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Timestamp: 2018-04-20 09:29:30+00:00
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3 Pag: 1 di 12 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA Approvato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con provvedimento d urgenza n 3 del 29 gennaio Seguirà ratifica del Consiglio di Amministrazione in sede di prima convocazione.
4 Pag: 2 di 12 Introduzione Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l Integrità (PTTI), ACER Ferrara intende rendere noto, a chiunque ne abbia interesse, quali sono e come intende realizzare, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo Il documento rappresenta la logica continuità con quello emesso in data 28/01/2015 di competenza del triennio L elaborazione degli obiettivi tiene ovviamente conto, oltre che dei vincoli organizzativi e finanziari dell Azienda, della coerenza con le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (vd Legge 190/2012) e con il principio di accessibilità come disciplinato dal D.lgs. 33/2013 di cui all art 10. Si vuole, in particolare, definire le modalità e le azioni volte all attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative finalizzate ad assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi. Le misure adottate sono collegate alle misure e agli interventi di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.Lgs 231/2001, che, tenuto conto delle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione, costituisce strumento per l attuazione delle misure previste dalla Legge 190/2012. La predisposizione del presente Programma è stata disposta a seguito dell interpretazione uniforme circa gli ambiti di applicazione delle norme in materia di trasparenza ed obblighi di pubblicazione di dati dettati dal Piano Nazionale Anticorruzione, dalla Circolare n 1/2014 del Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione e dalle Linee Guida ANAC di cui alla determina n 8 del 17/06/2015 che prevede l applicazione degli obblighi di trasparenza, per gli enti Pubblici Economici e per le Società controllate/partecipate. Per l assolvimento degli obblighi previsti dal decreto, gli sforzi dell Azienda si sono concentrati nello sviluppo e aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente nel sito web. Tale sezione ha subito nel corso dell anno costanti aggiornamenti relativi alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti. Al fine di gestire in maniera più agevole la raccolta e la elaborazione delle informazioni previsti, soprattutto in relazione ad alcune tipologie di questi, sono state attivate procedure informatiche mirate che, in aggiunta al contributo dei vari responsabili degli uffici interessati, hanno consentito di assolvere anche l invio all A.V.C.P (ANAC), previsto entro il 31 gennaio 2015, di tutti gli affidamenti effettuati dal 01/12/14 al 31/12/2014. Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l Integrità ha come obiettivo principale, quello di garantire: un adeguato livello di trasparenza; la legalità e lo sviluppo della cultura del attraverso la pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente. ACER Ferrara ha sempre posto una particolare attenzione al tema della trasparenza garantendo, sul proprio sito istituzionale, le necessarie pubblicazioni nelle sezioni definite dall allegato di cui al D.Lgs 33/2013.
5 Pag: 3 di 12 L Azienda conferma l impegno per garantire la continuità della trasparenza attraverso la condivisione di questo documento di programmazione, che sarà punto di riferimento costante nei prossimi anni. Il presente programma triennale è predisposto dal Responsabile per la Trasparenza ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione che è altresì competente ad approvare eventuali modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie nel corso della sua vigenza. In aggiunta alla predisposizione del presente Piano rientrano nei compiti del Responsabile della trasparenza: il coordinamento degli interventi e delle azioni relative alla trasparenza; le attività di controllo sull andamento degli obblighi di pubblicazione, con segnalazione degli esiti al Direttore Generale e ai Responsabili dei servizi/ uffici interessati; l individuazione delle funzioni/strutture responsabili della elaborazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei dati previsti nel Programma stesso, comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi; il controllo circa la completezza, la chiarezza e l aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando alla Direzione Generale ( autorità amministrativa competente ad irrogare eventuali sanzioni) e, nei casi più gravi all Organo di indirizzo politico, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. A) Attività istituzionale ed Organizzazione ACER Ferrara (Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Ferrara) nasce per effetto della Legge Regionale n. 24 dell 8 agosto 2001, a seguito della quale gli IACP sono stati trasformati in un nuovo soggetto dotato di diversa natura giuridica: le Aziende Casa Emilia-Romagna. ACER è un Ente Pubblico Economico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile. La sua attività è disciplinata dalla suddetta Legge Regionale e dal codice civile. La titolarità di ACER è conferita alla Provincia e ai Comuni ferraresi, i quali la esercitano nell ambito della Conferenza degli Enti, composta dal rappresentante della Provincia e dai Sindaci dei Comuni. ACER costituisce lo strumento del quale Comuni e Provincia si possono avvalere per la gestione unitaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) e per l esercizio delle proprie funzioni nel campo delle politiche abitative. La recente Legge Regionale n. 24 del 13 dicembre 2013 ha integrato la disciplina del 2001, confermando sostanzialmente l impianto della materia. L attuale organizzazione dell Azienda è rappresentata dal seguente organigramma. E prevista, nell immediato, una ridefinizione della struttura organizzativa e della pianta organica. Le modifiche alla struttura, con la riallocazione degli uffici, saranno pubblicate nella apposita sezione del sito Amministrazione trasparente.
6 Pag: 4 di 12 A.1) Il sistema delle relazioni e le iniziative di comunicazione della trasparenza ACER Ferrara si colloca al centro di una rete di relazioni istituzionali nell ambito della quale supporta l elaborazione delle strategie dei Comuni e della Regione, nella definizione delle azioni di intervento per favorire lo sviluppo delle politiche abitative volte a dare una risposta alle esigenze di cittadini che presentano specifici requisiti e caratteristiche, definiti dalla normativa regionale e dai regolamenti Comunali, per l accesso ad alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. I rapporti di collaborazione che ACER Ferrara ha attivato, coinvolgono non solo i Comuni soci e i Clienti assegnatari degli alloggi, ma anche altri soggetti pubblici e privati del territorio. Le relazioni sono rappresentate dalla mappa di seguito riportata.
7 Pag: 5 di 12 ACER Ferrara attua, ad oggi, diverse forme di comunicazione formale. In particolare la rendicontazione tramite il sito aziendale di diversi indicatori rappresentativi delle attività svolte; la redazione e pubblicazione del bilancio di sostenibilità ( a carattere biennale), presentato per il prima volta nell anno 2014; la pubblicazione della rivista periodica La Casa. I suddetti canali, hanno lo scopo di comunicare non solo cosa l Azienda fa rispetto agli obblighi di legge, ma anche di rendicontare socialmente la propria attività e lo stato di attuazione degli obiettivi. Da questo processo di comunicazione verso gli stakeholder interessati, ACER Ferrara si attende dei ritorni in termini di suggerimenti per il miglioramento della trasparenza delle informazioni.
8 Pag: 6 di 12 B) Dati ed informazioni Elemento centrale della trasparenza è la pubblicazione on line di alcune determinate tipologie di dati ed informazioni sul sito internet istituzionale. I dati sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione in evidenza sulla home page, denominata Amministrazione Trasparente. Le informazioni e gli atti sono pubblicati in formato aperto e standardizzato; (ACROBAT PDF) e mantenuti nella disponibilità delle versioni precedenti. Lo stato di attuazione del programma, se necessario, viene aggiornato con cadenza semestrale. In vista della prossima riorganizzazione, è già previsto l aggiornamento del presente documento, in considerazione delle modifiche sulle responsabilità da coinvolgere per l attuazione degli obiettivi pianificati nella tabella di cui al successivo punto C. La sezione Amministrazione Trasparente viene aggiornata costantemente per garantire un adeguato livello di trasparenza. L aggiornamento dei dati avviene con cadenza fissa periodica, tenuto conto delle indicazioni normative, ed in ogni caso ogni qualvolta si rendano necessarie modifiche significative dei dati o pubblicazioni urgenti. In questa ultima circostanza, è compito degli uffici interessati alla raccolta ed elaborazione dei dati, effettuare le modifiche e/o aggiornamenti necessari sul portale, entro il più breve termine possibile rispettando le suddette indicazioni normative. La sezione Amministrazione Trasparente è organizzata in sotto-sezioni di primo e secondo livello; all interno di queste ultime sono pubblicate le tipologie di dati individuate nell allegato A del D.Lgs 33/2013. Nell anno 2015 la struttura è stata ulteriormente aggiornata con il dettaglio della sezione Altri Contenuti. I dati sono pubblicati per un periodo di 5 anni. L obbligo di pubblicazione permane, comunque, fino a quando gli atti pubblicati producano i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. Alla scadenza del termine di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono conservati e resi disponibili all interno di distinte sezioni di archivio, anch esse collegate all interno della sezione Amministrazione Trasparente. Qualora il contenuto della tipologia di dato non sia stato ancora pubblicato, viene indicata la pubblicazione in corso o la non disponibilità/applicabilità per ACER Ferrara, fermo restando che le informazioni superate verranno eliminate. Per ogni contenuto sono individuati l anno e il periodo di riferimento. Le informazioni i dati e i documenti sono pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche: Completezza ed accuratezza: I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni. Comprensibilità: Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente: Evitando la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito; Selezionando ed elaborando i dati di natura tecnica (es: dati finanziari, bilanci, pianificazioni) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specifiche.
9 Pag: 7 di 12 Aggiornamento: Ogni dato deve essere aggiornato, ove ricorra l ipotesi. Tempestività: La pubblicazione deve avvenire in tempi adeguati (secondo le indicazioni previste nella normativa) per garantire la utile fruizione da parte dell utente. In formato aperto: Le informazioni, i dati e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto (o formati compatibili alla trasformazione in formato aperto) e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni stesse sono riportate. L attuazione del Programma tiene in considerazione la creazione di un equilibrio fra trasparenza e protezione dei dati personali, come peraltro sottolineato nell art. 1 comma 15 della Lg. n.190/2012. L azienda adotta tutte le cautele necessarie per evitare l indebita diffusione di dati personali, avendo riguardo per quanto previsto: dall art. 11 del d.lgs 196/2003 Codice sul trattamento dei dati personali relativamente al rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza per quanto attiene la pubblicazione di dati e documenti concernenti dati personali; dagli art.4 e 26 comma 4 del D.lgs 33/2013, relativamente ai limiti della trasparenza. Per garantire la coerenza tra esigenze di pubblicazione delle informazioni ai fini del natura e caratteristiche delle informazioni medesime, ACER Ferrara verifica costantemente che i dati pubblicati e i modi di pubblicazione risultino pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge. I dati, nel formato aperto, saranno quindi armonizzati allo scopo di rendere non intelligibili informazioni non pertinenti con il principio della raccolta ed elaborazione degli stessi per scopi di trasparenza; C) Procedimenti di elaborazione e adozione del Programma Successivamente all entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, è stata effettuata una ricognizione di tutti i dati e le informazioni presenti nella sezione del sito aziendale, pertinenti ai requisiti richiesti del Decreto medesimo. Tale ricognizione, confrontata con la nuova mappatura prevista dal decreto e dalle relative delibere CiVIT/ANAC, ha permesso di avviare un progetto di miglioramento trasversale a tutta l Azienda, per la messa a regime nel sito dei vari contenuti. L implementazione del progetto ha richiesto sedute di formazione con il personale responsabile dei servizi ed uffici interessati alla generazione dei flussi informativi e dei dati oggetto di pubblicazione. Nella versione attuale, il programma si propone, prioritariamente, di: portare a regime, nel sito web aziendale, tutti i requisiti normativi, individuando tempi, uffici referenti; accrescere la cultura in tema di trasparenza, integrità e anticorruzione. Il Programma, sulla base delle linee dettate dal Responsabile della Trasparenza e verificate dalla Direzione Generale, verrà condiviso con tutte le aree aziendali. Esso vedrà coinvolti tutti gli uffici amministrativi e tecnici dell Azienda e, in particolare, il Servizio Tecnico, l Ufficio Appalti, l Ufficio Affari Generali, l Ufficio Clienti, l Ufficio Economico e l Ufficio Sistemi Informatici.
10 Pag: 8 di 12 La raccolta e l imputazione dei dati e delle informazioni è curata e controllata dai Responsabili dei suddetti uffici; l Ufficio Sistemi Informatici garantisce i necessari interventi per garantire la visibilità delle informazioni nel sito web. La tabella successiva indica lo stato degli adempimenti, ai fini della trasparenza, alla data di pubblicazione del presente documento. Sono indicati gli obiettivi, in termini di tempo e uffici interessati, volti al completamento delle prescrizioni previste allo scopo. Tali obiettivi tengono conto delle indicazioni di cui alla determina ANAC n 8 del 17/06/2015 che amplia, per gli ENTI Pubblici Economici, l applicazione di alcuni requisiti che, nel Programma Triennale precedente erano stati ritenuti non applicabili. I responsabili degli uffici vigileranno affinchè, le attività di propria competenza necessarie per la messa in linea dei contenuti sul sito web, avvenga sulla base degli standard e secondo prassi individuate. Denominazione Sezione 1 livello Disposizioni generali Organizzazione Consulenti e collaboratori Personale Denominazione sottosezione 2 livello Programma per la Trasparenza e l'integrità Attestazione OIV o struttura Analoga Aggiornamento previsto dalla Normativa Stato della pubblicazione Referenti Responsabili Annuale Pubblicato Resp. Trasparenza Annuale Non pubblicato Organismo di Vigilanza Atti generali Tempestivo Pubblicato Oneri informativi per cittadini e imprese Organi di indirizzo politicoamministrativo Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali, Tempestivo Pubblicato Tempestivo Pubblicato Resp. Trasparenza Articolazione degli uffici Tempestivo Pubblicato Telefono e posta elettronica Tempestivo Pubblicato Consulenti e Collaboratori Incarichi amministrativi di vertice Tempestivo Pubblicato Uff. Econom. Uff. Clienti Serv. Tecnico Uff.Aff.Gener. Dirigenti Tempestivo Pubblicato Posizioni organizzative Dotazione organica Tempestivo Pubblicato Personale non a tempo indeterminato Tempestivo Pubblicato Tassi di assenza Trimestrale Pubblicato Uff. Aff. Gener Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Tempestivo Pubblicato Scadenza prevista per la pubblicazione In attesa di formato ANAC
11 Pag: 9 di 12 Contrattazione collettiva Tempestivo Pubblicato Contrattazione integrativa Tempestivo Pubblicato OIV Bandi di concorso tempestivo Pubblicato Performance Piano della Performance Annuale Da Pubblicare 31/12/2016 Relazione sulla Performance Annuale Da Pubblicare 31/12/2016 Ammontare complessivo dei premi Annuale Da Pubblicare 31/12/2016 Dati relativi ai premi Annuale Da Pubblicare 31/12/2016 Benessere organizzativo Enti pubblici vigilati Enti controllati Società partecipate Enti di diritto privato controllati Rappresentazione grafica Annuale Pubblicato Uff. Econom. Annuale Pubblicato Uff. Econom. Annuale Pubblicato Uff. Econom. Attività e procedimenti Provvedimenti Controlli sulle imprese Bandi di gara e contratti Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici Bilanci Dati aggregati attività amministrativa Tipologie di procedimento Monitoraggio tempi procedimentali Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati Provvedimenti organi indirizzo-politico Tempestivo Pubblicato Uff. Econom. Uff. Clienti Serv. Tecnico Uff.Aff.Gener. Annuale Da pubblicare Uff. Econom. Al 31/12/16 Uff. Clienti Serv. Tecnico Uff.Aff.Gener. Tempestivo Da pubblicare Uff. Clienti Al 31/12/16 Uff. Econom. Semestrale Da Pubblicare Al 30/06/16 Provvedimenti dirigenti Semestrale Da pubblicare Al 31/12/16 Criteri e modalità Atti di concessione Bilancio preventivo e consuntivo Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio Tempestivo Pubblicato Uff. Econom. Uff. Clienti Serv. Tecnico Uff.Aff.Gener. Uff. Serv.Inform Tempestivo Da Pubblicare Direzione Tempestivo Da Pubblicare Direzione Annuale Pubblicato Uff. Econom. Al 30/06/16 Al 30/06/16
12 Pag: 10 di 12 Beni immobili e gestione patrimonio Controlli e rilievi sull'amministrazione Servizi erogati Pagamenti dell'amministrazione Opere pubbliche Pianificazione e governo del territorio Annuale Pubblicato Uff. Econom. Patrimonio immobiliare Serv. Tecnico Uff. clienti Canoni di locazione o affitto Annuale Pubblicato Uff. Econom Carta dei servizi e standard di qualità Costi contabilizzati Tempi medi di erogazione dei servizi Liste di attesa Indicatore di tempestività dei pagamenti Tempestivo Pubblicato Direzione Tempestivo Pubblicato Uff. clienti Annuale Da pubblicare Uff. Econom. 31/03/2017 Annuale Da Pubblicare Uff. Clienti 30/06/2017 Trimestrale Da Pubblicare Uff. Econom. 30/06/2016 IBAN e pagamenti informatici Tempestivo Pubblicato Uff. Econom Informazioni ambientali Annuale Da pubblicare Serv. Tecnico 30/06/2016 Strutture sanitarie private accreditate Interventi straordinari e di emergenza Altri contenuti - Corruzione Altri contenuti Corruzione Altri contenuti Accesso Civico Piani di prevenzione della corruzione di cui al Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs 231/2001 e s.m Responsabile della Prevenzione della corruzione; Annuale Pubblicato RPC Tempestivo Pubblicato Responsabile della Trasparenza Tempestivo Pubblicato Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT ANAC; Atti di accertamento delle violazioni; Accesso Civico Annuale Pubblicato RPC Tempestivo Pubblicato Direz. Generale RPC Resp. Traspar. Tempestivo Pubblicato RPC Resp. Traspar. Tempestivo Pubblicato Resp. Traspar. Direz. Generale Tempestivo Resp. Traspar. Pubblicato Direz. Generale Altri contenuti Dati ulteriori Tempestivo Pubblicato Resp. Traspar. Direz. Generale
13 Pag: 11 di 12 Archivio Annuale Da pubblicare Resp. Traspar. Direz. Generale 31/03/2016 D) Obiettivi per la trasparenza Rendiconto su obiettivi programma Sono stati perseguiti gli obiettivi pianificati nel precedente piano triennale In particolare: Informazioni e modulistica per l Utenza Si provveduto a perfezionare alcuni moduli utili per la gestione delle richieste degli utenti. Su questo fronte si è oltremodo favorita una flessibilità nell uso di format liberi da parte degli utenti, evitando il vincolo della predisposizione di specifici stampati. Report informativo sulle attività svolte dall Organismo di vigilanza (Responsabile della prevenzione della Corruzione) E stato presentato al Consiglio di Amministrazione, in data 28/05/2015, il consueto rapporto annuale da parte dell Organismo di Vigilanza (OdV) di cui all art 6 del D.Lgs 231/2001. Le attività di vigilanza hanno riguardato oltre che le aree/processi identificati come fondamentali dalla Legge 190/2012, anche gli altri processi a rischi reato di cui al D.Lgs 231/2001. Il rapporto oltre a fornire un rendiconto esaustivo sull attività vigilanza svolta dall OdV, ai fini della prevenzione dei rischi reato, ha evidenziato anche le possibili aree di miglioramento nelle misure di prevenzione. Formazione e aggiornamento in materia Sono state effettuate diverse sedute formative informative con i Responsabili degli uffici interessati alla implementazione dei requisiti normativi in materia di trasparenza. Il personale nella sua totalità è stato coinvolto ugualmente in sedute formative, per gli aggiornamenti intervenuti in materia e per una condivisione dello stato di sviluppo del progetto finalizzato alla pubblicazione dei dati e delle informazioni sul sito. Piano azioni-obiettivo programma trasparenza Sono previsti per l anno 2016, in aggiunta agli obiettivi inerenti la pubblicazione di dati previsti nella precedente tabella, le seguenti azioni obiettivo trasversali per il miglioramento della trasparenza. Formazione personale Sono previste almeno tre sedute formative per il personale, di cui: 1. Revisione del Sistema di gestione per la qualità, integrazione con il modello organizzativo e i requisiti della legge 190/2015 (formazione a tutto il personale); 2. Formazione sull aggiornamento della procedura Gestione appalti (formazione al personale interessato); 3. Formazione in materia di wistleblowing.
14 Pag: 12 di 12 Sviluppo attività a supporto dei processi 1. Sviluppo procedura segnalazioni da fonte interna ed esterna; 2. Revisione del Codice Etico con integrazione dei requisiti applicabili previsti per il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n 62/2013; 3. Revisione procedura gestione appalti per un maggiore presidio di alcune attività valutate critiche ai fini della prevenzione. Nella predisposizione della revisione della procedura, si terrà conto dei requisiti di cui all aggiornamento 2015 del PNA (pag. 33).
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA 2016-2018
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