Source: http://docplayer.fi/2171255-Joroisten-kunta-tilinpaatos-2011-2.html
Timestamp: 2017-06-22 22:25:20+00:00
Document Index: 25752479

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS - PDF
Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS
Download "Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 2"
Aku Nieminen
1 TILINPÄÄTÖS 20112 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen tilanne Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan henkilöstö Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tulos Rahoitus Rahoitusasema Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset tapahtumat kuntakonsernissa Konsernivalvonnan järjestäminen Konsernitilinpäätös ja tunnusluvut Keskeiset liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimet Tilikauden tuloksen käsittely Tasapainottamistoimenpiteet B. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tavoitteiden toteutuminen Kunnan johtaminen, yleishallinto, elinkeinotoimi ja maaseututoimi Perusturvan toimiala Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala Ympäristötoimen toimiala Tekninen toimiala Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan ja rahoituslaskelmaosan toteutuma talousarviossa Investointiosan toteutuminen talousarviossa3 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Rahoituslaskelmaosan toteutuma talousarviossa C. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Kunnan tilinpäätöslaskelmat Konsernin tilinpäätöslaskelmat D. LIITETIEDOT E. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Joroisten Energialaitos Joroisten Vesihuoltolaitos F. TILINPÄÄTÖS 2011 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT G. LUETTELOT JA SELVITYKSET4 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS A. TOIMINTAKERTOMUS 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kunnanjohtajan katsaus Kunnan verotulojen kehitys on huolestuttavan heikko. Sinänsä ansioverotulot kasvoivat vuodesta 2010 n. 3,8 %, mutta vuodesta 2008 lähtien ne ovat nousseet yhteensä vain 2,7 %. Samalla ajanjaksolla kunnan kokonaisverotulot ovat kasvaneet vain 4,2 %. Valtionosuudet ovat kasvaneet vuodesta 2008 n. 13,5 %, mutta samaan aikaan kunnan toimintakate on heikentynyt 18,3 %! Tulo- ja menokehitys ovat täysin eri raiteilla emmekä voi tällä palvelutasolla ja veroasteella tuota eroa milloinkaan täyttää. Tilanne pahenee vuosi vuodelta. Kunnanjohtajan toistuvista esityksistä huolimatta veroaste on kestämättömän alhainen palvelutasoon nähden. Kuilu pahenee edelleen ja tulevien valtionosuusleikkausten jälkeen vuonna 2015 menetämme valtionosuuksia yli Tästä voi tehdä vain yhden johtopäätöksen; muutaman vuoden kuluttua tuloveroasteen täytyy olla n. 1,5 % korkeampi kuin nyt, minkä lisäksi on tehtävä oleellisia muutoksia palvelutasoon. Alijäämää syntyi vuodelta 2011 n tuloksenjärjestelyeristä huolimatta. Erityisesti erikoissairaanhoito ja perusterveydenhoito ylittivät määrärahansa. Biolämpölaitoksen viivästyssakko on mukana satunnaisissa erissä, mutta kassassa tuota rahaa ei vielä ole. Kumulatiivinen ylijäämä supistuu uhkaavasti. Sitä on jäljellä vuoden 2011 jälkeen n. 2,195 M. Kuntien tuli Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen (PARAS hanke) johdosta päättää elokuun loppuun 2011 mennessä sitovasti siitä yhteistoiminta-alueesta, johon se kuuluu, jotta saavutetaan noin asukkaan väestöpohja palveluiden järjestämisessä. Valtuusto päätti, että Joroisten kunta osallistuu ns. Keski-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamiseen. Tätä varten perustetut työryhmät sekä johto- ja ohjausryhmä aloittivat työnsä syksyllä Pieksämäki jäi aiemmin pois yhteistyöstä eikä Heinävesikään siihen sitoutunut. Jo vuodenvaihteessa oli ilmeistä, että Heinävesi jää yhteistyöstä pois. Tätä kirjoitettaessa se jo tiedetäänkin ja yhteistyötä suunnitellaan parhaillaan Joroisten ja Varkauden kesken. Samaan aikaan vuoden 2011 aikana aloitettu kuntarakennetarkastelu on käsittelyssä kunnissa. Ns. suurten kuntien kartta on julkistettu ja sen pohjalta on alkamassa kiivas kädenvääntö kuntien ja valtion kesken. Tekeillä on myös sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemalli, kuntalakien kokonaisuusinta sekä valtionosuuslainsäädännön kokonaistarkistus. Epätarkoituksenmukainen vaalipiiriuudistus on tullut jo julki. Paljon epävarmuutta on ilmassa ja tämän takia kuntaa ei tulisi ajaa vaihtoehdottomaan tilanteeseen. Järjestämisvastuu tulisi pitää toistaiseksi tiukasti omassa hallussa kaikissa toiminnoissa.5 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Huolestuttavalta näyttää se, että Keski-Savossa ei synny sellaista laajaa luottamuspohjaa ja yhteistyötä kuntarakenneuudistukseen eikä myöskään SOTE yhteistyöhön liittyen. Alueen on tämän takia vaikea menestyä tulevassa kilpailussa pääomista, osaamisesta ja ihmisistä. Kunnan sisäisessä päätöksenteossa jatkuu myös entinen kahtiajakoisuus, joka ei ainakaan edistä sosiaalisen pääoman lujittumista ja vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen ja motivaatioon heikentävästi. Kunnan alueelle suunnitelluille investoinneille luotiin edellytyksiä v aikana. Näistä tärkeimmät olivat golfin alueen ja liikenneaseman kaavatyöt. Golfin alueen tonttien markkinointi on käynnistetty ja kunnallistekniikan suunnittelu samoin. Aluerakentamissopimukset on laadittu maanomistajien kanssa. Liikenneaseman rakennustyöt käynnistyivät ja asema valmistuu keväällä Toivottavasti se herättää muutakin investointihalua Joroisten risteykseen. Kiitän luottamushenkilöstöä ja palkattua väkeä vuonna 2011 tehdystä työstä Joroisten kunnan hyväksi. Tenho Hotarinen, kunnanjohtaja6 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Valtuusto Valtuustopaikat puolueittain ja vaaliliitoittain vaalikaudella : Joroisten Sitoutumattomat ry:n yhteislista 10 paikkaa Suomen Keskustan ja Suomen Kristillisdemokraattien vaaliliitto (KESK 8 ja KD 1) 9 paikkaa Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 5 paikkaa Kansallinen Kokoomus 2 paikkaa Vasemmistoliitto 1 paikka Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston I varapuheenjohtaja Valtuuston I varapuheenjohtaja Valtuuston II varapuheenjohtaja Sari Juutilainen Reima Härkönen saakka Juha Intke alkaen Paavo Tervonen 27 valtuutettua Haapalainen Ansa, SIT Kuutti Väinö, SIT Hakala Anita, SIT Leppänen Jaana, KESK Härkönen Reima, KESK ( saakka) Hytönen Sirpa ( alkaen) Pehkonen Tauno, KD Häyrinen Mikko, SIT Pulliainen Veli, SDP Immonen Eero, KESK Pärnänen Eero, VAS Intke Juha, KESK Pöntinen Johanna, SIT Isoniemi Ari-Pekka, KESK Räisänen Pauli, SIT Jaakkola Antero, SDP Räisänen Tuomo, KOK Juutilainen Sari, SDP Tervonen Paavo, SIT Kansanoja Maija-Riitta, SDP Toroi Jari, KOK Kettunen Elisa, SIT Valkonen Mimmi, KESK Kinnunen Kaarlo, KESK Viirimaa Hannu, SDP Kotivuori Esko, SIT Viljakainen Pekka, KESK Kuronen Jaakko, SIT7 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja Pauli Räisänen Kaarlo Kinnunen Antero Jaakkola 9 jäsentä Haapalainen Ansa, SIT Hakala Anita, SIT Hytönen Hilkka, KD Isoniemi Ari-Pekka, KESK Jaakkola Antero, SDP Kansanoja Maija-Riitta, SDP Kinnunen Kaarlo, KESK Räisänen Pauli, SIT Toroi Jari, KOK Henkilöstöjaosto, 3 jäsentä Hakala Anita, SIT, jaoston pj. Hytönen Hilkka, KD Jaakkola Antero, SDP Elinkeinojaosto, 3 jäsentä Hytönen Hilkka, KD Jaakkola Antero, SDP Räisänen Pauli, SIT, jaoston pj. Lautakunnat Tarkastuslautakunta, 4 jäsentä Kettunen Elisa, SIT, pj Metsälä Jouko SDP Pehkonen Tauno, KD, vpj Virkki-Damski Ani, KOK Keskusvaalilautakunta, 5 jäsentä Heiskanen Asta, VAS Kuitunen Niilo, SDP Nummi Vesa, KESK, vpj. Salkinoja Raimo, SIT, pj. Virkki-Damski Ani, KOK Energialaitoksen johtokunta, 5 jäsentä Haapalainen Ansa, SIT, pj Holma Anneli, SDP Kuronen Jaakko, SIT Pulliainen Jarmo, KESK, vpj. Räisänen Tuomo, KOK8 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Sivistystoimen yhteislautakunta, 15 jäsentä Joroinen Rantasalmi Intke Juha, KESK, pj. Häkkinen Reino, SDP Kotivuori Esko, SIT Issakainen Pia-Riitta, SDP Loponen Pirjo, KOK Sistonen Eero, KESK Pulliainen Veli, SDP Suhonen Leena, KESK Pöntinen Johanna, SIT Uosukainen Leena, KOK Juva Asikainen Ilkka, KESK, vpj. Liukkonen Heikki, KOK Pesonen Markku, KESK Rajala Veera-Maija, KD Tuovinen Katja, SDP Yhteislautakuntien joroislaiset edustajat Maaseutulautakunta (yhteislautakunta) Immonen Pirjetta, SIT Leväinen Antti-Pekka, KESK saakka Nummi Vesa KESK alkaen Metsälä Jouko, SDP Rautanen Heikki, SIT Valkonen Mimmi, KESK Perusturvan yhteislautakunta Heikinheimo-Tenhunen Ilona, SIT Häyrinen Mikko, SIT Immonen Eero, KESK Leppänen Jaana, KESK Viirimaa Hannu, SDP Tekninen lautakunta (yhteisltk) Hotarinen Riitta, KOK Leväinen Virva, KESK Liikanen Hannu, SDP Pirkkalainen Matti, SIT Viljakainen Pekka, KESK Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Heikkinen Matti, KESK Heikkinen Satu-Amalia, SIT Kuutti Väinö, SIT Mustonen Eira, SDP Särkkä Lauri, VAS JJR-ohjausryhmä Jaakkola Antero, SDP Kinnunen Kaarlo, KESK Pehkonen Tauno, KD Räisänen Pauli, SIT Keski-Savon ympäristölautakunta (Leppävirta) Puurula Petra, KESK Hakala Anitta, SIT9 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Vuonna 2008 kunnan hallinnossa tapahtui suurin muutos, mitä koko kunnan itsenäisyyden aikaan on tapahtunut. JJR- allianssikuntien yhteistyösopimus astui voimaan täysimääräisenä ja sen mukaan kuntien henkilöstö siirtyi isäntäkuntien palvelukseen. Kunnissa toteutui työnjako oheisen kaavion mukaisesti. Joroisista tuli sivistyksestä ja vapaa-ajasta vastaava kunta. JJR-yhteistyö purkaantuu vuoden 2012 lopussa. JJR-ALLIANSSIKUNNAT - TYÖNJAKO JOROINEN JUVA RANTASALMI SIVISTYSLTK - peruskouluopetus - liikuntatoimi - lukio-opetus - kulttuuritoimi - kirjastotoimi - nuorisotoimi VESIHUOLTOLAITOS -liikelaitos tms. TIETOKARTANO OY (yhteinen yhtiö) * Päivähoitopalveluiden sijoittuminen sivistys- tai perusturvalautakunnan alaisuuteen ratkaistaan myöhemmin sitä varten perustettavan työryhmän esitysten perusteella. PERUSTURVALTK - perusterveydenhuolto - hoiva- ja asumispalvelut ( = vanhuspalvelut) - päivähoito* - sosiaalihuolto VESIHUOLTOLAITOS -liikelaitos tms. KAAVOITUSPALVELU TUKIPALVELUT - kuljetukset LEADER - toimisto HASAMÄKI OY (yhteinen yhtiö) YMPÄRISTÖLTK TEKNINEN LTK - rakennusvalvonta - hallinto - ympäristönsuojelu - kuntatekniikka - maa-ainesluvat - kiinteistöpalvelut - yksityistieasiat - rakennuttaminen - vesihuolto VESIHUOLTOLAITOS -liikelaitos tms. MAASEUTULAUTAKUNTA -maaseutuhallinto -lomitushallinto TUKIPALVELUT - talous- ja kirjanpitopalvelut - henkilöstöhallinto ja palkanlaskenta - puhelinvaihde - ruokahuolto RAJUPUSU monitoimihalli Oy Kaavio 1. Isäntäkunta- ja työnjako JJR allianssikunnissa. Yhteistyösopimuksessa on sovittu tuotannon järjestelyistä. Peruskunnan valtuusto ja hallitus ovat tilaajia ja isäntäkunnan yhteislautakunta henkilöstöineen tuottaa vuosisopimuksessa mainitut palvelut. Palvelut ovat pääosin tuotteistettuja ja tilaus sekä laskutus tapahtuvat tuotemäärien ja tuotehintojen perusteella. Palveluita tuottavat yksiköt ovat nettobudjetoituja yksiköitä. Osa toiminnasta perustuu aiemman käytännön mukaisiin tuotteistamattomiin määrärahoihin tai erillismäärärahoihin. Järjestelmän tarkoituksena on ollut läpinäkyvyys, jossa kukin kunta vastaa omista kustannusrakenteistaan ja päättää mitä palveluita, kuinka paljon ja missä kuntalaisille tarjotaan. Tuotteistuksen periaatteena on saada kaikki kustannukset; niin välittömät kuin välillisetkin, kohdistettua konkreettisille tuotteille. Tuotteita ovat esim. palvelutunti, vastaanottotunti, hoitopäivä, opetustunti, aukiolotunti jne.10 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Seuraavassa kaaviossa esitetään JJR allianssikuntien välinen tilausjärjestelmä: Tilausjärjestelmä (tukipalvelut ja ulkoiset palvelut) tukipalveluyksikkö esim. kiint.hoito talousarvio tuoteja hintalistat tuotantobudjetti --tuotanto --kuukausilaskutus lasku ulkoinen palveluyksikkö esim. päiväkoti talousarvio tilaus tuote- ja hintalista tuotantobudjetti --tuotanto --laskut lasku tilaaja(kunnat) kunta talousarvio vuositilaus Kaavio 2. JJR-kuntien tilausjärjestelmä 1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen tilanne Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat selvästi vuonna 2011 toimintatuloja enemmän, joten kuntien toimintakatteet heikkenivät edellisestä vuodesta 5,2 prosenttia. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 3,9 prosenttia. Verotulojen 717 miljoonan ja valtionosuuksien 241 miljoonan euron lisäys ei kuitenkaan ylittänyt toimintakatteiden 1,2 miljardin euron heikkenemistä, mikä näkyy kuntien vuosikatteiden laskuna. Vuosikate asukasta kohti oli kunnissa 390 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 461 euroa. Kaikkiaan 22 kuntaa ja 25 kuntayhtymää arvioi, että toiminta- ja rahoitustulot eivät riitä toimintaja rahoitusmenoihin, vaan vuosikate jää negatiiviseksi. Vuosikate kattoi 120 prosenttia kuntien ja kuntayhtymien poistoista. Investoinneista vuosikate riitti kattamaan 63 prosenttia. Investointeihin kunnat arvioivat vuonna 2011 käyttäneensä vajaat 3,5 miljardia euroa, joka on 7,8 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntien ja kuntayhtymien investoinneista viidennes voitiin rahoittaa investointihyödykkeiden myynnillä ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Vuoden 2010 poikkeuksellisen suuriin kuntayhtymien investointimenoihin ja kuntien investointihyödykkeiden myyntituloihin vaikuttivat suuret toimintojen siirrot kuntien ja kuntayhtymien välillä. Tästä syystä kuntayhtymien investointimenot ja kuntien11 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS investointihyödykkeiden myyntitulot laskivat molemmat vajaalla 1,8 miljardilla eurolla edellisestä vuodesta. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2011 lopussa vajaa 13,8 miljardia euroa, eli 961 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaisia velkojaan kunnat ja kuntayhtymät lyhensivät noin 1,4 miljardilla eurolla. Uutta pitkäaikaista lainaa otettiin reilut kaksi miljardia euroa. Asukasta kohti lasketun lainakannan keskiarvo Manner-Suomen kunnissa oli euroa, kun vastaava suhdeluku edellisenä vuonna oli euroa. Selvitys perustuu Manner-Suomen 320 kunnalta ja 158 kuntayhtymältä tammikuussa 2012 kerättyihin tilinpäätösarvioihin. (Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvioaineisto Tilastokeskus.) 1.4. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan toiminnassa tapahtuneita olennaisia muutoksia on kuvattu kunnanjohtajan katsauksessa. Kunnan asukasmäärän ja työllisyyden muutokset Asukasluku Muutos Työttömyysaste keskim kk 12,6 % 12,7 % 12,0 % 11,2 % 10,1 % 11,0 % 13,4 % 12,5 % 13,1 % 10,5 % 11,1 % 10,9 % 10,3 % 9,0 % 8,7 % 11,4 11,4 % 13, Kunnan henkilöstö Kuntien henkilöstöt siirrettiin vuoden 2008 alussa isäntäkuntien palvelukseen. Henkilöstösiirroissa sovellettiin liikkeen luovutusta koskevia säännöksiä. Poikkeuksen muodosti koulutoimi: lukion opettajat tulee olla sen kunnan palveluksessa, jolla on lukion opetuksen järjestämislupa. Koska yläasteella ja lukiolla on yhteisiä opettajia, ei yläasteiden opettajiakaan voinut siirtää, joten ainoastaan ala-asteiden opettajat siirrettiin. Henkilöstön kokonaismäärä Palkat ja palkkiot (tuloslaskelmasta) ,8 M 7,82 M 7,5 M 8,2 M 8,7M Nousu vuodesta 2009 vuoteen 2010 johtuu siitä, että 2010 myös Energialaitos näkyy kunnan luvuissa.12 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Henkilöstötilinpäätös laaditaan vuosittain, palkka- ja henkilöstöhallinnon atk-ohjelma sisältää sitä koskevan osion Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Toiminnalliset riskit 1) Henkilöstön osaaminen ja saatavuus Suurimmat riskit henkilöstön suhteen ovat erityisosaamisen kuten lääkäreiden, psykologien ja sosiaalityöntekijöiden saatavuus. Näiden ryhmien henkilöstövajaukset tai epäpätevät henkilöt saattavat aiheuttaa kunnalle suuria ylimääräisiä menoja. Pääosin päteviä opettajia on hyvin saatavana joitain kielten opettajia ja erityisopettajia lukuun ottamatta. Riskien vähentämiseksi huomiota on kiinnitettävä henkilöstön jaksamiseen, työilmapiiriin sekä työhyvinvointiin tuottavuusvaatimusten lisääntyessä. Henkilöstön jatkuva koulutus on välttämätöntä ja sille on luotava edellytykset. 2) Tietojärjestelmät Kunnan palvelinympäristö on ulkoistettu Tietokartano Oy:n konesaliin. Riskinä voidaan nähdä Tietokartano Oy:n toiminnan loppuminen tai konesaliin kohdistuvat riskit mm. varavoiman puuttuminen pitkän ja laajan sähkökatkoksen aikana. Riskit kohdistuvat myös tietoverkon ja palvelinten ylläpitoon. Kunnan tietohallintostrategian valmistumisen myötä kunnan kiinteistöjen sisäverkkoja on parannettu, työasemat uusittu oheislaitteineen ja etätuen antaminen mahdollistettu Team Wiewerin avulla niin kunnan oman IT-henkilöstön kuin Tietokartano Oy:n henkilöstölle. Tietohallinnon osalta on tärkeää varmistaa tarpeeksi korkeatasoinen ja laaja ITosaaminen, joka ei ole yhden henkilön varassa vaan laajemman verkoston. 3) Suhdannevaihtelut Ansioverotulojen kehittyminen on nähtävä taloudellisena uhkana koko Varkauden seudulla, ellei korvaavia työpaikkoja saada syntymään. Kyseessä on uhka koko Varkauden seudun kilpailukyvyn heikkenemisestä investointeja päätettäessä. 4) Lainsäädäntö Kuntien toimintaa haittaa epävarmuus tulevaisuudesta, koska merkittäviä lainsäädäntötoimia on kesken. Näitä ovat mm. kuntauudistus, sosiaali- ja terveystoimen rakenneuudistus, valtionosuusuudistus ja kuntalain kokonaisuudistus. Rahoitusriskit Kunnan varovaisuus sijoitustoiminnassa vaikuttaa siihen, että merkittäviä korko- ja luottoriskejä ei ole pelättävissä. Myöskään valuuttariskejä ei ole. Likviditeettiriski on sen sijaan olemassa, mikäli esim. verotulokertymä merkittävästi alenee ja investointeja tehdään suunnitelmien mukaan. Kunnan koko lainakanta (10,9 M ) on vaihtuvakorkoista, sidottu joko 6 kk tai 12 kk euriborkorkoon tai rahoittajan prime-korkoon. Lainoihin ei ole tehty korkosuojauksia. Maailmantalouden taantumasta johtuen lainojen korot ovat olleet alhaiset jo jonkin aikaa.13 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Kunnan takausvastuut ovat n. 1,0 M eli suhteellisen pienet verrattuna esimerkiksi kokonaislainakantaan. Takaukset jakaantuvat myös suhteellisen pieniin takauksiin, joten yksittäistä suurta takausvastuun realisoitumista ei ole pelättävissä. Vahinkoriskit Kunnan henkilöstö on vakuutettu lakisääteisesti ja kunnan toiminta ja omaisuus on vakuutettu tiettyihin rajoihin saakka. Kunta on käyttänyt keskeytysvakuutuksia mm. teollisuushalleissa sekä merkittävissä kunnan palvelutuotantoa harjoittavissa yksiköissä. Vahinko- tai toiminnallisia riskejä saattaa aiheutua esim. vesivoimalaitoksissa tai päämuuntajan äkillisessä ja arvaamattomassa vahingoittumisessa. Myös vesilaitoksen ja puhdistamoiden vahingoittuminen saattavat aiheuttaa vahinkoja asiakkaille ja ympäristölle. Tämän osoitti myös Asta myrsky. Infraan kohdistuviin uhkiin on varauduttu jatkossa mm. hankkimalla vesi- ja viemärilaitosta varten aggregaatteja ja varautumistoimintaa kehittämällä. Oikeustoimia kuntaa vastaan ei ole käynnissä eikä viranomaisten taholta ole odotettavissa yllätyksiä tai hankaluuksia normaaliin toimintaan nähden. Virastotalon sisäilmaongelma on selvitysten alla ja useita korjaustoimia on tehty, mm. ilmakanavien puhdistus ja eristeiden uusiminen, elementtisaumojen tiivistystä, salaojien aukaisu, väestönsuojan lattian kuivatus ja pinnan uusiminen sekä kaikkien lattiamattojen uusiminen.tutkimuksia ja mittauksia jatketaan edelleen Ympäristötekijät Joroisten kunta on varautunut Riikinnevan jätehuoltolaitoksen lopettamis- ja jälkihoitovelvoitteisiin tekemällä vuosina pakollista varausta /vuosi. Varauksen kokonaismäärä oli Tilinpäätöksessä 2011 varaus on purettu kohtaan muut tuotot/jätehuolto. Lisäksi kunta on myöntänyt ,91 :n takauksen Pohjois- Savon ympäristökeskukselle velvoitteen varmistamiseksi. Varkauden kaupunki on antanut vastaavan suuruisen vastatakauksen Joroisten kunnalle. Varkauden Huruslahden alueelta pohjasedimentistä löytyi vuonna 2008 korkeita tributyylitina (TBT) pitoisuuksia. Myös alapuolisen Haukiveden alueelta löytyi kohonneita pitoisuuksia. Huruslahti tullaan puhdistamaan lähitulevaisuudessa. Muilla alueilla TBT:n aiheuttama terveysriski on erittäin vähäinen eikä puhdistustoimia tarvita. Asia on kuitenkin huomioitava vesialueilla tehtävissä toimenpiteissä, mm. ruoppauksissa. Golf-alueen kaavoittamisen yhteydessä on selvitetty alueen pohjavesivaroja ja Likolamminharjusta on löydetty potentiaalinen esiintymä, joka on kaavoituksessa väylästösuunnittelussa otettu huomioon. Kotkatharju-Valvatus alueen osayleiskaavatyön yhteydessä mallinnetaan Kotkatharjun pohjavesivirtauksia ja maa-ainesten ottamisen yleissuunnitelma tarkistetaan pohjavesiolosuhteet huomioiden.14 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäinen valvonta on kunnan organisaation omaehtoista toimintaa, jonka tarkoituksena on taloudellisuuden ja tehokkuuden edistäminen, riskien hallinta, omaisuuden ja varojen säilyttäminen ja virheiden sekä väärinkäytösten estäminen ja paljastaminen. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kunnanjohtaja kunnanhallituksen alaisena johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnanjohtajan ohella muut tilivelvolliset johtavat viranhaltijat vastaavat tavoitteiden toteutuksesta, palveluiden järjestämisestä, organisaation toiminnasta, asioiden valmistelusta, henkilöstöpolitiikasta luottamushenkilöjohdon asettamien raamien puitteissa, tiedottamisesta, kuntalaisten kuulemisesta, tulosten seurannasta ja valvonnan järjestämisestä. Koko henkilöstö osallistuu sisäisen valvonnan toteuttamiseen ja kehittämiseen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje yhtenäistettiin JJR-kunnissa ja hyväksyttiin vuoden 2012 alussa kunnanhallituksessa. Sisäinen tarkkailu on organisaatioon rakennettu, toimintaohjeista ja vastaavista koostuva, jatkuvasti kehitettävä järjestelmä, jonka olemassaolosta kunnan palveluksessa olevat ovat tietoisia ja jota jokaisen osaltaan tulee toteuttaa ja kehittää. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Viranhaltijapäätökset dokumentoidaan Dynasty-ohjelmaan ja viedään tiedoksi kuukausittain sille viranomaiselle, jonka alainen päätöksentekijä on. Toimielin voi käyttää otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin, mutta se on poikkeuksellista. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arviointi Tavoitteiden toteutumista, varojen käyttöä ja tuloksellisuutta arvioidaan talousarvion toteutumisraportoinnin yhteydessä kolmannesvuosittain. Raportit käsitellään lautakunnissa ja kunnanhallituksessa ja viedään tiedoksi valtuustolle. Määrärahojen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on vuosisopimuksessa sovittu, että mikäli tuotanto tai määrärahat poikkeavat suunnitellusta 5 % suuntaan tai toiseen, se aiheuttaa toimenpiteet (tilauksen muutoksen tai vähintään neuvottelun tilaajan ja tuottajan edustajien välillä tilanteesta). Laskujen hyväksyjät päätetään vuosittain tai toistaiseksi. Sisäistä tarkastusta tekevät kunnanhallituksen toimikaudekseen valitsemat sisäiset luottamushenkilötarkastajat, jotka päättävät kulloinkin tarkastettavista asioista ja raportoivat kunnanhallitukselle. Vuosina sisäisinä luottamushenkilötarkastajina toimivat Eero Immonen ja Paavo Heiskanen. Laskutus- ja perintäohjeet on uusittu yhtenäisiksi JJR-kunnissa. Väärinkäytöksiä ei tullut esille tilivuonna.15 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Pää- ja osakirjanpidot täsmäytetään ja täsmäytykset dokumentoidaan kuukausittain. Laskentatoimen vaaralliset työyhdistelmät on kartoitettu ja dokumentoitu. Kirjanpidon ja palkanlaskennan prosessit on kuvattu menetelmäkuvauksissa. Kassoista on annettu ohje, jossa on määritelty kassan vastuuhenkilöt, pohjakassan määrä ja ohjeistettu tilitysten tekeminen. Kassoja on tällä hetkellä vain kaksi: valtuustoaloitteen perusteella terveyskeskuksen jo lopetettu käteiskassa perustettiin uudelleen. Kirjastolla, urheilutalolla ja työpajalla on maksujenkeräyspisteet. Ohjeistukset tulee uusia. Riskienhallinnan järjestäminen Erillistä riskienhallintajärjestelmää ei ole ollut käytössä. Uuden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan riskit kartoitetaan ja arvioidaan vuoden 2012 aikana. Arviointia tehdään myös normaaliin toimintaan kuuluvana. Vahinkoriskeihin on varauduttu vakuuttamalla. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta JJR- kunnat tekivät vuonna 2008 päätöksen liittymisestä Savonlinnan hankintarenkaan jäseneksi. Entisten sopimusten loppuessa valtaosa hankinnoista siirtyy sinne. Luovutukset ja hoidon valvonta on kunkin toimivalan omalla vastuulla. Irtaimiston luettelointi on ohjeistettu. Sopimustoiminta Dynasty- asianhallintaohjelmaan hankittiin sopimushallintaosio ja kaikki uudet sopimukset tehdään ohjelmaan ja voimassa olevia sopimuksia viedään järjestelmään. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sisäinen tarkastus on ohjeistettu sisäisen valvonnan ohjeessa. Tarkastus tapahtuu normaalina virkatyönä. Tavoitteiden määrittelyssä, raportoinnissa ja seurannassa on vielä kehitettävää. Toimintatapoja tulee kehittää ja sisäisen valvonnan toimivuuteen tulee kiinnittää huomiota.16 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 3.1. Tulos TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Muutos Toimintatuotot , ,16 3,79 % Valmistus omaan käyttöön , ,20-59,79 % Toimintakulut , ,51 3,76 % Toimintakate , ,15 6,28 % Verotulot , ,55 3,38 % Valtionosuudet , ,00 1,42 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,25-44,49 % Muut rahoitustuotot , ,75 98,07 % Korkokulut , ,73 70,84 % Muut rahoituskulut , ,82 119,77 % Vuosikate , ,85-79,88 % Poistot ja arvonalentumiset , ,39-21,40 % Satunnaiset erät ,39 0,00 0,00 % Tilikauden tulos , ,54 90,45 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,58-91,34 % Tilikauden ylijäämä/alijäämä , , ,85 % Tuloslaskelmassa toimintakate ilmoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikatteen tulisi kattaa poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Asukasluku Tilikauden tulos 1000 euroa -813,0 888,5 12,9-363,4-692,1 - ilman energialaitosta -1371,1 358,3-38,1 164,7-581,6 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 24,3 41,8 40,5 41,3 40,7 - ilman energialaitosta 13,0 34,8 33,6 35,3 34,3 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut-valmistus omaan käyttöön) Vuosikate 1000 euroa 593,4 2260,6 1519,9 1181,5 237,7 - ilman energialaitosta -308,4 1329,4 1060,8 1286,1 22,7 Vuosikate, eur/asukas 107,71 412,83 280,26 219,00 44,58 - ilman energialaitosta -55,98 242,78 195,61 238,40 4,26 Vuosikate/Poistot, % 39,9 142,9 100,9 76,5 19,6 - ilman energialaitosta -27,0 112,6 96,5 114,7 3,1 Suunnitelmapoistot 1000 euroa 1485,7 1581,8 1507,0 1544,9 1214,3 - ilman energialaitosta 1141,9 1180,8 1098,9 1121,5 738,8 Toimintatuotot/toimintakulut % -tunnusluku osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuloilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuloilla. Vuosikate prosenttia poistoista: Jos tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävän. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Vuosikatteen riittäessä kattamaan poistot, on talous tasapainossa.17 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Rahoitus Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen toiminnan ja investointien rahavirrat ja rahoituksen eli antoja ottolainauksen, oman pääoman ja muiden maksuvalmiuden muutosten rahavirrat. Toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirtojen erotus osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Muutos Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,85-79,88 % Satunnaiset erät ,39 0,00-100,00 % Tulorahoituksen korjauserät , ,98-100,00 % Investointien rahavirta Investointimenot , ,78-12,13 % Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,00-89,35 % Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,00 37,36 % Toiminnan ja investointien rahavirta , ,95 25,33 % Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,00 0,00 0,00 % Antolainasaamisten vähennykset , ,85 23,92 % Muiden saamisten muutos 0,00 0,00 0,00 % Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 64,29 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,48 40,12 % Lyhytaikaisten lainojen muutos ,00 0,00 100,00 % Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,60-169,38 % Rahoituksen rahavirta , , ,90 % Rahavarojen muutos , ,18-91,90 % Rahavarat , ,31 Rahavarat , , , ,1818 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 25,2 62,8 61,4 30,2 6,4 - ilman energialaitosta -17,93 49,3 91,8 75,0 1,1 100*Vuosikate/Investointien omahankintameno (inv.omahankintameno=kom.investoinnit - rahoitusosuudet) Pääomamenojen tulorahoitus, % 17,2 44,1 27,8 23,5 4,5 - ilman energialaitosta -10,9 36,2 24,2 41,2 0,6 100*Vuosikate/(Inv.omahankintameno+Antolainojen nettolisäys+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 0,7 1,6 0,5 0,9 0,2 - ilman energialaitosta 0,03 1,05 0,38 1,0 0,1 (Vuosikate+korkokulut)/(Korkokulut+Lainanlyhennykset) Kassavarat milj. euroa 4,39 3,52 3,91 0,98 0,74 - ilman energialaitosta 1,77 0,88 1,54 0,85 0,69 Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassan riittävyys (pv) ilman energialaitosta pv *Kassavarat /Kassasta maksut tilikaudella Investointien tulorahoituksen tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Pääomamenojen tulorahoitus osoittaa vuosikatteen prosentuaalisen osuuden investointien omahankintamenoja, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on yksi tai suurempi. Jos kunnan tunnusluvun arvo on alle yksi, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään toimintapääomaa. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli kaksi, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä raha- ja pankkisaamiset. Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Tulojen riittävyyttä rahoitusnäkökulmasta arvioitaessa suhteutetaan vuosikatetta eli rahoitustulosta investointeihin ja lainan lyhennyksiin.19 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Rahoitusasema Kunnan taloudellista asemaa ja rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Liittymismaksurahasto 0 0 Muut pitkävaikutteiset menot Arvonkorotusrahasto 0 0 Ennakkomaksut 0 0 Muut omat rahastot 0 0 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Aineelliset hyödykkeet Tilikauden yli-/alijäämä Maa- ja vesialueet Rakennukset POISTOERO JA VAPAAEHT. Kiinteät rakenteet ja laitteet VARAUKSET Koneet ja kalusto Poistoero Muut aineelliset hyödykkeet Vapaaehtoiset varaukset Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Sijoitukset Muut pakolliset varaukset Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset 0 0 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut lainasaamiset Valtion toimeksiannot Muut saamiset Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot VIERAS PÄÄOMA Lahj.rahastojen erityiskatteet Pitkäaikainen Muut toimeksiantojen varat Joukkovelkakirjalainat 0 0 Lainat rah.- ja vakuutuslaitoksilta VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat julkisyhteisöiltä Vaihto-omaisuus Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Aineet ja tarvikkeet 0 0 Saadut ennakot Keskeneräiset tuotteet 0 0 Ostovelat Valmiit tuotteet/tavarat 0 0 Liittymismaksut ja muut velat Muu vaihto-omaisuus Siirtovelat 0 0 Ennakkomaksut 0 0 Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat 0 0 Saamiset Lainat rah- ja vakuutuslaitoksilta Pitkäaikaiset saamiset Lainat julkisyhteisöiltä Myyntisaamiset 0 0 Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Lainasaamiset 0 0 Saadut ennakot Muut saamiset Ostovelat Siirtosaamiset 0 0 Muut velat Lyhytaikaiset saamiset Siirtovelat Myyntisaamiset VASTATTAVAA YHT Lainasaamiset 0 0 Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHT20 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 52,30 51,52 51,02 50,94 47,65 - ilman energialaitosta 55,60 47,43 49,38 52,73 46,09 100*(oma pääoma+poistoero+vapaaehtoiset varaukset)/(koko pääoma-saadut ennakot) Rahoitusvarallisuus, milj. euroa -5,57-5,72-6,37-8,92-12,20 - ilman energialaitosta -8,48-8,60-8,82-9,23-12,49 (saamiset+rahoitusarvopaperit+rahat ja pankkisaamiset) - (vieras pääoma-saadut ennakot-liittymismaksut) Rahoitusvarallisuus euroa/asukas ilman energialaitosta Suhteellinen velkaantuneisuus-% 44,3 35,52 35,78 33,29 36,59 - ilman energialaitosta 47,9 38,5 37,32 35,40 38,60 100*(vieras pääoma-saadut ennakot-liittymismaksut) / käyttötulo (käyttötulot=toim.tuotot,verotulot, valtionosuudet) Lainat euroa/asukas ilman energialaitosta 1548,4 1476,8 1454,8 1488,3 2040,5 Lainakanta , milj. euroa 8,53 8,09 7,89 8,03 10,88 - ilman energialaitosta 8,53 8,09 7,89 8,03 10,88 vieras pääoma-(saadut ennakot+ostovelat+siirtovelat+muut velat+ liittymismaksut) Lainasaamiset , milj. euroa 0,59 0,87 0,74 0,60 0,42 - ilman energialaitosta 0,59 0,87 0,74 0,60 0,42 sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset Korollisen ostovelan osuus lainakannassa Kertynyt ylijäämä (alijäämä) ,1 2771,7 2844,0 2855,2 2195,6 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden ylijäämä (alijäämä) Kertynyt ylijäämä (alijäämä) /asukas 323,86 506,15 524,43 529,34 411,70 Taseen tunnusluvuilla kuvataan kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta. Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä. Hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 % tai sitä alhaisempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Rahoitusvarallisuus /asukas osittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus -% kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. 21 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 22 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 23 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS24 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Kokonaistulot ja menot Kokonaistulojen ja menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa liikelaitokset ja muut taseyksiköt on yhdistelty rivi riviltä. Kokonaistulot ja -menot 1000 eur TULOT MENOT Varsinainen toiminta % Varsinainen toiminta % Toimintatuotot ,12 % Toimintakulut ,93 % Verotulot ,36 % - valmistus omaan käyttöön ,79 % Valtionosuudet ,94 % Arvonlisäveron tak.perintä 0 0,00 % Korkotuotot 19 0,04 % Korkokulut 182 0,37 % Muut rahoitustuotot 66 0,13 % Muut rahoituskulut 6 0,01 % Satunnaiset tuotot 284 0,58 % Satunnaiset kulut 0 0,00 % Tulorahoituksen korj.erät Tulorahoituksen korj. erät - käyttöom. myyntivoitot -43-0,09 % +/- Pakollisten var. muutos 186 0,38 % Investoinnit 0 0,00 % - käyttöom. myyntitappiot ym. 0 0,00 % Rah.osuudet investointeihin 35 0,07 % Investoinnit Käyttöom. myyntitulot 60 0,12 % Käyttöomaisuusinvestoinnit ,53 % Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennys 182 0,37 % Antolainasaamisten lisäykset 0 0,00 % Pitkäaik. lainojen lisäys ,68 % Pitkäaik. lainojen vähennys ,57 % Lyhytaik. lainojen lisäys ,68 % Lyhytaik. lainojen vähennys 0 0,00 % Oman pääoman lisäykset 0 0,00 % Oman pääoman vähennykset 0 0,00 % Kokonaistulot yht Kokonaismenot yht Kokonaistulo ja meno-käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön.25 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Kuntakonsernin toiminta ja talous 6.1. Yhdistelmä yhteisöistä Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistöyhtiöt 4 1 Asuntoyhtiöt 4 Kuntayhtymät 7 Osakkuusyhteisöt 1 Yht Konsernin toiminnan ohjaus Kunnan konserniohjeet on hyväksytty kunnanvaltuustossa Ohjeessa on määritelty mm. vastuut ja raportointivelvollisuudet. Lisäksi tilinpäätöstä varten konserniyhteisöille annetaan tarkemmat ohjeet aikatauluineen Olennaiset tapahtumat kuntakonsernissa Joroisten kunta on liittynyt Keski-Savon jätehuollon liikelaitoskuntayhtymään alkaen. Kunnan kuntayhtymäosuus on 11,4 %/ , Konsernivalvonnan järjestäminen Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa kuntakonsernin toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus, päätöksenteon perusteena olevan tiedon riittävyys ja luotettavuus sekä se, että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Konserniyhteisöjen valvontaa ei ole kunnan taholta erityisesti järjestetty, joten konsernivalvonta ja raportointi on ollut puutteellista. Konserniohje tulee päivittää taloussuunnittelukaudella ja myös jalkauttaa paremmin niin kunnan edustajille tytäryhteisöissä kuin tytäryhteisöjen toimijoillekin. Konsernin tavoitteiden asettamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kunnan konserniyhteisöihin valitsemat edustajat ovat omassa toiminnassaan velvollisia valvomaan kunnan etua ao. konserniyhteisön toiminnassa.26 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös ja tunnusluvut KONSERNITULOSLASKELMA Toimintatuotot , ,69 Toimintakulut , ,68 Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) -942,65 0,39 TOIMINTAKATE , ,60 Verotulot , ,53 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , ,27 Muut rahoitustuotot , ,75 Korkokulut , ,54 Muut rahoituskulut , ,67 Rahoitustuotot ja kulut yht , ,19 VUOSIKATE , ,74 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,38 Arvonalentumiset , ,58 Poistot ja arvonalentumiset yht , ,80 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,39 0,00 Satunnaiset kulut 0, ,85 Satunnaiset erät yht , ,85 TILIKAUDEN TULOS , ,91 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,51 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 Vähemmistöosuudet (-/+) , ,34 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,06 KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 51,2 50,9 = 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut- Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate/Poistot, % 42,0 76,3 Vuosikate, eur/asukas 133,89 286,75 Asukasmäärä27 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,74 Satunnaiset erät , ,85 Tulorahoituksen korjauserät , ,44 Toiminnan rahavirta yht , ,33 Investointien rahavirta Investointimenot , ,22 Rahoitusosuudet investiontimenoihin , ,26 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,12 Investointien rahavirta yht , ,84 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,51 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 3 566, ,91 Antolainasaamisten vähennykset , , , ,65 Lainakannan muutokset Pa-lainojen lisäys , ,12 Pa-lainojen vähennys , ,48 Lyh.aik.lainojen muutos , ,15 Lainakannan muutokset , ,21 Oman pääoman muutos 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,44 Vaihto-omaisuuden muutos , ,45 Saamisten muutos , ,10 Korottomien velkojen muutos , ,78 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,57 Rahoituksen rahavirta , ,13 Rahavarojen muutos , ,64 + Rahavarat , ,18 - Rahavarat , , , ,2128 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 18,1 36,4 100*Vuosikate/Investointien omahankintameno (inv.omahankintameno=kom.investoinnit - rahoitusosuudet) Pääomamenojen tulorahoitus, % 10,9 24,5 100*Vuosikate/(Inv.omahankintameno+Antolainojen nettolisäys+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 0,1 0,7 (Vuosikate+korkokulut)/(Korkokulut+Lainanlyhennykset) Kassavarat milj. euroa 1,60 2,58 Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassan riittävyys (pv) pv *Kassavarat /Kassasta maksut tilikaudella29 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Osuus ky:ien opon lisäyksestä 0 0 Muut pitkävaikutteiset menot Liittymismaksurahasto 0 0 Ennakkomaksut 0 0 Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Maa- ja vesialueet Tilikauden yli-/alijäämä Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet VÄHEMMISTÖOSUUDET Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Ennakkomaksut ja kesken- VARAUKSET eräiset hankinnat Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Sijoitukset Osakkeet ja osuudet PAKOLLISET VARAUKSET Joukkovelkakirjalainasaamiset 0 0 Eläkevaraukset Muut lainasaamiset Muut pakolliset varaukset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT TOIMEKSIANTOJEN Valtion toimeksiannot VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Lahj.rahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen pääomat Muut toimeksiantojen varat VIERAS PÄÄOMA VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikainen Vaihto-omaisuus Joukkovelkakirjalainat 0 Aineet ja tarvikkeet Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Keskeneräiset tuotteet 0 0 Lainat julkisyhteisöiltä Valmiit tuotteet 0 0 Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Muu vaihto-omaisuus 0 0 Saadut ennakot Ennakkomaksut 0 0 Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat Saamiset Siirtovelat 0 0 Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikainen Myyntisaamiset 0 0 Joukkovelkakirjalainat 0 0 Lainasaamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Muut saamiset Lainat julkisyhteisöiltä Siirtosaamiset 0 0 Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Lyhytaikaiset saamiset Saadut ennakot Myyntisaamiset Ostovelat Lainasaamiset 0 0 Muut velat Muut saamiset Siirtovelat Siirtosaamiset VASTATTAVAA YHT Rahoitusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHT30 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 30,68 31,64 30,52 30,78 28,14 100*(omapääoma+konsernireservi+ kertynyt poistoero+ vapaaehtoiset varaukset)/(kokopääoma-saadut ennakot) Lainakanta , milj. euroa 17,30 17,18 16,98 17,22 19,82 vieras pääoma-(saadut ennakot+ostovelat+siirtovelat+muut velat+liittymismaksut) Lainat euroa/asukas Lainasaamiset , milj.euroa 0,22 0,49 0,37 0,22 0,11 sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset Korollisen ostovelan osuus lainakannassa (1000 ) Keskeiset liitetiedot Kunnan ja konsernin taloutta kuvaavat liitetiedot on esitetty osiossa D. 8. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimet 8.1. Tilikauden tuloksen käsittely Kuntalain 69 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Joroisten kunnan tilikauden tulos vuodelta 2011 on vesi- ja viemärilaitos sekä energialaitos mukaan lukien ,13 negatiivinen. Kunnanhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: - kirjataan investointivarauksilla katettujen pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintojen poistoerojen muutokset ,89 /kunta - tilikauden alijäämä edellisten erien jälkeen, ,24, siirretään kuluvan vuoden kirjanpidossa yli-/alijäämän tilille. Laskelma: Tilikauden tulos ,13 Poistoeron vähennys/kunta ,89 Tilikauden alijäämä , Tasapainottamistoimenpiteet Kuntalain 69 :n mukaan, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Joroisten kunnan taseessa ei ole kattamatonta alijäämää. Tilikauden 2011 alijäämän vähentämisen jälkeen kumulatiivinen ylijäämä on ,52.31 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS B. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1. Tavoitteiden toteutuminen 1.1. Kunnan johtaminen, yleishallinto, elinkeinotoimi ja maaseututoimi VAALITOIMINTA Sisältää keskusvaalilautakunnan, äänestysalueiden vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan menot. Vuonna 2011 järjestetään eduskuntavaalit. Valtio maksaa korvausta valtiollisten vaalien järjestämisestä. Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tavoite: 1. Vaalit toimitetaan virheettömästi ja tulospalvelu on nopeaa. Toteutuma 1-12 kk: 1. Vaalien järjestelyt sujuivat hyvin. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Vaalitoiminta Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,6 Toimintakate ,8 TARKASTUSTOIMINTA Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanvaltuuston päätettävät kunnan hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat sekä arvioida vuosittain toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Lisäksi tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta Tilintarkastus kilpailutettiin vuonna 2009 ja tehtävässä jatkaa Kuntatarkastajien Clavis Oy valtuustokauden Vastuuhenkilö: Kunnansihteeri Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Tarkastustoiminta Toimintakulut ,2 Toimintakate ,232 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS KUNNAN JOHTO Kunnan johtamistoiminnan tarkoituksena on saada kunnan organisaatio sekä koko joroislainen yhteisö toimimaan siten, että kunnan visio, toiminta-ajatus, asetetut strategiat, valitut päämäärät sekä valtuustotason tavoitteet kullekin vuodelle toteutuvat. Talousarvioon on laadittu merkittävä osa palvelualueista ja niiden tulosyksiköistä tuotteistuksen periaatteella. Palveluiden tilaajina toimivat kunnanvaltuusto ja hallitus. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa. Talousarviossa ja suunnitelmassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttötalousosassa valtuusto päättää strategiasta ja hyväksyy toimielimille annettavat määrärahat palvelujen järjestämiseksi. Samalla valtuusto antaa tavoitteet ja mittarit, joilla palveluille asetettujen tavoitteiden saavuttamista seurataan. Valtuusto antaa myös liikelaitoksille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallituksen alaisina luottamushenkilöeliminä toimivat sivistyslautakunta, elinkeinojaosto, henkilöstöjaosto ja energialaitoksen johtokunta. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Tavoitteet: 1. Kunnanhallitus valmistelee valtuustolle kesäkuuhun 2011 mennessä kaksi ratkaisumallia PARAS hankkeen vaatimuksiin 2. Talousarvio 2011 toteutuu valtuuston päätöksen mukaisena 3. Päätösten lukumäärä hallitustasolla vähenee 10 % verrattuna vuoteen 2010 noudattamalla tarkemmin hallintosäännön määräyksiä 4. Golfin asemakaava ja sitä koskevat aluerakentamissopimukset ovat valmiita Toteutuma 1-12 kk: 1. Valtuusto on päättänyt asian Talousarvio toteutui alijäämäisempänä kuin arvioitiin 3. Päätösten lukumäärä kasvoi 6 % edellisvuodesta, joten tavoitteeseen ei päästy 4. Kaava ja aluerakentamissopimukset on hyväksytty33 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Kunnanvaltuusto ja -hallitus Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,4 Toimintakate ,4 KEHITYS- JA HALLINTOYKSIKKÖ Keskushallinto ja elinkeinotoimi organisoituivat uudelleen hallintopalveluihin ja kehittämispalveluihin vuoden 2010 alussa. Yksikön esimiehenä toimii kehitysjohtaja. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Kehitys- ja hallintoyksikkö Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,3 Toimintakate ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,9 Tilikauden yli-/alijäämä ,7 Yleishallinto Hallintopalvelut Yksikkö hoitaa valtuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, kunnanhallituksen henkilöstöjaoston ja keskusvaalilautakunnan sihteeritoiminnat, kunnan henkilöstöhallinnon, keskusarkiston ja puhelinvaihteen. Keskeistä toiminnassa on hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta Henkilöstöpäällikkö on yhteinen Juvan ja Rantasalmen kuntien kanssa. Palvelut ovat tuotteistamattomia. Vastuuhenkilö: kunnansihteeri. Tavoitteet: Palveluprosessien kuvaaminen ja kehittäminen, arkistonmuodostussuunnitelmat 1. Palvelutuotannon organisointiin liittyvät prosessikuvaukset ovat valmiit ja käyttöönotettavissa vuoden 2012 alusta 2. Arkistonmuodostussuunnitelmat saadaan valmiiksi vuoden 2011 aikana 3. Yhteistoimintaosuudet - kunnalle merkityksellisissä yhdistyksissä ollaan mukana.34 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Toteutuma 1-12 kk: 1. Prosessikuvauksia laadittiin koko organisaatiossa, mutta niitä ei saatu valmiiksi vuoden loppuun mennessä (syinä sekä projektin vetäjän pitkähkö sairausloma että työn vaatima aika) 2. Arkistonmuodostussuunnitelmat pohjautuvat prosessikuvauksiin ja koska niitä ei saatu valmiiksi, ei myöskään arkistonmuodostussuunnitelmia saatu valmiiksi. 3. Yhteistoimintaosuudet: - kunnalle merkityksellisissä ollaan mukana Yhteistoimintaosuuksissa ovat Suomen Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen sekä Etelä-Savon maakuntaliiton jäsenmaksut (yht , josta on Kuntaliiton ja työmarkkinalaitoksen maksua ja maakuntaliiton maksua, loput on seutuyhteistyötä). Muut kulut kohdassa ovat seuraavien yhdistysten jäsenmaksut: Saimaan syöpäyhdistys ry, SPR, Joroisten Vanhustentaloyhdistys ry, Viitostie ry, Rajupusu-Leader ry, Keski-Savon Uusyrityskeskus ry, Ilmarin tuki ry. Tyky-toiminta JJR - kuntien yhteiset toimintaohjeet työhyvinvoinnin lisäämiseksi on yhteisesti hyväksytty. Tavoitteet: 1. Työyksiköt ovat sisäistäneet aktiivisen aikaisen puuttumisen. Pitkissä poissaoloissa tehdään suunnitelma työhön paluusta sekä tuetaan työntekijää yhdessä työterveyshuollon kanssa. 2. Sairauspoissaolot keskimäärin korkeintaan 15 kalenteripäivää/henk/vuosi. 3. Toteutetaan työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta työyksikkökohtaisia kehittämistoimenpiteitä, joista informoidaan henkilöstöpäällikköä. Toteutuma 1-12 kk: 1. Tavoite on toteutunut. 2. Sairauspoissaoloja 8 kalenteripäivää/henk/vuosi. 3. Tavoite on toteutunut. Ystävyyskuntatoiminta Ystävyyskuntatoiminnan tarkoituksena on rakentaa kansainvälistä ulottuvuutta sekä kuntalaisten että yritystoiminnan puitteissa. Joroisten kunnan ystävyyskunta Virossa on Ylenurmi. Ystävyyskuntatoimintaa varten on valtuuston asettama toimikunta, joka päättää määrärahan käytöstä. Määrärahaa on varattu 2500 euroa. Vastuuhenkilö: kunnansihteeri Tavoitteet: 1. Ystävyyskuntavierailu Ylenurmen kunnasta syyskuussa Toteutuma 1-12 kk 1. Vierailu toteutui. Joroisten historia II-osa Vastuuhenkilö: Kunnansihteeri35 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tavoitteet: 1. Historiateoksen saaminen painokuntoon (alkuperäisen suunnitelman mukaan Joroisten historia II piti valmistua vuoden 2009 aikana. Aikataulu myöhästynee noin vuodella). Toteutuma 1-12 kk: 1. Tekstiä kootaan, ei valmistunut vuonna Ay- ja työsuojelutoiminta Ay- ja työsuojelutoimista järjestetään JJR- kunnissa yhteisesti. Isäntäkunta maksaa kyseisen järjestön pääluottamusmiehen kustannukset. Kustannukset jaetaan edustettavien mukaan vuoden lopussa. Siirtymäkauden loputtua vähenevät ay-toiminnan kustannukset. Työsuojelutoimikunta on JJR - kuntien yhteinen, kustannukset jaetaan kuntien kesken. Vastuuhenkilö: Kunnansihteeri Tavoitteet: 1. Yhteisen työsuojelutoimikunnan toiminnan vakiinnuttaminen. Toteutuma 1-12 kk: 1. Toiminnan voidaan katsoa vakiintuneen. Joukkoliikenne Joukkoliikenteen tavoitteena on kuntalaisten liikkumismahdollisuuksien parantaminen Vastuuhenkilö: Kunnansihteeri. Palveluliikenne Palveluauto Palin kustannus (palveluauto toimii sekä kutsuliikenteenä että vakiintuneilla viikoittaisilla reiteillä). Merkittävä osa asiakkaista on kunnan omia asiakkaita (kotipalvelu, kehitysvammaisten päivätoiminta). Tavoite: 1. Käyttäjämäärien lisääminen niin, että palvelun tarjoaminen kuntalaisille olisi edelleen mahdollista. Toteutuma 1-12 kk: 1. Markkinointi- ja tiedotustoimenpiteistä huolimatta käyttäjämääriä ei ole pystytty juurikaan lisäämään. Työllisyyden hoito Kunnan osuudet vaikeasti työllistettävien hankkeisiin: Meet - hanke, Nutu ja Etelä-Savon Liikunta.36 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tavoitteet: 1. Kunnan maksuosuuksien minimoiminen pitkäaikaistyöttömien sanktiomaksussa. 2. Kunnan yleisten alueiden kunnossapito kustannustehokkaasti. Toteutuma 1-12 kk: 1. Pitkäaikaistyöttömien sanktiomaksu oli vuonna ja vuonna , vaikka työttömyys ei alentunut. 2. Kunnan yleiset alueet pidettiin kunnossa pääosin työvoimahallinnosta palkattujen henkilöiden avulla. Kehittämisyksikkö Atk-palvelut Tulosyksikkö hoitaa Joroisten kunnan atk-palvelut, verkon ylläpidon sekä päivitykset. Atk-tukipalvelusta ei ole sisäiseen myyntiin kehitetty tuotteita, joten atk:n kustannukset jaetaan toimintayksiköille käytössä olevien työasemien suhteessa. Vastuuhenkilö: kehitysjohtaja Tavoitteet: 1. Koulupuolen IT- järjestelmän uusiminen kevään 2011 aikana. 2. Lähituki ratkaisee 70 % työasemien ongelmista etähallinnan kautta. 3. Kunnan tietoturvaohjeistus on päivitetty mukaan lukien mobiililaitteiston tietoturvan ja käyttöohjeistuksen. Toteutuma 1-12 kk: 1. Koulupuolen IT-järjestelmä on uusittu. 2. Etähallinnan käyttö on ollut vähäistä. 3. Tietoturvaohjeistusta ei vielä ole tehty. Elinkeinoelämän kehittäminen Elinkeinojen kehittämistoiminnan tarkoituksena on turvata yritystoiminnan toimintaedellytykset ja niiden edelleen kehittyminen, lisätä yritysten ja työpaikkojen määrää sekä kasvattaa Joroisten kunnan kilpailukykyä ja vetovoimaa koskien yritystoiminnan investointeja ja yritysten sijoittumista. Laajakaista kaikille -hanke aloittaa rakentamistoimet kesällä 2011 ja budjettiin on varattu euroa hankkeen kuntarahaosuudeksi investointiosaan. Hyvä Kylä -hankkeelle on saatu rahoitus Leaderista, varsinaista kuntarahaa ko. hankkeeseen ei tarvita. Vastuuhenkilö: kehitysjohtaja Tavoitteet: 1. Työpaikkaomavaraisuus 77 % 2. Yritysten nettolisäys on 20 kpl 3. Liikenneaseman rakentaminen alkaa37 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Toteutuma 1-12 kk: 1. Työpaikkaomavaraisuus tiedot julkaistaan tilastokeskuksen toimesta vuosia myöhemmin, viimeisin luku on 73 %. 2. Uusia yrityksiä on perustettu 12 kpl. 3. Liikenneaseman rakentaminen on aloitettu elokuussa. Avajaisia juhlitaan toukokuussa Matkailun kehittäminen Matkailun kehittämistoiminnan tarkoituksena on järjestää olevasta yritystoiminnasta riittävä matkailuinfo, kasvattaa matkailualan työpaikkojen, yritysten ja matkailutuotteiden määrää sekä hyödyntää valittujen kunnan markkinoinnin perusteiden avulla kunnan imagoa. Matkailuinfon kesätyöntekijän palkkaukseen on varattu 4000 ja matkailutoimialan markkinointikuluihin Vastuuhenkilö: kehitysjohtaja Tavoitteet: 1. Messukontaktien etukäteis- ja jälkikäteistyö tehostuu, mittarina saadut uudet kontaktit ja konkreettiset toimenpidemäärät. 2. Tapahtumien näkyvyys mediassa kasvaa. 3. Matkailuinfon siirtämisestä liikenneasemalle saadaan sopimus. Toteutuma 1-12 kk: 1. Messukontakteja on saatu vuoden aikana Tapahtumat saivat hyvin palstatilaa eri lehdissä ja triahtlon kilpailu 2,5 min Ylen urheiluruudussa sekä tunnin ohjelma 4 Pro- kanavalla, jossa se on näytetty 6 kertaa. 3. Matkailuinfon osalta ei ole sopimusta liikenneasematoimijoiden kanssa vielä tehty. Kunnan johtamisen ja yleishallinnon sekä elinkeinotoiminnan projektit Vastuuhenkilö: kehitysjohtaja Tavoitteet: 1. Hyvä Kylä -suunnitelma valmistuu. 2. Hyvä kylä -hanke tuottaa konkreettisia investointi- ja kehittämishanke-esityksiä 3. Laajakaistan rakentaminen alkaa ja liittymiä saadaan ensivaiheeseen 300. Toteutuma 1-12 kk: 1. Hyvä Kylä suunnitelma valmistui suunnitellusti vuoden loppuun mennessä. 2. Te tojen tuotoksina on tullut useita kehittämisideoita, joita jalostetaan hankeaihioiksi. 3. Laajakaista kaikille -hankkeen ensimmäinen kilpailutuskierros keskeytyi operaattorin vetäytymiseen.38 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Maaseutu- ja lomatoimen toimiala Maaseututoimi Maaseutuhallinto on Rantasalmen maaseutulautakunnan (yhteislautakunta) alainen palvelu- ja tulosyksikkö, joka hoitaa sille osoitetut maaseutuhallinnon tehtävät Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Asiakaspalvelua tarjotaan kaikkien JJR - kuntien kuntakeskuksissa. Sulkavan kunnalle myydään maaseutuelinkeinoviranomaisen työaikaa yksi päivä viikossa. Vastuuhenkilö: maaseutupäällikkö Tavoite: 1. Maataloushallinnon valtakunnallinen uudistus vuosina toteutetaan kehittämällä nykyistä JJR-yhteistyötä, jossa Rantasalmen kunta toimii maaseututoimen isäntäkuntana. Toteutuma 1-12 kk: 1. Juvan, Rantasalmen, Joroisten ja Sulkavan kunnat ovat päättäneet liittyä Rantasalmen kunnan isännöimään maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen alkaen. Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimus on laadittu ja hyväksytty kunnissa. Tieto sopimuksesta on toimitettu Maaseutuvirastolle Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Maaseutuhallinto Toimintakulut ,7 Toimintakate ,7 Tunnusluvut (koko JJR): henkilöstö, htv 4,3 4,1 4,0 3,8 (ei sis. Sulkavalle myytyä työosuutta) aktiivimaatiloja käsitelty tukia milj. 19,47 19,49 19,68 19,15 (arvio) (Vuonna 2011 on neljän tilan käsittely siirretty Pieksämäelle esteellisyyssyistä.) Lomatoimi Lomatoimi tuottaa lomituspalvelut maatalousyrittäjille lomituslain ja asetuksen mukaisesti. Toiminta perustuu v tehtyyn lomituksen toimeksiantosopimukseen rahoittajan Mela:n kanssa. Lomituspalvelun toiminta-alue muodostuu Joroisten, Juvan, Rantasalmen, Sulkavan kunnista ja Savonlinnan länsipuolesta. Vastuuhenkilö: lomituspäällikkö Tavoitteet: 1. Vuosilomalomitus keskimäärin 25,5 päivää/lomansaaja39 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Sijaisapulomitus vähintään 90 % lomitustarpeesta toteutuu h maksullinen lomitus, palvelun käyttö ylittää vuoden 2010 tason. 4. Palvelusuunnitelmatyö alkaa ja sen toteutus vv Toteutuma 1-12 kk: 1. Toteutuma 25,9 päivää/lomansaaja; tavoite ylittyi 0,4 päivää. 2. Sijaisapupyynnöt saatu sijoitettua työsuunnitteluun pyyntöjen mukaisesti. 3. Maksullinen lomitus tavoite ylittyi. 4. Palvelusuunnitelmatyö aloitettu ja etenee tavoitteen mukaisesti. Määrärahataulukko sitovalla tasolla (lomituksen kuntatuki): Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Lomatoimi Toimintatuotot Toimintakulut ,8 Toimintakate ,8 Lomituksen kuntatukea on myönnetty tuettuun maksulliseen 120-tunnin lomitukseen. Joroisissa palvelua on käyttänyt 38 yrittäjää yht 71 lomaan oikeutetusta keskimäärin 71,4 tuntia/ yrittäjä. Lomitustunnin kokonaiskustannuksesta (n. 21 /h) on yrittäjä maksanut 5 euroa, kuntatuki on ollut 5,49 euroa ja loput on maksanut maatalousyrittäjien eläkelaitos. Tuettu maksullinen lomitus on ollut kunnalle edullinen tapa työllistää lomittajia ja erityisesti se on auttanut karjatalousyrittäjien työssä jaksamista, joten tukimäärärahan käytössä on kunta osoittanut joustoa. Lomituksen määrärahan ylityksestä huolimatta maaseututoimen kokonaismääräraha ei ylity. Tunnusluvut: Tavoite: Lomituspäiviä , päivän pituus valtakunnallisen keskiarvon mukaisena TA 2011 Tot 2011 Lomituspäivät (koko JJR) Päivän pituus 6,32 5,70 6,50 6,37 Joroisissa lomituspäiviä vuonna 2011 on ollut päivää.40 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Perusturvan toimiala PERHEPALVELUALUE Perhepalvelualueella järjestetään ja tuotetaan varhaiskasvatuspalveluja ja sosiaalityön palveluja, joihin kuuluvat lastensuojelu, toimeentuloturva, päihdehuolto, vammaispalvelu ja muu sosiaalityö sekä kehitysvammahuollon palveluja. VARHAISKASVATUS Toiminnan kuvaus: Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatustoiminnan. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki. Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä on 100 (ml. esioppilaat). Perhepäivähoidossa (ml. ryhmäperhepäivähoitokodit) olevien lasten lukumäärä on 104. Yksi ryhmäperhepäiväkodeista tarjoaa vuorohoitoa ja muutamalle lapselle ostetaan päivähoitoa muista kunnista. Yöhoito ostetaan Varkaudesta. Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö (erillismäärärahat), varhaiskasvatuksen esimies (tuotteet). Tavoitteet: 1. Täyttöaste päiväkodeissa 105 % ja ryhmäperhepäiväkodeissa 100 % 2. Joroisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään v aikana Toteutuma 1-12 kk: 1. Täyttöaste päiväkodeissa on ollut 97,86 % (Pyrri 102,70 % ja Kuvansini 93,02 %). Täyttöaste ryhmäperhepäiväkodeissa on ollut 100 % (Kaitainen 100,64 %, Kerisalo 88,77 %, Kolma 95,60 % ja Sinikukka 115,28 %) 2. Joroisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Varhaiskasvatus Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,5 Toimintakate ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,0 Tilikauden yli-/alijäämä ,841 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tunnusluvut TP 2010 TA 2011 tot 1-12 kk Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä 13/13,5 15/15 % 13/13,68 % päiväkodeissa/% Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten lukumäärä 6/5,4 5/4,8 % 2/1,89 % perhepäivähoidossa /% Osallistujia avoimen varhaiskasvatuksen piirissä Lasten kotihoidontuen saajien määrä Kunnassa olevat 0-6 v. lapset Tuotantomäärä: Joroinen TP 2010 TA 2011 TP 2011 Menoarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Pyrri päivähoitotunti , , , ,52 Pyrri esiopetustunti , , , ,83 Kuvansin päivähoitotunti , , , ,71 Kuvansin esiopetustunti , , , ,58 Perhepäivähoito , , , ,42 Kaitaisen ryhmis , , , ,76 Kerisalon ryhmis , , , ,86 Kolman ryhmis , , , ,93 Sinikukan ryhmis , , , ,83 Avoin varh.kasvatustoimintapäivä , , , ,36 Yht ,80 SOSIAALITYÖ Toiminnan kuvaus: Lastensuojelu sisältää avohuollon tukitoimet ja lastensuojelun jälkihuollon, lastensuojelun perhehoidon ja laitoshoidon sekä Alvari-perhetyön. Toimeentuloturva sisältää toimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen, ehkäisevän toimeentulotuen sekä kuntouttavan työtoiminnan. Päihdehuolto sisältää polikliinisen päihdetyön, päihdehuollon laitoshoidon sekä muun päihde- ja raittiustyön. Vammaispalvelut sisältävät vammaisten asumispalvelut, asuntojen korjaustyöt, henkilökohtaisen avun, kuljetuspalvelut sekä muut palvelut ja tukitoimet. Muu sosiaalityö sisältää mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, sosiaalihuollollisen työtoiminnan, perheasiain sovittelun, sosiaaliasiamiestoiminnan, sosiaalipäivystyksen, nuorten työpajatoiminnan sekä Mielenterveyskuntoutujien Päiväpirtin. Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö42 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tavoitteet: Toteutuma 1-12 kk: 1. Lisätään kuntouttavan työtoiminnan suunnitelmallisuutta laatimalla yhteinen lomakkeisto JJR-kuntiin 2. Lasten asioista vastaava sosiaalityöntekijä tapaa huostaanotetun lapsen vähintään kaksi kertaa vuodessa 3. Toimeksiantosopimuksella työskenteleville sijaisvanhemmille järjestetään yksi toimintapäivä vuodessa 4. Mahdollisissa uusissa lastensuojelusijoituksissa ensisijainen sijoitusmuoto on perhehoito 5. Työpajan asiakkaista yli puolet on alle 25-vuotiaita 6. Työpajan toiminnan kautta opiskelu-, harjoittelu- tai työpaikan etsitään 12 asiakkaalle 1. Kuntouttavaan työtoimintaan on laadittu JJR-kuntien yhteinen lomakkeisto. Kriteerit on myös laadittu. 2. Kaikki kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset on tavattu vähintään kaksi kertaa vuoden aikana 3. Sijaisvanhemmille suunniteltu yhteinen toimintapäivä peruuntui osanottajien vähyyden vuoksi 4. Uusia sijoituksia ei ole tehty. Laitoshoidossa on 1 lapsi, ammatillisessa perhekodissa 3 lasta ja perhehoidossa 3 lasta. 5. Työpajan asiakkaista alle 25-vuotiaita oli 24, 25 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia oli 25. Yhteensä pajalaisia oli Työpajan toiminnan kautta opiskelu-, harjoittelu- tai työpaikka löydettiin 9 asiakkaalle. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Sosiaalityö Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,1 Toimintakate ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,0 Tilikauden yli-/alijäämä ,5 Tunnusluvut TP 2010 TA 2011 tot 1-12 kk Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden määrä Laskutettavan kunnossapito- ja siivoustyön tuntimäärä/viikko 65 7743 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tuotantomäärä: Joroinen TP 2010 TA 2011 TP 2011 Menoarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Sosiaalityön tunti , , , ,73 Päiväpirtti/ohjaustunti , , , ,40 Yht ,13 KEHITYSVAMMAHUOLTO Toiminnan kuvaus: Kehitysvammahuolto sisältää ohjatun ja autetun asumisen, perhehoidon, päivä- ja työtoiminnan sekä avohuollon ohjauksen. Lisäksi kehitysvammahuoltoon kuuluu Vaalijalan tuottamat palvelut. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö (erillismäärärahat), kehitysvammahuollon esimies (tuotteet) Tavoitteet: 1. Ohjatun asumisen käyttöaste vähintään 90 % 2. Avotyöpaikkoja järjestetään 2-4 kehitysvammaiselle 3. Kotona, laitoshoidossa ja muualla palveluasunnoissa asuvien kehitysvammaisten ja heidän perheidensä luo tehdään vähintään 1-2 kotikäyntiä/vuosi Toteutuma 1-12 kk: 1. Ohjatun asumisen käyttöaste on ollut n. 90 % koko vuoden 2. Avotyöpaikkoja on järjestetty 2 4 kehitysvammaiselle. Näistä kahdelle koko vuoden ajan ja kahdelle vaihdellen vuoden aikana 3. Kotikäynnit ovat toteutuneet lähes kaikkien kohdalla ja osa asiakkaista ja perheistä on tavattu toimistolla tai verkostopalavereissa. Kotikäyntejä on tehty 26 ja verkostopalavereja on ollut 52. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Kehitysvammahuolto Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,7 Toimintakate ,5 Tunnusluvut TP 2010 TA 2011 TP 2011 Kehitysvammaisten lukumäärä kunnassa Kunnan kehitysvammaisten kokonaismäärästä lapsia ja nuoria (alle 25 v) 37 % 37 % 37 % Päivätoimintaan osallistuvien lukumäärä Omaishoidon tuen saajien lukumäärä44 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tuotantomäärä: Joroinen TP 2010 TA 2011 TP 2011 Menoarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Autetun asumisen asumispäivä, Oravanpesä , , , ,55 Ohjatun asumisen päivä, Neliapila Päivä- ja työtoimintapäivä , , , , , , , ,95 Avohuollon ohjaus , , , ,71 Yht ,07 PERHEPALVELUALUEEN HANKKEET Toiminnan kuvaus: Osallistutaan Lapsi-Kaste-hankkeeseen vv Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Perhepalvelualueen hankkeet Toimintakulut ,8 Toimintakate ,8 PERHEPALVELUALUE YHTEENSÄ Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Perhepalvelualue Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,1 Toimintakate ,0 Vuosikate ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,0 Tilikauden tulos ,0 HOIVAPALVELUALUE Hoivapalvelualueeseen kuuluvat kotihoito, päivätoiminta, tehostettu palveluasuminen tukipalvelut ja vanhusten omaishoito. Lisäksi vanhusten ryhmäkodit, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki vanhusten omaishoito sekä ostopalveluna tuotetut vanhusten asumispalvelut kuuluvat palvelualueeseen.45 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Hoivapalvelualue tuottaa ikäihmisille sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, joiden tarkoituksena on turvata omassa kodissa asuminen mahdollisimman pitkään ja sen jälkeen löytää asiakkaalle tarkoituksen mukainen, hänen toimintakykyään vastaava hoitopaikka. Palvelualueen vastuuhenkilö on hoivapalvelupäällikkö. Tavoitteet: 1. Vanhustenhuollon strategia päivitetään vuoden 2011 aikana Toteutuma 1-12 kk: 1. Vanhustenhuollon strategian päivitystyö on keskeytetty toistaiseksi kesäkuusta 2011 alkaen toimintaympäristöön liittyvän uudelleen määrittelyn vuoksi. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT Toiminnan kuvaus: Asumispalveluja järjestetään ikäihmisille, jotka eivät enää selviydy kotona itsenäisesti tai tukipalvelujen turvin, mutta eivät tarvitse laitoshoitoa. Vastuuhenkilö: hoivapalvelupäällikkö. Tavoitteet: 75 vuotta täyttäneistä % on tehostetussa palveluasumisessa 2. Ravatar- indeksi tehostetussa palveluasumisessa on yli 2,5. Toteutuma 1-12 kk: 75 vuotta täyttäneistä 1. 7,2% on tehostetussa palveluasumisessa 2. Ravatar- indeksi tehostetussa palveluasumisessa on 2,96. - Helmikuussa avattiin 4 hengen ryhmäkoti Pieksämäentielle, jossa 3 pitkäaikaista vuokraasuntoa ja yksi lyhytaikahoitopaikka - Lyhytaikainen hoito siirtynyt palvelutalolta ryhmäkodille Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Vanhusten asumispalvelut Toimintatuotot ,6 Toimintakulut ,4 Toimintakate ,1 KOTIHOITOPALVELUT Toiminnan kuvaus: Kotihoitopalvelut tukevat ikäihmisen kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Kotihoidon avulla järjestetään kotiin hoiva- ja hoitopalveluja. Päivätoiminta tukee kotihoitoa. Tukipalveluina järjestetään turvapuhelin- ja kuljetuspalvelua sekä sotainvalidien siivousta ja ateriapalveluja. Omaishoidolla tuetaan sellaisten henkilöiden kotihoitoa, jotka ilman ympärivuorokautista hoivaa olisivat ympärivuorokautisen hoidon piirissä.46 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Vastuuhenkilöt: hoivapalvelupäällikkö erillismäärärahojen ja kotihoidon esimies tuotteiden osalta. Tavoitteet: Tavoite on, että 75 vuotta täyttäneistä % asuu kotona itsenäisesti tai tukipalvelujen turvin % saa säännöllistä kotihoitoa 3. Ravatar- indeksi on kotihoidossa yli 1,5. Toteutuma 1-12 kk: 75 vuotta täyttäneistä 1. 76,5% asuu kotina itsenäisesti tai tukipalvelujen turvin 2. 13,1% saa säännöllistä kotihoitoa 3. Ravatar-indeksi kotihoidossa on 2,13. - Kaksi uutta lähihoitajaa ja palveluohjaaja aloittaneet kotihoidossa Aloitettu fysioterapeutin kotiutumista edistävät kotikäynnit vuoden alusta Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Kotihoitopalvelut Toimintatuotot ,5 Toimintakulut ,1 Toimintakate ,5 Tunnusluvut TP 2010 TA 2011 TP 2011 kotihoitokäynnit kotihoidon asiakasmäärä Päivätoiminnan asiakkaiden määrä Tuotantomäärä: Joroinen TP 2010 TA 2011 TP 2011 Menoarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Päivätoimintapäivä , , , ,21 Kotihoitotunti , , , ,95 Yht ,16 HOIVAPALVELUALUE YHTEENSÄ Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Hoivapalvelualue Toimintatuotot ,6 Toimintakulut ,6 Toimintakate ,947 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS TERVEYSPALVELUALUE Terveyspalvelualueeseen kuuluvat vuodeosastotoiminta, avohoitotoiminta, terveyspalvelualueen erillismäärärahat, ympäristöterveydenhoito ja erikoissairaanhoito. Terveyspalvelut tuotetaan Joroisten kunnan tilaussopimuksen mukaan. Vastuuhenkilö: terveyspalvelupäällikkö VUODEOSASTOTOIMINTA Toiminnan kuvaus: Terveyskeskuksessa on 40-paikkainen vuodeosasto, jossa hoidetaan lyhyt- ja pitkäaikaissairaita joroislaisia sekä annetaan lääkinnällistä kuntoutusta ja erikoissairaanhoidon jatkohoitoa. Tarvittavat kiireelliset jatkohoitopäivät ostetaan tarvittaessa muista terveyskeskuksista. Vastuuhenkilöt: vuodeosaston esimies (tuotteet), terveyspalvelupäällikkö (erillismäärärahat) Tavoitteet: 1. Erikoissairaanhoidon hoitoviivemaksuja ei muodostu. 2. Yli 75-vuotiaista on pitkäaikaisessa laitoshoidossa alle 3%. 3. Potilastyytyväisyys on 3-5 (asteikko 1-5). Toteutuma 1-12 kk: 1. Erikoissairaanhoidon hoitoviivemaksuja on muodostunut neljältä päivältä, kuitenkin kaikkiaan 71 % (12147 ) vähemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Juvan terveyskeskuksen vuodeosastolta on ostettu hoitopäiviä alkuvuodesta 167 kpl. 2. Yli 75-vuotiaita on pitkäaikaisessa laitoshoidossa 3,73 %. 3. Potilastyytyväisyys ajalla mitattuna on 4,23. Kyselyyn vastasi 22 henkilöä. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Vuodeosastotoiminta Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,3 Toimintakate ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,0 Tilikauden yli-/alijäämä ,248 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tunnusluvut Pitkäaikaisosasto TP 2010 TA 2011 tot 1-12 kk Hoitopäivät Käyttöaste % 101, Keskimääräinen hoitoaika Hoitojaksot kpl Lyhytaikaisosasto TA 2011 tot 1-12 kk Hoitopäivät Käyttöaste % 99 85,6 Keskimääräinen hoitoaika Hoitojaksot kpl Tuotantomäärä: Joroinen TP 2010 TA 2011 TP 2011 Menoarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Vuodeosasto , , , ,89 hoitopäivä, lyhytaik Vuodeosastohoitopäivä, pitkäaik , , ,64 Yht ,53 AVOHOITOTOIMINTA Toiminnan kuvaus: Avohoitotoiminta sisältää joroislaisille tuotettavat vastaanotto-, hammashoito-, neuvola-, mielenterveys-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto palvelut sekä sisältyvät liittyvät röntgen, laboratorio ja fysioterapiapalvelut. Vastuuhenkilöt: avohoidon esimies (tuotteet), terveyspalvelupäällikkö (erillismäärärahat) Tavoitteet: 1. Hoidon saatavuus on hoitotakuun mukainen. Lääkärinvirat on täytetty vähintään 80 %:sti. 2. Muu avohoito (mielenterveystyö, neuvolat, fysioterapia, kouluterveydenhoito) tuottaa 7800 käyntiä ja hammashoito (hammaslääkäri ja suuhygienisti) 5600 käyntiä. 3. Fysioterapiassa alkaa kuntoneuvolatoiminta kansansairauksien ehkäisevänä toimintana Toteutuma 1-12 kk: 1. Lääkärinvirat on täytetty virkalääkäreillä 50 %. Kahden lääkärin työpanos on ostettu alkaen Attendo Oy:lta. Lisäksi terveysasemalla on työskennellyt kaksi virkalääkäriä. Hoitoon pääsy on ollut hoitotakuun mukainen. 2. Mielenterveystyöhön, neuvolaan, fysioterapiaan ja kouluterveydenhoitoon tehtiin 8569 käyntiä ja hammashoitolaan 5245 käyntiä. 3. Fysioterapian kuntoneuvola on käynnistynyt.49 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Perusterveydenhuollon avohoito Toimintatuotot ,2 Toimintakulut ,5 Toimintakate ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,0 Tilikauden yli-/alijäämä ,1 Tuotantomäärä: Joroinen TP 2010 TA 2011 TP 2011 Menoarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Hammaslääkärin vastaanotto , , , ,46 Suuhygienistin vastaanotto , , , ,25 Lääkärin vastaanottoja päivystystunti , , , ,48 Hoitajan vastaanottotunti , , , ,60 Kouluterveydenhoitajan vastaanottotunti Mielenterveystyön vastaanottotunti , , , , , , , ,47 Neuvolavastaanottotunti , , , ,28 Yht ,26 TUKIPALVELUT Toiminnan kuvaus: Tukipalveluilla tarkoitetaan fysioterapia-, röntgen- ja hankintapalveluita. Tukipalvelut ovat ns. sisäisiä tuotteita, joiden määrärahat sisältyvät varsinaisten lopputuotteiden määrärahoihin. Vastuuhenkilöt: avohoidon esimies TERVEYSKESKUKSEN ERILLISMÄÄRÄRAHAT Toiminnan kuvaus: Erillismäärärahoin ja ostopalveluina tuotetaan lakisääteistä tai muutoin välttämätöntä palvelua kuntalaisille. Erillismäärärahat täydentävät omaa tuotantoa: Ilmaisjakelu Seulontatutkimukset Ostopalvelut / Puheterapia Ostopalvelut / Psykologipalvelut Ostopalvelut / Vastaanottotoiminta Ostopalvelut / Vuodeosastohoito Ostopalvelut / Työttömien terveystarkastukset50 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Vastuuhenkilöt: terveyspalvelupäällikkö Tavoitteet: 1. Ilmaisjakelun menokehitys on hallinnassa. 2. Psykologian TietoTaito Oy antaa raportin toiminnastaan 4/2011, 8/2011 ja 12/ Puheterapiaa ja puheenopetusta tuotetaan yhdessä varhaiskasvatuksen ja erityisopetuksen kanssa sovituin periaattein. Puheterapiaa tarvitsevien lasten määrä pienenee. Artikulaatiovirheet korjataan ennen kouluikää. 4. Työttömien systemaattinen terveystarkastus aloitetaan ja tarkastusten toimintamalli luodaan asiakasyhteistyöryhmässä. 5. Varkauden päivystyksessä käy alle 3 joroislaista vuorokaudessa. Toteutuma 1-12 kk: 1. Ilmaisjakelu on toteutettu perusturvan yhteislautakunnan hyväksymin yhtenäisin periaattein. Menokehitys on suunnitelman mukainen. 2. Psykologian TietoTaito Oy on tutkinut tai hoitanut 78:aa alle 21-vuotiasta asiakasta 1 12 kk aikana. Näistä 55 on hoidettu tutkimuslähetteellä ja 23 terapialähetteellä. 11asiakasta on saanut neuropsykologista tutkimus- tai kuntoutushoitoa ja 11 asiakasta kasvatus- ja perheneuvolan palveluita. 3. Puhehäiriöisen esioppilaan ja alakoululaisen puheterapia ja erityisopetuksen puheopetus terveydenhuollon, päivähoidon ja opetustoimen työnjako äännevirheiden korjaamisessa toimintamalli on luotu. 5-vuotiaan lapsen yksittäinen äännevirhe hoidetaan vain puheterapiassa. 6-vuotiaan (=esioppilas) lapsen yksittäinen äännevirhe hoidetaan joko puheterapiassa tai esiopetuksen puheopetuksessa puheterapeutin arvion jälkeen kk aikana puheterapiassa on käynyt 52 lasta, joilla yht. 286 käyntiä. Vuosi 2010: 48 asiakasta, joilla yht. 222 käyntiä. (V tilastointi alkaa viikosta 11 eli maaliskuun puolivälistä). Puheterapian asiakkaiden määrä pysynyt samana. 4. Työttömien terveystarkastukset on saatu käyntiin huhtikuun alussa Tarkastukset on ostettu Soisalon työterveydeltä. Toiminnan käynnistyttyä on tehty 24 työterveyshoitaja tai työterveyslääkärin tarkastusta pitkäaikaistyöttömille. 5. Varkauden sairaalan päivystykseen on tehty 1076 käyntiä 1-12 kk aikana, mikä on keskimäärin 2,9 käyntiä vuorokaudessa. Näistä 237 on ollut ns. vaativia käyntejä. Määrärahataulukko sitovalla tasolla Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Terveyspalvelujen erillismäärärahat Toimintatuotot Toimintakulut ,3 Toimintakate ,3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Toiminnan kuvaus: Seudullinen ympäristöyksikkö / Leppävirran kunta tuottaa Joroisten kunnalle elinympäristöön kohdistuvan terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän. Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö51 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tavoitteet: 1. Kustannuskehitys noudattaa kunnan talousarvioraamia. 2. Terveysvalvonta ja eläinlääkintä tuotteistetaan 2011 mennessä. 3. Eläinlääkäritilanne vakiintuu Joroisten kunnassa ja vastaanottopalveluita on saatavissa arkisin. Toteutuma 1-12 kk: 1. Ympäristöterveyden laskutus on ollut Joroisten kunnan talousarvion mukainen. 2. Ympäristöyksikkö soveltaa tuotteistusta raportoinnissaan. 3. Suureläinten sairaudenhoito on toteutunut ympärivuorokautisesti. Terveydenhoitokäyntejä on tehty tilojen pyynnöstä. Pieneläinten hoito on eläinlääkintälain tasolla. Pieneläinten erikoishoito ja vaativa palvelu on ostettu Kuopiosta. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Ympäristöterveydenhuolto Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,9 Toimintakate ,1 ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan kuntalaisille ostamalla ne Etelä-Savon Sairaanhoitopiiriltä, Varkauden kaupungilta, ja tarvittaessa ostopalveluna muilta tuottajilta. Vastuuhenkilöt: johtava lääkäri, ylilääkäri, terveyspalvelupäällikkö Tavoitteet: 1. Erikoispoliklinikoiden potilaiden palveluketjuja yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa päivitetään ja täsmennetään. Asiakkaat pääsevät hoitoon hoitotakuun määräämässä ajassa. 2. Siirtoviivemaksuja ei kerry. 3. Psykiatrisen hoitomallin kehittäminen yhteistyössä kunnan mielenterveystyön kanssa jatkuu. Toteutuma 1-12 kk: 1. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on kehittänyt avohoitoa. Joroislaiset tekivät 5960 erikoissairaanhoidon avohoitokäyntiä Etelä-Savon sairaanhoitopiiriin, mikä on 529 käyntiä enemmän kuin edellisvuonna. Erikoissairaanhoidon hoitopäiviä oli 3279, mikä on 398 vähemmän kuin vuonna Siirtoviivemaksuja on 1-12 kk aikana kertynyt neljältä vuorokaudelta, yhteensä 4 897,50 (v yht ). 3. Akuuttipsykiatrinen poliklinikka on käynnistynyt. Joroislaisten psykiatrisia hoitopäiviä oli 589, mikä on -235 vähemmän kuin vuonna Psykiatrian avohoitokäyntejä tehtiin 248, mikä on -61 käyntiä vähemmän kuin edellisvuonna.52 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Erikoissairaanhoito Toimintatuotot 577 Toimintakulut ,7 Toimintakate ,7 TERVEYSPALVELUALUE YHTEENSÄ Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Terveyspalvelualue Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,0 Toimintakate ,2 Vuosikate ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,0 Tilikauden tulos ,6 PERUSTURVAN TOIMIALA YHTEENSÄ Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % PERUSTURVAN TOIMIALA Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,2 Toimintakate ,2 Vuosikate ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,0 Tilikauden tulos ,453 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala Hallinto Joroisten kunta tuottaa isäntäkuntana Joroisten, Juvan ja Rantasalmen perusopetuksen ja lukioopetuksen, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan, vapaa-aikatoimen ja kirjaston palvelut. Yhteislautakunta toimii palvelujen tuottajana ja edustaa opetus-, kirjasto- ja vapaa-aikatoimen asiantuntijuutta peruskuntiin päin tuottaen päätöksentekoon tietoa ja vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Sivistystoimen hallinto Toimintatuotot ,2 Toimintakulut ,2 Toimintakate 1 0 Yhteislautakunnan, sivistysjohtajan ja sivistystoimen sihteerin kustannukset sisällytetään toimialan yleiskuluun, kulu jaetaan tuotteelle kuukausittain. Toimialan yleiskuluprosentti on 0,74 %. vuonna Taulukko sisältää TP ja toteuman osalta edellisten lisäksi opetuspäällikön- sekä koulutoimistojen menokohdille kirjautuneet kulut, jotka jyvitetään tilinpäätöksen yhteydessä tuotantoyksiköille oppilasmäärien suhteessa. (kirjanpitoseuranta = tuotteen hintoihin sisältyvät menot) TP-2010 TA 2011 TP 2011 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Sivistystoimen hallinto Opetuspäällikön menot koulutoimisto Joroinen koulutoimisto Juva Koulutoimisto Rantasalmi Yht Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 986,25 Perusopetus Ostettu erityisopetus Pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetuksen ostaminen päiväkodilta ja Mäntykankaan erityiskoulun ja Mikael-koulun ostopalvelu. Vastuuhenkilö: Opetuspäällikkö Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Joroisten erityisopetus Toimintakulut ,154 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Yleisopetus ja erityisopetus Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin sekä antaa hyvät jatkoopiskelumahdollisuudet. Perusopetus huomioi erilaiset oppijat. Vastuuhenkilö: Opetuspäällikkö ja koulujen rehtorit ja johtajat oman yksikkönsä osalta. Tavoitteet: 1. Perusopetuksessa sisältäen erityisopetuksen tuotetaan opetustuntia. 2. Uudistuvan erityisopetuksen opetussuunnitelman osalta käyttöön ottaminen vuoden 2011 aikana. 3. Oppilaanohjauksen tehostaminen ja kaikille perusopetuksen päättäneille oppilaille yksilöllisten jatko-opiskelupolkujen löytäminen. Mittari: 95 % peruskoulun päättäneistä on opiskelupaikassaan Toteutuma 1 12 kk: 1. Perusopetuksessa on toteutunut tuntia. 2. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki esi- ja perusopetuksessa, yhteiset linjaukset JJRkunnissa on hyväksytty sivistystoimen yhteislautakunnassa Käyttöönotto tapahtunut asteittain lukien. 3. Oppilaanohjausta tehostettiin oppilaanohjauksen kehittämiseen saadun valtionavustuksen turvin. Peruskoulunsa 2011 päättäneistä oppilaista (62 opp.) on ollut opiskelupaikassaan vuoden 2011 lopussa 100 %. Tiedot on hankittu jokaisesta oppilaasta lähinnä vastaanottavien oppilaitosten oppilaanohjaajilta ja rehtoreilta. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Yleisopetus Joroinen Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,3 Toimintakate ,4 Vuosikate ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,0 Tilikauden tulos ,4 Tilikauden yli-/alijäämä ,4 Perustelut talousarviovuodelle: Maaveden koulu lakannut , joten kustannusvaikutus koko vuodelle. Kaitaisten koulu toimii 2-opettajaisena kouluna. Kolman ja Kerisalon kouluilla on yhteinen esiopettaja lv55 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Tuotteet/menoarviot Opetustunti kpl á Yht Opetustunti kpl á Yht Opetustunti kpl á Yht Yleisopetuksen kotikuntakorvaus Kaitaisten koulu/perusopetus , , , Kerisalon koulu/perusopetus , , , Kirkonkylän koulu , , , Kolman koulu/perusopetus , , , Kuvansin koulu , , , Maaveden koulu/perusopetus , Yläaste/perusopetus , , , LSL:n Per. sijoitetut opp Perusopetus yht , , , Lask VOS OM esiopetus kyläkouluilla Lask VOS OM perusop Tuloarviot Yht Yht Yht Yleisopetuksen kotikuntakorvaus LSL:n Per. sijoitetut opp Myyntituotot Tuet ja avustukset valtiolta Muut tuotot Vuokratuotot Ateriatuotot Yht Netto Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot ,30 (Määrärahataulukon toimintakulut + poistot tuotteenhintaan vaikuttavat tulot (mm.oppisopimuskoulutus korvaukset, ateriamaksutulot, työllistämistuet, matalapalkkatuet) Kyläkouluissa annettava esiopetus on sisällytetty kyläkoulujen opetukseen ja esioppilaat kyläkoulujen oppilasmääriin. Perusopetuksen yhdenputken vos, jossa on mukana kyläkoulujen esioppilaiden vos (10 opp) ja pidennetyn erityisopetuksen vos korotus , yht , eli laskennalliset menot ylitetään 17 %. Kotikuntakorvaus ja valtionosuus = , tällöin laskennalliset menot ylitetään 11,3 %. Juvan esiopetuksen määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Juvan esiopetus Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,3 Toimintakate 0 056 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Tuotteet/menoarviot Opetustunti kpl á Yht Opetustunti kpl á Yht Opetustunti kpl á Yht Kirkonkylän koulu / , , , esiopetus Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot Netto Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 195,88 Juvan yleisopetuksen määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Yleisopetus Juva Toimintatuotot ,7 Toimintakulut ,7 Toimintakate 0 0 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Tuotteet/menoarviot Opetustunti kpl á Yht Opetustunti kpl á Yht Opetustunti kpl á Yht Hatsolan koulu , , , Järvenpään koulu , , , kk Kirkonkylän koulu , , , Koikkalan koulu , , , Kuosmalan koulu , , , Paatelan koulu , , , Vuorenmaan koulu , , , Yht , , , Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot Yht Netto Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot ,77 Tuotteet/menoarviot Opetus-tunti kpl TP 2010 TA 2011 TP 2011 Yht Opetus-tunti kpl Yht Opetus-tunti kpl Yht Yläaste , , ,57 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tuotteet/menoarviot Opetustunti kpl TP 2010 TA 2011 TP 2011 Yht Opetustunti kpl Yht Opetustunti kpl Yht Perusopetus yht , , , perusop.valt.os.lask.meno ( sis. esiopetuksen) Perusopetuksen yhdenputken vos on ja OKM:n kautta tuleva vos (vammaisopetus, maahanmuuttajien valmistava opetus ja yli 16 v perusopetus) eli eli laskennalliset menot ylitetään 7,1 %. Rantasalmen esiopetuksen määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Rantasalmen esiopetus Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,8 Toimintakate 0 0 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Tuotteet/menoarviot Osikonmäen koulu / esiopetus Rantasalon koulu / esiopetus Opetustunti kpl á Yht Opetustunti kpl á Yht , , , , , , Yht , , , Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot Yht Netto Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 399,98 Rantasalmen erityisopetuksen määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Rantasalmen erityisopetus Toimintatuotot ,7 Toimintakulut ,7 Toimintakate 0 0 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot á Yht Opetustunti kpl Opetustunti kpl TP 2010 TA 2011 TP 2011 á Yht Opetustunttunti á Yht Opetus- á kpl kpl Erityisopetus / Minito , , , Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot Yht Netto Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 238,73 Yht58 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Rantasalmen yleisopetuksen määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Yleisopetus Rantasalmi Toimintatuotot ,6 Toimintakulut ,6 Toimintakate 0 0 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot kpl á Yht kpl á Yht Opetustunti TP 2010 TA 2011 TP 2011 Opetustunti Opetustunti kpl á Yht Osikonmäen koulu , , , Parkumäen koulu , , , Rantasalon koulu , , , Tuusmäen koulu , , , Yht , , , Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot Yht Netto Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 2 643,80 Tuotteet/menoarviot Opetustunti kpl TP 2010 TA 2011 TP 2011 Yht Opetustunti kpl Yht yläaste , , , Tuotteet/menoarviot Yht Opetustunti kpl Opetustunti kpl TP 2010 TA 2011 TP 2011 Yht Opetustunti kpl Yht Opetustunti kpl Yht Perusopetus yht , , , Perusop.valt.os.lask.meno Perusopetuksen yhdenputken vos ja OKM:n kautta tuleva vos ( erityisopetus , yli 16 v ja maahanmuuttajien valmistava opetus / ) eli yht eli laskennalliset menot ylitetään n. 15 %. Tunnusluvut / Joroinen: Oppilastilasto Kaitainen / perusopetus 37 36,5 29, ,5 23, Kerisalo / perusopetus ,5 23, Kolma / perusopetus 40, , , Maavesi / perusopetus 23,5 16, Kyläkoulujen perusop. yht ,5 92,5 88, Kirkonkylä 137,5 130,5 129, ,5 117,5 119,5 120 Kuvansi 118,5 124,5 130,5 132, , Yht 0-6 luokat ,5 339,5 326, , luokat 208,5 195, Perusopetus yht 588,5 564, ,5 520,5 501, ,5 46659 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Yksikkö Opetustunti kpl h/oppilas/vko /oppilas perusopetus/esiopetus TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Kaitaisten ,36 1,94 2,05 1, koulu/perusopetus Kerisalon ,49 2,22 2,27 2, koulu/perusopetus Kirkonkylän koulu ,47 1,68 1,55 1, Kolman ,83 2,46 2,23 2, koulu/perusopetus Kuvansin koulu ,66 1,62 1,6 1, Maaveden ,52 1,79 0 0, koulu/perusopetus Yläaste/perusopetus ,99 1,96 2,1 2, Joroisten perusopetus ,87 1,86 1,93 1, valt.os.laske.meno / opp Tunnusluvut / Juva: Oppilastilasto ( ) Hatsolan koulu 56 53, ,5 39,5 38,5 38,5 39 Järvenpään koulu 36 33,5 30,5 27,5 25,5 23, Koikkalan koulu 26,5 29, ,5 27 Kuosmalan koulu , ,5 29 Paatelan koulu 47,5 46,5 46,5 46, , Vuorenmaan koulu 31, , , ,5 19 Kyläkoulut yht 234, ,5 197,5 187, Kirkonkylän koulu 237,5 227, , , Kirkonkylän koulu / esiopetus 16 22,5 31,5 33, ,5 28,5 30 Yht 0-6 luokat ,5 448,5 438,5 417,5 402, luokat , ,5 207,5 198,5 Perusopetus yht , , ,5 Yksikkö Opetustunti kpl h/oppilas/vko /oppilas perusopetus/esiopetus TP 2010 TA 2011 TP 2011 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Hatsolan koulu ,55 1,67 1,84 1, Järvenpään koulu ,24 1,93 1,06 0, Koikkalan koulu ,15 1,97 2,02 1, Kuosmalan koulu ,13 2,07 2,27 2, Paatelan koulu ,78 1,68 1,89 1, Vuorenmaan koulu ,86 1,96 2,79 2, Kirkonkylän koulu ,57 1,69 1,77 1, Kirkonkylän koulu / ,75 1,62 1,21 1, esiopetus Yläaste ,25 2,14 2,09 2, Juvan perusopetus ,91 1,91 1,90 1, valt.os.laske.meno / opp60 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tunnusluvut / Rantasalmi: Oppilastilasto ( ) Erityisopetus 4 4 3, Osikonmäen koulu 46 45,5 48, , Osikonmäen koulu / esiopetus 9,5 7,5 6 2,5 3,5 5,5 5 4 Parkumäen koulu 39,5 40, , ,5 26 Tuusmäen koulu 32, , Kyläkoulujen perusop. yht ,5 107,5 101,5 93,5 86 Kyläkoulujen esiop. yht 9,5 7,5 6 2,5 3,5 5,5 5 4 Rantasalon koulu 128, ,5 110, Rantasalon koulu / esiopetus 24, ,5 13, Yht 0-6 luokat 280,5 268, , luokat 142, , ,5 117,5 123 Perusopetus yht , , , Yksikkö Opetustunti kpl h/oppilas/vko /oppilas perusopetus/esiopetus TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Osikonmäki ,20 1,88 2,16 2, Osikonmäki / esiopetus ,01 1,31 0,00 0, Parkumäen koulu ,06 1,98 2,16 2, Tuusmäen koulu ,88 3,68 2,27 3, Rantasalon koulu ,70 1,75 1,81 1, Rantasalon koulu / ,79 1,07 1,27 1, esiopetus Rantasalon koulu / ,22 6,14 7,07 7, Minito Yläaste/perusopetus ,50 2,48 2,47 2, Rantasalme perusopetus ,16 2,15 2,13 2, valt.os.laske.meno / opp IP -toiminta Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle ennen ja jälkeen koulupäivän turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaaaikaansa. Vastuuhenkilö: Opetuspäällikkö ja vastaava ohjaaja Tavoitteet: 1. Toiminnassa tuotetaan 4940 ohjaustuntia 2. JJR - kunnilla on yhteinen toimintasuunnitelma ja toiminnan arviointi. 3. Yhteistoiminnan vakiinnuttaminen JJR-kuntien apip-toiminnassa. Toteutuma 1 12 kk: 1. Toiminnassa on tuotettu ohjaustuntia. 2. Kaikkien JJR- kuntien apip- toimipisteet palauttivat toukokuun aikana samanlaisella kaavalla laaditun oman kuntansa toiminnanarvion. 3. Joroisen, Juvan ja Rantasalmen apip- toiminnan vastaavat ohjaajat ovat tehneet runsaasti yhteistyötä vuoden 2011 aikana. Yhteistyö on sisältänyt yhteisiä palavereja ja myös koulutuksen.61 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Joroisten IP-toiminta Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,8 Toimintakate ,9 Perustelut talousarviovuodelle: APIP- ryhmä voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 10 koululaista ja haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista ( siv.yhtlaut ). Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: APIP-toiminta Ohjaustunti kpl TP 2010 TA 2011 TP 2011 á Yht Ohjaustunttunti á Yht Ohjaus- á Yht kpl kpl Kirkonkylä , , , Kuvansi , , , Kolma , , , Kaitainen , , ,00 0 Yht , , , Valt.os. lask.meno/arvio , Tuloarviot Maksutuotot Yht Netto Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 463,58 Valtionosuuden laskennallinen meno on h x 22,43 = , valtionosuus on tästä menosta 57 % eli Juvan IP- toiminnan määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Juvan APIP-toiminta Toimintatuotot ,2 Toimintakulut ,262 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 APIP-toiminta Ohjaustunti kpl á Yht Ohjaustunti kpl á Yht Vintti , , , Kirkonkylän pienluokka , , , Kuosmala , , , Perhepäivähoidossa , , , järjestetty APIP Koikkala , , , Paatela , Yht , , , Valt.os. lask.meno/ vos tunnit Tuloarviot , Myyntitulot Yht Netto Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 716,81. Valtionosuuden laskennallinen meno on 5262 h x 22,43 = , valtionosuus on tästä menosta 57 % eli Rantasalmen IP- toiminnan määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Rantasalmen APIP-toiminta Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,0 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: á Yht Ohjaustunti kpl TP 2010 TA 2011 TP 2011 APIP-toiminta Ohjaustunti á Yht Ohjaus- á Yht Ohjaus- á Yht kpl tunti kpl tunti kpl Reppu , , , valt.os lask.meno /vos tunnit , , Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot Yht Netto Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 414,52 Valtionosuuden laskennallinen meno on 3024 h x 22,43 = , valtionosuus on tästä menosta 57 % eli63 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tunnusluvut / Joroinen: lasten määrä nettokust /v/lapsi valtionosuus Bruttomenot (maksutulot vos ) = Tunnusluvut / Juva: lasten määrä nettokust /v/lapsi valtionosuus Netto menot / vuosi / lapsi laskettu vuodesta 2011 lähtien: Bruttomenot ( maksutuotot vos ) = Tunnusluvut / Rantasalmi: lasten määrä nettokust /v/lapsi valtionosuus Bruttomenot ( maksutuotot lopullinen vos ) = Perusopetuksen projektit 1. 1.KELPO - hanke (erityisopetuksen kehittämishanke) /Vastuuhenkilö: erityisopettaja Mari Lahti 2. Oppilaanohjauksen kehittämishanke /Vastuuhenkilö: oppilaanohjaaja Minna Partonen 3. Kerhotoiminnan kehittämishanke/joroinen/ Vastuuhenkilöt Mari Lahti 4. Vieraiden kielten kehittämishanke / Vastuuhenkilönä: Katja Nissinen 5. Koulukohtaiset kansainvälisyysprojektit Vastuuhenkilö: Opetuspäällikkö Tavoitteet: 1. Uudistuvan erityisopetuksen opetussuunnitelman osalta käyttöön ottaminen vuoden 2011 aikana. 2. Alueellisten koulutuksen järjestäminen (JJR-kunnat) 3. Kerhotoiminnan monipuolistaminen Joroisissa. 4. Tavoitteena on vieraiden kielten opettajien täydennyskoulutus ja opetuksen monipuolistaminen. Toteutuma 1 12 kk: 1. Toimitaan lv alusta uudistuneiden määräysten mukaisesti ja opetussuunnitelma hyväksyttiin tammikuun alussa Oppilaanohjauksen alueellisia koulutuksia koordinoi Minna Partonen. Koulutuksia järjestettiin vuoden 2011 loppuun asti. Kaikki suunnitellut koulutukset eivät toteutuneet. 3. Kerhotoimintaan saatiin lisää rahaa euroa. Uusia kerhoja järjestettiin mm. Kuvansin koululla. Lisäksi uudenlaisena kerhona pidettiin Joroisissa ns.64 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS monitoimikerhoa, jossa oli ohjaaja ja kerhon toiminta vaihtui viikoittain. Uudet kerhot lähtivät hyvin liikkeelle. 4. Vieraiden kielten opettajille järjestettiin 6 opintokertaa kattava koulutus Tieto- ja viestintätekniikka kieltenopettajan työssä syksyllä Joroisista koulutukseen osallistui 6 opettajaa. Saksan lukijoille järjestettiin matka Goethe-instituuttiin ja Helsingin saksalaiseen kouluun. Venäjän kielen lukijoille järjestettiin vierailu Imatran Itä-Suomalaiseen kouluun ja Kuvansin koulun Skotlannin matkaa tuettiin. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Perusopetuksen projektit Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,7 Toimintakate ,3 Perustelut talousarviovuodelle: Hankkeet rahoitetaan Opetushallituksen avustuksella ja määrärahat ovat isäntäkunnan Joroisten talousarviossa. Sairaalaopetus Ostopalvelu joroislaisten oppilaiden sairaalajaksojen aikana annetusta opetuksesta. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Sairaalaopetus Toimintakulut ,0 Lukio-opetus Lukio antaa opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset ihmiset huomioonottavaksi eurooppalaiseksi. Vastuuhenkilö: Joroisten lukion rehtori Tavoitteet: 1. Joroisten lukioon hakeutuu Joroisten peruskoulun päättöluokilta 50 % ja muista kunnista vähintään 3 opiskelijaa. 2. Etä-, verkko- ja monimuoto - opintoja järjestään yht 10 kurssia. 3. Yhteistyötä ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen sekä yliopistojen kanssa kehitetään. Lukion opiskelijoista 10 % suorittaa ammatillisia opintoja (Mun Juttuhanke) ja yrittäjyysopintoja (OKEY-hanke). 4. Urheiluakatemian toiminnot kehittyvät, ja lukion tarjoama kokonaiskurssimäärä pidetään kattavana. 5. Toteutetaan Euroopan opintomatka ja se integroidaan yrittäjyyskasvatukseen.65 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Toteutuma 1 12kk: 1. Lukioon hakeutui 39 % päättävästä ikäluokasta. Muista kunnista ei tullut lainkaan opiskelijoita. 2. Kaksi kurssia tarjottu etäopetuksena muualle, 6 kurssia suoritettu verkkokurssina Isoverstaassa. 3. Mun Juttu-hanke: Kassapalvelukoulutus,, anniskeluosaamiskoulutus, hygieniapassikoulutus, työturvallisuuskoulutus, tulityökoulutus, EA1+EA2. OKEY-hanke:Kaksi yrittäjyyskurssia (asiakaspalvelu ja yrittäjyyden peruskurssi). 4. Urheiluakatemian salibandylinja. Valmennusyhteistyötä Jyväskylän Happeen kanssa. 5. EUROTOUR2011 toteutui, matkan järjestelyihin kytkettiin yrittäjyyskasvatusta. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Lukio-opetus Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,6 Toimintakate ,2 Perustelut talousarviovuodelle: Joroisten ja Juvan lukioiden yhteinen opinto-ohjaaja. Lukio-opetus arvioitu 2-sarjaisena vielä lv Kursseja ostetaan Iso-Verstaalta 20 / 2300 ja Savon koulutus Oy:ltä Videoneuvottelukursseja muilta kunnilta 3000, tulona myytävät videokurssit Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot Opetustunti kpl TP 2010 TA 2011 TP 2011 Yht Opetustunttunti Yht Opetus- Yht kpl kpl Lukio-opetus , , , Lukion projekti Yht Valt.os. lask.meno/ arvio Tuloarviot Yht Yht Yht Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Yht Netto Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot ,7166 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tunnusluvut: Lukio Joroinen Juva Rantasalmi Oppilaita ,5 Opetustunteja Opetus/opp/vko* 1,63 1,63 1,96 Brmenot/opp Tuotteistetut menot Lukion hankkeet OKAY- avain yrittäjyyteen - hanke, jota hallinnoi Sulkavan kunta ( 2300 ) MUN JUTTU - hanke, lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöhanke ( 1000 ) Opo-hanke (2200 ), Unkariakatemia (1800 ) Kirjastotoimi Kirjastojen tehtävänä on monipuolisten ja saavutettavuudeltaan tasa-arvoisten kirjasto- ja tietopalvelujen tuottaminen kuntalaisille osana seutukunnallista ja valtakunnallista kirjastoverkkoa. Verkkopalvelujen tarjoaminen kuntalaisten käyttöön. Toiminnan lähtökohtana ovat JJR-kuntien kirjastostrategia ja sen mukaiset tavoitteet: 1. kirjastopalvelut JJR-allianssikunnissa tuotetaan vähintään laskennallisen valtionosuuden tasolla (yksikköhinta x asukas) 2. Henkilöstökulujen kasvua hillitään kehittämällä henkilöstörakennetta sekä jatkamalla rutiinitehtävien automatisointia ja ulkoistamista. Automatisointi edellyttää investointeja tietotekniikkaan ja ohjelmistoihin Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Tavoitteet: 1. Joroisten ja Juvan pääkirjastojen lainauksesta 15 % lainausautomaateilla. 2. Kirjastot ovat avoinna yht 6941 (Joroinen 2271) tuntia ja kirjastoauto reitillä 1851 (Joroinen 625) tuntia. 3. Lainat / asukas ja käynnit / asukas maan keskitasoa. Toteutuma 1 12 kk: 1. Lainaus lainausautomaatilla Joroinen 9,98% ja Juva 17,58%. 2. Kirjastot olleet avoinna 6919 tuntia (Joroinen 2271 tuntia, Juva 2425 tuntia ja Rantasalmi 2223 tuntia). Kirjastoauto on ollut reitillä 1588 tuntia ( Joroisissa 449 tuntia, Juvalla 467 ja Rantasalmella 672 tuntia) 3. Tilastoluvut valmistuvat tilinpäätökseen, löytyvät sivulta 69. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Joroisten kirjastoyksikkö Toimintatuotot ,6 Toimintakulut ,3 Toimintakate ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,0 Tilikauden yli-/alijäämä ,767 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Kirjastoauton määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Kirjastoautotoiminta Toimintatuotot ,6 Toimintakulut ,5 Toimintakate ,3 Kirjaston projektien määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Kirjastotoimen projektit Toimintatuotot Toimintakulut ,0 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Tuotteet/menoarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Aukiolotunti , , , Yht Valt.os. lask.meno/arvio Tuloarviot Yht Yht Yht Myyntituotot Maksutuotot Yht Netto Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 636,11 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Tuotteet/menoarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Kirjastoauton reittitunti , , , Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 173,50 Juvan kirjaston määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Juvan kirjastoyksikkö Toimintatuotot ,2 Toimintakulut ,2 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Tuotteet/menoarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Aukiolotunti , , , Yht Valt.os. laks.meno Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot Yht Netto 0 0 068 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 3 551,42 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Tuotteet/menoarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Kirjastoauton reittitunti , , , Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot Yht Netto Rantasalmen kirjaston määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Rantasalmen kirjastoyksikkö Toimintatuotot ,2 Toimintakulut ,2 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Tuotteet/menoarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Aukiolotunti , , , Valt.os. lask.meno Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot Yht Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 582,69 TP 2010 TA 2011 TP 2011 Tuotteet/menoarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Kirjastoauton reittitunti , , , Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot Yht Netto Toiminnan muutokset ja perustelut: Kirjastoauton reittiaikaa lisätään Juvalle 141 h. Reittiajan jakautuminen: Vuosi Joroinen Juva Rantasalmi % 20 % 44 % 2011 TA 34 % 27 % 39 % 2011 TP 28 % 29 % 42 % Kirjastoauton henkilöstön pitkähkö työloma kohdistui erityisesti Joroisten reitteihin ja muutti reittiajan prosentuaalista jakaumaa. Kirjastoauton bruttomenot vuonna ( v / ) Kirjastoauton menoihin on siirretty kirjastoauton tallin kiinteistömenot, mikä nostaa kirjastoautotoiminnan kuluja.69 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tunnusluvut: Ka Suomi Joroinen Juva Rantasalmi Kirjastokäynnit /as. 9,89 8,80 11,06 12,25 Lainat /as. 18,08 14,87 19,26 18,19 Kirjastoaineistokulut /as. 7,53 9,93 10,81 10,36 Taloudellisuusluku 1,37 1,79 1,42 1,50 Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus) Kansalaisopisto Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Leppävirran ja Varkauden alueella. Sen toimialat ovat vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopisto), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallinkoulu ja käsityökoulu sekä rumpuopetus) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennyskoulutus ja muu kehittämistyö. Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua ja itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvointia. Toiminta-aluetta on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän ja Kuvansin lisäksi haja-asutusalueen kylillä. Vastuuhenkilö: Tavoitteet: 1. Kansalaisopisto tarjoaa opetustuntia ja 75 kurssia. Toteutuma 1 12 kk: 1. Toteutunut opetustuntia ja 120 kurssia. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % 3651 kansalaisopisto Toimintatuotot Toimintakulut ,9 Toimintakate ,870 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Soisalo-opisto Joroinen Vapaa sivistystyö TA 2011 oppilasmäärä tunnit tuntihinta kansalaisopisto , TP 2011 yht oppilasmäärä tunnit tuntihinta ,1 15, yht Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä Kuvataide , ,9 349 Tanssi , , Puhallinopetus , , Rumpuopetus , ,9 803 Käsityökoulu , , Varaus syksylle , ,9 0 Taideleikkikoulu , Yht , , Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä musiikkileikkikoulu , musiikkiopisto , , Osto yht Taideleikkikoulun toiminta alkoi syyslukukauden alusta lukien. Perustelut talousarviovuodelle: Vapaan sivistystyö tuntihinta nousee 12,50 :sta 14,46, ostetaan sama tuntimäärä. Sopimuksen mukaan oppilaat voivat hakeutua taiteen perusopetukseen kotikunnasta riippumatta, joten oppilasmäärät voivat hieman muuttua syyslukukaudella Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä, tuntien lisäystä arvioitu kysynnän lisäyksen mukaisesti. - Laajan oppimäärä, tuntien lisäystä arvioitu 95,65 h. Iltakäytönvalvojan palkka laskutetaan Soisalo-opistolta koulukeskuksen vuokran yhteydessä. Tunnusluvut : SOISALO-OPISTO toteutuma tuntia / oppilas TP 2008 TP 2009 TP 2010 toteutuma tuntia / oppilas toteutuma tuntia / oppilas Vapaa sivistystyö 3090 h / , h / , h / , opp opp opp. Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä 516 h / 90 opp , h / 81 opp , h / 185 opp ,00 Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä 569 h / 19 opp 9 175, h / 23 opp , h / 23 opp ,0071 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Vapaa-aikatoimi Liikuntatoimi Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaikkoja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät. Joroinen tuottaa liikuntatoimen palvelut myös Juvalle ja Rantasalmelle. Vastuuhenkilö: Liikuntapaikkamestari Tavoitteet: 1. Investoinneista tärkeimpinä toteuttamiskohteina ovat kirkonkylän urheilukentän huoltorakennus (liikuntatoimen strategian mukaisesti) sekä yläasteen lähiliikuntapaikka/tenniskenttä. 2. Liikuntapaikkoja ja alueita kunnostetaan/kehitetään suunnitelmallisesti; 1. vaihe urheilutalon ympäristö, Kanavan maastoliikunta-alueen kehittäminen osana koko alueen kehittämissuunnitelmaa, reitistöt sekä muut perusliikuntapaikat. 3. Yhteistyötä tiivistetään liikuntatoimen, urheiluseurojen, Etelä-Savon Liikunnan ja urheiluakatemian kesken, tavoitteena tukea sekä paikallista seuratoimintaa että nuoria urheilijoita. 4. Kunto- ja terveysliikuntaa edistetään erilaisten liikuntatapahtumien kautta, ikääntyneiden terveysliikuntaa edistetään yhteistyöhankkeen avulla. Toteuma 1-12 kk: 1. Kirkonkylän urheilukentän huoltorakennushanke on käynnistetty vuoden 2011 puolella ja työtä jatketaan Lähiliikuntapaikka/tenniskenttä on päällystettä vailla valmis. 2. Perusliikuntapaikkoja (ladut, jäät ja sisäliikuntapaikat) hoidettu suunnitelmien mukaisesti. Kanavan liikunta-aluetta kehitetään osana koko alueen kehittämissuunnitelmaa; kartoitetaan mm. yhteiskäyttömahdollisuudet Golf-alueen kanssa. 3. Tiivistä yhteistyötä on tehty seurojen (hiihto- ja muut kilpailut), Etelä-Savon Liikunnan (kyläkierrokset, testaukset ja ohjaajakoulutus) ja urheiluakatemian (salibandylukio) kanssa, yhteistyötä on tehty myös liigaseura Happeen kanssa. 4. Järjestetty alkutalvesta latu- ja lasketteluretki ja käynnistetty sosiaali- ja terveystoimen hallinnoima Voimaa vanhuuteen -hanke, jossa liikuntatoimi on mukana yhtenä yhteistyötahona. Kesällä järjestettiin rantauimakoulut ja halliuimakoulu. Sporttis-iltapäiväkerhotoiminta on käynnistetty kirkonkylän, Kuvansin, Kolman, Kerisalon ja Kaitaisten kouluilla. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Joroisten liikuntapalvelut Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,1 Toimintakate ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,0 Tilikauden yli-/alijäämä ,272 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poist. Menot Tulot Netto Poistot Liikuntatoimi TP 2010 TA 2011 TP 2011 Määrärahat kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Urheilutalo , , , Sporttis-liikuntaleiri Yht Tuloarviot Yht Yht Yht Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Yht Netto Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 270 Juvan liikuntatoimen määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Juvan liikuntapalvelut Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,0 Toimintakate 0 0 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Liikuntatoimi TP 2010 TA 2011 TP 2011 Määrärahat kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Sampolan liikuntatilat , , , Kaarihalli , , , Yht Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot Yht Netto 0 0 073 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Rantasalmen liikuntatoimen määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Rantasalmen liikuntapalvelut Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,1 Toimintakate 0 0 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Liikuntatoimi TP 2010 TA 2011 TP 2011 Määrärahat kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Urheilukeskus käyttötunti , , , Kuntosalin käyttötunti , , , Retkiluisteluradat Sporttis-liikuntaleiri Yht Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot Yht Netto Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot ,95 Nuorisotoimi Nuorisopalvelujen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Vastuuhenkilö: Nuoriso-ohjaaja JJR- nuorisopalveluiden strategiset painopisteet vuodelle 2011 Jokaisen kunnan nuorisotyön tärkein painopiste vuodelle 2011 on nuorisotilojen tarkoituksenmukaisuuden selvittäminen. Nuorisotiloissa tapahtuvaa toimintaa tulee arvioida käyttämällä aikaa mm. toiminnallisten sisältöjen kehittämiseen sekä monipuolistamiseen esim. erilaisten tapahtumien, te tojen ja uusien toimintamallien kautta. Lisäksi toimintavuoden aikana nuorisotilojen kuntoa ja varustetasoa tulee tarkastella kriittisin silmin. Tavoitteet: 1. Tyttötyön vakiinnuttaminen osaksi nuorisotilojen toimintakulttuuria. 2. Nuorten kuuleminen tavoitteena vakiinnuttaa nuorten kuulemisjärjestelmää sekä tarjota nuorille mahdollisuus vaikuttamiseen ja oman kunnan asioihin osallistumiseen. 3. Varhainen puuttuminen pyrkimyksenä on seurata tiloilla käyvien nuorten elämän kehitystä ja toimia tukena kriittisissä pisteissä kuten yläkoulusta muihin opintoihin siirtymisessä.74 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Toteutuma 1 12 kk: 1. Tyttötyötä tehty kevään aikana hyvin tuloksin. Syksyn aikana työntekijävaihdoksen takia tyttötyötä ei ollut. 2. Elokuussa järjestettiin nuorten ja päättäjien välinen keskustelutilaisuus, jonka perusteella laadittiin toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmaa toteutettu. Nuorisovaltuusto toiminut aktiivisesti. Osallistuttu lokakuussa alueelliseen nuorisovaltuustojen tapaamiseen Partaharjussa. Nuoret ovat päässeet vaikuttamaan ja saaneet mm. Bändi-tilat, biljardipöydän Kuvansin nuorisotiloille sekä moottoriurheiluradasta tehdyn aloitteen vietyä eteenpäin. 3. Nuorisopalvelut on ollut mukana syksyn aikana ryhmäyttämässä seitsemäsluokkalaisia ja edesauttamassa ala-asteelta ylä-asteelle siirtymävaihetta. Etsivä nuorisotyö on tavoittanut hyvin koulupudokkaita. Yhteistyö koulun ja sosiaalitoimen kanssa tiivistä. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Joroisten nuorisotoimi Toimintatuotot ,7 Toimintakulut ,0 Toimintakate ,3 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Nuorisotoimi TP 2010 TA 2011 TP 2011 Määrärahat kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Kk nuorisotila , , , Kuvansin nuorisotila , , , Yht Tuloarviot Yht Yht Yht Muut tuotot Yht Netto Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 784 Etsivänuorisotyö määrärahataulukko: TP 2010 TP 2011 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Etsivä nuorisotyö-hanke75 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Juvan nuorisotoimen määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Juvan nuorisotoimi Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,3 Toimintakate 0 0 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Nuorisotoimi TP 2010 TA 2011 TP 2011 Määrärahat kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Kaislajärven leirikeskus , , , Sampolan nuorisotilat , , , Täydellisten tyttöjen 149 talo- hanke Yht Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot Yht Netto Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 12,55 Rantasalmen nuorisotoimen määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Rantasalmen nuorisotoimi Toimintatuotot ,6 Toimintakulut ,6 Toimintakate 0 0 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Nuorisotoimi TP 2010 TA 2011 TP 2011 Määrärahat kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Nuorisotalo , , , Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot Yht Netto Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 150.76 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Kulttuuritoimi Kulttuuritoiminnan edistäminen, tukeminen ja järjestäminen sekä museon ylläpitäminen ja kehittäminen. Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö Tavoitteet: 1. JJR -kulttuuriyhteistyön vahvistaminen strategian mukaisesti. 2. Paikallisen kulttuurin painopisteinä vuonna 2011 ovat lasten kulttuuri ja järjestöyhteistyö - järjestetään Verso-viikko perheille ja perhepäivähoitolapsille (alueellinen lastenkulttuurikeskus Verso) - järjestetään järjestötapaaminen yhteistyön tiivistämiseksi. 3. Museo auki 334 h. 4. Koululaisten teemapäivät Näin elettiin ennen järjestetään museolla keväällä Museorakennusten katot (riihi, sauna ja lato) korjataan kesän 2011 aikana. Korjaukseen haetaan avustusta Museovirastolta. Toteutuma 1 12 kk: 1. JJR-kulttuuriyhteistyötä vahvistettu erityisesti lasten kulttuurin osalta; Verso-päivät järjestetty keväällä myös Juvalla ja Rantasalmella. 2. Verso-viikko järjestetty Joroisissa ; Verso-viikolla teatteria ja luovia työpajoja lapsiperheille ja perhepäivähoitolapsille. Järjestötapaamisen järjesti Hyvä Kylä-hanke yhdessä vapaa-aikatoimen kanssa ja siihen osallistui 28 järjestöjen/muiden yhteistyökumppanien edustajaa. Järjestötapaamiselle toivottiin vuosittaista jatkoa. 3. Museo avattiin yleisölle ja oli auki 329 h. 4. Koululaisten teemapäivät museolla järjestettiin ja osallistujina olivat luokkien oppilaat opettajineen (150 henkilöä), yhteistyökumppaneina 4h-yhdistys ja Käsityökeskus. 5. Museorakennusten katoista korjattiin savusaunan ja riihen. Korjausavustusta saatiin Museovirastolta 3000 saunarakennuksen vesikaton uusimiseen ja tarvittaessa Rauhalan katon kunnostamiseen. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Joroisten kulttuuritoimi Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,4 Toimintakate ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,277 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Yleinen kulttuuritoimi TP 2010 TA 2011 TP 2011 Määrärahat kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Museon aukiolotunti , , , Tuloarviot Yht Yht Yht Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Yht Netto Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 16. Juvan kulttuuritoimen määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Juvan kulttuuritoimi Toimintatuotot ,5 Toimintakulut ,5 Toimintakate 0 0 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Yleinen kulttuuritoimi TP 2010 TA 2011 TP 2011 Määrärahat kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Museon aukiolotunti , , , Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot Yht Netto Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 12,38 Rantasalmen kulttuuritoimen määrärahataulukko Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Rantasalmen kulttuuritoimi Toimintatuotot ,5 Toimintakulut ,5 Toimintakate 0 078 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2010 TA 2011 TP 2011 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Yleinen kulttuuritoimi TP 2010 TA 2011 TP 2011 Määrärahat kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Museon aukiolotunti , , , Tuloarviot kpl á Yht kpl á Yht kpl á Yht Myyntituotot Yht Netto SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA YHTEENSÄ Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % SIVISTYS- JA VAPAA- AIKATOIMIALA Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,5 Toimintakate ,4 Vuosikate ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,9 Tilikauden tulos ,279 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Ympäristötoimen toimiala Toimiala vastaa JJR -kuntien ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, maa-ainesasiat sekä yksityistieasiat. Joroisten ja Juvan kunnat ostavat toimialan palvelut Rantasalmen kunnalta. Ympäristötoimen toiminta-ajatuksena on edistää hyvää rakentamistapaa ja valvoa rakennustoimintaa määräysten ja asetusten mukaisesti, valvoa ja seurata ympäristön tilaa ottaen huomioon kestävä kehitys sekä yksityisteiden osalta seurata ja edistää liikenneturvallisuutta sekä tehokasta tiealueiden kunnossapitoa. Lupa- ja valvonta-asioissa tulee ottaa huomioon tasapuolinen kohtelu. Ympäristötoimen hallinto Ympäristötoimen hallinnon tehtävänä on johtaa ympäristötoimialaa sekä koordinoida ympäristölautakunnan toimintaa. Ympäristöhallinnon kulut jaetaan toimialalle yleiskuluna. Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö Tavoitteet: 1. Lupa-asiat käsitellään viivytyksettä. Toteutuma 1-12 kk: 1. Rakennusluvat käsiteltiin yhden kuukauden aikana, mikäli kaikki asiakirjat oli toimitettu hakemuksen mukana. Maa-aines- ja ympäristölupien käsittelyaika oli 2-6 kuukautta. Käsittelyaikaan vaikuttivat merkittävästi vastineiden ja lisäselvityspyyntöjen antaminen. Ympäristönvalvonta Ympäristönvalvonnan tehtävänä on myöntää tai valmistella eri ympäristölakien ja maa-aineslain mukaiset lupa-asiat. Ympäristön tilaa seurataan ja valvotaan jatkuvasti, yhtenä painopisteenä tärkeät pohjavesialueet. Ympäristönvalvonnan kulut jaetaan kunnittain asukasluvun suhteessa. Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö Tavoitteet: Toteutuma 1-12 kk: 1. Ympäristönsuojelumääräysten uudistaminen ja yhtenäistäminen 2. Pohjavesialueilla olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät kartoitetaan vuoden 2011 aikana. 1. JJR-kuntien yhteiset ympäristönsuojelumääräykset laadittiin v aikana. Määräykset astuvat voimaan v alusta.80 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Kotkatharjun ja Kolman pohjavesialueilla sijaitsevat kiinteistöt selvitettiin vuoden 2011 aikana ja asukkaita informoitiin jätevesiasetuksesta kirjeitse. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Ympäristönsuojelu Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,3 Toimintakate ,6 Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpideluvat, valmistella rakentamiseen liittyvien poikkeuslupien lausunnot sekä myöntää toimialalle määrätyt avustukset. Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa, valvoa rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjata rakennustoimintaa kestävällä tavalla. Rakennusvalvonnan menot jaetaan kunnittain: 75 % lupamäärien suhteessa ja 25 % asukasluvun suhteessa. Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö Tavoitteet: 1. Yhteinen rakennusvalvonnan taksa on valmis vuonna Tiedottaa ja kouluttaa rakennushankkeen osapuolia muuttuvista määräyksistä ja hyvistä toimintatavoista. Totetuma 1-12 kk: 1. Rakennusvalvonnan taksat yhtenäistettiin v aikana. Uudet taksat astuvat voimaan Joroisten Osuuspankilla järjestettiin kaikille avoin rakentamisaiheinen tilaisuus , jossa kerrottiin mm. vuonna 2012 voimaan astuvista uusista rakennusten energiamääräyksistä. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Rakennusvalvonta Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,2 Toimintakate ,6 Tiejaos Tiejaos toimii ympäristölautakunnan alaisena kolmijäsenisenä toimielimenä. Tiejaoksen tehtävänä on yksityistielaissa säädetyt tehtävät, tietoimitukset sekä yksityistieavustusten jakaminen. Tiejaoksen kulut jaetaan avustettavien yksityistiekilometrien suhteessa. Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö81 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tavoitteet: 1. Yksityistieavustussäännöt on yhdenmukaistettu toukokuussa Toteutuma 1-12 kk: 1. Yksityistieavustussääntöjen yhtenäistämisen valmistelu on lopetettu. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Tiejaos Toimintatuotot Toimintakulut ,0 Yksityistieavustukset Yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset. Määrärahat on varattu talousarvioihin kunnittain ja ne jaetaan tiejaoksen päätöksen mukaan. Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö Tavoitteet: 1. Yksityistiet ovat liikennöitävässä kunnossa ympäri vuoden. Toteutuma 1-12 kk: 1. V myönnettiin kolmelle tiekunnalle perusparannusavustusta yht euroa ja kunnossapitoavustuksia jaettiin tiekunnille yht euroa. Kunnan vuotuisen avustusmäärärahan suuruus edesauttaa tiekuntia merkittävästi pitämään teitä ympärivuotisesti liikennöitävässä kunnossa. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,1 Toimintakate ,5 Vuosikate ,5 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos ,5 Tilikauden yli-/alijäämä ,582 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tekninen toimiala Tekninen toimiala vastaa JJR kuntien teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Joroisten kunta ostaa toimialahallinnon, rakennuttamisen ja vesihuollon asiantuntijapalvelut, kiinteistötoimen, siivous-, talonmies- ja korjauspalvelut sekä kuntatekniikan asiantuntijapalvelut Rantasalmen kunnalta. Tekninen toimi rakentaa, rakennuttaa ja pitää kunnossa kuntien omistamat rakennukset, kunnallistekniikan, vesi- ja jätevesihuollon ja hoitaa muuta kiinteää omaisuutta. Vesi- ja viemärilaitos on erillinen taseyksikkö kunnan kirjanpidossa. Tekninen hallinto JJR tekninen hallinto, (sis. tekninen lautakunta ja toimialajohto) johtaa, koordinoi ja kehittää teknistä toimialaa. Tekninen lautakunta toimii peruskuntien asiantuntijana teknisissä asioissa, tuottaen peruskunnille päätöksentekoon tietoa ja ratkaisumalleja. Yhdyskuntasuunnittelu Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on luoda maankäytölliset valmiudet asumisen ja elinkeinotoiminnan sijoittumiseksi ja kehittymiseksi kunnassa. Yhdyskuntasuunnittelun keskeiset menetelmät ovat yleiskaavoitus ja asemakaavoitus sekä muiden maankäytön suunnittelua palvelevien suunnitelmien laatiminen. Maankäytön suunnittelua kunnassa johtaa kunnanhallitus apunaan kaavoitustoimikunta. Asiantuntijapalvelu ostetaan Juvan kunnan aluearkkitehdiltä. Kotkatharju Valvatus Tervaruukinsalo - KT 23- Kuvansin asemakaava - Saimaan osayleiskaava Golfin asemakaava kirkonkylän asemakaava alueen osayleiskaavoitusta jatketaan. Työ käsittää Tervaruukinsalo Kolmanharju - Kotkatharju soranoton yleissuunnitelman tarkistuksen, Kotkatharjun pohjavesiolosuhteiden päivityksen, rakentamisen tarpeet, kylien kehittämissuunnitelmat sekä alueen kulttuuri ja luonto-olosuhteiden selvityksen. Tavoitteet: 1. Aluearkkitehtitoiminnan sopimusta jatketaan ja valtion rahoitus jatkoa varten vahvistuu. 2. Kotkatharju - Valvatus osayleiskaavan ehdotus valmistuu. 3. Golfin kaava-alueen aluerakentamissopimus saadaan valmiiksi ja alueen rakentaminen voidaan käynnistää. Toteutuma 1-12 kk: 1. Aluearkkitehtitoiminnan sopimusta on jatkettu ja valtion rahoitus jatkoa varten on vahvistunut vuodelle Kotkatharju Valvatus osayleiskaavan luonto, ympäristö yms. selvitykset ovat valmiina, kaavan luonnos valmistuu keväällä 2012, kaavan ehdotusvaiheen nähtäville asettaminen tapahtuu syksyllä Golfin alueen kaava hyväksyttiin ja aluerakentamissopimukset solmittiin. Muuta huomioitavaa: Kirvesniemen alueen asemakaava ei vahvistunut. Korkein hallinto-oikeus kumosi Joroisten kunnan valtuuston sekä Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen hyväksyä kaava. Liunan vanhankodin alueen asemakaavan muutosaluetta laajennettiin, ja kaava luonnos tulee nähtäville keväällä Kaavamuutoksella muutetaan alueen maankäyttömerkintää siten, että alue tulisi houkuttelevammaksi.83 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Joroisten uuden lämpövoimalan asemakaava muutettiin siten, että rakenteilla oleva laitos voitiin toteuttaa lisärakennusoikeuden turvin siten, että voimalan tontille tarvittavat huolto yms. tilat voitiin muuttaa katoksista rakennustiloiksi. Kaavamuutos vahvistui vuodenvaihteessa Joroisten kunnan taajaman liikennealueiden muuttamisesta kaduiksi Mutalantien tavoin neuvoteltiin vuoden 2011 aikana. Hankeen valmistelu jatkuu. Joroisten kunnan omistamalle vielä rakentamattomalle Joroisten ydinkeskustan asuin-liikerakennuksen korttelialueelle laadittiin kaavamuutos, joka mahdollistaa kahden hissillisen asuin-liikerakennuksen toteuttamisen Koskentien ja Pieksämäentien risteykseen. Kaavan laadinta käynnistyi keväällä Kaavaehdotus oli nähtävillä vuoden vaihteessa 2011 ja kaavan hyväksyi kunnanvaltuusto toukokuussa Kaava vahvistui kesä heinäkuun aikana ja ensimmäisen kerrostalon rakentaminen käynnistyi syksyllä Joroisten keskustan tuntumaan Rajatien ja Koskentie risteykseen suunnitteilla olevaa kehitysvammaisten uuden asuntolan toteuttamista varten laadittiin asemakaava. Kaava vahvistui toukokuussa Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Yhdyskuntasuunnittelu Toimintakulut ,3 Toimintakate ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,0 Tilikauden yli-/alijäämä ,8 Kuntatekniikka Palveluyksikköön kuuluvat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, venesatamat sekä jätehuolto. Vastuuhenkilö: kuntatekniikan päällikkö Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Kuntatekniikka Toimintatuotot ,3 Valmistus omaan käyttöön ,0 Toimintakulut ,0 Toimintakate ,4 Vuosikate ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,7 Tilikauden tulos ,3 Varausten ja rahastojen muutokset ,0 Tilikauden yli-/alijäämä ,7 Liikenneväylät Yksikön tehtävänä on hoitaa ja kehittää kunnan hoidossa olevaa tie- ja katuverkkoa. Tavoitteet: 1. Liikenneturvasuunnitelmassa esitettyjen kohteiden toteuttamisohjelma valmistuu mennessä.84 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Valaistustekniikan uudistamiseksi valmistuu suunnitelma mennessä. 3. Katujen kunnossapitoa varten laaditaan kohdeluettelo mennessä. Toteutuma 1-12 kk: 1. Liikenneturvasuunnitelmassa esitettyjen kohteiden toteutusohjelma valmistui ja se hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa sekä hallituksessa. Ohjelman toteutus on aloitettu suunnitelmallisesti. Kohteissa runsaasti erilaisia näkemäesteiden raivauksia, liikennemerkkien uusimista ja muita pieniä parannuskohteita. 2. Valaistustekniikan uudistamisesta tehty tiedon hankintaa. Työssä käytetään apuna ELY- keskuksen ja Joroisten Energian asiantuntemusta. Suunnittelutyöt käynnissä. Teknisten ratkaisujen valinta vaatii lisätiedon ja käyttökokemusten hankintaa. 3. Katujen kunnossapidon kohdeluettelo valmistui ja hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa sekä kunnanhallituksessa. Tunnusluvut: - 10 /km; 40 km lisäksi kevyen liikenteen väyliä 4 km Puistot ja yleiset alueet Yksikön tehtävänä on pitää kunnan keskeiset ja ympäristökuvan kannalta tärkeät puistot ja yleiset alueet hyvässä kunnossa. Tavoitteet: 1. Puistojen ja yleisten alueiden hoitoluokitus 1-3 valmistuu mennessä. 2. Keskeiset alueet: mm. kirkonkylän keskusta, Koskentie, liikenneympyrä ovat edustavassa kunnossa läpi kesän. Toteutuma 1-12 kk: 1. Puistojen ja yleisten alueiden hoitoluokitus 1-3 valmistui ja hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa ja kunnanhallituksessa. 2. Puutarhuri,3 puistotyöntekijää, sekä kahden viikon jaksoissa olleet koululaiset hoitivat alueita hoitoluokituksen mukaisesti. Keskeiset alueet pidettiin edustavassa kunnossa mm. liikenneympyrä. Tunnusluvut: - rakennettuja puistoja n. 3 ha, muiden hoidettavien alueiden pinta-ala n. 10 ha Venesatamat Kunnan hoidossa on Kirvesniemen venesatama. Joroisselän Haapaselän venesatamaa pitää kunnossa veneseura mm. kunnan avustuksen turvin. Tavoitteet: 1. Kunnan vastuulla olevat venereitit tarkistetaan vuosittain mennessä. 2. Venesatamat saatetaan hyvään käyttökuntoon mennessä. Toteutuma 1-12 kk: 1. Kunnalla on sopimus Meritaito Oy:n kanssa ja venereitit tarkistettiin ennen veneilykauden alkua.85 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Venesatamien kunnontarkastus tehtiin, venerantojen kunto tyydyttävä. Jätehuolto Kunnallisen jätehuollon tarkoituksena on järjestää asumisessa syntyneiden ja siihen rinnastettavan jätteen käsittely, huolehtia asumisessa syntyvien ongelmajätteiden käsittelystä sekä järjestää jätteiden kuljetus ja edistää jätteiden hyötykäyttöä. Joroinen on osakkaana Varkauden seudun jätehuoltoyhteistyössä. Kunnan alueen jätehuolto hoidetaan keskitetysti jätehuoltoyhteistyön kautta. Tavoitteet: 1. Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyneiden määrä 100%. Toteutuma 1-12 kk: 1. Keski- Savon jätehuollon mukaan järjestettyyn jätehuoltoon liittyneiden määrä on lähes tavoitteen mukainen. Aluejätelaitos kartoittaa liittymättömät kiinteistöt. Rakennuttaminen Talonrakennuttaminen Talonrakennuttaminen käsittää kuntien talo-, teollisuus- ja virastojen yms. rakennusten kokonaisvaltaista projektien hallintaa. Rakennuttamisen osa-alueita ovat hanke- ja tarvesuunnittelu, suunnittelun ohjaus, kilpailuttaminen ja kohteiden valvonta. Vastuuhenkilö: rakennuttamispäällikkö Kiinteistöt Yksikön tehtävänä on pitää kunnan rakennukset ja huoneistot hyvässä käyttökunnossa. Kiinteistömenot kohdennetaan pääosin suoraan hallintokuntien tuotteisiin. Tekninen toimi hallinnoi kiinteistöjä yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Kaikille kiinteistöille on kiinteistöhoitosopimukset, jotka päivitetään vuosittain. Asuin-, hallinto- ja teollisuuskiinteistöjä kunnalla on m2 / m3. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Tavoitteet: 1. Kaikkien kiinteistöjen kanssa tehdään sopimus. 2. Koulujen, päiväkotien ja terveyskeskuksen sisäilmaongelmat kartoitetaan. 3. Energiakulutuksen seurantajärjestelmä saatetaan ajan tasalle, 4. Talonmiespalveluissa toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely vuoden aikana eri asiakasryhmille. Toteutuma 1-12 kk: 1. Kiinteistöhoitosopimukset on tehty elokuun aikana. 2. Sisäilmaongelmien kartoitukset on tehty Kuvansin päiväkodissa, virastotalolla ja terveyskeskuksessa. 3. Energiankulutuksen seurantajärjestelmää ajantasaistaminen on kesken. Seurantajärjestelmän toteutusta kiinteistökohtaisessa huoltokirjassa on alustavasti mietitty ratkaisuksi energiankulutuksen seurantaan.86 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin Joroisissa, Juvalla ja Rantasalmella. Yhteenveto ja tulokset kyselystä kootaan ja raportoidaan vuoden 2012 alussa. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Perusturvan kiinteistöt Toimintatuotot ,7 Valmistus omaan käyttöön ,0 Toimintakulut ,4 Toimintakate ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,3 Tilikauden tulos ,2 Varausten ja rahastojen muutokset ,0 Tilikauden yli-/alijäämä , Sivistys- ja vapaa-aikatoim. kiinteistöt Toimintatuotot ,4 Valmistus omaan käyttöön ,0 Toimintakulut ,2 Toimintakate ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,4 Tilikauden tulos ,5 Varausten ja rahastojen muutokset ,0 Tilikauden yli-/alijäämä , Muut toimitilat Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,9 Toimintakate ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,0 Tilikauden tulos ,8 Tilikauden yli-/alijäämä , Asuntojen vuokraus Toimintatuotot ,9 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,6 Toimintakate ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,1 Tilikauden tulos ,2 Tilikauden yli-/alijäämä , Muiden tilojen vuokraus Toimintatuotot ,6 Toimintakulut ,0 Toimintakate ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,687 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Tilikauden tulos ,5 Varausten ja rahastojen muutokset ,0 Tilikauden yli-/alijäämä , Alueiden vuokraus Toimintatuotot ,7 Toimintakulut ,8 Toimintakate ,9 Tilikauden tulos ,9 Tilikauden yli-/alijäämä , Kiinteistöt Toimintatuotot ,1 Valmistus omaan käyttöön ,0 Toimintakulut ,6 Toimintakate ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,6 Tilikauden tulos ,0 Varausten ja rahastojen muutokset ,0 Tilikauden yli-/alijäämä , Kiinteistöpalvelut Toimintatuotot ,1 Valmistus omaan käyttöön ,0 Toimintakulut ,6 Toimintakate ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,6 Tilikauden tulos ,0 Varausten ja rahastojen muutokset ,0 Tilikauden yli-/alijäämä ,1 Siivouspalvelut Siivouspalvelut tuottavat, kehittävät ja markkinoivat kokonaisvaltaisia, kustannuksiltaan kohtuullisia sekä kiinteistöjen arvoa säilyttäviä ylläpito-, perussiivous- ja oheispalveluja Juvan, Joroisten ja Rantasalmen kuntien hallinnoimiin kiinteistöihin. Puhtauspalvelut vastaavat Juvan ja Joroisten terveyskeskusten puhtaanapidosta, potilasateriapalveluiden toteuttamisesta yhdessä hoitohenkilöstön kanssa sekä vuode- ja apuvälinehuollosta. Vastaamme myös Juvakodin ja Mäntylän palvelukeskuksen tilojen puhtaanapidosta. Välinehuoltopalvelut tuottavat Juvan ja Joroisten terveyskeskuksissa ammattitaitoisen henkilökunnan avulla kysyntää vastaavasti monipuolisia, käyttövarmoja ja turvallisia hoitotyötä avustavia instrumentteja ja välineistöjä potilaan tutkimukseen ja hoitoon kilpailukykyisesti sekä toimittaa ne käyttäjälle ajallaan.88 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Pyrimme siihen, että palvelumme on tehokasta, joustavaa, luotettavaa, asiakastarpeista ohjautuvaa sekä vuorovaikutteista. Joroisten kunta ostaa siivouspalvelut Rantasalmen kunnalta. Menot sisältyvät kunkin kiinteistö- tai muun yksikön kustannuksiin. Vastuuhenkilö/-henkilöt: puhtauspalvelupäällikkö ja esimies Tavoitteet: 1. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan v Puhtauspalvelupäällikön ja esimiehen vastuualueiden muuttaminen. 3. Siivoustyönohjaajan tehtävien resursointi ja suunnittelu. 4. Laatukierrosten jatkaminen eri kiinteistöissä. 5. Siivoustyön tarkistusmitoitukset henkilöstön ja tilojen käyttöastemuutoksissa. 6. Prosessia ohjaavien työohjeiden laadinta puhtaanapitoon ja välinehuoltoon. Toteutuma 1-12 kk: 1. Asiakastyytyväisyyskysely laadittiin JJR-kunnissa loka-marraskuussa Vastauksia saatiin Joroista yht. 46 kpl. Joroisten kunnanvirastolta vastausten (12 kpl) keskiarvo oli 4,07 eli hyvä (arv.asteikko 1-5; 1 huonoin, 5 paras), koulukiinteistöjen (10 kpl) 4,38 ja Joroisten terveyskeskuksen (20 kpl) 3,57. Koko JJR-kuntien siivouspalveluiden (108 vastausta) keskiarvo oli 4,18. Vastaukset on käyty läpi henkilöstön kanssa ja niistä on tiedotettu myös asiakkaita. 2. Uudet siivoustyön esimiesten vastuualueet otettiin käyttöön vuoden alusta 3. Juvan terveyskeskuksessa työskentelevä, ohjauskoulutuksen saanut laitoshuoltaja toimi välisen ajan JJR-siivuspalvelun ohjaustehtävissä osa- ja määräaikaisesti. 4. Laatua arvioitiin asiakaskyselyn kautta ja työpaikkakäyntien yhteydessä. 5. Muutoksia käyttöasteessa yms. ei esiintynyt, joten tarkistusmitoituksille ei ollut tarvetta. Siivoustyön mitoituspalvelua myytiin päiväkoti Pyrrille. 6. Välinehuollon työohjeet ja prosessikuvaukset on laadittu.89 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS SIIVOUSTOIMEN MITTARIT Ta 2011 TOT 2011 Taloudellisuus /t 23,60 27,33 23,41 27,85 Taloudellisuus /m²/kk 2,00 4,00 1,90 Taloudellisuus /potilas/pvä 12,51 12,91 Tuottavuus m²/t Tuottavuus ateriap.min/pot./pvä Siivottavat kiinteistöt Joroinen kpl/m² 18/ / Vakituisen henkilöstön määrä -siivoojat 8 8 -laitoshuoltaja 7 7 -välinehuoltaja 1 1 -puhtauspalveluesimies 1(32%) 1(32%) -puhtauspalvelupäällikkö 1(30%) 1(30%) Tuote TP 2010 TA 2011 TP 2011 kpl á yht kpl á yht kpl á yht Siivouspalvelu/Jo , , , , ,14 Puhtauspalvelu/Jo , , , , ,09 Välinehuoltopalvelu/Jo , , , , ,40 Talonmiespalvelut Joroisten kunta ostaa talonmiespalvelut Rantasalmen kunnalta. Menot sisältyvät kunkin kiinteistötai muun yksikön kustannuksiin. JJR-talonmiespalvelut tuottavat, kehittävät ja markkinoivat korkealaatuisia ja kilpailukykyisiä talonmiespalveluita JJR-kunnille. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Tavoitteet: 1. Kiinteistöjen kunto ja arvo säilyvät hyvinä laadituissa kustannusraameissa 2. Palveluita tilaavat asiakkaat ovat tyytyväisiä tarjoamiimme palveluihin. Toteutuma 1-12 kk: 1. Kiinteistöjen hoidon seurantaa on tehostettu. Aloitettu sopivan kiinteistökohtaisen huoltokirjan laatiminen, joka pohjautuu kiinteistöjen sähköisiin piirustuksiin. 2. Henkilöstöä on ohjeistettu asiakaspalvelutyön haasteisiin sekä kiinteistön hoidon ajoitukseen. Asiakastyytyväisyyskyselyt laitettiin liikkeelle ennen joulua, ja yhteenvedot saadaan koottua alkuvuodesta Tunnusluvut: Tuote TP 2010 TA 2011 TP 2011 kpl á yht kpl á yht kpl á yht Talonmiespalvelu/ Jo , , , talonmiespalveluiden hinta vuonna 2011 talousarviossa on 23,02 /h90 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Korjaustyöpalvelut Joroisten kunta ostaa korjaustyöpalvelut Rantasalmen kunnalta. Menot sisältyvät kunkin kiinteistötai muun yksikön kustannuksiin. JJR korjaustyöpalvelut tuottaa kunnille kiinteistöjen korjaus- ja rakentamispalveluita. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Tavoitteet: 1. Kiinteistöjen kunto ja arvo säilyvät hyvinä laadituissa kustannusraameissa. 2. Tuotteen kilpailukykyinen hinta-laatusuhde. Toteutuma 1-12 kk: 1. Kiinteistöillä on tehty tarpeellisia korjauksia, määrärahojen antamissa raameissa. 2. Korjaustyötuotteen hinta on pysynyt kilpailukykyisenä. Kiinteistöjen kunnon ja arvon säilyttämiseksi kehitellään järjestelmää, jossa jokaiselle kiinteistölle laaditaan korjaussuunnitelma joka päivitetään vuosittain,sekä kiinteistökohtainen huoltokirja. Tunnusluvut: Tuote TP 2010 TA 2011 TP 2011 kpl á yht kpl á yht kpl á yht Korjaustyöpalvelut/ Jo , , , korjaustöiden hinta vuonna 2011talousarviossa on 25,50 /h. Maa- ja metsätilat Kunnassa on voimassa v laadittu metsänhoitosuunnitelma. Vuosittaiset hakkuut ja hoitotoimenpiteet tehdään metsänhoitosuunnitelman mukaan. Asiantuntijapalvelut ostetaan Keski- Savon Metsänhoitoyhdistys ry:ltä. Kunnalla on metsää n ha. Hoitotoimenpiteet maksavat n /v. Loppuvuoden myrskyn aiheuttamat tuhot Pitkäniemessä olivat n. 400 m 3, ja puiden korjuu liitettiin käynnissä olleeseen hakkuusopimukseen Stora Enson kanssa. Tavoitteet: 1. Metsähoitosuunnitelman mukainen vuosityö toteutetaan. 2. Metsää myydään metsänhoitosuunnitelman pohjalta markkinahintaan. 3. Uusitaan metsien hoitosopimus. Toteutuma 1-12 kk: 1. Vuosihoitotöitä on tehty metsähoitosuunnitelman mukaisesti mm. metsäviljelyä 6,5 ha:lla, kasvatuslannoituksia Lahnalahden tilalla, nuoren metsän hoitoa 25 ha:lla ja muokkausta n. 12 ha:lla. 2. Alkuvuoden puun myynnit ovat olleet viime vuoden myynnin myrskytuhojen lopputilityksiä. 3. Metsänhoito kilpailutettiin, sopimuksen sai Keski-Savon MHY Joroisten toimisto.91 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Maa- ja metsätilat Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,8 Toimintakate ,7 Pelastustoimi Joroinen kuuluu Etelä-Savon pelastuslaitoksen alaisuuteen, jota hallinnoidaan Mikkelin kaupungin toimesta. Aluelaitos vastaa myös öljyvahinkojen torjunnasta ja huolehtii kunnan alueen väestönsuojeluvalmiudesta. Vastuuhenkilö: pelastusjohtaja (Etelä-Savon pelastuslaitos). Tavoitteet: 1. Palvelutaso paranee. 2. Hälytysmäärät laskevat ennaltaehkäisyyn panostamisen johdosta. Toteutuma 1-12 kk: 1. Palvelutasoa ja ennaltaehkäisyä on parannettu., yhteistyö varautumisasioissa on parantunut pelastustoimen kanssa. 2. Hälytysmäärät nousseet, mutta poikkeama ei merkittävä. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Palo- ja pelastustoimi Toimintatuotot Toimintakulut ,6 Toimintakate ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,4 Tilikauden yli-/alijäämä ,6 Tunnusluvut: 2010 TP 2011 palotarkastusten määrä /henkilö 79,70 83,70 hälytysten lkm Haja-asutusalueiden vesihuolto Kunnassa on varsin laaja osuuskuntapohjainen (10 kpl) vesijohtoverkosto kaikissa kunnan osissa. Kunta on tukenut haja-asutusalueen vesijohtoverkoston rakentamista jo vuodesta 1986 lähtien. Vähitellen myös keskitetyt jätevesijärjestelmät alkavat rakentua haja-asutusalueille. Viimeisimpänä on valmistunut Pieksämäeltä käsin jätevesiverkosto Maavedelle. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja /vesihuoltopäällikkö92 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tavoitteet: 1. Koskenvarren viemäriverkosto toteutuu osuuskuntapohjalla 2. Kunnan alueen keskitettyjen viemäriverkostojen alueet selvitetään. Toteutuma 1-12 kk: 1. Koskenvarren viemäriverkosto ei toteutunut, osakkaat keskeyttivät hankkeen. 2. Vesihuollon kehittämissuunnitelma valmistui ja hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa. Kunnanhallitus palautti suunnitelman tekniselle lautakunnalle päivitystä varten. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % Haja-asutusalueen vesihuolto Toimintakulut ,6 Toimintakate ,6 TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ Tp 2010 Ta 2011 Tp 2011 Poikkeama Käyttö % TEKNINEN TOIMIALA Toimintatuotot ,0 Valmistus omaan käyttöön ,0 Toimintakulut ,7 Toimintakate ,8 Vuosikate ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,8 Tilikauden tulos ,6 Varausten ja rahastojen muutokset ,0 Tilikauden yli-/alijäämä ,493 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Vesihuoltolaitos Kunta vastaa itse vesi- ja viemärilaitoksen taksapolitiikasta ja investoinneista. Rantasalmen kunta isäntäkuntana vastaa vesihuoltolaitoksen ylläpito-, kunnossapito- ja rakennuttamispalveluista. Vastuuhenkilö: vesihuoltopäällikkö Tavoitteet: 1. Hyvälaatuisen veden toimittaminen asiakkaille sekä jatkuva, tehokas jätevedenpuhdistus. 2. Kuvansin puhdistamolle etsitään vaihtoehtoisia ratkaisuja 3. Tervaruukinsalossa tai Kotkatharjulla tehdään koepumppaukset. Toteutuma 1-12 kk: 1. Hyvälaatuisen veden jakelu on toiminut keskeytyksettä. Ankara talvi aiheutti joissakin kiinteistöissä vesijohtojen jäätymisiä ja vedenjakelun katkoksia. Jäteveden puhdistusprosessi on toiminut hyvin ja asetetut puhdistusvaatimukset on saavutettu. Vesi- ja jätevesilaskutuksesta toteutunut 3 kk jakso. 2. Kuvansin puhdistamon kaukovalvontajärjestelmä rakennettiin, yhteistyö Varkauden vesi-ja viemärilaitoksen kanssa ei edennyt. 3. Kotkatharjun pohjavesitutkimuksen kenttätyöt tehtiin syyskuun aikana. 4. Vesimittarikaivot asennettiin. 5. Liikenneaseman kunnallistekniikka rakennettiin loppusyksystä. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Alkuperäinen TA- Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2011 muutokset TA VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT MATERIAALIT JA PALVELUT HENKILÖSTÖKULUT POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ MUUT RAHOITUSTUOTOT KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ94 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Käyttötalouden toteutuminen Alkuperäinen TA- Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2011 muutokset TA VAALITOIMINTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TARKASTUSTOIMINTA TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Kunnanvaltuusto ja -hallitus TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Kehitys- ja hallinto-osasto TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ KUNNAN JOHTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Maaseutuhallinto TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Lomatoimi TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ95 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Alkuperäinen TA- Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2011 muutokset TA Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Sosiaalityö TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Kehitysvammahuolto TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Perhepalvelualueen hankkeet TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Perhepalvelualue TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Vanhusten asumispalvelut TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Kotihoitopalvelut TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Hoivapalvelualue TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Vuodeosastotoiminta TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ96 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Alkuperäinen TA- Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2011 muutokset TA Perusterveydenhuollon avohoito TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Terveyspalvelujen erillismäärärahat TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Perusterveydenhuolto TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Ympäristöterveydenhuolto TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Erikoissairaanhoito TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Terveyspalvelualueen hankkeet TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Terveyspalvelualue TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Perusturvan laskutettavat TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 097 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Alkuperäinen TA- Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2011 muutokset TA PERUSTURVAN TOIMIALA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Sivistystoimen hallinto TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Joroisten erityisopetus TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Rantasalmen erityisopetus TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Erityisopetus TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Juvan esiopetus TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Rantasalmen esiopetus TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Esiopetus TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Yleisopetus Joroinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ98 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Alkuperäinen TA- Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2011 muutokset TA Yleisopetus Juva TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Yleisopetus Rantasalmi TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Yleisopetus TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Joroisten IP-toiminta TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Juvan APIP-toiminta TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Rantasalmen APIP-toiminta TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ APIP-toiminta TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Perusopetuksen projektit TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Sairaalaopetus TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ99 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Alkuperäinen TA- Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2011 muutokset TA Perusopetus TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Lukio-opetus TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Joroisten kirjastoyksikkö TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Juvan kirjastoyksikkö TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Rantasalmen kirjastoyksikkö TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Kirjastoautotoiminta TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Kirjastotoimen projektit TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Kirjastotoimi TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Kansalaisopisto TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ100 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Alkuperäinen TA- Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2011 muutokset TA Joroisten liikuntapalvelut TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Juvan liikuntapalvelut TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Rantasalmen liikuntapalvelut TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Liikuntatoimi TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Joroisten nuorisotoimi TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Juvan nuorisotoimi TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Rantasalmen nuorisotoimi TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Nuorisotoimi TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Joroisten kulttuuritoimi TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ101 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Alkuperäinen TA- Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2011 muutokset TA Juvan kulttuuritoimi TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Rantasalmen kulttuuritoimi TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Kulttuuritoimi TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Vapaa-aikatoimi TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Siv. ja vapaa-aikatoimen laskutettavat TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Ympäristönsuojelu TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Rakennusvalvonta TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ102 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Alkuperäinen TA- Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2011 muutokset TA Tiejaos TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Yhdyskuntasuunnittelu TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Kuntatekniikka TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Perusturvan kiinteistöt TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Sivistys- ja vapaa-aikatoim. kiinteistöt TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Muut toimitilat TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ103 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Alkuperäinen TA- Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2011 muutokset TA Asuntojen vuokraus TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Muiden tilojen vuokraus TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Alueiden vuokraus TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Kiinteistöpalvelut TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Maa- ja metsätilat TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Palo- ja pelastustoimi TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Haja-asutusalueen vesihuolto TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Taseyksiköt TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ104 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Alkuperäinen TA- Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2011 muutokset TA TEKNINEN TOIMIALA TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ JOROISTEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA Alkuperäinen TA- Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2011 muutokset TA LIIKEVAIHTO VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT MATERIAALIT JA PALVELUT HENKILÖSTÖKULUT POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ MUUT RAHOITUSTUOTOT KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 105 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 106 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Näytä lisää
Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen Lisätiedot Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen Lisätiedot Vakinaiset palvelussuhteet
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset Lisätiedot Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Lisätiedot Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007
Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate Lisätiedot LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus
LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja Lisätiedot Forssan kaupungin tilinpäätös 2013
Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen Lisätiedot Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006 Lisätiedot Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00
TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta Lisätiedot TILINPÄÄTÖS 2012. Valtuusto 17.6.2013 49
TILINPÄÄTÖS 2012 Valtuusto 17.6.2013 49 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2012 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... Lisätiedot Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014
Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten Lisätiedot NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo Lisätiedot TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI
1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi Lisätiedot Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.
Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös Lisätiedot LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013
TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot Lisätiedot Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015
Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös Lisätiedot LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015
TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot Lisätiedot Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015
Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus Lisätiedot Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu
VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma Lisätiedot ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016 Lisätiedot ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1. Lisätiedot Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen
Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen Lisätiedot Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen
Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee Lisätiedot Tilinpäätös Kaupunginhallitus
Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105 Lisätiedot ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:
ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000 Lisätiedot Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7 Lisätiedot Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Lisätiedot Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot Lisätiedot Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma
UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto Lisätiedot Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit
Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt Lisätiedot Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4 Lisätiedot Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli
TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot Lisätiedot Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014
Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat Lisätiedot Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4 Lisätiedot Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn Lisätiedot Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys Lisätiedot Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.
HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen Lisätiedot TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012
TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot Lisätiedot Tampereen Veden talous
3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet Lisätiedot TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS
1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0 Lisätiedot UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto Lisätiedot Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit
Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET Lisätiedot Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/
Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden Lisätiedot Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY
Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015 Lisätiedot Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen
Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi Lisätiedot Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.
37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa Lisätiedot U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli
TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten Lisätiedot TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015
PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan Lisätiedot LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO
LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN Lisätiedot Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.
Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain Lisätiedot RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen Lisätiedot Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt Lisätiedot Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus
Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain Lisätiedot Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)
Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset Lisätiedot Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely
Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun Lisätiedot Kuntalaki ja kunnan talous
Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset Lisätiedot TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00
1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi Lisätiedot TA Muutosten jälkeen Tot
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla Lisätiedot Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)
TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot Lisätiedot Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli
TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten Lisätiedot SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010
SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten Lisätiedot Vuosivauhti viikoittain
1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys Lisätiedot TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden Lisätiedot Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, Lisätiedot Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.
MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat Lisätiedot TULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Lisätiedot U3 Asteri urheiluseurau314.wtr
U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset Lisätiedot Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2006
Lahden kaupunki Tilinpäätös 2006 Tilinpäätös 2006 LAHTI TP 2004 TP 2005 TP 2006 Asukasluku (31.12) 98 293 98 411 98 755 Veroprosentti 18,25 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 247 381 258 802 274 700 Vuosikate Lisätiedot Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä
Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa Lisätiedot Kouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30 Lisätiedot Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015
Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty Lisätiedot Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy
Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys Lisätiedot Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009
Lahden kaupunki Tilinpäätös 2009 Tilinpäätös 2009 LAHTI TP 2007 TP 2008 TP 2009 Asukasluku (31.12)*) 99 301 100 080 100 833 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 290 033 314 779 320 977 Lisätiedot Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen
Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui Lisätiedot TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus Lisätiedot M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0
1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 Lisätiedot Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille
Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus Lisätiedot RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos Lisätiedot T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO
Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero Lisätiedot LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE
Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus Lisätiedot 1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO
Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560 Lisätiedot ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus
ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015 Lisätiedot UB urheiluseura alv UB14.WTR
TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik. Lisätiedot Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90
RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8 Lisätiedot Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff
Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken Lisätiedot KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015
KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30 Lisätiedot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset
Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml. Lisätiedot Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit
Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä Lisätiedot KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA
KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE Lisätiedot Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.
TULOSSUUNNITELMA TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE ilmoittaa, paljonko Lisätiedot KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015
1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon Lisätiedot Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila
Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa Lisätiedot NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot Lisätiedot TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT
1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012 Lisätiedot Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2015 2
TILINPÄÄTÖS Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto ja siinä Lisätiedot TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA
TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute