Source: http://docplayer.pl/1148930-Oceny-jednostek-miejskich-za-2009-r.html
Timestamp: 2019-01-19 11:05:26+00:00
Document Index: 6002051

Matched Legal Cases: ['art. 16', 'art. 60', 'art. 73', 'art. 60', 'art. 25', 'art. 54']

Oceny jednostek miejskich za 2009 r. - PDF
Oceny jednostek miejskich za 2009 r.
Download "Oceny jednostek miejskich za 2009 r."
1 Spis treści I. Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących udział w procesie oceniania jednostek miejskich 3 II. Porównanie ocen jednostek na przestrzeni ostatnich lat. 4 III. Propozycje ocen podmiotów dokonujących oceny wraz z uzasadnieniem, materiały informacyjne Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu oraz Wydziału Organizacyjnego 6 1 Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji, Geodezji i Kartografii 6 2 Miejski Zarząd Dróg 8 3 Ogród Zoologiczny 18 4 Miejska Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Młodzieżowy Dom Kultury Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 34 7 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 38 8 Zespół Placówek Oświatowych 44 9 Miejski Ośrodek Kultury Miejska Biblioteka Publiczna Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki Galeria Sztuki Współczesnej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Muzeum Polskiej Piosenki Straż Miejska Dom Dziecka Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Pogotowie Opiekuńcze Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,,Magnolia SP ZOZ Centrum SP ZOZ Zaodrze SP ZOZ Śródmieście Dom Pomocy Społecznej Dla Kombatantów Żłobek PMP Żłobek Nr Żłobek Nr Żłobek Nr IV. Galeria zdjęć. 169 Strona 2 z 170
2 OCENY JEDNOSTEK MIEJSKICH ZA 2009 ROK I. Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących udział w procesie oceniania jednostek miejskich Tabela nr 1 LP JEDNOSTKA MIEJSKA Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji, Geodezji i Kartografii PROPOZYCJA OCENY PREZYDENTA NADZORUJĄCEGO DANĄ JEDNOSTKĘ LUB SEKRETARZA MIASTA PROPOZYCJA OCENY SKARBNIKA MIASTA PROPOZYCJA OCENY WYDZIAŁU NADZORUJĄCEGO pozytywna pozytywna pozytywna OCENA PREZYDENTA MIASTA pozytywna Miejski Zarząd Dróg pozytywna wyróżniająca pozytywna pozytywna 3. Ogród Zoologiczny wyróżniająca wyróżniająca wyróżniająca wyróżniająca Miejska Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Młodzieżowy Dom Kultury Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zespół Placówek Oświatowych Miejski Ośrodek Kultury Miejska Biblioteka Publiczna Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki Galeria Sztuki Współczesnej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Muzeum Polskiej Piosenki pozytywna pozytywna pozytywna pozytywna wyróżniająca pozytywna wyróżniająca wyróżniająca pozytywna pozytywna pozytywna pozytywna wyróżniająca pozytywna wyróżniająca wyróżniająca wyróżniająca pozytywna wyróżniająca wyróżniająca wyróżniająca pozytywna wyróżniająca wyróżniająca wyróżniająca pozytywna wyróżniająca wyróżniająca wyróżniająca pozytywna wyróżniająca wyróżniająca wyróżniająca wyróżniająca wyróżniająca wyróżniająca wyróżniająca pozytywna pozytywna pozytywna pozytywna pozytywna pozytywna pozytywna 15. Straż Miejska pozytywna pozytywna pozytywna pozytywna Strona 3 z 170
3 16. Dom Dziecka wyróżniająca wyróżniająca wyróżniająca wyróżniająca 17. Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy wyróżniająca pozytywna wyróżniająca wyróżniająca 18. Pogotowie Opiekuńcze pozytywna pozytywna pozytywna pozytywna Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,,Magnolia pozytywna pozytywna pozytywna pozytywna pozytywna pozytywna pozytywna pozytywna wyróżniająca pozytywna wyróżniająca wyróżniająca SP ZOZ Centrum wyróżniająca wyróżniająca wyróżniająca wyróżniająca SP ZOZ Zaodrze wyróżniająca pozytywna wyróżniająca wyróżniająca SP ZOZ Śródmieście wyróżniająca wyróżniająca wyróżniająca wyróżniająca 23. Dom Pomocy Społecznej Dla Kombatantów pozytywna pozytywna pozytywna pozytywna Żłobek PMP wyróżniająca pozytywna wyróżniająca wyróżniająca Żłobek Nr 2 wyróżniająca pozytywna wyróżniająca wyróżniająca Żłobek Nr 4 wyróżniająca pozytywna wyróżniająca wyróżniająca Żłobek Nr 9 wyróżniająca pozytywna wyróżniająca wyróżniająca II. Porównanie ocen jednostek na przestrzeni ostatnich lat Jednostki miejskie są obecnie oceniane w trybie wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR. I /2007 z dnia r. w sprawie ustalenia procedury dot. ocen jednostek miejskich zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola nr OR. I /2007 z dnia r., nr OR. I /2007 z dnia r., nr OR. I /2008 z dnia r. oraz nr OR. I /10 z dnia r. Zgodnie z procedurą oceny dokonuje Prezydent Miasta w oparciu o propozycje ocen przedstawione przez Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta. W zakresie oceny finansowej poszczególne jednostki badane są przy pomocy specjalnie zaprojektowanego arkusza kalkulacyjnego. W zakresie ocen sporządzanych przez wydziały nadzorujące, zasadniczą uwagę skierowano na badanie ści działań danej jednostki oraz jakość zarządzania jednostką. Propozycja oceny w zakresie działalności merytorycznej danej jednostki obejmuje, m.in. takie elementy, jak: cele ogólne działania jednostki, cele szczegółowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych, określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy, cele szczegółowe jednostki zidentyfikowane przez kierownika jako krytyczne, stopień i Strona 4 z 170
4 prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych, ocena sytemu kontroli wewnętrznej oraz osiągnięcia jednostki i obszary wymagające poprawy. Zbiorczą informację dot. proponowanych ocen dla poszczególnych jednostek miejskich Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu przygotowuje na potrzeby Prezydenta Miasta do końca lipca danego roku. Oceny jednostek miejskich publikuje się w BIP pod adresem internetowym: Osoby przedstawiające propozycje ocen w ubiegłym roku nie zaproponowały żadnej oceny negatywnej. W roku bieżącym również takiej oceny nie zaproponowano. W bieżącym roku dokonano oceny nowej jednostki Muzeum Polskiej Piosenki. Skarbnik Miasta, który ocenia jednostki w zakresie gospodarki finansowej w oparciu o informacje otrzymane od służb księgowych przedstawił: - 23 oceny pozytywne (poprzednio 28), - 6 ocen wyróżniających (poprzednio żadnej), - żadnej oceny negatywnej (poprzednio również żadnej). Końcową ocenę: wyróżniającą otrzymało 18 jednostek (w ubiegłym roku 19), pozytywną otrzymało 11 jednostek (w ubiegłym roku 9), negatywnej oceny nie otrzymała żadna jednostka (w ubiegłym roku również żadna). Wykres nr 1 - Oceny jednostek miejskich Oceny jednostek miejskich za 2009r. 38% 62% Wyróżniająca Pozytywna Wykres nr 2 - Porównanie ocen w latach Porównanie ocen w latach wyróżniająca pozytywna negatywna Strona 5 z 170
5 III. Propozycje ocen podmiotów dokonujących oceny wraz z uzasadnieniem, materiały informacyjne Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu oraz Wydziału Organizacyjnego 1. Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji, Geodezji i Kartografii Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę: POZYTYWNA Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola: POZYTYWNA UZASADNIENIE 1. Przedmiotem działalności jednostki funkcjonującej jako gospodarstwo Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola polegająca między innymi na przygotowaniu danych do obsługi i wyceny zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych oraz sprzedaży informacji i map z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencjonowaniu, przetwarzaniu i przechowywaniu dokumentów przyjętych do zasobu. Ponadto Zakład zajmuje się przygotowywaniem zaktualizowanych danych i informacji dla celów sprawozdawczości statystycznej GUS. 2. Realizując swoje zadania statutowe jednostka pozyskała w 2009r. kwotę przychodów w wysokości łącznej 376,4 tys. zł, co stanowiło wykonanie planu w 100%. 3. W 2009r. nie stwierdzono przekroczenia zaplanowanego poziomu wydatków, które założono na poziomie 376,5 tys. zł. Faktyczne wykonanie wyniosło 96,3% założonego planu tj. 362,6 tys. zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych w Ośrodku pracowników wydano kwotę 343,9 tys. zł tj. 94,8% poniesionych kosztów ogółem. Pozostałe środki tj. 18,7 tys. zł, wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia 2 tys. zł, na zakup usług pozostałych 4,1 tys. zł, na opłacenie składek na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6,3 tys. zł, na różne opłaty i składki 2,1 tys. zł, na szkolenia pracowników 3,9 tys. zł oraz na zakup akcesoriów komputerowych 1,5 tys. zł. 4. Gospodarstwo pomocnicze w 2009 r. wypracowało zysk w wysokości 13,9 tys. zł, który w 50% tj. w kwocie 7 tys. zł został wpłacony na konto Urzędu Miasta Opola. 5. Zakład Obsługi Technicznej ma ograniczone możliwości uzyskiwania dochodów. Działalność zakładu finansowana jest z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 6. Majątek jednostki jest ubezpieczony. Roczne koszty ubezpieczenia w 2009r. wyniosły 2.108,00 zł. 7. W 2009r. w jednostce nie przeprowadzano kontroli finansowej z ramienia Urzędu Miasta Opola. 8. Jednostka w terminie składa sprawozdania budżetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 9. Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego. 10. Analizując podany przez jednostkę wykaz regulaminów i instrukcji obowiązujących w jednostce nie stwierdzono braków i tematów nie objętych uregulowaniami. Strona 6 z 170
6 Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę: POZYTYWNA Celem ogólnym zgodnie z Zarządzeniem nr GiK-7435/1/99 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia Zakładu Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola jest odpłatna obsługa techniczna Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który jest Referatem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii. Zadania merytoryczne ogólne i szczegółowe są tożsame z zadaniami realizowanymi przez tut. Wydział Referat Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej a wynikającymi z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2005 r. Nr 240 poz.2027 z póź. zmianami). ZOT nie posiada merytorycznego rocznego planu, ponieważ wykonuje bieżącą, techniczną obsługę MODGiK a zadania ZOT MODGiK są określone w umowie pomiędzy Prezydentem Miasta Opola a Kierownikiem ZOT-u. W 2009 roku kontrola wewnętrzna realizowana była na bieżąco przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ramach bieżącego wykonywania zadań. Ponadto pracownik Zakładu jest administratorem mapy numerycznej Miasta Opola prowadzonej w systemie Geo-Info. Czynności, jakie wykonali pracownicy Zakładu na przestrzeni ostatniego roku przedstawia poniższa tabela : Tabela nr 2 Lp. Wykonywane prace Obsługa stron, przyjmowanie zamówień, ustalanie zasięgu zamawianych map, przygotowanie map zasadniczych, przygotowanie map ewidencyjnych gruntów i budynków do sprzedaży, przygotowanie faktury obsługa geodetów, przyjmowanie zgłoszeń robót geodezyjnych, ustalanie zakresu roboty /nr działki, karty mapy, sekcja/ wydawanie kontrolowanych operatów i drukowanie faktur, wystawianie faktur za przeterminowane prace geodezyjne, rozpinanie operatów i dzielenie na zasoby, nadawanie numeracji archiwalnej, wpisywanie i archiwizowanie operatów w segregatorach rejestrowanie robót geodezyjnych, przygotowanie materiałów z zasobu geodezyjnego dla geodetów uprawnionych 2112 zamówień 1856 zgłoszeń robót geodezyjnych kompleksowa obsługa geodezyjna przy przyjmowaniu i wydawaniu projektów dla Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, organizowanie posiedzeń Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji z przedstawicielami branż, pisanie opinii i faktur, wnoszenie zakresów projektów do programu Ośrodek 5 stała aktualizacja warstwy mapy ewidencyjnej gruntów i budynków Gminy Opole zmiany Informacja Wydziału Organizacyjnego Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną. Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności. Strona 7 z 170
7 2. Miejski Zarząd Dróg Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę: POZYTYWNA Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola: WYRÓŻNIAJĄCA UZASADNIENIE 1. W 2009r. jednostka wydatkowała tys. zł, przy założonym planie na poziomie tys. zł, a więc plan nie został przekroczony. 2. Jednostka jest realizatorem wielu inwestycji drogowych jak i wykonuje zadania z zakresu remontów i bieżącego utrzymania dróg. Na inwestycje jednostka wydatkowała w 2009r tys. zł, co stanowiło 66,3% ogółu wydatkowanych przez jednostkę środków. 3. Na działalność bieżącą i funkcjonowanie jednostki (Rozdział 90017) wydatkowano tys. zł, w tym 10 tys. zł zostało przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego i centrali telefonicznej. Wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 3,2% przy wzroście liczby etatów z 37,8 na 41,6, tj. 110%. 4. Jednostka wydatkuje również środki w Rozdziale Wydatki na oczyszczanie miasta. W 2009r. była to kwota tys. zł wobec tys. zł rok wcześniej tj. 15,3% więcej. 5. Jednostka przekazała w 2009r. do budżetu miasta Opola środki w wysokości tys. zł, tj. o 852 tys. zł więcej niż w 2008r. Założony na 2009r. plan został zrealizowany w 129,7%. 6. Jednostka nie wykazała efektów podjętych działań oszczędnościowych. 7. Bardzo dobrze ocenia się wysokość uzyskanych środków pozabudżetowych, stanowiących dofinansowanie zewnętrzne realizowanych inwestycji. Jednostka w 2009r. wnioskowała i uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach dotacji celowych oraz subwencji ogólnej z budżetu państwa na realizację pięciu ważnych inwestycji i remontów. Łączna kwota dofinansowania wyniosła w 2009r tys. zł. 8. Dobrze ocenia się jednostkę pod względem współpracy z Urzędem Miasta Opola przy realizacji inwestycji czy to realizowanych ze środków własnych miasta, kredytów bankowych, dotacji unijnych czy z budżetu państwa. 9. Majątek jednostki jest objęty polisą ubezpieczeniową, koszty ubezpieczenia w 2009r. wyniosły ,96 zł. 10. W 2009r. w jednostce miały miejsce szereg kontroli m.in. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Opola, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Regionalną Izbę Obrachunkową, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Za jednostką podaję się, iż wszystkie zalecenia pokontrolne zostały wykonane. 11. Jednostka terminowo składa sprawozdania budżetowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 12. Analizując oświadczenie jednostki o regulaminach i instrukcjach obowiązujących w Miejskim Zarządzie Dróg nie stwierdzono braków i tematów nie objętych uregulowaniami. Strona 8 z 170
8 Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę: POZYTYWNA Cele ogólne - ocena ich realizacji Realizację celów ogólnych ocenia się pozytywnie. Cele szczegółowe - ocena ich realizacji Realizację tych celów ocenia się pozytywnie z zastrzeżeniami, o których mowa w dalszej części niniejszej oceny. Roczny plan pracy Miejski Zarząd Dróg w Opolu posiada roczne plany zadań oraz plany zadań z podziałem na komórki organizacyjne: Plany zadań określały planowany zakres rzeczowy i środki finansowe na ten cel. Plany były korygowane wraz ze zmianami zapisów w budżecie miasta w części realizowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu. Określenie stopnia realizacji rocznego planu pracy danej jednostki Roczny plan pracy został skorygowany do wysokości środków finansowych zgodnie z uchwałą nr LXI/630/09 Rady Miasta Opola z r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2009 r. oraz zarządzeniem nr OR.I /09 Prezydenta Miasta Opola z dnia r. Wyjaśnienie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu dotyczące niezrealizowania lub niskiego stopnia realizacji zadań inwestycyjnych w 2009 r. : Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Zakres rzeczowy: Opracowanie dokumentacji projektowej. Wartość zadania : zł Plan 2009 r zł Wykonanie za 12 m-cy 2009 r.: 0,0 zł Wykonanie rzeczowe: - rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca : Aqua Y Estructas S.A. - Sewilla Umowa : MZD/215/TN/09 Termin realizacji: r r. Termin zakończenia i rozliczenia zadania w 2010 r. Budowa parkingu na międzywalu rzeki Odry w rejonie mostu piastowskiego w Opolu opracowanie dokumentacji Wartość zadania: nie ustalono Plan 2009 r zł Wykonanie za 12 m-cy 2009 r.: 0,00 zł Wykonanie rzeczowe: została opracowana koncepcja. Realizacja zadania została wstrzymana na skutek protestów mieszkańców i stowarzyszeń. Budowa drogi gminnej, wewnętrznej, dojazdowej do osiedla mieszkaniowego Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Koszalińskiej w Opolu Wartość zadania: nie ustalono Plan 2009 r zł Wykonanie za 12 m-cy 2009 r.: 0,00 zł w tym r.b.m.: 0,00 zł Wykonanie rzeczowe: - w wyniku uzgodnień z p. J. Kwiatkowskim Zastępcą Prezydenta Miasta Opola Miejski Zarząd Dróg w Opolu przekazał Opolskiemu Towarzystwu Strona 9 z 170
9 Budownictwa Społecznego dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, które to pozwolenie po uzyskaniu TBS miał przekazać MZD. W 2010 roku ze środków dokumentacji przyszłościowej, opracowywana jest na w/w zadanie dokumentacja projektowo kosztorysowa. Wykonawca: Pracownia Projektowa Drogmad A. Kulejewski z Opola. Koszt opracowania zł. Budowa ekranów akustycznych przy obwodnicy północnej od ul. Gminnej - dofinansowanie ze środków finansowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wartość zadania: zł Plan 2009 r zł Wykonanie za 12 m-cy 2009 r.: 0,00 zł w tym r.b.m.: 0,00 zł Wykonanie rzeczowe: w miesiącu październiku przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę robót budowlano montażowych, w dniu 12 listopada podpisano umowę z wykonawcą robót, w dniu 18 listopada przekazano wykonawcy robót plac budowy. Z zakresu rzeczowego zadania wykonano prace przygotowawcze. W 2009 roku nie został poniesiony wydatek finansowy. Wykonawca: GRŐTZ - GMBH O/Częstochowa Umowa trójstronna: nr MZD/274/TN/09 z dnia r. Termin realizacji: do r. Roboty budowlano-montażowe zostały wstrzymane na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych. Podpisano aneksy do umowy: nr 1 z dnia r. z terminem realizacji do r., nr 2 z dnia r. z terminem realizacji do r. Informację o możliwości finansowania zadania ze środków finansowych Gminnego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej, MZD otrzymał w dniu r. W okresie do kwietnia trwała aktualizacja dokumentacji, która została zakończona złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. Decyzja pozwolenia na budowę wydana przez Wojewodę Opolskiego uprawomocniła się r. W dniu r. MZD złożył w Wydziale Inwestycji Miejskich wniosek o przeprowadzenie przetargu, a jego rozstrzygnięcie nastąpiło r. Umowa trójstronna: z zamawiającym Urzędem Miasta Opola, realizatorem MZD i wykonawcą robót została podpisana w dniu r. Budowa ścieżki pieszo rowerowej z przebudową pasa drogowego ul. Luboszyckiej w Opolu etap II odcinek od ul. Kępskiej do obwodnicy północnej Wartość zadania: zł Plan 2009 r zł Wykonanie za 12 m-cy 2009 r.: 6100,00 zł 0,6 % Niewykorzystanie środków finansowych w 2009 r. i przeniesienie ich na rok bieżący spowodowane było brakiem kompletnej dokumentacji technicznej projektu stałej organizacji ruchu i pozwolenia na wycinkę drzew. Wniosek o przeprowadzenie przetargu został złożony w Wydziale Inwestycji Miejskich we wrześniu 2009 r., a podpisanie umowy z wykonawcą w dn r. Budowa zatoki autobusowej i korekta szerokości jezdni ul. Niemodlińskiej na odc. od ul. Hallera do granicy miasta Wartość zadania: zł wg kosztorysu inwestorskiego Plan 2009 r zł Wykonanie za 12 m-cy 2009 r.: 4 270,00 zł 1,1 % Zabezpieczona kwota jest niewystarczająca na rozpoczęcie zadania i etapowanie go. MZD wystąpił o dodatkowe środki, ale ich nie otrzymał. Strona 10 z 170
10 Przebudowa ul. Bierkowickiej i ulic sąsiednich wraz z budową kanalizacji deszczowej Wartość zadania: zł Plan 2009 r zł Wykonanie za 12 m-cy 2009 r.: 81 zł 0 % Podpisanie umowy w dniu r. nie pozwoliło na realizację zadania w 2009 r. Remont chodnika przy ul. Karpackiej Wartość zadania: zł Plan 2009 r zł Wykonanie za 12 m-cy 2009 r.: 1 220,00 zł 0,7 % MZD odstąpił od umowy zawartej z firmą MARPOL z uwagi na nienależyte i nieterminowe wykonywanie robót na tym zadaniu Budowa drogi wewnętrznej przy budynkach mieszkalnych w Opolu Półwsi Wartość zadania: zł Plan 2009 r zł Wykonanie za 12 m-cy 2009 r.: 0 zł 0 % Planowany zakres robót został wykonany, jednak brak dokumentów niezbędnych do odebrania robót nie pozwolił na rozliczenie finansowe zadania. Cele krytyczne: przebudowa placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu zakończenie zadania przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta - kontynuacja zadania przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich (obwodnica północna) z ul. Sobieskiego w Opolu w zakresie korekty geometrii - zakończenie zadania remont ul. 1 Maja w Opolu na odcinku od ul. Katowickiej do Plebiscytowej - zakończenie zadania remont nawierzchni jezdni obwodnicy północnej na wlocie do skrzyżowania z ul. Luboszycką od strony Wrocławia z Opola - zakończenie zadania przebudowa ul. Wiejskiej w Opolu odcinek od ul. Pużaka do ul. Oleskiej - zakończenie zadania rozbudowa ul. Rybackiej i ul. Poświatowskiej wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w ul. Poświatowskiej - zakończenie zadania budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dunikowskiego i ul. Rzecznej wraz z remontem sieci wodociągowej i drogi - zakończenie zadania uzbrojenie terenów w rejonie ul. Lwowskiej rozpoczęcie zadania zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry zadanie w zakresie przebudowy ul. Nadbrzeżnej - zakończenie zadania przebudowa mostu nad rzeką Malina w ciągu ul. Częstochowskiej w Opolu - zakończenie zadania przebudowa przepustu na rzece Olszynce w ciągu drogi powiatowej nr 1766 O w Opolu - zakończenie zadania remont mostu nad rzeką Odrą w ciągu ul. Nysy Łużyckiej w zakresie zabezpieczenia stateczności przęsła skrajnego mostu zakończenie zadania Ocena realizacji zadań stanowiących cele szczegółowe jednostki następuje na podstawie porównania rzeczywistego zaawansowania robót z harmonogramami, a w przypadku braku harmonogramów (ze względu na stosunkowo nieduży zakres robót) na podstawie oceny zaawansowania robót dokonywanych przez inspektorów nadzoru. Cele szczegółowe zostały osiągnięte. 1. Stopień i prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych W 2009 r. kontrole przeprowadzili: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego Strona 11 z 170
11 Temat kontroli: Kontrola utrzymania wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi krajowej nr 94 (ul. Obrońców Stalingradu) Termin kontroli: r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Temat kontroli: Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska Termin kontroli: r r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Temat kontroli: Zamówienia publiczne w projekcie SPOT/ 2.2/36/04 realizowane przez miasto Opole. Termin kontroli: r. Ministerstwo Infrastruktury Temat kontroli: Inwestycja SPOT/ 2.2/36/04 Termin kontroli: r r Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Temat kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2008r. i I półrocze 2009r. oraz wybrane zagadnienia za lata Termin kontroli: r r. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Opola Temat kontroli: Funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg w latach Termin kontroli : r r. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego Temat kontroli : Obowiązkowa kontrola budowy przepustu nad rzeką Maliną w ciągu ulicy Częstochowskiej w Opolu Termin kontroli : r. Najwyższa Izba Kontroli Temat kontroli: Działalność administracji publicznej w zakresie jakości robót wykonywanych na drogach publicznych w Opolu. Termin kontroli: r r. Zalecenia wynikające z przeprowadzonych kontroli są realizowane. Zalecenia określone w ocenie merytorycznej Miejskiego Zarządu Dróg za 2007r. i 2008r.: w celu poprawy infrastruktury drogowej wskazane jest współdziałanie z Wydziałem ds. Europejskich i Planowania Rozwoju w zakresie przygotowywania wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie zadań drogowych z różnych źródeł Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju w 2009 r. nie znalazł konkursów na wykonanie zadań drogowych, które kwalifikowałyby się do współfinansowania, z wyjątkiem zadań współfinansowanych z Narodowego Programu Dróg Lokalnych na lata , zaleca się systematyczną kontrolę czasowych organizacji ruchu w zakresie zgodności z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu z uwzględnieniem etapowania robót zalecenie jest realizowane przez Dział Eksploatacji w przypadkach zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz robotami z bieżącego utrzymania dróg, dla których zamawiającym jest MZD oraz przez Dział Realizacji Inwestycji i Nadzoru Budów w przypadkach inwestycji drogowych, zaleca się zawieranie umów, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych dotyczących warunków budowy lub przebudowy dróg spowodowanych inwestycją niedrogową przez inwestorów zewnętrznych - zalecenie realizowane. W 2009 r. zostały zawarte umowy na wykonanie robót drogowych spowodowanych inwestycją niedrogową w związku z budową pawilonu handlowego przy ul. Fabrycznej przebudowano drogę od strony ul. Wapiennej. Drugie zadanie dotyczyło budowy stacji diagnostycznej przy ul. Żniwnej wyremontowana została ul. Żniwna na odcinku budowanej stacji, Strona 12 z 170
12 zaleca się przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Opola o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w 2009 r. zmieniono użytki pasów drogowych ulic: Nowogródzkiej, Borysławskiej i Grodzieńskiej. Wydzielono pas drogowy pomiędzy ulicami Wierzyńskiego i Rydla, który zgodnie z MPZP ma być drogą publiczną. W 2010 r. MZD będzie wnioskował o zaliczenie ulic do kategorii dróg publicznych oraz pozbawienie kategorii dróg publicznych zgodnie z MPZP, zaleca się aktualizację zapisów w ewidencji gruntów dotyczących użytków drogowych zalecenie realizowane w ramach rocznej umowy zawartej z geodetą, przy uwzględnieniu zdolności finansowych MZD na ten cel, zaleca się regulacje stanów prawnych gruntów pod drogami - zalecenie realizowane w trybie art. 60 i 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Regulacje w trybie art. 73 dotyczą wszystkich kategorii dróg publicznych i prowadzone są na bieżąco. Regulacje w trybie art. 60 obejmują drogi powiatowe i wojewódzkie. Uregulowano drogę nr 414, a dla dróg nr 423 i 454 złożone zostały wnioski o uregulowanie własności terenu pod drogami. Dla dróg powiatowych rozpoczęto kompletowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia regulacji. zaleca się usprawnienie kontroli wewnętrznej zalecenie zostało zrealizowane. 2. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (prawidłowość, efektywność, skuteczność). Zgodnie z informacją dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu obowiązuje kontrola funkcjonalna: zwierzchnicy niższego szczebla kontrolują swoich podwładnych, ich praca dodatkowo podlega kontroli kierownictwu jednostki. Systematycznie jest prowadzona kontrola wydatków oraz zaciągania zobowiązań. Przestrzegane są procedury dotyczące udzielania zamówień publicznych, celowości wydatków i gromadzenia środków. Miejski Zarząd Dróg w Opolu realizuje zadania statutowe, wykonuje zalecenia pokontrolne. Uregulowania organizacyjne mają formę pisemną i wydawane są jako Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. W 2009 r. zostało wydanych 25 zarządzeń: Polecenia służbowe wydawane są na piśmie ze wskazaniem kierowników działów odpowiedzialnych za realizacje polecenia. Audyt wewnętrzny Audytor wewnętrzny wykonywał zadania zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego. Zakres obowiązków i odpowiedzialności audytora wewnętrznego określa ustawa z dnia r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz.U. Nr 66, poz. 765). W planie audytu wewnętrznego na 2009 r. ujęto do realizacji następujące tematy: 1. Zamówienia publiczne procedury udzielania zamówień publicznych przez MZD 2. Zarządzanie ryzykiem zadanie realizowane przekrojowo na poziomie ogólno zarządczym działalności MZD 3. Roboty inwestycyjne wykonawstwo, terminowość, jakość realizowanych umów. System audytu wewnętrznego był badany przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Opolu. Do sposobu funkcjonowania tego audytu nie wniesiono zastrzeżeń. W czasie badania systemu kontroli wewnętrznej zapoznano się z obiegiem dokumentów: od wpływu sprawy do MZD do jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi przez upoważnioną osobę. Zapoznano się z treścią zarządzeń wewnętrznych oraz sprawozdaniami i rekomendacjami audytu wewnętrznego i zewnętrznego. Strona 13 z 170
13 Ocena systemu kontroli wewnętrznej: System kontroli wewnętrznej funkcjonuje prawidłowo. 1. Osiągnięcia w poniższych obszarach a) działalność statutowa: wykonanie planu budżetowego miasta Opola w części przypisanej realizacji Miejskiemu Zarządowi Dróg w Opolu wykonanie zadań określonych przez kierownika jednostki jako krytycznych dla osiągnięcia celów ogólnych MZD rozszerzenie strefy płatnego parkowania skutkujące - przyrostem przychodów z tego tytułu : w miesiącach: X, XI, XII 2008r ,11 zł w miesiącach: X, XI, XII 2009r ,00 zł. - poprawą ściągalności należności za parkowanie : w 2008r ,00 zł w 2009r ,00 zł b) odbiór społeczny Z analizy artykułów prasowych, korespondencji z mieszkańcami Opola wynika, że Miejski Zarząd Dróg w Opolu reaguje na wnioski zgłaszane przez mieszkańców i radnych, przeprowadza analizy wniosków i umieszcza je w swoich propozycjach do planów budżetowych. Zadania, które można wykonać ze środków bieżącego utrzymania (zgłoszenia o ubytkach w nawierzchni jezdni i chodników) wykonywane są na bieżąco. Miejski Zarząd Dróg założył stronę internetową. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze strukturą organizacyjną tej jednostki oraz poznać procedury postępowania przy załatwianiu spraw właściwych dla zarządu dróg. c) zarządzanie jednostką Kierownictwo Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu reaguje na bieżące potrzeby jednostki i w miarę możliwości finansowych zwiększa zatrudnienie, co wpływa na poprawę efektywności pracy. W 2009 r. zwiększono zatrudnienie w Dziale Strefy Płatnego Parkowania 2 etaty. Stan zatrudnienia na dzień r. 41,30 etatu (42 osoby). Obszary działania jednostki wymagające poprawy, według podziału: a) działalność statutowa Zaleca się pogłębienie współpracy z Wydziałem ds. Europejskich i Planowania Rozwoju w zakresie przygotowywania wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie zadań drogowych i obiektów inżynierskich. Miejski Zarząd Dróg w Opolu przekaże do WEiPR informacje o potrzebach w zakresie inwestycji drogowych i mostowych oraz wykaz ważnych dokumentacji technicznych. b) odbiór społeczny Zaleca się przekazywanie rzetelnych informacji do mediów. Należy wyjaśniać działania zarządu drogi w celu zaspokajania potrzeb społecznych. Należy na bieżąco aktualizować stronę internetową MZD, podawać informacje o utrudnieniach w ruchu, a w przypadkach objazdów należy zamieszczać mapkę z objazdami. Należy zaktualizować informację o strefie płatnego parkowania oraz podać aktualny statut MZD. c) zarządzanie jednostką Nie wnosi się uwag. 2. Propozycja oceny Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Stwierdza się poprawę działalności Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w stosunku do roku Wprowadzono szereg działań organizacyjnych wpływających na poprawę zarządzania jednostką. Zalecenia wynikające z przeprowadzonych kontroli są realizowane. Do dokumentów oraz obowiązujących procedur, do których mieli wgląd przedstawiciele Wydziału nie wniesiono uwag. Wydziały: Urbanistyki Architektury i Strona 14 z 170
14 Budownictwa, Inwestycji Miejskich, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii pozytywnie oceniły współpracę z MZD. Biuro Urbanistyczne oceniło współpracę z MZD pozytywnie z uwagą. Uwaga dotyczyła niedotrzymywania ustawowego 21 dniowego terminu uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co ma znaczenie w przypadkach negatywnego stanowiska zarządu drogi. Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nieprzedstawienie stanowiska w tym terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu. Uwagi zawarte w uzgodnieniu MZD, powinny być ujęte w formie wniosku do planu i przedstawione we wcześniejszym terminie po otrzymaniu zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia MPZP. Opinię Biura Urbanistycznego przekazano Dyrektorowi Miejskiemu Zarządowi Dróg w Opolu, aby oba podmioty wypracowały wspólne zasady działania w tym zakresie. Informacja Wydziału Organizacyjnego Rada Miasta Opola nie uznała żadnej skargi na działalność jednostki za uzasadnioną lub częściowo uzasadnioną. Również do jednostki nie wpłynęła żadna uzasadniona lub częściowo uzasadniona skarga dotycząca jej działalności. Informacja Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu 1. W dniach od 12 do 26 lutego 2009 r. m.in. w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 01/09. Celem kontroli było sprawdzenie realizacji propozycji w sprawie wzajemnej współpracy przy wydawaniu decyzji dot. imprez masowych pomiędzy poszczególnymi wydziałami. W wyniku kontroli nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych. 2. W dniach od 15 czerwca do 10 lipca 2009 r. zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 27/09. Przedmiotem kontroli były wydatki bieżące oraz umowy na remonty dróg zawarte w latach Celem kontroli była ocena prawidłowości: - prowadzonej gospodarki finansowej w zakresie wydatków bieżących, - prowadzonej ewidencji wydatków i rzetelności sporządzanych sprawozdań, - zawierania umów na remonty dróg. Jednym z długofalowych celów MZD jest poprawa jakości dróg. W zakresie zawierania umów na remonty dróg stwierdzono między innymi, że pomimo poniesionych nakładów na utrzymanie i remonty dróg w 2008 r. jedynie w dwóch przypadkach wielkość zakresów rzeczowych zaplanowana do realizacji w 2009 r. uległa zmniejszeniu. W jednym przypadku zakres rzeczowy nie uległ zmianie. Natomiast w większości przypadków wielkości poszczególnych zakresów rzeczowych zaplanowanych do wykonania w 2009 r. we wszystkich rodzajach dróg zwiększyła się. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, audytem wewnętrznym jest ogół działań obejmujących: badanie systemów zarządzania i kontroli w wyniku, którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależna ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów oraz czynności doradcze mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki. Audyt wewnętrzny przeprowadza się na podstawie rocznego planu, który przygotowuje audytor w porozumieniu z kierownikiem jednostki. Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym MZD, do zakresu działania audytora wewnętrznego należy m. in. konsultowanie z kierownictwem MZD zasad, procedur i działań audytu wewnętrznego oraz ocena efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli. Z ustaleń kontroli wynika, że dotychczasowe działania audytora nie obejmowały podstawowych zadań statutowych MZD. Strona 15 z 170
15 W związku z powyższymi ustaleniami oraz mając na uwadze wnioski wypływające z kontroli NIK wydano 3 zalecenia pokontrolne. 3. W okresie luty maj 2009r. przeprowadzano zadanie audytowe pn. Wykonywanie zadań dotyczących ochrony zieleni w mieście wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów. Zadanie zostało przeprowadzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego (opracowanymi przez The Institute of Internal Auditors - IIA, które Minister Finansów określił jako Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych"), ogłoszonymi przez Ministra Finansów w załączniku do komunikatu Nr 1 z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.Urz. MF Nr 2, poz. 12). W zadaniu wykorzystano opinię zewnętrznego rzeczoznawcy, którego powołano zgodnie z delegacją określoną przez ustawodawcę w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U ze zm.) - w przypadkach wymagających specjalnych kwalifikacji audytor wewnętrzny może, w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki, powołać rzeczoznawcę. Na etapie projektowania przedmiotowego zadania audytowego ustalono, że obowiązki z zakresu ochrony zieleni, a także bieżącego utrzymywania i przebudowy zieleni na terenie miasta Opola realizuje Referat Rolnictwa, Ochrony Przyrody i Infrastruktury w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, natomiast zadania z zakresu utrzymywania i ochrony zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Opola realizuje jednostka budżetowa Miejski Zarząd Dróg. Relatywnie do innych miast (na podstawie danych GUS z 2007r.), np. Lublina, Bydgoszczy, Wrocławia, Białegostoku, powierzchnia parków spacerowo wypoczynkowych, zieleńców, zieleni ulicznej i osiedlowej w Opolu jest niska. Stąd w ocenie audytorów, istnieje potrzeba ochrony tych terenów, jak i podejmowania działań w celu zwiększania ich powierzchni. Audytorzy poddali ocenie legalność w zakresie tworzenia i utrzymywania terenów zieleni w mieście oraz gospodarki drewnem pozyskanym w wyniku prac usunięcia oraz wycinki drzew i krzewów z terenu miasta Opola (Obiekt 1 i Obiekt 3). Wyniki przeprowadzonych przez audytorów badań wskazały, że zadania wynikające z przepisów prawnych oraz wewnętrznych unormowań obowiązujących w Urzędzie Miasta Opola, regulujących obszar ochrony przyrody oraz zadania z zakresu ochrony zieleni, bieżącego utrzymywania i przebudowy zieleni na terenie miasta Opola, a także gospodarki drewnem pozyskanym z prac na drzewach i krzewach są realizowane z zachowaniem zasad wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów, zarówno przez merytoryczny Wydział Urzędu Miasta Opola - OŚR, jak i przez Miejski Zarząd Dróg. Stwierdzono, że w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa zatrudniono osoby legitymujące się kierunkowym wykształceniem, niezbędnym do realizacji powierzonych zadań. W wyniku testów przeglądowych nie stwierdzono unormowań prawnych (zarówno krajowych, jak i wspólnotowych) regulujących obszar dotyczący sposobu i trybu postępowania w zakresie przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach. W związku z powyższym, za kryteria audytorzy przyjęli ustalenia profesjonalnej opinii zewnętrznego rzeczoznawcy - dr inż. Przemysława Bąbelewskiego - pracownika Pracowni Roślin Ozdobnych i Dendrologii w Katedrze Ogrodnictwa na Wydziale Przyrodniczo Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Na podstawie ustaleń określonych w opinii zewnętrznego rzeczoznawcy zespół audytowy uznał istotność prowadzenia prac inwentaryzacyjnych drzew i krzewów, mimo braku uregulowań prawnych w tym zakresie. Rezultaty testów i badań przeprowadzonych w toku audytu wskazały brak pełnej inwentaryzacji drzew i krzewów dla całego miasta. Inwentaryzacje sporządzane są przez OŚR i poszczególne jednostki we własnym zakresie w zależności od potrzeb. Wydział Ochrony Środowiska dysponuje powierzchniową inwentaryzacją terenów zieleni (parki, cmentarze, pomniki przyrody) w formie elektronicznej w programie Arc Edithor 93. W przypadku Miejskiego Zarządu Dróg, audytorzy ustalili, iż inwentaryzacje drzew w pasach drogowych sporządzane są jedynie w momencie powstania konkretnej potrzeby i w związku z powyższym nie jest Strona 16 z 170
16 prowadzona ewidencja drzew. Rezultaty badań wskazały, że katalog elementów składowych uwzględnianych w dokumentacji inwentaryzacyjnej posiadanej przez audytowanych stanowi katalog węższy w porównaniu z zalecaną formą prowadzenia inwentaryzacji przez autora opinii eksperckiej. Audytorzy stoją na stanowisku, iż przeprowadzanie zabiegów inwentaryzacyjnych należy sukcesywnie przeprowadzać z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez posiadane w OŚR narzędzie informatyczne. Za istotne audytorzy uznali także rozpoczęcie prac mających na celu uzyskanie porozumienia z właścicielami terenów w sprawie możliwości pełnego zinwentaryzowania drzew na terenie miasta Opola. Na podstawie uzyskanych wyników badań zespół audytorów ocenił, że przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach należy traktować w sposób systemowy, co nie jest w pełni realizowane przez jednostki poddane audytowi. W ocenie audytorów zwiększenie nadzoru w trakcie faktycznego dokonywania zabiegów arborystycznych i bezpośrednio po nich (w formie rekomendowanej procedury) eliminowałoby roboty wykonane z naruszeniem sztuki ogrodniczej. Wymienione zwiększenie nadzoru winno dotyczyć także wypracowania skutecznego mechanizmu wymiany informacji w zakresie planowanych zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach inicjowanych przez miejskie jednostki organizacyjne. Audytorzy zaproponowali także podjęcie działań zmierzających do stworzenia porozumienia pomiędzy właścicielami terenów w mieście Opolu, w celu przeprowadzenia opisanych wyżej działań inwentaryzacyjnych a także przepływu informacji o planowanych pracach w drzewostanie i wykorzystania przy tym wiedzy i kwalifikacji pracowników OŚR. W tym stanie rzeczy zespół audytorów za istotne uznał rozpoczęcie prac w celu zidentyfikowania potrzeb w zakresie utworzenia instytucji Ogrodnika Miejskiego. Rekomendacje Zespół audytowy zalecił wprowadzenie w praktyce procedury postępowania przy przeprowadzaniu zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów do stosowania przez miejskie jednostki, w tym MZD. Zobligowano miejskie jednostki (w tym MZD) do każdorazowego informowania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa o planowanych pracach pielęgnacyjnych na drzewach na terenach administrowanych przez te jednostki. 4. W okresie wrzesień październik 2009r. przeprowadzano zadanie audytowe pn. Ocena realizacji zadań w zakresie efektywności organizacji ruchu mieście. Przedmiotowe zadanie audytowe zostało przeprowadzone zgodnie z planem audytu na 2009r. jako zadanie zapewniające. Na podstawie analizy obowiązujących przepisów prawa audytorzy ustalili, że w przypadku miasta Opola organem realizującym zadania zarówno zarządcy dróg, jak i zarządzającego ruchem na drogach jest Prezydent Miasta. Odpowiednie kompetencje zarządu drogi pełni Miejski Zarząd Dróg, a zarządzającego ruchem - Wydział Inżynierii Miejskiej, Referat Dróg i Higieny Komunalnej. Zgodnie z zarządzeniem nr OR.I /10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 stycznia 2010r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola utworzony została nowa komórka organizacyjna Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, referat Dróg i Oświetlenia Miasta - realizująca dotychczasowe zadania Wydziału Inżynierii Miejskiej, Referatu Dróg i Higieny Komunalnej organu zarządzającego ruchem na drogach. Wyniki badań audytorów potwierdziły legalność realizacji zadań wynikających z przepisów regulujących organizację ruchu drogowego w mieście Opolu poza obszarem dotyczącym obowiązku informowania organu zarządzającego ruchem o wdrożeniu organizacji ruchu. Stwierdzone nieprawidłowości uniemożliwiły efektywne wykonywanie przez organ zarządzający ruchem obowiązku przeprowadzenia kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia jej w życie. W okresie objętym audytem, przedmiotowe kontrole były Strona 17 z 170
17 przeprowadzane w terminach do 14 dni od dnia powzięcia informacji, a nie od dnia faktycznego ich wdrożenia. Skutkiem tego było nieterminowe realizowanie obowiązków kontrolnych organu zarządzającego ruchem, wynikających z przepisów wykonawczych do ustawy prawo o ruchu drogowym. W obszarze działań podejmowanych w celu usprawnienia organizacji ruchu w mieście zespół audytorów stwierdził brak ogniwa spajającego zapisy studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego a wykonywanymi obowiązkami organu zarządzającego ruchem oraz zarządu dróg. Wyniki badań wskazały niekompleksowość w podejmowaniu działań w zakresie opracowywania organizacji ruchu, a podejmowane działania wynikały z realizacji bieżących potrzeb (np. pojedyncze skrzyżowania). Stwierdzone przypadki, zarówno luki pomiędzy ustaleniami studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego a działaniami podejmowanymi przez organ zarządzający ruchem oraz zarząd dróg, jak i niekompleksowość w projektowaniu rozwiązań komunikacyjnych nie stanowią uchybień w świetle obowiązujących przepisów. Jednakże w opinii audytorów zapewnienie efektywności ruchu w mieście nie może być ograniczane do literalnej interpretacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego, lecz winno odwoływać się również do roli jaką pełni jednostka samorządu terytorialnego gmina w zaspokajaniu potrzeb lokalnej wspólnoty (w tym oczekiwaniom mieszkańcom w zakresie efektywnego poruszania się po drogach na terenie miasta). Rekomendacje: Unormować zasady i tryb informowania organu zarządzającego ruchem o terminie wdrożenia zatwierdzonych organizacji ruchu z zachowaniem wymogów określonych w przepisach. Powołać zespół roboczy (z wykorzystaniem karty przedsięwzięcia Zarządzenie Nr OR.I /09 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2009r.) w celu opracowania dokumentu uszczegółowiającego strategiczne założenia studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego w zakresie efektywnego kształtowania ruchu w mieście w postaci spójnej dla obszaru miasta polityki transportowej. Pismem z dnia r. Prezydent Miasta Opola poinformował Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu o sposobie realizacji rekomendacji. 3. Ogród Zoologiczny Propozycja oceny Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującego jednostkę: WYRÓZNIAJĄCA Propozycja oceny Skarbnika Miasta Opola: WYRÓŻNIAJĄCA UZASADNIENIE 1. Wykonanie wydatków zaplanowanych na 2009r. wyniosło 84% planu, tj tys. zł przy planie tys. zł. 2. Jednostka w ramach swej działalności prowadzi Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu (Rozdział 90013), wydatki bieżące z tego tytułu w 2009r. wyniosły 406,4 tys. zł oraz ogród zoologiczny (Rozdział 92504) wydatki bieżące z tego tytułu w 2009r. wyniosły tys. zł. 3. Największą pozycją w strukturze wydatków niezmiennie pozostają nakłady na wynagrodzenia i pochodne, które w 2009r. wyniosły tys. zł, w tym 195,5 tys. zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne w Schronisku. Dynamika wzrostu wynagrodzeń wyniosła 101%. Liczba etatów uległa nieznacznie zmianie i wynosiła 95,75 etatów. Strona 18 z 170
18 4. W ogrodzie zoologicznym w 2009r. zrealizowano szereg inwestycji i zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 455,1 tys. zł, w tym: Budowa wybiegów dla dużych kotów wraz z opracowaniem dokumentacji zł; Budynek socjalno - sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego 3.999,16 zł; Modernizacja schroniska fok wraz z opracowaniem dokumentacji ,00 zł; Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki ,39 zł; Wykonanie stropu poddasza nad ambulatorium i klatki schodowej zewnętrznej na terenie ZOO ,99 zł; Zakup kotła elektrycznego do kuchni zwierzęcej 9.874,99 zł; Zakup piły rozbiorowej do mięsa 8283,80 zł. 5. Dochody pobrane i przekazane do budżetu miasta wyniosły w 2009r tys. zł wobec tys. zł rok wcześniej. Plan na 2009r. wynosił tys. zł i został wykonany w 174%. W porównaniu z 2008r. dochody te wzrosły o tys. zł. co daje dynamikę przyrostu na poziomie 190%. Jest to bardzo dobry wynik. Całość dochodów jednostka rozliczyła w rozdziale Dochody własne jednostka wykonała na poziomie 176 tys. zł wobec planu 110 tys. zł (160% planu). Wysokie przekroczenie z pewnością jest wynikiem niedoszacowania planu gdyż w 2008r. wykonanie tych dochodów sięgnęło 157 tys. Wysoką dynamikę przyrostu dochodów osiąganych przez jednostkę należy uznać za pozytywną i pożądaną razi jednak niedoszacowanie planu. 7. Jednostka niezmiennie wykazuje się dużą aktywnością w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych. W 2009r. pozyskano dodatkowe środki z GFOŚiGW w łącznej wysokości 35 tys. zł. Pozyskano również środki od darczyńców w kwocie 22 tys. zł. 8. Jednostka podejmowała działania mające na celu ograniczenie wielkości wydatkowanych środków podając, iż działania te polegały na: Pozyskiwaniu sponsorów (darowizny rzeczowe) szacowane na 179,2 tys. zł, Odliczaniu i korekty naliczonego podatku VAT tys. zł. 9. Majątek jednostki jest ubezpieczony. Roczne koszty ubezpieczenia w 2009r. wyniosły ,00 zł. Ponadto majątek jednostki jest zabezpieczany poprzez ochronę mienia i zwierząt. Koszty tych czynności w 2009r. wyniosły zł. 10. W 2009r. przeprowadzono w jednostce szereg kontroli wewnętrznych a także kontroli zewnętrznych, m.in. przez Państwową Inspekcję Pracy w Opolu i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Zalecenia pokontrolne zostały wykonane niezwłocznie po zakończeniu kontroli. 11. Jednostka terminowo składa sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 12. Jednostka na bieżąco udziela wszelkich możliwych informacji mających na celu efektywne monitorowanie przebiegu wykonania jej planu finansowego. Analizując oświadczenie jednostki o regulaminach i instrukcjach obowiązujących w Ogrodzie Zoologicznym nie stwierdzono braków i tematów nie objętych uregulowaniami. Propozycja oceny wydziału nadzorującego jednostkę: WYRÓŻNIAJĄCA Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przyjmuje i przetrzymuje zwierzęta bezdomne z różnych przyczyn. Prowadzona jest szczegółowa ewidencja zwierząt przyjmowanych do schroniska. Wszystkie psy objęte są elektronicznym systemem znakowania (mikroczipy). Strona 19 z 170
19 Schronisko koordynuje program znakowania psów w mieście Opolu, w 2009 r. oznaczono przez implantację mikroczipu 1409 szt. psów. Zwierzęta objęte są stałą opieką weterynaryjną, są szczepione przeciwko wściekliźnie oraz są poddawane zabiegowi sterylizacji. Schronisko propaguje adopcję zwierząt i rozpowszechnia wiedzę o prawach zwierząt, właściwej opiece nad nimi i obowiązkach ich właścicieli. Szeroko rozwinięta jest współpraca z grupą wolontariuszy. Schronisko dla bezdomnych zwierząt Zwierzostan Schroniska w 2009 r. W 2009 roku przyjęto 519 psów dorosłych (261 miało właścicieli, którzy odebrali zwierzęta ze schroniska), 142 szczeniąt i 387 koty. Do adopcji oddano 273 psów dorosłych, 123 szczeniąt i 268 kotów. Zadania statutowe ogrodu Do zadań statutowych ZOO w Opolu należy szeroko pojęta ochrona środowiska naturalnego, prowadzenie dydaktyki i edukacji (szczególnie wśród młodzieży), hodowla gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem, uczestnictwo w programach ochrony zwierząt, prace naukowo-badawcze oraz współudział w organizowaniu zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności na obszarze i w obiektach Ogrodu. Realizacja tych zadań jest możliwa dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi Ogrodami Zoologicznymi, udziałowi w lokalnych programach ochrony zwierząt (puchacz, suseł moręgowany), w europejskich programach ochrony: EEP Europejskie Programy Hodowli Zwierząt Zagrożonych Wyginięciem, TAG Grupa Doradców ds. Taksonu, w organizacjach światowych: WAZA Światowe Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, ISIS Międzynarodowy System Inwentaryzacji Gatunków, EAZA Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, EAZWV Europejskie Stowarzyszenie lekarzy Weterynarii Zwierząt Dzikich i Ogrodów Zoologicznych oraz krajowych: RDPOZA Rada Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, PTZool - Polskie Towarzystwo Zoologiczne i PTNW - Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych. Dzięki współpracy z Ogrodami Zoologicznymi w Europie, w opolskim ZOO pojawiły się w 2009 takie rzadkie zwierzęta, jak: panda ruda suseł moręgowany chomik europejski Nieświszczuk (zob. galeria str. 169) skrzydłoszpon obrożny (zob. galeria str. 169) pójdźka ziemna (zob. galeria str. 169) tenrek madagaskarski traszka hongkońska drzewołaz trójbarwny (zob. galeria str. 169) żaba gigant żaba kopiąca (zob. galeria str. 169) żaba szponiasta Sprowadzono również marmozetę białoczelną, kapucynki czubate, kapibarę, uchatki kalifornijskie, owcę czterorogą, bociana czarnego, hełmiatkę, czubacze rude, żurawie koroniaste, amazonki pąsowe, uszatkę, pójdźkę, syczka, sowę jarzębiatą, kameleona jemeńskiego, drzewołazy złote, drzewołazy błękitne, drzewołazy żółtopase, rzekotki żabie i wiosłonoga latającego do uzupełnienia stad i par hodowlanych. Zwierzęta te zostały przekazane do ZOO Opole nieodpłatnie w ramach europejskich programów ochrony (EEP) lub na drodze wymiany zwierząt. Brak środków na zakup zwierząt i ich transport z zagranicy powoduje uniemożliwienie prac hodowlanych i znacząco wpływa na zahamowanie rozmnażania gatunków ginących, dla których konieczne byłoby sprowadzenie partnerów w celu Strona 20 z 170
20 utworzenia par hodowlanych lub uniknięcia kojarzenia w pokrewieństwie. Ta pozycja nie została ujęta w wydatkach, a zaniechano jej finansowania ze środków GFOŚ. Z tego powodu ograniczono wymianę zwierząt i sprowadzenie nowych, planowanych gatunków. Z ważniejszych przychówków odnotować można urodziny: walabii genetta kangurów rudych lemurów katta miko czarnych tamaryn czerwonobrzuchych tamaryn czerwononogich tamaryn białoczubych tamaryn cesarskich uistiti białouchych sajmiri gibbona białorękiego surykatek serwala jaguarundi zebr kuca szetlandzkiego wielbłądów dwugarbnych lam alpak danieli żyrafy milu mundżaka sitatung mar patagońskich ślepowrona oharów rożeńców podgorzałek papug tarczowych nierozłączek Fishera araraun aleksandret obrożnych amazonek niebieskoczelnych gwarków gekona madagaskarskiego drzewołazów błękitnych drzewołazów złotych drzewołazów skocznych trzciniarek madagaskarskich żab szponiastych Przekazano lemura rudogłowego, uistiti białouche, tamarynę czerwonobrzuchą, tamarynę białoczubą, jaguarundi, wydrę, zebry równikowe, lamy, alpaki, wikunie, daniele, mundżaka, podgorzałkę, lorysę górską, amazonki niebieskoczelne, puszczyka mszarnego, sowę jarzębatą, gwarki, drzewołazy skoczne, trzciniarki madagaskarskie oraz inne zwierzęta do zagranicznych i polskich ogrodów zoologicznych. Zorganizowano imprezy związane z Kampanią Ochrony Drapieżników Europy Carnivora Campaign ponad 800 uczestników oraz Kampanią WAZA 2009 Rokiem Goryla ponad 1000 uczestników. W ramach Kampanii zorganizowano pokazy prezentacji multimedialnych dla ok. 80 osób oraz zajęcia edukacyjne w szkołach dla ok. 280 osób. Kontynuowano cykliczną imprezę pod nazwą Wieczór marzeń w ZOO Strona 21 z 170
Informacja dotycząca zarządzania ryzykiem w Mieście Poznaniu na 2016 r.
Urząd Miasta Poznania Wydział Organizacyjny Poznań, dnia 01.02.2016 r. Informacja dotycząca zarządzania ryzykiem w Mieście Poznaniu na 2016 r. I. Zarządzanie ryzykiem w Mieście Poznaniu jako jeden z elementów