Source: http://docplayer.fi/843268-Talouden-ja-toiminnan-seurantaraportti-ajalta-1-1-31-8-2014.html
Timestamp: 2017-12-18 15:04:33+00:00
Document Index: 16397791

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta - PDF
Download "Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014"
1 Siilinjärven kunta Kunnanvaltuustolle Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta
2 Sisältö POHJOIS-SAVON KUNTIEN VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT TAMMI ELOKUU SIILINJÄRVEN VÄESTÖNMUUTOKSET VUOSINA TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS VEROTULOT VUOSINA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN, KÄYTTÖTALOUS... 6 Palvelualuekohtaiset toteutumaraportit... 6 Tuloslaskelma tammi elokuu 2014, sisältää sisäiset... 9 Tuloslaskelma tammi elokuu 2014, ulkoinen TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN HENKILÖSTÖ PALVELUALUEITTAIN VUONNA 2013 JA VAKINAISEN HENKILÖSTÖN SAIRAUSPOISSAOLOT (kpv) PALVELUALUEITTAIN VUOSINA 2013 JA SAIRAUSPOISSAOLOT KPV/VAKINAINEN TYÖNTEKIJÄ/VUOSI, PALVELUALUEITTAIN V SAIRAUSPOISSAOLOT, KPV / VAKINAINEN TYÖNTEKIJÄ / VUOSI, VERTAILU VUOSINA 2013 JA PIDETYT BONUSVAPAAT AJALLA TYÖTAPATURMAT AJALLA
3 POHJOIS-SAVON KUNTIEN VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT TAMMI ELOKUUSSA 2014 Elävänä syntyneet Kuolleet Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen tulomuutto Kuntien Kuntien välinen välinen lähtö- nettomuutto muutto Maahanmuutto Maastamuutto Nettomaahanmuutto Kokonaismuutos tammielokuu 2014 Vertailutietona kok.muutos tammi-elokuu 2013 Ennakkoväkiluku Kuopio Maaninka Siilinjärvi Kuopion seutukunta Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Ylä-Savon seutukunta Suonenjoki Rautalampi Tervo Vesanto Sisä-Savon seutukunta Juankoski Kaavi Rautavaara Tuusniemi Koillis-Savon seutukunta Varkaus Leppävirta Varkauden seutukunta POHJOIS-SAVO Lähde: Tilastokeskus/Pohjois-Savon liitto 2
4 SIILINJÄRVEN VÄESTÖNMUUTOKSET VUOSINA Muuttoliike Tulomuutto Lähtömuutto Muutto +/- Kokonaismuutos (sisältää nettosiirtolaisuuden)
5 TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS
6 VEROTULOT VUOSINA Siilinjärvi: kuukausitoteutuma (euroa) Syyskuu ENNAKONPID.+ KANTO VANHAT VUODET MAKSUUNP.TILITYS YHTEISÖVERO KIINTEISTÖVERO YHT Muutos % Muutos % Muutos % Tammi ,4 % ,9 % % ,8 % Helmi ,7 % ,2 % % ,9 % Maalis ,3 % ,8 % % ,3 % Huhti ,2 % ,1 % % ,4 % Touko ,7 % ,1 % % ,1 % Kesä ,1 % ,4 % % ,0 % Heinä ,5 % ,5 % % ,3 % Elo ,4 % ,3 % % ,9 % Syys ,6 % ,4 % % ,8 % Loka ,5 % ,1 % % ,8 % Marras ,1 % ,8 % % ,5 % Joulu ,5 % ,7 % % ,4 % oikaisu tammi oikaisu huhti ,7 % oikaisu kesä 0 0 #JAKO/0! oikaisu heinä 0 0 #JAKO/0! oikaisu elo ,0 % oikaisu marras ,1 % oikaisu joulu ,6 % , , , ,6 Kumul , , , , Kunnallisvero yhteensä (ilman mp:tilitystä) ,5 % Erittely verolajeittain: kumulatiivinen muutos ,7 % TP2013 TA2014 EST 2014 Ero/TA2014 Kasvu% vrt TP Kunnallisvero ,4 Maksuunpanotilityksen ja oikaisujen ennakkotiedot verottajalta. Yhteisövero ,6 Verottajan mukainen kunnallisveron ennuste yht t. Kiinteistövero ,9 Maksuunpanotilaston mukainen kiinteistöverotuotto 4931 t Yhteensä ,6 Kuntaliiton ennuste tuloverosta yht t. Muutos % 5
7 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN, KÄYTTÖTALOUS Palvelualuekohtaiset toteutumaraportit KUUKAUSIRAPORTTI TAMMI ELOKUU 2014 PALVELUALUEET Tot.% voisi olla KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT Henkilöstökulut ,9 % , ,4 32,5 Palvelujen ostot ,1 % , ,9 41,0 Aineet ja tarvikkeet ,7 % , ,5 1,2 Avustukset ,6 % , ,3 7,0 Muut kulut ,7 % , ,9 6,9 TOIMINTAKULUT ,6 % , ,6 88,6 TOIMINTAKATE ,1 % , ,5 48,5 66,7 max POISTOT ,0 % , ,7 0,5 Sisäiset tulot ,4 % , ,2 Sisäiset menot ,1 % , ,4 10,9 TILIKAUDEN TULOS ,0 % , ,9 100,0 YHTEENVETO HUOMIOISTA: Tuloja kertyy maankäytöstä n. 66 t budjetoitua enemmän ja kaavoituksesta samoin hivenen enemmän. Henkilöstökulujen ylitykset hallinto- ja viestintäpalveluiden laskun mukaan maksettavissa Kuel-eläkekuluissa n. 40 t. Laajakaistahankkeen ja elinkeinotoimen avustuksissa säästöä yht. 80 t. Palvelujen ostoissa säästöä sekä vaalien järjestelyissä että elinkeinotoimessa. Vastaavasti elinkeinotoimen muut kulut ylittynevät n. 20 t. TALOUS- JA TUKIPALVELUT TOT 1 8 ED V /- ed.v ESTIMAATTI % TA 2014 % TP ERO TA 14 EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,3 % , ,0 Henkilöstökulut ,1 % , ,4 54,3 Palvelujen ostot ,0 % , ,7 23,3 Aineet ja tarvikkeet ,0 % , ,9 10,7 Avustukset ,3 % , ,8 0,5 Muut kulut ,2 % , ,0 4,2 TOIMINTAKULUT ,7 % , ,4 92,9 TOIMINTAKATE ,4 % , ,8 68,9 +/- ed.v ESTIMAATTI ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V. 1 8 % TA 2014 % TP TA 14 EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,2 % , ,2 Kulurakenne POISTOT ,0 % , ,7 0,8 Sisäiset tulot ,0 % , ,8 Sisäiset menot ,4 % , ,5 6,3 TILIKAUDEN TULOS ,9 % , ,3 100,0 YHTEENVETO HUOMIOISTA: Säästöä talouspalveluiden palveluostoissa n. 5 t. Muiden tukipalveluiden palveluostoissa ylitys vakuutusmeklarin käytöstä n. 47 t ja alv tarkastuksen palkkioista yht. 59 t, mutta samalla tuloja tarkastuksesta n. 118 t. Toimistopalvelun kopiokonekulujen säästöä n. 10 t ja hankintatoimen kuntaosuuksien säästöä n. 10 t. Tietotekniikkapalveluiden lisenssikulujen ylitys n. 30 t. Ympräistöterveydenhuolto ja maaseutuhallinto toteutuu nettona talousarvion mukaisesti. Palvelualueelle kohdistuu ruoka- ja puhtauspalveluihin n. 100 t :n Varhe-maksujen ylitys, jota ei kuitenkaan ole ylitykseksi merkitty taulukkoon. Sitä kattavat mm. siivoustyön mitoituksesta saatavat säästöt sekä muut palkattomat vapaat. 6
8 SIVISTYSPALVELUT POISTOT ,5 % , ,7 0,6 Sisäiset tulot ,8 % 0 ###### ###### Sisäiset menot ,6 % , ,9 25,8 TILIKAUDEN TULOS ,6 % , ,7 100,0 YHTEENVETO HUOMIOISTA: Opetuspalvelujen henkilöstömenojen ylitys noin 232 t. ja avustusten ylitys ip-kerhosta n. 22 t. Varhaiskasvatuksen tulot ennustetaan alittuvan n. 166 t, henkilöstökuluissa säästöä n. 125 t, kotihoidontuen lisääntyneestä käytöstä syntyy n. 55 t ylitys avustuksiin. Sekä kirjastossa että kansalaisopistossa toteutunee henkilöstökuluissa n. 10 t :n säästöt. TEKNISET PALVELUT TOT 1 8 ED V /- ed.v % TA 2014 % TP 2013 ESTIMAATTI 2014 ERO TA 14 EST Kulurakenne Tot % TOIMINTATUOTOT ,4 % , ,6 0 Henkilöstökulut ,8 % , ,7 57,3 Palvelujen ostot ,5 % , ,0 5,5 Aineet ja tarvikkeet ,5 % , ,4 2,2 Avustukset ,5 % , ,0 6,8 Muut kulut ,5 % , ,3 1,8 TOIMINTAKULUT ,4 % , ,3 73,6 TOIMINTAKATE ,1 % , ,0 66,9 +/- ed.v ESTIMAATTI ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V. 1 8 % TA 2014 % TP TA 14 EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,3 % , ,0 Henkilöstökulut ,5 % , ,3 18,7 Palvelujen ostot ,1 % , ,2 13,6 Aineet ja tarvikkeet ,9 % , ,9 15,1 Avustukset ,6 % , ,9 0,9 Muut kulut ,8 % , ,7 4,4 TOIMINTAKULUT ,1 % , ,3 52,8 TOIMINTAKATE ,6 % , ,1 24,2 POISTOT ,0 % , ,7 40,5 Sisäiset tulot ,8 % , ,5 Sisäiset menot ,2 % , ,6 6,8 TILIKAUDEN TULOS ,5 % , ,4 100,0 YHTEENVETO HUOMIOISTA: Puun myynnistä saatavat tulot pienetyvät n. 340 t Patakukkulan luonnonsuojelualueen peruunnuttua. Varhe-maksujen ylitys yht. n. 28 t. Esco hankkeen kulut 190 t ja tuloissa saman suuruinen avustus. Pysäköinnin valvontamaksujen kertymän ennakoidaan jäävän n. 50 t pienemmäksi. Vesimaksuja kertynee yht. n. 200 t enemmän. 7
9 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Henkilöstökulut ,2 % , ,1 29,1 Palvelujen ostot ,1 % , ,8 56,4 Aineet ja tarvikkeet ,5 % , ,0 2,2 Avustukset ,2 % , ,6 5,8 Muut kulut ,8 % , ,5 1,9 TOIMINTAKULUT ,9 % , ,9 95,3 TOIMINTAKATE ,7 % , ,6 87,3 POISTOT ,0 % , ,7 0,4 Sisäiset tulot ,2 % , ,4 Sisäiset menot ,0 % , ,0 4,3 TILIKAUDEN TULOS ,4 % , ,9 100,0 YHTEENVETO HUOMIOISTA: Sosiaali- ja perhepalvelujen ylitys n. 222 t, hoiva ja vanhuspalvelujen ylitys n. 250 t. Terveyspalvelujen ylitys n. 300 t ja erikoissairaanhoidon arvioitu ylitys n. 2,2 milj. euroa. Tarkemmat selvitykset löytyvät valtuustoseurannan tekstiosuuksista. KUNTA YHTEENSÄ + / - ed.v ESTIMAATTI ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V. 1 8 % TA 2014 % TP TA 14 EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,3 % , ,5 +/- ed.v ESTIMAATTI ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V. 1 8 % TA 2014 % TP TA 14 EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,2 % , ,4 Henkilöstökulut ,8 % , ,3 43,8 Palvelujen ostot ,5 % , ,8 37,0 Aineet ja tarvikkeet ,9 % , ,5 4,9 Avustukset ,3 % , ,3 5,8 Muut kulut ,5 % , ,6 2,9 TOIMINTAKULUT ,8 % , ,6 94,4 TOIMINTAKATE ,2 % , ,2 VEROTULOT ,3 % , ,8 VALTIONOSUUDET ,8 % , ,8 RAHOITUSERÄT ,6 % , ,9 VUOSIKATE ,4 % , ,6 POISTOT ,8 % , ,7 5,6 Sisäiset tulot ,9 % , ,4 Sisäiset menot ,9 % , ,4 SATUNNAISET ERÄT RAHASTO- JA VARAUSERÄT TILIKAUDEN TULOS ,0 % , ,0 100,0 HUOMIOT VEROTULOISTA, VALTIONOSUUKSISTA JA RAHOITUSERISTÄ: Verotuloihin on arvioitu kehyksen mukainen yhteisöveron lisäys n.+ 0,6 milj., kiinteistöveroon n. +0,1 milj. ja tuloveroon Verohallinnon ennusteen mukainen +0,8 milj. lisäys. Valtionosuudet on huomioitu saadun päätöksen mukaisesti jolloin vähennys n. 0,36 milj. Rahoituserissä on huomioitu Sakupen osakkeiden myyntivoitto n. 190 t (vaikka PSSHP ei ole kauppaa toteuttanut) ja vastaavasti ennakoitua pienemmät osingot n. -60 t. Elinkeinorahaston purku on merkitty rahasto- ja varauseriin. Toimintakatetta heikentäviä eriä on yhteensä n. 3,4 milj. euroa talousarviota enemmän. 8
10 Tuloslaskelma tammi elokuu 2014, sisältää sisäiset 1000 euroa TP 2013 TA 2014 TOT Jäljellä Tot % TOIMINTATULOT ,7 % Myyntitulot ,9 % Maksutulot ,6 % Tuet ja avustukset ,7 % Muut toimintatulot ,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,4 % TOIMINTAMENOT ,6 % Henkilöstömenot ,3 % Palvelujen ostot ,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % Avustukset ,3 % Muut toimintamenot ,8 % TOIMINTAKATE ,2 % Verotulot ,8 % Valtionosuudet ,8 % Rahoitustulot ja -menot ,8 % Korkotulot ,9 % Muut rahoitustulot ,2 % Korkomenot ,8 % Muut rahoitusmenot ,4 % VUOSIKATE ,6 % Suunnitelmapoistot ,7 % Satunnaiset erät ,0 % TILIKAUDEN TULOS ,0 % Rahastojen muutos 449 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 % 9
11 Tuloslaskelma tammi elokuu 2014, ulkoinen 1000 euroa TP 2013 TA 2014 TOT Jäljellä Tot % Est muutos % tp vs. est TOIMINTATULOT ,2 % Myyntitulot ,6 % Maksutulot ,6 % Tuet ja avustukset ,7 % Muut toimintatulot ,5 % 0 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN ,4 % 130 TOIMINTAMENOT ,6 % Henkilöstömenot ,3 % Palvelujen ostot ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % Avustukset ,3 % Muut toimintamenot ,6 % TOIMINTAKATE ,2 % ,6 % Verotulot ,8 % ,6 % Valtionosuudet ,8 % ,0 % Rahoitustulot ja -menot ,8 % ,3 % Korkotulot ,9 % Muut rahoitustulot ,4 % Korkomenot ,8 % Muut rahoitusmenot VUOSIKATE ,6 % ,7 % Suunnitelmapoistot ,7 % ,7 % Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,0 % ,6 % Satunnaiset erät -60 Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,0 % ,4 % Est 2014 = koko kuluvan vuoden ennakoitu toteuma 10
12 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET Alla olevassa taulukossa: TA2014 = talousarviokirjassa raportoidut toimenpiteet TOT = merkitään paljonko raporttijaksolla on toteutunut EST = merkitään mitä koko vuonna arvioidaan toteutuvaksi KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT TA 2014 TOT 1-8 EST Ero Säästö TA14 yhteensä EST Palvelual. säästövelvoite yhteensä, sis. v. tuleva yleiskor. 22,1 17,9 17,8 57,8 Vaihtoehto: vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 22,1 15,3 15,3 52,8 TALOUSARVIOSSA RAPORTOIDUT TOIMENPITEET Hallinto- ja viestintäpalvelut Viranhaltijoiden palkattomat virkavapaat 4,0 4,8 4,8 0,8 5,0 5,0 14,8 Elinkeinotoimi Markkinointikulujen karsiminen 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 Investoinneista säästäminen 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 Henkilöstöpalvelut Henkilöstön palkattomat lomat 4,8 1,9 4,8 0,0 4,8 Maapolitiikka ja paikkatietopalvelut Henkilöstön palkattomat lomat 7,0 1,9 16,7 9,7 16,7 Kaavoitus Henkilöstön palkattomat lomat 5,0 6,5 9,9 4,9 9,9 Joukkoliikenne 0,0 0,0 0,0 0,0 TOIMENPITEET yhteensä 130,8 125,1 146,2 15,4 5,0 5,0 156,2 Erotus + = kattamaton osuus -108,7 12,9 12,8-98,4 MUUT TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOIMENPITEET Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella 0,0 0,0 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen 0,0 0,0 0,0 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet 0,0 Eläköitymiset ja muut työjärjestelyt 6,7 6,7 39,2 42,3 88,2 TOIMENPITEET yhteensä 0,0 0,0 6,7 6,7 39,2 42,3 88,2 0,0 KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ 130,8 125,1 152,9 22,1 44,2 47,3 244,4 11
13 TALOUS- JA TUKIPALVELUT TA 2014 TOT 1-8 EST Ero Säästö TA14 yhteensä EST Palvelualueen säästövelvoite yhteensä, sis. v. tuleva yleiskor. 102,3 83,1 82,4 267,8 Vaihtoehto: vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 102,3 71,0 71,0 244,4 TALOUSARVIOSSA RAPORTOIDUT TOIMENPITEET Talous ja tukipalveluiden hallinto Bonusvapaat 1,3 1,3 1,3 0,0 1,3 Tilintarkastus Kokousmäärän vähentäminen kahdella kokouksella 0,6 0,6 0,0 0,6 Talouspalvelut Palkattomat työ-/virkavapaat 1 vko / hlö 2,2 1,5 2,2 0,0 2,2 Toteutettu henkilöstövähennys v budjettiin, toteumaan ei enää vähennystä. Katetaan palvelualueen sisältä. 31,6 0,0-31,6 0,0 Muut tukipalvelut Kunnantalon iltakäytön valvonnasta mahdollisesti saatavat säästöt sekä palkattomat työ-/virkavapaat 3,7 3,7 0,0 3,7 Tietotekniikkapalvelut Ylitöitä tehdään normaalia vähemmän ja bonusvapaat 5,0 1,2 6,0 1,0 6,0 Ruoka- ja puhtauspalvelut Säästö siivoustyönmitoituksella 1,23-4,16 htv 40,5 6,4 32,5-8,0 35,0 55,0 122,5 Kesäaikana bonusvapaat, palkattomat työlomat, sijaisjärj. 14,0 31,5 22,0 8,0 22,0 Ruokahuollon henkilöstöväh. 0,3-2 htv 24,0 46,0 70,0 Maaseutuhallinto Henkilöstön palkattomat vapaat/työajan lyhennykset 6,0 1,2 6,0 0,0 6,0 Ympäristöterveyspalvelut 0,0 Bonusvapaat 0,6 Eläinlääkintähuollon päivystysjärjestelyt ja muu palkkasäästö 10,0 10,0 1,0 1,0 12,0 TOIMENPITEET yhteensä 104,9 43,7 84,3-20,6 60,0 102,0 246,3 Erotus + = kattamaton osuus -2,6 18,0 23,1-19,6 21,5 MUUT TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOIMENPITEET Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella Talouspalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 2 hlölle. Ei vaikutusta budjettiin. 0,0 0,0 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen ATK Leasinglaitteiden käyttöikää pidennetään 10,0 10,0 15,0 15,0 40,0 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet 0,0 0,0 0,0 Kopiokoneiden kilpailutuksen tuoma säästö 10,0 10,0 10,0 Vaihdepalveluiden kilpailutus 10,0 10,0 15,0 25,0 Keskitetty kopioinnin / tulostuksen hallinta TOIMENPITEET yhteensä 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 15,0 75,0 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 104,9 43,7 114,3 9,4 90,0 117,0 321,3 12
14 SIVISTYSPALVELUT TA 2014 TOT 1-8 EST Ero Säästö TA14 yhteensä EST Palvelual. säästövelvoite yhteensä, sis. v. tuleva yleiskor. 368,0 299,0 296,5 963,5 Vaihtoehto: vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 368,0 255,6 255,6 879,1 TALOUSARVIOSSA RAPORTOIDUT TOIMENPITEET Opetuspalvelut Palkattomat vapaat 20,0 5,0 15,0-5,0 15,0 Lukion tuntikehys 37,3 32,0 32,0-5,3 32,0 Peruskoulun tuntikehys 146,5 80,6 80,6-65,9 80,6 Varhaiskasvatuspalvelut Palkattomat vapaat 40,0 81,2 85,0 45,0 85,0 Tehtävien täyttämättä jättäminen 93,0 62,0 93,0 0,0 93,0 Kansalaisopisto Hallinnon palkkakulut ja palkattomat vapaat 6,8 1,0 10,0 3,2 10,0 Säästö muualta talousarvioraamista 2,0 1,0 2,0 0,0 33,0 42,0 77,0 Kirjasto Osa-aikaisuus ja eläköityminen 8,0 3,8 8,0 0,0 16,6 16,6 41,2 Tehtävän täyttämättä jättäminen 5,8 5,8 30,1 30,1 66,0 Palkattomat vapaat 3,7 3,7 3,7 Liikuntapalvelut Palkattomat vapaat / osa-aikaiset hoitovapaat 5,6 1,6 9,6 4,0 9,6 Kunnossapito 2,0 1,0 3,0 Vapaa-aikakeskus 13,5 13,5 13,5 0,0 13,5 Nuoriso- ja kulttuuripalvelut Palkattomat vapaat 0,8 Tunti- ja urakkapalkoista sekä erilliskorvauksista 5,0 4,2 5,0 0,0 5,0 Ostopalvelut 0,0 3,0 1,0 4,0 TOIMENPITEET yhteensä 377,7 296,2 353,7-14,5 84,7 90,7 538,6 Erotus + = kattamaton osuus -9,7 14,3 214,3 205,8 424,9 MUUT TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOIMENPITEET Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella Perhepäivähoidon ohjaajan viran täyttämättä jättäminen alk. 10,2 10,2 10,2 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet 0,0 0,0 TOIMENPITEET yhteensä 0,0 0,0 10,2 10,2 0,0 0,0 10,2 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 377,7 296,2 353,7-14,5 84,7 90,7 538,6 13
15 TEKNISET PALVELUT TA 2014 TOT 1-8 EST Ero Säästö TA14 yhteensä EST Palvelualueen säästövelvoite yhteensä, sis. v. tuleva yleiskor. 43,2 35,1 34,8 113,1 Vaihtoehto: vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 43,2 30,0 30,0 103,2 TALOUSARVIOSSA RAPORTOIDUT TOIMENPITEET Koko palvelualue Palvelualueella kolmen eläkkeelle jäävän tilalle palkataan kaksi 25,0 25,0 0,0 25,0 Palvelualueella pidetään mahdoll. mukaan bonusvapaita tai palkattomia vapaita sekä muut mahd. keinot 23,0 5,5 23,0 0,0 23,0 TOIMENPITEET yhteensä 48,0 5,5 48,0 0,0 0,0 0,0 48,0 Erotus + = kattamaton osuus -4,8-4,8 35,1 34,8 65,1 MUUT TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOIMENPITEET Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella 0,0 0,0 Ei ole vielä käytetty 0,0 0,0 0,0 0,0 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen 0,0 0,0 0,0 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet 0,0 Rakennusten purku 0,0 0,0 Rakennusten myynti 0,0 0,0 0,0 TOIMENPITEET yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 48,0 5,5 48,0 0,0 0,0 0,0 48,0 14
16 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TA 2014 TOT 1-8 EST Ero Säästö TA14 yhteensä EST Palvelualueen säästövelvoite yhteensä, sis. v. tuleva yleiskor. 280,2 227,6 225,7 733,5 Vaihtoehto: vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 280,2 194,5 194,5 669,3 Lisäksi soster-alueella on säästövelvoite raamiin liittyen 184,0 184,0 TALOUSARVIOSSA RAPORTOIDUT TOIMENPITEET Yhteiset palvelut Henkilöresurssin vähennys (tstopalv.) -0,5 htv 15,0 18,5 29,0 14,0 29,0 Toimintakeskuksen tilasuunnittelurahasta karsitaan 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 Palkattomat työ- ja virkavapaat 5,8 2,5 5,8 0,0 5,8 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen (5kk 2014, 7kk 2015) 10,0 10,0 Sosiaali- ja perhepalvelut 0,0 Rekrytointien myöhentäminen ja sijaisten karsinta 52,6 75,0 100,0 47,4 100,0 Työllistämisestä karsitaan 5,0 5,0 5,0 0,0 5,0 Lastensuojelun avustukset kotitalouksille, harrastusten tukikriteerit 11,0 8,0 11,0 0,0 11,0 Perhetyön ja ammatillisen tuen ostoista karsitaan > 20,0 0,0-20,0 20,0 10,0 30,0 säästö syntyy sijaishuollon ostoissa 20,0 20,0 20,0 Asiantuntijapalveluista karsitaan ja perhehoitajien tuessa painotetaan ryhmäohjausta 6,0 4,0 6,0 0,0 6,0 Työnsuunnittelijan tehtävän muuttaminen ohjaajaksi 7,7 7,7 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen (5kk 2014, 7kk 2015) 12,0 12,0 10,0 22,0 Lastensuojelun taloudellinen tuki 15,0 15,0 30,0 Aluepsykologi 4 kk (uusi tehtävä kh) -16,0-16,0-16,0 Vammaispalvelun avustuksista karsitaan 10,0 7,0 10,0 0,0 10,0 Kriisiasumisen maksusitoumuksia karsitaan 7,0 0,0-7,0 0,0 Palkattomat työ- ja virkavapaat 9,0 17,4 9,0 0,0 9,0 Hoiva- ja vanhuspalvelut 0,0 3 lähihoitajan rekrytointi 1.9.alkaen 60,0 60,0 60,0 0,0 60,0 Sijaisuuksista karsitaan 50,0 33,3 50,0 0,0 220,0 270,0 Palkattomat työ ja virkavapaat 10,0 1,9 10,0 0,0 10,0 Maksutaksamuutokset 17,8 0,0 0,0-17,8 0,0 Hoiva- ja vanhuspalvelut, asiakasmaksut 20,0 20,0 40,0 Terveyspalvelut 0,0 Aspi- maksut, jolla katetaan totetumattomia säästöjä 34,0 34,0 34,0 34,0 Vastaanottopalvelujen sijaismäärärahan karsinta 30,0 30,0 30,0 0,0 30,0 Vastaanoton asiantuntijapalveluja karsitaan 20,0 0,0-20,0 0,0 Kuntoutusyksikön sijaismäärärahaa karsitaan, katetaan asiantuntijapalveluiden ostojen vähennyksellä 15,0 20,0 20,0 5,0 20,0 Sairaalan asiantuntijapalveluja karsitaan 10,0 0,0-10,0 0,0 Mtt työn ostopalveluja karsitaan 15,0 0,0-15,0 0,0 Päihdekuntoutuksen ostopalvelua karsitaan 15,0 15,0 15,0 0,0 15,0 Vastaanottopalvelut erikoistuvan lääkärin käyttö (väh, ostopalv.) 0,0 0,0 0,0 Kotikuntoutuksen vakanssin täyttämättä jättäminen 5/14 20,0 20,0 20,0 20,0 Päivystysajan lyhennys (1 htv hoitajat ja Mediverkko) 55,6 55,6 Välinehuollon palvelut omaksi toiminnaksi 1 htv 49,0 49,0 Vuodeosasto 1/2sh>1/2lh 2,3 2,3 Puheterapia omaksi toiminnaksi 17,0 17,0 Palkattomat työ ja virkavapaat 56,0 28,0 56,0 0,0 56,0 TOIMENPITEET yhteensä 450,2 409,6 496,8 46,6 426,6 45,0 948,4 Erotus + = kattamaton osuus 14,0-32,6-199,0 180,7-30,9 15
17 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TA 2014 TOT 1-8 EST MUUT TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOIMENPITEET Ero Säästö TA14 yhteensä EST Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella 0,0 0,0 Sosiaali- ja perhepalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 4 hlölle. 3,0 3,0 3,0 3,0 Hoiva- ja vanhuspalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 2 hlölle. -2,2-2,0-2,0-2,0 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen 0,0 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOIMENPITEET yhteensä 0,0 0,8 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 TOIMENPIEET YHTEENSÄ 450,2 410,4 497,8 47,6 426,6 45,0 949,4 Talousarviossa raportoidut koko kunta yhteensä TA 2014 TOT 1-8 EST Ero Säästö TA14 yhteensä EST Palvelualueen säästövelvoite yhteensä, sis. v. tuleva yleiskor. 815,8-815,8 662,8 657, ,7 Vaihtoehto: vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 815,8-815,8 566,5 566, ,7 Lisäksi sosterin raamivelvoite 184,0 Yhteensä 999,8 TALOUSARVIOSSA RAPORTOIDUT TOIMENPITEET 1 111,6 880, ,0 17,4 576,3 242, ,6 Erotus + = kattamaton osuus -111,8-129,2 86,5 414,4 205,1 MUUT TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOIMENPITEET 0,0 0,8 47,9 47,9 69,2 57,3 126,5 KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ 1 111,6 880, ,9 65,3 645,5 300, ,1 16
18 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN Vaalit VAALIT Erityinen kuntajakoselvitys käynnistynyt elokuussa ja selvitys valmis viimeistään joulukuussa. Sote-ratkaisua valmistellaan maakuntavetoisesti. TOT 1 8 ED V / - ed.v % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 ERO TA14 EST Kulurakenne Tot % TOIMINTATUOTOT , ,6 Henkilöstökulut #JAKO/0! , ,7 84,8 Palvelujen ostot ,1 % , ,1 13,8 Aineet ja tarvikkeet ,4 Avustukset 0 0 0,0 Muut kulut 0 0 0,0 TOIMINTAKULUT , ,0 100,0 TOIMINTAKATE , ,0-48,0 POISTOT 0 0,0 Sisäiset tulot 0 Sisäiset menot ,0 TILIKAUDEN TULOS , ,3 100,0 Hallinto- ja viestintäpalvelut Tavoitteet VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Kestävä kuntatalous Talousarvion ja taloussuunnitelman mukainen toiminta 1 %:n säästövelvoite on saatu suunniteltua. Kunnan taloustilanne on tiukka. Kuntalaisten hyvinvointi Vahva elinkeinotoimi Siilinjärven hyvien peruspalvelujen säilyttäminen Yritysten ja työpaikkojen lisääminen Ei muutosta Kehittynyt hyvin positiivisesti Vastuullinen kasvupolitiikka 0,7 1 % väestönkasvu Kaavoitusta ja maanhankintaa on toteutettu suunnitelmien mukaisesti Osaava, hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö Kuntarakenneuudistus sekä muutokset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä Työtyytyväisyystaso vähintään sama kuin edellisellä kerralla Henkilöstön vaihtuvuus pieni Tarvittavat toimielinten päätökset Työsyke-kyselyssä työhyvinvointi on vähän parantunut Henkilöstön vaihtuvuus on 6 %, mikä on normaalia taso 17
19 KUNNANHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Tuottavuuden parantaminen koko organisaatiossa Intran kehittäminen Viestinnän kehittäminen Henkilöstön sitouttaminen yhteiseen tavoitteeseen Kannustuslisän käyttöönotto Uudistettu intra toimii koko henkilöstöllä (myös kotikoneelta) Toimielinten tärkeimpien päätösten esiin nostaminen verkkosivuilla Tapahtumista ja yritysasioista tiedottaminen Selvitys valtuuston kokousten videoinnista ja äänentoistosta Pilotoidaan tablettien käyttöä esim. kunnanhallituksessa Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Kustannusten vähentäminen talousarvion mukaisesti Intraa käytetään tehokkaasti sisäisenä viestintäkanavana (vähennetään sähköpostien määrää) Ulkoisen viestinnän monipuolistaminen Ulkoisen viestinnän monipuolistaminen Valtuuston työskentelyedellytysten parantaminen Paperiton kokouskäytäntö koko kunnassa Tavoitteen mukaisia toimenpiteitä on tehty, mutta vaikuttavuuden näkökulmasta toimenpiteitä tarvitaan lisää Intran käyttöä tehostettu aktiivisin toimenpitein. Koko henkilöstö pääsee intraan myös kotikoneella. Sähköpostitiedottaminen vähentynyt. Valtuuston ja hallituksen kokouspäätöksistä tiedotettu aktiivisesti verkkosivuilla samoin kuin sosiaalisessa mediassa Sosiaalinen media sisällytetty viestintäkeinoihin Selvityksen teko siirtyy vuoteen 2015 Pilotointi siirtyy vuoteen 2015 KuEL-eläkemaksut ylittyvät e HALLINTO- JA VIESTINTÄPALVELUT TOT 1 8 ED V / - ed.v % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 ERO TA14 EST Tot % TOIMINTATUOTOT , ,1 Henkilöstökulut ,1 % , ,4 27,4 Palvelujen ostot ,7 % , ,2 65,0 Aineet ja tarvikkeet ,1 % , ,1 0,4 Avustukset ,8 % , ,4 0,2 Muut kulut ,4 % , ,8 1,6 TOIMINTAKULUT ,0 % , ,9 94,6 TOIMINTAKATE ,1 % , ,2 92,6 Kulurakenne POISTOT 0,0 Sisäiset tulot Sisäiset menot ,4 % , ,7 5,4 TILIKAUDEN TULOS ,5 % , ,5 100,0 18
20 Elinkeinopalvelut Vastuuhenkilö: yritysasiamies Heikki Simonen Tavoitteet VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Taloudellisen toimeliaisuuden ja 200 työpaikkaa/vuosi Toteutuu yritysinvestointien lisääminen KUNNANHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Työpaikkamäärän kasvu Kauppakeskusten vetovoimaisuuden parantaminen Matkailupalveluiden kehittäminen Rakentamisen edistäminen Seitsemän kappaletta Kolme hanketta vireillä Investointien edistäminen Kolme kappaletta Kaksi markettia on avattu Muut kaupan yhteishankkeet tai kampanjat Matkailutuotteiden tai kehittämishankkeiden generoiminen Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Palvelujen esilletuomisen parantuminen Yksi uusi palveluyritys Yksi hanke vireillä Yritystonttien kysyntä on jatkunut hyvänä, mikä tuottaa ongelmia talousarvion säästötavoitteille. ELINKEINOTOIMI + / - ed.v ERO TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 TA14 EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,0 % , ,0 Henkilöstökulut ,8 % , ,2 Palvelujen ostot ,6 % , ,0 Aineet ja tarvikkeet ,8 % , ,5 Avustukset ,3 % , ,6 Muut kulut ,2 % , ,6 TOIMINTAKULUT ,0 % , ,0 TOIMINTAKATE ,2 % , ,8 POISTOT ,0 % , ,7 Sisäiset tulot 0 0 Sisäiset menot ,9 % , ,3 TILIKAUDEN TULOS ,9 % , ,0 19
21 Henkilöstöpalvelut Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö Tuula Lukkarila Tavoitteet VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Hyvinvoiva henkilöstö Osaava, hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö Työsykekyselyllä helmikuussa 2014 mitattiin henkilöstön työhyvinvointia. Vastanneista 87 % suosittelee Siilinjärven kuntaa työpaikkana tuttavalleen. KUNNANHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Rekrytointia kehitetään Osaamista kehitetään ja keskitettyä koulutusta järjestetään suunnitelmallisesti Kannustava palkitseminen ja palkkapolitiikka Tietoisuus henkilöstön työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin tasosta Kuntarekry -ohjelman käytön vakiinnuttua rekrytoinnin seurantaa kehitetään ja valmistellaan sijaisrekisterin käyttöönottoa Valmistellaan valtakunnalliseen ammatillisen kehittämisen lainsäädäntöön liittyvä koulutussuunnitelma. Kehitetään koulutusseurantaa. Jatketaan työn vaativuuden arviointityötä; valmistellaan kannustavan palkkauksen ja palkitsemisen kehittämissuunnitelma Tavoitteelliset kehityskeskustelut käydään henkilöstön kanssa vuosittain. Valmistellaan kehityskeskusteluosion käyttöönottoa Populus-järjestelmään Kuntarekry -ohjelma on käytössä kaikissa perusrekrytoinneissa ja seuranta kunnossa; sijaisrekisterin käytöstä aloitettu 1 2 pilottia Koulutussuunnitelma valmis vuoden 2014 loppuun. Koulutusseuranta henkilöstökertomuksen yhteydessä. Kannustavan palkkauksen pilotti aloitetaan. Kannustavan palkkauksen ja palkitsemisen kehittämissuunnitelma on valmis vuoden 2014 loppuun. Kehityskeskustelujen systemaattisuuden ja tietoturvan parantaminen. Vakinaisen henkilöstön osalta 100 %. Kuntarekry on käytössä kaikissa perusrekrytoinneissa, sijaisrekisterin pilotti aloitettu ruoka- ja puhtauspalveluissa V koulutussuunnitelma on tehty ja käsitelty yhteistyötoimikunnassa Tuottavuuslisä-pilotti on otettu käyttöön 2014 vuoden alusta Kehityskeskusteluihin on otettu käyttöön sähköinen lomake Populus-järjestelmässä. Työsykekyselyn mukaan henkilöstöstä 83 % on käynyt kehityskeskustelun. Tehdään työhyvinvointikysely koko henkilöstölle ja sen pohjalta kehittämissuunnitelmien ja -toimien toteutus Varhaisen välittämisen seurannan kehittäminen 20 Työhyvinvointikyselyn vastausprosentti on 75 %. Työyhteisöt ja palvelualueet tekevät kehittämissuunnitelmat ja aloittavat niiden mukaiset toimet. Työhyvinvointikyselyn vastausprosentti oli 74,4 %. Työyhteisöt ovat aloittaneet kehittämissuunnitelmien tekemisen kyselyn pohjalta. Käytäntö vakiintunut työyksiköissä; ns. Populus-järjestelmän poissaolohälytystä hyödynnetään tehokkaasti. Populus-hälytysjärjestelmän avulla seurataan varhaisen tuen keskustelujen määrää ja jatkotoimia.
22 Tavoitetaso Sairauspoissaolojen hallinta ja vähentäminen enintään 15 kalenteripäivään /vakinainen hlö TOTEUTUMINEN Sairauspoissaolojen vähentämisessä päästään tavoitteeseen tammi-elokuun kertymän mukaan. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Palveluiden ostoissa syntynee säästöä n euroa, asiantuntijapalkkioissa sekä aineissa ja tarvikkeissa yhteensä n euroa. HENKILÖSTÖPALVELUT + / - ed.v ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 TA14 EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,7 % , ,3 Henkilöstökulut ,3 % , ,8 41,0 Palvelujen ostot ,8 % , ,9 28,1 Aineet ja tarvikkeet ,3 % , ,5 1,6 Avustukset 0 0,0 Muut kulut ,8 % , ,5 0,0 TOIMINTAKULUT ,9 % , ,6 70,8 TOIMINTAKATE ,6 % , ,9 58,2 POISTOT 0 0,0 Sisäiset tulot ,4 % , ,7 Sisäiset menot ,4 % , ,9 29,2 TILIKAUDEN TULOS ,1 % , ,1 100,0 21
23 Maapolitiikka ja paikkatietopalvelut Vastuuhenkilö: vs. maankäyttöinsinööri Juha Elomaa Tavoitteet VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Valtuustokauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Aktiivisella maanhankinnalla luodaan edellytykset kaavoitukselle ja hyvälle yhdyskuntarakenteelle 3 vuoden tarve/vuosi Yksi raakamaakauppa, n. 9,0 ha, tehty tällä tarkastelujaksolla 10 vuoden tarpeita vastaava KUNNANHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Yleiskaavoituksen ja maapolitiikan tehostaminen Maankäytön toteuttamisohjelma yhdessä kaavoituksen kanssa Ohjelma hyväksytty Valmisteilla Asemakaavoituksen edellyttämien pohjakarttojen ajan tasalla pitäminen Ilmakuvataan / kartoitetaan tarvittavat alueet Hyväksytty Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta MAAPOLITIIKKA JA PAIKKATIETOPALVELUT Tarvittavat alueet kartoitetaan + / - ed.v ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 TA14 EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,1 % , ,9 Henkilöstökulut ,2 % , ,4 68,6 Palvelujen ostot ,6 % , ,1 14,4 Aineet ja tarvikkeet ,9 % , ,7 2,1 Avustukset ,0 Muut kulut ,5 % , ,5 2,0 TOIMINTAKULUT ,4 % , ,1 87,1 TOIMINTAKATE ,0 % , ,4 ##### POISTOT 0,0 Sisäiset tulot Sisäiset menot ,5 % , ,5 12,9 TILIKAUDEN TULOS ,5 % , ,3 100,0 22
24 Kaavoitus Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Timo Nenonen Tavoitteet VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Valtuustokauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Kasvutavoitteiden kannalta riittävä 0,7 1,0 % väestönkasvu ja monipuolinen tonttitarjonta asuntotuotantoon 150 asuntoa Riittävä tonttitarjonta elinkeinoelämän kehittämiseen Palvelurakentamisen mahdollistaminen Käynnistyvien hankkeiden kaavat hyväksytty Käynnistyvien hankkeiden kaavat hyväksytty Tammi-elokuu 17 hlö, ei toteudu vuonna Asumisen kaavat valmistelussa, elokuuhun mennessä valmistunut 62 asuntoa. Rissalan yritysalueen laajennus valmistelussa Ei käynnissä olevia palvelurakentamisen asemakaavoja KUNNANHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Yleiskaavoituksen edistäminen Kirkonkylän yleiskaava Kaavaehdotus valmistunut Kaavaluonnoksen valmistuminen siirtyy vuoden 2015 alkupuolelle Juurusveden-Kuuslah- Kaavaluonnos valmis- Toteutunee Yleiskaavoituksen ja maapolitiikan tehostaminen Riittävä tonttitarjonta asuntorakentamiselle Riittävä tonttitarjonta elinkeinoelämän edistämiselle Maaseuturakentaminen den yleiskaava Maankäytön toteuttamisohjelma yhdessä maapolitiikan yksikön kanssa Taivallahden asuinalue Pyöreenlahden asuinalue Asemanseudun ja Siilinpään kerrostaloalueet Rissalan yrityskylän laajentaminen ja Jokelan työpaikka-alueet Kirkonkylän uusi työpaikka-alue Maaseuturakentamisen vyöhykemitoitus Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta tunut Ohjelma hyväksytty Asemakaavaluonnos valmistunut Asemakaava hyväksytty Asemakaava hyväksytty Asemakaava hyväksytty Asemakaava valmisteilla Mitoitus hyväksytty ja käytössä Ei toteudu Kaavaluonnos valmisteilla, nähtäville myöhemmin Toteutunee Kerrostaloalueiden maanhankinta käynnissä, jonka jälkeen kaavoitus jatkuu hankekohtaisesti Ei toteudu, kaavaluonnos nähtäville Ei toteudu, valmistelu aloitetaan 2015 Kunnanhallitus hylkäsi mitoituksen Tavoitteista jäädään jälkeen, johtuen yleiskaavoittajan puuttumisesta, asemakaavoihin liittyvien selvitysten aiheuttamista muutoksista kaavatöihin sekä työresurssin kohdentumisesta ennakoimattomiin oikaisuvaatimuksiin, valituksiin ja lausuntoihin. 23
25 KAAVOITUS Henkilöstökulut ,2 % , ,7 64,6 Palvelujen ostot ,5 % , ,1 26,0 Aineet ja tarvikkeet ,4 % , ,2 0,6 Avustukset 0 0,0 Muut kulut ,5 % , ,9 0,5 TOIMINTAKULUT ,9 % , ,4 91,7 TOIMINTAKATE ,4 % , ,8 88,6 POISTOT 0,0 Sisäiset tulot Sisäiset menot ,1 % , ,0 8,3 TILIKAUDEN TULOS ,1 % , ,6 100,0 Joukkoliikenne Vastuuhenkilö: talouspäällikkö Pekka Kauhanen Tavoitteet VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Kasvavan työssäkäyntiliikenteen vaatimukset Palvelutason parantaminen Tavoiteltu palvelutaso huomioidaan joukkoliikenteessä on saavutettu Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Joukkoliikenteen järjestämistapa on muuttunut lähiliikenteen osalta (Siilinjärvi-Kuopio kaupunkiliikenne). Uudet reitit ja aikataulut on otettu käyttöön Tarkemmat toteuma- ja käyttäjätiedot ovat käytettävissä loppuvuoden 2014 aikana. Palveluliikenteessä on otettu käyttöön toinen PALI-bussi. Toisen pali-bussin käyttö ja pali-taksien poistuminen käytöstä on huomioitu talousarviossa. Siilinjärven sisäinen maaseutuliikenne on aloittanut kolmen reitin osalta Näiden reittien tarkemmat toteuma- ja käyttäjätiedot ovat käytettävissä loppuvuoden 2014 aikana. JOUKKOLIIKENNE + / - ed.v ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 TA14 EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,2 % , ,9 TOT 1 8 ED V / - ed.v % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 ERO TA14 EST Kulurakenne Tot % TOIMINTATUOTOT #JAKO/0! , ,0 Henkilöstökulut ,4 % , ,0 0,4 Palvelujen ostot ,9 % , ,4 51,7 Aineet ja tarvikkeet 0,0 Avustukset ,2 % , ,7 47,8 Muut kulut 0,0 TOIMINTAKULUT ,1 % , ,6 100,0 TOIMINTAKATE ,1 % , ,4 87,7 POISTOT 0,0 Sisäiset tulot , ,0 Sisäiset menot 0 0,0 TILIKAUDEN TULOS ,1 % , ,9 100,0 24
26 Tilintarkastus Vastuuhenkilö: tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Päivi Hiltunen Tavoitteet VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen arviointi kuntalain 71 :n mukaisesti ja arvioinnin kehittäminen Suulliset ja kirjalliset raportit Arviointikertomus Toteutuneet suunnitelman mukaisesti Arviointikertomus on käsitelty kunnanvaltuustossa kokouksessa Palautekeskustelu Kunnanhallituksen antama selvitys Selvitys on pyydetty mennessä Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talousarvio toteutuu budjetin mukaisesti. TILINTARKASTUS TOIMINTATUOTOT TOT 1 8 ED V 1 8 +/- ed.v % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 ERO TA14-EST Tot % Kulu rakenne Henkilöstökulut ,6 % , ,9 46,2 Palvelujen ostot ,7 % , ,5 53,1 Aineet ja tarvikkeet ,6 % , ,2 0,6 Avustukset 0 0,0 Muut kulut , ,0 0,1 TOIMINTAKULUT ,4 % , ,9 100,0 TOIMINTAKATE ,4 % , ,9 100,0 POISTOT 0 0 0,0 Sisäiset tulot , ,7 Sisäiset menot 0 0,0 TILIKAUDEN TULOS ,1 % , ,0 25
27 Talous- ja tukipalveluiden hallinto Vastuuhenkilö: talousjohtaja Pekka Takkinen Erillisiä tavoitteita ei ole. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu suunnitellusti. TALOUS- JA TUKIPALVELUIDEN HALLINTO TOT 1 8 ED V / - ed.v % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 ERO TA14-EST Tot % TOIMINTATUOTOT 0 0 Kulu rakenne Henkilöstökulut , ,6 96,1 Palvelujen ostot , ,2 2,0 Aineet ja tarvikkeet 0 Avustukset 0 0,0 Muut Kulut 0 TOIMINTAKULUT , ,0 TOIMINTAKATE , ,0 100,0 POISTOT 0 0 Sisäiset tulot 0 Sisäiset menot TILIKAUDEN TULOS , ,4 Talouspalvelut Vastuuhenkilö: talouspäällikkö Eeva Miettinen Tavoitteet KUNNANHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Toiminto- ja kustannuslaskennan kehittäminen Talous- ja tukipalveluiden tuotteistamisen jatkaminen ympäristöterveydenhuollossa Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Käyttöönotto on tehty Ohjausryhmän esityksestä kunnat ovat antaneet lausuntonsa tuotteistuksen käyttöönotosta eläinlääkintähuollossa v alkaen. Terveysvalvonta jatkaa entisin perustein (kuntaosuudet). Talouspalveluiden talousarvio toteutuu pääsääntöisesti laaditun mukaisena. Ostopalveluiden sää s- tö riippuu Kuhilas Oy:n loppuvuoden hyvityksestä. Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti henkilöstökuluja on karsittu/karsitaan pitämällä viikko palkatonta vapaata per henkilö. 26
28 TALOUSPALVELUT TOT 1 8 ED V 1 8 +/- ed.v % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 ERO TA14-EST Tot % TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut ,4 % , ,0 41,9 Palvelujen ostot ,7 % , ,6 53,7 Aineet ja tarvikkeet , ,7 0,2 Avustukset 0,0 Muut kulut 0,0 TOIMINTAKULUT ,9 % , ,2 95,8 TOIMINTAKATE ,9 % , ,2 95,8 Kulu rakenne POISTOT 0,0 Sisäiset tulot ,7 % , ,7 Sisäiset menot , ,9 4,2 TILIKAUDEN TULOS ,1 % , ,0 100,0 Muut tukipalvelut Vastuuhenkilö: talousjohtaja Pekka Takkinen Tavoitteet KUNNANHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Asiakaspalvelupisteen ja vaihdepalveluiden uudelleen järjestely Kunnan yhteispalvelupisteen järjestämisvastuun laajuuden ja siitä aiheutuvien toimenpiteiden selvittäminen Järjestämisvastuu ja tarvittavat toimenpiteet selvitetty Yhteispalvelupisteiden käyttöönotto etenee pilottikohtein v (5 kuntaa). Hanke etenee 2015 maakunnittain (3-4 maakuntaa/vuosi), järjestyksestä ei päätöstä. Järjestämisvastuuasiaa ei voi valmistella näillä näkymin Sisäisen tarkastuksen kehittäminen systemaattiseksi prosessiksi Sisäisen valvonnan vuosisuunnitelma Riskienhallintaprosessin toteuttaminen koko kunnan tasolla 27 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje uudistettu Kunnan riskienhallintapolitiikka määritelty ennen vuotta Kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV Kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohje KH Sisäisen valvonnan vuosisuunnitelma vahvistettu johtoryhmässä. Kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV Kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohje KH Vakuutusten kilpailutus KH Vakuutusmeklarin käyttö KH
29 KUNNANHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Konsernivalvonnan kehittäminen systemaattiseksi prosessiksi Konsernivalvonnan koulutus ja käytäntöjen luominen Konsernivalvontakeskustelut vähintään 2 krt/vuosi/tytäryhtiö Konsernivalvontakeskustelut toteutettu syys-lokakuussa 2014 Sähköisen arkistoinnin käyttöönottoon valmistautuminen Tehtävien määrittäminen ja prosessikuvausten laatiminen Noin 2/3:lla tehtävistä on prosessikuvaukset Prosessikuvausten valmistelu etenee palvelualuekohtaisella aikataululla Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Kopiokoneiden kilpailutus on tehty, säästö vuodessa n. 10 t. Hankintapalveluiden kuluissa Ishankinnan kuntaosuudessa säästö n. 10 t alkuvuoden maksuosuuksien mukaisesti. Sisäinen valvonta on teettänyt Qvalia Oy:lla alv-tarkastuksen, joka on tuonut tuloja 118 t ja tästä on maksettu puolet (59 t ) palkkiona. Vakuutusten kilpailutuksen myötä vakuutusmeklaripalveluista on maksettu koko sopimuskautta koskien 47 t. Tätä kattaa sopimuskaudella tulevat alemmat vakuutusmaksut. Vaihdepalvelut on kilpailutettu. Palvelu on ulkoistettu alkaen, vuosisäästö noin (kulut puolittuvat nykyisestä). Säästö vuonna 2014 noin MUUT TUKIPALVELUT TOT 1 8 ED V 1 8 +/- ed.v % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 ERO TA14-EST Tot % Kulu rakenne TOIMINTATUOTOT ,8 % , ,3 Henkilöstökulut ,0 % , ,8 48,5 Palvelujen ostot ,3 % , ,3 39,1 Aineet ja tarvikkeet ,9 % , ,3 3,1 Avustukset 0,0 Muut kulut ,9 % , ,6 4,4 TOIMINTAKULUT ,5 % , ,8 95,1 TOIMINTAKATE ,7 % , ,0 65,7 POISTOT 0,0 Sisäiset tulot ,7 % , ,7 Sisäiset menot ,9 % , ,7 4,9 TILIKAUDEN TULOS ,3 % , ,4 100,0 28
30 6.2.6 Pelastustoimi Vastuuhenkilö: talousjohtaja Pekka Takkinen Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talousarvio toteutuu laaditun mukaisena. PELASTUSTOIMI TOIMINTATUOTOT TOT 1 8 ED V 1 8 +/- ed.v % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 ERO TA14-EST Tot % Kulu rakenne Henkilöstökulut ,5 % , ,7 2,1 Palvelujen ostot ,8 % , ,6 97,9 Aineet ja tarvikkeet , ,0 0,1 Avustukset 0 0,0 Muut kulut , ,0 0,0 TOIMINTAKULUT ,1 % , ,4 100,0 TOIMINTAKATE ,1 % , ,4 100,0 POISTOT 0,0 Sisäiset tulot Sisäiset menot 0,0 TILIKAUDEN TULOS ,1 % , ,4 100,0 Tietotekniikkapalvelut Vastuuhenkilö: tietojärjestelmäpäällikkö Jukka Simola Tavoitteet KUNNANHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2014 Mittari TOTEUTUMINEN Huolehtia kunnan langattomien verkkopalvelujen palvelukyvystä Tietotekniikkahenkilöstö parantaa langattomien verkkopalvelujen kattavuutta ja toimintavarmuutta lukiolla ja molemmilla yläkouluilla sekä kunnantalolla Heinäkuun 2014 loppuun mennessä kunnantalolla, Ahmon koulukeskuksella ja Suininlahden yläkoululla on riittävä ja toimiva langattoman verkon kuuluvuus rakennusten kaikissa normaaleissa työtiloissa. Tukiasemien täydennysasennukset tullaan tekemään elokuun 2014 loppuun mennessä Kouluilla verkon kapasiteetti on mitoitettu myös oppilaiden omia mobiilipäätelaitteita varten. 29
31 KUNNANHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2014 Mittari TOTEUTUMINEN Palvelualojen toimialakohtaisten sovellusten (liiketoimintasovellukset) tuotteistaminen ja hinnoittelu saatetaan loppuun otettavaksi käyttöön vuoden 2015 talousarviossa Kaikkien eri toimialojen liiketoimintasovellukset tunnistetaan ja dokumentoidaan sillä tarkkuudella, että niille voidaan laatia sisäiset tuotteistetut käyttö- ja tukipalvelusopimukset vuoden 2014 aikana Kaikkien liiketoimintasovellusten tietojärjestelmäkohtaiset (sisäiset) käyttöpalvelusopimukset on laadittu ja hyväksytty siten, että sovellusten sisäiset palvelumaksut voidaan ottaa käyttöön vuoden 2015 talousarviossa Liiketoimintasovellusten tietohallinnolliset käytännöt ja rutiinit kehitetään palvelemaan paremmin asiakaskuntaa Kunnan keskeiset tietotekniikkaa sivuavat käyttösäännöt tai politiikat laaditaan ja/tai päivitetään ja hyväksytään asianmukaisissa toimielimissä. Tavoitteena on saattaa ohjeet vastaaman vallitsevia yleisiä olosuhteita. Esimerkiksi: - tietoturvapolitiikka - henkilöstön atk-laitteiden käyttöpolitiikka - sähköpostipolitiikka - internet-politiikka - mobiilikäytön politiikka (ml. etätyö?) - sosiaalisen median käyttöpolitiikka - palomuuripolitiikka Tietotekniikkahenkilöstön johdolla valmistellaan ohjeita ja politiikkoja tuotavaksi hyväksyttäväksi asianmukaiseen toimielimeen Laadittu ja/tai päivitetty, asianmukaisesti käsitelty, hyväksytty ja henkilöstölle tiedotettu käyttösääntö tai muu politiikka Sopimukset on tarkoitus saada valmiiksi talousarvion laadinnan yhteydessä elo-syyskuussa 2014 Ainakin seuraavat asiakirjat on asianmukaisesti päivitetty, hyväksytty, tiedotettu ja koulutettu henkilöstölle vuoden 2014 loppuun mennessä: - tietoturvapolitiikka - henkilöstön atkkäytön politiikka - sähköpostipolitiikka - internetin käytön politiikka (ml. sosiaalinen media) - mobiilikäytön politiikka Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Todennäköisesti käyttötalousarvio tulee ylittymään jonkin verran, Microsoft-lisenssikustannuksien alibudjetoinnista johtuen. 30
32 TIETOTEKNIIKKAPALVELUT TOT 1 8 ED V 1 8 +/- ed.v % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 ERO TA14-EST Tot % Kulu rakenne TOIMINTATUOTOT ,7 % , ,4 Henkilöstökulut ,1 % , ,5 36,9 Palvelujen ostot ,0 % , ,6 30,0 Aineet ja tarvikkeet ,7 % , ,3 0,5 Avustukset ,0 Muut kulut ,0 % , ,1 23,1 TOIMINTAKULUT ,3 % , ,6 90,4 TOIMINTAKATE ,1 % , ,0 84,1 POISTOT ,7 % , ,7 4,7 Sisäiset tulot ,9 % , ,7 Sisäiset menot ,2 % , ,3 4,9 TILIKAUDEN TULOS ,4 % , ,7 100,0 31
33 Ruoka- ja puhtauspalvelut Vastuuhenkilö: ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja Pirkko Markkanen Tavoitteet KUNNANHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Ruoka- ja puhtauspalveluiden henkilöstön hyvinvointi Laadukkaiden ateria- ja puhtauspalvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti eri asiakasryhmille Kestävän kehityksen / ympäristötekijöiden huomioiminen ruoka ja puhtauspalvelujen toiminnassa Yhteisten toimintojen kehittäminen, seuraaminen ja epäkohtiin puuttuminen Asiakastyytyväisyysmittaukset Kestävän kehityksen mukaiset hankinnat Tyytyväinen henkilöstö. Tyytyväisyyskyselyt tehdään kerran vuodessa. Tyytyväisyyskyselyjen tulokset käsitellään yhteisesti ja epäkohtiin puututaan. Arviointiasteikolla 1 5 tavoitetaso: yhteenveto ka 3,8 Ruokapalvelut Käytetään kotimaisia ja lähellä tuotettuja elintarvikkeita talousarvion määrärahojen ja hankintasopimusten mukaisesti. Vuoden 2014 alusta uuden elintarvikehankintasopimuksen myötä lähellä tuotettujen raaka-aineiden valikoima laajenee (mm. sipuli, marjat, leipä). Luomutuotteita käytössä. Helmikuussa 2014 tehtiin työsykekysely koko kunnan henkilöstölle. Ruoka- ja puhtauspalvelujen työsykekyselyn vastaukset käsiteltiin yhteisesti henkilöstön kanssa. Kehittämiskohteita suunniteltu yhdessä. Kesäaikana ei ole tehty asiakastyytyväisyyskyselyjä Uuden elintarvikesopimuksen myötä lähiruuan käyttö laajeni. Käytössä olevat lähiruuat ovat: peruna, sipuli, leipä, marjat. Lihat ja maitotaloustuotteet ovat kotimaisia. Käytössä on kaikissa toimipisteissä luomupiimä ja päiväkodeissa osa hiutaleista. Kestävän kehityksen mukaiset hankinnat Puhtauspalvelut Käytössä ovat tarkoituksen ja sopimusten mukaiset pesu- ja puhdistusaineet ja muut tarvikkeet. Käytössä ympäristömerkkituotteet. Käytössä sopimusten mukaiset aineet ja tarvikkeet Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Tuotot Toimintatuotot toteutuvat suunnitellusti. Maksujen laskutuksen rytmityksen vuoksi osa elokuun tuloista näkyy vasta syyskuun raporteilla. Henkilöstömenojen toteutuma on 67,9 %. Ylitys, , tulee KuEL- varhemaksuista. KuEL-varhemaksujen kokonaisylitys tulee olemaan n koko vuoden osalta. Muuten henkilöstösäästöt toteutuvat talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Bonusvapaista ja muista palkattomista vapaista säästöä on tullut n
34 Puhtauspalvelujen puolella on tehty tehtävien järjestelyjä ja mitoituksia, joilla säästöjä tulee n Palvelujen ostoissa toteutuma on 67,3 %. Ylitys tulee puhtaanapitopalveluista ja koneitten ja laitteitten kunnossapidosta. Aineet ja tarvikkeet sekä muut toimintakulut toteutuvat suunnitelmien mukaan. Muuten talousarvio on toteutumassa suunnitellusti. Menot KuEL varhemaksujen arvioitu ylitys / v Ruoka- ja puhtauspalvelujen investoinnit Ruokapalvelujen investointimäärärahavaraus on Ahmon koulun keittiön patasarjan (200 ja 300 l) hankintaan, yhteensä Hankinta on suoritettu ja kokonaiskustannukset ovat Investointimäärärahasta jää Ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja esittää, että jäännös määrärahavaraus voidaan käyttää Kunnonpaikan palvelukeittiön ja puhtauspalvelujen kalusteisiin ja laitteisiin. Ruoka- ja puhtauspalveluiden kustannusarvio Kunnonpaikan osalta on yhteensä euroa. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT TOT 1 8 ED V 1 8 +/- ed.v % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 ERO TA14-EST Tot % Kulu rakenne TOIMINTATUOTOT ,6 % , ,4 Henkilöstökulut ,3 % , ,9 63,7 Palvelujen ostot ,4 % , ,3 5,4 Aineet ja tarvikkeet ,9 % , ,8 21,3 Avustukset 0 0,0 Muut kulut ,1 % , ,1 0,4 TOIMINTAKULUT ,2 % , ,0 90,7 TOIMINTAKATE ,5 % , ,9 81,3 POISTOT ,2 % , ,7 0,5 Sisäiset tulot ,7 % , ,7 Sisäiset menot ,6 % , ,1 8,9 TILIKAUDEN TULOS ,9 % , ,0 Maaseutuhallinto Vastuuhenkilö: maaseutujohtaja Juha Nykänen Tavoitteet VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen Maaseutuhallinnon palvelut Toteutumassa mukaiset tehtävät hoi- detaan siten, että toiminta on tehokasta, tasapuolista ja avointa tuotetaan sopimuksen mukaisesti Käytössä työyhteisölähtöinen toimintaprosessien arviointi ja kehittämismenetelmä On käytössä ja kehitetään Osallistava asukkaiden ja yrittäjien tarpeet huomioon ottava palveluiden valmistelu ja toteutus Maaseutuohjelma tai vastaava kehittämistarvekartoitus päivitetään valtuustokausittain ja maaseutuohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain kunnan ja maaseututoimijoiden edustajien välisissä neuvotteluissa Siilinjärven ja Koillis-Savon kuntien maaseutuohjelmapäivitykset työn alla. Päivitykset valmiit keväällä Kuopion ja Maaningan maaseutuohjelmat valmiit. 33
35 Tavoitteet KUNNANHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Maaseutuviranomais- ja kehittämispalvelujen saavutettavuus Jokaisessa sopimuskunnassa toimii vähintään yksi toimipiste Sähköisiä palveluja kehitetään ja asiakkaiden valmiutta niiden hyödyntämiseen Palvelu nykyisissä toimipisteissä Sähköisiä maatalouden Eu-tukihakemuksia 80 % tukea hakeneista tiloista Toteutumassa Sähköisiä hakemuksia 68 % Henkilöstön ammattitaidon hyödyntäminen Palveluiden hallittu kustannuskehitys Maaseudun kehittämisen tehostuminen Viranomaistehtävien lisäksi annetaan maaseudun yritys- ja kehittämispalveluja Tehtävien uudelleenjärjestely eläköitymisen yhteydessä Aktivoidaan maatilatalousyrityksiä kehittämistoimissa ja maaseututoimijoita toimintaympäristön kehittämisessä Viranomaistehtävät 65 % Kehittämistehtävät 35 % Toimintamenot edellisen vuoden 2013 tasolla Maatilayrityskohtainen aktivointi / kehittämistarvekartoitus 5 vuoden välein. Maaseutuohjelma on valmis Koillis-Savon ja Siilinjärven aluella. Toteutumassa Toteutumassa Koillis-Savon ja Siilinjärven maaseutohjelmien tavoite valmistuu keväällä 2015 Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutumassa suunnitelmien mukaisesti. MAASEUTUHALLINTO TOT 1 8 ED V 1 8 +/- ed.v % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 ERO TA14-EST Tot % Kulu rakenne TOIMINTATUOTOT ,4 % , ,8 Henkilöstökulut ,0 % , ,0 68,8 Palvelujen ostot ,9 % , ,8 15,0 Aineet ja tarvikkeet ,3 % , ,8 1,5 Avustukset , ,0 0,6 Muut kulut ,6 % , ,4 8,9 TOIMINTAKULUT ,2 % , ,1 94,8 TOIMINTAKATE ,2 % , ,9 6,5 POISTOT 0,0 Sisäiset tulot Sisäiset menot ,0 % , ,7 5,2 TILIKAUDEN TULOS ,5 % , ,1 100,0 34
36 Ympäristöterveyspalvelut Vastuuhenkilö: ympäristöterveysjohtaja Emilia Savolainen Tavoitteet VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Yhteistoiminta-alueen ja sopimusten Kuntastrategiasta ja lainsäädännöstä Ei vielä toteutettu mukaiset tehtävät hoidetaan yhtenevästi, laadukkaasti ja kuntastrategian mukaisesti johdetut työyhteisön visio, arvot, strategia ja tavoitteet määritetty ja juurrutettu henkilöstöön Tarvittavien virkojen täyttöaste 100 % Osittain Sopimuskuntien laskutuksen perustuminen tuotteistukseen Laskutus perustuu tuotteistukseen Laskutus ei perustu tuotteistukseen, mutta asia etenee: vuoden 2015 talousarvio laaditaan perustuen tuotteistukseen YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Yhteneväiset toimintatavat ja osaamisen varmistaminen Toteutunut Eläinlääkäreitä on optimaalinen määrä ja heitä saadaan rekrytoitua huolehtimaan lakisääteisistä palveluista Eläinlääkintähuoltolain mukainen maakunnallinen päivystysalue ja eriytetty pieneläinpäivystys toimintaan Toiminta- ja työohjeita laaditaan ja otetaan käyttöön eri tehtävien hoitoa varten Koulutussuunnitelman käyttöönotto Työn kuormittavuus pidetään kohtuullisena Selvityksen tekeminen maakunnallisesta päivystysalueesta Jokainen terveysvalvonnan tiimi sekä eläinlääkintähuoltoyksikkö laatinut toimintaohjeita, jotka käsitelty yhteisesti Suunnitelma käytössä Sijaisia on riittävästi ja lomakauden päivystystiheys ei ylitä suositeltua maksimitiheyttä 1/4 Selvitys valmis Käytössä Toteutunut Maakunnallisesta päivystyksestä ei ole tehty selvitystä. Päivystysjärjestelmää kehitetään ensisijaisesti omalla yhteistoiminta-alueella. Pieneläinpäivystys pyritään eriyttämään kokonaan. Ympäristöterveyden valvonta on kattavaa ja riittävää Huolehditaan, että valvontasuunnitelma toteutuu pääsääntöisesti huolimatta kiireellisempien, akuuttien tehtävien hoidosta Valvontasuunnitelma toteutuu vähintään 70 prosenttisesti Väliarvio annetaan toisen vuosikolmanneksen jälkeen 35
37 YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Sopimuskuntien laskutuksen perustuminen tuotteistukseen Tuotteistuksen valmistelu yhteistyössä sopimuskuntien kanssa Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Vuoden 2015 talousarvio ja vuoden 2014 tasauslaskutus voidaan laatia tuotteistuksen pohjalta (Jos muutostalousarvio tehdään vuodelle 2014, tämä tehdään tuotteistuksella.) Laskutus ei perustu tuotteistukseen, mutta asia etenee: vuoden 2015 talousarvio laaditaan perustuen tuotteistukseen YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT TOT 1 8 ED V 1 8 +/- ed.v % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 ERO TA14-EST Tot % Kulu rakenne TOIMINTATUOTOT ,8 % , ,4 Henkilöstökulut ,7 % , ,3 73,0 Palvelujen ostot ,0 % , ,2 10,2 Aineet ja tarvikkeet ,3 % , ,2 1,7 Avustukset ,0 % , ,1 3,2 Muut kulut ,5 % , ,7 5,6 TOIMINTAKULUT ,8 % , ,3 93,7 TOIMINTAKATE ,3 % , ,5 15,1 POISTOT ,9 % , ,7 0,3 Sisäiset tulot ,0 % , ,0 Sisäiset menot ,2 % , ,5 6,0 TILIKAUDEN TULOS ,0 % , ,6 100,0 36
38 Opetuspalvelut Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen Tavoitteet VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Valtuustokauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Toimiva, terveellinen ja taloudellinen kouluverkko sekä laadukkaat järjestämiseen riittävät, ter- on otettu käyttöön elokuussa Koulujen tilat ovat opetuksen Hamulan uuden koulun tilat opetuspalvelut veelliset ja turvalliset Kustannukset/oppilas ovat alle Pohjois-Savon keskiarvon Kasurilan päiväkodin ja koulun rakennussuunnittelua on jatkettu kesällä Opetuksen saavutettavuus on säilynyt kunnassa hyvällä, keskiarvoa korkeammalla tasolla Itä-Suomen seutukuntiin verrattuna. SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Osaava koulutus -hanke Henkilökunnan osaamisen ja koulun turvallisen toimintakulttuurin kehittäminen sekä henkilöstön TVT taitojen edistäminen Kaksi työyhteisön kehittämishanketta on toteutettu vuoden loppuun mennessä Työyhteisön kehittämishankkeet käynnissä Kerhotoimintahanke Koululaisten liikunnan kehittämishanke Kerhotoiminta on käynnissä kaikilla kouluilla ja rahoitus vuodelle 2015 varmistunut Toiminta vakiintunut kouluilla ja lukuvuoden kehittämistoiminnot keskitetään esikouluihin Opetussuunnitelman uudistaminen Opiskeluhuollon hyvinvointisuunnitelman laatiminen Oppilaiden harrastustoiminnan edistäminen Koululaisten liikunnan lisääminen kaikissa kunnan kouluissa Opetussuunnitelmatyöryhmän perustaminen ja suunnitelmatyön aloittaminen Laaditaan suunnitelma Oppilaille on tarjottu monipuolista kerhotoimintaa Koulupäiviin on saatu lisää erilaisia liikuntamahdollisuuksia ja toisen hankevuoden toimintoja on saatu vakiinnutettua Opetussuunnitelmatyöryhmä on perustettu mennessä ja suunnitelmatyö aloitettu syksyllä 2014 Opiskeluhuollon hyvinvointisuunnitelma on laadittu sosiaali- ja terveystoimen kanssa mennessä Työryhmä on aloittanut työnsä ja suunnitelmatyö jatkuu syksyllä 2014 Oppilashuolto suunnitelma laadittu. Uuden lain mukainen versio otetaan käyttöön lokakuussa. 37
39 Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toimintatuotoissa on saatu arvioitua pienempi valtionavustus opetusryhmien pienentämiseen. Henkilöstömenoissa ennustettu ylitys on Avustukset iltapäiväkerhotoimintaan ovat ylittymässä Talouden tasapainotukseen liittyvien säästötoimenpiteiden toteumat ovat Tavoitellusta :n säästöstä ollaan jäämässä ja muita talouden tasapainotuksen lisäsäästötoimenpiteitä on otettu käyttöön elokuun alusta. Muilta osin talousarvio on toteutumassa suunnitellusti. Menot Henkilöstökulujen arvioitu menoylitys Avustettavan IP-toiminnan arvioitu menoylitys Toimintamenojen arvioitu ylitys yhteensä Tulot Alitus opetusryhmien pienentämisen valtionavustuksessa Toimintatuottojen arvioitu alitus yhteensä OPETUSPALVELUT + / - ed.v ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 TA14 EST Tot % TOIMINTATUOTOT , ,7 Henkilöstökulut ,3 % , ,1 60,2 Palvelujen ostot ,1 % , ,3 6,0 Aineet ja tarvikkeet ,2 % , ,4 1,9 Avustukset ,2 % , ,5 0,8 Muut kulut ,8 % , ,0 0,1 TOIMINTAKULUT ,6 % , ,2 69,0 TOIMINTAKATE ,6 % , ,8 65,9 POISTOT ,0 % , ,7 0,6 Sisäiset tulot ,0 % Sisäiset menot ,7 % , ,9 30,4 TILIKAUDEN TULOS ,1 % , ,5 100,0 38
40 Varhaiskasvatuspalvelut Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Eeva-Liisa Lyytinen Tavoitteet VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Määrällisesti riittävä, lasten tarpeita vastaava monipuolinen ja laadukas varhaiskasvatus Tarjolla erilaisia palveluvaihtoehtoja riittävästi painopisteen ollessa kevyissä, avoimissa palveluissa Palvelut on pystytty järjestämään perheille lain edellyttämässä ajassa 2 viikossa tai 4 kuukaudessa SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Pätevän ja motivoituneen henkilöstön saannin turvaaminen Kuntarekry-ohjelman kattava hyödyntäminen. Seudullisesti kilpailukykyiseen palkkaukseen siirtyminen vaiheittain Avoimien vakinaisten tehtävien täyttö pätevillä hakijoilla on viiveetöntä Alkuvuoden aikana ei ole ollut avoimia, vakinaisia tehtäviä täytettävänä Lapsen opinpolkua koskevien yhtenäisten työkäytäntöjen ja toimintaperiaatteiden luominen yhdessä perusopetuksen henkilöstön kanssa Eri osa-alueiden työryhmien työskentelyt Työkäytännöt ja toimintaperiaatteet on yhdenmukaistettu vuoden 2014 loppuun mennessä Työskentely yhdenmukaisten käytänteiden luomiseksi jatkuu Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti elokuun alusta tulevien uusien asiakasmaksujen perusteella. Toimintakuluissa avustuksiin varatun määrärahan arvioidaan alkuvuoden käytön perusteella ylittyvän n lasten kotihoidon tukeen vuoden alusta tulleen uuden joustavan hoitorahan vuoksi. Joustavan hoitorahan käyttöönotosta tiedotettiin kuntia marraskuun lopussa 2013, jolloin etuuden vaikutusta budjettiin ei voitu enää huomioida. Tasapainotusohjelman mukaisten henkilöstösäästöjen ( ) arvioidaan toteutuvan, tilanne tarkentuu kesälomakauden jälkeen. Menot: - avustusten (lasten kotihoidon tuki) arvioitu menoylitys
41 VARHAISKASVATUSPALVELUT + / - ed.v ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 TA14-EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,1 % , ,1 Henkilöstökulut ,7 % , ,7 57,6 Palvelujen ostot ,9 % , ,9 2,8 Aineet ja tarvikkeet ,6 % , ,3 1,5 Avustukset ,5 % , ,7 15,4 Muut kulut ,7 % , ,6 4,4 TOIMINTAKULUT ,4 % , ,7 81,6 TOIMINTAKATE ,8 % , ,9 70,1 POISTOT ,1 % , ,7 0,1 Sisäiset tulot Sisäiset menot ,2 % , ,0 18,3 TILIKAUDEN TULOS ,9 % , ,5 100,0 Kansalaisopisto Vastuuhenkilö: rehtori Anita Heino Tavoitteet SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Asianmukaisiin ja toimiviin tiloihin ja välineisiin panostaminen Opetusvälineiden hankinnat ja korjaukset Opiskelijapalaute: Kurssin välineet olivat toimivat asteikolla 1 5 tavoitetaso 4 Palautteen ka oli 4,17 Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen Kiinnostava kurssitarjonta Kestävän kehityksen periaattein toimiminen Toimintaympäristön muutokseen reagointi (Maaninka) - Kouluttautumisen tukeminen - Kehittämisideoiden kartoittaminen Opisto laatii lukuvuodelle opinto-ohjelman, joka on ajankohtainen, kiinnostava ja tukee kuntalaisten hyvinvointia Opiston kestävän kehityksen ohjelman maastoutuksen jatkaminen Maaningan eroon valmistautuminen - Koulutuspäivien lukumäärä 20 - Vähintään yhden kehitysidean toteutuminen Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Opiskelijapalaute: Arviointiasteikolla 1 5 tavoite kuhunkin aihepiirin kysymykseen on 4. Uutuuskurssien määrä vähintään 10. Vähintään kaksi uutta toimintatapaa käytössä vuoden aikana Muutoksen vaatimat sopimukset tehty aikataulun mukaisesti Toteutuminen arvioidaan vuoden lopussa Palautteen ka oli 4,52 Uutuuskurssien määrä arvioidaan vuoden lopussa Toteutuminen arvioidaan vuoden lopussa Sopimukset on laadittu Talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Tasapainotusohjelman mukaiset säästöt toteutuvat suunnitellusti. 40
42 KANSALAISOPISTO + / - ed.v ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 TA14-EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,6 % , ,6 Henkilöstökulut ,5 % , ,2 63,7 Palvelujen ostot ,3 % , ,6 9,9 Aineet ja tarvikkeet ,6 % , ,1 2,9 Avustukset -882 #JAKO/0! , ,4 0,1 Muut kulut ,8 % , ,6 1,9 TOIMINTAKULUT ,4 % , ,1 78,5 TOIMINTAKATE ,0 % , ,0 50,9 POISTOT ,4 % , ,7 0,1 Sisäiset tulot ,5 % Sisäiset menot ,2 % , ,5 21,4 TILIKAUDEN TULOS ,0 % , ,1 100,0 Kirjasto Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Maarit Kuusela Tavoitteet SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Nuorten ja nuorten aikuisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen sisältöjen tuottamiseen vuorovaikutteisessa verkkopalvelussa Kirjaston henkilöstö markkinoi palvelua sekä neuvoo ja innostaa asiakkaita sen käyttöön Yhteistyön lisääntyminen, asiakkaiden mukaantulo palvelun tuottamiseen Yhteistyö asiakkaiden kanssa on lisääntynyt ja asiakkaat ovat alkaneet opetella esim. kirjaarvioiden laatimista Lasten ja nuorten lukemisharrastuksen tukeminen Aikuisten lukemisharrastuksen tukeminen Hankerahojen hakeminen lasten- ja nuortenkirjastotyön kehittämiseen esim. kirjallisuusaiheiset työpajat ja kirjailijavierailut Kirjavinkit verkkopalvelussa, lukupiiri aikuisille, vaihtuvat näyttelyt, kirjavinkkaus erilaisille ryhmille Saatu valtionavustusta vähintään yhteen hankkeeseen vuosittain Avata kirjallisuuden sisältöjä asiakkaille sekä tarjota kirjallisuutta monipuolisesti ja kiinnostavasti Valtionavustusta on saatu kolmeen uuteen hankkeeseen Tavoite on toteutunut Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talousarvio näyttäisi toteutuvan suunnitellusti. Vaadittuihin henkilöstösäästöihin tullaan pääsemään kuluvan vuoden aikana. 41
43 KIRJASTO + / - ed.v ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 TA14-EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,1 % , ,3 Henkilöstökulut ,7 % , ,2 52,3 Palvelujen ostot ,5 % , ,6 4,0 Aineet ja tarvikkeet ,3 % , ,1 14,1 Avustukset 0,0 Muut kulut ,5 % , ,6 0,2 TOIMINTAKULUT ,0 % , ,7 70,5 TOIMINTAKATE ,5 % , ,8 67,8 POISTOT ,2 % , ,7 1,0 Sisäiset tulot 0 Sisäiset menot ,3 % , ,8 28,5 TILIKAUDEN TULOS ,4 % , ,4 100,0 Nuoriso- ja kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: nuoriso- ja kulttuuritoimenjohtaja Tuula Pärnänen Tavoitteet VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Nuorisotakuu Apua tarvitsevien nuorten tavoittaminen ja auttaminen sekä koulutukseen ja työelämään ohjaaminen etsivän- ja erityisnuorisotyön kautta Nuorisotakuun toteutuminen Etsivä- ja erityisnuorisotyöntekijä ovat kontaktoineet ja opastaneet nuoria työnhakuun ja koulutukseen. Työ on pienryhmä- ja yksilötyötä, osana kunnan nuorisotakuuta. Katupartiointia kohdennettu kesätapahtumien aikana ja JOKE, Joustava kesätyötoiminta työllisti nuorta. SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Nuorten palveluverkostokehittäminen ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen Tehdään tunnetuksi Po1nt:n ja aloitekanavan mahdollisuudet Nuorten aktiivinen osallistuminen Po1nt ja aloitekanavalla Opastettu nuoria Po1nt portaalin käyttöön (nuorten kesätyö) Etsivän nuorisotyön vakiinnuttaminen ja nuorten auttaminen Ennaltaehkäisevän päihdetyön tilaisuuksien ja kiinnostavuuden lisääminen Päihdevalistustilaisuudet tietylle luokkatasolle Auttamisrekisterissä 9/ nuorta, joista suuri osa ohjattu koulutukseen ja työpajatoimintaan Päihdetyö/valistus hyödyllistä ja ennaltaehkäisevää Yksilötyön, pienryhmien toiminnan lisääminen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa pienryhmissä (mm. Messi-ryhmä) Suunniteltu kevään ja syksyn päihdetyö-/ valistustyöpäivät yläkouluille, pienryhmille Yksilötyötä sekä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa on lisätty. Samoin tehdään yhteistyötä kolmen eri pienryhmätoiminnan kesken. 42
44 SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Kolmannen sektorin vapaaehtoistyön lisääminen Jelppari toiminnan kehittäminen Jelpparipareja Toimivia Jelpparipareja 8; uusi koulutus suunnitteilla Nuorisotalotoiminta Toiminnan avoimuus kaikille ja kerhotoiminnan lisääminen sekä alueellinen toiminta (Leppäkaarre, Toivala) Toiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen, kerhotoiminnan lisääminen, nuorison osallisuuden lisääminen Nuorisotalotoiminnassa aloitettu erilliset ala- ja yläkoululaisille suunnatut toiminnat, avointen ovien aukiolot, pienja matkaryhmätoiminnat Yhteistyö paikallisten järjestöjen kanssa sekä lasten ja nuorten kulttuuritarjonnan monipuolistaminen Tilaisuuksien suunnittelu ja järjestäminen yhdessä järjestöjen ja toimijoiden kanssa 8-10 tilaisuutta/vuosi osallistujaa Kesällä toteutui Siilifolk viikolla Pop Up nuokkari, CIMOn nuorisovaihto/maltan matka,7.- luokkien ryhmäytykset. Pöljän museolla oli Pikku- Marjan päivä ja Wanhat Markkinat, jotka toteutettu yhteistyössä eri toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Tapahtumissa mukana n henkeä. Museotoiminnan kehittäminen ja museoiden toimintasuunnitelman laatiminen sekä Kulttuuripolun käyttöönotto ja laajennus PAMU-hankkeen ja museopedagogiikan jatkaminen kouluyhteistyön lisääminen toimintamalliin Koulukäynnit ja vierailut koululaista/vuosi Museokäyntejä vuodessa Museokävijöitä Pöljän kotiseutumuseolla ja Harjamäen sairaalamuseolla 900 Museoiden kokoelmien hoito- ja näyttelyiden järjestämiskäytänteiden uusiminen Kartoitetaan museon asiakaskunnan tarpeet, suunnitellaan tarvittavat palvelut ja sisällöt Kartoitus ja suunnitelma vuoden 2014 loppuun mennessä Kartoitus kesken Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talousarvio toteutuu suunnitellusti; samoin sovitut henkilöstösäästöt toteutuvat suunnitellusti tämänhetkisen arvion mukaan. 43
45 NUORISO- JA KULTTUURIPALVELUT Henkilöstökulut ,1 % , ,6 35,4 Palvelujen ostot ,7 % , ,4 20,5 Aineet ja tarvikkeet ,6 % , ,2 2,2 Avustukset ,7 % , ,0 2,7 Muut kulut ,2 % , ,8 4,9 TOIMINTAKULUT ,2 % , ,8 65,7 TOIMINTAKATE ,3 % , ,2 58,7 POISTOT ,7 % , ,7 2,2 Sisäiset tulot 0 Sisäiset menot ,8 % , ,9 32,1 TILIKAUDEN TULOS ,9 % , ,7 100,0 Tekninen hallinto ja varikkopalvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Tavoitteet TEKNISEEN LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Kalustostrategian mukaiset toimet Kaluston myynti Kalustomäärän vähentäminen Toteutunut kalustostrategian mukaisesti Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talousarvio toteutuu suunnitellusti paitsi pysäköinninvalvonnan osalta. Pysäköintivirhemaksut ovat alittuneet n talousarvioon nähden. TEKNINEN HALLINTO JA VARIKKOPALVELUT + / - ed.v ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 TA14-EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,4 % , ,8 TOT 1 8 ED V / - ed.v % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 ERO TA14-EST Kulurakenne Tot % TOIMINTATUOTOT ja valm. 242 Omaan 499 k , ,5 Sis. valm. om. käytt. Henkilöstökulut ,1 % , ,5 56,8 Palvelujen ostot ,8 % , ,5 8,9 Aineet ja tarvikkeet ,3 % , ,5 9,0 Avustukset 0,0 Muut kulut ,9 % , ,9 0,4 TOIMINTAKULUT ,9 % , ,0 75,1 TOIMINTAKATE ,9 % , ,4 37,2 POISTOT ,6 % , ,7 6,8 Sisäiset tulot ,3 % , ,9 Sisäiset menot ,6 % , ,2 18,1 TILIKAUDEN TULOS ,2 % , ,6 100,0 44
46 Kuntatekniikka Vastuuhenkilö: työpäällikkö Jere Toppinen Tavoitteet VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Infrastruktuurin nykyarvon määritys Korjausvelan suuruus on määritetty Työ käynnistetään katurekisteriohjelmiston käyttöönoton jälkeen TEKNISEEN LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Luodaan toimiva katurekisteri Ohjelmiston käyttöönotto Katurekisteri on tuotantokäytössä Käyttökoulutukset pidetty. Rekisterin tuotantokäyttö palvelinsiirtoa vaille valmista. Jatketaan vanhojen asuinalueiden infran saneeraamista määrärahojen puitteissa Uusien saneerauskohteiden osalta rakennustyöt käynnistyvät keväällä 2014 Saneerataan työohjelman mukaisesti Vuoden 2014 saneeraukset käynnissä. Koulutie, Sorakuja ja Laitilantie valmiita Pyritään säilyttämään katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapidon nykyinen taso Huolehditaan kunnossapidosta määrärahojen puitteissa Negatiivisen kuntalaispalautteen väheneminen Kuntalaispalautteessa ei muutoksia Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Käyttötalouden osalta talousarvio toteutunee suunnitellusti muilta osin paitsi puunmyyntitulojen osalta Patakukkulan luonnonsuojeluhankkeen kaaduttua. Investointien osalta Kirkonkylän S Marketin yhteyteen tulevien pysäköintialueiden kustannusarvio on ylittymässä noin KUNTATEKNIIKKA + / - ed.v ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 TA14-EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,4 % , ,3 Henkilöstökulut ,4 % , ,8 25,3 Palvelujen ostot ,4 % , ,1 20,3 Aineet ja tarvikkeet ,3 % , ,0 11,0 Avustukset , ,8 1,8 Muut kulut ,5 % , ,9 0,1 TOIMINTAKULUT ,3 % , ,9 58,5 TOIMINTAKATE ,7 % , ,8 52,0 POISTOT ,6 % , ,7 35,1 Sisäiset tulot 0 Sisäiset menot ,6 % , ,6 6,3 TILIKAUDEN TULOS ,1 % , ,8 100,0 45
47 Toimitilojen ylläpito Vastuuhenkilö: toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu Tavoitteet VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Toimitilojen nykyarvo Korjausvelan suuruus on tarkistettu Ei ole toteutunut Sähköisten huoltokirjojen käyttöönotto kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa TEKNISEEN LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Aloitetaan käyttöönotto Rakennusten käyttö- ja muutamissa huoltotoiminta saadaan kohteissa keskitettyyn rekisteriin Kiinteistöjen energiankulutuksen pienentäminen Kiinteistöstrategia ESCO-hanke on käytössä Jatketaan kiinteistötietojen laadintaa Kiinteistöjen energiakulutuksen vähentäminen kuntien energiatehokkuussopimuksen mukaisesti Tilojen sijainti ja määrä vastaavat tarpeita Suurimpien kohteiden huoltokirjat ovat käytössä ja uudiskohteen huoltokirja otetaan käyttöön kohteen valmistuttua Energian säästäminen aloitettu, kahdessa kohteessa ei tulla saavuttamaan säästöjä (sisäilmaongelmia) Teklan päätöksen mukaisesti purettavat ja myytävät rakennukset on määritelty. Kiinteistöstrategiatyö jatkuu syksyllä, kun kesäkauden kiireet ovat ohi Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toimitilojen osalta käyttötalouden määrärahaylityksiä ei ole odotettavissa. Tyhjilleen jäävien tilojen sisäiset vuokrat ja rakennuksista tehtävät kertapoistot aiheuttavat tilikauden alijäämän. ESCOhankkeelle on saatu ELY-keskuksen avustus Avustuksella on maksettu Caverion Suomi Oy:n viimeinen maksuerä ESCO-kohteiden energiansäästöön liittyvistä muutostöistä. TOIMITILOJEN YLLÄPITO + / - ed.v ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 TA14-EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,9 % , ,8 Henkilöstökulut ,1 % , ,9 8,7 Palvelujen ostot ,5 % , ,9 11,6 Aineet ja tarvikkeet ,5 % , ,1 17,3 Avustukset 0 0,0 Muut kulut ,7 % , ,2 8,1 TOIMINTAKULUT ,6 % , ,1 45,6 TOIMINTAKATE ,8 % , ,4 38,8 POISTOT ,6 % , ,7 47,7 Sisäiset tulot ,8 % , ,3 Sisäiset menot ,9 % , ,0 6,7 TILIKAUDEN TULOS ,6 % , ,8 100,0 46
48 Vesihuoltolaitos Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Tavoitteet VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Käyttöveden toimitusvarmuus Pitkäkestoiset toimintahäiriöt Ei häiriöitä < 3 h TEKNISEEN LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2014 Mittari Tavoitetaso Jätevesivahinkojen minimointi Vahinkojen määrä Ei vahinkoja Uusi siirtoviemäri ja yhdysvesijohto välille Kuuslahti-Pajulahti- Jynkänniemi Viimeistelytyöt Rakennustöiden valmiusaste Käyttöönotto vuonna 2014 Veden toimitusvarmuuden turvaaminen: runkovesijohto välille Varpaniemi-Harjamäki Lupaprosessi, rakennussuunnittelu Suunnittelun valmiusaste Hanke ei ole edennyt Maaningan kielteisen kannan vuoksi Jynkänniemen jätevedenpuhdistamon uusi ympäristölupa ja puhdistamon saneeraus Lupapäätös, rakennussuunnittelu Suunnittelun valmiusaste Uusi ympäristölupa on saatu. Rakennussuunnitelma valmistuu v loppuun mennessä. Vesihuoltolaitoksen kunnossapitojärjestelmä Asian valmistelu ja hankkeen suunnittelu Toteutuksen valmiusaste Kunnossapitojärjestelmä on käytössä vuonna 2015 Varavoimakoneen hankinta Varavoimakoneen lisähankinta (1 kpl) Varavoimakoneen lisähankinta (1 kpl) Siirretty myöhemmäksi Yhteistyö Kuopion Veden kanssa Selvitetään vesiyhteistyön mahdollisuutta Etelä-Siilinjärvellä Ei ole edennyt Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talousarvio ylittyy vesimaksutulojen osalta n euroa. Henkilöstökuluissa Varhe maksut alittuvat. 47
49 VESIHUOLTOLAITOS + / - ed.v ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 TA14-EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,0 % , ,1 Henkilöstökulut ,5 % , ,7 21,7 Palvelujen ostot ,0 % , ,6 13,6 Aineet ja tarvikkeet ,7 % , ,2 18,9 Avustukset 0 0,0 Muut kulut ,5 % , ,0 0,1 TOIMINTAKULUT ,4 % , ,8 54,3 TOIMINTAKATE ,6 % , ,0-77,4 POISTOT ,0 % , ,7 42,4 Sisäiset tulot ,2 % , ,2 Sisäiset menot ,2 % , ,8 3,3 TILIKAUDEN TULOS ,9 % , ,9 100,0 Rakennusvalvonta Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Jukka Laukkanen Tavoitteet VIRANOMAISLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten tehtävien kehittäminen yhteistyössä naapurikuntien kanssa LVI-tarkastusten saattaminen viranomaistoiminnaksi Sopimus tehty ja toiminta aloitettu Ei ole edennyt, toiminta jatkuu asiantuntijapalvelun ostona Asiakaslähtöiset, laadukkaat ja asiantuntevat viranomaispalvelut Valitusviranomaisen muuttamien lupapäätösten määrä suhteessa tehtyihin lupapäätöksiin Muutoksen haku ei muuta päätöstä (Viranhaltijoiden päätösten ja lautakunnan päätösten erillinen seuranta: päätökset/muuttuneet päätökset) Lupapäätökset Päätökset (430 kpl) 205 kpl Ei ole tullut päätöksiä kuluvan vuoden aikana Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Rakennuslupamaksujen ja maa-ainesmaksujen suhde poikkeaa talousarviosta, mutta tuottojen summa toteutunee suunnitellusti. 48
50 RAKENNUSVALVONTA + / - ed.v ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 TA14-EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,6 % , ,8 Henkilöstökulut ,2 % , ,0 80,1 Palvelujen ostot ,6 % , ,8 7,0 Aineet ja tarvikkeet ,1 % , ,4 0,9 Avustukset 0,0 Muut kulut ,5 % , ,4 0,3 TOIMINTAKULUT ,2 % , ,2 88,4 TOIMINTAKATE ,4 % , ,2 7,8 POISTOT 0 0 0,0 Sisäiset tulot ,0 % Sisäiset menot ,2 % , ,1 11,6 TILIKAUDEN TULOS ,2 % , ,0 100,0 Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö Arja Saarelainen Tavoitteet VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Pohjaveden pilaantumisriskin vähentäminen Pohjavesialueilla vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt ovat liitetty viemäriverkostoon tai jätevesien käsittely on muutoin järjestetty asianmukaisesti Pohjavesialueilla, niin vesihuoltolaitosten viemäriverkoston toiminta-alueilla olevien kuin toimintaalueiden ulkopuolella olevienkin kiinteistöjen jätevesihuoltojärjestelyjä on edelleen valvottu 49
51 VIRANOMAISLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Laadukkaat ja asiantuntevat viranomaispalvelut Ympäristölupahakemukset käsitellään 3,5 kuukaudessa siitä, kun ne on todettu käsittelykelpoisiksi Tavoitteen mukainen Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Valitusviranomainen pysyttää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätökset muutoksenhaussa Seurantakaudella valitusviranomainen on antanut kolme ratkaisua, joista kahdessa ratkaisussa Vaasan hallintooikeus kumosi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen (kallion louhintaa ja louheen murskausta koskeva ympäristölupa) ja (vesilain mukainen hallintopakko) tekemät päätökset. Yhdessä ratkaisussa hallinto-oikeus hylkäsi tekemää päätöstä (jäteaseman ympäristölupa) koskevan valituksen. Ympäristölupahakemusten sekä niitä koskevien päätösten ja päätöksiä koskevien valitusten tiedottamiseen sanomalehdessä varattu määräraha on ylittynyt. Kate ylityksille pyritään kattamaan toimintatuottojen ylityksellä, joilla katetaan myös budjetoimaton Pohjois-Savon ELY-keskuksen kirjeen perusteella käynnistetty Kuopion kaupungin ympäristönsuojelupalveluiden tarkastelu ilmanlaadun seurannan jatkamisesta. Talousarvion ulkopuolelta on myös toteutettu Jätekukko Oy:n ja Pohjois-Savon Martat ry:n jätevesineuvontahanketta, joka on edellyttänyt viranhaltijatyöpanosta muttei suoraa rahallista panosta. YMPÄRISTÖNSUOJELU + / - ed.v ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 TA14-EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,8 % , ,6 Henkilöstökulut ,1 % , ,1 79,1 Palvelujen ostot ,0 % , ,3 8,1 Aineet ja tarvikkeet ,9 % , ,5 0,1 Avustukset 0 0,0 Muut kulut ,6 % ,0 TOIMINTAKULUT ,4 % , ,1 87,3 TOIMINTAKATE ,0 % , ,3 74,1 POISTOT 0 0 0,0 Sisäiset tulot ,0 % Sisäiset menot ,7 % , ,5 12,7 TILIKAUDEN TULOS ,6 % , ,5 100,0 50
52 Yksityistieasiat Vastuuhenkilö: maaseutuasiamies Erkki Väätäinen Tavoitteet VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Yksityistieverkon parantaminen 2 3 parantamishanketta/ vuosi liikenteellisesti merkittävillä yksityisteillä 3 hanketta toteutuu kuluvana vuonna / Laajalahti, Kehvonsalo ja Kehvola Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu talousarvion mukaisesti. YKSITYISTIEASIAT TOT 1 8 ED V / - ed.v % TA 2014 % TP 2013 EST 2014 ERO TA14-EST Kulurakenne Tot % TOIMINTATUOTOT ,0 % Henkilöstökulut ,9 % , ,6 9,7 Palvelujen ostot ,1 % , ,9 1,3 Aineet ja tarvikkeet ,0 % Avustukset ,0 % , ,8 87,7 Muut kulut TOIMINTAKULUT ,7 % , ,7 TOIMINTAKATE ,5 % , ,7 100,0 POISTOT 0 0 Sisäiset tulot 0 0 Sisäiset menot TILIKAUDEN TULOS ,5 % , ,7 0,0 51
53 Yhteiset palvelut (Sosiaali- ja terveyspalvelut) Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Reijo Ruostila Tavoitteet VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Palvelustrategisten linjausten määrittely Toimielinkäsittely Toteutunut Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta YHTEISET PALVELUT + / - ed.v ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP2013 EST 2014 TA14-EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,6 % , ,4 Henkilöstökulut ,6 % , ,5 44,2 Palvelujen ostot ,0 % , ,6 31,8 Aineet ja tarvikkeet ,0 % , ,1 0,2 Avustukset ,0 % ###### ##### 0,0 Muut kulut ,7 % , ,9 2,6 TOIMINTAKULUT ,8 % , ,2 78,8 TOIMINTAKATE ,3 % , ,5 66,7 POISTOT ,9 % , ,7 6,1 Sisäiset tulot ,6 % ###### ##### Sisäiset menot ,3 % , ,2 15,0 TILIKAUDEN TULOS ,4 % , ,3 100,0 Toimintatuotot Alhainen toteutuma 21,4 % johtuu siitä, että Kelan työterveyshuollon korvaukset ja hankkeiden avustukset tuloutuvat jälkipainotteisesti. Myyntituloissa on euroa Siilisetin purusta johtuvaa laskutusta kunnilta. Toimintakulut Henkilöstökulut sisältävät koko palvelualueeseen kohdistuvaa säästövelvoitetta euroa, jota ilman tulosalueen henkilöstökulujen toteutuma on 67,4 %. Henkilöstökuluihin sisältyy euron säästövelvoite, josta on toteutunut euroa. Palvelujen ostojen toteutuma on 62,6 %. Toteutumaa nostaa hankkeille kohdistuneet etupainotteiset ostot (tot. 98,1 %) ja toimistopalvelujen atk-palvelujen ostot (tot. 67,3 %). Aineiden ja tarvikkeiden toteutuma on 71,1 %. Muiden kulujen toteutumaa (141,7 %) nostaa Siilisetin purusta johtuvat kustannukset, jotka on laskutettu kunnilta (kustannusneutraali). Tulosalueen toimintakulujen arvioidaan toteutuvan budjetoidusti. Talouden tasapainottamiseen liittyvien toimenpiteiden toteutuminen Tulosalueelle kohdistuu katettavaa euroa, josta on toteutunut euroa. 52
54 Hallinto Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Reijo Ruostila Tavoitteet SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Henkilöstöohjelma Henkilöstösuunnitelman Käsitelty Toteutunut palvelustrategisten valmistelu linjausten pohjalta Toimistopalvelut Vastuuhenkilö: toimistopäällikkö Merja Vartiainen Tavoitteet SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Terveydenhuollon sähköisen potilastietoarkiston (earkisto) käyttöönotto Toimintaedellytysten tekeminen, liittyminen valtakunnalliseen terveydenhuollon earkistoon. Sähköinen potilastietoarkisto on käyttöönotettu Sähköinen potilastiedon arkisto otettu käyttöön Lähde -hanke (Sosiaali- ja terveyshankkeet) Vastuuhenkilö: projektipäällikkö Panu Hiekkala Tavoitteet SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Hankesuunnitelman Nuorten palveluiden kokonaisuus sähköiselle toimija- Kuopion alueella avattiin kuopiolaisille Palvelu on käytössä Rehti-palvelukartta mukaisten tavoitteiden saavuttaminen vuoden 2014 ja se on mallinnetta- Mahdollisuus levittää kartalle vuoden 2013 aikana nuorille maaliskuussa. maaliskuun loppuun mennessä käyttöön alkuvuonna sa. Koulutuspäivä järvissa muiden kuntien muihin kuntiin olemas jestetty kaikille kiinnos- Matalan kynnyksen tukitoiminnan kehittäminen ja toiminnan koordinointi Työllisyyden edistäminen Jelppari-toiminta on juurtunut julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyöksi Siilijärvellä. Muissa hankekunnissa asiaa kehitetään ja Lapinlahdella se otetaan käyttöön Nuoret Duuniin -kampanja on irrotettu Lähde-hankkeesta vuoden 2014 alusta omaksi hankkeekseen tuneille. Toiminta juurtunut osaksi Siilinjärven nuorisotoimen perustyötä. Koulutuspäivä järjestetty kaikille asiasta kiinnostuneille. Kampanja jatkaa toimintaansa itsenäisenä hankkeena vuoden
55 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Hankkeen loppuraportti Hankkeen loppuraportointi hoidetaan sekä teknistaloudelliset puitteet puretaan 2014 alussa Loppuraportointi ja viimeinen maksatushakemus tehtiin heinäkuun loppuun mennessä Nuoret duuniin -hanke (Sosiaali- ja terveyshankkeet) Vastuuhenkilö: projektipäällikkö Panu Hiekkala Tavoitteet SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2014 Tavoitetaso Tavoitetaso Nuorten työllistäminen Yritysten valmiuksien kehittäminen Nuorten valmiuksien kehittäminen Nuorten työllistyminen kampanjayrityksiin eri puolilla maakuntaa Yritysten valmiuksien ja asenteiden muuttaminen nuorten työllistymistä tukevaksi Nuorten asenteiden ja päämäärien muuttaminen normaalia palkkatyötä suosivaksi 2014 loppuun mennessä nuorta on työllistynyt kampanjayrityksiin vähintään kahdeksi kuukaudeksi normaaliin tes:n mukaiseen palkkasuhteeseen eri puolilla maakuntaa On saatu kerättyä työllistymistä edistävää uutta paikallista ja alueellista tietoa niin paljon, että sitä voidaan hyödyntää hankkeen jälkeen muussa työllistymistä edistävässä työssä Nuorille on käyty kertomassa avoimista työmarkkinoista kannustavasti ja rakentavasti useissa oppilaitoksissa ja tapahtumissa Kampanja on edennyt suunnitellusti. Työllistyneitä nuoria on elokuun puolessa välissä reilu 900. Säännöllinen monikanavainen viestintä omia ja yhteistyökumppaneiden viestintäväyliä myöten sekä jalkautuminen yrityksiin on edennyt suunnitellusti. Hanke osallistui mm. Savon Yrittäjien keväthulabaloo-tapahtumaan. Säännöllinen monikanavainen viestintä omia ja yhteistyökumppaneiden väyliä myöten. Sujunut suunnitellusti lukuun ottamaatta laajaa oppilaitoksiin jalkautumista. Hanke osallistui mm. Kuopio Rock tapahtumaan yhteistyökumppanina. 54
56 Sosiaali- ja perhepalvelut Vastuuhenkilö: sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Minna Pitkänen Tavoitteet VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Nuorisotakuun toteutuminen sosiaalitoimessa Sosiaalityöntekijä on tavannut kaikki alle 30-vuotiaat asiakkaat ja laatinut heille suunnitelman Nuorisotakuun piiriin kuuluvia alle 30 vuotiaita asiakkaita on palvelussa yhteensä 74, joista 70 % (52) on asiakassuunnitelma. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Palveluprosessien Asiakastyytyväisyys Palveluprosessien Rajapintojen toimintamalleja on yksiköissä rajapinnoissa asiakaspalvelu on sujukaspalvelu on suju- käyty läpi. Itsearviointi rajapinnoissa asiavavaa Itsearviointi tehdään syksyllä. Lastensuojelun ennaltaehkäisevän työn tehostaminen Lastensuojeluasiakkaiden määrä, lastensuojeluilmoitusten määrä Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Lastensuojelun ennaltaehkäisevän työn tehostaminen Lastensuojelun asiakasmäärä ei ole vähentynyt edellisestä vuodesta. Lastensuojeluilmoituksia on tullut 435 kpl elokuun loppuun mennessä (2013: 399 kpl). Lastensuojelun asiakkaiden määrä keskimäärin kuukaudessa 292 lasta (2013: 289 lasta). SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT + / - ed.v ERO Kulurakenne TOT 1 8 ED V 1 8 % TA 2014 % TP2013 EST 2014 TA14-EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,1 % , ,9 Henkilöstökulut ,3 % , ,0 31,7 Palvelujen ostot ,7 % , ,4 38,8 Aineet ja tarvikkeet ,9 % , ,0 0,9 Avustukset ,4 % , ,7 22,5 Muut kulut ,8 % , ,6 2,6 TOIMINTAKULUT ,1 % , ,6 96,6 TOIMINTAKATE ,0 % , ,0 85,8 POISTOT ,0 % ###### ##### 0,0 Sisäiset tulot ,1 % , ,9 Sisäiset menot ,2 % , ,2 3,4 TILIKAUDEN TULOS ,1 % , ,6 100,0 55
57 TOIMINTATUOTOT Toimintatuottojen toteutuma on 59,9 %, joka on alle ajankohdan mukaisen kertymän. Kertymään vaikuttaa eniten Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön tulokertymä (tot. 45,9 %), jossa Voima-hankkeen maksatus kulkee jäljessä, lisäksi haettu Kaste-hanke ei toteutunut, mikä alentaa tulokertymää, vastaavasti hankkeen menot eivät ole toteutuneet. Myös sosiaali- ja vammaispalveluiden tulot ovat alle ajankohdan mukaisen kertymän (48,1 %). Maksuissa ja tuissa ja avustuksissa maksatus kulkee jäljessä kuten palkkatuessa ja kuntouttavan työtoiminnan valtion korvauksissa. Toimeentulotukimenojen alituksesta johtuen valtionapukertymä on euroa suunniteltua pienempi. TOIMINTAKULUT Henkilöstömenot Henkilöstömenoihin on budjetoitu euroa (ilman hankkeita euroa) enemmän kuin tilinpäätöksen 2013 toteutuma oli. Henkilöstökuluja on tammi-elokuussa toteutunut euroa (ilman hankkeita euroa) enemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstömenot ovat alle ajankodan kertymän (tot. 64 %) ja arvio on, että henkilöstömenoissa syntyy säästöä euroa, mikäli yksiköiden rekrytoinnit toteutuvat suunnitellusti. Yksiköissä on rekrytointeja auki ja hyvinvointineuvolassa johtavan sosiaalityöntekijän virka ja lastenpsykiatrin osa-aikainen virka ovat olleet täyttämättä alkuvuoden. Johtava sosiaalityöntekijä aloittaa , mutta lastenpsykiatrin viran puolikas on edelleen auki. Sosiaali- ja vammaispalveluissa jätettiin täyttämättä eläköitymisen myötä vapautunut sosiaalityöntekijän virka. Tehtävät jaettiin työryhmän muille sosiaalityöntekijöille tehden rajauksia tehtäviin sekä organisoimalla tehtäviä uudelleen. Toimeentulotuen käsittelyssä on vähennetty 0,5 henkilötyövuotta eläköitymisen myötä jakamalla tehtäviä toimistopalveluiden kanssa. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan ja kunnanhallituksen täyttölupapäätöksellä on rekrytoitu aluepsykologien tehtäväalueelle neljäs psykologi, johon tehtävään ei ole talousarviossa palkkavarausta. Henkilöstökuluihin kohdistuu euron suuruinen talouden tasapainotukseen liittyvä säästövelvoite, josta on toteutunut euroa. Palvelujen ostot Palvelujen ostojen alhainen toteutuma 59,4 % johtuu laskutusten viiveestä etenkin vammaispalveluissa ja siitä, että kehitysvammaisten Kihmulan 15 -paikkaisen asumisyksikön toiminta on käynnistynyt ja ostot kohdistuvat loppuvuodelle. Palvelujen ostojen ylitys on euroa verrattuna alkuperäiseen talousarvioon. Lastensuojelussa on ollut tarvetta avohuollon palveluiden ostoihin mm. tehostettua perhetyötä, jotta on pystytty välttämään sijoituksia. Itsenäistyville jälkihuollossa oleville nuorille on järjestetty ammatillista tukea, jota hankitaan pääasiassa ostopalveluna. Tammi elokuun aikana on tehty kuusi huostaanottoa, joista kolme sijoitusta perhehoitoon ja kolme ammatillisiin perhekoteihin. Merkittävin säästö on syntymässä lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluissa, euroa, jos loppuvuodesta ei synny ennakoimattomia sijaishuollon tarpeita. Avohuollon ostoissa on ylitysuhka. Avohuollon asiakkaana oli elokuun lopussa 208 lasta (vuonna 2013: 189 lasta), joista avohuollon sijoituksessa 7 lasta (vuonna 2013: 12 lasta) ja kiireellisessä sijoituksessa 4 lasta (vuonna 2013: 1 lasta). Elokuun lopussa oli huostassa 36 lasta (vuonna 2013: 35 lasta), joista perhehoidossa 19 ja laitoksissa ja ammatillisissa perhekodeissa 17 lasta. Kuntouttavan työtoiminnan asiakaspalvelujen ostot alittuvat euroa. Vammaispalvelun palveluasumisen ostot ylittyvät euroa uusien palvelutarpeiden johdosta. Samoin vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut ylittyvät euroa, elokuun lopussa oli voimassa 340 kuljetuspalvelupäätöstä. Kehitysvammapalveluissa autetun asumisen ostopalvelun tarve aikaistui suunnitellusta aiheuttaen ylitystä euroa. Kehitysvammaisten laitoshoidossa on uusia pitkäaikaisia palvelutarpeita ja ylitystä talousarvioon syntyy euroa. 56
58 Talousarviossa ei ole määrärahavarauksia uusille laitoshoidon tai palveluasumisen sijoituksille ja kaikki uudet sijoitukset ovat tuomassa ylityksen ostopalvelumäärärahavarauksiin. Sijoituksien vaihtoehtona on aina raskaampi vuodeosastohoito tai laitoshoito erityispalveluissa, jotka eivät ole asi a- kaslähtöisiä ratkaisuja ja ovat kalliimpia kuin sijoittuminen asumispalveluihin. Palvelujen ostoihin kohdistuu euron suuruinen talouden tasapainotukseen liittyvä säästövelvoite, josta on toteutunut euroa. Avustukset Avustusten toteutuma on 65,7 % ja avustusten arvioidaan ylittyvän euroa. Toimeentulotukimenojen kertymä on 66,3 % ja toimeentulotukimenojen arvioidaan alittuvan euroa. Sen sijaan työmarkkinatuen kuntaosuus on ajankohtaa nähden korkeammalla tasolla ja ylitystä on arvioitu syntyvän euroa. Työttömyys ja etenkin pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut ja aktivointitoimenpiteitä mm. kuntouttavan työtoiminnan paikkoja ei ole saatu suunnitellussa määrin kunnasta eikä ostopalveluina. Vammaispalvelulain mukaiset avustukset asiakkaille on arvioitu ylittyvän euroa. Henkilökohtaisen avun piirissä olevien asiakkaiden määrä on kasvanut, elokuun lopussa oli voimassa henkilökohtaisen avun päätöksiä 73 (vuonna 2013:58 päätöstä). Avustuksiin kohdistuu euron suuruinen talouden tasapainotukseen liittyvä säästövelvoite, josta on toteutunut euroa. Muut kulut Muissa kuluissa vuokrat ylittyvät euroa arvioitua suuremmista indeksitarkastuksista ja tilojen remonttikustannusten vaikutuksista vuokriin. Tulot Menot Toimentulotuki Henkilöstökulujen säästö Lastensuojelun asiakaspalvelujen ostot Vammaispalvelujen subjektiiviset tukitoimet Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten ostopalvelut Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut Kuntouttavan työtoiminnan ostot Toimeentulotukimenot Työmarkkinatuen kuntaosuus Vammaisille annettavat avustukset (henkilökohtainen apu) Vuokrakulut Talouden tasapainottamiseen liittyvien toimenpiteiden toteutuminen Tulosalueelle kohdistuu katettavaa euroa, josta on toteutunut euroa. 57
59 Hyvinvointineuvola Vastuuhenkilö: sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Minna Pitkänen Tavoitteet SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Neuvola- ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon saattaminen asetuksen mukaiseksi Äitiysneuvolatoiminta mukautetaan syksyllä 2013 voimaantulevan ohjeistuksen mukaiseksi 100 prosenttia asetuksen mukaisista laajoista terveystarkastuksista on toteutunut äitiysneuvolassa Äitiysneuvolan laajat terveystarkastukset on pystytty aloittamaan huhtikuun alusta kaikille ensisynnyttäjille, joten toteutumisprosentti jää alhaiseksi. Tilanne elokuun lopussa 24 laajaa tar vuotiaiden nuorten mielenterveyspalveluiden hoitopolun kehittäminen Perheneuvonta palveluiden käytäntöjen kehittäminen Siilinjärvelle luotu vuotiaiden mielenterveyspalveluiden hoitopolku sovelletaan käytäntöön Perheneuvolan toimintamalli jalkautetaan käytäntöön vuotiaiden mielenterveyspalvelut on kuvattu ja hoitopolku on yhdenmukaistettu käytäntöön Toimintamalli saatettu käytäntöön kastusta Nuorisopsykiatrian kanssa on käyty neuvotteluja hoidonporrastuksesta sekä käytännöistä ja mukana neuvotteluissa on ollut mielenterveysneuvola. Perustason palveluissa on elokuun loppuun mennessä ollut 101/150 nuorta. Lokakuussa aloittaa johtava sosiaalityöntekijä ja kehittäminen käynnistyy. Lastensuojelu Vastuuhenkilö: lastensuojelupäällikkö Erja Nevalainen Tavoitteet SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Lastensuojelutyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista Lastensuojelun vireillepanot ja selvitykset pystytään hoitamaan lain asettamassa määrä-ajassa Tietojärjestelmästä nähdään asiakassuunnitelmien tilanne Seurantaa ja raportointia yliaikaisten vireillepanojen ja selvitysten osalta tehostetaan 58 Kaikilla avohuollon ja sijaishuollon asiakkailla on voimassa oleva asiakassuunnitelma Lastensuojelun vireillepanot ja selvitykset pystytään hoitamaan lain asettamassa määräajassa Avohuollon asiakkaiden asiakassuunnitelmat voimassa 97%. Sijaishuollon asiakassuunnitelmat 100 % saapuneiden ilmoituksien käsittelyajat: Lastensuojeluilmoituksia yht. 413 kpl. Vireillepanot 7 pv:n kuluessa 92 %. Pyynnöt ls-tarpeen selvittämiseksi yht 15 kpl. Vireillepanot 7 pv:n kuluessa 87 %. Lastensuojeluilmoituksista, joista tehdään las-
60 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET tensuojelutarpeen selvitys 85 % on käsitelty määräajassa 3 kuukaudessa. Lastensuojeluhakemuksiin liittyvät selvitykset on käsitelty määräajassa 86 %. Perhehoidon osuuden vahvistaminen sijaishuollossa Asiakkuudessa olevien lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen Lastensuojelupalvelujen kustannustehokkuutta parannetaan toimintaprosesseja kehittämällä Ammatillisen ja lyhytaikaisen sijaisperhehoidon lisääminen Tietojärjestelmästä nähdään lasten tapaamisten tilanne Perhehoitosijoituksia 75 % kaikista sijoituksista, sijaishuollon ostopalvelukustannusten lasku Avohuollon aktiiviasiakkuudessa olevia lapsia tavataan vähintään kaksi tuntia kuukaudessa, sijaishuollossa olevia riittävän usein henkilökohtaisesti Lastensuojelupalvelujen prosessien nykytilan kuvaaminen ja tavoitteellisen prosessin mallintaminen Lastensuojelupalvelujen toimintaprosessi on kustannustehokas, mutta asiakaslähtöinen Avohuollon sijoitukset 33 % perheissä, 67% laitoksessa/ammatillisessa perhekodeissa. Kiireelliset sijoitukset 31 % perheissä, 69% laitoksessa/amm.perhekodissa Huostaanottosijoitukset 51 % perheissä, 49% laitoksessa/ammperhekodissa. Jälkihuollon sijoitukset 20% perheissä, 80% laitoksessa/amm.perhekodissa Sosiaalityöntekijöillä ei toteudu lapsen tapaamiset 2 tuntia /kk kaikkien aktiivisessa asiakkuudessa olevien lasten osalta. Mikäli lapsella on tukihenkilö tai perhetyö, tapaamiset jopa viikoittaisia. Prosessien kuvaaminen ja mallintaminen on käynnistynyt Lastensuojelun kehittämisyksikkö Vastuuhenkilö: sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Minna Pitkänen Tavoitteet SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Perhehoidon ensisijaisuus huostaan otettujen lasten sijoituksissa Perheisiin sijoitettujen osuus kasvaa kodin ulkopuolisissa sijoituksissa Perhehoitoperheiden rekrytointi, valmennus, käytön tehostaminen ja tukipalveluiden alueellinen tuottaminen 59 Sijaisperheisiin on sijoittunut 11 lasta huostaan otettuna, ammatillisiin perhekoteihin 4 ja laitoksiin 2 sekä sijaisperheisiin avohuollon sijoituksena 10 lasta yksikön välityksellä.
61 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Perheitä autetaan oikea-aikaisin palveluin Kehittämistoiminnalla vahvistetaan osaamista ja laadukkaiden palveluiden tasavertaista saatavuutta kunnissa Voimavaroja kohdennetaan tukiperheiden ja lyhytaikaisten perheiden rekrytointiin, kouluttamiseen ja tukien järjestämiseen Kehittämishankkeilla edistetään palveluiden asiakastarpeisiin vastaavuutta ja vaikuttavuutta Lapsen ensimmäinen tukiperheeseen sijoitus toteutuu 4 kk:n aikana hakemuksen saapumisesta Sosiaalityöntekijöiden työkokoukset 2 krt/v. Sijaisvanhempien seudulliset vertaistapaamiset 10 krt/v. Tukiperheissä on aloittanut 34 lasta elokuun loppuun mennessä. Sijoituksista 94 % on tapahtuneet 4 kuukauden aikana. Sosiaalityöntekijöiden työkokouksia 1. Sijaisvanhempien seudullisia vertaistapaamisia 5. Ryhmäkonsultaatioita tarjotaan 12 krt/v. Toimijatahojen osaamista vahvistava koulutuspv. 1 krt/v. Perhehoidon pysyvyyskonsultaatio 2. Moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä 5. Sosiaali- ja vammaispalvelut Vastuuhenkilö: sosiaali- ja vammaispalveluiden päällikkö Minna Kaija-Kortelainen Tavoitteet SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Selkeämpi ja ymmärrettävämpi asiakaspalvelu ja päätökset Sähköinen asiointi mahdollista toimeentulotuessa ja vammaispalveluissa, joka sujuvoittaa palveluprosessia tulevaisuudessa Ikääntyneen kehitysvammaisen palveluprosessin kehittäminen Nuorisotakuun toteutuminen sosiaalitoimessa Päätös tekstien selkeyttäminen Sähköisen hakemisen projektin aloittaminen Yhteistyön kehittäminen Nuorisotakuun piirissä olevat sosiaalitoimen asiakkaat (alle 30 v) ohjataan sosiaalityöntekijälle mahdollisimman pian suunnitelman tekemistä varten 60 Asiakastyytyväisyys kasvaa Sähköinen hakeminen on mahdollista 2014 loppuvuodesta ja sitä kautta asiakkaan etuuksien hakeminen helpottuu Ikääntynyt kehitysvammaisen saa tarvitsemansa perus- ja erityispalvelut sujuvasti omassa kunnassa Sosiaalityöntekijä on tavannut kaikki alle 30-vuotiaat asiakkaat ja laatinut heille suunnitelman Projekti päätösten selkiyttämiseksi on aloitettu, uudet päätöstyypit otetaan käyttöön loppuvuonna Sähköisen toimeentulotuen projekti on aloitettu, sähköinen toimeentulotuen ja vammaispalvelun hakeminen on alkanut elokuussa Kehitetään yhteistyötä seurakunnan kanssa. Kerhotoiminta on aloitettu kehitysvammaisille seurakunnassa. Toimeentulotuen alle 30 vuotiaita asiakkaita on aikuissosiaalityössä yhteensä 74, joista 52 asiakkaalle eli 70 % prosentille asiakkaista on tehty suunnitelma. (touko-elokuun asiakkaat 2014)
62 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Työttömien, vailla ammattia olevien tai ammattia vaihtavien nuorten sekä opiskelijoiden ja koululaisten osaamisen ja motivaation lisääminen sekä sosiaalisten päämäärien toteuttaminen Palkkatuki- ja kesätyön sekä harjoittelu- ja oppisopimuspaikkojen järjestäminen kunnan palvelualueilla Ostopalvelut palvelun tuottajilta Työkokemuksen lisääminen sekä työttömien työssäoloehdon täyttyminen, nuorten hakeutuminen koulutukseen ja opiskelijoiden osaamisen lisääminen opiskelemallaan alalla Ostopalvelut poistavat kouluttautumisen ja työllistymisen esteet Kuluneen talousarviokauden aikana uusia oppisopimuksia ei ole tehty. Muuten tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. 61
63 Hoiva- ja vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: vanhustyön johtaja Kati Kantanen Tavoitteet VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Vuoden 2014 aikana on laadittu suunnitelma toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi on valmisteltu kevätkaudella Kirjallinen suunnitelma tuodaan lautakunnan käsittelyyn viimeisen neljänneksen aikana. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Hoiva- ja vanhuspalveluiden proluiden toimintaprosessien Hoiva- ja vanhuspalvesessien kehittäminen ja palveluketjujen mallintaminen Kotihoidon mobiilitoimintaohjausjärjestelmän käyttöönoton seurauksena välittömän asiakastyön osuus ja/tai säännöllisten asiakkaiden määrän lisääntyminen 10 % Asiakkaan oikea-aikainen kotiutuminen sairaalahoidosta järjestämällä asiakkaalle tarpeenmukainen hoito, kuntoutus ja apuvälineet viivytyksettä kotiin Asumispalveluissa toimintakykyarviota tekevien hoitajien kouluttaminen RAI-mittarin käyttöön ja vähintään 10 %:lle asumispalveluiden asukkaista on tehty toimintakyvyn arvio RAI:lla Sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt päätöksen hankkia kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän in house-hankintana Kuntien Tiera Oy:lta sekä Tieto Healthcare & Welfare:lta Efficaan ja CGI:ltä Titaniaan rajapinnat. Päätöksen mukaisesti hankinnan käyttöönottokoulutukset ovat olleet syyskuussa 2014 ja tuotantokäyttöön toiminnanohjausjärjestelmä otetaan syyskuun 2014 lopussa. Asiakkaiden oikeaaikaista kotiutumista sairaalahoidosta toteutuu. Asiakkaalle on järjestetty tarpeenmukainen hoito, kuntoutus ja apuvälineet. Asumispalveluissa toimintakykyarvioita tekevien hoitajien RAI-koulutukset lokakuussa 2014, jonka jälkeen asumispalveluiden asukkaille tehdään RAI-arvioinnit. 62
64 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Hoiva- ja vanhuspalveluiden varahenkilöiden käytön kehittäminen Varahenkilöjärjestelmän uudelleen organisointi Lyhytaikaisten sijaisten käytön vähentäminen, jolla saadaan aikaiseksi kustannussäästöjä sijaismäärärahoissa Varahenkilöjärjestelmän uudelleen organisointimalli on esitestattu Testauksen ajalta on osoitettavissa lyhytaikaisten sijaisten käytön vähentyminen ja sijaismäärärahojen säästöä. Hoiva- ja vanhuspalveluiden henkilöstön osaamisen kehittäminen Osaamiskartoitusprosessin toteuttaminen hoivaja vanhuspalveluiden henkilöstölle Hoiva- ja vanhuspalveluiden henkilöstön osaamiskartoitus tehty 25 % Hoiva- ja vanhuspalveluiden osaamiskartoituskeskustelut on käyty 12,2 %. Palvelujen riittävyyden ja laadun arviointi Kyselyt - Palvelunkäyttäjät - omaiset/läheiset - kunnan henkilöstö Palvelujen riittävyyden ja laadun arviointi Palveluiden riittävyyden ja laadun arviointi kyselyt toteutetaan loka-marraskuussa Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta HOIVA- JA VANHUSPALVELUT Henkilöstökulut Henkilöstökuluihin on budjetoitu talouden tasapainottamistoimenpiteet huomioon ottaen euroa enemmän kuin edellisen vuoden toteutuma oli. Tammi-elokuun henkilöstökulut ovat euroa suuremmat kuin vastaavan ajankohdan henkilöstökulut edellisenä vuonna. Toteutumaa nos- TOT 1 8 ED V 1 8 +/- ed.v % TA 2014 % TP2013 EST 2014 ERO TA14-EST Tot % Kulurakenne TOIMINTATUOTOT ,6 % , ,2 Henkilöstökulut ,9 % , ,8 54,0 Palvelujen ostot ,2 % , ,7 27,7 Aineet ja tarvikkeet ,5 % , ,1 2,4 Avustukset ,9 % , ,1 5,1 Muut kulut ,3 % , ,3 5,6 TOIMINTAKULUT ,8 % , ,2 94,7 TOIMINTAKATE ,2 % , ,9 80,9 POISTOT ,4 % , ,7 0,3 Sisäiset tulot ,2 % , ,3 Sisäiset menot ,7 % , ,4 5,0 TILIKAUDEN TULOS ,6 % , ,6 100,0 Toimintatuotot Alhaiseen toteutumaan (62,2 %) vaikuttaa maksujen laskutusten rytmitys seuraavalle kuukaudelle ja sotainvalidikorvausten tilitysten toteutuminen loppuvuodesta. Toimintatuottoihin on budjetoitu euroa vähemmän kuin tilinpäätöksessä 2013 toteutui. Toimintatuottoja on kertynyt tammielokuussa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Toimintakulut 63
65 taa vuoden 2013 palkkojen menojäämäkirjaus vuodelle Henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän euroa (varhe-maksujen ylitystä euroa). Henkilöstökuluihin kohdistuu euron säästövelvoite, josta on toteutunut euroa. Palvelujen ostot Palvelujen ostojen toteutuma on 60,7 % (ed. 64,8 %). Talousarviossa palvelujen ostoihin on varattu eroa enemmän kuin tilinpäätöksen 2013 toteutuma oli. Palvelujen ostoja on tehty euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Palvelujen ostoissa arvioidaan muodostuvan säästöä ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon ostoissa yhteensä euroa. Toimintakulujen ylitys on euroa. Menot Henkilöstökulut Varhe- maksut Ikääntyneiden palveluasumisen ja kotihoidon ostot Talouden tasapainottamiseen liittyvien toimenpiteiden toteutuminen Tulosalueelle kohdistuu katettavaa euroa, josta on toteutunut euroa euroa. 64
66 Terveyspalvelut Vastuuhenkilö: johtava lääkäri Mikko Korhonen Tavoitteet VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Tuetaan erikoissairaanhoidon tuottavuusohjelman toteuttamista hoidon käytön minimointi vioidaan johtuvan osin Ylimääräisen erikoissairaan- Alkuvuoden ylitysten ar- satunnaisvaihtelusta ja kalliista hoidoista. Vastaanottotoiminnan eri vaihtoehtojen ja samalla työterveyshuollon roolin tarkastelu Ehdotus päätöksentekoon vuoden 2014 aikana Hoidonporrastuksessa ei ole todettu ongelmia Tuodaan lautakuntakäsittelyyn syksyllä SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta TERVEYSPALVELUT TOT 1 8 ED V 1 8 +/- ed.v % TA 2014 % TP2013 EST 2014 ERO TA14-EST Tot % TOIMINTATUOTOT ,0 % , ,5 Henkilöstökulut ,9 % , ,1 20,1 Palvelujen ostot ,1 % , ,5 72,6 Aineet ja tarvikkeet ,3 % , ,6 2,7 Avustukset ,7 % ,0 Muut kulut ,0 % , ,6 0,6 TOIMINTAKULUT ,8 % , ,0 96,0 TOIMINTAKATE ,9 % , ,4 90,9 POISTOT ,4 % , ,7 0,3 Sisäiset tulot ,0 % , ,0 Sisäiset menot ,7 % , ,1 3,7 TILIKAUDEN TULOS ,2 % , ,5 100,0 Palvelujen saatavuuden Hoitotakuun toteutumi- Hoitotakuu toteutuu Hoitotakuu toteutuu ylläpito nen tilastojen valossa Valtimotautien ennaltaehkäisyn ja hoidon laadun ylläpito ja kehittäminen Terveyskeskusten laatuverkoston vuosittaiseen laatukeräykseen osallistuminen Vertailukelpoisten parametrien osalta 65 % parametreista yhtä hyvin tai paremmin kuin vertailuterveyskeskuksissa Mittaus tapahtuu syksyllä Kulurakenne 65
67 Toimintatuotot Toimintatuottojen toteutuma on 62,2 % (ed. 66,70 %). Myyntituottojen toteutuma on 69,6 % (ed. 55,60 %) ja maksutuottojen 62,20 % (ed. 66,70 %). Toimintatuottojen arvioidaan jäävän alle budjetoidun. Vastaanotossa tulot alittuvat euroa ja suunterveydenhuollossa euroa. Mielenterveyspalveluissa tuloja kertyy 30 euroa arvioitua enemmän. Toimintakulut Henkilöstökulut Henkilöstökuluihin on budjetoitu talouden tasapainotustoimenpiteet huomioon ottaen euroa enemmän kuin tilinpäätös oli. Henkilöstökuluja on kertynyt tammi-elokuussa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstökulujen toteutumaa (69,1 %) nostaa vuoden 2013 menojäämäkirjaus. Henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän euroa (varhe- maksujen ylitystä euroa). Henkilöstökuluihin kohdistuu euron suuruinen talouden tasapainotukseen liittyvä säästövelvoite, josta on toteutunut euroa. Palvelujen ostot Palvelujen ostoihin on budjetoitu euroa vähemmän kuin tilinpäätös oli ja palvelujen ostoja on jo alkuvuonna toteutunut euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Palvelujen ostojen toteutuma on 70,5 %. Erikoissairaanhoitoon on budjetoitua kuluvalle vuodelle euroa vähemmän kuin vuoden 2013 tilinpäätös oli. Ottaen huomioon Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin elokuussa antama ennuste Siilinjärven kuntalaskutuksesta ylittyy erikoissairaanhoidon kustannukset euroa. Perusterveyden huollon palvelujen ostoihin on budjetoitu euroa vähemmän kuin mitä tilinpäätös oli. Perusterveyden huollon palvelujen ostoja on toteutunut eroa vähemmän kuin edellisenä vuonna vastavana ajankohtana. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän euroa. Vastaanottopalvelujen asiantuntijapalvelujen ostot ylittyvät euroa, vaikka tehdyillä toimenpiteillä on saatu aikaan huomattavaa säästöä edelliseen vuoteen verrattuna. Samoin vastaanottopalvelun asiakaspalvelujen ostot ovat ylittymässä alkuvuoden toteutuman mukaan euroa. Vuodeosaston ja suunterveydenhuollon asiakaspalvelujen ostot ylittyvät euroa. Kuntoutuksen asiakaspalvelujen ostoissa säätyy euroa selittyen osaksi puheterapeuttipalvelujen omaksi toiminnaksi muuttamisen johdosta. Päihdeja mielenterveyden ostopalvelut alittuvat euroa alkuvuoden käytön perusteella ja vastaanoton matkapuhelinmaksut euroa. Palvelujen ostoihin kohdistuu euron suuruinen talouden tasapainotukseen liittyvä säästövelvoite, josta on toteutunut euroa. Aineet, tavarat ja tarvikkeet Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden ostojen toteutuma on 61,60 %. Vuodeosaston lääkekulut ylittyvät erolla. Kuntoutuksen apuvälineiden ostot alittuvat euroa. Muut kulut Muissa kulussa röntgenin vuokrakulut ylittyvät Tarinan röntgenosaston käytöstä johtuen euroa. Toimintakulut ylittyvät yhteensä euroa, jossa on erikoissairaanhoidon ylitystä euroa ja perusterveyden huollon ylitystä euroa. Tulot Vastaanottopalvelut Suunterveydenhuolto Kuntoutuksen ostopalvelut Mielenterveysneuvola
68 Menot Henkilöstökulut Erikoissairaanhoidon palvelujen ostot Vastaanottopalvelujen asiantuntijapalvelut Vastaanottopalvelujen asiakaspalvelujen ostot Vastaanoton matkapuhelinmaksut Vuodeosaston asiakaspalvelumaksut Suunterveydenhuollon asiakaspalvelumaksut Kuntoutuksen asiakaspalvelumaksut Päihde- ja mielenterveyspalvelujen ostot Vuokrakulut Talouden tasapainottamiseen liittyvien toimenpiteiden toteutuminen Tulosalueelle kohdistuu katettavaa euroa, josta on toteutunut euroa. Lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminta Vastuuhenkilö: johtava lääkäri Martti Pärnänen Tavoitteet Virka-ajan ulkopuolisten lääkäripäivystyskäyntien osuus kaikista lääkärin vastaanotoista Hoidon tarpeen arvion kehittäminen ja potilasohjanta, hoitajatyön kehittäminen Laadun ylläpito 2. Valtimotautien ennaltaehkäisyn ja hoidon kehittäminen Päivystyskäyntien osuus <17 % (prosenttia laskettaessa huomioidaan myös tth:n väestövastuisessa hoidossa olevien siilinjärveläisten käynnit) % parametreista on vähintään yhtä hyvin kuin Suomen muissa kunnissa Osuus 22,5 % Tavoitteesta jäädään. Selittynee päiväaikaisen toiminnan kesäaikaisista budjetoiduista sopeuttamistoimenpiteistä Mitataan syksyllä Taloudellisuuden korostaminen toimintatavoissa Kuvantamislaadun korkea taso Diagnostisten prosessien, hoitotarvikkeiden käytön käytäntöjen arviointi Laitteiston huoltaminen, potilaiden ohjanta Laboratoriokustannusten ja hoitotarvikemenojen väheneminen Säteilyannos ei ylitä tutkimuksessa 0,4 Gy x neliöcm Laboratorio kustannukset alemmat kuin vastavana aikana Hoitotarvikemenot euroa vähemmän kuin vastaavana aikana 2013 (laskua omassa toiminnassa nousua ilmaisjakelussa). Mitataan loppuvuonna 67
69 Terveyskeskuksen sairaala Vastuuhenkilö: johtava lääkäri Mikko Korhonen Tavoitteet SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Oman sairaalan paikkapulasta johtuvan eriuttaminen pitkäaisairaanhoidon hoitolasta johtuvia laskennalli- Sairaansijojen vapa- Ylimääräiset erikois- Vuodeosaston paikkapukoissairaanhoidokaishoivaa tarvitsevilta potilailta kertynyt 13 vrk eli toteupäivät minimoitu sia esh-hoitopäiviä on tarpeettoman käytön minimoiminen tunut hyvin. Hoitotyön kirjaamisen saattaminen Kantaarkistokelpoiseksi Hoitotyön yhteenveto laaditaan kaikista johonkin jatkohoitopaikkaan siirtyvistä Toteutunut 70 %:ssa otannoilla tarkastetuista toiseen hoitopaikkaan tapahtuneista siirtymätapahtumista (Vuonna vrk.) Hoitotyön yhteenvedon käyttöönotto vaatii lisäkoulutusta, joka on järjestetty syyskuulle. Työterveyspalvelut Vastuuhenkilö: työterveyshuollon ylilääkäri Marjut Mäittälä Tavoitteet SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Työterveyshuollon tuotot kattavat toiminnan aiheuttamat kulut 100 % työterveyshuollon (pl. ktt) nettomenosta Toteutuu SHQS-laatutyö Arviointikierros ja kehittämiskohteiden valinta + kehittämistyö Laatuhankkeessa edetään projektisuunnitelman mukaisesti Toteutuu. Laatujärjestelmä muokataan Hyvän Työterveyshuoltokäytännön mukaiseksi vuonna Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: johtava hammaslääkäri Veijo Miettinen Tavoitteet SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Hoitotakuun toteuttaminen Jonon seuranta Hoitotakuu toteutuu Toteutuu Työnjaon edelleen kehittäminen Motivointi kannustavan palkkauksen avulla. Ammattiryhmien osaamisen tehokas käyttö Toteutuu 68
70 Kuntoutus Vastuuhenkilö: johtava fysioterapeutti Helena Tepponen Tavoitteet SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Selvittää kymmenen Toteutetaan asiakaskyselynä jakson jälkeen kaikilta 10 kerran saanut 10 asiakasta Palaute kerätään Palautekyselyn on kerran toimintaterapiajakson vaikuttavuutta. terapiajakson saaneen Kysely suunnataan lapsen vanhemmille. lapsen van- hemmilta Toimintaterapiajakso sisältää terapian ja vanhempien ohjauksen Kotona asuvien kotihoidon piirissä olevien ikäihmisten toimintakyvyn heikkenemistä ehkäisevän kuntoutuksen vaikuttavuuden seuranta alaraajojen lihasvoiman ja tasapainon osalta Kuntoutusprosessin alku- ja loppuarviot Sppb - testistöllä. Intervention kesto 3 kk, a) fysioterapia frekvenssi 2 x viikossa b) fysioterapia 1 x viikossa c) harvajaksoisesti fysioterapia ohjaavana kotihoidolle ja omaisille Kuntoutuksen avulla asiakkaan suorituskyky paranee viitearvoon 7 tai yli 7. 7 pistettä tai alle on iäkkäällä suuri vaara liikkumiskyvyn edelleen heikkenemiseen ja laitostumiseen. (Asteikko 0-12) Kotona intensiivisellä kuntoutusjaksolla 9 asiakasta, harvatahtisessa ohjaavassa kuntoutuksessa 11 asiakasta. Näistä 20 asiakkaasta Sppb testi soveltuva 15 asiakkaalle, viidelle asiakkaalle mittari ei soveltuva asiakkaan huonokuntoisuuden vuoksi Puheterapian ja toimintaterapian asiakkaan jonotusaika tarpeen ilmenemisestä palvelun alkamiseen enintään 3 kk Jonomittarit Sekä omana toimintana että ostopalveluna toteutettuihin palveluihin pääsee 3 kk:n sisällä 100 % Tavoite on toteutunut jakson aikana Mielenterveys- ja päihdepalvelut Vastuuhenkilö: johtava lääkäri Mikko Korhonen Tavoitteet SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Kotikuntoutuksen Kotikuntoutuksen asiakaskunnan >90 % Ollaan lähes tavoit- poikkileikteessa nyt 88 % toiminnan saattaminen hyväksyttyjen kriteerien mukaiseksi la kausarviointi huhtikuul Päihdeongelmaisten hoidon tehostaminen Vastaanottopalveluissa hoitotapojen ja hoitokriteerien selkiyttäminen edelleen Päihdesairaanhoitajan vakanssi (perustettu XII/2013) on käytettävissä koko vuoden Jokaiselle potilaalle hoitosuunnitelma, jossa esiin hoidon arvioitu pituus. Tämä tarkistetaan määräajoin. 69 Ostopalvelukustannukset vähenevät vähintään päihdesairaanhoitajan vakanssin palkkakustannusten verran Riittävä vaihtuvuus ja hoitoon pääsyn ripeys Toiminnan painopiste siirretty on omaan toimintaan. Vastaavasti ulkoiset ostot vähentyneet merkittävästi. Toteutuu
71 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Kunnanhallituksen investointien tavoitteet Hanketavoitteet KUNNANHALLITUKSEEN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Raakamaan hankinta turvaa asemakaavoituksen palvelukyvyn Tarpeen mukaan tehtävät kohteet Asemakaavan valmistelun toteutuminen Yksi raakamaakauppa, n. 9,0 ha, tehty tällä tarkastelujaksolla Tietotekniikkapalveluiden palvelukyky vastaa kohtuullisella tasolla käyttäjien vaatimuksia Ruokapalveluiden toiminta keittiöissä vastaa kohtuullisella tasolla toiminnan vaatimuksia Elinkeinoelämän kehittäminen Palvelinten sekä tietoliikennelaitteiden korvaushankinnat Keittiöiden laitehankinnat toteutetaan suunnitellusti Tarpeen mukaan tehtävät kohteet Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Palvelukyky säilyy ennallaan Toiminta- ja palvelukyky säilyvät ennallaan Elinkeinoelämän kehittämisen kohtuullinen palvelukyky turvataan Palvelukyky säilynyt ennallaan Määrärahavaraus on Ahmon koulun keittiön patasarjan hankintaan Patasarjan (200 ja 300 l) hankinta on suoritettu ja kokonaiskustannukset ovat Jäännösmääräraha, , voidaan käyttää Kunnonpaikan uuden palvelukeittiön ja puhtauspalvelujen kalusteisiin ja laitteisiin. Toivalassa tonttitilanne on korjaantumassa, mutta keskustaajamassa tulee tonttipula K U N N A N H A L L I T U S Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Jäljellä Toteutuma % 220 Maa- ja vesialueet Tuotot ,50 Kulut ,50 Netto , Koneet ja kalusto Kulut ,80 Netto , Osakkeet ja osuudet Tuotot Kulut Netto
72 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Jäljellä Toteutuma % 295 Elinkeinoelämän kehittäminen Tuotot ,00 Kulut ,50 Netto ,50 14 KUNNANHALLITUS yhteensä Tuotot ,50 Kulut ,20 Netto ,50 Sivistyslautakunnan investointien tavoitteet Hanketavoitteet VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Koulujen ja päiväkotien kasvu- ja oppimisympäristöjen uudistaminen Palvelukyvyn parantaminen ja tehostaminen toimivilla ja laadukkailla kasvu- ja oppimis-ympäristöillä Hamulan koulu on otettu käyttöön elokuussa 2014 Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen Palvelukyvyn parantaminen, virikkeellisemmät asuinympäristöt, vähintään yksi hanke / vuosi Hamulan koulun lähiliikuntapaikka on valmis SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Koulujen ja päiväkotien vanhenevan kaluston, kalusteiden, laitteiden ja pienkoneiden uusiminen Suininlahden koulun opetusvälineiden uudistaminen Suininlahden koulun opetusvälineistön uudistaminen aloitettu Kotitalousluokan uudistaminen tehty Lähiliikuntapaikkojen toteutus, vähintään 1/vuosi Kuntoratojen valojen uusiminen osana energiansäästöohjelmaa Moottorikelkkareitistön virallistaminen Koulujen ja päiväkotien vanhenevan kaluston uudistaminen Hamulan koulun lähiliikuntapaikan toteutus Ahmon jääkiekkokaukalon uusiminen Vuonna 2014 ei toimenpiteitä, uusimista jatketaan Etelä-Siilinjärven reitistöjen suunnittelu Koulujen ja päiväkotien vanhenevan kaluston uudistaminen aloitettu Hanke valmis Hamulasta vapautuva kalusto on sijoitettu muille kouluille Hanke lähes valmis Hankintapäätös tehty Hanke valmis Ei toimenpiteitä 2014 Reitistö valmis Etelä- Siilinjärven alueella Suunnittelu käynnissä 71
73 SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Kulttuuri- ja nuorisotoimen vanhenevan kaluston, kalusteiden, laitteiden ja pienkoneiden uusiminen Kulttuuri- ja nuorisotoimen tilojen kunnostaminen Salmin salin äänitekniikka Nuorisotalo Semppiksen remontti Hanke valmis Hanke valmis Hanke kesken Hanke kesken Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Jäljellä Toteutuma % S I V I S T Y S L A U T A K U N T A 450 Liikuntapaikat * Tuotot ,00 * Kulut ,40 Netto , Koneet ja kalusto / opetuspalvelut * Kulut ,80 Netto , Koneet ja kalusto / varhaiskasvatus * Kulut ,00 Netto , Koneet ja kalusto / vapaa-aika * Tuotot ,70 * Kulut ,80 Netto , Koneet ja kalusto * Tuotot ,70 * Kulut ,30 Netto ,20 40 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ * Tuotot ,00 * Kulut ,30 Netto ,70 72
74 Teknisen lautakunnan investointien tavoitteet Hanketavoitteet VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Suurten toimitilakysymysten Terveelliset ja turvalliset toimitilat Toteutetaan määrärahojen ratkaiseminen puitteissa Uusien asemakaava-alueiden infrastruktuurin rakentaminen Vanhojen asemakaava-alueiden asukastyytyväisyydestä huolehtiminen Puhtaan veden jakelun turvaaminen Uudet asemakaava-alueet käyttöönotettavissa Asukastyytyväisyys vanhoilla alueilla paranee Vedentoimitusvarmuus on varmistettu ja häiriötilanteisiin on varauduttu Toteutunut Toteutetaan määrärahojen puitteissa Toteutetaan määrärahojen puitteissa TEKNISEEN LAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2014 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN MUUT TOIMITILAINVESTOINNIT Muut toimitilainvestoinnit toteutetaan kustannustehokkaasti ja turvallisesti Suoritetaan työohjelmaan hyväksytyt ja määrärahan saaneet hankkeet suunnitelman mukaan Ei kustannusylityksiä. Suunnitellut ja hyväksytyt hankkeet toteutetaan. Investoinnit käynnistyivät kesäkuun alussa ja päättyvät syyskuun loppuun mennessä SUURET TOIMITILAINVESTOINNIT Uusi Hamulan koulu Rakentaminen jatkuu Uusi koulu käytössä elokuussa 2014 Valmistui aikataulun mukaan. Koulutyö on aloittanut toiminnan uusissa tiloissa Uusi Kasurilan päiväkoti Rakennussuunnittelun aloitus hanke- suunnitelman pohjalta Uusi päiväkoti käytössä 2017 Arkkitehtisuunnittelun luonnossuunnittelu on tehty 73
75 Tavoitteet Toimenpiteet 2014 Mittari Tavoitetaso MAA- JA VESIRAKENTEET Uusien asemakaavaalueiden infrastruktuurin rakentaminen Vanhojen asemakaava-alueiden saneeraukset Määrärahojen puitteissa Määrärahojen puitteissa Työohjelma toteutetaan suunnitellusti Työohjelma toteutetaan suunnitellusti Toteutetaan määrärahojen puitteissa Toteutetaan määrärahojen puitteissa VESILAITOS Jätevesivahinkojen minimointi Käyttöönottovaiheessa Jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan uusiminen ja puhdistamon saneeraus Puhdistamon saneeraussuunnittelu ja muut selvitykset Siirtoviemäri on käytössä vuonna 2014 Uusi ympäristölupapäätös saadaan AVI:sta ja saneeraussuunnitelma valmistuu vuonna 2014 Viimeistely- ja käyttöönottovaihe uudessa siirtoviemärissä Kuuslahden ja Pajulahden kylistä jätevedenpuhdistamolle Uusi lupa on saapunut Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toimitilojen osalta pyritään pysymään budjetissa, lukuun ottamatta Päivärinteen koulun, Siilinlahden koulun, Kuuslahden koulun ja Suininlahden koulun määrärahoja, jotka tulevat ylittymään sisäilmaongelmien korjausten johdosta. Ylitykset katetaan muista toimitilainvestoinneista. T E K N I N E N L A U T A K U N T A Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Jäljellä Toteutuma % 610 Aineettomat hyödykkeet * Kulut ,00 Netto ,00 RAKENNUKSET MUUT TOIMITILAINVESTOINNIT * Kulut ,90 Netto ,90 SUURET TOIMITILAINVESTOINNIT Kunnantalon peruskorjaus * Kulut ,00 Netto , Kasurilan päiväkoti * Kulut ,00 Netto , Oppipojantie * Kulut ,00 Netto ,00 74
76 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Jäljellä Toteutuma % Koulukeskus / Lukio * Tuotot ,00 * Kulut ,00 Netto , Toivalan koulu * Tuotot ,00 Netto , Hamulan koulu * Tuotot ,00 * Kulut ,80 Netto , SUURET TOIMITILAINVESTOINNIT * Tuotot ,00 * Kulut ,80 Netto , RAKENNUKSET YHTEENSÄ * Tuotot ,00 * Kulut ,30 Netto ,90 MAA- JA VESIRAKENTEET 6410 Kadut * Tuotot ,00 * Kulut ,00 Netto , Kestopäällystys * Kulut ,00 Netto , Valaistus * Kulut ,60 Netto , Katokset ym. rak. ja laitteet * Kulut ,20 Netto , Puistot, torit ja muut maarakenn. Kulut ,00 Netto , Leikkipaikat * Kulut ,10 Netto , Kiinteät rakenteet ja laitteet * Kulut ,10 Netto ,10 75
77 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Jäljellä Toteutuma % 640 MAA- JA VESIRAKENTEET * Tuotot ,00 * Kulut ,50 Netto , KONEET JA KALUSTO * Kulut ,20 Netto , VESIHUOLTOLAITOS 7510 Vedenjakeluverkosto * Tuotot ,00 * Kulut ,70 Netto , Vesilaitosrakenn./-rakennelmat * Kulut ,20 Netto , Vesilaitos koneet ja laitteet * Kulut ,00 Netto , VESILAITOS yhteensä * Tuotot ,00 * Kulut ,00 Netto , VIEMÄRILAITOS 7620 Viemäriverkosto * Tuotot ,00 * Kulut ,80 Netto , Viemärilaitosrakenn/-rakennelmat * Kulut ,10 Netto , Viemärilaitos koneet ja laitteet * Kulut ,10 Netto , VIEMÄRILAITOS yhteensä * Tuotot ,00 * Kulut ,70 Netto , VESIHUOLTOLAITOS * Tuotot ,00 * Kulut ,10 Netto ,10 61 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ * Tuotot ,00 * Kulut ,70 Netto ,10 76
78 Sosiaali- ja terveyslautakuntien investointien tavoitteet Hanketavoitteet SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Tavoitteet Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Kotihoidon työn ja resurssien koordinointi Ohjelmiston hankinta keväällä 2014 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä on hankittu Sosiaali- ja terveyslautakunnan mukaisesti Kuntien Tiera Oy:lta inhousehankintana. Hankinta on toteutunut siten, että sopimukset olivat allekirjoitettavana kesän aikana ja varsinainen käyttöönotto ml. koulutukset ovat alkaneet elokuun puolenvälin jälkeen. Syyskuun puolessa välissä kaksi tiimiä aloittivat toiminnanohjausjärjestelmän esitestauksen ja 6.10.toiminnanohjausjärjestelmä laajenee koko kotihoidon käyttöön Toiminnan seuraamiseen ja kehittämiseen saadaan laadukkaita ja monipuolisia raportteja Ohjelmiston hankinta alkuvuosi 2014 Raportointiohjelmiston hankinta tehty ja käyttöönotto menossa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä velvoittaa julkiset terveydenhuollon organisaatiot tallentamaan potilastiedot valtakunnallisesti keskitettyyn arkistoon Pidetään laitteisto turvallisena ja kunnossa Siilinjärven kunta on liittynyt sähköisen potilastiedon arkiston käyttäjäksi toukokuussa 2014 Hoitoyksikön hankinta keväällä 2014 Sähköinen potilastiedon arkisto käyttöön otettu Uusi röntgenlaite hankittu keväällä 77
79 S O S I A A L I - J A T E R V E Y S L A U T A K U N T A Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Jäljellä Toteutuma % 8120 Tietokoneohjelmistot * Kulut ,90 Netto , Koneet ja kalusto * Kulut ,00 Netto ,00 80 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kulut ,70 Netto ,70 KOKO KUNTA YHTEENSÄ Tuotot ,40 Kulut ,90 Netto ,50 78
80 HENKILÖSTÖ PALVELUALUEITTAIN VUONNA 2013 JA
81 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN SAIRAUSPOISSAOLOT (kpv) PALVELUALUEITTAIN VUONNA 2013 JA
82 SAIRAUSPOISSAOLOT KPV / VAKINAINEN TYÖNTEKIJÄ / VUOSI, PALVELUALUEITTAIN V
83 SAIRAUSPOISSAOLOT, KPV / VAKINAINEN TYÖNTEKIJÄ / VUOSI, VERTAILU VUONNA 2013 JA
84 PIDETYT BONUSVAPAAT AJALLA TYÖTAPATURMAT AJALLA Tapaturmailmoituksia 53 kpl: - Työpaikalla 45 - Työmatkalla 8 Korvauspäiviä: 5 henkilöä yhteensä 61 päivää 83