Source: http://docplayer.pl/1167775-Zarzadzenie-nr-46-2012-starosty-powiatu-brzeskiego-z-dnia-18-grudnia-2012-r-w-sprawie-systemu-zarzadzania-jakoscia.html
Timestamp: 2017-07-22 22:57:33+00:00
Document Index: 31905239

Matched Legal Cases: ['art. 34', 'art. 35', 'art. 68', 'art. 68', 'art. 68', 'art. 68', 'art. 68', 'art. 35', 'art. 33', 'art. 33', 'art. 33', 'art. 33', 'art. 69', 'art. 36', 'art. 69', 'art. 33', 'art. 33', 'art. 31', 'art. 33', 'art. 33', 'art. 33', 'art. 69', 'art. 31', 'art. 33', 'art. 6', 'art. 10']

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością - PDF
Download "ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością"
1 zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. 1) ) w związku z art. 68 ust. 2 pkt 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1 Wprowadza się System Zarządzania Jakością Starostwa Powiatowego w Brzegu zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009, zwany dalej SZJ, w zakresie realizacji zadań publicznych Powiatu Brzeskiego określonych przepisami (wymaganiami) prawa a realizowanych w Starostwie Powiatowym w Brzegu, zwanego dalej Urzędem. 2 Wprowadza się Politykę Jakości Urzędu, Księgę Jakości Urzędu, tabele opisów procesów i procedur SZJ oraz standardy dokumentacji Urzędu. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz i Nr 240, poz Data wydruku: :54 1 / 52 zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego 3 Do elektronicznego wspomagania SZJ stosuje się portal DGA BPM 3), w szczególności poprzez: 1) udostępnianie pracownikom i zapoznawanie się przez nich z dokumentami rodzajowo określonymi w 2 lub ich zmianami; 2) inicjowanie, opiniowanie i zatwierdzanie zmian w dokumentacji SZJ; 3) dokonywanie pomiarów i monitorowanie celów procesów SZJ. 4 Ilekroć w niniejszym zarządzeniu lub dokumentach rodzajowo określonych w 2 bez bliższego określenia jest mowa o: 1) Urzędzie, Powiecie albo Staroście należy przez to rozumieć odpowiednio Starostwo Powiatowe w Brzegu, Powiat Brzeski jako jednostkę samorządu terytorialnego albo Starostę Powiatu Brzeskiego; 2) Systemie Zarządzania Jakością lub SZJ należy przez to rozumieć System Zarządzania Jakością Starostwa Powiatowego w Brzegu; 3) Pełnomocniku SZJ należy przez to rozumieć Pełnomocnika Starosty Powiatu Brzeskiego ds. Systemu Zarządzania Jakością Starostwa Powiatowego w Brzegu; 4) audytorze SZJ należy przez to rozumieć audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością; 5) audycie wewnętrznym SZJ lub audycie wewnętrznym należy przez to rozumieć audyt (audit) wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością, który nie jest audytem wewnętrznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2) ; 6) procesie należy przez to rozumieć proces objęty Systemem Zarządzania Jakością; 3) W dniu podpisywania niniejszego zarządzenia usługa została skonfigurowana do działania w wewnętrznej sieci teleinformatycznej Urzędu pod adresem Data wydruku: :54 2 / 53 zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego 7) intranecie należy przez to rozumieć wewnętrzną sieć teleinformatyczną Urzędu 4). 5 Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu do przestrzegania wszystkich postanowień dokumentów określonych rodzajowo w 2 oraz korzystania z portalu DGA BPM. 6 Pełnomocnikiem Starosty Powiatu Brzeskiego ds. Systemu Zarządzania Jakością Starostwa Powiatowego w Brzegu, zwanym Pełnomocnikiem SZJ, jest Sekretarz Powiatu Brzeskiego 5). 1. Na administratora SZJ (koordynatora portalu DGA BPM) wyznacza się pana Macieja Roga Do odpowiedzialności administratora SZJ należy: 1) aktualizacja struktury organizacyjnej Urzędu i zarządzanie użytkownikami w programie komputerowym DGA Process BPM i portalu DGA BPM na podstawie informacji otrzymanych ze stanowiska pracy ds. kadrowych; 2) pomoc przy aktualizacji dokumentów określonych w 2. Na audytorów SZJ wyznacza się następujących pracowników Urzędu: 1) Marzena Stanek; 2) Agnieszka Nadrowska; 3) Maciej Róg. 8 4) W dniu podpisywania niniejszego zarządzenia obowiązuje zarządzenie Nr 30/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 18 września 2012 r. w sprawie elektronicznej komunikacji wewnętrznej. 5) W dniu podpisywania niniejszego zarządzenia rolę Pełnomocnika Starosty Powiatu Brzeskiego do spraw Systemu Zarządzania Jakością Starostwa Powiatowego w Brzegu na stanowisku Sekretarza Powiatu Brzeskiego pełni Pan Krzysztof Konik. Data wydruku: :54 3 / 54 zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego 9 1. Właścicieli procesów i procedur SZJ oraz ich celów określają odpowiednie tabele ich opisów. 2. Właściciele są odpowiedzialni w szczególności za nadzorowanie odpowiednio procesów i procedur SZJ oraz ich celów, w tym ich monitorowanie i wyznaczanie osób odpowiedzialnych za pomiary oraz inicjowanie i opiniowanie zmian w tabelach opisów procesów i procedur, za pomocą portalu DGA BPM. 10 Zadania, szczegółowe zasady działania, odpowiedzialność i uprawnienia dla pełnomocnika, administratora i audytorów SZJ, właścicieli procesów i procedur SZJ oraz ich celów, jak również osób odpowiedzialnych za pomiary określają dokumenty rodzajowo określone w 2, zakresy czynności lub odrębne pisma w aktach osobowych. 11 Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia, w tym dokumentów określonych rodzajowo w 2, powierza się Pełnomocnikowi SZJ. 12 Zatwierdza się pierwsze wydania dokumentów określonych w 2, stanowiące załączniki odpowiednio nr Zmiany dokumentów określonych w 2 albo stanowisk lub osób określonych w 6 8 lub 11, następują w drodze zarządzenia Starosty. Data wydruku: :54 4 / 55 zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego 14 Informację o zarządzeniu podaje się do wiadomości pracowników w intranecie, systemem SIDAS EZD lub pocztą elektroniczną. 15 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Nr wydania 1 Opracował Maciej Róg Data opracowania Sprawdził Krzysztof Konik Data sprawdzenia Zatwierdził Maciej Stefański Data zatwierdzenia STAROSTA ( ) Maciej Stefański Data wydruku: :54 5 / 56 spis treści zarządzenia Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego SPIS TREŚCI (w wersji elektronicznej kliknięcie na pozycji spowoduje przejście do odpowiedniej części dokumentu) Słownik (definicje, określenia, skróty) w 4 zarządzenia Polityka Jakości (wydanie nr 1 wprowadzone załącznikiem nr 1 do zarządzenia) Księga Jakośc i (wydanie nr 1 wprowadzone załącznikiem nr 2 do zarządzenia): 1. PREZENTACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W BRZEGU 1.1. Charakterystyka ogólna 1.2. Organizacja Urzędu 2. ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 2.1 Wyłączenia z zakresu stosowania wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 w SZJ Urzędu 3. Mapa procesów (wersja graficzna) 4. System Zarządzania Jakością w Urzędzie 4.1 Wymagania ogólne 4.2 Wymagania dotyczące dokumentacji Postanowienia ogólne Księga jakości Nadzór nad dokumentami Nadzór nad zapisami 5. Odpowiedzialność kierownictwa 5.1. Zaangażowanie kierownictwa 5.2. Orientacja na klienta (Ukierunkowanie na interesanta) 5.3. Polityka jakości 5.4. Planowanie Cele dotyczące jakości Planowanie systemu zarządzania 5.5. Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Odpowiedzialność i uprawnienia Przedstawiciel kierownictwa Komunikacja wewnętrzna 5.6 Przegląd zarządzania 6. Zarządzanie zasobami 6.1. Zapewnienie zasobów 6.2. Zasoby ludzkie Postanowienia ogólne Kompetencje, szkolenie i świadomość 6.3 Infrastruktura 6.4 Środowisko pracy 1 / 37 spis treści zarządzenia Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego 7. Realizacja usługi 7.1 Planowanie realizacji usługi 7.2 Procesy związane z klientem Określenie wymagań dotyczących usługi Przegląd wymagań dotyczących usługi Komunikacja z klientem 7.4 Zakupy 7.5 Produkcja i dostarczanie usługi Nadzorowanie produkcji i dostarczania usługi Identyfikacja i identyfikowalność Własność klienta Zabezpieczanie usługi 7.6 Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów 8. Pomiary, analiza i doskonalenie 8.1 Postanowienia ogólne 8.2 Monitorowanie i pomiary Zadowolenie klienta Audyt wewnętrzny Monitorowanie i pomiary procesów Monitorowanie i pomiary usługi 8.3 Nadzór nad usługą niezgodną 8.4 Analiza danych 8.5 Doskonalenie Ciągłe doskonalenie Działania korygujące Działania zapobiegawcze 9. Lista procedur w ramach procesów 9.1. Proces: Organizacja przygotowania oraz wydawania aktów prawnych przez organy powiatu i starostę (wydanie nr 1 wprowadzone załącznikiem nr 3 do zarządzenia) Procedura: Zarządzanie dokumentacją i zapisami (wydanie nr 1 wprowadzone załącznikiem nr 10 do zarządzenia) 9.2. Proces: Nadzór efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznyc h (wydanie nr 1 wprowadzone załącznikiem nr 4 do zarządzenia) Procedura: Oceny systemu zarządzania (wydanie nr 1 wprowadzone załącznikiem nr 11 do zarządzenia) 2 / 38 spis treści zarządzenia Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego Procedura: Postępowanie z niezgodnością, działania korygujące i zapobiegawcze (wydanie nr 1 wprowadzone załącznikiem nr 12 do zarządzenia) 9.3 Proces: Sprawozdawczoś ć z wykonywania zadań publicznych (wydanie nr 1 wprowadzone załącznikiem nr 5 do zarządzenia) 9.4 Proces: Zarządzanie zasobami materialnymi i wartościami niematerialnymi (wydanie nr 1 wprowadzone załącznikiem nr 6 do zarządzenia) 9.5 Proces: Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nadzór przestrzegania zasad etycznego postępowania (wydanie nr 1 wprowadzone załącznikiem nr 7 do zarządzenia) 9.6 Proces: Zarządzanie komunikacją (wydanie nr 1 wprowadzone załącznikiem nr 8 do zarządzenia) 9.7 Proces: Zarządzanie ryzykiem (wydanie nr 1 wprowadzone załącznikiem nr 9 do zarządzenia) Standardy dokumentacji Urzędu (wydanie nr 1 wprowadzone załącznikiem nr 13 do zarządzenia) 3 / 39 Polityka Jakości Starostwa Powiatowego w Brzegu wydanie nr 1 wprowadzone załącznikiem nr 1 do zarządzenia Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością POLITYKA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W BRZEGU wydanie nr 1 Nadrzędnym celem działalności Starostwa Powiatowego w Brzegu, zwanego dalej Urzędem, jest wykonywanie zadań publicznych Powiatu Brzeskiego, zwanego dalej Powiatem, zgodnie z obowiązującymi przepisami (wymaganiami) prawa, zapewniając realizację zbiorowych potrzeb mieszkańców Powiatu i interesantów Urzędu, tworząc możliwości dla trwałego rozwoju Powiatu z jednoczesnym zapewnieniem profesjonalnej obsługi interesantów, osiągając efekt w postaci efektywnej, oszczędnej i terminowej realizacji celów i zadań Urzędu. Nadrzędny cel działalności Urzędu jest osiągany poprzez ciągłe doskonalenie w następujących obszarach: 1) wykonywanie obowiązków pracowniczych w ramach realizacji zadań publicznych Urzędu w sposób zgodny z aktualnymi przepisami prawa, w tym powszechnie obowiązującymi aktami normatywnymi oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi i prawnymi Powiatu i Urzędu; 2) wyznaczanie celów ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług publicznych oraz zadań związanych z rozwojem Powiatu oraz efektywne i skuteczne dążenie do ich realizacji; Data wydruku: :54 1 / 210 Polityka Jakości Starostwa Powiatowego w Brzegu wydanie nr 1 wprowadzone załącznikiem nr 1 do zarządzenia Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego 3) wiarygodności sporządzanych przez Urząd sprawozdań dotyczących realizacji zadań publicznych; 4) efektywne, transparentne zarządzanie i gospodarowanie środkami finansowymi oraz mieniem Powiatu; 5) promowanie wśród pracowników Urzędu zasad etycznego postępowania w oparciu o przejrzyste zasady działania Urzędu; 6) zapewnienie skuteczności przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz pomiędzy pracownikami Urzędu a interesantami (klientami) w zakresie realizacji zadań publicznych; 7) zarządzanie ryzykiem realizacji celów ustanowionych dla Urzędu oraz procesów realizowanych w Urzędzie. Jako narzędzie do realizacji przedstawionych celów kierownictwo Urzędu deklaruje stosowanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009, jak również zapewnienie właściwych zasobów oraz własne zaangażowanie i wsparcie dla realizacji celów wynikających z niniejszej Polityki Jakości. Nr wydania 1 Opracował Maciej Róg Data opracowania Sprawdził Krzysztof Konik Data sprawdzenia Zatwierdził Maciej Stefański Data zatwierdzenia STAROSTA ( ) Maciej Stefański Data wydruku: :54 2 / 211 Księga Jakości Starostwa Powiatowego w Brzegu wydanie nr 1 wprowadzone załącznikiem nr 2 do zarządzenia Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W BRZEGU wydanie nr 1 1. PREZENTACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W BRZEGU 1.1. Charakterystyka ogólna Starostwo Powiatowe w Brzegu, zwane dalej Urzędem, jest utworzoną z mocy prawa jednostką organizacyjną, przy pomocy której Starosta Powiatu Brzeskiego, zwany dalej Starostą, wykonuje zadania Powiatu Brzeskiego, zwanego dalej Powiatem, z zakresu administracji publicznej: 1) własne, wynikające z ustaw, nie zastrzeżone do właściwości jednostek organizacyjnych Powiatu; 2) zlecone z mocy ustaw z zakresu administracji rządowej; 3) powierzone Powiatowi w drodze porozumień z innymi organami administracji publicznej. Urząd działa na podstawie przepisów (wymagań) prawa, a w szczególności ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Statutu Powiatu uchwalonego przez Radę Powiatu oraz regulaminu organizacyjnego Urzędu uchwalonego na wniosek Zarządu Powiatu również przez Radę Powiatu. Data wydruku: :54 1 / 5312 Księga Jakości Starostwa Powiatowego w Brzegu wydanie nr 1 wprowadzone załącznikiem nr 2 do zarządzenia Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego 1.2. Organizacja Urzędu Kompetencje kierownictwa Urzędu (Starosty, Wicestarosty, Etatowego Członka Zarządu Powiatu, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu) oraz wewnętrzny podział zadań z zakresu nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu określa regulamin organizacyjny Urzędu i załączony do niego schemat organizacyjny Urzędu. Odrębne zarządzenia Starosty określają wewnętrzny podział zadań z zakresu nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz wewnętrzną organizację komórek organizacyjnych Urzędu. 2. ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ System Zarządzania Jakością obejmuje swym zakresem wszystkie komórki organizacyjne Urzędu, w tym samodzielne stanowiska, wyszczególnione w regulaminie organizacyjnym Urzędu w celu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, terminowego i oszczędnego, skutecznego i efektywnego realizowania procesów. Zakresem SZJ zostały objęte działania realizowane w ramach 7 zidentyfikowanych procesów, do których należą: 1) organizacja przygotowywania oraz wydawania aktów prawnych organów powiatu i starosty, 2) nadzór efektywności i skuteczności wykonywania zadań publicznych, 3) sprawozdawczość z wykonywania zadań publicznych, 4) zarządzanie zasobami materialnymi i wartościami niematerialnymi, 5) zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nadzór przestrzegania zasad etycznego postępowania, 6) zarządzanie komunikacją, 7) zarządzanie ryzykiem. Data wydruku: :54 2 / 5313 Księga Jakości Starostwa Powiatowego w Brzegu wydanie nr 1 wprowadzone załącznikiem nr 2 do zarządzenia Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego 2.1 Wyłączenia z zakresu stosowania wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 w SZJ Urzędu Ze względu na charakter działalności Urzędu, nie znajdują zastosowania do jego zakresu działania określone w punkcie 7.3 normy PN-EN ISO 9001:2009, a dotyczące projektowania rozwojowych (wyrobu/usługi). Urząd nie prowadzi prac związanych z projektowaniem nowych usług/ wyrobów lub prac rozwojowych związanych z usługami/ wyrobami, ponieważ realizuje zadania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, które określają także rodzaje oraz sposób świadczenia usług oraz wymagania z nimi związane. Ponadto nie znajdują również zastosowania wymagania określone w punkcie normy PN-EN ISO 9001:2009 dotyczące walidacji procesów świadczenia usługi. Z uwagi na fakt, że procesy realizowane w Urzędzie nie mają charakteru specjalnych, zaś ich wyniki są możliwe do zweryfikowania pod względem poprawności przebiegu procesów w każdym momencie ich realizacji. Przebieg poszczególnych procesów jest uregulowany przepisami prawa lub aktami kierownictwa wewnętrznego Urzędu. Każdy proces ma określony cel oraz sposób monitorowania. Jeżeli wystąpi w trakcie realizacji procesu odchylenie od zaplanowanych wyników możliwa jest bieżąca weryfikacja zaistniałej sytuacji zgodnie z ustalonym trybem oraz podjęcie odpowiednich działań naprawczych (zapobiegawczych, korekcyjnych lub korygujących). Sposób realizacji procesów oraz prawidłowość sporządzania zapisów są monitorowane poprzez wykorzystanie narzędzia audytów wewnętrznych SZJ, zaś ich wyniki podlegają bieżącej analizie kierowników komórek organizacyjnych i są podstawą do realizacji zadań w ramach kontroli zarządczej w Urzędzie. W związku z powyższym, nie identyfikuje się podstaw do prowadzenia dodatkowych czynności w ramach walidacji procesów świadczenia usługi. Data wydruku: :54 3 / 53 14 Księga Jakości Starostwa Powiatowego w Brzegu wydanie nr 1 wprowadzone załącznikiem nr 2 do zarządzenia Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego 3. Mapa procesów (wersja graficzna) Data wydruku: :54 4 / 5315 Księga Jakości Starostwa Powiatowego w Brzegu wydanie nr 1 wprowadzone załącznikiem nr 2 do zarządzenia Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego 4. System Zarządzania Jakością w Urzędzie 4.1 Wymagania ogólne Cel kontroli zarządczej, którego spełnienie umożliwia punkt normy: Zapewnienie skuteczności i efektywności działania. Wprowadzając w Urzędzie System Zarządzania Jakością, zwany dalej SZJ, w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 przyjęto zasadę, iż założenia zbudowanego systemu powinny integrować się z wymaganiami dla jednostek sektora finansów publicznych wynikających z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) umożliwiając osiągnięcie celów kontroli zarządczej. Zatem celem systemu zarządzania jakością w Urzędzie jest zapewnienie wykonywania zadań publicznych w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy z jednoczesnym zapewnieniem sprawnej i profesjonalnej obsługi interesantów. Data wydruku: :54 5 / 5316 Księga Jakości Starostwa Powiatowego w Brzegu wydanie nr 1 wprowadzone załącznikiem nr 2 do zarządzenia Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego Ustanowiony, wdrożony i udokumentowany w Urzędzie System Zarządzania Jakością powinien ponadto zagwarantować jego ciągłość, niezależnie od zmian organizacyjnych jak i zmian Polityki Jakości Urzędu. SZJ określa: politykę zaspakajania potrzeb i wymagań klienta oraz skutecznej działalności Urzędu, procesy przebiegające w ramach działalności oraz prowadzące do uzyskania i utrzymania wysokiej jakości świadczenia usług, dokumenty umożliwiające jednoznaczną i skuteczną realizację procesów. System podlega systematycznym okresowym przeglądom i audytom wewnętrznym SZJ, które służą stałemu jego doskonaleniu. System ukierunkowany jest na zwiększenie zadowolenia klientów zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Ponieważ jakość wykonywanych przez Urząd zadań publicznych jest obowiązkiem wszystkich pracowników Urzędu, kierownictwo Urzędu ustanawiając Politykę Jakości ustaliło, iż w tworzeniu i realizacji postanowień SZJ uczestniczą wszyscy pracownicy Urzędu. Podczas budowy SZJ w Urzędzie zastosowano podejście procesowe, co oznacza, że działania realizowane w Urzędzie zostały pogrupowane i przydzielone do 7 grup merytorycznych nazywanych procesami. Wspomniane procesy zidentyfikowane zostały zgodnie z celami kontroli zarządczej określonymi w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Każdy ze zidentyfikowanych w Urzędzie procesów został opisany w postaci tabeli opisu procesu, zawierającej informacje dotyczące celu procesu, jego przedmiotu oraz zakresu działania, dokumentów opisujących przebieg procesu, wejść i wyjść procesu oraz sposobu jego monitorowa- Data wydruku: :54 6 / 5317 Księga Jakości Starostwa Powiatowego w Brzegu wydanie nr 1 wprowadzone załącznikiem nr 2 do zarządzenia Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego nia. Każdy z wymienionych procesów posiada również swojego właściciela (lidera), który merytorycznie zarządza jego przebiegiem, ustanawiając ramy dla jego realizacji oraz wymagania dotyczące monitorowania. Ponadto przyjęto, że identyfikacja ryzyk w Urzędzie również ma układ procesowy, co oznacza, że wyniki analizy ryzyka określają, które ryzyka przyporządkowane są do poszczególnych procesów. Wzajemne powiązania pomiędzy procesami (relacje) zilustrowano w postaci Mapy procesów Urzędu określonej w punkcie 3 niniejszej Księgi Jakości. Procesy zidentyfikowane w Urzędzie zostały podzielone na 2 grupy procesów: główne i wspomagające. W ramach każdej z grup wskazano procesy, które w nich występują. Procesy główne to procesy związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla klienta, zaś wspomagające to te, bez których świadczenie usługi nie byłoby możliwe, jednakże nie związane z bezpośrednią obsługą klientów Urzędu. Lista procesów oraz procedur zidentyfikowanych w ramach procesów została zamieszczona w punkcie 9 niniejszej Księgi Jakości. Wyodrębnione w ramach wymienionych grup procesy, obejmują swoim zakresem poszczególne procedury opisane w tabelach opisów procedur realizowanych w Urzędzie. Ponadto w ramach każdej tabeli opisu procesu zostały wskazane dokumenty inne niż tabele opisów procedur, które zostały przyporządkowane do określonego procesu i tym samym grupy procesów. W ramach realizacji procesów, w których uczestniczy klient, tam gdzie uznano to za zasadne, opracowane zostały standardy usługi (w postaci tabeli opisu procedur lub kart usługi w systemie epuap). Analiza osiąganych wyników przeprowadzana jest na bieżąco w trakcie realizacji procesów zgodnie z określonymi w tabelach opisów procesów zasadami monitorowania oraz zbiorczo w trakcie przeglądów zarządzania w Urzędzie. Wnioski z przeprowadzanych przeglądów stanowią jedną z podstaw do doskonalenia procesów oraz oceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie. Data wydruku: :54 7 / 5318 Księga Jakości Starostwa Powiatowego w Brzegu wydanie nr 1 wprowadzone załącznikiem nr 2 do zarządzenia Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego Zidentyfikowane w Urzędzie procesy, zilustrowane w postaci mapy procesów realizowane są przez pracowników Urzędu. W ramach realizacji działań ukierunkowanych na świadczenie usług dla klientów Urzędu nie zleca się wykonania tych działań podmiotom zewnętrznym. W przypadku zaistnienia sytuacji zlecania na zewnątrz jakiegokolwiek procesu, który ma wpływ na zgodność usługi z wymaganiami, zapewnia się nadzór nad takimi procesami. Każda część procesów zidentyfikowanych w Urzędzie zlecana na zewnątrz podlega nadzorowi ze strony właściciela procesu lub właściwego kierownika komórki organizacyjnej Urzędu. Nadzór ten szczegółowo omawiany jest z wykonawcą i zostaje zapisany w umowie. Ponadto wykonawcy przedstawiane są wymagania dotyczące realizacji prac i każdorazowo następuje protokolarna weryfikacja poprawności ich wykonania potwierdzana w protokole odbioru. 4.2 Wymagania dotyczące dokumentacji Postanowienia ogólne Cel kontroli zarządczej, którego spełnienie umożliwia punkt normy: Zapewnienie skuteczności i efektywności działania. Wprowadzając w Urzędzie SZJ w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009, przyjęto zasadę, iż założenia zbudowanego systemu powinny integrować się z wymaganiami dla jednostek sektora finansów publicznych wynikających z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) umożliwiając osiągnięcie celów kontroli zarządczej. Zatem celem systemu zarządzania jakością w Urzędzie jest zapewnienie wykonywania zadań publicznych w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy z jednoczesnym zapewnieniem sprawnej i profesjonalnej obsługi interesantów. Data wydruku: :54 8 / 5319 Księga Jakości Starostwa Powiatowego w Brzegu wydanie nr 1 wprowadzone załącznikiem nr 2 do zarządzenia Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością obejmuje następujące rodzaje dokumentów: 1) Politykę Jakości; 2) niniejszą Księgę Jakości; 3) tabele opisów procesów zidentyfikowanych w Urzędzie określające zasady nadzorowania procesów; 4) dokumentację obowiązującą w procesach w postaci: tabel opisów procedur, uchwał, zarządzeń, uchwał, regulaminów, instrukcji, procedur, formularzy, druków i wzorów określonych i obowiązujących w Urzędzie; 5) zapisy tworzone w procesach wynikające z obowiązujących dokumentów wewnętrznych oraz mających zastosowanie wymagań prawnych. Nadrzędnymi dokumentami określającymi wymagania dla konstrukcji SZJ, jak również przebiegu działań realizowanych w zidentyfikowanych procesach są powszechnie obowiązujące akty normatywne oraz norma PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. System Zarządzania Jakością w Urzędzie został wdrożony w dniu 1 stycznia 2013 r. poprzez wydanie zarządzenia Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością. Niniejszym kierownictwo Urzędu zapewniło dostępność zasobów niezbędnych do funkcjonowania wdrożonego systemu zarządzania oraz do jego ciągłego doskonalenia. Dokumentacja SZJ obowiązuje w Urzędzie, a nadzór nad nią jest dokumentowany, w formie tradycyjnej (papierowej, drukowanej), tj. takiej jak podstawowy system kancelaryjny wskazany odrębnym zarządzeniem Starosty, natomiast jej przygotowanie, nadzorowanie i dystrybucja pośród pracowników Urzędu wspierane są elektronicznie za pomocą portalu DGA BPM. Dokumentacja zamieszczana elektronicznie w portalu DGA BPM jest w pełni zgodna co do treści z dokumentacją Data wydruku: :54 9 / 5320 Księga Jakości Starostwa Powiatowego w Brzegu wydanie nr 1 wprowadzone załącznikiem nr 2 do zarządzenia Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego tradycyjną. Jednocześnie stosuje się zasadę, że opracowuje się dokumenty w postaci zarządzeń, uchwał, regulaminów, instrukcji, procedur lub tabel opisów itp. tam gdzie ich brak mógłby spowodować niewłaściwe funkcjonowanie lub zrozumienie obowiązujących pracowników Urzędu wymagań. Dokumentacja obowiązująca w procesach wskazywana jest każdorazowo w tabelach opisów procesów Księga jakości Cel kontroli zarządczej, którego spełnienie umożliwia punkt normy: Zapewnienie skuteczności i efektywności działania. Księga jakości jest podstawowym dokumentem Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie opisującym zaprojektowany i wdrożony system. Pełni rolę przewodnika po SZJ. Zastosowany układ redakcyjny Księgi ma zapewnić czytelnikowi orientację w sposobie realizacji przez Urząd poszczególnych wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz możliwość identyfikacji powiązania z celami kontroli zarządczej określonymi w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Księga adresowana jest do wszystkich pracowników Urzędu, w tym do audytorów SZJ, w celu usprawnienia pracy oraz udokumentowania zdolności Urzędu do dostarczania usług spełniających zdefiniowane dla nich wymagania w dokumentach określających standard wykonania tych usług (kartach usług dostępnych w epuap, tabelach opisów procedur tam gdzie stwierdzono konieczność ich opracowania). Oryginalny, zatwierdzony i podpisany egzemplarz niniejszej Księgi Jakości w wersji tradycyjnej (wydrukowanej na papierze i zgodnej co do treści z wersją umieszczoną w portalu DGA BPM) przechowywany jest w Wydziale Organizacyjno-Prawnym (w tym również po przekazaniu Data wydruku: :54 10 / 5321 Księga Jakości Starostwa Powiatowego w Brzegu wydanie nr 1 wprowadzone załącznikiem nr 2 do zarządzenia Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego do Archiwum Zakładowego) Urzędu w zbiorze dokumentacji systemu zarządzania jakością (symbol i hasło klasyfikacyjne Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt OR.0141 Polityka jakości i Księga jakości oraz ich zmiany) oraz jednobrzmiąco w zbiorze zarządzeń Starosty (symbol i hasło klasyfikacyjne Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt OR.120 Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictwa starostwa wydzielona grupa spraw Zarządzenia starosty ). Udostępnienie Księgi Jakości pracownikom Urzędu następuje poprzez jej opublikowanie w portalu DGA BPM. Za opracowanie Księgi Jakości, udostępnianie, ewidencję oraz proponowanie zmian odpowiedzialny jest Pełnomocnik SZJ. Księga Jakości oraz wprowadzane do niej zmiany (kolejno zanumerowane wersje) wchodzą w życie w terminie w nich podanym, po ich udostępnieniu pracownikom w portalu DGA BPM, dzięki czemu pracownicy mogą być pewni, że udostępniana tam wersja jest zawsze aktualna i obowiązująca Nadzór nad dokumentami Cel kontroli zarządczej, którego spełnienie umożliwia punkt normy: Zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Sposób prowadzenia nadzoru nad dokumentami został zapewniony poprzez ustanowienie udokumentowanej tabeli opisu procedury Zarządzanie dokumentacją i zapisami. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty obowiązujące w Systemie Zarządzania Jakością są zatwierdzone, aktualne, zgodne z obowiązującymi wymaganiami prawa oraz dostępne w wyznaczonych dla nich obszarach funkcjonowania. Dokumentacja SZJ podlega nadzorowaniu poprzez: a) bieżącą analizę aktualności dokumentacji dokonywaną na danym stanowisku pracy, Data wydruku: :54 11 / 53 Pokazać jeszcze
spis treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Brzegu SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM W BRZEGU (w wersji elektronicznej kliknięcie na pozycji spowoduje Bardziej szczegółowo Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie
Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem, Bardziej szczegółowo 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ
Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię Bardziej szczegółowo Księga Jakości Urzędu Miasta Racibórz
Strona 1/42 Załącznik do Zarządzenia nr BM.0050.14. 2014 z dnia 2014-02-03 Strona 2/42 Polityka jakości Urzędu Miasta Misja : Miasto 2020 - miasto dobrych perspektyw. Nadrzędnym celem działalności Urzędu Bardziej szczegółowo 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ
Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Bardziej szczegółowo Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami
ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia Bardziej szczegółowo Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy
Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane Bardziej szczegółowo WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA
Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania Bardziej szczegółowo Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.
Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r.
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania Bardziej szczegółowo Rozdział I Postanowienia ogólne
ZARZĄDZENIE NR 178/11 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach Bardziej szczegółowo Procedura: Ocena Systemu Zarządzania
Procedura: Ocena Systemu I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych prowadzonych w Starostwie. Wynikiem Bardziej szczegółowo NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego Bardziej szczegółowo Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Biesiekierz za rok 2013 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach Bardziej szczegółowo I. Postanowienia ogólne.
PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie Bardziej szczegółowo Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze
Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznych mechanizmów identyfikowania i zagrożeń oraz uruchamiania Bardziej szczegółowo PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI
URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Bardziej szczegółowo Zasady systemu kontroli zarządczej Urzędu Miasta Ciechanów
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 04 stycznia 2017r. Zasady systemu kontroli zarządczej Urzędu Miasta Ciechanów I. Definicje i skróty Prezydent Prezydent Miasta Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI z dnia 12 kwietnia 2010 r.
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI w sprawie wdroŝenia, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach Na podstawie art. 33 ust. Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.
Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1 Bardziej szczegółowo Procedura: Ocena Systemu Zarządzania
Procedura: Ocena Systemu Zarządzania I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych oraz kontrolnych prowadzonych Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia
Zarządzenie Nr 1697/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca Bardziej szczegółowo Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 12.04.2011r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach. Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 4.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z Bardziej szczegółowo REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Bardziej szczegółowo PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej
PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej I. Postanowienia ogólne 1. Procedury kontroli zarządczej zostały opracowane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia Bardziej szczegółowo WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA
Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania Bardziej szczegółowo SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.
GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym Warszawie Na podstawie Bardziej szczegółowo U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015
U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku
ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art. Bardziej szczegółowo REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Bardziej szczegółowo PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami
I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną Bardziej szczegółowo REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Załącznik do zarządzenia nr 11/2006 Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 czerwca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Sekcja Audytu Wewnętrznego Bardziej szczegółowo Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA
Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu Bardziej szczegółowo REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Bardziej szczegółowo MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE REGULAMIN WEWNĘTRZNY ZESPOŁU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Zatwierdzam Halina Stachura-Olejniczak dyrektor generalny Warszawa, 20 listopada 2014 r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY ZESPOŁU Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r.
Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Samorządzie Kalisza Miasta na prawach powiatu. Na Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ
DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 4854/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu.
Zarządzenie Nr 4854/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca Bardziej szczegółowo ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa
Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.
Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r.
Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy Bardziej szczegółowo 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły
Zarządzenie Nr 1 KZ/2010 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach Z dnia 30 października 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Bardziej szczegółowo Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej
Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych Bardziej szczegółowo Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak
Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą Bardziej szczegółowo KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA KĘDZIERZYN -KOŹLE
KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA KĘDZIERZYN -KOŹLE Załącznik do Zarządzenia Nr 1112/Or/05 Prezydenta Miasta z dnia 1 lutego 2005r. Strona 1 z 38 Spis treści 1. PREZENTACJA URZĘDU MIASTA 5 2. ZAKRES SYSTEMU Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE NR 5 PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. z dnia 16 marca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE NR 5 PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie utrzymania Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.
Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r.
Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1099/2010 z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej Bardziej szczegółowo Urząd Miejski w Przemyślu
I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi Bardziej szczegółowo REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE
REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału sprawuje Starosta. Na podstawie 8 pkt 4 Regulaminu Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r.
Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy Bardziej szczegółowo SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu Bardziej szczegółowo zarządzam co następuje
ZARZĄDZENIE NR 2/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU Z DNIA 01.09.2010R. W SPRAWIE OKREŚLENIA SPOSOBU PROWADZENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ORAZ ZASAD JEJ Bardziej szczegółowo REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 62/09 Starosty Raciborskiego z dnia 30.07.2009r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 Regulamin Wewnętrzny zwany Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 9/2010/2011 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE z dnia 22 grudnia 2010 r.
ZARZĄDZENIE NR 9/2010/2011 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r.
Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie określenia organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty Bardziej szczegółowo REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ
REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 1996 r. Bardziej szczegółowo DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty Bardziej szczegółowo Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby
Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System Bardziej szczegółowo Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu
Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia Bardziej szczegółowo Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Nr 212 z dnia 28 czerwca 2012 r. Powiat Lubelski Księga Zarządzania Procesami Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: KZP-01 Strona: 1 z 11 Starostwo Powiatowe w Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Ministerstwie Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA
ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 Bardziej szczegółowo DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W
Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej I poziomu w Starostwie Powiatowym w Pułtusku DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU. Bardziej szczegółowo Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20
ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania oraz metod monitorowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kielce Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.
Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia Bardziej szczegółowo KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.
Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony Bardziej szczegółowo KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM Bardziej szczegółowo Instrukcja Audytu Wewnętrznego
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2008 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 stycznia 2008 roku Instrukcja Audytu Wewnętrznego Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja Audytu Wewnętrznego, zwana dalej Instrukcją, Bardziej szczegółowo Standardy kontroli zarządczej
Standardy kontroli zarządczej Na podstawie Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych by Antoni Jeżowski, 2014 Cel Bardziej szczegółowo Zarządzanie Zasobami
Strona 1 z 5 Opracował:Data/Podpis Zweryfikował: Data/Podpis Zatwierdził: Data/Podpis Przemysław Hirschfeld Jarosław Ochotny, 10.01.2012 Jarosław Ochotny, 05.06.2012 Grażyna Marchwiak, 04.01.2012 1 Cel Bardziej szczegółowo KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
KONTROLA ZARZĄDCZA Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 52/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 25 kwietnia 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 52/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Wewnętrznego Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Bardziej szczegółowo REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 546/10 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 10 grudnia 2010r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI 1 Bardziej szczegółowo Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.
ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań Bardziej szczegółowo Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015 r. Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 1. Zbiór wskazówek do Bardziej szczegółowo Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością
Strona 1 z 6 Cel procesu Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu oraz ustawiczne jego doskonalenie, w celu skutecznego, efektywnego i gospodarnego wykonywania ustawowych zadań Urzędu, świadczenia usług Bardziej szczegółowo Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA
Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony, Bardziej szczegółowo Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie
... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum Bardziej szczegółowo 2 Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: 1. Procedura Procedura kontroli zarządczej obowiązująca w Miejskiej Bibliotece
ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 Bardziej szczegółowo Regulamin Kontroli Zarządczej
Regulamin Kontroli Zarządczej A. Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 23/2010 Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą sposobu organizacji i zasad przeprowadzania kontroli Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.
ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r.
Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r. W celu wdrożenia Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych w OPS w Pruchniku ustalono Bardziej szczegółowo PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.
Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy Bardziej szczegółowo REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY DĘBOWA KŁODA ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/13 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 kwietnia 2013 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY DĘBOWA KŁODA ORAZ Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO
PG VII G 020/40/14 ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie kontroli zarządczej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Na podstawie art. 10 ust. Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres