Source: http://www.bip.gminasorkwity.pl/akty/10011/1266/w_sprawie_uchwalenia_budzetu_gminy_Sorkwity_na_2018_r/
Timestamp: 2018-06-22 09:20:05+00:00
Document Index: 26028008

Matched Legal Cases: ['art. 18', 'art. 211', 'art. 212', 'art. 214', 'art. 215', 'art. 216', 'art.217', 'art.218', 'art.219', 'art. 222', 'art. 231', 'art. 235', 'art. 236', 'art. 237', 'art. 239', 'art. 258', 'art. 264', 'art. 402', 'art.403', 'art.5']

﻿ w sprawie uchwalenia budżetu gminy... - Akty prawne - Urząd Gminy Sorkwity
Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIV/222/2017
XXXIV/222/2017
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art.217, art.218, art.219 ust.1 i 2, art. 222, art. 231 ust 2, art. 235, art. 236 ust 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust.5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy uchwala, co następuje:
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz.519 ze zm.):
2. Ustala się wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z póżn. zm.) w wysokości 640.900,00 zł.
Objaśnienia do budżetu Gminy Sorkwity na 2018 r.
Podstawą opracowania zadań rzeczowych i finansowych Gminy na 2018 r. jest przewidywane wykonanie budżetu za rok 2017 oraz przewidywane na rok 2018 dochody, wynikające z informacji Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.
Dochody i wydatki Gminy skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2017, z uwzględnieniem prognozy wzrostu w roku 2018.
Wysokość dotacji celowych na zadania zlecone gminom przyjęto na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie FK-I. 3110.23.2017 r. z dnia 20-10-2017. Wielkość subwencji i wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w oparciu o ustalenia Ministra Finansów zawarte w piśmie ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.
W projekcie budżetu przyjęto dochody w łącznej wysokości 20.570.000,00 zł, z tego:
dochody bieżące: 19.608.220,00 zł,
dochody majątkowe: 961.780,00 zł.
Dochody własne 5.188.649,00 zł
2.360.000,00 zł,
846.000,00 zł,
210.000,00 zł,
131.200,00 zł,
15.000,00 zł,
podatek z karty podatkowej
35.000,00 zł,
30.000,00 zł,
wpływy z opłat za kanalizację
10.000,00 zł,
wpływy z opłat za wodociągi
wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego
380.000,00 zł,
34.000,00 zł,
wpływy z najmu i dzierżawy
77.000,00 zł,
1.000,00 zł,
wpływy z użytkowania wieczystego
wpływy od zezwoleń ze sprzedaży alkoholu
65.000,00 zł,
wpływy z odsetek
27.500,00 zł,
37.069,00 zł,
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomień
11.220,00 zł,
wpływy z tytułu kar i odszkodowań
wpływy z usług opiekuńczych
61.200,00 zł,
Wpływy z opłat za dane osobowe
10,00 zł,
wpływy z zaliczek alimentacyjnych
6.000,00 zł,
zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
8.000,00 zł,
wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie
wpływy z opłat za wywóz nieczystości od mieszkańców Gminy
640.900,00 zł,
6.550,00 zł.
Udziały w podatkach 1.972.052,00 zł,
w tym : podatku od osób fizycznych 1.957.052,00 zł,
podatku od osób prawnych 15.000,00 zł.
3. Dotacje i subwencje 13.409.299,00 zł
dotacje Urzędy Wojewódzkie
20.545,00 zł,
dotacje na uzupełnienie spisu z listy wyborców
959,00 zł,
dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2.337.659,00 zł,
dotacje na świadczenia wychowawcze
3.502.472,00 zł,
dotacje na składki na ubezp. zdrowotne
41.285,00 zł,
dotacje na zasiłki i pomoc w naturze
212.451,00 zł,
dotacje do Ośrodków Pomocy Społecznej
84.276,00 zł,
dotacje na zasiłki stałe
137.784,00 zł,
dotacja na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
150.385,00 zł,
4.126.426,00 zł,
2.206.078,00 zł,
3.199,00 zł,
dotacje celowe otrzymane z gminy nazadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- nauka religii ewangelickiej
5.000,00 zł,
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez j.s.t.
380.780,00 zł,
dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.
200.000,00 zł.
Zestawienie dochodów stanowi załącznik Nr 1.
Wydatki w projekcie budżetu przyjęto na kwotę 21.120.000,00 zł, z tego:
1. wydatki bieżące 19.383.476,00 zł,
2. wydatki majątkowe 1.736.524,00 zł,
w tym: wydatki na inwestycje wg załącznika nr 3 1.736.524,00 zł.
Z wydatków ogólnych przeznaczono na:
Rolnictwo i Łowiectwo - Dział 010
W projekcie budżetu w tym dziale przyjęto kwotę 190.000,00 zł.
Kwota 65.000,00 zł, stanowi wydatki bieżące. W ramach tej kwoty będą finansowane wydatki na polepszenie estetyki wsi w kwocie 33.000,00 zł, opłata składki na izby rolnicze w kwocie 20.000,00 zł, a kwota 12.000,00 zł przeznaczona jest na opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację Kozłowo-Rozogi. Wydatki w kwocie 125.000,00 zł, stanowią plan wydatków inwestycyjnych na wykonanie i wodociągu w Borowskim Lesie oraz przyłącze wodociągowe do tzw. „Małego Amfiteatru” w Sorkwitach.
Transport i łączność- Dział 600
W projekcie budżetu w dziale tym przyjęto kwotę 840.100,00 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 240.100,00 zł, na remonty bieżące dróg oraz ich zimowe utrzymanie. Kwota 600.000,00 zł, stanowi inwestycyjne, które przeznaczone są na modernizację dróg w miejscowościach Zyndaki (droga do Szkoły Podstawowej), Warpuny - dokumentacja modernizacji ul. Ogrodowej oraz na zagospodarowanie części nabrzeża jeziora Lampackiego w Sorkwitach- inwestycja ta wykonana będzie przy współfinansowaniu ze środków UE w kwocie 284.081,00 zł, szczegółowe rozliczenie finansowania zadań inwestycyjnych przedstawiają załączniki 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.
Gospodarka Mieszkaniowa - Dział 700
W projekcie budżetu w tym dziale przyjęto kwotę 219.700,00 zł.
Na wydatki związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży oraz jego utrzymaniem w należytym stanie technicznym przeznaczono w ramach wydatków bieżących kwotę 138.000,00 zł, a wydatki bieżące w kwocie 26.400,00 zł, stanowią wartość planowanych zakupów drobnego sprzętu dla sołectw. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 55.300,00 zł, są to wydatki inwestycyjne wg zał. nr 3.
Działalność usługowa –Dział 710
W projekcie, w tym dziale ujęto kwotę 148.000,00 zł. Na wykonanie częściowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Sorkwity przeznaczono kwotę 90.000 zł, a wydatki bieżące w kwocie 52.000,00 zł, stanowią wartość usług związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych Gminy Sorkwity, kwota 6.000,00zł stanowi wydatek inwestycyjny na zakup gruntu pod cmentarz w Rybnie.
Administracja Publiczna - Dział 750
W projekcie budżetu gminy przyjęto kwotę 2.716.798,95 zł.
Na koszty Urzędu Gminy przeznaczono kwotę: 2.086.192,16 zł,
w tym na zadania zlecone gminom 67.830,00 zł,
z tego z dotacji 20.545,00 zł,
Z ogólnych kosztów przypada na:
płace i pochodne płac 1.399.830,00 zł,
zakup materiałów, energii, usług 432.407,66 zł,
pozostałe koszty 253.954,50 zł,
W wydatkach na wynagrodzenia i pochodnych przewidziano koszty zatrudnienia dwóch osób w ramach prac interwencyjnych.
Na wydatki działalności Rady Gminy przeznaczono kwotę 187.000,00 zł. W kosztach tych przewidywane są wypłaty diet w kwocie 178.000,00 zł oraz zakup drobnych materiałów i usług na potrzeby Rady Gminy łącznie na kwotę 9.000,00 zł.
W dziale tym zaplanowano również wydatki na wspólną obsługę jst - Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach.
Na koszty ZOS przeznaczono kwotę: 435.606,79 zł
płace i pochodne płac 388.650,00 zł
zakup materiałów, energii, usług 35.750,00 zł
pozostałe koszty 11.206,79 zł.
Kwotę 8.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z promocją Gminy Sorkwity.
Urzędy Naczelnych Organów Władzy – Dział 751
W projekcie budżetu przyjęto na wydatki związane z bieżącą korektą spisów wyborców kwotę 959,00 zł.
Bezpieczeństwo Publiczne – Dział 754
W projekcie budżetu w tym dziale przyjęto kwotę 164.650,00 zł.
Kwotę 159.650,00 zł przeznacza się na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Sorkwitach, Warpunach, Rybnie i Gizewie. Wydatki bieżące na utrzymanie OSP wynoszą 139.650,00zł a kwota 20.000,00 zł stanowi wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3. W wydatkach bieżących uwzględniono koszty związane z zakupem sprzętu, paliwa, dostaw energii cieplnej. Kwota 5.000,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.
Obsługa długu publicznego - Dział 757
Na obsługę długu publicznego przeznaczono kwotę 350.000,00 zł. Kwota powyższa przeznaczona jest na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.
Różne Rozliczenia – Dział 758
W projekcie budżetu na rezerwy ogólne przyjęto kwotę 110.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna 25.000,00 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe 65.000,00 zł i rezerwa celowa na dofinansowanie stypendiów dla uczniów w kwocie 20.000,00 zł.
Oświata i wychowanie – Dział 801
W projekcie budżetu przyjęto kwotę 6.633.553,03 zł.
Na wydatki Szkół Podstawowych przeznaczono łącznie kwotę 4.313.298,91 zł, z czego na utrzymanie szkół w Sorkwitach i Warpunach przeznaczono kwotę 3.260.298,91 zł, kwota 3.000,00 zł stanowi dotację na naukę religii prawosławnej, a kwota 1.050.000,00 zł, stanowi dotację dla Stowarzyszenia prowadzącego niepubliczne szkoły w Kozłowie i Choszczewie. Kwota 705.000,00 zł stanowi wydatki inwestycyjne na Budowę Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Zyndaki 2 oraz na budowę podjazdu do Szkoły Podstawowej w Sorkwitach.
Z kwoty tej przeznacza się na:
płace i pochodne płac 2.126.900,00
zakup materiałów, energii, usług 235.900,00
pozostałe wydatki 189.798,91
dotacje celowe przekaz. gminom na zadania realizowane
na podstawie porozum. między j. s. t. 3.000,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 1.050.000,00
wydatki inwestycyjne wg zał. nr 3 705.000,00
Na finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznacza się kwotę 52.642,00 zł, jest to dotacja dla dwóch szkół niepublicznych w Choszczewie i Kozłowie, które prowadzą takie oddziały.
Na wydatki dla Niepublicznych Przedszkoli przeznacza się kwotę 655.100,00 zł, z czego kwota 627.100,00 zł stanowi dotację dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Sorkwity, natomiast kwota 28.000,00 zł jest przeznaczona na opłaty za dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Sorkwity uczęszczające do przedszkoli w gminach sąsiednich.
Na utrzymanie klas gimnazjalnych przeznacza się 556.332,35zł.
płace i pochodne płac 426.690,00
zakup materiałów, energii, usług 86,600,00
pozostałe wydatki 43.042,35
Na dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum przeznacza się kwotę: 235.000,00 zł, są to w całości wydatki na zakup usług dowożenia uczniów do szkół.
Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przeznacza się kwotę 20.297,16 zł.
Na utrzymanie stołówek szkolnych przeznacza się kwotę 236.118,30 zł, z tego:
płace i pochodne płac 195.540,00
zakup materiałów, energii, usług 31.850,00
pozostałe wydatki 8.728,30
Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przeznacza się kwotę 391.852,61 zł, z tego:
płace i pochodne płac 355.640,00
zakup materiałów, energii, usług 4.400,00
pozostałe wydatki 31.812,61
Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, i klasach dotychczasowego gimnazjum przeznacza się kwotę 123.027,64 zł, z tego:
płace i pochodne płac 107.170,00
zakup materiałów, energii, usług 100,00
pozostałe wydatki 15.757,64
Na pozostałą działalność przeznacza się kwotę 49.884,06 zł, kwota 49.184,06,00 zł przeznaczona jest na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, a kwota 200,00zł stanowi wartość wynagrodzeń bezosobowych. Wydatki w kwocie 500,00 zł stanowią wartość projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt pn. ”Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Program jest realizowany w Zespole Szkół Zyndaki 2.
Ochrona Zdrowia – Dział 851
Na wydatki w tym dziale przeznacza się kwotę 65.000,00 zł.
Środki te będą przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii dla mieszkańców Gminy. W dziale tym to planowana dotacja dla stowarzyszeń w kwocie 3.000,00 zł, które w ramach przeprowadzonego konkursu zajmą się organizacją imprez propagujących trzeźwość wśród mieszkańców Gminy Sorkwity.
Pomoc Społeczna – Dział 852
Na wydatki w opiece społecznej przeznacza się kwotę 1.879.555,00 zł.
Z kwoty tej przeznacza się:
- na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
Gminy w Domach Pomocy Społecznej 247.500,00 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne 41.285,00 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze 292.362,00 zł,
- na dodatki mieszkaniowe 30.000,00 zł,
- na zasiłki stałe 137.784,00 zł,
- na utrzymanie GOPS 542.221,00 zł,
- na usługi opiekuńcze 337.818,00 zł,
- na pomoc w zakresie dożywiania 226.485,00 zł,
- na pozostała działalność 24.100,00 zł.
Edukacyjna Opieka Wychowawcza – Dział 854
W projekcie budżetu w tym dziale przeznaczono kwotę 184.288,02 zł. Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie świetlic szkolnych w wysokości 165.488,02 zł, natomiast kwota 18.800 zł przeznaczona jest na stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
Rodzina – Dział 855
Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 5.943.772,00 zł.
- na świadczenia wychowawcze 3.502.472,00 zł,
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalno-rentowe z ubezpiecz.społecz. 2.346.659,00 zł,
- na dotację dla dziecka z gminy Sorkwity uczęszczającego
do żłobka na terenie Miasta Mrągowa 10.000,00 zł,
- na wspieranie rodziny 49.121,00 zł,
-na rodziny zastępcze 35.520,00 zł.
Gospodarka Komunalna – Dział 900
W projekcie budżetu w tym dziale przyjęto kwotę 1.019.000,00 zł. Z kwoty tej na wydatki inwestycyjne przeznacza się 30.600,00 zł. zgodnie z zał. nr 3 do projektu budżetu. Pozostała kwota tj. 988.400,00 zł, przeznaczona jest na oświetlenie ulic wiejskich, utrzymanie zieleni w gminie, konserwację oświetlenia ulicznego, wywóz odpadów komunalnych, w tym także odpadów od mieszkańców Gminy Sorkwity wg systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a także na utrzymanie psów w schronisku w Bagienicach, pochodzących z terenu Gminy Sorkwity.
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – Dział 921
W projekcie budżetu w tym dziale przyjęto kwotę 614.624,00 zł.
Kwota przeznaczona jest na wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek wiejskich w miejscowościach Sorkwity, Zyndaki i Rybno w wysokości 110.000 zł, na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich przewiduje się wydatkować kwotę 310.000 zł. Kwota 194.624,00 zł stanowi wydatki inwestycyjne wg. zał. nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.
Kultura Fizyczna i Sport – Dział 926
Na wydatki związane z działalnością sportową przeznacza się kwotę 40.000,00 zł, jest to planowana dotacja dla stowarzyszeń, które w ramach przeprowadzonego konkursu zajmą się organizacją imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Sorkwity.
Plan dochodów własnych przedstawia załącznik nr 9 do projektu budżetu. Na dochody własne składają się głównie wpłaty za odpłatność za wyżywienie w szkołach, a na wydatki odpłatność za wyżywienie.
Projekt budżetu gminy na 2018 r. zamyka się deficytem w wysokości 550.000,00 zł, który zostanie pokryty w całości z kredytu.
Gmina planuje przychody w kwocie 900.000,00 zł pochodzące z kredytu, który zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu w kwocie 550.000,00 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 350.000,00 zł. zgodnie z zał. nr 7.
Gmina posiada 303 udziały o wartości 151.500,00 zł (303 x 500) w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie oraz 500 udziałów o wartości 50.000,00 zł (500x100) w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z .o.o. w Warpunach. ZGK Sp. z.o.o. powstała w wyniku likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w 2014 r. Gmina jest posiadaczem udziałów spółki w 100%.
Sorkwity, dnia 22 grudnia 2017 r.
Plan dochodów budżetu Gminy na 2018 r. (PDF, 257.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-12-29 16:00:55 | Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
Plan wydatków budżetu Gminy na 2018 r. (PDF, 804.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-12-29 16:01:40 | Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. (PDF, 216 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-12-29 16:02:52 | Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
Wydatki na programy i projekty (PDF, 171.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-12-29 16:04:02 | Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (PDF, 160.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-12-29 16:04:55 | Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (PDF, 133.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-12-29 16:05:43 | Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. (PDF, 192.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-12-29 16:06:34 | Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst (PDF, 151 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-12-29 16:07:27 | Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych (PDF, 130.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-12-29 16:08:34 | Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
2017-12-29 15:59:44
2017-12-29 16:08:46
2018-03-23 11:37:59