Source: http://docplayer.pl/59567894-Uchwala-nr-rady-miejskiej-w-proszkowie-z-dnia-23-kwietnia-2015-roku-w-sprawie-zmian-w-wieloletniej-prognozie-finansowej.html
Timestamp: 2018-09-21 02:52:21+00:00
Document Index: 20966610

Matched Legal Cases: ['art. 226', 'art. 227', 'art. 227', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 217', 'art. 243', 'art. 243', 'ustawy 243', 'art. 243', 'ustawy 6', 'art. 36', 'art. 242', 'art. 242', 'art. 36', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 244', 'ustawy 9', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 243', 'art. 36', 'art. 226', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'ustawy 15', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 196', 'art. 190', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 243', 'art. 240', 'art. 240', 'art. 240', 'art. 240', 'art. 240', 'art.5', 'art.226']

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 23 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej - PDF
Download "UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 23 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej"
Juliusz Marek Baran
1 WOR ORM Projekt z dnia 15 kwietnia 2015 r. Druk nr... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Na podstawie art. 226, 227, 229, 230 ust.6, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. tj. z 2013 r. poz.885, zm. poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877) Rada Miejska w Prószkowie uchwala co następuje: 1 W uchwale Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie w Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany: 1) dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 2) dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 4 Strona 1 z 20
3 Wieloletnia prognoza finansowa 1) załącznik nr 1 do uchwały nr projekt z dnia z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,32 Wykonanie , , , , , , , , , ,00 Plan 3 kw , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 3 z 20
4 z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie , , , , ,16 Wykonanie , , , , ,12 Plan 3 kw , , Wykonanie , , , , , , , , ) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Strona 4 z 20
5 z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 5) długu na pokrycie deficytu budżetu Formuła 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , , , , Wykonanie , , , ,96 Plan 3 kw , , , , , Wykonanie , , , , , , , , , , ) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 5 z 20
6 z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w kwota kwota przypadających na przypadających na dany rok kwot dany rok kwot ustawowych ustawowych wyłączeń wyłączeń art. 243 ustawy określonych w art. określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie Wykonanie , ,56 Plan 3 kw , ,00 Wykonanie , , , , ) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 6 z 20
7 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie , , ,94 Wykonanie , , ,85 Plan 3 kw , , ,00 Wykonanie , , , , , ) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Strona 7 z 20
8 Wyszczególnienie Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie ,35% 2,35% 2,35% 0,15 % % TAK TAK Wykonanie ,33% 2,33% 2,33% 0,17 % % TAK TAK Plan 3 kw ,45% 2,45% 2,45% 0,03 % % TAK TAK Wykonanie ,28% 2,28% 2,28% 0,12 % % TAK TAK ,25% 2,25% 2,25% 0,03 11,57% 14,32% TAK TAK ,89% 2,89% 2,89% 0,11 7,72% 10,48% TAK TAK ,75% 2,75% 2,75% 0,12 5,92% 8,68% TAK TAK ,60% 1,60% 1,60% 0,11 8,85% 8,85% TAK TAK ,54% 1,54% 1,54% 0,09 11,67% 11,67% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Strona 8 z 20
9 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie , , , , , , ,82 Wykonanie , , , , , , ,28 Plan 3 kw , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , ) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 9 z 20
10 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Formuła Wykonanie , , , , , , , , ,63 Wykonanie , , , , , , , , Plan 3 kw Wykonanie , , , , , , , , , , , , ) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 10 z 20
11 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Formuła Wykonanie , , ,35 Wykonanie , ,52 Plan 3 kw Wykonanie , , , , , , , ) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 11 z 20
12 Wyszczególnienie Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Plan 3 kw Wykonanie ) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 12 z 20
13 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Formuła Wykonanie Wykonanie ,56 Plan 3 kw ,00 Wykonanie , , * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 13 z 20
14 Przedsięwzięcia WPF załącznik nr 2 do uchwały nr projekt z dnia L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , a - wydatki bieżące , , b - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe Centrum szkoleniowo-badawcze dla potrzeb przemysłu rolno-spożywczego - PRÓSZKÓW Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione , , w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące , , Strona 14 z 20
15 Limit zobowiązań , , , ,00 Strona 15 z 20
16 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do "ZAPRASZAMY SENIORA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA" - Program grantowy Fundacji Górażdże - Aktywni w Regionie w 2014 r. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W GÓRKACH LICENCJA "LEX SAMORZĄD TERYTORIALNY PLUS" I POZOSTAŁYCH PROGRAMÓW Z DOSTĘPEM ON-LINE - Dostęp do informacji prawnej. URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE , , , OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY PRÓSZKÓW - Wyznaczenie zadań i podjęcie działań w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE ŚWIADCZENIE USŁUG TELEOPIEKI DOMOWEJ URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRÓSZKOWIE , Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i zagospodarowanie odbieranych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Gminy Prószków PRÓSZKÓW wydatki majątkowe Objęcie udziałów Wodociagi i Kanalizacja Opole - Objęcie udziałów wzamian za wybudowanie kanalizacji sanitarnej URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.KRASICKIEGO W PRÓSZKOWIE - PROJEKT TECHNICZNY - Opracowanie projektu technicznego dla przebudowy drogi gminnej, który umożliwi w przyszłości realizację zadania poprawiajacego stan dróg oraz złożenie wniosku o ewentualne dofinansowanie z programu przebudowy dróg lokalnych. URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE Strona 16 z 20
17 Limit zobowiązań , Strona 17 z 20
18 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL.STAWOWEJ I SŁONECZNEJ W PRÓSZKOWIE - PROJEKT TECHNICZNY - Opracowanie projektu technicznego dla przebudowy drogi gminnej, który umożliwi w przyszłości realizację zadania poprawiajacego stan dróg oraz złożenie wniosku o ewentualne dofinansowanie z programu przebudowy dróg lokalnych. URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANIATARNYCH W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PRÓSZKOWIE URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE Strona 18 z 20
19 Limit zobowiązań Strona 19 z 20
20 Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr projekt z dnia OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej W wieloletniej prognozie finansowej na lata (zał. nr 1) dokonano następujących zmian: W roku ) zwiększono dochody ogółem (kolumna 1), dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę ,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5) o kwotę ,00 zł 2) zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę ,00 zł, w tym wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę ,00 zł i wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę zł 3) zmniejszono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę zł (kolumna 4.1) na pokrycie deficytu budżetu zł W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych: zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł (kolumna 11.1) zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3) o kwotę 775,00 zł zwiększono nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) o kwotę zł W wykazie przedsięwzięć do WPF (zał. nr 2) dokonano następujących zmian: W roku 2015 zwiększono limit o kwotę 775,00 zł przedsięwzięcia pn. Świadczenie usług teleopieki domowej, jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie - w związku z brakiem pełnej realizacji limitu w roku 2014 i przeniesieniem wydatku na rok Sporządziła: Ewa Miążek Strona 20 z 20