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Timestamp: 2019-10-20 21:46:02+00:00
Document Index: 154468389

Matched Legal Cases: ['art. 46', 'art. 170', 'art. 9', 'art. 1', 'art. 46', 'art. 15', 'art. 4', 'arte 1', 'arte 2', 'art. 167', 'art. 204', 'art. 208', 'art. 15', 'art. 141', 'art. 43', 'arte 2', 'art. 1', 'art. 14', 'art.16', 'art. 58']

COMUNE di BORGOMANERO Provincia di Novara - PDF
COMUNE di BORGOMANERO Provincia di Novara
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1 COMUNE di BORGOMANERO Provincia di Novara DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) PERIODO:
3 INDICE GENERALE Premessa SEZIONE STRATEGICA 1.0 Analisi di contesto 1.1 Il contesto esterno Il contesto mondiale, europeo e nazionale Popolazione Condizione socio economica delle famiglie Economia insediata Territorio 1.2 Il contesto interno Risorse umane e struttura organizzativa Organismi gestionali Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e impieghi Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche Indirizzi generali di natura strategica relativi ai tributi e le tariffe dei servizi pubblici Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio Analisi della spese corrente Coerenza con il patto di stabilità 2.0 Obiettivi strategici 2.1 Linee programmatiche di mandato 2.2 Quadro generale degli impieghi per missione 3.0 Modalità di rendicontazione ai cittadini SEZIONE OPERATIVA Parte Analisi delle risorse 1.2 Indebitamento 1.3 Vincoli di finanza pubblica 1.4 Programmi: obiettivi operativi e risorse impiegate Parte Spese per le risorse umane 2.2 I Lavori pubblici 2.3 Variazioni al patrimonio 1
4 PREMESSA Il principio contabile applicato allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell azione amministrativa degli enti locali. Il DUP è lo strumento che permette l attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Nel DUP è compresa la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. L obiettivo principale è di riunire in un solo documento posto a monte del Bilancio di Previsione, le linee programmatiche, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del Bilancio stesso e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e la loro successiva gestione. L adozione di un unico documento rende possibile l integrazione delle scelte di medio e lungo termine, evita la frammentazione delle scelte di programmazione in più strumenti di programmazione e riduce i rischi di contraddizioni ed incoerenze del quadro programmatico nell arco di tempo considerato. Il DUP costituisce pertanto, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 2
5 SEZIONE STRATEGICA 3
6 La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all art. 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in aree strategiche e missioni che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance. Il presente documento di programmazione è il primo presentato dalla nuova Amministrazione insediatasi a seguito delle elezioni amministrative dell 11 giugno ANALISI DI CONTESTO L individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici, e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 1.1 IL CONTESTO ESTERNO SCENARIO INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE Il governo, lo scorso 11 aprile, ha approvato il Documento di Economia e Finanza annuale (DEF) in cui viene fatta un analisi del contesto socio-economico nazionale e internazionale e vengono descritti gli obiettivi cui il paese deve tendere nel Dal predetto documento si rileva une lenta ma progressiva ripresa dell economia nazionale e internazionale, confermata anche dai bollettini della Banca d Italia seppure con significativi rischi al ribasso, legati all incertezza sulle politiche economiche e al perdurare di tensioni geopolitiche. Stralcio del DEF (Documento di Economia e Finanza) 2017 II.1 SCENARIO INTERNAZIONALE Nel complesso, l economia mondiale è su un sentiero di ripresa graduale. Il 2017 è iniziato in modo favorevole per i paesi avanzati con risultati che hanno superato, con poche eccezioni, le attese degli analisti. In particolare, le elezioni americane hanno dato un nuovo slancio alla dinamica già positiva dell economia degli Stati Uniti, spingendo verso l alto le aspettative di crescita (almeno di breve periodo). La ripresa economica si è consolidata e dovrebbe accelerare in corso d anno anche nei mercati emergenti, sebbene con performance eterogenee nei vari paesi. Gli ultimi dati della produzione industriale e degli scambi commerciali indicano una diffusa e vivace ripresa del settore manifatturiero. II.2 ECONOMIA ITALIANA 4
7 Nel 2016, l economia italiana è cresciuta dello 0,9 per cento, leggermente al di sopra delle ultime previsioni ufficiali. Dopo lo stallo registrato nel secondo trimestre, e come previsto nelle stime di settembre, nella parte finale dell anno il PIL ha ripreso a crescere a tassi annualizzati prossimi all 1,0 per cento. La domanda interna al netto delle scorte ha seguito un profilo di continua espansione. Le scorte, invece, hanno sottratto alcuni decimi di punto alla crescita. L andamento delle esportazioni nette, che nella seconda parte dell anno hanno fornito un apporto negativo per effetto di una forte ripresa delle importazioni, è risultato più discontinuo. I consumi privati, in ripresa dal 2014, hanno continuato ad espandersi, beneficiando delle migliori condizioni del mercato del lavoro, del sensibile recupero del reddito disponibile reale (1,6 per cento rispetto allo 0,8 per cento del 2015) e del miglioramento delle condizioni di accesso al credito. Anche nel 2016, come già nel 2015, i consumi di beni durevoli hanno agito da traino grazie agli acquisti di autovetture. Da rilevare anche l aumento dei consumi di servizi, che sono tornati abbondantemente al di sopra dei livelli pre-crisi. La situazione patrimoniale delle famiglie continua a mostrarsi solida a seguito del basso indebitamento. La sostenibilità del debito è stata favorita sia dalla crescita del reddito lordo disponibile nominale, aumentato dell 1,6 per cento nel 2016, sia dai bassi tassi di interesse. Nel 2016, la propensione al risparmio è cresciuta in media dell 8,6 per cento; gli investimenti in abitazioni sono aumentati del 3,7 per cento, presumibilmente per effetto del sensibile incremento del reddito disponibile. Ha sorpreso al rialzo la crescita degli investimenti, sospinta ancora una volta dalla componente relativa ai mezzi di trasporto (27,3 per cento). Anche gli investimenti in macchinari hanno ripreso a crescere, sia pure a ritmi più contenuti; il comparto ha beneficiato degli incentivi sull iper-ammortamento attuati con la Legge di Stabilità del Con riferimento al settore delle costruzioni, si è assistito ad una ripresa nella seconda metà dell anno. Il dato annuale mostra, per la prima volta dal 2007, un aumento (1,1 per cento) grazie all andamento positivo degli investimenti in abitazioni; tuttavia sono ancora fermi gli investimenti di natura infrastrutturale. L andamento delle esportazioni è risultato migliore delle attese; anche grazie all accelerazione del commercio mondiale alla fine del 2016 e al deprezzamento dell euro, l export è cresciuto del 2,4 per cento. La dinamica delle importazioni è risultata più vivace (2,9 per cento) grazie al recupero della domanda interna e del ciclo produttivo industriale. Banca d Italia Bollettino economico n.3/2017 Il ciclo economico internazionale si sta rafforzando; l accelerazione degli investimenti nella maggior parte delle economie sospinge gli scambi commerciali, in decisa ripresa dalla fine del Le prospettive di crescita globale a medio termine sono nel complesso favorevoli, ma permangono significativi rischi al ribasso, legati all incertezza sulle politiche economiche e al perdurare di tensioni geopolitiche. La ripresa economica è proseguita nelle economie avanzate (...) Nei paesi emergenti il quadro è rimasto nel complesso positivo. In Cina la crescita si è rafforzata all inizio dell anno, grazie all espansione fiscale e alla ripresa della domanda estera; nei prossimi trimestri l incremento del prodotto dovrebbe rallentare gradualmente, in linea con il 5
8 profilo delineato dalle autorità per riassorbire gli squilibri economici e finanziari esistenti. L incertezza sulle politiche economiche, e in particolare sull entità, la composizione e i tempi delle misure di espansione fiscale prospettate dall amministrazione statunitense, è un fattore di rischio per le prospettive dell economia globale. Il diffondersi di iniziative di protezione commerciale potrebbe ripercuotersi negativamente sugli scambi internazionali. Permangono inoltre tensioni geopolitiche in varie aree. In Italia prosegue il rafforzamento dell attività economica: Secondo nostre stime la crescita del PIL in Italia è proseguita nei mesi primaverili, attestandosi attorno allo 0,4 per cento, come nel primo trimestre. Il prodotto avrebbe tratto beneficio dall andamento favorevole nel settore dei servizi e dalla ripresa del valore aggiunto dell industria, dopo il calo temporaneo registrato all inizio dell anno. I giudizi sulle condizioni per investire sono migliorati in tutti i comparti; le esportazioni hanno continuato ad aumentare nella prima parte dell anno; le prospettive per gli ordini esteri sono positive. Prosegue l espansione dell occupazione, nonostante il venir meno degli incentivi alle nuove assunzioni a tempo indeterminato. Il credito al settore privato non finanziario continua a crescere in misura modesta, sostenuto dai prestiti alle famiglie. L andamento dei finanziamenti alle aziende, frenato anche dalla loro ampia disponibilità di liquidità, resta differenziato tra settori e dimensioni di impresa. La qualità del credito migliora ulteriormente, grazie alla più favorevole fase congiunturale. Le previsioni di crescita sono riviste al rialzo: Secondo le proiezioni presentate in questo Bollettino, il PIL dell Italia dovrebbe aumentare dell 1,4 per cento quest anno, dell 1,3 il prossimo e dell 1,2 nel Rispetto alle stime formulate lo scorso gennaio, la crescita è stata rivista sensibilmente al rialzo, riflettendo l accelerazione dell attività economica all inizio dell anno, nonché sviluppi più favorevoli della domanda estera e dei mercati delle materie prime energetiche. L inflazione si manterrebbe modesta nel corso di quest anno e del prossimo; salirebbe all 1,6 per cento nel 2019, grazie a una moderata accelerazione delle retribuzioni. Questo quadro presuppone il permanere di condizioni monetarie e finanziarie espansive, coerentemente con le attese dei mercati. I rischi per le proiezioni di crescita sono prevalentemente al ribasso: alle incertezze associate ai mercati finanziari si accompagnano quelle connesse con l evoluzione delle politiche economiche e commerciali a livello globale. Per l inflazione rischi al ribasso potrebbero derivare da una dinamica salariale più contenuta di quanto prefigurato, mentre l evoluzione dei prezzi delle materie prime continua a essere caratterizzata da un elevata incertezza. Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti, la premessa del DEF intitolata Il percorso compiuto e i risultati conseguiti precisa che: L irrobustimento della crescita e della competitività ha beneficiato degli interventi di carattere espansivo adottati dal Governo, armonizzati con l esigenza di proseguire nel consolidamento dei conti pubblici (..). Oltre a questo La politica di bilancio ha dato priorità agli interventi che favoriscono investimenti, produttività e coesione sociale. La scelta di impiegare 6
9 l'incremento di gettito prodotto dal contrasto all'evasione fiscale per la riduzione di imposte ha consentito, insieme al rafforzamento della crescita, di ridurre significativamente la pressione fiscale (..). Le prospettive di crescita L obiettivo prioritario del Governo e della politica di bilancio delineata nel DEF (..) resta quello di innalzare stabilmente la crescita e l occupazione, nel rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche; in tal senso le previsioni formulate sono ispirate ai principi di prudenza che hanno caratterizzato l'elevata affidabilità di stime e proiezioni degli ultimi anni, al fine di assicurare l affidabilità della programmazione della finanza pubblica (..) (..) Accanto al rilancio degli investimenti pubblici il Governo intende proseguire nell azione di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese italiane, nel solco degli interventi disposti negli ultimi tre anni. Le misure intraprese per sostenere tutti i fattori produttivi hanno canalizzato le energie delle imprese italiane verso la crescita dimensionale e l internazionalizzazione, aprendo in modo decisivo il sistema Italia per attrarre capitali, persone e idee dall estero (..) Il Programma Nazionale di Riforma Gli incentivi per investimenti e occupazione accompagnano gli sforzi promossi (..) per rimuovere gli impedimenti strutturali alla crescita su molti fronti (..) Tra i principali interventi adottati (..) si sono poste le basi per una Pubblica Amministrazione più efficiente, semplice e digitale, parsimoniosa e trasparente; sono stati individuati strumenti operativi per fronteggiare la mole dei crediti in sofferenza frutto della crisi, sono stati forniti al sistema bancario gli strumenti per massimizzare le soluzioni di mercato con il supporto della garanzia dello Stato; si è ultimata la riforma del mercato del lavoro, (..) per la prima volta il Paese si è dotato di uno strumento nazionale e strutturale di lotta alla povertà (..) che mira a promuovere il reinserimento nella società e nel mondo del lavoro di coloro che ne sono esclusi. Il Piano Industria 4.0 basato su interventi a sostegno della produttività, della flessibilità e della competitività delle nostre produzioni intende favorire un cambiamento produttivo e tecnologico volto alla decisa crescita della competitività (..). Il benessere equo e sostenibile La crisi e prima ancora la globalizzazione (..) hanno reso evidenti i limiti di politiche economiche volte esclusivamente alla crescita del PIL. L aumento delle diseguaglianze negli ultimi decenni in Italia e in gran parte dei Paesi avanzati, la perdurante insufficiente attenzione alla sostenibilità ambientale richiedono un arricchimento del dibattito pubblico e delle strategie di politica economica. In questa prospettiva, nell agosto del 2016 il Parlamento con voto a larga maggioranza ha inserito nella riforma della legge di contabilità e finanza pubblica il benessere equo e sostenibile tra gli obiettivi della politica economica del Governo. Il DEF dovrà riportare l evoluzione delle principali dimensioni del benessere nel triennio passato e, per le stesse variabili, dovrà prevedere l andamento futuro nonché l impatto delle politiche. L Italia è il primo Paese avanzato a darsi un compito del genere (..). 7
10 LO SCENARIO REGIONALE In merito all economia della Regione Piemonte, si riportano i contenuti del DEFR , il Documento di Economia e Finanza Regionale, approvato dal Consiglio regionale il 20 dicembre CONTESTO ECONOMICO FINANZIARIO DI RIFERIMENTO Le previsioni per il triennio L economia piemontese Nel periodo la crescita dell economia regionale proseguirebbe su un sentiero di moderata crescita, ad un tasso dell 1,3% nella media annua, un poco più elevato rispetto alla dinamica dell anno in corso e alla media nazionale (+1,1%) nello stesso periodo. Il ciclo economico sarebbe ancora sostenuto dall evoluzione positiva della domanda interna, con i consumi delle famiglie che si allineerebbero alla dinamica del PIL a cui si aggiungerebbe una più sostenuta dinamica degli investimenti, previsti in accelerazione lungo tutto l arco di previsione, sostenuti dalla ripresa dell economia, dalla crescita dei margini di profitto - favorita anche dalla debolezza dei corsi delle materie prime - e dalla salita del grado di utilizzo della capacità produttiva (..) Risorse per le politiche di sviluppo La principale fonte di sostegno alle politiche regionali per la crescita è rappresentata dai fondi strutturali e d investimento europei (fondi SIE ), destinati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi europei di crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Il periodo di programmazione , a fronte di una limitata contrazione dei fondi rispetto al precedente periodo, si caratterizza per una architettura programmatoria volta a massimizzare efficienza ed efficacia dell azione dei fondi. Le risorse allocate sui tre programmi regionali ammontano a circa 3 miliardi di euro, importo comprensivo dei fondi europei e del cofinanziamento nazionale e regionale. POR FSE 1. Occupazione Inclusione sociale e lotta alla povertà Istruzione e formazione Capacità istituzionale e amministrativa Assistenza tecnica POR FESR 1. Ricerca e innovazione Agenda digitale Competitività PMI Energia Territorio Agenda urbana Assistenza tecnica
11 POR FEASR 1. Promuovere il trasferimento di conoscenze e // l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2. Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste 3. Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo 4. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura 5. Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 6. Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali 7. Assistenza tecnica (più misura prepensionamento) CONTESTO ISTITUZIONALE Negli ultimi anni l attività della Regione risente del riassetto istituzionale e normativo in atto dei rapporti tra Stato e regioni e del riordino degli enti di area vasta (Province e Città metropolitane). In tale contesto l efficientamento della struttura regionale si realizzerà tramite: - la semplificazione amministrativa (..)Materia di intervento prioritario dell azione di semplificazione amministrativa, rimane quella delle attività produttive, con l obiettivo di offrire una risposta concreta all esigenza, avanzata dalle organizzazioni imprenditoriali e di categoria piemontesi, di rendere più facile il rapporto dei cittadini e delle imprese con la pubblica amministrazione mediante interventi che semplificano procedimenti e snelliscono procedure continuando, così, un processo che è diventato uno dei temi strategici della legislatura. Gli interventi di semplificazione intervengono prioritariamente sui procedimenti relativi alle attività produttive al fine di ridurre significativamente gli oneri amministrativi a carico delle imprese e produrre consistenti risparmi di tempi, anche attraverso il passaggio dalla documentazione cartacea a un uso sempre più diffuso di quella telematica (..) - la riduzione e la riorganizzazione del personale dipendente - l attuazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione - la valorizzazione del patrimonio immobiliare - la razionalizzazione degli uffici regionali 9
12 INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE Le politiche regionali sono raggruppate nelle seguenti Aree di governo : - Ambiente e territorio - Benessere sanitario - Benessere sociale - Efficienza organizzativa - Istruzione, cultura e sport - Logistica e trasporti - Politiche per la crescita - Presenza istituzionale per ciascuna della quali il DEFR descrive gli ambiti di azione e le azioni programmatiche. FINANZA REGIONALE Il comparto delle Regioni è stato, negli anni passati, quello maggiormente colpito dalle reiterate manovre di risanamento della finanza pubblica. La Regione Piemonte considera strategica l attività di contrasto dell evasione, oltre che per evidenti profili equitativi e di giustizia fiscale, anche per le sue potenzialità di recupero di risorse a favore del bilancio regionale e della collettività dei cittadini piemontesi. Ciò a maggior ragione nell attuale contesto, nel quale la leva fiscale è attualmente bloccata in aumento e anche in prospettiva i margini di manovra paiono essere ridotti. In questi anni, l attenzione si è concentrata in particolare sulla tassa automobilistica regionale, che rappresenta il tributo più direttamente gestititi dall ente Regione, con risultati di assoluto rilievo in termini di gettito recuperato. Nei prossimi anni, il campo verrà allargato anche all Irap ed all addizionale Irpef. La Regione Piemonte ha avviato un percorso di riassorbimento dei pesanti disavanzi. Esso poggia su due importanti piani di rientro. Il primo piano, avente una durata decennale, riguarda il recupero del disavanzo finanziario al 31 dicembre Il secondo piano, invece, concerne il rientro del disavanzo emerso a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato nel corso dell esercizio finanziario 2015 in ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011, ed ha una durata trentennale. Il peso dei disavanzi è tale che, per non inibire qualsiasi politica per i prossimi anni, ha richiesto una spalmatura pluriennale. 10
13 1.1.2 POPOLAZIONE Popolazione residente a fine 2016 n di cui : maschi Popolazione al 1 gennaio 2015 n femmine Nati nell'anno n. 167 nuclei familiari Deceduti nell'anno n. 198 saldo naturale n. -31 Immigrati nell'anno n. 794 Emigrati nell'anno n. 722 saldo migratorio n. 72 Popolazione al n di cui : In età prescolare (0/6 anni) n In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n In età adulta (30/65 anni) n In età senile (oltre 65 anni) n Tasso di natalità ultimo quinquennio: Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Livello di istruzione della popolazione residente Anno Tasso ,812% ,863% ,717% ,787% ,767% Anno Tasso ,018% ,998% ,832% ,063% ,900% Laurea 10,17% Diploma 29,31% Lic. Media 31,57% Lic. Element 21,96% Alfabeti 6,21% 11
14 1.1.3 CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE Gli ultimi dati disponibili sono quelli del Da essi si evince che il reddito medio dei residenti del Comune di Borgomanero è pari ad leggermente più elevato rispetto al dato regionale (13.915), ma leggermente inferiore alla media provinciale (14.331). La condizione socio economica delle famiglie può quindi essere considerata di medio livello. C O M U N E D I B O R G O M A N E R O Provincia di NOVARA Anno Dichiara nti Popolazi one % Popolazio Importo Media/Dich iarazione Media/Pop olazione ne ,8% ,4% ,0% ,8% ,2% ,3% ,0% ,2% ,3% ,6% Fonte : Istat / Ministero Finanze 12
15 1.1.4 ECONOMIA INSEDIATA Archivio: Unità locali con addetti-dettaglio comunale, Dicembre 2013 Unità locali con addetti per comune e per sezione di attività economica Fonte: SMAIL Novara BORGOMANERO A - Agricoltura, silvicoltura e pesca 88 B - Estrazione di minerali da cave e miniere 4 C - Attivitá manifatturiere 242 D - Forn. en.elettr.,gas,vapore e aria condiz. 7 E - Forn. Acqua;reti fognarie,gest.rifiuti e risanam. 11 F - Costruzioni 366 G - Comm.ingrosso e dettaglio;rip. autov.e motocicli 690 H - Trasporto e magazzinaggio 45 I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 147 J - Servizi di informazione e comunicazione 65 K - Attività finanziarie e assicurative 126 L - Attività immobiliari 40 M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 123 N - Noleggio,ag.viaggio,serv.supporto imprese 85 P - Istruzione 19 Q - Sanità e assistenza sociale 15 R - Attiv.artistiche,sport.,di intrattenim.e divertim. 24 S - Altre attività di servizi 131 Z - Attività mancante
16 1.1.5 TERRITORIO Superficie in Kmq 32,36 RISORSE IDRICHE * Laghi n. * Fiumi e torrenti n. 6 STRADE * Statali Km. * Provinciali Km. 27,80 * Comunali Km. 74,49 * Vicinali Km. 12,68 * Autostrade PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano regolatore adottato Si X No Del C.C. n. 17 del 19/03/2012 * Piano regolatore approvato Si X No D.G.R.21/12/2015 n * Programma di fabbricazione Si No X * Piano edilizia economica e Si No X popolare PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali Si X No Del C.C. n. 47 del 06/10/2008 pubblicato sul BUR 46 del 13/11/2008 * Artigianali Si No X * Commerciali Si No X * Altri strumenti (specificare) Si No X Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X AREA INTERESSATA P.E.E.P. mq. mq. P.I.P. loc. Beatrice mq mq. No 14
17 1.2 IL CONTESTO INTERNO STRUTTURA ORGANIZZATIVA Categoria e posizione economica Previsti in dotazione organica In servizio numero PERSONALE Categoria e posizione economica Previsti in dotazione organica In servizio numero A C A C A C A C A C B D B D B D B D B D B D B Dirigente 4 3 TOTALE == == TOTALE Totale personale al : di ruolo n. 107 fuori ruolo n. // 15
18 1.2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI Gli enti partecipati dall Ente sono i seguenti: Società ed organismi gestionali % Acquedotto di Borgomanero Gozzano e Uniti s.p.a. 43,00 Farmacia Comunale Borgomanero s.p.a. 25,00 Acqua Novara VCO s.p.a. 2,865 Consorzio gestione rifiuti Medio Novarese 13,11 Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi socio 29,50 assistenziali Consorzio case di vacanze dei comuni novaresi 4,20 Consorzio per il sistema informativo CSI Piemonte 0,43 Istituto storico della resistenza e della società contemporanea nel 2,19 novarese e nel vco Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato, quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. In data 01/04/2015 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 9 ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate, così come disposto dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). In tale documento, successivamente trasmesso alla Corte dei Conti, sono state esplicitate le misure dirette al conseguimento di risparmi ed efficientamento in relazione alla partecipazione del Comune di Borgomanero. Obiettivi generali per tutti gli organismi partecipati: mantenimento dell equilibrio economico, in modo tale da non determinare effetti pregiudizievoli per gli equilibri finanziari del Comune. assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con le modalità specifiche previste dalla normativa per ciascuna tipologia di organismo. per le società soggette a controllo ai sensi del regolamento dei controlli interni trasmissione di tutte le informazioni necessarie per l esercizio del controllo. Il sistema dei controlli del Comune di Borgomanero approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 1 del 28 gennaio 2013, contiene all articolo 10 le modalità di controllo 16
19 delle società partecipate, finalizzato a verificare l efficacia, l efficienza, l economicità e la qualità delle attività da esse svolte, nonché a valutare i possibili effetti che la loro situazione economico-finanziaria può determinare sugli equilibri finanziari del Comune. Si ritiene che per le società nelle quali la partecipazione del Comune di Borgomanero è inferiore al 10% il controllo possa essere circoscritto alla verifica dell andamento economico-finanziario, al fine di valutarne gli eventuali effetti sugli equilibri finanziari del Comune. Per la società Acquedotto di Borgomanero Gozzano e Uniti s.p.a., per la quale il piano di razionalizzazione approvato in Consiglio Comunale prevede la liquidazione nell arco di un triennio, obiettivo particolare è costituito dalla realizzazione di quanto indicato nel piano secondo la tempistica indicata. Per la società Farmacia Comunale Borgomanero s.p.a. obiettivo particolare è costituito dall aggiornamento della carta dei servizi. 17
20 DENOMINAZIONE QUOTA DI PARTECI PAZIONE ATTIVITA RAPPRESENTANTI RISULTATI DI BILANCIO CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE 4,20% Organizzazione soggiorni vacanze, in particolare per minori ed anziani appartenenti ai Comuni consorziati e, qualora vi fosse disponibilità di posti, ad altri Comuni o Enti che ne facciano richiesta 13,11% Svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al piano regionale e al programma provinciale di gestione dei rifiuti. Assemblea Consorziale: è costituita dai rappresentanti dei comuni consorziati. Rappresentante di ciascun comune è il Sindaco o suo delegato. Non è erogata indennità. Assemblea Consortile: è costituita dai rappresentanti dei comuni consorziati. Rappresentante di ciascun comune è il Sindaco o suo delegato. Il Sindaco di Borgomanero è Presidente dell Assemblea. Non è erogata indennità. I componenti del C.d.A. non percepiscono compensi Utile Utile Utile Utile Utile Utile Utile Utile Utile Utile CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 29,50% Gestione funzioni socio assistenziali ex L.R. 1/04 Assemblea :è costituita dai Sindaci dei singoli Comuni Consorziati. Il trattamento economico è pari a 0 (zero). Il Sindaco di Bolzano Novarese è Presidente dell Assemblea. I componenti del C.d.A. non percepiscono compensi Avanzo Avanzo Avanzo Avanzo Avanzo
21 DENOMINAZIONE QUOTA DI PARTECI PAZIONE ATTIVITA RAPPRESENTANTI RISULTATI DI BILANCIO CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO CSI PIEMONTE 0,43% Servizi di informazione e comunicazione Assemblea: è costituita dai legali rappresentanti degli Enti consorziati ed è presieduta dal Presidente della Giunta Regionale. Ai membri del Consiglio di Amministrazione è riconosciuto il gettone di presenza pari a 30,00 e il rimborso spese come previsto dal regolamento dell Ente. Utile Utile Utile Utile Utile ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E NEL VERBANO CUSIO OSSOLA PIERO FORNARA 2,19% Promuovere conoscenza e studio della storia contemporanea relativa al territorio novarese e del VCO Assemblea dei Sindaci: è costituita dai rappresentanti dei comuni consorziati. Rappresentante di ciascun comune è il Sindaco o suo delegato. Il Sindaco di Novara è Presidente dell Assemblea. Non è previsto alcun compenso per la partecipazione all Assemblea. Il Presidente, il Vice Presidente e i Componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso né altre indennità. Perdita Utile Utile Utile Utile LASCITO VINCENZO E CARLO TORNIELLI BORGOMANERO ENTE MORALE 0 Opere di beneficenze a vantaggio dei bisognosi di Borgomanero e opere di pubblica utilità a vantaggio dell intera popolazione del paese Commissione per l amministrazione del Lascito. è composta da un Presidente e da quattro membri. I consiglieri comunali sono eletti con atto del Consiglio Comunale. Nessun compenso Avanzo Avanzo Avanzo Avanzo Avanzo
22 DENOMINAZIONE QUOTA DI PARTECI PAZIONE ATTIVITA RAPPRESENTANTI RISULTATI DI BILANCIO ACQUA NOVARA.VCO S.P.A. C.F Durata: fino al 31/12/2027 2,865% Gestione del servizio idrico integrato ASSEMBLEA Il Sindaco di Borgomanero è rappresentante dell amministrazione nell assemblea. Non percepisce alcun compenso. CONSIGLIO D AMMINISTRAZIONE COMPENSI Presidente ,00 annuo Amministratore Delegato ,00 annuo (più eventuale premio di risultato di ,00 ) Consigliere 5.000,00 annuo Consigliere 5.000,00 annuo Consigliere 5.000,00 annuo Utile Utile Utile Utile Utile ACQUEDOTTO DI BORGOMANERO, GOZZANO E UNITI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE Durata: fino al 31/12/ % Gestione servizio del ciclo integrato dell acqua e ogni altro servizio, in settori tecnologicamente qualificati, di utilità pubblica SOCIETA IN LIQUIDAZIONE Utile Utile Utile Utile Utile FARMACIA COMUNALE DI BORGOMANERO S.P.A. Durata: fino al 31/12/ % Gestione delle farmacie ASSEMBLEA IL Sindaco di Borgomanero è rappresentante dell amministrazione nell assemblea. Non percepisce alcun compenso. CONSIGLIO D AMMINISTRAZIONE COMPENSI Presidente 7.000,00 annuo Consigliere 500,00 per ogni seduta Consigliere 500,00 per ogni seduta Utile Perdita Utile Utile Utile
23 DENOMINAZIONE QUOTA DI PARTECI PAZIONE ATTIVITA RAPPRESENTANTI RISULTATI DI BILANCIO AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA NOVARA 0,70% Attività di accoglienza, informazione e promozione turistica Assemblea E costituita da tutti i soci aventi diritto. Rappresentante è il Sindaco o suo delegato. Nessun compenso. Consiglio direttivo Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri: il Presidente, il Vice Presidente e tre Consiglieri. I membri del Consiglio vengono eletti direttamente dall Assemblea, secondo i seguenti criteri: 1 designato dalla Regione Piemonte 1 designato dalla Provincia di Novara 1 designato dalla Camera di Commercio di Novara 1 designato dai Comuni soci 1 designato dai Soci privati Utile Utile Utile Utile Utile FONDAZIONE BIBLIOTECA E CASA DI CULTURA ACHILLE MARAZZA ONLUS BORGOMANERO 0 Biblioteca pubblica di interesse locale e Ente culturale Consiglio di Amministrazione 1 designato dalla Curia di Novara Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio componenti: designati dal Sindaco di Borgomanero 1 componente, designato dall Assessore alla cultura della Regione Piemonte Nessun compenso Disav Avanzo Avanzo Avanzo Perdita
24 1.2.3 INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI Il presente documento è costruito a legislazione vigente, pertanto facendo riferimento agli equilibri costituzionali di cui alla Legge 243/2012 così come modificati dalla L.164/2016 e all ultima Legge di stabilità (L.232/2016). Salvo modifiche determinate da nuovi interventi legislativi in materia di finanza locale, si prefigurano i seguenti impatti sul bilancio del Comune : Entrate correnti Si prefigura il mantenimento del volume di risorse complessivamente previsto nel pluriennale assestato 2018 e 2019 e prospetticamente da assumersi anche per il Coerentemente con le ultime leggi di stabilità si prevede il blocco della capacità impositiva comunale in ambito tributario, con il mantenimento delle aliquote IMU e Tasi Si provvederà all aggiornamento dei costi della Tari con conseguente adeguamento della relativa tariffa. Spesa corrente Proseguiranno, ove possibile, le azioni di riduzione della spesa corrente intraprese sino ad ora seppur con margini molto ridotti per non impattare sulla qualità dei servizi erogati. Entrate in conto capitale Lo scenario è fortemente condizionato dalla possibilità di effettiva ripresa dello sviluppo e dell attività edilizia, con riferimento alle alienazioni immobiliari previste in bilancio e agli oneri di concessione edilizia condizionati anche dall entrata in vigore el nuovo Piano Regolatore. Spese in conto capitale La principale grandezza rilevante è data dall impatto e dall evoluzione del patto di stabilità nel 2016 e anni seguenti: la legge di stabilità 2016, abrogando le regole precedenti e introducendo il saldo finale di competenza, ha consentito per il 2016 l impiego delle risorse di cassa disponibili e il parziale utilizzo dell avanzo di amministrazione. La Legge n. 164 del 12 agosto 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016, ha apportato importanti modifiche alle regole del pareggio di bilancio, introdotte dalla Legge n. 243/2012 andando di fatto a consolidare, seppure con alcune rilevanti distinzioni, il meccanismo di calcolo del saldo di bilancio utile ai fini del rispetto del pareggio di bilancio dell anno L unica variabile rilevante per le spese di investimento la cui realizzazione si protrae di solito per più esercizi è data dalla possibilità di considerare tra le entrate rilevanti ai fini del pareggio di bilancio sia il fondo pluriennale vincolato - FPV di entrata (sia di parte corrente che in c/capitale), al netto della quota finanziata dall indebitamento e dall avanzo di amministrazione, che il FPV di spesa (correlato a capitoli di spese correnti e in c/capitale). Tale possibilità per ora è prevista a decorrere dal 2020, mentre per il triennio 2017/2019 il FPV di entrata e di spesa, sarà inglobato nei calcoli in questione compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale. 22
25 Pertanto per il triennio 2017/2019 bisognerà necessariamente attendere i tempi della legge di bilancio, che di certo non favoriscono una tempestiva programmazione, per comprendere se i Comuni potranno realmente considerare nei conteggi del pareggio di bilancio anche il FPV ed eventualmente in che misura, anche se in proposito si registra un impegno del Governo a garantire per il prossimo triennio l utilizzo del FPV, nell ambito dei conteggi del pareggio di bilancio, in misura pari a quello del Riportiamo di seguito le principali grandezze finanziarie di riferimento per gli anni 2018/
26 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE Si riporta di seguito l elenco degli investimenti e delle opere pubbliche che si intende realizzare nel triennio, con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento. In fase di predisposizione del bilancio di previsione , e quindi della nota di aggiornamento al Dup, si valuterà la possibilità di inserire nuove opere in base ad una più definitiva valutazione delle disponibilità finanziarie. Nel corso del 2018 si darà comunque corso alla valutazione di fattibilità degli investimenti che si intendono realizzare nel corso del mandato come descritti nella sezione operativa. DESCRIZIONE DELL INTERVENTO TOTALE Manutenzione straordinaria sostituzione serramenti scuola dell'infanzia Pascoli e primaria Alfieri Adeguamento normativo della centrale termica e miglioramento delle prestazioni energetiche della scuola dell'infanzia e primaria di Vergano, scuola dell'infanzia via scuole e dell'infanzia di corso Roma, della scuola dell'infanzia e primaria di Santa Cristina Manutenzione straordinaria sostituzione serramenti scuole dell'infanzia di San Marco, infanzia corso Roma, infanzia e primaria Santa Croce , , , , , , ,00 Sistemazione straordinaria strade comunali , , , ,00 Sistemazione ex setificio e relativa accessibilità , ,00 Intervento di soppressione dei passaggi a livello della linea ferroviaria Vignale-Domodossola e della linea Santhià - Arona mediante realizzazione di sottovie , , ,00 Manutenzione straordinaria immobile ex tribunale , ,00 Strada di collegamento e rotonda Resega - Meda , ,00 24
27 STATO DI REALIZZAZIONE DELLE PRINCIPALI OPERE IN CORSO Codice Fonti di Importo N. Descrizione (oggetto dell'opera) missione finanziamento program ma Totale Già liquidato Da liquidare (descrizione estremi) 1 Manutenzione straordinaria strade Fondi propri comunali 2 Piano Territoriale Integrato: bonifica e Contributo regionale messa in sicurezza sito area Beatrice 20961/23 3 Viabilità Santa Cristinetta 20811/ Fondi propri 25
28 ENTRATE FONTI DI FINANZIAMENTO TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa , , , , , ,00 Trasferimenti correnti , , , , , ,00 Extratributarie , , , , , ,00 TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , , , ,00 Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Altre entrate di parte capitale destinate a spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entrate di parte corrente destinate agli investimenti 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Contributi agli investimenti da pubbliche amministrazioni destinate al rimborso di prestiti 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente , , , , , ,00 Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti 0,00 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) , , , , , ,00 Entrate di parte capitale , , , , , ,00 Contributi agli investimenti da p.a. per rimborso prestiti 0,00 Entrate di parte capitale destinate alla spesa corrente 0,00 Alienazione attività finanziarie 0,00 Accensione prestiti 0, , , ,00 Entrate di parte corrente destinate agli investimenti 0, ,00 Fondo pluriennale vincolato di parte capitale , , , , ,00 Avanzo Amministrazione per finanziamento investimenti , , ,00 TOTALE ENTRATE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) , , , , , ,00 Riscossione crediti ed altre entrate da riduzione att. Finanz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , , , , ,00 26
29 INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI AI TRIBUTI E LE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI: Tributi Negli ultimi anni le entrate tributarie locali hanno presentato numerosi elementi di novità rispetto al passato, risentendo delle continue modifiche apportate dal legislatore. Il clima di dubbia certezza non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche. Nei prossimi anni, compatibilmente con gli eventuali nuovi tagli apportati dal legislatore, il Comune di Borgomanero cercherà di contenere al minimo sostenibile l imposizione fiscale in capo ai propri contribuenti mantenendo invariata o, se possibile, riducendo la pressione tributaria. Alla data odierna tutte le previsioni inserite nel presente documento unico di programmazione si basano, data l incertezza in merito ai contenuti della prossima Legge di stabilità, sulla politica tariffaria approvata per l esercizio 2017, di cui si riportano i dettagli nelle apposite sezioni dedicate del documento. Pertanto i riferimenti alle decisioni assunte per il 2017 devono intendersi estesi in termini generali all anno 2018, con diretta influenza sugli esercizi 2019 e Il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali previsto dalla ultime leggi di stabilità non pone particolari problemi in quanto le entrate sono state strutturalmente adeguate già negli anni scorsi. Il calcolo della TARI sarà impostato come lo scorso anno con l obiettivo di contenere i costi del gestore. Servizi pubblici In campo tariffario verrà mantenuto il tasso di partecipazione dell utenza alle spese dei servizi e, a seguito dell entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 159/2013 di disciplina del nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), verrà rivista la disciplina regolamentare con lo scopo di aumentarne il livello di equità. 27
30 EQUILIBRI DELLA GESTIONE CORRENTE E GENERALI DI BILANCIO TREND STORICO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO Rendiconto 2015 Rendiconto 2016 Previsione assestata 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 Previsione 2020 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pereq , , , , , ,00 Titolo 2 - Trasferimenti correnti , , , , , ,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie , , , , , ,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale , , , , , ,00 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo 6 - Accensione di prestiti , , ,00 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere - - Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro , , , , , ,00 Utilizzo avanzo presunto di amministrazione , , , Fondo pluriennale vincolato , , , , , ,00 TOTALE ENTRATE , , , , , , Titolo 1 - Spese correnti , , , , , ,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale , , , , , ,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Titolo 4 - Rimborso di prestiti , , , , , ,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere - Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro , , , , , ,00 TOTALE SPESE , , , , , ,00 28
31 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2020 A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) , , ,00 B) Entrate Titoli (+) , , ,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti D)Spese Titolo Spese correnti (-) , , ,00 di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità F) Spese Titolo Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) , , ,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 0,00 0,00 0,00 P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (+) Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) , ,00 R) Entrate Titoli (+) , , ,00 U) Spese Titolo Spese in conto capitale (-) , , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO FINALE 0,00 0,00 0,00 29
32 1.2.3 ANALISI DELLA SPESA CORRENTE. Le politiche di aggiustamento del bilancio pubblico degli ultimi anni hanno comportato oneri rilevanti per le amministrazioni locali che, a fronte delle ridotte risorse disponibili, hanno dovuto far quadrare i conti cercando di incidere in modo minimale sui livelli quantitativi e qualitativi dei servizi rivolti al cittadino. Anche nel Comune di Borgomanero negli ultimi anni la spesa corrente si è sensibilmente contratta. Per il 2018 le politiche della spesa saranno orientate al mantenimento e qualificazione dei servizi, nonché alla loro espansione qualora si dovesse pervenire a miglioramenti dell efficienza e riorganizzazioni capaci di recuperare risorse. 30
33 COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DI FINANZA PUBBLICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI. La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto, per gli enti territoriali, nuove regole di finanza pubblica che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario, nelle more dell entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di Disposizioni per l attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell articolo 81, sesto comma, della Costituzione in coerenza con gli impegni europei. La recente Legge n. 164 del 12 agosto 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016, ha apportato importanti modifiche alle regole del pareggio di bilancio, introdotte dalla Legge n. 243/2012 e che disciplinano il vincolo di finanza pubblica a partire dal prossimo esercizio finanziario. Il provvedimento ha allentato sensibilmente i vincoli di finanza pubblica andando di fatto a consolidare, seppure con alcune rilevanti distinzioni, il meccanismo di calcolo del saldo di bilancio utile ai fini del rispetto del pareggio di bilancio dell anno Per la completa definizione delle nuove regole occorrerà però attendere i tempi della legge di bilancio, che a partire dal 2017 sostituisce la legge di stabilità e a cui la Legge n. 164/2016 rimanda per la definizione di alcuni fondamentali aspetti che illustreremo di seguito. Le nuove regole La buona notizia è certamente rappresentata dal fatto che l art. 9 della Legge n. 243/2012 è fortemente ridimensionato dalla Legge n. 164/2016. Infatti spariscono i quattro vincoli di cassa e di competenza della parte corrente e in conto capitale delle entrate e delle spese finali, che ricordiamo sono rappresentate rispettivamente dai primi 5 titoli delle entrate e dai primi 3 titoli della spesa, che vengono sostituiti da un unico e più abbordabile obiettivo rappresentato dal saldo non negativo in termini di competenza del saldo delle entrate e delle spese finali. Quindi vengono definitivamente abbandonati dei vincoli, mai entrati in vigore, che rischiavano di creare molti problemi ai Comuni. Dal 2020 verrà considerato nei calcoli del pareggio di bilancio sia il fondo pluriennale vincolato - FPV di entrata (sia di parte corrente che in c/capitale), al netto della quota finanziata dall indebitamento e dall avanzo di amministrazione, che il FPV di spesa (correlato a capitoli di spese correnti e in c/capitale), mentre per il triennio 2017/2019 il FPV di entrata e di spesa, con la prossima legge di bilancio, sarà inglobato nei calcoli in questione compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale. Pertanto per il triennio 2017/2019 bisognerà necessariamente attendere i tempi della legge di bilancio, che di certo non favoriscono una tempestiva programmazione, per comprendere se i Comuni potranno realmente considerare nei conteggi del pareggio di bilancio anche il FPV ed eventualmente in che misura, anche se in proposito si registra un impegno del Governo a garantire per il prossimo triennio l utilizzo del FPV, nell ambito dei conteggi del pareggio di bilancio, in misura pari a quello del
34 Conclusioni La Legge n. 164/2016 rappresenta certamente un apertura importante nei confronti dei Comuni; pur tuttavia gli enti dovranno attendere la prossima legge di bilancio che stabilirà davvero quanto sia concreta la volontà di sbloccare in particolare gli investimenti locali. Per quanto concerne il conseguimento del saldo positivo in termini di competenza, da parte del Comune di Borgomanero, si rinvia ai prospetti allegati ai documenti di bilancio ai sensi dell art. 1, comma 712 della legge di stabilità Negli ultimi anni la Città di Borgomanero ha sempre rispettato l obiettivo programmatico del Patto di Stabilità Interno e l Amministrazione Comunale intende garantire il rispetto degli obiettivi programmatici anche per i prossimi cinque anni, anche se trattasi di obiettivi ambiziosi. Pertanto, l Amministrazione Comunale garantisce che nei prossimi bilanci finanziari di previsione saranno iscritte previsioni di entrata e previsioni di spesa tali da consentire che venga garantito il rispetto degli obiettivi programmatici dei vincoli di finanza pubblica. La tabella di dimostrazione degli equilibri di finanza pubblica sarà allegata alla nota di aggiornamento del DUP 2018/
35 2. OBIETTIVI STRATEGICI 2.1 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO In ottemperanza a quanto prescritto dall art. 46 comma 3 TUEL, la Giunta Comunale con atto n. 88 del 12 settembre 2017 ha condiviso le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo Secondo quanto previsto dalle linee programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell Ente, possono essere individuate le seguenti aree strategiche: - Area strategica 1: politiche sociali e del lavoro; - Area strategica 2: sviluppo del territorio; - Area strategica 3: sviluppo economico e lavoro; - Area strategica 4: tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali; - Area strategica 5: nido, istruzione e politiche giovanili; - Area strategica 6: governance dell ente, comunicazione, trasparenza e semplificazione 33
36 RACCORDO AREE STRATEGICHE - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO Area strategica 1 Politiche sociali e del lavoro realizzare una città a misura d'uomo arricchendo i servizi e gli Indirizzi generali interventi in ambito sociale con proposte a sostegno della famiglia e della persona n. missione n. Programma LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO WELFARE ASSOCIAZIONI Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Politiche per il lavoro e la formazione professionale 02 Interventi per la disabilità 03 Interventi per gli anziani Interventi per i soggetti a rischio di 04 esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 06 Interventi per il diritto alla casa Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e 07 sociali 08 Cooperazione e associazionismo 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 03 Sostegno all'occupazione Area strategica 2 Sviluppo del territorio assicurare progressivi interventi strutturali ed ambientali tali da migliorare la qualità abitativa e Indirizzi generali sociale della nostra Città, mantenendo prioritario il benessere dei cittadini, attraverso il diritto alla casa, alla salute, all ambiente, alla scuola ed alla sicurezza n. missione n. Programma 3 Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO LO SVILUPPO STRATEGICO DELLA CITTA 34
37 Urbanistica e assetto del territorio Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Trasporti e diritto alla mobilità 11 Soccorso civile 01 Urbanistica e assetto del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 02 economico popolare 01 Difesa del suolo Tutela, valorizzazione e recupero 02 ambientale 03 Rifiuti 04 Servizio idrico integrato 05 Viabilità e infrastrutture stradali 01 Sistema di protezione civile Interventi a seguito di calamità 02 naturali 14 Area strategica 3 Sviluppo economico e lavoro rendere la città di Borgomanero un Indirizzi generali territorio di nuova occupazione qualificata Sviluppo economico competitività e 01 Industria, PMI e artigianato Commercio - reti distributive - 02 tutela dei consumatori Reti e altri servizi di pubblica 04 utilità LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO UN NUOVO SLANCIO PER IL LAVORO E LO SVILUPPO ECONOMICO Area strategica 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali rendere Borgomanero una città attrattiva per i residenti, per i giovani, per le persone di Indirizzi generali passaggio per turismo o per affari, valorizzando il patrimonio artistico, culturale ed enogastronomico n. missione n. Programma Tutela e valorizzazione 5 Attività culturali e interventi dei beni e attività diversi nel settore culturale culturali 02 7 Turismo Sviluppo e valorizzazione del 01 turismo LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO CULTURA E TURISMO 35
38 Area strategica 5 Nido, istruzione e politiche giovanili rendere Borgomanero: - un centro di educazione di qualità, focalizzata su ricerca, conoscenza e sviluppo di un educazione per tutti - una città contraddistinta dall inclusione dei e delle giovani nei processi decisionali e in cui siano attuati tutti i mezzi di sostegno per la Indirizzi generali crescita personale, professionale e sociale dei giovani favorire: - l'avviamento allo sport quale strumento di socializzazione e benessere fisico e promuovere l'educazione sportiva attraverso l'interazione tra associazioni sportive e scuole - la pratica sportiva anche negli anziani n. missione n. Programma Diritti sociali, 12 politiche sociali e Interventi per l'infanzia e minori e famiglia 01 per l'asilo nido 4 01 Istruzione prescolastica Istruzione e 02 Altri ordini di istruzione diritto allo studio 06 Servizi ausiliari 07 Diritto allo studio Politiche 01 Sport e tempo libero 6 giovanili, sport e tempo libero 02 Giovani LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO NIDO, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI SPORT 36
39 Area strategica 6 Indirizzi generali Governance dell'ente, comunicazione, trasparenza e semplificazione sviluppare una governance strategica volta a garantire la massima trasparenza, il coinvolgimento dei cittadini, l'ottimizzazione delle risorse e la semplificazione degli adempimenti n. missione n. Programma 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale Gestione economica, finanziaria, 03 programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e Servizi 04 servizi fiscali istituzionali, Gestione dei beni demaniali e 1 generali e di 05 patrimoniali gestione 06 Ufficio tecnico Elezioni e consultazioni popolari - 07 Anagrafe e stato civile 08 Statistica e sistemi informativi 10 Risorse umane 11 Altri servizi generali LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA COMUNALE UN RINNOVATO RUOLO TERRITORIALE 37
40 OBIETTIVI STRATEGICI Area strategica 1 Politiche sociali e del lavoro Indirizzi generali realizzare una città a misura d'uomo arricchendo i servizi e gli interventi in ambito sociale con proposte a sostegno della famiglia e della persona Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ASSESSORI COMPETENTI: Franco Cerutti RESPONSABILE: Dirigente Divisione Edilizia scolastica e sportiva, servizi alla persona e tutela ambientale. OBIETTIVO STRATEGICO Rispondere alle esigenze e bisogni della comunità attraverso interventi istituzionali sia diretti che attraverso il consorzio dei servizi sociali e valorizzando la rete delle associazioni. ASSESSORI COMPETENTI: Elisa Lucia Zanetta RESPONSABILE: Dirigente Divisione Urbanistica ed edilizia pubblica. OBIETTIVO STRATEGICO - Garantire l operatività dello Sportello Unico Cimiteriale in linea con la Carta dei Servizi Cimiteriali implementando il servizio mediante una sempre più efficiente organizzazione delle proprie risorse. - Integrare e razionalizzare gli spazi e i servizi degli impianti cimiteriali nel capoluogo e nelle frazioni per una maggiore fruibilità degli utenti. - Garantire la continua manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri, relativamente agli impianti tecnologici. - Valorizzare e mantenere il decoro delle aree interne ed esterne ai cimiteri. Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale ASSESSORI COMPETENTI: Franco Cerutti RESPONSABILE: Dirigente Divisione Edilizia scolastica e sportiva, servizi alla persona e tutela ambientale. OBIETTIVO STRATEGICO Sostenere l'inserimento lavorativo e i percorsi di formazione obbligatoria dei cittadini più fragili (disabili, psichiatrici, minori a rischio di dispersione scolastica, etc.) a prevenzione e contrasto di una loro esclusione sociale in coordinamento con il Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali (Ciss) e le Agenzie formative del territorio. Area strategica 2 Sviluppo del territorio Indirizzi generali assicurare progressivi interventi strutturali ed ambientali tali da migliorare la qualità abitativa e sociale della nostra Città, mantenendo prioritario il benessere dei cittadini, attraverso il diritto alla casa, alla salute, all ambiente, alla scuola ed alla sicurezza 38
41 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza ASSESSORI COMPETENTI: Sindaco Sergio Bossi RESPONSABILE: Comandante Polizia Locale OBIETTIVO STRATEGICO La sicurezza urbana è divenuta un aspetto sempre più qualificante della vita in una comunità. I cittadini si devono sentire sicuri e tutelati nel proprio territorio. Il Sindaco ha assunto un ruolo sempre più rilevante nel soddisfare la richiesta di sicurezza dei Cittadini, con provvedimenti tesi a favorire il rispetto delle regole che governano la convivenza tra le persone e a migliorare la vivibilità dei centri urbani. A tale scopo si attueranno azioni di coinvolgimento delle associazioni economiche e sociali, per incrementare l ascolto e l attenzione sulle esigenze e sui bisogni della cittadinanza. Particolare attenzione sarà riservata ai controlli sul rispetto delle ordinanze di contrasto al degrado urbano ed alle ludopatie. La pianificazione delle misure di prevenzione prevedere un miglior utilizzo dei sistemi innovativi di monitoraggio del territorio come la videosorveglianza e di monitoraggio del traffico con il potenziamento dei sistemi integrati di controllo elettronico della velocità, istallati sulle principali vie di accesso alla città e lo strumento di verifica delle coperture assicurative e revisione dei veicoli. Sarà inoltre rafforzata la collaborazione con le altre forze dell ordine e con le associazioni d arma presenti sul territorio. Missione 8 Urbanistica e assetto del territorio ASSESSORI COMPETENTI: Annalisa Beccaria RESPONSABILE: Dirigente Divisione Urbanistica ed edilizia pubblica. OBIETTIVO STRATEGICO Adottare un progetto urbanistico coerente rispetto agli obiettivi della pianificazione territoriale basato su di una strategia di sostenibilità dello sviluppo e di fattibilità delle scelte di pianificazione assunte. Sviluppare alcuni concetti fondamentali quali la diffusione dell idea di città come luogo a disposizione di tutti, in particolare modo dei soggetti fragili, la promozione di politiche partecipative che comprendano anche i bambini e i ragazzi, la promozione di una cultura urbana della sostenibilità, la formazione dei cittadini, a partire dai più giovani, quali protagonisti del cambiamento e dello sviluppo. Promuovere l edilizia residenziale pubblica in regime di sovvenzionata negli ambiti identificati nel nuovo P.R.G.C.. Promuovere la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica locale. Formulare soluzioni adeguate a sostegno dell emergenza abitativa che consenta di aggiornare i bisogni presenti nel territorio per l assegnazione di alloggi sociali. Promuovere una corretta gestione del territorio nel rispetto delle prescrizioni del P.RG.C. approvato con modifiche ex officio con D.G.R. 21 dicembre 2015 n ed in particolare promuovere la tutela ambientale dello stesso. Dovrà essere garantita una gestione informatica del settore edilizio-urbanistico al fine di migliorare l operatività degli uffici e conseguentemente fornire al cittadino uno strumento interattivo correlato alla pianificazione del territorio. L operatività del S.I.T. Sistema Informatico Territoriale consentirà agli utenti di avere accesso on-line alla consultazione di dati relativi al P.R.G.C. e ogni elemento utile per l attuazione di interventi sul territorio per quanto riguarda l aspetto urbanistico-edilizio ed ambientale (geologico, agronomico, acustico, ). 39
42 Creare sinergia tra l ufficio urbanistica e i professionisti che operano sul territorio, anche alla luce delle nuove normative che da ultimo hanno visto la redazione di modelli unificati su territorio nazionale, con le specificità correlate alle singole regioni. Assicurare l ottimale operato dello Sportello per l Edilizia, in sinergia con lo S.U.A.P., garantendo per il rilascio dei Permessi di Costruire, Autorizzazioni arredo urbano, Autorizzazioni Paesaggistiche, Autorizzazioni interventi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, C.D.U. il rispetto dei tempi previsti dalle vigenti norme di settore, riducendo ulteriormente gli stessi; analogamente riducendo i tempi per l espletamento dell istruttoria delle S.C.I.A., C.I.L., C.I.L.A., comunicazioni cambio destinazione d uso e Segnalazione Certificata di Agibilità. Dovrà essere garantito l aggiornamento dei dati, documenti, informazioni di competenza del servizio come previsti dal programma triennale per la trasparenza. Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente ASSESSORI COMPETENTI: Sindaco Sergio Bossi RESPONSABILE: Dirigente Divisione Urbanistica ed edilizia pubblica. OBIETTIVO STRATEGICO - Interventi in sinergia con la società Acqua NovaraVCO s.p.a. per la graduale riqualificazione delle reti di acquedotto e fognatura attraverso verifiche e sopralluoghi congiunti fra tecnici delle due strutture; valutazioni e programmazione interventi. - Rilascio delle autorizzazioni allo scarico di reflui civili in ricettore diverso dalla pubblica fognatura (ai sensi dell art. 15 L.R. n. 13/90 e s.m. e i.). - Approfondimento e valutazione relativa alle reti di acquedotto e fognatura negli ambiti territoriali di espansione residenziale come definiti dal PRGC con istruttoria dei procedimenti correlati alle reti nell ambito dei Piani direttore e dei Piani Esecutivi Convenzionati nonché istruttoria dei procedimenti correlati alle reti nell ambito di aree produttive (industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistiche ricettive e ricreative) come da azzonamenti del PRGC. - Definizione istruttoria del procedimento relativo alle opere di urbanizzazione del PEC ambito via Novara angolo via Ontani per la realizzazione di una vasca di raccolta delle acque meteoriche per la risoluzione dell allagamento presso l adiacente sottopasso. ASSESSORI COMPETENTI: Sindaco Sergio Bossi Assessore Elisa Lucia Zanetta RESPONSABILE: Dirigente Divisione Edilizia scolastica e sportiva, servizi alla persona e tutela ambientale. OBIETTIVO STRATEGICO Favorire uno sviluppo sostenibile in materia ambientale, conservare il patrimonio naturale del territorio, salvaguardare le risorse naturali e beni comuni del territorio comunale, quali acqua, aria e suolo, anche con la partecipazione attiva della collettività a manifestazioni e momenti di formazione comunitaria, al fine di riqualificare e migliorare la qualità abitativa e sociale della città. Promuovere fortemente il decoro urbano della città anche attraverso organizzata attività di vigilanza e controllo. Promuovere una cultura del rispetto che riconosca tutti gli animali come soggetti di diritti e realizzare azioni volte a tutelare e migliorare il benessere degli animali da affezione, con aree espressamente dedicate e disposizioni regolamentari per il loro possesso. 40
43 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità ASSESSORI COMPETENTI: Ignazio Stefano Zanetta / Elisa Lucia Zanetta RESPONSABILE: Dirigente Divisione Urbanistica ed edilizia pubblica. OBIETTIVO STRATEGICO Promuovere la mobilità sostenibile realizzando adeguamenti viari, percorsi pedonali e ciclabili e parcheggi in linea con quanto stabilito dal Piano Urbano del Traffico. Si darà corso alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, tra le quali la viabilità, presso l area P.I.P in località Resega, Mantenere la sicurezza stradale e ridurre l incidentalità stradale assicurando adeguatezza, decoro e mantenimento in buono stato del patrimonio stradale. Migliorare la pedonalità del territorio comunale in particolare quella del centro storico cittadino che consenta non solo una fruibilità veicolare ma anche una più adeguata accessibilità a pedoni incentivando la mobilità delle persone diversamente abili, procedendo con l eliminazione delle barriere architettoniche. Si darà corso al procedimento volto alla realizzazione dei sottopassi ferroviari, da parte di RFI: - Definizione procedure di valutazione di impatto ambientale VIA; - Definizione procedure urbanistiche ed espropriative; - Sottoscrizione convenzione tra le parti. Stante la scadenza a febbraio 2017 della convenzione stipulata con Enel Sole per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione, si effettueranno i dovuti approfondimenti in riferimento al redigendo P.R.I.C. Piano Regolatore Illuminazione Comunale per l approfondimento del servizio e per dar corso alle procedure necessarie per l affidamento. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 7/3/2016, il Comune di Borgomanero ha aderito al protocollo di intesa tra l Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica di Novara (ATL), l Ente di Gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore (Ente Parco) denominato In bici a pelo d acqua nel novarese, al fine di incentivare lo sviluppo della rete degli itinerari ciclabili riconosciuti dalla Regione Piemonte nel Novarese; si darà corso pertanto alla predisposizione degli studi conseguenti e necessari. Dovrà essere garantito l aggiornamento dei dati, documenti, informazioni di competenza del servizio come previsti dal programma triennale per la trasparenza. Missione 11 Soccorso civile ASSESSORI COMPETENTI: Sindaco Sergio Bossi RESPONSABILE: Dirigente Divisione Urbanistica ed edilizia pubblica. OBIETTIVO STRATEGICO Attuazione del piano di protezione civile intercomunale. 41
44 Concorrere alla creazione di una cultura di protezione civile e di volontariato a tutti i livelli, in tutte le fasce sociali e soprattutto nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare e migliorare la consapevolezza sul rischio idrogeologico e sismico, mediante formazione/informazione alla popolazione. Tale strumento è orientato alla salvaguardia della vita umana e secondariamente alla protezione dei beni, per questo è uno strumento propedeutico agli strumenti di pianificazione territoriale. E pertanto obiettivo strategico un monitoraggio sul rischio idrogeologico legato alla presenza di corsi d acqua, per fornire utili indicazioni ai piani di bacino. In relazione al riordino del C.O.M. da parte del Prefetto, che potrebbe ricomprendere altri 4 o 5 comuni, oltre ai 12 presenti, si procederà alla convocazione di tutti i sindaci, al fine di appurare quanti intendano aderire al C.O.I., rinnovare la convenzione in scadenza il , potenziare la copertura radio mediante installazione di un ripetitore e aggiornare il piano intercomunale di protezione civile. Entro fine gennaio 2018 è prevista la pubblicazione dei decreti attuativi alla legge delega sul riordino del sistema nazionale di protezione civile. Al fine di mitigare il rischio di esondazione sul rio Geola, si provvederà ad aumentare il deflusso dell acqua mediante ampliamento del ponte e risagomatura dell argine, in via Q. Sella in località Cascina Fontana. Si intende effettuare uno studio del territorio a nord di Borgomanero al fine di valutare la possibilità di riduzione della portata del rio Lagone. Area strategica 3 Sviluppo economico e del lavoro Indirizzi generali rendere la città di Borgomanero un territorio di nuova occupazione qualificata Missione 14 Sviluppo economico e competitività ASSESSORI COMPETENTI: Annalisa Beccaria RESPONSABILE: Dirigente Divisione Urbanistica ed edilizia pubblica. OBIETTIVO STRATEGICO Proseguire nell azione volta a mettere a disposizione del cittadino imprenditore strumenti tecnologicamente sempre più perfezionati, ed aggiornati alla luce delle nuove e continue disposizioni che in regolano la materia, allo scopo di semplificare e velocizzare le procedure di avvio delle attività economiche. Riproporre, in collaborazione con i commercianti e le Associazioni di categoria, iniziative volte a dare nuovo slancio all economia cittadina. In esecuzione di quanto stabilito dalla Direttiva dell Unione Europea 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkenstein) procedere con l assegnazione dei posteggi presenti nel mercato cittadino le cui concessioni sono in scadenza dopo il 5 luglio Aggiornare la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che andrà in scadenza il 20 maggio Assicurare lo svolgimento delle funzioni demandate alla Sezione con la massima efficacia ed efficienza nel rispetto della L. 241/90 e s.m.i. Garantire l aggiornamento dei dati, documenti, informazioni di competenza del servizio come previsti dal programma triennale per la trasparenza. 42
45 Area strategica 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Indirizzi generali rendere Borgomanero una città attrattiva per i residenti, per i giovani, per le persone di passaggio per turismo o per affari, valorizzando il patrimonio artistico, culturale ed enogastronomico Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali ASSESSORI COMPETENTI: Francesco Carlo Valsesia RESPONSABILE: Segretario generale OBIETTIVO STRATEGICO E importante considerare la cultura non come un costo ma come un vero investimento per l Amministrazione comunale, in ottica turistica, ma soprattutto a livello di crescita della comunità. E recente l attribuzione della qualifica a Borgomanero di Città che legge da parte del Centro per il libro e la lettura, Istituto autonomo del Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo che dipende dalla Direzione Generale Biblioteche e istituti culturali. Da questi risultati l Amministrazione intende ripartire per continuare una strada che ha saputo dare importanti frutti. Coordinare l'offerta culturale attraverso la collaborazione tra istituzione e privati/mantenere vive le tradizioni locali. Valorizzare al massimo la Villa Marazza sede della biblioteca pubblica e casa della cultura. Missione 7 Turismo ASSESSORI COMPETENTI: Francesco Carlo Valsesia RESPONSABILE: Segretario generale OBIETTIVO STRATEGICO Rendere Borgomanero una città attrattiva per i residenti, per i giovani, per le persone di passaggio per turismo o per affari, valorizzando il patrimonio artistico, culturale ed enogastronomico. Promuovere l offerta turistica connessa ad eventi per il territorio. Prevedere un calendario di manifestazioni idoneo a vivacizzare il centro città in modo continuo, cadenzato e senza sovrapposizione di eventi, lungo tutto l arco dell anno. Si mirerà a realizzare manifestazioni incentrate su tematiche diverse, così da interessare un pubblico più vasto possibile. Area strategica 5 I giovani, il mondo scolastico e lo sport Indirizzi generali rendere Borgomanero: - un centro di educazione di qualità, focalizzata su ricerca, conoscenza e sviluppo di un educazione per tutti - una città contraddistinta dall inclusione dei e delle giovani nei processi decisionali e in cui siano attuati tutti i mezzi di 43
46 sostegno per la crescita personale, professionale e sociale dei giovani favorire: - l'avviamento allo sport quale strumento di socializzazione e benessere fisico e promuovere l'educazione sportiva attraverso l'interazione tra associazioni sportive e scuole la pratica sportiva anche negli anziani Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l infanzia e minori e per l asilo nido ASSESSORI COMPETENTI: Franco Cerutti RESPONSABILE: Dirigente Divisione Edilizia scolastica e sportiva, servizi alla persona e tutela ambientale. OBIETTIVO STRATEGICO Garantire assistenza nella gestione quotidiana della famiglia, avviando fin dalla prima infanzia una educazione di qualità, che punti alla socializzazione, al desiderio di conoscere ed al rispetto delle regole della comunità. Garantire adeguatezza e funzionalità all immobile di proprietà comunale che ospita l asilo nido. Missione 4 Istruzione e diritto allo studio ASSESSORI COMPETENTI: Franco Cerutti RESPONSABILE: Dirigente Divisione Edilizia scolastica e sportiva, servizi alla persona e tutela ambientale. OBIETTIVO STRATEGICO Supportare l attività scolastica fornendo sedi idonee e garantendo l organizzazione di servizi scolastici completi in grado di supportare le famiglie, con particolare riguardo a quelle prive di rete familiare allargata e a basso reddito. Rafforzare reti e parternariati con le attività prescolastiche e le scuole primarie e secondarie di primo grado, enti ed associazioni al fine di migliorare l offerta scolastica. Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero ASSESSORI COMPETENTI: Francesco Carlo Valsesia RESPONSABILE: Segretario generale / Dirigente Divisione Edilizia scolastica e sportiva, servizi alla persona e tutela ambientale. OBIETTIVO STRATEGICO Valorizzazione delle risorse giovanili creando opportunità di aggregazione e di competizione all interno di regole condivise. Azioni e progettualità mirate alla responsabilizzazione e partecipazione alla vita cittadina. Area strategica 6 Governance dell ente, comunicazione, trasparenza e semplificazione Indirizzi generali Sviluppare una governance strategica volta a garantire la massima trasparenza, il convolgimento dei cittadini, l'ottimizzazione delle risorse e la semplificazione degli adempimenti 44
47 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione OBIETTIVO STRATEGICO ASSESSORI COMPETENTI: Sindaco Sergio Bossi Assessore Francesco Carlo Valsesia RESPONSABILE: Segretario generale Attivare il processo di partecipazione della comunità finalizzato a raccogliere proposte ed evidenziare criticità. Garantire il buon funzionamento dell organizzazione comunale. Garantire la piena attuazione del principio della trasparenza dell organizzazione e dell attività dell Ente. Facilitare tramite l URP il dialogo tra i cittadini e l Amministrazione fornendo un informazione chiara e fruibile. ASSESSORI COMPETENTI: Ignazio Stefano Zanetta RESPONSABILE: Dirigente divisione finanze, personale, organizzazione Gestione finanziaria - tributi - sistemi informativi - risorse umane servizi demografici Supportare adeguatamente il funzionamento dell'attività dell'ente ottimizzando l'uso delle risorse umane, informatiche e finanziarie e assicurando un costante monitoraggio sull'andamento della gestione finanziaria. Perseguire l'economicità di gestione nelle spese di funzionamento e garantire risorse significative con le entrate proprie del Comune anche mediante controlli e accertamenti sui tributi locali. Ripensamento della gestione documentale in una prospettiva di dematerializzazione e di reingegnerizzazione dei processi in applicazione dell agenda dell amministrazione digitale, in particolare con riferimento ai servizi demografici. ASSESSORI COMPETENTI: Elisa Lucia Zanetta RESPONSABILE: Dirigente divisione Urbanistica ed edilizia pubblica Assicurare la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale mediante: o promozione di contratti di locazione di unità immobiliari comunali aventi destinazione residenziale, terziaria e commerciale; o gestione ordinaria patrimonio comunale mediante valutazione e predisposizione disdette contrattuali e registrazione contratti; o predisposizione della relazione annuale piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili comunali; o dismissione mediante alienazione, del patrimonio comunale ormai in disuso non strumentale all esercizio di funzioni istituzionali del comune; o concessioni di beni ad associazioni che operano a favore della cittadinanza sul territorio comunale con finalità aggregative e di socializzazione, a privati che si fanno carico della manutenzione del bene. o procedure espropriative per l acquisizione di beni indispensabili alla realizzazione di nuove opere pubbliche e gestione dei sub procedimenti di frazionamento aree di interesse ed eventuale loro acquisizione bonaria; o accatastamenti immobili comunali e attribuzione certificazioni agli immobili comunali e loro manutenzione ordinaria e straordinaria; o monitoraggio mensile del pagamento dei canoni di locazione/concessione e ulteriori crediti comunali inerenti la gestione degli immobili; o recupero crediti mediante incarichi legali che in mancanza di rispetto degli adempimenti contrattualmente previsti consentono il rientro dell alloggio nella disponibilità dell ente proprietario. 45
48 Riconfigurare un programma di rigenerazione pluriennale del patrimonio edilizio comunale per quanto riguarda gli aspetti energetici e sismici secondo le previsioni di bilancio e le possibilità di reperimento fondi da bandi regionali, nazionali ed europei per raggiungere un abbattimento dei costi di gestione. Garantire gli interventi di manutenzione ordinaria per la salvaguardia dei beni immobiliari, la sicurezza degli utenti e della cittadinanza. Valorizzare e mettere a sistema gli attrattori urbani di valenza culturale o di aggregazione sociale, siano essi edifici sotto utilizzati o dismessi, caratterizzati da una forte identità in termini di memoria collettiva. Tutelare e valorizzare i beni culturali presenti sul territorio. Garantire l aggiornamento dei dati, documenti, informazioni di competenza del servizio come previsti dal programma triennale per la trasparenza. ASSESSORI COMPETENTI: Elisa Lucia Zanetta RESPONSABILE: Dirigente divisione Edilizia scolastica e sportiva, servizi alla persona e tutela ambientale Mantenere la funzionalità degli edifici pubblici esistenti, assicurando progressivi interventi strutturali ed ambientali tali da migliorare la qualità del costruito sociale della Città, ponendo come prioritario il benessere dei cittadini attraverso il diritto alla scuola e allo sport. Riconfigurare un programma di rigenerazione pluriennale del patrimonio edilizio scolastico e sportivo secondo le priorità, le previsioni di bilancio e le possibilità di reperimento fondi offerte da bandi nazionali ed europei attraverso tre strumenti fondamentali: o Verifica delle agibilità delle strutture edilizie; o Verifiche sismiche ai fini della garanzia della sicurezza degli utenti; o Diagnosi energetiche finalizzate alla definizione di efficaci misure di efficientamento degli edifici e di contenimento dei consumi. Mantenere l attenzione agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la salvaguardia dei beni immobiliari, la sicurezza degli utenti e della cittadinanza, la riqualificazione energetica ed il conseguente abbattimento delle spese di gestione. Continuare con le procedure di concessione degli impianti sportivi ad associazioni sportive che operano a favore della cittadinanza sul territorio comunale con finalità aggregative e di socializzazione. 46
49 2.2 RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011. Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D.Lgs. 118 del 23/06/2011. QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Codice Spese per Spese per Spese per missione Spese correnti Spese per investimento rimborso prestiti Totale Spese correnti Spese per investimento rimborso prestiti Totale Spese correnti Spese per investimento rimborso prestiti Totale , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 TOTALI: , , , , , , , , , , , ,00 47
50 3. MODALITA DI RENDICONTAZIONE AI CITTADINI In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell ente e di bilancio durante il mandato. 48
51 SEZIONE OPERATIVA PERIODO:
52 La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell ente. La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, gli interventi che l ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, previste nel bilancio. Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. La sezione operativa si struttura in due parti fondamentali: Parte 1, contiene un analisi generale dell entrata, l individuazione dei programmi ricompresi nelle missioni, gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno e dei diversi vincoli di finanza pubblica; Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del Documento Unico di Programmazione, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. 50
53 SEZIONE OPERATIVA Parte n ANALISI DELLE RISORSE ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) Imposte, tasse e proventi assimilati , , , , , ,00 Compartecipaz ioni di tributi Fondi perequativi da Amministrazio ni Centrali Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa , , , , , ,00 51
54 IMU Aliquote applicate anno 2017 FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTA DETRAZIONE Aliquota di base 10,6 per mille Immobili categoria D 10,6 per mille Alloggi IACP 7,6 per mille Abitazione principale e pertinenze A1/A8/A9 4,0 per mille 200,00 Aree edificabili e terreni 8,6 per mille Immob.concessi in uso gratuito ai parenti entro il 1 grado 5,6 per mille Alloggi concessi in locazione L.431/98 8,6 per mille Gettito iscritto in bilancio: TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) IMU , , , , , ,00 IMU/ICIda attività di accertamento , , , , , ,00 TOTALE IMU , , , , , ,00 TASI Aliquote applicate anno 2017 FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTA DETRAZIONE Abitazione principale e pertinenze Alloggi sociali e pertinenze Casa coniugale assegnata al coniuge Unica unità immob. posseduta da personale appartenente alle forze armate Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per mille Fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita 1,0 per mille Gettito iscritto in bilancio: TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) TASI , , , , , ,00 52
55 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF Aliquote applicate anno 2017 FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTA SOGLIA ESENZIONE 0,8 per cento Imponibile irpef ,00 Gettito iscritto in bilancio: TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF , , , , , ,00 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA Tariffe applicate anno 2017 Le tariffe della Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono invariate rispetto all anno precedente. Gettito iscritto in bilancio: TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' , , , , , ,00 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI , , , , , ,00 53
56 COSAP Tariffe applicate anno 2017 Le tariffe del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche sono state approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 1/4/2015. Gettito iscritto in bilancio: TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) COSAP , , , , , ,00 TARI Tariffe applicate anno 2017 Le tariffe della Tassa sui Rifiuti sono state approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n.50 del 14/12/2016, sulla base del Piano Economico finanziario, approvato a sua volta dal Consiglio Comunale con atto n 49 del 14/12/2016. Il Piano è stato redatto secondo i criteri di cui al DPR 158/1999 e le linee guida MEF Gettito iscritto in bilancio: ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) TARI , , , , , ,00 54
57 ANALISI DELLE RISORSE TRASFERIMENTI CORRENTI ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche , , , , , ,00 Trasferimenti correnti da Famiglie - Trasferimenti correnti da Imprese 5.000, , , , , ,00 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - - Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Resto del Mondo TOTALE Trasferimenti correnti , , , , , ,00 55
58 ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE (accertam) (accertam) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni , , , , , ,00 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti , , , , , ,00 Interessi attivi 4.864, , , , , ,00 Altre entrate da redditi da capitale , , , , , ,00 Rimborsi e altre entrate correnti , , , , , ,00 TOTALE Entrate extra tributarie , , , , , ,00 Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi prodotti dalla Pubblica Amministrazione, in particolare dai servizi a domanda individuale, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, rimborsi ed altre entrate di natura corrente. E intenzione, per il prossimo triennio, mantenere invariata la compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi, pertanto il gettito delle entrate derivanti dai servizi pubblici è stato previsto tenendo conto delle tariffe stabilite per l'anno
59 ENTRATE ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE IN CONTO CAPITALE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) Tributi in conto capitale Contributi agli investimenti , , , ,00 Altri trasferimenti in conto capitale Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali , , , , , ,00 Altre entrate da redditi da capitale , , , , , ,00 TOTALE Entrate extra tributarie , , , , , ,00 TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI: Si riporta nel dettaglio l andamento degli introiti relativi ai proventi da permessi a costruire, i proventi da monetizzazione standard urbanistici e delle indennità pecuniarie paesaggistiche - art. 167 D.Lgs. 42/2004. ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) Entrate per permessi di costruire , , , , , ,00 Monetizzazione standar urb , , , , , ,00 Sanzioni ambientali , , , , , ,00 TOTALE , , , , , ,00 57
60 1.2 INDEBITAMENTO La politica d'indebitamento adottata dall'ente risponde a due esigenze fondamentali: la prima dovuta alle regole di calcolo per il rispetto del patto di stabilità interno, che non considerano rilevanti le entrate provenienti dal ricorso all'indebitamento, la seconda dovuta alla necessità di ridurre progressivamente le spese correnti al fine di riattribuire spazi alla politica fiscale comunale. L indebitamento complessivo al 31/12/2017 ammonterà a complessivi ,00. Nel triennio non si prevede il ricorso al credito mediante l attivazione di mutui. I limiti attuali di indebitamento sono rispettati, il grado di indebitamento del Comune è progressivamente in discesa grazie all azzeramento dell assunzione di nuovi prestiti dal 2011 e ad alcune importanti estinzioni anticipate. PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 2) Trasferimenti correnti (titolo II) 3) Entrate extratributarie (titolo III) TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI , , , ,12 SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI Livello massimo di spesa annuale (10%): Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2) Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di Ammontare disponibile per nuovi interessi ,61 0, ,61 58
61 1.3 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA Come già detto nella Sezione strategica la legge di stabilità 2016 ha previsto sostanzialmente il superamento del Patto di stabilità interno così come formulato negli ultimi anni: la nuova regola si basa in sintesi su un saldo tra entrate finali di competenza e spese finali di competenza, con l inserimento, per l anno 2016, del Fondo pluriennale vincolato non finanziato da debito. La nuova formulazione consente l avvio di un ciclo espansivo, in grado di rilanciare gli investimenti e la crescita lasciando agli enti locali maggiori spazi di manovra in riferimento agli investimenti programmati e superando i noti problemi relativi ai vincoli precedentemente imposti rispetto ai pagamenti. Negli ultimi anni la Città di Borgomanero ha sempre rispettato l obiettivo programmatico del Patto di Stabilità Interno e l Amministrazione Comunale intende garantire il rispetto degli obiettivi programmatici anche per i prossimi cinque anni, anche se trattasi di obiettivi ambiziosi. Pertanto, l Amministrazione Comunale garantisce che nei prossimi bilanci finanziari di previsione saranno iscritte previsioni di entrata e previsioni di spesa tali da consentire che venga garantito il rispetto degli obiettivi programmatici dei vincoli di finanza pubblica. La tabella di dimostrazione degli equilibri di finanza pubblica sarà allegata alla nota di aggiornamento del DUP 2018/
62 1.4 PROGRAMMI OBIETTIVI OPERATIVI E RISORSE IMPIEGATE Il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell ente. Il contenuto del programma è l elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio. I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l approvazione del PEG, all affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. Al fine di meglio comprendere l andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei programmi associato l andamento della spesa nel triennio oggetto del Documento Unico di Programmazione. 60
63 Area strategica 1 Politiche sociali e del lavoro Indirizzi generali realizzare una città a misura d'uomo arricchendo i servizi e gli interventi in ambito sociale con proposte a sostegno della famiglia e della persona Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità ASSESSORI COMPETENTI: Franco Cerutti RESPONSABILE: Dirigente Divisione Edilizia scolastica e sportiva, servizi alla persona e tutela ambientale. OBIETTIVO OPERATIVO Garantire il trasporto dei minori disabili a scuola dalla primaria fino alla secondaria di 2 grado. Programma 3 Interventi per gli anziani ASSESSORI COMPETENTI: Franco Cerutti RESPONSABILE: Dirigente Divisione Edilizia scolastica e sportiva, servizi alla persona e tutela ambientale. OBIETTIVO OPERATIVO Attivazione di interventi di sostegno alla domiciliarità e servizi flessibili di supporto agli anziani che presentano una progressiva perdita di autonomia (pasti a domicilio, trasporti sociali, telesoccorso) Gestione attraverso convenzione con associazione di volontariato del centro anziani comunale e sostegno delle attività di animazione del Centro attraverso i volontari del Servizio civico della Terza età e il coordinamento di un operatore sociale. Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale ASSESSORI COMPETENTI: Franco Cerutti RESPONSABILE: Dirigente Divisione Edilizia scolastica e sportiva, servizi alla persona e tutela ambientale. OBIETTIVO OPERATIVO Sostenere l'inserimento lavorativo e i percorsi di formazione obbligatoria dei cittadini più fragili (disabili, psichiatrici, minori a rischio di dispersione scolastica, etc.) - missione 5 programma 3. Mantenere nel centro di aggregazione comunale in Via C.A. Molli n. 13 le attività dello "Spazio donna" come opportunità e momenti di socializzazione ed apprendimento aperti alla Comunità. Mantenere nel Centro sociale di S. Croce gli interventi di socializzazione ed apprendimento a favore dei minori a rischio di dispersione scolastica e dei loro familiari, cercando, in sinergia con l Associazione gestrice del Centro, di realizzare momenti di incontro aperti a tutta la Comunità della frazione e non. Favorire, in collaborazione con l associazionismo locale, percorsi ed iniziative di conoscenza e integrazione delle comunità straniere del territorio. 61
64 Programma 5 Interventi per le famiglie ASSESSORI COMPETENTI: Franco Cerutti RESPONSABILE: Dirigente Divisione Edilizia scolastica e sportiva, servizi alla persona e tutela ambientale. OBIETTIVO OPERATIVO Mantenimento e sostegno dell'emporio Solidale, realizzato dalla Parrocchia con l'associazionismo locale, come servizio integrato di supporto alimentare alle famiglie indigenti. Progettazione ed attivazione, anche con le scuole dell'obbligo cittadine, di interventi di promozione e sostegno del ruolo educativo della famiglia. Sostenere i nuclei familiari in grave difficoltà economica implementando le verifiche e i controlli sulle reali situazioni di necessità ed avviando, con il servizio sociale professionale, percorsi di ripresa dell autonomia. Programma 6 Interventi per il diritto alla casa ASSESSORI COMPETENTI: Franco Cerutti RESPONSABILE: Dirigente Divisione Edilizia scolastica e sportiva, servizi alla persona e tutela ambientale. OBIETTIVO OPERATIVO Gestione delle procedure di sostegno all'abitare previste dalla Regione Piemonte: - la gestione del contributo regionale sulla locazione come capo-fila di un ambito territoriale di n. 30 Comuni (pubblicazione bando, ricezione e verifica delle domande, invio dati alla Regione su apposito database, coordinamento dell'ambito territoriale ed erogazione dei contributi concessi); - l'attivazione della misura di sostegno regionale dell'agenzia sociale per la locazione (ASLO) ai fini dell'incentivazione alla sottoscrizione di contratti di locazione a canone concordato e delle relative procedure di erogazione dei contributi regionali relativi concessi in base a criteri regionali predefiniti; - l'attivazione della misura di sostegno regionale del Fondo morosità incolpevole negli alloggi in edilizia privata (FIMI) a favore di nuclei familiari in situazioni di sfratto esecutivo e delle relative procedure di erogazione dei contributi regionali relativi concessi in base a criteri regionali predefiniti. Gestione delle procedure di assegnazione e decadenza dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica in sinergia con ATC Piemonte Nord, proprietario e gestore degli alloggi. Gestione delle situazioni di morosità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà ATC, in sinergia con Atc Piemonte Nord e CISS, attraverso un analisi puntuale delle situazioni socio-economiche degli inquilini morosi, l attivazione di possibili interventi di sostegno e la relativa gestione procedurale e documentale. Collaborare con ATC Piemonte Nord nelle fasi di pubblicazione e adozione della nuova graduatoria di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Valutazione e analisi di fattibilità di attivazione di un progetto di housing sociale per persone fragili, da finanziarsi anche attraverso contributi di enti terzi e in collaborazione con il CISS e l Associazionismo locale, per rispondere ad esigenze di difficoltà abitativa temporanea e per le quali sia possibile l attivazione di percorsi di autonomia ed inclusione sociale nel breve-medio periodo. Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali ASSESSORI COMPETENTI: Franco Cerutti 62
65 RESPONSABILE: Dirigente Divisione Edilizia scolastica e sportiva, servizi alla persona e tutela ambientale. OBIETTIVO OPERATIVO Contribuire alla programmazione e controllo dei servizi delegati al Consorzio dei servizi sociali e della loro integrazione con l'asl distrettuale attraverso incontri periodici di verifica e confronto. Programma 8 Cooperazione e associazionismo ASSESSORI COMPETENTI: Franco Cerutti RESPONSABILE: Dirigente Divisione Edilizia scolastica e sportiva, servizi alla persona e tutela ambientale. OBIETTIVO OPERATIVO Mantenimento e valorizzazione del Servizio civico della Terza Età. Mantenimento di iniziative formative all interno della Casa delle associazioni utili alle diverse associazioni presenti oltre che a quelle dell'intero territorio. Sostegno dell'associazionismo rivolto al sociale e promozione, ove possibile, di percorsi di dialogo/confronto e di lavoro congiunto su problematiche specifiche della comunità o temi sociali d interesse generale. Programma 9 Servizio cimiteriale ASSESSORI COMPETENTI: Elisa Lucia Zanetta RESPONSABILE: Dirigente Divisione Urbanistica ed edilizia pubblica. OBIETTIVO OPERATIVO Garantire l operatività dello Sportello Unico Cimiteriale implementando il servizio comprendente le seguenti attività: 1. programmazione esumazioni, estumulazioni, traslazione salme ordinarie e straordinarie nel cimitero capoluogo e nei cimiteri frazionali 2. controllo servizi effettuati/pagamenti ricevuti 3. gestione appalto servizi cimiteriali. Procedere, relativamente alle concessioni a favore dei cittadini di tombe di famiglia, loculi, cellette ossario, al rinnovo dei contratti in scadenza. Proseguire la revisione delle concessioni perpetue in essere ormai in stato di degrado individuando i manufatti che denotano l inesistenza di un concessionario vivente interessato al fine di reperire nuove aree concessionabili. Proseguire l informatizzazione dei registri cimiteriali e la sistemazione dei registri cartacei con abbinamento dati dei defunti tumulati. Garantire un adeguata informazione ai cittadini relativamente alla tipologia dei servizi di sepoltura e relative modalità di erogazione e costi disponibile sul sito internet comunale all indirizzo: corredata da appropriata modulistica e sarà ciclicamente aggiornata in riferimento ad eventuali variazioni. Avviare le procedure per la predisposizione del nuovo appalto dei Servizi cimiteriali; è in corso la valutazione in merito all ipotesi di procedere all appalto attraverso un Project Financing che ricomprenda la gestione: o delle manutenzioni e custodia di tutti i cimiteri di Borgomanero; o dell illuminazione votiva di tutti i cimiteri di Borgomanero; o delle operazioni cimiteriali; o dei servizi cimiteriali; o delle procedure amministrative legate ai servizi e alle operazioni cimiteriali; 63
66 o della camera mortuaria presso il cimitero Capoluogo; o della realizzazione di loculi e ossari presso il cimitero Capoluogo. Procedere alla revisione del regolamento di polizia mortuaria. Procedere alla Variante del Piano Regolatore Cimiteriale al fine di: o rivedere ed integrare la realizzazione dell ossario comune per dispersione dei resti mortali non reclamati risultanti dalle operazioni di esumazioni ordinarie a seguito di ordinanza cimiteriale e dalle operazioni di estumulazione ordinaria e straordinaria; o riorganizzare il campo di inumazione comune F Angioletti prevedendo un area in cui inumare i prodotti abortivi e un area in cui installare un monumento Piccolo Bartolomeo a ricordo dei bambini deceduti inumati negli anni nel medesimo campo, oltre la riorganizzazione degli spazi per le nuove inumazioni. Valutare la fattibilità e procedere alla progettazione dei seguenti interventi: o realizzazione di camera mortuaria presso il cimitero Capoluogo; o completamento dei loculi nella zona del progetto denominato Bartorelli presso il cimitero Capoluogo; o realizzazione della pavimentazione del cimitero di Santa Cristina e rifacimento delle coperture dei manufatti nei cimiteri Capoluogo e Santa Cristina; o realizzazione, della strada di collegamento da via Ghiglione al terzo cancello del cimitero Capoluogo e dei parcheggi dell ambito di che trattasi; o completamento dell ampliamento del cimitero di Vergano; o riqualificazione delle aree esterne ai cimiteri, capoluogo e frazionali. o manutenzione dell ambito denominato Piramide presso il cimitero Capoluogo; o riassetto del campo di inumazione chiamato Gerusalemme ovvero di altre religioni ; o realizzazione dell ossario comune per la dispersione dei resti mortali provenienti dalle operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione; o sistemazione e il riassetto del campo comune F Angioletti presso il cimitero Capoluogo. Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma 3 Sostegno all occupazione ASSESSORI COMPETENTI: Franco Cerutti RESPONSABILE: Dirigente Divisione Edilizia scolastica e sportiva, servizi alla persona e tutela ambientale. OBIETTIVO OPERATIVO Sostenere borse lavoro per tirocini in formazione di cittadini fragili attraveso operatori del consorzio dei servizi sociali. Sostenere i percorsi di formazione obbligatoria dei minori, insieme alle Scuole dell'obbligo e all'agenzie formative del territorio (es. Enaip), progettando e realizzando interventi di prevenzione e contenimento del fenomeno della dispersione scolastica e di avvicinamento al lavoro. Valutare le opportunità di finanziamento di progetti specifici a sostegno dell occupazione dei cittadini residenti fragili e di politica attiva del lavoro. 64
67 Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 2 Interventi per la disabilità Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 3 Interventi per gli anziani Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti 0,00 0, ,00 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 65
68 Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 5 Interventi per le famiglie Entrate previste per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 66
69 Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 8 Cooperazione e associazionismo Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti , , ,00 Rimborso prestiti , , ,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 67
70 Area strategica 2 Sviluppo economico e del territorio Indirizzi generali creare le condizioni per far vivere la comunità in una dimensione urbana sostenibile Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa ASSESSORI COMPETENTI: Sindaco Sergio Bossi RESPONSABILE: Comandante polizia locale OBIETTIVO OPERATIVO - garantire maggiore controllo del territorio pianificando tutte quelle attività di vigilanza improntate al rispetto delle norme previste ( quali codice della strada, leggi, regolamenti ) ed in particolare le ordinanze di regolamentazione dell accattonaggio, dell utilizzo delle slot machine e di contrasto al degrado urbano. - controlli della viabilità e circolazione con l utilizzo degli strumenti tecnologici di misurazione della velocità integrati dagli strumenti di controllo della revisione e copertura assicurativa. - campagna di controlli massivi finalizzati alla verifica del rispetto dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze Sindacali nonché degli illeciti legati alla normativa ambientale con particolare riferimento al corretto conferimento e di contrasto all abbandono dei rifiuti, d intesa con la figura dell ispettore ambientale. - vigilanza sulle attività commerciali e sui pubblici esercizi, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Gestione del mercato cittadino. - supporto al Settore Tecnico per le verifiche di carattere urbanistico edilizio ed i controlli nei cantieri edili. - intensificazione della vigilanza sugli obiettivi sensibili (Scuole, Cimiteri, Ospedale, Parchi Pubblici, Stazione ferroviaria, Stazione dei pullman), anche con l'ausilio del sistema di video sorveglianza. - collaborazione e coordinamento con le altre forze di Polizia presenti (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza ) e con le associazioni d arma per un efficace azione di controllo del territorio. - garantire la presenza degli operatori di Polizia Locale durante le manifestazioni organizzate dal Comune quali: Fiere, Feste, Notti Bianche, Concerti, Festa dell'uva in modo tale da assicurare il regolare svolgimento e la buona riuscita degli eventi. - istituzione di pattuglie serali nel periodo estivo, mediante lo spostamento orario, sino alle 24.00, degli Operatori impiegati. Compatibilmente con le risorse umane disponibili e nel rispetto delle normative legali e sindacali. - servizio nelle ore serali/notturne per il miglioramento della sicurezza urbana e stradale, per il contrasto del disturbo alla quiete pubblica da parte degli esercizi pubblici, attuabile con le risorse economiche previste dall'utilizzo dell'art. 208 del CdS. 68
71 - assicurare maggiore presenza nelle Frazioni del Comune, favorendo la comunicazione fra Cittadini e forze dell'ordine. - potenziare il servizio di vigilanza nelle aree in cui vige il divieto di sosta o regolamentate da sosta a tempo, con l'obiettivo di migliorare la viabilità e la sicurezza dei pedoni e la rotazione nell utilizzo degli spazi di sosta. - Ai sensi delle vigenti norme, collaborare ed eseguire le richieste, le disposizioni e le deleghe inviate alla P.L. da Magistratura, Prefettura e Questura. - potenziamento dell attività di accertamento e gestione della COSAP, attuando un più incisivo recupero delle somme non riscosse. - mantenimento del servizio Messi che comprende tutto quanto attiene alla notifica di atti, dalle registrazioni al controllo pratiche, alla verifica degli indirizzi dei destinatari, alla notifica e alla restituzione degli atti eseguiti agli enti richiedenti. Pubblicazione all albo pretorio e on-line dei documenti elaborati dagli uffici e di quelli aventi valore legale. Deposito degli atti presso l ufficio e autenticazione delle firme. Missione 8 Urbanistica e assetto del territorio Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio ASSESSORI COMPETENTI: Annalisa Beccaria RESPONSABILE: Dirigente Divisione Urbanistica ed edilizia pubblica. OBIETTIVO OPERATIVO Sarà posta particolare attenzione ai temi ambientali nella pianificazione degli usi del suolo: il costante monitoraggio delle modalità degli interventi edificatori, la misurazione del territorio consumato dall azione di trasformazione antropica saranno da valutarsi con riferimento ai contenuti della valutazione ambientale strategica redatta a corredo del nuovo P.R.G.C. approvato con modifiche ex officio con D.G.R. 21 dicembre 2015 n , affinché venga promossa la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, venga favorito il riordino urbanistico promuovendo la conservazione degli impianti insediativi storici e favorendo opere di completamento dei lotti in parte già edificati. Sarà implementato il S.I.T. Sistema Informatico Territoriale - affinché possano essere correlate tutte le informazioni territoriali per consentire agli uffici ed ai professionisti un agevole fruizione delle stesse. Sarà data attuazione alla pianificazione di dettaglio del nuovo P.R.G.C. a partire dal Piano direttore ai Piani Esecutivi Convenzionati per l attuazione degli interventi negli ambiti di espansione. Sarà data attuazione al piano dell Arredo Urbano, al Piano Paesaggistico della Baraggiola e del Colle di S. Michele oltre al P.I.P. in località Resiga con la contestuale variante al P.R.G.C. necessaria per il nuovo assetto viario dell ambito come condiviso con la Provincia di Novara che peraltro vede migliorare accessi-recessi delle aree produttive esistenti già operative ubicato in adiacenza all ambito di che trattasi. Sarà data continuità e attuazione al programma operativo di cui al P.T.I. per la bonifica dell ambito denominato Cascina Beatrice, affinché sia reso possibile l avvio del P.I.P. in tale località poiché trattandosi di A.P.E.A. (Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata) lo stesso è strettamente correlato all APEA della Resiga per quanto riguarda i servizi generali. 69
72 Sarà garantito l'ottimale funzionamento dello Sportello per l edilizia settore edilizia privata con riferimento ai disposti di cui al D.P.R. 380/01 e s.m. e i. in particolare per il rilascio dei permessi di costruire e l istruttoria delle agibilità, C.D.U., autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni di arredo urbano, autorizzazioni vincolo idrogeologico interventi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, S.C.I.A., C.I.L.A. C.I.L., Comunicazione di cambio destinazione d uso. Sarà garantita la corretta attuazione della Commissione Edilizia e della Commissione Locale per il Paesaggio. Sarà ottimizzato l'operato del servizio di cui all'ufficio "Deposito dei progetti e degli studi di impatto ambientale" con riferimento alla L.R. 40/98 e s.m. e i.. Sarà ottimizzato l'operato dell'ufficio espropri con riferimento al DPR 327/01 e s.m.i. promuovendo altresì l interdisciplinarietà tra gli uffici coinvolti negli endoprocedimenti in particolare con gli uffici della Divisione Edilizia Scolastica e Sportiva, Servizi alla Persona e Tutela Ambientale. Sarà promosso l'abbattimento delle barriere architettoniche dando, per quanto riguarda l'aspetto correlato all'edilizia privata, attuazione al concorso per i contributi regionali ai sensi della L. 13/89 e D.M. 236/1989. Sarà promosso il recupero del patrimonio storico-artistico, l attuazione del concorso per accedere ai contributi comunali e regionali ai sensi della L.R. 15/89. Sarà assicurata la vigilanza sul territorio in materia edilizia, urbanistica e ambientale in collaborazione con l A.S.L Novara e l A.R.P.A.. Sarà attuato quanto previsto nell allegato energetico al Regolamento Edilizio, aggiornando lo stesso alla luce della normativa in continua evoluzione, al fine di incentivare l utilizzo di tecniche costruttive che, dal punto di vista dell efficienza energetica, siano superiori rispetto agli standard minimi previsti dalla legislazione vigente, con una riduzione degli oneri di urbanizzazione, con un adeguata pubblicizzazione degli interventi edilizi realizzati e con il conferimento di attestazioni in merito. Verrà approvato il nuovo regolamento edilizio in conformità allo schema del Regolamento Edilizio tipo adottato dalla Conferenza Unificata tra Governo, Regioni e Comuni in data e così come recepito dalla Regione Piemonte. Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica popolare ASSESSORI COMPETENTI: Cerutti Franco / Zanetta Elisa Lucia RESPONSABILE: Dirigente Divisione Urbanistica ed edilizia pubblica. OBIETTIVO OPERATIVO Si svolgono confronti ed attività congiunte con il settore Servizi Sociali e CISS al fine di definire pratiche di assegnazione di alloggi comunali sociali, oltre ai casi di sfratto per morosità in corso nei confronti di nuclei disagiati aventi in carico minori o disabili da tutelare. Per fare fronte al disagio abitativo con soluzioni concrete e celeri ed al contempo superare le difficoltà di dovere mantenere gli immobili in condizioni di efficienza con i limiti di spesa imposti dalle vigenti normative, incentivando la partecipazione degli inquilini al mantenimento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, gli uffici si attiveranno per consentire l esecuzione di interventi nell ambito del lascito Marazza il cui costo verrà decurtato dai canoni di locazione scaduti. Si garantirà la gestione ordinaria degli immobili comunali affrontando il rapporto con l inquilinato per ogni problematica inerenti la gestione dei fabbricati di edilizia residenziale pubblica, gestione delle disdette e cessazione dei rapporti contrattuali in essere, richieste di cessione di contratto, recupero spese condominiali, pratiche di accatastamenti beni. 70
73 Si provvederà alla sostituzione delle caldaie in uso presso gli immobili comunali, non più in regola con le disposizioni approvate con la D.G.R. in data 29/12/2014 n Si darà corso alle procedure necessarie per addivenire ai lavori di recupero dell immobile presente presso l area ex Tarditi, nelle cui pertinenze esterne è in corso la realizzazione di un parcheggio; l immobile da recuperare è destinato ad alloggi per anziani autosufficienti, anche in considerazione dell ubicazione dello stesso, contiguo alla struttura ospedaliera e prossimo al centro cittadino. Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente Programma 1 Difesa del suolo ASSESSORI COMPETENTI: Sindaco Sergio Bossi/ Assessore Elisa Lucia Zanetta RESPONSABILE: Dirigente Divisione Edilizia scolastica e sportiva, servizi alla persona e tutela ambientale. OBIETTIVO OPERATIVO Monitorare e controllare gli abbandoni sul territorio che possano contaminare il sottosuolo. Eventuali avvii procedimenti di ricerca del soggetto responsabile del danno, caratterizzazione dei siti contaminati e bonifiche. Procedere alla chiusura e rendicontazione della messa in sicurezza e bonifica del sito inquinato localizzato in prossimità di cascina Beatrice, mediante i procedimenti previsti dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. L intervento è inserito nell ambito del PIANO TERRITORIALE INTEGRATO di cui all accordo di programma sottoscritto tra la Regione Piemonte ed i comuni di Borgomanero, Miasino ed Ameno, dal titolo industria & Natura: dal distretto alla rete locale per l innovazione una strategia di sviluppo sostenibile per la città dei due laghi. Obiettivo finale dopo le operazioni di bonifica dei suoli è l attuazione di un PIP Piano Insediamenti Produttivi - per lo sviluppo industriale sostenibile del territorio. Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale ASSESSORI COMPETENTI: Sindaco Sergio Bossi/ Assessore Elisa Lucia Zanetta RESPONSABILE: Dirigente Divisione Edilizia scolastica e sportiva, servizi alla persona e tutela ambientale. OBIETTIVO OPERATIVO Valutare la fattibilità e dare corso alle procedure necessarie per la realizzazione di interventi coordinati di riqualificazione dei parchi cittadini (Parco della Resistenza e Parco Marazza) e per la definizione di nuove aree destinate a verde urbano e spazi pubblici, sia nel centro storico sia nelle frazioni. Valutare la fattibilità e dare corso alle procedure necessarie per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle aree gioco all interno dei parchi cittadini e definizione di nuovi spazi sia nelle frazioni, proponendo parchi privi di barriere architettoniche con utilizzo di attrezzature ludiche il più possibile accessibili e fruibili da parte di tutti i bambini, per differenti fasce di età. Riqualificare sotto l aspetto morfologico e vegetazionale l'area del Parco della Resistenza a Borgomanero e del prospiciente tratto fluviale urbano del torrente Agogna, in analogia con gli obiettivi del Contratto di Fiume che dovranno essere oggetto di approfondimento ed avvio operativo con la provincia e gli enti coinvolti, al fine del miglioramento dello stato ecologico e del paesaggio. Mantenere lo stato di decoro e sicurezza del torrente Agogna, attraverso interventi semestrali puntuali. 71
74 Definire un progetto per il mantenimento dello stato di decoro e sicurezza sistema idrografico secondario, anche al fine di mitigare il rischio di esondazioni. Procedere alla revisione regolamenti per il decoro della città, la protezione del territorio e la salvaguardia dell igiene. Effettuare il censimento dello stato fitosanitario delle alberature al fine di predisporre un programma operativo triennale di salvaguardia e controllo periodico del territorio, con l obiettivo di mantenere le aree verdi e le alberature lungo le arterie della città in stato di sicurezza, decoro, pulizia ed igiene, anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di utilizzo di prodotti specifici. Monitorare costantemente il territorio con particolare attenzione alle aree verdi, alle aree verdi attrezzate con giochi e le aree di pertinenza degli edifici scolastici: verifica a vista dello stato della funzionalità e della sicurezza. Mantenere il benessere e tutela degli animali da affezione, attraverso la gestione in convenzione del canile sanitario e del gattile siti sul territorio. Attualmente il comune di Borgomanero non ha in carico cani da sostenere presso il canile rifugio. Valutare la fattibilità e dare corso alle procedure necessarie per la realizzazione di nuove aree espressamente dedicate allo sgambettamento dei cani e adeguamento ed integrazione degli spazi di gestione esistenti. Promuovere ed organizzare attività di informazione sulla corretta gestione dell animale d affezione in famiglia e nei luoghi pubblici. Programma 3 Rifiuti ASSESSORI COMPETENTI: Sindaco Sergio Bossi RESPONSABILE: Dirigente Divisione Edilizia scolastica e sportiva, servizi alla persona e tutela ambientale. OBIETTIVO OPERATIVO Procedere con il confronto operativo con il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese per l applicazione delle nuove disposizioni contenute nel piano industriale avviato a partire dall anno 2017: verifica puntuale se la razionalizzazione dei servizi garantisce decoro, pulizia ed igiene alla città. Monitorare il territorio per il mantenimento della pulizia e il corretto posizionamento dei punti di raccolta dei rifiuti generalizzati negli ambiti pubblici e differenziati per particolari manifestazioni sul territorio. Proseguire l attuazione del nuovo regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e pulizia del territorio, in particolare per la realizzazione delle isole ecologiche nelle proprietà private. Organizzare giornate di sensibilizzazione per studenti e cittadini denominata Puliamo Borgomanero, che coinvolgano il consiglio comunale dei ragazzi, gli scout ed il gruppo alpini. Programma 4 Servizio idrico integrato ASSESSORI COMPETENTI: Sindaco Bossi Sergio RESPONSABILE: Dirigente Divisione Urbanistica ed edilizia pubblica. OBIETTIVO OPERATIVO 72
75 - Interventi in sinergia con la società Acqua NovaraVCO s.p.a. per la graduale riqualificazione delle reti di acquedotto e fognatura attraverso verifiche e sopralluoghi congiunti fra tecnici delle due strutture; valutazioni e programmazione interventi. - Rilascio delle autorizzazioni allo scarico di reflui civili in ricettore diverso dalla pubblica fognatura (ai sensi dell art. 15 L.R. n. 13/90 e s.m. e i.). - Approfondimento e valutazione relativa alle reti di acquedotto e fognatura negli ambiti territoriali di espansione residenziale come definiti dal PRGC con istruttoria dei procedimenti correlati alle reti nell ambito dei Piani direttore e dei Piani Esecutivi Convenzionati nonché istruttoria dei procedimenti correlati alle reti nell ambito di aree produttive (industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistiche ricettive e ricreative) come da azzonamenti del PRGC. - Definizione istruttoria del procedimento relativo alle opere di urbanizzazione del PEC ambito via Novara angolo via Ontani per la realizzazione di una vasca di raccolta delle acque meteoriche per la risoluzione dell allagamento presso l adiacente sottopasso. Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali ASSESSORI COMPETENTI: Stefano Ignazio Zanetta / Elisa Lucia Zanetta RESPONSABILE: Dirigente Divisione Urbanistica ed edilizia pubblica. OBIETTIVO OPERATIVO Partendo dall analisi dei fabbisogni di manutenzione della città, dalla verifica delle opere viarie in corso di realizzazione, nonché dall esigenza di effettuare il più ampio raccordo con gli strumenti di pianificazione e programmazione del territorio, ed in particolare del piano urbano del traffico, si darà corso alla progettazione ed esecuzione di ampliamenti viari, formazione di marciapiedi, piste ciclabili o ciclo-pedonali, la sistemazione della pista ciclabile di via Franzi, al fine di garantire una sempre maggiore sicurezza nella circolazione veicolare, pedonale e ciclabile, oltre al completamento di Via delle Rosette ed il suo collegamento con via Arona e al collegamento tra la tangenziale e la via Meda. Contestualmente alla realizzazione di opere di riassetto viabilistico, da attuarsi nel rispetto del piano urbano del traffico, si realizzeranno aree di parcheggio e sistemazioni di aree già esistenti, necessarie a garantire un adeguato sistema della sosta veicolare che consenta un ottimale fruizione pedonale della città ed in particolare di quelle aree sensibili quali quelle del centro storico cittadino, migliorandone la qualità urbana ed ambientale, valorizzando il patrimonio storico. Si darà corso alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, tra le quali la viabilità, presso l area P.I.P in località Resega. E da prevedersi un attività di controllo e monitoraggio periodico al fine di stabilire le reali ed effettive criticità ed esigenze da perseguire. A seguito della realizzazione della nuova rotatoria all intersezione fra via F.lli Maioni, e viale Don Minzoni, si procederà alla riorganizzazione della circolazione veicolare, compresa quella delle autocorriere, ricomprendendo altresì la riqualificazione e risistemazione del parcheggio limitrofo all edifico polifunzionale ex mensa sociale. 73
76 Si darà corso al procedimento volto alla realizzazione dei sottopassi ferroviari, da parte di RFI, dopo l approvazione della V.I.A. da parte del Comune e della definizione delle procedure urbanistiche ed espropriative. Sarà garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade cittadine, mediante la programmazione dei lavori di asfaltatura e/o sistemazione viaria. Stante la scadenza a febbraio 2017 della convenzione stipulata con Enel Sole per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione, si dovrà decidere come affidare il servizio e dar corso alle procedure necessarie per l affidamento. Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile ASSESSORI COMPETENTI: Sindaco Bossi Sergio RESPONSABILE: Dirigente Divisione Urbanistica ed edilizia pubblica. OBIETTIVO OPERATIVO Attuazione del piano di protezione civile intercomunale in sinergia con i comuni costituenti il C.O.I., garantendo un coordinamento concreto delle risorse disponibili di personale, mezzi ed attrezzature, con eventuale revisione/aggiornamento del piano stesso sulla base di nuove esigenze o criticità emerse e sulla base della nuova normativa attualmente in corso di approvazione approfondendo la vulnerabilità dei territori appartenenti al C.O.I. Potenziamento dei ponti radio, con collegamento tra i vari comuni del C.O.I. Promuovere e stimolare le iniziative di volontariato civile assicurandone il coordinamento. Promuovere ed attivare corsi di formazione e qualificazione in tema di protezione civile, nonché collaborare con i dipartimenti provinciale e regionale nell organizzare convegni, incontri e seminari di studio in tema di protezione civile. Concorrere alla creazione di una cultura di protezione civile e di volontariato a tutti i livelli, in tutte le fasce sociali e soprattutto nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare e migliorare la consapevolezza sul rischio idrogeologico e sismico. Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali ASSESSORI COMPETENTI: Sindaco Bossi Sergio RESPONSABILE: Dirigente Divisione Urbanistica ed edilizia pubblica. OBIETTIVO OPERATIVO Periodici incontri di aggiornamento ed esercitazioni sul territorio per la formazione degli addetti, anche con la collaborazione, già instaurata negli anni scorsi, dell aeroporto militare di Cameri. Eventuali interventi strutturali di somma urgenza per la tutela dei cittadini e del territorio. Sarà opportuno suggerire ai comuni, nella pianificazione dell emergenza, di apporre appropriata segnaletica al fine di individuare l area di soccorso alla popolazione, garantendo il facile raggiungimento della stessa. 74
77 Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma: 1 Polizia locale e amministrativa Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 Missione: 8 Urbanistica e assetto del territorio Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti , , ,00 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 Missione: 8 Urbanistica e assetto del territorio Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 75
78 Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente Programma: 1 Difesa del suolo Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti 0,00 0,00 0,00 Spesa per investimenti ,00 0,00 0,00 Rimborso prestiti , , ,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 Missione: : 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti , , ,00 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente Programma: 3 Rifiuti Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 76
79 Missione: : 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente Programma: 4 Servizio idrico integrato Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00 Rimborso prestiti , , ,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 5 viabilità e infrastrutture stradali Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti , , ,00 Rimborso prestiti , , ,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 Missione: 11 Soccorso civile Programma: 1 Sistema di protezione civile Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti 8.500, , ,00 Spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE MISSIONE 8.500, , ,00 77
80 Area strategica 3 Sviluppo economico e lavoro Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 1 Industria, PMI e artigianato ASSESSORI COMPETENTI: Beccaria Annalisa RESPONSABILE: Dirigente Divisione Urbanistica ed edilizia pubblica. OBIETTIVO OPERATIVO E necessario procedere al rinnovo della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, di cui all art. 141 bis del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza) in scadenza il 20 maggio A questo fine si provvederà a richiedere a Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara e ad ASL NO i nominati dei membri, e relativi supplenti, da inserire nella Commissione, unitamente al responsabile della Polizia Locale e a Dirigente Ufficio Tecnico Comunale (e loro sostituti). Verrà infine individuato un tecnico, unitamente al suo sostituto, esperto in elettrotecnica. Dovendo procedere inoltre all assegnazione dei posteggi mercatali le cui concessioni sono in scadenza dopo il 5 luglio 2017, ai sensi della Direttiva dell Unione Europea 2006/123/CE, denominata Direttiva Bolkenstein, la Sezione adotterà il bando di concorso finalizzato al rilascio delle rispettive concessioni. Come previsto dalle disposizioni vigenti i bandi saranno predisposti in modo da contenere le modalità di partecipazione al concorso e i tempi per la presentazione delle domande. Si procederà quindi alla loro pubblicazione sul Bollettino della Regione Piemonte e all Albo Pretorio del Comune. Verrà poi effettuata l istruttoria delle istanze pervenute, così da individuare i vincitori dei posteggi messi a concorso. Ricevute le indicazioni operative dalla Regione verranno predisposti gli atti di concessione. La Sezione continuerà a svolgere con efficacia ed efficienza ed in modo puntuale le proprie funzioni, ossia la gestione delle domande di autorizzazioni/comunicazioni/segnalazioni certificate di inizio attività presentate dagli imprenditori intenzionati ad avviare attività sul territorio comunale o ad apportare modifiche a quelle già esistenti. Programma 2 Commercio reti distributive tutela dei consumatori ASSESSORI COMPETENTI: Annalisa Beccaria RESPONSABILE: Dirigente Divisione Urbanistica ed edilizia pubblica. OBIETTIVO OPERATIVO Si proseguirà nell azione volta a offrire ai cittadini imprenditori strumenti tecnologicamente sempre più avanzati ed altresì coordinati e connessi con altri uffici ed enti, in modo da permettere agli stessi di eseguire con la massima celerità e semplicità ogni adempimento burocratico richiesto dalle normative vigenti per poter avviare nuove attività o apportare modifiche a quelle già operative. Si presterà altresì la massima attenzione al rispetto delle disposizioni che regolamentano la trasparenza nell azione amministrativa. Saranno svolti con continuità incontri di confronto e collaborazione con i rappresentanti dei commercianti del centro cittadino e con quelli delle associazioni di categoria operanti sul territorio comunale, in modo da coordinare azioni condivise volte a rilanciare le attività commerciali e avvicinare i cittadini alle stesse. Particolare attenzione verrà posta nel 78
81 migliorare la qualità delle iniziative che costituiscono una attrazione sul territorio borgomanerese per il pubblico (giovedì in shopping, lunga notte dei saldi, street food) e proporre nuovi eventi in grado di rinnovare le iniziative proposte tradizionalmente (a questo proposito è in programma la realizzazione nel periodo primaverile di una gran fondo ciclistica ). Programma 4 Reti ed altri servizi di pubblica utilità (Suap) ASSESSORI COMPETENTI: Annalisa Beccaria RESPONSABILE: Dirigente Divisione Urbanistica ed edilizia pubblica. OBIETTIVO OPERATIVO Si procederà ad approfondite valutazioni in merito all eventuale rinnovo della convenzione fra i 30 comuni associati per la gestione dello Sportello Unico per la Attività Produttive con capofila Borgomanero con scadenza il in considerazione dell elevatissimo numero di procedimenti che transitano dalla struttura. Si avvierà un monitoraggio delle pratiche e degli endoprocedimenti ad esse correlate, delle necessarie integrazioni delle pratiche, che conseguentemente comportano un raddoppiarsi delle incombenze a carico degli operatori S.U.A.P., nonché dei tempi di risposta da parte degli Enti e relative problematiche da approfondire e valutare. Sarà necessario garantire il rispetto del principio di uniformità territoriale ed evitare una sovrapposizione o duplicazione dell attività del S.U.A.P. e del S.U.E. con altre attività, funzioni e servizi comunali (urbanistica, uffici tecnici, ufficio edilizia); pertanto il SUAP e il SUE dovranno assumere criteri univoci, ai fini applicativi, coerenti con le finalità delle norme, cioè semplificazione (riduzione degli oneri burocratici e carico di imprese e cittadini) evitando applicazioni duplicatrici di attività istruttorie e di produzione documentale, e accelerazione del procedimento (conclusione nel minore tempo possibile) e, comunque, sempre all interno dei limiti di legge. Al fine di garantire un corretto operato ed il canale esclusivo fra imprenditore e Amministrazione, si proseguirà nel processo di semplificazione e standardizzazione dei procedimenti attraverso apposite piattaforme informatiche e la messa a disposizione di adeguata modulistica aggiornata alla normativa vigente e uniforme nel territorio regionale, dando così pieno adempimento al mandato di semplificazione, standardizzazione e informatizzazione dei processi della P.A. e definendo prassi unificate di interazione del SUAP nei confronti degli enti terzi e viceversa. L adozione del portale impresainungiorno consentirà l implementazione automatica presso la camera di commercio del Fascicolo informatico d impresa strumento innovativo previsto dal legislatore nazionale al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell attività d impresa. In particolare, l art. 43 bis del d.p.r. 445/2000,recante Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, prevede che lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) invi alla Camera di Commercio territorialmente competente la documentazione relativa all esercizio dell attività d impresa (ovvero le comunicazioni, gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati) ai fini dell inserimento nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) e della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa. Lo sviluppo e la diffusione del Fascicolo informatico d impresa consentira di raggiungere le seguenti finalità: semplificazione amministrativa, mediante l utilizzo telematico dei dati dell impresa e l eliminazione delle richieste all impresa dei documenti già in possesso della pubblica amministrazione; 79
82 trasparenza amministrativa attraverso l individuazione dei responsabili dei procedimenti e l evidenza dello stato dei procedimenti; riduzione dei costi diretti e indiretti a carico delle imprese e della Pubblica Amministrazione, attraverso la completa informatizzazione dei flussi e la condivisione delle informazioni tra uffici coinvolti; efficienza e qualità nei controlli e nel servizio reso al cittadino, attraverso la razionalizzazione delle verifiche effettuate dalle pubbliche amministrazioni. Lo Suap si adopererà affinché venga migliorata la funzionalità e l approccio a favore delle imprese. 80
83 Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 1 Industria, PMI e artigianato Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 2 Commercio reti distributive tutela dei consumatori Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 81
84 Area strategica 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale ASSESSORI COMPETENTI: Francesco Carlo Valsesia RESPONSABILE: Segretario generale OBIETTIVO OPERATIVO Il rilancio della festa dell uva, che dopo anni di decadimento è ritornata ad essere partecipata e vissuta come negli anni del suo splendore, è sicuramente un ottimo risultato sul quale continuare ad investire. L aver riportato a Borgomanero il Palio degli Asini non ha fatto che colmare e recuperare quelle tradizioni che anni di disinteresse avevano cancellato. La Festa dell Uva si è arricchita con la partecipazione di quasi tutte le Associazioni Culturali e non cittadine diventandone un valore aggiunto insostituibile. Importantissimo a tal proposito il lavoro instancabile della Pro Loco che, inserita finalmente nella sala di regia del Comune, ha avuto la possibilità di esprimersi e lavorare al meglio; Continuare nei progetti culturali attivati, quali le mostre artistiche (Arte a Palazzo), la stagione musicale (Borgomanero in Musica), la stagione teatrale e le mostre alla Marazza; Continuare a sostenere le attività della Fondazione Marazza nelle sue attività; Continuare a sostenere le associazioni culturali della Città nelle loro iniziative; Continuare nelle azioni di promozione dei gemellaggi ed il rafforzamento dei partenariati. Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo ASSESSORI COMPETENTI: Francesco Carlo Valsesia RESPONSABILE: Segretario generale OBIETTIVO OPERATIVO Si mirerà a realizzare una serie diversificata di eventi/manifestazioni allo scopo di raggiungere l interesse del maggior numero di persone, attraendo così sul territorio borgomanerese il maggior numero di turisti possibile. Si tenderà inoltre a calendarizzare gli eventi in modo da garantire il loro svolgimento in modo costante durante l intero anno, così da creare nel turista la consapevolezza che il centro di Borgomanero è sempre attivo e interessante da visitare. Tale azione è finalizzata ad assicurare la presenza in città di un flusso costante di turisti a sostegno, in questo periodo caratterizzato da una generalizzata crisi economica, delle imprese borgomaneresi. Verranno riproposte, consolidate e migliorate le iniziative le Notti nel Borgo di luglio, i Giovedì in shopping a giugno, il Dicembre borgomanerese e tutte le manifestazioni organizzate e/o sostenute nel territorio. Si coinvolgeranno maggiormente anche le imprese del settore ricettivo mediante l invio alle stesse delle informazioni relative agli eventi in programma sul territorio comunale, in modo che possano diffonderle ai clienti. 82
85 Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00 Rimborso prestiti 3.082, , ,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 Missione: 7 Turismo Programma: 1 Sviluppo e razionalizzazione del turismo Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 83
86 Area strategica 5 I giovani, il mondo scolastico e lo sport Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l infanzia e minori e per l asilo nido ASSESSORI COMPETENTI: Franco Cerutti RESPONSABILE: Dirigente Divisione Edilizia scolastica e sportiva, servizi alla persona e tutela ambientale. OBIETTIVO OPERATIVO Realizzare una piena occupazione dei posti disponibili al nido comunale Arcobaleno, sviluppando servizi flessibili e articolati per rispondere alle esigenze specifiche di tutte le famiglie. L operatività del servizio è garantita secondo le indicazioni della carta dei servizi e degli standard di qualità. Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica ASSESSORI COMPETENTI: Franco Cerutti RESPONSABILE: Dirigente Divisione Edilizia scolastica e sportiva, servizi alla persona e tutela ambientale. OBIETTIVO OPERATIVO Gestione delle strutture comunali destinate a scuole per l infanzia attraverso interventi programmati di manutenzione straordinaria ed ordinaria. Rinnovo delle convenzioni con le scuole paritarie per l infanzia, a garanzia di un pieno ed effettivo pluralismo nella presente fase di crisi economica. Assegnazione contributi alle scuole dell infanzia per garanzia al funzionamento. Gestione dei servizi ausiliari all attività scolastica come meglio specificato al programma 6. Programma 2 Altri ordini di istruzione ASSESSORI COMPETENTI: Franco Cerutti RESPONSABILE: Dirigente Divisione Edilizia scolastica e sportiva, servizi alla persona e tutela ambientale. OBIETTIVO OPERATIVO Gestione delle strutture comunali destinate a scuole primarie e secondarie di primo grado attraverso interventi programmati di manutenzione straordinaria ed ordinaria. Assegnazione contributi alle scuole primarie per garanzia al funzionamento. ed alle scuole secondarie di primo grado per progetti si sviluppo in affiancamento all attività didattica ordinaria. Gestione dei servizi ausiliari come meglio specificato al programma 6. Programma 6 Servizi ausiliari ASSESSORI COMPETENTI: Franco Cerutti RESPONSABILE: Dirigente Divisione Edilizia scolastica e sportiva, servizi alla persona e tutela ambientale. OBIETTIVO OPERATIVO 84
87 Organizzazione di un apparato di servizi scolastici di pre e post scuola che garantiscano alle famiglie impegnate in attività lavorative l assistenza dalle 7.30 alle 18.00, comprensivo di assistenza e trasporto scolastico. Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica con controllo di qualità degli alimenti e delle somministrazioni, garantendo una gestione informatizzata di ciascun utente che agevoli al massimo livello le possibilità di pagamento e di consultazione del conto personale. Gestione delle procedure di erogazione delle provvidenze a sostegno del pagamento delle rette per i minori appartenenti a famiglie a basso reddito. Offerta al minore disabile delle migliori opportunità di integrazione all interno dell ambito scolastico attraverso un servizio di accudimento personalizzato sulla base di una progettualità condivisa con l istituzione scolastica e il servizio di Neuro psichiatria infantile. L operatività dei servizi diretti è garantita secondo le indicazioni delle carte dei servizi, alcune già operative, altre in fase di aggiornamento. Programma 7 Diritto allo studio ASSESSORI COMPETENTI: Franco Cerutti RESPONSABILE: Dirigente Divisione Edilizia scolastica e sportiva, servizi alla persona e tutela ambientale. OBIETTIVO OPERATIVO Incentivazione del livello di preparazione scolastica attraverso l attribuzione di premi in danaro legati ai risultati conseguiti dagli alunni dei diversi livelli scolastici. Fornitura e distribuzione libri di testo per le scuole primarie. Aiuti economici alle famiglie per diritto allo studio tramite contributi della Regione Piemonte (assegni di studio, contributi libri di testo). Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero ASSESSORI COMPETENTI: Francesco Valsesia RESPONSABILE: Dirigente Divisione Edilizia scolastica e sportiva, servizi alla persona e tutela ambientale. OBIETTIVO OPERATIVO Gestione degli impianti sportivi comunali attraverso una procedura di esternalizzazione che valorizzi le competenze e le risorse delle associazioni sportive presenti sul territorio, anche prevedendo un aggiornamento del regolamento vigente. Promozione della pratica sportiva attraverso iniziative promozionali in collaborazione con le associazioni sportive, valorizzando impianti esistenti e parchi cittadini attraverso interventi mirati di manutenzione straordinaria, adeguamento ed integrazione. 85
88 Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti 7.000, , ,00 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 1 Istruzione prescolastica Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti , , ,00 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 2 Altri ordini di istruzione Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti , , ,00 Rimborso prestiti , , ,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 86
89 Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 6 Servizi ausiliari Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 7 Diritto allo studio Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma: 1 Sport e tempo libero Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti , , ,00 Rimborso prestiti , , ,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 87
90 Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma: 2 Giovani Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 88
91 Area strategica 6 Governance dell ente, comunicazione, trasparenza e semplificazione Indirizzi generali Sviluppare una governance strategica volta a garantire la massima trasparenza, il convolgimento dei cittadini, l'ottimizzazione delle risorse e la semplificazione degli adempimenti Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali ASSESSORI COMPETENTI: Sindaco Sergio Bossi RESPONSABILE: Segretario generale OBIETTIVO OPERATIVO Garantire i servizi amministrativi per il funzionamento ed il supporto agli Organi istituzionali dell Ente (Consiglio Comunale, Giunta Comunale e Sindaco) nonché il raccordo tra gli Organi istituzionali e le Divisioni preposte alla gestione. Promuovere confronti periodici dell Amministrazione con i cittadini utilizzando le strutture pubbliche come punti di riferimento dei processi di partecipazione. Programma 2 Segreteria generale ASSESSORI COMPETENTI: Sindaco Sergio Bossi RESPONSABILE: Segretario generale OBIETTIVO OPERATIVO Garantire i servizi amministrativi per il funzionamento ed il supporto tecnico-operativo alle attività deliberative degli organi istituzionali dell Ente nonché il buon funzionamento dell organizzazione comunale. Garantire la legalità e la trasparenza dell azione amministrativa, intesa non solo come mero adempimento di legge, ma come visibilità esterna dell operato dell Amministrazione comunale. Trasparenza ed anticorruzione sono valori strettamente correlati. Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato ASSESSORI COMPETENTI: Ignazio Stefano Zanetta RESPONSABILE: Dirigente Divisione finanze, personale ed organizzazione. OBIETTIVO OPERATIVO Perseguimento della corretta programmazione finanziaria dell ente nonostante la grave incertezza derivante dalla non precisa conoscenza delle risorse disponibili e dal continuo susseguirsi di interventi legislativi che, anche in corso d anno, modificano le disposizioni riguardanti la finanza locale. L introduzione dell armonizzazione dei bilanci della pubblica amministrazione disposta dal D.Lgs. 118/2011 a decorrere dall 1/1/2015, è proseguita nel 2017 con gli adempimenti necessari per garantire l applicazione a regime della riforma: - l affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l elaborazione del 89
92 rendiconto 2016, completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011; - l elaborazione del bilancio consolidato dell esercizio Nel 2018 dovranno proseguire gli adempimenti necessari per garantire l applicazione a regime della riforma. Il percorso verso questi obiettivi finali richiederà l attivazione di nuovi modelli organizzativi, di nuovi processi operativi e strumenti contabili. In particolare, la gestione dovrà essere sempre più orientata al raggiungimento di obiettivi predefiniti in un ottica di responsabilizzazione della struttura dell Ente in funzione dei risultati da raggiungere. Gli strumenti contabili a disposizione dovranno pertanto avere sempre più dei contenuti operativi in grado di esprimere queste linee di indirizzo e dovrà essere rafforzato l orientamento di assistenza e supporto all Amministrazione ed ai diversi Settori dell'ente nelle scelte gestionali che coinvolgono fattori economico-finanziari. Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali ASSESSORI COMPETENTI: Ignazio Stefano Zanetta RESPONSABILE: Dirigente Divisione finanze, personale ed organizzazione. OBIETTIVO OPERATIVO Implementare strumenti per l'ottimizzazione e la razionalizzazione di tutte le tipologie di entrata del Comune e per perseguire l'equità fiscale con un corretto recupero dell'evasione fiscale. Proseguirà pertanto l attività di verifica dell evasione tributaria sui principali tributi comunali, in particolare per quanto concerne la Tassa Rifiuti e l Imposta Comunale sugli Immobili / IMU, compatibilmente con l impegno richiesto nella continua revisione del sistema di imposizione locale. Per il 2018 è riconfermato il sistema di imposizione locale già strutturato nel 2017 con ulteriore rinvio della tanto attesa revisione organica delle imposte locali. Proseguirà la gestione diretta di tutti i tributi con la sola eccezione dell imposta di pubblicità la cui gestione è affidata in concessione a Ditta esterna. Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali ASSESSORI COMPETENTI: Elisa Lucia Zanetta RESPONSABILE: Dirigente Divisione Urbanistica ed edilizia pubblica. OBIETTIVO OPERATIVO Promuovere la razionalizzazione nell utilizzo degli immobili di proprietà comunale da parte di associazioni che operano sul territorio mediante stesura di appropriati comodati d uso e/o la costituzione di diritto di superficie al fine di assicurare la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale e la corretta gestione dello stesso. Svolgere attività interdisciplinari con il settore servizi sociali e CISS per consentire alle associazioni con finalità sociali di operare congiuntamente sul territorio a favore dei ceti più svantaggiati. Svolgere confronti ed attività congiunte con il settore Servizi Sociali e CISS al fine di definire pratiche di assegnazione di alloggi comunali sociali, oltre ai casi di sfratto per morosità in corso nei confronti di nuclei disagiati aventi in carico minori o disabili da tutelare. 90
93 Provvedere alla definizione della procedura della locazione del fabbricato destinato a caserma dei carabinieri sollecitando la stesura del nuovo contratto di locazione, ribadendo la necessità che il demanio si esprima sulla congruità dell intero canone da prevedere per tale stabile. Si continueranno a regolarizzare nel contempo le occupazioni extracontrattuali del locale. Considerato che i vincoli di bilancio e i tempi di realizzazione delle procedure di affidamento non consentono di valorizzare gli immobili comunali in locazione in modo celere ed economicamente vantaggioso, stipulare accordi con i conduttori che permettono di scomputare dal canone di locazione i lavori straordinari di cui necessitano gli immobili. Per fare fronte al disagio abitativo con soluzioni concrete e celeri ed al contempo superare le difficoltà di dovere mantenere gli immobili in condizioni di efficienza con i limiti di spesa imposti dalle vigenti normative, incentivando la partecipazione degli inquilini al mantenimento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, attivare gli uffici per consentire l esecuzione di interventi nell ambito del lascito Marazza il cui costo verrà decurtato dai canoni di locazione scaduti. Promuovere l attuazione del Piano delle alienazioni 2018/2020 dando corso all emissione del bando per l alienazione degli immobili come nello stesso individuati. Garantire la gestione ordinaria degli immobili comunali affrontando il rapporto con l utenza per ogni problematica inerenti la gestione dei fabbricati, eventuali estensioni di locazioni esistenti, gestione delle disdette e cessazione dei rapporti contrattuali in essere, richieste di cessione di contratto, recupero spese condominiali, pratiche di accatastamenti beni. Procedere a portare a compimento le procedure di esproprio relativamente all acquisizione dei terreni occorrenti per la realizzazione delle opere pubbliche previste per il triennio ed alla regolarizzazione delle occupazioni non ancora giunte a definizione. Effettuare, come annualmente richiesto dalle vigenti normative in materia, l aggiornamento dell inventario dei beni immobili comunali e la comunicazione annuale al Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro in merito al patrimonio immobiliare della Pubblica Amministrazione. A tale proposito si provvederà a portare a definizione la riclassificazione dello stato patrimoniale dell Ente (ex D.lgs. 11/2011) con la regolarizzazione dei cespiti di cui è composto il patrimonio immobiliare che sono stati individuati durante la ricognizione straordinaria avvenuta nel Realizzare, sulla base della mappatura degli immobili comunali effettuata nel corso dell anno 2016, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare, secondo le priorità evidenziate. Predisporre nel corso del triennio ed espletare le procedure di gara per i seguenti appalti: o Manutenzione ordinaria e straordinaria per opere da elettricista o Manutenzione ordinaria e straordinaria per opere da idraulico o Servizio di autospurgo o Manutenzione degli automezzi leggeri e motoveicoli 91
94 o Manutenzione degli automezzi pesanti o Fornitura materiale da ferramenta o Fornitura vernici o Manutenzione per opere e lavori da fabbro e vetraio o Fornitura materiale edile o Servizio pulizia immobili comunali o Fornitura energia elettrica Valutare la fattibilità e dare corso alle procedure necessarie per la realizzazione dei seguenti interventi: o recupero e rifunzionalizzazione dell immobile ex Cinema Moderno a fini culturali; o restauro della chiesa di S. Caterina; o manutenzione straordinaria Villa Marazza, in particolare: sistemazione della pavimentazione dell ingresso, degli infissi e dell intonaco esterno; o recupero dell immobile presente presso l area ex Tarditi, nell ambito delle quali pertinenze esterne è stato realizzato un parcheggio; l immobile da recuperare potrà essere destinato ad alloggi per anziani, anche in considerazione dell ubicazione dello stesso, contiguo alla struttura ospedaliera e prossimo al centro cittadino. o realizzazione di interventi di adeguamento al Foro Boario per un migliore e più frequente utilizzo della struttura; o recupero dell immobile ex Tribunale che avverrà in parte mediante interventi a cura delle maestranze comunali, in parte mediante il coinvolgimento di professionisti esterni, al fine della sua valorizzazione e suddivisione in aree autonome che consentiranno la sua più agevole locazione. A tale fine sono in corso rapporti con l Agenzia delle Entrate per la locazione di porzione di detto immobile per insediarvi l ufficio territoriale di Borgomanero della direzione provinciale di Novara per cui sono stati forniti indirizzi al dirigente della Divisione Urbanistica Edilizia Pubblica con atto di G.C. n. 55/2017. Mentre per la restante parte del fabbricato vengono garantite le continue richieste di valutazione dell immobile. Intrattenere rapporti con l Agenzia del Demanio ed il Ministero per l Agenzia Nazionale per l Amministrazione e la destinazione dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata per valutare il trasferimento gratuito al proprio patrimonio indisponibile del bene denominato Torretta facente parte del Palazzo Ambrosini in Viale Marazza n. 23. Dare alla realizzazione delle opere di urbanizzazione presso l area P.I.P in località Resega. Programma 6 Ufficio tecnico ASSESSORI COMPETENTI: Elisa Zanetta Lucia RESPONSABILE: Dirigente Divisione Urbanistica ed edilizia pubblica. 92
95 OBIETTIVO OPERATIVO Definire un sistema di report finalizzato al monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche finalizzato anche all osservanza del saldo di finanza pubblica dell ente, verificando con periodicità le condizioni di esigibilità della spesa correlata agli investimenti programmati. Procedere al costante aggiornamento del sito internet comunale relativamente al progetto Borgomanero si rinnova per portare a conoscenza della cittadinanza le scelte strategiche e gli investimenti economici, nel campo delle opere pubbliche; chiunque potrà così consultare l'elenco delle opere in progetto, in esecuzione, realizzate, e verificarne la tempistica e i costi, al fine di coinvolgere maggiormente la città nel suo rinnovamento in modo che chiunque possa avvicinarsi con consapevolezza alla vita dell'amministrazione pubblica. OBIETTIVO OPERATIVO Programma 6 Ufficio tecnico ASSESSORI COMPETENTI: Elisa Lucia Zanetta RESPONSABILE: Dirigente Divisione Edilizia scolastica e sportiva, servizi alla persona e tutela ambientale. OBIETTIVO OPERATIVO Potenziare ed implementare il lavoro di mappatura degli edifici scolastici e sportivi per riconfigurare una programmazione pluriennale dei diversi ambiti di intervento secondo le priorità e secondo le previsioni di bilancio e le possibilità di reperimento fondi offerte da bandi nazionali, europei e privati, nel rispetto delle regole di finanza pubblica. Effettuare le verifiche dei certificati di agibilità, le verifiche sismiche secondo le disposizioni normative e regolamentari, e le diagnosi energetiche, al fine di possedere una conoscenza approfondita e puntuale delle necessità del singolo edificio scolastico o sportivo. Avviare le progettazioni esecutive già eseguite, relative principalmente all edilizia scolastica, per le quali si è in attesa delle disposizioni regionali in merito all avvio delle procedure. Valutare la fattibilità e dare corso alle procedure necessarie per la realizzazione di interventi di prevenzione degli sfondellamenti e di contenimento energetico, in accordo con le priorità dettate dalle indagini conoscitive e di mappatura sullo stato di sicurezza e salubrità degli edifici. Valutare la fattibilità e dare corso alle procedure necessarie per la realizzazione di interventi di riqualificazione complessiva delle aree gioco esterne agli edifici scolastici sia per quanto riguarda la distribuzione degli spazi sia per quanto riguarda la progettazione del verde. Valutare la fattibilità e dare corso alle procedure necessarie per la realizzazione di interventi di rifacimento dei servizi igienici e degli spogliatoi degli edifici scolastici e delle strutture sportive. 93
96 Valutare la fattibilità e dare corso alle procedure necessarie per la realizzazione dei seguenti interventi: o realizzazione di interventi puntuali di riqualificazione dell impianto sportivo di Via Lager; o realizzazione di interventi di riqualificazione energetica del Palazzetto dello Sport in Via Vecchia e della Palestra Scuole Medie Gobetti. Garantire l ordinaria manutenzione con il mantenimento degli appalti esistenti e con l avvio di nuove procedure nelle materia di competenza assegnate alla divisione. Monitorare periodicamente lo stato di avanzamento delle attività. Predisporre di atti amministrativi e contabili a supporto dell attività tecnica propria della divisione, anche in ottemperanza alle disposizioni in materia di trasparenza ed integrità, garantendo pubblicazione degli atti e loro aggiornamento periodico ed accesso agli atti agli aventi diritto. Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari anagrafe e stato civile ASSESSORI COMPETENTI: Ignazio Stefano Zanetta RESPONSABILE: Dirigente Divisione finanze, personale ed organizzazione. OBIETTIVO OPERATIVO Proseguire nel processo già da tempo avviato di digitalizzazione dei procedimenti dei servizi demografici e utilizzo della Pec nei rapporti tra enti pubblici. Emissione della CIE (Carta d Identità Elettronica) nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente (attivazione di tutti i Comuni entro il 31/12/2018). Programma 8 Statistica e sistemi informativi ASSESSORI COMPETENTI: Ignazio Stefano Zanetta RESPONSABILE: Dirigente Divisione finanze, personale ed organizzazione. OBIETTIVO OPERATIVO Nel 2017 è stato approvato da AgID (Agenzia per l Italia Digitale) il Piano triennale per l'informatica nella PA Il documento è stato realizzato dall'agenzia per l'italia Digitale e dal Team per la Trasformazione Digitale e per la prima volta definisce il modello di riferimento per lo sviluppo dell'informatica pubblica italiana. Il Piano, infatti, è il primo documento di indirizzo strategico ed economico che permette di guidare operativamente la trasformazione digitale della Pubblica amministrazione. Il piano coinvolgerà: - le infrastrutture fisiche: le reti di comunicazione, i data center, il cloud della PA, i sistemi di disaster recovery e di business continuity, gli apparati per il monitoraggio e la sicurezza. - le infrastrutture immateriali: i dati delle Pubbliche amministrazioni, insieme ai meccanismi e alle piattaforme create per offrire servizi ai cittadini che costituiscono uno dei principali patrimoni digitali della PA. Piano Comunale: - infrastrutture fisiche, si proseguirà nell ammodernamento tecnologico e nella razionalizzazione e consolidamento delle risorse del datacenter comunale, volto ad una 94
97 migrazione in primis dei servizi in cloud per poi proseguire con i sistemi di backup e la migrazione degli Host virtuali su datacenter esterni; - infrastrutture immateriali, prosegue la migrazione dell anagrafe comunale su ANPR e l attivazione del sistema pagopa, verrà attivato uno sportello digitale per i cittadini con relativa autenticazione SPID e aggiornato il sito internet del Comune seguendo le linee guida indicate nel piano triennale; Nell anno 2018 si proseguirà il lavoro di digitalizzazione della PA secondo le indicazioni normative e ministeriali fornite, cercando di conseguire anche il risparmio di spesa prescritto. Si cercherà di portare la connettività in fibra alla sede della Protezione Civile. Proseguirà il potenziamento della gestione informatizzata dei servizi comunali, fornendo in maniera continuativa il supporto sia per l uso delle procedure generali, sia per le nuove funzionalità messe a disposizione nei programmi e per i nuovi adempimenti di Legge. Dovrà proseguire la manutenzione e ampliamento delle funzionalità del sito Internet del Comune in base alle future normative. Programma 10 Risorse umane ASSESSORI COMPETENTI: Ignazio Stefano Zanetta RESPONSABILE: Dirigente Divisione finanze, personale ed organizzazione. OBIETTIVO OPERATIVO Il rispetto delle norme restrittive in materia di spesa per il personale del pubblico impiego impone una forte limitazione sia alle politiche assunzionali a tempo indeterminato sia all utilizzo di personale a tempo determinato al limite del sopportabile per garantire un buon livello di efficacia ed efficienza. Il monitoraggio costante per il rispetto del tetto di spesa del personale e del patto di stabilità è lo strumento vincolante rispetto alle procedure di reclutamento programmate. Il programma del fabbisogno del personale per il triennio sarà coerente con le risorse finanziarie disponibili e sarà attuato tenendo conto delle ultime modifiche normative in tema di utilizzo dei resti assunzionali e di dotazione organica. Si verificherà altresì la possibilità di provvedere alla sostituzione del personale cessato o che dovesse nel frattempo cessare e all attivazione dei contratti a termine che dovessero rendersi necessari secondo le indicazioni che verranno stabilite all occorrenza e nei limiti consentiti dalle norme tempo per tempo vigenti in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti alle assunzioni. Alle esigenze di personale si continuerà a sopperire con il potenziamento dei progetti per lavoratori socialmente utili (LSU)compatibilmente con la revisione normativa che ha imposto nuove regole e nuove procedure. Proseguirà inoltre la gestione della convenzione sottoscritta con il tribunale di Novara per l'utilizzo dei lavoratori di pubblica utilita' (LPU). Programma 11 Altri servizi generali (urp) ASSESSORI COMPETENTI: Francesco Valsesia RESPONSABILE: Segretario generale OBIETTIVO OPERATIVO Fornire informazioni puntuali circa l attività del Comune e coordinare e gestire i rapporti della cittadinanza con l Ente. Essere di supporto agli altri servizi comunali. 95
98 Monitoraggio costante dell attuazione della Carte dei servizi dell URP in un ottica di miglioramento e potenziamento delle funzioni del servizio. 96
99 Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 1 Organi istituzionali Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 2 Segreteria generale Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 di cui FPV Spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 97
100 Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti , , ,00 Rimborso prestiti , , ,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 6 Ufficio tecnico Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti , , ,00 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 98
101 Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 8 Statistica e sistemi informativi Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti , , ,00 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 10 Risorse umane Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 99
102 Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 11 Altri servizi generali Spesa prevista per la realizzazione del programma: Descrizione Spesa ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 Spese correnti , , ,00 Spesa per investimenti 0,00 0,00 0,00 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE MISSIONE , , ,00 100
103 SEZIONE OPERATIVA Parte n. 2 La Parte 2 della Sezione Operativa comprende la programmazione in materia di: - Personale - lavori pubblici - patrimonio 101
104 2.1 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE LA SPESA PER LE RISORSE UMANE La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. Attualmente gli enti locali sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli: quello generale di contenimento della spesa di personale; quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile. Per tracciare un quadro complessivo del sistema di regole e vincoli riguardanti le spese di personale è necessario fare riferimento all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007), come riscritto dall'art. 14 comma 7 del D.L.78/2010 (convertito in legge 122/2010) e dall art.16 del D.L. 113/2016, che individua le azioni affinché sia possibile garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, azioni che possono essere modulate dagli enti territoriali "nell'ambito della propria autonomia" e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: razionalizzazione e snellimento delle strutture, anche attraverso l'accorpamento di uffici; contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. Per le Amministrazioni Locali le possibilità assunzionali a tempo indeterminato sono limitate puntualmente dalla legge e sono state recentemente ridefinite con diversi interventi normativi: - il decreto legge n. 90/2014, fissava per il 2014 e 2015 il limite del contingente di personale assumibile a tempo indeterminato ad una spesa pari al 60% di quella del personale cessato nell anno precedente; - la legge di stabilità per il 2015 disponeva che il turn-over fosse destinato alla ricollocazione del personale in soprannumero delle province destinatario dei processi di mobilità, oltre che ai vincitori di concorso. Ai dipendenti delle province veniva destinata anche la restante percentuale di turn-over (quando non è già al 100%). La spesa per il personale delle province ricollocato non si calcola ai fini del contenimento della spesa di personale; - ulteriori modifiche sono state introdotte dal D.L. 78/2015; - la legge di stabilità per il 2016 (Legge n. 208/2015) ha introdotto pesanti vincoli in materia di copertura dei posti relativi alle posizioni dirigenziali (indisponibilità dei posti vacanti alla data del 15/10/2015 e divieto di copertura dei medesimi posti, obbligo di provvedere alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti (ovvero in sede di programmazione del fabbisogno di personale), nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni); - per quanto riguarda il personale non dirigente, la legge di stabilità 2016 ha previsto una riduzione della capacità assunzionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, ad eccezione della ricollocazione del personale degli enti di area vasta, 102
105 per i quali si applicano le facoltà assunzionali nelle percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014; - il D.L 24 aprile 2017, n.50, ha elevato il limite delle capacità assunzionali al 75% della spesa delle cessazioni dell anno precedente. Il quadro generale, sommariamente descritto sopra, impone dunque all'amministrazione Comunale da un lato la definizione di un ruolo che la metta nelle condizioni di sostenere e perseguire i propri obiettivi strategici e, dall'altro, necessariamente, una progettazione organizzativa coerente con la propria strategia e che possa far leva sulla valorizzazione delle proprie risorse umane, sull ascolto delle persone e sulla motivazione e sull'aggiornamento continuo delle competenze rispetto alle nuove esigenze e richieste del contesto. Da ultimo il D.Lgs.75/2017 ha introdotto importanti novità in materia di dotazione organica e di programmazione del fabbisogno di personale. Rispetto alla previgente normativa, il sistema della programmazione dei fabbisogni previsto dal d.lgs. 75/2017 muove da presupposti diversi. Non si considera più la dotazione organica di diritto e si parte da due ordini di grandezza: 1. la dotazione organica di fatto, quindi il ruolo dei posti coperti più le facoltà assunzionali; 2. i fabbisogni di personale, da rilevare ex novo e da aggiornare anno per anno. La parte più complessa del nuovo modo di operare è la seconda, cioè la rilevazione dei fabbisogni: occorre accertare quali servizi vengono svolti, cosa esattamente producono (quali atti, servizi e risultati), correlare questi prodotti ad un tempo standard seriamente definito, correlare i prodotti con il tempo necessario a realizzarli, ottenere, così, le unità lavorative equivalenti così da ottenere il numero di dipendenti necessario. Successivamente occorre attribuire al numero dei dipendenti una categoria ed una mansione specifici e necessari ai fini dell efficienza dell attività da produrre. I fabbisogni così rilevati, debbono confrontarsi con la dotazione organica di fatto che costituisce, insieme con le facoltà assunzionali, il limite finanziario, per produrre a valle la dotazione organica. La rilevazione dei fabbisogni determina dunque la nuova dotazione organica che sarà sempre quella di fatto, alla quale sommare i posti di ruolo acquisibili nei limiti finanziari delle facoltà assunzionali; tra questi posti si sceglieranno le priorità per le assunzioni, che tendenzialmente dovrebbero considerare preliminarmente le lacune di professionalità derivanti dalla rilevazione dei fabbisogni. La nuova dotazione organica, quindi, potrà essere annualmente rideterminata, sulla base dell aggiornamento della rilevazione dei fabbisogni. In realtà, il d.lgs. 75/2017 non consente, allo stato, rimodulazioni il cui esito sia l ampliamento della dotazione. Infatti, l articolo 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001, novellato dal d.lgs. 75/2017, dispone: In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 103
106 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. Per il triennio , in attesa di chiarimenti sull attuazione di quanto previsto dal D.Lgs.75/2017 e di normative definitive in materia di personale, la politica in tale ambito si sintetizza nelle seguenti linee: - obiettivo strategico dell Amministrazione comunale consiste nell attuazione di una politica di gestione del personale funzionale alla salvaguardia del corretto svolgimento delle funzioni istituzionali e dei correlati livelli di prestazioni dei servizi alla cittadinanza. - sulla base della rilevazione dei fabbisogni e delle richieste dei dirigenti si cercherà, nei margini concessi dai vincoli assunzionali e di spesa, di rafforzare la struttura comunale con il reclutamento di personale in possesso di specifiche competenze tecnico/amministrative. Ciò sia per compensare il consistente calo di personale a seguito delle numerose cessazioni intervenute negli ultimi anni che per fronteggiare l evoluzione normativa, sempre più complessa, e per sostenere il processo di innovazione, semplificazione delle regole e delle procedure attraverso processi di dematerializzazione e digitalizzazione. La programmazione del fabbisogno di personale è stata illustrata nella Nota di Aggiornamento al DUP ed in seguito aggiornata con le deliberazioni: - di Giunta Comunale n. 34 del 05/04/2017 e n. 85 del 05/09/ di Consiglio Comunale n. 1 del 26/01/2017. La pianificazione del fabbisogno e della dotazione organica per il triennio sarà riportata nella Nota di Aggiornamento al DUP e le assunzioni programmate dovranno comunque essere compatibili con quanto stabilito nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli legislativi relativi ai tetti di spesa e al turn over del personale 104
107 2.2 I LAVORI PUBBLICI I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. Il programma deve in ogni modo indicare: le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo; la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al Fondo pluriennale vincolato come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l entrata. 105
108 2.3 LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO Al fine di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l ente, con apposita delibera dell organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell elenco, deve essere predisposto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali quale parte integrante del DUP. La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici. L iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico amministrativa previsti e disciplinati dalla legge. 106
109 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BORGOMANERO ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA N. Cod. Int. progr. Amm.ne DU01-18/18-20 DU02-18/18-20 DU03-18/18-20 DU04-18/18-20 DT05-18/18-20 DT06-18/18-20 DT07-18/18-20 DU08-18/18-20 CODICE ISTAT STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA CODICE Tipologia Categoria DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO Priorità NUTS Reg Prov Com Primo anno Secondo anno Terzo anno Totale ITC15 01 A01 01 Intervento di soppressione dei passaggi a livello della linea ferroviaria Vignale - Domodossola e della linea Santhià -Arona mediante realizzazione di sottovie , ,00 0, ,00 NO 0, ITC15 01 A01 01 Strada di collegamento tra Resega e Meda ,00 0,00 0, ,00 NO 0, ITC15 04 A05 09 Partecipazione alla riqualificazione del piano primo e del piano secondo ala nord dell'ex Tribunale di Borgomanero ,00 0,00 0, ,00 NO 0, ITC15 06 A01 01 Sistemazione straordinaria strade comunali , , , ,00 NO 0, ITC15 06 A ITC15 06 A ITC15 06 A ITC15 04 A05 08 Manutenzione straordinaria-sostituzione serramenti scuola dell' infanzia Pascoli e primaria Alfieri Adeguamento normativo della centrale termica e miglioramento delle prestazioni energetiche della scuola dell' infanzia e primaria di Vergano, scuola dell' infanzia via scuole e dell' infanzia di corso Roma, della scuola dell' infanzia e primaria di Santa Cristina Manutenzione straordinaria-sostituzione serramenti scuole dell'infanzia di San Marco, infanzia corso Roma, infanzia e primaria Santa Croce Sistemazione immobile area ex Tarditi e relativa accessibilità Cessione Immobili S/N Importo ,00 0,00 0, ,00 NO 0, ,00 0,00 0, ,00 NO 0, ,00 0,00 0, ,00 NO 0,00 2 0,00 0, , ,00 NO 0,00 TOTALE , , , ,00 0,00 Apporto di capitale privato Tipologia Note Il responsabile del programma ( Cristina Renne )
110 REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI NOVARA COMUNE DI BORGOMANERO Palazzo Comunale Corso Cavour, 16 Tel / Fax / C.F PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ai sensi dell art. 58 del D.L n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 ANNO 2018 DIVISIONE URBANISTICA TERRITORIO