Source: http://docplayer.cz/619573-Mesto-rozpocet-mesta-2000-ceske-budejovice.html
Timestamp: 2017-01-16 17:25:13+00:00
Document Index: 18097139

Matched Legal Cases: ['zákona č. 200', 'zákona č.455', 'zákona č.286', 'zákona č.455', 'zákona č. 114', 'zákona č. 139', 'zákona č. 125', 'zákona č.128', 'zákona č.250']

⭐Město Rozpočet města 2000 České Budějovice
Město Rozpočet města 2000 České Budějovice
Download "Město Rozpočet města 2000 České Budějovice"
1 1.Úvod Pro rok 2000 je navržen rozpočet ve výši tis. Kč, z toho celkový rozpočet příjmů činí tis. Kč a financování tis. Kč (způsobené především zapojením finančních prostředků ve správě společnosti Patria Asset Management, a.s.). Příjmy Rozpočet daňových příjmů činí tis. Kč, z toho daně odváděné finančním úřadem činí tis. Kč a příjem za správní a místní poplatky tis. Kč. Rozpočet nedaňových příjmů činí tis. Kč, z toho příjmy z pronájmu činí tis. Kč, příjmy z poskytování služeb a výrobků tis. Kč a příjmy z úroků a podílu na zisku z obchodů na finančním a kapitálovém trhu celkem tis. Kč. Rozpočet kapitálových příjmů ve výši tis. Kč tvoří tis. Kč za prodej domů dle Zásad, tis. Kč za prodej areálu ÚM (doplatek), tis. Kč za prodej akcií JČE, a.s. a JČP, a.s. státu a tis. Kč za prodej pozemků. Rozpočet přijatých dotací ze státního rozpočtu byl prozatím sestaven ve stejné výši, jako byl v roce 1999, protože je reálný předpoklad, že objem těchto dotací nepoklesne. Po schválení státního rozpočtu bude výše dotací upravena rozpočtovou změnou. Výdaje Rozpočet běžných (provozních) výdajů činí tis. Kč, jeho výše je přibližně stejná jako v roce Rozpočet kapitálových výdajů činí tis. Kč a zahrnuje především tis. Kč pro investiční odbor (dostavba radnice, 101 b.j. na Máji, DPS Staroměstská, intenzifikace ČOV, atd.), tis. Kč pro majetkový odbor na výkup pozemků a budov, tis. Kč pro odbor školství a tělovýchovy na rekonstrukce školských zařízení, tis. Kč pro Dopravní podnik města a.s. (dotace na nákup autobusů) a tis. Kč pro Správu domů, s.r.o. na rekonstrukci bytového fondu města. Rozpočet kapitálových výdajů k činí ,5 tis. Kč (rozpočet uveden bez částky na nákup akcií) pro rok 2000 je prozatím navrhována částka nižší o ,5 tis. Kč, tj. o 7,3%. Další prostředky na investice budou dle možností zapojovány až v průběhu roku Schválený objem investičních půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2000 činí tis. Kč a zůstatek ve fondu k datu činil tis. Kč. Financování Rozpočet financování je tvořen především zapojením finančních prostředků svěřených do správy společnosti Patria Asset Management, a.s. ve výši tis. Kč, které nebyly zapojeny do rozpočtu v roce Plánované splátky úvěrů činí tis. Kč a splátky úroků tis. Kč. Celkový zůstatek splácených úvěrů k činí tis. Kč a zůstatek předplaceného nájemného tis. Kč. Stav peněžních účtů Zůstatek na běžných účtech města k činí cca tis. Kč. Portfolio ve správě u společnosti Patria Asset Management, a.s. dosáhlo k tržní hodnoty tis. Kč (uloženo ve formě směnek, krátkodobých euroobligací a dluhopisů) a výnos činí v ročním vyjádření přes 8% p.a. Volně obchodovatelné portfolio ve správě u společnosti Atlantik Portfolio Management, a.s. dosáhlo k tržní hodnoty tis. Kč (především ve formě akcií fondů a dluhopisů). V rozpočtu běžných výdajů byla vytvořena rezerva v celkové výši tis. Kč (5.000 tis. Kč na pokrytí provozních potřeb města, tis. Kč pro použití v oblasti školství úspora prostředků po zrušení tří MŠ a tis. Kč tato částka byla navržena sportovní komisí jako dotace města prvoligovým klubům ve městě a bude rozdělena jen v případě schválení příslušných pravidel). S ohledem na závazek města k vrácení příjmu (navýšeného o 50%) za prodej hlasovacích práv k akciím JČE, a.s. a JčP, a.s., pokud nebude valnou hromadou zrušena omezená obchodovatelnost těchto akcií do 15-ti let, je navrženo každoroční vytváření roční rezervy ve výši tis. Kč. Pokud dojde ke zrušení omezení obchodovatelnosti v daném roce, bude celá tato rezerva kapitálových výdajů po projednání zastupitelstvem města použita na další investiční akce nad rámec tohoto předkládaného rozpočtu. Při sestavování návrhu rozpočtu byly velmi pečlivě posuzovány veškeré provozní výdaje města a jeho organizací i s ohledem na budoucí znatelný pokles daňových příjmů v roce 2001 po schválení nových zákonů o rozpočtovém určení výnosu daní. Předkládaný rozpočet se snaží co nejpřesněji odhadnout výši příjmů a k tomu vyváženě stanovit výši výdajů pro jednotlivé konkrétní akce a účely. Oddíl I. - 12 Přehled příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2000 podle jednotlivých druhů P Ř Í J M Y Návrh rozpočtu příjmů 2000 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Financování Úhrn zdrojů pro použití v roce ZDROJE ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2000 PODLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ Přijaté dotace 5,66% Financování 19,21% Daňové příjmy 43,00% Kapitálové příjmy 21,75% Nedaňové příjmy 10,37% V Ý D A J E Návrh rozpočtu výdajů 2000 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem VÝDAJE ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2000 PODLE JEDNOTLIIVÝCH DRUHŮ Kapitálové výdaje 43,61% Běžné výdaje 56,39% Oddíl I. - 23 Vývoj příjmů a výdajů města P Ř Í J M Y upravený návrh s k u t e č n o s t rozpočet rozpočtu Daňové příjmy , , Nedaňové příjmy , , Přijaté dotace (neinvestiční) , , Zapojení ost.zdrojů na neinv.(frr, SP, SF) * * * * Běžné příjmy celkem , , Přijaté úvěry * * * * Kapitálové příjmy , , Přijaté dotace (investiční) , ,0 0 Zapojení ost.zdrojů na inv.(frr, SP, SF) * * * * Kapitálové příjmy celkem , , Příjmy celkem , Financování * * , Úhrn zdrojů x x , V Ý D A J E upravený návrh s k u t e č n o s t rozpočet rozpočtu Běžné výdaje , , Kapitálové výdaje , , Výdaje celkem , podíl investic 0,35 0,45 0,47 0,46 0,48 0,44 saldo příjmů a výdajů , Pokrytí běžných výdajů běžnými příjmy (%) 108,24% 127,96% 141,97% 149,22% 104,94% 104,69% * = změna rozpočtové skladby od (č.j. MF ČR 111/74200/1997) 2. Příjmová část rozpočtu 2.1. Členění V této části rozpočtu probíhá členění příjmů podle odpovědných míst a dále v tabulkové části podrobněji dle řádek akce/účel, které vede ke zvýšené průhlednosti v oblasti plnění příjmů Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům Městská policie - odpovědné místo 100 Přijaté sankční platby tis. Kč byly pro následující rok odvozeny od skutečných příjmů v roce V této částce je zahrnut příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti a uložené blokové pokuty na místě nezaplacené. Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 Poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší - jedná se o zpoplatnění středně velkých zdrojů znečištění podle zákona. Tento poplatek je závislý na použitém palivu a na jeho množství. Poplatky za ukládání odpadů - jedná se o ukládání odpadů na území města (odkaliště Nové Hodějovice). Tento poplatek je závislý na množství spáleného tuhého paliva v Teplárně ČB a.s. (zemní plyn nebo hnědé uhlí). Správní poplatky - odvíjejí se podle množství případů řešených v rámci správních řízení. Přijaté sankční platby - jedná se o sankce vůči fyzickým a právnickým osobám a fyzickým osobám s oprávněním k podnikání, uložené (a zaplacené) za porušení zákonů a obecně závazných vyhlášek. Oddíl I. - 34 Finanční odbor - odpovědné místo 102 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti - výnos této daně ve výši tis. Kč je navržen jako očekávaná skutečnost roku 1999 navýšená o 1,5% (nedochází ke zvýšení tarifních mezd v rozpočtové a příspěvkové sféře, očekávaný nárůst mezd v okrese pro rok 2000 je max. 3% a předpokládaný nárůst nezaměstnanosti je cca 1%). Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti - v Č. Budějovicích nebyl v roce 1998 potvrzen celorepublikový klesající trend výkonnosti ekonomiky, kdy došlo k poklesu maloobchodních tržeb a k poklesu zakázek ve stavebnictví. Navržený rozpočet tis. Kč jen o tis. Kč nižší než očekávaná skutečnost za rok 1999, protože se neočekává výraznější pokles ziskovosti podnikatelů ve městě. Daň z nemovitostí - vzhledem k tomu, že koeficient pro výpočet této daně nebyl měněn, vychází návrh z očekávané skutečnosti roku 1999, tzn tis. Kč. Daň z příjmu právnických osob - návrh vychází z předpokladu, že v roce 2000 dojde k dalšímu poklesu ziskovosti velkých plátců této daně a k poklesu sazby z 35% na 31%. Navíc zrychlené odepisování majetku a schválené investiční pobídky znamenají další pokles placených daní. Návrh rozpočtu tis. Kč je vypočten jako 85% očekávané skutečnosti roku Správní poplatky - převážnou část tvoří poplatek za vydávání rozhodnutí k oprávnění provozovat výherní hrací přístroje. Při předpokládaném počtu 420 ks provozovaných VHP by měl činit výnos (po zákonném odvodu poloviny poplatku Finančnímu úřadu) tis. Kč. Poplatek ze psů - v evidenci je přihlášeno cca psů. Uvažovaný příjem za tento poplatek v roce 2000 bude oproti roku 1999 mírně navýšený z důvodu většího důrazu na neplatiče a předpoklad příjmů je ve výši tis. Kč. Poplatek ze vstupného - navrhovaná výše pro rok 2000 činí tis. Kč a vychází z příjmu za rok 1999, kde nejvyšší položky činí poplatky ze vstupného z výstavních akcí. U diskoték dojde k revizi placených paušálů a tím pravděpodobně ke zvýšení příjmů. Poplatek z ubytovací kapacity - předpokládaný příjem ve výši tis. Kč vychází z předpokládané skutečnosti roku Počet ubytovacích zařízení na území města se výrazněji nemění. Pobytové poplatky - ve výši tis. Kč jsou odvozeny od předpokládané skutečnosti roku Návrh nepředpokládá výrazné zvýšení turistického ruchu. Poplatek za užívání veřejného prostranství - plánovaná výše poplatku je pouze 300 tis. Kč, protože za zábor komunikací v majetku města se již nevyměřuje poplatek, ale uživatelé hradí nájemné. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj - počet provozovaných VHP je cca 420 ks. Tomu při sazbě 5 tis. Kč/ks čtvrtletně odpovídá roční plánovaný příjem tis. Kč. Daň z příjmu právnických osob j.n. - ve výši 50 tis. Kč tvoří nedoplatky zrušených daní vymáhané Finančním úřadem. Odvody za odnětí zemědělské půdy - průměrná roční částka odváděná Finančním úřadem činí cca 350 tis. Kč. Příjmy z úroků - vzhledem k očekávanému malému přebytku hospodaření z roku 1999, nízkým daňovým příjmům v 1. pololetí 2000 a skutečnosti, že značná část finančních prostředků je ve správě Patria, a.s., nebude mnoho volných finančních prostředků k úročeným vkladům. Navíc opět došlo k výraznému meziročnímu poklesu úrokových sazeb (až o polovinu). Proto je předpoklad výrazného poklesu příjmů z úroků oproti skutečnosti roku 1999, přestože nový bankovní ústav nabízí výrazně výhodnější sazby pro úročené vklady než banka předchozí. Rozpočet činí tis. Kč. Příjmy z podílů na zisku a dividend - vzhledem k prodeji akcií JČE a JčP dojde v roce 2000 k výraznému poklesu příjmů z dividend. Zbývá pouze náhodný příjem z akcií ve správě Atlantiku. Rozpočet činí tis. Kč a je tvořen především zisky ze správy finančních prostředků města společností Patria, a.s. do , kdy končí smlouva. Výtěžek výherních hracích přístrojů - rozpočet 350 tis. Kč, zákonný odvod provozovatelů loterií, sázkových her a VHP ve výši 6-20% čistého výtěžku za rok Odbor vnějších vztahů - odpovědné místo 104 Příjmy na rok 2000 jsou vyšší, než v roce 1999, a to o příjmy oddělení Městského informačního centra z prodeje zboží a o potvrzený příjem na projekt EU realizovaný v roce 1999 ve výši 200 tis. Kč. Přes odpovědné místo 104 budou v rámci zmíněné komisionářské smlouvy transferovány (figurují tedy v příjmech i výdajích) v 1. čtvrtletí ještě dobíhající příspěvky žadatelů schválených malých projektů Phare a příspěvky PMU CBC Phare z Prahy na provoz sekretariátu Phare v RERA a.s., pro které RERA a.s. využívá příjmový účet města. Je pravděpodobné i zvýšení příjmů a současně výdajů oddělení zahraničních vztahů z příspěvků na projekty Phare. Jejich finanční rozsah je zatím neznámý. Ostatní nedaňové příjmy j.n. - příspěvek EU na projekt - ČB-Lorient-Francie 99. Ostatní nedaňové příjmy j.n. - příspěvky na provoz sekretariátu FMP Phare pro RERA a.s. Oddíl I. - 45 Příjmy z poskytování služeb - průvodcovských, zprostředkování ubytování, vstupenky na akce apod. Příjmy z prodeje zboží - příjmy ze zboží prodaného v Městském informačním centru. Radniční bál - očekávaný příjem 85 tis. Kč za vstupenky. Příjmy z prodeje Encyklopedie na CD tis. Kč, předpokládaná prodejní cena 990,- Kč/ks a očekávaný prodej do konce roku 400 ks z 500 ks nákladu. Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 Příjmy z nájemného za byty u MŠ a ZŠ - pokud bude navýšení regulovaného nájemného z bytů s platností od o 10%, pak lze očekávat příjmy z bytů ve výši 400 tis. Kč. Promítne se zde úbytek bytů v důsledku odprodaných a směňovaných objektů. Příjmy z nájmu nebytových prostor - očekává se dokončení směny 4 objektů ( Speciální MŠ Zachariášova 5 včetně budovy U Trojice 11, ZvŠ Štítného 3, ZUŠ Otakarova 43, pavilon MŠ Dlouhá 35 v Českých Budějovicích) mezi městem a Školským úřadem a tím budou očekávané příjmy z pronájmu nebytových prostorů ve správě OŠT poměrně nízké (1.500 tis. Kč). Příjmy z úroků se zvyšují oproti roku 1999 o 2 tis. Kč. Jedná se o úroky z úhrady neinvestičních nákladů od rodičů za MŠ a ŠD a stravného. Ostatní nedaňové příjmy - vratky za veškerou energii školských zařízení za rok 1999, platby za odebranou zbytkovou stravu atd. Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 Příjmy jsou plánovány v celkové částce 350 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty příjmy z poskytování služeb od obyvatel Azylového domu v Riegrově ulici ve výši 250 tis. Kč a nájemné za užívání denního klubu Domovinka ve výši 100 tis. Kč. Poplatek za užívání bytu v azylovém domě není zařazen do rozpočtu z důvodu využití těchto prostor pro provoz tohoto zařízení. Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - jsou sníženy z důvodu vystěhování celého aparátu ÚM z budovy Lidická 2 a z toho důvodu ukončení nájmu čtyř subjektů umístěných v téže budově, plnění je očekáváno ve výši 500 tis.kč. Správní odbor - odpovědné místo 110 Správní poplatky - poplatky za výkon matriční agendy. Přijaté sankční platby - pokuty za přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb. Investiční odbor - odpovědné místo 112 Splátky půjček FRB - jedná se o splátky půjček, poskytnutých dle platné vyhlášky o Vytvoření a použití účelových prostředků FRB. Stavební a dopravní úřad - odpovědné místo 113 Správní poplatky, sankční platby - příjmy jsou stanoveny s ohledem na vývoj stavební činnosti v roce 1999 ve správním území stavebního úřadu a s přihlédnutím k současně platné legislativě řešící správní poplatky a sankce. Majetkový odbor - odpovědné místo 114 Příjmy z pronájmu pozemků - při sestavování návrhu příjmů bylo přihlédnuto k plnění rozpočtu na rok 1999 se započtením příjmů plynoucích z nově uzavřených nájemních smluv a ukončením některých pronájmů v roce Příjmy z pronájmu nebytových prostor - příjem tvoří pronájem nebytových prostor - lékárny na sídlišti Máj. Ostatní nedaňové příjmy j.n. - žádost o přenechání bytů do nájmu - platí žadatel při podání žádosti o přenechání bytu do nájmu ve výši 500,- Kč. Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 Příjmy z poskytování služeb - tržby z parkovacích automatů. Předpokládá se instalace nových 6 ks PA. Částka je stanovena dle průměrných tržeb známých z letošního roku. Dále se jedná o příjem z nájmů za vyhrazené parkování dle nájemních smluv. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - za zvláštní užívání komunikací a za parkovací rezidentní karty. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - 1. JVS - navrženo ve výši očekávané Oddíl I. - 56 skutečnosti roku 1999 (novou výši nájemného s platností od 1. dubna 2000 bude schvalovat rada města). Příjmy z pronájmu nemovitostí - příjmy z nájemní smlouvy mezi městem ČB a Lesy a rybníky města s. r. o. K bude uzavřena nová nájemní smlouva (z nájemného za rok 2000 byla zaplacena záloha ve výši 500 tis. Kč již v roce 1999). Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 Správní poplatky - za vydávání, rušení a prováděné změny živnostenských oprávnění v rozsahu zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, a to především ucelené novely zákona č.286/1995 Sb. Sankční platby - vychází ze zavedení ukládání pokut v blokovém řízení v rozsahu zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. Zálohované organizace MŠ, ZŠ a ŠJ - odpovědné místo Příspěvky rodičů na neinvestiční náklady (MŠ, ZŠ) - jejich výše je přímo úměrná počtu zapsaných dětí do mateřských škol a školních družin a jejich docházce. Příjmy za stravné u MŠ, ZŠ a ŠJ - nepředpokládá se nárůst strávníků a při tvorbě rozpočtu bylo vycházeno ze skutečnosti roku Vzhledem k tomu, že ŠJ přehodnotily finanční normativ za oběd (v souladu s Vyhláškou o školním stravování) dojde ke zvýšení příjmů cca o 800 tis. Kč oproti roku Zvýšené příjmy za stravné se promítnou rovněž u dotací od ŠÚ za refundaci věcné režie za oběd zaměstnanců ŠÚ, která byla na základě kalkulace provedené městem zvýšena od z 5,- Kč na 9,- Kč ( cca o 130 tis. Kč ). Plavecký stadion - odpovědné místo 191 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - vstupné - příjmy dle platného ceníku služeb. Příjmy z poskytování služeb a výrobků - vstupné na letní plovárně - jsou stanoveny z průměrné výše roku 1998 a roku Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - PS nájmy za nebytové prostory (sauna, fitcentrum, restaurace, bufet, kadeřnictví, kancelář) dle platných smluv. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - Nemanický rybník - vychází z výběrového řízení na nájemce. Sportovní hala - odpovědné místo 192 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - vychází z příjmů roku 1999 a ceníku platného od , nepředpokládá se zvyšování základních cen služeb a z předpokladu vyřešení úhrady služeb za sportovní činnost VK Č.Budějovice. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - z pronájmu nebytových prostor (restaurace a kanceláří) podle nájemních smluv uzavřených v roce Zimní stadion - odpovědné místo 193 Příjmová část rozpočtu bude ovlivněna připravovanou rekonstrukcí zimního stadionu, která bude zahájena v roce Záměrem je realizovat rekonstrukci po etapách tak, aby provoz ZS byl co možná nejméně ovlivněn. Příjmy z poskytování služeb a výrobků - příjmy z prodeje hracích ploch zimního stadionu. Předpokládá se, že délka sezóny provozu ZS bude zkrácena vlivem rekonstrukce ZS cca o 2 měsíce a příjmy tedy nedosáhnou výše předchozích let. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - jsou tvořeny příjmy z pronájmu nebytových prostor - restaurace, bufetu, brusírny bruslí a ostatních prostorů užívaných HC Č.Budějovice. Předpokládá se rovněž omezení provozu v bufetu a v restauraci vlivem rekonstrukce, a proto je uvažováno s příjmy pouze za 1. čtvrtletí roku 2000, kdy nebude provoz zimního stadionu ještě omezen. Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 Splátky půjček - rozpočet činí 800 tis. Kč a je vyšší než v roce 1999 z důvodu narůstajícího počtu půjček. Půjčky se splácejí od měsíce následujícího po uzavření smlouvy. Poplatky za pobyt v Nové Peci - rozpočet činí 70 tis. Kč. Rekreační středisko města je využíváno zaměstnanci (70 Kč/noc). Veřejné služby - odpovědné místo Středisko Komunikace - odpovědné místo 320 Příjmy z poskytování služeb a výrobků provádění asfaltování překopů, chodníků a ploch pro cizí Oddíl I. - 67 subjekty. Středisko Čistění - odpovědné místo 321 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - zahrnují úklid ploch pro cizí organizace. Středisko Veřejné osvětlení - odpovědné místo 322 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - získávány na opravách veřejného osvětlení a světelné dopravní signalizace při poruchách při stavební činnosti a vytyčování zařízení. Středisko Pohřebnictví - odpovědné místo 323 Příjmy z poskytování služeb a výrobků tis. Kč za poskytování kremačních a pohřebních služeb - hudba, věnce, stuhy. Příjmy z poskytování služeb a výrobků - hroby tis. Kč za pronájem hrobových míst, hrobek a za hřbitovní služby. Středisko Ústředí - odpovědné místo 325 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - úhrady pohledávek minulých let a příjmy za služby pro firmu A.S.A. s.r.o Komentáře ke kapitálovým příjmům Finanční odbor - odpovědné místo 102 Příjmy z prodeje akcií - ve výši tis. Kč tvoří příjem za schválený prodej akcií JČE a JčP společnostem ČEZ, a.s. a Transgas, s.p. Majetkový odbor - odpovědné místo 114 Příjmy z prodeje pozemků - z realizace prodeje pozemků v areálu Kvítkův dvůr, zbývající část bude naplněna v souvislosti s realizací uvažovaných prodejů. Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí - návrh vychází z objemu již schválených prodejů domů dle Zásad a ze zahájení realizace převodu bytů (jednotek) dle zák. 72/1994 Sb. V těchto příjmech je zahrnut i doplatek od Okresního úřadu za prodej areálu ÚM splatný v roce 2000 (cca tis. Kč) 2.4. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního vztahu Vzhledem k tomu, že dosud nebyla upřesněna dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního vztahu, zůstává její výše na počáteční úrovni roku DOTACE státní správa sociální dávky DPS Pekárenská školství Domov důchodců územně vyrovnávací DOTACE CELKEM Oddíl I. - 78 NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU (v rámci dotačního vztahu) TIS. KČ ROK 2.5. Neinvestiční přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté dotace od obcí tvoří platby za děti z okolních obcí, které docházejí do školských zařízení zřízených městem - vyplývá ze zákona číslo 139/1995 Sb. (Zákon o státní správě a samosprávě ve školství). Úhrada plateb neinvestičních nákladů se týká celkem 104 obcí. 3. Výdajová část rozpočtu 3.1. Členění Členění výdajové části rozpočtu pokračuje zavedenými odpovědnými místy a dalším podrobnějším členěním řádky akce/účel, které vede ke zvýšené průhlednosti v oblasti čerpání výdajů Financování organizací zřizovaných městem Zálohované organizace Město má zřízeno celkem 26 zálohovaných organizací, tj. organizačních jednotek bez právní subjektivity s vlastním pokladním deníkem, jehož proúčtování zajišťuje ÚM. Jsou řízeny odborem školství a tělovýchovy Rozpočtové organizace Rozpočtovou organizací zůstávají Veřejné služby, zbytková organizace TSM a zbytková organizace STARZ, u které je třeba dokončit proces privatizace a vypořádat restituce, týkající se několika pozemků Příspěvkové organizace Forma příspěvkové organizace je nejvíce využívána v oblasti školství (29), sociálních věcí (2 - DD a Penzion Hvízdal, Penzion Staroměstská), kultury (4 - Jihočeské divadlo, Malé divadlo, Správa městských kin, Městské kulturní domy) a ve zdravotnictví (1 - Jesle) Společnosti s ručením omezeným Tuto formu mají 2 subjekty a to Lesy a rybníky města, které vznikly z příspěvkové organizace Správa lesů a rybníků města a dále Správa domů, která byla po privatizaci a převodu majetku na město vytvořena z PBH s.p Akciové společnosti Město je 100% vlastníkem MKD a.s., ale k této společnosti nemá žádné rozpočtové vztahy. Dále je město 100% vlastníkem Dopravního podniku města a.s. S touto společností je uzavřena obstaravatelská smlouva na dopravní obslužnost a úhrady za tyto služby jsou hrazeny formou dotace. Oddíl I. - 89 3.3. Komentáře k běžným výdajům Městská policie - odpovědné místo 100 Mzdy - byly sestaveny dle postupného nárůstu pracovníků MP z počátečních 79 pracovníků (včetně 4 civilních - sekretářka, administrativní pracovník, uklízečka a technik oprav a údržby vozového parku a budovy MP) k cílovému stavu 90 pracovníků. Postupný nárůst vychází z rekvalifikace nových pracovníků ve vzdělávacím institutu POLIS. Z tohoto počtu pracovníků se odvíjejí i plánované povinné odvody zdravotního a sociálního pojištění a ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem. Prádlo, oděv, obuv - jsou rozděleny na výstroj pro 13 nových pracovníků a běžnou obnovu oděvů cca pro 74 pracovníků městské policie, která se řídí směrnicí o době použitelnosti a stupněm opotřebení těchto součástí. Knihy, učební pomůcky a tisk + diskety - bylo vycházeno z nárůstu pracovníků v kurzu, dále z odběru směrnic a sbírek zákonů pro potřeby městské policie a mzdové účetní. Z nárůstu vyššího počtu pracovníků se odvíjí i navýšení nákupu DHM - jedná se hlavně o nákup 5-ti kusů krátké kulové zbraně a obnovu již opotřebovaného výzbrojního materiálu (pouzdra na zbraně, pouzdra na zásobník, pouta, závěsy na tonfu a úchyty na pouzdra k radiostanicím v počtu 15 ks, dále pouzdra na radiostanice v počtu 5 ks). DHM - opasky - nákup 15-ti ks opasků, jak pro obnovu, tak i pro nově nastupující strážníky. Z důvodu rozšíření prostor městské policie do dvou budov je návrh na koupi skartačního přístroje. Z těchto důvodů je též potřeba tyto nové prostory zařídit potřebným nábytkem do šaten, kanceláří a zbrojního skladu. Jedná se hlavně o prostory stálé služby a zbrojního skladu, dále vybavení místnosti určené pro proškolování strážníků, jídelny, kanceláře psovodů, vybavení ubytovny pro strážníky, vybavení technické místnosti, šaten - šatní skříňky a skříňky plechové na zajištění pokutových bloků a zbraní pro strážníky. Tyto potřeby se odvíjejí z nárůstu nových pracovníků. DHM - ostatní - zahrnuje nákup a doplnění stávajícího inventáře - pouta, obnovu a doplnění pomůcek k odchytu zvířat a pořízení hasících přístrojů do nové budovy. S provozem této budovy souvisí i rozšíření telefonních přípojek, radiostanic, výcvikového zařízení strážníků, obnova PC (monitor) a CD disky. DHM - technické prostředky - zde se jedná o obnovu za vyřazené, opotřebované nebo zcizené technické prostředky k zabránění odjezdu motorového vozidla v počtu 10-ti kusů. DHM - narkotizační a odchytová technika - doplnění a obnova již opotřebované techniky. Nákup materiálu j.n. - náboje na cvičné střelby strážníků. Nákup materiálu j.n.- fotomateriál, zdravotní pomůcky - fotomateriál k pořizování fotodokumentace, zdravotní pomůcky k doplňování lékárniček do služebních vozidel a na pracovišti. Nákup materiálu j.n.- náhradní díly - nákup žárovek, svíček a dalších náhradních součástek k drobným opravám, které jsou prováděny svépomocí. Nákup materiálu j.n.- strava pro služební psy - je určena normami PČR a je nižší oproti loňskému roku z důvodu snížení stavu služebních psů ze čtyř na dva služební psy. Nákup materiálu j.n. - ostatní - jedná se o doplnění zámků k novým technickým prostředkům k zabránění odjezdu motorového vozidla, dále nákup kasrů - doplnění pro nové strážníky a materiál jako kabely k počítačům, klávesnice apod., z důvodu rozšíření prostorů MP. Voda, pára a elektrická energie - návrh vychází z informací na příslušných institucích (1.JVS, Teplárny a JČE) a s přihlédnutím k čerpání v roce Došlo k navýšení z důvodu rozšíření objektu MP. Pohonné hmoty a maziva - MP nebude rozšiřovat počet vozového parku, ale je předpoklad nárůstu cen pohonných hmot, proto je mírné navýšení. Služby telekomunikací a radiokomunikací - navýšení o 50 tis. Kč vzhledem k rozšíření objektu MP a tím i telefonní sítě s přihlédnutím k navýšení cen. Služby telekomunikací a radiokomunikací - poplatek za radiopřijímače. Poplatky vychází z výměru, který je stanoven Českým telekomunikačním úřadem a je pevně smluvně stanoven. Služby telekomunikací a radiokomunikací - poplatky TV a R jsou mírně navýšeny. Služby peněžních ústavů - zaplacení zákonného pojištění motorových vozidel na 8 služebních vozidel. Nájemné vychází z předpokladu plateb roku 1999 a rozšíření objektu městské policie. Služby školení a vzdělávání - rozděleny na školné POLIS, které je nižší oproti roku 1999 vzhledem k tomu, že se jedná pouze o prolongace zhruba 15 strážníků a předpokládaný nábor 10-ti nových strážníků. Druhá část této položky je navýšena, zde se jedná o proškolení správce počítačové sítě a další proškolování na PC a o pravidelné školení a přezkoušení řidičů referentských (služebních) vozidel. Služby zpracování dat - internet PVT - vychází ze skutečného čerpání v roce Nákup služeb j.n. - je navržen na základě skutečného čerpání v roce Nákup služeb j.n. - příspěvek na stravování - je navýšen a byl sestaven z předpokládaného průměrného počtu pracovníků MP (86,5 - při cílovém stavu v roce 2000 na 90). Oddíl I. - 910 Nákup služeb j.n. - lékařské a psychologické vyšetření - je vyšší a opět vychází ze skutečného čerpání v roce Nákup služeb j.n. - ostatní - navýšení z důvodu stěhování zbrojního skladu do rozšířené budovy MP, o údržbu kotců pro 2 služební psy, které se neprovádí každoročně, a dále ostatních služeb jako vyvolávání filmů, lepení pneu apod. Opravy a udržování - služebních vozidel - rozpočet navržen na základě cenových relací těchto oprav. Opravy a udržování - obuv, oděv, OOPV - je opět vycházeno ze skutečného čerpání roku Programové vybavení - zahrnuje rozšíření o textové otázky k proškolování strážníků, novelizace programu DERIK apod. Vzhledem k tomu, že MP zaměstnává mzdovou účetní na poloviční úvazek, musela být vyčleněna z mezd částka a tím vznikla i nová položka - ostatní osobní výdaje, ze které je této pracovnici vyplácena odměna. Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 Elektrická energie - studny Bagr - výše odpovídá roku Jedná se o doplňování vody do nádrže Bagr. Doplňování bude prováděno v nejnižší možné míře a maximálně do výše požadovaných prostředků. Konzultační, poradenské a právní služby - zahrnují znalecké posudky a právní porady. Ochrana a provoz rezervací - finanční prostředky k zajištění minimalizovaných prací na plnění plánů péče o zvláště chráněná území - oprava naučné stezky, asanace území a další. Údržba památných stromů a významných krajinných prvků - k zajištění, udržení a zlepšení jednotlivých ekosystémů a významných stromů. Územní systém ekologické stability krajiny ( ÚSES ) - je nutné dokončit plány ÚSES, které ukládá zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a nadále udržovat již zpracované plány. Je součástí územního plánu. Vyhlašování památných stromů a významných krajinných prvků - bude nutné provést další vyhlášení významných krajinných prvků a památných stromů dle zákona č. 114/1992 Sb. Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti. Ekologická výchova - jedná se o zajištění informačních materiálů pro občany města (Kam s odpady, apod.). Terminál zajištění třetího roku pětiletého programu ekologické výchovy pro děti ve městě. Tento program je zajišťován prostřednictvím nevládní organizace Cassiopeia, která v tomto roce navíc získala statut školícího ekologického střediska pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Robinson - jedná se o 50% zajištění vydávání ekologických novin, které jsou jedním ze základních ekologicko výchovných prostředků pro děti ve městě (další prostředky jsou zajišťovány sponzorsky). Pohoštění - na zajištění případných akcí dětského zastupitelstva apod. Neinvestiční dotace podnikatelským a neziskovým subjektům - ekologická výchova - jedná se o prostředky pro grantový systém ekologické výchovy (částka byla projednána a odsouhlasena v ekologické komisi). Finanční odbor - odpovědné místo 102 Nákup materiálu - 50 tis. Kč za sáčky a známky pro psy, apod. Úroky ČMHB, a.s. - dle splátkového kalendáře z úvěrů na 146 b.j tis. Kč Dlouhý most tis. Kč 54 b.j tis. Kč Úroky ČS, a.s. - z úvěru z roku 1997 na pokrytí investičních potřeb tis. Kč Služby peněžních ústavů - poplatky - ke snížení oproti rozpočtu 1999 dojde v souvislosti s přechodem k nové bance, přestože čtvrt roku bude nutný paralelní běh příjmových účtů ve dvou bankách. Konzultační, poradenské a právní služby - částka ve výši tis. Kč odpovídá výši honoráře za poradenství Patria, a.s. při zhodnocování volných finančních prostředků města, za provedení auditu, za zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob a za právní pomoc při vymáhání pohledávek. Nákup služeb j.n. - čipování navržená finanční částka 140 tis. Kč odpovídá zájmu občanů v roce Nákup služeb tis. Kč za správu portfolia města společností Atlantik, poplatky Střediska cenných papírů, RM - systému, apod. Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - pojízdná prodejna - dle předpokládané smlouvy. Členské příspěvky - představují každoroční příspěvky dle uzavřených smluv: Jihočeská centrála cestovního ruchu Svaz měst a obcí Oddíl I. - 1011 Sdružení měst a obcí - akcionářů ČS, a.s. Jihočeský výbor pro spolupráci se zahraničím Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska Elektrárenské a plynárenské sdružení obcí Jižních Čech. Sdružení správců městských komunikací Platby daní a poplatků - nákup kolků pro soudní vymáhání pohledávek. Nespecifikované rezervy rezerva ve výši tis. Kč na pokrytí provozních potřeb. Odbor vnějších vztahů - odpovědné místo 104 Rozpočet zahrnuje v oblasti běžných výdajů oddělení zahraničních vztahů, oddělení kultury a Městské informační centrum. Koncepce návrhu rozpočtu vychází ze skutečných potřeb odboru a současně se snaží respektovat stanovenou restriktivní finanční politiku města Č.Budějovice v oblasti běžných výdajů. V oblasti výdajů i příjmů je základní změnou pro rok 2000 napojení oddělení MIC na rozpočet odboru a v 1. čtvrtletí roku 2000 ukončení platnosti komisionářské smlouvy ošetřující za město ČB provoz sekretariátu FMP Phare v RERA a.s. Trvalým trendem v oblasti zahraniční spolupráce jsou sílící nabídky a příležitosti na širší spolupráci v řadě oblastí v souvislosti s postupující integrací ČR do EU a s přirozeným rozšiřováním přeshraniční regionální spolupráce zejména se sousedním Německem, Rakouskem a s Francií. Tato spolupráce je limitována nejen výší rozpočtu, ale též personální kapacitou odboru a s tím související stagnací některých výdajů v návrhu rozpočtu na rok Do stagnace výdajové části rozpočtu se promítá i skutečnost, že odboru se daří získávat na některé realizované projekty stále více prostředků ze zdrojů EU. Oddělení zahraničních vztahů Publikace cestovního ruchu - jedná se o nově vytvořenou položku, která nahrazuje každoročně standardně potřebné publikace uváděné v rozpočtu roku 1999 jednotlivě (Mapa města, Průvodce JČ, Publikace ČB, Mapa JČ). Nákup materiálu j.n. - nákup dalších publikací, map, prospektů a propagačního materiálu za účelem propagace města, JČ jako regionu s centrem ČB a celé ČR včetně materiálu pro akce vedení města, ostatních odborů ÚM, pro distribuci na výstavách v ČR i zahraničí, pro velvyslanectví, Česká centra v zahraničí, pro potřeby důležitých institucí z ČB v rámci jejich zahraničních návštěv, při mezinárodních sportovních a kulturních akcích, kongresech atd. v ČB i v zahraničí. Služby peněžních ústavů - pojištění osob - nezbytné zdravotní pojištění pracovníků při cestách na zahraniční výstavy a akce. Výstavy CR - tuzemské výstavy (např. Holiday World, Go, Mobil salon) a zahraniční výstavy (BIT Milán, Berlín, Utrecht) plánované samostatně, či společně s budějovickým Budvarem. Inzerce a propagace - služby spojené s propagací města formou inzerce apod. (publikace, periodika, TV, filmy, video) v ČR i v zahraničí. Otevření turistické sezóny - každoroční akce na náměstí ve spolupráci s dalšími firmami z oblasti cestovního ruchu z ČB. Týden zahraniční kultury - zejména na tradiční Dny francouzské kultury. Spolupráce s partnerskými městy - veškeré akce ve spolupráci s partnerskými městy Linec, Pasov, Lorient, Suhl, Nitra a Almere. Ostatní zahraniční spolupráce - spolupráce města ČB a subjektů z města ČB s ostatními zahraničními partnery a s ostatními zeměmi, spolupráce v Kooperační síti evropských měst, Společnost tří zemí. Nákup služeb j.n. - ostatní - jiné nezbytné služby (doprava na akce, překlady, fotopráce, nájmy prostor, průvodcovské služby pro významné návštěvy, angažování kulturních skupin na mezinárodní akce, grafické práce). Nákup služeb j.n. - Fakta a čísla - nové každoroční aktualizované vydání brožury. Nákup služeb j.n. - Kulturní ročenka města - Publikace s přehledem nejdůležitějších akcí v ČB a rámcově také v JČ. Nákup služeb j.n. - Phare - transfer plateb na provoz sekretariátu FMP Phare pro RERA a.s. z příjmového účtu města v rámci komisionářské smlouvy mezi městem Č. Budějovice a RERA a.s. Pohoštění - na akce pořádané odborem a vedením města - návštěvy ze zahraničí, pohoštění převážně větších skupin v rámci mezinárodních akcí a významných návštěv města, setkání tří měst Linec - Pasov - Č.Budějovice, slavnostní pohoštění na týdnu zahraniční kultury a na významných výstavách. Věcné dary - dary pro návštěvy představitelů města a významné hosty města ze zahraničí i z ČR. Informační měsíčník - příspěvek města ČB pro MKD ČB na vydávání periodika Kulturní přehled. Ostatní cestovní náhrady na ubytování významných návštěv (jednotlivců i skupin) města ČB. Oddíl I. - 1112 Oddělení Městské informační centrum Výdaje spojené s financováním poskytovaných služeb a s nákupem zboží byly dosud na základě mandátní smlouvy s MKD a.s. tímto subjektem dle požadavku MIC předem financovány a vracely se jako příjmy z poskytnutých služeb a prodaného zboží. O zisk v podobě obchodní marže se dle mandátní smlouvy dělilo město ČB a MKD a.s. Po organizační změně byla dnem zrušena mandátní smlouva s MKD a.s. s tím, že Městské informační centrum bude financováno z rozpočtu města. Nákup služeb j.n. - ostatní MIC - služby pro MIC - průvodcovské, propagační, na organizované výstavy, překladatelské služby, stánek na Zemi živitelce atd.). Nákup zboží - pro MIC jedná se o publikace, mapy, pohledy, známky a další za účelem dalšího prodeje. Oddělení kultury Opravy a udržování - regenerace MPR tis. Kč, nutná spoluúčast města k dotaci Ministerstva kultury. Neinvestiční příspěvky a dotace - granty a příspěvky na uměleckou činnost: - neinvestiční dotace proplácené v souladu se směrnicí č.1/97 na základě doporučení kulturní komise a schválené radou města. Platby probíhají dvoufázově 60 % a na základě vyúčtování doplatek 40%. Plánovaná částka na granty tis. Kč, příspěvky tis. Kč. Dle rozpočtové skladby se dotace rozdělují na řadu položek podle subjektivity vybraného žadatele. Nákup služeb j.n. - Radniční bál - termín konání v Metropolu. Nákup služeb j.n. - Masopustní koleda - městem pořádaná tradiční lidová zábava na náměstí Přemysla Otakara II. v podání jihočeských národopisných souborů a jejich hostů. Nákup služeb j.n. - Překročme bariéry - zábavné soutěžní dopoledne pro postižené a zdravé děti. Nákup služeb j.n. - Budějovický trojboj - tradiční sportovně soutěžní akce květen. Nákup služeb j.n. - Čarodějnice - tradiční akce konaná Nákup služeb j.n. - Den plný her - Den dětí - zábavný půlden pro školní děti - červen. Nákup služeb j.n. - Koncerty na letní scéně - tradiční akce v rámci kulturního léta, scéna u MKD, červenec a srpen, každou neděli. Nákup služeb j.n. - Den seniorů - tradiční akce, zábavné odpoledne, konec září nebo začátek října. Nákup služeb j.n. - Slavnosti města, 23. a , zpracován rámcový scénář na slavnosti v roce 2000, předpoklad zapojení dalších zdrojů financování. Nákup služeb j.n. - Silvestr milénium, půlnoční akce s ohňostrojem na náměstí Přemysla Otakara II. ve spolupráci s dalšímu subjekty. Nákup služeb j.n. - tradiční svátky - velikonoční a vánoční svátky (vánoční strom, obchůzky adventních strašidel, Vránkovy koledy, dárky pro dětské ústavy, apod.). Nákup služeb j.n. - významná výročí - Mezinárodní den památek, Den osvobození, Dny evropského dědictví, státní svátek - založení republiky apod. Nákup služeb j.n. - ostatní - nezbytné výdaje, které vzniknou operativně během roku na neplánované akce. Nákup služeb j.n. - fotodokumentace - kronika města, dokumentace kulturních akcí, akce obnovy MPR, dokumentace památek na území města - databáze. Nákup služeb j.n. - tisk kulturně propagačního materiálu - plakáty, letáky, pozvánky, novoročenky. Nákup služeb j.n. - kronika města - předtisková příprava, tisk a vazba. Nákup služeb j.n. - výstavy - pronájem výstavních stojanů, odborná pomoc, dozor. Nákup služeb j.n. - Encyklopedie - zajištění zpracování CD-ROM (konverze obraz. dat, řešení datových struktur, tvorba designu, programování obslužného programu, sazba, výroba lisování vč. balení a tisku. Kalkulované náklady na výrobu celkem činí cca 710 tis. Kč včetně překladu. Je předpoklad získání částky ve výši 200 tis. Kč od sponzorů. Neinvestiční dotace - Vltavský pohár - tradiční, městem podporovaná soutěž ve společenském tanci, která probíhá ve 4. čtvrtletí. Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám - spolupráce města s jinými organizátory na předem neurčené akce, které budou nabídnuty během roku. Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám - dtto. Pohoštění - při slavnostních akcích - Masopust, Den dětí, obchůzky adventních strašidel, vánoční ulička - pohoštění hudebníků a uměleckých řemesel; pořadatelské služby na akcích - např. spolupracující studenti, apod. Opravy a udržování - opravy pomníků padlých, pamětních desek, oprava kapličky v Třebotovicích. Nákup služeb j.n. - Sochařské sympozium - nákup dřeva, převoz a ukotvení soch, stravné a Oddíl I. - 1213 ubytování, apod. Konzultační, poradenské a právní služby - odborná pomoc právní, při obnově památek apod. Nájemné - např. ekologická WC při pořádaných akcích. Dary obyvatelstvu - Cena města Českých Budějovic za rok rozpočtovaná částka 100 tis. Kč dle Statutu ceny. Nákup služeb j.n. - Encyklopedie - překlad do světového jazyka pro CD a Internet. Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám - recitační soutěž - tradiční akce; regionální kola postupových soutěží na Wolkerův Prostějov (mládež) a do Mělníka (děti). Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám - Diskodrom - postupová přehlídka tanečních souborů v 1. čtvrtletí roku. Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám - Jihočeský hudební festival ročník - tradiční akce pořádaná vždy v červenci s významnými zahraničnímu umělci, tento ročník je věnován skladatelům vězněným v Terezíně. Neinvestiční dotace FO na hudební slavnosti Emy Destinnové - ve výši 200.tis. Kč Festivalové kanceláři Emy Destinnové; tradiční akce - srpen, září. Neinvestiční dotace občanským sdružením - Divadlo pod čepicí - dotace na činnost stálé divadelní scény. Nákup materiálu j.n. - květiny k výročím, materiál pro jednotlivé akce. Ostatní osobní výdaje - sochařské sympozium - odměna technického pracovníka (manuální práce) a odměna odbornému garantovi. Nákup služeb j.n. - stavebně historický průzkum - zjednodušený odborný průzkum vybraných historických objektů dle doporučení památkové a regenerační komise. Nákup služeb j.n. - Program rozvoje Vesnické památkové zóny Rožnov - zpracování programového dokumentu jako podkladu pro čerpání dotací. Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 Ostatní osobní výdaje (OOV) včetně zákonných pojištění - čerpány na smluvně zajištěný úklid sněhu u všech školských zařízení a zpřístupnění školních hřišť veřejnosti. Pokud nedojde ke změnám, budou výdaje za nájemné za školská zařízení, která nejsou v majetku města, činit cca tis. Kč (TSE,s.r.o. - MŠ Vrchlického nábřeží, ČEZ Temelín - MŠ Prachatická, AKRA - U Sirkárny - MŠ U Sirkárny, Kongregace sester Nejsvětější svátosti Lipenská - ZŠ Rudolfovská). Nákup materiálu - nákup věcných cen (poháry, publikace) pro účely pořádání významných sportovních událostí pod záštitou města. Nákup služeb - stěhování, rozvoz zařízení, skládkování a likvidaci odpadů, odborné posudky. Finanční prostředky požadované na obnovu sportovních plácků jsou určeny na celkové opravy povrchů dle pasportu - III. etapa. Opravy a udržování objektů města pronajatých školským zařízením jiného zřizovatele. Je nutné realizovat opravy a údržbu na majetku Husova 9 - oprava venkovní kanalizace, podhledů, výměna PVC a malování. Opravy a údržbu služebních bytů při MŠ, ZŠ a SŠ (celkem 27 služebních bytů), kde je postupně realizováno samostatné měření a v mnoha případech jsou nutné opravy koupelen a kuchyňského zařízení. Elektrická energie, voda, pára, plyn výdaje zůstávají na úrovni roku Jedná se o případnou úhradu doplatků energií zrušených školských zařízení. Úhrada neinvestičních nákladů za děti umístěné v MŠ a za žáky plnící povinnou školní docházku v ZŠ v jiné obci než je jejich trvalé bydliště. Tato povinnost města vyplývá ze zákona č. 139/1995 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství. Nespecifikované rezervy školská zařízení ve výši tis. Kč jako úspora prostředků vzniklá po schválené optimalizaci MŠ. Bude použita v oblasti školství. Výši neinvestičních dotací sportovním a mládežnickým organizacím bude určovat sportovní komise. Nespecifikované rezervy sport částka navržená sportovní komisí a týká se dotace města do ceny vstupenek prvoligových klubů. Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 Prioritou je zajištění provozu 11-ti klubů důchodců včetně klubů v domech s pečovatelskou službou, denního klubu Domovinka, úhrada nákladů na provoz Azylového domu v Riegrově ul., neinvestiční dotace neziskovým organizacím, které působí v sociální sféře a výplata sociálních dávek. Na provoz klubu důchodců je požadována stejná částka jako v roce 1999 (940 tis Kč.). Na náklady na provoz Azylového domu v Riegrově ul. na částka o 30 tis. Kč vyšší (330 tis. Kč) s ohledem na uvažované rozšíření kapacity tohoto zařízení (klub Domino, který je ve II. patře tohoto domu, by se měl přestěhovat do náhradních prostor). Půjde především o zvýšené náklady na úhradu spotřeby plynu, vody a elektřiny. Oddíl I. - 1314 Příspěvky obecně prospěšným organizacím, občanským sdružením, církevním organizacím a ostatním neziskovým organizacím činí v rozpočtu částku tis. Kč. Je zde zahrnuta i 30% spoluúčast na provozu pečovatelských služeb a to 650 tis. Kč pro pečovatelskou službu při Městské charitě a 520 tis. Kč pro pečovatelskou službu Alice při ČČK. OkÚ hradí provoz pečovatelských služeb ze 70%. Stejná 30% spoluúčast je i pro Městskou charitu na personálním a materiálovém zajištění provozu Azylového domu v Riegrově ul. v částce 350 tis. Kč. Je předpokládaný výrazný nárůst u sociálních dávek. Se zvyšující se nezaměstnaností se zvyšuje počet žadatelů o tyto dávky (průměrné měsíční čerpání do srpna 1999 činilo tis. Kč). Předběžný propočet ukázal, že v roce 1999 bude na sociálních dávkách vyplacena částka tis. Kč Pro rok 2000 je v rozpočtu uvedena částka tis. Kč, což je předpokládaný dotační vztah se státním rozpočtem a je roven dotaci na sociální dávky ve schváleném rozpočtu na rok Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 Ochranné pomůcky a pracovní oděvy - pro pracovníky požární ochrany a pracovníky ÚM (5 pracovníků údržby, 3 řidiče a 8 pradlen v mateřských školách). DHM - dovybavení kanceláří - nákup odpadkových košů, kancelářských doplňků a kuchyňského vybavení pro sekretariáty. DHM - elektronika - nákup kalkulaček, telefonních přístrojů, ventilátorů a psacích strojů pro správní odbor. Nákup materiálu j.n. - kancelářské potřeby - bylo přihlédnuto ke skutečnému čerpání v roce 1999, kdy dochází ve větší míře ke spotřebě kancelářských potřeb pro běžnou administrativu a kancelářského papíru v návaznosti na vybavení kanceláří výpočetní technikou. Velká spotřeba kancelářského papíru pro tisk v tiskárnách a vysoká spotřeba tonerů je příčinou zvýšení u těchto výdajů. Dále hygienické potřeby pro vybavení sociálních zařízení v budově ÚM, čistící prostředky pro údržbu služebních vozů řidičů a pracovníků údržby. Materiál pro údržbu budov - např. kliky, zámky, veškerý elektromateriál (kabely, rozbočky, žárovky, zářivkové trubice, prodlužovací kabely). Materiál - ostatní - nákup kazet pro záznam zasedání rady a zastupitelstva, baterií, barev, provazů, fólie a další nákupy dle potřeb. Nákup materiálu j.n. - tiskárna - spotřeba tiskařského papíru v tiskárně, kde se tisknou materiály pro radu a zastupitelstvo. Z důvodu přestěhování jednotlivých odborů do budov ÚM Kněžská a historická radnice dojde k nárůstu spotřeby energií cca o 26%. Objekt v Kněžské 19 bude obsazen v plné míře, historická radnice zatím pouze částečně. Předpokládaný termín postupného uvolnění Kněžské 19 a dostěhování odborů do historické radnice je měsíc duben V případě dodržení tohoto termínu bude Kněžská 19 pouze temperována, avšak dojde k nárůstu odběru všech energií v budově historické radnice, s částečným navýšením finančních prostředků u vody, páry, elektrické energie a služeb pošt. U nákupu pohonných hmot a maziv - je nutno přihlédnout ke skutečnosti, že v současnosti se jedná o PHM do 15-ti služebních vozů a je počítáno s dalším nákupem služebních automobilů a také k nárůstu cen PHM. V oblasti nájmů jde především o platby za nebytové prostory (sklady civilní ochrany v 10-ti objektech), kde čtvrtletní nájem činí cca 83 tis. Kč a pronájem městského útulku ročně 25 tis.kč. Navýšení rozpočtu v oblasti služeb telekomunikací a radiokomunikací (jedná se o hovorné z pevné sítě a za mobilní telefony), je způsobeno předpokladem služeb spojených s přesunem do nových objektů a nárůstem cen v oblasti mobilních telefonů, kterých je v současnosti 21. Současný průměrný měsíční poplatek za služby SPT Telecom činí 280 tis. Kč a měsíční poplatek Eurotelu činí 39 tis. Kč. Provoz útulku pro psy - dochází k pravidelné čtvrtletní platbě 42 tis. Kč pro služby spojené s provozem městského útulku pro psy. Dodavatelský úklid - zprostředkovává firma Treservis (v současnosti měsíční poplatek činí 78 tis. Kč), částka navýšena s předpokladem úklidu v 1. pololetí roku 2000 v plném provozu dvou objektů (Kněžská 19 a historická radnice).to platí i pro odvoz odpadu. Značení ulic - dochází k nárůstu výdajů z důvodu vyšší obměny stávajícího značení (zničení sprejery, zcizení apod.). Dále je nutno označit nově vznikající ulice na území města. Další vyšší čerpání se předpokládá na orientační značení v prostorách historické radnice a v budově Kněžská 19 a velké finanční zatížení vznikne stěhováním celého objektu ÚM ve dvou etapách. Servisní práce při údržbě kopírovací techniky budou prováděny průběžně jako v předešlých letech. Služby spojené s občanskými obřady (vítání občánků) jsou pravidelně sjednávány s firmou Minerva, která zprostředkovává varhaníky v obřadní síni ÚM při těchto obřadech. Opravy a údržba - oprava střechy v budově Kněžská 19, opravy původního nábytku a malování při úpravách a stěhování odborů do historické radnice, opravy kancelářské techniky, elektroinstalace a Oddíl I. - 1415 zdravotní instalace. Nákup služeb a údržba a opravy ostatní - přesunem aparátu ÚM vznikne celá řada služeb a oprav, které nelze předem označit (např. drobné stavební úpravy, velkoplošné značení, výroba hlavičkových papírů, vizitek, úpravy elektrosítě, některé truhlářské a zednické opravy, montáž žaluzií, sádrokartonářské práce atd.). Zvýšení cestovného je navrženo z důvodu nárůstu zahraničních služebních cest. Oddělení informatiky V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty závazky plynoucí z platných smluv. Jedná se o smlouvy na údržbu hardwaru a dodávky služeb (firmy OASA, Czech Online, Libra Elektronics), servis a údržbu programového vybavení (firmy VERA, VITA, Bill software, DC-servis,Gordic). Další finanční prostředky jsou nutné na běžné opravy řešené přímo pracovníky oddělení, dále na nákup standardního programového vybavení (operační systémy, kancelářský software a klientské licence),na činnost systémového integrátora a rozvoj informačního systému na Webu a na další služby související s aktualizací programového vybavení a doprovodných služeb. Dalším okruhem pravidelných výdajů jsou náklady na odborná školení pracovníků oddělení a na odbornou literaturu. Celková výše běžných výdajů je požadována ve stejné výši jako v roce 1999 a je navýšena o výdaje za služby systémového integrátora. Oproti roku 1999 byly vypovězeny některé smlouvy na externí správu systémů, která je zabezpečena vlastními pracovníky. Naopak se zvyšují náklady na opravy z důvodu zastaralé techniky a vznikly nové aktivity Internet a systémová integrace. Správní odbor - odpovědné místo 110 Nákup materiálu - skleničky - nákup skleniček, které obdrží snoubenci při uzavření sňatku na ÚM. Nákup služeb - varhaníci - výdaje na varhaní hudbu při svatebních obřadech. Pohoštění - víno na svatební přípitek v obřadní síni. Věcné dary - dárkové balíčky pro jubilejní svatby. Odbor rozvoje města - odpovědné místo 111 Běžné výdaje se oproti roku 1999 zvýšily zejména proto, že došlo rozdělení odboru informatiky a ORM nově zabezpečuje digitalizaci technické mapy, pokračování a dokončení prací na geografickém informačním systému (GIS) a nově funkci systémového integrátora. Rovněž se zvyšuje prezentování investorských příležitostí města nejen propagačními materiály, ale i účastí na výstavách investorského charakteru.( výstav, výstavy, výstav, z toho 2 zahraniční a předpoklad minimálně 9 výstav, z toho minimálně 3 zahraniční). DHM - mapy - nákup mapových podkladů pro zpracovatele územně plánovací dokumentace. Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc - bude po schválení územního plánu města hrazeno uvedení veškeré dosud schválené územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů (Mladé, Máj - jih, Voříškův Dvůr, Suché Vrbné, Rožnov - jih, Rožnov - Živnostenský park atd.) do souladu s ním a dále na úhradu odborné pomoci dle již uzavřených platných smluvních vztahů. Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost - výdaje na všechny dílčí expertní posudky, které ORM pořizuje při územním plánování a při územním a stavebním řízení. Konzultační, poradenské a právní služby - výdaje při vzniku jednotlivých smluvních vztahů a při řešení sporných případů. Konzultační, poradenské a právní služby - strategický plán - na strategický plán byla na základě výběrového řízení v roce 1999 uzavřena smlouva a strategický plán bude v roce 2000 dokončen. Nákup služeb j.n. - drobné dopravní studie - studie zpracovávané na základě požadavků vzniklých při projednávání územně plánovací dokumentace. Nákup služeb j.n. - sociologie, demografie - dílčí statistická a demografická šetření, prováděná při tvorbě územně plánovací dokumentace a při přípravě informací pro investory zejména ve spolupráci s Českým statistickým úřadem. Nákup služeb j.n. - příprava pro investory - veškeré propagační materiály (informační listy, nabídkové listy, podrobné informace o městě, katalog investičních příležitostí), přibližující možnosti investování ve městě. Nákup služeb j.n. - kopírování, fotodokumentace - uhrazení výdajů kopírovacích a fotodokumentačních prací na základě požadavků orgánů státní správy a samosprávy na další výtisky územně plánovací dokumentace a podkladů, nebo na dílčí informace z nich. Nákup služeb j.n. - zaměřování, výpisy z KN - budou hrazeny výdaje na získání doplňující informace z katastrálního úřadu pro pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů. Oddíl I. - 1516 Pohoštění - pohoštění při výběrových řízeních, při jednáních o územním a strategickém plánu a při vernisážích výstav. Služby peněžních ústavů - pojištění výstavy - zahrnuje pojištění na všechny výstavy, které odbor zajišťuje. Služby zpracování dat - aktualizace DTMM - je pokračováním dlouhodobého projektu digitální technické mapy, na aktualizaci a rozšíření mapovaného území je podepsána smlouva. Služby zpracování dat - GIS - dokončení projektu dle smlouvy, aktualizace systému, školení a rozšíření stávajícího projektu o nově požadované etapy, případně o rozšíření již existujících etap. Služby zpracování dat - systémový integrátor - na zakázku proběhlo výběrové řízení a byla podepsána smlouva s předpokladem trvání 4 roky. V roce 2000 bude odevzdána studie proveditelnosti, která určí směr dalšího vývoje a budou provedeny další práce, které budou specifikovány v této studii, případně v prováděcím projektu. Nákup služeb j.n. - výstavy - se předpokládá účast (realizace stánku, nájem výstavní plochy) na minimálně 9 výstavách investorského charakteru v ČR i zahraničí, kde budou prezentovány rozvojové možnosti města. Nákup služeb j.n. - registr průmyslových nemovitostí - vytvoření databázového produktu všech průmyslových nemovitostí, které jejich vlastníci prostřednictvím města nabízí k využití. Zlepšuje se přehled města o vhodných realitách pro investory. Služby zpracování dat - dynamický dopravní model - vyhledání vhodného dodavatele a současně i dlouhodobá spolupráce s partnerem v dopravním inženýrství a v dopravním modelování. Investiční odbor - odpovědné místo 112 DHM do 5 tis. Kč a DHM do 40 tis. Kč - náklady spojené se zřizováním nových vodoměrů v objektech ve vlastnictví města, realizaci zajišťuje 1. JVS. Konzultační, poradenské a právní služby - odborná pomoc při výběrových řízeních, právní posuzování veškerých smluv včetně jejich dodatků (smlouvy o dílo a mandátní smlouvy) a zajištění smluv se žadateli o půjčky z FRB. Nákup služeb - studie ke stavebním záměrům - zpracování studií k investičním záměrům města. Nákup služeb - geologický průzkum, sondy a průzkumné práce - průzkumné práce zjišťující kvalitu podloží v místě připravované, případně rekonstruované stavby. Sondy a průzkumné práce zjišťují kvalitu a stav stavebních konstrukcí u budov, objektů inženýrských sítí a komunikací nezbytně nutné pro volbu správného řešení rekonstrukce a zajištění bezpečnosti. Nákup služeb - technické posudky - posouzení vlastností a stavu materiálu i konstrukcí provedené na základě průzkumných prací a posudky v případě reklamačních řízení. Nákup služeb - zaměřování staveb - geodetické práce spojené se zaměřením dokončených staveb, geometrický plán slouží jako doklad při předání stavby odboru SVS a pro zpracování GIS. Nákup služeb - kopírování dokumentace - výdaje na kopírování dokumentace potřebné převážně pro výběrová řízení (zadávací dokumentace). Platby daní a poplatků - úhrada správních poplatků veřejnoprávním orgánům. Stavební a dopravní úřad - odpovědné místo 113 SDÚ vykonává přenesenou působnost státní správy dle zákona číslo 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) na území města Č.Budějovice a na území 56 obcí okresu Č.Budějovice s rozlohou cca 500 km 2. Vede řízení buď z podnětu navrhovatele (územní, stavební, kolaudační), nebo z podnětu vlastního (při zjištění nedostatků). Dále provádí úkony mimo správní řízení (ohlášení drobných staveb, stavebních úprav, udržovacích prací, dohled, stanoviska). Konzultační, poradenské a právní služby - SDÚ je povinen spolehlivě zjistit stav posuzované věci. Z tohoto důvodu si zajišťuje sám potřebné posudky (např. zjištění příčin statických poruch stavby, výskyt plísní, posouzení předložené projektové dokumentace, kontrolní geodetická měření, výpisy z knih nemovitostí) u osob oprávněných k jejich vypracování. Právní služby jsou nutné pro orientaci ve zvláště složitých případech ohledně předpisů navazujících na stavební zákon v rozhodovacím procesu. Nákup služeb j.n. - pro potřebu umisťování nových staveb ve volném terénu a orientaci v již zastavěném území bude SDÚ pokračovat v leteckém snímkování správního okolí města Č.Budějovice. Pro zjišťování a aktualizaci skutečného stavu pozemkových parcel podle jednotlivých čísel pozemků k ověřování vlastníků parcel, případně jejich rozdělení si bude SDÚ zajišťovat nové katastrální mapy. Opravy a udržování - nařízení zabezpečovacích prací dle stavebního zákona uplatní SDÚ vůči vlastníku stavby tehdy, existuje-li nebezpečí ze strany stavby pro život a zdraví osob, popř. rovněž i ohrožení hospodářských a kulturních hodnot (pokud není nutné stavbu ihned odstranit). V případě akutního nebezpečí z prodlení, kdy nelze tyto práce zajistit jinak, nařídí SDÚ jejich provedení právnické nebo fyzické osobě, která je k provedení prací odborně vybavena. Oddíl I. - 1617 Ostatní transfery obyvatelstvu j.n. - SDÚ může vlastníku stavby poskytnout z rozpočtu obce příspěvek k plnému nebo částečnému krytí nákladů na provedení nařízených nezbytných úprav, údržby, zabezpečovacích prací či odstranění stavby za předpokladu nedostatku finančních prostředků vlastníka a prokazatelné nemožnosti jejich opatření jiným způsobem. Nákup služeb - inzerce - oddělení dopravní a silniční správy SDÚ oznamuje veřejnosti důležité uzavírky se změnou dopravního režimu. Majetkový odbor - odpovědné místo 114 Nájemné - placené Okresnímu úřadu za pozemky určené k výstavbě bytových domů na sídlišti Máj, uložení sítí a za pronájem pozemků SK. Konzultační, poradenské a právní služby - nutné k zajišťování majetkových dispozic (znalecké posudky, vypracování geometrických plánů). Dále budou hrazeny znalecké posudky k ocenění nemovitého majetku pro účely jeho zavedení do účetnictví a služby advokátních kanceláří, týkající se převážně přípravy a vedení soudních sporů. Nákup služeb j.n. inzeráty, které slouží k zajištění informovanosti občanů o plánovaných majetkových dispozicích, částka ve výši 10 tis. Kč je určena k uhrazení nákladů spojených s případným stěhováním nájemníků z důvodu rekonstrukce nebo havarijního stavu bytu, převážná část bude použita na úhradu odměny realitním kancelářím za realizaci prodejů obytných domů z majetku města dle zásad ve výši tis. Kč. Nákup kolků - na úhradu správních poplatků, od jejichž placení nejsou obce osvobozeny. Platby daní a poplatků - z převodu nemovitostí - tvoří předpokládaný odvod daní z převodu nemovitostí (ze zákona platí prodávající strana 5% z ceny dle znaleckého posudku, pokud je dosaženo ceny vyšší, tak z této částky). Proti roku 1999 je tato položka navýšena z důvodu pozdržení platebních výměrů na odvod daně z převodu nemovitostí u prodejů realizovaných již v roce Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - nájemné - splácení části finančních prostředků, které město získalo na základě výběrového řízení od nájemníků ve formě předplatného nájemného na byty v ulici M.Horákové. Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 Nákup materiálu j. n. - parkovací lístky - na nákup parkovacích lístků do parkovacích automatů a na zhotovení parkovacích rezidentních karet pro parkování občanů trvale bydlících v centru města, radních a podnikatelů. Služby peněžních ústavů - pojistné - pojištění v roce 1999 činilo tis. Kč. Navržená částka na rok 2000 ve výši tis. Kč je snížena z důvodu trendu snižování majetku města jeho prodejem. Nájemné - Dopravnímu podniku města a.s. za nájem pozemku na uskladnění kamenných dlažebních kostek. Konzultační, poradenské a právní služby - na pořízení znaleckých posudků a právních služeb týkajících se využívání majetku města. Konzultační, poradenské a právní služby - úhrada veřejné zakázky na zpracování standardů komunikační sítě. Konzultační, poradenské a právní služby - pravidelné prohlídky mostů - vychází ze zákonné povinnosti vlastníka mostů zajistit každoročně běžnou prohlídku těchto staveb. Konzultační, poradenské a právní služby - mostní listy - vzhledem k tomu, že je potřeba zaktualizovat mostní listy a zároveň s tím provést kontrolu zatížitelnosti, která se neprováděla cca 15 až 20 let, je nutné s touto činností začít v roce 2000 s vybranými mosty. Je to důležité pro zjištění, jak se mohou konstrukce využívat a namáhat. Kontrolou se může včas zamezit havarijnímu stavu mostů. Konzultační, poradenské a právní služby - hutnící zkoušky výkopů - jedná se o dodatečné hutnící zkoušky. Při provádění výkopů je požadováno u dodavatelské firmy předložení protokolu o provedené hutnící zkoušce. V případě dodatečně zjištěné závady by hutnící zkouška, objednaná městem, byla z této položky uhrazena. Opravy a udržování - péče o pískoviště a lavičky: výměna písku v 50 % pískovišť na území města (cca 90 míst) a oprava a nátěr laviček 200 tis. Kč oprava dětských hracích prvků 300 tis. Kč Opravy a udržování - odstranění dopravních závad v řízení dopravy, které vyplývají v průběhu roku. Opravy a udržování - parkovacích automatů - provádění dalších oprav, a to buďto vlastními silami a nebo formou subdodávky u firmy IBCOL (na základě smlouvy). Finanční prostředky by měly pokrýt případné velké opravy, a zásahy do systému při změnách tarifu. Opravy a udržování - komunikací - navržená částka je tis. Kč. V současné době probíhají konzultace se správci inženýrských sítí, kteří by měli být garanty toho, že opravy a údržba komunikací budou podstatně lépe koordinovány a na dotčených komunikacích budou použity nejvhodnější technologie Oddíl I. - 1718 (frézování, mikrokoberce, oživovací nástřiky). Nově přibývá údržba chodníků ze zámkové dlažby na celém území města. Jde především o odstraňování prorůstající zeleně pravidelným postřikem. Nákup služeb j.n. - provoz parkovacích automatů - výdaje na provozování třiceti parkovacích automatů instalovaných v centrální části města. Na základě uzavřené smlouvy o dílo jsou financovány kontroly provozu, vybírání tržeb, provádění běžných oprav. Dle smlouvy je za měsíční provoz 1 ks PA účtováno 2.840,- bez DPH. Nákup služeb j.n. - deratizace - dle příkazu hygienika bude provedena celoplošná deratizace na všech veřejných plochách. Nákup služeb j.n. - koše odpadové - je uvažováno s rozšiřováním sběrné sítě a větším počtem vyvážených odpadových košů firmou.a.s.a. s.r.o. Nákup služeb j.n. - likvidace černých skládek - určeno k likvidaci černých skládek, které se nacházejí na cizím majetku. Nákup služeb j.n. - separovaný sběr - rozšiřování sítě míst separovaného sběru především v komoditě odpady z plastů. Nákup služeb j.n. - sběrné dvory stabilní - vyšší využitelnost občany k odkládání odpadů (ledničky, pneu, televize, staré textilie, železo apod.). Nákup služeb j.n. - sběrné dvory mobilní - požadavky občanů v příměstských částech města na zvýšení možnosti odkládání odpadů (1 sběrný dvůr - náklad cca 35 tis. Kč). Na rok 2000 předpoklad rozšíření z dnešních šesti na jedenáct. Tímto opatřením se předpokládá snížení zakládání černých skládek na pozemcích města. Nákup služeb j.n. - monitorování ovzduší - monitorování ovzduší na území města a zpracování přehledů včetně upozornění na mimořádné hodnoty měření. Nákup služeb j.n. - zeleň Vltava - rozpočet ve výši roku 1999 s připočtením částky na údržbu nových ploch (sečení m 2 travnatých ploch, zmlazení 150 m 2 souvislých keřových skupin). Tato cena je zvýšena o předpokládanou inflaci. Nákup služeb j.n. - zeleň Máj - je navrhována cena ve výši roku 1999 s připočtením částky na údržbu nových ploch (odplevelení m 2 souvislých keřových výsadeb, údržba m 2 travnatých ploch - jarní vyhrabání, sečení a podzimní vyhrabání). Tato cena je zvýšena o inflační nárůst. Nákup služeb j.n. - zeleň Šumava - cena roku 1999 s připočtením částky na údržbu nových ploch (odplevelení 100 m 2 souvislých keřových skupin, sečení na m 2 travnatých ploch). K této částce je připočten inflační nárůst. Nákup služeb j.n. - zeleň Pražská - je navržena cena, která vzešla z výběrového řízení zvýšená o nové výměry m 2 travnatých ploch. Nákup služeb j.n. - zeleň Pekárenská - je navrhována cenu roku 1999 zvýšená o nové výměry (ořezání 63 bm živých plotů, údržba m 2 travnatých ploch - jarní vyhrabání, sečení, podzimní vyhrabání). Cena je zvýšena o inflační nárůst. Nákup služeb j.n. - zeleň Rožnov - navrhována cena ve výši roku 1999 s připočtením částky za údržbu nových ploch (25 bm živých plotů, 1973 m 2 travnatých ploch - jarní vyhrabání, sečení, podzimní vyhrabání). Tato cena je zvýšena o předpokládanou inflaci. Nákup služeb j.n. - zeleň Stromovka - navrhována cena roku 1999 s připočtením částky na údržbu nových ploch (odplevelení 520 m 2 souvislých keřových skupin, sečení m 2 travnatých ploch). Tato částka je navýšena inflačním nárůstem. Nákup služeb j.n. - zeleň Suché Vrbné - cena ve výši roku 1999 zvýšená o nové výměry (45 m 2 růží - jarní odhrnutí, jarní řez, hnojení minerální, okopávka, odstranění zbytků květů, odpíchnutí okrajů, zimní nahrnutí, dále 45 m 2 souvislých keřových výsadeb - zmlazení, odplevelení, zmlazení 14 ks solitérních keřů a údržbu m 2 travnatých ploch - jarní vyhrabání, sečení, podzimní vyhrabání). K této částce je připočten inflační nárůst. Nákup služeb j.n. - centrální parky - cena roku 1999 zvýšená o nové výměry (2 260 m 2 travnatých ploch - jarní vyhrabání, sečení, podzimní hrabání). K této částce je připočten inflační nárůst. Nákup služeb j.n. - úklid travnatých ploch - jedná se cenu roku 1999 zvýšenou o úklid odpadků na nově obhospodařovaných plochách. Cena je stanovena dle dříve uzavřených smluv na úklid travnatých ploch a zvýšena o inflaci. Nákup služeb j.n. - kácení, prořezávky, frézování pařezů - plánovány jsou následující práce: kácení dle již vydaných rozhodnutí 250 tis. Kč kácení a pěstební prořezávky sídliště Nádražní 50 tis. Kč zdravotní prořezávky parčík Plavská 50 tis. Kč prořezávky Havlíčkova ul., Resslova, Pabláskova, Papírenská 70 tis. Kč zdravotní prořezávky Pražská Čéčova 200 tis. Kč kácení a odfrézování pařezů Stromovka - pokračování rekonstrukce 200 tis. Kč kácení a prořezávky J. Opletala 150 tis. Kč Oddíl I. - 1819 prořezávky u pošty 1 - Senovážné nám. 30 tis. Kč Nákup služeb j.n. - nové výsadby tis. Kč - náhrada za pokácené a zničené stromy. Nákup služeb j.n. - terénní úpravy neudržovaných pozemků - zde je nutné zvýšit rozpočet oproti roku 1999 z důvodu zajištění naplánovaných akcí: Celková rekonstrukce zničeného pásu zeleně podél Pražské v úseku ulic Skuherského - B. Smetany (cca m 2) 100 tis. Kč pokračování rekonstrukce Stromovky (cca m 2 ) 200 tis. Kč pás za hřištěm ZŠ O. Nedbala (1 000 m 2 ) 50 tis. Kč rekonstrukce zahrady ZŠ Rudolfovská ( 1600 m 2 ) 50 tis. Kč různé (obnova zdevastované zeleně, řešení požadavků občanů) 100 tis. Kč Kancelář primátora - odpovědné místo 119 Nákup materiálu částka vychází z potřeb kanceláře primátora pro účely nákupu drobného materiálu, potřebného při mimořádných příležitostech. Konzultační, poradenské a právní služby - vzhledem k tomu, že v roce 2000 bude již personálně obsazeno právní oddělení kanceláře primátora, je navrženo snížení částky na 70 tis. Kč především pro zabezpečení konzultačních a poradenských služeb. Pohoštění - veškeré výdaje spojené se zajištěním pohoštění v rámci kanceláře primátora, pro jednání zastupitelstva a rady města a akcí, které budou pořádány ve spolupráci s odborem vnějších vztahů za účasti představitelů města. Věcné dary - výdaje spojené s nákupem darů pro oficiální návštěvy. Částka 55 tis. Kč, která byla schválena pro rok 1999 byla nedostatečná vzhledem k tomu, že bylo potřeba zakoupit některé publikace, které jsou pak využívány jako dary pro oficiální hosty a návštěvy města. Neinvestiční dotace politickým stranám a hnutím tis. Kč, tj. 5 tis. Kč na 1 člena zastupitelstva každé strany. Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 Návrh rozpočtu mzdových výdajů na rok 2000 Celkový plánovaný rozpočet mzdového fondu OOV ostatní osobní výdaje Celkové mzdové výdaje Struktura rozpočtu mzdových prostředků v roce 2000 tarifní platy osobní příplatky příplatky za vedení a zastupování zvláštní příplatky ostatní složky platu svátky náhrady dovolená odměny další platy ( 13., 14. plat 50 %) C e l k e m MF OOV - ostatní osobní výdaje uvolnění funkcionáři členové rady předsedové komisí členové komisí oddávání dohody o provedení práce a pracovní činnosti odměny členům zastupitelstva C e l k e m OOV tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 110 tis. Kč 120 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 270 tis. Kč 70 tis. Kč 140 tis. Kč 50 tis. Kč 570 tis. Kč 300 tis. Kč tis. Kč Oddíl I. - 1920 Při kalkulaci rozpočtu mzdových výdajů se vycházelo z propočtu pravděpodobných nákladů v roce 1999, kdy předpoklad byl stanoven ve výši tis. Kč. V kalkulaci návrhu se předpokládá: 1./ u tarifních platů - navýšení tarifních platů v souvislosti se zvýšením platových stupňů (automatické postupy ve vztahu k délce odborné praxe a dodržování přísného režimu plánu zaměstnanců a tarifních tříd) v návaznosti na nař. vl. 253/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 2./ zvláštní příplatky - uvažováno s minimálním zvýšením v oblasti sociální, kde dochází k prudkému nárůstu klientů i problémů. 3./ příplatky za vedení a zastupování - je uvažováno s minimálním zvýšením především ve vazbě na možné změny struktury úřadu města při zachování zásad vnitřního mzdového předpisu. 4./ osobní příplatky - v rámci čtvrtletních hodnocení narovnání disproporcí mezi jednotlivými odbory. 5./ svátky - propočet zkalkulován dle počtu státem uznaných svátků v roce / ostatní složky platu + náhrady - je zohledněno pouze zvýšení platových tarifů (platových stupňů) v souvislosti s automatickými postupy. 7./ odměny - kalkulace propočtena v úrovni absolutní výše odměn roku Návrh rozpočtu mezd předpokládá průměrnou hrubou měsíční mzdu ve výši ,-Kč na zaměstnance, což je v relaci s průměrnou měsíční mzdou zaměstnanců ve veřejné správě. Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou nebo civilní službu - náklady za výkon náhradní civilní vojenské služby cca v rozsahu upraveného rozpočtu roku Výdaje na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců ve výši 26% a 9% z hrubé mzdy. Ostatní povinné pojištění zaměstnanců hrazené zaměstnavatelem - dle zákona č. 125/1993 Sb. Konzultační, poradenské a právní služby - prostřednictvím veřejné zakázky bude zadán personální audit za účelem vybudování jednotného personálního informačního systému. V praxi půjde o moduly týkající se organizační struktury a popisů pracovních míst, personální evidence, hodnocení zaměstnanců, profesní kariéry apod. Konzultační, poradenské a právní služby - jedná se o různé právní a expertní služby v oblasti personalistiky a kanceláře tajemníka. Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy - v souvislosti s narůstající spoluprací s městy EU a předpokládanou implementací norem EU, je nutné podstatně zvýšit jazykovou vybavenost zaměstnanců (pokračování v systému vzdělávání z 2. pololetí roku 1999). Služby školení a vzdělávání - v oblasti personalistiky a řízení prostřednictvím školení a dalšího vzdělávání zvýšit odborné povědomí zaměstnanců s orientací pouze na specifická odborná školení. Nákup služeb j.n. - tiskařské práce - jedná se o vazbu tisků případně publikací nebo materiálů vyhotovených kanceláří tajemníka.. Nákup služeb j.n. - inzerce - veškerá inzertní služba spojená s vypisováním výběrových řízení na obsazení uvolněných, případně tabulkových míst ÚM. Cestovné - na školení vedoucích odborů a některých vybraných zaměstnanců ke specifickým otázkám, problémům a předpisům. Cestovné - návrh předpokládá výměnné stáže zaměstnanců s městy Suhl, Almere, Pasau v rámci vzájemných dohod mezi městy. Pohoštění - náklady v rozsahu rozpočtu roku Věcné dary - náklady v rozsahu rozpočtu roku Ostatní nákupy j.n. - CVS - rozpočet je plánován na 7 osob na náhradní vojenskou službu. Volby do parlamentu ČR - náhrada mzdy pro účastníky komisí při volbách do senátu. Zálohované organizace MŠ, ZŠ a ŠJ - odpovědné místo Návrh rozpočtu vychází z rozboru nákladů na provoz roku 1998 a 1999 a je sestaven se záměrem zajistit provoz školských zařízení (19 MŠ, 4 ZŠ, 3 ŠJ) v plném rozsahu. Největší pozornost byla věnována nákladům na spotřebu energií a opravy a údržbu. Spolu s řediteli jednotlivých školských zařízení a stavebními techniky odboru školství, byly projednávány opravy objektů a zvažována všechna navrhovaná opatření. Ve školských zařízeních budou probíhat opravy venkovních omítek objektů, chodníků, elektroinstalací, zdravotních instalací, izolací proti vlhkosti, malby a nátěry dřevěných a ocelových konstrukcí, chodníků a výměna podlahových krytin. U ŠJ se počítá zejména s opravami zastaralého kuchyňského zařízení, malováním jídelen a kuchyní, opravami po revizích, opravami vzduchotechnického zařízení a ostatními běžnými opravami. Plavecký stadion - odpovědné místo 191 Ochranné pomůcky - vybavení zaměstnanců ochrannými pracovními prostředky dle Směrnice pro Oddíl I. - 20 Zobrazit více
Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň Více Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a Více TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y
Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf Více ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011
tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet Více NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015
Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč Více Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20
Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola Více starosta obce Svatá Maří
Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické Více ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009
Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 Více NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015
ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu Více Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014
Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy Více Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007
ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů Více MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016
MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč Více Rozpočet města Holešova na rok 2013
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých Více org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~
Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40 Více Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č.
Návrh Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014 Rekapitulace příjmů a výdajů S o u h r n Příjmy Výdaje Tabulka č. 1 3 848 400 XX Tabulka č. 2 226 600 XX Tabulka č. 3 xx 2 955 000 Tabulka č. Více Návrh rozpočtu obce pro rok 2012
Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860 Více Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007
Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem Více USNESENÍ č. 51/06-04 Z
MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112 Více Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY
Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000 Více Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015
Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob Více Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011
Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400 Více Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY
Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN Schválený rozpočet Rozpočet obce po Změna Příjmy 4 133 109,88 4 459 Více Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou
Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský Více Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T
- 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč -------------------------------------------------------------- Více NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015
NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Více Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1
MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120 Více 2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3
Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150 Více R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------
R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň Více Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014
ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň Více VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě Více Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y
Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek Více Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu
ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň Více 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské Více ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.
ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů Více NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015
PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné Více Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013
roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob Více Položka rozpočtové skladby
Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Více NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010
Hlavní stránka NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Více OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015
paragraf položka IČO: 484776 OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 430 000 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti 40 000 1113 Daň z příjmu FO Více v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH
v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických Více 120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy Více ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA
ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 Více ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II. Více 15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H
Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní Více Návrh rozpočtu roku 2015
roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000 Více ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007
ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových Více Položka rozpočtové skladby
Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický Více ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373 Více Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67
Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu Více 8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000
Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů Více Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY
Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz. Více ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Více 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.
ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY Více Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.
OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový Více Městská část Praha Dolní Chabry
Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Kap. 02 městská infrastruktura Schválený rozpočet na rok 2008 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba Více Výdaje 2004. Návrh rozpočtu 2004. Nákup materiálu. Nákup služeb j.n. 260 220 fa protahování Opravy a. Výdaje na doprav.
Návrh rozpočtu 24 Page 1 Výdaje 24 Položka PAR Název paragrafu Název položky Zimní údržba Zdravá MŠ 2212 Zimní údržba 2219 Komunikace 2221 591 2.Návrh rozpočtu 24 Poznámka Návrhy nezařazené 2 asf.drť,7štěrk, Více NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390 Více MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.
MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ Více ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014
Obec Myslibořice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00289949 název Obec Myslibořice ulice, č.p. Myslibořice 14 obec Myslibořice PSČ, pošta Více Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015
Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru Více ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014
Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní Více ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV
Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc Více Schválený rozpočet 2015
Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň Více ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA
ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122 Více Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014
Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Příjmy ROZPOČET 2014 2011 2012 2013 Rozpočet 3/2014 2014 ParagrafPoložka Popis položky Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2014 Plnění RS % a b b1 10 11 12 13 14 15 0000 Více Čerpání rozpočtu výdajů