Source: http://docplayer.pl/2284887-Ksiega-zintegrowanego-systemu-zarzadzania-urzedu-gminy-i-miasta-dobczyce.html
Timestamp: 2017-02-20 00:09:17+00:00
Document Index: 117524884

Matched Legal Cases: ['art. 69', 'art. 31', 'art. 33', 'art.69', 'arte 2016', 'arte 2016']

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce - PDF
Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce
Download "Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce"
1 1 / 24 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 215/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia roku Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce Imię i nazwisko Podpis Data Opracowała: Pełnomocnik Małgorzata Góralik Piętka2 2 / 24 Spis treści 1. PREZENTACJA GMINY I MIASTA DOBCZYCE...4 PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ZAKRES PLANOWANIE ROZWOJU ZSZ ORAZ USTANOWIENIE MISJI I POLITYKI ZSZ ROLE I ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZESTNIKÓW ZSZ BURMISTRZ, ODPOWIADA ZA: SEKRETARZ PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PEŁNOMOCNIKA ODPOWIADA ZA: KIEROWNICY ODPOWIADAJĄ ZA: WŁAŚCICIELE PROCESÓW ODPOWIADAJĄ ZA: AUDYTORZY JAKOŚCI ODPOWIADAJĄ ZA: PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH (PIN) ODPOWIADA ZA: ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (ABI) ODPOWIADA ZA: ADMINISTRATOR SIECI INFORMATYCZNEJ (ASI) ODPOWIADA ZA: WŁAŚCICIEL AKTYWU INFORMACYJNEGO ADMINISTRATOR APLIKACJI ODPOWIADA ZA: PODEJŚCIE PROCESOWE DO ZARZĄDZANIA ORAZ DOKUMENTACJA ZSZ KLUCZOWE PROCESY ZSZ ZASADY OPISU PROCESÓW ORAZ NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI ZSZ ZASADY OPISU PROCESÓW NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI PROWADZENIE NARAD I PRZEGLĄDÓW ZSZ ROCZNY PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA PRZEGLĄDY PROCESÓW ZARZĄDZANIE PERSONELEM SZCZEGÓLNA ROLA WŁAŚCICIELI AKTYWÓW INFORMACYJNYCH W ZSZ REAGOWANIE NA WYPADKI PRZY PRACY, SYTUACJE POTENCJALNIE WYPADKOWE ORAZ POWAŻNE AWARIE ORGANIZOWANIE PRAC I DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH ZE ZNACZĄCYMI ZAGROŻENIAMI ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM OCHRONA DANYCH, IDENTYFIKACJA AKTYWÓW I ZASOBÓW ORAZ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KLASYFIKACJA DANYCH I INFORMACJI KLASYFIKACJA POZOSTAŁYCH ZASOBÓW DOSKONALENIE ORAZ MONITOROWANIE I POMIARY PROCESÓW, ZADAŃ I USŁUG ANALIZA I MONITOROWANIE PROCESÓW, ZADAŃ I USŁUG DZIAŁANIA DOSKONALĄCE W TYM KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ POSTĘPOWANIE Z RYZYKIEM ANALIZA RYZYKA ORAZ OPRACOWYWANIA I WDRAŻANIA PLANU DOSKONALENIA I POSTĘPOWANIA Z RYZYKAMI ZBIERANIE KLUCZOWYCH WSKAŹNIKÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA KARTA WYNIKÓW ORGANIZACJI PROWADZENIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ - BENCHMARKINGU OPIS SPEŁNIENIA POZOSTAŁYCH WYMAGAŃ IDENTYFIKACJA I IDENTYFIKOWALNOŚĆ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZABEZPIECZENIE WYROBU... 203 3 / POTENCJALNE ZAGROŻENIA I ZASADY OCHRONY DANYCH NADZOROWANIE WYPOSAŻENIA DO MONITOROWANIA I POMIARÓW KONTROLA ZARZĄDCZA STRUKTURA PROCESÓW ZSZ TERMINOLOGIA SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 244 4 / PREZENTACJA GMINY I MIASTA DOBCZYCE Dobczyce to gmina położona w południowej części województwa małopolskiego, w powiecie myślenickim, około 30 km na południe od Krakowa. Przez miasto przebiegają znaczące szlaki komunikacyjne: Wieliczka Mszana Dolna (nr 964) oraz Myślenice Bochnia (nr 967). W pobliżu biegną drogi krajowe Kraków Zakopane (E7) i Kraków Tarnów (nr 4). Dobczyce leżą w dolinie rzeki Raby na wysokości m n.p.m. Gmina zajmuje powierzchnię 66,4 km 2, a zamieszkuje ją ponad 14,6 tys. osób. W skład gminy wchodzi 13 sołectw, z których największą powierzchnię zajmują sołectwa Brzezowa i Brzączowice. Pozostałe to: Bieńkowice, Dziekanowice, Kędzierzynka, Kornatka, Niezdów, Nowa Wieś, Rudnik, Sieraków, Skrzynka, Stadniki oraz Stojowice. Dużym atutem gminy, stanowiącym o jej potencjale rozwojowym jest ukształtowanie terenu oraz położenie nad malowniczym Jeziorem Dobczyckim, w sąsiedztwie wzniesień Pogórza Wielickiego i Beskidów. Dobczyce ze względu na swoją historię podzielone są na trzy części: Stare Miasto zlokalizowane na wzgórzu, centrum z Rynkiem zlokalizowane u podnóża wzniesienia oraz nowe dzielnice powstałe w XX w. Jedną z nich jest dzielnica (strefa) przemysłowa. Zabudowa w centrum koncentruje się przy głównej drodze wojewódzkiej, łączącej się z trasą Myślenice Bochnia. Rynek został przebudowany w latach 90-tych, zmieniając w znacznym stopniu wizerunek miasta. Siedziba Urzędu położona jest w centrum i składa się z trzech połączonych ze sobą budynków. Przeprowadzone remonty dostosowały wnętrze Urzędu do potrzeb Klienta. Trzykondygnacyjny budynek Urzędu nie posiada windy, z tego powodu powstało Biura Obsługi Klienta oraz dostosowano system obsługi Klientów do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. Struktura organizacyjna Urzędu dzieli go na Referaty, samodzielne stanowiska pracy oraz doraźnie powoływane zespoły niezbędne do realizacji określonego zadania. Referaty mieszczą się na trzech kondygnacjach. Biuro Obsługi Klienta oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zlokalizowane są na parterze zaraz przy wejściu do Urzędu, co znacznie ułatwia sprawną obsługę Klientów. Biuro Obsługi Klienta (BOK), ma za zadanie udostępnianie wszelkich informacji dotyczących pracy Urzędu oraz sposobu załatwiania spraw w Urzędzie. W BOK Klienci uzyskują informację, pobierają formularze i wnioski oraz kierowani są do pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za załatwienie konkretnych spraw. Klienci mający problemy z wchodzeniem po schodach oraz osoby niepełnosprawne obsługiwane są w BOK przez pracowników merytorycznych. Oficjalne serwisy internetowe umożliwiają klientom pozyskanie informacji o usługach realizowanych przez Urząd, pobranie niezbędnych druków oraz załatwienie spraw przez Internet. Urząd jako jednostka administracji publicznej ma pełną świadomość swojej służebnej roli wobec społeczeństwa i każdego klienta. Specyfika Urzędu powoduje, że świadczone na rzecz klientów usługi są często uwarunkowane przepisami prawnymi i innymi regulacjami. Kierownictwo Urzędu systematycznie wdraża działania doskonalące na rzecz swoich klientów. W celu sprawniejszej obsługi klientów opracowano Katalog Usług Urzędu zawierający Karty Usług, w których opisane zostały usługi publiczne świadczone na rzecz indywidualnych interesantów wraz z załączonymi do nich wnioskami. Katalog jest dostępny w postaci elektronicznej, dla zainteresowanych klientów wnioski udostępnione są w BOK i na stanowiskach pracy pracowników merytorycznych. Urząd udostępnia również usługi na platformie E-PUAP, z możliwością załatwienia sprawy przez internet. Podstawy prawne funkcjonowania - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, - ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,5 5 / 24 - Statut Gminy i Miasta Dobczyce, - Statut Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, - Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. Pełny wykaz aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Urzędu znajduje się w systemie informacji prawnej udostępnionego pracownikom Urzędu. Urząd działa w oparciu o zasady: 1. praworządności, 2. służebności wobec Społeczności Lokalnej, 3. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym, 4. jednoosobowego kierownictwa, 5. planowania pracy, 6. kontroli wewnętrznej, 7. zapewnienia bezpieczeństwa danych, 8. podziału zadań pomiędzy Kierownictwo Urzędu a poszczególne Referaty i Samodzielne Stanowiska oraz wzajemnego współdziałania. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają na podstawie prawa i obowiązani są do jego ścisłego przestrzegania. Polityka ZSZ i Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych obowiązuje wszystkich pracowników, dostawców, podwykonawców, audytorów i konsultantów, którzy tworzą, dystrybuują, mają dostęp lub zarządzają informacjami za pomocą systemów informatycznych Urzędu oraz sieci i systemów telekomunikacyjnych, którymi te systemy są połączone. 2. ZAKRES Struktura Urzędu i realizowane przez Urząd zadania administracyjne zostały objęte Zintegrowanym Systemem Zarządzania zgodnym z normami PN-EN ISO 9001, PN-N i PN-EN ISO oraz wymaganiami Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Zintegrowanym Systemem Zarządzania objęta jest cała struktura organizacyjna Urzędu oraz wszystkie procesy przedstawione na Mapie procesów ZSZ. Projektowanie w Urzędzie dotyczy głównie czynności skierowanych na planowanie długofalowego rozwoju Gminy i Miasta Dobczyce oraz opracowywanie corocznego budżetu Gminy. Projektowanie i rozwój realizowane są w ramach procesów PZ.1 Zarządzanie Strategią, PZ.3 Zarządzanie finansami oraz PZ.5 Zarządzanie procesami inwestycyjnymi. Dodatkowo aplikacja Qsystem pozwala na projektowanie działań doskonalących. Ze względu na charakter prowadzonych spraw oraz realizowanych procesów Urząd nie prowadzi typowych prac projektowych (w dosłownym rozumieniu). Z tego względu podjęto decyzję o wyłączeniu punktu 7.3 normy PN-EN ISO 9001, który dotyczy projektowania i rozwoju. Zakres ZSZ w odniesieniu do System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji spełnia wszystkie wymagania normy PN-EN ISO wymienione w Deklaracji Stosowania będącej załącznikiem nr 1 do Księgi ZSZ. 3. PLANOWANIE ROZWOJU ZSZ ORAZ USTANOWIENIE MISJI I POLITYKI ZSZ W celu systematycznego rozwoju Gminy i Miasta Dobczyce oraz Urzędu Burmistrz i Kierownictwo Urzędu wraz ze stronami zainteresowanymi opracowali: 1. Strategię Rozwoju Gminy i Miasta Dobczyce określającą priorytety i cele polityki rozwojowej prowadzonej na terenie Gminy. Strategia to jeden z najważniejszych dokumentów, opracowanych w wyniku porozumienia różnych środowisk i jest dowodem silnego poczucia odpowiedzialności społeczności lokalnej za przyszłość Dobczyc. Jest skutecznym narzędziem w procesie rozwoju. 2. Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zawierającą misję i cele strategiczne Urzędu. Corocznie cele Polityki ZSZ przekładane są na Plan poprawy ZSZ, działania doskonalące i postępowanie z ryzykami.6 6 / Politykę Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych. 4. Wieloletnia Prognozę Finansową. 5. Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych. 6. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 7. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 8. Plan gospodarki odpadami Gminy Dobczyce. 9. Program ochrony środowiska Gminy i Miasta Dobczyce na lata z perspektywą do roku Dokumenty te podlegają okresowym przeglądom i nowelizacjom. Polityka ZSZ oraz Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych obowiązują wszystkich pracowników, dostawców, podwykonawców, audytorów i konsultantów, którzy tworzą, dystrybuują, mają dostęp lub zarządzają informacjami za pomocą systemów informatycznych Urzędu oraz sieci i systemów telekomunikacyjnych, którymi te systemy są połączone. Polityka ZSZ oraz Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych podlegają przeglądowi w przypadku poważnego naruszenia systemów zabezpieczeń, pojawienia się nowych i istotnych rodzajów ryzyka, zmian regulacji prawnych, którym podlega Urząd lub znaczących zmian infrastruktury technicznej. Ponadto ZSZ przeglądany jest nie rzadziej niż raz w roku, tak by zapewnić jego efektywność i adekwatność niezależnie od zachodzących zmian. 4. ROLE I ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZESTNIKÓW ZSZ Kierownictwo Urzędu było inicjatorem wdrożenia w Urzędzie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami PN-EN ISO 9001, PN-N i PN-EN ISO oraz wymaganiami Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Sformułowało też misję Urzędu i Politykę ZSZ oraz Politykę Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych oraz odpowiedzialne jest za zapewnienie zasobów niezbędnych do ich wdrożenia. Dokumentacja opracowywana była przy udziale poszczególnych przedstawicieli Kierownictwa Urzędu oraz pracowników merytorycznych. System jest na bieżąco przeglądany zgodnie z przyjętymi zasadami, a dyspozycje oraz działania i projekty doskonalące, działania korygujące i zapobiegawcze oraz decyzje dotyczące postępowania z ryzykiem wynikające z przeglądów są przez Kierownictwo Urzędu przekazywane pracownikom do realizacji. Poniżej przedstawiono główne odpowiedzialności w zakresie ZSZ Burmistrz, odpowiada za: ustanowienie Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych oraz nadzór nad ich aktualizacją, zatwierdzenie mapy procesów ZSZ, promowanie zasad zarządzania jakością, bezpieczeństwa i higieny pracy, etycznego postępowania, bezpieczeństwa informacji, inicjowanie i nadzorowanie działań doskonalących, korygujących i zapobiegawczych, działań minimalizujących ryzyka, uświadamianie pracownikom jak ważne dla Urzędu jest eliminowanie wszelkiego rodzaju źródeł powstawania potencjalnych zagrożeń korupcyjnych, zatwierdzanie planów działalności Urzędu w tym także w zakresie bezpieczeństwa, przydzielenie odpowiednich zasobów niezbędnych dla funkcjonowania ZSZ, prowadzenie systematycznych przeglądów ZSZ oraz zatwierdzanie Polityki ZSZ i Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych oraz związanych z nimi inwestycji i zmian organizacyjnych, zapewnienie by przetwarzane były tylko te dane osobowe, które odpowiadają celowi ich przetwarzania i bezpieczeństwa tych danych,7 7 / 24 udostępnianie danych osobowych zgodnie z ustawą, zapewnienie odpowiedniej dokumentacji, środków i zabezpieczeń niezbędnych dla bezpiecznego i zgodnego z prawem gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, Wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji nadzorującego zasady ochrony danych osobowych Sekretarz pełniący funkcję Pełnomocnika odpowiada za: nadzór nad utrzymaniem i rozwojem ZSZ, w tym działanie w imieniu Burmistrza w sprawach ZSZ, przygotowywanie danych na przeglądy Kierownictwa Urzędu oraz systematyczne prowadzenie przeglądów ZSZ, nadzór nad wskaźnikami procesów i zadań, opracowanie i nadzór nad realizacją programu audytów jakości, zlecanie audytów jakości, ocenę kompetencji audytorów jakości, nadzorowanie oraz ocenę wyników audytów jakości, nadzór nad działaniami i projektami doskonalącymi, korygującymi i zapobiegawczymi oraz minimalizującymi ryzyko, zatwierdzanie zmian w opisach procesów, prowadzenie dokumentacji ZSZ i nadzór nad spójnością portalu Qsystem, zgłaszanie Burmistrzowi wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu ZSZ, nadzór nad aktualizacją Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zapewnienie bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, pełnienie roli wiodącej w zakresie wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających utrzymanie bezpieczeństwa teleinformatycznego i pełnienie roli głównego eksperta merytorycznego (arbitra) w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznychw Urzędzie Kierownicy odpowiadają za: upowszechnianie wśród pracowników zasad ZSZ, promowanie Misji i Polityki ZSZ oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych, realizację zadań zgodnie z regulaminami, zasadami i wymaganiami ZSZ, ciągłe doskonalenie ZSZ oraz koordynację prac związanych z doskonaleniem i kierunkami rozwoju ZSZ, przedkładanie Pełnomocnikowi informacji o stopniu realizacji celów, realizację zlecanych działań i projektów doskonalących, działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych oraz minimalizację ryzyka, wdrażanie działań korygujących w zakresie zidentyfikowanych niezgodności oraz działań zapobiegawczych w przypadku potencjalnych niezgodności, analizę najpoważniejszych incydentów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji, nadzór na realizacją planu doskonalenia i postępowania z ryzykami, promowanie zasad bezpieczeństwa informacji i pracy w systemach teleinformatycznych Właściciele procesów odpowiadają za: nadzór nad realizacją celów procesu i zapewnienie zgodności z celami Polityki ZSZ, zapewnienie właściwego opisu procesów i wymaganej dokumentacji oraz dokumentów związanych, utrzymanie aktualnych opisów procesów oraz dokumentów z nimi związanych w Qsystem, monitorowanie i analizowanie realizacji procesów, w tym analizowanie zagrożeń i ryzyk występujących w procesach i podejmowanie działań mających na celu zapobieganie ich wystąpieniu,8 8 / 24 inicjowanie działań mających na celu usprawnienie procesów, wyznaczanie wskaźników procesów, zbieranie i analizowanie wyników, przeprowadzanie przeglądów procesów zgodnie z zasadami określonymi w punkcie Przeglądy procesów oraz zamieszczanie wyników przeglądów w Qsystem, wprowadzanie wskaźników do karty wyników organizacji w Qsystem zgodnie z zaplanowanym kalendarzem oraz zasadami określonymi w punkcie Zbieranie kluczowych wskaźników Systemu Zarządzania Karta Wyników Organizacji. efektywną, sprawną i terminową realizację procesu, w tym za świadomość roli poszczególnych wykonawców procesu poprzez: zapewnienie odpowiedniego poziomu wiedzy uczestników procesów, inicjowanie działań mających na celu usprawnienie bądź doskonalenie procesu, wnioskowanie o odpowiednie raporty pomagające kontrolować efektywność i jakość procesu Audytorzy jakości odpowiadają za: realizację zadań zgodnie z PZ.6.3. Audyty jakości, w tym przeprowadzanie audytów jakości zgodnie z harmonogramem, sporządzanie raportów z audytów i umieszczanie dokumentacji audytowej w Qsystem Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych (PIN) odpowiada za: ochronę informacji w zakresie wymaganym odpowiednimi przepisami prawa. 4.7 Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) odpowiada za: realizację wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, w tym za nadzór na przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa danych osobowych. Do zadań ABI należy identyfikacja danych osobowych i zgłaszanie ich do GIODO Administrator Sieci Informatycznej (ASI) odpowiada za: bieżące utrzymywanie zabezpieczeń w systemach informatycznych Urzędu i zapewnienie infrastruktury technicznej i obsługi administracyjnej koniecznej do realizacji zabezpieczeń Właściciel aktywu informacyjnego pełnią nadzór właścicielski (w imieniu Burmistrza) nad systemami i informacjami niezależnie od ich formy przechowywania i mają głos decydujący we wszelkich sprawach merytorycznych dotyczących dokumentów, informacji i systemów Administrator aplikacji odpowiada za: nadzór nad powierzoną aplikacją (systemem komputerowym) oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania aplikacji lub systemu, określenie, we współpracy z Właścicielem aktywu informacyjnego zakresu kluczowych czynności, które mogą być wykonywane przez osoby uprawnione. Oprócz Administratora aplikacji, wyznaczani mogą być jego zastępcy. 5. PODEJŚCIE PROCESOWE DO ZARZĄDZANIA ORAZ DOKUMENTACJA ZSZ Podstawą skutecznego stosowania ZSZ jest wdrożenie tzw. podejścia procesowego do zarządzania Urzędem, które składa się z następujących etapów: 1. identyfikacja procesów zarządczych i połączenie ich w grupy procesów, 2. wybór procesów objętych zakresem ZSZ, 3. wdrożenie, monitorowanie i ciągłe doskonalenie wybranych procesów.9 KLIENT KLIENT KSIĘGA 9 / 24 Wdrożenie ZSZ zostało poprzedzone identyfikacją głównych grup procesów oraz wyborem procesów objętych zakresem ZSZ. Dokumentacja ZSZ, w postaci pełnej listy procesów, dokumentów ZSZ oraz listy właścicieli dokumentów jest dostępna dla wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu w programie Qsystem. Dokumenty ZSZ są nadzorowane i na bieżąco aktualizowane przez właścicieli dokumentów i procesów zgodnie z PZ.6.1. Zasady nadzoru nad dokumentami, przepisami prawa i zapisami. Dokumenty podlegają archiwizacji na zasadach określonych w Instrukcji kancelaryjnej oraz w Qsystem w postaci elektronicznej. Przyjęto następujące poziomy procesów: 1. procesy zarządzania (PZ) przy pomocy których kadra zarządzająca wytycza kierunki rozwoju, zabezpiecza zasoby oraz sprawdza funkcjonowanie wdrożonych działań, 2. procesy realizacyjne (PR) w ramach których Urząd dostarcza usługi dla klienta, 3. procesy wspomagające (PW) zapewniające odpowiednie zasoby do sprawnej realizacji działań. Ponadto Urząd zarządza aktywnie procesami, identyfikuje je, ustala cele i miary oraz określa zakres odpowiedzialności dla każdego właściciela procesu. Zmiany w procesach dokonywane są za zgodą właściciela procesu. Procesy realizacji usług administracyjnych, w ramach których Urząd realizuje swoje zadania realizowane są na podstawie Regulaminu organizacyjnego oraz przepisów prawa wewnętrznego i zewnętrznego. Procesy ZSZ przedstawiono na mapie procesów: UWARUNKOWANIA Akty prawne zewnętrzne Akty prawne wewnętrzne Strategia rozwoju Misja i polityka urzędu Budżet PROCESY ZARZĄDZANIA PZ.1. Zarządzanie strategią Gminy PZ.2. Zarządzanie personelem PZ.3. Zarządzanie finansami PZ.4. Zarządzanie oświatą PZ.5. Zarządzanie procesami inwestycyjnymi PZ.6. Doskonalenie zintegrowanego systemu PROCESY REALIZACYJNE PR.1. Obsługa Rady Miejskiej Wnioski, skargi, odwołania, wyniki badań satysfakcji klienta PR.2. Usługi administracyjne i obsługa klienta Wymagania klienta oraz dokumenty stanowiące własność klienta PR.3. Obsługa inwestora PR.4. Zarządzanie majątkiem gminy PROCESY WSPOMAGAJĄCE PW.1. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych i informatyzacją urzędu PW.2. Informacja i promocja PW.3. Zamówienia publiczne PW.4. Zarządzanie infrastrukturą urzędu i BHP PW.5. Zarządzanie środowiskiem10 10 / Kluczowe procesy ZSZ Ustanowione zostały następujące kluczowe procesy ZSZ: 1. PZ.1. Zarządzanie strategią - Celem procesu jest ustalenie zasad realizacji strategii oraz dokonywania oceny stanu realizacji strategii rozwoju Gminy i Miasta Dobczyce, przyjętej uchwałą Rady Miejskiej, w tym zgodności z tą strategią dokumentów planistycznych, polityk i programów przygotowywanych i realizowanych przez Urząd Gminy i Miasta Dobczyce. Ocena stanu realizacji i zgodności, o której mowa wyżej, będzie dokonywana w taki sposób, aby zapewnić utrzymywanie kierunków przyjętych w strategii i osiąganie zdefiniowanych celów strategicznych. Celem procesu jest także inicjowanie aktualizacji strategii rozwoju, w związku ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu. 2. PZ.2. Zarządzanie personelem - Celem procesu jest zapewnienie sprawnego i kompetentnego wykonywania zadań w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce zgodnie z przepisami prawa i potrzebami klientów, motywowanie pracowników do stałego podnoszenia własnych kwalifikacji i poprawy wykonywanej pracy poprzez szeroki zakres szkoleń oraz pogłębianie wśród pracowników odpowiedzialności za jakość wykonywanej przez nich pracy. 3. PZ.3. Zarządzanie finansami - Celem procesu jest ustalenie jednolitego sposobu postępowania, który powinien być przestrzegany przy opracowywaniu, uchwalaniu, realizowaniu i monitorowaniu budżetu gminy w oparciu o budżet zadaniowy. Zakres procesu obejmuje planowanie pracy, systematyczny przegląd, weryfikację, walidację i monitorowanie zmian w planie pracy oraz ocenę wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobczyce. Plan pracy opracowywany jest dla zapewnienia planowania zadań oraz odpowiedniego przeznaczania środków finansowych na konkretne zadania. 4. PZ.4. Zarządzanie oświatą - Celem procesu jest skuteczna realizacja ustawowych zadań w zakresie oświaty, w taki sposób aby najefektywniej wykorzystać posiadane zasoby i osiągnąć jak najlepsze wyniki nauczania. 5. PZ.5. Zarządzanie procesami inwestycyjnymi - Celem procesu jest prowadzenie inwestycji zmierzających do podniesienia jakości życia mieszkańców oraz wpływających na rozwój gminy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, uwzględniając możliwości finansowe gminy. 6. PZ.6. Doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania - Celem procesu jest zapewnienie aktualności, dostępności, przeglądu oraz weryfikacji dokumentacji objętej systemem, nadzorowanie niezgodności oraz usług niezgodnych, analiza ryzyka, prowadzenie przeglądu systemu i wdrażanie działań doskonalących w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji oraz świadczenie przez pracowników Urzędu usług najwyższej jakości. Proces obejmuje: nadzorowanie dokumentacji, przepisów prawa i zapisów w taki sposób, aby zapewnić ich aktualność, prowadzenie przeglądu zintegrowanego systemu zarządzania, prowadzenie oraz nadzorowanie realizacji audytów jakości, nadzorowanie wprowadzania działań i projektów doskonalących, nadzorowanie niezgodności systemowych zaistniałych przy realizacji wszystkich procesów objętych systemem, nadzorowanie ryzyka. 7. PR.1. Obsługa Rady Miejskiej - Celem procesu jest zapewnienie sprawnej i kompleksowej obsługi Rady Miejskiej, Komisji Rady oraz Radnych uwzględniającej wymagania prawne oraz wnioski i uwagi Radnych w taki sposób, aby Radni obsługiwani byli sprawnie, terminowo oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8. PR.2. Usługi administracyjne i obsługa klienta - Celem procesu jest zapewnienie klientom rzetelnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa usługi administracyjnej, osiąganej dzięki doskonaleniu struktur organizacyjnych i technicznych Urzędu oraz pogłębianie wśród pracowników odpowiedzialności za jakość wykonywanej przez nich pracy i kształtowanie przekonania o konieczności realizacji usług wysokiej jakości. Przedmiotem procesu jest świadczenie na rzecz klientów usług administracyjnych, szczególnie przez wydawanie decyzji administracyjnych w terminie i zgodnie z zasadami, prowadzące do zadowolenia klientów Urzędu. W ramach tego procesu nadzorowana jest usługa niezgodna według zasad nadzoru nad odwołaniami, zażaleniami, skargami i wnioskami PR.2.2.1, wprowadzających rejestr usług niezgodnych oraz opisujących postępowanie z usługą niezgodną. 9. PR.3. Obsługa Inwestora - Celem procesu jest sprawna i kompleksowa obsługa inwestorów zainteresowanych zlokalizowaniem zakładu na terenie Gminy Dobczyce oraz stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, a także wspieranie działań przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. 10. PR.4. Zarządzanie majątkiem gminy11 11 / 24 Celem procesu PR.4.1. Usługi wodociągowe i kanalizacyjne jest zapewnienie odpowiedniej obsługi administracyjnej klientom zwracającym się o świadczenie dla nich usług wodociągowych i kanalizacyjnych oraz realizację nowych przyłączy, administracyjne nadzorowanie usuwania awarii w taki sposób, aby zminimalizować przerwy w dostawach wody oraz zapewnić najwyższą jakość usług świadczonych klientom. W ramach tego procesu prowadzony jest również nadzór nad usługą niezgodną związany z jakością dostarczanej klientom wody. Proces nie obejmuje postępowania brygad konserwatorsko remontowych oraz oczyszczalni ścieków. Celem procesu PR.4.2. Zarządzanie drogami jest opisanie administracyjnego postępowania zapewniającego utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych należących do Gminy Dobczyce, mostów i przepustów w należytym stanie technicznym i przejezdności. Celem procesu PR.4.3. Zarządzanie budynkami jest zdefiniowanie administracyjnych działań związanych z zarządzaniem budynkami i obiektami oraz utrzymaniem obiektów komunalnych we właściwym stanie technicznym i osiąganie pożytków z wynajmu lokali użytkowych. Celem procesu PR.4.4. Zarządzanie gruntami jest opisanie administracyjnych postępowań dotyczących zarządzania gruntami, czyli gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości niezabudowanych w taki sposób, aby zapewnić potrzeby społeczności lokalnej, jak i dbałość o stan mienia komunalnego. 11. PW.1 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych i informatyzacją Urzędu - Celem procesu jest prowadzenie działań zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa gromadzonych w Urzędzie informacji, realizacja ustawowych wymagań w zakresie ochrony danych osobowych i ochrony baz danych oraz Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, dostarczanie pracownikom Urzędu zasobów w postaci środków technicznych i wiedzy merytorycznej, aby zapewnić bezpieczeństwo danych oraz ciągłość usług realizowanych dla Klientów Urzędu. 12. PW.2 Informacja i promocja - Celem procesu jest zapewnienie sprawnej komunikacji między pracownikami, klientami, mediami oraz zagranicznymi partnerami samorządowymi, mającej na celu informowanie zainteresowanych o planach i zadaniach Urzędu oraz jako mechanizm integrujący, budujący wzajemne zaufanie, wzmacniający spójność organizacyjną, wspierający budowanie wizerunku Urzędu, a także usprawniający proces wprowadzania innowacji czy transferu wiedzy. Szybka i pełna informacja jest konieczna do podejmowania adekwatnych decyzji przez pracowników każdego szczebla. 13. PW.3 Zamówienia publiczne - Celem procesu jest zgodne z prawem dokonanie wyboru wykonawcy na zasadach określonych w regulaminie zakupów w taki sposób, aby zapewnić przejrzystość wyboru. 14. PW.4 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu i BHP - Celem procesu jest należyte gospodarowanie środkami trwałymi i wyposażeniem Urzędu oraz rozwijanie świadomości pracowników o bezpieczeństwie i higienie pracy w celu kształtowania zachowań zmniejszających ryzyko wystąpienia zagrożenia dla ludzi. 15. PW.5 Zarządzanie środowiskiem - Celem procesu jest ograniczenie niekorzystnego oddziaływania Urzędu na środowisko naturalne. 6. ZASADY OPISU PROCESÓW ORAZ NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI ZSZ 6.1. Zasady opisu procesów Aktualne wersje Księgi ZSZ oraz wszystkich procesów i dokumentów ZSZ są opublikowane i dostępne dla wszystkich pracowników w Qsystem. Za nadzór nad aktualnością dokumentów ZSZ odpowiadają właściciele procesów i dokumentów. Każdy proces ma swojego właściciela, którego obowiązki opisano w punkcie 0. Właściciele procesów są odpowiedzialni za przygotowanie opisów procesów objętych zakresem ZSZ. Definiują Karty procesów ze wskazaniem właściciela procesu, celu i zakresu procesu, dokumentów i procesów związanych oraz opcjonalnie opisu procesu. Dodatkowo właściciele zasad i regulaminów odpowiadają za przygotowanie opisu procesów w postaci zasad lub regulaminów, w szczególności obejmujących: 1) Przedmiot i zakres procesu, 2) Definicje i obowiązujące skróty, 3) Cel, 4) Odpowiedzialność i kompetencje, 5) Tryb postępowania (opis procesu w formie tekstu, tabeli lub schematu, jeżeli jest to niezbędne), 6) Listę aplikacji informatycznych wspierających realizację procesu, 7) Listę dokumentów powiązanych,12 12 / 24 8) Listę formularzy stosowanych w procesie. Egzemplarze w wersji papierowej regulaminów i zasad znajdują się w sekretariacie Urzędu pod zarządzeniem Burmistrza wprowadzającym dany regulamin lub zasadę oraz u jego właściciela. W sekretariacie Urzędu gromadzone są dokumenty podlegające archiwizacji, a właściciele zasad i regulaminów mają dokumenty do bieżącego wykorzystania. Pozostałe osoby, dla których znajomość zasad i regulaminów jest istotna w realizacji procesów korzystają z wersji elektronicznych zamieszczonych w Qsystem. Procesy wysokiego ryzyka, w których zdefiniowano zagrożenia wystąpienia działań korupcyjnych wyznaczone są w tabeli analizy ryzyka przygotowywanych zgodnie z PZ.6.6. Nadzór nad ryzykiem Nadzór nad dokumentami i zapisami Właściwe funkcjonowanie Urzędu uzależnione jest w głównej mierze od odpowiedniego dostępu do dokumentów i zapisów oraz od właściwego ich nadzorowania. Kierownictwo Urzędu chce mieć pewność, że przyjęty ZSZ gwarantuje, iż we wszystkich miejscach, gdzie jest to konieczne znajdują się aktualne dokumenty. Zasady nadzoru nad dokumentami i zapisami określono w: Instrukcji Kancelaryjnej, Zasadach nadzoru nad dokumentami, przepisami prawa i zapisami PZ.6.1., Polityce bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych wprowadzonej zarządzeniem Burmistrza. Zasady nadzoru nad dokumentami, przepisami prawa i zapisami określają sposób opracowywania i nadzoru nad całością dokumentacji zarówno ZSZ, jak i aktów prawnych wykorzystywanych przez pracowników Urzędu. Wszystkie dokumenty ZSZ i dane są po ich przyjęciu lub powstaniu, przeglądane, zatwierdzane i ewidencjonowane, a pracownicy zgodnie z ich obowiązkami, mają stały dostęp do odpowiednich informacji źródłowych. Dokument i zapis - W ZSZ wykorzystywane są następujące rodzaje dokumentów: Dostarczające spójnych informacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz o ZSZ (Księga ZSZ), ustalające wymagania; takie dokumenty nazywa się specyfikacjami, zamówieniami lub umowami, dostarczające informacji o tym, jak jednakowo wykonywać działania i procesy; takie dokumenty mogą obejmować udokumentowane karty procesów, zasady, regulaminy, instrukcje pracy i rysunki, dostarczające obiektywnego dowodu o wykonanych działaniach lub osiągniętych wynikach; takie dokumenty nazywa się zapisami (dokumentacja wytwarzana przez Urząd związana z obsługą klientów i realizowanymi procesami). 7. PROWADZENIE NARAD I PRZEGLĄDÓW ZSZ Jednym z najważniejszych zadań Kierownictwa Urzędu jest zapewnienie komunikacji wewnętrznej oraz regularne przeprowadzanie systematycznej oceny przydatności, adekwatności, skuteczności i efektywności zasad zarządzania Urzędem, w szczególności w odniesieniu do Polityki ZSZ, celów dotyczących poprawy ZSZ, działań związanych poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnieniem bezpieczeństwa danych i ochrony danych osobowych, a także informowania o wpływie działalności Urzędu na środowisko naturalne. Ważną kwestią komunikowaną pracownikom Urzędu jest budowanie wizerunku Urzędu w oparciu o eliminowanie źródeł powstawiania potencjalnych zagrożeń korupcyjnych oraz pełnienie służebnej roli przez Urząd. W Urzędzie prowadzone są narady kierowników referatów z Kierownictwem Urzędu oraz narady pracownicze. Notatki z narad Kierownictwa Urzędu umieszczane są w Qsystem. W Urzędzie wyróżniamy trzy rodzaje przeglądów: Roczny przegląd zarządzania, Przegląd procesów, Narady Kierownictwa Urzędu.13 13 / Roczny przegląd zarządzania Przeprowadzany jest minimum raz do roku. Celem przeglądu jest zapewnienie stałej przydatności i skuteczności ZSZ w osiąganiu celów oraz weryfikacja i aktualizacja Planu Poprawy ZSZ. Zasady prowadzenia przez Kierownictwo Urzędu przeglądów opisane są w PZ.6.2. Zasady prowadzenia przeglądu zintegrowanego systemu. Przegląd dokonywany jest na podstawie następujących danych wejściowych: dokonanie oceny stopnia realizacji zadań określonych w Planie Poprawy ZSZ oraz Polityce ZSZ i Polityce bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, dokonanie oceny możliwości dalszego doskonalenia ZSZ. Przeglądy zarządzania są wykonywane na podstawie informacji dotyczących: wyników audytów jakości, stanu realizacji działań i projektów doskonalących, informacji zwrotnych od stron zainteresowanych (analizy skarg, wniosków, ankiet, badań satysfakcji), informacji związanych z podejmowaniem działań antykorupcyjnych na terenie kraju, funkcjonowania procesów i analizy wskaźników procesów, realizacji ustaleń podjętych w trakcie poprzednich przeglądów, wyników badań benchmarkingowych, zdarzenia lub incydentu mającego istotny wpływ na bezpieczeństwo. Efektem przeglądów zarządzania są decyzje i ustalenie działań związanych z: wprowadzeniem zmian służących doskonaleniu skuteczności ZSZ, łącznie z Polityką ZSZ i celami ZSZ; opracowaniem Planu poprawy ZSZ, uruchomieniem działań i projektów doskonalących, korygujących, zapobiegawczych i ewentualnie benchmarkingowych, uwzględnienie w planie budżetu pozycji niezbędnych dla poprawnego funkcjonowania i rozwoju ZSZ, przydzieleniem niezbędnych zasobów. Z przeglądu opracowywany jest protokół, który zatwierdza Burmistrz. Protokół umieszczany jest przez Pełnomocnika w Qsystem Przeglądy procesów Przeglądy procesów dokonywane są przez właścicieli procesów w miarę potrzeb. Z przeglądów mogą być sporządzanie zapisy w formie notatki, które umieszczane są w Qsystem, w module Rejestr notatek z przeglądów. Zapisy z ustaleń i przeglądów na poziomie referatu lub procesu dokonywane są przez kierującego referatem lub właściciela procesu, a ustalenia odnotowywane są w kalendarzach Kierowników Referatów oraz pracowników jako notatki do wykorzystania wewnętrznego. Podczas przeglądów należy omawiać i odnotowywać w notatce z przeglądu, w zależności od rodzaju przeglądanego procesu, następujące zagadnienia: 1. Ocena stopnia realizacji ustaleń z poprzedniego przeglądu. 2. Ocena stopnia realizacji celów procesów i zadań oraz weryfikacja tych celów, w tym: analiza zebranych wskaźników procesów w Karcie Wyników Organizacji w programie Qsystem, stopnia realizacji celów, trendów i ewentualnych porównań, analiza czy zbierane wskaźniki są odpowiednie dla danego procesu. 3. Ocena propozycji działań i projektów doskonalących, korygujących i zapobiegawczych zgłoszonych w Urzędzie i zakwalifikowanie tematów do opracowania szczegółów działań i ich zarejestrowanie w Qsystem.14 14 / Przebieg działań i projektów doskonalących, korygujących i zapobiegawczych oraz stopień ich realizacji. 5. Analiza wyników audytów przeprowadzonych w komórce organizacyjnej i stopnia realizacji działań poaudytowych. 6. Analiza informacji na temat skarg i odwołań wnoszonych przez klientów oraz pozyskiwanych od pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem. 7. Ocena niezgodności, zdarzeń lub incydentów mających wpływ na bezpieczeństwo danych zidentyfikowanych w referacie lub procesie i określenie kierunków działań niezbędnych do ich eliminacji. 8. Analiza wyników badań satysfakcji klientów i pracowników. 9. Weryfikacja aktualności dokumentów związanych z procesem i działem. Przeglądy procesów prowadzone są również przez zbieranie i analizowanie wskaźników w oparciu o Kartę Wyników Organizacji. Przeglądy procesów mogą powodować zainicjowanie działań doskonalących, korygujących lub zapobiegawczych związanych z doskonaleniem procesów lub zapobieganiem wystąpieniu negatywnych trendów wskaźników oraz zdarzeń operacyjnych. 8. ZARZĄDZANIE PERSONELEM W ramach ZSZ szczególną uwagą objęto: 1. określenie niezbędnych kompetencji oraz kwalifikacji pracowników w zależności od zajmowanego stanowiska - kwestie te są regulowane rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu, 2. zatrudnianie pracowników - regulowane przez PZ.2.5. Regulamin zatrudniania pracowników, 3. nagradzanie, karanie i dyscyplinę pracy regulowane przez PZ.2.1. Regulamin pracy Urzędu, 4. kwestie wynagradzania pracowników regulowane przez PZ.2.3. Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu, 5. szkolenie pracowników PZ.2.4. Zasady podnoszenia kwalifikacji, 6. kwestie oceny regulowane przez PZ.2.7. Regulamin oceny okresowej. Oceny pracowników dokonują bezpośredni przełożeni. Głównym celem oceny jest zgromadzenie danych niezbędnych do racjonalnego zarządzania personelem w Urzędzie, którego elementami są między innymi: efektywniejsze wykorzystanie potencjału ludzkiego, właściwe motywowanie pracowników, realizowanie kształcenia i szkolenia pracowników. 7. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danymi osobowymi zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Za określenie wymagań dotyczących kwalifikacji i kompetencji pracowników danej komórki organizacyjnej odpowiadają ich przełożeni. Wszyscy pracownicy Urzędu zatrudnieni są zgodnie z wymogami taryfikatora kwalifikacyjnego obowiązującego na danym stanowisku pracy oraz posiadają kompetencje stosownie do wykształcenia, umiejętności i posiadanego doświadczenia zawodowego. Zapisy dotyczące zarządzania personelem przechowywane są w Referacie Organizacyjnym. W ramach zarządzania personelem prowadzone są raz do roku badania satysfakcji pracowników. O wynikach badań oraz o podjętych działaniach pracownicy są informowani. Szczególna rola Właścicieli Aktywów informacyjnych w ZSZ Rola Właściciela Aktywów jest pełniona przez Kierownika Referatu merytorycznego, które jest głównym lub podstawowym użytkownikiem systemu informatycznego. W przypadku rozbudowanych systemów wielomodułowych, poszczególne moduły systemu mogą mieć różnych Właścicieli, przy czym przyjmuje się wtedy jednolite sposoby nadzoru nad całością systemu, albo przez wyznaczenie Właściciela głównego albo na zasadzie kolegialnej, w zależności od ustaleń wszystkich zainteresowanych.15 15 / 24 Właścicielem sprzętu informatycznego Urzędu jest Kierownik referatu lub pracownik zgodnie z listą inwentarzową. Właścicielem sieci komputerowych Urzędu jest Burmistrz. Właściciela aktywu wyznacza Pełnomocnik ds. ZSZ w porozumieniu z Właścicielem. Każdy system i grupa aktywów powinien mieć Właściciela, przy czym jeden Właściciel aktywu może odpowiadać za więcej niż jeden system i grupę aktywów. Właściciel aktywu informacyjnego odpowiada za: 1. inspirowanie i koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w tym opracowanie i akceptację wyników analizy ryzyka aktywów informacyjnych, za które odpowiada właściciel aktywu zgodnie z procesem analizy ryzyka, 2. wnioskowanie o udzielenie lub zmianę praw dostępu do systemu teleinformatycznego, 3. przyjęcie warunków eksploatacji systemów wyznaczonych przez ASI, 4. współtworzenie wraz Pełnomocnikiem i ASI regulacji szczegółowych ZSZ w zakresie systemu, którego jest Właścicielem, w tym zatwierdzanie procedury i zasad obsługi praw dostępu, 5. tworzenie założeń do planów awaryjnych i ciągłości funkcjonowania w zakresie systemu, którego jest Właścicielem, w tym ustalanie zasad tworzenia i odtwarzania kopii bezpieczeństwa oraz zasad wprowadzania zaległych danych do systemu po okresie jego niedostępności spowodowanej awarią, Właściciel aktywu informacyjnego może delegować swoje zadania odpowiednim osobom, sprawując nad nimi jedynie nadzór merytoryczny i ponosząc pełną odpowiedzialność za pracę tych osób w zakresie powierzonych im zadań. Wszelkie regulacje przyjęte przez Właściciela muszą być zgodne z zasadami Polityki bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych oraz Polityki ZSZ. W procesie tworzenia nowego systemu rolę Właściciela pełni przyszły główny użytkownik merytoryczny systemu. 9. REAGOWANIE NA WYPADKI PRZY PRACY, SYTUACJE POTENCJALNIE WYPADKOWE ORAZ POWAŻNE AWARIE Wdrożenie PW Zasady reagowania na wypadki przy pracy, sytuacje potencjalnie wypadkowe i poważne awarie świadczy o przygotowaniu Urzędu na możliwość wystąpienia wypadku przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowego oraz takiej sytuacji nadzwyczajnej, która mogłaby wpłynąć na niekontrolowany rozwój wydarzeń prowadzący do powstania poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. Urząd na bieżąco identyfikuje potencjalne sytuacje awaryjne, rejestruje wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe oraz prowadzi działania zapobiegające ich powstawaniu, aby osiągnąć stan całkowitej gotowości reagowania i łagodzenia ewentualnych skutków, które mogą mieć miejsce w związku z zaistniałym zdarzeniem. 10. ORGANIZOWANIE PRAC I DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH ZE ZNACZĄCYMI ZAGROŻENIAMI Znaczące zagrożenia, rozumiane jako zagrożenia mogące spowodować poważne i nieodwracalne uszkodzenia zdrowia lub śmierć, występujące w szczególności podczas wykonywania przez pracowników prac szczególnie niebezpiecznych lub w sytuacjach poważnych awarii, nadzorowane są przez bezpośrednich przełożonych. Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników Urzędu sprawuje Specjalista ds. BHP. Ze względu na specyfikę i charakter prowadzonych spraw oraz realizowanych procesów Urząd nie prowadzi prac związanych ze znaczącymi zagrożeniami, a prace te mogą wiązać się jedynie ze zwiększonym zagrożeniem. Pracownik, który wykonuje prace o podwyższonym ryzyku zobowiązany jest do postępowania zgodnie z następującymi zasadami: 1. Po przybyciu do określonego miejsca jest zobowiązany zgłosić się do osoby zarządzającej (o ile charakter wizyty na to pozwala), 2. Z osobą zarządzającą uzgadnia szczegóły dotyczące przebiegu wizyty, 3. Zapoznaje się we własnym zakresie lub zwraca się do osoby zarządzającej o przekazanie informacji na temat istniejących możliwych zagrożeń w danej jednostce,16 16 / Stosuje środki ochrony indywidualnej, które są przeznaczone dla pracowników przebywających na określonych stanowiskach, 5. Po terenie jednostki, w której przebywa poruszać się może tylko i wyłącznie z przewodnikiem, 6. Przewodnik oprowadzający po obiektach ma być osobą prowadzącą, natomiast pracownik Urzędu ma iść za przewodnikiem lub co najwyżej na równi z przewodnikiem, natomiast nigdy nie może iść jako pierwszy z przodu, 7. Zachowuje szczególną ostrożność w czasie całego przebiegu wizyty, 8. W sytuacji, gdyby stał się przyczyną jakiegoś niekorzystnego zdarzenia związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o zaistniałym fakcie przewodnika. 11. ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Celem procesu jest spełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz sukcesywne zmniejszanie wpływu działalności Urzędu na środowisko przez monitorowanie zużycia gazu, prądu i wody, systematyczne segregowanie odpadów wytwarzanych w Urzędzie oraz podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich pracowników Urzędu. Proces zarządzania środowiskiem odnosi się do działania Urzędu. Zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska w relacji Urząd - środowisko zobowiązani są wykazać wszyscy pracownicy administracyjni, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Fundamentem tych działań są szkolenia pracowników, obejmujące zagadnienia związane z ochroną środowiska, mające na celu zwiększenie świadomości pracowników i wypracowanie u nich proekologicznych zachowań. Działalność prowadzona przez Urząd wiąże się z powstawaniem odpadów we wszystkich obszarach. Odpady te podlegają nadzorowi i właściwemu ich zagospodarowaniu zgodnie z zasadami zawartymi w PW.5.1. Zasady gospodarowania odpadami w Urzędzie, a także zwracanie uwagi na ochronę środowiska w Regulaminie Zakupów PW.3.1. dokumentuje w pełni monitorowanie wpływu Urzędu na środowisko. 12. OCHRONA DANYCH, IDENTYFIKACJA AKTYWÓW I ZASOBÓW ORAZ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W celu zapewnienia jednolitego podejścia do identyfikacji aktywów i analizy ryzyka informacji związanych z działalnością Urzędu opracowano PZ.6.6. Nadzór nad ryzykiem. Klasyfikacja zasobów i informacji podlegających ochronie zasady ogólne: 1. Wszystkie zasoby, w tym informacje i środki służące do ich przetwarzania, będące własnością Urzędu lub przez niego administrowane, podlegają klasyfikacji. 2. Klasyfikacja zasobu wyraża jego znaczenie dla Urzędu, w tym odzwierciedla ewentualne konsekwencje prawne, finansowe i biznesowe dla Urzędu w przypadku naruszenia bezpieczeństwa zasobu. 3. Klasyfikacja zasobu determinuje sposób posługiwania się nim i priorytet jego ochrony. Zasoby chroni się w stopniu proporcjonalnym do znaczenia dla Urzędu oraz zgodnie z obowiązującym prawem. 4. Klasyfikowanie zasobów ma na celu zapewnienie właściwego poziomu ich bezpieczeństwa, a także ograniczenie nakładów związanych ze zbyt kosztowną ochroną w stosunku do klasy zasobu. 5. W Urzędzie obowiązuje odmienna klasyfikacja zasobów ze względu na ich charakter: niematerialny (dane i informacje niezależnie od ich formy i nośnika) lub materialny (sprzęt i środki służące do przetwarzania informacji, ale także budynki lub ich wydzielone strefy, oprogramowanie, dokumentacja). 6. Zasoby ludzkie Urzędu nie podlegają klasyfikacji. Życie i zdrowie osób jest dobrem najwyższym i ich ochrona w sytuacji zagrożenia jest ważniejsza niż ochrona jakichkolwiek innych zasobów Urzędu. 7. Klasyfikacja zasobów jest przeprowadzana przez Właścicieli aktywów w porozumieniu z innymi użytkownikami tych zasobów, Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz ASI i zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz jest zatwierdzana przez Burmistrza lub Pełnomocnika ds. ZSZ Klasyfikacja danych i informacji Informacje ze względu na wartość dla Urzędu są dzielone na następujące kategorie: 1. informacje publiczne, które są dostępne bez ograniczeń zarówno pracownikom Urzędu jak i osobom zewnętrznym.17 17 / do użytku wewnętrznego, są to informacje które są tylko dostępne dla pracowników Urzędu. 3. informacje chronione, których ujawnienie może narazić Urząd na znaczące zagrożenia. Dostęp do danych chronionych jest nadawany imiennie na podstawie zakresu obowiązków wynikającego z zajmowanego stanowiska, oraz z upoważnień. Obejmują one: a) dane osobowe chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, b) dane wrażliwe chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami, c) inne dokumenty i informacje, które Burmistrz i Pełnomocnik ds. ZSZ uznają za szczególnie istotne dla funkcjonowania Urzędu. 4. informacje niejawne, chronione zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych. O ile dane nie zostały sklasyfikowane inaczej, wszelkie dane zawarte w systemach informatycznych lub dostępne na nośnikach elektronicznych są traktowane jako informacje chronione Klasyfikacja pozostałych zasobów W Urzędzie obowiązują dwa rodzaje klasyfikacji pozostałych zasobów nie będących informacjami: ze względu na wykorzystywanie do przetwarzania informacji niejawnych i ze względu na wartość oraz znaczenie dla funkcjonowania Urzędu. Zasoby materialne wykorzystywane do przetwarzania informacji niejawnych są klasyfikowane zgodnie z ustaleniami Ustawy o ochronie informacji niejawnych. Zasoby materialne nie wykorzystywane do przetwarzania informacji niejawnych są dzielone ze względu na wartość i znaczenie następująco: zasoby materialne zwykłe, które są łatwo odtwarzalne lub zastępowalne i od których funkcjonowania nie zależy bezpośrednio funkcjonowanie Urzędu, zasoby materialne wartościowe, które są drogie lub trudno zastępowalne, ale od których nie zależy bezpośrednio funkcjonowanie Urzędu, zasoby materialne krytyczne, niezbędne do funkcjonowania Urzędu. Na potrzeby planów ciągłości funkcjonowania Urzędu zasoby materialne mogą być klasyfikowane według dodatkowych, bardziej szczegółowych zasad. 13. DOSKONALENIE ORAZ MONITOROWANIE I POMIARY PROCESÓW, ZADAŃ I USŁUG Analiza i monitorowanie procesów, zadań i usług Analiza i monitorowanie wyników realizacji zadań i procesów w Urzędzie odbywa się przez: systematyczne zbieranie i analizę kluczowych wskaźników procesów, zadań i usług w Karcie Wyników Organizacji, przeprowadzane raz w roku badania satysfakcji klientów obszar ten reguluje PR Zasady pomiaru zadowolenia klienta, przeprowadzane raz na dwa lata badania satysfakcji pracowników zgodnie PZ.2.2. Zasady badania satysfakcji pracowników lub samoocenę stanu kontroli zarządczej, analizę skarg, odwołań, zażaleń i wniosków zgodnie z PR Zasady nadzoru nad odwołaniami, zażaleniami, skargami i wnioskami oraz złą jakością wody pitnej, audyty jakości opisane w PZ.6.3. Audyty jakości, prowadzenie systematycznych przeglądów procesów i ZSZ zgodnie z PZ.6.2. Zasady prowadzenia przeglądu Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Wszystkie dokumenty, działania i projekty doskonalące, wynikające z systemu zarządzania jakością oraz notatki, wyniki auditów, wskaźniki zadań i procesów są umieszczane w Qsystem. Główne funkcje i grupy dokumentów Qsystem przedstawiono na poniższym schemacie:18 18 / Działania doskonalące w tym korygujące i zapobiegawcze oraz postępowanie z ryzykiem W ZSZ określono zasady identyfikacji działań i projektów doskonalących, korygujących i zapobiegawczych oraz nadzór nad nimi. Opis postępowania w niniejszym zakresie zamieszczono w PZ.6.4. Zasady nadzorowania działań i projektów doskonalących. Działania i projekty doskonalące mogą być zainicjowane w wyniku: 1. Zgłoszenia pomysłu pracownika, 2. Wyników auditu, 3. Przeglądu ZSZ, 4. Decyzji Kierownictwa Urzędu, 5. Badania satysfakcji klientów i pracowników, 6. Samooceny stanu kontroli zarządczej, 7. Skarg, wniosków, zażaleń i odwołań klientów, 8. Wyników analizy porównawczej benchmarkingu, 9. Analizy wyników kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, 10. Analizy ryzyka, Działania i projekty doskonalące (usprawnienia) są to działania, które może zaproponować każdy pracownik, w celu poprawy efektywności funkcjonowania Urzędu i obsługi klienta. Działania są krótkie, natomiast projekty wymagają zaangażowania większej ilości zasobów i czasu. Projekty podlegają planowaniu i nadzorowi zgodnemu z wymaganiami normy dotyczącymi projektowania i rozwoju oraz (pętli Deminga) PDCA. Działania korygujące to działania podejmowane w celu wyeliminowania przyczyn wykrytej niezgodności, podejmowane po zgłoszeniu niezgodności w Qsystem. Działania zapobiegawcze to działania podejmowane w celu wyeliminowania przyczyn potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej. Działania zapobiegawcze wdrażane są po zgłoszeniu niezgodności w Qsystem. Zasadą jest, że każde działanie i projekt doskonalący, działanie korygujące lub zapobiegawcze ma swojego właściciela odpowiedzialnego za realizację i oceniane jest pod względem skuteczności wdrożenia. Nadzór nad incydentami i awariami obywa się zgodnie z PW.1.6. Zasady zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji.19 19 / Analiza ryzyka oraz opracowywania i wdrażania planu doskonalenia i postępowania z ryzykami Analiza ryzyka dokonywana jest w oparciu o PZ.6.6. Nadzór nad ryzykiem. Opisują one sposób prowadzenia analizy ryzyka oraz opracowanie i wdrożenie działań związanych z minimalizacją ryzyka lub doskonaleniem procesów. Zasady analizy ryzyka obejmują wszystkie czynności związane z identyfikacją procesów, celów i aktywów informacyjnych i materialnych poprzez oszacowanie ryzyk i opracowanie planu doskonalenia i postępowania z ryzykami oraz wdrożenia i oceny jego skuteczności. Celem procesu jest zapewnienie bezpieczeństwa aktywów informacyjnych i materialnych Urzędu poprzez analizę ryzyka, opracowanie i wdrożenie planu doskonalenia i zapobiegania ryzyku oraz ocenę jego skuteczności tak, aby poziom ochrony informacji był adekwatny do realizowanych zadań, wymogów prawa i wartości informacji oraz minimalizował poziom ryzyka w przypadku odstępstw od ustalonego trybu przetwarzania informacji w systemach teleinformatycznych i poza nimi Zbieranie kluczowych wskaźników Systemu Zarządzania Karta Wyników Organizacji Wskaźniki dotyczące procesów i zadań gromadzone są w Qsystem w module Karta Wyników Organizacji (KWO). Właściciele procesów lub zadań odpowiedzialni są za zbieranie i analizę wskaźników procesów i zadań w ramach bieżących przeglądów. Wskaźniki wprowadzane są przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienie do edycji KWO. Kluczowe wskaźniki wprowadzone są w Qsystem KWO zgodnie z Instrukcją Qsystem KWO. Za przeprowadzenie analizy wskaźników oraz za podjęcie działań doskonalących, korygujących lub zapobiegawczych po analizie odpowiadają osoby wprowadzające wskaźniki. W module KWO Qsystem wskazane są osoby odpowiedzialne za gromadzenie poszczególnych wskaźników. Zbiorcza analiza wskaźników dokonywana jest na przeglądzie ZSZ Prowadzenie analizy porównawczej - benchmarkingu Benchmarking (analiza porównawcza) to metoda polegająca na porównywaniu procesów i praktyk uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie. Wyniki takiej analizy mają na celu podejmowanie działań i projektów doskonalących. Jest to też metoda polegająca na wyborze wzorcowego działania organizacji lub konkurenta, porównywania z nim własnej organizacji. Za organizację wzorcową uznaje się tę, która osiąga dużo lepsze wyniki niż analizowany urząd. Istotą benchmarkingu nie jest znajdowanie i przenoszenie gotowych wzorców, lecz dochodzenie do najlepszych rozwiązań. Benchmarking nie jest zwykłym naśladownictwem, nie polega na podpatrzeniu sposobu pracy innych, aby tak samo postępować u siebie. To wykrywanie czynników, które sprawiają, że analizowany proces jest wykonywany efektywnie, a następnie wskazanie podobnych możliwości we własnym przedsiębiorstwie. To uczenie się i twórcze adaptowanie najlepszych praktyk (the best practices). W Urzędzie raz w roku analizowana jest potrzeba przeprowadzenia badań benchmarkingowych. Decyzję o potrzebie podjęcia badań benchmarkingowych podejmuje Sekretarz lub Burmistrz. Urząd korzysta z dobrych praktyk innych urzędów poprzez analizę baz dobrych praktyk zamieszczonych na różnych stronach internetowych oraz spotkań grupy benchmarkingowej, wymianę doświadczeń i współpracę w organizacjach ponadregionalnych. Działania i projekty doskonalące powstałe w wyniku benchmarkingu umieszczane są w Qsystem w celu nadzorowania ich realizacji. 14. OPIS SPEŁNIENIA POZOSTAŁYCH WYMAGAŃ Identyfikacja i identyfikowalność Urząd stosuje ustalony system identyfikacji wszystkich wyrobów zgodnie z JRWA. Każda sprawa posiada indywidualny numer sygnaturę akt, która w połączeniu z systemem oznaczeń referatów oraz spraw prowadzonych przez pracowników pozwala na jednoznaczną identyfikację osób przygotowujących dokumenty dla Klientów. Obieg dokumentów w Urzędzie jest zorganizowany zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. Sposób identyfikacji i identyfikowalności dokumentów określają obowiązujące w tym zakresie zewnętrzne i wewnętrzne akty prawne: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, w którym przedstawiony jest zakres działania każdej komórki organizacyjnej Urzędu oraz symbol literowy każdej z nich, co umożliwia identyfikację autora sporządzonego dokumentu;20 20 / 24 Instrukcja Kancelaryjna dla organów gmin i związków międzygminnych, która określa zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie, w celu zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą, w tym zobowiązuje pracowników do parafowania sporządzanych przez nich dokumentów przedkładanych do podpisu Burmistrzowi lub osobie przez niego upoważnionej; jednolity rzeczowy wykaz akt (JRWA) stanowiący załącznik do Instrukcji Kancelaryjnej. Akta spraw ostatecznie załatwionych są przekazywane do archiwum Urzędu (każda teczka w archiwum jest identyfikowana przez sygnaturę archiwalną) i przechowywane przez okres ustalony w JRWA. Następnie, w zależności od ich wartości historycznej i praktycznej, są albo przekazywane do Archiwum Państwowego albo za jego zgodą zostają zniszczone Ochrona danych osobowych Szczególną ochroną i poufnością Urząd obejmuje dane osobowe klienta. Własność klienta inna niż dane osobowe podlega nadzorowi na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Własnością klienta są różnego rodzaju dokumenty składane w Urzędzie, w tym także dane osobowe zawarte w tych dokumentach. Urząd posiada zbiory danych osobowych zarejestrowane w GIODO oraz zbiory nierejestrowane (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych). Dane osobowe chronione są zgodnie z zasadami określonymi w Polityce bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych oraz zasadach określonych w procesie PW.1 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych i informatyzacją urzędu. Dane osobowe zawarte w dokumentach, zbiorach i na nośnikach elektronicznych są wykorzystywane i przechowywane z uwzględnieniem chronionego prawem interesu osoby, której dane te dotyczą. Udostępnianie danych jest możliwe jedynie w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Dostęp do nich mają tylko uprawnione osoby. W celu prawidłowego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Urząd powierza wykonywanie tego zadania pracownikom posiadającym w tym zakresie stosowne upoważnienie i zobowiązuje ich do zachowania w tajemnicy wszystkich przetwarzanych danych oraz sposobów ich przetwarzania. W Urzędzie funkcjonuje system przyjmowania i postępowania z dokumentami dotyczącymi spraw wnoszonych przez klienta. Szczegółowy opis zasad rejestracji, znakowania, przydzielania, załatwiania i przechowywania dokumentów otrzymanych od klientów oraz sposób postępowania z dokumentami regulują następujące instrukcje: kancelaryjna, obiegu i kontroli dokumentów, w sprawie organizacji i funkcjonowania archiwum zakładowego oraz trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dokumentu, klient powiadamiany jest o tym fakcie w formie pisemnej z podaniem przyczyn i propozycji dalszego sposobu załatwienia sprawy Zabezpieczenie wyrobu Wszystkie dokumenty dostarczone lub tworzone w Urzędzie są zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą. Zasady postępowania z dokumentacją na wszystkich etapach (przyjmowania, tworzenia, gromadzenia, wysyłania, przechowywania) określa Instrukcja Kancelaryjna i Instrukcja archiwalna. Zgodnie z tymi regulacjami Urząd stara się ograniczać czynniki wpływające najbardziej na stan fizyczny przechowywanej dokumentacji i zapewniać coraz lepsze warunki przechowywania akt pod względem temperatury, wilgotności powietrza, itp. Dokumenty są gromadzone w teczkach, segregatorach lub pudłach archiwalnych i przechowywane w miejscach do tego przeznaczonych. Dokumenty bieżące są przechowywane w zamykanych szafach biurowych w komórkach organizacyjnych Urzędu, a akta spraw załatwionych w pomieszczeniach archiwum. Dokumenty zawierające informację niejawną (od klauzuli poufne wzwyż) są przechowywane i nadzorowane przez kancelarię tajną, natomiast dokumenty zastrzeżone są tylko nadzorowane. Dokumenty przygotowywane do wysyłki są odpowiednio identyfikowane, przesyłki do klientów są w odpowiedni sposób pakowane, zabezpieczane i wysyłane. Biuro Obsługi Klienta urządzone jest w sposób zabezpieczający dostęp do dokumentów (wniosków i podań klientów) osobom nieuprawnionym. Pracownicy mają limitowany dostęp do pomieszczeń regulowany przez system jednego klucza. Każdy z pracowników ma dostęp do pokoju, w którym pracuje, Kierownicy mają dostęp do pomieszczeń, w których sami pracują oraz do pomieszczeń zajmowanych przez pracowników podległego im Referatu. Burmistrz, Zastępca Burmistrza i Sekretarz mają dostęp do wszystkich pomieszczeń Urzędu. Zdefiniowane są osoby, które mają Pokazać jeszcze
1 / 22 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 49/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 22.03.2013 roku Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce Imię i nazwisko Podpis Bardziej szczegółowo Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA
Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu Bardziej szczegółowo Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.
Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA Bardziej szczegółowo ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa
Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN Bardziej szczegółowo REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Bardziej szczegółowo I. Postanowienia ogólne.
PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.
Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia Bardziej szczegółowo KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego Bardziej szczegółowo Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących
1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18 Bardziej szczegółowo Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015 r. Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 1. Zbiór wskazówek do Bardziej szczegółowo PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI
URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Bardziej szczegółowo Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina
Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia Bardziej szczegółowo SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE NR 5 PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. z dnia 16 marca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE NR 5 PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie utrzymania Bardziej szczegółowo WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA
Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.
Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku
ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art. Bardziej szczegółowo PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r
/8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r Bardziej szczegółowo KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE
1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania Bardziej szczegółowo Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA
Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony, Bardziej szczegółowo Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.
Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości, Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.
Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na Bardziej szczegółowo NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością
Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20
Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw Bardziej szczegółowo ISO 14000 w przedsiębiorstwie
ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5 Bardziej szczegółowo SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009
Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany Bardziej szczegółowo 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ
Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r.
Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Bardziej szczegółowo PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE
Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty Bardziej szczegółowo KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
1/5. 2/5..1. Zapewnienie zasobów. Celem realizacji założeń Polityki Jakości i wymagań Systemu Zarządzania Jakością, w tym spełniania oczekiwań i wymagań Klientów oraz w celu utrzymania i doskonalenia skuteczności Bardziej szczegółowo 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ
Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Bardziej szczegółowo Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak
Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku
Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 82/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli Bardziej szczegółowo Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej
Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych Bardziej szczegółowo Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA
Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Wydanie 1 w roku 2010 [1/2010] Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan. Paweł Żuchowski Opracował: 10.01.2010 Or. Franciszek Kawski Sprawdził: 10.01.2010 Bardziej szczegółowo KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM Bardziej szczegółowo POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA... Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie Bardziej szczegółowo Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość
Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim Lp. CEL Nazwa 1. Przejrzysty proces zatrudniana zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko Wskaźnik Bardziej szczegółowo WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA
Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania Bardziej szczegółowo Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015
SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO Bardziej szczegółowo KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE
Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia Bardziej szczegółowo MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Prezentacja do obrony pracy dyplomowej: Wzorcowa polityka bezpieczeństwa informacji dla organizacji zajmującej się testowaniem oprogramowania. Promotor: dr inż. Krzysztof Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie
S t r o n a 1.... (pieczęć miejskiej jednostki organizacyjnej ) SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013 W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie I. Działania podjęte Bardziej szczegółowo 2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.
P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad Bardziej szczegółowo PROCEDURA. Audit wewnętrzny
I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi Bardziej szczegółowo SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE
SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE Na podstawie Normy PN-EN ISO 50001 Dzierżoniów kwiecień 2013 r. 4.1 Wymagania ogólne System Zarządzania Energią (SZE) wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej Bardziej szczegółowo Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze
Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznych mechanizmów identyfikowania i zagrożeń oraz uruchamiania Bardziej szczegółowo Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 12.04.2011r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach. Bardziej szczegółowo KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta
/6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości Bardziej szczegółowo KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.
Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony Bardziej szczegółowo Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych
Wstęp... 13 1. Wprowadzenie... 15 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji?... 17 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne?... 18 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa Bardziej szczegółowo Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Instrukcja dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Bardziej szczegółowo Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE Bardziej szczegółowo 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną Bardziej szczegółowo Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań Bardziej szczegółowo Polityka Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
Polityka Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach 1. Podstawa prawna Niniejszy dokument reguluje sprawy ochrony danych osobowych przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach i Bardziej szczegółowo Procedura: Ocena Systemu Zarządzania
Procedura: Ocena Systemu I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych prowadzonych w Starostwie. Wynikiem Bardziej szczegółowo Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II
Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat 25.10.2011r.... 25.10.2011r.... 25.10.211r.... 25.10.2011r.... data podpis data Bardziej szczegółowo Urząd Miejski w Przemyślu
Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Ministerstwie Bardziej szczegółowo 2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem
Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji? 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne? 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa Bardziej szczegółowo Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Rektora PW z dnia 25 stycznia 2006 r. Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej Rozdział 1 Wstęp 1. Celem Zasad i trybu przeprowadzania Bardziej szczegółowo REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POZNAŃ 2011 Spis treści: Rozdział 1 strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organizacja i zakres audytu.... 3 Rozdział Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ
Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4 Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r.
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania Bardziej szczegółowo REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne
Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1. Bardziej szczegółowo Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Biesiekierz za rok 2013 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. Bardziej szczegółowo REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 231/2015
Zarządzenie Nr 231/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Mieście Czeladź Na podstawie art.69 ust.1 pkt 2 i pkt Bardziej szczegółowo ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i Bardziej szczegółowo Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA Bardziej szczegółowo Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice, Bardziej szczegółowo Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014
1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia) Bardziej szczegółowo Procedura: Ocena Systemu Zarządzania
Procedura: Ocena Systemu Zarządzania I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych oraz kontrolnych prowadzonych Bardziej szczegółowo SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU
P OLITECHNIK A W AR S Z AWSKA FILIA W PŁOCKU ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU Opracowano na podstawie załącznika do Bardziej szczegółowo Szkolenie otwarte 2016 r.
Warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Szkolenie otwarte 2016 r. PROGRAM SZKOLENIA: I DZIEŃ 9:00-9:15 Powitanie uczestników, ustalenie szczególnie istotnych elementów warsztatów, omówienie Bardziej szczegółowo Zarządzenie wewnętrzne Nr 1 / 2011
D/BK-K 02003 1 /11 Zarządzenie wewnętrzne Nr 1 / 2011 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Namysłowie z dnia 14.02.2011r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej w Powiatowej Bardziej szczegółowo Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
Załącznik do zarządzenia nr 29/2005/2006 Obowiązuje od 23.06.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ CZĘŚĆ OGÓLNA Podstawa prawna: 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Bardziej szczegółowo PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Bardziej szczegółowo URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI
URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI Witold Kowalski (imię i nazwisko zatwierdzającego) Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 01.03.2013 r. Urząd Gminy Przemyśl Nr: 1 Księga Jakości jest własnością Urzędu Bardziej szczegółowo Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej
Kontrola zarządcza Na podstawie: Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej - Ustawy o systemie Bardziej szczegółowo Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE
ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie Bardziej szczegółowo REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 z 01.07.2013r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU Postanowienia ogólne 1 1. Kontrola zarządcza w Powiatowym Urzędzie Bardziej szczegółowo REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM DOKONALENIA NAUCZYCIELI. Postanowienia ogólne
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM DOKONALENIA NAUCZYCIELI Postanowienia ogólne 1 Ustalenia niniejszego regulaminu Bardziej szczegółowo Przegląd systemu zarządzania jakością
LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot Bardziej szczegółowo PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami
I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną Bardziej szczegółowo mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji
mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji Wyrok Trybunału Konstytucyjnego 2 Warszawa, dnia 9 kwietnia 2015 r. WYROK Bardziej szczegółowo Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy
Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy Podstawy prawne funkcjonowania Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres