Source: http://docplayer.fi/774203-Tilinpaatos-ja-toimintakertomus-2011-kulttuurilautakunta.html
Timestamp: 2017-01-18 08:41:41+00:00
Document Index: 12152668

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'hd ', 'kko ', 'kko ']

⭐Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kulttuurilautakunta
Download "Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kulttuurilautakunta"
1 1 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kulttuurilautakunta2 SISÄLLYSLUETTELO Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle Tuloslaskelma ja vertailu edelliseen vuoteen.. 2 Kulttuuriasiainkeskus 3 Kaupunginkirjasto.. 6 Kymenlaakson museo. 9 Kotkan opisto Investoinnit.. 153 1 KULTTUURILAUTAKUNTA Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kaupunkikulttuurin kehittäminen monipuoliseksi ja näkyväksi Kaupungissa järjestettyjen tapahtumien määrä (kpl) Kirjallisuustapahtumat 38 Kulttuuriasiainkeskus/Pekkasakatemia 38, kirjasto 3, yht. 41 Konsertit ja näytökset 23 Näyttelyt 50 kirjasto 2, kulttuuri 20, yht 22 Näyttelyt kuvataide 38 museo 9, kirjasto 14 Yht. 61 Kulttuurityhteisöjen yhteenlasketut kävijämäärät (Kymi Sinfonietta, Kaupunginteatteri, Maretarium, Vellamo ja Meripäivät) (henkilöä/vuosi) Muut erilliset tapahtumat 80 Kymi Sinfonietta Kaupunginteatteri Maretarium Vellamo Meripäivät Muut, museo 144, kirjasto 48, kulttuuri 70, yht 262 Kymi Sinfonietta Kaupunginteatteri Maretarium (talossa vierailleet ) Vellamo Meripäivät Kulttuurilautakunnan toimintakate toteutui 100,8 % talousarvioon verrattuna. Toimintakate ylittyi Toimintatuottoja kertyi 0,22 milj. euroa arvioitua vähemmän, ulkoiset toimintakulut alittuivat 0,14 milj. euroa. Kulttuurilautakunnan ulkoiset tulot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 3,6 %. Henkilöstömenot toteutuivat samansuuruisena kuin edellisenä vuonna, sisäiset erät kasvoivat 3,9 % Toimintakate oli vuoden 2010 tasossa, kasvua 0,36 %.4 2 Kulttuurilautakunta Toteuma Budjetti 2011 Tot% Toimintatuotot Myyntituotot ,18% Maksutuotot ,44% Tuet ja avustukset ,42% Muut toimintatuotot ,98% Valmistus omaan käyttöön 90 0 /0 Toimintatuotot ,58% Toimintakulut Henkilöstökulut ,83% Palvelujen ostot ,56% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,62% Avustukset ,83% Muut toimintakulut ,41% Toimintakulut ,62% ULK. TOIMINTAKATE ,96% Sisäiset erät Sisäiset tuotot ,19% Sisäiset kulut ,76% Sisäiset erät ,17% TOIMINTAKATE ,81% Rahoitustuotot ja -kulut /0 VUOSIKATE ,80% Sisäinen korko /0 Poistot ja arvonalentumiset ,20% TULOS ,05% Hallinnon vyörytykset /0 Ylijäämä/Alijäämä ,36% Toteuma EUR Kulttuurilautakunta Muutos Muutos% Toimintatuotot Myyntituotot ,05% Maksutuotot ,59% Tuet ja avustukset ,37% Muut toimintatuotot ,29% Valmistus omaan käyttöön /0 Toimintatuotot ,60% Toimintakulut Henkilöstökulut ,19% Palvelujen ostot ,87% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,73% Avustukset ,30% Muut toimintakulut ,21% Toimintakulut ,73% ULK. TOIMINTAKATE ,87% Sisäiset erät Sisäiset tuotot ,54% Sisäiset kulut ,74% Sisäiset erät ,86% TOIMINTAKATE ,36%5 3 KULTTUURIASIAINKESKUS Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kulttuuriasiainkeskuksen strategia tukee kaupunkistrategiaa mm. suunnitellen ja tuottaen kulttuuripalveluja ja laadukkaita kulttuuritapahtumia Kulttuuritilaisuuksien ja tapahtumien määrä Tukea saaneiden kulttuurijärjestöjen ja taiteilijoiden määrä Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Kulttuuristrategia tukee kaupunkistrategian tavoitteita Kulttuuripalvelujen saavutettavuus ja laatu Päivitetään kulttuuristrategia tukemaan uuden kaupunkistrategian vaatimuksia Kulttuuristrategiaa on toteutettu päivittäen sen perustavoitteet kaupungistrategian mukaisiksi. Sekä organisaatio- että tilajärjestelyt olivat käynnissä ja niitä suunniteltaessa huomioitiin talouden lisäksi kulttuuripalvelujen saavutettavuus ja laatu Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Toiminta suunnitellaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen Meripäivillä jätteen talteenoton määrä (polttojäte) Vähintään sama taso kuin 2010 (jätemäärä yhteensä17,92 tonnia, siitä polttojätettä 15,12 tonnia) Toteutui (jätemäärä yhteensä 19,79 tonnia, siitä polttojätettä 15,48 tonnia) Talous on tasapainossa menestystekijät Varainhankintaa ulkopuolisista lähteistä/merip ivät. Organisaatio toimii tehokkaasti. Arviointikriteerit/ mittarit Myynti- ja vuokratuottoja pyritään lisäämään., avustuksia ja sponsorirahoituksia haetaan Tavoitetaso 2011 Toteutuma euroa6 4 Kulttuuriasiainkeskus järjesti aktiivista kulttuuritarjontaa kotkalaisille ja kaupungissa vierailleille, mm. 38 kirjallisuustapahtumaa (kirjalliset illat, runoklubit, kirjalliset kesätapahtumat kuten runoraati Meripäivien aikaan torilla jne), 20 konserttia (muun muassa joka kesäkeskiviikko vuosi vuodelta suositummat puistokonsertit Sapokassa), 38 näyttelyä kuvataiteen puolella ja yhteensä 70 tilaisuutta kulttuurin hallinnoimissa tiloissa. Osallistujamäärä on kaikilla sektoreilla kasvamassa ja yhteistoiminta kulttuuritarjonnan lisäämiseksi yhteisprojektein on lisääntynyt mm. kirjaston, museon sekä kolmannen sektorin toimijoiden ja yritysmaailman kanssa. Kulttuuriasiainkeskuksen ulkoiset toimintakulut ylittyivät reilu 6000 euroa, joka johtuu Kain Tapperin töiden deponoinnista johtuneista vakuutus-, kuljetus- ja korjauskustannuksista (n euroa). Deponointipäätös oli kaupungin veistostyöryhmän yhteinen kanta ja yllättävät menot maksettiin kulttuurin budjetista. Ylitys huomioitiin veistostyöryhmässä ja tuotiin tiettäväksi myös kulttuurilautakunnalle. Muutoin menopuoli pysyi suunnitellussa raamissa. Tuloissa ei aivan päästy yläkanttiin arvioituihin tulotavoitteisiin. Tulot on tuleville vuosille arvioitu realistisemmin. KULTTUURIASIAINKESKUS Toteuma Budjetti 2011 Tot% Toimintatuotot Myyntituotot /0 Maksutuotot ,26% Tuet ja avustukset ,87% Muut toimintatuotot ,87% Toimintatuotot ,12% Toimintakulut Henkilöstökulut ,08% Palvelujen ostot ,47% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,82% Avustukset ,99% Muut toimintakulut ,17% Toimintakulut ,77% ULK. TOIMINTAKATE ,01% Sisäiset erät Sisäiset tuotot /0 Sisäiset kulut ,43% Sisäiset erät ,14% TOIMINTAKATE ,73% Rahoitustuotot ja -kulut /0 VUOSIKATE ,74% TULOS ,74% Hallinnon vyörytykset /0 Ylijäämä/Alijäämä ,33%7 5 Toteuma EUR Kulttuuriasiainkeskus Muutos Muutos% Toimintatuotot Myyntituotot /0 Maksutuotot ,23% Tuet ja avustukset ,82% Muut toimintatuotot ,73% Toimintatuotot ,50% Toimintakulut Henkilöstökulut ,12% Palvelujen ostot ,10% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,84% Avustukset ,58% Muut toimintakulut ,35% Toimintakulut ,66% ULK. TOIMINTAKATE ,66% Sisäiset erät Sisäiset tuotot ,13% Sisäiset kulut ,28% Sisäiset erät ,48% TOIMINTAKATE ,93% Tunnusluvut TP2009 TP2010 TA2011 TP2011 Suoritetavoitteet Puistokonsertit Tapahtumat /tilaisuudet Näyttelyt Tilaisuudet toimitiloissa Asiakkaat / kävijämäärät Ulkopuolinen rahoitus Meripäivät Muu kulttuuritoimi Henkilöstö Toimitilat Ateljeetilat8 6 KAUPUNGINKIRJASTO Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kaikkien kuntalaisten saavutettavissa oleva kirjastoverkko ja avoinnaoloajat Aukiolotunnit / vko 185 h 188 h Sähköisten kirjastopalveluiden ja asioinnin kehittäminen Kyyti.fi-sivuston käyttö ja tunnettuus (sivusto avattu ) Vakiintuminen portiksi Kyyti-kirjastojen digitaalisiin kirjastopalveluihin Kyyti.fi-sivuilla yhteensä käyntiä vuonna 2011 Kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan opetus, kirjavinkkaus sekä mediakasvatus säännöllistä toimintaa Käyttäjäkoulutusten määrä Riittävä henkilökunnan määrä ja laatu Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus koko henkilökunnasta (kirjastoasetus 4 : 45 % vuoden 2016 alkuun mennessä) Tehdään suunnitelma kirjastoasetuksen 4 tavoitteeseen pääsemiseksi Henkilöstösuunnitelma päivitetty vastaamaan paremmin tavoitetta. Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Asiantuntijapalveluja saatavissa kirjastossa ja verkon välityksellä Tietopalvelun saatavuus pääkirjastossa syys-toukokuu 6 pv / vko Toteutunut Valtakunnalliseen Kysy kirjastonhoitajalta verkkopalveluun vastaaminen vastaus 2 pv sisällä Vastaus useimmiten päivän sisällä Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kirjastopalveluja tuotetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti Kirjaston ekoryhmän onnistuminen toiminnassaan Ekoryhmä ohjeistaa ja järjestää koulutusta mm. tulostuskustannusten ja sähkön kulutuksen vähentämiseksi Ekoryhmä tehnyt jätteiden lajittelu- ym. ohjeita. Otettu osaksi perehdytystä.9 7 Talous on tasapainossa menestystekijät Automaation hyödyntämisen tehostaminen Arviointikriteerit/ mittarit Pääkirjaston lainausautomaattien käyttöaste Tavoitetaso 2011 Toteutuma % 23 %: tavoitetta ei saavutettu, koska lainausautomaattien uusiminen siirtyi loppuvuoteen. Kyyti-kirjastojen yhteiset hankkeet ja koulutus kehittämisen voimavarana Osallistumisaktiivisuus yhteisiin hankkeisiin ja koulutuksiin (100 % = Kotka mukana kaikissa yhteishankkeissa ja vähint. 1 hlö osallistunut koulutustilaisuuksiin) 100 % Kotkan edustajia mukana kaikissa hankkeissa, mm. kyyti.fi, vetovoimatutkimus, lasten ringin hankkeet. Jo useita vuosia jatkunut lainaus- ja kävijälukujen lasku on lähes pysähtynyt. Kotkan kirjastoista tehtiin viime vuonna lähes lainaa, kirjastokäyntejä oli Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli enää runsas prosentti, kun vuonna 2010 laskua oli lähes 7 %. Musiikkiosastolla lainaus laski edelleen yli 5 %, mutta joulukuussa lainaukset kääntyivät hienoiseen nousuun. Myös Karhuvuoressa oli koko vuoden aikana pientä miinusta, mutta syys-joulukuun aikana lainaus nousi yli 3 %. Karhulan ja Tavastilan kirjastoissa lainaus nousi vuoden aikana yli 4 %. Kirjaston toiminnan kannalta vuoden tärkein tapahtuma oli Karhuvuoren kirjaston muutto uusiin tiloihin. Tilat remontoitiin entisen avoimen päiväkodin tiloihin ja avajaiset pidettiin syyskuun 1. päivänä. Avajaispäivänä kirjastoon tutustui n. 700 asiakasta ja ohjelmaa oli tarjolla satunäytelmistä musiikkiesityksiin. Tavoitteena oli saada kirjastolle esteettömät ja houkuttelevat tilat ja pysäyttää vuosia jatkunut Karhuvuoren kirjaston käytön väheneminen. Tilastojen valossa tavoite saavutettiin ja asiakkailta tullut palaute on ollut pääosin positiivista. Myös kirjastossa järjestetyt tapahtumat, satutunnit ja peli-illat, ovat vetäneet hyvin lapsia ja nuoria. Lasten ja nuorten kirjastonkäytön aktivointi on ollut edelleen toiminnan painopisteitä. Kirjavinkkausta ja kirjastonkäytön opetusta on annettu kymmenille ryhmille. Satutunteja, tietokilpailuja ja nukketeatteriesityksiä on pidetty kaikissa kirjastoissa, pääkirjastossa ja Karhuvuoressa on järjestetty pelitapahtumia. Laskiaisena järjestettiin koko perheen tapahtuma, lukukoira-toiminta aloitettiin syksyllä ja Elävä joulukalenteri toteutettiin yhdessä kulttuuriasiankeskuksen ja koulujen kanssa useissa kirjastoissa. Mediakasvatukseen liittyviä hankkeita on ollut useita: Karhulan alueen yläkoulujen ja lukion kanssa toteutettu mediakasvatusprojekti sekä Kyyti-kirjastojen yhteinen digitarinaprojekti maahanmuuttajaoppilaiden kanssa. Kaikki projektit on toteutettu ulkopuolisella rahoituksella. Kyyti.fi-sivujen kehittäminen jatkui edelleen. Asiakkaille tehdyssä kyselytutkimuksessa sivut saivat pääosin myönteistä palautetta. Syksyllä toteutettiin Kyyti-kirjastojen yhteinen vetovoimatutkimus, joka suunnattiin paitsi aktiivisille kirjaston käyttäjille myös kirjastoa käyttämättömille. Kirjaston palveluihin oltiin tyytyväisiä ja mielikuvat kirjastosta varsin myönteisiä. Kotkassa kritiikkiä esitettiin jonkin verran uuden aineiston saatavuuteen ja kirjaston aukioloaikoihin. Myös palveluista tiedottamiseen tulee jatkossa kiinnittää huomiota. Aineiston hankinnassa jatkui viime vuosilta tuttu niukkuus. Kirjoja hankittiin lähes 800 nidettä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pikalainat ja seutulainaus helpottivat osaltaan uuden aineiston saatavuutta. Muutamille keskeisille vakansseille (kirjastotoimenjohtaja, kaksi informaatikkoa) saatiin kuluneen vuoden aikana täyttöluvat. Kirjastolla on kuitenkin edelleen muita viime vuosien aikana avoimeksi tulleita täyttämättömiä toimia.10 8 KAUPUNGINKIRJASTO Toteuma Budjetti 2011 Tot% Toimintatuotot 30 Myyntituotot ,45% 32 Maksutuotot 0 0 /0 33 Tuet ja avustukset /0 34 Muut toimintatuotot ,38% 37 Valmistus omaan käyttöön 0 0 /0 3 Toimintatuotot ,86% Toimintakulut 40 Henkilöstökulut ,81% 43 Palvelujen ostot ,68% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,00% 47 Avustukset 0 0 /0 48 Muut toimintakulut ,44% 4 Toimintakulut ,89% ULK. TOIMINTAKATE ,18% Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 51 0 /0 S9 Sisäiset kulut ,02% 4S Sisäiset erät ,02% TOIMINTAKATE ,13% 6 Rahoitustuotot ja -kulut /0 VUOSIKATE ,10% SK Sisäinen korko /0 70 Poistot ja arvonalentumiset ,73% TULOS ,41% Hallinnon vyörytykset /0 Ylijäämä/Alijäämä ,56% Tunnusluvut TP2009 TP2010 TA2011 TP2011 Suoritetavoitteet Fyysiset käynnit Verkkokäynnit Lainat ja uusinnat Tietopalvelutehtävät Käyttäjäkoulutustapahtumat Kertaluontoiset tapahtumat Tehokkuus/taloudellisuus /käynti 5,11 5,37 5,39 5,50 /laina 2,62 2,81 2,78 2,88 Toiminnan laajuus Aukiolotunnit/vko (talvikautena) Voimavarat Henkilöstö/täytetyt vakanssit Toimitilat + kirjastoauto11 9 KYMENLAAKSON MUSEO Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kymenlaakson museo tuottaa yleisöä kiinnostavia näyttelyitä. -kävijämäärät, vaihtuvien näyttelyiden määrä ja asiakaspalaute vaiht.n. palautepääte (Koripallomuseon näyttelyt) 6 vaihtuvaa näyttelyä palautepääte Toimivat kirjasto- ja arkistopalvelut - koko käsikirjaston luettelointi Kymitietokantaan - kuva-arkiston digitoinnin tehostaminen hankerahoituksella kuvan digitointi 872 nidettä 4690 kuvan digitointi Museo toimii maakunnallisena vaikuttajana -maakunnallinen neuvonta ja koulutus Koulutus 2 x vuosi 2 koulutusta 36 neuvontaa 1 lausunto -rakennushistoria, lausunnot, neuvonta ja valvonta 70 lausuntoa 65 lausuntoa 55 kohdekäyntiä 46 viranomais- ja ohjausryhmäkokousta -arkeologiset kaivaukset, tutkimus ja valvonta 1 kaivaus 3 kaivausta 8 maastotarkastusta 2 valvontaa 3 kaivauskertomusta 11 tarkastusmuistiota 1 muistio Tutkimus- ja julkaisutoiminta -julkaisusarjan jatkaminen 1 julkaisu Ei toteudu, määräraha karsittu budjetista. Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Museotoiminta on kulttuurimatkailua tukevaa ja Venäjän mahdollisuudet hyödynnetään 600 opastusta 40 tapahtumaa 1 matkailupaketti -opastukset, työpajat, oheistapahtumat -matkailu- ja tapahtumapaketit yhteistyössä eri toimijoiden kanssa -Vellamon matkailubrändi, toimiminen Kotkan porttina Pietariin 1 taidenäyttely Pietarista 742 opastusta 110 tapahtumaa + 34 (Koripallomuseo) Useita matkailupaketteja, Kymen Matkat 1 taidenäyttely Pietarista, Ilja Repin ja hänen kuuluisat oppilaansa Vellamossa kansainvälisiä meganäyttelyitä -riittävät resurssit näyttelyihin, markkinointiin ja henkilöstöön Markkinointipäällikkö, tiedottaja, tuottaja, tek.h. Tiedottaja ja tuottaja12 Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Toimivat kokoelmahallinta- ja konservointiprosessit -suunnitelmallinen kartutus ja kokoelmanhallinta -kokoelmatiedon saavutettavuus -konservointi- ja varastotilojen toimivuus 10 KOPO maakunnalliselle tasolle Uusi ATK tilat käyttöön Hväksytty KULA:ssa WebMusketti hankittu ja käytössä Langinkosken uudet konservointi- ja varastotilat käytössä Kouluyhteistyön kehittäminen -koulutiedote -opetustilojen käytön tehostaminen -näyttelyiden pedagogisen aineksen lisääminen, opetuspaketit 4 x vuosi tehtävät, työpajat opetuspaketteja verkkoon 4 opetustiedotetta 34 työpajaa 2 verkkotehtävää Talous on tasapainossa menestystekijät Merikeskus Vellamo on aktiivinen kohtaamispaikka Synergiaetujen hyödyntäminen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa Arviointikriteerit/ mittarit - Vellamon tilojen monipuolinen käyttö, kokousmyynti, ravintola ja museokauppa - Toimiva yhteistyösopimus Suomen merimuseon kanssa Vellamon markkinoinnissa ja liiketoiminnassa taloudellinen ja tehokas toimintamuoto - Merivartiomuseota kehitetään yhteistyössä Rajavartiolaitoksen kanssa Tavoitetaso 2011 Toteutuma tilaisuutta, vuokrat 122 tilaisuutta /kokousmyynti / museokauppa Sopimus-päivitys Uudelleen arviointi Avustus , yhteistyö Sitra-rahoitteinen kehittämishanke käynnistynyt , minkä myötä yhteistoiminnan uudelleen arviointi Avustus Yhteistyö jatkuvaa, asioiden käsittely Rajavartiolaitoksen museotoimikunnassa, kokoukset Vellamossa vieraili vuoden 2011 aikana yhteensä kävijää, joista kävi museon näyttelyissä. Suuri osa näyttelykävijöistä tutustui myös Ilja Repin ja hänen kuuluisat oppilaansa -näyttelyyn, jonka kävijämäärä loka-joulukuussa oli Näyttely on yleisölle avoinna asti. Tämän lisäksi Pasaatissa sijaitsevassa koripallonäyttelyssä vieraili kävijää. Näyttelyiden lisäksi Vellamoon vieraita houkuttelivat runsas ohjelmatarjonta, tapahtumat, seminaarit, luennot sekä kokous- ja ravintolatoiminta. Kävijämääriä kasvattivat omalta osaltaan myös Vellamossa ja sen ympärillä järjestetyt suuret yleisötapahtumat kuten Kotkan Meripäivät ja endurojoukkueiden MM-kilpailut. Vellamossa järjestettiin 110 tapahtumaa ja koripallonäyttelyssä 34 tapahtumaa, mikä lisäsi selkeästi kävijämääriä. Yksi suosituimmista tapahtumista oli tanssijoiden Neil Owens ja Thomas Freudlich ja kaupunginteatterin kanssa yhteistyössä toteutettu Veden raja - Itämeren historiaa tanssiteatterin keinoin joka esitettiin Vellamon venehallissa useita kertoja suurelle yleisöjoukolle. Myös Suomen museoteatterin tuottama Saanko luvan satama - draamallinen opastus Satama-näyttelyyn oli suosittu. Kiinnostusta herätti piiripedagogisen kurssin poikkitaiteellinen CHA BUM! Musiikkia, liikettä ja tarinaa - historiasta performanssiksi. Tasaisen suosittuja olivat keskiviikko-iltojen ilmaiset yleisöluennot Tietoherkut.13 11 Näyttelyistä suurin ponnistus oli helmikuussa avattu, museon omana työnä suunniteltu ja toteutettu CHIC -näyttely asusteista, jossa on esillä lähes 300 asustetta museon omista kokoelmista. Suomen merimuseon kanssa yhteistyössä toteutettu suuri näyttely Sataman matkat on esillä vuoden loppuun asti. Lokakuussa avautui Suomen merimuseon ja Venäläisen taiteen museon kanssa yhteistyönä tuotettu Repin -näyttely, joka oli ensimmäinen kansainvälinen näyttely Vellamossa. Hyvistä näyttelyistä huolimatta maksavien näyttelykävijöiden määrää ei saatu nostettua tavoitteiden mukaisesti. Kansainvälisiä näyttelyitä on suunnitteilla lisää ja budjetista karsitun markkinointihenkilöstön panostusta ja resursseja kaivattaisiin kipeästi. Kymenlaakson museota on voimakkaasti kehitetty erilaisin hankkein osana Vellamon toimintakokonaisuutta. Vellamon museoiden, Suomen Merimuseon ja Kymenlaakson museon yhteistyötä on määritelty Kotkan kaupungin ja Museoviraston välisellä yhteistoimintasopimuksella. EU-rahoitteisella TULITUS -hankkeella kehitettiin Vellamon markkinointia ja liiketoimintaa. Syksyllä 2011 käynnistyi kaksivuotinen Sitra-rahoitteinen Museoista hyvinvointia -hanke, jossa kehitetään Vellamon asiakaslähtöisyyttä, usean eri toimijan yhteistä toimintakonseptia ja johtajuutta. Vellamon lisäksi hankkeen pilottikohteena on Hämeenlinnan Linnaniemi. KYMENLAAKSON MAAKUNTAMUSEO Toteuma Budjetti 2011 Tot% Toimintatuotot Myyntituotot ,34% Maksutuotot ,24% Tuet ja avustukset ,29% Muut toimintatuotot ,76% Valmistus omaan käyttöön 90 0 /0 Toimintatuotot ,42% Toimintakulut Henkilöstökulut ,05% Palvelujen ostot ,08% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,59% Avustukset ,00% Muut toimintakulut ,42% Toimintakulut ,49% ULK. TOIMINTAKATE ,73% Sisäiset erät Sisäiset tuotot /0 Sisäiset kulut ,28% Sisäiset erät ,10% TOIMINTAKATE ,14% VUOSIKATE ,14% Sisäinen korko /0 Poistot ja arvonalentumiset ,77% TULOS ,24% Hallinnon vyörytykset /0 Ylijäämä/Alijäämä ,48%14 12 Tunnusluvut TP2009 TP2010 TA2011 TP2011 Näyttelyt - päänäyttely merivartiomuseo vaihtuvat näyttelyt Asiakkaat / kävijämäärät Palvelut Tapahtumat Opastuksia Osaaminen ja uudistuminen - luetteloidut esineet luetteloidut valokuvat luetteloitu arkisto- ja lähdeaineisto annetut lausunnot korjausavustusten valvonta maakunnalliset neuvontakäynnit muinaismuistolaki, valvonta arkeologiset kaivaukset Henkilöstö Toimitilat, m15 13 KOTKAN OPISTO Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Opiston järjestämät tilaisuudet täydentävät merkittävästi Kotkan kulttuuritarjontaa. Opisto järjestää neljä (4) avointa että kuusi (6) maksullista yleisötilaisuutta. Neljä (4) avointa ja kuusi (6) maksullista yleisötilaisuutta Kuusi (6) avointa ja seitsemän (7) maksullista yleisötilaisuutta. Opiston tiedotus on täsmällistä ja asiallista. Opiston opetuksen laatu ja monipuolisuus ovat näkyvästi tunnustettuja piirteitä. Toiminta perustuu laatukäsitykseen laatu on meissä itsessämme. Henkilöstökoulutuksessa painotetaan yhtä paljon sekä ammatillista että henkistä kehitystyötä. Opisto julkaisee tiedotuslehden kolme (3) kertaa ja opinto-oppaan kerran sekä 32 artikkelia internet-sivuilla vuoden aikana. Opiskelijoiden prosenttiosuus (14,3 %) on merkittävä osa Kotkan asukasluvusta. Opiston järjestämä henkilöstökoulutus tavoittaa myös tuntiopettajat. Koulutusta järjestetään kolmen (3) vuosittaisen opettajainkokouksen yhteydessä. Tiedotuslehti 3, opinto-opas 1 ja internet-artikkelit ,3 % 12,6% 3 3 Tiedotuslehti 3, opinto-opas 1 ja internet-artikkelit 42. Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Opetuksen suunnittelussa korostetaan uudistuvaa ajanmukaisuutta Opistossa on riittävä määrä päätoimista henkilökuntaa, joista vähintään neljä (4) on suunnittelijaopetta- 4 3 Myyntipalveluna toteutettavaopetus perustuu paikallisiin koulutustarpeisiin. jaa/suunnittelijaa. Taloudellisesta taantumasta huolimatta myyntipalvelun tuntimäärätavoite pidetään lähellä neljän edellisen vuoden keskiarvoa. 750 t 233t16 14 Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö menestystekijät Arviointikriteerit/ mittarit Panostamme toimitilojen Toimitilojen opetusväli- viihtyvyyteen ja neet ja kalusto ovat huomioimme hankinnoissamme, asianmukaisia ja tilojen suunnit- viihtyisyyttä lisätään. telussamme ja toiminnassamme Atk-luokkien tietokoneet kestävän uusitaan vuonna kehityksen. Tavoitetaso 2011 Toteutuma Uusitaan vuonna 2011 Uusittiin elokuussa Talous on tasapainossa menestystekijät Korostamme yksilöiden oma-aloitteisuutta ja vastuuta koko yhteisön hyvinvoinnista. Pidämme valtionosuuteen oikeuttavan tuntimäärän korkeana. Arviointikriteerit/ mittarit Päätoimien määrä pidetään riittävällä tasolla. Opiskelijoiden ja osallistujien määrää nostetaan. Opiskelijoita on ja osallistujia Tavoitetaso 2011 Toteutuma ,2. 15,5 Opiskelijoita ja osallistujia Opiskelijoita kirjattiin vuoden 2011 aikana ja osallistujia Kotkan opiston opintomaksuja korotettiin vuoden 2011 aikana keskimäärin 10%. Kahden edellisen kalenterivuoden (2010 ja 2011) yhteenlaskettu korotus oli opintoryhmäkohtaisesti pienimmillään 15% ja suurimmillaan jopa 50%. Opintomaksujen korotus ja taloudellinen taantuma vähensivät merkittävästi sekä opiskelija- ja osallistujamäärää vuonna Vuonna 2011 suunta muuttui ja opiskelijoita oli 214 ja osallistujia 228 enemmän kuin vuonna Vastaavasti myös opetustunteja oli 702 enemmän, mutta myyntipalvelutunteja 33 vähemmän kuin edellisenä vuotena. Toukolan kansalaisopiston konkurssi nosti sekä opiskelijoiden ja osallistujien että kaikille avoimien kansalaisopistotuntien määrää, mutta samalla se myös lisäsi henkilöstökuluja, jotka ylittyivät arvioidusta. Samassa yhteydessä Kotkan kaupungin ja Kotkan opiston vastuu kansalaisopisto-opetuksen järjestämisestä lisääntyi ja opisto pyrki hoitamaan uuden tehtävän mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti sille annetun toimeksiannon mukaisesti. Opistossa oli vuoden 2011 aikana 59 opintoryhmää enemmän kuin vuonna Edelliseen vuoteen verrattuna ulkoiset tuotot kasvoivat ja sisäiset euroa. Ulkoisten tulojen kasvu johtui lisääntyneestä opiskelijamäärästä sekä ylimääräisistä ulkoisista avustuksista ja sisäisten tuottojen osalta työttömien opintosetelien käyttäjien määrän lisääntymisestä. Toimintakate ylittyi 7,2%. Syynä ylitykseen olivat toimintakulujen osalta Toukolan kansalaisopistosta siirtyneiden opintoryhmien henkilöstökulut ( ) sekä sisäisten vuokrien ja muiden sisäisten erien korotukset ( ). Toimintatuotoista toteutui 86%. Suurimmat yksittäiset syyt olivat taloudellisesta taantumasta johtuva myyntipalvelutuntien väheneminen (toteutumisprosentti 31%) ja oppimateriaalimyynnin ulkoistamisen jatkaminen. Päätoimisen henkilökunnan määrä oli 10% pienempi kuin vuoden 2011 henkilöstötavoite.17 15 KOTKAN OPISTO Toteuma Budjetti 2011 Tot% Toimintatuotot Myyntituotot ,50% Maksutuotot ,71% Tuet ja avustukset ,91% Muut toimintatuotot ,62% Toimintatuotot ,28% Toimintakulut Henkilöstökulut ,46% Palvelujen ostot ,74% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,32% Avustukset 0 0 /0 Muut toimintakulut ,26% Toimintakulut ,00% ULK. TOIMINTAKATE ,48% Sisäiset erät Sisäiset tuotot ,90% Sisäiset kulut ,88% Sisäiset erät ,18% TOIMINTAKATE ,20% Rahoitustuotot ja -kulut 4 0 /0 VUOSIKATE ,20% Sisäinen korko /0 Poistot ja arvonalentumiset ,23% TULOS ,33% Hallinnon vyörytykset /0 Ylijäämä/Alijäämä ,79% Tunnusluvut TP2009 TP2010 TA2011 TP2011 Suoritetavoitteet Opetustunnit yhteensä Myyntipalvelun tunnit yhteensä Tehokkuus/Taloudellisuus Nettomeno euroa / tunti 68,14 75, ,73 Voimavarat Henkilöstö, virat/toimet 17,2 15,4 17,2 15,5 Toimitilat, m INVESTOINNIT, IRTAIN Kulttuurilautakunta Toteuma TA 2011 Tot% Aineeton käyttöomaisuus Kotkan opisto, opetushallinto-ohjelma ,2 Irtain omaisuus Kirjasto, tietotekniset laitteet ,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ ,418 16 Kulttuurilautakunnan kokoonpano 2011 puheenjohtaja Kimpanpää Hilppa SDP varapuheenjohtaja Aro Leena Kok. jäsen Haarala Annina lähtien Vihr. jäsen Jokinen Seija Vas. jäsen Järvinen Mikko Kesk. jäsen Kuusela Marko SDP jäsen Lippo Jari Vas. jäsen Márton Maija-Liisa Kok. jäsen Palomäki Ilpo Kok. jäsen Peltola Jari SDP jäsen Rantonen Tiina asti Vihr. jäsen Suuronen Pirkko SDP jäsen Taipale Jari PS kh:n edustaja Tujula Pirjo sit. nuorisovalt. edustaja Viitasaari Vili asti Feldt Lotta-Maria alkaen Kulttuurilautakunnan esittelijät Päiviö-Häkämies Laura Niku Kirsi Kupiainen Katariina Kempas Mika kulttuurijohtaja museotoimen johtaja kirjastotoimen johtaja rehtori Samankaltaiset tiedostot
Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto Lisätiedot Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen Lisätiedot Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0 Lisätiedot OSALLISTUJAT Kimpanpää Hilppa puheenjohtaja Päätöksentekijät Ristiniemi Sami varapuheenjohtaja
-1, KULA 1.4.2014 17:00 OSALLISTUJAT Kimpanpää Hilppa puheenjohtaja Päätöksentekijät Ristiniemi Sami varapuheenjohtaja Alastalo Iiro jäsen Haarala Annina Halme Raili Kuusela Marko Repo Risto Stenholm Markku Lisätiedot 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000 Lisätiedot PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7 Lisätiedot Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat
v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän Lisätiedot ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100
3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi Lisätiedot KULTTUURILAUTAKUNTA 73
KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Lisätiedot Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)
Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen Lisätiedot Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT Lisätiedot KULTTUURILAUTAKUNTA 74
KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % / Lisätiedot TULOSTILIT (ULKOISET)
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten Lisätiedot TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015
TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852 Lisätiedot NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste Lisätiedot Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä
Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite Lisätiedot PUOLIVUOSIKATSAUS 2014 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 2 014 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN 2015-2016
KULTTUURITOIMI PUOLIVUOSIKATSAUS 2014 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 2 014 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN 2015-2016 1. Yleiskuvaus toimialan alkuvuoden 2014 toiminnasta, arvio talousarvion Lisätiedot UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, Lisätiedot 31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken Lisätiedot Ikäihmisten palvelusuunnitelma
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman Lisätiedot OSALLISTUJAT Kimpanpää Hilppa puheenjohtaja Päätöksentekijät Ristiniemi Sami varapuheenjohtaja
-1, KULA 16.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Kimpanpää Hilppa puheenjohtaja Päätöksentekijät Ristiniemi Sami varapuheenjohtaja Alastalo Iiro jäsen Haarala Annina Halme Raili Kuusela Marko Repo Risto Stenholm Lisätiedot Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.
Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia Lisätiedot Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara
Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet Lisätiedot Talouden seuranta. Toukokuu 2014
Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta: Lisätiedot Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688
Joroisten kunta Sivu 1 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 003006 Opetussuunnitelma 2014-4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 688 6999 VUOSIKATE Lisätiedot LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut Lisätiedot HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén
HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu Lisätiedot Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun Lisätiedot HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot Lisätiedot Yleisö. Kaupunkilainen, turisti, asiakas, kävijä, ihminen kulttuurin kuluttajan tulee olla kaupungin kulttuurintuotannon keskiössä.
Tarvitaan kulttuurin rakennemuutos: nykyinen rakenne tukee koulunpenkiltä tehtaaseen ajattelua. Tilanne on nyt ihan toinen ja tämä pitää saada näkymään myös Kotkan kulttuurissa. Jari Järvelä Yleisö Kaupunkilainen, Lisätiedot aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660
// TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset Lisätiedot Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty
Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten Lisätiedot Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu
2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden Lisätiedot Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015
Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 Lisätiedot TOIMINTAKERTOMUS 2011
LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Lisätiedot Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet
SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet Lisätiedot RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015
HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4 Lisätiedot TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015
TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu Lisätiedot KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015
KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30 Lisätiedot TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010
TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 % Lisätiedot Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Lisätiedot 2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT Lisätiedot Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös
Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina Lisätiedot Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot Lisätiedot YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan Lisätiedot Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014
HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella Lisätiedot Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen
TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat: Lisätiedot Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)
prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan Lisätiedot HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta
HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Lisätiedot 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856
00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55 Lisätiedot Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32 Lisätiedot Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut Lisätiedot TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus Lisätiedot Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma
Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ- Lisätiedot ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri Lisätiedot Talousarvio 2011 muutokset / II
Talousarvio 2011 muutokset / II Yhtymävaltuusto 29.11.2011 Talousarvion 2011 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos TA:oon Muutos % Kuntayhtymä Menot 1 709 000 Lisätiedot Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014
Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201 Lisätiedot Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen
Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui Lisätiedot Opastusta ja inspiraatiota - Lahden kaupunginkirjaston pedagogiset palvelut
Opastusta ja inspiraatiota - Lahden kaupunginkirjaston pedagogiset palvelut Salla Palmi-Felin Johtava informaatikko, Media- ja musiikkipalvelut Lastukirjastot.fi Palvelua kaikenikäisille Ketkä opastavat? Lisätiedot Vuosivauhti viikoittain
1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys Lisätiedot Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014
Tulosalue: 700 Toimintatulot 133 354 146 400 0 146 400 133 239-13 161-0,1 Toimintamenot -1 067 599-1 048 800 0-1 048 800-1 018 533 30 267-4,6 Toimintakate -934 245-902 400 0-902 400-885 294 17 106-5,2 Lisätiedot KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO
KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto Lisätiedot Kirjaston talous 2013-2014
Asukkaita 41 640 1.1.2013 182 072 180 225 Tunnusluvut 2014 Sarake1 Lainat 2 995 623 Lainat/as 16,45 Käynnit 1 858 898 Käynnit/as 10,21 Verkkokäynnit (laskennallinen) 1 756 251 Nettomenot 10 892 435 Nettomenot/as Lisätiedot ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA
ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio KÄYTTÖTALOUS Toimintatuotot 347 978 Toimintakulut - 2 467 Lisätiedot VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085 Lisätiedot ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA
ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö liikuntapäällikkö Kiti Ruissalo, 25.1.2016 alkaen vs. liikuntapäällikkö Terhi Kettunen KÄYTTÖTALOUS Lisätiedot Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet
Peruskoulutus Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi Uudistetut opetussuunnitelmat on otettu käyttöön perusopetuksessa. Niihin sisältyvät erityisen tuen osalta valtakunnallisesti uudet toimintamallit ja ohjeet. Lisätiedot PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================
PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% Lisätiedot Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016
Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma Lisätiedot Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306
Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta Lisätiedot Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT Lisätiedot Lohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma
Lohjan kaupunki Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristöterveysjaosto 16.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON TULOSLASKELMA... Lisätiedot Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden
Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön Lisätiedot TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015
POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden Lisätiedot Luottamushenkilöiden perehdytys 2013
Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu Lisätiedot SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1
i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talouskatsaus lokakuu Lisätiedot SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi
Valtuusto 19 27.02.2012 Talousarviomuutos 2011/Sivistysvaliokunta 15/02.02.00/2012 SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi Lisätiedot Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta Lisätiedot Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014
Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Julkaistu 20.5.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain... Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Lisätiedot LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.
POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Lisätiedot RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen Lisätiedot TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa Lisätiedot Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma