Source: http://www.bip.nieporet.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=7790
Timestamp: 2015-07-28 03:23:46+00:00
Document Index: 96338767

Matched Legal Cases: ['art. 30', 'art. 61', 'art. 198', 'art. 198', 'art. 18', 'art. 57', 'art. 165', 'art. 195', 'art. 186', 'art. 186', 'art. 186', 'art. 73', 'art. 98', 'art. 13', 'art. 29', 'art. 90', 'art. 90', 'art 13', 'art. 170', 'arto 5']

Zarz�dzenie Nr 335/09 W�jta Gminy Niepor�t
z dnia 26 sierpnia 2009 r. - Gmina Niepor�t, Biuletyn Informacji Publicznej
Informacje PodstawoweInstrukcja obs�ugiDost�p do informacji publicznejInformacje nieudost�pnioneOrgany GminyRada GminyW�jt GminyUrz�d GminyUrz�dJednostki organizacyjneSo�ectwaSo�tysiStatuty so�ectwPrawo miejscoweStatutRegulaminyUchwa�y RadyZarz�dzenia w�jtaSprawozdania z sesji Rady Gminy Niepor�tProtoko�y z Sesji Rady GminyStrategia Zr�wnowa�onego Rozwoju Gminy Niepor�t do 2020 rokuProjekty uchwa�Poradnik InteresantaJak za�atwi� spraw�KARTY INFORMACYJNEBud�et i przetargiBud�etZam�wienia publiczneSIWZPodatki i op�atyZaproszenie do sk�adania ofert na agenta emisji obligacji komunalnychKontrola zarz�dczaUstawa o finansach publicznychStandardy kontroli zarz�dczejZasady organizacji i koordynacji kontroli zarz�dczejPolityka zarz�dzania ryzykiemPlany kontroliKodeks etykiSprawozdanie z kontroliKontrole zewn�trzneInne dokumentyPlany zagospodarowania przestrzennegoRejestry i ewidencjeO�wiadczenia maj�tkoweDecyzje lokalizacyjnePozwolenia na budow�Og�oszeniaPraca w Urz�dzieOchrona �rodowiskaGminna Komisja Rozwi�zywania Problem�w AlkoholowychStudium uwarunkowa� i kierunk�w zagospodarowania przestrzennego gminy Niepor�tGminny program promocji i poprawy zdrowia na lata 2010 - 2014StowarzyszeniaGminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015WyboryReferendum og�lnokrajowe 6 wrze�nia 2015Wybory Prezydenta RP 2015Wybory Samorz�dowe 2014Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014Wybory Parlamentarne 2011Wybory Samorz�dowe 2010Wybory Prezydenta RP 2010Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009Wybory Parlamentarne 2007Wybory Samorz�dowe 2006Spis RolnySpis Rolny 2010Narodowy Spis Ludno�ci i Mieszka� 2011Narodowy Spis Ludno�ci i Mieszka� 2011Oferty organizacji pozarz�dowychOferty organizacji pozarz�dowychSprawozdanie z realizacji programu wsp�pracy z organizacjami pozarz�dowymiKonsultacje z organizacjami pozarz�dowymi20112012201320142015Ewidencja k�pielisk w Gminie Niepor�tEwidencja k�pielisk w Gminie Niepor�tOrzeczenia o jako�ci wody w k�pielisku Dzika Pla�a w Niepor�cieOg�oszenia - Projekty uchwa� dot. wykazu k�pieliskPrzyznanie nagrody Gminy Niepor�t za wysokie wyniki sportowe uczni�w we wsp�zawodnictwie krajowym2011201220132014	- Strona G��wna- Zarz�dzenia w�jta- 2009 rok- SIERPIE� 2009- Zarz�dzenie Nr 335/09 W�jta Gminy Niepor�t
z dnia 26 sierpnia 2009 r.	G��wna tre��� strony
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania bud�etu Gminy Niepor�t za I p�rocze 2009 roku oraz informacji o przebiegu wykonania plan�w finansowych Samodzielnego Publicznego Zak�adu Opieki Zdrowotnej w Niepor�cie, Gminnego O�rodka Kultury z siedzib� w Niepor�cie i Biblioteki Publicznej Gminy Niepor�t za I p�rocze 2009 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p�n. zm.), art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z p�n. zm.) oraz Uchwa�y Nr LVIII/102/06 Rady Gminy Niepor�t z dnia 12 pa�dziernika 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud�etu Gminy Niepor�t za pierwsze p�rocze oraz informacji o przebiegu wykonania plan�w finansowych samodzielnych publicznych zak�ad�w opieki zdrowotnej oraz samorz�dowych instytucji kultury za pierwsze p�rocze zarz�dzam, co nast�puje:
Przedstawi� Radzie Gminy Niepor�t oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacj� o przebiegu wykonania bud�etu Gminy Niepor�t za I p�rocze 2009 roku oraz informacj� o przebiegu wykonania plan�w finansowych Samodzielnego Publicznego Zak�adu Opieki Zdrowotnej w Niepor�cie, Gminnego O�rodka Kultury z siedzib� w Niepor�cie i Biblioteki Publicznej Gminy Niepor�t za I p�rocze 2009 r. w brzmieniu okre�lonym w Za��czniku do Zarz�dzenia.
Zarz�dzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urz�dowym Wojew�dztwa Mazowieckiego. � 3
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD�ETU GMINY NIEPOR�T ZA I – SZE PӣROCZE 2009 ROKU	5
1) CZʦ� OPISOWA OBEJMUJ�CA OPIS REALIZACJI DOCHOD�W, WYDATK�W, PRZYCHOD�W I ROZCHOD�W	9
A) WYKONANIE DOCHOD�W GMINY NA DZIE� 30.06.2009R.	9
aa) Wykonanie dochod�w w�asnych	9
ab) Wykonanie subwencji z bud�etu pa�stwa	13
ac) Wykonanie udzia��w w podatku dochodowym	13
ad) Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z bud�etu pa�stwa	13
ae) Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych	14
af) Wykonanie �rodk�w pozyskanych z innych �r�de�	14
B) KWOTY UDZIELONYCH ULG, ODROCZE� I UMORZE� W ZAKRESIE PODATK�W I OP�AT	15
C) KWOTY Z TYTU�U SKUTK�W OBNI�ENIA G�RNYCH STAWEK PODATK�W PRZEZ ORGAN STANOWI�CY	16
D) KWOTY WYMAGALNYCH NALE�NO�CI Z TYTU�U PODATK�W I OP�AT	16
E) WYKONANIE WYDATK�W GMINY NA DZIE� 30.06.2009R.	19
ea) Wydatki bie��ce gminy	19
UDZIELONE DOTACJE Z BUD�ETU GMINY W I-SZYM PӣROCZU 2009 ROKU.	20
WYDATKI NA OBS�UG� D�UGU	22
WYDATKI Z TYTU�U POR�CZE� I GWARANCJI	22
WYKONANIE WYDATK�W BIE��CYCH WG KLASYFIKACJI BUD�ETOWEJ	23
DZIA� 010 – ROLNICTWO I �OWIECTWO	23
DZIA� 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI�, GAZ I WOD�	23
DZIA� 600 – TRANSPORT I ��CZNO��	24
DZIA� 630 - TURYSTYKA	26
DZIA� 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26
DZIA� 710 – DZIA�ALNO�� US�UGOWA	29
DZIA� 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29
DZIA� 751 – URZ�DY NACZELNYCH ORGAN�W W�ADZY PA�STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S�DOWNICTWA	34
DZIA� 754 – BEZPIECZE�STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO�AROWA	35
DZIA� 756 – DOCHODY OD OS�B PRAWNYCH, OD OS�B FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ�CYCH OSOBOWO�CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI�ZANE Z ICH POBOREM.	38
DZIA� 757 – OBS�UGA D�UGU PUBLICZNEGO	39
DZIA� 758 – RӯNE ROZLICZENIA	39
DZIA� 801 – O�WIATA I WYCHOWANIE	40
DZIA� 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40
DZIA� 851 – OCHRONA ZDROWIA	45
DZIA� 852 – POMOC SPO�ECZNA	48
DZIA� 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA �RODOWISKA	54
DZIA� 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58
DZIA� 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	59
eb) Wykonanie wydatk�w maj�tkowych gminy w tym inwestycje	61
F) PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU/NADWY�KI BUD�ETU	69
G) PRZYCHODY I ROZCHODY BUD�ETU ORAZ DANE DOTYCZ�CE ZAD�U�ENIA GMINY	70
H) WYDATKI ZWI�ZANE Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM	70
I) WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE �RODK�W POCHODZ�CYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ	73
J) PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY �RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	73
K) PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHOD�W W�ASNYCH JEDNOSTEK BUD�ETOWYCH	75
L) DOCHODY Z TYTU�U WYDAWANIA ZEZWOLE� NA SPRZEDA� NAPOJ�W ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATK�W NA REALIZACJ� ZADA� OKRE�LONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWI�ZYWANIA PROBLEM�W ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIA�ANIA NARKOMANII	77
�) PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO ZAK�ADU KOMUNALNEGO W NIEPOR�CIE	79
2) CZʦ� TABELARYCZNA OBEJMUJ�CA PLAN I WYKONANIE:	85
A) DOCHOD�W I WYDATK�W BUD�ETU WED�UG PE�NEJ SZCZEGӣOWO�CI KLASYFIKACJI BUD�ETOWEJ ZA��CZNIK NR 1 I NR 2	85
B) DOCHOD�W I WYDATK�W ZWI�ZANYCH Z REALIZACJ� ZADA� Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ�DOWEJ	85
C) DOCHOD�W I WYDATK�W ZWI�ZANYCH Z REALIZACJ� ZADA� POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI SAMORZ�DU TERYTORIALNEGO /DOCHOD�W I WYDATK�W ZWI�ZANYCH Z REALIZACJ� ZADA� WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIE� (UM�W) MI�DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ�DU TERYTORIALNEGO	89
REJESTR UCHWA� I ZARZ�DZE� W SPRAWIE ZMIAN W BUD�ECIE GMINY	90
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAK�ADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEPOR�CIE	95
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO O�RODKA KULTURY Z SIEDZIB� W NIEPOR�CIE	97
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY NIEPOR�T	99
Informacja o przebiegu wykonania bud�etu gminy Niepor�t za I – sze p�rocze 2009 roku
Informacja o przebiegu wykonania bud�etu Gminy Niepor�t za I p�rocze 2009 sporz�dzono na podstawie art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z p�n. zm.) Zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Finans�w z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczo�ci bud�etowej (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2006 r. Nr 115 poz. 781 z p�n. zm.), oraz rozporz�dzenie Ministra Finans�w z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczeg�owej klasyfikacji dochod�w, wydatk�w, przychod�w i rozchod�w oraz �rodk�w pochodz�cych ze �r�de� zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, p�n. zm.) W�jt Gminy Niepor�t prze�o�y� nast�puj�ce sprawozdania: 	Sprawozdanie Rb – 27S miesi�czne/roczne z wykonania planu dochod�w bud�etowych JST
	Sprawozdanie Rb – PDP p�roczne/roczne z wykonania dochod�w podatkowych,
	Sprawozdanie Rb – 28S miesi�czne/roczne z wykonania planu wydatk�w bud�etowych JST,
	Sprawozdanie Rb – NDS kwartalne o nadwy�ce/deficycie JST,
	Sprawozdanie Rb – Z kwartalne o stanie zobowi�za� wed�ug tytu��w d�u�nych oraz gwarancji i por�cze�,
	Sprawozdanie Rb – N kwartalne o stanie nale�no�ci oraz wybranych aktyw�w finansowych,
	Sprawozdanie Rb – 33 p�roczne/roczne sprawozdanie z wykonania plan�w finansowych funduszy celowych nie posiadaj�cych osobowo�ci prawnej,
	Sprawozdanie Rb – 34 kwartalne sprawozdanie z wykonania plan�w finansowych dochod�w w�asnych jednostek bud�etowych i wydatk�w nimi sfinansowanych.
	Sprawozdanie Rb – 30 p�roczne/roczne sprawozdanie z wykonania plan�w finansowych zak�ad�w bud�etowych
Zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Finans�w z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozda� jednostek sektora finans�w publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2006 r., Nr 113, poz. 770) przed�o�y� nast�puj�ce sprawozdania:
	Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowi�za� wg tytu��w d�u�nych oraz gwarancji i por�cze�
	SP ZOZ
	Samorz�dowe Instytucje Kultury
	Sprawozdanie Rb – N kwartalne o stanie nale�no�ci 	SP ZOZ
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z p�n. zm.) oraz art. 165, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z p�n. zm.) dnia 18 grudnia 2008 roku, Rada Gminy Niepor�t podj�a uchwa�� Nr XXXI/129/2008 w sprawie uchwalenia bud�etu Gminy Niepor�t na rok 2009.
Bud�et na 2009 rok uchwalono w kwotach:
Po stronie dochod�w w wysoko�ci	39 236 377 z�
Po stronie wydatk�w w wysoko�ci 47 775 897 z�
Deficyt w wysoko�ci	8 539 520 z�
Pokrycie deficytu w kwocie 8 539 520 z� zaplanowano przychodami pochodz�cymi z:
	zaci�gni�tych kredyt�w w kwocie 6 850 000 z�
	zaci�gni�tych po�yczek w kwocie 1 650 000 z�
	nadwy�ki bud�etowej z lat ubieg�ych 39 520 z�
Uchwalono plan dochod�w i wydatk�w dochod�w w�asnych jednostek bud�etowych oraz plan dochod�w i wydatk�w Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Zaplanowano dotacje przedmiotowe oraz na pierwsze wyposa�enia dla Gminnego Zak�adu Bud�etowego oraz podmiotowe dla gminnych instytucji kultury, Samodzielnego Publicznego Zak�adu Opieki Zdrowotnej i dzia�aj�cych na terenie Gminy niepublicznych przedszkoli. Dotacje celowe dla innych jednostek samorz�du terytorialnego na realizacj� zada� w�asnych bie��cych na podstawie zawartych porozumie�, na zadania w�asne gminy realizowane przez podmioty nale��ce i nienale��ce do sektora finans�w publicznych.
Bud�et obejmuje plan dochod�w i wydatk�w w rozbiciu na dzia�y, rozdzia�y i paragrafy.
Zgodnie z art. 186 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych W�jt Gminy Niepor�t wyda� Zarz�dzenie Nr 8/09 z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochod�w i wydatk�w Gminy Niepor�t na 2009 rok.
Zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych W�jt Gminy Niepor�t przyj�� Zarz�dzeniem Nr 7/09 z dnia 7 stycznia 2009 roku uk�ad wykonawczy bud�etu Gminy Niepor�t ustalony uchwa�� Nr XXXI/129/2008 Rady Gminy Niepor�t z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia bud�etu Gminy Niepor�t na rok 2009.
Zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych W�jt Gminy Niepor�t przyj�� Zarz�dzeniem Nr 9/09 z dnia 7 stycznia 2009 roku plan finansowy zada� z zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada� zleconych Gminie Niepor�t na 2009 rok uchwalony uchwa�� XXXI/129/2008 Rady Gminie Niepor�t z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia bud�etu Gminy Niepor�t na rok 2009.
Rada gminy podj�a 4 uchwa�y maj�ce wp�yw na kszta�t bud�etu. Dotyczy�y przesuni�cia �rodk�w pomi�dzy dzia�ami, rozdzia�ami i paragrafami po stronie dochod�w i wydatk�w.
W�jt Gminy Niepor�t podpisa� 8 zarz�dze� dotycz�cych zmian w bud�ecie polegaj�cych na przesuni�ciu �rodk�w w ramach dzia�u.
Przeprowadzone zmiany bud�etowe przedstawia Rejestr Uchwa� i Zarz�dze�.
Obs�ug� bankow� bud�etu prowadzi Bank Sp�dzielczy Legionowo O/Niepor�t na nast�puj�cych rachunkach bankowych:
1. rachunek bie��cy bud�etu gminy
2. rachunek bie��cy jednostek bud�etowych
3. rachunek �rodk�w sum depozytowych
4. rachunki dochod�w w�asnych jednostek bud�etowych
5. inne rachunki bankowe tj.:
a)	zak�adowy fundusz �wiadcze� socjalnych
b)	fundusz ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej.
W rezultacie podj�tych uchwa� plan bud�etu na dzie� 30 czerwca 2009 roku wyni�s�:
Po stronie dochod�w	37 439 015,00 z�
i zmieni� si� do planu pierwotnego o – 1 797 362,00 z�
Po stronie wydatk�w	45 978 535,00 z�
Planowany deficyt nie uleg� zmianie i na koniec pierwszego p�rocza bie��cego roku wyni�s� 8 539 520,00 z�.
Wykonanie bud�etu gminy za I-sze p�rocze 2009 r. przedstawia si� nast�puj�co:
Po stronie dochod�w	18 362 587,63 z�
Po stronie wydatk�w	17 637 571,15 z�
Realizuj�c dochody i wydatki bud�etowe w pierwszej po�owie roku osi�gni�to
nadwy�k� bud�etow�	725 016,48 z�
Przebieg wykonania bud�etu prezentuj� p�roczne sprawozdania finansowe.
1) Cz�� opisowa obejmuj�ca opis realizacji dochod�w, wydatk�w, przychod�w i rozchod�w
a) Wykonanie dochod�w gminy na dzie� 30.06.2009r.
Wykonanie dochod�w za I – sze p�rocze wynosi 18 362 587,63 z� i stanowi 49,05 % planu, kt�ry wynosi 37 439 015,00 z�. Dochody maj�tkowe wykonanie 0,00 z�, dochody bie��ce 18 362 587,63 z�, z tego: aa) dochody w�asne	6 030 672,50 z�
ab) subwencja z bud�etu pa�stwa
-	cz�� o�wiatowa subwencji og�lnej	3 982 136,00 z�
ac) udzia�y w podatkach stanowi�cych doch�d bud�etu pa�stwa
-	udzia�y w podatku dochodowym od os�b fizycznych	6 450 806,00 z�
-	udzia�y w podatku dochodowym od os�b prawnych	684 127,93 z�
ad) dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa 1 134 255,20 z�
ae) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	0,00 z�
af) �rodki pochodz�ce z innych �r�de�
-	dotacje celowe realizowane na podstawie porozumie� (um�w) mi�dzy jednostkami samorz�du terytorialnego	80 590,00 z�
aa) Wykonanie dochod�w w�asnych
Podstawowe dochody podatkowe zrealizowano w kwocie	5 041 664,78 z� i stanowi to 54,51 % wykonania og�em za I p�rocze Dochody podatkowe:	Plan	Wykonanie	%
- � 031 podatek od nieruchomo�ci 7 100 000,00	4 076 807,43	57,42
- � 032 podatek rolny	120 700,00	96 682,53	80,10
- � 033 podatek le�ny	56 000,00	33 025,84	58,97
- � 034 podatek od �rodk�w transportowych	147 000,00	102 116,91	69,47
- � 035 podatek dochodowy od os�b fizycznych
prowadz�cych dzia�alno�� gospodarcz� op�acony
w formie karty podatkowej	50 000,00	13 385,17	26,77
- � 036 podatek od spadk�w i darowizn	170 000,00	44 148,91	25,97
- � 050 podatek od czynno�ci cywilnoprawnych	1 605 000,00	675 497,99	42,09
Razem podatkowe	9 248 700,00	5 041 664,78	54,51
Od os�b fizycznych – plan roczny 1 500 000,00 z�, wykonanie wynosi 1 030 654,18 z�, co stanowi 68,71% planu rocznego.
Podatkiem obj�tych jest 5 722 podatnik�w – w tym 1 956 opodatkowanych w ramach ��cznego zobowi�zania pieni�nego ( razem z podatkiem rolnym i le�nym).
Do 30 czerwca 2009 r. wydano 7 599 decyzji ustalaj�cych podatki lokalne na 2009 r., w tym 223 decyzje koryguj�ce lub ustalaj�ce wysoko�� podatk�w lokalnych za 2009 r. po wystawieniu decyzji wymiarowej.
Od os�b prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie maj�cych osobowo�ci prawnej – plan roczny - 5 600 000,00 z�, wykonanie wynosi 3 046 153,25 z�, co stanowi 54,40% planu rocznego.
Deklaracje na podatek od nieruchomo�ci na 2009 rok z�o�y�o 98 podmiot�w – osoby prawne i jednostki organizacyjne nie maj�ce osobowo�ci prawnej.
Wysoko�� podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego grunt�w wchodz�cych w sk�ad gospodarstwa rolnego na 2009 rok wynosi 139,50 z� za 1 ha przeliczeniowy (jest to r�wnowarto�� pieni�na 2,5 kwintali �yta, obliczona wed�ug �redniej ceny skupu �yta za trzy pierwsze kwarta�y 2008 roku - 2,5 x 55,80 z� = 139,50 z� od 1 ha). Wysoko�� podatku rolnego od grunt�w sklasyfikowanych w ewidencji grunt�w i budynk�w jako u�ytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na u�ytkach rolnych poni�ej 1 ha na rok podatkowy 2009 wynosi 279,00 z� od jednego hektara fizycznego (jest to r�wnowarto�� pieni�na 5 kwintali �yta obliczona wed�ug �redniej ceny skupu �yta za pierwsze trzy kwarta�y 2008 roku – 5 x 55,80 z� = 279,00 z� od 1 ha).
Od os�b fizycznych – plan roczny 120 000,00 z�, wykonanie wynosi 95 981,53 z�, co stanowi 79,98 % planu rocznego.
Ilo�� pozycji wymiarowych ��cznie z gruntami b�d�cymi wsp�w�asno�ci� wynosi 3 643 z tego 903 to gospodarstwa rolne, a 2 740 – u�ytk�w rolnych poni�ej 1 ha ( zwi�kszenie nieruchomo�ci rolnych poni�ej 1 ha u�ytk�w rolnych).
Z ulgi podatkowej w podatku rolnym z tytu�u nabycia grunt�w skorzysta� jeden rolnik na kwot� 10,46 z�.
Od os�b prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie maj�cych osobowo�ci prawnej – plan roczny - 700,00 z�, wykonanie 701,00 z�.
Deklaracje z�o�y�o osiem podmiot�w podatkowych posiadaj�cych gospodarstwa rolne, na kwot� 701,00 z�.
Od os�b fizycznych – plan roczny – 7 000,00z�, wykonanie wynosi 6 745,74 z�, co stanowi 96,37 % planu rocznego.
Podatkiem obj�tych jest 733 podatnik�w, w tym 543 opodatkowanych w ramach ��cznego zobowi�zania pieni�nego.
Od os�b prawnych – plan roczny - 49 000,00 z�, wykonanie wynosi 26 280,10 z�, co stanowi 53,63 % planu rocznego.
Deklaracje na podatek le�ny z�o�y�o 10 podmiot�w - os�b prawnych.
Od os�b fizycznych – plan roczny - 93 000,00 z�, wykonanie wynosi 60 195,41 z�, co stanowi 64,73 % planu rocznego.
Od os�b prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie maj�cych osobowo�ci prawnej – plan roczny - 54 000,00 z�, wykonanie wynosi 41 921,50 z�, co stanowi 77,63 % planu rocznego.
Deklaracje na podatek z�o�y�o w 2009 roku - 56 podmiot�w posiadaj�cych �rodki transportowe.
Wydano 6 decyzji w sprawie okre�lenia wysoko�ci podatku od �rodk�w transportowych dla podmiot�w, kt�re nie z�o�y�y deklaracji na podatek od �rodk�w transportowych na rok 2009 lub nie zap�aci�y podatku w ca�o�ci lub w cz�ci mimo z�o�onej deklaracji.
Skutki obni�enia g�rnych stawek w podatku od �rodk�w transportowych od os�b fizycznych na dzie� 30.06.2009 r. wynios�y 25 794,00 z�, a od os�b prawnych 9 117,00 z�.
Wp�ywy z op�aty miejscowej
Do 30 czerwca 2009 r. na rachunek Gminy wp�yn�o 11 135,00 z� z tytu�u op�aty miejscowej, co stanowi 27,84 % planu rocznego, kt�ry zak�ada� wp�ywy w wysoko�ci 40 000,00 z�.
Wykonanie bud�etu w zakresie podatk�w i op�at lokalnych za I p�rocze 2009 roku nale�y uzna� za dobre. Na dzie� 30.06.2009 r. wykonanie dochod�w z tytu�u podatku od nieruchomo�ci, rolnego, le�nego, od �rodk�w transportowych, op�aty miejscowej, odsetek od nieterminowych wp�at z tytu�u podatk�w i op�at, wp�yw�w z r�nych op�at (koszty) wynosi – 4 380 843,49 z�, (w tym odsetki i koszty – 61 075,78 z�), co stanowi 58,31 % planu rocznego ( 7 512 600 z�).
Pozosta�e dochody to m in:	Plan	Wykonanie	%
-	dochody maj�tkowe
-	sprzeda� nieruchomo�ci	1 500 000,00	0,00	0,00
-	dochody z mienia:
-	u�ytkowanie wieczyste	43 000,00	30 248,04	70,34
-	najem i dzier�awa	170 000,00	101 844,07	59,91
-	dzier�awa obwod�w �owieckich	1 600,00	505,69	31,61
-	odsetki od nieterminowych wp�at	700,00	133,11	19,02
-	wp�aty za wod�	58 000,00	58 606,92	101,05
-	odsetki od nieterminowe wp�aty za wod�	500,00	1 519,34	303,87
-	wp�aty renty planistycznej	100 000,00	197 812,25	197,81
-	wp�aty za zaj�cie pasa drogowego	15 000,00	3 568,50	23,79
-	wpis do dzia�alno�ci gospodarczej	23 200,00	5 450,00	23,49
-	zwrot koszt�w upomnie�	2 400,00	1 686,60	70,28
-	wp�aty z op�aty miejscowej	40 000,00	11 135,00	27,84
-	wp�ywy z r�nych op�at	10 426,00	5 727,97	54,93
-	dochody z tyt. realizacji zada� zleconych 5 000,00	6 087,18	121,74
-	grzywny i mandaty	22 063,00	22 208,80	100,66
-	wp�aty za odprowadzanie �ciek�w	15 000,00	16 181,88	107,88
-	r�ne dochody (w tym prowizja p�atnika)	28 700,00	39 786,40	138,63
-	odsetki za nieterminowe wp�aty podatk�w i op�at	48 100,00	61 374,34	127,60
-	inne odsetki w tym od rachunk�w bankowych
i lokat terminowych	105 100,00	163 602,00	155,66
-	wp�ywy z op�at za wydawanie zezwolenie na sprzeda� alkoholu	245 000,00	187 487,39	76,53
-	op�ata skarbowa	80 000,00	38 177,70	47,72
-	wp�ywy z op�aty produktowej	0,00	1 344,54	0,00
-	otrzymane darowizny	26 500,00	34 500,00	130,19
-	specjalistyczne us�ugi opieku�cze	0,00	20,00	0,00
Razem pozosta�e:	2 540 289,00	989 007,72	38,93
ab) Wykonanie subwencji z bud�etu pa�stwa
Z subwencji og�lnej z bud�etu pa�stwa w roku 2009 gminie przyznana zosta�a tylko cz�� o�wiatowa. W I – szym p�roczu 2009 roku wp�yn�o 61,54 % zaplanowanej kwoty.
Subwencja:	Plan	Wykonanie	%
� 2920 – Subwencja og�lna z bud�etu pa�stwa 6 470 970,00	3 982 136,00	61,54
ac) Wykonanie udzia��w w podatku dochodowym
Dochody z tytu�u udzia��w w podatku dochodowym, stanowi�cym doch�d bud�etu pa�stwa. W I – szym p�roczu 2009 roku wp�yn�o 42,50 % zaplanowanej kwoty.
Podatek:	Plan	Wykonanie
� 0010 Podatek dochodowy od os�b fizycznych	15 987 865,00	6 450 806,00
� 0020 Podatek dochodowy od os�b prawnych	800 000,00	684 127,93
ad) Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z bud�etu pa�stwa Dotacja:	Plan	Wykonanie
1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rz�dowej.
Dotacja celowa na:
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap�dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	7 468,00	7 467,20
	zadania zlecone ustawami (rozdz. 75011) na wynagrodzenia dla pracownik�w wykonuj�cych zadania z zakresu
administracji rz�dowej	83 539,00	42 410,00
	zadania zlecone (rozdz. 75101) przeznaczone na aktualizacj� rejestru wyborc�w	1 900,00	946,00
	zadania zlecone (rozdz. 75113) przeznaczone na
wybory do Parlamentu Europejskiego	18 596,00	18 596,00
	obron� cywiln� (rozdz. 75414)	400,00	360,00
	�wiadczenia rodzinne (rozdz. 85212) na �wiadczenia rodzinne,
zaliczk� alimentacyjn� oraz sk�adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo�ecznego	1 790 000,00	824 118,00
	sk�adki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdz. 85213) op�acane za osoby pobieraj�ce niekt�re �wiadczenia z pomocy spo�ecznej oraz niekt�re �wiadczenia rodzinne	16 700,00	8 120,00
	zasi�ki i sk�adki spo�eczne (rozdz. 85214) zasi�ki i pomoc w naturze	160 000,00	75 740,00
	us�ugi opieku�cze i specjalistyczne us�ugi opieku�cze (rozdz. 85228)	8 600,00	4 320,00
Razem:	2 087 203,00	982 077,20
2. Dotacje celowe na realizacj� w�asnych zada� bie��cych gmin:
Dotacja:	Plan	Wykonanie
	dotacja na zasi�ki i sk�adki spo�eczne (rozdz. 85214) 88 600,00	49 480,00
	dotacja na zadania w�asne bie��ce, p�ace i pochodne (rozdz. 85219)	70 600,00	35 336,00
	dotacja na do�ywianie (rozdz. 85295)	55 000,00	43 850,00
	dotacja na stypendium socjalne dla uczni�w (rozdz. 85415)	23 512,00	23 512,00
Razem:	237 712,00	152 178,00
Dotacje celowe z bud�etu pa�stwa stanowi� 6,17 % wykonanych dochod�w og�em. ae) Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych
af) Wykonanie �rodk�w pozyskanych z innych �r�de� Dotacje realizowane na podstawie porozumie� (um�w) zawartych mi�dzy jednostkami samorz�du terytorialnego
1.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z bud�etu miasta ST. Warszawy na program „Wsp�lny bilet ZTM-KM”
w zakresie przejazd�w na liniach kolejowych	2 956,00	1 478,00
2.	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na organizacj� uroczysto�ci kulturalnej pod nazw� „�wi�to Gminy Niepor�t” 10 000,00	10 000,00
3.	Porozumienie z Powiatem Legionowskim dotyczy utrzymania
porz�dku i czysto�ci oraz wycinki zakrzewie� przy drogach powiatowych, kt�re to zadania przej�a Gmina na podstawie uchwa�y	53 320,00	53 320,00
4.	Porozumienie w sprawie wsp�dzia�ania Gminy Niepor�t z gminami o�ciennymi w zakresie realizacji zada� edukacji
publicznej obejmuj�cych wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych	0,00	15 792,00
Razem:	66 276,00	80 590,00
Zrealizowano dochody zosta�y zrealizowane w dzia�ach:
Dzia�:	Plan	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i �owiectwo	9 468,00	9 467,20	99,99 020 – Le�nictwo	1 600,00	505,69	31,61
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi�
elektryczn�, gaz i wod�	58 500,00	60 126,26	102,78 600 – Transport i ��czno��	61 326,00	57 848,00	94,33
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 723 626,00	142 508,11	8,27
710 – Dzia�alno�� us�ugowa	513,00	513,00	100,00
750 – Administracja publiczna	87 539,00	55 459,55	63,35
751 – Urz�dy naczelnych organ�w w�adzy pa�stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s�downictwa	20 496,00	19 542,00	95,35
754 – Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona przeciwpo�arowa	37 400,00	45 120,20	120,64 756 – Dochody od os�b prawnych, od os�b
nie posiadaj�cych osobowo�ci prawnej
oraz wydatki zwi�zane z ich poborem	26 589 765,00	12 683 176,09	47,70
758 – R�ne rozliczenia	6 570 970,00	4 144 445,15	63,07
801 – O�wiata i wychowanie	24 730,00	36 991,10	149,58
851 – Ochrona zdrowia	6 960,00	6 957,50	99,96
852 – Pomoc spo�eczna	2 193 600,00	1 046 910,61	47,73
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23 522,00	23 512,00	99,96
900 – Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska	19 000,00	19 505,17	102,66
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM:	37 439 015,00	18 362 587,63	49,05 b) Kwoty udzielonych ulg, odrocze� i umorze� w zakresie podatk�w i op�at
W I – szym p�roczu 2009 roku kwoty udzielonych ulg, odrocze� umorze� stanowi� kwot� 304 302,10 z�
1)	Umorzenie zaleg�o�ci podatkowych wynios�o	10 545,30 z�
-	w podatku od �rodk�w transportowych od os�b prawnych	9 450,00 z�
-	w podatku od nieruchomo�ci od os�b fizycznych 985,90 z�
-	w podatku rolnym od os�b fizycznych 109,40 z�
2)	Roz�o�enie na raty, odroczenie terminu p�atno�ci wynios�o	293 756,80 z�
-	w podatku od nieruchomo�ci od os�b prawnych 184 781,00 z�
-	w podatku od spadk�w i darowizn od os�b fizycznych	108 975,80 z�
c) Kwoty z tytu�u skutk�w obni�enia g�rnych stawek podatk�w przez organ stanowi�cy
W I – szym p�roczu 2009 roku skutki obni�enia g�rnych stawek podatk�w z tego tytu�u stanowi� kwot� 790 651,00 z�
1)	w podatku od nieruchomo�ci w wysoko�ci 755 740,00 z�
-od os�b prawnych	332 919,00 z�
-od os�b fizycznych	422 821,00 z�
2)	w podatku od �rodk�w transportowych 34 911,00 z�
-od os�b prawnych	9 117,00 z�
-od os�b fizycznych	25 794,00 z�
Rada Gminy uchwalaj�c stawki podatku skorzysta�a z ustawowego uprawnienia do obni�enia g�rnych granic stawek ustawowych podatk�w i okre�li�a je na ni�szym poziomie.
d) Kwoty wymagalnych nale�no�ci z tytu�u podatk�w i op�at
Nale�no�ci og�em wynosz� 5 670 438 69 z�, w tym nale�no�ci wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wed�ug stanu na dzie� 30. 06. 2009 roku wynosz� 1 650 958,28 z� i w poszczeg�lnych dzia�ach klasyfikacji bud�etowej przedstawiaj� si� nast�puj�co:
Dzia� 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi� elektryczn�, gaz i wod�	21 256,45 z�
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	21 256,45 z�
z tytu�u nie wywi�zywania si� z op�at za korzystanie z wody z wodoci�g�w gminnych przez odbiorc�w wody z terenu Gminy Niepor�t.
Dzia� 700 – Gospodarka mieszkaniowa	121 041,80 z�
Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami	121 041,80 z�
nale�no�ci z tytu�u u�ytkowania wieczystego, dzier�aw i czynsz�w.
Dzia� 750 – Administracja publiczna	11 642,90 z�
Zwrot koszt�w post�powania procesowego	11 642,90 z�
Dzia� 754 – Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona przeciwpo�arowa	19 184,20 z�
Nale�no�ci z tytu�u mandat�w karnych wystawionych przez Stra� Gminn�	19 184,20 z�
Dzia� 756 – Dochody od os�b prawnych, od os�b fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane
z ich poborem 1 118 188,11 z�
Rozdz. 75601 – Wp�ywy z podatku dochodowego od os�b fizycznych 117 291,86 z�
(karta podatkowa)	Rozdz. 75615 – Wp�ywy z podatku rolnego, podatku le�nego podatku od czynno�ci cywilnoprawnych, podatk�w i op�at lokalnych od os�b prawnych i innych jednostek organizacyjnych	512 273,00 z�
nale�no�ci z tytu�u podatku od nieruchomo�ci, podatku le�nego i podatku od �rodk�w transportowych.
Rozdz. 75616 – Wp�ywy z podatku rolnego, podatku le�nego, podatku od spadk�w i darowizn, podatku od czynno�ci cywilnoprawnych oraz podatk�w i op�at lokalnych od os�b fizycznych 411 624,24 z�
nale�no�ci wyst�puj� w podatku od nieruchomo�ci, podatku rolnego, podatku le�nego, podatku od �rodk�w transportowych, podatku od spadk�w i darowizn, podatku od czynno�ci cywilno-prawnych
Rozdz.75618 – Wp�ywy z innych op�at stanowi�cych dochody jednostek samorz�du terytorialnego na podstawie ustaw 76 999,01 z�
nale�no�ci z tytu�u wp�yw�w z renty planistycznej i z op�aty skarbowej
Dzia� 852 – Pomoc spo�eczna	322 923,96 z�
Rozdz.85212 – �wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk�adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo�ecznego	322 923,96 z�
Nale�no�ci z tytu�u aliment�w nie �ci�gni�tych przez komornik�w.
Dzia� 900 – Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska	36 720,86 z�
Rozdz.90001 – Gospodarka �ciekowa i ochrona w�d	9 635,36 z�
Nale�no�ci z tytu�u odprowadzenia �ciek�w.
Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi 27 085,50 z�
Nale�no�ci z tytu�u niedokonanych wp�at za nieczysto�ci.
Wobec powy�szych nale�no�ci tocz� si� post�powania administracyjno-prawne i cywilno-prawne. Nale�no�ci z tytu�u podatk�w: zosta�y skierowane tytu�y egzekucyjne do Urz�du Skarbowego (133 tytu�y) celem przymusowego �ci�gni�cia nale�no�ci, s� tak�e wysy�ane upomnienia do os�b zalegaj�cych z wp�atami bie��cymi (1 209 upomnie�). Nale�no�ci z tytu�u podatk�w, kt�ra s� pobierane przez Urz�d Skarbowy post�powania prowadzi w�a�ciwy Urz�d Skarbowy.
Dochody na dzie� 30.06.2009r. wykonane s� w 49,05 % w stosunku do zaplanowanych. Dochody dziel� si� na bie��ce i maj�tkowe. W I – szym p�roczu 2009 r. uzyskano 18 362 587,63 z� dochod�w, kt�re stanowi� dochody bie��ce, natomiast dochody maj�tkowe nie zosta�y wykonane a s� planowane na 1 500 000,00 z� z tytu�u sprzeda�y nieruchomo�ci, kt�ra b�dzie realizowana w II – gim p�roczu 2009 r. W I –szym p�roczu przygotowane by�y niezb�dne materia�y geodezyjne do planowanych sprzeda�y. Dochody z tytu�u podatk�w zosta�y zrealizowane w kwocie 5 041 664,78 z�, co stanowi 54,51 % zaplanowanych do uzyskania w roku 2009, czyli ponad 50%, co wynika z dokonanych wp�at podatk�w lokalnych przez podatnik�w z g�ry za ca�y rok. Pozosta�e dochody wykonane w kwocie 989 007,72 z� czyli 38,93 % planowanych z powy�szego tytu�u pochodz� m. in. z r�nych op�at np.: z op�at za u�ytkowanie wieczyste, kt�re nie wp�yn�o w ca�o�ci, co wynika z odwo�a� wnoszonych przez u�ytkownik�w wieczystych do Samorz�dowego Sejmiku Odwo�awczego od nowej oferowanej stawki op�aty rocznej, zaktualizowanej w 2008 roku, dzier�aw, najmu realizowane s� zgodnie z terminami naliczania czynsz�w. Nale�no�ci wp�ywaj� do�� regularnie, obecni dzier�awcy wywi�zuj� si� z zobowi�za� finansowych wobec Gminy, inne dochody wyszczeg�lnione realizowane s� na bie��co a wykonanie poszczeg�lnych w 100 % i powy�ej wynika z tego, i� albo roczny plan mia� by� realizowany w I – szym p�roczu, albo s� trudno przewidywalne np. jak odsetki od �rodk�w finansowych gromadzonych na lokatach terminowych, poniewa� trudno przewidzie� w roku poprzednim przy planowaniu bud�etu jakie b�d� wolne �rodki: jaka b�dzie wysoko�� oprocentowania lokat, podobnie jest np. z dochodami z renty planistycznej, gdzie gmina nie jest w stanie przewidzie� jaki b�dzie obr�t nieruchomo�ciami w danym roku na terenie gminy i jak b�dzie si� kszta�towa�a wysoko�� cen ziemi za 1 m2.
Cz�� o�wiatowa subwencji og�lnej wykonana w kwocie 3 982 136, z� czyli 61,54 %.
Udzia�y w podatku dochodowym: w podatku dochodowym od os�b fizycznych w kwocie 6 450 806 z� czyli 40,35 %, a podatku dochodowym od os�b prawnych 684 127,93 z� czyli 85,50 %.
Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa wykonano w kwocie 1 134 255,20 z� czyli w 48,79 %, �rodki pozyskane z innych �r�de� wykonane w kwocie 80 590 z� wykonanie ponad 100 % z powodu braku planu (kt�ry zosta� wprowadzony w lipcu) z tytu�u porozumienia Gminy Niepor�t z Gmin� Legionowo w zakresie zada� edukacji publicznej z 2008 r. a �rodki wp�yn�y w 2009 r.
Plan dochod�w realizowany jest na bie��co i nie wyst�puj� zagro�enia w realizacji planu rocznego dochod�w, kt�re planowane s� przez Gmin�.
e) Wykonanie wydatk�w gminy na dzie� 30.06.2009r.
Wydatki ponoszone przez gmin� dziel� si� na dwa rodzaje:
-	bie��ce ponoszone na bie��ce utrzymanie i funkcjonowanie gminy,
-	maj�tkowe zwi�zane z prowadzonymi inwestycjami i rozwojem gminy.
Wykonanie wydatk�w bud�etowych wynios�o na dzie� 30.06.2009r. 17 637 571,15 z� czyli stanowi 38,36 % wydatk�w planowanych (planowane 45 978 535,00 z�) z czego wykonanie wydatk�w bie��cych 14 167 152,05 z� i wydatk�w maj�tkowych 3 470 419,10 z�.
ea) Wydatki bie��ce gminy
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze�
W I – szym p�roczu 2009 roku wydano z tyt. wynagrodze� i pochodnych od wynagrodze� kwot� 6 922 149,38. W poszczeg�lnych dzia�ach wydano:
Wynagrodzenia	5 947 908,66
•	wynagrodzenia osobowe	4 959 128,32
•	dodatkowe wynagrodzenie roczne	755 722,33
•	wynagrodzenia bezosobowe	196 577,41
•	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 480,60
•	honoraria	0,00
Pochodne od wynagrodze�	974 240,72
Wykonanie wynagrodze� wraz z pochodnymi w podziale na dzia�y:
Dzia�	Plan	Wykonanie	%
600 – Transport i ��czno��	6 150,00	1 764,60	28,69 630 – Turystyka	2 700,00	0,0	0,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	10 500,00	0,00	0,00
710 – Dzia�alno�� us�ugowa	6 700,00	0,00	0,00
750 – Administracja publiczna	4 509 954,00	2 117 583,39	46,95
s�downictwa	6 118,00	4 009,43	65,53
754 – Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona przeciwpo�arowa	388 961,00	202 419,72	52,04
756 – Dochody od os�b prawnych, od os�b
fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem	110 000,00	36 480,60	33,16
801 – O�wiata i wychowanie	8 583 821,00	3 934 358,09	45,83
851 – Ochrona zdrowia	33 650,00	14 065,00	41,80
852 – Pomoc spo�eczna	783 040,00	333 295,44	42,56
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	378 889,00	198 099,82	52,28
900 – Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska	66 070,00	35 564,94	53,83
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 200,00	0,00	0,00
926 – Kultura fizyczna i sport	94 000,00	44 508,35	47,35
Razem:	14 987 753,00	6 922 149,38	46,18
Udzielone dotacje z bud�etu Gminy w I-szym p�roczu 2009 roku.
I. Dotacje celowe dla innych jednostek samorz�du terytorialnego na realizacj� zada� w�asnych bie��cych Gminy Niepor�t
Przekazane gminom na zadnia bie��ce realizowane na podstawie porozumie� (um�w) mi�dzy jednostkami samorz�du terytorialnego
1) Dotacja dla Miasta Sto�ecznego Warszawy 488 274,00 z�
Na realizacj� po��cze� autobusowych na lini� 705, 735 i 804 obs�ugiwanych przez Zarz�d Transportu Miejskiego w Warszawie, zapewniaj�c dojazd „do” i „z” W-wy na linii 705 w ramach zawartego z Gmin� Niepor�t porozumienia mi�dzygminnego z dnia 31.03.2004 r. oraz tzw. wsp�lny bilet.
2) W I – szym p�roczu 2009 r. dotacje zosta�y udzielone nast�puj�cym gminom:
- Gminie Z�bki 3 022,58 z�
- Miastu Sto�ecznemu Warszawie	220,54 z�
S� to dotacje przekazane innym jst. realizuj�cym zadania w�asne Gminy Niepor�t z zakresu wychowania przedszkolnego
- Starostwo Powiatowe w Legionowie 7 799,00 z�
Dotacja na edukacj� przedszkoln� dziecka niepe�nosprawnego w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Legionowie.
3) Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Legionowie 7 000,00 z�
Dotacja na profilaktyk� zdrowotn� Samorz�dowego Programu Promocji Zdrowia w zakresie Prewencji Chor�b Nowotworowych mieszka�c�w Gminy Niepor�t.
II. Dotacje podmiotowe 1) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Niepor�cie 71 431,80 z�
2) Gmina Niepor�t jako organ za�o�ycielski SP ZOZ w Niepor�cie udzieli�a dotacji dla:
- SP ZOZ w Niepor�cie 80 000,00 z�
Na realizacj� programu poprawy zdrowia i odporno�ci mieszka�c�w Gminy Niepor�t
- SP ZOZ w Niepor�cie	57 000,00 z�
Na realizacj� programu zdrowotnego Gminy – „Gminnego programu promocji i poprawy zdrowia obejmuj�cego osoby uzale�nione od alkoholu i innych uzale�nie� oraz cz�onk�w ich rodzin na rok 2009, obejmuj�cego prowadzenia O�rodka Psychofizycznego dla Os�b Uzale�nionych”.
4) Dotacje przekazane instytucjom kultury
- Gminnemu O�rodkowi Kultury w Niepor�cie 543 875,00 z�
- Bibliotece Publicznej w Niepor�cie	129 996,00 z�
Instytucje kultury prowadz� samodzieln� gospodark� finansow� w ramach posiadanych �rodk�w, kieruj� si� zasadami efektywno�ci ich wykorzystania, a podstaw� ich gospodarki finansowej jest plan finansowy.
III. Dotacje przedmiotowe
1) dla Gminnego Zak�adu Komunalnego	171 396,00 z�
Dotacja na dop�aty do 1 m3 dostarczonej wody i 1m3 odprowadzonych �ciek�w.
IV. Dotacje celowe na zadania w�asne Gminy realizowane przez podmioty nale��ce i nienale��ce do sektora finans�w publicznych
Gmina Niepor�t udzieli�a dotacji:
1) Towarzystwo Przyjaci� Dzieci	33 000,00 z�
Na realizacj� zada� Gminy w zakresie profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin� w formie prowadzenia ogniska profilaktyczno – wychowawczego.
2) Miasto Sto�eczne Warszawa	931,00 z�
Dotacja celowa na pomoc finansow� na dofinansowanie pobytu os�b nietrze�wych z terenu Gminy Niepor�t w Izbie Wytrze�wie�.
3) Kluby sportowe:
- Ludowy Klub Sportowy „Rotavia” 35 000,00 z�
- Uczniowski Klub sportowy „Pilawa”	33 000,00 z�
- Uczniowski Klub Sportowy „D�bina” 35 000,00 z�
Na sfinansowanie zada� publicznych Gminy Niepor�t w zakresie kultury fizycznej w postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych oraz rekreacji ruchowej.
V. Dotacja na pierwsze wyposa�enie dla zak�adu bud�etowego
1) dla Gminnego Zak�adu Komunalnego	150 000,00 z�
Dotacja dla zak�adu bud�etowego na pierwsze wyposa�enia w �rodki obrotowe.
Wydatki na obs�ug� d�ugu
Dzia� 757 – Obs�uga d�ugu publicznego
Rozdz. 75702 – Obs�uga papier�w warto�ciowych, kredyt�w i po�yczek jednostek samorz�du terytorialnego
� 8070 35 494,45 z�
Zap�acono odsetki od po�yczek zaci�gni�tych w Wojew�dzkim Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej i kredyt�w zaci�gni�tych w Banku Ochrony �rodowiska.
Wydatki z tytu�u por�cze� i gwarancji
Nie poniesiono wydatk�w z powy�szego tytu�u.
Wykonanie wydatk�w bie��cych wg klasyfikacji bud�etowej
Dzia� 010 – Rolnictwo i �owiectwo
Rozdz. 01030 – Izby rolnicze
Plan	4 000,00 z�
Wykonanie	1 910,00 z�	47,75 %
� 2850	1 910,00 z�
Dokonano wp�aty 2% z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej
Rozdz. 01095 – Pozosta�a dzia�alno�� Plan	8 468,00 z�
Wykonanie	7 485,96 z�	88,40 %
� 4210	146,42 z�
Zakupiono materia�y biurowe
� 4430	7 339,54 z�
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap�dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i za umieszczenie urz�dze� infrastruktury technicznej tj. przewodu wodoci�gowego.
Dzia� 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi�, gaz i wod�
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody
Plan	11 325,00 z�
Wykonanie	10 167,22 z�	89,78 %
� 4260	9 962,69 z�
Op�acono energi� elektryczn� na SUW w J�zefowie i SUW w Stanis�awowie, op�acono dostaw� wody z wodoci�gu w Radzyminie dla mieszka�c�w Gminy Niepor�t. � 4300	0,00 z�
� 4360	204,53 z�
Zap�acono za zakup us�ug telekomunikacyjnych telefonii kom�rkowej.
Dzia� 600 – Transport i ��czno��
Plan	1 139 956,00 z�
Wykonanie	498 524,26 z�	43,73 %
� 2310	488 274,00 z�
W I p�roczu 2009 roku lini� nr 705, 735 i 804 obs�ugiwa� ZTM w Warszawie zapewniaj�c dojazd „do” i „z” W-wy w ramach zawartego z Gmin� Niepor�t porozumienia mi�dzygminnego z dnia 31.03.2004 r. Na podstawie tego porozumienia Gmina Niepor�t dofinansowuje ZTM poprzez m.st. Warszaw� kwot� 64 321,00 z�/miesi�cznie. Na podstawie ww. porozumienia Gmina Niepor�t dofinansowuje m. st. Warszaw� za po��czenia autobusowe organizowane przez Zarz�d Transportu, kt�re s� niezb�dne dla mieszka�c�w Gminy.
Jednocze�nie Gmina Niepor�t zapewnia tak�e, eksploatacj� przystank�w i urz�dze� przystankowych zlokalizowanych na jej terenie, z kt�rych korzystaj� pasa�erowie linii autobusowych przebiegaj�cych przez Gmin� Niepor�t.
��czne dofinansowanie m.st. Warszawy ze strony gminy Niepor�t w zakresie komunikacji lokalnej wynios�o 488 274,00z�
� 4210	0,00 z�
� 4270	0,00 z�
� 4300	10 250,26 z� Gmina Niepor�t przy wsp�pracy z PPKS Warszawa posiada�a zawarte umowy na dofinansowanie ulgi 100% dla os�b powy�ej 65 roku �ycia oraz na dofinansowanie kurs�w (obs�ugiwanych przez PPKS) w niedziele oraz w dni wolne od nauki szkolnej. PPKS obs�ugiwa� tak�e lokalne po��czenia autobusowe na terenie Gminy Niepor�t, tak�e na trasie W�lka Radzymi�ska – Niepor�t – Legionowo, w tym r�wnie� realizowa� po��czenia autobusowe z uwzgl�dnieniem dowozu uczni�w do szk� na terenie Gminy, jednak dowozy uczni�w do szk� s� finansowane bezpo�rednio z bud�et�w szkolnych danej szko�y.
� 4430	0,00 z�
Plan	53 320,00 z�
Wykonanie	0,00 z�	0,00 %
� 4300	0,00 z�
Wydatki b�d� realizowane w II p�roczu 2009 roku w zakresie porz�dku i czysto�ci oraz wycinki zakrzacze� przy drogach powiatowych , na podstawie porozumienia i uchwa�y o przyj�ciu zada� przez Gmin�.
Plan	498 150,00 z�
Wykonanie	162 247,90 z�	32,57 %
� 4110	227,85 z�
Zap�acono sk�adki na ubezpieczenia spo�eczne
� 4120	36,75 z�
Zap�acono sk�adki na Fundusz Pracy.
� 4170	1 500,00 z�
Wyp�acono wynagrodzenie od umowy zlecenia, za sporz�dzenie ewidencji dr�g gminnych.
� 4210	15 980,80 z�
1. Zakup artyku��w przemys�owych przeznaczonych na utrzymanie w nale�ytym stanie technicznym oznakowania drogowego na drogach gminnych.
2. Zakup znak�w drogowych, s�upk�w i uchwyt�w do znak�w i innych materia��w przeznaczonych na zwi�kszenia bezpiecze�stwa ruchu drogowego na drogach gminnych poprzez oznakowanie pionowe i poziome dr�g gminnych na terenie Gminy Niepor�t.
3. Zakup szyb przystankowych, przeznaczonych do wymiany na istniej�cych przystankach linii autobusowych przebiegaj�cych przez teren Gminy.
� 4270	102 932,38 z�
1. Naprawa i konserwacja tablic drogowych na terenie Gminy Niepor�t.
2. Naprawa przystank�w, polegaj�ca na konserwacji istniej�cych przystank�w linii autobusowych 705, 735 i 804 na terenie Gminy Niepor�t.
3. Remonty cz�stkowe dr�g o nawierzchni bitumicznej polegaj�ce na uzupe�nieniu ubytk�w cz�stkowych nawierzchni dr�g asfaltowych.
4. Remonty dr�g nieutwardzonych polegaj�ce na profilowaniu i wa�owaniu dr�g nieutwardzonych na terenie Gminy Niepor�t, na ��cznej d�ugo�ci dr�g 12 950m. Do ko�ca czerwca zosta�y wykonane dwa profilowania.
� 4300	29 467,96 z� W I p�roczu wykonywano na drogach gminnych tablice informacyjne z nazwami ulic, koszenie pas�w drogowych, udra�nianie studni ch�onnych, wypompowywanie nadmiernej wody opadowej z dr�g gminnych.
� 4430	11 627,26 z�
Zap�acono za decyzje zaj�cie pasa drogowego, za korzystanie z gruntu le�nego, za wy��czenie grunt�w le�nych z produkcji.
� 4590	474,90 z�
Wyp�acono odszkodowanie za uszkodzony samoch�d na drodze gminnej.
Dzia� 630 - Turystyka
Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan	30 700,00 z�
Wykonanie	1 215,16 z�	3,96 %
� 4110	0,00 z�
� 4120	0,00 z�
� 4170	0,00 z�
� 4210	1 215,16 z�
Kwot� wydatkowano na zakup nagr�d na potrzeby organizacji VIII Turniej Wiedzy Krajoznawczo-Turystycznej obszaru Zwi�zku Gmin Zalewu Zegrzy�skiego popularyzuj�cego w�r�d m�odzie�y szkolnej wiedz� krajoznawczo-historyczn� o regionie, jego walory oraz aktywne formy wypoczynku.
W zwi�zku z przesuni�ciem ko�cowego terminu realizacji inwestycji pn. „Dzika Pla�a” na miesi�c sierpie� termin realizacji zakupu stojak�w rowerowych niezb�dnych do wyposa�enia terenu przesuni�to na III kwarta� 2009r.
Kwot� zaplanowano na realizacj� um�w z Biurem Projektowym i Znakarskim HORN w Warszawie ul. Starzy�skiego10 na jednorazowy pozimowy przegl�d turystycznych szlak�w rowerowych oraz uzupe�nienie brakuj�cych i zniszczonych znak�w na pieszych i rowerowych trasach na terenie Gminy Niepor�t, kt�rych ��czna d�ugo�� wynosi 136 km. Podpisana umowa nr 96/III/09 z dnia 31.03.09 na kwot� 2 630,00 z�otych brutto zosta�a zrealizowana w terminie tj. do dnia 10 kwietnia 2009r. Wyp�ata nale�nego wynagrodzenia nast�pi w miesi�cu lipcu – termin z�o�enia faktury przez wykonawc�. Realizacja kolejnej umowy z biurem HORN nast�pi po podpisaniu umowy z RZGW w Warszawie w sprawie wyra�enia zgody na przebieg trasy rowerowej przez obszar administrowany przez RZGW-korona zapory bocznej w Bia�obrzegach wraz ze zjazdem z zapory w rejonie pompowni nr 3 w Bia�obrzegach.
Dzia� 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70004 – R�ne jednostki obs�ugi gospodarki mieszkaniowej
Plan	20 500,00 z�
Wykonanie	9 003,96 z�	43 92 %
� 4260	8 619,53 z�
Zakupiono energi� elektryczn� do lokali mieszkalnych z terenu Gminy Niepor�t.
� 4300	384,43 z�
Zap�acono za odprowadzanie �ciek�w i us�ugi monitoringu w budynkach mieszkalnych Gminy.
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
Plan	299 350,00 z�
Wykonanie	107 868,95 z�	36,03 %
� 4210	294,92 z�
-	zakup publikacji ksi��kowej „Rozgraniczenia i podzia� nieruchomo�ci", "Urz�dzenia przesy�owe. Problematyka prawna"
-	zakup art. metalowych do remontu nieruchomo�ci gminnych.
� 4260	20 409,48 z�
zakup energii elektrycznej i cieplnej dla nieruchomo�ci komunalnych w Bia�obrzegach, Zegrzu P�d. i Ryni.
� 4270	7 336,00 z�
-	zakup materia��w remontowych i wykonanie remontu w nieruchomo�ci komunalnej w Bia�obrzegach -	naprawa urz�dze� sanitarnych w budynku komunalnym w Zegrzu Po�udniowym przy ul. Warszawskiej 13
� 4300	69 754,87 z�
-	sporz�dzenie akt�w notarialnych, -	koszty eksploatacji lokalu komunalnego w Bia�obrzegach bl.108,
-	wyznaczenie punkt�w granicznych, wskazania granic, inwentaryzacja lokali, -	sporz�dzenie map z projektem podzia�u i prawnych, -	za�o�enie plomby na liczniki elektryczne i dorobienie kluczy do bud. komunalnego w Zegrzu Po�udniowym ul. Warszawska,
-	wypisy i wyrysy z rejestru grunt�w, -	monta� licznik�w wody w lokalu komunalnym w Bia�obrzegach bl. 108, -	monitoring budynku komunalnego w Ryni ul. G��wna 24a, -	najem grunt�w od PKP, -	koszty przesy�ki ksi��ek, -	odprowadzanie �ciek�w z budynk�w komunalnych,
-	doradztwo prawne.
� 4390	3 050,00 z�
Wykonanie operat�w szacunkowych. � 4430	38,24 z�
Op�ata za u�ytkowanie grunt�w pod ciekami wodnymi.
� 4480	853,00 z�
Podatek od nieruchomo�ci po�o�onych w Micha�owie – Reginowie , b�d�cych w�asno�ci� Gminy Niepor�t.
� 4500	10,00 z�
Podatek le�ny za 2009r. za nieruchomo�� w Micha�owie – Reginowie, b�d�cych w�asno�ci� Gminy Niepor�t.
� 4530	0,44 z�
Podatek od towar�w i us�ug VAT.
� 4590	0,00 z�
�rodki zabezpieczone na odszkodowania z art. 73 ustawy o drogach publicznych i art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami oraz inne odszkodowania zwi�zane z gospodark� nieruchomo�ciami.
� 4600	0,00 z�
� 4610	6 122,00 z�
-	Op�aty s�dowe za za�o�enie ksi�g wieczystych dla pozyskanych na mienie gminy nieruchomo�ci -	inne op�aty s�dowe zwi�zane z nabyciem spadku, znakami op�aty s�dowej.
-	zaliczka na bieg�ego s�dowego. Rozdz. 70095 – Pozosta�a dzia�alno��
Plan	100 000,00 z�
Wykonanie	15 879,52 z�	15,88 %
� 4600	15 879,52 z�
W ci�gu I p�rocza 2009 r. z powy�szego paragrafu realizowane s� wydatki z tyt. niedostarczenia lokalu socjalnego z zasob�w Gminy Niepor�t dla os�b uprawnionych do otrzymania takiego lokalu na podstawie Wyrok�w S�dowych. Do dnia 30.06.2009 r. wyp�acane by�y odszkodowania dla 6 os�b uprawnionych na podstawie wyrok�w s�dowych.
Dzia� 710 – Dzia�alno�� us�ugowa
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan	311 917,00 z�
Wykonanie	55 296,58 z�	17,73 %
� 4170 0,00 z�
� 4300	19 184,58 z�
Skanowanie map, wt�rniki map dla potrzeb opracowywania miejscowych plan�w zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie projektu „Mpzp Po�udniowego Wybrze�a Jeziora Zegrzy�skiego”. Og�oszenia w prasie dot. opracowania miejscowych plan�w zagospodarowania przestrzennego (w tym dot. przyst�pienia do sporz�dzania: miejscowych plan�w zagospodarowania przestrzennego, prognoz oddzia�ywania na �rodowisko do miejscowych plan�w zagospodarowania przestrzennego). Zakup rocznej aktualizacji programu komputerowego „Serwis budowlany” z dodatkowym stanowiskiem sieciowym.
� 4390	36 112,00 z�
Opracowanie operat�w szacunkowych w celu naliczenia tzw. „rent planistycznych
Dzia� 750 – Administracja publiczna
Rozdz. 75011 – Urz�dy wojew�dzkie
Plan	270 550,00 z�
Wykonanie	143 990,61 z�	53,22 %
� 4010 105 619,00 z�
Wyp�acono wynagrodzenia osobowe dla pracownik�w wykonuj�cych zadania zlecone.
� 4040 11 050,00 z�
Wyp�acono dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracownik�w wykonuj�cych zadania zlecone.
� 4110	17 566,21 z�
Op�acono sk�adki na ubezpieczenie spo�eczne.
� 4120	2 833,23 z�
Op�acono sk�adki na Fundusz Pracy.
� 4210	1 389,36 z�
Zakupiono druki, literatur� fachow�, kupiono medale okoliczno�ciowe dla par za d�ugoletnie po�ycie ma��e�skie.
� 4240	0,00 z�
� 4300	5 232,81 z�
Op�acono serwis systemu Ewidencji Ludno�ci i USC.
� 4610	300,00 z�
Poniesiono op�at� s�dow� za wyznaczenie kuratora dla osoby nieobecnej w miejscu zamieszkania.
Rozdz. 75022 – Rady gmin
Plan	284 990,00 z�
Wykonanie	96 033,80 z�	33,70 %
�3030	93 503,03 z�
Wydatki dotyczy�y:
- wyp�aty diet dla radnych i so�tys�w za uczestnictwo w sesjach i komisjach sta�ych Rady Gminy w 2009 roku, - wyp�aty delegacji zwi�zanych z podr�ami zagranicznymi radnych, w zwi�zku z wykonywan� funkcj�; Wyjazdy radnych zwi�zane by�y z realizacj� zawartych porozumie� o wsp�pracy partnerskiej z gminami z Czech, S�owacji i Bu�garii, w tym uczestnictwa w czerwcu br., w �wi�cie Miasta Strazske (S�owacja), a tak�e uczestnictwo w styczniu br. delegacji Rady Gminy Niepor�t w Mi�dzynarodowych Targach RegionTour w Brnie (Czechy).
� 4210	2 284,63 z�
Wydatki dotyczy�y m.in.:
- zakupu publikacji „Dziennik Urz�dowy Wojew�dztwa Mazowieckiego”, w kt�rych opublikowane zosta�y akty prawa miejscowego stanowione przez Rad� Gminy Niepor�t, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami,
- zakupu materia��w wykorzystanych do przygotowania i oprawy sesji Rady Gminy.
� 4300	246,14 z�
Wydatki dotyczy�y m.in.: - koszt�w przesy�ki „Dziennik�w Urz�dowych Wojew�dztwa Mazowieckiego”, w kt�rych opublikowane zosta�y akty prawa miejscowego stanowione przez Rad� Gminy Niepor�t, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami,
- wykonania zaprosze� i dyplom�w okoliczno�ciowych dla radnych z okazji „�wi�ta Samorz�du Terytorialnego”.
� 4410	0,00 z�
� 4420	0,00 z�
Rozdz. 75023 – Urz�dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan	5 362 204,00 z�
Wykonanie	2 483 134,37 z�	46,31 %
� 3020	1 529,85 z�
Ekwiwalent za pranie odzie�y roboczej, zwrot koszt�w zakupu okular�w do pracy, myd�o i pasta BHP.
� 4010	1 447 845,34 z�
Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownik�w
� 4040	226 163,85 z�
� 4110	248 878,69 z�
� 4112	39 814,07 z�
Sk�adki na Fundusz Pracy
� 4140	27 344,00 z�
Wp�aty na Pa�stwowy Fundusz Rehabilitacyjny Os�b Niepe�nosprawnych
� 4170	12 229,00 z�
Wynagrodzenia bezosobowe pracownik�w
� 4210 77 248,60 z�
Zakup �rodk�w czysto�ci, zakup materia��w biurowych – umowa z LIREKO ��d�, toner�w i tuszy umowa z ”Praxis ��d�”, prasy, druk�w, paliwa do samochod�w s�u�bowych, materia��w do dekoracji, zakup kawy do ekspresu, ksi��ek nadawczych, zakup mebli biurowych, flag, zakup �rodk�w czysto�ci, wody.
� 4240 0,00 z�
� 4260 44 476,48 z�
Op�ata energii i gazu zu�ytego w budynku Urz�du Gminy i budynku wynajmowanym na potrzeby UG.
�4270 12 966,20 z�
Konserwacja instalacji gazowej, komputer�w, naprawa samochodu s�u�bowego Ford Transit,
instalacji elektrycznej-umowa Zieniewicz, przegl�d klimatyzacji, naprawa kosiarki spalinowej, wykonanie okresowego przegl�du sprz�tu ppo�. konserwacja ksero, bie��ce roboty malarsko- remontowe.
�4280 1 086,00 z�
zakup us�ug zdrowotnych-badania profilaktyczne pracownik�w.
�4300 147 792,40 z�
Op�ata za przesy�ki pocztowe, monitoring urz�du, kolporta� przesy�ek, pranie, oprawa dziennik�w ustaw, og�oszenia prasowe, wykonanie piecz�tek, przegl�dy samochodu s�u�bowego, ochrona obiektu. wyw�z nieczysto�ci , wykonanie tablic informacyjnych, op�ata za skrytk� pocztow�, prowizje bankowe, prenumerata gazet, dofinansowanie do czesnego.
� 4350 11 392,36 z�
Utrzymanie domeny internetowej, serwer, op�ata za us�ugi internetowe.
�4360 17 078,74 z�
Op�ata za rozmowy telefoniczne kom�rkowe.
� 4370 16 600,58 z�
Op�aty za rozmowy telefoniczne stacjonarne.
� 4400 19 263,30 z�
Dzier�aw� pomieszcze� w Banku Sp�dzielczym na potrzeby Urz�du Gminy.
� 4410 35 888,54 z�
Podr�e s�u�bowe krajowe, delegacje pracownik�w, rycza�ty samochodowe pracownik�w.
� 4420 1 454,08 z�
Delegacje zagraniczne do S�owacji oraz Czech pracownik�w w ramach porozumienia o wsp�pracy mi�dzygminnej.
� 4430 1 627,00 z�
R�ne op�aty i sk�adki -op�ata za ubezpieczenia budynk�w oraz samochod�w s�u�bowych urz�du oraz op�ata abonamentu radiowo-telewizyjnego.
� 4440 50 251,98 z�
Odpis na ZF�S.
� 4530	0,00 z�
� 4610	566,00 z�
Koszty post�powania s�dowego i prokuratorskiego, op�ata za odpis wyroku s�du, wpis s�dowy do skargi ,stwierdzenie nabycia spadku.
� 4700 8 901,00 z�
Szkolenia pracownik�w urz�du.
� 4740 7 337,69 z�
Zakup materia��w papierniczych.
� 4750 25 398,62 z�
Zakup akcesori�w komputerowych, aktualizacja program�w, licencji.
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorz�du terytorialnego
Plan	233 500,00 z�
Wykonanie	101 565,75 z�	43,50 %
� 4090	0,00 z�
Planowane p�atno�ci ZaiKS.
� 4170 5 584,00 z�
Za sk�ad i opracowanie graficzne gazety „Wie�ci Niepor�ckie”.
Planowany sk�ad i opracowanie graficzne kolejnych numer�w gazety ,,Wie�ci Niepor�ckie''
� 4210 6 406,40 z�
Zakup: nagr�d dla uczestnik�w konkurs�w organizowanych przez Gmin�, p�yt Audio i DVD, zakup obiektywu szerokok�tnego i samowyzwalacza do aparatu fotograficznego, zakup kart.
� 4300	86 437,21 z�
Og�oszenia w gazetach miejscowych, publikacje materia��w promocyjnych w magazynach, druk gazety ,,Wie�ci Niepor�ckie'', wykonanie materia��w promocyjnych z herbem gminy Niepor�t, druk plakat�w i zaprosze� na uroczysto�ci gminne, wydatki zwi�zane z pobytem delegacji zagranicznych, puchary, medale, statuetki, wykonanie baner�w reklamowych, wykonanie no�nik�w informacyjnych na terenie gminy, nag�o�nienie na uroczysto�ciach na terenie gminy, wykonanie flag z herbem gminy.
Plan: Og�oszenia w gazetach, wydruki i materia�y promocyjne.
� 4380 0,00 z�
Planowane t�umaczenia materia��w promuj�cych gmin� Niepor�t.
� 4420 3 138,14 z�
op�aty zwi�zane z wyjazdem delegacji samorz�dowej na targi turystyczne Go Regiontour w Brnie.
� 4430 0,00 z�
� 4740 0,00 z�
Planowany zakup sztywnych arkuszy papieru u�ywanych do przygotowania zaprosze� na uroczysto�ci gminne, dyplomy w konkursach organizowanych przez gmin� itp.
Rozdz. 75095 – Pozosta�a dzia�alno��
Plan	36 010,00 z�
Wykonanie	28 806,85 z�	80,00 %
� 2900	12 944,31 z�
Zap�acono sk�adki cz�onkowskie na rzecz Zwi�zku Gmin Zalewu Zegrzy�skiego i na rzecz Zwi�zku Gmin Wiejskich.
� 4210	4 243,64 z�
Kupiono flagi narodowe i drzewce do flag.
� 4300	4 173,50 z�
Op�acono og�oszenia i reklamy w gazetach miejscowych, zap�acono za us�ugi zak�adania, zdejmowania i prania flag, wykonano uchwyty do flag.
� 4430	7 445,40 z�
Op�acono sk�adk� cz�onkowsk� na rzecz Zwi�zku Stowarzysze� „Partnerstwo Zalewu Zegrzy�skiego oraz sk�adk� cz�onkowsk� na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Warszawa.
Dzia� 751 – Urz�dy naczelnych organ�w w�adzy pa�stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s�downictwa
Rozdz. 75101 – Urz�dy naczelnych organ�w w�adzy pa�stwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan	1 900,00 z�
Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborc�w to zadanie zlecone gminie przez administracj� rz�dow�. Obejmuje on osoby maj�ce prawa wyborcze (czynne i bierne) uj�te w sta�ym rejestrze wyborc�w prowadzonym przez gmin�. Warunkiem uzyskania wpisu do rejestru wyborc�w jest sta�e zamieszkiwanie na obszarze danej gminy. Do sta�ego rejestru wyborc�w wpisuje si�:
-	z urz�du: wyborc�w zameldowanych na pobyt sta�y w gminie;
-	na pisemny wniosek: wyborc�w przebywaj�cych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt sta�y.
W Gminie Niepor�t na dzie� 30 czerwca 2009 r. liczba mieszka�c�w wynosi�a 11 448 , liczba wyborc�w wynosi�a 9 430, w tym: wpisanych z urz�du – 8 893, dopisanych na w�asny wniosek – 537. Dane os�b uj�te w sta�ym rejestrze wyborc�w s� aktualizowane przy zmianie wszelkich danych osobowych (np. zmiana miejsca zamieszkania, zmiana nazwiska lub zgon).
Wydatek b�dzie realizowany w II po�owie roku.
Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego
Plan	18 596,00 z�
Wykonanie	18 387,21 z�	98,88 %
W dniu 7 czerwca 2009 r. zosta�y przeprowadzone wybory pos��w do Parlamentu Europejskiego. Na ten cel zosta�a przekazana Gminie Niepor�t dotacja celowa w wysoko�ci 18 596,00 z�., koszty- 18 595,21 z�, wydatki mniejsze o zap�acony w lipcu podatek. Kwota ta zosta�a przeznaczona na wyp�at� diet dla cz�onk�w obwodowych komisji wyborczych, sporz�dzenie spisu wyborc�w, uzupe�nienie wyposa�enia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obs�ug� obwodowych komisji wyborczych, druk og�osze�, transport i inne wydatki zwi�zane z funkcjonowaniem lokali wyborczych. Niewykorzystan� dotacj� w kwocie 0,79 z�. zwr�cono do Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie. Dzia� 754 – Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona przeciwpo�arowa
Rozdz. 75404 – Komendy wojew�dzkie Policji
Plan	40 000,00 z�
Wykonanie	7 300,00 z�	18,25 %
� 3000	7 300,00 z�
Rekompensaty za ponadnormatywne s�u�by realizowane przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Niepor�cie na podstawie porozumienia nr 13/09 w zwi�zku z art. 13 ust. 4a pkt. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z p�n .zm.)
Rozdz. 75412 – Ochotnicze stra�e po�arne
Plan	139 300,00 z�
Wykonanie	41 306,43 z�	29,65 %
� 3030	0,00 z�
� 4110	1 427,86 z�
Op�acono sk�adki na ubezpieczenia spo�eczne.
� 4120	125,54 z�
Op�acono sk�adki na fundusz pracy. � 4170	17 964,00 z�
Wydatkowane �rodki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia zatrudnionych na umow� – zlecenie dla 5 konserwator�w sprz�tu ga�niczego (we wszystkich OSP) oraz Komendanta Gminnego OSP.
� 4210	7 573,40 z�
Zakupiono paliwo, cz�ci zamienne, oleje i in. do samochod�w stra�ackich.
� 4220	0,00 z�
� 4260	5 613,56 z�
Op�acono rachunki za energi� elektryczn�, paliwo gazowe w budynkach OSP.
� 4270	4 800,00 z�
Przeprowadzono remont ci�kiego samochodu ga�niczego GCBA Tatra pozostaj�cego w u�ytkowaniu OSP K�ty W�gierskie.
� 4280	320,00 z�
Przeprowadzono badania psychologiczne stra�ak�w.
� 4300	1 147,44 z�
Monitorowanie sygna��w alarmowych – ochrona obiekt�w OSP,
� 4360	411,63 z�
Zakupiono us�ugi telekomunikacyjne telefonii kom�rkowej.
� 4430	1 923,00 z�
Ubezpieczenia i przegl�dy techniczne pojazd�w OSP.
Plan	13 000,00 z�
Wykonanie	2 713,75 z�	20,88 %
� 4170	1 370,00 z�
Zatrudniono pracownika do obs�ugi sprz�tu w magazynie OC
� 4210	97,15 z�
Zakupiono mapy topograficzne.
� 4300	714,85 z�
Oprawa map.
� 4360	531,75 z�
Zakupiono s�ugi telekomunikacyjne telefonii kom�rkowej.
� 4700	0,00 z�
Rozdz. 75416 – Stra� Miejska
Plan	392 161,00 z�
Wykonanie	208 066,47 z�	53,06 %
� 4010	137 715,04 z�
Wynagrodzenia osobowe pracownik�w (8 os�b + 1 osoba od marca).
� 4040	16 660,74 z�
� 4110	23 384,80 z�
Sk�adka na ubezpieczenia spo�eczne.
� 4120	3 771,74 z�
Sk�adki na fundusz pracy.
� 4210 11 360,45 z�
Zakup materia��w i wyposa�enia, w tym: umundurowanie s�u�bowe dla stra�nik�w, paliwo do samochodu s�u�bowego, kupno element�w do samochodu s�u�bowego.
� 4270	2 901,19 z�
Naprawy samochodu s�u�bowego Nissan Terano nr rej WL 26511oraz konserwacja sprz�tu biurowego ( kopiarka).
� 4300	842,57 z�
Zakup us�ug pozosta�ych, poprzez wymian� oleju i filtr�w w samochodzie s�u�bowym, wymiana opon w samochodzie s�u�b, monta� radia CB, przegl�d serwisowy samochodu s�u�bowego VW Caddy.
� 4350	1 320,70 z�
Op�aty z tytu�u korzystania z Internetu.
� 4360	1 319,97 z�
Op�aty z tytu�u korzystania z telefonu kom�rkowego b�d�cego na wyposa�eniu za�ogi Stra�y Gminnej.
� 4370	802,62 z�
Op�aty telekomunikacyjne telefonu stacjonarnego b�d�cego na wyposa�eniu siedziby Stra�y Gminnej.
� 4430	1 074,00 z�
R�ne op�aty i sk�adki na kwot� 1 074 z� za korzystanie z cz�stotliwo�ci radiowej oraz ubezpieczenie OC samochodu m-ki Nissan Terrano nr rej WL 26511.
� 4440	6 750,27 z�
Odpis na zak�adowy fundusz �wiadcze� socjalnych.
� 4610	162,38 z�
Koszty post�powania sadowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji komorniczej).
Rozdz. 75421 – Zarz�dzanie kryzysowe
Plan	48 000,00 z�
Wykonanie	9 076,00 z�	18,91 %
� 4300	9 076,00 z�
Wynajem p�ywalni na przeprowadzenie szkole� Gminnego Zespo�u Zarz�dzania Kryzysowego.
Dzia� 756 – Dochody od os�b prawnych, od os�b fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem.
Rozdz. 75647 – Pob�r podatk�w, op�at i nieopodatkowanych nale�no�ci bud�etowych
Plan	122 500,00 z�
Wykonanie	40 396,48 z�	32,98%
� 4100	36 480,60 z�
Wyp�acono wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne so�tysom jako prowizja od zebranych wp�at podatkowych.
� 4610	1 902,88 z�
Poniesiono koszty z tytu�u op�at s�dowych za wyegzekwowanie przez komornik�w zobowi�za� podatkowych na rzecz Gminy.
� 4740	2 013,00 z�
Kupiono materia�y papiernicze do sprz�tu drukarskiego i urz�dze� kserograficznych do poboru podatk�w.
Plan	200 000,00 z�
Wykonanie	35 494,45 z�	17,75 %
� 8070	35 494,45 z�
Zap�acono odsetki po�yczek zaci�gni�tych w Wojew�dzkim Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej i kredyt�w zaci�gni�tych w Banku Ochrony �rodowiska.
Dzia� 758 – R�ne rozliczenia
Rozdz. 75814 – R�ne rozliczenia finansowe
Plan	1 000,00 z�
Wykonanie	0,00 z�	0,00%
� 3020	0,00 z�
Rozdz. 75818 – Rezerwy og�lne i celowe
Plan	575 000,00 z�
� 4810	0,00 z�
Rozdz. 75831 – Cz�� r�wnowa��ca subwencji og�lnej dla gmin
Plan	972 657,00 z�
Wykonanie	486 330,00 z�	50,00%
� 2930	486 330,00 z�
Wp�aty jednostek samorz�du terytorialnego do bud�etu pa�stwa dokonane zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz�du terytorialnego. Gminy w kt�rych wska�nik dochod�w podatkowych na 1 mieszka�ca (wska�nik G) jest wi�kszy ni� 150 % wska�nika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju (wska�nik Gg), dokonuj� wp�at do bud�etu pa�stwa, z przeznaczeniem na cz�� r�wnowa��c� subwencji og�lnej dla gmin.
Dzia� 801 – O�wiata i Wychowanie Plan 12 246 973,00 z�	Wykonanie	5 589 133,98 z�	45,64 %
Dzia� 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 559 759,00 z�	Wykonanie	291 790,82 z�	52,13 %
W bud�ecie Gminy Niepor�t na 2009 r. na realizacj� zada� z zakresu o�wiaty, zar�wno bie��cych – zwi�zanych z codziennym funkcjonowaniem szk�l i przedszkoli - jak i inwestycyjnych, zaplanowano �rodki w ��cznej wysoko�ci 15 806 732 z�, w tym na inwestycje – 3 000 000 z�. Wykonanie bud�etu po stronie wydatk�w wynios�o 7 272 261,44 z�, co stanowi 46% planu.
Plan �rodk�w na pokrycie wydatk�w bie��cych w dzia�ach o�wiata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wynosi 12 806 732 z�. �r�d�ami pokrycia zaplanowanych w powy�szej wysoko�ci wydatk�w s� dochody w�asne gminy, a tak�e �rodki otrzymane z bud�etu pa�stwa: subwencja o�wiatowa w wysoko�ci 6 470 970 z� oraz dotacja celowa w kwocie 23 512 z� przeznaczona na dofinansowanie �wiadcze� pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni�w (na wydatki o charakterze edukacyjnym) – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie o�wiaty. Wykonanie planu wydatk�w bie��cych w I p�roczu br. nast�pi�o w wysoko�ci 5 880 924,80 z�, czyli w 45,9%, co wraz z zaanga�owaniem w kwocie 256 628,87 z� stanowi blisko 48%. Najpowa�niejszym wydatkiem w obu dzia�ach klasyfikacji bud�etowej by�y wydatki zwi�zane z wyp�at� wynagrodze� pracownikom pedagogicznym i administracyjno-obs�ugowym i pochodnych od wynagrodze�, czyli wydatki dokonane z � 4010, 4040, 4110, 4120, kt�re ��cznie wynios�y 4 109 106,03 z�, co stanowi 46,4% planu wynosz�cego
8 865 050 z�, (wraz ze zobowi�zaniami w wysoko�ci 253 050,98 z� - 49,2% planu). Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze� – w � 3020 - na kt�re sk�ada�y si� dodatki wiejski i mieszkaniowy wydatkowano sum� 227 934,12 z�, czyli 47,3% planu, kt�ry wynosi 482 398 z�. Wykorzystanie �rodk�w na wynagrodzenia w wysoko�ci nie przekraczaj�cej 50 % zwi�zane jest z konieczno�ci� zabezpieczenia �rodk�w na podwy�k� wynagrodze� pracownik�w pedagogicznych maj�c� nast�pi� od dnia 1 wrze�nia 2009 r. W � 4140 zaplanowano 4 320 z� na wp�aty do PFRON. Wydatkowano 1 174,43 z�, co stanowi 27,2 % i jest bezpo�rednio zwi�zane z aktualn� liczb� uczni�w niepe�nosprawnych w szko�ach prowadzonych przez gmin�.
Plan �rodk�w na wynagrodzenia bezosobowe w � 4170 wynosi 97 660 z�, wykonanie za� nast�pi�o w kwocie 23 351,88 z�, co stanowi niespe�na 24%. Przyczyn� tak niskiego wykonania planu jest fakt, �e zdecydowana cz�� zada� finansowanych z tego paragrafu realizowana b�dzie w okresie wakacji. Na zakup materia��w i wyposa�enia zaplanowano w � 4210 �rodki w wysoko�ci 235 345 z�. Wydatkowano kwot� 122 199,62 z�, co stanowi prawie 51,9%. �rodki przeznaczono przede wszystkim na zakup: niezb�dnego wyposa�enia i cz�ci zamiennych do ju� istniej�cego w plac�wkach wyposa�enia, a tak�e �rodk�w czysto�ci i artyku��w gospodarczych, legitymacji i �wiadectw szkolnych oraz innych materia��w niezb�dnych do codziennego, prawid�owego funkcjonowania szk� i przedszkoli. Wydatk�w starano si� dokonywa� gospodarnie i oszcz�dnie w zwi�zku z wchodz�c� od wrze�nia reform� programow� wymagaj�c� dodatkowego doposa�enia sal lekcyjnych, na co zabezpieczono pozosta�e �rodki.
Plan wydatk�w na pomoce dydaktyczne i ksi��ki wynosi 68 700 z�. W okresie stycze�-czerwiec z � 4240 dokonano wydatk�w na kwot� 42 153,76 z�, tj. 61,4% planu. �rodki finansowe zaplanowane w tym paragrafie wydano na uzupe�nienie brakuj�cych pomocy dydaktycznych niezb�dnych do realizacji podstawy programowej na poszczeg�lnych etapach kszta�cenia w szko�ach i przedszkolach, w tym na pomoce zwi�zane z reform� programow�, oraz na zakup pomocy dydaktycznych zwi�zanych z realizowanymi w szko�ach podstawowych i gimnazjum innowacjami edukacyjno-wychowawczymi. Z � 4260 wydatkowano kwot� 393 749,76 z� na zapewnienie szko�om i przedszkolom ogrzewania i o�wietlenia, tzn. przede wszystkim na pokrycie op�at za gaz i energi� elektryczn�. Zaplanowano na ten cel �rodki w wysoko�ci 536 110 z�, zatem plan wykonano w 73,4%. Mimo, �e w � 4260 przewidziano �rodki wy�sze ni� w roku ubieg�ym, tak wysokie wykorzystanie �rodk�w nast�pi�o w zwi�zku z oddaniem do u�ytku nowej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w J�zefowie oraz intensywnego korzystania przez uczni�w szk� podstawowych i gimnazjum z przyszkolnych obiekt�w sportowych w okresie wczesnowiosennym. Plan �rodk�w w � 4270 na zakup us�ug remontowych w 2009 r. wynosi 153 372 z�. W okresie stycze�-czerwiec wykonano tylko niezb�dne remonty, najcz�ciej wynikaj�ce z zalece� pokontrolnych Sanepidu, na kwot� 52 246,87 z�, czyli w wysoko�ci 34,1% planu. Pozosta�e remonty, ze wzgl�du na ich zakres oraz specyfik� pracy szk� i przedszkoli, w tym przede wszystkim ze wzgl�du na konieczno�� zapewnienia bezpiecze�stwa uczniom i dzieciom przedszkolnym, przewidziano na okres wakacyjny, tj. na miesi�ce lipiec i sierpie�.
Na zakup us�ug zdrowotnych w � 4280 zaplanowano 13 200 z�, z kt�rych wydatkowano 828 z�, czyli 6,3% zaplanowanej kwoty. Poniewa� wa�no�� bada� lekarskich u znacznej cz�ci pracownik�w ko�czy si� wraz z mijaj�cym rokiem szkolnym, zaplanowane na ten cel �rodki zostan� wykorzystane na okresowe badania profilaktyczne pracownik�w przed przyst�pieniem do pracy w nowym roku szkolnym, w drugiej po�owie roku kalendarzowego. W � 4300 na zakup us�ug pozosta�ych zabezpieczono �rodki w wysoko�ci 788 692 z�. W I p�roczu wydatkowano kwot� 375 850,79 z� tzn. 47,65 % planu. Wydatki obejmowa�y r�norodne us�ugi, jednak najpowa�niejsze zwi�zane by�y z realizacj� przez gmin� ustawowego obowi�zku zapewnienia uczniom uprawnionym, w tym uczniom niepe�nosprawnym, bezp�atnego dowozu lub dojazdu do szk�. Uczniom zdrowym zapewniono bezp�atny dow�z do szk� autobusami komunikacji publicznej – ZTM i PPKS, a tak�e gimbusem. Natomiast uczniowie niepe�nosprawni dowo�eni byli do szk� i o�rodk�w przez przewo�nika wy�onionego w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustaw� Prawo zam�wie� publicznych, oraz przez rodzic�w, kt�rym refundowano koszty dowozu dzieci organizowanego we w�asnym zakresie: w�asnym �rodkiem transportu, zakupu ulgowych bilet�w miesi�cznych dla uczni�w lub bilet�w jednorazowych, w zale�no�ci od warunk�w, w kt�rych realizowany by� dow�z. Z tego paragrafu wydatkowano te� �rodki,
m. in. na: monitorowanie obiekt�w, sprz�tanie i utrzymanie porz�dku w szko�ach i terenach przyszkolnych, drobnych napraw i konserwacji, wywozu nieczysto�ci, op�at pocztowych i bankowych, przewoz�w uczni�w na r�nego rodzaju konkursy i zawody sportowe a tak�e na przesiewowe badania lekarskie do SP ZOZ.
Na zakup us�ug dost�pu do sieci Internet w � 4350 zaplanowano �rodki w wysoko�ci 16 100 z�, wydatkowano za� 4 426,10 z�, tj. 27,5% planu. Tak niskie wykorzystanie zaplanowanych w � 4350 �rodk�w wynika z coraz korzystniejszych warunk�w dost�pu do Internetu zaproponowanych szko�om przez dzia�aj�ce na rynku firmy telekomunikacyjne.
Na zakup us�ug telefonii kom�rkowej z zaplanowanych w � 4360 �rodk�w w wysoko�ci 8 210 z�, wykorzystano kwot� w 2 401,41 z�, czyli 29,20 %. Na us�ugi telefonii stacjonarnej, na kt�re �rodki w wysoko�ci 34 000 z� zaplanowano w � 4370, wydatkowano kwot� 14 541,54 z�, tzn. 42,8% planu. Tak niskie wykorzystanie �rodk�w w � 4350, 4360, 4370 wi��e si� zar�wno z coraz korzystniejszymi warunkami oferowanymi szko�om przez dzia�aj�ce na rynku firmy telekomunikacyjne, jak i z szukaniem, tam gdzie to mo�liwe, oszcz�dno�ci w wydatkach szk� w I p�roczu w zwi�zku z przewidywanym wzrostem zada� o�wiatowych od 1 wrze�nia 2009 r. (wzrost liczby oddzia��w szkolnych i przedszkolnych powoduj�cy wzrost zatrudnienia). Podobna sytuacja dotyczy r�wnie� ograniczania wydatk�w na podr�e s�u�bowe, tj. na delegacje i rycza�ty samochodowe, na kt�re w � 4410 zaplanowano �rodki w wysoko�ci 39 480 z�, a wydatkowano kwot� 17 214,30 z�, tj. 43,60 % planu (m.in. dzi�ki ��czeniu wyjazd�w s�u�bowych dyrektor�w szk� i przedszkoli np. na konferencje i szkolenia).
W � 4390 zaplanowano 11 700 z� na wykonanie obowi�zuj�cych od 1 stycznia 2009 r. certyfikat�w energetycznych dla budynk�w o�wiatowych. Z powod�w podanych wy�ej w I - szym p�roczu br. zrezygnowano z realizacji tego zadania.
W � 4430 R�ne op�aty i sk�adki zabezpieczono �rodki w wysoko�ci 29 308 z� na ubezpieczenie budynk�w i wyposa�enia szk� i przedszkoli. Wykonanie planu wynios�o tylko 1 500 z�, czyli w 3,8 % planu. Realizacja wydatk�w z tego paragrafu nast�pi w drugiej po�owie roku kalendarzowego, po wyga�ni�ciu aktualnie obowi�zuj�cych polis ubezpieczeniowych.
Odpis na Zak�adowy Fundusz �wiadcze� Socjalnych w zaplanowany � 4440 w wysoko�ci 394 714 z� zosta� ju� zrealizowany w 84,7%, tj. w kwocie 334 335,47 z�. Na szkolenia pracownik�w w � 4700 zaplanowano 63 863 z�, z czego 48 633 z� stanowi� �rodki na dofinansowanie kszta�cenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym dyrektor�w, okre�lone w „Planie Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na 2009 r.” Wydatkowano tylko 14 998,50 z�, czyli 23,5% zaplanowanej kwoty. W okresie stycze�-czerwiec ograniczano wydatkowanie �rodk�w na szkolenia w zwi�zku z planowanymi na II p�rocze szkoleniami i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych zwi�zanymi z wdro�eniem reformy programowej w nauczeniu przedszkolnym, nauczaniu wczesnoszkolnym i gimnazjum (w tym z wprowadzeniem nowych przedmiot�w nauczania w I klasie gimnazjum).
W � 4740 – na zakup materia��w papierniczych do sprz�tu drukarskiego i urz�dze� kserograficznych - zaplanowano �rodki w wysoko�ci 19 600 z�, wydano je w wysoko�ci 17,1%, tzn. kwot� 3 347,18 z�. Natomiast w � 4750 na zakup akcesori�w komputerowych, w tym niezb�dnych plac�wkom o�wiatowym program�w i licencji komputerowych, zaplanowano kwot� 29 830 z�, wykorzystano za� 16 243,84 z�, tj. 54,5 % planu. W bud�ecie gminy na 2009 r. w rozdz. 80104 w � 2310 zaplanowano �rodki w wysoko�ci 567 008 z� na dotacje przekazywane innym jednostkom samorz�du terytorialnego realizuj�cym zadania w�asne gminy Niepor�t z zakresu wychowania przedszkolnego. Wykonanie planu nast�pi�o w wysoko�ci 0,6%, tj. w kwocie 3 243,12 z� i dotyczy�o rozlicze� roku ubieg�ego. Realizacja wydatk�w z tego paragrafu nast�pi w II po�owie roku bud�etowego ze wzgl�du na terminy p�atno�ci zobowi�za� wobec innych jst, kt�re ustalono na okres po zako�czeniu roku szkolnego 2008/2009.
Na dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Niepor�t, zgodnie z dwoma wnioskami z�o�onymi do dnia 30 wrze�nia 2008 r., zaplanowano �rodki w wysoko�ci 269 700 z� w rozdz. 80104 w � 2540. Wydatkowano kwot� 71 431,80 z� (26,5%). Dotychczasowy niski poziom realizacji planu wynika z faktu ucz�szczania mniejszej liczby dzieci, ni� zg�oszona we wniosku o udzielenie dotacji na 2009 r., do Niepublicznego Przedszkola „Kubu� Puchatek” w Niepor�cie w okresie I-VI oraz z planowym rozpocz�ciem przekazywania dotacji Niepublicznemu Przedszkolu „Odkrywcy” w K�tach W�gierskich od dnia 1 wrze�nia 2009 r. W 29,1% tj. w kwocie 7 799 z� wykorzystano dotacj� zaplanowan� w rozdz. 80105 w � 2320 na edukacj� przedszkoln� dzieci niepe�nosprawnych w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Legionowie. Plan dotacji wynosi 26 760 z�, gdy� od 1 wrze�nia 2009 r. przewiduje si� zwi�kszenie liczby dzieci w przedszkolu. W rozdz. 85415 w � 3240 zaplanowano �rodki w wysoko�ci 49 436 z� na stypendia socjalne, za nauk� lub osi�gni�cia sportowe, a w � 3260 kwot� 2 176 z� na inne formy pomocy dla uczni�w. Dotacja z bud�etu pa�stwa na pomoc socjaln� wynios�a 23 512 z�. Wydatki w � 3240 wynios�y 40 847,48 z� i stanowi�y 82,6% planu, natomiast �rodk�w w � 3240 w I – szym p�roczu nie wykorzystano ze wzgl�du na niezaistnienie przypadk�w wymagaj�cych pomocy innej ni� stypendia socjalne, za nauk� lub osi�gni�cia sportowe.
Dzia� 851 – Ochrona zdrowia
Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne Plan	100 000,00 z�
Wykonanie	80 000,00 z�	80,00%
� 2560	80 000,00 z�
Rada Gminy Niepor�t w dnia 30 grudnia 2008 r. podj�a uchwa�� Nr XXXII/132/2008 w sprawie przyj�cia Gminnego Programu poprawy zdrowia i odporno�ci mieszka�c�w Gminy Niepor�t na rok 2009.
G��wnym celem programu jest zapobieganie zachorowaniom na raka szyjki macicy w�r�d populacji dziewczynek urodzonych w 1997 r. poprzez wykonanie szczepie� ochronnych. Celem szczepie� jest wyeliminowanie zachorowa� zale�nych od infekcji HPV (wirusa brodawczaka ludzkiego), a celem nadrz�dnym jest pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy. W celu realizacji Programu w dniu 2 stycznia 2009 r. zosta�a zawarta umowa pomi�dzy Gminy Niepor�t a SP ZOZ w Niepor�cie, na podstawie kt�rej Gmina zobowi�za�a si� przeznaczy� na realizacj� Programu �rodki finansowe w wysoko�ci 100.000 z�., przekazane w III transzach.
Rozdz. 85149 – Program polityki zdrowotnej Plan	14 000,00 z�
Wykonanie	7 000,00 z�	50,00%
� 2320	7 000,00 z�
Maj�c na uwadze wag� problem�w zwi�zanych z promocj� zdrowia w zakresie prewencji chor�b nowotworowych i dane epidemiologiczne wskazuj�ce na wzrost zagro�enia chorobami nowotworowymi Rada Gminy Niepor�t w dniu 25 lipca 2001 r. podj�a uchwa�� Nr 88/XLII/2001 w sprawie przyst�pienia Gminy Niepor�t do realizacji zada� „Samorz�dowego Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chor�b Nowotworowych 2001”. W konsekwencji tego w dniu 6 kwietnia 2009 r. zawarta zosta�a umowa pomi�dzy Gmin� Niepor�t a Powiatem Legionowskim, na podstawie kt�rej Gmina zobowi�za�a si� przeznaczy� �rodki finansowe w wysoko�ci 14.000 z� , wyliczone proporcjonalnie do liczby mieszka�c�w. Kwota ta jest przekazywana w IV transzach.
Rozdz. 85153 – Przeciwdzia�anie narkomanii Plan	20 000,00 z�
Wykonanie	6 011,99 z�	30,06 %
� 4210	518,99 z�
Przeciwdzia�anie narkomanii nale�y do zada� w�asnych gminy. Zadania dotycz�ce przeciwdzia�ania narkomanii zapisane s� w Gminnym Programie profilaktyki i rozwi�zywania problem�w alkoholowych oraz przeciwdzia�ania narkomanii na rok 2009. Zakup dla szk� film�w DVD o tematyce uzale�nie� � 4240	0,00 z�
� 4300	5 493,00 z�
Dofinansowano przejazd do Warszawy dzieci ze SP w J�zefowie i SP w Niepor�cie – 963 z�, Sfinansowanie organizacji spektaklu profilaktycznego dla m�odzie�y z Gimnazjum w Stanis�awowie Pierwszym – 530,00 z�.
Dofinansowanie pobytu 4 dzieci z rodzin patologicznych na Zielonej Szkole (wyjazd po��czony z realizacj� programu profilaktycznego) – 2 000,00 z�.
Zakup dla szk� ksi��ek o tematyce uzale�nie� – 518,99 z�.
Dofinansowanie organizacji dnia dziecka (wynajem urz�dze� rekreacyjnych) – 2.000 z�.
Tak niskie wykonanie bud�etu w rozdziale 85154 spowodowane by�o tym ,�e wi�kszo�� wydatk�w zaplanowano na okres letni, wakacyjny. Wydatki zaplanowano na organizacj� letniego wypoczynku dla dzieci i m�odzie�y ze szk� podstawowych Gminy Niepor�t na ��czn� kwot� 10 000 z�. Rozdz. 85154 – Przeciwdzia�anie alkoholizmowi Plan	225 000,00 z�
Wykonanie	120 461,85 z�	53,54 %
W dniu 30 grudnia 2008 r. Rada Gminy Niepor�t uchwa�� nr XXXII/136/08 przyj�a Gminny program profilaktyki i rozwi�zywania problem�w alkoholowych oraz przeciwdzia�ania narkomanii na rok 2009.
� 2560	57 000,00 z�
Gmina dotowa�a dzia�alno�� O�rodka Rehabilitacji Psychofizycznej dla Os�b Uzale�nionych i Wsp�uzale�nionych funkcjonuj�cego w strukturze SP ZOZ w Niepor�cie poprzez:
- udzielenie dotacji na realizacj� Gminnego Programu promocji zdrowia podnosz�cego umiej�tno�ci pacjent�w uzale�nionych od alkoholu i cz�onk�w ich rodzin w zakresie dba�o�ci o w�asne zdrowie
� 2830	33 000,00 z�
W okresie od 8 stycznia 2009 r. do 18 czerwca 2009 r. funkcjonowa� Punkt Profilaktyki Pomocy Dziecku i Rodzinie finansowany w ca�o�ci ze �rodk�w alkoholowych. Punkt przeznaczony jest dla rodzic�w, dzieci i m�odzie�y sprawiaj�cej trudno�ci wychowawcze w domu i w szkole oraz nieletnich obj�tych nadzorem kuratorskim z�.
Dotacja dla dw�ch ognisk opieku�czo-wychowawczych w Zegrzu Po�udniowym i w Ryni.
� 4170	14 065,00 z�
Wynagrodzenia cz�onk�w GKRPA. � 4210	429,24 z�
Zakup materia��w biurowych dla potrzeb GKRPA. � 4240	0,00 z�
� 4300	12 650,00 z�
Gmina przyst�pi�a do Og�lnopolskiej Kampanii „Zachowaj trze�wy umys�”, Dofinansowanie do zimowego wypoczynku dzieci i m�odzie�y z rodzin uzale�nionych,
Sfinansowanie zaj�� warsztatowych dla dzieci i m�odzie�y ze S.P. w J�zefowie.
� 4360	512,40 z�
Zakup us�ug telekomunikacyjnych telefonii kom�rkowej.
� 4370	1 499,50 z�
Zakup us�ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.
� 4410	50,15 z�
Delegacja s�u�bowa.
� 4610	1 255,56 z�
Op�aty koszt�w s�dowych za opinie bieg�ych dot. uzale�nienia od alkoholu. � 4700	0,00 z�
Rozdz. 85158 – Izby wytrze�wie�
Plan	5 000,00 z�
Wykonanie	931,00 z�	18,62 %
� 2710	931,00 z�
Udzielono dotacji celowej na pomoc finansow� dla Miasta Sto�ecznego Warszawy na dofinansowanie w�asnych zada� bie��cych, poprzez zapewnienie osobom nietrze�wym doprowadzonym z terenu Gminy.
Dzia� 852 – Pomoc spo�eczna
Rozdz. 85202 – Domy pomocy spo�ecznej Plan	39 335,00 z�
Wykonanie	16 303,30 z�	41,45 %
� 4330	16 303,30 z�
Op�acono pobyt 2 mieszka�c�w Gminy Niepor�t w Domu Pomocy Spo�ecznej.
Rozdz. 85203 – O�rodki wsparcia Plan	40 220,00 z�
Wykonanie	12 926,99 z�	32,14 %
� 4110	866,50 z�
Odprowadzono sk�adki na ubezpieczenie spo�eczne. � 4120	0,00 z�
� 4170	6 509,20 z�
W ramach posiadanych �rodk�w zrealizowano prowadzenie �wicze� w zakresie poprawnej wymowy, kszta�cenia czynno�ci manualnych, poznawania i do�wiadczania �wiata oraz prowadzenie rehabilitacji w O�rodku Zdrowia w Niepor�cie konsultacji psychologicznych.
� 4210	314,21 z�
Dokonano zakupu bilet�w do kina oraz materia��w niezb�dnych do prowadzenia zaj�� manualnych.
� 4220	1 983,04 z�
Wydatki na artyku�y spo�ywcze.
� 4300	3 254,04 z�
Poniesiono wydatki na; - zaj�cia z ceramiki - przew�z os�b niepe�nosprawnych do kina - wywo�anie zdj�� do kroniki Klubu Integracji Spo�ecznej
Wydatki w w/w rozdziale przeznaczone zosta�y na dzia�alno�� Klubu Integracji Spo�ecznej.
Rozdz. 85212 – �wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk�adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo�ecznego Plan	1 848 877,00 z�
Wykonanie	851 764,80 z�	46,07 %
� 3110	792 976,58 z�
Nazwa �wiadczenia	Liczba �wiadcze�	Kwota �wiadcze�
1) zasi�ki rodzinne	3 743	228 032,00 z�
2) dodatki do zasi�k�w rodzinnych	1 854	223 989,58 z�
- urodzenia dziecka	16	16 000,00 z�
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	206	79 314,58 z�
- samotnego wychowywania dziecka	196	33 085,00 z�
- kszta�cenia wychowania dziecka niepe�nosprawnego	174	13 580,00 z�
- rozpocz�cia roku szkolnego	6	600,00 z�
- poza miejscem zamieszkania	653	33 170,00 z�
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	603	48 240,00 z�
3) zasi�ki piel�gnacyjne	820	125 307,00 z�
4) �wiadczenia piel�gnacyjne	79	32 928,00 z�
5) jednorazowa zapomoga z tytu�u urodzenia si� dziecka	69	69 000,00 z�
6) fundusz alimentacyjny	347	113 720,00 z�
Og�em	792 976,58 z�
� 4010	38 464,04 z�
W ramach posiadanych �rodk�w wyp�acono wynagrodzenia osobowe pracownik�w o�rodka.
� 4040	1 474,41 z�
W ramach posiadanych �rodk�w wyp�acono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownik�w o�rodka.
� 4110	11 382,58 z�
Op�acono sk�adki emerytalno -rentowe ubezpieczenia spo�ecznego za 11 os�b (podopiecznych) oraz pracownik�w Gminnego O�rodka Pomocy Spo�ecznej.
� 4120	806,85 z�
Op�acono sk�adki na Fundusz Pracy od pracownik�w. � 4210	258,00 z�
Zakupiono opracowania przepis�w prawnych zawieraj�ce wzory pism i orzecze� w post�powaniu administracyjnym i s�dowym.
� 4300	5 359,51 z�
Poniesiono wydatki zwi�zane z prowizj� bankow� i op�at� pocztow� oraz z nadzorem programu �wiadczenia Rodzinne i FA.
� 4370	21,83 z�
Dokonano zakupu us�ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.
� 4440	701,00 z�
Przekazano na Fundusz �wiadcze� Socjalnych.
� 4700	320,00 z�
Op�acono szkolenia dotycz�ce ustawy �wiadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny.
� 4740	0,00 z�
W/w rozdziale zrealizowano wydatki z zada� zleconych w ��cznej wysoko�ci 823 595,02 z�. oraz zada� w�asnych 28 169,78 z�.
Rozdz. 85213 – sk�adki na ubezpieczenia zdrowotne op�acane za osoby pobieraj�ce niekt�re �wiadczenia z pomocy spo�ecznej oraz niekt�re �wiadczenia rodzinne Plan	16 700,00 z�
Wykonanie	6 660,17 z�	39,88 %
� 4130	6 660,17 z�
Op�acono za 41 os�b sk�adk� na ubezpieczenia zdrowotne zgodnie z ustaw� o pomocy spo�ecznej. Zadanie zlecone.
Rozdz. 85214 – Zasi�ki i pomoc w naturze oraz sk�adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan	512 600,00 z�
Wykonanie	233 814,55 z�	45,61 %
� 3110	233 814,55 z�
zasi�ki sta�e	35	74 219,71 z�
zasi�ki okresowe	50	50 325,00 z�
zasi�ki celowe i w naturze	156 108 269,84 z�
zasi�ki celowe na pokrycie wydatk�w powsta�ych
w wyniku zdarzenia losowego	2	1 000,00 z�.
Og�em	233 814,55 z�.
Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Plan	47 665,00 z�
Wykonanie	12 188,22 z�	25,57 %
� 3110	12 188,22 z�
Wyp�acono dodatki mieszkaniowe dla 13 os�b W I p�roczu bie��cego roku wyp�acono 74 �wiadczenia .
Rozdz. 85219 – O�rodki pomocy spo�ecznej
Plan	704 080,00 z�
Wykonanie	297 862,34 z�	42,30 %
� 4010	175 553,76 z� Wyp�acono wynagrodzenie osobowe dla pracownik�w o�rodka.
� 4040	28 343,56 z�
Wyp�acono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownik�w o�rodka.
� 4110	27 574,22 z�
Zap�acono sk�adki na ubezpieczenia spo�eczne.
� 4120	4 348,48 z�
� 4170	14 223,64 z� Wyp�acono za wykonywan� prac� w ramach umowy zlecenia dla 3 os�b.
� 4210	6 988,73 z� W ramach zakupu materia��w i wyposa�enia poniesiono wydatki na:
- materia�y do remontu instalacji hydraulicznej w siedzibie GOPS
- materia�y biurowe - ksi��ki (przepisy prawne ) i op�acono prenumerat� prasy
- na inne zakupy niezb�dne do funkcjonowania plac�wki.
� 4260	5 595,93 z�
Op�acono dostaw� energii elektrycznej i gazu
� 4280	196,00 z�
Wydatki obejmuj� zakres medycyny pracy.
� 4300	11 960,36 z�
-	op�aty pocztowe i prowizje bankowe -	monitorowanie sygna��w alarmowych -	konserwacj� ksero -	wyw�z nieczysto�ci sta�ych
-	dop�aty dla 2 pracownik�w ucz�szczaj�cych na studia podyplomowe -	wykonano inne us�ugi.
� 4350	439,20 z�
Op�at� dost�pu do sieci Internet
� 4360	1 869,72 z�
Zakupiono us�ugi telekomunikacyjne telefonii kom�rkowej
� 4370	3 290,00 z�
Zakupiono us�ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
� 4410	4 214,64 z� Wyp�acono rycza�ty samochodowe oraz delegacje s�u�bowe
� 4440	7 650,00 z� Przekazano �rodki na Fundusz �wiadcze� socjalnych � 4700	3 905,00 z�
Poniesiono wydatki zwi�zane ze szkoleniem pracownik�w,
sfinansowano szkolenia w zakresie dotycz�cym temat�w dodatk�w mieszkaniowych,
prowadzenia akt przechowywania dokument�w niejawnych, przeciwdzia�aniu przemocy w rodzinie oraz ksi�gowania �wiadcze� rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
� 4750	1 709,10 z�
Zakupiono toner do drukarki.
Realizuj�c w/w zadanie wykorzystano dotacj� w wysoko�ci 33 036,00 z�. oraz �rodki w�asne w wysoko�ci 264 826,34 z�.
Rozdz. 85228 – Us�ugi opieku�cze i specjalistyczne us�ugi opieku�cze
Plan	66 510,00 z�
Wykonanie	23 748,20 z�	35,71 %
� 4110	2 097,51 z�
Op�acono sk�adki na ubezpieczenie spo�eczne � 4120	0,00 z�
� 4170	21 650,69 z�
Wyp�acono wynagrodzenia bezosobowe dla os�b wykonuj�cych us�ugi opieku�cze wykonywane na terenie gminy Niepor�t przez 7 os�b w tym 1 osoba realizuje zadanie w zakresie us�ugi specjalistycznej .
Na zadania zlecone w zakresu administracji rz�dowej wykorzystano kwot� dotacji w wysoko�ci 3 487,20 z�.
Rozdz. 85295 – pozosta�a dzia�alno��
Plan	176 000,00 z�
Wykonanie	73 041,53 z�	41,50 %
� 3110	73 041,53 z�
W ramach rz�dowego programu ,,Pomoc pa�stwa w zakresie do�ywiania”, op�acono do�ywianie dla 162 os�b w tym;
- ca�odzienne wy�ywienie dla 22 os�b - pe�en obiad dla 139 os�b
- jedno danie gor�ce dla 1 osoby
�redni koszt jednego posi�ku wynosi 4,81 z�
Realizacja w/w zadania sfinansowana zosta�a ze :
- �rodk�w w�asnych gminy w kwocie 29 217,53 z�.
- �rodk�w rz�dowych w kwocie 43 824,00 z�.
Dzia� 900 – Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
Rozdz. 90001 – Gospodarka �ciekowa i ochrona w�d
Plan	20 800,00 z�
Wykonanie	12 439,71 z�	59,80 %
� 4260	2 591,53 z�
Op�acono energi� elektryczn� na potrzeby oczyszczalni �ciek�w.
� 4360	99,06 z�
Us�ugi telekomunikacyjne telefonii kom�rkowej.
� 4370	172,07 z�
Us�ugi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej
� 4430	9 577,05 z�
Op�ata za pob�r w�d podziemnych oraz wprowadzanie �ciek�w do w�d z gminnej oczyszczalni �ciek�w oraz op�at� z tyt. wy��czenia grunt�w le�nych z produkcji .
Plan	329 020,00 z�
Wykonanie	29 268,58 z�	8,90 %
� 4110	960,02 z�
Op�acono sk�adki na ubezpieczenia spo�eczne dla trzech os�b obs�uguj�cych trzy gminne punkty odbioru segregowanych odpad�w komunalnych, zlokalizowane w Niepor�cie, w Micha�owie – Grabinie i w Woli Aleksandra
� 4170	10 804,00 z�
Od stycznia do czerwca 2009r. prowadzono (obs�uga punkt�w i dzier�awa teren�w pod punkty) trzy gminne punkty odbioru segregowanych odpad�w komunalnych zlokalizowane w Niepor�cie, w Micha�owie - Grabinie oraz w Woli Aleksandra.
� 4300	17 504,56 z�
W I p�roczu 2009 roku wywieziono odpady komunalne sta�e segregowane z terenu gminy Niepor�t (z kontener�w KP-7, zestaw�w do recyklingu itp.).
Na powy�sze dzia�anie wydano kwot� 13 942,10 z�, za kt�r� opr�niono:
a) 62 szt. kontener�w KP-7 (odpady segregowane), w tym:
- 18 szt. kontener�w KP-7 z papierem,
- 38 szt. kontener�w KP-7 z plastikiem,
- 6 szt. kontener�w KP-7 ze szk�em,
za kwot� 13 268,00 z�.
b) 9 szt. zestaw�w do recyklingu sk�adaj�cych si� z 3 pojemnik�w na papier, plastik i szk�o – za kwot� 674,10 z�.
Zebrano 24,87 Mg odpad�w opakowaniowych, w tym:
	5,91 Mg opakowa� z papieru i tektury,
	5,74 Mg opakowa� z tworzyw sztucznych,
	10,42 Mg opakowa� ze szk�a
	2,80 Mg opakowa� z metalu.
W I p�roczu 2009 roku wydano 3 562,46 z�. na czynsz dzier�awny za dzia�k� nr ew. 131/3 w Niepor�cie, przy Pl. Wolno�ci (za IV kwarta� 2008r. - kwota 1 155,14 z�. oraz I i II kwarta� 2009r. - kwota 2 407,32 z�.)
�rodki niewykorzystane w I – szym p�roczu 2009 roku przewidziane zosta�y m. in. w du�ej mierze na realizacj� Umowy nr 237/VII/2009 zawartej w dniu 1 lipca 2009 r. pomi�dzy Gmin� Niepor�t a firm� AG-Complex sp. z o.o. Umow� zawarto po przeprowadzeniu post�powania w sprawie zam�wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, og�oszonego Zarz�dzeniem nr 215/09 W�jta Gminy Niepor�t z dnia 27 maja 2009 r. PN. �wiadczenie us�ug w zakresie wywozu odpad�w komunalnych sta�ych segregowanych i og�lnych z terenu Gminy Niepor�t”.
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
Plan	693 150,00 z�
Wykonanie	344 168,72 z�	49,65 %
� 4110	3 073,22 z�
Sk�adki odprowadzane z wynagrodze� bezosobowych na ubezpieczenie spo�eczne.
� 4120	495,70 z�
Sk�adki odprowadzane z wynagrodze� bezosobowych na fundusz pracy.
� 4170	20 232,00 z�
Wynagrodzenia dla os�b fizycznych, zatrudnionych na umow� zlecenie do utrzymania czysto�ci i porz�dku na terenach b�d�cych w�asno�ci� Gminy Niepor�t.
� 4210	2 416,28 z�
Zakupy materia��w i urz�dze� przeznaczonych do wykonywania zada� zwi�zanych z utrzymaniem czysto�ci i porz�dku na terenie Gminy Niepor�t, m.in.: materia�y metalowe, drut, �rodki do utrzymania czysto�ci na terenach gminnych.
� 4300	317 951,52 z�
Wywieziono odpady komunalne og�lne z terenu gminy Niepor�t (z kontener�w KP-7, pojemnik�w SM-1100, pojemnik�w 240 l, koszy ulicznych typu DIN itp.). W I p�roczu 2009 roku na powy�sze dzia�anie wydano kwot� 67 559,80 z�.
Opr�niono:
a) 870 szt. koszy ulicznych typu 2309 (odpady zmieszane),
b) 128 szt. kontener�w KP-7 (odpady zmieszane),
c) 10 szt. pojemniki SM-1100 (odpady zmieszane),
d) 10 szt. pojemnik�w 240 l (odpady zmieszane).
Odebrano 486 kg odpadowej tkanki zwierz�cej z terenu gminy Niepor�t za kwot� 1 114,30 z�.
Wykonano likwidacj� 11 nielegalnych wysypisk odpad�w komunalnych na terenach publicznych w Gminie Niepor�t, poprzez zebranie 90 m³ zmieszanych odpad�w komunalnych i przekazanie do Sortowni Odpad�w Komunalnych i Surowc�w Wt�rnych Eko – Standard – �ubna 65 – na powy�sze dzia�anie wydano 8 185,50 z�.
Ponadto oddano do przekazania do utylizacji 2 szt. - 20 litrowych (ka�dy) pojemnik�w, w kt�rych znajdowa� si� przepracowany olej. Na powy�sze dzia�anie wydano 64,20 z�.
Plan	144 700,00 z�
Wykonanie	35 417,89 z�	24,48 %
� 4210	2 638,62 z�
Dokonano zakupu siatki ogrodzeniowej do ochrony drzew przed dzia�alno�ci� bobr�w, nasion trawy, kwiat�w doniczkowych, kory i ziemi ogrodowej do urz�dzenia zieleni na terenach gminnych, na osiedlach w Bia�obrzegach i Zegrzu Po�udniowym
� 4300	32 779,27 z�
W ramach zabieg�w piel�gnacyjnych zieleni wysokiej wykonano wycink� drzew, frezowanie karp i ci�cie sanitarno - formuj�ce drzewostanu oraz przyci�cie krzew�w. Zabiegi dotycz�ce zieleni niskiej by�y zwi�zane z odchwaszczaniem powierzchni i podlewaniem ro�lin. Ponadto za�o�ono zaczepy na latarniach ulicznych i obsadzono donice kwiatami. Na osiedlach w Zegrzu Po�udniowym i Bia�obrzegach dokonano 2-krotnego koszenia trawy z teren�w skwer�w, plac�w i ziele�c�w.
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierz�t
Wykonanie	34 037,27 z�	34,04 %
� 4300	34 037,27 z�
Realizowano na bie��co zadania w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz�tami, do kt�rych nale�� w szczeg�lno�ci:
•	wy�apywanie i transport bezdomnych zwierz�t do schroniska – wykonywane przez Fundacj� „Centrum Ochrony �rodowiska” w Nasielsku oraz lekarza weterynarii Stanis�awa Szymczyka z P�o�ska,
•	opieka nad bezdomnymi zwierz�tami z teren�w publicznych w Gminie Niepor�t w schronisku dla zwierz�t - us�uga realizowana przez Fundacj� „Centrum Ochrony �rodowiska” w Nasielsku prowadz�c� schronisko dla bezdomnych zwierz�t w Chrycynnie k. Nasielska. W I p�roczu 2009 roku przyj�to w sumie 21 sztuk zwierz�t do schroniska.
Rozdz. 90015 – O�wietlenie ulic, plac�w i dr�g
Plan	925 100,00 z�
Wykonanie	309 850,23 z�	33,49 %
� 4210	1 411,66 z�
Zakupiono kule do o�wietlenia terenu gminnego podczas uroczysto�ci okoliczno�ciowych.
� 4260	279 254,10 z�
W I p�roczu 2009 r. Gmina na bie��co zapewnia�a o�wietlenie dr�g zlokalizowanych na terenie Gminy. ��czna ilo�� opraw o�wietlaj�cych drogi wynios�a 1 906 szt., nie licz�c nowych, wybudowanych w I p�roczu. � 4270	29 148,52 z�
Bie��ca konserwacji o�wietlenia drogowego tj.: usuwania awarii o�wietlenia.
Wymiana 11 odcink�w kabla o�wietleniowego, wymieniono tak�e z�amany s�up o�wietleniowy w Katach W�gierskich.
� 4300	35,95 z�
Za�o�enie plomby na liczniku o�wietlenia drogowego.
Rozdz. 90017 – Zak�ady gospodarki komunalnej
Plan	642 792,00 z�
Wykonanie	321 396,00 z�	50,00 %
� 2410	150 000,00 z�
Dotacja na pierwsze wyposa�enie zak�adu bud�etowego.
� 2650	171 396,00 z�
Dotacja przedmiotowa dla zak�adu bud�etowego na dop�at� do 1m3 wody i �ciek�w.
Rozdz. 90095 – Pozosta�a dzia�alno��
Plan	2 000,00 z�
Dzia� 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92105 – Pozosta�e zadania w zakresie kultury
Plan	60 700,00 z�
Wykonanie	28 659,16 z�	47,21 %
� 4090 0,00 z�
Planowane wynagrodzenia autorskie ZAiKS.
� 4110 0,00 z�
� 4120 0,00 z�
Planowane programy muzyczne na uroczysto�ciach gminnych, promocja tw�rc�w, artyst�w z terenu gminy.
� 4210 880,76 z�
Zakup wie�c�w i zniczy na uroczysto�ci narodowe, nagr�d dla mieszka�c�w bior�cych udzia� w konkursach na uroczysto�ciach gminnych, zakup lampion�w i pochodni do dekoracji na uroczysto�ci gminne. Planowany zakup wie�c�w i zniczy na uroczysto�ci narodowe.
� 4300	27 778,40 z�
Wykonanie program�w artystycznych, og�oszenia w gazetach dotycz�ce wydarze� kulturalnych, przewozy autokarowe, wykonanie zaprosze� na �wi�ta narodowe, wykonanie medali i puchar�w.
Planowane og�oszenia w gazetach dotycz�ce wydarze� kulturalnych, przewozy autokarowe, wydruki.
Rozdz. 92109 – Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
Plan	900 000,00 z�
Wykonanie	543 875,00 z�	60,43 %
� 2480	543 875,00 z�
Dotacja dla gminnego O�rodka Kultury w Niepor�cie.
Rozdz. 92116 - Biblioteki
Plan	260 000,00 z�
Wykonanie	129 996,00 z�	50,00 %
� 2480 129 996,00 z�
Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Niepor�t
Dzia� 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan	351 000,00 z�
Wykonanie	182 202,07 z�	51,91 %
� 2820	103 000,00 z�
Kwot� wydatkowano na dotacje celowe z bud�etu na sfinansowanie zada� publicznych Gminy Niepor�t w zakresie kultury fizycznej w postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych: pi�ki no�nej, pi�ki siatkowej, pi�ki koszykowej, �eglarstwa, minitenisa, tenisa ziemnego i judo oraz rekreacji ruchowej, zleconych do realizacji nast�puj�cym stowarzyszeniom: Ludowy Klub Sportowy „Rotavia” I transza w wysoko�ci - 35 000,00 z�
Uczniowski Klub Sportowy „Pilawa” I transza w wysoko�ci - 33 000,00 z�
Uczniowski Klub Sportowy ‘D�bina” I transza w wysoko�ci - 35 000,00 z�.
Za otrzymane transze dotacji, na podstawie um�w zawartych z gmin�, kluby prowadzi�y w pierwszym p�roczu systematyczn� prac� szkoleniow� z dzie�mi i m�odzie�� oraz zorganizowa�y zawody sportowe stwarzaj�ce im mo�liwo�� sprawdzenia praktycznych umiej�tno�ci wyniesionych z zaj��.
� 3040	0,00 z�
W pierwszym p�roczu nie wp�yn�� �aden wniosek dotycz�cy przyznania „Nagrody sportowej za wysokie wyniki sportowe uczni�w we wsp�zawodnictwie krajowym”. Kalendarze oraz harmonogramy rozgrywek w poszczeg�lnych dyscyplinach sportowych obejmuj� ca�y rok kalendarzowy. Wi�kszo�� zawod�w fina�owych rozgrywana jest w III i IV kwartale roku, dlatego te� nale�y przyj��, �e wnioski o przyznanie nagr�d mog� wp�ywa� w dopiero po up�ywie III i w trakcie IV kwarta�u 2009r.
� 4110	681,44 z�
Kwot� wydatkowano na sk�adki na ubezpieczenie spo�eczne.
� 4120	109,91 z�
Kwot� wydatkowano na sk�adki na Fundusz Pracy.
� 4170	43 717,00 z�
Kwot� wydatkowano na wynagrodzenia dla 13 trener�w, instruktor�w i nauczycieli organizuj�cych i prowadz�cych zaj�cia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i m�odzie�y z terenu Gminy Niepor�t. Zaj�cia realizowano w ramach przyj�tego przez rad� gminy “Programu realizacji zada� w zakresie kultury fizycznej w Gminie Niepor�t na lata 2009-20015”. W I p�roczu w zaj�ciach organizowanych przez urz�d uczestniczy�o ok. 730 dzieci i m�odzie�y. W ramach podpisanych um�w przewidziano do realizacji oko�o 1 800 godzin zaj��, zrealizowano ��cznie 1 464 godziny.
Ponadto cz�� kwoty wydatkowano na wynagrodzenia dla 3 os�b sprawuj�cych nadz�r nad prawid�owym sposobem u�ytkowania boisk sportowych na terenie Gminy Niepor�t oraz prowadz�cych niezb�dne prace porz�dkowe na ich terenie.
� 4210	10 215,46 z�
Kwot� wydatkowano na:
- zakup nagr�d dla indywidualnych uczestnik�w zawod�w sportowych oraz szk� bior�cych udzia� w zawodach (puchary, dyplomy, medale, nagrody rzeczowe),
- zakup napoi orze�wiaj�cych oraz wafli dla dzieci i m�odzie�y – uczestnik�w zawod�w,
- zakup materia��w niezb�dnych do organizacji oraz prawid�owo�ci przebiegu zawod�w oraz imprez rekreacyjno-sportowych,
Zawody organizowane s� zgodnie z obowi�zuj�cym kalendarzem imprez sportowych w Gminie Niepor�t w roku 2009.
W zwi�zku ze stwierdzeniem zniszcze� urz�dze� na placach zabaw na terenie gminy w miesi�cu lipcu zlecono firmie SATERNUS Place Zabaw z Chorzowa wykonanie us�ugi polegaj�cej na wymianie i naprawie uszkodzonych element�w. Realizacja us�ugi nast�pi w miesi�cu sierpniu. Koszt us�ugi nie powinien przekroczy� kwoty 3 700,00 z�otych brutto.
� 4300	24 478,26 z�
- us�ug� w zakresie ochrony zdrowia zawodnik�w bior�cym udzia� w zawodach, kt�r� zapewnia�a firma „VENA” Katarzyna Albrecht Piel�gniarka Dyplomowana,
- dow�z zawodnik�w i reprezentacji gminy na zawody,
- dow�z dzieci i m�odzie�y z terenu Gminy Niepor�t na zaj�cia na basenie w Warszawie i Legionowie,
Wykorzystanie pozosta�ych �rodk�w, zaplanowanych w bud�ecie na 2009 rok przewidziano w II p�roczu 2009 roku. eb) Wykonanie wydatk�w maj�tkowych gminy w tym inwestycje
Wykonanie wydatk�w maj�tkowych gminy w tym inwestycje, wynios�o 3 470 419,10 z� Wydatki maj�tkowe w tym inwestycje na rok 2009
zaplanowano w kwocie	13 737 500,00 z� wykonano w kwocie	3 470 419,10 z�	25,26 %
I Wydatki inwestycyjne:
1. Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodoci�gowa i sanitacyjna wsi
Plan	2 150 000,00 z�
Wykonanie	99 492,62 z�	4,63 %
1.1. Projektowanie i budowa sieci wodoci�gowej w Beniaminowie	3 812,50 z�.
Przeprowadzono przetarg na wyb�r wykonawcy i podpisano umow� na budow� sieci wodoci�gowej w Beniaminowie – etap II, na odcinku od HP8 do w�z�a nr 63. Roboty budowlane s� w trakcie odbior�w. Termin wykonania umowy 30.07.2009 r.
1.2. Budowa sieci wodoci�gowej w Ryni	87,84 z�.
Przeprowadzono przetarg na wyb�r wykonawcy i podpisano umow� na budow� sieci wodoci�gowej w Ryni – etap III, w ul. G��wnej (na odcinku od w�z�a nr 14 do HP42), Stegny i Polnej. Roboty budowlane s� w trakcie realizacji. Termin wykonania umowy 30.09.2009 r.
1.3. Budowa sieci wodoci�gowej w W�lce Radzymi�skiej	16 174,76 z�.
Wykonano odej�cia od g��wnej sieci wodoci�gowej w ul. Szkolnej do ul. Kr�tkiej i ul. Mi�ej. Przeprowadzono przetarg na wyb�r wykonawcy i podpisano umow� na budow� sieci wodoci�gowej w W�lce Radzymi�skiej – etap III, do osiedla D�bkowizna oraz przej�cie przewodem wodoci�gowym pod torami PKP w ul. Le�nej. Termin wykonania umowy 14.10.2009 r.
1.4.Budowa sieci wodoci�gowej: Niepor�t, K�ty W�gierskie, Stanis�aw�w Pierwszy, J�zef�w, Bia�obrzegi	1 351,76 z�.
Wybudowano sie� wodoci�gow� w ul. Le�nej w J�zefowie, w ul. Sosnowej w K�tach W�gierskich i drodze nr ew. 185/5 przy ul. Cyprysowej w Stanis�awowie Pierwszym. ��czna d�ugo�� sieci wodoci�gowej 1 037 mb. Inwestycja jest w trakcie rozliczania i odbioru. 1.5. Projektowanie sieci wodoci�gowej uzupe�niaj�cej na terenie gminy	0,00 z�.
Zlecono wykonanie projektu sieci wodoci�gowej w W�lce Radzymi�skiej w drodze nr ew. 10/1, 10/20 i 13/2 oraz dla osiedla Bellona w Bia�obrzegach. 1.6. Projekt i budowa kolektora zrzutowego – SUW	78 065,76 z�.
Wybudowano ruroci�g zrzutowy w�d pop�ucznych oraz awaryjny spust wody ze Stacji Uzdatniania Wody do Kana�u Br�dnowskiego. Dokonano odbioru ko�cowego i przekazano do eksploatacji Gminnemu Zak�adowi Komunalnemu. D�ugo�� ruroci�gu zrzutowego t�ocznego Dz 160 mm wynosi 1071 mb; d�ugo�� ruroci�gu awaryjnego spustu o �rednicy Dz 90 mm wynosi 35,5 mb. 1.7. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stanis�awowie Pierwszym 0,00 z�.
Przygotowano i og�oszono zam�wienie publiczne na wyb�r wykonawcy projektu studni o wydajno�ci 120 m3/godz i jej wybudowanie zgodnie z projektem wraz z pod��czeniem do istniej�cej stacji uzdatniania wody o okre�lonym ci�gu technologicznym w Stanis�awowie Pierwszym gm. Niepor�t. Planowany termin zako�czenia modernizacji - grudzie� 2009r.
1.8. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodoci�gowej w ul. Jana Kazimierza w Niepor�cie 0,00 z�
Przygotowano i z�o�ono wniosek o dofinansowanie zadania ze �rodk�w UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew�dztwa Mazowieckiego.
2. Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
Plan	3 400 000,00 z�
Wykonanie	1 171 346,81 z�	34,45 %
2.1. Budowa chodnika – ul. Zwyci�stwa w Aleksandrowie	119 142,05 z�.
Po przeprowadzeniu post�powania przetargowego wybrano wykonawc�, kt�ry wykona� chodnik na odcinku 660 mb z kostki bauma z wjazdami do posesji.
2.2. Budowa chodnika na ul. Szkolnej w J�zefowie	52 369,09 z�.
Po przeprowadzeniu post�powania przetargowego wybrano wykonawc�, kt�ry wykona� chodnik z kostki bauma z wjazdami do posesji na odcinku 390 mb.
2.3. Budowa chodnika na ulicy Wolskiej w Woli Aleksandra	0,00 z�
Inwestycja w trakcie przygotowania do og�oszenia zam�wienia. Planowany termin realizacji – wrzesie� - pa�dziernik 2009r.
2.4.Projektowanie i budowa chodnika na ulicy Wojska Polskiego w Bia�obrzegach 19 600 z�.
Wykonano projekt chodnika na odcinku 606 m z wjazdami na Osiedle i odwodnieniem.
Og�oszono zam�wienie publiczne na budow� chodnika etap I (300 mb) z wjazdami i odwodnieniem.
Planowany termin realizacji do 13.09.2009r.
2.5. Przebudowa ul. Przyle�nej w K�tach W�gierskich 0,00 z� Zlecono opracowanie mapy prawnej ostatniego odcinka ul. Przyle�nej w celu uregulowania stanu prawnego.
2.6. Przebudowa ul. Wa�owej w Katach W�gierskich	275 002,23 z�.
Po przeprowadzeniu post�powania przetargowego wybrano wykonawc�, kt�ry wykona� nawierzchni� asfaltow� na odcinku 391 mb oraz uporz�dkowano pobocze.
2.7. Przebudowa ulicy Ma�o��ckiej w Izabelinie, Aleksandrowie i Niepor�cie	258 477,39 z�.
Po przeprowadzeniu post�powania przetargowego wybrano wykonawc� i podpisano umow� na wykonanie chodnika na odcinku ok.2 km oraz powierzchniowe utrwalenie nawierzchni ulicy na odcinku od ulicy Izabeli�skiej do skrzy�owania z ulic� Nowolipie tj. ok. 3km.
Termin zako�czenia rob�t drogowych 31.07.2009r.
2.8. Przebudowa ulicy Sienkiewicza w J�zefowie	203 091,76 z�.
Po przeprowadzeniu post�powania przetargowego wybrano wykonawc�, kt�ry wykona� nawierzchni� asfaltow� na odcinku 442 mb z poboczami i rowem odwadniaj�cym.
2.9. Projektowanie i przebudowa ul. Polnej i Cichej w Rembelszczy�nie	0,00 z�.
Trwaj� prace zwi�zane z uzyskaniem zg�d na prowadzenie rob�t drogowych. Planowany termin realizacji zadania – wrzesie�- pa�dziernik 2009r. 2.10.Budowa chodnika na ul. Szkolnej w W�lce Radzymi�skiej	36 394,88 z�.
Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki bauma oraz wjazdy do posesji na odcinku 136 mb.
2.11. Projekt i przebudowa ul. Kwiatowej w Micha�owie – Grabinie	7 320,00 z�. Wykonano badania nawierzchni ulicy kwiatowej z opracowaniem propozycji technologii wzmocnienia konstrukcji.
Og�oszono zam�wienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Kwiatowej na odcinku 1 400b.
2.12. Wykonanie projektu i budowa uk�adu komunikacyjnego ul. Zegrzy�skiej z ulic� Jana Kazimierza dla obs�ugi dzia�ek gminnych na po�udniowym wybrze�u Zalewu Zegrzy�skiego	171 662,49 z�.
Po przeprowadzeniu zam�wienia publicznego na wyb�r wykonawcy parkingu - wykonano parking na 53 stanowiska - z kostki bauma o powierzchni 1234 m2.
2.13.Wiaty autobusowe 28 286,92 z�.
Zamontowano wiaty typu MERKURY 2003 St szt.2 oraz MERKURY 2005 ST – szt.3
2.14. Projekty drogowe – ul. Polna , ul. �wierkowa i Cyprysowa w Stanis�awowie Pierwszym, ul. �ywiczna w Micha�owie – Grabina	0,00 z� Zlecono wykonanie projekt�w przebudowy: ul. Polnej w miejscowo�ci Aleksandr�w, ul. �ywicznej w miejscowo�ci Micha��w – Grabina oraz ulic �wierkowej i Cyprysowej w miejscowo�ci Stanis�aw�w Pierwszy. Terminy realizacji projekt�w - III kw.2009r.
2.15.Projektowanie, przebudowa: chodnik�w, parking�w, zatok i �cie�ek rowerowych 0,00 z� Wykonano projekt drogi z parkingiem w miejscowo�ci Zegrze P�d.- w trakcie odbioru i rozliczenia. Og�oszono zam�wienie na wykonanie projektu chodnika wzd�u� ulicy Zwyci�stwa w Niepor�cie.
3. Rozdz. 60017 – Drogi wewn�trzne
Plan	1 003 000,00 z�
Wykonanie	364 339,67 z�	36,32 %
3.1. Przebudowa chodnik�w na osiedlu Las w Niepor�cie	128 454,50 z�.
Po przeprowadzeniu post�powania przetargowego wybrano wykonawc�, kt�ry wykona� chodniki z kostki bauma i wjazdy do posesji na ulicy Podle�nej, Pionierskiej i Ch�odnej – etap I - o ��cznej d�ugo�ci 624 m.
3.2. Projekt i przebudowa dr�g wewn�trznych od ul .R�anej w Niepor�cie	94 983,82 z�.
Po przeprowadzeniu dw�ch post�powa� przetargowych wybrano wykonawc�w, kt�rzy wykonali nawierzchni� z kostki bauma z odwodnieniem powierzchniowym na dw�ch drogach wewn�trznych o d�ugo�ci ok. 100 mb. 3.3. Przebudowa chodnik�w wraz z wykonaniem odwodnienia na osiedlu G�ogi w Niepor�cie 0,00 z�
Zlecono wykonanie dokumentacji uproszczonej przebudowy chodnika na ulicy H. Sienkiewicza oraz wykonanie odwodnienia. Realizacja zadania planowana jest na wrzesie� 2009r.
3.4.Projektowanie i budowa ul. Radosnej w Stanis�awowie Pierwszym 0,00 z�
Og�oszono zam�wienie na wykonanie projektu ulicy Radosnej z odwodnieniem. Zam�wienie publiczne w fazie sprawdzania ofert. Planowany termin wykonania dokumentacji 18.11.2009r.
3.5.Przebudowa ul. Krzywej w Stanis�awowie Pierwszym	122 199,85 z�.
Po przeprowadzeniu post�powania przetargowego wybrano wykonawc�, kt�ry wykona� nawierzchni� z kostki bauma z wjazdami do posesji oraz wzmocnienie pobocza p�ytami eko na odcinku o d�. ok. 145 mb.
3.6.Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego na drogach wewn�trznych nieutwardzonych 0,00 z� Wykonano dokumentacj� w celu przeprowadzenia zam�wienia publicznego na wyb�r wykonawcy rob�t drogowych. Planowany termin realizacji zadania – wrzesie� 2009r. 3.7. Budowa parking�w i chodnik�w na Placu Wolno�ci w Niepor�cie	18 701,50 z�.
Wykonano dokumentacj� projektowo-kosztorysow� budowy dw�ch parking�w i chodnika na Placu Wolno�ci. Po przeprowadzeniu post�powania przetargowego wybrano wykonawc�, kt�remu zlecono wykonanie jednego parkingu i chodnika tj. firmie “MBT” Sp z o.o. z Marek. Termin wykonania rob�t do dnia 31.08.2009r.
4. Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna
Wykonanie	1 500,00 z�	0,75 %
4.1. Projekt i budowa sieci szerokopasmowej teleinformatycznej na terenie gminy	1 500,00 z�. Przygotowano i z�o�ono wniosek oraz wykonano za��czniki do wniosku o dofinansowanie zadania ze �rodk�w unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew�dztwa Mazowieckiego.
5. Rozdz. 70004 – R�ne jednostki obs�ugi gospodarki mieszkaniowej
5.2. Budowa wiaty na odpady sta�e na osiedlu wojskowym w Zegrzu Po�udniowym	0,00 z�
Przeprowadzono post�powanie w celu wyboru wykonawcy wiaty na odpady sta�e. Planowany termin realizacji zadania – 30.10.2009r.
6. Rozdz. 75023 – Urz�dy Gmin
Plan	122 000,00 z�
Wykonanie	62 482,30 z�	51,22 %
6.1. Zakup komputer�w i oprogramowania	62 482,30 z�.
Zakupiono na potrzeby pracownik�w Urz�du Gminy 15 komputer�w stacjonarnych, 1 notebook, 8 monitor�w LCD oraz 3 drukarki.
6.2. Zakup kserokopiarki kolorowej	0,00 z�.
Planowany termin realizacji zakupu kserokopiarki – wrzesie� 2009r.
7. Rozdz. 75412 – Ochotnicze stra�e po�arne
Plan	50 000,00 z�
Wykonanie	18 660,80 z�	37,32 %
7.1. Zakup pomp szlamowych	18 660,80 z�.
Zakupiono 2 szt. pomp szlamowych Subaru PPV406T na potrzeby OSP w Niepor�cie i w K�tach W�gierskich.
7.2. Zakup zestawu narz�dzi hydraulicznych ratownictwa drogowego	0,00 z�.
Planowany termin realizacji zakupu wrzesie� – pa�dziernik 2009r.
8. Rozdz. 75416 – Stra� Miejska
Plan	120 000,00 z�
8.1. Zakup fotoradaru	0,00 z�.
Przygotowano i przeprowadzono post�powanie przetargowe na wyb�r dostawcy fotoradaru.
Post�powanie w fazie sprawdzania ofert. Planowany termin realizacji – grudzie� 2009r.
9. Rozdz. 80101 – Szko�y podstawowe
Plan	700 000,00 z�
Wykonanie	600,00 z�	0,09 %
9.1. Projekt i budowa Szko�y Podstawowej w Izabelinie	0,00 z�.
Przygotowano i przeprowadzono podst�powanie w sprawie udzielenia zam�wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy budowy szko�y w Izabelinie. Planowany termin podpisania umowy z wykonawc� – pocz�tek sierpnia 2009r. Termin zako�czenia budowy szko�y przewidziano na 30.05.2011r.
9.2. Modernizacja Szko�y Podstawowej w Bia�obrzegach 600,00 z�.
Przeprowadzono post�powanie przetargowe i zlecono wykonanie docieplenia elewacji szko�y. Zadanie w trakcie realizacji - termin zako�czenia zgodnie z zawart� umow� – 21.08.2009r.
10. Rozdz. 80104 – Przedszkola
Plan	2 300 000,00 z�
Wykonanie	1 390 736,64 z�	60,47 %
10.1. Projekt i budowa Przedszkola Gminnego w Zegrzu P�d.	1 390 736,64 z�.
Wykonano roboty budowlane i instalacyjne na budowie przedszkola o powierzchni u�ytkowej 536m2 i kubaturze 5124 m3, w tym: pokrycie dachu, stolark� okienn� i drzwiow�, instalacje wod-kan, co., inst. gazow�, wentylacj�, przy��cze wod-kan, przy��cze gazu, kot�owni� gazow�, roboty tynkarskie i malarskie. Wykonano r�wnie� posadzki oraz elewacj� budynku .Obecnie realizowane s� roboty wyko�czeniowe. Termin zako�czenia budowy obiektu – 31.07.2009r. jest terminem nie zagro�onym.
10.2. Zakup wyposa�enia dla Przedszkola Gminnego w Zegrzu Po�udniowym 0,00 z�.
Zawarto umowy na dostaw� wyposa�enia dla Przedszkola Gminnego w Zegrzu Po�udniowym – termin realizacji lipiec- sierpie� 2009r.
11. Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne
11.1.Projekt i rozbudowa budynku SP ZOZ w Niepor�cie	0,00 z�.
Zako�czono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku SP ZOZ w Niepor�cie. 12. Rozdz. 852 – O�rodki Pomocy Spo�ecznej
Plan	15 000,00 z�
12.1. Wykonanie i monta� rolet antyw�amaniowych w budynku GOPS w Niepor�cie 0,00 z�
Planowany termin realizacji zadania II po�owa 2009 roku. 13. Rozdz. 90001 – Gospodarka �ciekowa i ochrona w�d
Plan	740 000,00 z�
Wykonanie	1 060,38 z�	0,14 %
13.1. Projektowanie i budowa kanalizacji w ramach przedsi�wzi�cia „Czysta Gmina Niepor�t – czysty Zalew Zegrzy�ski – budowa system�w odbioru i oczyszczania �ciek�w na terenie Gminy Niepor�t”	1 060,38 z�.
Zlecono opracowanie koncepcji kanalizacji dla miejscowo�ci Micha��w Grabina, J�zef�w, K�ty W�gierskie i Rembelszczyzn�. Termin wykonania opracowania 02.10.2009 r.
13.2. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu D�bina w Stanis�awowie Pierwszym	0,00 z�.
Przygotowano i z�o�ono wniosek o dofinansowanie zadania ze �rodk�w UE w ramach Programu Rozwoju Obszar�w Wiejskich.
13.3. Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bia�obrzegi – Rynia	0,00 z�.
W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji na odcinku Bia�obrzegi – Rynia. Przygotowano i z�o�ono wniosek o dofinansowanie zadania ze �rodk�w UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew�dztwa Mazowieckiego.
14. Rozdz. 90015 – O�wietlenie ulic, plac�w i dr�g
Plan	470 000,00 z�
Wykonanie	115 281,64 z�	24 53 %
14.1. Projekt i budowa o�wietlenia na ul. Wolskiej w Woli Aleksandra 170,40 z�.
Og�oszono zam�wienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budow� o�wietlenia na ul. Wolskiej w Woli Aleksandra. Otwarcie ofert zaplanowano na 28.07.2009r. Realizacja inwestycji zosta�a przewidziana do 15 pa�dziernika 2009r. Zam�wienie obejmuje monta� 11 szt. Punkt�w �wietlnych w postaci s�up�w o�wietleniowych stalowych ocynkowanych S60E, z wysi�gnikiem jednoramiennym i oprawami OUSc 70W na odcinku o d�. ok. 400 m.
14.2.Budowa o�wietlenia na ul. �wierkowej i Cyprysowej w Stanis�awowie Pierwszym	87 294,03 z�.
Przeprowadzono post�powanie przetargowe na wyb�r wykonawcy, kt�ry wybudowa� 32 szt. punkt�w �wietlnych w postaci s�up�w o�wietleniowych stalowych S60, z wysi�gnikiem jednoramiennym i oprawami OUSc 70W na odcinku ok. 1 km ul. �wierkowej i Cyprysowej w Stanis�awowie Pierwszym.
14.3. Modernizacja o�wietlenia ulicznego na terenie gminy	11 497,00 z�.
Wykonano modernizacj� o�wietlenia na ul. Szkolnej w J�zefowie, polegaj�c� na monta�u trzech dodatkowych punkt�w �wietlnych. Realizacja pozosta�ych etap�w modernizacji o�wietlenia zaplanowana jest na III kwarta� 2009r.
14.4. Projekt o�wietlenia ul. Jana Kazimierza w Niepor�cie	0,00 z�. Przygotowano i og�oszono zam�wienie publiczne na wyb�r wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zam�wienie w fazie sprawdzania ofert. Termin realizacji dokumentacji to 30.11.2009r.
14.5. Projekt o�wietlenia na ul. Stru�a�skiej w J�zefowie	168,27 z�.
Wykonano dokumentacj� projektowo-kosztorysow� budowy o�wietlenia ulicy Stru�a�skiej w J�zefowie – w trakcie odbioru. Dokumentacja obejmuje budow� 31 szt. Punkt�w �wietlnych w postaci s�up�w stalowych S 95 z wysi�gnikiem i opraw� na odcinku o d�ugo�ci ok. 1200 m. 14.6. Projekt i budowa o�wietlenia na ul. Stru�a�skiej w Rembelszczy�nie 841,37 z�.
Wykonano dokumentacj� projektowo-kosztorysow� budowy o�wietlenia ulicy Stru�a�skiej w Rembelszczy�nie – w trakcie odbioru. Dokumentacja obejmuje budow� 11 szt. Punkt�w �wietlnych w postaci s�up�w stalowych S 95 z wysi�gnikiem i opraw� na odcinku o d�ugo�ci ok. 450m. 14.7. Projekt o�wietlenia ul. Spacerowej w Ryni 15 310,57z�.
Wykonano dokumentacj� projektowo-kosztorysow� budowy punkt�w o�wietleniowych na ulicy Spacerowej w Ryni. Dokumentacja obejmuje budow� 32 szt. Punkt�w �wietlnych w postaci s�up�w stalowych S 95 z wysi�gnikiem 1,5m, na odcinku o d�ugo�ci ok 1260 m. Uzyskano decyzj� pozwolenia na budow� na realizacj� niniejszej inwestycji. 14.8. Projekt o�wietlenia ul. Radosnej w Stanis�awowie Drugim	0,00 z�.
Przygotowano i og�oszono zam�wienie publiczne na wyb�r wykonawcy projektu o�wietlenia ulicy Radosnej. Planowany termin realizacji do dnia 18.11.2009r.
15. Rozdz. 92109 – Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
15.1 Modernizacja budynku filii Gminnego O�rodka Kultury w Stanis�awowie Drugim	0,00 z�.
Przygotowano dokumenty w celu wyboru wykonawcy rob�t malarskich. Planowany termin realizacji rob�t – sierpie� 2009r.
15.2. Modernizacja budynku komunalnego na osiedlu wojskowym w Zegrzu P�d. 0,00 z�.
Przygotowano i z�o�ono wniosek o dofinansowanie zadania ze �rodk�w UE w ramach Programu Rozwoju Obszar�w Wiejskich .
16. Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe
Plan	2 000 000,00 z�
Wykonanie	2 918,24 z�	0,15 %
16.1. Projektowanie i budowa p�ywalni sportowej w Stanis�awowie Pierwszym 2 918,24 z�.
Przygotowano i przeprowadzono post�powanie w sprawie udzielenia zam�wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy budowy p�ywalni. W czerwcu zawarto umow� z wykonawc�. Rozpocz�cie rob�t budowlanych planowane jest na po�ow� lipca 2009r. Przygotowano oraz z�o�ono wniosek o dofinansowanie zadania ze �rodk�w UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew�dztwa Mazowieckiego.
16.2. Zagospodarowanie turystyczne cz�ci wybrze�a Zalewu Zegrzy�skiego p.n. „Dzika Pla�a” w Niepor�cie	0,00 z�.
Przygotowano i przeprowadzono post�powanie w sprawie udzielenia zam�wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy budowy budynku socjalnego, budowy o�wietlenia terenu (28 punkt�w -s�up�w aluminiowych o wys.4m) oraz budowy �cie�ek spacerowych o ��cznej powierzchni 2073m² z kostki bauma wraz z powi�kszeniem pla�y piaszczystej zak�adaj�cej dowiezienie ok 2090m³ piasku. Umowa zosta�a zawarta, roboty s� realizowane zgodnie z harmonogramem. Planowany termin realizacji rob�t zleconych – 30.09.2009r.
II wydatki maj�tkowe
Nazwa	Plan	Wykonanie
Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00
-	Udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej Powiatowi Legionowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813W „ zgodnie z odr�bn� Uchwa�� Nr XXXIV/15/2009 RGN z dnia 26 marca 2009 r. -	Komendy powiatowe Pa�stwowej Stra�y po�arnej	9 000,00	0,00
Przekazana pomoc finansowa w formie dotacji celowej w lipcu 2009 dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie zakupu spr�arki do �adowania butli aparat�w powietrznych oraz zap�r wodnych przeciwolejowych dla KPPSP w Legionowie zgodnie z Uchwa�� NR XXXVI/47/2009 RGN z dnia 27 maja 2009r.
-	Lecznictwo ambulatoryjne	42 000,00	42 000,00
Dotacja na zakup sprz�tu medycznego dla SP ZOZ Niepor�t zgodnie z zawart� umow� 60/III/09.
-	Komendy Wojew�dzkie Policji	26 500,00	0,00
Na podst. art 13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji ( Dz. U. z 2007 r. Nr 43 poz. 277 z p�n. zm. ) Gmina dofinansuje wydatek inwest. obejmuj�cy zakup samochodu w policyjnej wersji osobowej dla Komendy Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu w Niepor�cie.
Razem	277 500,00	242 000,00
f) Planowana i wykonana kwota deficytu/nadwy�ki bud�etu
W I – szym p�roczu 2009 roku osi�gni�to nadwy�k� bud�etow� w kwocie 725 016,48 z�.
W bud�ecie na 2009 rok zaplanowano deficyt w kwocie 8 539 520 z� przy planowanych dochodach w wysoko�ci 39 236 377 z� i wydatkach w wysoko�ci 47 775 897 z�. W rezultacie podj�tych uchwa� plan bud�etu na dzie� 30 czerwca 2009 roku zmniejszy� si� po stronie dochod�w o kwot� 1 797 362 z� i po stronie wydatk�w zmniejszy� si� o kwot� 1 797 362 z� a planowany deficyt wyni�s� 8 539 520 z� i wykonanie bud�etu wygl�da nast�puj�co:
Dochody	37 439 015,00	18 362 587,63
Wydatki	45 978 535,00	17 637 571,15
Deficyt/Nadwy�ka	- 8 539 52,00	725 016,48
g) Przychody i rozchody bud�etu oraz dane dotycz�ce zad�u�enia gminy
W uchwale bud�etowej Gminy Niepor�t na 2009 rok zosta� ustalony plan przychod�w w kwocie 9 025 020 z� oraz plan rozchod�w w kwocie 485 500 z�.
Uj�te w bud�ecie Gminy przychody mia�y pochodzi� z po�yczek i kredyt�w zaci�gni�tych na rynku krajowym (z po�yczek: 1 650 000 z�, z kredyt�w 6 850 000 z� i z nadwy�ki bud�etu z lat ubieg�ych 525 020 z�).
W trakcie I p�rocza 2009 roku plan przychod�w og�em nie uleg� zmianie, natomiast �r�d�a przychod�w pochodz� z kredyt�w 5 425 000,00 i nadwy�ki z lat ubieg�ych 3 600 020,00. Razem planowane przychody na 30 czerwca 2009 r. wynosz� 9 025 020 z�. Natomiast wykonanie przychod�w wynios�o 9 709 981,88 z�. W wykonaniu uj�ta jest kwota 6 320 752,09 z� stanowi�ca skumulowan� nadwy�k� bud�etow� z lat ubieg�ych, kwota 1 951 250,00 z� stanowi�ca wolne �rodki jako nadwy�ka �rodk�w pieni�nych na rachunku bie��cym bud�etu Gminy, wynikaj�ca z rozlicze� kredyt�w i po�yczek z lat ubieg�ych i kwota 1 437 979,79 stanowi�ca zaci�gni�te kredyty.
Plan rozchod�w Gminy na 30.06.2009 r. zamkn�� si� kwot� 485 500 z� i zosta� wykonany w kwocie 208 750,00 z�, powy�sza kwota stanowi sp�acone po�yczki na 30.06.2009 zaci�gni�te w Wojew�dzkim Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej i sp�acone kredyty zaci�gni�te w Banku Ochrony �rodowiska. Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowi�za� wg tytu��w d�u�nych oraz por�cze� i gwarancji jednostki samorz�du terytorialnego (Rb-Z) na dzie� 30.06.2009 r. d�ug Gminy wyni�s� 3 180 479,79, stanowi� go kredyty (2 447 979,79 z�) i po�yczki (732 500,00 z�). Kwota d�ugu Gminy na koniec p�rocza wynosi 8,5 % planowanych na 2009 r. dochod�w i mie�ci si� w granicach zgodnych z art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. h) Wydatki zwi�zane z wieloletnim programem inwestycyjnym
W ramach wydatk�w wi�zanych z wieloletnim programem inwestycyjnym realizowane by�y nast�puj�ce zadania inwestycyjne w poszczeg�lnych programach:
I. Program wodoci�g i kanalizacja
1. Wodoci�g 1,1. Budowa sieci wodoci�gowej w W�lce Radzymi�skiej (2007-2010)	16 174,76 z�.
1.2 Projektowanie i budowa sieci wodoci�gowej w Beniaminowie (2008-2010)	3 812,50 z�.
Przeprowadzono przetarg na wyb�r wykonawcy i podpisano umow� na budow� sieci wodoci�gowej w Beniaminowie – etap II, tj. w pasie drogi powiatowej na odcinku od HP8 do w�z�a nr 63. Roboty budowlane s� w trakcie odbior�w. Termin wykonania umowy 30.07.2009 r.
1.3 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodoci�gowej w ul. Jana Kazimierza w Niepor�cie (2009-2010)	0,00 z�
2.1. Projektowanie i budowa kanalizacji w ramach przedsi�wzi�cia „Czysta Gmina Niepor�t – czysty Zalew Zegrzy�ski – budowa system�w odbioru i oczyszczania �ciek�w na terenie Gminy Niepor�t” (2007-2011)	1 060,38 z�.
2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu D�bina w Stanis�awowie Pierwszym	(2009-2011)	0,00 z�.
II. Program inwestycji sportowych
1. Projektowanie i budowa p�ywalni sportowej w Stanis�awowie Pierwszym (2006-2011)	2 918,24 z�.
2, Zagospodarowanie turystyczne cz�ci wybrze�a Zalewu Zegrzy�skiego p.n. „Dzika Pla�a” w Niepor�cie (2005-2010)	0,00 z�.
III. Program gospodarki zasobem komunalnym
1. Modernizacja budynku komunalnego na osiedlu wojskowym w Zegrzu P�d. Na cele O�rodka Kultury (2007-2011)	0,00 z�.
IV. Program inwestycji o�wiatowych
1. Projekt i budowa Szko�y Podstawowej w Izabelinie (2008-2011)	0,00 z�.
V. Program inwestycji drogowych
1.Przebudowa ul. Przyle�nej w K�tach W�gierskich (2007-2010)	0,00 z� Zlecono opracowanie mapy prawnej ostatniego odcinka ul. Przyle�nej w celu uregulowania stanu prawnego.
2. Przebudowa ulicy Ma�o��ckiej w Izabelinie, Aleksandrowie i Niepor�cie (2009-2011)	258 477,39 z�.
VI. Program inwestycji – ochrona zdrowia
1. Projekt i rozbudowa budynku SP ZOZ w Niepor�cie (2008-2011)	0,00 z�.
Zako�czono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku SP ZOZ w Niepor�cie. i) Wydatki na programy i projekty realizowane ze �rodk�w pochodz�cych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej
Z�o�ono wnioski i przygotowano dokumentacj� o dofinansowanie zada� ze �rodk�w UE, wiadomo ju�, �e jeden z wniosk�w uzyska� akceptacj� „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodoci�gowej w ul. Jana Kazimierza w Niepor�cie„ wydatki b�d� realizowane po podpisaniu umowy. Pozosta�e wnioski s� w trakcie oceny formalnej i merytorycznej.
j) Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej
Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej
Dochody	Plan	200 000,00 z�
Wykonanie 23 515,30 z�	11,76 %
Stan funduszu na pocz�tek 2009 roku wynosi� 89 482,41 z�.
Dochody wykonane za I p�rocze 2009r. wynosi�y 23 515,30z� (11,76%) i zosta�y pozyskane z tytu�u op�at za korzystanie ze �rodowiska m.in.:
•	op�aty r�ne – plan 20 000z� – wykonanie 8 475,64 z�.(42,38%),
•	op�aty za korzystanie ze �rodowiska – plan 30 000 z�. - wykonanie 15 038,15 (50,13%),
•	op�aty za usuwanie drzew – plan 100 000 z�. - wykonanie 0,00 z�. - ze wzgl�du na brak inwestycji w wyniku kt�rych s� usuwane drzewa lub krzewy w trakcie budowy, nie by�o w I p�roczu 2009r. dochod�w z tego tytu�u.
•	op�aty za sk�adowanie odpad�w – plan 1 000 z�. - wykonanie 0,00z� - w I p�roczu 2009 r. nie by�o wp�at w tym zakresie. •	kary administracyjne za usuwanie drzew i krzew�w – plan 49 000z�. - wykonanie 0,00z� – w I p�roczu nie prowadzono post�powa� zako�czonych naliczeniem kar pieni�nych za usuni�cie bez zezwolenia zieleni.
•	pozosta�e odsetki – 1,51 z�
Poniesione wydatki za I p�rocze 2009 wynosz� 54 321,53 z�.(26,66%)
Wydatki	Plan	200 000,00 z�
Wykonanie 54 321,53 z�	27,16 %
Koszty	56 735,63 z�
Ze �rodk�w Funduszu w I p�roczu 2009 roku sfinansowano m. in: •	us�ug� wydruku dyplom�w w konkursie „Z Przyrod� na Ty” – 200 z�
•	og�oszenie w prasie na wynajem i serwis kabin TOI TOI – 131,76 z�
•	finansowano wynajem i serwis kabin sanitarnych realizowanych przez firm� TOT TOI Sp. z o.o, w ramach utrzymania czysto�ci i porz�dku na terenach publicznych Gminy Niepor�t w kwocie 3 536,30z�., w tym:
-	- na us�ug� wynajmu i serwisu 3 kabin sanitarnych standardowych (toalety WC) ustawionych na Placu Wolno�ci w Niepor�cie oraz na p�tlach autobusowych w Bia�obrzegach i Zegrzu Po�udniowym - tereny publiczne w gminie Niepor�t – wydano 3032,33 z�;
-	na us�ug� ustawienia na potrzeby imprez okoliczno�ciowych oraz zabrania kabin sanitarnych standardowych – ustawiono 6 szt. tego rodzaju kabin i wydano 314,58 z�.;
-	na us�ug� ustawienia na potrzeby imprez okoliczno�ciowych oraz zabrania kabin sanitarnych typu VIP – ustawiono 3 szt. tego rodzaju kabin i wydano 189,39 z�.
•	dofinansowano zakup nagr�d rzeczowych w konkursach wiedzy ekologicznej dla m�odzie�y szkolnej, za kwot� 2 292,77 z�
•	finansowano m.in. prenumerat� pism ekologicznych i aktualizacj� przepis�w prawnych, za kwot� 649 z�.
•	finansowano zakup sadzonek drzew w wysoko�ci 398,70 z�. W I p�roczu 2009r. kontynuowano wsp�prac� z firm� AG-Complex Sp. z o. o. ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa w sprawie wzajemnej wsp�pracy w zakresie tworzenia warunk�w do selektywnej zbi�rki odpad�w komunalnych na terenie Gminy Niepor�t tzw. segregacji "u �r�d�a" w ramach przedsi�wzi�� zwi�zanych z edukacj� ekologiczn� oraz propagowaniem dzia�a� proekologicznych i zasad zr�wnowa�onego rozwoju oraz przedsi�wzi�� zwi�zanych z gospodark� odpadami. Na powy�sze dzia�anie wydano kwot� 47 113,00 z�. W I p�roczu 2009r. zebrano:
•	13,36 Mg opakowa� z papieru i tektury,
•	15,52 Mg papieru i tektury,
•	6,38 Mg opakowa� z tworzyw sztucznych,
•	2,52 Mg opakowa� z metali,
•	19,72 Mg opakowa� ze szk�a, •	2,35 Mg odpad�w zmieszanych (niesurowcowych),
czyli razem zebrano 57,50 Mg odpad�w surowcowych oraz 2,35 Mg odpad�w zmieszanych (niesurowcowych).
k) Przychody i wydatki rachunku dochod�w w�asnych jednostek bud�etowych
W 2009 r. sze�� plac�wek o�wiatowych prowadzi wyodr�bniony rachunek bankowy - “Rachunek dochod�w w�asnych” - na kt�rym s� gromadzone i wydatkowane �rodki finansowe, kt�rych �r�d�a pochodzenia i cele wydatkowania okre�li�a w swojej uchwale Rada Gminy Niepor�t. Zgodnie z t� uchwa�� gromadzone na tym rachunku �rodki pochodz� przede wszystkim z op�at wnoszonych przez rodzic�w za zaj�cia opieku�czo-wychowawcze przekraczaj�ce podstaw� programow� w przedszkolach, za posi�ki uczni�w i przedszkolak�w w sto��wkach szkolnych i przedszkolnych oraz z wynajmu sali gimnastycznej na zaj�cia sportowe. Wysoko�� zgromadzonych �rodk�w i ich wydatkowanie przedstawia poni�sza tabela:
L.p.	Nazwa szko�y, przedszkola	Plan wp�ywu �rodk�w w 2009 r.	Stan �rodk�w pieni�nych na pocz�tek 2009 r.	Zgromadzone �rodki za okres I-VI 2009 r.	�rodki do dyspozycji	Wydatki za okres I-VI 2009 r.
1.	SP w Niepor�cie	181 000	12 135,68	63 522,72	75 658,40	64 776,66
2.	SP w Bia�obrzegach	20 200	1 835,90	7 444,22	9 280,12	7 526,82
3.	ZSP w W�lce Radz.	105 300	28 864,41	54 156,38	83 020,79	35 765,93
4.	Gimnazjum w ST. I	225 200	39 609,69	97 497,93	137 107,62	112 939,48
5.	G.P. w Niepor�cie	330 600	34 802,84	175 203,55	210 006,39	128 062,53
6.	G.P. w Zegrzu P�d.	96 200	35 832,03	47 188,76	83 020,79	35 144,40
RAZEM	958 500	153 080,55	445 013,56	598 094,11	384 215,82
Zgodnie z uchwa�� rady gminy, �rodki zgromadzone na rachunkach dochod�w w�asnych szk� i przedszkoli wydatkowano przede wszystkim na zakup artyku��w �ywno�ciowych niezb�dnych do przygotowania posi�k�w dla uczni�w korzystaj�cych ze sto��wek szkolnych i przedszkolnych oraz zakup wyposa�enia i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do prowadzenia zaj�� edukacyjnych i opieku�czych.
Zestawienie dochod�w w�asnych i wydatk�w nimi sfinansowanych
Dochody	Plan Wykonanie
0830 – Wp�ywy z us�ug	530 800,00	276 212,80
0920 – Pozosta�e odsetki	1 300,00	335,89
0750 – Dochody z najmu i dzier�awy	40 000,00	6 470,00
0970 – Wp�ywy z r�nych dochod�w	5 000,00	0,00
80148 – Sto��wki szkolne 0830 – Wp�ywy z us�ug	380 000,00	161 894,20
0920 – Pozosta�e odsetki	1 400,00	100,67
Razem:	958 500,00	445 013,56
Wydatki	Plan Wykonanie
4210 – Zakup materia��w i wyposa�enia	158 934,87	59 825,83
4220 – Zakup �rodk�w �ywno�ci	283 000,00	121 896,82
4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i ksi��ek	58 100,00	5 473,34
4260 – Zakup energii	48 564,41	2 007,78
4270 – Zakup us�ug remontowych	36 600,00	2 714,64
4300 – Zakup us�ug pozosta�ych	22 400,00	6 280,52
4740 – Zakup materia��w papierniczych do sprz�tu
drukarskiego i urz�dze� kserograficznych	8 000,00	384,00
4750 – Zakup akcesori�w komputerowych, w tym program�w i licencji	16 000,00	390,03
80110 - Gimnazja	4210 – Zakup materia��w i wyposa�enia	29 800,00	8 075,62
4260 – Zakup energii	22 000,00	6 458,01
4270 – Zakup us�ug remontowych	9 200,00	0,00
4300 – Zakup us�ug pozosta�ych	12 252,81	3 416,00
80148 – Sto��wki szkolne	4210 – Zakup materia��w i wyposa�enia	21 556,88	0,00
4220 – Zakup �rodk�w �ywno�ci 385 171,58	167 293,33
Razem:	1 111 580,55	384 215,82 l) Dochody z tytu�u wydawania zezwole� na sprzeda� napoj�w alkoholowych oraz wydatk�w na realizacj� zada� okre�lonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi�zywania Problem�w Alkoholowych oraz przeciwdzia�ania narkomanii
Og�em na realizacj� powy�szego Programu zaplanowano �rodki finansowe w wysoko�ci 245 000,00 - wydatkowano kwot� 126 473,84 z�.(rozdzia� 85154, 85153) Z tytu�u korzystania z zezwole� na sprzeda� i podawanie napoj�w alkoholowych do bud�etu Gminy na dzie� 30 czerwca br. wp�yn�a kwota 187 487,39 z�.
Wydatkowane �rodki pochodzi�y w ca�o�ci z wydanych zezwole� alkoholowych.
W I p�roczu 2009 r. w powy�szym zakresie wydatkowano kwoty i zrealizowano m.in. nast�puj�ce zadania:
1.	Gmina dotowa�a dzia�alno�� O�rodka Rehabilitacji Psychofizycznej dla Os�b Uzale�nionych i Wsp�uzale�nionych funkcjonuj�cego w strukturze SP ZOZ w Niepor�cie poprzez:
– udzielenie dotacji w kwocie 95 000,00 z�. na realizacj� Gminnego Programu promocji zdrowia podnosz�cego umiej�tno�ci pacjent�w uzale�nionych od alkoholu i cz�onk�w ich rodzin w zakresie dba�o�ci o w�asne zdrowie – do 30 czerwca br. przekazano kwot� 57 000,00 z�. (6 transzy po 9 500 z�.);
- w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 18 czerwca 2009 r. funkcjonowa� Punkt Profilaktyki Pomocy Dziecku i Rodzinie finansowany w ca�o�ci ze �rodk�w alkoholowych. Punkt przeznaczony jest dla rodzic�w, dzieci i m�odzie�y sprawiaj�cej trudno�ci wychowawcze w domu i w szkole oraz nieletnich obj�tych nadzorem kuratorskim. Og�lny koszt funkcjonowania Punktu do 18 czerwca 2009 r. wyni�s� – 6 000,00 z�.
2.	Dotacja dla dw�ch ognisk opieku�czo-wychowawczych w Zegrzu Po�udniowym i w Ryni – 55 000 z�. - do 30 czerwca br. przekazano kwot� 33 000 z�. (6 transzy po 5 500 z�.)
3.	Gmina przyst�pi�a do Og�lnopolskiej Kampanii „Zachowaj trze�wy umys�” - 1 220 00 z�.
4.	Dofinansowanie do zimowego wypoczynku dzieci i m�odzie�y z rodzin uzale�nionych – 5 430 z�.
5.	Us�ugi telekomunikacyjne (kom�rkowe i stacjonarne) – 2 011,90 z�.
6.	Op�aty koszt�w s�dowych za opinie bieg�ych dot. uzale�nienia od alkoholu – 1 255,56 z�.
7.	Zakup materia��w biurowych dla potrzeb GKRPA – 429,24 z�.
8.	Wynagrodzenia cz�onk�w GKRPA – 14 065,00 z�. 9.	Przeprowadzenie konsultacji, warsztat�w i zaj�� pomocy psychologicznej – 6 000,00 z�.
Przeciwdzia�anie narkomanii nale�y do zada� w�asnych gminy. Zadania dotycz�ce przeciwdzia�ania narkomanii zapisane s� w Gminnym Programie profilaktyki i rozwi�zywania problem�w alkoholowych oraz przeciwdzia�ania narkomanii na rok 2009. Na realizacj� ww. zada� zaplanowano �rodki finansowe w wysoko�ci 20 000,00 z�. �rodki te pochodz� w ca�o�ci z op�at za korzystanie z zezwole� na sprzeda� podawanie napoj�w alkoholowych.
Do dnia 30 czerwca 2009 r. zrealizowano m. in. nast�puj�ce zadania:
1.	Zakup dla szk� film�w DVD o tematyce uzale�nie� – 518,99 z�.
2.	Dofinansowanie do przejazdu dzieci z rodzin uzale�nionych ze SP w J�zefowie i Niepor�cie na program profilaktyczny – 963,00 z�.
3.	Sfinansowanie organizacji spektaklu profilaktycznego dla m�odzie�y z Gimnazjum w Stanis�awowie Pierwszym – 530,00 z�.
4.	Dofinansowanie pobytu 4 dzieci z rodzin patologicznych na Zielonej Szkole (wyjazd po��czony z realizacj� programu profilaktycznego) – 2 000,00 z�.
5.	Wynajem urz�dze� rekreacyjnych na organizacj� programu profilaktycznego – 2 000,00 z�.
Tak niskie wykonanie bud�etu w rozdziale 85154 spowodowane by�o tym ,�e wi�kszo�� wydatk�w zaplanowano na okres letni, wakacyjny. �) Przychody i wydatki Gminnego Zak�adu Komunalnego w Niepor�cie
Sprawozdanie za I – sze p�rocze 2009 r. z wykonania dotacji przedmiotowej oraz dotacji na pierwsze wyposa�enie otrzymanych na podstawie � 7 ust. 1 Uchwa�y Rady Gminy Niepor�t Nr XXXI/129/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.
I. Dotacja przedmiotowa otrzymana	Dotacja przedmiotowa wykorzystana
Data wp�ywu Kwota	Cel	m3	Stawka	Warto��
07.01.2009	28 566,00 woda	211 655,39 0,59 124 876,68 04.02.2009	28 566,00 �cieki	24 808,62 1,04 25 800,96 02.03.2009	28 566,00 01.04.2009	28 566,00 08.05.2009	28 566,00 03.06.2009	28 566,00 Dotacja otrzymana	171 396,00 Dotacja wykorzystana	150 677,64 Kwota niewykorzystanych �rodk�w dotacji przedmiotowej wynosi 20 718,36 z�.
Dotacja na pierwsze wyposa�enie w �rodki obrotowe otrzymana w dniu 07.01.209r. i 01.04.2009r. na og�ln� sum� 150 000,00 z� jest na bie��co wykorzystana na realizacj� podstawowych zada� GZK w Niepor�cie w zakresie dostarczania wody, odbioru �ciek�w, utrzymania substancji mieszkaniowej budynk�w komunalnych oraz utrzymanie �adu i porz�dku na terenie Gminy Niepor�t. Plan na rok 2009	Wykonanie na 30.06.2009r.	% wykonania
Przychody og�em	1 867 792,00	884 023,34	47,33
� 0750	Dochody z najmu i dzier�awy sk�adnik�w maj�tkowych Skarbu Pa�stwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans�w publicznych oraz innych um�w o podobnym charakterze.	62 700,00	45 937,51	73,27
� 0830	Wp�ywy z us�ug	1 162 300,00	527 448,93	45,38
� 0920	Pozosta�e odsetki	0,00	453,72	0,00
� 2410	Dotacja otrzymana z bud�etu przez zak�ad bud�etowy na pierwsze wyposa�enie w �rodki obrotowe	300 000,00	150 000,00	50,00
� 2650	Dotacja przedmiotowa z bud�etu otrzymana przez zak�ad bud�etowy 342 792,00	160 183,18	46,73
Wydatki og�em	1 867 792,00	884 023,34	47,33
� 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze�	3 000,00	0,00	0,00 � 4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik�w	586 700,00	261 029,48	44,50
� 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 642,00	0,00	0,00 � 4110	Sk�adki na ubezpieczenia spo�eczne	92 958,00	44 603,40	47,98
� 4120	Sk�adki na Fundusz Pracy	15 000,00	6 834,18	45,60
� 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	22 279,65	40,51
� 4210	Zakup materia��w i wyposa�enia	69 000,00	16 476,83	23,88
� 4260 Zakup energii	369 500,00	128 638,52	34,81
� 4270	Zakup us�ug remontowych	112 000,00	22 508,45	20,10
� 4280	Zakup us�ug zdrowotnych	3 200,00	1 151,96	36,00
� 4300	Zakup us�ug pozosta�ych	119 000,00	32 128,99	27,00
� 4360	Op�aty z tytu�u zakupu us�ug telekomunikacyjnych telefonii kom�rkowej	5 500,00	2 490,74	45,29
� 4370	Op�aty z tytu�u zakupu us�ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	2 994,78	37,43
� 4410	Podr�e s�u�bowe krajowe	16 550,00	6 610,51	39,94
� 4430	R�ne op�aty i sk�adki	31 000,00	172,86	0,56
� 4440	Odpisy na ZF�S	14 700,00	9 750,39	66,33
� 4610	Koszty post�powania s�dowego
i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00 � 4700	Szkolenia pracownik�w nieb�d�cych cz�onkami korpusu s�u�by cywilnej	5 000,00	0,00	0,00 � 4740	Zakup materia��w papierniczych do sprz�tu drukarskiego i urz�dze� kserograficznych	3 000,00	733,82	24,46
� 4750	Zakup akcesori�w komputerowych w tym program�w i licencji	2 000,00	535,25	26,76
� 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne 51 250,00	46 299,59	90,34
Stan �rodk�w obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	279 792,00	278 783,94	66,93
Zobowi�zania za okres I kwarta�u 2009r. wynosz� 30 963,92 z� i sk�adaj� si� one tylko z zobowi�za� podatkowych na kwot� 8 530,82 i ZUS na kwot� 22 433,10 z�.
Stan nale�no�ci na dzie� 30.06.2009r. wynosi 80 522,09 z� i sk�adaj� si� na niego nale�no�ci z tytu�u dostaw wody i odbioru �ciek�w 75 186,06 z� i z tytu�u nieuregulowanych op�at czynszu na kwot� 5 336,03 z�. W I p�roczu 2009 roku osi�gni�to przychody w wysoko�ci 47,33% planowanej kwoty tj. 884 023,34 z�. Szczeg�owo w paragrafach przychody przedstawiaj� si� nast�puj�co :
� 0750	Wp�ywy z tytu�u op�at czynszu za lokale komunalne	45 937,51
� 0830	Wp�ywy z us�ug w tym:	527 448,93
- wp�ywy za �wiadczenie us�ug w zakresie gospodarki komunalnej (prace porz�dkowe)	6 360,00
- wp�ywy za dostaw� wody i odbi�r �ciek�w wraz z op�atami
sta�ymi w ramach zbiorowego zaopatrzenia	412 728,01
- wp�ywy z tytu�u odbioru �ciek�w	85 341,65
- pozosta�e wp�ywy (op�aty sta�e)	23 019,27
� 0920	Pozosta�e odsetki (dotycz� odsetek nieterminowych wp�at i oprocentowania �rodk�w pieni�nych na rachunku bankowym)	453,72
� 2410	Dotacja na pierwsze wyposa�enie	150 000,00
� 2650	Dotacja przedmiotowa z bud�etu gminy otrzymana przez GZK w Niepor�cie (dotyczy dop�at do dostaw wody i odbioru �ciek�w)	160 183,18
Wydatki I-szego p�rocza wykonano w 38,11% w stosunku do planu i wynios�y one 605 239,40 z�.
Poniesione koszty na poszczeg�lne grupy dzia�alno�ci odzwierciedla poni�sze zestawienie:
administrowanie i utrzymanie stacji i sieci wodoci�gowych	480 071,96
administrowanie i utrzymanie gminnej substancji mieszkaniowej	118 807,44
oczyszczanie gminy, zabiegi na zieleni, utrzymanie dr�g gminnych	6 360,00
Szczeg�owo wydatki w poszczeg�lnych paragrafach przedstawiaj� si� nast�puj�co:
� 4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik�w (wydatki zwi�zane z wynagrodzeniami os�b zatrudnionych na podstawie umowy o prac�)	261 029,48
� 4110	Sk�adki na ubezpieczenia spo�eczne (wydatki w wysoko�ci 15,99% poniesionych koszt�w na wynagrodzenia)	44 603,40
� 4120	Sk�adki na Fundusz Pracy (wydatki w wysoko�ci 2,45% poniesionych koszt�w na wynagrodzenia)	6 834,18
� 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wydatki poniesione w zwi�zku z zatrudnieniem os�b w ramach um�w zlece�)	22 279,65
� 4210	Zakup materia��w i wyposa�enia (wydatki zwi�zane z zakupem materia��w do dzia�alno�ci GZK w Niepor�cie)	16 476,83
� 4260	Zakup energii (wydatki zwi�zane z op�at� za dostaw� energii elektrycznej i gazu do budynk�w komunalnych, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni i budynku administracyjnego)	128 638,52
� 4270	Zakup us�ug remontowych (wydatki zwi�zane z przeprowadzeniem remontu gminnej substancji mieszkaniowej oraz sprz�tu i obiekt�w administrowanych przez GZK w Niepor�cie)	22 508,45
� 4280	Zakup us�ug zdrowotnych (wydatki zwi�zane z przeprowadzaniem bada� okresowych)	1 151,96
� 4300	Zakup us�ug pozosta�ych (ochrona obiekt�w, us�ugi transportowe, pocztowe, bankowe itp.)	32 128,99
� 4360	Us�ugi w zakresie telefonii kom�rkowej	2 490,74
� 4370	Us�ugi w zakresie telefonii stacjonarnej	2 994,78
� 4410	Podr�e s�u�bowe krajowe (wydatki zwi�zane z u�ywaniem prywatnych samochod�w do cel�w s�u�bowych i rozliczeniem delegacji)	6 610,51
� 4430	R�ne op�aty i sk�adki (ochrona �rodowiska, op�aty skarbowe, s�dowe)	172,86
� 4440	Odpisy na ZF�S	9 750,39
� 4740	Zakup materia��w papierniczych do sprz�tu drukarskiego	733,82
� 4750	Zakup akcesori�w komputerowych w tym program�w licencyjnych	535.25
� 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zak�ad�w bud�etowych	46 299,59
ZATRUDNIENIE GZK w Niepor�cie w celu prowadzenia wy�ej wymienionej dzia�alno�ci zatrudnia 15 os�b na umow� o prac�. Ponadto zawarto 5 um�w zlecenie na wykonanie czynno�ci porz�dkowych na terenie gminy Niepor�t oraz 3 umowy zlecenia z inkasentami w celu dokonywania odczyt�w stan�w wodomierzy i poboru nale�no�ci za wod� i �cieki.
ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WOD�
Zadaniem GZK w Niepor�cie jest zapewnienie ci�g�o�ci dostaw wody istniej�cym odbiorcom na terenie gminy jak r�wnie� odbi�r �ciek�w i stwarzanie mo�liwo�ci przy��czeniowych dla nowych odbiorc�w. W tym celu w eksploatacji znajdowa�y si� dwie stacje wodoci�gowe i cztery studnie g��binowe. Og�em w I p�roczu 2009r. wyprodukowano 211 655 m3 wody.
W ramach zawartych um�w z "Przedsi�biorstwem Wodoci�g�w i Kanalizacji Sp. z o. o. Radzymin i Towarzystwem Budownictwa Spo�ecznego Sp. z o.o. Wieliszew GZK w Niepor�cie zakupi� 3.281 m3 w celu dalszej odsprzeda�y odbiorcom. W omawianym okresie dokonano odbioru �ciek�w w ilo�ci 40.259 m3.
W I p�roczu 2009r. planowane dochody z tytu�u zbiorowego zaopatrzenia w wod� i odbioru �ciek�w wykonano w 44,83 %.
ADMINISTROWANIE BUDYNKAMI I LOKALAMI STANOWI�CYMI MIESZKANIOWY ZAS�B GMINY
Gminny Zak�ad Komunalny w Niepor�cie administruje gminnym zasobem mieszkaniowym, kt�rego powierzchnia u�ytkowa wynosi 1 947,38 m2 (stan na 30.06.2009r.). Do 30.06.2009r. wymieniono stolark� okienn� z drewnianej na PCV w budynku wielorodzinnym w Zegrzu Po�udniowym przy ul. Granicznej 5 i Granicznej 7.
Zak�ad dokona� r�wnie� okresowych przegl�d�w kominiarskich wszystkich lokali nale��cych do gminnego zasobu mieszkaniowego i jest w trakcie wykonywania niezb�dnych napraw zaznaczonych w protoko�ach z tych�e kontroli.
Jednocze�nie na bie��co prowadzony jest wyw�z nieczysto�ci p�ynnych z budynk�w nie posiadaj�cych przy��cza kanalizacyjnego.
�WIADCZENIE US�UG KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY
Na podstawie um�w zawartych z W�jtem Gminy Niepor�t, GZK w Niepor�cie �wiadczy� us�ugi i wykonywa� prace porz�dkowe na terenach Gminy Niepor�t. Wszelkie prace by�y kosztorysowane, a rozliczenie nast�powa�o po sporz�dzeniu protoko�u odbioru.
W ramach wynikaj�cych z um�w zada�, Zak�ad utrzymywa� porz�dek na placach i terenach gminnych poprzez likwidowanie dzikich wysypisk �mieci na dr�gach gminnych i powiatowych oraz w lasach, parkach i skwerach na terenie gminy. Na bie��co sprz�tane s� drogi gminne i powiatowe, pasy drogowe oraz przynale��ce do ww. dr�g chodniki. Ponadto Zak�ad uczestniczy� w utrzymaniu czysto�ci znajduj�cych si� na terenie gminy pomnik�w.
2) Cz�� tabelaryczna obejmuj�ca plan i wykonanie: a) Dochod�w i wydatk�w bud�etu wed�ug pe�nej szczeg�owo�ci klasyfikacji bud�etowej Za��cznik Nr 1 i Nr 2
b) Dochod�w i wydatk�w zwi�zanych z realizacj� zada� z zakresu administracji rz�dowej
PLAN ZADA� ZLECONYCH Z ZAKRESUADMINISTRACJI RZ�DOWEJ I JEGO WYKONANIE ZA I - SZE PӣROCZE 2009 R.
Klasyfikacja bud�etowa	Tre��	Plan
na 2009 r.	Wykonanie za I-sze p�rocze Dz.	Rozdz.	Par.	010	Rolnictwo i �owiectwo	7 468,00 7 467,20 01095	Pozosta�a dzia�alno��	7 468,00 7 467,20 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z zakresu administacji rz�dowej oraz innych zada� zleconych zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami	7 468,00 7 467,20 750	Administracja publiczna	83 539,00 42 410,00 75011	Urz�dy wojew�dzkie	83 539,00 42 410,00 2010	Dotacjae celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z zakresu administacji rz�dowej oraz innych zada� zleconych zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami	83 539,00 42 410,00 751	Urz�dy naz\czelnych organ�w w�adzy pa�stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s�downictwa	20 496,00 19 542,00 75101	Urz�dy naczelnych organ�w w�adzy pa�stwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00 946,00 2010	Dotacjae celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z zakresu administacji rz�dowej oraz innych zada� zleconych zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami	1 900,00 946,00 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 596,00 18 596,00 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada� zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami	18 596,00 18 596,00 754	Bezpiecze�two publiczne i ochrona przeciwpo�arowa	400,00 360,00 75414	Obrona cywilna	400,00 360,00 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada� zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami	400,00 360,00 852	Pomoc spo�eczna	1 975 300,00 912 298,00 85212	�wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk�adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo�ecznego	1 790 000,00 824 118,00 2010	Dotacjae celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z zakresu administacji rz�dowej oraz innych zada� zleconych zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami	1 790 000,00 824 118,00 85213	Sk�adki na ubezpieczenia zdrowotne op�acane za osoby pobieraj�ce niekt�re �wiadczenia z pomocy spo�ecznej oraz niekt�re �wiadczenia rodzinne	16 700,00 8 120,00 2010	Dotacjae celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z zakresu administacji rz�dowej oraz innych zada� zleconych zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami	16 700,00 8 120,00 85214	Zasi�ki i pomoc w naturze oraz sk�adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00 75 740,00 2010	Dotacjae celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z zakresu administacji rz�dowej oraz innych zada� zleconych zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami	160 000,00 75 740,00 85228	Us�ugi opieku�cze i specjalistyczne us�ugi opieku�cze	8 600,00 4 320,00 2010	Dotacjae celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z zakresu administacji rz�dowej oraz innych zada� zleconych zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami	8 600,00 4 320,00 SUMA	2 087 203,00 982 077,20 PLAN ZADA� ZLECONYCH Z ZAKRESUADMINISTRACJI RZ�DOWEJ I JEGO WYKONANIE ZA I-SZE PӣROCZE 2009 R.
Klasyfikacja bud�etowa	Tre��	Plan	Wykonanie za I-sze p�rocze Dz.	Rozdz.	Par.	010	Rolnictwo i �owiectwo	7 468,00 7 467,20 01095	Pozosta�a dzia�alno��	7 468,00 7 467,20 4210	Zakup materia��w i wyposa�enia	147,00 146,42 4430	R�ne op�ty i sk�adki	7 321,00 7 320,78 750	Administracja publiczna	83 539,00 42 410,00 75011	Urz�dy wojew�dzkie	83 539,00 42 410,00 4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik�w 71 013,00 35 591,64 4110	Sk�adki na ubezpieczenia spo�eczne	10 787,00 5 871,31 4120	Sk�adki na Fundusz Pracy	1 739,00 947,05 751	Urz�dy naczelnych organ�w w�adzy pa�stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s�downictwa	20 496,00 18 387,21 75101	Urz�dy naczelnych organ�w w�adzy pa�stwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00 - 4110	Sk�adki na ubezpieczenia spo�eczne	246,00 - 4120	Sk�adki na Fundusz Pracy	40,00 - 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 614,00 - 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 596,00 18 387,21 3030	R�ne wydatki na rzecz os�b fizycznych	8 910,00 8 910,00 4110	Sk�adki na ubezpieczenia spo�eczne	545,00 544,55 4120	Sk�adki na Fundusz Pracy	88,00 87,88 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 585,00 3 377,00 4210	Zakup materia��w i wyposa�enia	4 076,00 4 076,00 4300	Zakup us�ug pozosta�ych	96,00 96,00 4360	Op�aty z tytu�u zakupu us�ug telekomunikacyjnych telefonii kom�rkowej	30,00 30,00 4410	Podr�e s�u�bowe krajowe	266,00 265,78 4740	Zakup materia��w papierniczych do sprz�tu drukarskiego i urz�dze� kserograficznych	300,00 300,00 4750	Zakup akcesori�w komputerowych, w tym program�w i licencji	700,00 700,00 754	Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona przeciwpo�arowa	400,00 - 75414	Obrona cywilna	400,00 - 4300	Zakup us�ug pozosta�ych	400,00 - 852	pomoc spo�eczna	1 975 300,00 907 962,10 85212	�wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk�adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo�ecznego	1 790 000,00 823 595,02 3110	�wiadczenia spo�eczne	1 723 716,00 792 976,58 4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik�w	32 375,00 16 741,46 4040	Dodetkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00 1 474,41 4110	Sk�adki na ubezpieczenia spo�eczne	19 693,00 8 217,65 4120	Sk�adki na Fundusz Pracy	880,00 370,02 4210	Zakup materia��w i wyposa�enia	575,00 258,00 4300	Zakup us�ug pozosta�ych	6 305,00 2 514,07 4370	Op�aty z tytu�u zakupu us�ug telekomunikacyjnych telefonii kom�rkowej	262,00 21,83 4440	Odpisy na zak�adowy fundusz �wiadcze� socjalnych	934,00 701,00 4700	Szkolenia pracownik�w nieb�d�cych cz�onkami kprpusu s�u�by cywilnej	1 320,00 320,00 4740	Zakup materia��w papierniczych do sprz�tu drukarskiego i urz�dze� kserograficznych	400,00 - 85213	Sk�adki na ubezpieczenia zdrowotne op�acane za osoby pobieraj�ce niekt�re �wiadczenia z pomocy spo�ecznej oraz niekt�re �wiadczenia rodzinne	16 700,00 6 660,17 4130	Sk�adki na ubezpieczenia zdrowotne	16 700,00 6 660,17 85214	Zasi�ki i pomoc w naturze oraz sk�adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00 74 219,71 3110	�wiadczenia spo�eczne	160 000,00 74 219,71 85228	Us�ugi opieku�cze i specjalistyczne us�ugi opieku�cze	8 600,00 3 487,20 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00 3 487,20 SUMA	2 087 203,00 976 226,51 c) Dochod�w i wydatk�w zwi�zanych z realizacj� zada� powierzonych z zakresu administracji samorz�du terytorialnego /dochod�w i wydatk�w zwi�zanych z realizacj� zada� wykonanych na podstawie porozumie� (um�w) mi�dzy jednostkami samorz�du terytorialnego PLAN ZADA� ZWIAZANYCH Z REALIZACJ� ZADA� POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI SAMORZ�DU TRYTORIALNEGO I JEGO WYKONANIE ZA I-SZE PӣROCZE 2009 R.
Klasyfikacja bud�etowa	Tre��	Plan	Wykonanie
na 2009 r.	za I-sze p�rocze 2009 r.
Dz.	Rozdz.	Paragraf	600	Transport i ��czno��	53 320,00	53 320,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	53 320,00	53 320,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie��ce realizowane na podstawie porozumie� (um�w) mi�dzy jednostkami samorz�du terytorialnego	53 320,00 53 320,00 801	O�wiata i wychowanie	0,00	15 792,00 80104	Przedszkola	0,00	15 792,00 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie��ce realizowane na podstawie porozumie� (um�w) mi�dzy jednostkami samorz�du terytorialnego	0,00	15 792,00 RAZEM	53 320,00 69 112,00 Wydatki
Dz.	Rozdz.	Paragraf	600	Transport i ��czno��	53 320,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	53 320,00	0,00
4300	Zakup us�ug pozosta�ych	53 320,00	0,00
RAZEM	53 320,00	0,00
Rejestr uchwa� i zarz�dze� w sprawie zmian w bud�ecie Gminy
R E J E S T R U C H W A � I Z A R Z � D Z E � w I-szym p�roczu 2009 roku.
R - Uchwa�a Rady Gminy	� 18	W-Zarz�dzenie W�jta � 11a	Lp	Data	Nr Uchwa�y	R/W *	art./�	Dzia�	Rozdzia�	Paragraf	Dochody	Wydatki
1.	05.01.2009	5/09	W	11a	900	90003	4110	-3 200,00 z�
4120	-500,00 z�
4170	11 600,00 z�
4210	-7 900,00 z�
Razem	0,00 z�	0,00 z�
2.	04.02.2009	61/09	W	11a	900	90001	4430	13 000,00 z�
90002	4300	-13 000,00 z�
3.	25.02.2009	96/09	W	11a	852	85214	2010	1 000,00 z�	801	80101	4010	-26 210,00 z�
4170	26 210,00 z�
80104	4170	1 400,00 z�
4210	-1 400,00 z�
852	85214	3110	1 000,00 z�
900	90003	4110	1 800,00 z�
4120	400,00 z�
4170	12 000,00 z�
4300	-14 200,00 z�
Razem	1 000,00 z�	1 000,00 z�
4.	26.03.2009	XXXIV/14/2009	R	18	756	75621	0010	-583,00 z�	758	75801	2920	-212 007,00 z�	854	85415	2030	23 512,00 z�	600	60004	2310	33 000,00 z�
4210	-4 000,00 z�
4270	-9 000,00 z�
60016	4300	-800,00 z�
4590	800,00 z�
700	70004	6050	-20 000,00 z�
710	71004	4170	1 200,00 z�
4300	-1 783,00 z�
758	75818	4810	-20 000,00 z�
801	80101	4040	-47 353,00 z�
4110	-7 241,00 z�
4120	-1 158,00 z�
4210	-3 500,00 z�
4240	-1 500,00 z�
4260	-51 942,00 z�
4360	-2 000,00 z�
4430	-500,00 z�
4740	-500,00 z�
4750	-1 000,00 z�
80103	4040	-1 832,00 z�
4110	-277,00 z�
4120	-25,00 z�
4210	-500,00 z�
4240	-1 100,00 z�
80104	4040	-7 821,00 z�
4110	-1 169,00 z�
4120	-166,00 z�
4210	-6 380,00 z�
4240	-4 000,00 z�
4260	-5 414,00 z�
4270	-2 000,00 z�
4300	-4 000,00 z�
4700	-500,00 z�
80110	4040	-4 819,00 z�
4110	-739,00 z�
4120	-118,00 z�
4260	-44 834,00 z�
80148	4040	-1 656,00 z�
4110	-251,00 z�
4120	-32,00 z�
854	85401	4040	-3 554,00 z�
4110	-540,00 z�
4120	-86,00 z�
4210	-1 500,00 z�
4240	-1 000,00 z�
4300	-1 000,00 z�
85415	3240	22 336,00 z�
3260	1 176,00 z�
921	92109	6050	20 000,00 z�
Razem	-189 078,00 z�	-189 078,00 z�
5.	24.04.2009	XXXV/41/2009	R	18	600	60004	2710	2 956,00 z�	60014	2320	53 320,00 z�	600	60004	2310	2 956,00 z�
60014	4300	53 320,00 z�
60016	4300	40 000,00 z�
900	90003	4300	-40 000,00 z�
Razem	56 276,00 z�	56 276,00 z�
6.	27.04.2009	171/09	W	11a	751	75113	2010	9 686,00 z�	852	85219	2030	5 600,00 z�	751	75113	4110	83,00 z�
4120	546,00 z�
4170	3 585,00 z�
4210	4 755,00 z�
4300	300,00 z�
4360	50,00 z�
4410	367,00 z�
852	85219	4010	5 600,00 z�
900	90004	4210	2 000,00 z�
4300	-2 000,00 z�
Razem	15 286,00 z�	15 286,00 z�
7.	13.05.2009	193/09	W	11a	010	01095	2010	7 468,00 z�	010	01095	4210	147,00 z�
4430	7 321,00 z�
700	70005	4300	40 000,00 z�
4480	60,00 z�
4530	-40 060,00 z�
851	85113	4210	-1 000,00 z�
4740	300,00 z�
4750	700,00 z�
Razem	7 468,00 z�	7 468,00 z�
8.	18.05.2009	198/09	W	11a	710	71004	4300	-6 000,00 z�
4390	6 000,00 z�
750	75022	4300	-810,00 z�
75095	4300	810,00 z�
751	75113	4110	462,00 z�
4120	-458,00 z�
4210	-4,00 z�
851	85154	4300	-500,00 z�
4360	500,00 z�
9.	27.05.2009	XXXVI/46/2009	R	18	010	01010	0580	2 000,00 z�	400	40002	0830	30 000,00 z�	600	60016	0570	50,00 z�	0580	3 000,00 z�	700	70005	0580	6 500,00 z�	0690	3 426,00 z�	710	71004	0580	513,00 z�	756	75621	0010	-1 816 713,00 z�	801	80104	0970	6 000,00 z�	80105	0970	13 040,00 z�	80110	0970	1 500,00 z�	851	85149	0970	6 960,00 z�	900	90001	0830	10 000,00 z�	010	01010	6050	-110 000,00 z�
01095	4430	1 000,00 z�
400	40002	4260	-2 025,00 z�
600	60016	4210	-10 000,00 z�
4270	-10 000,00 z�
60017	6050	-197 000,00 z�
630	63003	4300	-2 000,00 z�
700	70005	4530	-260 000,00 z�
710	71004	4300	-20 000,00 z�
750	75023	4010	-250 000,00 z�
4040	-53 836,00 z�
6060	22 000,00 z�
75075	4300	-22 000,00 z�
754	75411	6300	-3 000,00 z�
75412	4210	-2 000,00 z�
4270	-5 000,00 z�
75414	4210	-1 000,00 z�
75416	4040	-3 339,00 z�
4410	-1 000,00 z�
4430	-3 000,00 z�
4590	-2 000,00 z�
4700	-4 000,00 z�
75421	4210	-3 000,00 z�
758	75831	2930	-110 524,00 z�
801	80101	4210	3 000,00 z�
900	90001	4300	-4 000,00 z�
6050	-700 000,00 z�
90002	4300	-20 000,00 z�
90004	4300	-7 000,00 z�
90015	4270	-10 000,00 z�
6050	70 000,00 z�
926	92605	4210	-13 000,00 z�
Razem	-1 733 724,00 z�	-1 733 724,00 z�
10.	03.06.2009	224/09	W	11a	751	75113	2010	8 910,00 z�	751	75113	3030	8 910,00 z�
4210	325,00 z�
4300	-204,00 z�
4360	-20,00 z�
4410	-101,00 z�
801	80101	4210	5 500,00 z�
4270	-1 178,00 z�
4300	3 000,00 z�
4360	-590,00 z�
4430	178,00 z�
4740	-1 000,00 z�
4750	590,00 z�
80114	4040	-3 000,00 z�
4210	3 000,00 z�
4300	-6 900,00 z�
80195	4170	1 400,00 z�
900	90003	4300	-700,00 z�
90004	4210	700,00 z�
Razem	8 910,00 z�	8 910,00 z�
11.	17.06.2009	258/09	W	11a	750	75022	4300	-200,00 z�
75095	4300	200,00 z�
852	85202	4330	22 335,00 z�
85212	4210	-1 000,00 z�
4300	8 000,00 z�
4700	1 000,00 z�
85212	3110	-22 335,00 z�
85219	4010	-6 444,00 z�
4040	-6 556,00 z�
4170	13 000,00 z�
4210	-2 000,00 z�
4360	-3 000,00 z�
4370	3 000,00 z�
85228	4110	-1 000,00 z�
4170	-6 000,00 z�
900	90002	4300	-1 000,00 z�
90004	4210	1 000,00 z�
12.	25.06.2009	XXXVII/56/2009	R	18	754	75404	0960	26 500,00 z�	921	92105	2710	10 000,00 z�	010	01010	6050	60 000,00 z�
700	70005	4590	-6 000,00 z�
4600	6 000,00 z�
754	75404	6170	26 500,00 z�
900	90001	6050	-60 000,00 z�
921	92105	4300	10 000,00 z�
Razem	36 500,00 z�	36 500,00 z�
OGӣEM	-1 797 362,00 z�	-1 797 362,00 z�
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zak�adu Opieki Zdrowotnej w Niepor�cie
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zak�adu Opieki Zdrowotnej w Niepor�cie za I-sze p�rocze 2009
Lp.	Wyszczeg�lnienie	Plan Wykonanie Wykonanie %
I	Przychody netto ze sprzeda�y, w tym:	1 502 000 847 470 56%
�wiadcze� zdrowotnych na rzecz NFZ	1 380 000 796 503 58%
innych us�ug medycznych	122 000 50 967 42%
II	Koszty dzia�alno�ci operacyjnej (bez amortyzacji), w tym:	1 660 000 828 885 50%
Leki i materia�y medyczne	180 000 85 631 48%
Zu�ycie pozosta�ych materia��w	59 000 23 129 39%
Energia	50 000 23 615 47%
Us�ugi obce	270 000 130 680 48%
Podatki i op�aty	500 272 54%
Wynagrodzenia	910 000 465 250 51%
Ubezpieczenia spo�eczne i inne �wiadczenia	160 000 86 666 54%
Pozosta�e koszty rodzajowe	30 500 13 642 45%
Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w	0 0 A	Wynik na dzia�alno�ci operacyjnej (I-II)	-158 000 18 585 -12%
III	Pozosta�e przychody operacyjne, w tym:	203 000 141 800 70%
Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych	0 0 Dotacje	195 000 137 000 70%
Inne przychody operacyjne	8 000 4 800 60%
IV	Przychody finansowe, w tym:	10 000 6 350 Odsetki	10 000 6 350 64%
B	Razem przychody (III+IV)	213 000 148 150 70%
V	Amortyzacja	55 000 31 132 57%
VI	Pozosta�e koszty operacyjne, w tym:	0 0 Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych	0 0 Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych	0 0 Inne koszty operacyjne	0 0 VII	Koszty finansowe, w tym:	0 0 Odsetki	0 0 C	Razem koszty (V+VI+VII)	55 000 31 132 57%
D	Og�em przychody (I+B)	1 715 000 995 620 58%
E	Og�em koszty (II+C)	1 715 000 860 017 50%
F	Wynik finansowy brutto (D-E)	0 135 603 G	Obowi�zkowe obci��enia wyniku finansowego	0 0 H	Wynik finansowy netto (F-G)	0 135 603 I	Zakup inwestycyjny /dotacja/	42 000 42 000 J	Zakup inwestycyjny �rodki w�asne	110 000 22 883 Na nale�no�ci dla SPZOZ sk�adaj� si� nale�no�ci za us�ugi medyczne wykonywane przez SPZOZ z Mazowieckiego oddzia�u Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 130 831,04 z� za us�ugi medyczne od pozosta�ych jednostek 3 551,00 z� nale�no�ci za najem pomieszcze� dla stomatologa 976,00 z� oraz zwrot koszt�w zu�ycia gazu 485,92 z� Na zobowi�zania sk�adaj� si�:
- rachunki za wykonane us�ugi medyczne i �wiadczenia zdrowotne 20 003,38 z�
- rachunek za utylizacj� odpad�w med.	121,98 z�
- podatki i sk�adki ZUS za m-c VI 2009	33 427,02 z�
Stan �rodk�w pieni�nych na 30.06.2009 w banku �l�skim wynosi 547 866,65 z�
Stan w BS Niepor�t kt�ry prowadzi kas� SPZOZ wynosi 10 111,74 z�
Stan na koncie ZF�S w banku �l�skim wynosi 14 043,03 z�
Dodane zakupy inwestycyjne to zakup g�owic endokavitalrej i liniowej do aparatu USG oraz aparatu EKG zgodnie z przyznan� dotacj� uchwa�� Rady Gminy Niepor�t a tak�e zakup ze �rodk�w w�asnych sprz�tu do rehabilitacji aparatu do krioterapii. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego O�rodka Kultury z siedzib� w Niepor�cie Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego O�rodka Kultury z siedzib� w Niepor�cie za I p�rocze 2009 r.
L.p.	Wyszczeg�lnienie	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
30.06.2009	30.06.2009	%
I	Przychody netto ze sprzeda�y, w tym:	7 800,00	10 895,00	139,68
przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w	7 800,00	10 895,00	II	Koszty dzia�alno�ci operacyjnej 907 900,00	496 317,19	54,67
(bez amortyzacji), w tym:	Zu�ycie materia��w	123 000,00	41 431,62	33,68
Energia	27 000,00	10 979,70	40,67
Us�ugi obce	345 000,00	244 455,30	70,86
Podatki i op�aty	Wynagrodzenia	335 000,00	164 241,03	49,03
Ubezpieczenia spo�eczne i inne �wiadczenia	62 400,00	32 839,68	52,63
Pozosta�e koszty rodzajowe	15 500,00	875,00	5,65
Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w	1 494,86	A	Wynik na dzia�alno�ci operacyjnej (I-II)	-900 100,00	-485 422,19	III	Pozosta�e przychody operacyjne, w tym:	900 000,00	551 805,00	61,31
Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych	Dotacje	900 000,00	543 875,00	60,43
Inne przychody operacyjne	7 930,00	IV	Przychody finansowe	100,00	175,83	175,83
w tym: odsetki	100,00	175,83	B	Razem przychody (III+IV)	900 100,00	551 980,83	V	Amortyzacja	4 290,00	1 965,84	45,82
VI	Pozosta�e koszty operacyjne, w tym:	Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych	Inne koszty operacyjne	VII	Koszty finansowe	w tym: odsetki	C	Razem koszty (V+VI+VII)	4 290,00	1 965,84	D	Og�em przychody (I+B)	907 900,00	562 875,83	61,99
E	Og�em koszty (II+C)	912 190,00	498 283,03	54,62
F	Wynik finansowy brutto (D-E)	-4 290,00	64 592,80	G	Obowi�zkowe obci��enia wyniku finansowego	H	Wynik finansowy netto (F-G)	-4 290,00	64 592,80	Stan nale�no�ci i zobowi�za� na 30.06.2009 roku Gminnego O�rodka Kultury z siedzib� w Niepor�cie w z�
L.p.	Wyszczeg�lnienie	Og�em	w tym wymagalne	1	2	3	4	5
I	Nale�no�ci, w tym: 0,00	0	0
od jednostek powi�zanych	0	0	0
z tytu�u dostaw i us�ug	0,00	0	0
II	Zobowi�zania:	0	0	0
1	Rezerwy na zobowi�zania	0	0	0
2	Zobowi�zania d�ugoterminowe, w tym:	0	0	0
kredyty i po�yczki	0	0	0
inne	0	0	0
3	Zobowi�zania kr�tkoterminowe, w tym:	0	0	0
z tytu�u dostaw i us�ug	0	0	0
z tytu�u podatk�w, ce�, ubezpiecze� spo�ecznych i innych	0	0	0
z tytu�u wynagrodze�	0	0	0
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Niepor�t
I	Przychody netto ze sprzeda�y, w tym:	inne us�ugi II	Koszty dzia�alno�ci operacyjnej 260 100,00	128 618,67	49,45
(bez amortyzacji), w tym:	Zu�ycie materia��w i energii	9 800,00	5 710,47	58,27
zbiory biblioteczne	20 000,00	13 849,28	69,25
Us�ugi obce	19 700,00	9 098,86	46,19
Podatki i op�aty	121,03	Wynagrodzenia	175 000,00	81 630,00	46,65
Ubezpieczenia spo�eczne i inne �wiadczenia	32 600,00	16 137,70	49,5
Pozosta�e koszty rodzajowe	3 000,00	2 071,33	69,04
Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w	A	Wynik na dzia�alno�ci operacyjnej (I-II)	-260 100,00	-128 618,67	III	Pozosta�e przychody operacyjne, w tym:	260 000,00	129 996,00	50,00
Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych	Dotacje ( w tym ----------- dotacja z Biblioteki Narodowej)	260 000,00	129 996,00	50,00
Inne przychody operacyjne IV	Przychody finansowe	100,00	41,80	41,80
w tym: odsetki	100,00	41,80	41,80
B	Razem przychody (III+IV)	260 100,00	130 037,80	50,00
V	Amortyzacja	VI	Pozosta�e koszty operacyjne, w tym:	Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych	Inne koszty operacyjne	VII	Koszty finansowe	w tym: odsetki	C	Razem koszty (V+VI+VII)	D	Og�em przychody (I+B)	260 100,00	130 037,80	50
E	Og�em koszty (II+C)	260 100,00	128 618,67	49,45
F	Wynik finansowy brutto (D-E)	0,00	1 419,13	G	Obowi�zkowe obci��enia wyniku finansowego	0	H	Wynik finansowy netto (F-G)	0,00	1 419,13	L.p.	Wyszczeg�lnienie	Og�em	w tym wymagalne	1	2	3	4	5
I	Nale�no�ci, w tym: 0	0	0
inne	0	0	0	Administrator i rejestr zmian:Osoba odpowiedzialna za informacj�:W�jt Gminy Niepor�t, data: 26.08.2009 r., godz. 00.00Wprowadzi�:Dorota Brzozowska, data: 09.09.2009 r., godz. 15.48Ostatnia aktualizacja:Dorota Brzozowska, data: 09.09.2009 r., godz. 15.48Rejestr zmian:CzasAdministratorOpis zmiany09.09.2009 r., godz. 15.48Dorota BrzozowskaDodanie strony	Strona ogl�dana: 1298 razy.