Source: http://docplayer.it/17128079-Comune-di-maracalagonis-provincia-di-cagliari.html
Timestamp: 2018-08-17 03:57:49+00:00
Document Index: 134369435

Matched Legal Cases: ['art. 183', 'art. 3', 'art. 184', 'art. 3', 'art. 37', 'art. 184', 'art. 185', 'art. 37', 'art.184', 'art. 48']

1 COMUNE DI MARACALAGONIS PROVINCIA DI CAGLIARI SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO C O P I A DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 595 del 02/10/2015 del registro generale OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18PA/2015 DEL EMESSA DALLA SOCIETA' KP TECHNOLOGIES S.R.L., P.IVA , AVENTE SEDE IN PALERMO NELLA VIA CUSMANO N. 28, PER IL SERVIZIO SOFTWARE "AMMINISTRAZIONEAPERTA" E MODULO BANDI, CONTRIBUTI. RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rag. Ignazia Podda UFFICIO Bilancio RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO N 129 del 02/10/2015 del registro del Servizio Economico Finanziario
2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario N. 451 del , esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato, mediante OdA sul MEPA, alla società KP TECHNOLOGIES s.r.l., P.IVA , avente sede in Palermo (PA) nella Via G. Cusmano n. 28, il serviziosoftware denominato Amministrazioneaperta composto dai moduli contributi, bandi, procedimenti e con ulteriore attivazione del modulo visualizzazione fattura elettronica assumendo, contestualmente, ai sensi dell art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, impegno di spesa definitivo di complessivi euro 488,00, IVA compresa, in favore della medesima società, da pagare in unica soluzione mediante pagamento posticipato alla data di emissione della relativa fattura; ACCERTATO il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite; VISTI: la fattura n. 18PA/2015 del , con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di euro 488,00, IVA compresa, per la fornitura del servizio- software denominato Amministrazioneaperta composto dai moduli contributi, bandi, procedimenti e con ulteriore attivazione del modulo visualizzazione fattura elettronica; il DURC ON LINE in corso di validità sino al , dal quale risulta la regolarità contributiva della società KP TECHNOLOGIES s.r.l.; DATO ATTO che ai fini degli adempimenti previsti dall art. 3 della Legge 136/2010, il Codice identificativo di gara (CIG) relativo all affidamento in oggetto è il n. ZA61598A83; RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell art. 184 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267; VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2); RICHIAMATE: la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21/10/2014 esecutiva ai termini di legge e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l esercizio 2014, nonché il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 2014/2016; la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 18/11/2014 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) dell esercizio finanziario 2014 ed i relativi allegati; la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 29/10/2013, con la quale è stato approvato il Funzionigramma dell Ente; la deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del , con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai responsabili dei servizi per l esercizio finanziario 2015; la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del , con la quale è stata modificata la struttura organizzativa dell Ente; la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 01/09/2015 esecutiva ai termini di legge e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l esercizio 2015, nonché il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 2015/2017 RICHIAMATO il decreto del Sindaco pro tempore n. 8 del 31/03/2015, con il quale la responsabilità del Servizio Economico Finanziario è stata attribuita alla Rag. Ignazia Podda; VISTI Il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento delle Autonomie Locali, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184; Lo Statuto Comunale dell Ente; Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e in particolare l art. 37 del medesimo;
3 Il vigente Regolamento Comunale sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi DETERMINA Per i motivi espressi in premessa, la presente liquidazione nel rispetto delle indicazioni indicate nel prospetto seguente: CREDITORE SEDE INDIRIZZO C.F./P.I. N C.I.G. KP TECHNOLOGIES s.r.l. PALERMO (PA) VIA G. CUSMANO 28 P.IVA ZA61598A83 CAUSALE DI PAGAMENTO SERVIZIO SOFTWARE AMMINISTRAZIONEAPERTA - MODULI CONTRIBUTI, BANDI, PROCEDIMENTI, FATTURA ELETTRONICA PA. ATTO DI IMPEGNO N IMPEGNO DATA ESECUT. IMPEGNO INT./CAPITOLO DI SPESA Euro da liquidare/euro totale impegno Economia Det. N. 451 DEL D /2015 Euro 400,00 N. E DATA FATTURA DECORRENZA TERMINI PAGAMENTO FATTURA IMPORTO FATTURA IMPONIBILE DA LIQUIDARE N. 18PA/ CREDITORE Agenzia delle Entrate EURO 488,00 IVA DA LIQUIDARE (Split payment) EURO 400,00 EURO 88,00 MODALITÀ DI PAGAMENTO Le modalità di pagamento e il relativo codice IBAN sono indicati nel prospetto allegato B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Servizio Economico Finanziario per: 1. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all art. 184, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 2. la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
4 DI DARE ATTO che la presente determinazione viene trasmessa in copia all Albo Pretorio on Line per la pubblicazione. DI ALLEGARE al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: A. Fattura n. 18PA/2015; B. Modalità di pagamento; C. DURC ON LINE L Istrutt. Amm.vo Contabile (Dott.ssa Giuseppina Pedditzi) Il Responsabile del Servizio Rag. Ignazia Podda
5 Determina n. 595 del 02/10/2015 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO ATTESTA che sulla presente liquidazione sono stati effettuati, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica: - i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell art. 37 del Regolamento Comunale di Contabilità e dell art.184 del D.Lgs 267/2000, i quali hanno avuto l'esito sotto riportato; - le verifiche previste dall art. 48bis D.P.R. 602/1973 a seguito delle quali il soggetto creditore risulta non inadempiente, se e in quanto obbligatorie ai fini del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione. FAVOREVOLE Maracalagonis, 06/10/2015 Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario F.to rag. Ignazia Podda Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. L'impiegato incaricato