Source: https://www.comprensivoggalilei.edu.it/?anac-xml-view=gare-2019
Timestamp: 2020-07-14 10:42:41+00:00
Document Index: 137717865

Matched Legal Cases: ['art. 10', 'art. 10', 'art. 15', 'art. 15', 'art. 74', 'art. 15', 'art. 10', 'art. 10', 'art. 74', 'art. 10', 'art. 10', 'art. 10', 'art. 15']

Gare 2019 – Istituto Comprensivo G.Galilei
Istituto Comprensivo G.Galilei > Gare 2019
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - SCORZE'
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. Pagamento fattura n. 8 del 11.08.2019 - - Attività Sportello Ascolto a.s. 2018-19 (esente IVA art. 10 n. 18 - prestazioni sanitarie) 2.082,17 2.082,17 30/09/2019
LUCA FABIO BERTOLLI (02125990024)
21C25D7711 Saldo fattura n. 2-173 del 31.05.2019 - Laboratori didattici Arte Sella 22.05.2019 IA-B, IIA-B, IIIA-B, IV A, V A-B Primaria Nievo 800,00 800,00 24/10/2019
LA COCCINELLA S.C.S.ONLUS (01487610220)
Z0227D3EDA Pagamento fattura n. 49 del 01.04.2019 - Servizio di server farm del sito web di Istituto (canone annuale hosting sito web relativo al periodo 01.04.2019-31.03.2020) 400,00 400,00 02/05/2019
Piano D S.r.l. (04720960261)
Z0527D37D1 Pagamento fattura n. 2019VD000363 del 30.04.2019 - acquisto toner per stampanti segreteria 733,40 733,40 17/05/2019
Z05285527D Pagamento fattura n. FPA 94-19 del 02.06.2019 - integrazione per sostituzione gruppo di continuità in garanzia con altro modello superiore 38,00 38,00 25/06/2019
DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Z0C28C6943 Pagamento fattura n. 60 del 05.06.2019 (esente IVA art. 10 N 22 DPR 633-72) - Laboratorio e visita guidata al Parco delle Cascate - Molina uscita didattica 30.05.2019 classi 2A-2B-2C-2D Primaria Marconi 1.056,00 1.056,00 08/07/2019
Vivere Molina Srl (02454560232)
Z0E28B12A3 Attività di formazione modulo COMPUTER AMICO - Scuola Primaria n. 30 ore (esclusa IVA ex art. 15) 2.100,00 2.100,00 30/09/2019
SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011)
Z1128CD57B Acquisto materiale didattico Progetto L'arte e l'oggetto Scuola Infanzia a.s. 2018-19 988,37 988,37 28/09/2019
Z1527F0ED5 Pagamento fattura n. 12 del 12.04.2019 - ingresso Museo dei fossili 26.03.2019 - uscita didattica a Bolca classi 3A-3B-3C Primaria Marconi (imponibile euro 131,20; quota esente euro 320,00) 451,14 451,14 26/06/2019
CERATOICHTHYS DI CERATO MASSIMO CIPRIANO & C. S.N.C. (02770360234)
Z1627E4FE9 Pagamento fattura n. 19133FPA del 17.05.2019 - Acquisto gruppo di continuità UPS - NetPower 1500 per server uffici di segreteria 295,40 295,40 26/06/2019
D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Z182B45305 Determina a liquidare Sporting Club Noale per progetto " Nuoto in cartella" della Scuola primaria Marconi. Contratto prot. n 6892 del 2/10/2019 1.848,00 0,00 19/12/2019
SPORTING CLUB NOALE S.S.D. a R.L. (04144140276)
Z1C28529A0 Pagamento fattura n. 19163FPA del 27.06.2019 - Acquisto n. 2 proiettori X308STE OPTOMA inclusa n. 1 staffa per installazione a parete 1.211,00 1.211,00 10/07/2019
Z1E2744165 Acquisto n. 20 mouse USB NILOX per Progetto: La sfida del coding- laboratori di programmazione (NUOVE TECNOLOGIE)Primaria Nievo 66,00 66,00 20/03/2019
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Z1F272ACBB Contratto assistenza tecnico informatica (pacchetto ore 60) 1.500,00 1.500,00 20/03/2019
Z1F28D2D93 Acquisto materiale didattico Progetto Accoglienza Scuola Infanzia a.s. 2018-19 (Tutti diversi e tutti importanti) 402,88 402,88 28/09/2019
Z1F28FAAE1 Pagamento fattura n. 264 del 27.06.2019 - servizio pullman per uscite didattiche a.s. 2018-2019 (imponibile euro 11287,94; ZTL euro 280,00 esente IVA art. 15 DPR 633-72) 13.119,94 13.119,94 09/07/2019
AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
z2227914e2 Manuale cartaceo Passweb, Seminario Online 08.03.2019, Seminario Domande e Risposte Passweb 18.03.2019 190,00 190,00 20/03/2019
Learning Up Srl (14621041004)
Z23292F242 Pagamento fattura n. 1357 del 30.07.2019 - Materiale igienico sanitario plessi I.C. Galilei 1.804,67 1.804,67 30/09/2019
BIANCHI S.N.C. (03787130289)
Z282717568 Pagamento fattura n. 1900042 del 21.02.2019 - acquisto materiale per attività di Ed. fisica Sec. Galilei 675,48 675,48 25/03/2019
CISALFA SPORT SPA (05352580962)
Z282725DC7 Acquisto libri Progetto Biblioteca-Libri da leggere Primaria Nievo a.s. 2017-18 - ex P04 STRUMENTI CULTURALI (non soggetto IVA art. 74 DPR633-72 600,00 600,00 20/03/2019
Centro Biblioteche Lovat s.r.l. (03641630268)
Z282A9351C Determina protocollo 877/4 in data 8/11/2019 a stipulare contratto di assistenza per gestione e aggiornamento sito Internet di Istituto 1.000,00 1.000,00 26/11/2019
Z2D28B1130 Pagamento fattura n. FT000153 del 12.06.2019 (esente IVA ex art. 15) - acquisto n. 33 PON KIT AULA 01 per attività didattiche studenti modulo CYBER LAB 2.642,00 2.642,00 08/07/2019
Z2D2A81829 Determina prot n. 8238/4 del 30/10/2019. Rif contratto prot. n. 8241 del 30/10/2019 784,16 0,00 26/11/2019
Graziotto Sonia (GRZSNO66P44Z700F)
Z3028DEF63 Pagamento fattura n. 42922 del 25.06.2019 - acquisto n. 13 Makeblock - Codey Rocky per attività modulo Gioco a conoscermi 1 1.039,22 1.039,22 08/07/2019
Z3226C1A77 Corso CLASSEVIVA Academy: L'srea delle scelte strategiche nel modello del PTOF online - Padova 28.01.2019 (n. 3 partecipanti) - esente IVA art. 10-20 DPR 633-1972 189,00 189,00 20/03/2019
Z3726090AE Pagamento fattura n. 00018 del 18.01.2019 - uscita didattica Susegana 17.01.2019 cl. 3D Primaria Marconi 200,00 200,00 20/03/2019
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Z372874B2E Pagamento fattura n. 20194G02561 del 27.05.2019 - Corso di formazione La ricostruzione della carriera del personale della scuola - Mestre 23.05.2019 (n. 2 partecipanti) - ESENTE IVA ART. 10-20 DPR 633-1972 166,50 166,50 25/06/2019
Z3728B925D Pagamento fatturan. 13-PA del 10.06.2019 - acquisto n. 1 conf. da 2 rotoli master e inchiostro RISO CV 130,50 130,50 09/07/2019
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Z4228B615D Pagamento fattura n. 13-2019 del 10.06.2019 (esente IVA) - corso nuoto alunni classe 2D Primaria Marconi periodo marzo-giugno 2019 1.680,00 1.680,00 08/07/2019
Z4228C16C0 Pagamento fattura n. 35-E del 22.07.2019 - Attività di esperto esterno modulo Gioco a conoscermi 1 - Scuola Primaria (esente IVA art. 10 n. 20 DPR 633-72) 8.400,00 8.400,00 23/07/2019
MOGLIANO RUGBY1969 SSD A RL (04953000264)
Z4B287962F Pagamento fattura n. 88-AV del 15.05.2019 - servizio navigazione sul Delta del Po con guida a bordo 15.05.2019 classi 4A-4B-4C-4D Primaria Marconi - n. 1 quota a carico scuola (Operazione interno Cee art. 74-ter DPR 633-72) 1.075,00 1.075,00 26/06/2019
DELTA TOUR S.N.C. DI RUDY E DIEGO TONINATO (02045740285)
Z5528C0166 Pagamento fattura n. PA73 del 06.06.2019 (esente IVA art. 10) - Visita Parco archeologico del Livelet 06.06.2019 classi 3A-3B-3C-3D Primaria Marconi 729,00 729,00 09/07/2019
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Z5B27B8DF1 Pagamento fattura n. 20194G01735 del 29.03.2019 (esente IVA art. 10-20 DPR 633-1972) - Corso Italia Scuola: Albo on line e Amministrazione trasparente - Venezia-Mestre 28.03.2019 144,00 144,00 02/05/2019
Z5B2878BCA Pagamento fattura n. 881 del 30.05.2019 - acquisto materiale igienico sanitario 574,98 574,98 26/06/2019
Z5F26C1AD4 Corso Italia Scuola: Trattamento pensionistico del personale della scuola Mestre (VE) 25.01.2019 (n. 2 partecipanti) - esente IVA art. 10-20 DPR 633-1972 166,50 166,50 20/03/2019
Z612A60218 Determina n 8620/4 del 6/11/2019 a stipulare contratto di prestazione d'opera occasionale per l'intervento di un musicista professionista in batteria e percussioni.Rif. contratto n. 8237 del 30/10/2019 339,06 0,00 26/11/2019
Borsetto Costantino (BRSCTN57R30i241I)
Z662A6046C Determina prot n. 8132 del 25/10/2019 per la fornitura di cartucce di inchiostro per la segreteria. 150,30 0,00 26/11/2019
Z69274974D Pagamento fattura n. 2019SP000263 del 31.03.2019 - Acquisto materiale di cancelleria per uffici segreteria 850,54 850,54 03/05/2019
Z6B28CDE0D Acquisto materiale didattico Progetto ALLA SCOPERTA DEI NUMERI E DELLA LOGICA Scuola Infanzia a.s. 2018-19 200,80 200,80 28/09/2019
Z7028F57CD Pagamento fattura n. 03-PA del 27.06.2019 (non imponibile IVA) - attività esperto modulo Educazione plurilingue Reparto: UNICO - Mese 8 2019 Prestazioni professionali 4.200,00 4.200,00 07/08/2019
STEPHANIE LEROY (04100540279)
Z792AB74E8 Pagamento Fattura n.000000002393 del 20/11/2019 8.088,00 8.088,00 02/12/2019
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Z7C2A93438 DETERMINA N. PROT.8930/4 DEL 13/11/2019 PER INCARICO DPO - CONTRATTO PROT. n . 9158/4.1.m del 18/11/2019 700,00 0,00 26/11/2019
Z7D28B8FA9 Pagamento Fattura n.357 del 18/06/2019 163,77 163,77 03/12/2019
Ciano Color srl (03506830276)
Z8526E482C Corso formazione Segreteria digitale personale segreteria 29.01.2019 300,00 300,00 20/03/2019
Z85291A0EB Pagamento fattura n. FATTPA 6_19 del 07.06.2019 (non soggetto IVA) attività esperto modulo Do you speak English Reparto: UNICO - Mese 8 2019 Prestazioni professionali 4.200,00 4.200,00 07/08/2019
Reginald Jean Louis (04729520280)
Z852B41246 Determina a contrarre per materiale di cancelleria per gli uffici di segreteria e registri docenti dell' Istituto Comprensivo " G.Galilei". 239,36 0,00 18/12/2019
Z8D2A55E73 Determina prot. n 8036 del 24/10/2019 per fornitura di materiale di cancelleria per didattica 187,91 187,91 26/11/2019
Z8E2848056 Saldo fattura n. 29194E15322 del 21.05.2019 - acquisto materiale facile consumo uso didattico 1.308,16 1.308,16 26/10/2019
Z9127D52C4 Pagamento fattura n. 2019vd000362 del 30.04.2019 - acquisto targhette portanome e materiale di cancelleria Sec. Galilei 38,58 38,58 17/05/2019
Z9227B1671 Pagamento fattura n. F190423 del 22.03.2019 - Rappresentazione teatrale Teatro Elios 02.02.2018 per classi seconde e terze Sec. Galilei (Benvenuti nel tunnel) 600,00 600,00 03/05/2019
Smart Soc. Coop. Impresa Sociale (08394320967)
Z9728BA079 Pagamento fattura n.20194E18233 del 07.06.2019 - acquisto materiale di facile consumo per Progetto Vario e Pinti 1 Intercultura-Alfabetizzazione Primaria Marconi 123,94 123,94 09/07/2019
ZA0273E10D Pagamento fattura n. FPA 51-19 del 15.03.2019 - Rinnovo antivirus G Data a licenze illimitate e licenza server per uffici segreteria anno 2019 390,00 390,00 26/03/2019
ZAA2B08978 Viaggio di istruzione Parco Poesia Pascoli in San Mauro Pascoli ( FC) del 28/05/2020 346,00 0,00 06/12/2019
ZAB282ED56 Acquisto materiale informatico Progetto Arduino - modulo Laboratorio di meccanica ed elettronica - Fattura n. 19129FPA del 10.05.2019 812,00 812,00 17/05/2019
ZAC28D878B Saldo fattura n. 29194E20474 del 09.07.2019 - Acquisto materiale facile consumo Scuola Infanzia 742,48 742,48 26/10/2019
ZB72A55EFC Determina prot. n. 8035 del 24/10/2019 per fornitura di carta fotocopie per uffici di segreteria I.C. Galilei. 182,73 182,73 26/11/2019
ZBA26E2A56 Acquisto materiale igienico sanitario 799,90 799,90 20/03/2019
ZBE2B30357 Determina per l'acquisto in economia di prodotti farmaceutici 354,54 0,00 16/12/2019
Farmacia San Martino s.a.s. (04012150274)
ZC2277C58C Pagamento fattura n. 20194E08045 del 19.03.2019 - Contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale software INFOSCHOOL - anno 2019 (imponibile) 2.450,00 2.450,00 26/03/2019
ZC32890FA7 Pagamento fattura n. 80 del 23.05.2019 - Servizio motoscafo e guida uscita didattica alle Isole di Venezia 29.05.2019 2C-2D Sec. Galilei 737,90 737,90 29/05/2019
MARIVE TRANSPORT SRLS (04318760271)
ZC32AF2C4C Determina per l'uscita didattica " Visita Istituti Superiori di 2 grado Mirano". Fattura n 9735 563,63 0,00 19/12/2019
ZC428A40D9 Pagamento fattura n. 342PA del 06006.2019 - Uscite didattiche Cave di Noale: 29.03.2019 cl. 3A-3B Nievo; 08.05.2019 4B-4C Marconi 150,00 150,00 25/06/2019
ZC52B0A265 Determina a contrarre per il conferimento incarico come medico competente per l'esecuzione della Sorveglianza sanitaria presso l'Istituto Comprensivo " G.Galilei". Affidamento incarico prot.n. 9926 del 3/12/2019 610,00 0,00 13/12/2019
Nardin Mauro (NDRMRA56P08L736V)
ZC92874764 Pagamento fattura n. Pa-08 del 30.04.2019 - Attività svolta nell'ambito del Progetto Videogiochiamo responsabilmente - Alunni classi quinte Primaria Nievo e Marconi e incontro con i genitori 1.112,84 1.112,84 21/05/2019
BONATO STEFANO (BNTSFN87D26E970Y)
ZCA29DE168 Saldo fattura n. 20194E26923 del 02.10.2019 - firma digitale massivo remota abbinata asegreteria digitale 69,00 69,00 26/10/2019
ZCE28D9988 Pagamento fattura n. 1 del 19.06.2019 - Attività di esperto esterno modulo Laboratorio di teatro e cinematografia 2.100,00 2.100,00 04/07/2019
DENIS FRISON (04533130276)
ZD2286E0E8 Pagamento fattura n. 180 del 16.05.2019 - Servizio n. 2 autobus uscita didattica Taliercio Mestre (ticket ZTL euro 100,00 esente IVA art. 15) 636,36 636,36 08/07/2019
ZD229DDDAE Saldo fattura n. 2019SP000979 del 30.09.2019 - acquisto carta per fotocopie f.to A4 e materiale di cancelleria 149,50 149,50 26/10/2019
ZD427B6600 Pagamento fattura n. 2019VD000260 DEL 31.03.2019 - acquisto carta fotocopie f.to A4 Secondaria Galilei 693,25 693,25 03/05/2019
ZD42A63E81 Determina n 8188 del 29/10/2019 per l'affidamento diretto di n 12 registri verbali di classe 117,60 117,60 26/11/2019
SCHOLA S.R.L. (03288270287)
ZD826B5DDB Contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale software ARGO - anno 2019 880,00 880,00 20/03/2019
ZDD2A872BD DETERMINA PROT. n. 8691/4 del 7/11/2019 per affidamento diretto del servizio di assistenza tecnico informatica 1.500,00 1.500,00 26/11/2019
ZE429DEE4C Saldo fattura n. 20194E25693 DEL 24.09.2019 - Acquisto n. 6 registri Scuola Infanzia e n. 50 registri di classe mod. 600W 215,20 215,20 26/10/2019
ZEA2A603B9 Determina prot. n 8198 del 29/10/2019 per fornitura di libri in comodato d'uso a.s. 2019/2020 per la didattica dell' Istituto comprensivo "G.Galilei". 1.309,77 1.309,77 27/11/2019
ZEB2A3BBA2 Pagamento Fattura n.4E del 20/11/2019 1.820,00 1.820,00 02/12/2019
S&M FORMAZIONE ANIMAZIONE CONSULENZA DI TUONO E BARDELLOTTO (03770140261)
ZED28A1CD6 Saldo fattura n. 20194E20295 del 05.07.2019 - Acquisto materiale facile consumo uso didattico 2.242,20 2.242,20 26/10/2019
ZEF28CD67D Acquisto materiale didattico Progetto Educare alla salute, all'affettività e alla legalità Scuola Infanzia a.s. 2018-19 671,44 671,44 28/09/2019
ZF6278CE90 Pagamento fattura n. 399 del 18.03.2019 - Acquisto materiale igienico sanitario 346,10 346,10 26/03/2019
ZF8286E158 Pagamento fattura n. 20194E15386 del 21.05.2019 - acquisto n. 350 libretti assenze alunni Scuola Infanzia, classi prime e seconde Primaria a.s. 2019-2020 1.152,15 1.152,15 25/06/2019
Z0026701B6 Fattura n. 6PA del 22.12.2018 - Attività svolta nell'ambito del Progetto Educazione all'affettività a.s. 2017-18 1.820,00 1.820,00 27/12/2018
Z13264D9ED Fattura n. 1672-PA del 31.12.2018 - Materiale igienico sanitario 111,26 111,26 31/12/2018
Z1C25E44F7 Fattura n. 18385FPA del 31.12.2018 - Bundle rete Galilei 514,83 514,83 31/12/2018
Z1C2648321 Saldo fattura n. 2018SP001467 del 21.12.2018 - acquisto materiale didattico Primaria Nievo 137,19 137,19 27/12/2018
Z3626050AE Saldo fattura n. 470-2018 del 21.12.2018 - N. 3 bus Uscita didattica Istituti Superiori Mirano 18.12.2018 classi terze Sec. Galilei 536,36 536,36 27/12/2018
Z4D26059D2 Saldo fattura n. 471-2018 del 21.12.2018 - Servizio bus per n. 3 uscite didattiche a Cornuda-Tipoteca 19-20-21 dicembre 2018 classi seconde Sec. Galilei 640,91 640,91 27/12/2018
Z662658E27 Saldo fattura n. 2018SP001470 del 21.12.2018 - Acquisto toner per stampanti Lexmark segreteria 234,40 234,40 27/12/2018
z7825ce448 Canone annuale Piattaforma gestione MAD 80,00 80,00 31/12/2018
EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214)
Z80277DFE1 Incarico medico competente anno 2018 345,00 345,00 31/12/2018
NARDIN MAURO (02120640277)
Z8F2251630 Noleggio fotocopiatore Olivetti DCOPIA 3002MF PLUS e copie eccedenti periodo marzo 2018-dicembre 2018 Primaria Nievo - rif. Ordine diretto MEPA 4156257 del 15.02.2018 1.808,61 1.808,61 14/12/2018
Z9F24473A3 Fattura n. PA504-2018 del 18.12.2018 (esente IVA Art. 10 comma 20 DPR 633-72) - Progetto THEATRINO Primaria Marconi, Nievo e Sec. Galilei A.S. 2017-18 5.993,00 5.993,00 27/12/2018
ZAE262565B Fattura n. 2018SP001466 del 21.12.2018 - Acquisto toner per stampanti plessi I.C. Galilei 1.594,20 1.594,20 27/12/2018
ZB922515BE Noleggio fotocopiatore Olivetti DCOPIA 4000MF periodo marzo 2018-dicembre 2018 uffici di segreteria e presidenza - rif. Ordine diretto MEPA 4156249 del 15.02.2018 2.718,53 2.718,53 15/12/2018
ZC62639889 IVA su ordine MEPA n. 4662584 del 11.12.2018 Design and Consultin S.R.L. 838,14 838,14 31/12/2018
ZE42658CD1 Saldo fattura n. 2018SP001468 del 21.12.2018 - Acquisto carta per fotocopie f.to A4 Primaria Marconi e Sec. Galilei 810,00 810,00 27/12/2018
Z731E3BAC9 Pagamento Fattura n.20 del 25/05/2017 per noleggio fotocopiatori della segreteria e primaria Marconi 1.956,11 1.956,11 15/07/2017
ZB51D5F529 Pagamento Fattura n.22 del 15/06/2017 per noleggio fotocopiatori prim. Marconi e sec. Galilei periodo da marzo a giugno 6.654,54 6.552,90 17/08/2017
5513251EA3 Saldo fatt. n. 4114010730 del 31-01-2014 € 2.451,38 - n. 4114012246 del 28-02-2014 € 2.451,38 - n. 4114013986 del 31-03-2014 € 2.451,38 - Servizio di pulizia mesi di gennaio-febbraio-marzo 2014 123.606,69 123.606,69 14/04/2014
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206)
Totali Numero Lotti: 97 244.528,09 238.491,40
Pubblicato il 27 Gennaio 2020 da Istituto Galilei