Source: http://docplayer.it/46527176-Registrazione-contabile-il-dirigente-responsabile.html
Timestamp: 2019-09-19 17:13:08+00:00
Document Index: 181821200

Matched Legal Cases: ['art.32', 'art. 125', 'art. 125', 'art. 26', 'art. 26', 'art. 26', 'art. 134']

1 A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E AL Sede legale: Viale Giolitti Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale n Determinazione del n. del OGGETTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE PROPONENTE Visto Capo Dipartimento: Registrazione contabile Esercizio Conto Importo Il Dirigente Responsabile Eseguibile dal Trasmessa alla Giunta Regionale in data Trasmessa al Collegio Sindacale in data In visione dal Pubblicata ai sensi di legge dal si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'azienda dalla data indicata per 15 gg consecutivi (art.32 L. 69/2009) Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG. Pagina 1 di 9 Determinazione n. 2011/21
2 OGGETTO: Liquidazione spese in economia per interventi di manutenzione relative al mese di Ottobre 2010 per una spesa complessiva di ,79= oneri fiscali inclusi IL DIRETTORE SOC LOGISTICA ECONOMATO Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.502 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la D.C.R. n del di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali; Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell Azienda Sanitaria Locale AL; Visto il regolamento per l adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione n.637 del 5/3/09 e n. 913 del 30/3/09; Premesso che la responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta è stata esplicitamente assegnata dal Direttore SOC Logistica Economato al dirigente amministrativo, dr. Claudio Bonzani Dato atto che estensore della proposta risulta il Responsabile del Procedimento e che il Direttore della SOC Logistica Economato ha condiviso espressamente la proposta oggetto della presente determina riportata come in appresso: Con deliberazione del Direttore Generale n del sono stati individuati gli oggetti ed i limiti di importo delle singole voci di spesa per le quali è ammesso il ricorso alle spese in economia, in attuazione a quanto prescritto dall art. 125, 10 comma, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n La deliberazione suddetta prevede che le acquisizioni in economia, aventi valore complessivo inferiore a ,00=, esperite ai sensi dell art. 125, 11 comma, ultimo capoverso, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno essere formalizzate con un apposito provvedimento amministrativo di rendicontazione periodica, con cadenza almeno trimestrale. Con deliberazione n. 9 del si è provveduto all assunzione degli oneri di spesa per acquisti in economia, ai sensi del D.Lgs. n 163/2006, per la gestione delle manutenzioni delle attrezzature non sanitarie di tipo non impiantistico. In esecuzione di quanto precisato, dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento, questa Struttura ha emesso vari ordinativi d acquisto per sopperire a giustificate esigenze gestionali di diversi Servizi, aventi modico valore. A fronte di tali ordinativi vengono trasmesse alla S.C. Contabilità le relative fatture, liquidate con gli elenchi n. 573 e 574 del , n. 618 del , n. 4 del e n. 5 del , allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; La spesa complessiva derivante dall adozione del presente provvedimento di ,79= Iva inclusa,, è stata posta a carico del bilancio di competenza dell esercizio, con deliberazione n. 9 del , ai seguenti conti economici: Pagina 2 di 9 Determinazione n. 2011/21
3 Manutenzione attrezz. tecnico econ. per 8.390, Mater. manut. attrezz. tecnico econ. per 2.731,35 Ritenuto di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile al fine di poter usufruire senza soluzione di continuità del servizio di cui trattasi; DETERMINA 1) di procedere alla liquidazione delle fatture per le spese in economia relative al mese di Ottobre 2010, di cui agli elenchi n. 573 e 574 del , n. 618 del , n. 4 del e n. 5 del , allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di ,79= Iva inclusa; 2) di dare atto che la spesa derivante dall adozione del presente provvedimento di ,79= oneri fiscali inclusi, è stata posta a carico del bilancio di competenza dell esercizio, con deliberazione n. 9 del , ai seguenti conti economici: Manutenzione attrezz. tecnico econ. per 8.390, Mater. manut. attrezz. tecnico econ. per 2.731,35 3) di evidenziare che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento; 4)- di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione per le verifiche previste ai sensi dell'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999; 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo n Pagina 3 di 9 Determinazione n. 2011/21
4 /02/11 -PAG. 1 * F314B * LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO A CONTRATTO DEL SERVIZIO ECONOMATO +++ NRø 4 ANNO 11 OGGETTO: LIQ. FATTURE OTTOBRE IN ECONOMIA BILANCIO BILANCIO SANITA' A.S.L. AL * 7EC * SPESE MIGLIORA D SCADENZA: ******* Rag.soc.cred./deb. BORUS SRL P /11/10 FA /10/10 RIP. CARRELLO 187,03 ******* TOTALE Rag.soc.cred./deb. ***** 187,03 ******** ******* Rag.soc.cred./deb. CAPOSIENA SRL P /10/10 FA /10/10 RIP. LAVAZOCCOLI 376,80 ******* TOTALE Rag.soc.cred./deb. ***** 376,80 ******** ******* Rag.soc.cred./deb. CO.VE.M. TECNOLOGIA OSPEDALIERA SRL P /11/10 FA 547 5/10/10 TELECOMANDO FAVERO 116,40 ******* TOTALE Rag.soc.cred./deb. ***** 116,40 ******** ******* Rag.soc.cred./deb. SERASTEC DI SECCO LUCIANO & C. SNC P /10/10 FA /10/10 RIPARAZ. LAVAPENTOLE OSP. OVADA 302,40 P /10/10 FA /10/10 RIPARAZ. FORNO A VAPORE OSP. NOVI 478,80 P /10/10 FA /10/10 RIPARAZ. FORNO A VAPORE OSP. ACQUI 628,80 P /10/10 FA 200 5/10/10 RIPARAZ. PENTOLA A VAPORE 622,80 P /10/10 FA 199 5/10/10 RIPARAZ. PENTOLA A VAPORE 294,00 P /10/10 FA 198 5/10/10 RIPARAZ. LAVASTOVIGLIE OSP. OVADA 246,00 P /11/10 FA /10/10 RIPARAZ. FORNO CUCINA NOVI 213,60 P /11/10 FA /10/10 RIPARAZ. BANCO MENSA NOVI 195,60 ******* TOTALE Rag.soc.cred./deb. ***** 2.982,00 ******** TOTALE DA PAGARE 3.662,23 ************* TOTALE GENERALE ELENCO ************* 3.662,23 ********* ******* NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO ********* 11 ********** Pagina 4 di 9 Determinazione n. 2011/21
5 /02/11 -PAG. 1 * F314B * LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO A CONTRATTO DEL SERVIZIO ECONOMATO +++ NRø 5 ANNO 11 OGGETTO: LIQ. FATTURE OTTOBRE IN ECONOMIA BILANCIO BILANCIO SANITA' A.S.L. AL * 7EC * SPESE MIGLIORA D SCADENZA: ******* Rag.soc.cred./deb. ARJOHUNTLEIGH SPA P /11/10 FA /10/10 RIP. VASCA B ASSISTITO 537,42 ******* TOTALE Rag.soc.cred./deb. ***** 537,42 ******** ******* Rag.soc.cred./deb. BORUS SRL P /11/10 FA /10/10 RIP. ARMADIO 129,60 P /11/10 FA /10/10 RIP. FRIGGITRICE 544,80 ******* TOTALE Rag.soc.cred./deb. ***** 674,40 ******** ******* Rag.soc.cred./deb. CO.VE.M. TECNOLOGIA OSPEDALIERA SRL P /11/10 FA /10/10 RIP. BARELLA FAVERO DEA ACQUI 1.034,40 ******* TOTALE Rag.soc.cred./deb. ***** 1.034,40 ******** ******* Rag.soc.cred./deb. GVDA GROUP SAS DI FRANCESCO VISCI P /10/10 FA /10/10 RIP. ARMADI 669,00 ******* TOTALE Rag.soc.cred./deb. ***** 669,00 ******** ******* Rag.soc.cred./deb. MEDITEC S.R.L. P /11/10 FA /10/10 RIP. LAVAPADELLE P.O. ACQUI 1.390,14 ******* TOTALE Rag.soc.cred./deb. ***** 1.390,14 ******** ******* Rag.soc.cred./deb. POGGIO SILVIO P /11/10 FA 75 31/10/10 MANUT. NR. 2 FRIGO MEDICINA CASALE 120,00 ******* TOTALE Rag.soc.cred./deb. ***** 120,00 ******** ******* Rag.soc.cred./deb. SAMER S.R.L. P /11/10 FA /10/10 RIP. FORNO NILMA ACQUI 821,40 ******* TOTALE Rag.soc.cred./deb. ***** 821,40 ******** ******* Rag.soc.cred./deb. SERASTEC DI SECCO LUCIANO & C. SNC P /11/10 FA /10/10 RIPARAZ. LAVASTOV. MEDICINA NOVI 396,00 P /11/10 FA /10/10 RIPARAZ. LAVASTOV. CUCINA OVADA 128,40 P /11/10 FA /10/10 RIP. LAVASTOVIGLIE 147,60 P /11/10 FA /10/10 RIP. CUCINA A GAS 301,20 ******* TOTALE Rag.soc.cred./deb. ***** 973,20 ******** TOTALE DA PAGARE 6.219,96 ************* TOTALE GENERALE ELENCO ************* 6.219,96 ********* ******* NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO ********* 12 ********** Pagina 5 di 9 Determinazione n. 2011/21
6 /02/11 -PAG. 1 * F314B * LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO A CONTRATTO DEL SERVIZIO ECONOMATO +++ NRø 573 ANNO 10 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELDOTECNICA BILANCIO BILANCIO SANITA' A.S.L. AL * 7EC * SPESE MIGLIORA D URGENTE ******* Rag.soc.cred./deb. ELDOTECNICA SRL P /11/10 FA 30 20/10/10 RIP. LAVATRICI CENTRO PSICHIATR. 162,00 ******* TOTALE Rag.soc.cred./deb. ***** 162,00 ******** TOTALE DA PAGARE 162,00 ************* TOTALE GENERALE ELENCO ************* 162,00 ********* ******* NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO ********* 1 ********** Pagina 6 di 9 Determinazione n. 2011/21
7 /02/11 -PAG. 1 * F314B * LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO A CONTRATTO DEL SERVIZIO ECONOMATO +++ NRø 574 ANNO 10 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA CARLO BILANCIO BILANCIO SANITA' A.S.L. AL * 7EC * SPESE MIGLIORA D URGENTE ******* Rag.soc.cred./deb. VILLA CARLO FORNITURE ASSIST.OSPED. P /10/10 FA /10/10 RIP. LAVAPADELLE MAL. INFETTIVE 336,48 ******* TOTALE Rag.soc.cred./deb. ***** 336,48 ******** TOTALE DA PAGARE 336,48 ************* TOTALE GENERALE ELENCO ************* 336,48 ********* ******* NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO ********* 1 ********** Pagina 7 di 9 Determinazione n. 2011/21
8 /02/11 -PAG. 1 * F314B * LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO A CONTRATTO DEL SERVIZIO ECONOMATO +++ NRø 618 ANNO 10 OGGETTO: LIQ. FATTURE BILANCIO BILANCIO SANITA' A.S.L. AL * 7EC * SPESE MIGLIORA D ******* Rag.soc.cred./deb. AMISANO SRL P /11/10 FA /10/10 RIP. BILANCIA PESAPERSONE WUNDER 54,00 ******* TOTALE Rag.soc.cred./deb. ***** 54,00 ******** ******* Rag.soc.cred./deb. SIMAI SPA P /11/10 FA /10/10 RIP. TRATTORE 687,12 ******* TOTALE Rag.soc.cred./deb. ***** 687,12 ******** TOTALE DA PAGARE 741,12 ************* TOTALE GENERALE ELENCO ************* 741,12 ********* ******* NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO ********* 2 ********** Pagina 8 di 9 Determinazione n. 2011/21
9 Determinazione del Direttore n. Letto, approvato e sottoscritto. IL DIRETTORE Pagina 9 di 9 Determinazione n. 2011/21