Source: http://docplayer.fi/3453449-Kolmannesvuosikatsaus-2-2014.html
Timestamp: 2017-10-19 18:36:40+00:00
Document Index: 17596623

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

KOLMANNESVUOSIKATSAUS 2/ PDF
Download "KOLMANNESVUOSIKATSAUS 2/2014"
1 KOLMANNESVUOSIKATSAUS 2/2014
2 Sisällys 1 1 KOLMANNESVUOSIRAPORTTI TOIMINTAYMPÄRISTÖ VEROTULOJEN JA VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖ Henkilöstömäärä ja maksettujen palkkojen ja palkkioiden kehitys Hallinnollisissa tehtävissä työskentelevien henkilöiden määrä Sairaus- ja tapaturmapoissaolot Säästösyitä pidetyt palkattomat vapaat TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Kasvun ja oppimisen palvelut Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Kaupunkirakennepalvelut Tilapalvelu -liikelaitos Työterveys Aalto -liikelaitos Talouskeskus -liikelaitos Altek Aluetekniikka -liikelaitos Kylän Kattaus -liikelaitos Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitos RAHOITUSRAPORTTI TYTÄRYHTEISÖJEN VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODEN 2014 TALOUSARVIOSSA... 48
3 1 KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Vuoden 2014 talousarvion yleisperustelujen mukaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan vuoden aikana annettavien kolmannesvuosiraporttien avulla. Kolmannesvuosiraportissa palvelualueet esittävät tavoitteiden toteutumisen seurantaan perustuvan käsityksensä tavoitteiden toteutumisesta koko talousarviovuoden osalta. Mikäli toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumaennusteet ovat ristiriidassa keskenään tai talousarvion kanssa, tulee asia saattaa kaupunginhallituksen käsittelyyn. Nyt käsillä oleva raportti on vuoden 2014 toinen kolmanneskatsaus. Raportti sisältää palvelukokonaisuuksien selvitykset toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi raporttiin on sisällytetty katsaus toimintaympäristön muutoksesta, verotulojen, palkkojen ja henkilöstömäärän kehityksestä sekä rahoituksesta ja konserniyhteisöistä. Kuluvan vuoden talousarvion toteutumisennusteen mukaan kaupungin talous näyttää toteutuvan jonkin verran talousarviota parempana. Vuosikatteen ennakoidaan toteutuvan 3,7 milj. euroa talousarviota parempana ja vuosikate kattaa poistoista 55,4 %. Käyttötalouden toteutumista kuvaava toimintakate on toteutumassa 1,5 milj. euroa talousarviota parempana. Toimintamenojen ylitysarvioksi ennakoidaan 2,3 milj. euroa ja toimintatulojen 3,8 milj. euroa. Ylitysten syynä ovat pääasiassa terveydenhuollon palveluiden, työllisyyspalveluiden ja erikoissairaanhoidon menojen ylityspaineet. Kaupungin vakituisen henkilöstön määrä on vähentynyt kuluvan vuoden aikana 81 henkilöllä. Eniten vähennystä on tapahtunut Vanhus- ja vammaispalveluiden sekä Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen vakituisessa henkilöstössä. Myös sijaisten määrä on ollut kuluvan vuoden aikana keskimäärin 93 henkilötyövuotta kuukaudessa pienempi kuin edellisvuonna. Maksettuja palkkoja ja palkkioita henkilömäärävähennykset ovat pienentäneet 2,3 milj. euroa viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vuoden 2014 toisen vuosikolmanneksen positiivisesta talouskehityksestä huolimatta kuluva vuosi sekä tuleva talousarviovuosi ovat talouden kannalta edelleen erittäin haastavia. Talouden tasapainon saavuttaminen taloussuunnitelmajakson loppuun mennessä edellyttääkin sopeutustoimien jatkamista. Talouden tasapainoon vaikuttavien toimenpiteiden toteuttamiseksi kaupunginhallitus päätti ( ) syksyllä 2013 käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä jatkaa neuvotteluja hallinnon tehtävien osalta. Tämän päätöksen mukaisesti hallinnon yhteistoimintaneuvottelut kaupungin ja henkilöstöjärjestöjen välillä on käynnistetty Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti selvityksiä taloudellisten säästöjen aikaansaamiseksi tehdään myös muun organisaation osalta vuoden 2015 talousarvion valmistelun yhteydessä. Kaupungin hallinnosta laadittujen selvitysten pohjalta on kuluvan vuoden aikana käynnistetty jo hallinnon eläköitymisen täysimittaiseen hyödyntämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Nyt käytävien yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena on löytää eläköitymisen hyödyntämisen lisäksi myös muita taloudellisia säästöjä erityisesti hallinnon tehtävistä. Yhteistoimintamenettelyssä tullaan käymään läpi mm. kaupungin tukitoimien uudelleen järjestämistä tavoitteena edelleen keskittää hallinnollisia tehtäviä. Myös kaupungin johtamisjärjestelmässä tehdään muutoksia, joilla tavoitellaan organisaatiotasojen vähentämistä ja lähiesimiestyön vahvistamista. Suunniteltujen toimenpiteiden on arvioitu vähentävän kaupungin kustannuksia enimmillään miljoona euroa. Konsernihallinto
4 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Elokuun 2014 lopussa jyväskyläläisiä oli 349 enemmän kuin vuoden alussa. Vuonna 2013 vastaava lukema oli 436. Kasvu kertyi syntyneiden enemmyydestä, kuntien välisistä nettomuutoista ja nettomaahanmuutoista. Seudun väkiluvun lisäys oli tammi-elokuussa 506, mikä on 83 edellisvuotta vähemmän. Suurten kaupunkien väkilukujen suhteellinen kasvu oli ripeintä Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja Tampereella (Jyväskylä kahdeksantena). Syntyvyys jatkuu Jyväskylässä korkeana ja noussee tänäkin vuonna lähes tuhanteenkuuteensataan. Syntyvyyttä ja palvelujen kysynnän kehitystä arvioitaessa muuttoliikkeellä on ollut suuri merkitys. Nykyisessä Jyväskylässä näiden muuttojen nettomäärä näyttää tammi-elokuun vuosittaisessa vertailussa olevan hieman laskusuunnassa. Perinteisesti vuoden korkein, heinäkuun lopun työttömyysaste Jyväskylässä (18,1 %) oli 1,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Työttömiä työnhakijoita oli (muutos vuodessa ), heistä nuoria (+166) ja pitkäaikaistyöttömiä (+764). Viidentoista ison kaupungin vertailussa Jyväskylän työttömyysaste oli neljänneksi korkein. Keski-Suomessa oli vuoden toisella neljänneksellä työllisiä , mikä oli 0,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa muutos oli samana aikana -0,7 prosenttia. Asuntorakentaminen jatkuu melko vilkkaana. Tänä vuonna Jyväskylässä arvioidaan valmistuvan asuntoja saman verran kuin (>1000) edellisenäkin vuonna. Tammi-elokuussa rakennuslupia myönnettiin kuitenkin tilavuudeltaan edellisvuotta vähemmän niin asunto- kuin muuhunkin rakentamiseen. Vanhojen osakehuoneistojen keskimääräiset hinnat olivat Jyväskylässä vuoden 2. neljänneksellä euroa per neliö. Indeksin vuosimuutos oli -2,1 prosenttia. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa vertailukaupungeissa vastaavasti euroa ja muutos +0,7 prosenttia. Vuokraasuntojen neliövuokra oli vuoden 2. neljänneksellä Jyväskylässä keskimäärin 11,85 euroa kuukaudessa (indeksin vuosimuutos 3,9 %). Vertailukaupungeissa vastaavasti 11,85 euroa ja 3,7 %. Poliisin tietoon tulleiden omaisuusrikosten määrä Jyväskylässä oli tammi-kesäkuussa (muutos edellisvuodesta +583), henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia oli 495 (-50) ja huumausainerikoksia 195 (-54). Aukeaman ulkoinen lähde: Tilastokeskus Vertailukaupungit: Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Lahti ja Kuopio Rikokset tammi-kesäkuu ennakkotieto Asuntojen hinnat ennakkotieto
5 4 Kuvio 1: Jyväskylän väestönmuutos tammi-elokuussa , lkm Kuvio 2: Jyväskylän työttömyysaste heinäkuussa , %
6 3 VEROTULOJEN JA VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS Verotulojen kokonaiskertymän arvioidaan olevan 482,1 milj. euroa ja toteutuvan siten talousarvion mukaisesti. Kunnallisverojen kertymän arvioidaan jäävän 1,7 milj. euroa talousarviosta. Kiinteistöverojen kertymä ennakoidaan 1,3 milj. euroa ja yhteisöverojen kertymä 0,4 milj. euroa talousarviota suuremmaksi. Valtionosuuksien ennakoidaan jäävän 0,9 milj. euroa talousarviosta. Miljoonaa euroa TA Arvio Muutos % Ennakonpidätykset 395,0 397,4 2,4 0,6 % Tilitykset ed. vuodelta 45,0 49,2 4,2 9,3 % YHTEENSÄ 440,0 446,6 6,6 1,5 % Maksuunpanotilitys -29,6-38,2-8,6 29,1 % Aik. vuosien tilitykset 13,0 13,3 0,3 2,3 % KUNNALLISVEROT 423,4 421,7-1,7-0,4 % Yhteisövero 18,9 19,3 0,4 2,1 % Kiinteistövero 39,8 41,1 1,3 3,3 % YHTEENSÄ 482,1 482,1 0,0 0,0 % Taulukko 1: Verotuloarvio 2014 VEROTULOARVIO TA TAM Muutos Tuloslaskelmaosa Peruspalvelujen valtionosuus , , ,9 Valtionosuuksien tasaus 4 910, ,9-5,2 Järjestelmämuutoksen tasaus 1 194, ,0 0,0 YHTEENSÄ , , ,1 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valt.os , ,5 681,0 VALTIONOSUUDET , ,4-929,1 Käyttötalousosa Opetuspalvelut , ,3 187,4 Saatavat kotikuntakorvaukset 809,2 801,9-7,2 Maksettavat kotikuntakorvaukset , ,2 194,6 Konsernihalllinto 170,0 170,0 0,0 Elatustukisaatavat 170,0 170,0 0,0 Muut määrärahat , ,3 187,4 YHTEENSÄ , ,1-741,7 Taulukko 2: Valtionosuudet 2014 VALTIONOSUUDET 2014
7 4 TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA 6 Talousarvion mukaisen tuloslaskelmaennusteen mukaan toimintakate, joka kuvaa käyttötalouden toteutumista, toteutuu 1,5 milj. euroa talousarviota parempana. Toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion 2,3 milj. euroa ja toimintatulojen 3,8 milj. euroa. Menokasvun syynä ovat pääasiassa terveydenhuollon palveluiden, työllisyyspalveluiden ja erikoissairaanhoidon menojen ylityspaineet. Tuloslaskelmaennusteen mukaan vuosikatteen ennakoidaan toteutuvan 3,7 milj. euroa talousarviota parempana. Verotulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Korkomenojen osalta toteumaennustetta on pienennetty 2,2 milj. euroa muutetusta talousarviosta johtuen arvioitua matalammasta korkokehityksestä. Poistoista vuosikate kattaa ennusteen mukaan 55,4 % ja poistonalaisista investoinneista 61,7 %. Tilikauden tulos on tuloslaskelmaennusteen mukaan 22,6 milj. euroa negatiivinen euroa TA Muutokset TA+M Arvio Arvio 2014 Huhtikuu 2014 Elokuu 2014 Toimintatulot ,2 233, , , ,5 Toimintamenot , , , , ,3 TOIMINTAKATE , , , , ,8 Verotulot , , ,0 Valtionosuudet ,5-929, , ,4 Rahoitustulot ja -menot 6 528, , , ,0 Korkotulot , , ,2 Muut rahoitustulot 3 950, , ,8 Korkomenot , , , ,0 Muut rahoitusmenot -40,0-40,0-40,0 VUOSIKATE , , , , ,6 Poistot , , ,7 Satunnaiset tulot 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset menot 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,1 Poistoeron lisäys/vähennys 340,4 340,4 340,4 Varausten lisäys/vähennys 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lisäys/vähennys 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , , , , ,7 Vuosikate poistoista 45,0 % 48,2 % 55,4 % Vuosikate poist.al.inv. 50,0 % 53,6 % 61,7 % Taulukko 3: Tulossuunnitelma 2014 Tulossuunnitelma 2014 Kolmannesvuosiraportti Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä
8 Toiminnan ja investointien rahavirran ennakoidaan jäävän negatiiviseksi -21,9 milj. euroa. Tämä alijäämä tasapainottuu 21,9 milj. euron suuruisella nettolainanotolla. 7 RAHOITUSSUUNNITELMA 2014 Kolmannesvuosiraportti Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä 1000 euroa TA Muutokset TA+M Arvio Arvio 2014 Huhtikuu 2014 Elokuu 2014 TOIMINNNA JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Vuosikate , , , , ,6 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät , , ,0 Toiminnan rahavirta , , , , ,6 Käyttöomaisuusinvestoinnit , , , ,0 Rahoitusos. inv.menoihin 300,0 300,0 300,0 Käyttöom. myyntitulot , , ,0 Investointien rahavirta , , ,0 0, ,0 Toiminnan ja inv. rahavirta , , , , ,4 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainasaamisten lisäykset 0,0 0,0 0,0 Antolainasaam. vähennykset 5,2 5,2 5,2 Antolainauksen muutokset 5,2 0,0 5,2 0,0 5,2 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , , , , ,2 Pitkäaik. lainojen vähennys , , ,0 Lyhytaik. lainojen muutos 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset , , , , ,2 Oman pääoman muutokset 0,0 0,0 0,0 Muut maksuvalm. muut. 0,0 0,0 0,0 Rahoituksen rahavirta , , , , ,4 Rahavarojen muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Taulukko 4: Rahoitussuunnitelma 2014
9 8 5 HENKILÖSTÖ 5.1 Henkilöstömäärä ja maksettujen palkkojen ja palkkioiden kehitys Vakituisen henkilöstön määrä on koko kaupungin tasolla laskenut 81 henkilöllä vuoden 2013 lopun tilanteeseen verrattuna. Suurinta henkilöstövähennys on ollut Vanhus- ja vammaispalveluissa (-30 henkilöä) sekä liikelaitoksissa (yht. -25 henkilöä). Vakituisen henkilöstön määrä on lisääntynyt vain Keski-Suomen Pelastuslaitoksella (+ 6 henkilöä), Kaupunkirakennepalveluissa (+ 5 henkilöä) sekä Työterveys Aallossa (+ 1 henkilö). Kaupunkirakennepalveluiden henkilöstölisäys johtuu hallinnon henkilöstön keskittämisen yhteydessä tehdyistä henkilöstösiirroista. Henkilöstösiirtojen myötä hallinnon henkilöstöä on siirretty Altek Aluetekniikasta Kaupunkirakennepalveluihin kuluvan vuoden huhtikuun alussa. Koko kaupungin tasolla vakituisen henkilöstön poistuma on ollut kuluvan vuoden elokuun loppuun mennessä 220 henkilöä ja henkilöstön lisäys 139 henkilöä. Vakituiselle henkilöstölle maksettujen palkkojen ja palkkioiden kasvu on ollut n euroa (0,2 %) edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta Vakituisen henkilöstön määrä Koko kaupunki 6500 lkm tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Kuvio 3: Vakituisen henkilöstön määrä
10 9 VAKITUISEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUUTOS Sosiaali- Vanhus- ja ja terveys vammais Kasvu ja oppiminen Kulttuuri ja liikunta Krp Konsernihallinto LIIKE- LAITOKSET YHTEENSÄ Vak. henkilöstö Vak. henkilöstö Elo Muutos ed.vuoteen Muutoksen kuvaaminen: + Henkilöstön lisäys yht Kaupunkiorg. ulkopuolelta tulevat Määräaikaisten vakinaistaminen Henkilöstön vähennys yht Kaupunkiorg. poistuneet henkilöt Eläkkeelle Eronnut Muu syy Ulkoiset muutokset (netto) Sisäiset siirtymät (netto) Ulk. muutokset (netto) + sis. siirtymät (netto) = Muutos ed. vuoteen Taulukko 5: Vakituisen henkilöstömäärän muutos MÄÄRÄRAHA / LIIKELAITOS Vakituinen Määräaikainen Sijainen Luottamustoimi + muut Yhteensä (tili ) / / / / / / / / / /2014 PALKAT JA PALKKIOT YHT Kaupunki ilman liikelaitoksia Konsernihallinto ja kilpailukyky Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Kasvun ja oppimisen palvelut Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Kaupunkirakennepalvelut Liikelaitokset Tilapalvelu Työterveys Aalto Keski-Suomen pelastuslaitos Kylän Kattaus Altek Aluetekniikka Talouskeskus Luottamustoimi + muut = luottamushenkilöille maksetut palkkiot sekä toimeksiantosuhteisille, palkkionsaajille, siviilipalvelusmiehille sekä sivutoimisille palomiehille maksetut palkat ja palkkiot Taulukko 6: Maksetut palkat ja palkkiot 08/ /2014 Määräaikaisten ja sijaisten henkilöstömäärässä (htv) on tapahtunut laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Määräaikaisten määrän lasku on taittunut vuoden ensimmäisen kolmanneksen tilanteesta ollen enää keskimäärin 2 henkilötyövuotta kuukaudessa. Sijaisten määrän lasku on pysynyt ennallaan ollen kuukaudessa kesimäärin 93 henkilötyövuotta pienempi kuin vuotta aiemmin. Maksettuja palkkoja ja palkkioita määräaikaisen henkilöstön ja sijaisten vähentyminen on pienentänyt yhteensä n. 3,3 miljoonaa euroa (10 %) edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Sijaiskäytäntöjen tehostamisen ja päivähoidon kesäajan päivystysjärjestelyjen ansiosta määräaikaisen henkilöstön ja sijaisten määrä on vähentynyt erityisesti Kasvun ja oppimisen palveluissa, jossa määräaikaisia ja sijaisia on ollut keskimäärin 44 henkilötyövuotta vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Maksettuja palkkoja ja palkkioita tehostamistoimet on pienentänyt Kasvun ja oppimisen palveluissa n. 1,3 miljoonaa euroa (16 %). Sijaisten määrä on pienentynyt merkittävästi myös Sosiaali- ja terveyspalveluissa, jossa sijaisia on ollut keskimäärin 35 henkilötyövuotta kuukaudessa vähemmän kuin edellisvuoden toisella vuosikolmanneksella. Sijaisten käyttö on vähentynyt erityisesti terveyskeskussairaalan puolella. Sijaisille maksetut palkat ja palkkiot ovat pienentyneet Sosiaali- ja terveyspalveluissa kaikkiaan n euroa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta (13 %). Myös liikelaitoksissa on säästetty sijaiskuluissa n euroa (33 %).
11 10 300,00 Määräaikaisten määrä (htv) / Koko kaupunki 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu htv 2013 htv 2014 Kuvio 4: Määräaikaisen henkilöstömäärän (htv) kehitys ,00 Sijaisten määrä (htv) / Koko kaupunki 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu htv 2013 htv 2014 Kuvio 5: Sijaisten määrän (htv) kehitys
12 5.2 Hallinnollisissa tehtävissä työskentelevien henkilöiden määrä 11 Hallinnollisissa tehtävissä työskenteli kuluvan vuoden elokuun lopussa 790 vakituista ja 50 määräaikaista henkilöä. Määrä on siten vähentynyt 33 henkilöllä vuoden 2013 marraskuun lopun tilanteesta, jolloin hallinnon henkilöstömäärän seuranta aloitettiin. Kuluvan vuoden elokuun lopussa vakituisesta hallinnon henkilöstöstä 38 henkilön varsinainen perustehtävä on ollut hallinnon ulkopuolista tehtävää. Hallinnon tehtävässään he työskentelivät vakituisena toisen määräaikaisen tehtävän hoitajana. Vuoden 2013 marraskuun lopussa näitä perustehtävästään tilapäisesti hallinnon tehtäviin siirtyneitä henkilöitä oli 50 kappaletta. Hallinnon tehtävissä toisen tehtävän hoitajana työskentelevistä 10 henkilöä toimii pääluottamusmiehinä ja työsuojeluvaltuutettuina Hallinnon henkilömäärä (kpl) / Koko kaupunki Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Vakituiset Määräaikaiset Kuvio 6: Hallinnollisissa tehtävissä työskentelevien henkilöiden määrä
13 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot Kuluvan vuoden elokuun loppuun mennessä vakituisen henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot ovat koko kaupungin tasolla lisääntyneet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 0,2 pv/hlö, (2,1 %). Eniten sairauspäiviä henkilöä kohden (3,4 pv/hlö) tulee yhtäjaksoisesti päivää kestävistä poissaoloista. Lyhyet 1-3 päivää kestävät poissaolot ovat laskeneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 0,1 pv/hlö. Pitkät, yli 60 päivää kestävät poissaolot ovat nousseet 0,1 pv/hlö. Tarkasteltaessa yhtäjaksoisia poissaolokertoja, kattaa lyhyet 1-3 päivää kestävät poissaolot n. 60 %:a kaikista poissaolokerroista. Yli 15 päivää kestävät poissaolot ovat n. 11 %:a kaikista poissaolokerroista. Vakituisen henkilöstön sairaus ja tapaturmapoissaolot pv/hlö 14,0 12,0 10,0 pv/hlö 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 9,5 9,7 3,3 5,0 10,8 13,7 8,3 7,7 9,8 4,9 9,5 13,6 8,2 7,7 7,2 10, Kuvio 7: Vakituisen henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot (tammi-elokuu ) Vakituisen henkilöstön sairaus ja tapaturmapoissaolot keston mukaan (pv/hlö) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,4 3,4 2,9 2,9 1,7 1,6 1,6 1,7 1 3 pv 4 14 pv pv yli 60 pv Kaupunki yht Kuvio 8: Vakituisen henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot keston mukaan (tammihuhtikuu )
14 13 Vakituisen henkilöstön sairaus ja tapaturmapoissaolokerrat keston mukaan (% osuudet) 70% 60% 50% 62% 60% 40% 30% 27% 28% % 10% 0% 10% 10% 1% 1% 1 3 pv 4 14 pv pv yli 60 pv Kaupunki yht. Kuvio 9: Vakituisen henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolokerrat keston mukaan (tammielokuu ) 5.4 Säästösyitä pidetyt palkattomat vapaat Palkattomia virka- ja työvapaita on pidetty kuluvan vuoden elokuun loppuun mennessä yhteensä päivää. Säästöä näistä on kertynyt euroa. Edellisvuonna vastaavana ajankohtana säästöä palkattomista virka- ja työvapaista kertyi euroa, koko vuoden säästön ollessa euroa. Säästösyistä pidetyt palkattomat vapaat säästö / kk (1 000 ) 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 830, , , kumul. säästö (1 000 ) 0, kumul kumul kumul. Kuvio 10: Säästösyistä pidetyt palkattomat vapaat (tammi-elokuu )
15 14 MÄÄRÄRAHA / LIIKELAITOS Pidetyt vapaat, pv pv/hlö Säästöt, (sis. sivukulut) Konsernihallinto ja kilpailukyky 230 1,6 34,2 Sosiaali- ja terveyspalvelut ,1 173,8 Vanhus- ja vammaispalvelut 255 0,3 27,7 Kasvun ja oppimisen palvelut ,6 440,3 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 354 0,9 34,9 Kaupunkirakennepalvelut 302 1,5 40,9 Liikelaitokset: Tilapalvelu 26 1,0 3,7 Työterveys Aalto 67 0,8 15,5 Keski-Suomen pelastuslaitos 30 0,1 4,2 Kylän Kattaus 492 2,6 37,6 Altek Aluetekniikka 138 1,0 15,3 Talouskeskus 26 0,3 2,7 YHTEENSÄ ,5 830,8 Taulukko 7: Säästösyistä pidetyt palkattomat vapaat ( )
16 6 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 15 Palvelukokonaisuuksien ja liikelaitosten yhteenlasketun toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,5 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Toimintatulojen toteuma arvioidaan 3,8 milj. euroa talousarviota paremmaksi ja toimintamenojen 2,3 milj. euroa talousarviota heikommaksi. TOIMINTAKATE Elokuu 2014 TAM 2014 Ennuste Poikkeama Tot Tot Tot-% Kasvu % Taulukko 8: Toimintakatteen toteutuminen enn./tam Elo 2013 Elo 2014 tot/tam Kaupunki ilman liikelaitoksia , ,4-697, , ,9 63,4 % -0,1 % Konsernihallinto ja kilpailukyky , ,1-620, , ,5 60,9 % 7,5 % Sosiaali- ja terveyspalvelut , , , , ,0 60,7 % -1,6 % Vanhus- ja vammaispalvelut , , , , ,5 64,6 % 1,5 % Kasvun ja oppimisen palvelut , ,5 600, , ,4 66,0 % 0,4 % Kulttuuri- ja liikuntapalvelut , ,1-400, , ,0 64,8 % -1,9 % Kaupunkirakennepalvelut , ,0 122, , ,7 72,7 % 4,3 % Liikelaitokset , ,6-818, , ,8 80,4 % 4,4 % Tilapalvelu , ,4 0, , ,5 80,2 % 0,0 % Työterveys Aalto -182,9-182,9 0,0-838,0-379,3 207,4 % -54,7 % Keski-Suomen pelastuslaitos , ,5-200, , ,1 127,5 % 76,9 % Kylän Kattaus -208,7-290,0-81,3 334,3-114,0 54,6 % -134,1 % Altek Aluetekniikka -77,3-77,3 0,0 954, ,9-1473,3 % 19,3 % Talouskeskus -378,8-915,5-536,7 35,2-688,8 181,8 % -2057,7 % TOIMINTAKATE YHT , , , , ,2 62,3 % -0,4 % TOIMINTATULOT Elokuu 2014 TAM 2014 Ennuste Poikkeama Tot Tot Tot-% Kasvu % enn./tam Elo 2013 Elo 2014 tot/tam Kaupunki ilman liikelaitoksia , , , , ,6 61,4 % -1,7 % Konsernihallinto ja kilpailukyky 9 484, ,1 0, , ,4 59,2 % -40,5 % Sosiaali- ja terveyspalvelut , , , , ,0 66,7 % 6,6 % Vanhus- ja vammaispalvelut , , , , ,5 61,7 % 1,0 % Kasvun ja oppimisen palvelut , ,0-400, , ,8 69,6 % 2,6 % Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 8 110, ,2 400, , ,4 78,7 % -0,8 % Kaupunkirakennepalvelut , ,3 462, , ,4 51,0 % 2,3 % Liikelaitokset , ,0 383, , ,8 64,4 % -1,9 % Tilapalvelu , ,0 700, , ,1 67,3 % 2,2 % Työterveys Aalto 8 500, ,0-300, , ,8 55,8 % -23,8 % Keski-Suomen pelastuslaitos , ,6 200, , ,8 65,9 % 1,9 % Kylän Kattaus , ,0-205, , ,8 60,9 % -2,3 % Altek Aluetekniikka , ,9 0, , ,1 54,8 % -17,5 % Talouskeskus 7 345, ,5-10, , ,3 65,7 % 1,8 % TOIMINTATULOT YHT , , , , ,4 63,1 % -1,8 % Taulukko 9: Toimintatulojen toteutuminen
17 16 TOIMINTAMENOT Elokuu 2014 TAM 2014 Ennuste Poikkeama Tot Tot Tot-% Kasvu % enn./tam Elo 2013 Elo 2014 tot/tam Kaupunki ilman liikelaitoksia , , , , ,6 63,1 % -0,3 % Konsernihallinto ja kilpailukyky , ,2-620, , ,9 60,4 % -11,8 % Sosiaali- ja terveyspalvelut , , , , ,0 61,4 % -0,6 % Vanhus- ja vammaispalvelut , , , , ,0 64,0 % 1,4 % Kasvun ja oppimisen palvelut , ,5 200, , ,2 66,2 % 0,6 % Kulttuuri- ja liikuntapalvelut , ,3 0, , ,4 67,1 % -1,7 % Kaupunkirakennepalvelut , ,3 584, , ,0 58,1 % 3,1 % Liikelaitokset , ,4-434, , ,1 59,6 % -4,2 % Tilapalvelu , ,6 700, , ,7 58,0 % 4,4 % Työterveys Aalto 8 317, ,1-300, , ,4 52,5 % -19,0 % Keski-Suomen pelastuslaitos , ,1 0, , ,7 62,7 % -2,5 % Kylän Kattaus , ,0-287, , ,7 61,0 % -5,9 % Altek Aluetekniikka , ,6 0, , ,0 61,3 % -14,8 % Talouskeskus 6 967, ,0-547, , ,5 59,4 % -13,3 % TOIMINTAMENOT YHT , , , , ,6 62,6 % -0,9 % Taulukko 10: Toimintamenojen toteutuminen Konsernihallinto- ja kilpailukyky määrärahan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,6 milj. euroa talousarviota parempana. Toimintamenoja pienentää Kaupunginvaltuuston päätös ( /36), jolla kaupunki ei osallistu Keski-Suomen laajakaistahankkeeseen. Toimintamenoja säästyy myös Suomen Kuntaliiton ja Keski-Suomen kauppakamarin jäsenmaksuista sekä henkilöstömenoista. Työllisyyspalveluiden osalta toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,1 milj. euroa, johtuen työmarkkinatuen kuntaosuudesta. Kustannusten kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta on 11 %. Terveydenhuollon palveluiden menojen ylitykseksi arvioidaan 3,0 milj. euroa. Ylitys aiheutuu avosairaanhoidon henkilöstömenojen ylittymisestä sekä palvelujen ostoista päivystyksen, ostopalvelulääkäreiden käytön ja ensihoidon osalta. Terveydenhuollon palveluissa maksutuloja arvioidaan kertyvän suunniteltua enemmän ja tulot ovat ylittämässä talousarvion 1,2 milj. euroa. Jyväskylän erikoissairaanhoidon toimintamenot ovat sairaanhoitopiirin antaman ennusteen mukaan ylittymässä 1,7 milj. eurolla. Erikoissairaanhoidon tuloihin on kirjattuna pakolaisten vuoden 2013 erikoissairaanhoitoa koskeva 0,7 milj. euron suuruinen palautus ELY -keskukselta. Sosiaalipalvelujen toimintatulojen ennakoidaan ylittävän talousarvion maahanmuuttajapalveluiden osalta 0,1 milj. euroa. Menoja on säästymässä 2,2 milj. euroa. Varinaisen toimeentulotuen säästö on 1,2 milj. euroa ja lastensuojelun säästö 1,0 milj. euroa. Lastensuojelun säästöstä 0,3 milj. euroa aiheutuu Palokan nuorisokodin laajennuksen viivästymisestä tulevalle vuodelle ja 0,7 milj. euron säästö kertyy pääosin sijaishuollon ostopalveluista. Vanhus- ja vammaispalveluiden toimintakate on alittamassa muutetun talousarvion 2,0 milj. eurolla. Toimintamenojen alitukseksi ennakoidaan 1,0 milj. euroa ja toimintatulojen ylitykseksi vastaava 1,0 milj. euroa. Omaishoidon tukiin lisätty määräraha ei ole vielä käytössä koko laajuudessaan. Uusien asiakkaiden määräksi on arvioitu 50. Ennusteessa on huomioitu 2014 syksyllä toteutuvat kehitysvammaisten ja vammaispalvelulain mukaiset palvelujen ostojen laajennustarpeet. Tarkastelujakson tuloihin sisältyy n. 0,5 milj. euroa kertaluonteisia korvauksia mm. ELY -keskuksen korvaukset sekä kotikuntakorvaukset. Kasvun ja oppimisen palveluissa toimintakatteen ylitysarvio on 0,6 milj. euroa. Varhaiskasvatuksen puolella lapsimäärät ovat toteutumassa 100 lasta suunniteltua suurempana sekä kunnallisissa varhaiskasvatuspalveluissa että yksityisessä toiminnassa. Kunnallisen puolen nettomenojen kasvu on pystytty
18 17 kattamaa oman toiminnan tehostamisella ja kesäajan päivystysjärjestelyillä. Oman toiminnan menojen ennakoidaankin alittavan talousarvion 0,6 milj. eurolla. Yksityisen päivähoidon menojen arvioidaan puolestaan ylittävän talousarvion 0,5 milj. eurolla. Myös kotihoidon tuki on ylittymässä 0,4 milj. eurolla. Johdon tukipalveluissa menoja on säästymässä 0,1 milj. euroa ennakoitua aikaisempien eläköitymisten ja kehittämismenojen säästöjen myötä. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden toimintakatteen ennakoidaan toteutuvan 0,4 milj. euroa talousarviota parempana. Toimintatuloja arvioidaan kertyvän Kansalaisopistossa 0,1 milj. euroa ja liikuntapalveluissa 0,3 milj. euroa suunniteltua enemmän. Kaupunkirakennepalvelujen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa talousarviota heikompana. Vuodelta 2013 siirtyneet asuntomessujen messuaikaisen pysäköintirakentamisen kulut ( euroa) on pystytty pääosin kattamaan muita menoja säästämällä. Liikelaitosten yhteenlasketun toimintakatteen ennustetaan toetutuvan 0,8 milj. euroa talousarviota parempana johtuen Keski- Suomen Pelastuslaitos -liikelaitoksen, Talouskeskus -liikelaitoksen sekä Kylän Kattaus -liikelaitoksen talousarviota paremmasta toteumasta.
19 7 TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Sosiaali- ja terveyspalvelut Toiminnan kolmannesvuosikatsaus Terveyspalvelut Avoterveydenhuollon pitkät kesäsulut (8 viikkoa) ruuhkauttivat syksyn toimintaa. Avosairaanhoidon vastaanotoilla rakennemuutoksen seurauksena hoitajien käyntimäärät ovat lisääntyneet huomattavasti. Lääkärien käyntimäärät ovat vähentyneet, johtuen mm. lääkärivajeesta. Lääkärivajetta on korjattu ostolääkäreillä, mutta vähemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Myös keskitetyissä palveluissa hoitajakäynnit ovat lisääntyneet huomattavasti. Erikoislääkärikäynnit ovat vähentyneet johtuen lääkärityön ostamisen vähentymisestä endoskopioissa. Puheterapiajonon lyhentämiseksi on käytetty ostopalveluja. Terveydenhoitajien käyntimäärät ovat myös lisääntyneet voimakkaasti, tähän on syynä mm. tyttöjen HPV-rokotukset. Hammaslääkäreiden määrä on lisääntynyt. Tämä näkyy käyntimäärien lisääntymisenä hammaslääkäreillä, mutta vastaavasti hammashoitajien itsenäinen työ on vähentynyt ja käyntimäärät laskeneet. Suuhygienistien työ kohdentuu aiempaa enemmän aikuisiin, mikä pidentää kontaktien kestoa ja vähentää käyntien kokonaismäärää. Terveyskeskussairaalassa Nopeasti kotiin (NOKO) projekti on lyhentänyt hoitoaikoja ja mahdollistanut toiminnan pienemmällä sairaansijamäärällä Palokan sairaalan remontin aikana. Terveydenhuollon palveluissa puhelinkontaktien määrät ovat lisääntyneet ja vastaamisprosentit parantuneet. Sosiaalipalvelut Toimeentulotukea sai kotitaloutta. Määrä oli 50 kotitaloutta vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2013: 7 729). Opiskelijoiden hakemukset ovat vähentyneet elokuusta alkaen, sillä opintotuki ja lainaosuus nousivat 400 euroon kuukaudessa. Asuntomessut työllistivät toimeentuloa hakeneita opiskelijoita, mikä vähensi myös hakemusten määrää. Sosiaalisesta luototuksesta tehtiin 20 myönteistä ja 19 kielteistä päätöstä. Toimeentulotuen palvelutakuun toteutumisessa on ajoittain ollut ongelmia tarkastelujakson aikana. Jyväskylän kaupunki teki sopimuksen Y-säätiön asuntojen hankkimisesta asunnon tarpeessa oleville aikuissosiaalityön asiakkaille. Y-säätiö vuokraa asunnot sosiaalityöstä ohjatuille asiakkaille ja kaupunki järjestää tarvittavat asumisen tukipalvelut. Elokuun loppuun mennessä on hankittu kolme asuntoa. Sallaajärven palvelukodin korvaavien ARA -rahoitteisten uudisrakennusten suunnittelu eteni aikuissosiaalityön, Tilapalvelun ja JVA:n yhteistyönä. Maahanmuuttajien asioimiseen terveysasemilla on otettu käyttöön vastuuhoitajamalli, joka on selkiyttänyt prosesseja ja vähentänyt turhia käyntejä. Hannikaisenkadun hammashoitolaan on muodostettu pakolaisten ja paluumuuttajien maahantulon alkuvaiheen hoitotiimi. J-Napin asiakkaat antoivat palvelusta kouluarvosanan 8,91 asiakastyytyväisyyskyselyssä. Tyytyväisyys oli kasvanut toiminnan alun mittaukseen verrattuna 6,3 %.
20 19 Perheneuvolan ja Keski-Suomen käräjäoikeuden asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu vakiintui lakisääteiseksi palveluksi. Lapsioikeudellisien palvelut laajenivat koskemaan Hankasalmen kuntaa. Neuvonta- ja terapiapalvelujen palvelusetelitoimintaan ohjattiin 59 asiakasperhettä ja palveluntuottajia oli yhteensä 14. Tilapäisen kotipalvelun Osaamista ja toimintamalleja kotipalveluyrittäjille hankkeessa lisättiin oman kotipalvelun ja palveluseteliyrittäjien osaamista ja yhteistoimintaa. Lastensuojelun perhetyössä on kehitetty ja otettu käyttöön ArVo- perhetilanteen arviointi-malli. Oman perhetyön piirissä oli 238 perhettä (2013: 232) ja 402 lasta (2013: 396). Osto-palvelut mukaan lukien perhetyön yksikkö järjesti palvelua 517 lapselle ja 323 perheelle. Lastensuojelun sosiaalityössä päästiin palvelutakuuseen toukokuun loppuun mennessä. Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto teki päätöksen valvonnan lopettamisesta ja uhkasakko vältettiin. Lastensuojelun avohuollon ostopalvelujen kilpailutus on edennyt tarjousten käsittelyvaiheeseen. Uudet sopimukset tulevat voimaan alkaen. Lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon ja Nuorten Ystävien kumppanuushanke Nuoret vanhemmat lastensuojelussa päättyi elokuussa. Hankkeessa kehitettiin palvelumalli sijoitustaustaisen nuoren äidin vanhemmuuden vahvistamiseksi mm. intensiivisen tuen ja ohjauksen sekä tuetun asumisen avulla. Hanke toteutettiin Punainen Sulka keräysvarojen avulla. Palokan nuorisokodin laajennustyöt käynnistyivät viiveellä kesäkuussa. Laajennustöiden vuoksi kaikki nuorisokotipaikat eivät ole olleet käytettävissä. Lotilan nuorisokodin avotyötä on saanut 108 asiakasnuorta (2013: 82). Yksityisiin sosiaalipalveluihin tehtiin 28 tarkastuskäyntiä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Johdon tukipalvelut 1. Työllisyyspalveluiden ja kuntakokeilun keskeisenä tavoitteena on eri tavoilla työllistää ja aktivoida yli 500 päivää työttömänä olleita niin, että vuoden 2013 aktivointitasoa nostetaan 300 henkilöllä. Aktivointitoimenpiteissä olevien määrä on kasvanut kuukausitasolla noin viidellä sadalla henkilöllä. Aktivointi on kohdistunut pääasiassa alle 30-vuotiaisiin työttömiin. Yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrä aktivointitoimenpiteissä on säilynyt ennallaan. Sosiaalipalvelut 2. Nuorten lyhytkestoisista laitossijoituksista hoidetaan > 90 % omissa nuorisokodeissa. Tavoite toteutui. 3. Toimeentulotukiasiakkaiden aktivointia tehostetaan aikuissosiaalityön, työvoiman palvelukeskuksen, työ- ja elinkeinotoimiston sekä muiden toimijoiden kanssa. Mittari: toimeentulotukea saaneet henkilöt < 10 % väestöstä. Tavoite toteutui: tammi-elokuun aikana asiakkaiden (11 518) määrä väestöstä oli 8,5 %. Terveyspalvelut 4. Asiakkaat pääsevät hoitoon hoitotakuun edellyttämässä ajassa. Mittari: Hoitotakuun toteutuminen. Avosairaanhoidossa välitön yhteydenotto onnistuu joko heti vastaamalla tai takaisinsoittojärjestelmällä. Hoidon tarve arvioidaan kolmen päivän kuluessa vähintäänkin puhelimitse. Kiireetön hoito toteutuu kolmessa kuukaudessa pääsääntöisesti, kesän pitkät sulkuajat ovat aiheuttaneet joissakin tapauksissa viiveitä.
21 20 Keskitetyissä palveluissa hoitotakuu toteutuu lukuun ottamatta puheterapiaa, jossa jonotusaika on 96 päivää. Jonotusaika on kuitenkin lyhentynyt aiemmasta. Suun terveydenhuollossa hoitotakuu toteutuu, kiireettömään hoitoon pääsy oli Jyväskylässä hammaslääkärille 15 viikkoa ja suuhygienistille 7 viikkoa. 5. Sähköisen asioinnin kehittäminen: Sähköisen ilmoittautumisen käyttöönotto avosairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa. Mittari: ilmoittautuminen yli 50 %. Hyvis-portaalin kehittäminen. Mittari: sähköisten lomakkeiden käyttöönotto neuvolassa, avosairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa. Sähköinen ilmoittautuminen otetaan käyttöön Kyllön terveysasemalla avosairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa Hyvis-portaalin sähköisiä lomakkeita on otettu käyttöön ja niitä kehitetään edelleen. 6. Liikkuvien palvelujen kehittäminen. Mittari: suunnitelma valmis vuonna Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter- säätiön, vanhus- ja vammaispalvelujen sekä sosiaali- ja perhepalvelujen kanssa on jätetty hankehakemus Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle koskien kiinteän, Jyväskylän keskustaan sijoittuvan Terveyskioskin perustamista. Ajatuksena on, että terveyskioskista saatujen kokemusten perusteella arvioidaan tarkoituksenmukaisuus täydentää ko. toimintaa liikkuvilla palveluilla. Palvelukokonaisuuden yhteinen 7. Toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahan käyttö ja seuranta toteutetaan palveluista erillisenä. Niitä ei käytetä palveluiden katteena. Toimeentulotukimenojen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden kehityksestä ja toimenpiteistä raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittain. Toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden toteutumaa on seurattu erillisenä ja raportoitu kaupunginhallitukselle kuukausittain.
22 Vanhus- ja vammaispalvelut Toiminnan kolmannesvuosikatsaus Toimintakykyä edistävät palvelut OIVA -keskuksen keskitetty palveluohjaus, neuvonta sekä palvelutarpeen arviointi on vakiintunut tehokkaaksi toiminnaksi. Toisen kolmanneksen loppuun mennessä keskitetyssä palveluohjustiimissä vastattiin puheluun (vuoden 2013 vastaava luku oli 7 524), joiden perusteella tehtiin 968 kotikäyntiä (2013 luku oli 1005). Kotihoidon ostopalvelualueiden asiakkaita oli 380. Tuetun kotona asumisen palveluseteliasiakkaiden määrä kaksinkertaistui alkuvuoden 43 asiakkaasta 81 asiakkaaseen. Tilapäisen kotihoidon palveluseteliasiakkaita oli 47. Omaishoidon tuen asiakasmäärä oli toisen kolmanneksen loppuun mennessä yhteensä 666, joista 301 asiakasta oli yli 75 -vuotiaita. Omaishoidon tuen myöntämisperusteiden mukaan myönteisen päätöksen sai toisen kolmanneksen aikana yhteensä 150 asiakasta ja kielteisen 48 asiakasta. Muistipoliklinikalla toisen kolmanneksen loppuun mennessä lääkärin vastaanotolla kävi 210 asiakasta, lääkärin lausunnon asiakkaan terveydentilasta sai 190 asiakasta, muistihoitajien vastaanotolla kävi 510 asiakasta ja muistineuvolan hoitajan vastaanotolla 192 asiakasta. Kyydinvälityspalvelun selvitystyön valmistuttua perusturvalautakunta esitti kaupunginhallitukselle kyydinvälityskeskuksen perustamista. Toteutuessaan kyydinvälityskeskus tuo selvää säästöä kuljetuskustannuksiin. Vaikeavammaisten lasten, pääasiassa omaishoidontuen, lakisääteisiä vapaita toteutettiin ryhmälomituspalveluna palveluntuottajan toteuttaessa toimintaa kaupungin tiloissa. Kehitysvammaisten ateriamaksupalautusten valmistelua jatkettiin. Varahenkilöstön kesälomien sijaisuuksiin rekrytoitiin aiempia vuosia enemmän sijaisia. Kotona asumisen tukeminen Kotihoidon piirissä oli välisenä aikana 1958 (1894 vuonna 2013) eri asiakasta. Luku sisältää säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä säännöllisen ja tilapäisen avustajapalvelun. Asiakkaista 75 vuotta täyttäneitä oli 1488 (1444 vuonna 2013). Hoti-toiminnanohjausjärjestelmä ja siihen liittyvä mobiililaite on otettu käyttöön kaikilla kotihoidon alueilla ja koko henkilöstö oli koulutettu järjestelmän käyttöön toukokuun loppuun mennessä. Käyttöönottoon liittyy vielä niin teknisiä kuin osaamiseenkin liittyviä haasteita. Käyttöönottoprojektiin on perustettu ohjaus- ja projektiryhmät jäntevöittämään projektin etenemistä. Kotihoidon suuri haaste kuluvana vuonna on ollut henkilöstöresurssin ja palvelutarpeen yhteensovittaminen. Sairauslomien määrä on edelleen suuri. Varahenkilöstö on paikannut pääsääntöisesti sijaistarvetta, mutta myös ulkopuolisia sijaisia on tarvittu takaamaan asiakasturvallinen palvelu. Sijaistarvetta on ratkottu huolellisella työvuorosuunnittelulla. Kesäaika sujui kotihoidossa hyvin ja suunnitelmien mukaisesti. Haasteena oli saada tarpeellinen määrä päteviä kesälomasijaisia. Viitahelmen toiminta muuttui elokuun alusta alkaen palveluntuottajan toimesta. Suurin osa Viitahelmen asiakkaista siirtyi palveluseteliasiakkaaksi yksityiselle palvelutuottajalle. Viitahelmen tiimin kymmenen työntekijää sijoittui kotihoidon muille alueille.
23 22 Kotihoidon henkilöstö on suorittanut kattavasti vaaditun asiakas-/ potilasturvallisuusverkkokoulutuksen. Suurin osa on myös suorittanut yhteistyössä Pelastuslaitoksen kanssa toteutetun ensiapukoulutuksen. Johtamisen näkökulmasta kotihoitoa on pyritty kehittämään palvelupäälliköiden lisääntyneellä yhteistyöllä. Käytännössä tämä on tarkoittanut mm. kokousmenetelmien uudelleen organisointia. Palvelupäälliköiden järjestäytyneellä yhteistyöllä tavoitellaan myönteisiä vaikutuksia kotihoidon alueille. Yhteistyön odotetaan näkyvän konkreettisesti alueiden ja tiimien henkilöstön liikkumiseen alueiden ja tiimien välillä uudella tavalla. Samoin palvelupäälliköiden lyhyiden poissaolojen sijaistamiset ja tiimien autojen yhteiskäyttö mahdollistuvat tiiviin yhteistyön tuloksena. Tavoitteena voidaan pitää tilannetta, jossa syntyy kotihoidon useamman alueen ja tiimien keskittymiä. Tästä esimerkkinä voidaan pitää jo toteutettua Sepänkadun toimipistettä, johon on alkukesästä lähtien sijoittunut kolme kotihoidon aluetta henkilöstöineen sekä turva- ja vuorohoidon henkilöstö. Samoin kahdella alueella on saatu alueiden palvelupäällikkö ja tiimit yhteiseen tilaan. Tiimirajat ovat alueilta poistumassa ja alueen koko henkilöstö vastaa alueen palvelutarpeeseen. Myös esimiehen ja henkilöstön fyysinen läheisyys mahdollistaa laadukkaan esimiestyön ja johtamisen. Päiväkeskukset Kahden yksityisen päiväkeskuksen ostopalvelujen päätyttyä on näiden keskusten palvelupäiväasiakkaat sijoitettu kaupungin omien päiväkeskusten palvelujen piiriin. Kesällä suurin osa päiväkeskuksista oli suljettuina viisi viikkoa. Päiväkeskusten henkilöstön lomat sijoitettiin kesäsulkujen ajaksi, eikä sijaisia tarvinnut palkata. Elokuussa päiväkeskukset jalkautuivat Kauppakadulle, Vaajakosken kohinoihin ja Tikkakosken Tohinoihin antamaan palveluohjausta ja keskustelemaan Jyväskylän ikäihmisten palveluista. Lohikosken päiväkeskuksen sisäilmaongelman vuoksi päiväkeskuksen asiakkaat on sijoitettu Luhtisen päiväkeskukseen. Virallisesti Luhtisen ja Lohikosken päiväkeskukset yhdistyvät Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta Työvalmennus Kätevässä tuetun työn sopimuksia lisättiin merkittävästi. Tällä hetkellä tuetussa työssä työskentelee yhdeksän kehitysvammaista. Kolme opiskelijaa aloitti Kehitysvammaisten oppisopimusopiskelun toimialahuoltajaksi elokuussa. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnoissa otettiin käyttöön TerveysEffica- asiakastietojärjestelmä. Päivätuvalla on kolme haasteellista autismikirjoon kuuluvien asiakkaiden ryhmää. Yksi ryhmä on kädentaitoryhmä, yksi ryhmä on suunnattu ikääntyneille ja klubiryhmä ikääntyneille puolipäivätoimintaa tarvitseville kehitysvammaisille. Viimeksi mainittu ryhmän toimii myös toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa olevien iltapäivätoiminnan ryhmänä. Päivätuvan haasteena on autismikirjoon kuuluvien asiakkaiden määrän kasvu. Keski-Suomen Autismiyhdistys ry:n, Päivätoiminta Avara, aloitti omana yksikkönä elokuussa, Päivätuvan tiloissa. Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito Perusturvalautakunta päätti kesäkuussa, ettei Jokivarren palveluasumisen yksiköitä kilpailuteta. Jonotusaika vanhusten tehostettuun palveluasumiseen oli keskimääräin 93 vrk ja pitkäaikaishoitoon keskimäärin 43 vrk. Kiireellisissä tilanteissa asiakas sai paikan 3 vrk kuluessa. Kielteisiä palveluasumispäätöksiä tehtiin 3 kpl. Kehitysvammaisten lyhytaikaishoitoa tarjoavan Kortteerin käyttöaste on lisääntynyt ollen nyt 67 %. Edelleenkin tulee paljon peruutuksia lyhyellä varoitusajalla, joihin ei ehditä saada toista asiakasta.
24 23 Kesällä asukkaiden kanssa ulkoiltiin ja harrastettiin normaalia enemmän. Tässä olivat apuna kesätyöntekijät ja omaiset. Kesäajalla henkilöstöllä oli paljon sairauspoissaoloja, myös sijaiset sairastivat. Elokuusta alkaen YAH:n johtoryhmä kokoontuu edustuksellisena (10 osallistujaa). Henkilöstöhallinnon kanssa on tiivistetty yhteistyötä. UTK- hanke päättyi heinäkuussa Kankaan alueelle toteutettavan uudenlaisen vanhusasumisen huippuyksikön suunnittelua vietiin eteenpäin. Hankkeeseen haetaan EAKR -rahoitusta yhteistyössä JVA:n, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Gero Centerin kanssa. Jyväskylä on mukana Valtionvarainministeriön organisoimassa Kuntakokeilu -hankkeessa nuorisotakuun, hyvinvoinnin ja valvonnan toimintamallien osalta. Tavoitteena on vähentää kuntien työtä sellaisten normien osalta, mitkä eivät ole lakisääteisiä. Valvonnan toimintamallissa kehitetään viranomaisyhteistyötä aluehallintoviranomaisten ja kuntien kesken, henkilöstöresurssimittaria, asiakastyytyväisyyden seurantaa ja omavalvontaprosessia. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Vanhus- ja vammaispalvelut 1. Terveyttä ja hyvinvointia edistävät kotikäynnit toteutetaan 600 ikäihmiselle. Ennaltaehkäisevää, terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa toteutettiin järjestämällä ryhmätilaisuuksia 80 vuotta täyttäneille asukkaille yhteistyössä terveyskeskuksen, seurakunnan ja Gero- Centerin kanssa. Tilaisuudet järjestettiin Tikkakoskella ja kaupungin keskustassa. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 200 henkeä. 2. Palvelutarpeen arviointi tehdään kaikille sitä haluaville, kiireellisissä tilanteissä viiveettä ja eikiireellisissä seitsemän arkipäivän kuluessa. Tavoite toteutui toisen kolmanneksen aikana. 3. Yli 75-vuotiaista (9 079) on vuoden aikana 4 % omaishoidon piirissä, 20 % kotihoidon piirissä ja ympärivuorokautisessa hoidossa on enintään 10 %. Toteutuneet luvut ovat palveluittain; omaishoito 3,3 %, kotihoito 16,3 %, ympärivuorokautinen asuminen ja hoito 9,7 %. 4. Palvelukokonaisuudessa hoitoketju on sujuva, ja asiakkaat siirretään erikoissairaanhoidosta ja terveyskeskussairaalasta kahden vuorokauden kuluessa. Kotiutukset palveluiden piirissä oleville asiakkaille on toteutunut suunnitellusti. Terveyskeskussairaalassa jonottaa keskimäärin 30 potilasta palveluasumisen paikkaa. 5. Omaishoidon tukea maksetaan asiakkaiden hoitoisuuden perusteella perusturvalautakunnan määrittelemien myöntämisperusteiden mukaisesti, ja määräraha riittää koko vuodeksi. Omaishoidon tuen kriteerit ja soveltamisohjeet ovat vuodelle 2014 samat kuin vuonna Voimassa olevien päätösten perusteella määrärahan arvioidaan riittävän koko vuodeksi.
25 Kasvun ja oppimisen palvelut Toiminnan kolmannesvuosikatsaus Perusopetuksen, nuorisopalvelujen ja oppilashuollon palvelut on toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja talousarvio näyttää toteutuvan hyväksyttyjen käyttösuunnitelmien pohjalta. Keskeiset sopeuttamistoimet ovat edenneet suunnitellusti: vahtimestaritoimintojen uudelleen organisointi, kehitysvammaopetuksen toimintamalli, kouluverkkopäätökset ja organisaatiouudistus. Huolimatta tehokkaista opetusjärjestelyistä kouluyksiköissä, henkilöstömenot saattavat ylittyä budjetoituun nähden. Varhaiskasvatuspalvelujen alkuvuoden 2014 toiminta ja palvelut oman toiminnan osalta on järjestetty suunnitelmien mukaisesti. Elokuussa aloitti toimintansa uusi Keltinmäen päiväkoti (105 paikkaa), uudet yksityiset päiväkodit Amiraali (84 paikkaa) ja Touhula (54 paikkaa). Toiminta päättyi Kivelän päiväkodissa, Myllytuvan ryhmäperhepäivähoidossa sekä Polttolinjan ja Lastureiden päiväkotiryhmissä. Varhaiskasvatuspalveluihin on laadittu suunnitelma talousarviossa 2014 pysymiseksi. Suunnitelman mukaan tehostettiin kesäajan päivystysjärjestelyjä. Henkilöstömenot ja lasten ruokapalvelut alittuivat yhteensä 1,15 milj. euroa. Elokuussa laaditun ennusteen mukaisesti yksityisen päivähoidon menojen ylitysennuste on euroa ja kotihoidontuen ylitysennuste on euroa. Kerhomaksujen palauttaminen alkaen vaikuttaa hoitomaksukertymään, joka näyttää jäävän alle suunnitellun (alitusennuste euroa). Kokonaisuudessaan varhaiskasvatuspalvelujen talousarvion ennakoidaan ylittyvän euroa voimaan astuneen oppilashuoltolain myötä on kaupungin järjestämisvastuu kasvanut. Toimeenpanon valmistelut eri oppilaitosten kanssa etenevät. Johdon tukipalvelujen ennakoidaan alittavan talousarviotaan euroa. Syynä ovat ennakoitua aiemmat eläköitymiset ja koko sivistyspalvelujen kokonaisuuteen varattujen kehittämisrahojen suunniteltua pienempi käyttö. Koko määrärahan ennakoidaan ylittyvän euroa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Varhaiskasvatus 1. Kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen piirissä on lasta kuukaudessa eli 53 % 0 6-vuotiaista lapsista. Päiväkodeissa on lasta, perhepäivähoidossa on 500 lasta ja kerhoissa 800 lasta. Toteutunut yhteensä lasta/kk (päiväkodit 4244 lasta, perhepäivähoito 473 lasta, kerhot 1017 lasta), tavoite on alittunut kesätoiminnan supistamisen vuoksi. 2. Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen palvelusetelin saa lasta ja perhepäivähoitajien omien lasten hoidon palvelurahan 150 lasta, yhteensä lasta kuukaudessa (12 % 0 6-vuotiaista). Palveluseteliä on saanut yhteensä lasta/kk (päiväkodit 993 lasta, perhepäivähoito 232 lasta, kerhotoiminta 28 lasta). Esiopetuksen ostopalvelun piirissä on ollut 167 lasta. Omien lasten hoidon palvelurahaa on saanut 120 lasta/kk. Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen piirissä on ollut yhteensä 1518 lasta/kk, tavoite on ylittynyt.
KOLMANNESVUOSIKATSAUS 1/2015
KOLMANNESVUOSIKATSAUS 1/2015 1 Sisällys 1 KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 30.4.2015... 2 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 3 VEROTULOJEN JA VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS 2015... 5 4 TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA... 6 5 HENKILÖSTÖ...
KOLMANNESVUOSIKATSAUS 2/2015
KOLMANNESVUOSIKATSAUS 2/2015 Sisällys 1 1 KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 31.8.2015... 2 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 3 VEROTULOJEN JA VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS 2015... 5 4 TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA... 6 5 HENKILÖSTÖ...