Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-93-de-febrero-11-de-2016?documento=legcol&contexto=legcol_d0b9dd0a4d464d8d84d005c2433df54e&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-08-12 04:08:57
Document Index: 59712887

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 209', 'artículo 269', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 5']

﻿ RESOLUCIÓN 93 DE FEBRERO 11 DE 2016
RESOLUCIÓN 93 DE 11 DE FEBRERO DE 2016
CONTENIDO:ADOPTA EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN – ANTV.
TEMAS ESPECÍFICOS:ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, SISTEMA NACIONAL DE CONTROL INTERNO, AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN, FUNCIONES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN
RESOLUCIÓN 93 DE 2016
“Por la cual se adopta el Manual de procesos y procedimientos de la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV”.
(Nota: Véase Resolución 1219 de 2017 de la Autoridad Nacional de Televisión)
(Nota: Véase Resolución 1113 de 2017 de la Autoridad Nacional de Televisión)
(Nota: Modificado en lo pertinente por la Resolución 417 de 2017 de la Autoridad Nacional de Televisión)
en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por numeral 8º del artículo 7º y en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 2º de la Ley 1507 de 2012, los artículos 15 a 23 y 38 de la Ley 489 de 1998, el Decreto 2428 de 2012 y
Que la Constitución Política en su artículo 209, establece que “La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.
Que de conformidad con el artículo 269 de la Constitución Política de Colombia, es obligación de las autoridades públicas, diseñar y aplicar en las entidades públicas, métodos y procedimientos de control interno, según la naturaleza de sus funciones, de conformidad con lo que disponga la ley.
Que respecto a la responsabilidad de control interno, la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, dispuso en el artículo 6º que: “El establecimiento y desarrollo del sistema de control interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también será de responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos”.
Que de conformidad con los literales b) e i) del artículo 4º de la Ley 87 de 1993 citada anteriormente, se deben implementar como elementos del sistema de control interno institucional la definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de procesos, así como, la simplificación y actualización de normas y procedimientos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 87 de 1997, es obligación de ANTV establecer, documentar e implementar su sistema de control interno, el cual debe desarrollarse de acuerdo a las generalidades y estructura prevista en el Decreto 1599 de 2005, el cual se adopta el modelo estándar de control interno para el Estado colombiano, MECI 1000:2005”.
Que mediante el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, se adoptó la actualización del modelo estándar de control interno para el Estado colombiano - MECI, en el cual se determinan generalidades y estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer un sistema control interno en las entidades y organismos obligados a su implementación, de acuerdo con dispuesto en el artículo 5º de la Ley 87 de 1993.
Que teniendo en cuenta el concepto de mejora establecido en las Normas Técnicas de Calidad NTC ISO 9001:2008, NTC GP 1000:2009 y las normas citadas anteriormente, es necesario adoptar el Manual de procesos y procedimiento de la ANTV.
Que el Decreto 4485 de 2009 adoptó la norma NTGCP 1000:2009, que establece en el numeral 4.2.1 que la documentación del sistema del sistema de gestión de calidad debe incluir los procedimientos documentados y registros requerido en la norma.
Que en la sesión de Junta Nacional de Televisión 172 del 10 de febrero de 2106 (sic), fue revisado, ajustado y aprobado el Manual de procesos y procedimientos de la entidad, previo proceso de caracterización y definición de los mismos con el concurso de todas las dependencias de la ANTV.
ART. 1º—Adoptar el Manual de procesos y procedimientos de la ANTV, conformado por:
Proceso Nombre del documento Código Tipo documental
Direccionamiento estratégico Mapa de procesos MP Mapa
Direccionamiento estratégico Caracterización de proceso DE-CP01 Caracterización de proceso
Direccionamiento estratégico Revisión por la dirección DE-PR01 Procedimiento
Direccionamiento estratégico Administración de riesgos DE-PR02 Procedimiento
Direccionamiento estratégico Riesgos de gestión por procesos DE-PR02-F01 Formato
Direccionamiento estratégico Riesgos de corrupción DE-PR02-F02 Formato
Direccionamiento estratégico Formulación plan estratégico DE-PR03 Procedimiento
Direccionamiento estratégico Formulación plan de acción DE-PR04 Procedimiento
Direccionamiento estratégico Plan de acción DE-PR04-F01 Formato
Direccionamiento estratégico Seguimiento plan de acción DE-PR04-F02 Formato
Direccionamiento estratégico Procedimiento para formular, registrar, actualizar y realizar seguimiento a los proyectos de inversión DE-PR05 Procedimiento
Direccionamiento estratégico Sesiones de la Junta Nacional de Televisión DE-PR06 Procedimiento
Direccionamiento estratégico Determinaciones JNTV DE-PR06-F01 Formato
Direccionamiento estratégico Plantilla agendas y órdenes del día DE-PR06-F02 Formato
Direccionamiento estratégico Acta DE-PR06-F03 Formato
Gestión de comunicación Caracterización de proceso GC-CP01 Caracterización de proceso
Gestión de comunicación Comunicaciones externas de medios GC-PR01 Procedimiento
Gestión de comunicación Comunicado de prensa GC-PR01-F01 Formato
Gestión de comunicación Comunicación interna GC-PR02 Procedimiento
Control interno disciplinario Caracterización de proceso CID-CP01 Caracterización de proceso
Control interno disciplinario Control interno disciplinario, proceso verbal y ordinario CID-PR01 Procedimiento
Control interno disciplinario Auto que cita a audiencia verbal CID-PR01-F01 Formato
Control interno disciplinario Acta de desarrollo de la audiencia del proceso verbal CID-PR01-F02 Formato
Control interno disciplinario Auto inhibitorio CID-PR01-F03 Formato
Control interno disciplinario Auto de apertura de indagación preliminar CID-PR01-F04 Formato
Control interno disciplinario Formato versión libre CID-PR01-F05 Formato
Control interno disciplinario Declaración juramentada CID-PR01-F06 Formato
Control interno disciplinario Auto de pruebas CID-PR01-F07 Formato
Control interno disciplinario Auto apertura de investigación disciplinaria CID-PR01-F08 Formato
Control interno disciplinario Auto de cierre de investigación CID-PR01-F09 Formato
Control interno disciplinario Auto prórroga de investigaciones CID-PR01-F10 Formato
Control interno disciplinario Auto de pliego de cargos CID-PR01-F11 Formato
Control interno disciplinario Auto de traslado para alegatos de conclusión CID-PR01-F12 Formato
Control interno disciplinario Fallo de primera instancia CID-PR01-F13 Formato
Control interno disciplinario Auto de archivo CID-PR01-F14 Formato
Control interno disciplinario Formato ejecutoria CID-PR01-F15 Formato
Control y mejora Caracterización de proceso CYM-CP01 Caracterización de proceso
Control y mejora Auditorías internas a sistemas de gestión CYM-PR01 Procedimiento
Control y mejora Plan de auditoría CYM-PR01-F01 Formato
Control y mejora Lista de verificación CYM-PR01-F02 Formato
Control y mejora Informe de auditoría a sistemas de gestión CYM-PR1-F03 Formato
Control y mejora Plan de mejoramiento por proceso (acción correctiva y acción preventiva) CYM-PR02 Procedimiento
Control y mejora Plan de mejoramiento por proceso (C AC AP AM) CYM-PR02-F01 Formato
Control y mejora Análisis de causa CYM-PR02-F02 Formato
Control y mejora Control al producto o servicio no conforme CYM-PR03 Procedimiento
Control y mejora Auditorio interna de gestión CYM-PR04 Procedimiento
Control y mejora Plan de auditoría CYM-PR04-F01 Formato
Control y mejora Lista de chequeo auditoría interna CYM-PR04-F02 Formato
Control y mejora Acta de reunión de auditoría CYM-PR04-F03 Formato
Control y mejora Informe de auditoría CYM-PR05-F04 Formato
Control y mejora Evaluación calidad del servicio CYM-PR05-F05 Formato
Control y mejora Formulación y seguimiento planes de mejoramiento CGR CYM-PR05 Procedimiento
Asuntos concesionales Caracterización de proceso ACS-CP01 Caracterización de proceso
Asuntos concesionales Licenciamiento televisión comunitaria sin ánimo de lucro ACS-PR01 Procedimiento
Asuntos concesionales Evaluación jurídica ACS-PR01-F01 Formato
Asuntos concesionales Evaluación contenidos ACS-PR01-F02 Formato
Asuntos concesionales Evaluación financiera ACS-PR1-F03 Formato
Asuntos concesionales Evaluación técnica ACS-PR01-F04 Formato
Asuntos concesionales Licenciamiento televisión local sin ánimo de lucro ACS-PR02 Procedimiento
Asuntos concesionales Seguimiento a los reportes de información de los concesionarios ACS-PR03 Procedimiento
Asuntos concesionales Matriz de obligaciones ACS-PR03-F01 Formato
Asuntos concesionales Autorizaciones canales regionales ACS-PRO4 Procedimiento
Asuntos concesionales Licencia única para televisión cerrada por suscripción ACS-PR05 Procedimiento
Asuntos concesionales Informe evaluación ACS-PR05-F01 Formato
Asuntos concesionales Inscripción o renovación del registro único de operadores ACS-PR06 Procedimiento
Asuntos concesionales Evaluación RUO abierta - CM& TV ACS-PR06-F01 Formato
Asuntos concesionales Evaluación RUO de espacios de televisión ACS-PR06-F02 Formato
Asuntos concesionales Evaluación técnica solicitud inscripción RUO para interesados en la concesión de espacios de televisión —numeral 3º equipos de los que se dispone, anexo 3 Resolución 202 de 2012— RUO - espacios CM& ACS-PR06-F03 Formato
Asuntos concesionales Evaluación técnica solicitud inscripción RUO para interesados en la concesión de espacios de televisión —numeral 4º capacidad técnica y experiencia, anexo 3 Resolución 202 de 2012— RUO. ACS-PR06-F04 Formato
Asuntos concesionales Evaluación técnica solicitud inscripción RUO para interesados en la operación privada del servicio público de televisión en el nivel de cubrimiento nacional —numeral 3º equipos de los que se dispone, anexo 2 Resolución 202 de 2012— RUO. ACS-PR06-F05 Formato
Asuntos concesionales Evaluación técnica solicitud inscripción RUO para interesados en la concesión de espacios de televisión —numeral 4º capacidad técnica y experiencia, anexo 3 Resolución 202 de 2012— RUO. ACS-PR06-F06 Formato
Asuntos concesionales Registro de canales satelitales temáticos ACS-PR07 Procedimiento
Asuntos concesionales Evaluación ACS-PR07-F01 Formato
Asuntos concesionales Asignación de frecuencias radioeléctricas ACS-PR08 Procedimiento
Asuntos concesionales Informe evaluación ACS-PR09-F01 Formato
Gestión técnica Caracterización de proceso GTE-CP01 Caracterización de proceso
Gestión técnica Para el plan de mediciones de señales de televisión abierta GTE-PR01 Procedimiento
Gestión técnica Acta de medición GTE-PR01-F01 Formato
Gestión técnica Informe de mediciones GTE-PR01-F02 Formato
Gestión técnica Para el plan de mediciones de señales de televisión cerrada GTE-PR02 Procedimiento
Gestión técnica Acta de medición GTE-PR02-F01
Gestión técnica Monitoreo fijo de señales de televisión abierta GTE-PR03 Procedimiento
Fortalecimiento y apoyo
operadores de TV y a
la industria Caracterización de proceso FYA-CP01 Caracterización de proceso
operadores de TV y
a la industria Financiación para el fortalecimiento de los operadores públicos y la programación educativa y cultural a cargo del estado FYA-PR01 Procedimiento
a la industria Apoyo a producción de contenidos audiovisuales de interés público FYA-PR02 Procedimiento
Análisis de contenidos Caracterización de proceso AC-CP01 Caracterización de proceso
Análisis de contenidos Observación y análisis de contenidos audiovisuales AC-PR01 Procedimiento
Análisis de contenidos Trámite y autorización de mensajes cívicos y espacios institucionales AC-PR02 Procedimiento
Atención a usuarios y
televidentes Caracterización de proceso AUT-CP01 Caracterización de proceso
televidentes Atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias AUT-PR01 Procedimiento
televidentes Atención al usuario AUT-PR02 Procedimiento
televidentes Planilla de seguimiento de atención personal y/o telefónica AUT-PR02-F01 Formato
televidentes Constancia de presentación de quejas verbales y/o presenciales AUT-PR02-F02 Formato
Gestión regulatoria Caracterización de proceso GR-CP01 Caracterización de proceso
Gestión regulatoria Desarrollo de proyectos regulatorios GR-PR01 Procedimiento
Vigilancia, control y
seguimiento Caracterización de proceso VCS-CP01 Caracterización de proceso
Gestión humana Caracterización de proceso GH-CP01 Caracterización de proceso
Gestión humana Selección y vinculación de personal de planta GH-PR01 Procedimiento
Gestión humana Inducción y reinducción GH-PR02 Procedimiento
Gestión humana Carta de bienvenida a la ANTV GH-PR02-F01 Formato
Gestión humana Evaluación ingreso GH-PR02-F02 Formato
Gestión humana Nómina GH-PR03 Procedimiento
Gestión humana Nómina GH-PR03-F01 Formato
Gestión financiera Caracterización de proceso GF-CP01 Caracterización de proceso
Gestión financiera Presupuesto GF-PR01 Procedimiento
Gestión financiera Tesorería GF-PR02 Procedimiento
Gestión financiera Contabilidad GF-PR03 Procedimiento
Gestión financiera Cartera GF-PR04 Procedimiento
Gestión financiera Autoliquidación bimestral televisión comunitaria GF-PR04-F01 Formato
Gestión financiera Autoliquidación televisión con ánimo de lucro GF-PR04-F02 Formato
Gestión financiera Autoliquidación televisión privada GF-PR04-F03 Formato
Gestión financiera Autoliquidación televisión pública GF-PR04-F04 Formato
Gestión financiera Autoliquidación televisión local sin ánimo de lucro GF-PR04-F05 Formato
Gestión financiera Autoliquidación televisión por suscripción GF-PR04-F06 Formato
Gestión administrativa Caracterización de proceso GA-CP01 Caracterización de proceso
Gestión administrativa Ingreso de bienes GA-PR01 Procedimiento
Gestión administrativa Salida de bienes GA-PR02 Procedimiento
Gestión administrativa Salida de bienes por hurto, caso fortuito o fuerza mayor GA-PR03 Procedimiento
Gestión administrativa Toma física de inventarios GA-PR04 Procedimiento
Gestión administrativa Entrega y devolución de bienes devolutivos a inventarios GA-PR05 Procedimiento
Gestión administrativa Comisión de servicios o desplazamiento GA-PR06 Procedimiento
Gestión tecnológica Caracterización de proceso GT-CP01 Caracterización de proceso
Gestión tecnológica Diseño, desarrollo e implementación de soluciones de TIC GT-PR01 Procedimiento
Gestión tecnológica Requerimiento iniciativas o proyecto TIC GT-PR01-F01 Formato
Gestión tecnológica Atención a requerimientos de soporte técnico GT-PR02 Procedimiento
Gestión contractual Caracterización de proceso GCT-CP01 Caracterización de proceso
Gestión contractual Contratación directa GCT-PR01 Procedimiento
Gestión contractual Lista de chequeo GCT-PR01-F01 Formato
Gestión contractual Autorización para iniciar trámite GCT-PR01-F02 Formato
Gestión contractual Certificación de inexistencia en planta GCT-PR01-F03 Formato
Gestión contractual Estudios previos GCT-PR01-F04 Formato
Gestión contractual Concepto de viabilidad técnica GCT-PR01-F05 Formato
Gestión contractual Registro de cuenta beneficiario GCT-PR01-F06 Formato
Gestión contractual Idoneidad y experiencia GCT-PR01-F07 Formato
Gestión contractual Memorando solicitud de contratación GCT-PR01-F08 Formato
Gestión contractual Minuta de contrato GCT-PR01-F09 Formato
Gestión contractual Memorando supervisión GCT-PR01-F10 Formato
Gestión contractual Instructivo concepto de viabilidad GCT-PR01-IOG01 Instructivo
Gestión contractual Instructivo Secop GCT-PRO1-IOG02 Instructivo
Gestión contractual Mínima cuantía GCT-PR02 Procedimiento
Gestión contractual Estudios previos GCT-PR02-F01 Formato
Gestión contractual Invitación y convocatoria pública GCT-PR02-F02 Formato
Gestión contractual Respuesta a observaciones GCT-PR02-F03 Formato
Gestión contractual Acta de cierre GCT-PR02-F04 Formato
Gestión contractual Informe de evaluación GCT-PR02-F05 Formato
Gestión contractual Selección abreviada GCT-PR03 Procedimiento
Gestión contractual Aviso de convocatoria GCT-PR03-F01 Formato
Gestión contractual Pliego de condiciones GCT-PR03-F02 Formato
Gestión contractual Informe de evaluación GCT-PR03-F03 Formato
Gestión contractual Adenda GCT-PR03-F04 Formato
Gestión contractual Concurso de méritos GCT-PR04 Procedimiento
Gestión contractual Acta de audiencia pública de apertura y revisión de la propuesta económica GCT-PR04-F01 Formato
Gestión contractual Licitación pública GCT-PR05 Procedimiento
Gestión contractual Acta audiencia de aclaración de pliegos GCT-PR05-F01 Formato
Gestión contractual Supervisión de contratos GCT-PR06 Procedimiento
Gestión contractual Acta de inicio GCT-PR06-F01 Formato
Gestión contractual Informe mensual de ejecución GCT-PR06-F02 Formato
Gestión contractual Recibo a satisfacción mensual GCT-PR06-F03 Formato
Gestión contractual Informe final de actividad del contratista GCT-PR06-F04 Formato
Gestión contractual Informe final de supervisión GCT-PR06-F05 Formato
Gestión contractual Acta de liquidación GCT-PR06-F06 Formato
Gestión legal Caracterización de proceso GL-CP01 Caracterización de proceso
Gestión legal Conceptos jurídicos GL-PR01 Procedimiento
Gestión legal Procesos judiciales GL-PR02 Procedimiento
Gestión legal Pagos en cumplimiento de sentencias judiciales GL-PR03 Procedimiento
Gestión legal Cobro coactivo y notificación GL-PR04 Procedimiento
Gestión legal Portada de expediente GL-PR04-F01 Formato
Gestión legal Mandamiento de pago GL-PR04-F02 Formato
Gestión legal Citación notificación mandamiento de pago. GL-PR04-F03 Formato
Gestión legal Notificación por aviso GL-PR04-F04 Formato
Gestión legal Acta notificación personal del mandamiento de pago. GL-PR04-F05 Formato
Gestión legal Auto que decide las excepciones. GL-PR04-F06 Formato
Gestión legal Auto que ordena seguir adelante con la ejecución GL-PR04-F07 Formato
Gestión legal Auto que declara la interrupción del proceso coactivo. GL-PR04-F08 Formato
Gestión legal Auto de suspensión del proceso de cobro coactivo por acuerdo de pago. GL-PR04-F09 Formato
Gestión legal Auto liquidación del crédito, las costas y gastos del proceso coactivo GL-PR04-F10 Formato
Gestión legal Auto que decreta embargo de sumas de dinero GL-PRO4-F11 Formato
Gestión legal Oficio de solicitud inscripción de embargo de inmuebles GL-PR04-F12 Formato
Gestión legal Oficio solicitando embargo de sumas de dinero de propiedad del sancionado GL-PR04-F13 Formato
Gestión legal Comunicación de embargo de bienes al sancionado GL-PR04-F14 Formato
Gestión legal Comunicado de embargo de aportes dirigido a la Cámara de Comercio GL-PR04-F15 Formato
Gestión legal Comunicado de embargo de aportes al representante de la sociedad GL-PR04-F16 Formato
Gestión legal Auto decretando secuestro de bienes GL-PR04-F17 Formato
Gestión legal Auto que ordena el avalúo GL-PR04-F18 Formato
Gestión legal Auto que designa perito avaluador GL-PR04-F19 Formato
Gestión legal Modelo de acuerdo de pago GL-PR04-F20 Formato
Gestión legal Auto que declara el incumplimiento del acuerdo de pago GL-PR04-F21 Formato
Gestión legal Notificación en página web de la entidad GL-PR04-F22 Formato
Gestión legal Auto que fija fecha de remate GL-PR04-F23 Formato
Gestión legal Aviso de remate GL-PR04-F24 Formato
Gestión legal Acta de diligencia de remate GL-PR04-F25 Formato
Gestión legal Auto que aprueba el remate GL-PR04-F26 Formato
Gestión legal Auto de terminación del proceso por extinción de la obligación por pago. GL-PR04-F27 Formato
Gestión legal Notificaciones GL-PR05 Procedimiento
Gestión legal Base de datos de notificaciones GL-PR05-F01 Formato
Gestión legal Citatorio notificación personal GL-PR05-F02 Formato
Gestión legal Edicto GL-PR05-F03 Formato
Gestión legal Notificación e-mail GL-PR05-F04 Formato
Gestión legal Constancia de ejecutoria GL-PR05-F05 Formato
Gestión documental Caracterización de proceso GD-CP01 Caracterización de proceso
Gestión documental Control de documentos GD-PR01 Procedimiento
Gestión documental Caracterización de proceso GD-PR01-F01 Formato
Gestión documental Procedimiento GD-PR01-F02 Formato
Gestión documental Listado maestro de documentos internos GD-PR01-F03 Formato
Gestión documental Listado maestro de documentos externos GD-PR01-F04 Formato
Gestión documental Control de registros GD-PR02 Procedimiento
Gestión documental Control de registros GD-PR02-F01 Formato
Gestión documental Correspondencia externa e interna GD-PR03 Procedimiento
Gestión documental Archivo de documentación GD-PR04 Procedimiento
PAR.—Los documentos señalados hacen parte integral de la presente resolución.
ART. 2º—El Manual de procesos y procedimientos adoptado mediante la presente resolución es de obligatorio cumplimiento para los grupos que conforman la ANTV de acuerdo con su competencia.
ART. 3º—Los asesores de grupo son responsables de gestionar la simplificación, actualización y mejora de los procedimientos del o los procesos a su cargo, para garantizar el mejoramiento del sistema de gestión en la entidad.
ART. 4º—Los asesores de grupo son responsables por la divulgación de los documentos adoptados de los procesos a su cargo.
ART. 5º—Los documentos adoptados en la presente resolución entrarán en vigencia a partir del 1º de abril de 2016, una vez hayan sido divulgados y socializados con los funcionarios de la entidad.
Dada en Bogotá, D.C., el 11 de febrero de 2016.