉRMINO DO CONTRATO NO DIA 27/05/2011, E DEVIDO QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS SÃO DE NATUREZA CONTÍNUA E PASSÍVEIS DE PRORROGAÇÃO, FAZ-SE NECESSÁRIO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 28/05/2011 À 27/05/2012, COM
TENDO EM VISTA QUE HOUVE DUPLICIDADE NA RELAÇÃO DOS ITENS SEGURADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (ITEM 3), E DOS ENCARGOS GERAIS (ITEM 1), FICA SUPRIMIDO DO CONTRATO O VALOR TOTAL DE R$ 601,00 (SEISCENTOS E UM REAIS) DE ACORDO COM O ART. 65,
BOMBONIERE BOM BOCADO LTDA.
FORNECIMENTO DE LANCHES ESPECIAIS PARA O CRAS E GRUPO DE TERCEIRA IDADE, OBS: OS LANCHES DEVERÃO SER ENTREGUES CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA (A SOLICITAÇÃO SERÁ FEITA COM ANTECEDÊNCIA).
D. MAVINC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO (SUBSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO) DA RUA VISCONDE DE TAUNAY COM TRAVESSA JOSÉ ZIPPERER EM SÃO BENTO DO SUL, ÁREA DE 5.159,77 M2 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CONTRATO DE REPASSE Nº
114.039,45
AQUISIÇÃO DE SAIBRO E CASCALHO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXA.
FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 03 (TRÊS) MESES, A CONTAR DE 24 MAIO DE 2011 E COM TÉRMINO EM 23 AGOSTO DE 2011, CONFORME CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA, COM BASE NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93.
14.968,05
FICA INCLUÍDO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 625,00 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS), PARA PAGAMENTOS DE ACORDO COM O CONTRATO ORIGINAL E COM BASE NO ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 8.666/93.
FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 07 (SETE) MESES, A CONTAR DE 01 DE JUNHO DE 2011 E COM TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011, COM BASE NA CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, TENDO EM VISTA QUE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2011 TEM O TÉRMINO EM 31 DE DEZE
TENDO EM VISTA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO PAS/AUTOMÓVEL FORD/FIESTA 1.6 FLEX ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO 2011/2011, PLACAS MJJ 4962, COR BRANCA, CHASSI NR. 9BFZF55P4B8184751, PARA SER UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, FICA
TENDO EM VISTA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO KIA/BONGO FRONTIER K2700 II 4x4 LB DC, CARROCERIA ABERTA CAB/DUPLA, DIESEL, ANO/MOD. 2011/2011, PLACAS MIN-0873, COR BRANCA, CHASSI Nº KNCSHY71CB7565904, PARA SER UTILIZADO PELO SEPLU/DETRU, FICA INCLUÍDO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, ELETRICISTA, ENCANADOR E SERVENTE PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS SERRA ALTA, CENTENÁRIO E CRUZEIRO.
TENDO EM VISTA A TRANSFERÊNCIA DE 01 (UM) VEÍCULO USADO, CAR/CAMINHÃO VW/11130 CARROCERIA ABERTA, DIESEL, ANO/MODELO 1984/1984, PLACA MDN 7530, COR BRANCA, CHASSI Nº VO06681, VEÍCULO ESTAVA À SERVIÇO DA EMHAB, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS,
TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO AUMENTO DE 10 (DEZ) LINHAS DE CELULARES, SENDO 02 NÚMEROS COM ACESSO A INTERNET DE 02 GB, FAZ-SE NECESSÁRIO ADITIVAR O CONTRATO COM BASE NO ART. 65, § 1º DA LEI Nº 8.666/93 E TAMBÉM FICA PRORROGADO A VIGÊNCIA DO MESMO POR
100.471,60
COR URBANA INDÚSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES LTDA ME
CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES (CAMISETAS, CALÇAS E JAQUETAS) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
182.254,65
3 S & CAMPOS CONFECÇÕES E DISTRIBUIDORA LTDA ME
63.086,24
FICA ADITIVADO O VALOR DE R$ 9.060,00 REFERENTE À 2300 KG DE FEIJÃO PRETO, 350 PACOTES DE ARROZ COM 5 KG E 230 PACOTES DE AÇÚCAR REFINADO COM 5 KG, PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO 1º SEMESTRE DE 2011 PARA OS ALUNOS DA REDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS, COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIO MENSAL DETALHADO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TODOS OS SAMÁFOROS DE SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRIÇÕES ANEXA.
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PRA LIMPEZA GERAL, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE COPA DO PRÉDIO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEPARTAMENTOS DO PRÉDIO, ANTIGO FÓRUM, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DEFESA CIVIL E SECR
165.414,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA Á PREFEITURA MUNICIPAL NO MONITORAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CONFORME PROGRAMA ANEXO.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE OPERADOR DE COMPUTADOR PARA 18 JOVENS, NO PERÍODO MATUTINO, TOTALIZANDO 168 HORAS/AULA.
CONSTRUTORA GMK LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS, MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO.
39.111,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DOS SANITÁRIOS DA SEDE DA PREFEITURA, RUA: JORGE LACERDA, Nº 75.
12.909,00
PODAR EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE APP (ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE), NO RIO VERMELHO, CONFORME DESCRIÇÕES, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ANEXO, REF. CONVÊNIO Nº 25709/2010-5.
FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O 23º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR.
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PREFEITO ANTÔNIO TREML, SITUADO NA RUA CONDE D EU, 266, BAIRRO ALPINO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO.
835.572,75
FICA INCLUÍDO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 33.236,76 COM BASE NO ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 8.666/93, DEVIDO A IMPLANTAÇÃO DE CONSIDERÁVEL NÚMERO DE NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS COM LUMINÁRIAS FECHADAS E LÂMPADAS DE MAIOR POTÊNCIA
33.236,76
AQUISIÇÃO DE 560 BLOCOS DE PASSES (VALE TRANSPORTE) COM 20 PASSES CADA BLOCO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PAIF, CRAS, BOLSA FAMÍLIA E PAEFI, PELO PERÍODO DE JULHO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2011.
CIBERNÉTICA COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE (URANO) PARA PERÍODO DE 06 MESES.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA.
TENDO EM VISTA A AQUISIÇÃO DE 1 VEÍCULO NOVO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACAS MIK 3335, E 1 VEÍCULO NOVO FORD/COURIER L 1.6 FLEX, PLACAS MJA 6894 PARA SER USADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, FAZENDO-SE NECESSÁRIO FAZER O SEGURO CONTRA TERCEIROS
FORNECIMENTO DE LEITE PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
5.241,60
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA PARCIAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E ESPAÇO MUNICIPAL SITUADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT, BAIRRO CENTRO, EM SÃO BENTO DO SUL, ÁREA PARCIAL DE REFORMA 2.439,31 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PRO
205.696,47
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA A CEIM PEQUENOS PASSOS E CEIM TEMPO MÁGICO.
INCLUIR NO CONTRATO O VALOR DE R$ 4.170,00 (QUATRO MIL, CENTO E SETENTA REAIS), DEVIDO QUE O CONTRATANTE REPASSARÁ À CONTRATADA O PAGAMENTO PARA REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO VALOR DE R$ 3.000,00 MAIS A AFERIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DOS EQUIPAMENTOS PELO INMETR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DO PORTAL TURÍSTICO (turismoemsaobento.com.br) PARA O PERÍODO DE 01 DE AGOSTO DE 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011.
FICA INCLUÍDO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 6.892,50 (SEIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS), DEVIDO A NECESSIDADE DE SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O ANDAMENTO DA OBRA, COM BASE NO ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 8.666/93.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ROÇADAS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA.
CENTRO DE TERAPIAS ORIENTAIS LTDA
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA OFICINAS DE YOGA PARA GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, BUSCANDO PREVENÇÃO, INTEGRAÇÃO, SOCIALIZAÇÃOM VIGÊNCIA DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011.
12.931,80
19.357,80
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA FARMACIA 512
FORNECIMENTO DE LEITES ESPECIAIS PARA PESSOAS CARENTES.
3.045,28
6.500,26
FICA PRORROGADO A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 14 DE AGOSTO DE 2011 E A TERMINAR EM 13 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, E COM BASE NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.6
326.283,66
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
PANIFICADORA E MERCEARIA HELENA LTDA - ME
192.460,75
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIARE E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL E DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 240/2011.
194.481,40
50.083,50
FICA INCLUÍDO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 5.143,66 COM BASE NO ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 8.666/93, DEVIDO A NECESSIDADE DE INSTALAR MAIOR NÚMERO DE SUPORTES DO QUE ESTAVA PREVISTO NO ORÇAMENTO E TAMBÉM MAIS UMA PLACA DE OBRA E SEUS RESPECTIVOS SUPORT
5.143,66
PRORROGA-SE A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DE 22 DE JULHO DE 2011 ATÉ 21 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO Nº 4262/2011 E DE ACORDO COM O PARECER JURÍDICO Nº 463/2011, DEFERE-SE PELO REPASSE DA INFLAÇÃO DE 8,64% AO VALOR
28.358,56
TENDO EM VISTA A AQUISIÇÃO DE 1 RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, MARCA JCB MOD. 3C PLUS, CABINE FECHADA, SÉRIE 1772359 3C, ANO/MODELO 2011, CHASSIS Nº 9B9214T34BBDT4359, COR AMARELA, 92HP, DIESEL, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UR
BRAULIO MARCOS MUHLBAUER
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA DE 518,17 M2, DE PROPRIEDADE DE BRAULIO MARCOS MUHLBAUER, PARA ABRIGAR A EMPRESA LITTLEFLEX INDÚSTRIA DE COLÇÕES E ESPUMAS LTDA EPP, CONFORME APROVADO NA 17ª ATA DO CONDESBS, COM DATA DE 22/02/2011, A CONTAR DE 01 DE AGOSTO DE 2
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PEDREIRO, CARPINTEIRO, SERVENTE E ENCANADOR PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
INCLUIR NO CONTRATO O VALOR DE R$ 8.750,00 (OITO MIL, SETECENTOS E CINQÜENTA REAIS), DEVIDO QUE O MESMO NÃO FOI INCLUSO QUANDO DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO (TERMO ADITIVO Nº 023/2011).
FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DEMAIS MATERIAIS DE 04 RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.
74.881,60
BARROS E CAVALHEIRO LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS PARA A APROVAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE SERRA ALTA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DE TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS NO PERÍODO DE 22 À 27/08/2011.
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MASSAS E BISCOITOS) PARA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
FICA INCLUÍDO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 10.437,50 (DEZ MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS), COM BASE NO ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 8.666/93, DEVIDO QUE A QUANTIDADE SOLICITADA FOI INSUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DE ENSAI
FICA INCLUÍDO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 12.187,50 (DOZE MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS), COM BASE NO ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 8.666/93, DEVIDO QUE A QUANTIDADE SOLICITADA FOI INSUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DE ENSAIBRAME
TENDO EM VISTA A AQUISIÇÃO DE 1 EMPILHADEIRA HYSTER H50CT, SÉRIE/CHASSIS Nº A274V01817J, ANO 2011, GASOLINA, MOTOR MAZDA SEM CATALIZADOR, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, FAZENDO-SE NECESSÁRIO FAZER O SEGURO CONTRA TERCEIR
FORNECIMENTO DE FRALDAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
ACESSO INTERNET A RÁDIO PARA CASA ABRIGO MULHER, PARA USO DOS PROFISSIONAIS, VIGÊNCIA DE AGOSTO A DEZEMBRO/2011.
FICA INCLUÍDO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 28.327,65 (VINTE E OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), COM BASE NO ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 8.666/93, EM VIRTUDE DE NOVAS MATRÍCULAS. COMO TAMBÉM PARA ALUNOS DE FAIXA ETÁRIA
28.237,65
FICA INCLUÍDO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 6.246,80 (SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), COM BASE NO ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 8.666/93, EM VIRTUDE DE NOVAS MATRÍCULAS. COMO TAMBÉM PARA ALUNOS DE FAIXA ETÁRIA QUE NÃO ESTAVAM
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APROXIMADAMENTE 220 (DUZENTOS E VINTE) HORAS/MÊS DE MOTONIVELADORA PARA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO INCLUSO IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO COM LINHA DEDICADA PARA DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE INTERNET EM LOCAIS DO MUNICÍPIO CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA.
28.514,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO OFICINA DO EMPREENDEDOR INICIANDO E ADMINISTRANDO SEU PRÓPRIO NEGÓCIO PASSO A PASSO, CONFORME PROJETO EM ANEXO.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO SESSÃO DE NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, CONFORME PROJETO EM ANEXO.
ESCOLHA DE PERMISSIONÁRIA PARA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO, VINCULADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ENTREGA DE MATERIAL DE FOTOCÓPIAS, ENCADERNAÇÕES, PLOTAGEM, IMPRESSÃO A LASER E CÓPIA DE SEGURANÇA EM CD ROOM, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO.
80.752,86
ISMAEL KUCHLLER
CONTRATAÇÃO DE 168 HORAS DE PROFISSIONAL DE AULA DE VIOLÃO REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, VISANDO A INCLUSÃO SOCIAL DE JOVENS E CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
CONTRATAÇÃO DE 72 HORAS DE PROFISSIONAL DE AULA DE DANÇA REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, VISANDO A INCLUSÃO SOCIAL DE JOVENS E CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA OS USUÁRIOS DAS OFICINAS DOS CRAS E PAEFI.
28.052,57
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA NA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL ALEXANDRE PFEIFFER, SITUADO NA RUA DR. ARNDT, S/Nº, BAIRRO COLONIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO.
PROJEÇÃO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERVENÇÃO PARA CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA AUXÍLIO À PESSOAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
38.704,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSO MUNDO, SITUADO NA RUA ERHARDTH BOLLMANN, CENTRO, EM SÃO BENTO DO SUL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO.
294.454,55
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA NA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL DALMIR PEDRO CUBAS E NO CEIM SOSSEGO DA MAMÃE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS ANEXO.
HOSPEDAGEM PARA IDOSA SRA. ALDA MARIA BIANCHINI XAVIER E SR. LUIZ ROSÁ NETTO, IDOSOS REFERENCIADOS NO PROGRAMA GARANTIDO A POLÍTICA DO IDOSO. (IDOSO COM ALZAIMER EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL).
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA A REALIZAÇÃO DE SEGURO TOTAL E CONTRA TERCEIROS DOS VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO DOS VEÍCULOS ANEXA.
FORNECIMENTO DE PASSES (VALE TRANSPORTE). COM 20 (VINTE) PASSES CADA BLOCO, PARA PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
INDESI BRASIL - INST. DESENV. INOV. GESTÃO PÚBLICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA AO FÍSICO MUNICIPAL E NA AUDITORIA NO LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS E OUTROS BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES, CONFORME PROJETO AN
COMSOL-COOP. ORG.PROD.COM. SOLIDÁRIA PLANALTO N.SC
CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADORA HABILITADA PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PARA INSPEÇÃO AS PROPRIEDADES E EMISSÃO DO CERTIFICADO OU CONVERSÃO ORGÂNICA, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO E CONVÊNIO Nº 01.0081.00/2009 DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - MCT
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA COBERTURA DA ÁREA DO FUTURO MERCADO PÚBLICO, SITUADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT, CENTRO, CONFORME MEEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO.
20.543,27
BLACK CARTUCHOS LTDA.
FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA.
2.164,90
ROSE MERI ARTHUR DOS SANTOS
CONTRATAÇÃO DE HORAS DE AULA DE INCLUSÃO SOCIAL ALFABÉTICO PARA ADULTOS E IDOSOS EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO SOCIAL.
AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DAS REDES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR.
324.268,84
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SOLICITAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE REGULARIZAÇÃO PARA CEMITÉRIO VERTICAL, SITO À RUA GERMANO BRAND, SCHRAMM, CONTEMPLANDO: PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL; ECA; PLANTA PLANIALTIMÉTRIC
TENDO EM VISTA QUE A QUANTIDADE DE HORAS PREVISTAS INICIALMENTE NÃO FORAM SUFICIENTE, FAZ-SE NECESSÁRIO ADITIVAR O CONTRATO NO VALOR DE R$ 2.676,25 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), COM BASE NO ART. 65, § 1º DA LEI Nº
TENDO EM VISTA QUE A QUANTIDADE SOLICITADA DE ALGUNS MATERIAIS É INSUFICIENTE ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, FAZ-SE NECESSÁRIO ADITIVAR O VALOR DE R$ 2.272,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS), COM BASE NO ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 8.666/93.
LINO PSCHEIDT
LOCAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL (TERRENO) COM ÁREA DE 33.917,60 M2 SITUADO NA RUA ANDRÉ RUJANOWSKY, PARA EXPLORAÇÃO DE PEDREIRA, PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01/10/2011 A 31/12/2011.
3.302,76
TENDO EM VISTA QUE A QUANTIDADE SOLICITADA DE SAIBRO FOI INSUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DE ENSAIBRAMENTO DAS RUAS DO MUNICÍPIO, FAZ-SE NECESSÁRIO INCLUIR NO CONTRATO O VALOR DE R$ 10.625,00 (DEZ MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS), COM BASE NO ART
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 11 (ONZE) MESES, A CONTAR DE 01 DEZEMBRO DE 2011 E COM TÉRMINO EM 31 DE OUTUBRO DE 2012, COM BASE NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93.
FICA INCLUÍDO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS), EM VIRTUDE DE REPAROS, MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MUDANÇAS E INSTALAÇÕES DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM B
FICA INCLUÍDO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 7.245,00 (SETE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS), EM VIRTUDE DE REPAROS EM COBERTURAS E CONSERTOS DIVERSOS NAS DIVERSAS UNIDADES EDUCACIONAIS, COM BASE NO ART. 65, § 1º DA LEI Nº 8.666/93.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 450,84 M2 LOCALIZADO NA RUA JORGE ZIPPERER Nº 499 PARA ABRIGAR A CENTRAL DE ATENDIMENTO DE TRABALHOS DA EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP), PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2011.
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRÃO PRO-INFÂNCIA TIPO C, SITUADO NA RUA PEDRO FLEISCHMANN, S/Nº, BAIRRO OXFORD, CONFORME CONVÊNIO Nº 657470/2009 E DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO EM AN
606.777,50
ATTA TECNOLOGIA AVANÇADAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE TRÁFEGO EM TEMPO REAL CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA.
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA NA E.B.M. EMÍLIO ENGEL, SITUADO NA RUA GERALDO VICENTE Nº 362, BAIRRO RIO VERMELHO ESTAÇÃO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO.
257.112,17
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (VALE TRANSPORTE) SÃO BENTO DO SUL/MAFRA/SÃO BENTO DO SUL E SÃO BENTO DO SUL/RIO NEGRINHO/SÃO BENTO DO SUL PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SR. LUIZ ROSÁ NETTO, OCORRIDO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO, FAZ-SE NECESSÁRIO SUPRIMIR DO CONTRATOO VALOR TOTAL DE R$ 1.090,00 (HUM MIL E NOVENTA REAIS), DE ACORDO COM O ART. 65, PARÁGRAFO
VEC CAPACITAÇÃO EXECUTIVA LTDA EPP
INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GOVERNAÇA EM TI, NAS DATAS DE 25 E 26/11/2011, 09 E 10/12/2011, 10 E 11/02/2011, 30 E 31/03/2011, 27 E 28/04/2011 E 25 E 26/05/2011, PARA OS SERVIDORES PAULO ROBERTO UHLIG E LISANDRO JOSÉ FENDRICH.
EM VIRTUDE DE EDIÇÕES EXTRAS, FAZ-SE NECESSÁRIO INCLUIR NO CONTRATO O VALOR DE R$ 2.805,00 (DOIS MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS), COM BASE NO ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º, DA LEI Nº 8.666/93.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO DE CALÇADAS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.
101.045,98
TENDO EM VISTA QUE A QUANTIDADE SOLICITADA FOI INSUFICIENTE, FAZ-SE NECESSÁRIO INCLUIR NO CONTRATO O VALOR DE R$ 7.875,00 (SETE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), COM BASE NO ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 8.666/93.
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL ADÉLIA LUTZ, SITUADA NA RUA ALTO PARAGUAÇÚ, BAIRRO CRUZEIRO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO EM ANEXO.
294.964,44
FICA ALTERADO O VALOR DE R$ 12,00 (DOZE REAIS) PARA R$ 13,30 (TREZE REAIS E TRINTA CENTAVOS) POR ESTUDANTE/MÊS, TOTALIZANDO O VALOR MENSAL DE R$ 1.320,00 (HUM MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS) PARA R$ 1.463,00 (HUM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS),
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL.
9.277,20
25.634,02
CONTRATAÇÃO DE HORAS TÉCNICAS PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS DO 23º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR.
FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 20 (VINTE) DIAS, A CONTAR DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011 E COM TÉRMINO EM 20 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA, COM BASE NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA O ANO DE 2012 CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA.
JOSÉ CARLOS VEDAN ME
18.725,42
CONSTRUTORA LOVEMBERGER LTDA
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA PARCIAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E ESPAÇO MUNICIPAL SITUADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT, BAIRRO CENTRO, EM SÃO BENTO DO SUL - 2ª ETAPA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO.
1.022.835,10
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01 JANEIRO DE 2012 E COM TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012, COM BASE NO ARTIGO 57, INCISO IV, DA LEI 8.666/93.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA O ANO DE 2012 CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA.
294.136,69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS CARLOS GOERTLER, JORGE BAYERL, LUIS FENANDO HASTREITER E MIGUEL GSCHWENDTNER, CONFORME MEMORIAL D
1.859.524,63
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA CARLOS RUCKL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2011008600 EM ANE
1.504.950,12
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTOS E REPAROS EM SALAS DO PAEFI E HORTA COMUNITÁRIA DO CRAS SERRA ALTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
16.148,90
FORNECIMENTO DE PASSES (VALE TRANSPORTE) PARA USUÁRIOS DAS OFICINAS DO PAEFI.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE, ENCANADOR, PEDREIRO E CARTPINTEIRO NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
INCLUIR NO CONTRATO O VALOR DE R$ 27.971,80 COM BASE NO ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 8.666/93, TENDO EM VISTA QUE DURANTE O ANDAMENTO DA OBRA, VERIFICOU-SE A NECESSIDADE DE SERVIÇOS EXTRAS PARA DAR UMA MELHOR QUALIDADE E SEGURANÇA PARA AS CRIANÇAS NA E
27.971,80
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAA ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO, EXECUÇÃO, CORREÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL.
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA NA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO VENERA DOS SANTOS, SITUADO NA RUA TUBARÃO, BAIRRO PROGRESSO EM SÃO BENTO DO SUL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO.
FICA INCLUÍDO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 3.600,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS), EM VIRTUDE DAS HORAS CONTRATADAS SEREM INSUFICIENTES PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS, COM BASE NO ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 8.666/93.
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO DE OBRA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PADRÃO FNDE - TIPO B, BAIRRO LENÇOL, LOTEAMENTO ALPESTRE, CONFORME CONVÊNIO Nº 700071/2011 E DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO.
1.444.279,10
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES NA E.B.M. DR. HERCÍLIO MALINOWSKI, SITUADO NA RUA SEVERINO EICHENDORF, BAIRRO DONA FRANCISCA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO.
574.689,05
EM VIRTUDE DA INSTALAÇÃO DE NOVO CONJUNTO SEMAFÓRICO (5 PONTOS), FICA INCLUÍDO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 286,00 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS), COM BASE NO ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 8.666/93, PERFAZENDO O NOVO VALOR DO CONTRATO EM R$ 1.716,00 (
COR URBANA INDÚSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES LTDA
CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES (CAMISETAS, CALÇAS, BERMUDAS E JAQUETAS) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
438.074,80
3 S & SEQUINEL CONFECÇÕES E DISTRIBUIDORA LTDA ME
136.644,15
22.966.869,88
01/2011-4º T.A
FT ELETRÔNICA LTDA - SBSUL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO ELETRÔNICO E ATENDIMENTO COM VIATURAS E VIGILANTES ESPECIALIZADOS, PELA CONTRATADA, NO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MARECHAL FLORIANO N.º 214, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL - SC
02/2011-6º T.A.
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO EM MÉDIA 94 REFEIÇÕES DIARIAMENTE (DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) PARA OS SERVIDORES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, E AOS SÁBADOS FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ET
11.251,90
03/2011-1º T.A
VANDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTO-ME
MANUTENÇÃO DE CARÁTER CORRETIVO E PERIÓDICO, NA CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS, COM 06 TRONCOS E 33 RAMAIS
04/2011-1º T.A
SANEBRAS SANEAMENTO LTDA.
LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, COM POTENCIA MÍNIMA DE 75 HP, COM OPERADOR PARA EXECUTAR ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDES E RAMAIS, BEM COMO NA MANUTENÇÃO DAS MESMAS. A LOCAÇÃO DO MAQUINÁRIO COM OS TRABALHOS DO PROFISSIONAL SE DAR
109.540,80
SERVIÇO SOCIAL DA IND. - ADM. GERAL. - SESI
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GINÁSTICA NA EMPRESA, SENDO UM CONJUNTO DE ATIVIDADES FÍSICAS DIÁRIAS COM DURAÇÃO DE 08 A 12MIN, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, PARA TODOS OS SERVIDORES, QUE DEVERÃO SER PLANEJADAS E MINISTRADAS POR PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
7.665,72
07/2011-1º T.A
BANHO SEMANAL, PARA 02 CÃOS ADULTOS DA RAÇA PASTOR ALEMÃO DE GUARDA, COM TRANSPORTE - BUSCA E DEVOLUÇÃO, NOS SEGUINTES POSTOS: CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA, LOCALIZADA NA RUA CARLOS MÜHLMANN, BAIRRO RIO VERMELHO E NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - EERSB 01,
08/2011 - 2º TA
FICA ACRESCIDA A QUANTIA MENSAL DE R$ 128,26 DEVIDO A CLÁUSULA EDITALÍCIA, EM QUE O SAMAE SE RESPONSABILIZA PELA ALIMENTAÇÃO DO OPERADOR. MOTIVO ESTE, DEVIDO O CANCELAMENTO DO CONTRATO COM O FORNECEDOR DA ALIMENTAÇÃO NO VALOR DIÁRIO/REFEIÇÃO DE R$ 5,83 PA
101.823,26
09/2011-2ºTA
10/2011-1ºT.A.
FICA SUPRIMIDA A QUANTIA CONTRATADA PASSANDO PARA 03 DIAS SEMANAIS, COM ALTERAÇÃO DE VALOR PASSANDO PARA R$ 567,18 MENSAIS EM COMUM ACORDO.
6.522,57
11/2011-1ºT.A.
SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE ASFALTO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL, (PARA 2.000M²).
162.780,00
12/2011-1º T.A.
LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO, COM CAPACIDADE DE 06M³, INCLUSO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OPERADOR E DEMAIS DESPESAS
AJARDINAMENTO MENSAL, PARA FAZER A MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE ENTULHOS, ROÇADAS E CAPINAGENS EM 12 PONTOS
14/2011-1º TA
FICA ACRESCIDA EM 20% A QUANTIA INICIAL, SENDO QUE A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER MAIS 01 (UM) PROFISSIONAL, PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA AUXILIARES DE OPERAÇÕES/SERVIÇOS GERAIS
15/2011-1ºT.A
SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS, VISANDO FORMAÇÃO PROFISSIONAL, TREINO PRÁTICO, SITUAÇÕES DE VIDA E TRABALHO AOS ALUNOS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL PARA 04 ESTAGIÁRIOS, PODENDO SER DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MÉD
26/2011-2ª T.A
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA 06 AUXILIAR DE OPERAÇÕES/SERVIÇOS GERAIS
CONSTRUTORA GOMES E GOMES LTDA.
IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA, EMISSÁRIO , ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO E EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DA 1° DE MAIO - BAIRRO COLONIAL , MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL -SC.
COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL D
SERVIÇOS DE: SEPARAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, ENFARDAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, ATRAVÉS DA USINA DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, SENDO OS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DE PARTE
29/2011-2º T.A.
MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE ENTULHOS, ROÇADAS E CAPINAGENS NOS SEGUINTES PONTOS: - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA -PARQUE 23 DE SETEMBRO (DIARIAMENTE); - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - BAIRRO BRASILIA (DIARIAMENTE); - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - BA
46.524,00
FREITAG ANÁLISES AMBIENTAIS E ALIMENTOS LTDA. EPP
LABORATORIAIS DE ANÁLISES DE ÁGUA, COM COLETA E EMISSÃO DE LAUDOS
31/2011 - 1º T.A
ASSISTÊNCIA TÉCNICA NECESSÁRIA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, DO SISTEMA DE TELEMETRIA EM 23 PONTOS
26.625,60
33/2011- 3º T.A
LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, COM POTENCIA MÍNIMA DE 75 HP, COM OPERADOR PARA EXECUTAR ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, BEM COMO NA MANUTENÇÃO DAS MESMAS. OS TRABALHOS DO PROFISSIONAL SE DARÃO
78.171,48
34/2011 - 7º T.A
SEGURO DE VEÍCULOS, CONTRA TERCEIROS, PARA O VEÍCULO VW SAVEIRO PLACAS MIC 8993 ANO 2011 MODELO 2012
REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS, ATRAVÉS DO PROJETO PRODUTOR DE ÁGUA DO RIO VERMELHO , CRIADO PELO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, CUJO OBJETIVO É PROMOVER E APOIAR A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE IMÓVEIS, VISANDO ATENDER O DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO
ROSA INES SUSZEK
3.028,52
48/2011-6º T.A.
ORSEVIG - ORGANIZAÇÃO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LT
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, OSTENSIVA E DE CARÁTER PREVENTIVO DIARIAMENTE NOS POSTOS DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA (BAIRRO BRASÍLIA), NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (PARQUE 23 DE SETEMBRO); E NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO (RUA JOÃO W
73.225,02
53/2011-4º T.A.
SANEGRAPH - CONSULTORIA EM SIST.DE INFOM.E SANEAM
54/2011-1º T.A.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL, DE LAVAÇÃO DE JANELAS (INTERNAS/EXTERNAS, BEIRAL, SOLEIRAS, ARMAÇÃO, ETC) PARA OS PREDIOS DA SEDE ADMINSTRATIVA E TECNICA (RUA MARECHAL FLORIANO, Nº 214) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (PARQUE 23 DE SETEMBRO)
4.536,96
JAIR MIRANDA - ME (LAVAÇÃO DUCHA CAR)
LAVAÇÃO COMPLETA PARA OS VEÍCULOS DO SAMAE (CARROS, PICK-UP´S E MOTOCICLETAS)
63/2011-1º T.A.
SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS, CONTRA TERCEIROS, PARA O VEÍCULO FIAT/UNO ATTRACTIVE, MOTOR 1.4, ANO E MODELO 2011/2012, PLACA MIS 1215.
64/2011 - 1º T.A
PAVIMENTAÇÃO SÃO BENTO LTDA. ME
SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO - REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, SENDO: 1.500 M² PARALELEPÍPEDO, 1.200 M² LAJOTA SEXTAVADA, 1.200 M² PETIT-PAVÉ, 500 M² TIJOLINHO DE CONCRETO E 200 M MEIO-FIO
70.398,00
65/2011 - 1ºT.A
ANTONIO DREVEK & ADVOGADOS ASSOCIADOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, EXERCENDO O MANDATO PARA O FORO E EXTRAFORO, OUTORGADO PELO SAMAE.
35.908,44
66/2011 - 3ºT.A.
18.100,68
67/2011 - 3º T.A
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA 06 AUXILIAR DE OPERAÇÕES/SERVIÇOS GERAIS
85.532,76
68/2011-1º T.A.
ADITIVO DE 15% PARA OS SERVIÇOS DE: SEPARAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, ENFARDAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, ATRAVÉS DA USINA DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, SENDO OS RESÍDUOS SÓLIDOS
69/2011 - 1º T.A
FICA ACRESCIDA EM 6,72928% A QUANTIA INICIAL, SENDO QUE A CONTRATADA DEVERÁ EFETUAR SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES DE ÁGUA, COM COLETA E EMISSÃO DE LAUDOS, CONFORME SEGUE: ITEM 01 - MAIS 06 ANALISES COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 87,37 E ITEM 05 - MAIS 06
BRASIL SUL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, VESPERTINA/NOTURNA, NO HORÁRIO DAS 20:00 ÀS 06:00 HORAS/DIARIAMENTE, OSTENSIVA E DE CARÁTER PREVENTIVO, PRESTADA PELA CONTRATADA, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE, DIARIAMENTE NOS POSTOS: - NO DEPÓSITO DE
88.050,00
RENILDA MARIA PSCHEIDT
ALDO MUEHLMANN
CARLOS DALABONA
OSVALDO DREVECK
1.556.397,77
28.085.005,45
Acessos: 1589581 - Hoje: 464 - Contratos: 2281504