Source: http://docplayer.cz/18199475-Domov-pro-seniory-vlcice-prispevkova-organizace-vlcice-66-336-01-blovice-vyrocni-zprava-za-rok-2015.html
Timestamp: 2018-02-24 19:00:43+00:00
Document Index: 46894043

Matched Legal Cases: ['zákona č.106', 'zákona č.108', 'zákona č.96', 'zákona č. 108', 'zákona č.106', 'zákona č. 106']

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK PDF
Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015
Download "Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015"
1 Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015
2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o organizaci 2. Činnost organizace 2.1 Uživatelé bydlení a stravování 2.2 Zdravotnická a ošetřovatelská péče 2.3 Další formy poskytování sociální péče a aktivity domova 3. Rozbor ekonomických činností 3.1 Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací 3.2 Náklady organizace 3.3 Výnosy organizace 3.4 Hospodářský výsledek 3.5 Mzdy a zaměstnanci 3.6 Přehled o stavu majetku a pohledávek 4. Poskytování informací dle zákona č.106/1999, Základní údaje o organizaci Název organizace: Sídlo organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, Blovice Plzeňský kraj IČ: Kontakt: Webové stránky: Ředitel: , , Václav Kovář Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. Pr, vložka 648. Poslání, cíle a zásady organizace Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory. Domov pro seniory Vlčice je zařízením sociální péče, které poskytuje pobytové sociální a ošetřovatelské služby osobám, které z důvodu věku či zdravotního stavu potřebují podporu, pomoc či péči v běžných činnostech, které si již nemohou zajišťovat sami.
3 Domov pro seniory Vlčice je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje, která se snaží zajistit seniorům podporu pro jejich duševní i tělesnou kondici, podporu pro udržení kontaktu se společenským okolím, podporu při uplatňování vlastních práv a celkovou aktivizaci pro spokojený život. Naše sociální služba poskytuje ubytování, celodenní stravování, vyžaduje-li to stav uživatele, poskytuje přímou obslužnou péči v oblasti hygieny, podání jídla, ošetřovatelskou péči a rehabilitaci. Domov dbá na společenskou aktivizaci a seberealizaci, napomáhá s obstaráváním osobních záležitostí a poskytuje uživatelům sociální poradenství. Dlouhodobým a stálým cílem poskytování sociální služby Domova pro seniory Vlčice je: podpořit soběstačnost uživatele v péči o svou osobu, podpořit uživatele v uplatňování vlastních práv a povinností, podpořit uživatele v zachování styků s rodinou a společenským okolím, nabídnout uživatelům dobrou úroveň vnitřních služeb domova (úklid, stravování, praní, aktivizace a péče), pravidelně revidovat a modernizovat standardy kvality poskytování sociální služby, vytváření vnitřních pravidel a manuálů pro výkon sociální a ošetřovatelské péče, zlepšení informovanosti veřejnosti o sociální službě Domov pro seniory Vlčice. K zásadám poskytování sociální služby patří respektování důstojnosti, soukromí, vlastního názoru a vůle uživatelů, respektování práv uživatelů individuální přístup, ochrana práv uživatele v souvislosti s Listinou základních lidských práv a svobod a ochrana uživatele před předsudky a negativním hodnocením, vedení zaměstnanců k zvýšení své profesionality dodržováním etického kodexu a jednotlivých směrnic a pravidel pro výkon sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 2.1 Činnost organizace Uživatelé Schválenou kapacitou Domova pro seniory Vlčice je dle registračního rozhodnutí 58 uživatelů sociální služby domov pro seniory. Uživatelům je poskytována celá řada úkonů sociální péče dle znění 15 vyhlášky č.505/2006 Sb., v platném znění. Domov pro seniory Vlčice k poskytoval službu celkem 57 uživatelům, z toho 12 mužům a 45 ženám. Volná kapacita 1 lůžka byla ke konci roku 2015 řešena novým příjmem žadatele o sociální službu s běžnou prodlevou (úklid pokoje, opravy, apod.). Neobsazená lůžka během roku 2015 se průběžně obsazovala také s běžnou nejkratší možnou prodlevou jak dle možností poskytovatele, tak i dle možností zájemců o službu. Nástupy, odchody a úmrtí uživatelů sociální služby v roce 2015: Počet nových nástupů 18 Počet odchodů 2 Počet úmrtí 16
4 Struktura obyvatel k podle stupně závislosti: Stupeň příspěvku na péči Příspěvek na péči I. stupně Příspěvek na péči II. stupně Příspěvek na péči III. stupně Příspěvek na péči IV. stupně Příspěvky v řízení Bez příspěvku - soběstační Počet osob 11 osob 20 osob 5 osob 9 osob 4 osob 8 osob Věková skladba obyvatel k : muži ženy do 75 let let let 7 20 nad 95 let 1 0 Celkem Průměrný věk uživatelů sociální služby v roce 2015 byl u žen 85,4 let, u mužů 85,6 Skladba obyvatel v roce 2015 z hlediska mobility je: trvale upoutáno na lůžko 7 uživatelů odkázáno zcela na pohyb s invalidním vozíkem - 5 uživatelů, částečně imobilních - 41 uživatelů Obložnost lůžek Počet klientů Plán % obložnosti v souvislosti s lůžkodny leden 55, ,49 únor 54, ,35 březen 56, ,89 duben 57, ,28 květen 57, ,72 červen 57, ,14 červenec 56, ,83 srpen 57, ,67 září 56, ,36 říjen 54, ,61 listopad 54, ,10 prosinec 57, ,55 Průměrná obložnost lůžek za rok 2015 byla 97,08%
5 Úroveň bydlení V Domově je celkem 50 obytných jednotek. Z toho je 42 jednotek pro jednoho uživatele a 8 jednotek pro dva uživatele. Velikost 23 standardních obytných jednotek je cca 20m 2. Osm obytných jednotek pro dva uživatele je o velikosti cca 28-33m 2. Šest obytných jednotek a čtyři bezbariérové jednotky jsou velké cca 25m 2. Čtyři obytné jednotky jsou o velikosti cca 26m 2. Pět nejmenších obytných jednotek je o velikosti cca 14m 2. Ceny za bydlení v roce 2015 : Úhrada za pobyt za osobu/den Úhrada za pobyt za osobu/měsíc 150,- Kč (cca 14m 2 ) 4.500,- Kč 160,- Kč (cca 14m 2 a 28-33m 2 ) 4.800,- Kč 170,- Kč (cca 20m 2 ) 5.100,- Kč 180,- Kč (cca 25m 2 ) 5.400,- Kč Každá z 50 obytných jednotek je vybavena vlastním sociální zařízením, tzn. sprchovým koutem, umyvadlem a WC. Většina obytných jednotek je vybavena jednodušším nábytkem (polohovací lůžko, skříň, stůl, židle, křesla). Další postupné dovybavení se předpokládá v budoucnu. Mimo 4 malých obytných jednotek a bezbariérových bytů jsou všechny ostatní vybaveny malou kuchyňskou linkou, pouze u dvou linek organizace zachovala vařiče (původní nájemníci z doby penzionu, nyní uživatelé domova pro seniory, si přáli zachovat možnost samostatné přípravy jídla). Všechny obytné jednotky jsou vybaveny signalizačním zařízením k přivolání ošetřovatelského personálu, které bylo pořízeno v roce V domově se nachází 2 výtahy, které spojují a umožňují bezbariérový pohyb z přízemí do I. podlaží. Domov je vybaven malou prádelnou, kde se pere a žehlí prádlo uživatelů a obslužného personálu. Prádelna je vybavena 3 malými pračkami a 2 sušičkami. Vzhledem k postupnému nárůstu zdravotních potíží uživatelů, narůstá potřeba praní zejména ložního prádla a inkontinenčních podložek. Prádelna je nevhodně umístěna mezi pokoji uživatelů. Organizace proto využívá komerční prádelnu a do budoucna zvažuje přesun prádelny do přízemí technického zázemí domova, které je nutné stavebně upravit. Strava Celodenní strava pro uživatele sociální služby Domov pro seniory se připravuje přímo v domově, který je vybaven stravovacím provozem a 1 společnou jídelnou umístěnou v přízemí budovy. Pro imobilní uživatele je strava rozvážena na pokoje. Vaří se 1 druh stravy, ve středu jsou k obědu v nabídce 2 druhy jídel. Individuálně můžou někteří klienti požádat i úpravu jídelníčku (alergie na některá jídla apod.) Pitný režim uživatelů je zajišťován po celý den. K dispozici mají uživatelé termosky s čajem (ovocný, černý, sladký, hořký) v období vyšších teplot ředěnou ovocnou šťávou. Částečně mobilním a imobilním uživatelům jsou rozvezeny na pokoje spolu se snídaní pracovníky přímé obslužné péče, kteří za doplňování zásob tekutin zodpovídají. V kantýně si mohou klienti zakoupit další nápoje dle své volby. Cena stravy: Celodenní strava D3, D4, D9 105,-Kč/ den (110,- Kč / den D9 verze) Snídaně 25,- Kč Obědy 49,- Kč Večeře 31,- Kč Vysv.: D3 normální strava, D4 šetřící dieta, D9 diabetická strava. Diabetická strava nabízí kromě snídaní, obědů a večeří i svačiny či druhou večeři.
6 Počty uvařených jídel pro obyvatele Domova celodenní D3 celodenní D4 celodenní D9 měsíc všechna jídla všechna jídla všechna jídla snídaně obědy večeře celkem Počty uvařených jídel pro seniory, kteří nejsou ubytování v Domově a zaměstnanecké obědy měsíc senioři v terénu zaměstnanci celkem Z důvodu velké izolace od nákupních možností je v domově zaveden provoz malé prodejny - kantýny. Prodejnu provozuje soukromá firma. Uživatelé si zde mohou zakoupit nápoje, hygienické potřeby, potraviny a pochutiny. Prodejna kantýna je umístěna přímo v budově. Pro zajištění dostupnosti některých služeb, dochází do domova kadeřnice a pedikérka. 2.2 Zdravotní a ošetřovatelská péče Tato péče je zajišťována v Domově nepřetržitou službou ve dvousměnném provozu. Zdravotní péči poskytují registrované zdravotní sestry se způsobilostí práce bez odborného dohledu podle zákona č.96/2004 Sb. Přímá obslužná péče je zajišťována pracovníky s osvědčením odborné způsobilosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Všichni pracovníci jsou zapojeni do celoživotního vzdělávání, zúčastňují se odborných seminářů a přednášek. Zdravotní sestry prováděli výkony ordinované lékaři, které lze vykazovat k úhradě zdravotním pojišťovnám. Mezi tyto výkony patří: aplikace injekcí, odběr biologického materiálu k laboratornímu vyšetření, péče o ránu, péče o permanentní močový katétr, péči o perkutánní endoskopickou gastrostomii. Dále zdravotní sestry provádějí úkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění jako je příprava a podání léků per os, aplikace inzulinu, dohled nad pitným režimem, prevence dekubitů. Pracovníci přímé obslužné péče vykonávali úkony, které se přímo dotýkají
7 zajištění komfortu klienta, nejčastěji šlo o péči při celkové hygieně, nácvik a udržování sebeobslužných návyků, jako je péče o vlastní osobu, oblékání, podávání stravy. V roce 2015 zde na plný úvazek pracovalo 5 zdravotních sester. Výkony vykazované zdravotním pojišťovnám Odběr biolog. materiálu Apl. léčebné terapie Péče o ránu Ošetření stomií Péče o PMK leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Platby od zdravotních pojišťoven v roce 2015 Přehled vykázaných zdravotnických úkonů (fakturace) a skutečně proplacených úkonů dle jednotlivých zdravotních pojišťoven: Všeobecná zdrav. Pojišťovna 111 měsíc fakturováno uhrazeno leden ,40 Kč ,40 únor 8 877,33 Kč 8 877,33 Kč březen 9 425,79 Kč 0 Kč duben 8 670,42 Kč 8 670,42 Kč květen ,22 Kč ,22 Kč červen ,33 Kč ,33 Kč červenec ,77 Kč ,84 Kč srpen ,09 Kč Kč září ,30 Kč Kč říjen ,37 Kč Kč listopad ,82 Kč 0 Kč prosinec ,69 Kč 0 Kč Celkem ,53 Kč ,54 Kč
8 Česká průmyslová zdr. Pojišťovna měsíc fakturováno uhrazeno leden 100,80 Kč 0 Kč únor - Kč 0 Kč březen - Kč 0 Kč duben - Kč 0 Kč květen - Kč 0 Kč červen 509,40 Kč 560,34 Kč červenec 50,40 Kč 55,44 Kč srpen 1 497,60 Kč 0 Kč září 2 086,20 Kč 55,44 Kč říjen 2 319,57 Kč 2 319,57 Kč listopad 3 731,31 Kč 0 Kč prosinec 3 739,23 Kč 0 Kč Celkem ,51 Kč 2 990,79 Kč Oborová zdr. pojišťovna měsíc fakturováno uhrazeno leden 1 547,99 Kč 0 Kč únor 4 169,03 Kč 0 Kč březen - Kč 0 Kč duben - Kč 0 Kč květen - Kč 0 Kč červen - Kč 0 Kč červenec - Kč 0 Kč srpen 57,58 Kč 55,34 Kč září 57,58 Kč 55,34 Kč říjen - Kč 0 Kč listopad 55,34 Kč 55,34 Kč prosinec 55,34 Kč 55,34 Kč Celkem 5 942,86 Kč 221,36 Kč Pojišťovna Ministerstva vnitra ČR měsíc fakturováno uhrazeno leden 0 Kč 0 Kč únor 0 Kč 0 Kč březen 1 503,81 Kč 1 654,19 Kč duben 1 574,10 Kč 1 731,51 Kč květen 1 595,70 Kč 1 755,27 Kč červen 4 585,50 Kč 0 Kč červenec 1 523,79 Kč 0 Kč srpen 1 631,61 Kč 1 794,77 Kč září 1 574,10 Kč 1 731,51 Kč říjen 1 739,43 Kč 1 739,43 Kč listopad 1 684,09 Kč 1 684,09 Kč prosinec 1 850,11 Kč 1 850,11 Kč Celkem ,24 Kč ,88 Kč
9 Ve sledovaném období bylo hospitalizováno 19 klientů Domova. U některých šlo o opakované krátkodobé i dlouhodobé hospitalizace. Hospitalizace klientů v roce 2015 Název zařízení Počet hospitalizací Délka FN Plzeň Mulačova nemocnice 2 38 PL Dobřany Celkem Převážná část uživatelů je polymorbidních, zpravidla jde o kombinaci interních a gerontologických závažných chorob spojených s onemocněním pohybového aparátu, případně lehčí psychiatrické poruchy nenarušující kolektivní soužití. Počet diabetiků v domově je 10, z toho 4 jsou léčeni aplikací inzulinu. Skladba obyvatel z hlediska hlavní diagnózy Interní onemocnění 32 osoby Onemocnění pohybového systému 8 osob Parkinsonova choroba 2 osoby Ostatní neurologická onemocnění 9 osob Choroby dýchacího systému 5 osob Choroby urologického systému 2 osoby Vzhledem k tomu, že naše zařízení nemá svého smluvního lékaře, klienti jsou v péči místních praktických lékařů, MUDr. Hodinové, MUDr. Švecové a MUDr. Javůrkové. Tyto lékařky na vyžádání provádějí návštěvní službu. MUDr. Hodinová také posuzuje na žádost zařízení podané žádosti zájemců o sociální službu. Péče odborných lékařů (interna, chirurgie, ortopedie, ORL, kožní, urologie, oční, psychiatrie, plicní, gynekologie, alergologie) je zajištěna na poliklinice v Blovicích a specializovaných pracovištích v nemocnicích v Plzni, kam jsou klienti dopravováni sanitním vozem. Rehabilitační péči provádí rehabilitační pracovnice přímo v domově 2x týdně. Od roku 2014 domov nabízí svým uživatelům dopolední rozcvičky, které získaly velkou oblibu. Zúčastňuje se jich pravidelně 10 až 18 uživatelů. Kromě společných cvičení rehabilitační pracovnice provádí u ležících klientů aktivní i pasivní rehabilitaci k udržení pohybového rozsahu, dále pak individuální nácvik chůze, vertikalizaci a nácvik chůze do schodů. K běžným metodám rehabilitační pracovnice přiřazuje i speciální metodu míčkování, které přispívá k zlepšení u neurologických onemocnění. Počet rehabilitačních pracovníků: 1 na 0,5 úvazku. Rehabilitace speciálního charakteru je poskytována ve zdravotnických zařízeních. 2.3 Další formy sociální péče a aktivity domova a spolupráce s jinými organizacemi Domov pro seniory Vlčice pořádal v roce 2015 týdenní pravidelné aktivity, které přispívaly k příjemnému průběhu pobytu v domově. Domov disponuje omezenými prostorovými možnostmi, společenské aktivity probíhají tedy v jídelně a přilehlé TV místnosti. To je však podřízeno běžnému provozu stravovacího provozu, tedy dochází k časovému i tematickému omezení pro aktivizaci uživatelů. Příspěvkové organizaci schází prostory pro ergoterapeutické aktivity i léčebný tělocvik. K přátelským posezením se mohou uživatelé scházet na chodbách, kde jsou v každém patře umístěny lavice. Mezi běžné týdenní aktivity patří odpoledne se společenskými hrami (deskové i karetní). V období pěkného počasí mohou uživatelé našeho Domova využít venkovních prostor, které jsou vybaveny lavičkami.
10 K nejvíce navštěvovaným aktivitám patřila muzikoterapie a hudební vystoupení či společenská posezení s občerstvením. 3. Rozbor ekonomických činností 3.1. Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací Neinvestiční dotace Poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby Pověření poskytování služeb obecného hospodářského zájmu č ze dne ve výši ,-- Kč. Navýšení závazného ukazatele Neinvestičního příspěvku na provoz ze dne ve výši ,-- Kč. Navýšení závazného ukazatele Neinvestičního příspěvku na provoz ze dne z rozpočtu zřizovatele ve výši ,-- Kč. Navýšení závazného ukazatele Neinvestičního příspěvku na provoz ze dne ve výši ,-- Kč. Neinvestiční příspěvek ve výši ,-- Kč rozpočtové opatření č. 34 havarijní oprava koupelny klientů. Jiné zdroje financování Použití fondu reprodukce investičního majetku organizace žádný majetek nepořizovala.
11 Čerpání dotace - platy 2015 hrubý plat sociální zdravotní celkem použít do dotace leden , , , , ,00 únor , , , , ,00 březen , , , , ,00 duben , , , , ,00 květen , , , , ,00 červen , , , , ,00 červenec , , ,00 srpen 0,00 září 0,00 říjen , , , , ,00 listopad 0,00 prosinec 0,00 celkem , , , , ,00 dohody celkem použít do dotace leden 0,00 0,00 únor 0,00 0,00 březen 1 150, , ,00 duben 8 850, , ,00 květen 9 650, , ,00 červen 0,00 0,00 červenec 0,00 0,00 srpen 0,00 0,00 září 0,00 0,00 říjen 0,00 0,00 listopad 0,00 0,00 prosinec 0,00 celkem ,00 0,00 0, , , Náklady organizace Neinvestiční náklady - hlavní i vedlejší činnost rozpočet ,00 skutečnost ,45 % plnění 93,97 % účet rozpočet rozpočet po úpravě k ,00 % k rozpočtu % k upravenému rozpočtu spotřeba materiálu - kancl. potř , , ,94 93,73 93, spotřeba PHM , , ,50 37,19 86, Spotřeba mat. - bonusy ZP 0, , ,42 91, spotř.mat.na aktiviz.čin , , ,00 30,43 50, zdravotnický materiál , , ,15 120,86 120, potraviny , , ,13 99,29 103, všeob.materiál , , ,95 117,21 156, Sp.materiálu ddhm do , , ,95 63,94 65, knihy a časopisy 2 000, , ,00 114,20 76, ochranné oděvy , , ,00 59,42 76,13
12 čistící prostředky , , ,64 105,87 105, sp.mat. strav.úsek 4 000, , ,00 209,73 100, sp.mat.prádelna 0,00 0, sp.mat.zdrav.úsek , , ,41 140,49 84, sp.mat.potraviny HČ , , ,00 98,77 98, , , ,09 101,08 101, spotřeba energie plyn , , ,00 99,46 95, spotřeba el.energie , , ,00 89,09 93, spotřeba energie voda , , ,40 100,93 100, spotřeba en.plyn HČ , , ,00 99,96 99, spotřeba el.ener.hč , , ,00 80,59 80, spotřeba en.voda HČ 5 000, , ,60 88,21 88, , , ,00 95,12 95, prodané zboží káv.hč , , ,00 99,53 99, opravy a udržování , , ,00 46,99 70, opravy a udržování HČ 1 800, , ,00 100,00 100, , , ,00 47,30 70, cestovné , , ,00 25,33 25, náklady na repre 5 000, , ,00 93,42 93, školení , , ,00 46,21 85, služby nevýrobní pov , , ,34 145,11 106, radiok.poplatky 3 000, , ,00 90,00 90, výkony spojů poštovné , , ,00 36,13 36, telefonní poplatky , , ,47 100,01 88, programové licence , , ,76 81,54 100, zpracování mezd , , ,00 100,10 81, bankovní poplatky , , ,39 92,15 92, právní a ek.služby , , ,00 113,74 94, ost.služby prádelna , , ,00 76,44 105, , , ,96 108,75 98, mzdové náklady , , ,00 102,29 93, mzdové náklady HČ , , ,00 72,46 72, OON , , ,00 139,74 87, nemocenské dávky , , ,00 109,05 73, , , ,00 101,63 92, zák.zdr.pojištění HČ , , ,00 76,06 76, zák.soc.pojištění HČ , , ,00 70,27 70, zák. soc. pojištění , , ,00 98,43 88, zák. zdrav.pojištění , , ,00 110,90 100, , , ,00 100,50 90, ost. soc. pojištění , , ,00 100,51 91, zdravotní prohlídky , , ,00 36,38 67, zák. příděly do FKSP , , ,00 99,23 99, , , ,00 86,66 95, Jiné daně a poplatky 2 000, , ,50 89,53 89, jiné pokuty a penále 0,00 0,00 409, ostatní náklady z činn. 0, , , ostatní náklady pojist , , ,00 139,41 94, poj.prof.odpovědnosti 4 113, , ,00 100,00 100, , , ,00 169,88 97, odpisy , , ,00 100,03 100, náklady z DrDM , , ,90 73,17 73, ostatní finanční náklady 0,00 0,00 celkem , , ,45 99,84 93,97
13 *nebylo v rozpočtu, dorazilo na konci roku 2015 Komentář k nejdůležitějším položkám, vč. vyčíslení Spotřeba materiálu potraviny V roce 2014 činily náklady ,92 Kč. V roce 2015 činily náklady na potraviny ,13 Kč z čehož vyplývá, že v roce 2015 nedošlo k výraznému navýšení těchto nákladů z důvodů objednávání potravin v akcích a tvorby aktuálního jídelního plánu dle sezónních slev a výběrem dodavatelských firem na trhu. Služby nevýrobní povahy Na tomto účtu jsou evidovány náklady spojené s odvozem komunálního odpadu, infekčního odpadu, programátorským servisem, revize a servis kotlů, výtahů a hasicích přístrojů, servisu Vakumetu a služby spojené s programátorským servisem. V roce 2014 náklady činily ,02 Kč. V roce 2015 náklady činily ,96 Kč z čehož vyplývá navýšení nákladů v roce 2015 o ,94 Kč. K navýšení došlo zejména z důvodu zvýšených nákladů na školení zaměstnanců a supervize. Dále pak zvýšené náklady na údržbářské práce prováděné externí firmou. Mzdové náklady V roce 2015 došlo k navýšení mzdových nákladů z důvodů zvýšení platových tarifů od dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Průměrné náklady na lůžko v roce 2015 činily ,-- Kč měsíčně, v ročním průměru to znamenalo ,- Kč. 3.3 Výnosy organizace Výnosy - hlavní i vedlejší činnost rozpočet ,00 skutečnost ,67 % plnění 95,21 % účet rozpočet rozpočet po úpravě k % k rozpočtu % k upravenému rozpočtu 602 Výnosy z prodeje služeb , , ,19 93,03 93, Výnosy z pronájmu , , ,60 112,62 112, Výnosy z prodaného zboží , , ,00 154,77 154, Čerpání fondů , ,00 0 0,00 0, Ostatní výnosy z činnosti , , ,42 143,18 143, Úroky , ,00 19,46 0,11 0, Ostatní finanční výnosy Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , , ,00 131,19 100,00 celkem , , ,67 105,84 95,21 Výnosy - hlavní i vedlejší činnost Účet Název účtu k , Výnosy z prodeje služeb stravné , Výnosy z prodeje služeb nájem Výnosy z prodeje služeb služby 29885,00
14 11, Výnosy z prodeje služeb - sms Výnosy z prodeje služeb PNP , , Výnosy z prodeje služeb ZP 10, Výnosy z prodeje služeb internet , Výnosy z prodeje služeb HČ , Výnosy z pronájmu Výnosy z pronájmu byt , , , Výnosy z pronájmu kantýna , Výnosy z pronájmu garáž 3 600, Výnosy z pronájmu koupelna , , Výnosy z prodaného zboží Výnosy z prodaného zboží kávomat , HČ , Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti , Ostatní výnosy z činnosti bonus , Ostatní výnosy z činnosti zbytky 3 744, , Úroky 19, Výnosy vl.inst.dotace MPSV , Výnosy vl.institucí , Výnosy vl.inst.nein.příspěvek KÚ , , , Hospodářský výsledek 2015 Náklady organizace Domov pro seniory Vlčice, p.o. činily , 45 Kč, výnosy činily ,67 Kč, z čehož vyplývá, že organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši ,22 Kč. Tato částka by měla být rozdělena do fondu odměn a do rezervního fondu ze zlepšeného hospodářské výsledku. 3.5 Mzdy a pracovníci
15 Mzdové náklady činily celkem ,-- Kč, z toho ostatní osobní náklady činily ,-- Kč a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost činily ,-- Kč. Průměrný plat v roce 2015 činí ,-- Kč. Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách k Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách k ,7 Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený k ,737 Počet pracovníků v přímé péči o klienta dle kategorií k Sociální pracovnice 2 Zdravotní sestry 5 Pracovník v přímé péči 10 Fyzioterapeut 1 Vzdělávání pracovníků V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci dále vzdělávají formou účasti na supervizích a školících akcích. Ostatní zaměstnanci Domova pro seniory Vlčice, příspěvkové organizace se průběžně zúčastňují vzdělávacích seminářů a školení, které pořádají různé školící instituce v souvislosti s probíhajícími změnami v legislativě. Dále zaměstnanci odebírají různé odborné časopisy a publikace. Zaměstnanci se dále proškolují v oblasti BOZP a požární ochrany. Též probíhá pravidelné školení řidičů. 3.6 Přehled o stavu majetku a pohledávek Stavby , 94 Samostatné movité věci a soubory věcí ,50 Drobný dlouhodobý majetek ,10 Pozemky Jiné pohledávky z hlavní činnosti PNP Jiné pohledávky z hlavní činnosti za uživatelestrava a úhrada pobytu Jiné pohledávky z hlavní činnosti celkem Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Povinný subjekt : Domov pro seniory Vlčice se sídlem ve Vlčicích 66, Blovice, IČO , DIČ nejsme plátci daně z přidané hodnoty. a) V roce 2015 nebyla podána žádná žádost o podání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
16 b) Odvolání podáno nebylo. c) V souvislosti s poskytováním informací nebyl soudem vydán rozsudek. d) Výhradní licence poskytnuta nebyla. e) Stížnosti podle 16a) zákona podány nebyly f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona nebyly vyžadovány. Zpracoval: kolektiv pracovníků DS Vlčice Ve Vlčicích dne Václav Kovář ředitel Příloha: fotodokumentace aktivit pro klienty