Source: http://docplayer.fi/1741115-Talousarvio-2007-taloussuunnitelma-2008-2009-valtuustoseminaari-6-7-10-2006.html
Timestamp: 2017-03-26 13:03:57+00:00
Document Index: 14733670

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'hd ', 'kko\n', 'kko ', 'kko\n', 'kko ']

TALOUSARVIO Taloussuunnitelma Valtuustoseminaari - PDF
TALOUSARVIO Taloussuunnitelma Valtuustoseminaari
Download "TALOUSARVIO 2007. Taloussuunnitelma 2008-2009. Valtuustoseminaari 6-7.10.2006"
1 TALOUSARVIO 2007 Taloussuunnitelma Valtuustoseminaari2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LOHJAN KAUPUNGIN TAVOITTEET Kaupunkistrategia KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Yleinen luottamushenkilöhallinto Kaikille hallintokunnille yhteiset tavoitteet Keskushallinnon strategia ja tavoitteet Perusturvalautakunnan strategia ja tavoitteet Opetuslautakunnan strategia ja tavoitteet Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan strategia ja tavoitteet Teknisen lautakunnan strategia ja tavoitteet Ympäristölautakunnan strategia ja tavoitteet Käyttötalous yhteensä Tuloslaskelman rahoitustulot- ja menot Tuloslaskelma INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA Kaupunginhallitus/Keskushallinto Perusturvalautakunta Opetuslautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Investoinnit yhteensä Rahoitusosan rahoitustulot ja menot rahoituslaskelma RAHOITUSTULOT JA MENOT YHTEENSÄ TULOT JA MENOT YHTEENSÄ TALOUSARVION SITOVUUSMÄÄRÄYKSET JA PÄÄTÖSVALTUUDET TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE Taloussuunnittelun tavoitteet ja lähtökohdat Rakenne ja sisältö Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Määräraha... 533 8 TALOUDEN PERUSTEET Kaupungin väestökehitys Yleinen taloudellinen tilanne Palkat ja hinnat Verotulot Valtionosuudet vuonna Laskentaperusteet SUUNNITTELUKAUDEN ASUNTOTUOTANTO Kaavavaranto ja alueiden käyttöönotto Valtion tukema asuntotuotantotavoite vuosina TOIMINNALLISET MUUTOKSET Tarkastuslautakunta Yleinen luottamushenkilöhallinto Keskushallinto Perusturvalautakunta Opetuslautakunta Sivistys-ja vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta... 834 1 1 LOHJAN KAUPUNGIN TAVOITTEET 1.1 KAUPUNKISTRATEGIA Lohjan kaupungin visio vuoteen 2013 Lohja on turvallinen järvenrantakaupunki, jossa viihtyisät asuinympäristöt, monipuolinen kulttuuri, korkeatasoinen osaaminen ja kilpailukykyinen elinkeinoelämä luovat edellytykset hyvinvoinnille. Visiossa esitetään organisaation haluttu tavoitetila. Visio antaa strategialle suunnan, jota pitkin edetään. Se on tavoitteellinen näkemys siitä, millaiselta Lohjan halutaan näyttävän vuonna Lohjan kaupunkistrategiassa painottuu kolme johtoajatusta. Nämä ovat: Kaupunkimaisuuden ja vetovoiman kehittäminen Palvelutuotannon tehostaminen Uudistuminen ja rohkea yhteistyö Vision strategiset päämäärät Visiota tarkennetaan strategisilla päämäärillä, joita Lohjan kaupunkistrategiassa on Lohja tarjoaa asukkailleen turvallisen kasvu- ja elinympäristön 2. Lohjalla on käyttäjälähtöiset palvelut 3. Palveluja järjestetään kustannustehokkaasti monipuolisilla tavoilla 4. Lohja tarjoaa harju- ja järvimaisemia hyödyntävää kaupunkiasumista sekä hallittua maaseutuasumista 5. Lohjalla kaupunki- ja luontoympäristö kohtaavat tasapainoisesti 6. Lohja on yritysystävällinen kaupunki 7. Lohjalla koulutustarjonta on laadukasta ja monipuolista 8. Lohja on vakaan talouden kaupunki 9. Lohja on hyvä ja houkutteleva työnantaja 10. Lohja uudistaa aktiivisesti toimintatapojaan 11. Lohjalla päätöksenteko on toimivaa 12. Lohja on tunnettu tietoyhteiskuntamahdollisuuksien soveltajana Kriittiset menestystekijät Palvelukeskuksen ja toimielinten kriittiset menestystekijät on johdettu kaupunkistrategian visiosta. Ne vastaavat kysymykseen, missä asioissa on ehdottomasti onnistuttava, jotta se edesauttaa kaupunkiorganisaatiota etenemään visionsa suuntaan Arviointikriteerit Arviointikriteeri on kuvaus tarkasteltavan asian ominaisuuksista, joiden perusteella voidaan erottaa onnistuminen epäonnistumisesta. Arviointikriteerin tehtävänä on osoittaa, eteneekö kaupunki strategiansa mukaisesti. Kullekin arviointikriteerille asetetaan tavoitetasot vuodelle Ne kuvaavat tavoitetilaa, jonka saavuttaminen on todettavissa ja jonka saavuttaminen5 2 osoittaa lyhyellä aikavälillä etenemistä strategian suunnassa. Arviointikriteerit ja tavoitetasot on asetettu toimielimittäin.6 3 2 KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA 2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Arviointikriteerit ja sitovat tavoitteet vuodelle 2007 Vaikuttavuus ja palvelukyky -näkökulma Arviointikriteeri: Vaalien toteuttaminen Sitova tavoite 2007: - Eduskuntavaalit on toteutettu Tuloslaskelma TP2005 TA2006 KH2007 SV2008 SV2009 Toimintatuotot Muutos-% #JAKO/0! -49,6 0,0 0,0 Myyntituotot -2 0 Tuet ja avustukset Toimintakulut Muutos-% 1238,5-53,8 0,4 8,7 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut 0 Toimintakate Muutos-% 419,6-60,5 1,3 25,9 2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA Arviointikriteerit ja sitovat tavoitteet vuodelle 2007 Vaikuttavuus ja palvelukyky -näkökulma Arviointikriteeri: Ulkoisen tarkastuksen kattavuus Sitova tavoite 2007: - Tarkastustoiminnan kehittäminen ja painopisteet on määritelty. - Hallinnon ja talouden tarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.7 4 Arviointikriteeri: Tulostavoitteiden toteutuminen Sitova tavoite 2007: - Arviointi valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta on tehty. - Arviointi taloudellisuutta ja tuottavuutta kuvaavien tunnuslukujen toteutumisesta ja kehityksestä on tehty Tuloslaskelma TP2005 TA2006 KH2007 SV2008 SV2009 Toimintatuotot Muutos-% 27,1-21,5 3,0 2,9 Myyntituotot Toimintakulut Muutos-% 44,0-11,0 2,9 3,8 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut 0 Toimintakate Muutos-% 44,3-10,8 2,9 3,8 Henkilökunnan määrä 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2.3 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Arviointikriteerit ja sitovat tavoitteet vuodelle 2007 Prosessit ja rakenteet näkökulma: Kuntademokratian toimivuus Arviointikriteeri:. Päätöksenteon strategisuus - Osavuosikatsausten merkitystä toiminnan - Päätöksenteko on pitkäjänteistä ja strategiaan ohjaamisessa on korostettu. perustuvaa, työnjako luottamuselinten ja viranhaltijoiden välillä on toimivaa.8 5 Arviointikriteeri:. Osallistumista ja yhteisöllisyyttä edistävien toimintamallien käyttöönotto - Luottamushenkilöportaalin rakentaminen on - Palvelujen suunnittelussa hyödynnetään aktiivisesti erilaisia osallistumisfoorumeita (myös aloitettu. - Luottamushenkilöiden tietotekniikan kehittämistarpeet on sähköisiä). selvitetty Tuloslaskelma TP2005 TA2006 KH2007 SV2008 SV2009 Toimintatuotot Muutos-% 78,1-9,2 2,0 2,0 Myyntituotot 8 43 Maksutuotot -4 0 Muut toimintatuotot Toimintakulut Muutos-% 3,8 0,4 1,8 5,8 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Muutos-% 3,1 0,5 1,8 5,9 Henkilökunnan määrä 1 1 1,2 1,2 1,2 2.4 KAIKILLE HALLINTOKUNNILLE YHTEISET TAVOITTEET Vaikuttavuus ja palvelukyky näkökulma: Käyttäjälähtöiset, hyvinvointia ja turvallisuutta tuottavat palvelut Arviointikriteeri: Strategisten palvelujen saatavuus - Ydinpalvelut tulosalueittain on määritelty ja - Lohja tarjoaa käyttäjälähtöiset, hyvinvointia palvelujen tarjontavertailu (yli-/alipalvelu) ja turvallisuutta tuottavat palvelut. vertailukuntiin on tehty.9 6 Arviointikriteeri: Palvelujen laadun kehittäminen - Itsearviointityö on käynnistetty kaikissa hallintokunnissa, aikataulutus ja ensimmäiset systemaattisesti. - Toiminnan laatua arvioidaan ja kehitetään toimenpiteet on tehty. - Valitut toiminnot ovat ulkoisesti sertifioituja. - Laatujärjestelmät ovat käytössä. Arviointikriteeri: Palvelutyytyväisyys - Kehittämistoimenpiteet on määritelty käyttösuunnitelmissa asiakastyytyväisyyskyselyn ja tavien ja sisällöltään yhtenäistettyjen palvelu- - Toimintaa on kehitetty säännöllisesti toteutet- Efekon tutkimusten perusteella. tyytyväisyyskyselyjen pohjalta. Prosessit ja rakenteet näkökulma: Palvelujen tuottamistapojen uudistaminen Arviointikriteeri: Palvelujen tuottamisen prosessilähtöisyys - I ja II vaiheena mallinnetut prosessit on hyväksytty ja käytössä, III vaiheena kuvattavat - Prosessit on kuvattu ja ohjeistettu. prosessit on määritelty. Arviointikriteeri: Tilaajan roolin selkiyttäminen - Tuotteistamistyö on organisoitu ja tehty selvitys, mitä palveluita voidaan tarkastella tilaa- ja kustannustietoisuus on lisääntynyt. - Tilaajan rooli on selkiytynyt, osto-osaaminen janäkökulmasta. - Tuottajayksiköiden toimintaa verrataan säännöllisesti muihin palvelutarjontamahdollisuuksiin. Arviointikriteeri: Vaihtoehtoisten tuottamistapojen käyttöönotto (markkinat) - Oma toimiala on ositeltu vastaamaan markkinoilla olevaa tarjontaa ja kilpailukenttä on - Palvelut on järjestetty kustannustehokkaasti vaihtoselvitysten pohjalta. arvioitu. - Oma palvelutuotanto perustuu kuntasektorin parhaisiin käytäntöihin ja toimintavertailuja tehdään yksityisen sektorin kanssa.10 7 Arviointikriteeri: Tietoteknologian hyödyntäminen palveluprosesseissa - Internetiä ja Intranetiä on kehitetty. - Sähköisen asioinnin laajentamismahdollisuudet - Seutuverkko ja muu tietotekninen ympäristö tukee palvelujen tuottamista. on selvitetty. - Päällekkäisyyksien osalta manuaalitoimin- not on poistettu. Uudistuminen ja henkilöstö näkökulma: Uudistumiseen motivoitunut henkilöstö Arviointikriteeri: Työhyvinvointi - Työhyvinvointikyselyn pohjalta on määritelty työyksiköittäin keskeiset työhyvinvoinnin - Kehittyvä työhyvinvointi, jota mitataan säännöllisesti. kehittämisen painopistealueet. - Lohjan kaupungin työhyvinvointi on selvi- - Henkilökohtaisen suoriutumisen arviointi on luonnollinen osa kehittämiskeskustelua. tetty suhteessa muihin Uudenmaan/Hiiden pilotin kuntiin. Arviointikriteeri: Muutosvalmius - Työhyvinvointikyselyn mukaan tulevaisuuden suunta on paremmin selvillä kuin vuoden itsearvioinnin ja ulkopuolisen arvioinnin tu- - Organisaation muutosvalmius on arvioitu 2004 kyselyssä. loksena. - Työhyvinvointikyselyssä on selvitetty seudullisen toimintamallin omaksumista. Arviointikriteeri: Henkilökunnan asiakaslähtöisyys - Palveluprosesseja on kehitetty asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta. säännöllisesti. - Kehittyvä asiakastyytyväisyys, jota mitataan - Asiakastyytyväisyyttä ja työhyvinvointia arvioidaan ja kehitetään yhdessä.11 8 Arviointikriteeri: Osaamisen kehittäminen strategian mukaisesti (koulutus, perehdytys, työnopastus, työkierto, toisilta oppiminen, mentorointi) - Strategia on käsitelty keskuksittain, toimialoittain, työyksiköittäin ja henkilökohtaisella kehittämisen lähtökohtana. - Substanssialan kehittyminen on osaamisen tasolla siten, että jokainen työntekijä tietää - Koko organisaation osaamisen painopistealueet: verkostoituminen, yhteistoimintavalmiu- miten strategia vaikuttaa oman työyksikön/omaan työhön. Kehityskeskusteluissa on det, tietotekniset valmiudet, johtaminen, kustannustietoisuus, osaamisen johtaminen. laadittu henkilökohtaiset strategian mukaiset kehittämissuunnitelmat. Hyvä ja houkutteleva työnantaja Arviointikriteeri: Palkkauksen ja henkilöstöpalvelujen kilpailukykyisyys - Palkkojen jälkeenjääneisyyttä on korjattu - Palkkaus on oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen, henkilökohtainen lisä ja tulospalk- siellä, missä sitä on eniten. - Henkilökohtaisen suoriutumisen osuus palkkauksessa on korostunut. kaus ovat käytössä. - Tulospalkkauksen pilotti on valittu. Arviointikriteeri: Kunnasta muihin tehtäviin lähtevien määrä (vaihtuvuus-%) - Vaihtuvuus on selvitetty. - Työpaikan vaihdon syitä tutkitaan järjestelmällisesti lähtöhaastattelujen avulla; syyt - Lähtöhaastattelut on suoritettu ja työpaikan vaihdon syyt on selvitetty. muita kuin henkilöstöpoliittisia. - Omasta henkilökunnasta huolehtiminen. Arviointikriteeri: Uralla eteneminen - Työnkierron/työnvaihtojen avulla on kehitetty - Oppisopimuskoulutus on osana henkilökunnan henkilökunnan asiantuntijuutta ja osaamista. uralla etenemistä.12 9 Resurssit näkökulma: Taloudellinen palvelu- ja tuotantoverkko Arviointikriteeri: Yksikkökustannusten kehitys - Yksikkökustannusten nousu ei ole ylittänyt - Palvelujen järjestämisen ja taloudellisuus ja kustannustason nousua. tuottavuus on parantunut. Arviointikriteeri: Kustannusperusteiset laskenta- ja raportointijärjestelmät - Tuotteistamispilotit ovat valmistuneet. - Taloudellisuutta ja tuottavuutta kuvaavat analyysijärjestelmät ja vertailutietokannat ovat - Sisäisten laskutusten ja kustannuslaskennallisten erien käsittelyperiaatteet on määritelty. käytettävissä. Omistajapolitiikka ja omaisuuden hoito Arviointikriteeri: Kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden ja liikelaitosten tuloksellisuus - Kaupungille palveluja tuottavien yhteisöjen - Kaupungille palveluja tuottavien yhteisöjen menokehitys ei ylitä kaupungin omaa kehitystätä. menokehitys ei ylitä kaupungin omaa kehitys- - Omalla tulorahoituksella toimivat yhteisöt - Omalla tulorahoituksella toimivat yhteisöt eivät aiheuta kaupungille taloudellisia velvoitteitavoitteita. eivät aiheuta kaupungille taloudellisia vel- - Liiketoiminnaksi katsottavasta toiminnasta - Liiketoiminnaksi katsottavasta toiminnasta saadaan kohtuullinen tuotto sijoitetulle pääomalle. saadaan kohtuullinen tuotto sijoitetulle pääomalle. Arviointikriteeri: Kuntayhtymien palvelutaso ja budjetin pitävyys - Valtion rahoituksella toimivat yhteisöt vastaavat palvelujen tarpeeseen eivätkä aiheuta taavat palvelujen tarpeeseen eivätkä aiheuta - Valtion rahoituksella toimivat yhteisöt vas- kaupungille taloudellisia velvoitteita. kaupungille taloudellisia velvoitteita. - Kaupungille ostopalveluja tuottavien kuntayhtymien palvelutaso vastaa ostosopimuktayhtymien palvelutaso vastaa ostosopimuk- - Kaupungille ostopalveluja tuottavien kunsia määrältään ja hinnoiltaan. sia määrältään ja hinnoiltaan.13 10 Arviointikriteeri: Omistusten strategisuus/omistuksesta luopuminen - Kaupunki luopuu omistuksista, jotka eivät ole - Kaupunki luopuu omistuksista, jotka eivät ole palvelujen järjestämisen tai kaupungin kehittämisen kannalta välttämättömiä. tämisen kannalta välttämättömiä. palvelujen järjestämisen tai kaupungin kehit- - Sijoituksiksi tarkoitetut omistukset ovat yhtiömuodossatiömuodossa. - Sijoituksiksi tarkoitetut omistukset ovat yh- - Tarkoitukseen soveltumattomien tilojen osuus - Tarkoitukseen soveltumattomien tilojen osuus on laskenut. on laskenut. - Omaisuuden ylläpitoa ohjaa säännöllisin väliajoin päivitettävä mitattava kuntotieto sekä liajoin päivitettävä mitattava kuntotieto sekä - Omaisuuden ylläpitoa ohjaa säännöllisin vä- hoitoluokitukset. hoitoluokitukset. Arviointikriteeri: Tilojen tehokas käyttö - Tilojen käyttö on tehostunut. - Tilojen käytön tehokkuus on parantunut. - Uudis- ja laajentamisrakentamisen tarve on vähentynyt. 2.5 KESKUSHALLINNON STRATEGIA JA TAVOITTEET Visio Palveluillamme tuemme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme onnistumista kaupunkimme kehittämisessä ja hyvinvoinnin parantamisessa. Palvelumme on nopeaa, joustavaa ja helposti käytettävissä palvelupisteissä, tietojärjestelmissämme ja tietoverkoissa. Kehitämme itseämme asiakkaidemme odotusten mukaan uudistuvana ja yhteistyökykyisenä henkilökuntana Kriittiset menestystekijät Vaikuttavuus ja palvelukyky näkökulma: Käyttäjälähtöiset, hyvinvointia ja turvallisuutta tuottavat palvelut Yrittäjäympäristön kilpailukyky Laadukas ja monipuolinen osaaminen Tietoyhteiskuntavalmiudet Prosessit ja rakenteet näkökulma: Palvelujen tuottamistapojen uudistaminen Kuntademokratian toimivuus Uudistuminen ja henkilöstö näkökulma: Uudistumiseen motivoinut henkilökunta Hyvä ja houkutteleva työnantaja14 11 Resurssit näkökulma: Taloudellinen palvelu- ja tuotantoverkko Omistajapolitiikka ja omaisuuden hoito Arviointikriteerit ja sitovat tavoitteet vuodelle 2007 Vaikuttavuus ja palvelukyky näkökulma: Käyttäjälähtöiset, hyvinvointia ja turvallisuutta tuottavat palvelut Arviointikriteeri: Syrjäytymisen ehkäisy - 17 henkilöä on työllistetty. - Moniammatilliset ryhmät ehkäisevät syrjäytymistä, pahoinvointimittareiden tulokset ovat - 60 kesätyöntekijää on palkattu 2 kk:ksi. parantuneet vuoden 2005 tasosta. - Kaupunkilaisilla on käytössä selviytymistä tukevat neuvontapalvelut. Yrittäjäympäristön kilpailukyky Arviointikriteeri: Elinkeinopolitiikan seudullisuus - Seudullisen elinkeinoyhtiön osakaspohja on - Elinkeinopolitiikka on seudullista. laajennettu. Arviointikriteeri: Markkinointiviestinnän tuloksellisuus - Markkinointisuunnitelma on tehty ja viestintätiimin toiminta on vakiinnutettu. haan 10 % joukossa. - Lohja on kuntien imagotutkimuksissa par- - Hiiden alue on tunnettu valtakunnallisesti. - Kulttuuri ja turvallisuus ovat vetovoimatekijöitä. Arviointikriteeri: Kaupunkiin sijoittuneet uudet yritykset uutta yritystä. - Työpaikkaomavaraisuus on 100 %.15 12 Arviointikriteeri: Tonttitarjonnan riittävyys - Tonttivaranto kattaa 5 vuoden tarpeet. - Tonttivaranto kattaa 5 vuoden tarpeet. - Kaupunki osallistuu aktiivisesti hankekaavoitukseen. Arviointikriteeri: Avaintoimialakeskittymien kehittämistyön onnistuminen (toimialakohtaiset tunnusluvut) - Yrityskehitystyö on aloitettu klusteriselvityksen - Avaintoimialakeskittymien kehittämistyö on pohjalta. tehokasta. Arviointikriteeri: Osaamisintensiivisten yrityspalveluyritysten tarjoamien työpaikkojen määrä - KIBS-yhteistyö on aloitettu TKK:n kanssa - Osaamisintensiivisten yrityspalveluyritysten klusteriselvityksen pohjalta. työpaikkojen lukumäärä on 3 % kaikista työpaikoista. Laadukas ja monipuolinen osaaminen Arviointikriteeri: Tutkimus- ja tuotekehityspanokset - Teknologian kehittämiskeskuksen asiantuntijaverkon käyttö ja teknologiapalveluista in- valtakunnan keskitason. - T&k panostukset asukasta kohti ylittävät formointi on aloitettu. Tietoyhteiskuntavalmiudet Arviointikriteeri: Tietoverkon kattavuus - Hiiden seudulle on laadittu tietoverkkostrategia saatavilla. - Tietoverkot ovat kaikkien kaupunkilaisten - Kansalaisille on avattu yhdenmukaisesti tietoverkon palvelut.16 13 Arviointikriteeri: Kansalaisten sähköiset palvelut - Palautejärjestelmä on hankittu ja otettu käyttöönmahdollisuudet, kaupungin kotisivut tarjoavat - Palveluissa on käytössä sähköiset asiointi- - Pöytäkirjan liitteet julkaistaan internetissä. monipuolista tietoa toimintaympäristöstä, palveluista ja hallinnosta. - Kansalaisten sähköisistä palveluista on laadittu periaatteet ja palveluselosteet. Prosessit ja rakenteet näkökulma: Palvelujen tuottamistapojen uudistaminen Arviointikriteeri: Seutuyhteistyön tuloksellisuus - Taloushallinnon, palkanlaskennan ja hankintatoimen seudullinen yksikkö on suunniteltu - Seudullisia tuottajayksiköitä on syntynyt. ja toimintavalmiudessa. - Seudullinen yrityspalvelukeskus on käynnistynyt. - Atk- ja teleyhteistyö on laajentunut (Siuntio, Inkoo). Arviointikriteeri: Tietoteknologian hyödyntäminen palveluprosesseissa - Verkkolaskutuksen hyödyntäminen on laajentunut. - Seutuverkko ja muu tietotekninen ympäristö tukee palvelujen tuottamista. - Hankintaportaali on otettu käyttöön. - Päällekkäisyyksien osalta manuaalitoiminnot on poistettu. Uudistuminen ja henkilöstö näkökulma: Hyvä ja houkutteleva työnantaja Arviointikriteeri: Rekrytoinnin onnistuminen - Rekrytoinnin seuraamiseksi on luotu rekisteri. - Oppisopimuskoulutus on osana rekrytointia. - Kesätyöntekijät ja harjoittelijat voidaan vakinaistaa jo ennen valmistumista. - Sisäinen rekrytointi ja tehtäväkierto on käytössä. - Avoinna oleviin työpaikkoihin saadaan päteviä hakijoita. - Ammattimaisen rekrytoinnin avulla tavoitetaan potentiaalisimmat hakijat.17 14 Resurssit näkökulma: Taloudellinen palvelu- ja tuotantoverkko Arviointikriteeri: Palvelutarpeiden ennakointi - Väestökehityksen vaikutus kuntatalouteen on - Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen perustuu järjestelmälliseen palvelutarpeiden enna- selvitetty. kointiin Keskushallinnon tuloslaskelma TP2005 TA2006 KH2007 SV2008 SV2009 Toimintatuotot Muutos-% -10,7-7,1 2,2 2,2 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Muutos-% -2,8 1,1 3,2 3,2 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Muutos-% 2,8 6,1 3,7 3,7 Henkilökunnan määrä 74,2 74,8 77,4 77,4 77,4 Henkilökunta, % asukasmäärästä 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Toimintakulut, /asukas -209,35-201,44-201,69-206,00-210,40 Toimintakate, /asukas -122,86-124,99-131,33-134,83-138,38 Tuotot, % kuluista 41,3 37,9 34,9 34,5 34,2 Ostopalvelut, % kuluista 44,0 44,8 44,1 44,0 43,9 Käyttöomaisuuden poistot18 PERUSTURVALAUTAKUNNAN STRATEGIA JA TAVOITTEET Visio Perusturvatoimen menestyksellisen toiminnan lähtökohtia ovat vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, tehokkuus, avoimuus, humaanisuus/inhimillisyys ja asiakaslähtöisyys/läheisyys sekä jatkuva olosuhteiden muutokset huomioiva kehittäminen. Palveluillamme haluamme olla luomassa edellytyksiä - hyvinvoinnille * palvelutarjonnan sopeuttaminen muuttuvaan väestörakenteeseen (ikärakenne, väestönkasvu, sosioekonominen muutos) * palveluvaatimuksiin vastaaminen (määrä, laatu, hinta, vaikuttavuus) - yhteistyölle - seudullisella tasolla * Sosiaalitaito Oy:n toimintaan ja hankkeisiin osallistuminen * teknologian hyväksikäyttö * erityisosaamista vaativista palveluista huolehtiminen * toimimalla yhdessä seudun muiden kuntien kanssa palvelujärjestelmän yhdenmukaistamiseksi taloudellisesti tehokkaaksi ja asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. - kaupungin sisäisellä tasolla * hallintokuntien välinen yhteistyö - oppivalle organisaatiolle * riittävän henkilöstön ja toimintaedellytysten turvaaminen * ammattitaitoinen, hyvinvoiva henkilöstö * jatkuva oppiminen, kehittyminen, kehittäminen * oma ja ympäristön arvostus Kriittiset menestystekijät Vaikuttavuus ja palvelukyky näkökulma: Vanhuspalvelujen toimivuus Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon käyttäjälähtöisyys ja ennaltaehkäisevyys Syrjäytymisen ehkäisy sekä asuntoalueiden viihtyisyys ja sosiaalinen eheys a. Korjaavien sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuuden parantaminen b. Terveyden edistäminen Prosessit ja rakenteet näkökulma: Tehokkaat prosessit Seutuyhteistyön tuloksellisuus Palvelujen tuottamistavan uudistaminen Uudistuminen ja henkilöstö näkökulma: Uudistumiseen ja motivoitunut henkilöstö Rekrytoinnin onnistuminen Resurssit näkökulma: Palvelutarpeiden ennakoiminen Yksikkökustannusten kehitys19 Arviointikriteerit ja sitovat tavoitteet vuodelle 2007 Vaikuttavuus ja palvelukyky näkökulma: Käyttäjälähtöiset, hyvinvointia ja turvallisuutta tuottavat palvelut Arviointikriteeri: Vanhuspalvelujen käyttäjälähtöisyys - Kotiuttamisen sekä ohjauksen ja neuvonnan - Vanhuspalveluja tarkastellaan kokonaisuutena, vanhuspalveluissa painotetaan eniten apua toimintamallit on kuvattu. - Erikoissairaanhoidossa ei ole kertynyt sakkopäiviä. Vanhuspalveluja tukevat koordinoidusti toimi- tarvitsevien vanhusten hoitamista kodeissaan. - Omalääkärien työpanos kotihoidossa on lisääntynyt vuodesta vat palveluntuottajamarkkinat Arviointikriteeri: Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon käyttäjälähtöisyys ja ennaltaehkäisevyys. - Avopalvelujen tuotteistamista on hyödynnetty. ovat toiminnallinen kokonaisuus, jossa paino- - Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto - Hiiden terveydenhuoltoalueen Hiitahankkeesta on tehty päätös. vässä toiminnassa. piste on ennalta ehkäisevässä terveyttä edistä- - Huuma-hanke eli palveluketjujen sujuvuus on edistynyt. - Hoitoketjuissa on painotettu perusterveydenhuoltoa ja ennaltaehkäisevyyttä. Arviointikriteeri: Syrjäytymisen ehkäisy sekä asuntoalueiden viihtyisyys ja sosiaalinen eheys a. Korjaavien sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuuden parantaminen b. Terveyden edistäminen. - Työvoiman palvelukeskuksen kanssa tehtävällä uudella toimintamallilla on kuntoutettu tymistä, pahoinvointimittareiden tulokset ovat - Moniammatilliset ryhmät ehkäisevät syrjäy- pitkäaikaistyöttömiä. parantuneet vuoden 2005 tasosta. - Muutostyön osuutta ja sosiaalineuvontaa on - Kaupunkilaisilla on käytössä selviytymistä vahvistettu uusilla vakanssijärjestelyillä. tukevat neuvontapalvelut. - Vanhemmuutta on tuettu ja lastensuojelun - Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien sijoitustarvetta on vähennetty terveysneuvonnan perhetyöntekijän työpanoksella. sen riskiä ei ole. palvelut on turvattu niin, että heitteille jäämi- - Syksyllä 2006 hyväksyttyä erityisasuntosuunnitelmaa on toteutettu. veyserot ovat kaventuneet vuoden 2005 tasos- - Väestön toimeentulotasosta riippuvaiset terta. - Omavastuinen terveyskäyttäytyminen on vahvistunut, päihteiden käyttö on vähentynyt, tiettyjen sairauksien esiintyvyys on vähentynyt.20 17 Prosessit ja rakenteet näkökulma: Palvelujen tuottamistapojen uudistaminen Arviointikriteeri: Palvelujen tuottamisen prosessilähtöisyys - Oppilashuollon toimintamalli on kuvattu. - Prosessit on kuvattu ja ohjeistettu. - Mielenterveyskuntoutujien palveluketju on - Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon prosessit perustuvat organisaatiorajojen kuvattu. asemasta toiminnallisiin kokonaisuuksiin ja saumattomiin palveluketjuihin. Arviointikriteeri: Seutuyhteistyön tuloksellisuus. - Tietojärjestelmien yhteiskäyttö eli ns. aluepegasoksen rakentaminen on edennyt. - Seudullisia tuottajayksiköitä on syntynyt. - Sosiaalityön seudullinen päivystyshanke on vakiinnutettu. - Suun terveydenhuollon digitaalinen kuvantamisjärjestelmä on toteutettu. Uudistuminen ja henkilöstö näkökulma: Hyvä ja houkutteleva työnantaja Arviointikriteeri: Rekrytoinnin onnistuminen - Henkilöstön saannin turvaamiseksi on laadittu vuoteen 2013 ulottuva suunnitelma. - Kesätyöntekijät ja harjoittelijat voidaan va- - Oppisopimuskoulutus osana rekrytointia. - Varahenkilöjärjestelmää ja sijaisten hankintaa kinaistaa jo ennen valmistumista. on kehitetty. - Sisäinen rekrytointi ja tehtäväkierto on käytössä. - Avoinna oleviin työpaikkoihin saadaan päteviä hakijoita. - Ammattimaisen rekrytoinnin avulla tavoitetaan potentiaalisimmat hakijat. Resurssit näkökulma: Taloudellinen palvelu- ja tuotantoverkko Arviointikriteeri: Palvelutarpeiden ennakoiminen - Selvitys väestön ikääntymisen ja muiden toimintaympäristön, asiakastarpeiden ja lainsäärustuu järjestelmälliseen palvelutarpeiden en- - Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen pedännön muutosten vaikutuksesta palvelutar- nakointiin.21 18 peisiin on valmistunut. - Henkilöstön yhteistyössä ja työnjaossa on edetty kansallisen terveyshankkeen mukaisesti. Arviointikriteeri: Yksikkökustannusten kehitys - Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset - Palvelujen järjestämisen taloudellisuus ja ovat alle keskisuurten kaupunkien mediaanin. tuottavuus on parantunut. - Toiminnallisia päällekkäisyyksiä on purettu erityisesti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.22 Perusturvalautakunnan tuloslaskelma TP2005 TA2006 KH2007 SV2008 SV2009 Toimintatuotot Muutos-% -10,0 23,7 2,3 2,3 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Muutos-% 0,7 12,3 3,0 3,0 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Muutos-% 2,4 10,8 3,1 3,1 Henkilökunnan määrä 486, ,3 569,3 569,3 Henkilökunta, % asukasmäärästä 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 Toimintakulut, /asukas -2116, , , , ,60 Toimintakate, /asukas -1830, , , , ,64 Tuotot, % kuluista 13,5 12,1 13,3 13,2 13,1 Ostopalvelut, % kuluista 60,9 59,6 58,3 58,3 58,3 Käyttöomaisuuden poistot Näytä lisää
TALOUSARVIO 2008. Taloussuunnitelma 2009-2010
TALOUSARVIO 2008 Taloussuunnitelma 2009-2010 Kaupunginhallitus 29.10.2007 TALOUSARVIO 2008 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Painopaikka: Lohjan kaupunki Ulla Långström Lohjan kaupunki Painoyhtymä Lisätiedot TALOUSARVIO 2008. Taloussuunnitelma 2009-2010
TALOUSARVIO 2008 Taloussuunnitelma 2009-2010 Kaupunginhallitus 29.10.2007 TALOUSARVIO 2008 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Painopaikka: Lohjan kaupunki Ulla Långström Lohjan kaupunki Painoyhtymä Lisätiedot Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste Lisätiedot Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007
Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate Lisätiedot Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, Lisätiedot Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Lisätiedot talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011
talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Kaupunginhallitus 3.11.2008 TALOUSARVIO 2009 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Painopaikka: Lohjan kaupunki Ulla Långström Lohjan kaupunki Karprint Oy SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.
39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa Lisätiedot Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006
Varhaiskasvatuksen strategia Opla 48 10.05.2006 Visio 2013 Lohjan varhaiskasvatus tarjoaa 2800 lapselle perheen tarpeisiin vastaavat alueelliset ja laadukkaat peruspalvelut. Palvelutoimintaa toteuttaa Lisätiedot VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv. Lisätiedot Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015
Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) Lisätiedot Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma
41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa Lisätiedot TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)
TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085 Lisätiedot Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä
Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen Lisätiedot RAHOITUSOSA 2012 2015
Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma Lisätiedot Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4 Lisätiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön Lisätiedot RAHOITUSOSA 2011 2014
279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma Lisätiedot Väestömuutokset, tammi kesäkuu
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma Lisätiedot LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013
TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot Lisätiedot Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla Lisätiedot 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000 Lisätiedot TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016
TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus Lisätiedot ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot Lisätiedot TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden Lisätiedot ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015
ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen Lisätiedot Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280 Lisätiedot UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto Lisätiedot LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015
TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot Lisätiedot TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT
1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31 Lisätiedot Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös
Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas. Lisätiedot Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys
37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa Lisätiedot OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan Lisätiedot Forssan kaupungin tilinpäätös 2013
Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen Lisätiedot Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010
Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle Lisätiedot RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat
RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan Lisätiedot Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Lisätiedot aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660
// TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset Lisätiedot Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen
1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma, Lisätiedot TALOUSARVIO 2006. Taloussuunnitelma 2007 2008. Kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto 2.11.2005
TALOUSARVIO 2006 Taloussuunnitelma 2007 2008 Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 2.11.2005 2.11.2005 1 TALOUSARVIO 2006 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Lohjan kaupunki, suunnittelu ja tutkimustoiminta Lisätiedot Hattula - Hämeenlinna Janakkala
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa Lisätiedot SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010
SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten Lisätiedot KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015
1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA Lisätiedot TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä
TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota Lisätiedot Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen Lisätiedot Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Lisätiedot Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen
Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui Lisätiedot Vakinaiset palvelussuhteet
Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos, Lisätiedot Vuosivauhti viikoittain
1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys Lisätiedot Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280 Lisätiedot Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt Lisätiedot Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli
Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan Lisätiedot Pelastusjohtaja Jari Sainio
TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat Lisätiedot Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen Lisätiedot Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta Lisätiedot TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010
TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 % Lisätiedot RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen Lisätiedot KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008
KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio. Lisätiedot OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen Lisätiedot Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma
Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN Lisätiedot PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================
PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% Lisätiedot Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin Lisätiedot Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Lisätiedot Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)
Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely Lisätiedot NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252 Lisätiedot Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin Lisätiedot TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ
TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852 Lisätiedot KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT Lisätiedot Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma Lisätiedot Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin Lisätiedot TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS
TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan Lisätiedot JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017
JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan Lisätiedot UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä Lisätiedot RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma
151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien Lisätiedot TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7 Lisätiedot KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä
KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio. Lisätiedot Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös
Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina Lisätiedot KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2007
KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2007 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio. Lisätiedot Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja
Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti Lisätiedot TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate
115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute