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Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión LINEAMIENTOS PARA ELABORACION DE PLAN OPERATIVO (POA) AÑO PDF
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión LINEAMIENTOS PARA ELABORACION DE PLAN OPERATIVO (POA) AÑO 2013
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Andrea Quintero Ponce
1 Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión LINEAMIENTOS PARA ELABORACION DE PLAN OPERATIVO (POA) AÑO 20132 2011 INDICE I. INTRODUCCIÓN... 3 II. MARCO REFERENCIAL... 3 III. COORDINACIÓN Y GESTIÓN... 4 VI. ENLACE ENTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA VII. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS VIII. PROGRAMACION DE RECURSOS HUMANOS IX. PROGRAMACIÓN DE MEDICAMENTOS X. PROGRAMACION PRESUPUESTARIA A. HOSPITALES B. REGIONES C. CRITERIOS DE ASIGNACION DE PRESUPUESTO XI. HITOS IMPORTANTES EN EL PROCESO DE CERTIFICACION XII. ORGANIZACIÓN XIII. PROCEDIMIENTO PARA INGRESO AL SIAFI XIV. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO A. PASOS PARA ELABORAR EL POA PRESUPUESTO B. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO POA/PRESUPUESTO ANEXOS: INSTRUCTIVOS DE LLENADOS DE FORMATOS SEGÚN UNIDAD EJECUTORA A. PROGRAMACION DE METAS FISICAS ) Nivel Central ) Nivel Regional ) Nivel Hospitalario B. INSTRUCTIVOS PARA PROYECTOS C. INSTRUCTIVOS PARA PROGRAMACION DE PERSONAL D. INSTRUCTIVOS PARA PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS... 633 I. Introducción El presente documento contiene los lineamientos para la elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto para el año fiscal 2013 para las Unidades Ejecutoras de La Secretaria de Salud, con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y potenciar las acciones dirigidas a la población en materia de salud. El Plan Operativo Anual de este año fiscal, se diferencia del de años anteriores en que estará basado en el Plan Estratégico Institucional (PEI) conducido por la Secretaria de Planificación (SEPLAN) y se constituye en el primer año de ejecución de este Plan Estratégico Institucional para el periodo Ambos planes el Estratégico y el Operativo se basan en la Política de Estado de Plan de Nación y Visión de País y se incluyen dentro del objetivo número uno: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidados de previsión social Esperamos contribuir con lo anterior al mejoramiento de las condiciones de salud y vida del Pueblo hondureño. II. Marco Referencial El Plan Operativo Anual es la expresión para un ejercicio fiscal determinado de la Planificación Estratégica, que para el año 2013 se hará en base a los referentes: Plan de Nación y Visión de País, Proceso de Reforma de Salud y el Plan Nacional de Salud , los cuales contemplan objetivos metas e indicadores a alcanzar, a ello debe aunarse la estimación de recursos requeridos, todo ello compatible con las directrices y orientaciones emanadas en este documento. El Presupuesto Anual por su parte es la expresión del plan operativo anual en términos de ingresos, gastos y financiamiento bajo una metodología presupuestaria que facilite el análisis, la discusión, la aprobación y el conocimiento público de la gestión financiera de las entidades del Estado y donde la Secretaria de Salud a nivel de todas sus unidades ejecutoras tiene la responsabilidad de cumplir, ajustando su programación con el techo presupuestario aprobado y en los tiempos y momentos definidos para el logro de los objetivos, metas e indicadores propuestos para el periodo en general y para el año 2013 en particular. En función de lo anterior ambos planes, el estratégico y el Operativo, guían y orientan el proceso de desarrollo gerencial de los niveles administrativos de la Secretaría de Salud e incluye los mandatos constitucionales y los de la Reforma de Salud, como ser: 1. La separación de funciones de la Secretaria de salud: Rectoría y Provisión de Servicios 2. Un modelo de salud integral, basado en la APS renovada 3. Un desarrollo organizacional que responda a los nuevos retos de respuesta en salud y 4. Una nueva estructura programático-presupuestaria alineada al PN y VP y al Proceso de Reforma de Salud. Nuestros objetivos estratégicos son permanentes y serán alcanzados a través de los Resultados de Gestión y evaluados cada año a partir del 2013.4 El POA/Presupuesto año 2013 de la Secretaria de Salud esta enfocado en una gestión por Resultado que tiene como horizonte al usuario, estableciendo prioridades, fijando metas y sobre todo generando resultados, buscando e incrementando la cobertura y con un enfoque integral a toda la población y al individuo en particular, en su ambiente familiar, ambiente laboral y en la comunidad con amplia participación social, que permita una auditoria social y Evaluación de desempeñó. III. Coordinación Y Gestión El Decreto No es la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras en el cual se crea la Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN), quien tiene la potestad de Certificar que el Proyecto de Presupuesto a remitir al Congreso Nacional por la Secretaria de Finanzas (SEFIN), esté formulado acorde a la Visión de País y Plan de Nación (VP y PN). La Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión tiene entre sus funciones la coordinación de la elaboración de la propuesta de prioridades presupuestarias, programas y actividades a desarrollar, así como las inversiones a considerar en el anteproyecto de presupuesto. Asimismo, es la Unidad responsable de definir los indicadores y metas que serán monitoreados y evaluados con el fin de lograr el alineamiento del POA Presupuesto a los objetivos, metas e indicadores definidos en la Visión de País y Plan de Nación y establecidos en los objetivos estratégicos del PEI de la Secretaria de Salud. En el marco de la Ley Orgánica de Presupuesto (1), el Plan Operativo-Presupuesto, constituye un compromiso de gestión a partir del cual se hará la petición y rendición de cuenta y se evaluaran los resultados. El Modelo a utilizar es Gestión por Resultados (2), es decir la administración de recursos públicos centrada en el cumplimiento de acciones específicas, por lo que los recursos a utilizar (financieros, humanos y materiales) deben estar vinculados a la prestación de servicios que procuren obtener los objetivos o resultados deseados. IV. Estructura Del Plan Estratégico Existen dos tipos de Planificación: Planificación Estratégica y Operativa: La Planificación Estratégica: Es el resultado del análisis del entorno (demanda y oferta, situación socioeconómica) y del análisis de la institución o análisis interno, incorporando en el proceso de análisis, elementos del marco legal, político y estratégico del Estado y del sector salud. 1 2 Decreto del 21 de Junio del 2004 Artículo 9: El Plan Operativo Anual es la expresión para un ejercicio fiscal de la planificación estratégica de las entidades públicas, concordante con el Plan Nacional de Desarrollo, con objetivos específicos a alcanzar y actividades y proyectos a ejecutar en relación con metas y resultados, incluyendo la estimación de recursos requeridos, todo ello compatible con las directrices emanadas del marco macroeconómico y de las políticas gubernamentales. El presupuesto anual es la expresión del Plan Operativo Anual en términos de ingresos, gastos y financiamiento, bajo una metodología presupuestaria que facilita el análisis, la discusión, la aprobación y el conocimiento público de la gestión financiera de las entidades del Estado. Manual de Formulación Presupuestaria SIAFI. Secretaría de Finanzas. Marzo de 2005.5 Define la visión y misión de la institución, los objetivos (3) y metas a obtener y las políticas y estrategias institucionales para alcanzarlas en un periodo de dos a cinco años. La Planificación operativa: establece las actividades que deben alcanzarse en el corto plazo (1 año) y se deriva de la Planificación Estratégica. La Secretaria de Salud ha establecido en este año 2012, su Plan Estratégico Institucional para el periodo Este plan estratégico ha sido estructurado a partir de la Misión Institucional que dice: Somos la institución estatal responsable de Formular, diseñar, controlar, dar seguimiento y evaluar las políticas, normas, planes y programas nacionales de salud; ejercer la rectoría del sector; orientar los recursos del sistema nacional de salud; así como promover, conducir y regular la construcción de entornos saludables y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, el desarrollo y fortalecimiento de una cultura de la vida y salud, la generación de inteligencia en salud, la atención a las necesidades y demandas de salud, la garantía de la seguridad y calidad de bienes y servicios de interés sanitario y la intervención sobre riesgos y daños colectivos a la salud. (Fuente: La Gaceta, 23 Enero 2006 No 30909). Partiendo de la Mision Institucional y de nuestras prioridades, se realizo el planteamiento de los Objetivos Estratégicos y de estos, los Resultados de Gestion y luego se derivan los Productos Finales y Productos intermedios, que es a partir de los cuales se plantearan las actividades y acciones que deben reflejarse a nivel del Plan Operativo del año La elaboración de este Plan Estratégico Institucional esta basado en el mandato de la Reforma de Salud en relación a la Separación de Funciones de la Secretaria de Salud en sus dos grandes componentes: Rectoría y de Provisión de Servicios, lo anterior queda planteado en la Cadena de Valor Publico en el ámbito institucional con los Resultados de Gestion, así como su contribución al ámbito extra institucional, en donde contribuye a traves de los Objetivos Estrategicos, y con la vision del mejoramiento del estado de salud y condiciones de vida de la poblacion hondureña. Su estructura se visualiza en las siguientes matrices de Cadena de Valor Publico: 3 SEPLAN: Objetivos estratégicos: establecen, en el marco de la misión y visión institucional, los resultados que la organización pretende conseguir a mediano y largo plazo, debiendo expresarse, en la medida de lo posible, de manera cuantitativa. Objetivos operativos: constituyen la concreción anual de los objetivos estratégicos mediante la generación de productos ofrecidos a la población objetivo o beneficiaria, es decir, reflejan el nivel concreto de resultados fijados para ser conseguidos por ejercicio.6 No. Objetivos Estratégicos Institucionales No. Resultados de Gestión O- No. M-I No. Productos Finales No. Productos Intermedios 1 Implementado el Modelo Nacional de Salud basado en Atención Primaria en Salud (APS), en todos sus componentes Componente de atención elaborado e implementándose Componente de Gestión elaborado e implementándose Componente de Financiamiento elaborado e implementándose 1 Conducir en todas sus fases el sistema nacional de salud hacia la integración y pluralidad Implementado el Sistema 1 Nacional de Salud Pluralista e Integrado. Diseñada la Estructura 1 2 organizacional de la Secretaría de Salud basada en la separación de funciones de rectoría y provisión 1.4 Implementada la Estructura organizacional de la Secretaria de Salud basada en la separación de 3 funciones de rectoría y provisión Implementado DO de Nivel Central elaborado DO de intermedio elaborado Do en el nivel central Implementado Do en el nivel intermedio Implementado 4 1 Do en el nivel intermedio Implementado 2 Planificación Sectorial definida 5 2 Estudio de necesidades de los recursos: humano, técnico y financiero elaborado.7 No. Objetivos Estratégicos Institucionales No. Resultados de Gestión O- No. M-I No. Productos Finales No. Productos Intermedios Marco Normativo de Atención definido 1 Marco normativo de atención actualizado e implementado 2 Mejorar la Seguridad y Calidad de los bienes y servicios que recibe la población para incidir en el riesgo de enfermar y morir de los usuarios del sistema. 2 Marco normativo sanitario actualizado e implementado Incrementado el cumplimiento del Marco Normativo sanitario marco normativo en salud 1.4 definido Aplicadas las Acciones de (establecimientos, RRHH, bienes y 3 vigilancia y control en aplicación servicios) del marco regulatorio en salud Intervenciones de vigilancia Aplicadas las Acciones de al cumplimiento del marco 1 vigilancia y control en aplicación normativo en salud del marco regulatorio en salud Disminuir los riesgos y daños Definidas las prioridades nacionales 3 colectivos a la salud de la para la vigilancia de la salud, según población. área geográfica y grupo poblacional Actualizado el Análisis de 1 Situación de Salud según condiciones de vida (ASIS/CV) Actualizado el Perfil Epidemiológico que permita Funcionando el Sistema alerta- 1.4 la toma de decisiones para la 2 respuesta - cercos disminución del riesgo epidemiológicos colectivo. 3 Funcionando los sitios centinelas (Investigación y seguimiento)8 No. Objetivos Estratégicos Institucionales No. Resultados de Gestión O- No. M-I No. Productos Finales No. Productos Intermedios Brindada la Atención prenatal Brindada la Atención integral a la mujer embarazada en el primer nivel de atención de salud Brindada la Atención parto Brindada la Atención puerperio Brindada la Atención enfermedad en el embarazo, parto o puerperio 4 Mejorar las condiciones de salud de la mujer en edad reproductiva Mejorada la salud materna a través de atenciones de embarazo, parto, puerperio y planificación familiar Brindados los Métodos de 1.4. Planificación Familiar 23 Brindada la Atención prenatal Brindada la Atención integral a la mujer embarazada en el segundo nivel de atención de salud Brindada la Atención parto institucional Brindada la Atención puerperio Brindada la Atención enfermedad asociada en el embarazo, parto o puerperio Brindados los Métodos de Planificación Familiar9 No. Objetivos Estratégicos Institucionales No. Resultados de Gestión O- No. M-I No. Productos Finales No. Productos Intermedios Brindada Atenciones de Neumonía/Bronconeumonía Brindada la Atención integral al niño menor de cinco años en el primer nivel de atención de salud Brindada Atenciones por Diarrea Niños vacunados con tercera dosis de SRP 5 Mejorar las condiciones de salud del menor de cinco años Mejorada la salud en menores de cinco años a través de atenciones de neumonía/bronconeumonía, diarrea y vacunación Brindada Otras atenciones en menores de cinco años Brindada Atenciones de Neumonía/Bronconeumonía Brindada la Atención integral al niño menor de cinco años en el segundo nivel de atención de salud Brindada Atenciones por Diarrea Dosis de vacunas aplicadas Brindada Otras atenciones en menores de cinco años 6 Mejorar el control de enfermedades vectoriales priorizadas Disminuidos los casos nuevos de las enfermedades vectoriales priorizadas Realizadas las Intervenciones de Dengue Brindada la Atención de casos nuevos de Dengue Realizadas las Acciones ambiente por dengue al medio Realizadas las Intervenciones de Malaria Brindada la Atención de casos nuevos de Malaria10 No. Objetivos Estratégicos Institucionales No. Resultados de Gestión O- No. M-I No. Productos Finales No. Productos Intermedios Realizadas las Acciones al medio ambiente por malaria 7 Mejorar el control de enfermedades infecciosas priorizadas Disminuida el número de casos nuevos de VIH/SIDA Brindadas Atenciones de VIH/SIDA Casos de tuberculosis diagnosticados Paciente viviendo con VIH que recibe tratamiento antirretroviral Detectados casos nuevos VIH Detectados de casos nuevos de tuberculosis Brindadas Atenciones a la mujer Brindadas Atenciones al escolar y adolescente Atenciones brindadas en el primer nivel de atención Brindadas Atenciones al hombre y adulto mayor 8 Implementar intervenciones por ciclo de vida para mitigar el riesgo de enfermar y morir en la población Brindadas las atenciones por morbilidad general 1.4 Brindadas Atenciones odontológicas Brindadas Atenciones de salud mental Brindadas Atenciones a la mujer Atenciones brindadas en el segundo nivel de atención Brindadas Atenciones al escolar y adolescente Brindadas Atenciones al hombre y adulto mayor11 No. Objetivos Estratégicos Institucionales No. Resultados de Gestión O- No. M-I No. Productos Finales No. Productos Intermedios Brindadas Atenciones odontológicas Brindadas Atenciones de salud mental Acciones de Promoción realizadas en el primer nivel Realizadas Acciones de promoción Realizadas intervenciones que contribuyen a evitar el riesgo de enfermar y morir 1.4 Acciones de prevención realizadas en el primer nivel Realizadas Acciones de prevención12 V. Estructura Presupuestaria La Estructura Programática es la que resume el proceso productivo de cada institución, relacionando las categorías programáticas de acuerdo al orden jerárquico, con el fin de alcanzar los objetivos, las metas y volúmenes de trabajo de la institución El diseño metodológico de la estructura presupuestaria se basa en el análisis de las funciones sustantivas de la Secretaría de Salud, las prioridades establecidas en el Plan de Nación así como la separación de funciones del rol rector y la provisión de servicios. Dentro de la estructura se incluyen las actividades centrales y tres programas presupuestarios: No. Programa 18 Rectoría de Salud 19 Provisión de Servicios de Salud del primer nivel de Atención 20 Provisión de Servicios de Salud del Segundo Nivel de Atención (Servicios Hospitalarios) Actividades Centrales En este grupo se incluyen las actividades que afectan a todos los programas realizando acciones de apoyo administrativo No. Actividad 01 Servicios de Secretaría General 02 Servicios de Auditoría y Control Interno 03 Servicios Administrativos y Contables Programa 18: Rectoría de Salud Dentro del rol rector, la Secretaría de Salud es una entidad: Ordenadora: Del Sector Salud, articulando el sistema y sus componentes. Garante: De los derechos y obligaciones. Vigilante: Del sector y de la regulación. Coordinador: De las actuaciones de las instituciones afines al Sector. La rectoría contempla el relacionamiento de las dependencias de la Secretaría de Salud como ente rector, con las demás instituciones públicas, privadas y sin fines de lucro que realizan actividades relacionadas con la salud. A continuación se muestra la estructura del programa de Rectoría:13 ACTIVIDAD PROGRAMA Dirección y Coordinación Superior Servicios de normalización y vigilancia sanitaria Coordinación y articulación interinstitucional y sectorial RECTORÍA DE SALUD Articulación, armonización y cobertura de servicios de salud Planificación estratégica y evaluación institucional Gestión de Saneamiento ambiental Vigilancia de la Salud Rectoría de Salud en las Regiones Sanitarias Actividad 001 Dirección y coordinación superior: Las acciones realizadas en el despacho del Sr. Secretario de Salud. Actividad 002 Servicios de Normalización y Vigilancia Sanitaria: Actividades de Regulación sanitaria y Promoción de la Salud, coordinadas por la Subsecretaría de Riesgos Poblacionales Actividad 003 Coordinación y articulación interinstitucional y sectorial: Acciones que se realizan en la Subsecretaría de política sectorial. Actividad 004 Articulación, armonización y cobertura de servicios de salud: Incluye las actividades de armonización para la provisión de los servicios de salud que se realizan a través de la Dirección de Desarrollo de Sistemas de Servicios de Salud y que coordina la Subsecretaría de Redes de Servicios. Actividad 005 Planificación estratégica y evaluación institucional: considera las actividades de Planificación estratégica y operativa que se realizan a través de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión Actividad 006 Gestión de saneamiento ambiental: son las acciones dirigidas a fortalecer la gestión ambiental que realiza la Dirección y coordinación UGSA Actividad 007 Vigilancia de la Salud: Análisis de la situación de salud a nivel nacional que realiza la unidad de vigilancia de la salud Actividad 008 Rectoría de salud en las regiones sanitarias: Incluye las acciones de regulación sanitaria y de vigilancia de la salud que se realizan en las regiones sanitarias de salud. Programa 19: Provisión de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención: La función de provisión define a la Secretaría como:14 Previsor y Promotor: De salud y del fomento de una cultura de vida saludable. Prestador de servicios. La provisión de servicios puede brindarse por la red de establecimientos de la Secretaría o por otras instituciones a través de la gestión descentralizada de servicios de salud. En conjunto con la Secretaría de Planificación se han determinado los objetivos, metas e indicadores a alcanzar para la gestión A través del análisis de la situación actual de salud se establecieron las grandes prioridades de atención en salud divididas en grupos y enfermedades priorizadas y que se visualizan en la estructura propuesta para el año 2013 A continuación se muestra la estructura del programa de Provisión de Servicios del Primer Nivel de Atención: Provisión de Servicios de Salud del primer nivel de atención Coordinación Actividad 001 Dirección y Coordinación: Contempla las acciones administrativas que se realizan con el fin de apoyar el cumplimiento de los productos establecidos en las demás actividades del programa. Actividad 002 Intervenciones de promoción y prevención: esta actividad contempla dos grandes grupos a) Promoción y Prevención priorizadas, son acciones de información, capacitación y control que se realizan para evitar las enfermedades y mortalidad en la mujer embarazada y niño menor de cinco años, así como las enfermedades priorizadas de VIH/SIDA, Tuberculosis, Dengue y Malaria. b) Promoción y Prevención no priorizadas, son acciones de información, capacitación y control que se realizan para evitar que la morbilidad en la población en general con otras patologías no priorizadas. Actividad 003 Atención a grupos priorizados: Los grupos priorizados y que se visualizan en la Estructura Programática se clasifican Mujer embarazada: atenciones que se brindan a la mujer embarazada -atención prenatal, parto y puerperio- con el fin de disminuir la tasa de mortalidad materna Niños menores de cinco años: atenciones brindadas al menor de cinco años con el fin de disminuir la tasa de mortalidad infantil Actividad 004 Atención a enfermedades priorizadas Las enfermedades Priorizadas y que se visualizan en la Estructura Programática son: Enfermedades infecciosas:15 VIH SIDA Tuberculosis Enfermedades Vectoriales: Dengue Malaria Actividad 005 Atención a grupos y enfermedades no priorizadas: Aquí se incluye todas las otras atenciones que se brindan a la población en general (no priorizadas). Las cuales se visualizan de la siguiente forma: 1516 Programa 20: Provisión de Servicios de Salud del Segundo Nivel de Atención (servicios hospitalarios) Coordinación Actividad 001 Dirección y Coordinación: Contempla las acciones administrativas que se realizan con el fin de apoyar el cumplimiento de los productos establecidos en las demás actividades del programa. Actividad 002 Servicios de salud en consulta externa especializada Atenciones de consulta externa especializada que contribuyan a recuperar la salud materna y en menores de cinco años Atenciones de consulta externa especializada que contribuyan a recuperar la salud de la población demandante Actividad 003 Servicios de hospitalización Incluye los servicios de internación que se brinda a la población en general y que se han dividido en dos grandes grupos: Servicios de Hospitalización que contribuyan a recuperar la salud materna y en menores de cinco años Servicios de hospitalización que contribuyan a recuperar la salud de la población demandante Actividad 003 Servicios de salud de emergencia: incluye las atenciones que se brindan en los hospitales por concepto de emergencia 1617 VI. Enlace Entre Planificación Estratégica y Operativa La Planificación Estratégica Institucional es una herramienta que se utiliza para la toma de decisiones y que orienta una planificación de mediano plazo (4años) en los cuales se expresan las prioridades y políticas que orientan las acciones de la institución para poder contribuir al logro o resolver un determinado problema de salud, en nuestro caso, y es a través de esta herramienta que se alinea el quehacer institucional con los grandes objetivos y metas nacionales manifiestos en la Visión de País y Plan de Nación y es a través de estos que se orienta o a lo que responde la formulación de los Planes operativos anuales (POA) para cada gestión. En el Plan estratégico Institucional (PEI) se expresan los logros que se pretenden alcanzar al final del periodo (en este caso 4 años) esos logros trascienden la institución y son Resultados Sectoriales, por lo tanto es a través de las acciones o servicios relacionados con el quehacer institucional que se manifiesta la forma en que se contribuye a esos logros o resultados, ya que puede ser varias instituciones u organizaciones las responsables con sus servicios dentro del sector así como intersectoriales las que aúnen a un resultado particular. Siguiendo esta lógica se puede decir que los POAs deben responder al PEI, o ser de lo planteado en ellos que deben de derivarse los mismos. Es en los POAs donde se operativiza lo expuesto en el PEI, mediante las acciones, servicios o productos derivados del quehacer institucional y enmarcados en ley que se cumple con lo expresado o manifestado en el PEI. La lógica de la Planificación nos dicta que tenemos que plantearnos un camino, una meta o logro a un mediano plazo y aquí hablamos de la planificación estratégica de mediano plazo (4 años) de la cual se derivan los POAs para un determinado periodo de tiempo (1 año) los cuales concretizan sus productos en una cadena de valor publico, como se puede apreciar en el esquema siguiente: RR.HH. OMI Materiales Tecnológicos Resultado Financieros Procesos De Gestión Objetivo Estratégico INSUMO PROCESOS PRODUCTOS RESULTADO RESULTADO INTERMEDIO IMPACTO Producto Final o Intermedio Terminal Intra Institucional Extra Institucional POA S Programa (Producto Terminal) Subprograma Proyecto Act./Obra (Productos Intermedios) PEI 1718 VII. Programación De Metas Físicas La programación de metas de producción, debe establecerse anualmente y desagregarse en forma mensual y trimestral, con la finalidad de realizar la monitoria y la evaluación del POA y el presupuesto aprobado por SEFIN. Por ello y con el fin de priorizar las acciones a desarrollar se deberán observar los siguientes entendimientos: En el caso del Programa de Rectoría Como su quehacer primordial es la gestión de procesos y formulación de normativas para el desarrollo de las acciones a nivel intermedio y local sus metas deben llevar esa direccionalidad. En el caso de los Hospitales y las Regiones de salud tomar en cuenta: La capacidad instalada en relación a la infraestructura física, recursos humanos, materiales y equipos disponibles. La utilización de los servicios por parte de la población, revisando la tendencia histórica de la producción y el análisis de procedencia de los casos atendidos. Las Normas de Programación En el caso de Proyectos e Instituciones que reciben Transferencias Metas que contribuyan a la consecución de los OMI de la Visión de País y Plan de Nación La definición especifica de la población beneficiada en espacio y tiempo siguiendo las regiones de desarrollo definidas por SEPLAN. Luego de tener la claridad de lo que se va a realizar deberán completar cada uno de los formatos según corresponda tal y como se describe en los anexos adjuntos para cada una de la Unidades ejecutoras: VIII. PROGRAMACION DE RECURSOS HUMANOS En la programación del POA 2013 se deberá tener especial cuidado en la programación de los siguientes elementos: Plazas: permanentes y contratos; cargos administrativos; salario variable, zonaje; bono del zapato; bono educativo y quinquenios. Para ello se adjuntan los respectivos formatos con las instrucciones específicas para cada uno de ellos. IX. PROGRAMACIÓN DE MEDICAMENTOS Se propone como una estrategia para realizar una buena programación, que se prioricen o seleccionen sus medicamentos a través del método VEN, que se describe: 1819 V: VITALES: Medicamentos que pueden salvar vidas, que no pueden suprimirse sin graves consecuencias o que son de importancia primordial en los servicios básicos de salud, especialmente vacunas y otros medicamentos preventivos. E: ESENCIALES: Medicamentos que son eficaces frente a problemas de salud que amenazan menos la vida pero, que sin embargo, son importantes. N: NO ESENCIALES O MENOS ESENCIALES: Medicamentos para problemas de salud menores o medicamentos que tienen un alto costo en relación con su eficacia. En el anexo adjunto se describen los lineamientos a seguir para la programación de medicamentos por cada una de las unidades de salud. X. PROGRAMACION PRESUPUESTARIA A. HOSPITALES Para consolidar el Presupuesto de cada Unidad Ejecutora se utilizará una base de datos de Access como apoyo para ingresar la información al nuevo SIAFI. Esta base contendrá el presupuesto bajo techo del año 2012 de cada unidad ejecutora y en la misma se podrán hacer las reorientaciones entre objetos del gasto que la unidad estime conveniente (Excepto grupo 100 Servicios Personales) así como las solicitudes de presupuesto adicional (ideal), de igual forma se programara y se obtendrá el Plan de Compras correspondiente al año Esta base será entregada a cada hospital contando con el apoyo de los técnicos de la unidad de Unidad de análisis, evaluación y control presupuestario. 1) Se deberá presentar un presupuesto bajo techo (Priorización de necesidades) basado en el Presupuesto aprobado 2012 considerando las modificaciones presupuestarias solicitadas en el año 2012 (Presupuesto Vigente), más un presupuesto adicional (necesidades conforme a la realidad), para hacer un Presupuesto total solicitado para el año 2013, adjuntando las justificaciones y documentación soporte necesaria, debiendo sobresalir las prioridades para las acciones a tomar a fin de mejorar las atenciones, hospitalizaciones y la red hospitalaria y de igual forma dar cumplimiento con lo emanado en la Visión de País y Plan de Nación. 2) La programación Presupuestaria debe desarrollarse utilizando los instrumentos elaborados por la UPEG para la programación de metas físicas y metas financieras. 3) Debe tenerse especial cuidado en la utilización de la Nueva Clasificación de Objetos Gastos, de modo que se incorporen a la programación todos y cada uno de los objetos necesarios para la adquisición de insumos y se hagan las reorientaciones entre objetos del 1920 gasto, a fin de evitar en lo mínimo las creaciones, ampliaciones, y reducciones a través de las modificaciones presupuestarias, ya que las mismas para este año 2012 solo nos están autorizando 40 modificaciones al año (10 por cada trimestre). 4) Las unidades ejecutoras que tienen Fondos Externos aprobados tales como Fondos de fuente 21,22,27 o 29 deben programarlos tal y como fueron aprobados en el año 2012, ya que los mismos no pueden ser reorientados a FONDOS 11 del Tesoro Nacional. PROGRAMACION HOSPITALARIA SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMATICA PROGRAMA 20: PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION: Los Hospitales deberán programar su presupuesto por actividad y objeto de gastos por cada uno de ellos y según la nueva estructura programática: 01 Dirección y Coordinación 02 Servicios de Hospitalización 03 Servicios de Consulta Externa Especializada 04 Servicios de emergencia Los Hospitales deberán priorizar la Programación de Medicamentos Antirretrovirales en la Actividad 02 Servicios de salud en Consulta Externa Especializada, en la fuente 26 (MDRI) y 27 (Alivio de la Deuda Club de Paris) objeto Antirretrovirales, fondos destinados para la compra de antirretrovirales para VIH/SIDA, estos valores serán ejecutados a través de la Licitación Pública de Medicamentos. Objeto Productos Farmacéuticos y Medicinales. Se debe tener presente al momento de programar medicamentos de la siguiente forma: Objeto Productos Farmacéuticos y Medicinales. Objeto Vacunas. 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