Source: http://docplayer.pl/2041340-Zarzadzenie-nr-0050-91-2015-burmistrza-kozuchowa-z-dnia-30-kwietnia-2015-r-w-sprawie-sprawozdania-z-wykonania-budzetu-gminy-kozuchow-za-2014-rok.html
Timestamp: 2018-03-21 00:36:09+00:00
Document Index: 20652602

Matched Legal Cases: ['art. 267', 'art. 269', 'art. 61', 'art. 13', 'art. 184', 'art. 184', 'art.5', 'art.5', 'art.5', 'art.5', 'art.5', 'art.5', 'art. 184', 'art.5', 'art.5', 'art.5', 'art.5', 'art. 5']

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. - PDF
ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.
Download "ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok."
1 ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011r., Nr 197, poz ze zm.) zarządzam, co następuje: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek
2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA 2014 ROK Budżet gminy Kożuchów na 2014 rok został przyjęty Uchwałą Nr LIV/293/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 20 grudnia 2013 roku po stronie dochodów w wysokości ,00 zł i po stronie wydatków na kwotę ,00 zł z planowanym deficytem budżetowym na kwotę ,00 zł. W trakcie realizacji budżetu podjęto 11 uchwał Rady Miejskiej oraz wydano 22 zarządzenia Burmistrza zmieniające budżet. Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł ,57 zł i został zrealizowany w kwocie ,79 zł tj. 98,95 %, natomiast plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł ,65 zł i został zrealizowany w wysokości ,76 zł tj. 89,23 %. Stopień realizacji dochodów bieżących ukształtował się na poziomie 99,23 %, dochodów majątkowych 96,13 %, wydatków bieżących 96,77 % i wydatków majątkowych 67,19 %. W planie przychodów ogółem ,08 zł wykonanie wyniosło ,07 zł tj. 80,70 %. W planie rozchodów ogółem ,00 zł wykonanie wyniosło ,83 zł tj. 99,91 %. Szczegółowe informacje z wykonania budżetu za 2014 rok przedstawione zostały w formie tabelarycznej i opisowej w dalszej części niniejszego opracowania.
3 REALIZACJA DOCHODÓW W DZIAŁACH ZA 2014 ROK. Dział Treść Plan po zmianach Wykonanie % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,80 98,74 dochody bieżące , ,80 98, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , ,89 100,60 dochody bieżące , ,89 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 99,96 dochody majątkowe , ,00 99, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,50 104,84 dochody bieżące , ,54 95,75 dochody majątkowe , ,96 120, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,74 128,73 dochody bieżące , ,74 128, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,05 114, dochody bieżące , ,05 114,72 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 98,84 dochody bieżące , ,00 98, OBRONA NARODOWA 1 100,00 814,90 74, dochody bieżące 1 100,00 814,90 74,08 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,25 92,85 dochody bieżące , ,25 87,23 dochody majątkowe , ,00 93,26 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,81 99,58 dochody bieżące , ,81 99,58
4 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,97 100,00 dochody bieżące , ,97 100,00 dochody majątkowe , ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,99 101,84 dochody bieżące , ,99 101, POMOC SPOŁECZNA , ,91 99,99 dochody bieżące , ,91 99, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,63 82,27 dochody bieżące , ,63 82, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,27 84,33 dochody bieżące , ,27 84, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,08 70,55 dochody bieżące , ,08 70, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,30 10,56 dochody bieżące 2 527, ,30 134,44 dochody majątkowe , ,00 9, KULTURA FIZYCZNA ,00 5,70 0,02 dochody bieżące 0,00 5,70 0,00 dochody majątkowe OGÓŁEM: , ,79 98,95 dochody bieżące , ,83 99,23 dochody majątkowe , ,96 96,13
5 Realizacja dochodów według waźniejszych źródeł za 2014 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie % bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,80 98, Pozostała działalność , ,80 98,74 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 350, ,78 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,02 98,73 (związkom gmin) ustawami 150 Przetwórstwo przemysłowe , ,89 100, Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości , ,89 100,60 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 0900 z naruszeniem procedur, o których mowa , ,12 100,02 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,77 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,54 95, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,54 95, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,75 101, Wpływy z różnych opłat 132,00 325,60 246,67
6 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,21 94, Pozostałe odsetki , ,11 113, Wpływy z różnych dochodów , ,87 102, Działalność usługowa , ,74 128, Cmentarze , ,74 128, Wpływy z różnych dochodów , ,74 129, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 000, ,00 100, Administracja publiczna , ,05 114,72 0, ,23 0, Urzędy wojewódzkie , ,75 100,13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 100,00 (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 193,75 0, Starostwa powiatowe 26,00 25,33 97, Wpływy z różnych dochodów 26,00 25,33 97, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 100, ,74 162, Wpływy z różnych dochodów 1 100, ,74 162, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, ,23 0,00 0, ,23 0,00
7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0, ,74 0,00 0, ,49 0, , ,00 98, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 98,44 (związkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Obrona narodowa 1 100,00 814,90 74, Pozostałe wydatki obronne 1 100,00 814,90 74,08 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 100,00 814,90 74,08
8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,25 87, Ochotnicze straże pożarne 4 000, ,00 100,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,00 100, Straż gminna (miejska) , ,25 86, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,05 86, Wpływy z różnych opłat 0,00 139,20 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 500,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,81 99,58 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 880, ,08 0, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 800, ,08 185, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 80,00 113,00 141,25 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych , ,46 98,68 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,13 97, Podatek rolny , ,73 101, Podatek leśny , ,23 99, Podatek od środków transportowych , ,74 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 000, ,00 62, Wpływy z różnych opłat 683,00 839,27 122, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, ,36 948,75
9 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,55 99, Podatek od nieruchomości , ,73 100, Podatek rolny , ,82 100, Podatek leśny , ,99 100, Podatek od środków transportowych , ,50 96, Podatek od spadków i darowizn , ,14 259, Opłata od posiadania psów , ,35 76, Wpływy z opłaty targowej , ,00 118, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,42 77, Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych , ,30 100, Wpływy z różnych opłat , ,37 132, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,93 141, , ,78 80, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 88, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,24 99, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,11 102, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,97 20, Wpływy z różnych opłat 1 346, ,40 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 330,00 365,06 110, , ,94 101, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,94 123, Różne rozliczenia , ,97 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00
10 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,97 99, Pozostałe odsetki 3 480, ,84 86, Wpływy z różnych dochodów 0,00 25,50 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , ,63 100,00 gmin) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,99 101, Szkoły podstawowe , ,47 119, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 85,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 325,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 138, ,00 181, Pozostałe odsetki 0,00 173,60 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 200, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0,00 90,75 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,12 99,60 (związkom gmin) ustawami Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00
11 80104 Przedszkola , ,30 100, Wpływy z usług , ,40 100, Pozostałe odsetki 60,00 55,67 92, Wpływy z różnych dochodów 250,00 250,37 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , ,00 100,00 gmin) 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań , ,86 119,94 bieżących Inne formy wychowania przedszkolnego , ,89 122,74 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , ,00 100,00 gmin) 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań 5 000, ,89 205,16 bieżących Gimnazja , ,33 112, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 900, ,23 119, Wpływy z różnych opłat 290,00 435,60 150, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 113, Pozostałe odsetki 100,00 85,50 85, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 2 500, ,00 100,00 z innych źródeł 852 Pomoc społeczna , ,91 99, Wspieranie rodziny , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00
12 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,18 100, Pozostałe odsetki 3 200,00 151,23 4, Wpływy z różnych dochodów , ,50 59, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,90 100, , ,55 131, , ,67 98, , ,02 98, , ,65 98, , ,00 99, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , ,00 100,00 gmin) Dodatki mieszkaniowe , ,31 91,26 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,31 91,26 (związkom gmin) ustawami Zasiłki stałe , ,91 99, Wpływy z różnych dochodów 6 443, ,91 25, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00
13 85219 Ośrodki pomocy społecznej , ,20 100, Pozostałe odsetki 600,00 682,20 113, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , ,00 100,00 gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,17 95, Wpływy z usług , ,79 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100,00 157,00 229,38 146, Pozostała działalność , ,47 99,61 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,47 98,72 (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , ,00 100,00 gmin) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,63 82, , ,63 82, Pozostała działalność , ,63 82, , ,63 82,27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków 2005 o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,00 64,66 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2006 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,00 187,16 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,38 99,91
14 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 5 368, ,25 99,50 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,27 84, , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,27 84,23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , ,20 84,00 gmin) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,07 88, Pozostała działalność 4 000, ,00 100, , ,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2705 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 4 000, ,00 100,00 z innych źródeł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,08 70, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,24 57, Wpływy z różnych opłat , ,24 57, Pozostała działalność , ,84 90, Wpływy z usług , ,18 91, Wpływy z różnych dochodów 577,00 577,00 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,66 88,54 publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 527, ,30 134,44
15 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 527, ,30 134,44 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2 200, ,71 139,58 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 327,00 326,59 99, Kultura fizyczna 0,00 5,70 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 5,70 0,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 0900 z naruszeniem procedur, o których mowa 0,00 5,70 0,00 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości bieżące , ,83 99, , ,86 87,11 majątkowe 600 Transport i łączność , ,00 99, Drogi publiczne powiatowe , ,00 99,96 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych , ,00 99,96 własnych gmin (związków gmin) 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 100,00 terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,96 120, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,96 120,60 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,40 156,21
16 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,56 119, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 93, , ,00 93, Ochotnicze straże pożarne , ,00 93, , ,00 93,26 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 6207 o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,00 93,26 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 758 Różne rozliczenia , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 9, , ,00 9, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 9, , ,00 9,18 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 6207 o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,00 9,18 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,00 9,18 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna
17 92695 Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 6207 o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich majątkowe , ,96 96, , ,00 80,31 Ogółem: , ,79 98,95 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , ,86 81,74
18 WYKONANIE DOCHODÓW W 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie ,79 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,80 zł Rozdział Pozostała działalność ,80 zł Dochody w kwocie ,80 zł dotyczą wpływów z dzierżaw obwodów łowieckich ,78 zł oraz otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczonej na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu ,02 zł. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe ,89 zł Rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,89 zł Zrealizowane dochody dotyczą wpływów ze zwrotu środków przez Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Rozwój w Gorzowie Wielkopolskim wykorzystanych z przekroczeniem wydatków na crossfinancing uznanych za niekwalifikowane. Dział 600 Transport i łączność ,00 zł Rozdział Drogi publiczne powiatowe ,00 zł Dotacje celowe otrzymano na inwestycję pn. Remont drogi powiatowej nr 1048 F ul. Kraszewskiego w Kożuchowie z: budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój w kwocie ,00 zł oraz ze Starostwa Powiatowego w Nowej Soli w kwocie ,00 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,50 zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,50 zł Dochody w kwocie ,50 zł otrzymano z tytułu: opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości, będących własnością Gminy Kożuchów ,75 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych (m. in. wpływy z czynszów mieszkaniowych, dzierżawy gruntów pod kioski i garaże, dzierżawy ogrodów) ,21 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,40 zł, kosztów upomnień 325,60 zł, pozostałych odsetek (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływy z oprocentowania sprzedaży ratalnej nieruchomości) ,11 zł, wpływów z różnych dochodów ,87 zł (m. in. zwrot kosztów wykonania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży nieruchomości gminnych oraz kosztów operatów szacunkowych, zwrot podatku vat z Urzędu Skarbowego w Nowej Soli), a także wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
19 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,56 zł. W 2014 roku sprzedano następujące nieruchomości: działki niezabudowane - Kożuchów obręb 3 dz. nr 335/24, 335/26, 335/30, ul. Elektryczna dz. nr 663, ul. Zielonogórska dz. nr 716/3, ul. Mickiewicza dz. nr 331/27, Radwanów dz. nr 11/2 i 11/3; 82/1, Podbrzezie Dolne dz. nr 1125/2, lokale mieszkalne Kożuchów ul. Klasztorna 3/13 i 5/2, ul. Traugutta 11/4a, ul. Legnicka 18/1, ul. 1 Maja 8/1, ul. Rynek 7-8/9, ul. Drzymały 3/1, ul. Obywatelska 6/1 i 12/1, ul. Okrzei 11/2, ul. Słowackiego 27/3, ul. Moniuszki 19/3; Stypułów 28/2 i 28/2A, Bielice 16/2, działki zabudowane Kożuchów ul. Kraszewskiego dz. nr 33/35, 33/36, 33/37 i 723, Mirocin Dolny 45A, Kożuchów ul. Mickiewicza dz. nr 331/22, Podbrzezie Dolne dz. nr 1192/17, lokal użytkowy Kożuchów ul. 1 Maja 20, linia kablowa SN 20 kv typ YHAKXS. Dział 710 Działalność usługowa ,74 zł Rozdział Cmentarze ,74 zł Zrealizowane dochody w kwocie ,74 zł dotyczą: wpływów z opłat za usługi cmentarne świadczone na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Kożuchów ,74 zł, zwrotu podatku vat z Urzędu Skarbowego z Nowej Soli z tytułu odliczenia kosztów poniesionych na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kożuchów 4.730,00 zł oraz dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przeznaczonej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie gminy Kożuchów 4.000,00 zł. Dział 750 Administracja publiczna ,05 zł Rozdział Urzędy wojewódzkie ,75 zł Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacja na zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich ,00 zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 5% dochodów z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych 193,75 zł. Rozdział Starostwa powiatowe - 25,33 zł Kwotę 25,33 zł otrzymano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji. Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,74 zł Dochody w kwocie 1.792,74 zł otrzymano z tytułu wpływów z różnych dochodów w tym m. in. za złom stalowy 676,00 zł, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 922,00 zł, wynajmu samochodu 165,04 zł, opłata za ksero dokumentów 29,70 zł. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,23 zł Dochody w kwocie ,23 zł otrzymano z dotacji celowej z Euroregionu Sprewa Nysa - Bóbr jako zwrot poniesionych kosztów w ramach projektu pn. Doświadczenia i Perspektywy, dwa lata współpracy Kożuchowa
20 i Schwepnitz. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 zł Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 zł Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 2.760,00 zł. Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzówi prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 zł Dotacja celowa w kwocie ,00 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych. Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego ,00 zł Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego ,00 zł. Dział 752 Obrona narodowa - 814,90 zł Rozdział Pozostałe wydatki obronne - 814,90 zł Wykonane dochody w kwocie 814,90 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na realizację zadań obronnych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,25 zł Rozdział Ochotnicze straże pożarne ,00 zł Środki w kwocie 4.000,00 zł otrzymano z: PZU Oddział Regionalny w Szczecinie na dofinansowanie zakupu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kożuchowie sprzętu przeciwpożarowego, w postaci pompy wodnej o wysokiej wydajności, wykorzystywanej podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych 3.000,00 zł oraz z tytułu umowy dzierżawy na umieszczenie szyldu reklamowego na budynku remizy OSP w Studzieńcu 1.000,00 zł. Dotację celową w kwocie ,00 zł otrzymano na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa infrastruktury jednostek OSP Gminy Kożuchów ujętych w KSRG dla skuteczniejszego przeciwdziałania zagrożeniom, realizowanego przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , działania 3.1. Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego. Gmina otrzymuje dotację po wykonaniu kolejnych etapów inwestycji.