Source: http://docplayer.pl/3445855-Zalcznik-dzielnicowy-do-uchwaly-budetowej-m-st-warszawy-na-2008-rok-nr-xi-dzielnica-ursus-warszawa-grudzie-2007-rok.html
Timestamp: 2017-09-24 19:39:24+00:00
Document Index: 9404671

Matched Legal Cases: ['ART. 22', 'ART. 22', 'ART. 22', 'ART. 22', 'ART. 22', 'ART. 22', 'ART. 22', 'ART. 22', 'ART. 22']

ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2008 ROK. Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIE 2007 ROK - PDF
Download "ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2008 ROK. Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIE 2007 ROK"
1 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2008 ROK Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIE 2007 ROK
3 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE ZAŁCZNIK DZIELNICOWY INFORMACJE OBOWIZKOWE A. RODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJ INWESTYCJI I ZADA WŁASNYCH17 A.1. Dochody m. st. Warszawy wg ródeł A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budetowej B. PLAN WYDATKÓW C. SPIS ZADA INWESTYCYJNYCH D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDETOWEGO - Orodek Sportu i Rekreacji E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE E.1. OWIATA I WYCHOWANIE E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształccych E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych E.2. POMOC SPOŁECZNA E.2.1. Rachunki dochodów własnych orodków wsparcia E.2.2. Rachunki dochodów własnych orodków pomocy społecznej INFORMACJE UZUPEŁNIAJCE PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA (WYCIG DLA DZIELNICY) ZESTAWIENIA ZBIORCZE WYDATKI W UKŁADZIE ZADA WYDATKI BIECE W UKŁADZIE ZADA WYDATKI BIECE WG ZADA I DYSPONENTÓW WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADA ZAŁCZNIK DZIELNICOWY - OBJANIENIA BUDET W UKŁADZIE ZADA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIECYCH W UKŁADZIE ZADA Transport i komunikacja Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomociami Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Edukacja Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Rekreacja, sport i turystyka Działalno promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego Zarzdzanie strukturami samorzdowymi Finanse i rone rozliczenia CHARAKTERYSTYKA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADA / 135
5 WPROWADZENIE 1. WPROWADZENIE 5 / 135
7 WPROWADZENIE! "#!$% &!! ' $ & ()* ' &' +,- ( $,&',$!! & & +. / $! & +,! *,$%!! & ' $ & ' )- *!& )* ('0 1!2 ) & 0!$(,!$,$2!(!$!!2!$&!$&,! &$&( (! 33!$(!(&$&( 3! "4# 1!2 '$ '+) & $2!,*),' $( 5 1!2 ( (2! $(! &+ $&.( & /$ $62% &, &!0,$(%(! $ ( )*!.!!!&. $2 ' $! &+ $2!,$,$2 & +. ( & (! / ) 2 & 5,$22 (&(! 7+!"#$%&% /+! ' ' $2 &(" *! + $(0 89%+!! )*&":; 8*!$)*<= $";! *( 7 < 7 & > &! '$ &!) +)! $ )* & " ' * & &!&$ % $ $& + $2 ( ' $,- % $!((. %$ 2&$ 2& &+ %! $ $(,$2 %(! $,-!!! +, $2 )*'( $ + 7 / 135
8 WPROWADZENIE 2 $!&' )! $2 )*'( * (2 +$,$2 ( % $2! ( )+ $ &+ ' +! $&?1(2#,&!* &$,-)* &"!0 <( &,$2! &!&' $ $& <!! &(! +( $( )*'(! & $. =!2) $,&,$2!! + $! 5 /! &! *$ & (2!+$ ',$! " 4 =!2)&!2!! $(! ' &! '!(() ("!&$,!!! &+ '$!((*$ (() / + + $2'!! &+!!& ( $ '! &! + &++!$ )* * $* )& ' % < ( 2!'( $& + (2 *& $(,$2 & +.! )* " & $ *&,-!! (!!&((2$$$" $!* +,- &!+$!&",$!!& $ & "!+$ 5 +, +'(() 7$! A' $2 )*'( & $! )+ & $& < $2 )*'( &2!&$ % < $$ $& + $2 ( & & <! A'!$ & $,!2 )*( & ($$, ( $! +,$2 %( $ ' $ B, ( C$!$ ( # $!! ( ) ( &,! + *! ' "! +! & $2,(%$$$($2)*'(! & $D $! ( $2)*'( "! +! 2 *&, %(! 2&( & )'! + $! & $. 8 / 135
9 WPROWADZENIE %$ $! "! )( )-.!!'( $D )+!%& 0 *&,-,:( $ $!&2$# $! 0 ' +!!$2 $ '( 7 *!! & $- & $ 2 %$,) )$&$,, ( >'!+!* $! + *&":3!,+)+'!!. $ (!&2$( ($ '( +!! +$ %$! & $D / ' 3* &&&,$2%(! (! & $,! & $& < $2)*'(! & + '!&2$! $&( $&( & $, $2 )*'( ( " "4!&'( $ 1 $2# ) & $6$ $2 ' ) & $, $6$2 $ $ $, $2! 2&( ( ( /* $! ' 2*! $ &$($2 )*'( $ " )& ( +! + 2* $2! ( $ 2*(! + '(!&2$ $(!0!!!# $&! $ ( E $& 2* &($ '+&!! +$,E,$F %,E((*E *((( /((( ' :; -(/< *((( /((( 8692=>'284;,2,7 -+<+ -((( -((( ".((( +((( ".((( +((( ((( ((( 343?? 53 5? "4 43 4? ?" 44 ((( (((?55 "5??3??5? " " 5? ? ( ( 0 '' 1, 2! ''" 3 & 4 % %%,"!,,%", ""5 1 0,%", 3 '' ""5, 4 & %%,"! 2! ''", *((( /((( -.+. *((( /((( (((.((( -(((.((( +((( ((( ((( ( 33 %% "4 1 "4 "" 3 ''"? " +((( ((( ((( ""5 43 & 5?? '' 5",%" 5,,"! 4?, " 2!, 43? % (?,?? 3" "4,"!?3 " ''?4,?3 2! "5 1 " ''" %% 54, " 5? & 0 43"" % 43 ""5 "3",%" $!" ")()-.&* ( '.! &! $2 '*!! $& < +! 2)! ( $2(!&* $!( &$&( 9 / 135
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
11 WPROWADZENIE +' (() $$$2'$(! ++!' *0 /,& &)! )*(&&)& ) $2 2&$( )'( $! )$& )+ ) +2 &( * *$$'! $2 &)+ &, 2&& )&,! ( &! ( </ + *! 2&($2!1 5 / $' )*(&&$&$* &). 2&$(#!2 +!! )*! &!+! 2& &!!* $ ( 4 B)& (&+! $' )*(&& & $* &! $2 & $'!2 $ ( $ )* (& & ) & &+$+$'' ( & $2(! $2 $' )* (& &) * *! $2 $'!2 $&,:! (! + * $ $2 &!! )*(&&?!!$ & $2(! $2 $' )* (& &) $ + * *! $2 $' $&,:! (! + *! )+ 2 $ &&!* $5% 5 $! % ((L $! -(L $! 5 % 5! " $ (! &+!. '( )'. / &!$2!&2 (! 2&( &! $%/ > & *& > $$$! (!$2!&2(,$2%(! +( & $,-!2 )*( & +!' $0!! *! +!!2A')'0 &!2)*($2)*'( (" "4,# &!2)*( $2)*'(! ""4 11 / 135
12 WPROWADZENIE $!+ & & $, $2 )*'(! 2&( ( ( 2& $ $' &(!2)*( $2)*'( (" "4,#!2)*($2)*'(! ""4 *&,- $! (!!&( (2 & $!! &+ +! $ )* 5!)&!2)*( 5 -' (() $! +( *.! )* & " $ ' + +!'0 $! %,%$ $5 M<(-%" "$ %$ M++*))%",, ' % (()E( " $%())%" 12 / 135
13 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY 2. ZAŁCZNIK DZIELNICOWY 13 / 135
15 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY 2.1. Informacje obowizkowe 15 / 135
17 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY A. RODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJ INWESTYCJI I ZADA WŁASNYCH Tabela nr XI/1 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. A.1. Dochody m. st. Warszawy wg ródeł [zł] Lp. Wyszczególnienie 1 2 Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Kalkulacja rodków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy 3 4 A DOCHODY BIECE I Podatki i opłaty lokalne podatek od nieruchomoci podatek rolny podatek leny podatek od rodków transportowych opłata od posiadania psów opłata targowa II Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrbnych ustaw opłaty za zajcie pasa drogowego III Dochody z mienia opłaty za zarzd, uytkowanie i wieczyste uytkowanie nieruchomoci dochody z najmu i dzierawy mienia 100% % % % IV Pozostałe dochody ogółem wpływy z rónych opłat wpływy z usług odsetki od nieterminowych płatnosci podatków pozostałe odsetki wpływy z rónych dochodów B DOCHODY MAJTKOWE I II III C Wpływy ze sprzeday lokali i nieruchomoci Wpływy ze sprzeday składników majtkowych Wpływy z przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci DODATKOWE RODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY 100% % % 0 70% 0 100% % DOCHODY OGÓŁEM [A + B + C] / 135
18 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY RODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJ INWESTYCJI I ZADA WŁASNYCH Tabela nr XI/1a do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budetowej [zł] Dział Wyszczególnienie Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Kalkulacja rodków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Róne rozliczenia Owiata i wychowanie Pomoc społeczna DOCHODY OGÓŁEM / 135
19 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY B. PLAN WYDATKÓW Tabela nr XI/2 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. [zł] Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe IZBY ROLNICZE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe 400 Wydatki majtkowe WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZN, GAZ I WOD Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DOSTARCZANIE WODY Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 600 TRANSPORT I ŁCZNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe / 135
20 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd DROGI PUBLICZNE POWIATOWE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DROGI WEWN TRZNE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe RÓNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOCIAMI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DZIAŁALNO USŁUGOWA / 135
21 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POZOSTAŁA DZIAŁALNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Wydatki biece / 135
22 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALENOCI BUDETOWYCH Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 801 OWIATA I WYCHOWANIE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe PRZEDSZKOLA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe GIMNAZJA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne / 135
23 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DOWOENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe LICEA OGÓLNOKSZTAŁCCE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe LICEA PROFILOWANE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe SZKOŁY ZAWODOWE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje 23 / 135
24 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe PROWADZENIE STOŁOWEK SZKOLNYCH Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POZOSTAŁA DZIAŁALNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 851 OCHRONA ZDROWIA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 852 POMOC SPOŁECZNA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ORODKI WSPARCIA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe / 135
25 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wydatki majtkowe WIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DODATKI MIESZKANIOWE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ORODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe USŁUGI OPIEKUCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUCZE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe / 135
26 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wydatki majtkowe POZOSTAŁA DZIAŁALNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ŁOBKI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe WIETLICE SZKOLNE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe / 135
27 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wydatki majtkowe KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEY SZKOLNEJ, A TAKE SZKOLENIA MŁODZIEY Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POZOSTAŁA DZIAŁALNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe / 135
28 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd GOSPODARKA ODPADAMI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OCZYSZCZANIE MIAST I WSI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OCHRONA RÓNORODNOCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU / 135
29 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POZOSTAŁA DZIAŁALNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe BIBLIOTEKI Wydatki biece / 135
30 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POZOSTAŁA DZIAŁALNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POZOSTAŁA DZIAŁALNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OBIEKTY SPORTOWE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne 30 / 135
31 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OGÓŁEM Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe / 135
32 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY C. SPIS ZADA INWESTYCYJNYCH Tabela nr XI/3 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. [zł] Klasyfikacja budetowa Dział Rozdz. Paragraf Lp Kod zadania * Nazwa inwestycji Terminy Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj rozp. zako. Planowane wydatki w 2008 r. Ogółem (8 + 9) w tym: rodki własne m.st. Warszawy rodki budetu pastwa i inne Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Ursus Transport i łczno Drogi publiczne powiatowe inwestycje kontynuowane URU/I/1/7 Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu URU/I/1/8 Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu URU/I/1/4 Budowa ul. Zielonej Gsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu URU/I/1/6 Przebudowa skrzyowania ulic Lalki, Jagiełły, Balickiej wraz z odwodnieniem (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagiełły na odcinku Lalki- Wojciechowskiego) URU/I/1/12 Przebudowa skrzyowania ulic Cierlicka/ Ko ciuszki Drogi publiczne gminne inwestycje kontynuowane URU/I/1/1 Budowa cieek rowerowych URU/I/1/3 Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy-Balbinki wraz z wykupem gruntu URU/I/1/5 Przebudowa ul. Henryka Pobonego wraz z kanalizacj deszczow URU/I/1/9 Projekty dróg na terenie Ursusa URU/I/1/14 Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad lini kolejow Warszawa-Katowice w cigu trasy ekspresowej POW na wysoko ci ul. Orlt Lwowskich URU/I/1/11 Przebudowa ul. Wiosny Ludów na odc. Opieskiego-Legnicka wraz z budow kanalizacji deszczowej / 135
33 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klasyfikacja budetowa Dział Rozdz. Paragraf Lp Kod zadania * Nazwa inwestycji Terminy Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj rozp. zako. Planowane wydatki w 2008 r. Ogółem (8 + 9) w tym: rodki własne m.st. Warszawy rodki budetu pastwa i inne 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami inwestycje kontynuowane URU/II/8/1 Budowa budynku komunalnego przy ul. Szancera 5 (1 etap + 2 etap etap wraz z przedszkolem) URU/II/8/2 Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 22a URU/II/8/3 Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudow stacji transformatorowej inwestycje rozpoczynane w 2008 r URU/II/8/5 Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanki wraz z przedszkolem w parterze zakupy inwestycyjne URU/V/10/1 Zakup lokalu na placówk o wiatowowychowawcz przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) inwestycje kontynuowane URU/X/9/1 Modernizacja budynku Urzdu Dzielnicy w zakresie instalacji wod-kan, c.w., klimatyzacji i energetyki oraz adaptacja pomieszcze Owiata i wychowanie Szkoły podstawowe inwestycje kontynuowane URU/V/10/4 Termomodernizacja SP Nr 4 i Nr URU/V/10/2 Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy URU/V/10/5 Zakup i monta hali namiotowej do zadaszenia boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z modernizacja istniejcego boiska Przedszkola inwestycje kontynuowane URU/V/10/3 Rozbudowa przedszkoli Nr 168, 194 i Gimnazja / 135
34 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klasyfikacja budetowa Dział Rozdz. Paragraf Lp Kod zadania * Nazwa inwestycji Terminy Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj rozp. zako. Planowane wydatki w 2008 r. Ogółem (8 + 9) w tym: rodki własne m.st. Warszawy rodki budetu pastwa i inne inwestycje kontynuowane URU/V/10/6 Zakup i monta hali namiotowej do zadaszenia boiska sportowego na terenie Gimnazjum Nr 131 wraz z modernizacja istniejcego boiska Licea ogólnokształcace inwestycje kontynuowane URU/V/10/8 Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy URU/V/10/7 Przebudowa terenu sportowego po byłym Zespole Szkół Zakładowych ZPC Ursus z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne Pomoc społeczna O rodki pomocy społecznej inwestycje kontynuowane URU/VI/6/2 Rozbudowa budynku w parku Achera na cele kulturalno-społeczne i opiekucze (dzienny dom pobytu dla emerytów i rencistów oraz filia domu kultury) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej łobki inwestycje rozpoczynane w 2008 r URU/VI/6/1 Budowa łobka przy ul. Czerwona Droga Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wód inwestycje kontynuowane URU/III/3/2 Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryowej i Alejach Jerozolimskich prowadzcego do rowu U URU/III/3/1 Modernizacja Kanału Konotopa wraz z budow podczyszczalni Utrzymanie zieleni w miastach i gminach inwestycje kontynuowane URU/III/12/1 Wykonanie parku w trójkcie ulic Wojciechowskiego, Czechowicza, Jagiełły oraz zieleców na terenie Zespołu Szkół przy ul. Dzieci Warszawy i przy ul. Bony / 135
35 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klasyfikacja budetowa Dział Rozdz. Paragraf Lp Kod zadania * Nazwa inwestycji Terminy Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj rozp. zako. Planowane wydatki w 2008 r. Ogółem (8 + 9) w tym: rodki własne m.st. Warszawy rodki budetu pastwa i inne O wietlenie ulic, placów i dróg inwestycje kontynuowane URU/I/1/10 Modernizacja o wietlenia ulicznego na terenie Ursusa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalno inwestycje kontynuowane URU/VII/7/2 Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacj otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe inwestycje rozpoczynane w 2008 r URU/VIII/5/1 Budowa hali widowiskowo sportowej przy ul. Dzieci Warszawy Dotacje dla instytucji kultury 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby inwestycje kontynuowane URU/VII/7/1 Termomodernizacja budynku Domu Kultury przy ul. Sosnkowskiego * Obja nienie kodu zadania: URU - Dzielnica Ursus / numer sfery / numer programu WPI / numer zadania w programie 35 / 135
36 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDETOWEGO - Orodek Sportu i Rekreacji Tabela nr XI/4 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 A I II B I 2 3 STAN RODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZTEK ROKU, W TYM: Nalenoci 0 Zobowizania 0 PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody własne dotacje II III C D I Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia SUMA [A + B] KOSZTY I INNE OBCIENIA Biece wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia II E F G I II H Inwestycyjne 0 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 0 WPŁATA DO BUDETU NADWYKI RODKÓW OBROTOWYCH 0 STAN RODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM: Nalenoci 0 Zobowizania 0 SUMA [D + E + F + G] / 135
37 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.1. Owiata i wychowanie [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) 0 Suma bilansowa ( I + II ) 0 III Wydatki ogółem (wg ródeł) 0 1 Biece 0 2 Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135
38 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) 0 Suma bilansowa ( I + II ) 0 III Wydatki ogółem (wg ródeł) 0 1 Biece 0 2 Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135
39 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) 0 Suma bilansowa ( I + II ) 0 III Wydatki ogółem (wg ródeł) 0 1 Biece 0 2 Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135
40 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) 0 Suma bilansowa ( I + II ) 0 III Wydatki ogółem (wg ródeł) 0 1 Biece 0 2 Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135
41 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształccych [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) 0 Suma bilansowa ( I + II ) 0 III Wydatki ogółem (wg ródeł) 0 1 Biece 0 2 Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135
42 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) 0 Suma bilansowa ( I + II ) 0 III Wydatki ogółem (wg ródeł) 0 1 Biece 0 2 Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135
43 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.2. Pomoc społecznabłd! Nieprawidłowe łcze. [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135
44 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.2.1. Rachunki dochodów własnych orodków wsparciabłd! Nieprawidłowe łcze. [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) 0 Suma bilansowa ( I + II ) 0 III Wydatki ogółem (wg ródeł) 0 1 Biece 0 2 Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 44 / 135
45 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.2.2. Rachunki dochodów własnych orodków pomocy społecznej [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135
47 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY 2.2. Informacje uzupełniajce 47 / 135
49 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI Tabela nr XI/7 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. [zł] Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków 2008 rok POMOC SPOŁECZNA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje 0 Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ORODKI WSPARCIA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje 0 Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 0 WIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje 0 Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne 0 Dotacje 0 Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne 0 Dotacje 0 Wydatki rzeczowe / 135
50 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków 2008 rok Wydatki majtkowe USŁUGI OPIEKUCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUCZE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne 0 Dotacje 0 Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 0 OGÓŁEM Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje 0 Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 0 50 / 135
51 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA (WYCIG DLA DZIELNICY) 51 / 135 Lp. Kod zadania* Dział/Rozdział NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rozpocz. Termin Zakocz. ródła finansowania Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj Przewidywane PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJ ZADA wykonanie wydatków do r Łcznie w latach Tabela nr XI/8 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r URU/I/1/1 URU/I/1/2 URU/I/1/3 600/ / /60016 ogółem z tego: [tys. zł] Zaangaowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012) budet m.st. Warszawy SUMA budet pastwa rodki z funduszy UE kredyty i poyczki inne Program rozwoju drogownictwa Suma dla programu Budowa cieek rowerowych Zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy - Balbinki wraz z wykupem gruntu ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 Budet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. URSUS ZAŁCZNIK DZIELNICOWY
52 Lp. Kod zadania* Dział/Rozdział NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rozpocz. Termin Zakocz. ródła finansowania Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj Przewidywane PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJ ZADA wykonanie wydatków do r Łcznie w latach Zaangaowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012) rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne URU/I/1/4 URU/I/1/5 URU/I/1/6 URU/I/1/7 URU/I/1/8 600/ / / / /60014 Budowa ul. Zielonej Gsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu Przebudowa ul. Henryka Pobonego wraz z kanalizacj deszczow Przebudowa skrzyowania ulic Lalki, Jagiełły, Balickiej wraz z odwodnieniem (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagiełły na odcinku Lalki - Wojciechowskiego) Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne / 135
53 Lp. Kod zadania* Dział/Rozdział NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rozpocz. Termin Zakocz. ródła finansowania Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj Przewidywane PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJ ZADA wykonanie wydatków do r Łcznie w latach Zaangaowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012) Projekty dróg na terenie Ursusa ogółem z tego: URU/I/1/9 URU/I/1/10 URU/I/1/11 URU/I/1/12 URU/I/1/13 URU/I/1/14 600/ / / / / /60016 Modernizacja owietlenia ulicznego na terenie Ursusa Przebudowa ul. Wiosny Ludów na odc. Opieskiego - Legnicka wraz z budow kanalizacji deszczowej Przebudowa skrzyowania ulic Cierlicka/Kociuszki Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodby wraz z wykupem gruntu Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad lini kolejow Warszawa - Katowice w cigu trasy ekspresowej POW na budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa / 135
54 Lp. Kod zadania* Dział/Rozdział NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rozpocz. Termin Zakocz. ródła finansowania Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj Przewidywane PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJ ZADA wykonanie wydatków do r Łcznie w latach Zaangaowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012) wysokoci ul. Orlt Lwowskich rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Suma dla programu ogółem z tego: URU/II/8/1 URU/II/8/2 URU/II/8/3 URU/II/8/4 URU/II/8/5 700/ / / / /70005 Budowa budynku komunalnego przy ul. Szancera 5 (1 etap + 2 etap wraz z przedszkolem) Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 22a Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudow stacji transformatorowej Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanki wraz z przedszkolem w parterze budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki / 135