Source: http://docplayer.fi/1051213-Mml-5280-02-00-02-2014-maanmittauslaitoksen-tilinpaatos-vuodelta-2014.html
Timestamp: 2016-12-09 16:03:16+00:00
Document Index: 26185921

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐MML 5280/ /2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014
MML 5280/ /2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014
Download "MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014"
1 MML 5280/ / Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 20152 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS VAIKUTTAVUUS Toiminnan vaikuttavuus Siirtomenojen vaikuttavuus TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito Koulutustaso ja osaamisen varmistaminen Henkilöstökulut TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖKSEN LIITTEET LIITE 1. TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA TUKEVAT TOIMENPITEET LIITE 2. TULOKSELLISUUDEN JA VOIMAVAROJEN HALLINNAN LISÄTIEDOT LIITE 3. TOIMITUSTUOTANTO... 523 MAANMITTAUSLAITOS Tilinpäätös 1 (52) 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. JOHDON KATSAUS Toimintaympäristön ja toiminnan muutokset Uuden organisaation rakenteisiin liittyvät uudistukset ja toimintatapojen yhdenmukaistaminen toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Muutosten keskeisten tavoitteiden eli tuottavuuden kasvattamisen, palvelujen parantamisen ja palvelutasoerojen kaventamisen osalta edistyttiin odotettua ripeämmin. Vuosia tavoiteltu lohkomisten 6 kuukauden kestoaikatavoite alitettiin selvästi, sillä toteuma oli 5,1 kuukautta. Edelleen jatkunut taloudellinen matalasuhdanne näkyi kirjaamisasioiden, kiinteistötoimitusten ja tietopalvelujen laskevana kysyntänä. Merkittävin muutos tapahtui kirjaamisasioissa. Lainhuutohakemusten kysyntä väheni 7 %, kiinnityshakemusten 19 % ja erityisten oikeuksien hakemukset 11 % edellisen vuoden vastaan ajankohtaan verrattuna. Lohkomisia tuli vireille 22 % enemmän kuin vuonna Kasvu johtui määräalojen lainhuutoruuhkan purkamisesta, ei kysynnän lisääntymisestä. Samaan aikaan kun on aloitettu uuden valtakunnallisen organisaation mukainen toiminta, valmisteltiin voimaan tullutta koko hallinnonalan rakenteiden uudistusta. Muutoksessa Maanmittauslaitokseen yhdistyi Geodeettinen laitos sekä osia maa- ja metsätalousministeriön tietotekniikan palveluskeskuksesta Tikestä. Valmistelutyö eteni suunnitellusti, eikä yhdistämisen toteuttaminen haitannut Maanmittauslaitoksen ydinprosessien toimintaa. Tuloksellisuuden toteutuminen ja kehittyminen Toimintavuosi oli ensimmäinen, kun laitokselle asetetut tavoitteet oli asetettu monivuotisen tulossopimuksen kautta. Maanmittauslaitos otti tulosohjausmenettelyn käyttöön ensimmäisenä hallinnonalalla. Tulostavoitteet saavutettiin suunnitelman mukaisesti. Tulostavoitteiden toteuma eri tulossopimuksen osa-alueittain on esitetty seuraavassa taulukossa valtion tulostietojärjestelmän (Netra) asteikon mukaisesti. Tulostavoitteiden ja tunnuslukujen yksityiskohtaiset toteumat on esitetty jäljempänä tässä tilinpäätöksessä. Monivuotisista toimenpiteistä tilinpäätökseen on nostettu vain ne, joissa oli poikkeamia suunnitelmaan verrattuna. Tilinpäätöksen osa-alue, tulostavoitteet Tavoite ylittyy (5) Toteutuu suunnitel. (4) Toteutuu osittain (3) Ei toteudu (2) Luovuttu tavoit. (1) Lkm yhteensä Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Toiminnallinen tuloksellisuus Voimavarojen hallinta Yhteensä %-osuus, toteuma 8 % 92 % 0 % 0 % 0 % 100 % %-osuus, toteuma % 79 % 17 % 0 % 0 % 100 % %-osuus, toteuma % 77 % 11 % 0 % 0 % 100 % Perustoimituksissa tuotanto toteutui suunnitelman mukaisesti. Vireille tulleiden lohkomisten määrä kasvoi viime vuodesta lähes vuoden 2012 tasolle määräalojen lainhuutohakemusruuhkan purkamisen seurauksena. Lohkomisten kestoaikaa pystyttiin lyhentämään merkittävästi ja palvelutasoeroja kaventamaan. Kestoaika oli vuoden lopussa 5,1 kk, eikä olennaisia palvelutasoeroja maan eri osien välillä enää ole. Toimitusmaksu-uudistus korotti lohkomisen hintaa laskutettujen toimitusten osalta noin 10 euroa toimitusta kohden. Uudistuksen myötä hintaan sisältyivät apumies- ja rajanavaamiskustannukset. Apumiehiä lohkomisissa käytettiin yhteensä noin 5,5 htv:tä. Metsuripalvelut ostettiin ulkopuolisilta palveluntuot-4 MAANMITTAUSLAITOS Tilinpäätös 2 (52) tajilta. Kilpailutuksessa maa jaettiin 15 alueeseen. Metsuripalvelujen kustannukset olivat vuonna reilut 0,1 milj. euroa. Arviointitoimituksissa tuotantomäärä toteutui suunnitellusti ja ylitti kysynnän määrän reilusti. Viimeiset maanteiden rajaamisprojektiin liittyvät maantietoimitukset rekisteröitiin keväällä. Samaan aikaan aloitettiin rautatiealueiden rajaamisiin liittyvät ratatoimitukset. Tuotanto on nyt kysyntää korkeammalla tasolla; tilauskanta pienenee hallitusti ja palvelutaso paranee. Tilusjärjestelyjen painopiste oli iältään vanhimpien tilusjärjestelyjen lopettamisissa ja loppuunsaattamisissa sekä tilusjärjestelyjen tarveselvityksissä. Tilusjärjestelyjä lopetettiin 13 kappaletta (tavoite 11 kpl) ja tuotannon hehtaaritavoitteet saavutettiin. Tilusjärjestelyjen hankesalkun kokonaishallinta parantui samanaikaisesti toteutuksessa olevien tilusjärjestelyjen määrän pienentyessä. Toisaalta myös valtakunnallinen toimintamalli helpotti suunnittelua ja seurantaa. Uuden kirjaamisjärjestelmän käyttöönoton ja organisaatiomuutosten yhteydessä tapahtuneiden tuotantoviiveiden jälkeen kirjaamistehtävien ratkaisutoiminta ja kannattavuus paranivat. Alentunut kysyntä johti siihen, että kirjaamishakemuksia tuli kappaletta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tämän vuoksi ratkaisumäärissä jäätiin arviotasoon nähden. Ratkaisuja tehtiin kuitenkin kappaletta enemmän kuin tuli vireille. Ruuhkan purkamisessa ei aivan onnistuttu. Vuodelle 2015 jäi vielä tavoitetasoon verrattuna noin lainhuutoasiaa ratkaisematta. Lainhuutojen käsittelyaikaa pystyttiin lyhentämään merkittävästi vuoden aikana, mutta kestoaikatavoitetta 39 päivää ei kuitenkaan saavutettu. Lainhuutojen kestoaika vuoden vaihteessa oli 51 päivää. Kiinteistökaupan verkkopalvelu otettiin käyttöön Verkkopalvelun käyttö oli selvästi arvioitua vähäisempää. Lainhuutoasioista vain noin 1 % ja kiinnitysasioista 1,5 % tuli verkkopalvelun kautta. Säädösperusteisten rekistereiden ylläpidossa uuden organisaation mukaiset toiminnot ja menettelytavat ovat vakiintumassa. Valtakunnallisen toimintamallin mahdollisuuksia hyödynnettiin esimerkiksi perustamalla virtuaalitiimit erityisosaamista vaativien rekisteritehtävien hoitamiseksi. Tuottavuuden parantamisesta johtuen tehtävistä selvittiin hyvin. Kiinteistörekisterin perusparannuksen tavoitteet saavutettiin suunniteltua pienemmillä resursseilla. Maastotietotuotanto toteutui hyvin ja suoritetavoitteet saavutettiin. Urakoitsijoilta tilattuja laserkeilausalueita jäi Lapista jonkin verran kesken, mutta määrälliset tavoitteet saavutettiin keilausalueiden koon lisäännyttyä vuosisuunnitelman tekemisen jälkeen. Tuottavuus kehittyi hyvin. Vuoden aikana panostettiin parhaiden käytäntöjen levittämiseen ja yhtenäisten toimintatapojen omaksumiseen erityisesti maastotietokannan nimistön ja tiestön osalta. Keväällä valmistunutta Aalto-yliopiston maastotietojärjestelmän vaikuttavuustutkimusta käytettiin tulevien kehityskohteiden suunnitteluun. Tietopalveluissa vuoden alussa käyttöön otettu yhtenäinen valtakunnallinen toimintamalli ja keskitetty puhelinpalvelu osoittautuivat onnistuneeksi. Toiminta tehostui merkittävästi, palvelun laatu parantui ja toimeksiantojen läpimenoajat lyhentyivät. Puhelinpalvelun vastausprosentti 87 % ylitti selvästi julkishallinnolle asetetun tavoitteen (75 %). Käyttöönotettu takaisinsoittopalvelu niiden puheluiden osalta, jotka eivät ruuhkatilanteen vuoksi päässet läpi, paransi puhelinpalvelun asiakastyytyväisyyttä. Palvelupisteiden aukioloaikojen muutokset toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Talouden matalasuhdanteesta johtuen maksullisten tietopalvelutuotteiden kysyntä aleni merkittävästi, minkä johdosta tulotavoitteita ei saavutettu. KTJ-järjestelmän tietopalveluissa tulotavoitteet saavutettiin jälleenmyyjien lanseeraamien uusien palvelujen vuoksi. Laitoksen kokonaistuottavuus on kasvanut viiden vuoden tarkastelujaksolla keskimäärin yli viisi prosenttia vuosittain. Kokonaistuottavuuden kasvu ylsi toimintavuonna keskimääräiseen viiden prosentin tasoon, mikä ylitti yleisen valtion puolen prosentin ja tulossopimuksessa asetetun kahden prosentin tuottavuustavoitteen.5 MAANMITTAUSLAITOS Tilinpäätös 3 (52) Toiminnan nettomenojen taso toteutui toimintavuonna budjetoitua paremmin. Tämä selittyi ennakoitua suuremmilla maksullisen toiminnan tuotoilla, tulevien menoleikkausten ennakoinnilla sekä eräiden kehitysprojektien osatoteutuksien siirtymisellä. Maanmittauslaitoksen toimintamenorahoitukseen kohdistuu kehyskaudella noin viidenneksen määrärahaleikkaukset vuoden 2011 tasoon verrattuna, minkä vuoksi talouden johtamisen on oltava pitkäjänteistä. Maanmittauslaitoksen toimintamenomomentin siirtynyt määräraha on varattu käytettäväksi monivuotisen tulossopimuksen mukaisesti useisiin käyttökohteisiin, joista merkittävimmät ovat maksullisen toiminnan tulorahoitusriskiin varautuminen, useat tietojärjestelmien ja toiminnan kehittämishankkeet sekä menovähennyksiin sopeutuminen. Maanmittauslaitoksen toiminta vaikuttaa monin tavoin sen eri sidosryhmien taloudelliseen hyvinvointiin. Alla olevassa kaaviossa on kuvattu Maanmittauslaitoksen ja keskeisten toimijoiden väliset rahavirrat. Kehittämisprojektit etenivät pääosin suunnitellusti. Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyvät kehittämishankkeet ovat odottaneet Valtiovarainministeriön vastuulla olevien hankkeiden etenemistä. Identiteetin hallintajärjestelmän käyttöön otto viivästyi toimittajan ja valitun tuotteen virheiden vuoksi merkittävästi ja vaikeutti myös Yhteen2015-projektia. Loppuvuotta kohti TORI -siirtoprojekti vaikutti Yhteen2015-projektin lisäksi merkittävästi tietohallinnon resurssien käyttöön. Oskari-alustan ja Oskari-verkoston kehittäminen eteni suunnitellusti. Keskeisten tuotantoa palvelevien tietojärjestelmien käytettävyys ja ICT-tuki toteutuivat suunnitellusti. Laitoksen kehittämissalkun tilanne on raportoitu VM:n hankesalkussa. Maanmittauslaitoksessa vahvistettiin monipaikkaisen työn periaatteet ja otettiin käyttöön ammattimaista johtamista tukeva esimiestyön laatumalli. Valtion toimitilastrategian mukaista toimitilakonseptia on toteutettu Oulun, Hämeenlinnan ja Porin toimitiloihin. Viestinnässä panostettiin erityisesti maanmittauslaitos.fi -sivujen kehittämiseen, uuden logon käyttöönottoon ja sosiaaliseen mediaan. Maanmittauslaitos osallistui aktiivisesti myös valtion yhteisiin kehittämishankkeisiin, mistä esimerkkeinä olivat Kieku-hanke, Hankinnasta maksuun - hanke sekä Avoin hallinto -ohjelma. Lähitulevaisuuden kehitysnäkymät Maa- ja metsätalousministeriön "Kiinteistörekisteri päämäärä ja toimintalinjat" - asiakirjassa mainitut kiinteistörekisterin perusparannuksen osatehtävät valmistuvat tavoitteen mukaisesti vuoden 2015 loppuun mennessä lukuun ottamatta pientä osaa erillisistä vesijätöistä, koska niiden käsittelyn helpottamista koskeva lainsäädäntö ei tule riittävän ajoissa voimaan. Vaikka suurin osa kiinteistörekisterin perusparannusurakasta tulee val-6 MAANMITTAUSLAITOS Tilinpäätös 4 (52) miiksi, tieoikeuksien rekisteröinnin puutteet ja epäselvyydet haittaavat edelleen erityisesti toimitustuotantoa ja sähköisten palvelujen kehittämistä. Maa- ja metsätalousministeriön kanssa laadittiin syksyllä Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) perusparannusohjelma 2019 (KTJ2019 -ohjelma). Asiakirjassa kuvataan tärkeimmät kiinteistörekisterin sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin perusparannuksen jatkotehtävät, niiden priorisointi ja alustava aikataulu. Prosessien ja tietojärjestelmien kehittämisessä panostetaan sähköisen asioinnin ja erityisesti kaksisuuntaisen asioinnin ratkaisuihin. VM:n ohjaaman JulkICT Lab:n puitteissa jatketaan hallinnon karttapalvelun ja paikkatiedon palvelualustan pilottikäyttöä myös hankkeen jatkoajalla vuonna Hallinnon karttapalvelu tulee vakiinnuttaa julkishallinnon yhteiseksi karttapalveluksi ja karttapalvelun vastuut selkiyttää ennen pilotin päättymistä. Vuonna 2013 käyttöönotettujen uuden kirjaamisjärjestelmän ja kiinteistökaupan verkkopalvelun toiminnallisuuksia parannetaan prosessien tehostamiseksi. Kiinteistökaupan verkkopalvelun käytön laajentumista ja vakiintumista tuetaan sidosryhmäkohtaisilla käyttöönottoprojekteilla. Kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli jalkautetaan koko laitoksen toimintaan. Keskeiset kiinteistörekisterin ylläpidon ja maastotietotuotannon tuotantojärjestelmät ovat vakiintuneet ja niiden elinkaarta on vielä jäljellä, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri on juuri uusittu. Tuotannon tietojärjestelmien elinkaari- ja vaatimusanalyysi tulee kuitenkin ajankohtaiseksi lähitulevaisuudessa. Prosesseja voidaan edelleen kehittää, ja hyvä työskentelyilmapiiri motivoi henkilöstöä. Paikkatietoinfrastruktuurin kehittyminen luo myös uusia mahdollisuuksia toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi. Laitos toteuttaa ja kehittää edelleen hallinnonalan ja valtion yhteisiä ratkaisuja, joista esimerkkeinä ovat Kieku-tietojärjestelmä, toimialariippumattomat ICT- palvelut (Valtori) ja Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma (kansallinen palveluväylä). Maastotietojärjestelmästä kehitetään yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa entistä parempi ja monikäyttöisempi paikkatiedonhallinnan yhteinen perusta koko julkiselle hallinnolle ja myös muille toimijoille. Lähivuosien kehittämiselle antavat suuntaviivoja Aalto-yliopiston maastotietojärjestelmän vaikuttavuustutkimus ja MMM:n MTJ2030-selvitys joka valmistuu alkuvuodesta Tavoitteeksi on noussut Maanmittauslaitoksen ja kuntien maastotietojen yhtenäistäminen uudeksi kansalliseksi maastotietojärjestelmäksi. Tässä yhteydessä otetaan huomioon myös muut valtakunnalliset paikkatiedot. Tietomallien ja ylläpitoprosessien yhtenäistämisellä pyritään edistämään ja helpottamaan maastotietojen käyttöä ja vähentämään niiden ylläpidon kustannuksia sekä kunnissa että valtiolla. Kolmiulotteisten kiinteistöjen (3D-kiinteistö) muodostaminen ja rekisteröinti on mahdollista vuoden 2017 alusta lukien. Toimitusinsinöörien kelpoisuusvaatimuksia koskevaa lainsäädäntöä esitetään tarkistettavaksi tavoitteena varmistaa riittävä osaaminen myös tulevaisuudessa. Liikenneviraston kanssa on sovittu rautatiealueiden ulottuvuuden selvittämisestä. Toimitustuotantoa kehitetään ministeriön kiinteistötoimitusstrategian mukaisesti. Tietotekniikan palvelukeskustoiminnassa turvataan palveluiden jatkuvuus. Tietotekniikan palvelukeskuksen roolia toimialasidonnaisena palvelukeskuksena vahvistetaan, palvelutuotannon vastuita selkiytetään ja palvelujen kehittämisen strateginen etenemispolku määritellään. Yhteistyötä Maanmittauslaitoksen substanssitoimintaan liittyvän ICT- toiminnan ja asiakasvirastoille suunnatun palvelukeskustoiminnan välillä lisätään. Hitaan talouskasvun johdosta laitoksen palveluiden kysynnässä ei lähitulevaisuudessa ole odotettavissa kasvua. Kaikessa toiminnassa jatketaan sopeuttamista vähenevään budjettirahoitukseen ja alentuneeseen kysyntään. Lisäksi laitos jatkaa koko organisaation kattavaa pitkäjänteistä tuottavuuden kehittämistä.7 MAANMITTAUSLAITOS Tilinpäätös 5 (52) 1.2. VAIKUTTAVUUS Toiminnan vaikuttavuus Maanmittauslaitoksen tavoitteena ovat laitoksen tuottamien ja ylläpitämien aineistojen ja rekisterien kattavuus, ajantasaisuus ja riittävä laatu. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat tulostavoitteet toteutuivat seuraavasti: Tulostavoite Tot. *) Tulosanalyysi A1. Ajantasaisten, luotettavien ja kattavien tietovarastojen tiedot ovat laajassa käytössä Maanmittauslaitoksen tietovarastot olivat tulostavoitteen mukaisesti ajan tasalla, luotettavia ja kattavia. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tunnusluvut toteutuivat myös tavoitteiden mukaisesti maastotietokannan ajantasaisuusindeksin sekä kiinteistörekisterin perusparannusindeksin osalta. 4 Tietojen laaja käyttö toteutui edelleen erityisesti asiakkaille maksuttomien maastotietojen osalta. Aalto-yliopiston valmistunut tutkimus osoittaa, että maastotietojärjestelmän tiedot ovat laajalti käytössä ja välttämättömiä monille organisaatioille. Sidosryhmätyötä on tehty jatkuvasti niiden käytön edelleen lisäämiseksi. Kiinteistörekisterin tietosisällön perusparannustyö etenee suunnitellusti mahdollistaen tietojen yhä laajemman käytön ja luoden edellytykset sähköisen asioinnin kehittämiseksi. A2. Asiakkaan ja muiden sidosryhmien tarpeet on tyydytetty Maanmittauslaitoksen palveluja ja tuotteita on ollut saatavissa sekä verkossa että kaikissa laitoksen asiakaspalvelupisteistä 35 paikkakunnalla. Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan 86 % asiakkaista oli tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä palveluihin. A3. Paikkatietoa keräävillä ja ylläpitävillä organisaatioilla on käytössään tehokkaita tukipalveluita *) a arvioidaan Netra -asteikolla 1-5: 4 4 Palvelutasojen eroja pienennettiin siirtymällä valtakunnalliseen toimintamalliin sekä työjonojen käyttöön. Käsittelyajat ovat lyhentyneet kauttaaltaan. Kirjaamisratkaisuja ja toimituksia tehdään enemmän kuin uusia saapuu. Kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa sovittavien yhteistyösopimusten solmimista on tehostettu. Havaittuja kehittämiskohteita varten on alkamassa kehitysprojekteja. Paikkatietoa keräävillä ja ylläpitäville organisaatioille on tarjottu tukipalveluita suunnitellusti. Tukipalvelut keskitettiin vuoden alusta lukien ja toimintatapoja muutettiin mm. saadun palautteiden perusteella. Paikkatietoinfrastruktuurin kehittäminen jatkui INSPIRE-direktiivin, sen toimeenpanosäännösten ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.8 MAANMITTAUSLAITOS Tilinpäätös 6 (52) n perustelu Tavoite ylittyi tai tulee ylittymään 5 Tavoite toteutui tai tulee toteutumaan suunnitellusti 4 Tavoite toteutui tai tulee toteutumaan osittain 3 Tavoite ei toteutunut tai ei tule toteutumaan 2 Tavoitteesta luovuttiin 1 Toiminnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden toteuttamista tukevien toimenpiteiden toteuma on kuvattu liitteessä 1. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat tunnusluvut toteutuivat seuraavasti: Tavoite Tunnusluku Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi (TM35-lehtijaossa) 1) 97 % 99 % 99 % 98 % Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi 1) & 2) 82 % 88 % 93 % 93 % Tietovarastojen hyödyntäminen, kasvu edellisestä vuodesta 1) & 3) 35 % N/A N/A 3 % Toimitustuotannon hintakehitys 4) 96,5 97,2 102,1 102,8 Kirjaamismaksujen kehitys 5) 96,5 97,4 96,1 96,7 Talousarviorahoituksen kehitys 6) 95,4 88,5 86,4 86,6 Tilusjärjestelytuotanto (Mha) ) Tunnusluku tullaan uudistamaan tulossopimuskauden aikana. 2) Kattavuuden lähtökohta on tilanne , jolloin indeksi oli 0 %. Eri vuosien tiedot on muutettu yhteismitallisiksi. 3) Tietovarastojen hyödyntäminen: mittarilla mitataan kiinteistötietopalvelun maksuttomien hakujen määrän kasvua edellisvuodesta. Mittari on uudistettu vuoden 2015 alusta lähtien. Vanhan mittarin toteumaa ei teknisistä syistä saatavilla. 4) Inflaation vaikutuksella korjattu toimitustuotannon kehitys on laskettu lohkomisten hintakehityksen perusteella. Vuodesta osalta palvelun sisältö laajeni toimitushintauudistuksen johdosta. 5) Inflaation vaikutuksella korjattu kirjaamismaksujen kehitys on laskettu lainhuudon hintakehityksen perusteella. 6) Inflaation vaikutuksella korjattu Maanmittauslaitoksen toimintamenomomentin kehitys Siirtomenojen vaikuttavuus Siirtomenojen vaikuttavuutta tukeva tulostavoite toteutui seuraavasti: Tot. *) Tulostavoite A4. Tarkoituksenmukainen kiinteistörakenne vahvistaa maa- ja metsätalouden elinkeinojen kilpailukykyä, uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja edistää infrastruktuurihankkeiden toteuttamista 4 *) a arvioidaan Netra -asteikolla 1-5: Tulosanalyysi Kaikki tilusjärjestelytoiminnan tavoitteet saavutettiin. Tilusjärjestelytoiminta kohdistui pelto- ja metsä-alueille sekä liikenneturvallisuuden parantamiseen. Tukemisvarojen niukkuuden johdosta muutamia hankkeita on hidastettu harkitusti ja siten tilusjärjestelyiden tuotanto on nyt noin 20 % alhaisemmalla tasolla kuin korkeamman tukemismäärärahan aikaan. Uusjakojen tukemislainsäädäntöä on kehitetty yhteistyössä ministeriön kanssa. n perustelu Tavoite ylittyi tai tulee ylittymään 5 Tavoite toteutui tai tulee toteutumaan suunnitellusti 4 Tavoite toteutui tai tulee toteutumaan osittain 3 Tavoite ei toteutunut tai ei tule toteutumaan 2 Tavoitteesta luovuttiin 19 MAANMITTAUSLAITOS Tilinpäätös 7 (52) 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Tulossopimuksessa toiminnallinen tuloksellisuuden alla sovitut tavoitteet kattavat tilinpäätöksen osa-alueet toiminnallinen tehokkuus sekä tuotokset ja laadunhallinta. Toiminnallisen tuloksellisuuden tulostavoitteet toteutuivat seuraavasti: Tulostavoite Tot. *) Tulosanalyysi B1. Toiminta on tuottavaa, taloudellista ja kannattavaa 5 Maanmittauslaitoksen toiminnan tuottavuuden ja taloudellisuuden yli viiden prosentin kasvu ylitti selvästi julkiselle taloudelle asetetun puolen prosentin kasvutavoitteen. Maastotietokannan ajantasaistuksen, lohkomisen ja lainhuudon yksikköhinnat olivat tavoitteita pienemmät. Budjettirahoitteiset tehtävät hoidettiin suunniteltua pienemmillä kustannuksilla. Maksullisen toiminnan kannattavuustavoitteet täyttyivät alentuneesta kysynnästä huolimatta suunnitellusti lukuun ottamatta kirjaamisasioissa erityisiä oikeuksia, kiinteistökaupan verkkopalveluita ja liiketaloudellisia suoritteita. Kannattavuus ilmenee yksityiskohtaisemmin kohdasta B2. Hallintomme on avoin, palveleva, tehokas ja verkostoitunut B3. Prosessien tuloksellisuus paranee yhtenäisillä ja tehokkailla ICT -palveluilla 4 4 Maanmittauslaitos toteutti osaltaan Avoimen hallinnon -ohjelmaa. Tietopalvelussa valtakunnallinen toimintamalli on selkeyttänyt kansalaisille ja sidosryhmille annettavaa palvelua ja kynnys yhteydenottamiseen alentunut. Maastotietoaineistojen hankintayhteistyössä on otettu käyttöön yhteistyöosapuolten kesken MML:n ylläpitämä ekstranet -sivusto. Vireillä olevien toimitusten Internet -sivuja hyödynnettiin aikaisempaa enemmän. Laitos jatkoi tiivistä verkostoitumista erilaisten kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa. Prosessien tuloksellisuuden parantamista yhtenäisillä ja tehokkailla ICT-palveluilla jatkettiin suunnitellusti. Uusi kirjaamisjärjestelmä on osoittanut toimivuuden tehokkaan työkaluna. Kiinteistökaupan verkkopalvelun kautta tulevat hakemukset ovat nopeita käsitellä. *) a arvioidaan Netra -asteikolla 1-5: n perustelu Tavoite ylittyi tai tulee ylittymään 5 Tavoite toteutui tai tulee toteutumaan suunnitellusti 4 Tavoite toteutui tai tulee toteutumaan osittain 3 Tavoite ei toteutunut tai ei tule toteutumaan 2 Tavoitteesta luovuttiin 1 Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteuttamista tukevien toimenpiteiden toteuma on kuvattu liitteessä 1.10 MAANMITTAUSLAITOS Tilinpäätös 8 (52) Toiminnallista tehokkuutta tukevat tunnusluvut ovat toteutuneet seuraavasti: Tunnusluku Tavoite Lohkomistoimitukset, euroa/lohkokiinteistö 1) & 2) Kirjaamisasiat, euroa/lainhuuto 1) Maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km Kokonaistuottavuus 3) 100,4 102,8 105,1 102,0 Työn tuottavuus 3) 101,1 102,1 107,7 102,0 Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus 97 % 96 % 99 % 100 % Muiden suoritteiden kustannusvastaavuus 98 % 103 % 95 % 100 % 1) Tunnusluku tullaan uudistamaan tulossopimuskauden aikana. 2) Vuodesta osalta palvelun sisältö laajenee toimitushintauudistuksen johdosta. 3) Tuottavuusindeksi perustuu Tilastokeskuksen käyttämään valtion tuottavuustilaston laskentamalliin Toiminnan tuottavuus Tuottavuuden ja taloudellisuuden laskennassa käytettiin Tilastokeskuksen käyttämää parivuosi -laskentamallia, jossa tuottavuus lasketaan tuotos- ja työpanosindeksin avulla. Tuotosindeksi lasketaan suoritteiden lukumäärien ja kustannusosuuksien muutoksen avulla. Tuotosindeksin laskentaa varten laitoksen tuotokset ryhmiteltiin ydinprosesseittain seuraaviin suoriteryhmiin: MAANMITTAUSLAITOKSEN TUOTTAVUUSLASKENTA Kustannus- Kustannus- SUORITTEET PROSESSEITTAIN Määrä osuus (%) Määrä osuus (%) Muutos Tuotekoodi Perustoimitusprosessi 7120 Lohkominen, toimitusten määrä kpl ,3 % ,9 % 0,0 % 7130 Yksityistietoimitus ,2 % ,1 % 0,0 % 7150 Rajankäynti 946 0,9 % 903 0,9 % 0,0 % 7190 Muut PETO-toimitukset 583 0,5 % 532 0,5 % 0,0 % Arviointiprosessi 2710 Kiinteistönmääritys (KML 283 ) ,9 % ,8 % -0,8 % 7210 Maantietoimitus 516 6,9 % 322 5,9 % -3,0 % 7230 Halkominen 210 1,4 % 216 1,6 % 0,0 % 7250 Lunastustoimitus 195 1,4 % 152 1,7 % -0,4 % 7260 Ratatoimitus 1) 354 0,3 % ,0 % 2,3 % 7290 Muut toimitukset 956 2,5 % ,3 % 0,3 % Tilusjärjestelyprosessi 2310 Uusjako, muunnettu hehtaari ha ,2 % ,7 % -0,3 % 2330 Alueellinen tietoimitus 28 0,3 % 24 0,2 % 0,0 % 2340 Tilusjärj.tarveselvitykset ,2 % ,4 % 0,3 % 7310 Hankeuusjaot 8 0,3 % 7 0,2 % 0,0 % 7390 Muut maksulliset tilusjärj. 3 0,0 % 1 0,0 % 0,0 % Kirjaamisprosessi 3110 Viranomaismerkinnät, muistutustiedot ja muutokset kpl 3130 Muu perusparannus ,2 % 600 0,1 % -0,1 % 7410 Lainhuutoasiat, ratkaistut asiat kpl ,7 % ,1 % 2,3 % 7420 Kiinnitysasiat, ratkaistut asiat kpl ,8 % ,2 % -0,6 % 7430 Erityiset oikeudet, ratkaistut asiat kpl ,2 % ,2 % 0,2 % 7650 Kaupanvahvistajan tehtävät ,3 % ,2 % -0,1 % Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessi 2112 Rasitteiden ja tieoikeuksien rekisteröinti ko-yksikkönä ,9 % ,5 % 3,5 % 2117 KR:n per.par.toimituksen yht ,9 % ,8 % -0,5 % 2118 Rajamerkkien koordin.parantam ,3 % ,9 % -0,6 % 2240 Osakasluetteloiden laatiminen ,5 % ,4 % -0,6 % 2270 KHR:n ylläpito ja määräal.rek ,0 % ,2 % 0,0 % 7500 Kiinteistöjen yhd.päätökset ,2 % 946 0,2 % 0,0 % 7505 Muut KML:n muk. RETI-päät ,1 % 474 0,1 % 0,0 % 7509 Muut maks. päät ,0 % 197 0,1 % 0,0 %11 MAANMITTAUSLAITOS Tilinpäätös 9 (52) Maastotietotuotantoprosessi 4110 Kolmiopisteet 4120 Korkeuspisteet 555 0,3 % 573 0,3 % 0,0 % 4220 Ilmakuvaus ,7 % ,0 % 0,1 % 4263 Digitaaliset ilmakuvat (IK) ,2 % ,3 % 0,3 % 4280 Kiintopistesignaalit 414 0,1 % 287 0,1 % 0,0 % 4285 Määräaik.ajantasaistus ,2 % ,5 % 0,4 % 4286 Jatkuva ajantasaistus ,8 % ,9 % 1,2 % 4288 Laserkeilausmalli ,5 % ,5 % 0,5 % 4289 Korkeusmalli KM ,7 % ,0 % 0,0 % 4310 Peruskartan toimitustyö, karttalehtiä kpl 151 0,5 % 131 0,5 % -0,1 % 4340 Maastokartan toimitustyö,karttalehtiä kpl 42 0,2 % 40 0,2 % 0,0 % Tietopalvelut-prosessi 7600 KR- ja KTJ-otteet ,6 % ,3 % -0,1 % 7660 Pohjakartan tarkastus 71 0,0 % 34 0,0 % 0,0 % 7721 Asiakirja- ja karttaotteet ,2 % ,0 % -0,1 % 7722 KHR-tuotteet ,0 % ,0 % 0,0 % 7723 Muu rekisteritietopalv ,5 % ,2 % -0,1 % 7730 Verkkopalvelu, tietopalveluhaluja kpl ,1 % ,4 % -0,6 % 7750 KTJ-hallinto, maksuttomia hakuja kpl ,4 % ,6 % -0,2 % Yhteensä 73,2 % 77,0 % 3,2 % Erittelemätön tuotos 26,8 % 23,0 % Kaikki yhteensä 100,0 % 100,0 % 3,2 % Toiminnan tuottavuuden eli työn tuottavuuden ja taloudellisuuden eli kokonaistuottavuuden mittaamisessa käytetyt suoritteet on ryhmitelty ydinprosesseittain ja ryhmien sisällä suoritteita on tarkennettu. Suoritemääriä ja niiden muutoksia on eritelty tarkemmin tilinpäätöksen kappaleessa Suoritteiden kustannusosuudet on laskettu kustannuslaskennan avulla. Tuotosindeksi nousi kokonaisuutena 3,2 %, mikä johtui kirjaamis-, säädösperusteisten rekisterien ylläpito- sekä maastotietotuotantoprosessien suoritemäärien (prosessien tuotosindeksien) kasvusta. Muiden prosessien tuotosmäärät (prosessien tuotosindeksit) olivat pysyneet ennallaan tai laskeneet. Arviointiprosessin sisällä on huomattava maanteiden rajaamisten loppuunsaattamisesta ja rautateiden rajaamisten aloittamisesta aiheutunut suoritteiden muutos. Työpanosindeksi lasketaan henkilötyövuosien määrän muutoksen avulla. Laskennassa käytettävät vertailukelpoiset henkilötyövuodet laskivat edellisvuodesta 71 henkilötyövuodella eli 4,2 %: Muutos TYÖPANOSINDEKSI Henkilötyövuositoteutuma ,2 % Työpanosindeksi 100,0 95,8 Tuottavuuden parantamiseen tähtäävää prosessien ja tietojärjestelmien kehittämistä on jatkettu suunnitelmien mukaisesti valtakunnallisessa organisaatiossa. Viime vuosien merkittävillä tietojärjestelmien kehittämisellä tavoiteltavat tuottavuushyödyt näkyvät viiveellä vuotuisessa tuottavuuden mittaamisessa alkaen toteutetun organisaatiomuutoksen kautta haettavat tuottavuustavoitteet ovat jo osittain realisoituneet. Viraston tuottavuus kehittyi parivuosimenetelmän avulla laskettuna vuosina 2009 seuraavasti:12 MAANMITTAUSLAITOS Tilinpäätös 10 (52) Parivuosivertailu Laitoksen työn tuottavuus kasvoi toimintavuonna edellisvuoden tasosta lähes kahdeksan prosenttia. Henkilöpanosindeksin ja kokonaiskustannusten supistuminen vahvistivat tuottavuuden kasvua. Edellisten vuosien parivuosivertailuna laskettu positiivinen tuottavuuskehitys jatkui täten voimakkaana. Kun vertailukohdaksi otetaan toimintavuosi 2009, tuottavuus on kasvanut vuosittain keskimäärin yli neljä prosenttia. Seuraavassa kaaviossa on esitetty tuottavuuden ja taloudellisuuden kehitys vuodesta 2009 alkaen (perusvuosi 2009 = 100) Toiminnan taloudellisuus Tuottavuusindeksi 100,0 103, Tuottavuusindeksi - 100,0 107, Tuottavuusindeksi ,0 101,1 - - Tuottavuusindeksi ,0 102,1 - Tuottavuusindeksi ,0 107,7 Taloudellisuus lasketaan kustannus- ja tuotosindeksin avulla. Kustannusindeksin laskennassa kustannukset jaettiin palkka- ja muihin kustannuksiin. Poistoja ei laskennassa ole eritelty muista kustannuksista olennaisuuden periaatteen sekä kuluindeksin puutteen vuoksi. Vertailuvuoden kustannukset deflatoitiin Tilastokeskuksen laatiman julkisten menojen hintaindeksi perusteella, jolloin kustannuksista saatiin poistettua inflaation vaikutus. Tilinpäätöksen yhteydessä joudutaan käyttämään menoindeksiä kuluindeksin asemesta. Palkkamenojen inflaatio oli toimintavuonna 1,2 % ja muiden kustannusten deflatoinnissa käytetty tavaroiden ja palveluiden inflaatio 1,4 %. Muutos Kustannukset Palkkakustannukset (1 000 ) ,1 % Muut kustannukset (1 000 ) ,8 % MML:n kokonaiskustannukset (1 000 ) ,5 % Deflatoituna Palkkakustannukset (1 000 ) ,2 % Muut kustannukset (1 000 ) ,2 % MML:n kokonaiskustannukset (1 000 ) ,8 % Kustannustason laskuun vaikuttaneita palkka- ja muiden kulujen muutoksia on käsitelty tilinpäätöksen kappaleessa Ilman deflatointia kustannukset supistuivat 0,5 % ja inflaation vaikutuksen eliminoimisen jälkeen kustannukset laskivat 1,8 %. Toiminnan taloudellisuus kehittyi parivuosimenetelmän avulla laskettuna vuosina 2009 seuraavasti: Parivuosivertailu Taloudellisuusindeksi 100,0 108, Taloudellisuusindeksi - 100,0 109, Taloudellisuusindeksi ,0 100,4 - - Taloudellisuusindeksi ,0 102,8 - Taloudellisuusindeksi ,0 105,1 Myös laitoksen taloudellisuus parani selkeästi kokonaiskustannusten laskun ja tuotosindeksin kasvun vaikutuksesta. Tuotosindeksin kasvuun vaikuttaneita tekijöitä on käsitelty tilinpäätöksen kappaleessa ja Aikaisempien vuosien parivuosivertailuna laskettu13 MAANMITTAUSLAITOS Tilinpäätös 11 (52) vahva taloudellisuuskehitys on edelleen jatkunut. Taloudellisuus on kasvanut vuosittain keskimäärin yli viisi prosenttia, kun vertailukohdaksi otetaan toimintavuosi Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Laitoksen koko maksullisen toiminnan kustannusvastaavuudet ilmenevät seuraavista laskelmista. Maksullisen toiminnan kokonaisuutta on analysoitu jäljempänä eriteltynä toimitustuotantoon, kirjaamisasioihin, kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) tietopalveluun, muihin julkisoikeudellisiin suoritteisiin sekä muihin suoritteisiin. Julkisoikeudelliset suoritteet Tavoite Maksullisen toiminnan tuotot - suoritteiden myyntituotot muut tuotot Tuotot yhteensä Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset - erilliskustannukset osuus yhteiskustannuksista Kokonaiskustannukset yhteensä KUSTANNUSVASTAAVUUS (tuotot - kustannukset) 97 % 96 % 99 % 100 % Muut suoritteet Tavoite Maksullisen toiminnan tuotot - suoritteiden myyntituotot muut tuotot Tuotot yhteensä Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset - erilliskustannukset osuus yhteiskustannuksista Kokonaiskustannukset yhteensä KUSTANNUSVASTAAVUUS (tuotot - kustannukset) 98 % 103 % 95 % 105 % Eri kustannusvastaavuuslaskelmissa esitetyt tavoitteet pohjautuvat vuodelle solmittuun tulossopimukseen. Tavoitteita on sopimusvaiheessa tarkennettu ja siksi ne poikkeavat hieman vuoden talousarvioluvuista Toimitustuotanto Maanmittaustoimitusten eli perus- ja arviointitoimituksien sekä maksullisten tilusjärjestelyiden kustannusvastaavuus ilmenee seuraavasta laskelmasta:14 MAANMITTAUSLAITOS Tilinpäätös 12 (52) Maanmittaustoimitukset Tavoite TUOTOT Maksullisen toiminnan tulot olivat 42,3 (45,0) milj. euroa ja ylittivät suunnitelman 2,1 milj. eurolla. Tulot laskivat edellisvuoteen nähden 2,7 milj. euroa, mikä johtui erityisesti rajaamistoimitusten laskutuksen pienenemisestä. Erilliskustannukset 30,9 (32,1) milj. euroa pienenivät 1,2 milj. euroa eli 3,8 %. Tämä johtui toisaalta henkilöstökustannusten vähenemisestä onnistuneiden rajaamistoimitusten sopeuttamistoimien johdosta ja toiminnan tehostumisesta. Erilliskustannukset toteutuivat kuitenkin vain 0,2 milj. euroa eli 0,6 % suunniteltua suurempina. Maanmittaustoimitusten yhteiskustannukset 11,0 (12,7) milj. euroa laskivat edellisestä vuodesta 1,7 milj. euroa eli 13,4 % lähinnä laskentaperusteena olleiden henkilöstökustannusten vähenemisen myötä. Yhteiskustannuserän sisällä tukitoimintojen kustannukset kasvoivat ja muut yhteiskustannukset laskivat. Muutos aiheutui tukitoimintojen keskittämisestä sekä kirjauskäytäntöjen muuttamisesta valtakunnalliseen toimintamalliin siirtymisen johdosta. Maksullisen toimitustuotannon kustannusvastaavuustavoite toteutui Kirjaamisasiat Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan myyntituotot Maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä KOKONAISKUSTANNUKSET Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Osuus yhteiskustannuksista Tukitoimintojen kustannukset Poistot Korot Muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksta yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä KUSTANNUSVASTAAVUUS (tuotot - kustannukset) 99 % 100 % 101 % 100 % Kirjaamisasioiden kustannusvastaavuus ilmenee seuraavasta laskelmasta:15 MAANMITTAUSLAITOS Tilinpäätös 13 (52) Kirjaamisasiat Tavoite TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan myyntituotot Maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä KOKONAISKUSTANNUKSET Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Osuus yhteiskustannuksista Tukitoimintojen kustannukset Poistot Korot Muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksta yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä KUSTANNUSVASTAAVUUS (tuotot - kustannukset) 83 % 79 % 93 % 100 % Kirjaamisasioiden tulot kasvoivat 2,8 milj. euroa (19 %) viime vuoden tuloihin verrattuna. Tulotavoitteesta jäätiin kuitenkin noin 2,0 milj. euroa. Tavoitteesta jäätiin erityisesti ennakoitua alemman kiinnityskysynnän (-1,0 milj. euroa) sekä ennakoitua vähäisemmän kiinteistökaupan verkkopalveluiden käytön (- 0,7 milj. euroa) vuoksi. Tulotavoitteista jäätiin hienoisesti myös lainhuudoissa 0,2 milj. euroa sekä erityisissä oikeuksissa 0,1 milj. euroa. Erilliskustannuksetkin jäivät noin 1,0 milj. euroa suunniteltua alhaisemmaksi. Henkilöstökustannukset putosivat edellisvuodesta 0,5 milj. euroa henkilöstön vähenemisen myötä. Kokonaiskustannukset pysyivät vuoden 2013 tasolla. Yhteiskustannukset eivät pudonneet samaa tahtia erilliskustannusten kanssa. Yhteiskustannuksia kasvattivat kirjaamisjärjestelmän ja kiinteistökaupan verkkopalvelun poistojen lisäksi järjestelmien käyttöönoton jälkeinen kehittäminen. Lainhuutojen ja kiinnitysten kustannusvastaavuus oli tavoitteen mukainen, mutta kiinteistökaupan verkkopalvelun ja erityisten oikeuksien osalta jäätiin tavoitteesta Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun kustannusvastaavuus ilmenee seuraavasta laskelmasta:16 MAANMITTAUSLAITOS Tilinpäätös 14 (52) KTJ-tietopalvelu Tavoite TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan myyntituotot Maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä KOKONAISKUSTANNUKSET Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Osuus yhteiskustannuksista Tukitoimintojen kustannukset Poistot Korot Muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksta yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä KUSTANNUSVASTAAVUUS (tuotot - kustannukset) 112 % 109 % 100 % 100 % KTJ-tietopalvelun tuloja kertyi 8,2 milj. euroa. Tulot pysyivät lähes edellisen vuoden tasolla. Tulojen määrän ennakoitiin laskevan yleisen taloudellisen tilanteen aiheuttaman kysynnän alenemisen vuoksi, mutta Maanmittauslaitoksen sopimuskumppanien lanseeraamien uusien palvelujen johdosta tulojen määrä säilyi edellisvuoden tasolla. KTJ-tietopalvelun kustannusvastaavuustavoite toteutui. KTJ -tietopalvelussa jälleenmyyjien asiakkaille kirjoitetut käyttöluvat kasvoivat 29 % verrattuna vuoteen Kasvua selittää uusien jälleenmyyjien ja uusien palvelujen erittäin aktiivinen markkinointi. MML:n oman viranomaisille suunnatun kiinteistötietopalvelun osalta käyttölupia kirjoitettiin vain 33 % verrattuna vuoteen Tämä kertoo lähinnä sen, että kaikki julkishallinnon viranomaiset, jotka tarvitsevat kiinteistötietoja, alkavat olla jo toiminnan piirissä Muut julkisoikeudelliset suoritteet Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ilmenee seuraavasta laskelmasta:17 MAANMITTAUSLAITOS Tilinpäätös 15 (52) Muut julkisoikeudelliset suoritteet Tavoite TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot Muita julkisoikeudellisia suoritteita ovat kiinteistörekisteriotteet sekä rasitus- ja lainhuutotodistukset, maksulliset päätökset, asemakaavan pohjakartan tarkastaminen, kaupanvahvistus ja kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietojen luovutus viranomaisille. Velvoite asemakaavan pohjakarttojen tarkastamiseen MML:n toimesta loppui keväällä maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen johdosta. Toiminta jatkettiin kuitenkin vielä loppuvuoteen, sillä kaikki kuntien ennen lain muutosta vireille laittamat tarkastuspyynnöt vielä hoidettiin. Yleisen taloudellisen tilanteen aiheuttaman alhaisen kysynnän vuoksi kiinteistörekisteriotteiden sekä rasitus- ja lainhuutotodistusten myyntimäärät laskivat selvästi vertailuvuoteen 2013 verrattuna. Tämä näkyi tulojen määrän laskuna 0,3 milj. euroa. Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuustavoite saavutettiin Muut suoritteet Maksullisen toiminnan myyntituotot Maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä KOKONAISKUSTANNUKSET Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Osuus yhteiskustannuksista Tukitoimintojen kustannukset Poistot Korot Muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksta yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä KUSTANNUSVASTAAVUUS (tuotot - kustannukset) 110 % 100 % 100 % 100 % 100 % Muiden suoritteiden kustannusvastaavuus ilmenee seuraavasta laskelmasta:18 MAANMITTAUSLAITOS Tilinpäätös 16 (52) Maksuperustelain mukaiset muut suoritteet Tavoite TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan myyntituotot Maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä KOKONAISKUSTANNUKSET Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Osuus yhteiskustannuksista Tukitoimintojen kustannukset Poistot Korot Muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksta yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä KUSTANNUSVASTAAVUUS (tuotot - kustannukset) 115 % 98 % 103 % 95 % 105 % Maksuperustelain mukaan hinnoiteltujen suoritteiden tulot alenivat 1,2 milj. euroa (40 %) verrattuna vuoteen Pääasiassa tämä johtui yleisestä taloudellisesta taantumasta, mutta myös maastotietoaineistojen maksuttomuus näkyy vielä laskevana tulokehityksenä. Graafisten karttojen myynti laski voimakkaasti. Lisäksi suoritettiin merkittävä epäkuranttien karttojen hävitys myyntivarastosta, mikä näkyy heikentyneenä kannattavuutena. Toimenpiteet karttojen varastoon painamisen lopettamiseksi (VATU-hanke) on aloitettu ja tavoitteena on siirtyä yhä enemmän tekemään painotuotteen kaltaisia tulosteita on-demand periaatteella. Kustannusvastaavuustavoitetta ei saavutettu. Kokonaiskustannukset alenivat 1,0 milj. euroa edellisestä vuodesta, mutta eivät riittävästi tulojen vähenemiseen nähden. Tulos jäi 0,1 milj. euroa (-5 %) alijäämäiseksi Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Maanmittauslaitoksen saama ja varainhoitovuodelle jaksotettu yhteisrahoitus ei täyttänyt Valtiokonttorin määrittelemää raportoinnin alarajaa.19 MAANMITTAUSLAITOS Tilinpäätös 17 (52) 1.4. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Tuotoksia ja laadunhallintaa koskevat tunnusluvut ovat toteutuneet seuraavasti: Tavoite Tunnusluku Tuotokset ja niiden kehitys Toimitustuotanto, toimituksia kpl 1) Tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl Kirjaamisratkaisujen määrä, kpl 2) Maastotietotuotanto yhteensä, km Korkeusmallia 2 metrin ruutukokoon, km Peruskartat 1: Maastokartat 1: Laadunhallinta ja sen kehitys Lohkomisen kestoaika, kk 6,9 7,1 5,1 6,0 Lainhuutojen käsittelyaika, pv 2) Maastotietojen täydellisyys (jatkuva ajantasaistus) 96 % 96 % 95 % 95 % VIP-tutkimuksen tulos/ toimialan keskiarvo 7,83/7,58 7,72/7,48 7,84/ 7,54 7,8/ 7,5 1) Sisältää maksullisen tuotannon. 2) Tavoitteessa vuodelle on otettu huomioon uuden kirjaamisjärjestelmän käyttöönotosta aiheutuneen varannon purkaminen. Tunnuslukujen analysointi on tehty seuraavissa kappaleissa Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Toimitustuotanto Toimitustuotannon suoritemäärä toteutui seuraavasti: Suoritemäärä Tot. Tot. Tot. Tavoite Tot. Muutos ed. Tot/tav kpl ero vuodesta % Lohkominen % Muu perustoimitus % Arviointitoimitus % Kiinteistönmääritys (KML 283 ) % Tilusjärjestelytoimitus % Yhteensä Toimituksia tehtiin lähes tavoitteen mukainen määrä. Tuotannossa keskityttiin erityisesti tilauskannan pienentämiseen sekä osakasluetteloiden vahvistamiseen sovitun aikataulun mukaisesti. Maksullisen toimitustuotannon kysynnän, tuotannon ja tilauskannan kehitys ilmenee seuraavasta kuvasta.20 MAANMITTAUSLAITOS Tilinpäätös 18 (52) Tot. kysyntä Tav. kysyntä Tot. tuotanto Tav. tuotanto Tilauskanta Tilusjärjestelyt Varsinaisten toimitusten kysyntä nousi määräalalainhuutojen ruuhkan purkamisen seurauksena. Lohkomisten kysyntä oli lähes vuoden 2012 tasolla. Arviointitoimitusten kysyntä nousi hieman vuoden 2013 tasoon nähden. Maksullisten toimitusten tuotantomäärä oli tavoitteen mukainen. Lohkomisia tehtiin kpl ja niissä muodostettiin yhteensä lohkokiinteistöä (1,37 lohkokiinteistöä lohkomista kohden). Toimitusten tilauskannan pieneneminen jatkui. Tilauskanta vuoden lopussa laski 23 % verrattuna edelliseen vuoteen. Vireillä olevien toimitusten määrä oli 53 % koko vuoden tuotannosta. Kysyntä ja maksullinen toimitustuotanto eriteltynä toimituslajeittain on esitetty liitteessä 3. Budjettirahoitteisia KML 283 :n tarkoittamia kiinteistönmäärityksiä tehtiin 623 kpl. Niissä vahvistettiin 2152 yhteisen alueen osakasluettelo, minkä lisäksi toimituksissa ratkaistiin 893 palstan osalta, mihin rekisteriyksikköön ne kuuluvat. Budjettirahoitteisten tilusjärjestelyiden keskeiset tuotantotiedot Tavoite Tot. % Muutos vuodesta Tilusjärjestelyt , kpl Uusjaot, kpl % + 6 Uusjaot, mha % Uusi yhteismetsäala (ha) % Uusjakojen tuotantotavoitteet saavutettiin. Tilauskannan rakenteen kannalta oli erityisen tärkeää panostaminen hankesalkun vanhimpiin toimituksiin. Yhteismetsien pinta-ala kasvoi ha. Yhteismetsäpinta-alan kasvu liittämisten kautta kehittyi edelleen myönteisesti. Näytä lisää
MML 322/2 2/ Maanmittauslaitoksen väliraportti 3.9. MAANMITTAUSLAITOS MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 1 (13) 1 JOHDON KATSAUS Maanmittauslaitokselle asetetut tulostavoitteet saavutetaan suunnitelman Lisätiedot MML 729/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2013
MML 729/02 00 02/201 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 201 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös Sisällys: 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 1.2.1. Lisätiedot Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen
Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen SISÄLLYS Maanmittauslaitoksen esittely Hallinnon järjestelmät johtamisen tukena Vaikuttava Lisätiedot MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUO- DELLE 2013
1 (12) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUO- DELLE 2013 1 VUOSIEN 2013 2016 STRATEGISET TAVOITTEET 1.1 Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Hallitusohjelman Lisätiedot KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito
KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito Jurkka Tuokko Maanmittauslaitos Maastotietokanta Maanmittauslaitoksen ylläpitämä valtakunnallinen paikkatietoaineisto, joka sisältää tietoja Lisätiedot Kohti vaikuttavaa ja tuloksellista toimintaa Matti Hyytinen/Talousjohtaja/Maanmittauslaitos
Kohti vaikuttavaa ja tuloksellista toimintaa Matti Hyytinen/Talousjohtaja/Maanmittauslaitos 2013 IBM Corporation SISÄLLYS Maanmittauslaitoksen esittely Uusi suunnittelu- ja seurantamalli Vaikuttava ja Lisätiedot Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2011
Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2011 MAANMITTAUSLAITOS 2011 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI SISÄLLYS 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS... 1 1.1 Perustehtäviin Lisätiedot Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2010
Maanmittauslaitoksen väliraportti 31.8.2010 MAANMITTAUSLAITOS 2010 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI SISÄLLYS 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS... 1 1.1 Perustehtäviin Lisätiedot Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.
SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa Lisätiedot Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja Lisätiedot MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018
MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT Lisätiedot MMM 72/031/2015 MML 3937/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2015 2019
MMM 72/031/2015 MML 3937/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2015 2019 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2015-2019 1 (31) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAANMITTAUSLAITOKSEN Lisätiedot VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000
11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön Lisätiedot Valtion tuottavuustilasto 2007
Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn Lisätiedot Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön
Suomen Kartografinen Seura Kevätseminaari Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön 29.3.2012 Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö 2001-2010 strategia Lisätiedot Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010
1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 Lisätiedot Tietosuojavaltuutetun toimisto
Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja Lisätiedot Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen
Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin Lisätiedot VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01
VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt Lisätiedot MIKSI METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARVE KASVAA? Metsien käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt MML:n toimintastrategiassa.
MIKSI METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARVE KASVAA? Metsien käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt MML:n toimintastrategiassa. Arvo Kokkonen 14.9.2009 Helsinki Metsätilojen koon ja rakenteen kehittämishanke Maanmittaustoimitukset Lisätiedot 10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013
E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut Lisätiedot PARANNETTAVA METSÄTILUSJÄRJESTELYILLÄ? Metsäalueiden käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt. Arvo Kokkonen 20.1.2011 Ylivieska
MIKSI METSIEN TILUSRAKENNETTA ON PARANNETTAVA METSÄTILUSJÄRJESTELYILLÄ? Metsäalueiden käytön kehittäminen ja tilusjärjestelyt MML:n toimintastrategiassa. Arvo Kokkonen 20.1.2011 Ylivieska 1 MAANMITTAUSLAITOS Lisätiedot Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)
Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon Lisätiedot KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012
186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta Lisätiedot Maastotietokannan ylläpito
Maastotietokannan ylläpito Kuntien paikkatietoseminaari 10.-11.2.2015 Risto Ilves Kehityspäällikkö, Maastotietotuotanto Maanmittauslaitos Sisältö Nykytoiminta lyhyesti Kansallinen maastotietokanta hanke Lisätiedot Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016
Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat Lisätiedot Maa- ja metsätalousministeriön asetus
Luonnos 8.10 2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön Lisätiedot Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten Lisätiedot HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta
HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Lisätiedot PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011
JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään Lisätiedot VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001
VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön Lisätiedot LIITE 1 Geodeettisen laitoksen tulossopimus 2006 Tuloksellisuuden tunnusluvut (tuhatta euroa) Selite a) Vaikuttavuuden tunnusluvut Toteuma 2004 Ennuste 2005 TAE 2006 Tulossop. 2006 b) Toiminnallinen tehokkuus Lisätiedot Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti:
KAUPUNKIMITTAUKSEN HINNASTO 2014 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN HINNASTO jonka mukaan Porin kaupungille suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä Lisätiedot MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014
MMM DNRO 160/01/2014 TIKE DNRO 25/110/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014 1. Vuosien Lisätiedot Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4
Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 2 TULOSSOPIMUS Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Lisätiedot Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle. Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto
Maanmittauslaitoksen palvelut osakaskunnalle Kotka Merikeskus Vellamo 26.10.2010 Ursula Seppä-Nieminen Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto 1 Maanmittauslaitoksen tehtävät kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminta Lisätiedot VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001
VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta Lisätiedot Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2015. Executive-raportti LAPPEENRANTA
Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2015 Executive-raportti LAPPEENRANTA 16.6.2015 2 1 Johdanto Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailun luvut perustuvat kuntien Rapal Oy:lle Lisätiedot VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001
VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäntutkimuslaitos METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on Lisätiedot Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013
Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia Lisätiedot Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen
Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta Lisätiedot Tuottavuutta ja työhyvinvointia palvelutuoteperusteinen toiminnan ja talouden ohjaus päivähoitopalveluissa
Tuottavuutta ja työhyvinvointia palvelutuoteperusteinen toiminnan ja talouden ohjaus päivähoitopalveluissa Palveluinnovaatiot ja tuottavuus -seminaari 21.11.2011 Pirjo Tuosa pirjo.tuosa@jkl.fi Esityksen Lisätiedot TOIMINTA JA HALLINTO 2007:9. Kuluttajavalituslautakunta Toimintakertomus 2006
TOIMINTA JA HALLINTO 2007:9 Kuluttajavalituslautakunta Toimintakertomus 2006 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen Lisätiedot PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot
1 (6) PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 2 (6) Sisältö 1 TIETOVARANTOJEN JÄSENNYS 3 2 PERUSTIETOVARANTOJEN VIITEARKKITEHTUURIN SUHDE LOOGISIIN TIETOVARANTOIHIN Lisätiedot Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen Lisätiedot Tarkastajat ja toimisto- ja osastosihteerit osallistuvat valitusasioiden selvittämiseen.
KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2003 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien Lisätiedot EHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI MAANMITTAUSLAITOKSEN MAKSUISTA SEKÄ KAUPANVAHVISTUKSESTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA JA KORVAUKSISTA
EHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI MAANMITTAUSLAITOKSEN MAKSUISTA SEKÄ KAUPANVAHVISTUKSESTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA JA KORVAUKSISTA 1. Yleistä Maanmittauslaitoksesta annetun lain (900/2013) Lisätiedot Toimintakertomuksen laatiminen -ohje
Valtiokonttori Ohje 1 (18) Hallinnon ohjaus 30.11.2010 Dnro VK 510/03/2010 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Toimintakertomuksen laatiminen Valtion talousarviosta annetun Lisätiedot 70. Viestintävirasto
70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen Lisätiedot Kirjaamisasiat Maanmittauslaitoksessa KIRSISTÄ KIRREEN
Kirjaamisasiat Maanmittauslaitoksessa KIRSISTÄ KIRREEN 19.9.2011 johtava kirjaamislakimies Henrik Ungern Maanmittauslaitos keskushallinto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Kirjaamisasioiden siirrosta (KIRSI) Lisätiedot VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02
VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään Lisätiedot 29.40.02 ARKISTOLAITOS
8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa. Lisätiedot Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi. Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos
Maanmittauslaitoksen aineistot kyläsuunnittelun hyödyksi Pieksämäki Siikamäki-Peiposjärvi 3.6.2009 Pekka Vilska Maanmittauslaitos 1 Valintaperusteet: Siikamäki-Peiposjärvi Valtakunnan vuoden 2008 kylä Lisätiedot 32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
1 32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 300 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin Lisätiedot KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN
Mika Järvelä, Lahden kaupunki Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä 21.9.2010 KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN KUNNAN TOIMITUSTUOTANTO JA KIRJAAMISASIAT Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013
12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Lisätiedot Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007
Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto, Lisätiedot PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010
JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille Lisätiedot Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?
Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen Lisätiedot Laadukasta tietoa maasta. Yhteenveto Maanmittauslaitoksen Suomen laatupalkintokilpailun 2009 voittajan hakemuksesta
Laadukasta tietoa maasta Yhteenveto Maanmittauslaitoksen Suomen laatupalkintokilpailun 29 voittajan hakemuksesta Sisällysluettelo Tuomariston perustelut 3 Yleiskuvaus maanmittauslaitoksen toiminnasta 4 Lisätiedot 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen
06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen Lisätiedot Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015
Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa Lisätiedot Talousarvioehdotus vuodelle 2009
Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 30. Yrityspolitiikka 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TULOKSELLISUUSKUVAUS... Lisätiedot Kuntien tuottavuuden mittaaminen. KEHTO-FOORUMI 3.10.2013 Kauko Aronen
Kuntien tuottavuuden mittaaminen KEHTO-FOORUMI Kauko Aronen Miksi? V. 2009 hallitus kehysriihessä asetti 20 suurimalle kaupungille tehtävän laatia tuottavuusohjelma ja päätti sen seurannasta Tuottavuuden Lisätiedot Tilinpäätöskannanotto Liikenteen turvallisuusviraston vuoden 2012 tilinpäätöksestä
Tilinpäätöskannanotto 9 12.6.2013 LVM/606/01/2013 Liikenteen turvallisuusvirasto Tilinpäätöskannanotto Liikenteen turvallisuusviraston vuoden 2012 tilinpäätöksestä Liikenne- ja viestintäministeriö antaa Lisätiedot Osavuosikatsaus 1-6/2007
SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden Lisätiedot HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot Lisätiedot Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/4 27.05.2014
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) 43 Suomenkielisen työväenopiston talousarvioehdotus 2015 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017 HEL 2014-002682 T 02 02 00 Päätös Suomenkielisen työväenopiston Lisätiedot Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005
Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 1. Yleistä Toiminta-ajatus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön Lisätiedot KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011
KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden Lisätiedot TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi
TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen Lisätiedot TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013
TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita Lisätiedot HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS. Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus.
HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus.fi TUOTTAVUUDEN MITTAUS DRG-pisteet / htv (tuotos / panos mittari) Tuottavuus Lisätiedot HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016
HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: Noin 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset Noin 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt Noin 50 % Lisätiedot VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/02 24.5.2002
VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/02 24.5.2002 Opetusministeriö Helsingin yliopisto HELSINGIN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt Lisätiedot Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006
Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla Lisätiedot SPB -malli / Vertikal Oy
Päivähoito Jyväskylä Salo Seinäjoki Kouvola Porvoo Pietarsaari Vihti Lohja Siuntio Karjalohja Sipoo Ylöjärvi Kuopio Joensuu Pori SPB Vanhuspalvelut Jyväskylä Ylöjärvi Heinola Perusopetus Jyväskylä Ruokapalvelut Lisätiedot Selvitys Maanmittauslaitoksen palvelupisteverkon kehittämiseksi 15.4.2016
Selvitys Maanmittauslaitoksen palvelupisteverkon kehittämiseksi PETRI KORPINEN MAANMITTAUSLAITOS 2016 Kuvailulehti Tekijä(t) Petri Korpinen Julkaisun nimi Selvitys Maanmittauslaitoksen palvelupisteverkon Lisätiedot Muutosten vuosi 2013. Johtajan terveiset
Vuosikatsaus 2013 Muutosten vuosi 2013 Johtajan terveiset HALTIKin kuudes toimintavuosi oli työntäyteinen. Muun muassa hallinnon turvallisuusverkkohanke (TUVE) saatiin onnistuneesti maaliin ja samalla Lisätiedot Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma
Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN Lisätiedot Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden
Sivu 1 (7) Kyseessä on projektin väliraportti jaksorahoitusraportti loppuraportti PROJEKTIN TUNNISTETIEDOT Projektin nimi Lyhenne Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Diaarinumero Päätösnumero Raportointikauden Lisätiedot KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus
Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain Lisätiedot Liikelaitoksen toimintaympäristön muutokset. Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2015 talousarvioon
1 Liikelaitoksen toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2015 talousarvioon Taloustilanne tiukkenee edelleen ja sen vaikutukset näkyvät todennäköisesti myös liikelaitoksen Lisätiedot Paikannimet viranomaisviestinnässä
Paikannimet viranomaisviestinnässä Viestinnässä on tärkeää voida puhua yksittäisistä paikoista ja kohteista. Oikein perille mennyt sanoma auttaa toimimaan ja ajattelemaan oikein kussakin tilanteessa. Sirkka Lisätiedot Mitä valtio tavoittelee kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisella
Mitä valtio tavoittelee kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisella Varsinais-Suomen liiton kuntatalouspäivä 21.5.2013 Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Valtiovarainministeriö Talouden ja Lisätiedot OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009
Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3 Lisätiedot Kiinteistökaupan verkkopalvelu
Kiinteistökaupan verkkopalvelu Esityksen runko: Kirjaamisasiat Pohjanmaan maanmittaustoimistossa, lyhyt esittely Kiinteistökaupan verkkopalvelu Yleisesittely Ominaisuudet Aikataulu 1 MAANMITTAUSLAITOS Lisätiedot Kommenttipuheenvuoro: Asiakkaat ja henkilöstö murtamassa sektorirajoja. Heidi Rämö Hattulan kunnanjohtaja 25.3.2015
Kommenttipuheenvuoro: Asiakkaat ja henkilöstö murtamassa sektorirajoja Heidi Rämö Hattulan kunnanjohtaja 25.3.2015 Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana + plussat Tutkimuskysymykset Lisätiedot VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006
229/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus 11.5.2007 VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden Lisätiedot Yhteinen arviointiasteikko tulosten arvioinnissa
Yhteinen arviointiasteikko tulosten arvioinnissa Tulosohjausverkoston tapaaminen Merja Snygg Valtiokonttori Esityksen aiheet Yhteinen arviointiasteikko valtion toiminnan tulosten arviointiin Arviointiasteikot Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute