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Timestamp: 2017-06-28 20:05:12+00:00
Document Index: 24987068

Matched Legal Cases: ['art. 36', 'art. 55', 'art. 36', 'art. 55', 'art. 36', 'art. 55', 'art. 36', 'art. 55', 'art. 36', 'art. 55', 'art. 36', 'art. 55', 'art. 13']

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1 COMUNE DI CASTELLANA SICULA PROVINCIA DI PALERMO DETERMINAZIONE INGEGNERE CAPO SETTORE LL.PP. 3 SETTORE TECNICO Servizio di manutenzione beni comunali e servizi tecnologici DETERMINA N 263 DEL 28/07/2011 OGGETTO: liquidazione all ENI S.p.A. - Fornitura di carburante per gli automezzi comunali seconda quindicina di GIUGNO 2011.2 Il responsabile del procedimento, propone al Capo Settore F.F. la seguente proposta di determina Premesso: che con determina del Capo Settore Tecnico n. 127 del 20/04/08 è stata affidata all ENI S.p.A. la fornitura di carburante per autotrazione mediante l utilizzo di FUEL CARD con metodo di pagamento a mezzo RID; che con determina del capo Settore LL.PP n. 33 del 07/02/2011 è stata impegnata e liquidata la somma di ,00 per il 1 trimestre 2011 ed è stata accantonata la che con determina del capo Settore LL.PP n. 125 del 13/04/2011 è stata impegnata e liquidata la somma di ,00 per il 2 trimestre 2011 ed è stata accantonata la che con determina del capo Settore LL.PP n. 200 del 20/06/2011 è stata impegnata e liquidata la somma di ,00 per il 3 trimestre 2011; che l ENI ha trasmesso la fattura n del 30/06/2011 assunta al ns. prot. N del 25/07/2011 per i prelievi di carburante relativi al periodo 16/06/2011 al 30/06/2011 dell importo di. 497,76 comprese spese per bolli e fatture di. 1,81 che saranno riscossi automaticamente mediante addebito nel c.c. sopraccitato; considerato che occorre liquidare la relativa fattura dell importo complessivo di.497,76 PROPONE 1. Liquidare la complessiva somma di. 497,76 relativa alla fattura n del 30/06/2011 di. 497,76 comprensivi di spese bolli imputando la relativa spesa secondo il prospetto allegato. 2. Dare atto che la suddetta somma viene pagata all ENI mediante addebito diretto sul C.C. Bancario tramite RID. acceso presso il Banco di Sicilia agenzia di Castellana Sicula codice IBAN: IT78F UTC/AMV Castellana Sicula lì 28/07/2011 Il responsabile del procedimento Albanese Maria Vincenza3 VISTI: IL CAPO SETTORE F.F. La proposta di determina redatta dal responsabile del servizio manutenzione beni comunali e servizi tecnologici, che assume a motivazione per l emissione del presente provvedimento; La legge 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991; La legge 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale n. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e servizio; L art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; Il D. L.gs 267/00 e gli artt. 15 e 16 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; La determina del Sindaco n 16/A del 31/05/2007 di assegnazione incarichi per le posizioni organizzative del Comune. DETERMINA 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile dei rapporti con gli enti erogatori di servizi a rete. 2) La presente determinazione: a) E esecutiva dal momento dell apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; b) Va pubblicata all Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi; c) E inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l Area Tecnica. IL CAPO SETTORE LL.PP. FF geom. Giuseppe Ventimiglia Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell art. 55, comma 5, della legge 142/90 come modificato dalla legge 127/97 Addì, RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Capitolo n Capitolo n n Euro n Euro4 COMUNE DI CASTELLANA SICULA PROVINCIA DI PALERMO DETERMINAZIONE INGEGNERE CAPO SETTORE LL.PP. 3 SETTORE TECNICO Servizio di manutenzione beni comunali e servizi tecnologici DETERMINA N 263 DEL 28/07/2011 OGGETTO: liquidazione all ENI S.p.A. - Fornitura di carburante per gli automezzi comunali seconda quindicina di GIUGNO 2011.5 Il responsabile del procedimento, propone al Capo Settore F.F. la seguente proposta di determina Premesso: che con determina del Capo Settore Tecnico n. 127 del 20/04/08 è stata affidata all ENI S.p.A. la fornitura di carburante per autotrazione mediante l utilizzo di FUEL CARD con metodo di pagamento a mezzo RID; che con determina del capo Settore LL.PP n. 33 del 07/02/2011 è stata impegnata e liquidata la somma di ,00 per il 1 trimestre 2011 ed è stata accantonata la che con determina del capo Settore LL.PP n. 125 del 13/04/2011 è stata impegnata e liquidata la somma di ,00 per il 2 trimestre 2011 ed è stata accantonata la che con determina del capo Settore LL.PP n. 200 del 20/06/2011 è stata impegnata e liquidata la somma di ,00 per il 3 trimestre 2011; che l ENI ha trasmesso la fattura n del 30/06/2011 assunta al ns. prot. N del 25/07/2011 per i prelievi di carburante relativi al periodo 16/06/2011 al 30/06/2011 dell importo di. 497,76 comprese spese per bolli e fatture di. 1,81 che saranno riscossi automaticamente mediante addebito nel c.c. sopraccitato; considerato che occorre liquidare la relativa fattura dell importo complessivo di.497,76 PROPONE 1. Liquidare la complessiva somma di. 497,76 relativa alla fattura n del 30/06/2011 di. 497,76 comprensivi di spese bolli imputando la relativa spesa secondo il prospetto allegato. 2. Dare atto che la suddetta somma viene pagata all ENI mediante addebito diretto sul C.C. Bancario tramite RID. acceso presso il Banco di Sicilia agenzia di Castellana Sicula codice IBAN: IT78F UTC/AMV Castellana Sicula lì 28/07/2011 Il responsabile del procedimento Albanese Maria Vincenza6 VISTI: IL CAPO SETTORE F.F. La proposta di determina redatta dal responsabile del servizio manutenzione beni comunali e servizi tecnologici, che assume a motivazione per l emissione del presente provvedimento; La legge 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991; La legge 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale n. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e servizio; L art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; Il D. L.gs 267/00 e gli artt. 15 e 16 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; La determina del Sindaco n 16/A del 31/05/2007 di assegnazione incarichi per le posizioni organizzative del Comune. DETERMINA 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile dei rapporti con gli enti erogatori di servizi a rete. 2) La presente determinazione: a) E esecutiva dal momento dell apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; b) Va pubblicata all Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi; c) E inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l Area Tecnica. IL CAPO SETTORE LL.PP. FF geom. Giuseppe Ventimiglia Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell art. 55, comma 5, della legge 142/90 come modificato dalla legge 127/97 Addì, RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Capitolo n Capitolo n n Euro n Euro7 COMUNE DI CASTELLANA SICULA PROVINCIA DI PALERMO DETERMINAZIONE INGEGNERE CAPO SETTORE LL.PP. 3 SETTORE TECNICO Servizio di manutenzione beni comunali e servizi tecnologici DETERMINA N 263 DEL 28/07/2011 OGGETTO: liquidazione all ENI S.p.A. - Fornitura di carburante per gli automezzi comunali seconda quindicina di GIUGNO 2011.8 Il responsabile del procedimento, propone al Capo Settore F.F. la seguente proposta di determina Premesso: che con determina del Capo Settore Tecnico n. 127 del 20/04/08 è stata affidata all ENI S.p.A. la fornitura di carburante per autotrazione mediante l utilizzo di FUEL CARD con metodo di pagamento a mezzo RID; che con determina del capo Settore LL.PP n. 33 del 07/02/2011 è stata impegnata e liquidata la somma di ,00 per il 1 trimestre 2011 ed è stata accantonata la che con determina del capo Settore LL.PP n. 125 del 13/04/2011 è stata impegnata e liquidata la somma di ,00 per il 2 trimestre 2011 ed è stata accantonata la che con determina del capo Settore LL.PP n. 200 del 20/06/2011 è stata impegnata e liquidata la somma di ,00 per il 3 trimestre 2011; che l ENI ha trasmesso la fattura n del 30/06/2011 assunta al ns. prot. N del 25/07/2011 per i prelievi di carburante relativi al periodo 16/06/2011 al 30/06/2011 dell importo di. 497,76 comprese spese per bolli e fatture di. 1,81 che saranno riscossi automaticamente mediante addebito nel c.c. sopraccitato; considerato che occorre liquidare la relativa fattura dell importo complessivo di.497,76 PROPONE 1. Liquidare la complessiva somma di. 497,76 relativa alla fattura n del 30/06/2011 di. 497,76 comprensivi di spese bolli imputando la relativa spesa secondo il prospetto allegato. 2. Dare atto che la suddetta somma viene pagata all ENI mediante addebito diretto sul C.C. Bancario tramite RID. acceso presso il Banco di Sicilia agenzia di Castellana Sicula codice IBAN: IT78F UTC/AMV Castellana Sicula lì 28/07/2011 Il responsabile del procedimento Albanese Maria Vincenza9 VISTI: IL CAPO SETTORE F.F. La proposta di determina redatta dal responsabile del servizio manutenzione beni comunali e servizi tecnologici, che assume a motivazione per l emissione del presente provvedimento; La legge 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991; La legge 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale n. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e servizio; L art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; Il D. L.gs 267/00 e gli artt. 15 e 16 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; La determina del Sindaco n 16/A del 31/05/2007 di assegnazione incarichi per le posizioni organizzative del Comune. DETERMINA 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile dei rapporti con gli enti erogatori di servizi a rete. 2) La presente determinazione: a) E esecutiva dal momento dell apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; b) Va pubblicata all Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi; c) E inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l Area Tecnica. IL CAPO SETTORE LL.PP. FF geom. Giuseppe Ventimiglia Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell art. 55, comma 5, della legge 142/90 come modificato dalla legge 127/97 Addì, RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Capitolo n Capitolo n n Euro n Euro10 COMUNE DI CASTELLANA SICULA PROVINCIA DI PALERMO DETERMINAZIONE INGEGNERE CAPO SETTORE LL.PP. 3 SETTORE TECNICO Servizio di manutenzione beni comunali e servizi tecnologici DETERMINA N 263 DEL 28/07/2011 OGGETTO: liquidazione all ENI S.p.A. - Fornitura di carburante per gli automezzi comunali seconda quindicina di GIUGNO 2011.11 Il responsabile del procedimento, propone al Capo Settore F.F. la seguente proposta di determina Premesso: che con determina del Capo Settore Tecnico n. 127 del 20/04/08 è stata affidata all ENI S.p.A. la fornitura di carburante per autotrazione mediante l utilizzo di FUEL CARD con metodo di pagamento a mezzo RID; che con determina del capo Settore LL.PP n. 33 del 07/02/2011 è stata impegnata e liquidata la somma di ,00 per il 1 trimestre 2011 ed è stata accantonata la che con determina del capo Settore LL.PP n. 125 del 13/04/2011 è stata impegnata e liquidata la somma di ,00 per il 2 trimestre 2011 ed è stata accantonata la che con determina del capo Settore LL.PP n. 200 del 20/06/2011 è stata impegnata e liquidata la somma di ,00 per il 3 trimestre 2011; che l ENI ha trasmesso la fattura n del 30/06/2011 assunta al ns. prot. N del 25/07/2011 per i prelievi di carburante relativi al periodo 16/06/2011 al 30/06/2011 dell importo di. 497,76 comprese spese per bolli e fatture di. 1,81 che saranno riscossi automaticamente mediante addebito nel c.c. sopraccitato; considerato che occorre liquidare la relativa fattura dell importo complessivo di.497,76 PROPONE 1. Liquidare la complessiva somma di. 497,76 relativa alla fattura n del 30/06/2011 di. 497,76 comprensivi di spese bolli imputando la relativa spesa secondo il prospetto allegato. 2. Dare atto che la suddetta somma viene pagata all ENI mediante addebito diretto sul C.C. Bancario tramite RID. acceso presso il Banco di Sicilia agenzia di Castellana Sicula codice IBAN: IT78F UTC/AMV Castellana Sicula lì 28/07/2011 Il responsabile del procedimento Albanese Maria Vincenza12 VISTI: IL CAPO SETTORE F.F. La proposta di determina redatta dal responsabile del servizio manutenzione beni comunali e servizi tecnologici, che assume a motivazione per l emissione del presente provvedimento; La legge 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991; La legge 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale n. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e servizio; L art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; Il D. L.gs 267/00 e gli artt. 15 e 16 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; La determina del Sindaco n 16/A del 31/05/2007 di assegnazione incarichi per le posizioni organizzative del Comune. DETERMINA 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile dei rapporti con gli enti erogatori di servizi a rete. 2) La presente determinazione: a) E esecutiva dal momento dell apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; b) Va pubblicata all Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi; c) E inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l Area Tecnica. IL CAPO SETTORE LL.PP. FF geom. Giuseppe Ventimiglia Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell art. 55, comma 5, della legge 142/90 come modificato dalla legge 127/97 Addì, RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Capitolo n Capitolo n n Euro n Euro13 COMUNE DI CASTELLANA SICULA PROVINCIA DI PALERMO DETERMINAZIONE INGEGNERE CAPO SETTORE LL.PP. 3 SETTORE TECNICO Servizio di manutenzione beni comunali e servizi tecnologici DETERMINA N 263 DEL 28/07/2011 OGGETTO: liquidazione all ENI S.p.A. - Fornitura di carburante per gli automezzi comunali seconda quindicina di GIUGNO 2011.14 Il responsabile del procedimento, propone al Capo Settore F.F. la seguente proposta di determina Premesso: che con determina del Capo Settore Tecnico n. 127 del 20/04/08 è stata affidata all ENI S.p.A. la fornitura di carburante per autotrazione mediante l utilizzo di FUEL CARD con metodo di pagamento a mezzo RID; che con determina del capo Settore LL.PP n. 33 del 07/02/2011 è stata impegnata e liquidata la somma di ,00 per il 1 trimestre 2011 ed è stata accantonata la che con determina del capo Settore LL.PP n. 125 del 13/04/2011 è stata impegnata e liquidata la somma di ,00 per il 2 trimestre 2011 ed è stata accantonata la che con determina del capo Settore LL.PP n. 200 del 20/06/2011 è stata impegnata e liquidata la somma di ,00 per il 3 trimestre 2011; che l ENI ha trasmesso la fattura n del 30/06/2011 assunta al ns. prot. N del 25/07/2011 per i prelievi di carburante relativi al periodo 16/06/2011 al 30/06/2011 dell importo di. 497,76 comprese spese per bolli e fatture di. 1,81 che saranno riscossi automaticamente mediante addebito nel c.c. sopraccitato; considerato che occorre liquidare la relativa fattura dell importo complessivo di.497,76 PROPONE 1. Liquidare la complessiva somma di. 497,76 relativa alla fattura n del 30/06/2011 di. 497,76 comprensivi di spese bolli imputando la relativa spesa secondo il prospetto allegato. 2. Dare atto che la suddetta somma viene pagata all ENI mediante addebito diretto sul C.C. Bancario tramite RID. acceso presso il Banco di Sicilia agenzia di Castellana Sicula codice IBAN: IT78F UTC/AMV Castellana Sicula lì 28/07/2011 Il responsabile del procedimento Albanese Maria Vincenza15 VISTI: IL CAPO SETTORE F.F. La proposta di determina redatta dal responsabile del servizio manutenzione beni comunali e servizi tecnologici, che assume a motivazione per l emissione del presente provvedimento; La legge 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991; La legge 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale n. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e servizio; L art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; Il D. L.gs 267/00 e gli artt. 15 e 16 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; La determina del Sindaco n 16/A del 31/05/2007 di assegnazione incarichi per le posizioni organizzative del Comune. DETERMINA 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile dei rapporti con gli enti erogatori di servizi a rete. 2) La presente determinazione: a) E esecutiva dal momento dell apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; b) Va pubblicata all Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi; c) E inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l Area Tecnica. IL CAPO SETTORE LL.PP. FF geom. Giuseppe Ventimiglia Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell art. 55, comma 5, della legge 142/90 come modificato dalla legge 127/97 Addì, RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Capitolo n Capitolo n n Euro n Euro16 COMUNE DI CASTELLANA SICULA PROVINCIA DI PALERMO DETERMINAZIONE INGEGNERE CAPO SETTORE LL.PP. 3 SETTORE TECNICO Servizio di manutenzione beni comunali e servizi tecnologici DETERMINA N 263 DEL 28/07/2011 OGGETTO: liquidazione all ENI S.p.A. - Fornitura di carburante per gli automezzi comunali seconda quindicina di GIUGNO 2011.17 Il responsabile del procedimento, propone al Capo Settore F.F. la seguente proposta di determina Premesso: che con determina del Capo Settore Tecnico n. 127 del 20/04/08 è stata affidata all ENI S.p.A. la fornitura di carburante per autotrazione mediante l utilizzo di FUEL CARD con metodo di pagamento a mezzo RID; che con determina del capo Settore LL.PP n. 33 del 07/02/2011 è stata impegnata e liquidata la somma di ,00 per il 1 trimestre 2011 ed è stata accantonata la che con determina del capo Settore LL.PP n. 125 del 13/04/2011 è stata impegnata e liquidata la somma di ,00 per il 2 trimestre 2011 ed è stata accantonata la che con determina del capo Settore LL.PP n. 200 del 20/06/2011 è stata impegnata e liquidata la somma di ,00 per il 3 trimestre 2011; che l ENI ha trasmesso la fattura n del 30/06/2011 assunta al ns. prot. N del 25/07/2011 per i prelievi di carburante relativi al periodo 16/06/2011 al 30/06/2011 dell importo di. 497,76 comprese spese per bolli e fatture di. 1,81 che saranno riscossi automaticamente mediante addebito nel c.c. sopraccitato; considerato che occorre liquidare la relativa fattura dell importo complessivo di.497,76 PROPONE 1. Liquidare la complessiva somma di. 497,76 relativa alla fattura n del 30/06/2011 di. 497,76 comprensivi di spese bolli imputando la relativa spesa secondo il prospetto allegato. 2. Dare atto che la suddetta somma viene pagata all ENI mediante addebito diretto sul C.C. Bancario tramite RID. acceso presso il Banco di Sicilia agenzia di Castellana Sicula codice IBAN: IT78F UTC/AMV Castellana Sicula lì 28/07/2011 Il responsabile del procedimento Albanese Maria Vincenza18 VISTI: IL CAPO SETTORE F.F. La proposta di determina redatta dal responsabile del servizio manutenzione beni comunali e servizi tecnologici, che assume a motivazione per l emissione del presente provvedimento; La legge 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991; La legge 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale n. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e servizio; L art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; Il D. L.gs 267/00 e gli artt. 15 e 16 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; La determina del Sindaco n 16/A del 31/05/2007 di assegnazione incarichi per le posizioni organizzative del Comune. DETERMINA 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile dei rapporti con gli enti erogatori di servizi a rete. 2) La presente determinazione: a) E esecutiva dal momento dell apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; b) Va pubblicata all Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi; c) E inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l Area Tecnica. IL CAPO SETTORE LL.PP. FF geom. Giuseppe Ventimiglia Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell art. 55, comma 5, della legge 142/90 come modificato dalla legge 127/97 Addì, RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Capitolo n Capitolo n n Euro n Euro Documenti analoghi
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