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Timestamp: 2019-10-20 16:53:34+00:00
Document Index: 66282834

Matched Legal Cases: ['art. 49', 'art. 108', 'art. 10', 'art. 10', 'art. 10', 'art 32', 'art 27', 'art. 10']

Determina reg. generale n° 229 - del 29/12/2010
MANIFESTAZIONI RICREATIVE E CULTURALI DA TENERE DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE. ANNO 2010. ASSEGNAZIONE SERVIZI.
in Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 02/01/2011 al 17/01/2011
Determina reg. generale n° 228 - del 28/12/2010
DETERMINA TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FRANCO MICELI- C.C. N. L. DI 14-12-2010
Determina reg. generale n° 226 - del 27/12/2010
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO. L. N. 448/98, ART. 27 PROVVEDIMENTI
Determina reg. generale n° 107 - del 23/12/2010
Liquidazione contributo al Comitato pro-tempore, per l’organizzazione dei festeggiamenti nel periodo natalizio 2009.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
1. Di liquidare e pagare, per quanto sopra espresso, un contributo di €. 2.644,67 a favore del Comitato pro-tempore, liberamente costituitosi, per l’organizzazione e la realizzazione delle manifestazioni in occasione delle festività natalizie - Anno 2009 e per esso al suo Presidente meglio generalizzato nel prospetto istruttorio, a fronte della rendicontazione prodotta da parte dello stesso, nei modi e termini stabiliti dal vigente regolamento comunale;
2. Di imputare la superiore somma al cod. 1.07.02.05 ex cap. 2321 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, rientrante nell’impegno assunto con delibera di G.M. n. 6 del 08.01.2010, imp. n. 2/2010;
3. Di restituire alla disponibilità del corrispondente intervento di bilancio la somma di €. 255,33 come residuata dall’impegno precedentemente assunto;
4. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
Determina reg. generale n° 106 - del 23/12/2010
Integrazione impegno di spesa per abbonamenti per il trasporto alunni, anno scolastico 2010/2011 -
1) Di integrare il precedente impegno assunto con la determinazione n. 62/2010, necessario per il proseguo del servizio, nella misura di €. 4.900,00, tenuto conto della disponibilità di bilancio;
2) Di dare atto che si provvederà con successiva determinazione ad impegnare la somma occorrente per l'ulterore prosieguo del servizio in parola, sino alla chiusura dell'anno scolastico;
3) Di imputare la superiore somma di €. 4.900,00 al cod. 1.04.03.03 ex cap. 818 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità;
4) Di trasmettere copia della presente al Capo Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Determina reg. generale n° 105 - del 22/12/2010
Pagamenti diriti SIAE - Estate e Natale 2009. Provvedimenti.
1) Di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in premessa, alla SIAE, Agenzia di Barcellona P.G., la somma di €. 1.680,00 da valere quale acconto sulla somma complessiva alla stessa spettante, dando atto che si procederà al pagamento a saldo con successivo provvedimento, previa integrazione dell'impegno di spesa nella misura occorrente;
2) Di provvedere al suddetto pagamento tramite Economo Comunale, previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento a cura dell'Ufficio Ragioneria, con carico di rendicontazione;
3) Di imputare la spesa di €. 1.680,00 comprensiva di IVA, rispettivamente: per €. 800,00 al Cod. 1.07.02.03 ex cap. 2320 RR.PP. e per €. 860,00 in conto competenze del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità;
4) Di trasmettere copia della presente al Settore Economico-Finanziario e all'Economo Comunale, per gli adempimenti consequenziali.
Determina reg. generale n° 104 - del 21/12/2010
Impegno somme per liquidazione Fattura n. 07 del 03.11.2010, quale pagamento a saldo spese, competenze ed onorario all’avv. Fugazzotto Antonella, controversia legale C/ Torre Rosalia + 1. Provved.
1. Di integrare, per quanto in premessa, il precedente impegno di spesa di €. 500,00 effettuato con Delibera di G.M. n. 22/2009, impegnando l’ulteriore somma definitiva ammontante a complessive €. 150,00 al cod. 1.01.02.03 del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità;
2. Di liquidare e pagare all’avv. Fugazzotto Antonella, con studio in Via G. Spagnolo, n. 59, - Barcellona P.G. (ME), giusta fattura n. 7 del 03.11.2010 di €. 650,00, assunta agli atti di questo Ente in data 25.11.2010 prot. n. 6825, da valere quale pagamento a saldo spese, competenze ed onorario, relativo al procedimento succitato;
3. Di imputare la somma complessiva di Euro 650,00 per €. 500,00 al cod. 1.01.02.03 ex cap. 138 RR.PP. e per €. 150,00 al medesimo codice di bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità;
4. Di trasmettere copia del presente atto all’ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.
Determina reg. generale n° 103 - del 21/12/2010
Liquidazione fatture n. 8 del 01.09.2010 all'Associazione Culturale "In Diretta" di Tremestieri Etneo (CT) per la realizzazione di uno spettacolo musicale e d'intrattenimento, effettuato in data ...
1) Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, all'Associazione Culturale "In Diretta", di Nunzio Scordo, con sede in Tremestieri Etneo (CT), la somma complessiva di €. 3.300,00 comprensiva di IVA, a fronte della fatt. n. 8 del 01.09.2010, acquisita agli atti di questo Ente in data 17.09.2010, prot. n. 5318, relativa alla realizzazione di n. 1 spettacolo musicale ed umoristico, prettamente arboriano, dal titolo "Non ci arrenderemo mai", effettuato a Tripi, in data 01.09.2010, così come affidato con determinazione n. 60/2010.
2) Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, all'Associazione Culturale Teatrale "Mediterranea" di Finocchiaro Giuseppe, con sede in Catania, Via Enna 26, la somma complessiva di €. 5.600,00, comprensiva di IVA, a fronte delle fatture:
- N. 12 del 20.09.2010, acquisita agli atti in data 18.10.2010 al prot. n. 5956, relativa alla realizzazione dello spettacolo musicale con gruppi "Country Live Dance, Apalosa Victor, cabaret", effettuato il 04.09.2010;
- N. 13 del 20.09.2010, acquisita agli atti in data 18.10.2010 al prot. n. 5957, relativa alla realizzazione dello spettacolo musicale con gruppi "Oriental dance e n. 2 caffè concerto", effettuato il 04.09.2010;
così come affidati con determinazione n. 64/2010.
3) Di imputare la complessiva somma di €. 8.900,00 al cod. 1.07.02.03 ex cap. 2320 del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità, giusti impegni nn. 588 e 879/2010.
4) Di trasmettere copia del presente atto al settore economico-finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Determina reg. generale n° 102 - del 17/12/2010
Cantieri di lavoro. Avviamento al lavoro di n. 1 operaio qualificato categ. B1 - Approvazione bando.
1) Per quanto in premessa, di indire, ai sensi dell'art. 49, co. 4° della L.R. 5.11.2004, n. 15, procedura selettiva per titoli e prova d'idoneità finalizzata al reperimento di ulteriore 1 operaio specializzato categ. B1, considerato che il competente Assessorato Regionale, Dipartimento del Lavoro ha in corso il finanziamento di numero due, dei tre cantieri nella premessa specificati, per i quali è stata inoltrata, da questo Ente, apposita richiesta di finanziamento, fermo restando che, in presenza del finanziamento di un solo cantiere, varrà la prima graduatoria già formulata ed approvata con determinazione del Settore Amministrativo n. 100 del 15.12.2010;
2) Di approvare il bando per la selezione in parola;
3) Di dare atto che la spesa per il personale da assumere, sarà a totale carico del finanziamento regionale, nella misura in cui verrà concesso, per cui si procederà all'impegno della relativa spesa, con successiva determinazione di questo Settore, al momento dell'avvianmento al lavoro;
4) Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco, per gli adempimenti di cui all'art. 108, comma 5 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei Servizi;
5) Di trasmettere, altresì, copia del presente atto ai Settori Economico-Finanziario e Tecnico Manutentivo Infrastrutturale, per le rispettive conmpetenze.
Determina reg. generale n° 101 - del 16/12/2010
Intervento progettuale "Progetto Giovani" di cui al III Piano di Zona 2010/2012 del Distretto Socio Sanitario D28. Presa atto somma trasferita dal Comune Capofila.
1) Per quanto in premessa, di prendere atto del trasferimento della somma di €. 20.903,66 a favore di questo Ente quale quota, per l'attuazione dell'intervento progettuale "Progetto Giovani" di cui al III Piano di Zona 2010/2012 del Distretto Socio Sanitario D28, 1^ annualità e di allocare la stessa al cod. 4.00.00.05 ex cap. 2970, partita di giro;
2) Di dare atto che si procederà alla lquidazione di quanto dovuto ai partecipanti al suddetto progetto, con successivo atto sulla base del numero di ore di servizio effettivamente rese, rilevate dal registro di presenze.
Determina reg. generale n° 100 - del 15/12/2010
Procedura selettiva per titoli e prova d'idoneità per il reperimento di operai specializzati, cat. B1 per essere impegnati nei realizzandi cantieri di lavoro, Approvazione graduatoria ed individuaz.
1) Di approvare, per quanto espresso in premessa, la graduatoria della selezione di operai specializzati, cat. B1, per essere impegnati nei realizzandi cantieri di lavoro per i quali è stata inoltrata apposita richiesta di finanziamento al competente Assessorato Regionale al Lavoro e subordinatamente alla concessione dello stesso e nella misura in cui verrà concesso, così risultante:
CASTAGOLO VINCENZO - NATO A TRIPI IL 29.05.1950 - PUNTI 15,00 - IDONEO -
2) Di dare atto, pertanto, che il soggetto risultato idoneo è Castagnolo Vincenzo nato a Tripi il 29.05.1950 ed ivi residente in C/da S. Erminio, n. 123;
3) Di dare atto che si provvederà, con successivo provvedimento, all'assunzione del Sig. Castagnolo Vincenzo nato a Tripi il 29.05.1950, subordinatamente al positivo riscontro degli accertamenti dell'idoneità fisica all'impiego, a cura dell'interessato, presso la competente autorità sanitaria ed al relativo finanziamento dei cantieri di lavoro da parte del competente Assessorato Regionale;
Determina reg. generale n° 99 - del 9/12/2010
Servizio trasporto scolastico urbano anno 2010/2011 - Provvedimenti.
1) Per i motivi espressi in premessa, di affidare, ai sensi dell'art. 10, comma 5 del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni e servizi, il trasporto scolastico urbano, a mezzo scuolabus comunale, alla Ditta Alibrando Salvatrice s.r.l., via Presti Paolo, Milazzo (ME), per complessivi giorni 25 e precisamente nei gg. 10 e 17 dicembre 2010 e dal 08.01.2011 al 03.02.2011, con eventuale prosieguo, nel caso di prolungamento dell'assenza del personale dipendente a ciò preposto, fermo ogni patto e condizione ed autorizzazione già stabiliti e da valere in costanza del rapporto.
2) Di corrispondere, pertanto, per l'intero periodo predefinito, il compenso di €. 1.750,00 oltre IVA al 10% per il costo del personale, nonchè, le spese di carburante sulla base dell'effettivo consumo, con successivo atto, sulla base di regolare fattura;
3) Di impegnare la somma complessiva presuntiva di €. 2.175,00 al cod. 1.04.02.03 ex cap. 817 del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità.
4) Di autorizzare la medesima Ditta all'utilizzo dello scuolabus comunale, con carico di ogni qualsiasi responsabilità derivante dall'uso dello stesso.
5) Di trasmettere copia del presente atto al settore economico-finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Panasiti dott.ssa Vincenza
Determina reg. generale n° 98 - del 07/12/2010
Manifestazioni Natale 2010: acuqisto panettoni + spumante. Provvedimenti.
1. Di procedere, per quanto espresso in premessa, ai sensi dell'art. 10 comma 5° del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi all'acquisto di n. 90 confezioni di pandoro/panettone classico da gr. 750 + bottiglia di spumante da lt. 0,75, di nota marca italiana, presso la ditta CONAD dei f.lli Saia, di Barcellona P.G. (ME), via Papa Giovanni, 344, al costo unitario di €. 4,29.
2. Di impegnare a tal fine, la somma complessiva di €. 386,10, comprensiva di IVA al codice 1.04.02.02 ex cap. 816 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità;
3. Di corrispondere conseguentemente alla suddetta ditta, la somma complessiva di €. 386,10 a seguito dell'avvenuta fornitura, dietro presentazione di regolare fattura, tramite Economo Comunale, previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento, a cura dell'ufficio di Ragioneria, con carico di separata rendicontazione;
4. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario ed all'Economo Comunale, per gli adempimenti consequenziali.
Determina reg. generale n° 97 - del 07/12/2010
Acquisizione software per la gestione del servizio dell’albo Pretorio on-line (legge 69/2009).
1. Di acquisire, per quanto espresso in premessa, ai sensi dell’art. 10 comma 5° del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, il software occorrente per la gestione del servizio dell’albo pretorio on-line, per le finalità previste dal 1° comma dell’art 32 legge 69/2009 e s.m. ed i., dalla ditta Point service con sede in Furnari Via Nuova Russo 125, per il costo complessivo di €. 333,33 oltre I.V.A. al 4% , giusto preventivo dalla stessa trasmesso in data 17.11.2010 ed acquisito agli atti di questo Ente al prot. 6893 del 29.11.2010;
2. Di impegnare a tal fine, la somma complessiva di €. 400,00 al codice 1.01.02.02. ex cap. 82 del bilancio c.e. ove trovasi la sufficiente disponibilità;
3. Di corrispondere conseguentemente alla suddetta ditta, la somma complessiva di €. 400,00 comprensiva di I.V.A. a seguito dell’avvenuta fornitura del software richiesto, dietro presentazione di regolare fattura, tramite economo comunale, previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento, a cura dell’Ufficio di Ragioneria, con carico di separata rendicontazione;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Settore economico finanziario ed all’economo comunale, per gli adempimenti consequenziali.
Determina reg. generale n° 96 - del 06/12/2010
Intervento economico finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti, attraverso i comuni di residenza (D.D.G. 881 del 30/04/2010). Provvedimenti.
1)Per quanto in premessa, di prendere atto del D.D.G. n. 1957/S6 del 20 settembre 2010 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, con cui è stato reso esecutivo l’intervento economico finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti, attraverso i comuni di residenza e specificatamente della misura del finanziamento in via di trasferimento a questo Comune, come risultante negli allegati “A” e “B” al medesimo D.D.G., pari ad €. 7.728,98, da ripartire in eguale misura a n. 6 soggetti che ne hanno fatto richiesta e risultati ammessi al beneficio, sotto forma voucher (buono/ordinativo di servizio), ed €. 10,00 per spese di gestione, per ciascuna pratica istruita;
2)Di imputare la somma complessiva di 7.788,98 al cod. 1.10.04.05 ex cap. 1879, del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità;
3)Di prendere atto, altresì, dei “ piani individualizzati” delle esigenze dei beneficiari, redatti dall’Assistente Sociale, in servizio presso questo Ente, giusta convenzione del 22/04/2010 con la Coop. Soc.“Lilium” di Messina, congiuntamente ai beneficiari e loro familiari, contenenti l’indicazione dell’Ente no profit, individuato dagli interessati, le prestazioni ed i servizi nonchè il costo orario, elementi necessari per la spendibilità dei voucher e la convalida della loro efficacia;
4)Di dare atto che i voucher predisposti per i soggetti beneficiari, risultano conformi al modello fornito dall’Assessorato reg.le della Famiglia e delle Politiche sociali e che gli stessi, consegnati ai beneficiari, verranno spesi in prestazioni e/o servizi presso gli Enti no profit prescelti dagli interessati.
5)Di dare atto, altresì, che il Comune provvederà a pagare, per conto dell’amministrazione regionale, gli Enti fornitori, dietro presentazione dei voucher, corredati dal dettaglio delle prestazioni e servizi resi e dalle relative pezze giustificative, a seguito l’espletamento delle dovute verifiche in merito alla regolarità e conformità dell’uso concordato a cui rimane subordinata l’erogazione del contributo.
6)Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario, per l’attività di propria competenza.
Determina reg. generale n° 95 - del 06/12/2010
Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo. L. n. 448/98, art 27 - Anno scolastico 2010/2011 - Provvedimenti.
1) Di impegnare, per quanto espresso in premessa, la complessiva somma di €. 2.327,00 al Cod. 1.04.05.05 ex cap. 819 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità;
2) Di dare atto che i criteri di ripartizione della relativa somma, a favore dei destinatari, saranno stabiliti con successivo provvedimento da parte della Giunta Municipale.
Determina reg. generale n° 94 - del 02/12/2010
Liquidazione fattura n. 46030/2931 del 31/08/2010 alla ditta EDK Editore s.r.l. di Torriana (RN):
1) Per quanto espresso in premessa, di liquidare e pagare la somma di €. 528,00 comprensiva di I.V.A., alla Società EDK Editore s.r.l. Via Santangiolese n. 6 Torriana (RN) giusta fattura n. 46030/2931 del 31.08.2010, acquisita agli atti in data 20.09.2010, prot. n. 5361, per la fornitura del materiale occorrente per il funzionamento dell'ufficio Elettorale e dell'Ufficio di Stato Civile di cui alla nota del Responsabile, prot. n. 4824 del 24.08.2010;
2) Di imputare la superiore somma al codice 1.01.02.02 ex cap. 82 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con determinazione di questo Settore n. 63 del 31.08.2010;
3) Di trasmettere copia della presente al Settore Economico-Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
Determina reg. generale n° 93 - del 02/12/2010
Liquidazione fattura n. 1 del 01.10.2010 alla macelleria Aveni Cirino Carmelo di Tripi per la fornitura di carne - Servizio di refezione scolastica di Tripi, anno 2009/2010 -
1) Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, alla macelleria Aveni Cirino Carmelo con sede in Tripi, Via F. Todaro, n. 36, la somma complessiva di €. 929,19, comprensiva di IVA, a fronte della fattura n. 1 del 01.10.2010, debitamente vistata dalla cuoca, per la qualità, quantità e l'effettivo consumo, relativa alla fornitura di carne bovina 1^ qualità, fusi di pollo e petti di pollo, per la refezione scolastica di Tripi centro, anno 2009/2010.
2) Di imputare la complessiva somma di €. 929,19 al codice 1.04.05.02 ex cap. 804 e 805 RR.PP. del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al settore economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Determina reg. generale n° 92 - del 02/12/2010
Liquidazione fatture nn. 151 e 153/2010 all'AST di Palermo, per fornitura abbonamenti alunni, mese di ottobre 2010.
1) Di liquidare e pagare a favore dell'AST di Palermo, la somma complessiva di €. 2.508,90, giuste fatture nn. 151 del 30.09.2010 e 153 del 08.10.2010, da valere quale competenza per la fornitura degli abbonamenti per il trasporto alunni mese di ottobre 2010;
2) Di imputare la superiore somma de €. 2.508,90 al cod. 1.04.03.03 ex cap. 818 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia della presente al Capo Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Determina reg. generale n° 91 - del 02/12/2010
Liquidazione compenso per servizio inerente l'attuazione delle misure di sicurezza nei luoghi di mensa delle scuole materna, elementare e media di Tripi, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari,
1) Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, a favore della Dott.ssa Caruso Giuseppina, meglio generalizzata in premessa, la somma complessiva di €. 1.625,00 al lordo delle ritenute, a fronte della fattura n. 1/2010 del 06.08.2010, acquisita agli atti in data 07.09.2010 al prot. n. 5089, quale compenso per il servizio di cui all'oggetto, affidato con determinazione del Settore Amministrativo n. 159 del 16.11.2009;
2) Di imputare la spesa di €. 1.625,00 al cod. 1.01.02.03 ex cap. 138 RR.PP. del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, giusto atto d'impegno di cui alla su citata determinazione n. 159 del 16.11.2009;
3) Di trasmettere copa del presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Determina reg. generale n° 90 - del 02/12/2010
Collocamento a riposo, su domanda, del dipendente Sig. Di Luca Cardillo Tindaro con decorrenza 01/01/2011.
1) Di collocare a riposo, su domanda, con decorrenza 01 Gennaio 2011, il Sig. Di Luca Cardillo Tindaro, nato a Tripi (ME) il 05.03.1947 ed ivi residente in Via Aldo Moro, n. 115, dipendente di ruolo di questo Ente, Categoria Economica A5, profilo professionale Operatore, giusta richiesta del 15.09.2010, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 5272.
2) Di dare atto che, in base alle risultanze d'ufficio, alla data 01.01.2011, avrà maturato i seguenti periodi ai fini del trattamento di quiescenza: ANNI 43 MESI 01 GIORNI 00.
3) Di riconoscere allo stesso a decorrere dal 01.01.2011 l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità così come previsto dalla legge 24.12.2007, n. 247;
4) Di attivare le procedure per l'erogazione del trattamento di quiescenza e previdenza I.N.P.D.A.P. a favore del medesimo.
5) Di notificare copia del presente provvedimento al dipendente interessato e di trasmettere copia dello stesso al Settore Economico-Finanziario per i provvedimenti di competenza.
Determina reg. generale n° 89 - del 30/11/2010
Servizio di trasporto scolastico urbano anno 2010/2011. Provvedimenti.
1. Per i motivi espressi in premessa, di affidare, ai sensi dell'art. 10, comma 5 del vigente regolamento comunale per l'acquisizione dei beni e servizi, il trasporto scolastico urbano, a mezzo scuolabus comunale, alla ditta Alibrando Salvatrice s.r.l. con sede in Via Presti Paolo, Milazzo (ME) a decorrere dall'1.12.2010, per n. 4 gg., con eventuale prosieguo nel caso di prolungamento dell'assenza del personale dipendente a ciò preposto fermo ogni patto e condizione ed autorizzazione già stabiliti e da valere in costanza del rapporto.
2. Di corrispondere, pertanto per l'intero periodo predefinito, il compenso di €. 280,00 oltr I.V.A. al 10% per il costo del personale, nonchè le spese di carburante sulla base dell'effettivo consumo, con successivo atto, sulla base di regolare fattura;
3.Di impegnare la somma complessiva presuntiva di €. 348,00 al codice 1.04.02.03 ex Cap. 817 del bilancio c.e. che presenta sufficiente disponibilità;
4. Di autorizzare la medesima ditta all'utilizzo dello scuolabus comunale, con carico di ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'uso dello stesso;
5. Di trasmettere copia del presente atto al settore economico finanziario per gli adempimenti consequenziali.
F.to il Capo Settore Amministrativo
Pansiti Dott.ssa Vincenza
Determina reg. generale n° 88 - del 25/11/2010
Manifestazione: "I prodotti del mare incontrano i sapori della montagna" - anno 2010 - Liquidazione fatture.
1) Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, alla ditta SALLITICA SERVICE S.R.L. di Milazzo(ME), la somma complessiva di €. 3.479,30 comprensiva di I.V.A. al 10%, a fronte delle fatture nn. 2054 del 14.08.2010 e 2228 del 31.08.2010, acquisite agli atti in data 14.09.2010, rispettivamente ai nn. 5222 e 5223, relative alla fornitura di prodotti ittici per le due serate del 13 e del 22.08.2010, così come stabilito con determina n. 57/2010;
2) Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, al Ristorante VILLA MARIANNA di Privitera Francesca di Tripi (ME), la somma complessiva di €. 3.696,00 comprensiva di I.V.A. al 10%, a fronte della fattura n. 1 del 21.10.2010, acquisita agli atti in pari data, prot. 6061, relativa alla preparazione dei piatti, distribuzione delle pietanze e quant'altro occorrente per la buona riuscita della degustazione, relativamente alle due serate del 13 e del 22.08.2010, così come stabilito con determina n. 57/2010;
3) Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, all'Associazione Artistica Culturale Sociale Sportiva "NO LIMITS" di Barcellona P.G. (ME), la somma complessiva di €. 1.000,00 comprensiva di I.V.A. al 10%, a fronte della fattura n. 1 del 24.09.2010, acquisita agli atti in data 28/09/2010 prot. n. 5514, relativa alla realizzazione dello spettacolo di musiche popolari effettuato nella serata del 13.08.2010, così come stabilito con determina n. 57/2010;
4) Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, all'Orchestra Spettacolo "MUSIC & DANCE" di S. Filippo del Mela (ME), la somma complessiva di €. 1.000,00 esente I.V.A., a fronte della nota del 20.10.2010, acquisita agli atti in data 25.10.2010, prot. 6110, relativa alla realizzazione dello spettacolo musicale e coreografico effettuato nella serata del 22.08.2010, così come stabilito con determina n. 57/2010;
5) Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, alla ditta TERRE SOLARI di Orlando Marcella di Furnari (ME), la somma complessiva di €. 300,00 comprensiva di IVA, a fronte della fattura n. 4 del 30.08.2010, acquisita agli atti in data 06.09.2010, prot. n. 5061, relativa alla fornitura di n. 3 diversi manufatti in ceramica, artisticamente decorati, così come stabilito con determina n. 58/2010;
6) Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, alla ditta AMBRA di Barcellona P.G. (ME), la somma comprensiva di IVA al 10%, a fronte delle fatture nn. 108 del 13.08.2010 e 109 del 18.08.2010, acquisite agli atti in data 17/09/2010, prot. 5334 e 5335, relative alla fornitura di complessivi n. 350 manifesti e n. 600 brochures, così come stabilito con determine nn. 57 e 58/2010;
7) Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, alla ditta POINT SERVICE S.r.l. di Furnari (ME), la somma complessiva di €. 120,70 comprensiva di IVA al 10% a fronte della fattura n. 1566 I del 22.10.2010, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 6070 relativa alla fornitura di toner e carta per foto;
8) Di imputare la complessiva somma di €. 10.000,00 al cod. 4.00.00.05 ex cap. 2978 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, giusto atto di impegno n. 586/2010;
9) Di trasmettere copia della presente al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Determina reg. generale n° 87 - del 23/11/2010
Servizio trasporto scolastico urbano anno 2010/2011 - Prosecuzione. Provvedimenti.
1) Per i motivi espressi in premessa, di proseguire il servizio per il trasporto scolastico urbano, a mezzo scuolabus comunale, con la Ditta Alibrando Salvatrice di Milazzo, Via Presti Paolo, per nn. 2 giorni, esattamente il 23 e 24.11.2010, fermo ogni patto e condizione ed autorizzazione già stabiliti e da valere in costanza di rapporto.
2) Di corrispondere, pertanto, per il periodo predefinito, il compenso di €. 140,00 oltre IVA al 10% per il costo del personale, oltre le spese di carburante, sulla base dell'effettivo consumo, con successivo atto, sulla base di regolare fattura.
3) Di impegnare la somma complessiva presuntiva di €. 174,00 al cod. 1.04.02.03 ex cap. 817 del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità.
4) Di autorizzare la medesima ditta al continuo utilizzo dello scuolabus comunale, con carico di ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'uso dello stesso.
Determina reg. generale n° 86 - del 11/11/2010
Liquidazione fattura n. 11 del 03.11.2010, quale acconto per pagamento spese, competenze ed onorario all’avv. Nicotra Elio Sebastiano, controversia legale C/ GESENU S.p.A. –
1. Di liquidare e pagare all’avv. Nicotra Elio Sebastiano, con studio in Via Miroddi, n. 5 - Giammoro - Pace del Mela (ME), giusta fattura n. 11 del 03.11.2010 di €. 1.000,00, facente seguito alla notula pro-forma di pari importo assunta agli atti di questo Ente in data 07.04.2010 prot. n. 2160, da valere quale acconto per spese, competenze ed onorario, relativo al procedimento succitato;
2. Di impegnare un’ulteriore somma, nella misura presuntiva di €. 500,00, per la prosecuzione del mandato conferito al suddetto avvocato, essendo il procedimento in corso;
3. Di imputare la somma complessiva di Euro 1.500,00 al cod. 1.01.02.03 ex cap. 138 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità;
© Point Service Srl domenica 20 ottobre 2019