Source: http://docplayer.cz/2721443-Rozpoctovy-vyhled-mesta-c-h-r-u-d-i-m-aktualizace-na-obdobi.html
Timestamp: 2016-12-10 03:41:10+00:00
Document Index: 42329525

Matched Legal Cases: ['zákona č. 250', 'zákona č. 250', 'zákona č. 250', 'zákona č.250', 'zákona č.250', 'zákona č. 250', 'zákona č. 250', 'zákona č. 250', 'zákona č. 250', 'zákona č.250', 'zákona č. 250', 'zákona č. 128', 'zákona č. 250', 'zákona č. 250', 'zákona č.250']

⭐ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M AKTUALIZACE NA OBDOBÍ
Download "ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M AKTUALIZACE NA OBDOBÍ"
1 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M AKTUALIZACE NA OBDOBÍ2 Důvodová zpráva K O M E N T Á Ř k aktualizaci rozpočtového výhledu města Chrudim na období Rozpočtový výhled města Chrudim, jako pomocný nástroj střednědobého finančního plánování, je zpracován podle ustanovení 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona). Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem ( 2, odst. 1 zákona). Předložený dokument vychází z předchozího výhledu na období , který schválilo Zastupitelstvo města a z jeho provedené aktualizace na období schválené usnesením ZM č. Z/79/2011 dne Předložená aktualizace rozpočtového výhledu na období navazuje na předchozí dokumenty, provádí jejich aktualizaci na vymezené období a dále zpřesňuje a upravuje data především s ohledem na hospodářský vývoj, makroekonomickou predikci a aktuální informace o finanční situaci města, dotačních titulech, projektech a investičních a majetkových záměrech. Dokument v souladu s ustanovením 2, odst. 2 zákona obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích města, dlouhodobých pohledávkách a závazcích, finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů v uvedeném období. U dlouhodobých závazků je uveden jejich dopad na hospodaření města po celou dobu trvání závazku (viz příloha č. 2, strana 2 Závazky z dluhové služby). Materiál navazuje na provedenou aktualizaci dlouhodobých rozvojových dokumentů ( Akční plán Strategického plánu, Plánu zdraví a Komunitní plán sociálních služeb ) a plán požadovaných investic a zohledňuje i záměry nového Strategického plánu. Zastupitelstvo města Chrudim bude v roce 2014 schvalovat nový rozpočtový výhled na nové volební období a dále bude minimálně 1x za 2 roky předkládána ke schválení aktualizace rozpočtového výhledu ve struktuře - rozpočtový rok na který se připravuje rozpočet a dále minimálně 3 léta následující (vždy se provede upřesnění údajů a doplnění nových aktuálních dat a informací). Východiska zpracování rozpočtového výhledu Rozpočtový výhled se opírá o tato východiska rozvojové dokumenty města ( Koncepce rozvoje města, Akční plán Strategického plánu Plán zdraví a kvality života, Komunitní plán sociálních služeb ), připravovaný Strategický plán makroekonomická predikce zpracovaná MF ČR zohlednění dopadu hospodářského vývoje, nová legislativa, která může mít jakýkoli (i zprostředkovaný) dopad na hospodaření územních samospráv, a to včetně změny koncepce u některých oblastí výkonu státní správy aktuální informace o dlouhodobých projektech a záměrech města Chrudim v investiční oblasti, především o projektech podporovaných z fondů EU a spolufinancovaných z rozpočtu města Chrudim, dále majetkové záměry a majetkové transakce Pro zajištění návaznosti na zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2014 byly při přípravě aktualizace rozpočtového výhledu použity odhady daňových příjmů se zohledněním současného stavu vývoje daňových výnosů a vlivu případné změny legislativy (nové přístupy k daňové - 1 -3 problematice po volbách do PSP ČR v říjnu 2013). Dále je proveden odhad vybraných mandatorních výdajů, kde je uvažována stagnace (tak jak stanoví dlouhodobá koncepce vlády). Ostatní rozpočtové příjmy a výdaje byly propočteny na základě předpokládaného rozsahu zabezpečovaných činností. Struktura rozpočtového výhledu Návrh rozpočtového výhledu je rozdělen do 4 základních oblastí. Příloha č. 1 Propočet finančních toků Příloha č. 2A Přehled o úvěrech Příloha č. 2B Závazky z dluhové služby (propočet) Příloha č. 3 Propočet dílčího ukazatele dluhové služby Příloha č. 4 Dlouhodobé záměry města Chrudim ve výdajové oblasti, investiční akce Příloha č. 1 Propočet finančních toků V tabulce jsou obsaženy souhrnné propočty finančních toků ve sledovaném období tj. údaje o příjmech včetně jejich druhového členění, souhrnné údaje o výdajích v členění na běžné a kapitálové, údaje o dlouhodobých smluvních závazcích (splácení úvěrů), údaje o rozpočtovém čerpání výsledku hospodaření a o finančních zdrojích a potřebách (možné přijetí úvěru). V tabulce jsou také údaje o očekávaném výsledku hospodaření daného roku, zůstatku rezerv a o plánovaném zapojení rezerv pro daný rok do rozpočtu. Dlouhodobé smluvní pohledávky má město Chrudim v podobě směnek na prodej budovy bývalého Katastrálního úřadu (viz kapitálové příjmy). P Ř Í J M Y Celková výše příjmů v letech má postupně rostoucí tendenci. U daňových příjmů je v celém sledovaném období očekáván velmi mírný růst výnosu sdílených daní (možné dopady změn daňových zákonů). V souvislosti s elektronizací veřejné správy je třeba počítat se mírným poklesem výnosu ze správních poplatků. Změny v oblasti hazardu (nový loterijní zákon) naopak přinesly navýšení těchto daňových výnosů (zhruba o ½ proti minulému odbobí). V ostatních případech místních poplatků očekáváme jejich stagnaci (stanovené sazby buď zůstávají stejné, nebo mírně klesají). Průměrný růst v této oblasti činí 2,5 %. Vývoj nedaňových příjmů je málo citlivý na změny legislativy, a proto je pro sledované období počítáno pouze s mírným růstem např. v souvislosti s úpravou nájemného, růstem cen služeb, zvýšením aktivit v oblasti cestovního ruchu aj. 0,5-1 %. V rámci kapitálových příjmů počítáme s mírným oživením prodejů, a to jak u pozemků v průmyslové zóně západ, kde již jeden částečný prodej proběhl v roce 2013, tak u prodeje zbytných nemovitostí. Vzhledem k vývoji ekonomiky jde jen o odhad s ohledem na situaci v místě. Od roku 2009 probíhá postupné proplácení směnek na uskutečněnou koupi budovy bývalého katastrálního úřadu od Ing. Milana Kušty (roční splátky 552,5 tis. Kč). Závazek trvá do roku Celkem tedy závazek za období činí ,- tis. Kč. Trvá záměr rozvoje lokalit Na Skřivánku, Na Rozhledně, Píšťovy a Pumberka západ a v Markovicích pro další výstavbu, počítá se s prodejem vybraných nemovitostí města. Nárůst plnění v této oblasti bude zřejmě probíhat pomalým tempem. U přijatých dotací se v období předpokládá stagnace, případně mírný pokles u příspěvku na výkon státní správy (ve vazbě na klesající počty obyvatel). Do dotací se promítnou také postupné převody profinancovaných výdajů na dotační tituly (již dnes však nelze přesně odhadnout toky financování prostředky vstupují do ročních rozpočtů průběžně)4 V Ý D A J E Výdajová strana výhledu na období je sestavena na základě 2 hledisek a zahrnuje tedy: opakující se výdaje - k zabezpečení výkonu státní správy jednotlivými odbory MěÚ (předpokládá se stagnace mandatorních výdajů 0 %) - k zabezpečení činností v samostatné působnosti města (péče o majetek města, jeho opravy a údržba a investiční akce, zajišťování čistoty města, veřejného pořádku, péče o zeleň, životní prostředí, fungování MHD aj. růst do 5 %) - k zajištění provozních, osobních a věcných výdajů v činností MěÚ a orgánů samosprávy (zohledňuje se předpokládaný minimální růst mzdových výdajů, u nákupu zboží a služeb jsou výdaje navyšovány průměrem 1,5-3 %) - na splátky jistin úvěrů a souvisejících úroků dle smluvních závazků. Nejdříve od roku 2015 lze počítat s možností zahájení čerpání nového úvěru na velkou investiční akci. Pro další zadlužení musí být dodrženy postupy a limity stanovené Pravidly pro zadlužování města Chrudim. - k zabezpečení činnosti vlastních příspěvkových organizací (meziroční nárůst 1,5-3 %). jednorázové výdaje - rozpracované a nové investiční akce V roce bude pokračovat realizace projektů podporovaných z fondů EU, na které byly městu schváleny dotace a budou zahájeny projekty nové v případě přidělení dalších dotací. Schválené projekty realizované, případně plánované pro období : Integrovaný plán rozvoje města Chrudim (dokončení 2015) pouze z vlastních zdrojů a dotací Odstranění staré ekologické zátěže v areálu bývalé TRA (dokončení 2015) kryto z dotací Regenerace parku Střelnice Digitální povodňový plán Analýza rizik - dokončení Rekonstrukce sportovní haly Celkový objem výdajů zde uvedených projektů (s náklady v dané fázi, tj. jak realizačními tak provozními) v období představuje částku cca 120 mil. Kč, z toho dotační prostředky by měly činit cca 45 mil. Kč. Další investiční akce většího rozsahu jsou uvedeny v příloze č. 4 - jednorázové akce neinvestičního charakteru Město každoročně realizuje projekt zaměřený na podporu společenského života ve městě. Na aktivity (v roce 2014 Chrudim sobě ) v rámci tohoto cyklu, kde se předpokládá také podpora ze strany sponzorů, se vyčleňují pravidelně ročně náklady ve výši od 0,5 mil. Kč. Příloha č. 2A Přehled o úvěrech a návratných finančních výpomocích v letech Příloha č. 2B Závazky z dluhové služby (propočet) V příloze č. 2A tohoto materiálu je uveden přehled o postupném vývoji úvěrové zadluženosti v letech včetně možnosti přijetí jednoho nového úvěru. Z údajů v příloze č. 2A vyplývá, že město bude mít k celkem 3 nesplacené úvěry. K postupnému splácení úvěrů dojde v letech, 2019, 2021 a Vlivem provedení mimořádné splátky byl ještě do konce roku 2013 doplacen úvěr na zpřístupnění průmyslové zóny (rekonstrukce a rozšíření příjezdových komunikací) původní termín splacení byl stanoven do Od roku 2014 se bude dále pokračovat ve - 3 -5 splácení hypotečního úvěru na bytovou výstavbu, kde náklady související se splácením jsou městu nahrazovány bytovým družstvem, dále dlouhodobého investičního úvěru na financování projektů EU I a dlouhodobého investičního úvěru na financování projektů EU II. Zadluženost města tak v letech 2014 a 2015 jen mírně vzroste tak, jak je uvedeno v příloze č. 2A. Přes vysokou finanční náročnost realizace projektu IPRM by celkové zadlužení v tomo období nemělo přesáhnout 135 mil. Kč. Pravděpodobně od roku 2015 bude zahájena realizace velké investice rekonstrukce sportovní haly (jde zatím o předběžně stanovený termín, který ještě může být posunut). Tato akce by měla být financována z vlastních zdrojů města zhruba během dvou let, prostřednictvím investičního úvěru s plánovanou dobou splácení do 20-ti let. Znamená to, že pro období do roku 2017 bude narůstat dluh podle realizace akce (maximální výše úvěru je 150 mil. Kč) a poté bude zahájeno jeho splácení. Během tohoto období načerpávání nového úvěru bude uhrazen dluh z úvěru EU I, takže nové splácení od roku 2018 bude znamenat opět 3 úvěry a celkové zadlužení propočtově musí splnit hranici stanovenou Pravidly pro zadlužování města Chrudim, schválenými usnesením ZM č. Z/91/2012 dne (limit dluhu na obyvatele do 10 tis. Kč a poměr zadlužení do 50 %). Příloha č. 2B uvádí konkrétní propočet závazků z dluhové služby pro celé období jejich trvání. Každoročně tak musí být v kapitole Odboru finančního alokována propočtená částka k pokrytí smluvních povinností vůči bankám a také zdroje na splácení projektu EPC (energetické úspory). Příloha č. 3 Propočet dílčího ukazatele dluhové služby v letech V příloze č. 3 tohoto materiálu je proveden propočet ukazatele dluhové služby na uvedené období. Z tabulky vyplývá, že město Chrudim by pro sledované období ani v případě zvýšeného využívání kontokorentu nemělo dosáhnout překročení kritické hranice dluhové služby (ta je 30 %) a tak jak je splácení dluhů časově rozloženo odpovídá jeho schopnosti řádně plnit své závazky ve vztahu k finančním institucím v rámci běžného finančního hospodaření. Případné zvýšení ukazatelů je ovlivněno předchozím způsobem financování projektů podporovaných z fondů EU (příjem-dotace = financování-splátka revolvingu) a používáním kontokorentu pro řízení cash-flow. Příloha č. 4 Dlouhodobé záměry města Chrudim ve výdajové oblasti, investiční akce V příloze č. 4 jsou v jednotlivých částech rozepsány plánované okruhy aktivit s finančními rámci v období Jedná se o výdaje v provozní oblasti městského úřadu, vybavení Městské policie, výdaje na rozvoj a územní plánování, na běžnou správu, údržbu a opravy majetku a záměry k výkupu pozemků, záměry majetkových transakcí v oblasti kultury, sportu a školství. V poslední části přílohy jsou specifikovány vybrané konkrétní investiční akce priority Akčního plánu Strategického plánu. Některé aktivity jsou uváděny pouze informativně bez finančních rámců, které nelze vyčíslit. V posledních 2 tabulkách jsou zařazeny projekty a investiční akce financované z dotačních titulů s podporou Evropské unie a státního rozpočtu a fondů, a to v první části projekty již realizované a ve druhé části projekty, kde se o dotace žádá, či se žádosti připravují. Vzhledem k velké finanční zátěži spojené s realizací dotačních akcí a především velké investice spojené s rekonstrukcí sportovní haly v letech je pravděpodobné, že v případě, že město získá dotace na více projektů, které budou k realizaci již od roku 2014 (především projektů s vyšší povinnou spoluúčastí příjemce dotace), bude Zastupitelstvo města muset rozhodovat o prioritách v dotační oblasti a některé ze získaných titulů nebude možno přijmout. Také proto, aby bylo možno řešit uvedenou oblast koncepčně a ve všech souvislostech je třeba postupovat podle závazných Dotačních pravidel města Chrudim schválených usnesením ZM č. Z/82/2011 dne6 MĚSTO CHRUDIM Příloha č. 1 ROZPOČTOVÝ VÝHLED - AKTUALIZACE na období Propočet finančních toků SKUTEČNOST OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST ROZPOČET č. ř. ROK 2012 ROK 2013 ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 A POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ , , , , ,3 P Ř Í J M Y P1 Třída 1 Daňové příjmy - ř , , , , ,0 P2 Třída 2 Nedaňové příjmy - ř , , , , ,0 P3 Třída 3 Kapitálové příjmy - ř , , , , ,0 P4 Třída 4 Přijaté dotace - ř , , , , ,0 Pc P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem (před konsolidací) - ř , , , , ,0 Kp Konsolidace celkem - ř , ,0 Pk Pc - Kp Příjmy po konsolidaci - ř , , , , ,0 P5 - úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř , , , , ,0 P6 - úvěry dlouhodobé - ř , ,0 0,0 0, ,0 P7 - výše uvažovaného úvěru ze SFŽP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 P8 - příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 P9 - příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 P10 - ostatní -zapojení rezerv 55,8 0, , , ,0 Pf P5+P6+P7+P8+P9+P10 Přijaté úvěry a komunální obligace a zapojení zdrojů z minulých let , , , , ,0 P Pk + Pf KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM , , , , ,0 V Ý D A J E V1 Třída 5 Běžné (neinvestiční výdaje) - ř , , , , ,0 V2 Třída 6 Kapitálové (investiční výdaje) - ř , , , , ,0 V3 Třída 7 Ostatní výdaje - ř ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vc V1+V2+V3 Výdaje celkem (před konsolidací) - ř , , , , ,0 Kv Konsolidace celkem - ř , ,0 Vk Vc-Kv Výdaje po konsolidaci - ř , , , , ,0 V4 - splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř , , , , ,0 V5 - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř , , , , ,0 V6 - splátka návratné fin. výpomoci - FRB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 V7 - splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 V8 - splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 V9 - ostatní 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vf V4+V5+V6+V7+V8+V9 Splátky jistin, úvěrů, dluhopisů , , , , ,0 V Vk+Vf KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM , , , , ,0 D P - V Hotovost běžného roku = zapojení výsledku hospodaření , , , , ,0 E A + D Celková hotovost na konci roku včetně rezerv a fondů , , , , ,3 X 1 Hotovost bez peněžních fondů a rezerv , , , , ,0 X 2 Očekávaný zůstatek rezerv a fondů , , , , ,3 X 3 - očekávaný výsledek hospodaření běžného roku , , ,0 X 4 - plánované zapojení rezerv a fondů do hospodaření v daném roce , , ,0 v tis. Kč7 MĚSTO CHRUDIM ROZPOČTOVÝ VÝHLED - AKTUALIZACE na období Přehled o úvěrech Ú V Ě R Y Příloha č. 2A v Kč Účel použití úvěru hypoteční úvěr na výstavbu bytů Splatnost úvěru Výše nesplaceného úvěru k Výše nesplaceného úvěru k Výše nesplaceného úvěru k Výše nesplaceného úvěru k Výše nesplaceného úvěru k Zajištění zástavní právo úvěru k nemovitosti města I/ , , , , ,11 zpřístupnění průmyslové zóny (rekonstrukce a rozšíření příjezdových komunikací) bez zajištění III/ ,00 x x x x revolvingový a následně investiční úvěr na financování projektů podporovaných z fondů EU - 1. kolo ( kostel sv.josefa, Klášterní zahrady a Zlatá stezka, Rekreační lesy Podhůra) - limit 50 mil. Kč bez zajištění XII/ , , , , ,00 revolvingový a od investiční úvěr na financování projektů EU 2009 (projekty II - IPRM a Dům na půl cesty) - limit 130 mil. Kč bez zajištění XII/ , , , , ,00 případná potřeba úvěrování (sportovní hala) - možný limit a časový horizont - podstatná informace je objem dluhové služby z důvodu splácení pouze v případě zásadního projektu s dlouhodobým přínosem odpovídající termín zahájení čerpání rok 2014 x x x , ,00 Zůstatek nesplacených úvěrů celkem , , , , ,11 Poznámka : u růžově zvýrazněných polí dochází ke zrychlení splácení úvěrů8 MĚSTO CHRUDIM ROZPOČTOVÝ VÝHLED - AKTUALIZACE na období Závazky z dluhové služby - propočet při rovnoměrném splácení Do splátek jistiny i úroků je započten průběh revolvingu. Příloha č. 2B SPLÁTKY JISTINY v Kč Rok Hypoteční úvěr na výstavbu bytů Zpřístupnění PZ (rekonstrukce a rozšíření příjezdových komunikací) Projekty EU I (kostel sv.josefa, Klášterní zahrady a Zlatá stezka, Rekreační lesy Podhůra) Projekty EU II (IPRM a Dům na půl cesty) Případný úvěr na rekontrukci sportovní haly Splátky jistiny celkem Úroky za všechny úvěry + kontokorent Celkové závazky z dluhové služby v daném kalendářním roce , , ,00 x x , , , ,00 x x , ,74 x , ,00 x , ,51 x , ,00 x , ,00 x , ,00 x , , , , ,00 0, , , Výdaje za plánované období , ,25 Zbývající závazek do ukončení splácení (průběžné období ) Odhad úroků za úvěry splátky celkem od r ,63 x , , , , rok ukončení 2021 x Období Závazek z projektu EPC Odhad úroků za úvěry splátky celkem od r Bude spláceno z realizovaných úspor médií , rok ukončení 2024 RPSN 16,6 % Období9 M Ě S T O C H R U D I M ROZPOČTOVÝ VÝHLED - AKTUALIZACE na období Příloha č. 3 Propočet dílčího ukazatele dluhové služby v Kč Číslo řádku Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu 1) nebo jiné vymezení ukazatele ROK 2012 ROK očekávaná skutečnost ROK 2014 ROK 2015 ROK daňové příjmy po konsolidaci třída , , , , ,00 2 nedaňové příjmy po konsolidaci třída , , , , ,00 3 přijaté dotace - finanční vztah položka , , , , ,00 4 dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř , , , , ,00 5 úroky položka , , , , ,00 6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx , , , , ,00 6a) splátky - kontokorent položka , , , , ,00 7 splátky leasingu položka ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř , , , , ,00 9 DÍLČÍ UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř. 8 děleno ř. 4 0,08 0,10 0,12 0,13 0,08 Podíl dluhové služby na příjmech celkem ( po konsolidaci ) v % 7,90% 9,64% 11,94% 12,82% 8,39%10 MĚSTO CHRUDIM Příloha č. 4 strana 1 ROZPOČTOVÝ VÝHLED - AKTUALIZACE na období Dlouhodobé záměry města Chrudim ve výdajové oblasti, investiční akce v tis. Kč ROK 2012 ROK 2013 ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 Provozní výdaje - Odbor kanceláře tajemníka obnova autoparku obměna PC HW (včetně serverů) obnova kancelářského nábytku a vybavení obnova kancelářské techniky telefonní ústředna (postupná úhrada v paušálech hovorného) sanační omítky v suterénu budov čp. 44 a rekonstrukce střech výměna oken rekonstrukce elektr.sítí a síťových rozvodů nákup auta pro JSDH výměna klimatizace 200 Celkem - provozní výdaje Obnova autoparku je plánována až na rok jedná se o náhradu jednoho služebního automobilu, který v této době bude starší 10 let a bude mít najeto přes 200 tis. km. Obměna cca 1/5 PC HW včetně serverů je každoročně na stejné úrovni. Sanační omítky v suterénu budov čp. 44 a 67 jsou nutným výdajem v údržbě budov, sanační práce jsou prováděny každoročně. V obnově kancelářského nábytku a vybavení je standardní položka 200 tis. Kč - odpovídá výměně vybavení cca 4 kompletních kanceláří. Obnova kancelářské techniky - jde o obměnu kopírek nebo zakoupení multifunkčních zařízení. Rekonstrukce elektroinstalace byla již v rozpočtovém výhledu schválena (poprvé pro rok 2008, dále 2011 a 2013). Vzhledem ke složitosti celé akce a náročnosti na organizační přípravu je akce pro radnici (čp. 77) přesunuta na r (3100 tis. Kč - zde je již projekt hotový) a rekonstrukce elektroinstalace pro budovu čp. 44, Pardubická ulice je přesouvána na r (5300 tis. Kč). Z hlediska technického jde o nezbytný výdaj. Na roky 2015 a 2016 je zařazena do rozpočtového výhledu postupná výměna oken ve III. patře budovy na Pardubické ulici (havarijní stav). Provozní výdaje - Městská policie obnova autoparku 500 obnova další techniky (radiostanice aj.) městský kamerový systém (rozšíření a údržba) nákup nového měřícího zařízení (radaru) 300 Celkem - provozní výdaje V roce 2015 vzniká potřeba vyměnit radiostanice (ještě analogové a zastaralé a špatné funkční) za nové digitální. Nákup nového měřícího zařízení (radaru) za již opotřebovaný, v současné době již zastaralý a špatně opravitelný (nelze sehnat náhradní díly). Územní plánování, regionální rozvoj poradenství pro dotace z EU informační systém další činnosti v oblasti regionálního rozvoje zdravé město nový územní plán změny - územní a regulační plán studie, projekty, dokumentace k územ. rozhodnutí další činnosti v oblasti územního plánování péče o vzhled města (Technické služby) Celkem - územní plánování, regionální rozvoj11 Příloha č. 4 strana 2 ROK 2012 ROK 2013 ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 Správa, údržba a opravy majetku města (financování vlastních zdrojů bez dotačních titulů) OIN+OSM D E F záležitosti lesního hospodářství (likvidace kalamity v městských lesích, rekreační lesy) silnice a komunikace kanalizace, odvádění a čištění odpadních vod, vodovody dekontaminace půdy, čištění spodní vody* (dotační titul) úpravy vodních toků mateřské školy základní a umělecké školy kulturní objekty památky sportovní zařízení volný čas dětí a mládeže, hřiště bytové hospodářství nebytové hospodářství veřejné osvětlení pohřebnictví územní rozvoj vzhled obcí a veřejná zeleň denní stacionáře, domov důchodců, objekty soc. služeb místní správa Celkem - správa, údržba a opravy majetku města Komentář - konkretizace větších akcí v rámci rozpočtu OIN s odkazem na č. sloupce a řádku (v mil. Kč) D 1 - rekonstrukce lesních cest Rtenín - 1,3 D 2 - ul. Slovenká 7,2 D 3 - vodovod Píšťovy 4 D 10 - výstavba tribuny městský stadion Novoměstská 5,4 D 12 - bytové domy v rámci IPRM (lokalita pod nádražím) 14,2 E2 - cyklostezky Vestec 9,7 a Podhůra 6 E 8 - stavební úpravy čp. 87-6, opr. čelní fasády čp. 24-1,8 E 9 - divadlo 2- rekonstrukce střech, zabezpečení hradby u bašty Prachárna 4 E 10 - rekonstrukce sportovní haly 75 E 16 - výstavba VNC Podhůra 9, 1. etapa E 17 - zámecký park Medlešice 0,7 E 19 - střecha čp. 67 2,8, čp. 77 a 78 výměna oken 1,5, čp. 77 elektroinstalace 2,9 F 2 - ulice Slezská 10, Družstevní 4,5, VNC Podhůra - 2. etapa-parkoviště Podhůra 2,1, cyklostezka Dašická 1,8 F 3 - kanalizace Tylovo nábřeží 2,4 F 8 - stavební úpravy čp.3 Resselovo nám. 3, stavební úpravy čp. 24 ul. Široká 4,5, opr. fasády Fortenská čp. 44 1,5 F 9 - statické zab. hradby Prachárna 4, stavební úpravy čp. 92 2,5 F 10 - rekonstrukce sportovní haly 75 F 17 - úpravy park Republiky a prostory za divadlem 2 Záměr - výkupy pozemků - OSM pozemky PZ možné výkupy související s budováním cyklostezek výkupy ostatní (FO a PO) nádraží - ČSAD BUS* x x x x x protipovodňová hráz - Stromovka* x x x x x obchvat* - smlouva o spolupráci s ŘSD x x x x x Celkem - plánované výkupy pozemků Od roku 2010 do roku 2016 je plánováno postupné majetkoprávní vypořádávání pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví města (viz výkupy ostatní), přednostně budou realizovány výkupy pozemků u komunikací, které budou rekonstruovány. Dále jsou pro rok 2014 promítnuty výkupy pozemků na cyklostezky - cyklostezka Chrudim - Podhůra (rozvoj rekreačních lesů). Další výkupy nemovitostí v letech budou realizovány dle priorit a potřeb města Chrudim a dle projektů, na které město Chrudim obdrží dotace.12 Příloha č. 4 strana 3 ROK 2012 ROK 2013 ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 *Výhled řešení možných majetkových transakcí do budoucna S ohledem na finanční situaci města z hlediska omezení zdrojů v příštích letech bude nutno větší majetkoprávní transakce přesunout do období po roce V přehledu jsou uvedeny oblasti, které bude nutno řešit (dle soudního řízení přichází v úvahu možné majetkoprávní vypořádání pozemků pod nádražím, vznikne potřeba výkupu pozemků v souvislosti s plánovaným budováním cyklostezek, spolupráce s ŘSD při zajištění výkupů pozemků souvisejících s vybudováním obchvatu a protipovodňovými opatřeními). Záměry velkých majetkových transakcí - kultura, sport, školství - OŠK převzetí haly TJ Sokol Chrudim - provoz převzetí haly TJ Sokol Chrudim - nutné investice převzetí letního stadionu AFK Chrudim - provoz převzetí letního stadionu AFK Chrudim - investice provoz muzea barokních soch - v rámci CHB nová budova pobočky knihovny v Topolské ul. Celkem - odbor školství a kultury Investiční a rozvojové priority z Akčního plánu Strategického plánu Konretizované vybrané investiční záměry neobsažené v podkapitole OIN a OSM - údržba a správa majetku U níže uvedených konkrétních akcí se počítá s realizací v případě spolufinancování z dotací, ať už národních či EU. ROK 2012 ROK 2013 ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 využití rekreačních lesů Podhůra k příměstské rekreaci x x x x x projektová příprava parkovacích stání x x x x x podpora výstavby cyklostezek (studie, realizace) x x x x x humanizace sídliště U stadionu - OIN x x x x x humanizace sídliště Víta Nejedlého - OIN x x x x x projektová příprava protipovodňových opatření x x x x x realizace protipovodňových opatření x x x x x rekonstrukce smuteční síně x x x x x DOTAČNÍ TITULY Projekty již podpořené z fondů EU - celkové náklady včetně spoluúčastí nerozdělené zdroje - výdaje na kofinancování projektů u přidělených dotací z EU "Regenerace parku střelnice" x "Digitální povodňový plán" x "Integrovaný plán rozvoje města Chrudim" x "Revolvingový fond MŽP - MACHR 468 x "Vnitřní integrace úřadu" 600 x "Odstranění ekologické zátěže TRA" (pouze zdroje státu a kraje) x "Analýza rizik vlivu starých ekologických zátěží" x Projekty žádané z fondů EU a jiných zdrojů - p odmínka realizace je získání dotace (celkové náklady vč. spoluúčasti) Žádosti pro zde uvedené projekty a tituly již byly podány, případně se připravují. Zahrnuta rovněž rekonstrukce sportovní haly, která v případě realizace bude financována pouze vlastními zdroji (úvěrem). nerozdělené zdroje - výdaje na kofinancování - potřeba (zahrnuto v celkových nákladech projektů) "Metropolitní síť" (celk. náklady 60 mil. Kč) -zahájení, příprava řešeno v rámci investic Prostředky na provoz haly TJ Sokol vychází z údajů poskytnutých společností Sportoviště Chrudim, s.r.o. Totéž platí o výdajích na provoz AFK a výdajích na provoz MUBASO - zde je nutné zachování udržitelnosti projektu, a to do Řešení budovy pobočky knihovny v Topolské ulici ještě není uzavřeno, jedná se ve spolupráci s architektem města o řešení. Zámek Medlešice - zde je hotový stavebně technický průzkum a nyní se jedná o využití zámku. Hradby budou opravovány zřejmě z prostředků města, a to v etapách. V soupisu jsou uvedeny specifické záměry, které nejsou obsaženy v běžně plánovaných výdajích kapitoly OIN a OSM na správu a údržbu majetku města a investiční akce. Jedná se o záměry, kde lze obtížně odhadovat finanční dopady, ale je třeba je pro informaci uvést, protože mohou vyvolat finanční požadavky v delším časovém horizontu "Regenerace sídliště Větrník" - celk. náklady cca 35 mil "Rekonstrukce sportovní haly" (pouze z vlastních zdrojů bez dotace - za použití úvěru Rámcové objemy potřebných finančních prostředků x13 ě ě č ě á í í ě ě í Ž á Í ď é ý í á ě ě ě í í á č á í ě ď é ý ě í ř ž é ě í á Ó í č í ř á Í é ď é ý í ď ř ž á á í ě ď ě á ď í Ř Í í ěř ý ěř Zobrazit více
ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M 2015-2018 Důvodová zpráva K O M E N T Á Ř k rozpočtovému výhledu města Chrudim na období 2015 2018 Rozpočtový výhled města Chrudim, jako pomocný nástroj střednědobého Více U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015
č.j.: 151/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 127 ze dne 02.03.2015 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 2020 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. Více ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých Více MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012
č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a Více Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany
Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000 Více Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015
Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Více Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018
Rozpočtový obce Kobylnice na období 2016 2018 Aktualizovaný vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů za období let 2010 2014. 1. PŘÍJMY 2010-2014 Příjmy obce jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy Více Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru
Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova Více Město Týnec nad Sázavou strana 1
Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000 Více Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a Více MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I
MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Finanční odbor předkládá radě města k projednání V Dačicích: 30. 11. 2012 Vypracovala: Ing. Lea Andrejsová Návrh rozpočtového u města Dačic na období r. 2014 Více Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)
Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní Více NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015
MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro Více třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71
Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období Více Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí
Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad Více Hospodaření města Slatiňany za rok 2009
M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu Více VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem
VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby Více Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)
Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013 Více III. národní workshop - 21.9.2010
III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení Více Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79
Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA OBDOBÍ R. 2012-2015 Úvod Zastupitelstvo města Sezimovo Více Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005
Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Více S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C
S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2015 Bod pořadu jednání: Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec za období Více Rozpočet města Holešova na rok 2013
Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z Více Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz
Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční Více Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)
Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída Více Závěrečný účet Města Sušice
Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova Více Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)
Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 Více Čerpání rozpočtu výdajů
Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč Více ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012
Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize Více Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014
Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období Více ROZPOČTOVÝ VÝHLED. Mikroregionu Podkozákovsko. na období 2012-2016
ROZPOČTOVÝ VÝHLED Mikroregionu Podkozákovsko na období 2012-2016 1 Komentář k rozpočtovému výhledu Mikroregionu Podkozákovsko na r. 2012-2016. Podle ustanovení 3 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech Více Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)
Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za Více Rozpočet na rok 2013 - příjmy
Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň Více Hospodaření města Slatiňany za rok 2011
Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické Více Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)
Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014 Více I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček
Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno Více Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.
Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY Více PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 19. 3. 2015 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod... Více Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta
Ekonomický odbor 10. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 12. 12. 2012 Bod pořadu jednání: 9. ROZPOČET NA ROK 2013 Věc: Rozpočet na rok 2013 Důvod předložení: Zpracoval: Více Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009
Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku Více Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek
ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je Více Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.
Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 Více Státní fond rozvoje bydlení
Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ Více Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015
Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval: Více Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)
Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014 Více Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015
Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání Více Závěrečný účet za rok 2007
Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název Více Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59
Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 Více Závěrečný účet za rok 2009.
Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Více Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem Více Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014
Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Obec Zahrádky hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 5. 12. 2013 usnesením č. 47/2013 jako přebytkový. Podkladem pro vypracování Více Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013
Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok. Více ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)
Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav Více ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Schválený Údaje Více Čerpání rozpočtu výdajů
Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč Více I. Hlavní město Praha celkem
I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí Více Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014
Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje Více Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)
Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014 Více Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006
Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Více e-mail: ou.ricky@obecricky.cz
Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických Více Závěrečný účet Obce URBANICE. za rok. Zpracoval: Účetní obce: Ing.Vladimír Včelák. V Urbanicích dne 13.05.2014
Závěrečný účet Obce URBANICE za rok 2013 Zpracoval: Účetní obce: Ing.Vladimír Včelák V Urbanicích dne 13.05.2014 OBSAH Závěrečný účet Obce Urbanice za rok 2013 - pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Více Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)
Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy, Více Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36
Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy Více Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014
Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého Více Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany
Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), Více Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010
Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Hodslavice závěrečného účtu obce za rok. 2010 1) Plnění příjmů Více Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016
Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti Více A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE - SUBJEKTU (REALIZÁTORA OPATŘENÍ, INVESTORA) 1. Název subjektu 2. IČO 3. OKEČ
Reg.č. (vyplní SFŽP ČR) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY ZE SFŽP ČR Směrnice MŽP o poskytování a čerpání finančních prostředků ze SFŽP ČR pro investiční projekty realizované v rámci Fondu soudržnosti Státní Více Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012
Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích: Více 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013
1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 093 595,94 2 048 205,55 2 401 927,56 VÝDAJE 1 532 110,46 1 955 490,15 1 583 762,82 SALDO 561 485,48 92 715,40 818 164,74 1.1. Běžný rozpočet Více Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)
Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014 Více ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet
ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování Více Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014
Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních Více Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,
MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet Více Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů
Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší Více OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice
Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220, Více Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2010 až 2014
Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2010 až 2014 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2010 2014 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského Více Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011
Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů září 2010 1 Hospodaření obcí v letech 2009 až 2011 Rok (v mld. Kč) 2009 1) 2010 2) 2011 3) Celkové příjmy Více S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C
S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 4. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 3b statutárního města Liberec na rok 2014 Zpracoval: odbor, Více V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:
Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosaţených příjmů za rok 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří Více Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy
Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši Více S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C
S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec za období Více SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014
SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné Více ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2008
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD za rok 2008 Závěrečný účet roku 2008 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy Vyvěšeno dne: 13. 5. 2009 Sejmuto dne: 28. 5. 2009 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané Více SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014
Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15 Více Obec Budětice IČ: 00255289. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)
Obec Budětice IČ: 00255289 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2013 Fenix 7.30.007, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 24.2.2014 9:48:03 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 Více Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013
Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují Více NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických Více S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C
S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu Více Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)
Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00 rozpočtových položek Více Obec Roudné IČ: 00245372
Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012 Více 2016 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář