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Timestamp: 2017-07-27 09:00:30
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Suplemento IV al BOUCA número 138 by Universidad de Cádiz - issuu
Año X * Suplemento 4 al Nº 138 * Enero 2012MEMORIA DE ACTUACIONES2011
INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOSInspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esÍndice general1. Introducción72. Actuaciones realizadas93. Cumplimiento del plan de actuación
3.1. Objetivos de los planes de actuación . . . . . . . . . . .
3.2. Auditorías académicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1. Análisis cuantitativo de las incidencias detectadas
3.2.2. Análisis cualitativo de las incidencias detectadas
3.3. Análisis de los resultados de las asignaturas . . . . . . .
3.4. Seguimiento de la implantación del SGIC . . . . . . . . .
3.4.1. Procedimiento seguido . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.2. Análisis del estado del sistema . . . . . . . . . .
3.4.3. Buenas prácticas observadas . . . . . . . . . . . .
3.4.4. Necesidades más importantes . . . . . . . . . . .
3.5. Realización de actividades formativas . . . . . . . . . . .
3.6. Difusión de los servicios ofertados y mejora continua . .
3.7. Colaboración con otras unidades . . . . . . . . . . . . .
3.8. Actuaciones extraordinarias . . . . . . . . . . . . . . . .
A.1. Resumen de actuaciones . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2. Resumen de auditorías académicas 2010-11 (2o sem.)
A.3. Resumen de auditorías académicas 2011-12 (1.er sem.)
A.4. Modelo de acta de visita a los centros . . . . . . . . . .
A.5. Modelo de informe preliminar de auditoría . . . . . . .
A.6. Plan anual de auditoría del SGIC . . . . . . . . . . . .
A.7. Alineación del SGIC con el protocolo de la AGAE . . .
A.8. Modelo de lista de comprobación para el SGIC . . . . .
A.9. Modelo de informe de planificación de las auditorías .
A.10.Modelo de informe final de las auditorías . . . . . . . .
A.11.Modelo de informe de conformidades . . . . . . . . . .
A.12.Modelo de informe de observaciones . . . . . . . . . ..
771 | 86Inspecci贸n General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esA.13.Modelo de lista de comprobaci贸n para el LMEC . . . . . . . . . . . . . . . 792 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esÍndice de cuadros2.1. Resumen de actuaciones de 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.7.Resumen de auditorías académicas . . . . . . . . . . . . . . .
Incidencias relativas a la planificación docente . . . . . . . . .
Centros y grados auditados siguiendo el SGIC . . . . . . . . .
Formación recibida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resultados de la consulta sobre el plan de actuación de la IGS
Sugerencias recibidas acerca de nuevas actuaciones posibles .
Tipos de actuaciones extraordinarias . . . . . . . . . . . . . ..
36A.1.
A.5.Resumen de auditorías académicas 2010-11 (2o semestre) . . . . . .
Incidencias de la planificación docente 2010-11 (2o semestre) . . . .
Resumen de auditorías académicas curso 2011-12 (1.er semestre) . .
Incidencias de la planificación docente curso 2011-12 (1.er semestre)
Identificadores de los procedimientos de la AGAE . . . . . . . . . . ..
613 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esÍndice de figuras2.1. Actuaciones de la IGS en el periodo 2008-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.4.Incidencias en las auditorías académicas . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resultados de la consulta sobre el plan de actuación de la IGS . . . . .
Diagrama del proceso de auditoría de laboratorios . . . . . . . . . . .
Flujograma para auditorías internas ISO 9001 de planificación docente.
385 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.es1 I Introducción
El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección General de Servicios (IGS) de la Universidad de Cádiz (UCA), aprobado por acuerdo de Consejo de
Gobierno de 14 de diciembre de 2007 (BOUCA no 69, de 21 de diciembre de 2007) y
modificado por acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de octubre de 2009 (BOUCA no
98, de 28 de octubre de 2009), atribuye a la IGS las funciones de inspección e informe,
concretando el ámbito de sus competencias y, como establece el punto 1o de su artículo
9, atendiendo en todo momento los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, eficacia y calidad.
Además se añade en ese mismo artículo 9 que, con carácter general, las actuaciones
de la IGS estarán sujetas al principio de planificación y que se recogerán anualmente en
un Plan de Actuación que describirá las actividades ordinarias previstas para el periodo
En este sentido, el artículo 13 del Reglamento establece que la Inspectora General de
Servicios elaborará anualmente la propuesta del Plan de Actuación de la IGS (PAIGS),
cuya aprobación corresponderá al Rector, oído el Consejo de Gobierno. A su vez, el
artículo 18 en su punto 1o establece que la Inspectora General de Servicios presentará
anualmente al Rector una memoria de las actividades realizadas durante la ejecución del
Plan de Actuación, así como de sus resultados y de aquellas otras actividades realizadas
a lo largo del año, de la que se dará cuenta al Consejo de Gobierno y al Claustro de la
Además de lo dispuesto anteriormente, en el punto 3o del artículo 13 se establece que
la IGS podrá llevar a cabo actuaciones extraordinarias, no previstas en el Plan de Actuación, como consecuencia de quejas, reclamaciones o hechos sobrevenidos que puedan
afectar de forma significativa al normal funcionamiento de las actividades o servicios
En el artículo 18, punto 2o , se establece que la memoria será pública y que en esta
se expondrá de forma detallada el número de actuaciones realizadas y su resultado,
clasificándolas por materia y campus. Dicha memoria deberá incluir también el grado
de cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de Actuación y las propuestas,
recomendaciones y medidas que se estimen oportunas para la mejora de las actividades
y servicios universitarios. Con el presente documento se da, por tanto, cumplimiento al
artículo 18 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la IGS, exponiendo el
conjunto de actuaciones, tanto ordinarias como extraordinarias, llevadas a cabo por esta
7 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esPor último, en este punto, la Inspectora General de Servicios desea dejar constancia
de su agradecimiento personal al Rector de la Universidad de Cádiz, D. Eduardo González Mazo, por la confianza depositada; a su predecesora en el cargo, Da María Esther
Hava García, y a la que fue Inspectora de Servicios Ordinarios, Da María Jesús Ruiz
Fernández, por su completa disponibilidad en todo momento y, especialmente, por la recopilación en un listado de todas las actuaciones realizadas durante el primer semestre
del año 2011, ayuda inestimable para la elaboración de esta memoria y para una transición ordenada en el cargo. Este agradecimiento debe hacerse extensivo a la Unidad de
Calidad y Evaluación del Vicerrectorado de Prospectiva, Calidad y Comunicación, a la
Secretaría General, al Gabinete Jurídico y al Defensor Universitario por su continua colaboración, amén de su disposición a trabajar en perfecta armonía con la IGS, y también
a todos los órganos, unidades administrativas y miembros de la comunidad universitaria
que han participado en el proceso y colaborado con la IGS durante el desarrollo de sus
actuaciones, por su buena acogida y mejor disposición.8 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.es2 I Actuaciones realizadas
Como se ha comentado en la introducción, en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la IGS se prevén dos tipos de actuaciones a realizar por esta: las
ordinarias y las extraordinarias. Las actuaciones ordinarias están sujetas, con carácter
general, al principio de planificación y deben recogerse en el PAIGS. Por otro lado, las
actuaciones extraordinarias, normalmente imprevistas, pueden surgir como consecuencia de quejas, reclamaciones o hechos sobrevenidos que se estima que pueden afectar
significativamente al normal funcionamiento de las actividades o servicios que desarrolla
o presta la Universidad.
Es necesario indicar que, en algunas ocasiones, la actuación de la IGS en estos asuntos de carácter extraordinario es el último recurso disponible frente a un suceso de
extrema gravedad antes de que se produzca la aplicación de medidas disciplinarias, sanciones administrativas, o incluso de que alguna de las partes implicadas proceda a su
judicialización. En este sentido, la IGS realiza una importante labor de intermediación
En el cuadro 2.1 se resumen el número y tipo de las actuaciones realizadas durante el
año 2011. El anexo A de la presente memoria contiene otro cuadro en el que se pueden
consultar en mayor detalle las 360 actuaciones (excepción realizada de las actividades
internas de formación de la propia IGS) correspondientes a este periodo, incluyendo
la fecha de cada una de ellas, su referencia (un código único que la identifica), tipo
y unidades, órganos o centros afectados. De todas aquellas actuaciones en las que ha
resultado pertinente se ha levantado acta, acta que ha sido comunicada a los interesados
y que es custodiada junto al expediente asociado por la propia IGS.
Como puede observarse en la figura 2.1, el número total de actuaciones en 2011
es superior al registrado en 2008 y 2009, y el de actividades ordinarias excede al de
cualquiera de los años anteriores (2008, 2009 y 2010). En cambio, como se puede comprobar, el número de actuaciones extraordinarias es sensiblemente inferior al registrado
durante 2010. Esto se debe básicamente a dos motivos:
1. La auditoría del Sistema de Garantía de Calidad ISO 9001 de Planificación Docente, recogida como actuación extraordinaria, y de la que se completaron dos
auditorías en 2010 (la primera en enero y la segunda entre noviembre y diciembre, en vez de a principios de 2011). Por tanto, en 2011 no se contabiliza ninguna
auditoría de este tipo.1 En total, a esto correspondían 36 actuaciones.
1La ejecución de la siguiente auditoría de Planificación Docente está programada para enero de 2012.9 | 86Inspección General de Servicios
2011T IPOinspeccion.servicios@uca.esA CTUACIÓNO RDINARIAE XTRAORDINARIAN ÚMEROAuditorías académicas
Análisis de resultados de las asignaturas
Seguimiento de la implantación del SGIC
Difusión de los servicios ofertados y mejora continua
T OTAL77
217Terminadas
T OTAL139
147T OTAL364Cuadro 2.1: Resumen de actuaciones de 2011500495Ordinarias
TotalActuaciones400364300282
214200213217173
14114713910075
2008200920102011Año
Figura 2.1: Actuaciones de la IGS en el periodo 2008-1110 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.es2. Las auditorías correspondientes al complemento de productividad de los técnicos
de talleres y laboratorios, que estaban recogidas como actuaciones extraordinarias
y que se concentraron en el primer semestre de 2010, lo que supuso un importante
esfuerzo adicional realizado con el fin de facilitar el cumplimiento de este requisito
a las unidades implicadas para que pudieran acceder al tercer tramo de dicho
complemento en julio de 2010. A estas auditorías correspondieron un total de 78
Por consiguiente, descontadas las 114 actuaciones extraordinarias justificadas por
las razones indicadas, puede comprobarse que el volumen de actuaciones de este tipo
realizadas en 2010 y en 2011 es muy similar.11 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.es3 I Cumplimiento del plan de actuación
Debido al proceso electoral llevado a cabo en junio de 2011, este año, de manera
excepcional, en lugar de existir un único plan de actuación hay dos: uno correspondiente
al primer semestre de 2011 y otro al segundo. No obstante, y dado que la memoria de la
IGS es de carácter anual, se realizará a continuación un tratamiento conjunto, por lo que
en la siguiente sección se realiza una puesta común de todos los objetivos propuestos.3.1 II Objetivos de los planes de actuación
Los objetivos planificados para el año 2011 eran los que se describen a continuación:
1. Auditar los centros de la UCA que imparten títulos oficiales, al objeto de evaluar el
nivel de cumplimiento de la programación oficial.
2. Analizar los resultados de las asignaturas para elaborar propuestas de mejora de
las que se pueda beneficiar el conjunto de la docencia impartida en la UCA.
3. Realizar el seguimiento de la implantación del Sistema de Garantía Interna de
Calidad (SGIC) de los Títulos Oficiales de la UCA.
4. Realizar las actividades formativas necesarias para el personal de la IGS.
5. Celebrar reuniones para difundir los servicios ofertados por la IGS y conocer en
profundidad el funcionamiento interno de las unidades que integran la UCA y su
6. Colaborar con otros órganos y unidades en el desarrollo de sus funciones.3.2 II Auditorías académicas
La Instrucción UCA/I01VPOA/2010, de 20 de diciembre de 2009, para coordinar
los planes de ordenación docente de centros y departamentos para el curso académico
2010-11 (BOUCA no 102, de 19 de febrero de 2010) establece la posibilidad de llevar
a cabo desde la IGS auditorías académicas de las unidades funcionales implicadas (centros y departamentos) para comprobar el nivel de ajuste entre la planificación docente
aprobada y la actividad real desempeñada.
13 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esTal y como aparece en los planes de actuación de la IGS, las actuaciones ordinarias
de la IGS en este punto se han destinado fundamentalmente a comprobar in situ el
grado de adecuación y cumplimiento de la programación de espacios y horarios para
las actividades académicas presenciales que ha sido aprobada y publicada a través de la
web institucional. El procedimiento seguido ha sido el siguiente:
1. Análisis de una muestra de los espacios y horarios publicados para cada título oficial a través de la web institucional de la UCA para comprobar su correspondencia
con los datos registrados en la aplicación U NIVERSITAS XXI A CADÉMICO.
2. Elaboración de un calendario de visitas con las que comprobar la adecuación de la
programación docente a la actividad académica realizada.
3. Comprobación in situ por parte de la IGS, acompañada del Decano o Director del
centro o de la persona de su equipo en quien delegara, de la realización durante
el transcurso de estas visitas de las actividades académicas presenciales que aparecían programadas conforme a los horarios y espacios aprobados y publicados en
la web institucional de la UCA.1
4. Elaboración de un informe preliminar sobre la visita realizada indicando, en su
caso, las incidencias detectadas.2
5. Remisión del informe preliminar al Decano o Director del centro, en el que se hace
constar el plazo disponible para presentar observaciones o alegaciones. En su caso,
el Decano o Director del centro debe solicitar las justificaciones pertinentes a los
departamentos afectados por alguna incidencia, y enviar copia a la IGS.
Durante el año 2011 se han realizado dos programas de auditorías académicas, en el
segundo cuatrimestre del curso 2010-11 y en el primero de 2011-12, que han incluido
visitas a centros propios, extensiones docentes y sedes de la Universidad de Cádiz. La
muestra ha estado constituida por 441 grupos de actividad de 86 títulos distintos, todos
ellos previstos en los horarios publicados por los centros en sus respectivas páginas web.
Los datos relativos a las auditorías académicas realizadas pueden consultarse en el
cuadro 3.1. A su vez, los anexos A.2 y A.3 incluyen los resultados del segundo semestre
del curso 2010-11 y del primero del curso 2011-12, respectivamente.3.2.1 III Análisis cuantitativo de las incidencias detectadas
En cuanto a las incidencias que se han detectado en la planificación docente, los
datos relativos al segundo semestre del curso 2010-11 y al primero del curso 2011-12 se
recogen en el cuadro 3.2, clasificados por campus. Análogamente, los anexos A.2 y A.3
contienen los desgloses de incidencias para el segundo semestre del curso 2010-11 y el
primer semestre del curso 2011-12, respectivamente.
2Puede consultarse el modelo de acta utilizado en el anexo A.4.
Puede consultarse el modelo de informe utilizado en el anexo A.5.14 | 86Inspección General de Servicios
2011C AMPUSC ENTRO /E XTENSIÓN /S EDEinspeccion.servicios@uca.esT ÍTULOSG RUPOS
AUDITADOSP UERTO R EALJ EREZC ÁDIZA LGECIRASFacultad de Ciencias de la Educación
Fac. de CC del Mar y Ambientales
Esc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.
T OTAL11
149Fac. de CC Sociales y de la Comunicación
Facultad de CC del Trabajo (sede Jerez)
Fac. de CC Econ. y Empr. (sede Jerez)
Esc. de Enferm. y Fisio. (sede Jerez)
T OTAL7
60Facultad de CC del Trabajo
Fac. de CC Económicas y Empresariales
T OTAL3
185Facultad de Enfermería de Algeciras
Fac. de CC Econ. y Empr. (sede Algeciras)
Fac. de CC del Trabajo (sede Algeciras)
47T OTAL86441Cuadro 3.1: Resumen de auditorías académicas
C AMPUSG RUPOSI NCIDENCIASA CLARAC . A CLARAC .
IN SITUENALEGACIONESG RUPOS SIN
ACTIVIDADP UERTO R EAL
A LGECIRAS149
2T OTAL44188513724Cuadro 3.2: Incidencias relativas a la planificación docente15 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esPuede comprobarse que de los 441 grupos de actividad previstos en los horarios
del segundo semestre del curso 2010-11 y del primer semestre del curso 2011-12 en
los diferentes títulos oficiales de grado, licenciatura, ingeniería, ingeniería técnica y diplomatura de la UCA que fueron seleccionados para inspección, aproximadamente un
20 % presentó alguna incidencia en el análisis preliminar realizado durante la visita,
al contrastar los espacios asignados y la actividad que se estaba realizando con los horarios publicados en la web. Esto supone un pequeño incremento, el 1 %, respecto al
número de incidencias de la misma naturaleza detectadas por la IGS durante el pasado
año (19 %). Esto se justifica por el considerable número de nuevos cursos que han sido
implantados como consecuencia del desarrollo de los títulos de grado de la UCA.
No obstante, este dato supone un descenso considerable respecto al número de incidencias de la misma naturaleza detectadas por la IGS durante el año 2009 (27 %),
primer año en que se realizó este tipo de auditorías de planificación docente.
En la figura 3.1 se comparan gráficamente, por campus y por la forma en que fueron aclaradas, las incidencias relativas a la planificación docente que fueron detectadas
durante las visitas de inspección.
En este punto, es importante hacer constar que un porcentaje elevado de los problemas en la planificación docente que se producen a comienzo del curso se deben a que
en noviembre todavía se están matriculando alumnos. Esta es una queja recurrente recibida en la mayoría de los centros visitados. Además, los centros indican con pesar que la
matriculación tardía de alumnos provoca otras alteraciones en el normal desarrollo de la
actividad académica en un contexto donde se exige el empleo de métodos de evaluación
continua, desde complicaciones en la elaboración de grupos de laboratorio a la imposibilidad de una confirmación definitiva de grupos y horarios a principio de curso, o a la
pérdida por parte de algunos alumnos de pruebas de evaluación; y de la administrativa,
por la dilación de resoluciones que solo pueden ejecutarse de manera efectiva cuando se
tiene constancia de que el alumno se encuentra matriculado.
Es la recomendación de esta Inspección General que la UCA tome, en el ámbito de
sus competencias, todas las medidas a su alcance para que se produzca un adelanto
efectivo del proceso de matriculación, de manera que todos los alumnos se encuentren
debidamente matriculados al comienzo del curso.3.2.2 III Análisis cualitativo de las incidencias detectadas
La mayoría de las incidencias que se detectaron durante las auditorías académicas
realizadas en el año 2011 pueden clasificarse en alguna de las siguientes categorías:
Docencia impartida en un espacio distinto al previsto en el horario publicado en
la web. Hay 27 incidencias de este tipo, que corresponden al 31 % del total de
incidencias detectadas. Se puede observar un ligero descenso respecto a las del
curso 2010 (35 incidencias, correspondientes a un 32 %). Estos resultados se deben
en parte a los cambios sobrevenidos en la planificación de espacios a los que ha
obligado la matrícula en los primeros cursos de los nuevos grados.
16 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.es2450
Algeciras400
16200225015000
ActividadesIncidenciasAclar. in situ12
62437505188100Aclar. en alegac.Figura 3.1: Incidencias en las auditorías académicas
Errores o desajustes en los horarios publicados en la web del centro. Hay 17, que
corresponden al 19 % del total. Se puede observar un descenso respecto al pasado
año (24 incidencias, correspondientes a un 22 %). Este tipo de incidencias ha sido
igualmente producido en su mayoría por cambios realizados en la planificación de
los nuevos grados tras cerrarse el período de matrícula.
Realización de actividades fuera del aula por salida de campo. En total se han
detectado 8, que corresponden al 9 % del total. Estas incidencias han quedado
justificadas por las innovaciones metodológicas introducidas en la docencia de los
nuevos grados.
Docencia impartida en una franja temporal distinta a la prevista en el horario
publicado en la web. En total se han detectado 6 incidencias de este tipo, lo que
corresponde al 7 %. El número de incidencias de esta naturaleza ha descendido
ligeramente frente a las observadas en el año 2010.
17 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esDocencia no impartida por cancelación de asignaturas. En total se han detectado
13 incidencias de este tipo, que corresponden al 15 %. Estas incidencias se justifican por el descenso de la matrícula en los títulos LRU, lo que ha obligado a
cancelar un número considerable de asignaturas optativas que no alcanzan el número mínimo de alumnos exigido para su impartición.
Como puede comprobarse, aproximadamente el 81 % de las incidencias detectadas
inicialmente, 71 de un total de 88, corresponden a alguna de las categorías descritas.
El resto de incidencias se reparte entre docencia no impartida por falta de alumnos (el
profesor se encontraba en clase, pese a no haber asistido ningún alumno), por jubilación
aún no cubierta, por baja por enfermedad del profesorado, por asistencia a congresos, y
por abandono del aula antes de terminar la hora de clase. Esta última situación se produce en algunos centros en los que una actividad abarca dos o más horas consecutivas,
se suprime el descanso (de común acuerdo con los alumnos) y, a cambio, se termina un
poco antes de la hora de finalización.
En la figura 3.1 se puede comprobar que más de la mitad de las incidencias detectadas inicialmente, 51 de 88, pudieron ser aclaradas durante las entrevistas mantenidas
con los equipos directivos de los diferentes centros, extensiones y sedes antes de finalizar
la correspondiente visita. Las otras 37 incidencias que quedaron pendientes de aclaración tras las visitas de inspección fueron incluidas, como se mencionó en los respectivos
informes preliminares, con el fin de que desde la dirección de los centros y departamentos afectados se emitieran las correspondientes alegaciones.
En un número importante de supuestos se detectó que el origen de estas incidencias
radicaba, o bien en un cambio excepcional, vigente sólo durante unos días, del aula u
horario previsto con carácter general para el grupo de actividad (cambio que en ocasiones no es debidamente comunicado al centro por parte del departamento o del profesor
responsable), o bien en modificaciones permanentes de tales circunstancias en el plan
docente del título tras la aprobación y publicación formal de los horarios en la web
La razones ofrecidas con mayor frecuencia por los equipos de dirección para justificar que no se hayan puesto al día en la página web del centro los horarios y espacios
previstos para cada grupo de actividad, se fundamentan en la excepcionalidad de la modificación (en aquellos supuestos en que tal modificación afectaba solo a unos días muy
concretos), en los anteriormente mencionados cambios sobrevenidos que han experimentado las planificaciones de los grados tras la matrícula, o en la dificultad que ocasiona volver a elaborar manualmente el documento con los horarios actualizados, dado
que la aplicación informática empleada para la planificación docente, U NIVERSITAS XXI
A CADÉMICO, aún no permite generar tal información en un formato comprensible y apto
Respecto a este particular, la IGS desea hace constar (tal y como ya se hizo en las
memorias de actuación de 2008, 2009 y 2010) la necesidad de buscar alternativas para
mejorar la estructura de los informes que se generan a partir de la herramienta que sirve
de apoyo a la planificación docente de los centros, con el fin de minimizar este tipo de
18 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esPor otro lado, la IGS debe también hacer constar las quejas que ha recibido de muchos de los centros acerca del hecho de que la información asociada a los horarios se tenga que cargar en U NIVERSITAS XXI A CADÉMICO, mientras que la reserva de los espacios
deba hacerse desde otra aplicación, SIRE.3 En conclusión, U NIVERSITAS XXI A CADÉMICO
no sirve ni para generar horarios en un formato útil para el usuario final, ni para realizar
la reserva de espacios.
Desde la IGS se recomienda que en el caso de que estos problemas no puedan solventarse con U NIVERSITAS XXI A CADÉMICO, se estudie la posibilidad de dejar de usar
esta aplicación para la carga de horarios.3.3 II Análisis de los resultados de las asignaturas
El análisis de los resultados docentes posee como principal objetivo encontrar qué
asignaturas obtienen resultados más favorables, dentro de la normalidad estadística, y
extraer pautas útiles para otras asignaturas de su ámbito.
Se trata pues, de identificar patrones de éxito y buenas prácticas docentes que transciendan los meros resultados que aportan el número de aprobados frente a matriculados
y a presentados, o las encuestas de satisfacción. Si bien algunos de estos patrones serán específicos de cada título, se trata también de determinar cuáles de ellos poseen un
carácter lo suficientemente general como para ser aplicables a cualquier otro.
Sin embargo, la Comisión de Ordenación Académica, Profesorado y Alumnos, delegada de Consejo de Gobierno, acordó en su reunión de 12 de febrero de 2010 «solicitar
a la Inspección General de Servicios la revisión de la situación de las diez asignaturas
de la Universidad de Cádiz que presenten resultados más desfavorables medidos por la
menor ratio de eficiencia».
En respuesta a dicha solicitud, la IGS en 2010, a partir de los listados de resultados
de asignaturas correspondientes a títulos oficiales en los cursos académicos 2008-09 y
2009-10, facilitados por el Sistema de Información de la Universidad de Cádiz (SI UCA),
seleccionó las asignaturas que cumplían los siguientes requisitos:
1. Número de estudiantes matriculados superior a 60.
2. Tasa de rendimiento inferior en más de 20 puntos porcentuales a la tasa promedio
3. Tasa de rendimiento inferior al 20 %.
4. Tasa de éxito inferior al 50 %.
Las 10 asignaturas incluidas en la muestra definitiva se seleccionaron de entre las
que cumplían los criterios anteriores añadiendo requisitos adicionales más estrictos, tales como cumplir todas las condiciones expuestas en los dos cursos académicos, tener
3Además, la reserva de espacios en SIRE ha de realizarse por horas completas, lo que en ocasiones
impide realizar un mejor uso de los recursos disponibles.19 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esuna tasa de rendimiento inferior al 10 % en el curso 2009-10, haber empeorado significativamente en dicho curso sus resultados académicos, o presentar tasas de repetidores
superiores al 50 %. Estas asignaturas afectan a 7 títulos impartidos por 5 centros, y 9 de
ellos se imparten en primer curso.
Los resultados de tal selección se comunicaron a los Decanos y Directores de los
centros y departamentos afectados. Así, durante el primer semestre de este año se ha
trabajado desde la IGS en este asunto, con el fin de esclarecer las causas de tales resultados, y se han realizado las recomendaciones que se han estimado oportunas para su
Seguidamente, durante el segundo semestre de 2011, la IGS, a partir de los listados
de resultados de asignaturas del curso 2010-11 facilitados por el SI UCA, se ha procedido
a identificar nuevamente qué asignaturas han obtenido peores resultados. No obstante,
en este caso se han cambiado los criterios de selección para tener en cuenta los datos
sobre las ramas de conocimiento y sobre los títulos. Así, los criterios seguidos han sido:
Número de estudiantes matriculados superior a 60.
Tasa de rendimiento inferior a la de su rama.
Tasa de rendimiento inferior a la de su título.
Tasa de rendimiento inferior al 50 % de la de su rama (no se aplica si la tasa de
rendimiento de la asignatura es inferior al 30 %).
Tasa de rendimiento inferior al 50 % de la de su título (no se aplica si la tasa de
Existen 14 asignaturas que cumplen todos estos criterios y se distribuyen en 8 títulos
impartidos por 4 centros de las que 12 se imparten en primer curso. Esta información se
ha comunicado a los Decanos y Directores de los centros y departamentos afectados y
durante el próximo año se continuará trabajando desde la IGS en este particular con el
fin de esclarecer las causas de tales resultados y realizar, en su caso, las recomendaciones
que se estimen oportunas para mejorarlos.
Por otro lado, tal y como recogía el plan de actuación de la IGS para el segundo
semestre de 2011, se han identificado también las asignaturas con resultados más favorables. Los criterios seguidos han sido los siguientes:
Tasa de rendimiento de la asignatura superior en un 10 % a la de su rama.
Tasa de rendimiento de la asignatura superior en un 10 % a la de su título.
Carácter troncal u obligatorio con impartición de créditos teóricos.
Los resultados de tal selección implican a 10 asignaturas de 9 títulos impartidas
por 7 centros. Se ha notificado este hecho a los Decanos y Directores de los centros
20 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esy departamentos a los que pertenecen. A lo largo del próximo año, la IGS tratará de
identificar si existen patrones de éxito y buenas prácticas docentes.
Los resultados de las actuaciones que se han llevado a cabo y las conclusiones obtenidas respecto a cada asignatura analizada se incluirán en un informe final que será
remitido a las partes interesadas.3.4 II Seguimiento de la implantación del SGIC
En 2010 se inició por parte de la IGS una ronda de entrevistas con los coordinadores
de los títulos de grado y con los miembros de los equipos de dirección más implicados
en la gestión del SGIC de los títulos oficiales de la UCA, al objeto de conocer de primera
mano las dificultades que estaba suscitando su implantación y realizar las recomendaciones de mejora pertinentes.
Los puntos relativos al SGIC del plan de actuación correspondientes al primer semestre de 2011 son los que fueron objeto de menor número de actuaciones. Esto se explica
porque durante los primeros meses del año se inició desde la Unidad de Calidad y Evaluación una ronda de reuniones, con la participación de todos los centros y de la propia
IGS, para analizar todo el sistema, razón por la que se consideró razonable posponer su
seguimiento hasta que se hubiera completado su análisis preliminar.
Durante el segundo semestre de 2011, la IGS ha continuado con la ronda de contactos iniciada anteriormente y ha realizado auditorías de seguimiento del SGIC en un título
de grado escogido al azar de cada uno de los centros propios de la UCA. El cuadro 3.3
recoge los grados auditados y sus centros.3.4.1 III Procedimiento seguido
Para la realización de las auditorías de seguimiento del SGIC se ha colaborado estrechamente con la Unidad de Calidad y Evaluación de la UCA. En primer lugar, se elaboró
el plan anual de auditoría del SGIC de los títulos de la UCA para el curso 2010-11.
La elaboración de este plan anual es un requisito recogido en el propio SGIC (registro
RSGI-PA09-01) y es responsabilidad de la IGS; puede consultarse en el anexo A.6.
El SGIC de los títulos de grado de la UCA fue elaborado en el año 2007, y pese a que
se realizó una revisión en 2010, el SGIC de la UCA no está alineado con el protocolo
de la AGAE, debido a que este no ha sido publicado hasta hace unos meses, en 2011.
Esto es, existen numerosos registros del SGIC que no están recogidos en el protocolo
de la AGAE, y varios registros que la AGAE exige y que no forman parte del SGIC. En
consecuencia, determinados informes de importancia capital para la acreditación de los
títulos por parte de la AGAE no están siendo recogidos en el SGIC de la UCA. Esto hace
que debamos considerar una prioridad alinear ambos sistemas.21 | 86inspeccion.servicios@uca.es
2011A LGECIRASC ÁDIZJ EREZP UERTO R EALC AMPUSFacultad de Enfermería de Algeciras
Escuela Politécnica Superior de AlgecirasFac. de Filosofía y Letras
Facultad de Enfermería y FisioterapiaFac. de CC Sociales y de la Comunicación
Facultad de DerechoEscuela de Ingeniería Naval y Oceánica
Esc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.C ENTROEnfermería
Ingeniería CivilEstudios Ingleses
FisioterapiaTurismo
DerechoArquitectura Naval e Ingeniería Marítima
Marina Civil: Ingeniería RadioelectrónicaG RADOCuadro 3.3: Centros y grados auditados siguiendo el SGIC22 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esPor consiguiente, una vez se elaboró el plan anual de auditoría, se procedió a alinear
preliminarmente el SGIC de los títulos de grado de la UCA con el protocolo de la AGAE.
En el anexo A.7 puede verse un cuadro con la correspondencia entre los procedimientos
establecidos por el SGIC y los de la AGAE (el cuadro A.5 contiene los identificadores
utilizados para cada uno de los procedimientos de la AGAE).
Posteriormente, se procedió a la redacción de los siguientes documentos:
Las listas de comprobación a utilizar en las auditorías; el modelo más general se
encuentra en el anexo A.8.
La planificación de las auditorías internas a realizar en cada centro; el modelo
seguido puede verse en el anexo A.9.
Un modelo para el informe final del proceso de auditoría, que se puede ver en el
anexo A.10.
Un modelo para el informe de no conformidades4 detectadas durante el proceso de
auditoría, que puede consultarse en el anexo A.11.
Un modelo para el informe de observaciones5 realizadas durante el proceso de
auditoría, que puede consultarse en el anexo A.12.3.4.2 III Análisis del estado del sistema
En el proceso de auditoría se han considerado como no conformidades aquellos aspectos que, siendo conjuntamente requisitos del SGIC (para el curso 2010-11) y del
protocolo AGAE, no se han cubierto. A su vez, estas podrían ser mayores (evidencia de
diferencias importantes entre lo que debería haberse realizado y lo que realmente se ha
hecho) o menores (asuntos insignificantes que no amenazan el sistema, incumplimiento
aislado de un requisito, etc.). La acumulación de estas disconformidades menores supone una disconformidad mayor. En concreto, en el proceso de auditoría se han detectado
seis causas de no conformidad:
1. No adaptar la información pública del título disponible en la página web a lo
solicitado por la AGAE, detectada en uno de los títulos.
2. La ausencia del registro RSGI-PC03-01 relativo al Sistema de Evaluación de los
Resultados de Aprendizaje (SERA), detectada en dos de los títulos.
3. La ausencia del registro RSGI-PC03-02 relativo a la Guía para el Sistema de Evaluación de los Aprendizajes, detectada en uno de los títulos.
4. La ausencia del registro RSGI-PC06-04 relativo a la evaluación de las Prácticas
Externas, detectada en dos de los títulos.
5Una «no conformidad» es el incumplimiento de un requisito.
Una «observación» es lo que debe hacerse para evitar que algo menor genere una no conformidad.23 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.es5. La ausencia del registro RSGI-PC06-05 relativo a la valoración de los resultados de
las Prácticas Externas, detectada en dos de los títulos.
6. La falta de alumnos en la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) del centro según
el acta de constitución de la comisión, detectada en uno de los títulos.
Por su parte, las relacionadas con aquellos aspectos del protocolo AGAE no cubiertos
(al no estar o no ser requisito para el curso 2010-11 en el SGIC de la UCA) que deben
incorporarse en el informe que en enero de 2012 hay que entregar a la AGAE, han dado
lugar a las correspondientes observaciones. Estas deben seguirse ya que, en caso contrario, generarán no conformidades en la próxima auditoría. En el proceso de auditoría se
han realizado las siguientes observaciones asociadas al SGIC de la UCA. La mayoría de
ellas son comunes a más de la mitad de los grados auditados:
1. La incorporación de todos los documentos del SGIC al gestor documental.
2. La elaboración de un reglamento de funcionamiento de la CGC del centro.
3. La incorporación en la CGC del centro de agentes externos para cada título. Esta
observación afecta a casi todos los grados.
4. La incorporación en la CGC del centro de PAS para cada título.
5. La incorporación en la CGC del centro de alumnos para cada título.
6. La publicación en la página web del centro de los objetivos y política de calidad
del centro (RSGI-PE01-01). Esta observación afecta a casi todos los grados.
7. La elaboración de un informe en el que se valore si el equipo de dirección del
centro gestiona el SGIC como herramienta eficaz para mejorar el servicio que se
presta a la sociedad y si confían en la eficacia del SGIC (RSGI-PM01-01). Esta
8. La elaboración de un informe sobre el plan de información pública del título (RSGIPC08-02).
9. La elaboración de un formato común para todos los documentos del SGIC.
Además, las observaciones realizadas por la falta de alineación del SGIC con el protocolo AGAE y que afectan a prácticamente la totalidad de los grados son las siguientes:
1. La elaboración de un informe sobre la extinción del título.
2. La elaboración de un informe sobre los indicadores de los resultados académicos.
3. La elaboración de un informe con la valoración de los resultados del análisis de
satisfacción de los distintos colectivos (alumnos, PAS, PDI y agentes externos).
4. La elaboración de un informe sobre las quejas, sugerencias y felicitaciones del BAU.
24 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.es5. La elaboración de un informe sobre las actividades de mejora del profesorado (formación).
Por otro lado, las oportunidades de mejora o las recomendaciones que más se han
repetido son las siguientes:
1. La elaboración de un registro de las recomendaciones realizadas a la memoria
por parte de la ANECA y la AGAE, así como de las actuaciones realizadas para
2. La elaboración de un registro de las modificaciones sucesivas realizadas a la memoria en el que conste, al menos, las páginas y modificaciones realizadas.
3. La remisión de las necesidades de formación detectadas en el PDI al vicerrectorado
correspondiente según el PA04.
Por último, como principales fortalezas cabe destacar:
1. El alto grado de implicación y la buena disposición que han demostrado todos los
participantes a lo largo del proceso de auditoría. Esta se aplica a la totalidad de los
2. El alto grado de convencimiento de la necesidad de disponer de un SGIC, pero con
la consideración de que el actual necesita de una revisión profunda y de que debe
ser mejorado y, sobre todo, simplificado. Esta se aplica a todos los grados excepto
3. El alto grado de conocimiento de los detalles del SGIC de los títulos de grado. Esta
se aplica especialmente a cinco de los quince grados auditados.
4. El alto grado de incorporación de buenas prácticas en la implantación del SGIC en
los títulos de grado. Esta se aplica a siete de los quince grados auditados.3.4.3 III Buenas prácticas observadas
Hay que resaltar que se ha observado un gran interés en la incorporación de buenas
prácticas en la mayoría de los centros, de hecho, se han encontrado cuarenta y dos
distintas en conjunto:
1. Elaboración de distintos procedimientos de funcionamiento de la CGC.
2. Formación de subcomisiones y grupos de trabajo de la CGC.
3. Reparto de la elaboración de los documentos entre los miembros de la CGC.
4. Incorporación de agentes externos a la CGC.
5. Realización de reuniones periódicas con los coordinadores de grado y con los responsables de sus asignaturas.
25 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.es6. Organización de un taller sobre aprendizaje basado en competencias y entrega de
un libro sobre este tema.
7. Organización de cursos básicos para el alumnado sobre comunicación oral y escrita, y sobre ofimática.
8. Creación de la figura del responsable de calidad del centro.
9. Elaboración de un reglamento de funcionamiento de la CGC.
10. Organización del programa «Ciencias around you» y talleres divulgativos para los
11. Organización de jornadas de puertas abiertas.
12. Realización de visitas de alumnos de bachillerato a los simuladores de navegación
y de máquinas, y al planetario.
13. Captación de alumnos con mejores expedientes académicos.
14. Organización de jornadas de acogida en julio para los preinscritos y de jornadas
de bienvenida en septiembre para los matriculados.
15. Realización de jornadas de acogida y orientación para alumnos de nuevo ingreso.
16. Organización del Campus Ciencia Party 2011 (ES4UN).
17. Formación de una oficina de atención al alumno con becarios para ayudar con el
18. Organización de unas jornadas sobre formación en competencias para el profesorado.
19. Elaboración de los informes por asignatura, mediante la recopilación de todos los
datos de forma manual al no estar disponible el informe a través de la plataforma.
20. Organización de unas jornadas de economía y dirección de empresas para los profesores y orientadores de bachillerato.
21. Organización de las olimpiadas matemáticas con un reglamento de funcionamiento aprobado por la Junta de Centro.
22. Utilización del campus virtual para que los alumnos puedan autoevaluarse y obtener una orientación del nivel que tienen en matemáticas, lengua oral y escrita e
23. Elaboración de formatos para los documentos del SGIC.
24. Formación de un equipo de coordinación constituido por el coordinador del grado,
coordinadores pedagógicos por curso, el coordinador de prácticas, el coordinador
de movilidad y un orientador.
26 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.es25. Celebración de reuniones semanales del equipo de dirección.
26. Celebración de reuniones del equipo de dirección con los Directores de departamento tres veces al año.
27. Celebración de reuniones periódicas de los coordinadores pedagógicos por curso
con todos los profesores de las asignaturas implicadas.
28. Celebración de reuniones del coordinador de grado y el orientador con los delegados de alumnos.
29. Elaboración de un informe con reflexiones previas de los resultados de las asignaturas por semestre.
30. Elaboración de cuadernillos de autonivelación para el «perfil de ingreso» y «mi
lengua extranjera» para los alumnos.
31. Elaboración de un informe sobre buenas prácticas docentes en todos los centros de
primaria a los que los alumnos irán a realizar las prácticas externas.
32. Organización de charlas con profesores de primaria.
33. Colaboración del equipo de dirección con distintas unidades como biblioteca o
administración del campus, gestores de los departamentos, etc.
34. Elaboración de un registro de las modificaciones sucesivas realizadas a la memoria.
35. Identificación clara de los contenidos en la página web.
36. Desarrollo en la guía de evaluación del SERA PC03-02 de hojas de evaluación de
habilidades clínicas por asignatura.
37. Participación en la red andaluza de calidad de las facultades de letras.
38. Organización del segundo encuentro de responsables de calidad de las facultades
39. Elaboración de formatos para los documentos del SGIC y de un minigestor documental público en la web de la facultad.
40. Desarrollo de instrumentos de medición para conocer el grado de satisfacción con
los recursos y servicios disponibles para el desarrollo de la docencia.
41. Realización de distintas encuestas de satisfacción.
42. Elaboración de un informe cuantitativo y cualitativo sobre los BAU.27 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.es3.4.4 III Necesidades más importantes
Los dudas que se han manifestado más frecuentemente durante las auditorías realizadas por la IGS en cada uno de los centros propios de la UCA están relacionados con
los problemas que suscitan la falta de concreción en el contenido y formato exactos con
los que deben cumplimentarse los registros del SGIC y con los plazos y fechas que deben
cumplirse para su elaboración, aprobación y publicación, algunos de ellos incoherentes.
Como necesidades más importantes se han detectado las siguientes:
Llevar a cabo un análisis profundo del SGIC, su completa alineación con el protocolo de la AGAE y su simplificación.
Unificar en un único registro del SGIC los correspondientes a evaluación y valoración que se refieran al mismo procedimiento.
Diseñar un formato para el registro RSGI-PE05-02 del SGIC, el informe final a
entregar a la AGAE.
Dar de alta a algunos coordinadores de grado que no tienen acceso al gestor documental para poder cargar documentos.
Informar de qué modificaciones a los títulos han pasado por la AGAE y cuáles no.
Elaborar unos criterios generales y comunes de extinción de los títulos.
Elaborar un reglamento marco de funcionamiento de las CGC de los centros.
Identificar a las unidades administrativas encargadas de elaborar los informes con
los resultados de los indicadores (tasas, profesores que han seguido programas
formativos, recursos bibliográficos, etc.) y de enviar esa información a los centros.
Elaborar un protocolo para la realización de las prácticas externas.
Identificar a las unidades administrativas encargadas de elaborar los informes sobre evaluación y mejora del profesorado, y de enviar esa información a los centros.
Identificar a las unidades administrativas encargadas de elaborar los informes que
analicen de forma no solo cuantitativa, sino también cualitativa, la atención a las
sugerencias y reclamaciones (BAU).
Clasificar por título los resultados de las encuestas de satisfacción disponibles en
el SI UCA.
Incorporar los indicadores sobre las tasas de éxito, rendimiento, etc. de las asignaturas en las actas.
Discriminar en las encuestas al alumnado, los que son permanentes de los ocasionales.
28 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esVincular el cierre de actas a que se complete el registro RSGI-PC03-04 del SGIC, el
informe final de la asignatura.
Revisar la aplicación que calcula automáticamente las tasas en el informe final de
las asignaturas, ya que se han encontrado datos incorrectos.
Vincular la introducción de los datos del perfil de ingreso de los alumnos a la
Conservar todas las fichas de las asignaturas en el gestor documental, clasificadas
por curso académico.
Desde la IGS se recomienda realizar con la máxima urgencia, al menos, las siguientes
mejoras del SGIC:
1. Alinear totalmente el SGIC de la UCA con el protocolo AGAE.
2. Simplificar el SGIC, eliminando registros innecesarios.
3. Unificar formatos para los registros del SGIC.
4. Identificar claramente que órganos o unidades administrativas son los responsables de elaborar cada uno de los informes necesarios para la elaboración del informe final del título a entregar a la AGAE.
El informe correspondiente se ha elevado al órgano responsable de su implantación,
la Unidad de Calidad y Evaluación de la UCA, para su consideración.3.5 II Realización de actividades formativas
El personal adscrito a la IGS debe contar con una formación adecuada para realizar
la supervisión y evaluación de los servicios que presta la UCA. Una vez analizadas las
necesidades de formación, se han realizado las siguientes actividades formativas:
Participación en las VII Jornadas Técnicas de Calidad de las Universidades Andaluzas, celebradas del 19 al 21 de octubre de 2011 en Aracena y organizadas por la
Universidad de Huelva (UHU).
Participación en las XI Jornadas de Inspección de Servicios, celebradas del 17 al
18 de noviembre de 2011 en Murcia y organizadas por la Universidad de Murcia
Participación en las V Jornadas de Excelencia en Gestión Universitaria, celebradas
del 1 al 2 de diciembre en Cádiz y organizadas por la UCA.
Realización del curso El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001/2008, impartido
telemáticamente por Bureau Veritas Formación SA durante noviembre y diciembre
En el cuadro 3.4 se recoge un resumen de las actividades formativas realizadas.
29 | 86Inspección General de Servicios
2011F ECHAO RG .A CTIVIDADOct., 19-21UHUVII Jornadas Técnicas de
Calidad de las Universidades AndaluzasNov., 17-18UMXI Jornadas de Inspección
de ServiciosDic., 01-02UCAV Jornadas de Excelencia
en Gestión UniversitariaNov. y dic.Bureau El Sistema de Gestión de la
Veritas Calidad ISO 9001/2008inspeccion.servicios@uca.esO BJETIVO
Intercambio de experiencias entre las unidades de
Intercambio de experiencias con los responsables de
de otras universidades españolas.
Curso sobre la norma internacional ISO 9001/2008.Cuadro 3.4: Formación recibida3.6 II Difusión de los servicios ofertados y mejora continua
Resulta necesario difundir los servicios ofertados por la IGS y proyectar claramente
una imagen de su función más importante: la de ser una ayuda para la comunidad
universitaria y la mejora continua de los servicios que la UCA le proporciona.
Para ello, se ha procedido en recabar información sobre la visión que tiene la comunidad universitaria de la IGS y de sus funciones con el fin de mejorar su forma de
actuación y que esta se desarrolle en un clima de colaboración y entendimiento.
En este sentido se han llevado a cabo entrevistas con todos los equipos de dirección
de cada uno de los centros propios de la UCA. Los principales resultados de las consultas
realizadas se recogen en el cuadro 3.5.
Todos los equipos de dirección, con independencia del centro propio de la universidad consultado, sin excepción alguna, están de acuerdo con la realización de auditorías
académicas. También hay bastante acuerdo en cuanto al método seguido para llevarlas
a cabo y en que se siga procediendo como hasta ahora, avisando al centro del día de la
visita, para que haya alguien del equipo de dirección que reciba y acompañe a la IGS,
pero no al profesorado. No obstante, hay que mencionar que dos de los centros han
expresado su opinión de que sería preferible que las auditorías se produjeran sin aviso
previo a la dirección del centro y que fuera el personal de conserjería el que acompañara
a la IGS en su actuación. Por contra, otros centros opinan que el personal de conserjería
no está formado para poder realizar esta labor.
Respecto a la posibilidad de auditar las tutorías del profesorado, esto es, la comprobación de si el profesorado está en sus horas de tutoría en sus dependencias, hay más
diversidad de opiniones, coincidiendo la mayoría en que puede ser complicado de llevar
30 | 86Inspección General de Servicios
2011A CCIÓN
Auditorías académicas sin previo aviso
Partes de firmas en las aulas
Auditorías de las tutorías
Auditorías de investigación
Revisión y simplificación del SGIC
Asignaturas con peores resultados
Asignaturas con mejores resultados
Empleo de encuestas de satisfacción
Difusión de serviciosAFAVOR100 %
100 %ENinspeccion.servicios@uca.esCONTRA0%
0%C ONRESERVAS0%
0%Cuadro 3.5: Resultados de la consulta sobre el plan de actuación de la IGS
a cabo, dado que no siempre las tutorías se realizan en las mismas dependencias. Además, es necesario tener en cuenta que en su modalidad electrónica dos terceras partes
de las tutorías se realizan a través del campus virtual. Se propone por parte de un centro
que se pregunte directamente al alumnado sobre si considera que se le atiende en tutoría
En cuanto a establecer partes de firmas en las aulas, la opinión general es que es algo
que se podría hacer, pero que habría que pensar muy bien en cómo gestionarlo, ya que
este es un mal sustituto de un sistema electrónico de control de presencia.
En cuanto a la posibilidad de inspeccionar las actividades investigadoras la mayoría
expone que se podría intentar, aunque puede también resultar complicado, y que, en
primer lugar, se necesitaría disponer de una planificación de la actividad investigadora
similar a la que se dispone de la actividad académica, ya que lo que no está planificado no
se puede auditar. Entre las propuestas aportadas están las de auditar el trabajo realizado,
aunque no se haya conseguido publicar, comprobar si se participa en grupos PAI, se asiste
a congresos, se tienen artículos publicados, tesis dirigidas, etc. Habría que analizar bien
qué es lo que se haría con los resultados y si se puede premiar de alguna forma a aquellos
que destacan en su trabajo.
Respecto al análisis de las asignaturas con resultados más desfavorables, también
hay unanimidad en que es conveniente identificarlas e intentar esclarecer las causas de
dicha situación. No obstante, se considera que el estudio debe hacerse, al menos, por
1. Rama de Artes y Humanidades
2. Rama de Ingeniería y Arquitectura
3. Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas
4. Rama de Ciencias
31 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.es5. Rama de Ciencias de la Salud
De hecho, se plantea que en el caso de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas se
considere dividir el estudio en tres áreas (sociales, jurídicas y económicas), o que incluso
se desglose el estudio por centro e, incluso, por título.
En cambio, respecto al análisis de las asignaturas con resultados más favorables hay
bastante diversidad de criterio y, en opinión de muchos, su interpretación podría resultar
injusta ya que el sistema de evaluación condiciona totalmente los resultados. Puede haber buenas prácticas docentes en asignaturas con no muy buenos resultados académicos
y al contrario. Por tanto, se propone que, más que realizar este análisis, se debería abrir
una convocatoria para la presentación de buenas prácticas docentes que ya hayan sido
llevadas a cabo y demostrado su éxito de manera constatable.
Además, la mayoría no está de acuerdo con que se utilicen las encuestas de satisfacción del alumnado para hacer este estudio, ya que consideran que el tipo de preguntas
realizadas en dicha encuesta no es el más adecuado.
Por último, se propone por parte de algunos centros, con títulos con un número de
alumnos de nuevo ingreso inferior a 60, que en el análisis se cambie el criterio de que
las asignaturas tengan al menos 60 alumnos matriculados por el de que el número de
matriculados esté en la media del número de alumnos matriculados en el título.
En cuanto al SGIC, en general, se está de acuerdo con que se haya implantado y
se realice su seguimiento, pero también se considera que merece un estudio profundo
y que debería ser urgentemente simplificado y adaptado a los nuevos criterios de la
AGAE. Muchos comentan que hay demasiados registros, algunos muy reiterativos, y
que se requiere una reducción sustancial en su número. Otros comentan la dificultad
de conseguir datos fiables para la elaboración de algunos de los informes requeridos,
notablemente, el correspondiente al perfil de ingreso. También se ha comentado que
algunos de los informes deberían poder obtenerse y cargarse automáticamente a partir
de los datos disponibles en los sistemas de información de la UCA. El SGIC ha sido, sin
duda, uno de los aspectos más criticados de entre los consultados.
En la figura 3.2 se puede observar gráficamente la distribución porcentual de opinión
por categoría sobre las distintas cuestiones planteadas. Por otro lado, en el cuadro 3.6
se recoge un resumen de las distintas sugerencias de nuevas propuestas de actuación
que podrían llevarse a cabo en el futuro y que fueron recibidas durante las reuniones
mantenidas en el marco del plan de actuación.
La IGS recomienda que se inicien todas las actuaciones necesarias para poder incorporar, si se consideran adecuadas y en la medida de lo posible, todas y cada una de las
propuestas recopiladas en esta sección. Además se compromete a realizar un seguimiento de las actuaciones que se pongan en marcha en este sentido.3.7 II Colaboración con otras unidades
De acuerdo con los dispuesto en su plan de actuación, la IGS ha mantenido una
estrecha colaboración con los Vicerrectorados, la Gerencia y la Secretaría General. Esta
colaboración se ha desarrollado principalmente en las líneas descritas a continuación:
32 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.es% A favor
% En contra
% Con reservas1000
Auditorías investigación93100
88 10044
Mejores resultados100
020406080100Figura 3.2: Resultados de la consulta sobre el plan de actuación de la IGS
El control y evaluación de la docencia, con el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Personal, el Vicerretorcado de Docencia y Formación, y el Vicerrectorado
de Prospectiva, Calidad y Comunicación.
La participación en el proceso de revisión de los procedimientos integrados en el
SGIC, con el Vicerrectorado de Prospectiva, Calidad y Comunicación.
La realización de estudios encaminados a conocer los niveles de satisfacción del
alumnado con la docencia recibida, con el Vicerrectorado de Prospectiva, Calidad
y Comunicación, y el Vicerrectorado de Docencia y Formación.
La realización de auditorías internas a laboratorios de la UCA en colaboración con
el Vicerrectorado de Prospectiva, Calidad y Comunicación y, más concretamente,
con la Unidad de Calidad y Evaluación.
En concreto, se ha auditado el Laboratorio de Metrología Eléctrica y Calibración
(LMEC) siguiendo la norma ISO 9001:2008 y el flujograma de la figura 3.3 con el
objeto de verificar la conformidad, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión
de la Calidad del laboratorio. El anexo A.13 contiene la lista de comprobación
seguida durante el proceso de auditoría.
33 | 86Inspección General de Servicios
2011A CTIVIDADAUDITORÍASAUDITORÍASA NÁLISISA CTUACIONESPROPUESTASACADÉMICASEncargar a las conserjerías el control de presencia del profesorado.
Formar al personal de conserjería para realizar
Elaborar un procedimiento para la comunicación de incidencias.
Establecer un procedimiento para que la administración del campus comunique a la dirección de los centros las incidencias producidas.
Actualizar el manual de acogida del profesorado disponible en la universidad.DE INVESTIGACIÓNEstablecer mecanismos para la planificación
de la actividad investigadora del profesorado.
Solicitar el plan de investigación personal a
Auditar el trabajo investigador realizado en su
integridad, no solo el publicado.DE ASIGNATURASS EGUIMIENTOD IFUSIÓNinspeccion.servicios@uca.esDELSGICDE SERVICIOSRealizar el estudio por rama o por título
Analizar también las asignaturas con pocos
alumnos (menos de 60).
Abrir una convocatoria para la presentación
de buenas prácticas docentes que se hayan llevado a cabo con resultados exitosos.
Simplificar sustancialmente el SGIC.
Alinear el SGIC con el protocolo de AGAE.
Auditar el seguimiento de las memorias.
Celebrar reuniones informativas con los representantes de los alumnos.
Celebrar reuniones informativas con los coordinadores de los títulos.
Celebrar reuniones informativas con los responsables de las asignaturas.
Elaborar folletos informativos sobre la IGS.Cuadro 3.6: Sugerencias recibidas acerca de nuevas actuaciones posibles
La organización de la auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad (ISO
9001:2008) de la Planificación Docente de la UCA en colaboración con el Vicerrectorado de Prospectiva, Calidad y Comunicación y, más concretamente, con la
Unidad de Calidad y Evaluación.
34 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esYa se ha seleccionado la muestra a auditar y el equipo de auditores. La ejecución
del plan no se ha podido llevar a cabo al final de este año por problemas de agenda
y está planificada del 10 al 13 de enero de 2012.
Durante el proceso de auditoría se seguirá el flujograma ya elaboradora por la IGS
para anteriores auditorías y que puede verse en la figura 3.4. Los principales documentos a solicitar durante las visitas de auditoría al personal de los centros y
departamentos constituyen los registros de control de los procedimientos específicos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad del proceso de Planificación
Docente de la UCA: plan docente de los títulos, actividades reconocidas del PDI,
asignación de la docencia, programa docente de las asignaturas, tutoría y oferta
Además, la IGS presta su ayuda y asesoramiento a los órganos de gobierno de la UCA
que así lo requieren para el mejor ejercicio de sus competencias, en la medida en que lo
permiten el desarrollo de sus funciones principales y los recursos disponibles.
En este sentido, la IGS ha realizado las siguientes actividades durante 2011:
1. Presidir la comisión para la elaboración del informe de situación de la UCA. El
objetivo principal de esta comisión es la elaboración de un informe de la situación
actual de la UCA que sirva de instrumento de apoyo para la toma de decisiones del
equipo rectoral y para la puesta en marcha de nuevos procedimientos de gestión
más eficaces. Entre las decisiones que deben tomarse destacan la implantación de
nuevos títulos y la gestión de los proyectos en infraestructuras.
Además, este informe de situación debe servir para la elaboración del plan estratégico de la UCA y para obtener una imagen fiel de la situación real de la UCA que
permita detectar deficiencias y proponer mejoras.
En concreto las áreas analizadas en este informe son:
Profesorado, docencia y formación.
FUECA, CSLM y FCT Bahía de Algeciras.
2. Participar en la comisión técnica de seguimiento de los contratos programa con
centros y departamentos de la UCA.
3. Participar en el Consejo de Dirección de la UCA.35 | 86Inspección General de Servicios
2011T IPONODE ACTUACIÓN EXTRAORDINARIAinspeccion.servicios@uca.esQUEJASNOACTUACIONESQuejas de alumnos contra PDI
Quejas de centros o departamentos contra PDI
Quejas de centros o departamentos contra alumnos
Quejas de Jefatura de Servicios/Unidades contra PAS
Quejas de PDI contra centros o departamentos
Quejas de PAS contra centros o departamentos
Otras actuaciones de diversa naturaleza11
31T OTAL44147Cuadro 3.7: Tipos de actuaciones extraordinarias3.8 II Actuaciones extraordinarias
Las actuaciones extraordinarias no están previstas en el PAIGS correspondiente, y
se llevan a cabo normalmente como consecuencia de quejas, reclamaciones o hechos
sobrevenidos que pueden afectar de forma significativa al normal funcionamiento de las
actividades o servicios universitarios. La IGS inicia actuaciones en estos supuestos salvo
que el Defensor Universitario esté interviniendo en el mismo asunto, en cuyo caso se
abstendrá de actuar en tanto continúen las gestiones del Defensor, con el fin de respetar
las competencias que le son propias y de no interferir en las posibles vías de solución
que desde dicha institución puedan plantearse.
Durante el año 2011, la IGS ha realizado un total de 147 actuaciones extraordinarias.
En el cuadro 3.7 son detalladas, en función de la causa que las motivó.
La mayoría de las actuaciones extraordinarias han estado relacionadas con disfunciones producidas en la actividad docente. En todos estos casos la IGS se ha puesto en
contacto con los centros y departamentos afectados, con el fin de aclarar las circunstancias relacionadas con los hechos denunciados. Se ha recomendado la incoación de
expediente disciplinario en un supuesto.36 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esLaboratorio auditado
Solicitud de auditoríaElaborado por la
IGS y el grupo de
de la UCA.Inspectora General de Servicios
Designación de auditoresInspectora General de
Servicios y Equipo Auditor
concertadas con
auditada.Inspectora General de
Visita a la unidadInspectora General de
Informe de AuditoríaResponsable del laboratorio auditado
Calidad del LaboratorioEquipo Auditor
Acta de Auditoría con
Verificación de RegistrosInforme de Auditoría
Laboratorio auditado
Figura 3.3: Diagrama del proceso de auditoría de laboratorios37 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esOfertaTutoríasPD de las asig.Asignación de la docenciaRegistro de actividadesPlan docente de los títulosMuestraFichas 1B de asignaturasTítulo, departamento,
área y profesor
Fichas 1A de
asignaturasPlan docente
del títuloPropuesta de
gruposPlan docente
del centroCAU:
docenteJunta de centroInforme
de actividadPlan docente
del departamentoHorarios de clase y exámenes
Documento actualizado con
espacios docentes del centroUXXI-AC:
Grupos, horarios y espacios
de alegacionesInforme de
académicaAlegacionesUXXI-AC:
Registro de actividadInforme de
PDI del áreaPlan docente
del profesorCAU:
docentesInforme de
incidencias del
departamentoInforme de
detalladoUXXI-AC:
Registro de docenciaConsejo de dpto.Aplicación web:
Fichas de asignaturasAplicación web:
Horarios de tutoríasPropuesta de optativas
FR-OD-01-01Asignación
docenciaAprobación de
los PD de las
asignaturasConsejo de dpto.Consejo de dpto.Modificación del
plan docenteComunicado al PDI para el
cumplimiento de horariosPropuesta de libre configuración
IC-OD-01-09/10Figura 3.4: Flujograma para auditorías internas ISO 9001 de planificación docente38 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esA I Apéndice
A.1 II Resumen de actuaciones
NoF ECHAR EFERENCIAT IPOÓ RGANO, UNIDAD O CENTRO00107/01/11AE-10/030aExtraordinariaFac. de CC Sociales y de la Comunicación00216/01/11AE-10/023iExtraordinariaDpto. de Marketing y Comunicación00318/01/11AE-10/023jExtraordinariaDpto. de Marketing y Comunicación00418/01/11AE-10/026dExtraordinariaÁrea de Fisiología00519/01/11SGIC.FC-11/001Audit. del SGICFacultad de Ciencias00624/01/11AE-10/031aExtraordinariaGerencia00724/01/11AE-10/031bExtraordinariaGerencia00824/01/11AE-10/031cExtraordinariaGerencia00927/01/11Prep. del PAIGSOrdinariaJunta de Personal01027/01/11AE-10/032bExtraordinariaRector01127/01/11AE-10/027oExtraordinariaGabinete de Ordenación Académica01231/01/11Prep. del PAIGSOrdinariaJunta de Personal01302/02/11AE-11/001aExtraordinariaServicio de Prevención01403/02/11AE-10/028aExtraordinariaVicerrectorado de Alumnos01504/02/11AE-11/002aExtraordinariaFacultad de Enfermería y Fisioterapia01604/02/11AE-10/028bExtraordinariaVicerrectorado de Alumnos01707/02/11AE-11/002bExtraordinariaFacultad de Enfermería y Fisioterapia01808/02/11AE-10/030bExtraordinariaFac. de CC Sociales y de la Comunicación01910/02/11AE-10/024cExtraordinariaServicio de Atención Psicopedagógica02010/02/11AE-11/001bExtraordinariaVic. de Ordenación Académica y Pers.02110/02/11AE-11/001cExtraordinariaVic. de Ordenación Académica y Pers.02211/02/11AE-10/026eExtraordinariaÁrea de Fisiología02311/02/11AE-10/026fExtraordinariaÁrea de Fisiología02414/02/11TR-PAIGS 1SResult. desfavor.Dpto. de Ing. Mecánica y Diseño Indust.39 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esNoF ECHAR EFERENCIAT IPOÓ RGANO, UNIDAD O CENTRO02515/02/11AE-11/003aExtraordinariaFacultad de Medicina02615/02/11AE-10/028cExtraordinariaVicerrectorado de Alumnos02715/02/11AE-10/024dExtraordinariaFacultad de Medicina02815/02/11AE-11/003bExtraordinariaFacultad de Medicina02916/02/11AE-11/003cExtraordinariaFacultad de Medicina03016/02/11AE-10/026gExtraordinariaÁrea de Fisiología03118/02/11AE-11/003dExtraordinariaFacultad de Medicina03218/02/11AE-11/001dExtraordinariaSecretaría General03318/02/11AE-11/001eExtraordinariaDepartamento de Biología03422/02/11AE-10/024eExtraordinariaVicerrectorado de Alumnos03522/02/11AE-11/004aExtraordinariaEscuela Superior de Ingeniería03623/02/11AE-11/003eExtraordinariaFacultad de Medicina03724/02/11AE-11/004bExtraordinariaEscuela Superior de Ingeniería03824/02/11AE-10/028dExtraordinariaVicerrectorado de Alumnos03925/02/11AE-10/033ExtraordinariaÁrea de Personal04025/02/11AE-11/003fExtraordinariaFacultad de Medicina04128/02/11AE-11/004cExtraordinariaEscuela Superior de Ingeniería04225/02/11AE-11/001fExtraordinariaÁrea de Personal04301/03/11AE-11/004dExtraordinariaEscuela Superior de Ingeniería04401/03/11AE-10/026hExtraordinariaÁrea de Fisiología04501/03/11AE-10/024fExtraordinariaFacultad de Medicina04601/03/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaTodos los centros04701/03/11AE-11/005ExtraordinariaDpto. de Economía Financiera y Contab.04802/03/11AE-11/004eExtraordinariaEscuela Superior de Ingeniería04903/03/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaEscuela Superior de Ingeniería05003/03/11AE-11/001gExtraordinariaDepartamento de Biología05104/03/11TR-PAIGS 1SResult. desfavor.Facultad de Derecho05204/03/11TR-PAIGS 1SResult. desfavor.Facultad de Derecho05304/03/11AE-11/001hExtraordinariaDepartamento de Biología05404/03/11TR-PAIGS 1SResult. desfavor.Facultad de Derecho05504/03/11TR-PAIGS 1SResult. desfavor.Facultad de Derecho05604/03/11AE-11/006aExtraordinariaFac. de CC Sociales y de la Comunicación05707/03/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFac. de Filosofía y Letras05808/03/11TR-PAIGS 1SResult. desfavor.Facultad de Derecho05909/03/11AA.ENF.ALG.11/001Audit. académicaFacultad de Enfermería de Algeciras06009/03/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFac. de CC Econ. y Empr. (sede Algeciras)40 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esNoF ECHAR EFERENCIAT IPOÓ RGANO, UNIDAD O CENTRO06109/03/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaEscuela Politécnica Superior de Algeciras06209/03/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFac. de CC del Trabajo (sede Algeciras)06310/03/11TR-PAIGS 1SResult. desfavor.Facultad de Derecho06411/03/11AE-11/006bExtraordinariaFac. de CC Sociales y de la Comunicación06516/03/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaEscuela Politécnica Superior de Algeciras06616/03/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFac. de CC Sociales y de la Comunicación06716/03/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFacultad de Derecho06817/03/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFac. de CC del Trabajo (sede Algeciras)06917/03/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFac. de CC Econ. y Empr. (sede Algeciras)07017/03/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaEsc. de Enferm. y Fisio. (sede Jerez)07122/03/11TR-PAIGS 1SResult. desfavor.Fac. de CC Económicas y Empresariales07222/03/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFacultad de Enfermería y Fisioterapia07322/03/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFacultad de Medicina07422/03/11AE-11/006cExtraordinariaFac. de CC Sociales y de la Comunicación07522/03/11TR-PAIGS 1SResult. desfavor.Fac. de CC Económicas y Empresariales07622/03/11TR-PAIGS 1SResult. desfavor.Escuela Superior de Ingeniería07723/03/11AE-11/006dExtraordinariaFac. de CC Sociales y de la Comunicación07823/03/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFac. de CC Económicas y Empresariales07923/03/11AE-11/006eExtraordinariaFac. de CC Sociales y de la Comunicación08023/03/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFacultad de CC del Trabajo08129/03/11TR-PAIGS 1SResult. desfavor.Facultad de Derecho08229/03/11TR-PAIGS 1SResult. desfavor.Fac. de Filosofía y Letras08330/03/11TR-PAIGS 1SResult. desfavor.Fac. de Filosofía y Letras08431/03/11TR-PAIGS 1SResult. desfavor.Fac. de CC Económicas y Empresariales08504/04/11TR-PAIGS 1SResult. desfavor.Fac. de CC Económicas y Empresariales08605/04/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFacultad de Ciencias08706/04/11TR-PAIGS 1SResult. desfavor.Facultad de Derecho08806/04/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFac. de CC del Mar y Ambientales08906/04/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFacultad de Ciencias de la Educación09007/04/11TR-PAIGS 1SResult. desfavor.Fac. de Filosofía y Letras09107/04/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaEscuela de Ingeniería Naval y Oceánica09207/04/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFac. de Filosofía y Letras09307/04/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaEsc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.09410/04/11TR-PAIGS 1SResult. desfavor.Fac. de Filosofía y Letras09511/04/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFac. de CC Econ. y Empr. (sede Algeciras)09611/04/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaEscuela Superior de Ingeniería41 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esNoF ECHAR EFERENCIAT IPOÓ RGANO, UNIDAD O CENTRO09712/04/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFac. de CC del Trabajo (sede Algeciras)09813/04/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFac. de CC Sociales y de la Comunicación09913/04/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFacultad de Derecho10013/04/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFacultad de CC del Trabajo (sede Jerez)10113/04/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFac. de CC Econ. y Empr. (sede Jerez)10213/04/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaEsc. de Enferm. y Fisio. (sede Jerez)10313/04/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFacultad de Enfermería y Fisioterapia10413/04/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFacultad de Medicina10514/04/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFac. de CC Económicas y Empresariales10614/04/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFacultad de Ciencias10714/04/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFacultad de CC del Trabajo10815/04/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFac. de CC del Mar y Ambientales10915/04/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFacultad de Ciencias de la Educación11015/04/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaEscuela de Ingeniería Naval y Oceánica11115/04/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaEsc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.11218/04/11AE-10/030cExtraordinariaFac. de CC Sociales y de la Comunicación11320/04/11TR-PAIGS 1SResult. desfavor.Facultad de Derecho11420/04/11AE-10/030dExtraordinariaFac. de CC Sociales y de la Comunicación11520/04/11TR-PAIGS 1SResult. desfavor.Fac. de Filosofía y Letras11620/04/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaEscuela Politécnica Superior de Algeciras11726/04/11AE-10/030eExtraordinariaFac. de CC Sociales y de la Comunicación11827/04/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFac. de Filosofía y Letras11927/04/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaEscuela Superior de Ingeniería12028/04/11AE-10/024gExtraordinariaVicerrectorado de Alumnos12128/04/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFac. de Filosofía y Letras12229/04/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaEscuela Politécnica Superior de Algeciras12303/05/11TR-PAIGS 1SResult. desfavor.Facultad de Derecho12403/05/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFacultad de Enfermería y Fisioterapia12503/05/11AA-PAIGS 1SAudit. académicaFacultad de Enfermería y Fisioterapia12610/05/11AE-11/006eExtraordinariaFac. de CC Sociales y de la Comunicación12712/05/11AE-10/025bExtraordinariaServ. de Experim. y Producción Animal12826/05/11AE-10/012mExtraordinariaEsc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.12909/06/11AE-11/007aExtraordinariaFacultad de Medicina13010/06/11AE-11/006fExtraordinariaFac. de CC Sociales y de la Comunicación13114/06/11AE-10/009cExtraordinariaDpto. de Economía Financiera y Contab.13215/06/11AE-10/012nExtraordinariaEsc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.42 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esNoF ECHAR EFERENCIAT IPOÓ RGANO, UNIDAD O CENTRO13315/06/11AE-11/007bExtraordinariaFacultad de Medicina13419/07/11AE-11/008aExtraordinariaSecretaría General13523/07/11AE-11/008bExtraordinariaSecretaría General13628/07/11AE-11/008cExtraordinariaSecretaría General13729/07/11AE-11/008dExtraordinariaDepartamento de Construcciones Navales13829/07/11AE-11/009aExtraordinariaSecretaría General13930/07/11AE-11/008eExtraordinariaEsc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.14005/08/11AE-11/009bExtraordinariaFacultad de Enfermería de Algeciras14105/08/11AE-11/009cExtraordinariaFacultad de Enfermería de Algeciras14205/08/11AE-11/009dExtraordinariaVicerrectorado de Alumnos14305/08/11AE-11/010aExtraordinariaÁrea de Fisiología14409/08/11AE-11/009eExtraordinariaFacultad de Enfermería de Algeciras14510/08/11AE-11/009fExtraordinariaAsesoría para CC de la Salud14610/08/11AE-11/009gExtraordinariaDelegación del Rector en Algeciras14712/08/11AE-11/009hExtraordinariaFacultad de Enfermería de Algeciras14816/08/11AE-11/009iExtraordinariaFacultad de Enfermería de Algeciras14926/08/11AE-11/009jExtraordinariaGerencia del AGS (Algeciras)15002/09/11AE-11/009kExtraordinariaGerencia del AGS (Algeciras)15109/09/11AE-11/010bExtraordinariaÁrea de Fisiología15209/09/11AE-11/009lExtraordinariaFacultad de Enfermería de Algeciras15312/09/11AE-11/009mExtraordinariaFacultad de Enfermería de Algeciras15412/09/11AE-11/012ExtraordinariaFacultad de Medicina15513/09/11AE-11/009nExtraordinariaServicio de Atención a la Discapacidad15615/09/11AE-11/011aExtraordinariaFacultad de Medicina15715/09/11AE-11/009oExtraordinariaServicio de Atención a la Discapacidad15815/09/11AE-11/011bExtraordinariaDpto. de Materno Infantil y Radiología15916/09/11AE-11/011cExtraordinariaDpto. de Materno Infantil y Radiología16019/09/11AE-11/010cExtraordinariaDpto. de Biomed., Biotec. y Salud Púb.16120/09/11AE-11/010dExtraordinariaÁrea de Fisiología16220/09/11COL.IS-11/001aColaboraciónComisión de Elab. del Inf. de Situación16322/09/11AE-11/010eExtraordinariaDpto. de Biomed., Biotec. y Salud Púb.16424/09/11COL.IS-11/001bColaboraciónComisión de Elab. del Inf. de Situación16526/09/11AE-11/010fExtraordinariaÁrea de Fisiología16626/09/11AE-11/014aExtraordinariaEscuela Superior de Ingeniería16728/09/11AE-11/010gExtraordinariaÁrea de Fisiología16828/09/11AE-11/013aExtraordinariaDir. Gen. de Infraestructuras y TI, Fac. de
CC del Mar y Ambientales43 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esNoF ECHAR EFERENCIAT IPOÓ RGANO, UNIDAD O CENTRO16928/09/11AE-11/014bExtraordinariaEscuela Superior de Ingeniería17028/09/11AE-11/016aExtraordinariaFacultad de CC del Trabajo17129/09/11AE-11/013bExtraordinariaDir. Gen. de Infraestructuras y TI, Fac. de
CC del Mar y Ambientales17229/09/11AE-11/016bExtraordinariaFacultad de CC del Trabajo17329/09/11AE-11/014cExtraordinariaEscuela Superior de Ingeniería17430/09/11COL.IS-11/002aColaboraciónComisión de Elab. del Inf. de Situación17530/09/11AE-11/014dExtraordinariaEscuela Superior de Ingeniería17630/09/11ARA-11/001Análisis de asig.Unidad de Calidad y Evaluación17701/10/11AE-11/016cExtraordinariaFacultad de CC del Trabajo17802/10/11COL.IS-11/002bColaboraciónComisión de Elab. del Inf. de Situación17903/10/11AE-11/016dExtraordinariaFacultad de CC del Trabajo18003/10/11AE-11/017aExtraordinariaServ. de Experim. y Producción Animal18105/10/11AE-11/017bExtraordinariaServ. de Experim. y Producción Animal18205/10/11ARA-11/002Análisis de asig.Unidad de Calidad y Evaluación18310/10/11AE-11/013cExtraordinariaDir. Gen. de Infraestructuras y TI, Escuela
de Ingeniería Naval y Oceánica18410/10/11COL.AI-11/001ColaboraciónUnidad de Calidad y Evaluación18510/10/11COL.IS-11/003aColaboraciónComisión de Elab. del Inf. de Situación18612/10/11AE-11/013dExtraordinariaDir. Gen. de Infraestructuras y TI, Escuela
de Ingeniería Naval y Oceánica18712/10/11COL.IS-11/003bColaboraciónComisión de Elab. del Inf. de Situación18813/10/11AE-11/013eExtraordinariaDir. Gen. de Infraestructuras y TI, Esc. de
Ing. Marina, Náutica y Radioelec.18913/10/11AE-11/019ExtraordinariaCentro S. de Magisterio Virgen de Europa19013/10/11AE-11/021ExtraordinariaVicerrectorado de Alumnos19113/10/11COL.IS-11/004ColaboraciónComisión de Elab. del Inf. de Situación19218/10/11COL.AI-11/002ColaboraciónUnidad de Calidad y Evaluación19314/10/11AE-11/013fExtraordinariaDir. Gen. de Infraestructuras y TI, Esc. de
Ing. Marina, Náutica y Radioelec.19414/10/11AE-11/018aExtraordinariaFacultad de Ciencias19516/10/11AE-11/018bExtraordinariaFacultad de Ciencias19617/10/11COL.AI-11/002ColaboraciónUnidad de Innovación Docente19717/10/11AE-11/020aColaboraciónSecretaría General19819/10/11AE-11/020bExtraordinariaServicio de Prevención19921/10/11AE-11/022aExtraordinariaFacultad de Medicina20026/10/11AE-11/015aExtraordinariaDpto. de Economía Financiera y Contab.44 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esNoF ECHAR EFERENCIAT IPOÓ RGANO, UNIDAD O CENTRO20126/10/11COL.SGIC-11/001ColaboraciónUnidad de Calidad y Evaluación20227/10/11COL.SGIC-11/002ColaboraciónUnidad de Calidad y Evaluación20327/10/11COL.IS-11/005ColaboraciónComisión de Elab. del Inf. de Situación20427/10/11AE-11/015bExtraordinariaDpto. de Economía Financiera y Contab.20527/10/11AE-11/015cExtraordinariaGabinete Jurídico20627/10/11AE-11/022bExtraordinariaVic. de Docencia y Formación20728/10/11COL.IS-11/006ColaboraciónComisión de Elab. del Inf. de Situación20829/10/11AE-11/023aExtraordinariaVic. de Prospectiva, Calidad y Comunic.20929/10/11AE-11/020cExtraordinariaGabinete Jurídico21002/11/11A-0001-11ColaboraciónLab. de Metrología Eléctrica y Calibración
y Unidad de Calidad y Evaluación21103/11/11ARA-11/003Análisis de asig.Unidad de Calidad y Evaluación21204/11/11AE-11/020dExtraordinariaServicio de Prevención21307/11/11AE-11/020eExtraordinariaServicio de Prevención21407/11/11COL.SGIC-11/003ColaboraciónUnidad de Calidad y Evaluación21507/11/11COL.IS-11/007aColaboraciónComisión de Elab. del Inf. de Situación21608/11/11COL.IS-11/007bColaboraciónComisión de Elab. del Inf. de Situación21708/11/11AC.PC-11/001ColaboraciónAsesoría para CC de la Salud y Facultad
de Medicina21809/11/11AC.PC-11/002ColaboraciónAsesoría para CC de la Salud y Facultad
de Medicina21909/11/11COL.AOA-11/001ColaboraciónUnidad de Calidad y Evaluación22010/11/11COL.AOA-11/002ColaboraciónGabinete de Ordenación Académica22111/11/11AE-11/024ExtraordinariaÁrea de Personal22210/11/11AA.FFL-11/001Audit. académicaFac. de Filosofía y Letras22310/11/11DS.FFL-11/001Difus. de serviciosFac. de Filosofía y Letras22410/11/11SGIC.FFL-11/001Audit. del SGICFac. de Filosofía y Letras22511/11/11AA.FCCTR-11/001Audit. académicaFacultad de CC del Trabajo22611/11/11DS.FCCTR-11/001Difus. de serviciosFacultad de CC del Trabajo22711/11/11SGIC.FCCTR-11/001Audit. del SGICFacultad de CC del Trabajo22814/11/11COL.IS-11/008ColaboraciónComisión de Elab. del Inf. de Situación22914/11/11COL.AI-11/003ColaboraciónUnidad de Calidad y Evaluación23014/11/11AA.FFL-11/002Audit. académicaFac. de Filosofía y Letras23114/11/11AA.FCCTR-11/002Audit. académicaFacultad de CC del Trabajo23214/11/11DS.FFL-11/002Difus. de serviciosFac. de Filosofía y Letras23314/11/11DS.FCCTR-11/002Difus. de serviciosFacultad de CC del Trabajo23414/11/11AA.FCCEE-11/001Audit. académicaFac. de CC Económicas y Empresariales45 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esNoF ECHAR EFERENCIAT IPOÓ RGANO, UNIDAD O CENTRO23514/11/11DS.FCCEE-11/001Difus. de serviciosFac. de CC Económicas y Empresariales23614/11/11SGIC.FCCEE-11/001Audit. del SGICFac. de CC Económicas y Empresariales23714/11/11AE-11/015dExtraordinariaGabinete Juríd., Gerencia y Secret. Gen.23814/11/11ARA-11/004Análisis de asig.Facultad de Ciencias de la Educación23914/11/11ARA-11/005Análisis de asig.Fac. de CC Económicas y Empresariales24016/11/11ARA-11/006Análisis de asig.Unidad de Calidad y Evaluación24116/11/11SGIC.FFL-11/002Audit. del SGICFac. de Filosofía y Letras24216/11/11AA.FCCEE-11/002Audit. académicaFac. de CC Económicas y Empresariales24317/11/11DS.FCCEE-11/002Difus. de serviciosFac. de CC Económicas y Empresariales24417/11/11COL.AOA-11/003ColaboraciónUnidad de Calidad y Evaluación24518/11/11SGIC.FCCTR-11/002Audit. del SGICFacultad de CC del Trabajo24618/11/11AE-11/025aExtraordinariaEscuela Politécnica Superior de Algeciras24718/11/11AE-11/027ExtraordinariaAsesoría para CC de la Salud24818/11/11SGIC.FCCEE-11/002Audit. del SGICFac. de CC Económicas y Empresariales24920/11/11AE-11/026ExtraordinariaVicerrectorado de Alumnos25017/11/11COL.AOA-11/004ColaboraciónGabinete de Ordenación Académica25121/11/11COL.IS-11/009aColaboraciónComisión de Elab. del Inf. de Situación25221/11/11AA.ESI-11/001Audit. académicaEscuela Superior de Ingeniería25321/11/11COL.SGA-11/001ColaboraciónVic. de Prospectiva, Calidad y Comunic. y
Dir. Gen. de Infraestructuras y TI25421/11/11DS.ESI-11/001Difus. de serviciosEscuela Superior de Ingeniería25521/11/11SGIC.ESI-11/001Audit. del SGICEscuela Superior de Ingeniería25621/11/11AE-11/023bExtraordinariaÁrea de Atención al Alumnado25721/11/11AE-11/025bExtraordinariaEscuela Politécnica Superior de Algeciras25821/11/11AE-11/029aExtraordinariaVic. de Ordenación Académica y Pers.25922/11/11AE-11/028aExtraordinariaDpto. de Organización de Empresas26022/11/11AA.FDER-11/001Audit. académicaFacultad de Derecho26122/11/11DS.FDER-11/001Difus. de serviciosFacultad de Derecho26222/11/11SGIC.FDER-11/001Audit. del SGICFacultad de Derecho26322/11/11AE-11/029bExtraordinariaDepartamento de Derecho Romano y Facultad de Derecho26423/11/11AA.ESI-11/002Audit. académicaEscuela Superior de Ingeniería26523/11/11AA.FDER-11/002Audit. académicaFacultad de Derecho26623/11/11AE-11/023cExtraordinariaVic. de Prospectiva, Calidad y Comunic.26724/11/11AA.FMED-11/001Audit. académicaFacultad de Medicina26824/11/11DS.FMED-11/001Difus. de serviciosFacultad de Medicina26924/11/11SGIC.FMED-11/001Audit. del SGICFacultad de Medicina46 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esNoF ECHAR EFERENCIAT IPOÓ RGANO, UNIDAD O CENTRO27024/11/11DS.ESI-11/002Difus. de serviciosEscuela Superior de Ingeniería27124/11/11SGIC.ESI-11/002Audit. del SGICEscuela Superior de Ingeniería27224/11/11AE-11/028bExtraordinariaDpto. de Organización de Empresas27324/11/11AE-11/030ExtraordinariaEscuela Superior de Ingeniería27425/11/11AA.FEF-11/001Audit. académicaFacultad de Enfermería y Fisioterapia27525/11/11DS.FEF-11/001Difus. de serviciosFacultad de Enfermería y Fisioterapia27625/11/11SGIC.FEF-11/001Audit. del SGICFacultad de Enfermería y Fisioterapia27725/11/11DS.FDER-11/002Difus. de serviciosFacultad de Derecho27825/11/11SGIC.FDER-11/002Audit. del SGICFacultad de Derecho27925/11/11AE-11/025cExtraordinariaEscuela Politécnica Superior de Algeciras28025/11/11AE-11/025dExtraordinariaEscuela Politécnica Superior de Algeciras28126/11/11COL.IS-11/009bColaboraciónComisión de Elab. del Inf. de Situación28228/11/11AA.FCMAR-11/001Audit. académicaFac. de CC del Mar y Ambientales28328/11/11DS.FCMAR-11/001Difus. de serviciosFac. de CC del Mar y Ambientales28428/11/11SGIC.FCMAR-11/001Audit. del SGICFac. de CC del Mar y Ambientales28528/11/11AE-11/031aExtraordinariaEscuela de Ingeniería Naval y Oceánica28628/11/11AA.EINO-11/001Audit. académicaEscuela de Ingeniería Naval y Oceánica28728/11/11DS.EINO-11/001Difus. de serviciosEscuela de Ingeniería Naval y Oceánica28828/11/11SGIC.EINO-11/001Audit. del SGICEscuela de Ingeniería Naval y Oceánica28928/11/11AA.FMED-11/002Audit. académicaFacultad de Medicina29028/11/11AA.FEF-11/002Audit. académicaFacultad de Enfermería y Fisioterapia29128/11/11DS.FMED-11/002Difus. de serviciosFacultad de Medicina29228/11/11DS.FEF-11/002Difus. de serviciosFacultad de Enfermería y Fisioterapia29328/11/11SGIC.FMED-11/002Audit. del SGICFacultad de Medicina29429/11/11AE-11/029cExtraordinariaDepartamento de Derecho Romano y Facultad de Derecho29529/11/11AE-11/031bExtraordinariaDepartamento de Construcciones Navales29630/11/11AA.FC-11/001Audit. académicaFacultad de Ciencias29730/11/11DS.FC-11/001Difus. de serviciosFacultad de Ciencias29830/11/11SGIC.FC-11/001Audit. del SGICFacultad de Ciencias29930/11/11AA.FCE-11/001Audit. académicaFacultad de Ciencias de la Educación30030/11/11DS.FCE-11/001Difus. de serviciosFacultad de Ciencias de la Educación30130/11/11SGIC.FCE-11/001Audit. del SGICFacultad de Ciencias de la Educación30230/11/11AE-11/031cExtraordinariaEscuela de Ingeniería Naval y Oceánica30330/11/11ARA-11/007Análisis de asig.Unidad de Calidad y Evaluación30401/12/11AA.EIMNR-11/001Audit. académicaEsc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.47 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esNoF ECHAR EFERENCIAT IPOÓ RGANO, UNIDAD O CENTRO30501/12/11DS.EIMNR-11/001Difus. de serviciosEsc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.30601/12/11SGIC.EIMNR-11/001Audit. del SGICEsc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.30701/12/11SGIC.FEF-11/002Audit. del SGICFacultad de Enfermería y Fisioterapia30801/12/11AE-11/028cExtraordinariaEsc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.30901/12/11AE-11/032ExtraordinariaVicerrectorado de Alumnos31002/12/11AE-11/017cExtraordinariaServ. de Experim. y Producción Animal31102/12/11AE-11/031dExtraordinariaDepartamento de Construcciones Navales31202/12/11AA.FCMAR-11/002Audit. académicaFac. de CC del Mar y Ambientales31302/12/11AA.EINO-11/002Audit. académicaEscuela de Ingeniería Naval y Oceánica31402/12/11AA.FC-11/002Audit. académicaFacultad de Ciencias31502/12/11AA.FCE-11/002Audit. académicaFacultad de Ciencias de la Educación31602/12/11AA.EIMNR-11/002Audit. académicaEsc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.31702/12/11DS.FCMAR-11/002Difus. de serviciosFac. de CC del Mar y Ambientales31802/12/11DS.EINO-11/002Difus. de serviciosEscuela de Ingeniería Naval y Oceánica31902/12/11DS.FC-11/002Difus. de serviciosFacultad de Ciencias32002/12/11DS.FCE-11/002Difus. de serviciosFacultad de Ciencias de la Educación32102/12/11DS.EIMNR-11/002Difus. de serviciosEsc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.32203/12/11AE-11/032aExtraordinariaVicerrectorado de Alumnos32303/12/11SGIC.FCMAR-11/002Audit. del SGICFac. de CC del Mar y Ambientales32403/12/11SGIC.EINO-11/002Audit. del SGICEscuela de Ingeniería Naval y Oceánica32503/12/11SGIC.FC-11/002Audit. del SGICFacultad de Ciencias32603/12/11SGIC.FCE-11/002Audit. del SGICFacultad de Ciencias de la Educación32703/12/11SGIC.EIMNR-11/002Audit. del SGICEsc. de Ing. Marina, Náutica y Radioelec.32805/12/11AR.ESI-11/001Análisis de asig.Escuela Superior de Ingeniería32905/12/11AR.EPSA-11/001Análisis de asig.Escuela Politécnica Superior de Algeciras33005/12/11AR.EINO-11/001Análisis de asig.Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica33105/12/11AR.FCCEE-11/001Análisis de asig.Fac. de CC Económicas y Empresariales33205/12/11AR.FCMAR-11/001Análisis de asig.Fac. de CC del Mar y Ambientales33307/12/11AR.ESI-11/002Análisis de asig.Escuela Superior de Ingeniería33407/12/11AR.EPSA-11/002Análisis de asig.Escuela Politécnica Superior de Algeciras33507/12/11AR.FCE-11/001Análisis de asig.Facultad de Ciencias de la Educación33607/12/11AR.FCMAR-11/002Análisis de asig.Fac. de CC del Mar y Ambientales33707/12/11AR.FEA-11/001Análisis de asig.Facultad de Enfermería de Algeciras33807/12/11AR.FEF-11/001Análisis de asig.Facultad de Enfermería y Fisioterapia33907/12/11AR.FFL-11/001Análisis de asig.Fac. de Filosofía y Letras34007/12/11Prep. del PAIGSOrdinariaJunta de Personal y Comité Empresa48 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esNoF ECHAR EFERENCIAT IPOÓ RGANO, UNIDAD O CENTRO34112/12/11AA.FEA-11/001Audit. académicaFacultad de Enfermería de Algeciras34212/12/11DS.FEA-11/001Difus. de serviciosFacultad de Enfermería de Algeciras34312/12/11SGIC.FEA-11/001Audit. del SGICFacultad de Enfermería de Algeciras34412/12/11AA.EPSA-11/001Audit. académicaEscuela Politécnica Superior de Algeciras34512/12/11DS.EPSA-11/001Difus. de serviciosEscuela Politécnica Superior de Algeciras34612/12/11SGIC.EPSA-11/001Audit. del SGICEscuela Politécnica Superior de Algeciras34715/12/11AA.FEA-11/002Audit. académicaFacultad de Enfermería de Algeciras34815/12/11DS.FEA-11/002Difus. de serviciosFacultad de Enfermería de Algeciras34915/12/11SGIC.FEA-11/002Audit. del SGICFacultad de Enfermería de Algeciras35015/12/11AA.EPSA-11/002Audit. académicaEscuela Politécnica Superior de Algeciras35115/12/11DS.EPSA-11/002Difus. de serviciosEscuela Politécnica Superior de Algeciras35215/12/11SGIC.EPSA-11/002Audit. del SGICEscuela Politécnica Superior de Algeciras35315/12/11AA.FCSC-11/001Audit. académicaFac. de CC Sociales y de la Comunicación35415/12/11DS.FCSC-11/001Difus. de serviciosFac. de CC Sociales y de la Comunicación35515/12/11SGIC.FCSC-11/001Audit. del SGICFac. de CC Sociales y de la Comunicación35616/12/11AA.FCSC-11/002Audit. académicaFac. de CC Sociales y de la Comunicación35716/12/11DS.FCSC-11/002Difus. de serviciosFac. de CC Sociales y de la Comunicación35816/12/11SGIC.FCSC-11/002Audit. del SGICFac. de CC Sociales y de la Comunicación35916/12/11COL.IS-11/010aColaboraciónComisión de Elab. del Inf. de Situación36017/12/11COL.IS-11/010bColaboraciónComisión de Elab. del Inf. de Situación49 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esA.2 II Resumen de auditorías académicas 2010-11 (2o sem.)
C AMPUSC ENTRO /E XTENSIÓN /S EDET ÍTULOSG RUPOS
T OTAL8
65Fac. de CC Sociales y de la Comunicación
T OTAL5
26Facultad de CC del Trabajo
93Facultad de Enfermería de Algeciras
31T OTAL71215Cuadro A.1: Resumen de auditorías académicas 2010-11 (2o semestre)50 | 86Inspecciﾃｳn General de Servicios
2011C AMPUSG RUPOSI NCIDENCIASinspeccion.servicios@uca.esA CLARAC . A CLARAC .
C ﾃ．IZ
A LGECIRAS65
0T OTAL21547242311Cuadro A.2: Incidencias de la planificaciﾃｳn docente 2010-11 (2o semestre)51 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esA.3 II Resumen de auditorías académicas 2011-12 (1.er sem.)
84Fac. de CC Sociales y de la Comunicación
34Facultad de CC del Trabajo
92Facultad de Enfermería de Algeciras
16T OTAL78226Cuadro A.3: Resumen de auditorías académicas curso 2011-12 (1.er semestre)52 | 86Inspecciﾃｳn General de Servicios
A LGECIRAS84
2T OTAL22641271413Cuadro A.4: Incidencias de la planificaciﾃｳn docente curso 2011-12 (1.er semestre)53 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esA.4 II Modelo de acta de visita a los centrosInspección General de Servicios
Ancha, 16. 11001 Cádiz
Tel.: 956 015 943. Fax 956 015 049
inspeccion.servicios@uca.esCentro:
Facultad/Escuela de...Nº actuación:
AA.XXX-11/XXXLugar en el que se realiza la actuación:
Facultad/Escuela de...
Ejecución del Plan de Actuación de la IGS 2011 (Auditorías Académicas).
Participante/s en la actuación:
Por la IGS:
Por el Centro:Fecha: XX/XX/2011
Hora de inicio: XX:XXhCONTENIDO DE LA ACTUACIÓN:1. Inspección in situ de las siguientes actividades académicas presenciales que
aparecen programadas en la franja de XX:XX h a XX:XX h de los horarios de los
títulos de grado, primer y segundo ciclos publicados en la web institucional del
Centro, impresos el día XX de XXXX de 2011 (Anexo I):1.TÍTULO
Grado en...2.Grado en...3.
6.Licenciatura en...
Diplomatura en...
Diplomatura en...CURSOACTIVIDADHORAAULAINCIDENCIASOBSERVACIONES AL ACTA QUE DESEAN REALIZAR LOS PARTICIPANTES:Por la IGS,Por el Centro,Fdo.:Fdo.:Página 1 de 154 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esA.5 II Modelo de informe preliminar de auditoríaInspección General de Servicios
AA.XXX-11/XXXINFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ACADÉMICA (realizada el XX de XXXX de 2011)PARTICIPANTES EN LA AUDITORÍA ACADÉMICA
Por la IGS
(XX)Los establecidos en el Plan de Actuación 2011 de la Inspección General de Servicios.
Las programadas y publicadas en los horarios de las titulaciones impartidas en el Centro,
dentro de las siguientes franjas horarias:
De XX:XX h a XX:XX h.
RESULTADOS DE LA ACTUACIÓNAdecuación de las actividades académicas auditadas a la programación docente publicada en la web
institucional por el Centro, salvo en los siguientes supuestos:INCIDENCIAS ACLARADAS DURANTE LA VISITA
TÍTULOCURSOACTIVIDADHORARIOAULAINCIDENCIASGrado/Lic./Dipl.
Grado/Lic./Dipl.
Grado/Lic./Dipl.INCIDENCIAS PENDIENTES DE ACLARACIÓN
Grado/Lic./Dipl.PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES/OBSERVACIONES
•El Centro deberá enviar a la Inspección General de Servicios (inspeccion.servicios@uca.es) en el
plazo de diez días hábiles las observaciones y/o alegaciones que estime oportuno realizar al
presente Informe preliminar.
En su caso, la Dirección del Centro deberá solicitar las eventuales justificaciones a los Departamentos afectados por las incidencias relacionadas en el Informe, adjuntando copia de las respuestas recibidas a la Inspección General de Servicios dentro del mismo plazo.Fdo.: María Inmaculada Medina Bulo
Inspectora General de ServiciosPágina 1 de 155 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esA.6 II Plan anual de auditoría del SGICPlan anual de auditoría del SGIC de los títulos de la
RSGI-PA09-01
Hoja 1 de 4RSGI‐PA09‐01
Plan anual de auditoría del SGIC de los títulos de la UCA.Curso 2010/20111
Inspección General de Servicios56 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esPlan anual de auditoría del SGIC de los títulos de la
Hoja 2 de 4RESUMEN DE REVISIONES
NúmeroFecha0108/11/2011Modificaciones
Versión inicial aprobada por la Inspección General de
Servicios.Elaborado:Aprobado:Inspección General de ServiciosInspección General de ServiciosFecha: 08/11/2011Fecha: 08/11/2011257 | 86Inspección General de Servicios
Hoja 3 de 41. OBJETOEl objeto del presente plan es establecer las actividades necesarias para la planificación y
realización de auditorías internas de seguimiento anual de los procesos del SGIC, con el fin
de verificar el cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Garantía Interna de Calidad de
los títulos de la Universidad de Cádiz y su eficacia en el control de los títulos oficiales que se
imparten en la UCA.2. ALCANCEEste proceso engloba la realización de auditorías internas sobre todas las actividades y procesos
incluidos en el alcance del Sistema de Garantía Interna de Calidad de los títulos de la UCA y
alineados con el protocolo de seguimiento de títulos oficiales de la AGAE, abarcando el Manual
del SGIC, los siguientes procedimientos PE04, PE01, PC08, PC03, PE07, PC01G, PE05, PA04,
PC06, PC04, PC05, PA02, PE06 y los indicadores de resultados académicos y del SGIC.3. MUESTREO
Se auditará un grado por cada centro de la UCA, siendo la asignación al azar.
En el caso de las Unidades de Administración y Servicios se auditarán todas las que tenga pendiente la
entrega de registros al gestor documental que sean clave para la elaboración del informe final de los
grados a entregar a la AGAE.
4. TEMPORIZACIÓNEl plan anual de auditoría SGIC contempla una auditoría completa del SGIC de los títulos de la
UCA por Centro cada tres años y una auditoría de seguimiento que se realizará anualmente.
Una vez finalizado el curso 2010-2011 se realizará la auditoría de seguimiento anual.
Las auditorías se realizarán durante los meses de noviembre y diciembre 2011.5. PROTOCOLOEl protocolo de auditoría del SGIC se ha diseñado a partir de la metodología de las auditorías
ISO, adaptada a las peculiaridades del Sistema de Garantía Interna de Calidad de los títulos de
Inspección General de Servicios58 | 86Inspección General de Servicios
Hoja 4 de 4La Inspección General de Servicios comunicará con 2-3 días de antelación el grado que se
auditará de cada centro, notificando el programa de auditoría que se llevará a cabo.
Una vez realizada la auditoría, con un plazo de 5 días hábiles, se emitirá un informe provisional
de auditoría del título, que contendrá, si se da el caso, las “no conformidades” observadas y que
será remitido al Centro otorgándole un plazo de días hábiles para realizar observaciones o
alegaciones al mismo. Una vez recibidas tales observaciones o alegaciones, será redactado un
informe definitivo de auditoría del título, que será remitido al Centro.
A partir de los informes definitivos de las auditorías de títulos realizadas en cada Centro, la
Inspección General de Servicios elaborará un “Informe global de auditoría del SGIC de los títulos
de la UCA”, que contendrá aquellas recomendaciones que se estime oportuno incluir para
mejorar el funcionamiento del SGIC de los títulos de la UCA, a la vista de lo auditado. El informe
global será difundido entre los órganos de gobierno de la UCA y la comunidad universitaria.
Estas auditorías se centrarán exclusivamente en el SGIC sin entrar en la evaluación del propio
En Cádiz a 8/11/2011Firmado: María Inmaculada Medina Bulo
Inspección General de Servicios459 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esA.7 II Alineación del SGIC con el protocolo de la AGAEÁMBITOS DE LA MEMORIA
01‐ DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
02‐ JUSTIFICACIÓN
03‐ OBJETIVOS
RSGI‐PC03‐01 ‐ Sistema de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje (S.E.R.A).
RSGI‐PC03‐04 ‐ Informe sobre resultados de módulo/materia/asignatura.
RSGI‐PC03‐05 ‐ Informe de resultados globales y propuestas de mejora.
Cuadro de indicadores de resultados académicos.
Encuesta de inserción laboral y satisfacción con la formación recibida.
Encuesta de satisfacción de los alumnos con la docencia recibida.Id Pcto AGAE1
604‐ ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
RSGI‐PC01G‐06 - Valoración de resultados del plan de orientación preuniversitaria y del proceso de
RSGI‐PC01M‐03 - Valoración de informe de evaluación del plan institucional de difusión y
matriculación de estudiantes para estudios de master.
RSGI‐PC02‐05 - Valoración del plan de acogida, tutoría y apoyo de la formación del título o Centro.
RSGI‐PC07‐06 - Valoración global de las actividades de orientación y propuestas de mejora.
RSGI‐PE07‐03 - Evaluación de la medición del perfil de ingreso de nuevos alumnos del título.1
105‐ PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
RSGI‐PC09‐04 - Evaluación de la planificación y desarrollo del programa formativo.
RSGI‐PC04‐07 - Valoración de los resultados de la movilidad saliente y propuestas de mejora.
RSGI‐PC05‐07 - Valoración de los resultados de la movilidad entrante y propuestas de mejora.
RSGI‐PC06‐05 Valoración de los resultados de las prácticas externas y propuestas de mejora.
Cuadro de indicadores de resultados académicos.1
106‐ PERSONAL ACADÉMICO
RSGI-PA04-01 - Programa de desarrollo y formación del PDI
RSGI-PA04-02 - Evaluación y propuesta de mejora del programa de desarrollo y formación del PDI
PA03 - Evaluación, promoción e incentivos del PDI - Programa DOCENTIA – UCA
Cuadro de indicadores de resultados académicos2
eliminar07‐ RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
RSGI‐PA05‐07 - Valoración de los recursos utilizados en el título.
RSGI‐PA06‐06 - Valoración de los servicios utilizados en el título.
RSGI‐PA07‐06 - Valoración de los recursos bibliográficos utilizados en el título.
RSGI‐PA08‐06 - Valoración de la utilización del Campus Virtual en el título.1
108‐ RESULTADOS PREVISTOS
Cuadro de indicadores de resultados de la formación. Valoracion de estos resultados.109‐ SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO
RSGI‐PM01‐01 - Informe anual de funcionamiento del SGIC en el Título/Centro?10‐ CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
RSGI‐PC09‐04 - Evaluación de la planificación y desarrollo del programa formativo.160 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.es1. Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza.
2. Procedimiento de evaluación y mejora del profesorado.
3. Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas.
4. Procedimiento para garantizar la calidad de los programas de
5. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de
6. la satisfacción con la formación recibida por parte de los egresados.
7. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos
colectivos implicados (estudiantes, personal académico, personal
de administración y servicios y agentes externos).
8. Procedimiento para el análisis de la atención a las sugerencias y
Cuadro A.5: Identificadores de los procedimientos de la AGAE61 | 86Criterio
HorarioAuditoría Interna del SGIC (PA09, verificar el cumplimiento de las disposiciones del SGIC y su eficacia en el control de los
títulos)SGICProcedimiento
AGAEProcedimiento/
RSGIPreguntasS/N¿El Equipo de Dirección gestiona el SGIC como herramienta eficaz para la
calidad del servicio que prestan a la sociedad?-¿Confía el Equipo de Dirección del Centro en la eficacia del SGIC?Manual SGIC¿Se han generado documentos siguiendo un formato normalizado en el
Centro?PE04¿Se han realizado actualizaciones en la planificación del título teniendo
en cuenta las necesidades actuales y futuras?Uso del SGIC
de decisiones.Página 1 de 562 | 86inspeccion.servicios@uca.es-ObservacionesInspección General de Servicios
2011LISTA DE CHEQUEOA.8 II Modelo de lista de comprobación para el SGICCentro
Auditor/a jefe
ObjetoLISTA DE CHEQUEOProcedimiento
AGAES/NManual SGIC¿Se ha especificado cuál es el órgano responsable de gestionar y realizar
el seguimiento del SGIC en el Centro?Manual SGIC¿Existe una Comisión de Garantía de Calidad (CGC) del Centro
representativa de todos sus grupos de interés?Manual SGIC¿Se ha diseñado un reglamento o documento de similares características
de la CGC del Centro.?Manual SGIC¿Forma parte de la CGC del Centro personal ajeno a la Universidad?-¿Se reconoce la participación del profesorado en la CGC?Planes de
mejora¿Existen grupos de mejora actualmente en el Centro o en Programas
Formativos?PE01, PC08¿Publica el Centro sus Objetivos y Política de Calidad?RSGI-PC03-01
RSGI-PC03-02¿Se ha puesto en marcha el procedimiento PC03 - Evaluación de los
aprendizajes por medio del Sistema de Evaluación de Resultados de
Aprendizaje-SERA, especificando cuáles han sido las dificultades?63 | 86Página 2 de 5Observacionesinspeccion.servicios@uca.esEvaluación y
enseñanzaPreguntasInspección General de Servicios
2011Estructura del
SGIC del plan
del CentroProcedimiento/
RSGILISTA DE CHEQUEOProcedimiento
RSGIRSGI-PE07-01
RSGI-PE07-03RSGI‐PC01G‐02S/N¿Tiene el centro establecido un programa propio de Orientación a los
Estudiantes, con independencia del general de la Universidad?RSGI-PE05-01¿Se han analizado los resultados de los indicadores propuestos,
valorando que midan los logros que ha alcanzado el título, estableciendo
planes de mejora en caso de ser necesario?RSGI‐PA04‐02RSGI‐PC06‐01RSGI- PC06-05¿Se han realizado análisis de necesidades y propuestas para el Programa
de Formación del PDI?¿Se ha realizado la evaluación y propuesta de mejora del programa de
desarrollo y formación para el PDI, estableciendo planes de mejora en
caso de ser necesario?
¿Se ha puesto en marcha el procedimiento PC06 - Control y gestión de
las prácticas externas integradas en el título?Página 3 de 564 | 86inspeccion.servicios@uca.es¿Se ha valorado la calidad de las prácticas externas y el cumplimiento de
los objetivos propuestos previamente por la CGC, estableciendo planes
de mejora en caso de ser necesario?Inspección General de Servicios
2011¿Analiza el Centro los resultados de aprendizaje?Evaluación y
profesoradoObservaciones¿Define y evalúa el Centro los perfiles de Ingreso de los estudiantes?RSGI-PC03-04
RSGI-PC03-05
académicosRSGI‐PA04‐01Garantizar la
externasPreguntasLISTA DE CHEQUEOProcedimiento
AGAEAnálisis de la
recibidaAnálisis de la
implicados.S/NObservacionesRSGI-PC04-01
RSGI-PC05-01¿Se ha puesto en marcha el procedimiento de movilidad tanto saliente
como entrante (PC04 y PC05)?RSGI-PC04-06 I
RSGI-PC05-06 I
yN¿Se ha valorado los resultados de los programas de movilidad tanto
saliente como entrante así como el cumplimiento de los objetivos
propuestos previamente por la CGC, estableciendo planes de mejora en
caso de ser necesario?No existe
en SGIC¿Se ha puesto en marcha el procedimiento para el análisis de inserción
laboral y satisfacción con la formación recibida (integrado dentro del
RSGI-PE05-01)?Al no haber egresados de los grados de reciente implantación
no existen datos de los mismos.No existe
en SGIC¿Se ha valorado los resultados del análisis de inserción laboral y
satisfacción con la formación recibida así como el cumplimiento de los
objetivos propuestos previamente, estableciendo planes de mejora en
caso de ser necesario?Existen datos de egresados relativos a planes antiguos.No existe
en SGIC¿Se ha puesto en marcha el procedimiento para el análisis de la
satisfacción de los distintos colectivos (alumnado, PAS, PDI y agentes
externos)?No existe
en SGIC¿Se han valorado los resultados del análisis de satisfacción de los
distintos colectivos así como el estableciendo planes de mejora en caso
de ser necesario?RSGI-PA02-01
RSGI-PA02-02¿Se han valorado los resultados del análisis de las sugerencias y
reclamaciones de los distintos colectivos, estableciendo planes de
mejora en caso de ser necesario?RSGI-PE06-01¿Se han identificado los criterios de garantía de desarrollo de enseñanzas
a extinguir?65 | 86Página 4 de 5inspeccion.servicios@uca.esAnálisis de la
el caso dePreguntasInspección General de Servicios
2011Garantizar la
movilidadProcedimiento/
RSGILISTA DE CHEQUEOextinción del
título.RSGI-PE06-02¿Se han valorado los resultados del proceso de extinción del título así
como el cumplimiento de los objetivos y calendario propuestos
previamente, estableciendo planes de mejora en caso de ser necesario?Indicadores
académicos¿Se han calculado los indicadores cuantitativos establecidos en el
documento aprobado por la CURSA (tasa de graduación, tasa de
abandono, tasa de eficiencia y tasa de rendimiento)?Indicadores
académicos¿Organiza el centro acciones de rendición de cuentas de los indicadores
a los grupos de interés?Indicadores
SGIC¿Se han analizado otros indicadores y se han tenido en cuenta los
resultados obtenidos para la toma de decisiones?Indicadores
académicos¿Se han realizado revisiones periódicas según los resultados de los
indicadores alcanzados?Verifica AGAEANECA¿Se han realizado acciones para llevar a cabo las recomendaciones
establecidas en los informes de verificación del título?RSGI‐PE04‐03¿Las actualizaciones del plan de estudios están basadas en la
información resultante del SGIC o en la incorporación de las
recomendaciones realizadas en el informe de verificación?No existe
modificaciones.¿Se analiza el impacto de las modificaciones incorporadas a la memoria
del título, bien incorporadas como modificaciones sustanciales o no
sustanciales, estableciendo planes de mejora en caso de ser necesario?PreguntasS/NIndicadores.Recomendacio
el título o en su
comunicadas.Página 5 de 5Observaciones66 | 86inspeccion.servicios@uca.esProcedimiento/
RSGIInspección General de Servicios
2011Procedimiento
AGAERev. 01
Hoja 1 de 3Curso: 2010-2011
Alcance:PROGRAMA DE AUDITORIA
Grado en … de la Facultad/Escuela de … de la Universidad de Cádiz
EQUIPO AUDITOR :
INMACULADA MEDINA BULO (auditora jefe) (1)
Fecha y horario: XX/XX/2011 – ... a ... horas
Documentación a preparar previamente a la auditoría interna:
HoraRef.......Uso del SGIC para la toma de
decisionesRequisitos
Reunión inicial con la Dirección. Presentación del objeto de auditoría
interna, confirmación programa de auditoría y alcance.
Observaciones de auditoría previa.
Revisión de control de la documentación:
• Manual del SGIC (formatos)
• Procedimiento PE04 (RSGI-PE04-01)Auditores/as
1167 | 86inspeccion.servicios@uca.esCon objeto de agilizar la auditoría interna se ruega que los documentos y registros reseñados en la columna
de Requisitos de este Programa de Auditoría se encuentren a disposición del equipo auditor.Inspección General de Servicios
2011Sistema de Garantía Interna de Calidad del Grado en … de la Facultad/Escuela ... de la
Universidad de Cádiz, basado en el protocolo de seguimiento de títulos oficiales de la AGAE en sus
instalaciones y cuyo alcance es el manual del SGIC y de los procedimientos PE04, PE01, PC08, PC03,
PE07, PC01G, PE05, PA04, PC06, PC04, PC05, PA02, PE06 y los indicadores de resultados académicos y
del SGIC.A.9 II Modelo de informe de planificación de las auditoríasPLANIFICACIÓN DE AUDITORIAS INTERNASPLANIFICACIÓN DE AUDITORIAS INTERNASHoraRef....Estructura del SGIC del plan de
estudios y del CentroRequisitos
• Manual del SGIC (acta constitución de la CGC y acta de
• Procedimiento PE01 (RSGI-PE01-01)Rev. 01
Hoja 2 de 3Auditores/as1Revisión de control de la documentación:
• Procedimiento PC03 (RSGI-PC03-01, RSGI-PC03-02, RSGI-PC03-04 y...Evaluación y mejora de la calidad
de la enseñanza•
•1...Evaluación y mejora del
profesorado...Garantizar la calidad de los
programas de movilidad...Análisis de la satisfacción de los
distintos colectivos implicadosRevisión de control de la documentación asociada.1...Análisis de la atención a las
sugerencias y reclamaciones.Revisión de control de la documentación asociada.1Revisión de control de la documentación asociada.1Revisión de control de la documentación asociada al PA04.1Revisión de control de la documentación:...Recomendaciones realizadas en el
informe de verificación.Procedimiento
ProcedimientoPC04
PC05(RSGI-PC04-01)
(RSGI-PC05-01)
(RSGI-PC04-07)
(RSGI-PC05-07)Revisión de control de la documentación asociada.1168 | 86inspeccion.servicios@uca.es...Indicadores.•
•Inspección General de Servicios
2011•RSGI-PC03-05)
Procedimiento PC07 (RSGI-PE07-01 y RSGI-PE07-03)
Procedimiento PC01G (RSGI‐PC01G‐02)
Manual del SGIC (acta constitución de la CGC y acta de reuniones)
Procedimiento PE01 (RSGI-PE01-01)
Procedimiento PE05 (RSGI-PE05-01)
Indicadores resultados académicosPLANIFICACIÓN DE AUDITORIAS INTERNASHora...Requisitos
•Procedimiento PE04 (RSGI-PE04-03)Reunión final con Dirección.Hoja 3 de 3Auditores/as11Responsable de Elaboración:
Inspección General de ServiciosResponsable de aprobación:
Responsable de Calidad de la
Facultad/Escuela ...Fecha: XX/XX/2011Fecha: XX/XX/2011Inspección General de Servicios
2011...Ref.
Modificaciones introducidas en el
título o en su caso la justificación
de modificaciones no comunicadas.Rev. 01inspeccion.servicios@uca.es69 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esA.10 II Modelo de informe final de las auditoríasInspección General de Servicios
inspeccion.servicios@uca.esINFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Nº AUDITORÍA
FACULTAD/ESCUELA DE ...
Referencia IGS: SGIC....-11/001
Dña. María Inmaculada Medina Bulo (Inspectora General de Servicios)
SGIC y Protocolo AGAE1.- OBJETO:
Este informe tiene por objeto recoger la metodología y las conclusiones de la Auditoría Interna
realizada al Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del grado en ... de la
Facultad/Escuela de … de la Universidad de Cádiz.2.- ALCANCE:
Aspectos del Sistema de Garantía Interna de Calidad del grado en ... de la Facultad/Escuela
de ... relacionados con el procedimiento y el protocolo de seguimiento de los títulos oficiales de
grado y máster de la Agencia Andaluza de Evaluación (AGAE).3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:
- Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universidad de Cádiz.
- RD 1393/2007.
- RD 861/2010.
- Procedimiento para el seguimiento de títulos oficiales de grados y máster. Agencia Andaluza
de Evaluación. Febrero 2011.4.- METODOLOGÍA:
Se ha realizado la auditoría según la sistemática del procedimiento PA09 Auditoría Interna del
SGIC, analizando el cumplimiento del sistema referido anteriormente.5.- MÉTODO DE MUESTREOCENTROTITULACIÓNFacultad/Escuela de ...Grado en ...COMPOSICIÓN Y MÉTODO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA:
Se ha seleccionado una titulación de grado del Centro de forma aleatoria.Página 1 de 570 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esInspección General de Servicios
SGIC y Protocolo AGAE5.- MÉTODO DE MUESTREO
PRINCIPALES REGISTROS SOLICITADOS DURANTE LA AUDITORÍA:
Los principales registros solicitados han sido RSGI-PC08-02, RSGI-PC03-01, RSGI-PC03-02,
RSGI-PE07-03, RSGI-PC01G-05, RSGI-PC1G-06, RSGI-PE04-01 y RSGI-PE04-02.16.- PARTICIPANTES EN CALIDAD DE AUDITADO:
…7.- DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA:
Tras una primera fase en la que se procedió a la revisión de la documentación del grado en …
que estaba cargada en el gestor documental del Sistema de Garantía Interna la Calidad de los
títulos oficiales de grado de la Universidad de Cádiz, la auditora jefe se trasladó a las
dependencias del Decanato donde se llevó a cabo la visita conforme a lo previsto en el Plan de
A continuación se expone la lista de comprobación empleada durante la auditoría, la muestra
que fue seleccionada para la visita al Centro y las No Conformidades (que no hay en este
caso), Observaciones y, Oportunidades de Mejora y Recomendaciones que el equipo auditor
comunicó a la dirección de la Facultad/Escuela de ... en la reunión final.Página 2 de 571 | 86Inspección General de Servicios
SGIC y Protocolo AGAEReferencia
*Revisión: A= Aplica; NA= No Aplica
Uso del SGIC para la
Manual del SGIC (formatos)
Procedimiento PE04 (RSGI-PE04-01)
Estructura del SGIC del
plan de estudios y del
Manual del SGIC (acta constitución de la CGC y acta de
Evaluación y mejora de
Procedimiento PC03 (RSGI-PC03-01, RSGI-PC03-02, RSGIenseñanza
PC03-04 y RSGI-PC03-05)
Procedimiento PE07 (RSGI-PE07-01 y RSGI-PE07-03)
 Manual del SGIC (acta constitución de la CGC y acta de
Evaluación y mejora del Revisión de control de la documentación asociada al PA04.
Procedimiento PC04 (RSGI-PC04-01)
Procedimiento PC05 (RSGI-PC05-01)
Procedimiento PC04 (RSGI-PC04-07)
Procedimiento PC05 (RSGI-PC05-07)
Revisión de control de la documentación asociada.
Análisis de la atención a Revisión de control de la documentación asociada a PA02.
realizadas en el informe
introducidas en el título
Procedimiento PE04 (RSGI-PE04-03)
o en su caso la
comunicadasREVISIÓN
APágina 3 de 572 | 86Inspección General de Servicios
SGIC y Protocolo AGAE7.1.- NO CONFORMIDADES
Nº: ...-NC-11/001
Documentación del SGIC / Protocolo AGAE
Ref. SGIC
DETALLES DE LA NO CONFORMIDAD:
Evidencias: ...Nº: ...-NC-11/001
Evidencias: ...….
7.2.- OBSERVACIONES
Código y descripción de la observación
2.- ...Criterio SGIC /
protoc. AGAE
Protocolo AGAE
Manual SGIC /
PC... y
protocolo AGAE3.- ...
...7.3.- OPORTUNIDADES DE MEJORA / RECOMENDACIONES
Código y descripción de la oportunidad de mejoraCriterio SGIC /
protoc. AGAE1.- ...PA...2.- ...Protocolo AGAE3.- ...PE...Página 4 de 573 | 86Inspección General de Servicios
SGIC y Protocolo AGAE...7.4.- PUNTOS FUERTES
Como principales fortalezas caben destacar:
 El alto grado de ...
 El alto grado de …
Hay que destacar que se han observadas un alto grado de incorporación de buenas prácticas
Cádiz, XX de ... de 2011
La auditora jefe:
Fdo.: María Inmaculada Medina BuloPágina 5 de 574 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esA.11 II Modelo de informe de conformidadesINFORME DE NO CONFORMIDADES
Nº NC /OBS: ...-NC-11/001MayorMenorHoja 1 de 2Curso: 2010/2011
Fecha: …Tachar lo que no procedaCENTRO: Facultad /Escuela de …
DETECTADA POR: IGS
GRADO en: …
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD (NC)TIPO NO CONF.Durante la auditoría interna del SGIC (PA09) curso 2010-2011 se evidencia la
ausencia de …, alineado con el protocolo de seguimiento de títulos oficiales de
AGAE.X Real
□ PotencialEvidencia Objetiva : ...
TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD
Detalles del tratamiento (si son necesarios)ResponsableReseñar y enumerar la acción/es inmediatas a realizar para solventar la NC.Indicar
PlazoNo más allá de
Plazo AGAE.
Nº AACC/AAPP*Nº AC: 01
POSIBLES CAUSAS DE LA NO CONFORMIDADEn este espacio se debe realizar un breve análisis de las posibles causas de la NC.ACCIÓN A ADOPTAR:X CORRECTIVA□ PREVENTIVADescripciónFecha:Enumerar acción/es a adoptar con objeto de que, en la medida de lo posible, no vuelva
a producirse la NC. Puede coincidir con el tratamiento de la NC.ResponsableIndicar
Plazo AGAE
MétodoFecha/Periodicidad:Indicar el método para el seguimiento, por ejemplo comprobación de la carga del
documento en el GD-SGICResponsable/sIndicar75 | 86Inspección General de Servicios
2011INFORME DE NO CONFORMIDADES
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVASinspeccion.servicios@uca.esHoja 2 de 2RESULTADO DEL TRATAMIENTO Y CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD
□ Eficaz
□ No eficaz. No Conformidad nº:______
de ServiciosFecha: ...
* Acción Correctiva/Acción Preventiva76 | 86Inspección General de Servicios
2011inspeccion.servicios@uca.esA.12 II Modelo de informe de observacionesINFORME DE OBSERVACIONES
Nº NC /OBS: ...-OB-11/001Hoja 1 de 2Curso: 2010/2011
Fecha: ...CENTRO: Facultad/Escuela de …
DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES (OBS)TIPO OBS.1.- ...
...□ Real
X PotencialTRATAMIENTO DE LA OBSERVACIÓN
Detalles del tratamiento (si son necesarios)Responsable
Plazo AGAEReseñar y enumerar la acción/es inmediatas a realizar para solventar la OBS.Nº AC / AP*Nº AP: 01
POSIBLES CAUSAS DE LA OBSERVACIÓNEn este espacio se debe realizar un breve análisis de las posibles causas de la OBS.ACCIÓN A ADOPTAR:X PREVENTIVACORRECTIVADescripciónFecha:ResponsableIndicar
Enumerar acción/es a adoptar con objeto de que, en la medida de lo posible, no vuelva
a producirse la OBS. Puede coincidir con el tratamiento de la OBS.PlazoNo más allá de
Plazo AGAESEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
MétodoFecha/Periodicidad:Responsable/sIndicar el método para el seguimiento, por ejemplo comprobación de la carga del
documento en el GD-SGIC
Indicar77 | 86Inspección General de Servicios
2011INFORME DE OBSERVACIONES
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVASinspeccion.servicios@uca.esHoja 2 de 2RESULTADO DEL TRATAMIENTO Y CIERRE DE LA OBSERVACIÓN
Fecha: Indicar
* Acción Correctiva/Acción Preventiva78 | 86Alcance
CriterioLaboratorio de Metrología Eléctrica y Calibración
C/ Chile, nº 1, 1002 Cádiz
Dña. Juana María Álvarez Delgado
Dña. Marivi Martínez Sancho y D. Francisco Fernández Zacarías
D. María Inmaculada Medina Bulo (observadora)
Auditoría Interna (comprobación de cumplimiento de requisitos de la norma y requisitos de la
Servicio de Calibración en Metrología Eléctrica y Temperatura.
ISO 9001:20084.2.1Requisitos de la documentación
(Generalidades)4.2.2Manual de calidad4.2.35.1Control de documentos
-Procedimiento documentado
Compromiso de la dirección5.2Enfoque al cliente5.3Política de calidad4.2.45.4.1Objetivos de calidad5.4.2Planificación del sistema de gestión de la
calidadPreguntas79 | 86Página 1 de 7S/NObservacionesinspeccion.servicios@uca.esRequisitos
Requisitos generalesInspección General de Servicios
2011LISTA DE CHEQUEO
4.1A.13 II Modelo de lista de comprobación para el LMECOrganización
ObjetoOrganización
ISO 9001:2008LISTA DE CHEQUEO
Responsabilidad y autoridad5.5.2Representante de la dirección5.5.3Comunicación Interna5.6.1
5.6.2Revisión por la dirección (Generalidades)
-Registros: de las revisiones por la dirección
Información de entrada para la revisión5.6.3Resultados de la revisión
Provisión de recursos6.2.1Recursos humanos (Generalidades)6.2.2Competencia, formación y toma de
-Registros: apropiados de la educación,
Infraestructura6.3S/NObservacionesPágina 2 de 780 | 86inspeccion.servicios@uca.es6.1PreguntasInspección General de Servicios
2011Ref.
5.5.1Organización
ISO 9001:2008Requisitos
Ambiente de trabajo7.1Planificación de la realización del
-Registros: los necesarios para proporcionar
evidencia de que los procesos de realización y
el producto resultante cumplen los requisitos
relacionados con el producto7.2.1
7.2.27.3.1Planificación del diseño y desarrollo7.3.2Elementos de entrada para el diseño y
-Registros: de los elementos de entrada
relacionados con los requisitos del producto81 | 86Página 3 de 7S/NObservacionesinspeccion.servicios@uca.es7.2.3Revisión de los requisitos relacionados
-Registros: de los resultados de la revisión y
Comunicación con el clientePreguntasInspección General de Servicios
6.4Organización
ISO 9001:2008LISTA DE CHEQUEO7.3.4Revisión del diseño y desarrollo
-Registros: de los resultados de las revisiones
y de cualquier acción necesaria
-Registros: de los resultados de la verificación
y de cualquier acción que sea necesaria
-Registros: de los resultados de la validación y
de cualquier acción que sea necesaria
-Registros: de los resultados de la revisión de
los cambios y de cualquier acción que sea
-Registros: de los resultados de las
evaluaciones a proveedores y de cualquier
acción necesaria que se derive de las mismas
Información de las compras7.3.5
7.3.77.4.17.4.2PreguntasS/NObservacionesPágina 4 de 782 | 86inspeccion.servicios@uca.esRequisitos
Resultados del diseño y desarrolloInspección General de Servicios
7.3.3Organización
ISO 9001:20087.5.1Control de la producción y de la
prestación del servicio7.5.2Validación de los procesos de la
producción y de la prestación del servicio7.5.3Identificación y trazabilidad
-Registros: si la trazabilidad es un requisito,
de la identificación única del producto
-Registros: de información al cliente en caso
de pérdida, deterioro o inadecuación para su
Preservación del producto7.5.47.5.5
7.6PreguntasControl de los equipos de seguimiento y
-Registros: de la base utilizada para la
calibración o verificación, en caso de no existir
patrones de medición83 | 86Página 5 de 7S/NObservacionesinspeccion.servicios@uca.esRequisitos
Verificación de los productos compradosInspección General de Servicios
7.4.3Organización
Ref.8.2.1Satisfacción del cliente8.2.2Auditoría interna
-Registros: de las auditorías y de sus
Seguimiento y medición de los procesos8.2.3
8.3S/NObservacionesSeguimiento y medición del producto
Registros: de la/s persona/s que autoriza/n la
liberación del producto al cliente
-Registros: de la naturaleza de las no
conformidades y de cualquier acción tomada
Análisis de datosPágina 6 de 784 | 86inspeccion.servicios@uca.es8.4PreguntasInspección General de Servicios
20118.1Requisitos
-Registros: de los resultados de la calibración
y la verificación
(Generalidades)Organización
ObjetoLaboratorio de Metrología Eléctrica y Calibración
ISO 9001:2008Alcance
CriterioRequisitos8.5.1Mejora continua8.5.2Acción correctiva
-Registros: de los resultados de las acciones
tomadas8.5.3PreguntasObservacionesinspeccion.servicios@uca.es85 | 86Página 7 de 7S/NInspección General de Servicios
Ref.All pages:468101112131416171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788InfoSaveLikeShareDownloadMoreSuplemento IV al BOUCA número 138 Published on Jan 10, 2012 Boletín Oficial de la Universidad de Cádiz - Suplemento IVuniversidadcadizFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore