Source: http://www.scillato.gov.it/gov/?anac-xml-view=dataset-anno-2018
Timestamp: 2019-08-20 07:39:50+00:00
Document Index: 142045940

Matched Legal Cases: ['art.36', 'art.36', 'art.36', 'art.36', 'art.36', 'art.36', 'art.163']

Dataset Anno 2018 – Comune di Scillato
Home/ Dataset Anno 2018
Gen 14, 2019 mwv
Aggiornato al 28.01.2019
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ZDA24573C1 ADEGUAMENTO PROCEDURA CONTABILITA’ CON ORDINATIVO INFORMATICO, SISTEMA SIOPE PIU’ ORDINATIVO DI PAGAMENTO ED INACASSO “OPI” 1.530,00 0,00 01/10/2018
Z9426045BD DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE al mezzo autocarro comunale GASOLONE targato BH456JL 248,20 248,20 29/11/2018
CRC snc di Domenico D'anna e Giuseppe Di Mariano (06176920822)
Z1B25D1F89 ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE SERVIZIO ECONOMATO 976,00 0,00 21/11/2018
Z0D268DFC3 affidamento diretto del servizio di manutenzione arredo urbano e verde pubblico comunale ai dall’art.36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 alla ditta SI.PA. srl; 3.200,00 0,00 31/12/2018
SI.PA srl di Siragusa e Pagano (05648940822)
ZF82684A57 Impegno spesa e affidamento progettazione esecutiva e calcoli strutturali, ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del Dlgs n.50/16, per la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali corpo “B1” all’arch. Naso Stefano 933,76 0,00 27/12/2018
arch. Naso Stefano (05165100826)
ZC62682264 Impegno spesa e affidamento per la fornitura materiale per manutenzione condotta idrica comunale, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del d.lgs. 50/2016 alla ditta Kaltubi s.r.l. via Stazzone 34, Caltanissetta P.I.: 01856560857; 655,00 0,00 27/12/2018
KALTUBI srl (01856560857)
ZBE2680BA5 Procedura per l’affidamento della fornitura e posa in opera di porta ingresso chiesa cimitero e sostituzione centino infissi casa comunale 948,36 0,00 27/12/2018
IDEA.RE srl (06340880829)
ZAD2673348 Impegno spesa e affidamento della fornitura n.50 sacchi di bitume a freddo da kg 25, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del d.lgs. 50/2016 alla ditta I.SA.P srl Zona indrustriale Area 2 snc , Termini Imerese (PA), P.I. 03552520821; 325,00 0,00 22/01/2019
I.SA.P. srl (03552520821)
ZD22672D91 Procedura per l’affidamento della fornitura di estintori per gli immobili di proprietà comunali… 413,11 0,00 20/12/2018
FA.ES antincendi (06389990828)
Z62263BE4B DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI (scuola materna, elementare/media, centro sociale)… 5.501,44 0,00 17/12/2018
Placa Gandolfo (05172090820)
Z6D266A38D DETERMINA A CONTRARRE-IMPEGNO DI SPESA-AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE IN OCCASIONE DEL PRANZO NATALIZIO PER GLI ANZIANI-RISTORANTE BAJA DEI FENICI. INIZIATIVA REALIZZATA CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA 1.723,60 0,00 22/12/2018
BAJA DEI FENICI SRL (06199020824)
ZA3265EA17 DETERMINA A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA-AFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA TRASPORTO ANZIANI A MONREALE INIZIATIVA REALIZZATA CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2018 600,00 0,00 22/12/2018
Z56265697C DETERMINA A CONTRARRE-AFFIDAMENTO-IMPEGNO DI SPESA RINNOVO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI. DITTA UNIMATICA 0,00 0,00 17/05/2018
Z1A2633B1D dETERMINAZIONE A CONTRARRE ACQUISTO DI N. 3 PERSONAL COMPUTER MEDIANTE ADESIONE CONSIP SPPA PC DESKTOP 16 LOTTO 1 – IMPEGNO DI SPESA 1.350,00 0,00 10/12/2018
CONVERGE SPA (04472901000)
Z45220A57D IMPEGNO SPESA ANNO 2018 MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO CONTRADA TERRA DEI POVERI 0,00 0,00 01/06/2018
Z91260ABE1 DETERMINA A CONTRARRE-AFFIDAMENTO-IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONE UTENTI ATTIVITA’ LAVORATIVA PER FINI SOCIO ASSISTENZIALI 200,00 0,00 03/12/2018
Z1A26185D3 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N.4 PNEUMATICI al mezzo autocarro comunale GASOLNE targato BH456JL ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50/2016 – APPROVAZIONE PREVENTIVO SPESA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA – 204,91 0,00 27/12/2018
Asciutto gomme di Giacinto Asciutto (04128780824)
Z2525FD18A Impegno spesa e affidamento alla ditta ELETTROCLIMA di Granata Giuseppe 4.918,03 0,00 28/11/2018
ZEA259A628 Affidamento diretto servizi tecnici di architettura ed ingegneria per progettazione esecutiva “Sistemazione marciapiedi su viale Col. G. Lima” 840,56 0,00 05/11/2018
ING FRANCESCO GIOVANNI SARACENO (01496000801)
ZD2252B10A DETERMINA A CONTRATTARE PER I “LAVORI DI RIPARAZIONE TUBO ADDUZIONE IDRICO-POTABILE” ai sensi dell’Art.36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50/2016; – IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO – 204,92 0,00 04/10/2018
COSTRUZIONI EDILI DI GIUSEPPE DUBOLINO (05703350826)
Z6724A6BCD DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI “LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILL” ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50/2016 – APPROVAZIONE PREVENTIVO – IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO 2.348,36 2.348,36 13/08/2018
ZD923F7AEF Somma urgenza art.163 del Dlgs 50/16 per i lavori di messa in sicurezza e messa in ripristino del manto stradale e spurgo condotta fognaria via Roma 1.750,00 1.750,00 30/05/2018
Porretta Giuseppe (03851890826)
Z292396B75 Affidamento in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs 50/2016 del SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE di tutto il centro abitato, aree comunali e periferia, anno 2018. 400,00 400,00 30/05/2018
ITALRAT srl (00205480825)
LA SUPREMAMBIENTE di Celauro Giuseppe (02455390845)
Z3722F9A5E DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI “LAVORI DI MANUT. ORD. CIMITERO COMUNALE (OBITORIO E CAPPELLA), SISTEMAZIONE PORTE MULINO FAMUNIA… 3.969,97 0,00 29/03/2018
Z2E253B8B4 DETERMINA A CONTRARRE-IMPEGNO DI SPESA-ACQUISTO SERVIZIO DI ACCESSO A BANDA LARGA ALLA RETE INTERNET TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. FIBER TELECOM SPA 3.660,00 0,00 10/10/2018
FIBER TELECOM (06511490820)
Z612517253 Determina a contrarre-impegno di spesa-affidamento servizio ristorazione in occasione del viaggio ad Erice e San Vito Lo capo. Ristorante Monte San Giuliano Erice iniziativa realizzata con forme di democrazia partecipata 825,00 0,00 27/09/2018
MONTE SAN GIULIANO SRL (01491820815)
Z6A1B0BC5C ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DITTA DRAGOTTO ANTONINO PALERMO. ANNO 2018 543,21 0,00 17/09/2018
ZF024CDDFD Affidamento servizio trasporto studenti pendolari anno scolastico 2018/19. impegno spesaettembre/dicembre 2018 5.480,00 0,00 05/09/2018
Z0324A6D48 DETERMINA A CONTRARRE-IMPEGNO DI SPESA-AFFIDAMENTO SPETTACOLO DEL 19 AGOSTO SOCIETA’ QUINRO 4.000,00 0,00 16/08/2018
DITTA' QUINTO SOL (05821290821)
Z012486031 DETERMINA A CONTRARRE-AFFIDAMENTO- IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GONFIABILI SOCIETA’ COCOMAMBO CON SEDE IN ACIREALE 730,00 0,00 08/08/2018
SOCIETA' COCOMAMBO DI PALMA E SCALIA SNC (04070340874)
Z89243D4C1 AFFIDAMENTO SERVIZIO AGENZIA UNIPOL SAI. IMPEGNO POLIZZA ASSICURATIVA RCY IN FAVORE DI N. 1 UTENTE 96,00 0,00 04/07/2018
Z7023B5E0B DETERMINA A CONTRARRE-AFFIDAMENTO- IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONE AUTOVETTURA DI PROPRIETA’ COMUNALE PANDA MULTIJET DIESEL TARGA EL 749 YK 420,00 0,00 22/05/2018
Z7D23B385E IMPEGNO SPESA ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DAY RISTOSERVICE SPA- ANNO 2018 705,28 0,00 01/06/2018
ZE423ACFC4 IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE 1.750,00 0,00 01/06/2018
DITTA ENI S.P.A. (00484960588)
Z272317B63 DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO-IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DOLCI E SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE XXIII EDIZIONE DELLA SAGRA DELL’ARANCIA. 2.340,00 0,00 15/04/2018
Z25230401E DETERMINA A CONTRARRE-AFFIDAMENTO- IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONE AUTOVETTURA DI PROPRIETA’ COMUNALE SKODA BERLINA TARGA CV159EV 402,00 0,00 05/04/2018
Z132303758 DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO- IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO PUBBLICITARIO ON LINE IN OCCASIONE DELLA XXIII EDIZIONE DELLA SAGRA DELL’ARANCIA 305,00 0,00 03/04/2018
ZBD2303329 DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO-ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLKLORISTICO GAZZARA PER SPETTACOLO FOLK IN OCCASIONE DELLA XXIII EDIZIONE DELLA SAGRA DELL’ARANCIA 600,00 600,00 15/04/2018
ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLKLORISTICO GAZZARA (03767180825)
ZE423036CF IMPEGNO SPESA FORNITURA METANO DA RISCALDAMENTO SCUOLE GENNAIO/DICEMBRE 2018 0,00 0,00 01/01/2018
ZE22247631 IMPEGNO SPESA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 10.900,00 0,00 01/01/2018
Z2A21E4143 AFFIDAMENTO DITTA MEDIAWAVE DI SIRAGUSA LINO MARCELLO PER INTERVENTI VARI SU PC E SUPPORTO TRASMISSIONE DATI ANAC 329,40 329,40 26/01/2018
Totali Numero Lotti: 54 94.274,41 6.238,96
P.A.L COMUNITA’ RURALI RESILIENTI BANDI SOTT 16.3 AMBITO 2
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORD IMMOBILI COMUNALI BIENNO 2019/2020
AVVISO DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI PARTECIPAZIONE AL GRUUPO DI PIANO