Source: http://docplayer.it/808283-Verbale-di-deliberazione-della-giunta-comunale.html
Timestamp: 2017-01-18 08:28:01+00:00
Document Index: 33890108

Matched Legal Cases: ['art. 163', 'art. 49', 'art.134', 'art. 49', 'art. 135', 'art. 135', 'art. 135', 'art. 38', 'art. 135']

⭐VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Ruggero Palma
1 DELIBERAZIONE n. 004/2015 del VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO ANNO L a n n o duem ilaq uindici..alle ore 17,00 del..t r edici..gen n ai o.nel la R e sidenza M unicipale, previa l osserv a nz a di tutte l e f o rm a lità p r es c ritte d a lla l e gi slazione vigente, si è ri unita l a Giunta Com unale. ******************************************************************************** Eseguito l appello risultano: assente / presente Corrado TAGLIABUE Enrico DIANA Laura MERLO Andrea GERMONIO Martina AMISANO NDACO ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE C om ponenti presenti n. 5 ******************************************************************************** C on l as sistenz a d el S e gretario C om unale sig. Gi a n C a rlo Av v. R APETTI essendo legale il numero degli intervenuti il sig. Corrado TAGLIABUE Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato. ********************************************************************2 LA GIUNTA COMUNALE ATTESO che con Decreto del Ministero dell Interno del 24 dicembre 2014 il termine per l approvazione del bilanciodi previsione è stato prorogato al 31 marzo 2015; DATO ATTO, pertanto, che l esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine ai sensi dell art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/00; VISTO il bilancio dell'esercizio in corso e dato atto che trattasi comunque di spese imputabili alla gestione residui; RICHIAMATE le deliberazioni G.C. n. 2 del 14/01/2014 e n. 117 del 28/10/2014 con le quali sono state impegnate ed anticipate all' Istruttore amministrativo contabile, Economo le somme occorrenti per il servizio di economato per l anno 2014 per l'importo complessivo di EURO 8.200,00 in conformità a quanto stabilito dal vigente regolamento di contabilità; VISTO ed esaminato il rendiconto delle spese sostenute dall Istruttore amministrativo-contabile Economo Graziella De Cicco nell anno 2014; DATO ATTO altresì che durante il periodo suddetto sono stati emessi buoni di anticipazione dal n. 1 al n. 192documentati con le relative quietanze per un importo complessivo di 7.455,52; RITENUTO pertanto poter approvare l'allegato rendiconto reso dall'economo e relativo all anno 2014; VISTI: - Il D.Lgs. 267/2000 T.U. degli Enti Locali; - La normativa in materia di contabilità pubblica; - Lo Statuto Comunale; - Il regolamento comunale di contabilità; - Il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; ACQUITO, sulla deliberazione, per quanto di competenza il parere espresso dal Responsabile del Servizio 02 Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti; ad unanimità di voti favorevoli resi nei modi di legge; DELIBERA 1. di approvare l'allegato rendiconto delle spese anticipate dall Istruttore contabile / Economo Graziella De Cicco nell anno 2014, pari a EURO 7.455,52 disponendo il rimborso delle stesse in favore di detto Istruttore amministrativo-contabile Economo, con imputazione agli interventi di spesa del redigendo bilancio 2015, gestione residui passivi. 2. di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134 comma 4 del D. Lgs.267/2000. Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell art. 49 e 147 bis. 267/2000 nonchè dell articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni favorevole f.to Maura DEMARTINI IL PREDENTE f.to Corrado TAGLIABUE IL SEGRETARIO f.to Avv. Gian Carlo RAPETTI3 4 ******************************************************************************** Referto di pubblicazione. Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di San Salvatore Monferrato (www.ssalvatoreinrete.it) accessibile al pubblico ai sensi dell articolo 32 comma 1 L. 69/2009) dal giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il Dalla Residenza Comunale, li IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Avv. Gian Carlo RAPETTI ********************************************************************************5 CONTO DOCUMENTATO RESO NELL'ANNO 2014 DALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPAZIONE DI 7200,00 STABILITA CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 14/01/2014 E INTEGRAZIONE (G.C.117 DEL 28/10/2014) DI 1000,00 N.BUONO CREDITORE IMPORTO OGGETTO ISTRUTTORE BUSTE IMBOTTITE 9, ORA SYSTEM SRL BADGE PER UFFICI 76,25 3 CENTRUFFICIO LORETO SPA CANCELLERIA 247,71 4 BURRAFATO CLAUDIA ISTR. MISONE ALESSANDRIA 21/01/2014 9,60 MATERIALE PER PULIZIA SPOGLIATOIO 5 MARIN GIORGIO CANTONIERE CANTONIERI 14,13 6 MARIN GIORGIO CANTONIERE METANO 20,28 7 MARIN GIORGIO CANTONIERE IDROPITTURA 50,74 8 MARIN GIORGIO CANTONIERE LATTA PIATTURA PER BIBLIOTECA 32,94 DUPLICATO CHIAVI MAGAZZINO 9 MARIN GIORGIO CANTONIERE COMUNALE 8,00 10 MARIN GIORGIO CANTONIERE METANO DOBLO' 19,85 11 BURRAFATO CLAUDIA ISTR. CANCELLERIA 5,19 12 DE CICCO GRAZIELLA ISTR. CARTA PER UFFICI COMUNALI 15,20 13 ISTRUTTORE GANCI PER QUADRI BIBLIOTECA 4,20 14 AMISANO MAURO ISTR. CARICABATTERIE 26,50 15 DE CICCO GRAZIELLA ISTR. REGISTRI FATTURE E INCHIOSTRO 26,40 16 DE CICCO GRAZIELLA ISTR. DETERGENTE BAGNI COMUNALI 4,76 17 MARIN GIORGIO CANTONIERE PIASTRELLE PALAZZETTO DELLO SPORT 36,00 18 ISTRUTTORE MATERIALE PER PULIZIA BIBLIOTECA 45,90 MATERIALE PER PULIZIA UFF. COMUNALI 19 DE CICCO GRAZIELLA ISTR. E CARTA 18,50 20 SPRIANO ALESSANDRA ISTR. FIRMA DIGITALE 25,00 ASCOM PER 21 WATERTIME S.R.L. FATTURA N DEL 11/07/2013 CANONE DI NOLEGGIO REFRIGERATORE 143,68 22 AMISANO MAURO ISTR. MARCA DA BOLLO PER CONTRATTO 16,00 23 MERLO LAURA ASSESSORE CANDELE PER SERATE M'ILLUMINO DI MENO 22,56 24 SPRIANO ALESSANDRA ISTR. MATERIALE PER RINFRESCO CONSEGNA DIPLOMI CORSO D'ITALIANO 20,18 25 BURRAFATO CLAUDIA ISTR. CALCOLATRICE PER UFFICIO TRIBUTI 109,80 26 DESANA GHERARDO ASS. SEMENTI PER FESTA DEGLI ALBERI 97,50 27 SPRIANO ALESSANDRA ISTR. MISONE ALESSANDRIA 13/02/2014 8,16 28 ISTRUTTORE MATERIALE PER BIBLIOTECA 8,50 29 BURRAFATO CLAUDIA ISTR. GIORNATA DI STUDIO 25/02/ ,00 30 DESANA GHERARDO ASS. METANO DOBLO' 19,80 31 BURRAFATO CLAUDIA ISTR. MISONE CASALE MONFERRATO 25/02/ ,60 32 DESANA GHERARDO ASS. PIANTA PER INAUGURAZIONE PIAZZA IN VIA S. ANTONIO 70,00 MODULO REGISTRAZIONE CONTRATTO 33 SPRIANO ALESSANDRA ISTR. PROVVISORIO 8,90 34 MASSONE ANNA RESP. MISONE VALENZA 21/09/2013 4,08 35 SPRIANO ALESSANDRA ISTR. MISONI ALESSANDRIA DAL 02/12/2013 AL 07/12/ ,006 36 ISTRUTTORE MISONE PECETTO 23/12/2013 8,84 37 MASSONE ANNA RESP. MISONE ALESSANDRIA 07/01/2014 9,84 38 ISTRUTTORE MISONI PECETTO 18/01/2014 E 23/01/ ,68 39 DE CICCO GRAZIELLA ISTR. CARTA PER UFFICI COMUNALI 6,00 40 PALMERI PAOLO ISTR. MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO 32,00 41 DE CICCO GRAZIELLA ISTR. CARTUCCIA UFF. TECNICO E NASTRI ADEVI 38,40 42 MARIN GIORGIO CANTONIERE PISTONI MACCHINA OPERATRICE 75,65 43 TAGLIABUE CORRADO ND. PENLINA PALAZZETTO DELLO SPORT 89,00 44 MUSSO ALDO AGENTE P.M. LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO 13,00 45 DE CICCO GRAZIELLA ISTR. CARTA BIBLIOTECA 6,00 46 DE CICCO GRAZIELLA ISTR. CANCELLERIA E CARTUCCIA 32,95 47 AMISANO MAURO ISTR. MISONE ALESSANDRIA 20/02/2014 9,50 48 MASSONE ANNA RESP. MISONE ALESSANDRIA 03/03/ ,84 49 SPRIANO ALESSANDRA ISTR. MISONE ALESSANDRIA 18/03/2014 8,16 AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI 50 PUBBLICI CONTRIBUTI DOVUTI PER GARE 287,60 51 DE CICCO GRAZIELLA ISTR. CARTA 4,00 52 MASSONE ANNA RESP. MISONE ALESSANDRIA 24/03/ ,04 53 DESANA GHERARDO ASS. METANO AUTO DI SERVIZIO 18,60 54 EGAF EDIZIONI SRL ABBONAMENTO ,00 55 DEMARTINI MAURA RESP. SPEDIZIONI RACCOMANDATE 55,90 56 DEMARTINI MAURA RESP. SPEDIZIONI RACCOMANDATE 78,65 57 MASSONE ANNA RESP. MRCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO 32,00 58 AMISANO MAURO ISTR. MISONE ALESSANDRIA 27/03/2014 9,84 59 CIBIN SANDRA LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO 15,00 60 DE CICCO GRAZIELLA ISTR. REGISTRO CORRISPETTIVI 4,50 61 AMISANO MAURO ISTR. PILE PER VIDEOPROIETTORE 4,50 62 DAVITE MONICA ISTR. REVIONE SCUOLABUS 46,80 63 PIRAS GABRIELE CUSCINETTO PER LO SBANCHINATORE 30,00 64 TALENTO GIANLUIGI BENZINA AUTO DI SERVIZIO 20,00 65 DE CICCO GRAZIELLA ISTR. MATERIALE PER SERVIZI COMUNE 53,61 66 DE CICCO GRAZIELLA ISTR. NASTRI PER BIBLIOTECA 5,55 67 DE CICCO GRAZIELLA ISTR. CARTA PER SERVIZI UFFICI COMUNALI 25,44 68 MERLO LAURA ASSESSORE SCATOLONI PER BIBLIOTECA 41,00 69 ROS GIOVANNI LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO 5,00 MATERIALE CASSETTA PRONTO 70 MARIN GIORGIO CANTONIERE SOCCORSO 25,85 71 MARIN GIORGIO CANTONIERE METANO DOBLO' 21,21 72 MASSONE ANNA RESP. DUPLICATO CHIAVI UFFICIO ANAGRAFE 6,50 73 ISTRUTTORE BUSTE IMBOTTITE 8,00 74 MAGGIOLI SPA FATTURA N DEL 31/05/ ,50 75 MERLO LAURA ASSESSORE SCATOLONI PER BIBLIOTECA 36,90 76 MERLO LAURA ASSESSORE MATERIALE SERATE VERDI 32,26 77 DAVITE MONICA ISTR. SPEDIZIONE AVVISO ESECUZIONE LAVORI ROMANO GIORGIO 5,20 78 DE CICCO GRAZIELLA ISTR. ROTOLI PER CALCOLATRICE 7,60 79 AMISANO MARTINA COSTITUZIONI FESTA DELLA REPUBBLICA 29,75 80 MARIN GIORGIO CANTONIERE METANO DOBLO' 21,407 81 MASSONE ANNA RESP. NASTRI PER STAMPANTE ANAGRAFE 10,00 82 AMISANO MAURO ISTR. PILE PER MICROFONI CONGLIO 9,00 83 ROSSANIGO MARIA LAURA FIORI PER INAUGURAZIONE SPORTELLO AMIANTO 10,00 84 MERLO LAURA ASSESSORE MATERIALE PER RINFRESCO INAUGURAZIONE SPORTELLO AMIANTO 36,15 85 TALENTO GIANLUIGI FIRMA DIGITALE 70,00 86 TALENTO GIANLUIGI LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO 5,00 87 TALENTO GIANLUIGI COLLA ATTACK 4,00 88 DE CICCO GRAZIELLA ISTR. PUNTI PINZATRICE 19,50 89 AMISANO MARTINA MATERIALE FESTA MINIVIGILE 20,64 90 SAMECO SRL RITIRO TONER FATT. 287 DEL 27/03/ ,00 91 MASSONE ANNA RESP. RIMB. SPESE VIAGGIO /04 E 21-24/05 45,50 92 SPRIANO ALESSANDRA ISTR. RIMB. SPESE VIAGGIO 08/04/2014 9,58 93 ORA SYSTEM SRL FATTURA N. 629 DEL 18/03/ ,38 94 DE CICCO GRAZIELLA ISTR. MATERIALE PER SERVIZI COMUNE 16,00 95 FISCO E TASSE SRL IUC E TA E-BOOK 12,30 96 ROSSANIGO MARIA LAURA FIRMA DIGITALE 70,00 97 ROSSANIGO MARIA LAURA CORNICI PER MATRIMONI CIVILI 24,36 98 PIRAS GABRIELE LAVAGGIO MATERIALE ELETTORALE 53,70 99 TALENTO GIANLUIGI RIMB. SPESE VIAGGIO 18/06/ , AMISANO MAURO ISTR. RIMB. SPESE VIAGGI 27/05 E 19/06 AL 19, BUZIO ANDREA METANO DOBLO' 17, MASSONE ANNA RESP. NASTRO STAMPANTE E BUSTE TESSERE ELETTORALI 13, DE CICCO GRAZIELLA ISTR. MATERIALE PER MINICOLONIA 79, DAVITE MONICA ISTR. FIRMA DIGITALE 70, MERLO LAURA ASSESSORE MATERIALE FESTA DELLO SPORT 22/06 7, DE CICCO GRAZIELLA ISTR. PINZATRICE 7, ISTRUTTORE BENZINA AUTO DI SERVIZIO 10, DE CICCO GRAZIELLA ISTR. MATERIALE PER PULIZIE UFFICI 3, RAPETTI GIAN CARLO SC RINNOVO TESSERE SMART CARD 19, DEMARTINI MAURA RESP. CARTA PREPAGATA PER PAGAMENTI ON LINE 204, MASSONE ANNA RESP. RIMB. SPESE VIAGGIO 24 E 30/06/ , MARIN GIORGIO CANTONIERE BULLONI PER SBANCHINATORE 12, ISTRUTTORE BUSTE IMBOTTITE 11, ROSSANIGO MARIA LAURA MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE 32, CARTOLERIA ACAMPORA M. BUONO CONCORSO COLONIA F.C. 20, MERLO LAURA ASSESSORE FORNITURA SCATOLONI PER BIBLIOTECA 41, MARIN GIORGIO CANTONIERE MANOMETRO 6, DAVITE MONICA ISTR. REVIONE PULMINI 93, MAGGIOLI SPA FATTURA N DEL 31/01/ ,00 FAVALESSA ELISA MAESTRA 120 NIDO TELEFONO PER NIDO 29, KIT UFFICIO SNC FATTURA N DEL 30/06/ ,80 PNEUMATICI DM 122 DEAMBROS MAURIZIO FATTURA N. 40 DEL 16/06/ , M.I.E.G.A.M. DI CUCCATO F. BATTERIA ALLARME 48, BUZIO ANDREA METANO DOBLO' E PARCHEGGIO AL 22, RICCI FIORELISA AG. P.M. RICEVUTA N DEL 01/08/2014 5,008 TELEFONI PER SCUOLA MEDIA E 126 MASSONE ANNA RESP. ASPIRAPOLVERE 119, AMISANO MAURO ISTR. AMARETTI PER MANIFESTAZIONE 20, ASSOCIAZIONE COMUNI VIRTUO ISCRIZIONE PREMIO COMUNI VIRTUO 50,00 PALUELLO ANGELO AGENTE 129 P.M. CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO 20, MARIN GIORGIO CANTONIERE CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO 40, TAGLIABUE CORRADO ND. PLAID PER MANIFESTAZIONI 252, DEMARTINI MAURA RESP. PRODOTTI PULIZIA MUNICIPIO 28, LAURA MERLO ASSESSORE FIORI PER SERATA PALMISANO 20,00 PIRAS GABRIELE 134 CANTONIERE GASOLIO MEZZO DI SERVIZIO 20, DE CICCO GRAZIELLA ISTR. CD 8, CARTOLERIA ACAMPORA M. PREMIO CONCORSO COLONIA 20, GERMONIO ANDREA ASSES. TARGA PREMIAZIONE SPORT IN PIAZZA 31, ROS GIANNI LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO 8,00 CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO E 139 MARIN GIORGIO CANTONIERE GUARNIZIONI 22, MODOLO FLORIANA TELEGRAMMA 4, DE CICCO GRAZIELLA ISTR. MATERIALE PER PULIZIA E PINZATRICI 35, DESANA GHERARDO ASS. MISONI LUGLIO AGOSTO , DESANA GHERARDO ASS. MISONI SETTEMBRE-OTTOBRE , DESANA GHERARDO ASS. MISONI DICEMBRE 2013-GENNAIO , DESANA GHERARDO ASS. MISONI MARZO-APRILE , MARIN GIORGIO CANTONIERE CARBURANTE MEZZI COMUNALI 40, COPPOLA MAURIZIO SACCO TERRICCIO VA 9, MERLO LAURA ASSESSORE TELEGRAMMA 6, ROS AGENTE POLIZIA M. LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO 8, DE CICCO GRAZIELLA ISTR. MATERIALE PER PULIZIE UFFICI 32, AMISANO MAURO ISTR. CEROTTI 5, PIRAS GABRIELE PEZZI MANUTENZIONE LANDINI 92, ISTRUTTORE NASTRO 4, BUZIO ANDREA PRENOTAZIONE REVIONE MEZZO COMUNALE 46,78 BARRE DI FERRO PER MANUTENZIONE 155 MARIN GIORGIO CANTONIERE MACCHINA OPERATRICE 20, DE CICCO GRAZIELLA ISTR. CARTA PER BAGNI 17, MERLO LAURA ASSESSORE BIGLIETTO FERROVIARIO AL - TO 7,80 ETICHETTE E COPIRFOTO O ROTOLO 158 GRAFICHE GASPARI SRL FATT E N DEL 30/06/ , MASSONE ANNA RESP. NASTRO STAMPANTE 8, DAVITE MONICA ISTR. DIRITTI VIGILI DEL FUOCO PER PROGETTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA 201, DE CICCO GRAZIELLA ISTR. MATERIALE PER PULIZIA 34, MERLO LAURA ASSESSORE IDROPITTURA PER CIMITERO 44, MERLO LAURA ASSESSORE GHIAIA PER MONUMENTO CADUTI 50, BUZIO ANDREA METANO DOBLO' 21, BUZIO ANDREA MARCHE DA BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTO MALIBOOK 28, MERLO LAURA ASSESSORE LATTA PIATTURA PER CIMITERO 20, BALE GIUSEPPE BATTISCOPA PER EDIFICIO SCOLASTICO 50,009 168 TAGLIABUE CORRADO ND. SPESE CONGRESSO ANCI 06/11/ ,50 GIOLO GIANLUCA 169 CANTONIERE MATERIALE PER TAPPARELLE SCUOLA 50, BALE GIUSEPPE FERRO PER MANUTENZIONI 40, ORA SYSTEM SRL CARTELLINI TIMBRATRICE CANTONIERI 42, DAVITE MONICA ISTR. RIMBORSO SPESE TORINO 13/11/ , TAGLIABUE CORRADO ND. CORNICI PER MATRIMONI CIVILI 32, TAGLIABUE CORRADO ND. STRISCIONE E BANNER MERCATINO NATALE 50, AMISANO MAURO ISTR. BATTERIE MICROFONI CONGLIO E INCHIOSTRO 11, ISTRUTTORE SPEDIZIONE CD PER TO FONDAZIONE 6, ISTRUTTORE MISONE PECETTO 18/11/2014 7, BARBERIS MAURIZIO RESP. MISONE CASALE M.TO 20-21/11/ , MARIN GIORGIO CANTONIERE LUMINARIE 47, UCCELLO FRANCA VIGILESSA SPEDIZIONE ATTI D'UFFICIO 9, AMISANO MAURO ISTR. ATTAK 4, TALENTO GIANLUIGI CELLULARE DI SERVIZIO 19, DE CICCO GRAZIELLA ISTR. NASTRI CALCOLATRICE 15, LAURA MERLO ASSESSORE DECORAZIONI TEATRO 24, SDA TESTO NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE 56, COPPOLA MAURIZIO DUPLICATO CHIAVI BIBLIOTECA 7, BARBERIS MAURIZIO RESP. MARCA DA BOLLO PER ATTO NOTARILE 16, MERLO LAURA ASSESSORE BLOCCHI RICEVUTE FISCALI E SACCHETTI CONFEZIONI REGALO 23, MARIN GIORGIO CANTONIERE TORCIA 9, AMISANO MAURO ISTR. MARCHE DA BOLLO CONTRATTO 20,00 MARCHE DA BOLLO REGISTRAZIONE 191 MASSONE ANNA RESP. CONTRATTO 48, RAPETTI GIAN CARLO SC MISONE CASALE 18/12/ ,00 TOTALE 7455,52 RIMANENZA 744,48 Documenti analoghi
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