Source: http://www.czarnkowgmina.pl/bip/budzet/plan-na-rok-biezacy.html
Timestamp: 2018-06-22 13:14:38+00:00
Document Index: 72545113

Matched Legal Cases: ['art.18', 'art.110', 'art.116', 'art.122', 'art.124', 'art.128', 'art. 420', 'art. 42', 'art. 49', 'art. 49', 'art. 12', 'art. 45']

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Czarnków | Plan na rok bieżący
Jesteś w dziale: Strona Główna » BIP » Budżet » Plan na rok bieżący
Uchwała budżetowa wraz ze zmianami na rok 2010
Uchwała Nr XL/293/09 w Rady Gminy Czarnków z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010
Uchwała Nr XLII/306/2010 w Rady Gminy Czarnków z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok
Uchwała Nr LI/379/2010 w Rady Gminy Czarnków z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (15/02/2010 11:58:18)
zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (03/11/2010 18:43:00)
ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (03/11/2010 18:42:54)
Uchwała budżetowa wraz ze zmianami na rok 2009
Uchwała XXIX/210/2008 z dn. 18.12.2008 roku w spr. uchwalenia budżetu na 2009r.
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (22/01/2009 10:08:59)
zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/01/2009 10:09:04)
ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/01/2009 10:08:59)
Uchwała wraz z zmianami budżetu na rok 2008
Uchwała Nr XV/95/07 w Rady Gminy Czarnków z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008
Uchwała Nr XVII/114/08 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 lutego 2008 r. zalacznik1
Uchwała Nr XVII/114/08 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 lutego 2008 r. zalacznik2
Uchwała Nr XVII/114/08 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 lutego 2008 r. zalacznik3
Uchwała Nr XVII/114/08 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 lutego 2008 r. zalacznik4
Uchwała Nr XVII/114/08 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 lutego 2008 r. zalacznik5
Uchwała Nr XVII/114/08 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 lutego 2008 r. zalacznik
Zarządzenie Nr 92/II/08 Wójta Gminy Czarnków z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2008
Uchwała Nr XXIII/170/08 Rady Gminy Czarnków z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2008
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/07/2008 14:10:19)
zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/12/2008 15:08:22)
ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/12/2008 15:08:17)
Uchwała Nr XXXVI / 277 / 05
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, , pkt 9 lit. „d ” , pkt 10, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457)
art.110 , art.116 ust.1 , art.122, art.124 , art.128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz., 148 , Nr 45, poz.391,
Nr 65, poz. 594 , Nr 96, poz. 874 , Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 123, poz.1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 roku Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565)
i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001 roku Nr 62 , poz. 627 zm. Nr 115, poz. 1229, z 2002r. Nr 74., poz. 676, Nr 113, poz. 984 , Nr 233, poz. 1957 , z roku 2003 Nr 46, poz. 392 , Nr 80, poz. 717 i 721 ,
Nr 175, poz. 1693 , Nr 190, poz. 1865, z 2004r. Nr 19 ,poz.177, Nr 49, poz.464, Nr 70, poz.631, Nr 121, poz.1263) Rada Gminy Czarnków uchwala co następuje :
§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 18.922.118 zł – załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.473.490zł – załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 22.014.005 zł. - załącznik Nr 2
wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.473.490 zł.-załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
W wydatkach ustalonych w § 2 wyodrębnia się :
a) wydatki bieżące w kwocie 16.984.653 zł
- wynagrodzenia w kwocie 7.397.407 zł ( § 4010 , 4040 ,4100, 4170 )
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.485.991 zł ( § 4110, 4120 )
- dotacje z budżetu w kwocie 388.313 zł - załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
b ) wydatki majątkowe w kwocie 5.029.352 zł - załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
§ 3. W budżecie tworzy się:
- rezerwę ogólną w kwocie 98.300zł
- rezerwy celowe na odprawy z tyt. przejścia na emeryturę lub rentę w kwocie 130.746zł
§ 4. 1. Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz
limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 5 do
2. Określa się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały .
§ 5. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 3.091.887 zł
Przychody i rozchody związane z sfinansowaniem deficytu przedstawia załącznik
Nr 8 do niniejszej uchwały
§ 6.Ustala się dochody w kwocie 115.200zł. z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 112.200zł na realizację
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , oraz
wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 3.000zł
§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu
Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie z siedzibą w Brzeźnie w tym :
dotacja przedmiotowa ustalona do kosztów zrzutu ścieków ( do 1 m 3 )
-załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 8. Określa się plany przychodów i wydatków funduszy celowych:
- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -załącznik . Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 9. 1. Ustala się wielkość dotacji przedmiotowej dla Rejonowych Związków Spółek
Wodnych – jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych na cele
publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie 50.000zł
2. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie 212.954zł
§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami zgodnie z zał. Nr 11 do uchwały.
§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 300.000zł
2) zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań gminy do kwot wykazanych w budżecie
3) zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 350.000 zł
4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych
wydatków bieżących , w tym wynagrodzeń i pochodnych , z wyjątkiem dotacji,
między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
5) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków bieżących z wyjątkiem
wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń kierownikom jednostek budżetowych .
§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy zgodnie z zał. Nr 12
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2006r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Nr XXXVI / 277/05
Wójt Gminy Czarnków Zarządzeniem Nr 201 /I / 2005r. z dnia 14 listopada 2005r. ustalił projekt budżetu na 2006 rok.
Dokonano autopoprawki do projektu budżetu , która została przedłożona Radnym Gminy Czarnków oraz szczegółowo została omówiona na posiedzeniu Komisji Rady Gminy Czarnków .
Autopoprawki do projektu budżetu dokonano w wyniku uchwalenia stawek podatków lokalnych , oraz zakwalifikowania się 6 złożonych projektów o do współfinansowanie w ramach Sektora programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 priorytet Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich , Działanie 2.3 „ Odnowa wsi i zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. – uchwała Nr 2388/2005 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2005r. oraz Pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Nr DW-II-1/3047/SPOROL/11,218,17,18,12, 19. Ponadto zgodnie z Pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-833/05 przeniesiono na 2006rok kwotę 85.621zł stanowiącą cześć dotacji z budżetu państwa na realizację projektu pn. Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Śmieszkowo Nr Z/2.30/III/3.1/80/04 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Autopoprawka dochodów obejmuje zwiększenie o kwotę 705.636zł, natomiast wydatków budżetowych zwiększenie o kwotę 273.383zł .
Ww. autopoprawka została przedstawiona na Sesji Rady Gminy Czarnków .
Do dnia uchwalenia budżetu na 2006 rok nie wpłynęły zawiadomienia o ostatecznych kwotach dotacji na zadania zlecone i subwencji . Wobec powyższego budżet na 2006 rok po uwzględnieniu autopoprawki do projektu budżetu został uchwalony w kwotach – dochody budżetowe 18.922.118zł , natomiast wydatki w kwocie 22.014.005zł.
Przy opracowaniu budżetu uwzględniono wskaźniki określone w Piśmie Ministra Finansów Nr ST3-4820-46/2005r. tj.
· Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług kompensacyjnych w wysokości 101,5%,
· Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 101,5%
· Składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%podstawy wymiaru.
Ponadto zachowano relację deficytu budżetowego w stosunku do dochodów, w wysokości nie przekraczającej 20% - zgodnie z Pismem Ministra Finansów Nr ST1-4800-538/2005/.
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz wysokość subwencji przyjęto do projektu budżetu w wysokości określonej w Piśmie Ministra Finansów Nr ST3-4820-46/2005.
Wysokość dotacji na zadania zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych przyjęto zgodnie z Pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-78/05 oraz Pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL 0301-2/06/05.
Przy ustalaniu wielkości dochodów z podatków lokalnych ; podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od środków transportowych , podatku od posiadania psów do budżetu na 2006r. - uwzględniono stawki podatkowe ustalone przez Radę Gminy Czarnków na 2006r. następującymi uchwałami :
uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXIV / 259 / 05 z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów ,uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXIV / 260/ 05 z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXIV / 261/05 z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie podatku od środków transportowych.
Podatek leśny przyjęto w wielkości wynikającej ze średniej ceny sprzedaży drewna uzyskana za III kw 2005r. ogłoszona w Monitorze Polskim , oraz podatek rolny z ceny skupu żyta uzyskanej z III kw 2005roku .
Wielkość dochodów z mienia komunalnego w zakresie sprzedaży ustalono w oparciu o planowane sprzedaże , złożone wnioski o sprzedaż , rozłożone należności z tytułu nabycia nieruchomości na raty .
Dochody z tytułu dzierżawy gruntów, najmu ustalono do budżetu na 2006r. w oparciu o zawarte umowy .
Dochody z tytułu wieczystego użytkowania i zarządu przyjęto wg stanu na dzień
Przy opracowaniu budżetu na 2006rok zastosowano klasyfikację budżetową obowiązującą od roku 2005 wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004r.w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. Nr 209, poz. 2132 ze zmianami )
Dotacje do budżetu na 2006rok przyjęto ogółem w wysokości 3.031.544zł :
w tym : zadania zlecone 2.473.490zł .
Poszczególne dotacje ustalono w wielkościach wnikających z Decyzji :
Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Pile Nr DPL 0301-2/06/05.
w kwocie 1.690 zł na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców ,
Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-78/05 w kwocie 2.875.753zł w tym zadania zlecone w kwocie 2.471.800zł
Poszczególne dotacje na zadania zlecone ustalono w wysokości :
Dział 750 Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie w kwocie 73.900zł ,
Dział 754 Rozdz. 75414 Obrona cywilna w kwocie 400 zł
Dział 852 rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.305.000zł
Dział 852 rozdz. 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 12.500zł,
Dział 852 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze , oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 80.000zł ,
Poszczególne dotacje na zadania własne ustalono w wysokości :
Dział 852 rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 238.000zł
Dział 852 rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej w kwocie 142.300zł.
Dział 852 rozdz. 85295 pozostała działalność w kwocie 23.653zł
Subwencje :
Subwencję ogólną przyjęto do budżetu na 2006r. w wysokości 8.916.105 zł zgodnie z Pismem Ministra Finansów Nr ST3- 4820-46/2005 w tym:
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.766.310zł
W rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3.149.795zł w tym :
kwota podstawowa w wysokości 2.066.356zł i kwota uzupełniająca 1.083.439zł.
Dochody własne :
Dochody własne skalkulowano do budżetu na 2006r. w wysokości 6.974.469 zł.
Dochody podatkowe ustalono przy zastosowaniu stawek określonych uchwałami Rady Gminy Czarnków na 2005 na XXIII Sesji Rady Gminy Czarnków w dniu 29 listopada 2004r.
Dochody wg źródła przedstawia poniższa tabela .
Budżet na 2006rok
Dotacje celowe z budżetu państwa oraz z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i dotacje z gmin)
2.915.423
część rekompensująca
6.384.954
18.216.482
Dochody budżetowe :
Dochody w działach przyjętych w budżecie gminy na 2006 rok w porównaniu do projektu budżetu na 2006 rok przedstawia poniższa tabela :
Projekt budżetu na 2006rok
( 5:4 )
920.352
5.168.932
5.073.340
8.921.105
2.801.453
Dochody w poszczególnych działach ustalono w wysokości :
Do budżetu na 2006rok ustalono dochody w kwocie 799.928 zł w tym w :
Rozdz. 01010 dochody w kwocie 110.121zł - :jako planowane wpłaty mieszkańców wsi Śmieszkowo na budowę sieci kanalizacyjnej w kwocie 24.500 zł, oraz zgodnie z Pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-833/05 zaplanowano na 2006rok kwotę 85.621zł stanowiącą cześć dotacji z budżetu państwa na realizację projektu pn. Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Śmieszkowo Nr Z/2.30/III/3.1/80/04 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W rozdz. 01036 w § 6298 przyjęto kwotę 685.107zł jako współfinansowanie w ramach Sektora programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 priorytet Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.3 „ Odnowa wsi i zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. –zgodnie z uchwałą Nr 2388/2005 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2005r. oraz Pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Nr DW-II-1/3047/SPOROL/11,218,17,18,12, 19.
W rozdz. 01095 ustalono dochody w § 0750 w kwocie 4.700zł z tytułu dzierżawy gruntów rolniczych.
Dział 020 Leśnictwo .
W rozdz. 02002 nadzór nad gospodarką leśną -zaplanowano dochody w kwocie 3.240 zł jako dochody z dzierżawy gruntów na obwody łowieckie- wpłaty przez Koła Łowickie.
Dział 600 Transport i łączność .
Do budżetu na 2006r. przyjęto dochody w kwocie 10.000zł – opłata za zajęcie pasa drogowego.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa .
Do budżetu na 2006r. przyjęto dochody w kwocie 920.352zł w tym :
W rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej dochody przyjęto w wysokości 150.405zł w tym :
czynsze za lokale mieszkalne oraz przynależne budynki gospodarcze w kwocie 130.700 zł
wpływy z tytułu dostarczania energii cieplnej i w kwocie 18.855zł
pozostałe odsetki w kwocie 850zł,
W rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - ustalono dochody w wysokości 769.947zł w tym :
· wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie w kwocie 8.351zł w tym :
wieczyste użytkowanie osoby prawne i osoby fizyczne w kwocie 7.470zł ,
zarząd – grunty w kwocie 881 zł
· dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących mienie
komunalne gminy Czarnków w kwocie 69.000zł z czego
przypada na :
czynsze za lokale użytkowe w kwocie 47.921 zł,
wpływy z usług do budżetu przyjęto w kwocie 21.079zł - za dostarczanie energii cieplnej
· Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 658.146zł w tym :
1. grunty - działki budowlane w kwocie 434.648zł w tym :
działka Nr.90 /1 Huta - kwota 8.000 zł ( negocjacje),
działka Nr 86/4 Huta – kwota 9.000zł,
działka Nr 520 Huta - kwota 4.400zł,
działka Nr 521 Huta - kwota 4.500zł,
działka Nr 260/12 Walkowice - kwota 21.291zł,
działka Nr 204/3 Sarbia - kwota 6.565zł,
działka Nr 49/5 Gajewo – kwota 6.365zł,
działka Nr 1121/1Gajewo – kwota 1.214zł,
działka Nr 305/3 Komorzewo – kwota 7.055zł,
działka Nr 603/5 Jedrzejewo – kwota 3.122 zł,
działka Nr 36 Białężyn – kwota 123.000zł,
działka Nr 371/4 Kuźnica Czarnkowska- kwota 37.039zł,
działka Nr 74/3 Zofiowo- kwota 3.356zł,
działka Nr 74/4i5 Zofiowo- kwota 7.259zł,
działka Nr 185/3 Góra – kwota 59zł,
działka Nr 1163 Romanowo Dolne – kwota 21.000zł,
działka Nr 284 Kuźnica Czarnkowska - kwota 50.000zł,
działka Nr 286 Kuźnica Czarnkowska – kwota 50.000zł,
działka Nr 451/1 Kuźnica Czarnkowska – kwota 50.000zł,
działka Nr 300/3 Sarbka – kwota 3.000zł,
działka Nr 36 Huta – kwota 3.960zł,
działka Nr 172/7 Gębice – kwota 8.963zł,
działka Nr 765/u Jędrzejewo – kwota 1.500zł,
działka Nr 276/1 Walkowice – kwota 4.000zł
2. Planowaną sprzedaż budynków i lokali ustalono w kwocie 208.868zł w tym :
lokale w Jędrzejewie Piaski 43 w kwocie 32.046zł,
lokale Jędrzejewo 37 w kwocie 39.625 zł,
lokale w Czarnkowie stanowiące mienie gminy Czarnków w kwocie 55.175zł,
lokale w Hucie w kwocie 15.393zł,
nieruchomość zabudowana w Komorzewie Dz. Nr 305/4 w kwocie 4.629 zł,
nieruchomość zabudowana Jędrzejewo nr 50 w kwocie 22.000zł,
nieruchomość zabudowana Bukowiec Nr 18 w kwocie 15.000zł,
nieruchomość zabudowana Sarbka 42 w kwocie 25.000zł,
3. Wpłaty z tytułu sprzedaży w latach ubiegłych na raty w kwocie 14.630zł
W rozdz. 71035 zaplanowano dochody w kwocie 5.000zł. z wpływu z opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych oraz opłata za korzystanie z domów przedpogrzebowych.
Do budżetu na 2006r. ustalono dochody w kwocie 94.520zł w tym :
w rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie zaplanowano dochody w kwocie 75.100zł w tym :dotacja na zadania zlecone w kwocie 73.900zł, oraz dochody w § 2360 w kwocie 1.200 zł ( 5 % od kwoty 24.000zł)
w rozdz. 75023 ustalono dochody w kwocie 19.420zł z czego w w § 0970 ustalono dochody z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundację wydatków związanych z planowanym zatrudnieniem na pracach interwencyjnych w kwocie 5.120zł, oraz w § 0830 ustalono dochody z tytułu usług w kwocie 12.000zł i w § 0920 w kwocie 2.300zł.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
Do budżetu na 2006r. ustalono dotację w kwocie 1.690zł zgodnie z Pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL.0301-2/06/05
W rozdz. 75414 obrona cywilna - do budżetu na 2006r. przyjęto dotację na zadania zlecone kwocie 400zł zgodnie z Pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-78/05.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Do budżetu na 2006r. dochody ustalono w kwocie 5.073.340zł.
W poszczególnych rozdziałach dochody ustalono :
Rozdz. 75601 w § 0350 – dochody ustalono w kwocie 8.500 zł . Dochody ustalono w wysokości niższej jak planowano na 2005r, oraz w § 0910 kwotę 100zł.
W rozdz. 75615 ustalono dochody w kwocie 1.587.510zł ustalono:
§ 0310 podatek od nieruchomości – do budżetu na 2006r. dochody ustalono w kwocie 1.242.193 zł. Do ustalenia dochodów do budżetu na 2006r. przyjęto powierzchnie użytkowe wykazane w informacjach wg stanu na 31 października 2005r, dokonane zmiany , stawki podatku ustalone przez Radę Gminy Czarnków uchwałą Nr XXXIV / 260/05 z dnia 24 listopada 2005r.
§ 0320 podatek rolny – do projektu budżetu na 2006r. wysokość dochodów w kwocie 84.473zł ustalono :
przyjęto stawkę podatku rolnego od 1 hektara przeliczeniowego ustaloną przez Radę Gminy Czarnków. Na 2006 rok przyjęto cenę skupu żyta uzyskana z III kw 2005r.
Ponadto przy ustaleniu dochodów do budżetu na 2006r. z podatku rolnego uwzględniono wielkość ulg ustawowych wynikających z Decyzji obejmujących rok 2006.
§ 0330 – podatek leśny – dochody do budżetu na 2006rok w kwocie 256.598zł ustalono w oparciu o cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2005 ogłoszoną w Monitorze Polskim Nr 62, poz. 868.
§ 0340 podatek od środków transportowych ustalony do budżetu w kwocie 2.980zł obliczono w oparciu o stan pojazdów wynikający z ewidencji Urzędu Gminy na dzień 31 października 2004r., oraz stawki podatku od środków transportowych uchwalone przez Radę Gminy Czarnków uchwałą Nr XXXIV/ 261/05 z dnia 24 listopada 2005r.
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przyjęto do budżetu w kwocie 1.266zł. Do ustalenia w/w kwoty dochodów uwzględniono stan należności budżetowych w zakresie podatku od nieruchomości , podatku rolnego , oraz podatku od środków transportowych.
W rozdz. 75616 ustalono dochody w kwocie 1.281.922zł zgodnie z obowiązującą klasyfikacją
od 01 stycznia 2005r. w poszczególnych paragrafach ustalono:
§0310 podatek od nieruchomości – do budżetu na 2006r. dochody ustalono w kwocie 817.121zł. Do ustalenia dochodów do budżetu na 2006r. przyjęto powierzchnie użytkowe wykazane w informacjach wg stanu na 31października 2005r, stawki podatku ustalone przez Radę Gminy Czarnków uchwałą Nr Xxxiv /260/05 z dnia 24 listopada 2005r.
Przy ustaleniu dochodów do budżetu na 2006rok – grunty pod budynkami sklasyfikowane wg klasy gruntów , w 2005r. zgodnie z ustawą zostały oznaczone jako grunty „ B ”.
§ 0320 podatek rolny – do budżetu na 2006r. wysokość dochodów w kwocie 241.678zł ustalono :
przyjęto stawkę podatku rolnego od 1 hektara przeliczeniowego ustaloną przez Radę Gminy Czarnków . Na 2006 rok przyjęto cenę skupu żyta uzyskana z III kw 2005r
Ponadto przy ustaleniu dochodów do budżetu na 2006r. z podatku rolnego uwzględniono wielkość ulg ustawowych wynikających z Decyzji obejmujących 2006rok.
§ 0330 – podatek leśny – dochody do budżetu na 2006rok w kwocie 12.579zł ustalono w oparciu o cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2005 ogłoszoną w Monitorze Polskim Nr 62, poz. 868.
§ 0340 podatek od środków transportowych ustalony do budżetu w kwocie 95.200zł obliczono w oparciu o stan pojazdów wynikający z ewidencji Urzędu Gminy na dzień 31 października 2005r. oraz stawki podatku od środków transportowych uchwalone przez Radę Gminy Czarnków uchwałą Nr XXXIV / 261/05 z dnia 24 listopada 2005r.
§ 0360 podatek od spadków i darowizn – do budżetu na 2006r. przyjęto dochody w wysokości 15.000zł . Dochody na 2006r. zaplanowano w wysokości planowanych dochodów na 2005r.
§ 0370 podatek od posiadania psów – do budżetu na 2006r. przyjęto dochody w kwocie 6.944zł. Do ustalenia w/w kwoty przyjęto stawkę podatku od posiadania psów uchwaloną uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXIV/ 259/05 z dnia 24 listopada 2005r.
§ 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe przyjęto w kwocie 2.000zł tj. w niższej wysokości niż zaplanowano dochody na 2005r.
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych do budżetu zaplanowano dochody w wysokości 83.000zł.
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przyjęto do budżetu w kwocie 8.400zł. Do ustalenia w/w kwoty dochodów uwzględniono stan należności budżetowych w zakresie podatku od nieruchomości , podatku rolnego , oraz podatku od środków transportowych.
W rozdz. 75618 do budżetu na 2006r. przyjęto kwotę 211.100zł w tym :
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej ustalono w wysokości 15.500zł i w wyższej wysokości jak zaplanowano dochody na 2005r.,
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej do budżetu ustalono w kwocie 71.900zł.
Dochody do budżetu na 2006r. ustalono w niższej wysokości jak na 2005rok
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przyjęto w kwocie 115.200zł.
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 8.000 zł jako planowane dochody z tytułu specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień Publicznych (art. 42 pkt.2 ustawy z dnia 09.02.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 177 ),
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zaplanowano dochody w kwocie 500zł.
W rozdz. 75621 do budżetu ustalono dochody w kwocie 1.978.208zł w tym :
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych ustalono w kwocie 1.962.208zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-46/2005 , oraz w
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych ustalono w kwocie 16.000zł.
Dochody podatkowe oraz opłaty ustalone do budżetu
na 2006r. w porównaniu do projektu budżetu na 2006 rok przedstawia poniższa tabela
Projekt budżet na 2006rok
2.059.314
1.962.208
Podatek opłacany w formie karty podatkowej
5.162.932
5.067.340
Podstawowe dochody podatkowe (podatek rolny , podatek leśny , podatek od nieruchomości)zaplanowane w budżetu na 2006r. w porównaniu na należności wykazanych za pierwsze półrocze 2005r. przedstawia poniższa tabela -
Plan na dzień 30.06.2005r.
po uwzględnieniu dokonanych przypisów i odpisów na 2005r.
Budżetu na 2006r.
( 4:3)
520.477
1.877.451
1.941.651
Jak wynika z powyższej tabeli zaplanowane dochody podatkowe na 2006r. nie są przeszacowane i realne do wykonania.
Do budżetu ustalono dochody w kwocie 8.921.105zł .
W poszczególnych rozdz. ustalono dochody ;
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.766.310zł zgodnie z Pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-46/2005
W rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 3.149.795zł zgodnie z Pismem Ministra Finansów, Nr ST3-4820-46/2005 z czego kwota podstawowa wynosi 2.066.356zł i kwota uzupełniająca 1.083.439zł.
Do budżetu na 2006r. ustalono dochody w kwocie 175.590zł .
W poszczególnych rozdz. zaplanowano dochody :
w rozdz. 80104 przedszkola - do budżetu na 2006rok ustalono dochody w kwocie 160.590zł jako wpłaty rodziców , oraz dotacja zgodnie z zawartym Porozumieniem z gminą Wieleń w kwocie 3.480zł .
W rozdz. 80113 w kwocie 15.000zł zaplanowano dochody z tytułu przewozu dzieci z Zielonowa gm. Wieleń do szkoły w Jędrzejewie .
Do budżetu na 2006r. ustalono dochody w kwocie 2.801.453zł . Ustalone dochody stanowią dotacje na zadania zlecone i na zadania własne, które przyjęto do budżetu na 2006r.w wielkościach określonych przez Wojewodę Wielkopolskiego Pismem Nr FB.I-3.3010-78/05.
W budżecie na 2006r. nie zaplanowano dochodów z odpłatnych usług opiekuńczych , ponieważ w 2005r. na terenie gminy Czarnków żadna z osób nie korzystała z usług opiekuńczych.
Do budżetu na 2006r. ustalono dochody w kwocie 48.000zł, które stanowią planowane dochody z usług w świetlicach szkolnych .
Do budżetu na 2006r. przyjęto dochody w kwocie 67.500zł. W poszczególnych rozdz. dochody ustalono :
W rozdz. 90001 ustalono dochody w kwocie 65.000zł w tym :
§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65.000zł. obejmującej
dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego z gminy Lubasz w kwocie 35.000zł ( brutto),
gmina Ryczywół w kwocie 30.000zł ( brutto) .
W załącznik Nr 9 do uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XXXVI / 277/05 z dnia 28 grudnia
2005r. sprawie uchwalenia budżetu na 2006rok- Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych wykazana kwota 72.297zł stanowi
kwotę dotacji netto natomiast w załączniku Nr 2 do ww. uchwały – wydatki budżetowe w
Dziale 900 rozdz. 90001 § 2650 przyjęto wielkość dotacji 77.359 zł tj. brutto .
W rozdz. 90020 zaplanowano dochody w kwocie 2.500zł jako wpłaty opłaty produktowej.
Ustalone wydatki do budżetu na 2006r. w porównaniu do projektu budżetu na 2006 rok w/g rodzaju przedstawia poniższe zestawienie :
Stanowi % w ogółem wydatkach
4.876.431,00
5.029.352,0
Wydatki bieżące`
16.864.191,00
16.984.653,0
7.393.407,00
7.397.407,0
1.485.991,0
367.389,00
388.313,0
7.617.404,00
7.712.942,0
21.740.622,00
Wydatki majątkowe przyjęte do budżetu na 2006rok w porównaniu do projektu budżetu na 2006rok stanowią 103,14%.
Wydatki majątkowe przyjęte do budżetu stanowią 22, 85 % ogółem wydatków, natomiast wydatki bieżące stanowią 77,15% .
Poniższe zestawienie przedstawia zaplanowane wydatki
w budżecie na 2006r w porównaniu
do projektu budżetu na 2006r.
1.524.280
10.217.271
3.203.456
1.412.435
1.312.054
21.740.622
W budżecie na 2006r. w poszczególnych działach wydatki ustalono :
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo .
W dziale 010 do budżetu na 2006r. ustalono wydatki w kwocie 1.524.280zł , które stanowią 6,92 % ogółu wydatków .
W poszczególnych rozdziałach przyjęto do realizacji zadania :
W rozdz. 01008 melioracje wodne –do budżetu ustalono wydatki w kwocie 80.000zł z czego przypada na :
§ 2630 kwota 50.000 zł stanowi dotację przedmiotową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczoną na realizację zadań w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych wykonywanych przez rejonowe Związki Spółek Wodnych . Szczegółowy podział kwoty dotacji nastąpi zgodnie z ustalonymi zasadami przez Radę Gminy Czarnków .
§ 4270 zakup usług remontowych w budżecie ustalono kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na remont urządzeń melioracyjnych na gruntach mienia komunalnego gminy Czarnków .
W rozdz. 01010 budżetu ustalono wydatki w kwocie 362.966 zł z czego przypada na :
§ 4270 zakup usług remontowych w kwocie 17.000zł , § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 260.345 zł.
Zgodnie z limitami wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na 2006r. zaplanowano do realizacji zadania :
Program : Zabezpieczenie mieszkańców gminy w podstawowe czynniki medialne
Cel programu : zaspokojenie zbiorowych potrzeb i ochrona środowiska
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Śmieszkowie ,
2. Dokumentację techniczną na sieć kanalizacji sanitarnej we wsiach Sarbia – Sarbka, Białężyn
3. Budowa sieci wodociągowej Jędrzejewo – Jesionowo
W rozdz. 01030 izby rolnicze -zaplanowano wydatki w kwocie 6.523zł co stanowi 2% zaplanowanych dochodów z podatku rolnego .
W rozdz. 01036 restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zaplanowano wydatki w kwocie 1.064.791zł z czego przypada na § 6058 kwota 685.107zł , oraz § 6059 kwota 379.684zł. zgodnie z limitami na wieloletnie programy inwestycyjne
W rozdz. 01095 pozostała działalność do budżetu ustalono kwotę 10.000zł w § 4300 na konkurs pn. „Piękna wieś ” kwotę 8.000zł , oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000zł .
W budżecie na 2006r. ustalono wydatki w kwocie 8.000 zł co stanowi 0,04 % ogółu wydatków budżetowych . Ustalone wydatki w budżecie na 2006r. obejmują zadania : uzupełnienie drzewostanu , oraz na zabiegi pielęgnacyjne w lasach .
W budżecie na 2006r. ustalono kwotę 1.078.000zł , która stanowi 4,90% ogółem wydatków . W ustalonej kwocie przyjęto do realizacji zadania :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.000zł na zakup żużla , oraz materiałów
niezbędnych do utrzymania dróg w okresie zimowym tj. piasek , sól )
§ 4270 zakup usług remontowych - do budżetu na 2006r. przyjęto kwotę 90.000zł na
remonty bieżące dróg gminnych tj. żużlowanie , równanie itp.
§ 4300 zakup usług pozostałych – do budżetu na 2006r. przyjęto kwotę 30.000 zł na
usługi związane z ustawieniem znaków drogowych , odśnieżaniem itp.
§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z wieloletnim programem
inwestycyjnym zaplanowano wydatki w kwocie 712.500 zł, oraz w § 6059 w kwocie 237.500zł na zadania pn. zmiana nawierzchni dróg gminnych .
W budżecie na 2006rok ustalono wydatki w kwocie 521.300zł co stanowi 2,37 % ogółu wydatków.
W rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej do budżecie na 2006r. ustalono wydatki w kwocie 289.800 zł na wydatki związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych - gminnych.
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.000zł,
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w budżecie ustalono wydatki w kwocie 36.000zł na zakup opału ,
§ 4260 zakup energii w budżecie na 2006r. ustalono wydatki w kwocie 17.200 zł na energię związaną z oświetleniem klatek schodowych, oraz terenu przed budynkami , wody i gazu.
§ 4270 zakup usług remontowych do budżetu ustalono wydatki w kwocie 120.600zł na wykonanie remontów w budynkach gminnych. Główną poz. stanowią remonty dachów.
§ 4300 zakup usług pozostałych – do budżetu na 2006r., przyjęto kwotę 108.000 zł na wywóz nieczystości stałych , płynnych , usługi kominiarskie itp.
§ 4430 różne opłaty i składki – do budżetu na 2006r. zaplanowano wydatki w kwocie 2.000zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątkowe budynków gminnych i inne opłaty.
W rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami - w budżecie na 2006r. zaplanowano wydatki w kwocie 231.500zł z przeznaczeniem na :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano wydatki w kwocie 28.000zł z przeznaczeniem na zakup tabliczek z nazewnictwem ulic, oraz zakup opału do budynków gminnych stanowiące lokale użytkowe.
§ 4270 zakup usług remontowych – zaplanowano wydatki w kwocie 20.000zł na remonty lokali użytkowych.
§ 4300 zakup usług pozostałych –zaplanowano wydatki w kwocie 159.000zł z przeznaczeniem na zadania :
usługi kominiarskie, wywóz nieczystości z lokali użytkowych , wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży itp.
§ 4430 różne opłaty i składki - do budżetu ustalono wydatki w kwocie 1.500zł,
§ 4480 podatek od nieruchomości – zaplanowane wydatki w kwocie 18.000zł stanowią podatek od nieruchomości nie wydzierżawionych z mienia komunalnego.
§ 6060 odpłatne przyjęcie gruntów na mienie komunalne gminy Czarnków w budżecie ustalono w kwocie 5.000zł.z przeznaczeniem na odpłatne przejęcie gruntów na mienie komunalne w przypadku budowy obwodnicy miasta Czarnków , która ma częściowo przebiegać w granicy gminy Czarnków.
Dział 710 Działalność usługowa .
W rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w kwocie 60.000zł – opracowanie planu dla jednej wsi.
W rozdz. 71035 cmentarze - zaplanowano wydatki w kwocie 61.000zł w tym na : bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych – wywóz nieczystości , energia oraz
w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano wydatki w kwocie 30.000zł zgodnie z limitami na wieloletnie programy inwestycyjne na zadanie pn. wymianę pokrycia dachowego oraz rozbudowę domu przedpogrzebowego w Sarbce.
Dział 750 Administracja publiczna .
W budżecie na 2006r. zaplanowano wydatki w kwocie 2.485.271zł , które stanowią 11,29% ogółu wydatków .
W poszczególnych rozdziałach ustalono wydatki :
W rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie ” zaplanowano wydatki na 3, 7 etatu – zadania zlecone w kwocie 143.122zł . Ustalona dotacja na zadania zlecone wynosi 73.900zł , pozostałą kwotę 69.222zł zaplanowano ze środków własnych .
Przy ustaleniu wydatków przyjęto planowany wzrost wynagrodzeń 101,5 % , dodatkowe roczne wynagrodzenie , które ustalono w oparciu o planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych za 2005rok. Pochodne od wynagrodzeń ustalono w odniesieniu do planowanych wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Natomiast wydatki rzeczowe ustalono w wielkości zabezpieczającej niezbędne potrzeby.
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ustalono przyjmując podstawę planowane wynagrodzenie w kwocie 2.007zł co stanowi odpis podstawowy (37,5%.) w kwocie 752,63zł.
W I kwartale 2006r. po ogłoszeniu podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zostanie dokonana korekta.
W rozdz. 75022 „Rady gmin ” zaplanowano wydatki w kwocie 78.314zł. Z czego przypada na :
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowane wydatki w kwocie 72.814zł, zgodnie z następującym wyliczeniem :
planowana liczba Sesji Rady Gminy 11,
planowana liczba posiedzeń ; komisja rewizyjna - liczba posiedzeń 3, komisja społeczna - liczba posiedzeń 11 , komisja budżetu , rozwoju gospodarczego , ochrony środowiska i rolnictwa liczba posiedzeń 11.
Podstawę obliczenia wysokości diet przyjęto kwotę 899,10zł tj. minimalne wynagrodzenie obowiązujące od dnia 01 stycznia 2006r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 20005r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2006r.(Dz. U. nr 177, poz. 1469).
Ponadto w/w paragrafie zabezpieczono wydatki na dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy .
Pozostałe wydatki zaplanowane w § 4210, 4300 w łącznej kwocie 5.500 zł stanowią wydatki rzeczowe dotyczące Rady Gminy .
Po zatwierdzeniu „planu pracy” Komisji Stałych Rady Gminy Czarnków, w/w poz. zostaną urealnione.
W rozdz. 75023 Urzędy gmin zaplanowano wydatki w kwocie 2.252.835zł
W poszczególnych paragrafach zaplanowano :
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 3.350zł na ekwiwalenty za korzystanie z odzieży własnej przez pracowników Urzędu Gminy , oraz pracowników zatrudnionych na robotach publicznych .
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 1.329.046zł . Przy ustalaniu wydatków uwzględniono wzrost wynagrodzeń o 1,5% , zatrudnienie osób na pracach interwencyjnych średni stan na 2006r. w ilości 5 osób. Ponadto uwzględniono zmianę w 2006r. wysokości dodatku za lata pracy , oraz dla 4 osób nagrody jubileuszowe przypadające na 2006r. , oraz zwiększenie zatrudnienia o 1 etat .
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 74.535zł . Przy ustaleniu uwzględniono planowane wykonanie wynagrodzeń osobowych za 2005rok ( po wyłączeniu z podstawy wynagrodzeń Wójta Gminy , Z-cy Wójta ,Sekretarza., Skarbnika ) x 8,5 % .
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne kwota 228.597zł,
§ 4120 składki na Fundusz Pracy kwota 34.069zł,
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 2.000zł,
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17.000zł ( umowy – zlecenia)
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 150.000zł na zakup artykułów biurowych , wyposażenia , druków itp.
§ 4260 zakup energii zaplanowano w kwocie 39.000zł,
§ 4270 zakup usług remontowych zaplanowano w kwocie 78.000zł ( na remont parkingu wokół Urzędu Gminy 58.000zł , oraz 20.000zł z przeznaczeniem na : konserwację , oraz naprawę sprzętu komputerowego i maszyn biurowych w tym remont Serwera.
§ 4300 zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 155.000zł na usługi telefoniczne , opłaty pocztowe, szkolenia , aktualizację oprogramowania komputerowego ,wywozu nieczystości stałych , itp.
Główną poz. w zaplanowanych wydatkach stanowią wydatki związane z opłatami pocztowymi , telefonicznymi , opłatami za korzystanie z licencji na programy komputerowe, oraz korzystanie z aktualizacji bazy lex.
§ 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 28.500zł,
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1.100zł
§ 4430 różne opłaty i składki w kwocie 26.400zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 35.850zł.
Jako podstawę naliczenia w/w odpisu przyjęto planowane wynagrodzenie w kwocie 2.007zł, co stanowi 37,5% 752,63zł na jednego zatrudnionego. Ponadto zaplanowano odpis dla emerytów i rencistów w wysokości 6,25% od planowanego wynagrodzenia tj. 2.007zł co stanowi 125,44zł.
§ 4810 rezerwy – utworzono rezerwę celową na odprawę emerytalną . W 2006roku dwie osoby ( w
tym : jedna z robót publicznych nabędzie prawo do przejścia na emeryturę.
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano kwotę 30.000zł z
przeznaczeniem na zakup lub modernizację Serwera, co wynika z konieczności
wprowadzeniem elektronicznej obsługą Urzędu.
W rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 11.000zł na :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 6.000zł,
§ 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 5.000zł.
Główna poz. stanowi wydanie folderu gminy Czarnków. W wyniku realizacji inwestycji w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnej, grunty - działki budowlane stają się bardziej atrakcyjne dla mieszkańców miasta Czarnków i inwestorów. Promocja tych miejscowości jest szczególnie ważna dla pozyskania nabywców działek i zainteresowanie inwestorów do tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na terenie gminy Czarnków.
W budżecie na 2006r. zaplanowano wydatki w kwocie 1.690zł co stanowi 0,01 % ogółu wydatków .Wielkość zaplanowanych wydatków wynika z przyznanej dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
W budżecie na 2006r. zaplanowano wydatki w kwocie 99.200zł co stanowi 0,45% ogółu wydatków. W rozdz. 75414 zaplanowano zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej w kwocie 400zł zgodnie z przyznaną dotacją .
W rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne zaplanowano wydatki w kwocie 98.800zł na wydatki ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy. W przypadku zmiany organizacyjnej ochotniczych straży pożarnej gminy Czarnków nastąpi zmiana w budżecie w 2006r.
Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadający osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
W budżecie na 2006r. w rozdz. 75647 zaplanowano wydatki w kwocie 85.700zł obejmujące wydatki związane z poborem podatków . Zaplanowane wydatki w § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47.700zł dotyczą diet dla sołtysów za czynności nie objęte prowizją.
W § 4100 w kwocie 21.000zł zaplanowano wydatki z tytułu
W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano wydatki w kwocie 7.000zł na zakup druków
i artykułów biurowych.
W § 4300 zaplanowano wydatki w kwocie 9.000zł na opłaty pocztowe związane z poborem
podatków.( wysyłka upomnień , wezwań do zapłaty i tytuły egzekucyjne do Urzędów
Skarbowych poza miastem Czarnków)
Natomiast zaplanowane wydatki w § 4430 w kwocie 1.000zł zaplanowano na ubezpieczenia majątkowe gotówki przechowywanej przez Inkasentów , oraz na czas przewozu gotówki .
Dział 757 Obsługa długu publicznego .
W budżecie na 2006r. zaplanowano wydatki w kwocie 150.000zł co stanowi 0,68%- jako odsetki od kredytów bankowych w tym w § 8070 zaplanowano kwotę 135.000zł, oraz w § 8079 w kwocie 15.000zł.
Gmina Czarnków w związku z realizacja zadań inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych zamierza korzystać z kredytu na prefinansowanie, którego to oprocentowanie jest bardzo niskie.
W budżecie na 2006r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 98.300zł , która stanowi 0,45% ogółu wydatków i nie przekracza 1 % wydatków.
W budżecie na 2006r. zaplanowano wydatki w kwocie 10.217.271zł co stanowi 46,41% ogółem wydatków .
W poszczególnych rozdz. zaplanowano :
W rozdz. 80101 szkoły podstawowe zaplanowano wydatki w kwocie 4.438.741zł
- § 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu w kwocie 48.000zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów Szkoły Podstawowej w Gębicach mieszczącej się w Szkole Specjalnej w Gębicach.
- § 3020 –nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ustalono w kwocie 154.951zł w tym :
fundusz zdrowotny w kwocie
ekwiwalent bhp w kwocie
ekwiwalent za mleko dla palaczy
- §3240 stypendia dla uczniów w kwocie 2.000 zł.
- § 3260 inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2.000zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.712.756zł ustalono przyjmując :
wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli, wynagrodzeń obsługi zaplanowano w kwocie 2.712.756 zł ( po uwzględnieniu planowanej podwyżki wynagrodzeń o 1,5 % ), fundusz nagród w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych przeznaczeniem na wypłaty nagród – zgodnie art. 49.1. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta nauczyciela ( Dz.U. nr 118,poz. 1112 z roku 2003) , nagród jubileuszowych dla 8 osób , awansu zawodowego w wysokości 1 % , zastępstw, urlopów na poratowanie zdrowia w wysokości 2% , oraz zasiłki na zagospodarowanie dla 4 nauczycieli.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 213.198zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 518.085 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 73.090zł
- § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3.000zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17.881zł ( umowy – zlecenia)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160.000 zł.- w tym główna poz. stanowi opał
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 19.000zł,
- § 4260 zakup energii w kwocie 60.000zł – w tym energia i gaz
- § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 115.000zł
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 75.400 zł,
- § 4350 zakup usług dostępu do sieci internetu w kwocie 5.000zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 11.330zł,
- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 15.450 zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 183.776zł .
- § 4810 rezerwy zaplanowano w wysokości 43.824zł. Rezerwę celową utworzona na odprawy z tytułu przejścia na emeryturę .
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano kwotę 5.000zł.
W rozdz. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki w kwocie 50.367zł w tym :
§3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwocie 2.529zł,
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników kwocie 31.077zł,
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.355zł,
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.769zł,
§ 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 821zł,
§ 4210 zakup materiałów wyposażenia w kwocie 1.800zł,
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek w kwocie 300zł,
§ 4260 zakup energii w kwocie 1.450zł,
§ 4270 zakup usług remontowych kwocie 900zł ,
§ 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 1.200zł,
§ 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 100zł
§ 4430 różne opłaty i składki w kwocie 120zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.946zł
W rozdz. 80104 przedszkola - zaplanowano wydatki w kwocie 1.883.311zł .
§3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwocie 66.329zł,
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników kwocie 1.047.183zł,
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85.144zł,
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210.265zł,
§ 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 29.825zł,
§ 4140 wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych w kwocie
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30.465zł
§ 4210 zakup materiałów wyposażenia w kwocie 59.600zł,
§ 4220 zakup środków żywności w kwocie 123.627zł,
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek w kwocie 10.800zł,
§ 4260 zakup energii w kwocie 46.150zł,
§ 4270 zakup usług remontowych kwocie 30.700zł ,
§ 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 35.000zł,
§ 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 5.820zł
§ 4430 różne opłaty i składki w kwocie 4.980zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71.663zł
§ 4810 rezerwy w kwocie 25.260zł.
W rozdz. 80110 Gimnazja – zaplanowano wydatki w kwocie 3.282.085zł na :
- § 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 53.266zł obejmujące wydatki w zakresie wypłaty : dodatków mieszkaniowych , dodatków wiejskich, funduszu zdrowotnego, ekwiwalentu bhp, oraz dla palaczy za mleko.
§ 3240 stypendia dla uczniów zaplanowano w kwocie 2.000zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 952.107zł,
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76.707zł,
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187.500zł,
§ 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 27.088zł,
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw. w kwocie 500zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.585zł,
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59.800zł,
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 11.000 zł,
§ 4260 zakup energii w kwocie 21.600zł,
§ 4270 zakup usług remontowych w kwocie 20.000 zł,
§ 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 26.000 zł,
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet w kwocie 4.520zł,
§ 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 6.000 zł,
§ 4430 różne opłaty i składki w kwocie 5.100 zł,
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwocie 68.112zł,
§ 4810 rezerwy w kwocie 11.300zł – rezerwę utworzona na odprawy emerytalne
Na 2006r. zgodnie z limitami na wieloletnie programy inwestycyjne przyjęto do realizacji zadanie w ujęte w programie rozbudowa obiektów oświatowych pn. Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Gębicach i budowa sali gimnastycznej w łącznej kwocie 1.738.900zł w tym :
W § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1.304.175zł. – gmina Czarnków
ubiega się o pozyskanie środków z funduszy strukturalnych ZPORR, stanowi to 75 %.
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 434.725zł stanowiące równowartość 25% wartości, co stanowi planowany udział środków własnych i budżetu państwa .
Rozpoczęcie realizacji tego zadania uzależnione jest od pozyskania dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych.
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 5.000zł.
Rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół do projektu budżetu na 2006r. ustalono w kwocie 477.579zł
W poszczególnych paragrafach zaplanowano wydatki w kwocie :
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie
432złzł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73.114zł,
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.676zł,
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19.016zł,
§ 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.704zł,
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29.943zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132.000zł,
§ 4270 zakup usług remontowych w kwocie 17.000zł,
§ 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 164.100zł,
§ 4430 różne opłaty i składki w kwocie 18.000 zł,
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwocie 2.322 zł,
§ 4810 rezerwy - zaplanowano rezerwę z tytułu przejścia na emeryturę w kwocie 13.272zł.
Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 41.223zł co stanowi 1 % planowanych osobowych wynagrodzeń dla nauczycieli szkół i przedszkoli na dokształcanie zgodnie z ustawą .
Rozdz.80195 zaplanowano wydatki w kwocie 43.965zł na odpisy na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów w kwocie 42.965zł, oraz na obsługę posiedzenia komisji kwalifikacyjnej w kwocie 700zł i w § 4300 w kwocie 300zł.
Do budżetu na 2006r. zaplanowano wydatki w kwocie 115.200zł w tym:
w rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi do budżetu na 2006r. zaplanowano wydatki w kwocie 112.200zł,
oraz w rozdz. 85153 zwalczanie narkomanii w kwocie 3.000zł.
Zaplanowane wydatki przyjęto zgodnie z planem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
Dział 852 Pomoc społeczna .
W budżecie na 2006r. zaplanowano wydatki w kwocie 3.203.456zł co stanowi 14,55% ogółu wydatków .
w poszczególnych rozdziałach zaplanowano wydatki :
w rozdz. 85202 domy pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 9.950zł. Zgodnie ze zmianą ustawy, na gminy nałożono obowiązkowe zadanie dotyczące finansowania pobytu osób z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej, które nie posiadają własnego źródła utrzymania lub posiadają ale w wysokości niewystarczającej na pokrycia kosztów.
Zaplanowane wydatki do projektu budżetu przyjęto w wyższej wysokości niż w 2005roku ponieważ na dzień opracowania projektu budżetu jedna osoba kwalifikuje się do Domu Pomocy Społecznej.
W rozdz. 85212 świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano wydatki w kwocie 2.305.000zł tj.- w wielkości przyznanej dotacji na zadania zlecone zgodnie z Pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-78/05.
w rozdz. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 12.500zł zadania zlecone – zgodnie z Pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-78/05.
W rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze , oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki w kwocie 518.000zł w tym : zadania zlecone w kwocie 80.000zł , oraz zadania własne 438.000zł w tym : z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 238.000zł zgodnie z Pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-78/05.
W rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe do budżetu przyjęto w kwocie 109.000zł.
W rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 218.823zł w tym: wydatki finansowane z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 142.300 zł zgodnie z Pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-78/05, oraz środki własne w kwocie 76.523zł
W poszczególnych paragrafach zaplanowano wydatki :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143.673zł,
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.382zł,
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27.660zł,
§ 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 3.726zł,
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.800zł,
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.895zł,
§ 4270 zakup usług remontowych w kwocie 700 zł,
§ 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 6.000zł,
§ 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 4.000zł,
§ 4430 różne opłaty i składki w kwocie 600 zł,
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwocie 3.387zł,
W rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki w kwocie 1.000 zł.
W rozdz. 85295 pozostała działalność w budżecie na 2006r. zaplanowano wydatki w kwocie 29.183zł w tym zgodnie z przyznana dotacja na dofinansowania własnych zadań w kwocie 23.653zł.
W budżecie na 2006r. zaplanowano wydatki w kwocie 420.829zł co stanowi 1,91% ogółu wydatków.”
W rozdz. 85401 świetlice szkolne - zaplanowano wydatki w kwocie 415.706zł z czego przypada na:
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 9.617zł obejmujące wydatki związane z : wypłatą dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich,
funduszu zdrowotnego , bezpłatnego żywienia kucharek, ekwiwalentów bhp.
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 221.135 zł w tym :
wynagrodzenia nauczycieli , wynagrodzenie obsługi , nadgodziny oraz wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych przeznaczeniem na wypłaty nagród – zgodnie art. 49.1. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta nauczyciela ( Dz.U. nr 118,poz. 1112 z roku 2003) ,nagrody jubileuszowe, awans zawodowy nauczycieli ,zastępstwa + urlopy zdrowotne ,
§ 4040 dodatkowe roczne wynagrodzenia w kwocie 17.136 zł ,
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43.064zł,
§ 4120 pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 6.195zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.213zł,
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwocie 9.500zł ,
§ 4220 zakup środków żywności zaplanowano w kwocie 70.035zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 2.000zł,
§ 4270 zakup usług remontowych zaplanowano w kwocie 3.000zł,
§ 4300 zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 3.200zł,
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.409zł
§ 4810 rezerwy w kwocie 16.702zł.
W rozdz. 85415 pomoc materialna da uczniów – zaplanowano wydatki w kwocie 3.500zł.
W rozdz. 85446 dokształcane i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 1.623zł.
W budżecie na 2006rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.312.054zł co stanowi 5,96% ogółu wydatków .
W rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki na dotację przedmiotową w kwocie brutto 77.359 zł w tym : gmina Czarnków 12.359zł , gmina Lubasz 35.000zł, gmina Ryczywół 30.000zł.
W rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi zabezpieczono kwotę 17.500zł na utrzymanie czystości w gminie w tym :
§4210 zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano wydatki w kwocie 2.500zł na zakup pojemników na śmieci.
§4300 zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w kwocie 15.000zł na utrzymanie czystości.
W rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zaplanowano wydatki w kwocie 5.500zł w tym :
§4210 zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano wydatki w kwocie 1.000zł.
§4300 zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w kwocie 4.500zł na utrzymanie zieleni.
W rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt - zaplanowano wydatki w kwocie 53.000zł.
W rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano wydatki w kwocie 1.139.695zł na wydatki związane z modernizacją oświetlenia dróg gminnych, dróg wojewódzkich i powiatowych w kwocie 854.695zł , oraz z bieżącym utrzymaniem oświetlenia dróg gminnych w tym :
§4260 zakup energii w kwocie 215.000zł,
§4270 zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego kwocie 70.000zł,
W rozdz. 90095 pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 19.000zł na wydatki związane z utrzymaniem wysypisk śmieci .
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .
Zaplanowano wydatki w kwocie 393.054zł co stanowi 1,78% ogółu wydatków z przeznaczeniem na działalność instytucji kultury - biblioteki , oraz sal wiejskich .
Rozdz.. 92109 zaplanowano wydatki w kwocie 185.100zł na utrzymanie sal wiejskich w tym na wydatki realizowane przez Samorządy Mieszkańców Wsi .
Dotację do instytucji kultury ustalono w kwocie 5.000 zł
W rozdz. 92116 Biblioteki - do budżetu przyjęto dotację do instytucji kultury na 2006r. w kwocie 207.954zł.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport .
W rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w kwocie 179.400zł co stanowi 0,81% ogółu wydatków .
W budżecie na 2006r. ustalono wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 5.029.352zł co stanowi 22, 85% ogółu wydatków .
Przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne są zgodne z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym.
Zaplanowana wielkość kredytów do zaciągnięcia w 2006r. obejmuje również kredyty na prefinansowanie zadań finansowanych z funduszy strukturalnych.
Ze względu na ujęcie w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym oraz w Programie Rozwoju Lokalnego zadań wg wartości kosztorysowych należy przyjąć, że w wyniku przeprowadzonych przetargów wartość ulegnie zmniejszeniu.
Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami przy realizacji zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych, wnioski o płatność będzie można składać na częściową realizację zadań co również zmniejszy zaangażowanie środków z kredytów .
PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
Zaplanowane stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 10.605zł ,przychody w wysokości 48.000 zł skalkulowano na podstawie zrealizowanych przychodów w 2005r . Po stronie rozchodów zaplanowano wydatki w kwocie 55.505 zł na zadania inwestycyjne pn „ Budowa sieci kanalizacyjnej ”, w tym dokumentację techniczną dla wsi Sarbia –Sarbka w kwocie 29.280zł , oraz na zakup usług dotyczących edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju w kwocie 3.000zł.
Stan środków na koniec roku zaplanowano w wysokości 100 zł.
Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarnkowie – zakład budżetowy.
Do budżetu na 2006r. przyjęto dane wynikające z planowanej ilości ścieków przy zastosowaniu cen obowiązujących w 2006r.
Stan środków obrotowych na początek roku 194.160zł
PRZYCHODY : 2.970.917ZŁ
Wielkość przychodów w kwocie 2.970.917zł ustalono przyjmując :
· wpływy z opłaty abonamentowej w kwocie 164.800zł,
· wpływy ze sprzedaży wody w kwocie 1.725.700 zł ,
· wpływy z usług pozostałych w kwocie 500.000zł
· odsetki pozostałe w kwocie 7.000 zł,
· wpływy za zrzut ścieków w kwocie 501.120zł,
· dotację przedmiotową w kwocie 72.297 zł wg wartości netto.
WYDATKI : 2.994.163ZŁ
wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4170 ) w kwocie 1.038.900zł,
pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w kwocie 205.400 zł,
wydatki inwestycyjne – (§ 6050, 6060) nie planuje się .
Ponadto zaplanowano pokrycie amortyzacji w kwocie 30.000zł
Stan środków obrotowych zaplanowano na koniec roku 200.914 zł .
Budżet na 2006r. uchwalony został z deficytem budżetowym w kwocie 3.091.887zł. co stanowi 16,34% zaplanowanych dochodów na 2006r.
Powyższa relacja mieści się w ograniczeniach określonych w art. 12 i art. 45 ustawy o finansach publicznych.
Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego ustalono kredyt i pożyczki w wysokości 4.041.887zł w tym ;
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.016.675zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.025.212zł.
Natomiast rozchody zaplanowano w kwocie 950.000zł , które stanowią spłatę kredytu.
Zaplanowane dochody w budżecie na 2006r. nie są wielkościami przeszacowanymi. Natomiast po stronie wydatków zaplanowano wydatki na podstawowe zadania gminy.
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Grześkowiak (03/07/2006 14:04:15)
zaakceptowanie treści informacji: Mariusz Szostak (03/07/2006 15:14:21)
ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Grześkowiak (03/07/2006 15:14:21)
Licznik odwiedzin:1785007