Source: https://comune.orani.nu.it/index.php/ente/atti/list/3?page=9
Timestamp: 2019-10-14 22:36:48+00:00
Document Index: 64864372

Matched Legal Cases: ['art. 192', 'art. 32', 'art. 192', 'art. 32', 'art. 17', 'art. 192', 'art. 32', 'art. 192', 'art. 32', 'art. 192', 'art. 32', 'art. 192', 'art. 32', 'art. 192', 'art. 32']

12/04/2019 237 Lavori di pulizia aree e strade pubbliche - Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2) D. Lgs. 50/2016 per affidamento fornitura carburante alla Ditta Masini Simone - Rifornitore Q8 di Orani - per il funzionamento attrezzature in dotazione al personale operaio - CIG: Z8D28033FB Responsabile di Servizio 263 Kb
12/04/2019 236 Manutenzione ordinaria Piaggio Quargo - Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2) D. Lgs. 50/2016 per affidamento sostituzione pneumatici alla Ditta Piras Antonio - Orani - Codice CIG: Z142801E27 Responsabile di Servizio 272 Kb
11/04/2019 235 Interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo – Deliberazione della G.R. n. 36/31 del 25.07.2017 (Esercizio Finanziario 2017) – Liquidazione fattura n. 51B.S1A2019 del 04/04/2019 alla Ditta Masini Simone Rifornitore Q8 - S.S. 128 Km. 154,072 per fornitura carburante - CIG: Z672770170 Responsabile di Servizio 191 Kb
11/04/2019 234 Codice CIG:7244093EA4 – Liquidazione fattura alla Ditta Zedda Angelo – Via Settembrini, 35 – Gavoi (Nu) – per espletamento Servizio di somministrazione pasti, tramite “Catering”, a favore degli Alunni della Scuola Statale dell'Infanzia “Sa 'e Mastio” - Orani – Anno Scolastico 2018/2019 – Mese di Marzo 2019. Responsabile di Servizio 197 Kb
11/04/2019 233 Lavori di manutenzione viabilità comunale interna al centro abitato – Liquidazione fattura n. 1329 del 31/03/2019 alla Ditta Brundu Edili Sas per fornitura materiale edile - CIG: ZD8272AC97 Responsabile di Servizio 200 Kb
11/04/2019 232 Consultazioni per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 2019 - Costituzione dell’Ufficio elettorale comunale e autorizzazione a compiere lavoro straordinario nei mesi di aprile e maggio 2019. Responsabile di Servizio 192 Kb
11/04/2019 231 Liquidazione fattura per servizio di affiancamento al personale dell'Ente per gestione contabilità economico-patrimoniale per l'anno contabile 2018 - AKAPPA Srl, Milano Responsabile di Servizio 191 Kb
11/04/2019 230 Liquidazione fattura per servizio assistenza tecnica software per il Servizio Ragioneria, Tributi ed Anagrafe ed i Servizi Generali – 1° TRIMESTRE ANNO 2019 - Ollsys Computer Srl, Nuoro Responsabile di Servizio 188 Kb
11/04/2019 229 Consultazioni per l’elezione del Presidente della Regione e rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna del 24 febbraio 2019 - Liquidazione onorari ai componenti i seggi elettorali. Responsabile di Servizio 185 Kb
09/04/2019 228 Liquidazione fatture alla ditta GESAM srl Sassari, relativo alla selezione del multimateriale imballaggi Plastica-Latta e Alluminio Mese Marzo 2019 Cig Z2F272076C Responsabile di Servizio 258 Kb
09/04/2019 227 Impegno di spesa trattamento economico accessorio al personale Operaio e Polizia Locale - Lavoro straordinario periodo aprile - novembre 2019. Responsabile di Servizio 183 Kb
09/04/2019 226 Codice CIG:7244093EA4 – Liquidazione fattura alla Ditta Zedda Angelo – Via Settembrini, 35 – Gavoi (Nu) – per espletamento Servizio di somministrazione pasti, tramite “Catering”, a favore degli Alunni della Scuola Primaria Statale “P. Borrotzu” - Orani – Anno Scolastico 2018/2019 – Mese di Marzo 2019. Responsabile di Servizio 193 Kb
09/04/2019 225 Legge Regionale 11 Maggio 2006, n.4 – art. 17, comma 1 Monitoraggio - anno 2018 e Programmazione - anno 2019. Rettifica Determinazione n° 122 del 22/02/2019. Approvazione Scheda RAC – MF e Scheda RAC – CF. Certificazione Economie – anno 2018 Riapprovazione Fabbisogno – anno 2019. Responsabile di Servizio 257 Kb
09/04/2019 224 Impegno di spesa e liquidazione contributo economico straordinario alla Casa di Riposo per Anziani Pio Istituto di Ricovero “San Giuseppe” - Orani - Anno 2019. Responsabile di Servizio 186 Kb
09/04/2019 223 Codice CIG: Z9C22E0920 - Liquidazione fattura alla Ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Roma – per Abbonamento Aggiornamento Leggi d'Italia in versione On Line – Anno 2019. Responsabile di Servizio 190 Kb
09/04/2019 222 Codice CIG: Z9626B9F68 - Liquidazione fattura alla Ditta Soru Nicola – Agenzia “La Nuova Posta ORANI” - Orani – affiliata al Circuito denominato “La Nuova Posta – Uffici di Posta Privata” - per svolgimento Servizio Postale di ritiro, affrancatura e spedizione corrispondenza per conto dell'Ente – Mese di Marzo 2019. Responsabile di Servizio 188 Kb
08/04/2019 221 Liquidazione fattura n.2PA per saldo progettazione, relativo all'intervento 'Pergola Village', all'Arch. Gianfranco Borrotzu di Orani. CIG:Z8825D527C Responsabile di Servizio 273 Kb
08/04/2019 220 Codice CIG: ZDA27A250B – Liquidazione fattura alla Ditta OLIN S.n.c. di Piras, Todde & C. – Nuoro per riparazione e sostituzione pezzi inefficienti alla Macchina Fotocopiatrice Digitale Modello Infotec MP 5000 in dotazione agli Uffici Comunali di Segreteria – Servizi Sociali e Amministrazione. Responsabile di Servizio 186 Kb
05/04/2019 219 Liquidazione quota contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC - dei lavori relativi alla “pulizia e manutenzione corsi d’acqua di competenza comunale con finanziamento RAS annualità 2017-2018-2019” - CUP:J71G18000210002 - CIG:77222992BB – GARA:7278245 Responsabile di Servizio 240 Kb
05/04/2019 218 Liquidazione quota contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC - dei lavori relativi “Pergola Village - intervento pubblico sulla Piazza Mazzini” CUP: J74I18000020002 - CIG:7726683485 – GARA:7281718 Responsabile di Servizio 193 Kb
02/04/2019 210 Liquidazione quota contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC - per l’avvio della procedure di affidamento dei lavori relativi al “completamento, messa a norma e realizzazione manto in erba sintetica nel campo sportivo Comunale” – CIG: 7745925B83 – CUP: J77J18000540004 – GARA: 7296327 Responsabile di Servizio 205 Kb
02/04/2019 209 Liquidazione quota contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC - per l’avvio della procedure di affidamento incarico di progettazione definitiva – esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori relativi al “completamento, messa a norma e realizzazione manto in erba sintetica nel campo sportivo Comunale” – CIG: 7650011CC6 – CUP: J77J18000540004 – GARA: 7218345 Responsabile di Servizio 198 Kb
02/04/2019 208 Liquidazione quota contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC - per l’avvio della procedure di affidamento dei lavori relativi al “realizzazione del completamento (copertura) e adeguamento alle norme dell'impianto sportivo ad utenza sovra comunale destinato a campo bocce” – CIG: 7746311A0D – CUP: J77J18000550004 – GARA: 7296741 Responsabile di Servizio 199 Kb
02/04/2019 207 Nomina Responsabile del Procedimento - Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D. lgs. 267/2000, art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. per tagliando periodico miniescavatore marca Hitachi, modello ZX10U presso officina specializzata S.A.M.I. srl di Nuoro. Responsabile di Servizio 236 Kb
02/04/2019 206 Lavori di completamento, messa a norma e realizzazione manto in erba sintetica nel campo sportivo Comunale – Liquidazione fattura n. 152E del 22.03.2019 alla LND Servizi Srl per rilascio parere preventivo esame progetto Responsabile di Servizio 190 Kb
02/04/2019 205 Codice CIG: ZDA2792233– Liquidazione fattura alla Ditta OLIN S.n.c. di Piras, Todde & C. – Nuoro per fornitura n. 2 Calcolatrici Professionali da Tavolo per Ufficio Segreteria. Responsabile di Servizio 186 Kb
02/04/2019 204 Codice CIG: Z5D21E8CC7 - Liquidazione fattura alla Ditta Piras S.r.l. – Orani – per erogazione Servizio Buono Pasto sostitutivo del Servizio Mensa a favore dei Dipendenti Comunali – Anno 2018. Responsabile di Servizio 212 Kb
02/04/2019 203 Impegno di spesa e liquidazione diritti di segreteria per l'interramento della linea elettrica sulla Piazza Mazzini in favore della Società ENEL e-distribuzione Spa. CIG: ZE027D9042 Responsabile di Servizio 199 Kb
02/04/2019 202 Manutenzione impianto di pubblica illuminazione - Liquidazione canone mese di Marzo 2019 alla Ditta R.H. Impianti di Rahmani Hamidreza con sede a Sassari in Via Pietro Casu n° 16 CIG 6553701D24 Responsabile di Servizio 276 Kb
02/04/2019 201 Gestione Servizio Raccolta Differenziata dei Rifiuti del Comune di Orani per il periodo 2019 CIG 7657090E8C Liquidazione Competenze Ditta F.lli Pireddu Snc per servizio periodo Marzo 2019 Responsabile di Servizio 274 Kb
02/04/2019 200 Rettifica Determinazione n. 334 del 01/07/2016, n. 554 del 18/11/2016, aventi ad oggetto “Impegno di Spesa per corresponsione indennità di carica al Sindaco ed agli Assessori Comunali – Quinquennio 2016/2021”. Responsabile di Servizio 260 Kb
22/03/2019 199 Interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo – Deliberazione della G.R. n. 36/31 del 25.07.2017 (Esercizio Finanziario 2017) – Liquidazione fattura n. 24 del 19/03/2019 alla Ditta Are Nicola per fornitura attrezzature e materiale di usura Responsabile di Servizio 190 Kb
21/03/2019 198 Liquidazione fattura per inserimento in Comunità Integrata. Periodo: Gennaio - Febbraio 2019. CIG: Z572474E4A Responsabile di Servizio 187 Kb
21/03/2019 197 Liquidazione fattura per inserimento in Comunità Integrata. Periodo: 27 Novembre 2018 - 26 Gennaio 2019. CIG: Z5626586E6 Responsabile di Servizio 186 Kb
21/03/2019 196 Codice CIG: ZDA27A250B- Determina a contrarre ai sensi art. 192 - D.Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 - D.Lgs. 50/2016 - Affidamento Servizio di riparazione e sostituzione pezzi inefficienti alla Macchina Fotocopiatrice Digitale Modello Infotec MP 5000 in dotazione agli Uffici Comunali di Segreteria – Servizi Sociali e Amministrazione. Responsabile di Servizio 294 Kb
21/03/2019 195 Liquidazione fattura alla ditta Grafiche Gaspari Srl – Granarlo dell’Emilia (BO) – per fornitura registro annotazione duplicati tessere elettorali – Strumento di acquisto MEPA - CIG: ZD22775EFD Responsabile di Servizio 185 Kb
21/03/2019 194 Liquidazione Fatture 701801-701802-701803 del 15/03/2019 per l’acquisto di gasolio per riscaldamento, destinato agli impianti degli edifici di proprietà e/o in uso a questo Comune, alla Ditta Testoni Srl Regione Predda Niedda Sassari - P.IVA 00060620903 -Cig Z582786053 Responsabile di Servizio 279 Kb
21/03/2019 193 Liquidazione fatture alla ditta GESAM Srl Sassari, relativo alla selezione del multimateriale imballaggi Plastica-Latta e Alluminio Mese Febbraio 2019 - Cig Z2F272076C Responsabile di Servizio 259 Kb
21/03/2019 192 Interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo – Deliberazione della G.R. n. 36/31 del 25.07.2017 (Esercizio Finanziario 2017) – Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2) D. Lgs. 50/2016 per affidamento fornitura vestiario e DPI alla Ditta F.lli Pintus Snc - Nuoro - Codice CIG: Z59279E8C8 Responsabile di Servizio 281 Kb
21/03/2019 191 Interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo – Deliberazione della G.R. n. 36/31 del 25.07.2017 (Esercizio Finanziario 2017) – Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2) D. Lgs. 50/2016 per affidamento fornitura attrezzature e materiale usura Ditta Soddu Tonino Srl - Nuoro Responsabile di Servizio 279 Kb
21/03/2019 190 Interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo – Deliberazione della G.R. n. 36/31 del 25.07.2017 (Esercizio Finanziario 2017) – Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2) D. Lgs. 50/2016 per affidamento fornitura attrezzature e materiale usura Ditta Muggittu Peppino - Nuoro - Codice CIG: ZAA27A668B Responsabile di Servizio 279 Kb
21/03/2019 189 ANNO 2018 – Liquidazione rimborso spese alle Poste Italiane Spa per la tenuta e gestione conti correnti postali intestati all’Ente. Responsabile di Servizio 182 Kb
19/03/2019 188 Impegno Spesa per inserimento presso Comunità Integrata “Smeralda – Padru (Ot)' - Periodo 27/01/2019 – 26/03/2019 CIG: Z33279FBF4 Responsabile di Servizio 194 Kb
19/03/2019 187 Liquidazione al Comune di Nuoro della quota oneri per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale anno 2017 – Impegno di spesa quota oneri per l’anno 2018 e 2019. Responsabile di Servizio 184 Kb
Registrazioni: 450/636