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RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO - PDF
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Monica Serrano Espejo
2 ÍNDICE 1. IDENTIFICACIÓN 1 2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO Logros y análisis de los avances Información sobre los avances físicos del Programa Operativo Seguimiento de Indicadores Operativos Indicadores de seguimiento ambiental Información financiera Información sobre el desglose del uso de los fondos Devolución o reutilización de ayudas Análisis cualitativo Datos sobre la ejecución en relación con la Regla n Información sobre conformidad con la legislación comunitaria Medio ambiente Contratación pública Fomento de la igualdad de oportunidades Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos Cambios en el contexto de la ejecución del programa operativo Modificaciones sustanciales con arreglo al artículo 57 del Reglamento (CE) nº 183/ Complementariedad con otros instrumentos Disposiciones en materia de seguimiento Acciones de seguimiento Acciones de evaluación Sistemas informáticos Redes temáticas EJECUCIÓN POR PRIORIDADES 82 Eje 1. Transportes (RTE-T) Fondo de Cohesión 83 Eje 2. Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (FC) 123 Eje 3. Medio Ambiente, Entorno natural, Recursos Hídricos y Prevención de riesgos 186 Eje 4. Transporte y Energía GRANDES PROYECTOS Fondo FEDER Fondo de Cohesión Seguimiento de los proyectos que han dejado de ser Gran Proyecto ASISTENCIA TÉCNICA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO FC-FEDER INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 245 Versión junio 213
3 1. IDENTIFICACIÓN Objetivo: Convergencia Zona subvencionable afectada: España PROGRAMA OPERATIVO Período de programación: Nº del programa (Nº CCI): 27ES161PO9 Título del programa: Programa Operativo de Fondo de Cohesión - FEDER INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN Año: 212 Fecha de aprobación por el Comité de Seguimiento: 11 junio 213 1
4 El día 1 de marzo de 27, España presento a la Comisión Europea el Programa Operativo de Fondo de Cohesión-FEDER en el marco del objetivo de convergencia, con asistencia del Fondo Europeo de Desarrollo Regional paras las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, que reúnen las condiciones del objetivo de convergencia en virtud del artículo 4, apartado 1 y 2 del Reglamento (CE) nº 183/26 y del Fondo de Cohesión en todo el territorio, que reúne las condiciones del objetivo de convergencia en virtud del artículo 8, apartado 3 de dicho Reglamento. Este Programa Operativo fue aprobado por Decisión de la Comisión C(27) 6315 del 7 de diciembre de 27. El importe máximo de la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), concedida queda establecida en euros y el importe máximo de la ayuda del Fondo de Cohesión concedida en el marco del programa Operativo queda establecido en euros. El Comité de Seguimiento del 8 de junio de 29 aprobó la propuesta de modificación del contenido de la Decisión C (27)6315, sustituyéndose ésta por la Decisión de la Comisión C (21) 3264 del 25 de mayo de 21. Posteriormente, en el Comité de Seguimiento del 1 de junio de 21 se aprueba una nueva propuesta de modificación del Programa, aprobada mediante Decisión de la Comisión C (211) 1285 del 1 de marzo de
5 Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Informe de ejecución RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO El presente informe de ejecución de las operaciones financiadas en el año 212 con cargo al Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER se ha elaborado en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 67 del Reglamento (CE) nº 183/26 del Consejo, según el cual se establece que la Autoridad de Gestión remitirá a la Comisión informes anuales de ejecución del Programa Operativo. También se incluyen datos en relación con el punto b) del artículo 67 del Reglamento. En este punto se incluye también información relativa a las letras d), e) y f) del artículo 67.2 del Reglamento, en concreto las medidas puestas en marcha para garantizar la calidad y eficacia en la gestión, seguimiento y evaluación del programa operativo, así como las actuaciones dirigidas a promover los principios horizontales (fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, desarrollo sostenible) y la conformidad con la legislación comunitaria (contratación pública y reglas de competencia). La información detallada sobre el avance de las actuaciones desarrolladas por los distintos organismos intermedios y beneficiarios del Programa Operativo, ordenada según Ejes prioritarios y organismos ejecutores, se incluye en el apartado 3 del informe. Este apartado recoge información sobre los siguientes aspectos: definición y puesta en marcha de las actuaciones, gasto comprometido y ejecutado en las mismas, operaciones aprobadas, etc. Logros y análisis de los avances A continuación se muestran los cuadros con la información sobre los avances físicos del programa operativo, información financiera e información sobre el desglose del uso de los Fondos. 3
6 2.1. Logros y análisis de los avances 4
7 Información sobre los avances físicos del Programa Operativo. 5
8 Seguimiento de indicadores operativos. 6
9 Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Informe de ejecución Seguimiento de indicadores operativos El 28 de noviembre de 211 tuvieron lugar los encuentros anuales 21 en Aranjuez. En relación al seguimiento físico de los Programas, la Comisión subrayó la importancia de facilitar información adecuada sobre indicadores con el objeto de poder efectuar un seguimiento de calidad de los Programas Operativos- Hizo hincapié en la necesidad de suministrar valores de los indicadores físicos que reflejen lo más fielmente posible la situación real sobre el terreno y destacó la importancia de los indicadores básicos para su agregación a nivel europeo. La Comisión también expuso que se habían detectado una serie de errores metodológicos en los indicadores básicos de los informes 21 (valores acumulados, indicadores de infraestructuras, indicaciones del número de proyectos) solicitando a la Autoridad de Gestión que implantase un control de calidad y que reforzarse las capacidades de seguimiento y de evaluación a medio plazo. Asimismo, la Comisión solicitó en relación con los indicadores relativos a infraestructuras, que los valores de los indicadores debían incluirse únicamente cuando las operaciones hubieran finalizado. Con objeto de dar soporte a este requisito de la Comisión, en la elaboración del presente informe anual 212, la aplicación Fondos 27 en su informe de indicadores, sólo va a considerar los indicadores de operaciones cuya fecha de finalización reflejada en dicha aplicación informática sea anterior al 31 de diciembre de 212. En caso del Programa Operativo FEDER-Fondo de Cohesión , esta metodología distinta utilizada para la cuantificación de los valores de indicadores va a afectar especialmente a los siguientes ejes y temas prioritarios: Eje 1, tema prioritario 17, Eje 2, temas prioritarios 45 y 46, Eje 3 temas prioritarios 45 y 46 y Eje 4 tema prioritario 17. Si se observa el listado de ejecución de los indicadores en relación a la ejecución financiera por eje y tema prioritario, podemos indicar que básicamente en la mayoría de los casos, existe una relación directa entre la ejecución física y financiera. Así, por ejemplo en el eje 3, tema prioritario 51 Fomento de la protección de la biodiversidad y tema 53 prevención de riesgos no hay ningún gasto certificado, estando el valor de los indicadores de estos dos temas prioritarios a. En el Fondo de Cohesión, hay que mencionar el indicador 138 Volumen regulado y/o tratado con una ejecución de 939,87%, este valor habrá que revisarlo. Previsiblemente estará muy alto al no haberse realizado las previsiones de este indicador correctamente. Lo mismo sucede con el indicador 199 Depósitos (agua potable) con un 352% de ejecución en relación a las previsiones cargadas en Fondos 27. Este valor de programación de algunos indicadores por tanto será necesario revisarlo. 7
10 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES OPERATIVOS A 31/12/212 REALIZADO ,4 5, % EJECUCIÓN 21 Pág. 1 de 14,, 41,48 39,29,, 8,46 % EJECUCIÓN 213,, 12,38 12,22, 21,58, 2,54 PROGRAMA OPERATIVO: FCH Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER 27ES161PO9 Nº DE COMITÉ: 6 EJE: 3 Medioambiente, Entorno natural, Recursos Hídricos y prevención de riesgos CODIGO CÓDIGO F27 CORE UNIDAD DE MEDIDA NOMBRE INDICADOR ESPERADO 21 ESPERADO 213 REALIZADO 27 REALIZADO 28 REALIZADO 29 REALIZADO 21 REALIZADO 211 REALIZADO 212 REALIZADO Número Actuaciones desarrolladas en zonas Red Natura Número Actuaciones desarrolladas fuera de zonas Red Natura Kilómetros Redes de abastecimiento creadas ,4 22,4 82 Kilómetros Redes de saneamiento creadas ,5 5,5 94 M3/día Volumen de aguas residuales tratadas y depuradas Número (25) Población adicional servida por proyectos de abastecimiento de agua [Temas prioritarios 44-47, 5] , m3 / día Volumen regulado y /o tratado Número (26) Población adicional servida por proyectos de depuración de agua [Temas prioritarios 44-47, 5]
11 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES OPERATIVOS A 31/12/212 REALIZADO % EJECUCIÓN 21 Pág. 2 de 14,,,, % EJECUCIÓN 213,,,, PROGRAMA OPERATIVO: FCH Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER 27ES161PO9 Nº DE COMITÉ: 6 EJE: 3 Medioambiente, Entorno natural, Recursos Hídricos y prevención de riesgos CODIGO CÓDIGO F27 CORE UNIDAD DE MEDIDA NOMBRE INDICADOR ESPERADO 21 ESPERADO 213 REALIZADO 27 REALIZADO 28 REALIZADO 29 REALIZADO 21 REALIZADO 211 REALIZADO 212 REALIZADO Número (31) Número de proyectos [Tema prioritario 53] Hectáreas Superficie reforestada o afectada por actuaciones de prevención, protección y regeneración Número Nº de proyectos [Tema prioritario 51] Número Depositos (de agua potable) 1 3 9
12 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES OPERATIVOS A 31/12/212 REALIZADO ,58 2 % EJECUCIÓN ,51 66,67 Pág. 3 de 14, % EJECUCIÓN ,38 66,67, PROGRAMA OPERATIVO: FCH Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER 27ES161PO9 Nº DE COMITÉ: 6 EJE: 4 Transporte y energía CODIGO CÓDIGO F27 CORE UNIDAD DE MEDIDA NOMBRE INDICADOR ESPERADO 21 ESPERADO 213 REALIZADO 27 REALIZADO 28 REALIZADO 29 REALIZADO 21 REALIZADO 211 REALIZADO 212 REALIZADO Kilómetros Longitud plataforma construida ,4 23,4 23,4 113, Número (13) Número de proyectos [Temas prioritarios 16, 17, 2-23, 25] Número (18) Kilómetros de ferrocarril nuevos (Red TEN) [Temas prioritarios 16, 17] 1
13 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES OPERATIVOS A 31/12/212 REALIZADO ,4 3 97,12 16,6 % EJECUCIÓN 21 99,37 15,5 1,84 75, Pág. 4 de 14, % EJECUCIÓN ,2 6,54 99,61 75,, 59,29 PROGRAMA OPERATIVO: FCH Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER 27ES161PO9 Nº DE COMITÉ: 6 EJE: 1 Transportes (RTE-T) Fondo de Cohesión CODIGO CÓDIGO F27 CORE UNIDAD DE MEDIDA NOMBRE INDICADOR ESPERADO 21 ESPERADO 213 REALIZADO 27 REALIZADO 28 REALIZADO 29 REALIZADO 21 REALIZADO 211 REALIZADO 212 REALIZADO Metros Longitud de diques Metros Longitud de muelles 3.594, , , Kilómetros Longitud plataforma construida ,4 238,4 238,4 244, Número (13) Número de proyectos [Temas prioritarios 16, 17, 2-23, 25] Número (18) Kilómetros de ferrocarril nuevos (Red TEN) [Temas prioritarios 16, 17] 93,6 93,6 97, Unidades Nº de proyectos [Tema prioritario 3] 18, ,85 12,78 16,6 16,6 89,97 11
14 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES OPERATIVOS A 31/12/212 REALIZADO , ,992 34,48 626,71 4, , ,5192 % EJECUCIÓN 21 53,4 98,33 81,11 76,91 159,93 51,7 11,63 Pág. 5 de 14 % EJECUCIÓN ,26 92,45 54,72 45,45 8,12 7,5 16,9 3,91 PROGRAMA OPERATIVO: FCH Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER 27ES161PO9 Nº DE COMITÉ: 6 EJE: 2 Medio ambiente y desarrollo sostenible Fondo de Cohesión CODIGO CÓDIGO F27 CORE UNIDAD DE MEDIDA NOMBRE INDICADOR ESPERADO 21 ESPERADO 213 REALIZADO 27 REALIZADO 28 REALIZADO 29 REALIZADO 21 REALIZADO 211 REALIZADO 212 REALIZADO Número (27) Número de proyectos de residuos [Temas prioritarios 44-47, 5] Tm/dia Capacidad de gestión de residuos , ,32 8.1, ,2 8.12,2 8.12,2 77 Kilómetros Redes de abastecimiento creadas 1.528, , , , , Kilómetros Redes de abastecimiento mejoradas 44,74 75,7,291 22,94 24,341 34,48 34,48 82 Kilómetros Redes de saneamiento creadas 391,87 782,25 217, , ,71 626,71 83 Kilómetros Redes de saneamiento mejoradas 29,55 69,38 3,3831 3,3831 4,8941 4, ,56 84 Toneladas Residuos extraídos , , , , , M3/día Volumen de aguas residuales tratadas y depuradas , , , , , ,5192
15 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES OPERATIVOS A 31/12/212 REALIZADO , ,2 % EJECUCIÓN 21 54, ,32 85,26 94, Pág. 6 de 14, % EJECUCIÓN ,64 939,87 38,24 352,5,, PROGRAMA OPERATIVO: FCH Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER 27ES161PO9 Nº DE COMITÉ: 6 EJE: 2 Medio ambiente y desarrollo sostenible Fondo de Cohesión CODIGO CÓDIGO F27 CORE UNIDAD DE MEDIDA NOMBRE INDICADOR ESPERADO 21 ESPERADO 213 REALIZADO 27 REALIZADO 28 REALIZADO 29 REALIZADO 21 REALIZADO 211 REALIZADO 212 REALIZADO Número (25) Población adicional servida por proyectos de abastecimiento de agua [Temas prioritarios 44-47, 5] m3 / día Volumen regulado y /o tratado , , , , , Número (26) Población adicional servida por proyectos de depuración de agua [Temas prioritarios 44-47, 5] Número Depositos (de agua potable) ,2 23 Kilómetros Emisario submarino Kilómetros Emisario terrestre 1 2, 13
16 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES OPERATIVOS A 31/12/212 REALIZADO % EJECUCIÓN 21 2,62 11,29 Pág. 7 de 14 % EJECUCIÓN ,56 7,78 PROGRAMA OPERATIVO: FCH Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER 27ES161PO9 Nº DE COMITÉ: 6 EJE: 5 Asistencia Técnica CODIGO CÓDIGO F27 CORE UNIDAD DE MEDIDA NOMBRE INDICADOR ESPERADO 21 ESPERADO 213 REALIZADO 27 REALIZADO 28 REALIZADO 29 REALIZADO 21 REALIZADO 211 REALIZADO 212 REALIZADO Número Actuaciones de control y gestión desarrolladas Número Actuaciones de evaluación y de estudios desarrolladas
17 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES OPERATIVOS A 31/12/212 REALIZADO ,2 % EJECUCIÓN 21 53,4, 2,62, 11,29 98,33 Pág. 8 de 14 % EJECUCIÓN ,26, 11,56 7,78 92,45 PROGRAMA OPERATIVO: 27ES161PO9 FCH Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Nº DE COMITÉ: 6 CODIGO CÓDIGO F27 CORE UNIDAD DE MEDIDA NOMBRE INDICADOR ESPERADO 21 ESPERADO 213 REALIZADO 27 REALIZADO 28 REALIZADO 29 REALIZADO 21 REALIZADO 211 REALIZADO 212 REALIZADO Número (27) Número de proyectos de residuos [Temas prioritarios 44-47, 5] Cohesión Número Actuaciones desarrolladas en zonas Red Natura 2 FEDER Número Actuaciones de control y gestión desarrolladas Cohesión Número Actuaciones desarrolladas fuera de zonas Red Natura 2 FEDER 3 11, 15 Número Actuaciones de evaluación y de estudios desarrolladas Cohesión Tm/dia Capacidad de gestión de residuos , ,32 8.1,35 Cohesión 8.12,2 8.12,2 8.12,2
18 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES OPERATIVOS A 31/12/ , ,392 REALIZADO ,58 244,4 357,62 22, , ,392 % EJECUCIÓN 21 99,37 15,5 324,51 129,1 41,48 81,11 79,76 Pág. 9 de 14 % EJECUCIÓN ,2 6,54 35,38 99,61 12,38 54,72 51,59 PROGRAMA OPERATIVO: 27ES161PO9 FCH Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Nº DE COMITÉ: 6 CODIGO CÓDIGO F27 CORE UNIDAD DE MEDIDA NOMBRE INDICADOR ESPERADO 21 ESPERADO 213 REALIZADO 27 REALIZADO 28 REALIZADO 29 REALIZADO 21 REALIZADO 211 REALIZADO 212 REALIZADO Metros Longitud de diques Cohesión Metros Longitud de muelles Cohesión 3.594, , , Kilómetros Longitud plataforma construida FEDER ,4 23,4 23,4 113,58 Cohesión ,4 238,4 238,4 244,4 1, ,8 261,8 261,8 261,8 63,18 77 Kilómetros Redes de abastecimiento creadas FEDER ,4 22,4 Cohesión , , , , , , , , , ,982
19 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES OPERATIVOS A 31/12/212 REALIZADO % EJECUCIÓN 21 Pág. 1 de 14 % EJECUCIÓN ,87 827,25 217, , ,21 632,21 632,21 632,21 155,76 76,42 34,48 5,5 626,71 4, ,24 76,91 39,29 159,93 51,7 45,45 12,22 8,12 7,5 16,9 PROGRAMA OPERATIVO: 27ES161PO9 FCH Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Nº DE COMITÉ: 6 CODIGO CÓDIGO F27 CORE UNIDAD DE MEDIDA NOMBRE INDICADOR ESPERADO 21 ESPERADO 213 REALIZADO 27 REALIZADO 28 REALIZADO 29 REALIZADO 21 REALIZADO 211 REALIZADO 212 REALIZADO Kilómetros Redes de abastecimiento mejoradas Cohesión 44,74 75,7,291 22,94 24,341 34,48 34,48 82 Kilómetros Redes de saneamiento creadas FEDER ,5 5,5 Cohesión 391,87 782,25 217, , ,71 626,71 83 Kilómetros Redes de saneamiento mejoradas Cohesión 29,55 69,38 3,3831 3,3831 4,8941 4, ,56 84 Toneladas Residuos extraídos Cohesión , , , , ,24 17
20 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES OPERATIVOS A 31/12/ , REALIZADO , , , ,861 % EJECUCIÓN 21 Pág. 11 de 14, 11,63 1,71 71,93 55,24, 1.456, ,7 % EJECUCIÓN 213, 3,91 3,57 21,58 24,64, 939,87 913,5 PROGRAMA OPERATIVO: 27ES161PO9 FCH Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Nº DE COMITÉ: 6 CODIGO CÓDIGO F27 CORE UNIDAD DE MEDIDA NOMBRE INDICADOR ESPERADO 21 ESPERADO 213 REALIZADO 27 REALIZADO 28 REALIZADO 29 REALIZADO 21 REALIZADO 211 REALIZADO 212 REALIZADO M3/día Volumen de aguas residuales tratadas y depuradas FEDER Cohesión , , , , , , , , , , , , Número (25) Población adicional servida por proyectos de abastecimiento de agua [Temas prioritarios 44-47, 5] FEDER Cohesión , , m3 / día Volumen regulado y /o tratado FEDER Cohesión , , , , , , , , , , ,861
21 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES OPERATIVOS A 31/12/ , REALIZADO ,12 97, % EJECUCIÓN 21 Pág. 12 de 14 66,67 75, 71,43,, 8,46 85,26 73,52 % EJECUCIÓN ,67 75, 71,43,, 2,54 38,24 3,66 PROGRAMA OPERATIVO: 27ES161PO9 FCH Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Nº DE COMITÉ: 6 CODIGO CÓDIGO F27 CORE UNIDAD DE MEDIDA NOMBRE INDICADOR ESPERADO 21 ESPERADO 213 REALIZADO 27 REALIZADO 28 REALIZADO 29 REALIZADO 21 REALIZADO 211 REALIZADO 212 REALIZADO Número (13) Número de proyectos [Temas prioritarios 16, 17, 2-23, 25] FEDER Cohesión Número (18) Kilómetros de ferrocarril nuevos (Red TEN) [Temas prioritarios 16, 17] FEDER Cohesión 93,6 93,6 97,12, 93,6 93,6 93,6, Número (26) Población adicional servida por proyectos de depuración de agua [Temas prioritarios 44-47, 5] FEDER Cohesión
22 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES OPERATIVOS A 31/12/212 REALIZADO % EJECUCIÓN 21 Pág. 13 de 14 % EJECUCIÓN ,2 28,2 75, 256,36 28,2,,,, 94,,,,,, PROGRAMA OPERATIVO: 27ES161PO9 FCH Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Nº DE COMITÉ: 6 CODIGO CÓDIGO F27 CORE UNIDAD DE MEDIDA NOMBRE INDICADOR ESPERADO 21 ESPERADO 213 REALIZADO 27 REALIZADO 28 REALIZADO 29 REALIZADO 21 REALIZADO 211 REALIZADO 212 REALIZADO Número (31) Número de proyectos [Tema prioritario 53] FEDER Hectáreas Superficie reforestada o afectada por actuaciones de prevención, protección y regeneración FEDER Número Nº de proyectos [Tema prioritario 51] FEDER Número Depositos (de agua potable) FEDER 1 3, Cohesión ,2 352,5 23 Kilómetros Emisario submarino 2 Cohesión 1 3
23 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES OPERATIVOS A 31/12/212 REALIZADO ,6 % EJECUCIÓN 21 Pág. 14 de 14, 89,97 % EJECUCIÓN 213, 59,29 PROGRAMA OPERATIVO: 27ES161PO9 FCH Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Nº DE COMITÉ: 6 CODIGO CÓDIGO F27 CORE UNIDAD DE MEDIDA NOMBRE INDICADOR ESPERADO 21 ESPERADO 213 REALIZADO 27 REALIZADO 28 REALIZADO 29 REALIZADO 21 REALIZADO 211 REALIZADO 212 REALIZADO Kilómetros Emisario terrestre Cohesión Unidades Nº de proyectos [Tema prioritario 3] Cohesión 18, ,85 12,78 16,6 16,6 21
24 Indicadores de seguimiento ambiental. 22
25 COMITÉ DE SEGUIMIENTO: MENR ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL,,,,,,, REALIZADO , 8.12, ,39 632, , , ,86 % EJECUCIÓN 21 53,4 98,33 79,76 155,76 51, ,7 Pág. 1 de 1 % EJECUCIÓN ,26 92,45 51,59 76,42 16,9 3,57 913,5 Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER CODIGO CÓDIGO F27 CORE UNIDAD DE MEDIDA NOMBRE INDICADOR ESPERADO 21 ESPERADO 213 REALIZADO 27 REALIZADO 28 REALIZADO 29 REALIZADO 21 REALIZADO 211 REALIZADO 212 REALIZADO Número (27) Número de proyectos de residuos [Temas prioritarios 44-47, 5] 397, 569,,, 161, 186, 212, 212, 3 Tm/dia Capacidad de gestión de residuos , ,32,, 8.1, ,2 8.12,2 8.12,2 77 Kilómetros Redes de abastecimiento creadas 1.582, ,,, 544,86 744, , ,39 82 Kilómetros Redes de saneamiento creadas 45,87 827,25,, 217,3 395,7 632,2 632,2 84 Toneladas Residuos extraídos , ,,, 2.381, , , ,24 94 M3/día Volumen de aguas residuales tratadas y depuradas , ,11,, 37.24, , , ,52 1, m3 / día Volumen regulado y /o tratado , ,9,, , , , ,86 23
26 Información financiera 24
27 Versión: 9 Versión SFC: 3 Información financiera para el informe anual a 31/12/212 Pág. 1 de 14 Programa operativo : FCH Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Referencia de la comisión : 27ES161PO9 Comité : Convergencia 6 27 EJES Gastos abonados por los beneficiarios incluidos en las reclamaciones de pago enviadas a la autoridad de gestión Contribución pública correspondiente Gasto privado (Euros) Gastos abonados por el organismo responsable de Total de los pagos recibidos realizar los pagos a los de la Comisión beneficiarios 3 4 Medioambiente, Entorno natural, Recursos Hídricos y prevención de riesgos Gasto FEDER y Cohesión Transporte y energía Gasto FEDER y Cohesión Total en regiones con ayuda transitoria en el total general Total en regiones sin ayuda transitoria en el total general Gasto FSE en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FEDER Gasto FEDER en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FSE , , , ,96,,,, , ,68 Total , ,86,, ,68 25
28 Versión: 9 Versión SFC: 3 Información financiera para el informe anual a 31/12/212 Pág. 2 de 14 Programa operativo : FCH Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Referencia de la comisión : 27ES161PO9 Comité : Convergencia 6 28 EJES Gastos abonados por los beneficiarios incluidos en las reclamaciones de pago enviadas a la autoridad de gestión Contribución pública correspondiente Gasto privado (Euros) Gastos abonados por el organismo responsable de Total de los pagos recibidos realizar los pagos a los de la Comisión beneficiarios 3 4 Medioambiente, Entorno natural, Recursos Hídricos y prevención de riesgos Gasto FEDER y Cohesión Transporte y energía Gasto FEDER y Cohesión Total en regiones con ayuda transitoria en el total general Total en regiones sin ayuda transitoria en el total general Gasto FSE en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FEDER Gasto FEDER en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FSE , , , ,67,,, , , ,3 Total , ,14, , ,3 26
29 Versión: 9 Versión SFC: 3 Información financiera para el informe anual a 31/12/212 Pág. 3 de 14 Programa operativo : FCH Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Referencia de la comisión : 27ES161PO9 Comité : Convergencia 6 29 EJES Gastos abonados por los beneficiarios incluidos en las reclamaciones de pago enviadas a la autoridad de gestión Contribución pública correspondiente Gasto privado (Euros) Gastos abonados por el organismo responsable de Total de los pagos recibidos realizar los pagos a los de la Comisión beneficiarios 3 4 Medioambiente, Entorno natural, Recursos Hídricos y prevención de riesgos Gasto FEDER y Cohesión Transporte y energía Gasto FEDER y Cohesión Total en regiones con ayuda transitoria en el total general Total en regiones sin ayuda transitoria en el total general Gasto FSE en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FEDER Gasto FEDER en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FSE , , , ,98,, , , , ,35 Total , ,32, , ,35 27
30 Versión: 9 Versión SFC: 3 Información financiera para el informe anual a 31/12/212 Pág. 4 de 14 Programa operativo : FCH Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Referencia de la comisión : 27ES161PO9 Comité : Convergencia 6 21 EJES Gastos abonados por los beneficiarios incluidos en las reclamaciones de pago enviadas a la autoridad de gestión Contribución pública correspondiente Gasto privado (Euros) Gastos abonados por el organismo responsable de Total de los pagos recibidos realizar los pagos a los de la Comisión beneficiarios 3 4 Medioambiente, Entorno natural, Recursos Hídricos y prevención de riesgos Gasto FEDER y Cohesión Transporte y energía Gasto FEDER y Cohesión Total en regiones con ayuda transitoria en el total general Total en regiones sin ayuda transitoria en el total general Gasto FSE en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FEDER Gasto FEDER en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FSE , , , ,82,, , , , ,25 Total , ,, , ,99 28
31 Versión: 9 Versión SFC: 3 Información financiera para el informe anual a 31/12/212 Pág. 5 de 14 Programa operativo : FCH Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Referencia de la comisión : 27ES161PO9 Comité : Convergencia EJES Gastos abonados por los beneficiarios incluidos en las reclamaciones de pago enviadas a la autoridad de gestión Contribución pública correspondiente Gasto privado (Euros) Gastos abonados por el organismo responsable de Total de los pagos recibidos realizar los pagos a los de la Comisión beneficiarios 3 4 Medioambiente, Entorno natural, Recursos Hídricos y prevención de riesgos Gasto FEDER y Cohesión Transporte y energía Gasto FEDER y Cohesión Total en regiones con ayuda transitoria en el total general Total en regiones sin ayuda transitoria en el total general Gasto FSE en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FEDER Gasto FEDER en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FSE , , , ,32,, , , , ,48 Total , ,33, , ,6 29
32 Versión: 9 Versión SFC: 3 Información financiera para el informe anual a 31/12/212 Pág. 6 de 14 Programa operativo : FCH Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Referencia de la comisión : 27ES161PO9 Comité : Convergencia EJES Gastos abonados por los beneficiarios incluidos en las reclamaciones de pago enviadas a la autoridad de gestión Contribución pública correspondiente Gasto privado (Euros) Gastos abonados por el organismo responsable de Total de los pagos recibidos realizar los pagos a los de la Comisión beneficiarios 3 4 Medioambiente, Entorno natural, Recursos Hídricos y prevención de riesgos Gasto FEDER y Cohesión Transporte y energía Gasto FEDER y Cohesión Total en regiones con ayuda transitoria en el total general Total en regiones sin ayuda transitoria en el total general Gasto FSE en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FEDER Gasto FEDER en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FSE , , , ,7,, , , , ,31 Total , ,94, , ,64 3
33 Versión: 9 Versión SFC: 3 Total Objetivo , ,59, , ,77 Información financiera para el informe anual a 31/12/212 Pág. 7 de 14 Programa operativo : FCH Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Referencia de la comisión : 27ES161PO9 Comité : Convergencia 6 TOTAL EJES Gastos abonados por los beneficiarios incluidos en las reclamaciones de pago enviadas a la autoridad de gestión Contribución pública correspondiente Gasto privado (Euros) Gastos abonados por el organismo responsable de Total de los pagos recibidos realizar los pagos a los de la Comisión beneficiarios 3 4 Medioambiente, Entorno natural, Recursos Hídricos y prevención de riesgos Gasto FEDER y Cohesión Transporte y energía Gasto FEDER y Cohesión Total en regiones con ayuda transitoria en el total general Total en regiones sin ayuda transitoria en el total general Gasto FSE en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FEDER Gasto FEDER en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FSE , , , ,82,, , , , ,11 Total , ,59, , ,77 31
34 Versión: 9 Versión SFC: 3 Información financiera para el informe anual a 31/12/212 Pág. 8 de 14 Programa operativo : FCH Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Referencia de la comisión : 27ES161PO9 Comité : Cohesión 6 27 EJES Gastos abonados por los beneficiarios incluidos en las reclamaciones de pago enviadas a la autoridad de gestión Contribución pública correspondiente Gasto privado (Euros) Gastos abonados por el organismo responsable de Total de los pagos recibidos realizar los pagos a los de la Comisión beneficiarios Transportes (RTE-T) Fondo de Cohesión Gasto FEDER y Cohesión Medio ambiente y desarrollo sostenible Fondo de Cohesión Gasto FEDER y Cohesión Asistencia Técnica Gasto FEDER y Cohesión Total en regiones con ayuda transitoria en el total general Total en regiones sin ayuda transitoria en el total general Gasto FSE en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FEDER Gasto FEDER en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FSE , , , , , ,88,,,,,, , , ,68 Total , ,65,, ,16 32
35 Versión: 9 Versión SFC: 3 Información financiera para el informe anual a 31/12/212 Pág. 9 de 14 Programa operativo : FCH Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Referencia de la comisión : 27ES161PO9 Comité : Cohesión 6 28 EJES Gastos abonados por los beneficiarios incluidos en las reclamaciones de pago enviadas a la autoridad de gestión Contribución pública correspondiente Gasto privado (Euros) Gastos abonados por el organismo responsable de Total de los pagos recibidos realizar los pagos a los de la Comisión beneficiarios Transportes (RTE-T) Fondo de Cohesión Gasto FEDER y Cohesión Medio ambiente y desarrollo sostenible Fondo de Cohesión Gasto FEDER y Cohesión Asistencia Técnica Gasto FEDER y Cohesión Total en regiones con ayuda transitoria en el total general Total en regiones sin ayuda transitoria en el total general Gasto FSE en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FEDER Gasto FEDER en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FSE , , , , , ,36,,, ,5,, , , ,52 Total , ,94, , ,26 33
36 Versión: 9 Versión SFC: 3 Información financiera para el informe anual a 31/12/212 Pág. 1 de 14 Programa operativo : FCH Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Referencia de la comisión : 27ES161PO9 Comité : Cohesión 6 29 EJES Gastos abonados por los beneficiarios incluidos en las reclamaciones de pago enviadas a la autoridad de gestión Contribución pública correspondiente Gasto privado (Euros) Gastos abonados por el organismo responsable de Total de los pagos recibidos realizar los pagos a los de la Comisión beneficiarios Transportes (RTE-T) Fondo de Cohesión Gasto FEDER y Cohesión Medio ambiente y desarrollo sostenible Fondo de Cohesión Gasto FEDER y Cohesión Asistencia Técnica Gasto FEDER y Cohesión Total en regiones con ayuda transitoria en el total general Total en regiones sin ayuda transitoria en el total general Gasto FSE en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FEDER Gasto FEDER en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FSE , , , , , ,25,,, , , , , , ,1 Total , ,45, , ,22 34
37 Versión: 9 Versión SFC: 3 Información financiera para el informe anual a 31/12/212 Pág. 11 de 14 Programa operativo : FCH Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Referencia de la comisión : 27ES161PO9 Comité : Cohesión 6 21 EJES Gastos abonados por los beneficiarios incluidos en las reclamaciones de pago enviadas a la autoridad de gestión Contribución pública correspondiente Gasto privado (Euros) Gastos abonados por el organismo responsable de Total de los pagos recibidos realizar los pagos a los de la Comisión beneficiarios Transportes (RTE-T) Fondo de Cohesión Gasto FEDER y Cohesión Medio ambiente y desarrollo sostenible Fondo de Cohesión Gasto FEDER y Cohesión Asistencia Técnica Gasto FEDER y Cohesión Total en regiones con ayuda transitoria en el total general Total en regiones sin ayuda transitoria en el total general Gasto FSE en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FEDER Gasto FEDER en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FSE , , , , , ,94,,, , , , , , ,52 Total , ,58, , ,88 35
38 Versión: 9 Versión SFC: 3 Información financiera para el informe anual a 31/12/212 Pág. 12 de 14 Programa operativo : FCH Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Referencia de la comisión : 27ES161PO9 Comité : Cohesión EJES Gastos abonados por los beneficiarios incluidos en las reclamaciones de pago enviadas a la autoridad de gestión Contribución pública correspondiente Gasto privado (Euros) Gastos abonados por el organismo responsable de Total de los pagos recibidos realizar los pagos a los de la Comisión beneficiarios Transportes (RTE-T) Fondo de Cohesión Gasto FEDER y Cohesión Medio ambiente y desarrollo sostenible Fondo de Cohesión Gasto FEDER y Cohesión Asistencia Técnica Gasto FEDER y Cohesión Total en regiones con ayuda transitoria en el total general Total en regiones sin ayuda transitoria en el total general Gasto FSE en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FEDER Gasto FEDER en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FSE , , , , , ,44,,, , , , , , ,8 Total , ,32, , ,26 36
39 Versión: 9 Versión SFC: 3 Información financiera para el informe anual a 31/12/212 Pág. 13 de 14 Programa operativo : FCH Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Referencia de la comisión : 27ES161PO9 Comité : Cohesión EJES Gastos abonados por los beneficiarios incluidos en las reclamaciones de pago enviadas a la autoridad de gestión Contribución pública correspondiente Gasto privado (Euros) Gastos abonados por el organismo responsable de Total de los pagos recibidos realizar los pagos a los de la Comisión beneficiarios Transportes (RTE-T) Fondo de Cohesión Gasto FEDER y Cohesión Medio ambiente y desarrollo sostenible Fondo de Cohesión Gasto FEDER y Cohesión Asistencia Técnica Gasto FEDER y Cohesión Total en regiones con ayuda transitoria en el total general Total en regiones sin ayuda transitoria en el total general Gasto FSE en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FEDER Gasto FEDER en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FSE , , , , , ,68,,, , , , , , ,2 Total , ,24, , , 37
40 Versión: 9 Versión SFC: 3 Total General , ,77, , ,55 Información financiera para el informe anual a 31/12/212 Pág. 14 de 14 Programa operativo : FCH Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Referencia de la comisión : 27ES161PO9 Comité : Cohesión 6 TOTAL EJES Gastos abonados por los beneficiarios incluidos en las reclamaciones de pago enviadas a la autoridad de gestión Contribución pública correspondiente Gasto privado (Euros) Gastos abonados por el organismo responsable de Total de los pagos recibidos realizar los pagos a los de la Comisión beneficiarios Transportes (RTE-T) Fondo de Cohesión Gasto FEDER y Cohesión Medio ambiente y desarrollo sostenible Fondo de Cohesión Gasto FEDER y Cohesión Asistencia Técnica Gasto FEDER y Cohesión Total en regiones con ayuda transitoria en el total general Total en regiones sin ayuda transitoria en el total general Gasto FSE en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FEDER Gasto FEDER en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FSE , , , , , ,55,,, , , , , , ,1 Total , ,18, , ,78 Total Objetivo , ,18, , ,78 38
41 Información sobre el desglose del uso de los fondos. 39
42 % (B/A) Total programado (C) Pág. 1 de 5 (Euros) % (B/C) GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO A Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Objetivo: Convergencia FEDER y Cohesión Temas prioritarios Total programado (A) Total ejecutado al (B) Gestión y distribución del agua (agua potable) Tratamiento del agua (agua residual) Fomento de la protección de la biodiversidad y la naturaleza (incluido el programa Natura 2) Prevención de riesgos (incluidas la elaboración y aplicación de planes y medidas para prevenir y gestionar los riesgos naturales y tecnológicos) , , , , , ,71,, 13,65 32,36,, , , , 2.., Total eje: , ,77 49, , 45,42 119,1 29,48,, 4
43 % (B/A) Total programado (C) Pág. 2 de Servicios ferroviarios (RTE-T) , ,82 53, , 45,54 Total eje: , ,82 53, , 45,54 (Euros) % (B/C) GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO A Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Objetivo: Convergencia FEDER y Cohesión Temas prioritarios Total programado (A) Total ejecutado al (B) Total: , ,59 53, , 45,53 41
44 % (B/A) Total programado (C) Pág. 3 de 5 (Euros) % (B/C) GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO A Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Objetivo: Cohesión FEDER y Cohesión Temas prioritarios Total programado (A) Total ejecutado al (B) Servicios ferroviarios (RTE-T) Puertos , , , ,32 93,43 71, , , Total eje: , ,89 88, , 85,65 89,38 71,64 42
45 % (B/A) Total programado (C) Pág. 4 de 5 (Euros) % (B/C) GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO A Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Objetivo: Cohesión FEDER y Cohesión Temas prioritarios Total programado (A) Total ejecutado al (B) Gestión de residuos domésticos e industriales Gestión y distribución del agua (agua potable) Tratamiento del agua (agua residual) , , , , , ,96 5,19 4,62 48, , , , Total eje: , ,74 46, , 45,25 48,53 39,32 46,99 43
46 % (B/A) Total programado (C) Pág. 5 de 5 (Euros) % (B/C) GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO A Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Objetivo: Cohesión FEDER y Cohesión Temas prioritarios Total programado (A) Total ejecutado al (B) Preparación, ejecución, seguimiento e inspección Evaluación y estudios; información y comunicación Total: , , , ,57 42,37 13, , , Total eje: , ,55 27, , 26,7 4,98 13, , ,18 66, , 63,82 44
47 DESGLOSE INDICATIVO DE LA CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Total ,77 Pág. 1 de 1 Total Ayuda FEDER a 31/12/ ,78 Programa Operativo: Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Referencia de la Comisión: 27ES161PO9 Nº de Comité: 6 Actividad económica Total Ejecutado a 31/12/212 No procede 1 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 9 Captación, depuración y distribución de agua 11 Transporte 17 Administración pública 21 Actividades vinculadas con el medio ambiente 22 Otros servicios no especificados , , , , , , , , , , , , , ,8 45
48 DESGLOSE INDICATIVO DE LA CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA POR TIPOS DE TERRITORIO Total ayuda FEDER a 31/12/ , , , , , ,96 Total , ,78 Pág. 1 de 1 % (B/A) Programa Operativo: Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Referencia de la Comisión: Nº de Comité: 6 27ES161PO9 Tipo territorio Total programado (A) Total ejecutado a 31/12/212 (B) 1 Urbano 2 Montañoso 3 Insular 4 Zonas poco o muy poco pobladas 5 Zonas rurales (distintas del territorio montañoso, el insular y las zonas poco o muy poco pobladas) 7 Región ultraperiférica , , , , , ,69 85,5 1,54 64,33 49,9 24,3 2,86 46
49 Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Informe de ejecución Devolución o reutilización de ayudas No hay nada que informar respecto a este punto Análisis cualitativo El Programa Operativo FEDER- Fondo de Cohesión establece su estrategia según los dos fondos en varios ejes. A continuación se realiza un breve resumen del estado de situación de la ejecución de cada uno de los ejes que forman parte del Programa Operativo tanto en el Fondo de Cohesión como en el FEDER. En el capítulo 3 del informe se realiza un análisis de cada una de las prioridades que forman parte del Programa. Fondo Cohesión Eje 1 Transportes RTE-T Los gastos certificados en el año 212 en este eje, han sido de ,94, cantidad que supone una ejecución del 48,65% en relación al total de programado en dicha anualidad para este eje. La ejecución acumulada en términos de gasto a 31 de diciembre de 212 ha sido de ,89, cantidad que representa el 85,65% del gasto total programado para todo el periodo Eje 2 - Medio ambiente y desarrollo sostenible En el año 212 se han certificado gastos en este eje por un importe de ,62, cantidad que representa el 77,92% de ejecución en relación al gasto programado para dicho año. Al 31 de diciembre del 212, se han realizado pagos por un total de ,74, cantidad que representa el 45,25% del total programado para el periodo Eje 5 - Asistencia técnica En 212 los gastos certificados en el eje de asistencia técnica, ascendieron a ,68, cantidad que representa el 57,86% del gasto subvencionable para dicho año. En cuanto a la ejecución acumulada al 31 de diciembre de 212, los gastos ascendieron a ,55, cifra que representa el 26,7% de la programación para todo el periodo Fondo FEDER Eje 3 - Medio ambiente, entorno natural, recursos hídricos y prevención de riesgos. Los gastos certificados en este eje con cargo al año 212 ascendieron a ,87, lo que supone el 35,91% del gasto programado para dicho año. La ejecución acumulada ascendió a ,77, lo que representa el 45,42% del gasto programado para todo el periodo Eje 4- Transporte y energía. En el año 212, los gastos certificados en este eje han sido de ,7, dicha cantidad representa el 79,77% del gasto subvencionable programado en dicha anualidad. El gasto acumulado al 31 de diciembre de 212 fue de ,82, que representan una ejecución del 45,54% del gasto total programado para el periodo A continuación se insertan los cuadros relativos a este apartado. 47
50 Total ejecutado al (B) , , ,87 Programado TOTAL / Ejecutado LISBOA: , , ,2 45,53 Programado LISBOA / Ejecutado LISBOA: , , ,2 45,97,, ,2 (Euros) % (B/A) GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO A Programa Operativo: Referencia de la comisión: FCH Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER 27ES161PO9 Nº de comité: 6 Convergencia Pág. 1 de 2 Temas prioritarios LISBOA Total programado (A) Total ayuda FEDER y Cohesión al Objetivo de Lisboa 17 Servicios ferroviarios (RTE-T) Si , ,82 45 Gestión y distribución del agua (agua potable) Si , ,6 46 Tratamiento del agua (agua residual) Si , ,71 51 Fomento de la protección de la biodiversidad y la naturaleza (incluido el programa Natura 2) ,, 53 Prevención de riesgos (incluidas la elaboración y aplicación de planes y medidas para prevenir y gestionar los riesgos naturales y tecnológicos) 2..,, 45,54 119,1 29,48,, Total objetivo: , ,59 45,53 48
51 Total ejecutado al (B) , , , , , , ,57 Total ayuda FEDER y Cohesión al Objetivo de Lisboa Pág. 2 de , , , , , ,48 Programado TOTAL / Ejecutado LISBOA: , , ,51 59,53 Programado LISBOA / Ejecutado LISBOA: , , ,51 65, , ,78 (Euros) % (B/A) 89,38 63,82 58,76 GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO A Programa Operativo: Referencia de la comisión: Nº de comité: Cohesión FCH Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER 27ES161PO9 6 Temas prioritarios LISBOA Total programado (A) 17 Servicios ferroviarios (RTE-T) Si , ,99 3 Puertos Si , 44 Gestión de residuos domésticos e industriales , 45 Gestión y distribución del agua (agua potable) Si , 46 Tratamiento del agua (agua residual) Si , 85 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección , 86 Evaluación y estudios; información y comunicación , 71,64 48,53 39,32 46,99 4,98 13,32 Total objetivo: , ,18 49 Total general: , ,77
52 Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER Informe de ejecución Datos sobre la ejecución en relación con la Regla n+2 Según lo establecido en los artículos 93 y 94 del Reglamento 183/26 del 11 de julio, la utilización de las dotaciones presupuestarias disponibles, con arreglo a las perspectivas financieras anuales definidas en el programa, ha de tener lugar en los dos años siguientes a aquel en que se haya contraído el compromiso inicial. Al objeto de revisar la ejecución del Programa frente al horizonte que marcaba el 31 de diciembre de 212 como fecha para la liberación automática de los compromisos correspondientes a la anualidad 21, hay que indicar que: Si tenemos en cuenta el Fondo FEDER, la ayuda programada hasta el 21 ascendía a La ayuda declarada al 31 de diciembre de 212 fue de ,3 y el importe del anticipo ascendió a ,5, con lo que se obtiene un total de ,35. Dicha cantidad supone un grado de ejecución de 16,62%. Para el Fondo de Cohesión, la ayuda programada hasta el 21 fue de El anticipo ascendió a ,6 que sumados a la ayuda declarada hasta fines del año 212 ( ,27 ) hacen un total de ,87, cantidad que supone un grado de ejecución de 11,77%. Por tanto, los créditos del 21 se han cubierto tanto en el Fondo FEDER como en el marco del Fondo de Cohesión en el año 212. Si hacemos una previsión sobre la liberación automática de compromisos para la anualidad 211 (31 de diciembre de 213) hay que indicar que con la ejecución disponible en la base de datos Fondos 27 a la fecha de elaboración del informe se obtienen los siguientes datos: La ayuda programada hasta el año 211 asciende para el fondo FEDER a Hasta la fecha de la elaboración del informe, la ayuda declarada asciende a ,7 que junto al anticipo recibido, dan un grado de ejecución de 77,7%. Para el Fondo de Cohesión, la ayuda programada hasta el año 211 asciende a Hasta la fecha de elaboración del informe, la ayuda certificada asciende a ,99 que junto al anticipo, implica un 86,51% de ejecución. 5
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