Source: https://enlinea.guadalajara.gob.mx/consultaChequesProveedores/chequesProveedores.php?year=2017&mes=1
Timestamp: 2020-07-14 08:53:55
Document Index: 232166192

Matched Legal Cases: ['IN FINE', 'IN FINE', 'IN FINE', 'IN FINE', 'IN FINE', 'IN FINE', 'IN FINE']

Ley de Transparencia - Cheques Proveedores Enero 2017 | Ayuntamiento de Guadalajara | Guadalajara - Gobierno Municipal
Consulta de Cheques a Proveedores Enero 2017
Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2017
Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Enero 2017
Número de Cheque:
Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ
220 Registros
No. Cheque
Descripción Partida
164747 Detalle Factura de click aquí 31/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEPORTIVO INTERNACIONAL CR NO. 220000580.- COSTOS DE ARBITRAJE INTERNACIONAL EN PROCESO JUDICIAL PROCEDIMIENTO CAS 2015/O/4205, 3ER. PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164747, A FAVOR DE TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEPORTIVO INTERNACIONAL $10,629.87
4049 Detalle Factura de click aquí 31/01/2017 BANAMEX ***2016 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO CR NO. 220000609.- APOYO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4049, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO $5,737.82
4047 Detalle Factura de click aquí 31/01/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORPORATIVA JUGAM S. DE R. DE C.V. CR NO. 220000571.- CAPITAL SEMILLA PROYECTO 201602037, HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4047, A FAVOR DE CORPORATIVA JUGAM S. DE R. DE C.V. $100,000.00
4046 Detalle Factura de click aquí 31/01/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARCOS GARCIA LOPEZ CR NO. 220000565.- PAGO DE LAUDO CON EXPEDIENTE 204/2010 Y JUICIO DE AMPARO 2116/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4046, A FAVOR DE MARCOS GARCIA LOPEZ $1,974,436.72
4045 Detalle Factura de click aquí 31/01/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE LA LUZ JIMENEZ RODRIGUEZ CR NO. 220000564.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4045, A FAVOR DE MARIA DE LA LUZ JIMENEZ RODRIGUEZ $1,472.15
4045 Detalle Factura de click aquí 31/01/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE LA LUZ JIMENEZ RODRIGUEZ CR NO. 220000564.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4045, A FAVOR DE MARIA DE LA LUZ JIMENEZ RODRIGUEZ $147.21
4044 Detalle Factura de click aquí 31/01/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. CR NO. 220000550.- APORTACION APOYO DE GASTOS DEL 32 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4044, A FAVOR DE PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. $5,250,000.00
4043 Detalle Factura de click aquí 31/01/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES EMPRESARIAL YIREH, S.A. DE C.V. CR NO. 220000503.- CAPITAL SEMILLA PROYECTO 201602018 "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4043, A FAVOR DE EMPRESARIAL YIREH, S.A. DE C.V. $100,000.00
4042 Detalle Factura de click aquí 31/01/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220000492.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4042, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
4036 Detalle Factura de click aquí 31/01/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220000394.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4036, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $5,000.00
4035 Detalle Factura de click aquí 31/01/2017 BANAMEX ***2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220000393.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4035, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
18 Detalle Factura de click aquí 31/01/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV CR NO. 220000538.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-CI-253-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO SA DE CV $1,810,635.19
11 Detalle Factura de click aquí 31/01/2017 BANCO DEL BAJIO ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220000465.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 DOP-REH-FED-FOR-LP-098-16 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $3,145,358.33
7 Detalle Factura de click aquí 31/01/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. CR NO. 220000601.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-CI-281-16 TERMINACIÓN DEL MODULO DE BAÑOS PÚBLICOS E INTERVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CECUCHI S.A. DE C.V. $859,643.75
164746 Detalle Factura de click aquí 30/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 220000479.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164746, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $461,812.97
164746 Detalle Factura de click aquí 30/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 220000479.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164746, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $-138,543.89
164745 Detalle Factura de click aquí 30/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220000561.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164745, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,500,000.00
4020 Detalle Factura de click aquí 30/01/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIX CERVANTES CHAVEZ CR NO. 220000391.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4020, A FAVOR DE FELIX CERVANTES CHAVEZ $17,135.01
4020 Detalle Factura de click aquí 30/01/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIX CERVANTES CHAVEZ CR NO. 220000391.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4020, A FAVOR DE FELIX CERVANTES CHAVEZ $2,082.88
4019 Detalle Factura de click aquí 30/01/2017 BANAMEX ***2016 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ELEAZAR CABRERA DUARTE CR NO. 220000390.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4019, A FAVOR DE ELEAZAR CABRERA DUARTE $6,114.16
4019 Detalle Factura de click aquí 30/01/2017 BANAMEX ***2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ELEAZAR CABRERA DUARTE CR NO. 220000390.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4019, A FAVOR DE ELEAZAR CABRERA DUARTE $350.63
4019 Detalle Factura de click aquí 30/01/2017 BANAMEX ***2016 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ELEAZAR CABRERA DUARTE CR NO. 220000390.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4019, A FAVOR DE ELEAZAR CABRERA DUARTE $1,300.00
4019 Detalle Factura de click aquí 30/01/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ELEAZAR CABRERA DUARTE CR NO. 220000390.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4019, A FAVOR DE ELEAZAR CABRERA DUARTE $114.00
4019 Detalle Factura de click aquí 30/01/2017 BANAMEX ***2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ELEAZAR CABRERA DUARTE CR NO. 220000390.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4019, A FAVOR DE ELEAZAR CABRERA DUARTE $89.00
4018 Detalle Factura de click aquí 30/01/2017 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA GARCIA VENEGAS TANIA MARISOL CR NO. 220000120.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE RP. 025/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4018, A FAVOR DE GARCIA VENEGAS TANIA MARISOL $4,214.54
4017 Detalle Factura de click aquí 30/01/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA HERNANDEZ MONTELONGO JOSE SERGIO CR NO. 220000100.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE RP 018/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4017, A FAVOR DE HERNANDEZ MONTELONGO JOSE SERGIO $8,892.03
4016 Detalle Factura de click aquí 30/01/2017 BANAMEX ***2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MODA AZURE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000423.- CAPITAL SEMILLA PROYECTO 201602011 "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4016, A FAVOR DE MODA AZURE, S.A. DE C.V. $100,000.00
4015 Detalle Factura de click aquí 30/01/2017 BANAMEX ***2016 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA TALAMANTES MONTAÑO MANUEL EDUARDO CR NO. 220000389.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 018/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4015, A FAVOR DE TALAMANTES MONTAÑO MANUEL EDUARDO $1,222.69
4008 Detalle Factura de click aquí 30/01/2017 BANAMEX ***2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220000508.- SERVICIO DE NOTIFIACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL ( PORCENTAJE ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4008, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $288,562.96
5 Detalle Factura de click aquí 30/01/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220000543.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-227-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA SAN AN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $5,630,522.30
164742 Detalle Factura de click aquí 27/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS MARQUEZ RIZO RUBEN CR NO. 220000502.- APOYO ECONOMICO DE VIATICOS DEL CAMPUS PARTY BRASIL 2017 DEL 26 AL 31 DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164742, A FAVOR DE MARQUEZ RIZO RUBEN $5,000.00
164741 Detalle Factura de click aquí 27/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS RODRIGUEZ GUTIERREZ LIZBETH KARINA CR NO. 220000501.- APOYO ECONOMICO DE VIATICOS DEL CAMPUS PARTY BRASIL 2017 DEL 26 AL 31 DE ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164741, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUTIERREZ LIZBETH KARINA $5,000.00
3997 Detalle Factura de click aquí 27/01/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA RUBEN LOZANO RANGEL CR NO. 220000607.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3997, A FAVOR DE RUBEN LOZANO RANGEL $1,453,321.94
37 Detalle Factura de click aquí 27/01/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220000411.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-161-16 CORREDOR LOPEZ COTILLA (CHAPULTEPEC A MARCOS CASTELLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $3,730,536.81
17 Detalle Factura de click aquí 27/01/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. CR NO. 220000450.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-142-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. $2,570,095.85
17 Detalle Factura de click aquí 27/01/2017 INTERACCIONES ***IO B 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. CR NO. 220000450.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-142-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. $-771,028.76
15 Detalle Factura de click aquí 27/01/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. CR NO. 220000530.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-MER-CI-255-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA RED DE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. $1,262,106.03
9 Detalle Factura de click aquí 27/01/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. CR NO. 220000547.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-FED-PAV-CI-237-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 2, MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. $1,984,688.89
9 Detalle Factura de click aquí 27/01/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. CR NO. 220000547.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-FED-PAV-CI-237-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 2, MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. $-595,406.67
8 Detalle Factura de click aquí 27/01/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. CR NO. 220000542.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-CON-FED-PAV-CI-237-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 2, MUNICIPIO DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA S.A. DE C.V. $1,871,695.16
7 Detalle Factura de click aquí 27/01/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220000499.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-FED-PAV-CI-234-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 1, MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. $-792,110.81
7 Detalle Factura de click aquí 27/01/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220000499.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-FED-PAV-CI-234-16 PAVIMENTACIÓN DE CRUCEROS FRENTE 1, MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE TOSCANA INGENIERIA S.A. DE C.V. $2,640,369.38
4 Detalle Factura de click aquí 27/01/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220000513.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA SAN MARTIN A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $9,354,284.81
4 Detalle Factura de click aquí 27/01/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220000513.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA SAN MARTIN A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $-2,806,285.44
3 Detalle Factura de click aquí 26/01/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. CR NO. 220000541.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-229-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN LA ZONA SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. $5,237,492.87
3 Detalle Factura de click aquí 26/01/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. CR NO. 220000541.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-229-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMARIAS EN LA ZONA SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. $-1,571,247.86
164734 Detalle Factura de click aquí 25/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000378.- SUMINISTRO DE 1,840 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164734, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-292.50
164734 Detalle Factura de click aquí 25/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000378.- SUMINISTRO DE 1,840 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164734, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,460.30
164734 Detalle Factura de click aquí 25/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000378.- SUMINISTRO DE 1,840 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164734, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-191.75
164734 Detalle Factura de click aquí 25/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000378.- SUMINISTRO DE 1,840 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164734, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $7,089.00
164734 Detalle Factura de click aquí 25/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000378.- SUMINISTRO DE 1,840 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164734, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-552.50
164734 Detalle Factura de click aquí 25/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000378.- SUMINISTRO DE 1,840 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164734, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,043.30
164734 Detalle Factura de click aquí 25/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000378.- SUMINISTRO DE 1,840 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164734, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-159.25
164734 Detalle Factura de click aquí 25/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000378.- SUMINISTRO DE 1,840 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164734, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,753.00
164733 Detalle Factura de click aquí 25/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000377.- SUMINISTRO DE 1,852 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164733, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,251.80
164733 Detalle Factura de click aquí 25/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000377.- SUMINISTRO DE 1,852 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164733, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-175.50
164733 Detalle Factura de click aquí 25/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000377.- SUMINISTRO DE 1,852 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164733, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,680.34
164733 Detalle Factura de click aquí 25/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000377.- SUMINISTRO DE 1,852 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164733, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-520.65
164733 Detalle Factura de click aquí 25/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000377.- SUMINISTRO DE 1,852 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164733, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,170.00
164733 Detalle Factura de click aquí 25/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000377.- SUMINISTRO DE 1,852 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164733, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-325.00
164733 Detalle Factura de click aquí 25/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000377.- SUMINISTRO DE 1,852 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164733, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,343.54
164733 Detalle Factura de click aquí 25/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000377.- SUMINISTRO DE 1,852 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164733, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-182.65
164726 Detalle Factura de click aquí 25/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000491.- SUMINISTRO DE 48 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164726, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $400.32
164725 Detalle Factura de click aquí 25/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000373.- SUMINISTRO DE 129 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164725, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,075.86
164725 Detalle Factura de click aquí 25/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000373.- SUMINISTRO DE 129 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164725, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-83.85
164724 Detalle Factura de click aquí 25/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000367.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164724, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,251.00
164724 Detalle Factura de click aquí 25/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000367.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164724, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
164723 Detalle Factura de click aquí 25/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000488.- SUMINISTRO DE 317 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164723, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-206.05
164723 Detalle Factura de click aquí 25/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000488.- SUMINISTRO DE 317 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164723, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,643.78
164722 Detalle Factura de click aquí 25/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000481.- SUMINISTRO DE 301 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164722, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,510.34
164722 Detalle Factura de click aquí 25/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000481.- SUMINISTRO DE 301 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164722, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.65
164721 Detalle Factura de click aquí 25/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000376.- SUMINISTRO DE 344 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164721, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,868.96
164721 Detalle Factura de click aquí 25/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000376.- SUMINISTRO DE 344 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164721, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-223.60
164719 Detalle Factura de click aquí 24/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS HARO RENT SA DE CV CR NO. 220000428.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-260-16 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164719, A FAVOR DE HARO RENT SA DE CV $149,987.37
92 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS CR NO. 220000403.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 CORRESPONDIENTE A ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS $5,737.82
91 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL CR NO. 220000402.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 CORRESPONDIENTE A ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL $5,737.82
90 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO CR NO. 220000401.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 CORRESPONDIENTE A ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO $5,737.82
89 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL CR NO. 220000400.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 CORRESPONDIENTE A ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL $5,737.82
88 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO CR NO. 220000399.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 CORRESPONDIENTE A ENERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO $5,737.82
87 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ZEPEDA PERALTA HECTOR CR NO. 220000189.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE ZEPEDA PERALTA HECTOR $7,820.00
86 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOPETE MEJIA JOSE MANUEL CR NO. 220000187.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE TOPETE MEJIA JOSE MANUEL $7,820.00
85 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA CORONEL ARTEMIO CR NO. 220000186.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE TEJEDA CORONEL ARTEMIO $7,820.00
84 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA CASTAÑEDA LAURA CR NO. 220000185.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA $5,737.82
83 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RANGEL ADRIAN CR NO. 220000181.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE SANCHEZ RANGEL ADRIAN $7,820.00
82 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALCEDO TORRES ROBERTO CR NO. 220000180.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE SALCEDO TORRES ROBERTO $5,737.82
81 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ ADAN ENRIQUE CR NO. 220000178.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ ADAN ENRIQUE $7,820.00
80 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ESPINOSA JUAN FRANCISCO CR NO. 220000177.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE RODRIGUEZ ESPINOSA JUAN FRANCISCO $7,820.00
79 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE CR NO. 220000176.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE $5,737.82
78 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN CR NO. 220000175.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN $7,820.00
77 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES LOPEZ EDGAR JAVIER CR NO. 220000174.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE REYES LOPEZ EDGAR JAVIER $7,820.00
76 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMOS MAURICIO ANA CRISTINA CR NO. 220000173.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE RAMOS MAURICIO ANA CRISTINA $7,820.00
75 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO CR NO. 220000172.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO $5,737.82
74 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PALACIOS PEREZ DAVID CR NO. 220000171.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE PALACIOS PEREZ DAVID $7,820.00
73 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS OLMOS ZEPEDA MARIO EDGAR CR NO. 220000170.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE OLMOS ZEPEDA MARIO EDGAR $7,820.00
72 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO CR NO. 220000169.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO $7,820.00
71 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ ALBERTO EMMANUEL CR NO. 220000168.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ ALBERTO EMMANUEL $7,820.00
70 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS CR NO. 220000167.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS $5,737.82
69 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEJIA VALDEZ BENJAMIN CR NO. 220000166.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE MEJIA VALDEZ BENJAMIN $7,820.00
68 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LIMON MARTHA GUADALUPE CR NO. 220000165.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE MARTINEZ LIMON MARTHA GUADALUPE $7,820.00
67 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO CR NO. 220000164.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO $5,737.82
66 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN NAVARRO JORGE ALBERTO CR NO. 220000163.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE MARTIN NAVARRO JORGE ALBERTO $7,820.00
65 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL CR NO. 220000162.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL $5,737.82
64 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID CR NO. 220000161.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID $7,820.00
63 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERAS GARCIA EDUARDO CR NO. 220000159.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE HERAS GARCIA EDUARDO $7,820.00
62 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS CR NO. 220000158.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS $7,820.00
61 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MEZA CHRISTIAN ALEJANDRO CR NO. 220000157.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE GONZALEZ MEZA CHRISTIAN ALEJANDRO $7,820.00
60 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE CR NO. 220000156.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE $7,820.00
59 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM CR NO. 220000155.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM $5,737.82
58 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ BERNAL JULIO CESAR CR NO. 220000154.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE GOMEZ BERNAL JULIO CESAR $7,820.00
57 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH CR NO. 220000153.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH $7,820.00
56 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ELVIRO SERGIO CR NO. 220000152.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE GARCIA ELVIRO SERGIO $7,820.00
55 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS BAÑUELOS BRYAN ISMAEL CR NO. 220000151.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE GALLEGOS BAÑUELOS BRYAN ISMAEL $7,820.00
54 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCO BECERRA OSCAR CR NO. 220000150.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE FRANCO BECERRA OSCAR $7,820.00
53 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES HERNANDEZ JOSE GERARDO CR NO. 220000149.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ JOSE GERARDO $7,820.00
52 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO CR NO. 220000148.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO $5,737.82
51 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA GARCIA RAUDEL CR NO. 220000147.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE FIGUEROA GARCIA RAUDEL $7,820.00
50 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIX PEREZ JESUS EDEN CR NO. 220000146.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE FELIX PEREZ JESUS EDEN $7,820.00
49 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIAZ BRAMASCO PABLO EDGAR CR NO. 220000145.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE DIAZ BRAMASCO PABLO EDGAR $7,820.00
48 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIAZ AYALA JOSE DE JESUS CR NO. 220000144.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE DIAZ AYALA JOSE DE JESUS $7,820.00
47 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADO HERNANDEZ JESUS CR NO. 220000143.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS $5,737.82
46 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DE LEON RAMIREZ JESUS ANTONIO CR NO. 220000142.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE DE LEON RAMIREZ JESUS ANTONIO $7,820.00
45 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE CR NO. 220000141.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE $7,820.00
44 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL CR NO. 220000139.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL $7,820.00
43 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS VIDALES ADALBERTO CR NO. 220000137.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CAMPOS VIDALES ADALBERTO $7,820.00
42 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS REYNA MARCOS ABRAHAM CR NO. 220000136.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CAMPOS REYNA MARCOS ABRAHAM $7,820.00
41 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRAVO DELGADO MARIA TERESA CR NO. 220000135.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA $5,737.82
40 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BORBON GARCIA ANGEL GERMAN CR NO. 220000134.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE BORBON GARCIA ANGEL GERMAN $7,820.00
39 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCO NAVARRO JOSE MARTIN CR NO. 220000133.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE BLANCO NAVARRO JOSE MARTIN $7,820.00
38 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERNARDO RODRIGUEZ CYNTHIA RUBI CR NO. 220000132.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE BERNARDO RODRIGUEZ CYNTHIA RUBI $7,820.00
37 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BECERRA ESPINOZA ALMA EDITH CR NO. 220000131.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE BECERRA ESPINOZA ALMA EDITH $7,820.00
36 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO CR NO. 220000130.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO $7,820.00
35 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AZPEITIA NUÑO LUIS DANIEL CR NO. 220000129.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE AZPEITIA NUÑO LUIS DANIEL $7,820.00
34 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVILA RAYAS ALBERTO CR NO. 220000128.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE AVILA RAYAS ALBERTO $7,820.00
33 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/01/2017 BANAMEX ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE LOPEZ ABRAHAM CR NO. 220000127.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE ANDRADE LOPEZ ABRAHAM $7,820.00
30 Detalle Factura de click aquí 24/01/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV CR NO. 220000426.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-269-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV $250,000.00
16 Detalle Factura de click aquí 24/01/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CR NO. 220000427.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-CI-251-16 REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE, MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. $1,008,602.59
14 Detalle Factura de click aquí 24/01/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000483.- PAGO DE ANTICIPO 50%, DOP-CON-EST-MER-CI-273-16 TRABAJOS DE PISOS ESPECIALES, CCTV Y PLANTA DE EMERG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. $2,549,009.96
13 Detalle Factura de click aquí 24/01/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. CR NO. 220000431.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FOC-AD-283-16 TRABAJOS DE PISTA DE TARTAN PARA LA REHABILITACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. $362,700.00
12 Detalle Factura de click aquí 24/01/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLANEACION URBANA SA DE CV CR NO. 220000424.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FOC-CI-274-16 TRABAJOS DE BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE PLANEACION URBANA SA DE CV $1,262,049.04
10 Detalle Factura de click aquí 24/01/2017 BANCO DEL BAJIO ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 220000398.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-FED-FOR-CI-169-16: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDD DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,644,045.29
7 Detalle Factura de click aquí 24/01/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220000476.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-LP-206-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO BELISARIO DOMÍNGU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $2,585,991.77
6 Detalle Factura de click aquí 24/01/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. CR NO. 220000452.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-CI-278-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. $1,267,331.68
6 Detalle Factura de click aquí 24/01/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. CR NO. 220000425.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-MER-CI-232-16 REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PEDRO VELEZ, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. $1,257,835.21
6 Detalle Factura de click aquí 24/01/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. 220000434.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-218-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $3,227,098.34
5 Detalle Factura de click aquí 24/01/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220000440.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-FED-PRE-LP-207-16: REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, PONCIANO AR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $2,653,675.17
5 Detalle Factura de click aquí 24/01/2017 BANORTE ***IO C 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV CR NO. 220000430.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-CI-236-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV $1,649,830.38
5 Detalle Factura de click aquí 24/01/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. CR NO. 220000433.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-CI-280-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL S.A. DE C.V. $1,250,654.39
4 Detalle Factura de click aquí 24/01/2017 BANAMEX ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220000432.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-CI-276-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,231,151.44
4 Detalle Factura de click aquí 24/01/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 220000437.- PAGO DE 30% ANTICIPO.- DOP-REH-FED-MER-LP-203-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL IGNACIO ALDAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $4,148,981.51
3 Detalle Factura de click aquí 24/01/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220000421.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-208-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $1,623,556.94
3 Detalle Factura de click aquí 24/01/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Metro Arquitectura S.A. de C.V. CR NO. 220000429.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-EYP-EST-CZM-AD-264-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE Metro Arquitectura S.A. de C.V. $435,000.00
2 Detalle Factura de click aquí 24/01/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. CR NO. 220000420.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-CZM-AD-266-16 TRABAJOS PRELIMINARES DEL MODULO DE BAÑOS PÚBLICOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. $362,500.00
2 Detalle Factura de click aquí 24/01/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220000410.- PAGO ESTIMACIÓN ANTICIPO DE DOP-REH-FED-FFI-LP-225-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV $3,085,351.79
1 Detalle Factura de click aquí 24/01/2017 BANAMEX ***2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS RIZO SUAREZ ELIAS CR NO. 220000419.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-EYP-EST-CZM-AD-263-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE RIZO SUAREZ ELIAS $435,000.00
164717 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CEJA JULIAN GABRIEL CR NO. 220000140.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164717, A FAVOR DE CEJA JULIAN GABRIEL $7,820.00
164716 Detalle Factura de click aquí 23/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA AN ENTERTAINMENT GROUP S.A. DE C.V. CR NO. 220000422.- PRODUCCION DEL FESTIVAL GDLUZ 2017,INCLUYE PERSONAL TECNICO DE OPERACION,LOGISTICA Y COORDINACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164716, A FAVOR DE AN ENTERTAINMENT GROUP S.A. DE C.V. $4,500,000.00
164715 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO CR NO. 220000179.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164715, A FAVOR DE RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO $7,820.00
3996 Detalle Factura de click aquí 23/01/2017 BANAMEX ***2016 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA DANIEL MATA BAHENA CR NO. 220000395.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO CON EXPEDIENTE 139/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3996, A FAVOR DE DANIEL MATA BAHENA $2,005,409.34
164711 Detalle Factura de click aquí 20/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS TALLER LED SC CR NO. 220000385.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-SUP-MUN-PRO-AD-261-16: SUPERVISIÓN, CONTROL Y GESTIÓN ARQUITECTÓNICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164711, A FAVOR DE TALLER LED SC $900,000.00
164710 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON CR NO. 220000138.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164710, A FAVOR DE CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON $7,820.00
164709 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO CR NO. 220000188.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164709, A FAVOR DE YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO $7,820.00
164708 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TADEO AGUILA ANGEL CR NO. 220000184.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164708, A FAVOR DE TADEO AGUILA ANGEL $7,820.00
164707 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL TADEO CINTYA LIZETH CR NO. 220000182.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164707, A FAVOR DE SANDOVAL TADEO CINTYA LIZETH $7,820.00
164706 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAGUNAS CORDOVA CHRISTIAN ISRAEL EMILIANO CR NO. 220000160.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164706, A FAVOR DE LAGUNAS CORDOVA CHRISTIAN ISRAEL EMILIANO $7,820.00
164705 Detalle Factura de click aquí 20/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220000375.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164705, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66
164703 Detalle Factura de click aquí 20/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220000109.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164703, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $11,666,666.66
124 Detalle Factura de click aquí 20/01/2017 BANAMEX ***2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 220000124.- PAGO ESTIMACIÓN 8 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-066-16 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE ANALCO, UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $1,639,820.59
36 Detalle Factura de click aquí 20/01/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. CR NO. 220000190.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DOP-CON-EST-CZM-AD-241-16 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. $3,526,400.00
36 Detalle Factura de click aquí 20/01/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. CR NO. 220000190.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DOP-CON-EST-CZM-AD-241-16 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. $-881,600.00
35 Detalle Factura de click aquí 20/01/2017 BANCO DEL BAJIO ***NICO 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000123.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-029-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE MEXICALTZINGO SEGU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $1,558,948.43
29 Detalle Factura de click aquí 20/01/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MIRELES NAVARRO SAUL CR NO. 220000396.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-PAV-CI-173-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS IND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL $735,418.67
28 Detalle Factura de click aquí 20/01/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. CR NO. 220000387.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-119-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. $96,653.67
28 Detalle Factura de click aquí 20/01/2017 INTERACCIONES ***X/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. CR NO. 220000387.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-119-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. $-24,163.42
27 Detalle Factura de click aquí 20/01/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220000365.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-122-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $-213,809.95
27 Detalle Factura de click aquí 20/01/2017 INTERACCIONES ***X/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220000365.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-122-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $855,239.80
15 Detalle Factura de click aquí 20/01/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220000382.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-210-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,768,009.40
14 Detalle Factura de click aquí 20/01/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220000379.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-CI-254-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV $2,299,250.84
13 Detalle Factura de click aquí 20/01/2017 INTERACCIONES ***IO B 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220000383.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-214-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,761,362.50
10 Detalle Factura de click aquí 20/01/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220000386.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-FED-PDR-LP-136-16: PAVIMENTCIÓN CON CONCRETO DIFRÁULICO, GUARNI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $2,526,522.32
10 Detalle Factura de click aquí 20/01/2017 INTERACCIONES ***2016 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220000386.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-FED-PDR-LP-136-16: PAVIMENTCIÓN CON CONCRETO DIFRÁULICO, GUARNI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-757,956.70
8 Detalle Factura de click aquí 20/01/2017 BBVA BANCOMER ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMKRETE S.A. DE C.V. CR NO. 220000388.- PAGO DE ANTICIPO 25%, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-MER-CI-256-16 TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. $1,274,618.70
2 Detalle Factura de click aquí 20/01/2017 INTERACCIONES ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. CR NO. 220000384.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-FED-MER-CI-230-16: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO FELIPE ÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. $2,249,828.71
1 Detalle Factura de click aquí 20/01/2017 INTERACCIONES ***IO E 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220000404.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA SAN MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $6,551,922.41
164701 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SOLORIO ESTRADA DIEGO JOSE CR NO. 220000183.- BECARIOS POLICIA PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO AL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164701, A FAVOR DE SOLORIO ESTRADA DIEGO JOSE $7,820.00
164560 Detalle Factura de click aquí 18/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000097.- SUMINISTRO DE 1,507 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164560, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $12,568.38
164560 Detalle Factura de click aquí 18/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000097.- SUMINISTRO DE 1,507 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164560, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-979.55
164559 Detalle Factura de click aquí 18/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000096.- SUMINISTRO DE 403 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164559, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-261.95
164559 Detalle Factura de click aquí 18/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000096.- SUMINISTRO DE 403 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164559, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $3,361.02
164558 Detalle Factura de click aquí 18/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000095.- SUMINISTRO DE 201 LITROS DE GAS LICUADO PARA JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164558, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,676.34
164558 Detalle Factura de click aquí 18/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000095.- SUMINISTRO DE 201 LITROS DE GAS LICUADO PARA JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164558, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-130.65
164557 Detalle Factura de click aquí 18/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000094.- SUMINISTRO DE 1,780 LITRO DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164557, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $14,845.20
164557 Detalle Factura de click aquí 18/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000094.- SUMINISTRO DE 1,780 LITRO DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164557, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-1,157.00
164556 Detalle Factura de click aquí 18/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000093.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164556, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-39.00
164556 Detalle Factura de click aquí 18/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000093.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164556, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $500.40
164555 Detalle Factura de click aquí 18/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000092.- SUMINISTRO DE 275 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164555, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,293.50
164555 Detalle Factura de click aquí 18/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000092.- SUMINISTRO DE 275 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164555, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-178.75
164554 Detalle Factura de click aquí 18/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000091.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164554, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-97.50
164554 Detalle Factura de click aquí 18/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000091.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164554, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,251.00
164553 Detalle Factura de click aquí 18/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000090.- SUMINISTRO DE 509 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164553, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,245.06
164553 Detalle Factura de click aquí 18/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000090.- SUMINISTRO DE 509 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164553, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-330.85
164552 Detalle Factura de click aquí 18/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000089.- SUMINISTRO DE 307 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164552, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-199.55
164552 Detalle Factura de click aquí 18/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000089.- SUMINISTRO DE 307 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164552, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,560.38
164551 Detalle Factura de click aquí 17/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220000113.- PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR EL CIERRE FISCAL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164551, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $8,000,000.00
164550 Detalle Factura de click aquí 17/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220000076.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164550, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $2,041,666.66
3992 Detalle Factura de click aquí 17/01/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000087.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3992, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $589,548.79
3992 Detalle Factura de click aquí 17/01/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000087.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3992, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $535,324.18
3992 Detalle Factura de click aquí 17/01/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000087.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3992, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $545,578.63
3991 Detalle Factura de click aquí 17/01/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000111.- PAGO CUOTAS PATRONALES DE NOVIEMBRE DE 2016 POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3991, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $6,371.70
3990 Detalle Factura de click aquí 17/01/2017 BANAMEX ***2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000110.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3990, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $9,935,757.41
3987 Detalle Factura de click aquí 17/01/2017 BANAMEX ***2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220000079.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE ENERO DE 2017 POR EL FALLECIMIENTO DEL POLICIA MAGDALENO DIAZ ARELLANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3987, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
3986 Detalle Factura de click aquí 17/01/2017 BANAMEX ***2016 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220000077.- PAGO DE PENSION VITALICIA (ENERO 2017) POR EL FALLECIMIENTO DEL POLICIA JOSE A. SANDOVAL ESQUEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3986, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $13,359.00
164548 Detalle Factura de click aquí 16/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA CR NO. 220000082.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164548, A FAVOR DE INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA $291,666.66
164547 Detalle Factura de click aquí 16/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220000081.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164547, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $541,666.67
164546 Detalle Factura de click aquí 16/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220000080.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164546, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,250.00
164545 Detalle Factura de click aquí 16/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS RANDLE CHESTER COULSON PONCE CR NO. 220000078.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE ENERO DE 2017 CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164545, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE $14,706.00
164544 Detalle Factura de click aquí 16/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220000075.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE ENERO DE 2017 POR EL FALLECIMIENTO DEL POLICIA ALEJANDRO MERCADO PEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164544, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
164541 Detalle Factura de click aquí 13/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220000072.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164541, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $416,666.66
164540 Detalle Factura de click aquí 13/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220000071.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164540, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $416,666.66
164539 Detalle Factura de click aquí 13/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220000069.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164539, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,083.33
164538 Detalle Factura de click aquí 13/01/2017 BBVA BANCOMER ***5848 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220000068.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE ENERO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164538, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,500,000.00
Total Mensual Enero 2017 acumulado
a la fecha de consulta: 14/07/2020 - 03:50 hrs. $172,809,858.56
Consulta de Cheques a Proveedores 2020
Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2020
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2020
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2020
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2020
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2020
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2020
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2020
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2020
Consulta de Cheques a Proveedores 2019
Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2019
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2019
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2019
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2019
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2019
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2019
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2019
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2019
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2019
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2019
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2019
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2019
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2019
Consulta de Cheques a Proveedores 2018
Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2018
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2018
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2018
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2018
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2018
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2018
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2018
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2018
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2018
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2018
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2018
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2018
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2018
Consulta de Cheques a Proveedores 2017
Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2017
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2017
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2017
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2017
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2017
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2017
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2017
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2017
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2017
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2017
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2017
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2017
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2017
Consulta de Cheques a Proveedores 2016
Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2016
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2016
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2016
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2016
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2016
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2016
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2016
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2016
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2016
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2016
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2016
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2016
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2016
Consulta de Cheques a Proveedores 2015
Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2015
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2015
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2015
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2015
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2015
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2015
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2015
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2015
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2015
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2015
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2015
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2015
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2015
Consulta de Cheques a Proveedores 2014
Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2014
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2014
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2014
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2014
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2014
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2014
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2014
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2014
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2014
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2014
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2014
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2014
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2014
Consulta de Cheques a Proveedores 2013
Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2013
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2013
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2013
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2013
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2013
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2013
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2013
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2013
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2013
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2013
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2013
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2013
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2013
Consulta de Cheques a Proveedores 2012
Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2012
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2012
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2012
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2012
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2012
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2012
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2012
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2012
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2012
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2012
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2012
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2012
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2012
Consulta de Cheques a Proveedores 2011
Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2011
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2011
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2011
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2011
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2011
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2011
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2011
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2011
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2011
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2011
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2011
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2011
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2011
Consulta de Cheques a Proveedores 2010
Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2010
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2010
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2010
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2010
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2010
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2010
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2010
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2010
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2010
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2010
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2010
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2010
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2010
Consulta de Cheques a Proveedores 2009
Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2009
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2009
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2009
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2009
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2009
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2009
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2009
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2009
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2009
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2009
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2009
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2009
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2009
Consulta de Cheques a Proveedores 2008
Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2008
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2008
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2008
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2008
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2008
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2008
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2008
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2008
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2008
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2008
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2008
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2008
Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2008
Dirección: Hidalgo 400, Col Centro, CP: 44100
Números Telefónicos: (33) 3837-4400
Escríbenos a: contacto@guadalajara.gob.mx