Source: http://docplayer.fi/3467558-Virolahden-kunta-talousarvio-2010-taloussuunnitelma-2011-2012.html
Timestamp: 2017-02-25 15:20:49+00:00
Document Index: 10479260

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'hd ', 'kko ']

VIROLAHDEN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA - PDF
VIROLAHDEN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA
Download "VIROLAHDEN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012"
1 VIROLAHDEN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA Kvalt , 46 SISÄLLYSLUETTELO Kaakon kaksikko yhteistyö Määrärahojen laskentaperusteita Talousarvioasetelma, toiminnalliset tavoitteet, sitovuustaso Taloussuunnitelma Verotulot, valtionosuudet Käyttötalous, tuloslaskelma Investoinnit, rahoituslaskelma, lainamäärä Kuntastrategia Käyttötalous toimielimittäin Käyttötalous yhteensä Tulos- ja rahoituslaskelma Investointiohjelma Tavoiteosa: yleishallinto Tukipalvelut Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Rakennusvalvonta Lainakanta Henkilöstösuunnitelma2 1 TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA Virolahden ja Miehikkälän valtuustojen hyväksymän yhteistyösopimuksen mukaan kunnat järjestävät perusturvan, sivistys- ja teknisen toimen sekä hallinnon tukipalvelut Kaakon kaksikko -yhteistyössä kaavion mukaisesti: Miehikkälä KV KH Cursor Oy Virolahti KV KH Sosiaali - ja terveyslautakunta Sosiaali - ja terveystoimi Tekninen ltk Rakennusltk Sivistysltk Tekninen toimi Sivistystoimi Tukipalvelut Yhteinen palveluiden käyttöalue Vuonna 2010 Miehikkälä järjestää molemmille kunnille sosiaali- ja terveystoimen ja Virolahti sivistys- ja teknisen toimen palvelut ja tukipalvelut. Toimieliminä ovat valtuuston ja kunnanhallituksen lisäksi kuntien yhteiset lautakunnat. Talousarvion käyttötalousosassa kunnan omat toiminnot ovat yleishallinnossa ja yhteiset toimialoilla niin että toiminnan järjestävä kunta budjetoi sen kaikki tulot ja menot, ja tuloksi lisäksi toisen kunnan osuuden nettomenoista. Jakoperusteena on käytetty kuntien asukaslukuja (39,4/60,6), milloin helposti sovellettavaa muuta perustetta ei ole ollut. Määrärahojen laskentaperusteita Kunnanhallitus antoi lautakunnille talousarvion ja suunnitelman laadintaohjeen. Sen mukaisesti on palkkoihin budjetoitu 3 % lisäys siten, että syyskuun 2009 palkkoihin, joihin sisältyi 2,4 % korotus lukien, lisättiin 0,6 %. Henkilösivukulut on Kuntien eläkevakuutuksen ja Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti laskettu % palkkasummasta - palkkaperusteinen eläkevakuutusmaksu 15,80 - sairausvakuutus 2,27 - työttömyysvakuutus 2,15 - tapaturmavakuutus 1,00 - muut sosiaalivak.maksut 0,10 Nämä sivukulut on laskettu Intime Plus taloussuunnitteluohjelman laskentasäännöillä joissa ei ole pyöristystä, joten ne ovat talousarviossa euron tarkkuudella, kun budjetoinnissa muuten on käytetty satoja euroja. Eläke- ja varhaiseläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut jo eläkkeelle siirtyneistä on kaikkien toimialojen osalta kohdistettu yleishallintoon, koska ne eivät kuulu kuntien kesken jaettaviin palvelujen tuotantokustannuksiin.3 2 Talousarvioasetelma, toiminnalliset tavoitteet, sitovuustaso Taloussuunnitelma Kuntalain 65 :n mukaisesti talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Taloussuunnittelussa on vertailutietona vuoden 2008 tilinpäätösluvut, vuoden 2009 talousarvioluvut ilman marraskuussa päätettyjä muutoksia sekä niiden toteutumat elokuussa Sisäisinä erinä talousarviossa on ainoastaan toimistotarvikkeiden ja palvelujen sekä tukipalvelujen kustannusten kohdistaminen kunnan muille toimialoille, ei esim. toimitilojen sisäisiä vuokria. Toimielinten määrärahojen lisäksi talousarviossa esitetään määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet siitä, mitä määrärahoilla on tarkoitus saada aikaan. Valtuusto hyväksyy tavoitteet ja määrärahat toimielin (lautakunta) -tasolla siten, että toimintatulojen ja menojen nettomäärä on sitova. Taloussuunnitelman vuosille 2011 ja 2012 ei ole budjetoitu erikseen, vaan niiden toimintatulot ja menot ovat samat kuin vuonna Investointiohjelma on laadittu koko suunnitelmakaudelle. Verotulot Kuntien verotulot supistuvat tänä vuonna, ja ensi vuodesta on tulossa vielä vaikeampi. Taloustaantuman lisäksi kuntien verotuloja alentaa verovähennysten lisääminen. Valtuusto päätti pitää tuloveroprosentin 20,00:na vuonna 2010, samoin kiinteistöveroprosentit ennallaan. Verotulot ovat Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan: Valtionosuudet Muutos TA 2009 TA 2010 % Tulovero ,70 Yhteisövero ,22 Kiinteistövero ,54 Yhteensä ,44 Vuonna 2010 toteutettavassa valtionosuusuudistuksessa nykyiset yleinen, sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen, kirjastojen, taiteen perusopetuksen ja kulttuuritoimen valtionosuus yhdistetään ns. yhden putken valtionosuudeksi, ja myös verotulotasaus yhdistetään siihen maksatuksessa. Sen ulkopuolelle jää mm. lukio, liikunta ja nuorisotyö sekä museot. Kuntaliiton nettisivuilla on kuntakohtaiset laskelmat yleisestä osasta, veromenetysten kompensoinnista sekä verotulotasauksesta, sen sijaan sosiaali- ja terveystoimen ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta niitä on luvassa vasta joulukuussa, tiedossa on vain arvio 2,6 % indeksitarkistuksesta. Seuraava arvio valtionosuuksista vuodelle 2010 on siksi vielä hyvin epätarkka: Muutos Päätös 2009 TA 2010 % Yleinen valtionosuus ,26 Veromenet. kompensaatio Sos. ja terv.huolto ,60 Opet. ja kultt.toimi ,60 Verotulotasaus , ,414 3 Käyttötalous, tuloslaskelma Toimielinten ehdotusten mukaan toimintamenot nousevat vuonna 2010 tämän vuoden varsinaisesta talousarviosta vähän yli prosentin, mutta nettomenojen nousu on 4,77 %, kun tulopuolella ei ole 0,5 milj. euron myyntivoittoa liiketontista Vaalimaalla. Tasapainotuksessa nettokasvuksi jää 4,30 %. Alhaisen korkotason takia korkokulut ovat alenemassa n. 40 % tälle vuodelle budjetoidusta. Veromenetyskompensaatio ja verotulotasaus ovat nousemassa, ja jos muut valtionosuudet ja verotulot on arvioitu oikein, jää vuosikate plussalle, mutta tulos poistojen jälkeen n euroa alijäämäiseksi. Investoinnit, rahoituslaskelma, lainamäärä Pajulahdesta vuonna 2008 hankitun maa-alueen kaupan siirryttyä valitusten takia, on kauppahinta euroa budjetoitu uudelleen vuodelle Virojoen kevyen liikenteen silta, Putamaantien liittymä Vaalimaalla ja osa Länsikeskukseen tarvittavasta sammutus- ja sprinklerivesijärjestelmästä, yhteensä n. 1 milj. euroa, siirtyvät vuodelta Osuuteen Haminan kanssa yhteisestä puhdistamoratkaisusta, Miehikkälän vesihuoltolinjasta ja vesiosuuskunnista sekä pienempiin vesihuoltotöihin varataan n euroa, toisaalta maksuosuustuloja Miehikkälältä ja Harjun oppimiskeskukselta n euroa, Virojoen rannan tulvapenkereeseen euroa, rakennusten peruskorjaus- ja katujen päällystyshankkeisiin ja paloaseman suunnitteluun euroa ja työkoneiden ja kotipalveluauton hankintaan euroa. Investointeja on talousarviossa yhteensä euroa ja nettoinvestointeja euroa. Vuosikatteen ylittävä osa nettoinvestoinneista, euroa rahoitetaan talousarvion mukaan lainanotolla. Jos budjetoitu lainanotto toteutuu vuosina 2009 ja 2010, on lainaa vuoden 2010 lopussa n. 14,8 milj. euroa, asukasta kohti yli 4 000, kun vuoden 2008 lopussa oli Kunnanhallitus voi esim. korkotilanteen sitä edellyttäessä muuttaa lainanottovaltuuksiensa puitteissa otettuja kassalainoja pitkäaikaisiksi. Kuntastrategia Vuoden 2008 tilinpäätöksessä on ,21 euroa aikaisemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää. Tältä vuodelta syntyvä alijäämä syönee sen kokonaan. Talousarvion alijäämäisyyden ja korkean velkaantumisasteen takia on välttämätöntä saada aikaan taloutta tasapainottavia muutoksia palvelurakenteisiin. Strategiatyö on aloitettu vuonna 2009 sosiaali- ja terveystointa, ruokapalvelua ja kiinteistönpitoa koskevilla konsulttiselvityksillä, ja alkuvuonna 2010 esitetään toimenpiteitä.5 Virolahden Kunta Budjettiyhteenveto :51:47 INTIME/Talouden Suunnittelu 10 Yleishallinto Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Myyntituotot , ,96 Maksutuotot , ,00 Tuet ja avustukset , ,00 Muut toimintatuotot , ,70 TULOT YHTEENSÄ , ,39 Palkat ja palkkiot , ,63 Eläkemenot , ,90 Muut sosiaalivakuutusmaksut , ,18 Henkilöstömenot yhteensä , ,17 Palvelujen ostot , ,71 Aineet ja tarvikkeet , ,65 Avustukset , ,50 Muut toimintakulut , ,92 Toimintakulut yht, ei henk men , ,55 MENOT YHTEENSÄ , ,87 NETTO , ,41 Virolahden Kunta Budjettiyhteenveto :04:38 INTIME/Talouden Suunnittelu 20 Tukipalvelut Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Myyntituotot , ,84 Maksutuotot -5 Tuet ja avustukset , ,00 Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ , ,84 Palkat ja palkkiot , ,10 Eläkemenot , ,74 Muut sosiaalivakuutusmaksut , ,23 Henkilöstömenot yhteensä , ,17 Palvelujen ostot , ,81 Aineet ja tarvikkeet , ,87 Avustukset Muut toimintakulut , ,00 Toimintakulut yht, ei henk men , ,22 MENOT YHTEENSÄ , ,84 NETTO ,00 46 Virolahden Kunta Budjettiyhteenveto :04:38 INTIME/Talouden Suunnittelu 30 Sosiaali- ja terveystoimi Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkemenot Muut sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot , ,23 Aineet ja tarvikkeet 12 Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht, ei henk men , ,23 MENOT YHTEENSÄ , ,23 NETTO , ,23 Virolahden Kunta Budjettiyhteenveto :04:38 INTIME/Talouden Suunnittelu 40 Sivistystoimi Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Myyntituotot , ,20 Maksutuotot , ,00 Tuet ja avustukset , ,60 Muut toimintatuotot , ,45 TULOT YHTEENSÄ , ,37 Palkat ja palkkiot , ,40 Eläkemenot , ,48 Muut sosiaalivakuutusmaksut , ,20 Henkilöstömenot yhteensä , ,97 Palvelujen ostot , ,18 Aineet ja tarvikkeet , ,50 Avustukset , ,12 Muut toimintakulut , ,47 Toimintakulut yht, ei henk men , ,86 MENOT YHTEENSÄ , ,93 NETTO , ,63 57 Virolahden Kunta Budjettiyhteenveto :04:38 INTIME/Talouden Suunnittelu 50 Tekninen lautakunta Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Myyntituotot , ,89 Maksutuotot Tuet ja avustukset , ,41 Muut toimintatuotot , ,07 TULOT YHTEENSÄ , ,41 Palkat ja palkkiot , ,79 Eläkemenot , ,53 Muut sosiaalivakuutusmaksut , ,78 Henkilöstömenot yhteensä , ,38 Palvelujen ostot , ,71 Aineet ja tarvikkeet , ,36 Avustukset , ,54 Muut toimintakulut , ,86 Toimintakulut yht, ei henk men , ,54 MENOT YHTEENSÄ , ,00 NETTO , ,41 Virolahden Kunta Budjettiyhteenveto :04:38 INTIME/Talouden Suunnittelu 59 Rakennuslautakunta Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Myyntituotot , ,07 Maksutuotot , Tuet ja avustukset -23 Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ , ,27 Palkat ja palkkiot , ,97 Eläkemenot , ,07 Muut sosiaalivakuutusmaksut , ,66 Henkilöstömenot yhteensä , ,65 Palvelujen ostot , ,72 Aineet ja tarvikkeet , ,00 Avustukset , ,00 Muut toimintakulut , ,00 Toimintakulut yht, ei henk men , ,20 MENOT YHTEENSÄ , ,52 NETTO , ,02 68 Virolahden Kunta Budjettiyhteenveto :51:47 INTIME/Talouden Suunnittelu 1 Käyttötalous Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Myyntituotot , ,79 Maksutuotot , ,69 Tuet ja avustukset , ,24 Muut toimintatuotot , ,32 TULOT YHTEENSÄ , ,14 Palkat ja palkkiot , ,47 Eläkemenot , ,66 Muut sosiaalivakuutusmaksut , ,16 Henkilöstömenot yhteensä , ,56 Palvelujen ostot , ,88 Aineet ja tarvikkeet , ,49 Avustukset , ,31 Muut toimintakulut , ,05 Toimintakulut yht, ei henk men , ,78 MENOT YHTEENSÄ , ,11 NETTO , ,26 2 Tuloslaskelma Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% TOIMINTAKATE , ,26 Verotulot , ,44 Valtionosuudet , ,79 Korkotuotot , ,00 Muut rahoitustuotot , ,33 Korkokulut , ,88 Muut rahoituskulut , ,00 VUOSIKATE , ,01 Poistot TILIKAUDEN TULOS Rahoituslaskelma Selite ED.TP. KULUVA TA TOTEUTUMA % TOIMIELIN KVALT MUUT.-% Vuosikate , ,01 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit ,56 Rah.osuudet investointeihin ,14 Käyttöomaisuuden myynti ,00 Investoinnit yhteensä ,40 TOIM. JA INV. RAHAVIRTA ,28 Antolainasaamisten vähennys Antolainojen muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys ,00 Pitkäaik. lainojen vähennys ,48 Lyhytaik. lainojen muutos ,83 Lainakannan muutokset ,96 Muut maksuvalm. muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,96 MAKSUVALMIUDEN MUUTOS9 8 INVESTOINTIOHJELMA Virolahti Hanke INVESTOINNIT euroa (alv 0%) Yhteensä 6000 Kiinteä omaisuus maanhankinta Käyttöomaisuuden myyntivaal.rak.tonttien myynti Virastotalot korjaukset, iv, arkisto, piippu Klamilan koulu suunn ja pk/uusi Valtionosuus Yläaste tekn.työn laitteet, liikuntavälineet Villinranta kävelypiha Terveyskeskus hamm.hk.hissin pk, huonemuut, iv-perusk Paloasema suunn. ja rakent Paloasema avustukset Tekn. toimen konehank. kt traktori, kelkka kotipalveluauto Tievalaistus Lapinvuori, Ilmanmäki, tiehall. muut Kaavatiet, päällystys päällystys Kaavatiet Uusitie pk/rak Kaavatiet Viroj. silta, Riihipelto-Ilmanmäki, Puisto tulvapenger Kaavatiet asuntoalueen tien rak Kalasatamantie päällystys, risteys Pienjäteasema siirto Vaahterikkoon Vaalimaa, Putamaan liitt Putamaantien liittymä, laajennusalue Vaalimaa Te- avustus Vaalimaa sammutus- ja sprinklerivesi Sprinkleriliittymät liittymämaksu Vesilaitos asuntoalueen vv Viemärilaitos asuntoalueen vv Vesilaitos, pienet han Pumppaamot Viemärilaitos, pienet han pumppaamotie Vesilaitos, Vaalimaa vj siirto, vo siirto, laajennus Jvlaitos, Vaalimaa jv siirto, laajennus Vesilaitos, Sepänkorpi rakentaminen Jvl, Sepänkorpi rakentaminen Puhdistamoratkaisu 9 % osuus Haminasta Virojoki-Miehikkälä vv Virolahden osuus Virojoki-Miehikkälä vv Miehikkälän maksuosuus Puhdistamoratkaisu Harjun osuus Kotka-Hamina Vesiosuuskunnat Laajakaistat Menot Käyttöom. myynti Tulot Asukkaita Investoinnit netto euroa/asukas10 9 YLEISHALLINTO TA 2009 TA 2010 Kaakon kaksikko yhteistyön ulkopuolelle jäävään kunnan yleishallintoon sisältyy seuraavat toiminnot: EU-vaalit Tulot: Korvaus oikeusministeriöltä äänioikeutettujen lukumäärän perusteella Keskusvaalilautakunta, ennakkoäänestys, Klamilan, Ravijoen ja Virojoen vaalilautakunnat, vaalitoimikunta. Tarkastustoimi Tarkastuslautakunta, tilintarkastuspalvelun osto Oy Audiator Ab:ltä. Kunnanvaltuusto Valtuuston kokouskulut Kunnanhallitus Kokouskulut, kunnanjohtajan palkka, kunnanhallituksen myöntämät avustukset, kiinteistöveron palauttaminen seurataloille Virolahden VPK on hakenut kunnalta avustusta sosiaali- ja peseytymistilojen sekä perehdytys/koulutustilojen rakentamiseen Kirkonkylän paloasemalle. Arvioituihin kustannuksiin haetaan avustusta myös Palonsuojelurahastolta , minkä saamisen edellytyksenä on kunnan osuus. Talousarvioon sisältyy avustus Kirkonkylän paloaseman laajennukseen. Kunta sitoutuu myöntämään saman suuruisen avustuksen vuonna Edellytyksenä on, että Palonsuojelurahasto myöntää osuutensa rahoituksesta. Yleishallinto Tulot: Painotuotteiden myynti, kopiotulot, maksulliset palvelut Toimistosihteerin ja palvelusihteerin palkka, puhelinvaihde, kopiointi-, posti- ja muut toimistokulut, osuus Kotkan-Haminan seudun seutuhallintokustannuksista 4 /as ja Kotkan kaupunkiseudun suunnittelusta (Kaakon Suunta hanke) 1,83 /as, josta 1 /as vuonna 2010, valtiolle maksettava osuus verotuskustannuksista, kuluttaja- ja velkaneuvonta, löytöeläinten hoito, kunnallishallinnon vastuuvakuutus, Kuntalehden ym. ammattilehtien tilausmaksut, asiakirjojen lunastukset, maanmittaustoimitukset, Gramex-, Kopiosto- ja Teosto sopimusten mukaiset korvaukset. Vuoden 2010 alussa otetaan käyttöön Haminan ja Miehikkälän kanssa yhteinen puhelinjärjestelmä, joka Virolahdella säästää liikennemaksuissa n vuodessa. Miehikkälän ja Virolahden puhelunvälitys keskitetään Miehikkälään. Tiedonhallinnansuunnitelmien laadintaa jatketaan vuoden Samassa yhteydessä laaditaan sisäisen valvonnan edellyttämät prosessikuvaukset. Suunnitelmilla luodaan yhteiset käytännöt eri työyksiköille ja selkeytetään tehtävien suorittamista sekä poistetaan mahdolliset päällekkäisyydet. Kaakon kaksikolle luodaan yhteinen arviointijärjestelmä, jolla arvioidaan sekä kansalaiskunnan että tukipalvelujen tuottamia palveluja. Saatujen arviointien perusteella tehdään kehittämissuunnitelmat palvelun laadun parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Varaus koulutukseen, selvityksiin, tiedottamiseen ja erilaisiin ennalta arvaamattomiin tarpeisiin.11 10 TA 2009 TA 2010 Jäsenmaksut: Kaakkois-Suomen pelastusalan liitto Kouvolan teatterin kannatusyhdistys Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson käsi- ja taideteollisuusyhdistys Kymenlaakson liitto Kymenlaakson syöpäyhdistys Kymenlaakson pelimannikulttuuri Kymenlaakson kylät Rajaseutuliitto Saimaan vesiensuojeluyhdistys Salpalinjan perinneyhdistys Suomen Kuntaliitto Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Eläke- ja varhaiseläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut koko kunnan osalta Hankintatoimi Hankintapalvelun ostaminen Seutulaskenta Oy:ltä Vammais- ja vanhusneuvostot Kunnanhallituksen asettamien neuvostojen toimintamenot Yhteistoimintaelin Virolahden osuus Kaakon kaksikon palveluohjaustyöryhmän menoista Maaseututoimi Maaseutusihteerin ja 6 kk/v kanslistin palkka, muut maaseutuelinkeinoviranomaisen toimisto- ym. toimintamenot. MAASEUTUTOIMEN TAVOITTEET VUODELLE Kannattavan ja monipuolisen maatalouden turvaaminen Kunnan kautta maksettavia maataloustukia on lukumäärältään yli 20 erilaista. Vuosittain viljelijät palauttavat noin 1700 tukilomaketta / kunta. - EU- ja kansallisten tulotukien maksaminen viljelijöille Maa- ja metsätalousministeriön ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti. - Maksettujen tulotukien määrän pysyminen vähintään ennallaan / viljellyn peltopinta-alan säilyttäminen ennallaan ( 4 milj. / 6000 ha ). - Maatalouden ympäristötuen erityistukien lisääminen alueelle. 2. Tiedottaminen ja neuvonta Tavoitteena, että virolahtelaiset ja miehikkäläläiset maatilayrittäjät hakevat ja saavat heille kuuluvat tuet ja rahoitusosuudet täysimääräisinä ja ajoissa sekä ovat tietoisia tukiin liittyvistä velvoitteista. - Ajankohtaisista asioista tiedottaminen maaseututoimiston ilmoitustaululla, paikallislehdessä sekä postitse lähetettävillä kirjeillä. - Maataloustukia ja uudistuksia koskeva tiedote viljelijöille alkuvuodesta. - Lomakkeiden täytön neuvonta. - Uuden sähköisen tukihaun käyttöönoton neuvonta viljelijöille. - Kunnan nettisivujen päivittäminen maaseututoimen osalta. - Henkilökunnan hyvä tavoitettavuus: Virolahden ja Miehikkälän maaseututoimistojen henkilökunnan vuosilomat pidetään pääsääntöisesti eriaikaisesti.12 TA 2009 TA Henkilöstön hyvä ammattitaito Maatalouden tukipolitiikassa tapahtuu muutoksia vuosittain. Hallittavana on erittäin laaja kokonaisuus muuttuvia tukijärjestelmiä, säädöksiä ja ohjeita. - Maaseututoimiston henkilökunnan koulutukset. 4. Hukkakauran torjunta Hukkakauran saastuttama peltoala Kaakonkulmalla lisääntyy yhä vuosittain. Vuonna 2009 hukkakauran saastuttama ala Virolahdella on jo hehtaaria. Lisäystä edelliseen vuoteen on 127 ha. Saastunut ala on 20 % koko kunnan peltoalasta. Tavoitteena jatkaa hukkakauratarkastuksia ja lisätä torjuntaohjeiden ja torjuntasuunnitelmien tekoa. Maaseututoimen keskittämistä yhteen toimipisteeseen Virolahdelle selvitetään Miehikkälän kanssa. 11 Elinkeinopalvelut Tulot: Virojoen mainostornin vuokratulot Palvelujen osto Cursor Oy:ltä - yrityspalvelut 15 /as kehittämispalvelut, projektit 15 /as /as Kunnan oma elinkeinotoimen markkinointi Matkailu- ja museotoimi Tavoite ja visio Toimiala edistää kunnan matkailullista imagoa ja uusien matkailupalveluiden syntymistä sekä edesauttaa matkailuyrittäjien toimintamahdollisuuksia. Toimintavuonna käynnistetään matkailustrategian laatiminen alan yrittäjien ja yhteisöjen kanssa. Yhteistyötä koordinoi matkailusihteeri ja palveluita tuottaa oppaat, yrittäjät ja paikalliset järjestöt. Tarvittaessa ostetaan ulkopuolisia asiantuntijapalveluita määrärahojen sallimissa rajoissa. Museotoiminnan linjauksia valmistelee kunnanhallituksen nimeämä museotyöryhmä. Matkailutoimi on osa Virolahden elinkeinoelämän kehittämistä, josta vastaa kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Taloudelliset tavoitteet Matkailutoimen kokonaiskustannukset Matkailutoimen käyttömenot/asukas 14,80 Museotoimen kokonaiskustannukset Museotoimen käyttömenot/asukas 10,30 Pääsylipputulot Bunkkerimuseo 5500 Kotiseutumuseo 600 Määrälliset tavoitteet Arktika 1000 kävijää Bunkkerimuseo 6000 kävijää Kotiseutumuseo 300 kävijää Kunnan matkailuneuvonta ja yleinen kuntamarkkinointi Vuonna 2010 valmistuu markkinointisuunnitelma Kaakon Kaksikolle. Suunnitelmaan liittyy kuntaesitteen uusiminen ja Bunkkerimuseon yhteismarkkinointi Miehikkälän Salpakeskuksen kanssa. Yleismainontaa tehdään lisäksi Kotka-Haminan seudun toimijoiden kanssa teemojen mukaan. Itäisen Suomenlahden saaristo- ja lintumatkailua markkinoidaan nykyistä enemmän yhdessä rannikkokuntien ja hankkeiden kanssa. Matkailutoimi tuottaa Virolahden kunnan ja Kaakon kaksikon Virolahden isäntäkunnan www-sivustojen päivitykset.13 12 Bunkkerimuseo Avoinna kesä-elokuussa joka päivä klo Ryhmille museo on avoinna ympärivuotisesti. Bunkkerimuseon asiakaspalvelua kehitetään mahdollisesti yrittäjäyhteistyössä. Alueen aukioloa jatketaan kesä elokuussa ja tarvittaessa ryhmille ympärivuotisesti. Kahvilayrittäjää haetaan helmikuussa lehti-ilmoituksella. Alueen palveluiden tuotteistamista kehitetään matkailutoimijoiden kanssa. Näyttelyteksteistä laaditaan kieliversiot, tilan kalustusta täydennetään sisä- ja ulkoalueella (mm. tykkien jalustojen asentaminen) ja näyttelyesineiden esillepanoa parannetaan. Alueen kyltitystä ja ohjeistusta saatetaan ajan tasalle. Teematapahtumia toteutetaan ympärivuotisesti. Kotiseutumuseo Kotiseutumuseo pidetään avoinna yleisölle kesä-heinäkuun ajan. Muuna aikana tilauksesta. Kuistien korjaus käynnistetään teknisen toimen tuella. Uuno Klamin näyttely asetetaan esille säveltäjän 110-vuotisjuhlan kunniaksi. Virolahti-viikolle valmistetaan teematapahtuma yhdessä kulttuuritoimen kanssa. Koulunäyttelyä parannetaan. Kohteen opastusta tehostetaan. Yhteistyötä Virolahti Seuran ja Pyterlahden kulttuurikyläyhdistyksen kanssa jatketaan. Pääsymaksut: Bunkkerimuseo Kotiseutumuseo Aikuiset 5 2 Lapset (7-15v), opiskelijat, eläkeläiset, 2 1 työttömät, varusmiehet Perhelippu 10 Kausilippu Aikuiset 8 Lapset, eläkeläiset, opiskelijat, työttömät, varusmiehet 4 Ryhmät: yli 10 hengen ryhmässä Aikuinen 4 Muut 1 Arktika 2010 Tapahtuman palvelut hankitaan Kymenlaakson Lintutieteelliseltä yhdistykseltä. Matkailutoimi on mukana 3-päiväisen tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa huhtikuussa. Venematkailun kehittäminen Venesatamien viitoitusten parantamista jatketaan ja palveluopasteita parannetaan. Venesatamien viihtyisyyttä lisätään ja palvelujen kehittämistä suunnitellaan yhdessä veneseurojen kanssa. Kotka-Haminan seudun matkailun seuturyhmä Virolahti osallistuu yhteisen seutumatkailubudjetin (n ) käyttöön mm. seutuesitteissä ja valtakunnallisilla messuilla näkymällä. Tulossa on Venemessut helmikuu 2010 ja Retkimessut maaliskuu Hankeyhteistyö Saarasjärven luontopolku -hankkeeseen (Kaakkois-Suomen Ympäristökeskus) ja Itäisen Suomenlahden kansallispuiston (Metsähallitus) kehittämishankkeeseen varaudutaan panostamaan.14 Muuttajan palvelut (Cursor Oy) hankkeen ohjausryhmässä edistetään kunnan tulomuuttoa. 1315 14 TUKIPALVELUT Kaakon kaksikon tukipalvelut muodostuvat talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä ruokapalveluista, jotka järjestää Virolahti. Tukipalvelujen kaikki menot kohdistetaan kansalaiskunnille, muille toimialoille tai ulkopuolisille käyttäjille. Luotavalla yhteisellä arviointijärjestelmällä arvioidaan yleishallintoa ja tukipalveluja. Arviointitulosten perusteella tehdään suunnitelmat laadun parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Taloustoimen menoina on talousarvio- ja laskentapäällikön ja kolmen laskentasihteerin palkkausmenot sekä Haminan järjestelmien laajennuksina hankittujen Intime Plus taloudenohjausjärjestelmän ja Basware sähköisen ostolaskujen kierrätysohjelman kustannukset. Tietohallinnossa on Hamsenet seutuverkko ja Teamware sähköposti samoin Haminan kanssa yhteisinä. Kustannukset jaetaan kunnille suhteessa Menot Miehikkälä Virolahti Taloustoimisto Tietohallinto Yhteensä Henkilöstöhallinnossa on kuntien yhteisen henkilöstöjaoston kokouskulut, hallintoja henkilöstöjohtajan ja kolmen palkkasihteerin palkkaus- ja koulutusmenot sekä Pegasos-henkilöstönohjausohjelmiston kustannukset, henkilöstöpalveluissa yhteistyötoimikunnan, luottamusmiestoiminnan ja Miehikkälältä ostettavan työterveyshuollon kustannukset. Henkilöstön työhyvinvointihanke siirretään yleishallinnosta henkilöstöpalveluihin. Henkilöstön virkistystoimintaan varataan 40 /henk = tyky (työkyvyn ylläpito) 6.600, yhteensä Työterveyshuollon kustannuksiin saadaan Kelalta 50 % korvaus, muuten nekin jaetaan kunnille suhteessa Menot Miehikkälä Virolahti Kela+muut Henkilöstöhallinto Henkilöstöpalvelut Yhteensä Henkilöstöhallinto keskitettiin vuonna 2009 Virolahden kunnantoimistoon. Taloushallinto toimii molemmissa kunnissa, mutta yhteistyön synergiaetujen saavuttamiseksi sekin on keskitettävä yhteen toimipisteeseen. Ruokapalveluissa on kustannuspaikkoina kuntien valmistuskeittiöt: Työntek. Menot Virolahti Miehikkälä Muut Netto Villinrannan 8, Klamilan koulun 1, Miehikkälän 5, Muurikkalan koulun 0, Yhteensä 15, Ruokapalvelujen menot laskutetaan suoraan niitä käyttäviltä asiakkailta ja toimintayksiköiltä ateriahintoina joko ulkoisella (asiakkaat, sosiaali- ja terveystoimen yksiköt) tai sisäisellä (sivistystoimen yksiköt) laskutuksella. Palveluasumisen ja kotihoidon asiakkaiden aterialaskutuksen hoitaa sosiaali- ja terveystoimi hoivapalvelujen laskutuksen yhteydessä ja tilittää kertyneet ateriamaksut Kaakon kaksikon tukipalveluille. Tekeillä olevalla konsulttiselvityksellä pyritään kehittämään ruokapalvelun toimintaa ja kohdistamaan aterialaskutus oikein, että vältetään vuosina 2008 ja 2009 syntyneet alijäämät.16 15 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveystoimi tuottaa tai järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä määritellyt tai kuntien kanssa erikseen sovitut sosiaali- ja terveyspalvelut Miehikkälän ja Virolahden kuntien asukkaille. Palvelut järjestetään mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti. Koko toimialalla työskennellään edistäen kuntalaisten terveyttä, omatoimisuutta ja kuntoutumista sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja hyvinvointia. Tässä tehtävässä tarvitaan yhteistyötä kuntaparin muiden toimialojen, muiden kuntien ja kuntayhtymien, yksityisten palveluntuottajien sekä järjestöjen kanssa. Vuonna Kaakon kaksikon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteenä on liikunnan lisääminen, painonhallinta ja terveellinen ruokavalio. Näitä tavoitteita edistetään osaltaan myös kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Sosiaali- ja terveystoimi jakautuu neljään tulosalueeseen: - Sosiaalitoimi ja hallinto - Päivähoito ja esiopetus - Vanhustyö ja kotihoito - Terveydenhuolto Toimialasta vastaa sosiaali- ja terveysjohtaja. SOSIAALITOIMI JA HALLINTO Hallinto Tulosalueen esimies on vastaava sosiaalisihteeri. Miehikkälän ja Virolahden kuntien sosiaali- ja terveystoimi on toiminut lukien isäntäkuntamallilla Kaakon kaksikossa. Toimialan kehittämisen yhtenä painopisteenä on valtuutettujen linjauksen mukaisesti yhtenäisten toimintamallien ja toimintaprosessien hiominen ja kuntarajan häivyttäminen kuntaparin sisällä. Isäntäkuntamalli jatkuu näillä näkymin saakka. Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen ja uudistuvaan sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön liittyen Miehikkälän ja Virolahden kuntien tulee ratkaista tuleva palvelurakenteensa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveystoimi osallistuu osaltaan lastensuojelulain edellyttämän lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimiseen. Suunnitelma tulee kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi vuonna 2010 ja sitä on laadittu seudullisena yhteistyönä. Osana kehittämistoimintaa osallistumme seuraaviin hankkeisiin: - Lapsen ääni, Etelä-Kymenlaakson perhepalveluverkosto (Kaste-rahoitus) - Lapsen ääni, Kaakkois-Suomen lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämisverkosto (Kaste-rahoitus) - Kaakon Sote-Into, Etelä-Kymenlaakson osahanke (Kaste-rahoitus) - Kaakon Sote-Into, vanhus- ja vammaistyön kehittämisverkosto KUPERA (Kasterahoitus) - Henkilökohtaisen avun keskus (Socom) - Päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittämishanke Mietippä, mikäli saa hankerahoituksen (Kaste-rahoitus) - Kaakon työvoimapankki, mikäli saa hankerahoituksen (Sepra)17 16 Sosiaalityö Sosiaalityöllä ja muilla perusturvaan liittyvillä palveluilla pidetään huolta väestön perusturvallisuudesta ja elämän mahdollisuuksien säilyttämisestä normaalioloissa ja kriisitilanteissa. Sosiaalityö sisältää vammaispalvelut, kehitysvammaisten asumis-, laitos- ja avopalvelut, lastensuojelun, Miehikkälän koulukuraattoripalvelut, kasvatus- ja perheneuvontapalvelut, toimeentuloturvan, kuntouttavan työtoiminnan, päihdetyön, huolto- ja tapaamissopimus- ja elatussopimuksiin liittyvät palvelut sekä sosiaalityön asiantuntijaavun antamisen muille toimintayksiköille. Tavoitteet: Lasten huostaanottojen ehkäiseminen avohuollon tukitoimia, mm. tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa kehittämällä Osittain harkinnanvaraisen täydentävän toimeentulotuen menojen karsiminen Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aktivoiminen Päihdemenojen sekä asiakkaiden päihteiden käytön vähentäminen Pitkäaikaistyöttömien aktivointi ja syrjäytymisen ehkäisy Kuntouttavan työtoiminnan lakiuudistukseen vastaaminen. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta velvoittaa v myös yli 25-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät osallistumaan kuntouttavaan työtoimintaan uudistuneen vammaispalvelulain tuomiin haasteisiin vastaaminen palvelutarpeen arvioinnin ja palvelusuunnitelmien laatimisen suhteen Toimenpiteet: Kehitetään tukihenkilö- tukiperhetoimintaa verkostoitumalla Haminan lastensuojelun ja perhetyön kanssa tavoitteena saada yhteinen koulutus tukihenkilöille ja perheille. Tukihenkilöiden / perheiden työnohjaus hoidetaan omana toimintana. Osallistutaan edelleen seudulliseen sosiaalipäivystykseen tukikeskus Villa Jensenistä (Kotkassa) käsin Toimeentulotukea pitkään saaneille asiakkaille pyritään saamaan palvelusuunnitelmat Päihdehuollon asiakkaille tehdään suunnitelmia yhteistyössä asiakkaan ja muiden hoitavien tahojen kanssa Kuntouttavan työtoiminnan työpaikkojen hankkimiseksi pyritään saamaan kaikki kuntien hallintokunnat mukaan työllistymiseen ja etsitään edelleen myös muita yhteistyökumppaneita Käynnistetään Kaakon työvoimapankki toiminta yhteistyössä Miehikkälän Mielenterveysyhdistyksen kanssa Sepralta haettavan hankerahoituksen avulla. Työvoimapankin tavoitteena on saattaa yhteen vapaana olevaa, vaikeasti työllistettävää työvoimaa ja toisaalta tekemätöntä työtä välittäjäorganisaation avulla. Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyy todennäköisesti tulevana vuonna selvästi. Nuoria toimeentulotukea saavia asiakkaita tuetaan verkostoja hyväksikäyttäen Osallistutaan tehostetusti Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksen hallinnoimaan toimintaan seudullisen henkilökohtaisen avun myöntämiskriteereiden ja muiden yhtenäisten toimintatapojen saamiseksi Tavoitteiden määrittely Mittari Tavoite Taloudelliset tavoitteet Toimeentulotukimenot Tuotannolliset tavoitteet Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä /asukas/netto perus-, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki taloudet / vuosi < 44 < 250 taloutta18 17 Toimeentulotuen vaikuttavuus Pitkäaikaista toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (11-12 kk/v) Toimeentulotukihakemusten käsittely käsittelyaika hakemuksen Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien selvittäminen saapumisesta selvittäminen on aloitettu < 50 < viikko < viikko Kehitysvammapalvelut Tavoitteet: Kehitysvammaisten palvelutarpeet hoidetaan pääosin omissa kunnissa, erityispalveluja käytetään oman toiminnan tueksi ja niistä erityisesti hyötyville Kehitysvammapalvelujen yhtenäisen palvelukokonaisuuden luominen Kaakon kaksikossa Toimenpiteet: Erityishoitoa tarvitsevien kehitysvammaisten palvelut ostetaan edelleen Åvikista, Kannuskodista sekä Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymältä samoin kuin erityistä osaamista vaativat palvelut Liikunta ja ulkoilu pidetään osana kehitysvammaisten asiakkaiden jokapäiväistä arkipäivää ja panostetaan painonhallintaan ja terveelliseen ruokavalioon koko kehitysvammapalveluissa Lisätään kehitysvammapalvelujen eri yksiköiden välistä yhteistoimintaa yhteisen esimiehen ja työnkierron avulla Tavoitteiden määrittely Mittari Tavoite Taloudelliset tavoitteet Kehitysvammahuollon kustannukset kaikki kustannukset /asukas/netto < 115 PÄIVÄHOITO JA ESIOPETUS Tulosalueen esimies on päivähoidon johtaja. Päivähoito on lapsiperheille suunnattu palvelu, jonka tarkoituksena on tukea lasten vanhempia kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen monipuolista ja tasapainoista persoonallisuuden kehitystä. Vanhemmilla on subjektiivinen oikeus saada lapselleen kunnan järjestämä päivähoitopaikka vanhempainrahakauden päätyttyä, siihen asti kunnes lapsi aloittaa peruskoulun. Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Päivähoito tarjoaa turvallisen ja luotettavan kasvuympäristön tavoitteena lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen yksilö ja arvokas sellaisenaan. Yhteistyössä vanhempien kanssa tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä tasapainoiseksi ja itseään ja muita kunnioittavaksi Kaakon Kaksikon asukkaaksi. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut kuuluvat Kaakaon kaksikossa sosiaali- ja terveystoimen vastuualueeseen ja ne järjestää Miehikkälän kunta. Miehikkälässä toimii kolme päiväkotia eri kylillä; Leppäkertun päiväkoti Saivikkalassa, Muurikkalan päiväkoti Muurikkalassa ja Pitkäkosken päiväkoti Pitkäkoskella. Virolahdella päiväkodit sijaitsevat Virojoella ja Klamilassa, lisäksi Virojoella on ryhmäperhepäiväkoti. Kotona hoitavia perhepäivähoitajia on Miehikkälässä kaksi (Saivikkalassa) ja Virolahdella yksi (Klamilassa). Esiopetusryhmät toimivat Leppäkertun, Muurikkalan ja Pitkäkosken19 päiväkotien yhteydessä sekä Klamilan ja Virojoen koulun yhteydessä. Elokuussa 2010 Klamilan esiopetusryhmä siirtyy koululta takaisin Klamilan päiväkodin yhteyteen. Vuorohoitoa järjestetään Virojoen päiväkodin Karuselli ryhmässä. Iltahoitoa järjestetään Karusellin lisäksi Leppäkertun päiväkodissa Miehikkälässä ja Klamilan päiväkodissa Virolahdella. Muu vuorohoito (viikonloppu- ja yöhoito) on keskitetty Karuselliin Virolahdella ja Miehikkälässä. Virojoen päiväkodin toiminnasta vastaa hallinnollinen päiväkodin johtaja ja Leppäkertun, Pitkäkosken, Muurikkalan ja Klamilan päiväkodeissa on vastaavat lastentarhanopettajat. Perhepäivähoidosta vastaa päivähoidon johtaja. Tavoitteet: Lasten ja perheiden osallisuuden lisääminen Erityistä tukea tarvitsevien lasten sekä monikulttuuristen perheiden tarpeisiin vastaaminen Vuorohoidon kehittäminen Alle kolmevuotiaiden lisääntyneeseen päivähoitotarpeeseen ja erityispiirteisiin vastaaminen Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan lisääntyneeseen tarpeeseen vastaaminen yhteistyössä sivistystoimen kanssa Toimenpiteet: Sosiaali- ja terveysministeriön KASTE ohjelman Lapsen ääni kehittämisohjelmaan osallistuminen. Virolahti ja Miehikkälä kuuluvat Haminan, Kotkan ja Pyhtään kanssa Etelä-Kymenlaakson perhepalveluverkosto osapilottiin. Virojoen päiväkoti kuuluu pilottipäiväkotina hankkeeseen. Kiertävän erityislastentarhanopettajan palkkaaminen Kaakon Kaksikkoon päivähoitolain uudistuksen (4 a ) mukaisesti. Vuorohoito järjestetään Virojoen päiväkodin Karusellissa ja ryhmään varataan seitsemän kokoaikaisen työntekijän palkka vuodelle Iltahoitoa järjestetään lisäksi Klamilan päiväkodissa Virolahdella ja Leppäkertun päiväkodissa Miehikkälässä. Karuselliin Virojoelle on keskitetty Miehikkälän ja Virolahden muu vuorohoito (viikonloput ja yöt). Virojoen päiväkodin hoitopaikat ovat syksystä 2010 alkaen ryhmittäin seuraavat: alle 3vuotiaat Puput 12 (keväällä 8), Hattarat 21 (21), Tiitiäiset 14(14) ja viisivuotiaat Leijonat 14 (21). Virojoen päiväkodin kaksi esiopetusryhmää jatkavat toimintaa entisessä opettajien asuntolassa koulujen läheisyydessä. Klamilan päiväkodin esiopetusryhmä muuttaa syksyksi 2010 takaisin päiväkodille ja ryhmän toiminnasta vastaa lastentarhanopettaja (aikaisemmin lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja). Leppäkertun esiopetusryhmästä vastaa syksystä 2010 alkaen lastentarhanopettaja (aikaisemmin lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja). Leppäkertun päiväkotiin varataan kevääksi 2010 viiden työntekijän palkka lisääntystä lapsimäärästä johtuen. Muurikkalan ja Pitkäkosken päiväkodit jatkavat kolmen työntekijän yksikköinä, jotka vastaavat myös alueen esiopetuksesta. Lakkautetaan ryhmäperhepäiväkoti Lilliputti elokuun alusta 2010 alkaen varhaiskasvatusikäisten lasten määrän pienentyessä. Ryhmäperhepäiväkodissa hoidossa olevat lapset saadaan sijoitettua päiväkotihoitoon. Lakkautetaan kaikki ryhmäperhepäivähoitajien vakinaiset toimet. Vakinaisessa ryhmäperhepäivähoitajan työsuhteessa oleville henkilöille tarjotaan ensisijaisesti lastenhoitajan kelpoisuuden tuovaa koulutusta. Päivähoidon tulosaleelta eläköityy mahdollisesti vuoden 2010 aikana kolme henkilöä. Tehtävien täyttäminen arvioidaan tapauskohtaisesti. 1820 Vakinaistetaan yhden lastentarhanopettajan työsuhde uuden kauden alkaessa vuorohoitoon. Tilapäisesti lisääntyneen lapsimäärän vuoksi määräaikaisia työntekijöitä, jotka eivät ole kenenkään sijaisia, työskentelee syksyllä 2010 Virolahdella neljä (kaksi lastentarhanopettajaa, kaksi avustajaa) ja Miehikkälässä yksi kokoaikainen lastenhoitaja. Kehitetään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan toimiva toimintamalli yhteistyössä sivistyspalvelujen kanssa ja sovitaan vastuista ja työnjaosta lapsen ja kunnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Varmistetaan, että päivähoidossa olevat lapset ulkoilevat ja liikkuvat vähintään 2 h/pv hoitopäivän aikana 19 Tavoitteiden määrittely Mittari Tavoite Taloudelliset tavoitteet Päivähoidon, esiopetuksen ja lasten kotihoidontuen kustannukset Kokopäivähoidon kustannukset Vuorohoidon kustannukset /asukas/netto /hoitopäivä/netto päiväkotihoito ja perhepäivähoito (2 osapäivää=kokopv), sis. vuorohoidon /hoitopäivä/netto Karuselli, sis. ilta-, yö- ja viikonloppuhoidon < 350 /asukas kokopäivähoidon hinta < 60 < 73 Esiopetuksen kustannukset /hoitopäivä/netto < 26 Tuotannolliset tavoitteet Päivähoitopalvelujen määrä kokopäivähoitopäiviä kpl (2 osapv=1 kokopv) vähintään päivää Päiväkotien käyttöaste % vähintään 70 % Esiopetukseen osallistuminen lapsia esiopetuksessa, osuus ikäluokasta tavoite 100 % Laadulliset tavoitteet Lasten tyytyväisyys päivähoitoon toukka-pelin käyttö pelataan jokaisen lapsen kanssa vähintään 1 x v Hoitopaikan järjestyminen toivotussa muodossa Lasten vanhempien asiakastyytyväisyys Lasten ja perheiden osallisuus toteutunut hoitopaikkatoive lasten sijoituksista vanhemmilta kerätty kirjallinen palaute Toiminnan dokumentointi Yhteiset tapahtumat ja keskustelut perheiden kanssa toive toteutuu vähintään 85 % Jokaisella lapsella kasvunkansio ja varhaiskasvatussuunnitelma VANHUSTYÖ JA KOTIHOITO Tulosalueen esimies on palvelujohtaja. Laitoshoito, asumis- ja hoivapalvelut Miehikkälän Palvelukoti ja Villinrannan palvelukeskus tarjoavat kuntalaisille asiakaslähtöiset, omatoimista suoriutumista tukevat palvelut. Hyvinvointia ja elämänlaatua edistetään huolenpito-, hoito-, kuntoutus-, asumis- ja laitospalveluilla. Hoidossa ko-21 rostuu yhteistyö asiakkaan, hänen omaistensa, yhteistyökumppaneiden ja ammattilaisten välillä. Asiakkaiden itsemääräämisoikeus ja riippumattomuus pyritään turvaamaan. Toiminta-ajatuksen lähtökohtana on hyvä ja ihmisarvoinen elämä kaikille. Siinä toteutuu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakykyisyys ja hyvinvointi, asiakkaiden elämänlaadun parantaminen ja omien voimavarojen käytön edistäminen. Palvelukodissa annetaan ympärivuorokautista laitos-, asumis-, päihde- ja turvapalveluja. Palvelut ovat sosiaalihuoltolain mukaisia. Palvelukodin vuodeosaston 15 paikalla annetaan lyhyt- ja pitkäaikaishoidon palveluja. Asumispalveluja järjestettäessä korostetaan kodinomaisuutta, yksilöllisyyttä, omatoimisuutta sekä vahvistetaan asukkaiden omanarvontuntoa ja jäljellä olevaa toimintakykyä kuntouttavalla toiminnalla. Tehostettua palveluasumista antavat A1 (11 paikkaa) ja A3 (11 paikkaa) ja palveluasumista A2 (11 paikkaa) ja C-siipi (4 paikkaa). Villinrannan palvelukeskus tarjoaa kodinomaista ja kuntouttavaa ympärivuorokautista palveluasumista. Tehostettua palveluasumista antavat Ylätupa (15 paikkaa), Jokitupa (14 paikkaa) sekä kodinomaista palveluasumista Alatupa (11 paikkaa). Välituvan 11 paikasta osa on kehitysvammapalvelujen ja osa vanhuspalvelujen käytössä. Tavoitteet: Kaikkia laitoshoidon ja asumispalvelujen resursseja käytetään joustavasti, tehokkaasti ja taloudellisesti hoidon porrastuksessa. Lyhytaikaishoidossa tuetaan kotona asuvien hoitoa tarvitsevien henkilöiden selviytymistä kuntouttavalla, omatoimisuutta edistävällä ja kuntoa seuraavalla toiminnalla ja helpottaen omaishoitajien jaksamista. Palvelujärjestelmän ja yhteisten toimintamallien kehittäminen edelleen Kaakon kaksikossa ja yhteistyötahojen kanssa. Jatkohoito järjestetään niin, että erikoissairaanhoidon jatkohoito-osaston hoitopäiviä ei kerry Infektioiden minimointi Kaakon kaksikon terveyden edistämisen painopisteenä on liikunnan lisääminen, painonhallinta ja terveellinen ruokavalio. Miehikkälän Palvelukodissa otetaan käyttöön työvaatteiden lainavaatekokeilu. Luovutaan kokonaan vanhusten pitkäaikaisesta laitoshoidosta suunnittelukaudella. Toimenpiteet: Hyödynnetään RAVA-toimintakykyindeksiä asukkaiden toimintakyvyn arvioinnissa (vuodeosastolla > 3,5) Henkilökunnasta pidetään huolta oikealla henkilöstömitoituksella (valtakunnalliset suositukset), koulutuspäivät työn vaativuuden mukaan, työterveystarkastukset ajallaan, tyky- ja virkistystoiminta, kehityskeskustelut ja työhyvinvointikartoituksessa esille nostettujen ongelmien vähentäminen. Jatketaan suunnitelmien laatimista Kaakon kaksikossa yhteisen palvelukokonaisuuden järjestämiseksi. Henkilökunnan joustava käyttö ja työnkierto Infektioiden torjunta yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa (koulutukset, käsihygienia) Liikunta ja ulkoilu osaksi perushoitoa (ulkoilupäivä vähintään kerran viikossa) Tehdään sosiaali- ja terveystoimen konsulttiselvityksessä esille tulleita toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia Suunnittelukaudella muutetaan Palvelukodin vuodeosasto hoiva-asumiseksi (tehostettu palveluasuminen) ikäihmisten laatusuosituksen mukaisesti. 20 Näytä lisää
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, Lisätiedot Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen Lisätiedot TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016
1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA Lisätiedot TA Muutosten jälkeen Tot
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla Lisätiedot Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7 Lisätiedot Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016
YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4 Lisätiedot Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) Lisätiedot aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660
// TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset Lisätiedot RAHOITUSOSA 2011 2014
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma Lisätiedot Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma Lisätiedot Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys
Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen Lisätiedot Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös
Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas. Lisätiedot Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen Lisätiedot Rahoitusosa 2013 2016
TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien Lisätiedot Talousarviomuutokset vuoden 2016 budjettiin
Virolahden kunnanhallitus 162 07.11.2016 Talousarviomuutokset vuoden 2016 budjettiin Kh 162 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitet tä vä valtuustolle viipymättä muutostarpeen Lisätiedot TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot Lisätiedot Hattula - Hämeenlinna Janakkala
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280 Lisätiedot TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma Lisätiedot Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi
Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Miehikkälän vauhtipyörä Lähiruoka Vihreä logistiikkaalue Salpalinja 1. Kesäkylä 2. Savan alue 3. Laheksenniitty 4. Lapjärvi Toimivat Lisätiedot LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016
LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia Lisätiedot Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin Lisätiedot Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa
Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä Lisätiedot TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015
PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% Lisätiedot 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000 Lisätiedot OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015 Lisätiedot INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA
Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat Lisätiedot TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus Lisätiedot Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä
TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085 Lisätiedot Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.
Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa Lisätiedot Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa
Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle Lisätiedot Vuosivauhti viikoittain
1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys Lisätiedot Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640 Lisätiedot KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Lisätiedot LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta
Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus Lisätiedot Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan Lisätiedot Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet Lisätiedot Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013
Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013 Lisätiedot ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu
Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-% Lisätiedot Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä
Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen Lisätiedot Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja
Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden Lisätiedot PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342 Lisätiedot KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)
KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon Lisätiedot Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen Lisätiedot Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27 Lisätiedot 2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi
1 2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa Lisätiedot Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa
Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö Lisätiedot Forssan kaupungin tilinpäätös 2013
Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen Lisätiedot KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella Lisätiedot Talousarviomuutokset vuodelle 2014
Miehikkälän kunnanhallitus 157 10.11.2014 Miehikkälän kunnanvaltuusto 29 17.11.2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 87/04.041/2013 Khall 10.11.2014 157 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät Lisätiedot Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627 Lisätiedot 2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI- Lisätiedot TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,
00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000 Lisätiedot Talousarvio Kunnanhallitus
Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan Lisätiedot Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue
1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan Lisätiedot Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280 Lisätiedot M e n o j e n v ä h e n n y s. 4740 Avustusmääräraha yhteisöille 15 000 Käyttämättä jäävä avustusmääräraha 2015
Virolahden kunnanhallitus 183 09.11.2015 Talousarviomuutokset 2015 Kh 183 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitet tä vä valtuustolle viipymättä muutostarpeen ilmaannuttua Lisätiedot Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla Lisätiedot Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4 Lisätiedot Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin Lisätiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön Lisätiedot 30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.
1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa; Lisätiedot Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt Lisätiedot Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue
1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku Lisätiedot LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki
1 LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Heikki Tyvi, puh. 040 063 3416 kaupunginjohtaja Markku Lisätiedot 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330 Lisätiedot ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7 Lisätiedot TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ
TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852 Lisätiedot Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.
Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla Lisätiedot Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén
Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta, Lisätiedot Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue
BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku Lisätiedot KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015
1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015 Heinäkuun lopussa vuosikate +1,562 milj. (297.000 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.7.2015 oli Danske Bankilta 6,0 milj., korko % 0,05. PERHON KUNTA Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute