Source: https://www.scribd.com/document/340382196/Guia-PEI-POM-POA-Municipalidades
Timestamp: 2019-03-21 13:47:08
Document Index: 131452695

Matched Legal Cases: ['Artículo 98', 'artículo 105', 'artículo 129', 'Artículo 134', 'Artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 19', 'artículo 54', 'artículo 55', 'artículo 75', 'artículo 96', 'artículo 68', 'artículo 70', 'artículo 53', 'artículo 135', 'Artículo 17', 'artículo 144', 'artículo 143', 'artículo 95', 'artículo 69', 'artículo 142', 'artículo 35', 'Artículo 68', 'Artículo 68', 'Artículo 68', 'Artículo 68', 'artículo 8']

GUIA PAR ELABORACION DE PEI, POM Y POA MUNICIPALIDADES
Guía metodológica para elaboración de Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan
Operativo Multianual (POM) y Plan Operativo Anual (POA) de las
9ª. Calle 10-44 zona 1, Guatemala, centro América
PBX: 25044444
1. Introducción............................................................................................................................................ 3
2. Marco legal y conceptual de la Planificación .............................................................................. 4
2.1. Marco Legal ......................................................................................................................................................... 4
2.2 Marco conceptual .................................................................................................................................................... 5
2.2.1. El Sistema Nacional de Planificación ....................................................................................................... 5
3. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) y la Política General de Gobierno (PGG).............. 7
a) Gestión por resultados ................................................................................................................................... 10
b) Planificación estratégica ................................................................................................................................ 11
c) Planificación Operativa Multianual ......................................................................................................... 11
d) Planificación Operativa Anual ...................................................................................................................... 11
4. Metodología para elaboración de Planificación Estratégica y Operativa. ..................... 12
4.1 Contenido del documento PEI-POM-POA ........................................................................................ 13
4.2 Descripción de las Herramientas Metodológicas de Planificación 2017-2020 .................. 16
4.2.1. Herramienta Hoja 1_Problemática_PDM ........................................................................... 16
4.2.2. Herramienta Hoja 2_Integrada ...................................................................................................... 17
4.2.3. Herramienta Hoja 3_Priorizada_MPIO ..................................................................................... 25
4.2.4 Herramienta Hoja 4_ Análisis Población ................................................................................... 27
4.2.5 Herramienta Hoja 5_Análisis de Actores ................................................................................... 32
4.2.6 Herramienta Hoja 6_Visión_Misión ............................................................................................. 34
4.2.7 Herramientas Hoja 7_ POM.............................................................................................................. 37
4.2.8 Herramienta Hoja 8_Alcances_Limitaciones ........................................................................... 41
4.2.9 La Herramienta Hoja 9_Disponibilidad Financiera .............................................................. 44
4.2.10 La Herramienta Hoja 10_Plan Operativo Anual .................................................................. 46
4.2.11 La Herramienta Hoja 11_Estructura Programática ........................................................... 49
5. Contenido sugerido para los PEI, POM y POA ..................................................................... 51
6. Siglas y Acrónimos .......................................................................................................................... 53
7. Bibliografía......................................................................................................................................... 53
El documento tiene como objetivo general orientar y facilitar el proceso
metodológico de planificación de las municipalidades, procurando establecer una
secuencia lógica derivada de la planificación nacional que responda a las
necesidades de los territorios y expresado en el instrumento de gestión de los
Con la guía se contribuye en el fortalecimiento de los equipos técnicos de las
municipalidades, en el proceso de planificación para el ejercicio fiscal 2017-2020, que
persigue la mejora de la gestión institucional en el territorio, principalmente, en la
entrega de productos que la municipalidad provee a la población.
En la primera parte se aborda de forma resumida el marco teórico y conceptual, la
argumentación legal del proceso de planificación, el relacionamiento del quehacer
institucional en respuesta al planteamiento de las políticas públicas, las
orientaciones estratégicas que derivan del Plan Nacional de Desarrollo, de los Planes
de Desarrollo Departamental (PDD), los Planes de Desarrollo Municipal (PDM), y
las prioridades de la Política General de Gobierno.
La segunda parte inicia con el análisis de la situación general del departamento y
del municipio, se identifica la problemática más sentida con relación a la del país; su
relación con los Planes de Desarrollo Departamental (PDD) y los Planes de
Desarrollo Municipal (PDM), según corresponda.
Se incluye el análisis de la población objetivo con relación a la problemática
priorizada; el análisis de la capacidad institucional respecto a las demandas de la
población, que conlleva al análisis de actores involucrados en todo el proceso e
implementación de la planificación en el territorio.
En la segunda parte, se plantea la visión, misión, principios y valores institucionales
y los Resultados Estratégicos de País, con los que se relaciona el quehacer de la
institución (Codede o municipalidad). Esta información será de insumo para la
elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI).
La tercera parte relacionada con la Planificación Operativa. En primer lugar la
planificación operativa multianual que incluye la programación de la producción
institucional para los siguientes cuatro años y posteriormente, la planificación
operativa anual, que inicia con el análisis de la ejecución del año anterior y del año
en curso, sobre la disponibilidad de los recursos financieros y la planificación y
programación de la producción institucional para el año siguiente.
Adicionalmente, se incluye como anexos todos los instrumentos metodológicos que
servirán de insumo para el proceso,
2. Marco legal y conceptual de la Planificación
Los gobiernos locales deben conocer y tener en cuenta que el proceso de
planificación está basado en un marco legal como instrumento de gestión
institucional (municipal), que responde a la demanda de la población y busca el
Artículo 98, artículo 105 y artículo 129 (referencia a la participación de las
comunidades, entidades, municipalidades).
Artículo 134, Descentralización y autonomía. Relacionado con las
obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad descentralizada y
autónoma. Literal b) Mantener estrecha coordinación con el órgano de
planificación del Estado.
Ley Orgánica del Presupuesto. Decreto No. 101-97.
Establece de manera explícita, en el marco de la gestión para resultados del
desarrollo, la obligatoriedad para que la institucionalidad pública vincule sus
procesos de planificación estratégica - institucional y operativa (multianual y
anual) al marco de políticas públicas de su competencia, a la planificación del
desarrollo y a la vinculación de los planes con el presupuesto. Artículo 2, inciso
f); artículo 3; artículo 4, inciso c); artículo 11, inciso e) y h); artículo 15; artículo 16
Vinculación Plan Presupuesto; artículo 19; 23; 24; 28; 31; 36; 38; 40; 47; artículo 54,
incisos a) y c); artículo 55 Informes de avance físico y financiero; artículo 75 y 76.
Ejercicio Fiscal Dos Mil Dieciséis. Decreto No. 14-2015.
Decreto No. 12-2002. Establece las competencias del gobierno municipal en
materia de planificación y presupuesto, así como los derechos y obligaciones de
los vecinos a ser informados sobre el avance de las políticas y planes de
mediante los procesos de planificación para lo cual debe facilitar los mecanismos. artículo 96. 5 . artículo 68.1. departamental y municipal. es responsable de apoyar en la formulación. regional. se busca la integración y armonización de la planificación en los diferentes niveles: nacional. artículo 70. artículo 53. Marco normativo de planificación y presupuesto para el período 2017-2019. gestión. inciso c). artículo 135. Artículo 17. artículo 144. artículo 143. desarrollo del municipio. monitoreo y evaluación de la política general de desarrollo del país.2. instrumentos metodológicos y la asistencia técnica a todas las instituciones de la administración pública (Administración central.2 Marco conceptual 2. inciso d). así como. orientarse hacia la consecución de los resultados planteados como prioridades de país para lograr los cambios en las condiciones de vida de la población guatemalteca. instituciones descentralizadas y autónomas) De acuerdo al planteamiento del Sistema Nacional de Planificación (SNP). El Sistema Nacional de Planificación La Segeplán como órgano de planificación del Estado. cada uno debe responder a sus competencias e intervenciones. No obstante. artículo 95. artículo 69. inciso d). inciso g). artículo 142. Lineamientos generales de Política Normas del Sistema de inversión pública Política de cooperación internacional No Reembolsable Normas para la administración del aporte a los consejos departamentales de desarrollo 2. emitido conjuntamente entre Segeplán y el Ministerio de Finanzas Públicas. artículo 35.
6 . 2015 La Segeplán como ente rector de la planificación. Esquema 1. tal como se presenta en el esquema siguiente. Sistema Nacional de Planificación Fuente: Guía general de planificación del desarrollo en Guatemala. basada en el marco legal y normativo que rige la gestión pública en el país. Segeplán. ha diseñado una ruta de trabajo que busca la articulación de la planificación estratégica y operativa de las instituciones de la administración pública en el territorio.
así como las acciones e intervenciones inmediatas que la instituciones públicas incluyendo las municipalidades deben atender de acuerdo a las demandas urgentes de la población. Seguridad Ciudadana 7 . Tolerancia cero a la corrupción y modernización del Estado 2. Seguridad alimentaria y nutricional. Los ejes orientadores para el período 2016-2020. son los siguientes: 1. la actual administración de gobierno ha tomado esta visión de largo plazo. turismo. Esquema 2. salud integral y educación de calidad 3. vivienda y trabajo digno y decente 4. vigente desde el año 2014. como referente principal para definir las prioridades de país a corto plazo. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) y la Política General de Gobierno (PGG) A partir de la propuesta de desarrollo contenida en el Plan Nacional de Desarrollo y su Política. Fomento de las Mipymes. Relación de la planificación en sus diferentes niveles Fuente: Segeplán 2016 3.
(ENSMI 2014/2015) nacidos vivos. salud integral y educación de calidad: Prioridad REP Línea base Meta En 2019 se habrá reducido 41. con prioridad en nacidos vivos (2013. la cobertura en 82% (2014 Mineduc). Ambiente y Recursos naturales Estos ejes tienen como finalidad el combate a la pobreza general y pobreza extrema. A continuación se listan los resultados planteados según el tema priorizado: 1. Seguridad alimentaria y nutricional. 88% todos/todas educación primaria se (2019). con prioridad en la niñez indígena y de áreas Seguridad alimentaria rurales. Salud integral En 2019. que coincide también con la visión de desarrollo del PND. Para 2019. la desnutrición crónica en 2014/2015) 10 puntos porcentuales en niños menores de dos años. áreas rurales. (2019). 1 Los 14 REP están contenidos en la Política General de Gobierno para el período 2016-2019. En consecuencia fueron establecidos 14 Resultados Estratégicos de País (REP)1 con sus metas respetivas para el período. aunque la orientación para la planificación abarca el período 2017-2020. la mortalidad 114 muertes por 93 muertes por materna se redujo en 20 cada cien mil cada cien mil puntos.7% (ENSMI 31.7% (2019). la mortalidad 35 muertes por mil 25 muertes por mil en la niñez disminuyó 10 nacidos vivos nacidos vivos puntos por cada mil (2019).6% (2014/16). 8 . luego de implementar el proceso metodológico con el enfoque de la Gestión por Resultados para realizar el análisis de la relación causal de la problemática y la identificación o relacionamiento de las intervenciones institucionales.6% un punto porcentual la población subalimentada. disminuyó en 15. 5. Educación para En 2019. nacidos vivos mujeres indígenas y de MSPAS). Para 2019. 14.
88 (2019). Fuente: Política General de Gobierno. 78. viviendas (2015 1. Fomento de las Mipymes. ascendió en 10 posiciones En 2019 se redujo el déficit 1. (2019).3% (2014 59. Prioridad REP Línea base Meta incrementó en 6 puntos porcentuales. la tasa de delitos 97 (2015. incrementó en 12 puntos porcentuales.5 (2019). la posición de Posición 80 (2015. la tasa de 71. 88 (2019). Homicidios homicidios se redujo en 6 puntos. viviendas (2019) 3. En 2019. vivienda y trabajo digno y decente Prioridad REP Línea base Meta En 2019. Guatemala 2016 2. cometidos contra el Delitos contra el patrimonio de las patrimonio personas disminuyó en 9 puntos.1 puntos porcentuales. En 2019.6 millones de llevar el déficit a Vivienda habitacional en 4%. Mingob).3% educación preprimaria se Mineduc). Mingob). la cobertura de 47. 23.5 (2015. la tasa de 29. país en el Índice de Foro Económico Turismo Competitividad Turística Mundial). Seguridad ciudadana Prioridad REP Línea base Meta En 2019. turismo. En 2019. Posición 70 (2019). Fuente: Política General de Gobierno. Guatemala 2016 9 .8% (2019) finalización en primaria aumentó en 7.5 millones de CIV).7 (2013 Mineduc).
la institucionalidad pública debe elaborar su proceso de planificación de acuerdo a la normativa y orientaciones emitidas por la Segeplán. Matriz Energética la matriz energética aumentó en 5 puntos porcentuales. se incluirán algunas intervenciones planteadas por los Ministerios entes rectores ejemplo: Salud. 10 . financieros y tecnológicos. Intervenciones: Son las acciones. Ambiente y recursos naturales Prioridad REP Línea base Meta En 2019. Agricultura. Cobertura forestal 33. Agricultura. Resultado: Son los cambios positivos en las condiciones de vida de la población o su entorno inmediato.7% (2012. Para el 2019. para darle coherencia al quehacer institucional y la consecución de resultados de desarrollo. En algunos casos. se ha incrementado en el país la Cambio climático capacidad de resiliencia y adaptación al cambio climático En 2019 la participación 64. En algunos casos.4% (2019).4% de la energía renovable en (2019). entre otros.94% (2014. Producto: Son los bienes y servicios que la municipalidad brinda a la población y que contribuye al logro de los resultados. Educación. entre otros. MEM) 69. Guatemala 2016 Luego de establecidas las orientaciones estratégicas de país con las prioridades definidas. 33. a) Gestión por resultados La gestión por resultados es un enfoque de la administración pública que orienta sus esfuerzos a dirigir todos los recursos humanos. Educación. Fuente: Política General de Gobierno. 69. se mantuvo la 33. Gobernación.7% (2019). 4. cobertura forestal en GIMBOT). también se incluirán como referencia algunos productos planteados por los Ministerios entes rectores ejemplo: Salud. sean estos internos o externos. Gobernación. actividades o proyectos que la municipalidad debe realizar para entregar un producto de acuerdo a sus competencias.7% del territorio nacional.
Se expresa por medio del Plan Estratégico Institucional (PEI). para lo cual deberá tomarse en cuenta diferentes criterios según sea la naturaleza de la institución y el tipo de bienes y servicios que presta. La programación y la asignación de recursos para los productos (bienes y servicios) e intervenciones. basados en la priorización establecida en el PEI para los próximos cuatro años. el cual es un instrumento de gestión operativa que plantea la programación de los productos institucionales (bienes y/o servicios) de competencias propias o las intervenciones que responden a las competencias delegadas. que busca aportar para el logro en el cambio de las condiciones de vida de la población por lo tanto se convierte en el documento de gestión municipal.b) Planificación estratégica Ayudará a las municipalidades a trazar la ruta a seguir para el periodo establecido (mediano plazo) que prioriza algunos temas relevantes que tienen relación con sus competencias propias y/o delegadas y que contribuirán a alcanzar los resultados de desarrollo de acuerdo al PND. se realiza por año. así como de la temporalidad en que es necesario aportar o incrementar la prestación de determinado bien o servicio. en concordancia con los resultados de País. las políticas y otros planes según corresponda a la municipalidad. la planificación operativa anual cubrirá el período 2017-2020. Para la actual administración. c) Planificación Operativa Multianual Expresa la programación de las acciones y proyectos municipales. así como la asignación de recursos. 11 . esto con el fin de facilitar la programación tanto física como financiera y no causar algún desfase en la presentación del anteproyecto de presupuesto multianual y anual. derivado de la planificación y programación Multianual (POM) y que se realizarán durante el período fiscal de un año (2017). d) Planificación Operativa Anual Se materializa por medio del Plan Operativo Anual (POA).
es por ello que la planificación de los gobiernos locales debe tener una sinergia en cuanto a las prioridades identificadas según la demanda de la población. se hace referencia de 12 . Proceso de planificación para las municipalidades Fuente: Segeplán. se guía paso a paso sobre la elaboración del Plan Estratégico Institucional. La naturaleza y función de las municipalidades la convierten en una institución medular para el desarrollo del Municipio. Metodología para elaboración de Planificación Estratégica y Operativa. Para ello. Esquema 3. Operativo Multianual y Operativo Anual. las herramientas para el proceso de planificación a nivel de las municipalidades. Fue revisada y analizada la información relacionada con las competencias propias y delegadas de la municipalidad. así como el instrumental metodológico para facilitar a los equipos técnicos. desde el contenido general del documento así como las especificidades. 2016 4.
En caso de tener disponibilidad a colocar fotografías de la problemática agregarlas en este apartado. en caso que existieran) y su implementación por medio de la Política General de Gobierno. partir del Plan Nacional de Desarrollo: K’atun Nuestra Guatemala 2032 y su relación con las políticas públicas (incluyendo las municipales.los instrumentos metodológicos que están incluidos como anexos en hojas de Excel 2 de cada uno de los pasos que se describen a continuación: 4.1 Contenido del documento PEI-POM-POA Carátula. el cual debe ser incluido en el contenido del documento. Es decir. b. Relacionar en la descripción de la problemática el análisis de la población objetivo. Breve descripción del mandato municipal c) Marco Estratégico: deberá contener lo siguiente: Análisis de la situación del municipio: breve descripción de la problemática del municipio en función de la problemática de país y las causas de ella. Por ejemplo. POA: Los documentos deben ser aprobados por medio de Acta del Concejo Municipal o Comude. así como. indicar a qué Eje y meta del Plan Nacional de Desarrollo está relacionado. d) Breve análisis de la situación institucional: debe contener lo siguiente: 2Nombre del archivo: Intrumentos_2017_2020_municipalidades y las hojas están numeradas según corresponde (ejemplo: 2_Integrada) 13 . a. De igual forma hacer referencia de la información de base contenida en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) de su municipio. Esta información está contenida en la Hoja 2_Integrada y 3_Priorizada de las herramientas facilitadas en el documento de Excel. Breve descripción del contenido general del documento. la población con mayor problemática abordada. la cual corresponde atender a la municipalidad y su relación con la problemática identificada en el PDM. POM. Para ello deberá consultar la información contenida en la Hoja 4_análisis de población. b) Introducción: Contextualiza el documento. a) Acta de aprobación del PEI. La identificación de la municipalidad y el período al que corresponde la planificación estratégica. Se debe partir de lo general a lo específico.
así su relación con otros actores que puedan apoyar dicha gestión. Son conceptos. considerar sus particularidades. f) Misión: define cual es la razón de ser de la municipalidad. una proyección deseada que debe cumplir con ciertos requisitos para su elaboración. El estado de situación de la municipalidad en cuanto a sus capacidades para alcanzar dicha visión. Todo ello de acuerdo con sus competencias. materializar los valores. Considerar la normativa en torno al régimen municipal. la condición deseada de la organización y/o institución municipal dentro de los próximos cuatro años 2017-2020. una aspiración. Es una mirada prospectiva. decisiones y orientaciones para la acción práctica que permite concretar. de seguir la ruta orientada a alcanzar la visión. Fortalezas. comportamientos o pensamientos distintivos que propician determinar criterio en la toma de decisiones. para lo cual debe asumirse de manera voluntaria e incorporarse con compromiso a la cultura organizacional. para qué lo hacen y porqué lo hacen?. lo que hacen. actitudes. Esta información deberá ser extraída de la Hoja 6_Vision. En consecuencia. Una descripción general de los actores relacionados con la gestión municipal y la importancia de la coordinación interinstitucional. e) Visión: la visión es la imagen de futuro. Potencialidades y lo que el entorno espera de la institución. qué está llamada a ser y a hacer? Expresa sus particularidades. juicios. costumbres. 14 . La visión planteada en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM). se debe tratar de responder ¿cuáles son los valores que caracterizan a la institución y cuales podrían potenciar alcanzar los retos fijados? Esta información deberá ser extraída de la Hoja 6_principios y valores. Esta información debe ser extraída de la Hoja 6_Mision. Aspectos positivos y desafíos que enfrenta la municipalidad para atender la problemática relacionada con la demanda de la población. Para ello deberá consultar la información contenida en la Hoja 5_análisis de actores. su identidad. g) Principios y valores: los principios son actitudes. Los valores exteriorizan la forma de comportamiento particular basada en principios. Debe guardar coherencia con la visión.
k) Análisis sobre la disponibilidad financiera de la municipalidad para el 2017. para realizar un análisis descriptivo sobre los alcances y las limitaciones relacionadas con la ejecución del POA 2015 y los avances que puedan identificarse en la ejecución del POA 2016. de acuerdo a las competencias propias de la Municipalidad. es relevante indicar la priorización de sus intervenciones. se inicia la programación anual de los productos/intervenciones que la 15 . para lo cual es necesario que se identifique cual es dicho producto/intervención del ente rector y se indique cual será la intervención de la municipalidad.h) Resultados estratégicos de país y productos/intervenciones: Estos hacen referencia a los productos que la municipalidad entregará a la población en el período establecido 2017-2020. Este apartado. Esta información debe ser extraída de la Hoja 3_Priorizadas. luego de realizar los análisis correspondientes sobre la disponibilidad financiera y los alcances o limitaciones de la municipalidad. Por otro lado.. l) Programación anual. el total de recursos comprometidos según el rubro que corresponda y los recursos disponibles para la gestión 2017 (consultar la información de la Hoja 9_Disponibilidad Financiera). para ello podrá tomarse como insumo la información generada en la matriz de la Hoja 7_POM. la definición de sus metas y la focalización de la población. relacionadas con productos/intervenciones que son responsabilidad de algún ente rector. revisar el comportamiento de la ejecución física y financiera esta información la podrá consultar en la Hoja 8_Alcances_Limitaciones. la municipalidad debe realizar un análisis general de su ejecución durante el año finalizado (2015). j) Plan Operativo Anual (POA): para elaborar este documento deberá incluir la siguiente información: Inicialmente. donde ya están incluidos tanto los productos que corresponden directamente a la municipalidad así como las probables intervenciones que la municipalidad puede realizar en relación a otros productos/intervenciones que responden a las competencias delegadas. es importante señalar que debe incluir lo correspondiente a sus competencias delegadas. i) Plan Operativo Multianual (POM): Realizar una breve descripción narrativa de la propuesta que establece el camino a seguir para la acción municipal en los siguientes cuatro años. debe indicar el total de recursos financieros que ingresan a la municipalidad con su respectiva fuente de financiamiento.
Paso3: teniendo a la vista la problemática de su municipio. las cuales ayudarán al paso a paso en la elaboración del PEI-POM-POA como se indica a continuación: 4. Esta será el insumo de información a revisar por las municipalidades de forma referencial para completar la columna #10 de la Hoja 2_Integrada. El archivo en Excel se denomina “Herramientas_Metodológicas_Planificación_2017_2020” y contiene 11 hojas con matrices y sus instrucciones respectivas. m) Asimismo. Esto se obtiene de la Hoja 11_Estructura Programática del archivo en Excel.2. Esta información deberá integrarse en la Hoja 10_POA. (Gráfico 1) ¿Cómo utilizar la herramienta Hoja 1_Problemática_PDM? Paso 1: Filtre su Departamento Paso 2: Filtre su Municipio y le desplegará las problemáticas de su municipio (todos los temas). 4. que respondan a las prioridades establecidas. filtre la problemática PDM (literal). 16 . municipalidad entregará en el año que se planifica. con la información priorizada en la planificación operativa anual.2 Descripción de las herramientas metodológicas de planificación 2017-2020 A continuación se facilitan los instrumentos metodológicos para llevar a cabo los pasos correspondientes. agregar la estructura programática del presupuesto.1. es decir. con base en el POM se toma únicamente la programación para el siguiente año (2017). se indican las metas físicas y financieras de cada una de las intervenciones. Herramienta Hoja 1_Problemática_PDM Objetivo de la herramienta Hoja 1_ Problemática_ PDM: esta matriz contiene la información con las problemáticas identificadas en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) de cada municipio.
mal usodeBaja Baja delas losVerapazVerapaz recursos fuentes naturales. turismo. las Poco mediana empresas como AMUTEJ Y te pequeña y mediana empresas como AMUTEJ pequeña trabajo y mediana Y TRASACH. Migración viviendaSalama dey familias Baja Verapaz Migración a la costa sur. las pequeña y az me. LasviviendaSalama lotificaciones y BajanoVerapaz Las lotificaciones prestan un buen servicio Fomento Salama a losdevecinos noenprestan las Mipyme. Ambiente y recursos naturales Baja Verapaz San Miguel Chicaj forestación az forestaciónSan Miguel Chicaj Baja Verapaz forestación San Miguel Chicaj forestación Baja Verapaz San Miguel Chicaj forestación naturales FomentoAmbiente y recursos naturales de las Mipyme. az SalamaBaja(sequía. Desempleo viviendaSany Miguel Chicaj Baja Verapaz Desempleo Fomento San deMiguel Chicaj turismo. Migración viviendaSany Miguel Chicaj Baja Verapaz Migración Fomento San deMiguel Chicaj turismo. laslasMipyme. vivienda y trabajo digno y decente te trabajo digno y decente Fomento de las Mipyme. riesgo) climático (sequía. Las lotificaciones no prestan un buen servicio az me. az me. que relaciona las prioridades. Cambio climático Verapazriesgo) Cambio climático (sequía. turismo. Migración te Baja Verapaz San Miguel Chicaj viviendatrabajo y trabajodigno ydignodecente y decente 4. turismo.Chicaj Perdida de las fuentes hídricas por el mal uso de los recursos naturales. cuanto un buen Lasservicio a servicios turismo. luego filtrar la problemática según el tema del REP indicado en la Hoja2_INTEGRADA YSSU RELACIÓN CONTENIDAS CON EN LALASPOLÍTICA PROBLEMÁTICA YProblemática PRIORIDADES PDM GENERALCONTENIDAS SU RELACIÓN CON EN PDM LASLA DE GOBIERNO y GENERAL POLÍTICA PRIORIDADESsuCONTENIDAS relación con DE GOBIERNO EN LA PROBLEMÁTICA las POLÍTICA PDM prioridades Y SUGENERAL RELACIÓNDECON contenidas GOBIERNO LAS PRIORIDADES en laENPolítica CONTENIDAS LA POLÍTICAGeneral de Gobierno GENERAL DE GOBIERNO ENTO PROBLEMÁTICA RNO MUNICIPIO DEPARTAMENTO PDM (literal) PRIORIDAD PROBLEMÁTICA MUNICIPIO PRIORIDAD PDMGOBIERNO DE GOBIERNO DE (literal) PROBLEMÁTICA PDM (literal) DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIO MUNICIPIO PROBLEMÁTICA PDM (literal) PROBLEMÁTICA PDM (literal) az me. a laturismo. turismo. az me. desastres. Paso 4: Una vez ubicada la problemática PDM debe ir a la herramienta Hoja 2_Integrada para copiar la información de forma literal en la columna #10 de dicha Matriz.de trabajo Escasezy deBaja turismo. vivienda a los Baja lotificaciones y Baja vecinos Verapaz en cuanto noVerapaz prestan a servicios un buen servicio Salamá Salamaa los vecinos en cuanto a servicios Las lotificaciones no prestan un buen servicio a los vecinos en cuanto a servicios vivienda y trabajo digno y decente a los vecinos en cuanto a servicios públicos te públicos públicos trabajo digno y decente públicos públicos Perdida de las fuentes hídricas por el mal uso az Perdida de SanlasMiguel Baja fuentesChicaj Verapaz Ambiente hídricas y recursos por el malPerdida uso San de de los las Miguel recursosnaturales fuentes Chicaj hídricas por elPerdida naturales.2. vivienda las Mipyme. Poco viviendaSany Miguel concepto Baja Chicajcooperativo para del trabajo Verapaz Pocopromover Fomento concepto San Miguel de del trabajoturismo. vivienda fuentes Verapaz de trabajo Salama Escasez de fuentes de trabajo te Fomentotrabajo de las dignoMipyme. TRASACH. riesgo) Cambio climático Salama Baja Verapaz(sequía. digno y decente empresas comopequeña AMUTEJ YyTRASACH. Chicaj cooperativo microempresas. turismo. turismo. Verapaz trabajo cooperativolaspara promover San Miguel San Miguel Chicaj las microempresas. y decente turismo. Chicaj lasconcepto del trabajo cooperativo para promover las microempresas. desastres.2. Desempleo y Baja Verapaz San Miguel Chicaj Desempleo Fomento de las Mipyme. Desempleo te trabajo digno y decente Baja Verapaz San Miguel Chicaj vivienda y trabajo digno y decente az me. costa sur. turismo. riesgo) naturales Ambiente y recursos Ambiente y recursos naturales naturales Baja Verapaz Salamá Fomento de las Mipyme. turismo. riesgo) Salama Cambio climático Cambio (sequía. los temas priorizados en la Política General de Gobierno (PGG) y los Resultados Estratégicos de País (REP) para el período 2016-2020. Baja Verapaz Salamá desastres. Escasez deSalama vivienda fuentes y Baja Verapaz de trabajo Escasez Fomento de defuentes Salama las Mipyme. vivienda las Mipyme. Poco concepto del trabajo cooperativo para vivienda y trabajo digno y decente promover las microempresas. hídricas por el malSanusoMiguel San de losChicaj Miguel recursos naturales. Fomento dedelasfamilias Salama Mipyme. y planificación para enfrentar desastres. Escasez de fuentes de trabajo Baja Verapaz Salamá az SalamaBaja Verapazvivienda y Tala de bosques Talatrabajo de bosques Salama digno y decenteTala de bosques Baja Verapaz Salama Tala de bosques naturales Ambiente y recursos naturales Ambiente y recursos naturales Baja Verapaz Salamá Tala de bosques az DeficienteSalama supervisión Baja Verapaz Deficiente de licencias forestales Salama supervisión y planificación paradeenfrentar licencias forestales ysupervisión DeficienteBaja planificación Verapaz depara enfrentar licencias forestales Salamay planificación para enfrentar Deficiente supervisión de licencias Deficiente forestales y planificación supervisión para enfrentar de licencias forestales naturales Ambiente Ambiente y recursos y recursos naturales naturales desastres. Gráfico 1: Matriz Hoja_1_Problemática_PDM Hoja 1_Problematica_PDM. Migración vivienda deBaja y Baja familias Verapaz a la costa sur. Herramienta Hoja 2_Integrada Objetivo de la herramienta Hoja 2_ Integrada: se facilita una matriz integrada. turismo. turismo. Salama Salamá Verapaz Migración de familias a la costa sur. lasPocopara vivienda y promover BajaBaja concepto dellas Verapaz microempresas. mediana empresas como AMUTEJ Y TRASACH. metas y resultados del Plan Nacional de Desarrollo (PND). naturales Ambiente y recursos naturales de los recursos naturales. turismo. Filtrar el departamento y municipio correspondientes. Migración de familias a la costa sur. pequeña y mediana empresas como AMUTEJ Y TRASACH. Migración y Baja Verapaz San Miguel Chicaj Migración Fomento de las Mipyme. ¿Cómo utilizar la herramienta con la matriz y que información debe completar? 17 .
xinka y garífuna. mayormente afectadas por la mejorados (59. es únicamente información de referencia. No se debe completar. derivados de la Política General de Gobierno (PGG).8% Encovi 2014) desnutrición. Columna 2: esta información describe las Prioridades del Plan Nacional de Desarrollo/Política Nacional de Desarrollo. únicamente es referencial. No se debe completar.3%. además. reducir en no niñas menores de cinco años ha Causas indirectas donde puede intervenir la municipalidad: menos de 25 puntos mejorado gracias al aumento de la -Agua. atendiendo las abastecimiento de agua potable (77. verde y amarillo. Información referencial. atendiendo las Indicador causa indirecta: maya. xinka y garífuna. mayormente afectadas por la abastecimiento de agua potable (77. y del área particularidades de las poblaciones Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento rural. saneamiento y servicios de salud inadecuados porcentuales la desnutrición cobertura y calidad del agua y del crónica en niños menores de saneamiento ambiental. Columna 3: información que menciona las Prioridades de la Política General de Gobierno.8% Encovi 2014) maya. saneamiento y servicios de salud inadecuados menos de 25 puntos mejorado gracias al aumento de la porcentuales la desnutrición cobertura y calidad del agua y del Causas indirectas donde puede intervenir la municipalidad: crónica en niños menores de saneamiento ambiental. 18 . Columna 1: Esta información menciona los ejes del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Columna 5: son los Resultados del Plan Nacional de Desarrollo/Política Nacional de Desarrollo. y del área particularidades de las poblaciones Proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas de rural. reducir en no niñas menores de cinco años ha Agua. se -Agua. sólo es referencial. Es únicamente información referencial. con énfasis en los realizan acciones para la niños y niñas de los pueblos desparasitación. Información únicamente referencial. además. de acuerdo con el propósito de la información proporcionada como se muestra en el gráfico siguiente: (Gráfico 2) Gráfico 2 código de colores de la herramienta Hoja 2_Integrada Plan Nacional de Desarrollo (PND) Política General de Gobierno (PGG) Intervenciones de la municipalidad (9) Causas indirectas que puede atender la municipalidad / (10) Problemas PDM (de forma (4) Metas PND (5) Resultados PND Indicador (línea base) referencial) Prácticas inadecuadas de atención materno infantil El estado nutricional de los niños y Para el año 2032. saneamiento y servicios de salud inadecuados cinco años.La matriz tiene 14 columnas las que se encuentran diferenciadas con tres colores: celeste. Encovi 2014) El estado nutricional de los niños y Para el año 2032. con énfasis en los realizan acciones para la Proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas de niños y niñas de los pueblos desparasitación. Encovi 2014) desnutrición. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados (59.3%. Columna 4: son las Metas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo/Política Nacional de Desarrollo. se Indicador causa indirecta: cinco años. No se debe completar. Columna 6: son los Resultados Estratégicos de País priorizados para el período 2016-2020.
Columna 8: son las Causas directas del problema central y los indicadores relacionados con las mismas. Columna 10: En esta columna deberá colocar la información que se identifique en la Matriz 1_ Problemática_PDM. y según la problemática de su municipio deberá identificar la que se relaciona con las causas directas o indirectas de la columna 8 y 9 de la Matriz 2_Integrada. La matriz contiene la información que únicamente debe revisar y definir como prioridad para la municipalidad. Para ello coloque el signo "=" en la fila de la columna “10” y luego vaya a la Matriz Hoja 1_problematica_PDM_PGG. (Gráfico 3) 19 . Información dada. De la columna 1 a la 9. según la fila que corresponda y teclear "enter". El problema quedará copiado únicamente de forma referencial. En caso se tenga la información de indicadores a nivel municipal. favor colocarlos en este espacio. Columna 9: son las causas indirectas del problema central (son las que más se asocian al quehacer municipal). Información de referencia. no se debe agregar ningún dato.Columna 7: Problema central de país (identificado en modelo conceptual de los Resultados Estratégicos de País). incluye los indicadores relacionados con dichas causas.
riesgo) Ambiente y recursos naturales Fomento de las Mipyme. Herramienta Hoja 1_Problemática_PDM y Matriz Hoja 2_Integrada. Filtrar el departamento y municipio En esta columna debe copiarse el problema relacionado correspondientes. Ambiente y recursos naturales Baja Verapaz San Miguel Chicaj forestación Ambiente y recursos naturales Fomento de las Mipyme. vivienda y Baja Verapaz Salama Escasez de fuentes de trabajo trabajo digno y decente Baja Verapaz Salama Tala de bosques Ambiente y recursos naturales Baja Verapaz Salama Deficiente supervisión de licencias forestales y planificación para enfrentar Ambiente y recursos naturales desastres. turismo. turismo. vivienda y Baja Verapaz San Miguel Chicaj Desempleo trabajo digno y decente Fomento de las Mipyme. vivienda y Baja Verapaz Salama Las lotificaciones no prestan un buen servicio a los vecinos en cuanto a servicios trabajo digno y decente públicos Baja Verapaz San Miguel Chicaj Perdida de las fuentes hídricas por el mal uso de los recursos naturales. Este análisis identificará si el REP que ha identificado como prioridad es una competencia propia o delegada de la municipalidad. vivienda y Baja Verapaz San Miguel Chicaj Migración trabajo digno y decente Columna 11: en esta columna. según indique el PDM. Baja Verapaz Salama Cambio climático (sequía. turismo. turismo. (Gráfico 4) 20 . Hoja 1_Problemática_PDM. trabajo digno y decente Fomento de las Mipyme. turismo. Fomento de las Mipyme. Gráfico 3. turismo. las trabajo digno y decente pequeña y mediana empresas como AMUTEJ Y TRASACH. ir a la indicado en la Hoja2_INTEGRADA Hoja1_Problematica_PDM PROBLEMÁTICA PDM Y SU RELACIÓN CON LAS PRIORIDADES CONTENIDAS EN LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO PRIORIDAD DE GOBIERNO DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROBLEMÁTICA PDM (literal) Fomento de las Mipyme. luego filtrar la problemática según el tema del REP con el REP. únicamente debe revisar si la información contenida en la matriz es suficiente para la municipalidad o debe agregar alguna otra referencia de la base legal. vivienda y Baja Verapaz San Miguel Chicaj Poco concepto del trabajo cooperativo para promover las microempresas. vivienda y Baja Verapaz Salama Migración de familias a la costa sur.
(10) Problemas PDM (11) Análisis del mandato o base legal de la municipalidad (12) Productos competencias propias (de forma referencial) Código Municipal Artículo 68. competencia directa de la municipalidad (Gráfico 5) 21 . se ha completado la información sobre las competencias propias y delegadas. En caso hiciera falta agregar alguna referencia de la base legal. el abasatecimiento Familias con servicios de agua apta domiciliario de agua potable debidamente clorada. Consejos de Desarrollo y Municipalidades). para consumo humano alcantarillado y la recolección. completarla. Debe revisarse si el nombre del producto está en relación al listado establecido (según el modelo lógico del problema central que se les proporcionará para que conozcan de donde deriva la información). Columna 12: son los productos que se pueden entregar a la población de acuerdo a las competencias propias de la municipalidad con base en el análisis de la base legal. Establece como competencia propia de la municipalidad. Este producto podrá ser abordado por varias instituciones (administración central. Análisis del mandato o base legal de la municipalidad. inciso a). tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos. será un producto propio. Según la base legal de las Municipalidades. Sin embargo. Gráfico 4.
(Gráfico 6) 22 . las municipalidades deben identificar primero el producto/intervención al cual quieren aportar y el nombre del ente rector. para luego agregar las intervenciones que la municipalidad programará para el periodo. Gráfico 5. Incluye algunas intervenciones de referencia que la municipalidad puede hacer en coordinación con el ente rector. N/A apta para consumo humano alcantarillado y la recolección. el abasatecimiento Familias con servicios de agua domiciliario de agua potable debidamente clorada. productos/intervencioness referenciales del ente rector. Para ello. inciso a). Columna 12: Productos competencias propias Basado en el Código Municipal. identificar las competencias propias de la municipalidad según el problema o situación que debe atender (13) Productos competencias (12) Productos competencias (11) Análisis del mandato o base legal de la municipalidad delegadas (Referencial del propias ente rector) Código Municipal Artículo 68. Establece como competencia propia de la municipalidad. Columna 13: son los que tienen relación con las competencias delegadas de la municipalidad. tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos.
sistemas de riego. 2_Integrada. o alguna otra que no haya sido incluida y que considere es necesaria. en coordinación con el ente rector) N/A N/A Intervención del ente rector (MAGA) Promotores y agricultores de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos Intervención de la municipalidad: Establecimiento de huertos familiares. Columna 13: Producto/intervención competencias delegadas (referencial del ente rector) Basado en el Código Municipal. Se incluyen como referencia para que sean analizadas e incluidas en la parte descriptiva del documento del PEI.Gráfico 6. capacitación. en coordinación con el ente rector) Columna 14: Para finalizar la Hoja No. capacitación. Si existe una política municipal. (Gráfico 7) 23 . identificar las competencias delegadas a la municipalidad según el problema o situación que debe atender en coordinación con el ente rector. semillas mejoradas. favor agregarla y también realizar el análisis en la parte descriptiva del PEI. sistemas de riego. la columna 14 presenta las políticas públicas relacionadas con el tema abordado en los Resultados Estratégicos de País (REP). (11) Análisis del mandato o base legal (12) Productos (13) Productos competencias de la municipalidad competencias propias delegadas (Referencial del ente rector) N/A N/A Intervención del ente rector (MAGA) Agricultores de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos Intervención de la municipalidad: Establecimiento de huertos familiares. semillas mejoradas.
se tendrá como resultado una serie de productos e intervenciones que podrían ser repetidas en más de un REP. Por ejemplo: -si el tema de agua está identificado como producto en el REP de Desnutrición crónica y luego se vuelve a identificar en el REP de cambio climático-. el cuál va a abordar como prioridad en su gestión durante los siguientes años-. en caso haga falta alguna favor agregarla. es necesario que la municipalidad defina uno solo. Es probable que quede únicamente en el tema de “desnutrición crónica”. Nutricional Importante: Una vez realizada la revisión y completada la herramienta Matriz Hoja No. Gráfico 7. 2_Integrada. consumo humano Política de alcantarillado y la recolección. Seguridad tratamiento y disposición final de Alimentaria y desechos y residuos sólidos. Nutricional manipulación de alimentos e higiene personal Política Nacional Código Municipal Artículo 68. de Desarrollo inciso a). preparación. Establece como Rural Integral competencia propia de la Política Nacional municipalidad. 24 . Columna 14: Políticas Públicas relacionadas Revisar si están todas las políticas que considera relacionadas con los productos identificados por la municipalidad. (11) Análisis del mandato o base (12) Productos (13) Productos competencias legal de la municipalidad competencias propias delegadas (Referencial del (14) Políticas ente rector) Públicas relacionadas Intervención del ente rector (MSPAS) Madres con niños Política Nacional menores de cinco años y de Desarrollo mujeres embarazadas con Rural Integral consejería. N/A N/A Política de Intervención de la Seguridad municipalidad: Capacitación Alimentaria y en nutrición. el abastecimiento Familias con servicios de Agua y domiciliario de agua potable de agua apta para N/A Saneamiento debidamente clorada.
Herramienta Hoja 3_Priorizada_MPIO Objetivo de la herramienta Hoja 3_Priorizada_MPIO: en esta matriz deberá copiarse únicamente los productos e intervenciones que la municipalidad programará en su planificación para el periodo 2017-2020. 4. como se observa en el ejemplo. productos e intervenciones que la municipalidad atenderá en el período 2017-2020. deberá realizar la priorización de los REP. Copiar de la Matriz Hoja 2_Integrada las filas priorizadas y marcadas con el color claro.2.3. (Gráfico 8) 25 . Nota: Luego de completada la matriz. y marcar en otro color (claro) las filas completas.
Para el 2019. con énfasis en integral y ambiental. lagos. Áreas municipales reforestadas N/A y para el futuro por medio de la antropogénica Política Nacional de adaptación y la mitigación del naturales. con énfasis enfermedades de la infancia inadecuados debidamente clorada. (13) Productos (3) Prioridades (6) Resultados (7) Problema central (de País) (8) Causas directas del problema central / (9) Causas indirectas que puede atender la (10) Problemas PDM (12) Productos competencias competencias (14) Políticas Públicas (1) EJE PND (2) Prioridades PND (4) Metas PND (5) Resultados PND (11) Análisis del mandato o base legal de la municipalidad (15) Orden de prioridad PGG Estratrégicos de País / Indicador (línea base) Indicador (línea base) municipalidad / Indicador (línea base) (de forma referencial) propias delegadas (Referencial relacionadas del ente rector) Prácticas inadecuadas de atención materno infantil El estado nutricional de los niños y niñas Agua. y del área Proporción de la población con acceso a particularidades de las rural. c) portavoz en las conservación de se han implementado comunidades de los programas que diseñe el INAB. salud agua y del saneamiento desnutrición crónica en Indicador: Prevalencia de la Política Nacional de Agua en niños menores de 2) Alta prevalencia e incidencia de -Agua. Alimentaria y Nutricional los pueblos maya. bosques. inadecuados ha mejorado gracias al Para el 2019. delega a la municipalidad: a) capacidad de uso para Forestal e Hidrobiológica protección y de la Tierra-GIMBOT ) apoyar al INAB en el cumplimiento de sus actividades. salud.7% en 2019) ENSMI 2014/2015) y garífuna. y b) programas educativos forestales. fuentes de agua y luchar contra el restauración ecológica Desarrollo Rural Integral cambio climático tierras que tienen Interinstitucional de calentamiento global. municipales ecológicas y demás áreas de su circunscripción Recursos naturales hoy la cobertura forestal -Incendios forestales por actividad Cambio Climático biodiversidad para la recursos sostenible de los forestal del territorio Indicador: Cobertura forestal y privadas para el manejo. recuperación y territorial para proteger la vida. k) es el país se encuentra comunidades. la desparasitación. en 10 puntos y niñas menores de 0 a 24 tratamiento y disposición final de desechos y residuos Política de Seguridad en los niños y niñas de vulnerabilidad y en alto riesgo todas y todos. Problema central: Desarrollo de viveros forestales municipales cubierto por bosques Política Forestal de lográndose la Deforestación dentro y fuera permanentes. reservas incrementado en un 3% Política Nacional de de los bosques y la Ambiente y protección y manejo mantenido la cobertura Escasas iniciativas comunitarias. acciones de restauración ecológica en las tierras 26 . al menos un instituciones de Una de las competencias porpias de la municipalidad 29% del territorio del gobierno y establecida en el Código Municipal. con el objeto naturales y se ha Guatemala Conservación y uso sostenible conservación. porcentuales (de 41. se niños menores de dos desnutrición crónica en niños N/A y Saneamiento cinco años. se ha Desnutrición crónica en niños reducir en no menos de Garantizar la seguridad aumento de la disminuido la y niñas menores de 2 años Política Nacional de 25 puntos porcentuales Causas indirectas donde puede intervenir la Código Municipal Artículo 68.7% meses (Dato base: 41. alcantarillado y la recolección. Gráfico 8. artículo 8. Encovi 2014) Se han consolidado esfuerzos entre gobiernos locales. inciso a). el los niños y niñas menores de alimentaria.3%. bosques naturales en nacional en 33. protección y producción forestal.7% (33.7% sólidos. fuentes mejoradas de abastecimiento de poblaciones agua potable (77. se ha de las áreas protegídas de reforestar las cuencas de los ríos. Pecuaria. además.8% Encovi 2014) mayormente afectadas Proporción de la población con acceso a por la desnutrición. saneamiento y servicios de salud abasatecimiento domiciliario de agua potable Familias con servicios de agua Bienestar para la gente cinco años. Establece como alimentaria y nutricional de Seguridad cobertura y calidad del prevalencia de Desarrollo Rural Integral la desnutrición crónica Causa directa: municipalidad: competencia propia de la municipalidad. En 2032. 68.7% al 2012. xinka Indicador causa indirecta: nutricional. Matriz Hoja 3_Priorizadas Copiar de la Matriz Hoja 2_Integrada las filas priorizadas y marcadas con el color claro. biodiversidad. Art. servicios de saneamiento mejorados (59. capacidad para la Monitoreo de Bosques y Uso Ley Forestal. atendiendo las en 2015 a 31. en tierras que tienen Política Agrícola. apta para consumo humano grupos en condiciones de educación para realizan acciones para años. saneamiento y servicios de salud menores de cinco años Problema central: Para el año 2032. Grupo conservación del bosque recursos naturales.
Importante: Agregar en la columna (15) un número iniciando con el 1. Esta matriz será la base para el trabajo del resto de matrices. ejemplo: Los beneficiarios de las capacitaciones en nutrición no son los mismos que los beneficiarios de asistencia técnica. se sugiere plantear escenarios de población para aquellas situaciones en donde la información no se tenga o sea diferente a los datos oficiales (si es que hubiesen) Columna 2: Aquí se debe copiar los productos identificados en la columna 12 de la matriz hoja 3_priorizada.4 Herramienta Hoja 4_ Análisis Población Objetivo de la herramienta Hoja 4_ Análisis de Población: completar con la información total del municipio y luego desagregar según los productos o intervenciones que la municipalidad priorice. según el orden de prioridad que la municipalidad le dé a la entrega del Producto o Intervención. (Población proyectada al 2020. según proyecciones del INE). por favor utilizar esta información para completar la matriz Hoja 4_Análisis Población. En otros casos puede ser la misma población. Importante: en caso de tenerse datos oficiales de población del Municipio.2. ejemplo: los beneficiarios del servicio de agua potable y los beneficiarios de servicios de energía eléctrica. 4. (Gráfico 9) 27 . Sin embargo. Es importante tener en cuenta que cada producto o intervención tiene una población diferenciada. ¿Cómo completar la Herramienta Matriz Hoja 4_Análisis de Población? Fila 1: en esta se debe indicar el dato de población total del municipio.
Análisis de población 1) Población Total del municipio 50.2) población elegible. 3.1) población objetivo.2 Elegible número de personas o población que será atendida por la Familias con servicios de agua apta para consumo humano 20.000 habitantes Copiar los 3) Población (número de personas*) 2) Productos (competencias propias) productos identificados 3. para el período 2017-2020.000 12.000 12.000 habitantes Población objetivo: población que necesita recibir el 3) Población (número de personas*) producto 2) Productos (competencias propias) Población elegible: 3. Análisis de población 1) Población Total del municipio 50.000 3_priorizada Columna 3: se debe indicar el dato de la población: 3. número de personas o población que será atendida por la municipalidad de acuerdo a su capacidad.1 Objetivo 3. Gráfico 9. número de personas que necesita recibir el producto. puede aplicar los porcentajes utilizados por el INE para la proyección de población.1 Objetivo 3. (Gráfico11) 28 . (Gráfico 10) Gráfico 10. Se puede calcular aplicando un porcentaje estimado de la población objetivo o idealmente la sumatoria de la población de las comunidades a atender.2 Elegible en la columna 12 de la matriz hoja Familias con servicios de agua apta para consumo humano 20.000 municipalidad de acuerdo a su capacidad Columna 4: Desagregación por sexo de la población elegible: si la municipalidad no cuenta con un censo municipal actualizado.
1 5.880 6. (Gráfico 12) 29 . Columna 4) Desagregación por sexo de la población elegible Si la municipalidad no cuenta con un censo municipal actualizado.000 5.200 4.2 3.1 Objetivo 4. Gráfico 11.120 7.1 5.2 4. puede aplicar los porcentajes utilizados por el INE para la proyección de población 1) Población Total del 50.000 12.800 consumo humano Columna 5: Desagregación de la población por área territorial: si la municipalidad no cuenta con un censo municipal actualizado.000 habitantes municipio 3) Población 4) Desagregación por sexo 5) Desagregación 2) Productos (número de personas*) de la población elegible por área (competencias propias) 3.2 Mujeres Elegible Hombres Urbana Rural Familias con servicios de agua apta para 20. puede aplicar los porcentajes utilizados por el INE para la proyección de población.
880 6.000 5.1 5.2 3.2 Mujeres Elegible Hombres Urbana Rural En este caso se incluye la Familias con servicios desagregación por número de de agua apta para 20. Columna 5) Desagregación por área territorial Área 1) Población Total del 50.800 personas y no por número de familias.200 4. consumo humano (ejemplo: 4 mil familias x promedio 5 miembros = 20. ya sea en la población objetivo o elegible.120 7.000 personas) Columna 6: Agregar cualquier aclaración o información que sea necesaria sobre la conversión en número de personas beneficiarias.000 12.2 4. (Gráfico 13) 30 .1 5. Gráfico 12.000 habitantes municipio 3) Población 4) Desagregación por sexo 5) Desagregación 2) Productos (número de personas*) de la población elegible por área 6) Observaciones (*) (competencias propias) 3.1 Objetivo 4.
Incluir la cantidad del producto y la unidad de medida. (Gráfico 14) 31 . Columna 6) Observaciones Aclaración. que a continuación se explica cómo se debe colocar la información. justificación o alguna observación que se considere pertinente.200 4. cuando el beneficio va hacia el ambiente y de forma indirecta a la población. Columna 2: se debe colocar la meta para el período del PEI 2017-2020. (Gráfico 14) Columna 1: se debe copiar los productos identificados en la columna 12 de la Matriz 3_priorizada.2 Rural En este caso se incluye la desagregación por número de personas y no por número de 7. (ejemplo: 4 mil familias x promedio 5 miembros = 20.000 personas) Seguidamente encontrarán una extensión de la matriz con un ejemplo.1 Urbana 5. Gráfico 13.800 familias. ya sea respecto a la población o al área 5) Desagregación por área 6) Observaciones (*) 5.
de gestión de la cooperación. (Gráfico 15) Columna 4: en esta columna de observaciones. Desagregación por área urbana y rural Agregar el dato que corresponda: si es área rural y/o urbana 2) Meta para el período 2017-2020 3) Desagregación por área 2.1) Cantidad 3. puede aclarar o justificar algún dato que considere de relevancia para el resto de la información descrita (Gráfico 15) Gráfico 15. Incluir la cantidad del producto y la unidad de medida de la meta para el periodo 2) Meta para el período 2017-2020 1) Productos (competencias propias) 2. sino.5 Herramienta Hoja 5_Análisis de Actores Objetivo de la herramienta Hoja 5_ Análisis de Actores: corresponde a la información que la municipalidad debe analizar respecto a sus contrapartes en una relación de coordinación. apoyo por parte del ente 32 .1) Cantidad medida Áreas municipales reforestadas 2 Hectárea Columna 3: agregar el dato que corresponde al área urbana y/o rural.2) Unidad de 2. kilómetros.2. hectárea.2) Unidad de 4) Observacciones 2.2) Rural medida La unidad de medida de la desagregación 2 Hectárea 2 por área son Hectáreas 4. entre otros.1) Urbana 3. Gráfico 14 Ejemplo: cuando la unidad de medida del producto no es “persona”.
rector. (Gráfico 16) Gráfico 16. organizaciones. Rol. baja) juega dicho actor 2) Actor 4) 1) No. Indicar que recursos puede aportar el actor (financieros. asistencia técnica. Columna 5: poder del actor en cuanto a la gestión municipal. entidades y/o personas individuales que establezcan alguna coordinación. baja). alianza o apoyo en relación a las acciones de la gestión municipal para atender la demanda de la población. media. media. gestión política. (Gráfico 16) Columna 4: colocar la importancia del actor en la gestión municipal. comunidad). media o baja. etc). Indicar si la importancia es alta. Columna 7: colocar la ubicación geográfica y área de influencia del actor: nacional/departamental/municipal (aldea. importancia y poder del actor Indicar si la influencia de este actor es suficiente para que pueda apoyar o facilitar la Indicar qué papel gestión municipal (alta. Columna 2: colocar el nombre o descripción del actor. gestión de recursos financieros o técnicos. microrregión. Indicar si la influencia de este actor es suficiente para que pueda apoyar o facilitar la gestión municipal (alta. Columna 3: rol del actor en cuanto a la gestión municipal. Se comprenderá por actores todas aquellas instituciones. humanos. 33 . Indicar qué papel juega dicho actor. 3) Rol 5) Poder nombre y descripción Importancia Cooperación 1 PNUD media media financiera 2 MSPAS Apoyo Alta Bajo Columna 6: recursos /acciones. etc. ¿Cómo completar la herramienta Matriz Hoja 5_Análisis de Actores? Columna 1: anotar correlativo.
Establecer convenios interinstitucionales . ajustes o modificaciones correspondientes según las indicaciones como puede observar a continuación. (Gráfico 17). principios y valores. y su relación con la visión. Misión.2.Conformación de mesas de coordinación interinstitucional 4. la naturaleza y finalidad de la institución. Misión: en cuanto a la misión. debe formularse (en caso de cambios) con base al mandato institucional. ¿Cómo completar la herramienta Matriz Hoja 6_Visión_Misión/Principios y Valores? En esta hoja se presentan una serie de elementos a considerar en caso de hacer cambios en la actual Visión. hacer las modificaciones. Visión: es importante considerar que la visión debe estar acorde a lo que la municipalidad realizará como contribución al desarrollo del municipio. o bien mencionar los que se encuentran vigentes. 34 . ajustes o cambios de ser necesarios. Ejemplo: . Importante: Análisis y estrategia: La municipalidad debe realizar un análisis de los actores y definir una estrategia de coordinación para mejorar y facilitar la gestión municipal. puede hacer los cambios.6 Herramienta Hoja 6_Visión_Misión Objetivo de la herramienta Hoja 6_Visión_Misión/Principios y Valores: se recomienda realizar una revisión de las vigentes (según el PDM).
la naturaleza y definida por la institución. ajustes o (o en el Plan de Gobierno Local) relación con la visión modificaciones 35 . Misión Visión VISIÓN y MISIÓN Considerar los siguientes Visión de municipalidad existente Versión actualizada elementos Que haremos en el futuro? Qué hace distintiva la Planteamiento de la visión contribución del municipio al Agregar la visión que fue y/o desarrollo? definida por la institución. en Estratégico Institucional finalidad de la institución. y su caso haya cambio. Visión. ajustes o Estratégico Institucional desarrollo del municipio (como modificaciones contribuye la municipalidad en el desarrollo del municipio) Misión Considerar los siguientes Misión de Municipalidad elementos Versión actualizada Con base en el mandato Agregar la misión que fue Misión vigente según su Plan institucional. en Visión vigente según su Plan Relacionarla con la visión de caso haya cambio. Gráfico 17.
indicar que valores entenderá la municipalidad por cada uno Principios/ valores Descripción Descripción breve del significado Agregar los principios/valores o lo que implica para el personal. vigentes o algún planteamiento Si ya existen se pueden revisar nuevo y/o actualizar (los principios y valores no son acciones) La gestión de nuestro gobierno (Ejemplo) Transparencia municipal es abierta y accesible al ciudadano Nota: En el caso de las municipalidades que no cuentan con PDM. deberán aplicar los criterios recomendados para su definición. hacer las modificarlos. cambios o ajustes si fuese necesario. (Gráfico 18) Gráfico 18. 36 . Principios y valores Describa cada uno de los principios y/o valores que Revise o agregue los principios y/o haya establecido para la municipalidad. Las municipalidades deben revisar los que están vigentes.Principios y Valores: En esta matriz se deben identificar los principios y valores de la municipalidad.
la planificación y programación multianual. productos competencia propia y meta para el período Producto competencia delegada se copia como referencia.4. (Gráfico 19) Gráfico 19.000 la prevalencia de desnutrición a gua a pta pa ra cons umo pe rs ona s crónica en niños menores de huma no 1 dos años.2. en 10 puntos porcentuales (de 41. (Gráfico 19) Columna 3: copiar los productos de competencia propia de la municipalidad según la Matriz Hoja 3_Priorizada_MPIO. se copia como referencia pero no se identifica meta del producto/intervención del ente rector. 4) Meta 2) Resultado Estatégico de Municipal del 1) No. Se debe copiar de la Matriz Hoja 4_Análisis de Población.7 Herramientas Hoja 7_ POM Objetivo de la herramienta Hoja 7_ POM: conlleva una siguiente fase. período Para el 2019.7% en 2015 a 31. Matriz Hoja 7_POM Debe copiarse la información de la Matriz Hoja 3_Priorizada MPIO. (Gráfico 19) Columna 4: indique la meta de los productos para el período 2017-2020.7% en 2019) Muje r e mba ra za da y ma dre s de me nore s de dos N/A a ños que ha n re ci bi do cons e je ría (MSPAS) 37 . No se identifica meta del producto. 3) Productos País (REP) Producto. ¿Cómo completar la herramienta y qué información debe llenar? Columna 1: es el número de correlativo. columna de población elegible. tiene relación con la problemática priorizada y es la que el municipio atenderá. se ha disminuido Fa mi l i a s con s e rvi ci os de 12. REP. Y el producto/intervención de competencia delegada. Columna 2: copiar el REP de la Matriz Hoja 3_PRIORIZADA MPIO. columna 12.
2019.Columna 5: indique tanto la meta física como la meta financiera en (Q.) para los productos programados para cada año (2017. 2018. (Gráfico 20) 38 . Columna 8: liste las intervenciones (actividades y/o proyectos) que son parte del producto. considerando que algunos servicios se deben prestar continuamente. La meta física del producto puede ser acumulativa. Columna 7: escriba el nombre de la institución corresponsable en el cumplimiento de la meta. 2020). (Gráfico 20) Columna 6: escriba el nombre de la institución responsable en el cumplimiento de la meta (ente rector).
00 Muni ci pa l i da d MSPAS/INFOM pers ona s Columna 9: liste la meta física y la financiera para las intervenciones identificadas en el período: 9.4) 5. 2019. (Gráfico 21) Columna 10: en cada año se indicará el monto estimado (Q) que se ejecutará según las intervenciones programas por año.3) Física 5.500. Ajustar fórmula con base al número de intervenciones por el costo de cada intervención. mejoramiento. 5.500.) de la intervención.) de los productos y de las Indique el nombre de la institución responsable intervenciones para cada año del período (2017. ampliación. según el período a programar Indique meta física y meta financiera (Q.500.2) 5. Gráfico 20. entre otros). Ejemplo: Desinfección del agua. Se debe agregar actividades que no formen capital fijo. Programación para cada año.000 2000 Q75. así y la corresponsable del cumplimiento de la como la institución responsable y la corresponsable del cumplimiento de la meta del producto/intervención meta del producto/intervención 5) Programación de productos 4) Meta 6) Responsable de 7) Corresponsable del Municipal del 5.5) Física 5. 2018.6) 5.00 8000 Q625. Esta meta en el POM estará en función de la cantidad de intervenciones que la municipalidad realizará en el período (construcción. 39 . entre otros.00 12000 Q100. establecimiento de viveros. dotación. capacitaciones.8) cumplimiento de cumplimiento de la Producto. 2020).00 3000 Q500.2) Agregar la meta financiera estimada (Q. subsidios.500.1) Física 5.7) Física Financiera Financiera Financiera Financiera meta del producto meta delproducto período (2017) (2018) (2019) (2020) (2017) (2018) (2019) (2020) 12.1) Agregar la meta física estimada de la intervención. 9.
1) Física (monto estimado 2017 2018 2019 2020 Q.00 0 a gua Ampl i a ci ón de s i s tema de 1 s i s tema de a gua Q100.000.000.00 Q500.000.00 Q500.00 Cons trucci ón de s i s tema de 2 s i s tema s de a gua Q1.00 Q500.00 Q500.00 0 Q125.000.000. INTERVENCIÓN 9) Meta para el período 10) Año de intervención 8) Intervenciones (proyectos.00 0 Q500.00 Q75.000.00 0 0 0 Q100. Programación para cada año.2) Financiera 9.000.000.00 Q500.000.) Des i nfecci ón del a gua 4 des i nfeccci ones Q2. Gráfico 21.000. según el período a programar Programación de las metas físicas y financieras Indicar el monto a ejecutar y en qué año se de las intervenciones (actividades. proyectos) realizará la ejecución.00 a gua Mejora mi ento de s i s tema de a gua 2 s i s tema s de a gua Q200. actividades) 9. es un monto estimado (Q).00 0 40 .
2. está divida en dos partes: Parte 1: se refiere a la programación y ejecución de las metas establecidas por la municipalidad en el año anterior (2015). ¿Cómo completar la herramienta y que información debe llenar? La herramienta Matriz Hoja 8_Alcances_limitaciones. actividades (7) Ejecutado Año % Ejecución % Ejecución alcances o limitaciones en la (5) Solicitado (6) Asignado (8) Ejecutado Proyecto Responsable 2015) u obras Desembolsado Anterior Financiera Fisica Hombres Mujeres Niños Procedenc Jóvenes Total ejecución) Año n-1 Año n-1 Año n-1 ia étnica Año n-1 0 0 0 0 41 . lo cual ayudará u obstaculizará la implementación de la planificación. Alcances y limitaciones año n-1 (2015) Programación y ejecución de la Municipalidad en el año anterior (2015) (4) Financiamiento Número de beneficiarios (12) (1) Resultado (3) Acciones / (9) Presupuesto (10) (11) (14) Observaciones (Anotar los (13) Estado del (15) Institución Municipal (según POA (2) Productos proyectos. y la relación con los beneficiarios. el avance cuatrimestral y la ejecución física y financiera del año en curso. (Gráfico 22) Gráfico 22.4.8 Herramienta Hoja 8_Alcances_Limitaciones Objetivo de la herramienta Hoja 8_ Alcances Limitaciones: se refiere al análisis de las limitaciones y los alcances que la municipalidad tiene respecto a su gestión.
definido en el POA municipal del año 2015. definido en el POA municipal del año 2015. obra o actividad. obra o actividad. En ejecución. Columna 2: Productos/intervenciones (bienes y/o servicios) año 2015. anotar el nombre de la institución responsable. Columna 3: Acciones /proyectos. Columna 10: Porcentaje de ejecución financiera del proyecto. obra o actividad. 42 .Columna 1: Resultado Municipal (según POA municipal 2015). Columna 8: Financiamiento ejecutado en el proyecto. definido en el POA municipal del año 2015. Columna 4: Financiamiento año n-1. POA municipal 2015. definido en el POA municipal del año 2015. definido en el POA municipal del año 2015. Dicha columna se subdivide en las siguientes columnas: Columna 5: Financiamiento solicitado para la ejecución del proyecto. No ejecutado. Columna 7: Financiamiento desembolsado para la ejecución del proyecto. obra o actividad. acción. cuando corresponda. obra o actividad. Columna 14: En Observaciones se deben anotar los alcances que se tuvieron y/o las limitaciones que respalden la baja ejecución. actividades u obras. acción. Columna 6: Financiamiento asignado para la ejecución del proyecto. acción. acción. acción. Columna 13: El estado del proyecto puede ser Ejecutado. definido en el POA municipal del año 2015. acción. Columna 11: Porcentaje de avance físico del proyecto. definido en el POA municipal del año 2015. Columna 9: Aplica para proyectos multianuales. obra o actividad. Columna 12: Número de beneficiarios del proyecto/ acción/ obra/actividad. Columna 15: En caso que la intervención (actividad/obra) sea corresponsabilidad de la municipalidad.
(Gráfico 23) Gráfico 23. Este análisis es con el fin de identificar la capacidad de gestión de la municipalidad en cuanto al cumplimiento de las metas y establecer metas viables para el siguiente año (2017).Parte 2: se hará un breve análisis de la programación y ejecución del año vigente (2016). Análisis sobre la programación y ejecución del primer y segundo cuatrimestre del año n (2016) Breve análisis de la programación y ejecución del año vigente (2016). PRIMER CUATRIMESTRE PRIMER CUATRIMESTRE 2016 Nota: En el proceso de revisión de estos instrumentos de planificación en los meses subsiguientes. Alcances y Limitaciones en la Ejecución y Programación de POA anteriores Municipalidad de _______________________________________________________Departamento_________________________________ AÑO 2016. de forma referencial en el primero y segundo cuatrimestre de ser posible. actividades (7) Ejecutado Año Ejecución alcances o limitaciones en la (5) Solicitado (6) Asignado (8) Ejecutado Financiera Procedenc Proyecto 2015) u obras Desembolsado Anterior Fisica Hombres Mujeres Niños Jóvenes Total ejecución) Año n-1 Año n-1 Año n-1 ia étnica Año n-1 Director Financiero Codede Director Ejecutivo Codede Nota: Año n: Año actual Año n-1: Año anterior (2015) 43 . de forma referencial en el primero y segundo cuatrimestre de ser posible. se tendrán más elementos para esta evaluación (4) Financiamiento Número de beneficiarios (12) (1) Resultado (3) Acciones / (9) Presupuesto (11) % (14) Observaciones (Anotar los (10) % Ejecución (13) Estado del Municipal (según POA (2) Productos proyectos.
9 La Herramienta Hoja 9_Disponibilidad Financiera Esta matriz tiene como objetivo conocer la disponibilidad de los recursos financieros con los que la municipalidad cuenta para la gestión del siguiente año (2017). el monto destinado a funcionamiento (actividades que no forman capital fijo) Columna 7: Agregar la sumatoria de todos los montos de financiamiento agregados Columna 8: Indicar de forma desagregada los montos comprometidos en cuanto a proyectos de arrastre. así mismo. pago de deuda y otros si fuera necesario. evidenciar los compromisos y responsabilidades que la municipalidad tiene que cubrir anualmente. se listan las posibles fuentes de financiamiento Columna 2: Se agrega el monto total según la fuente de financiamiento Columna 3: Agregar el monto destinado a inversión (quiere decir.4. Este es el monto total con el que la municipalidad cuenta para programar sus productos/intervenciones. Columna 9: Indicar cuál es la sumatoria de los montos comprometidos Columna 10: Agregar el resultado de la suma de los montos de financiamiento menos los recursos comprometidos.2. ¿Cómo completar la herramienta Matriz Hoja 9_Disponibilidad Financiera? Columna 1: Indicar la procedencia de los recursos de financiamiento. actividades y proyectos para el siguiente año (2017) 44 . los recursos asignados a infraestructura) Columna 4: Indicar en porcentaje. el monto destinado a inversión (infraestructura) Columna 5: Indicar el monto destinado a funcionamiento (actividades que no forman capital fijo) Columna 6: Indicar en porcentaje.
000.000.300.000. Q - Fonpetrol Q 400.00 21% 8) Recursos comprometidos para el año fiscal 2017 Monto comprometido Proyectos de arrastre Q 3.750.000.000.00 Q 490.000.000.750.000.00 Otros (Especificar) … 9) Total comprometido Q 3.000.00 100% Q - Cooperación Internacional no reembolsable (técnica.00 10% IVA-PAZ Q 3.00 Q 2.000. Gráfico 24.860.000.000.250.000.00 Q 3.000.000.000.00 30% financiera.000.000.00 Q 2.00 Q 10. Q 700.00 70% Q 210.00 25% Regalías Q 100.500.000.00 50% Impuesto a circulación de vehículos terrestres Q 250000 Q 250.000.00 Q .000.00 75% Q 750.000.000.000.000.000.000.790.600.00 50% Q 1.00 45 .00 Q 400.00 Deuda (monto a pagar en el año) Q 750.300. Disponibilidad financiera para el Plan Operativo Anual 2017 Municipalidad de____________________________ Departamento: _______________________________ ____ 1) Procedencia del financiamiento a nivel municipal para el 2) Disponibilidad financiera para el 3) Monto destinado a 4) % de 5) Monto destinado a 6) % de año 2017 año 2017 Q.00 100% Otras … 7) Total financiamiento para el año fiscal 2017 Q 13.000.00 Q 1.00 78% Q 2.00 90% Q 400.00 10) Total Disponible para el año fiscal 2017 Q 10. especie) Recursos de CODEDE Q 2.500.000.000.00 100% Q - Ingresos propios Q 3. Inversión Inversión funcionamiento funcionamiento Situado constitucional Q 4.
según corresponda Columna 4: copiar de la matriz POM. según corresponda al año que se está planificando Columna 3: copiar de la matriz POM. actividades y obras que la municipalidad realizará durante su gestión para el año próximo (2017). ¿Cómo utilizar la herramienta y que información completar? Columna 1: correlativo Columna 2: copiar de la matriz POM. Según el caso puede ser la Municipalidad o el Ente Rector.4. Columna 9: Indicar la meta de cada una de las intervenciones Columna 10: Indicar el monto correspondiente a cada una de las intervenciones Columna 11: Agregar el nombre del responsable del cumplimiento de cada una de las intervenciones Columna 12: Desagregación de insumos y/o actividades para cada intervención Columna 13: anotar el número “1” donde se programa ejecución para el cuatrimestre y “0” donde no tiene programación. es la meta del producto para el año (2017) Columna 6: Indicar el monto global del producto para el año 2017 Columna 7: Indicar el nombre de la institución responsable del cumplimiento de la meta del producto. Columna 8: Agregar las intervenciones (ya sea actividades y/o proyectos) que correspondan a cada uno de los productos/intervenciones. (Gráfico 25) 46 . es la meta del producto para el período Columna 5: copiar de la matriz POM.10 La Herramienta Hoja 10_Plan Operativo Anual Objetivo de la Herramienta Hoja 10_ Plan Operativo Anual: es plantear de forma ordenada la planificación y programación de los productos/intervenciones.2.
en 10 puntos 150 metros cua dra dos Q75.7% Prepa ra ci ón del terreno Fores taci ón en a l dea La s 3 hectárea s Q1. 2) Resultado Estatégico de País cumplimiento de meta del 8) Intervenciones (proyectos. de la cumplimiento de la 1) No.00 fores tal es comuna l es Adqui s i ci ón de bol s a s pl á s tica s mantenido la cobertura Área s muni ci pa l es Muni ci pa l i da d/UGAM. ma dres de menores de dos N/A N/A N/A MSPAS ni ños menores de 2 a ños .7% en conexi ones ) 2015 a 31.000.700 metros cúbi cos Q500. educa dora s pa ra el hoga r) Mujer emba ra za da y Ca pa ci taci ón a ma dres con Ma teri a l es pa ra l os tal l eres demos tra tivos (pa pel ogra fos .00 Muni ci pa l i da d /ONAM ca rtul i na s .000 pers ona s 2. Plan Operativo Anual (POA) Productos e intervenciones para el año PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS 7) Responsable de 11) Responsable del 4) Meta Municipal 5) Meta del 6) Monto Q. 200 pers ona s 2.00 Muni ci pa l i da d refores tada s UGAR.00 Muni ci pa l i da d la prevalencia de desnutrición huma no Li mpi eza y ma nteni mi ento de tanques (ma teri a l es .000.000 Q2. entre otros ) a ños que ha n reci bi do s obre ma nejo de a l i mentos cons ejería (MSPAS) Ma teri a l orgá ni co Es tabl eci mi ento de vi veros Semi l l a s Para el 2019. de a gua en a l dea Sa nta Fé s públ i cos porcentuales (de 41.00 Ahoya do Fl ores Pl a ntul a s 2 47 . a rtícul os de l i mpi eza . se ha disminuido a gua a pta pa ra cons umo 12.000. Gráfico 25.000. Ofi ci na Fores tal nacional en 33. 9) Meta de la 10) Monto Q. producto (año del producto 12) Actividad/Insumos (REP) producto (Municipalidad o actividades) intervención intervención intervención relacionada período 2017) (año 2017) ente rector) al producto Muni ci pa l i da d/Servi ci o Pa s til l a s de cl ora ci ón pa ra el a gua Des i nfecci ón del a gua 12.00 s públ i cos Cl ori na dor Fa mi l i a s con s ervi ci os de Para el 2019.00 Sus tituci ón de ma teri a l de l a l ínea de conducci ón (tuberi a s . forestal del territorio 3 hectárea s 1 Q11.7% en 2019) Recurs o huma no (técni cos .000. 3) Productos del Producto. recurs o crónica en niños menores de huma no) Mejora mi ento de s i s tema s Muni ci pa l i da d/Servi ci o 1 dos años. se ha 5 vi veros Q10.000.
recurs o huma no) Mejora mi ento de s i s tema s 150 metros Muni ci pa l i da d/Servi ci o Q75.000. Ofi ci na Fores tal Prepa ra ci ón del terreno Fores taci ón en a l dea La s 3 hectárea s Q1. 200 pers ona s 2.00 Muni ci pa l i da d /ONAM Ma teri a l es pa ra l os tal l eres demos tra tivos s obre ma nejo de a l i mentos (pa pel ogra fos . educa dora s pa ra el Ca pa ci taci ón a ma dres con hoga r) ni ños menores de 2 a ños .000. Física Financiera Q.000. ca rtul i na s .00 cúbi cos s públ i cos Cl ori na dor Li mpi eza y ma nteni mi ento de tanques (ma teri a l es . UGAR. entre otros ) Ma teri a l orgá ni co Es tabl eci mi ento de vi veros Semi l l a s 5 vi veros Q10.00 Sus tituci ón de ma teri a l de l a l ínea de conducci ón de a gua en a l dea Sa nta Fé cua dra dos s públ i cos (tuberi a s . a rtícul os de l i mpi eza . de la cumplimiento de la 12) Actividad/Insumos actividades) intervención intervención intervención relacionada Física Financiera Q. 9) Meta de la 10) Monto Q.00 Ahoya do Fl ores Pl a ntul a s 48 .00 fores tal es comuna l es Adqui s i ci ón de bol s a s pl á s tica s Muni ci pa l i da d/UGAM.000. al producto 12. Física Financiera Q. conexi ones ) Recurs o huma no (técni cos . Programación cuatrimestral INTERVENCIONES / INSUMOS 13) PROGAMACIÓN CUATRIMESTRAL Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre Tercer cuatrimestre 11) Responsable del 8) Intervenciones (proyectos.700 metros Muni ci pa l i da d/Servi ci o Pa s til l a s de cl ora ci ón pa ra el a gua Des i nfecci ón del a gua Q500.
relacionar la planificación con los programas presupuestarios para la asignación de los recursos que serán utilizados para la ejecución del año siguiente. Planificación: copiar en la columna identificada “descripción” los Resultados Estratégicos de País (REP). Intervención-Actividad/obra.11 La Herramienta Hoja 11_Estructura Programática Objetivo de la herramienta Hoja 11_ Estructura Programática: es evidenciar la vinculación del plan y el presupuesto.2. la expresión presupuestaria. productos e intervenciones según la hoja 10_POA (columnas 2. 3 y 8). Producto-Proyecto. en donde el celeste se refiere a la planificación y el rosado al presupuesto. (Gráfico 26) 49 . ¿Cómo utilizar la herramienta y que información completar? La matriz la va a identificar en dos colores: celeste y rosado.4. Deberán incluir el código y la descripción que corresponda de acuerdo a la planificación. Presupuesto: vincular la estructura presupuestaria según corresponda: Resultado Estratégico-Programa. debe construirse en concordancia con la dirección financiera para definir de forma clara.
7% en 2015 a 31.7% País en 2019) No tiene Subprograma 000 Familias con servicios de agua apta para consumo Producto Proyecto 001 Agua y saneamiento humano Tratamiento de agua para Intervenciones Desinfección del agua Actividad 001 consumo humano Intervenciones Mejoramiento de sistemas de agua en aldea Santa Fe Obra 001 Servicios de agua potable Capacitación a madres con niños menores de 2 años. Intervención .Proyecto.Actividad/obra. Incluir el código y la descripción que corresponda a lo que establece la Planificación Dirección Técnica del Presupuesto/ Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal/ SEGEPLAN Ejemplo de estructura de vinculación plan – presupuesto Planificación Presupuesto Act / Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Descripción Ob Eje del PND Bienestar para la gente No vincula (referencial) Para el 2019. Estructura Programática Copiar en la columna identificada "descripción" los Resultados Estratégicos de País (REP). Presupuesto: Producto . 3 y 8) Vincular la estructura presupuestaria según corresponda: Resultado Estratégico -Programa. Estratégico de Programa 11 Desnutrición crónica en 10 puntos porcentuales (de 41. Gráfico 26. productos e intervenciones Planificación: según la hoja 10_POA (columnas 2. Intervenciones Actividad 001 Capacitación sobre manejo de alimentos 50 . se ha disminuido la prevalencia de Resultado desnutrición crónica en niños menores de dos años.
Marco Estratégico Análisis de la situación del municipio. en caso existieran) y su implementación por medio de la política General de Gobierno. es decir la población con mayor problemática abordada. o Agregar una breve descripción del mandato municipal. 6 la misión actualizada) Principios y valores (Extraer de la Hoja No. POM. 5. 2_Integrada) o Agregar fotografías de la problemática (según la disponibilidad) o Relacionar en la descripción de la problemática el análisis de la población objetivo. 5_análisis de actores) Visión (Extraer de la Hoja No. 4_análisis de población) Breve análisis de la situación institucional o Aspectos positivos y desafíos que enfrenta la municipalidad para atender la problemática y demanda de la población. o Revisar información de base contenida en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) de su municipio. así como indicar a que Eje y meta del Plan Nacional de Desarrollo está relacionado. (consultar información contenida en la Hoja No. o Breve descripción de la problemática del municipio en función de la problemática de país y las causas de dicha problemática que corresponde atender a la municipalidad y su relación con la problemática identificada en el PDM. 6 los principios y valores) 51 . POM y POA Plan Estratégico Institucional (PEI). Contenido sugerido para PEI. o Agregar la finalidad del documento del PEI. Municipalidad de ____________________ Caratula Acta de aprobación del PEI. (Hoja No. ejemplo: o Partir del Plan Nacional de Desarrollo: K´atun Nuestra Guatemala 2032 y su relación con las políticas públicas (incluyendo las municipales. según sus competencias. (consultar la información contenida en la Hoja No. POA Introducción (contextualizar el documento de lo general a lo específico. 6 la visión actualizada) Misión (Extraer de la Hoja No. o Incluir una breve descripción del contenido general. o Una breve descripción general de los actores relacionados con la gestión municipal y la importancia de la coordinación interinstitucional y con otros actores que pueden apoyar la gestión municipal.
los instrumentos únicamente sirven de insumo para que trasladen la información al documento. Resultados Estratégicos de País y los productos que la municipalidad entregará a la población en el período establecido 2017-2020 (según competencias propias) y de manera referencial los productos/intervenciones del ente rector relacionados con las competencias delegadas de la municipalidad. (consulte la información contenida en la Hoja no. 52 . 8_Alcances_Limitaciones) Análisis sobre la disponibilidad financiera de la municipalidad para el año 2017 o Indicar el total de recursos financieros que ingresan a la municipalidad con su respectiva fuente de financiamiento. el total de recursos comprometidos según el rubro que corresponda y los recursos disponibles para la gestión 2017 (consulte la información de la Hoja No. 3_priorizada) Plan Operativo Multianual (POM) de la municipalidad de ______________________ Agregar la matriz de planificación y programación operativa multianual 2017-2020. 10_POA) Agregar la estructura programática del presupuesto. (Hoja No. con la información priorizada en la planificación operativa anual (Hoja No. 9_Disponibilidad Financiera) Agregar la matriz de planificación y programación operativa anual 2017. (Hoja No. Es importante hacer notar que al momento de elaborar el documento narrativo del PEI. 11_EstructuraProgramática) Nota: Las Hojas que deben ser consultadas son las contenidas en el archivo Excel “HERRAMIENTAS_PEI_POM_POA” que se le facilita a los equipos técnicos de las municipalidades como instrumentos para el proceso de Planificación. 7_POM) Plan Operativo Anual (POA) de la municipalidad de ______________________________ Análisis de la ejecución del POA de la municipalidad del 2015 y avances de la ejecución del POA 2016. (extraer la información de la Hoja No. o Realizar un análisis descriptivo sobre los alcances y las limitaciones relacionadas con la ejecución del POA 2015 y los avances en la ejecución del POA 2016. POM Y POA.
Guía conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados para el sector público de Guatemala.6. (1985) Decreto del Congreso de la República (1997) Decreto 114-97. Ley del Organismo Ejecutivo. Guía General para la Planificación del desarrollo de Guatemala. Bibliografía Constitución Política de la República de Guatemala. Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Segeplán (2015) Metodología para la Planificación en el Territorio. Decreto del Congreso de la República (2002) Decreto 11-2002. Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin). 2016-2020. Plan Nacional de Desarrollo: K´atun Nuestra Guatemala 2032 Segeplán (2015) Política Nacional de Desarrollo Segeplán (2015). Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán). Siglas y Acrónimos Minfin Ministerio de Finanzas Públicas PDD Plan de Desarrollo Departamental PDM Plan de Desarrollo Municipal PEI Plan Estratégico Institucional PGG Política General de Gobierno PND Plan Nacional de Desarrollo/Política Nacional de Desarrollo POA Plan Operativo Anual POM Plan Operativo Multianual REP Resultado Estratégico de País Segeplán Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia SNP Sistema Nacional de Planificación 7. Segeplán (2014). (2013) Política General de Gobierno. 53 .
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