Source: https://actualicese.com/resolucion-0634-de-06032006/
Timestamp: 2020-06-06 16:17:20
Document Index: 35402494

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'Artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 69', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 3', 'Artículo 5']

Modificada por la Resolución 1747 de 21-05-2008
Modificada por la Resolución 01414 de 24-04-2008
RESOLUCIÓN 0634
En ejercicio de sus facultades legales y en desarrollo de lo señalado en los Decretos 3667 de 2l004 y 187 de 2005, en especial las conferidas por el numeral 10 del artículo 2º del Decreto-ley 205 de 2003,
Artículo 1º. Adóptase el siguiente diseño y contenido para el Formulario Unico o Planilla Integrada de Liquidación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de aportes parafiscales. El Formulario Unico o Planilla Integrada está conformado por los siguientes archivos:
1. INFORMACION DEL FORMULARIO UNICO O PLANILLA INTEGRADA
1.1 Registro tipo 1: Encabezado. Este registro contiene la información general del aportante y consta de un único registro por Formulario Unico o Planilla Integrada.
1.2 Registro tipo 2: Liquidación detallada de Aportes. Consta de un registro por cada uno de los cotizantes incluidos en el Formulario Unico. La información se ha organizado en varios grupos de acuerdo con la naturaleza de los datos:
– Variables de Novedades Generales.
– Variables de Autoliquidación Sistema General de Pensiones.
– Variables de Autoliquidación Sistema General de Seguridad Social en Salud.
– Variables de Autoliquidación Sistema General de Riesgos Profesionales.
– Variables de Autoliquidación de otros aportes parafiscales (Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, CCF).
1.3 Totales. Se consideran registros que totalizan los valores correspondientes a los aportes para cada Administradora. Estos registros son:
2.2 Archivo de Salida para Salud
Este archivo contiene la información correspondiente a cada EPS o EOC, contiene tres tipos de registro por cada aportante con los datos obtenidos del Formulario Unico o Planilla Integrada, así:
2.3 Archivos de Salida para Riesgos Profesionales
Registro tipo 1.Encabezado.
2.4 Archivos de Salida para Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF
2.5 Archivos de Salida para la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP
Este archivo contiene la información correspondiente a los aportes pagados a la ESAP con los datos obtenidos del Formulario Unico o Planilla Integrada. Consta de un único registro.
2.6 Archivos de Salida pa ra el Ministerio de Educación
Este archivo contiene la información correspondiente a los aportes pagados al Ministerio de Educación Nacional con los datos obtenidos del Formulario Unico o Planilla Integrada. Consta de un único tipo de registro.
2.7 Archivo con los Datos Básicos del Aportante
B. DESCRIPCION DETALLADA DEL CONTENIDO DE LA PLANILLA
1.1 REGISTRO TIPO 1: ENCABEZADO
Obligatorio y se comparará con el campo previamente registrado en el Archivo de Datos Generales del Aportante.
Númeri de Identificación del aprtante
Dígito de Verificación aportante
Se valida solamente si el tipo de documento es NI (número de identificación tributaria) en cuyo caso debe existir.
Las correcciones deberán hacerse en el mismo operador de información a través del cual se pagó el formulario único que va a ser corregido.
Marque con una X si se trata de una corrección a un formulario único presentado anteriormente.
En este caso solamente se incluyen en el registro tipo 2 aquellos cotizantes que son objeto de modificación y los valores por registrar corresponderán a la diferencia entre el valor de la cotización liquidada inicialmente y el valor correcto de la cotización.
Si la diferencia es a favor del aportante, ésta se descontará en un formulario único posterior, si la diferencia es a favor de las administradoras se pagará a través del formulario de corrección.
Si se marca esta casilla obligatoriamente debe existir un número de formulario único o planilla que se corrige.
Nº de formulario unico o planilla integrada que se corrige
Este campo se diligencia solamente si se marca con X el campo corrección.
Fecha de pago de formulario único o planilla integrada que se corrige. aaaa-mm-dd
“U” (Único), “C” (Consolidado); “S” (Sucursal).
Código de la sacursal del aportante
Es obligatorio si la forma de presentación es “ S”.
Lo suministra el aportante si la forma de presentación es “ S”.
Nombre de l Sucursal
Es obligatorio si la forma de presentación es “S”.
Código de la ARP a la cual el aportante se encuentra afiliado No es un campo obligatorio, si aplica debe ser un Código válido.
Período de pago para los sistemas de Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación, SENA e ICBF)
Año y Mes (aaaa-mm)
Período de pago para Salud Año y Mes (aaaa-mm) Obligatorio.
Número de radicacion de la autoliquidación ( Equivale al número del formulario único o planilla integrada)
Asignado por el sistema a partir de la fecha del día.
Se debe validar que sea igual al número de registros del detalle del pago (Tipo de registro 1.2).
Valor total de la nómina
1- Empleador, independiente, agremiaciones o asociaciones.
Para el caso de la presente Resolución se debe seleccionar 1 para indicar que el formulario único corresponde a la nómina de personal activo.
Código del operador de Información
Asignado por el sistema del operador de informacion.
1.2 REGISTRO TIPO 2: LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
1.2.1 VARIABLES DE NOVEDADES GENERALES
Tipo de Registro. Obligatorio.
Numero de identificación del cotizante
17 Afiliado con requisitos cumplidos para pensión
22 Profesor
1. Dependiente pensionado por vejez activo
2. Independiente pensionado por vejez activo
Código del Departamento de la ubicación laboral
Acorde con la División Político Administrativa de Colombia (DIVIPOLA) del DANE.
Se debe validar que el Departamento coincida con el departamento de ubicación de la Caja de Compensación Familiar a la cual se encuentra afiliado.
Código del Municipio de ubicación laboral Acorde con la División Político Administrativa de Colombia (DIVIPOLA) del DANE.
Se debe validar que el municipio esté ubicado en el departamento de ubicación de la Caja de Compensación Familiar a la cual se encuentra afiliado.
Primer apellido Los aportantes deben reportar los campos primer y segundo nombre, primer y segundo apellido, con las siguientes consideraciones: p ara los nombres y apellidos compuestos se tomará como primer nombre, el primer nombre del nombre compuesto y como segundo nombre el complemento, igualmente para el caso de los apellidos compuestos. Ej. Julio Marco Alejandro Del Castillo Martínez.
Los operadores deberán validar que el campo primer nombre sólo contenga en forma obligatoria un solo nombre y que el primer apellido es obligatorio.
NOVEDADES. Se debe registrar una “X” en la novedad(es) a reportar
Puede ser un blanco o “X”, Lo suministra el aportante
TDE: Translado desde otra Eps o Eoc
TAE: Tranlado desde otra administradora de Pensiones
VSP: Variacion permanete de salario
VTE : Cambio tarifa especial
VST: Variacion transitoria del salario
SLN: Suspensión temporal del contrato de trabajo y licencia no remunerada o comisión de servicios
IGE: Incapacidad Temporal por Enfermedad General Puede ser un blanco o “X”, Lo suministra el aportante
LMA: Licencia de Maternidad o de paternidad Puede ser un blanco o “X”, Lo suministra el aportante
VAC: Vacaciones Puede ser un blanco o “X”, Lo suministra el aportante
AVP: Aporte Voluntario Puede ser un blanco o “X”, Lo suministra el aportante
VCT: Variación centros de trabajo Puede ser un blanco o “X”, Lo suministra el aportante
IRP: Incapacidad por accidente de trabajo o enfermedad profesional. para esta novedad se debe registrar el número de dias Puede ser un blanco o el número de días (entre 01 y 30); Lo suministra el aportante.
Código de la Administradora de Pensiones a la cual pertenece el afiliado
No es un campo obligatorio. Si viene debe ser un código válido.
Si el tipo de cotizante es Aprendices del SENA en etapa lectiva, Desempleado con subsidio de Caja de Compensación Familiar, Afiliado con requisitos cumplidos para pensión, Aprendices del SENA en etapa productiva, Estudiantes de postgrado en salud, profesor, extranjero ó Colombiano residente en el exterior debe permitir blanco.
Si la novedad es licencia no remunerada, suspensión temporal o comisión de servicio, debe permitir blanco.
Código de la Administradora de Pensiones a la cual traslada el afiliado
Obligatorio si la novedad es traslado a otra Administradora de Pensiones.
Código Eps ó EOC a la cual pertenece el afiliado
Obligatorio, debe ser un código válido.
Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio este campo puede ser blanco.
Código Eps ó Eoc a la cual translada el afiliado
Código CCF a la pertenece el afiliado
Si el tipo de cotizante es Empleada doméstica, independiente, Aprendices del SENA en etapa lectiva, Desempleado con subsidio de Caja de Compensación Familiar, independiente agremiado o asociado, Afiliado con requisitos cumplidos para pensión que sea independiente, Aprendices del SENA en etapa productiva, Estudiantes de postgrado en salud, profesor ó Colombiano residente en el exterior debe permitir blanco.
Se debe validar que la Caja de Compensación Familiar de cubrimiento en el Departamento y municipio de ubicación laboral del afiliado.
Nº de días cotizados a Pensión
Si el tipo de cotizante es Aprendices del SENA en etapa lectiva, Desempleado con subsidio de CCF, a filiado con requisitos cumplidos para pensión, Aprendices del SENA en etapa productiva, Estudiantes de postgrado en salud, profesor, extranjero ó Colombiano residente en el exterior debe permitir cero.
Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión, comisión de servicio debe permitir cero.
Nº de días cotizados a Salud
Obligatorio para todos los tipos de cotizantes.
Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio debe permitir cero. Se aclara que si el aportante es una empresa privada en el caso de una suspensión temporal debe aportar el porcentaje correspondiente al empleador.
Nº de días cotizados a Riesgos Profesionales El campo debe permitir valores entre 0 y 30.
Si el tipo de cotizante es empleada doméstica, independiente, aprendices del Sena en etapa lectiva, desempleado con subsidio de CCF, independiente agremiado o asociado, profesor ó Colombiano residente en el exterior debe permitir cero.
Nº de días cotizados a Cajas de Compensación Obligatorio cuando exista una CCF.
Si el tipo de cotizante es Empleada doméstica, independiente, Aprendices del SENA en etapa lectiva, Desempleado con subsidio de CCF, independiente agremiado o asociado, Aprendices del SENA en etapa productiva, Estudiantes régimen especial, Estudiantes de postgrado en salud, profesor ó Colombiano residente en el exterior debe permitir cero.
Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio debe permitir cero.
Si es menor a 30 días debe haber marcado una x en la novedad correspondiente.
Salario básico (sin centavos)
Ingreso Base de Cotización a Pensión (aproximado al múltiplo de mil más cercano)
Si el tipo de cotizante es Aprendices del SENA en etapa lectiva, Desempleado con subsidio de CCF, Afiliado con requisitos cumplidos para pensión, Aprendices del SENA en etapa productiva, Estudiantes de postgrado en salud, profesor, extranjero no obligado a cotizar en Colombia ó Colombiano residente en el exterior debe permitir cero.
No puede ser superior a 25 SMLMV, excepto si los aportantes son la Presidencia de la Re pública, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Congreso de la República, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.
Los cotizantes deben ser marcados como tipo de cotizante Servidores públicos sin tope máximo en el IBC.
Ingreso Base Cotización para Salud (aproximación al múltiplo de mil mas cercano)
Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio, debe permitir cero. Se aclara que si el aportante es una empresa privada en el caso de una suspensión temporal debe aportar el porcentaje correspondiente al empleador.
No puede ser superior a 25 SMLMV, excepto si los aportantes son la Presidencia de la Re pública, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Congreso de la República, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. Los cotizantes deben ser marcados como tipo de cotizante Servidores públicos sin tope máximo en el IBC.
Ingreso Base Cotización para Riesgos Profesionales (aproximado al múltiplo de mil más cercano)
Ingreso Base Cotización para Cajas de Compensación Familiar (aproximado al múltiplo de mil más cercano)
Obligatorio si hay afiliación a una CCF.
Si el tipo de cotizante es Empleada doméstica, independiente, Aprendices del SENA en etapa lectiva, Desempleado con subsidio de CCF, independiente agremiado o asociado, Aprendices del SENA en etapa productiva, Estudiantes de postgrado en salud, profesor ó Colombiano residente en el exterior debe permitir cero.
Si el tipo de novedad es licencia no remunerada, suspensión o comisión de servicio, debe permitir tarifa cero.
Tipo de cotizante: Estudiante (Régimen especial de aportes para estudiantes Ley 789, artículo 14).
Tipo de cotizante: Estudiante de postgrado en salud (Decreto 190/96).
Tipo de cotizante: Profesor de establecimiento particular (artículo 69 Decreto 806 de 1998):
Se debe seleccionar sólo si el cotizante, dependiente o independiente, es además pensionado por vejez o jubilación. Las cotizaciones a cada subsistema de la Protección Social se rigen por las normas generales sobre la materia, salvo que no deberá efectuar los aportes a Pensiones. Deberá efectuar los aportes al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud sólo en el evento en que la cotización que realice en su favor otro aportante, por otros ingresos que perciba o por la pensión, se efectúen por un valor inferior al máximo legal (25 smlmv.) y hasta máximo dicha cuantía.
1.2.2 VARIABLES DE AUTOLIQUIDACION SISTEMA GENERAL DE PENSIONES
Validacones generales
Tarifa de aportes de acuerdo con la Ley. Ejemplo: 0, 3%, 3.75%, 11.25%, 15%, 15.5%, 16.5%, 20%, 25%, 25.5%, 11.625%, 3.875%.
El valor del campo debe ser en decimal, justificado a la izquierda y completando la longitud del campo con ceros a la derecha. Los valores válidos para el ejemplo son: 0.03000, 0.03750, 0.11250, 0.15000, 0.15500, 0.16500, 0.20000, 0.25000, 0.25500, 0.11625, 0.03875.
Si el tipo de cotizante es Aprendices del SENA en etapa lectiva, Desempleado con subsidio de Caja de Compensación Familiar, Afiliado con requisitos cumplidos para pensión, Aprendices del SENA en etapa productiva, Estudiantes de postgrado en salud, profesor, extranjero ó Colombiano residente en el exterior o el subtipo es pensionado activo por vejez o jubilación debe permitir cero.
Aporte cotización obligatoria. (Aproximado al múltiplo de cien más cercano)
Aporte voluntario del afiliado al Fondo de Pensiones obligatorias, (Aproximado al múltiplo de cien más cercano). En el régimen de Prima Media será cero (0)
Es opcional. En el régimen de Prima Media será cero (0).
Cotización voluntaria del aportante al Fondo de Pensiones obligatoria. (Aproximado al múltiplo de cien más cercano). En el Régimen de Prima Media será cero (0)
Total cotización. Sumatoria de los campos:
Aporte cotización obligatoria, más Aporte voluntario al Fondo de Pensiones Obligatorias del afiliado, más los aportes voluntarios al Fondo de Pensiones obligatorias del aportante.
Aportes a Fondo de solidaridad pensional – Subcuenta de Solidaridad (Aproximado al múltiplo de cien más cercano)
Tome el IBC de pensión aproximado al múltiplo de mil más cercano (si es menor o igual a 500 se deduce ó aproxima hacia abajo, si es mayor a 500 se aproxima al mil siguiente).
Valide los rangos del IBC para determinar el porcentaje a aplicar para el cálculo del aporte. (de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 797/03).
Multiplique el IBC aproximado por la tarifa o porcentaje del rango correspondiente y encuentre el valor del aporte.
Aproxime el valor del aporte al múltiplo de cien mas cercano (si es menor o igual a 50 se deduce ó aproxima hacia abajo, si es mayor a 50 se aproxima al cien siguiente).
Aportes a Fondo de solidaridad pensional – subcuenta de Subsistencia. (Aproximado al múltiplo de cien más cercano)
Valor no retenido por aportes voluntarios.
(Diferencia entre la suma que se hubiere retenido en caso de no haber destinado de los ingresos del trabajador suma alguna a aportes voluntarios al Régimen de Ahorro individual y el valor efectivamente descontado al trabajador por retención en la fuente).
Es opcional. En el Régimen de Prima Media será cero (0)
1.2.3 VARIABLES DE AUTOLIQUIDACION SISTEMA GENERAL DE SALUD
Validacion Generales
55 9 315 323 N Cotización Obligatoria Obligatorio.
57 15 333 347 A Nº de autorización de la incapacidad por Enfermedad General cuando se reporte esa novedad No será obligatorio aún cuando se marque la novedad respectiva.
58 9 348 356 N Valor de la incapacidad por Enfermedad General cuando se reporte esa novedad No será obligatorio aún cuando se marque la novedad respectiva.
Nº de autorización de la licencia de maternidad o paternidad cuando se reporte esa novedad No será obligatorio así se marque la novedad respectiva.
Valor de la licencia de Maternidad, cuando se reporte esa novedad No será obligatorio así se marque la novedad respectiva.
1.2.4 VARIABLES DE AUTOLIQUIDACION SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES
62 9 390 398 N Centro de trabajo código CT Debe existir cuando exista código de ARP.
63 9 399 407 N Cotización Obligatoria (Aproximado al múltiplo de cien más cercano) Debe existir cuando exista código de ARP.
Si el tipo de cotizante es empleada doméstica, independiente, aprendices del Sena en etapa lectiva, desempleado con subsidio de caja de compensación familiar, independiente agremiado o asociado, profesor ó Colombiano residente en el exterior debe permitir cero.
1.2.5 VARIABLES DE PAGO PARAFISCALES (CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, SENA E ICBF)
Tarifa para aportes para CCF de acuerdo a la Ley. Ejemplo: 0,4%, 2%, 0.6%
El valor del campo debe ser en decimal, justificado a la izquierda y completando la longitud del campo con ceros a la derecha. Los valores válidos para el ejemplo son 0, 0.04000, 0.02000, 0.00600.
Si el tipo de cotizante es empleada doméstica, independiente, a prendices del SENA en etapa lectiva, desempleado con subsidio de Caja de CCF, independiente agremiado o asociado, a prendices del SENA en etapa productiva, estudiantes de postgrado en salud, profesor o colombiano residente en el exterior debe permitir cero.
Valor Aporte Caja de Compensacion Familiar IBC de CCF* tariafa para aportes CCF
Si el tipo de cotizante es empleada doméstica, independiente, a prendices del Sena en etapa lectiva, desempleado con subsidio de CCF, independiente agremiado o asociado, a prendices del Sena en etapa productiva, estudiantes de postgrado en salud, profesor o colombiano residente en el exterior debe permitir cero.
Tarifa para aportes SENA de acuerdo a la ley. Ejemplo: 8, 2%, 0.5%
El valor del campo debe ser en decimal, justificado a la izquierda y completando la longitud del campo con ceros a la derecha. Los valores válidos para el ejemplo son 0, 0.02000, 0.00500
Si la tarifa es 0.5% deberá aportar también al Ministerio de Educación y a la ESAP.
Si el tipo de cotizante es empleada doméstica, independiente, aprendices del Sena en etapa lectiva, desempleado con subsidio de CCF, independiente agremiado o asociado, a prendices del Sena en etapa productiva, estudiante régimen especial, estudiantes de postgrado en salud, profesor o colombiano residente en el exterior debe permitir cero.
Para aportes hechos por los Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Empresas de Economía Mixta de los órdenes nacional, departamental, distrital y municipal y empleadores del sector privado es: (IBC de CCF * tarifa de aportes SENA). En este caso, la tarifa del SENA es del 2%.
Para aportes hechos por la Nación, los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá y los Municipios: (IBC de CCF * 0.5%)
Se validan las condiciones de la fórmula
Si el tipo de cotizante es empleada doméstica, independiente, a prendices del Sena en etapa lectiva, desempleado con subsidio de CCF, independiente agremiado o asociado, a prendices del Sena en etapa productiva, estudiante régimen especial, estudiantes de postgrado en salud, profesor o colombiano residente en el exterior debe permitir cero.
Tariafa para aportes ICBF de acuerdo de la ley. Ejemplo: 0% 3%
Valores válidos para el ejemplo: 0, 0.03000
Valor Aporte parafiscal del ICBF (IBC de CCF * tarifa de aportes ICBF), la tarifa de aportes ICBF es del 3%.
Se validan las condiciones de la fórmula.
Solo aplica para los aportes hechos por la Nación, los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá y los Municipios
El valor del campo debe ser en decimal, justificado a la izquierda y completando la longitud del campo con ceros a la derecha. Valores válidos para el ejemplo: 0, 0.00500
Si se hacen aportes a la ESAP se deberá aportar también al Ministerio de Educación.
Valores válidos para el ejemplo: 0.01000
Si se hacen aportes al Ministerio de Educación se deberá aportar también a la ESAP.
Valor aportes al Ministerio de Educación (Escuelas industriales e Institutos Tecnológicos) Solo aplica para los aportes hechos por la Nación, los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá y los Municipios. Valor aporte Ministerio de Educación (IBC de CCF * tarifa de Ministerio de Educación)
1.3 TOTALES. Se consideran registros que totalizan los valores correspondientes a los aportes para cada Administradora.
1.3.1 REGISTRO TIPO 3: TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA
Tipo de Registro. En este caso será 03 Que sea igual a 03.
Lo genera el sistema del operador de información
Secuencia, en este caso inicia en 00001 Obligatorio.
Verificación de la secuencia ascendente
Por cada aportante inicia en 00001 Lo genera el sistema del operador de información.
Código Administradora de Pensiones Es obligatorio, debe ser válido lo asigna el sistema del operador de información.
Número de identificación (Nit) de la Administradora de Pensiones Obligatorio.
Dígito de Verificación de la Administradora de Pensiones Obligatorio.
Valor total cotizaciones obligatorias repotadas Es calculado por el sistema del operador de informacion
Valor total cotizaciones volintarias realizadas por los afiliados Es calculado por el sistema del operador de información.
Valor total cotizaciones voluntarias realizadas por el aportante Es calculado por el sistema del operador de información.
Valor total Aportes a Fondo de Solidaridad Pensional Subcuenta de Solidaridad Es calculado por el sistema del operador de información.
Valor total Aportes a Fondo de Solidaridad Pensional Subcuenta de Subsistencia Es calculado por el sistema del operador de información.
Número de días de mora liquidados. (cuando exista mora en el pago) Es calculado por el sistema del operador de información, de acuerdo a las fechas estipuladas y con la clase de aportante y la forma de presentación de la autoliquidación.
Valor intereses de mora sobre el valor total de las cotizaciones del período liquidado (aproximado al múltiplo de cien más cercano) Es calculado por el sistema del operador de información, según tarifa que rige para el impuesto de renta y complementarios.
Valor intereses de mora sobre el Valor total aporte Fondo de Solidaridad Pensional Subcuenta de Solidaridad Es calculado por el sistema del operador de información, según tarifa que rige para el impuesto de renta y complementarios.
Valor intereses de mora sobre el Valor total aporte Fondo de Solidaridad Pensional Subcuenta de Subsistencia. Es calculado por el sistema del operador de información, según tarifa que rige para el impuesto de renta y complementarios.
TOTAL A PAGAR A LA ADMINISTRADORA Valor total cotizaciones obligatorias reportadas + valor
total cotizaciones voluntarias afiliados + Valor total cotizaciones voluntarias aportante + Valor total aporte Fondo de Solidaridad Pensional Subcuenta de Solidaridad + Valor total aporte Fondo de Solidaridad Pensional Subcuenta de Subsistencia+ Valor intereses de mora sobre el valor total de las cotizaciones del período liquidado + Valor intereses de mora sobre el Valor total aporte Fondo de Solidaridad Pensional Subcuenta de Solidaridad + Valor intereses de mora sobre el Valor total aporte Fondo de Solidaridad Pensional Subcuenta de Subsistencia. Es calculado por el sistema.
Total afiliados por aportante (por Administradora) Es calculado por el sistema del operador de información.
1.3.2 REGISTRO TIPO 4: TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA
Tipo de Registro. En este caso será 04
Lo genera el sistema del operador de información en el caso en que se digiten los datos directamente en la WEB.
Secuencia, en este caso inicia en 00001 por cada tipo de registro Obligatorio.
Código Administradora –EPS, EOC (dado por la SUPERSALUD) Obligatorio.
Número de identificación de la EPS o EOC: Obligatorio.
Lo asigna el sistema de operador de informacion
Dígito de Verificación de la EPS ó EOC. Obligatorio.
Valor total cotizaciones obligatorias aportadas a esa administradora Es calculado por el sistema del operador de informacion.
Valor total UPC adicionales aportadas a esa administradora. Es calculado por el sistema del operador de informacion.
Número de la autorización de pago de las incapacidades Este campo puede ir en blanco sólo si no existe valor total de las incapacidades pagadas.
Valor total de las incapacidades pagadas. Si existe valor total de las incapacidades pagadas debe existir el Número de autorización.
Número de autorizaciones de descuento de las licencias de maternidad. Si no existe valor total de las incapacidades pagadas, este campo puede ir en cero.Este dato es suministrado por el aportante tanto si lo carga a través de la WEB como si envía archivos planos.
Valor total de las licencias de maternidad o paternidad pagadas Si existe valor total de las licencias de maternidad o paternidad pagadas debe existir el Número de autorización.
Valor neto aportes cotización. Se calcula como el total de las cotizaciones obligatorias menos incapacidades y licencias de maternidad o partenidad pagadas Es calculado por el sistema del operador de información.
Númeor de días de mora liquidados. (cuando exista mora en el pago) Es calculado por el sistema del operador de información, de acuerdo a las fechas estipuladas de acuerdo con la clase de aportante y la forma de presentación de la autoliquidación.
Valor intereses de mora, cotizaciones obligatorias (aproximado al múltiplo de cien más cercano) Es calculado por el sistema del operador de información, según tarifa que rige para el impuesto de renta y complementarios.
Valor intereses de mora, UPC adicionals Es calculado por el sistema del operador de informacion, según tarifa que rige para el impuesto de renta y complementarios
Subtotal aportes cotización. Se calcula como Valor neto de los aportes de cotización mas el valor de los interese de mora de las cotizaciones Obligatorias Es calculado por el sistema del operador de información.
Subtotal aportes UPC adicionales.Se calcula como el Valor total de las UPC adicionales más Valor de los intereses de mora de las UPC adicionales Es calculado por el sistema del operador de información.
Nº del formulario único o planilla integrada inicial objeto de saldo a favor del empleador Opcional. Este campo no puede ir en blanco si existe valor del saldo a favor del período anterior correspondiente a la cotización obligatoria.
Se usa para registrar el Nº del formulario único o planilla integrada así:
Cuando las deducciones por incapacidades y/o licencias de maternidad o paternidad superan el monto de las cotizaciones liquidadas del respectivo período, evento en el cual se descontarán de los aportes del siguiente período. Se registra el Nº del formulario único o planilla integrada inicial objeto de saldo a favor del empleador
Por excesos en las cotizaciones pagadas a la respectiva administradora, se registra el Nº del formulario único o planilla integrada de corrección.
Valor del saldo a favor del periodo anterior correspondiente a la Cotización obligatoria. Opcional, este campo no puede ir en blanco si existe Nº del formulario único o planilla integrada inicial objeto de saldo a favor del empleador.
El valor de las deducciones por incapacidades y/o licencias de maternidad o paternidad superan el monto de las cotizaciones liquidadas del respectivo período, evento en el cual se descontarán de los aportes del siguiente período.
Se presentaron excesos en las cotizaciones pagadas a la respectiva administradora en un período anterior
Valor del saldo a favor del periodo anterior de la UPC adicional Opcional. Este dato es suministrado por el aportante tanto si lo carga a través de la WEB como si envía archivos planos.
Total a pagar pro cotización
obligatoria. Subtotal aportes cotización menos saldo a favor por cotización del período anterior. Es calculado por el sistema del operador de información.
Total a pagar por UPC adicional. Se calcula como Subtotal aportes UPC adicionales menos saldo a favor cotización del período anterior por UPC adicional. Es calculado por el sistema del operador de información.
TOTAL A PAGAR A LA ADMINISTRADORA. Es el total a pagar por cotización obligatoria más total por UPC adicional. Es calculado por el sistema del operador de información.
Valor Fondo de solidaridad y garantia, Fosyga Campo calculado por el sistema del operador de información. Se calcula 1% del total del IBC de Salud.
Total Afiliados del Aportante (por Administradora). Es calculado por el sistema del operador de información.
Los valores de las incapacidades que no alcanzaron a ser descontados deben ser registrados en el siguiente período por el aportante en el campo valor del saldo a favor del período anterior cotización obligatoria, identificando el número del formulario único o planilla integrada inicial objeto de saldo a favor d el aportante.
1.3.3 REGISTRO TIPO 5: TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA
Tipo de Registro. En este caso será 05. Que sea 05.
Código ARP (dado por la SUPERFINANCIERA Obligatorio. Lo asigna el sistema del operador de información en el caso en que se digiten los datos directamente en la WEB.
Número de identificación (NIT) Obligatorio.
Dígito de Verificación de la ARP Obligatorio.
Valor total cotizaciones reportadas a esa adiministradora Es calcualdo por el sistema del operador de informacion.
Número de la autoriazación de pago de las incapacidades. Este campo puede ir en blanco sólo si no existe valor total de las incapacidades pagadas.
Es el valor pagado por cotización a salud y pensiones cuando el trabajador se encuentra en incapacidad temporal por un evento de origen profesional. Este dato es suministrado por el aportante tanto si lo carga a través de la WEB como si envía archivos planos.
Valor neto aportes cotización. Se calcula como el valor total de las cotizaciones obligatorias menos el valor total de las incapacidades pagadas y menos el valor de los aportes pagados a otros subsistemas. Es calculado por el sistema del operador de información.
Número de días de mora liquidados. (cuando exista mora en el pago). Es calculado por el sistema del operador de información, de acuerdo a las fechas estipuladas acorde con la clase de aportante y forma de presentación.
Valor intereses de mora sobre las cotizaciones obligatorias ( aproximado al múltiplo de cien más cercano) Es calculado por el sistema del operador de información, según tarifa que rige para el impuesto de renta y complementarios.
Subtotal aportes cotización. Se calcula como el valor neto de los aportes de la cotización más el valor de los intereses de mora. Es calculado por el sistema del operador de información.
Nº del formulario único o planilla integrada inicial objeto de saldo a favor del empleador. Opcional. Este campo no puede ir en blanco si existe valor del saldo a favor del periodo anterior. Se usa para registrar el Nº del formulario único o planilla integrada, así:
Cuando las deducciones por incapacidades por accidente de trabajo o enfermedad profesional superan el monto de las cotizaciones liquidadas del respectivo período, evento en el cual se descontarán de los aportes del siguiente período, se registra el Nº del formulario único o planilla integrada inicial objeto de saldo a favor del empleador.
Valor del saldo a favor del periodo anterior. Opcional. Este campo no puede ir en blanco si existe Nº del formulario único o planilla integrada inicial objeto de saldo a favor del empleador. Este campo es usado para registrar saldos a favor, así:
Cuando las deducciones por incapacidades por accidente de trabajo o enfermedad profesional superan el monto de las cotizaciones liquidadas del respectivo período, evento en el cual se descontarán de los aportes del siguiente período
Por excesos en las cotizaciones pagadas a la respectiva administradora
Cuando aplica, este dato es suministrado por el aportante tanto si lo carga a través de la WEB o si se envía archivos planos.
TOTAL A PAGAR A LA ADMINISTRADORA . Se calcula como el subtotal de los aportes de la cotización menos valor del saldo a favor del período anterior. Es calculado por el sistema del operador de información .
Fondo de Riesgos Profesionales (se calcula 1% del recaudo por cotizaciones a cargo de los empleadores) Es calculado por el sistema del operador de información .
Total afiliados por aportante (por Administradora) Es calculado por el sistema del operador de información .
Los valores de las incapacidades que no alcanzaron a ser descontados pueden ser registrados en el siguiente período por el aportante, en el campo valor del saldo a favor del período anterior cotización obligatoria, identificando el No. de radicación del formulario único o planilla integrada inicial objeto de saldo a favor del empleador.
1.3.4 REGISTRO TIPO 6: TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR POR ADMINISTRADORA
Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador a la(s) CAJA(s) DE COMPENSACION FAMILIAR por el período liquidado.
Tipo de Registro. En este caso será 06. Qye sea 06. lo genera el sistema del operador de informacion
Secuencia, en este caso inicia en 00001 Obligatorio
Por cada aportante inicia en 00001. Lo genera el sistema del operador de información .
Código CCF (dado por la SUPER SUBSIDIO) Obligatorio.
Lo asigna el sistema del operador de información .
Numero de identificacion (NIT) de la CCF. Obligatorio.
Dígito de Verificación de la CCF Obligatorio.
Valor aporte a esa Caja Es calculado por el sistema del operadpr de información.
Número de días de mora liquidados. (si aplican intereses de mora, cuando exista mora en el pago) Es calculado por el sistema del operadpr de información.
Valor intereses de mora sobre el aporte. Si aplican intereses de mora. Es calculado por el sistema del operadpr de información.
Total a pagar a la Caja. Valor del Aporte a la Caja + Valor intereses de mora (si aplica) Es calculado por el sistema del operadpr de información.
Total afilidados por aporte (por administradora) Es calculado por el sistema del operadpr de información.
1.3.5 REGISTRO TIPO 7: TOTAL APORTES PERIODO AL SENA
Tipo de Registro. En este caso será 07. Obligatorio, que sea 07.
Lo genera el sistema del operador de información .
Número de identificación (Nit) del SENA Obligatorio.
Dígito de Verificación del Sena Obligatorio.
Valor del aporte parafiscal Es calculado por el sistema del operador de información
Número de días de mora liquidados. Solo cuando exista mora. Es calculado por el sistema del operador de información
Valor intereses de mora sobre el aporte (aproximado al múltiplo de cien más cercano). Es calculado por el sistema del operador de información
Total a pagar al Sena. Es igual a: Valor del aporte parafiscal + Valor intereses de mora. Es calculado por el sistema del operador de información
Número de personas. Es calculado por el sistema del operador de información
1.3.6 REGISTRO TIPO 8: TOTAL APORTES PERIODO AL ICBF
Tipo de Regitro. En este caso será 08. Obligatorio.
Número de identificacion (Nit) del ICBF Obligatorio.
Lo asigna el sistema del operador de informaciòn
Dígito de Verificación del ICBF. Obligatorio.
Valor aportes Es calculado por el sistema del operador de información.
Número de días de mora liquidados. (Solo si se aplican intereses de mora en el pago). Es calculado por el sistema del operador de información .
Valor intereses de mora (aproximado al múltiplo de cien más cercano). Es calculado por el sistema del operador de información .
Total a pagar. Es igual a: Valor aportes + Valor intereses de mora (sólo si aplican intereses de mora). Es calculado por el sistema del operador de información .
Número de personas Es calculado por el sistema del operador de información .
1.3.7 REGISTRO TIPO 9: TOTAL APORTES PERIODO A LA ESAP
1 2 1 2 N Tipo de Registro. En este caso será 09 Obligatorio, que sea 09. Lo genera el sistema del operador de informacion.
3 16 8 23 A Número de identificación (NIT) de ESAP Obligatorio.
asigna el Siste,a del operador de información
4 1 24 24 N Dígito de Verificación del ESAP Obligatorio.
Lo asigna el Siste,a del operador de información
5 10 25 34 N Valor a pagar Es calculado por el sistema del operador de Información
6 4 35 38 N Número de días de mora liquidados. (Solo cuando apliquen intereses de mora) Es calculador por el sistema del operador de información
7 10 39 48 N Valor intereses de mora. (Solo cuando apliquen intereses de mora). (aproximado al múltiplo de cien más cercano) Es calculador por el sistema del operador de información
Valor a pagar + Valor intereses de mora (si aplican intereses de mora). Es calculador por el sistema del operador de información
1.3.8 REGISTRO TIPO 10: TOTAL APORTES PERIODO AL MINISTERIO DE EDUCACION
Tipo de Registro. En este caso será 10 Que sea 10. Lo genera el sistema del operador de informacion.
Secuencia, en este caso inicia en 00001 Obligatorio Verificación de la secuencia ascendente. Por cada aportante inicia en 00001. Lo genera el sistema del operador de información
Número de identificación (NIT) de Min. Educación Obligatorio.Lo asigna el Sistema del operador de información.
Dígito de Verificación del Min. Educación Obligatorio.Lo asigna el Sistema del operador de información.
Valor a pagar Es calculado por el sistema del operador de información.
Número de días de mora liquidados. (Solo cuando apliquen intereses de mora) Es calculado por el sistema del operador de información.
Valor interes de mora. (Solo cuando apliquen intereses de mora). (aproximado al multiplo de cien mas cercano). Es calculado por el sistema del operador de información.
Total a pagar. Es igual a: Valor a pagar + Valor intereses de mora (Solo cuando apliquen intereses de mora). Es calculado por el sistema del operador de información.
1.3.9 REGISTRO TOTAL POR PAGAR DURANTE EL PERIODO
Tipo de Registro. En este caso será 11. Obligatorio que sea 11. Lo genera el sistema del operador de información.
Totla a pagar a PENSIONES Calculado por el sistema del operador de información
Total a pagar a SALUD Calculado por el sistema del operador de información
Total a pagar a RIESGOS PROFESIONALES Calculado por el sistema del operador de información
Total a pagar a CAJAS DE COMPENSACION Calculado por el sistema del operador de información
Total a pagar al SENA Calculado por el sistema del operador de información
Total a pagar al ICBF. Calculado por el sistema del operador de información
Total a pagar a la ESAP Calculado por el sistema del operador de información
Total a pagar al MINISTERIO DE EDUCACIÓN (por concepto de Aportes a las escuelas industriales e Institutos Técnicos). Calculado por el sistema del operador de información
Gran total a pagar. Como la suma de los totales a pagar de: PENSIONES + SALUD + RIESGOS PROFESIONALES + CAJAS DE COMPENSACIÓN + SENA + ICBF + ESAP + MINISTERIO DE EDUCACIÓN . Calculado por el sistema del operador de información
Número de Administradoras de Pensiones reportadas. Calculado por el sistema del operador de información
Número de EPS, EOC O Regímenes de Excepción reportadas. Calculado por el sistema del operador de información
Número de ARP reportadas. Calculado por el sistema del operador de información
Número de CCF reportadas. Calculado por el sistema del operador de información
ARCHIVO NUMERO 2.1 – SALIDA PARA PENSIONES
Es el registro de encabezado del archivo. En él se envían los datos básicos que identifican al aportante que está enviando el archivo a la administradora correspondiente. En cada archivo que se envíe sólo debe existir un registro Tipo-1 y debe ser el primero.
Número del Registro (00000 en este caso).
Tipo de Registro («1» en este caso).
Código de formato en este caso será 02.
Razón social de la entidad administradora.
Número de identificación Tributaria de la Administradora de Pensiones
Tipo identificacion del aportante.
Número de Identificación del aportante.
Dígito de Verificación Aportante.
Clase de aportante “P” (Pequeño), “G” (Grande), “I” Independiente.
Código DANE ciudad o municipio.
Código DANE departamento.
Periodo de pago: ( aaaa-mm) año y Mes.
Fecha de pago: (aaaa-mm-dd) Año, Mes y Día
No. Radicación de la autoliquidacion.
Forma de presentación: U = Unico; C = Consolidado; S = Sucursal.
Código de la sucursal (solo se llena si la casilla anterior es S).
Código del Operador.
Este se utiliza para enviar la información de la seccion » LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES» de cada uno de los cotizantes. Debe existir un registro por cada cotizante relacionado.
Tipo de registro (siempre será registro tipo2)
Tipo identificación del cotizante.
No. de identificación del cotizante
1 Dependiente pensionado por vejez o jubilación activo
Código del Departamento de la ubicación laboral.
Código del Municipio de la ubicación laboral.
NOVEDADES: Para cada uno de los siguientes campos se debe marcar con X seguún la novedad, de lo contrario deja en blanco.
TDP: Traslado de otra administradora de pensiones
TAP: Retiro a otra a administradora de pensiones
VSP: Variación de salario
VST: Variación transitoria del salario.
SLN: Suspensión temporal del contrato de trabaj, liciencia no remunerada o comisión de servicios
LMA: Licencia de Maternidad o paternidad
AVP: Aporte Voluntario al Fondo de Pensiones Obligatorias
Campo 14º Dias cotizados.
Campo 15º Salario básico.
Campo 16º Valor Neto Novedades.
Campo 17º Ingreso Base Cotización ( AproS. al múltiplo de mil mas cercano).
Campo 18º Tarifa. En decimales.
Campo 19º: Cotizacion obligatoria. (Aprox. al múltiplo de cien más cercano).
Campo 20°A: Cotización voluntaria al Fondo de Pensiones Obligatorias del afiliado. (Aproximando al múltiplo de cien más cercano). Para el Régimen de Prima Media es cero (0).
Campo 20°B: Cotización voluntaria que realiza el aportante al Fondo de Pensiones obligatorias. (Aproximando al múltiplo de cien más cercano). Para el Régimen de Prima Media es cero (0).
Campo 21º: Total cotización. Sumatoria de los campos 19º, 20ºA y 20ºB
Campo 22º A: Aportes a Fondo de Solidaridad pensional: Subcuenta de Solidaridad (Aproximado al múltiplo de cien más cercano).
Campo 22º B Aportes a Fondo de solidaridad pensional: Subcuenta de Subsistencia (Aproximado al múltiplo de cien más cercano).
Campo 23: Valor no retenido por aportes voluntarios. Para el Régimen de Prima Media es cero (0).
Registro Tipo- 3
Utilizado para reportar la información correspondiente «AUTOLIQUIDACION APORTES DEL PERÍODO». Para cada renglón utilizado se debe elaborar un registro tipo 3 como se describe a continuación
PARA EL RENGLON 31°: TOTAL APORTES DEL PERÍODO DECLARADO:
Para el renglón 00031: Total de aportes del período declarado.
Tipo de registro (Siempre será 3).
Campo 17: Ingreso Base Cotización. Este campo será cero (0).
Campo 19: Cotización obligatoria. Sumatoria de este campo. Debe ser mayor a 0.
Campo 20°A: Cotización voluntaria que realiza el afiliado al Fondo de Pensiones Obligatorias. Sumatoria de este campo.
Campo 20°B: Cotización voluntaria que realiza el aportante al Fondo de Pensiones Obligatorias. Sumatoria de este campo.
Campo 21: Total cotización. Sumatoria de este campo. Debe ser mayor a 0.
Campo 22º B : Aportes a Fondo de solidaridad pensional: Subcuenta de Subsistencia. Sumatoria de este campo. Debe ser mayor a 0.
PARA EL RENGLON 36º: MAS INTERES DE MORA
Para el renglón 00036: Más intereses de mora
Número de días de mora liquidado.
Campo 19: Cotización obligatoria. Este campo será cero (0
Campo 20°A: Cotización voluntaria que realiza el afiliado al Fondo de Pensiones Obligatorias. Este campo es cero (0).
Campo 20°B: Cotización voluntaria que realiza el aportante al Fondo de Pensiones Obligatorias. Este campo es cero (0).
Campo 21: Total cotización. Liquidación mora sobre el valor del renglón 31 de este campo
Campo 22ºA: Aportes a Fondo de Solidaridad pensional: Subcuenta de Solidaridad. Liquidación mora sobre el valor del renglón 31 campo 22º A.
Aportes a Fondo de solidaridad pensional: Subcuenta de Subsistencia. Liquidación mora sobre el valor del renglón 31 campo 22ºB.
PARA EL RENGLON 39º: TOTAL A PAGAR
Para el renglón 00039: Total a Pagar.
Campo 19: Cotización obligatoria. .Este campo es cero (0).
Campo 20: Cotización voluntaria afiliado. Este campo es cero (0).
Campo 21: Total cotización. Renglón 31° más 36.
Campo 22ºA: Aportes a Fondo de Solidaridad pensional Subcuenta de Solidaridad. Renglón 31° más 36°.
Campo 22ºB: Aportes a Fondo de solidaridad pensional Subcuenta Subsistencia. Renglón 31° más 36°.
ARCHIVO NUMERO 2.2 – SALIDA PARA SALUD
Registro Tipo – 1
Es el registro de encabezado del archivo. En el se envían los datos básicos que identifican al aportante que está enviando el archivo a la administradora correspondiente. En cada archivo que se envíe solo debe existir un registro Tipo-1 y debe ser el primero.
Código de formato. En este caso será 03.
Razón social de la entidad administrativa.
Número de Identificación (NIT)de la EPS ó EOC.
Dígito de Verificación EPS ó EOC.
Clase de aportante “P” (Pequeño) “G” (Grande) “I” (Independiente)
Código cuidad o municipio.
Período de pago: (aaaa-mm) Año y Mes.
Nueva ARP. Razon Social.
Código de la Nueva ARP.
Corrección. Marque con una «X» si se trata de una corrección a una autoliquidación presentada anteriormente.
Fecha de pago del formulario único o planilla integrada que se corrige. (aaaa-mm-dd) Año, Mes y Día
Fecha de pago (aaaa-mm-dd) Año, Mes y Día.
No. de formulario único a corregir.
No. de radicación.
Forma de presentación (U = único; C = consolidado; S = sucursal).
Código de la sucursal (Sólo se llena si en casilla anterior seleccionó S).
S e utiliza para enviar la información de la sección “LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES” de cada uno de los cotizantes. Debe existir un registro por cada cotizante.
Tipo de registro (siempre será registro tipo 2).
Tipo documento del cotizante .
No. De identificación del cotizante .
Código del Departamento de la ubicacion laboral
Código del Municipio de la ubicación laboral
VSP: Variación de salario.
SLN: Suspensión temporal del contrato de trabajo y licencias no remuneradas.
Campo 14°: Días cotizados.
Campo 15°: Salario básico (Sin centavos).
Campo 16°: Valor Neto Novedades.
Campo 17°: Ingreso Base Cotización (aprox. al múltiplo de mil más cercano).
Tarifa. En decimales.
Campo 24: Cotización obligatoria.
Campo 25º: No. de autorización de la incapacidad temporal por Enfermedad General (E.G.). Obligatorio cuando esté diligenciado el campo respectivo.
Campo 25°:Valor de la incapacidad E.G.
Campo 26º: No. de autorización de la licencia de maternidad o paternidad. Obligatorio cuando esté diligenciado el campo respectivo.
Campo 26°: Valor de la licencia de Maternidad. Obligatorio cuando esté diligenciado el campo respectivo.
Campo 27º: Valor de la UPC adicional. Obligatorio cuando esté diligenciado el campo respectivo.
Registro Tipo – 3
Utilizado para reportar la información correspondiete » AUTOLIQUIDACION APORTES DEL PERÍODO». Para cada renglón utilizado se debe elaborar un registro tipo 3 como se describe a continuación:
PARA EL RENGLON 31º: TOTAL APORTES DEL PERÍODO DECLARADO
Campo 17: Ingreso base de cotización. Sumatoria campo.
Campo 24: Cotización obligatoria. Sumatoria campo.
PARA EL RENGLON 32º: MENOS: INCAPACIDADES PAGADAS
Para el renglón 00032: Menos incapacidades pagadas.
Número de autorización de incapacidades de EPS ó EOC. Si no hay descuento de deja en blanco.
Campo 24: Cotización obligatoria: Valor total de las incapacidades pagadas
Campo 25º: Valor de incapacidades E.G. Será cero (0).
Campo 26º: Valor de las licencias de maternidad será cero (0).
Campo 27º: U.P.C adicional. Será cero (0).
PARA EL RENGLON 33º: MENOS: LICENCIAS DE MATERNIDAD O PATERNIDAD PAGADAS:
Para el renglón 00033: Menos licencias de maternidad o paternidad pagadas.
No. de autorización de licencias EPS ó EOC. Si no hay descuento deje en blanco.
Campo 24: cotización obligatoria. Valor total de las licencias pagadas.
Campo 25: Valor de incapacidades temporales por Enfermedad General. Será cero (0).
Campo 26: Valor de las licencias de maternidad (en este caso será 0).
Campo 27: UPC adicional. (en este caso será 0).
PARA EL RENGLON 35º: VALOR APORTES NETOS
Para el renglón 00035: Menos aportes netos
Campo 17: ingreso base de cotización. Será cero (0).
Campo 24: cotización obligatoria. Suma renglón 31 al 33 de este campo.
Campo 25: Valor de incapacidades por Enfermedad General. Será cero (0).
Campo 26: Valor de las licencias de maternidad. Sera cero (0).
Campo 27: UPC adicional. Igual renglon 31 de este campo.
Para el renglón 00036: Más intereses de mora.
Campo 17: Ingreso Base Cotización. Por condiciones del formato, se utilizará para colocar el número de días de mora liquidado.
Campo 24: cotización obligatoria. Intereses de mora sobre valor renglón 35 campo 24.
Campo 27: UPC adicional. Interese de mora sobre valor renglón 35 campo 27.
PARA EL RENGLON 37º: APORTES MAS INTERES DE MORA
Para el renglón 00037: Aporte más intereses de mora.
Campo 17: Ingreso Base Cotización. Será cero (0)
Campo 24: cotización obligatoria. Suma renglón 35 y 36 de este campo.
Campo 27: UPC adicional. Suma renglón 35 y 36 de este campo.
PARA EL RENGLON 38º : MENOS SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR
Para el renglón 00038:
Menos Saldo a favor período anterior.
Número de radicación. SOLO PARA ESTE RENGLON.
Campo 24: Cotización obligatoria. Valor del saldo a favor del período anterior.
Campo 27: UPC adicional. Valor del saldo a favor del período anterior.
PARA EL RENGLON 39º : TOTAL A PAGAR
Campo 24: cotización obligatoria. Renglón 37 menos 38 de este campo.
En este campo se debe reportar el Total a Pagar por el Fondo de Solidaridad y Garantia, Fosyga.
Campo 27: UPC adicional. Suma renglón 37 menos 38 de este campo.
ARCHIVO NUMERO 2.3 – SALIDA PARA RIESGOS PROFESIONALES
Registro Tipo -1
5 16 49 64 A Número de identificación Tributaria ARP
6 1 65 65 N Digito de Verificación ARP.
11 1 285 285 A Clase de aportante “P” (Pequeño) “G” (Grande) “I” Independiente
24 10 463 472 A No. de formulario único o planilla integrada a corregir.
25 10 473 482 A No. de radicación.
26 1 483 483 A Forma de presentación : U= único; C= Consolidado; S= Sucursal
27 10 484 493 A Código de la sucursal (Sólo se llena si la casilla anterior es S)
29 5 534 538 N No. Total de empleados.
Registro Tipo -2
Este se utiliza para enviar la información de la sección «LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES» de cada uno de los cotizantes. Debe existir un registro por cada cotizante.
VTE: Variación de Tarifa Especial.
SLN: Suspensión temporal del contrato de trabajo y licencias no remuneradas o comisión de servicio.
IRP: Incapacidad tempoal por accidente trabajo o enfermedad prefesional (número de días)
Campo 15°: Salario básico
Campo 16°: Valor Neto de las Novedades.
Campo 28: Tarida del centro de trabajo.
Campo 28: Código del centro de trabajo.
Campo 29: Cotización obligatoria.
Campo 30: Código de la nueva administradora EPS o EOC.
Campo 30: Código de la nueva administradora de pensiones.
Campo 29: Cotización obligatoria. Sumatoria de este campo.
Número de autorización de incapacidades ARP.
Campo 29: Cotización obligatoria: Valor de las incapacidades pagadas
PARA EL RENGLON 34º: MENOS COTIZACIONES PAGADAS A OTROS RIESGOS:
Para el renglón 00034: Menos Cotizaciones pagadas a otros riesgos.
Campo 17: Ingreso base cotización. Será cero (0).
Campo 29: Cotización obligatoria. Valor cotizaciones pagadas a otros riestos.
Para el renglón 00035: Valor aportes netos
Campo 24: cotización obligatoria. Renglón 31 menos 32 menos 34.
Campo 29: cotización obligatoria. Intereses de mora sobre el valor renglón 35 campo 29.
Número de días de mora liquidado
Campo 29: Cotización obligatoria. Renglón 35 mas 36 de este campo.
Para el renglón 00038: Menos Saldo a favor período anterior.
Número de comunicación o radicación de este descuento
Campo 29: cotización obligatoria. Valor del saldo a favor del período anterior
Campo 29: cotización obligatoria. Renglón 37 menos 38 de este campo.
ARCHIVO 2.4 – SALIDA PARA CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, SENA e ICBF
Es el registro de encabezado del archivo de los pagos Parafiscales. En el se envían los datos básicos que identifican al aportante que está remitiendo la información correspondiente. En cada archivo que se envíe solo debe existir un registro Tipo-1 y debe ser el primero
Número del Registro («1» en este caso).
Secuencia (inicia en 00001)
Razón socual de la Entidad Administradora.
Nit Entidad Administradora (CCF, SENA,ICBF)
Dígito verificación del NIT de la Entidad Administradora
Tipo identificación del aportante.
Código de la Sucursal dado por el aportante. Solo si la forma de presentación de la autoliquidación es “ S”
No. total de afiliados
Este se utiliza para enviar la información de la sección «LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES» de cada uno de los empleados. Debe existir un registro por cada empleado.
No. De identificación del empleado.
Tarifa para aportes (correspondiente al tipo de administradora a la cual se le este enviando el archivo de salida).
Ingreso base de cotización para las cajas de compensación familiar.
Número de días cotizados.
Código de la Caja de Compensación Familiar
Aplica para los archivos del SENA e ICBF
Código del Departamento de la uvicación laboral.
NOVEDADES Colocar «X» según lo señalado en el tipo de registro 1.2.1.
Variación Permanente de Salario.
Variación Transitoria de Salario.
Utilizado para reportar la información correspondiente LOS TOTALES DE LA «AUTOLIQUIDACION APORTES DEL PERÍODO». Para cada concepto de pago por Aportante, según la Administradora.
Días de mora.
Valor Total a pagar. Es igual a: Valor a pagar + Valor intereses de mora.
ARCHIVO 2.5 – SALIDA PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA, ESAP
Consecutivo, iniciando en 1
Nit ESAP
Dígito verificación el NIT de la ESAP
Tipo identificación del Aportante
Digito de Verificacion Aportante
Periodo de pago: (aaaa-mm) Año y Mes.
Fecha de pago (aaaa-mm-dd) Año, Mes y Dia.
Forma de presentación (U = único; C = consolidado; S = sucursal)
Códogo de la Sucursal dado por el aportante. Solo si la forma de presenteación e la autoliquidación es «s»
ARCHIVO 2.6 – SALIDA PARA EL MINISTERIO DE EDUCACION
Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador, al Ministerio de Educación Nacional
6 2 104 105 A Tipo identificación del Aportante
8 1 122 122 N Digito de Verificacion Aportante
9 7 123 129 A Periodo de pago: (aaaa-mm) Año y Mes.
10 10 130 139 A Fecha de pago (aaaa-mm-dd) Año, Mes y Dia.
11 10 140 149 A No. de radicación
12 1 150 150 A Forma de presentación (U = único; C = consolidado; S = sucursal)
13 10 151 160 A Códogp de ña Sucursal dado por el aportante. Solo si la forma de presenteación e la autoliquidación es «s»
14 40 161 200 A Nombre de la Sucursal
15 12 201 212 N Valor total de la nómina
16 5 213 217 N No. total de trabajadores.
18 3 228 230 N Dias de mora
Valídaciones Generales
1 200 1 200 A Nombre o razón social del aportante . Obligatorio.
4 1 219 219 N Dígito de Verificación Obligatorio. Lo suministra el aportante.
5 10 220 229 A Código de la Sucursal del aportante Lo suministra el aportante.
Lo suinistra el aportante.
7 1 270 270 A Clase de aportante Obligatorio “P” (Pequeño) “G” (Grande)
“I” Independiente Lo suministra el aportante
8 1 271 271 N (1) Publica, (2) privada (3) Mixta. Obligatorio
9 1 272 272 A Tipo persona: (N) Natural; Juridica (J) Obligatorio
“C” (Consolidado),
“S” (Sucursal). Obligatorio
11 40 274 313 A Dirección Correspondencia. Obligatorio
12 3 314 316 A Código ciudad o municipio. Obligatorio
13 2 317 318 A Código departamento. Obligatorio
17 60 343 402 A Dirección d coreo electrónico (E-mail). Lo suministra el aportante.
18 16 403 418 A Número de Identificación del Representante Legal Obligatorio.
19 1 419 419 N Digito de Verificación Representeante Legal Obligatorio.
20 2 420 421 A Tipo de identificación Representante Legal Obligatorio.
21 20 422 441 A Primer apellido del Representante Legal Obligatorio.
22 30 442 471 A Segundo apellido del Representante Legal Lo suministra el aportante
23 20 472 491 A Primer nombre del Representante Legal Obligatorio.
24 30 492 521 A Segundo nombre del Representante Legal Lo suministra el aportante
25 10 522 531 A Fecha inicio concordato, reestructuración, liquidación o cese de actividades (No hay pago de nómina ni pagos. Año, Mes, Día (aaaa-mm-dd). Opcional. Si existe validar formato.
26 1 532 532 N Tipo de acción: 1 concordato 2 reestructuración; 3 liquidación; 4 Cese de actividades Opcional, pero si viene validar tipo: (1 a 4).
27 10 530 542 A Fecha en que terminó actividades comerciales, (A partir de la cual el aportante no se encuentra obligado a efectuar aportes) Año, Mes y día (aaaa-mm-dd). Opcional, si viene validar formato.
28 2 543 544 N Código del Operador Asignado por el sistema, cuando este archivo es de salida.
29 7 545 551 N Periodo de pago. Obligatorio.
Año,mes (AAAA- MM). Asignado por el sistema, cuando este archivo es de salida.
30 1 552 552 N Tipo de aportante. 1 Empleador, independiente, agremiación o asociación.
Artículo 2º. Modifíquese el numeral 1.1. Archivos de salida para las administradoras, de la Resolución 3104 de 2005, el cual quedará así:
1 Fecha de Pago Formato: AAAA-MM-DD
4 Número de identificación del aportante sin dígito de verificacion
6 Código del proveedor de tecnología del operador de información a través del cual pagó el aportante. Código asignado por el Ministerio de la Protección Social
7 Tipo de Archivo I = Archivo de salida de información detallada de la planilla.
Los campos de los nombres de los archivos deben ir separados por guión inferior (carácter subrayado ( _ ).
Artículo 3º. Adiciónese un inciso final al numeral 1.3.1. del numeral 1.3. Archivos de salida para el Ministerio de la Protección Social, de la Resolución 1304 de 2005, con el siguiente contenido:
“El nombre del archivo de salida debe utilizar el distintivo MINPS, como código de la administradora.”
Artículo 4º. Confirmación. En desarrollo de lo previsto en el numeral 3.7 del artículo 3º del Decreto 1465 de 2005, las Administradoras deberán implementar y poner en funcionamiento un mecanismo de confirmación a los aportantes de la recepción y conciliación de la información y de los recursos correspondientes. Dicha certificación será generada por cada Administradora y debe quedar a disposición del aportante en la página web de la Administradora, mediante su remisión por otro medio electrónico o a través de los mecanismos implementados para el efecto por el operador de información, que hubiere sido contratado para este servicio.
La certificación confirma que la Administradora ha recibido los aportes y que estos coinciden con la información consolidada contenida en la planilla única o formulario integrado, correspondiente a ese pago y a esa Administradora. Se producirá dentro de los 2 días siguientes al abono de los recursos en las cuentas recaudadoras de la Administradora y deberá contener el siguiente texto y la firma digital de la Administradora: “(nombre de la administradora) certifica que ha recibido del (nombre del aportante) la suma de ($ valor recibido), el (fecha: año-mes-día-hora-minuto), respecto de (número de afiliados) afiliados, por el período (año-mes), correspondientes al formulario único o planilla integrada número (No. de la planilla)”.
Esta Certificación deberá ser firmada digitalmente con un certificado digital emitido por una entidad certificadora abierta, debidamente autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio
Artículo 5º. Vigencia y derogatorias. La presente Resolución rige a partir del primero de mayo de 2006, deroga la Resolución 1303 de 2005 y demás normas que le sean contrarias y modifica, en lo pertinente, la Resolución 3104 de 2005.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de marzo de 2006.
Aclaraciones a resoluciones 0634 y 1317 de 2006
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