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Timestamp: 2017-11-25 03:37:29
Document Index: 275656902

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 8', 'Artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 10']

﻿ SISTEMA DE CONTROL INTERNO
El sistema de control interno tiene como antecedentes legales la siguiente normativa:
Ley 27785 del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República de fecha 22.07.2002 (Art. 8º, 9º y 14º).
Ley 28716 de Control Interno de las Entidades del Estado de fecha 16.04.2006.
Dentro de la Ley 28716 en su artículo 1, define que dicha ley tiene por objeto: establecer las normas para regular la elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno de las Entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultaneo y posterior, contra los actos o prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los fines y metas institucionales. En su artículo 3, define al Sistema de Control Interno como el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado. Constituyen sus componentes: a) El ambiente de control; entendido como el entorno organizacional favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para el funcionamiento del control interno y una gestión escrupulosa; b) La evaluación de riesgos; en cuya virtud deben identificarse, analizarse y administrarse los factores o eventos que puedan afectar adversamente el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones institucionales; c) Actividades de control gerencial; son las políticas y procedimientos de control que imparte la Dirección, gerencia y los niveles ejecutivos competentes, en relación con las funciones asignadas al personal, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad; d) Las actividades de prevención y monitoreo; referidas a las acciones que deben ser adoptadas en el desempeño de las funciones asignadas, a fin de cuidar y asegurar respectivamente, su idoneidad y calidad para la consecución de los objetivos del control interno; e) Los sistemas de información y comunicación; a través de los cuales el registro, procesamiento, integración y divulgación de la información, con bases de datos y soluciones informáticas accesibles y modernas, sirva efectivamente para dotar de confiabilidad, transparencia y eficiencia a los procesos de gestión y control interno institucional; f) El seguimiento de resultados; consistente en la revisión y verificación actualizadas sobre la atención y logros de las medidas de control interno implantadas, incluyendo la implementación de las recomendaciones formuladas en sus informes por los órganos del Sistema Nacional de Control; g) Los compromisos de mejoramiento; por cuyo mérito los órganos y personal de la administración institucional efectúan autoevaluaciones conducentes En dicha ley se indica que las entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de Control Interno en sus procesos, actividades, recursos operaciones y actos institucionales, orientando su ejecución al cumplimiento de los objetivos. Su artículo 8, indica que la inobservancia a la Ley genera responsabilidad administrativa funcional, y da lugar a la imposición de sanción de acuerdo a la normativa aplicable, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar de ser el caso. Resolución de Contraloría 320-2006-CG Aprueban Normas de Control Interno de fecha 30.10.2006 al mejor desarrollo del control interno e informan sobre cualquier desviación o deficiencia susceptible de corrección, obligándose a dar cumplimiento a las disposiciones o recomendaciones que se formulen para la mejora u optimización de sus labores. Forman parte del sistema de control interno: la administración y el órgano de control institucional, de conformidad con sus respectivos ámbitos de competencia. La ley 28716 en su Artículo 4, indica que la implantación del control interno en las entidades del Estado es obligatoria en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, orientando su ejecución al cumplimiento de los objetivos siguientes: a) Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta; b) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos; c) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones; d) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información; e) Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales; f) Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por una misión u objetivo encargado y aceptado. Corresponde al Titular y a los funcionarios responsables de los órganos directivos y ejecutivos de la entidad, la aprobación de las disposiciones y acciones necesarias para la implantación de dichos sistemas y que éstos sean oportunos, razonables, integrados y congruentes con las competencias y atribuciones de las respectivas entidades.
Cumplimiento de meta 28
Actas de designación
Curso sobre el Control Interno y sus implecancias en los gobiernos locales
PLANIFICACIÓN Y DIAGNOSTICO
Diagnóstico y Preparación del sistema de control interno para la Municipalidad Provincial de Talara
Plan de trabajo para la implementación del sistema de control interno para MPT
Ley Nº 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República de Fecha 22.07.2002
Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado del 16.04.2008
Cuadro de Infracciones y Sanciones Aplicables por Responsabilidad Administrativa Funcional derivadas de Informes emitidos por los Órganos del Sistema Nacional de Control por Infracciones Graves y Muy Graves
Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, aprueban Normas de Control Interno del 30.10.2006
Resolución de Contraloría Nº 458-2008-CG, aprueban Guía para la Implementacion del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado del 28.10.2008
Ley Nº 29743, ley que modifica el artículo 10 de la Ley 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado
Orientaciones Básicas para el Fortalecimiento del Control Interno en Gobiernos Locales
D.U. 067-2009 que modifica el artículo 10 de la Ley 28716, ley de control interno de las entidades del estado
Ley N° 29622: Ley que modifica la ley N° 27785, ley orgánica del sistema nacional de control y de la contraloría general de la república y amplia las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional
Normas de control interno exposición Municipalidad Provincial de Talara
Resolución 273-2014-CG - Normas generales de control gubernamental
Directiva 013-2016-CG/GPROD - Implementación del sistema de control interno en las entidades del estado (RC-149-2016-CG)
SCI - EJECUCIÓN
22-05-2015-II
22-05-2015-III
R.A. se aprueba curso de sensibilización
Curso de sensibilización SCI-MPT
Se aprueba Taller de Gestión de Riesgos
Comité ISCI
R.A. se designa Comité Responsable ISCI 2011
R.A. se designa Comité Responsable ISCI 2013
R.A. se designa Comité Responsable ISCI 2014
R.A. se designa Comité Responsable ISCI 2015
Comité Operativo ISCI
R.A. se designa Comité Operativo ISCI 2014
R.A. se designa Comité Operativo ISCI 2015
Comité Riesgos ISCI
R.A. se designa Comité de Riesgos ISCI 2014
R.A. se designa Comité de Riesgos ISCI 2015
Sub comités ISCI
R.A. se forma sub comités ISCI 2014
R.A. se ratifica sub comités ISCI 2014
R.A. se ratifica R.A. 188-03-2014 y 728-09-2014
R.G. se aprueba cronograma de actividades ISCI 2014
Cronograma de actividades sub comité 1
Cronograma de actividades sub comité 2
Cronograma de actividades sub comité 3
Cronograma de actividades sub comité 4
Cronograma de actividades sub comité 5
Cronograma de actividades sub comité 6
Cronograma de actividades sub comité 7
Cronograma de actividades sub comité 8
Cronograma de actividades sub comité 9
Cronograma de actividades sub comité 10
Cumplimiento de meta 28 - Programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal 2016 Actividad 1
Oficio N° 010-04-2016-GM-MPT
Acta de compromiso 02-07-2015
R.A. 250-04-2016-MPT
Acta de instalación de CCI 26-04-2016
Acta de reunión CCI 02-2016
Acta de reunión CCI 03-2016
Acta de reunión CCI 04-2016
Acta de reunión CCI 05-2016
Acta de reunión CCI 06-2016