Source: http://docplayer.fi/603744-Joroisten-kunta-tilinpaatos-2013-2.html
Timestamp: 2016-10-25 06:50:16+00:00
Document Index: 8212550

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS
Download "Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2"
1 TILINPÄÄTÖS 20132 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen tilanne Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnan henkilöstö Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tulos Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset tapahtumat kuntakonsernissa Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Konsernivalvonnan järjestäminen Konsernitilinpäätös ja tunnusluvut Keskeiset liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimet Tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamistoimia koskeva sääntely Tilikauden tuloksen käsittely Tasapainottamistoimenpiteet B. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tavoitteiden toteutuminen Kunnan johtaminen, yleishallinto, elinkeinotoimi ja maaseututoimi Perusturvan toimiala Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala Ympäristötoimen toimiala Tekninen toimiala... 753 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Vesihuoltolaitos Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen talousarviossa Investointiosan toteutuminen talousarviossa Rahoituslaskelmaosan toteutuminen talousarviossa C. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Kunnan tilinpäätöslaskelmat Konsernin tilinpäätöslaskelmat D. LIITETIEDOT E. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Joroisten Energialaitos Joroisten Vesihuoltolaitos F. TILINPÄÄTÖS 2013 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT G. LUETTELOT JA SELVITYKSET4 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS A. TOIMINTAKERTOMUS 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kunnanjohtajan katsaus Vuosi 2013 toteutui n ylijäämäisenä taseessa olleiden omaisuuserien myyntien johdosta. Kunta myi Pajulammen ja Varkauden puolella olevan Metsälä nimisen tilan sekä määräaloja Juhanala - tilasta. Näistä kertyi myyntivoittoa n. 1,46 M. Etelä Savon Koulutuksen kuntayhtymä ja Keski-Savon Oppimiskeskuksen kuntayhtymä purettiin II asteen ammattiopetuksen siirryttyä Etelä Savon Koulutus Oy:lle. Näistä kertyi kunnalle luovutusvoittoa n Kaikkiaan pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutuksista syntyi voittoa n. 1,93 M. Ilman luovutustuloja ja kuntayhtymien purkuja kunta olisi tehnyt raskaasti alijäämäisen tilinpäätöksen - noin 1,72 M, mikä olisi merkinnyt taseessa olevan kumulatiivisen ylijäämän purkautumista kokonaisuudessaan. Kunta on siirtynyt pysyvään alijäämätalouteen, jonka korjaaminen on välttämätöntä normaalein käyttötaloustoimin ilman omaisuuden myyntejä. Pääsääntöisesti kunnan hallintokunnat noudattivat varsin hyvin talousarviota, mistä lausun mitä suurimmat kiitokset koko kunnan henkilöstölle ja myös Varkauden kaupungin palveluksessa olevalle perusturvan henkilöstölle. Perusturvan osalta ylitys muutettuun talousarvioon nähden oli juuri sama, minkä erikoissairaanhoito ylitti muutetun talousarvion eli n Erikoissairaanhoidon menot vuonna 2013 ylittivät n. 1,7 M vuonna 2012 toteutuneet menot ollen n. 6,98 M. Vuosi 2012 oli sinänsä varsin edullinen erikoissairaanhoidon osalta mm. kaikille Etelä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkunnille. Kunnan erikoissairaanhoidon menot vuonna 2012 olivat n. 5,23 M ja n pienemmät kuin vuonna 2011, jolloin menot olivat n. 5,93 M. Vuonna 2013 erikoissairaanhoidon menot hyppäsivät siis varsin kovasti mukaan lukien ensihoito, jossa kasvua oli sairaanhoitopiirille siirretyn toiminnan johdosta jopa runsaasti yli Iloinen yllätys oli verotulojen kasvu, joka oli n. 9 % edellisestä vuodesta. Myös valtionosuudet kaikista uhkakuvista huolimatta nousivat n. 4 %. On selvää, että suurin haaste talouden tasapainottamiseksi on erikoissairaanhoidon alueella. Perusterveydenhuollon riittävän ja osaavan lääkäriresurssin ohella on saatava selvyys asiakkaiden hoitopolkuihin, jotka eivät nyt ole kunnossa. Kunnanhallitus antaa talouden vakauttamisohjelman valtuustolle toukokuussa. Tätä kunnanjohtaja valmistelee parasta aikaa hallintokuntien kanssa. Kunnan n. 1,1 M suuruinen vuosittainen alijäämä tulee purkaa sekä veroastetta korottamalla (sekä tulovero että kiinteistövero) että toimintoja supistamalla ja toimintatapoja muuttamalla. Kiitän osaltani sekä koko luottamushenkilöstöä että Joroisten kunnan hyväksi työskennellyttä palkattua henkilöstöä hyvin tehdystä työstä näinä talouteen kohdistuvina vaikeina aikoina. Tenho Hotarinen Kunnanjohtaja5 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Valtuusto Valtuustopaikat puolueittain ja vaaliliitoittain vaalikaudella Suomen Keskustan ja Suomen Kristillisdemokraattien vaaliliitto 10 paikkaa Joroisten Sitoutumattomat ry:n yhteislista 7 paikkaa Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 7 paikkaa Kansallinen Kokoomus 1 paikkaa Vasemmistoliitto 1 paikka Perussuomalaiset 1 paikka Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston I varapuheenjohtaja Valtuuston II varapuheenjohtaja Sari Juutilainen Juha Intke Paavo Tervonen 27 valtuutettua Hakala Anita, SIT Hytönen Sirpa, KESK Intke Juha, KESK Isoniemi Ari-Pekka, KESK Jaakkola Antero, SDP Janhunen Rauni, KESK Juutilainen Sari, SDP Kansanoja Maija-Riitta, SDP Kautto Jani, KESK Keinänen Risto, PS Kotivuori Esko, SIT Kuitunen Niilo, SDP Kuivalainen Jaana; SIT Kuronen Jaakko, SIT Lahti Mari, SIT Lantto Pekka, KESK Leväinen Saara, KESK Leväinen Virva, KESK Oksiala Leea, SDP Pentikäinen Matti, SIT Pärnänen Eero, VAS Räisänen Pauli, SIT Taskinen Sabine, KESK Tervonen Paavo, SIT Toroi Jari, KOK Viirimaa Hannu, SDP Viljakainen Pekka, KESK Kunnanhallitus Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja Jaakko Kuronen Ari-Pekka Isoniemi Antero Jaakkola Björn Irma, PS Hytönen Sirpa, KESK Isoniemi Ari-Pekka, KESK Jaakkola Antero, SDP Kansanoja Maija-Riitta, SDP Kautto Jani, KESK Kotivuori Esko, SIT Kuronen Jaakko, SIT Lahti Mari, SIT6 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Elinkeinojaosto Jaakko Kuronen,pj Ari-Pekka Isoniemi, vpj Irma Björn Henkilöstöjaosto Rauni Janhunen, pj Maija-Riitta Kansanoja, vpj Sakari Kakriainen Lautakunnat Tarkastuslautakunta Pekka Lantto, pj Anita Hakala, vpj Eero Holopainen Kari Otranen Mervi Pehkonen Ympäristölautakunta Timo Kaukonen, pj Lea Lampinen, vpj Saara Leväinen Matti Pentikäinen Hannu Viirimaa Keskusvaalilautakunta Raimo Salkinoja, pj Marjo Pulliainen, vpj Kirsti Pehkonen Riitta Hotarinen Janne Aimasmäki Sivistyslautakunta Virva Leväinen, pj Jaana Kuivalainen, vpj Pekka Holopainen Juha Hytönen Jorma Kuronen Tekninen lautakunta Pauli Räisänen, pj Pekka Viljakainen, vpj Niilo Kuitunen Jaana Kuivalainen Sabine Taskinen Energialaitoksen johtokunta Jarkko Hirvonen, pj Pekka Teittinen, vpj Anne Kautiainen Tuomo Räisänen Miia Varis Vuonna 2007 käynnistetty JJR-yhteistyö Juvan, Joroisten ja Rantasalmen kuntien kesken purettiin vuoden 2012 lopussa. JJR-allianssissa Juva oli sosiaali- ja terveystoimen isäntäkunta, Joroinen sivistystoimen isäntäkunta ja Rantasalmen kunta maaseututoimen, teknisen toimen ja tukipalveluiden isäntäkunta. Henkilöstö oli siirretty isäntäkuntien palvelukseen vuoden 2008 alusta. Valtuustojen päätöksillä henkilöstö palautettiin takaisin kuntiin siten, että Juvan palveluksessa ollut sosiaalija terveystoimen henkilöstö siirtyi saman tien Varkauden kaupungin palvelukseen. Joroisiin palautui teknisen ja ympäristötoimen henkilöstö. Joroisista siirtyi pois Juvan ja Rantasalmen sivistystoimen henkilöstö lukuun ottamatta kirjaston henkilöstöä. Perustettiin Joroisten, Juvan ja Rantasalmen yhteinen Toenperän kirjasto, jossa Joroinen on isäntäkuntana. Joroisten varhaiskasvatuksen henkilöstö siirtyi sivistystoimen alaisuuteen. Varkauden kaupungin ja Joroisten kunnan välille on laadittu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi ja tuottamiseksi yhteistoiminta-alue, jossa Varkauden kaupunki on määritelty isäntäkunnaksi. Joroisten kunta on luovuttanut sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun Varkauden kaupungille alkaen. Sosiaali- ja terveyspalveluja tuottava henkilökunta on siirtynyt Varkauden kaupungin palvelukseen yhteistoiminta-alueen aloittamisen myötä. Kunnat ovat muutoin säilyttäneet itsenäisen asemansa ja Joroisten kunta vastaa taloudellisesti itse kuntansa sosiaali- ja terveyspalveluista. Palvelutaso ja määrä hyväksytään vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä Joroisten kunnanvaltuustossa sekä tammikuussa tehtävin vuosisopimuksin.7 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Yleinen ja oman alueen taloudellinen tilanne Suomen talous supistui viime vuonna arviolta noin 1,3 %. Vuosi 2013 oli jo toinen perättäinen vuosi, kun kokonaistuotantomme laski edellisestä vuodesta. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ennustaa bkt:n kasvun jäävän vuonna ,6 prosenttiin. Etlan mukaan euroalueen taantuma näyttää päättyneen, vaikka kasvu jääkin hitaaksi. Suomessakin tapahtui suhdannekäänne toisella neljänneksellä, mutta koko vuoden bkt:n taso jää edellisvuotista alhaisemmaksi. Suomen kokonaistuotanto alenee 0.4 prosenttia tänä vuonna, mutta kasvaa 1.6 prosenttia ensi vuonna, Etla toteaa tiedotteessaan. Viennin määrä supistuu tänä vuonna vielä lähes prosentin, ensi vuodelle odotetaan 3.5 prosentin kasvua. Yksityinen kulutus supistuu tänä vuonna 0.4 prosenttia, mutta kasvaa ensi vuonna lähes samaa vauhtia kuin reaalinen ostovoima. Yritysten investoinnit supistuvat tänä vuonna heikon kysynnän vuoksi, mutta kääntyvät ensi vuonna lievään kasvuun kysynnän elpyessä. Työttömyysasteen Etla ennustaa nousevan tänä ja ensi vuonna 8.2 prosenttiin. Kuluttajahinnat nousevat 1.7 prosenttia sekä tänä että ensi vuonna. Julkisen velan bkt-suhde ylittää 60 prosenttia vuonna Etla toteaa, että hallitusohjelman kirjaus valtionvelan bkt-suhteen kääntämisestä laskuun ei toteudu ennustetulla kasvulla ilman menojen ja tulojen lisäsopeutusta. "Ennusteemme mukaan velan bkt-suhde kasvaa vuonna 2015 vielä puolella prosenttiyksiköllä. Velkasuhteen stabiloiminen edellisen vuoden lukemiin edellyttäisi noin miljardin euron suuruista lisäsopeutusta. Korkeintaan 1 prosentin alijäämätavoitteen saavuttaminen on vielä vaikeampaa, koska se edellyttäisi noin 4 miljardin euron lisäsopeutusta hallituskaudella. Hallitukselta loppuu aika kesken", Etla kirjoittaa. Etelä-Savon kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi vuonna ,6 prosenttia ja henkilöstömäärä yhden prosentin noudattaen koko maan varsin tasaista trendiä. Maakunnan teollisuustoimialoilla kehitys oli laskusuuntaista edellisvuosien kasvun jälkeen. Vienti kuitenkin kehittyi positiivisesti kasvaen 1,9 prosenttia vuodentakaisesta. Rakennusalalla kehitys oli alavireistä poiketen eniten koko maan trendistä. Myös kaupan alan kasvu taittui. Positiivisinta kehitystä maakunnan taloudessa oli palvelualoilla, joiden liikevaihto kasvoi vuositasolla 5,7 prosenttia ja henkilöstömäärä yhden prosentin Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan toiminnassa tapahtuneita olennaisia muutoksia on kuvattu kunnanjohtajan katsauksessa. Kunnan asukasmäärän ja työllisyyden muutokset Asukasluku Muutos Työttömyysaste keskim kk 12,7 % 12,0 % 11,2 % 10,1 % 11,0 % 13,4 % 12,5 % 13,1 % 12,9 14,2 11,1 % 10,9 % 10,3 % 9,0 % 8,7 % 11,4 11,4 % 13,0 10,9 12, Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnan käyttötaloudessa oleva noin 1,1 M suuruinen vuosittainen alijäämä aiheuttaa sekä veroasteen korottamista että toiminnallisia muutoksia. Kaikkien hallintokuntien osalla on varauduttava säästöihin ja jopa8 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS palveluiden karsimiseen tai supistamiseen. Kunnanjohtajan johdolla tehdään vakauttamisohjelma kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi toukokuussa. Erityisesti on saatava selvyys erikoissairaanhoitomenojen voimakkaan kasvun syistä. Asiakkaan hoitoketju perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoidon yksiköihin on tarkistettava. Ensihoitojärjestelmä tulee uusia siten, että Joroinen Varkaus yhteistoiminta-alueella on yhteinen ensihoitokalusto ja -henkilöstö. Varsin sekava kunta ja sosiaali- sekä terveydenhuollon rakenneuudistus haittaa nykyisellään tulevaisuuden suunnittelua. Epätietoisuus kunnissa on suurta ja kuntia rasitetaan jatkuvasti erilaisin kyselyin, joiden tuloksia ei kuitenkaan valtiovallan toimesta huomioida. Vuoden 2014 aikana laaditaan kuntarakennelain mukainen selvitys mahdollisten kuntaliitosten hyödyistä ja haitoista Keski-Savon alueella. Kunnan on varauduttava siihen, että itsenäisen kunnan tie jatkuu ja sen takia käyttötalous on saatettava tasapainoon. Perusturvan osalla on seurattava sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain johdosta tapahtuvia muutoksia ja on oltava valmis neuvottelemaan kaikista mahdollisista vaihtoehtoisista yhteistyömuodoista ja alueista ja on oltava valmiutta myös nykyisen järjestelmän muuttamiseen Kunnan henkilöstö Kuntien henkilöstöt siirrettiin vuoden 2008 alussa JJR-isäntäkuntien palvelukseen. Vuoden 2013 alussa henkilöstö palautettiin takaisiin entisiin kuntiin, paitsi sote-henkilöstö siirrettiin suoraan Varkauden kaupungin palvelukseen. Henkilöstön kokonaismäärä Palkat ja palkkiot (tuloslaskelmasta) ,82 M 7,5 M 8,2 M 8,7M 8,7 M 7,6 M Vuodesta 2010 lähtien myös Energialaitos näkyy luvuissa. Henkilöstötilinpäätös laaditaan vuosittain, palkka- ja henkilöstöhallinnon atk-ohjelma sisältää sitä koskevan osion Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Toiminnalliset riskit 1) Henkilöstön osaaminen ja saatavuus Suurimmat riskit henkilöstön suhteen ovat erityisosaamisen kuten lääkäreiden, psykologien ja sosiaalityöntekijöiden saatavuus. Näiden ryhmien henkilöstövajaukset tai epäpätevät henkilöt saattavat aiheuttaa kunnalle suuria ylimääräisiä menoja. Pääosin päteviä opettajia on hyvin saatavana joitain kielten opettajia ja erityisopettajia lukuun ottamatta. Riskien vähentämiseksi huomiota on kiinnitettävä henkilöstön jaksamiseen, työilmapiiriin sekä työhyvinvointiin tuottavuusvaatimusten lisääntyessä. Henkilöstön jatkuva koulutus on välttämätöntä ja sille on luotava edellytykset.9 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Vuoden 2014 aikana laaditaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. 2) Tietojärjestelmät Kunnan palvelinympäristö on ulkoistettu Mikkelin Puhelin Oyj:n konesaliin. Riskit kohdistuvat tietoverkon ja palvelinten ylläpitoon. Kunnanviraston varavoiman puute aiheuttaa ongelmia tietoverkon käyttämiselle. Kunnan tietohallintostrategian valmistumisen myötä kunnan kiinteistöjen sisäverkkoja on parannettu, työasemat uusittu oheislaitteineen ja etätuen antaminen mahdollistettu Team Wiewerin avulla. Tietohallinnon osalta osaaminen on varmistettu Varkauden kaupungin tietohallinto-osaston ja ICT päällikön palveluiden ostamisesta laaditun sopimuksen avuin. Kriittisimpien ohjelmistojen (kartoitettu ESA 2013 sähkö- ja kyberuhkaharjoituksen yhteydessä) osalta on laadittava toipumissuunnitelmat. Tietoturvapolitiikan laatiminen on välttämätön vuoden 2014 aikana. 3) Suhdannevaihtelut Ansioverotulojen kehittyminen on muodostunut taloudelliseksi uhkaksi koko Varkauden seudulle, ellei korvaavia työpaikkoja saada syntymään. Kyseessä on vaara koko Varkauden seudun kilpailukyvyn heikkenemisestä investointeja päätettäessä. Alueen markkina-arvoa ja kysyntää olisikin saatava yhteistyössä parannettua. 4) Lainsäädäntö Edelleen kuntien toimintaa haittaa epävarmuus tulevaisuudesta, koska merkittäviä lainsäädäntötoimia on kesken. Näitä ovat mm. kuntauudistus, sosiaali- ja terveystoimen rakenneuudistus, valtionosuusuudistus ja kuntalain kokonaisuudistus. Rahoitusriskit Kunnan varovaisuus sijoitustoiminnassa vaikuttaa siihen, että merkittäviä korko- ja luottoriskejä ei ole pelättävissä. Myöskään valuuttariskejä ei ole. Likviditeettiriski on sen sijaan olemassa, mikäli esim. verotulokertymä merkittävästi alenee ja investointeja tehdään suunnitelmien mukaan. Kassavaikeuksia on ilmennyt toistuvasti nykyään ja lyhytaikaista rahantarvetta paikataan pitkäaikaisella velalla. Pääosin kunnan lainakanta (n. 13,5 M ) on vaihtuvakorkoista, sidottu joko 6 kk tai 12 kk euribor-korkoon tai rahoittajan prime-korkoon. Lainojen korkosuojauksiin on varauduttu ja suojautumisen asiantuntija-avusta on tehty sopimus. Kunnan konsernin ulkopuoliset takausvastuut ovat n. 1,80 M eli suhteellisen pienet verrattuna esimerkiksi kokonaislainakantaan. Takaukset jakaantuvat myös suhteellisen pieniin takauksiin, joten yksittäistä suurta takausvastuun realisoitumista ei ole pelättävissä. Vahinkoriskit Kunnan henkilöstö on vakuutettu lakisääteisesti ja kunnan toiminta ja omaisuus on vakuutettu tiettyihin rajoihin saakka. Kunta on käyttänyt keskeytysvakuutuksia mm. teollisuushalleissa sekä merkittävissä kunnan palvelutuotantoa harjoittavissa yksiköissä. Vahinko- tai toiminnallisia riskejä saattaa aiheutua esim. vesivoimalaitoksissa tai päämuuntajan äkillisessä ja arvaamattomassa vahingoittumisessa. Myös vesilaitoksen ja puhdistamoiden vahingoittuminen saattavat aiheuttaa vahinkoja asiakkaille ja ympäristölle. Infraan kohdistuviin uhkiin on varauduttu jatkossa mm. hankkimalla vesi- ja viemärilaitosta varten aggregaatteja ja varautumistoimintaa kehittämällä. Sähköverkkoa parannetaan nykyään vuosittain.10 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Oikeustoimia kuntaa vastaan ei ole käynnissä eikä viranomaisten taholta ole odotettavissa yllätyksiä tai hankaluuksia normaaliin toimintaan nähden. Suurimpia riskejä ovat kiinteistöjen hallitsemattomat sisäilmaongelmat sekä talotekniikan vanhenemisen aiheuttamat äkilliset korjaustyöt Ympäristötekijät Joroisten kunta on myöntänyt ,91 :n takauksen Pohjois-Savon Ympäristökeskukselle Riikinnevan jätehuoltolaitoksen lopettamis- ja jälkihoitovelvoitteiden varmistamiseksi. Varkauden kaupunki on antanut vastaavan suuruisen vastatakauksen Joroisten kunnalle. Golf-alueen kaavoittamisen yhteydessä on selvitetty alueen pohjavesivaroja ja Likolammin harjusta on löydetty potentiaalinen esiintymä, joka on kaavoituksessa väylästösuunnittelussa otettu huomioon. Kotkatharju-Valvatus alueen osayleiskaavatyön yhteydessä mallinnetaan Kotkatharjun pohjavesivirtauksia ja maa-ainesten ottamisen yleissuunnitelma tarkistetaan pohjavesiolosuhteet huomioiden. Golfalueen potentiaalista hyödyntämistä vaarantaa viitasammakkoesiintymä. Rannan ruoppaukseen on saatu ELY-keskuksen poikkeuslupa, mutta ruoppaus edellyttää vielä AVI:n vesioikeudellisen luvan. 2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäinen valvonta on kunnan organisaation omaehtoista toimintaa, jonka tarkoituksena on taloudellisuuden ja tehokkuuden edistäminen, riskien hallinta, omaisuuden ja varojen säilyttäminen ja virheiden sekä väärinkäytösten estäminen ja paljastaminen. Sisäisen valvonnan ja riskien-hallinnan ohje hyväksyttiin vuoden 2012 alussa kunnanhallituksessa. Kunnanvaltuuston tulee vuoden 2014 aikana hyväksyä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, jotka ovat valmistelun alla. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kunnanjohtaja kunnanhallituksen alaisena johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnanjohtajan ohella muut tilivelvolliset johtavat viranhaltijat vastaavat tavoitteiden toteutuksesta, palveluiden järjestämisestä, organisaation toiminnasta, asioiden valmistelusta, henkilöstöpolitiikasta luottamushenkilöjohdon asettamien raamien puitteissa, tiedottamisesta, kuntalaisten kuulemisesta, tulosten seurannasta ja valvonnan järjestämisestä. Koko henkilöstö osallistuu sisäisen valvonnan toteuttamiseen ja kehittämiseen. Sisäinen tarkkailu on organisaatioon rakennettu, toimintaohjeista ja vastaavista koostuva jatkuvasti kehitettävä järjestelmä, jonka olemassaolosta kunnan palveluksessa olevat ovat tietoisia ja jota jokaisen osaltaan tulee toteuttaa ja kehittää. Sisäisen seurannan toteuttamiseksi kunnassa on asetettu raportointivelvoitteet ja raportoinnin toteutumisesta vastaavat kunnan toimielimet ja esimiehet. Erillinen sisäinen tarkastus järjestetään vuoden 2013 alusta lukien tarvittaessa kunnanjohtajan erillisen päätöksen perusteella. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Viranhaltijapäätökset dokumentoidaan Dynasty-ohjelmaan ja viedään tiedoksi kuukausittain sille viranomaiselle, jonka alainen päätöksentekijä on. Toimielin voi käyttää otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin, mutta se on poikkeuksellista.11 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arviointi Tavoitteiden toteutumista, varojen käyttöä ja tuloksellisuutta arvioidaan talousarvion toteutumisraportoinnin yhteydessä kolmannesvuosittain. Raportit käsitellään lautakunnissa ja kunnanhallituksessa ja viedään tiedoksi valtuustolle. Varkauden kanssa tehdyssä vuosisopimuksessa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta edellytetään, että perusturvalautakunta tekee esityksen määrärahojen tarkistamiseksi osavuosikatsauksen 1-8 kk yhteydessä, mikäli Joroisten kunnan talousarvion mukaiset määrärahat ylittyvät tai alittuvat +/- 5 %. Ensimmäisenä toimintavuonna esitystä ei tehty. Laskujen hyväksyjät päätetään vuosittain tai toistaiseksi. Laskutus- ja perintäohjeet on uusittu. Pää- ja osakirjanpidot täsmäytetään ja täsmäytykset dokumentoidaan kuukausittain. Laskentatoimen vaaralliset työyhdistelmät on kartoitettu ja dokumentoitu. Kirjanpidon ja palkanlaskennan prosessit on kuvattu menetelmäkuvauksissa. Kassoista on annettu ohje, jossa on määritelty kassan vastuuhenkilöt, pohjakassan määrä ja ohjeistettu tilitysten tekeminen. Kassoja on tällä hetkellä vain yksi. Kirjastolla, urheilutalolla ja työpajalla on maksujenkeräyspisteet, jotka tilitetään kuukausittain pankkiin. Riskienhallinnan järjestäminen Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan riskejä on kartoitettu ja arvioitu ja toimialat ovat antaneet selontekonsa tilinpäätöstä varten. Arviointia tehdään normaaliin toimintaan kuuluvana. Myös talousarvioon sisällytettyjen tavoitteiden toteutumiseen liittyviä riskejä kartoitetaan. Vahinkoriskeihin on varauduttu vakuuttamalla. Johtoryhmä koordinoi riskienhallintatyötä. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Vuoden 2013 alusta hankintayhteistyötä tehdään Savonlinnan kaupungin kanssa, koska aikaisemman hankintarenkaan organisointi on muuttunut. Luovutukset ja hoidon valvonta on kunkin toimivalan omalla vastuulla. Irtaimiston luettelointi on ohjeistettu. Sopimustoiminta Dynasty- asianhallintaohjelmaan on viety kaikki uudet sopimukset ja entisiä, voimassa olevia sopimuksia on tallennettu järjestelmään. Järjestelmä antaa mahdollisuuden sopimusten voimassaolon seurantaan ja antaa muistutuksen määräaikojen umpeutuessa. Sopimusten seuranta on vastuutettu. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Vuoden 2013 alusta lukien sisäisiä luottamushenkilötarkastajia ei enää valittu, vaan kunnanjohtaja voi tarvittaessa päättää erikseen sisäisen tarkastuksen suorittamisesta. Vuoden 2013 aikana ei ole tehty sisäistä tarkastusta. Yhteenveto Tavoitteiden määrittelyssä, raportoinnissa ja seurannassa on kehitettävää. Tietoisuus sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarpeellisuudesta on toimialoilla lisääntynyt uuden ohjeen tultua käyttöön. Valvontaa ja riskienhallintaa on kehitetty ja selkeytetty. Toiminta on asianmukaista, mutta organisaation rakenteesta ja koosta johtuen siihen liittyy tietty haavoittuvuus. Valvonnan suorittamiseksi tulee edelleen kehittää konkreettisia toimenpiteitä ja luoda järjestelmä, jolla suoritetut valvontatoimenpiteet konkretisoidaan ja dokumentoidaan.12 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 3.1. Tulos TULOSLASKELMA Muutos Toimintatuotot , ,29-42,51 % Valmistus omaan käyttöön , ,53-17,36 % Toimintakulut , ,95-14,61 % Toimintakate , ,13 5,06 % Verotulot , ,84 9,05 % Valtionosuudet , ,00 4,09 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 6 093, ,34-66,22 % Muut rahoitustuotot , ,87 9,07 % Korkokulut , ,17-10,68 % Muut rahoituskulut , ,99-17,64 % Vuosikate , ,76 78,62 % Poistot ja arvonalentumiset , ,38 4,56 % Satunnaiset erät ,45 0,00 Tilikauden tulos , ,62-125,78 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,89 0,00 % Tilikauden yli-/alijäämä , ,73-132,03 % Tuloslaskelmassa toimintakate ilmoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikatteen tulisi kattaa poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Asukasluku Tilikauden tulos 1000 euroa 12,9-363,4-692,1-685,5 176,7 - ilman energialaitosta -38,1 164,7-581,6-501,3 802,3 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 40,5 41,3 40,7 41,3 27,8 - ilman energialaitosta 33,6 35,3 34,3 34,4 18,6 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut-valmistus omaan käyttöön) Vuosikate 1000 euroa 1519,9 1181,5 237,7 674,0 1203,9 - ilman energialaitosta 1060,8 1286,1 22,7 319,6 1251,6 Vuosikate, eur/asukas 280,26 219,00 44,50 127,34 230,86 - ilman energialaitosta 195,61 238,40 4,26 60,38 240,00 Vuosikate/Poistot, % 100,9 76,5 19,6 49,6 84,7 - ilman energialaitosta 96,5 114,7 3,1 38,9 148,4 Suunnitelmapoistot 1000 euroa 1507,0 1544,9 1214,3 1359,6 1421,5 - ilman energialaitosta 1098,9 1121,5 738,8 820,9 843,6 Toimintatuotot/toimintakulut % -tunnusluku osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuloilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuloilla. Vuosikate prosenttia poistoista: Jos tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävän. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Vuosikatteen riittäessä kattamaan poistot, on talous tasapainossa.13 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen toiminnan ja investointien rahavirrat ja rahoituksen eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja muiden maksuvalmiuden muutosten rahavirrat. Toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirtojen erotus osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Muutos Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,76 78,6 % Satunnaiset erät ,90 0,00 Tulorahoituksen korjauserät , , ,3 % Investointien rahavirta Investointimenot , ,70-36,0 % Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,00-69,6 % Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , ,5 % Toiminnan ja investointien rahavirta , ,41-107,7 % Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,00 0,00 0,0 % Antolainasaamisten vähennykset 6 148, ,55-93,8 % Muiden saamisten muutos 0,00 0,00 0,0 % Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00-26,1 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,00 20,1 % Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,00-66,7 % Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,64-103,1 % Rahoituksen rahavirta , ,19-57,3 % Rahavarojen muutos , ,78 195,5 % Rahavarat , ,05 Rahavarat , , , ,7814 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirta/vuosi -0,878-2,663-3,338-2,084 0,160 Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä 5-9,055-8,802 vuodelta M Investointien tulorahoitus, % 61,4 30,2 6,4 23,3 64,8 - ilman energialaitosta 91,8 75,0 1,1 20,9 131,8 100*Vuosikate/Investointien omahankintameno (inv.omahankintameno=kom.investoinnit - rahoitusosuudet) Lainanhoitokate 0,5 0,9 0,2 0,4 0,6 - ilman energialaitosta 0,38 1,0 0,1 0,2 0,5 (Vuosikate+korkokulut)/(Korkokulut+Lainanlyhennykset) Kassavarat milj. euroa 3,91 0,98 0,74 1,16 2,38 - ilman energialaitosta 1,54 0,85 0,69 0,79 2,25 Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassan riittävyys (pv) ilman energialaitosta pv *Rahavarat /Kassasta maksut tilikaudella Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Jos tunnusluku on negatiivinen, menoja joudutaan kattamaan joko vähentämällä olemassa olevia kassavaroja tai lainanottoa lisäämällä. Investointien tulorahoituksen tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on yksi tai suurempi. Jos kunnan tunnusluvun arvo on alle yksi, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään toimintapääomaa. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli kaksi, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä raha- ja pankkisaamiset. Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Kassasta maksut kootaan tuloslaskelman eristä Toimintakulut valmistus omaan käyttöön, Korkokulut ja Muut rahoituskulut sekä rahoituslaskelman eristä Investointimenot, Antolainojen lisäys ja Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset).15 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Rahoitusasema ja sen muutokset Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Liittymismaksurahasto 0 0 Muut pitkävaikutteiset menot Arvonkorotusrahasto 0 0 Ennakkomaksut 0 0 Muut omat rahastot 0 0 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Aineelliset hyödykkeet Tilikauden yli-/alijäämä Maa- ja vesialueet Rakennukset POISTOERO JA VAPAAEHT. Kiinteät rakenteet ja laitteet VARAUKSET Koneet ja kalusto Poistoero Muut aineelliset hyödykkeet Vapaaehtoiset varaukset Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Sijoitukset Muut pakolliset varaukset 0 0 Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset 0 0 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut lainasaamiset Valtion toimeksiannot Muut saamiset Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot VIERAS PÄÄOMA Lahj.rahastojen erityiskatteet Pitkäaikainen Muut toimeksiantojen varat Joukkovelkakirjalainat 0 0 Lainat rah.- ja vakuutuslaitoksilta VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat julkisyhteisöiltä Vaihto-omaisuus Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Aineet ja tarvikkeet 0 0 Saadut ennakot Keskeneräiset tuotteet 0 0 Ostovelat Valmiit tuotteet/tavarat 0 0 Liittymismaksut ja muut velat Muu vaihto-omaisuus Siirtovelat 0 0 Ennakkomaksut 0 0 Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat 0 0 Saamiset Lainat rah- ja vakuutuslaitoksilta Pitkäaikaiset saamiset Lainat julkisyhteisöiltä Myyntisaamiset 0 0 Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Lainasaamiset 0 0 Saadut ennakot Muut saamiset 0 0 Ostovelat Siirtosaamiset 0 0 Muut velat Lyhytaikaiset saamiset Siirtovelat Myyntisaamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Lainasaamiset 0 0 Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ16 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Taseen tunnusluvuilla kuvataan kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta. TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 51,02 50,94 47,65 44,29 44,95 - ilman energialaitosta 49,38 52,73 46,09 41,07 39,05 100*(oma pääoma+poistoero+vapaaehtoiset varaukset)/ (koko pääoma-saadut ennakot) Koko pääoma on taseen vastattavien loppusumma. Suhteellinen velkaantuneisuus-% 35,78 33,29 45,48 49,78 56,49 - ilman energialaitosta 37,32 35,40 38,73 41,57 47,24 100*(vieras pääoma-saadut ennakot) /käyttötulo (käyttötulot = toim.tuotot, verotulot, valtionosuudet) Lainat euroa/asukas ilman energialaitosta 1454,8 1488,3 1976,9 2191,8 2224,6 Lainakanta , milj. euroa 7,89 8,03 10,56 12,42 13,50 - ilman energialaitosta 7,89 8,03 10,56 11,60 12,65 vieras pääoma-(saadut ennakot+ostovelat+siirtovelat+muut velat+ liittymismaksut) Lainasaamiset , milj. euroa 0,74 0,60 0,42 0,32 0,31 - ilman energialaitosta 0,74 0,60 0,42 0,32 0,31 sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset Kertynyt ylijäämä (alijäämä) ,0 2855,2 2195,6 1542,5 1751,7 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden ylijäämä (alijäämä) Kertynyt ylijäämä (alijäämä) /asukas 524,43 529,34 411,01 291,42 335,89 Asukasluku Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä. Hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 % tai sitä alhaisempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Suhteellinen velkaantuneisuus -% kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.17 1000 euroa 1000 euroa 1000 euroa Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tuloslaskelman tunnusluvut Asukasluku Vuosikate 1000 euroa 1519,9 1181,5 237,7 674,0 1203,9 Suunnitelmapoistot 1000 euroa ,0 1544,9 1214,3 1359,6 1421, , , ,00 Toimintakate , , , , ,00 Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Toimintakate , , , , , , ,00 Vuosikate ,00 500,00 0,00 Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Vuosikate , ,49 237,72 674, ,9318 % 1000 euroa Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tilikauden yli-/alijäämä ,00 200,00 100,00 0,00-100,00-200,00-300,00-400,00-500,00-600,00-700,00-800,00 Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tilikauden yli-/alijäämä ,30 11,28-659,64-653,10 209,17 70,0 60,0 50,0 40,0 Investointien tulorahoitus 30,0 20,0 10,0 0, Investointien tulorahoitus, % 62,8 61,4 30,2 6,4 23,3 64,819 1000 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta20 % Euroa/asukas Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Lainat ja kertynyt ylijäämä /asukas Lainat /asukas Kertynyt ylijäämä/alijäämä /asukas 0 524,43 529,34 411,7 291,42 335, Omavaraisuusaste, % 51,02 50,94 47,65 44,29 44,95 Suhteellinen velkaantuneisuus, % Omavaraisuus ja suhteellinen velkaantuneisuus, % 35,78 33,29 45,48 49,78 56,4921 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Kokonaistulot ja menot Kokonaistulojen ja menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa liikelaitokset ja muut taseyksiköt on yhdistelty rivi riviltä. Kokonaistulot ja -menot 1000 eur TULOT MENOT Varsinainen toiminta % Varsinainen toiminta % Toimintatuotot ,2 % Toimintakulut ,9 % Verotulot ,1 % - valmistus omaan käyttöön -61-0,1 % Valtionosuudet ,0 % 0 Korkotuotot 13 0,0 % Korkokulut 190 0,4 % Muut rahoitustuotot 363 0,8 % Muut rahoituskulut 43 0,1 % Satunnaiset tuotot 394 0,8 % Satunnaiset kulut 30 0,1 % Tulorahoituksen korj.erät 0 Tulorahoituksen korj. erät 0 - käyttöom. myyntivoitot ,3 % +/- Pakollisten var. muutos 0 0,0 % Investoinnit 0 0,0 % - käyttöom. myyntitappiot ym ,1 % Rah.osuudet investointeihin 10 0,0 % Investoinnit 0 Käyttöom. myyntitulot ,2 % Käyttöomaisuusinvestoinnit 960 2,1 % Rahoitustoiminta 0 Rahoitustoiminta 0 Antolainasaamisten vähennys 6 0,0 % Antolainasaamisten lisäykset 0 0,0 % Pitkäaik. lainojen lisäys ,3 % Pitkäaik. lainojen vähennys ,2 % Lyhytaik. lainojen lisäys ,8 % Lyhytaik. lainojen vähennys ,3 % Oman pääoman lisäykset 0 0,0 % Oman pääoman vähennykset 0 0,0 % Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä Kokonaistulo ja meno-käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön. Verorahoituksen ja toimintatuottojen osuudet Valtionosuudet 32 % Verotulot 41 % Myyntituotot 17 % Maksutuotot 1 % Tuet ja avustukset 1 % Muut toimintatuotot 8 %22 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Kuntakonsernin toiminta ja talous 6.1. Yhdistelmä yhteisöistä Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistöyhtiöt 3 Asuntoyhtiöt 4 Kuntayhtymät 5 Osakkuusyhteisöt 1 Yht Konsernin toiminnan ohjaus Kunnan konserniohjeet on hyväksytty kunnanvaltuustossa Ohjeessa on määritelty mm. vastuut ja raportointivelvollisuudet. Lisäksi tilinpäätöstä varten konserniyhteisöille annetaan tarkemmat ohjeet aikatauluineen. Konserniohjeet uusitaan vuoden 2014 aikana Olennaiset tapahtumat kuntakonsernissa Kunta on aloittanut sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta yhteistyön Varkauden kaupungin kanssa alkaen. Järjestämisvastuu on annettu Varkauden kaupungille, joten ko. palveluihin liittyviä keskinäisiä eriä ei ole syntynyt suoraan kunnan ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin, Vaalijalan eikä Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymien kanssa. Keski-Savon oppimiskeskuksen ky:n toiminta on lakannut tilivuonna ja Etelä-Savon koulutus ky:n toiminta jo edellisenä vuonna. KOY Jyvästön osakkeiden arvo ,55 on kirjattu arvonalentumisena pois kunnan taseesta, koska yhtiö ei ole ollut toiminnassa Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Mahdolliset riskit konsernin tulevassa toiminnassa liittyvät pääosin Kiinteistö Oy Honkauran toimintaan. Talousvaikeuksien jatkuessa ja yritystoiminnassa tapahtuvien menetysten johdosta saattaa olla vaikeuksia saada aktiivista työväkeä vuokra-asuntoihin, mikä saattaa alentaa kiinteistöyhtiön ja myös kunnan muiden vuokra-asuntojen vuokratuloja. Asuntoja täytyy kuitenkin pitää kunnossa ja kiinteistömenot kasvavat koko ajan. Yhtiöiden pääomakustannukset sinänsä ovat kestävällä tasolla korkotason alhaisuuden johdosta. Oma kysymysmerkkinsä on meneillään olevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelyjen johdosta tapahtuvat muutokset sairaanhoitopiireissä, jotka mahdollisesti lakkaavat ja jäävät kiinteistökuntayhtymiksi. Varojen kotiuttaminen saattaa aiheuttaa menetyksiä, mikäli Joroisten kunta ei halua jäädä ESSHP:n kiinteistökuntayhtymään.23 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Konsernivalvonnan järjestäminen Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa kuntakonsernin toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus, päätöksenteon perusteena olevan tiedon riittävyys ja luotettavuus sekä se, että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen määräyksiä sovelletaan myös kuntakonsernin tytäryhteisöjen valvonnassa. Varsinaista valvontaa ei ole kunnan taholta erityisesti järjestetty, joten konsernivalvonta ja raportointi on ollut puutteellista. Konserniohje tullaan päivittämään vuoden 2014 aikana ja jalkauttamaan niin kunnan edustajille tytäryhteisöissä kuin tytäryhteisöjen toimijoillekin. Konsernin tavoitteiden asettamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kunnan konserniyhteisöihin valitsemat edustajat ovat omassa toiminnassaan velvollisia valvomaan kunnan etua ao. konserniyhteisön toiminnassa.24 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös ja tunnusluvut KONSERNITULOSLASKELMA Toimintatuotot , ,18 Toimintakulut , ,19 Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) 1 943, ,01 TOIMINTAKATE , ,02 Verotulot , ,09 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 2 265, ,89 Muut rahoitustuotot , ,75 Korkokulut , ,81 Muut rahoituskulut , ,22 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä , ,39 VUOSIKATE , ,68 Poistot ja arvonalentumiset Konserniliikearvon poisto ja konsernireservin väh. Suunnitelman mukaiset poistot , ,36 Arvonalentumiset ,55 0,00 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,36 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,60 Satunnaiset kulut 0, ,09 Satunnaiset erät yhteensä , ,49 TILIKAUDEN TULOS , ,17 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 1 462, ,96 Vähemmistöosuudet (-/+) 2 684, ,57 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,64 KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 43,9 51,3 = 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut- Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate/Poistot, % 93,3 36,9 Vuosikate, eur/asukas 340,77 124,35 Asukasmäärä25 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,68 Satunnaiset erät , ,49 Tulorahoituksen korjauserät , ,50 Toiminnan rahavirta yhteensä , ,31 Investointien rahavirta Investointimenot , ,50 Rahoitusosuudet investiontimenoihin , ,03 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,80 Investointien rahavirta yhteensä , ,67 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,98 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 1 747, ,16 Antolainasaamisten vähennykset , ,93 Antolainauksen muutokset , ,09 Lainakannan muutokset Pa-lainojen lisäys , ,68 Pa-lainojen vähennys , ,51 Lyh.aik.lainojen muutos , ,75 Lainakannan muutokset , ,42 Oman pääoman muutos 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,55 Vaihto-omaisuuden muutos , ,39 Saamisten muutos , ,49 Korottomien velkojen muutos , ,44 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,99 Rahoituksen rahavirta , ,50 Rahavarojen muutos , ,48 + Rahavarat , ,02 - Rahavarat , , , ,4826 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä /v M -1,095-2,509-2,929-3,477 0,198 Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä 5 vuodelta M -10,011-9,812 Investointien tulorahoitus, % 58,1 36,4 18,1 20,1 66,6 100*Vuosikate/Investointien omahankintameno (inv.omahankintameno=kom.investoinnit - rahoitusosuudet) Pääomamenojen tulorahoitus, % 24,6 24,5 10,9 11,0 31,3 100*Vuosikate/(Inv.omahankintameno+Antolainojen nettolisäys+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 0,3 0,7 0,1 0,1 0,5 (Vuosikate+korkokulut)/(Korkokulut+Lainanlyhennykset) Kassavarat milj. euroa 4,92 2,58 1,60 2,16 2,98 Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassan riittävyys (pv) pv *Kassavarat /Kassasta maksut tilikaudella27 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS KONSERNITASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Osuus ky:ien opon lisäyksestä 0 0 Muut pitkävaikutteiset menot Liittymismaksurahasto 0 0 Ennakkomaksut 0 0 Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Maa- ja vesialueet Tilikauden yli-/alijäämä Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet VÄHEMMISTÖOSUUDET Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Ennakkomaksut ja kesken- VARAUKSET eräiset hankinnat Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Sijoitukset Osakkeet ja osuudet PAKOLLISET VARAUKSET Joukkovelkakirjalainasaamiset 0 0 Eläkevaraukset Muut lainasaamiset Muut pakolliset varaukset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Lahj.rahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen pääomat Muut toimeksiantojen varat VIERAS PÄÄOMA VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikainen Vaihto-omaisuus Joukkovelkakirjalainat 0 0 Aineet ja tarvikkeet Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Keskeneräiset tuotteet 0 0 Lainat julkisyhteisöiltä Valmiit tuotteet 0 0 Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Muu vaihto-omaisuus 0 0 Saadut ennakot Ennakkomaksut 0 0 Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat Saamiset Siirtovelat 0 0 Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikainen Myyntisaamiset 0 0 Joukkovelkakirjalainat 0 0 Lainasaamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Muut saamiset 0 0 Lainat julkisyhteisöiltä Siirtosaamiset 9 3 Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Lyhytaikaiset saamiset Saadut ennakot Myyntisaamiset Ostovelat Lainasaamiset 31 0 Muut velat Muut saamiset Siirtovelat Siirtosaamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Rahoitusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ28 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 30,52 30,78 28,14 24,57 24,05 100*(omapääoma+konsernireservi+ kertynyt poistoero+ vapaaehtoiset varaukset)/(kokopääoma-saadut ennakot) Lainakanta , milj. euroa 16,98 17,22 19,50 21,44 22,66 vieras pääoma-(saadut ennakot+ostovelat+siirtovelat +muut velat+liittymismaksut) Lainat euroa/asukas Lainasaamiset , milj.euroa 0,37 0,22 0,11 0,01 0,01 sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset 7. Keskeiset liitetiedot Kunnan ja konsernin taloutta kuvaavat liitetiedot on esitetty osiossa D. 8. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimet 8.1. Tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamistoimia koskeva sääntely Kuntalain 69 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi Tilikauden tuloksen käsittely Joroisten kunnan tilikauden tulos vuodelta 2013 on vesi- ja viemärilaitos sekä energialaitos mukaan lukien ,04 positiivinen. Kunnanhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: - kirjataan investointivarauksilla katettujen pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintojen poistoerojen muutokset ,89 /kunta - tilikauden ylijäämä edellisen erän jälkeen, ,93, siirretään kuluvan vuoden kirjanpidossa yli- /alijäämän tilille. Laskelma: Tilikauden tulos ,04 Poistoeron vähennys/kunta ,89 Tilikauden ylijäämä , Tasapainottamistoimenpiteet Joroisten kunnan taseessa ei ole kattamatonta alijäämää. Tilikauden 2013 ylijäämän lisäämisen jälkeen kumulatiivinen ylijäämä on ,72. Koska käyttötalous on kääntynyt pysyvästi alijäämäiseksi, antaa kunnanhallitus valtuustolle vakauttamisohjelman toukokuussa 2014.29 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS B. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1. Tavoitteiden toteutuminen 1.1. Kunnan johtaminen, yleishallinto, elinkeinotoimi ja maaseututoimi VAALITOIMINTA Sisältää keskusvaalilautakunnan, äänestysalueiden vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan menot. Vuonna 2013 ei järjestetty säännönmukaisia vaaleja. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja TP 2012 TA + muutos Toteutuma Poikkeama Käyttö % Vaalit Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä TARKASTUSTOIMINTA Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanvaltuuston päätettävät kunnan hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat sekä arvioida toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tilintarkastus kilpailutettiin vuonna 2013 ja valtuusto valitsi tarkastajaksi JHTT-yhteisön, BDO Audiator Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana Matti Jalkanen. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Sitovat tavoitteet: 1. uusi tarkastuslautakunta laatii suunnitelman painopistealueista valtuustokaudelle 2. vähintään kaksi tarkastuslautakunnan jäsenistä käy tarkastuslautakunnan koulutuksen Toteutuma 1-12 kk: 1. uusi tarkastuslautakunta on laatinut suunnitelman 2. kaikki tarkastuslautakunnan jäsenet kävivät koulutuksessa (kaikki jäsenet vaihtuivat edellisestä valtuustokaudesta) Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tilien ja hallinnon tarkastus TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Toimintakulut , ,97 53,2 Toimintakate/jäämä , ,97 53,2 KUNNAN JOHTO KUNNANVALTUUSTO JA -HALLITUS Kunnan johtamistoiminnan tarkoituksena on saada kunnan organisaatio sekä koko joroislainen yhteisö toimimaan siten, että kunnan visio, toiminta-ajatus, asetetut strategiat, valitut päämäärät sekä valtuustotason tavoitteet kullekin vuodelle toteutuvat.30 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa. Talousarviossa ja suunnitelmassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttötalousosassa valtuusto päättää strategiasta ja hyväksyy toimielimille annettavat määrärahat palvelujen järjestämiseksi. Samalla valtuusto antaa tavoitteet ja mittarit, joilla palveluille asetettujen tavoitteiden saavuttamista seurataan. Valtuusto antaa myös liikelaitoksille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kunnan talousarvion rahoittamisesta vastaa ja päättää kunnanvaltuusto. Valtuusto antoi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun Varkauden kaupungin organisaatiossa toimivalle sosiaali- ja terveyskeskukselle. Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallituksen alaisena toimivat elinkeinojaosto ja henkilöstöjaosto. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Sitovat tavoitteet: 1. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma valmistuu maaliskuussa sosiaali- ja terveydenhuollon vuosisopimuksella varmistetaan talousarvion mukaisten palveluiden taso ja saatavuus Joroisten kunnassa 3. taloudessa saavutetaan tasapaino 4. golfalueen asemakaava saadaan rakenteille ja kytkettyä Kotkatharjun ulkoilualueeseen. 5. työpaikkaomavaraisuus kasvaa Toteutuma 1-12 kk: 1. järjestämissuunnitelma ei valmistunut sosiaali - ja terveydenhuollon järjestämislain keskeneräisyyden takia 2. vuosisopimus on laadittu kunnan talousarvion mukaisena 3. ilman metsätilojen myyntiä ja Keski-Savon oppimiskeskuksen ky:n purkua käyttötalous olisi ollut n. 1,5 M alijäämäinen 4. viitasammakkoesiintymän vuoksi aluetta ei saatu rakenteille. Koko aluetta ei voinut ruopata ja alueen markkinointia ei voitu edistää. 5. työpaikkaomavaraisuus entisellään. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Kunnanvaltuusto ja -hallitus Toimintakulut , ,33 120,4 Toimintakate/jäämä , ,33 120,4 Menojen suuri nousu vuodesta 2012 selittyy asiantuntijapalvelujen ostolla (lähinnä energialaitoksen markkina-arvoa selvitettäessä).31 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS KESKUSHALLINTO Palvelusuunnitelma: Keskushallinto vastaa hallinto-, talous ja elinkeinoasioiden hoitamisesta. Hallinto-, elinkeino- ja laskentayksiköt ovat sitovan tason yksiköitä. HALLINTOYKSIKKÖ Palvelusuunnitelma: Yksikkö hoitaa valtuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, kunnanhallituksen henkilöstöjaoston ja keskusvaalilautakunnan sihteeritoiminnat, kunnan henkilöstöhallinnon, keskusarkiston ja puhelinvaihteen. Keskeistä toiminnassa on hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Sitovat tavoitteet 1. työhyvinvointikyselyn toteuttaminen noin kahden vuoden välein ja tarvittavien kehittämiskohteiden sopiminen tai korjaustoimenpiteiden tekeminen 2. uuden hallintosäännön edellyttämät muutokset viety läpi päätöksentekoon. 3. yhteispalveluosaaminen saadaan sille tasolle, että 90 % asiakkaista saa hakemansa palvelun. 4. aktiivinen tiedottaminen, jotta uudet organisaatiorakenteet tulevat kuntalaisille joustavasti tutuiksi. Toteutuma 1-12 kk: 1. työhyvinvointikyselyä ei toteutettu, mutta edellisessä kyselyssä esille tulleiden epäkohtien korjaustoimia kehotettiin tuomaan esille työyksikköpalavereissa 2. hallintosäännön muutosten täytäntöönpano sujui hyvin 3. asiakkaista yli 90 % sai hakemansa palvelun, joka on monesti ohjausta oikean tiedon lähteille (puhelinnumeron tai verkko-osoitteen antamista) 4. kunnalla oli useita tiedotteita Joroisten lehdessä, missä kerrottiin kunnan muuttuneista toiminnoista asialähtöisesti (ei hallintolähtöisesti) Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Hallintoyksikkö TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot , ,75 148,9 Toimintakulut , ,26 100,4 Toimintakate/jäämä , ,49 94,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,01 75,2 Tilikauden yli-/alijäämä , ,50 94,8 Määrärahojen aleneminen johtuu jakamattomien eläkemenojen siirrosta perusturvan osalta keskushallinnosta heidän talousarvioonsa. Yhteispalvelupiste Hallintoyksikköön kuuluu yhteispalvelupiste, johon siirtyi syksyllä 2012 Kelan ja työvoimahallinnon tehtäviä. Poliisin tehtäviä ja kunnan puhelinkeskusta ja infopistettä siinä on hoidettu jo ennestään. Yhteispalvelupistettä hoitaa pysyvästi kaksi palvelusihteeriä. Tyky-toiminta JJR kunnille laaditut yhteiset toimintaohjeet työhyvinvoinnin lisäämiseksi ovat käytössä ja ovat tutut koko organisaatiolle ja käytössä edelleen. Ohjeita päivitettiin tarpeen vaatiessa. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja32 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Perustelut: Tykytoimintaan on varattu yhteensä , josta liikunta/kulttuurilippuihin (50 /henk/vuosi). Loput käytettiin yhteisin tapahtumiin (pikkujoulut, konsertti). Jakamattomat eläkekulut Määräraha on euroa (toteutui ), pienentyi euroa edellisestä vuodesta, koska osa menoista jaettiin perusturvan tuotteille. Lakkautetun vanhainkodin eläkeperusteista maksua ei varattu tuotteille, mikä selittää tässä olevan ylityksen Ystävyyskuntatoiminta Ystävyyskuntatoiminnan tarkoituksena on rakentaa kansainvälistä ulottuvuutta sekä kuntalaisten että yritystoiminnan puitteissa. Joroisten kunnan ystävyyskunta Virossa on Ylenurmi. Ystävyyskuntatoimintaa varten on valtuuston asettama toimikunta, joka päättää määrärahan käytöstä (2500 ). Toimintaa ei vuoden aikana ollut. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joroisten historia II-osa Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Perustelut: Joroisten historia II kirjoittajan palkkiot ja muut työhön liittyvät sopimuksen mukaiset kustannukset. Kunta maksaa 60 % ja seurakunta 40 % kustannuksista. Teoksen oli suunniteltu valmistuvan talousarviovuoden aikana, mutta teos myöhästyi aikataulusta. Ay- ja työsuojelutoiminta Ay- ja työsuojelutoimista järjestettiin JJR- yhteistyön purkautuessa uudelleen yhdeksi toimielimeksi (YTelimelle kuuluu myös työsuojelu). Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joukko- ja palveluliikenne Joroinen on liittynyt Keski -Savon logistiikkayksikköön, joka käynnistyi (Varkaus, Pieksämäki, Leppävirta, Heinävesi ja Joroinen). Suunnittelu-, koordinointi- ja kilpailutustietotaitoa ostettiin yksiköltä. Varsinaiset kilpailutukset tapahtuvat vuoden 2014 aikana. Joukkoliikenteen tavoitteena on kuntalaisten liikkumismahdollisuuksien parantaminen. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joukkoliikenne Perustelut talousarviovuodelle: Yksikköön sisältyvät menot osuuksista seutulippuihin ja osuudesta linjayhtiöiden aikataulujulkaisuun sekä osuus logistiikkayksikön palvelujen ostosta. Tulona ovat valtionosuus seutulippuihin. Palveluliikenne Palveluauto Palin kustannus (palveluauto toimii sekä kutsuliikenteenä että vakiintuneilla viikoittaisilla reiteillä). Toiminta on kunnan kustannettavaa. Liikennöitsijä vähentää lipputulot kunnan maksuosuudesta. Merkittävä osa asiakkaista on kunnan omia asiakkaita (kotipalvelu, kehitysvammaisten päivätoiminta).33 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Työllisyyden hoito Vastuu pitkäaikaistyöttömistä on entistä enemmän kuntien vastuulla. Kuntien tulee tehdä aktivointisuunnitelmat ja vastata myös niiden toimeenpanosta. Sosiaaliohjaaja on vastuuhenkilö aktivointisuunnitelmien laatimisessa. Työllistettävien palkkausrahat ovat kyseisen toiminnan kanssa samoilla talousarviokohdilla. Sanktiomaksu on ollut viime vuosina noin , vuonna Kunnan osuudet vaikeasti työllistettävien hankkeisiin: Meet - hanke, Nutu ja Etelä-Savon Liikunta. Moniammatillinen työryhmä aloitti työnsä pitkäaikaistyöttömien tilanteen kohentamiseksi ja tavoitteena on sanktiomaksujen aleneva suuntaus. Sanktiomaksut määräytyvät suoraan pitkäaikaistyöttömien lukumäärän mukaan ja huono työllisyystilanne kasvatti maksuja. Kuntouttavan työtoiminnan henkilöitä otetaan eri hallintokuntien työtehtäviin. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja ELINKEINOYKSIKKÖ Elinkeinoyksikkö vastaa yritystoiminnan toimintaedellytysten kehittämisestä. Yksikkö kasvattaa Joroisten kilpailukykyä ja markkina-arvoa, mikä lisää yritystoiminnan investointeja ja yritysten sekä työpaikkojen sijoittumista Joroisiin. Elinkeinoyksikkö painottuu auttamaan pieniä ja alkavia yrityksiä. Vastuuhenkilö: elinkeinoasiamies Sitovat tavoitteet: 1. Golfin rakennuskaava-alueelle saadaan investointipäätöksiä niin, että kunnallistekniikan rakentamiskynnys ylittyy. 2. VT5 risteysalueelle saadaan yksi uusi investointi käyntiin. 3. Hallitilat ovat 100 % vuokrattuja. 4. Kunnan työpaikkaomavaraisuus on 78 %. 5. Elinkeino-ohjelma hyväksytään. 6. Toimialakohtaiset yritysryhmätapaamiset jatkuvat. 7. Kolman koto hanke etenee hankesuunnitelman mukaisesti. Toteutuma 1-12 kk: 1. Kunnallistekniikan rakentamiskynnys ei ylittynyt. 2. VT5 risteysalueelle ei saatu uutta investointia käyntiin. 3. Hallitilojen vuokrausaste oli 100 %. 4. Kunnan työpaikkaomavaraisuus oli 73,8 % (tilasto 2011). 5. Elinkeino-ohjelma on hyväksytty valtuustossa. 6. Toimialakohtaisia yritysryhmätapaamisia on toteutunut kaksi kappaletta (bioenergia- ja lähiruoka) sekä yksi työnantajaryhmän tapaaminen. 7. Kolman koto hanke on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Elinkeinoyksikkö Toimintatuotot , ,77 93,0 Toimintakulut , ,07 94,2 Toimintakate/jäämä , ,30 94,8 Poistot ja arvonalentumiset ,00 100,0 Tilikauden yli-/alijäämä , ,30 94,834 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Atk-palvelut Tietohallinnon asiantuntijapalvelut ja atk-tukipalvelut ostetaan 2013 alusta lukien Varkauden kaupungilta. Atk-tukipalvelut vastaavat terveyskeskuksen ja viraston atk-palveluista. Sitovat tavoitteet 1. Sähköposti on uusittu vuoden ensimmäisellä kolmanneksella. 2. Varkaudesta ostettavat atk-tukipalvelut toimivat asiamukaisesti Toteutuma 1-12 kk: 1. Sähköposti on uusittu. 2. Atk tukipalvelut toimivat asianmukaisesti. Matkailun kehittäminen Matkailun kehittämistoimintojen tarkoituksena on järjestää kunnassa toimivasta yritystoiminnasta riittävä matkailuinfo, kasvattaa matkailualan työpaikkojen, yritysten ja matkailutuotteiden määrää sekä hyödyntää ja kasvattaa kunnan imagoa. Kunnalla on sopimus matkailuinfosta Riikka-Piikka Ky:n kanssa, joka toimii Jari Pekan liikenneasemalla. LASKENTAYKSIKKÖ Palvelusuunnitelma: Laskentayksikkö tuottaa kunnan koko organisaatiolle palkanlaskenta-, kirjanpito- ja muut laskentatoimen palvelut. Palkanlaskenta- ja kirjanpitoyksiköt ovat nollanettobudjetoituja ja niiden palvelut ovat tuotteistettuja. Palkanlaskentapalvelusta laskutettava yksikkö on palkanmaksutapahtuma ja kirjanpitopalvelusta tuotettu tosite. Palkanlaskentapalvelut tuotetaan Logican Populus-henkilöstöhallintajärjestelmällä, joka sisältää kokonaisvaltaisen palkanlaskennan sähköisiä lomakkeita apuna käyttäen, matkalaskujen maksatuksen, työkokemuslisän ja vuosisidonnaisen lisän laskennan/päätöksen teon sekä luottamushenkilöitten palkkioiden maksatuksen. Kirjanpitopalvelu tuotetaan Logican Pro Economica-taloudenhallintajärjestelmällä, joka sisältää taloussuunnittelun, kirjanpidon, sisäisen laskennan, osto- ja myyntireskontrien, yleislaskutuksen sekä käyttöomaisuus- ja konsernikirjanpidon moduulit. Ostolaskut skannataan järjestelmään tai otetaan verkkolaskuina vastaan ja kierrätetään sähköisesti järjestelmässä. Yleislaskutus-ohjelmistossa tuotetaan yritysasiakkaille verkkolaskut, mikäli asiakas pystyy ne vastaanottamaan. Lainojen hoidossa käytetään Datwin-luotonhallintasovellusta ja maksuliikenne hoidetaan Basware Oy:n Maksuliikenneohjelmistolla. Vastuuhenkilö: laskentapäällikkö Sitovat tavoitteet: 1. Oikea-aikainen ja ajantasainen talouden raportointi kunnan johdon toiminnan tukena tasapainoisen kuntatalouden seurannassa. Kuukauden ensimmäisen viikon aikana raportoidaan edellisen kuukauden tilanne palkanmaksusta, henkilöstövahvuudesta ja sairauspoissaoloista. Kirjanpidossa kuukausi on raportoitavissa välittömästi seuraavan kuukauden 20. pvn jälkeen. 2. Asiantunteva ja virheetön palvelu sidosryhmille. Henkilöstön asiantuntemus varmistetaan osallistumalla ajankohtaisiin koulutustilaisuuksiin. Koulutuspäivät keskimäärin 2 pv/hlö/v. Laskentayksikkö järjestää vähintään yhden kirjanpidon ja/tai esimiesten koulutus/infotilaisuus ajankohtaisista asioista/v. Toteutuma 1-12 kk: 1. Raportointi on toteutunut keskimääräisesti tavoitteen mukaan välittömästi seuraavan kuukauden 20. pvn jälkeen lukuun ottamatta vuosiloma-aikaa. 2. Tilivuonna on toteutunut keskimäärin 2 koulutuspäivää/hlö ja kolme koulutus-/infotilaisuutta.35 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS yksikkö järjesti varhaiskasvatuksen henkilöstölle koulutustilaisuuden ostolaskujen tiliöinnistä ja käsittelystä (läsnä 8 henkilöä) sekä infotilaisuuden talousarvion täytäntöönpano-ohjeista ja muista ajankohtaisista asioista. Samalla henkilöstöpäällikkö kertoi myös voimassaolevista henkilöstöhallintoon liittyvistä ohjeista. Läsnä tilaisuudessa oli 21 henkilöä virastopalaverin yhteydessä tiedotettiin talousarvion laadintaan liittyvistä asioista. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Laskentayksikkö Toimintatuotot , ,27 94,6 Toimintakulut , ,27 94,6 Toimintakate/jäämä 0 0 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: (Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot on vähennetty menoista) Tuote TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Palkanlaskentapalvelu , , , ,47 Kirjanpitopalvelu , , , ,59 Yhteensä ,06 Taulukossa on esitetty vertailutietona tilinpäätös 2012/Rantasalmen kunnan isäntäkuntana Joroisten kunnalle tuottamat palvelut. JJR-yhteistyön purkautuminen vuoden 2013 alusta on vaikuttanut palveluiden hintaan mm. yksikön organisoitumisen ja ohjelmien ylläpitohintojen nousun vuoksi. Kunnan toimintojen uudelleen organisoiminen on vaikuttanut arvioituihin tuotemääriin. Perustelut: Tuotteen hintaan vaikuttavia tuloja on toteutunut Palkanlaskentapalveluissa 345,18 /Kela-korvaus tth:oon, ja 121,57 /Muut tuotot sekä Kirjanpitopalveluissa 894,95 /Kela-korvaus tth:oon ja 235,97 /Myyntitulot ja Muut tuotot, yhteensä koko laskentayksikkö 1 597,67. Palkanlaskentapalvelujen tuotantomäärä alittui, jonka vuoksi tuotehinta ylitti talousarviossa arvioidun. Kokonaisuutena menot jäivät alle talousarvion. Kirjanpitopalvelun tuotehinta alitti muutetun talousarvion, koska tuotemäärä toteutui muutettuun talousarvioon verrattuna hieman odotettua paremmin ja menot jäivät alle talousarvion. KUNNAN JOHTO JA KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% KUNNAN JOHTO Toimintatuotot , ,71 107,0 Toimintakulut , ,25 100,7 Toimintakate/jäämä , ,46 98,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,01 80,6 Tilikauden yli-/alijäämä , ,47 98,636 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA MAASEUTUTOIMI Palvelusuunnitelma: Rantasalmen kunnan hallinnoima maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue aloittaa toimintansa. Maaseutuhallinto on Rantasalmen maaseutulautakunnan (yhteislautakunta) alainen palvelu- ja tulosyksikkö, joka hoitaa maaseutuhallinnon tehtävät Joroisten, Juvan, Sulkavan ja Rantasalmen kuntien alueella. Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Vastuuhenkilö: maaseutupäällikkö Sitovat tavoitteet: 1. Asiakaspalvelun ja toiminnan yhdenmukaistaminen ja kehittäminen kaikissa sopimusalueen kunnissa. Toteutuma 1-12 kk: 1. Hallinto on ottanut käyttöön yhteisen sähköpostin, josta posti välittyy automaattisesti koko maaseutuhallinnon henkilöstölle. Tämän avulla on tiedonvälitys parantunut ja esimerkiksi Elykeskuksen maaseutuosaston viesteihin voidaan reagoida välittömästi jonkun henkilön poissaolosta huolimatta. Sähköinen asiointi ja paperilla toimitettujen asiakirjojen skannaaminen tukisovelluksen sähköiseen arkistointiin helpottaa kuntarajoista riippumatonta hallinnointia ja asiakaspalvelua, sillä tieto on samanaikaisesti koko henkilöstön saatavilla sähköisesti. Edellä mainitut toimenpiteet sekä säännöllisesti pidetyt henkilöstötapaamiset ovat edesauttaneet yhteisten käytäntöjen muodostumista. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: kustannuksia vähentävänä on huomioitu lomituksen hallintorahan ylijäämän palautus, joka Joroisten osalta on ollut 877,85 euroa. TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Maaseutuhallinto Toimintakulut , ,50 77,5 Toimintakate/jäämä , ,50 77,5 Tuotekuvaus: Maaseutuhallinnon viranomaispalvelu: Maataloustukiin liittyvät tehtävät Asiakaspalvelu kunkin kunnan toimipisteessä Maataloustukihakemusten hallinnollinen käsittely Viljelijöiden neuvonta ja koulutus Muut viranomaistehtävät Hallintoon liittyvät tarkastukset ja valvonnat: hukkakauratarkastukset ja korvaushakemuksiin liittyvät tarkastukset Muut hallinnonalan työt Ohjausryhmätyö sidosryhmähankkeissa Tunnusluvut: (huomioitava, että yhteistoiminta-alueeseen on liittynyt Sulkavan kunta; ilman Sulkavaa arvio vuoden 2013 tuista on 19,47 milj. euroa) TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 Tot 2013 henkilöstö, htv (sis. myynnin Sulkavalle) 4,1 4,0 4,0 4,0 4,1 3,7 aktiivimaatiloja käsitelty tukia milj. 19,49 19,68 19,18 19,56 19,60 22,13 (arvio)37 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS LOMATOIMI Palvelusuunnitelma: Lomatoimi tuottaa lomituspalvelut maatalousyrittäjille lomalain ja asetuksen mukaisesti. Toiminta perustuu v tehtyyn toimeksiantosopimukseen rahoittajan Mela:n kanssa. Lomituspalvelun toiminta-alue muodostuu Joroisten, Juvan, Rantasalmen, Sulkavan kunnista ja Savonlinnan länsipuolesta. Vastuuhenkilö: lomituspäällikkö Sitovat tavoitteet: 1. Tavoiteasettelua ohjaavat maaseutulautakunnan asettamat tulostavoitteet. 2. Vuosilomalomitus yrittäjän etuuden mukaisesti 26 päivää, siirtyviä enintään 10%. 3. Sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan lomitustarpeen mukaisesti. 4. Tuettua maksullista lomitusta vähintään vuoden 2012 tasolla. 5. Palvelusuunnitelmat tehty kaikille vuosilomaan oikeutettujen tiloille. Toteutuma 1-12 kk: 1. Vuosilomapäiviä 25,45 /yrittäjä kuvastaa tulostavoitteen vähäistä alittumista. 2. Sijaisapupyynnöt voitu toteuttaa lähes pyyntöjen mukaisesti. 3. Tuettua maksullista 120h käyttö 2610 päivää on 299 päivää alle tavoitteen. 4. Palvelusuunnitelmatyöt tehty lähes kaikille tiloille. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Taulukosta puuttuu loppuvuoden maksullisen lomituksen tuki 1 579,30 euroa, sillä lomituksen laskutuksen viivästymisen takia nämä kustannukset on kirjattu vasta vuodelle TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Lomatoimi Toimintakulut , ,07 86,9 Toimintakate/jäämä , ,07 86,9 Tunnusluvut: Lomituspäivät päivää, päivän pituus valtakunnallisen keskiarvon (6,5) mukaisena. TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Tot 2013 Lomapäivät Lomituspäivän kesto h 6,32 5,70 6,40 6,40 6,50 6,56 MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA Toimintakulut , ,57 79,1 Toimintakate/jäämä , ,57 79,138 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Perusturvan toimiala Perusturvan järjestämis- ja tuotantovastuu on Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksella alkaen. Joroisten kunnan perusturvalle asettamat tavoitteet ja määrärahat vuonna 2013 kohdennetaan valmisteilla olevaan yhteistoiminta-alueen perusturvan järjestämissuunnitelmaan sekä Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen valmisteilla olevaan organisaatiomalliin ja tilikarttaan. PERHEPALVELUALUE Palvelusuunnitelma Perhepalvelualue järjestää ja tuottaa sosiaalityön palveluja, joihin kuuluvat lastensuojelu, toimeentuloturva, päihdehuolto, vammaispalvelu ja muu sosiaalityö sekä kehitysvammahuollon palveluja. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö SOSIAALITYÖ Palvelusuunnitelma Lastensuojelu sisältää avohuollon tukitoimet ja lastensuojelun jälkihuollon, lastensuojelun perhehoidon ja laitoshoidon sekä Alvari-perhetyön. Toimeentuloturva sisältää toimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen, ehkäisevän toimeentulotuen sekä kuntouttavan työtoiminnan. Päihdehuolto sisältää polikliinisen päihdetyön, päihdehuollon laitoshoidon sekä muun päihde- ja raittiustyön. Vammaispalvelut sisältävät vammaisten asumispalvelut, asuntojen korjaustyöt, henkilökohtaisen avun, kuljetuspalvelut sekä muut palvelut ja tukitoimet. Muu sosiaalityö sisältää mielenterveysongelmaisten asumispalvelut, sosiaalihuollollisen työtoiminnan, perheasiain sovittelun, sosiaaliasiamiestoiminnan, sosiaalipäivystyksen, sekä mielenterveyskuntoutujien Päiväpirtin. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö Sitovat tavoitteet talousarviovuodelle: 1. Lastensuojelussa toteutetaan vähintään yksi toimintapäivä toimeksiantosopimuksella työskenteleville sijaisvanhemmille. 2. Koulukuraattori-sosiaalityöntekijä tapaa kaikki Joroisissa koulua käyvät 6-luokkalaiset vuoden aikana henkilökohtaisesti. 3. Aikuissosiaalityön alkukartoitus tehdään uusille toimeentulotukiasiakkaille, mikäli asiakkuuden arvioidaan jatkuvan enemmän kuin 2-3 kertaa 4. Kaikille aktivointiehdon täyttäville toimeentulotukiasiakkaille tehdään aktivointisuunnitelma Toteutuma 1-12 kk: 1. Toimeksiantosopimuksella työskenteleville sijaisvanhemmille ei ole pystytty toteuttamaan toimintapäiviä % Joroisissa koulua käyvistä 6- luokkalaisista on tavattu koulukuraattorin toimesta henkilökohtaisesti. 3. Aikuissosiaalityön alkukartoitus on tehty 10 asiakkaalle. Uusia pidempiaikaisia asiakkaita on ollut n %:lle aktivointiehdon täyttävistä asiakkaista on tehty aktivointisuunnitelma. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Sosiaalityö Toimintatuotot , ,30-100,0 Toimintakulut , ,86 98,2 Toimintakate/jäämä , ,16 97,6 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden yli-/alijäämä , ,16 97,639 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Perustelut: Joroisten toimipisteessä työskentelee johtava sosiaalityöntekijä. Talousarviossa on tehty määrärahavaraus, jolla ostetaan 50 % vammaissosiaalityöntekijän henkilöresurssia. Sosiaalityön tuntimäärä on vähentynyt, koska perhepalvelupäällikön ja yhteisen JJR-vammaispalvelusosiaalityöntekijän panos puuttuu. - Vammaispalveluun varattua 50 % sosiaalityöntekijää ei ole rekrytoitu/ ostettu vuoden 2013 aikana. Tunnusluvut: TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 Tot 2013 Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18- vuotiaiden määrä Tuotemäärä- ja hintaluettelo: TP 2012 TA 2013 Tot 2013 Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Sosiaalityön tunti , , , Päiväpirtti/ohjaustunti , , , Perheasian sovittelu/ kasvatus-ja perheneuvola Sosiaaliasiamies Sosiaalipäivystys Adoptioneuvonta Sosiaalihuollollinen työtoiminta Sosiaalihuollollinen kotipalvelu Perheneuvonta/ostopalv Avohuollon tukitoimet Lastensuojelun jälkihuolto Alvari -perhetyö Lasten ja nuorten laitoshoito Lastensuojelun perhehoito Polikliininen päihdehuolto PAV-Laitoshoito Muu päihde- ja raittiustyö Toimeentulotuki Ehkäisevä toimeentulotuki Täydentävä toimeentulotuki Työmarkkinatuen kuntaosuus Kuntouttava työtoiminta Vammaisten asumispalvelut Asuntojen muutostyöt Henk.koht.avustaja Kuljetuspalvelut Tulkkipalvelut Muut vamm.palv.lain mukaiset palvelut Mt-kuntoutujien asumispalvelut Pohjois-Savon lastensuojelun keh.yksikkö Yhteensä Tuloarviot Yhteensä Yhteensä Yhteensä Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Yhteensä Netto HUOM. Perusturvan toimialalla tuotemäärä- ja hintaluettelot sisältävät Varkauden kaupungilta ostettavien palveluiden kustannukset ja niihin vaikuttavat tulot. Joroisten kunnan talousarviossa määrärahataulukot40 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS sitovalla tasolla sisältävät Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista veloittaman nettomenon ja kirjanpitopalvelun kustannukset. KEHITYSVAMMAHUOLTO Palvelusuunnitelma Kehitysvammahuolto sisältää ohjatun ja autetun asumisen, perhehoidon, päivä- ja työtoiminnan sekä avohuollon ohjauksen. Lisäksi kehitysvammahuoltoon kuuluu Vaalijalan tuottamat palvelut. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Vastuuhenkilö: Kehitysvammahuollon esimies Sitovat tavoitteet: 1. Ohjatussa asumispalvelukokeilussa on 1-2 kehitysvammaista henkilöä. 2. Avotyöpaikoissa on vähintään 3 kehitysvammaista henkilöä. 3. Kotona, palveluasunnoissa ja laitoshoidossa asuvia kehitysvammaisia ja heidän perheitään tavataan vähintään 1-2 kertaa vuodessa joko asiakassuunnitelmia tarkistettaessa tai muissa asiakaspalavereissa sekä kotikäynneillä. Toteutuma 1-12 kk: 1. Ohjatussa asumispalvelukokeilussa on ollut 2 kehitysvammaista henkilöä. 2. Avotyöpaikoissa on ollut 4 kehitysvammaista henkilöä. 3. Kaikkia kehitysvammaisia on tavattu vuoden aikana vähintään kerran, useimpia useamminkin. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Kehitysvammahuolto Toimintatuotot Toimintakulut , ,99 100,3 Toimintakate/jäämä , ,99 100,3 Perustelut: Vaalijalan kuntayhtymä hakee Aran rahoitusta uuden palvelukodin rakentamiseen Joroisissa. Valmistaudutaan kehitysvammahuollon siirtämiseen Vaalijalan toiminnaksi vuonna Tunnusluvut: TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 Tot 2013 Kehitysvammaisten lukumäärä kunnassa Kunnan kehitysvammaisten kokonaismäärästä lapsia ja nuoria (alle 25 v) 39 % 37 % 37 % 30 % 32 % 37 % Päivätoimintaan osallistuvien lukumäärä Omaishoidon tuen saajien lukumäärä41 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tuotemäärä- ja hintaluettelo: TP 2012 TA 2013 Tot 2013 Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Ohjatun asumisen päivä, Neliapila , , , Autetun asumisen asumispäivä, Oravanpesä , , , Päivä- ja työtoimintapäivä , , , Avohuollon ohjaus , , , Omaishoidontuki Kehitysvammaisten laitoshuolto Kehitysvammaisten plk-käynnit Kehitysvammaisten perhehoito Muu ohjattu ja autettu asuminen Ostettu muu päivätoiminta Yhteensä Tuloarviot Yhteensä Yhteensä Yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Muut tuotot Yhteensä Netto PERHEPALVELUALUEEN HANKKEET Palvelusuunnitelma Osallistutaan Lapsi-Kaste-hankkeeseen vv Osallistutaan Arjen mieli- hankkeeseen vv (Kaste-hanke mielenterveys- ja päihdetyössä) Osallistutaan Nyt Natsaa-hankkeeseen v (Leader-hanke) Osallistutaan Voimakas-hankkeeseen (Tyynelän hallinnoima nuorten päihde- ja mielenterveyshanke) Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Perhepalvelualueen hankkeet TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Toimintakulut ,44 733,56 9,4 Toimintakate/jäämä ,44 733,56 9,4 PERHEPALVELUALUE YHTEENSÄ TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Perhepalvelualue Toimintatuotot , ,30-100,0 Toimintakulut , ,43 98,8 Toimintakate/jäämä , ,73 98,4 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden yli-/alijäämä , ,73 98,442 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS HOIVAPALVELUALUE Palvelusuunnitelma Hoivapalvelualue tuottaa ikäihmisille sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, joiden tarkoituksena on turvata omassa kodissa asuminen mahdollisimman pitkään ja sen jälkeen löytää asiakkaalle tarkoituksen mukainen, hänen toimintakykyään vastaava hoitopaikka. Hoivapalvelualueeseen kuuluvat kotihoito, päivätoiminta, tehostettu palveluasuminen tukipalvelut ja vanhusten omaishoito. Lisäksi vanhusten ryhmäkodit, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki, vanhusten omaishoito sekä ostopalveluna tuotetut vanhusten asumispalvelut kuuluvat palvelualueeseen. Vastuuhenkilö: palvelualuepäällikkö. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT Palvelusuunnitelma: Asumispalvelut sisältävät ostetut asumispalvelut yhdistykseltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Lisäksi asumispalveluihin sisältyvät ryhmäkotimuotoiset asumisyksiköt, joita on 4. Asumispalveluja järjestetään ikäihmisille, jotka eivät enää selviydy kotona itsenäisesti tai tukipalvelujen turvin, mutta eivät tarvitse laitoshoitoa. Vastuuhenkilö: kotihoidon esimies Sitovat tavoitteet: Tavoite on, että 75 vuotta täyttäneistä % on tehostetussa palveluasumisessa (suositus 5 6 % ). 2. Ravatar- indeksi tehostetussa palveluasumisessa on yli 2,5. Toteutuma 1-12 kk: 1. Tehostetussa palveluasumisessa on 5 % 75- vuotta täyttäneistä. 2. Ravatar- indeksi tehostetussa palveluasumisessa on n. 3,4. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Vanhusten asumispalvelut Toimintatuotot Toimintakulut , ,12 98,2 Toimintakate/jäämä , ,12 98,2 Perustelut: - Joroisten SAS työryhmä (selvitä-arvioi-sijoita) toimii hoidon porrastuksen toteuttajana - Asumispalvelujen ostopalvelusopimukset on päästy purkamaan ja asiakkaat ovat muuttaneet tai muuttamassa takaisin Joroisiin. - Kotikuntalain mukaisesti yksi asiakas on muuttanut toiselle paikkakunnalle tehostettuun palveluasumiseen. - Kunnan ulkopuolelta ostetut tehostetun palveluasumisen paikat on purettu syksyn 2013 aikana. TP 2012 TA 2013 Tot 2013 Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Ryhmäkoti Palvelutalo Asumispalvelut Yhteensä43 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tuloarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Muut tuotot Yhteensä Netto KOTIHOITOPALVELUT Palvelusuunnitelma: Kotihoitopalveluihin sisältyvät kotihoidon, päivätoiminnan ja palveluohjauksen lisäksi kotihoitoa tukevat tukipalvelut, omaishoito ja sotainvalidien ja -veteraanien palvelut. Tukipalvelut sisältävät ateria-, pyykki-, kauppa-asiointi-, turvapuhelin- ja kuljetuspalvelua sekä sotainvalidien siivouspalveluja. Kotihoitopalvelut tukevat ikäihmisen kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Kotihoidon avulla järjestetään kotiin hoiva- ja hoitopalveluja. Omaishoidolla tuetaan sellaisten henkilöiden kotihoitoa, jotka ilman ympärivuorokautista hoivaa olisivat ympärivuorokautisen hoidon piirissä. Vastuuhenkilöt: kotihoidon esimies Sitovat tavoitteet: Tavoite on, että 75 vuotta täyttäneistä % asuu kotona itsenäisesti tai tukipalvelujen turvin (suositus %) % saa säännöllistä kotihoitoa (suositus %) 3. Ravatar- indeksi on kotihoidossa yli 1,7. Toteutuma 1-12 kk: 1. Kotona itsenäisesti tai tukipalvelujen turvin asuu 91 % 75- vuotta täyttäneistä. 2. Säännöllistä kotihoitoa saa 13 % 75- vuotta täyttäneistä. 3. Ravatar- indeksi kotihoidossa on 2,1. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Kotihoitopalvelut Toimintatuotot , ,05-100,0 Toimintakulut , ,59 95,0 Toimintakate/jäämä , ,64 94,2 Poistot ja arvonalentumiset -447 Tilikauden yli-/alijäämä , ,64 94,2 Perustelut: - Kuntoutuksen osuutta on talousarvion mukaisesti lisätty 0,5 työntekijän panoksella kotikuntoutuksen ja kotiutusten tehostamiseksi - Kotihoidon palveluseteli on otettu käyttöön tasoittamaan kotihoidon ruuhkahuippuja ja takaamaan kotihoidonpalveluiden saannin koko Joroisten alueelle. Yli 20 % sotainvalidien kotihoito toteutetaan myös palvelusetelillä. - Olemassa olevaa hoivateknologiaa on hyödynnetty ottamalla INR-pikamittari käyttöön. Kotihoidon mobiilihoivalaite pilotointivaiheessa, käyttöönotto marraskuun aikana. - Kotisairaalatoiminta on aloittanut elokuussa. - Kotihoidon mobiilihoivalaitteen käyttöönotto on viivästynyt potilastietojärjestelmän tietokantojen yhdistämisen vuoksi, eikä käyttöönotto tapahtunut vuoden 2013 aikana.44 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tunnusluvut: TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 Tot 2013 kotihoitotunnit kotihoitokäynnit kotihoidon asiakasmäärä päivätoimintapäivät kpl/v päivätoiminnan asiakkaiden määrä Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2012 TA 2013 Tot 2013 Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Päivätoimintapäivä , , , tuotehinnan ulkop meno 119 Kotihoitotunti , , , tuotehinnan ulkop meno 7123 Tukipalvelut Omaishoidontuki Yhteensä Tuloarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Muut tuotot Yhteensä Netto HOIVAPALVELUALUE YHTEENSÄ TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Hoivapalvelualue Toimintatuotot , ,05-100,0 Toimintakulut , ,71 96,3 Toimintakate/jäämä , ,76 95,8 Poistot ja arvonalentumiset -447 Tilikauden yli-/alijäämä , ,76 95,8 TERVEYSPALVELUALUE Palvelusuunnitelma: Vuonna 2013 Varkauden kaupunki järjestää joroislaisille terveyspalvelut, ympäristöterveydenhuollon palvelut ja tarvittavat viranomaispalvelut. Terveyspalveluihin kuuluu vuodeosastotoiminta, avohoitotoiminta, terveyspalvelualueen erillismäärärahat, ympäristöterveydenhoito ja erikoissairaanhoito. Joroislaisten terveyspalvelut tuotetaan ensisijaisesti Joroisten terveysasemalla tai Joroisten kunnan alueella. Osa palveluista voidaan tuottaa yhteistoiminta-alueella. Palvelujen tuottaminen tullaan kuvaamaan tarkemmin keväällä 2013 järjestämissuunnitelmassa ja/tai laadittavassa tilaussopimuksessa. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö VUODEOSASTOTOIMINTA Palvelusuunnitelma: Vuodeosastohoito järjestetään ensisijaisesti omassa terveyskeskuksessa, jossa on 40-paikkainen vuodeosasto lyhyt- ja pitkäaikaissairaille. Tarvittavat lisähoitopäivät ostetaan Varkaudesta tai muista terveyskeskuksista erillismäärärahalla.45 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Vastuuhenkilö: Vuodeosaston esimies, palvelualueen päällikkö Sitovat tavoitteet: 1. Erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksuja ei muodostu. Siirtoviivemaksulla tarkoitetaan erikoissairaanhoidon korotettua hoitomaksua sen jälkeen. kun potilas on ilmoitettu siirtokuntoiseksi jatkohoitoon, mutta ei siirrykään paikkapulan vuoksi, vaan jää odottamaan jatkohoitopaikkaa erikoissairaanhoitoon. 2. Yli 75-vuotiaista on pitkäaikaisessa laitoshoidossa alle 3 %. 3. Potilastyytyväisyys on 3-5 (asteikko 1-5), kyselytutkimus pohjana. Toteutuma 1-12 kk: 1. Siirtoviivemaksuja muodostui ensimmäisen kolmen kuukauden aikana , koska Esshp ei päässyt kotiuttamaan potilaita Joroisten ja Varkauden paikkapulan vuoksi. 2. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa oli n. 3,9% 75- vuotta täyttäneistä. 3. Potilastyytyväisyys oli 4,2 (asteikko 1-5). Kyselytutkimus toteutettiin ajalla (n= 12). Tuloksen perusteella vuodeosaston kokonaislaatua voidaan pitää erittäin hyvänä. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Vuodeosastotoiminta Toimintatuotot ,32 822,32-100,0 Toimintakulut , ,62 99,2 Toimintakate/jäämä , ,94 99,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,00-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä , ,94 99,3 Perustelut: Vuodeosaston jakoa lyhytaikaiseksi ja pitkäaikaiseksi osastohoidoksi jatketaan. Vuodeostolle kohdennetaan edelleen 20 % palveluohjaajan työpanosta potilaiden ohjaamiseen ja kotiuttamiseen ja fysioterapeuttien työpanosta vuodeosastopotilaiden kuntouttamiseen. Mikäli osastolla on vapaita paikkoja, voidaan hoitaa tarvittaessa lyhytaikaista hoitoa tarvitsevia varkautelaisia. - vuodeosastolla ei hoidettu yhtään varkautelaista Tunnusluvut: Vuodeosaston hoitopäivä, pitkäaikaishoito TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Tot 2013 Hoitopäivät Käyttöaste % 99,40 101, ,3 Keskimääräinen hoitoaika Hoitojaksot kpl Vuodeosaston hoitopäivä, lyhytaikaishoito TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Tot 2013 Hoitopäivät Käyttöaste % 85, Keskimääräinen hoitoaika Hoitojaksot kpl46 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tuotemäärä- ja hintaluettelo: TP 2012 TA 2013 Tot 2013 Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Vuodeosasto- hoitopäivä , , lyhytaik. Vuodeosasto- hoitopäivä pitkäaik , , , Palveluiden osto Yhteensä Tuloarviot Yhteensä Yhteensä Yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Muut tuotot 2370,44 0 Yhteensä Netto PERUSTERVEYDENHUOLLON AVOHOITO Palvelusuunnitelma: Perusterveydenhuollon avohoito sisältää joroislaisille tuotettavat vastaanotto-, hammashoito-, neuvola-, mielenterveys-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltopalvelut sekä näihin sisältyvät röntgen, laboratorio sekä fysioterapiapalvelut. Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan päivystyspalvelut arkipäivisin 8-16 tuotetaan Joroisten terveysasemalla. Iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä päivystyspotilaat ohjataan Varkauden kaupungin perusterveydenhuollon päivystykseen. Matkailun, tilapäisen oleskelun tai sijoittamisen johdosta tarvittava kiireellinen tai kiireetön avosairaanhoito, terveydenhoito ja hammashoito ostetaan muilta terveyskeskuksilta. Kiireellinen ja kiireetön hammashoito tuotetaan Joroisten terveysasemalla. Suukirurgiset toimenpiteet ja oikomishoito keskitetään mahdollisuuksien mukaan Varkauden hammashoitolaan. Vastuuhenkilöt: Avohoidon esimies, palvelualueiden päälliköt Sitovat tavoitteet: 1. Lääkäripalveluiden peittävyys säilyy hyvällä tasolla. ( ,8%). Peittävyydellä tarkoitetaan lääkärien vastaanoton asiakkaiden määrää väestöstä. 2. Jonotusaika kiireettömään hammashoitoon lyhenee kolmeen kuukauteen ( kk). 3. Äitiys- ja lastenneuvolapalveluiden peittävyys on vähintään 98 %. 4. Varkauden päivystyksessä käy keskimäärin alle kolme asiakasta vuorokaudessa. Toteutuma 1-12 kk: 1. Lääkäripalveluiden peittävyys on toteumajaksolla 64,6 %. 2. Jonotusaika kiireettömään hammashoidon kokonaistarkastukseen on tällä hetkellä 6 kk. 3. Äitiys- ja lastenneuvolapalveluiden peittävyys on 97,5 % 4. Varkauden perusterveydenhuollon päivystyksessä on käynyt keskimäärin 2,9 asiakasta vuorokaudessa. Asiakaskäynnit jakautuvat seuraavasti: Päivystyskäynti I: 506 asiakasta, päivystyskäynti II: 274 asiakasta ja tarkkailuhoidossa oli käynyt 277 asiakasta. Hoitajalla kävi 143 asiakasta. Yhteensä Varkauden perusterveydenhuollon päivystyksessä kävi 1200 asiakasta vuoden aikana. Pientä nousua selittää terveysaseman kesäajan sulku, osa joroislaisista hakeutunut suoraan virka-aikana Varkauden päivitykseen. Muut avohoidon palvelut: Fysioterapiaa on annettu vuodeosastolle 10 tuntia/viikko, kotihoitoon keskimäärin 19 t/viikko. 1,25 fysioterapeutin työpanos jakautunut muuhun avohoitoon; yksilökuntoutukseen, apuvälinelainaukseen ja ryhmätoimintaan. Fysioterapia tuotti yhteensä 1617 vastaanottokäyntiä. Fysioterapiassa47 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS toteutettiin 11 12/2013 asiakastyytyväisyyttä ja palvelutapahtumaa mittaava kysely: Fysioterapian palveluhenkisyys ja henkilökunnan osaaminen on erinomaisella tasolla. Lähinnä asiakkaat kaipasivat tilajärjestelyihin parannusta. Röntgenpalvelut Digirtgkuvaukset aloitettiin Kuvauksia tehty vuoden aikana 1470 kpl. 90 % kuvauksista on vastaanottotoimintaa tukevaa, 3 %:ssa tilaajana on ollut työterveyshuolto, 4 %:ssa vuodeosasto, 2 % :ssa tilaajana on ollut kotihoito, 1 %:n verran on yksityisten lääkäreiden lähetteellä toteutettuja kuvauksia. Oman röntgentoiminnan lisäksi palveluja ostetaan Varkauden röntgenistä mm. röntgenhoitajan vuosilomien aikana. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Perusterveydenhuollon avohoito Toimintatuotot , ,13-100,0 Toimintakulut , ,44 103,3 Toimintakate/jäämä , ,31 103,2 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden yli-/alijäämä , ,31 103,2 Perustelut: Terveysasemalla työskennellyt virkalääkäreitä 2 ja ostopalvelulääkäreitä 1,5. Keskimäärin toteumajaksolla ollut lääkärityöpanosta henkilötyövuotta. Sopimus Attendo Terveyspalveluiden kanssa päättyi Kesäaikana toteutettiin 8 viikon mittainen vastaanottopalvelujen supistus kesälomakaudella. Supistettu toiminta oli ajalla Alkuperäisen suunnitelmasta (5 vk:n sulku) poiketen pidennettiin sulkua 3 viikolla, joka näkyi vastaanottopalvelujen ruuhkautumisena elokuun lopusta alkaen. Tuotemäärä- ja hintaluettelo: TP 2012 TA 2013 Tot 2013 Menoarviot käynti á Yhteensä käynti á Yhteensä käynti á Yhteensä Hammaslääkärin vastaanottokäynti , , , Suuhygienistin vastaanottokäynti , , , Lääkärin vastaanotto- ja päivystyskäynti , , , Hoitajan vastaanottokäynti , , , Kouluterveydenhoitajan vastaanottokäynti , , , Mielenterveystyön vastaanottokäynti , , , Neuvolavastaanottokäynti , , , Palveluiden osto/hammashuolto Palveluiden osto Yhteensä Tuloarviot Yhteensä Yhteensä Yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Muut tuotot Yhteensä Netto48 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS TERVEYSPALVELUALUEEN ERILLISMÄÄRÄRAHAT Palvelusuunnitelma: Erillismäärärahoin tuotetut palvelut ovat lakisääteisiä tai muutoin välttämättömiä palveluita kuntalaisille. Erillismäärärahoin tuotetut palvelut täydentävät omaa tuotantoa. Näitä palveluja ovat ilmaisjakelu, seulontatutkimukset, puheterapiapalvelut, psykologipalvelut ja työttömien terveystarkastukset. Vastuuhenkilö: Palvelualueiden päälliköt Sitovat tavoitteet: 1. Psykologipalveluiden kysyntä tasaantuu. Asiakaskäynnit ja asiakasmäärät vähenevät (vrt käyntiä/78 asiakasta, kk 409 käyntiä/68 asiakasta). 2. Ilmaisjakelutarvikkeiden saatavuus selvitetään yhteistoiminta-alueella. Ilmaisjakelutarvikkeet kilpailutetaan isäntäkunnan hankintarenkaan kautta. Menokehitys pidetään hallinnassa. Ilmaisjakelutarvikkeilla tarkoitetaan hoitotarvikejakelua lääketieteellisin syin ja yhteneväisin periaattein. Toteutuma 1-12 kk: 1. Psykologipalvelut on ostettu TietoTaito Groupilta ensimmäinen optiovuosi Psykologin tehtävän täyttäminen ei tuottanut tulosta, tehtävä oli auki 2 eri kertaa vuoden aikana. Loppuvuodesta päädyttiin käyttämään TietoTaito Groupin perussopimuksen viimeinen optiovuosi (2014) turvataan vuoden vaihteen yli jatkuvat terapiat ja uusille asiakkaille psykologipalvelut. Psykologinpalveluja terveyspalvelualueella tarvitsi vuonna 2013 yht. 60 asiakasta, joilla yht. 531 käyntiä. 2. Yhteistoiminta-alueella ilmaisjakeluna annettavat hoitotarvikkeet tilataan IS-hankintarenkaan kilpailuttamilta toimittajilta. Ilmaisjakelutarvikkeissa lähinnä erilaiset hygieniatuotteiden (vaipat) kustannukset lähteneet kasvuun. Monipuolista hoivaa tarvitsevien vanhusten määrä on kasvussa ja vanhusten hoitoisuus. Loppuvuodesta käynnistettiin työryhmässä yhteisten periaatteiden ja ohjeen luominen hoitotarvikejakeluun yhteistoiminta-alueella. Muut ostopalvelut: Puheterapiapalvelut olleet ostopalvelujen varassa. Puheterapeutin tehtävään ei ilmaantunut yhtään hakijaa (ollut auki 3/2013 ja 11/2013). Puheterapiajonossa lapsia oli vuoden aikana yht. 32, maksusitoumuksin turvattu lapsen puheterapia. Joroislaisten puheterapian tarve 2,5 päivää/viikko (50 %). Joulukuussa 2013 pyydettiin tarjoukset puheterapiapalvelujen tuottamisesta, tarjouksen jätti yksi yrittäjä. Tarjous hyväksyttiin ja palvelu alkaa vuoden 3/2014. Työttömien terveystarkastukset toteutettu omana toimintana ja lääkärin palvelut ostettu Soisalon Työterveydeltä. Vuoden aikana käynyt terveydenhoitajalla 28 henkilöä ja lääkärillä n. 20 henkilöä. Useita peruuntumisia tullut vastaanotoille vuoden aikana. Seulontatutkimukset: Joukkopapat tehty omana toimintana, kutsuttuja 193, saapuneita 164 (85,4 %) Mammografiakuvauksissa kävi yht. 276 (322) -85,71 % kutsutuista, palvelut ostetaan Terveystalo Oy:ltä. Suolistosyöpäseulonnat ostetaan Pirkanmaan Syöpäyhdistykseltä ja tähystyslähetteet ohjataan pääsääntöisesti Varkauteen. Seulontaan kutsuttuja oli 223 kpl, osallistumis % 70. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Terveyspalvelujen erillismäärärahat Toimintakulut , ,80 78,5 Toimintakate/jäämä , ,80 78,549 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Perustelut: Yhteistoiminta-alueelle haetaan puheterapeuttia virkahaulla ja kilpailuttamalla, josta Joroinen ostaa 50 % työpanoksen. Psykologipalvelut tuotetaan TietoTaito Group Suomi Oy:n toimesta. Sopimus on voimassa 2013 vuoden loppuun. TP 2012 TA 2013 Tot 2013 Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Ilmaisjakelut Seulontatutkimukset Puheterapian ostopalv Psykologin ostopalv Työtömien terveystarkastukset Yhteensä PERUSTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Perusterveydenhuolto Toimintatuotot , ,45-100,0 Toimintakulut , ,02 100,1 Toimintakate/jäämä ,57-999,57 100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,00-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä , ,57 100,1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Palvelusuunnitelma: Seudullinen ympäristöyksikkö vastaa Joroisten kunnan terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon viranomaisja muiden tehtävien hoitamisesta. Eläinlääkintähuolto tuottaa peruseläinlääkinnän palvelut niin, että hyötyeläinten sairaanhoito toteutetaan ympärivuorokautisesti. Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta tuotetaan päivystysaikainen peruseläinlääkintään kuuluva palvelu. Terveysvalvonta vastaa joroislaisten elinympäristöön kohdistuvasta terveysvalvonnasta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti mm. terveyssuojelu, elintarvike-, tupakka- ja tuoteturvallisuuslainsäädännön valvonnasta. Vastuuhenkilö: Palvelualueiden päälliköt Sitovat tavoitteet: 1. Joroisten alueella on oma eläinlääkäri. Virka-aikana eläinlääkärin vastaanotto toimii Joroisten kirkonkylässä. 2. Terveysvalvonnan tarkastukset toteutuvat suunnitelman mukaisesti vähintään 70 %:sti. Toteutuma 1-12 kk: 1. Toteutunut. 2. Terveysvalvonnan suunnitelmalliset tarkastukset toteutuneet yli 70% terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuus-, elintarvikelain, nikotiini- ja tupakkalain valvonnassa. Kemikaalilain valvontaa ei ole tehty v (siirtynyt valtiolle syksyllä). Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Ympäristöterveydenhuolto Toimintakulut , ,72 98,3 Toimintakate/jäämä , ,72 98,350 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Toteutuma sisältää Leppävirran kunnan suoraan Varkaudelta laskuttamaa ympäristöterveydenhuoltoa, jonka Varkaus laskuttaa Joroisilta. TP 2012 TA 2013 Tot 2013 Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Terveysvalvonta Eläinlääkintähuolto Yhteensä ERIKOISSAIRAANHOITO Palvelusuunnitelma: Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan kuntalaisille ostamalla ne Etelä-Savon sairaanhoitopiiriltä, Varkauden kaupungilta ja tarvittaessa ostopalveluna muilta tuottajilta. Erikoissairaanhoidon päivystys ostetaan Mikkelin keskussairaalalta. Vastuuhenkilö: Palvelualueen päällikkö Sitovat tavoitteet: 1. Työnjako Varkauden sairaalan ja Mikkelin keskussairaalan välillä sovitaan. Lähetekäytäntö selkiytetään. 2. Erikoissairaanhoidon päivystyspotilaat ohjataan Mikkelin keskussairaalaan. 3. Ensihoito ja sairaankuljetustoiminta käynnistyy Etelä-Savon sairaanhoitopiirin palvelutasopäätöksen mukaisesti. Joroisissa aloittaa 12 tunnin välittömässä lähtövalmiudessa oleva ambulanssiyksikkö. Toteutuma 1-12 kk: 1. Työnjako ja lähetekäytännöt sopimatta. Lähetteitä vuoden aikana erikoissairaanhoitoon mennyt yhteensä 1224, nousua 100 lähetettä, (8,2 %), Avohoitokäyntejä (shp+ostot) yhteensä 6 942, nousua 1061 käyntiä (18 %). Hoitopäiviä (shp+ostot) 4 333, nousua 1374 (46,2 %), hoitojaksoja 618, nousua 71 htj (13 %). Yhteispäivystyksessä käyntejä 54, lisäystä 19 käyntiä ( 54 %). Varkauden sairaalan ostopalveluhoitopäiviä kertynyt yht.1212, nousua 969 htp, (399 %), Ostopalvelukäyntejä kertynyt yht. 1380, nousua 840 käyntiä, (156 %). Kuopion yliopistollisen sairaalan ostopalvelukäynnit yht. 691, nousua 93 käyntiä (16 %). ostopalveluhoitopäiviä 458, nousua 207 käyntiä (82 %). Esh:n päivystyspotilaat lähtevät virka-aikana pääsääntöisesti Mikkelin keskussairaalaan. 2. Ensihoidon kahdeksan ensimmäisen kuukauden toiminta ollut terveyskeskuksen vastaanottotoimintaa tukevaa mm. koulutuksien, kiireellisten potilaiden siirtokuljetuksin ja konsultoinnin muodossa. Ensihoitotoiminnan luonteen vuoksi ambulanssihenkilökuntaa ei voida velvoittaa toimimaan vastaanottohenkilöstön akuuttityön tukena, koska heillä on välitön 12 tunnin lähtövalmius. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Erikoissairaanhoito Toimintakulut , ,99 108,0 Toimintakate/jäämä , ,99 108,0 Perustelut: Ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjestämisvastuu siirtyy terveydenhuoltolain nojalla Etelä-Savon sairaanhoitopiirille.51 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS TP 2012 TA 2013 Tot 2013 Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Erikoissairaanhoito Ensihoito ja sairaankuljetus Yhteensä Terveydenhuollon hankkeet ja muut investoinnit: Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö, esimiehet ja pääkäyttäjät - Terveysaseman henkilöstö ja esimiehet ovat käyttäneet sote-yhteistyön alkaessa yhteisiä verkkosovelluksia, esim. Titania työvuorosuunnittelu, Esmikko kulunvalvonta kokeiluna, HRMvuosilomasuunnittelua, Web-tallennus (lomat ja muut keskeytykset), Tane- talousarvio ja käyttösuunnitelma, IDS-7 digirtg-kuvat. - Asiakas- ja potilasmaksut siirtyvät sähköisesti Varkauteen alkaen. Taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon palveluita alkoi tuottaa 6/2014 Taitoa Oy. Terveysasemalla toimii edelleen käteiskassa, maksukorttipääte uusittiin 2/ Aluekatselu Joroisten ja Varkauden Effica-kantojen välillä alkoi eresepti otettiin käyttöön alkaen. Sähköisiä lääkemääräyksiä tehtiin vuoden loppuun mennessä yhteensä kpl. - Effica 4.1 versio otettiin käyttöön 6/2013. Koulutukset pääkäyttäjille ja vastuukäyttäjille pidettiin maaliskuussa. Koulutukset koko henkilöstölle toteutetaan huhti - ja toukokuun aikana. - Joroisten- ja Varkauden yhteistoiminta-alueella yhteinen potilastietokanta toteutui Lähete-palaute ja aluekatselu esshp:n ei toteutunut integraation yhteydessä. TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Terveyspalvelualueen hankkeet Toimintakulut Toimintakate/jäämä TERVEYSPALVELUALUE YHTEENSÄ TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Terveyspalvelualue Toimintatuotot , ,45-100,0 Toimintakulut , ,29 104,6 Toimintakate/jäämä , ,84 104,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,00-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä , ,84 104,5 PERUSTURVAN TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% PERUSTURVAN TOIMIALA Toimintatuotot , ,80-100,0 Toimintakulut , ,15 102,3 Toimintakate/jäämä , ,35 102,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,00-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä , ,35 102,152 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala Palvelusuunnitelma: Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. HALLINTO Joroisten kunta tuottaa Joroisissa perusopetuksen ja lukio-opetuksen, varhaiskasvatuksen, koululaisten iltapäivätoiminnan, vapaa-aikatoimen ja kirjaston palvelut. Sivistyslautakunta toimii palvelujen tuottajana ja edustaa opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto- ja vapaa-aikatoimen asiantuntijuutta. Muutoksena aikaisempaan on varhaiskasvatuksen siirtyminen sivistystoimen alaisuuteen vuoden 2013 alusta lähtien. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Sivistystoimen hallinto Toimintatuotot , ,46 111,7 Toimintakulut , ,46 105,3 Toimintakate/jäämä ,00 Sivistyslautakunnan, sivistysjohtajan ja sivistystoimen sihteerin kustannukset sisällytetään toimialan yleiskuluun. Toimialan yleiskuluprosentti on 1,45 %. vuonna Koulutoimiston menot kirjautuvat suoraan tuotteelle. SIVISTYSTOIMI VARHAISKASVATUS Palvelusuunnitelma: Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatustoiminnan. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki. Päiväkotipaikkoja on 96 (ml. esioppilaat). Perhepäivähoitopaikkoja on 100 (ml. ryhmäperhepäiväkodit). Yksi ryhmäperhepäiväkodeista tarjoaa vuorohoitoa Kuvansissa. Kirkonkylän vuorohoito järjestetään kirkonkylän päiväkodissa. Muutamalle lapselle ostetaan päivähoitoa muista kunnista. Yöhoito ostetaan Varkaudesta. Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Sitovat tavoitteet: 1. Täyttöaste päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa on 100 %. 2. Kaikkien varhaiskasvatuksessa olevien monikulttuuristen lasten vanhemmat tavataan toteuttamalla 1-2 te taa monikulttuurisille perheille eri toimijoiden yhteistyönä. 3. Lapsiperheiden kotipalvelussa on vähintään 180 toimintapäivää vuoden aikana. 4. Varhaiskasvatuksen kaikissa yksiköissä laaditaan tai päivitetään yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat, jotka pohjautuvat valtakunnallisiin linjauksiin ja vuonna 2011 päivitettyyn kuntakohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Toteutuma 1-12 kk: 1. Täyttöasteiden keskiarvot tammi-joulukuussa yksiköittäin: Päiväkoti Pyrri 105,31 %. Päiväkoti Kuvansini 106,81 %. Ryhmikset: Kerisalo 93,61 %, Kaitainen 97,34 %, Kolma 102,60 %, Kuvansi 119,27 % ja Opintie 101,74 %. 2. Moniammatillisena yhteistyönä järjestettiin monikulttuurisille perheille informaatio- ja tutustumisilta 8.10 päiväkoti Pyrrissä. Iltaan osallistui 2 perhettä. Varhaiskasvatuksen piirissä on 953 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS monikulttuurista perhettä. Osa perheistä on ollut niin pitkään Suomessa, että palvelut ovat jo tulleet tutuiksi. 3. Lapsiperheiden kotipalvelussa toimintapäiviä tammi elokuussa 38 ja syys- joulukuussa 69, yhteensä vuoden aikana 107. Alkuvuoden vähäinen toimintapäivien määrä johtuu siitä, ettei palvelua pystytty järjestämään (lyhyissä pätkissä jatkuviin sijaisuuksiin ei saatu soveltuvaa sijaista). 4. Yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat ovat valmistuneet vuoden loppuun mennessä perhepäivähoitoon, avoimeen varhaiskasvatustoimintaan, päiväkoti Pyrriin, Kaitaisten, Kerisalon ja Kolman ryhmäperhepäivähoitoon. Päiväkoti Kuvansinin varhaiskasvatussuunnitelma valmistuu toukokuun 2014 loppuun mennessä. Kuvansinin varhaiskasvatussuunnitelmatyö on nivelletty osaksi päiväkodin muutosprosessia (ryhmäperhepäivähoito lakkaa ja vuorohoito siirtyy osaksi päiväkodin toimintaa). Yhtenäisen pedagogisen linjauksen muodostaminen vie aikaa ja yhteistä pohdintaa. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Varhaiskasvatus Toimintatuotot , ,36 107,3 Toimintakulut , ,86 96,2 Toimintakate/jäämä , ,22 94,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,72-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä , ,50 95,2 Perustelut: Joroisten sivistystoimen asettama tavoite: Esiopetuksen siirtäminen koulun tiloihin Kuvansissa ja kirkonkylässä on välttämätöntä lähivuosina. Asiaa on selvitettävä huomioiden Kuvansin päiväkotitilojen kunnostaminen/rakentaminen, kuitenkin viimeistään vuoden 2014 talousarvion laadintaan mennessä. Kuvansin esiopetus toimii koulun viereisessä väistötilassa päiväkodin remonttien ajan kevät 2015 asti. Sen jälkeen esiopetus mahdollisesti siirtyy koulun tiloihin. Kirkonkylällä päädyttiin keväällä 2013 varhaiskasvatuksen, koulun ja teknisen toimen yhteisneuvottelussa lykkäämään esiopetuksen siirtoa koululle, koska tilojen remontointi olisi aiheuttanut lisäkustannuksia. Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tuotteet / Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Pyrri / päivähoitotunti , , , Pyrri / esiopetustunti , , , Kuvansin päivähoitotunti , , , Kuvansin esiopetustunti , , , Perhepäivähoito , , , Kaitaisen ryhmis , , , Kerisalon ryhmis , , , Kolman ryhmis , , , Sinikukan ryhmis , , , Opintien ryhmis , , , Avoin varh.kasvatustoimintapäivä , , , Lasten kotihoidontuki Muu lasten päivähoito (ostot kunnilta) Yhteensä Tuloarviot Yhteensä Yhteensä Yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Muut tuotot Yhteensä Netto Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot ,2554 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tunnusluvut: TP 2011 TA 2012 TP 2012 TA kk tot Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä 13/ 13,7% 13/ 13,5% 13/13,3% 15/14,25% 26/25% päiväkodeissa / % Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten lukumäärä 2 / 1,89 % 3/ 3,3% 4/4 % 3/ 3,3 % 12/10,8% perhepäivähoidossa /% Osallistujia avoimen varhaiskasvatuksen piirissä Lasten kotihoidontuen saajien määrä Kunnassa olevat 0-6 v. lapset Tuotekuvaukset: Avoimen varhaiskasvatuksen toimintapäivä Ensisijaisesti kotona lapsiaan hoitaville perheille suunnattu kotikasvatusta tukeva tavoitteellinen ja suunnitelmallinen ryhmätoiminta 2-5 h/päivä 0-7 -vuotiaille lapsille. Toiminta sisältää myös tarvittavat erityisvarhaiskasvatuspalvelut, lapsiperheiden kotipalvelun sekä perheohjaajan toiminnan. Esiopetustunti Kunnan esiopetussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen opetus päiväkodissa sekä tarvittavat erityisvarhaiskasvatuspalvelut. Opetuksen aikana lapsi saa vähintään yhden lämpimän aterian sekä tarvittaessa välipalan. Perhepäivähoitotunti Hoitajan tai lapsen kotona tapahtuva lapsen hoito, kasvatus ja opetus (ryhmässä enintään 4 alle kouluikäistä kokopäivähoitolasta ja 1 osapäivähoidossa oleva esioppilas) sekä tarvittavat erityisvarhaiskasvatuspalvelut. Hoitopäivän aikana lapsi saa hoitoajasta riippuen vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu-, väli- ja iltapalan. Päiväkotihoitotunti Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukainen kasvatus ja hoito. Toiminta sisältää myös tarvittavat erityisvarhaiskasvatuspalvelut. Hoitopäivän aikana lapsi saa hoitoajasta riippuen vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu-, väli- ja iltapalan. Ryhmäperhepäivähoitotunti 8 tai 12 lapsen ryhmässä tapahtuva hoito, kasvatus ja opetus kunnan toimintaan osoittamassa tilassa 0-7 -vuotiaille lapsille. Hoitoajasta riippuen lapsi saa vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu-, väli- ja iltapalan hoitopäivän aikana. Toiminta sisältää myös tarvittavat erityisvarhaiskasvatuspalvelut. Vuoropäivähoitotunti Lapsen henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuva 0-7 -vuotiaiden hoito, kasvatus ja opetus päivä- tai ryhmäperhepäiväkodissa. Hoitoon sisältyy hoitoajan mukaan määräytyvät ateriat. Toiminta sisältää myös erityisvarhaiskasvatuspalvelut. PERUSOPETUS Palvelusuunnitelma Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin sekä antaa hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet. Perusopetus huomioi erilaiset oppijat.55 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS OSTETTU ERITYISOPETUS Pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetuksen ostaminen päiväkodilta ja Mäntykankaan erityiskoulun ja Mikael-koulun ostopalvelu. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Erityisopetus Toimintatuotot TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Toimintakulut , ,19 101,9 Toimintakate/jäämä , ,19 101,9 YLEISOPETUS JA ERITYISOPETUS Palvelusuunnitelma Joroisten perusopetus toteutetaan oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Kunnassa on toimiva lähikouluverkko riittävine oppilasmäärineen (sivistystoimen strategia ). Oppilaiden tehostetun ja erityisen tuen järjestämisessä on periaatteena lähikouluun integrointi. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit ja johtajat oman yksikkönsä osalta. Sitovat tavoitteet: 1. Vuosisuunnitelman siirtäminen sähköiseen muotoon Wilma-ohjelmaan. 2. Yläasteen ja kirkonkylän koulun yhteistyön merkittävä kehittäminen yhtenäiskoulun suuntaan. 3. Valmistellaan tieto- ja viestintätekniikan strategiaa, jolla määritellään oppilaille oman luokkaasteensa mukaiset vähimmäistasot tieto- ja viestintätekniikan taidoissa. 4. Oppilaanohjausta tehostetaan huomioiden moniammatillinen yhteistyö (nuorisotoimi ja toiset oppilaitokset). Kaikille perusopetuksen päättäneille oppilaille yksilöllisen jatko-opiskelupolun löytäminen. Mittari: 98 % peruskoulun päättäneistä on opiskelupaikassaan Toteutuma 1-12 kk: 1. Vuosisuunnitelman pohja on laadittu Wilma-ohjelmaan, ja koulut ovat tehneet lukuvuoden vuosisuunnitelman Wilmaan. 2. Yläaste ja kirkonkylän koulu ovat perustaneet yhteiset työryhmät, aloittaneet yhteisten opettajien kokousten ja juhlien pitämisen. Lisäksi koulujen välillä on lisätty opettajien tuntien pitämistä molemmissa kouluissa. 3. Tieto- ja viestintätekniikan strategia on valmistunut ja sivistyslautakunta on hyväksynyt sen. 4. Oppilaanohjausta on tehostettu ja viime keväänä perusopetuksen päättäneistä 100 % on toisen asteen koulutuspaikka. Sekä etsivänuorisotyö että koulu seuraavat sitä, että miten opinnot sujuvat toisen asteen koulutuksessa. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Yleisopetus Toimintatuotot , ,33 119,9 Toimintakulut , ,26 94,6 Toimintakate/jäämä , ,59 93,6 Poistot ja arvonalentumiset ,08-0,08 100,8 Tilikauden yli-/alijäämä , ,51 93,6 Perustelut: Yläasteen tuntikehystä on pienennetty lv alussa 20 h/vko. Kolman koulussa ei ole erillistä resurssia esiopetukseen lv56 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tuotteet/menoarviot Opetustunti kpl á Yhteensä Opetustunti kpl á Yhteensä Opetustunti kpl á Yhteensä Yleisopetuksen kotikuntakorvaus Kaitaisten , , , koulu/perusopetus Kerisalon , , , koulu/perusopetus Kirkonkylän koulu , , , Kolman , , , koulu/perusopetus Kuvansin koulu , , , Yläaste/perusopetus , , , LSL:n Per. sijoitetut opp. Perusopetus yhteensä , , Yhdenputken VOS esiopetus kyläkouluilla Yhdenputken VOS perusopetus erityisopetuksen VOS Tuloarviot Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yleisopetuksen kotikuntakorvaus LSL:n Per. sijoitetut opp. Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset valtiolta Muut tuotot Vuokratuotot Ateriatuotot Yhteensä Netto Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot Perusopetuksen yhdenputken vos , kyläkoulujen esioppilaiden vos ja pidennetyn erityisopetuksen vos korotus yhteensä ( VOS tarkastettu OKM ) Tuotekuvaus: Lv on keväällä 98 työpäivää ja syksyllä 89 työpäivää, yhteensä 187 työpäivää. Tuotemäärä on koulun annettu lähiopetus tunteina x koulupäivät. Tunteihin lasketaan yleisopetuksen, erityisopetuksen joko pienryhmässä annetun tai integroidun ja tukiopetuksen tunnit. Muut oppilashuollon palvelut sisältyvät tuntihintaan.57 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tunnusluvut: JOROINEN OPPILASENNUSTE Koulut Kaitainen / perusopetus 29, , ,5 19,5 19 Kerisalo / perusopetus 28 24, , Kolma / perusopetus 41,5 37,5 44,5 45, , Kyläkoulujen perusop. yhteensä ,5 97, ,5 80 Kirkonkylä 129, ,5 122, ,5 135 Kuvansi 130, , ,5 106, Yhteensä 0-6 luokat , ,5 324, luokat ,5 175 Perusopetus yhteensä , ,5 496,5 491,5 484 Yksikkö Opetustunti kpl h/oppilas/vko /oppilas perusopetus/esiopetus TP 2012 TA 2013 TP 2013 TP 2012 TA 2013 TP 2013 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Kaitaisten koulu/perusopetus ,77 1,77 1, Kerisalon koulu/perusopetus ,22 2,52 2, Kirkonkylän koulu ,64 1,84 1, Kolman koulu/perusopetus ,34 2,01 2, Kuvansin koulu ,51 1,66 1, Yläaste/perusopetus ,92 1,85 1, Joroisten perusopetus ,79 1,84 1, valt.os.laske.meno / opp APIP -TOIMINTA Palvelusuunnitelma Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP- ryhmä voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 10 koululaista ja haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista ( siv.yht.laut ). Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja ja vastaava ohjaaja Sitovat tavoitteet: 1. Kodin, koulun ja apip-toiminnan yhteistyön vahvistamista. 2. Toiminnan monipuolistaminen. Toteutuma 1-12 kk: 1. Kodin, koulun ja apip-toiminnan yhteistyön vahvistaminen on aloitettu. Esimerkiksi koulua on saatu kytkettyä tiukemmin apip-toimintaan, kun iltapäivätoimintaan ottaminen on siirretty koulunjohtajien toimivaltaan. 2. Toimintaa on monipuolistettu lisäämällä leivontaa ja liikuntaa. Lisäksi ohjaajia on koulutettu toiminnan monipuolistamiseen.58 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Määrärahataulukko sitovalla tasolla: APIP-toiminta TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot ,19-510,81 97,9 Toimintakulut , ,89 95,6 Toimintakate/jäämä , ,08 94,8 Perustelut talousarviovuodelle: IP- ryhmä voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 10 koululaista ja haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista ( siv.yht.laut ). Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2012 TA 2013 TP 2013 APIP-toiminta Ohjaustunti kpl á Yhteensä Ohjaustunti kpl á Yhteensä Ohjaustunti kpl á Yhteensä Kirkonkylä , , , Kuvansi , , , Kolma , , , Yhteensä , , , Valt. osuus , , % lask.menosta Tuloarviot Yhteensä Yhteensä Yhteensä Maksutuotot Muut tulot Yhteensä Netto Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 236. Vos tarkastettu OKM Tuotekuvas: Ohjaustuntiin sisältyy lapsen saama ohjaus, johon lapsesta riippuen saattaa sisältyä myös erityisen tuen tarvetta, lisäksi toiminnassa käytetyt materiaalit, välineet, aamupala, välipala, vakuutukset ja hallintokulut. Tunnusluvut: TP 2011 TP 2012 TP 2013 lasten määrä nettokust /v/lapsi 286,22 290,09 230,98 valtionosuus Bruttomenot (maksutulot arvioitu vos ) = Nettokustannukset / vuosi/lapsi = laskentatapa yhdenmukaistettu TP 2011-TA 2013 PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT Kerhotoiminnan kehittämishanke/joroinen/ Vastuuhenkilö Mari Lahti 2. Into-hanke, teknologia oppimisen tukena/ Vastuuhenkilö Jaakko Kuronen 3. Perusopetuksen laatukriteerien kehittäminen/ Vastuuhenkilö Mari Lahti 4. Perusopetuksen ryhmäkoon pienentäminen/ Vastuuhenkilö Kari Tolonen Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja59 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Sitovat tavoitteet: 1. Jatketaan monipuolista kerhotoimintaa. Kaikkia nykyisiä kerhoja pyritään jatkamaan myös vuonna Mittari: 100 % nykyisistä kerhoista toteutuu myös Joroisten perusopetuksen opettajista 80 % ottaa tunneillaan säännölliseen opetuskäyttöön Ibadlaitteen. 3. Neljään perusopetuksen laatukorttiin luodaan mittaristo. Toteutuma 1-12 kk: 1. Kerhorahaa saatiin valtiolta saman verran kuin edellisenä vuonna. Pidettävien kerhojen määrä on pysynyt samana. 2. Opettajia on koulutettu ipad-laitteiden käyttämisessä ja ko. laitteiden käyttö lisääntynyt koko ajan. Tällä hetkellä kaikki opettajat pyrkivät käyttämään ipadia opetuksessaan jonkin verran. 3. Perusopetuksen laatukorttien mittaristot on luotu. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Perusopetuksen projektit Toimintatuotot , ,03 172,4 Toimintakulut , ,94 163,1 Toimintakate/jäämä , ,91 114,0 SAIRAALAOPETUS Ostopalvelu joroislaisten oppilaiden sairaalajaksojen aikana annetusta opetuksesta. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Sairaalaopetus TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Toimintakulut , ,68 46,9 Toimintakate/jäämä , ,68 46,9 LUKIO-OPETUS Palvelusuunnitelma: Lukio antaa opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi. Vastuuhenkilö: Joroisten lukion rehtori Sitovat tavoitteet: 1. Joroisten lukioon hakeutuu Joroisten perusopetuksen päättöluokilta 50 % (34 opiskelijaa) ja vähintään kuusi (6) ulkopaikkakuntalaista opiskelijaa. 2. Urheiluakatemian salibandylinjalle hakeutuu 20 opiskelijaa. Salibandylinjaa tehdään tunnetuksi valtakunnallisesti yhteistyökumppaneiden kanssa ja markkinoidaan eri medioissa. Painopisteenä 2013 ovat erikoisesti tytöt. 3. Pidetään yllä ja kehitetään yhteistyötä JJRSu-lukioiden kanssa tarjoamalla yhteisiä kursseja video-, verkko- ja monimuoto-opetuksena. 4. Kurssitarjonnassa 2013 kaksi yrittäjyyskurssia (OKEY) yhdessä JJRSu-lukioiden kanssa ja 40% opiskelijoista osallistuu ammatillisiin lyhytopintoihin (Mun Juttu). 5. Toteutetaan kansainvälisyyskasvatukseen liittyen Euroopan opintomatka. Varainhankinta integroidaan yrittäjyyskasvatukseen60 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Toteutuma 1-12 kk: 1. Lv aloitti lukio-opinnot 31 uutta opiskelijaa. Lukion aloittaneista 7 on ulkopaikkakuntalaisia. Joroisten yläasteen lopettaneista 38% aloitti lukion, ei päästy tavoitteeseen. Lukion keskeyttäneitä yksi vuoden 2013 aikana. 2. Urheiluakatemiassa opiskelee lv opiskelijaa, joista viisi (5) on ulkopaikkakuntalaisia yhteistyökumppanina on Jyväskylän Happee. Tammikuussa järjestettiin yhteistyössä salibandyliigaottelu Varkauden liikuntatalolla, lukiota markkinoitu sosiaalisessa mediassa. Uutena yhteistyökumppanina VarTa. 3. JJRSu-lukioiden yhteistarjottimessa kielen kursseja. Suorituksia ISOverstaan kurssitarjottimesta. Ostettiin video-opetusta Sulkavalta saksan kielessä. Hankittiin Mobie OnEdu-julkaisujärjestelmä sähköisen oppimateriaalin työstämiseen. 4. Suorituksia yrittäjyyden peruskurssilla Rantasalmella. Ammatillisia opintoja ESEDU Juvan yksikössä kevätlukukaudella (hygieniapassi-, anniskeluosaaminen-, tulityö ja työturvallisuuskurssien suorituksia). Yhteistoimintasopimus ESEDUn kanssa lv kursseista. Toteutettiin syksyllä 2013 ensiapukurssit I ja II. 8 opiskelijaa suoritti Yrittäjyyden projektiosaamisen kurssin (3op). Toteutettiin suunnittelupalaveri paikallisten yrittäjäyhdistysten puheenjohtajien kanssa. 5. EUROTOUR2013 toteutui toukokuussa: Riika-Ostroleka-Liberec-Salzburg-Praha-Berliini. Varainhankintaa yrittäjyyskasvatukseen liittyen. Opiskelijat hankkineet matkankustannuksista noin puolet erilaisilla yrittäjyysprojekteilla.suunniteltu seuraavaa alueellista yrittäjyysprojektia. Eurotour 2014 suunnittelu aloitettu. Oppilaat hankkineet varoja osallistumalla eri tapahtumien järjestelyihin Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Lukio-opetus TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot , ,79 116,0 Toimintakulut , ,66 98,2 Toimintakate/jäämä , ,45 97,4 Perustelut talousarviovuodelle: TA vuosi 2013 turvasi Joroisten lukion houkuttelevuuden perusopetuksen jälkeisenä toisen asteen opintopaikkana. TA-2013 turvasi kaikkien ylioppilastutkinnossa kirjoitettavien oppiaineiden valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien toteuttamisen. Lisäksi TA-2013 turvasi resursseja lukion painopisteisiin (kansainvälisyys, ammatilliset opinnot, yrittäjyys ja salibandy). Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tuotteet/menoarviot Opetustunti kpl Yhteensä Opetustunti kpl Yhteensä Opetustunti kpl Yhteensä Lukio-opetus , , , Lukion projekti Lukion oppilasasunnot Yhteensä Valt.os. lask.meno Tuloarviot Yhteensä Yhteensä Yhteensä Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Yhteensä Netto Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot Vos tarkastettu OKM61 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tuotekuvaus: Yleisopetuksen tunnit sisältävät valtakunnalliset pakolliset kurssit, valtakunnalliset syventävät kurssit ja koulukohtaiset soveltavat kurssit. Tunnusluvut: Lukio TP 2012 TA 2013 TP 2013 Oppilaita 97, Opetustunteja Opetus/opp/vko* 1,72 1,89 1,80 Brmenot/opp Tuotteistetut menot Va-os. lask. meno Lukion hankkeet Hankkeet OKEY (yrittäjyys), Okey goes to intenational (yrittäjyyden kansainvälisyyshanke), Mun Juttu (ammatilliset opinnot), Mobiles (ipadit opetuksessa) ja Urheiluakatemia (salibandy) vakiinnuttamisvaiheessa. TA-vuonna 2013 alkaa OPH:n rahoittama hanke Energiaa Mobiilisti vuosille OPH:n avustus 66000, joka on 78,9% hankkeen kokonaiskustannuksista. Vastuuhenkilö: Lukion rehtori KIRJASTOTOIMI TOENPERÄN KIRJASTO Palvelusuunnitelma: Kirjastojen tehtävänä on monipuolisten ja saavutettavuudeltaan tasa-arvoisten kirjasto- ja tietopalvelujen tuottaminen kuntalaisille osana seutukunnallista ja valtakunnallista kirjastoverkkoa. Verkkopalvelujen tarjoaminen kuntalaisten käyttöön. Toiminnan lähtökohtana ovat JJR-kuntien kirjastostrategia ja sen mukaiset tavoitteet. Kirjasto keskittyy laadukkaiden peruspalveluiden tuottamiseen. Kirjastojen kulttuurista ja elämyksellistä puolta kehitetään yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa. Aineistotietokanta ja siihen liittyvät vuorovaikutukselliset asiakaspalvelut pyritään toteuttamaan kustannustehokkaasti mahdollisimman laajassa yhteistyössä muiden yleisten kirjastojen kanssa. Kirjasto ottaa ennakkoluulottomasti uusia, ekologisia toimintatapoja käyttöönsä ja huomio kaikessa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteet. Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Sitovat tavoitteet: 1. Alueen nuorten työelämään siirtymisen tukeminen tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaikkoja. 2. Eteläsavolaisen kirjastoasiakkuuden toteutukseen osallistuminen siirryttäessä uuteen kirjastojärjestelmään ja siihen liittyviin asiakasverkkopalveluihin. 3. Toenperän kirjaston kestävän kehityksen suunnitelman toteuttaminen käytännössä. 4. Toenperän kirjastostrategian laatiminen Toteutuma 1-12 kk: 1. Toteutunut. 2. Toteutunut. 3. Ei toteutunut. Siirtyy vuodelle Toteutunut.62 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Joroisten kirjastoyksikkö Toimintatuotot , ,26 309,8 Toimintakulut , ,18 95,6 Toimintakate/jäämä , ,44 91,8 Poistot ja arvonalentumiset ,27-0,27 100,0 Tilikauden yli-/alijäämä , ,17 92,1 TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Juvan kirjastoyksikkö Toimintatuotot , ,31 101,5 Toimintakulut , ,31 101,5 Toimintakate/jäämä 0 0 TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Rantasalmen kirjastoyksikkö Toimintatuotot , ,38 96,1 Toimintakulut , ,38 96,1 Toimintakate/jäämä Kirjastoautotoiminta TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot , ,98 94,7 Toimintakulut , ,59 93,2 Toimintakate/jäämä , ,61 90,3 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Joroisten kirjasto TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tuotteet/menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Aukiolotunti , , , Yhteensä Valt.os. lask.meno/arvio Tuloarviot Yhteensä Yhteensä Yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Muut tuotot Yhteensä Netto Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot Vos tarkastettu VM63 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Juvan kirjasto TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tuotteet/menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Aukiolotunti , , , Yhteensä Valt.os. laks.meno Tuloarviot Yhteensä Yhteensä Yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Muut myyntituotot Muut tuotot Yhteensä Netto Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot Vos tarkastettu VM Rantasalmen kirjasto TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tuotteet/menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Aukiolotunti , , , Yhteensä Valt.os. lask.meno Tuloarviot Yhteensä Yhteensä Yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Muut myyntitulot Muut tuotot Yhteensä Netto Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 355 Vos tarkastettu VM Kirjastoauton osuudet kunnittain TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tuotteet/menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Joroisten osuus kirjastoauton , , , reittitunnista Juva osuus kirjastoauton , , , reittitunnista Rantasalmen osuus , , , kirjastoautonreittitunnita Kirjastoauton reittitunnit yhteensä , , , Tuloarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl Yhteensä Myyntituotot Netto64 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tuotekuvaukset: kirjaston aukiolotunti ja kirjastoauton reittitunti Kirjaston aukiolotunti Kirjastoauton reittitunti - Aineiston tarjoaminen - Aineiston tarjoaminen - Lainaus, palautus - Lainaus, palautus - Henkilökohtainen tietopalvelu - Henkilökohtainen tietopalvelu - Verkkoyhteyksien tarjoaminen - Kertaluonteiset asiantuntijapalvelut - Verkkopalvelujen tarjoaminen - Verkkoyhteyden tarjoaminen - Kertaluonteiset asiantuntijapalvelut Tunnusluvut: Ka Suomi 2012* Joroinen 2011 Joroinen 2012 Joroinen 2013 Juva 2011 Juva 2012 Juva 2013 Rantasalmi 2011 Rantasalmi 2012 Rantasalmi 2013 Kirjastokäynnit /as. 9,83 8,8 8,36 8,34 11,1 12,0 11,32 12,25 12,55 12,76 Lainat /as. 17,67 14,9 15,0 15,89 19,3 18,7 17,59 18,19 18,81 19,42 Kirjastoaineistokulut 7,21 9,93 9,39 10,51 10,8 11,1 11,00 10,36 10,54 9,81 /as. Taloudellisuusluku 1,44 1,79 1,68 1,68 1,42 1,42 1,59 1,5 1,53 1,58 Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus) * valtakunnalliset kirjastotilastot 2013 valmistuvat toukokuussa 2014 KIRJASTOTOIMEN PROJEKTIT Kirjoita postikorttiin hanke Haluamme aktivoida aikuisten asiakkaiden lukuharrastusta keräämällä ja jakamalla kirjasuosituksia. Kirjavinkkejä poimitaan kirjaston henkilökunnalta ja asiakkailta. Myös erilaisia harrastajaryhmiä, kuten lukupiirejä, houkutellaan mukaan talkoisiin. Hankkeen avulla asiakkaat osallistutetaan sisällöntuotantoon, avataan kokoelmaa, kohennetaan lainalukuja sekä annetaan lukevalle yleisölle mahdollisuus matalan kynnyksen yhteisöllisyyteen ja jaettuun lukukokemukseen. Vastuuhenkilö: Rantasalmen kirjastonjohtaja Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Kirjastotoimen projektit TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot , ,00-100,0 Toimintakulut , ,02-100,0 Toimintakate/jäämä ,02-519,02-100,0 KANSALAISOPISTO Palvelusuunnitelma: Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Leppävirran ja Varkauden alueella. Sen toimialat ovat vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopisto), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallinkoulu ja käsityökoulu sekä rumpuopetus ja taideleikkikoulu) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennyskoulutus ja muu kehittämistyö. Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua ja itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvointia. Toiminta-aluetta on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän ja Kuvansin lisäksi haja-asutusalueen kylillä. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja65 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Sitovat tavoitteet: 1. Kansalaisopiston opetusta tilataan Soisalo-opistolta 3600 h. 2. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetusta Joroisissa: käsityökoulu, taideleikkikoulu ja tanssi Toteutuma 1-12 kk: 1. Kansalaisopiston opetustunteja toteutui ja kursseja Taiteen perusopetusta annettiin Joroisissa käsityökoulussa, tanssissa ja taideleikkikoulussa. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Kansalaisopisto Toimintatuotot 10 TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Toimintakulut , ,10 105,3 Toimintakate/jäämä , ,10 105,3 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Soisalo-opisto oppilasmäärä TP 2012 TA 2013 TP 2013 tunti- yhteensä oppilasmäärä tunti- yhteensä oppilas- tuntihinta tunnit hinta määrä tunnit hinta yhteensä tunnit Vapaa sivistystyö kansalaisopisto , , , Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä Kuvataide Tanssi Puhallinopetus Rumpuopetus Käsityökoulu TA varaus Taideleikkikoulu Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä musiikkiopisto , , , tanssi (laaja tpo) 5 29,61 22, ,50 810, , Tunnusluvut: TP 2012 TP 2013 SOISALO-OPISTO toteutuma tuntia / oppilas toteutuma tuntia / oppilas Vapaa sivistystyö 3263 h / 1289 opp h / opp Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä h / 150 opp h / 141 opp Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä 853 h / 31 opp h / 25 opp VAPAA-AIKATOIMI Palvelusuunnitelma: Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa aktiivista vapaa-ajan toimintaa, jossa asukkaat voivat toteuttaa itseään ja toimia osana erilaisia yhteisöjä. Kunnan vapaa-aikatoimi edistää edellä olevaa tavoitetta. Nuorten työpajatoiminta siirtyy hallinnollisesti vapaa-aikatoimeen nuorisotoimen alaisuuteen lukien. Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö66 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS LIIKUNTATOIMI Palvelusuunnitelma: Elämänlaatua liikkuen ja harrastaen (Sivistystoimen strategia ). Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaikkoja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten liikunnan edistäminen, omatoimisen liikunnan edistäminen ja urheiluseurat ja liikuntajärjestöt keskeinen toimija käytännön työssä (Liikuntastrategia ). Vastuuhenkilö: liikuntapaikkamestari Sitovat tavoitteet: 1. Kuntalaisten liikunnan lisääminen ja terveyden edistäminen; liikunnanohjausta lisätään hankerahoituksella, ostopalveluilla tai seurayhteistyöllä ja kuntalaisten omaehtoista liikkumista tuetaan tapahtumien kautta. 2. Liikuntatilat ja alueet; Kolpan majan käyttö selvitetään koko kunnan/alueen/elinkeinoelämän näkökulmasta 3. Golf-/Kanava-alueen kehittäminen; yhteysreitti Kanavan ja Golf-alueen välille toteutetaan. Toteutuma 1-12 kk: 1. Liikuntatoimi järjesti kuntosaliohjausta kahdelle ryhmälle kaksi kertaa kuukaudessa ja taukoliikuntaa kunnanviraston henkilökunnalle noin kerran viikossa. Liikuntatoimi oli myös mukana Iskussa Inttiin-hankkeessa (3 kk). Laturetki oli ja salibandypuulaaki pelattiin Rantauimakoulut pidettiin kirkonkylässä, Kuvansissa ja Kolmalla viikoilla Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelman Joroisten yhteistyöryhmä järjesti mm. liikenneturvainfon, muisti, ravinto ja liikunta-luennon, liikuntaraadin, torijumpan ja ulkoilutapahtuman Vanhustenviikolla. Se kokosi myös liikuntakalenterin ja kesällä toimintaa esiteltiin iltatorilla. Koko perheen suunnistuspäivä Kanavalla järjestettiin yhteistyössä Savon Suunnan kanssa ja uudistettu/valaistu 5 km:n reitti avattiin Kolpan majan käytön selvittäminen on käynnistetty ja sitä jatketaan Yhdysreitti/latu Golf-Kotkatharju on investointisuunnitelmassa vuosille 2014 ja 2015, joten sitä ei toteutettu vuonna Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Liikuntatoimi Toimintatuotot , ,37 116,9 Valmistus omaan käyttöön , ,94-100,0 Toimintakulut , ,06 94,1 Toimintakate/jäämä , ,37 84,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,91 197,8 Tilikauden yli-/alijäämä , ,46 92,7 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2012 TA 2013 TP 2013 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Poistot Liikuntatoimi67 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS TP 2012 TA 2013 TP 2013 Määrärahat kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Urheilutalo , , , Sporttis-liikuntaleiri Yhteensä Tuloarviot Yhteensä Yhteensä Yhteensä Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Valmistus omaan käyttöön Yhteensä Netto Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 788 Tuotekuvaus: Urheilutalon käyttötunti on liikuntasalin ja kuntosalin aukiolotunti. Urheilutalo on koulujen työaikana päivisin koulujen käytössä ja muuna aikana varattujen vuorojen mukaisesti seurojen, järjestöjen ja muiden toimijoiden käytössä. Kuntosali on avoinna h/pv ja liikuntasali on avoinna arkisin 14h /vrk. NUORISOTOIMI Palvelusuunnitelma: Nuorisopalvelujen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Nuorisotoimen strategiset tavoitteet vv ovat: Nuorisotiedotus, kansainvälinen nuorisotoiminta ja sosiaalinen nuorisotyö (Nuorisotoimen strategia ). Nuorten työpajan tehtävänä on asiakkaiden toimintakyvyn, koulutus ja työvalmiuksien parantaminen ohjauksen ja verkostoyhteistyön avulla sekä asiakkaan auttaminen opiskelu-, harjoittelu- ja/tai työpaikan etsimisessä. Lisäksi työpaja tarjoaa kunnossapito-, kuljetus-, korjausompelu- ja siivouspalveluja kuntalaisille ja kunnan omille yksiköille. Vastuuhenkilö: Nuoriso-ohjaaja Sitovat tavoitteet: 1. Varhaisnuorisotyön toiminnan tehostaminen Varhaisnuorten (9-13-vuotiaiden) pienryhmätoiminnan vakiinnuttaminen kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotiloilla; nuorisopalvelut tarjoavat kodin ulkopuolisen turvallisen aikuisen mallia ja kasvattavaa toimintaa. 2. Retki- ja leiritoiminnan uudistaminen Lasten ja nuorten retki- ja leiritoiminnan sisällöllinen kehittäminen mm. toteuttamalla pienempiä retkiä ja suosimalla lähikuntien ja kaupunkien palveluita sekä muuntamalla useamman yön mittaiset leirit leiritoimintapäiviksi. 3. Tyttötoiminta Nuorisotilatoiminnassa otetaan erityishuomioon tytöt.; tyttötoiminnalla pyritään tavoittamaan yläkoulu- ja lukioikäisiä ja tarjoamaan heille tietoa ja taitoja naisena kasvamiseen.68 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Toteutuma 1-12 kk: 1. Varhaisnuorten pienryhmätoiminta vakiinnutti toimintansa kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotiloilla; ryhmien koko vaihteli ja Kuvansissa junnutoiminta oli suositumpaa kuin kirkonkylällä. Lisäksi junnuille suunnatut kyläkoulukierrokset olivat onnistuneita; tällöin mm. tavoitettiin lapsia, jotka osallistuivat kesän leireille. 2. Tavoite saavutettiin. Lasketteluretken sijaan järjestettiin retki American car show-tapahtumaan, jolla tavoitettiin erityisesti nuoria poikia. Vaihtelun vuoksi koko perheen kesäretki oli Powerparkiin. Leiritoimintapäivät yöleirien sijaan olivat toimivia. 3. Tyttötoiminta toteutui ja siinä hyödynnettiin joroislaista osaamista, mm. Voimakas-hankkeesta annettiin päihdevalistusta. Tytöt ottivat ryhmätoiminnan omakseen osallistumalla ja keskustelemalla omista asioistaan toistensa ja ohjaajien kanssa. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Nuorisotoimi Toimintatuotot , ,51 98,0 Toimintakulut , ,89 101,9 Toimintakate/jäämä , ,40 106,1 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2012 TA 2013 TP 2013 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Nuorisotoimi TP 2012 TA 2013 TP 2013 Määrärahat kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Kk nuorisotila , , , Kuvansin nuorisotila , , , Yhteensä Tuloarviot Yhteensä Yhteensä Yhteensä Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Yhteensä Netto Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 10,50 Tuotekuvaus: Nuorisotilojen tuote on aukiolotunti. Nuorisotilan aukiolotunti sisältää yksilö- ja ryhmäohjauksen ja valvonnan tilassa, johon nuoret voivat vapaaajallaan kokoontua erilaisten toimintojen ja harrastusten pariin. Nuorten työpajatoiminta Vastuuhenkilö: nuorten työpajan esimies Sitovat tavoitteet: 1. Nuorten työpajan toiminnan kautta opiskelu-, harjoittelu- tai työpaikka etsitään 8 asiakkaalle. Mikäli asiakas ei kykene edellä mainittuihin toimenpiteisiin, hänet saatetaan tarvitsemisensa palvelujen piiriin. 2. Nuorten työpajan asiakkaista yli puolet on alle 25-vuotiaita.69 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Toteutuma 1-12 kk: 1. Ei toteutunut; nuorten työpajan toiminnan kautta opiskelupaikka löytyi kahdelle nuorelle ja työpaikka yhdelle aikuiselle. Työpajalta terveystutkimuksiin siirtyi yksi asiakas ja mielenterveys- tai päihdepalveluihin kolme asiakasta. 2. Toteutui; nuorten työpajan asiakkaita oli yhteensä 46, joista alle 25-vuotiaita 24 (52,2%). Työpajalle ohjautui nuoria asiakkaita kuntouttavaan työtoimintaan edellisvuosia enemmän. Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TA 2013 TP 2013 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Nuorten työpaja Perustelut talousarviovuodelle Nuorten työpajan vakiintuneet toiminnat jatkuvat ennallaan, mutta ohjauksen ja opastuksen osuus pajatyöskentelyssä kasvaa, kun työpajalle saadaan määräaikainen työvalmentaja. Henkilöstöä työpajalla on 1 vakinainen työntekijä (työpajaesimies), 1 määräaikainen työntekijä (työnsuunnittelija) ja 5 palkkatuella työllistettyä työntekijää. Lisäksi kesällä työllistetään kahden viikon jaksoihin 6 yläasteikäistä nuorta sekä 5 18 vuotta täyttänyttä nuorta. Valtiolta anottiin työpajatoiminnan kehittämisavustusta työpajaesimiehen ja työvalmentajan palkkaukseen, avustusta saatiin Nuorisotoimen projektit Sitovat tavoitteet: 1. JJR-kunnissa toiminut etsivä nuorisotyötoiminta siirretään oman kunnan toiminnaksi. Sivistystoimeen siirtyvän työpajan kanssa luodaan toimiva yhteistyömalli. Toteutuma 1-12 kk: 1. JJR-kunnissa toiminut etsivän nuorisotyön yhteishanke Varjosta valoon päättyi Etsivää nuorisotyötä jatkettiin oman kunnan toimintana alkaen. Joroisten kunta sai Opetus-ja kulttuuriministeriöltä hankeavustusta euroa, avustus tulee käyttää etsivän nuorisotyöntekijän palkkaus-, koulutus- ja toimintakuluihin. Avustuksen turvin etsivässä nuorisotyössä on palkattuna yksi kokoaikainen työntekijä, jonka työparina toimii nuorten työpajan esimies. Vuoden aikana etsivä nuorisotyö on vakiinnuttanut paikkansa joroislaisessa palveluverkostossa. Työpajan kanssa on tiivistetty yhteistyötä nuorten ohjaamisessa ennen ja jälkeen pajajakson, sekä tarvittaessa myös pajajakson aikana. Uutena toimintana on aloitettu nuorten matalan kynnyksen starttipaja lokakuussa. Starttipajan ensimmäisellä kokeilujaksolla oli 6 nuorta ja palautteen perusteella starttipajatoimintaa on tarkoitus jatkaa myös keväälle Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2012 TA 2013 TP 2013 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Etsivä nuorisotyö-hanke TA 2013 TP 2013 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Etsivä nuorisotyö-hanke70 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS KULTTUURITOIMI Palvelusuunnitelma: Kulttuuritoiminnan edistäminen, tukeminen ja järjestäminen sekä museon ylläpitäminen ja kehittäminen. Kulttuurilla on vahva asema kunnassa, joka määrittyy omaleimaisen paikalliskulttuurin, kulttuuriympäristön, kulttuurin merkityksen matkailu-, elinkeino- ja yritystoiminnassa kautta. Lastenkulttuuri on painopiste. Kulttuurijärjestöt ja muut alan toimijat ovat tulevaisuudessa entistä keskeisempiä kuntien kulttuuripalvelujen tuottajia (Kulttuuristrategia ). Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö Sitovat tavoitteet: 1. Kulttuurin roolia matkailu-, elinkeino- ja yritystoiminnan yhteistyökumppanina vahvistetaan. 2. Museorakennuksia korjataan suunnitelmallisesti; vuoden 2013 aikana tehdään korjaussuunnitelma päärakennuksen katon korjaamisesta ja haetaan Museovirastolta avustusta em. tarkoitukseen vuodelle Toteuma 1-12 kk 1. Kunnan roolia matkailu-, elinkeino- ja yritystoiminnan yhteistyökumppanina vahvistettiin kokoamalla keskeiset kulttuuritapahtumat esitteeksi. Laajemmin tapahtumat koottiin tapahtumakalenteriin kunnan nettisivuille ja kesätapahtumat Joroisten Lehden kesälehteen Joroisten Verso-viikko toteutettiin ja kunta oli mukana myös JJR-Kirjastopilotissa. Verso-viikolla lapsille tarjottiin kaupunkiretki-esitys, työpajoja ja kirjastoseikkailu. Toenperän Kirjastopilotti on Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kirjastoissa sanataidekasvatusta nukketeatterin keinoin kehittävä pilotti. 2. Maakuntamuseotutkija Jorma Hytönen ja kiinteistöpäällikkö Jarmo Piik selvittivät keväällä museon päärakennuksen katon kunnostusta jatkotoimenpiteitä varten; kesällä 2014 on tarkoitus tehdä koe kuistien katoille ja varsinainen korjaus vasta kesällä Perustelut: Koottiin alkuvuodesta esite keskeisistä kunnan kulttuuritapahtumista (Musiikkipäivät, Kesäteatteri, Jorojaiset, Vekara-Varkaus festivaaliviikon Joroisten tapahtuma, Hilpeä Hämärä ja muut mahdolliset tapahtumat/toiminta). Lastenkulttuurikeskus Verson painopistealueina ovat pienten lasten taidetoiminta, nukketeatteri ja tarinallinen taidekasvatus; Verso-viikko järjestetään helmi-maaliskuussa ja JJR-Kirjastopilotti toteutetaan Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kirjastoissa sanataiteen ja nukketeatterin keinoin. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Kulttuuritoimi TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot , ,96 261,6 Toimintakulut , ,11 73,0 Toimintakate/jäämä , ,07 71,1 Poistot ja arvonalentumiset ,04-0,04 100,0 Tilikauden yli-/alijäämä , ,03 71,5 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2012 TA 2013 TP 2013 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Yleinen kulttuuritoimi71 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS TP 2012 TA 2013 TP 2013 Määrärahat kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Museon aukiolotunti , , , Tuloarviot Yhteensä Yhteensä Yhteensä Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Yhteensä Netto Tuotekuvaus: Museon tuote = aukiolotunti, joka sisältää kesäajan aukiolon, erilliset teemapäivät ja vierailut sekä museoopastuksen ja piha-alueiden hoitamisen. Museorakennusten korjaukset. TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Vapaa-aikatoimi Toimintatuotot , ,82 102,2 Valmistus omaan käyttöön , ,94-100,0 Toimintakulut , ,28 96,3 Toimintakate/jäämä , ,04 90,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,95 192,6 Tilikauden yli-/alijäämä , ,09 94, Siv. ja vapaa-aikatoimen laskutettavat TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot , ,66-100,0 Toimintakulut , ,66-100,0 Toimintakate/jäämä 0 0 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA YHTEENSÄ TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA Toimintatuotot , ,85 109,8 Valmistus omaan käyttöön , ,94-100,0 Toimintakulut , ,10 96,9 Toimintakate/jäämä , ,89 94,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,02 212,0 Tilikauden yli-/alijäämä , ,87 94,572 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Ympäristötoimen toimiala YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO Palvelusuunnitelma: Toimiala vastaa Joroisten kunnan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, maa-ainesasiat sekä yksityistieasiat. Ympäristötoimen toiminta-ajatuksena on edistää hyvää rakentamistapaa ja valvoa rakennustoimintaa määräysten ja asetusten mukaisesti, valvoa ja seurata ympäristön tilaa ottaen huomioon kestävä kehitys sekä yksityisteiden osalta seurata ja edistää liikenneturvallisuutta sekä tehokasta tiealueiden kunnossapitoa. Lupaja valvonta-asioissa tulee ottaa huomioon tasapuolinen kohtelu. Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Sitovat tavoitteet: 1. Ympäristölautakunnan kokoukset järjestetään joustavasti siten, että asioiden käsittely on nopeaa. Toteutuma 1-12 kk: 1. Tavoite on toteutunut. Asioiden käsittely on henkilöresursseihin nähden joustavaa ja nopeaa. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Ympäristötoimen hallinto Toimintatuotot 64,97 64,97-100,0 Toimintakulut ,75-330,75 101,5 Toimintakate/jäämä ,78-265,78 101,2 YMPÄRISTÖNSUOJELU Palvelusuunnitelma: Ympäristönsuojelun tehtävänä on myöntää tai valmistella eri ympäristölakien ja hallintosäännön mukaiset lupa-asiat. Ympäristön tilaa seurataan ja valvotaan jatkuvasti painopisteinä vesiensuojelu (pohja- ja pintavedet). Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Sitovat tavoitteet: 1. Joroisten alueen vesienhoidon toimenpideohjelma valmistuu ja Joroisselän kunnostustoimet aloitetaan. 2. Kolman pohjapadon rakentamistyöt aloitetaan. 3. Kaitaisten alueen järvien kunnostustyöt aloitetaan. Toteutuma 1-12 kk: 1. Yleissuunnitelma/perusselvitys on valmistunut Valvatuksen alueelle. Työryhmässä on sovittu tarkemman kosteikkosuunnitelman tekemisestä Haavussalmenjokeen kevään 2014 aikana. Kunta on perannut Tyrinpuroon laskevan puhdistamon alueen, toimenpiteen vaikutukset selviävät seurantatarkkailussa. Hoitokalastushanke etenee Elyn vetämänä. Hanke on tarkoitus rahoittaa valtion, kunnan ja osakaskuntien rahoittamana. Toteutus tapahtuu alustavasti keväällä Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. 2. Pohjapadon rakennustyöt valmiit, tavoite on toteutunut. 3. Vesienhoidon työryhmässä on asiaa käsitelty, tavoite ei toteudu. Vaatii AVI:n vesityöluvan ja osakaskunta on haluton näin pitkään ja mittavaan lupaprosessiin.73 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Ympäristönsuojelu TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot , ,94 145,7 Toimintakulut , ,09 77,9 Toimintakate/jäämä , ,03 56,9 Perustelut: 1. Joroisselän ja siihen liittyvien vesistöjen heikohko tila on huomioitu maakunnallisesti ja vesistöjen tilan paraneminen on saatava aikaan v mennessä. 2. Kolmajärvellä on vaarana kevättulvan aiheuttama lasku-uoman eroosio ja järven tyhjeneminen. Kaitaisten alueella aktiivinen kylätoiminta on viemässä eteenpäin vesistökunnostuksia ja kunnan rahallinen apu on hankkeille tärkeä (kunnan osuus maks. 20 %). RAKENNUSVALVONTA Palvelusuunnitelma: Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpideluvat sekä hyväksyä toimenpideilmoitukset. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös valmistella rakentamiseen liittyvien poikkeuslupien lausunnot sekä myöntää toimialalle määrätyt avustukset. Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa, valvoa rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjata rakennustoimintaa kestävällä tavalla. Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja Sitovat tavoitteet: 1. Rakennus- ja toimenpidelupien käsittelyaikatavoite on enintään 5 viikkoa. 2. Suoritetaan rakennetun ympäristön katselmuksia säännöllisesti; tavoitteena on erityisesti kirkonkylän viihtyvyyden ja maisemakuvan paraneminen. Toteutuma 1-12 kk: 1. Rakennus- ja toimenpidelupien käsittelyaika keskimäärin 3-4 viikkoa. Tavoite on toteutunut. 2. Rakennustarkastaja on suorittanut ympäristön tilan jatkuvaa seurantaa ja vanhentuneiden rakennuslupien tarkastamista. Selkeistä laiminlyönneistä ympäristön siisteydessä ja keskeneräisissä hankkeissa on annettu kirjalliset kehotukset, joiden toimeenpanoa valvotaan keväällä Tavoite toteutunut osittain, työ on jatkuvaa. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Rakennusvalvonta Toimintatuotot , ,83 115,4 Toimintakulut , ,83 86,9 Toimintakate/jäämä , ,66-4,2 Perustelut: 1. Rakennusvalvonnan asiakaspalvelun säilyttäminen laadukkaana ja nopeana uudesta organisaatiosta huolimatta. 2. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa ja siistissä kunnossa (MRL 167 ). TIEJAOS Palvelusuunnitelma: Tiejaos toimii ympäristölautakunnan alaisena kolmijäsenisenä toimielimenä. Tiejaoksen tehtävänä on yksityistieavustusten jakaminen sekä yksityistielaissa säädetyt tehtävät mm. tietoimitukset.74 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset. Määräraha jaetaan tiejaoksen päätöksen mukaan sekä vuosittaiseen kunnossapitoon että peruskorjaushankkeisiin. Avustettavia tiekilometrejä on n. 295 km. Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Sitovat tavoitteet: 1. Avustusmäärärahat kohdennetaan siten, että yksityisteiden peruskorjausten sekä kunnossapidon nykyinen korkea taso säilytetään. 2. Suoritetaan katselmuksia peruskorjatuilla sekä peruskorjauksen tarpeessa olevilla teillä. 3. Tietoimitukset ja tiejaoksen kokoukset pidetään tarvittaessa siten, että asioiden käsittely on nopeaa. Toteutuma 1-12 kk: 1. Avustusmäärärahat jaettiin kunnossapitoon täysimääräisenä. Peruskorjausavustusten maksatusta ei voitu kuluvana vuonna suorittaa, koska yksikään tiekunta ei saanut valtion avustuspäätöstä eikä peruskorjaustoimenpiteitä aloitettu. Tavoite on osittain toteutunut. Avustusmäärärahoja ei voitu jakaa täysimääräisenä ja talousarviota jouduttiin muuttamaan tältä osin. 2. Suoritettu yksi katselmus toimikaudella. Tavoite on osin toteutunut. 3. Hakemuksesta on pidetty yksi toimitus. Tavoite on toteutunut. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Tiejaos Toimintatuotot ,87-496,13 0,8 Toimintakulut , ,43 101,9 Toimintakate/jäämä , ,56 102,3 Perustelut: 1. Yksityisteiden tärkeys haja-asutusalueiden asutukselle ja elinkeinoelämälle. 2. Selvitetään yksityisteiden kunnossapidon ja peruskorjauksen vaikutukset tiestön kuntoon. 3. Tarvittaessa järjestetyt kokoukset mahdollistavat asioiden käsittelyn sujuvasti ja mahdollisimman nopeasti. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA Toimintatuotot , ,61 122,0 Toimintakulut , ,74 94,7 Toimintakate/jäämä , ,35 88,875 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tekninen toimiala Palvelusuunnitelma: Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluun sisältyy toimialan hallinto, rakennuttaminen, kiinteistötoimen, siivous-, talonmies- ja korjauspalvelut. Tekninen toimi rakentaa, rakennuttaa ja pitää kunnossa kuntien omistamat rakennukset, kunnallistekniikan, vesi- ja jätevesihuollon ja hoitaa muuta kiinteää omaisuutta. Vesi- ja viemärilaitos on erillinen taseyksikkö kunnan kirjanpidossa. TEKNINEN HALLINTO Palvelusuunnitelma: Tekninen hallinto (sis. tekninen lautakunta ja toimialajohto) johtaa, koordinoi ja kehittää teknistä toimialaa. Tekninen lautakunta toimii kunnan asiantuntijana teknisissä asioissa, tuottaen kunnille päätöksentekoon tietoa ja ratkaisumalleja. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Teknisen toimialan hallinto TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot 896,51 896,51-100,0 Toimintakulut , ,00 107,6 Toimintakate/jäämä , ,49 106,7 YHDYSKUNTASUUNNITTELU Palvelusuunnitelma: Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on luoda maankäytölliset valmiudet asumisen ja elinkeinotoiminnan sijoittumiseksi ja kehittymiseksi kunnassa. Yhdyskuntasuunnittelun keskeiset menetelmät ovat yleiskaavoitus ja asemakaavoitus sekä muiden maankäytön suunnittelua palvelevien suunnitelmien laatiminen. Maankäytön suunnittelua kunnassa johtaa kunnanhallitus apunaan kaavoitustoimikunta. Maankäytön suunnittelun valmistelusta vastaa tekninen lautakunta. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Sitovat tavoitteet: 1. Kuvansin osayleiskaava, luonnos valmistuu Kotkatharju- Valvatus, luonnos valmistuu alkuvuodesta Toteutuma 1-12 kk: 1. Kuvansin osayleiskaavaluonnos valmistui huhtikuun lopulla. Kaava oli luonnoksena nähtävillä touko-kesäkuussa. 2. Kotkatharju-Valvatus osayleiskaavaehdotus valmistui huhtikuun lopulla. Kaava oli ehdotuksena nähtävillä touko-kesäkuussa. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Yhdyskuntasuunnittelu TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot ,5 8,5-100,0 Toimintakulut , ,04 103,5 Toimintakate/jäämä , ,54 103,576 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS KUNTATEKNIIKKA Palvelusuunnitelma: Palveluyksikköön kuuluvat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, venesatamat sekä jätehuolto. Kuntatekniikkaa ei ole tuotteistettu, vaan se on luonteeltaan asiantuntijatehtävä. Tekninen toimi suunnittelee, kilpailuttaa, valvoo kuntatekniikan palveluita. Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö Sitovat tavoitteet: 1. Katujen kunnossapito toteutetaan teknisessä lautakunnassa hyväksytyn toteuttamisohjelman mukaisesti, kadut pidetään hyvässä kunnossa. Pyöräteiden kunnossapitoon kiinnitetään erityistä huomiota. Laatupoikkeamia 0 kpl. Kunnossapidosta johtuvia onnettomuuksia 0 kpl. 2. Liikenneturvasuunnitelman toteutusta jatketaan toimenpideohjelman mukaisesti, tiiviissä yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa. Perustetaan kunnan oma poikkihallinnollinen liikenneturvaryhmä, vetovastuu teknisellä toimella. Kokouksia vähintään 2 krt/v. 3. Puistoja ja yleisiä alueita hoidetaan hoitoluokituksen mukaisesti, laatupoikkeamia 0 kpl. Toteutuma 1-12 kk: 1. Talvikunnossapito sujui asetettujen kriteereiden mukaisesti. Talvihoidon urakoitsijat kilpailutettiin syyskuussa uudelleen. 2. Tekninen johtaja osallistui kahdesti Varkaus-Pieksämäki alueen liikennetyöryhmän työskentelyyn. Kunnan oma liikenneturvatyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran syyskuussa. Kunnan ulkopuolisina toimijoina ryhmässä ovat mukana mm. ELY-keskus ja poliisi. 3. Puutarhuri aloitti puistojen ja yleisten alueiden hoitotyöt huhtikuun lopulla. Kesätyöntekijät ja metsurit aloittivat työt toukokuun alussa. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Kuntatekniikka TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot , ,90 412,4 Valmistus omaan käyttöön , ,22-100,0 Toimintakulut , ,83 122,3 Toimintakate/jäämä , ,71 107,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,51 107,5 Tilikauden tulos , ,22 107,5 Varausten ja rahastojen muutokset , ,48-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä , ,74 107,0 Liikenneväylät Yksikön tehtävänä on hoitaa ja kehittää kunnan hoidossa olevaa tie- ja katuverkkoa. Kaavateiden kunnossapidosta huolehditaan pääsääntöisesti urakoitsijoiden avulla. Liikenneturvallisuutta parannetaan liikenneturvasuunnitelman avulla, yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Tunnusluvut: 40 km lisäksi kevyen liikenteen väyliä 4 km Puistot ja yleiset alueet Yksikön tehtävänä on pitää kunnan keskeiset ja ympäristökuvan kannalta tärkeät puistot ja yleiset alueet hyvässä kunnossa. Puistojen ja yleisten alueiden kunnossapitoon palkataan kesäkaudeksi ammattitaitoinen työnjohto ja muu henkilöstö (työttömiä, opiskelijoita ja koululaisia). Tunnusluvut: Rakennettuja puistoja n. 3 ha, muiden hoidettavien alueiden pinta-ala n. 10 ha77 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Venesatamat Kunnan hoidossa on Kirvesniemen venesatama. Joroisselän Haapaselän venesatamaa pitää kunnossa veneseura kunnan avustuksella. Paavalinkiven venesataman toiminta organisoidaan uudelleen. Jätehuolto Kunnallisen jätehuollon tarkoituksena on järjestää asumisessa syntyneiden ja siihen rinnastettavan jätteen käsittely, huolehtia asumisessa syntyvien ongelmajätteiden käsittelystä sekä järjestää jätteiden kuljetus ja edistää jätteiden hyötykäyttöä. Joroinen on osakkaana Varkauden seudun jätehuoltoyhteistyössä. Kunnan alueen jätehuolto hoidetaan keskitetysti jätehuoltoyhteistyön kautta. KIINTEISTÖPALVELUT/KIINTEISTÖNHOIDON TUKIPALVELUT SIIVOUS- JA PUHTAUSPALVELUT Palvelusuunnitelma: Siivouspalvelut vastaavat Joroisten kunnan hallinnoimien eri kiinteistöjen, kuten koulut, kirjasto, kunnanvirasto jne. siivouspalvelusta mitoituksen mukaisesti sekä asiakkaan erikseen tilaamista palveluista. Puhtauspalvelut vastaavat Joroisten terveyskeskusten puhtaanapidosta, potilasateriapalveluiden toteuttamisesta yhdessä hoitohenkilöstön kanssa sekä vuode- ja apuvälinehuollosta. Puhtauspalvelut myydään Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskukselle. V.2013 siivouspalveluihin liitetään myös Kaitaisten ja Kerisalon koulujen koulutyöntekijöiden siivous- ja talonmiespalvelut sekä Kuvansin koulun siivouspalvelut kokonaisuudessaan. Pyrimme siihen, että palvelumme on tehokasta, joustavaa, luotettavaa, asiakastarpeista ohjautuvaa sekä vuorovaikutteista Vastuuhenkilöt: Puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö Sitovat tavoitteet: 1. Siivous- ja ruokapalveluiden yhdistymisen myötä uuden organisaation toimintamallin hiominen ja yhteistyön lisääminen 2. Asiakkaiden kanssa tehdään laatukierroksia vähintään kahdessa eri kiinteistössä. 3. Siivoustyön tarkistusmitoitukset laaditaan toiminta- ja/tai henkilöstömuutoksissa Toteutuma 1-12 kk: 1. Uuden organisaation toiminta on käynnistynyt ja yhteistyötä eri keittiöiden henkilöstön välillä on lisätty. Yhteinen puhtaus- ja ruokapalveluhenkilöstön koulutuspäivä järjestettiin kesäkuussa. 2. Siivouspalvelun laatukierrokset toteutettiin. 3. Siivoustyön mitoitus on tarkistettu Kolman koulun osalta. Myös Joroisten terveyskeskuksen jakelukeittiötehtävät mitoitettiin v.2014 alusta toteutuneiden tehtäväkuvamuutosten vuoksi. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Siivous- ja puhtauspalvelut TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot , ,33 95,8 Toimintakulut , ,53 95,4 Toimintakate/jäämä , ,20-100,0 Tuotemäärä- ja hintataulukko: Tuote: TP 2012 TA 2013 Toteuma Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Siivouspalvelutunti , , , , ,26 Puhtauspalvelutunti , , , , ,61 Yhteensä , ,8778 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Mittarit: MITTARI/SIIVOUS-JA TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 PUHTAUSPALVELUT: Taloudellisuus /t 22,66-28,01 23,99-29,10 24,61-28,47 24,14-26, ,93 Taloudellisuus /m²/kk 1,98-4,45 2,00-4,00 1,81-4,44 2,29-4,60 2,10-4,41 Tuottavuus siiv. m²/t Siivottavat kiinteistöt kpl/m² 18/ / / / /15000 /v(siivous/puhtaus/välineh ,87 palvelut) Tuotantomäärä t/v / v Vakituisen henkilöstön määrä -siivoojat (nimike laitoshuoltaja) -laitoshuoltaja välinehuoltaja - keittäjä-laitosh.(siiv.työn osuus 35%) - ravitsemistyöntekijä (siiv.työn osuus 34 %) (35%) 1 (34 %) 0 1(35%) 1 (34 %) -puhtauspalveluesimies 1(32 %) 1(32 %) 1(32 %) 0 0 -puhtauspalvelupäällikkö 1(30 %) 1(30 %) 1(30 %) 1 (81 %) 1 (81 %) Perustelut: Välinehuoltopalvelujen siirtyminen Varkauden kaupungin tuottamaksi palveluksi huomioitu tunnusluvuissa. Kyläkoulujen ja koulukeskuksen ruoka- ja puhtauspalvelujen yhdistyminen. RUOKAPALVELUT Palvelusuunnitelma: Joroisten kyläkoulujen (Kaitainen, Kerisalo, Kolma, Kuvansi) ja Kirkonkylän koulukeskuksen ruokapalvelun tuottaminen eri asiakasryhmille (oppilaat, henkilökunta, päiväkodit, lasten ryhmikset, kehitysvammahuollon asiakkaat koulupäivisin). Ruokapalvelut tuottavat asiakkaiden tilaamat ateriat (suoritteet) huomioiden mm. ravitsemukselliset vaateet, erikoisruokavaliot, elintarvikkeiden hankintaketjun sekä toimintaan varatun määrärahan. Vastuuhenkilö: Puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö Sitovat tavoitteet talousarviovuodelle 1. Siivous- ja ruokapalveluiden yhdistymisen myötä uuden organisaation toimintamallin hiominen ja yhteistyön lisääminen 2. Ruokapalvelun asiakastyytyväisyyskyselyn laadinta; tavoite kokonaisarvosanaksi väh. 4 (arv. asteikko 1-5) Toteutuma 1-12 kk: 1. Uuden organisaation toiminta käynnistyi ja yhteistyötä eri keittiöiden henkilöstön välillä on lisätty. Kuvansin ja koulukeskuksen keittiön ruokalistapohja yhtenäistettiin. Puhtaus- ja ruokapalveluhenkilöstön koulutus-ja virkistyspäivä järjestettiin kesäkuussa. Kolman koulun keittäjärekrytointi tehtiin syyskuussa. 2. Asiakastyytyväisyyskysely laadittiin syyskuussa. Kyselyyn vastasi 380 oppilasta ja 59 henkilökuntaan kuuluvaa jokaisesta Joroisten kunnan koulutoimen yksiköstä. Varhaiskasvatuksesta kyselyyn vastasi 78 päiväkoti/ryhmislasta sekä 15 henkilökuntaan kuuluvaa. Kehitysvammahuollosta saatiin kolmen asukkaan ja neljän henkilökuntaan kuuluvan vastaukset. Kaikkiaan vastauksia saatiin 539 kpl, vastausprosentin ollessa n. 62 %. Keskimäärin perus-ja lukio-opetuksen vastausten(439 kpl) keskiarvoksi saatiin 3,21 ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan osalta 3,37 eli tavoitteeseen päästiin.(arv.asteikko 1-4; 1 huonoin, 4 paras).varhaiskasvatuksen lapsille suunnatussa kyselyssä ruokapalvelu sai arvosanan 2,61 (arv.asteikko 1-3;1 huonoin,3 paras). Asiakastyytyväisyyskyselylle79 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS asetettu tavoite toteutui, ja kyselyssä saatuja palautteita pyritään huomioimaan toiminnan kehittämisessä. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Ruokapalvelut TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot , ,01 91,3 Toimintakulut , ,71 90,3 Toimintakate/jäämä , ,70 237,8 Poistot ja arvonalentumiset ,56 0,44 100,0 Tilikauden yli-/alijäämä , ,14-100,0 Tilikauden tulos koostuu Joroisten koulukeskuksen ulkopuolisten ruokailijoiden ateriatuloista (opettajat ja muu henkilöstö, jotka ei ole oikeutettu luontaisetuateriaan) Tuotemäärä- ja hintataulukko: Tuote: TP 2012 TA 2013 Toteuma Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Ateria/koulukeskus , , , , ,02 Ateria/ Kaitaisten koulu , , , , ,46 Ateria/Kerisalon , , , , ,09 koulu(jak.työn osuus) Ateria/Kolman koulu , , , , ,96 Ateria / Kuvansin koulu , , , , ,32 Yhteensä , ,85 Mittarit: MITTARI/RUOKAPALVELUT TA 2013 TP 2013 Taloudellisuus /suorite(ateria) 2,67-4,41 1,46-4,13 Tuotantomäärä yht. suoritetta/v Vakituisen henkilöstön määrä: -ravitsemustyöntekijä 2,66 2,66 -keittäjä-laitoshuoltaja 0,65 0,65 -keittäjä 3 3 -ruokapalveluesimies 1 1 -puhtaus-ja ruokapalvelupäällikkö 1 (19%) 1 (19%) Perustelut: Ruokapalvelut keskitetään Joroisten kunnan tekniseen toimialaan. Aiemmin kyläkoulujen keittiöiden henkilöstö- ja kustannukset ovat olleet sivistystoimen budjetissa. Koulukeskuksen ruokapalvelun on tuottanut JJR-allianssin aikana Rantasalmen kunta. TALONMIESPALVELUT Palvelusuunnitelma: Talonmiespalvelut tuottaa, kehittää ja markkinoi korkealaatuisia ja kilpailukykyisiä talonmiespalveluita eri palvelualueille. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Sitovat tavoitteet: 1. Talonmiespalveluita tuotetaan 6300 h. 2. Henkilöstön koulutus / tykypäiviä on väh. 1-2 kpl/henkilö.80 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Toteutuma 1-12 kk: 1. Talonmiespalveluita tuotettu 5746 h 2. Henkilöstö osallistui tulityökurssille sekä Tieturva 1- ja vesihuoltokursseilla. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Talonmiespalvelut TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot , ,29 91,7 Toimintakulut , ,29 91,7 Toimintakate/jäämä 0 0 Tuotemäärä- ja hintataulukko: Tuote TP 2012 TA 2013 Toteuma kpl á yht. kpl á yht. kpl á yht. Talonmiespalvelu , , , KORJAUSTYÖPALVELUT Palvelusuunnitelma: Korjauspalvelut tuottaa kunnan eri kiinteistöille korjaus- ja rakentamispalveluita. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Sitovat tavoitteet: 1. Korjaustyöpalveluita tuotetaan 3500 h. 2. Henkilöstön koulutus-/ tykypäiviä on väh. 1-2 kpl/ henkilö. Toteutuma 1-12 kk: 1. Korjaustyöpalveluita tuotettu 3177 h. 2. Henkilöstö osallistui tulityökurssille sekä Tieturva 1- ja vesihuoltokurssille. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Korjaustyöpalvelut Toimintatuotot , ,63 91,4 Toimintakulut , ,63 91,4 Toimintakate/jäämä 0 0 Tuotemäärä- ja hintataulukko: Tuote TP 2012 TA 2013 Toteuma kpl á yht. kpl á yht. kpl á yht. Korjaustyöpalvelut , , , KIINTEISTÖT Palvelusuunnitelma: Yksikön tehtävänä on pitää kunnan rakennukset ja huoneistot hyvässä käyttökunnossa. Kiinteistömenot kohdennetaan pääosin suoraan hallintokuntien tuotteisiin. Tekninen toimi hallinnoi kiinteistöjä yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Kaikille kiinteistöille on kiinteistö-hoitosopimukset, jotka päivitetään vuosittain. Asuin-, hallinto- ja teollisuuskiinteistöjä kunnalla on m2 / m3. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö81 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Sitovat tavoitteet: 1. Kiinteistöhoitosopimuksien päivittäminen, tavoite 100 %. 2. Korjausvelan selvittäminen kaikkien toimialojen kiinteistöillä. 3. Sisäilmalaadun selvittäminen ja tarkkailu kiinteistöillä, joissa viitteitä mahdollisista ongelmista. Sisäilmaryhmä kokoontuu tarvittaessa. Toteutuma 1-12 kk: 1. Kiinteistönhoitosopimukset on päivitetty. 2. Korjausvelan selvitystyö on kesken. Sähköisen kiinteistökortiston laatiminen aloitettiin. Kortistoon laaditaan kuvaus ja kuntoarvio kunnossapitosuunnitelmineen kaikista kiinteistöistä. 3. Sisäilmatutkimuksia ja mittauksia tehtiin mm. Leevintie 3:ssa (ryhmäpäiväkoti), kunnanvirastolla ja Kolman koululla. Sisäilmaryhmä kokoontui elokuussa ja lokakuussa. Leevintie 3 myytiin ja kunnanviraston sekä Kolman koulun tutkimukset jatkuivat. PERUSTURVAN KIINTEISTÖT Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Perusturvan kiinteistöt TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot , ,24 100,4 Valmistus omaan käyttöön , ,79-100,0 Toimintakulut ,12-144,12 100,0 Toimintakate/jäämä , ,91 114,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,63 99,1 Tilikauden tulos , ,54-247,3 Varausten ja rahastojen muutokset , ,24-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä , ,78-353,6 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN KIINTEISTÖT Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Sivistys- ja vapaa-aikatoim. kiinteistöt Toimintatuotot , ,12 106,3 Valmistus omaan käyttöön , ,30-100,0 Toimintakulut , ,28 105,9 Toimintakate/jäämä , ,14 109,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,25 101,3 Tilikauden tulos , ,89 53,3 Varausten ja rahastojen muutokset , ,16-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä , ,05-36,8 MUUT TOIMITILAT Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Muut toimitilat Toimintatuotot , ,28 118,3 Toimintakulut , ,69 138,2 Toimintakate/jäämä , ,41 153,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,62 87,0 Tilikauden yli-/alijäämä , ,79 147,4 Virastotalot, keskusvarikko, Kolpan maja, vanha ja uusi palotalo.82 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS ASUNTOJEN VUOKRAUS Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Asuntojen vuokraus TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot , ,71 97,4 Toimintakulut , ,04 88,1 Toimintakate/jäämä , ,33 31,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,66 90,0 Tilikauden yli-/alijäämä , ,99 60,0 MUIDEN TILOJEN VUOKRAUS Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Muiden tilojen vuokraus TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot , ,01 109,1 Valmistus omaan käyttöön 239 Toimintakulut , ,49 139,4 Toimintakate/jäämä , ,48 80,1 Poistot ja arvonalentumiset ,45-121,45 100,1 Tilikauden tulos , ,93-143,9 Varausten ja rahastojen muutokset ,01 997,01-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä , ,92-134,3 Teollisuushallit, Matkahuolto, Koirien ja kissojen hoitokoti. ALUEIDEN VUOKRAUS Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Alueiden vuokraus Toimintatuotot , ,83 81,5 Toimintakulut ,54-445,54 116,6 Toimintakate/jäämä , ,37 80,8 Tontit ja muut maa-alueet. MAA- JA METSÄTILAT Kunnassa on voimassa v laadittu metsänhoitosuunnitelma. Vuosittaiset hakkuut ja hoitotoimenpiteet tehdään metsänhoitosuunnitelman mukaan, Asiantuntijapalvelut ostetaan Keski-Savon Metsänhoitoyhdistys ry:ltä. Kunnalla on metsää n.1300 ha. Hoitotoimenpiteitä tehdään vuosittain metsäsuunnitelman mukaisesti. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Sitovat tavoitteet talousarviovuodelle: 1. Metsänhoitosuunnitelman mukaiset vuosityöt tehdään. 2. Puuta myydään metsähoitosuunnitelman mukaisesti. 3. Metsänhoidon asiantuntijapalvelut kilpailutetaan vuoden 2013 aikana. Toteutuma 1-12 kk: 1. Metsänhoitotyöt toteutettiin. 2. Puuta myytiin metsäsuunnitelmassa esitettyä määrää enemmän. Puunmyyntisopimus tehtiin Stora Enson kanssa. Hakkuut aloitettiin heinäkuussa ja jatkuivat koko loppuvuoden. 3. Asiantuntijapalveluita ei kilpailutettu metsätilojen myynnin ja keskeneräisen suuren puukaupan vuoksi. Pajulampi- ja Metsälä-tilat myytiin ja Pasalanalus-tilaa ollaan liittämässä Joroisten83 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS yhteismetsään. Metsäsuunnitelma päivitetään v. 2014, minkä jälkeen metsänhoitotyöt asiantuntijapalveluineen voidaan kilpailuttaa. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Maa- ja metsätilat Toimintatuotot , ,34 114,5 Toimintakulut , ,06 140,2 Toimintakate/jäämä , ,28 113,1 PELASTUSTOIMI Joroinen kuuluu Etelä-Savon pelastuslaitoksen alaisuuteen, jota hallinnoidaan Mikkelin kaupungin toimesta. Aluelaitos vastaa myös öljyvahinkojen torjunnasta ja huolehtii kunnan alueen väestönsuojeluvalmiudesta. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Sitovat tavoitteet: 1. Palvelutaso säilyy hyvällä tasolla. 2. Hälytysmäärät laskevat ennaltaehkäisyyn panostamisen johdosta. Toteutuma 1-12 kk: 1. Palvelutaso on säilynyt ennallaan. 2. Hälytysmäärät laskivat ensivastelähtöjen vähenemisen vuoksi. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Palo- ja pelastustoimi Toimintakulut , ,45 100,3 Toimintakate/jäämä , ,45 100,3 Poistot ja arvonalentumiset , , ,6 Tilikauden yli-/alijäämä , ,81 101,0 HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLTO Kunnassa on varsin laaja osuuskuntapohjainen (10 kpl) vesijohtoverkosto kaikissa kunnan osissa. Kunta on tukenut haja-asutusalueen vesijohtoverkoston rakentamista jo vuodesta 1986 lähtien. Vähitellen myös keskitetyt jätevesijärjestelmät alkavat rakentua haja-asutusalueille. Viimeisimpänä on valmistunut Pieksämäeltä käsin jätevesiverkosto Maavedelle. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% Haja-asutusalueen vesihuolto Toimintakulut , ,43 97,8 Toimintakate/jäämä , ,43 97,8 Alkuperäisessä talousarviossa vesihuoltoavustuksiin ei varauduttu, koska tiedossa olevia hankkeita ei ollut. Alkuvuoden aikana myönnettiin kaksi avustusperusteiden mukaista vesihuoltoavustusta. Lisäksi Jäppilän seudun vesiosuuskunta on jättänyt maksatuspyynnön Maaveden vesihuoltohankkeen viimeisen vaiheen rakentamiskustannuksista. Avustus maksettiin marraskuun 2013 aikana.84 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% TEKNINEN TOIMIALA Toimintatuotot , ,10 104,5 Valmistus omaan käyttöön , ,31-100,0 Toimintakulut , ,87 104,4 Toimintakate/jäämä , ,54 110,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,22 101,5 Tilikauden tulos , ,32 130,5 Varausten ja rahastojen muutokset , ,89-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä , ,21 142, Vesihuoltolaitos Kunta vastaa vesi- ja viemärilaitoksen taksapolitiikasta ja investoinneista, vesihuoltolaitoksen ylläpito-, kunnossapito- ja rakennuttamispalveluista. Vesi-ja viemärilaitos vastaan puhtaan veden tuottamisesta asiakkaille. Laitos vastaa vastaanotetun jäteveden puhdistamisesta lupaehtojen mukaisesti. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Sitovat tavoitteet talousarviovuodelle: 1. Golf -alueen kunnallistekniikan rakentaminen muun rakentamisen tarpeiden mukaisesti. 2. Selvitetään uuden vedenottamon sijaintipaikka (Kotkatharju tai Tervaruukinsalo). 3. Häiriöiden ja hulevesien vähentäminen jätevesijärjestelmässä. Toteutuma 1-12 kk: 1. Golf-alueen kunnallistekniikkaa ei rakennettu kuluvana vuonna, koska alueen tonttimyynti ei käynnistynyt ollenkaan. 2. Uuden vedenottamon sijaintipaikan etsimisestä ja koepumppauksista Kotkatharjulla päätettiin luopua. Varaveden hankinnassa suunnitellaan sen sijaan yhteistyötä Keski-Savon Vesi Oy:n kanssa. 3. Talousarvioon varatulla määrärahalla vaihdetaan vanhoja betoniviemäreitä muovisiin. Tällä toimenpiteellä vähennetään tukkeumien sekä vuotovesien määrää. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2012 Muutettu TA 2013 TP 2013 Poikkeama Käyttö-% VESIHUOLTOLAITOS Toimintatuotot , ,94 105,7 Valmistus omaan käyttöön ,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,59 94,6 Toimintakate/jäämä , ,53 153,3 Verotulot 0 0 0,00 0,00 0,0 Valtionosuudet 0 0 0,00 0,00 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut , ,56 95,3 Vuosikate , ,09 200,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,14 103,5 Satunnaiset erät 0 0 0,00 0,00 0,0 Tilikauden tulos , ,95 29,5 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0,00 0,00 0,0 Tilikauden yli-/alijäämä , ,95 29,585 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Käyttötalouden toteutuminen Alkuperäinen TA- Muutettu Toteuma Poikkeama TA 2013 Muutokset TA TARKASTUSTOIMINTA TOIMINTAKULUT , ,97 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,97 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Kunnanvaltuusto ja -hallitus TOIMINTAKULUT , ,33 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,33 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Hallintoyksikkö TOIMINTATUOTOT , ,75 TOIMINTAKULUT , ,26 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,49 Poistot ja arvonalentumiset , ,01 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Elinkeinoyksikkö TOIMINTATUOTOT , ,77 TOIMINTAKULUT , ,07 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,30 Poistot ja arvonalentumiset ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Laskentayksikkö TOIMINTATUOTOT , ,27 TOIMINTAKULUT , ,27 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0, Keskushallinto TOIMINTATUOTOT , ,71 TOIMINTAKULUT , ,08 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,79 Poistot ja arvonalentumiset , ,01 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , KUNNAN JOHTO TOIMINTATUOTOT , ,71 TOIMINTAKULUT , ,25 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,46 Poistot ja arvonalentumiset , ,01 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Maaseutuhallinto TOIMINTAKULUT , ,50 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,50 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Lomatoimi TOIMINTAKULUT , ,07 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,07 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA TOIMINTAKULUT , ,57 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,57 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,5786 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Alkuperäinen TA- Muutettu Toteuma Poikkeama TA 2013 Muutokset TA Sosiaalityö TOIMINTATUOTOT , ,30 TOIMINTAKULUT , ,86 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,16 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Kehitysvammahuolto TOIMINTAKULUT , ,99 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,99 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Perhepalvelualueen hankkeet TOIMINTAKULUT ,44-733,56 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,44-733,56 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,44-733, Perhepalvelualue TOIMINTATUOTOT , ,30 TOIMINTAKULUT , ,43 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,73 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Vanhusten asumispalvelut TOIMINTAKULUT , ,12 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,12 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Kotihoitopalvelut TOIMINTATUOTOT , ,05 TOIMINTAKULUT , ,59 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,64 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Hoivapalvelualue TOIMINTATUOTOT , ,05 TOIMINTAKULUT , ,71 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,76 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Vuodeosastotoiminta TOIMINTATUOTOT 822,32-822,32 TOIMINTAKULUT , ,62 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,94 Poistot ja arvonalentumiset , ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Perusterveydenhuollon avohoito TOIMINTATUOTOT 3 185, ,13 TOIMINTAKULUT , ,44 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,31 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Terveyspalvelujen erillismäärärahat TOIMINTAKULUT , ,80 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,80 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Perusterveydenhuolto TOIMINTATUOTOT 4 007, ,45 TOIMINTAKULUT , ,02 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,57 999,57 Poistot ja arvonalentumiset , ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,5787 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Alkuperäinen TA- Muutettu Toteuma Poikkeama TA 2013 Muutokset TA Ympäristöterveydenhuolto TOIMINTAKULUT , ,72 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,72 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Erikoissairaanhoito TOIMINTAKULUT , ,99 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,99 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Terveyspalvelualue TOIMINTATUOTOT 4 007, ,45 TOIMINTAKULUT , ,29 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,84 Poistot ja arvonalentumiset , ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , PERUSTURVAN TOIMIALA TOIMINTATUOTOT , ,80 TOIMINTAKULUT , ,15 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,35 Poistot ja arvonalentumiset , ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Sivistystoimen hallinto TOIMINTATUOTOT , ,46 TOIMINTAKULUT , ,46 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT , ,36 TOIMINTAKULUT , ,86 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,22 Poistot ja arvonalentumiset , ,72 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Erityisopetus TOIMINTAKULUT , ,19 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,19 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Yleisopetus TOIMINTATUOTOT , ,33 TOIMINTAKULUT , ,26 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,59 Poistot ja arvonalentumiset ,08 0,08 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , APIP-toiminta TOIMINTATUOTOT ,19 510,81 TOIMINTAKULUT , ,89 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,08 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,0888 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Alkuperäinen TA- Muutettu Toteuma Poikkeama TA 2013 Muutokset TA Perusopetuksen projektit TOIMINTATUOTOT , ,03 TOIMINTAKULUT , ,94 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,91 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Sairaalaopetus TOIMINTAKULUT , ,68 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,68 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Perusopetus TOIMINTATUOTOT , ,55 TOIMINTAKULUT , ,70 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,25 Poistot ja arvonalentumiset ,08 0,08 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Lukio-opetus TOIMINTATUOTOT , ,79 TOIMINTAKULUT , ,66 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,45 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Joroisten kirjastoyksikkö TOIMINTATUOTOT , ,26 TOIMINTAKULUT , ,18 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,44 Poistot ja arvonalentumiset ,27 0,27 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Juvan kirjastoyksikkö TOIMINTATUOTOT , ,31 TOIMINTAKULUT , ,31 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0, Rantasalmen kirjastoyksikkö TOIMINTATUOTOT , ,38 TOIMINTAKULUT , ,38 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0, Kirjastoautotoiminta TOIMINTATUOTOT , ,98 TOIMINTAKULUT , ,59 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,61 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Kirjastotoimen projektit TOIMINTATUOTOT 6 500, ,00 TOIMINTAKULUT , ,02 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,02 519,02 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,02 519, Kirjastotoimi TOIMINTATUOTOT , ,21 TOIMINTAKULUT , ,82 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,03 Poistot ja arvonalentumiset ,27 0,27 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,7689 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Alkuperäinen TA- Muutettu Toteuma Poikkeama TA 2013 Muutokset TA Kansalaisopisto TOIMINTAKULUT , ,10 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,10 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Liikuntatoimi TOIMINTATUOTOT , ,37 Valmistus omaan käyttöön , ,94 TOIMINTAKULUT , ,06 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,37 Poistot ja arvonalentumiset , ,91 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Nuorisotoimi TOIMINTATUOTOT , ,51 TOIMINTAKULUT , ,89 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,40 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Kulttuuritoimi TOIMINTATUOTOT , ,96 TOIMINTAKULUT , ,11 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,07 Poistot ja arvonalentumiset ,04 0,04 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Vapaa-aikatoimi TOIMINTATUOTOT , ,82 Valmistus omaan käyttöön , ,94 TOIMINTAKULUT , ,28 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,04 Poistot ja arvonalentumiset , ,95 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Siv. ja vapaa-aikatoimen laskutettavat TOIMINTATUOTOT , ,66 TOIMINTAKULUT , ,66 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0, SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA TOIMINTATUOTOT , ,85 Valmistus omaan käyttöön , ,94 TOIMINTAKULUT , ,10 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,89 Poistot ja arvonalentumiset , ,02 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Ympäristötoimen hallinto TOIMINTATUOTOT 64,97-64,97 TOIMINTAKULUT ,75 330,75 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,78 265,78 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,78 265, Ympäristönsuojelu TOIMINTATUOTOT , ,94 TOIMINTAKULUT , ,09 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,03 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,0390 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Alkuperäinen TA- Muutettu Toteuma Poikkeama TA 2013 Muutokset TA Rakennusvalvonta TOIMINTATUOTOT , ,83 TOIMINTAKULUT , ,83 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,66 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Tiejaos TOIMINTATUOTOT ,87 496,13 TOIMINTAKULUT , ,43 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,56 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA TOIMINTATUOTOT , ,61 TOIMINTAKULUT , ,74 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,35 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Teknisen toimialan hallinto TOIMINTATUOTOT 896,51-896,51 TOIMINTAKULUT , ,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,49 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Yhdyskuntasuunnittelu TOIMINTATUOTOT 8,50-8,50 TOIMINTAKULUT , ,04 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,54 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Kuntatekniikka TOIMINTATUOTOT , ,90 Valmistus omaan käyttöön , ,22 TOIMINTAKULUT , ,83 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,71 Poistot ja arvonalentumiset , ,51 TILIKAUDEN TULOS , ,22 Varausten ja rahastojen muutokset 2 580, ,48 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Siivous- ja puhtauspalvelut TOIMINTATUOTOT , ,33 TOIMINTAKULUT , ,53 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,20 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Ruokapalvelut TOIMINTATUOTOT , ,01 TOIMINTAKULUT , ,71 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,70 Poistot ja arvonalentumiset ,56-0,44 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,1491 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Alkuperäinen TA- Muutettu Toteuma Poikkeama TA 2013 Muutokset TA Talonmiespalvelut TOIMINTATUOTOT , ,29 TOIMINTAKULUT , ,29 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0, Korjaustyöpalvelut TOIMINTATUOTOT , ,63 TOIMINTAKULUT , ,63 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0, Kiinteistönhoidon ja ruokapalvelujen tuk TOIMINTATUOTOT , ,26 TOIMINTAKULUT , ,16 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,90 Poistot ja arvonalentumiset ,56-0,44 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Perusturvan kiinteistöt TOIMINTATUOTOT , ,24 Valmistus omaan käyttöön , ,79 TOIMINTAKULUT ,12 144,12 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,91 Poistot ja arvonalentumiset , ,63 TILIKAUDEN TULOS , ,54 Varausten ja rahastojen muutokset 5 770, ,24 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Sivistys- ja vapaa-aikatoim. kiinteistöt TOIMINTATUOTOT , ,12 Valmistus omaan käyttöön 1 558, ,30 TOIMINTAKULUT , ,28 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,14 Poistot ja arvonalentumiset , ,25 TILIKAUDEN TULOS , ,89 Varausten ja rahastojen muutokset , ,16 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Muut toimitilat TOIMINTATUOTOT , ,28 TOIMINTAKULUT , ,69 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,41 Poistot ja arvonalentumiset , ,62 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Asuntojen vuokraus TOIMINTATUOTOT , ,71 TOIMINTAKULUT , ,04 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,33 Poistot ja arvonalentumiset , ,66 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Muiden tilojen vuokraus TOIMINTATUOTOT , ,01 TOIMINTAKULUT , ,49 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,48 Poistot ja arvonalentumiset ,45 121,45 TILIKAUDEN TULOS , ,93 Varausten ja rahastojen muutokset 997,01-997,01 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,9292 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Alkuperäinen TA- Muutettu Toteuma Poikkeama TA 2013 Muutokset TA Alueiden vuokraus TOIMINTATUOTOT , ,83 TOIMINTAKULUT ,54 445,54 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,37 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Kiinteistöt TOIMINTATUOTOT , ,11 Valmistus omaan käyttöön , ,09 TOIMINTAKULUT , ,08 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,88 Poistot ja arvonalentumiset , ,21 TILIKAUDEN TULOS , ,67 Varausten ja rahastojen muutokset , ,41 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Kiinteistöpalvelut TOIMINTATUOTOT , ,15 Valmistus omaan käyttöön , ,09 TOIMINTAKULUT , ,92 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,98 VUOSIKATE , ,98 Poistot ja arvonalentumiset , ,65 TILIKAUDEN TULOS , ,33 Varausten ja rahastojen muutokset , ,41 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Maa- ja metsätilat TOIMINTATUOTOT , ,34 TOIMINTAKULUT , ,06 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,28 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Palo- ja pelastustoimi TOIMINTAKULUT , ,45 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,45 Poistot ja arvonalentumiset , ,36 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Haja-asutusalueen vesihuolto TOIMINTAKULUT , ,43 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,43 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , TEKNINEN TOIMIALA TOIMINTATUOTOT , ,10 Valmistus omaan käyttöön , ,31 TOIMINTAKULUT , ,87 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,54 Poistot ja arvonalentumiset , ,22 TILIKAUDEN TULOS , ,32 Varausten ja rahastojen muutokset , ,89 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,2193 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Alkuperäinen TA- Muutettu Toteuma Poikkeama TA 2013 Muutokset TA JOROISTEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT , ,07 Valmistus omaan käyttöön , ,25 TOIMINTAKULUT , ,89 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,43 Verotulot , ,50 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut , ,64 VUOSIKATE , ,57 Poistot ja arvonalentumiset , ,23 Satunnaiset erät , ,55 TILIKAUDEN TULOS , ,79 Varausten ja rahastojen muutokset , ,89 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,68 Alkuperäinen TA- Muutettu Toteuma Poikkeama TA 2013 Muutokset TA JOROISTEN VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO MYYNTITUOTOT , ,29 LIIKEVAIHTO , ,29 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 5 488, ,65 MATERIAALIT JA PALVELUT , ,14 HENKILÖSTÖKULUT , ,11 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,14 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , ,44 LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ , ,39 MUUT RAHOITUSTUOTOT 3 700, ,24 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT -355,96 355,96 MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT , ,66 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA ,00 MUUT RAHOITUSKULUT -42,06 42,06 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT , ,56 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ , ,95 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA , ,95 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,9594 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Ulkoiset toimintatuotot Yleishallinto 2 % Maaseutu- ja lomatoiminta 0 % Energialaitos 26 % Perusturva 11 % Vesihuolto 3 % Tekninen toimi 9 % Sivistys- ja vap.- aikatoimi 49 % Ympäristötoimi 0 % Ulkoiset toimintakulut Tekninen toimi -5 % Ympäristötoimi -1 % Vesihuolto -1 % Energialaitos -11 % Yleishallinto -6 % Maaseutu- ja lomatoiminta 0 % Sivistys- ja vap.- aikatoimi -32 % Perusturva -44 % Näytä lisää
Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7 Lisätiedot PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat
PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen Lisätiedot TASEKIRJA VUODELTA 2010
OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot Lisätiedot Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t
Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat Lisätiedot Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012
Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan Lisätiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA
SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio... Lisätiedot Sisältö. Tilinpäätös 2012 1
TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... Lisätiedot JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014
JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS Lisätiedot HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011
HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2 Lisätiedot URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7
URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1 Lisätiedot TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72
TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET Lisätiedot LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013
LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... Lisätiedot Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja
Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto Lisätiedot Kaarinan kaupunki TASEKIRJA
Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus... Lisätiedot NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010
NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1 Lisätiedot PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011
PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja Lisätiedot 2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT...
Tilinpäätös 1 2 1. Toimintakertomus... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 5 1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 7 1.1.3. Lisätiedot PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010
PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt Lisätiedot SAARIJÄRVEN KAUPUNKI
0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta Lisätiedot TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012
TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... Lisätiedot T I L I N P Ä ÄT Ö S
PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2. Lisätiedot Kaarinan kaupunki TASEKIRJA
Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto... Lisätiedot KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010
KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti Lisätiedot Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31
Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT Lisätiedot Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...
Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...porin kaupungin viestintä Tilinpäätöksen painatus...porin Lisätiedot Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien
SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio Lisätiedot Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51
Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE Lisätiedot TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto
1 TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 2 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS MAALISKUUSSA 2014... 4 1.2 KAUPUNGIN HALLINTO Lisätiedot TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010
TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute