Source: https://comune.orani.nu.it/index.php/ente/atti/list/3?year=2017&rf=1&cl=2&or=desc
Timestamp: 2020-02-18 09:44:57+00:00
Document Index: 167295523

Matched Legal Cases: ['art. 192', 'art. 32', 'art. 192', 'art. 32', 'art. 36', 'art.192', 'art. 32', 'art.192', 'art. 32', 'art. 192', 'art. 32', 'art. 192', 'art. 32', 'art.192', 'art. 32', 'art.192', 'art. 32', 'art.192', 'art. 32', 'art. 36', 'art.37', 'art. 36', 'art.37', 'art. 192', 'art. 32', 'art. 192', 'art. 32', 'art. 92', 'art. 12', 'art.4', 'art.1']

08/08/2017 433 Acquisto 2 rampe da carico escavatore in alluminio Liquidazione fattura fornitura ditta S.A.M.I srl Loc.Prato Sardo Lotto 90 08100 Nuoro P. IVA 01227980917 - CIG Z7D1F6936D. Responsabile di Servizio Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza 133 Kb
25/07/2017 403 Acquisto 2 rampe da carico in alluminio – Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 - Procedura di affidamento diretto per esecuzione intervento alla ditta S.A.M.I srl Loc.Prato Sardo Lotto 90 08100 Nuoro P. IVA 01227980917 Responsabile di Servizio Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza 141 Kb
30/06/2017 335 Acquisto cancelleria e consumabili destinare agli uffici comunali - Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 - Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) mediante richiesta di offerta (RdO) tramite la piattaforma SARDEGNA CAT e nomina Responsabile Unico del Procedimento. Responsabile di Servizio Area Finanziaria 134 Kb
30/10/2017 567 Acquisto cellulare di riserva in dotazione agli uffici – Determina a contrarre ai sensi dell'art.192 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 c.2 del D.Lgs.50/2016 – Affidamento del servizio alla Ditta Kora Sistemi Informatici S.r.l., San Giorgio di Mantova (MN) - CIG: Z2E206584B. Responsabile di Servizio Area Finanziaria 134 Kb
14/12/2017 686 Acquisto cellulari di riserva in dotazione agli uffici – Determina a contrarre ai sensi dell'art.192 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 c.2 del D.Lgs.50/2016 – Affidamento della fornitura alla Coccollone & C. - Centro Commerciale Prato Sardo - Nuoro CIG: Z012137CE6 Responsabile di Servizio Area Finanziaria 131 Kb
28/08/2017 444 Acquisto materiale edile per la riparazione di strade in calcestruzzo – Liquidazione fattura elettronica n. 10 del 31.07.2017 emessa dalla Ditta Brundu Edili s.a.s. di Brundu & C. di Orani per la fornitura di sabbia e cemento. Responsabile di Servizio Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza 99 Kb
22/09/2017 491 Acquisto materiale edile per la riparazione di strade in calcestruzzo – Liquidazione fattura elettronica n. 17 del 13.09.2017 emessa dalla Ditta Brundu Edili s.a.s. di Brundu & C. di Orani per la fornitura di sabbia e cemento. Responsabile di Servizio Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza 100 Kb
16/11/2017 615 Acquisto materiale edile per la riparazione di strade in calcestruzzo – Liquidazione fattura elettronica n. 22 del 31.10.2017 emessa dalla Ditta Brundu Edili s.a.s. di Brundu & C. di Orani per la fornitura di sabbia e cemento. Responsabile di Servizio Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza 99 Kb
24/07/2017 390 Acquisto materiale edile per riparazione strade in Calcestruzzo – Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 - Procedura di affidamento diretto per esecuzione intervento alla Ditta BRUNDU EDILI s.a.s. di Brundu & C. con sede a Nuoro in Via Mannironi 92 – P. IVA 01142810918 Responsabile di Servizio Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza 144 Kb
11/08/2017 440 Acquisto materiale per riparazione urgente adduzione rete idrica al Cimitero Comunale - Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 - Procedura di affidamento diretto per la fornitura di materiale idrico alla Ditta BRUNDU EDILI s.a.s. di Brundu & C. con sede a Nuoro in Via Mannironi 92 – P. IVA 01142810918. Responsabile di Servizio Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza 144 Kb
26/09/2017 494 Acquisto materiale per riparazione urgente adduzione rete idrica al cimitero Comunale Liquidazione fattura fornitura alla Ditta BRUNDU EDILI s.a.s. di Brundu & C. con sede a Nuoro in Via Mannironi 92 – P. IVA 01142810918 - CIG Z231F8F588. Responsabile di Servizio Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza 135 Kb
25/07/2017 394 Acquisto n° 2 personal computer da destinare all'Ufficio del Sindaco e Giunta comunale – Liquidazione fattura alla Ditta Nuvola Point di Flajs Alessandro – Trasaghis (UD) CIG ZB71F1D0A6 Responsabile di Servizio Area Finanziaria 91 Kb
27/06/2017 323 Acquisto pc da destinare all'Ufficio del Sindaco e Giunta comunale – Affidamento contratto di fornitura – Determina a contrarre ai sensi dell'art.192 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 c.2 del D.Lgs.50/2016 – Impegno a favore della Ditta NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO-Trasaghis (UD) - CIG: ZB71F1D0A6. Responsabile di Servizio Area Finanziaria 160 Kb
05/12/2017 660 Acquisto, installazione e collaudo kit di espansione della memoria RAM del server fisico in dotazione alla rete lan comunale– Determina a contrarre ai sensi dell'art.192 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 c.2 del D.Lgs.50/2016 – Affidamento del servizio alla Ollsys Computer - Nuoro CIG: Z3C21256F9 Responsabile di Servizio Area Finanziaria 140 Kb
04/07/2017 349 Adozione Impegno di Spesa e liquidazione acconto a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco Orani - Piazza Italia, 2 Orani, per il supporto organizzativo nella realizzazione di un Progetto di animazione sociale rivolto ai minori.Periodo: Estate 2017. Responsabile di Servizio Area Amministrativa 103 Kb
04/07/2017 350 Adozione Impegno di Spesa e liquidazione acconto a favore dell’Associazione Volontaria Pubblica Assistenza “Croce Verde” - Via F. Delitala, 31 – Orani, per il supporto organizzativo nella realizzazione di un Progetto di promozione sociale rivolto alla Terza Età. Periodo: Luglio – Ottobre 2017. Responsabile di Servizio Area Amministrativa 105 Kb
04/07/2017 348 Affidamento contratto di fornitura per rilegatura dei registri dello Stato Civile - Anno 2016 Determina a contrarre ai sensi dell'art.192 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 c.2 del D.Lgs.50/2016 – Impegno a favore della Ditta Grafiche C.Gaspari – Morciano di Romagna - CIG: ZF11F39C6F. Responsabile di Servizio Area Amministrativa 123 Kb
14/11/2017 605 Affidamento diretto (Art. 31 comma 8 ed art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) incarico professionale al Geologo Giuseppe Cosseddu di Orani per la redazione della variante al PAI, ai sensi dell'art.37 delle Norme Tecniche del PAI. Codice CIG: Z1020568D1. Responsabile di Servizio Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza 153 Kb
14/11/2017 597 Affidamento diretto (Art. 31 comma 8 ed art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) incarico professionale all’Ing. Marcello Paolo Angius di Lanusei per la redazione della variante al PAI, ai sensi dell'art.37 delle Norme Tecniche del PAI. Responsabile di Servizio Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza 146 Kb
08/09/2017 469 Affidamento diretto incarico al Geologo Orlando Antonio Mereu con Studio Tecnico a Nuoro in Via G. Chironi n.10 – P.IVA 02452890920, per la verifica/collaudo stabilità pendio inerente la Lottizzazione convenzionata in Zona “C2” di espansione in località “Peddirvone”- Codice CIG: Z6F1D7A64A. Responsabile di Servizio Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza 142 Kb
28/02/2017 106 Agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il S.I.I. (Sistema idrico Integrato) a favore dei titolari di utenze idriche ad uso domestico – Bonus idrico 2014-2015 – Deliberazione EGAS (Autorità di Gestione Ambito della Sardegna) - Presa d’atto del Bando Pubblico e relativo modulo di Domanda approvati dalla Conferenza di Servizi – P.L.U.S Distretto Sanitario di Nuoro. Responsabile di Servizio Area Amministrativa 1354 Kb
BANDO ORANI PlusBonus Idrico 844 Kb
Modulo Domanda Bonus Idrico ORANI 610 Kb
20/01/2017 10 Aggiornamento giacenze vincolate al 31 dicembre 2016 ai fini della contabilizzazione dell’utilizzo degli incassi vincolati da parte del tesoriere (Punto 10.6, allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011). Responsabile di Servizio Area Finanziaria 1550 Kb
04/09/2017 453 Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per la Corte di Assise Responsabile di Servizio Area Finanziaria 121 Kb
04/09/2017 454 Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per la Corte di Assise di Appello. Responsabile di Servizio Area Finanziaria 112 Kb
27/06/2017 328 Allestimento parco giochi denominato “I giardini di Sofia” in loc. Su Ponte - Affidamento mediante trattativa diretta n. 194919 sul MEPA della fornitura dei giochi alla Ditta Holzhof con sede in Via Rupe, 33 – 38017 Mezzolombardo (TN) Responsabile di Servizio Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza 147 Kb
25/07/2017 391 Allestimento parco giochi denominato “I giardini di Sofia” in loc. Su Ponte - Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. - Affidamento fornitura sabbia per realizzazione pavimentazione di sicurezza alla Ditta Brundu Edili s.a.s. di Brundu & C. di Orani Responsabile di Servizio Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza 139 Kb
28/08/2017 450 Allestimento parco giochi denominato “I giardini di Sofia” in loc. Su Ponte - Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. - Affidamento lavori di assemblaggio, montaggio/posa in opera e certificazione alla Ditta Scanu Francesco - Sassari. Responsabile di Servizio Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza 156 Kb
10/10/2017 523 Allestimento parco giochi denominato “I giardini di Sofia” in loc. Su Ponte - Liquidazione fattura n. 1 del 18.09.2017 alla Ditta Scanu Francesco di Sassari per esecuzione lavori di assemblaggio, montaggio/posa in opera e certificazione corretta posa in opera. Responsabile di Servizio Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza 108 Kb
12/10/2017 525 Allestimento parco giochi denominato “I giardini di Sofia” in loc. Su Ponte – Liquidazione fattura elettronica n. 20 del 31.07.2017 emessa dalla Ditta Brundu Edili s.a.s. di Brundu & C. di Orani per la fornitura della sabbia alla realizzazione della pavimentazione di sicurezza. Responsabile di Servizio Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza 99 Kb
08/08/2017 438 Allestimento parco giochi denominato “I giardini di Sofia” in loc. Su Ponte – Liquidazione fattura elettronica n. 9 del 31.07.2017 emessa dalla Ditta Brundu Edili s.a.s. di Brundu & C. di Orani per la fornitura di sabbia per realizzazione pavimentazione di sicurezza Responsabile di Servizio Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza 99 Kb
01/08/2017 414 Allestimento parco giochi denominato “I giardini di Sofia” in loc. Su Ponte – Liquidazione fattura elettronica n. A-250 del 29.06.2017 emessa dalla Ditta Holzhof con sede in Via Rupe, 33 – 38017 Mezzolombardo (TN) per fornitura giochi Responsabile di Servizio Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza 98 Kb
26/01/2017 22 ANNO 2015 – 2° semestre - Liquidazione rimborso spese alle Poste Italiane Spa per la tenuta e gestione conti correnti postali intestati all’Ente. Responsabile di Servizio Area Finanziaria 641 Kb
27/01/2017 41 Annullamento determinazione n. 09 del 12.01.2017 - Autorizzazione all’Economo Comunale all’anticipo delle somme per versamento tasse automobilistiche per i veicoli di proprietà del Comune di Orani per l’Anno 2017. Responsabile di Servizio Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza 922 Kb
23/11/2017 629 Annullamento Impegno spesa – Determinazione n°346 del 04/07/2017 - CIG: ZBD1F2606F Adozione nuovo Impegno Spesa per inserimento presso Comunità Integrata “Smeralda–Padru (Ot) - Periodo: 11/11/2017 – 30/06/2018 - CIG: Z4620E3CA5. Responsabile di Servizio Area Amministrativa 107 Kb
05/12/2017 655 Annullamento ordine d'acquisto cellulare di riserva in dotazione agli uffici per rifiuto ordine da parte dell'affidatario - Ditta Kora Sistemi Informatici s.r.l., San Giorgio di Mantova (MN). CIG: Z2E206584B Responsabile di Servizio Area Finanziaria 99 Kb
28/03/2017 160 Anticipazione somme per saldo liquidazione della quota prevista dall’art. 92 del D. Lgs 163/2006 e art. 12 della L.R. 5/2007 al personale dipendente per il progetto dei lavori di “progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di distribuzione del gas nei comuni appartenenti all’Organismo di Bacino n° 13” Responsabile di Servizio Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza 1583 Kb
22/09/2017 493 Approvazione graduatoria e liquidazione Borse di Studio in favore di Studenti frequentati le Scuole Pubbliche Secondarie di I° Grado e Secondarie Superiori di II° Grado, appartenenti a famiglie svantaggiate – Anno Scolastico 2016/2017. Responsabile di Servizio Area Amministrativa 122 Kb
28/03/2017 167 Approvazione Prospetti di Rendicontazione finale SIPSO - L.R n°8/99, art.4, e L.R n° 9/2004, art.1, comma 1, lett.f) e s.m.i. – Anno 2016. Responsabile di Servizio Area Amministrativa 1921 Kb
28/08/2017 441 Approvazione Rendiconto Spese Economali relative al periodo GENNAIO-GIUGNO 2017 e rimborso somme all'Economo. Responsabile di Servizio Area Finanziaria 92 Kb
15/12/2017 702 Approvazione Rendiconto Spese Economali relative al periodo LUGLIO-NOVEMBRE 2017 e rimborso all'Economo. Responsabile di Servizio Area Finanziaria 93 Kb
21/02/2017 92 Approvazione sgravi Tassa Rifiuti (Tari) - anno 2016. Responsabile di Servizio Area Finanziaria 875 Kb