Source: http://docplayer.fi/18210215-Kaupunginhallitus-4-4-2016-liite-1-119-mikkelin-kaupungin-henkilostoraportti-2015.html
Timestamp: 2018-12-13 19:04:46+00:00
Document Index: 14594222

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Kaupunginhallitus Liite MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI PDF
Kaupunginhallitus Liite MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015
Download "Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 119 MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015"
1 Kaupunginhallitus Liite MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupungin johtoryhmä YT-neuvottelukunta Kaupunginhallitus
2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ JA RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ SELITE ORGANISAATIOMUUTOKSISTA SEKÄ TÄSMENNYS TYÖLLISTETTYJEN MÄÄRÄÄN HENKILÖTYÖVUODET HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS V TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT ELÄKÖITYMINEN MÄÄRÄAIKAISET KUNTOUTUSTUET ELÄKEMAKSUT KAUPUNGIN MAKSAMAT ELÄKKEET ELÄKÖITYMISENNUSTEET HENKILÖSTÖN UUDELLEENSIJOITTUMINEN PALKKAUS PALKKAUKSEN RAKENNE VUODELTA PAIKALLISET SOPIMUKSET HENKILÖKUNNAN MUISTAMISJÄRJESTELMÄ PALVELUVUOSISTA HENKILÖSTÖN VIRKISTYSTOIMINTA
3 1. Johdanto Mikkelin kaupungin henkilöstöpalvelut on koonnut Mikkelin kaupungin henkilöstöraportin vuodelta Henkilöstöraportti sisältää tietoa henkilöstövoimavarojen määrästä ja rakenteesta, työpanoksesta ja työajan käytöstä, työvoimakustannuksista sekä henkilöstön hyvinvoinnista ja työkyvystä. Vuosittainen henkilöstöraportti on keskeinen väline kuvattaessa henkilöstövoimavarojen nykytilaa ja kehitystä sekä henkilöstöjohtamisen tuloksellisuutta. Henkilöstöraportti kuvataan vuosittain vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2014 talousarviosta päättäessään tavoitteeksi vähentää henkilöstömäärää vuosina yhteensä vähintään 200 henkilöä. Henkilöstömäärä on vähentynyt vuoden 2015 toteuman mukaan yhteensä 174 henkilöllä. Talouden tasapainottamiseksi otettiin käyttöön myös harkinnanvaraiset palkattomat vapaat. Muita toimenpiteitä olivat muun muassa: henkilöstömäärän kasvun hillitseminen (täyttölupamenettely yli vuoden kestäviin määräaikaisuuksiin ja toistaiseksi voimassa oleviin tehtäviin) tukipalveluiden uudelleenorganisoinnin toteuttaminen aloitettiin KuntaERP:n käyttöönotto uuden palkanlaskentaohjelmiston ja taloushallintaohjelmiston käyttöönotto Henkilöstön kehittämisen osalta painopisteenä vuonna 2015 oli edelleen esimiestyö. Esimiesinfoja pidettiin säännöllisesti kuukausittain, myös valtakunnallinen esimiesten ja keskijohdon (EKJ) valmennusohjelma jatkui vuonna Ohjelmaan osallistuu 11 esimiestä eri toimialoilta. Ohjelman tavoitteena on, että valmennuksen myötä esimiehellä on osaamista asiakas- ja henkilöstölähtöiseen johtajuuteen, jolla saadaan aikaan laadukkaita kuntapalveluita, onnistuneita muutoksia ja hyviä työyhteisöjä. Vuonna 2015 koulutuksen tulokset ovat näkyneet muun muassa verkostoyhteistyön sekä verkostojohtamisen kehittymisenä, jolloin hyödynnetään sekä sisäisten että ulkoisten verkostojen parhaita käytänteitä. Ohjelma jatkuu vuodelle Lisäksi esimiehillä ja asiantuntijatehtävissä toimivilla oli edelleen mahdollisuus suorittaa johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) oppisopimuskoulutuksena. Vuonna 2015 JET-koulutukseen osallistui yhteensä 7 henkilöä. Työsuojelutoiminta vuonna 2015 painottui työn vaarojen arvioinnin, psykososiaalisen kuormittumisen, työajan kuormittavuuden sekä sisäilmaongelmien aiheuttamien riskien hallintaan. Työterveyshuollon tekemillä työpaikkakäynneillä ja Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksissa oli todettavissa, että esimiesten osaaminen työsuojelulain työnantajaa koskevista velvoitteista on entistä paremmalla tasolla. Henkilöstöraportin määrää kuvaavien lukujen lähteenä on käytetty kaupungin henkilöstöhallinta- ja talousjärjestelmiä. Tiedot ovat osittain koko vuodelta, osittain poikkileikkauspäivältä Henkilöstöraportin muoto on kolmatta vuotta peräkkäin yhteneväinen KT:n Henkilöstövoimavarojen arviointi raporttipohjan kanssa. Näin ollen tiedot ovat vertailukelpoisia muihin kuntiin nähden. 2. Henkilöstön lukumäärä ja rakenne 2.1 Henkilöstön määrä Vuoden 2015 lopussa oli kaupungin palveluksessa kaikkiaan 3441 henkilöä (2014: 3463), joista vakituista henkilökuntaa oli 2858 (2014: 2923) ja määräaikaisia 556 (2014: 511). Työllistettyjä kaupungin palve- 3
4 luksessa oli yhteensä 27 henkilöä. Kokonaislukumäärään eivät sisälly kansalaisopiston tuntiopettajat (136 henkilöä tilanteessa ), muiden oppilaitosten sivutoimiset tuntiopettajat (10), oppisopimussuhteiset (15) ja puolivakinaiset sammutusmiehet (sopimuspalokuntalaisia 522) sekä sivutoimiset Otavan Opiston verkko-opettajat (25). Toimialoista henkilöstöä sijoittui sivistystoimeen 1317 henkilöä ja sosiaali- ja terveystoimeen Kuvio 1: Henkilöstön prosentuaalinen jakauma palvelussuhteen luonteen mukaan Henkilöstön prosentuaalinen jakauma palvelussuhteen luonteen mukaan 83% vakinaiset määräaikaiset 16% työllistetyt 1% Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön osuus Mikkelin kaupungilla on 16 % ( %). Kuvio 2: Koko- ja osa-aikaisten työsuhteiden määrä KOKO- JA OSA-AIKAISET Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä kokoaikaiset osa-aikaiset Yhteensä Kuviossa ei ole mukana työllistettyjä. 4
5 Taulukko 1: Henkilöstön vakinaisten ja määräaikaisten lukumäärä sekä palkkatukityöllistetyt ja koko henkilöstö yhteensä (tilanne ) VAKINAISET MÄÄRÄAIKAISET Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Ympäristölautakunta Sosiaali- ja terveystoimi Sos.- ja terv.toimen tuotantoltk Johtamisen tukipalvelut Sosiaalipalvelut Lapsiperheiden palvelut Psykososiaaliset palvelut Terveyspalvelut Vanhusten palvelut Vammais- ja vanhuspalv, Mlin seudun sos. ja terv. ltk Sivistystoimi Sivistystoimen tukipalvelut Opetuslautakunta Varhaiskasvatus Perusop., lukiot ja kansalaisop Kulttuuri- nuoriso- ja liikuntaltk Tekninen toimi Tekninen lautakunta Rakennuslautakunta Maaseutu- ja tielautakunta Liikelaitokset ja taseyksiköt Mikkelin Vesiliikelaitos Etelä-Savon työterveys liikelaitos Otavan Opiston liikelaitos Etelä-Savon pelastuslaitos Tilakeskus
6 TYÖLLISTETYT KOKO HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Ympäristölautakunta Sosiaali- ja terveystoimi Sos.- ja terv.toimen tuotantoltk Johtamisen tukipalvelut Sosiaalipalvelut Lapsiperheiden palvelut Psykososiaaliset palvelut Terveyspalvelut Vanhusten palvelut Mlin seudun sos. ja terv. ltk 4 Sivistystoimi Sivistystoimen tukipalvelut Opetuslautakunta Varhaiskasvatus Perusop., lukiot ja kansalaisop Kulttuuri- nuoriso- ja liikuntaltk Tekninen toimi Tekninen lautakunta Rakennuslautakunta Maaseutu- ja tielautakunta Liikelaitokset ja taseyksiköt Mikkelin Vesiliikelaitos Etelä-Savon työterveys liikelaitos Otavan Opiston liikelaitos Etelä-Savon pelastuslaitos Tilakeskus YHTEENSÄ Henkilöstömäärä on vähentynyt vuoden 2015 aikana yhteensä 22 henkilöllä. 2.2 Selite organisaatiomuutoksista sekä täsmennys työllistettyjen määrään Sosiaali- ja terveystoimi: Sosiaalipalveluiden henkilömäärä on lisääntynyt vuoden 2015 aikana 18 työntekijällä. Sisäisinä muutoksina vanhuspalveluiden henkilöstömäärä kasvoi vammaispalveluiden vanhuspalveluihin yhdistämisen myötä. Terveyspalveluiden henkilömäärä pienentyi 24 työntekijällä (fysioterapeutit siirtyivät Etelä-Savon sairaanhoitopiirin palvelukseen). Sivistystoimi: Sivistystoimen tukipalveluiden henkilömäärä pienentynyt, koska henkilöt ovat jakaantuneet alkaen mm. Perusopetuksen, Lukion ja Varhaiskasvatuksen hallintoon. Tekninen toimi: Teknisen lautakunnan henkilömäärä on pienentynyt ja Rakennuslautakunnan kasvanut, koska Pysäköintipalveluiden henkilökunta siirtyi alkaen Teknisen lautakunnan alta Rakennuslautakunnan alle. Etelä-Savon työterveys liikelaitos: Etelä-Savon työterveydestä muodostettiin osakeyhtiö alkaen. 6
7 Taulukko 2: Työllistettyjen vertailu toimialoittain Toimiala Palkkatukityöllistetyt 2014 Yksikön omalla rahalla palkatut 2014 Palkkatukea saavat oppisopimuskoulutettavat 2014 Palkkatukityöllistetyt 2015 Yksikön omalla Palkkatukea rahalla palkatut saavat 2015 oppisopimuskoulutettavat 2015 Konsernipalvelut Sivistystoimi Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen Otavan Opisto Pelastuslaitos 1 1 Yritykset 10 1 Järjestöt Työllistettävien työllistämisessä kaupungin tehtäviin vaikutti vuoden 2015 aikana TE-toimiston tiukentuneet palkkatukilinjaukset, joiden vuoksi työllistämisprosesseissa ilmeni epävarmuutta. Tilanne helpottui loppuvuodesta. Kaupungin työllistämispalveluiden kautta työllistettiin yhteensä 90 henkilöä ja työllistämiskuukausia oli yhteensä 218. Työllistäminen kohdistui nuoriin 27 %, pitkään työttömänä olleisiin tai muuten vaikeassa työmarkkinatilanteessa oleviin 52 % ja muihin (esim. työpajaohjaajat) 21 %. Näiden lisäksi oppisopimuskoulutukseen ohjautui 8 työtöntä. Työllistämistoiminnan tuloksena Mikkelin maksaman työmarkkinatukiosuuden kehitys oli maltillisempi moneen muuhun kaupunkiin verrattuna. Kuvio 3: Määräaikaisten lukumäärä ja perusteet Määräaik. lkm ja perusteet Määräaik. lkm ja perusteet
8 Kuvio 4: Palkattomat virka- ja työvapaat
9 2.3 Henkilötyövuodet Taulukko 3: Vuosityöaika Vakinaiset ja Työllistetyt Yhteensä määräaikaiset Kaupunginhallitus 229,05 220,30 11,81 10,65 240,86 230,95 Keskushallinto 229,05 220,30 11,81 10,65 240,86 230,95 Ympäristölautakunta 21,53 21,29 21,53 21,29 Sosiaali- ja terveystoimi 916,65 898,04 3,18 3,76 919,83 901,80 Sos.- ja terv.toimen tuotantoltk 914,13 895,27 3,18 3,76 917,31 899,03 Johtamisen tukipalvelut 9,42 7,88 9,42 7,88 Sosiaalipalvelut 122,86 91,04 122,86 91,04 Terveyspalvelut 246,93 219,60 246,93 219,60 Vanhusten palvelut 534,92 0,00 534,92 0,00 Vammais- ja vanh.palv. 576,75 576,75 Mlin seudun sos.- ja terv.ltk 2,52 2,77 2,52 2,77 Sivistystoimi 1072, ,96 11,52 11, , ,77 Sivistystoimen tukipalvelut 14,31 5,23 14,31 5,23 Opetuslautakunta 941,77 917,90 941,77 917,90 Varhaiskasvatus 353,18 350,93 353,18 350,93 Perusop., lukiot ja kansalaisop. 588,59 566,97 588,59 566,97 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntaltk 116,28 118,83 116,28 118,83 Tekninen toimi 150,60 150,01 2,26 1,05 152,86 151,06 Tekninen lautakunta 56,09 60,17 2,26 1,05 58,35 61,22 Rakennuslautakunta 9,11 12,74 9,11 12,74 Maaseutu- ja tielautakunta 85,40 77,10 85,40 77,10 Liikelaitokset ja taseyksiköt 303,77 275,36 0,00 0,00 303,77 275,36 Vesilaitos 30,73 28,56 30,73 28,56 Etelä-Savon työterveys 35,82 0,00 35,82 0,00 Otavan Opisto 63,36 67,78 63,36 67,78 Pelastustoimi 158,10 164,03 158,10 164,03 Tilakeskus 15,76 14,99 15,76 14,99 YHTEENSÄ 2693, ,96 28,77 27, , ,23 Kaupungin henkilöstön laskennallinen työpanos vuosityöaikana oli kertomusvuonna 2 634,23 (2014: 2722). Vuonna 2015 henkilötyövuosien suhde henkilöstömäärään oli 76,5 %. Vuonna 2014 luku oli 78,6 %. Laskennallisen työpanoksen aleneminen selittyy paljolti henkilöstömäärässä tapahtuneilla muutoksilla. Työajan jakautumista ei vuoden 2015 osalta raportoida. 9
10 2.4 Henkilöstön ikärakenne Kuvio 5: Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Vuonna 2015 Mikkelin kaupungin työntekijöiden keski-ikä oli 47,75 vuotta. Vuonna 2014 keski-ikä oli 48,0 vuotta. 2.5 Henkilöstön sukupuolijakauma Taulukko 4: Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön sukupuolijakauma Naiset Miehet Yhteensä Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Sukupuolijakauma ei sisällä työllistettyjä. Koko henkilöstömäärästä vuonna 2015 oli naisia 79,4 % ja miehiä 20,6 %. 10
11 2.6 Henkilöstön osaamisen kehittäminen Taulukko 5: Koulutuksen ja valmennuksen jakautuminen vuonna 2015 Osaamisen kehittäminen Osallistujien määrä Päiviä Päiviä/ osallistuja Ammatillinen henkilöstökoulutus, ,2 josta lakisääteistä sosiaali- terveydenhuollon täydennyskoulutusta ,2 Johtamis- ja esimieskoulutus/valmennus ,0 Muu osaamisen kehittäminen ,5 Opintovapaalla olevien lukumäärä 71 Osaamisen kehittäminen täydennyskoulutuksen avulla painottui ammatilliseen henkilöstökoulutukseen. Ammatilliseen henkilöstökoulutukseen on laskettu kuuluvaksi täydennys-, uudelleen- ja jatkokoulutukset. Johtamis- ja esimieskoulutukseen sisältyy Johtamisen erikoisammattitutkinnot (JET) sekä muut esimiestyön ja johtamisen erikoisammattitutkinnot (EAT). Koulutus on yksi osa-alue osaamisen kehittämisen kokonaisuudessa. Osaamisen kehittämistä on myös perehdyttäminen, työssäoppiminen, mentorointi, työkierto, projektitehtävät sekä palautteen perusteella opitut asiat (esimies-alaiskeskustelut, työtyytyväisyyskyselyiden palaute yms.) Näin ollen muun muassa perehdyttäminen tulee suunnitella hyvin etukäteen ja varsinaisen perehdyttämisen on tapahduttava osaavasti ja laadukkaasti. Työkiertoa toteutetaan sovittujen toimintamallien mukaisesti ja hiljaisen tiedon siirtoon varaudutaan suunnitelmallisesti ennakolta. Parhaimmillaan osaamisen kehittämisen toimenpiteet näkyvät vaikuttavuutena käytänteissä: osaamisemme on ajanmukaista ja palvelu laadukasta ja osaamistarpeet on suunniteltu muuttuvia palvelutarpeita ennakoiden. Osaamisen kehittämisen toimenpiteet heijastuvat sekä työtyytyväisyyteen että asiakaspalautteeseen. 2.7 Henkilöstön vaihtuvuus v Vakinaiset Lukumäärä Vaihtuvuus % Alkaneet palvelussuhteet 162 5,54 Päättyneet palvelussuhteet 176 6,02 Henkilöstön vaihtuvuuden osalta vertailulukuja aiempiin vuosiin ei ole käytettävissä. 11
12 3. Terveysperusteiset poissaolot Kuvio 6: Palkattomat ja palkalliset poissaolot kalenteripäivien mukaan SAIRAUSPOISSAOLOT 2015, KAAVIO Sairauspoissaolot kalenteripäivinä hlölkm palkalliset sairauspäivät palkattomat sairauspäivät yhteensä Vuoden 2015 palkattomat ja palkalliset poissaolotiedot on tuotettu palkkajärjestelmän kautta. Tiedot sisältävät kaikkien työterveyshuollon palvelun tuottajien kirjoittamat sairauslomapäivät. Laskennallisia sairauspoissaolopäiviä kertyi 15,8 päivää työntekijää kohden. Vuonna 2014 työntekijää kohden laskennallinen sairauspoissaolomäärä kalenteripäivinä oli 14,5. Yleisin syy työntekijän sairauspoissaoloon oli vuonna 2015 tuki- ja liikuntaelinten sairaus, toiseksi eniten sairauspoissaoloja aiheuttivat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Sairauspoissaolojen kokonaiskustannukset olivat euroa. Luvussa on huomioitu Kelan maksamat sairauspäivärahakorvaukset, euroa. Työterveyshuollon kokonaiskustannukset vuonna 2015 olivat ,01 euroa. Työterveyshuollon kustannukset nousivat ,47 euroa, mikä on 12 %:n nousu vuoden 2014 kuluihin. Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon (luokka I) kustannukset ovat olleet 43,9 % ( ,44 euroa), ja sairaanhoidon (luokka II) kustannukset olivat 56,1 % ( ,57 euroa). Kustannusten nousu on painottunut ennaltaehkäisevän työterveyshuollon puolelle (nousu 12,9 %), sairaanhoidon kustannukset ovat nousseet 8,9 % edellisvuoteen verrattuna. 12
13 Taulukko 6: Terveysperusteisten poissaolojen jakaumat poissaolon pituuden ja kustannusten mukaan Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivät % työajasta 1000 euroa % palkkakustannuksista Lyhyet poissaolot alle 4 pv pv pv pv päivää 2551 Yli 180 päivää 183 Yhteensä ,96 Keskimäärin/henkilötyövuosi 17 Em. poissaoloista erikseen *työtapaturmat ja työmatkatapaturmat 2224 *ammattitaudit tai -epäilyt 2 Taulukossa työtapaturmat sisältävät myös työmatkatapaturmista aiheutuneet sairauslomapäivät. 13
14 4. Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Taulukko 7: Kokonaispalkkasumma, henkilöstöhankinnan kustannukset ja osa muista henkilöstöön käytetyistä investoinneista 1000 euroa Työvoimakustannukset yhteensä josta 1 Palkat yhteensä josta * vuosiloma-ajan palkat (sis. lomarahavapaat) * terveysperusteisten poissaolojenpalkat netto (Kela korvaukset vähennetty) * perhevapaiden palkat, netto * muut lakisääteisten poissaolojen palkat 2 Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut 3 Muut * vuokratyövoiman kustannukset Henkilöstöinvestoinnit * työterveys, netto * koulutus ja muu kehittäminen 370 *) 214 * kuntoutus 10 8 * muut yhteensä 815 sis. Työpaikkaruokailu, virkistystoiminta) *) Sisältää vain henkilöstön koulutuskustannukset. Taulukko 7 osoittaa, että palkkakustannuksista vain marginaalinen osa muodostuu muusta kuin varsinaisesta työn tekemisestä johtuvasta palkkakustannuksesta. 5. Eläköityminen Kaupungin henkilöstön eläketurva on järjestetty pääosin Kevan kautta (KuEL). Osalla kaupungin palveluksessa olevien peruskoulun ja lukioiden opettajien ja rehtoreiden eläketurva on järjestetty Valtiokonttorin kautta (VaEL). Vuonna 2015 eläketapahtumia oli yhteensä 135 kpl. Vanhuuseläkkeelle jäi 98 ja varhennetulle vanhuuseläkkeelle 2 työntekijää, työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 15 ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle 11 työntekijää. Osa-aikaeläkkeen aloitti 9 työntekijää. 14
15 Kuvio 7: Eläkkeelle jääneet , palvelussuhde voimassa eläkkeelle jäädessä (ei sisällä määräaikaisia täyden työkyvyttömyyseläkkeen eikä osatyökyvyttömyyseläkkeen suuruisia kuntoutustukipäätöksiä) Vanhuuseläke Työkyvytt.eläke Osatyök.eläke Osa-aikaeläke Varhenn. vanh.eläke Yhteensä Taulukko 8: Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikävertailu keski-ikä 2013 keski-ikä 2014 keski-ikä Vanhuuseläkkeelle siirtyneet yhteensä ,5 63,7 63,5 Osa-aikaeläkkeen aloittaneet ,3 62,2 61,6 Nykyisen eläkelainsäädännön mukaan vanhuuseläkkeelle voi jäädä joustavasti vuoden iässä. Mahdollisuutta jäädä vanhuuseläkkeelle myöhemmin kuin omassa henkilökohtaisessa eläkeiässä on käytetty varsin vähän, mutta mahdollisuus jatkaa työuraa tuo kuitenkin henkilöstölle lisää valinnanvaraa työkyvyn sen salliessa. Vuoden 2017 alusta tulevan eläkeuudistuksen myötä vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneiden vanhuuseläkeiän alaraja tulee nousemaan asteittain. 15
16 Taulukko 9: Vuonna 2015 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet, joista o osatyökyvyttömyyseläkkeelle o kuntoutustuelle (alkanut v. 2015) o täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle Lukumäärä % koko henkilöstön määrästä ,18 0,90 0,46 0,20 0,52 0,32 0,23 0,44 Keski-ikä ,2 50,4 58,2 52,6 50,5 57,4 Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet jatkavat yleensä osa-aikaisessa palvelussuhteessa vanhuuseläkkeelle siirtymiseen tai muuhun eläketapahtumaan saakka. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet muodostavat edelleen suurimman työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syyn. 5.1 Määräaikaiset kuntoutustuet Vuonna 2015 uusia määräaikaisia täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruisia kuntoutustukia myönnettiin 8 työntekijälle (2014: 7,2013: 9) ja määräaikaisia osatyökyvyttömyyseläkkeiden suuruisia kuntoutustukia 8 työntekijälle (2014: 5, 2013: 5). Määräaikainen työkyvyttömyyseläke eli kuntoutustuki myönnetään silloin, kun henkilön työkyvyn arvioidaan voivan palautua hoidon tai kuntoutuksen avulla. Osakuntoutustuen tarkoituksena on tukea työntekijää jatkamaan työssä esim. työjärjestelyjen ja osaaikaisuuden turvin. Samoin työntekijä voi saada osakuntoutustukea palatessaan kuntoutuksen jälkeen takaisin työhön. Edellytys täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruisen kuntoutustuen myöntämiselle on muun muassa se, että työkyvyttömyys on kestänyt tai arvioidaan kestävän vähintään vuoden. Pysyviä työkyvyttömyyseläkkeitä ei myönnetä ennen kun on selvitetty työntekijän kuntoutumismahdollisuudet. Kuntoutustuki saattaa jatkua useamman vuoden ajan. 5.2 Eläkemaksut Eläkemenoperusteista maksua maksetaan niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet kaupungin palveluksessa ennen vuotta Kevan antaman arvion mukaan lopullinen maksu vuodelta 2015 tulisi olemaan ,37 euroa (v.2014; ,50 euroa). Varhaiseläkemenoperusteista varhe-maksua kaupunki maksaa sellaisista työntekijöistään, jotka jäävät ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle eli ovat alkaneet saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. Osatyökyvyttömyyseläkkeestä tai osakuntoutustuesta varhe-maksua ei aiheudu. Varhe-maksua ei myöskään aiheudu omais- tai perhehoitajista eikä työllistämisvaroilla työskentelevistä henkilöistä. Mikkelin kaupunki pyrkii pienentämään varhaiseläkkeistä aiheutuvia kustannuksia tukemalla työntekijöidensä työssä jatkamista varhaisen välittämisen keinoin. Vaihtoehtoina varhaiseläkkeen sijaan ovat mm. oman työn keventäminen, osa-aikatyö, työtehtävien uudelleen järjestäminen, tehtäväkierto. Varhe-maksua aiheutuu vain maksussa olevista eläkkeistä, joten määräaikaiselta kuntoutustuelta työhön paluuta tukemalla voidaan saavuttaa kuntoutushyvitystä, joka pienentää lopullista varhe-maksua. Tärkeimpänä tavoitteena on varhe-maksujen alentaminen. 16
17 Kevan antaman seurantatietoarvion mukaan vuoden 2015 varhe-maksu tulee olemaan ,15 euroa. Lopullinen maksu vahvistuu kesä-elokuussa Vuoden 2014 vastaava luku oli ,58 euroa. Taulukko 10: Varhe-maksun määrä v ja osuus palkkakustannuksista maksut 1000 euroa %-osuus palkkakustannuksista Varhe-maksu ,144 1,009 1,017 Eläkemenoperusteinen maksu Voidaan arvioida, että Mikkelin kaupungin, Kevan sekä työterveyshuollon yhteistyö näyttäytyy varhemaksujen pienenemisenä, joka kertoo työnantajan mahdollisuuksista puuttua työkykyä uhkaaviin tekijöihin jo varhaisessa vaiheessa. 5.3 Kaupungin maksamat eläkkeet Mikkelin kaupungin vanhan eläkesäännön perusteella kaupungin maksamia eläkkeitä kaupungin palveluksesta aikanaan siirtyneille henkilöille ja heidän omaisilleen (leskeneläke) maksettiin vuonna 2015 yhteensä ,10 euroa 8 henkilölle. Vuonna 2014 vastaavat luvut olivat ,48 euroa 8 henkilölle. 5.4 Eläköitymisennusteet Alla olevissa Kevan ennusteissa ei ole otettu huomioon vuoden 2017 eläkeuudistuksen mahdollista vaikutusta eläköitymisiin. Ennusteissa ovat mukana vielä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän palvelukseen siirtyvät henkilöt. Kevan ennusteiden mukainen eläköityminen vastaa hyvin talouden tasapainottamisohjelman ennustetta. Eläköitymisen hallinnan keskeinen tekijä tulevina vuosina on korvausrekrytointien oikea kohdentaminen. Ennusteessa kuvataan vakuutettujen arvioitu eläköityminen aikasarjana vuosittain. Ennuste perustuu vuoden 2013 lopussa vakuutettuna olleiden työ- ja virkasuhteisten tilanteeseen sekä vuoden 2016 alun organisaatiotilanteeseen. Ennusteessa on huomioitu vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät henkilöt. Vanhuuseläkkeet sisältävät varhennetut vanhuuseläkkeet, täydet työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät kuntoutustuet ja osatyökyvyttömyyseläkkeet sisältävät osakuntoutustuet. 17
18 Taulukko 11: Vakuutettujen eläköitymisennuste v (alla pylväskaaviona) 18
19 Taulukko 12: Vakuutettujen eläköitymisennuste ammattiluokittain v Muut ammattiluokat yhteensä sisältää mm. omaishoitajat, perhehoitajat ja luottamusmiehet. 19
20 6. Henkilöstön uudelleensijoittuminen Uudelleensijoittumisen tavoitteena on turvata Mikkelin kaupungin vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen jatkuvuus silloin, kun työntekijän ei ole terveydellisistä syistä mahdollista jatkaa työtään entiseen tapaan. Terveydentilaa koskeva arvio tehdään työterveyden toimesta. Kaupungin toimintatavan mukaan järjestettävissä työterveysneuvotteluissa työntekijän, hänen esimiestensä ja työterveyden asiantuntijoiden kanssa selvitetään kokonaisvaltaisesti työntekijän työkykyä silloin, kun terveydelliset syyt estävät häntä tekemästä työtään tai työterveys arvioi riskin työssä suoriutumisesta kasvavan. Neuvottelun tarkoituksena on selvittää, miten työssäoloa voitaisiin jatkaa. Ensisijaisesti selvitetään työntekijän mahdollisuus jatkaa omassa tehtävässään työjärjestelyjen avulla. Terveydentila saattaa kuitenkin rajoittaa tai estää oman työn tekemisen, jolloin uudelleensijoittuminen toisiin tehtäviin voisi tuoda ratkaisun jäljellä olevan työkyvyn säilyttämiseksi. Henkilöstöpalveluiden uudelleensijoituksen piirissä oli vuoden 2015 aikana 35 työntekijää, joista useiden kohdalla työssä jatkamiseen etsittiin ratkaisua ammatillisen kuntoutuksen kautta. Ammatillinen kuntoutus tarkoittaa työkokeilua, työhön valmennusta, lisäkouluttautumista omalla alalla tai opiskelemista kokonaan uuteen ammattiin. Tämä tarkoittaa lähes aina yhteistyön käynnistämistä Kevan tai jonkun muun vakuutusyhtiön kanssa. Ammatillisen kuntoutuksen tukea hakenut ja siitä myönteisen päätöksen saanut henkilö voi tällä tavoin selvittää mahdollisuuksiaan jatkaa työelämässä. Selvittäminen käynnistyy useimmiten työkokeilun avulla. Työkokeilupaikan suunnittelussa pyritään löytämään paras mahdollinen ratkaisu uudelleensijoitettavan henkilön jatkotyöllistymisen kannalta. Vuoden 2015 aikana toteutui 8 kaupunkiin vakinaisessa palvelussuhteessa olevan työntekijän työkokeilu. Uuteen ammattiin opiskeli neljä työntekijää, joista kaksi oppisopimuksella kaupungin omassa palveluksessa. Vuonna 2015 uudelleensijoituksen kautta siirtyi uusiin tehtäviin tai jatkoi omassa työssään/omalla toimialallaan pysyvästi 9 työntekijää. Kahdeksan työntekijän työsuhde päättyi työkyvyttömyyseläkkeen tai muun syyn johdosta. Vuoden 2015 lopussa oli 18 keskeneräistä uudelleensijoitusprosessia. Keskeneräisyyden syitä olivat mm. määräajaksi myönnetyt kuntoutustuet, terveydentilaan liittyvät selvittelyt/hoitovaiheet, kuntoutustoimenpiteet tai työllistymisen toteutuminen määräaikaisesti. Edellä mainitut luvut on koottu toimialojen ja henkilöstöpalveluiden yhteistyönä toteutetuista järjestelyistä, niihin ei sisälly toimialojen sisäiset siirrot. Keva palkitsee työnantajaa ns. kuntoutumishyvityksellä, jos kuntoutustuella oleva työntekijä palaa takaisin työhön tai alkaa saada osatyökyvyttömyyseläkettä kuntoutustuen päätyttyä. Työntekijästä aiheutuu varhemaksua vain siltä ajalta, jona hän oli kuntoutustuella. Kevan tilinpäätösseurannan mukaan kaupungin vuoden 2015 omalla vastuulla olevaan määrään vaikuttava kuntoutumishyvitysten määrä on ,88 euroa. Vuoden 2014 toteutunut kuntoutumishyvitys oli ,20 euroa (2013; ,52). 20
21 7. Palkkaus Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen, opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen sekä lääkärien virkaehtosopimuksen alueilla jatkettiin paikallisten työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmien soveltamista. Tulospalkkiojärjestelmää ei ole käytössä kaupungilla. 7.1 Palkkauksen rakenne vuodelta 2015 Taulukko 13: Palkkakartoitus - joulukuu 2015 KVTES Opetusala Tekniset Lääkärit Muusikot Miesten keskiansio e/kk *) 2605, , , , ,71 Naisten keskiansio e/kk *) 2324, , , , ,51 Miesten teht.koht.palkka keskim. e/kk 2443, , , , ,89 Naisten teht.koht.palkka keskim. e/kk 2154, , , , ,29 *) Keskiansiot eivät sisällä säännöllisen työajan lisiä eikä lisä- ja ylityökorvauksia. 8. Paikalliset sopimukset Vuoden 2015 aikana ei solmittu uusia paikallisia sopimuksia. 9. Henkilökunnan muistamisjärjestelmä palveluvuosista Vuoden 2013 alusta lisättiin vuonna 2007 käyttöön otettuun henkilöstön palkitsemisjärjestelmään palkitseminen myös yhdenjaksoisen 40-vuoden palvelusajan perusteella. Päivitetyssä järjestelmässä palkitaan oman työnantajan 20, 30 ja 40 vuoden yhtäjaksoinen palvelu viiden päivän palkallisella vapaalla. Palkitsemisvapaan tavoite on työkyvyn ylläpitäminen joko omaehtoisesti tai yhteisille kuntoremonttikursseihin osallistumalla. Vuonna 2015 palkitsemisvapaalla oli 20 vuoden palveluksesta 24 henkilöä, 30 vuoden palveluksesta 65 henkilöä sekä 40 vuoden palveluksesta 18 henkilöä. 10. Henkilöstön virkistystoiminta Henkilöstön virkistystoimintaa tuettiin pääsääntöisesti SporttiPassin kautta. Vuonna 2015 etuuden arvo oli 100 euroa vakinaisilla, määräaikaisilla palvelusuhteen pituuden mukaan. SporttiPassiin ladattua saldoa on käytetty edellisvuosien tapaan mm. uimahalli-, kuntosali- ja liikuntamaksuihin. Kulttuuritarjonnassa suosituimpina kohteina olivat elokuvissa ja teatterissakäynnit. Vuoden 2015 aikana 2833 henkilöä käytti Sportti- Passia. Henkilöstön virkistystoimintaan käytettiin yhteensä euroa (keskimäärin 89 euroa/henkilö). Tästä summasta noin euroa käytettiin erilaisiin joulutilaisuuksiin. 21
22 Työnantajan osittain kustantamat kuntoremonttikurssit seurantajaksoineen sisältyvät henkilöstön työkykyä ylläpitävään toimintasuunnitelmaan. Vuonna 2015 oli kaksi viikon mittaista kurssia: painonhallintakuntoremonttikurssi keväällä, johon osallistui 9 henkilöä sekä peruskuntoremonttikurssi syksyllä, osallistujia 10. Molemmat kurssit pidettiin Vuokatin Urheiluopistolla. Lisätietoja henkilöstöraportista antaa 22
Kaupunginhallitus 28.4.2015 Liite 1 153 Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidon seuranta vuodelta 2014 Sisällysluettelo: Mikkelin kaupungin yhteenveto vuodelta 2014 Työttömyysluvut Nuorten alle 25-vuotiaiden
MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012
1 MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 3 1. SAATTEEKSI... 4 2. HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ JA RAKENNE... 6 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 6 2.2. VAKANSSIT...10 2.3. VUOSITYÖAIKA...11 2.4. HENKILÖSTÖN RAKENNE...11
1 LAPPEENRANNAN KAUPU NGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 20132 1 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstön kokonaismäärä laski Lappeenrannan kaupungin palvelukses ssa oli 31.12.2013 yhteensä 2 386 henkilöä. Heistä 1 763 oli