Source: https://www.infor.pl/akt-prawny/U77.2013.111.0002591,uchwala-nr-xxi1572013-rady-gminy-filipow-w-sprawie-zmian-wbudzecie-gminy-na-2013-rok.html
Timestamp: 2020-08-09 12:13:51+00:00
Document Index: 105981240

Matched Legal Cases: ['art. 18', 'art. 211', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5']

Uchwała nr XXI/157/2013 Rady Gminy Filipów z dnia 17 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok - Tekst pierwotny - Baza aktów prawnych - INFOR.pl - portal księgowych
Uchwała nr XXI/157/2013 Rady Gminy Filipów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 229, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. 153) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 52, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2013 rok:
1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 134.448 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 333.367 zł oraz zmniejszyć o kwotę 198.920 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Plan przychodów i rozchodów budzetu gminy na 2013 rok stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.
§ 4. Zestawienie udzielanych dotacji z budżetu gminy w 2013 roku stanowi załącznik Nr 5 do uchwały.
§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikienm Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2013 rok wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 27.393.677 zł;
- bieżące - 13.207.234 zł,
- majątkowe - 14.186.443 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 30.112.629 zł;
- bieżące - 12.605.246 zł,
- majątkowe - 17.507.383 zł.
§ 7. Deficyt budżetu w kwocie 2.718.952 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) wolnych środków w kwocie 1.257.822 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
2) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 1.461.130 zł.
§ 8. Ustalona spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000 zł nastąpi ze źródeł:
1) wolnych środków w kwocie 513.184 zł,
2) planowanych do zaciągnięcia kredytów lub pożyczek w kwocie 486.816 zł.
§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
Helena Teresa Sowulewska
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/157/2013
Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2013rok
82 624,00
513 304,00
24 444 179,00
134 448,00
24 578 627,00
Na ogólne dochody w wysokości 27.393.677 zł złożyły się:
1. Dochody bieżące w kwocie 13.207.234 zł, w tym:
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.062 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 25.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 38.520 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 14.186.443 zł, w tym:
- dotacje na zadania inwestycyjne - 13.685.443 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego - 1.000 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 500.000 zł.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/157/2013
Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2013 rok
15 835 185,00
15 854 390,00
15 828 685,00
15 847 890,00
15 698 685,00
134 205,00
15 832 890,00
- 4 605,00
1 711 942,00
- 20 200,00
1 691 742,00
262 149,00
241 949,00
161 557,00
244 181,00
869 727,00
- 19 205,00
850 522,00
505 427,00
- 39 205,00
466 222,00
- 48 225,00
401 775,00
963 376,00
972 790,00
823 376,00
832 790,00
285 909,00
- 3 890,00
282 019,00
27 163 132,00
134 447,00
27 297 579,00
Na ogólne wydatki w kwocie 30.112.629 składają się:
1. Wydatki bieżące w kwocie 12.605.246 zł, z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych - 8.584.925 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.398.988 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.185.937 zł,
2) dotacje na zadania bieżące - 371.700 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.500.101 zł,
4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 38.520 zł.
5) wydatki na obsługę długu - 110.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 17.507.383 zł:
1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 521.110 zł.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/157/2013
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku
Środki wynikające z planu wydatków w 2013 r.
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Filipowie - etap II
4 679 550,00
3 987 426,00
557 919,00
2. Budowa oczyszczalni ścieków
3 205 376,00
2 724 570,00
480 806,00
3. Modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa nowej linii
485 064,00
412 304,00
4. Wykonanie projektu oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
7 392 900,00
482 112,00
277 178,00
6 283 965,00
349 645,00
5. Projekt na modernizację stacji uzdatniania wody w Filipowie
6. Dotacja celowa dla powiatu na przebudowę drogi w Jemielistem
7. Budowa drogi gminnej przez Szafranki
245 015,00
8. Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Zusno ok. 2,080 km - płatność końcowa
311 624,00
9. Wykonanie projektu na budowę plaży gminnej w Jemielistem
Dz. 630 rozdz. 63003
10. Wykup gruntu pod teren rekreacyjny przy "starym młynie"
10. Plan zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana studium w Mieruniszkach
Dz.750 rozdz.75095
12. Elektroniczne wdrażanie usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorzadowa
Dz.750 rozdz.75023
13. Zakup samochodu dla OSP Filipów - dotacja
Dz. 754 rozdz. 75412
14. Dotacja celowa na rekultywację wysypiska odpadów
Dz. 900 rozdz. 90002
13. Modernizacji sieci elektrycznej oświetlenia w parku w Filipowie
Dz.900 rozdz.90015
14. Budowa Gminnego Centrum w Filipowie
Dz. 921 rozdz. 92109
348 019,00
239 091,00
Ogółem środki na inwestycje w 2013 roku
17 507 383,00
2 121 719,00
13 408 265,00
1 461 130,00
* w tym kwota 66.000 stanowi koszt niekwalifikowany projektu
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/157/2013
Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2013 rok
3 718 952,00
1 771 006,00
1 947 946,00
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/157/2013
zorganizowanie zajęć terapełtycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Filipów
Ochotnicza Straż Pożarna w Filipowie
zorganizowanie obozu terapełtycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Filipów
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/157/2013
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2013 roku
Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
Program:PROW
Budowa Gminnego Centrum Kultury w Filipowie
Dz. 921 rozdz.92109
z tego: 2012 r.
Program: POKL
Przeciwdzałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
rozdz. 85395
1 063 276
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/157/2013
Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Ad zał. Nr 1. Dokonane zmiany w planie dochodów związane są z:
- pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie przyznania dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych,
- umową partnerską nr 1/mKIS-II na sfinansowanie projektu mobilny Klub Intergacji Społecznej II w latach 2013-2015.
- umową z RWE na dofinasowanie zakupu elementów na plac zabaw dla dzieci w Pieckach.
Ad zał. Nr 2. Zmiany w planie wydatków wynikają z:
- zwiększenia planu na wykup gruntu pod teren rekreacyjny przy "starym młynie",
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu mobilny Klub Intergacji Społecznej II,
- zwiększeniem środków na wypłatę stypendiów socjalnych,
- zabezpieczeniem środków na dotację celową dla Gminy Sokoły, jako lidera projektu, celem wspólnej realizacji rekultywacji składowiska odpadów.
- zwiększeniem planu na modernizację linii elektrycznej w parku w Filipowie.
Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu gminy.