Source: http://www.unionelacernofibreno.it/trasparenza/informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare/
Timestamp: 2019-05-24 02:47:00+00:00
Document Index: 125740525

Matched Legal Cases: ['art. 36', 'art. 36', 'art. 36', 'art. 36', 'art. 36', 'art. 36', 'art. 36']

Unione dei Comuni | Sezioni Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Gennaio 31, 2014 /in Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare /da admin
Affidamento fornitura di grafica e stampa calendari RSU 2019. Z8A26443A2 €450.00 12/12/2018
Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione anno 2016-2017 – Affiamento diretto intervento di manutenzione straordinaria pubblica illuminazione Loc. Bagnoli – Comune di Pescosolido Z6F263830C €4010.00 19/11/2018
Servizio manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale Comune di Campoli Appennino. Affidamento fornitura transenne stradali. Z9A2591FD7 €667.50 31/10/2018
Servizio manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale Comune Campoli Appennino. Affidamento. Fornitura segnaletica verticale Z8F2578114 €674.27 24/10/2018
AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE FINANZIAMENTI PER REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ZD4248D9C6 €2300.00 01/08/2018
BANDO PER CONCESSIONE FINANZIAMENTI PER REALIZZAZIONE CENTRI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI Z03248D954 €3683.33 01/08/2018
BANDO PER CONCESSIONE FINANZIAMENTI PER REALIZZAZIONE CENTRI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI Z2D248D8E2 €8000.00 01/08/2018
Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione anno 2016 – 2017 – affidamento manutenzione straordinaria Largo San Giacomo Comune Campoli Appennino. Z67247A3FB €2272.72 25/07/2018
Servizio di manutenzione ordinaria e periodica delle banchine, fosse e scarpate delle strade Comunali Unione – Affidamento – impegno somme. Z8623CB737 €15999.00 30/05/2018
Impegno spesa acquisto materiale ufficio di Polizia Locale. Z892681CBC €1281.40 27/12/2018
Impegno spesa acquisto sale marino iperattivo con antiagglomerante per disgelo ghiaccio e neve. ZAE2681BEC €2848.93 27/12/2018
Impegno spesa acquisto modulistica on line completa per l’Area di Polizia Locale denominata “Nuovo progetto Omnia”. Z3A25F9487 €520.00 22/11/2018
Rinnovo polizza assicurativa autovettura ALFA ROMEO GIULIETTA. Z1B25CE3BA €560.00 16/11/2018
Impegno di spesa per acquisto vestiario Polizia Locale Affidamento fornitura. ZD72496CAC €4000.00 04/08/2018
Impegno di spesa corso addestramento personale Polizia Locale in possesso della qualifica di agente P. S. anno 2018. Z712496CA2 €1800.00 04/08/2018
Impegno spesa acquisto materiale ufficio Polizia Locale. Affidamento Fornitura. ZF02496C8C €724.68 04/08/2018
Impegno spesa riparazione mezzi in uso alla Polizia Locale. Affidamento lavori. ZDA2496C80 €3500.00 04/08/2018
Impegno spesa acquisto carburante per veicoli in uso alla Polizia Locale dell’Unione – affidamento fornitura. ZC6229A21F €6000.00 28/01/2018
Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa Protezione Civile Unione. Z3A223F497 €1052.00 10/02/2018
Affidamento Servizio Assistenza Specialistica. Cooperativa Sociale Giulia di Sora (FR). ZB92511368 €18540.00 26/09/2018
Servizio trasporto scolastico – affidamento del servizio mesi di novembre-dicembre 2018 (art. 36, comma2 lett. a) ZAF2510BCF €24118.81 01/11/2018
Servizio trasporto scolastico – affidamento del servizio mesi di settembre-ottobre 2018 (art. 36, comma 2 lett. a). ZAE24E3FCC €24118.81 13/09/2018
Servizio refezione scolastica – affidamento del servizio mese di ottobre 2018 (art. 36, comma 2 lett. a). Z1124E3FA4 €23000.00 01/10/2018
Incarico Studio De Santis per servizio di regolarizzazione delle posizioni contributive e previdenziali personale dell’Unione. Impegno di spesa. ZBC248BEB7 €5500.00 12/07/2018
Fornitura materiale vario e cancelleria per gli Uffici dell’Unione. ZCB23E434B €206.53 22/01/2018
Affidamento servizio di assistenza tecnico-giuridica per l’attuazione del nuovo regolamento Europeo 2016/679/UE sul trattamento dei dati Personali (privacy). Ditta Entionline di Brescia. ZAF2399B57 €24880.00 16/05/2018
Ditta Prime (Arcmedia) srl Sora (Fr) -Impegno spesa mantenimento sito, Pec ed Albo – annualità 2018. Z47228E013 €500.00 28/02/2018
Servizio Refezione Scolastica – affidamento del servizio mese di Marzo 2018 (art. 36, comma 2 lett. a). ZF3228DF5F €18000.00 01/03/2018
Servizio Trasporto Scolastico – affidamento del servizio mese di Marzo 2018 (art. 36, comma 2 lett. a). ZA3228DD6B €11020.00 01/03/2018
Servizio Trasporto Scolastico – affidamento del servizio mesi gennaio e febbraio 2018 (art. 36, comma 2 lett. a). Z3521939EE €22040.00 08/01/2018
Servizio Refezione Scolastica – affidamento del servizio mesi di gennaio e febbraio 2017 (art. 36, comma 2 lett. a). ZB92193454 €39000.00 01/01/2018
PROCEDURA APERTA BANDO E DISCIPLINARE PER L’APPALTO DI LAVORI IN CAMPOLI APPENNINO 7082794A80 €0.00 17/05/2017
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ZA7156CBC9 €180.00 16/07/2015
REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FESTIVITA’ NATALIZIE Z6D0E2DC12 €2000 01/01/2014
ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA Z461260DB0 €1729 01/09/2014
STAMPA BUONI PASTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 ZE010C66D6 €750 15/09/2014
ARMONIZZAZIONESERVIZI CONTABILI ZDC1260DEB €1830 18/12/2014
COMPENSO REVISORE DEI CONTI ZB20E91F1B €6356.69 01/01/2014
ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO PAGHE Z9E0EA302B €3959.03 01/01/2014
FORNITURA MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DELL’UNIONE ZA60F479E7 €179.46 19/05/2014
AGGIORNAMWENTO SERVIZIO INFORMATICO, SITO ISTITUZOIONALE, CASELLA PEC E ALBO ONLINE Z510FF5627 €1000 01/01/2014
CURE TERMALI ANNO 2014 ZB00FF573F €1100 23/06/2014
AGGIORNAMNETO E ASSISTENZA ANNUALE DELLA CONTABILITA Z440FF5888 €1816.58 01/01/2014
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2015 607147647E €131062.5 22/12/2014
CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC. CONSORTILE COOP. SOCIALE ARL – CONSORZIO VALCOMINO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L – ARTE.S.I.S. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS – VALCOOP2002 COP. SOCIALE ARL – LE RADICI SOC. COOP. SOCIALE ARL 5861567E18 €164315.95 22/07/2014
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E STAMPANTE IN RETE ZE60FF5B04 €1061.4 01/01/2014
SERVIZIO TRINCIATURA STRADE COMUNALI Z130F5A295 €12900 22/05/2014
RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE, ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STOP, CUSPITI E MARGINATURE NEL TERRITORIO COMUNALE DI BROCCOSTELLA – CDS ZF71073C80 €2950.82 14/05/2014
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI PRESSO IL COM. DI FONTECHIARI – CDS Z8E1073CA2 €2950.82 03/03/2014
IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE Z530C7C512 €1650.00 21/11/2013
ACQUISTO CARBURANTE PER I VEICOLI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE DELL’UNIONE ZD90CC8E7F €456.00 09/12/2013
ACQUISTO MATERIALE GRAFICO IDENTIFICATIVO DA APPORRE SU MEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO Z010CB621A €706.38 04/12/2013
SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT G. PUNTO TARGATA YA927AB IN USO ALLA POLIZIA LOCALE ZC00C6817B €360.00 15/11/2013
SOSTITUZIONE ANTENNA RADIO E RIPARAZIONE STAZIONE BASE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE Z3D0C68178 €298.90 15/11/2013
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE Z0A0C68173 €700.00 15/11/2013
ACQUISTO STAMPATI Z3F0C55501 €629.00 12/11/2013
ACQUISTO CARBURANTE PER I VEICOLI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE DELL’UNIONE ZBC0C39644 €311.00 05/11/2013
MONTAGGIO RADIO RICETRASMITTENTI SU AUTOVETTURE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE Z7C0C395AF €1651.65 05/11/2013
ACQUISTO MATERIALE UFFICIO POLIZIA LOCALE Z570C39293 €836.99 05/11/2013
ACQUISTO CARBURANTE PER I VEICOLI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE Z760BDDC3A €543.00 10/10/2013
CORSO ADDESTRAMENTO AL TIRO A SEGNO ZC10BDDADF €1260.77 10/10/2013
ACQUISTO CARBURANTE PER I VEICOLI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE DELL’UNIONE Z470B90403 €361.00 20/09/2013
ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE Z5F0B9039E €8999.98 19/09/2013
SERVIZIO NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO – COMPENSO ANNO 2013 Z8E0CC04A0 €3000.00 01/01/2013
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO UFFICIO Z080CAAAAE €164.70 10/10/2013
Aggiornamenti e assistenza annuale contabilità anno 2013 ZBD0CAAA71 €1489.00 01/01/2013
Assistenza programmi servizio paghe 2013 Z410C20475 €3921.91 01/01/2013
Aggiornamento on line servizio paghe Z6C0C20448 €1680.00 01/01/2013
Fornitura carburante mezzi polizia locale Z340B2B205 €1171.91 08/08/2013
ACQUISTO TERMINALE TIMBRATURA PRESENZA DIPENDENTI ZF30BAABDA €810.00 11/02/2013
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ZAD0CAAB08 €435.00 01/07/2013
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ZEB0B2B543 €435.00 01/01/2013
ACQUISTO SALE MARINO USO DISGELO ZF30CCE2F6 €3070.00 24/12/2013
ACQUISTO SALE MARINO USO DISGELO Z7B08E7264 €3520.00 31/01/2013
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA DELLE BANCHINE, FOSSI E SCARPATE Z8D0A15603 €12600.00 06/06/2013
Lavori di manutenzione ordinaria e periodica degli impianti di pubblica illuminazione 4530186BBD €45569.40 07/11/2012