Source: http://docplayer.pl/41237088-U-c-h-w-a-l-a-xxx-379-2013-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-28-maja-2013r.html
Timestamp: 2018-04-22 11:39:36+00:00
Document Index: 3567544

Matched Legal Cases: ['art.18', 'art. 226', 'art. 227', 'art. 230', 'art.18', 'art. 226', 'art. 227', 'art. 230', 'art. 169', 'art. 170', 'art. 243', 'art. 18']

U C H W A Ł A XXX/379/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013r. - PDF
Download "U C H W A Ł A XXX/379/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013r."
1 U C H W A Ł A XXX/379/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz na podstawie 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86), Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje: 1 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
2 Uzasadnienie Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz na podstawie 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się następujące zmiany: I. W załączniku nr 1 1. Dochody ogółem w 2013 r. zwiększa się o kwotę zł, tj. do kwoty zł, w tym: - dochody bieŝące zwiększa się o kwotę zł, tj. do kwoty zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieŝące zwiększa się o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę zł, tj. do kwoty zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę zł, tj. do kwoty zł. Dochody ogółem w 2014 r. zmniejsza się o kwotę zł, tj. do kwoty zł, w tym: - dochody bieŝące zmniejsza się o kwotę zł, tj. do kwoty zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieŝące się o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę zł, tj. do kwoty zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę zł, tj. do kwoty zł. Dochody ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę zł, tj. do kwoty zł, w tym dochody bieŝące o kwotę zł, tj. do kwoty zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieŝące o kwotę zł, tj. do kwoty zł. 2. Wydatki ogółem w 2013 r. zmniejsza się o kwotę zł, tj. do kwoty zł, w tym wydatki bieŝące zwiększa się o kwotę zł, tj. do 2
3 kwoty zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę zł, tj. do kwoty zł, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę zł, tj. do kwoty zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę zł, tj. do kwoty zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejsza się o kwotę zł., tj. do kwoty zł. Wydatki ogółem w 2014 r. zmniejsza się o kwotę zł, tj. do kwoty zł, w tym wydatki bieŝące zmniejsza się o kwotę zł, tj. do kwoty zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł, tj. do kwoty zł, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę zł, tj. do kwoty zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę tj. do kwoty zł. Wydatki ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę zł, tj. do kwoty zł, w tym wydatki bieŝące o kwotę zł, tj. do kwoty zł. 3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się w 2013 r. o kwotę zł, tj. do kwoty zł, w 2014 r. zmniejsza o kwotę zł, tj. do kwoty zł, a w 2015 r. zwiększa o kwotę zł, tj. do kwoty zł. 4. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia: - w 2013 r. zwiększa się o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 2014 r. zmniejsza się o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 2015 r. zwiększa się o kwotę zł, tj. do kwoty zł. 5. Przychody w 2013 r. zmniejsza się o kwotę o kwotę zł, tj. do kwoty zł, w tym przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę zł, tj. do kwoty zł, a inne przychody o kwotę zł, tj. do kwoty zł. 6. Rozchody w 2013 r. zmniejsza się o kwotę o kwotę zł, tj. do kwoty zł, w tym rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i poŝyczek oraz wykupu papierów wartościowych o kwotę zł, tj. do kwoty zł. 7. Zwiększa się nadwyŝka budŝetowa o kwotę zł tj. do kwoty zł. 3
4 Zmian w planie dochodów i wydatków w 2013 roku dokonuje się głównie w związku z: zmianą komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zwiększenie dochodów o kwotę zł i wydatków o kwotę zł, w tym: zmiany projektów konkursowych PO KL realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zwiększenie wydatków o kwotę zł, zmiany projektów własnych/systemowych PO KL realizowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zwiększenie dochodów o kwotę zł i zwiększenie wydatków o kwotę zł. przesunięciem środków finansowych z rozdziału Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie zł z przeznaczeniem na bieŝącą działalność Zespołu Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej. zmniejszeniem wydatków w dziale 600 Transport i łączność finansowanych z Funduszu Kolejowego o kwotę zł w związku z zastąpieniem ich środkami z dotacji budŝetu państwa. zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w kwocie zł, w związku z podpisaniem umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na kwotę niŝszą od planowanej. zwiększeniem planu dochodów i wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie zł w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT od środków finansowych wydatkowanych na zadaniu inwestycyjnym realizowanym przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w latach zmniejszeniem planu przychodów o kwotę zł, w związku ze zmniejszeniem planowanej emisji obligacji o kwotę zł, zmniejszeniem środków niewykorzystanych w 2012 r. z Funduszu Kolejowego o kwotę zł przy jednoczesnym wprowadzeniu środków 4
5 niewykorzystanych w 2012 r. dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie zł. Szczegółowo zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na 2013 r. dokonywane niniejszą uchwałą ujęte są w projekcie uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmiany budŝetu Województwa Opolskiego na 2013 r. przedstawianej Sejmikowi Województwa łącznie z projektem niniejszej uchwały. 8. Zmienia się relację o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (relacja wydatków na obsługę zadłuŝenia do planu dochodów) w 2013 r. z 13,62% do 12,34%, 9. Zmienia się relację o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (poziom zadłuŝenia liczony relacją kwoty długu do planu dochodów) w 2013 r. z 48,31% do 48,19%. 10. Zmienia się indywidualny limit zadłuŝenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2012 ): w 2014 r. z 7,77% do 7,75%, w 2015 r. pozostaje na poziomie 11,94% w 2016 r. pozostaje na poziomie 16,22% w 2017 r. z 20,47% do 20,48%, w 2018 r. z 23,91% do 23,90%, 11. Zmienia się indywidualny limit zadłuŝenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2012 ): w 2014 r. z 7,43% do 7,41%, w 2015 r. pozostaje na poziomie z 11,60% w 2016 r. pozostaje na poziomie z 16,22% w 2017 r. z 20,47% do 20,48%, w 2018 r. z 23,91% do 23,90%, 12. Zmienia się relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (relacja kwot na obsługę długu do planu dochodów): w 2014 r. z 7,06% do 7,08%, w 2015 r. z 10,94% do 10,93% 5
6 II. W załączniku nr 2 1. W przedsięwzięciu pn. Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: zwiększa się limit wydatków bieŝących w 2013 roku o kwotę zł, tj. do kwoty zł, zmniejsza się limit wydatków bieŝących w 2014 roku o kwotę zł, tj. do kwoty zł. PowyŜszych zmian dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty transz dotacji dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Poddziałania POKL Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw wdraŝanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji płatności i rozliczania kolejnych wydatków ponoszonych przez Beneficjentów na realizację swoich projektów. 2. W przedsięwzięciu pn. Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy: zwiększa się limit wydatków bieŝących w 2013 roku o kwotę zł, tj. do kwoty zł, zmniejsza się limit wydatków bieŝących w 2014 roku o kwotę zł, tj. do kwoty zł, zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę zł, tj. do kwoty zł, zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę zł, tj. do kwoty zł. PowyŜszych zmian dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty transz dotacji dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Działań/Poddziałań komponentu regionalnego PO KL wdraŝanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji płatności i rozliczania kolejnych wydatków ponoszonych przez Beneficjentów na realizację swoich projektów. Ponadto zmian dokonuje się w 6
7 związku z zapewnieniem środków z dotacji celowej na pokrycie wydatków majątkowych w 2013 roku w ramach projektu pn. Wsparcie kompetencji na starcie realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. 3. W przedsięwzięciu pn. PO KL Poddziałanie Projekt: Wsparcie kompetencji na starcie realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy: zmniejsza się łączne, bieŝące nakłady finansowe o kwotę zł, tj. do kwoty zł, zwiększa się limit wydatków bieŝących w 2013 roku o kwotę zł, tj. do kwoty zł, zmniejsza się limit wydatków bieŝących w 2014 roku o kwotę zł, tj. do kwoty zł, zmniejsza się limit zobowiązań bieŝących o kwotę zł, tj. do kwoty zł, zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę zł, tj. do kwoty zł, zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę zł, tj. do kwoty zł, zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę zł, tj. do kwoty zł. PowyŜszych zmian dokonuje się w związku z zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu oraz dostosowaniem środków ujętych w budŝecie województwa do poziomu wydatków planowanych do poniesienia w 2013 roku w ramach projektu systemowego pn. Wsparcie kompetencji na starcie realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Poddziałania PO KL. Zmiana ta polega na przesunięciu realizacji części wydatków z 2014 roku na 2013 rok oraz wprowadzeniu wydatków majątkowych w 2013 roku. 4. W przedsięwzięciu pn. PO KL Poddziałanie Projekt: Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy: zmniejsza się limit wydatków bieŝących w 2013 roku o kwotę zł, tj. do kwoty zł, zmniejsza się limit wydatków bieŝących w 2014 roku o kwotę zł, tj. do kwoty zł, 7
8 zwiększa się limit wydatków bieŝących w 2015 roku o kwotę zł, tj. do kwoty zł. PowyŜszych zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem środków ujętych w budŝecie województwa do poziomu wydatków planowanych do poniesienia w 2013 roku na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu pn. Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Ponadto, w związku ze zmianą planowanego okresu realizacji do 27 lutego 2015 roku przesunięciu ulega cześć wydatków na 2015 rok. 5. W przedsięwzięciu pn. PO KL Poddziałanie Projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu: zmniejsza się limit wydatków bieŝących w 2013 roku o kwotę zł, tj. do kwoty zł, zwiększa się limit wydatków bieŝących w 2014 roku o kwotę zł, tj. do kwoty zł. PowyŜszych zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty transz dotacji dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Działań/Poddziałań komponentu regionalnego PO KL wdraŝanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Konieczne jest czasowe przesunięcie części środków dotacji celowej przeznaczonej na realizację w/w projektu systemowego do momentu zwiększenia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego limitu wydatków na 2013 rok. 6. W przedsięwzięciu pn. PO KL Poddziałanie Projekt: Stypendia doktoranckie inwestycją w kadrę naukową DPO w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską: zmniejsza się limit wydatków bieŝących w 2013 roku o kwotę zł, tj. do kwoty zł, zwiększa się limit wydatków bieŝących w 2014 roku o kwotę zł, tj. do kwoty zł. PowyŜszych zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania środków ujętych w budŝecie województwa do poziomu wydatków planowanych do poniesienia w 2013 roku w ramach projektu pn. Stypendia doktoranckie 8
9 inwestycją w kadrę naukową województwa opolskiego realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. 7. W przedsięwzięciu pn. PO KL Poddziałanie Projekt: Fascynujący świat nauki i technologii realizowanym przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu: zmniejsza się limit wydatków bieŝących w 2013 roku o kwotę zł, tj. do kwoty zł, zwiększa się limit wydatków bieŝących w 2014 roku o kwotę zł, tj. do kwoty zł. PowyŜszych zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty transz dotacji dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Działań/Poddziałań komponentu regionalnego PO KL wdraŝanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Konieczne jest czasowe przesunięcie części środków dotacji celowej przeznaczonej na realizację w/w projektu systemowego do momentu zwiększenia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego limitu wydatków na 2013 rok. 8. W przedsięwzięciu pn. PO KL Poddziałanie Projekt: Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: zmniejsza się limit wydatków bieŝących w 2013 roku o kwotę zł, tj. do kwoty zł, zwiększa się limit wydatków bieŝących w 2014 roku o kwotę zł, tj. do kwoty zł. PowyŜszych zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty transz dotacji dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Działań/Poddziałań komponentu regionalnego PO KL wdraŝanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Konieczne jest czasowe przesunięcie części środków dotacji celowej przeznaczonej na realizację w/w projektu systemowego do momentu zwiększenia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego limitu wydatków na 2013 rok. 9. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. PO WT Działanie 2.1 Projekt: Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku 9
10 pracy realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Krajem Morawsko-Śląskim w latach o łącznych, bieŝących nakładach finansowych zł, w tym 2013r zł, 2014 r zł, 2015r zł. Projekt ten został wprowadzony na podstawie Decyzji Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 08 maja 2013r. 10. W przedsięwzięciu pn. Opracowanie planu transportowego dla Województwa Opolskiego realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: zmniejsza się łączne, bieŝące nakłady finansowe o kwotę zł, tj. do kwoty zł, zwiększa się limit wydatków bieŝących w 2013 roku o kwotę zł, tj. do kwoty zł, zmniejsza się limit wydatków bieŝących w 2014 roku o kwotę zł, tj. do kwoty zł, zmniejsza się limit zobowiązań bieŝących o kwotę zł, tj. do kwoty 0 zł, PowyŜszych zmian dokonuje się w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą tego zadania firmą Blue Ocean Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której ustalono powyŝsze warunki jego realizacji. 11. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Rataje w mieście Brzeg (aktualizacja dokumentacji wraz z wydzieleniem działek) realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu: okres realizacji: lata , cel: ochrona przed powodzią doliny rzeki Odry, w tym dzielnicy Rataje połoŝonej na lewym brzegu rzeki Odry oraz uŝytków rolnych, łączne, majątkowe nakłady finansowe zł, limit wydatków w 2013 roku zł, limit wydatków w 2014 roku zł, limit zobowiązań zł. 10
UCHWAŁA Nr / 2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2014 r.
Projekt Zarządu Województwa Opolskiego Zmiana nr 8 UCHWAŁA Nr / 2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2014 r. w sprawie zmiany budŝetu Województwa Opolskiego na 2014 rok Na podstawie art. 18 pkt 6