Source: http://comune.roccapalumba.pa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=458&Itemid=861
Timestamp: 2019-01-17 02:14:51+00:00
Document Index: 35654346

Matched Legal Cases: ['art.36', 'art.36', 'art.36', 'art.36', 'art.32', 'art.32']

NUM PROG. REG.GENERALE
NUM PROG. REG.SETTORE
SETT. PROPONENTE
Impegno e liquidazione rimborso spese sostenute dai dipendenti del settore 3° per biglietti e spese pasto relative alle missioni per l’anno 2018.
Impegno e liquidazione rimborso spese di euro 849,78, sostenute dai dipendenti del settore 3° per biglietti e spese pasto relative alle missioni per l’anno 2018.
Impegno di spesa e affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, c.2, lett.a) D.Lgs.50/2016 (Affidamento diretto senza procedura negoziata) per la fornitura di n.1 vetrina espositiva con piantane in legno verniciato bianco cm.160 X 80 X 103h – Ordine diretto MEPA-.
Impegno di spesa e affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, c.2, lett.a) D.Lgs.50/2016 (Affidamento diretto senza procedura negoziata) per la fornitura di n.1 vetrina espositiva con piantane in legno verniciato bianco cm.160 X 80 X 103h alla ditta Castellani.It, Via Lungomonte, 147 –Santa Maria a Monte (PI) per l’importo di euro538,23, IVA inclusa. – Ordine diretto MEPA-.
Affidamento al sig. Gattano Stefano, rappresentante del gruppo musicale”Sicilia Dance”, in occasione della manifestazione “Natale festa della luce 2018 e festività inizio d’anno.
Affidamento al sig. Gattano Stefano, con sede in Via Bumbalo, 1 –Roccapalumba (PA)- rappresentante del gruppo musicale”Sicilia Dance”, in occasione della manifestazione “Natale festa della luce 2018 e festività inizio d’anno, per l’importo di euro 312,78 (spettacolo del 5 gennaio 2019).
Impegno di spesa e affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, c.2, lett.a) D.Lgs.50/2016 (Affidamento diretto senza procedura negoziata) per la fornitura di n.2 telefoni cordless Brondi Gala – Ordine diretto MEPA-.
Impegno di spesa e affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, c.2, lett.a) D.Lgs.50/2016 (Affidamento diretto senza procedura negoziata) per la fornitura di n.2 telefoni cordless Brondi Gala alla ditta Informatica.net srl, Via Novaluce, 12, Tremestieri Etneo (CT) per l’importo di euro 29,52, IVA inclusa.– Ordine diretto MEPA-.
Concessione contributo all’Associazione U.S.D. Roccapalumba per la realizzazione di campionati anno 2018/2019. Impegno di spesa.
Concessione contributo all’Associazione U.S.D. Roccapalumba, Presidente Grifò Vincenzo, Viale dei Garibaldini, 4 –Roccapalumba(PA)- per la realizzazione di campionati anno 2018/2019. Impegno di spesa di euro 5.000,00.
Versamento diritti CIE al Ministero dell’Interno.
Versamento diritti C.I.E. (Carta identità elettronica) al Ministero dell’Interno di euro 151,11, IVA inclusa, nel periodo 16/12/18 -31/12/18.
Causa Comune di Roccapalumba c/ Graffagnini Rossana. Sentenza n.256/18 del 3 maggio 2018 del G.d.P. di Termini Imerese. Impegno di spesa.
Causa Comune di Roccapalumba c/ Graffagnini Rossana. Sentenza n.256/18 del 3 maggio 2018 del G.d.P. di Termini Imerese. Impegno di spesa di euro 3.953,87.
Ordinanza n.15307/18 del 22 marzo 2018 della Corte di Cassazione di Roma. Impegno di spesa per la corresponsione di spese legali e arretrati a n.37 dipendenti contrattisti relativi alla riduzione dell’orario di lavoro da 24 a 21 ore – Periodo 1 maggio 2009 – 31 dicembre 2009.
Ordinanza n.15307/18 del 22 marzo 2018 della Corte di Cassazione di Roma. Impegno di spesa per la corresponsione di spese legali e arretrati a n.37 dipendenti contrattisti relativi alla riduzione dell’orario di lavoro da 24 a 21 ore – Periodo 1 maggio 2009 – 31 dicembre 2009. Importo euro 56.681,64
Impegno di spesa di euro 5.709,60 di cui alla deliberazione di G.C. n.95 del 31 dicembre 2018, prodotto dagli avv.ti Siagura-Monte, contro il Coinres in l.c.a., il Comune di Roccapalumba e i Comuni consorziati. Nomina legale.
Liquidazione fattura ANAS per attraversamento linee elettriche.
Liquidazione fattura ANAS di euro 228,13, IVA compresa, per attraversamento linee elettriche.
Impegno di spesa per pigione alloggi popolari di Viale dei Garibaldini, n.5 e Via Case popolari, n.6-Roccapalumba-
Impegno di spesa di euro 1.872,00 per pigione alloggi popolari di Viale dei Garibaldini, n.5 e Via Case popolari, n.6-Roccapalumba-
Impegno di spesa inerente il contributo all’Istituto Comprensivo statale “Alia-Roccapalumba-Valledolmo-, anno scolastico 2018/2019, per viaggio di istruzione e visite guidate.
Impegno di spesa di euro 2.250,00 inerente il contributo all’Istituto Comprensivo statale “Alia-Roccapalumba-Valledolmo-, anno scolastico 2018/2019, per viaggio di istruzione e visite guidate.
Impegno di spesa inerente il contributo agli studenti della scuola primaria e secondaria di 1 grado per fornitura gratuita libri di testo, anno scolastico 2016/2017 – Legge 448/98.
Impegno di spesa di euro 3.000,00 inerente il contributo agli studenti della scuola primaria e secondaria di 1 grado per fornitura gratuita libri di testo, anno scolastico 2016/2017 – Legge 448/98.
Approvazione del rendiconto dell’economo comunale di cui alla determinazione n.496 del 17 ottobre 2018 delle spese sostenute per la XIX Sagra del Ficodindia 2018.
Approvazione del rendiconto dell’economo comunale di cui alla determinazione n.496 del 17 ottobre 2018 delle spese sostenute per la XIX Sagra del Ficodindia del 19-20-21 ottobre 2018. Emettere mandato di euro 1.000,00 in favore dell’economo quale restituzione dell’anticipazione ricevuta.
Approvazione del rendiconto dell’economo comunale di cui alle determinazioni n.157 del 9 ottobre 2018 e n.174 del 20 novembre 2018 delle spese sostenute nel periodo IV 2018 del Servizio Economato.
Approvazione del rendiconto dell’economo comunale di cui alle determinazioni n.157 del 9 ottobre 2018 e n.174 del 20 novembre 2018 delle spese sostenute nel periodo IV 2018 del Servizio Economato. Di emettere reversale d’incasso di euro 3.875,00 a carico dell’Economo comunale quale rimborso delle anticipazioni ricevute.
Convenzione di segreteria comunale – rimborso al Comune di Alia quota parte degli emolumenti corrisposti al segretario generale, periodo 01/01/2018 – 31/12/2018. Impegno di spesa.
Convenzione di segreteria comunale – rimborso al Comune di Alia quota parte degli emolumenti corrisposti al segretario generale, periodo 01/01/2018 – 31/12/2018. Impegno di spesa di euro 44.310,56.
Rettifica determinazione n.612 dell’11/12/2018 R.G. ad oggetto “Nomina R.E.O. per il progetto di realizzazione del Cantiere di lavoro per la ristrutturazione, ammodernamento, messa in sicurezza e decoro urbano del parco giochi sito nel Largo Roma del Comune di Roccapalumba”.
Rettifica determinazione n.612 dell’11/12/2018 R.G. (sostituzione della parola “Sindaco” con la parola “Il Responsabile del settore”) ad oggetto “Nomina R.E.O. per il progetto di realizzazione del Cantiere di lavoro per la ristrutturazione, ammodernamento, messa in sicurezza e decoro urbano del parco giochi sito nel Largo Roma del Comune di Roccapalumba”.
Nomina responsabile unico del procedimento per la predisposizione della proposta del programma triennale 2019/2021 e dell’elenco annuale 2019 e del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi, materia di opere pubbliche, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e della l.r.n.12/2011 e s.m.
Nomina responsabile unico del procedimento (Di Chiara geom. Antonino, Respons. del settore 2), per la predisposizione della proposta del programma triennale 2019/2021 e dell’elenco annuale 2019 e del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi, materia di opere pubbliche, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e della l.r.n.12/2011 e s.m.
Liquidazione fattura n.501 del 6 dicembre 2018 all’ATO Rifiuti PA4 Coinres relativa alla 13^ mensilità ed alle spese generali.
Liquidazione fattura n.501 del 6 dicembre 2018 di euro 17.712, 01 all’ATO Rifiuti PA4 Coinres relativa alla 13^ mensilità ed alle spese generali.
Liquidazione fattura n.19903589 del 5 dicembre 2018 alla società ENI S.p.A. per fornitura buoni carburante per gli automezzi comunali.
Liquidazione fattura n.19903589 del 5 dicembre 2018 di euro 3.693,12 alla società ENI S.p.A. per fornitura buoni carburante per gli automezzi comunali.
Impegno di spesa per pagamento fatture alla Sicilacque per la fornitura idrica c.da Portella (fontana) e scuola media e c.da Quattro Finaite (Bevaio).
Impegno di spesa di euro 388,31 per pagamento fatture nn.87 e 88 del 29 dicembre 2018 alla Sicilacque per la fornitura idrica c.da Portella (fontana) e scuola media e c.da Quattro Finaite (Bevaio).
Acquisto buoni carburante per autotrazione per gli automezzi di proprietà comunale tramite convenzione attiva con la CONSIP S.p.A. -Impegno di spesa.
Acquisto buoni carburante per autotrazione per gli automezzi di proprietà comunale tramite convenzione attiva con la CONSIP S.p.A. del valore nominale di euro 50,00-Impegno di spesa di euro 22.000,00.
Liquidazione polizze assicurative per i mezzi in dotazione a questo Ente alla società “Tua Assicurazioni “S.p.A. riferite all’anno 2018/2019.
Liquidazione polizze assicurative per i mezzi in dotazione a questo Ente alla società “Tua Assicurazioni “S.p.A., con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari, n.1, riferite all’anno 2018/2019 per l’importo di euro 9.400,00.
Determina a contrarre, ai sensi dell’art.32, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 – Assunzione impegno di spesa per la pubblicazione delle risultanze di gara sulla GURS dei lavori di riqualificazione del campo di calcio in località “Pizzuta”.
Determina a contrarre, ai sensi dell’art.32, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 – Assunzione impegno di spesa di euro 262,30 per la pubblicazione delle risultanze di gara sulla GURS dei lavori di riqualificazione del campo di calcio in località “Pizzuta”.
Anticipazione ordinaria all’economo comunale per le spese da sostenere nel periodo I – 1° impegno 2019 del servizio economato.
Anticipazione ordinaria di euro 1.545,00 all’economo comunale per le spese da sostenere nel periodo I – 1° impegno 2019 del servizio economato.
Piano di rateizzazione della cartella n.29620140025761357 alla Riscossione Sicilia –Palermo-, rate da gennaio 2019 a luglio 2019 (saldo). Impegno di spesa.
Piano di rateizzazione della cartella n.29620140025761357 alla Riscossione Sicilia –Palermo-, rate da gennaio 2019 a luglio 2019 (saldo). Impegno di spesa di euro 780,15.
Liquidazione fatture alla ditta Campione Giuseppe S.p.A. per l’acquisto di materiale idrico vario per la rete idrica comunale.
Liquidazione fatture di complessivi euro 413,69, IVA compresa, alla ditta Campione Giuseppe S.p.A., con sede in Via Imera, 72 –Agrigento- per l’acquisto di materiale idrico vario per la rete idrica comunale.
Liquidazione fattura per servizio di pretrattamento e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di novembre presso la discarica sita in c.da Balza di Cetta in territorio di Castellana Sicula (PA), gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.A.
Liquidazione fattura E434 del 27 dicembre 2018 di euro 2.060,81, IVA compresa, per servizio di pretrattamento e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di novembre presso la discarica sita in c.da Balza di Cetta in territorio di Castellana Sicula (PA), gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.A. Accreditamento della somma a favore dell’A.M.A. S.p.A.
Liquidazione fattura n.525 del 24 dicembre 2018 all’A.T.O. Rifiuti PA4 Coinres, relativa al mese di dicembre per costo del servizio e spese generali.
Liquidazione fattura n.525 del 24 dicembre 2018 di euro 19.352,39, IVA compresa, all’A.T.O. Rifiuti PA4 Coinres, Piazza dei Caduti in guerra, 7 - Bolognetta (PA)-relativa al mese di dicembre per costo del servizio e spese generali.
Liquidazione fattura alla ditta Xerox per noleggio macchina fotocopiatrice, 4° trimestre 2018.
Liquidazione fattura n.190000292/G dell’8 gennaio 2019 di euro 402,81, IVA compresa, alla ditta Xerox per noleggio macchina fotocopiatrice, 4° trimestre 2018.