Source: http://docplayer.fi/3269346-Kauniaisten-kaupunki-grankulla-stad-talouskatsaus-lokakuu-2010.html
Timestamp: 2017-03-27 04:47:59+00:00
Document Index: 20024558

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS LOKAKUU PDF
KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2010
Download "KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2010"
1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS LOKAKUU 20102 VÄESTÖ TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2010 Kaupungin väestömäärä oli tilanteen mukaan 8639 henkilöä väestön määrä oli vahvistetun tiedon mukaan 8617 henkilöä. Väestön määrä on siis lisääntynyt vuoden aikana 22 henkilöllä. TYÖLLISYYS TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee alueen työllisyyskatsauksen kuukausittain. Viimeisin työllisyyskatsaus on syyskuun 2010 lopun tilanteesta. Koko maan työttömyysprosentti syyskuun 2010 lopussa oli 9,1 % ( : 9,6 %). Vastaava luku uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli 6,9 % ( : 7,3 %). Kauniaisissa työttömien suhteellinen määrä syyskuun lopussa oli 4,0 % ( : 5,0 %). Kauniaisten työttömyys % on noussut lokakuusta 2008 syyskuuhun 2010 kokonaisuudessaan 1,3 % (2,7 %:sta 4,0 %:iin). Maksimissaan Kauniaisten työttömyys % on ollut lokakuun 2009 lopun tilanteessa, 5,2 %. Uudenmaan ELY-keskuksen alueella pienin työttömyysprosentti syyskuun 2010 lopussa oli Kauniaisissa, 4,0 %, ja korkein Hangossa, 11,3 %. Kauniaisissa oli syyskuun 2010 lopussa lukumääräisesti 154 työtöntä ( : 193) ja avoimia työpaikkoja oli 37 ( : 29). Yli 50 vuotiaiden osuus työttömistä oli 43,5 % ( : 39 %). Miehiä oli työttömänä suhteessa enemmän kuin naisia 62 % / 38% ( : 58 % / 42 %). Alla olevasta taulukosta ilmenee PKS kuntien työttömyysasteet ajanjaksolla 12/2008-9/2010. Työttömyys on alentunut elokuun 2010 tilanteen jälkeen selkeästi. Kyseessä on pitkälti keväällä valmistuneiden työllistyminen työmarkkinoille. Silti työttömyys on nyt selkeästi alhaisemmalla tasolla kuin vuosi sitten samaan aikaan. Talouden tila ja näkymät ovat parantuneet. Työttömyysaste % Espoo 4,8 7,2 6,3 6,7 6,2 6,2 5,8 Helsinki 6,2 8,9 8,0 8,6 7,8 8,2 7,7 Vantaa 6,6 9,4 8,8 9,3 8,8 8,8 8,3 Kauniainen 2,8 5,2 4,4 4,5 4,2 5,0 4,0 KÄYTTÖTALOUS TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2010 Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti oli 83,3 % (joka saadaan jakamalla 10kk/12kk). Tulojen toteumaprosentti koko kaupungin tasolla oli 80 % ja toimintamenojen budjetin toteuma 80,3 %. Lautakuntien määrärahojen käyttö on pysynyt laskennallinen määrärahojen käyttöprosentin alapuolella lukuun ottamatta suomenkielistä koulutointa. Ylitys perustuu kotikuntakorvausmenojen maksamiseen ja koulutoimessa käynnissä oleviin projekteihin, joihin on saatu rahoitusta Opetushallitukselta ja CIMO:lta. Näiden projektien tuotot ja kulut eivät sisälly käyttötalouden talousarvioon. Projekteista oli erillinen yhteenveto syyskuun talouskatsauksessa. Projekteille tyypillistä on se, että ne voivat käyttää rahaa vain saatujen avustusten verran. 13 24 TULOSLASKELMA TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2010 Lokakuun 2010 lopussa toimintakate on -39,2 meur. Negatiivinen toimintakate on kyetty rahoittamaan verotuloilla (43,5 meur) ja valtionosuuksilla (2,3 meur) ja rahoitustuloilla (1,4 meur). Vuosikate on näin ollen positiivinen 7,9 meur Palkkojen toteuma % per on 76,2. Laskennalliseen tasoon 83,3 % verraten toteutunut on 7,1 % alhaisempi. Henkilöstökulujen budjetti sisältää 2 %:n palkankorotusvarauksen, mistä ei vielä tänä vuonna ole käytetty yhtään. Palkankorotukset ovat tänä vuonna maksimissaan vain 0,7 % työehtosopimuksiin perustuen. Lisäksi palkkoja jää käyttämättä sosiaali- ja terveystoimen rekrytointitilanteiden vuoksi, koska vakinaisen henkilöstön palkkaamisen sijasta ajaudutaan suunniteltua enemmän vuokratyövoiman käyttöön. 35 KÄYTTÖTALOUS LOKAKUU 2010 (EUR) 2008 TP 2009 TP TA + LMR 2010 TOTEUMA EROTUS 2010 Toteuma % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,15 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,8 Muut toimintatuotot ,01 Sisäiset tulot ,86 Valmistus omaan käyttöön ,97 TOIMINTATUOTOT ,97 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,23 Palvelujen ostot ,48 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Avustukset ,97 Muut toimintakulut ,62 Sisäiset menot ,86 TOIMINTAKULUT ,25 TOIMINTAKATE ,36 Kunnallisvero ,05 Kiinteistövero ,05 Osuus yhteisöverosta ,01 VEROTULOT ,28 VALTIONOSUUDET ,03 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT ,54 VUOSIKATE ,78 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SATUNNAISET ERÄT TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,56 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Kauniaisten kaupungin verotulokertymä osoittaa per kunnallisverojen osalta 41,1 meur:n toteumaa, joka on 93,0 % budjettiin verraten. Kiinteistöverojen toteuma osoittaa 1,4 meur:n toteumaa, joka vastaa tällä hetkellä 52,0 %:n toteumaa budjetoidusta johtuen tilitysjaksotuksesta. Yhteisöveron toteuma osoittaa 0,937 milj. euron tilitystä, joka vastaa 76,0 %:n toteumaa budjetoituun tasoon verraten. Yhteensä Kauniaisille tilitettyjen verotulojen määrä on 43,5 meur eli 90,2 % ylittäen ajankohdan laskennallisen toteuman. Verohallinto oikaisee verotusta vuosittain marraskuussa. Tällöin tilitys jäänee huomattavasti alhaisemmalle tasolle vuoden aikana tilitettyihin muihin kuukausieriin verraten. 46 Tilitetyt verotulot yhteensä, kalenterivuodet Kauniainen, Lokakuu 2010 Lokakuu 2009 Lokakuu 2008 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteensä Oikaisukorko ,000 Tilitetty yhteensä viimeiseltä 13 kk:lta 5,000 4,000 3,000 2,000 milj. 1,000 0, loka 2009 marras 2009 joulu 2010 tammi 2010 helmi 2010 maalis 2010 huhti 2010 touko 2010 kesä 2010 heinä 2010 elo 2010 syys 2010 loka Vuoden 2010 verotulokehityksen arvioidaan toteutuvan 99 % budjetoituun 48,2 meur:oon nähden ja toteutuvan näin ollen 47,7 meur:n suuruisena. Valtionosuuksien 2010 vuosituotoksi ennustetaan 2,785 milj. euroa. Ennuste pohjautuu vuoden aikana tilitettyihin kuukausittaisiin valtionosuuksiin. Valtionosuuksien toteuma % jää laskennallisesta budjetista sen vuoksi, että valtionosuusperusteet ovat muuttuneet vuoden 2010 alusta. Ne ovat jakautuneet yhden putken malliksi, opetus- ja sivistystoimen muihin valtionosuuksiin ja kotikuntakorvauksiin. Kotikuntakorvaukset kirjataan koulutoimen tuloiksi, mikä vastaavasti vähentää valtionosuuksiksi budjetoituja tuloja. Tämä näkyy tuloslaskelmatarkastelun kautta siten, että toimintatulojen myyntituottoihin kirjautuu kotikuntakorvauksia ja ne vastaavasti alentavat valtionosuuksia. 57 RAHOITUSLASKELMA TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2010 Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Laskelman avulla on mahdollista tulkita, miten alijäämäinen rahavirta on katettu tai toisaalta miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen. Rahoituslaskelman tulorahoituksen korjauserien tarkoituksena on vähentää rahoituslaskelmasta pois käyttötalouteen kirjatut myyntivoitot, jotta varsinaisen palvelutoiminnan rahavirta saadaan selville. Investointien rahavirran laskemiseksi, käyttöomaisuuden myyntivoitot kuitenkin lisätään rahavirtalaskelmaan. Lokakuun 2010 talouskatsauksen rahoituslaskelmassa on mukana HSY:n kuntayhtymän perustamiseen liittyvät kirjaukset. Nettomääräisesti vesilaitoskirjauksilla ei ole vaikutusta rahoituslaskelman kassavaroihin. Niillä on kuitenkin merkittäviä vaikutuksia toiminnan-, investointien- ja rahoituksen rahavirtoihin. Toiminnan rahavirrassa (samoin tuloslaskelman satunnaisissa tuotoissa) näkyy satunnainen tuotto 2,5 meur, joka perustuu siihen, että vesilaitoksesta kirjattu tuotto ylittää sen tasearvon (2,3 meur). Satunnaiseksi tuotoksi on kirjattu myös maankäyttösopimukseen perustuva Kauniaisille tilitetty sopimussakko (0,2 meur). Investointien rahavirrassa näkyy sijoitus HSY:n peruspääomaan 1,44 meur. Rahoituksen rahavirrassa on lainasaatava HSY:ltä 4,4 meur, mikä sisältyy kohtaan Antolainauksen muutokset. Muut maksuvalmiuden muutokset ovat vaihtelevan luontoisia saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutoksia, jotka oheisessa rahoituslaskelmassa sisältävät vesilaitosomaisuuden tase-arvon siirron 3,5 meur. Erä sisältää myös lyhytaikaisia velkoja -1,3 meur. Eli Kauniaisella oli lyhytaikaisia saatavia nettoperusteisesti n. 2,2 meur Investointimenot per olivat 6,9 meur. Tämä huomioiden loppuvuoden investointitoteuman voidaan ennustaa ylittävän talousarvion tason (TA10: 7,3 meur) huomioiden kuitenkin se, että tässä vaiheessa vuotta ei ole vielä tehty lakisääteisiä investointisiirtoja käyttötalouteen. Siirrot tehdään tilinpäätöksen yhteydessä. INVESTOINNIT - INVESTERINGAR euroa TA + LMR OVK 1 OVK 2 9/ /2011 Ennuste YHTEENSÄ MENOT-TOTALA UTGIFTER ,3 761, , , , ,2 YHTEENSÄ TULOT-TOTALA INKOMSTER -357,6 0,0-211,5-249,0-249,0-387,1 NETTO ,7 761, , , , ,1 VUODEN 2010 AIKANA MYÖNNETYT LISÄMÄÄRÄRAHAT 3 608,9 KH:n kuukausitason investointien talouden seurannan raportointipohjana käytetään kaupunginvaltuuston talousarviokirjassa hyväksyttyjä, sitovia investointihankkeiden raportointitasoja. Raportilta on mahdollista nähdä hankkeiden kustannustrendi vuoden aikana ja verrata sitä ennusteeseen. Tarkemman tason projektinhallinnallista informaatiota tuottaa yhdyskuntatoimi. 68 RAHOITUSLASKELMA TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2010 TP TP TA RAHOITUSLASKELMA 10/2010 BOKSLUT BOKSLUT BG + lmr KAUNIAINEN (PL. VESILAITOS) TOTEUMA (1 000 ) 10/ VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG Satunnaiset erät - Extraordinära poster Tulorahoituksen korjauserät Korrektivposter till internt tillförda medel Toiminnan rahavirta INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Käyttöomaisuusinvestoinnit Investeringar i anläggningstillgångar 231 Rahoitusosuudet investointeihin 19 Finansieringsandelar för investeringsutgifter Käyttöomaisuuden myyntitulot Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar Varsinainen toiminta ja investoinnit netto Ordinarie verksamhet och investeringar netto RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERINGVERKSAMHET Antolainauksen muutokset Förändringar i utlåningen Antolainojen vähennys - Minskning av utlåningen Antolainojen lisäys - Ökning av utlåningen 4000 Lainakannan muutokset Förändringar i lånestocken -220 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Minskning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen lisäys Rahoitustoiminta netto Finansiering netto Muut maksuvalmiuden muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel Kassavarat Kassamedel Lainakanta Lånestock9 Toimialat Yleishallinto KÄYTTÖTALOUS LOKAKUU 2010 (EUR) 2008 TP 2009 TP TA + LMR 2010 TOTEUMA EROTUS 2010 Toteuma % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,98 Maksutuotot ,09 Tuet ja avustukset ,16 Muut toimintatuotot Sisäiset tulot ,66 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT ,13 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,61 Palvelujen ostot ,77 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,09 Avustukset ,14 Muut toimintakulut ,73 Sisäiset menot ,44 TOIMINTAKULUT ,86 TOIMINTAKATE ,27 810 SOTE KÄYTTÖTALOUS LOKAKUU 2010 (EUR) 2008 TP 2009 TP TA + LMR 2010 TOTEUMA EROTUS 2010 Toteuma % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,81 Maksutuotot ,22 Tuet ja avustukset ,8 Muut toimintatuotot ,52 Sisäiset tulot ,4 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT ,11 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,15 Palvelujen ostot ,65 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,61 Avustukset ,12 Muut toimintakulut ,74 Sisäiset menot ,06 TOIMINTAKULUT ,93 TOIMINTAKATE ,15 911 YLK KÄYTTÖTALOUS LOKAKUU 2010 (EUR) 2008 TP 2009 TP TA + LMR 2010 TOTEUMA EROTUS 2010 Toteuma % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,93 Maksutuotot ,57 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,19 Sisäiset tulot ,68 Valmistus omaan käyttöön ,88 TOIMINTATUOTOT ,06 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,1 Palvelujen ostot ,52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,34 Avustukset ,35 Muut toimintakulut Sisäiset menot ,69 TOIMINTAKULUT ,52 TOIMINTAKATE ,65 1012 Rakennusvalvonta KÄYTTÖTALOUS LOKAKUU 2010 (EUR) 2008 TP 2009 TP TA + LMR 2010 TOTEUMA EROTUS 2010 Toteuma % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot ,84 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sisäiset tulot Valmistus omaan käyttöön ,4 TOIMINTATUOTOT ,11 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,26 Palvelujen ostot ,71 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,13 Avustukset Muut toimintakulut ,2 Sisäiset menot ,31 TOIMINTAKULUT ,24 TOIMINTAKATE ,29 1113 Suomenkielinen koulutoimi KÄYTTÖTALOUS LOKAKUU 2010 (EUR) 2008 TP 2009 TP TA + LMR 2010 TOTEUMA EROTUS 2010 Toteuma % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,81 Maksutuotot ,65 Tuet ja avustukset ,20 Muut toimintatuotot ,23 Sisäiset tulot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT ,67 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,68 Palvelujen ostot ,93 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,13 Avustukset ,52 Muut toimintakulut ,23 Sisäiset menot ,31 TOIMINTAKULUT ,25 TOIMINTAKATE ,31 1214 Ruotsinkielinen koulutoimi KÄYTTÖTALOUS LOKAKUU 2010 (EUR) 2008 TP 2009 TP TA + LMR 2010 TOTEUMA EROTUS 2010 Toteuma % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,9 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,47 Sisäiset tulot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT ,64 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,33 Palvelujen ostot ,72 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,39 Avustukset ,62 Muut toimintakulut ,93 Sisäiset menot ,01 TOIMINTAKULUT ,91 TOIMINTAKATE ,21 1315 Sivistys KÄYTTÖTALOUS LOKAKUU 2010 (EUR) 2008 TP 2009 TP TA + LMR 2010 TOTEUMA EROTUS 2010 Toteuma % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,46 Maksutuotot ,52 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,95 Sisäiset tulot ,07 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT ,06 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,65 Palvelujen ostot ,43 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,68 Avustukset ,12 Muut toimintakulut ,7 Sisäiset menot ,22 TOIMINTAKULUT ,43 TOIMINTAKATE ,03 1416 Nuoriso KÄYTTÖTALOUS LOKAKUU 2010 (EUR) 2008 TP 2009 TP TA + LMR 2010 TOTEUMA EROTUS 2010 Toteuma % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,21 Maksutuotot ,78 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,92 Sisäiset tulot ,18 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT ,72 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,2 Palvelujen ostot ,41 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,51 Avustukset ,66 Muut toimintakulut Sisäiset menot ,94 TOIMINTAKULUT ,15 TOIMINTAKATE ,93 1517 Liikunta KÄYTTÖTALOUS LOKAKUU 2010 (EUR) 2008 TP 2009 TP TA + LMR 2010 TOTEUMA EROTUS 2010 Toteuma % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,21 Sisäiset tulot ,46 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT ,52 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,8 Palvelujen ostot ,78 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Avustukset ,39 Muut toimintakulut ,23 Sisäiset menot ,95 TOIMINTAKULUT ,11 TOIMINTAKATE ,58 1618 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENDOM euroa TA + LMR OVK 1 OVK 2 9/ /2011 Ennuste Vastuuhlö 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN MENOT UTGIFTER 80,0 0,0 0,0 122,8 122,8 203,7 Mlii KV ,7 TULOT INKOMSTER -349,6 0,0-211,5-211,5-211,5-349,6 Mlii 2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD 03 KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSEN Kaupungintalon saneeraus - Sanering av stadhuset 05 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN KV ,0 23,9 79,8 86,2 86,2 122,0 TM Vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittäminen (tarveselvitys) - 30,0 Käyttötalous Käyttötalous Käyttötalous Käyttötalous Käyttötalous UT Utveckling av servicestrukturen inom äldreomsorgen (behovsutredning) Päivähoidon verkostosuunnitelman toteuttaminen - Genomförande av dagvå 30,0 Käyttötalous Käyttötalous Käyttötalous Käyttötalous Käyttötalous UT Kasavuoren päiväkoti, uusi päärakennus - Kasabergets daghem, ny huvudby 1 500,0 7,4 26,8 39,7 87,5 300,0 Mlaa 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Investointien suunnittelua - 35,0 0,0 2,0 4,1 4,1 35,0 Mlaa Planering av investeringarna Kuntotutkimuksia ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä 573,9 160,4 331,1 396,7 506,5 987,0 Mlaa KV ,1 KV ,0 KV ,0 Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminen - 60,0 16,7 16,7 16,7 27,5 109,4 Tsa KV ,4 Jätekatoksia (Sv skolcentrum -10 / Puistokujan pk -11 / Kirjasto -12) - 16,5 0,0 0,0 0,0 1,0 37,2 KR/TM KV ,7 Varavoimageneraattori (2008=>), Tammikumpu KV ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 Tsa/KR Ennalta arvaamattomat työt - Oförutsedda arbeten 65,0 11,0 30,5 50,4 163,9 195,5 Mlaa Siirretään kuntotutkim. Klostret, maakellarin miljöökunnostus KV ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KR 09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNINGEN Mäntymäen koulu Ruokalan, kirjaston, parven saneeraus - tarveselvitys - 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 AR Sanering av matsalen, bibliotek, läktaren - behovsutredning Liikuntasalin lattia Kasavuoren koulukeskus KV ,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 KS Sisäpihan kattaminen (opettajien työtilat), tarveselvitys - Täckning av innergå 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AR behovsutredning Opettajien työtilat, tarveselvitys Kuvaamataidon työtilat, tarveselvitys KV ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AR KV ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AR Granhultsskolan Tekstiilityöluokan saneeraus KV ,0 0,0 1,1 1,1 1,1 15,0 Mla/KS Svenska skolcentrum Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, osat D, E, F ja G - 740,0 41,8 814, , , ,2 Mla/Tsa Modernisering av hustekniken, D, E-, F, och G-delarna KV ,2 KV ,0 A-osan kunnostaminen - Renovering av A-delen 0,0 0,0 3,4 3,4 3,4 3,4 Mlaa Siirrettävä käyttötalouteen Keittiön peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus - Renovering av köket, ocks 30,0 0,0 11,0 11,0 16,2 30,0 KS KV ,0 Kaikki koulut - Samtliga skolor Turvakameroita ja lukitusparannuksia - Säkerhetskameror och förbättringar av låssystem (Kasav. koulukeskus -10/ Granhultsskolan -11) 80,0 19,9 65,1 88,9 89,1 106,2 Tsa KV ,1 Anottava lmr 1719 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN Villa Junghansin laajennus Petra, pihan pysäköintialueen päällystys euroa TA + LMR OVK 1 OVK 2 9/ /2011 Ennuste Vastuuhlö KV ,7 120,6 121,3 126,9 126,9 127,0 TM KV ,6 0,0 0,6 0,6 0,6 0,7 TM 12 LIIKUNTALAUTAKUNTA - IDROTTSNÄMNDEN Vss-palloiluhalli - Skyddsrummet-bollhallen Liikunnan monitoimitila Allaktivitetssal för motion, behovsutredning 90,0 0,0 36,3 67,6 83,5 90,0 Mlaa VSS -palloiluhalli, sisäänkäynti ja p-alue, loppuunsaattaminen KV ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 Mlaa Keskusurheilukenttä Aidan ja portin korjaus KV ,7 0,0 0,0 3,8 3,8 21,7 JL Saharan kenttä, konetallisuoja KV ,5 0,0 0,5 0,5 1,1 36,5 Mlaa Jäähalli, kentän alusrakenteen peruskorjaus KV ,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mlaa MENOT - UTGIFTER 5 518,5 400, , , , ,7 3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Liikenneväylät - Trafikleder 800,0 52,1 239,0 383,5 508,6 869,0 TS KV ,0 Tunnelitien rakentaminen - Ombyggnad av tunnelvägen 625,0 0,0 177,8 327,8 438,3 625,0 TS Liityntäpysäköinti, tarveselvitys - Anslutningsparkering, behovsutredni 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TS Viheralueet - Grönområden 300,0 1,2 137,7 172,5 206,8 330,0 ES KV ,0 Thurmaninpuiston suunnittelu- ja rakentaminen 400,0 103,8 335,9 348,9 430,1 620,0 TS KV ,0 Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum 300,0 35,6 209,1 220,8 225,4 300,0 TS KV ,5 Gallträsk 300,0 9,4 76,4 101,3 114,9 350,0 Mlaa KV ,3 Pujottelurinteen lumetuksen vesijohtoputki, ts ja suunn. KV ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TS 12 LIIKUNTALAUTAKUNTA - IDROTTSNÄMNDEN Talviurheilupuiston pysäköinti- ja liikennejärjestelyt, viimeistelytyöt - 150,0 0,0 74,2 74,2 85,1 150,2 TS Parkerings- och trafikarrangemang vid vintersportparken KV ,2 Kasavuoren kuntopolun perusparannus, valtiolta saatu avustus ,0 0,0-19,0-19,0-19,0 MENOT- UTGIFTER 3 979,0 202, , , , ,2 TULOT INKOMSTER -19,0-19,0-19,0 4 IRTAIN OMAISUUS LÖS EGENDOM 03 KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSEN Keskuskeittiön ja Villa Bredan laitteiden uusiminen - 54,0 0,0 0,0 25,9 25,9 46,0 Kha Centralköket, förnyande av köksapparatur IT-hankinnat, hallinto (KH) - Anskaffning av IT-utrustning, förvaltningen 534,0 37,3 234,5 289,9 333,5 497,0 SR 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Konekalusto - Maskinpark 100,0 0,0 0,0 0,0 5,0 100,0 AHT Konekalusto vaihtohyvitys - Ersättning för bytesmaskiner -8,0 0,0 0,0 0,0-0,5-8,0 09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen koulutoimi IT-hankinnat - IT-anskaffningar Oppilaskoneet ja verkko - Elevdatorer och nät 75,0 4,0 40,9 42,2 44,2 75,0 AR Opettajakoneet suomal. - Lärardatorer 21,0 0,0 11,2 11,2 11,2 21,0 Mäntymäen koulu Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimisohjelma - Moderniserin 20,0 0,0 23,0 23,0 23,0 23,0 AR inredning och inlärningsmiljön Anottava lmr Kasavuoren koulukeskus Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimisohjelma - Moderniserin 40,0 0,0 0,0 20,0 20,0 40,0 AR inredning och inlärningsmiljön Liikuntasalin laitteet kalusteet/laitteet Tekninen työtila, EK Koulupiha, kalusteita, istutuksia, keinuja KV ,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 AR KV ,4 20,1 31,5 43,4 46,4 43,4 AR KV ,1 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 AR 1820 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010 Ruotsinkielinen koulutoimi euroa TA + LMR OVK 1 OVK 2 9/ /2011 Ennuste Vastuuhlö IT-hankinnat - IT-anskaffningar oppilaskoneet - elevdatorer 75,0 1,5 18,0 60,5 60,5 75,0 BM opettajat sv. - lärardatorer 21,0 0,9 12,1 12,1 12,1 21,0 BM Granhultsskolan Tekstiilityön luokan ensikertainen kalustaminen - Första inredning av t 15,0-1,0-1,0-1,0-1,0 15,0 BM Svenska skolcentrum Kotitalousluokkien ensikertainen kalustaminen KV ,9 3,1 3,1 13,5 13,5 13,5 BM Ensikertainen kalustaminen ja valaisimia D-, E-, F-, G- ja H-osaan - Förs 40,0 34,7 40,1 46,6 46,6 46,6 BM till D-, E-, F-, G- och H-delen KV ,8 Svenskspråkiga skolväsendet Pulpettien ja loppuun kuluneiden säilytyskaappien uusiminen luokkahu 30,0 0,0 2,6 22,6 30,5 30,0 BM Förnyandet av pulpeter och uttjänta förvaringsskåp 10 SIVISTYS Villa Junghans Laajennuksen ensikertainen kalustaminen - Första inredning av tillbygg 37,0 1,9 30,7 30,7 30,7 37,0 TM MENOT-UTGIFTER 1 185,2 113,5 457,7 651,5 713, ,6 TULOT-INKOMSTER -8,0 0,0 0,0 0,0-0,5-8,0 5 KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNER 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, pääomalaina ja sen palautus - 8,0 5,3 8,0 8,0 8,0 8,0 Huvudstadsregionens Vagnpark Ab, kapitallån Ammattikorkeakoulu Metropolia, osakepääoman korotus 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 Yrkeshögskolan Metropolia, förhöjning av aktiekapital HSL Peruspääoma 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 HSY Peruspääoma 0,0 0,0 0, , , ,0 Muut osakkeet ja osuudet 0,0 0,0 0,0-18,5-18,5-18,5 HSY MENOT-UTGIFTER 8,0 45,3 48, , , ,0 TULOT INKOMSTER -18,5-18,5-18,5 YHTEENSÄ MENOT-TOTALA UTGIFTER ,3 761, , , , ,2 YHTEENSÄ TULOT-TOTALA INKOMSTER -357,6 0,0-211,5-249,0-249,0-387,1 NETTO ,7 761, , , , ,1 Lyhenteet: VUODEN 2010 AIKANA MYÖNNETYT LISÄMÄÄRÄRAHA 3 608,9 Mlii Mauri Liimatainen Mlaa Mauri Laakkonen TM Tommi Metsälä Tsa Tomi Salminen KS Keijo Silvennoinen Tsa Tapio Siirto ES Emmi Silvennoinen Kha Kaarina Hassel SR Seppo Rusama 19 Samankaltaiset tiedostot
KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2010
KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2010 VÄESTÖ TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2010 Kaupungin väestömäärä oli 31.7.2010 tilanteen mukaan 8 554 henkilöä. 31.12.2009 väestön määrä oli vahvistetun Lisätiedot TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012
TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun Lisätiedot TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014
TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen Lisätiedot Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys Lisätiedot RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv. Lisätiedot Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun Lisätiedot Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4 Lisätiedot TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus Lisätiedot Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan Lisätiedot Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen Lisätiedot Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7 Lisätiedot RAHOITUSOSA 2012 2015
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken Lisätiedot Rahoitusosa 2013 2016
Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma Lisätiedot OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015 Lisätiedot OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan Lisätiedot Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007
Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate Lisätiedot TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)
39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa Lisätiedot Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria
Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo Lisätiedot TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009
KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 Rahatoimisto TIIVISTELMÄ TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 YHTEENVETO - KAUNIAINEN - 2009 Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Toteuma % Bokslut Budget Lisätiedot Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå
Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit Lisätiedot Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen Lisätiedot Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.
41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa Lisätiedot Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste Lisätiedot Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma Lisätiedot Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely
Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun Lisätiedot RAHOITUSOSA 2011 2014
279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma Lisätiedot Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013
Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013 Lisätiedot Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.
45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa Lisätiedot TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa Lisätiedot TA Muutosten jälkeen Tot
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla Lisätiedot UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma Lisätiedot Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015
Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) Lisätiedot Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå
Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit Lisätiedot TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa Lisätiedot VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma Lisätiedot TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7 Lisätiedot TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015
TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu Lisätiedot ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri Lisätiedot KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Lisätiedot Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan- Lisätiedot LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013
TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot Lisätiedot KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella Lisätiedot TALOUSKATSAUS TAMMI-HELMIKUU 2009
KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS TAMMI-HELMIKUU 2009 Rahatoimisto TIIVISTELMÄ TALOUSKATSAUS TAMMI-HELMIKUU 2009 YHTEENVETO - KAUNIAINEN - 2008 Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Toteuma Lisätiedot Talouden seuranta. Toukokuu 2014
Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta: Lisätiedot RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen Lisätiedot aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660
// TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset Lisätiedot Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta Lisätiedot Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.
37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa Lisätiedot Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Lisätiedot TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä
TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota Lisätiedot ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:
ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000 Lisätiedot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017
Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin Lisätiedot TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016
LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16 Lisätiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön Lisätiedot Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen Lisätiedot PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================
PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% Lisätiedot Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä
0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7 Lisätiedot TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT
1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31 Lisätiedot TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS
TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan Lisätiedot Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä
Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen Lisätiedot Talousraportti 8/
1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa Lisätiedot LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015
TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot Lisätiedot NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA
TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075 Lisätiedot Forssan kaupungin tilinpäätös 2013
Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen Lisätiedot NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot Lisätiedot Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014
Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden Lisätiedot TULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Lisätiedot Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014
Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat Lisätiedot Vuosivauhti viikoittain
1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys Lisätiedot Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015
Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen Lisätiedot Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus
Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Lisätiedot Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin Lisätiedot TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden Lisätiedot Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin Lisätiedot NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252 Lisätiedot UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto Lisätiedot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot
Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013 Lisätiedot Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma
UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto Lisätiedot Osavuosikatsaus
Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä Lisätiedot OSAVUOSIKATSAUS
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015 Lisätiedot Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät
Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos Lisätiedot NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA
TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP11 TA12 KV TPE12 8kk TEehd13 KH13 TS14 TS15 TS16 1 000 eur TOIMINTATUOTOT ulk. 34 719 49 980 48 329 921 53 226 334 52 796 334 52 485 489 55 667 199 53 680 543 Myyntituotot Lisätiedot Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen
1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma, Lisätiedot Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin Lisätiedot ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015
ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen Lisätiedot Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös
Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina Lisätiedot Vakinaiset palvelussuhteet
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Lisätiedot KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA 30.9.2014
KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto 1 Tuloslaskelma 2 Tuloslaskelman toteutumatietoja 3 Rahoituslaskelma 8 Rahoituslaskelman toteutumatietoja 9 Käyttötalouden Lisätiedot POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000
TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % % Lisätiedot Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.
TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien Lisätiedot Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen Lisätiedot Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014
Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013 Lisätiedot TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma Lisätiedot Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi
Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute