Source: http://docplayer.pl/6617253-Walbrzych-marzec-2014-rok.html
Timestamp: 2018-02-19 06:54:08+00:00
Document Index: 62565722

Matched Legal Cases: ['art. 217', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5']

Wałbrzych, marzec 2014 rok - PDF
Download "Wałbrzych, marzec 2014 rok"
1 Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok
3 SPIS TREŚCI 1. budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok 1.1 dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 roku - Załącznik Nr dochodów budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 roku - Załącznik Nr wydatków budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 roku - Załącznik Nr wydatków inwestycyjnych za 2013 roku - Załącznik Nr wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) czy innych środkach pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za Załącznik Nr Zestawienie dotacji udzielonych z budŝetu Miasta Wałbrzycha w 2013 roku - Załącznik Nr Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2013 roku - Załącznik Nr dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wykonanie wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2013 rok 71 - Załącznik Nr dochodów uzyskiwanych z grzywien nałoŝonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2013 rok - Załącznik Nr dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2013 rok - Załącznik Nr dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2013 rok - Załącznik Nr dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2013 rok - Gmina - Załącznik Nr dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2013 rok - Powiat - Załącznik Nr
4 1.14 dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budŝetu państwa na realizację zadań własnych za 2013 rok - Gmina - Załącznik Nr dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budŝetu państwa na realizację zadań własnych za 2013 rok - Powiat - Załącznik Nr dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok - Gmina - Załącznik Nr dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok - Powiat - Załącznik Nr Sprawozdanie o stanie zobowiązań Miasta Wałbrzycha według tytułów dłuŝnych oraz gwarancji i poręczeń za 2013 rok - Załącznik Nr dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2013 rok - Załącznik Nr dochodów rachunku dochodów jednostek budŝetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za 2013 rok 88 - Załącznik Nr Część opisowa do realizacji budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok 2.1 Dane ogólne Dochody Wydatki Zadania inwestycyjne Wydzielone rachunki dochodów Podsumowanie Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem załoŝycielskim za 2013 rok
5 Dz. Nazwa Plan dochodów po zmianach na 2013 rok dochodów za 2013 rok WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDśETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2013 ROK Dochody bieŝące /w zł i w gr/ w tym w tym Plan wydatków w tym w tym w tym w tym Dochody po zmianach wydatków Wydatki Wydatki bieŝące majątkowe na 2013 rok za 2013 rok majątkowe gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , , , Transport i łączność , , , , , , , , , , , , , , Turystyka , , , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , , , , , , , , , Działalność usługowa , , , , , , , , , Administracja publiczna , , , , , , , , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , , , , , , , , sądownictwa 752 Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , , , , , , , , , , , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , , Obsługa długu publicznego , , , , , RóŜne rozliczenia , , , , , , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , , , , , , , Ochrona zdrowia , , , , , , , , , , , , Pomoc społeczna , , , , , , , , , , , ,64 615, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , , , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , , , , , , Kultura fizyczna , , , , , , , , , , ,52 - Ogółem , , , , , , , , , , , , , , , ,05 Załącznik Nr 1 Treść Plan po zmianach na 2013 rok Wynik: (+) nadwyŝka /(-) deficyt ,00 Finanowanie (przychody-rozchody) ,00 za 2013 rok , ,96 Przychody Rozchody Treść Plan po zmianach na 2013 rok za 2013 rok Plan po zmianch na 2013rok za 2013 rok Ogółem, w tym: , , , ,00 - inne źródła (wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych), , , w tym: -/ środki na pokrycie deficytu , , kredyty , , , ,00 '-/ na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , , , ,00 - poŝyczki , , '-/ na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych obligacje '-/ na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ,88 1
6 Załącznik Nr 2 w tym Plan na 2013 rok Udział Plan na 2013 rok za Lp. Źródła dochodów Dział według uchwały w tym: w tym: w dochod. po zmianach 2013 rok budŝetowej Dochody Gminy Dochody Powiatu 7:5 7:6 Dochody ogółem Dochody majątkowe Dochody bieŝące Dochody bieŝące majątkowe I. DOCHODY WŁASNE , , , , , , , , ,40 86,57 78,42 62,10 Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi , , , ,71 99,71 12,54 ustawami 1/ podatek od nieruchomości , , , ,17 102,17 2/ podatek rolny , , , ,63 92,63 3/ podatek leśny , , , ,00 99,00 4/ podatek od środków transportowych , , , ,56 96,56 5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , , ,05 53,05 6/ podatek od spadków i darowizn , , , ,56 61,56 7/ podatek od czynności cywilnoprawnych , , , ,71 78,71 2. Wpływy z opłat , , , , , , ,55 105,28 102,57 1,84 1/ skarbowa , , , ,53 103,53 2/ targowa , , , ,73 67,73 3/ za zezwolenie na sprzedaŝ alkoholu , , , ,17 102,17 4/ koncesje i licencje , , , , , , ,25 359,99 359,99 5/ zniesione (od posiadania psów) , , , ,89 62,89 6/ opłata produktowa , , , / komunikacyjna , , , , ,34 92,55 92,55 8/ inne opłaty , , , , , , ,96 129,61 114,93 Udziały w podatkach stanowiących dochód , , , , , , ,75 96,04 96,04 20,10 budŝetu państwa 1/ podatek dochodowy od osób fizycznych , , , , , , ,00 96,36 96,36 2/ podatek dochodowy od osób prawnych , , , , ,75 91,63 91,63 4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budŝetowe , , , , , , ,34 74,63 72,27 7,10 1/ Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych , , , ,51 94,51 - Administracja publiczna , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2013 ROK , , , ,11 94,11 - Oświata i wychowanie , , , ,60 154,60 /w zł i w gr/ 2/ Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , ,41 112,66 - Transport i łączność , , , ,44 - Administracja publiczna , , ,
7 w tym Plan na 2013 rok Udział Plan na 2013 rok za Lp. Źródła dochodów Dział według uchwały w tym: w tym: w dochod. po zmianach 2013 rok budŝetowej Dochody Gminy Dochody Powiatu 7:5 7:6 Dochody ogółem Dochody majątkowe Dochody bieŝące Dochody bieŝące majątkowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , ,04 4, , , , / Wpływy od rodziców , ,50 18,03 - Pomoc społeczna , ,50 18,03 4/ Wpływy z róŝnych opłat , , , , , , ,42 48,17 50,06 - Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 64,00 - Działalność usługowa , ,40-334, Administracja publiczna , , , , ,86 116,10 116,10 - Oświata i wychowanie , , , , , , ,18 229,23 228,54 - Pomoc społeczna , ,79 497,68 497, , ,11 55,73 76,01 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,87 41,67 41,67 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , / Wpływy z usług , , , , , ,10 73,80 76,04 - Transport i łączność , , , ,90 82,90 - Gospodarka mieszkaniowa , , , Działalność usługowa , , , , ,61 95,73 181,21 - Administracja publiczna , , , ,49 129,49 - Oświata i wychowanie , , , , ,27 264,51 99,01 - Pomoc społeczna , , , ,06 95,48 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,19 59,20 - Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,88 304,13 304, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , ,14 29, , , , ,25 79,25 - Kultura fizyczna , , , , , ,40 87,80 6/ Pozostałe odsetki , , , , , , ,56 509,55 145,33 - Transport i łączność , , , , ,97 - Transport i łączność ,15 681,15-681, Turystyka ,97 2,97-2, Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,98 247,21-247,21 596,20 149,45 - Działalność usługowa , ,81-80,81 20,20 20,20 - Administracja publiczna , , ,66 166,13-166,13 507,21 108,69 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,31 2,49-2,49 571,82-571,
8 Lp. Źródła dochodów Dział w tym Plan na 2013 rok Udział Plan na 2013 rok za według uchwały w tym: w tym: w dochod. po zmianach 2013 rok budŝetowej Dochody Gminy Dochody Powiatu 7:5 7:6 Dochody ogółem Dochody majątkowe Dochody bieŝące Dochody bieŝące majątkowe Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , RóŜne rozliczenia ,36 0,36-0, Oświata i wychowanie , , , , ,32 770,46-770,46 17,04 17,71 - Oświata i wychowanie , , , Oświata i wychowanie ,95 225,95 225, Ochrona zdrowia ,14 6,14 6, Pomoc społeczna , , ,97 15,33-15,33 37,62 37,62 - Pomoc społeczna ,92 82,92-82, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 391,70 391,70-452, ,60 9,60 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 2,00 2, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,16-742,16 7,57 7,57 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,50 259,65-259, , ,30 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,25 30,25-30, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,74 23,74-23, Kultura fizyczna , , , ,47 143,47 7/ wpływy z róŝnych dochodów , , , , , , ,26 210,25 121,44 - Transport i łączność , , , ,68 97,30 - Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,47 - Działalność usługowa Administracja publiczna , , , ,16 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , ,80 676,07 676,07 - Oświata i wychowanie , , , , , , ,55 254,55 208,52 - Ochrona zdrowia ,10 80,10-80, Pomoc społeczna , , , , ,42 802, ,14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , ,00 59,18 59,18 - Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , ,49 402,22 331,02 - Gospodarka komunalna i ochrona , , , ,27 88,21 środowiska - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , ,83 - Kultura fizyczna , , , , , ,77 149,95 Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budŝetu państwa w związku z realizacją zadań 5. z zakresu administracji rządowej oraz innych , , , , ,15 91,38 91,38 0,22 zadań zleconych ustawami 4
9 w tym Plan na 2013 rok Udział Plan na 2013 rok za Lp. Źródła dochodów Dział według uchwały w tym: w tym: w dochod. po zmianach 2013 rok budŝetowej Dochody Gminy Dochody Powiatu 7:5 7:6 Dochody ogółem Dochody majątkowe Dochody bieŝące Dochody bieŝące majątkowe / dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych , , , , ,15 91,38 91,38 - Gospodarka mieszkaniowa , , ,46 79,33 79,33 - Działalność usługowa , ,95-76, Administracja publiczna ,50 559,50-559, ,94 69,94 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , ,74 75,12 75,12 przeciwpoŝarowa - Pomoc społeczna , , , ,17 113,17 6. Dochody z majątku , , , , , , ,89 335, ,79 73,62 62,46 12,02 1/ Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,93 12,34-12,34 145,32 103,07 - Gospodarka mieszkaniowa , , ,93 12,34-12,34 145,32 103,07 2/ Wpływy z najmu, dzierŝawy i leasingu , , , , , , ,45 86,58 86,55 - Transport i łączność , , , ,59 89,54 - Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , ,14 86,04 86,04 - Oświata i wychowanie , , , , , , ,47 117,39 113,35 - Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,84 238,38 238,38 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,22 519,22-519, ,13 81,13 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , ,68 82,68 - Kultura fizyczna , , , ,60 104,60 3/ Wpływy z tyt. przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo , , , , , ,48 148,55 własności - Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,48 148,55 4/ Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , , , , , ,66 13,86 - Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,66 13,86 5/ Wpływy ze sprzedaŝy składników , , , ,80-335,10 335, ,57 88,89 majątkowych - Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna , , , Oświata i wychowanie , , , ,50-185,10 185, ,59 - Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona - środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa - narodowego , , , , , , , ,05 83,72 - Kultura fizyczna , , , ,16 215,16 6/ Dochody ze zbycia praw majątkowych , , , ,59 108,59 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,59 108,59 5
10 w tym Plan na 2013 rok Udział Plan na 2013 rok za Lp. Źródła dochodów Dział według uchwały w tym: w tym: w dochod. po zmianach 2013 rok budŝetowej Dochody Gminy Dochody Powiatu 7:5 7:6 Dochody ogółem Dochody majątkowe Dochody bieŝące Dochody bieŝące majątkowe Odsetki od zaległości podatkowych oraz za 7. nieterminowe rozliczenia, płacone przez , , ,35 312,00-312,00 113,38 113,38 0,11 urzędy obsługujace organy podatkowe Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,36 110, , ,00-312, , , , Dywidendy od spółek , , , , ,07 1/ Dywidendy , , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania 9. realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej , , , , , , ,79 82,96 0,94 udzielanej między jst I. Na zadania bieŝące , , , , , , ,13 96,87 1/ Dotacje od gmin , , , , ,65 22,26 - Administracja publiczna , Administracja publiczna , , , ,23 - Oświata i wychowanie , / Dotacje od powiatów , , , , Pomoc społeczna , , , ,79-10 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3/ Dotacje od samorządu województwa , , , , ,43 - Transport i łączność Administracja publiczna , , , , ,45 - Administracja publiczna , , , , ,13 II. Na zadania inwestycyjne ,00 1/ Dotacje od gmin , Administracja publiczna , Administracja publiczna , / Dotacje od samorządu województwa , ,12 - Transport i łączność
11 Lp. Źródła dochodów Dział w tym Plan na 2013 rok Udział Plan na 2013 rok za według uchwały w tym: w tym: w dochod. po zmianach 2013 rok budŝetowej Dochody Gminy Dochody Powiatu 7:5 7:6 Dochody ogółem Dochody majątkowe Dochody bieŝące Dochody bieŝące majątkowe Administracja publiczna , Administracja publiczna Kultura fizyczna Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz 10. pozostałych jednostek zaliczanych do sektora , , , , , ,44-93,31 0,34 finansów publicznych 1/ Na zadania bieŝące , , , ,44-99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodaka komunalna i ochrona środowiska , , , ,44-99, / Na zadania inwestycyjne , , , ,75 - Oświata i wychowanie , , , , Środki pozyskiwane z innych źródeł , , , , ,06 339, ,12 77,14 0,43 1/ Na zadania bieŝące ,73 339,73-339, RóŜne rozliczenia ,73 339,73-339, / Na zadania inwestycyjne , , , , , ,11 77,12 - Gospodaka mieszkaniowa , , , ,53 73,53 - Oświata i wychowanie , , , , , ,84 90,36 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 12. europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających , , , , , , , ,59 66,57 51,45 6,35 zwrotowi lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 1/ Na zadania bieŝące , , , , , , ,59-79,17 - Transport i łączność , , , Turystyka , , , , , ,22 6,22 - Administracja publiczna , , , , , ,13 97,81 - Administracja publiczna , , , , ,18 - Administracja publiczna , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Oświata i wychowanie , , , ,84-90,82 - Oświata i wychowanie , , , , , ,18 56,04 - Oświata i wychowanie , , , , ,71 57,33 - Oświata i wychowanie Oświata i wychowanie , , , ,49 259,49 - Pomoc społeczna , , , , , , ,75 163,29 94,23 - Pomoc społeczna , , , , , ,80 78,80 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,67 53,85 7
12 Lp. Źródła dochodów Dział w tym Plan na 2013 rok Udział Plan na 2013 rok za według uchwały w tym: w tym: w dochod. po zmianach 2013 rok budŝetowej Dochody Gminy Dochody Powiatu 7:5 7:6 Dochody ogółem Dochody majątkowe Dochody bieŝące Dochody bieŝące majątkowe Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,85 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , ,04 51,99 - Kultura fizyczna ,58 657,58-657, / Na zadania inwestycyjne , , , , , ,52-62,48 49,20 - Transport i łączność , , , , , ,72 81,29 - Turystyka , , ,99 85,99 - Administracja publiczna , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,63 52,63 przeciwpoŝarowa - Oświata i wychowanie , , , , , ,41-86,75 100,30 - Oświata i wychowanie , , , , , ,71 Gospodarka komunalna i ochrona , , , , , ,93 98,99 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa , , , , ,14 20,11 narodowego - Kultura fizyczna , , , Zwroty dotacji , , , ,03 - Turystyka ,27 363,27-363, Administracja publiczna ,83 13,83-13, Oświata i wychowanie , , , Ochrona zdrowia , , , Pomoc społeczna , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,01 500,01-500, Kultura fizyczna , , , Darowizny , , , , ,92 0,02 - Oświata i wychowanie ,54 - Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,13 Gospodarka komunalna i ochrona , , , , ,68 środowiska II. SUBWENCJA OGÓLNA , , , , ,00 105, ,39 1. Część oświatowa , , , , , , ,00 99, ,78 2. Część wyrównawcza , , , , , ,33 3. Część równowaŝąca , , , , , , , ,07 4. Część rekompensująca , , , , ,06 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek ,16 samorządu terytorialnego III. DOTACJE CELOWE Z BUDśETU PAŃSTWA , , , , , , , , ,42 128,87 98,86 14,51 8
13 w tym Plan na 2013 rok Udział Plan na 2013 rok za Lp. Źródła dochodów Dział według uchwały w tym: w tym: w dochod. po zmianach 2013 rok budŝetowej Dochody Gminy Dochody Powiatu 7:5 7:6 Dochody ogółem Dochody majątkowe Dochody bieŝące Dochody bieŝące majątkowe Dotacje na zadania zlecone, z tego: , , , , , , , ,44 107,23 99,01 9,17 1/ na zadania bieŝące , , , , , , ,44 106,41 99,01 - Rolnictwo i łowiectwo , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , ,41-90,40 - Działalność usługowa , , , ,48 104,76 98,45 - Administracja publiczna , , , , , Administracja publiczna , , , ,49 97,83 10 Urzędy naczelnych organów władzy - państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , , ,99 99,99 oraz sądownictwa - Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , ,99 99,99 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , , ,60 100, Oświata i wychowanie ,00 594,00 594,00-594, Ochrona zdrowia , , , ,40-99,96 - Ochrona zdrowia , , , , , , Pomoc społeczna , , , ,03 98,74 - Pomoc społeczna , , ,92-99,99 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,14-99,97 2/ na zadania inwestycyjne , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , , Dotacje na zadania realizowane na podstawie 2. porozumień z organami administracji , , , ,71 97,37 rządowej, z tego: 1/ na zadania bieŝące , , , ,71 97,37 - Działalność usługowa Oświata i wychowanie , , , ,19 - Oświata i wychowanie Dotacje na zadania własne, z tego: , , , , , , ,98 197,17 98,60 5,34 1/ na zadania bieŝące , , , , , ,98 185,34 98,80 - Oświata i wychowanie , , , , Pomoc społeczna , , , ,34 99,58 - Pomoc społeczna , , , , Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,65 - Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,98 2/ na zadania inwestycyjne , , , , ,57 - Transport i łaczność , , , , ,48 - Oświata i wychowanie , , , ,51 OGÓŁEM , , , , , , , , ,82 95,07 85,
14 Załącznik Nr 3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDśETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA ROK 2013 Nazwa Dz. Roz. Plan na 2013 według uchwały budŝetowej Plan na 2013 po zmianach wykonanie na (6:4) (6:5) Plan na 2013 po zmianach Gmina na (10:9) Plan na 2013 po zmianach Powiat na (13:12) WYDATKI OGÓŁEM w tym: , , ,13 103,3 85, , ,21 84, , ,92 90,5 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , ,99 105,3 94, , ,12 94, , ,87 94,4 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,66 110,1 94, , ,61 94, , ,05 94,5 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,35 104,4 98, , ,72 97, , ,63 98,5 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,31 114,9 91, , ,89 92, , ,42 89,1 - Dotacje na zadania bieŝące , , ,26 115,9 98, , ,13 98, , ,13 97,2 -Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,79 116,7 98, , ,72 98, , ,07 99,2 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i , , ,75 123,7 74, , ,30 67, , ,45 82,2 - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji , ,00 0,0 0, ,00 0,0 - Obsługa długu , ,53 77,2 92, , ,36 95, , ,17 74,5 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , , ,14 96,2 61, , ,09 59, , ,05 70,9 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , , ,03 92,2 60, ,98 58, , ,05 70,9 -\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,20 63,5 53, , ,54 54, , ,66 35,6 - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,6 93, ,5 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym , ,82 67,5 67, , ,82 67,5 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , ,82 164,7 67, , ,82 67,5 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,20 166,5 69, , ,20 69,2 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,09 41, , ,09 41,6 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,11 140,2 79, , ,11 79,1 - Dotacje na zadania bieŝące ,59 86,3 86, ,59 86,3 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 999, ,03 31, , ,03 31,0 10
15 Nazwa Dz. Roz. Plan na 2013 według uchwały budŝetowej Plan na 2013 po zmianach wykonanie na (6:4) (6:5) Plan na 2013 po zmianach Gmina na (10:9) Plan na 2013 po zmianach Powiat na (13:12) MELIORACJE WODNE w tym , ,90 83,8 49, , ,90 49,6 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , ,90 49,6 49, , ,90 49,6 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,87 78,9 51, , ,87 51,6 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,20 40, , ,20 40,0 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,67 54,3 59, ,67 59,4 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 999, ,03 31, , ,03 31,0 IZBY ROLNICZE w tym ,59 86,3 86, ,59 86,3 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: ,59 86,3 86, ,59 86,3 - Dotacje na zadania bieŝące ,59 86,3 86, ,59 86,3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym , , , ,33 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , , ,33 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , , ,33 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 540,89 540,89 540,89 540,89 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , ,44 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym , , ,39 94,8 88, , ,25 94, , ,14 79,3 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , ,12 139,5 94, , ,70 97, , ,42 88,0 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,59 139,7 94, , ,17 97, , ,42 88,0 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,45 131,7 92, , ,45 92, ,00 88,0 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,14 140,3 94, , ,72 98, , ,42 88,0 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,52 22,3 42, , ,52 42,8 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , , ,27 64,8 80,0 56,3 81, , , ,55 56,3 90, , ,72 68,2 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,01 79,9 81, , ,29 90, , ,72 68,2 -\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY w tym WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , , , ,14 43,2 80,8 99,5 67,3 97,8 99, , , , , ,55 86,6 97,9 99, , ,59 68,2 85,4 85,4 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,14 96,4 99, , ,55 99, ,59 85,4 11
16 Nazwa Dz. Roz. Plan na 2013 według uchwały budŝetowej Plan na 2013 po zmianach wykonanie na (6:4) (6:5) Plan na 2013 po zmianach Gmina na (10:9) Plan na 2013 po zmianach Powiat na (13:12) \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,32 91, , ,32 91,2 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,82 93,2 99, ,23 99, ,59 85,4 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: ,17 78,4 78, ,17 78,4 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,17 23,6 78, ,17 78,4 -\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , , ,32 0,0 143,4 79,3 88, , , , ,32 79,3 88,0 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,32 412,9 88, , ,32 88,0 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 84, ,00 84,7 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,32 411,7 88, , ,32 88,0 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , ,72 68, , ,72 68,2 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,72 69,4 68, , ,72 68,2 -\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , ,78 0,0 120,9 93,2 0,0 92,4 93, , , ,78 92,4 93, ,0 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: ,77 173,7 93, ,77 93,2 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,20 83, ,20 83,3 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,57 173,7 93, ,57 93,3 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , , ,22 64,8 92,1 56,3 92, , , ,22 56,3 92,1 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,96 109,1 92, , ,96 92,1 -\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 DROGI WEWNĘTRZNE w tym WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , ,84 93,3 141,2 89,5 86,6 82,9 89, , , ,84 86,6 82,9 89,5 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: ,84 155,8 89, ,84 89,5 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,84 155,8 89, ,84 89,5 12
17 Nazwa Dz. Roz. Plan na 2013 według uchwały budŝetowej Plan na 2013 po zmianach wykonanie na (6:4) (6:5) Plan na 2013 po zmianach Gmina na (10:9) Plan na 2013 po zmianach Powiat na (13:12) WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: ,60 60,2 60, ,60 60,2 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,60 95,7 60, ,60 60,2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym , , ,60 101,3 93, , ,09 92, ,51 98,8 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , ,04 93,2 93, , ,53 93, ,51 98,8 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,52 92,0 93, , ,01 93, ,51 98,8 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,93 99,4 93, , ,93 93,2 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,59 82,4 94, , ,08 93, ,51 98,8 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,52 22,3 42, , ,52 42,8 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: ,56 90,5 90, ,56 90,5 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,56 90, ,56 90,5 TURYSTYKA w tym , , ,23 90,3 90, , ,23 90,3 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , ,23 83,8 83, , ,23 83,8 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: ,12 71,9 71, ,12 71,9 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,12 71,9 71, ,12 71,9 - Dotacje na zadania bieŝące Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , , , , , ,3 92,8 86,3 92, , , , ,3 92,8 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , , ,8 92, , ,8 -\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ w tym WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , , ,23 92,8 64,8 64,8 92,8 64,8 64, , , ,23 92,8 64,8 64,8 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: ,23 64,8 64, ,23 64,8 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,23 64,8 64, ,23 64,8 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI w tym ,89 93,2 93, ,89 93,2 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: ,89 93,2 93, ,89 93,2 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: ,89 59,2 59, ,89 59,2 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,89 59,2 59, ,89 59,2 - Dotacje na zadania bieŝące
18 Nazwa Dz. Roz. Plan na 2013 według uchwały budŝetowej Plan na 2013 po zmianach wykonanie na (6:4) (6:5) Plan na 2013 po zmianach Gmina na (10:9) Plan na 2013 po zmianach Powiat na (13:12) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym , , ,11 91,7 91, , ,11 91,7 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , ,11 87,5 87, , ,11 87,5 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , , , , , ,3 92,8 86,3 92, , , , ,3 92,8 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , , ,8 92, , ,8 -\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , , , , , , ,30 92,8 90,0 129,6 92,8 89, , ,67 90, ,66 86,9 97, , , ,64 92,8 97, ,66 86,9 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,30 129,6 97, , ,64 97, ,66 86,9 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,70 97, , ,70 86,9 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,60 129,6 97, , ,94 97, ,66 86,9 - Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , ,03 101,7 64, ,03 64,2 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,03 101,7 64, ,03 64,2 RÓśNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w tym , ,67 137,4 99, , ,67 99,1 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , ,67 99,1 99, , ,67 99,1 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,67 137,4 99, , ,67 99,1 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,67 137,4 99, , ,67 99,1 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI w tym , , ,32 71,3 72, , ,66 70, ,66 86,9 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , ,32 68,3 70, , ,66 68, ,66 86,9 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,32 65,4 70, , ,66 68, ,66 86,9 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,02 97, , ,02 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,30 65,1 69, , ,64 68, ,66 86,9 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , ,00 95,5 95, , ,00 95,5 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 302,2 95, , ,00 95,5 14
19 Nazwa Dz. Roz. Plan na 2013 według uchwały budŝetowej Plan na 2013 po zmianach wykonanie na (6:4) (6:5) Plan na 2013 po zmianach Gmina na (10:9) Plan na 2013 po zmianach Powiat na (13:12) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym , , ,34 98,2 64, , ,34 64,3 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: ,31 89,8 89, ,31 89,8 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: ,31 71,2 89, ,31 89,4 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51,00 49,68 97,4 51,00 49,68 97,4 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,63 71,2 89, , ,63 89,4 - Dotacje na zadania bieŝące WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: , , ,03 63,5 63, , ,03 63,5 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , , ,03 99,5 63, , ,03 63,5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym , , ,37 68,5 73, ,64 68, , ,73 86,5 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , ,37 81,6 75, ,64 68, , ,73 91,5 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,46 77,4 73, ,64 68, , ,82 90,2 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,74 89,0 99, ,50 90, , ,24 90,2 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,72 74,5 68, ,14 68, , ,58 90,2 - Dotacje na zadania bieŝące , ,91 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 103,4 89, , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: ,00 0, ,00 0,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0, ,00 0,0 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w tym ,65 26,9 26, ,65 26,9 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: ,65 26,9 26, ,65 26,9 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: ,65 24,3 24, ,65 24,3 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,50 90, ,50 90,9 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,15 20,7 21, ,15 21,6 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,5 87, ,5 OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ w tym WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
20 Nazwa Dz. Roz. Plan na 2013 według uchwały budŝetowej Plan na 2013 po zmianach wykonanie na (6:4) (6:5) Plan na 2013 po zmianach Gmina na (10:9) Plan na 2013 po zmianach Powiat na (13:12) PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) w tym , WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE w tym , , ,77 79,8 79, ,77 81, ,00 0,0 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , ,77 81,6 79, ,77 81, ,00 0,0 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , , ,77 79,8 79, ,77 81, ,00 0,0 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,77 79,8 79, ,77 81, ,00 0,0 NADZÓR BUDOWLANY w tym , , ,53 110,9 99, , ,53 99,3 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , , ,53 99, , ,53 99,3 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,62 90,8 99, ,62 99,2 -\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,24 82, , ,24 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,38 131,7 96, , ,38 96,5 - Dotacje na zadania bieŝące , ,91 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 488, , , ,00 FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM w tym ,20 3,2 3, ,20 3,2 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , ,20 5, , ,20 5,8 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: , ,20 3,2 5, , ,20 5,8 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,20 3,2 5, , ,20 5,8 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: ,00 0, ,00 0,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0, ,00 0,0 CMENTARZE w tym ,22 107,1 87, ,22 87,9 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: ,22 87,9 87, ,22 87,9 - Wydatki jednostek budŝetowych, w tym: ,22 107,1 87, ,22 87,9 -\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,22 107,1 87, ,22 87,9 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym ,11 89,8 89, , ,33 89, , ,78 79,4 WYDATKI BIEśĄCE, W TYM: , ,34 107,2 95, , ,56 96, , ,78 79,4 16