Source: http://docplayer.fi/1466300-Eurajoki-talousarvio-2012-ja-taloussuunnitelma-2012-2014.html
Timestamp: 2018-02-24 22:42:03+00:00
Document Index: 6686053

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma - PDF
Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma
Download "Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014"
Elli Oksanen
1 Eurajoki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma Eurajoen kunnanvaltuusto
2 Esipuhe Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston poliittinen näkemys kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja kunnan alueen kehittämisestä konkretisoidaan kolmea tai useampaa vuotta koskevassa taloussuunnitelmassa sekä talousarviossa, joka on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Tämä asiakirja sisältää Eurajoen kunnan talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille Talousarvion tuloveroprosentti on 18 ja talousarvio 2012 on euroa ylijäämäinen. Tämä asiakirja koostuu tekstiosasta ja taulukko-osasta.
3 Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2012 varmistaa kuntapohjaista mallia Eurajoella on hyvä toimintamalli. Päätökset tehdään lähellä asukasta, paikalliset olosuhteet huomioiden, kunnan järjestäessä palveluita ja kehittäessään aluettaan. Eurajoen kunta voi laatia tasapainoisen talousarvion ja samalla varautua huoltosuhteen muutoksen aiheuttamiin isompiin ongelmiin. Eurajoen kunnan talouden tasapainon avain on ollut, ettei väliaikaisilla tuloilla rakenneta pysyviä menoja. Palveluita on voitu kehittää, eikä velkataakkakaan rasita. Palvelujen järjestäminen kuntalaisille on kunnan perustehtävä. Talousarviossa on kiinnitetty huomiota siihen kyetäänkö kuntalaisille tarjoamaan palveluja riittävästi, mikä on palveluiden laatutaso, kuinka kaukana palvelut sijaitsevat ja minkälaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta palvelujen avulla saavutetaan. Palvelut pyritään järjestämään lähellä kuntalaisia ja siten vahvistamaan asumisviihtyvyyttä. Lähipalveluissa korostuvat kasvatus-, terveys- ja vanhuspalvelut. Kunnan vahva taloudellinen asema varmistaa sen, että palveluyhteistyö voi perustua tasavertaiseen, pitkäjännitteiseen ja suunnitelmalliseen kumppanuuteen. Vahvan taloudellisen aseman turvaa vahva veropohja, mikä puolestaan mahdollistaa kilpailukykyiset veroprosentit ja kunnalliset maksut. Eurajoen tuloveroprosentti on 18,00 kun se tulee kunnissa olemaan keskimäärin 19,25. Yleiseen ja vakituisen asunnon kiinteistöveroprosenttiin sovelletaan veroprosenttivälin alarajaa. Asumisviihtyvyyttä parannetaan mittavilla investoinneilla kevyenliikenteen väyliin sekä hajaasutusalueiden vesi- ja jätevesihuoltoon. Terveys- ja vanhuspalveluja parannetaan palvelukeskus Jokisimpukan yli 6 miljoonan euron investoinnilla. Yritysten toimintaedellytyksiä parannetaan laajentamalla Köykän teollisuusaluetta ja rakentamalla yhdystie Kirkonkylän ja Lapijoen välille. Voi Hyvin Eurajoella toimintaohjelma jatkuu vuonna 2012 teemanaan osallisuus.
4 Sisällysluettelo Tekstiosa 1. YLEISPERUSTELUT Taustatietoja Yleinen talouskehitys Kunnallistalous KUNNAN STRATEGISET LINJAUKSET Kuntastrategia Kunnan omistajapoliittiset linjaukset Hallintokuntien strategiaesitykset Sosiaalilautakunnan strategiaesitys Koululautakunnan strategiaesitys Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan strategiaesitys Liikunta- ja nuorisolautakunnan strategiaesitys Teknisen lautakunnan toimintaohjelma ja strategiaesitys Ympäristölautakunnan strategiaesitys Hallintokuntien indikaattorit Hallinto- ja taloustoimiston indikaattorit Sosiaalilautakunnan indikaattorit Koululautakunnan indikaattorit Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan indikaattorit Liikunta- ja nuorisolautakunnan indikaattorit Teknisen lautakunnan indikaattorit Ympäristötoimen indikaattorit ASUNTO-OHJELMA HENKILÖSTÖOHJELMA Henkilöstöesitykset hallintokunnittain Sosiaalilautakunnan henkilöstöohjelmaesitys Koululautakunnan henkilöstöohjelmaesitys Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan henkilöstöohjelmaesitys Liikunta- ja nuorisolautakunnan henkilöstöohjelmaesitys Teknisen lautakunnan henkilöstöohjelmaesitys EURAJOEN KUNNAN OPPIMISSUUNNITELMA Toimintaympäristö Kuntastrategian painopisteet Ydinosaamisalueet Osaamisvaatimukset Osaamisen kehittämisen suunnitelma KÄYTTÖTALOUS Aluksi Kunnanhallitus Tehtäväalue 1 Yleishallinto Tehtäväalue 2 Talous- ja henkilöstöhallinto Tehtäväalue 3 Kunnan kehittäminen Tehtäväalue 4 Yhteistoimintaelimet Tehtäväalue 5 Keskitetyt menot Tehtäväalue 6 Pelastustoimi Tarkastuslautakunta Tehtäväalue 111 Tarkastustoimi Keskusvaalilautakunta Tehtäväalue 121 Vaalit Maaseutulautakunta... 27
5 6.6. Sosiaalilautakunta Tehtäväalue 201 Päivähoito Tehtäväalue 202 Vanhustenhuolto Tehtäväalue 203 Muu sosiaalitoimi Tehtäväalue 204 Toimeentuloturva Tehtäväalue 205 Terveydenhuolto Koululautakunta Tehtäväalue 301 Peruskoulutus Tehtäväalue 302 Keskiasteen koulutus Tehtäväalue 303 Aikuiskoulutus Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Tehtäväalue 401 Kirjastotoimi Tehtäväalue 402 Kulttuuritoimi Liikunta- ja nuorisolautakunta Tehtäväalue 403 Liikuntatoimi Tehtäväalue 404 Nuorisotoimi Tekninen lautakunta Tehtäväalue 500 Kunnallinen liiketoiminta Tehtäväalue 501 Yhdyskuntatekninen huolto Tehtäväalue 502 Kiinteistöhuolto Tehtäväalue 503 Siivoustoimi ja ruokahuolto Ympäristölautakunta INVESTOINNIT Aluksi Kunnanhallituksen investoinnit Sosiaalilautakunnan investoinnit Liikunta- ja nuorisolautakunnan investoinnit Teknisen lautakunnan investoinnit Taulukko-osa Taulukko 1. Eurajoen kunnan talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman käyttötalousosa toimielimittäin ja tehtäväalueittain..43 Taulukko 2. Eurajoen kunnan talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman tuloslaskelma Taulukko 3. Eurajoen kunnan talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman investointiohjelma..63 Taulukko 4. Eurajoen kunnan talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman rahoituslaskelma/kassavirtalaskelma....76
6 Tekstiosa
7 YLEISPERUSTELUT 1.1. Taustatietoja Yleinen talouskehitys Suomen kansantalous on kasvanut kuluvan vuoden aikana. Arviot tämän vuoden talouskasvusta liikkuivat 2-3 prosentin haarukassa, mutta ovat loppuvuonna tulleet olennaisesti alaspäin. Vuotta 2012 koskevat arviot lähtevät selvästi hidastuvasta tuotannon kasvusta. Hintaja kustannustason kohoamisen arvioidaan olevan noin 3 prosenttia vuodessa. Työllisyys säilyi korkealla tasolla vuoden 2008 loppuun saakka. Selkeä käänne huonompaan tapahtui vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa. Työllisyystilanne on heikentynyt edelleen vuonna 20, mutta vähemmän kuin pelättiin. Valtiovarainministeriö arvioi keskimääräisen työttömyysasteen olevan vuonna 2012 hieman alle 8 prosenttia Kunnallistalous Kuntien toimintamenojen kasvu hidastui vuonna 20 edelleen ja oli 4 prosenttia. Tänä vuonna toimintamenojen kasvu nopeutunee runsaaseen 4 prosenttiin. Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa saakka. Sopimusratkaisu on nostanut kuntaalan työvoimakustannuksia vuonna 2011 keskimäärin 1,3 prosenttia. Koska sopimuskausi päättyy, ensi vuotta koskeva arviointi perustuu laskentatekniseen oletukseen yleisen ansiotason kehityksestä. Kunta-alan ansiotasoindeksin ennakoidaan nousevan 3 prosenttia vuonna Vuonna 20 kuntien verotilitykset kasvoivat 4 prosenttia. Kunnallisveron veropohjan ennakoidaan kasvavan 4,6 prosenttia vuonna Vuonna 2012 kunnallisverotilitysten arvioidaan kasvavan 1,5 prosenttia. Eurajoella kunnallisveropohjan aleneminen alkoi 20. Kunnallisverotettava tulo väheni vuodesta miljoonaa euroa. Eurajoen vuoden 2012 kokonaisverotuloksi ennakoidaan euroa. Kunnan laskennallisen valtionosuuden määräksi arvioidaan 7,7 milj. euroa vuonna Kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen arvioidaan olevan Eurajoen kunnan osalta 2,4 milj. euroa negatiivinen. Eurajoen kunnan saamat valtionosuudet ovat kehittyneet seuraavasti (2012 arvio): Vuosi Valtionosuus, euroa
8 KUNNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2.1. Kuntastrategia 2013 Eurajoen kunnan toiminnan perusta Perustehtävä Edistämme jäsentemme hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellamme, kunnallistalouden tasapainosta huolehtien. Arvot Päämäärä Tuloksellisuus - Kustannustehokkuuden sekä palvelujen laadun ja vaikuttavuuden tasapaino Oikeudenmukaisuus - Huomioidaan ihmisten erilaiset tarpeet Vastuunkanto - Ennakollista vaikuttamista, ei syylliseksi ilmoittautumista Jatkuva kehittäminen - Muutoksen aiheuttamia johdettuja sekä suuria että pieniä askelia kohti päämäärää. Avoimuus Eurajoki on seutukunnan paras paikka asua ja elää Erottumistekijä Talous, joka mahdollistaa asumisviihtyvyyden ja itsenäisyys, joka mahdollistaa ihmisläheisyyden Asukaslupaus Tarjoamme kuntamme jäsenille arjen sujumista ja aidosti hyvinvointia tukevia yksilöllisiä palveluja ihmisläheisesti ja joustavasti Toimintaympäristön muutos Kansantalouden kasvu hidastuu ja samanaikaisesti väestö ikääntyy. Se merkitsee uhkaa palveluiden rahoituksen kestävyydelle hoivapalvelujen kysynnän samanaikaisesti kasvaessa. Yleisen taloustilanteen heikkenemisestä huolimatta kilpailu osaavasta työvoimasta kovenee. Talouskriisin seurauksena itsekeskeisyys vähenee ja elämisen nopeus rauhoittuu. Ihmiset kaipaavat enemmän onnellisuutta, yksilöllisiä unelmia ja hyvää elämää. Eurajoella yli 60-vuotiaitten määrä on 2000-luvulla kasvanut 250 hengellä. Eurajoen ylivoimaisesti suurin ikäryhmä on vuotiaat, joita on 1400 henkeä. Vuoteen 2013 mennessä suuret ikäluokat ovat yli 65-vuotiaita. Vuoteen 2025 mennessä kuntien henkilöstöstä jää eläkkeelle yli puolet. Toimintaympäristön muutoksesta huolimatta kunnan vastuulla on turvaverkon ylläpito, joista tärkeimmät liittyvät sosiaali- ja terveydenhuoltoon, opetus- ja sivistystoimeen sekä tekniseen infrastruktuuriin. Palvelutarpeiden eriytyminen kuitenkin jatkuu. Kuntien keskinäisten erojen kasvu lisää paineita kuntakenttään sekä kuntien ja valtion välisiin suhteisiin. Informaatioteknologian kokoaminen laajemmiksi ja vaikuttavammiksi kokonaisuuksiksi antaa mahdollisuuden uudistaa toimintatapoja.
9 - 3 - Eurajoen kunta Arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia tukevien yksilöllisten palvelujen kunta Kunta turvaa hyvinvointipalvelujen saatavuuden nykyisessä laajuudessa. Hyvinvointipalvelujen kehittämisessä korostuu elintapoihin ja ennaltaehkäisevään terveyden edistämiseen vaikuttaminen sekä kuntalaisten vastuun lisääminen. Kunnassa kehitetään palvelumalleja, jotka perustuvat ratkaisun hakemiseen kuntalaisen tarpeisiin asiantuntijuutta hyväksi käyttäen. Toiminnasta otetaan vastaan ja kerätään palautetta, jonka perusteella toimintaa kehitetään. Kehittämisen painopiste on väestöpohjaisissa palvelukokonaisuuksissa ja prosesseissa. Kunnassa on jatkossakin toimiva lähipalveluverkko, jota täydentää keskitetyt ja sähköiset palvelut. Kunnan omia palveluja täydentää yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut. Kunnan rooli palvelujen järjestäjänä korostuu. Valtiovallan ja kuntalaisen tulee voida luottaa Eurajokeen palvelujen järjestäjänä. Palveluyhteistyö pohjautuu tasavertaiseen ja alueelliset erityispiirteet huomioivaan pitkäjännitteiseen ja suunnitelmalliseen kumppanuuteen. Kumppanuuden tulee perustua yhteiseen päämäärään, vastavuoroisuuteen ja toisen toiminnan tukemiseen. 2. Hyvän asumisviihtyvyyden kunta Kunta turvaa edellytykset monimuotoiselle asuntotuotannolle sekä rakennetun ympäristön viihtyisyydelle ja turvallisuudelle. Kehittämisen painopiste on fyysisen kuntakuvan parantamisessa, liikenneyhteyksien turvallisuuden ja sujuvuuden parantamisessa sekä positiivisten elementtien esilletuonnissa. 3. Elinvoimainen kunta Kunta toimii elinkeinopoliittisten edellytysten luojana parantamalla yritysten fyysistä ympäristöä, tuotantopanosten saatavuutta, osaamista, palveluja sekä toimintaan liittyviä säännöksiä, käytäntöjä ja yhteistyökulttuuria. Kunnan rooli palvelujen järjestäjänä avaa mahdollisuuksia elinkeinopolitiikan ja yrittäjyyden väliseen vuoropuheluun. Kunta kehittää omaa hankintaosaamistaan. Elinkeinopoliittisesti Eurajoki on osa Rauman seutua. Seudullisesti keskeistä on löytää toimijoille oikeat roolit etenkin erilaisten kehittämishankkeiden ja projektien organisoinnissa, resursoinnissa ja tulosten arvioinnissa. Vaikka elinvoimaisuuden perusta on koko seudun yritysten menestyminen, on oman kunnan houkuttelevuus merkittävä tekijä elinvoimaisuuden kehittämisessä. Seudun vahvoja osaamisalueita ovat metalli erityisesti meriteknologia kemiallinen metsäteollisuus, kuljetus ja logistiikka ja ydinvoimateknologia. Seudun vahvuutena on uudistumiskykyinen ja hakuinen teollisuus. Seudulla on mahdollisuus kehittää meriteknologian osaamista, kemiallisen metsäteollisuuden johdannaisia ja ympäristöteknologian tuotteita. Seudun ja erityisesti Eurajoen kannalta merkittävää on Olkiluodon mahdollisuus kehittyä kansainvälisesti merkittäväksi ydinvoiman osaamiskeskukseksi, jonka johdolla energiateollisuutta tukeva sekä tuotannollinen että palveluyritystoiminta voi kehittyä. Ulkomaisen työvoiman juurruttaminen seudulle on myös merkittävä mahdollisuus.
10 Vastuullisen henkilöstöjohtamisen kunta Eurajoen kunnan työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan keskeisiä haasteita ovat palvelustrategiaan perustuva henkilöstövoimavarojen ennakointi, osaavan työvoiman rekrytointi, osaamisen pitkäjännitteinen johtaminen ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen. Hyvä ja vastuullinen henkilöstöpolitiikka on kunnalle keskeinen menestystekijä kiristyvässä työvoimakilpailussa. Kunnassa määritellään vastuullisen henkilöstöjohtamisen periaatteet ja laaditaan niiden toteuttamisen tueksi hyvät käytännöt kuvaamaan tavoiteltavaa ja suositeltavaa toimintaa kunnassa. Sisältö käsittää johtamisen, työsuhteiden pysyvyyden ja rekrytoinnin, osaamisen ja ammattitaidon, kannustavuuden, työhyvinvoinnin sekä työnantajakuvan. 5. Toimivan demokratian kunta Eurajoella kunnallinen itsehallinto säilytetään. Poliittisen vaikuttamisen ohella kuntalaisen vaikuttaminen palvelujen käyttäjänä korostuu. Vuorovaikutteisella viestinnällä parannetaan kunnan yhteyttä asukkaisiin ja sidosryhmiin. Avoin hallinto ja sujuva tiedonkulku kunnan ja sen asukkaitten välillä on toimivan kansalaisdemokratian edellytys. Poliittiseen johtamiseen kuuluu ylemmänasteinen tavoitteenasettelu ja yleisistä suuntaviivoista päättäminen. Päätöksenteossa korostuu kunnan tahdon määrittely ja vastuu kuntalaisille. Ammatillinen johtaminen sisältää vaihtoehtojen tuottamisen, organisaation ylläpidon ja sopeuttamisen sekä tähtää palvelutehtävän toteuttamiseen. 6. Informaatioteknologian edelläkävijäkunta Kunnan palveluverkko on monikanavainen, toimii kustannustehokkaasti ja kuntalaisen näkökulmasta saumattomasti. Sähköiset asiointipalvelut ja sähköinen verkkoviestintä on käytössä kaikissa palvelukokonaisuuksissa. Informaatioteknologian hyväksikäytössä korostuu ensivaiheessa tietohallinnon kokoamisen ja palvelutuotannon sähköistäminen. Kunta pyrkii aktiivisesti mukaan erilaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. 7. Kansainvälinen kunta OL3:n myötä Eurajoesta on tullut asukaslukuun suhteutettuna Suomen kansainvälisin kunta. Tulevien investointien edesauttamiseksi kunta pitää huolta osaavan työvoiman palvelutarpeista. 8. Tasapainoisen talouden kunta Vuosikatteen tulee taata perustehtävän toteuttaminen kilpailukykyisellä verokannalla. Kunnallisen itsehallinnon varmistamiseksi palvelujen nettokustannusten tulee olla verotulojen kanssa tasapainossa. Vieraan pääoman hoitokyvyn sekä suunnittelukauden vuosikatteiden ja vastaavan jakson investointien omarahoitusosuuden tulee olla tasapainossa. Strategiasta toteutukseen Strategian ja kehittämistoimintojen toteutuksen välisenä siltana tulevat toimimaan toimintaohjelmat. Ohjelma on strateginen ohjauskeino ja strategian uudistamisen väline. Se on tapa koordinoida useiden eri toimijoiden tavoitteita, resursseja ja osaamista yhteiseksi toteutukseksi yhteisesti valitulla aihealueella. Toteutuksen tarkoituksena on saada aikaan konkreettisia tuloksia.
11 - 5 - Ohjelmien valinta ja muodostaminen tapahtuu taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä Kunnan omistajapoliittiset linjaukset Linjausten lähtökohtana ovat kunnan kehittämistavoitteet ja niiden tarkoituksena on tukea yleisen strategian toteutumista. Toimintaympäristön muutoksia arvioitaessa huomionarvoisia asioita ovat muutokset kunnan asukkaiden määrässä, ikä- ja koulutusrakenteessa sekä palvelujen kysynnässä. Arvioitava on myös ulkopuolisten palvelujen tarjonnan kehitys ja yhteistyömahdollisuudet muiden kuntien sekä yksityisten ja kolmannen sektorin kanssa. Toimintaympäristön muutokseen vaikuttaa erityisesti kehitys naapurikunnissa ja koko seudulla. Kunnalla tulee olla käytettävissään oman palvelutuotannon edellyttämä omaisuus ja tuotantovälineet, jotka se voi hankkia omistamalla, hallitsemalla yhdessä muiden toimijoiden kanssa tai vuokraamalla. Jos kunta tuottaa palvelut yhteistyössä muiden kuntien tai yksityisen sektorin kanssa, yhteistyöstä sovittaessa on sovittava myös siitä, kuka omistaa palvelutuotannon edellyttämän käyttöomaisuuden ja miten omaisuudesta aiheutuvat kustannukset jaetaan. Verorahoitteisen toiminnan käytössä olevalle toiminnalle ei aseteta taloudellista tuottovaatimusta. Oman toiminnan kustannuksissa on kuitenkin huomioitava pääoman hinta ja siitä aiheutuvat kustannukset. Tällaisen omaisuuden käytön tehokkuutta arvioidaan edullisuusvertailujen ja erilaisten toimintamallien vaihtoehtoiskustannusten avulla. Maksurahoitteisen palvelutuotannon käytössä olevalle omaisuudelle tuottovaatimus on sitoutuneelle pääomalle saatava korko, joka vastaa riskittömälle pääomalle saatavaa tuottoa. Asuntohankkeiden käynnistämiseksi kunta voi tehdä varauksia ilman pääoman tuottovaatimusta. Omaisuuden arvon säilyttäminen edellyttää arvioita omaisuuserien kunnosta ja peruskorjaustarpeesta. Päätösten maaomaisuuden jalostuksesta, rakennusten ja verkostojen peruskorjausinvestoinneista, sijoitussalkun sisällöstä ja omaisuuden muusta hoidosta on perustuttava asiantuntevaan arvioon omaisuuden tehokkaasta hoidosta ja käytöstä. Omaisuuden arvon säilyttäminen edellyttää myös arviota investointien rahoituksen järjestämisestä. Kun kunta luopuu omaisuudestaan tai omistuksistaan, on ratkaisevaa miten luopuminen vaikuttaa kunnan palvelutuotantoon ja miten palvelut turvataan tulevaisuudessa kuntalaisille. Jos omaisuudesta tai omistuksesta luopuminen merkitsee palvelutuotannon siirtymistä kunnalta muille toimijoille, on palvelujen turvaamisen kuntalaisille oltava korostetusti esillä asiaa ratkaistaessa. Omaisuudesta luovuttaessa on lähtökohtana oltava vapautuvan pääoman entistä tehokkaampi käyttö. Myyntitilanteessa on harkittava mahdollisuutta kehittää toimintoja ja tuotantovälineitä mahdollisia ostajia kiinnostavaksi ja näin nostaa niiden arvoa. Yksittäisen merkittävän investointipäätöksen yhteydessä on tehtävä riskikartoitus ja suhteutettava päätökseen sisältyvät riskit hyväksyttävään riskitasoon. Kuntayhteistyössä kunnan omistuksen ja palvelujen käytön tulee olla suhteessa toisiinsa ilman perusteltavissa olevaa syytä. Kunnan pääomasijoitukset, jotka voivat olla rahoitus-, vaihto- tai käyttöomaisuutta, luovutetaan vastikkeellisesti joko oman tai vieraan pääoman ehtoisena tai rahasuoritusta vastaan.
12 Hallintokuntien strategiaesitykset Sosiaalilautakunnan strategiaesitys Sosiaalitoimen strateginen linjaus: Voi Hyvin Eurajoella toimintaohjelma Ennaltaehkäisevät, hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut Aktiivinen, hyvinvoiva ja omatoiminen kuntalainen Asiakasvaikuttavuus Talous ja resurssit Prosessit ja rakenteet Henkilöstö ( aikaansaantikyky) Kriittinen menestystekijä Kuntalaisten vastuunotto omasta ja perheiden hyvinvoinnista ja terveydestä lisääntyy Panostusta siirretty/lisätty ennaltaehkäiseviin palveluihin Horisontaalinen ennaltaehkäisevä yhteistyöote käytössä kaikissa sosiaalitoimen yksiköissä Kannustava ja innovatiivinen johtamisosaaminen varmistettu ja kunnossa Henkilöstö hallitsee erikois-, järjestelmä-, prosessi- ja talousosaamisen Mittarit Lastensuojelun sijoitusten määrä maaseutumaisten kuntien tasolla Kotihoito/laitoshoito % valtakunnallisen suosituksen tasolla Sairastavuustilastot kääntyvät laskuun 2013 Ennaltaehkäisevät toiminnat kirjattu ja lisääntyvät 2011 tasosta 2 % varsinaisen sos.toimen vuoden 2012 budjetista käytetään ennaltaehkäisevään työhön Uudistuneiden toimintaprosessien määrän kasvu verrattuna vuoteen 2011 Kehityskeskusteluissa kriittiset osaamisalueet kartoitettu ja laadittu koulutussuunnitelmat Koululautakunnan strategiaesitys Eurajoki haluaa olla asukasystävällinen, seutukunnan parhaat palvelut tarjoava kunta, jonne toivotaan uusia asukkaita. Jotta nuoret työikäiset lapsiperheet valitsisivat kotikunnakseen Eurajoen, koululaitoksen on oltava hyvässä kunnossa. Kunnan koulutoimen visio kuluvalle vuosikymmenelle on seuraava: Eurajoen koulutoimi on taitava, auttava ja välittävä koulutoimi, joka tarjoaa kattavan ja laadukkaan lähikouluverkon esikoululaisesta lukiolaiseen asti. Lähikouluverkko tarkoittaa, että esikoululaiset ja perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 oppilaat voivat käydä koulunsa lähiasuinympäristössä, myös sivukylillä luokkien oppilaat ja lukiolaiset voivat käydä koulunsa omassa kunnassa. Koulutoimen strategiat eli toimintalinjaukset vision saavuttamiseksi ovat seuraavat: Asiakaslähtöinen toiminta: Tavoitteena on, että kaikkien oppilaiden motivaatio ja kouluviihtyvyys takaavat mahdollisuuden saavuttaa hyviä oppimistuloksia ja saada päättötodistus.
13 - 7 - Menestystekijöinä tärkeitä asioita ovat lähikouluverkko, pienet ryhmäkoot, riittävien resurssien turvaaminen, hyvässä kunnossa olevat koulukiinteistöt sekä innostunut ilmapiiri kouluissa. Laadukas ja monipuolinen opetusprosessi: Tavoitteena on, että oppilaat saavuttavat opetussuunnitelmissa asetetut tavoitteet. Menestystekijöinä tärkeitä asioita ovat opetuksen monipuolisuus, verkostoituminen yhteistyötahojen kanssa, varhainen puuttuminen ongelmiin, oman paikkakunnan kulttuuri- ja liikuntamahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen, kansainvälisyystoiminnan edistäminen, kerhotoiminnan edistäminen sekä informaatioteknologisten taitojen opetuksen tason pitäminen korkealla tasolla. Koulutoimi pyrkii riittävällä resursoinnilla turvaamaan oppilaille mahdollisuuden koulusta tehtäviin tutustumiskäynteihin ja retkiin. Koulutoimi on mukana Historiapäivä-toiminnassa. Koulutoimi on mukana Tehostetun ja erityisen tuen kehittämiseen tähtäävässä Kelpohankkeessa. Koulutoimi on mukana Comenius-hankkeissa. Koulutoimi on mukana Kerhotoiminnan kehittämishankkeessa. Koulutoimi on mukana Romanioppilaiden opetuksen kehittämishankkeessa. Motivoitunut ja taitava henkilöstö: Tavoitteena on, että koulutoimen henkilökunta on ammattitaitoista, osaavaa ja motivoitunutta, sekä että johtaminen on laadukasta. Menestystekijöinä tärkeitä ovat em. henkilöstöresurssit. Eurajoen koulutoimi on mukana Osaava Satakunta hankkeessa, johon kymmenen satakuntalaisen kunnan koulutoimi on sitoutunut. Hankkeen puitteissa järjestetään koulutuksen järjestäjien ja henkilökunnan tarpeesta lähteviä koulutustilaisuuksia alueellisesti. Koulutoimi pyrkii järjestämään henkilöstölle tarpeellista koulutusta ns. veso-koulutuksena. Koulutoimi järjestää henkilöstölle resurssin tavanomaiseen henkilöstön täydennyskoulutukseen. Koulutoimi järjestää esimiehille resurssin johtamisen kannalta tärkeään koulutukseen. Vaikuttavuus: Tavoitteena on, että Eurajoella tarjotaan seutukunnan parhaat koulutuspalvelut, joilla oppilaat voivat saavuttaa hyvän yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden. Menestystekijöitä ovat hyvien tiedollisten ja taidollisten valmiuksien sekä jatkoopintokelpoisuuden saavuttaminen. Koulutoimi arvioi vuosittain oppimistuloksia sekä jatko-opintoihin sijoittumista. Kilpailukykyohjelma: Tavoitteena on, että Eurajoella on jatkossakin oma laadukkaan kurssitarjonnan tarjoava lukio lähipalveluna. Menestystekijöitä ovat riittävä opiskelijamäärä, laadukas opetus ja hyvät oppimistulokset.
14 - 8 - Koulutoimi toimii aktiivisesti saadakseen lukio-opiskelijoita Eurajoen lukioon myös naapurikunnista. Syksyllä 20 on aloitettu koulumatkojen korvaaminen kuljetusoppilaille Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan strategiaesitys Kirjastotoimi: Kirjastopalvelut ovat kunnan peruspalveluja. Vaikka kirjastot toimivatkin jo nyt monipalvelukeskuksina, niiden ensisijainen tehtävä on toimiminen kirjastona ja ydintehtävä on kirjastoosaaminen. Maaseudun elinvoimaisuudelle ja houkuttelevuudelle ajantasaisilla ja monipuolisilla kirjastopalveluilla on ratkaiseva rooli. Kirjastot voivat rakentaa alueiden tulevaisuutta lähipalveluilla, joita mikään muu instituutio ei tuota. Seudulliset verkko- ja mobiilipalvelut täydentävät, mutta eivät korvaa fyysisiä kirjastoja ja tiloja eivätkä kirjastoammatillisen henkilöstön tarvetta. Tavoitteena on, että kansalaiset ovat tasa-arvoisia tiedon, sivistyksen, kulttuurin ja uusien kansalaistaitojen saatavuuden suhteen. Tulevaisuuden tavoitteita ovat ajantasaisuus, kansainvälisyys, monipuolinen aineisto, elinikäisen oppimisen tukeminen, monikanavaiset palvelut ja palvelujen räätälöinti yhdessä asiakkaan kanssa. Tulevaisuuden kirjastotilat tulee rakentaa helposti muunneltaviksi. Kirjaston tehtävänä on lukemisharrastuksen tukeminen, kirjojen ja tallenteiden saatavuudesta huolehtiminen, opintojen ja omatoimisen tiedonhankinnan ja kirjallisuuden harrastuksen tukeminen, syrjäytymisen ehkäiseminen ja yleisen viihtyvyyden edistäminen sekä Internetyhteyksien tarjoaminen asiakkaille. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä.(kirjastolaki /904, 2 ) Kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen Kunnan tehtävänä on (tässä laissa) tarkoitettujen kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen. Asiakkaiden käytettävissä tulee olla kirjasto- ja tietopalvelualan henkilöstöä sekä uusiutuva kirjastoaineisto ja -välineistö. (Kirjastolaki /904, 3 ) Kulttuuritoimi: Kulttuuri- ja matkailutoimen lähtökohtana on Eurajoen kunnan toiminnan päämäärä (Eurajoki on seutukunnan paras paikka asua ja elää) ja kuntastrategia 2013 ja sen hyvää asumisviihtyvyyttä korostava osio. Kulttuuritoimi keskittyy strategiakaudella jo olemassa olevien kulttuuritapahtumien ja - palveluiden kehittämiseen, monikulttuurisuuteen ja perinneopetukseen suunnattujen kulttuuripalveluiden kehittämiseen niin lapsille kuin ikäihmisillekin. Matkailutoimen keskeisenä päämääränä on kuntakuvan vahvistaminen ja paikallinen, seudullinen sekä valtakunnallinen matkailumarkkinointi. Matkailutoimi keskittyy strategiakaudella matkailumarkkinoinnin kehittämiseen ja kansainvälisille tahoille tarjottavien palvelutarjonnan kehittämiseen.
15 Liikunta- ja nuorisolautakunnan strategiaesitys Eurajoen liikunta- ja nuorisolautakunta on mukana toteuttamassa kuntastrategia 2013 ohjelman kohtaa, jonka lähtökohtana on hyvän asumisviihtyvyyden tarjoaminen kuntalaisille. Lisäksi lautakunta toteuttaa arjen sujuminen ja aitoa hyvinvointia tukevien yksilöllisten palvelujen tuottamista Eurajoella. Liikunta- ja nuorisolautakunta on läheisessä yhteistyössä kolmannen sektorin urheiluseurojen ja nuorisoyhdistysten kanssa, jossa lautakunnan rooli vapaa-aikapalvelujen järjestäjänä korostuu Teknisen lautakunnan toimintaohjelma ja strategiaesitys Eurajoki- asumisviihtyisä kunta/eurajoen kunnan asumisviihtyisyyden kehittämisohjelma Tekninen lautakunta tarjoaa kuntalaisille ja kunnan eri hallintokunnille oman toimialansa osalta hyvät toimintaedellytykset asumiseen ja palveluiden tuottamiseen. Tavoitteena on kunnan strategian mukaisesti luoda Eurajoesta seutukunnan paras paikka asua ja yrittää. Vuoden 2012 toimintaohjelma sisältää Eurajoen turvallisuuden kehittämisen. Vuoden aikana painotetaan erityisesti liikenneyhteyksien sekä rakennetun ympäristön turvallisuutta. Talousarvion investointiosassa on varattu määrärahaa keskustan asemakaava-alueiden pääteiden (Runkotie, Mattilantie ja Lavilantie) parantamiseen ja kevyen liikenteen väyliin. Investoinneissa mukana on myös Irjanne-Huhta kevyenliikenteen väylä. Määrärahaa on varattu myös koulujen piha-alueiden ja ympäristön turvallisuusselvitykseen. Vuonna 2011 alkanutta infrastruktuurin sekä virkistys- ja viheralueiden kunnostaminen jatketaan edelleen vuonna Määräraha kyseiseen toimintaan on varattu yhdyskuntateknisen huollon käyttötalousmenoihin. Strategia Tekninen lautakunta vastaa yhdessä teknisen toimiston kanssa kunnan teknisen toimen päävastuualueesta. Päävastuualueen toiminta-ajatuksena on vastata kunnan omasta rakentamisesta ja rakennuttamisesta, kehittää ja ylläpitää yhdyskuntateknistä huoltoa, vastata kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta ja huollosta, vastata kunnan yhdyskuntateknisten laitteiden ja verkostojen kunnossapidosta, huollosta ja käytöstä, vastata kunnan palveluiden edellyttämästä ruokahuollosta sekä ylläpitää kuntalaisten fyysisen ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta Ympäristölautakunnan strategiaesitys Ympäristösuojelu Muuttuvan toimintaympäristön myötä ympäristöasiat tulevat jatkossa yhä tärkeämmiksi ja merkittävimmiksi laaja-alaisiksi kokonaisuudeksi. Ympäristösuojelua ei ole jatkossa mahdollista, eikä järkevääkään toteuttaa yhden kunnan organisaation puitteissa. Ympäristösuojelun siirtäminen joko alueelliseksi tai maakunnalliseksi kokonaissudeksi mahdollistaa osaamisen laajentamisen ja syvenemisen hyödyntämisen. Ympäristösuojelun viranomaistehtävät siirretään ostopalveluna vuoden 2012 alusta alkaen Porin kaupungin ympäristöviraston hoidettavaksi.
16 - - Rakennusvalvonta Kunnan strategian mukaan Eurajoki on hyvän asumisviihtyvyyden kunta. Rakennusvalvonta pyrkii päätöksissään ja ratkaisuissaan luomaan ja tukemaan edellytyksiä monimuotoiselle asuntotuotannolle sekä edesauttamaan rakennetun ympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden parantamista. Rakennusvalvonnan viranomaistehtävät ja päätöksenteko on tarkoitus hoitaa jatkossakin kunnan omana toimintana. Eurajoella rakentaminen on vilkasta ja jatkuu todennäköisesti vilkkaana muuttuvan toimintaympäristön myötäkin. OL 4 rakentamispäätöksen myötä tulee rakennusvalvonnalle tulevina vuosina huomattavasti lisää työtaakkaa. Tilapäisen lisähenkilöstön tarve tullaan kartoittamaan Hallintokuntien indikaattorit Hallinto- ja taloustoimiston indikaattorit Sähköiset asiointipalvelut ja sähköinen verkkoviestintä ovat käytössä kaikissa palvelukokonaisuuksissa. Sisäinen asiakkuus Vaikuttavuus ja palvelukyky Talous ja resurssit Rakenteet ja prosessit Henkilöstön aikaansaantikyky Kriittinen menestystekijä Hyvin toimiva sähköinen rekrytointiprosessi. Rekrytointiohjelman määräraha talousarvioon Rekrytointiprosessin siirtyminen sähköiseen järjestelmään. Sähköinen työtapa omaksuttu organisaatiossa Kuntarekry-ohjelman pää- ja vastuukäyttäjien osaamisen kehittäminen Mittari Kuntarekryn käyttöönotto vuonna 2012 Kysely hallintokunnilta rekrytointiprosessin sujuvuuden lisääntymisestä Vanhan ja uuden prosessin vaiheiden kuvaus ja niihin käytetty aika Vuonna 2012 vakinaisen henkilöstön rekrytointiprosesseista 50 % hoidetaan ohjelman kautta siitä lähtien, kun ohjelma on otettu käyttöön. Ohjelman käyttöönottaneiden yksiköiden ja koulutukseen osallistuneiden pääja vastuukäyttäjien määrä 0 %.
17 Sosiaalilautakunnan indikaattorit Vaikuttavuus Prosessien sujuvuus Tuottavuus ja taloudellisuus Aikaansaantikyky Päivähoito tulostavoite Vastuuhenkilöiden osaamista vahvistetaan asiakkuuksien johtajiksi. Vanhustenhuolto tulostavoite Lasta koskevat yksilölliset tavoitteet toteutuvat asteikolla 1-5 vähintään 3.2. Päivähoitoon ollaan tyytyväisiä asteikolla 1-5 vähintään 4. Molemmissa mittarina TAK-arviointi Indikaattori:Yksilön RAVA-indeksi pysyy ennallaan (mittari mittaa toimintakykyä ja avuntarvetta) Tavoitetaso: vähintään 60 % yksikön asiakkaista Yli 2-vuotiaille lapsille tehdään 0 %:sti varhaiskasvatussuunnitelma, jossa määritellään yksilölliset tavoitteet. Indikaattori: Asiakas- ja omaiskysely: Koettu hyvinvointi ja toimintakyky. Tavoitetaso: Keskiarvo vähintään 3,75 (asteikko1-5) Palveluprosessien tuotteistaminen. Indikaattori: Lyhytaikaishoidon (yli 1kk hoitojakso) asiakas siirtyy kotihoitoon. Tavoitetaso: Asiakasmäärän seuranta (ei aikaisempaa tilastoa käytössä) Asiakkuuksien segmentointi. Indikaattori: Kuntoutumista edistävät /ennaltaehkäis evät toimintatavat toteutuvat oma/vastuuho itajan toteuttamana. Tavoitetaso: Toteutuu vähintään 90 % Muu sosiaalitoimi tulostavoite Toimeentuloturva tulostavoite Lastensuojelu: Alkaneet ja päättyneet lastensuojeluasiakkuudet Nuorten aikuisten (18-25) toimeentulotuki-asiakkuuden kesto /ohjaus toimenpiteisiin. Tavoitetaso: 3 kk Lapsiin kohdistuneet tukitoimenpiteet; kuinka moni lapsi on saanut tukitoimenpiteitä. Ohjausprosessin laatiminen Kustannusten kehitys avo- ja laitoshoidossa. Nykytilanne ja kustannusten kehitys edellisestä vuodesta Lastensuojeluilmoitusten määrä verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpiteisiin ohjattujen asiakkaiden määrä on 50 % 2 sosiaalityöntekijän osaamista asiakkuuksien johtamisessa kehitetään 2 työntekijän osaamista vahvistetaan tämän kohderyhmän asiakkuuksien johtamisessa
18 Toimari Aikaansaantikyky Kuntoutumista edistävät / ennaltaehkäisevät toimintatavat Kehityskeskustelut 0 % Tulostavoite Vaikuttavuus Mahdollisimman omatoiminen asiakas Kuntouttavat työmenetelmät Omatoimisuusmittari 1-4 vähintään 60 % pysyy aikaisemmassa omatoimisuusluokassa Prosessien sujuvuus Asiakaslähtöinen palveluprosessi Palvelusuunnitelmat 0 %, suunnitelmien päivitys määräaikaan mennessä Prosessin jatkuva arviointi ja kehittäminen asiakaspalautetta hyödyntäen Asiakassegmentit nyt ja tulevaisuudessa Päivitetyt tilastot eurajokelaisista kehitysvammaisista henkilöistä Tuottavuus ja taloudellisuus Proaktiivinen toiminta-ajattelu - tarvittavat resurssit Koulutussuunnitelmat Vaikuttavuus: Asiakkaan toimintakyvyn jatkuva ylläpitäminen ja edistäminen kuntouttavia työmenetelmiä hyödyntäen, Omatoimisuusmittari 1-4 Prosessien sujuvuus: Asiakaslähtöinen palveluprosessi perustuu jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti laadittuun palvelusuunnitelmaan. Palvelussuunnitelmapalavereissa kertyneen asiakaspalautteen hyödyntäminen prosessin jatkuvassa arvioinnissa ja kehittämisessä. Tuottavuus ja taloudellisuus: Toiminta perustuu ennakoivaan ajatteluun; toimintaan tarvittavien resurssien määrittämiseen sekä tietoisuuteen nykyisistä ja ennakoitavissa olevista asiakassegmenteistä. Aikaansaantikyky: Henkilöstön käytössä kuntoutumista edistävät/ennaltaehkäisevät toimintatavat, kehityskeskustelujen kautta yksilölliset koulutussuunnitelmat osaamisen kehittämiseen/lisäämiseen Koululautakunnan indikaattorit Koululautakunnan strategiaesityksessä tuodaan esille koululautakunnan keskeiset asiakasja vaikuttavuustavoitteet. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi prosessien on oltava laadukkaat ja henkilöstön aikaansaava. Koululautakunta mittaa keskeisiä asiakas- ja vaikuttavuustavoitteita sekä näihin vaikuttavia tekijöitä seuraavilla mittareilla: Asiakasnäkökulmasta: Päättötodistusten keskiarvojen keskiarvo: Kun keskiarvo ylittää 7,5 tuloksiin voidaan olla tyytyväisiä. Prosessinäkökulmasta: Ryhmäkoot: Kun ryhmäkoot ovat kunnanvaltuuston hyväksymän lapsipoliittisen ohjelman määrittelemissä rajoissa, prosessi toteutuu laadukkaana. Liikunta- ja kulttuurikohteiden käytön määrä: Kun keskimääräisesti jokainen oppilas on käynyt lukuvuoden aikana yhdessä eurajokelaisessa vierailukohteessa ja jokainen oppilas on ollut neljästi lukuvuoden aikana eurajokelaisissa liikuntakohteissa, saavutetaan tulos. Henkilöstönäkökulmasta: Henkilöstön koulutuspäivien määrä: muita kuin OVTES:n mukaisia koulutuspäiviä vuodessa keskimäärin 2 / opettaja. Vaikuttavuusnäkökulmasta: Jatko-opintopaikan saavuttaminen: Peruskoululaisilla 95 % ikäluokasta saisi jatkoopintopaikan seuraavana syksynä.
19 Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan indikaattorit Toimi Henkilöstön aikaansaantikyky Oppaiden ammattitaidon ja vapaaehtoistyön turvaaminen nykyisellä tasolla. Kulttuuritoimi Kirjastotoimi Vaikuttavuus ja palvelukyky Kulttuurin ja oman kotiseudun merkitys tiedostetaan ja kunnan tunnettavuus kulttuuripitäjänä kasvaa. Kriittinen menestystekijä: Kulttuuri- ja matkailupalveluissa vierailijoiden määrä suurempi kuin vuonna Mittari: Asiakaskyselyiden tekeminen vierailijoille suurimmissa tapahtumissa (Kartanon suviehtoo, Eurajoen markkinat) Kirjaston hankinnoissa noudatetaan määrärahojen puitteissa asiakkaiden toivomuksia. Asiakastyytyväisyyteen päästään laajalla tuotevalikoimalla, ystävällisellä palvelulla ja avuliaalla, osaavalla henkilökunnalla. Prosessin sujuvuus Miten saadaan jatkuvuutta vapaaehtoistyöhön sekä oppaiden ammattitaitoon. Kriittinen menestystekijä: Verkostoituminen järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Järjestetään oppaille koulutustilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä eri matkailukohteisiin. Mittari: Oppaiden osaamisen vahvistuminen edelliseen vuoteen verrattuna. Pystyvät opastamaan monipuolisemmin. Onko vapaaehtoisten määrä pysynyt samana suhteessa edelliseen vuoteen. Prosessien sujuvuuteen päästään ammattitaitoisen, motivoituneen henkilökunnan avulla. Henkilökuntaa kannustetaan ja omaaloitteisuutta työssä tuetaan. Tuottavuus ja taloudellisuus Vapaaehtoistyön tukeminen on taloudellisesti kannattavaa pitkällä tähtäimellä. Oppaiden työ on tärkeää matkailun kehittymisen kannalta. Kriittinen menestystekijä: Vapaaehtoistyön jatkuvuus on taloudellisesti kannattavaa. Hyvät oppaat tuovat lisää matkailijoita. Mittari: Vierailijoiden määrä edelliseen vuoteen nähden Toiminnan taloudellisuus on aina ollut yksi kirjaston tärkeimmistä tavoitteista. Kriittinen menestystekijä: Mahdollistetaan oppaiden osaamisen päivittämistä ja erikoisosaamisen vahvistamista. Kannustetaan nykyisiä vapaaehtoisia jatkamaan ja saada uusia. Mittari: Yhteisiä palavereja kolmannen sektorin kanssa. Koulutustilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä verrattuna edelliseen vuoteen. Kirjaston henkilöstön motivaatiota pyritään yhä parantamaan. Henkilöstöllä on laaja tietopohja ja sitä päivitetään tarpeellisilla koulutuksilla. Tavoitteena olla lainauksissa per asukas Satakunnan alueen keskiarvon yläpuolella. Tavoitteena on pitää kokoelman suuruus ja hankinnat Satakunnan alueen keskiarvojen yläpuolella. Tavoitteena on pitää kirjaston toimintakulut per asukas alle Satakunnan alueen keskiarvon. Tavoitteena on pitää kokonaislainaus per henkilötyövuosi Satakunnan alueen keskiarvon yläpuolella.
20 Liikunta- ja nuorisolautakunnan indikaattorit Tuottavuus ja taloudellisuus (Terveys)liikunnan edistäminen on kunnan hyvinvointipolitiikkaa Toimi Vaikuttavuus Prosessin sujuvuus Liikuntatoimi Kuntalaisten liikunnan harrastaminen lisääntyy kehittämällä matalan kynnyksen liikuntatoimintaa ja - mahdollisuuksia Kriittinen menestystekijä: Kolmannen sektorin lisääntynyt ja monipuolistunut liikuntatoiminta ja -tarjonta Mittari: urheiluseurojen toimintapisteet sekä kyläyhdistysten liikuntaavustushakemukset suhteessa aikaisempaan vuoteen yli p useamman kuin neljän kylätoimikunnan hakemus Yhteistyömalli, joka kokoaa moniammatillisen osaamisen ja kolmannen sektorin Kriittinen menestystekijä: Avoimen dialogisuuden aikaansaaminen sekä verkostotyön osaaminen Mittari: kunnan liikuntatoimen ja kolmannen sektorin yhteisten kokoontumisten (seurafoorumien) määrä suhteessa aikaisempaan vuoteen enemmän kuin kolme tapaamista Kriittinen menestystekijä: Painotus terveysliikuntaan Mittari Terveys- ja harrasteliikunnan määrä urheiluseurojen toiminnassa lisääntynyt määrä aikaisempaan vuoteen Aikaansaantikyky Liikuntatoimen henkilöstön terveysliikuntakoulutus: - vähintään 2 päivää vuodessa Urheiluseurojen terveysliikunta-koulutus: - 2/3 eurajokelaisista urheiluseuroista osallistuu terveysliikuntakoulutukseen Nuorisotoimi Nuoret ovat kunnan tulevaisuudentekijöitä, joiden hyvinvoinnista huolehtiminen on kunnan elinehto. Lapsen ja nuoren omat vaikutusmahdollisuuden elinympäristöön ja palveluihin tukee nuoren kiinnittymistä kotikuntaansa Tavoite: Lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen kunnallisessa päätöksenteossa. Kriittinen menestystekijä: Käsitys omista vaikuttamismahdollisuuksista ja niiden puutteesta syntyy jo nuorena ja se heijastuu pitkälle tulevaisuuteen. Mittari: Tehdyt aloitteet, kannanotot ja hallintokuntien merkinnät pöytäkirjoissa ja muistioissa lasten ja nuorten mielipiteiden kuulemisesta ja huomioon ottamisesta. Kussakin hallintokunnassa on ainakin yksi merkintä lasten ja nuorten kuulemisesta. Yhteistyömalli jonka avulla lasten ja nuorten ääni saadaan kuuluviin päätöksenteossa. Kriittinen menestystekijä: Verkostotyön osaaminen Mittari: Kunnan nuorisotoimen ja muiden hallintokuntien yhteisten kokoontumisten ja koulutuskertojen ja osallistumisten määrä suhteessa aiempiin vuosiin. Kokoontumisten määrä v /6. Nuorisotoimen budjetissa huomioidaan yhteistyön rakentamiseen tarvittava määräraha. Nuorisovaltuustoa ja toimintaryhmiä sekä hallintokuntia tulee kouluttaa ja opastaa kohtaamaan ja ymmärtämään toiveet ja tarkoitukset yhdessä ja erikseen. Liittyminen valtakunnalliseen Aloitekanava.fi nettialoiteohjelmaan -Rauno.fi sivustojen päivittäminen tapahtuu myös nuorten toimesta Nuorisovaltuuston ja viranhaltijoiden koulutus. Kuinka nuorten ajatukset ja toiveet osataan tuoda oikealla tavalla päätöksen tekoon. Osallistuminen (nuorisostoimi ja nuoriso) valtakunnallisiin koulutuksiin kerran vuodessa ja näiden oppimateriaalien jakaminen ja kohtaaminen viranhaltijoiden ja päättäjien kanssa kerran vuodessa.
EURAJOKI. Kuntastrategia 2017. Strateginen johtoryhmä. Strategiaseminaari elokuu 2013. Hallitus. Valtuusto
EURAJOKI Kuntastrategia 2017 Strateginen johtoryhmä Strategiaseminaari elokuu 2013 Hallitus Valtuusto EURAJOEN KUNNAN STRATEGISET LINJAUKSET 1. Eurajoen kunnan toiminnan perusta Perustehtävä Arvot Päämäärä
Eurajoki. Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015
Eurajoki Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015 Eurajoen kunnanvaltuusto 3.12.2012 Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2013 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä
Eurajoen kunta, tulospalkkiomalli 2015 15.10.2014 1
Eurajoen kunta, tulospalkkiomalli 2015 15.10.2014 1 Eurajoen kunta. Henkilöstön tulospalkkiomallin tavoitteet ja mittarit vuodelle 2015. NÄKÖKULMA TAVOITE TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄN MITTARI TAVOITETASO PAINO-
Liite 1. A. Ympäristötoimen toimintaohjelma 2016 2018. Kehitysohjelma Ympäristösuojelu
Liite 1. A. Ympäristötoimen toimintaohjelma 2016 2018 Kehitysohjelma Ympäristösuojelu Muuttuvan toimintaympäristön myötä ympäristöasiat tulevat jatkossa yhä tärkeämmiksi ja merkittävimmiksi laaja-alaisiksi
Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016
Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä
Eurajoki. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017
Eurajoki Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Eurajoen kunnanvirasto 1.12.2014 - 1 - Eurajoen kunnan tasapainoinen talous mahdollistaa vahvan panostuksen palveluverkon kehittämiseen Eurajoella
Eurajoki. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 2018
Eurajoki Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 2018 Eurajoen kunnanvirasto 7.12.2015 - 1 - Eurajoen kunnan tasapainoinen talous mahdollistaa vahvan panostuksen palveluverkon kehittämiseen ja toimintatapojen
TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012
Sivu 1 / 5 Janakkalan Keskustan, Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Vihreiden yhteinen TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 1. JANAKKALA on elinvoimainen, elämänmyönteinen, kasvava, yhtenäinen,
Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2
SIVISTYSTOIMEN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT vv. 2016- Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin
Omistajapoliittiset linjaukset
Asikkalan kunta Omistajapoliittiset linjaukset Omistajaohjaus 14.4.2015 Sisällys Johdanto... 1 1. Soveltamisala... 1 2. Yleiset periaatteet... 1 3. Kunnan kehitysnäkymät omistajapolitiikan lähtökohtana...