Source: http://docplayer.fi/50178942-Kunnan-strategiaa-tukevat-toiminnalliset-tavoitteet-vuodelle-2017-tavoite-keinot-toimenpiteet-mittarit-vastaava-viranhaltija.html
Timestamp: 2018-05-26 09:28:19+00:00
Document Index: 15344811

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija - PDF
Download "Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija"
1 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Varhaiskasvatusta ja perusopetusta (sisältäen esiopetuksen) järjestetään ja kehitetään oppimisen, kasvamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Sivistystoimessa varaudutaan nykyistä suurempaan tehtävään ihmisten hyvinvoinnin sekä terveyden edistämisen lisäämiseksi. SIVISTYSTOIMI HALLINTO Joroisten kunta tuottaa Joroisissa perusopetuksen ja lukio-opetuksen, varhaiskasvatuksen, koululaisten iltapäivätoiminnan, vapaa-aikatoimen ja kirjaston palvelut. Sivistyslautakunta toimii palvelujen tuottajana ja edustaa opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto- ja vapaa-aikatoimen (kulttuuri, nuoriso ja liikunta) asiantuntijuutta. Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palvelut ostetaan Soisalo-opistolta. Sivistyslautakunnan sekä sivistysjohtajan ja sivistystoimen sihteerin palkkakustannukset jaetaan tasan pääkustannuspaikoille. Yksikkökohtainen kustannus on euroa. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Sivistystoimen organisaation tarkasteleminen Uudet tehtävänkuvat rehtorille ja vastuuopettajille. Mahdolliset muut kunnanvaltuuston päättämät muutokset. Uusi malli käytännössä käytössä aikana sivistysjohtaja Kirjastopalveluiden laajentaminen kuntalaisten asiointia helpottamaan Omatoimikirjaston myötä kokoustila järjestöjen käytössä kuutena päivänä viikossa. Palveluiden lisääminen kuntalaisille. Kokoustilan varaustilastot, uudet palvelut kuntalaisille - organisaatiomuutoksen myötä johtamisorganisaation haavoittuvuus esim. poissaolojen myötä - kirjastotyöntekijöiden resurssien riittäminen muutostilanteessa Toteutuma Ta ehd. Muutos % Sivistystoimen hallinto 4000 TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ
2 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa on tuottaa hyvälaatuista, paikkakunnan ominaispiirteisiin parhaiten soveltuvaa päivähoitoa, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä vanhempien kanssa luomme lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle suotuisan kasvuympäristön. Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatustoiminnan. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki. Päiväkotipaikkoja 1-5 vuotiaille on 100. Esiopetus kirkonkylällä järjestetään päiväkoti Pyrrin toimintana Pikkukoululla. Kevätlukukaudella esioppilaita on 39 ja syyslukukaudella 28. Kuvansin esiopetus on siirtynyt koulun tiloihin elokuussa. Esioppilaita Kuvansissa kevätlukukaudella 18 ja syyslukukaudella 22. Perhepäivähoitopaikkoja (ml. ryhmäperhepäivä-kodit) on 60. Vuorohoitoa järjestetään Kuvansin päiväkodilla ja iltahoitoa arkisin kirkonkylällä päiväkoti Pyrrissä. Tarvittaessa yöhoito ostetaan Varkaudesta. Joitakin hoitopaikkoja ostetaan Pieksämäeltä ja Varkaudesta ja myydään Pieksämäelle, Varkaudelle ja Rantasalmelle. Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen uusien perusteiden mukaan VASU työryhmä laatii vasun ja kierrättää sitä kommentoitavana vanhemmilla ja moniammatillisessa verkostossa. Varhaiskasvatussuunnitelma on valmis Varhaiskasvatuksen esimies ja päiväkotien johtajat Arvioinnin kehittäminen PAOVA-hankkeen kehittämistehtävänä luodaan arviointityökalut/mittarit 1-5 vuotiaiden lasten osallisuuden arviointiin Arviointityökalut on käytössä varhaiskasvatuksessa syksyllä. Varhaiskasvatuksen esimies Suomi 100- juhlavuoden huomioiminen Teemalla Suomi 100 järjestetään perhetapahtuma jokaisessa varhaiskasvatuksen yksikössä. Perhetapahtuma on järjestetty vuoden aikana. Varhaiskasvatuksen esimies ja päiväkotien johtajat Liikunnan lisääminen uusien suositusten () mukaisesti Järjestetään avoimet liikuntaillat perheille teemalla ILO KASVAA LIIKKUEN Kuvansissa ja kirkonkylällä toukokuussa Liikuntaillat on järjestetty ja osallistujia on saavutettu vähintään 100 henk./ilta. henkilöstön vaihtuvuus ym. poissaolot laadullisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joka yksikössä pysyvää, varhaiskasvatussuunnitelman sisäistänyttä henkilöstöä Varhaiskasvatuksen esimies ja päiväkotien johtajat
3 3 Toteutuma Ta ehd. Muutos % Varhaiskasvatus 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentum TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄM Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Varhaiskasvatus Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Kirkonkylän päiväkoti Kuvansin päiväkoti Perhepäivähoito Ryhmis Kaitainen Ryhmis Kolma Ryhmis Opintie Avoin varhaiskasvatustoiminta Lasten kotihoidontuki Muu lastenpäivähoito Yhteensä Päivähoidossa, esiopetuksessa ja perhepäivähoidossa olevien lasten määrä kasvaa ensi vuodelle arviolta kahdeksalla lapsella. Tämä selittää omalta osaltaan varhaiskasvatuksen kustannusten nousua. Lisäksi vuoden alussa otetaan käyttöön sähköinen hoitoaikojen varausjärjestelmä. Tästä tulee alkuun lisäkustannuksia, mutta pitkässä juoksussa tämä säästää hallinnon sekä hoitohenkilökunnan resurssia. Tunnusluvut: Tunnusluvut: Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä eo eo eo 54 Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä Tehostettua tai erityistä tukea saavat lapset päiväkodeissa 26/ 25% 15 / 11,9 % 14/ 10,7% 15/ 10,27 % 15/ 9,74 Tehostettua tai erityistä tukea saavat lapset perhepäivähoidossa 12/ 10,8% 5/ 6,4 % 5/ 7,2% 4/ 6,7 3 /5 % Osallistujia avoimen varhaiskasvatuksen piirissä Lasten kotihoidontuen saajien määrä Kunnassa olevat 0-6 v. lapset Netto Netto Netto Tuotteet / Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Pyrri / päivähoitotunti , , , Pyrri / esiopetustunti , , , Kuvansin päivähoitotunti , , , Kuvansin esiopetustunti , , , Perhepäivähoito , , , Kaitaisen ryhmis , , , Kolman ryhmis , , , Opintien ryhmis , , , Avoin varh.kasvatus-toimintapäivä , , ,
4 4 PERUSOPETUS Palvelusuunnitelma Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin. Perusopetuksen tavoitteena on, että jokainen nuori jatkaa opintojaan toisella asteella ja suorittaa siellä tutkinnon. Perusopetus huomioi oppilaiden tarpeet yksilöinä. ERITYISOPETUS JA OSTETTU ERITYISOPETUS Pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetusta ostetaan päiväkodilta ja tarpeen mukaan muilta kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Erityisopetuksen todellisen kustannustietoisuuden saavuttaminen Erityisopetuksen kustannuspaikan uudenlainen käyttö (Kaikki erityisopetuksen kulut samalle kustannuspaikalle, pois kouluilta) Kustannusten kirjautuminen oikealle kustannuspaikalle sivistysjohtaja kustannusten kirjautuminen edelleen koulujen kustannuspaikoille Toteutuma Ta ehd. Muutos % Erityisopetus 4000 TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Erityisopetus Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Ostettu erityisopetus Joroisten erityisopetus Yhteensä Erityisopetuksen kustannusten nousu johtuu siitä, että kaikkien erityisopettajien resurssi on nyt ohjattu samalle kustannuspaikalle. Lisäksi kustannuspaikalle ohjautuu kahden henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan palkat sekä erityisoppilaiden (erillinen kuljetuspäätös, koska erityisoppilas) kuljetuskustannukset. Tämä lisää kustannustietoisuutta ja helpottaa erityisopetuksen tilastointia.
5 5 Tunnusluvut: ERITYISOPETUS Opetustunti kpl / laskennallinen /opetustunti /oppilas Erityisopetus koko kunta Erityisopetuksen tunnusluvut ovat tässä talousarviossa ensimmäistä kertaa tarkastelun alla. On huomioitava, että erityisopetuksen oppilasmääriin on laskettu myös osa-aikaista erityisopetusta saavat oppilaat (voi olla esim. 1 tunti/viikko) ja näin ollen heidät on jo huomioitu kunkin koulun oppilaskohtaisessa hinnassa. Yllä oleva taulukko on siis vain suuntaa antava. YLEISOPETUS Joroisten perusopetus toteutetaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet huomioiden. Kunnassa on toimiva lähikouluverkko riittävine oppilasmäärineen (kouluverkkosuunnitelman päivitys -2020). Oppilaiden erityisen tuen järjestämisessä on periaatteena mahdollisuuksien mukaan lähikouluun integrointi. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja sekä koulujen rehtorit/apulaisjohtajat oman yksikkönsä osalta. Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Kehittää perusopetuksen sekä lukio-opetuksen arviointia vastaamaan entistä paremmin uusien opetussuunnitelmien linjausta. Keski-Savon OPS työryhmä valmistelee asiaa ja jokaisessa yksikössä arvioidaan arvioinnin onnistumista keväällä. Opettajien, vanhempien, oppilaiden palaute sivistysjohtaja, rehtorit/apulaisjohtajat Tieto- ja viestintätekniikan digitutor-toiminnan käynnistäminen Hankehakemuksen tekeminen OKM:n hankehakuun Positiivinen hankepäätös / toteutuneet koulutukset sivistysjohtaja, rehtorit/apulaisjohtajat Liikkuva-koulu toimintakulttuurin jalkauttaminen kaikkiin kouluihin Välituntiliikuttajat, pitkät välitunnit, opettajien sitoutuminen Oppilaan liikkuma aika koulupäivän aikana (kysely/tiedonkeruu) sivistysjohtaja, rehtorit /apulaisjohtajat - uuden opetussuunnitelman jalkautuminen - negatiivinen hankepäätös - käytännön opetusjärjestelyt pitkän välitunnin saavuttamiseksi
6 Yleisopetus Toteutuma Ta ehd. Muutos % 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentum TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Yleisopetus Joroinen Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Yleisopetuksen kotikuntakorvaus Kaitaisten koulu Kuvansin koulu Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk Perusopetuksen erityiskustannukset LSL:n sijoitett.ioo.perusopetus Kolman koulu Yhteensä Yleisopetuksen kustannukset näyttäytyvät aiempaa pienempinä, koska erityisopetus on siirretty yleisopetuksesta omalle kustannuspaikalleen. Tämän vaikutus on euroa. Lisäystä aiempaan vuoteen on tullut urheilutalon käyttökustannusten uudesta kustannusjaosta n euroa sekä tieto- ja viestintätekniikan teknisen tuen lisäresurssista n euroa. Tunnusluvut: JOROINEN OPPILASENNUSTE Koulut Kaitainen 33 28,5 24,5 23,5 21, , Kuvansi 133, ,5 93,5 94,5 94,5 94,5 Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk , ,5 Kolma 44, Kerisalo 23 20,5 Kirkonkylä 120,5 129 ya 7-9 lk Perusopetus yhteensä 535, ,5 481,5 472,5 473, ,5 433 PERUSOPETUS Opetustunti kpl / laskennallinen /opetustunti /oppilas Kaitainen 0-6 lk ,38 125,76 128, Kuvansi 1-6 lk ,53 128,59 138, Joroisten yhtenäiskoulu ,37 110,72 118, lk Kolma , APIP TOIMIN Palvelusuunnitelma Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP- ryhmä voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 10 koululaista ja
7 7 haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista (siv.yht.laut ). Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja ja vastaava ohjaaja sekä koulujen rehtorit/apulaisjohtajat Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tarjota monipuolista ja suunnitelmallista lapsia tukevaa toimintaa Päivittää APIP toiminnan laskutusperiaatteet sekä toimintasuunnitelma Toimintaa suunnitellaan aktiivisesti ja kehitetään yhdessä lasten kanssa, osallisuuden huomioiminen Toiminnan onnistumista mitataan huoltajille ja lapsille suunnatulla seurantakyselyllä. Mittarina on se, että 70 % huoltajien vastauksista on toiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisia. Uudet laskutusperiaatteet ovat voimassa syksystä alkaen. sivistysjohtaja, rehtorit/apulaisjohtajat ja vastaava ohjaaja Toteutuma Ta ehd. Muutos % APIP-toiminta 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: APIP-toiminta Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Jo kirkonkylän ip-toiminta Kuvansin ip-toiminta Kolman ip-toiminta Yhteensä Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaresurssia on pienennetty, koska lapsimäärä on pudonnut. Tämä näkyy säästöinä APIP-toiminnassa, mutta nostaa vastaavasti yleisopetuksen kustannuksia. Tunnusluvut: lasten määrä nettokust /v/lapsi 821,32 831,24 660,38 kokonaiskustannus valtionosuus nettokustannus
8 8 PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT Perusopetuksen projektien/hankkeiden avulla kunta pyrkii vastaamaan opetushallituksen ja opetusministeriön asettamien painopistealueiden kehittämiseen. Joroinen on saanut valtion erityisavustusta seuraaviin hankkeisiin: Kerhotoiminnan kehittämiseen lv -17; esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvien koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen ja ryhmäkoon pienentämiseen; liikkuva koulu hankkeeseen sekä innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen - Opettajat ja oppilaat ovat aktiivisia ja sitoutuvat kerhoihin. Pidettyjen kerhojen määrä / kerholaisten määrä. sivistysjohtaja, rehtorit/apulaisjohtaja Esi- ja perusopetuksen tasa-arvon, erityisopetuksen ja ryhmäkoon pienentäminen: Hankerahan kohdentuminen eniten tukea tarvitseville. Resurssin jakaminen sinne, jossa sitä eniten tarvitaan Hankeraha kohdentunut eniten tukea tarvitseville. Liikkuva koulu hanke - Mobot liikkeelle Liikkuva-koulu koordinaattorien jalkauttava toiminta, liikuntaa lisäävät välinehankinnat Koulupäivän aikana tapahtuvan liikkumisen lisääntyminen (kysely/tiedonkeruu) Frisbaa Luonnontieteitä ja tietotekniikkaa liikunnallisesti frisbeegolfin avulla 3D-tulostuksen, eri oppianeiden sitominen ilmiöpohjaisesti frisbeegolfiin 3D-tulostinten käyttö, ilmiöön käytetty resurssi - kerhot eivät toteudu suunnitellusti - hankeraha ei kohdennu optimaalisesti - liikuntaa ei pystytä lisäämään opetusjärjestelyistä johtuen - opettajien monipuolinen sitoutuminen hankkeeseen Toteutuma Ta ehd. Muutos % Perusopetuksen projektit 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ
9 9 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Perusopetuksen projektit Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Koulutuksen tasa-arvoa edist. hanke Ryhmäkoon pienent. hanke Kerhotoiminnan keh.hanke Pedagogisten ICT-taitojen kehit ProKoulu-hanke Koulutuksen tasa-arvoa edist. hanke Kerhotoiminnan kehit. hanke Esi-ja perusopetuksen toimint.kulttuurin kehit.hanke Ryhmäkoon pienent.hanke Erityisopp. laadun kehitt.hanke Kerhotoiminnan kehit. hanke Mobot-liikkeelle hanke Frisbaa-hanke Tasa-arv.edist.tyhmäkoon pien.syksy Yhteensä SAIRAALAOPETUS Palvelusuunnitelma Sairaalaopetus on ostopalvelua, jossa Joroinen ostaa sairaalaopetusta joroislaisten oppilaiden sairaalajaksojen ajalle. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toteutuma Ta ehd. Muutos % Sairaalaopetus 4000 TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ LUKIO-OPETUS Palvelusuunnitelma Lukio antaa opetussuunnitelman mukaisesti opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi. Joroisten lukion on aktiivinen yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Talousarviovuoden hankitaan kannettavia Linux-tietokoneita, jotka ovat toiminnaltaan yhteensopivia lukiossa käytössä olevan tietokonejärjestelmän kanssa Vastuuhenkilö: Joroisten lukion rehtori Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Tieto- ja viestintätekniikan tehokas hyödyntäminen Opetuksessa käytetään entistä enemmän sähköistä materiaalia. Opettajat kouluttautuvat edellä mainittujen materiaalien Kaikilla lukiolaisilla käytössä henkilökohtaiset oppimiseen soveltuvat ja sähköisen ylioppilastutkinnon Lukion rehtori
10 10 oppimisessa ja valmistautuminen sähköiseen ylioppilastutkintoon Lukiokoulutuksen jatkumisen turvaaminen kunnassa. tehokkaaseen käyttöön. Sujuva siirtyminen sähköiseen ylioppilastutkintoon varmistetaan Lisätään lukion vetovoima lähialueilla muun muassa markkinoimalla lukiota tehokkaammin. vaatimukset täyttävät henkilökohtaiset tietokoneet. Opettajille ja opiskelijoille riittävää perehdyttämistä sähköisen ylioppilastutkinnon järjestelmiin. Omasta yläkoulusta tulee n. 50% oppilasta, mutta sen lisäksi lähiseudulta saadaan muutama lisäopiskelija. Lukion rehtori Yrittäjyyskasvatus painopisteenä Lukio aktiivisena toimijana eri verkostoissa ja hankkeissa Opiskelijahuollon järjestäminen uuden opiskelijahuoltolain mukaisesti Opiskelijaosuuskunta EIHVEL lukion yrittäjyyskasvatusympäristönä Lukio verkostoituu lisää muiden toisen asteen oppilaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Kansainvälinen yhteistyö kehittyy edelleen eri muodoissaan. Kehitetään lukion yhteisöllistä opiskelijahuoltoa ja yleisesti lukion toimintakulttuuria EIHVEL tarjoaa opiskelijoille virikkeitä yrittäjyyteen lähtien opiskelijan omista ominaisuuksista ja vahvuuksista. Lukiolla yhteistyötä ainakin JJRS-lukioiden verkostossa ja Suomen lukioiden kehittämisverkostossa sekä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Uuden oppilashuolto lain toteuttamien on osa lukion arkea. Oppilashuolto toteutuu sekä yhteisöllisenä, että yksilöllisenä oppilashuoltona Lukion yleinen toimintakulttuuri kehittyy yhä yhteisöllisemmäksi Lukion rehtori Lukion rehtori Lukion rehtori - Digitalisoitumisen palveluprosessia ei saada toimivaksi. Toteutuma Ta ehd. Muutos % Lukio-opetus 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Lukio-opetus Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten lukio Lukion oppilasasunnot Emo Energiaa Mobiilisti-hanke Linux-pohjainen opiskeluymp Yhteensä Joroisten lukio on tällä hetkellä kokonaan yksisarjainen. Opetusta siis järjestetään aiempaa vähemmän ja tästä johtuen kustannukset ovat myös pudonneet merkittävästi. Samalla kuitenkin oppilasmäärän pienenemisestä johtuen valtionosuudet ovat pudonneet alla olevan taulukon mukaisesti.
11 11 Tunnusluvut: LUKIO Oppilaita /opp kokonaiskustannus valtionosuus nettokustannus Lukion projektit Linux-hankkeen aikana saadaan lukiosta toimiva uuden oppimiskäsityksen mukainen ICT-ympäristö Vastuuhenkilö: Lehtori Ari Shemeikka Lukion oppilasasunnot Joroisten lukioon hakeutuu Joroisten kunnan ulkopuolelta opiskelijoita salibandylinjalle, mutta myös muiden vahvuuksien vuoksi, esimerkiksi kielitarjonta. Lukio avustaa ulkopaikkakuntalaisia opiskelijoita opiskelijaasunnon hankinnassa ja osallistumalla asumiskustannuksiin siten, että kustannukset eivät tule opiskelijalle kohtuuttomiksi. Avustus on 75 /kk/opiskelija. Tavoitteena on, että lähiseudun opiskelijat voisivat käydä koulua kotoaan Vastuuhenkilö: Lukion rehtori KIRJASTOTOIMI TOENPERÄN KIRJASTO Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti osallistumaan eteläsavolaisen ja keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön luomiseen, keskiössä eteläsavolainen kirjastoasiakkuus. Toimintaa ohjaavat kuntien strategiat sekä Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet. Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Eteläsavolaisen kirjastoasiakkuuden asteittainen toteuttaminen: Lummekirjastojen yhteinen aineisto Kirjastoaineiston yhteiskäytön mahdollistaminen luomalla Lummekirjastojen yhteinen logistiikka Logistiset ratkaisut valmiina vuoden loppuun mennessä. Käyttöä voidaan mitata vuoden osalta. kirjastotoimen johtaja Toenperän kirjaston laadun arviointi Kirjastonjohtajat laativat kirjastopalvelujen laadun arviointityökalun siten, että työkalu toimii myös kirjastopalvelujen Laadunarviontityökalu valmiina ja Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan luottamuselimissä kirjastotoimen johtaja
12 12 ostonsopimusten arviointityökaluna. hyväksyttynä vuoden loppuun mennessä. Osallistuminen kunnassa järjestettäviin tapahtumiin. Yhteistyö kunnan muiden toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien kanssa Tapahtumien määrä ja osallistujat kirjastonjohtajat Alueen nuorten työelämään siirtymisen tukeminen tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaikkoja. Harjoittelijoiden ja kesätyötekijöiden määrä kirjastonjohtajat Lumme-kirjastojen yhteistä logistista ratkaisua ei synny Kirjastotoimi Toteutuma Ta ehd. Muutos % 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Juvan kirjastoyksikkö 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Rantasalmen kirjastoyksikkö 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Kirjastoautotoiminta 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kirjastotoimi Toenperän kirjasto Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Joroisten kirjastoyksikkö Juvan kirjastoyksikkö Rantasalmen kirjastoyksikkö Kirjastoautotoiminta Yhteensä
13 13 Tunnusluvut Ka Suomi Rantasalmi Rantasalmi Ranta-salmi Joroinen Joroinen Joroinen Juva Juva Juva Kirjastokäynnit /as. 9,07 12,76 12,09 11,45 8,34 9,12 9,38 11,32 11,39 10,98 Lainat /as. 16,4 19,42 17,67 16,25 15,89 13,58 14,05 17,59 18,32 16,38 Kirjastoaineistokulut /as. 6,72 9,81 8,97 9,21 10,51 9,92 10, ,94 10,31 Taloudellisuusluku * 1,58 1,70 1,50 1,68 1,68 1,63 1,59 1,47 1,43 Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus) KIRJASTOYKSIKKÖ Kävijämäärät Aukiolotunti / aukiolotunti Joroisten kirjasto ,83 110,38 112,36 Juvan kirjasto ,63 150,51 147,78 Rantasalmen kirjasto ,47 112,35 107,81 KIRJASTOAUTO- TOIMIN Kävijämäärät Osuus kirjastoauton reittitunnista / aukiolotunti Joroisten kirjasto ,99 66,00 64,37 Juvan kirjasto ,99 66,00 64,37 Rantasalmen kirjasto ,72 66,00 64,37 KIRJASTOTOIMEN PROJEKTIT Kirjastotoimen projektien tarkoituksena on kokeilla uusia toimintatapoja kirjastotoiminnassa tavoitteena monipuolisempi asiakaspalvelu ja kustannustehokkuus. Rahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Aluehallintovirastolta. Vuonna on saatu rahoitusta kahteen kokeiluprojektiin, jotka jatkuvat edelleen vuonna. Vuonna aloitetaan uudet projektit Ketunpentu ja Meiltä muualle, jotka saatetaan päätökseen vuonna. 1. Kuinka Gottlund kesytetään Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Kuinka Gottlund kesytetään hankkeessa on tavoitteena paikallishistorian dokumentointi, juvalaisen paikallisidentiteetin vahvistaminen, Carl Axel Gottlundin Hankkeessa on tavoitteena Gottlundin puistikko -sivuston päivittäminen 5-10 artikkelilla. Toenperän Juvan kirjaston järjestää myös kahtena kesänä Juvalla järjestettävän Gottlund- Gottlund puistikko sivun artikkelien lisääminen ja luentojen määrä. Juvan kirjastonjohtaja
14 14 kulttuuriperinnön tunnetuksi tekeminen sekä kansanperinteen keräämisen uusien välineiden tunnetuksi tekeminen. viikon aikana luennon Gottlundista. - Projektille on saatu OKM:n rahoitus ja projektin toteutus etenee aikataulussa. Ennakoitavissa ei ole riskejä. 2. Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Toenperän Juvan kirjasto haluaa toteuttaa laaja-alaisen lasten ja nuorten hyvinvointihankkeen alueen taiteilijoiden kanssa. Juvan kirjasto haluaa tarjota juvalaisille lapsille, myös maahanmuuttajille, mahdollisuuden taiteen toteuttamiseen niin kuvataiteen kuin sanataiteen avulla. Samalla kirjasto haluaa lisätä juvalaisten vanhempien ja muiden kasvattajien tietoisuutta taidekasvatuksen merkityksestä lasten kasvussa ja kehittymisessä. Kuvataidetuokioiden järjestämisen lisäksi Toenperän Juvan kirjasto jatkaa teatteriohjaajanukketeatteritaiteilija Katja Kähkösen luomaa Sadun ja Aatoksen satutuntiperinnettä kerran kuussa 2 ohjauskertaa 4-8- vuotiaille lapsille. Kirjasto tilaa taiteilija Katja Kähköseltä sanataidekylpyjä maahanmuuttaja lapsille kerran kuukaudessa syyslukukauden ajan. Kirjasto tilaa taiteilija Eija-Riitta Parkkiselta kuvataidekylpyjä maahanmuuttajalapsille kerran kuukaudessa syyslukukauden ajan. Kuvataidetuokioiden, satutuntien, sanataideja kuvataidekylpytapahtumien määrä. Juvan kirjastonjohtaja - Projektille on saatu OKM:n rahoitus ja projektin toteutus etenee aikataulussa. Ennakoitavissa ei ole riskejä. 3. Ketunpentu Vastuuhenkilö: Rantasalmen kirjastonjohtaja
15 15 Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Ketunpentu-hankkeella pyritään lisäämään aikuisten ja lasten yhteisten lukuhetkien määrää kodeissa ja varhaiskasvatuksessa. Hankkeen myötä vakiintuneen aseman saavuttanutta ja erittäin käytettyä Lukukettulukudiplomiamme laajennetaan koskemaan myös alle kouluikäisiä: Ketunpentu on johdanto kirjallisuuden maailmaan ja siitä on helppoa jatkaa suorittamaan lukudiplomia koulussa. -Ketunpentu rakennetaan Lukukettudiplomin kotisivuille -Ketunpentuun kootaan suosituslista teoksista, jotka sopivat hyvin ääneen luettaviksi Lukukettu-diplomin kotisivuilla Ketunpentuosio valmis. Rantasalmen kirjastonjohtaja - Projektille on saatu Aluehallintoviraston rahoitus 7000 ja projektin toteutus etenee aikataulussa. Ennakoitavissa ei ole riskejä. 4. Meiltä muualle Vastuuhenkilö: kirjastotoimen johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Meiltä muualle hankkeella pyritään digitoimaan temaattisesti ehyitä, paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisestikin kiinnostavia paikallisaineistokokonaisuuksia. Hauraiden aineistojen käytettävyys paranee digitoinnin myötä: ne voidaan ottaa osaksi opetusta ja niitä voidaan helposti esitellä esimerkiksi tapahtumissa. Aineiston digitointi ja linkittäminen. Digitoidun aineiston määrä. Kirjastotoimen johtaja - Projektille on saatu Aluehallintoviraston rahoitus 5600 ja projektin toteutus etenee aikataulussa. Ennakoitavissa ei ole riskejä.
16 16 Toteutuma Ta ehd. Muutos % Kirjastotoimen projektit 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ SOISALO-OPISTO Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden alueella. Sen toimialat ovat vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopisto ja tanssikoulu), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallinkoulu, käsityökoulu, taideleikkikoulu, rumpuopetus, puhallinopetus ja yksinlaulu) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennyskoulutus ja muu kehittämistyö. Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua ja itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvointia. Toiminta-aluetta on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän ja Kuvansin lisäksi haja-asutusalueen kylillä. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Kylien aktivointi Kurssien järjestäminen Toteutuneiden kurssien Sivistysjohtaja kylillä määrä Lapsiystävällisyys Taiteen perusopetuksen järjestäminen Joroisissa Taiteen perusopetukseen Joroisissa osallistuu 40 joroislaista lasta Sivistysjohtaja tarkoituksenmukaisten tilojen löytyminen kyliltä ikäluokat pienenevät Toteutuma Ta ehd. Muutos % Kansalaisopisto 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ
17 17 Tunnusluvut: Soisalo-opisto Vapaa sivistystyö tunnit tunti- hinta yhteensä oppilasmäärä oppilasmäärä tunnit tunti- hinta yhteensä oppilasmäärä tunnit tunti- hinta yhteensä Kansalaisopisto , , Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä Kuvataidekoulu Tanssikoulu Puhallinkoulu kielinen kantele Rumpuopetus Käsityökoulu Taideleikkikoulu Yksinlaulu Sanataidekoulu Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä Musiikkiopisto Tanssikoulu (laaja tpo) SOISALO-OPISTO toteutuma tuntia / oppilas toteutuma tuntia / oppilas Vapaa sivistystyö h / opp h / opp Taiteen perusopetus, yleinen 772 h / 127 opp h / 115 opp oppimäärä Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä 618 h / 19 opp h / 24 opp VAPAA-AIKATOIMI Vapaa-aikatoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluita. Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa aktiivista vapaa-ajan toimintaa, jossa asukkaat voivat toteuttaa itseään ja toimia osana erilaisia yhteisöjä. Vapaa-aikatoimi sisältää liikuntatoimen, nuorisotoimen, kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotilat, nuorisovaltuuston, etsivän nuorisotyön, kulttuuritoimen ja museon. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö LIIKUNTOIMI Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaikkoja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten liikunnan edistäminen sekä omatoimisen liikunnan edistäminen. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä.
18 18 Kuvansiin rakennetaan lähiliikuntapaikka (monipeliareena ja 6-korinen frisbeegolfrata) ja Kotkatharjun ulkoilualuetta jatkokehitetään (huoltorakennus, kunnallistekniikka ja markkinointi). Kirkonkylään rakennetaan monitoimipuisto. Urheilutalo (kiinteistö ja siihen liittyvät asiat) siirtyy hallinnollisesti tekniseen toimeen, mutta toiminta talon sisällä jää sivistystoimeen. Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Liikuntapalvelut tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Ohjattua liikuntaa erityisryhmille ja muille ryhmille tarpeen mukaan järjestetään kunnan omana toimintana tai ostopalveluna. Urheiluseurojen toimintaa tuetaan ohjaajaavustuksilla. Ohjattujen ryhmien määrä. Ohjaaja-avustusten määrä. Vapaa-aikatoimen päällikkö, liikuntapaikkamestari ja nuoriso- ja vapaaajanohjaaja. Suomi100-juhlavuonna järjestetään pitäjänmestaruuskilpailuja eri lajeissa. Järjestettyjen kilpailujen määrä. Vapaa-aikatoimen päällikkö, liikuntapaikkamestari ja nuoriso- ja vapaaajanohjaaja. Liikuntapaikkoja ja alueita kehitetään matalan kynnyksen periaatteella. Kuvansin lähiliikuntapaikan rakentaminen. Kotkatharjun ulkoilualueen jatkokehittäminen. Vapaa-aikatoimen päällikkö ja liikuntapaikkamestari. kunnalla tai yhteistyötahoilla ei ole riittävästi resursseja toteuttaa toimintaa tai ylläpitää liikuntapaikkoja Toteutuma Ta ehd. Muutos % Liikuntatoimi 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentum TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄM
19 19 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Liikuntatoimi Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Joroisten liikuntapalvelu Urheilutalo Yhteensä Poistot Liikuntatoimen kustannusten muutos aiempaan vuoteen on noin euroa. Tämä johtuu siitä, että urheilutalo siirtyi tekniseen toimeen ja sen kustannustenjakoa muutettiin niin, että liikuntatoimelle tulee n euroa vähemmän kustannuksia kuin aiemmin. Lisäksi liikuntapalvelusta tekniseen toimeen siirtyivät liikuntapaikat. Kysymyksessä on siis sisäiset järjestelyt, joista ei aiheudu lisäkustannuksia eikä myöskään säästöjä. NUORISOTOIMI Nuorisotoimen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Nuorisotoimeen kuuluu myös etsivä nuorisotyö. Työpaja siirtyy hallinnollisesti keskushallintoon. Nuorisotoimen avustuksista nuorten kesätyötuki työnantajille siirtyy keskushallintoon. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan työnkuvaan sisältyy myös liikuntatoimen tehtäviä. Nuoriso- ja vapaaajanohjaaja ja nuoriso-ohjaaja toimivat työparina. Vastuuhenkilö: nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja ja nuoriso-ohjaaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle (huom.sis. projektit Nuorisopalvelut tukevat ja lisäävät lasten ja nuorten hyvinvointia. Lapsille ja nuorille tuotetaan matalan kynnyksen palveluja ja tilatoimintaa: Nuorisotilojen aukiolotunnit. Järjestetty toiminta. Vapaa-aikatoimen päällikkö, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja ja nuoriso-ohjaaja. Nuorisotilatoimintaa järjestetään toimintakauden aikana neljä kertaa viikossa kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotiloilla (avoimet nuokkarit ja junnunuokkarit). Kävijäpalaute. Te toja tai retkiä järjestetään nuorten ja junnujen toiveiden mukaan. Retkikohteina toimivat lähialueen palvelut.
20 20 Etsivä nuorisotyö tavoittaa jokaisen nuoren, joka on ilmoitettu etsivälle työntekijälle nuorisolain 7 :n mukaisesti tai muiden tahojen toimesta. Tavoitetun nuoren tilanne kartoitetaan. Nuori ohjataan hänelle parhaiten soveltuvien palvelujen piiriin. Etsivä nuorisotyöntekijä kulkee rinnalla, auttaa ja motivoi nuorta. Ilmoitettu nuori/tavoitettu nuori. Etsivässä nuorisotyössä käytetään valtakunnallista PARtilastointijärjestelmää. Vapaa-aikatoimen päällikkö ja Erityisnuorisotyöntekijä. riittämättömät henkilöstöresurssit etsivä nuorisotyö perustuu vapaaehtoisuuteen (nuoren ei ole pakko sitoutua palveluun) ja nuoren motivaation puute (etsivä nuorisotyö) Toteutuma Ta ehd. Muutos % Nuorisotoimi 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Nuorisotoimi Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten nuorisopalvelu Kirkonkylän nuorisotilat Kuvansin nuorisotilat Nuorten työpaja Työpaja II Joroisten nuorisovaltuusto Pikkupiip- tapahtuma Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke Yhteensä Nuorisotoimen kokonaiskustannukset ovat pudonneet n euroa. Tämä johtuu siitä, että työpajat sekä osa hallinnon palkasta siirtyivät keskushallinnon alle (vaikutus n euroa). Tunnusluvut: NUORISOTILAT Kävijämäärät Aukiolotunti / aukiolotunti Kk nuorisotila ,63 64,01 56,83 Kuvansin nuorisotila ,69 446,40 465,10 KULTTUURITOIMI Kulttuuritoimen tehtävänä kunnassa on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää ja kehittää museotoimintaa. Kulttuuritoimeen kuuluu Karhulahden kotiseutumuseo. Museon päärakennuksen vesikaton matalampi osa korjataan v..
21 21 Joroinen on mukana lastenkulttuurikeskus Versossa. Verso on Varkauden kaupungin ja Soisalo-opiston alaisuudessa toimiva, kuntien muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus. Verson palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen. Versolle myönnettiin v Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus ja valtakunnallisen lastenkulttuurikeskusten verkoston jäsenyys. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Kulttuuripalvelut tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Suomi100-juhlavuonna järjestetään omia tapahtumia ja tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Kulttuuritoimi koordinoi juhlavuotta. Toteutuneet tapahtumat Osallistujamäärät/tapahtuma. Vapaa-aikatoimen päällikkö. Karhulahden kotiseutumuseon markkinointia lisätään, siellä järjestetään tapahtumia ja toimintaa ja kävijätavoitteeksi asetetaan 500 hlöä. Uusi esite. Tapahtumien ja toiminnan määrä. Kävijämäärä. Museoalueen rakennukset ja pihaalue pidetään kunnossa. Päärakennuksen vesikaton matalan osan korjaaminen. Ympäristön siisteys. - kulttuuritoimen määrärahat Toteutuma Ta ehd. Muutos % Kulttuuritoimi 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentum TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄM Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kulttuuritoimi Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Joroisten yleinen kulttuuritoimi Joroisten museo Yhteensä Kulttuuritoimi on varannut euron lisämäärärahan Suomi100-juhlavuoden järjestelyihin.
22 22 Tunnusluvut: MUSEO Kävijämäärät Aukiolotunti / aukiolotunti Määrärahat Museon aukiolotunti ,46 62,32 64,55 VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ Toteutuma Ta ehd. Muutos % Vapaa-aikatoimi 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentum TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄM SIVISTYSTOIMEN HANKKEET JA LASKUTETVAT Toteutuma Ta ehd. Muutos % Siv. ja vapaa-aikatoimen hankkeet 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Toteutuma Ta ehd. Muutos % Sivistystoimen laskutettavat 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Varhaiskasvatuksen toimistohenkilön työpanosta myydään Varkauden kaupungille 20 %, loppu jakautuu sivistystoimen ja keskushallinnon kesken siten, että sivistystoimen osuutta on 50 % ja keskushallinnon osuutta 30 % työpanoksesta. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA YHTEENSÄ Toteutuma Ta ehd. Muutos % SIVISTYS- JA VAPAA- AIKATOIMIALA 3000 TOIMINTUOTOT TOIMINKULUT TOIMINKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentum TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM