Source: http://docplayer.fi/758023-Sisallysluettelo-kaupunginjohtajan-katsaus-3.html
Timestamp: 2018-01-21 09:22:14+00:00
Document Index: 20022780

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Sisällysluettelo. Kaupunginjohtajan katsaus 3 - PDF
Download "Sisällysluettelo. Kaupunginjohtajan katsaus 3"
2 1 Sisällysluettelo Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginjohtajan katsaus 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Pudasjärven kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 1.2 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 1.3 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa 1.4 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 1.5 Kaupungin henkilöstö 1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 1.7 Ympäristötekijät 2. Selonteko kaupungin riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen 3.2 Toiminnan rahoitus 4. Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 6.2 Konsernin toiminnan ohjaus 6.3 Olennaista konsernia koskevat tapahtumat 6.5 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut 7. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 48 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 8.1 Käyttötalousosan tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalousosan toteutuminen tehtäväalueittain 52 Hallintotoiminnan tehtäväalue Kehittämistoiminnan tehtäväalue Hyvinvointi- ja sivistystoiminnan tehtäväalue Teknisten ja ympäristötoiminnan tehtäväalue 9. Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen tuloarvioiden toteutumisesta Tilinpäätöslaskelmat 141 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase
3 2 14. Tilinpäätöksen liitetiedot 145 TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT 15. Käytetyt tilikirjat ja sisällys Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä 161
4 3 TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginjohtajan katsaus Talouden tilanne Talouskehitys Suomessa jatkui edelleen heikkona ja bruttokansantuote laski vuonna 2014 ennakkotietojen mukaan 0,1 prosenttia, jo kolmatta vuotta peräkkäin. Vientikysynnän heikko kehitys, kotimaisen kysynnän paikallaan polkeminen ja yksityisten investointien vähäisyys johtivat tilanteeseen, jossa Suomen talouden kehitys viime vuonna oli yksi Euroalueen heikoimmista. Venäjä-pakotteet ja edelleen jatkunut teollinen rakennemuutos omalta osaltaan pahensivat tilannetta. Suomen talouden ja kilpailukyvyn rakenteelliset tekijät, tarvittavien uudistuksien viiveellä tulevat vaikutukset sekä kansainvälisten investoijien varovaisuus eivät lupaa tulevinakaan vuosina nopeaa elpymistä. Talouden heikon kantokyvyn vuoksi julkisen talouden sopeutustoimia tultaneen jatkamaan myös kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen. Kuntien tilinpäätöksien ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tulos (n. 1,8 miljardia euroa) oli vuonna 2014 selkeästi edellisvuotta parempi. Tästä suurimman osan selitti kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen, joka paransi tilikauden tulosta kertaluonteisesti arviolta 1,4 miljardia euroa. Maltillisen palkkaratkaisun, kuntien toimintojen tehostamisen ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittämisen vaikutuksesta kuntien toimintamenot kasvoivat maltillisesti, vain alle puoli prosenttia. Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan (+ 7 %), kun valtionosuusleikkauksista ja heikosta verokehityksestä johtuen kuntien tulorahoitus ei riittänyt kattamaan investointeja. Pudasjärven kaupungin vuoden 2014 tilikauden tulos (1,5 miljoonaa euroa) oli viidettä vuotta peräkkäin positiivinen ja poisto- sekä varauserien jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 1,75 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos ja ylijäämä ylittyivät talousarviossa asetetusta tasosta noin 0,5 miljoonaa euroa. Kaupungin toiminnasta aiheutuneet menot ylittyivät suhteessa talousarvioon 1,3 miljoonaa euroa. Tästä huolimatta positiiviseen tulokseen päästiin, sillä myös tulopohjan kehitys oli ennakoitua myönteisempää. Verotulot toteutuivat noin miljoona euroa ja valtionosuudetkin noin 0,6 miljoonaa euroa ennakoitua suurempina. Kaupungin lainakanta lyheni tilikauden aikana 2,6 miljoonaa euroa, jo toista tilikautta peräkkäin. Investointiohjelmassa vuodelle 2014 varauduttiin 4,5 miljoonan euron investointeihin, mutta uuden koulukeskuksen liikenne- ja alikulkujärjestelyihin liittyvät hankkeet siirtyivät pääosin seuraavalle vuodelle. Tästä syystä investointien toteuma jäi poikkeuksellisen alhaiseksi eli 1,6 miljoonaan euroon. Pudasjärven kaupungin toiminta Kaupungin toiminnan ja talouden sopeuttaminen vallitsevaan rahoitustilanteeseen on viime vuosina onnistunut hyvin. Tästä on tuloksena taseeseen kertynyt ylijäämää aiemmilta ja viime tilikaudelta, jota on yhteensä 8 miljoonaa euroa. Tämä on edellyttänyt tiukkaa talouskuria ja myös vaikeita päätöksiä. Tiukkaa talouden pitoa on tarpeen jatkaa myös lähivuosina. Olemme tyypillinen harvaanasutun alueen ja pitkien etäisyyksien valtionosuuksista riippuvainen kunta, kun tulopohjastamme valtionosuudet muodostavat yli 50 prosenttia. Julkinen talous on Suomessa edelleen pahasti alijäämäinen ja hitaan talouskasvun lähivuodet lisäävät painetta julkisen sektorin menokehityksen kurissa pitämiseen. Rakenteelliset uudistukset mm. sosiaali- ja terveydenhuoltoon ovat välttämättömiä, eikä lähivuosina vältytä kuntien palvelujen rahoittamiseen kohdistuvilta leikkauksilta. Mahdolliset lisäleikkaukset valtionosuuksiin, jo päätettyjen lisäksi, tarkoittavat Pudasjärven kohdalla sitä, että supistuvat resurssit on saatava entistä tehokkaampaan käyttöön. Monia palveluja tulee arvioida uusiksi ja monet palvelut tulevat kehittymään suuntaan, jossa yhteistyössä eri toimijoiden ja asiakkaiden kanssa kehitämme entistä vaikuttavampia ja ennaltaehkäisevämpiä palvelukokonaisuuksia kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
5 4 Syksyllä valmisteltiin talouden tasapainottamisohjelman päivittämistä ja tuossa yhteydessä päätettiin, että tuodaan kesäkuussa 2015 valtuuston päätettäväksi toiminnan kehittämisohjelma. Ohjelmassa on tarkoitus puuttua palvelujen rakenteisiin ja tehostaa toimintaa ja sitä kautta löytää niin kustannussäästöjä kuin saada henkilöstö-, tila- ja laiteresurssit vielä nykyistäkin tehokkaampaan käyttöön. Erityisesti kiinteistöjen osalta meillä on välttämätöntä laatia toimenpideohjelma, jossa aikataulutetaan konkreettiset toimenpiteet kiinteistöjen omistuksesta luopumiselle, kirjanpidollisille alaskirjauksille ja mahdollisille purkutöille. Osa palvelurakenteeseen kohdistuvista tehostamistoimenpiteistä voivat edellyttää myös lisäresursointia nykyiseen verrattuna. Valiokuntamalli on ollut käytössä uutena luottamushenkilöiden toimenkuvaa ja kaupunkimme päätöksentekojärjestelmää muokkaavana toimintona nyt hieman reilun kaksi vuotta. Syksyn aikana valmistelimme yhteistyössä valtuutettujen kanssa muutoksia malliin ja tätä kehittämistyötä on tarpeen jatkaa tulevinakin vuosina. Jatkossa valiokunnille tuodaan enemmän aiempaa konkreettisempia asioita valmisteltavaksi siten, että kuntasuunnitelmasta tulevien linjauksien ja hyvinvointikertomuksen painopistealueiden lisäksi valmisteltavat asiat liittyvät selvästi talousarvion ja toiminnan suunnitteluun vuosikelloajattelun mukaisesti. Pudasjärven hirsikoulukampuksen maatyöt käynnistyivät alkukesästä ja varsinainen rakentaminen pääsi vauhtiin alkusyksystä. Tätä kirjoittaessani hanke on edennyt suunnitellussa aikataulussa ja koulutyö uusissa hienoissa tiloissa pääsee käynnistymään syyslukukauden alussa Pikku-Paavalin päiväkoti on otettu käyttöön jo syksyllä 2013 ja vihkiäisiä vietettiin vuoden 2014 puolella. Käyttökokemukset ovat olleet sekä lapsien että työntekijöiden mukaan erittäin myönteisiä. Erityisryhmien käyttöön tulevien kolmen hirsirakenteisen rivitalon rakentamisen suunnittelu- ja valmistelutyöt käynnistettiin tilikauden lopulla. Toimisto- ja liikerakennuksista Hirsikunnaalla on kertynyt jo pidempään myönteisiä käyttökokemuksia. Hirsi- ja puurakentamisen osalta kaupungin tulevienkin vuosien näkymän tulee olla kirkas: Pudasjärvi toimii asiassa edellä kävijänä ja suunnan näyttäjänä. Laajakaistarakentaminen etenee kaupunkimme alueella suunnitellusti. Vuoden 2014 aikana kaivettiin lähes 1000 kilometriä kuitua maahan. Nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentaminen omalta osaltaan helpottaa kaupungin työtä elinvoiman, elinkeinojen ja sähköisten kuntapalvelujen kehittämisessä. Kuntalaisen kannalta laajakaistayhteys on jo yhtä tärkeä perustoiminto kuin lämmitys, sähkö ja vesijohtoverkosto. Sen avulla kuntalaiset voivat olla yhteydessä ympäröivään maailmaan ja käyttää monipuolistuvia sähköisiä palveluja. Kaupungin toiminta vuonna 2014 oli edellisvuosien tapaan aktiivista, eteenpäin katsovaa ja mahdollisuuksia hyödyntävää. Kehittämismyönteisessä ja kansainvälistyvässä ilmapiirissä pystymme käymään tuloksekkaasti kohti tulevien vuosien haasteita! Kiitokset henkilöstölle, luottamushenkilöille, kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja yhteistyökumppaneille arvokkaasta työstänne kaupungin eteen! Tomi Timonen, kaupunginjohtaja
6 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Pudasjärven kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 5
7 6 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kaupungin hallinnon rakennelma perustuu edustukselliseen luottamushenkilöjärjestelmään. Kertomusvuonna Pudasjärven kaupungin luottamushenkilöpaikkojen jakauma oli seuraava (luvut sisältävät myös varajäsenet): - valtuusto, tarkastuslautakunta, hallitus, lauta- ja johtokunnat 68 paikkaa - äänestysalueiden vaalilautakunnat 52 paikkaa (sis. vaalitoimikunnan 6 paikkaa) - kunnan edustajat liittovaltuustoissa ja vastaavissa yhteisöissä sekä osakeyhtiöissä ja muissa yhteisöissä 34 paikkaa - muut toimielimet 15 paikkaa Kunnallisvaalit järjestettiin Pudasjärven valtuustoon valittiin 35 valtuutettua toimikaudeksi Toimikaudeksi valituista valtuutetuista naisia oli 15. Kaupungin hallinto esitetään tässä tilanteen mukaisesti. Seuraavasta taulukosta käyvät ilmi puolueiden saamat äänimäärät ja valtuustopaikat kaksissa viimeisimmissä kunnallisvaaleissa. Taulukko. Puolueiden saamat äänimäärät ja valtuustopaikat v ja 2012 kunnallisvaaleissa. Puolue Äänim. Paikat Puolue Äänim. Paikat KESK 54,4 % 20 KESK 55,1 % 20 VAS 14,2 % 5 VAS 10,0 % 3 KOK 8,0 % 2 KOK 7,0 % 2 SDP 8,5 % 3 SDP 11,7 % 4 YLPPY 6,1 % 2 PS 16,3 % 6 PS 8,8 % 3 Äänestysprosentti 59,2 Äänestysprosentti 57,4 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto kokoontui kertomusvuonna 8 kertaa ja teki päätökset kaiken kaikkiaan 56 asiasta. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi vuonna 2014 Timo Vähäkuopus, KESK I varapuheenjohtajana Tuula Kuukasjärvi, SDP II varapuheenjohtajana Henrik Hämäläinen, KESK III varapuheenjohtajana Sointu Veivo, KESK Kaupunginvaltuustoon ovat lisäksi kuuluneet seuraavat valtuutetut: Ekdahl, Aune yrittäjä KOK Haataja, Auri sosionomi, diakoni KESK Heikkilä, Juha maanviljelijä KESK Hiltula, Hannu datanomi, edustaja KESK Honkanen, Erkki kirvesmies, eläkeläinen VAS
8 7 Honkanen-Rönkkö, Sari sairaanhoitaja PS Hämäläinen, Henrik avainasiakaspäällikkö KESK Ikonen, Eija myyjä/kassa SDP Jussila, Jari projektipäällikkö KESK, alkaen Kellolampi, Juho maanviljelijä PS Komulainen, Erja vakuutussihteeri, KESK sairaanhoitaja AMK Kortetjärvi, Paavo lehtori KESK Kuukasjärvi, Tuula myyjä SDP Lantto, Marja maatalousyrittäjä KESK Miettinen, Toivo KM, ammatillinen opettaja PS Oinas-Panuma, Eero matkailuyrittäjä, poromies KESK Ollila, Alpo rakennusmies PS Parkkisenniemi, Hilkka kasvatustieteen maisteri KESK Pesonen, Mika aluepäällikkö, SDP rakennusmestari Peuraniemi, Kari maanviljelijä KESK, ero alkaen Pohjanvesi, Päivi lastenohjaaja SDP Putula, Heikki maanviljelijä KESK Riekki, Vesa metsuri KESK Ronkainen, Onerva ohjaaja KESK Ruottinen, Antti agrologi PS Simu, Kerttu eläkeläinen, karjakko KESK Stenius, Sanna insinööri AMK VAS Talala, Reijo lehtori KESK Tihinen, Paavo koneurakoitsija VAS Turpeinen, Alpo eläkeläinen KESK Tykkyläinen, Kari kuvanveistäjä PS Törrö, Marja-Leena rehtori PuPu Vainio, Taina maidontuottaja KESK Veivo, Sointu HM, KM, luokanopettaja, KESK sosionomi Vähäkuopus, Timo maanviljelijä KESK Ylitalo, Paula vapaa-aikaohjaaja, opiskelija KESK KAUPUNGINHALLITUS Pudasjärven kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä. Kokouksiin voivat osallistua myös kaupunginvaltuuston puheenjohtajat ja heillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Vuonna 2014 kaupunginhallitus kokoontui 27 kertaa ja teki päätökset 455 asiakohdassa. Kaupunginhallituksen varsinaiset kokoukset pidettiin kaupungintalolla kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena tiistaina sekä ylimääräisiä kokouksia tarpeen mukaan lähinnä tiistaisin. Kaupunginhallituksen esittelijänä toimi kaupunginjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä hallintojohtaja. Pudasjärven kaupunginhallituksen kokoonpano (suluissa henkilökohtainen varajäsen) Nimi ammatti puolue Riekki Vesa, pj. metsuri, KESK (Oinas-Panuma, Eero matkailuyrittäjä, poromies KESK) Tykkyläinen Kari, 1 varapj. kuvanveistäjä PS (Honkanen-Rönkkö Sari sairaanhoitaja PS) Parkkisenniemi Hilkka, 2. varapj kasvatustieteen maisteri KESK (Putula Heikki maanviljelijä KESK ) Turpeinen Alpo eläkeläinen KESK (Haataja Auri sosionomi, diakoni KESK)
9 8 Lantto Marja maatalousyrittäjä KESK (Peuraniemi Kari maanviljelijä KESK ero alkaen, tilalle Jari Jussila) Talala Reijo lehtori KESK (Kortetjärvi Paavo lehtori KESK) Ronkainen Onerva ohjaaja KESK (Simu Kerttu eläkeläinen, karjakko KESK) Ruottinen Antti agrologi PS (Kellolampi Juho maanviljelijä PS) Ikonen Eija myyjä/kassa SDP (Pesonen Mika aluepäällikkö, SDP) rakennusmestari Ekdahl Aune yrittäjä KOK (Kujansuu Ritva perushoitaja, pääluottamusmies KOK) Tihinen Paavo koneurakoitsija VAS (Stenius Sanna insinööri AMK VAS) Kaupunginhallituksessa toimi esittelijänä kaupunginjohtaja ja sihteerinä hallintojohtaja. Tehtäväalueen vastuuviranhaltija: Hallintotoiminta Kehittämistoiminta Sivistys- ja hyvinvointitoiminta Tekninen toiminta Kunnan yhteistyötoiminta: Kuntayhteistyö Oulunkaaren yhteistoiminta-alue Oulunkaaren kuntapalvelutoimisto Maaseututoimi Oulunkaaren ympäristöpalvelut Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos hallintojohtaja kehittämisjohtaja opetus- ja sivistysjohtaja tekninen johtaja kaupunginjohtaja kaupunginjohtaja hallintojohtaja kehittämisjohtaja hallintojohtaja ja ympäristöjohtaja tekninen johtaja VALIOKUNNAT ALUEYHTEISTYÖ- JA ELINVOIMA Sointu Veivo, puheenjohtaja Mika Pesonen, varapuheenjohtaja Paula Ylitalo Kari Peuraniemi, ero alkaen Eero Oinas-Panuma Jari Jussila Urpo Puolakanaho Marja-Leena Törrö Juho Kellolampi Olavi Kärki Erkki Honkanen Kimmo Juusola, alkaen Vastuuviranhaltija, kehittämisjohtaja
10 9 HYVINVOINTIVALIOKUNTA Henrik Hämäläinen, puheenjohtaja Sari Honkanen-Rönkkö, varapuheenjohtaja Hannu Hiltula Auri Haataja Taina Vainio Erja Komulainen Heikki Putula Päivi Pohjanvesi Pekka Niemitalo Alpo Ollila Mauno Ruokangas Vastuuviranhaltija, opetus- ja sivistysjohtaja ELINYMPÄRISTÖVALIOKUNTA Tuula Kuukasjärvi, puheenjohtaja Kaisa Nivala, varapuheenjohtaja Paavo Kortetjärvi Kerttu Simu Juha Heikkilä Panu-Matias Seppälä Janne Moilanen Tapio Pohjanvesi Toivo Miettinen Pertti Manninen Inga Vähäkuopus Vastuuviranhaltija, tekninen johtaja TOIMIKUNNAT Tehtäväkenttänsä laajuuden vuoksi kaupunginhallitus on asettanut avukseen toimikuntia tilapäisten ja pysyväisluonteisten tehtävien suorittamista varten. Pudasjärven kaupungissa toimivat v seuraavat toimikunnat: Palvelussuhdetoimikunta; toimikausi Jäsenet: Riekki Vesa, kaupunginhallituksen puheenjohtaja (varalla Eija Ikonen), Vähäkuopus Timo, valtuuston puheenjohtaja (varalla Hilkka Parkkisenniemi) Daavittila Kaarina, kaupunginjohtaja Sihteerinä toimii hallintojohtaja. Henkilöstötoimikunnassa kaupunginhallituksen edustajana toimii Alpo Turpeinen. SISÄINEN VALVONTA Pudasjärven kaupunginhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaan tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat ovat: kaupunginhallituksen jäsenet, lautakuntien jäsenet, kaupunginjohtaja, lautakuntien esittelijät, toiminta-alueen johtajat.
11 10 LAUTAKUNNAT TARKASTUSLAUTAKUNTA Varsinainen jäsen: Juha Heikkilä Taina Vainio Erja Komulainen Hannu Hiltula Päivi Pohjanvesi Alpo Ollila Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Varajäsen (henk.koht.) Kimmo Juusola Sauli Särkelä Eija Ahonen Marjukka Määttä Riitta Tiainen Toivo Miettinen Juha Heikkilä Päivi Pohjanvesi KESKUSVAALILAUTAKUNTA Varsinainen jäsen Varajäsen (ei henk.koht.) 1. Janne Moilanen 1. Miikka Harju 2. Esa Ikonen 2. Linnea Manninen 3. Marja-Leena Tykkyläinen 3. Pertti Manninen 4. Antero Kokko 4. Elena Särkelä 5. Elsa Piri 5. Hilkka Tihinen Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: VIRANOMAISLAUTAKUNTA Varsinainen jäsen Heikki Putula Auri Haataja Kerttu Simu Paula Ylitalo Paavo Kortetjärvi Kari Peuraniemi, ero alkaen, tilalle Jari Jussila Sari Honkanen-Rönkkö Juho Kellolampi Mika Pesonen Marja-Leena Törrö Sanna Stenius Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Janne Moilanen Marja-Leena Tykkyläinen Varajäsen Aarno Pääaho Aira Siuruainen-Kalliola Marko Koivula Liisa Asikkala, ero , tilalle Eija Ahonen Jari Jussila, asti, tilalle Miikka Harju Outi Lehtimäki Olavi Kärki Toivo Miettinen Paula Soronen Ritva Kujansuu Erkki Honkanen Heikki Putula Marja-Leena Törrö OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Varsinainen jäsen Varajäsen (henk.koht.) Kari Peuraniemi, ero Taina Vainio Taina Vainio, alkaen Urpo Puolakanaho Päivi Pohjanvesi Tapio Pohjanvesi Puheenjohtaja: Kari Peuraniemi, asti Taina Vainio alkaen Varapuheenjohtaja: -
12 11 KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET, 5 jäsentä edustettava kunnan väestön ikä-, elinkeino- ja sukupuolijakaumaa vuotias Marko Koivula Minna Lantto Kaisa Nivala Pekka Törrö Mika Pesonen KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET, vähintään 6 jäsentä kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö vuotias vaalikelpoinen kuten käräjäoikeuden lautamies Aarno Pääaho Seppo Kumpumäki Urpo Puolakanaho Outi Lehtimäki Markus Särkelä Juho Kellolampi Seppo Soronen Tuulikki Kettunen Taisto Puurunen POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA Varsinainen jäsen Liisa Asikkala, ero , tilalle Minna Lantto Varajäsen (henk.koht.) Antti Ruottinen KUNTAYHTYMIEN LIITTOVALTUUSTOT JA VASTAAVAT YHTEISÖT SEKÄ OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT Pudasjärven kaupungilla on valtuuston toimikaudekseen valitsemat edustajansa 5 liittovaltuustossa tai vastaavassa yhteisössä. Kaupunginhallitus puolestaan on nimennyt 2 vuodeksi kerrallaan edustuksensa osakeyhtiöihin ja muihin yhteisöihin. Seuraavassa Pudasjärven kaupungin edustajan kuntayhtymien liittovaltuustoissa ja vastaavissa yhteisöissä kaudella : VARSINAISET JÄSENET VARAJÄSENET (henk.koht.) POHJOIS-POHJANMAAN LIITON KUNTAYHTYMÄN EDUSTAJAIN KOKOUS Vesa Riekki Timo Vähäkuopus Kari Tykkyläinen Päivi Pohjanvesi POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VAL- TUUSTO Henrik Hämäläinen Hannu Hiltula Sari Honkanen-Rönkkö Toivo Miettinen Auri Haataja Erja Komulainen OULUNKAAREN YHTYMÄVALTUUSTO Henrik Hämäläinen Sointu Veivo Vesa Riekki Alpo Turpeinen Paula Ylitalo Sari Honkanen-Rönkkö Tapio Pohjanvesi Eero Oinas-Panuma Erja Komulainen Heikki Putula Juha Heikkilä Taina Vainio Toivo Miettinen Mika Pesonen
13 12 SUOMEN KUNTALIITON KUNTAPÄIVÄT Timo Vähäkuopus Marja-Leena Törrö Vesa Riekki Tuula Kuukasjärvi Pudasjärven kaupungin edustus osakeyhtiöissä ja muissa yhteisöissä Yhtiö/Yhteisö Edustaja Asuntoyhtiöt Kaupunginhallituksen pj. Pudasjärven Vuokratalot Oy Kaupunginhallituksen pj. Kiinteistö Oy Saraveitsi Kuukasjärvi Tuula Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus Kaupunginhallituksen pj. Oulun seudun ajoharjoitteluratasäätiön edustajisto Kinnula Ritva Pudasjärven Asumispalvelusäätiön hallitus Onerva Ronkainen Paavo Tihinen Henrik Hämäläinen Kyllikki Syrjäpalo Tuula Kuukasjärvi Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo Parkkisenniemi Hilkka Koillismaan Aikuiskoulutuskeskus Parkkisenniemi Hilkka Syöte Golf Oy Kehittämisjohtaja Syöte Travel Oy Kehittämisjohtaja Kairan Kuitu Valtuuston puheenjohtaja Pudasjärven kyläverkot Oy Kaupunginhallituksen pj. Kiinteistö Oy Pudasjärven Hirsikunnas Valtuuston puheenjohtaja Kaupunginhallitus on nimennyt jäseneksi Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokuntaan jäseneksi Taina Vainion ja varajäseneksi Juho Kellolammen sekä neuvottelukuntaan kaupunginjohtajan ja varajäseneksi teknisen johtajan. 1.2 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen talouskehitys Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennusteen mukaan ansiot nousevat vuonna ,2 % ja kuluttajahinnat 0,8 %. Palkansaajien yhteenlasketun käytettävissä olevan reaalitulon eli ostovoiman arvioidaan supistuneen 0,6 % vuonna 2014, toista vuotta peräkkäin. Ostovoiman supistumiseen ovat vaikuttaneet työllisyystilanteen heikkeneminen, ansiokehityksen hidastuminen sekä veronkorotukset. Vuonna 2015 ostovoiman odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla, sillä veronkorotuksista huolimatta ostovoimaa tukee hidastuva inflaatio. (Talousnäkymät ja palkanmuodostus ) Valtiovarainministeriö arvio julkistetussa suhdanne-ennusteessaan, että Suomen bruttokansantuote kasvaa v ,1 prosenttia, kun syyskuun ennuste ennakoi 0,0 prosentin tilannetta. Tilastokeskuksen arvion mukaan bruttokansantuote supistui 0,1 % viime vuonna. Vuodelle 2015 ministeriö ennustaa kasvua Suomen talouteen vain maltilliset 0,9 prosenttia. VM:n mukaan talous kasvaa vuonna 2015 lähinnä ulkomaankaupan osalta. Ministeriön mukaan Suomen talouden heikko kehitys on ollut laaja-alaista: yksityinen kulutus ja investoinnit kasvavat vain 0,3 % ja 0,9 %. Työttömyysasteen ennustetaan kasvavan vuonna ,8 prosenttiin. (Talouselämä 9/2015) Kuntatalouden tilanne Vuoden 2014 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli noin 1,86 miljardia euroa positiivinen. Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittä-
14 13 minen paransi tilikauden tulosta kertaluontoisesti arviolta 1,4 miljardia euroa. Ilman yhtiöittämistä tulos oli suurin piirtein edellisen vuoden tasolla. Toimintamenojen kasvu oli erittäin maltillista, alle 0,5 %. Vuosikate oli negatiivinen 14 kunnalla, kun edellisvuonna luku oli 28 ja vuonna 2012 luku oli 80. Kuntien verotulot kasvoivat 2,5 prosenttia. Kunnallisverotulot kasvoivat 1,3 %, vaikka 156 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle Hidas kasvu johtuu edellisen vuoden jako-osuuksien oikaisuista ja tilitysuudistuksesta sekä heikosta talouskasvusta ja maltillisesta palkkaratkaisusta. Sekä kiinteistö- että yhteisöverot kasvoivat yli 10 %. Tulokseen heikentävästi vaikuttaneita tekijöitä olivat valtionosuusleikkaukset, sekä kuntien tehtävien kasvu ja palveluiden kysynnän kasvu. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,7 miljardia euroa, jossa oli kasvua noin 500 miljoonaa euroa (1,9 %). Kuntien vuosikate laski noin -1,5 %. Kaikkien kuntien osalta tulorahoitus ei ollut riittävä, sillä vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja 133 kunnan kohdalla. Kuntien lainakanta oli arviolta 14,9 miljardia euroa, jossa oli kasvua edellisvuodesta noin 7,9 %. Asukasta kohden laskettu kuntien lainakanta oli 2733 euroa, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 2542 euroa. Vaikka tilanne parani edellisvuodesta, kuntien talouden sopeuttamistoimia täytyy jatkaa. Vuoden 2015 osalta on odotettavissa kuntien tulopohjan kasvuvauhdin merkittävää hidastumista. Valtionosuudet pienenevät suoritettujen leikkausten johdosta noin -1,2 %. Verotulojen kasvun arvioidaan hidastuvan viime vuoden 2,5 prosentista hieman, eli 2,1 prosenttiin tänä vuonna. Kuntien ja kuntayhtymien lainojen arvioidaan lisääntyvän noin 0,4 miljardia euroa. (Kuntaliitto, tiedotteet ) Alueelliset kehittämishankkeet sekä elinkeinotoiminnan kehitys sekä alueellisesti että omassa kunnassa Pudasjärven kaupungin elinkeino-ohjelman päivitys on loppusuoralla ja työ tullaan saattamaan loppuun vuoden 2015 alkupuolella. Elinkeino-ohjelman perusajatuksena on parantaa kaupungin elinvoimaisuutta ja yritystoiminnan edellytyksiä toimintaympäristöä kehittämällä ja reagoimalla aktiivisesti toimintaympäristön muutoksiin. Pudasjärven kaupungin elinkeino-ohjelma pohjautuu toimintaympäristön muutoksista seuraavien haasteiden ymmärtämiseen, aktiiviseen kehittämiseen ja jatkuvaan toimintaympäristön muutoksiin reagoimiseen. Elinkeino-ohjelma määrittää myös Pudasjärvelle luontaiset vahvuudet, joita hyödyntämällä elinkeinotoimintaa vahvistetaan. Pudasjärven kaupungin organisaatiouudistuksen yhteydessä on luovuttu lautakunnista ja siirrytty valiokuntamalliin. Alueyhteistyön ja elinvoiman valiokunnan erityisenä tehtävänä on kaupungin elinvoimasta huolehtiminen. Elinkeinopolitiikan päämääränä on vahvistaa Pudasjärven elinvoimaisuutta. Pudasjärven elinvoimaisuus varmistetaan sillä, että paikalliset vahvuudet ja menestystekijät yhdistetään maailman-laajuisiin, eurooppalaisiin ja suomalaisiin toimintaympäristön muutosta aikaansaaviin myötävirtatekijöihin. Tällaisia myötävirtatekijöitä ovat mm. ekologisuuden, ympäristötietoisuuden, puhtauden ja turvallisuuden arvojen voimakas nousu. Kaupungin tavoitteena on tukea omilla toimillaan yrityksiä edellä kuvattujen vahvuuksien ja menestystekijöiden hyödyntämisessä. Pudasjärven elinkeinot nojautuvat edelleen laajasti luonnonvarojen hyödyntämiseen. Ne ja niitä tukevat palvelutoimialat tulevat jatkossakin olemaan toimialoja, joille uusia työpaikkoja syntyy. Uutena mahdollisuutena nähdään erityisesti uusiutuvan energian raaka-aineen alkupään jalostus ja kuljetustoimiala, joille tulevina vuosina on odotettavissa lisää uusia työpaikkoja. Odotukset perustuvat Pudasjärven suuriin energiavaroihin ja maailmanlaajuiseen, sekä valtakunnalliseen uusiutuvan energian käytön lisäämistavoitteisiin. Pudasjärven kaupunki on maakuntakaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa edellyttänyt, että myös tuulivoiman hyödyntämiselle on maakuntakaavassa luotava riittävät edellytykset.
15 14 Matkailu kärkenä Pudasjärvellä toimii Syöte, jonka vetovoimaisuutta hyödynnetään koko Pudasjärven matkailun kehittämisessä. Syötteellä erityinen painopiste on kesämatkailun kehittäminen. Uutena matkailun vetonaulana tulee olemaan Pudasjärven saama julkisuus modernissa hirsirakentamisessa. Hirren tuotteistaminen ympärivuotiseksi matkailutuotteeksi vahvistaa mm. Syötteen kehittymistä. Taajama-alueen palveluyritysten mahdollisuuksia hyötyä ohikulkuliikenteestä pyritään parantamaan kaavoituksen, liikennejärjestelyjen, näkyvyyden, houkuttelevuuden, markkinoinnin ja mahdollisten investointien avulla. Erityisesti Kurenalan koululta vapautuvan tontin hyödyntäminen kaupan palvelujen kehittämisessä avaa koko Kurenalan kehittämisellä erittäin hyvät lähtökohdat. Edelleen jatkuva valtakunnallinen taloustaantuma heijastuu Pudasjärven yritysten toimintaan, erityisesti viennissä ja matkailussa. Matalan öljynhinnan ja heikentyvän euron odotetaan kuitenkin lähitulevaisuudessa tukevan sekä vientiä että matkailua. Hallinnollinen asema Pudasjärven kaupunki sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan koillisosassa Iijoen keskijuoksulla. Pudasjärven kaupungin kokonaispinta-ala on 5 867,24 km², maapinta-ala 5 638,57 km² ja vesipinta-ala 228,67 km. Pudasjärven naapurikuntia ovat pohjoisessa Ranua ja Posio, idässä Taivalkoski ja Suomussalmi, etelässä Puolanka ja Utajärvi sekä lännessä Oulu, Yli-Ii ja Ii. Valtion paikallishallinnossa poliisihallinnon osalta Pudasjärvi kuuluu Oulun poliisilaitokseen. Syyttäjäasiat hoidetaan Oulun syyttäjäviraston Kuusamon palvelupisteessä. Ulosoton tehtävät hoidetaan Oulun seudun ulosottoviraston Pudasjärven toimipisteessä. Maistraatin palvelut hoidetaan Pohjois-Suomen alueen Pudasjärven yksikössä. Oikeusministeriön lakiasiat hoidetaan Oulunseudun oikeusaputoimisto, Pudasjärven sivuvastaanoton kautta. Väestö ja elinolot Pudasjärvi/ Elävänä Kuolleet Syntyneiden Kuntien välinen Nettomaa- Väestön Ennakkovuosi syntyneet enemmyys nettomuutto hanmuutto lisäys väkiluku Kuva: Väestömuutosten ennakkotiedot, tilastokeskus Pudasjärven väestön kehitys on ollut negatiivinen. Väestön väheneminen on ollut vuosittain noin henkilöä. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestön väheneminen jatkuu edelleen, vanhusten määrä lisääntyy ja työikäisten määrä vähenee sekä perus- ja lukioikäisten määrä putoaa merkittävästi. Vuoden 2013 lopussa Pudasjärven väkiluku oli Vuoden 2014 aikana väkiluku laski 135 asukkaalla (1,58 %). Vuoden 2014 Pudasjärven väkiluvuksi ennakoitiin talousarviossa Edellisen vuoden väkiluvun lasku oli 84 (0,97 %). Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan väkiluvun laskua tuli syntyvyyden enemmyydestä 11 ja kuntien välisestä nettomuutosta -196, kun taas positiivista nettomuutosta tuli maahanmuutosta 71.
16 15 Kuva: Väestökehitys ikäluokittain, tilastokeskus, päivitys Pudasjärven väestö on ikärakenteeltaan vuotiaita 7,2 % väestöstä (609 henkilöä), vuotiaita 10,2 % väestöstä (860 henkilöä), vuotiaita 3,6 % väestöstä (303 henkilöä), vuotiaita 5,4 % väestöstä (453 henkilöä), vuotiaita 47,1 % väestöstä (3964 henkilöä), vuotiaita 26,4 % väestöstä (2219 henkilöä). Muutosta tuli mm vuotiaiden kohdalla vähennystä 96 henkilöä ja 65 vuotiaiden kohdalla nousua 50 henkilöä edelliseen vuoteen verrattuna. Työllisyys ja työpaikat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen katsauksen mukaan Pohjois-Pohjanmaan työllisyys on heikentynyt tasaisesti viime vuosina. Kansainvälisestä taloustaantumasta johtuvat vaikeudet näkyvät koko alueella ja kaikilla aloilla. Tilausten ja viennin vähyydestä ovat kärsineet erityisesti teollisuus kuin myös rakentaminen, kauppa ja kuljetus. Yksityiset liike-elämää tukevat palvelu8t ovat viime aikoihin saakka pysyneet tasollaan ja pitäneet kiinni henkilöstöstään. Työvoiman saatavuusongelmat ovat hieman vähentyneet edellisvuosiin verrattuna johtuen työvoiman ylitarjonnasta. Taantuman ohella iso aluetaloudellinen muutostekijä on ollut ICT-klusterin mukautuminen Nokian jälkeiseen aikaan, jossa iso joukko osaajia on vapautunut työmarkkinoille. Työttömyys on kasvanut viimeisen vuoden aikana pääosin kaikissa seurantaryhmissä ja maakunnan työttömyysaste pysyttelee kuukausittain noin 2 prosenttiyksikköä yli kansallisen keskitason. Säännöllisen työn puute koskettaa noin ihmistä maakunnan alueella. Työttömyyden kasvu ja suhdannetilanne heikentävät entisestään erityisesti nuorten, ikääntyneiden ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä. ICT alan yt-ilmoitukset ja irtisanomiset lisäävät työttömien määrää. Lähes kaksi kolmasosaa maakunnan työttömistä asuu Oulun seudulla. Koko maakunnan haaste on leventää elinkeinollista perustaa. Useita uusia massatyöllistäjiä ei ole tiedossa lähitulevaisuudessa. Alueen kasvu on vientihakuisten yritysten harteilla. Kehittämistyötä vientivalmiuksien parantamiseksi on tehtävä, sillä nykyisin vientiyritysten määrä on liian alhainen ja volyymi on liian pientä. Pohjois-Pohjanmaalla tarvitaan edelleen tehokkaita ja riittävästi resursoituja toimia työpaikkojen syntymiseksi ja säilymiseksi sekä korkean työllisyyden ja ripeän työllistymisen mahdollistumiseksi.
17 16 Kuva: Pudasjärven työttömyysaste vuosina Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsausten mukaan Pudasjärven vuonna 2014 työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli keskimäärin 16,1 %. kun se vuotta aikaisemmin oli 16,2 %. Vuonna 2014 Pohjois-Pohjanmaan työttömyysaste oli keskimäärin 14,6 %, Oulu 16,2 %, Kuusamo 15,1 % ja Taivalkoski 16,9 %. Pudasjärven vuonna 2014 työttömiä työnhakijoita oli keskimäärin 524 henkilöä. Alle 25 vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 57 henkilöä ja yli 50 vuotiaita työnhakijoita oli 262 henkilöä. Vuotta aikaisemmin työttömiä työnhakijoita oli 536 henkilöä. Vuonna 2014 avoimia työpaikkoja oli keskimäärin 39. Vuotta aikaisemmin avoimia työpaikkoja oli 32. Maankäyttö ja asuntorakentaminen Pudasjärvi Kaikki asuntokunnat Kaikki talotyypit Erillinen pientalo Rivi- tai ketjutalo Asuinkerrostalo Muu rakennus Kuva: Asuntokannat, tilastokeskus Asemakaavoja on kaupungin alueella Kurenalla ja Syötteellä. Syötteellä asemakaava-alueita on useita ja ne ovat tarkoitettu pääasiallisesti lomarakentamiseen. Meneillään olevat Iijoen ja Livojoen rantaosayleiskaavoitukset tulevat ohjaamaan rakentamista ja maankäyttöä voimakkaasti jokivarsissa tulevaisuudessa. Samoin toimintavuoden aikana hyväksytyt yksityisten maanomistajien ranta-asemakaavoitushankkeet lisäävät rantarakentamismahdollisuuksia. Tolpanvaaran tuulivoimapuistoon on suunniteltu rakennuspaikat 22 tuulivoimalalle. Väestöstä noin puolet asuu Kurenalan taajamassa ja sen välittömässä läheisyydessä. Muu väestö on jakaantunut kohtalaisen tasaisesti kaupungin alueelle vesistöjen ja pääteiden varsiin.
18 17 Rakentamattomia asuntotontteja on Kurenalla kohtalaisen paljon ja kaupunginkin omistuksessa niitä on lukumääräisesti useiden vuosien tarpeisiin. Rakentamista suunnittelevat ovat kuitenkin valitelleet tonttien huonoa tarjontaa. Lähivuosina Kurenalla puutetta tulee olemaan ydintaajaman rivitalotonteista, jotka kiinnostavat erityisesti taajamaan muuttavaa vanhusväestöä. Helpotusta tonttipulaan saadaan purkamalla kaupungin huonokuntoista rakennuskantaa. Pientalorakentaminen on pääosin lomarakentamista. Uusia asuinpientaloja rakennettiin vuosina 2013 ja 2014, molempina, 11 kappaletta. Omakotirakentamisessa painopiste on Kurenalan taajaman ulkopuolella. Lomarakentamisesta noin puolet sijoittuu Syötteen kaavoitetuille alueille. Pudasjärven kaupungin toiminnan ja talouden kehitys Pudasjärven kaupungin taloudellinen tilanne Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 Asukasluku vuoden lopussa Vuosikate/asukas Toimintatulot/toimintamenot, % Investointien tulorahoitus-% Lainakanta /asukas Lainanhoitokate 1,3 0,9 0,8 1,4 1,4 Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen tunnusluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Mikäli vuosikate on poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Pudasjärven kaupungin vuosikate kattoi suunnitelman mukaiset poistot. Vuosikate on talousarviota parempi johtuen arvioitua suuremmista verotulojen ja valtionosuuden toteutumisista. Toteutunut lainakanta on /asukas. Lainakanta/asukas on laskenut 266 euroa/asukas edellisestä vuodesta. Lainanhoitokate pysyi samana edellisen vuoden tasossa. Tällä tunnusluvulla mitataan tulorahoituksen riittävyyttä vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoituksen katsotaan olevan riittävä lainojen hoitoon, kun arvo on 1 tai suurempi. Kun arvo on alle 1, joudutaan ottamaan lisälainaa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja lainojen hoitamiseksi.
19 18 Pudasjärven kaupunki TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tot % Bud+muutos Toimintatuotot ,0 Valmistus omaan käyttöön ,5 Toimintakulut ,1 Toimintakate ,4 Verotulot ,2 Valtionosuudet ,7 Rahoitustulot ja -menot ,4 Vuosikate ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,9 Satunnaiset erät -91 Tilikauden tulos ,1 Poistoeron vähennys ,0 Varausten vähennys ,0 Rahastojen vähennys ,4 Tilikauden yli-/alijäämä ,0 Toimintatuotot kattoivat 2014 vuonna 16 prosenttia toimintakuluista. Toimintatuottojen kertymä on 105 % ja toimintatuottojen määrä 10,6 milj. euroa, ylitti talousarvion 0,5 milj.. Toimintatuotot toteutuivat yli talousarvion mm. vesi- ja jätevesimaksut , jätteen kuljetus ja käsittely , pakolaisten toimeentulokorvaukset , kotikuntakorvaukset , yleishallinnon maksut , rakennusvalvonta ja tarkastus ja työllistämistuki Toimintakulut toteutuivat 102,1 %:sesti ja toimintakulujen määrä 66,2 milj. euroa, ylitti talousarvion 1,3 milj. euroa. Henkilöstökulut toteutuivat 99,6 %. Palvelujen ostot toteutuivat 102,5 %, 1 milj. euroa yli talousarvion. Palvelujen ostoissa toteutuivat yli talousarvion asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä (soten ta:n ylitys) , puhtaanapitopalvelut , rakennusten kunnossapitopalvelut ja Oulun seudun koulutuskuntayhtymän alijäämälaskutus Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat 102,5 % ja yli talousarvion euroa. Ylitystä tuli mm. siivous ja puhdistusaineiden, kaluston ja rakennusmateriaalin ostoissa. Muut toimintakulut toteutuivat 148,6 %, yli talousarvion euroa. Määrärahan ylitystä tuli mm. käyttöomaisuuden myyntitappioista euroa. Toimintakate on toimintatuottojen ja kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista. Toimintakatteella osoitetaan, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelutuotteiden myynti ja maksutuloilla. Loput toimintakuluista katetaan käytännössä verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on kunnissa negatiivinen. Kaupungin negatiivinen toimintakate -55,5 milj. euroa on muutettua talousarviota 0,8 milj. euroa suurempi. Vuoden 2013 toimintakatteen alijäämää kasvatti tulojen pysyminen lähes edellisen vuoden tasossa, samalla toimintamenojen kasvu ylitti edellisvuosien tason. Toimintakate kasvoi 0,6 milj. euroa edellisestä vuodesta. Hallintotoiminnan toimintakate toteutui 91 %, kehittämistoiminnan 109,7 %, sivistys- ja hyvinvointi 97,2 %, teknisten ja ympäristötoiminnan 124,8 % ja kunnan yhteistyötoiminnan 100,3 %. Verotulot toteutuvat talosarviota paremmin 0,9 milj. euroa, 4,2 %. Muutoksia on tehty niin kunnallisverotuksen veroperusteisiin kuin yhteisöverotukseen ja kiinteistöverotukseenkin vuodesta 2014 alkaen. Lisäksi on päätetty vahvistaa kuntien omaa veropohjaa osoittamalla jäteveron tuottoa vastaava lisäys valtionosuuksien lisänä kunnille vuodesta 2014 alkaen. Veroperustemuutosten vaikutukset vuonna 2014 kuntien verotuloihin ja kuntatalouteen Pudasjärven kaupungin
20 19 osalta on ennakkolaskelman mukaan euroa. Valtionosuuksia kertyi 0,6 milj. euroa ja 1,7 % yli talousarvion. Vuosikate vuoden 2014 osalta muodostui 5,16 milj. euroksi, toteuma 128,3 %. Vuonna 2013 vuosikate oli 5,54 milj. euroa. Toimintavuoden vuosikate asukasta kohden on 613 ja tp 2013 se oli 648 /asukas. Talousarviossa vuosikatteeksi arvioitiin (muutettu ta.) 4 milj. euroksi. Se ylitettiin 1,1 milj. eurolla. Ero talousarvioon selittyy osin verotulojen ja valtionosuuksien ylittymisillä sekä muut rahoitustuotot ja kulut alittuivat 0,4 milj., josta suurin selittävä tekijä oli lainojen korkokulujen pienentyminen. Tilikauden ylijäämä 1,75 milj. euroa on 0,6 milj. euroa talousarviota parempi. Poistoja kertyi 3,6 milj. euroa kun taas talousarviossa on varauduttu 3 miljoonan euron poistoihin. Poistojen kasvu talousarvioon johtuu osin sivistystoiminnan tehtäväalueella uuden Pikku-Paavalin päiväkodin käyttöönotosta ( ) ja teknisten tehtäväalueella kaukolämpölaitosten kaluston poistojen korjauksesta ( ). Rahastojen muutos on yhteensä euroa. Rahastojen muutos tulee kehittämisrahastosta , 69 euroa ja Syötteen tienpitorahastosta ,80 euroa. Talousarviossa on varauduttu kehittämisrahaston varojen käyttöön euroa vuonna 2014 ja Syötteen tienpitorahastosta on tuloutettu rahaston säännön mukaisesti. Investoinnit Pudasjärven kaupunki TP 2013 TP 2014 Muutos Muutos % (rahoituslaskelma) Investointimenot ,4 Rahoitusosuudet inves ,0 tointimenoihin Käyttöomaisuuden myynti ,6 Nettoinvestoinnit ,5 Kuva: Toteutuneet investoinnit ja vuosikate Investoinneissa toteutumiseen vaikutti kaupungin kaukolämpövoimalan yhtiöittäminen. Pudasjärven kaupungin omana toimintana harjoittama kaukolämpötoiminta luovutettiin
2. Selonteko kaupungin riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä 26
0 1 Sisällysluettelo Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginjohtajan katsaus 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 5 1.1 Pudasjärven kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 1.2 Yleinen
2 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 28
0 Kaupunginhallitus 24.3.2014 1 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus Kaupunginjohtajan katsaus 3 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 8 1.2 Pudasjärven kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet