Source: https://www.comune.civitanova.mc.it/org-uffici/controlli-interni/
Timestamp: 2020-07-13 18:34:41+00:00
Document Index: 112705833

Matched Legal Cases: ['art. 7', 'art. 14', 'art. 7', 'art. 14', 'art. 7', 'art. 14', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 7', 'art.7', 'art. 47', 'art. 20', 'art. 15']

Controlli interni | Comune di Civitanova Marche
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1) pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori
1.1. a) amministratori (primo adempimento): invio della comunicazione di cui all'art. 7 del vigente regolamento comunale in materia
1.1. b) amministratori (primo adempimento): acquisizione modulistica compilata e relativi allegati
1.1. c) amministratori (primo adempimento): predisposizione delle schede relative a ciascun amministratore
1.1. d) amministratori - primo adempimento (pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013)
1.2. a) amministratori - aggiornamento annuale (invio della comunicazione di cui all'art. 7 del vigente regolamento comunale in materia)
1.2. b) amministratori - aggiornamento annuale (acquisizione modulistica compilata e relativi allegati)
1.2. c) amministratori - aggiornamento annuale: (predisposizione schede relative a ciascun amministratore)
1.2. d) amministratori - aggiornamento annuale (pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013)
1.3. a) amministratori - dopo la cessazione della carica (invio della comunicazione di cui all'art. 7 del vigente regolamento comunale in materia)
1.3. b) amministratori - dopo la cessazione della carica (acquisizione modulistica compilata e relativi allegati)
1.3. c) amministratori - dopo la cessazione della carica (predisposizione delle schede relative a ciascun amministratore)
1.3. d) amministratori - dopo la cessazione della carica (pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013)
10) conferimento di incarichi extra a dipendenti comunali
11) risposta ad istanze di accesso civico
12) Codice di comportamento - relazione di sintesi sulla base delle risultanze dei questionari compilati dai dirigenti
13) decisione sull’astensione dei Dirigenti di Settore in seguito a comunicazione degli stessi
14) adempimenti propedeutici alla nomina del NIV da parte del Sindaco
15) accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini, limitatamente ai procedimenti gestiti dal servizio
16) accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei Consiglieri comunali, limitatamente ai procedimenti gestiti dal servizio
17) caricamento nell’ambito della sez. “”Amministrazione trasparente”” del sito istituzionale, attraverso interfaccia web, dei dati relativi alle procedure contrattuali e delle ulteriori informazioni, limitatamente ai procedimenti gestiti dal servizio
18) atti di liquidazione relativi ai capitoli assegnati
19) eventuale revoca/annullamento di provvedimenti assunti
2) pubblicità della situazione patrimoniale dei dirigenti
2.1. a) dirigenti - primo adempimento (invio della comunicazione di cui all'art. 7 del vigente regolamento comunale in materia)
2.1. b) dirigenti - primo adempimento (acquisizione modulistica compilata e relativi allegati)
2.2. a) dirigenti - aggiornamento annuale (invio della comunicazione di cui all'art. 7 del vigente regolamento comunale in materia)
2.2. b) dirigenti - aggiornamento annuale (acquisizione modulistica compilata e relativi allegati)
2.3. a) dirigenti - dopo la cessazione dell'incarico (invio della comunicazione di cui all'art. 7 del vigente regolamento comunale in materia)
2.3. b) dirigenti - dopo la cessazione dell'incarico (acquisizione modulistica compilata e relativi allegati)
3.1. a) richiesta di adempimento o integrazioni/correzioni nonché conseguenti comunicazioni ai sensi dell'art.7 del Regolamento in materia
3.1. b) pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente dell'eventuale provvedimento sanzionatorio irrogato ai sensi dell'art. 47comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013
4) raccolta ulteriori dati e dichiarazioni relative ai dirigenti
4.1 acquisizione dichiarazioni preventive in ordine all'insussistenza di fattispecie di inconferibilità e comunicazioni preventive di cui al Codice di comportamento integrativo
4.2 acquisizione comunicazioni annuali (e aggiornamenti periodici) relativi alle partecipazioni azionarie e alle altre attività/interessi che possano integrare conflitto di interessi con la funzione pubblica assegnata
4.3 acquisizione dichiarazioni annuali ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013
4.4. predisposizione schede e pubblicazione sul sito istituzionale di dati e documenti relativi ai dirigenti ex art. 15 D.Lgs n. 33/2013 e 20 D.Lgs. n. 39/2013
5) controlli successivi di legittimità sugli atti amministrativi
6) trasmissione alla Corte dei Conti del referto periodico sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni
7) Piano triennale di prevenzione della corruzione
7.1. elaborazione della proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale
7.2 pubblicazione sul sito istituzionale
7.3 monitoraggio e verifica dell'attuazione del PTPC
7.4 verifica del rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 nella predisposizione dei provvedimenti di nomina dei rappresentanti del Comune, secondo le previsioni del vigente regolamento in materia
7.5 redazione e pubblicazione relazione annuale sull’attività svolta in materia di prevenzione della corruzione ( e relativa trasmissione all’organo di indirizzo politico dell’Amministrazione
8) autorizzazione ai dirigenti ad assumere incarichi esterni (e successiva comunicazione al Dirigente del Settore Personale per gli adempimenti a suo carico) nonché eventuale provvedimento di sospensione o revoca dell’autorizzazione
9) autorizzazione aspettativa per attività imprenditoriale
Accesso civico – Richiesta di riesame al RPCT
Aggiornamento situazione patrimoniale e reddituale Mei
Situazione patrimoniale – primo adempimento
Dichiarazione D.Lgs 39/2013 riferita al decreto sindacale n. 8/2019
Emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica 2018
Curriculum Belletti
Regolamento generale sui procedimenti amministrativi
Regolamento sugli incarichi al personale dipendente
Regolamento sui controlli interni e sulla prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo nonché del personale dirigenziale del Comune di Civitanova Marche
Regolamento per la disciplina della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale e per la disciplina dell’attività dell’organismo indipendente di valutazione
serviziocontrolli@comune.civitanova.mc.it
Codice IPA UF9P0Z
L'ufficio appartiene a Settore I - Segreteria generale