Source: http://docplayer.pl/35841078-Zarzadzenie-nr-24-15-burmistrza-bojanowa-z-dnia-30-marca-2015-r-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-rocznego-z-wykonania-budzetu-gminy-za-2014-rok.html
Timestamp: 2019-01-18 19:18:19+00:00
Document Index: 16759120

Matched Legal Cases: ['art. 30', 'art. 61', 'art. 267', 'art. 269', 'art. 184', 'art. 184', 'art. 184', 'art. 217']

ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok - PDF
Download "ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok"
1 ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami) zarządzam co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 3. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 16FB31D4-1AFA D BA18B94. Przyjęty Strona 1
2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/15 Burmistrza Bojanowa z dnia 30 marca 2015 r. Id: 16FB31D4-1AFA D BA18B94. Przyjęty Strona 1
3 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJANOWO ZA 2014 ROK Id: 16FB31D4-1AFA D BA18B94. Przyjęty Strona 2
4 DOCHODY Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf treść Plan Wykonanie % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,17 100,00% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,17 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,17 100,00% 020 Leśnictwo 4 945, ,68 99,99% Gospodarka leśna 4 945, ,68 99,99% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 945, ,68 99,99% 600 Transport i łączność 111,00 111,39 100,35% Drogi publiczne gminne 111,00 111,39 100,35% 0970 Wpływy z różnych dochodów 111,00 111,39 100,35% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,92 97,95% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,92 97,95% 0470 Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,74 82,27% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do , ,76 101,96% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,10 97,69% 0830 Wpływy z usług 3 000, ,65 80,39% 0920 Pozostałe odsetki 2 090, ,67 114,00% 750 Administracja publiczna , ,93 99,74% Urzędy wojewódzkie , ,30 100,01% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100,00% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0,00 9,30 0,00% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin , ,16 102,33% 0830 Wpływy z usług , ,29 102,34% Id: 16FB31D4-1AFA D BA18B94. Przyjęty Strona 3
5 0920 Pozostałe odsetki 32,00 31,87 99,59% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,17 91,31% 0830 Wpływy z usług 4 000, ,17 76,35% 2718 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 6 880, ,00 100,00% własnych zadań bieżących Pozostała działalność 5 141, ,30 100,01% 0870 Wpływy ze sprzedaży majątku 699,00 699,30 100,04% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 442, ,00 100,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 98,91% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 512, ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 512, ,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 98,55% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 98,55% ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 100,00% , ,79 98,75% , ,16 112,14% , ,16 112,14% , ,79 96,96% 0310 Podatek od nieruchomości , ,10 102,69% 0320 Podatek rolny , ,00 78,74% 0330 Podatek leśny , ,00 100,09% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 92,20% 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 267,60 53,52% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,09 100,06% Id: 16FB31D4-1AFA D BA18B94. Przyjęty Strona 4
6 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i , ,82 96,71% opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,76 95,76% 0320 Podatek rolny , ,32 96,21% 0330 Podatek leśny 3 025, ,20 99,84% 0340 Podatek od środków transportowych , ,40 102,04% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,00 81,93% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,80 83,90% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 102,63% 0690 Wpływy z różnych opłat 9 400, ,40 120,87% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,94 99,17% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie , ,46 100,31% ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 95,96% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 128, ,37 96,49% 0480 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,21 100,57% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,68 101,95% 0,00 4,20 0,00% , ,56 101,18% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101,11% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,56 110,14% 758 Różne rozliczenia , ,62 99,91% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek , ,00 100,00% samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Rożne rozliczenia finansowe , ,62 87,19% 0920 Pozostałe odsetki , ,25 67,48% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,77 100,00% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 4 024, ,60 100,00% własnych gmin Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 10,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,42 94,63% Szkoły podstawowe , ,06 90,60% 0920 Pozostałe odsetki 3 000, ,34 66,31% Id: 16FB31D4-1AFA D BA18B94. Przyjęty Strona 5
7 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,72 97,42% ustawami Przedszkola , ,37 94,79% 0830 Wpływy z usług , ,52 91,34% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 746,53 74,65% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,03 97,87% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień , ,29 80,13% między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja 1 000,00 485,99 48,60% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 485,99 48,60% 851 Ochrona zdrowia , ,36 94,28% Pozostała działalność , ,36 94,28% 0830 Wpływy z usług , ,70 91,74% 0920 Pozostałe odsetki 550,00 545,35 99,15% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 863, ,31 100,01% 852 Pomoc społeczna , ,39 99,49% Domy pomocy społecznej , ,33 104,06% 0830 Wpływy z usług , ,26 104,77% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 4 941, ,07 100,00% pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 107, ,00 100,00% Wspieranie rodziny , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , ,78 99,66% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 5 000, ,61 56,27% 0970 Wpływy z rożnych dochodów , ,20 79,27% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,08 99,83% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,89 116,68% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,62 96,74% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8 307, ,70 94,07% Id: 16FB31D4-1AFA D BA18B94. Przyjęty Strona 6
8 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,92 98,95% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,11 99,73% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,11 99,73% Dodatki mieszkaniowe 7 347, ,77 46,18% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7 347, ,77 46,18% ustawami Zasiłki stałe , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00% Ośrodki pomocy społecznej , ,73 99,40% 0920 Pozostałe odsetki 280,00 231,73 82,76% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 97,97% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,01 97,86% 0830 Wpływy z usług , ,39 97,86% 0920 Pozostałe odsetki 5,00 4,62 92,40% Pozostała działalność , ,04 97,87% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,04 95,50% ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,73 90,37% Pozostała działalność , ,73 90,37% 0920 Pozostałe odsetki 132,00 137,83 104,42% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,39 90,33% 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 741, ,51 90,31% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,39 97,43% Kolonie i obozy , ,00 100,00% 0830 Wpływy z usług , ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,39 97,24% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,58 99,30% 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,81 85,72% Id: 16FB31D4-1AFA D BA18B94. Przyjęty Strona 7
9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,62 92,62% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,09 91,28% 0830 Wpływy z usług , ,98 87,76% Pozostałe odsetki 788,00 961,61 122,03% 0970 Wpływy z rożnych dochodów , ,50 92,14% Gospodarka odpadami , ,38 100,00% 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych , ,38 100,00% Zakłady gospodarki komunalnej 2 530, ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 530, ,00 100,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty i kar za korzystanie ze środków , ,72 94,18% 0690 Wpływy z rożnych opłat , ,72 94,18% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4 000,00 0,00 0,00% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 4 000,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 7 806, ,43 99,99% 0870 Wpływy ze sprzedaży majątku 6 000, ,00 100% 0970 Wpływy z rożnych dochodów 1 806, ,43 99,97% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 353, ,40 100,01% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 353, ,40 100,01% 0870 Wpływy ze sprzedaży majątku 0,00 125,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 683, ,40 96,62% 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 670,00 670,00 100,00% Razem , ,81 98,98% Id: 16FB31D4-1AFA D BA18B94. Przyjęty Strona 8
10 WYDATKI klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf treść plan wykonanie % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,67 99,57% Melioracje wodne , ,00 83,33% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 83,33% Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 1 000,00 999,90 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 999,90 99,99% Izby rolnicze , ,60 95,59% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości s% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,60 95,59% Pozostała działalność , ,17 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 269, ,76 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 901,13 901,13 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 129,11 129,11 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 842, ,70 100,00% 4260 Zakup energii 262,85 262,85 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 964, ,20 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , ,42 100,00% 600 Transport i łączność , ,74 99,78% Drogi publiczne powiatowe , ,46 99,18% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,46 99,18% Drogi publiczne gminne , ,28 99,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,71 97,28% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,26 98,77% 4430 Różne opłaty i składki 4 596, ,44 99,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,87 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,81 98,99% Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 100,00% 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , ,00 100,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,81 98,84% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 88,15% 4300 Zakup usług pozostałych , ,19 83,55% 4430 Różne opłaty i składki 3 000, ,82 75,49% Id: 16FB31D4-1AFA D BA18B94. Przyjęty Strona 9
11 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 635,00 635,00 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , ,13 100,00% 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat , ,87 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,80 99,04% budżetowych 750 Administracja publiczna , ,69 97,41% Urzędy wojewódzkie , ,41 98,84% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 150,00 135,60 90,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 99,73% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 019, ,34 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,10 99,46% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 223, ,60 98,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 220, ,53 85,39% 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 316,21 79,05% 4440 Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych 3 465, ,11 99,97% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 953, ,00 61,96% Rady gmin , ,71 96,71% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,57 97,81% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 620, ,26 86,78% 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 125,88 62,94% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 798,00 99,75% Urzędy gmin , ,49 97,58% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 783, ,40 99,45% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,29 99,42% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,15 99,990% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 99,30% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,13 89,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 82,25% 4260 Zakup energii , ,72 84,65% 4270 Zakup usług remontowych 4 000, ,22 96,28% 4280 Zakup usług zdrowotnych 675,00 675,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,67 89,48% 4350 Zakup usług dostępu na sieci Internet 2 700, ,44 94,24% 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 5 000, ,07 86,18% telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej 6 000, ,79 87,50% publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe , ,41 85,70% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 859,00 858,22 99,91% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,36 99,99% Id: 16FB31D4-1AFA D BA18B94. Przyjęty Strona 10
12 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 98,72% , ,69 97,75% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,36 95,54% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 304,00 304,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 44,10 88,20% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,76 94,81% 4300 Zakup usług pozostałych 4 100, ,50 99,01% Pozostała działalność , ,72 95,84% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 800,00 798,20 99,78% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,02 99,55% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń , ,00 91,74% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 560, ,08 99,43% 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 5 000, ,50 85,07% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 99,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 553,00 531,88 96,18% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 560, ,65 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,66 99,80% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000, ,58 47,69% 4430 Różne opłaty i składki , ,57 90,45% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 945, ,77 99,99% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,70 89,74% , ,00 98,91% 1 512, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102,60 102,60 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7,35 7,35 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 802,05 802,05 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 98,55% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 97,72% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 234, ,64 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 139,99 139,99 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 210, ,30 100,00% 4210 Zakup materiałów 5 408, ,83 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 935, ,67 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 648,57 648,57 100,00% Id: 16FB31D4-1AFA D BA18B94. Przyjęty Strona 11
13 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 260, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 697,61 697,61 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 99,92 99,92 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 269, ,47 100,00% 4210 Zakup materiałów 2 764, ,91 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 900,00 900,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 142,09 142,09 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,35 96,82% Komendy powiatowe Policji , ,00 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , ,53 96,49% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 1 600, ,00 100,00% stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,36 99,14% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 97,67% 4260 Zakup energii 5 500, ,77 98,81% 4270 Zakup usług remontowych , ,25 94,53% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 72,50% 4300 Zakup usług pozostałych , ,19 97,88% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej 340,00 321,03 94,42% sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 190,00 184,70 97,21% 4430 Różne opłaty i składki 9 400, ,50 84,91% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 900, ,00 100,00% Zarządzanie kryzysowe 1 410,00 588,82 41,76% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 289,00 96,33% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej 610,00 299,82 49,15% sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00-0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00-0,00% 757 Obsługa długu publicznego , ,06 97,60% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,06 97,60% Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 260,00 260,00 100,00% , ,06 97,60% 758 Różne rozliczenia ,00-0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00-0,00% 4810 Rezerwy ,00-0,00% Id: 16FB31D4-1AFA D BA18B94. Przyjęty Strona 12
14 801 Oświata i wychowanie , ,42 99,54% Szkoły podstawowe , ,78 99,78% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,07 98,32% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 99,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,13 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,69 99,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,02 98,48% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 99,64% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,66 99,75% 4260 Zakup energii , ,15 99,93% 4270 Zakup usług remontowych , ,66 99,65% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 320, ,00 95,57% 4300 Zakup usług pozostałych , ,86 99,83% 4350 Zakup usług dostepu na sieci Internet , ,84 99,77% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 6 340, ,97 99,20% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 660, ,07 93,84% 4430 Różne opłaty i składki 3 534, ,00 99,94% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,44 99,99% 4480 Podatek od nieruchomości 300,00 287,00 95,67% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 965, ,00 99,60% Przedszkola , ,32 99,11% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,57 99,75% , ,68 99,98% , ,49 98,07% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,28 99,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,46 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,26 99,87% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,82 96,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 850, ,00 70,13% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,60 99,61% 4220 Zakup środków żywności , ,46 94,36% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,21 99,67% 4260 Zakup energii , ,06 98,09% 4270 Zakup usług remontowych , ,83 94,86% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 450, ,00 90,73% 4300 Zakup usług pozostałych , ,76 94,66% 4350 Zakup usług dostępu na sieci Internet 2 960, ,06 91,86% Id: 16FB31D4-1AFA D BA18B94. Przyjęty Strona 13
15 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 764, ,33 94,56% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 200, ,32 60,89% 4430 Różne opłaty i składki 1 121, ,50 99,87% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,63 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 790, ,00 99,44% Gimnazjum , ,28 99,78% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,53 99,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 99,76% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,92 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,88 98,42% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 400, ,00 97,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,39 99,96% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,49 99,86% 4260 Zakup energii , ,15 99,97% 4270 Zakup usług remontowych , ,91 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 915,00 915,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,10 99,85% 4350 Zakup usług dostępu na sieci Internet 2 100, ,93 99,66% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 650, ,30 98,12% 4410 Podróże służbowe krajowe 850,00 835,97 98,35% 4430 Różne opłaty i składki 1 159, ,50 99,96% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,55 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 781,00 97,63% Dowożenie uczniów do szkół , ,83 99,40% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 160,00 153,60 96,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 99,68% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 672, ,47 100,01% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,83 98,13% 4120 Składki na Fundusz Pracy 616,00 452,23 73,41% 4300 Zakup usług pozostałych , ,16 99,43% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 564, ,90 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,21 65,84% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 529, ,16 93,60% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, ,60 59,83% 4300 Zakup usług pozostałych 6 889, ,00 46,67% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 110, ,45 53,30% Id: 16FB31D4-1AFA D BA18B94. Przyjęty Strona 14
16 Szkolenia pracowników niebędących , ,00 72,93% członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 420, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,72 96,17% Zwalczanie narkomanii , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 600, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 500, ,00 100,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,02 96,09% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 2 000, ,00 96,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 518,00 513,00 99,03% 4120 Składki na Fundusz Pracy 74,00-0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,40 88,77% 4300 Zakup usług pozostałych , ,28 98,37% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 200, ,00 75,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 125,34 41,78% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 160,00 40,00 25,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,70 95,16% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 700, ,00 97,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 96,58% 4260 Zakup energii , ,57 95,23% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000, ,14 86,00% 4430 Różne opłaty i składki 300,00 300,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 818,00 817,00 99,88% 852 Pomoc społeczna , ,09 98,87% Domy pomocy społecznej , ,02 98,18% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 455,00 416,68 91,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 420, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,77 85,65% 4260 Zakup energii , ,00 93,54% 4270 Zakup usług remontowych , ,71 99,77% 4300 Zakup usług pozostałych , ,78 80,03% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,08 99,96% 4430 Różne opłaty i składki 300,00 300,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 606,00 605,00 99,83% Rodziny zastępcze , ,10 95,07% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,10 95,07% Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 7 000, ,12 80,30% Id: 16FB31D4-1AFA D BA18B94. Przyjęty Strona 15
17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, ,00 96,04% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 899,12 89,91% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 400,00 26,67% Wspieranie rodzin , ,81 96,81% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 6 200, ,68 99,99% których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 300, ,02 98,91% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 872, ,50 85,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 121,00 594,81 53,06% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,80 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,58 99,47% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,20 79,27% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 703,00 692,80 98,55% 3110 Świadczenia społeczne , ,80 99,85% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 99,51% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 471, ,73 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,74 99,87% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 213, ,38 89,56% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 073, ,11 83,84% 4260 Zakup energii 6 071, ,46 99,94% 4270 Zakup usług remontowych 500,00 319,80 63,96% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 30,00 30,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,86 89,37% 4350 Zakup usług dostępu na sieci Internet 680,00 532,36 78,29% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 2 300, ,66 80,68% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 389,73 77,95% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, ,86 99,99% 4580 Pozostałe odsetki , ,01 86,08% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 272,98 54,60% 1 700, ,00 99,71% Id: 16FB31D4-1AFA D BA18B94. Przyjęty Strona 16
18 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,62 94,52% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,62 94,52% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , ,11 99,85% ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , ,11 99,85% Dodatki mieszkaniowe , ,42 98,69% 3110 Świadczenia społeczne , ,92 98,71% 4300 Zakup usług pozostałych 144,00 66,50 46,18% Zasiłki stałe , ,28 99,26% 3110 Świadczenia społeczne , ,28 99,26% Ośrodki pomocy społecznej , ,19 97,77% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,00 97,90% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 97,97% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,07 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,02 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,91 99,20% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,63 57,70% 4270 Zakup usług remontowych 1 900, ,20 67,33% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 30,00 15,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,17 67,89% 4350 Zakup usług dostępu na sieci Internet 2 100, ,14 76,05% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 400, ,15 75,51% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,78 99,12% 4430 Różne opłaty i składki 400,00 53,50 13,38% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,88 99,99% 4480 Podatek od nieruchomości 513,00 513,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 368, ,00 100,00% Pozostała działalność , ,84 96,88% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 96,59% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 778,81 908,46 51,07% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 310,70 155,35 50,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 44,52 22,26 50,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 211,93 211,93 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,84 97,68% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,90 92,04% Pozostała działalność , ,90 92,04% 3119 Świadczenia społeczne , ,00 100,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 92,44% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 930, ,87 92,41% Id: 16FB31D4-1AFA D BA18B94. Przyjęty Strona 17
19 4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 136, ,82 100,00% 4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 113,13 113,13 100,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 645, ,55 86,48% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 351,91 304,27 86,46% 4127 Składki na Fundusz Pracy 945,44 817,62 86,48% 4129 Składki na Fundusz Pracy 50,05 43,26 86,43% 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 170,38 949,53 43,75% 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 114,90 50,28 43,76% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 374, ,30 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 125,70 125,70 100,00% 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 038, ,93 100,00% 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55,00 55,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,49 97,74% Kolonie i obozy , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,49 97,60% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 204,00 203,20 99,61% 3240 Stypendia dla uczniów , ,48 99,30% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , ,81 85,72% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,60 97,44% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych , ,90 99,56% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 100,00% 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , ,10 99,99% Gospodarka odpadami , ,00 62,51% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00-0,00% Oczyszczanie miast i wsi , ,35 36,55% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 623,00-0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,35 37,42% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,81 99,59% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,27 97,28% 4300 Zakup usług pozostałych , ,54 99,71% Schroniska dla zwierząt , ,64 95,53% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,64 95,53% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,60 78,29% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, ,69 25,14% 4260 Zakup energii , ,01 78,67% 4270 Zakup usług remontowych , ,04 80,43% Id: 16FB31D4-1AFA D BA18B94. Przyjęty Strona 18
20 4300 Zakup usług pozostałych 8 000, ,86 85,97% Zakłady gospodarki komunalnej , ,00 100,00% 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 100,00% 6 000, ,00 98,40% 4430 Różne opłaty i składki 6 000, ,00 98,40% Pozostała działalność , ,20 95,97% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 500, ,59 79,67% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,85 99,95% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 470, ,57 99,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,83 85,53% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000, ,87 56,49% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,80 89,13% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 180,00 30,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,63 98,73% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376, ,06 94,88% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,60 99,48% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,98 99,92% 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100,00% 4260 Zakup energii 3 600, ,54 94,85% 4300 Zakup usług pozostałych 4 534, ,44 94,07% Biblioteki , ,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,62 98,05% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 94,54% 4260 Zakup energii , ,32 91,63% 4300 Zakup usług pozostałych , ,67 99,92% 4430 Różne opłaty i składki 1 770, ,00 65,93% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,13 99,98% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 556, ,00 100,00% 926 Kultura fizyczna , ,08 99,86% Obiekty sportowe , ,72 100,00% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,14 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,58 100,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,36 99,58% Id: 16FB31D4-1AFA D BA18B94. Przyjęty Strona 19
21 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom , ,00 100,00% prowadzącym działalność pożytku publicznego 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 97,52% 4260 Zakup energii 3 400, ,52 99,28% 4270 Zakup usług remontowych 550,00 542,80 98,69% 4300 Zakup usług pozostałych , ,20 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 425,33 425,33 100,00% RAZEM: , ,22 98,52% Id: 16FB31D4-1AFA D BA18B94. Przyjęty Strona 20
22 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU Lp Przychody i rozchody wg klasyfikacji Plan Wykonanie 1. Przychody: , , przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy przychody z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej , , , , , ,00 2. Rozchody: ,00, , spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,00 3. Saldo , ,41 WYNIK FINANSOWY 2014 ROKU Wykonanie dochodów Wykonanie wydatków Wynik finansowy ujemny ,81 zł ,22 zł ,41 zł Id: 16FB31D4-1AFA D BA18B94. Przyjęty Strona 21
23 ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI Dział Rozdział/ Paragraf Wyszczególnienie Plan Wpływ Wydatkowanie w okresie sprawozdawczym Pozostała działalność , , ,17 /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu/ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,17 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 5 269,76 901, ,76 901, Składki na Fundusz Pracy 129,11 129, Zakup materiałów i wyposażenia 3 842, , Zakup energii 262,85 262, Zakup usług pozostałych 1 964, , Różne opłaty i składki , , Urzędy wojewódzkie , , ,00 /na wynagrodzenia i pochodne -urząd stanu cywilnego, obrona cywilna, sprawy obywatelskie, odpis na ZFŚS/ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 000, , Urzędy naczelnych organów władzy 1 512, , ,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa /aktualizacja spisu wyborców/ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 512, ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102,60 102, Składki na Fundusz Pracy 7,35 7, Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600, Zakup materiałów i wyposażenia 802,05 802,05 Id: 16FB31D4-1AFA D BA18B94. Przyjęty Strona 22
24 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe , , , , , , ,64 139, , , ,67 648, , ,64 139, , , ,67 648, Wybory do Parlamentu Europejskiego , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 8 260,00 697,61 99, , ,91 900,00 142, ,00 697,61 99, , ,91 900,00 142, Szkoły podstawowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,72 państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, 105, ,25 102, ,75 dydaktycznych i książek Świadczenia rodzinne, świadczenia z , , ,08 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /na wypłatę świadczeń i opłatę składek, oraz na obsługę świadczeń/ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3020 Wydatki osób. nie zaliczane do wynagrodzeń , ,08 703,00 692, Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 471, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 1 088, , , ,00 Id: 16FB31D4-1AFA D BA18B94. Przyjęty Strona 23