Source: https://egov.halleysardegna.com/dorgali/zf/index.php/atti-amministrativi/determine
Timestamp: 2019-07-19 04:23:01+00:00
Document Index: 113866663

Matched Legal Cases: ['art.29', 'art.94', 'art.29', 'art.94', 'art. 11', 'art. 11', 'art. 30', 'art. 30']

Unità organizzativa TutteAREA AMMINISTRATIVAAREA FINANZIARIAAREA POLIZIA LOCALEAREA SERVIZI SOCIALIAREA TECNICA LL.PP. E URBANISTICAAREA TURISMO ED ATTIVITA' PRODUTTIVEVice Segretario
Ufficio TuttiAMMINISTRAZIONEANAGRAFEMESSI COMUNALIRAGIONERIASEGRETERIAUFFICIO POLIZIA LOCALEUFFICIO TECNICO
AREA TECNICA LL.PP. E URBANISTICA 811 18/07/2019 Concessione Demaniale Marittima n° 3 del 15.04.2014 - Occupazione di un'area demaniale marittima nella spiaggia Palmasera, per posa ombrelloni e sdraio ad uso esclusivo dei clienti della struttura ricettiva denominata "Club Hotel Parco Blu", ubicata in Via del Bue Marino a Cala Gonone, Comune di Dorgali (NU) - Variazione al contenuto della concessione per spostamento dell'area occupata ed ampliamento della stessa da mq. 100 a mq. 181,50
AREA TECNICA LL.PP. E URBANISTICA
reg.gen. 811 del 18/07/2019
Concessione Demaniale Marittima n° 3 del 15.04.2014 - Occupazione di un'area demaniale marittima nella spiaggia Palmasera, per posa ombrelloni e sdraio ad uso esclusivo dei clienti della struttura ricettiva denominata "Club Hotel Parco Blu", ubicata in Via del Bue Marino a Cala Gonone, Comune di Dorgali (NU) - Variazione al contenuto della concessione per spostamento dell'area occupata ed ampliamento della stessa da mq. 100 a mq. 181,50
AREA FINANZIARIA 810 18/07/2019 Liquidazione di spesa alla ditta Arti Grafiche Su Craminu Snc per la stampa e fornitura di biglietti d'ingresso alla Grotta del Bue Marino, Ramo Sud
reg.gen. 810 del 18/07/2019
Liquidazione di spesa alla ditta Arti Grafiche Su Craminu Snc per la stampa e fornitura di biglietti d'ingresso alla Grotta del Bue Marino, Ramo Sud
AREA FINANZIARIA 809 18/07/2019 Liquidazione di spesa alla Soc. Media Srl per servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione TARI 2019
reg.gen. 809 del 18/07/2019
Liquidazione di spesa alla Soc. Media Srl per servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione TARI 2019
AREA SERVIZI SOCIALI 808 18/07/2019 Laboratorio di attività manuali ed espressive. Impegno spesa Laboratorio Tessitura Associazione Speedy Sport Onlus - Dorgali
reg.gen. 808 del 18/07/2019
Laboratorio di attività manuali ed espressive. Impegno spesa Laboratorio Tessitura Associazione Speedy Sport Onlus - Dorgali
AREA AMMINISTRATIVA 812 18/07/2019 Censimento permanente della popolazione 2019- Nomina commissione
reg.gen. 812 del 18/07/2019
Censimento permanente della popolazione 2019- Nomina commissione
AREA TECNICA LL.PP. E URBANISTICA 807 17/07/2019 Approvazione I S.A.L. e liquidazione Certificato di Pagamento n.01 dei lavori di: Completamento Opere di Urbanizzazione Primaria Palmasera. 4° Stralcio. Ditta Aggiudicataria: Impresa Costruzioni Giancarlo Orru' Via Carducci, 21 Oristano C.F. RROGCR58E29B354J P.IVA 00354250953. Importo da liquidare Euro 77.145,24 più iva. CUP F86G10001240004
reg.gen. 807 del 17/07/2019
Approvazione I S.A.L. e liquidazione Certificato di Pagamento n.01 dei lavori di: Completamento Opere di Urbanizzazione Primaria Palmasera. 4° Stralcio. Ditta Aggiudicataria: Impresa Costruzioni Giancarlo Orru' Via Carducci, 21 Oristano C.F. RROGCR58E29B354J P.IVA 00354250953. Importo da liquidare Euro 77.145,24 più iva. CUP F86G10001240004
AREA TECNICA LL.PP. E URBANISTICA 806 17/07/2019 Liquidazione prima mensilità del noleggio di sei bagni chimici da posizionare all'ingresso delle spiagge comunali. Ditta: Sebach spa unipersonale, Via Fiorentina 109, 50052 Certaldo (FI) P.IVA 03912150483. Importo netto: Euro 2.293,33 più iva
reg.gen. 806 del 17/07/2019
Liquidazione prima mensilità del noleggio di sei bagni chimici da posizionare all'ingresso delle spiagge comunali. Ditta: Sebach spa unipersonale, Via Fiorentina 109, 50052 Certaldo (FI) P.IVA 03912150483. Importo netto: Euro 2.293,33 più iva
AREA TECNICA LL.PP. E URBANISTICA 805 17/07/2019 Protocollo operativo R.A.S. per l'attuazione presso limpianto di Macomer delle disposizioni contenute nell'Atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate secco umido nel territorio regionale. Liquidazione penalità per mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel 2017. Importo complessivo da liquidare euro 10.711,69
reg.gen. 805 del 17/07/2019
Protocollo operativo R.A.S. per l'attuazione presso limpianto di Macomer delle disposizioni contenute nell'Atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate secco umido nel territorio regionale. Liquidazione penalità per mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel 2017. Importo complessivo da liquidare euro 10.711,69
AREA TECNICA LL.PP. E URBANISTICA 802 17/07/2019 Nomina commissioni per l'accertamento dell'idoneità per l'assunzione a tempo determinato di personale da impiegare nel cantiere comunale del Comune di Dorgali ai sensi di quanto disposto dall'art.29 della L.R. 9/2016 e dallart.94. c.1 della L.R.11/1988.
reg.gen. 802 del 17/07/2019
Nomina commissioni per l'accertamento dell'idoneità per l'assunzione a tempo determinato di personale da impiegare nel cantiere comunale del Comune di Dorgali ai sensi di quanto disposto dall'art.29 della L.R. 9/2016 e dallart.94. c.1 della L.R.11/1988.
AREA TECNICA LL.PP. E URBANISTICA 801 17/07/2019 Determina a contrarre e affidamento servizio di progettazione e direzione dei lavori dell'intervento: "Manutenzione straordinaria servizi igienici Scuola Secondaria di I Grado di Via Lamarmora". Affidatario Geom. Marco Antonio Chessa loc. Sos Tusorzos a Dorgali P.IVA 00893230912 C.F. CHSMCN68B12E646R. Importo netto: Euro 3.000,00 più cassa e iva esclusa
reg.gen. 801 del 17/07/2019
Determina a contrarre e affidamento servizio di progettazione e direzione dei lavori dell'intervento: "Manutenzione straordinaria servizi igienici Scuola Secondaria di I Grado di Via Lamarmora". Affidatario Geom. Marco Antonio Chessa loc. Sos Tusorzos a Dorgali P.IVA 00893230912 C.F. CHSMCN68B12E646R. Importo netto: Euro 3.000,00 più cassa e iva esclusa
AREA SERVIZI SOCIALI 804 17/07/2019 Approvazione Bando per l assegnazione dei contributi a sostegno dei canoni di locazione anno 2019 - Fondo nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione - L. n. 431/98, art. 11.
reg.gen. 804 del 17/07/2019
Approvazione Bando per l assegnazione dei contributi a sostegno dei canoni di locazione anno 2019 - Fondo nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione - L. n. 431/98, art. 11.
AREA SERVIZI SOCIALI 803 17/07/2019 Programma Ritornare a casa. II Liquidazione competenze giugno 2019.
reg.gen. 803 del 17/07/2019
Programma Ritornare a casa. II Liquidazione competenze giugno 2019.
AREA FINANZIARIA 796 16/07/2019 Rimborso spese a favore della A.S.D. Polisportiva Mistral relativa alla fornitura di energia elettrica della palestra comunale nel bimestre giugno e luglio 2019
reg.gen. 796 del 16/07/2019
Rimborso spese a favore della A.S.D. Polisportiva Mistral relativa alla fornitura di energia elettrica della palestra comunale nel bimestre giugno e luglio 2019
AREA FINANZIARIA 795 16/07/2019 Liquidazione di spesa alla TINN Srl per il servizio di avvio alla contabilità economico patrimoniale anno 2018
reg.gen. 795 del 16/07/2019
Liquidazione di spesa alla TINN Srl per il servizio di avvio alla contabilità economico patrimoniale anno 2018
AREA FINANZIARIA 794 16/07/2019 Liquidazione di spesa al Dott. Canu Antonello per attività di Revisore dei Conti per il 1° semestre 2019
reg.gen. 794 del 16/07/2019
Liquidazione di spesa al Dott. Canu Antonello per attività di Revisore dei Conti per il 1° semestre 2019
AREA FINANZIARIA 793 16/07/2019 Liquidazione di spesa alla ditta Ollsys Computer Srl per l'assistenza al software TINN per il 2° semestre 2019
reg.gen. 793 del 16/07/2019
Liquidazione di spesa alla ditta Ollsys Computer Srl per l'assistenza al software TINN per il 2° semestre 2019
AREA FINANZIARIA 792 16/07/2019 Liquidazione di spesa alla ditta Telecom Italia SpA (da pagare a Mediocredito Italiano per cessione di credito) per utenze telefoniche di scuole e locali comunali del 3° e 4° Bimestre 2019
reg.gen. 792 del 16/07/2019
Liquidazione di spesa alla ditta Telecom Italia SpA (da pagare a Mediocredito Italiano per cessione di credito) per utenze telefoniche di scuole e locali comunali del 3° e 4° Bimestre 2019
AREA AMMINISTRATIVA 799 16/07/2019 Supporto organizzativo per alunni diversamente abili frequentanti la scuola secondaria di 2° A.S. 2018/2019- Trasporto e accompagnamento alla sede scolastica e ritorno - Approvazione rendiconto mese di maggio 2019 e liquidazione spese
reg.gen. 799 del 16/07/2019
Supporto organizzativo per alunni diversamente abili frequentanti la scuola secondaria di 2° A.S. 2018/2019- Trasporto e accompagnamento alla sede scolastica e ritorno - Approvazione rendiconto mese di maggio 2019 e liquidazione spese
AREA AMMINISTRATIVA 798 16/07/2019 Accertamento entrate riscosse per diritti carte d'identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 01.06.2019 al 30.06.2019.
reg.gen. 798 del 16/07/2019
Accertamento entrate riscosse per diritti carte d'identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 01.06.2019 al 30.06.2019.
AREA AMMINISTRATIVA 797 16/07/2019 Servizio pulizia locali comunali mese di giugno 2019 - liquidazione spettanze alla ditta Oikos Sevizi srl - F.E. n. 0010026722019
reg.gen. 797 del 16/07/2019
Servizio pulizia locali comunali mese di giugno 2019 - liquidazione spettanze alla ditta Oikos Sevizi srl - F.E. n. 0010026722019
AREA AMMINISTRATIVA 791 16/07/2019 Contributo straordinario all'Istituto comprensivo GM. Gisellu per progetto: "Laboratorio teatrale sulla vita e le opere di S. Fancello" - e "Conoscenza e analisi delle danze e delle sonorità tradizionali" - A.S. 2018/2019 - liquidazione contributo
reg.gen. 791 del 16/07/2019
Contributo straordinario all'Istituto comprensivo GM. Gisellu per progetto: "Laboratorio teatrale sulla vita e le opere di S. Fancello" - e "Conoscenza e analisi delle danze e delle sonorità tradizionali" - A.S. 2018/2019 - liquidazione contributo
AREA AMMINISTRATIVA 790 16/07/2019 Procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n.1 unità di personale con profilo professionale di Istruttore di Vigilanza - Agente di Polizia Locale Cat. C a tempo indeterminato e con orario di servizio part time al 58,33% ( 21 ore settimanali) .Approvazione graduatoria.
reg.gen. 790 del 16/07/2019
Procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n.1 unità di personale con profilo professionale di Istruttore di Vigilanza - Agente di Polizia Locale Cat. C a tempo indeterminato e con orario di servizio part time al 58,33% ( 21 ore settimanali) .Approvazione graduatoria.
AREA POLIZIA LOCALE 800 16/07/2019 Liquidazione spesa, saldo lavori di esecuzione della segnaletica orizzontale a favore della Ditta SI.SE.S. di Arrais Enrico di Quartu Sant'Elena (CA).
reg.gen. 800 del 16/07/2019
Liquidazione spesa, saldo lavori di esecuzione della segnaletica orizzontale a favore della Ditta SI.SE.S. di Arrais Enrico di Quartu Sant'Elena (CA).
AREA POLIZIA LOCALE 789 16/07/2019 Liquidazione spesa per fornitura e posa in opera di segnaletica verticale tramite affidamento diretto alla Ditta Si.Se.S. di Arrais Enrico di Quartu Sant'Elena (CA).
reg.gen. 789 del 16/07/2019
Liquidazione spesa per fornitura e posa in opera di segnaletica verticale tramite affidamento diretto alla Ditta Si.Se.S. di Arrais Enrico di Quartu Sant'Elena (CA).
AREA POLIZIA LOCALE 788 16/07/2019 liquidazione competenze per il servizio di ricovero e custodia cani randagi mesi Aprile-Maggio e Giugno 2019, a favore della Società Il cane Fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s.
reg.gen. 788 del 16/07/2019
liquidazione competenze per il servizio di ricovero e custodia cani randagi mesi Aprile-Maggio e Giugno 2019, a favore della Società Il cane Fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s.
3800 elementi