Source: http://docplayer.fi/45764640-Muistion-liite-kustannusvastaavuustaulukot-1-8-valtiovarainministerion-asetus-vaestorekisterikeskuksen-suoritteiden-maksuista-vuosina-2017-ja-2018.html
Timestamp: 2018-12-18 14:36:43+00:00
Document Index: 7153797

Matched Legal Cases: ['KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ']

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja PDF
Download "Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018"
1 TAULUKKO 1. KANSALAISVARMETEEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA KANSALAISVARMENNE TOTEUMA Ennuste Ennuste Ennuste TUOTOT aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset vuokrat (* palvelujen ostot poistot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot poistot Muut tukitoimintojen kustannukset yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä YLIJÄÄMÄ (+)/ALIJÄÄMÄ(-) Kustannusvastaavuus-% 113 % 100 % 100 % 100 % (* Toimitilavuokrat esitetään kaikissa laskelmissa yhteiskustannuksissa
2 TAULUKKO 2. BIOVARMENTEEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA BIO-VARMENNE TUOTOT aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot poistot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot poistot muut tukitoimintojen kustannukset yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä YLIJÄÄMÄ (+)/ALIJÄÄMÄ(-) Kustannusvastaavuus-% 97 % 97 % 100 % 100 %
3 TAULUKKO 3. LIIKETALOUDELLISTEN ORGANISAATIOVARMENTEIDEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA LIIKETALOUDELLISET ORGANISAATIOVARMENTEET TUOTOT aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot poistot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot poistot muut tukitoimintojen kustannukset yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä YLIJÄÄMÄ (+)/ALIJÄÄMÄ(-) Kustannusvastaavuus-% 110 % 101 % 104 % 114 %
4 TAULUKKO 4. LIIKETALOUDELLISTEN PALVELUVARMENTEIDEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA LIIKETALOUDELLISET PALVELUVARMENTEET TUOTOT aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot poistot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot poistot muut tukitoimintojen kustannukset yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä YLIJÄÄMÄ (+)/ALIJÄÄMÄ(-) Kustannusvastaavuus-% (* 89 % 100 % 100 % 115 %
5 TAULUKKO 5. TERVEYDENHUOLLON VARMENTAMISEN TULOT JA Käyttömaksutulojen ja käyttökustannusten kohdentaminen arvio 2017 arvio 2018 arvio Käyttökustannukset yhteensä Käyttömaksutulot yhteensä Tulot terveydenhuollon erikseen laskutettavista varmennepalvelutuotteista Kelalta laskutettavat käyttömaksut Budjettisiirrosta jäljellä vuoden lopussa TAULUKKO 6. YHTEENVETO VARMENNEPALVELUIDEN MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUDESTA Varmennepalvelut / Julkisoikeudelliset suoritteet euro euro euro euro Tulot (* Erillismenot (** Käyttöjäämä Kokonaiskustannukset Ylijäämä (+)/ Alijäämä (-) Kustannusvastaavuus % 102 % 99 % 100 % 100 % Varmennepalvelut / 2015 TOTEUMA 2016 Arvio 2017 Ennuste 2018 Ennuste Liiketaloudelliset suoritteet euro euro euro euro Tulot Erillismenot Käyttöjäämä Kokonaiskustannukset (* Ylijäämä (+)/ Alijäämä (-) Kustannusvastaavuus % (*** 109 % 101 % 104 % 114 % (* Tuloihin on lisätty terveydenhuollon erikseen laskutettavien tuotteiden tulot (** Erillismenoihin on lisätty terveydenhuollon erikseen laskutettavien tuotteiden tuotantokustannukset (*** Vuoden 2013 liiketaloudellisen suoritemyynnin kustannusvastaavuuteen vaikutti laskutusjärjestelmän kehityshanke, joka kohdistui liiketaloudellisen myynnin kustannuksiin. Kustannukset kohdistuivat vuodelle 2013.
6 Terveydenhuollon erikseen laskutettavien ja Kelalta laskutettavien yhteissumma eroaa käyttökustannuksista (=terveydenhuollon varmentamisen kokonaiskustannukset) siltä osin kuin Kelalta laskutettavasta summasta vähennetään budjettisiirron osuus. Kyseisellä, taulukossakin viitatulla budjettisiirrolla tarkoitetaan Väestörekisterikeskukselle vuoden 2014 toimintamenoihin siirrettyä summaa, euroa, joka on/oli tarkoitettu terveydenhuollon varmentamisen käyttöönottovaiheen rahoitukseen. Siirto tehtiin momentilta TAULUKKO 7. JULKISOIKEUDELLINEN TIETOPALVELU TOTEUMA ENNUSTE ENNUSTE ENNUSTE Tuotot Kustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Poistot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Poistot Muut yhteiskustannukset yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) Kustannusvastaavuus % 74 % 95 % 100 % 100 %
7 TAULUKKO 8. LIIKETALOUDELLINEN TIETOPALVELU TOTEUMA ENNUSTE ENNUSTE ENNUSTE Tuotot Kustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Poistot 0 0 Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Poistot Muut yhteiskustannukset yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) Kustannusvastaavuus % 281 % 262 % 257 % 257 %
VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015
Väestörekisterikeskuksen tilinpäätös vuodelta Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 5