Source: http://docplayer.fi/17275417-Henkilostoraportti-vuodelta-2011.html
Timestamp: 2019-04-26 10:27:51+00:00
Document Index: 6375162

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2011
Download "HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2011"
1 Hallitus LIITE 3 Tarkastuslautakunta LIITE 3 Valtuusto LIITE 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2011 YLEISTÄ Henkilöstöraportin tehtävä on antaa tietoa kuntayhtymän henkilöstössä tapahtuneista muutoksista, henkilöstörakenteesta ja henkilöstön kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Henkilöstöstä kerättävää tietoa käytetään toiminnan tehokkuuden arvioimiseen ja kehittämissuunnitelmien painopisteiden määrittämiseen ja toiminnan suunnitteluun. Tietojen avulla kuntayhtymän yksiköt voivat arvioida toimintaansa, kuntayhtymässä voidaan vertailla eri yksiköiden toimintaa ja vertailla kuntayhtymää muihin vastaaviin organisaatioihin. Henkilöstöraportti täydentää toimintakertomusta. Henkilöstöraportti on osa kuntayhtymän itsearviointia. Oppilaitoksissa tehdyissä itsearvioinneissa on arvioitu lisäksi henkilöstöön liittyvät toiminnot osana tuloksellisuusarviointia ja raportoitu osana hallitus- ja valtuustotasoisia mittareita. Työilmapiiriä mittaava työolobarometrikysely on vastattavana henkilöstölle huhtikuussa Edellisen kyselyn tulokset ovat huhtikuulta Päätoimisen henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 1030, joista vakinaisia 675 eli 65,5 % henkilöstöstä. Henkilöstön määrä laski 12 henkilöllä. Määräaikaisten osuus laski hieman ollen 34,5 %. Vakinaisen henkilöstön määrä nousi 13 henkilöllä. Henkilöstömääriltään suurin yksikkö on Lapin ammattiopisto, jossa on lähes puolet koko henkilöstöstä eli 471 työntekijää.. Vuoden 2011 alusta ammattiopistosta erotettiin matkailualan koulutus Lapin matkailuopistoon näiden kokonaishenkilöstömäärä väheni 12:lla edellisvuodesta. Henkilöstöstä 54 % työskenteli opetustehtävissä, 32 % erilaisissa tukipalvelu- ja hallintotehtävissä, 10 % projekteissa ja 4 % yksiköiden johtotehtävissä. Vuoden aikana palkkaa oli maksettu 1854 eri henkilölle, joka oli 5 % enemmän kuin edellisvuonna. Osa-aikaeläkkeellä työskenteli vuoden lopussa 53 henkilöä ja tässä ei ole tapahtunut kasvua. Noin 1,0 % henkilöstöstä oli vuoden lopussa virkavapaalla omasta tehtävästään kuntayhtymän ulkopuolella. Eläkkeelle jäi vuoden aikana 29 henkilöä kuntayhtymän palveluksesta tai joilla kuntayhtymä on ollut viimeinen työnantaja. Eläkkeelle jäännin keski-ikä oli 61,3 v. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä oli 42,2 M, joka oli noin 2,1 M suurempi kuin edellisvuonna. Palkkamenojen kasvu oli n 5 %. Palkkamenojen kasvu johtui lähinnä virka- ja työehtosopimusten palkankorotuksista. Sairauspoissaolojen määrä nousi edellisvuodesta. Sairauslomapäiviä v oli yhteensä 9040 kalenteripäivää eli noin 8,8 pv työntekijää kohden, työpäivinä sairauslomapäiviä oli yhteensä eli n. 6,7 pv työntekijää kohden.
2 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 1 Henkilöstön määrä... 3 Yhteenveto... 3 Henkilöstöön kohdistuneet muutokset vuoden 2011 aikana... 4 Henkilöstö tulosyksiköittäin ja tehtäväalueittain... 4 Palvelusuhteen kesto... 5 Henkilöstön ikä ja sukupuoli... 8 Henkilöstön ikä... 8 Henkilöstön sukupuoli... 9 Henkilöstön koulutus ja pätevyys Henkilöstön pätevyys Henkilöstön osallistuminen koulutukseen Henkilöstön työkyky ja terveys Yhteistoiminta, työsuojelutoiminta ja tehdyt tarkastukset Työterveyshuolto ja tyky-toiminta Työterveyshuolto Virkistystoiminta Työilmapiiri Eläköityminen Eläkkeelle jääneet Eläkkeelle jäävät vuosina Henkilöstömenot Liite, Henkilöstö nimikkeittäin Yhteenveto ja johtopäätökset
3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Yhteenveto Päätoimisen henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 1030, joista vakinaisia 675 eli 65,5 % henkilöstöstä. Henkilöstön määrä laski 12:llä edellisestä vuodesta. Vakinaisten määrä nousi 13 henkilöllä. Henkilöstöstä 54 % työskenteli opetustehtävissä, 32 % erilaisissa tukipalvelu- ja hallintotehtävissä, 10 % projekteissa ja 4 % johdossa. Vuoden aikana palkkaa oli maksettu 1854 eri henkilölle, joka oli. 93 henkilöä enemmän kuin edellisvuonna. Noin 1,0 % henkilöstöstä oli vuoden lopussa virkavapaalla omasta tehtävästään kuntayhtymän ulkopuolella. Vakinaisista henkilöistä hieman suurempi osa (55 %) on naisia. Päätoimisen henkilöstön lisäksi palkattuna oli 85 sivutoimista opettajaa. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä oli 42,2 milj., joka oli noin 2,1 M suurempi kuin edellisvuonna. Lisäystä tässä oli 5 %. Palkkamenojen kasvu johtui suurimmaksi osaksi palkankorotuksista. Taulukko 1: Henkilöstömenot v Kuntayhtymä ja liikelaitos Palkat Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstömenot yhteensä Muutos edellisvuoteen 7,5 % 12,0 % 3,8 % 7,8 % 7,4 % 4,98 % Taulukko 2: Henkilöstömäärän kehitys Koko henkilöstön määrä vakinaisia kokoaikaisia määräaikaisia kok.aik Yhteensä kokoaikaisia vakinaisia osa-aikaisia määräaikaisia osa-aik Yhteensä osa-aikaisia
4 KAAVIO 1: Henkilöstön määrän kehitys Henkilöstöön kohdistuneet muutokset vuoden 2011 aikana Toiminnan muutoksista ja taloudellisista syistä johtuen kuntayhtymässä irtisanottiin 4 henkilöä vuoden 2011 aikana. Henkilöstö tulosyksiköittäin ja tehtäväalueittain Seuraavassa on kuvattu henkilöstöä yksiköittäin jaoteltuina johto, opetus, projekti ja tukipalveluhenkilöstöön. Johtotehtävissä henkilöstöstä on noin 4 %, opetustehtävissä 54 %, erillisissä projektitehtävissä 10 % ja tukipalveluissa 32 %. Tehtäväalue on jaoteltu päätehtävän mukaan. Osalla opetusja tukipalvelutehtävissä olevia on myös esimiestehtäviä ja osa tästä henkilöstöstä toimii myös projektitehtävissä. Henkilöstön määrä on laskenut eniten tukipalveluissa, joissa oli 19 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. Tulosyksiköiden välistä vertailua henkilöstön sijoittumisesta eri tehtäväalueisiin tehtäessä on huomattava, että esim. ruokapalvelut tuotetaan osassa oppilaitoksia omalla henkilöstöllä, osassa ruokapalvelut tuotetaan ostopalveluina. Oppilaitosten vertailussa keskenään pitää huomata myös se, että oppilaitokset ovat hyvin erikokoisia ja alat erilaisia henkilöstötarpeiltaan. Urheiluopiston liikunnanohjaajat ja valmentajat on laskettu vuoden 2011 raportissa tukipalveluhenkilöstöön. 4
5 Taulukko 3a: Henkilöstö tehtäväalueen mukaan, lukumäärät vuonna Henkilöstö tulosalueittain Johto Opetus Projektit Tukipalvelut Kaikki yht. Osuus koko henkilöstöstä Hallintopalvelut % Kiinteistöpalvelut % LAO % Lapin matkailuopisto % Lapin kesäyliopisto % Oppisopimuskeskus % RAMK % Tietohallintopalvelut % Urheiluopisto % Kaikki yhteensä % Osuus koko henkilöstöstä 4 % 54 % 10 % 32 % 100 % - johto sis. tulosalueiden ja vastuualueiden johtajat, rehtorit ja toimialajohtajat, koulutuspäälliköt ja aikuiskoulutuspäälliköt, kehitysja palvelujohtajan, opetustoiminnan kehitysjohtajan, konsernijohtajan ja kv-tehtävien kehitysjohtajan - opetus sisältää opettajat, yliopettajat, tuntiopettajat - tukipalvelut sis. hallinnon, kiinteistöpalvelun ja oppilaitosten tukipalvelun, kirjastot, keittiöhenkilöstön, atk-henkilöstön, opetuksen tuen. mm. ammattimiehet ja laboratorio-henkilöstön, liikunnanohjaajat ja valmentajat - projektit sis. erillisprojekteihin palkatun henkilöstön, projektitehtävien nimikkeillä olevat Taulukko 3b: Vertailutietona henkilöstö tehtäväalueen mukaan, lukumäärät vuonna 2010 Henkilöstö tulosalueittain Johto Opetus Projektit Tukipalvelut Kaikki yht. Osuus koko henkilöstöstä Hallintopalvelut % Kiinteistöpalvelut % LAO % Lapin kesäyliopisto % Oppisopimuskeskus % RAMK % Tietohallintopalvelut % UOPI % Kaikki yhteensä % Osuus koko henkilöstöstä 4 % 52 % 10 % 34 % 100 % Palvelusuhteen kesto Henkilöstöstä 65,5 % oli vakinaisia ja 34,5 % määräaikaisia. Vakinaisen henkilöstön suhteellinen määrä nousi hieman edellisvuodesta. Projektihenkilöstöstä 90 % on määräaikaisia. Opetushenkilöstöstä noin 30 % on määräaikaisia. Tukipalveluhenkilöstöstä noin 27 % on määräaikaisia. Määräaikaisesta henkilöstöstä suurin osa on opettajia eli 49 %. Henkilöstöstä 48 % on virkasuhteisia ja 52 % työsuhteisia. Opetushenkilöstö on virkasuhteista lukuun ottamatta aikuiskoulutustoimintaa ja urheiluopistoa. (Luvut sisältävät sivutoimisen henkilöstön.) 5
6 Taulukko 4a: Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö yksiköittäin Tulosalue Määräaikaiset Harjoittelijat Vakinaiset Kaikki yhteensä HALLINTOPALVELUT KESÄYLIOPISTO KIINTEISTÖPALVELU LAMO LAO OPPISOPIMUS RAMK TIETOHALLINTOPALVELUT UOPI Kaikki yhteensä Taulukko 4b: Vertailutaulukko Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö yksiköittäin Tulosalue Määräaikaiset Harjoittelijat Vakinaiset Kaikki yhteensä Hallintopalvelut Kiinteistöpalvelut LAO Lapin kesäyliopisto Oppisopimuskeskus 6 6 RAMK Tietohallintopalvelut UOPI Kaikki yhteensä KAAVIO: Tukipalveluhenkilöstö tehtäväalueittain
7 Taulukko 5: Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö tehtäväalueittain Tehtäväalue Määräaikaiset Harjoittelijat Vakinaiset Kaikki yht. Vakinaisten osuus JOHTO % OPETUS % PROJEKTIT % TUKIPALVELUT % Kaikki yhteensä % Taulukko 6: Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö tulosalueittain ja kokoaikaisuuden mukaan 2011 Tulosalue Määräaikaiset Harjoittelijat Vakinaiset Kaikki yhteensä Hallintopalvelut kokoaikainen Kiinteistöpalvelut kokoaikainen osa-aikaeläkeläinen osa-aikainen LAMO kokoaikainen osa-aikaeläkeläinen 8 8 osa-aikainen 3 3 LAO kokoaikainen osa-aikaeläkeläinen osa-aikainen Lapin kesäyliopisto kokoaikainen osa-aikainen 2 2 Oppisopimuskeskus kokoaikainen RAMK kokoaikainen osa-aikaeläkeläinen osa-aikainen Tietohallintopalvelut kokoaikainen UOPI kokoaikainen osa-aikaeläkeläinen 1 1 osa-aikainen 2 2 Kaikki yhteensä
8 HENKILÖSTÖN IKÄ JA SUKUPUOLI Henkilöstön ikä Henkilöstön keski-ikä koko kuntayhtymässä on 46,7 vuotta. Keski-ikä on laskenut edellisvuodesta 5 kk. Ikäjakauma ja keski-ikä ovat samanlainen kuin kunta-alalla valtakunnallisesti. Suurin ikäryhmä on vuotiaat, johon kuuluu 353 päätoimista työntekijää (noin 34 %). Ikäjakauma ja keski-ikä vaihtelee melko paljon yksiköittäin. Alhaisin keski-ikä on urheiluopistolla (38,1) ja korkein hallintopalveluissa (51,5). KAAVIO 2: Henkilöstön ikäjakauma v (mukana sivutoimiset) KAAVIO 3: Henkilöstön keski-ikä tulosalueittain v (ei sivutoimisia) 8
9 Taulukko 7: Henkilöstön keski-ikä tulosalueittain. Tulosyksikkö LAO 46,5 48,2 47,8 47,6 49,9 48,3 RAMK 43,3 44,8 45,8 44,7 46,3 45,3 49,3 45,9 LAMO 48,0 Hallintopalvelut 45,5 49,0 49,3 49,7 50,8 51,7 52,1 51,5 Kiinteistöpalvelu 51,9 50,8 50,8 50,0 50,9 51,1 51,1 48,8 Oppisopimuskeskus 47,8 46,9 47,9 47,6 48,1 45,3 45,0 44,8 Urheiluopisto 37,7 39,2 36,9 37,8 38,1 36,1 38,0 38,1 Kesäyliopisto 40,0 41,1 42,1 45,0 47,1 48,1 45,8 43,5 Tietohallintopalvelu 45,6 43,6 Kaikki yhteensä 45,2 45,9 45,8 46,5 47,0 46,4 47,1 46,7 Henkilöstön sukupuoli Henkilöstöstä 56 % on naisia. Jakaumaan ei ole ollut suuria muutoksia viime vuosina. Yksiköittäin sukupuolijakauma vaihtelee noudatellen koulutusaloittain työelämän tyypillistä jakoa mies- ja naisvaltaisiin aloihin. Tehtäväalueittain tarkasteltuna voidaan todeta, että johtotehtävissä naisten osuus on 37 %, ja opetustehtävissä 50 %. Projektitehtävissä taas miesten osuus on 38 % ja tukipalvelutehtävissä 35 %. Taulukko 8: Henkilöstö sukupuolen mukaan tulosalueittain TULOSALUE Mies Nainen Kaikki yhteensä Naisten osuus HALLINTOPALVELUT % KESÄYLIOPISTO % KIINTEISTÖPALVELU % LAMO % LAO % OPPISOPIMUS % RAMK % TIETOHALLINTOPALVELUT % UOPI % Kaikki yhteensä % Taulukko 9: Henkilöstö sukupuolen mukaan tehtäväalueittain Tehtäväalue Miehet Naiset Kaikki yhteensä Naisten osuus JOHTO % OPETUS % PROJEKTIT % TUKIPALVELUT % Kaikki yhteensä % 9
10 HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA PÄTEVYYS Henkilöstön pätevyys Ammattikorkeakoulun lehtoreilta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja yliopettajilta lisensiaatin tai tohtorin tutkinto. Opettajan pedagogiset opinnot eivät kuulu ammattikorkeakoulussa kelpoisuusvaatimuksiin. Toisen asteen oppilaitoksissa ammatillisten aineiden opettajilta vaaditaan pääsääntöisesti korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan opettajan pedagogiset opinnot. Päätoimisista opettajista yhteensä 164:ltä puuttuu muodollinen kelpoisuus. Tämä on 29 % opetushenkilöstöstä. Määrä on pysynyt ennallaan edellisvuodesta. Kelpoisuusvaatimukset toisella asteella muuttuivat joustavammaksi vuonna 2011 ottaen huomioon koulutuksen erityisluonteen. Pätevyyteen tällä ei vielä kuitenkaan ollut vaikutusta. Ammattikorkeakoulusta tässä luvussa on mukana myös pedagogisten opintojen puuttuminen. Taulukko 10: Muodollinen kelpoisuus, mukana maksupalvelutoiminta. Tulosalue ja yksikkö Muodollinen kelpoisuus tai opettajanopinnot puuttuu Opettajat yhteensä Pätevän henkilöstön osuus LAO % Palvelualat 27 Sodankylä 18 Tuotantoalat 54 LAMO % RAMK % Palvelualat 8 Tuotantoalat 22 Hyvinvointialat 4 Kielikeskus 6 MTI 14 UOPI 2 Kaikki yhteensä % Henkilöstön osallistuminen koulutukseen Henkilöstön kehittämiseen käytettiin 3,0 4,2 % maksetuista palkoista eri yksiköissä, joka vastasi kuntayhtymän asettamia tavoitteita. Taulukko 12: Henkilöstön kehittäminen, hallitus- ja valtuustotason mittareilla mitattuna v Henkilöstön kehittäminen Tulosalue/yksikkö Opettajien kelpoisuus % Henkilöstön kehittäminen kustannusosuus Ta Tp Ta Tp Ammattikorkeakoulu Lapin ammattiopisto 67,9% 76,2% 3,0% 3,6% Lapin matkailuopisto 100% 93,6% 3,0% 3,2% Lapin Urheiluopisto 100% 100 % 3,0% 4,2% 10
11 HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA TERVEYS Sairauslomien määrä oli kalenteripäivää. Sairauspoissaolot nousivat edellisvuodesta noin 800 päivällä ja sairauslomapäiviä oli henkilöä kohden 0,9 pv/hlö enemmän kuin edellisvuonna. Sairausloma-tapauksia oli vuoden aikana. Koko henkilömäärään suhteutettuna sairauslomien määrä oli keskimäärin 8,8 pv/hlö. Työpäivinä sairauslomapäiviä oli yhteensä eli n. 6,0 pv työntekijää kohden. Sairauslomatapauksissa nousua oli lyhyissä sairauslomissa. KAAVIO 4: Sairauspoissaolot keskimäärin pvää/hlö, v Taulukko 14a: Sairauslomien määrä yksiköittäin kalenteripäivinä vuonna Yksikkö Poissaolotapauksia Sairauslomakalenteripäiviä Keskimäärin pvä/hlö Koko henkilömäärä Hallintopalvelut ,9 21 LAO ,8 471 LAMO ,5 71 Oppisopimus ,5 8 RAMK ,6 305 Kiinteistöpalvelu ,1 44 Tietohallintopalvelut ,7 21 Kesäyliopisto 2 3 0,4 7 UOPI ,2 82 Yhteensä ,
12 Taulukko 14b: Vertailutieto sairauslomien määrä yksiköittäin kalenteripäivinä vuonna Yksikkö Poissaolotapauksia Sairauslomakalenteripäiviä Keskimäärin pvä/hlö Koko henkilömäärä Hallintopalvelut ,2 21 LAO ,0 555 Oppisopimus ,0 6 RAMK ,9 303 Kiinteistöpalvelu ,2 45 Tietohallintopalvelut ,7 23 Kesäyliopisto 1 4 0,5 7 UOPI ,4 82 Yhteensä , KAAVIO 5: Sairauslomat keston mukaan luokiteltuna Taulukko 16: Sairauslomien määrä Muutos Henkilöitä sair % Poissaolotapauksia % SL-päiviä % SL-päiviä/poissaolotapaus 8,6 9,4 9,9 9,7 7,2 7,2 + 0% Keskimäärin pv/hlö 9,4 10,4 10,5 9,4 7,9 8,8 +11 % 12
13 Taulukko 17: Henkilöstön tapaturmien määrä ja aiheutuneet sairauspoissaolot v Muutos % Työtapaturmat % Sairaspäiviä % Työmatkatapaturmat % Sairaspäiviä % Kaikki tapaturmat yhteensä % Kaikki sairaspäivät yhteensä % Ammattitaudit (1 epäily) 0 (2 epäily) % Taulukko 18: Kaikkien työtapaturmien määrä v (sisältää opiskelijoiden tapaturmat) Tapaturmia Muutos -15 % 75 % -8 % 30 % -18 % +8% Kaikkien työtapaturmien aiheuttama tapaturmavakuutusten kokonaiskorvausten määrä oli yhteensä n vuonna
14 Yhteistoiminta, työsuojelutoiminta ja tehdyt tarkastukset Yhteistoiminta ja työsuojelu Yhteistoiminta on järjestetty kaksitasoiseksi, kuntayhtymätason sekä tulosyksikkötason yhteistoimintaorganisaatioksi. Luottamusmiestoiminta toimii kaikki pääsopijajärjestöt kattavana järjestelmänä. Kuntayhtymätasolla edustuksellisena yhteistyöelimenä toimii 12-jäseninen yhteistyötoimikunta (YTT) ja tulosaluetasolla mm. työpaikkakokoukset. Yhteistyötoimikunta toimii myös kuntayhtymän työsuojelutoimikuntana. Yhteistyötoimikunta piti 10 kokousta vuonna Yhteistyötoimikunta hoiti myös kuntayhtymän työsuojelutoimikunnan tehtävät. Työsuojelun asiantuntijaorganisaatiossa toimivat henkilöstöjohtaja, työsuojelupäällikkö, kaksi työsuojeluvaltuutettua (fyysinen ja henkinen työsuojelu) ja lisäksi oppilaitoksissa toimivat 13 toimipistekohtaista työsuojeluasiamiestä. Yhteistyötoimikunnan kokoonpano vuosina : Kuntayhtymähallitus : Ylitalo Arto kuntayhtymän johtaja, puheenjohtaja Ailunka Helena koulutuspäällikkö Hyvönen Marja varapääluottamusmies (JUKO) Hänninen Seppo henkilöstöjohtaja, sihteeri, virkavapaalla Ketola Kari työsuojeluvaltuutettu Lampela Ritva pääluottamusmies (JUKO) Laukkanen Veli-Pekka vs.henkilöstöjohtaja Laurila Pasi 1.varatyösuojeluvaltuutettu Lompolojärvi Aarno toimialajohtaja Niemelä Teuvo työsuojelupäällikkö Tahvonen Sinikka pääluottamusmies (JHL) Töyräs Matti varapääluottamusmies (JUKO) Vilander Satu pääluottamusmies (JYTY) Ylipulli-Kairala Kirsti koulutuspäällikkö TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYKY-TOIMINTA Työterveyshuolto Kuntayhtymän henkilöstön työterveydenhuolto järjestetään Rovaniemen kaupungin terveyskeskuksen työterveydenhuollossa lukuun ottamatta Sodankylän ja Kittilän toimipisteitä, joiden työterveyshuollosta vastaavat Sodankylän ja Kittilän terveyskeskus (myös Rovaniemen tth on heillä käytettävissä lakisääteisissä työterveyshuollon palveluissa ja sairaudenhoidossa rajoitetusti). Työterveydenhuollon kokonaiskustannukset olivat vuonna euroa. Työterveydenhuollon kustannukset ovat nousseet edellisvuodesta 6 %. Kustannukset henkilöä kohti ovat noin 388 /vuosi. Taulukko 19: Työterveyshuollon kustannusten kehitys Työterveyshuollon kustannukset Muutos edellisvuodesta 3 % 3 % 13 % 17 % -3 % 17 % +6% 14
15 Taulukko 20a: Työterveyshuollon kustannukset yksiköittäin vuonna Yksikkö Henkilömäärä Kustannukset Kustannukset /hlö Sairauspv/hlö (kalenteripvt) Sairauspv/hlö (työpvt) Hallintopalvelut LAO LAMO Oppisopimuskeskus Ramk Kiinteistöpalvelu Tietohallintopalvelu Kesäyliopisto Urheiluopisto Yhteensä Taulukko 20b: Työterveyshuollon kustannukset yksiköittäin vuonna Yksikkö Henkilömäärä Kustannukset Kustannukset /hlö Sairauspv/hlö (kalenteripvt) Sairauspv/hlö (työpvt) Hallintopalvelut ,2 8,5 LAO ,9 Oppisopimuskeskus ,5 Ramk ,9 4,4 Kiinteistöpalvelu ,2 9,7 Tietohallintopalvelu ,7 2,9 Kesäyliopisto ,5 0,5 Urheiluopisto ,4 7,6 Yhteensä ,9 6,0 KAAVIO 6: Työterveyshuollon kustannukset vuosittain
16 Virkistystoiminta Vuoden 2011 henkilökunnan pikkujoulu pidettiin konserttina Lappiareenalla. Tilaisuuteen osallistui runsas 400 työntekijää. Henkilöstöä on osallistunut erilaisiin liikuntaan ja terveyteen liittyviin tapahtumiin kuten mm. kaupungin KKI-tapahtumat, Napapiirin hiihto, Ruska-maraton ja naisten kymppi ja SAKU ry:n urheilutapahtumat. Tulosaluekohtaisesti on järjestetty erilaisten kehittämispäivien yhteyteen virkistystoimintaa. Vuonna 2011 työantaja on edelleen tukenut Lapin urheiluopistolla tapahtuvaa henkilöstön liikuntaharrastusta 50 % tuella liikuntaklubin vuosikortista. Vaihtoehtoisesti kuntayhtymä on tukenut kaupungin KKI-kortin maksua (omavastuu 10 ). Vastaavantyyppinen tuki on ollut tarjolla myös Sodankylän ja Kittilän toimipaikkojen työntekijöille. Näiden tukien määrä on ollut n euroa vuonna 2010 ja palveluihin on liittynyt noin 270 työntekijää. 16
17 TYÖILMAPIIRI Rovaniemen koulutuskuntayhtymän henkilöstön työyhteisökysely (TOB) toteutettiin edelliskerran huhtikuussa Kyselyn toteuttamisesta vastasi Savon koulutuskuntayhtymä. Mittarin ovat alunperin kehittäneet yhteistyössä Kuopion yliopisto ja Työterveyslaitos. Mittarin tieteellinen pätevyys on perusteellisesti testattu. Samaa kyselyä käyttävät useat suuret ammatillisen koulutuksen järjestäjät eri puolella Suomea. Kysely lähettiin koko henkilöstölle ja vastauksia saatiin 567, joka oli 61% henkilöstöstä. Tulokset olivat kutakuinkin edellisvuoden tasolla keskimäärin. Vastaava kysely tehdään maalis huhtikuussa Kyselyn tulokset raportoidaan tulosyksiköittäin ja ovat käytettävissä yksikkökohtaisen kehittämisen apuna. KAAVIO 7: Yhteenveto työilmapiirikyselyn tuloksista v (asteikko 1-5, 5 paras). ELÄKÖITYMINEN Eläkkeelle jääneet Vuoden 2011 aikana eläkkeelle jäi kuntayhtymän palveluksesta (tai joilla kuntayhtymä on ollut viimeinen työnantaja) yhteensä 29 henkilöä. Näistä eläkkeistä 19 oli vanhuuseläkkeitä ja 2 työkyvyttömyyseläkettä ja 2 määräaikaista kuntoutustukea. 17
18 Lisäksi eläkkeisiin laskettavalle osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäi 6 henkilöä ja osa-aikaeläkkeelle jäi 10 henkilöä. Yhteensä osa-aikaeläkkeellä kuntayhtymän työntekijöistä oli vuoden 2011 lopussa 53 työntekijää, joka on 2 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. Kokonaismäärät ovat suuremmat kuin edellisvuonna, jolloin 20 henkilöä jäi eläkkeelle. Eläkkeelle jääneiden keski-ikä oli korkeampi kuin edellisvuonna ollen 61,3 vuonna Kuntayhtymän eläkemenoista aiheutuvat eläkemaksut vuonna 2011 ovat ennakkotiedon perusteella olleet eläkemenoperusteinen maksu ,72 ja varhennetuista eläkkeistä aiheutuvat maksut ,95. Maksut ovat yhteensä hieman yli edellisvuotta pienemmät. Vähennys johtuu pienemmistä varhemaksuista. Taulukko 21: Kuntayhtymän palveluksesta eläkkeelle ja osa-aikaeläkkeelle jääneet, v Eläkelaji Yhteensä Osa-aikaeläke 10 Osa työkyvyttömyyseläke 6 Työkyvyttömyyseläke ja määräaikainen kuntoutustuki 4 Vanhuuseläke 19 Työttömyyseläke 0 Kaikki yhteensä 29 KAAVIO 8: Kuntayhtymästä eläkkeelle siirtyneet Taulukko 22: Kuntayhtymän eläkemaksut
19 Eläkkeelle jäävät vuosina Kuntayhtymän henkilöstön eläköityminen lisääntyy lähivuosina: enimmillään vuonna 2017 eläkkeelle jää vuoden aikana n. 50 henkilöä. Vuosien aikana nykyisestä henkilöstöstä jää noin 11 % vanhuuseläkkeelle (110 hlöä). Eläköityminen on suhteellisen tasaista kaikissa henkilöstöryhmissä. Eläkelakiuudistusten vaikutuksesta eläkkeelle jäävien määrä voi muuttua ennusteesta voimakkaastikin. Vanhuuseläkkeelle on ollut mahdollisuus jäädä vuoden 2005 alun jälkeen 63 ikävuoden iässä ja vastaavasti eläkeiän nosto on ollut mahdollista 68 ikävuoteen. KAAVIO 9: Vanhuuseläkkeelle jäävien määrä laskennallisen 64 iän mukaan vuosina (kuntayhtymän palveluksessa 2011 lopussa olevat päätoimiset) 19
20 KAAVIO 10: KEVAN arvio eläkkeelle jäävistä koulutuskuntayhtymän palveluksesta, mukana työkyvyttömyyseläkkeet, v
21 HENKILÖSTÖMENOT Maksettujen palkkojen määrä oli 42,2 M. Henkilösivukulujen määrä oli 7,8 M, muiden henkilökulujen 2,7 M ja saatujen henkilöstökorvauksien määrä 0,3 M. Henkilöstömenojen määrä oli yhteensä 52,3 milj. euroa, jossa kasvua on 5 % eli 2,5 M. Henkilöstömenojen kasvu on tapahtunut sekä opetus- että tukipalveluhenkilöstön osalta. Tässä tukipalveluhenkilöstöön on laskettu kaikki muut kuin opetushenkilöstön virkaehtosopimukseen kuuluvat. Opetushenkilöstön palkkamenot ovat lisääntyneet noin 0,7 M vuoteen 2010verrattuna ja tukihenkilöstön palkkamenot noin 1,7 M. Henkilöstömenojen osuus toimintamenoista oli noin 59,4 %. Taulukko 23: Henkilöstömenot euroina v Kuntayhtymä ja liikelaitos Palkat Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstömenot yhteensä Muutos edellisvuoteen 7,5 % 12,0 % 3,8 % 7,8 % 7,4 % 4,98% Taulukko 24: Yksiköittäin maksetut palkat vuosina Tulosyksikkö Palkat yhteensä * Palkat yhteensä * Palkat yhteensä * Palkat yhteensä * 21 Palkat yhteensä * Palkat yhteensä * Palkat yhteensä * Muutos Hallintopalv % Kesäyliopisto % Tietohallintop % LAO % Lapin matkailuopisto RAMK % Oppisopimus % Kiinteistöpalv % Kaikki yht % - Vuodet : tieto perustuu henkilöstöhallinnon raporttiin, tuloslaskelmatiedot kirjanpidosta poikkeavat näistä luvuista jonkin verran luvut ilman sivukuluja, ilman liikelaitoksia Lapin ammattiopisto on laskettu yhdeksi yksiköksi myös aikaisemmilta vuosilta - Vuosi tieto perustuu kirjanpidon raportteihin Taulukko 25: Henkilöstömenot henkilöstöryhmittäin v ilman liikelaitoksia. Vuosi 2004 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat Päätoimisten palkat Yhteensä Osuus 68,6 % 31,3 % 0,1 % 100 %
22 Vuosi 2005 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat Päätoimisten palkat Muut Yhteensä Osuus 69,68 % 30,18 % 0,13 % 100 % Vuosi 2006 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat Päätoimisten palkat Muut Yhteensä Osuus 69,27 % 30,60 % 0,13 % 100 % Vuosi 2007 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat Päätoimisten palkat Muut Yhteensä Osuus 70,20 % 29,67 % 0,13 % 100 % Vuosi 2008 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat Päätoimisten palkat Muut Yhteensä Osuus 71,86 % 28,01 % 0,13 % 100 % Vuosi 2009 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat Päätoimisten palkat Muut Yhteensä Vuosi 2010 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat Päätoimisten palkat Yhteensä Osuus 67,07 % 32,77 % 0,16 % 100 % 22
23 Vuosi 2011 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat Päätoimisten palkat Yhteensä Osuus 66,35 % 33,53 % 0,12 % 100 % Taulukko 26: Henkilöstömenot liikelaitokset eriteltynä Henkilöstökulut Koulutuskuntayhtymä Palkat ja palkkiot , , ,51 Eläkekulut , , ,39 Muut henkilösivukulut , , ,14 Henkilöstökorvaukset , , ,26 Lapin Urheiluopisto Palkat ja palkkiot , , ,62 Eläkekulut , , ,53 Muut henkilösivukulut , , ,20 Henkilöstökorvaukset , , ,48 Yhteensä tuloslaskelman mukaan , , ,65 Taulukko 27: Palkat keskimäärin sukupuolen ja sopimusalan mukaan jaoteltuna v (kokonaispalkoista laskettuna, kokoaikaiset palvelusuhteet, ilman työaikakorvauksia yms). Vuosi 2010 Naiset Miehet Keskimäärin KVTES OVTES Teknisten sopimus Keskimäärin kaikki Vuosi 2011 Naiset Miehet Keskimäärin KVTES OVTES Teknisten sopimus Keskimäärin kaikki
24 LIITE, HENKILÖSTÖ NIMIKKEITTÄIN NIMIKE HALLIN- TOPALV KESÄ- YO KIINTEIS- TÖPALV. LAMO LAO OPPIS RAMK 24 TIETO- HALLINTO aikuiskoulutuspäällikkö ammattimies asentaja 1 1 asiakasneuvoja 2 2 asiakaspalvelija 2 2 asiakaspalveluvastaava 1 1 asiantuntija 1 1 asuntolaohjaaja atk-suunnittelija 7 7 atk-tukihenkilö erikoissuunnittelija graafinen suunnittelija 1 1 hallimestari 1 1 hallintosihteeri 1 1 hallintosuunnittelija 3 3 henkilöstöjohtaja 1 1 hitsaaja 1 1 huoltomekaanikko 2 2 informaatikko 3 3 it-palveluvastaava 1 1 johdon sihteeri johtaja 1 1 kalustetyöntekijä 1 1 kansainvälisten asioiden sihteeri/suunnittelija 6 6 kassanhoitaja 1 1 kausityöntekijä 1 1 kehittämispäällikkö 1 1 kehitysjohtaja kehityspäällikkö 3 3 keittiömestari 1 1 keittiöpäällikkö keittäjä 1 1 kiinteistöjohtaja 1 1 kiinteistönhoitaja 3 3 kiinteistösihteeri 1 1 kiinteistötyönjohtaja 1 1 kirjaston johtaja 1 1 kirjastonhoitaja 4 4 kirjastovirkailija 1 1 kokki 2 2 kokki-vuoropäällikkö 1 1 koordinaattori UO- PI KAIK KI
25 korjaamon työnjohtaja 1 1 kouluavustaja 1 1 koulukuraattori 5 5 koulunkäyntiavustaja 5 5 kouluttaja koulutusassistentti 1 1 koulutuspäällikkö koulutussihteeri koulutussuunnittelija koulutustarkastaja 4 4 kunnossapitoinsinööri 1 1 kuntayhtymän johtaja 1 1 kuraattori 1 1 kurssisihteeri 2 2 kurssisuunnittelija 1 1 laatukoordinaattori 1 1 laboratorioharjoittelija 1 1 laboratorioinsinööri laskentasihteeri 1 1 lehtori liikunnanohjaaja liikuntaneuvoja 1 1 liikuntapalveluvastaava 1 1 liikuntasuunnittelija 1 1 maalari 1 1 markkinointipäällikkö 1 1 markkinointisihteeri 1 1 markkinointisuunnittelija myyntisihteeri 1 1 myyntisuunnittelija 1 1 opettaja opintoasiaintoimiston päällikkö 1 1 opinto-ohjaaja 3 3 opintosihteeri oppisopimusjohtaja 1 1 osastoapulainen 1 1 osastoavustaja 3 3 osastopäällikkö 1 1 palkkasihteeri 5 5 palvelusuhdepäällikkö 1 1 palvelutoiminnan suunnittelija 1 1 projektihallinnan suunnittelija projektiharjoittelija 2 2 projekti-insinööri
26 projektiohjaaja 1 1 projektipäällikkö projektisihteeri projektisuunnittelija projektityöntekijä puuseppä 1 1 puutarhuri 2 2 pääkirjanpitäjä 1 1 ravintolaesimies 1 1 ravintolapalvelujen esimies 2 2 ravitsemistyöntekijä 1 1 rehtori ruokapalvelutyöntekijä 9 9 sihteeri 1 1 siivooja siivoustyönjohtaja 1 1 suunnittelija suunnitteluinsinööri 1 1 suunnittelujohtaja 1 1 suurtalouskokki 1 1 talousjohtaja 1 1 taloussihteeri 2 2 taloussuunnittelija tanssinopettaja 1 1 tarjoilija tekniikan harjoittelija 1 1 tekninen johtaja 1 1 tiedottaja tietohallintopäällikkö 1 1 tietopalvelusihteeri 5 5 toimialajohtaja toimistoinsinööri 1 1 toimistonhoitaja toimistopäällikkö 1 1 toimistosihteeri toimistovirkailija toimitusjohtaja 1 1 tuntiopettaja tuntiopettaja (päätoim.) tutkimus-ja kehitysjoht. 1 1 työnjohtaja 1 1 työpaikkaneuvoja 1 1 työpaikkaohjaaja 3 3 vahtimestari 1 1 valmentaja
27 vapaa-ajan ohjaaja varastonhoitaja 1 1 vastaanottovirkailija 6 6 virastomestari välinehuoltaja 1 1 yksikön johtaja 1 1 yliopettaja yrittäjyysvalmentaja 1 1 yötyöntekijä 2 2 KAIKKI
28 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Henkilöstön määrän kasvu on pysähtynyt ja vuoden 2011 lopussa määrä oli 12 vähemmän kun edellisvuonna. Vakinaisen henkilöstön määrä nousi. Henkilöstön vähennys on tapahtunut määräaikaisesta henkilöstöstä. Sairauspoissaolot nousivat edellisestä vuodesta 800 päivällä. Koko henkilömäärään suhteutettuna sairauslomien määrä oli keskimäärin 8,8 pv/hlö. Sairauslomia oli 0,9 pv/hlö enemmän kuin edellisenä vuonna. Sairauslomien määrä on noussut kaikissa oppilaitoksissa. Yhteistyötoimikunta päätti selvittää löytyykö sairauslomien kasvussa toimipaikkakohtaisia eroja. Hallitus on hyväksynyt henkilöstöstrategian vuoden 2011 alkupuolella. Strategian jalkauttaminen käynnistettiin vuoden 2011 aikana. Henkilöstöhallinto on omana alueenaan kuntayhtymän johtamisen ja hallinnon vuonna 2012 toteutettavassa kehittämissuunnitelmassa. Työilmapiirin kyselykartoitus tehdään vuosittain henkilöstön kehittämiskohteiden selvittämiseksi ja edistämiseksi. Kyselyn tuloksia raportoidaan henkilöstölle laajasti eri henkilöstöryhmille. Tulokset käsitellään kaikilla tulosalueilla yksikkökohtaisesti ja otetaan huomioon kehittämiskohteiden valinnassa. Tarkemmin johtopäätöksiä raportin perusteella käsitellään yhteistyötoimikunnassa ja johtoryhmässä huhtikuussa. Raporttia täydennetään tältä osin ennen valtuuston käsittelyä. 28
Jory 20.3.2013 LIITE 2 YTT 20.3.2014 LIITE 2 Hallitus 27.3.2014 LIITE 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 20.3.2014 MRP HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2013 YLEISTÄ Henkilöstöraportin tehtävä on antaa tietoa kuntayhtymän
HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010
22.3.2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 YLEISTÄ Henkilöstöraportin tehtävä on antaa tietoa kuntayhtymän henkilöstössä tapahtuneista muutoksista, henkilöstörakenteesta ja henkilöstön kehittämiseen liittyvistä
HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2012
23.5.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2012 YLEISTÄ Henkilöstöraportin tehtävä on antaa tietoa kuntayhtymän henkilöstössä tapahtuneista muutoksista, henkilöstörakenteesta ja henkilöstön kehittämiseen liittyvistä
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014
Suunnitelma 1 (26) 6.2.2014 1.0 YTT 4.12.2013 ja 29.1.2014 Johtoryhmä 9.12.2013 ja 29.1.2014 Osaamisen johtamisen tiimi 20.1.2014 Hallitus 6.2.2014 LIITE 7 (korjattu) HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014
HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT SUUNNITELMAT
YTT 30.1.2015 ja 19.2.2015 Johtoryhmä 30.1.2015 ja 19.2.2015 Osaamisen johtamisen tiimi 19.1.2015 ja 16.2.2015 Hallitus 26.2.2015 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT SUUNNITELMAT Henkilöstösuunnitelma Osaamis- ja koulutussuunnitelma
Osaamisen johtamisen tiimi 10.2.2016 Johtoryhmä 17.2.2016 YT-toimikunta 17.2.2016 Hallitus 26.2.2016 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT SUUNNITELMAT Henkilöstösuunnitelma Osaamis- ja koulutussuunnitelma Henkilöstöpoliittinen
KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA I Kuntayhtymähallitus 16.5.2013 7 / 2013 Sivu 1 / 14
Kuntayhtymähallitus 16.5.2013 7 / 2013 Sivu 1 / 14 Aika Paikka / Liite nro 74 75 76 / 1a-c 77 78 / 2 79 / 3 80 / 4 81 / 5 82 83 / 6 84 85 86 87 / 7 ei julk. 88 / 8 ei julk. 89 / 9 ei julk. 90 / 10 ei julk.