Source: http://docplayer.cz/18959535-Organizace-zrizovana-jihoceskym-krajem-vyrocni-zprava.html
Timestamp: 2020-01-21 23:29:12+00:00
Document Index: 59270570

Matched Legal Cases: ['zákona č. 106', 'zákona č. 108', 'zákona č. 108', 'zákona č. 108', 'zákona č. 108', 'zákona č. 108', 'zákona č. 106']

ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM. Výroční zpráva - PDF Stažení zdarma
Download "ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM. Výroční zpráva"
1 ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM Výroční zpráva 2011
2 Obsah 1 Úvodní slovo ředitelky organizace Základní údaje Charakteristika činnosti Hlavní účel a předmět poskytované činnosti specifikovaný Zřizovací listinou Poslání Nabídka služeb Cílová skupina Cíle poskytované sociální služby Corporate Identity Provoz Sociální péče Sociálně - právní agenda Změny v průběhu poskytování sociální péče Rozšíření spektra poskytovaných služeb Organizační schéma Zdravotní péče Zajištění zdravotně - ošetřovatelské péče, ostatní odborná vyšetření Lékařská péče Hospodaření organizace Ekonomický úsek Činnosti vymezené zřizovací listinou Náklady a výnosy hlavní činnosti Dary Investice Fondy Zhodnocení hospodaření Kontroly v organizaci Vnitřní řídící kontrola Veřejnosprávní kontrola Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
3 8 Ostatní Public relations Aktivity a spolupráce Podporovali nás Závěr 10 Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Přílohy Finanční plán a jeho čerpání - rok 2011 Fotografie - exteriéry Fotografie - interiéry Fotografie - aktivizační činnosti Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
4 1. Úvodní slovo ředitelky organizace Vážení přátelé, dovoluji si Vám předložit Výroční zprávu Domova pro seniory Kaplice za rok 2011, který byl pro Domov rokem bezesporu úspěšným, o čemž svědčí nejen kladný hospodářský výsledek, ale i rostoucí přízeň zájemců o naši službu. Rok 2011 znamenal pro Domov rok změn, hledání a podnětů ke zlepšení naší práce. Bylo nutné uskutečnit řadu změn, které vedou k efektivnímu fungování služeb a dále k efektivním úsporným opatřením. Jsem ráda, že se o to vše můžeme podělit na stránkách Výroční zprávy. Úspěšně dokončené plánované investiční i neinvestiční záměry s sebou přináší zejména zvýšení komfortu a flexibility v poskytování pobytové sociální služby jak pro uživatele, tak i pro personál Domova. Zkvalitnění poskytované sociální pobytové služby tak bylo dosaženo ruku v ruce s úsporami, které s sebou přináší postupné úpravy a modernizace provozu celého Domova, což je jistě významným pozitivním krokem pro jeho činnost v nadcházejících letech. Touto cestou děkuji za obětavou a náročnou práci zaměstnancům Domova pro seniory Kaplice, zřizovateli, kterým je Jihočeský kraj a sponzorům za vstřícný přístup. Zvlášť si vážíme práce dobrovolníků, kteří svou prací bez nároku na finanční odměnu pomáhají potřebným a děkujeme Vám všem ostatním za podporu, ať je jakákoliv. Děkuji všem uživatelům a jejich blízkým za přízeň a pozitivní ohlasy, kterých se našemu Domovu v uplynulém roce dostalo. Naším cílem do dalšího období by mělo být, samozřejmě při udržení ekonomické úspěšnosti Domova, soustředění se na soustavné zvyšování kvality poskytované sociální služby. Vím, že to bude úkol přinejmenším stejně náročný, jako bylo zajištění finanční prosperity, ale pouze důraz na kvalitu nám může do budoucna zajistit důvěru našich uživatelů a nových žadatelů o službu, pro které jsme tu především. S přáním pevného zdraví děkuji všem za projevenou důvěru. Mgr. Vladimíra Holczerová ředitelka Domova pro seniory Kaplice 3 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
5 3. Charakteristika činnosti 3.1. Hlavní účel a předmět poskytované činnosti specifikovaný Zřizovací listinou: Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele. Organizace je podle 49 zákona č. 108/2006 Sb. zřízena pro poskytování pobytových služeb třetím osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a u nichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc, podporu popřípadě plné zajištění jejich základních potřeb, které nejsou nebo nemohou být zajištěny jejich rodinnými příslušníky nebo ambulantními sociálními službami Poslání: Posláním Domova pro seniory Kaplice je poskytovat podporu a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří pro změny zdravotního stavu nebo nemoci potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna v jejich domácnosti za pomoci rodiny, či terénních nebo ambulantních sociálních služeb. Poskytování sociální služby přizpůsobujeme individuálním potřebám a přáním uživatelů při zachování a respektování jejich důstojnosti a základních lidských práv. Na uživatele působíme aktivně, podporujeme jejich dosavadní způsob života s udržením či rozvíjením sociálních kontaktů, ať již s jejich přirozeným sociálním prostředím (rodinou), či místním společenstvím Nabídka služeb: Sociální služba je poskytována na základě smlouvy o poskytnutí služby sociální péče uzavřené mezi Domovem a uživatelem služby. Za sociální pobytové služby poskytované v Domově platí uživatel úhradu za: 1. ubytování, 2. stravu, 3. za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění. Domov se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s blízkou osobou uživatele, kterému je sociální služba poskytována, popř. s jinou fyzickou nebo právnickou osobou, pokud uživatel, kterému je sociální služba poskytována, nemá vlastní příjem nebo jeho příjem nepostačuje na úhradu nákladů, a to v souladu s 71 odst. 3 zákona o sociálních službách. 5 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
6 Domov pro seniory Kaplice má registrované dvě sociální služby, disponuje celkovou kapacitou 52 lůžek: 1. Domov pro seniory ul. Míru 366, Kaplice 2. Domov pro seniory Nemocniční 429, Český Krumlov kapacita: 24 lůžek kapacita: 28 lůžek Organizace je povinna zajistit zdravotní péči definovanou v 36 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná. Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj.: Domov pro seniory také poskytuje za úhradu na základě písemné smlouvy s uživatelem fakultativní služby, které souvisí s předmětem hlavní činnosti. Poskytované fakultativní služby stanoví organizace vnitřním předpisem včetně stanovení výše úhrady za jejich poskytování. Poskytuje stravování uživatelům služeb, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením. Služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, které jsou předmětem hlavní činnosti krajem zřizované organizace, jsou službami obecného hospodářského významu. Poskytováním těchto služeb nedochází k narušování pravidel hospodářské soutěže, jejich financování ze státních prostředků tudíž není posuzováno v rámci veřejné podpory. / Cílová skupina: Domov pro seniory je zřízen pro poskytování pobytových služeb pro osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, nebo pro dospělé osoby, které jsou posouzeny jako plně invalidní. Domov pro seniory je určen: Seniorům a osobám se zdravotním postižením od 55 let věku: kteří z důvodu svého zdravotního stavu či nemoci nemohou zůstat v domácím prostředí sami, za pomoci rodiny nebo za pomoci terénních či ambulantních sociálních služeb, kteří potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu občasnou nebo stálou ošetřovatelskou péči, kteří jsou převážně nebo úplně závislí na podpoře nebo pomoci jiné osoby ve všech základních životních potřebách, kteří jsou převážně nebo úplně imobilní. Domov pro seniory není určen: Seniorům a osobám se zdravotním postižením od 55 let věku: kteří jsou soběstační, kteří jsou závislí na drogách nebo jiných návykových látkách a vyžadují proto specifický přístup personálu, kteří mají nepřizpůsobivé a konfliktní jednání, a kteří nejsou ochotni přizpůsobit se jinému než vlastnímu způsobu života, /1 Článek 3: Hlavní účel a předmět činnosti viz ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
7 kteří potřebují stálou lékařskou péči, kteří potřebují specializovanou psychiatrickou péči, kteří nesplňují podmínky pro přijetí do domova pro seniory dle 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění Cíle poskytované sociální služby: Cílem služby je: uživatel, který si uchová co nejdéle své schopnosti a dovednosti, uživatel, který aktivně tráví svůj čas a využívá i dalších služeb mimo zařízení, spokojený uživatel, respektování individuálních potřeb a přání uživatele, zkvalitnění ubytování a modernizace zařízení, zajištění kvality poskytovaných služeb Základní činnosti: poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla, žehlení, poskytnutí celodenní stravy, která odpovídá věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, pomoc při podávání jídla, pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Cílem služby je: zdravotně - ošetřovatelská péče, sociální péče Corporate identity: Od počátku roku 2011 postupně vzniká jednotný vizuální firemní styl organizace. K tomuto procesu patří tvorba: firemní značky organizace, barev organizace, www stránek, pracovních oděvů, vizitek, informačních letáků, razítek organizace. Vznikají vnitřní pravidla, která určují vystupování zaměstnanců uvnitř organizace, vystupování Domova ke svému okolí a uživatelům, systém komunikace, řízení, odměňování. 7 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
8 4. Sociální péče 4.1. Sociálně - právní agenda: Sociálně - právní agenda je zajišťována sociální pracovnicí, a to 5 dní v týdnu dle potřeb uživatelů. Doba poskytování péče odpovídá charakteru cílové skupiny. V rámci této činnosti se pro uživatele připravuje kulturní program (zábavy, výlety, táboráky, pracovně - zábavná a terapeutická činnost, apod.). Pro většinu akcí je využíván prostor jídelny a zahrady s altány. Do Domova dále dochází různé hudební skupiny dětí za základních a mateřských škol Změny v průběhu poskytování sociální péče: Na sociálním úseku proběhlo v roce 2011 několik změn, které zásadním způsobem ovlivnily průběh poskytování pobytové sociální služby. Od došlo ke změně kapacity z 54 na 52 lůžek. Přehodnocením stupňů závislosti příspěvku na péči adekvátně dle skutečných potřeb uživatelů došlo k optimalizaci financování poskytované služby. Vytvořením nových sazebníků a novým formulováním Smlouvy o poskytování sociální pobytové služby v průběhu roku se přispělo nemalou měrou k příznivému hospodářskému výsledku Domova. Nově byl také nastaven systém přijímání stížností, připomínek, podnětů a poděkování, dle SQSS. Tvorbou a zavedením fakultativního sazebníku, ve kterých je zahrnuta např. doprava uživatele, nákupy, prodej fotografií, drobné úpravy oděvů, oprava předmětů ve vlastnictví uživatele, dochází ke zkvalitnění a rozšíření poskytované služby Rozšíření spektra poskytovaných služeb: Spektrum nabízených služeb bylo rozšířeno například o zooterapii, ve které jsme navázali spolupráci zejména s Výcvikovým canisterapeutickým sdružením Hafík o.s., dále pak o konání bohoslužeb díky spolupráci s místními faráři v Kaplici i v Českém Krumlově. Bohatý kulturní program nám pomáhají zajistit místní školy a školky, dobrovolníci a místní muzikanti. Atraktivní zábavou v létě byl Rallye Kaplice a výlet do ZOO. Domov pro seniory uspořádal během celého roku mnoho akcí, kterými navázal kontakt a spolupráci s dalšími organizacemi a otevřela se veřejnosti. Navštívili jsme spřátelené domovy pro seniory, kde se klienti zúčastnili nejrůznějších interaktivních, vědomostních a sportovních soutěží. 8 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
9 4.3. Organizační schéma: STATUTÁRNÍ ORGÁN EKONOMICKO - PROVOZNÍ ÚSEK ZDRAVOTNĚ - OŠETŘOVATELSKÝ ÚSEK SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ AGENDA FINANCOVÁNÍ/ ROZPOČET PRÁCE A MZDY ODDĚLENÍ ČESKÝ KRUMLOV ZÁKLADNÍ VÝCHOVNÁ NEPEDAGOGICKÁ ČINNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE KAPLICE PROVOZNÍ ODDĚLENÍ PŘÍMÁ OBSLUŽNÁ PÉČE KAPLICE KUCHYNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE ÚDRŽBA PŘÍMÁ OBSLUŽNÁ PÉČE PRÁDELNA/ÚKLID ÚKLID 9 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
10 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k : Věková kategorie Muži Ženy Celkem Do 20 let a více - - Celkem Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví celkem: let let let let 13 V rámci organizace jsou zaměstnány především ženy s největším věkovým zastoupením let. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k : Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem Základní - 8 Vyučen 1 4 Střední odborné - 4 Úplné střední odborné 1 14 Vyšší odborné - 1 Vysokoškolské - 6 Celkem Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
11 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví: Základní Vyučen Střední odborné 1 Úplné střední odborné Vyšší odborné Vysokoškolské 15 Největší podíl zaměstnanců tvoří zaměstnanci s vzděláním úplným středním odborným. Trvání pracovního poměru zaměstnanců k : Doba trvání Počet osob do 5 let 26 do 10 let 4 do 15 let 6 do 20 let 3 nad 20 let 0 Celkem 39 Trvání pracovního poměru zaměstnanců v roce 2011: Vyučen Střední odborné Úplné střední odborné Vyšší odborné Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
12 Průměrný stav zaměstnanců a průměrný měsíční plat: Název funkce/pracoviště Kaplice Český Krumlov Celkem Ředitel 0,5 0,5 Všeobecná sestra 6 6 Pracovník v sociálních službách (přímá obslužná péče) 6 5 Pracovník v sociálních službách (základní výchovná nepedagogická činnost) 1 0 Sociální pracovnice 0,5 0,5 Administrativa 3 2 Kuchařka 2 0 Uklízečka, pradlena 3 2 Domovník 0,5 0,5 Celkový počet zaměstnanců 22,5 16,5 Přepočtený počet zaměstnanců 21,79 13, ,07 Průměrný měsíční plat za organizaci: ,- Kč Ředitel Všeobecná sestra PPOP 11 Pracovník sociální služby - nepedagogická činnost 1 Sociální pracovnice Administrativa 1 Kuchařka Uklízečka/pradlena Domovník Celkový počet 12 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
13 Díky úzké spolupráci zdravotně ošetřovatelského a sociálního úseku se v roce 2011 daří zlepšit celkový stav a vytvořit nové podmínky v soběstačnosti uživatelů natolik, že se někteří mohli navrátit zpět do svého původního domova. Tabulka č. 1: Kapacita a skladba uživatelů Domova pro seniory Kaplice za rok 2011 Domov pro seniory Kaplice Detašované pracoviště Český Krumlov Celkem Kapacita Počet uživatelů k z toho mužů z toho žen Průměrný věk klientů 78,8 81, Tabulka č. 2: Věková skladba uživatelů v roce 2011 Věková kategorie Domov pro seniory Kaplice Detašované pracoviště Český Krumlov Celkem let let let let 3 8 nad 95 let Věková skladba uživatelů: celkový počet nad 95 věk 13 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
14 Tabulka č. 3: Sazebník služeb platný v roce 2011 Domov pro seniory Kaplice [Kč/den] Detašované pracoviště Český Krumlov [Kč/den] Celkem úhrada měsíčně (za 30 dní) Ubytování Strava Ubytování Strava Strava + ubytování Jednolůžkový pokoj ,- Kč Vícelůžkový pokoj ,- Kč 14 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
15 5. Zdravotní péče 5.1. Zajištění zdravotně - ošetřovatelské péče, ostatní odborná vyšetření: Zdravotně - ošetřovatelská péče je zajišťována celodenně nepřetržitě registrovanými všeobecnými sestrami a pracovníky přímé obslužné péče. Do zařízení dochází pravidelně 1x týdně smluvní lékař. Pro uživatele je zajištěna také péče dalších lékařů specialistů. Ostatní odborná vyšetření poskytuje poliklinika Kaplice, nemocnice Český Krumlov, případně nemocnice České Budějovice. Pracovníci našeho zařízení mají k dispozici řadu pomůcek, které zvyšují komfort a pohodlí uživatelů. Odborná rehabilitační péče je zajišťována odborníky převážně na Poliklinice v Kaplici, základní rehabilitační péče je zajišťována přímo v Domově pro seniory. Tabulka č. 4: Uživatelé podle příspěvku na péči za rok 2011 Domov pro seniory Kaplice Detašované pracoviště Český Krumlov I. stupeň 2 1 II. stupeň 3 3 III. stupeň 9 9 IV. stupeň 9 13 Uživatelé dle příspěvku na péči: počet uživatelů I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň stupeň příspěvku Zdravotně ošetřovatelskou péči v Domově pro seniory Kaplice zajišťuje odborně způsobilý personál, registrované zdravotní sestry bez odborného dohledu a pracovníci přímé obslužné péče po 24 hodin denně. 15 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
16 5.2. Lékařská péče: Lékařská péče je pro klienty poskytována formou ambulantní nebo ústavní péče: AMBULANTNÍ PÉČI zajišťuje ošetřující lékař. Pro uživatele je zabezpečena i péče odborných lékařů formou ambulantní zdravotní péče (např. chirurg, psychiatr, diabetolog, kožní). ÚSTAVNÍ PÉČE je klientům zajištěna při hospitalizaci v nemocnici Č. Krumlov a.s., zpravidla na doporučení ošetřujícího lékaře, či přivolané Rychlé záchranné služby. Při nástupu do našeho Domova pro seniory Kaplice se klient může rozhodnout, zda zůstane zaregistrován u svého stávajícího praktického lékaře, nebo využije možnost registrace u praktického lékaře, který zajišťuje pravidelné návštěvy v našem zařízení. Přímá obslužná péče je spojena s dopomocí při úkonech základní sebeobsluhy a je dána mírou soběstačnosti konkrétního uživatele. Jedná se o úkony spojené se základní hygienou, podáváním stravy, péčí o prádlo a čistotu prostředí. Zlepšení fyzické a psychické kondice uživatelů služby bylo dosaženo v roce 2011 prostřednictvím aktivizačních činností a užíváním nabídky činností v nově vybudované relaxační místnosti. Všeobecné sestry provádějí denně úkony naordinované lékařem, které následně vykazují zdravotním pojišťovnám v odbornosti všeobecná sestra v sociálních službách dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Toto ošetřování klientů a další úkony s tím spojené, vykonávají všeobecné sestry a pracovnice přímé obslužné péče dle ošetřovatelských Standardů, vypracované s ohledem na zvláštní podmínky poskytování péče v Domově. Organizace má pro obě svá zařízení uzavřenu s příslušnými zdravotními pojišťovnami zvláštní smlouvu, na základě které je z veřejného zdravotního pojištění hrazena indikovaná ošetřovatelská péče lékařem. Tabulka č. 5: Úhrady od zdravotních pojišťoven s odborností 913 Úhrady od pojišťoven/ poskytovaná služba Ministerstva vnitra Všeobecná zdravotní pojišťovna Vojenská pojišťovna Průmyslová pojišťovna Celkem za pracoviště Domov pro seniory Kaplice ,- Kč ,- Kč 4.406,- Kč 1.662,- Kč ,- Kč Detašované pracoviště Český Krumlov ,- Kč ,- Kč 3.224,- Kč 4.475,- Kč ,- Kč Celkem za organizaci: ,- Kč 16 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
17 Úhrady od zdravotních pojišťoven: poskytnutá služba [v tis. Kč] Pojišťovna ministerstva vnitra Všeobecná zdravotní pojišťovna Vojenská pojišťovna Průmyslová pojišťovna pojišťovny 17 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
18 6. Hospodaření organizace Ekonomicko-provozní úsek je z hlediska organizační struktury přímo podřízen řediteli organizace. Vedoucí ekonomicko-provozního úseku řídí na tomto úseku pracovníky na pozici financování a rozpočet; práce a mzdy a vedoucího provozního oddělení Ekonomický úsek: Zpracovává podklady, které přímo souvisejí s činností specifikovanou ve zřizovací listině. Jedná se především o zpracování mzdových podkladů, personální agendy, evidenci spisové služby, rozpočty, podklady pro jednání s externími firmami či institucemi, výběrová řízení aj Činnosti vymezené Zřizovací listinou: Organizace se zabývá činnostmi vymezenými ve Zřizovací listině tj. Domov pro seniory. V roce 2011 byly v organizaci vynaloženy následující náklady 6.3. Náklady a výnosy hlavní činnosti: NÁKLADY [v tis. Kč] Spotřeba materiálu 1.398,00 Spotřeba potravin 637,00 Spotřeba energie 948,00 Opravy a udržování 217,00 Cestovné 2,80 Ostatní služby 2.951,00 Mzdové náklady 8.261,00 Sociální a zdravotní pojištění 2.687,00 Zákonné sociální náklady 181,00 Daně a poplatky 1,60 18 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
19 Finanční náklady 122,00 Odpisy dlouhodobého majetku 291,00 Daň z příjmů 0,00 Ostatní náklady 14,00 Celkem ,40 Náklady roku 2011 [v tis. Kč] : 2.951, , ,00 948,00 Spotřeba materiálu Spotřeba potravin Spotřeba energie Daně a poplatky Finanční náklady Odpisy majetku Opravy a udržování Ostatní náklady 637,00 Cestovné Soc. a zdrav. pojištění Ostatní služby 291,00 Zákonné sociální náklady 8.261,00 1,60 2,80 217,00 181,00 122,00 14,00 Mzdové náklady V roce 2011 získala organizace přípěvek od MPSV, který je významnou položkou v oblasti výnosů, a to ve výši ,- Kč pro obě pracoviště. Tato částka byla plně využita. Další důležitou položkou, která je zahrnuta ve výnosech, je neinvestiční příspěvek pro rok 2011 ve výši ,- Kč od zřizovatele, který sloužil na dofinancování provozních nákladů a částečné krytí odpisů. VÝNOSY [v tis. Kč] Z prodeje vlastních výrobků 120,00 Z prodeje služeb ,42 Z pronájmu 0,00 Finanční výnosy 358,07 Z prodeje dlouhodobého majetku 11,00 Z prodeje materiálu 0,00 Ostatní výnosy 254,00 19 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
20 Příspěvek na provoz 327,00 Dotace MPSV 4.212,00 Celkem ,49 Výnosy roku 2011 [v tis. Kč] : 4.212, ,42 358,07 327,00 254,00 120,00 11,00 Z prodeje vlastních výrobků Z prodeje služeb Finanční výnosy Z prodeje dlouhodobého majetku Ostatní výnosy Příspěvek na provoz Dotace MPSV 6.4. Dary: V roce 2011 získala organizace finanční prostředky ze zdrojů, které nesouvisejí s předmětem činnosti stanoveným ve zřizovací listině, a to z darů, grantů, dotovaných pracovních míst a sponzoringem. Tabulka č. 6: Dary / dotace / granty / sponzoring v roce 2011 Název Suma [Kč] Věcné dary ,00 Finanční dary ,00 Granty ,00 Dotovaná pracovní místa ,00 Sponzoring ,00 Celkem ,00 20 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
21 Dary / dotace / granty / sponzoring: částka [v tis. Kč] Finanční dary Granty Dotovaná pracovní místa Sponzoring Věcné dary 6.5. Investice: V roce 2011 byly realizovány tyto plánované investiční akce: oprava střechy, rekonstrukce sociálního zařízení pro klienty a zaměstnance (nové rozvody vody, elektroinstalace, obklady, WC mísy, umyvadla), pořízení služebního automobilu (možnost zajištění plynulého chodu obou pracovišť), komunikační systém sestra - pacient, oprava nouzového osvětlení a hromosvodu Fondy: Fondy k [v Kč] : Název fondu Stav k Změna stavu Stav k Fond odměn , , ,73 Fond kulturních a sociálních potřeb , , ,26 Fond reprodukce majetku , ,38 Fond rezervní , , , ,00 - Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen jednotným přídělem ve výši 1% z hrubých mezd a využíván k hrazení závodního stravování, sociální výpomoci a na dary k životním jubileím. - Fond reprodukce majetku byl využit na čerpání pro financování investic a tvořen ze zúčtovaných odpisů. - Fond rezervní byl využit na částečné krytí ztráty z předchozích let. 21 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
22 6.7. Zhodnocení hospodaření: V roce 2011 byly na pokrytí nákladových položek v maximální možné míře využity příjmy za podmínek dodržení platné legislativy, především Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. Náklady na poskytovanou sociální službu byly plně pokryty zdroji před zdaněním. Tabulka č. 7: Hospodářský výsledek roku 2011 [v tis. Kč] Celkem výnosy ,29 Celkem náklady ,67 Výsledek hospodaření před zdaněním 6.099,62 Daň z příjmů 0,00 Výsledek hospodaření po zdaněním 6.099,62 Hospodářský výsledek roku 2011: částka [v tis. Kč] Výnosy Náklady Výsledek hospodaření 22 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
23 7. Kontroly v organizaci Začátkem roku 2011 byl ukončen audit nezávislého auditora o finanční situaci nákladů, výnosů a výsledků hospodaření organizace za uplynulý rok. Závěr auditu - kontrola v souladu s účetními předpisy. Jihočeský kraj, Krajský úřad, Odd. interního auditu a kontroly - zjištěno porušení rozpočtové kázně, v rozporu s právním předpisem zák. č. 250/2000 Sb. 28 odst. 7 byly neoprávněně použity prostředky FKSP. Na základě usnesení Rady Jihočeského kraje č. 1080/2011/RK-80 ze dne byl organizaci prominut odvod za porušení rozpočtové kázně. Ostatní závěry z provedených kontrol - kontrolované činnosti nejsou v rozporu s platnými právními předpisy a normami Vnitřní řídící kontrola: V organizaci je zaveden vnitřní kontrolní systém a je postupováno dle směrnice Vnitřní kontrolní systém, která je závazná pro všechny zaměstnance organizace. Nedostatky zjištěné během vnitřní kontroly jsou průběžně odstraňovány Veřejnoprávní kontrola: Začátkem roku 2011 byl ukončen audit nezávislého auditora o finanční situaci nákladů, výnosů a výsledku hospodaření organizace za uplynulý rok. Závěr auditu - kontrola v souladu s účetními předpisy. V roce 2011 byly v organizaci provedeny následující veřejnoprávní kontroly: Tabulka č. 8: Kontroly provedené v organizaci v roce 2011 Kontrolní orgán VZP ČR, územní pracoviště Český Krumlov VZP ČR, krajská pobočka pro Jihočeský kraj, České Budějovice, pracoviště Český Krumlov OSSZ Český Krumlov ZP MV ČR, pob. České Budějovice Předmět kontroly kontrola pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného revize zdravotní péče, zaměřená na vykazování výk. IČZ kontrola pojistného a plnění úkolů nemocenském pojištění a důchodovém pojištění revize zdravotní péče, zaměřená na vykazování výk. IČZ , IČP , odbornost Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
24 KHS Jihočeského kraje Jihočeský Kraj, Krajský úřad, Odd. interního auditu a kontroly KHS Jihočeského kraje KHS Jihočeského kraje, dne KHS Jihočeského kraje kontrola stravovacího provozu interní audit organizace 37,44a zák 258/00 Sb., 2,7 zák. 309/06 Sb., ve spojení s NV č. 361/07 Sb., vyhl. 432/03 Sb., 40 zák. 20/1966 Sb, 102 odst. 3, 103 odst. 1 písm. b),d), 224 odst. 1 písm. d) zák. 262/06 Sb., vše ve znění pozd.předpisů. Rozhodnutí KHS Jč. kraje č.j / ,44a zák 258/00 Sb., 2,7 zák. 309/06 Sb., ve spojení s NV č. 361/07 Sb., vyhl. 432/03 Sb., 40 zák. 20/1966 Sb, 102 odst. 3, 103 odst. 1 písm. b),d), 224 odst. 1 písm. d) zák zák. 258/200 Sb. v platném znění a vyhl. 195/2005 Sb. Pravidelná kontrola elektroinstalace a HACCP 24 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
25 8. Ostatní 8.1. Public relations: Vztahy se svým okolím a s veřejností Domov udržoval pravidelně prostřednictvím médií. Tím bylo zajištěno předávání informací veřejnosti a zároveň jsme získávali užitečnou zpětnou vazbu. Zaznamenali jsme zvýšenou spokojenost uživatelů a jejich rodin. Prezentace služby: Senioři budou v bezpečí, těšit se mohou na relax / Českokrumlovský deník Prolínání generací / Kaplický zpravodaj - duben 2011 Kapličtí si mají kde číst a malovat / Českokrumlovský deník Barvy změnily život / Českokrumlovský deník Adra bulletin - květen 2011 (+ pravidelné zprávy o činnosti dobrovolníků ADRA) TV RTA - reportáž o využití vizuální stimulace při práci s klienty Na postel mají senioři dálkový ovladač V kaplickém domově nudu neznají / Deník Právo Aktivity a spolupráce: Organizace se zapojila do projektu Rotopedtours a Pěškotours pořádaného Nadací Taťány Kuchařové. V rámci tohoto projektu klienti počítali nachozené a naježděné kilometry, za které byli odměněni drobnou pozorností, ale především byla akce povzbuzením a zlepšením fyzické kondice pro samotné účastníky. V rámci Týdne sociálních služeb, vyhlášeného MPSV a APSS ČR jsme uspořádali na obou pracovištích ve dnech 11. a Den otevřených dveří, jehož prostřednictvím jsme také poděkovali Jihočeskému kraji, městu Kaplice a městu Český Krumlov za poskytnutou finanční podporu. Dne se podařilo slavnostně otevřít nové Centrum aktivizačních činností, které umožňuje zlepšit kvalitu a širší naplnění smyslu života klientů v našem Domově. Každý pracovní den zde probíhají pravidelné aktivity např.: čtení na pokračování, výroba drobných předmětů z keramické hlíny, výroba předmětů z papíru a další výtvarné, či kreativní činnosti. Dále vybudovaná relaxační místnost slouží nejen k odpočinku, ale i k udržování či zvyšování fyzické kondice našich klientů. Je zde k dispozici rotoped, žebřiny, gymball a další rehabilitační pomůcky. V předvánočním čase proběhlo v organizaci mnoho vystoupení z mateřských, základních, uměleckých a středních škol. Do Nového roku nám popřáli starostové z blízkých obcí. Tento předvánoční čas využila organizace k prezentaci na veřejnosti. Prodejní akce výrobků našich klientů se uskutečnily v Komerční bance na pracovišti v Kaplici a Českém Krumlově, při adventních trzích na náměstí v Kaplici a na vánoční mši J. J. Ryby v Zámecké jízdárně českokrumlovského zámku. Velkou pomocí jsou dobrovolníci, kteří vykonávají službu na základě smlouvy s Dobrovolnickým centrem ADRA a do Domova dochází od května Při pravidelných akcích nám pomohli 168 odpracovanými hodinami. Spokojenost uživatelů a jejich rodin jsme monitorovali formou dotazníkového šetření. Domov pro seniory Kaplice se v průběhu roku 2011 aktivně zapojil do projektu komunitního plánování sociálních služeb na území obcí s rozšířenou působností Kaplice i Český Krumlov. 25 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
26 V rámci rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb spolupracujeme s organizacemi: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o. s. Vyšší odborná škola speciální Prachatice Dobrovolnické centrum ADRA Dobrovolnické centrum Český Krumlov Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o. s Podporovali nás: Tabulka č. 9: Poskytnuté dary Alter s.r.o. Bíca s.r.o. Cornus s.r.o. pan Cvach Václav Česká spořitelna a.s. ČSOB a.s. Český Svaz žen Dřevospol s.r.o. paní Krejčová Hedviga pan Leflér Václav paní Lejsková Erna paní Machová Martina Město Český Krumlov Město Kaplice Myrta Velešín s.r.o. PC servis KB s.r.o. Engel s.r.o. Pekařství AGM - Agro s. r. o. pan Ertl Milan EZ servis a.s. Ing. Feslová Věra Happy foto Ing. Preus Tomáš paní Svobodová Miroslava pan Šafránek Jan Mgr. Talíř Pavel Mgr. Holczerová Vladimíra Tosta s. r. o. Isotherm s.r.o. Untraco v. o. s. pan Janoušek Vladimír JčK - Krajský úřad České Budějovice paní Korchová Alena pan Koschant Josef Zdravotnické potřeby Zelená hvězda - prof. Jerhot Jaroslav ZOO Faktor Shop - pan Faktor Jaroslav paní Živná Ivana 26 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
27 9. Závěr Ve výroční zprávě jste měli možnost se seznámit s informacemi popisujícími dění v Domově pro seniory Kaplice za rok Rozebírá se rozsah péče, hospodářské výsledky a ostatní důležité skutečnosti. V části hospodaření organizace se dozvídáme o postupném zlepšení ekonomické situace Domova, a komfortu v poskytování sociální služby, dochází k rozšíření poskytovaných služeb. Lze konstatovat, že tím byl naplněn cíl, stanovený v loňském roce. Přirozenou samozřejmostí je pro nás snaha vytvořit stávajícím a nově přicházejícím klientům zázemí umožňující plnohodnotný život, co možná nejvíce podobný jejich původnímu prostředí a odpovídající současným požadavkům na kvalitu. Naší jednoznačnou prioritou je pokračující zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb tak, abychom naplnili náš cíl - zajištění důstojného života našich uživatelů. Za dobrou práci za uplynulé období patří poděkování všem zaměstnancům, dobrovolníkům, sponzorům a přátelům Domova. Děkujeme našemu zřizovateli, Jihočeskému kraji, především zaměstnancům Odboru sociálních věcí a zdravotnictví za jejich za vstřícný přístup, pomoc a podporu. I nadále zůstává naším dlouhodobým cílem poskytování sociální služby domov pro seniory v souladu se Zřizovací listinou, v rámci zákonných norem a dále postupná příprava na realizaci kompletní rekonstrukce budovy. V Kaplici 17. dubna 2012 Mgr. Vladimíra Holczerová ředitelka Domova pro seniory Kaplice 27 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
28 10. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. a) Počet podaných žádostí o informace: 0 b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudce věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytování informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů právního zastoupení: 0 d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence. 0 e) počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručných popis způsobu jejich vyřízení: Připomínky: Podněty: Stížnosti: Poděkování: 2/ všechny vyřešeny 0 5/ všechny vyřešeny; 1/ oprávněná - netopilo se v topné sezoně z důvodu probíhající rekonstrukce topení 1 f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Veřejnost je o životě v DpS Kaplice pravidelně informována prostřednictvím webových stránek na adrese a prostřednictvím sdělovacích prostředků. Žádost o informaci: Žádost můžete podat písemně na adresu DpS Kaplice, Míru Kaplice, osobně v době od 7:00-15:00 na téže adrese, elektronicky na ovou adresu - 28 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
29 Seznam tabulek: Tabulka č. 1: Kapacita a skladba uživatelů Domova pro seniory Kaplice za rok 2011 Tabulka č. 2: Věková skladba uživatelů za rok 2011 Tabulka č. 3: Sazebník služeb platný v roce 2011 Tabulka č. 4: Uživatelé příspěvku na péči za rok 2011 Tabulka č. 5: Úhrady od zdravotních pojišťoven s odborností 913 Tabulka č. 6: Dary / dotace / granty / sponzoring v roce 2011 Tabulka č. 7: Hospodářský výsledek roku 2011 Tabulka č. 8: Kontroly v organizaci v roce 2011 Tabulka č. 9: Poskytnuté dary 29 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
30 Zprávu vypracovaly: Mgr. Vladimíra Holczerová / ředitelka Ing. Renata Křížková / vedoucí ekonomicko - provozního úseku Mgr. Hana Šinková / sociálně - právní agenda Erika Pavlová, Dis. / vedoucí zdravotně - ošetřovatelského úseku Mgr. Ivana Balková / vedoucí pracoviště Český Krumlov 30 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
31 11. Přílohy Finanční plán a jeho čerpání - rok 2011 [v tis. Kč] : Řádek Ukazatel Plán na rok 2011 Skutečnost 2012* Index NÁKLADY , ,40 Spotřeba materiálu 1.072, ,00 Spotřeba potravin 648,00 637,00 Spotřeba energie 1.026,00 948,00 Opravy a udržování 248,88 217,00 Cestovné 10,00 2,80 Ostatní služby 2.760, ,00 Mzdové náklady 8.283, ,00 z toho: platy zaměstnanců 7.973, ,00 OON 310,00 372,00 Sociální a zdravotní pojištění 2.774, ,00 Zákonné sociální náklady 82,00 181,00 Daně a poplatky 70,00 1,60 Finanční náklady 56,00 122,00 Odpisy dlouhodobého majetku 263,00 291,00 Daň z příjmů 0,00 0,00 Ostatní náklady 0,00 14,00 VÝNOSY , ,49 Z prodeje vlastních výrobků 106,00 120,00 Z prodeje služeb , ,42 Z pronájmu 0,00 0,00 Finanční výnosy 0,00 358,07 Z prodeje dlouhobého majetku 0,00 11,00 Z prodeje materiálu 0,00 0,00 Ostatní výnosy 210,10 254,00 Příspěvek na provoz od zřizovatele 263,00 327,00 Dotace na provoz ze stát. rozpočtu 4.212, ,00 Hospodářský výsledek po zdanění 734,79 6,09 Doplňkové údaje: Dotace na investice 0,00 0,00 Použití investičního fondu 600,00 684,00 Použití rezervního fondu 167,00 167,14 Použití fondu odměn 29,00 0,00 Průměrný evid. počet zaměstnanců 34,00 37,00 Průměrný měsíční plat [v Kč] , ,00 1,09 1,30 0,98 0,92 0,87 0,28 1,07 1,00 0,99 1,20 0,97 2,21 0,02 2,18 1,11 0,00 0,00 1,04 1,13 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 1,24 1,00 0,00 0,00 0,00 1,14 1,00 0,00 1,09 0,88 * Aktuální rok 31 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
32 11.2. Fotografie - exteriéry: a) Budova DpS Kaplice b) Okolí DpS Kaplice c) Okolí DpS Kaplice d) Krajina před DpS Kaplice e) Zázemí DpS Kaplice f) Okolí DpS Kaplice 32 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
33 11.3. Fotografie - interiéry: a) Pokoj b) Pokoj Index c) Jídelna d) Jídelna e) Výmalba interiéru f) Akvárium g) Relaxační místnost h) Relaxační místnost 33 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011
34 11.4. Fotografie - aktivizační činnosti 2011: a) Centrum aktivizačních činností b) Aktivizační činnosti žáků ZŠ Index c) Centrum aktivizačních činností d) Centrum aktivizačních činností e) Podpis klientů f) Centrum aktivizačních činností g) Aktivizační činnosti Český Krumlov h) Centrum aktivizačních činností 34 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov Výroční zpráva 2011