Source: http://docplayer.fi/1812163-Suomussalmen-kunnan-taloussuunnitelma-2015-2017.html
Timestamp: 2017-06-27 05:49:27+00:00
Document Index: 6230661

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko\n', 'kko ']

Suomussalmen kunnan Taloussuunnitelma - PDF
Suomussalmen kunnan Taloussuunnitelma
Download "Suomussalmen kunnan Taloussuunnitelma 2015 2017"
1 SUOMUSSALMEN KUNTA HALLINTOPALVELUT Liite 3 Kv Suomussalmen kunnan Taloussuunnitelma Määrärahat ulkoiset ja sisäiset: meno-tulolajeittain 1. Tulosyksikkö -tilikartta 2. Koko kunta (tuloslaskelma ulkoiset ja ulkoiset ja sisäiset) 3. Rahoituslaskelma 4. Lainanhoitokulut 5. Keskusvaalilautakunta 6. Tarkastuslautakunta 7. Kunnanvaltuusto 8. Kunnanhallitus + hallituksen alaiset tulosyksiköt ( ) 9. Maakunnallinen yhteistoiminta, Kainuun liitto 10. Sosiaali- ja terveystoimi 11. Sivistyslautakunta + lautakunnan alaiset tulosyksiköt ( ) 12. Tekninen lautakunta + lautakunnan alaiset tulosyksiköt ( ) 13. Ympäristölautakunta 14. Eriytetty vesihuoltolaitos 15. Investoinnit 16. Rahoitus 12 1. Tulosyksikkö -tilikartta Suomussalmen kunta TOIMIALA 2+2 Yritys+toimiala Tasot TULOSALUE 2+3 Yritys+tulosalue B=budjettitaso VASTUUALUE 2+3 Yritys+vastuualue T=tehtävätaso TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosyksikkö/tehtävä/vaihe K=kirjaustaso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/Tehtävä S=summataso Nro Nimi Nro Nro Nimi Nimi Nro Nro Nimi Nimi Nro Nimi Nro Nimi 1810 Keskusvaalilautakunta S Vaalit Vaalit Vaalit B Kunnallisvaalit K Valtiolliset vaalit K EU-vaalit K 1811 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus S Tarkastustoimi Tarkastustoimi Tilintarkastus B+K 1812 Kunnanvaltuusto S Yleinen luottamushenkilöhallinto Luottamushenkilöhallinto Kunnanvaltuusto B+K 1813 Kunnanhallitus S Kunnanhallitus Luottamushenkilöhallinto S Kunnanhallitus B+K KH:n käyttövara ja edust. B+K Johtoryhmä B+K Työryhmät B+K Sponsorisopimukset B+K Yhtiökokousedustajat B+K Leht.viikonloppujak. B+K Kansainväl.toiminta B+K Hiljaisen Kansan vuokra B+K Vah.rah.käyttö B+K Stipendirah.käyttö B+K Koulutusrah.käyttö B+K Kunnan historiakirja B+K av Maahanmuuttajien kotoutuminen B+K Hallintopalvelut S Keskushallinto B+K Henkilöstöpalvelut S Henkilöstöhallinto B+K Työsuojelu B+K Yhteistoiminta B+K Ennen siirtynei- B+K den eläkeper.el.maksu Kunnan yhteiset K eläkemaksut Talouspalvelut Talouden seur.+suun. B+K Kunnallisverotus B+K 13 TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosyksikkö/tehtävä/vaihe K=kirjaustaso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/Tehtävä S=summataso Nro Nimi Nro Nro Nimi Nimi Nro Nro Nimi Nimi Nro Nimi Nro Nimi Tukipalvelut Tukipalveluostot S+B+K Yrityspalvelut S+B Hallinto K KAINUUN ETU K Kuntamarkkinointi K LEADER K Vuokraustoiminta K yrityksille Elinkeinopol.invest. K suunnittelu Varaus yhteistyöpr. K Elinkeinopol.toimien K toteuttaminen Elinkeinojen keh.rah.käyttö K Matkailupalvelut S+B Matkailutoimisto K Raatteentie K Turjanlinna K Maatalouspalvelut S+B Maatalouspalvelut K Projektit S Kunnan omat projektit ja rahoitusosuudet S Projektien loppuselvitykset K Kunnanhallituksen proj. ja rah.os. S+B+K Laajakaista B+K av Koillisen ulottuvuuden raideliikenne B+K av Kuntalaiset keskiöön B+K av Rock Art Bridge B+K Yrityspalvelujen proj. ja rah.os. S+B+K av Puuteollisuuden kehittäminen B+K Suomussalmella Matkailupalvelujen proj. ja rah.os. S+B+K Maatalouspalvelujen proj. ja rah.os. S+B+K Työllistämisen proj. ja rah.os. S+B+K Eu-projektit S sulj Varaus Talas-hanke EU-projekteihin B+K Kostamuksen tie Raatteen Portti K av Hossan masterplan B+K 24 TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosyksikkö/tehtävä/vaihe K=kirjaustaso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/Tehtävä S=summataso Nro Nimi Nro NroNimi NimiNroNro Nimi Nimi Nro NimiNro Nimi Työllisyyden hoitaminen S Työllistämistukipaikat S+B Ruokapalvelut K Työll.Nuorten työpaja K Työll.Nuorisotalo K Työll.Kiannon Kuohut K Työll.Oilola K Työll.Museo K Työll.Perusop. K Työll.koul.iltap.toim K Työll.tilapalvelut K Hallintopalvelut K Sivistyspalvelut K Työll.ympäristötekn. K Päivähoito K Kainuun rastiviikko K Kesätyöpaikat B Kesätyöpaikat K Kunnan varoin työllistettävät B Kunnan varoin työllist. K Siviilipalvelumies B Siviilipalvelumies K Yhdistykset B Suomut ry K Kela, työmarkkinatuki Työmarkkinatuen rah. kuntaosuus Työpalvelukeskus S+B Työpalvelukeskus K Kuntouttava työtoiminta K 1818 Maakunnallinen yhteistoiminta Kainuun Liitto S Kainuun Liitto Kainuun Liitto B+K 1819 Sosiaali- ja terveystoimi Sos.- ja terv.huollon kuntayhtymä S Sos.- ja terv.huollon kuntayhtymä B+K Maksuosuudet K 1840 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelut S Sivistyslautakunta Hallinto + lautakunta B+K Siv.ltk:n projektit ja rah.osuudet B+K 35 TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosyksikkö/tehtävä/vaihe K=kirjaustaso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/Tehtävä S=summataso Nro Nimi Nro NroNimi NimiNroNro Nimi Nimi Nro NimiNro Nimi Varhaiskasvatus S Varhaiskasvatuksen hallinto B+K Varhaiskasv.hallinto B+K Perhepäivähoito S+B Perhepäivähoito K Ämmänsaaren ryhmis K Kirkonkylän ryhmis K Esikoululaisten päiväh. K Päiväkodit S+B Pitämän päiväkoti K Ruukinkankaan päiväkoti K Kiertävä päiväkoti K Lasten kotihoidon tuki S Lasten kotihoidon tuki K+B Perusopetus S Kirkonkylä E-6 lk S KK esiopetus S Nivan koulu S Nivan Esiopetus S Piispajärven koulu S P-järv. Esiopetus S Taivalalasen koulu S Taiv. esiopetus S Ruukinkangas E-6lk S R-kang. E-6 esiopetus S Ruukinkangas 7-9 lk S Kirkonkylä (Eha) S KK (Eha) esiopetus S Koulujen yhteiset menot S + B Yht. men. hallinto K Yht. men. opetustoiminta K Y ht. m en. kou lur uo kailu K Y ht. m en. kou luk ulj etus K Y ht. m en. laskutettava t k uljetuk set K Y ht. m en. mu u opp.huolto K Y ht. m en. kiin teistöt K Y ht. m en. ATK K Y ht. m en. kou lutus K Y ht. m en. Projektit S Y ht. m en. kan s.väl. toim. K Y PO -k oulutus K O PS -työryhm ä K K EL PO -er itysop.ke hitt. K tilau s a v / K erhoto im inn an keh itt. K JO P O- Jou stava op etus K O p.r yhmäkoon p ienentäm. K S aksan kielen op.ke hm K V en äjän e täo petus K A v P eruso petuksen laatu krite er it K A v K ielitivoli/k ka inu un Kie lo 2 K A v E ne rgy for live K A v Tasa-arvoinen koulutu s K A v K ain uu n o saa jat K A v K uraattoriyhte istyö K A v ICT- käyttö op etu ksessa K 46 TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosyksikkö/tehtävä/vaihe K=kirjaustaso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/Tehtävä S=summataso Nro Nimi Nro NroNimi NimiNroNro Nimi Nimi Nro NimiNro Nimi Av Perusopetuksen lisäopetus S + B Lisäopetuksen hallinto K Lisäopetuksen opetustoiminta K Lisäopetuksen kouluruokailu K Lisäopetuksen koulukuljetus K Lisäopetuksen muu opp.huolto K Lisäopetuksen kiinteistöt K Lisäopetuksen ATK K Lisäopetuksen koulutus K Koululaisten iltapäivätoiminta B Iltapäiväkerhot S Pitämä K Ruukki K Kirkonkylä K Toisen asteen koulutus S Lukiokoulutus S Suomussalmen lukio S+K Ammatillinen koulutus S Amm.koulut. Maksuosuudet B+K Amm.koulut. Muut menot B+K Vapaa sivistystyö S Kianta-Opisto S Hallinto ja opetus B+K Kulttuuripalvelut S Hallinto B+S Kulttuuripalv. hallinto K Laitokset S Tapahtumat B+S Tuet ja avustukset Rahastot Projektit Nuorisotoimi S Nuorisopalvelut B+S Toimisto ja avustukset K Laitokset S Tapahtumat B+S Projektit S Rahastot Liikuntapalvelut S Toiminta B+S av Liikuntahalli B+S Siikarannan liikuntasali Uimahalli Kiannon Kuohut B+S Krv KRV-09 B+K Kirjastopalvelut B+S Kirjastopalvelut Kainuun Musiikkiopisto B+S Kainuun Musiikkiopisto S-salmen toimipiste K 57 Suomussalmen kunta teknisen osaston tulosyksiköt v TOIMIALUE 2+2 Yritys+toimialue Tasot TULOSALUE 2+3 Yritys+tulosalue B=budjettitaso VASTUUALUE 2+3 Yritys+vastuualue T=tehtävätaso TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosy./teht.vaihe K=kirjaustaso S=summataso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/tehtävä Nro Nimi Nro Nimi Nro Nimi 1850 Tekninen lautakunta S Tekninen lautakunta S Tekninen lautakunta B+K Hallinto B+K Teklan lomapalkat Teklan muut palkal. vapaat Monistuspalvelut B+K Yleinen suunnittelu B+K Kiantajärven eteläosan yleiskaava B+K Poista Kortteli Ympäristötekniikka 201 asemakaavamuutos B+K Risteen alueen kaavamuutos B+K Ympäristötekniikka S Mittaustoimi B Hallinto K Kaava-alueen mittaustyöt K Kaavojen maaperätutkimukset K Maanjakotoimitukset K Paikkatieto K Pientieverkko B+S Talontiet K Valtionapukelpoiset tiet S Yksityisteiden hallinto K Liikuntapaikat Puistot ja yleiset alueet B+S Maa ja metsätilat B+S Jätehuolto B+S Joukkoliikenne B+S Puutarhat Puutarhat B+S+K Yksityisteiden rakentaminen ja suunnittelu S+B Kaavatiet Tilapalvelut S Kunnossapitomenot S Asunnot B av Vuokratalojen kohteet S+B av Hallint + yhteismenot K av Hakakatu 1 A, C-E kerrostalot K av Rantakatu 3 kerrostalo K av Rantakatu 5 kerrostalo K av Rantakatu 7 kerrostalo K av Rantakatu 11 kerrostalo K av Käenkuja 2-4 rivitalot K 68 Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/tehtävä Nro Nimi Nro Nimi Nro Nimi av Jäniksenpolku 20 rivitalot K av Akonkatu 1 rivitalo, vaihe 1 K av Akonkatu 1 rivitalo, vaihe 2 K av Hossan rivit. Hossantie 279 K av Joosepintie 1 rivitalo K av Jumaliskylän rivit., Lehtolantie 2 K av Juntusrannan rivit. Pappilantie 2 K av Metsärinteentie 2, 4 ja 6 rivitalot K av Miilutie 4 luhtirivitalot K av Myllylahden rivit. Myllylahdentie 168 K av Nivan rivit. Vaarannivantie 37 K av Näljängän rivit. Varisahontie 1 K av Pesiön rivit., Pesiönrannantie 2 K av Piispajärven rivit. Vitostie 806 K av Rahtimiehentie 15 rivitalot K av Rahtimiehentie 5 rivitalot K av Retriikantie 1 rivitalo K av Säröskuja 3 rivitalot K av Vuokin rivitalo, Kuhmontie 310 K av Vääkiön rivit. Leväkoskentie 159 K av Halsitie 14 rivitalo K av Asuntoyhtiöt K av As. Oy Hirvikangas, Säröskuja 1 K av As. Oy Marjakangas, Säröskuja 2 K av As. Oy Ämmäntaival, Jäniksenpolku 22K av Muut kohteet av As. Oy Kuntopolku, Pitämänkatu 1 K av Kalevan palvelutuvat, Kalevantie 1 K Toiminnassa olevat koulut S Hallintorakennukset S Laitosrakennukset S Teollisuus-ja liiketoim. tilat S Vapaa-ajan rakennukset S Muut rakennukset S Tilapalvelujen hallinto B+K Kiinteistövahingot S+B+K Vuokratut alueet B+S Liiketoiminta S Varikko S+B Siikarannan varikko K Konekeskus S+B 79 Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/tehtävä Nro Nimi Nro Nimi Nro Nimi Palo- ja pelastustoimi S+B Projektit Ruoka- ja siivouspalvelut S Ruokapalvelut T Siivouspalvelut S Hallinto B+K Hallintorakennukset, siivous S Koulutuspalvelut, siivous S Sosiaalipalvelut, siivous S Terveyspalvelut, siivous S Kulttuuripalvelut, siivous S Muut rakennukset, siivous S av Vuokratalojen kohteet S+B Projektit EU-projektit 1860 Ympäristölautakunta S Luottamushenkilöhallinto T Hallinto S Lautakunta B+K Rakentamisen ohjaus ja valvonta S Rakennusvalvonta T Rakennusvalvonta B+K Ympäristönsuojelu S+B Ympäristönsuojelu T Ympäristönsuojelu K Risteentien tontin siivous K Asuminen Asuminen Toimisto K+B Korjausneuvonta K+B 1870 Eriytetty vesihuoltolaitos S Vesi-ja viemärilaitos T Vesilaitos B Viemärilaitos B 810 Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/tehtävä Nro Nimi Nro Nimi Nro Nimi 1874 Laskutettavat työt Kaavatiet 1890 Rahoitus Suomussalmen kunnan rahoitusosa S Verotulot S Valtionosuudet S Rahoitustuotot ja -kulut S Rahoitustuotot S Rahoituskulut S Satunnaiset tuotot ja kulut S Satunnaiset tuotot B Satunnaiset kulut B Varaukset S 911 2. Koko kunta SUOMUSSALMEN KUNTA Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset TOIMINTATUOTOT * EUR MYYNTITUOTOT * EUR * EUR * EUR TUET JA AVUSTUKSET * EUR MUUT TOIMINTATUOTOT * EUR * EUR Muut toimintatuotot * EUR * EUR TOIMINTAKULUT * EUR HENKILÖSTÖKULUT * EUR Palkat ja palkkiot * EUR Henkilöstösivukulut * EUR PALVELUJEN OSTOT * EUR Asiakaspalvelujen ostot * EUR Muiden palvelujen ostot * EUR * EUR AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT * EUR AVUSTUKSET * EUR MUUT TOIMINTAKULUT * EUR Vuokrat * EUR Muut toimintakulut * EUR TOIMINTAKATE * EUR VEROTULOT * EUR VALTIONOSUUDET * EUR * EUR Korkotuotot * EUR Muut rahoitustuotot * EUR Korkokulut * EUR Muut rahoituskulut * EUR VUOSIKATE * EUR POISTOT JA ARVONALENTUMISET * EUR Suunnitelman mukaiset poistot * EUR Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut * EUR * EUR * EUR * EUR TILIKAUDEN TULOS * EUR POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) VARAUSTEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) * EUR * EUR RAHASTOJEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) * EUR 0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ * EUR TOIMINTATUOTOT / TOIMINTAKULUT, % 22,7 21,9 18,2 17,9 17,5 17,2 VUOSIKATE / POISTOT, % 113,3 62,0 55,2 66,1 12,9-26,1 VUOSIKATE/ASUKAS EUR / AS KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ * EUR Asukasluku vuoden lopussa AS12 3. Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma sk , , mk Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Korjauserät -279 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot 426 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos -3 Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutokset -35 Lyhytaikaisten saamisten muutos -739 Korottomien velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarojen muutos TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Kassavarat Kassavarat muutos RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Investointien tulorahoitus, % 87,0 36,1 34,7 10,5-39,3 Pääomamenojen tulorahoitus, % 70,3 28,3 26,0 8,2-25,8 Lainanhoitokate (ei laskuk. hyvä vähintään 2) 3,4 1,3 2,0 1,7 1,7 Kassasta maksut/vuosi,1 000 euroa Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä13 4. Lainanhoitokulut Suomussalmi TAS , , , EUROA Vuosi TP TP TP TP TAS TAS TS TS Lainanotto lyhennykset Nettolainanotto lainakanta korot hoitokustannukset lainojen hoitokate 5,56 3,04 3,34 3,38 1,43 1,55 0,43-0,59 lainat euroa/asukas asukasluku vuosikate Investoinnit netto14 5. Keskusvaalilautakunta (ulkoiset ja sisäiset erät) Keskusvaalilautakunta * EUR * EUR * EUR * EUR * EUR MTA 2014 / TP 2013 * EUR TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TA 2015 / MTA 2014 TOIMINTAKULUT ,9-9,1 HENKILÖSTÖKULUT ,8 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilöstösivukulut ,4 PALVELUJEN OSTOT ,8-100,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,8-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,4-100,0 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT ,6 170,3 Vuokrat ,0 Muut toimintakulut , ,7 TOIMINTAKATE ,6-26,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,6-26,4 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,6-26,4 1315 6. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot MTA 2014 / TP2013 TOIMINTAKULUT ,4 9,9 HENKILÖSTÖKULUT ,0 15,4 Palkat ja palkkiot ,6 15,4 Henkilöstösivukulut ,0 PALVELUJEN OSTOT ,55-19,55 20,8 9,2 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,55-19,55 20,8 9,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,25-0,25 3,3 0,0 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE ,4 9,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,4 9,9 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,4 9,9 1416 7. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot MTA 2014 / TP 2013 TOIMINTAKULUT ,7 0,0 HENKILÖSTÖKULUT ,4 0,0 Palkat ja palkkiot ,0 0,0 Henkilöstösivukulut ,0 PALVELUJEN OSTOT ,5 0,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,5 0,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,5-2,5-15,7 0,0 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT ,0 Vuokrat -0, ,0 Muut toimintakulut ,0 TOIMINTAKATE ,7 0,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,7 0,0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,7 0,0 1517 8. Kunnanhallitus + kunnanhallituksen alaiset tulosyksiköt KUNNANHALLITUS KOKONAAN MTA 2014 / TP2013 TOIMINTATUOTOT ,2-21,5 MYYNTITUOTOT ,8-41, ,2-100,0 TUET JA AVUSTUKSET ,0-27,7 MUUT TOIMINTATUOTOT ,4 1,2 Muut toimintatuotot ,4 1,2 TOIMINTAKULUT ,0-3,7 HENKILÖSTÖKULUT ,7-11,1 Palkat ja palkkiot ,0-10,5 Henkilöstösivukulut ,7-11,7 PALVELUJEN OSTOT ,7-5,8 Asiakaspalvelujen ostot ,6-3,9 Muiden palvelujen ostot ,8-6,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,1-8,6 AVUSTUKSET ,2 43,5 MUUT TOIMINTAKULUT ,8 15,6 Vuokrat ,0-1,4 Muut toimintakulut ,2 34,0 TOIMINTAKATE ,4-0,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,5-32,0 Suunnitelman mukaiset poistot ,5-32,0 TILIKAUDEN TULOS , ,8-1,0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ , ,8-1,0 1618 Kunnanhallitus, tulosyksikkö TOIMINTATUOTOT 1-100,0 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT 1-100,0 Muut toimintatuotot 1-100,0 17 MTA 2014 / TP 2013 TOIMINTAKULUT ,5-2,9 HENKILÖSTÖKULUT ,1 0,4 Palkat ja palkkiot ,8 0,1 Henkilöstösivukulut ,4 1,1 PALVELUJEN OSTOT ,4 0,9 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,4 0,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,6 AVUSTUKSET ,9-18,3 MUUT TOIMINTAKULUT ,6-0,6 Vuokrat ,7-1,6 Muut toimintakulut ,9 TOIMINTAKATE ,4-2,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 TILIKAUDEN TULOS ,7-7,0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,7-7,019 KH:n käyttövara ja edustus TOIMINTATUOTOT 0-100,0 MYYNTITUOTOT 0-100,0 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT 0-100,0 Muut toimintatuotot 0-100,0 18 MTA 2014 / TP 2013 TOIMINTAKULUT ,1-12,5 HENKILÖSTÖKULUT ,0 Palkat ja palkkiot ,0 Henkilöstösivukulut 0-100,0 PALVELUJEN OSTOT ,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,0 AVUSTUKSET ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,7-12,5 Vuokrat Muut toimintakulut ,7-12,5 TOIMINTAKATE ,4-12,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,4-12,5 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,4-12,520 Johtoryhmä TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot * EUR * EUR * EUR * EUR * EUR 19 MTA 2014 / TP 2013 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ21 Työryhmät TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot 20 MTA 2014 / TP 2013 TOIMINTAKULUT ,3 50,0 HENKILÖSTÖKULUT ,0 50,0 Palkat ja palkkiot ,0 50,0 Henkilöstösivukulut 0-100,0 PALVELUJEN OSTOT 0-100,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 0-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 0-100,0 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT 0-100,0 Vuokrat 0-100,0 Muut toimintakulut TOIMINTAKATE ,3 50,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,3 50,0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,3 50,022 Sponsorisopimukset TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot * EUR * EUR * EUR * EUR * EUR 21 MTA 2014 / TP 2013 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ23 Yhtiökokousedustajat TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot 22 MTA 2014 / TP 2013 TOIMINTAKULUT ,5 HENKILÖSTÖKULUT ,2 Palkat ja palkkiot ,2 Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT ,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT 0-100,0 Vuokrat Muut toimintakulut 0-100,0 TOIMINTAKATE ,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,5 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,524 Kansainväl.toiminta TOIMINTATUOTOT 0-100,0 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT 0-100,0 Muut toimintatuotot 0-100,0 23 MTA 2014 / TP 2013 TOIMINTAKULUT ,2 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT ,1 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT ,0 Vuokrat 0-100,0 Muut toimintakulut ,0 TOIMINTAKATE ,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,025 Hiljaisen kansan vuokra TOIMINTATUOTOT 0-100,0 MYYNTITUOTOT 0-100,0 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot 24 MTA 2014 / TP 2013 TOIMINTAKULUT ,4 6,4 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT ,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 0-100,0 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT ,4 6,4 Vuokrat ,6 11,8 Muut toimintakulut ,8-30,0 TOIMINTAKATE ,0 6,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,0 6,4 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,0 6,426 Vahrah.käyttö TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot 25 MTA 2014 / TP 2013 TOIMINTAKULUT ,0 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT ,0 Vuokrat Muut toimintakulut ,0 TOIMINTAKATE ,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,0 Näytä lisää
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016 Lisätiedot TA Muutosten jälkeen Tot
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys Lisätiedot RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos Lisätiedot Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007
Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate Lisätiedot Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7 Lisätiedot 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000 Lisätiedot Tilinpäätös Kaupunginhallitus
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280 Lisätiedot TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280 Lisätiedot Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä
Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen Lisätiedot KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015
1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA Lisätiedot NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo Lisätiedot Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn Lisätiedot LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013
TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot Lisätiedot Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Lisätiedot SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010
UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto Lisätiedot Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Lisätiedot TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014
PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus 8.12.2014 Valtuusto 17.12.2014 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) Lisätiedot Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4 Lisätiedot Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Lisätiedot Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4 Lisätiedot Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen Lisätiedot ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus
TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot Lisätiedot aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660
// TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset Lisätiedot Vakinaiset palvelussuhteet
Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos, Lisätiedot TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
SUOMUSSALMEN KUNTA HALLINTOPALVELUT 30.9. Kvalt liite 6 Kv 10.11. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8. Sisältö: sivu: 1. Talouden toteutuminen, yhteenveto 1-2 2. Tuloslaskelma (ulkoiset) 3-5 3. Toimintatulot Lisätiedot UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011
37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa Lisätiedot TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden Lisätiedot TALOUSSUUNNITELMAN TOTEUTUMISRAPORTTI OSAVUOSIKATSAUS
SUOMUSSALMEN KUNTA HALLINTOPALVELUT 7.10. Kvalt liite 1 Kv 11.11. TALOUSSUUNNITELMAN TOTEUTUMISRAPORTTI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Sisältö: 1. Talouden toteutuminen, yhteenveto 1.1. 31.8. 2. Tuloslaskelma Lisätiedot Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18 Lisätiedot KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä
TULOSSUUNNITELMA TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE ilmoittaa, paljonko Lisätiedot TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI
Talousarvio 2017 Kunnanhallitus 17.10.2016 TULOSLASKELMA Tp 2015 TA 2016 Raami 2017 Ta 2017 Ulkoinen Erotus raami 2017/ta 2017 Tuotoissa vähennystä muut tuet ja avustukset 183 400 Lisäystä asuntojen vuokrat Lisätiedot TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS
Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat Lisätiedot Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen Lisätiedot Vuosivauhti viikoittain
1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys Lisätiedot TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7 Lisätiedot Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt Lisätiedot Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014
Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten Lisätiedot OSAVUOSIKATSAUS
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun Lisätiedot NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot Lisätiedot Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma Lisätiedot TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015
TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA Lisätiedot Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen Lisätiedot Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan- Lisätiedot TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI
1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi Lisätiedot Toimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776 Lisätiedot 10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA
Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut Lisätiedot TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015
TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu Lisätiedot Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit
Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET Lisätiedot NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252 Lisätiedot Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä
0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7 Lisätiedot Talousarviomuutos 2015
Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu Lisätiedot RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma
151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien Lisätiedot NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA
TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP11 TA12 KV TPE12 8kk TEehd13 KH13 TS14 TS15 TS16 1 000 eur TOIMINTATUOTOT ulk. 34 719 49 980 48 329 921 53 226 334 52 796 334 52 485 489 55 667 199 53 680 543 Myyntituotot Lisätiedot OSAVUOSIKATSAUS
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016 Lisätiedot TALOUSLUKUJEN VERTAILUA
TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla, Lisätiedot Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen
Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui Lisätiedot TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT Lisätiedot KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS
VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät Lisätiedot Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0 Lisätiedot Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff
Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken Lisätiedot LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus
Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus Lisätiedot TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA
TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen Lisätiedot KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU
KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun Lisätiedot Kouvolan talouden yleiset tekijät
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen Lisätiedot TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016
LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16 Lisätiedot TP Budjetti Budjetti Muutos %
Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet Lisätiedot OSAVUOSIKATSAUS
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015 Lisätiedot 1 Alue ja ympäristö 8. 1.1 Tuusulan kunnan suunnittelualuejako 8. 1.2 Tuusulan kunnan alue 9. 1.3 Tuusulan ystävyyskunnat 9.
Sisällysluettelo 1 Alue ja ympäristö 8 1.1 Tuusulan kunnan suunnittelualuejako 8 1.2 Tuusulan kunnan alue 9 1.3 Tuusulan ystävyyskunnat 9 2 Väestö 10 2.1 Tuusulan väkiluku 1.1.1900 2011 10 2.2 Väkiluvun Lisätiedot Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY
Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015 Lisätiedot Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54 Lisätiedot Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014 Lisätiedot ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu
Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-% Lisätiedot ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA
TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150 Lisätiedot Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot
204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926 Lisätiedot SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37
200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat Lisätiedot Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2006
Lahden kaupunki Tilinpäätös 2006 Tilinpäätös 2006 LAHTI TP 2004 TP 2005 TP 2006 Asukasluku (31.12) 98 293 98 411 98 755 Veroprosentti 18,25 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 247 381 258 802 274 700 Vuosikate Lisätiedot TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat Lisätiedot Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014