Source: https://fr.scribd.com/document/65896506/Le-budget-detaille-du-Senat-pour-2011
Timestamp: 2019-05-24 11:37:04+00:00
Document Index: 183199783

Matched Legal Cases: ['art 64244', 'art. 2', 'art. 2', 'art. 2', 'art.\n2', 'art. 2', 'arte 64']

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]P)]Rl]E§]ENlr A lr][(O)N ]O)]Elr A][]L]L]E]E ]P) ]Rl §]E]Rl V][(C]E A
depensa 2008 186 023 252,64
depense 2009 192691 347,91
accorde 2010 187457200,00
% -1,95%
...accorde 2011 183799300
demands 2011 184019300
178700 514,19 7593026.92 -270288,47 184 929 323,73 7562000,40 200023,78 179743900,00 7706800,00 6500,00
-2,81% -2561
176 468 700,00 7490600 -160000
176 688 700,00 7490600 ·160 000
toutes les entites. budgetaires:
1·) dans la colonne "eccorde 2008", les modifications apportees Ie cas ecneent aux credits demandes au d'un abondement. sont ainsi reperees 2·) les calculs qui apparaissent en bleu font appel aux donnees communes figurant sur la fiche "donnees budgetaires generales"
dans Ie sens d'une restriction
corporelles Installations generales, agencements, amenagements divers 218100 4378,55 0,00 0 NS 0 0
Malerlel et fournitures du Cabinet medical:
23938,13
31632,19
j.ii&j@fi,j9'·i9,i~!fi!. -_
-~----~----~
_--du cabinet
Plies, dechets
17 989,28
location des locaux de la rue Casimir Oelavigne
et Bd Ney
1279055,96 618 Divers Achats at abonnements publications diverses Documentation de colloque, semina ires, conferences 621 Personnel exterieur Personnel interimaire 622 Remuneration d'intermediaires et honoraires Honoraires 622600 276275,80 621100 53315,47 618110 618500 66,00 453,99
1 407414,84
66,00 244,95
NS 0,00%
57213,67
130629,81
623 Publicites, publications, relations publiques Organisation 625 Divers (redevance Remboursement occupation Versailles Deplacements, en missions et receptions de manilestations et expositions
depense 2008
depense 2009
accorde 2010
.v.accorde 2011
77190,01
128931,46
figurait au revalorisation
642410 en 2002
des Irais de taxi (paye)
13520,05 Frais de representation du Simat aupres des institutions europeennes:
en 2009: Indemnites journalieres transfere en 642 en 2007
x55,7/55,026=
r-15'0iiiJ
frals de deplacement
et conqes bonjfles
revalorisation x 55,7155,026 ,
des Irais de deplacement
Total compte 6251 :
~X55,7
/ 55,026=
85000 124700
hors mission hors mission 625110 625120 625130
94883 26416,70 16500,00 83877,95
70 679 30480,15 9900,00 61747,45
95000 34500 10000 90000
-10,53% 5,51% 0,00% -16,67%
85000 36400 10000 75000
85 000 36400 10000 75000
Frais de transport Frais d'hebergement
Frais de sejour hors mission
Depenses de collations
collations au personnel lors des seances de nuit et achats diversT
...accords 2011
Frais de representation des questeurs
3 x11600
Frais de representation des services:
34800 92400750 127950
24 x3850
Frais de representation supplernentalres du service des relet" internationales:
10~ Receptions ~~
69971 351 584,06
60750 384677,67
117000 367000
-14,53% 3,54%
_ 633 ~ ~ lmpots, taxe~ et versements ~s~imih's_~~ !emunerations (autres ()rganismes) Taxe pour l'amelloration des transports publics en lie de France, deversee pour partie au Jardin pour 2003 Depense 2009 fonctionnaires: Valeur moyenne du point en 2009: Evolution masse indiciaire en 2010: Variation masse indiciaire en 2011:
Ponctlonnalres:
880389,60 55,03 -1,60% -4,72%
Impets, taxes et versements assuniles sur remunerations (autres organismes) 635 tmpots, taxes et versements asaimlles (administration des impets) lmpots, taxes et versements assjmlles (administration
883055,70
880389,60
~5,07%
des impots)
189130,00
187081,00
Impots municipaux et redevances diverses
montant dO en 2008 pour Ie 635100
estimation de I'augmentation 2010/2008: 3,5% Transfere au CQS des janvier 2010
lrnpots locaux
83902,92
150314,83
dapanse 2009
Redevance audiovisuelle Payee aesormei« avec la taxe d'habitation FIPHFP (Fonds pour I'insertion des personnes handlcapees dans la fonction publique)
190000 Taxes diverses
223589,18
641 Prestations familiales
lndemnites des Senateurs
Mensuel/es:
--~-7737
Allocations familiales, majoration pour age, PAJE, enfants de mains de 3 an~ (base annee 2008) (base annee 2008)
Annuelles: AIIOG.Rentree scolaire, PAJE, lndernnltes vacances scclatres]
Majoratlon
esumee pour
(92849,4 + 7821,5) x 1,6% =
arrondi a Indemnites
102300 famitiat
62494,96
59594,65
64~ Personnel titulaire et stagiaire
Traitement du Personnel titulaire et stagiaire Valeur estlrnee du point pour 2011:
Masse indiciaire necessaire en 2011:
55,70 719359
719359,4x55,7
Traitements en 2011:
lOR 3 mois logement
40068319 35843
arrandi arrondi
40068300 35800
41 350557
41346577 45982
-4,26% NS
depensee logament
mars-l0 -5048 -5047,7 X 55,7 155,026 X 12
--:51025
-61000 Traitement de base 642100
-118471 41 232 085,92
-141507 41 251 052,23
-120100 41 730000
-49,21% -4,04%
-61000 40043100
Indemnite egaIe a:
40068319 (traitement) x 3,75%
a 1502600 Indemnite de residence
1 551 536,17
1550659,73
1 569400
1 502600
Indemnite de service Indemnite egale
... accord"
40068319 (traitement)
10011 080
lndernnite de service 642300
10 334 904,62
10335994,25
Indemn ite de transport
et de chauffage Somme Majoration payee en mars
38992 2,0%
Estimation Catcul:
hausse transport:
due aux effectifs Chauffage
budqetaires:
·3,24%
'5 x 102%x 96,7576791808874%'12 D en 2011: 680 Estimation hausse chauffage D: 0,0% Nombre de fonctionnaires percevant Ie chauffage D : 993
estimation Majoration due aux effectifs budqetaires: -3,24%
457272,53
464419,00
·0,43%
rem: indexation sur I'evotunon du gaz (pour environ 2/gemes) de relectncite (pour environ 7/gemes)
estimation Fonctionnaires Majoration
Calcul: ) x 100%x 993x 96,7576791808874% = Chauffage C en 2011: 3000
hausse chauffage C: C: 0,0% 957 percevant Ie chauffage
644577,08
722201,00
due aux effectifs
budgetaires:
3000 x 100%x 957x 96,7576791808874%=
Chauffage C et D 3 mois
2777913 23000
2780000 23000
et chauffage 642410
2997720,84 4099570,45
3381392,65 33040,00 4601052,65
3169300 31300 4355600
-12,28% -26,52% ~10,04%
2780000 23000 3918 100
2780000 23000 3918100
Travaux supplamentaires
Seances de null nombre: Points T.S.: CoOt de la masse indiciaire
sur laqueUe s'appuie
les T.S.:
145 545288 545288 • 55,7 =
/a masse NM.
diminee
des C.S., mi-temps,
at C.L.D., multipliee
30372540 x 1,34
dont IRTS cas
soecutques
(BO%,mitemps,
CLD, demitrait.)
arrond i
24 589 100
supplernentaires 642420
28 708 786,61
34 999 586,62
lndernnite exceptionnelle
Masse de depart
... accorde
40068319 x 0,8% x 134%::: compte compte compte 642100: 642200: 642300: 40068319 1502562 10017080 !51 587961 40068319 x 1.3% x 134% 90B19580.0844826 x 1% x 95% 90819580.0844826 x 5.1% x 97%
'69799'0 862786
642510-
S.F.T.:
(b)'.................................. 1560776 3361 601 (a) - (b)
compte 642410: 642410-
chaulfage chaulfage seances
D: 1653347 C: i2 777 913 nUit'l 124589100 !4 854 067 419 733
lndemnite pour un effectif total integre
heures SUp, dimanches: compte 642442 hors I.compens.:
40068319 x 0,8% x 134% 51587961 x 5,1% x 97%
,......... , ................................
Ie 1/1/98
2552056 2981589 ·········697"990 490086
ICI!2 500 000 GFA!3
(a')i 40068319 x 1,3% x 134%::: 51587961
1.~.O' .. masse indicia ire hors logement masse indiciaire entrees en fonction
~!.~ .............. .. ~~~
en 2007 (A)
x 1% x 95%:::
(b'): (a') - (b')
1 188076 1 793513
post 98 en 2011
en 2010(deproratisees en 2011 (proratisees) post 98 en 2011 ante 98
entrees en fonction masse indiciaire masse indiciaire total de la compensation:
(C) (A)-(B) 67,62 % x X + 32,38 % x 'i
de I'elfet miroir:
412224 2853834 /0,9124
32,38%} 67,62%
en pourcentage la masse indiciaire arrondi
de totale 3127800 exceptionnelle
lndemnjte
3377562,70
3553749,30
·5,53%
lndemntte
correctrtce
Indlviduelle
ICI 642441
2589282,14
2507524,13
indemmtes diverses
Gratification de demi-mois
CoOt de la masse indiciaire
sur laquelle et
multipliee
la GFA:
549811 x 55,7 = = 1 ~09 866
la masse N.M. des T.S. augmentee
des M.A.D.,
valeur du point).
Coot. rappel valeur moyenne du point en
30624472,7 x 1,34/24 55,026
lndemnltee lndemnlte pour service compensatrlce du dlmanche
x 55,7 155,026 = 55,7 155,026 =
28026 93189
I"":;;!'" I
1 736183 94330 nombre en
1 747300
arrondi arrondi arrondi
lndemnlte de doctoral
A - lndemnltes mensuelles indexees
28400 1 736800 94300
30000 1736800 89300
-5,33% 0,00% 5,60%
28400 1736800 94300
valeur en Representation: Responsabilite Responsabilite lndernnites caviste payeur: : de securite : :
valeur indexee
valeur corriqee
55,7155,026)
2 1 2 154 28 5
10146 2201 2201 0 1138 990 8684 1101 3577
Risques et intemperies controleurs
10269,77 2227,96 2227,96 0,00 1152,12 1002,53 8790,37 1114,49 3620,81
20540 2228 4456 0 32259 5013 21000 1114 3621 90231
indemnite double residence Tresorter : (Bruxelles) vieux papiers Responsabilite
,.........90·231.. ...
B - IndemnUes annuel/as Cent de la gratification C - fndemnftes annuelles lndexeee de fin d'annee:
30624472,7
en 2009: versees en 2009 171022 98287 0 15538 Total
1,34/12
Rappel de la valeur du point moyenne
55,7155,026)!
- Revision - Reception:
- Salle Medlcls - systerne
179300 99491 0 15728 294519
3972 700
lndemnltes d'habillement
habillement double habillemnt
d';pense 2008
accord'; 2010
...accorde 2011
demand'; 2011
versees en 2009 58789 28505
55,7/55,026)
59508,99
28854,05
montant total ........... 59509 28854 88363 arrondi
Indemnit.s de conduite
Jours feries: Conduite el responsabilite: Talal lndemmtes jury lndamnites de bulletin lndemnites election Sommet de grade Indemnites buvette Logement 3 mois tndemnltes
versees en 2009 124067 31945 122190
278202 depenses 2009 32610
Indexation: x
55,7/55,026
281610 montant~~ 90000
arrandi a
281600 90000 0 106000 44000 12100 65000 , Indemnltes d,verses
339900 100 000
-17,15% -10,00% NS NS -12,00% 2,54% -20,83%
281600 90000
281600 90 000
0 42676 11989
0 106023 x 55,7/55,026
43199 12136 65044
a a arrondi a ajuste a
50000 11800 82100 642442 8433022,03 8179839,50 8259000
106 000 44 000 12100 65000 8061 000
106 000 44000 12100 65 000 8061 000
Valeur en 2009: 432166,35 x 55,7 155,026 =
Mensual/es:
437500 SFT 642510 420235,89 432166,35 426000 2,70% 437500 437500
Prestations familiales (base annes 2010)
83629 83629,16 x 12 = 5326
PAJE, Allocation reniree scalaire: Doublemenl des PF: (base ennee 2010)
10035~
85652 17427 1106630
( 1003549,92 + 85652,49 ) X 1,6% =
esumee
famiUal loqement
familial Indexation:
Valeur en 2009: 892749 x 55,7/55,026 = Valeur en 2009: 342709 x 55,7 I 55,026 =
supptementelre
r 346907
346900 arrandi It .. Autres mdemnotes a caractere famIlial
642520 642600
344318 2216830,69 365384,30
342709 2209899,50 0,00
349 000 2351000
-0,60% 0,26% NS
346900 2357200
Charges provisionnees
_Rel11llner!~n
de travail temporaire:
du_Perso~nel
~~J1t~ac:!~el o:!_teIllP.,,!!,I,·.e_
52200 96400 30700
29100 63200 30 700 79,38% 52,53% 0,00% 52200 96400 30 700 52200 96400 30 700
at entreprises
r:srn2
Concierges titulaires:
Concierges remplacant:
uu Service des Batnnents: Veriflcateurs Dessinateurs Assistants techniques
30661 92253 160361 219042 471656
471700 31800 40500
438500 31800 39400
7,57% 0,00% 2,79%
471700 31800 40 500
471 700 31800 40 500
mlUtaire
40550 106947 23013 129960
audlovisuelle
Assistants techniques audiovisuels
Responsab/e pole Image-apprent;s photographe des 2010
130000 64700
129500 64500
0,39% 0,31%
130 000 64700
domestique Employee de rnaison dignitaires
64709 8801 9580 18381
contr6leur,
medecln
conseil: Dentiste
controteur
18400 52800
18 000 52 000
2,22% 1,54%
lnflrmlere:
52804:-,
Medecins contractuels medecin de prevention de soins
25543 126552
Divers (blbtlothequelre, archiviste, conducteur automobile, droit d'auteurs, allocations iltude)
dernande 2011
Archlvlstes CDDduSITN yardien
67594 92708
Conducteu, automobile
160302 Iconges payee 14264
160300 Remuneration 643100 643200 643260 1145548,13 27582,96 2592,86 1 252125,27 29240,79 36190,57
130900 1178500 9900 0
22.46% 10,45%
44,44% NS
160300 1301600 14300 0
14300 Congas payes Conges payas provisionnes
militaire & son adjoint
+ garde reoccucatne
de police supplementaires
supplementatres
aux Inspecteurs Travaux ICI
Asslstante sociale
autres Indemnltes
Vacatalres des comptes-rendus et entreprises de travail temporalre:
5469 90855
5500 90900
4700 70300
17,02% 29,30%
lntirmlere
medeclne
tnedecin
medecin dentiste conseil de soins
3 07~ 318 311 450 1079
arrondl II
medectn de prevention
arrondl
deeeinateurs
du batlment
Verificateurs lei verlficateurs Desslnateurs lei Dessinateurs Assistants techniques techniques
lei Assistants
40457 3397 56547 4733 346022 6473
lei assistants Butres
audiovisue/s techniques audiovisuels des 2010
tnaemnites
pole ;mage~apprentis
7077 152631 12345
172100 11600
138400 11100
24,35% 4,50%
domestlque Employes de rnaison dlgnitaires
11581 19521 127721 147242 40976
Indemnites diverses
arrondi arrondi II II
147200 41000
92800 40500
58,62% 1,23%
remplacanta Indemnites diverses
Stagiaires (novation 2004)
allocations etude, COO du SITN, stagiaires)
17514 745914
arrondi a arrondi a
17 500 745900
19100 772200
-8,38% -3,41%
17500 745900
lndemnttes
de-Bureau
de Poste et du central telephcnlque
(archlvlste,
CDDduSITN Archlvistes gardien divers Conducteur automobile
55390 8029 0 0 0 63419 arrondi a 63400 .. Indemnotes dlvarses 643300 2101114,64 2480393,59 34100 1901400 85,92%
63400 2056800
646 Commandement mililaire
Cllarg_es de Securite s()c. et de__prevo_yanc_e Pe!sonnel contra_c:tllE!1 temporaire et
contractual et temporaire
des comptes-rendus at entreprises de travail temporaire:
56638 --, 89623
56600 89600 25000
39600 58400 24900
42,93% 53,42% 0,40%
remptacant:
du Service des Bcitiments: Verlficateurs
25026 50010 84163 212320 346492
et cotlaborateure
Personnel domestique Dentlete ccntroteur, medeclns conlractuels
Dessinateurs Assistants techniques
346500 27000 67300 21000
317800 26400 66400 20 300
9,03% 2,27% 1,36% 3,45%
346500 27 000 67300 21000
15143 92978
arrandi arrandi
15100 93000
14500 99300
4,14% -6,34%
automobile) Stagiaires CddSITN ArchivIstes gard/en Conducteur automobile
Divers (archivistes,
btbllothecaire,
50156 29040
79 ~96
79200 646000 784194,36 928747,84
62800 759000
26,11% 11,87%
79200 849100
Charges de Secunte soc. et de prevoyance Personnel contractuel et temporaire 647
Personnel contractuel et temporaire
chornage Allocations viageres
84276 59347
dlrectes
du travail:,
(capjtal-decee
Perscnneluj
143600 0 100000
165602 152220 409919 727741,47
304032 6881 19466 710987 1 041 365,85
330000 100000 400000 830000
-56,48% 0,00% 57,80%
143600 100000 631200 874800
lndemnltea
de depart en retralte
(impute
en 2004 au cpte 642), logement
631200 Prestations directes
des medectne-rernplacants, vacation vacation medecln medecln
remptacant
fnflrmiere
remptacente
bllan de sante
Radlodeplstage
23220 8000 5200 0 0 36420 arrandi
du ktnesitherapeute,
des medeclns,
bilan de sante, accidents
36400 Medecme du travail
190706,99
32079,29
Subvention aux Groupes politiques
1) Partie proportionnelle
dapense 2008
Estimation majoration partie proportionnelle :
Estimation majoration partie fixe:
40,00% 10,00% 1,55% 0,75%
Estimation majoration valeur du point 2011/2008: Estimation majoration valeur du point 20111 reel 2009: Montant fin 2008 par Senateur: Nombre Senateurs: (hors rasnag)
2) Partie fixe
337,25 337,25 x « 1358,16x 1,4)) x 101,55%x 12 = Montant fin 2009 par groupe politique: 17104,08 5 x 17104,08x 100,75%x 12 =
3) Partie fixe complementalre
groupe socialist 34208 groupe U.M.P 34208 (34 208 + 34 20';;8"') =x""""'==="""='9--:="" "
3)bis Indemnite de vlce-preetcence deleguee 4) RASNAG
Montant fin 2009:
ptatonnee
6869,13
6869,13 x (1,007) x 12 =
5) Partie progressive
Montant 2011:
29222,30 29222,3 x 12 = Total F=7:"'=,""",~
arrondi '8
lei secreta ires de groupe
versee en 2009: progression spontanee 2011/2009: variation de I'effecti! beneflciaire: calcul:
0,0% 213146,6 x 101,55% x 100% =
arrondi a 216500 Fonctionnement des groupes politiques 641339 budqete pour 2011 a - ,- , , 265000
220132 7751470,60
213147 8641458,98
222500 9467900
-2,70% 11,89%
216500 10593600
Enveloppe 2008-2011
soit une moyenne annuelle de :
191315,82 658120 0 191 315,82
195726,37 0 195726,37
285000,00 0 285000
-7,02% NS 15,79%
265000,00 65000,00 330000
Bureautique des groupes politiques ISubvention AGAS 64420000 arrondi a 64420000 Subvention AGAS 0
265000.00 65000.00 330000
61 679 608,30
60118424,93
Statut des anciens dignitaires
I IRFM 658310
99972,98
78334,05
Participation aux frais de repas des Gardes republlcatns:
203269,50
Caisse de solidarlte Association des journalistes parlementaires
213844,85 42 000,00 9200,00 51200,00
220000 45 000 10 000 55000
220000 45000 10000 55000
Subventions diverses 659160 678 Charges exceptionnelles Autres charges excep!ionnelles 678000 706 Prestations de services Prestations de services 706000 708 Produits des activites annexes Mise a disposition facturee de personnel 708400 Remboursement de frais 708700 Reversemen!s Buvettes 708120
28890,07
-1244,88
-60881,94 -14000,00 -15937,24
-115393,90 -272989,35 -2178,40
-40000 -20000 0
150,00% 900,00%
-100000 -200000 0
-196521,00
-218050,16
arrondia -1968100 -1968091 Redevanceannuelle de gestion versee par les Caisses 758400 Autres produits de gestion courante 758900 778 Autres produits exception nels Autres produits exceptionnels 778000
-2 501 693,09 -12419,05
-2 706 345,98 -19846,05
-1 958600
-1968100
-161979,10
-237635,47
Deplacements, missions et receptions Frais de transport hors mission
8625110 8625130
59,30 2232,60
0,00 5673,87
·20,00% 0,00%
iIiUl!.
Depense Valeur Evolution Evolution
Fonctionnalres:
2009 fonctionnaires: du point en 2009: 69705 55,03 moyenne masse indicia ire en 2010: masse indicia ire en 2011 : 69705,06 x 55,7/55,026 lmpots, Traitement du Personnel necessaire Traitements titulaire taxes
~O,80%
·2,75% 68070 arrondi sur remunerations x 99,2% x 97,25% = , et versements
68100 organismes)
asstmiles
70467,87
69705,06
·3,27%
et stagiaire 55,70 58 141 55,7 x 58140,86 =: arrondi
Valeur estirnee Masse indiciaire
du point pour 2011: en 2011: en 2011:
3238400 ·15000 Traitement de base 121400 de residence 809600 lndemnite de service
3302620 ·14411
3280324 ·14857 3265466,60 123531,85 819251,37
3317600 -14600 3303000 124300 828500
·2,39% 2,74%
3238400 ·15000 3223400 121400 809600
3238400 -15000 3223400 121400 809600
Attenuation figurait
mars-10 ·1243,96 lndernnite Indemnite ega Ie x 55,7
au 8642410
I 55,2871 x 12 =
x 3,75%
3238446 3238446
(traitement) (traitement)
3288209,33 123813,71 824732,02
·2,33%
egale a: Somme Estimation
x 25% = 4757
payee en 2010: transport : budqetaires:
due aux effectifs 4756,86083333333
·3,90% =
x 96,1% x 12 x 55,7/55,2871 D 2011: D: D: 680 112 0,0% ·3,90% x102%x96,1% 3000 109 0,0%
..................... ...... ,
Chauffage ChauffageD
Chauffage Nombre de fonctionnaires Majoration percevant Estimation hausse
Ie chauffage chauffage
budqetaires: 680x112 C 2011: C: D:
73843-
Chauffage Fonctionnaires Majoration percevant Estimation hausse
due aux effectifs 647
= 314247 444 461 arrondi
3000 x 109 x102%x96,1%
CetD3mois
Impute sur Ie compte
444500 et chauffage
449061,52
510283,89
·10,89%
Heures supplementatree des responsables des surveillants du jardln (en rem placement des travaux supplemental res)
...accord'; 2011
Cours auditeurs
versees en 2009 6198
res (jardiniersj res conservations du dlmanche
revetotlsstton
55,7 I 55,026
6274'
-7868n
777352 130373 248871
55,7 { 55,026
x 55,7 I 55,026 x 55,7/55,026
lndemnttes Service
131970 251 920 1177 036
1132796,64
1156596,02
1 156600
Masse compte 642100 compte compte
3238446 121442 809612 4169499 171200 59282 388090 1 177036 659800
3238446x 0.8%x 1,34 = x 5,1% X 97% = (a) 3238446x 1,3x 1,34 = 6624908 X 1 % x 95% = X
642200 642300
compte 642510- S,F.T
chauffage au 642410 chauf
= (a) - (b) =
...................................... 243100 ................................ 34716 206265
apres Ie
lndemnite
un ettectlf
art 64244 hors nature
3238446 x 0,8% x 134% = 4169499 x 5,1% x 97% = 3238446 x 1,3% x 134% =
(a'), 240981 ··········5if,n~f·· = 144957
masse indiciaire totale en 2011 hors logement (A) masse indiciaire post 98 a fin 2011: entrees en fonction en 2010 (deproratiseesj] entrees en fonction en 2011 (prorafiseesl] masse indiciaire post 98 en 2011 (8)!, masse indiciaire ante 98 (C) (A)-(8)
47958 1840
4169499 x 1% x 95%
Y 18404 29554 205437 10,9124
= (a') - (b') =
38,38% } en pourcentage de 61,62% a masse indiciaire totale
lolal de la compensalion:
61,62 % x X + 38,38 % x Y Compensation de I'elfet mirair:
a 225200 Indemnite exceplionnette
227837,74
223416,10
Indemni!'; correc!rice individuelle
damande 2011
lei 8642441
Variation effectifs 201112009:
183047,87
173673,64
·4,89%
habillement double habillement
montant 2009 16027 3200
(x 55,7/55,026)
montant total 15584 3112
16222,97
reva/orisation
Risques Conduite Prime
et fntemperles et responsabilitlt
montant 2009 145665 6410 3695 39240 39240 39240
147449,35
6489,01 3740,57
de bucheronnaqe
141~ 6234 3593 244066 122033 122033
Gratification Gratification fndemntte
de fin d'annee de deml-mois compensatrice
55,7 X 134% /12 = 55,7 X 134% / 24 = 55,7 X134% /24 =
659800 Indemnotes diverses
689700,19
702405,94
Valeur 2009: Evolution due aux effecti!s budqetaires: 60941,74 x 0,96 x 55,7/55,026 =
59300 SFT 8642510 63534,41 60941,74 64400 -7,92% 59300 59300
Prestations familiales (base annee 2010) 17886,94 x 12 ~ IA 214643_
Annuelles: Mensuelles:
depanse 2009
PAJE,Allocalion rentreescolaire Doublementdes PF (base annee 2010)
Majoralion estimee pour 2009:
32S3 13042
Total= --;6295
(214643,28 + 16294,75) x 1,6% ~
234633 lndemnites II caractere familial
Complement familiallogement
Valeur 2009:
-3,9% Evolutiondue aux effectifsbudqetaires: 120183 x 0,96 x 55,7 f 55,026 revalorisation
= =•
1169~1
supplementalre
Valeur 2009: 44948 -3,9% Evolutiondue aux effectifsbudqetaires: 44948 x 0,96 x 55,7 f 55,026 revalorisation
43700 arrondi a Autres mdemnotesa caractere famlital 8642520 Charges provlslonnees 8642600
44948 344 708,64 -1443,21
44948 339914,69 0,00
45600 401800
·4,17% -1,64%
43700 395200
Remuneration du Personnel contractuel et temRoraire
lnqenleur horticole + saisonniers saisonniers
72100 Remuneration 8643100
Inglmieur horticole + saisonniers
2100 Conges payes 8643200 Conges payes provisionnes 8643260 arrondi a 22 800 Indemnites diverses 8643300
96345,58 4916,31
73779,40 1400,57 3979,59
91000 4600
-20,77% -54,35%
72100 2100
19417,58
·18,86%
Ingenieur horticole + saisonniers
33816,98
42451,61 33089,99 42900 ·21,21% 33800 33800
Charges de Securite soc. et de prevoyance Personnel contractuel et temporaire 8646000
viageres, chornaqe: ~
9 120 38055
lOR (trois mois chauffage et logement inclus depuis 2010), capitaux deces :
arrondia arrondi a
9100 38100 Prestations directes
7522 49212 56734,01
10325 41295 51619,40
9100 50000 59100
0,00% -23,80% -20,14%
9100 38100 47200
Produits divers de gestion courante Concessions jardins 8758100 -26056,04 -4765,00 ·76911,90 4765,00 -26000 -5000 1,92%
-26500 -20000
-26500 ·20000
Autres produits de gestion courante 8758900
dapense 2009
Remuneration d'Intermedlalres
Honoraires 9622600
151793,93
publlques Annonces Organisation de manifestations Catalogue et insertions et expositions et lmprlmes 9623100 9623300 9623600
345,00 78303,13 19629,24
7410,46 24215,03 6800,00
0 100000 45000
et receptions Receptions 9625700
55155,83
20804,36
exceptionnelles sur operations
de gestion Penalites, amendes 9671200
annexes Redevance, affermage, restaurants 9708110
431309,67
depense 2008 3489437,11
accorde 2010 3763400,00
...accorde 2011 4044100
2011 4044100
Divers Formation langues etrangaras 618410 8419,84 0,00 0 NS 0 0
Remunerationd'Intermedlalres et honoraires Honoraires 622600 2636 0,00 0 NS 100000 100000
Publlcites, publications, relations publiques Annonces et insertions 623100 Catalogue et imprimes 623600 Publications 623700 0 132 0 2512 1031 8205 0 0 0 NS NS NS 0 0 0 0 0 0
Frais de deplacernentdu President du Senat Frais de transport hors mission 625110 Frais d'hebergement hors mission 625120 Frais de sejour hors mission Divers hors mission Frais divers sur mission Frais de reception at de representation du President du S,mat 359562 Receptions 625700 642
497455 430454 36752 2229 27882 138 0 0
260709 218809 27154 0 14258 0 469 18 451154 451154
465000 385000 50000 0 30000 0 0 0 495000 495000
0.00% 0,00% 0,00% NS 0,00% NS NS NS 0,00% 0,00%
465000 385000 50000 0 30000' 0 0 0 495000 495000
625130 625150 625640 625650
Frais d'hebergement sur mission 625620
supplementatrea
Traitement du Personnel titulaire et stagiaire (Presldence) rappel valeur moyenne du point en 2009: versees en 2009
Ii la Presidence
Gratification fndemntte Indemnite
de fin d'annee de euletlon de sujation
Prealdence
agents secretaires fonctionnaires
affectea
a la Presldence
Presldence Cabinet
au cabinet de la prestdence
it arrondi it arrondi it
105900 86700 lndemnltes diverses 642442
20000 0 104300 85400 209700
1,53% 1,52% 1,48%
20200 0 105900 86700 212800
1 ~Contra's
Autres ccntractuete
1264168 73357
1264200 73400
1 179900
Presldence
domestique Cuis;niers Employee presidence de rnalson presidence
246199 28407 274606
266100 643100 1105115 115581 1443098 4903 1446000 0 294700 2030463
3,19% 11,49%
274600 1 612200 0 257000 6500
274600 1612200 0 257000 6500
2 - Indemn/tes
Autres contractuels
257037 6485 93564 3704 97267
Conges payes 643200
Prestdence
257000 6500
des cuisiniers Indemnltes ICI
Personnel domestlque:
Empl,O)Iee Travaux supplementalrea
de rnaison
prestaence
aux Inspecteurs de police
15845 97863 0 97863 11670
at gratifications
Travaux supplementa/res ICI
97900 11700
repubtlcatns
Repas employes
de la Presldence
Indemnobls dlverses 646_
~7,36%
Char9!S de~ecur~e so",_eLde p~v_c>ya!lce~rsonne~ contractuel_et_temporai~e __
3 ~ Charges sociales
_~ _ arrondi a arrondi
__ 510800 34100
_ 492200 3,78% 510800 34100 510800 34100
510812 34059
Presfdence
domeetlque: Culslniers Employee presidence de maison presidence
110569 I I~=:=:===917451 I 128020 I
128000 578376 608903
130700 622900
128000 672900
Charges de Securite soc. et de prevoyance Personnel contractuel et temporaire 646000
accorde 89222400
...accorde
2011 91 548100 89843800 1704300
demande 2011 91949900 90245600 1704300
Senat Jardin
84212192,61 1720646,26
88027675,04 1 671 185,67
87521 500 1700900
2,65% 0,20%
-i"·
·P®fi,j.j,iiGAW."§'fi9'i,liii,iiiii'i
medaillesi Fournitures et petits equipements fournis aux Senateurs dans Ie cadre du Protocole 606700
11451,41
641 Indemnibs des Senateurs - ---~~------~------ ------~----------~~------Au 1/1/2006, AI correspondra Ii un indice NM de 880 el G Ii un indice NM de 1500 done (AI + G) 12 sera egal a un indice NM de: 1191 Valeur estimee du point pour 2008 lndemnite parlemenlaire mensuelle: lndemnite parlemenlaire annuelle: Pour 344,25 arlemenlaires: 66338,7 x 344,25 =
55,70 5528 66339 arrondi a 22837100 Indemnite parlementaire
21702818,30
22448310,17
Elle esl egale a 3% de l'indernnite parlementaire 22837097,475 x 3% = 685100 arrondi a lndernnjte de residence 0 0
651086,79
673450,39
MM. les Questeurs: MM. lea vtce-Presldents, commissions
x 12 x 3x12x23= 12
et de groupes: dignitaires
Statut des anctene
} -,-,-."'~
Elle est egale a 25% de t'indemnile parlemenlaire el de residence Pour 344,25 parlementaires: (22837097,475 + 685113) x 25% =1
arrondi a .. 5880600 Indemnotes de fonction
5588480,37
5780445,25
lndemnite parlementaire: lndemnite de residence:
soil indernnite de fonclion
tndemnlte
t:]~~::j
x 5,12 =
66339 1 990
du President: 17082,25
87500 President
123420,76
86402,64
8 Vice-Presidents 8*1,47 IF annuelie/344,25= 14 Secretaires 14*0,5* IF annuelie/344,25= 3 Questeurs 3* 3,64* IF annuelle/344,25= total:
- Presidents de Commissions, President de la commission chargee d'apurer les comptes, Rapporteur
200888,47 119576,47 186539,3 8541,18
Indemnite annuelie d'un President de Commission et de groupe: 1,47 * IF Nombre de Presidents: 25111 17 25111,06 x 17 =
de delegations
Indemnite annuelie d'un President de delegation: 1,36 * IF Nombre de Presidents:
- President de j'OPECST (gestion Assemnlee nalionale)
23232 3 23232 x 3 = 10762 10762 * 0,25 =
0,63 * IF Soit pour 3 mois :
- Anciens Presidents du Senat [senateurs]
Indemnite mensuelie
4323 51873
51873 1058151 arrondi a 1058200 641420 986097,12 1 015584,96 1001800 5,63% 1058200 1058200
des comrmssions, de I OffIce et des Groupes
base mars 2010:
113 344,25 = 39184 arrondi a 39200 lndemnltes a caractere familial
112,98 x 55,7/55,2871'
21647,30
37406,99
Allocation d'aide au retour
a I'emploi
Nombre de beneficiaires potentiels : : plafond mensuel
5 5542,25
arrandi d'aide
II I'emploi
1 Senateurs en exercice
(parts contributives) Ministres cotisants
a) nb Senateurs assiette:
31419335
22837097,48 x 136 % + 1058558,75) calcul: 31419335,094 x 4,2% =
dont ministres
bl parts contributivGs
des Dignilaires
IF President questeurs Vice-presidents
secretaues
Presidents Commissions, groupes .. Presldenls delegation presidents OPESCT
87461,12 186539,29 200888,47 119576,47 426888,02 69696,00 2690,47
42456,77 127370,30 200888,47 119576,47 426888,02 69696,00 2690,47 989566,50 41562
1 346017
989566,503176471 x 4,2% = arrondi a 1 346000 arrondi a 15200
(parts contrlbutlves)
Sen"teurs
penslonn"s 2074710
2074700 .,.
2074700 3435874
r(1) cciicul de I'assiette
1°) penslonnes 1116meIVeme et Verne Republlgue j2°) pensions d'orohelins et de la lIIeme Republigue
~a la charge .......................
des CR depuis Ie 1/1/2002
2° Senateurs
allocataires allocations 2011 : calcul:
EDB: EDB: x 4,2% =
4749 arrondi
83134 113061,9 4748,5998
1~700-
Contributions retraite sur les cotisations simples RETRAITE simples A • Part contributive
a • Parts contributives
sur les cotisations nombre de ministres
assiette assielle fictive comprenantles
( 344,25 x 66338,7)
cotisants ministres:
taux de cotisation: Calcul part contributive: b • Parts contributives liee aux indernnites
22 837 097 6,56% 22837097,48 x 145% x 6,56% x 2 =
4344 529
sur les cotisations des arts.
des dignitaires
2.1, 2.2 et 3.4.2
1 058559 6,56%
Calcul part contributive:
1058558,75 x 6,56% x 2 = !==:=13=:8;,,8;,;8.f3===i Total part contributive: 4483412
········b~·a·:s:::e······································································:o.:·:s:;i·.:;I·;I·.:: ,
r(1TCaic'ui'l;c';;il;;~'i;"~'ns";;jm;;i;;;;\"""""""'"
[asslette supplementaire:
- liee a I'indemnite de I'ex-art. 2.1 (President): EB PLAFONNE tndemnlte EB PLAFONNE tndemnlte A 2 IP SO IT : des Questeurs A 2 IP
59704,83 179114,49
sorr .
EB PLAFONNE -llee aux lnderrmites de I'ex-art. 2.2 (mhres des Presidents
A 2 IP SO IT : bureau ... ): ...
320464,94 426888,02 72386,47 1 058558,75
lnderrmlte
indernnite
de groupe ..
1 058559
B - Part contributive
versements eupplementalres sur les versements
(cotisation double)
a ~ Parts contributives
Effecti! (2): Assiette:
16982707 (256 x 66338,7 ) taux de cotisation: 6,56% 16982707 x 145% x 6,56% x 1,5 =
Nombre de Senateurs cotlsant Nombre de senateurs cotisant
a demi-taux
(apres 15 annees de mandat) ==':'25:::6:=,0::0:====
b - Parts contributives sur les cotisations supplernentaires des dignitaires
liee aux indemnltes des ex-arts. 2.1, 2.2 et 3.4.2 (3): 431 546
de pense 2009
431545,957352941 x 6,56% x 1,5 ~ i===2=44=26=S4=6 =4S7==! S Total part contributive:
-!3j"caic·ui·(coiisa'iio·iis·a·oliiiiesy·· ..··· ·
assiette supplementaire: - liee
i~·~~ ·
a ltndernnlte de rex-art. 2,1 (President): llee a l'lnderrmlte de Vice-President hee a l'indemnite de Secretalre
Hee a l'indemnite de Questeur
3,50 9,50 1,50
87889 81141 89557
- liee aux indemnitee -flee aux: ndemnites
de l'ex-art.
2.2 (pdts
de I'ex-art. 2.2
(pdts
deleqalion
europeenne et groupes, general): .
rapporteur 5,50 138111 431 548 431 546
Contributions retraite Ministres cotisants t-Parts contributives sur les cotisations simples des ministres cotisants
assiette nombre de ministres assiette Calcul part contributive: (IP): : 199016 66339 cotisants
fictive ministres: 199016,1
x 145% x 6,56% x 2 ~
2-Parts contributives sur les cotisations supplernentaires des ministres cotisants
assiette nombre de ministres assiette Calcul part contributive: (IP): : 132677 66339
fictive ministres: 132677,4
x 145% x 9,84% ~ 18930
Parts contributives de Solidarite des Senateurs
Contribution de solidarite autonomie (hors ministre)
ealcul: "=22837097,48'136%'0,3%=1 compte 644030 93175 arrondi a 93 200 Parts contributives de Solidarite des Senateurs allocataires
93 i75
Contribution de solidarite autonomie (hors ministre) caleul: "=83133,75'136%'0,3%="
339 300 TOTAL COMPTE 6441 10539849 1 Charges de Securite socia Ie et de prevoyance Senateurs Charges contributives de Securit.; sociale des Senateurs en exercice
Charges contribulives de Securile sociale des Senateurs
Charges contributives de Securite socia Ie des Senateurs pensionnes Charges contributives de Securite sociala-Allocation d'aide au retour a I'emploi Charges contributives retraite des Senateurs Charges contributives retraite des Senateurs ministres Charges de contribution solidarite autonomie des Senateurs Charges de contribution solidarite- Allocation d'aide au retour a I'emploi
644000 644010 644011 644012 644013 644020 644021 644030 644031
0,00 1275760,96 16492,39 1 886063,43 0,00 5986276,64 62700,71 88547,42 0,00
0,00 1 321 505,02 14921,76 2062202,36 94,46 6375177,00 50144,79 91593,68 6,74
7886795 0 0 2051205 0 0 0 0 0
100,00% NS NS
0 1346000 15200 2074700 4700 6949000 56800 93200 300
_ 6~5 __ Charges <Ie Secur~t~ ~oc. et_<leP!!voy"n~e Contributions Securite socia Ie
1 Personnel en activite
Pe_rs()nnelt~."'aire_et_stagiajre _ ___ __• .
(parts contributives)
calcul: 40068319
assiette: 40 068 319 134% = ·•·....2'·147 ..6·6"2"·.. compte 645010
2° Pensionnes
(parts contributlves)
1 807 964 3955626 Contributions retraite
1°) Parts contrlbutives sur les coUsations
compte 645011 •
assiette: taux de cotisation:
40068319 6,3300% 40068319
doualemes X
2°) Contribution correspond ant aux premiers
161% x 6,33% x 3 =
G.V.T. en points en 2011: coefficient multiplicateur Calcul:
3°) Contribution dotallon pour versements validation
9676 20,8127 9676 x 20,8127 =
anterleurs
Montant des services anterieurs en 2009: valeur moyenne du point en 2009: Calcul:
189744 55,026 215303 207 556 i==1=2=6=59=3=8""7==" 645020 compte
189743,97 x 20,8127/55,026 x 3 = Montant revu a
d'autres caisses
12659400
4") Contribution
de la dolation
sur des versements
parts patronales versees
au titre des services anterteurs
parts patronales recues au titre des services anterleurs en 2009: valeur moyenne du point en 2009:
5°) Contribution de sotidartte pour t'autoncmle
297231 143416 55,026 prevision 2011
I compte 645022
calcul: 40068319 x 0,3% x 134% = J"""1ii1075 compte 645030 161100 Charges de Securit,; soc. et de prevoyance Personnel titulaire et stagiaire Charges contributives de Securite socia Ie du Personnel en activite Charges contributives de Securite sociale du Personnel retraite
Charges Charges contributives Retraite contributives Retraite du Personnel du Personnel - services anterieurs organismes exterieurs Charges de contribution solidarite autonomie du Personnel
645000 645010 645011 645020 645022 645030
29869,10 2215800,48 1565664,39 12188237,14 44424,04 166183,34
0,00 2216098,80 1678980,04 12134419,84 297230,67 166209,45
14889831 0 1757369 0 0 0
·100,00% NS 2,88% NS NS NS
0 2147700 1808000 12659400 168300 161 100
_ 64.! _ ~utres charges soc~ales
penslonnes
. 6492
Prestations - Senateurs
base 2010:
540,98 x 12 =
Alloe. Rentree scolaire, PAJE, tndemnltes vacances scolaires] esrimee
1,6"/"
(6491,76 + 443,68) x 1,6% =
11 598,45
19056,00
Annuel/es:
1509,lx12=
Alloe. Rentree scola ire, PAJE, Indemnitee vacances scolaires
1 670 316
(18109,2 + 1670,49) X 1,6% =
Horsjardln:
ajuste a 12500 Prestations directes __ _ __
20879,93 32478,38
12071,74 31127,74
18 500 29 800
-32,43% -13,42%
12500 25800
A - Pensions:
Accessoires de pensions
emoluments de base (E.B.)
- Majoratlon pour enfants
Majorations pour enfants des pensions des anciens Simateurs des IVeme et Verne Republiques
- Majorations pour enfants, rentes
1583955,41
1 733575,87
d'lnvaltdtte,
tlerce
Selon nombre de paints enfants, rentes d'invalidite, tierce pers.: 896200 Majorations pour enfants du personnel et prestations diverses 649220 787943,28 827451,42 877 800
• Bonifications des articles 28 et 26 du reglement de la Caisse des retraites
Selon fraction des pensions correspond ant aux bonifications des articles 28 et 26 du reqlernent de la Caisse des retraites:
Bonificalions
1267166,47
1354274,34
1 523700
___ 58 6 IRFM
Aides iI I'exerc~ce d_umal1d"!_p_llI'lementaire _ __ 6732 Montant en mars 2010: Pour 344,25 senateurs: 6731,5 x 344,25 x 12 x 55,7/55,2871 Complement d'ajustement
_ 26 639 295,83 356380,00 26 995 675,83 27 538 544,88 1 120165,97 28658710,85 27778400 0 27778400 0,85% NS 2,47% 28015500 450000 28465500 28015500 851800 28867300
28 0~5503
28·015··500···· ,·········851··800·········
IRFM 658310
'-""ii5i786
Cession it titre enereux de marchandises Cession
·398,00
Produits des activites annexes ~-
- - --- ~--- -------Mise iI disposition facturee de personnel 708400
·6000,00
·140,00
C - Redevance de gestion de la CRAS
- redevance de gestion de la CRAS en 2009:
pour 2011 ·426156
·446146
-410869
Redevance de gestion de la CRPS*
- redevance de gestion de la CRPS en 2009: "creee en 2000 -418074
pour 2011 a: ·516875 arrondi a -516900 Redevance annuelle de gestion versee par les Caisses
evaluee comptebilisee en charge des 2010
-504314 ·950460,00
-478074 ·888943,00
-536400 ·997400
-3,64% -5,44%
-516900 ·943100
anterieurs-reversement
·272321
arrondi a o Autres produits de gestion courante
·100219,96
·152689,27
·217 400
·100,00%
Autres produits exception nels Autres produits exception nels 778000 0,00 190,15
Contributions 1 Personnel
Charges Securite en
de Securi!~ sociale
soc. et de prevoyance
Persormel assiette:
3 238 446 113580,71 comple 645010 173600
3238446 x 4% x 134% =
193801,93 367383
1") Part contribullve
comple 645011
sur les cottsatlons
assiette: Calcu!:
2°) Oontrlbuttcn correspondant aux premiers douzlemes
3 238 446 taux de cotisation: 3238446 x 161% x 6,33% x 3 = , 897 20,8127 897 x 20.8127
pour validation de services
6,33% 9·9·:·0· ·..·.., 1·.. .. 1 9
G.V.T. en points en 2010:
coefficient multiplicateur Calcul:
3°) Contribution de la
dolatlon
aux versements
anterteurs
rappel de la valeur moyenne Calcul:
anterieurs en 2009: du point en 2009:
23431,26 55,026
23431.26 x 20,8127/55,026
26587 ~=::;2;;;5,,;6;;3;,,1 ==i ~ 034419 compte 645020 1034400
revu a
4°) Contribution
de la dotatlon
parts patronales parts patronales
revues au titre des services
anterieurs en 2009: rappel de la valeur moyenne du point en 2009:
11533,23 9273,08 55,026
comple 645022 comple 645030
Personnel social. titulaire de Securite Charges du Personnel Retraite autonomie
2500 13 000
et stagiaire en activite retraite exterieurs
5") Contribution
sollderlte
3238446 x 0,3% x 134% =
Charges de Securite Charges Charges soc. et de prevoyance contributives de Securite - services contributives
socia Ie du Personnel organismes
8645000 8645010 8645011 8645020 8645022 8645030
contributives anterieurs solidarite
du Personnel du Personnel
4,07 176823,07 179557,14 1000385,02 88510,47 13260,97
0,00 175781,13 193198,50 978349,31 11 533,23 13184,08
1216800 0 189400 0 0
0 173600 193800 1034400 2500 13000
0 173600 193800 1 034400 2500 13 000
depense 2008 ~
a 1700 Prestations direcles
-""=,
• Majorations pour enfants, rentes d'invalidite et tierce personne
Selon nombre de points enfants, rentes d'invalidite et tierce personne:
115302s-"1 arrondi a 153000 Majoralions pour enfanls du personnel el preslalions diverses
~Bonifications des articles 28 et 26 du reqlement de la Caisse des retraltee
131 193,57
158786,62
ant aux bonifications
des articles 28 el 26 du reglemenl de la Caisse des retraites:
arrondi a 132300 Bonifications de Pensions
130920,09
138733,78
accorde 2010 19712800
% 34,31% 39,40% -0,92% 62,31%
...accorde 2011 26477 000 23730 000 2536 000 211000
demand .. 2011 26517 000 23770 000 2536 000 211000
ssnat Jardin Musee 12743336,39 1885455,32 95249,06 19 045 915,81 2625685,23 67137,48
17 023 300 2559500 130 000
213 Constructions -----~-- ~--~~-~-----~-~--
-~ -" • - " -~-~--~~--~-~-~ chauffage du 75 et 77, rue Bonaparte Ascenseurs creation d'une nouvelle regie audiovisuelle Couverture du Petit Luxembourg Ouest Sanitaires handicapes au Palais Securisation des cornbles de I'annexe
~~~ '.~~~
--~ 271800 700 000 760 000 60 000 -41,13% -35,71% -60,53% -100,00% NS -237,37% NS NS -100,00% NS NS NS 332,56% 162,82% 1900 5500 1900 9300 160 000 450 000 300 000 0 150 000 1060000 160 000 450 000 300 000 0 150 000 1060000 0 0 0 1900 DOD 5500 000 1900000 9300000 10360000
Total credits annuels
940095,48 133792,02 966761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100553,02
1161209,32 192351,89 1081391,98 2964364,92 0,00 0,00 0,00 4238108,79 5399318,11
2150 000 3941 800
2040648,50
_ 215 Inst~lIations techniques.-_!l1'!teriels e~~utillage~ __ ~_ _ ~ Remplacemenltour aerorefriqerantedu 6 rue Garanciere Mlses aux normes de groupes froid Remplacementinterphoniede securite ~_ .... _ _
150000 100000 150000 405000 445000 0
precablape
schemadirecteur GTe 1243318,82 0,00 215100 1243318,82 12134,41 293094,31
1900 597,81
250,00% 53,33% 12,35% -21,35% NS 18,80% -33,33%
0 350000 230000 455000 350000 100000
1485 000
'08300SCSUO*
'La depens» previsible sur 2011
e'eteve
Restructurations des installations electriques (centre sud).Ai"~'f.TlI"l~
1 415762,14 3316359,95 7532,45 214112,17
1080000 2330000 0 0
720000 2205000 0 125000
Installations complexes specialisees
Reseaux 215300 Materiel industriel 218 Autres immobilisations corpore lies Mobilier 605 Achats de materiel, equipements et travaux Achats de materiel, equipements et travaux divers 605900 218400 215400
87416,79
178814,27
456271,00
366177,10
Achats non stockes de matieres et fournitures Eau Electricite Chauffage Fournitures d'entretien Autres rnatleres et gaz urbain
accorde 2010;
et de petit equipement et fournitures
606110 606120 606130 606300 606800
244167,90 735555,11 904031,76 280725,52 350,63
304411,94 847505,22 912150,94 325828,32 5471,72
260000 820000 915000 270000 5000
40,38% 13,41% 4,92% 20,37%
365000 930000 960000 325000 5000
genera Ie Sous-traitance generale
reparallons,
Entretien, reparations,
restauration - biens immobiliers 615200
restaurations - biens mobiliers Maintenance
994475,64 122616,34 3870389,03
1858849,43 21 912,87 4000338,57
1790000 50000 4475000
615500 615600
-50,00% 2,79%
1400000 25000 4600000
616000 616000
0,00 34418,76
Divers Abonnements Versement television technique de formation
618140 618300 618400
Documentation organismes
75466,17 5658,04 610,00
54847,89 8657,86 610,00
80000 5000 0
-25,00% 80,00%
60000 9000 1000
exteneur Personnel lnterimalre
SQrete intrusion (tranches
depanse 2008
accord';
precablaqe
44000 30 000 10 000 10 000 30 000 40 000 10000 20000 90 000 100 000
161,36% -50,00% 0,00% -100,00% 16,67% -75,00% 850,00% -100,00% -100,00% -100,00%
115 000 15 000 10 000
herses cour de jonction
creation d'une nouvelle regie audiovisuelle Ouest froid du Couverture du Petit Luxembourg
35 000 10 000 95 000
Mises aux nonmes de groupes Remplacement Etudes renovation Releve de geometre schema directeur securisation
tour aerorefriqerante batiment
6 rue Garanciere 64, Bd st Michel et 77, rue Bonaparte
GTC budget Total credits annuels
couverture palais 292893,33 72 148,72 116998,70 291323,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480470,54
Budget de fonctionnemenUarbitrage
315984,65 76769,35 78 075,61 183921,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338766,09 654750,74
-6 000 378000 145 000
566,67% 958,33% -58,62%
15 000 20 000 -40 000 275000 60000
15 000 20 000 315000 60 000
180 000 75 000
75 000 180 000 320 000 100 000 200 000 935 000 1 210000
75 000 180 000 320 000 100 000 200 000 935 000 1250000
400000 778000
133,75% 55,53%
773363,87
623 Publlcltes, publications, relations publiques Annonces et insertions Organisation de manifestations et expositions
dlipense 2008
dlipense 2009
accordli 2010
demandli 2011
623100 623300
34774,52 30067,30
30847,40 42913,01
Frais postaux et de telecommunications Frais postaux et de telecommunication Autres frais de telecommunications 626100 626250 530991,58 51387,07 490220,80 49409,70 575000 50000
530000 50000
Prestations de services Prestations de services 706000 -591,40 -56,37 0
Refacfurafion
Produits des activitlis annexes Redevance, affermage, restaurants
des frais telephoniques, cable, restaurants, gaz, etectricit«, d'appartements, Chaine parlementaire
4735,38
eau cheuae,
-56500,63
·83671,00
·40000
...accorda 2011
Agencements et amenagements de terrains Plantations d'arbres et d'arbustes 8212100
Constructions Serre de Longpont sur Orge
08300JSERR
0,00 178206,46 8213500 178206,46
632646,29 269311,66 901957,95
0 351000 351000
NS -23,08% -23,08%
Installations generales, agencements, amenagemont des constructions
0 270000 270000
Installations techniques, materiels et outlllaqe Materiel industriel 8215400 16999,71 14667,31 20000 -50,00% 10000 10000
corpore lies Materiel de transport Mobilier 8218200 8218400 0,00 -26706,29 0,00 38899,76 75000 0 -53,33% NS 35000 0 35000 0
Achats de materiel, equipements et travaux Achats de materiel, equipements et travaux divers 8605900 86462,38 141415,16 105000 38,10% 145000 145000
Achats non stockes de matieres et fournitures Eau Electricite et gaz Chauffage urbain Fournitures d'entretien et de petit equlpement Achats de rnatleres et fournitures horticoles Carburant
Autres rnatleres et fournitures
8606110 8606120 8606130 8606300 8606500 8606600 8606800
190825,54 66566,07 68762,47 126656,76 188980,82 14425,28 8770,08
20P 096,34 80364,51 69335,75 22404,77 160935,90 5981,37 527,47
210000 80000 75000 80000 210000 18000 20000
-12,50% -4,76% 11,11% 0,00%
235000 88000 75000 70000 200000 20000 20000
Sous-traitance genera Ie Sous-traitance generale 8611000 178503,07 207529,88 215000 11,63% 240000 240000
Locations Locations mobilieres 8613510 1633,50 3166,67 7500 -33,33% 5000 5000
Entretien, reparations, restauration Entretien, reparations, restauration - biens immobiliers 8615200 Entretien, reparations, restauralions - biens mobiliers 8615500 Maintenance 8615600 356837,41 32007,47 326053,48 343549,45 35181,93 345202,31 450000 30000 395000 0,00%
0,00% 3,80%
450000 30000 410000
Etudes et recherche Etudes et recherche 8617000 140,65 0,00 1000
Divers Documentationtechnique 8618300 Documentation de colloque, seminaires, conferences 8618500 1902,06 0,00 261,40 0,00 2000 500 0,00% 0,00% 2000 500 2000 500
Remunerationd'lntermedlaires et honoraires Honoraires 8622600 42657,36 38127,28 50000 0,00% 50000 50000
Publicites, publications, relations publiques Annonces et insertions 8623100 Organisation de manifestations et expositions 8623300 5330,16 11020,11 -1 339,52 4500,00 6000 24000
Frais postaux et de tiih;communications Frais postaux et de telecommunication 8626100 Autres frais de tel!;communications 8626250 10778,36 3867,85 9200,53 3719,01 12000 2500 -8,33% 0,00% 11000 2500 11000 2500
Produits des activites annexes Remboursementde frais 8708700 -5225,44 0,00 0
Constructions Installations generales,agencements,amenagement es constructions 9213500 d 0,00 0,00 0
Installations techniques, materiels et outillage Installations complexesspeciatlsees 9215100 8533,46 0,00 0
Achats de materiel,equipements et travaux Achats de materiel,equipementset travaux divers 9605900 10618,26 5261,76 15000
Achats non stockes de matieres et fournitures Eau Electricite et gaz Chauffageurbain Fournitures d'entretien et de petit equipement 9606110 9606120 9606130 9606300 9369,68 8044,49 9823,14 4652,22 6741,82 9180,37 9905,14 4191,24 10000 9500 10500 5000 0,00% 10,53% 0,00% 0,00% 10000 10500 10500 5000 10000 10500 10500 5000
Entretlen,reparations,restauration Entretien, reparations,restauration" biens immobiliers 9615200 Maintenance 9615600 20118,25 42564,56 880,51 44462,87 30000 50000
30000 52500
Remuneration d'lntermedialres et honoraires Honoraires 9622600 665,00 2093,21 0
Publicites, publications, relations publiques Annonces et insertions 9623100 0,00 0,00 0
Produits des activites annexes Redevance, ffermage,restaurants 9708110 a Remboursementde frais 9708700 -4735,38 "14404,62 0,00 "15579,44 0 0
0 "32000
BUDGET BUDGET DETAILLE DETAILLE
depense 2008 4036835 3946625 89457
% -23,51%
...accorde 2011 3539900 3443000 96900 0
2011 3579900 3483000 96900 0
2697626 104460 2641
4531000 96900 0
-24,01% 0,00%
Installations techniques, materiels et outillage Materielindustriel 215400
18915 19089 25000 -52,00% 12000 12000
Collections et ceuvres d'art Collections et oeuvres d'art propriete du Senat 216100
100893 0 11619 47746 0 13747 65000 69000 30000 0,00% 43,48%
1'~'~~I~·a-~I~I~lIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIillllillllllllllll~~~~lBl6iiliil~mimDiE~~~~216100 Collections et oouvres d'art mises en depot 216200
II -",
65000 99000 30000
0 0 957893 0 13299 0 440422 0 10000 15000 525000 720000 0,00% -100,00% ~7,62% -100,00% 10000 0 485000 0 10000 0 525000 0
218300 1~~~~JlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMEamtlemrileDldielib~ulre;aluleltlmliaDtewri~e~llin~fio~rm~iatwiq~UmeIl218300
Mobilier 218400
~~~I~'~-~I~I~~~IIII~~II~~~~IIIIII~~~liilllii~~~a;liii~iill.lI~Eliiliim~~al218400
* Les 1200 OOO€prevue initia/ement 605
en 2011 sont ennuies, recrevemen:
de l'ooeretion
ayant ete entictpe
Achats de materiel, equipements et travaux Achats de mobilier 605400
67206 32511 105000 -52,38% 50000 50000
Achats non steckes de maliilres et fournitures
Eau 606110 34217 314156 596361 160398 214811 9759 34357 321530 407133 14866 194070 15219 40000 305000 630000 15000 220000 15000
0,00% 0,00% -16,67%
40000 305000 525000 155000 220000 15000
Fournitures d'entretien et de petit equipement 606300 Fournitures administratives 606400 Fournitures et petits equipements fournis aux Senateurs dans Ie cadre du Protocole 606700 Autres mati. res et fournitures 606800 Fournitures ateliers 606900
Achats de marchandises Achats de marchandises
607000 56143 48333 105000 19,05% 125000 125000
de pense 2008
Sous·traitance,generale
a I'ABJ
en 2004, vieux papiers en 2011 sonl ennutes,
depuis Ie SBC en 2009 ('achevemenl de l'operetion
soue-tranenee generaIe 611000 611000
ayant ele enticip«
88 958 a
0,00% ·100,00%
• Les 20 OOO€prevus
inilialemenl
Redevance de credit-bail Credit·bail mobilier 612200 219637 6374
Locations Locations mobtlieres 613510 483551 557125
Entretien, reparations, restauration
Entretien, reparations, restaurations - biens mobiliers 615500
294862 269149
Maintenance 615600 622 Remuneration d'intermediaires et honoraires Honoraires 623 Publlcltas, publications, relations publiques Annonces et insertions Catalogue et imprimes 701 Cessions 623100 623600 622600
297552 109140
288 000 357 000
2,43% -22,97%
6154 157938
8159 123137
8000 180 000
25,00% ·16,67%
a titre onereux de publications
et documents Cessions
·9176
·12878
·9 000
Cession iI titre onereux de marchandises
a titre onereux de marchandises
·70 351
·95824
·80 000
Produits divers de gestion courante Autres produits de gestion courante 758900
·2 000
Produits des cessions d'ehiments d'actifs Produits sur cessions d'immos corpore lies 775200 ·3200
·3 000
dapanse 2008
accorde 2010!
Autres immobilisationscorporelles Mobilier 8218400 279 0 1000
Achats de materiel,equipemsntset travaux Achats de mobilier 8605400 1467 674 2000 -75,00% 500 500
Achats non stockes de matiereset fournitures Fournituresd'entretienet de petitkquipement-8606300 Fournituresadministratives 8606400 Autres rnatiereset fournitures 8606800 14675 7400 65635 19937 7400 55711 21500 7400 65000 0,00% 0,00% 0,00% 21500 7400 65000 21500 7400 65000
Achats de marchandises Achats de marchandises 8607000 0 19626 0
Sous-traitance generaIe Sous-trailancegenerale 8611000 0 1112 0
Locations Locationsmobilieres 9613510 753 2641
depense 2008 3061299
depense 2009 3494639
accords 4030000
2011 4030000
Logiciels Logiciels 205000 205000 205000 212726 0 0 691529 25266 108416 770000 30000 0 -35,06% -100,00%
Autres immobilisations corporelies Materielde bureau et materiel informatique 218300 218300 238984 0 215238 47000 450000 0 -20,00%
Achats de materiel, equipements et travaux Achats de petits materiels et consommables informatiques 605300 605300 298616 0 250496 0 300000 40000
Locations Location materiels et logiciels informatiques 613520 11936 11936 12500 0,00% 12500 12500
Entretien,reparations, restauration Maintenance 615600 615600 1068472 1015403 0 1155000 45000
Assurances Assurances 616000 2211 2276 2500 200,00% 7500 7500
Etudeset recherche Etudes et recherche 617000 31243 30366 55000
Divers Documentation electronique 618150 Versement a des organismes de formation 618400 210670 83411 217 284 59115 240000 80000 -4,17%
R6,25%
230000 75000
622 Remuneration d'intermediaires et honoraires Honoraires 623 Publicltes, publications, relations publiques Organisation de manifestations et expositions Publications 626 Frais postaux et de telecommunications
623300 623700
419 53804
431 27150
NS -3,33%
Lignes specialiseas et internet 626220
a I'exercice du mandat parlementaire
Bureautique individuelle de Senateurs 658320 658320 658320 523187 248161 0 637218 0 0 700000 0 NS 14,29% NS 0 800000 250000 0 800000 250000
Autres produits exceptionnels Autres produits exceptionnels 778000 0 -252 0 NS 0 0
depensa 2008
4813901 187622
3932897 0
5352200 0
56,73% NS
Autres immobilisations corporelles Materiel labo photo 218600 Materiel audiovisuel 218700 218700 11166 738565 5862 360373 0 12000 947500 0 -100,00% -95,04% NS 0 47000 3772 300 0 47000 3772208
" Plus 2 373 500
€ non
prevus inifiafemenf
Achats de materiel, equipements et travaux Achats de materiels, equipements at travaux photo 605600 Achats de materiel, equipements et travaux audiovisuels 605700 11752 18772 12794 19988 15000 40000 -100,00%
Achats non stockes de matleres et fournitures Fournitures administratives 606400 3894 1349 4000 25,00% 5000 5000
!','.W®lfWj''4!IilN
POleaudiovisuel POleevenementiel Sous-traitance generale 611000 Traductions 611100
1545580 1662
1816009 0
1738300 36000 1774300 0
0,21% 5,56% 0,32% NS
1 742000 38000 1 780000 0
1 742000 38000 1780000 0
Locations Locations mobilieres 613510 114316 15889 . 92500 -18,38% 75500 75500
Entretien, reparations, restauration Maintenance 615600 104888 136683 129000
617 Etudesetrecherche
% ~'" -/
~~~=i"0,
~"?'t
Etudes et recherche 617000 618 Divers Achats et abonnements publications diverses 618110 621 Personnel exterieur "-_ ," -~~ " " Personnel interimaire 621100 622 Remunerationd'intermedlalres et honoraires Honoraires 622600 623 Publicltes, publications, relations publiques Annonces et insertions 623100 Organisation de manifestations et expositions 623300
Transfert Info senet au SGP pour 2006
4565,00%
76243 638256
Catalogue et irnprimas 623600 Publications 623700 Frais de diffusion audiovisuelle 623800
517787 407317
24699 340738 0 139766 464403
65000 569000 0 374000 610000
-64,62% -36,99% NS -58,02%
23000 358500 25000 157000 462000
63000 368500 25000 207000 462000
Deplacements,missions et receptions Frais de transport hors mission 625110 Frais de transport sur mission 625610 Receptions 625700 0 12028 232076 6756 11 149300 0 18000 223500 NS -100,00%
23800 0 186500
Frais postaux et de telecommunications Frais postaux et de telecommunication 626100 199972 45336 55000 -89,09% 6000 6000
Autres charges de personnel Autres formations 648250 Stagiaires 648300 0 2868 12000 1895 48000 3000 -37,50% 0,00% 30000 3000 30000 3000
Autres subventions Autres subventions 659000 17500 17500 20000 15,00% 23000 23000
701 Cessions
a tilre onereux de publications el documents Cessions a titre onereux de publicalions el documenls
Preslalions de services Prestalions de services 706000 -7294 -13350 0 NS 0 0
Cession it titre enereux de marchandises
Cession a lilre onereux de marchandises 707000
Produits des actlvites annexes Remboursementde frais 708700 -1000 0 0 NS 0 0
Remuneration d'lntermediaires
Honoraires 9622600 623 Pubhciles, publications, relations publiques Annonces et insertions 9623100 Organisalion de manifeslalions el expositions 9623300 Publications 9623700 625 Deplacements,mrssions et receptions Receptions 9625700 701 Cessions a titre onereux de publications et documents
0 99778 11204
Cessions a titre onereux de publicalions et documents 9701000
IpUBLIC SENAT
Subvenlion: CHAINE 111
SECRETARIAT GENERAL DE LA QUESTURE
depense 2008 8149638
depense 2009 8421910
accorde 8018300
% 8,92%
...accords 2011 8733500
demande 2011 8983460
'$Mfi'i.l,tit¥1W."§iiJA'i.Jii,,'iiiiig
-~-me~aillesi obseques Fournitures et petits equlpements fournis aux Senateurs dans Ie cadre du Protocole 606700 ---~ ---location parkinq] Locations immobilieres 613200
-----~----~-~--
38259 1600 39859
7943 3450 11393
15000 8000 23000
900,00% -56,25% 567,39%
150000 3500 153500
Assurances Assurances 616000 199473 212392 213150 5,93% 225800 225750
expertise technique controle sanitaire restaurant et sell Etudes et recherche 617000 622 Remuneration d'intermediaires et honoraires Honoraires 622600
ann'A1i4i·ii',m'H,&iBmij.j,&j·iii,ii,iiii
manifestations de la presidence! Annonces et Insertions 623100 Organisation de manifestations et expositions 623300 _ __ _" 120000 650000 10000
13672 333629
1293 289621
"80,00%
Deplacemants, missions et r~ceptions
Total par rubriques
Atlantique nord Groupes d' arnitie (deplacernents) Association des Secretaires glmeraux : missions Missions diverses - Voyage Questeurs et Commission d'apurement des comptes Stages d'immersion Irais de reception des dts de commission & credits Tournon Frais de transport Frais d'heberqement Frais de sejour Frais divers
3000 420500 sur mission sur mission sur mission sur mission Receptions 625610 625620 625630 625640 625700
52865 648066 15800 82291 220 348645 513341 110976 40851 46041 436677
92253 490441 1714 10706 1977 280641 340760 97677 22268 32096 384930
97000 650000 18000 0 5000 324800 500800 135000 55000 40000 364000
23,71% 0,00% -44,44%
120000 650000 10000 0 3000 420500 500500 150000 39000 40000 474000
-40,00% 29,46% -0,06% 11,11% -29,09%
0,00% 30,22%
120000 650000 10000 0 3000 42050D 500500 150000 39000 40000 474000
Total par comptes detallles
Frais postaux et de tehicommunications Frais postaux abonnement Lignes et de telticommunication telephonique Abonnement speciallsees parlementaire telephonique et internet
",accorde
626100 626210 626220
2139835 1730443 27899
2000305 1806012 14261
2200000 1 805000 0
9,70% NS
2200000 1980000 0
ii~IIIIIII~EI.a;Dfi·IIIII~.amallllll+IEIII·
etrennesl
lndemnites diverses
cornite des oeuvres Versements oeuvres
657000 8800 665800
667000 0 667000
667000 8800 675800
0,00% -45,45% -0,59%
667000 4800 671 800
667000 4800 671800
'111111111-111·11·1;1-1·1-1111
cours de languesl Formation aux langues Autres etrangeres formations
648230 648250
11941 4000
66,67% -33,33%
Office parlementaire d'evaluafion des politiques de sante
43686 0 43686
Office parlementaired'evaluafionde la legislation Participation au financement des Offices gerees par l'Assemble Nationale 655000
68729 0 68729
.mmiii9i9Wi·i""f',t,mmi§"I§,ibiiiAutres subventions
lndernnitesd'hebergementi Hebergement 658311 537002 1021 902 567000 49,91% 850000 1100000
Subvention 701
a I'association
Subvention aux Restaurants Subvention au Bureau de tabac Subvention au Salon de coiffure Subvention aux chalets de micessite Subvention a I'UIP Subvention II I'APF
659110 659120 659130 659150 659210 659220
Secretaires Generaux des Parlements membres de I'UIP 659250
799897 28087 110108 18372 311 481 207637 469
854258 41228 110108 19979 282681 146096 571
805000 36000 110110 21500 330300 220000 600
805000 36000 110100 21500 330000 195000 600
-0,01% 0,00% ~O,O9% -11,36% 0,00%
805000 36000 110110 21500 330000 195000 600
Cessions II titre onereux de publications et documents Cessions
onereux de publications et documents
Prestations de services Prestations de services 706000 -207400 -182179 -230000 -13,04% -200000 -200000
Cession iI titre onereux de marchandises 707000 0 -600 0 NS 0 0
Produits des activites annexes Redevance, afferrnaqe, restaurants Remboursement de frais Participations sur frais de transports-missions Participations sur frais de divers-missions 708110 708700 708710 708720 -110838 -89668 -24528 -19314 -93706 -8278 -16538 -3900 -120000 -10000 -35000 -5000 -16,67%
0,00% 42,86% 0,00%
-100000 -10000 -20000 -5000
Participation de I'AN au financement des offices geres par Ie Senat Participation de I'AN au financement des offices geres par Ie Senat 755000 -21843 0 0 NS 0 0
Autres produits exception nels Remboursements assurances 778800 -5188 -2068 -10000 -50,00% -5000 -5000
doipense2008 4629649
depense 2009 5559383
accorde 5343 000
2011 5737 000
damande 2011 5737 DOO
Transport de biens et transport du personnel Rapatriementdu personnel 624720 243133 360 287 250 000 8,00% 270 000 270 000
avian train taxis metro location Frais de transport de cars hors mission
Frais d'hebarqementhors mission Poiages parkings hors mission et 648 Autres charges de personnel
625110 625120 625140
2039940 1488487 709531 94287 4632 4336877 27232 102351
2679930 1503076 782414 127594 1289 5 094 303 43997 126696
2532000 1580000 780000 107000 5000 5 004 000 26000 135 000
8,61% 1,90% 2,56% 53,27% 0,00% 6,49% 92,31% 11,11%
2750000 1 610000 800000 164000 5000 5329 000 50 000 150 000
2750000 1610000 800000 164000 5000 5329 000 50 000 150 000
Autres formations 648250
Prestations de services Prestations de services 706000 -57307 -44554 -55 000 -18,18% -45 000 -45 000
Produits divers de gestion courante Autres produits de gestion courante 758900 -22636 -21591 -18 000 0,00% -18 000 -18000
compte TOTAL depense 2008 888 032 depense 2009 683834 accorde 949500 %
...accords 2011 896 000
demande 2011 931000
Installations techniques, materiels et outillage Outillage industriel 215500 2157
Autres immobilisations corpore lies Materiel de transport 218200 419360 376 000 0,00% 376 000 411 000
Achats de materiel, equlpements et travaux Achats d'etudes et prestations de services 605200 Achats de materiel, equipements et travaux divers 605900
-64,29% -37,50%
Achats non stockes de matlsres et fournitures Fournitures d'entretien et de petit equipement 606300 Carburant 606600 148196 244665 183202 229321 180000 260 000
185000 240000
Locations Locations mobilteres 613510 2415 2900 7000 -71,43% 2000 2000
Entretien, reparations, restauration Entretien, reparations, restaurations - biens mobiliers 615500 Maintenance 615600 57250 9593 54416 10823 70000 10000
70000 10000
Assurances Assurances 616000 43 070 43143 70000 -28,57% 50000 50000
Divers Documentation technique 618300 11871 8908 10000 0,00% 10 000 10000
Deplacements, missions et receptions Peages et parkings hors mission Divers hors mission 625140 625150 21930 0 26929 0 29000 1000
lmpots, taxes et versements assimllas (administration des lmpots) lmpots, taxes et versements aasimlles (administration des lmpots]
Charges exceptionnelles sur operations de gestion Penalites, amendes 671200 2463 3251 2500 40,00% 3500 3500
onereux de marchandises Cession
onereux de marchandises
Produits des cessions d'ehlments d'actifs Produits sur cessions d'immos corporelles 775200 -66100 -19700 -80000 -25,00% -60000 -60000
Autres produits exception nels Remboursements assurances 778800 -34745 -35121 -40000
depense 2008 959705
depense 2009 1097408
accord'; 1856500
% ·3,50%
...accorde 2011 1 791 500
demand'; 2011 1791 500
97952 0 0 97952 625 _ Deplacelllents'_lTIis_sions et re_c:eptions __ ~ _ __ _~__ Commission des affaires culturelles Commission des affaires sociales Commission des affaires economlques Commission des affaires etranqeres
135162 0 0 135162
295810 38780 100000 434590
-33,81% 0,00% 0,00% ·23,01%
195810 38780 100000 334590
95075 37289 123599 119579 88503 112760 0 0 6576 18553 71160 188659 625610 625620 625630 625640 625700 633219 91599 27556 55793 53586
101752 93567 72769 228871 27892 104933 0 36853 0 491 62812 232306 648772 113797 35435 101209 63034
149370 149370 199170 250000 124500 124500 25000 80000 0 30000 90000 200000 1005000 131000 100000 95000 90910
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -100,00% -25,00%
149370 149370 199170 250000 124500 124500 0 60000 20000 80000 300000 930000 231 000 100000 105000 90910
Commission des lois Commission des finances Delegation a I'amenagement du territoire Delegation aux droits des femmes DDF-DAT
MECSS Controle budqetaire
149370 149370 199170 250000 124500 124500 0 60000 20000 80000 300000 930000 231000 100000 105000 90910
-33,33% -11,11% 50,00%
Total par comptes detailies
Frais de transport sur mission Frais d'heberqement sur mission Frais de sejour sur mission Frais divers sur mission Receptions
10,53% 0,00%
depense 2009 411 705
accords 545000
% -14,68%
...accorde 2011 465000
demand'; 2011 465 000
Deplac~ments, m!s~~ons et recep_tion.'l_
_ 52625 82134 10 516 2304 625610 625620 625630 625640 625650 625700 110882 22977 9718 3200 801 55967 90 633 2682 938 104032 29880 3015 10572 -18 2739 60 000 120 000 20 000 5000 115000 40000 30000 20000 0 0 0,00% 0,00% -40,00% -40,00% 13,04% 0,00% -66,67% -25,00% NS NS 60 000 120 000 12 000 3 000 130000 40000 10000 15000 0 0 60000 120 000 12000 3000 130000 40000 10000 15000 0 0
Total partubrtques
O.S.C.E Commission des Affaires europeennes (ex D.U.E) ASS. SENAT D'EUROPE C.E.R.D.P
Total par comptes detailh~s Frais de transport Frais d'hebergement Frais divers Operations de caisse sur mission sur mission sur mission sur mission
Frais de sejour sur mission
Autres subventions Subvention ala DFAE Subvention a l'oseE Subvention IPEX Subvention COSAC 659230 659240 659270 659280 158396 95998 158779 102706 235000 105000 -30,21% ~1,03% NS NS 164000 103920 850 1230 164 000 103920 850 1230
2008 depense 2009 314605 accorde 603 000 % -38,14%
... accorde dernande
2011 373 000
Colloques Cooperation decentralisee (auparavant Journee Organisation de manifestalions sur les credits colter) de l'etranqer et expositions des francais
80803 0 212715 623300 293518
40542 0 110623 151164
100000 20000 100000 220000
-50,00% -100,00% 10,00% -27,27%
50000 0 110000 160000
_ peplacements,
mis,slons
et receJltio,ns
_ Cooperation technique Relations Missions Diverses interparlementaire interparlementaires electorales PABSEC Cooperation decentralisee intemationales
81645 75914 30295 12440 0 0 28486 625610 625620 625630 625640 625700 98708 75374 14261 18400 22037
43080 30352 26052 1357 9282 0 24050 61589 37831 13003 7845 13905
90000 90000 40000 15000 50000 30000 35000 190000 100000 45000 15000 0
-44,44% -44,44% -37,50% -66,67% -62,00%
50000 50000 25000 5000 19000 0 20000 80000 49000 25000 15000 0
d'observations relations
Auparavanl au 659 SGQ Total par comptes detailles
-42,86% -57,89% -51,00% -44,44% 0,00%
sur mission sur mission sur mission sur mission Receptions
Frais d'hebergemenl Frais de sejour Frais divers
a I'APM
de services Prestalions de services
-45166
exceptionnels Autres produits exception nels
TERRITORIALES €
% ·24,44%
2011 340000
demand'; 2011 340000
de la decentralisation Etudes
107695 107695 180000
NS ·100,00% ·33,33%
Cooperation technique decentrahsee des maires 500 178185 119730 119730
NS -13,33% 0,00%
20 000 130 000 150000
Colloques-Salon Organisation de manifestations
et receptions Cooperation Delegation technique decentralisee etudes aux Coltectivites territoriales 18954 Observatoire de la decentralisation 25544 1045 44366 5316
120 000 70000 5000 15000 30000 0
NS NS NS ·100,00% ·71,43% 100,00% ·33,33% 0,00% NS
Total par comptes detailles Frais de transport Frais d'hebergement Frais de s"'jour Frais divers sur mission sur mission sur mission sur mission Receptions
625610 625620 625630 625640 625700
32115 1134 3451 4628 4215
11133 3078 2992 27582 4898
20000 10000 10000 30000 0
depense 2008 84291
depensa 2009 114227
accord'; 2010! 170000
...accorda 2011 325000
demands 2011 325000
Etudes et recherche Etudes et recherche 617000 45035 70977 120000 20,83% 145000 145000
Divers Documentationtechnique 618300 39111 41100 40000
Publicites, publications, relations publiques Organisation de manifestations et expositions 623300
eras ... Doni Detegation senetotteie
a la prospective
Frais de transport hors mission 625110 Divers hors mission 625150
0 95 2056
0 7000 0
112000 0 112000
OPE CST
depense 2008 176837
% -50,82%
...accorde 2011 150000
demande 2011 305000
Participation au financement des Offices Participation au financement des Offices gerees par l'Assemble Nationale
L'indemnite
Participation au financement des Offices gerees par Ie Senat 655100 du pdt (9 912€) est versee par fa Tresotetie (compte 641)
Participation de I'AN au flnancement des offices geres par Ie Sanat Participation de I'AN au financement des offices genis par Ie Senat 755000 -84159 NS
...accord'; 2011 1144600
dernande 2011 1144600
1 718278
1 118191
Achals de materlel, equipements et travaux Achats de petits materiels et consommables informatiques
5930 74932 48276 123208 44901 115859 0 0 160760 142425 121396 263821 4880 0 4880 91450 6768 98218 92498 19192 111690
0 81376 46778 128154 41295 111528 0 0 152823 135946 86979 222925 1024 0 1024 76503 0 76503 66985 15775 82760
2000 80000 45000 125000 44600 123600 0 0 168200 133 000 90000 223000 5000 0 5000 88500 500 89000 72000 22000 94000
100,00% -6,25% -11,11%
~8,OO%
4000 75000 40000 115000 45000 125000 22000 25000 217000 130000 84000 214000 2000 0 2000 98000 0 98000 63000 17000 80000
4000 75000 40000 115000 45000 125000 22000 25000 217000 130 000 84000 214000 2 000
(bib'io'heque)1 (services) Ouvrages 605810 (bibliolheque) (services) portage presse reqionale presse regionale en ligne Journaux it l'unlte 605820 (bib'io'heque)1 (services) Abonnements, publications diverses 605840
0,90% 1,13%
NS NS 29,01%
depense auparavanl constetee en 618110
-2,26% -6,67% -4,04% -60,00%
(services) Divers (ex: Gravures/Lettres) 605850
(bibliotheque depense auparavant constetee par I'ITN
-60,00% 10,73% 10,11% -12,50% -22,73%
2000 98000 0 98000 63000 17000 80000
(services) Abonnements base de donnees 605860 Abonnemenl 1 portage Abonnement au JO 605870
depense auparavant constatee par Ie SGQ en 624100 et 618110
(bibliotheque)
Achals non stockes de matleres et fournitures Fournitures administratives Sous·traitance genera Ie Traductions 611100 0 0 2000 150,00% 5000 5000 606400 2254 4142 4000
_ _6_~ _ _ Entretien, r!pa!a~i~o!l, res~lJr~tion _ _ _ ~ ' _ reliures restaurations
nurnerlsations divers (degats des eaux, pose portiques, decontamination d'ouvrages)
199713 75378 0 35014 310105
110914 62489 69231 1731 244 365
75000 104600 107600 600 287800
6,67% -9,18% -7,06%
NS -3,54%
(blbliotheque] 618 (bibliotheque) (bibliotheque) Divers
Entretien, reparations, restaurations - biens mobiliers
80000 95000 100000 2600 277600
Archives audiovisuetles Documentation electronique Suivi presse quotidienne regionale
618120 618150 618170
30064 4850 21652
30719 4976 27768
36000 5000 22000
16,67% 20,00%
42000 6000 22000
(bibliotheque) (services) Projets (Isis, Horus, degat des eaux)
Honoraires 622600 623 Publici!es, publications, relations publlques Catalogue et imprimes 643 Remuneration du Personnel contractuel et temporaire Remuneration 643100 646 Charges de Securite soc, et de prevoyance Personnel contractuel et temporaire Charges de Securite soc. et de prevoyance Personnel contractuel et temporaire 646000 Cessions 623600
28266 2559 530679 561 504
16410 3398 95132 114940
13000 3000 0 16000
53.85% 16.67%
20000 3500 0 23500
et documents Cessions it titre onereux de publications et documents 701000
depense 2008 904097
depense 2009 923 525
accorde 2010 906 500
% -3,64%
...accorde 2011 873500
demand'; 2011 923500
Achats de materiel, equipements et travaux
Transferllnfo senat au SGP pour 2006
Achats non stockes de matleres et fournitures Autres matieras et fournitures 606800 12658 4777 4000 1625,00°10' 69000 69000
Remumiration d'intermedlaires et honoraires Honoraires 622600 87455 45476 0
Publtcites, publications, relations publlques Annonces et insertions 623100 2040 0 2000 100,00% 4000 4000
Autres subventions Autres subventions' 659000 368 368 500
a titre onereux de publications et documents Cessions a titre onereux de publications
-224187
-226619
·225000
CABINET DES QUESTEURS
depense 2008 405832
depense 2009 392559
accords 488 000
...accord'; 2011 2323100
demand'; 2011 2373 010
Entreprisede nettoyaqe] Sous-traitance generale 611000
Locations locations Immobuleres 613200
Charges locatives et de co-propriete Charges locatives et de co-proprlete 614000 189860 165597 240000 37,50% 330000 330000
Divers Documentation technique 618300 477 487 500 20,00% 600 510
Remunerationd'lntermedlatres et honoraires Honoraires 622600
Impots, taxes et versements aaslmlles (administration des impots) lmpots, taxes et versements asslmiles (administration des impets) 635000 lmpots locaux 635100
210000 160000
Revenusdes immeubles non affectes aux actlvites pro. Revenusdes immeubles non affectes aux acttvltes professionnelles 752000 -179077 -185715 -190000
depense 2008 953279 892837 60442 0
depense 2009 1123795 1082400 41395 0 1 106 000 92800 0
% 0,00% 2,31% -27,59%
2011 1198800 1131600 67200 0
Senat Jardin Musee
Locations Locations trnmobilieres ----- 613200 145351 54445 193 000 ·1,04% 191000 191000
---~~---~------~------~~
" ; f "/'
~----~---concoursl
de formation Formation langues etrangeres Conception epreuves de concours
a des organismes
618400 618410 618450
0 241275 241275 81208 17 592
11173 246952 258126 46373 31399
0 230600 230 600 90 000 14000
41,59% -20,00% 0,00%
0 326500 326500 72 000 14000
0 326500 326500 72 000 14 000
Personnel exterieur Personnel lnterimaire 621100 20718 124884 80 000 0,00% 80 000 80 000
Remuneration d'lntermedlatres et honoraires ---- - ~----- _-- ~---- ~--~
, ~~~ -- -
concours recruternent de contractuels divers (avocats, communication, consultation externe) Honoraires 622600
69044 132847 16146 21640 239677
106065 44323 7176 365756 523320
100000 121500 20000 60000 301500
-50,00% ·7,00% -25,00% 40,00%
50000 113000 15000 84000 262 000
concours recrutement de contractuels divers Annonces et insertions 623100
27588 12994 8354 48936
3564 0 9449 13 013
51000 10000 12000 73000
-21,57% 50,00% 0,00% ·8,22%
40000 15000 12000 67 000
Frais de transport hors mission
16823 2300 19123 9049 574 9623 7339 50 7388 187 15425 15034 30460
4764 960 5724 5545 67 5612 0 0 0
17500{ 3900 21400 33500 1700 35200 0 0 0
28,57% -2,56% 22,90% -12,24% 0,00%
-11,65% NS NS NS
22500 3800 26300 29400 1700 31100 0 0 0
Frais d'heberqernent hors mission
625120 625130 625150
formationl concours. Frais de sejour Divers hors mission hors mission
divers concours Receptions
625700 648240 648250
4051 6635 10686
10000 19600 29600
0,00% -3,06%
10 000 19000 29000
10000 19000 29000
de personnel Formation aux concours Autres internes formations
18680 11 619
5349 3469
25700 12000
19700 8000
sur operations
de gestlon Penalites, amendes
nels sur operations
de gestion Penalites percues
Locations Locations irnmobilieres 8613200 777 421 3700 -35,14% 2400 2400
Divers Versement
Formation langues etrangeres 8618410 Conception epreuves de concours 8618450
17414 2675 2574
20604 2156 517
19200 3000 2900
25500 3000 2700
Remuneration d'intermedlalres et honoraires Honoraires 8622600 22578 1833 24500 -59,18% 10000 10000
Publicjtas, publications, relations publiques Annonces et insertions 8623100 8112 8054 15000 -46,67% 8000 8000
Deplacements, missions et receptions Frais de transport hors mission Frais d'heberqernent hors mission 8625110 8625120 1978 1378 799 4625 2766 418 2900 1800 1400 148,28% 133,33% -42,86% 7200 4200 800 7200 4200 800
Receptions 8625700 648 Autres charges de personnel Formation aux concours internes 8648240 671 Charges exceptionnelles sur operations de gestion Penalites, amendes 8671200
09620lNV55
09620MIG5E
du systerne d'exploltatlcnl
083005BONA
en bureaux 75 rue Bonanarterl
10300577BO
en bureaux 77 rue tsonanartes
103005MICH
64, Bd 51 michel - bureaux des services I
103005GARA
Creation d'un garage au depot des
1130055ELF
08300S5UD
854238 €
08270P001
092700P002
0962,OMIGSE
du systerne
d'exploitationl
10115NODAL
b}lo~vi,sue,lIeI
102700P003
du 75 rue Bonalparte'l
920 000 € 15 000 €
102700P004
09620lNVSS
09620MIGSE
08300SBONA
08300SSUD
Centre sud: restructuration
en bureaux 75 rue
09300SRESE
Transformation en bureaux 77 rue
10300S77BO
180000 € 320000 € 100 000 € 200000 €
240000 € 200000 € 30000 € 150000 €
10300SMICH
64, Bd St mlchel- bureaux des services I
10300SGARA
11300SSELF
Creation d'un self rue
08620DOTSE
Dotation informatique triennale des Senateurs 2011
800000 € 250000 € 65000 € 850000 € 230000 € 700000 € 230000 € 800000 € 130000€
11620DOTSE
11240BURGP
Dotation bureautique des Groupes politiques 2011
• l.'achevernent des operation d'amenagement et d'ameublement
du 75, rue Bonaparte, ainsi que l'operation de mise en place de nouveaux outils d'inventaire,
prevu initialement en 2011, a ete anticipe.
Depenses cumulees fin 2009
Report sur 2010
CoOt total de l'operatlon
08270P001 08300SSUD 08300SBONA 08620DOTSE 096201 NVSS 09620MIGSE 092700P002 09300SRESE 10115NODAL 102700P003 102700P004 10300S77BO 10300SMICH 10300SGARA 11300SSELF 11620DOTSE 11240BURGP
Restauration sieges Fables de la Fontaine Centre sud: restructuration des installations electriquas Transformation en bureaux 75 rue BonaparteDotation informatique triennale des Senateurs Integration des inventaires II la base locaux Migration du systeme d'exploitation Restauration fauteuil salle des conferences Releve reseaux Nouveau centre de production teh,visuelle Amenagement mobilier du 75 rue BonaparteMise en place de nouveaux outils d'inventaire*
87310 € 1564680 € 3474028 €
2690€ 1 035320 € 982972 € 213 092 € 44735 € 37584 € 75 000 € 50 000 €
1225000€ 7580000€ 700000€
€ 1125000€
90000€ 5730000 12037000 2600000€ 140000 € 238000 € 306000€ 200000 € 6145800€ 920000 € 100000 € 15200000 11700000 € € € €
780000 € € 800 OOO€
886908 € 25266 € 155416 €
70 000 € 45 OOO€ 69 000 € 75 000 € 2373500 €
99 OOO€ 75 000 € 3772300 € € € 2 080 OOO€ 5820 000 € 2 000 000 € 200 000 € 250 000 € 65000€ 15941300 €
€ € € € 10 240 000 € 5600 000 € 1230 000 € 3250 OOO€ 850 OOO€ 230 OOO€ 22588000 €
920 000 € 100 000 € 300 000 € 280000€ 70 000 €
Transformation en bureaux 77 rue Bonaparte 64, Bd St michel - bureaux des services I chaine Creation d'un garage au depot des paveurs Creation d'un self rue Garanciere Dotation informatique triennale des Senateurs 2011-2014 Dotation bureautique des Groupes politiques 2011-2014
2580 000 €
3300000 € 4500000€ 2600000 655000€ 66461 800 € €
700 000 € 230 000 € 4560000 €
800 000 € 130 000 € 930000 €
- L'achevemenl des operation d'amenaqernsnt et d'ameublemenl du 75, rue Bonaparte, ainsi que l'operation de mise en place de nouveaux oulils d'invenlaire, prevu inilialemenl en 2011, a ele anticipe.
55,4300 € 55,4300 € 54,8500 €
augmentation budget 201012009 1,06%
POUR MEMOIRE valeur du point 2010 budget: valeurdu point 2010 sores LFR valeur du point 2009 budget valeur du point fin 2008 budget
augmentation 2011 12010 0,487% nombre de seances: majoration des P.F. en 2011: 1'45 1,60%
valeur du point 2011 budget: 55,7000 € valeur du point mars 2010: 155,2871 € valeur moyenne point 2009: 55,0260 € effectifs bud effectifs bud effectifs reel effectifs reel bud 2011/bud bud 2011/reel bud 2011/reel 2011: 2010: 2010: 2009: 2010 2010
points necessaires en 2011 points necessaires en 2010: GVT en 2011:
points TS en 2011: points TS en 2010: progression 2011/2010: points GFA en 2011
services 1134 1191 1172 1181 0,952 0,968 0,960 services 719359 7550G8 9676 767273 0,953 0,984 545288 565528 0,964 services 549811 Taux de cotisation: j
jardin 122 127 127 0,961 0,961 jardin 58141 59785 897 60280 0,973 0,992
s +j 777500 814793 827553 0,9542 0,9846 :points necessaires en 2009 :progression 2011/2010 :progression 2010/2009
jardin 39240
BUDGET DU SENAT DE 2008 A 2011 : TABLEAU DE SYNTHESE (en K€)
Progression annuelle moyenne sur 4ans
Progression annuelle moyenne sur ans
SENAT TOUT CONFONDU (Sen at mission institutionnelle
+ Musee + Jardin)
Dotation de l'Etat 740
Execute 2008
de l'Etat 740
~~~~~--~~~~~I
dB$·m'.lQYif3ilM:t.)ilj@
Prelevernent sur ressources propres
:TOTAL: des ressources
TOTAL: DES PRODU1TS SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL GENERAL 136500
Prelevement sur ressources