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Timestamp: 2018-03-24 03:32:59+00:00
Document Index: 65313679

Matched Legal Cases: ['art. 3', 'art. 2', 'art. 1', 'art. 17', 'art.147', 'art. 17']

COMUNE DI SESTU. Tributi - Contenzioso SETTORE : Licheri Sandra. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 13/07/2015. in data - PDF
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1 COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Tributi - Contenzioso Licheri Sandra DETERMINAZIONE N. in data /07/2015 OGGETTO: Liquidazione fattura n 634/2015 emessa da Arionline S.r.l. per servizio di manutenzione software tributi, II semestre 2015 (C.I.G. ZC11278DD9). C O P I A
2 IL RESPONSABILE DEL SETTORE Premesso che dall anno 2001 l ufficio tributi utilizza il software A.P. Systems per la gestione integrata dei tributi comunali, la cui licenza è stata fornita dalla Soc. Arionline s.r.l. di Cagliari, unica concessionaria per la Sardegna del software; Vista la determinazione n del , con la quale è stato affidato ad Arionline s.r.l il servizio di manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica del software di gestione tributi per l'anno 2015, assumendo in Bilancio il relativo impegno di spesa; Atteso che a seguito della registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito dell'autorità di vigilanza sui contratti è stato attribuito il C.I.G. n. ZC11278DD9; Vista la fattura n. 634 del , acquisita al prot. n /2015 emessa da Arionline srl per il servizio di manutenzione software relativo al II trimestre 2015, dell'importo di euro 754,02, Iva al 22% inclusa; Effettuata la verifica degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; Effettuata la verifica della regolarità contributiva della società Arionline s.r.l., ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 266/2002; Verificata la regolarità della prestazione eseguita e la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore ad esigere la somma; Visto l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17-ter nel DPR n. 633/1972, che stabilisce che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministazioni pubbliche, l'iva esposta in fattura non dovrà essere pagata a favore della impresa ma trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte della pubblica amministrazione; Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della spesa di cui trattasi; Visto il Decreto Legislativo 118 del 2011; Vista la deliberazione della Giunta comunale numero 197 del , avente ad oggetto l'autorizzazione alla gestione provvisoria dell'esercizio 2015; Visto il decreto del Ministero dell'interno del che differisce al il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2015; Visto il Decreto sindacale n. 3 del di conferimento dell incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tributi e Contenzioso; Visto il Decreto n. 1 del , avente ad oggetto il conferimento di incarico di sostituzione del funzionario responsabile del Settore Tributi e Contenzioso; Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D. Lgs. 267/2000; DETERMINA Di liquidare la spesa euro 618,05, a saldo della fattura n. 634/2015, a favore di Arionline srl, con sede in Cagliari via Sonnino n. 128, per il servizio di manutenzione del software di gestione tributi relativo al II t rimestre 2015 CIG n. n. ZC11278DD9, con accredito del conto corrente bancario indicato in fattura; Di dare atto che l'iva, pari a euro 135,97, verrà liquidata direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;
3 Di imputare la spesa al T. 1, F. 1, S. 4, Int. 3 (cap del piano esecutivo di gestione, avente ad oggetto "Spese per la riscossione dei tributi comunali") giusto impegno assunto con Determinazione n del sul bilancio annualità 2015; Di trasmettere il presente atto all'ufficio ragioneria per i provvedimenti di competenza. IL RESPONSABILE DEL SETTORE Dr.ssa Sandra Licheri
4 COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari Anno Capitolo Art. N.impegno Sub Descrizione Importo Importo Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, L'impiegato incaricato
5 FATTURA ELETTRONICA Registrazione di Protocollo N /2015 Versione 1.1 Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT Progressivo di invio: Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: 4KB922 Telefono del trasmittente: del trasmittente: Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Denominazione: Arionline srl Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: VIA SONNINO Numero civico: 128 CAP: Comune: CAGLIARI Provincia: CA Nazione: IT Dati di iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro Imprese: CA Numero di iscrizione: Capitale sociale: Numero soci: SM (piã¹ soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: Fax:
6 Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice Fiscale: Denominazione: COMUNE DI SESTU Dati della sede Indirizzo: VIA SCIPIONE, 1 CAP: Comune: SESTU Provincia: CA Nazione: IT Versione prodotta con foglio di stile SdI Versione 1.1 Dati generali del documento Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (23 Giugno 2015) Numero documento: 634/2015 Importo totale documento: Causale: CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2Â TRIMESTRE 2015 TRIBUTI Dati del contratto Identificativo contratto: ZC11278DD9 Codice Identificativo Gara (CIG): ZC11278DD9 Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2Â TRIMESTRE 2015 TRIBUTI QuantitÃ : 1.00 UnitÃ di misura: Nr. Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Riferimento amministrativo/contabile: DET DEL 31/12/ Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): 22.00
7 Totale imponibile/importo: Totale imposta: EsigibilitÃ IVA: S (scissione dei pagamenti) Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento ModalitÃ : MP05 (bonifico) Importo: Istituto finanziario: UNICREDIT BANCA AG. ASSEMINI Codice IBAN: IT41R Versione prodotta con foglio di stile SdI
OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. 263 del 28/12/2015 emessa dall'opentto"e
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI Dipartimento Procedure ad Evidenza Pubblica - Stazione Unica Appaltante Direzione Stazione Unica Appalti, Servizi e Contratti Prot. informatico del ATTO DI LIQUIDAZIONE N.