Source: http://docplayer.cz/1228077-Zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce.html
Timestamp: 2020-08-04 03:22:35+00:00
Document Index: 46733298

Matched Legal Cases: ['zákona č. 420', 'zákona č. 420', 'zákona č. 420', 'zákona č. 420', 'zákona č. 420', 'zákona č. 420', 'zákona č. 420']

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce - PDF Stažení zdarma
Download "Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce"
1 Zborovská Praha 5 SpZn: Čj.: SZ OIKUSK /20111KUSK Stejnopis č.1j Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DALEKÉ DUŠNÍKY IČ: za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona č Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Daleké Dušníky O1 Daleké Dušníky Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: - kontroloři: Marie Formanová Ing. Lucie Bláhová ( ) Dagmar Zeisková ( ) Zástupci obce: Ing. Irena Táborová - starostka Lenka Svojtková, Dis. - hlavní účetní Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením 2 zák. č Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r
2 A. Přezkoumané písemnosti Návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce od do , v elektronické podobě od do Rozpočtová opatření č. 1 v zastupitelstvu obce projednáno a schváleno dne č. 2 v zastupitelstvu obce projednáno a schváleno dne č. 3 v zastupitelstvu obce projednáno a schváleno dne č. 4 v zastupitelstvu obce projednáno a schváleno dne Závěrečný účet schválen zastupitelstvem obci dne s vyjádřením s výhradami, zveřejněn na úřední desce od do , v elektronické podobě od do Rozpočtový výhled sestaven pro období Schválený rozpočet zastupitelstvem obce dne , jako schodkový (schodek pokryt přebytkem minulých) let) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ke dni , , a ke dni (za období 1-8/2010), ke dni (za období ) Inventurní soupis majetku a závazků svědčící o provedení fyzické a dokladové inventarizace majetku a závazků ke dni Pokladní doklad příjmový a výdajový pokladní doklad č za období květen, č za období od do Odměňování členů zastupitelstva za období měsíců 4-8/2010 Dohoda o hmotné odpovědnosti L. S. DIS - pokladní, účetní Hlavní kniha ke dni za období (1-8/2010), ke dni (za období 1-12/2010) Příloha rozvahy ke dni , ke dni (za období 1-12/2010) Výkaz zisku a ztráty ke dni , ke dni (za období 1-12/2010) Rozvaha ke dni (za období ), ke dni (za období 1-12/2010) Faktura č ze dne ve výši ,- Kč - za neinvestiční výdaje ZŠ č ze dne ve výši 1.640,- Kč - za autobusovou přepravu č ze dne ve výši ,- Kč - za práce provedené na opravu kapličky Účtový rozvrh pro rok 2010 Evidence majetku vedena v PC obce 2
3 Kniha došlých faktur ke dni , ke dni Pokladní kniha (deník) ke dni zůstatek pokladní hotovosti k uvedenému datu činil ,- Kč (v hod.), ke dni (zůstatek pokladní hotovosti k uvedenému datu činil 5.969,- Kč) Bankovní výpis základního běžného účtu č /0800 vedeného u ČS a.s., výpis č. 4 za období od do , bankovní výpis č. 12 za období od do běžného účtu č /0800 vedeného u ČS a.s., výpisy č. 4 ze dne , výpis č. 5 ze dne , výpis č. 6 ze dne za období od do , výpisy č za období od do (účet zrušen) limitní účet č /2700 vedeného u UniCredit Bank, bankovní výpis č. 1/2010 ze dne Účetní doklad k pokladně - účetní doklady č , č k základnímu běžnému účtu č /0800 vedeného u ČS a.s - účetní doklady č , č k běžnému účtu č /0800 vedeného u ČS a.s - účetní doklady č , č k limitnímu účtu č /2700 vedeného u UniCredit Bank - účetní doklady č Smlouvy nájemní ze dne , uzavřena mezi Obcí Daleké Dušníky a fyzickou osobou, předmětem nájmu je část pozemku parc. č. 413 v k. ú. Druhlice, záměr zveřejněn od do , zastupitelstvem obce schválena dne Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši ,- Kč ze dne na realizaci projektu "Oprava kapličky v obci Druhlice", smlouva o dílo ze dne , včetně faktury Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem záměr o prodeji zveřejněn od do , záměr o směně zveřejněn od do , záměr o prodeji zveřejněn od do Smlouvy o dílo č. 001/2010 ze dne uzavřena se zhotovitelem INGAS Praha S.f.O., předmětem smlouvy "veřejný vodovod, ČOV a splašková kanalizace" (geodetické zaměření, geologický průzkum) Dohody o provedení práce ze dne P. S. - údržba veřejných prostranství vlastní technikou ze dne I. B. - zajišťování vítání občánků a gratulace k životním jubileím v roce 2010 ze dne V. Č. - údržba veřejných prostranství vlastní technikou ze dne M. S. - údržba veřejných prostranství vlastní technikou Smlouvy o věcných břemenech číslo IV /2 ze dne , uzavřena mezi Obcí Daleké Dušníky a společností ČEZ Distribuce a.s., předmětem smlouvy parc. č. 398, zastupitelstvem obce schváleno dne
4 Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) kupní smlouva ze dne za prodej z majetku obce poz. parc. Č. 800/42, záměr zveřejněn od do , v zastupitelstvu oce projednáno a schváleno dne směnná smlouva ze dne , směna mezi obcí Daleké Dušníky a na straně druhé manželé Hejnalovi, parc.č. 414 v k.ú. Druhlice za parc. 280/11 a 280/23 v k.ú. Druhlice, záměr zveřejněn od do , v zastupitelstvu obce projednána a schválena dne kupní smlouva ze dne za prodej z majetku obce poz. parc. Č. 433/2, záměr zveřejněn od do , zastupitelstvem obce projednáno a schváleno dne kupní smlouva na nákup hasičského vozidla ze dne , uzavřena mezi: prodávající Obec Stará Huť, kupující Obec Daleké Dušníky, předmětem smlouvy "Speciální automobil AVIA A31.1K" ve výši ,- Kč, zastupitelstvem obce schváleno dne Vnitřní předpis a směrnice platné pro rok 2010 Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) zaslána na KUSK Praha dne Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ze dne , , , , , , , , (nepřezkoumáváno, použito podpůrně) Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) dne V kontrolovaném období Obec Daleké Dušníky, dle prohlášení starostky obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela darovací smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zák. Č. 137/2006 Sb.). B. Zjištění z přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Daleké Dušníky Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. c. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při dílčím přezkoumání Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 4
5 b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy: Zákon č, 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 25, neboť: Územní samosprávný celek nevytvořil systém finanční kontroly, kterým zajistil fmanční kontrolu svého hospodaření. U pokladních účetních dokladů nebyla zajištěna finanční kontrola správcem rozpočtu a hlavní účetní. U bankovních účetních dokladů nebyla prováděna průběžná kontrola u proplacených faktur z účtu obce. NAPRAVENO Územní samosprávný celek vytvořil systém finanční kontroly od DJ Závěr Při přezkoumání hospodaření obce Daleké Dušníky za rok 2010 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ( 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.) Upozornění na rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se. Podíly dle 10 odst. 4 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,17 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,24 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Komentář: Celkový objem dlouhodobých Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,- Kč. závazků činí 0,- Kč. Daleké Dušníky
6 Podpisy kontroloru: KRAJSKÝ ÚŘAD STt{EDOČESKÉHO KRAJE Udbor finanční kontroly Praha 5, Zborovská 11 Marie Formanová kontrolor pověřený řízením přezkoumání Ing. Lucie Bláhová Dagmar Zeisková /?/- I... ~.~. ;.j k:jlorka... ~w.. kontrolorka Tato zpráva o výsledku přezkoumání: - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 3 písmo 1) zákona č Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5. - tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Daleké Dušníky o počtu 7 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, Ing. Irena Táborová, starostka obce. Ing. Irena Táborová starostka obce Daleké Dušníky 6
7 Poznámka: Územní celek je ve smyslu ust. 13 odst. 1 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. 14 písmo f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., po řádkové pokuty až do výše ,00 Kč v jednom případě. Rozdělovník. Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1 x Kraj ský úřad Středočeského kraje Marie Formanová Obec 2 1 x Daleké Dušníky Ing. Irena Táborová 7
Krajsk' úřad Středočeského kraje.. Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ_068335/2012/KUSK 003690120 13/KUSK Stejnopis č. i, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ZÁHORNICE IČ: 00640671 za rok