Source: http://docplayer.fi/1745112-Toimintakertomus-ja-tilinpaatos-tktp-2011.html
Timestamp: 2017-05-27 04:39:36+00:00
Document Index: 2867332

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ']

Toimintakertomus ja tilinpäätös (TKTP) PDF
Toimintakertomus ja tilinpäätös (TKTP) 2011
Download "Toimintakertomus ja tilinpäätös (TKTP) 2011"
1 Toimintakertomus ja tilinpäätös Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallituksessa (7 ) Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuustossa (5 )2 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2 / 64 Sisältö 1 Kuntayhtymän johtajan / rehtorin katsaus Ammattikorkeakoulun hallinto ja johtaminen Hallinto Operatiivinen johtaminen Hallinnon ja johtamisen painopistealueet vuonna Seuranta, arviointi ja raportointi Toimintapolitiikka ja strategiset linjaukset Tilinpäätös, talous ja rahoitus Talouden ydinasioiden toteutuminen vuonna Kuntayhtymän talouden hallinta Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Taseet 2011 ja 2010 sekä taseen tunnusluvut Investointiosa Kuntayhtymän hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Käyttötalousosan ja investointiosan toteutuminen Toteutumisvertailut Käytetyt kirjanpitokirjat Tilinpäätöksen liitetiedot Kuntayhtymän selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Liitteet... 453 Toimintakertomus ja tilinpäätös 3 / 64 1 Kuntayhtymän johtajan / rehtorin katsaus Savonia sai toiminnastaan arvostetun eurooppalaisen Recoqnized for Excellence -tunnustuksen. Tunnustus oli harvinainen ja teki samalla korkeakouluhistoriaa. Savonia oli ensimmäinen suomalainen korkeakoulu, mukaan lukien yliopistot, joka on saanut kyseisen palkinnon. Lisäksi mm. Tulevaisuuden Tuotteet -konsepti palkittiin KONSTA-palkinnolla innovaatiokilpailussa ja ytiimi palkittiin liikeidea- ja yritysyhteistyökilpailussa, jossa opiskelijat ratkaisivat aitoja yrityslähtöisiä kehittämistehtäviä. Savoniassa, kuten koko ammattikorkeakoulusektorilla, on suuria muutoshaasteita. Uudistuva ammattikorkeakoululaki tulee muuttamaan mm. ammattikorkeakoulujen rahoitusta, taloutta sekä ylläpitomallia. Savonian tuleviin uudistuksiin liittyy myös toimintojen keskittäminen Microkadun kampukselle Kuopiossa sekä ISAT- ja UEF-yhteistyön syveneminen. Aloituspaikkaleikkaukset ja koulutusohjelmien lakkautumisesitykset ovat aiheuttaneet henkilöstössä epävarmuutta. Muutoshaasteiden edessa kiinnitettiin huomioita henkilöstön jaksamiseen. Sisäisessä tiedottamisessa huomioitiin koko henkilöstön tiedonsaanti ja hyödynnettiin videoneuvotteluyhteyksiä. Lisäksi huomioitiin henkilöstön tarve keskustella muutokseen liittyvistä asioista. Vuoden 2011 aikana Savonia-ammattikorkeakoulun Microkadun kampuksen suunnittelutyö eteni. Myös suuhygienistikoulutuksen tilat Itä-Suomen yliopiston (UEF) Kuopion kampuksella lähtivät rakentumaan vuoden aikana. ISAT-yhteistyössä on edetty yhteisten painoalojen (hajautetut energiaratkaisut, väljästi asutun alueen hyvinvointipalvelut ja -tuotteet ja Venäjä-osaaminen) osalta. Opetuksen ja TKI:n osalta on käynnistetty yhteistä koulutusta, toteutettu TKI-toimintaa ja panostettu sekä opiskelijoiden ristiinopiskelumahdollisuuksiin että henkilöstön yhteistyöhön. Kansainvälisyyteen panostettiin strategisten kumppaneiden kanssa. OKM:lle annattava palaute lähti ISAT:ssa ristiriitaisena koulutusohjelmien vastuujaon osalta. Erityisesti musiikin koulutuksen vastuunjaossa ei päästy yhteiseen esitykseen. Itä-Suomen yliopiston kanssa Savonia tekee tiivistä yhteistyötä koulutuksessa ja TKI-työssä. ISAT/UEF yhteistyön osalta tehtiin suunnitelmat tukipalveluyhteistyöselvityksestä. Viestintäpalveluiden henkilöstöresurssia lisättiin rekrytoimalla viestintäpäällikkö. Savonian graafinen ilme uudistettiin suunnitelman mukaisesti, ja otettiin käyttöön syksyn 2011 aikana. Sisäistä viestintää kehitettiin etenkin Santran (intranet) kautta, joka uudistettiin uuden graafisen ilmeen käyttöönoton yhteydessä. Ulkoista viestintää kehitettiin mm. muuttamalla sidosryhmälehti Savonian Sanomat sähköiseksi ja uudistamalla sen ulkoasua. Opiskelijat ja sidosryhmät ovat pääosin Savonian toimintaan tyytyväisiä ja vetovoima on hieman kasvanut. Varkauden kampuksen osalta opiskelijavetovoima on selvästi muita heikompi. Opetuksen sekä tutkimus- ja kehitystyön prosessien tehostamis- ja kehittämistoimet näkyvät erinomaisena opintopistesuoritusmäärinä, TKI-opintopisteiden reiluna kasvuna ja maksullisen palvelutoiminnan hyvällä tasolla pysymisenä. Huolestuttavana4 Toimintakertomus ja tilinpäätös 4 / 64 voidaan pitää alhaista tutkintojen lukumäärää. Tämä näkyy talouden osalta kustannustehokkuuden laskuna. Tutkinnon hinta on kääntynyt kasvuun. Kansainvälisyystavoitteet ovat varsin haasteelliset ja tavoitteisiin päästään vain osin. Positiivista on henkilöstön kiinnostus kielikoulutukseen. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja samalla myös Savonia-ammattikorkeakoulun talous ja rahoitus oli vuoden 2011 osalta terve ja hyvässä kunnossa, vaikkakin kannattavuutta kuvaava tilikauden tulos aleni selvästi edellisvuodesta ja jäi myös vuoden 2011 budjetoidusta tavoitteesta. Kuntayhtymän/ammattikorkeakoulun toimintatuotot olivat 54,4 milj. euroa, toimintakulut 52,2 milj. euroa, vuosikate positiivinen 3,1 milj. euroa ja tilikauden tulos positiivinen +1,5 miljoonaa euroa. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja Savoniaammattikorkeakoulun kannattavuus on edelleen hyvä, rahoitusrakenne hyvin vahva ja maksuvalmius erinomainen. Investointien toteutunut määrä vuonna 2011 oli maltillinen 1,8 milj. euroa. Suurimmat investointihankinnat olivat tietohallinnon laite- ja järjestelmähankinnat, toimitiloihin tehdyt varusteluhankinnat ja tekniikan koulutusalan laitehankinnat. Vuosi 2011 oli ammattikorkeakoulun 18. ja kuntayhtymän 16. toimintavuosi. Kiitän lämpimästi kuntayhtymämme luottamushenkilöitä, ammattikorkeakoulun hallitusta ja johtoa, sidosryhmiemme edustajia sekä erityisesti henkilöstöämme ja opiskelijoitamme vuoden 2011 tuloksekkaasta toiminnasta. VELI-MATTI TOLPPI kuntayhtymän johtaja / rehtori5 Toimintakertomus ja tilinpäätös 5 / 64 2 Ammattikorkeakoulun hallinto ja johtaminen 2.1 Hallinto Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuustoon kuuluu 17 edustajaa. Kuntayhtymän valtuusto piti vuoden 2011 aikana neljä kokousta. Valtuuston puheenjohtajana toimi Anssi Laine, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Osmo Pekkarinen ja toisena varapuheenjohtajana Anja Venäläinen asti ja siitä lähtien Tuomo Lyhty. Yhtymävaltuustoon kuuluivat seuraavat jäsenkuntien valitsemat edustajat: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Kuopio Liisa Kiianlinna Anssi Laine Tuomo Lyhty Osmo Pekkarinen Varpu Puskala Ilkka Raninen Neeta Röppänen Nelli Berg Veikko Vilmi Valtteri Suonmaa Sari Tannio Vilma Kröger Henning Hendolin Birgit Palm Varkaus Jorma Aro Risto Husu Leena Salo Tuula Taskinen Anja Venäläinen Juhani Paasi Klaus Moisander Suvi Suutarinen Saija Kärkkäinen Linda Lundberg Iisalmi Marja Korhonen Raija Kotkanoja Tiina-Liisa Liukkonen Elina Puustinen Teija Itkonen-Brilli Jarkko Jetsonen Kiuruvesi Sari Tikkanen Rauno Pikkarainen Lapinlahti Petri Miettinen asti Matti Katainen alkaen Antti Valta6 Toimintakertomus ja tilinpäätös 6 / 64 Kuntayhtymän hallituksessa varsinaisia, päätösvaltaisia jäseniä on yhdeksän. Yhtymähallitukseen nimitettiin toimikaudelle uudet edustajat yhtymävaltuuston pitämässä kokouksessa. Hallituksen esittelijänä toimi kuntayhtymän johtaja Veli- Matti Tolppi. Yhtymähallitus kokoontui vuoden 2011 aikana kaikkiaan 9 kertaa. Yhtymähallituksen puheenjohtajana toimi Jaakko Kekoni ja varapuheenjohtajana Iris Asikainen. Yhtymähallituksen jäsenet varsinainen jäsen Iris Asikainen Hannu Kananen Jaakko Kekoni Raija Kotkanoja Ari Nissinen Osmo Rantula Markku Ruotsalainen Minna Selkomaa Anja Venäläinen henkilökohtainen varajäsen Pia Hedman Keijo Voutilainen Wille Berlin Sari Niskanen asti Teija Itkonen-Brilli lähtien Tuomo Lyhty Veli-Pekka Räsänen Arvo Polvi Seppo Knuutinen lähtien Tita Tajakka-Hotti Tarja Sildén-Reiss Yhtymävaltuuston asettama tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2011 aikana kaikkiaan 9 kertaa. varsinainen jäsen Jorma Aro Ilkka Raninen Leena Salo Tuula Taskinen Sari Tikkanen henkilökohtainen varajäsen Neeta Röppänen Risto Husu Marja Korhonen Liisa Kiianlinna Varpu Puskala Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja toimi Tuula Taskinen ja varapuheenjohtajana Leena Salo. Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimi Kuopion kaupungin tarkastussihteeri Kaisa Turunen. Kuntayhtymän tilintarkastuksesta vastasi Oy Audiator Ab JHTT-yhteisö; vastuullisena tilintarkastajana Tapani Laitinen (JHTT) asti ja Eeva-Liisa Auvinen (JHTT) lähtien. Ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa hoitivat ammattikorkeakoulun hallitus ja rehtori. Ammattikorkeakoululain 11 :n mukaisesti ammattikorkeakoulun rehtori toimii ammattikorkeakoulun sisäisen hallituksen puheenjohtajana. Ammattikorkeakoulun toimintasäännön mukaan rehtori toimii myös hallituksen esittelijänä. Ammattikorkeakoulun7 Toimintakertomus ja tilinpäätös 7 / 64 hallituksen sihteerinä toimii hallinto- ja henkilöstöpäällikö. Ammattikorkeakoulun hallitus kokoontui vuoden 2011 aikana 9 kertaa. Rehtori Veli-Matti Tolpin lisäksi ammattikorkeakoulun hallitukseen kuuluivat seuraavat jäsenet: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Päätoimiset opiskelijat Riku Jokinen Isa Burman Enni Loikkanen Joona Hämäläinen Päätoimiset opettajat Sirkka-Liisa Halimaa Pentti Mäkelä Pertti Kupiainen Petri Kainulainen Muu päätoiminen henkilöstö Juha Laitinen Anitta Miettinen Mari Miettinen Pirjo Sepponen Muu johto Mervi Vidgrén Riitta Rissanen Elinkeino- ja muun työelämän edustajat Jari Osmala Irma Sirviö Elina Pallonen-Eriksson Merja Miettinen Anne Pääkkönen Jyrki Sahala Yhtymähallituksen puheenjohtajalla ja talousjohtajalla oli läsnäolo- ja puheoikeus ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksissa. 2.2 Operatiivinen johtaminen Rehtori, vararehtorit ja talousjohtaja muodostivat strategiaryhmän. Ammattikorkeakoulun johtoryhmään vuonna 2011 kuuluivat edellisten lisäksi osaamisaluejohtajat, Pelastusopiston rehtori, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, laatupäällikkö, viestintäpäällikkö ja johdon sihteeri. Johtoryhmä varmisti opetuksen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnanprosessien sujuvuuden. Laajennetussa johtoryhmässä on johtoryhmän lisäksi tukipalvelupäälliköt. Laajennettu johtoryhmä on toiminnallaan ollut varmistamassa ydin- ja tukiprosessien yhteistyötä. Ryhmien puheenjohtajana toimi rehtori ja sihteerinä johdon sihteeri. Johtoryhmä kokoontui 17 kertaa vuoden 2011 aikana ja laajennettu johtoryhmä 3 kertaa. Hyvinvointi, liiketoiminta- ja kulttuuri sekä teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueilla on osaamisaluejohtajista ja koulutus- ja kehittämispäälliköistä koostuvat toiminnanohjausryhmät, jotka varmistavat toiminnan kehittämisestä osaamisalueilla. Tukipalveluissa operatiivisen johdon tukena toimii toiminnan ja prosessien kehittämisen asiantuntijaryhmiä. Organisoituminen vaihtelee tukipalveluittain.8 Toimintakertomus ja tilinpäätös 8 / Hallinnon ja johtamisen painopistealueet vuonna 2011 Savonia-ammattikorkeakoulun Microkadun kampuksen suunnittelutyö eteni vuoden 2011 aikana. Matkailu- ja ravitsemisalan koulutus siirtyi kesällä 2011 Sairaalakadulta Microkadulle. OIS-pilottitila rakentui samaan aikaan ja sen avulla konkretisoitiin OIS-ajattelumallia. Suuhygienistikoulutuksen tilat Itä-Suomen yliopiston (UEF) Kuopion kampuksella lähtivät rakentumaan vuoden aikana. Lisäksi opetussuunnitelman kehittämistyötä on tehty yhdessä UEF:n hammaslääkärikoulutuksen kehittämisen kanssa. ISAT-yhteistyössä on edetty yhteisten painoalojen (hajautetut energiaratkaisut, väljästi asutun alueen hyvinvointipalvelut ja -tuotteet ja Venäjä-osaaminen) osalta. Opetuksen ja TKI:n osalta on käynnistetty yhteistä koulutusta, toteutettu TKI-toimintaa ja panostettu sekä opiskelijoiden ristiinopiskelumahdollisuuksiin että henkilöstön yhteistyöhön. Henkilöstön osaamisen kehittämisen osalta on tehty ISAT:n yhteinen osaamisen kartoitus ja raportoitu tuloksista. Samalla on otettu käyttöön kartoitusta ja sen hyödyntämistä varten tietojärjestelmäratkaisu. Kansainvälisyyteen panostettiin strategisten kumppaneiden kanssa. Pietarin valtiollisen polyteknillisen yliopiston rinnalle tehtiin sopimus Liverpoolin John Moores yliopiston kanssa. Molempien kansainvälisten kumppaneiden kanssa käynnistyi luonteva yhteistyö. Elokuussa järjestettiin mittava henkilöstötapahtuma ISAT-risteilyn merkeissä. Tapahtumaan osallistui yhteensä noin kolmesataa henkilöä Savoniasta, osallistujina olivat henkilöstön lisäksi opiskelijoiden ja ylläpitäjien edustajat (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta osallistui noin kaksisataa henkilöä). Samalla toteutui historiallinen kahden ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaiset. Tilaisuudessa jaettiin myös ISAT:n erinomaisuustunnustukset. ISAT:n tavoitteiden mukainen toiminta toteutui kohtalaisen hyvin. Erityisesti voidaan olla tyytyväisiä kansainvälisyystavoitteiden toteutumisesta kaikilla painoaloilla. ISAT-yhteistyön operatiivisesta toiminnan ohjaamisesta ja johtamisesta Savoniassa huolehti vuoden 2010 tapaan Savonian laatupäällikkö 50 % työpanoksella ja viestintäpäällikkö 40 % osuudella. OKM:lle annettava palaute lähti ISAT:ssa ristiriitaisena koulutusohjelmien vastuujaon osalta. Erityisesti musiikin koulutuksen vastuunjaossa ei päästy yhteiseen esitykseen. Osakeyhtiöselvityksen pohjalta Savonia valmistelee omaa osakeyhtiöpäätöstä vuoden aikana. Itä-Suomen yliopiston kanssa Savonia tekee tiivistä yhteistyötä koulutuksessa ja TKI-työssä. Savonia ja Itä-Suomen yliopisto tekevät monipuolista yhteistyötä kielikeskuksen kanssa. Ristiinopiskelusopimus solmittiin syksyllä 2011 Savonian ympäristötekniikan ja UEF:n ympäristötieteiden välillä kanssa. Terveysalan koulutuksessa lääketieteen opintojen osalta on sovittu syvenevää yhteistyötä. Liiketalous ja kauppatieteet tekevät yhteistyötä myynnin johtamisen koulutuksessa. TKI-yhteistyötä on tehty mm. vesiturvallisuuden ja ikääntyvien hyvinvoinnin kehittämisen ja tutkimisen alueilla. Yhteistyössä käynnistetään myös koulutusviennin kehittäminen hankerahoituksella vuosina ISAT-UEF-yhteistyössä on jatkettu TKI-palveluiden kehittämistyötä, mm. innovaatiotoiminnassa, keksintöjen kaupallistamisessa ja TKI-sopimusasioissa.9 Toimintakertomus ja tilinpäätös 9 / 64 Henkilöstömäärän kehitys vuosina Lkm (31.12) 2011 Htv (OKM) TSTA2011 Lkm TSTA2011 Htv 2010 Lkm (31.12) 2010 Htv (OKM) TSTA2010 Lkm TSTA2010 Htv Henkilöstöryhmä Opetushenkilöstö , , TKIhenkilöstö , , Muu , , henkilöstö Yhteensä , , Kuntayhtymän henkilöstömäärän kehitystä seurataan lukumäärän ja henkilötyövuosien perusteella eri henkilöstöryhmissä. Kokonaishenkilöstömäärä poikkileikkauspäivänä oli 612 henkilöä. Määrään sisältyy kaikki kuntayhtymään tuolloin palvelussuhteessa olleet henkilöt riippumatta palvelussuhteen kestosta ja työajasta. Heistä virka-, opinto-, vuorottelu- tai perhevapaalla oli vuodenvaihteessa 10 henkilöä. Henkilöstöstä 42 työskentelee osa-aikaisesti ja osa-aikaeläkkeellä olevia on 32, yhteensä 74 osa-aikaista työntekijää eli 12 % koko henkilöstöstä. Henkilöstön lukumäärä koko kuntayhtymässä on kasvanut kahdeksalla henkilöllä edellisvuoteen verrattuna. Henkilötyövuosina mitattuna henkilöstömäärän kehityksessä ei kuntayhtymätasolla tapahtunut juurikaan muutosta edellisvuoteen verrattuna. Yksikköjen välillä henkilöstön lukumäärän kehityksessä on eroja. Merkittävimmin henkilöstön lukumäärä on kasvanut kehittämis- ja palvelukeskuksessa, liiketalouden Kuopion yksikössä ja Tekniikan Kuopion yksikössä ja vastaavasti eniten vähentynyt Kuopion Muotoiluakatemiassa ja Tekniikan Varkauden yksikössä. Henkilöstömäärän kasvu johtuu osittain erilaisilla virka- ja työvapailla olevien henkilöiden sijaisiksi palkatuista henkilöistä sekä vakinaisen henkilöstön osa-aikatyöstä johtuneesta tilapäisen lisähenkilöstön tarpeesta. Tekniikan ja liiketalouden yksiköissä kyse on myös määräaikaisen TKI-henkilöstön palkkaamisesta uusiin projekteihin. Opetushenkilöstön määrässä muutokset kaikissa yksiköissä ovat yksittäisiä ja koko kuntayhtymässä opetushenkilöstön määrä on pysynyt samana edellisvuoteen verrattuna. Aloituspaikkaleikkausten vaikutukset opetushenkilöstön määrään näkyvät eniten kulttuurialalla muotoilun ja graafisen viestinnän koulutuksessa, jossa opetushenkilöstön määrä on vähentynyt viidellä henkilöllä vuoden aikana. Tekniikan Varkauden yksikössä henkilöstömäärän vähennys johtuu lähinnä projektien päättymisestä johtuvasta määräaikaisen TKI-henkilöstön määrän vähenemisestä. Kokonaisuudessaan TKI-henkilöstön lukumäärä oli talousarviossa arvioitua hieman suurempi. Sen sijaan henkilötyövuodet TKI-henkilöstön osalta vähenivät jonkin verran ja vastaavasti kasvoivat muun henkilöstön osalta. Opetus- ja kulttuuriministeriön luokittelun mukaisesti muuhun henkilöstöön kuuluu hallinto- ja johtotehtävissä olevien lisäksi TKI-toiminnan tukihenkilöstö ja opetuksen tukihenkilöstö. TKI-toiminnan tukihenkilöstön osuus muun henkilöstön henkilötyövuosista on 11,88 henkilötyövuotta ja opetuksen tukihenkilöstön osuus 34,21 henkilötyövuotta. Muun henkilöstön lukumäärä väheni edellisvuoteen verrattuna, joskin10 Toimintakertomus ja tilinpäätös 10 / 64 talousarviossa asetettua tavoitetta ei saavutettu. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuodelle 2011 asetetusta kokonaistavoitteesta jäätiin siten jonkin verran. Henkilötyövuosien osalta laskenta tapahtuu koko vuoden ajalta lasketun toteuman perusteella, joka ottaa huomioon mm. osa-aikaiset, tilapäiset ja määräaikaiset palvelussuhteet toteutuneena vuosityöaikana. Palkkakustannukset ilman henkilöstösivukuluja nousivat edellisvuodesta 1,5 %, josta palkankorotusten osuus oli keskimäärin 1,3 %. Henkilötyövuosien lievä kasvu vastaa siten palkkakustannusten kasvua. Rakenteellisen kehittämisen ja talouden sopeuttamisen vaatimukset merkitsevät henkilöstö- ja osaamistarpeen uudelleen arviointia. Henkilöstösuunnitelman valmistelu käynnistettiin henkilöstövaikutusten arviointia varten ja sopeuttamistoimien toteuttamiseksi tulevalla strategiakaudella. Henkilöstöasioiden sähköistämistä koskeva järjestelmähankinta toteutettiin vuonna Järjestelmän käyttöönotto parantaa osaltaan henkilöstötietojen hallintaa ja seurantaa ja siten tukee myös henkilöstösuunnittelua. Osaamispääoman varmistamiseksi toteutettiin osaamiskartoitukset, jotka toimivat osaamisen kehittämisen ja rekrytoinnin perustana. Ammatillista kehittymistä ja hiljaisen tiedon siirtymistä tukemaan käynnistettiin ISAT-yhteistyössä mentorointiohjelman valmistelu. 2.4 Seuranta, arviointi ja raportointi Seurannat, arvioinnit, johdon katselmukset sekä sisäinen valvonta ja tarkastus toteutettiin ja raportoitiin vuonna 2011 Savonia-ammattikorkeakoulun vuosikellon mukaisesti. Savonia sai toimintansa laadusta vuonna 2011 arvostetun eurooppalaisen Recoqnized for Excellence -tunnustuksen Exellence Finland -finaalissa. Tunnustus tuli toisen kerran peräkkäin (vuonna 2010 vastaavan tunnustuksen sai terveysalan Kuopion yksikkö). Tunnustus oli harvinainen ja teki samalla korkeakouluhistoriaa. Savonia oli ensimmäinen suomalainen korkeakoulu, mukaan lukien yliopistot, joka on kyseisen palkinnon saanut. Arviointitulosten perusteella palauteraportissa oli nostettu esille esille vahvuuksia ja esikuvallisuutta kuin heikkouksia ja kehittämisen potentiaaleja. Vahvuuksia ja esikuvallisuus: - Johtamiskulttuuri, joka korostaa yhteistä tavoitetta, yhteisiä toimintatapoja, yhteistyötä ja avoimuutta onnistumisen kierre esim. kiinteistöpalveluiden ryhtiliike ongelmien korjaamisessa ja palvelujen parantamisessa - Laadun vahva kytkeminen johtamiseen yhdistettynä jämäkkään ja systemaattiseen talouden suunnitteluun ja ohjaukseen - ISAT-projektin valjastaminen merkittävien muutosten pilottialustaksi, joka alussa herätti epäilystä, mutta viime aikoina on nähtävissä merkittävää muutosvastarinnan sulamista - Oivallus monialaisuuden käytännönläheisestä kytkemisestä oma porukka järjestää juhlien ohjelmat ja tarjoilut, esim. Pelastusopiston osaamista on hyödynnetty kriisinhallinnan harjoituksissa - Innostus osallistua innovatiivisiin kilpailuihin laaja-alaisesti ja menestyksestä liputtaminen ja palkitseminen11 Toimintakertomus ja tilinpäätös 11 / 64 - Tukiprosessien ohjaus sisäisten asiakkuuksien suunnittelun ja arvioinnin perusteella - Toimivat perustietojärjestelmät vaativassa verkkoympäristössä ja erinomainen palveluhenki tietoteknisissä palveluissa - Kirjastopalveluiden ammattimainen toiminta, aktiivisuus ja oma-aloitteisuus ja palvelualttius - Terveydenhoidon tiivis yhteistyö yliopiston kanssa ajan hermolla pysymiseksi - Yhteistyö alueen avainyritysten kanssa esim. Foster Wheeler, Andritz, Junttan, Normet, Ponsse - Kansainvälistymisen keihäänkärjet (Pietari, Liverpool, Afrikka-ohjelma) Pääarvioijan palautetilaisuudessa esitettiin seuraavat alkuvaiheessa olevat kehittämisen potentiaalit: - OIS-konseptin toteuttaminen uusia tiloja hyödyntämällä - ISAT-projektin kehittämisen painopisteet (osaamisen arviointi) - Kumppanuusmallin laajentaminen - Panostukset viestintään (uudistettu intranet, Savonian Sanomat -lehti) - Toimintaa tehostavat tietojärjestelmät (verkko-oppimisjärjestelmä / sosiaalisen median hyödyntäminen, projektihallinta, CRM) Arviointisuunnitelma noudatti laadunhallintaohjelmaan kirjattuja ja sovittuja arvioinnin kohteita vuonna Savonian arviointisuunnitelma toteutui sovitusti. Excellence Finland - finaaliin osallistumisen avulla tehtiin toiminnan ja tulosten analyysi ja finaaliin osallistumisen myötä saatiin ulkoiselta arviointiryhmältä koko toiminnan arviointiraportti. Keskeinen arviointikohde oli myös TKI-toiminnan kansainvälinen ja Korkeakoulujen arviointineuvoston toimesta toteutettu arviointi. Arviointi jatkuu vuonna 2012, jolloin myös arvioinnin tulokset julkistetaan. Itsearvioinnit kohdistuivat TKI-toimintaan ja kielten opetukseen. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma sai myös vuoden 2009 lopulla Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) vuosille myöntämän koulutuksen laatuyksikköpalkinnon ja siihen liittyvän tunnustuksen vuodelle Tiedontuotannon parantamiseksi käynnistyi tietovaraston kehittämistyö ISAT-yhteistyönä. Samalla työstettiin kansainvälisyyteen liittyvän ja liikkuvuuden seurantaan liittyvän yhteisen ohjelmiston käyttöönottoa (Mobility Online -ohjelmisto). Lisäksi opiskelija- ja sidosryhmäkyselyjen parannustyötä tehtiin ja uuden sähköisen kyselyjärjestelmän käyttöönottotyö oli aktiivista. Molempien käyttöönotto on valmis vuoden 2012 aikana. Prosessien kehitystyötä tehtiin. Opetuksen ja opiskelun ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosessien tehokkuus parani joiltain osin ja joiltain osin laski (vrt. tuloskortin tulokset sekä OKM:n tavoitesopimusmittarien tulokset). Tulosten analyysit löytyvät kohdasta 2.5. Benchmarkingeja toteutettiin koulutusaloilla osana opetuksen sekä opiskelun ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan normaalia kehittämistä ja kansainvälistä yhteistyötä. Benchmarking-vierailuja toteutettiin OIS-mallin suunnitteluun ja tulevaan Microkadun12 Toimintakertomus ja tilinpäätös 12 / 64 kampukseen liittyen tutustumalla Hollannin, Skotlannin ja Ranskan vastaaviin malleihin. Lisäksi ISAT-yhteistyössä toteutettiin bechmarkingit strategisten kansainvälisten kumppaneiden kanssa Pietarin valtiolliseen polyteknilliseen yliopistoon ja Liverpoolin John Mooresin yliopistoon. Yhteistyö kumppaneiden kanssa on käynnistynyt aktiivisesti. Benchmarkingin lisääntymisen edistämiseen saatiin myös Korkeakoulujen arviointineuvoston rahoitusta (KKA). Benchmarkingin kohteena on sosiaali- ja terveysala ja opiskelijoiden kansainvälinen harjoittelu. Kevättalvella 2011 toteutettiin johdon katselmukset vuonna 2010 uusitussa muodossa ja niin sanottuina henkilöstötilaisuuksina. Johdon katselmusten tavoitteena oli tulosten ja toiminnan läpikäymisen lisäksi keskustella kehittämistä vaativista asioista sekä osaamisaluemallin toimivuudesta. Johdon katselmustulosten perusteella yhteistyö osaamisalueiden ja tukipalvelujen kesken sujuu hyvin, parannettavaa yhteistyössä löytyy erityisesti toiminnan kriittisistä pisteistä, kuten lukuvuoden sujuva käynnistyminen. Keskeisin kehittämiskohde oli kuitenkin niin henkilöstön toimivuuskyselyn kuin johdon katselmustuslosten perusteella tuleviin muutoksiin valmistautuminen ja yhtäaikaisten muutosten hallinta ja niistä viestiminen. Näihin haasteisiin liittyen laadittiin erillinen muutossuunnitelma ja panostettiin siäisen viestinnän monipuolistamiseen ja nopeuttamiseen. Muutosviestinnän toteuttamista suunniteltiin yhteistyössä henkilöstöryhmien kanssa. ISAT:in toiminnan arviointi toteutui sovitusti. Vuoden 2011 toiminnasta laadittiin erillinen toimintakatsaus vuoden 2010 tapaan. 2.5 Toimintapolitiikka ja strategiset linjaukset Toimintapolitiikan toteutuminen jäsennetään tuloskortilla, jossa kuvataan strategiset mittarit, tavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna Strategian toteutuminen oli osin varsin haasteellista. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) muutti vuoden 2010 laskentakaavoja vuodelle Tähän tuloskorttiin tulokset on laskettu tehtyjen tavoitteiden ja koko strategiakaudelle ( ) sovittujen laskentakaavojen mukaisesti. Tällä halutaan varmentaa tulosten vertailtavuus. Kansainvälisen toiminnan osalta voimassa oli edelleen poikkeuksellisen suuri tavoite. Tuloskortin tavoitteet ja niiden toteuma on analysoitu tavoitteittain tuloskortin yhteenvedon jälkeen.13 Toimintakertomus ja tilinpäätös 13 / 64 Tuloskortti vuonna 2011 Näkökulma Kriittiset menestystekijät Strategiset mittarit Määrittely Amk Tavoite 2011 Amk Tulos 2011 Asiakas Asiakastyytyväisyys Vetovoima Opiskelijapalaute Työelämäpalaute Ensisijainen hakija/alpa Opiskelijapalautejärjestelmästä saatava palaute (indeksi) Työelämälle kohdistettu tyytyväisyyskysely (indeksi) 3,3 3,6 3,9 * (> 3) 3,7 ^ (> 3) #OPALA tyytyväisyys 3,09 Opiskeluilmapiiri 3,08 Opetusjärjestelyt 2,95 yksityinen 3,0 julkinen 3,19 kolmas sektori 3,2 Tehokkaan opiskelun edistäminen Tutkimus- ja kehitystyö Ulkomaalaisten tutkintoopiskelijoiden määrä (myös TASO-mittari) Opintojen eteneminen (myös TASO-mittari) Tutkimus- ja kehitystyön integroituminen opetukseen (myös TASO-mittari) Kv-tutkinto-opiskelijamäärä Vähintään 45 opintopistettä suorittaneiden osuus tutkintoa suorittaneista (%) (nuoret) T&K-hankkeissa suoritetut opintopisteet/läsnä olevat opiskelijat 65 % 73,16 % 4,4 5,4 Henkilöstö Kehitystyön vaikuttavuus Kumppanuudet Osaamisen kehittyminen Rahoitus Palvelutoiminnan laajuus (myös TASO-mittari) Maksullisen palvelutoiminnan tulojen määrä suhteessa koko tulorahoituksen määrään (%) 16 % 15,7 % ISAT-strateginen kumppanuus ISAT-strategian toteutuminen Toteutui osin Savilahden kampushankkeen eteneminen Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kv-osaamisen kehittyminen Kansainvälisen T&Krahoituksen määrä (* ml.kry) Tutkintotuottavuusindeksi Kampussuunnittelu etenee Henkilöstökoulutuksen osuus (%) palkkakustannuksista Henkilöstön kielitaito (engl. kielitutkinnon suorittaneet tasolla Hyvä) eurot Tutkintojen lkm/käyttökustannukset x Kannattavuus Vuosikate Käyttötalousosan tulos Suunnitelmaa täsmennetty tarpeiden mukaisesti. Suunnitelma etenee sovitusti. 3,2 % 2,58 % ,4 Me 0,3 Me 2,9 2,23 4,0 Me 3,1 Me Taulukko. Savonia-ammattikorkeakoulun tuloskortti. Taulukkoon on kohdissa * ja ^ merkeillä esitetty tavoitteet, jotka on asetettu asteikon 1 5 mukaisesti vuosille Toiminnan muutoksista ja ISAT-yhteistyöstä johtuen on asteikon muuttaminen (1 5 asteikko) päätetty siirtää vuodelle 2013 alkavaksi (TASO-kaudelle ). Näin ollen taulukkoon on kirjattu tavoitteet vuosille asteikolla 1 4 sulkuihin, esitetyn alkuperäisen tavoitteen alle.14 Toimintakertomus ja tilinpäätös 14 / 64 Asiakas Asiakastyytyväisyys Tavoite Tulos Koulutuksen vetovoima. Nuorten koulutuksen ensisijaisten hakijoiden määrä aloituspaikkaa kohden on 3,3 hakijaa / aloituspaikka. Nuorten koulutukseen haki keväällä ja syksyllä 2011 yhteensä 4165 ensisijaista hakijaa eli 3,6 hakijaa/aloituspaikka (aloituspaikkoja oli yhteensä 1153). vastaavat luvut vuonna 2010 olivat 3857 ensisijaista hakijaa eli 3,4 hakijaa/aloituspaikka. Hakijamäärä oli vuonna ja ensisijaisia hakijoita/aloituspaikka oli 3,3. Koulutuksen vetovoima on kehittynyt kokonaisuutena myönteisesti ja tavoite ylitettiin. Vetovoimaluvut vaihtelevat suurestikin koulutusaloittain ja -ohjelmittain. Korkein yksikkökohtainen vetovoima oli terveysala/kuopio 8,0 ja matalin tekniikka/varkaus 0,68. Kokonaisuutena kolmen vuoden trendi osoittaa positiivista kehityssuuntaa. Tavoite Opiskelijapalauteindeksi on yli 3 (asteikolla 1 4). Tulos Savonian toteuttamassa opiskelijakyselyssä (alkukysely vuonna 2010 aloittaneille) selvitettiin opiskeluilmapiiriä sekä opetuksen järjestelyjä ja opetuksen toteuttamista. Opiskeluilmapiirin tulos oli tavoitteen mukainen 3,08. Tulos on hieman noussut vuoden ,95 tuloksesta (vuonna 2009 tulos 2,98 ja 2008 puolestaan 2,95). Opiskeluilmapiiri koettiin parhaaksi muotoiluakatemiassa (3,27) ja heikoimmaksi pelastusopistolla (2,60). Myös matkailu- ja ravitsemisalan tulos jäi alle tavoitteen (2,97). Muut yksiköt ylsivät yli tavoiteltun >3 tyytyväisyystasoon. Kehityssuunta on kokonaisuutena positiivinen. Opetusjärjestelyt ja opetuksen toteutuminen oli melko lähellä tavoitetta ollen 2,95. Vastaava tulos vuonna 2010 oli 2,84 (vuonna 2009: 2,90 ja vuonna 2008: 2,87). Paras tulos on tekniikka (Varkaus) 3,14 ja heikoin tulos matkailu- ja ravitsemisalalla 2,86. Yli kolmen tulokseen pääsi myös liiketalous (Varkaus) 3,07 tuloksella. Lähes tavoitteeseen pääsivät myös tekniikka (Kuopio) ja terveysala (Kuopio) tasan 3,0 tuloksella. Muut jäivät alle asetetun tavoitteen (>3). OPALA-lähtökyselyn tulokset vuosina tuovat esille opiskelijatyytyväisyyden hienoisesta positiivisesta kehityssuunnasta. Työharjoittelu ja siihen liittyvät tehtävät oman opiskelun tukemiseksi saavat parempaa palautetta kuin ohjauspalvelut ja opetuksen asiantuntemus. Tähän on kiinnitetty huomiota ohjaus- ja neuvontapalvuiden kehittämistoimilla. Tilastollisesti merkittäviä muutoksia ei ole tapahtunut. OPALA-kysely on valtakunnallinen.15 Toimintakertomus ja tilinpäätös 15 / 64 OPALA : SAVONIA-AMK OKM:n avainmittarit asteikko 1...4; 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2, Asiantunteva opetus 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,89 2,87 Ohjauspalvelut 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,94 2,93 Työharjoittelun ohjaus 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,1 3,15 Työtehtävät työharjoittelussa 3,3 3,2 3,3 3,2 3,3 3,3 3,31 3,4 Vastaajat, % Kuvio. OPALA tulokset vuosina Tavoite Työelämäkysely. Sidosryhmäkyselyindeksi on yli 3 (asteikolla 1 4). Tulos Työelämälle kohdistettu kysely toteutettiin sähköisenä sidosryhmäkyselynä marraskuussa 2011 avainkumppaneille ja sidosryhmille (433 kpl). Vastausprosentti jäi pieneksi 22 % (96 vastaajaa). Vuonna 2010 vastauprosentti oli 23 % (57 vastaajaa / 244 kpl). Palautteen perusteella vastaajat olivat kokonaisuudessaan tyytyväisiä yhteistyöhön Savonian kanssa. Tulos oli hieman edelliseen vuoteen verraten parantunut, muttei tilastollisesti merkittävästi. Kokonaistyytyväisyys oli vuonna ,54 ja vuonna ,45. Harjoittelu, opinnäytetyö ja kehittämishankkeet ovat yleisimmät yhteistyömuodot edelleen. Tutkimustoiminta on myös lähes neljännekselle (23 %) vastaajista yksi keskeinen yhteistyömuoto. Kansainvälistymiseen liittyvä yhteistyö on ollut harvinaisempaa, samoin henkilöstökoulutus. Yksityinen sektori ja suuremmat yritykset ovat tyytyväisimpiä yhteistyöhön. Sitä vastoin pienten yritysten ja kolmannen sektorin kanssa yhteistyötä on kehitettävä. Analyysin luottavuutta heikentää aineiston pieni koko. Yksikkökohtaisten tulosten tarkastelu ei ole tästä johtuen mahdollista.16 Toimintakertomus ja tilinpäätös 16 / 64 Prosessit Tehokkaan opiskelun edistäminen Tavoite Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä on 450 opiskelijaa. Tulos Ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita oli yhteensä 337. Vuonna 2010 luku oli 284. Savoniassa on 120 ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa aloituspaikkaa liiketalouden ja tekniikan koulutusaloilla ja lisäksi 30 aloituspaikkaa ylemmässä ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Koulutusohjelmien vetovoima varsinkin tekniikan osalta on heikohko ja koulutusohjelmista keskeyttää opiskelijoita. Lisäksi OKM ei myöntänyt uusia aloituspaikkoja terveysalan englanninkielisille koulutusohjelmia. OKM:n tavoitesopimuksen tavoitteena on keskimäärin 450 kvtutkinto-opiskelijaa. Kahden vuoden tutkinto-opiskelijatavoite on yhteensä 850 (2010: 400 ja 2011: 450) ja tuloksena yhteensä 621 tutkinto-opiskelijaa (-221). Tavoite Opintojen eteneminen. 65 % tutkintoa suorittaneista opiskelijoista on suorittanut vähintään 45 opintopistettä. Tulos Vuonna 2011 tutkinnon suorittaneista 73,16 % suoritti vähintäinkin 45 opintopistettä. Tulos on selvästi yli tavoitteen. Vastaavasti vuonna ,69 % suoritti vähintäinkin 45 opintopistettä (tulos laski -1,5). Tulos on edelleen erinomainen ja on pysynyt samoilla tulostasoilla useamman vuoden (vuonna 2009 tulos oli 73,28 %). Osaamisalueista hyvinvointi paransi tulostaan 88,6:n (tavoite 82,0) vuoden ,7 tuloksesta. Muiden osaamisalueiden tulokset laskivat liiketoiminta- ja kulttuurialalla -4,5 (tulos ,2 ja vuonna ,7) ja tekniikka- ja ympäristöalalla -2,7 (tulos vuonna 2011: 66,0 ja vuonna 2010: 68,7). Osaamisalueiden sisällä yksikkökohtaiset erot ovat varsin mittavat. Paras tulos oli sosiaali- ja terveysalalla (Iisalmi ja Kuopio) 90,0 tuloksella ja heikoin tulos oli tekniikka (Varkaus) 54,2 tuloksella. Ohjausprosessin toimivuuteen kiinnitettiin edelleen erityistä huomiota. Ohjauksen kokonaisuunnitelma ja AHOT-toimintaohjeet toimeenpantiin Savonian tasoisina. Lisäksi koordinoivan opinto-ohjaaja tukee osaltaan ohjauksen edelleen kehittämistä. Tutkimus ja kehitystyö Tavoite T&k-hankkeissa suoritetut opintopisteet läsnä olevilla opiskelijoilla ovat 4,4 opintopistettä. Tulos T&k-opintopisteissä tavoite ylitettiin selkeästi. Kokonaistulos oli 5,4 opintopistettä. Osaamisalueiden kesken erot olivat kohtalaisen suuret tavoitteen ollessa sama 4,4. Liiketoiminta- ja kulttuurialalla tulos oli paras 6,3. Hyvinvointiosaamisalueella tulos oli 5,9, ja teknologia- ja ympäristöala jäi alle17 Toimintakertomus ja tilinpäätös 17 / 64 tavoitteen 4,0 tuloksella. Kokonaistulos parani selvästi vuoteen 2010 verraten, jolloin tulos oli 4,1 (tavoite oli 4,2). Osaamisalueiden osalta vuoteen 2010 verraten teknologia- ja ympäristöala paransi tulostaan eniten, peräti 1,7 (2010 tulos oli 2,3) ja muut osaamisalueetkin hyvin, 0,7 verran. T&K-opintopisteiden ohjeistuksia täsmennettiin. Tuloksissa näkyy OIS-ajattelun eli työelämäläheisen oppimisen leviäminen eri koulutusohjelmiin. Tämän kautta opetuksen ja T&K-toiminnan integrointia on saatu tehostettua opetuksen ja TKItoiminnan suunnittelun ja toteutuksen osalta. Kokonaisuuten tulos on kasvanut vuoden 2009 tilanteesta erinomaisesti (2009/3,65). Kolmen vuoden kehitystrendiin voidaan olla tyytyväisiä. Kehitystyön vaikuttavuus Tavoite Palvelutoiminnan laajuus. Maksullisen palvelutoiminnan tulojen määrä suhteessa koko tulorahoituksen määrään on 16 %. Tulos Tavoite lähes saavutettiin. Tulos oli 15,7 %. Tuloksen saavuttaminen on ollut haasteellista talouden tiukentuessa. Tästä huolimatta OKM:n kanssa sovittu keskimääräinen tavoite (vuosina ) 15 % ylittyi vuoden 2010 tapaan (2010 tulos 17,7). Kumppanuudet Tavoite Tulos Tavoite Tulos ISAT-strateginen kumppanuus toteutuu. ISAT-strategisen kumppanuuden osalta laadittu toteutussuunnitelma toteutui osin sovitusti (kts. kohdassa 2.3.). Savilahden kampushanke etenee. Kampushankkeen osalta suunnitelma eteni sovitusti suuhygienistikoulutuksen osalta ja muilta osin laadittua uutta toteutusta vietiin eteenpäin. Muutostarpeita suunnitelmaan toi matkailu- ja ravitsemisalan nopeutunut tilamuutostarve. Koko matkailu- ja ravitsemisalan koulutus siirtyi lukuvuoden 2011 alusta Microkadun kampukselle. OIS-pilottitilat valmistuivat Microkadun kampukselle, ja ne otettiin opetuskäyttöön syksyn aikana. Henkilöstö Osaamisen kehittyminen Tavoite Koko henkilöstön koulutukseen käytetään vähintään 3,2 % palkkakustannuksista. Tulos Asetettua tavoitetta ei saavutettu, tulos oli 2,58 % palkkakustannusista käytettiin henkilöstön koulutukseen. Hienoista nousua vuoteen 2010 (2,51 %) oli18 Toimintakertomus ja tilinpäätös 18 / 64 nähtävillä, muttei merkittävästi. Tuloksissa on runsaasti vaihtelua (1, 87 % - 3,32 %). Tekniikka 1,87 (2010 tulos 1,64 %), Liiketalous- ja kulttuuri 2,68 % (2010 tulos 2,4 %), Hyvinvointi 2,89 % (2010 tulos 3,32 %), Kehittämis- ja palvelukeskus 3,32 % (2010 tulos 3,25 %). Hyvinvointiosaamisalueen henkilöstön koulutuskustannukset ovat laskeneet ja muiden kasvaneet. Tulos on laskettu palkkahallintoon toimitettujen koulutuspäätösten perusteella. Työaikasuunnitelmissa kehittymiseen mahdollisesti varattua työaikaa ei ole erikseen otettu huomioon. Tavoite Henkilöstön kv-osaaminen. Englannin kielitutkinnon suorittaneita on 15 henkilöä. Tulos Tutkinnon suoritti 24 henkilöä, joka on reilusti yli tavoitteen. Saavutetuista tutkinnoista 17 syntyi liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalueella. Teknologiaja ympäristöalan osaamisalueella tavoitteen mukaisesti 3 tutkintoa ja hyvinvointiosaamisalueella jäätiin, yhden alle tavoitteen, 4 tutkintoon. Kokonaistulos selittyy osin sillä, että vuodelle 2010 arvioitu tutkintojen määrä toteutui vuoden 2011 puolella koulutukseen liittyneistä aikataulusyistä. Vuoden 2010 tavoitteena oli 12 tutkintoa ja tuloksena syntyi 6 tutkintoa. Yhteenlasketut kahden vuoden tutkintotavoite oli 27 ja vastaavasti yhteenlasketut kahden vuoden suoritetut tutkinnot ovat 30. (Kolmen vuoden tavoitteena on saavuttaa 43 englannin kielen kielitutkintoa). Talous Rahoitus Tavoite Tulos Kansainvälisen t&k-rahoituksen eurot ovat 0,4 Me. Mittariin on laskettu kansainvälisen rahoituksen tulot toimintavuonna Kansainvälisen TK-tulojen määrä oli toimintavuonna euroa mukaan lukien KRY:n kansainvälisen TKI-toiminnan. Kansainvälinen rahoitus tuli pääsääntöisesti seuraavista kansainvälisistä hankkeista; REMOWE, Service Tourism in Business, LLP/hankkeet, North-South Programme -hankkeet, EU/Tempus-hanke. Tavoite Tutkintotuottavuusindeksi on 2,9. Tulos Tutkintotuottavuusindeksi oli 2,23. Tavoitteesta jäätiin selvästi. Vastaava luku vuonna 2010 oli 2,7. Kehityssuunta kääntyi edellisen positiivisen vuoden (vuonna 2009 tutkintotuottavuusindeksi oli 2,6) jälkeen negatiiviseen suuntaan. Tutkinnot vähenivät ja kustannukset yleisesti nousivat. Tutkintojen määrä oli 992 tutkintoa. Vuonna 2010 tutkintoja saatiin 1083 kpl. Tutkintojen kustannukset kasvoivat ja tehokkuustavoitetta ei saavutettu. OKM:n kanssa sovittu keskimääräinen vuositavoite on tutkintoa.19 Toimintakertomus ja tilinpäätös 19 / 64 Kannattavuus Sovitusta kahden vuoden tavoitteesta puuttuu yhteensä 295 tutkintoa. Haasteena on ylempien ammattikorkeakoulututkintojen aikaansaaminen, joita tuli vain 48 kappaletta tavoitteena olleesta 100:sta. Sama tilanne oli myös vuonna 2010, jolloin tutkintoja tuli 49 tavoitteen ollessa sama. Tutkintotuottavuus vaihteli osaamisalueittain suuresti. Korkein se oli hyvinvointialalla 2,47 laskien 0,4 yksikköä vuoden 2010 tuloksesta. Liiketoiminta- ja kulttuurialalla tapahtui suurin tuottavuuden lasku vuoden ,83 tuloksesta 2,20 tulokseen. Matalin tulos oli Teknologia- ja ympäristöalalla 2,05, jossa oli kuitenkin parannusta vuoden 2010 tulokseen, joka tuolloin oli 1,9. Tavoite Tulos Käyttötalousosan tulos on 4,0 Me (vuosikate). Vuosikate oli 3,1 Me. Tavoitteesta jäätiin 0,9 Me. Hyvinvointiosaamisalueen kannattavuus oli sen tavoitetta parempi (tavoite 0,5 Me ja tulos 0,7 Me). Tekn0logian ja ympäristöalan osaamisalueen tulos oli alijäämäinen ja selvästi alle sen kannattavuustavoitteen (tulos -0,0 Me, tavoite +0,6 Me). Kehittämis- ja palvelukeskus oli selvästi ylijäämäinen, joskin lievästi alle sen tavoitteen (tulos +1,9 Me, tavoite +2,0 Me). Liiketoiminta- ja kulttuurialan vuosikate jäi puoleen tavoitteesta (tavoite 0,9 Me ja tulos 0,5 Me) (kts. kohta 3).20 Toimintakertomus ja tilinpäätös 20 / 64 3 Tilinpäätös, talous ja rahoitus Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän (Savonia) ja samalla myös Savoniaammattikorkeakoulun talous ja rahoitus olivat vuoden 2011 aikana ja osalta terveet ja hyvässä kunnossa. Tämä toteuma on nähtävissä talouden mittareista, vaikkakin joidenkin kohdalla oli jättämää tavoitteesta. 3.1 Talouden ydinasioiden toteutuminen vuonna 2011 Savonia sai vuonna 2011 Opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM) yksikköhintarahoitusta hieman enemmän kuin oli ennakoitu (ennakoitu 44,2 milj. euroa, toteuma 44,3 milj. euroa) ja läsnä olevia opiskelijoita oli hieman enemmän kuin on rahoituksen opiskelijamäärä (taulukko alla). Kokonaisuudessaan toimintatuotot ylittivät hieman budjetoidut tuotot, mutta T&K:n ja maksullisen palvelutoiminnan volyymi jäi hieman tavoitteesta. Vuoden 2011 opiskelijamäärän ja yksikköhintarahoituksen määrä oli seuraava: Savonia: arvio opiskelijamääräarvio ja toteuma opiskelijamääräarvio ja toteuma Taso-rahoituksen sovittu opiskelijamäärä yksikköhinta yhteensä, euroa brutto Savonia: toteuma Kuntayhtymän talouden hallinta Savoniassa on asetettu talouden ja rahoituksen suunnitteluun, ohjaamiseen ja seuraamiseen muutamia keskeisiä talouden tavoitteita ja mittareita ja Savonia raportoi niiden ja kaikkien KiLan kuntajaoksen ammattikorkeakoulun toimintaan soveltuvien talouden mittareiden toteumat. Savoniassa käytössä olevat talouden strategiset mittarit, niiden tavoite ja toteuma on esitetty jo edellä kohdassa tuloskortti (taulukko). Muut mittarit esitetään tässä talousosassa ja sen liitteissä. Talousarvion sitovuustasojen toteutuminen Kuntayhtymän hallitus: Kuntayhtymän hallitusta sitovat kuntayhtymän tason ja amk:n käyttötalousosan talous- ja rahoitusasiat: tuloslaskelman tulos ja tilikauden ylijäämä sekä amk-kokonaisuuden käyttötalousosan tilikauden tulos, investointien yhteismäärä nettona ja yksittäiset yli euron investoinnit. Tuloslaskelman tulos ja amk:n käyttötalousosan tulos oli alle tavoitteen, vaikkakin niitä voi pitää hyvänä (tavoite +2,2 milj. euroa, toteuma +1,5 milj. euroa); tilikauden näytettävä ylijäämä oli isompi kuin tavoite, mutta tilanne johtuu siitä, että tilikauden tuloksesta ei ole tehty erillistä siirtoa investointivarauksiin. Investointien osalta Näytä lisää
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen Lisätiedot Forssan kaupungin tilinpäätös 2013
Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos, Lisätiedot Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma
TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot Lisätiedot UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto Lisätiedot Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo Lisätiedot Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00
TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta Lisätiedot TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI
1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi Lisätiedot HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS
HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja Lisätiedot Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1. Lisätiedot HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS
HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä Lisätiedot HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS
HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä Lisätiedot SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 04/2010
AIKA Tiistai 23.11.2010 kello 15.00 16.29 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, Lisätiedot LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Lisätiedot KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011
KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Lisätiedot ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016 Lisätiedot TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus Lisätiedot Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa Lisätiedot Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015
Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös Lisätiedot Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet
Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM Lisätiedot Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007
Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate Lisätiedot KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 % Lisätiedot Vuosivauhti viikoittain
1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys Lisätiedot Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014
Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten Lisätiedot Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi
Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä 15.10.2008 Rehtori Veli-Matti Tolppi päivitetty 29.3.2011 Yhtymähallituksen käsittely 12.4.2011 Savonia-ammattikorkeakoulun osaamislähtöinen Lisätiedot Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Lisätiedot Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT
Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden Lisätiedot HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS
HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa Lisätiedot Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3 Lisätiedot RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen Lisätiedot Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36
Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity Lisätiedot Tampereen Veden talous
3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet Lisätiedot ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta Lisätiedot Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn Lisätiedot TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00
1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi Lisätiedot Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 (TKTP)
TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 (TKTP) Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuustossa 14.6.2011 (6 ) Sisällysluettelo 1 Kuntayhtymän johtajan / rehtorin katsaus... 3 2 Ammattikorkeakoulun Lisätiedot Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus
Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, % Lisätiedot 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta Lisätiedot TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105 Lisätiedot TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT
1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012 Lisätiedot OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan Lisätiedot Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit
Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET Lisätiedot Kouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30 Lisätiedot VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA
Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016 Lisätiedot Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen
Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui Lisätiedot Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus Lisätiedot FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS
FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden Lisätiedot Talousarvio 2016 muutokset I
Talousarvio 2016 muutokset I Yhtymävaltuusto 10.5.2016 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 1 2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016... 2 2.1 Kuntayhtymän Lisätiedot Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen
Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee Lisätiedot Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4 Lisätiedot TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA
TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit Lisätiedot TA Muutosten jälkeen Tot
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla Lisätiedot Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli
TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot Lisätiedot Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4 Lisätiedot Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun Lisätiedot NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot Lisätiedot Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu
VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma Lisätiedot Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely
Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun Lisätiedot Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012
Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lisäselvitykset Lapin ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen - lisäselvitykset Tämä lisäselvitys perustuu 29.6.2012 päivättyyn yhtiöittämisselvitys raporttiin. Omistajavalmisteluryhmä Lisätiedot Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7 Lisätiedot Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt Lisätiedot Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO
Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden Lisätiedot Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90
RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8 Lisätiedot Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja Lisätiedot Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY
Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015 Lisätiedot KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma
KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat Lisätiedot Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38
Sisällys 1 2 Esipuhe.................................... 11 Mistä on kysymys............................ 15 1.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus mistä ne kertovat.. 15 1.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen Lisätiedot Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.
Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös Lisätiedot Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)
1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti Lisätiedot Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit
Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä Lisätiedot Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.
HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen Lisätiedot TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA
TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen Lisätiedot HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS
HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 HKLjk 13.8.2015 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa Lisätiedot TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015
TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan Lisätiedot U3 Asteri urheiluseurau314.wtr
TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot Lisätiedot Välitilinpäätös
Välitilinpäätös 30.6.2016 Yhtymähallitus 23.8.2016 Sisällysluettelo 1 Välitilinpäätös 30.6.2016... 1 2 Toteutuma 30.6.2016... 4 3 Tuloslaskelma... 5 4 Tuloslaskelman Pro-Economica raportti... 6 5 Rahoituslaskelma... Lisätiedot Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)
Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1
Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09) Lisätiedot Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).
Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto Lisätiedot Talousselvitys. Tampereen seutu
Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden Lisätiedot T A S E K I R JA
Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Lisätiedot Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli
TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten Lisätiedot Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät Lisätiedot Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010
Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle Lisätiedot Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen