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Timestamp: 2018-11-13 07:40:07+00:00
Document Index: 26545571

Matched Legal Cases: ['art. 62', 'art. 62', 'art. 5', 'art. 62', 'art. 62', 'art. 62', 'art. 62']

Gestionale 1 ZUCCHETTI ver Avvertenza - PDF
Gestionale 1 ZUCCHETTI ver Avvertenza
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1 Avvertenza Gestionale 1 ZUCCHETTI ver In questo documento sono contenute informazioni tecniche riservate ai distributori ZUCCHETTI. Tali informazioni sono ad uso esclusivo del destinatario della presente comunicazione e non possono essere divulgate a terzi o pubblicate senza il consenso scritto della ZUCCHETTI. Novità nel settore agricolo e alimentare (articolo 62 D.L. 1/2012) Disposizioni per l applicabilità nel settore agricolo e alimentare dell art. 62 del D.L. 1/2012 A decorrere dal 24 ottobre 2012 è entrata in vigore la normativa di cui all art. 62 del D.L. 1/2012 che disciplina le relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana, al fine di evitare l uso di pratiche commerciali scorrette e l imposizione di termini di pagamento eccessivamente lunghi. Le disposizioni più rilevanti, sono le seguenti: Forma scritta obbligatoria Secondo quanto previsto dall articolo 62 comma 1 del D.L. n. 1/2012, i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale e le cessioni istantanee cioè quelle per le quali il pagamento è contestuale alla consegna, devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta e devono indicare a pena di nullità: La durata; Le quantità; Le caratteristiche del prodotto venduto; Il prezzo; Le modalità di consegna e di pagamento. I documenti di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, devono riportare la seguente dicitura: Assolve gli obblighi di cui all articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Termini di pagamento In riferimento ai termini di pagamento, l art. 5 del Decreto Attuativo n. 199 del 19 Ottobre 2012, comma 1, stabilisce che i termini di pagamento decorrono dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Inoltre l art. 62, comma 3, dispone che il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato: Per le merci deteriorabili entro il termine legale dei trenta giorni; Per tutte le altre merci entro il termine dei sessanta giorni. fermo restando l obbligo per il cedente di emettere fatture separate per cessione di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti. Interessi di mora E previsto il pagamento di interessi a decorrere automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. In questo caso, il saggio degli interessi di mora è maggiorato di ulteriori due punti percentuali. Pag. 1 /9
2 Novità introdotte in Gestionale 1 per adempiere al nuovo obbligo normativo (art. 62) Per poter ottemperare alla nuova normativa, che dispone il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti, in Gestionale 1 è stata introdotta, per quanto riguarda il ciclo attivo, una nuova gestione della fatturazione separata, che consente di generare da un unico D.d.T., fatture distinte in base a determinati criteri. Indichiamo qui di seguito, quali sono le operazioni da svolgere in Gestionale 1, al fine di attivare correttamente tale gestione. Criteri di Fatturazione Separata Dal menù Vendite \ Utilità Vendite è possibile accedere alla nuova scelta Criteri di Fatturazione Separata in cui l utente può inserire diversi codici da attribuire a gruppi omogenei di articoli, con l obiettivo di separare su fatture diverse, ciascun gruppo omogeneo, in fase di generazione delle fatture. Più precisamente, l utente, per ciascun criterio di fatturazione separata, oltre ad indicare il codice e la descrizione, dovrà obbligatoriamente: Nella sezione Motivazione, impostare l opzione Articolo 62 D.L. 1/2012 ; Nel campo Codice Pagamento impostare una condizione di pagamento che dovrà riportare informazioni ben precise, come verrà spiegato successivamente nel paragrafo Condizioni Pagamento. N.B. La compilazione del campo Codice pagamento è fondamentale in quanto in fase di generazione delle fatture, tale condizione andrà a sostituire il codice di pagamento del D.d.T. di partenza. Con l introduzione di questa nuova scelta, è comunque possibile gestire la fatturazione separata, indipendentemente dal fatto che l utente sia interessato dall articolo 62; per questo è sufficiente impostare nella sezione Motivazione l opzione Altro senza l obbligo di specificare nessuna condizione di pagamento. In questo modo in fase di generazione fatture, gli articoli verranno separati su diversi documenti in base al criterio di fatturazione associato, e come condizione di pagamento verrà mantenuta quella del D.d.T. originale. Anagrafica Articoli e Categorie merceologiche Nella scelta Anagrafica Articoli, nella scheda Vendite, l utente ha la possibilità di associare direttamente all articolo il codice del criterio di fatturazione separata sopra descritto. Pag. 2 /9
3 Qualora l utente abbia classificato l anagrafica articoli in categorie, gruppi o settori omogenei, sfruttando la compilazione del campo Categoria merceologica presente nella scheda Principali dell Anagrafica Articoli, potrebbe in alternativa, associare il campo Criterio di fatturazione separata, direttamente alla Categoria merceologica. Ricordiamo che il codice della categoria merceologica è impostato su tre livelli, pertanto, il criterio di fatturazione separata può essere associato allo stesso modo su tutti e tre i livelli. La ricerca del criterio di fatturazione separata, da parte della procedura, viene effettuata nell ordine seguente: Anagrafica articolo; Categoria merceologica 3 livello; Pag. 3 /9
4 Categoria merceologica 2 livello; Categoria merceologica 1 livello. Esempio Supponiamo di dover ricercare il criterio di fatturazione separata per l articolo ART1 associato alla categoria merceologica La procedura, prima ricerca il criterio di fatturazione sull anagrafica articolo, se questo risulta vuoto, lo ricerca nella categoria merceologica (3 livello), se anche per questo codice si ha un valore vuoto si ricerca nella categoria di livello superiore 1040 (2 livello), infine, se anche in questo caso non è stato impostato nessun criterio, si ricerca sulla categoria 10 (1 livello). Anagrafica Clienti Nella scelta Anagrafica Clienti nella scheda Vendite, selezionando l opzione Escludi da gestione fatt. separata, è possibile escludere un soggetto dalla necessità di gestione separata delle fatture (per esempio, l emissione di fatture a soggetti privati, non necessita della fatturazione separata). Condizioni Pagamento Come da normativa, per permettere di effettuare pagamenti a 30 e 60 giorni. a seconda della tipologia della merce, nella scelta Condizioni Pagamento, scheda Generali è stata introdotta una nuova opzione Calendario che consente di stabilire se il calcolo dei giorni di scadenza deve avvenire in base al calendario solare o in base a quello commerciale e a seconda del tipo di calendario selezionato, viene variata anche la modalità di calcolo del fine mese. Più precisamente è possibile selezionare: Commerciale (comportamento predefinito). Con questa opzione, il calcolo delle scadenze viene effettuato secondo l anno commerciale, partendo cioè dal presupposto che ogni mese è formato da 30 giorni; inoltre il calcolo del fine mese viene effettuato prima aggiungendo i giorni di scadenza e poi determinando il fine mese. Solare (nuova modalità). Con questa opzione, il calcolo delle scadenze viene effettuato aggiungendo il numero di giorni effettivo da calendario; inoltre il calcolo del fine mese viene effettuato prima determinando il fine mese e poi aggiungendo i giorni di scadenza. Per tutti coloro che hanno la necessità di operare secondo l articolo 62, è Pag. 4 /9
5 obbligatorio impostare il Calendario Solare. N.B. L opzione Solare è permessa solo per i tipi pagamento standard, non prevede la possibilità di indicare mesi e giorni di esclusione e consente di indicare 1 solo numero rata. Sempre sulla condizione di pagamento, nella scheda Generali, è stata introdotta anche l opzione Escludi da gestione fatt. separata. Selezionando questa opzione, è possibile escludere dalla gestione della fatturazione separata, i documenti a cui è stata associata tale condizione di pagamento. Al fine di poter sfruttare in maniera completa le novità introdotte con questa nuova gestione e poter usufruire di tutti gli automatismi previsti, si consiglia fortemente di creare nuove condizioni di pagamento e, se possibile, con codici che abbiano un ordine sequenziale. Questo accorgimento tornerà utile nella stampa degli interessi di mora e nella stampa dei solleciti di pagamento nelle quali è stato introdotto (come verrà spiegato nei paragrafi successivi) un nuovo filtro sul codice pagamento, per poter estrarre esclusivamente le registrazioni interessate dalla nuova gestione articolo 62. Parametri Vendite Nella scelta Parametri Vendite \ scheda Altri dati, è stata introdotta una nuova sotto-scheda Fatturazione separata in cui l utente, selezionando l opzione Attiva gestione separata degli articoli nelle fatture, ha la possibilità di attivare la nuova gestione della fatturazione separata. Pag. 5 /9
6 È possibile, inoltre, stabilire le azioni da adottare nell operazione di separazione delle righe presenti sul D.d.T. in fatture diverse. Elenchiamo qui di seguito i possibili comportamenti che si possono adottare in fase di Genera Fatture, per i diversi tipi di riga e per le spese di calce. Righe descrittive dei D.d.T. È possibile scegliere tra i seguenti valori: - Elimina le righe descrittive. Selezionando questa opzione, le righe descrittive verranno eliminate e pertanto non saranno riportate sulle fatture generate. - Assegna alla riga articolo/spesa precedente. Selezionando questa opzione, le righe descrittive verranno attribuite alla riga articolo oppure alla riga spesa (inserita con il tasto F7) che precede le note stesse. N.B. Per righe descrittive dei D.d.T, si intendono quelle righe inserite manualmente nel documento di trasporto tramite il tasto TAB o tramite INVIO, oppure le note incluse nel documento. I riferimenti inseriti automaticamente nei D.d.T. e più precisamente le note descrittive relative ai riferimenti Vs. ordine del in caso di separazione delle fatture saranno persi. Righe art./spesa senza criterio di fatt. sep. È possibile scegliere tra i seguenti valori: - Riporta su fattura separata. Selezionando questa opzione, le righe articolo e le righe spesa (inserite con il tasto F7) che non hanno associato nessun criterio di fatturazione, verranno fatte confluire in una fattura separata, attribuendo al documento generato, la condizione di pagamento associata al D.d.T. di origine. - Riporta su fattura primo criterio ft.sep.. Selezionando questa opzione le righe articolo e le righe spesa (inserite con il tasto F7) che non hanno associato nessun criterio di fatturazione, verranno inserite sulla fattura che presenta il criterio di fatturazione con codice che, in base all ordinamento alfanumerico, risulta più basso. Esempio Volendo attribuire le spese alla fattura che ha scadenza maggiore, sarà necessario codificare con codice 100 il criterio di fatturazione legato alla condizione di pagamento a 60 gg, e con codice 200 il criterio di fatturazione legato al pagamento a 30 gg. Spese di calce. È possibile scegliere tra i seguenti valori: - Riporta su fattura senza crit. se esiste (altrimenti suddividi). Selezionando questa opzione, le spese di calce verranno riportate sul documento che contiene righe che non hanno associato nessun criterio di fatturazione. Se non esiste un documento di questo tipo, ogni spesa di calce verrà suddivisa sulle diverse fatture generate. - Suddividi in base al numero di fatture. Selezionando questa opzione, le spese di calce verranno suddivise in ugual misura, sui documenti generati. - Riporta su fattura primo criterio ft.sep.. Selezionando questa opzione, le spese di calce verranno inserite sulla fattura che presenta il criterio di fatturazione più basso. Si rimanda all esempio descritto sopra per le Righe art./spesa senza criterio di fatt. sep.. N.B. Le spese di calce a cui si fa riferimento nella scelta Parametri Vendite sono riferite alle spese di Trasporto, Imballo, Spese, Arrotondamenti. Per quanto riguarda invece le spese di calce Bolli e Rivalsa, rimane invariato il comportamento attuale e cioè tali spese vengono ricalcolate sulle fatture generate in base all importo totale del documento. Infine, l utente ha la possibilità, durante l immissione manuale dei D.d.T e degli Ordini Clienti, di richiedere un controllo e un messaggio di avviso in caso di disomogeneità degli articoli inseriti. È possibile attivare questa gestione selezionando le seguenti opzioni: Verifica compilazione ordine Verifica compilazione D.d.T. Pag. 6 /9
7 Gestione Documenti Nella scelta Gestione Documenti, per i documenti di tipo F (Fattura differita) o I (Fattura accompagnatoria), se è attiva la fatturazione separata (vedi scelta Parametri Vendite ), è previsto un controllo sull omogeneità delle righe articolo inserite; pertanto, in fase di conferma del documento, verrà visualizzato un messaggio di avviso non bloccante, in cui verranno elencate le incongruenze riscontrate nelle righe di dettaglio rispetto alla gestione della fatturazione separata. Lo stesso controllo è previsto anche in caso d inserimento dei documenti di trasporto (tipo B), se è attiva (oltre all opzione di fatturazione separata) l opzione Verifica compilazione D.d.T.. La verifica avverrà solo per i soggetti che non sono esclusi dalla gestione della fatturazione separata e se sul documento non è stata utilizzata una condizione di pagamento esclusa. Infine, verrà anche verificato se il tipo di pagamento previsto in testata si accorda con la condizione di pagamento prevista per il criterio di fatturazione separata (se ne è stato specificato uno). N.B. Non si prevedono avvisi in caso d inserimento di documenti di tipo C (Nota di credito), D (Nota di debito) o R (Ricevuta fiscale). Genera Fatture La scelta Genera Fatture prevede, in caso di attivazione della fatturazione separata (vedi scelta Parametri Vendite ), e solo se il cliente non risulta escluso, l emissione automatica di differenti fatture contenenti articoli con criteri di fatturazione "omogenei" a fronte di documenti di trasporto che contengono tipologie "miste" di beni. I possibili comportamenti che si possono adottare in fase di generazione documenti, per i diversi tipi di riga e per le spese di calce, sono stati descritti nel paragrafo Parametri Vendite sopra descritto. Gestione Ordini Nella scelta Gestione Ordini Clienti, se è attiva la fatturazione separata e solo se è stata selezionata l opzione Verifica compilazione ordine (vedi scelta Parametri Vendite ), è previsto un controllo sull omogeneità delle righe articolo inserite; pertanto, al termine della registrazione, verrà visualizzato un messaggio di avviso non bloccante in cui verranno elencate le incongruenze riscontrate nelle righe di dettaglio rispetto alla gestione della fatturazione separata. La verifica avverrà solo per i soggetti che non sono esclusi dalla gestione della fatturazione separata e se sull ordine non è stata utilizzata una condizione di pagamento esclusa. Infine, verrà anche verificato se il tipo di pagamento previsto in testata si accorda con la condizione di pagamento prevista per il criterio di fatturazione (se ne è stato specificato uno). Genera Documenti Nella scelta Genera Documenti (menù Ordini \ Ordini Clienti), se è attiva la fatturazione separata, (vedi scelta Parametri Vendite ), è previsto un controllo sull omogeneità delle righe articolo inserite; pertanto, al termine della generazione, verrà visualizzato un messaggio di avviso non bloccante in cui verranno elencate le incongruenze riscontrate nelle righe di dettaglio rispetto alla gestione della fatturazione separata. Il controllo è previsto se i documenti generati sono di tipo F (Fattura Differita) o di tipo I (Fattura Accompagnatoria). Lo stesso controllo è previsto anche in caso di generazione dei documenti di trasporto, se è attiva (oltre all opzione di fatturazione separata) l opzione Verifica compilazione D.d.T.. La verifica avverrà solo per i soggetti che non sono esclusi dalla gestione della fatturazione separata e se sull ordine non è stata utilizzata una condizione di pagamento esclusa. Infine, verrà anche verificato se il tipo di pagamento previsto in testata si accorda con la condizione di pagamento prevista per il criterio di fatturazione (se ne è stato specificato uno). Pag. 7 /9
8 Stampa Documenti I documenti di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, devono riportare, come da normativa, la dicitura: Assolve gli obblighi di cui all articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pertanto, sui documenti di vendita (D.d.T e Fatture), la procedura stamperà in automatico, in calce alle righe di dettaglio, l annotazione sopra citata. Più precisamente, affinché la procedura riporti in automatico la dicitura indicata nel decreto, devono essere verificate le seguenti condizioni: Deve essere attiva la gestione della fatturazione separata; Il soggetto intestatario del documento non deve essere escluso dalla fatturazione separata; Il pagamento del documento non deve essere escluso dalla fatturazione separata; La data del documento deve essere uguale o superiore alla data di entrata in vigore del decreto (24/10/2012); Sul documento deve esistere almeno una riga articolo abbinata ad un criterio di fatturazione separata con motivazione Art. 62 D.L. 1/2012 (vedi scelta Criteri di fatturazione separata ). Nel caso in cui invece, si desideri stampare la dicitura in una posizione diversa, ad esempio sulla testata del documento, è possibile inserire sul fincato il campo di database RIFART62 (Riferimenti art. 62 DL 24/2012) presente nell'elenco dei campi di database nella sezione Testata \ Altri Campi e posizionarlo sul fincato nel punto desiderato. N.B. La dicitura non viene stampata per i documenti di tipo C (Note Credito), di tipo D (Note Debito) e di tipo R (Ricevute Fiscali). Stampa ordini clienti Nella stampa degli ordini clienti, a differenza della stampa documenti, non è previsto nessun automatismo da parte della procedura, è tuttavia possibile stampare la dicitura indicata nel decreto, inserendo sul fincato il campo di database RIFART62 (Riferimenti art. 62 DL 24/2012), presente nell'elenco dei campi di database nella sezione Testata \ Altri Campi e posizionarlo sul fincato nel punto desiderato. Stampa interessi di mora L applicazione dell articolo 62, prevede il pagamento di interessi a decorrere automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, pertanto, al fine della determinazione di tali interessi, è possibile avvalersi della Stampa interessi di mora (menù Contabilità \ Estratti Conto \ Elaborazioni Periodiche ) nella quale è stato introdotto un nuovo filtro sul Codice pagamento con lo scopo di estrarre esclusivamente le partite relative a fatture interessate dall articolo 62. Riportiamo qui di seguito, le operazioni necessarie per una gestione corretta della stampa degli interessi di mora: Indicare le percentuali degli interessi di mora da applicare agli importi delle partite ancora aperte, nonostante la sopraggiunta scadenza, nella scelta Parametri interessi di mora (menù Contabilità \ Estratti Conto \ Utilità Estratti Conto ); Calcolare gli interessi di mora, avvalendosi della scelta Stampa interessi mora che consente di ottenere un tabulato dove per ogni cliente viene indicato il totale degli interessi da addebitare, con un dettaglio delle partite scadute. Inserire manualmente in contabilità, tramite la scelta Gestione movimenti, la registrazione di tali interessi utilizzando un apposita causale contabile, per la quale come Tipo gestione deve essere stata selezionata l opzione Addebito insoluto, nella scelta Base \ Archivi Contabilità \ Causali Contabili \ scheda Partite clienti fornitori. Pag. 8 /9
9 Stampa Solleciti Pagamento Attraverso la stampa dei solleciti di pagamento, è possibile inviare una lettera di sollecito di pagamento, nei confronti dei clienti che presentano partite scadute. Anche in questa scelta stato introdotto il nuovo filtro Codice pagamento, che consente di differenziare le partite relative a fatture interessate dall articolo 62, da quelle derivanti da altri documenti. Il filtro è disponibile se nella scelta Parametri E/Conto (menù Contabilità \ Estratti Conto ), da compilare preventivamente prima della stampa dei solleciti, è stata selezionata l opzione Data scadenza nella sezione Ordinamento stampa solleciti di pagamento. Aggiorna anagrafica clienti Tra le novità introdotte per la gestione dell articolo 62, è stata modificata anche la scelta Aggiorna anagrafica clienti (menu Base \ Menu Utilità), in quanto è stata introdotta la possibilità di impostare massivamente sulle anagrafiche clienti l eventuale esclusione dalla gestione della fatturazione separata, andando a selezionare l opzione Escludi da gestione fatt. separata presente nella scheda Impostazioni \ Vendite. Altre novità Interruzione ricerca rapida tramite tasto ESC Per i campi per i quali è prevista la ricerca rapida (Shift + F6) è stata introdotta la possibilità di interrompere la ricerca premendo il tasto ESC. Interroga Schede magazzino: aggiunta colonna ragione sociale cliente/fornitore Nella scelta Interroga Schede (menù Magazzino ), nella griglia di visualizzazione dei dati, è stata inserita la nuova colonna Ragione sociale per i movimenti che hanno come contropartita Cliente o Fornitore. Per visualizzare questa nuova informazione, è possibile selezionare, dalla barra degli strumenti dell interrogazione, il pulsante Impostazioni e cliccare su Seleziona colonne ; a questo punto, dall elenco delle Colonne disponibili selezionare il campo Ragione sociale e inserirlo tra l elenco delle Colonne selezionate, quindi salvare le nuove impostazioni. Aumentata la dimensione del campo descrizione riga dettaglio di analitica Nella scelta Gestione Movimenti della Contabilità Analitica, la dimensione del campo relativo alla descrizione della riga di dettaglio, è stata aumentata da 30 a 50 caratteri. Lo stesso intervento è stato effettuato per la descrizione della riga di ripartizione di una registrazione di contabilità analitica (finestra Ripartizione analitica ), inserita dalla scelta Gestione movimenti di contabilità ordinaria. Fine documentazione. Pag. 9 /9