Source: http://paperzz.com/doc/5318081/20140722_5348_803_determinazione-dirigenziale-dal-n.1139-.
Timestamp: 2017-01-16 12:46:38+00:00
Document Index: 67628647

Matched Legal Cases: ['art. 151', 'art 1', 'art. 55', 'art. 183', 'art. 183', 'art. 55', 'arte 2', 'arte 2', 'art 74', 'art 184', 'art. 74', 'art. 55', 'art.74', 'art. 184', 'art. 151', 'art 1', 'art. 55', 'art. 183']

20140722_5348_803_determinazione dirigenziale dal n.1139 al n
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CITTA' DI MONREALE
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
APST.
N. 4 ^
f&ograve;l6&Igrave;&pound;oK(
Liquidazione retta ricovero minori alla Coop. Sociale ari
; 'Dolce Risveglio periodo Gennaio - Aprile 2014
IL D I R I G E N T E
Dott. Giancarlo Li Vecchi
II RESPONSABILE
DELL'UO
Atto n. . \ ?) 7
'1i 7&raquo; LMfi'
h •&raquo;&lt; v i ?nU
CUI*?
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente &egrave; stata pubblicata
all'albo dell'Ente dal
7 ? I IIP. ?m
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Reaistro Pubblicazioni n. ^34^/^^^
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L'impi,egato4isp.Qas@:aiIe
Spazio riservato al servizio
di ragioneria
II Contabile
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! l&igrave; /Ml/i
VISTO il Vigente Regolamento per il ricovero di minori, anziani e adulti inabili;
VISTO il Decreto M. 77/08 del 04/09/2013 trasmesso dal Tribunale per i Minorenni di Palermo
che dispone l'inserimento del minore &igrave;^^ajK^d^feo nato il 19.04.2002 presso la Comunit&agrave;
Alloggio 1; Smile&quot; - Coop. Sociale a.r.l ''Dolce Risveglio&quot; di Partinico ponendo la retta a carico del
Comune di Monreale;
VISTE le fatture n. 03 del 12/02/2014 di €. 2.417,42, n.05/14 del 04/03/2014 di €. 2.336,11, n.
06/14 del 16/04/14 di €. 2.417,42 , n. 07/14 di €. 2.336,11 trasmesse dalla Cooperativa Sociale
Dolce Risveglio;
VISTO IL N.O apposto sulla fatture dal servizio sociale per la qualit&agrave; del servizio reso;
RITENUTO opportuno procedere, in attesa della regolarit&agrave; contributiva, alla relativa liquidazione
fatte salve le eventuali irregolarit&agrave; che emergeranno dopo l'acquisizione del dure;
1) LIQUIDARE alla Coop. Sociale a.r.l &quot;Dolce Risveglio&quot; di Partinico con sede legale in via
mantenga, 3 Partinico la somma di €. 9.507,06
con accredito Bancario: Banca Prossima Filiale
05000(MI) su C/C n. 1000/00067682
IT65 T033 5901 6001 0000 0067 082 CIG.Z3FOF4AODO
2) PRELEVARE la somma di Euro. 9.507,06 al Gap. 1787 del bilancio 2013 denominato i;
Ricovero Minori&quot; ove con Determina n. 117 del 12/05/2014 &egrave; stata impegnata la somma di €.
125.000,00 in atto disponibile per € 98.675,52;
Monreale, l&igrave;.
I/Istruttore Amministrativo
uccaro Giro lama
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto.
mantenga, 3 Partinico la somma di €. 7.170,95 con accredito Bancario: Banca Prossima Filiale
IBAN IT65 T033 5901 6001 0000 0067 682 CIG.Z3FOF4AODO
2) PRELEVARE la somma di Euro 9.507,06 al Cap. 1787 del bilancio 2013 denominato :!
3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per
la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente .
4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segrete™ Generale.
L'ufficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione provveder&agrave; ad
attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato /i pagamento
Monreale, l&igrave;
Dott. Q&igrave;aii^t^ L&gt;Y&eacute;cchi
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
VISTA la determina di liquidazione del Dirigente dell'Area Promozione Sociale e Territoriale n.
con oggetto: Liquidazione rette di ricovero minore , coop. Dolce Risveglio
VISTO l'art. 151 comma 4&deg; del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art 1 lettera i)
della legge regionale n. 48 dell'11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi
VISTA la registrazione contabile dell'impegno n.
corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro
Cooperativa Sociale ar.l.&quot;Dolce Risveglio&quot;
P.I./C.F. 05193100822
Sede legale via Mantegna;3
Comunit&agrave; alloggio per minoriVia B.Croce, 15 PARTINICO
Tei e fax 0918909945
Ripartizione Attivit&agrave; Sociali
Doc.N&deg;
Vs. dare, per retta ricovero presso la nostra Comunit&agrave;
Alloggio per minori &quot; Dolce Risveglio&quot;
per il minore L. N.
^^ *&quot;
' ' ' ' &raquo; &quot; &lt; • •&quot;.&quot;
^A/v^K
€1.516,58 &pound; 1.516,58
€ 2.246;26
€ 2.336511
MODALIT&Agrave;' Da accreditare su C/C. Banca Prossima Filiale 05000 (MI)
Sul C/C n. 1000/00067682
Codice IBANIT65T033 5901 6001 00000067682
n\:nnrl
. D l c e Risveglio a . r .
P.L/C.F. 05193100822
Sede legale via Mantegna,3
Comunit&agrave; alloggio per minoriVia f&igrave;.Croce;15 PARTINICO
( FATTURA
Doc.N0
€1.516,58
€ 1.516,58
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SOVA/X
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6 2.246,26 i
&pound; 2.336,11
Codice IBAN IT65 T033 5901 6001 0000 0067 682
Comunit&agrave; alloggio per rninoriVia B.Croce,15 PARTINICO
Alloggio per minori &quot; Dolce Risveglio 1 '
i\r r\n
\\ • &pound;xx-Q_ ** PA~ &deg;\— &pound;-*
^e-x. *c^ P/^-^L^ \, eLeJc &quot;y^^4^ ^~&quot;
-&Igrave;^IPP^
€ 2.324,44
€ 2.417,42
MODALIT&Agrave;' Da accreditare su C/C. Banca Prossima Filiale 05000 (MI) , / 'Om)eg&Igrave;&Igrave;&deg;
&gt; o0 p. SOC. DniGe *
Codice IBANIT65 T033 5901 6001 0000 0067 682
Comunit&agrave; alloggio per minori Via B.Croce, 15 PARTINICO
6 1.516,58
C&quot; tr ^ r
8 2.417,42
Codice IBANIT65T033 5901 600100000067682
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Intervento Categoria
CodMec
Inserimento minori e donne in difficolt&agrave;
201400005213
Descrizione vincolo
Coop. Sociale DOLCE RISVEGLIO
APST 146 del 13/6/2014- Liquidazione fatture 3, 5, 6 e 7 Dolce Risveglio Coop. Soc. Rette ricovero minori gennaio - aprile 2014
Importo Attuale Euro 9.507,06
Importo Iniziale Euro 9.507,06
Impegnato sul CAP
SF ATTESTA LA REGOLARIT&Agrave;1 CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILIT&Agrave;1 SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarit&agrave;
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualit&agrave; successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7&deg; TUEL.
LI* 30.06.2014
os eri
1 &raquo;
N.AU.5
OU(&amp;(6
Liquidazione rette convitto ricovero minori alla Coop. Sociale Villa
Primavera. Periodo Gennaio- Aprile 20 14.
Dott. Giancarlo L&Igrave; Vecchi
II RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sandra Filippi
Registro Generale determinazioni
^U-^A Qr
4 7 LOG. 2014
Si attesta che copia della presente &egrave; stata pubblicata all'albo dell'Ente
dal 7 9 |_&quot;R ?ftU
per Quindici, giorni consecutivi.
Reaistro Pubblicazioni n. &pound; JW/J^-?
L'im^gsKm^RQn|&agrave;l2.ile
Spazio riservato al servizio di ragioneria
Registro atti di liquidazione
.221..,.,.
3UUIU.2D14
VISTA la Determina n. 269 del 11.12.13 con la quale si prende atto del Decreto n. 1397/12 del
11.02,13 trasmesso dal Tribunale dei Minori di Palermo che dispone il ricovero della minore L. Ch
nata a Palermo il 02/10/1996 presso la comunit&agrave; &quot; Andrea&quot; Cooperativa sociale Villa Primavera, a
decorrere dal 03.10.13 ;
VISTA la determina Dirigenziale n. 117 del 12/05/2014 con la quale &egrave; stata impegnata la somma
di €. 125.000,00 al cap. 1787 denominato ;i Ricovero minori&quot;
VISTA la fattura n. 15/14/A del 22.05.14 di € 9.956,75 relativa al ricovero di n. 1 minore
per il periodo Gennaio - Aprile 2014;
VISTO il N.O. del Servizio Sociale per la qualit&agrave; del servizio reso;
1) LIQUIDARE alla Cooperativa Sociale &quot;Villa Primavera &quot; con sede in via Regione Siciliana
,35 Cefal&agrave; Diana (PA) la somma di €. 9.956,75 da accreditare presso Poste Italiane Ag. Di
Villafrati 1BAN 1T96C07601046Q000101S60070S, CIG Z470F4A5E9 per il ricovero di una
minore ospitata per il periodo Gennaio - Aprile 2014;
2) PRELEVARE la somma di Euro €. 9.956,75 al Cap. 1787 del bilancio 2013 denominato &quot;
Ricovero Minori&quot; ove con determina Dirigenziale n. 117 del 12/05/2014 &egrave; stata impegnata la
somma di €. 125.000,00 inatto disponibile per €. 18.892,97;
&igrave;VIonreale, l&igrave;
L'Istnittorc Amministrativo
#,uccaro
Villafrati IBAN IT96C0760104600001.018600708, CIG Z470F4A5E9 per il ricovero di una
2) PRELEVARE la somma di Euro €. 9.956,75 al Gap. 1787 del bilancio 2013 denominato &quot;
.3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario
per la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente .
4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale.
attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo manduco di pagamento
.Ylonreale, II
W DMGI
Dott. QiancffKk/tTVecchi
VISTA la determina di liquidazione del Dirigente dell'Area Promozione Sociale e Territoriale n,
con oggetto; Liquidazione rette di ricovero minori alla Comunit&agrave; alloggo
&quot;Andrea&quot; Periodo Gennaio Aprile- 2014.
\COOPERAT1VA SOCIALE
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~~ -^^'-Sisij^
&quot;I jjiSmLjC
&quot;*' &quot;-&quot;-'-iffr
:i!&gt;3&Igrave;p- '''-'*7^- •• •&lt;• *
Spettle Comune di A/lonreale
90046 MONREALE ( PA )
~~~^~--.
,-• i
-•• •' • • '._ ^
Via Regione Siciliana, 35 - Cefal&agrave; Diana (PA)
Partita IVA 04396520829
Cod. Fise. 00231740820
Tei. 091 .65641 1 1 - Fax 091 .6407254
15/14/A
Retta di ricovero perla minore torello Chiara
e/o la Comunit&agrave; &quot; Andrea &quot; di Bolognetta
Periodo: dal 01/01/2014 al 30/04/2014 =
Imponibile (vedasi prospetto Contabile Allegato)
9.573,80
Fattura emessa in sospensione d'imposta
Accreditare: Poste Italiane - Ag. di Villafrati
IBAN - IT96C 07601 04600 001018600708
ciato/
d^W&Agrave;R\$
y 'TY^&gt;
I ^p d2/vo
CANUTA CA^'O.--
Corrispettivo IVA inclusa
Imponibile €
9.956,75
Corrispettivo non pagato
Totale Esente €
Totale Imposta €
Totale Imponibile €
Sei-vizio Intervento Categoria
Cod.Mec
0017S700
. 20140000521 2
30 .06.2014
VILLA PRIMAVERA -PICCOLA SOC.COOP. A.R.L.
APST 145 del 13/6/14- Liquidazione fattu 15/14 Villa Primavera Coop. Soc. Rette ricovero minori gennaio - febbraio 2014
Importo Attuale Euro 9.956.75
Importo Iniziale Euro 9.956,75
Impegnato sul GAP
SI ATTESTA LA REGOLARIT&Agrave;' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILIT&Agrave;' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazone sulla regolarit&agrave;
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata dei bilancio di previsione.
fo le annualit&agrave; successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
LI'30.06.2014
N. A L\\E DI /APST
DATA 1*). I&Ograve;(&gt;,-f, h
liquidazione per ricovero minori coop. Siciliambiente Periodo
Doti Giancarlo Li Vecchi
11 Responsabile del Servizio
4 4 'h L
J 7 Nifi ?flU
all'albo dell'Ente dal 2 2 LUG, 20tt per quindici giorni
Reaistro Pubblicazioni n. &pound;34z/t?$3 ^n^S x^x
L'ii&pound;fpiegato responsabile
Tallutp Maurizio
3061112014
VISTO il Decreto N. 342/11 del .14/1 1/20 ll(allegato al presente atto) trasmesso dal Tribunale per i
Minorenni di Palermo che dispone il collocamento della minore G V nata a Palermo il 20/10/96,
presso la Comunit&agrave; Alloggio &quot;La Rosa dei Venti&quot; di Palermo a far data dal 20/12/11 con retta a
carico del Comune di Monreale
VISTA la Determina Dirigenziale n. 395 del 29/12/2011 con la quale si prende atto con la quale si
prende atto del ricovero di della minore sopraccitata ;
VISTA le fatture n. 03/A/2014 del 28.02.14 di €. 1.646,90, n. 04/A/14 del 28/02/14 di €. 3.249,11
trasmesse dalla Comunit&agrave; alloggio (;Rosa dei Venti&quot; gestita dalla Cooperativa sociale Sicilia
Ambiente via G. B Lulli n. 4 relative al periodo Gennaio - Febbraio 2014;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 1 17 del 12/05/2014 con la quale &egrave; stata impegnata la somma di
€. 125.000,00 al cap. 1787 denominato &quot; Ricovero minori&quot;
VISTO il N.O. apposto sulle fatture dal Servizio Sociale per la qualit&agrave; del servizio reso
RITENUTO opportuno e necessario procedere, in attesa della regolarit&agrave; contributiva, alla relativa
liquidazione fatte salve le eventuali irregolarit&agrave; che emergeranno dopo l'acquisizione del dure;
LIQUIDARE alla&quot; Cooperativa sociale Sicilia Ambiente via G. B Lulli n. 4 Palermo la somma di
€ 4.896,01
presso Banco di Sicilia Ag 34 via Mariano Stabile,184 Palermo Iban 1T84Z0200804642000300445273 per il ricovero della minore sopraccitata, per il periodo- Gennaio
-Febbraio 20 14;
la somma di € 4.896,01 dal Cap. 1787 del bilancio 2014 denominato ::
Ricovero Minori&quot; ove con n. 117 del 12/05/2014 con la quale &egrave; stata impegnata la somma di €.
125.000,00 al cap. 1787 denominato &quot; Ricovero minori&quot; in atto disponibile per €. 74.9^2,60
Monrealej&igrave;
GirolarriW'
VISTO l'ordinamento degli EE.LL.;
D E TE RMINA
presso Banco di Sicilia. Ag 34 via Mariano Stabile;184 Palermo Iban &Igrave;T84Z0200S04642000300445273
per il ricovero della minore sopraccitata, per il periodoGennaio - Febbraio 2014;
la somma di € 4.896,01 dal Gap. 1787 del bilancio 2014 denominato &quot;
Ricovero Minori&quot; ove con n. 1L7 del 12/05/2014 con la quale &egrave; stata impegnata la somma di €.
125.000,00 al cap. 1787 denominato &quot; Ricovero minori&quot; in atto disponibile per €. 74.962,60
DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del
settore e la conseguente trasmissione al settore finanziario per la registrazione nella scrittura
contabile di questo ente;
TRASMETTERE copia della presente determinazione all'ufficio di segreteria
L'Ufficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazi •ne provvedere ad
attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato dilagamento.
iVIo areale, l&igrave;
VISTA la determina del Dirigente dell'Area Promozione Sociale e Territoriale n.
con oggetto; liquidazione retta ricovero della minore G V . Periodo
Gennaio Febbraio 2014 alla Comunit&agrave; &quot;Rosa dei Venti&quot;
della legge regionale n. 48 dell'IL 12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi
abrogato:
Che &egrave; corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro
Spett.Ie Comune di Monreale
Settore Attivit&agrave; Sociali
P. Iva Cliente
03/A/2014
00231740820
Banca Di appoggio: BANCO DI SICILIA
Descrizione pagamento Bonifico
Palermo Ruggero Settimo B
Via Ruggero Settimo, 26
Scadenza 180
cod.lBAN IT84Z0200804642000300445273
Descrizione {Natura e Qualit&agrave;)
Nminori
VOSTRO DARE RELATIVO ALLA RETTA
N &quot; giorni
GIORNALIERA PER MINORE AVVIATA CON
DECRETO DELT.M. INSERITI PRESSO LA
COMUNIT&Agrave;1 ALLOGGIO ROSA DEI VENTI
LfiJ/5' 00 : ,
Vfr/'
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J &quot;?• 1
J &laquo; j }&quot;{ 0
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*'-&pound;/
V&raquo;*
SJBTETA LA REGOLARE ESECUZIONE
'&quot;•'l 'rttr 1 -
*ai sensi della tabella a'parte 2 ajj numero 41 bis
d.p.r. n&deg;633 del 26/10/72 e successive modifiche
Sede legale via G. B. Lulli n&deg; 4 - 90145 Palermo- Tei/Fax 0916813801
Sede operativa via G.B.Lulli n&deg; 4 II! piano
email - [email&#160;protected] - Partita Iva/C.F. 04213430822
Spett.le Comune di Monreale
Palermo Ruqqero Settimo B
/lf. _
&quot; _ ^.
(Via Ruggero Settimo, 26 )
Descrizione (Natura e Qualit&agrave;)
N&deg; mesi
Compenso f&igrave;sso
€ 3:124,14
VOSTRO DARE RELATIVO AL COMPENSO
FISSO PER N &quot;1 MINORE INSERITA PRESSO
LA COMUNIT&Agrave;' ALLOGGIO ROSA DEI VENTI
•* tTMTAiA REGOLARE 5SECUS(
I^FBESaaSB
^ ' ^Wt)
)C ,
J&Igrave;\G\V.
CaH^ri'^&deg;r
xLi:L^v
*ai sensi della tabella a parte 2 al numero 41 bis
d.p.r. n&deg;633 del 26/10/72 s successive modifiche
€3.124,14
Sede legale via G. B. tulli n&deg; 4-90145 Palermo-Tei/Fax 0916813801
Sede operativa via G.B.Lulli n&deg; 4 III piano
€ 3.249,11
Rii*.
Capitolo- 00178700
Numero' Impegno
20140000521 1
30 06.201.4
COOP. SOC. SICIUAMBIENTE
•APST 144 del 13/6/2014 - Liquidazione fatture 3 e 4 Siciliambiente Coop. Rette ricovero minori gennaio - febbraio 2014
Importo Attuale Euro 4.896.01
Importo Iniziale Euro 4.896,01
- 300.000,00
tecnica e leg&igrave;ttima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
1.1'30.06.20;14
Acquisto libri per la Biblioteca Comunale. Liquidazione
fattura alla Casa Ed&igrave;trice Franco Cosimo Panini Editore
S.p.a. SMARTCIGZ600F1B6BF
Doti. Giancarlo Li Vecchi
Prof. Salvatore Autovino
all'albo dell'Ente dal 2 2 LU6, 2014 per quindici&quot; giorni
J j h 2.
n. &egrave; stata pubblicata
lJ / LUb. \i attesta che
copiaPubblicazioni
Spazio riservato al servizio gestione finanziaria
Data ?6filU.2014
PREMESSO che l'attivit&agrave; primaria della Biblioteca Comunale &egrave; la promozione ed il miglioramento
del servizio di pubblica lettura offerto agli studiosi e agli studenti di Monreale;
CHE pertanto, occorre incrementare il patrimonio bibliografico comunale con l'acquisto di libri
che, per la loro valenza culturale, possano interessare gli utenti;
VISTA la determinazione di impegno n. 98 del 15/04/2014 avente per oggetto &quot;Acquisto libri per la
biblioteca comunale. Affidamento incarico fornitura alla Casa Editrice Franco Cosimo Panini
Editore S.p.a.&quot; con la quale &egrave; stato affidato alla sopraccitata Casa Editrice l'incarico per la fornitura
della pubblicazione &quot;La Cappella Palatina&quot; composta da n. 4 pregiati volumi, per un costo di
complessivi €1.000,00;
CONSIDERATO che per mero errore materiale, nella suddetta determinazione d'impegno n. 98
del 15/04/2014, &egrave; stato assunto l'impegno al Gap. 1479 denominato ' &quot;Acquisto libri Biblioteca
Comunale&quot; di € 1.000,00 IVA compresa, mentre detto importo &egrave; da considerare non soggetto ad
CONSIDERATO che la pubblicazione &quot;La Cappella Palatina&quot; composta da n. 4 volumi, &egrave; stata
regolarmente consegnata alla Biblioteca Comunale di Monreale, unitamente al volume &quot;Palazzo
Reale&quot;, offerto in omaggio dalla Casa Editrice;
VISTA la fattura n. VIS1411448 del 29/04/2014, emessa dalla Casa Editrice Franco Cosimo panini
•Editore S.p.a. Divisione Scuola, con sede in Via Liguria, 12/14 - 40064 Ozzano dell'Emilia (BO)
P. IVA 01168370367, relativa alla fornitura della suddetta pubblicazione e del volume omaggio
&quot;Palazzo Reale, per un importo di € 999,90 non soggetto ad IVA ai sensi dell'art 74 e del DPR 633;
RITENUTO opportuno procedere alla relativa liquidazione;
.VISTO l'art 184 del D. L.vo n. 267/2000
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.
LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, alla Casa Editrice Franco Cosimo Panini
Editore S.p.a. Divisione Scuola, con sede in Via Liguria, 12/14 - 40064 Ozzano dell'Emilia
(BO) P. IVA 01168370367, l'importo di € 999,90 non soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 74 e
del DPR 633, per la fornitura della pubblicazione &quot;La Cappella Palatina'5 composta da n. 4
pregiati volumi e del volume&quot;Palazzo Reale&quot; offerto in omaggio dalla Casa Editrice, tramite
bonifico bancario e/o Banca Popolare Emilia Romagna Ag. 5 Ag. 0538712905 SWIFT
BPMOIT22XXX IBAN: IT57T0538712905000000789434;
•&quot;\L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. PRELEVARE la somma di € 999,90 dai Cap. 1479 denominato &quot;Acquisto libri Biblioteca
Comunale&quot; del Bilancio 2014 ove, per effetto della Determinazione n. 98 del 15/04/2014,
trovasi la necessaria disponibilit&agrave;.
Monreale,l&igrave; 1 6&quot; O
Daniela Lo Piccolo
Prof. Safvt&oacute;pre Autovino
VISTA la superiore proposta del Responsabile del Procedimento;
RITENUTO di poter procedere alla liquidazione in parola.
1. LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, alla Casa Editrice Franco Cosimg Panini
(BO) P. IVA 01168370367, l'importo di € 999,90 non soggetto ad IVA ai sensi dell'ari. 74 e
del DPR 633, per la fornitura della pubblicazione &quot;La Cappella Palatina&quot; composta da n. 4
pregiati volumi e del volume&quot;?alazzo Reale&quot; offerto in omaggio dalla Casa Editrice, tramite
BPMOIT22XXX IBAK: IT57T0538712905000000789434;
2. PRELEVARE la somma di € 999,90 dal Gap. n.1479 denominato &quot;Acquisto libri Biblioteca
trovasi la necessaria disponibilit&agrave;;
3. DISPORRE la registrazione della presente Determinazione nel registro delle Determinazioni
dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione all'Area Gestione
Risorse - Servizio Gestione Finanziaria per la registrazione nella scrittura di questo Ente;/
4. TRASMETTERE copia della presente Determinazione all'Area Affari Istituzionali Cenerari Servizio di Assistenza Organi Istituzionali.
Monreale l&igrave;
Dott. Giancafl&ograve; T/&igrave; Vece
AREA GESTIONE &quot;RISORSE
Vista la Determinazione di liquidazione del Dirigente dell'Area Promozione Sociale e
territoriale n..
con oggetto: &quot;Acquisto libri per la Biblioteca Comunale.
Liquidazione fattura alla Casa Editrice Franco Cosimo Panini Editore S.p.a.
&quot;Visto l'ait. 151 comma 4 del D. L.vo n.267 del 18/08/2000 parte II3'correlato con l'arti
lettera i) della L.R. n.48 dell311/12/1991 che ha recepito Part. 55 della legge n. 142/90, oggi
Vista la registrazione contabile deiP impegno n.
cie'i
Corretta la copertura finanziaria della spesa per €
Franco Caslmo Panini Editore S.p.A.
Via Giardini, 474/D 41124- MODENA (MO)
Uffici divisione scuola: via Liguria 12/14 - 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) - Itaiy
Telefono: +39 051 792111
Fax: +39 051 792356
Partita IVA: 01168370367
H.E.A. Nr: 226210
Codice fiscale: 0*1168370367
Reg. Impr. Mo: 0116S370367
Gap. Soc.: 9.000.000,00
MAGAZZINO v&igrave;a Liguria 12/14 - 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) - Italy
D I V I S I O N E S C U O L A
VISI 411448
C1091309
COMUNE D! MONREALE - BIBLIOTECA COMUNALE
PIAZZA GUGLIELMO il, 3
1 di i
Rimessa Diretta 30 gg f.m.
Indirizzo d&igrave; fatturazione:
COMUNE DI MONREALE - BIBLIOTECA COMUNALE
PIAZZA GUGLIELMO II, 3
Ba&igrave;nca
Banca Popolare Emilia Romagna AG.5
Ag? .: 0538712905
SWIFT : BPMOIT22XXX
IB&Agrave;N: IT5n053871 2905000000789434
Dichiarazione d' intento
Numero Registro AEE: IT1 21 10000
Pere, sconto
Ciclo di prelievo n. 021808
Ordine cliente 00056180_064 Cliente C1091309 Richiesta di approvvigionamento nr.23487-16.04.14 2014ARF
9788824803519
1,00 NR
Prezzo Unitario al pubblico iva inclusa: 0,00
9788857003474
Omaggio - sconto merc&eacute;
Tojale merc&eacute;
Trasporto a cura del
Sconto in merc&eacute; Imp. fattura
Assoggettamenti
Non Soggetto art.74 e DPR 633
Netto da pagare
Eventuali vizi della merc&eacute; ricevuta o
reclami relativi alla esecuzione
dell'ordine devono essere proposti a
mezzo fax o raccomandata entro 8 gg.
dal ricevimento della merc&eacute; stessa.
Data inizio trasporto
Aspetto esteriore beni
Causale del trasporto
Firma conducente Firma vettore
Firma destinatane
Servizio Intervento
00147900
Acquisto libri biblioteca comunale e scolastiche
20140000457 1
! SS656
26 .06.2014
FRANCO COSMO PANINI EDITORE s.p.a.
APST 142 del 12/6/2014 - Liquidazione fattura 1411448/14 Franco Cosimo Panini Editore spa. Acquisto libri per biblioteca
Euro 999,90
Impegnalo sul GAP
..SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILIT&Agrave;' SOPRA RIPORTATA .
•Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile vantazione sulla regolarit&agrave;
'tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
comma 7&deg;TUEL.
M'26.06.2014
COMUNE D! MONREALE
APS T
N.y[ // /
Date ^2 lo&amp;lloilt
&quot;Festeggiamenti
SS. Crocifisso 2014. Liquidazione
all'Associazione Bandistica Circolo Culturale Musicale &quot;
Conca D'Oro Citt&agrave; di Monreale per prestazioni bandistiche.
Dott. Salvatore Ganci
yU 'h 3
7 MIC 9flU
.&laquo;i ( i. y u. &pound;.u 1 H
all'albo dell'Ente dai 2 2 LUG, 201*f
per quindici qiorni
Registro Pubblicazioni n. ^3jf/^d3
^x^/^M^ppiegato responsabile
^^^^Talluto Maurizio
Provvedimelo
Data 12 6 610.2014
11 Contabile
IL RESPONSABILE BEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che dal 30 aprile al 4. maggio 2014 si sono svolti i tradizionali festeggiamenti in onore
del SS. Crocifisso, giunto quest'anno alla sua 388a edizione;
CHE, per l'occasione, l'Amministrazione Comunale ha organizzato spettacoli musicali, di cabaret e in
particolare concerti bandistici che hanno animato le vie della citt&agrave; e soprattutto hanno sottolineato
l'aspetto religioso della festa;
VISTA la Determinazione di impegno n. 105 del 28/04/2014, con la quale &egrave; stato affidato
all'Associazione Bandistica Circolo Culturale Musicale Conca D'Oro Citt&agrave; di Monreale , l'incarico per
l'esecuzione di prestazioni bandistiche musicali, per i giorni 1,2 e 3 maggio ;
CONSIDERATO che le prestazioni bandistiche sono state eseguite regolarmente dalla suddetta
Associazione Bandistica;
VISTA la fattura n. 1, introitata al Comune di Monreale con Prot n. 11491 del 15/05/2014, emessa
dall'Associazione Bandistica Circolo Culturale Musicale Conca D'Oro Citt&agrave; di Monreale , con sede in
Via Fondo D'Agostino n.5 - 90046 Monreale - P. IVA 05587380824, per un importo di € 4.732,00
IVA compresa, per l'esecuzione delle prestazioni bandistiche nei giorni 1,2 e 3 maggio;
VISTO l'art. 184 del D. L.vo n. 267/2000
1. LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, ali5 Associazione Bandistica Circolo Culturale
Musicale Conca D'Oro Citt&agrave; di Monreale , con sede in Via Fondo D'Agostino n.5 - 90046
Monreale P. IVA 05587380824, la somma complessiva di euro 4.732,00 iva compresa per
l'esecuzione di prestazioni bandistiche, mediante accredito su c/c Cod. IBAN:
IT36M0895243450000000280694;
2. PRELEVARE la somma di € 4.732,00 IVA compresa dal Gap. 1512 denominato &quot;Spese per
Bande Musicali&quot; del bilancio 2014 ove, per effetto della Determinazione Dirigenziale
del 28/04/2014 in premessa richiamata, trovasi la necessaria disponibilit&agrave;.
Monrreale , l&igrave; I 2- / &amp;
AMMIN.VG
iRosafia f i
L RESPONS&Igrave;BILE DEL PROCEDIMENTO
1. LIQUIDARE, per i molivi esposti in premessa, ali' Associazione Bandistica Circolo
Culturale Musicale Conca D'Oro Citt&agrave; di Monreale , con sede in Via Fondo D'Agostino n.5
- 90046 Monreale P. IVA 05587380824, la somma complessiva di euro 4,!732,00 iva
compresa per l'esecuzione di prestazioni bandistiche, mediante accredito su c/c Cod. IBAN:
IT36M08952434500000002S0694;
Bande Musicali&quot; del bilancio 2014 ove, per effetto della Determinazione Dirigenziale n. 105
Risorse - Servizio Gestione Finanziaria per la registrazione nella scrittura di questo Ente;
4. TRASMETTERE copia della presente Determinazione all'Area Affali IstituzionaljXjenerali
- servizi d,i Assistenza Organi Istituzionali.
tr&quot;
,~i~* •&gt;_ *~*-i/\,
fENTfl
&Agrave;REA GESTIONE RISORSE
Vista la Determinazione di liquidazione del Dirigente Area Promozione Sociale e
Territoriale n.
con oggetto* &quot;Festeggiamenti SS, Crocif&igrave;sso 2014. Liquidazione
alPAssociazione Bandistica Circolo Culturale Musicale &quot; Conca D 3 Oro Citt&agrave; di Monreale
per prestazioni bandistiche.&quot;
Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267 dei 18.03.2000 parte II, correlato con Part 1 lettera i)
della L. R. n. 48 dell' 11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato.
Corretta la copertura finanziaria della spesa per €._
Monreale l&igrave;,
CIRCOLO CULT. MUS. CONCA D'ORO
CTTIA' DI MONREALE
Vit Foado D'Afot&oacute;no n&deg;S - 90046 Monreale (FA)
Rivi 05587380824
FATTURA n. 004
a sa/rin/in confo vs. ordine
s f U &pound; i $ . SirOMeO'DeL
eoHUM62&gt;\l
V&igrave;TTbftlO evWlUOft&pound;\
CODICE RSCALECUEWE
PARMA IVA CUENTE
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. -1, Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito, - 2. La merc&eacute; viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino.- 3. Salvo patto
espresso, tutt&igrave; i prezzi s'intendono franco sede della ditta venditrice, - 4. In caso di ritardato nel pagamento decorreranno gli Interessi commerciali nella misura del saggio dello sconto aumentato di tre punti, - 5, Per qualsiasi
controversia si adir&agrave; l'Autorit&agrave; Giudiziaria competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi
al Vs. dati anaerafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilit&agrave; e sanzione.
^ZETAUFFICIO
.Esercizio
Servizio Intervento Categoria
00151200
Capitolo 00151200
Spese per attivit&agrave; musicali
N u m e r o Impegno
20140000468 1
CIRCOLO CULTURALE MUSICALE CONCA D'ORO
APST 141 del 12/6/2014 - Liquidazione fattura 1/14 Circolo Culturale Musicale Conca d'Oro. Prestazione bandistica SS
Crocifisso 2014
Euro 4.732.00
Isi ATTESTA LA REGOLARIT&Agrave;' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLTMPEGNO DI SPESA
Per le annualit&agrave; successive, il presente certificato vaie solo quale presa nota ai fini delia formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
LI'26.06.2014
.nsen
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