Source: http://www.comune.torino.it/iter/documenti/2013.shtml
Timestamp: 2019-12-11 04:04:34+00:00
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Matched Legal Cases: ['art. 125', 'art.311', 'art. 6', 'art. 8', 'art. 57', 'art. 125', 'art. 311', 'art. 57', 'art. 311', 'art. 8', 'art. 125', 'art. 125', 'art. 311', 'art. 57', 'art. 6', 'art. 125', 'art. 125', 'art. 125', 'art. 57', 'art.125', 'art. 125', 'art. 125', 'art. 17', 'art. 85', 'art. 328', 'art. 1', 'art. 57', 'art. 311', 'art.40', 'art. 11', 'art.10', 'art. 10', 'art.125', 'art.16', 'art.125', 'art.57', 'art. 20', 'art. 125', 'art.20', 'art. 125']

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DELIBERAZIONE 01 2013
DELIBERAZIONE 02 2013
DELIBERAZIONE 03 2013
DELIBERAZIONE 04 2013
DELIBERAZIONE 05 2013
DELIBERAZIONE 06 2013
DELIBERAZIONE 07 2013
DELIBERAZIONE 08 2013
DELIBERAZIONE 09 2013
DELIBERAZIONE 10 2013
DELIBERAZIONE 11 2013
DELIBERAZIONE 12 2013
DELIBERAZIONE 13 2013
DELIBERAZIONE 14 2013
DELIBERAZIONE 15 2013
DELIBERAZIONE 16 2013
DELIBERAZIONE 17 2013
DELIBERAZIONE 18 2013
DELIBERAZIONE 19 2013
DELIBERAZIONE 20 2013
DELIBERAZIONE 21 2013
DELIBERAZIONE 22 2013
DETERMINAZIONE 002 2013
Oggetto: LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 17/2012 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALL’ATTIVITA’ AL MATTINO IN LUDOTECA PER I BAMBINI FINO A 3 ANNI CON ADULTI. GENNAIO – GIUGNO 2013. 6 LOTTI. ANNO 2013.AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 99.334,56 IVA INCLUSA
Soggetto beneficiario: Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica onlus (Lotto 1 CIG:47663894A1 - Lotto 2 CIG: 476640737C); Cooperativa Sociale Educazione Progetto Soc. Coop. onlus (Lotto 3 CIG:4766430676 - Lotto 6 CIG: 4766456BE9); Stranaidea S.C.S. onlus (Lotto 4 CIG: 4766440EB4 - Lotto 5 CIG: 4766448551) Importo euro: 12.579,84 IVA inclusa (Lotto 1); 12.579,84 IVA inclusa (Lotto 2); 19.747,52 IVA inclusa (Lotto 3); 20.797,92 IVA inclusa (Lotto 4); 20.587,84 IVA inclusa (Lotto 5); 13.041,60 IVA inclusa
Norma: art. 125 commi 9, 10, 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 004 2013
Oggetto: SERVIZI DI GESTIONE DI CENTRI PER BAMBINI E GENITORI ANNO 2013. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTI ALLA COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO E ALLA COOPERATIVA C.E.M.E.A. DEL PIEMONTE PER COMPLESSIVI EURO 46.096,72 AL NETTO DELL' IVA- EURO 47.940,59 IVA 4% COMPRESA (CIG N°485013385C-4850157C29)
Soggetto beneficiario: LOTTO 3 COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO SOC.COOP.ONLUS - LOTTO 7 C.E.M.E.A. DEL PIEMONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Importo euro: LOTTO 3 Euro 25.480,00 IVA 4% compresa, LOTTO 7 Euro 22.460,59 IVA 4% compresa
Norma: art.311 comma 4 DPR 207/2010 Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 007 2013
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA,PREPARAZIONE SOMMINISTRAZIONE PASTI E SORVEGLIANZA PRESSO LA COLONIA CITTA' DI TORINO IN LOANO.GENNAIO-DICEMBRE 2013 A FAVORE DELLA C.M. SERVICE. SPESA DI EURO 195.847,77 IVA 21% COMPRESA= DA IMPEGNARE LIMITATAMENTE AD EURO 97.000,00 IVA 21% COMPRESA. CIG4821411239.AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Soggetto beneficiario: C.M. SERVICE Importo euro: 195.847,77
Norma: ART.125 CO 9,10,11 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. Tipo di affidamento:Affidamento in economia
DETERMINAZIONE 008 2013
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA N.19/2012 PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA E PRESTAZIONI DI VISITE MEDICHE AL DOTT. FRANCESCO GUGLIERI PRESSO IL SOGGIORNO CITTA' DI TORINO IN LOANO. PERIODO 13 FEBBRAIO - 7 GIUGNO E 30 SETTEMBRE - 29 NOVEMBRE 2013. SPESA EURO 1.161,60= IVA INCLUSA, PER ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, ED EURO 1.500,00=. ESENTI IVA, PER PRESTAZIONI DI VISITE MEDICHE. CODICE CIG 482184585D
Soggetto beneficiario: DOTT.FRANCESCO GUGLIERI Importo euro: 1.161,00
DETERMINAZIONE 009 2013
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA N.18/2012 PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZI0 DI NOLEGGIO. LAVATURA E STIRATURA DELLA BIANCHERIA IN USO PRESSO IL SOGGIORNO CITTA' DI TORINO IN LOANO. PERIODO: 13 GENNAIO - 7 GIUGNO E 30 SETTEMBRE- 29 NOVEMBRE 2013. SPESA EURO 9.075,00= IVA INCLUSA. CODICE CIG.4821054B9B
Soggetto beneficiario: LAVANDERIA LIGURE INDUSTRIALE s.p.a Importo euro: 9.075,00
DETERMINAZIONE 010 2013
Oggetto: ACQUISTO DI BIGLIETTI FERROVIARI E SPESE PER VIAGGI A LOANO. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00
Soggetto beneficiario: ITER - sede di via Revello 18 Importo euro: 3.000,00
Norma: Regolamento di Contabilità di Iter Tipo di affidamento: fondo per acquisto biglietti ferroviari
DETERMINAZIONE 011 2013
Oggetto: PROROGA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE A VODAFONE OMNITEL N.V. PERIODO 01.01.2013-17.04.2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00= (IVA 20% INCLUSA)
Soggetto beneficiario: VODAFONE OMNITEL Importo euro: 800,00
Norma: art. 6 comma 3 lettera a Regolamento Contabilità di Iter Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 012 2013
Oggetto: FONDO DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE. ANNO 2013. PRIMO IMPEGNO EURO 800,00
Soggetto beneficiario: ITER - Sede di via Revello 18 Importo euro: 800,00
Norma: art. 8 Regolamento di Contabilità di Iter Tipo di affidamento: fondo funzionamento
DETERMINAZIONE 013 2013
Oggetto: LABORATORI DIDATTICI, SCAMBI SCOLASTICI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO, LABORATORI SCUOLE DELL'INFANZIA. RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI EURO 3.000,00
Soggetto beneficiario: Allievi delle scuole partecipanti alle attività didattiche. Importo euro: 3.000,00
Norma: Deliberazione di Iter n. 24 del 17.07.2012 Tipo di affidamento: fondo per rimborso
DETERMINAZIONE 014 2013
Oggetto: ANNO 2013. “AGRISOGGIORNI PER LE SCUOLE” PRESSO LA CASCINA FALCHERA DI STRADA CUORGNE’ 109 - TORINO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA D.O.C. SOC. COOP. SOCIALE. EURO 39.631,95 IVA AL 10% OVE DOVUTA. CIG: 4871796D3A
Soggetto beneficiario: D.O.C. SOC. COOP. SOCIALE Importo euro: 39.631,95
Norma: art. 57 comma 5 lettera b) D.Lgs. 16372006 e s.m.i. Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 015 2013
Oggetto: LEGGE 285/97. ATTIVITA’ DEL LABORATORIO CITTA’ SOSTENIBILE. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ARCHITETTURA E CITTA’ SOSTENIBILE”. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO. EURO 99.000,00 IVA INCLUSA. CIG: 486868344F
Soggetto beneficiario: FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO Importo euro: 99.000,00
Norma: art. 125 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 020 2013
Oggetto: LABORATORIO SOGGIORNO "CITTA' DI TORINO" IN LOANO. FONDO DI FUNZIONAMENTO PER L'A NNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00
Soggetto beneficiario: Laboratorio/soggiorno "Città di Torino" di Loano Importo euro: 10.000,00
Norma: Regolamento di Contabilità di Iter Tipo di affidamento: fondo di funzionamento
DETERMINAZIONE 023 2013
Oggetto: FONDO PER ACQUISTO MATERIALI DA ASSEGNARE AI CENTRI DI CULTURA. ANNO 2013. IMPEGNO EURO 7.500,00
Soggetto beneficiario: Centri di Cultura di Iter Importo euro: 7.500,00
Norma: Regolamento di Contabilità di Iter Tipo di affidamento: fondo per acquisto di materiali
DETERMINAZIONE 025 2013
Oggetto: LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO-TORINO PORTE APERTE" REALIZZAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013 DEVOLUZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI CONTRIBUTI PER EURO 7.650,00 IN ESEC. DELLA DELIB. N 01 DEL 28 GENNAIO 2013 ASSUNTA IN VIA D'URGENZA DALLA PRESIDENTE DI ITER
Soggetto beneficiario: D.D. Baricco, D.D. Mazzarello, D.D. Coppino, Istituto Comprensivo "Via Ricasoli", D.D. Gabelli, Istituto Comprensivo Tommaseo, Istituto Comprensivo Regio Parco, D.D. Frank, D.D.Gobetti, D.D. Kennedy, D.D. Pacchiotti, D.D. Sanorrre di Santarosa, Istituto Comprensivo Salvemini, D.D. Duca D'Aosta, D.D. Padre Gemelli; Istituto Comprensivo Cairoli, Scuola Nievo-Matteotti, Scuola media Torino-Via Revel, Istituto Comprensivo Saba, Scuola media Croce-Morelli, Scuola media Viotti, Liceo classico D'Azeglio,Istituto d'Istruzione superiore Einstein, Istituto Magistrale Berti, Istituto d'Arte Passoni, I.I.S Gobetti -Marchesini-Casale, Liceo scientifico Cattaneo, Itis Avogadro, Istituto Alberghiero Colombatto, Liceo scientifico Volta, Istituto d'Istruzione Superiore Bosso-Monti. Importo euro: D.D. Baricco Euro 170,00, D.D. Mazzarello Euro 170,00, D.D. Coppino Euro 170,00, Istituto Comprensivo "Via Ricasoli", Euro 510,00, D.D. Gabelli Euro 340,00, Istituto Comprensivo Tommaseo Euro 680,00, Istituto Comprensivo Regio Parco Euro 170,00, D.D. Frank Euro 510,00, D.D.Gobetti Euro 170,00, D.D. Kennedy Euro 170,00, D.D. Pacchiotti Euro 510,00, D.D. Sanorrre di Santarosa Euro 170,00, Istituto Comprensivo Salvemini Euro 510,00, D.D. Duca D'Aosta Euro 170,00, D.D. Padre Gemelli Euro 170,00; Istituto Comprensivo Cairoli Euro 170,00, Scuola Nievo-Matteotti Euro 340,00, Scuola media Torino-Via Revel Euro 170,00, Istituto Comprensivo Saba Euro 170,00, Scuola media Croce-Morelli Euro 170,00, Scuola media Viotti Euro 170,00, Liceo classico D'Azeglio Euro 170,00, Istituto d'Istruzione superiore Einstein Euro 340,00, Istituto Magistrale Berti Euro 170,00, Istituto d'Arte Passoni Euro 170,00, I.I.S Gobetti -Marchesini-Casale Euro 170,00, Liceo scientifico Cattaneo Euro 170,00, Itis Avogadro Euro 170,00, Istituto Alberghiero Colombatto Euro 170,00, Liceo scientifico Volta Euro 170,00, Istituto d'Istruzione Superiore Bosso-Monti Euro 170,00.
DETERMINAZIONE 028 2013
Oggetto: ACQUISTO DI BIGLIETTI FERROVIARI E SPESE PER VIAGGI A LOANO. ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00
Soggetto beneficiario: ITER - Sede di via Revello 18 Importo euro: 5.000,00
Norma: Regolamento di Contabilità di Iter Tipo di affidamento: fondo per acquisto di biglietti ferroviari
DETERMINAZIONE 031 2013
Oggetto: AFFIDAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO DI CULTURA PER L’ARTE E LA CREATIVITA’ DI VIA RICASOLI N. 15 PER IL PERIODO MARZO-GIUGNO 2013. ESTENSIONE EFFICACIA PER EURO 12.129,96 IVA ESCLUSA, OLTRE EURO 2.547,29 PER IVA 21% (CODICE CIG N° 4934575C19)
Soggetto beneficiario: ICI ARCA COOP SO. ONLUS Importo euro: 14.667,25
Norma: art. 311 comma 4 e 5 DPR 207/2010 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 034 2013
Oggetto: SERVIZIO RELATIVO ALL’ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO “DAL MODELLAMENTO DI UN PROFILO PROFESSIONALE AL PERCORSO FORMATIVO: IL SOFTWARE COLLEGAMENTI” RIVOLTO AI RESPONSABILI DI ITER. AFFIDAMENTO ALLA APPRENDIMENTI & LINGUAGGI S.R.L. EURO 435,60 IVA INCLUSA. CIG: 4948586659
Soggetto beneficiario: APPRENDIMENTI E LINGUAGGI S.R.L. Importo euro: 435,60
Norma: art. 57 comma 2 lettera b) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 035 2013
Oggetto: AFFIDAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO DI CULTURA PER IL GIOCO DI VIA FIESOLE N. 15/A PER UN PERIODO DI N. 7 MESI, PARTENDO DA MARZO 2013. ESTENSIONE EFFICACIA PER EURO 25.200,00 IVA ESCLUSA, OLTRE EURO 5.292,00 PER IVA 21% (CODICE CIG N° 4947945561)
Soggetto beneficiario: REBER SRL - SERVIZI AMBIENTALI INTEGRATI Importo euro: 30.492,00
Norma: art. 311 comma 4 DPR 207/2010 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 036 2013
Oggetto: AFFIDAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ALCUNE SEDI DEI CENTRI DI CULTURA DI ITER PER UN PERIODO DI N. 7 MESI, PARTENDO DA MARZO 2013. ESTENSIONE EFFICACIA PER EURO 79.907,03 IVA ESCLUSA, OLTRE EURO 16.780,48 PER IVA 21% (CODICE CIG N° CIG 496773616F - CIG 4967770D7A - 4967801711 - 4967822865)
Soggetto beneficiario: ATI ACCADEMIA SERVIZI SCRL/CMSERVICE SRL Importo euro: Lotto 1 - € 20.436,59 IVA 21% compresa.
Lotto 3 - € 19.648,11 IVA 21% compresa. Lotto 4 - € 18.581,23 IVA 21% compresa. Lotto 5 - € 38.021,58
DETERMINAZIONE 037 2013
Oggetto: LABORATORIO SOGGIORNO "CITTA' DI TORINO" IN LOANO. FONDO DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00
Soggetto beneficiario: Laboratorio/soggiorno "Città di Torino" di Loano. Importo euro: 5.000,00
DETERMINAZIONE 039 2013
Oggetto: LABORATORIO SOGGIORNO "CITTA' DI TORINO" IN LOANO. SPESA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DURANTE L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.811,23
Soggetto beneficiario: Exergia spa Importo euro: 7.811,23
DETERMINAZIONE 040 2013
Oggetto: FONDO DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE. ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO EURO 500,00
Soggetto beneficiario: ITER - Sede di via Revello 18 Importo euro: 500,00
Norma: art. 8 Regolamento di Contabilità di Iter Tipo di affidamento: fondo di funzionamento
DETERMINAZIONE 044 2013
Oggetto: ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI “CORTILI APERTI” APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2012-2844/007 DEL 26/11/2012. RICHIESTA OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 5/2013 PER IL SERVIZIO DI STAMPA, MONTAGGIO E POSA IN OPERA DI N. 14 CARTELLI SEGNALETICI IN AREE SCOLASTICHE. SPESA EURO 1.906,77=. I.V.A. COMPRESA. CODICE C.I.G.499412959F
Soggetto beneficiario: Comunicare srl Importo euro: 1.906,77
Norma: art. 125, comma 10 b) e d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 048 2013
Oggetto: ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI “CORTILI APERTI” APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2012-2844/007 DEL 26/11/2012. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 8/2013 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 7 CORTILI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE. PERIODO PRESUNTO DAL 21/03 AL 12/06/2013 E DALL’11/09 AL 31/10/2013 (COME DA CALENDARIO SCOLASTICO). SPESA EURO 10.000,00=. I.V.A. COMPRESA. CODICE C.I.G 5016883ECE
Soggetto beneficiario: Tecnoverde sas Importo euro: 10.000,00
Norma: art. 125, commi 6, 10 e 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 051 2013
Oggetto: ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI “CORTILI APERTI” APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2012-2844/007 DEL 26/11/2012. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 7/2013 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DI N. 7 CORTILI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE. PERIODO PRESUNTO DAL 25/03 AL 12/06/2013 E DALL’11/09 AL 31/10/2013 (COME DA CALENDARIO SCOLASTICO). SPESA EURO 20.493,14= I.V.A. COMPRESA. CODICE C.I.G 50224229BD
Soggetto beneficiario: Società Cooperativa Sociale Marca - Cooperativa Sociale La Nuova Cooperativa - Società Cooperativa Sociale Valpiana - Cooperativa Sociale Mosaico - Società Cooperativa Sociale Ergonauti Importo euro: - € 7.155,46 Società Cooperativa Sociale Marca; € 4.020,68 Cooperativa Sociale La Nuova Cooperativa ;
€ 2.555,52 Società Cooperativa Sociale Valpiana - € 3.407,36 Cooperativa Sociale Mosaico - € 3.354,12 Società Cooperativa Sociale Ergonaut
Norma: art. 311 comma 2, lettera c) DPR 207/2010 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 056 2013
Oggetto: APRILE 2013. INIZIATIVA “BAMBINE E BAMBINI UN GIORNO ALL’UNIVERSITA’”. REALIZZAZIONE DI UN’ ANIMAZIONE TEATRALE PRESSO IL CORTILE DEL RETTORATO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS. EURO 5.735,40 IVA INCLUSA. CIG: 5024440B0
Soggetto beneficiario: FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS Importo euro: 5.735,40
Norma: art. 57 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 163/2006 s.m.i. Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 057 2013
Oggetto: AUDIT DI VALUTAZIONE DI ITER NEL QUADRO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL’ACCREDITAMENTO COME ENTE DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO LA REGIONE PIEMONTE. AFFIDAMENTO ALLA VISION QUALITY S.A.S. EURO 1.887,60 IVA INCLUSA. CIG: 50322919E5
Soggetto beneficiario: VISION QUALITY S.A.S. Importo euro: 1.887,60
DETERMINAZIONE 058 2013
Oggetto: 09/2013 – “TORINO PORTE APERTE 2013”. AFFIDAMENTO SUL M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE DIVULGATIVO. C.I.G 5035990669. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PRINT TIME S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.439,45 IVA 21% INCLUSA
Soggetto beneficiario: PRINT TIME SAS DI DI LERNIA D. E ESPOSITO C. Importo euro: 5.439,45
DETERMINAZIONE 062 2013
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE A VODAFONE OMNITEL. PERIODO APRILE 2013 - MARZO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00
Soggetto beneficiario: VODAFONE OMNITEL N.V. Importo euro: 1.000,00
Norma: art. 6 comma 3 lett. a Regolamento di Contabilità di Iter Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 065 2013
Oggetto: FONDI LEGGE 285/97 PER LE ATTIVITA’ DEL LABORATORIO CITTA’ SOSTENIBILE- AFFIDAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI STAMPA DI N. 4000 PIEGHEVOLI “ADOTTA UN QUARTIERE 2013”. ESTENSIONE EFFICACIA PER EURO 860,00 IVA ESCLUSA, OLTRE EURO 180,60 PER IVA 21% (CODICE CIG N° CIG 5096649FCA)
Soggetto beneficiario: PRINT TIME SAS DI DI LERNIA D. E ESPOSITO C. Importo euro: 1.040,60
DETERMINAZIONE 072 2013
Oggetto: ACQUISTO DI BIGLIETTI FERROVIARI E SPESE PER VIAGGI A LOANO. ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00
Soggetto beneficiario: ITER - Sede di via Revello 18 Importo euro: 2.500,00
DETERMINAZIONE 073 2013
Oggetto: FONDI LEGGE 285/97 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 13/2013 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA SU TELI IN PVC NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “ADOTTA UN QUARTIERE 2013”. SPESA EURO 526,35=. I.V.A. COMPRESA. CODICE C.I.G.5121053A9D
Soggetto beneficiario: SIREA SRL Importo euro: 526,35
Norma: art. 125, commi 10 e 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 076 2013
Oggetto: FONDO PER ACQUISTO MATERIALI DA ASSEGNARE AL CENTRO DI CULTURA PER IL GIOCO. ANNO 2013. IMPEGNO DI EURO 500,00
Soggetto beneficiario: ITER - Centro di Cultura per il Gioco Importo euro: 500,00
DETERMINAZIONE 081 2013
Oggetto: GIUGNO 2013. INIZIATIVA “GIORNATA MONDIALE DEL GIOCO”. INTERVENTO DI PULIZIA. AFFIDAMENTO ALLA AMIAT S.P.A. EURO 352,00 IVA INCLUSA. CIG: 5134995BEA.
Soggetto beneficiario: AMIAT S.P.A. Importo euro: 352,00
Norma: art. 125 comma 11 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 082 2013
Oggetto: GIUGNO 2013. REALIZZAZIONE FESTA IN PIAZZA ITER. AFFIDAMENTO ALLA MGT 99 SOC. COOP. EURO 7.393,10 IVA INCLUSA. CIG: 5100851B65
Soggetto beneficiario: MGT 99 SOC. COOP. Importo euro: 7.393,10
Norma: art. 125 comma 10 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 089 2013
Oggetto: “COGLI L’ ESTATE” 2013. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE IN ACQUA PRESSO LE PISCINE COMUNALI SEMPIONE E PELLERINA. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.558,00 IVA INCLUSA SORRETTA DA ENTRATE AD INDIRIZZO SPECIFICO. CIG: 51621569E2
Soggetto beneficiario: SOCIETA' SPORTIVA RARI NANTES SOC. COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA (Piscina Sempione); E.S.L. NUOTO TORINO S.C.S.D. (Piscina Pellerina) Importo euro: 3.630,00 IVA inclusa (Piscina Sempione); Euro 5.928,00 IVA inclusa (Piscina Pellerina)
Norma: art. 57 comma 2 lettera b) D.Lgs 16372006 e s.m.i. Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 090 2013
Oggetto: “COGLI L’ ESTATE” 2013. AFFIDAMENTO SERVIZIO “TRAMBUSTO” ESTIVO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. EURO 2.500,00 IVA INCLUSA SORRETTA DA ENTRATE AD INDIRIZZO SPECIFICO. CIG: 51816153F7
Soggetto beneficiario: GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. Importo euro: 2.500,00
Norma: art.125 comma 11 del Decreto Legislativo 163/2006 Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 093 2013
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE IN ACQUA NELL’AMBITO DELLA ATTIVITA’ RISERVATE AGLI UTENTI DI “COGLI L’ESTATE” 2013. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. AFFIDAMENTO ALLA AICS COMITATO PRIVINCIALE TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.870,38 IVA INCLUSA. CIG: 5164988AEC.
Soggetto beneficiario: AICS COMITATO PROVINCIALE TORINO Importo euro: 6.870,38
Norma: art. 125 comma 10 D.Lgs 163/2006 Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 094 2013
Oggetto: ESTATE RAGAZZI 2013. SOGGIORNO MARINO A LOANO. ACQUISTO DI BIGLIETTI FERROVIARI E SPESE PER VIAGGI A LOANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00
Soggetto beneficiario: ITER - Sede di via Revello 18 Importo euro: 3.500,00
DETERMINAZIONE 095 2013
Oggetto: ESTATE RAGAZZI 2013. SOGGIORNO MARINO A LOANO. ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00
Soggetto beneficiario: Laboratorio/soggiorno "Città di Torino" in Loano Importo euro: 1.000,00
Norma: Regolamento di Contabilità di Iter Tipo di affidamento: fondo acquisto materiali
DETERMINAZIONE 096 2013
Oggetto: ESTATE RAGAZZI 2013. FONDO PER RIPARAZIONI PRESSO I CENTRI ESTIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00
Soggetto beneficiario: ITER - Sede di via Revello 18 Importo euro: 1.000,00
Norma: Regolamento di Contabilità di Iter Tipo di affidamento: fondo per riparazioni
DETERMINAZIONE 097 2013
Oggetto: AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, PREPARAZIONE, SOMMINISTRAZIONE PASTI E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO IL LABORATORIO "CITTA' DI TORINO" IN LOANO. PERIODO ESTIVO 1 LUGLIO 2013 - 23 AGOSTO 2013. IMPEGNO LIMITATO DI SPESA. PER EURO 9.057,28. CODICE CIG 5213689843
Soggetto beneficiario: C.M. SERVICE Importo euro: 9.057,28
Norma: ART 125 CO 10,11 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. Tipo di affidamento: Affidamento in economia
DETERMINAZIONE 098 2013
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA D.O.C. S.C.S. PER IL SERVIZIO DI ATTIVITA' DIDATTICA E DI ANIMAZIONE PER I SOGGIORNI ESTIVI PERIODO 1 LUGLIO 2013 - 23 AGOSTO 2013. PRESSO IL LABORATORIO "CITTA' DI TORINO" DI LOANO. IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI EURO 9.462,44. CODICE CIG. 0486663701
Soggetto beneficiario: D.O.C. S.C.S. Importo euro: 9.462,44
Norma: ART 125 CO 10,11 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. Tipo di affidamento:Affidamento in economia
DETERMINAZIONE 099 2013
Oggetto: LABORATORIO/SOGGIORNI "CITTA' DI TORINO" IN LOANO. FONDO DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00
Soggetto beneficiario: ITER - Sede di via Revello 18 Importo euro: 15.000,00
DETERMINAZIONE 100 2013
Oggetto: FONDO PER ACQUISTO MATERIALI DA ASSEGNARE AL CENTRO DI CULTURA PER L'EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE E ALL'AGRICOLTURA CASCINA FALCHERA. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00
Soggetto beneficiario: ITER - Centro di Cultura per l'Educazione all'Ambiente e all'Agricoltura Cascina Falchera Importo euro: 500,00
DETERMINAZIONE 101 2013
Oggetto: FONDI LEGGE 285/97 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 14/2013 PER LA FORNITURA DI N. 50 TOTEM IN CARTONE NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “ADOTTA UN QUARTIERE 2013”. SPESA EURO 1.149,50=. I.V.A. COMPRESA. CODICE C.I.G. 5146392905.
Soggetto beneficiario: CIR di De Crignis Pataro Cristiano Importo euro: 1.149,50
Norma: art. 125, commi 10 e 11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010, nonchè dell’art. 17, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 357 della Città di Torino Tipo di affidamento: fornitura
DETERMINAZIONE 102 2013
Oggetto: ESTATE RAGAZZI 2013. SOGGIORNO MARINO A LOANO. FONDO PER ENERGIA E ALTRE UTENZE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00
Soggetto beneficiario: Laboratorio/soggiorno "Città di Torino" di Loano Importo euro: 3.000,00
Norma: Regolamento di Contabilità di Iter Tipo di affidamento: fondo per energia e altre utenze
DETERMINAZIONE 103 2013
Oggetto: CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE ATTIVITA’ RIGUARDANTI COGLI L’ESTATE 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.650,00 IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ITER N. 10 DEL 25 GIUGNO 2013.
Soggetto beneficiario: FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS. Importo euro: 10.650,00
Norma: Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi della Città di Torino Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 104 2013
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA D.O.C. S.C.S. PER IL SERVIZIO DI ATTIVITA' DIDATTICA E DI ANIMAZIONE PER I SOGGIORNI ESTIVI PERIODO 1 LUGLIO 2013 - 23 AGOSTO 2013. PRESSO IL LABORATORIO "CITTA' DI TORINO" DI LOANO. INTEGRAZIONE DI SPESA DI EURO 66.237,08. CODICE CIG. 0486663701
Soggetto beneficiario: D.O.C. S.C.S. Importo euro: 66.237,08
DETERMINAZIONE 105 2013
Oggetto: AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, PREPARAZIONE, SOMMINISTRAZIONE PASTI E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO IL LABORATORIO "CITTA' DI TORINO" IN LOANO. PERIODO ESTIVO 1 LUGLIO 2013 - 23 AGOSTO 2013. INTEGRAZIONE DI SPESA. PER EURO 63.400,32. CODICE CIG 5213689843
Soggetto beneficiario: C.M. SERVICE Importo euro: 63.400,32
DETERMINAZIONE 107 2013
Oggetto: ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 16/2013 PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI VOLUMI/INDICI OCCORRENTI IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI “CRESCERE IN CITTA’ 2013-14”. AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A. ALLA DITTA AGIT MARIOGROS INDUSTRIE GRAFICHE SRL. C.I.G 52570005A2. IMPEGNO DI SPESA € 4.492,49 IVA INCLUSA
Soggetto beneficiario: AGIT MARIOGROS INDUSTRIE GRAFICHE SRL Importo euro: 4.492,49
Norma: art. 85, comma 13, del D.Lgs. 163/2006, dell’art. 328 del DPR 207/2010 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 così come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità dell’Ordine Diretto di Acquisto sugli articoli presenti a catalogo. Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 108 2013
Oggetto: PROCEDURA 10/2010. SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO DI CASCINA FALCHERA. ECONOMIA DI EURO 8.125,16 ED IMPEGNO DEL MEDESIMO IMPORTO A FAVORE DELLA DOC S.C.S. CIG: 52519351DE
Soggetto beneficiario: DOC S.C.S Importo euro: 8.125,16
Norma: art. 57 comma 2 lettera b) del D.Lgs 163/2006 Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 109 2013
Oggetto: LABORATORIO/SOGGIORNO "CITTA' DI TORINO" IN LOANO. SERVIZI DI TRASPORTO. SOGGIORNO MARINO 2013. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA A.A.T. CONSORZIO. SPESA EURO 4.400,00. CODICE CIG. 5262839820
Soggetto beneficiario: A.T.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOC. COOP. Importo euro: 4.400,00
DETERMINAZIONE 110 2013
Oggetto: PROCEDURA 10/2010. SERVIZI VARI PREVISTI PRESSO IL CENTRO DI CASCINA FALCHERA. ECONOMIA DI EURO 21.671,10 ED IMPEGNO DEL MEDESIMO IMPORTO A FAVORE DELLA ROCCIAVRE’ S.C. CIG: 527109445F
Soggetto beneficiario: ROCCIAVRE’ S.C. Importo euro: 21.671,10
DETERMINAZIONE 113 2013
Oggetto: FONDO DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE. ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO EURO 2.000,00
Soggetto beneficiario: ITER - sede di via Revello 18 Importo euro: 2.000,00
DETERMINAZIONE 114 2013
Oggetto: AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO GRUPPO GIOCO IN OSPEDALE.ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO
Soggetto beneficiario: ASSOCIAZIONE GIOCHIMPARA Importo euro: 3.139,80
DETERMINAZIONE 118 2013
Oggetto: ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 17/2013 PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI N. 450 MANIFESTI DA AFFISSIONE OCCORRENTI PER PUBBLICIZZARE L'INIZIATIVA “TEATRO PER TUTTI 2013”. AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A. ALLA DITTA AGIT MARIOGROS INDUSTRIE GRAFICHE SRL. C.I.G 533883847D. IMPEGNO DI SPESA € 1.570,58 IVA INCLUSA
Soggetto beneficiario: AGIT MARIOGROS INDUSTRIE GRAFICHE SRL Importo euro: 1.570,58
DETERMINAZIONE 119 2013
Oggetto: FONDO PER ACQUISTO MATERIALI VARI DA ASSEGNARE AI CENTRI DI CULTURA. ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 10.000,00
Soggetto beneficiario: Centri di Cultura di Iter Importo euro: 10.000,00
DETERMINAZIONE 120 2013
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE DIREZIONE ITER - VIA REVELLO 18. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2013. CODICE CIG 5350207A7A. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.825,90.
Soggetto beneficiario: Pul Service srl Importo euro: 6.825,90
DETERMINAZIONE 121 2013
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RAPETTI IOSE E MAURIZIO S.N.C. PER LAVORI DA EFFETTUARSI NEL TRATTO SI SPIAGGIO IN CONCESSIONE ALLA CITTA' DI TORINO IN LOANO NEL PERIODO DI FINE STAGIONE BALNEARE 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.452,00. CODICE CIG 535204466C
Soggetto beneficiario: DITTA RAPETTI IOSE E MAURIZIO S.N.C Importo euro: 1.452,00
DETERMINAZIONE 125 2013
Oggetto: FONDO PER ACQUISTO MATERIALI DA ASSEGNARE AL CENTRO DI CULTURA PER IL GIOCO. ANNO 2013. IMPEGNO DI EURO 1.500,00
Soggetto beneficiario: Centro per il Gioco. Importo euro: 1.500,00
DETERMINAZIONE 129 2013
Oggetto: SERVIZIO RELATIVO ALL’ATTIVITA’ AL MATTINO IN LUDOTECA PER I BAMBINI FINO A 3 ANNI CON ADULTI. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTI PER COMPLESSIVI EURO 23.732,50 IVA COMPRESA. CIG VARI.
Soggetto beneficiario: Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica onlus (Lotto 1 Ludoteca Sangiocondo CIG: 5374016A49); Cooperativa Sociale Educazione Progetto Soc. Coop. onlus (Lotto 3 Ludoteca Drago Volante CIG: 5374049586 - Lotto 6 Ludoteca Agorà CIG: 5374079E45); Stranaidea S.C.S. onlus (Lotto 4 Ludoteca Cirimela CIG: 53740641E8) Importo euro: 6.136,42 IVA inclusa (Lotto 1); 5.394,48 IVA inclusa (Lotto 3); 5.681,52 IVA inclusa (Lotto 4); 6.520,08 IVA inclusa (Lotto 6)
Norma: art. 311 comma 4 DPR 207/2010 Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 133 2013
Oggetto: LABORATORIO SOGGIORNO "CITTA' DI TORINO" IN LOANO. FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DURANTE L'ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00
Soggetto beneficiario: Laboratorio soggiorno "Città di Torino " in Loano Importo euro: 5.000,00
Norma: Regolamento di Contabilità di Iter Tipo di affidamento: fondo per energia
Responsabile del procedimento: Umberto Magoni
DETERMINAZIONE 134 2013
Oggetto: LABORATORI DIDATTICI, LABORATORI SCUOLE DELL'INFANZIA, SOGGIORNI ESTIVI. RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO EURO 3.000,00
Norma: Deliberazione di Iter n. 24 del 17/07/2013 Tipo di affidamento: fondo per rimborsi
DETERMINAZIONE 135 2013
Oggetto: ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA AL 22% PER AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO GRUPPI GIOCO IN OSPEDALE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE GIOCHIMPARA.
Soggetto beneficiario: ASSOCIAZIONE GIOCHIMPARA Importo euro: 22,08
Norma: art.40c I-ter del D.L. n. 98 del &/07/2011, modificato dall'art. 11 del D.L. n. 76 del 28/06/2013 Tipo di affidamento: servizi adeguamento aliquota IVA
DETERMINAZIONE 143 2013
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA n°15/2013 PER IL SERVIZIO DI ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'EDUCAZIONE ALLA DIFFERENZA DI GENERE RIVOLTE ALLE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.453,32 IVA INCLUSA. (CIG 5160008D4B)
Soggetto beneficiario: ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE PENSIERO FEMMINILE - ASSOCIAZIONE ALMATERRA - UN SOGNO PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUSASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS CERCHIO DEGLI UOMINI Importo euro: Ass.Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile Euro 4.208,00esente IVAai sensi dell'art.10 DPR633/1972
Associazione Almaterra Euro 3.550,20 IVA 22% compresa
Un Sogno per Tutti Soc.Coop. Soc. Euro 445,12 IVA 4% compresa
Associazione Cerchio degli Uomini Euro 1.250,00 esente IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1 DPR 633/1972
Norma: art.125 comma 10 ed artt. 20,27,83 Dlgs163/2006 ed art.16 Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti n° 357 Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 151 2013
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI AI PARTECIPANTI ALL'INCONTRO "RETE ITALIANA CITTA' EDUCATIVE"PRESSO IL RISTORANTE " LA DISPENSA" DI CASCINA FALCHERA DI STRADA CUORGNE' 109- TORINO. AFFIDAMENTO ALLA D.O.C. S.C.S. :IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 IVA 10% COMPRESA.CODICE C.I.G. 5444924D6A.
Soggetto beneficiario: D.O.C. S.C.S. Importo euro: 400,00
Norma: art.125 commi 10 lettera b) e 11D.lgs 163/2006 Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 153 2013
Oggetto: SERVIZI DI GESTIONE DI CENTRI PER BAMBINI E GENITORI ANNO 2013/2014. AFFIDAMENTI ALLA COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO E ALLA COOPERATIVA C.E.M.E.A. DEL PIEMONTE PER COMPLESSIVI EURO 48.341,00 AL NETTO DELL'IVA - EURO 50.274,64 IVA 4% COMPRESA (CIG N°5412701E27 - CIG N° 541 26693C2)
Soggetto beneficiario: COOPERATIVA SOCIALE EDUCAZIONE PROGETTO Soc. Coop. ONLUS - CEMEA DEL PIEMONTE Soc. Coop. Soc. ONLUS Importo euro: Educazione e Progetto Soc. Coop.Soc Euro 26.260,00 IVA 4% compresa -
Cemea del Piemonte Soc. Coop. Soc. Euro 24.014,64
Norma: art.57 comma 2 lettera b) e ai sensi degli art. 20, 27 del D.lgs 163/2006 Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 155 2013
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 18/2013 PER L'AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO GRUPPO GIOCO IN OSPEDALE EX LEGGE 285/97- ANNO 2013. AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GIOCHIMPARA PER EURO 12.064,60 AL NETTO DELL'IVA - EURO 14.718,81 IVA 22% COMPRESA.
Soggetto beneficiario: ASSOCIAZIONE GIOCHIMPARA Importo euro: 14.718,81
Norma: art. 125 commi 10 e 11 ed art.20,27,83 D.lgs 163/2006 Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 183 2013
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA N. 23/2013 - AFFIDAMENTO PER LA STIPULA DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.T. E INFORTUNI RELATIVA ALL’UTENZA LIBERA DEI CENTRI DI CULTURA DI ITER PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2014 - 31 DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.500,00. CODICE CIG. ZD10CB78D4.
Soggetto beneficiario:Reale Mutua Assicurazioni - Ag. Generale Torino Antonelliana Importo euro: 7.500,00
Norma: ai sensi dell'art. 125 del DLgs. n. 163/2006 Tipo di affidamento: servizi
DETERMINAZIONE 185 2013
Oggetto:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO ALCUNI CENTRI DI CULTURA DIPENDENTI DA ITER. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI € 28.620,59 IVA COMPRESA. PERIODO DEL SERVIZIO: DAL 03/01 AL 28/02/2014. CODICE CIG Z5C0D10D36 E Z700D110A4.
Soggetto beneficiario: Helyos S.p.A.; Pul Service s.r.l. Importo euro: 13.180,27; 15.440,32