Source: https://www.scribd.com/document/285658318/Documentacion-SIG-pdf
Timestamp: 2018-11-16 18:38:51
Document Index: 193549582

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'artículo 9', 'Artículo 2', 'Artículo 7', 'Artículo 4', 'artículo 1', 'Artículo 5', 'Artículo 62']

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El enfoque adecuado para la integración de los sistemas de calidad, medio ambiente
y salud y seguridad ocupacional es la gestión por procesos. Para la realización de
esta gestión por procesos de una manera ordenada y eficiente se deben seguir una
serie de pasos en los que se combinarán los recursos (tanto materiales como
humanos), el método a seguir, el medio ambiente y el entorno laboral.
 Integración en la base operativa, con el objetivo de que todas las personas,
tanto los directivos como los técnicos y los operarios perciban y gestionen la
calidad, el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales como algo
 Integracion del funcionamiento del sistema: dirección única del sistema,
edición y control de la documentación común, sistemas de verificación y
control comunes en la medida de lo posible, tratamiento común de las no
conformidades y acciones correctoras y preventivas.
El diseño del sistema de gestión integrado se lleva a cabo en cuatro etapas. Estas
cuatro etapas consisten en:
1. La identificación de los procesos y de los requisitos (de calidad,
medioambientales y de salud y seguridad ocupacional).
2. Su despliegue (asignándolos a un método o sistemática).
3. La integración de los métodos y, por último.
4. La integración de la documentación (documentos y manual).
La integración de los sistemas de gestión de calidad, del medio ambiente y de la
salud y seguridad ocupacional será más sencilla cuanto más estructurada esté la
organización. La integración ideal de los tres sistemas de gestión debería presentar
Responsable único de los tres sistemas y funciones de dirección técnica
corporativa diferenciadas.
Sistemas de gestión totalmente incorporados en las actividades operativas.
Los requisitos de calidad, medio ambiente y salud y seguridad ocupacional se
entienden como una parte más de la tarea.
Documentos y registros mínimos.
Políticas, objetivos y metas coherentes.
Las situaciones de partida van a ser muy diversas para cada organizacion, pero en
cualquier caso, se precisa un fuerte liderazgo de la Dirección y de su equipo de
colaboradores para poner en marcha un sistema de gestión integrado eficiente.
1.1 Identificación de procesos y requisitos
La identificación de requisitos hace necesaria la realización de una evaluación o
toma de datos, tanto de los requisitos de calidad como de los aspectos/impactos
medioambientales y de los riesgos laborales, para señalar los que afectan a la
actividad de la organización. También obliga a repasar los requisitos legales.
La identificación de los requisitos debe concluir con el mapa y flujogramas de
1.2. Despliegue de los requisitos
Una vez identificados los procesos y los requisitos hay que circunscribirlos o
asignarlos a un método (procedimiento). Se pueden integrar los requisitos en un
Un procedimiento refleja las acciones operativas, de supervisión, de comunicación y
de registro de datos de un proceso. Los responsables de cada acción deben ser
identificados y los límites tienen que estar establecidos desde el principio.
 El objetivo, que indica para qué se hace.
 El alcance, que establece el límite de aplicación.
 Las responsabilidades generales, tanto de su ejecución como de su
 Los documentos de referencia, que son aquellos sobre los que se parte.
 Las generalidades, que explican conceptos que aparecen en la redacción.
 La realización, que explica de qué actividades se trata, cómo, cuándo y quien
las realiza.
 Los anexos necesarios.
Además en ellos debe identificarse el nombre de la organización, el título y código
del documento, su número de edición y fecha y las firmas de quien lo ha elaborado y
1.3 Integración de métodos y documentos
Esta integración implica que los documentos que se generen tengan los componentes
que pide cada norma en específico, de allí los documentos deben tener en cuenta no
solo los requisitos de calidad, sino los de ambiente, es decir: Aspectos e Impactos
ambientales y los de Salud y Seguridad en el Trabajo.
Una forma práctica para elaborar la documentación de los procesos de un sistema
integrado de gestión es hacer una tabla comparativa de requisitos documentales por
tipo de norma a integrar como un sistema, de allí se construyen los documentos
comunes y finalmente los documentos específicos.
Una vez escogido un estilo de procedimientos e instructivos, la mayoría de
documentos desarrollados deberian tener una estructura totalmente integrable. En el
caso de procedimientos o instructivos comunes la integración consiste en preparar el
documento común y eliminar los particulares de cada sistema de gestión. Sin
embargo, cuando los métodos sólo son plicables a un sistema, no se pueden integrar.
Un solo Manual tiene que integrar los elementos comunes e incorporar los elementos
aunque puede ser en red. ya sea papel (lo más común). con servidores y permisos de acceso.La documentación de un sistema integrado de gestión puede ser por cualquier medio. fotos. La documentación de un sistema de gestión se puede ejecutar sumamente gráfica. dibujos) dependiendo del nivel académico de los trabajadores en la empresa. . (carteles.
complejidad de los procesos y sus interacciones.1 Determinar las necesidades de documentación Determinar los tipos de documentos que deben existir en la organización para garantizar que los procesos se lleven a cabo bajo condiciones controladas. en cuanto a tamaño. DISEÑO DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO La documentación es el soporte de todo sistema de gestión. Implica la ejecución de las siguientes actividades: a) Estudiar en las normas ISO 9001. Sin embargo. sino toda la información que permite el desarrollo de los procesos y la toma de decisiones en cuanto a calidad. Se tienen los siguientes pasos o etapas. de acuerdo a sus características. los elementos de la documentación aplicables a la organización. y en todas sus autores coinciden en considerar a la elaboración de la documentación como una etapa importante. Existen diversas metodologías para la implementación de sistemas de gestión. tipo de actividad que realiza.II. ISO 14001 y OHSAS 18001. ambiente y salud y seguridad. pues en ella se plasman no sólo las formas de operar. las normas exigen la existencia de determiandoslos documentos: . y la competencia del personal. Es muy importante determinar la extensión de la documentación del Sistema Integrado de Gestión de la organización. como los mas importantes para el diseño documental de un sistema de gestión integrado: 2.
con cada requisito por norma: OHSAS 18001 --- 1 Introducción Objeto y aplicación ISO 14001 --- campo de 1 Introducción Objeto y aplicación campo ISO 9001 0 Introducción 0. b) Estudiar las regulaciones específicas del sector en que se desenvuelve para determinar los documentos que deben responder al cumplimiento de requisitos legales. d) Determinar los tipos de documentos que deben existir y sus requisitos.1 Generalidades 0.4 Compatibilidad con otros Sistemas de Gestión de 1 1. En la tabla siguiente se relacionan los documentos requeridos. Con los resultados de las tareas anteriores se debe decidir cuales son los tipos de documentos que deben existir en la organización para cumplir con los requisitos de calidad. ambiente y salud y seguridad.1 Objeto y campo de aplicación Generalidades .3 Relación con la Norma ISO 9004 0. de Salud y Seguridad en el trabajo.2 Enfoque Basado en Procesos 0. ambiental. c) Estudiar mapas de proceso y determinar cuáles deben ser documentados. asi como las regulaciones propias del sector.    Declaraciones documentadas de Política y Objetivos Manuales de Calidad. etc. Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo Mapa de procesos Procedimientos documentados para:  Control de Documentos  Control de Registros  Auditorias Internas  Detección de no conformidades (de producto.)  Acciones Correctivas  Acciones Preventivas  Registros requeridos por estas normas.
EVALUACIÓN DE RIESGOS (DOCUMENTAR RESULTADOS) Aspectos Ambientales 5.2 IMPACTOS (DOCUMENTAR RESULTADOS) 4.3.2 Política de SST POLÍTICA (DOCUMENTADA) 4.2 7.2.1 evaluación de riesgos y determinación de controles PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.5 Responsabilidad 5.4 Planificación (Título solamente) 4.3 Planificación (título solamente) 4.1 Identificación de peligros. ACCESO Y APLICACIÓN REQUISITOS LEGALES 4.4.3.1 Compromiso de la Dirección 5.2 4. metas y 5.3 Política de la Calidad POLÍTICA (DOCUMENTADA) 8. 4.3 OBJETIVOS (DOCUMENTAR) PROGRAMAS PARA ALCANZAR OBJETIVOS Objetivos.2.1 Responsabilidad y autoridad 4.2 Aplicación Normas para consulta 2 Normas para consulta Términos y definiciones 3 Términos y definiciones 2 Publicaciones consulta 3 Términos y definiciones 4 Requisitos del sistema de 4 la SST (Título solamente) Requisitos del sistema de la 4 SST (Título solamente) Sistema de Gestión de la Calidad (Título solamente) 4.3. Revisión de los requisitos relacionados con el producto Objetivos de la calidad OBJETIVOS (DOCUMENTAR?) Planificación del sistema de gestión de la calidad Mejora continua .2 (DOCUMENTAR) PROGRAMAS PARA Enfoque al cliente Determinación de los requisitos relacionados con el producto.4.3.para 2 1.1 programas OBJETIVOS YMETAS 5.3.2.3 Objetivos y programas 4.1 PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y DETERMINACIÓN DE 7.2 Enfoque al cliente requisitos 7. PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN.1 4.3 Política Ambiental POLÍTICA (DOCUMENTADA) Planificación (título solamente) 5.1 Requisitos Generales ALCANCE (DOCUMENTADO) Requisitos Generales ALCANCE (DOCUMENTADO) Requisitos Generales 3 4.3.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto.2 Manual de Calidad (DOCUMENTAR?) 5.2 Requisitos legales y otros 4.5.1 4.5 Mejora continua 5.2 requisitos PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION Y ACCESO Requisitos legales y otros 5.
1 (Requisitos de la documentación) Generalidades 4.5 Control de documentos 4.4 4.3 Control de documentos PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO CONTROL CONTROL DE DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS (DOCUMENTAR) .4.2.4.5. formación y 4.ALCANZAR OBJETIVOS Y METAS 4.5 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Control de documentos 4.4 Implementación operación (título solamente) y 4.1 FUNCIONES. 4.4 Documentación 4. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD (DOCUMENTAR) Implementación operación (título solamente) 8.3 Comunicación.2.4.2.1 Recursos. RESPONSABILIDADES 5.5.4. 5.4.4.1 (Recursos Humanos) toma de conciencia Generalidades Competencia.5.3 4.4.5.3 Comunicación interna Comunicación con el cliente 7.1 responsabilidad y autoridad FUNCIONES.2 toma de conciencia PROCEDIMIENTO TOMA DE CONCIENCIA Competencia.1 6.1 responsabilidad y autoridad 5. participación y consulta PROCEDIMIENTO COMUNICACIÓN 4. formación y 6.3 Realización del producto (título solamente) Compromiso de la dirección Responsabilidad y autoridad Representante de la dirección Provisión de los recursos Infraestructura Provisión de Recursos Infraestructura 4.4. funciones.2.3 Comunicación PROCEDIMIENTO COMUNICACIONES 5.4 Documentación 4.2.2 formación CONCIENCIA 4. toma de conciencia y PROCEDIMIENTO TOMA DE 6.1 y 7 Recursos.2 Y AUTORIDAD (DOCUMENTAR) 6.4. funciones.2 Competencia.
3.2 7.5.4. Control de los cambios del diseño y desarrollo Proceso de compras Información de las compras Verificación de los productos comprados Producción y prestación del servicio.7 Preparación y respuesta 4.4. análisis y mejora) Generalidades Seguimiento y medición de los procesos 8.3.1 del desempeño PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (título 4.6 PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Control de los dispositivos de seguimiento y medición (Medición.2 7.5 Verificación solamente) Verificación solamente) Medición. 4.6 Control operacional PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL 7.4.2 7.3 producto Análisis de datos 8.5 Planificación de la realización del producto Procesos relacionados con el cliente Determinación de los requisitos relacionados con el producto Revisión de los requisitos relacionados con el producto.3 ante emergencias PROCEDIMIENTO PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Control del producto no conforme 4. Planificación del diseño y desarrollo Elementos de entrada para el diseño y desarrollo Resultados del diseño y desarrollo Revisión del diseño y desarrollo Verificación del diseño y desarrollo Validación del diseño y desarrollo.4.2. análisis y mejora (título solamente) 4. Preservación del producto.3.1 7.6 Control operacional PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL 4.1 7.3.4 . Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio.2.3.7 ante emergencias PROCEDIMIENTO PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Preparación y respuesta 8.1 Seguimiento y medición 4.4 7.2.1 Seguimiento y medición del 8.4.3 7.2. Control de la producción y de la prestación del servicio.1 7.5.5 (título 8 Seguimiento y medición 7.
3.5.8.6 solamente) Generalidades Información para la revisión 5. conformidad.6 Revisión por la dirección Revisión por la dirección 4.2 cumplimiento legal PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Evaluación del 8. acción 4. acción 8.5.1 Resultados de la revisión .4 4.3 correctiva y acción preventiva PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 4.5.2.3 correctiva y acción preventiva PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS No conformidad.5.2.6 Control de producto no conforme PROCEDIMIENTO CONTROL PRODUCTO NO CONFORME (DOCUMENTAR) Análisis de datos Acción corectiva PROCEDIMIENTO ACCIONES 8.3.5 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS PROGRAMAS DE AUDITORIA Auditoria interna PROCEDIMIENTO AUDITORIAS PROGRAMAS AUDITORIA 8.2 Evaluación del 4.5.4 PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS Control de registros PROCEDIMIENTO CONTROL REGISTROS 4.5.6.4 CORRECTIVAS 8.5.5.2 No conformidad.1 Investigación de incidentes --- --- --- --- 4.3 Seguimiento y medición de los cumplimiento legal procesos Seguimiento y medición del PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE 8.3 (DOCUMENTAR) 5.5 Auditoria interna 4.5.2 Auditoria interna PROCEDIMIENTO AUDITORIAS DE (DOCUMENTAR) PROGRAMAS DE AUDITORIA 4.2.4 Control de registros PROCEDIMIENTO CONTROL DE DE REGISTROS (DOCUMENTAR) 4.5.2 (DOCUMENTAR) Acción preventiva PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS 8. correctiva y preventiva solamente) de --no acción acción (título --- --- --- 4.4 Control de registros 4.3 4.5.2.1 Compromiso de la diección Revisión por la dirección (título 5.4 producto CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES REGISTROS RESULTADOS DE REGISTROS RESULTADOS DE Investigación incidentes.5.
donde se ubica en el nivel mas alto la Política y el Manual. los instructivos. Usualmente se utiliza el criterio de la piramide.6.3 8.6. en el segundo los Procedimientos requeridos por las normas y en el tercer. .3 Diseño del sistema documental Aqui se deben establecer todos los elementos necesarios para la elaboración del Sistema Documental: a) Definir la jerarquía de la documentación: consiste en clasificar la documentación y definir su jerarquia utilizando un criterio único. la entrevista y la revisión de documentos.2 Diagnóstico de la situación de la documentación en la organización Es de importancia realizar un diagnóstico para conocer la situación de la documentación en la organización comparando lo que existe (en caso se tenga implantado alguna de las normas inicialmente) con las necesidades determinadas en la etapa anterior.1 2. A través de un cuestionario o una lista de verificación. teniendo en cuenta las necesidades de documentación determinadas en la etapa anterior así como los requisitos que debe cumplir la documentación. Para ejecutar el diagnostico se debe utilizar la guia y aplicar técnicas como la observación. 2.5. registros y otros documentos. Se debe determinar la existencia o no de los documentos.5. Para ello se puede recurrir a la elaboración de una guía para el diagnóstico.2 Mejora continua 5. en que medida cumplen con los requisitos de cada norma y si están siendo utilizados adecuadamente. organizado por requisito de cada norma.
etc. para cada uno de los cuales se deben tener en cuenta ciertos aspectos de importancia:       Planificación de la elaboración Elaboración Revisión Aprobación Reproducción Distribución      Archivo Modificación Destrucción Archivo Consultas 2. El Manual es un documento que presenta la estructura del Sistema de una organización. .b) Definir autoridad y responsabilidad para la elaboración de la documentación a cada nivel: La elaboración de la documentación es una buena oportunidad para involucrar a todo el personal en el Sistema Integrado. por el personal que los utilizará. b) Elaborar los procedimientos generales. c) Determinar los procesos de la documentación. registros.  Los procedimientos.  El Manual. c) Elaborar el Manual de Calidad. por lo que debe ser desplegada por toda la organización de acuerdo con los niveles jerraquicos establecidos y la estructura organizativa existente. revisar y aprobar todos los documentos a cada nivel. debe ser elaborado por un grupo de personas de diferentes áreas conducido por un representante de la dirección con autoridad definida para tomar las decisiones relativas al Sistema Integrado. intrucciones. así:  La política debe ser elaborada por la mas alta autoridad de la organización. establece sus disposiciones generales y describe los procesos del sistema. La documentación de un sistema integrado de gestión pasa por una serie de procesos.4 Elaboración de los documentos Elaborar. a) Capacitar al personal implicado.
c) Determinar las necesidades de capacitación y actualizar el plan de capacitación. a) Definir el cronograma de implantación. Al determinar cuáles son los procesos que la conforman y los flujos de la documentación. no se hace otra cosa que planificar el funcionamiento del sistema.6 Mantenimiento y mejora del sistema documental Mantener la adecuación del sistema a las necesidades de la organización a través de la mejora continua. d) Poner en práctica lo establecido en los documentos. . b) Distribuir la documentación a todos los implicados. a) Realizar auditorias internas para identificar oportunidades de mejora. e) Recopilar evidencia documentada de lo anterior. Es importante en la etapa de diseño asignarle a los documentos de procedencia externa un lugar en la jerarquía de la documentación. e) Elaborar otros documentos de acuerdo al plan trazado en la etapa anterior. 2. b) Implementar acciones correctivas y preventivas tendientes a eliminar no conformidades en la documentación. y luego garantizar el control de estos documentos a través de las demás etapas. 2. d) Elaborar instructivos y otros documentos. En la etapa de diseño del sistema documental es donde se materializa en mayor medida la naturaleza sistémica de la gestión de la documentación. las exclusiones que la organzación considere necesarias de acuerdo a la naturaleza de sus actividades. El resto del ciclo de gestión (implementación. control y mejora) se manifiesta en las etapas siguientes.5 Implantación del sistema documental Poner en práctica lo establecido en los documentos elaborados. f) Revisar y aprobar los documentos por parte del personal autorizado.El formato del Manual debe tener en cuenta el cumplimiento de los requisitos establecidos para la documentación.
y evitar que el sistema se convierta en un elemento que complique los procesos fundamentales. Introducción 2. III.1 Estructura del manual de sistema integrado de gestión 1. MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 3. Objetivos 3.La aplicación de procedimientos de integración documental requiere de una buena dosis de sentido común para no convertir la documentación en burocracia. Alcance .
Elementos del sistema integrado de gestión 5. Control del manual 8. Requisitos del sistema integrado de gestión 7. Términos y definiciones 5. Anexos .4.1 Declaración de la política 5.2 Interrelación de los procesos 6.
oportunidad en la cual se cambiará la versión si se necesitaran modificaciones. al menos una vez al año. El presente Manual será revisado periódicamente. en caso sea requerido. podrá ser utilizado con propósitos externos como pueden ser clientes y terceras partes. debiendo éstas aceptar las condiciones de derecho de autor. Asimismo.1. se podrán solicitar cambios a través del Responsable del SIG. INTRODUCCION El presente Manual ha sido aprobado por XXXXXX y autoriza su difusión en las áreas que lo conforman. El Manual ha sido elaborado para uso interno del personal. sin embargo cuando se determine. Revisado por: Aprobado por: XXXXXX XXXXXX .
la interrelación de sus procesos y documentar los procedimientos requeridos por el Sistema Integrado de Gestión o sus referencias. c) Describir la estructura de la documentación utilizada en el Sistema Integrado de Gestión. b) Documentar los objetivos. d) Comunicar la Política del Sistema Integrado de Gestión. de sus clientes y partes interesadas. de tal manera que se implementen y mantengan procedimientos uniformes y eficaces en beneficio de la organización. OBJETIVOS a) Describir el Sistema Integrado de Gestión implementado.2. . alcances y lineamientos del Sistema Integrado de Gestión.
ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental y OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. ALCANCE (4.1 ISO 14001 y OHSAS 18001) El Sistema Integrado de Gestión. está establecido en conformidad con las Normas Técnicas Internacionales ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad. 4.2 ISO 9001. El alcance del SIG comprende: ISO 9001:2008 (PROCESOS Y SEDES) ISO 14001:2004 (PROCESOS Y SEDES) OHSAS 18001:2007 (PROCESOS Y SEDES) .2.3.
4.5 SIG: Sistema Integrado de Gestión 4. 4. 4.4.9 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad 4.4 SGA: Sistema de Gestión Ambiental.1 Cliente: Cliente Detallista 4.2 Usuario: Consumidor Final.8 SSO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 4. .3 Área /Unidad Sinónimos de las Gerencias o Secciones pertenecientes al Sistema Integrado de Gestión. TERMINOS Y DEFINICIONES Para el presente Manual se aplican las definiciones descritas en las normas comprendidas en el alcance del Sistema Integrado de Gestión (ver acápite 3). adicionalmente se incluyen las siguientes definiciones propias de la organización: 4.10 Parte interesada: Individuo o grupo interesado en el desempeño del SIG.
ELEMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 5.2.2 INTERRELACIÓN DE LOS PROCESOS (4.1 DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA (AQUÍ SE DEFINE LA POLITICA SIG) 5.5.2 ISO 9001) (AQUÍ SE INCLUYE EL MAPA DE PROCESOS) .
las metas y actividades para lograrlas. 4. el contenido y control está de acuerdo con el procedimiento XXXXXX .4. Asimismo.  Procedimientos e Instrucciones de cada área: Consideran las normas de organización y funciones.  Objetivos (Metas) Anualmente la Alta Dirección emite los planes de negocios.  Cartillas:  Son documentos complementarios a los procedimientos e instrucciones de trabajo.2. así como la competencia de su personal para desempeñar dichas actividades y procesos. El detalle de los procedimientos e instrucciones del Sistema está determinado por la complejidad de las actividades y procesos.  Manual del SIG Su distribución está controlada de acuerdo a lo descrito en el acápite 7  Procedimientos Generales del SIG: Considera las normas de aplicación general.2. procedimientos e instrucciones de trabajo propios de cada área.1 Requisitos Generales (4. así como los necesarios para asegurar la eficaz planificación. los cuales contienen los objetivos.4 ISO 14001 y OHSAS 18001) 6.1. ISO 14001 y OHSAS 18001) 6.2 Requisitos de la Documentación (4.1 ISO 9001. REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 6. documentos de soporte. operación y control de sus procesos. Entre los documentos del SIG tenemos:  Política del SIG Su distribución es controlada a través del presente Manual.6.1. la interacción de los mismos. instrucciones de trabajo y registros. requeridas por el SIG relativas a las actividades necesarias para la administración del SIG. existen publicaciones al interior de la organización para su difusión. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 6.1.1.1 ISO 9001.1 Generalidades El SIG está basado en una estructura documentaria la cual está dirigida al establecimiento y mantenimiento de procedimientos.
el alcance y los aspectos del SIG.2. Su control está dado de acuerdo a lo descrito en el acápite 6.1.4. de carácter mandatorio para su aplicación directa o para ser usadas como referencia en algunas actividades. Su distribución está controlada de acuerdo a lo descrito en el acápite 6.2. Estos documentos son elaborados. Dentro de la estructura jerárquica de documentos.3 ISO 9001. Por ejemplo normativas legales. los cuales están referidos en los documentos normativos.2 Manual del SIG (4.2. La documentación del Sistema de Calidad se basa en la siguiente pirámide.2.3. este manual constituye uno de los principales documentos del SIG (Primer nivel). 6.4.1. 4.2.1. de acuerdo con el procedimiento XXXXXX . Registros: Los registros han sido definidos y están documentados en todas las áreas del SIG.2 ISO 9001) Es un documento único en el cual se describe la política.1. reglamentaciones.5 ISO 14001 y OHSAS 18001) Se han establecido procedimientos para controlar todos los documentos normativos relacionados con los requisitos del SIG.  Documentos Externos: Son documentos de procedencia externa que apoyan el funcionamiento del Sistema. guías.2. la cual establece la jerarquía de sus documentos: POLÍTICA OBJETIVOS Nivel 1: Orientación ILL A PROCEDIMIENTOS CA RT DO CU EX M EN TE RN TOS OS MANUAL DEL SISTEMA INSTRUCCIONES DE TRABAJO REGISTROS Nivel 2: General Nivel 3: Específico Nivel 4: Evidencias 6. revisados y aprobados por personal autorizado antes de su distribución.3 Control de los documentos (4.
3. se ha elaborado un procedimiento documentado XXXXXX que establece la utilización de registros. realiza las revisiones del SIG por la dirección mediante el procedimiento XXXXXX y asegura la disponibilidad de recursos a través de la planificación necesaria.2 ISO 9001.2 ISO 14001 y OHSAS 18001) La alta dirección ha dispuesto la segmentación del mercado en canales y sub-canales.2. tales como: formatos y/o reportes. Igualmente.4 Control de los registros (4.5.La distribución de documentos normativos se realiza de acuerdo con el procedimiento XXXXXX. y evidenciar así la conformidad con los requisitos y la operación eficaz del SIG de la organización.2 Enfoque al cliente y partes interesadas (5. identificándose los requisitos clave de los clientes detallistas y revisándolos con respecto a los requisitos de la organización.4 ISO 9001. y estén controlados de manera que se evite el uso de documentos obsoletos retirándolos de los puntos de utilización e identificándolos cuando sean conservados para referencias posteriores. 4. Cada unidad orgánica asegura que los registros se conserven en condiciones que minimicen los riesgos de daños o pérdidas.2.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 6. para lo cual se han establecido controles y mecanismos para su difusión.4 ISO 14001 y OHSAS 18001) Con la finalidad de poder evidenciar el grado de cumplimiento de los requisitos especificados y poder evaluar periódicamente y mejorar la eficacia del SIG. .1. El control y registro de los documentos de procedencia externa cuyo cumplimiento es obligatorio o regulaciones nacionales que aplican a la organización en el ámbito del SIG se realiza de acuerdo con el procedimiento XXXXXX 6.1 ISO 14001 y OHSAS 18001) La alta dirección define la Política del SIG haciendo explícito su compromiso dentro de la Organización. 6. Los Registros pertinentes de los proveedores son archivados por las Áreas que así lo requieren. asegurando que los documentos vigentes se encuentren en los puntos de uso. 4.2. Los registros son debidamente llenados y aprobados por los responsables especificados en los mismos. de tal manera que las personas que lo requieran puedan tener acceso a ellas. así como se conserven en lugares que garanticen el fácil acceso para su revisión y/o evaluación.2.1 Compromiso de la Dirección (5.4. 6. 4.1 ISO 9001. en función de las ocasiones de consumo. implantación y mantenimiento.
4. Ambientales y Seguridad y Salud Ocupacional de las actividades.1 Objetivos (Metas) La alta dirección ha definido el procedimiento de XXXXXX.3.4 Planificación (5.2. La política se difunde a todo el personal y a las partes interesadas dentro de lugar de trabajo. entendidos y utilizados por todo el personal. verificar la comunicación. La Alta Dirección se asegura de la identificación y evaluación de los Aspectos e Impactos Ambientales de las actividades. hacia las partes interesadas mediante los procedimientos XXXXXX y XXXXXX.3 ISO 9001. mediante el procedimiento XXXXXX.3 ISO 14001 y OHSAS 18001) 6. y con base en dicha revisión serán gestionados los reclamos que se pudieran presentar y será medida la satisfacción de los detallistas.2. La Alta Dirección asegura la identificación y acceso a los requisitos legales y otros requisitos a ser cumplidos. 6. El área de Asesoría Legal es responsable de la aplicación de este procedimiento.4. vinculados a los aspectos de Calidad de productos y servicios.2 ISO 14001 y OHSAS 18001) Es compromiso de las Gerencias y el Responsable del SIG. así como de comunicar al Responsable del SIG cualquier cambio en la legislación y otros compromisos suscritos por la empresa con partes interesadas que afectan al SIG. mediante el cual se definen los objetivos. implantación y mantenimiento de la Política de manera que los conceptos necesarios para su práctica sean conocidos.2. La Política se encuentra disponible al público a través de XXXXXX La Política del SIG es revisada periódicamente a través del sistema de Revisión por la Dirección. y b) Se mantiene la integridad del SIG cuando se planifican e implementan cambios . Igualmente a través de la identificación y evaluación de los Riesgos y Peligros en Seguridad y Salud Ocupacional mediante los procedimientos XXXXXX y XXXXXX. 6.2. 4.1.2 Planificación del SIG La alta dirección se asegura que: a) La planificación del SIG se realiza con el fin de cumplir con los requisitos del capítulo 6. así como los objetivos establecidos.3 Política del SIG (5.4 ISO 9001. 4.1 de este Manual. El Responsable del SIG también podrá recibir comunicaciones de otras fuentes para este mismo fin. productos y servicios. Esta información se consolidará a través de matrices de actualización de los requisitos legales y otros mediante los procedimientos XXXXXX y XXXXXX 6. productos y servicios.El resultado de la revisión de requisitos es comunicada al cliente. las metas y sus mecanismos de seguimiento.
5. responsabilidades más específicas y la interrelación con otros cargos. 4.5. La Gerencia de XXXXXX. Adicionalmente. donde se muestran todos los niveles de la organización. con autoridad para la administración. los cuales se relacionan entre sí para la planificación.5.2 Representante de la dirección (5. 6.  Periódicos murales.5. 6. 6. encarga esta función a las Jefaturas XXXXXX bajo su responsabilidad. .4.1 ISO 9001.3 ISO 9001. proceso y el SIG. se encuentran documentadas en los procedimientos e instructivos del SIG.5.2 ISO 9001. 4.2. y luego verificar la puesta en práctica de dichas soluciones. la empresa ha establecido diferentes mecanismos e instancias.3 Comunicación interna y externa-Participación y Consulta (5.2.3 ISO 14001 y OHSAS 18001) Para que la información relevante al SIG sea comunicada adecuadamente. ha designado a la Gerencia de XXXXXX como el Representante de la Dirección. autoridad y comunicación 6. están descritas las responsabilidades del personal para identificar y registrar cualquier problema relativo al producto. efectúa o verifica actividades que inciden en el SIG. de tal manera que se puedan iniciar. tales como:  Reuniones periódicas de las Gerencias con el personal. ejecución.5.5 Responsabilidad. funciones. revisión y mantenimiento del SIG.2.4. a las cuales tiene acceso todo el personal de la Empresa y terceros.4.  Correo electrónico. recomendar o dar soluciones a los problemas a través de los canales establecidos. Para ello identifica y planifica las actividades y los recursos necesarios a través del procedimiento XXXXXX. administradas por el área de Recursos Humanos. establecen los objetivos de los cargos.2.  Periódicos murales a las cuales tiene acceso el personal de cada área.en éste. distribuidas periódicamente a todo el personal.1 Responsabilidad y autoridad (5.  Publicaciones. Asimismo.1 ISO 14001 y OHSAS 18001) La alta dirección ha definido la estructura organizativa en un organigrama (Anexo 1). control y mejoramiento de los procesos.1 ISO 14001 y OHSAS 18001) La alta dirección. y autoridad del personal que dirige. como Responsable del SIG para tal fin. Las normas de organización y funciones. 4.
6. 4.3.También se ha establecido un procedimiento para atender las comunicaciones relevantes de las partes interesadas XXXXXX. 4.6 ISO 14001 y OHSAS 18001) La alta gerencia. así como otros aspectos importantes relacionados con la eficacia del SIG. las que serán respondidas por las Gerencias de XXXXXX y asimismo.1 ISO 14001 y OHSAS 18001) La Alta Dirección se ha comprometido a proporcionar los recursos materiales y humanos apropiados y ofrecer la capacitación requerida para el mejor desempeño de las funciones y actividades.2 Recursos humanos (6. a través de la Gerencia de XXXXXX. Para este efecto.6 Revisión por la dirección (5. los cuales son remitidos al área de Finanzas para su revisión y posteriormente a la Alta Gerencia para su aprobación. La Alta Dirección ha decidido no comunicar externamente información sobre los Aspectos Ambientales Significativo de la organización. Los procesos de selección utilizan como herramienta principal la Descripción de Puesto.3. como los conocimientos (competencias técnicas) y comportamientos observables y habituales (competencias personales). agregando valor a los procesos y resultados del negocio. estado civil) 3) Experiencia mínima requerida 4) Competencias técnicas (conocimientos) 5) Competencias personales (de acuerdo al catálogo de competencias) .1 y 6. verificación y control de la gestión del SIG.2.2 ISO 14001 y OHSAS 18001) La Gerencia de Recursos Humanos desarrolla los procesos de selección de personal sobre la base del enfoque de competencias definidas. 6.3 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6. 6. que posibilitan el éxito de una persona en la función asignada. así como proveer los medios necesarios para la aplicación. Estos presupuestos aprobados quedan establecidos y son revisados periódicamente.2.4.1 Provisión de los recursos (6. 4. ha establecido el procedimiento para la Revisión del SIG por la Dirección XXXXXX que incluye la información y los resultados de la revisión de acuerdo a los requerimientos de las normas implementadas de acuerdo con este Manual.2 ISO 9001. contiene los lineamientos para la Participación y Consulta a los trabajadores y otras partes interesadas.1 ISO 9001.2.4. cada Gerencia prepara presupuestos.6 ISO 9001. sexo. que describe los requisitos necesarios que deberá tener el futuro trabajador y cuya estructura es la siguiente: 1) Formación académica (educación) 2) Características personales (edad.
6. b) Equipamiento para los procesos. La Organización se asegura que el personal tome conciencia de la importancia de su trabajo y su aporte al logro de objetivos. las Evaluaciones de Competencias al personal. etc.3. . condiciones ambientales) Las Descripciones de Puestos son revisados por la Gerencia de Reclutamiento y la Gerencia solicitante de acuerdo a cada requerimiento. Para ello. Las oficinas de cada unidad orgánica relacionada con el SIG. la gestión ambiental y la salud y seguridad ocupacional. servicio de fotocopiado. servicios higiénicos. salas de reuniones. Existen mecanismos que permiten medir la eficacia de la capacitación: encuestas de las actividades de capacitación (Reacción). aplica procedimientos adecuados: Procedimiento de Capacitación Selección y Evaluación de Personal Procedimiento de Inducción Por otro lado. viajes.3 ISO 9001.6) Condiciones de trabajo (horario. 4. útiles de escritorio. tanto de las áreas de producción como las administrativas. oficinas para cada unidad orgánica con iluminación y ventilación.1 ISO 14001 y OHSAS 18001) La organización cuenta con la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con respecto a los requisitos del producto. espacio de trabajo y servicios asociados para un adecuado desempeño de su personal. comedor. a través de cursos de inducción a los nuevos trabajadores y dictado de talleres.3 Infraestructura (6. La Gerencia de Recursos Humanos y las Gerencias cumplen la función de evaluar periódicamente al personal mediante la ejecución de un Plan de Capacitación. espacios de trabajo para cada trabajador. así como mediante los mecanismos establecidos de comunicación interna. El personal asignado para la realización de tareas específicas está debidamente calificado para ejercer estas funciones. con acceso telefónico. Los registros que evidencian la capacitación del personal están debidamente clasificados y archivados. diseñan soluciones de aprendizaje que se adecuen a las necesidades de capacitación del personal y ejecuta las capacitaciones. adicionalmente tiene establecido el mecanismo para determinar nuevas necesidades. etc.4. Las áreas cuentan con: a) Edificios. cuenta con acceso a PC y al software necesario para el desarrollo de sus actividades.
según las exigencias de las actividades que se desarrollen en cada área.4 ISO 9001.3. la identificación de peligros y evaluación de riesgos de seguridad y salud ocupacional y la programación de las actividades necesarias para controlarlos o incluirlos dentro de los proyectos de mejora continua. se cuenta con planes de Mantenimiento y los mecanismos necesarios para el mantenimiento de todos los equipos y maquinarias necesarias para lograr la conformidad con los requisitos del producto. se cuenta con procedimientos documentados que indican la forma de disponer de los residuos.1 ISO 14001 y OHSAS 18001) Para lograr la conformidad con respecto a los requisitos del SIG. de tal manera que se pueda minimizar el riesgo de que se produzcan impactos ambientales adversos o de riesgo para la salud y seguridad de las personas.5.6 ISO 14001 y OHSAS 18001) 6.4. b) Condiciones ambientales del trabajo. para lo cual se tienen definidos una estructura de seguridad y un Reglamento interno de seguridad industrial orientado a la prevención de riesgos. la organización ha implementado en las diferentes áreas de trabajo lo siguiente: a) Condiciones de seguridad y salud.c) Servicios tales como comunicaciones. 6.4. la gestión ambiental y la salud y seguridad ocupacional.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto. Anualmente. 6.4 Ambiente de Trabajo (6. sin desmedro de la revisión anual.1 ISO 9001. la organización establece y formula periódicamente su Plan de Negocio que es la base para contar con los recursos.4. identificación de aspectos ambientales y riesgos de seguridad y salud ocupacional Como un medio para la planificación y desarrollo de sus procesos. 4. Asimismo. herramientas y mecanismos necesarios para la realización del producto. Así mismo.2. se programa la ejecución de las actividades necesarias para la revisión de los aspectos ambientales de las áreas.2 Procesos relacionados con el cliente y partes interesadas 6. Es de esta manera que se asegura que los procesos se llevan a cabo bajo condiciones controladas y con resultados que satisfacen los objetivos del SIG y los requisitos de los clientes y partes interesadas. La revisión se aplicará así mismo. o modificaciones del SIG.1 Planificación de la realización del producto.4. aspectos . 4. 6.4 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y CONTROL OPERACIONAL (7. productos o servicios.1 y 7.4. cada vez que exista un nuevo desarrollo de actividades. seguridad y salud.
3 Comunicación con el cliente (5.2 ISO 14001 y OHSAS 18001) La organización revisa los requisitos de los clientes con respecto a los requisitos de la organización y le ofrece un conjunto de bienes y servicios. 6. sus trabajadores y partes interesadas son documentados.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto. capacidad de transporte y capacidad de producción.2. en los niveles adecuados. 4. También se ha establecido un procedimiento para atender las comunicaciones relevantes de las partes interesadas. actividades.4. el “Call Center” para consultas y quejas. plazos. 4. tales como las visitas de los representantes de ventas para la comunicación presencial y distribución de material impreso. y los requisitos legales y reglamentarios. pero necesarios para el uso previsto.2.6 ISO 9001 y OHSAS 18001) La organización planifica el proceso de diseño y desarrollo de productos. se consolidan en las matrices legales de producto. la organización revisa continuamente los requisitos relacionados con el producto. asignación de responsabilidades y recursos a asignar. Existe el procedimiento “Comunicaciones referidas al sistema integrado de gestión” para que la información relevante al SIG sea transmitida adecuadamente desde los niveles donde esta información se genera a otras áreas de la misma empresa. personas involucradas. 6. La organización determina los atributos que el consumidor valora y el beneficio funcional que los fundamenta.2 ISO 9001. Así mismo. se determinan los requisitos no declarados por el cliente. así como experiencias propias y de la competencia. capacidad de abastecimiento de envases. comunicación y seguimiento a requisitos legales y otros requisitos del SIG”.4.ambientales y riesgos seguridad y salud ocupacional (7. Los acuerdos y compromisos entre la organización. Los requisitos legales. para definir etapas. Toda la información se documenta en los informes finales de los estudios de investigación de . de acuerdo a lo establecido en el procedimiento XXXXXX Adicionalmente.3 ISO 9001.2 ISO 14001 y OHSAS 18001) La alta dirección ha establecido los requisitos del clientes a través de XXXXXX.3 ISO 9001. 4.2.3 ISO 14001 y OHSAS 18001) La Empresa ha establecido mecanismos que permiten una comunicación constante y directa con sus clientes. identifica condiciones legales y reglamentación vigente que atañen al proyecto.2.3. posibles impactos ambientales adversos derivados del uso.3 Diseño y desarrollo (7.4.3. que constituyen una de las bases para la revisión. el correo electrónico y el fax. estos últimos mediante los procedimientos “Actualización de requisitos legales y otros” y “Revisión.5.4. aspectos ambientales y riesgos de seguridad y salud ocupacional (7. Igualmente. medio ambiente y seguridad y salud ocupacional. 6.1 ISO 9001. a través de actividades de gestión de la cadena de suministros tales como análisis de la capacidad de almacenaje de producto terminado. el servicio de televentas. 4.4.
Los resultados del diseño y desarrollo se concretan en prototipos. La documentación. que describen claramente los productos que se requieran asegurando que el proveedor suministre correctamente lo solicitado. Los proveedores de materiales relacionados con la calidad del producto. se valida el resultado del diseño y desarrollo a través de tests integrales. Los cambios en el diseño se identifican a través del monitoreo permanente.mercado. insumos. de modo de asegurar que el producto resultante es capaz de satisfacer el uso previsto. planos. planificados y analizados en equipos conformados por representantes de las funciones relacionadas con los aspectos que están siendo revisados. presupuestos y toda la documentación que permite la verificación respecto a los elementos de entrada. Estas son revisadas y aprobadas para comprobar la conformidad con las especificaciones y cualquier otro dato técnico importante para el cumplimiento de estos requisitos. se podrá verificar los productos comprados en la empresa proveedora. para evidenciar la idoneidad de los mismos. listas de proveedores. 4. y re-evaluados de acuerdo a criterios establecidos. Cuando quede establecido en el contrato. La organización tiene procedimientos para la evaluación preliminar. repuestos) comprados durante el proceso de recepción en cada área de almacenamiento. Siempre que es factible. admisión. manteniendo una lista actualizada de los proveedores aprobados. 6. Las órdenes de compra incluyen los datos y requisitos adecuados.4. se realizan tests adicionales para verificar que los resultados del diseño y desarrollo cumplen con los requisitos de los elementos de entrada. con la participación de las unidades y niveles involucrados y formalizados en actas.4 ISO 9001.6 ISO 14001 y OHSAS 18001) Las compras realizadas son efectuadas bajo los requisitos establecidos e indicados en cada orden de compra. para asegurar que cumplan con los requisitos exigidos. de modo de hacer los ajustes necesarios. manejo ambiental y seguridad y salud ocupacional son evaluados. operaciones y registros que se detallan en los párrafos anteriores . se realiza revisiones para determinar si se están logrando los objetivos trazados en la planificación. Se realizan tests de producto en varias modalidades. modelos. A medida que avanza el proceso de diseño y desarrollo.4 Compras (7. Se han definido mecanismos que permiten la verificación de los productos (materias primas.4. Asimismo. y registro de proveedores de materiales.
el nombre del registro que evidencia el control y la frecuencia con que se realiza para asegurar que se cumpla con los requisitos especificados. la referencia normativa cuando su ausencia pudiera afectar adversamente la calidad.5 Producción y prestación del servicio 6. Cada área cuenta con procedimientos documentados e instructivos en donde se detallan los procesos. de tal manera que se pueda asegurar la continuidad de la capacidad del proceso. Se entregan documentos a los Proveedores y Contratistas para comunicar los requisitos ambientales y de Salud y Seguridad.4. 6. así como el manejo de los riesgos de salud y seguridad ocupacional de contratistas es orientado mediante procedimientos establecidos por la empresa.5. Los Gerentes son los responsables de determinar la calificación del personal que lleva a cabo las operaciones que influyan directamente en la calidad. minimizar el riesgo de que se produzcan impactos ambientales adversos y eliminar o reducir los riesgos seguridad y salud ocupacional.4. los responsables del análisis.4.4. Durante todas las etapas del proceso se tienen definidos los controles que se realizan indicando el tipo de control o análisis. de modo de lograr las características deseadas que se encuentran descritas en forma de especificaciones. Se encuentran definidas las actividades y controles necesarios previos a la liberación del producto terminado. 6.1 ISO 9001. así como las referidas al despacho y al servicio posventa.se encuentran archivados en el área de Compras. 4. inspecciones y almacenaje efectuados durante la fabricación. operaciones.6 ISO 14001 y OHSAS 18001) Los procesos de producción para la elaboración y el envasado de los productos. disponibles y se usan los dispositivos de seguimiento y medición necesarios para verificar el cumplimiento de las especificaciones de las variables de proceso y producto. ambiente y seguridad y salud ocupacional que requieran un seguimiento y control continuo de los parámetros del proceso.1 Control de la producción y de la prestación del servicio (7. Cada área cuenta con un Plan de mantenimiento preventivo. cuando su ausencia pudiera afectar los objetivos del SIG. se planifican y se realizan bajo condiciones controladas. El manejo ambiental de proveedores y contratistas. no se requiere la validación de los procesos.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio (No aplica) Debido a los diversos mecanismos de control establecidos durante los procesos. la especificación del parámetro a medir. . Se encuentran definidos.5.
5. asegurando que no se usen o distribuyan inadvertidamente.5.3 ISO 9001) Existen procedimientos para la identificación de las materias primas.4. 4. prevengan pérdidas o derrames que puedan afectar al ambiente y eliminen o reduzcan los riesgos de salud y seguridad ocupacional. conservación y entrega de materias primas.El párrafo se mantiene para efectos de la numeración de los requisitos de la norma ISO 9001:2008. c) La revisión periódica de las condiciones de almacenamiento y del estado de conservación de los productos.3 Identificación y trazabilidad (7. productos en proceso y productos terminados por medios adecuados.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición (7. 6. 6. insumos. Se guardan registros de estas revisiones.6 ISO 9001. que permiten una identificación de la fecha de producción y de los registros que evidencian los datos obtenidos en los controles efectuados durante el proceso detallando el nombre del formulario y el área responsable de su generación.4. Para poder efectuar la trazabilidad del producto.5 ISO 9001. insumos.5. f) Asegurar la calidad del producto después de su inspección y ensayos finales hasta la entrega final. verificar. 4.5. 6.4. b) La designación de áreas de almacenamiento que preserven las características de calidad de los productos mientras estos permanezcan almacenados. productos en proceso y productos terminados que permiten: a) Identificar los métodos y medios a utilizar para el embalaje. calibrar o realizar el mantenimiento.4. cada área cuenta con procedimientos. de los equipos críticos de seguimiento .5. codificación y manipulación de los productos desde la etapa de recepción hasta el producto terminado.4.1 ISO 14001 y OHSAS 18001) Cada área cuenta con procedimientos documentados para controlar. 6. d) La identificación correcta de los diferentes tipos de productos almacenados e) Asegurar la conservación de los productos y separarlos en caso de presentar algún defecto.4 Propiedad del cliente (Este requisito puede no ser aplicable de acuerdo a la naturaleza de la organización) Todos los bienes del cliente que puedan ser utilizados se almacenan y manipulan adecuadamente por el área de Diseño y Desarrollo. embalaje. apilamiento.5 Preservación del producto (7. según sea el caso. almacenamiento.5.6 ISO 14001 y OHSAS 18001) Cada área determinado procedimientos documentados en donde se establecen las pautas a seguir para la recepción.
Con la finalidad de evitar desviación en las mediciones. incluidos los realizados por entidades externas. La incertidumbre de las mediciones es conocida en todos los equipos con los que se demuestra el cumplimiento de los requisitos especificados del producto terminado y a su vez se verifica su compatibilidad con la capacidad de medición requerida.y medición. Cada planta cuenta con un Programa de Calibración. Los registros de las calibraciones y verificaciones son mantenidos archivados adecuadamente. declarados como críticos. de tal manera que todo el personal que tiene relación con el equipo lo conozca. cada área cuenta con un Plan de verificación. mantenimiento y verificación de los equipos de seguimiento y medición de las características del proceso. se han definido los equipos a ser usados por las plantas asegurando que poseen la exactitud y precisión requerida para el uso al cual son destinados. ensayos y calibraciones se realizan de acuerdo a las condiciones ambientales que requiere la técnica aplicada. dentro del alcance del SIG. Esta identificación está definida en los procedimientos documentados de las unidades orgánicas y han sido debidamente difundidos. éstos son identificados con etiquetas. Las inspecciones. Cuando es aplicable. Para tal efecto. cuando aplica se realiza la contrastación del equipo antes de su uso y existe un procedimiento interlaboratorios para asegurar la validez de las mismas. De acuerdo a las mediciones que se realizan y a la exactitud requerida de las mismas. Para el caso de los equipos críticos del proceso. estará a cargo de la Gerencia de Mantenimiento y Servicios y todos los equipos para medición de las características del producto a cargo de la Gerencia de Control de Calidad. Los equipos de seguimiento y medición cuentan con un registro que indica su estado de calibración. Mantenimiento y Verificación de los equipos de seguimiento y medición. donde se indica su código y fecha de calibración (anterior y próxima). . el área solicitante del servicio se asegura que éste sea reconocido y que los patrones que utiliza tengan la trazabilidad requerida. se cuenta con una relación de equipos críticos definidos entre las áreas encargadas del mantenimiento y los usuarios. mediciones. Cuando por la naturaleza del equipo se requiere de un servicio de calibración o mantenimiento efectuado por un organismo externo. La responsabilidad de la calibración. Se tienen procedimientos documentados que especifican la metodología a seguir para evaluar y documentar la validez de las mediciones tomadas con equipos fuera de calibración.
5.2 ISO 9001.2. El programa de auditoria puede variar en el tiempo dependiendo de los siguientes factores: . Para cumplir con este propósito el procedimiento de Auditorias Internas contempla los siguientes requisitos: a) La programación anual de las Auditorias Internas que se realizarán en cada una de las área definidas según el mapa de procesos.6.1 Generalidades La organización tiene planificados e implementados procesos de seguimiento. contrata empresas especializadas para la medición de la satisfacción de los clientes.5. además de mejorar continuamente la eficacia del SIG.2 Auditoria Interna (8. medición. se utilicen para verificar la capacidad de los procesos y las características de los productos.5.2. El monitoreo de los parámetros ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional regulados por ley es efectuado por organizaciones externas.5 MEDICIÓN. En el procedimiento se detalla el método de programación indicando las responsabilidades y criterios.5. procesos y servicios.2 Seguimiento y medición 6.1 ISO 14001 y OHSAS 18001) 6. ANÁLISIS Y MEJORA (8.5.5.2. siendo responsable de las coordinaciones y comunicaciones la Dirección de Ingeniería a través de la Gerencia de Sistema de Soporte.2 ISO 14001 y OHSAS 18001) La Alta Gerencia.5 ISO 14001 y OHSAS 18001) El Responsable del SIG. Se cuenta con un procedimiento documentado para la evaluación periódica del cumplimiento de la legislación y reglamentaciones en el instructivo XXXXXX. análisis y mejora para demostrar la conformidad del producto.1 Satisfacción del cliente y partes interesadas (8. En los procedimientos propios de las áreas se encuentran documentados los requisitos de implementación y control.5.1 ISO 9001. 6. El comportamiento de los parámetros ambientales medidos es evaluado periódicamente en reuniones entre representantes de todas las áreas involucradas Para el monitoreo de otros parámetros estos pueden ser medidos por la organización o por organizaciones externas. ha definido un procedimiento documentado de Auditorias Internas XXXXXX con el propósito de asegurar que las actividades del SIG se realicen conforme a los procedimientos establecidos y determinar la eficacia del Sistema. los resultados son desplegados a las áreas involucradas para la aplicación de las respectivas acciones de mejora.2.1 ISO 9001. 6. 4. 4. 4. La organización ha identificado las técnicas estadísticas necesarias de tal manera que en las unidades donde se ha considerado.
El alcance de la auditoria . en las etapas apropiadas. 4.4 ISO 9001 y 4. Las evidencias de conformidad con los criterios de aceptación se mantienen en los registros respectivos.5.2.7 ISO 14001 y OHSAS 18001) Se ha elaborado un procedimiento documentado XXXXXX para evitar que el .5. es evaluado periódicamente en reuniones entre representantes de todas las áreas involucradas. efectuar las correcciones o acciones correctivas necesarias. 6.La selección de los auditores.3 Control del producto no conforme y planes de respuesta a Emergencias (8.5.3 ISO 9001.1 ISO 14001 y OHSAS 18001) Las áreas del SIG han implementado procedimientos de seguimiento y/o medición de sus procesos. los cuales deben ser independientes del área a auditar y poseer la calificación necesaria para llevar a cabo la auditoria. los resultados de los análisis de riesgos.4 Seguimiento y medición del producto (8. El comportamiento de los parámetros ambientales medidos y de las medidas preactivas y reactivas.2. c) Un mecanismo que permita al Responsable del SIG verificar periódicamente el estado del SIG en cada una de las áreas.2. el ambiente la seguridad y salud ocupacional. la importancia ambiental de las operaciones y considerando los siguientes factores: .3 Seguimiento y medición de los procesos (8. La liberación del producto se efectúa luego de la verificación de la concordancia de los requisitos con las especificaciones. 4. La repercusión que tienen las áreas en la calidad de los productos. así como los registros de la implementación y eficacia de las acciones correctivas verificadas durante ella. a menos que sea autorizada por el nivel pertinente. Cada responsable de área auditada mantiene el informe de los resultados de la auditoria.La metodología a utilizar .5.  La posibilidad de que se introduzcan nuevas actividades y/o procesos en el área.2.1 ISO 14001 y OHSAS 18001) Las áreas han implementado procedimientos de seguimiento y/o medición del producto.5. b) La planificación de la Auditoria Interna se basa en función al estado y la importancia de la actividad a auditar.Los criterios de la auditoria .4.3 ISO 9001. 6. de modo de demostrar su capacidad de alcanzar los resultados planificados y. 6. de modo de verificar que se cumplan sus requisitos.  El grado de implantación del Sistema y los resultados obtenidos en las Auditorias Internas anteriores. en caso contrario.
accidente o emergencia real. 4. productos y servicios que puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente y los riesgos seguridad y salud ocupacional. para efecto de los análisis respectivos. Han sido establecidos procedimientos para identificar los posibles accidentes y situaciones de emergencia y responder a ellas así como prevenir y reducir los impactos ambientales y riesgos de seguridad y salud ocupacional asociados. se han establecido y señalizado zonas para ubicar los productos no conformes.5. Por la naturaleza de nuestro proceso. La Gerencia de Seguridad es responsable de administrar los procedimientos. en este procedimiento se definen los tipos de productos no conformes. En todos los casos en que es factible. Las actividades descritas en los procedimientos establecidos para el monitoreo y medición están dirigidas tanto hacia las operaciones como las actividades. Cualquier desviación que se produzca durante el proceso se corregirá de acuerdo a lo establecido para tales fines.5. recopila y analiza los datos para asegurar la idoneidad y eficacia del SIG. así como de elaborar el plan anual de simulacros de emergencias y ejecutarlo.1 ISO 14001 y OHSAS 18001) La organización determina.1 ISO 14001 y OHSAS 18001) . evaluación y registro de los productos no conformes además de la autoridad para decidir su tratamiento y notificación a las funciones implicadas. Copias de estos procedimientos (los que correspondan). estos procedimientos serán modificados. se considerará como un producto que recién ingresa.5.producto terminado que no cumpla con los requisitos especificados sea usado inadvertidamente. las características y tendencias de los procesos y productos así como la información de sus proveedores.5. En caso de que algún producto no conforme sea reprocesado.1 ISO 9001.5 Mejora 6. con una de sus especificaciones. documentación. 6. El análisis de datos proporciona información sobre la satisfacción de los clientes.1 Mejora continua (8. evaluando las oportunidades de mejora continua. será realizada una evaluación de la eficacia de respuesta de los procedimientos. Asimismo. están a disposición de las áreas correspondientes.5. Luego de cualquier simulacro. 6.4 ISO 9001. así como del plan de simulacros. 4.4 Análisis de datos (8. Si es necesario. En este procedimiento se define claramente la responsabilidad para la identificación.5. así mismo se cuenta con una brigada preparada para hacer frente a situaciones de emergencia. sólo se considera producto no conforme al producto terminado que no cumple por lo menos. conformidad con los requisitos del producto. de modo tal que el producto terminado cumpla con las especificaciones.
Análisis de datos. a través del uso de: . ANEXOS 8.3 Acción preventiva (8. 8.5.Revisión por la Dirección. los medios y los plazos en que han de ser alcanzados.La Política del SIG.5.5.2 Acción Correctiva (8. El Responsable del SIG.La empresa ha establecido una serie de mecanismos para mejorar continuamente la eficacia de su SIG.3 ISO 14001 y OHSAS 18001) El Responsable del SIG ha definido un procedimiento documentado XXXXXX. 4. revisa periódicamente las acciones correctivas y acciones preventivas generadas. . se ha establecido y mantiene programas que incluyen la asignación de responsabilidades.5.5. Para lograr las metas. al menos una vez al año. CONTROL DEL MANUAL El presente Manual establece lineamientos del Sistema Integrado de Gestión para cumplir con los requisitos de las Normas Internacionales ISO 9001:2008. . a través de la Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalización. esta información sirve como base para la Revisión del SIG por la Dirección.3 ISO 9001.2 ISO 9001. 4.1 Cambios: El presente Manual será revisado periódicamente. la cual es modificada de ser necesario durante la Revisión por la Dirección y/o por lineamientos de la Alta Dirección. . oportunidad en la cual se cambiará la versión si se requieran modificaciones.5. 7. 7.Los resultados de las Auditorias. para eliminar la causa de no conformidades potenciales con el objeto de prevenir su ocurrencia.Las metas. . ISO 14001:2004 y OHSAS 18001: 2007 de tal manera que permite a cada área la implementación y mantenimiento de su Sistema. 6. .1 Anexo 1: ORGANIGRAMA .5. .Acciones Preventivas.5.3 ISO 14001 y OHSAS 18001) El Responsable del SIG ha definido un procedimiento documentado XXXXXX para eliminar la causa de no conformidades con el objeto de evitar la ocurrencia de no conformidades potenciales y la recurrencia de no conformidades reales: 6. las cuales son definidas anualmente con el propósito de cumplir con la Política del SIG. haciendo uso de indicadores de gestión.Acciones Correctivas.
Ley 28611.En este anexo se encuentra el organigrama de la empresa. 67º. Sin embargo mu-chas de sus disposiciones fueron de-jadas sin efecto a través de los Decreto Legislativo Nº 708 y Nº 757. concordar y sistematizar todos los aspectos relacionados a la regulación en materia ambiental. 68º y 69º se establecen que los recursos naturales no renovables son patrimonio de la nación. Mientras que en los Artículos 66º. 4. el daño ambiental.1 Legislación Ambiental Generalidades Este Capítulo ha sido elaborado teniendo en cuenta la Constitución Política del Perú y las leyes y reglamentos ambientales vi-gentes. Ley General del Ambiente La Ley General del Ambiente. reemplazó al Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 613. la definición de los principios y la política nacional sobre los aspectos referidos al ambiente. Legislación Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional 4. . Constitución Política del Perú La Constitución Política del Perú de 1993 contiene en el Capítulo II: Del Ambiente y los Recursos Naturales. en el marco del régimen de promoción a las inversiones de la década de 1990. La Ley General del Ambiente vigente recoge los principios internacionales en materia de protección y conservación del ambiente. Se ha realizado un resumen de las principales normas que establecen los requerimientos de legislación Ambiental. promoviendo el Estado el uso sostenible de éstos. En su Artículo 2º establece que es derecho fundamental de la persona el gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. entre otros. Este Código constituyó el primer intento legislativo de agrupar. los recursos naturales.
y el desarrollo sostenible del país. Iquitos. protección y recuperación del ambiente y sus componentes. Áreas Naturales Protegidas y el recientemente creado Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. . el primer artículo del Título Preliminar de a Ley General del Ambiente califica a este derecho como irrenunciable y señala que viene aparejado con el deber de conservar el ambiente. Para su elaboración. ha confirmado el carácter transectorial de la gestión ambiental en el país. estrategias e instruyen-tos de carácter público que tienen como propósito definir y orientar el accionar de las entidades del gobierno Nacional. quienes elaboraron sus comentarios y observaciones. Ley General del Ambiente. representantes de los colegios profesionales. y funcionales en el largo plazo. regional y local. el objetivo de las Política Nacional del Ambiente es mejorar la calidad de vida de las personas. publicado el 23 de mayo de 2009. de una manera responsable y congruente con el res-peto de los derechos fundamentales de la persona. Por otro lado. Información Ambiental. Evaluación del Impacto Ambiental. el Ministerio del Ambiente elaboró y sometió a cónsulta pública el 06 de marzo del 2009 una propuesta de Política Nacional del Ambiente. ahora coordinado a nivel nacional a través del Ministerio del Ambiente. Piura y Huancayo. La Política Nacional del Ambiente constituye el conjunto de lineamientos. Regional y Local del sector privado y de la sociedad civil en materia ambiental. garantizando la existencia de ecosistemas saludables. objetivos. la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. La propuesta fue materia de talleres en las ciudades de Lima. en los que participaron funcionarios públicos de los niveles nacionales. viables.Asimismo. así como diversos agentes e instancias de la sociedad civil y entes de Cooperación Internacional. Arequipa. Política Nacional del Ambiente La Política Nacional del Ambiente fue aprobada por Decreto Supremo 012-2009MINAM. De acuerdo al artículo 9º de la Ley Nº 28611. mediante la prevención. a través de esta norma se ha podido articular el Sistema Ambiental Nacional y la creación de los Sistemas Nacionales de Gestión Ambiental. Si bien el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado para el desarrollo de la vida se encuentra recogido como un derecho fundamental en el numeral 22º del Artículo 2º de la Constitución Política.
El Ministerio del Ambiente fue creado por Decreto Legislativo Nº 1013. planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter significativo. supervisa y ejecuta la política nacional del ambiente. la normatividad específica. La actividad del Ministerio del Ambiente comprende las acciones técnico-normativas de alcance nacional en materia de regulación ambiental. la fiscalización. Ley de Creación. que desarrolla. Eje de Política 2 – Gestión integral de la calidad ambiental. Los proyectos o actividades que no están comprendidos en el Sistema Nacional de . en-tendiéndose como tal el establecimiento de la política. de acuerdo a ley. respecto de los cuales se establecen lineamientos de política orientados a alcanzar el desarrollo sostenible del país: Eje de Política 1 – Conservación y aprovechamiento sostenible de los re-cursos naturales y de la diversidad biológica. La ley y su reglamento desarrollan los componentes del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Eje de Política 4 – Compromisos y oportunidades ambientales internacionales. Asimismo. está sujeta. así como las políticas. Autoridad Nacional Ambiental El Ministerio del Ambiente es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental. creado en diciembre de 1994. reemplazando al Consejo Nacional del Ambiente – CONAM. Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA. la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas.La Política Nacional del Ambiente es de cumplimiento obligatorio en los niveles del gobierno central. regional y local y de carácter orientador para el sector privado y la sociedad civil. Se estructura en base a cuatro ejes te-máticos esenciales de la gestión ambiental. la misma que puede ser ejercida a través de sus organismos públicos correspondientes. obras. el control y la potestad sancionadora por el in-cumplimiento de las normas ambientales en el ámbito de su competencia. cum-ple la función de promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. Eje de Política 3 – Gobernanza ambiental. servicios y otras actividades. Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental Toda actividad humana que implique construcciones. dirige. el cual es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional.
químicos y biológicos. deben desarrollarse de conformidad con las normas de protección ambiental específicas de la materia. Estudios de Impacto Ambiental Los Estudios de Impacto Ambiental – EIA. que caracterizan a un efluente o una emisión. así como la evaluación técnica de los mismos. que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud. Las sanciones deben basar-se en el incumplimiento de obligaciones a cargo de las personas naturales o jurídicas. Su determinación corresponde al Ministerio del Ambiente. mínimos o rangos. Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá hacer uso de los están-dares nacionales de calidad ambiental. al bienestar humano y al ambiente.Evaluación de Impacto Ambiental. La ley de la materia señala los demás requisitos que deban contener los EIA. incluyendo las contenidas en los instrumentos de gestión ambiental. sustancias o parámetros físicos. . es la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos. agua o suelo. que no re-presenta riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. a corto y largo plazo. El ECA es obligatorio en el diseño de las normas legales y las políticas públicas. Deben indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables e incluirá un breve resumen del estudio para efectos de su publicidad. a menos que se demuestre que existe causalidad entre su actuación y la transgresión de dichos estándares. con el objeto de sancionar bajo forma alguna a personas jurídicas o naturales. Es un referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental. son instrumentos de gestión que contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social. sustancias o parámetros físicos. Límite Máximo Permisible El Límite Máximo Permisible – LMP. Su cumplimiento es exigible legalmente por el Ministerio del Ambiente y los organismos que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Estándar de Calidad Ambiental El Estándar de Calidad Ambiental – ECA. Los criterios para la determinación de la supervisión y sanción serán establecidos por dicho Ministerio. químicos y biológicos. en su condición de cuerpo receptor. la concentración o grado podrá ser expresada en máximos. Según el parámetro en particular a que se refiera. presentes en el aire. es la medida de la concentración o del grado de elementos.
en el cual se contempla una serie de factores que garantizan los derechos del Estado y regulan los de aquellos que directa o indirectamente concurran a las actividades vinculadas con los recursos y productos forestales y de fauna silvestre. son susceptibles de pasar a la categoría de especies en vías de extinción  Especies raras Aquéllas cuyas poblaciones naturales son escasas por su carácter endémico y otras razones y que podrían llegar a ser especies vulnerables. pero que sin embargo requieren de la debida protección Asimismo. • Especies en Situación Rara (mamíferos. la Resolución Ministerial No 1082-90-AG del 14. reptiles y anfibios). N° 158-77-AG.  Especies vulnerables Aquéllas que por exceso de caza. aves y reptiles).9. en la cual se presenta el siguiente listado: • Especias en Vías de Extinción (mamíferos. contempla que por Resolución Ministerial se establecerá la lista de especies protegidas de la flora y de la fauna silvestre y en el Artículo 7 designa al Ministerio de Agricultura clasificar las especies de flora y fauna silvestre conforme a la categorización siguiente:  Especies en vías de extinción Aquéllas que están en peligro inmediato de desaparición y cuya su-pervivencia es imposible. de acuerdo con las normas sobre la materia. por destrucción del hábitat y por otros factores. reptiles y anfibios). si los factores causantes continúan actuando. con relación a las categorías anteriores. Ley Forestal y de Fauna Silvestre El 16 de julio de 2000 se promulgó el Decreto Ley N° 27308. aves. • Especies en Situación Vulnerable (mamíferos. La implementación de estos instrumentos debe asegurar que no se exceda la capacidad de carga de los ecosistemas. .90.El LMP guarda coherencia entre el nivel de protección ambiental establecido para una fuente determinada y los niveles generales que se establecen en los ECA. aves y reptiles).S. el que en su capítulo: “De las Especies Protegidas de Flora y Fauna Silvestre”. • Especies en Situación Indeterminada (mamíferos. especies en situación indeterminada  Aquéllas cuya situación actual se desconoce con exactitud. aves. El Decreto Ley cuenta con un Reglamento aprobado por D.
monóxido de carbono.S. expresado en micro-gramos por metro cúbico (ug/m3). PM10. dióxido de nitrógeno. el CONAM estableció los Valores Estándar Ambiental para el dióxido de azufre. se adiciona el valor anual de concentración de plomo.Calidad de Aire Mediante el Reglamento de Están-dares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. ozono. D. . El Artículo 4 de la Ley General de Am-paro al Patrimonio Cultural de la Nación establece que los bienes cultura-les pueden ser muebles o inmuebles. plomo y sulfuro de hidrógeno. conservación y preservación del Patrimonio Cultural de la Nación. De conformidad con el artículo 1° del Decreto Supremo N° 069-2003-PCM. quedando el estándar para este contaminante en la forma siguiente: Preservación del Patrimonio Cultural La Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación establece los mecanismos de protección. No 074-2001-PCM (del 24 de junio de 2001).
El Reglamento de Exploraciones y Excavaciones Arqueológicas. mejorar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible. Asimismo.S. se establecieron los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruidos y los lineamientos para no excederlos. científica. Los bienes culturales inmuebles son los sitios arqueológicos. según el caso. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruidos Mediante el D. como de Salvataje y de Rescate. los aires y el marco circundante en la extensión técnicamente necesaria para cada caso. documentos. teniendo la condición jurídica mobiliaria. histórico o técnico. Normatividad Ambiental Municipal La Ley Orgánica de Municipalidades. funciones y recursos de las Municipalidades. son calificados como tales por su importancia artística. autonomía. aunque estén constituidos por bienes de diversa antigüedad y destino. edificios y de-más construcciones de valor artístico. En éstos se establecieron las zonas de aplicación (Artículo 5°): zona residencial. aprobada por Ley No 23853. abastecimiento. histórica o técnica. a través de organismos competentes. zona comercial. salubridad. 559-85-ED. zona mixta y zona de protección. Conforme a la Ley de Municipalidades. recreación. 085-2003-PCM. ejecutar e impulsar. y los conjuntos y ambientes de construcciones. educación. corresponde a éstas. planificar. transporte y comunicaciones (Artículo 62). con el objeto de proteger la salud.Los bienes culturales muebles son los objetos. norma la organización. el conjunto de acciones destinadas a proporcionar al ciudadano el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales de vivienda. zona industrial. . libros y otros que. detalla los procedimientos a seguir para la obtención de parte del Instituto Nacional de Cultura de las autorizaciones necesarias para llevar a cabo estudios de reconocimiento arqueológico. define a la Arqueología de Emergencia. científico. urbanos o rurales que poseen algún valor cultural. permisos de investigación y excavaciones. aprobado mediante Resolución Suprema No. La protección de los bienes inmuebles comprende el suelo y subsuelo en que se asientan. competencia.
y Establecer medidas de control de ruido. la filosofía de la legislación ambiental pe-ruana es la de permitir a cada uno de los Ministerios. . del tránsito y de los transportes colectivos. Aunque la legislación vigente alienta a las autoridades locales a ejercer cierto control sobre asuntos ambientales dentro de su propia jurisdicción. según corresponda.Entre las funciones de las Municipalidades relacionadas con la protección del ambiente se incluyen las siguientes: Velar por la conservación de la flora y fauna locales y promover ante las entidades públicas del Sector Agricultura y otras autoridades competentes. así como promover el aprovechamiento de sus recursos energéticos. industriales. el aseo. las acciones necesarias para el desarrollo y aprovecha-miento de los recursos naturales ubicados en el territorio de su jurisdicción. y otros. regule y supervise las operaciones industriales que están bajo su jurisdicción. la higiene y la salubridad en establecimientos comerciales. Normar y controlar las actividades relacionadas con el saneamiento ambiental.
Estándar de Calidad de Agua .
2 Legislación de Salud y Seguridad Ocupacional .4.
5) Ministerio de la Producción. 9) Oficina de Normalización Previsional (ONP). los equipos. Ley General de Industrias (23407). 3) Ministerio de Energía y Minas. maquinarias. Construcción y Saneamiento. la que vigilará su cumplimiento. 8) Seguro Social (ESSALUD).-nación con la Dirección General del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción Social.100 Quienes conduzcan o administren actividades de extracción. tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la promoción de la salud y la seguridad de los trabaja-dores y de terceras personas en sus instalaciones o ambientes de trabajo. 102 Las condiciones higiénicas y sanitarias de todo centro de trabajo deben ser uniformes y acordes con la naturaleza de la actividad que se realiza sin distinción de rango de categoría. Ley General de Salud (Ley 26842). 1997 Art. producción. transporte y comercio de bienes y servicios. se sujetan a la disposición que dicta la Autoridad de Salud comprende. cualesquiera que éstos sean. producción y transporte y comercio de bienes o servicios. Art.Instituciones Públicas 1) Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. instalaciones. 1997 . 101 Las condiciones de higiene y seguir-dad que deben reunir los lugares de trabajo. Ley de la modernización de la seguridad social en salud (Ley 26790). • Los trabajadores con secuela física o sensorial serán reubica-dos por las empresas en coord. Art. 104 • Las empresas industriales deben cumplir con las normas de seguridad e higiene industrial en res-guardo de la seguridad de los trabajadores. edad o sexo. 4) DICAPI (Ministerio de Defensa). 7) Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud (SEPS). materiales y cualquier otro elemento relacionado con el desempeño de actividades de extracción. 1982 Art. 6) Ministerio de Vivienda. 2) Ministerio de Salud (DIGE-SA).
así como a la Oficina de Normalización provisional (ONP) o a la Compañía de Seguros. toda lesión orgánica o perturbación funcional causada en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo.El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo otorga cobertura adicional a los afiliados regulares del Seguro Social de Salud que desempeñan las actividades de alto riesgo. Normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo Supremo 003-98-SA Son deberes de la Entidad Emplea-dora: Decreto a) Procurar el cuidado integral de los trabajadores y de los ambientes de trabajo. c) Informar a EsSALUD o la Entidad Prestadora de Salud (EPS). 009-97-SA. repentina y violenta que obra súbitamente sobre la persona del trabajador o debida al es-fuerzo del mismo. • Accidente de trabajo. Ley de Protección de la Mujer Gestante y su reglamento • En los centros de trabajo las mujeres gestantes solicitarán al empleador no realizar labores que pongan en peligro su salud y/o la del desarrollo normal del embrión y el feto durante el período de gestación. b) Pensión de invalidez temporal o permanente y de sobrevivientes y gastos de sepelio. D.S. Ley 28048. d) Facilitar la capacitación de los . • El empleador después de tomar conocimiento de lo solicitado asignará a la mujer gestante labores que no pongan en riesgo la salud y/o desarrollo normal del embrión y el feto durante el período de gestación. sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales detecta-das en sus centros de trabajo. por acción imprevista. fortuita u ocasional de una fuerza externa. b) Diseñar y ejecutar programas de salud ocupacional y seguridad industrial. sin afectar sus derechos laborales. el cual debe estar certificado por el médico tratante. Reglamento de la Ley 26790 • Se entiende como: • Enfermedad profesional todo estado patológico permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia di-recta de la clase de trabajo que desempeña o de medio en que se ha visto obligado a trabaja. a) Por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.
o lugar donde se efectúe alguna labor. equipo. para los espacios en donde realizan las labores los trabajadores. D. . • El inspector puede ordenar la paralización de las actividades o prohibición de trabajos. • Se mantienen las visitas sin pre-vio aviso. lo que está regulado por el Reglamento. • En ningún local de trabajo se acumulará maquinaria ni mate-riales en los pisos. entre otros. Señala que se de-ben constituir Comités de Seguridad Industrial. banco de trabajo. Ley 28806 • La nueva norma otorga al Ministerio de Trabajo y a los inspectores una relación de facultades pero deja abierta la posibilidad para otras facultades que se deriven de la legislación. si hay riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores. • Remite al Reglamento General de Edificaciones. entre otras. • Señala que se deben constituir Comités de Seguridad e Higiene Industrial. 42-F. • La inspección ahora puede producirse de oficio. e) Las demás obligaciones previstas en la legislación laboral y otras normas sobre salud ocupacional y seguridad industrial. • Se establece la carrera administrativa de inspector de trabajo.-nación con otras entidades que velan por el cumplimiento legal de determinadas normas como en el tema de seguridad y salud ocupacional.trabajadores del centro de trabajo en materia de salud ocupacional y seguridad industrial. deben estar provistos de iluminación artificial cuando la natural sea insuficiente. • Por ejemplo establece que todos los lugares de trabajo y en general los espacios interiores de los establecimientos industriales. a pedido de parte. señalando por ejemplo los lugares por los que debe ingresar la iluminación.S. • Permite la posibilidad de coord. estén separada-mente iluminados y en todo caso que no proyecten sombra o produzcan deslumbramiento o lesión la vista de los trabajadores. debiendo existir los espacios necesarios para el material a utilizarse de inmediato en el proceso de fabricación el adecuado para los productos terminados. planificada. Reglamento de Seguridad Industrial • La norma específica las medidas de seguridad que se deben tener en las empresas. u originen apreciable cambio de temperatura. la señalización de los pasillos. La iluminación artificial tendrá una intensidad uniforme y adecuada y distribuida de tal manera que cada máquina.
gases. Todo el polvo. Los aparatos de calefacción instalados en los locales de trabajo. y no se permitirá que se difundan en la atmósfera de los locales de trabajo.• • • Las instalaciones de cualquier tipo que se efectúen dentro de los locales industriales. el ajuste y reparaciones ordinarias. se haya elaborado o no de modo intencional. tal como se presenta en estado natural o es producido. incluido el vertido como residuo en una actividad laboral. utilizado o . será ex-traído en lo posible. se construirán de manera que los gases de la combustión no pasen a la atmósfera de los locales de trabajo. Anexo: sustancias y agentes cancerígenos y cocarcinógenos.  Se aplica a todos los lugares de trabajo en donde haya presencia de agentes químicos y quienes deben aplicar estos valores son los profesionales de higiene y salud ocupacional.009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo • Es aplicable a todos los sectores económicos y comprende a todos los empleadores y trabajadores. principalmente por inhalación en los puestos de trabajo. Reglamento de Prevención y Control de Cáncer Profesional • Se aprobó el presente reglamento. vapores o neblinas producidos y desprendidos de los procedimientos industriales. • D. sobreexposición).S.-cos en el Ambiente de Trabajo Decreto Supremo 015-2005-SA  Norma que establece valores para agentes químicos con la finalidad de proteger la salud del trabajador. medidas de higiene y seguridad individual. Seguimiento y control (instituciones responsables. 039-93-PCM. de su lugar de origen.  Puesto de trabajo: comprende tanto al conjunto de actividades que están encomendadas al trabajador. emanaciones. registro de historias clínicas). como al espacio físico donde desarrolla su trabajo.S. sin riesgo para los trabajadores. consulta y participación de los trabajadores. bajo el régimen laboral de la actividad privada. instrucciones a los trabajadores. . Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para Agentes Quím. con-trol médico. vertido. disposiciones dirigidas a evitar o reducir la exposición. permita su funcionamiento normal. D. deberán ser efectuadas en forma tal que el espacio entre ellos. que se compone de las siguientes secciones: Disposiciones generales Obligaciones de los empresarios (identificación y evaluación de los riesgos.  Agente químico: todo elemento o compuesto químico solo o mezclado.
009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo Título preliminar y principios Título I: Disposiciones generales Título II: Política nacional en seguridad y salud en el trabajo Capítulo 1: Objetivos de la política Capitulo 2: Competencia y funciones Titulo III: Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo Capítulo 1: Principios del sistema Capítulo 2: Organización del sistema de gestión Capítulo 3: Planificación y aplicación del sistema Capítulo 4: Evaluación del sistema Capítulo 5: Acción para la mejora continua Título IV: Derechos y obligaciones Capítulo 1: Derechos y obligaciones de los empleadores Capítulo 2: Derechos y obligaciones de los trabajadores Título V: Información de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales Capítulo 1: Políticas en el plano nacional Capítulo 2: Políticas en el plano de las empresas y centros médicos asistenciales Capítulo 3: Recopilación y publicación de estadísticas Título VI: Mecanismo de fiscalización y control del sistema de gestión Capítulo 1: Inspección Capítulo 2: Paralización de trabajos Capítulo 3: Calificación de las infracciones Capítulo 4: Sanciones .009-2005-TR que apro-bó el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo Índice Decreto Supremo Nro. Texto actualizado del Decreto Su-premo Nro.• Los trabajadores cual fuere su modalidad de contratación. tienen derecho al mismo nivel de protección a través de sus empleadores respectivos. así como los contratistas o sub-contratistas.
04 Aviso de accidente peligroso Disposiciones complementarias Decreto Supremo Nro.03 Aviso de enfermedades ocupacionales Anexo 04: Formulario Nro.02 Aviso de accidente de trabajo Anexo 03: Formulario Nro.01 Aviso de accidente mortal al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Anexo 02: Formulario Nro.Disposiciones complementarias y transitorias Glosario de términos Anexo 01: Formulario Nro.007-2007-TR Modificaciones Norma Decreto Supremo Nro.007-2007-TR Fecha de publicación 6/4/2007 Modificación Modifica y deroga diversos artículos. Aprueba nuevos anexos .
• Los locales industriales. 022-2001-SA.S. • La limpieza de los reservorios de agua en establecimientos industriales. están obligados a llevar a cabo limpieza diaria. debe llevarse a cabo cada 6 meses. la entidad facultada para calificar la infracción es la Municipalidad. . Reglamento Sanitario para las Actividades de Saneamiento Ambiental en Viviendas y Establecimientos Industriales y de Servicios • Los establecimientos industriales.• D. serán sancionados con el 15% de la UIT por no efectuar limpieza y desinfección de reservorios y tener roedores o insectos en el local.
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