Source: https://www.servizipa.cloud/comuni/tripi/albopretorio_ta.asp?com=189&sez=dtd&ct=&keypg=&ids=87&anno=2009
Timestamp: 2019-09-18 01:31:11+00:00
Document Index: 7594362

Matched Legal Cases: ['art. 3', 'art. 36', 'art. 3', 'art. 1', 'art. 18', 'art. 13']

Determina reg. generale n° 144 - del 14/12/2009
Settore III Tecnico Manutentivo
Adeguamento costo di costruzione secondo aggiornamento ISTAT Anno 2010.
IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO
1) Il costo di costruzione di cui all'art. 3 della Legge 28.01.1977, n. 10, per l'anno 2010, viene fissato in € 246,57 al mq. di costruzione;
2) Di dare atto che con la presente, si è provveduto per l'anno 2010 ad adeguare il costo di costruzione alle variazioni dei costi intervenuti e rilevati dall'ISTAT.
Determina reg. generale n° 143 - del 14/12/2009
Adeguamento Oneri di Urbanizzazione ai costi correnti per l’anno 2010.- Art. 17 della Legge Regionale 16.04.2003 Nr. 4.- Determinazioni.-
1)- di prendere atto dell’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione effettuato da questo Ente per l’anno 2010;
2)- di approvare l’allegata relazione, predisposta dell’Ufficio Tecnico Comunale, che calcola l’adeguamento degli Oneri di Urbanizzazione per l’anno 2010.-
Documenti Allegati: scheda
Determina reg. generale n° 142 - del 14/12/2009
Ricarica estintori di proprietà comunale: determinazioni.
IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
1)-Di affidare la ricarica degli estintori di proprietà comunale, alla Ditta "Orientamento" S.a.S., con sede in Olivarella, Via E. Berlinguer n. 31, per un importo complessivo pari ad € 300+50,35=350,35;
2)-Di imputare la spesa complessiva di €. 350,35 al Codice 1.01.02.03 ex Cap. 87 del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità;
3)-Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario e al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Determina reg. generale n° 141 - del 14/12/2009
Affidamento fornitura carburante per gli automezzi comunali: determinazioni
IL CAPO SETTORE III – TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
1)	Di affidare, per le suesposte motivazioni alla ditta Cautela Filippo con sede in Tripi Via Aldo Moro n. 25/A, di fiducia di questa Amministrazione, la fornitura del carburante necessario al funzionamento dei veicoli comunali, sino alla concorrenza di € 2.000,00 (IVA compresa al 20%), ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l’Acquisizione in Economia di Beni e Servizi;
2)	Di liquidare il dovuto alla succitata ditta a presentazione di regolare fattura corredata da relativi buoni carburante sottoscritti dai dipendenti autorizzati, con cadenza mensile e con apposita determina di settore;
3)	Di imputare la spesa di cui sopra al Codice 1.01.02.02 ex Cap. 82 per € 2.000,00, del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità;
4)	Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
(Geom. Lipari Fortunato)
Determina reg. generale n° 140 - del 11/12/2009
Intervento urgente sulla strada comunale "Paratore".- Liquidazione.
IL CAPO SETTORE iii TECNICO-MANUTENTIVO
1) Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Giunta Bernardino, con sede in Furnari, contrada "Condurso" n.r. 13, la somma complessiva a saldo di € 2.688,00 (I.V.A. compresa) giusta fattura Nr. 15/09 dell'11.12.2009;
2) Di imputare la complessiva spesa di € 2.688,00 al Codice 2.08.01.01 ex cap. 2906 del bilancio c.e. che presenta sufficiente disponibilità;
3) di trasmettere copia del presenta atto al settore Economico-Finanziario ed all'Ufficio di Segreteria, per gli adempimenti conseguenziali.
IL CAPO SETTORE III
(Geom. Lipari Geom. Fortunato)
Determina reg. generale n° 139 - del 11/12/2009
Revisione scuolabus comunale.- Determinazioni.
1) Di dare mandato all'economo comunale per il pagamento dei versamenti necessari ad effettuare la revisione dello scuolabus comunale, con incarico di separata rendicontazione;
2) Di imputare la spesa di cui sopra al codice 1.01.02.03 ex cap. 87 del binancio c.e. che presenta sufficiente disponibilità:
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario, all'economo comunale ed all'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti consequenziali.
Determina reg. generale n° 138 - del 9/12/2009
Conferimento incarichi per progettazione e Responsabile Unico del Procedimento relativamente a cantieri regionali di lavoro, da istituire ai sensi dell’art. 36 della L.R. n. 6/2009.
IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
1)-Di conferire, per le motivazioni espresse in premessa, al Geom. Michele Carbone, Istruttore Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale, l’incarico per la redazione delle tre progettazioni esecutive relativamente ai: “Cantiere di lavoro per la pavimentazione del Quartiere Giuggia e vicoli adiacenti”; “Cantiere di lavoro per la pavimentazione di vialetti interni al Cimitero di Tripi”; “Sistemazione pertinenze comunali di Via Baracca”;
2)-Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento e degli adempimenti necessari per l’esecuzione dei suddetti cantieri di lavoro regionale, il Geom. Nicola Correnti, Istruttore Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale di questo Ente,
3)-Di disporre la notifica della presente agli interessati, per i successivi provvedimenti di competenza.
4)-Di trasmettere copia del presente atto al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Determina reg. generale n° 137 - del 01/12/2009
Messa in opera addobbi natalizi: Determinazioni.
1)-Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la messa in opera di luminarie Natalizie, al fine di decorare le vie principali del centro e delle frazioni in occasione del Santo Natale 2009, alla Ditta Raimondo Carmelo, con sede in Barcellona P.G., Via Venezia n. 32, la quale si è rese disponibile ad effettuare l’intervento richiesto;
2)-Di imputare la spesa complessiva di €. 2.000,00 al Codice 1.07.02.03 ex Cap. 2320 del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità;
5)-Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario e al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Determina reg. generale n° 136 - del 01/12/2009
Manutenzione pozzetto raccolta acque bianche nel cimitero di Tripi centro Liquidazione.-
IL CAPO SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO –INFRASTRUTTURALE
1.	Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Chillemi Giuseppe, con sede in Tripi, Via Arangiaro n. 22, la somma complessiva di €. 360,00 (IVA compresa), giusta fattura n. 03 del 10/07/2009;
2.	Di imputare la complessiva spesa di €. 360,00 al codice: n. 1.10.05.03 ex cap. 1420, del bilancio c.e che presenta sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con determina n. 51/2009;
Determina reg. generale n° 135 - del 30/11/2009
Esumazione salma: Liquidazione
L CAPO SETTORE TECNICO - MANUTENTIVO
1. Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Chillemi Giuseppe, con sede in Tripi, Via Arangiaro n. 22, la somma complessiva di €. 500,00 (IVA compresa), giusta fattura n. 06 del 19/10/2009;
2. Di imputare la complessiva spesa di €. 500,00 al codice: n. 1.10.05.03 ex cap. 1420, del bilancio c.e che presenta sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con determina n. 121/2009;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario e al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
Determina reg. generale n° 134 - del 30/11/2009
Manutenzione scuolabus di proprietà comunale: Liquidazione
IL CAPO SETTORE TECNICO - MANUTENTIVO
1.	Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Graziano e Nardo s.n.c. con sede in Capo D’Orlando, Via Torrente Forno 100, la somma complessiva di €. 185,00 (IVA compresa), giusta fattura n. 1335 del 24/11/2009;
2.	Di imputare la complessiva spesa di €. 185,00 al codice: n. 1.01.02.03 ex cap. 138, del bilancio c.e che presenta sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con determina n. 125/2009;
Determina reg. generale n° 133 - del 27/11/2009
Posa tubazione per fornitura acqua Frazione S. Cono. Liquidazione.-
1.	Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Chillemi Giuseppe, con sede in Tripi, Via Arangiaro n. 22, la somma complessiva di €. 5.469,20 (IVA compresa), giusta fattura n. 04 del 01/10/2009;
2.	Di imputare la complessiva spesa di €. 5.469,20 al codice: n. 2.09.04.01 ex cap. 2741, del bilancio c.e che presenta sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con determina n. 77/2009;
Determina reg. generale n° 132 - del 26/11/2009
Manutenzione straordinaria della Via Fornacca a ampliamento del tornante di Corso Francesco Todaro di Tripi centro. Scelta modalità di gara.
1.	Di affidare l’esecuzione dei lavori riguardanti la manutenzione straordinaria della Via Fornacca a ampliamento del tornante di Corso Francesco Todaro di Tripi centro, mediante cottimo, così come previsto dagli art. 3 e 5 del regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia, con il metodo della procedura negoziata preceduta da gara informale tra almeno 5 ditte in possesso dei requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative per l’esecuzione dei lavori in parola;
2.	Di approvare la lettera tipo d’invito al cottimo di che trattasi, predisposta da questo Settore, che si allega;
3.	Di dare atto che i suddetti lavori verranno eseguiti utilizzando le somme relative ai mutui concessi dalla Cassa DD.PP. alla data del 31/12/1988, in conformità alle disposizioni dell’art. 1 del D.M. Tesoro 07/01/1998, giuste autorizzazioni della suddetta Cassa datate 06/10/2009 prot. nn. 112410 2009; 112411 2009; 112426 2009, dell’importo complessivo di € 61.974,82;
4.	Di trasmettere copia del presente atto ai Settori Economico-Finanziario ed Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
Determina reg. generale n° 131 - del 26/11/2009
Fornitura di carburante per gli automezzi comunali: Liquidazione.
1)	Di liquidare alla ditta Cautela Filippo con sede in Tripi Via Aldo Moro 25/A, la somma complessiva di € 887,20 (IVA compresa al 20%), giusta fattura n.30 del 31/10/2009, , vistata per la regolarità, qualità e congruità dei prezzi;
2)	Di imputare la spesa di cui sopra al Codice 1.01.02.02 ex Cap. 82, del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno di spesa assunto con le proprie determine n. 80 del 25/08/2009 e n. 112 del 20/10/2009;
3)	Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
Determina reg. generale n° 130 - del 23/11/2009
C.C.D.I. anno 2007: Liquidazione compensi per progetto obiettivo alla contrattista del Settore Tecnico- Manutentivo
1)	di liquidare e pagare, al personale contrattista nella persona della Sig. Aveni Donata, la somma di €.554,00 giusto progetto obiettivo approvato;
2)	di imputare la complessiva somma di €. 554,00 al cod. 1.01.08.01 ex cap. 202 RR.PP. del bilancio c.e. , che presenta la sufficiente disponibilità.
3)	Di trasmettere copia della presente al Settore Economico-Finanziario e al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
Determina reg. generale n° 129 - del 23/11/2009
rimborso spese per esumazione e tumulazione salme dei coniugi Crupi Giovanni e Rizzo Maria: Determinazioni.
1. Di liquidare e pagare, a tacitazione di ogni avere, alla sig.ra Rizzo Maria Tindara, meglio sopra generalizzata, la somma complessiva di € 3.600,00, ritenuta congrua per l'esecuzione di tutti i lavori riguardante l'intervento igienico-sanitario meglio sopra evidenziato;
2. Di imputare la spesa erivante dall'esecuzione del presenta atto, dell'importo complessivo pari ad € 3.600,00 al codice 2.10.05.01 ex caèp. 2736 ex cap. 138, del bilancio c.e che presenta sufficiente disponibilità;
Determina reg. generale n° 128 - del 23/11/2009
Lavori di completamento della Chiesa San Gaetano della Frazione Campogrande. Ripartizione fondo di cui all’art. 18 della L. 109/94 e s.m. ed i.
IL CAPO SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
1)	Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in premessa, al personale che segue le somme a fianco di ciascuno segnate, in base alla tabella allegata:
-Ing. Chiofalo Nunziato	€ 227,64
-Geom. Fortunato Lipari	€ 273,17
-Geom. Carbone Michele	€ 204,88
-Geom. Correnti Nicola	€ 204,88
Totale € 910,57
2)	Di imputare la complessiva somma di € 910,57 al cod. 2.05.01.01 ex cap. 2499 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità.
3)	Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Determina reg. generale n° 127 - del 23/11/2009
Polizze assicurative RCA per gli automezzi comunali: Determinazioni.
1)	Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il preventivo, trasmesso in data 20/11/2009 ed assunto al prot. 7485, dalla compagnia UNIPOL – Agenzia Generale di Terme Vigliatore, Via 1° Maggio 64, di fiducia di questa amministrazione, relativo al rinnovo delle polizze assicurative RCA per gli automezzi di proprietà comunale, per l’importo complessivo di € 4.118,00;
2)	Di liquidare e pagare il superiore importo alla predetta Agenzia a fronte della stipula delle relative polizze assicurative;
3)	Di imputare la spesa complessiva di € 4.118,00 al Codice 1.01.02.03 ex cap. 83 per € 1.827,00 ed ex cap. 138 per € 2.291,00 del bilancio c.e., che presentano sufficiente disponibilità;
4)	Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE.
Determina reg. generale n° 126 - del 18/11/2009
Presa atto del verbale di aggiudicazione provvisoria per servizio di illuminazione votiva dei cimiteri di TRIPI centro e della frazione S. Cono periodo 2009/2011
1)-Di prendere atto, per le suesposte motivazioni, delle risultanze del verbale di aggiudicazione della gara espletata dal Capo Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale in data 19/10/2009, relativo al “servizio di illuminazione votiva dei cimiteri di Tripi centro e della frazione S.Cono, periodo 2009/2011”, dando atto che non essendo pervenuti contro lo stesso, entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni legislativi, rilievi e contestazioni, il medesimo è divenuto definitivo in data 28/10/2009.
2)-Di dare atto che il servizio è stato aggiudicato alla Ditta CHILLEMIMPIANTI con sede in Furnari, Via Vittorio Emanuele 168, la quale ha offerto l’aumento del 27,10% riferito agli incassi di cui alle lett. a) e b) dell’art. 13 del Capitolato d’Oneri che disciplina il servizio in parola;
3)-Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Affari Generali e Sociali per gli adempimenti consequenziali.
Determina reg. generale n° 125 - del 18/11/2009
Impegno somma per manutenzione scuolabus comunale.-Determinazioni.-
1)-Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la manutenzione dello Scuolabus comunale sopra descritto, alla Ditta Graziano e Nardo s.n.c., con sede in Capo D’Orlando, Via Torrente Forno, la quale si è resa disponibile ed effettuare l’ intervento richiesto;
2)-Di imputare la spesa complessiva di €. 185,00 (compresa IVA), al Codice 1.01.02.03 ex cap. 138, del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità;
4)-Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Determina reg. generale n° 124 - del 16/11/2009
impegno somme per la manutenzione di alcuni automezzi comunali
1)-Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la manutenzione degli automezzi comunali sopra descritti, alla Ditta Zante Sebastiano, con sede in Basicò, Via Largo Cuba, 31/33, la quale si è resa disponibile ed effettuare gli interventi richiesti;
2)-Di imputare la spesa complessiva di €. 1.347,48 (compresa IVA), al Codice 1.01.02.03 ex cap. 138, del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità;
Determina reg. generale n° 123 - del 12/11/2009
Lavori di completamento della Chiesa San Gaetano della Frazione Campogrande: Liquidazione.
1)	Di liquidare, per le suesposte motivazioni, alla ditta De Pasquale Carmelo, con sede in Tripi, Via Steropea 42, la somma di € 53.013,21 (IVA compresa al 20%), giusta fattura n. 04 del 19/10/2009, vistata da questo Settore per la regolarità, qualità e congruità dei prezzi;
2)	Di imputare la predetta somma al Cod. 2.05.01.01 ex cap. 2499 RRPP per € 44.069,96 ed al Cod. 2.05.01.01 ex cap. 2499 per € 8.952,25, del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, giusti impegni di spesa assunti con delibera di GM n. 21 del 22/05/2009 e con determina di settore n.83 del 31/08/2009;
3)	Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
Determina reg. generale n° 122 - del 11/11/2009
Assistenza e manutenzione Personal Computer, S.O. + MS Office Microsoft, rete LAN e gestione Internet, in dotazione agli Uffici Comunali – Compenso 3° trimestre 2009.
IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
1)	Di liquidare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Point Service S.r.l., con sede in Furnari (ME) Via Orti 53, la somma di € 1.500,00 (IVA compresa) giusta fattura n. 1444 del 07/10/2009, quale compenso per il 3° Trimestre 2009, vistata da questo ufficio per la regolarità, qualità e congruità dei prezzi;
2)	Di imputare la spesa di cui sopra al Codice 1.01.02.03 ex cap. 87 RR.PP. del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
3)	Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE F.F.
(Geom. Correnti Nicola)
Determina reg. generale n° 121 - del 9/11/2009
Esumazione salma- Determinazione.-
IL CAPO SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO
1.	Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l’esecuzione urgente dei lavori di cui sopra, nelle forme previste dal vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia, alla ditta Chillemi Giuseppe, con sede in Tripi, Via Arangiaro Nr. 22, la quale si è resa disponibile ad effettuare l’intervento richiesto;
2.	Di imputare la complessiva spesa di €. 500,00 al codice n. 1.10.05.03 ex cap. 1420 del bilancio c. e che presenta sufficiente disponibilità;
Determina reg. generale n° 120 - del 04/11/2009
Riparazione copertura scavi archeologici necropoli di Abacena. Liquidazione.
1.	Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Chillemi Giuseppe, con sede in Tripi, Via Arangiaro n. 22, la somma complessiva di €. 500,00 (IVA compresa), giusta fattura n. 05 del 19/10/2009;
2.	Di imputare la complessiva spesa di €. 500,00 al codice: n. 1.01.02.03 ex cap. 138, del bilancio c.e che presenta sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con determina n. 109/2009;
© Point Service Srl mercoledì 18 settembre 2019