Source: http://docplayer.pl/24547788-Protokol-z-kontroli-problemowej-przeprowadzonej-w-urzedzie-gminy-nowy-korczyn.html
Timestamp: 2018-12-16 20:39:55+00:00
Document Index: 63396839

Matched Legal Cases: ['art. 73', 'art. 71', 'art. 11', 'art. 15', 'art. 36', 'art. 10']

PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn. - PDF
PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn.
Download "PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn."
Jolanta Kulesza
1 ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; tel ; fax: ; PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn. Data przeprowadzonej kontroli: 11 grudnia 2008 roku. Zakres przeprowadzonej kontroli: 1. rejestracja stanu cywilnego 2. wydawanie dowodów osobistych 3. prowadzenie ewidencji ludności Osoby kontrolujące: 1. Anna Hanus kierownik Oddziału Organizacyjnego i Nadzoru w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW na podstawie upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego nr 1097/2008 w zakresie rejestracji stanu cywilnego; 2. Mariola Błońska-Adamczyk starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW na podstawie upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego nr 1099/2008 w zakresie ewidencji ludności; 3. Marta Konasiewicz starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW na podstawie upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego nr 1098/2008 w zakresie rejestracji stanu cywilnego; 4. Ryszard Ksel starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW na podstawie upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego nr 1100/2008 w zakresie wydawania dowodów osobistych. Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy Nowy Korczyn NIP Regon Rejestracja stanu cywilnego: Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie stanowi oddzielną komórkę razem z referatem dowodów osobistych i ewidencji ludności. Kierownikiem USC jest pani Kazimiera Gołdyn, powołana uchwałą Rady Gminy z listopada 1996 roku (pracuje od r.). Osobami uprawnionymi do podpisywania aktów stanu cywilnego są Wójt Gminy Nowy Korczyn Wiktor Kwas oraz kierownik USC pani Kazimiera Gołdyn. Na potrzeby urzędu stanu cywilnego przeznaczone są dwa małe pomieszczenia. W jednym znajdują się księgi stanu cywilnego i część akt zbiorowych od 1997 roku. 1
2 Wcześniejsze akta zbiorowe znajdują się w archiwum zakładowym. Obecnie zakupiono nowe szafy, by wszystkie dokumenty były przechowywane w jednym pomieszczeniu. Urząd stanu cywilnego posiada dostęp do Internetu oraz systemu informacji prawnej LEX. Od trzech tygodni rejestracja stanu cywilnego odbywa się także w systemie informatycznym USC Technika. Kontroli poddano księgi stanu cywilnego z 2007 i 2008 roku w zakresie zgodności z ustawą z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz ze zm.) i z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów.(dz. U. z 1998r. Nr 136, poz. 884 z późn. zm). Akty małżeństwa W 2008 roku sporządzono 48 aktów małżeństwa. W aktach nie wykreślona rubryka Uwagi, a w aktach małżeństwa sporządzonych na podstawie dokumentu zagranicznego (akty nr 1/2008, 2/2008, 3/2008, 6/2008) nie wykreślono miejsca na podpisy świadków i osób zawierających małżeństwo. Do kontroli wybrano akta zbiorowe do aktów: Nr 2/ transkrypcja, zgromadzone dokumenty prawidłowe, ale do aktu wpisano dane nie wynikające z dokumentu zagranicznego: nazwiska rodowe osób zawierających małżeństwo oraz rubrykę nazwiska noszone po zawarciu związku małżeńskiego uzupełniono na podstawie oświadczenia złożonego przez pełnomocnika matkę kobiety zawierającej małżeństwo, oświadczenie to brzmi: działając z pełnomocnictwa mojej córki oświadczam, że po zawarciu małżeństwa córka nosi nazwisko., a dzieci. Nr 3/2008 transkrypcja zagranicznego aktu z uzupełnieniami: akta zbiorowe zawierają wymagane dokumenty, ale decyzja o wpisaniu aktu na podst. art. 73 ust 1 zawiera dane nie wynikające z zagranicznego dokumentu(np. data, miejsce urodzenia i zamieszkania osób zawierających małżeństwo oraz dane o nazwiskach noszonych po zawarciu związku małż.), wydano również decyzję o uzupełnieniu o dane rodziców kobiety; Nr 33/2008 ślub konkordatowy z obywatelem Włoch: zgromadzone dokumenty prawidłowe, z wyjątkiem zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego jest tylko zaświadczenie o stanie cywilnym wydane przez UM Altissimo; Nr 16/2008 małżeństwo zawarte w USC, akta zbiorowe zawierają wymagane dokumenty m.in. zgoda sądu na zawarcie małżeństwa (kobieta niepełnoletnia), ale w rubryce Uwagi znajduje się zapis: Akt sporządzono za zezwoleniem Sądu Rejonowego w Wydział Rodzinny i Nieletnich, sygn. akt z dn..; Akty urodzenia Przedstawiono dwie księgi aktów urodzeń: jedna zawiera akty urodzenia za lata księgi prawidłowo zamknięte i druga księga zawiera akty sporządzone w 2007 i 2008 roku brak zamknięcia księgi i otwarcia kolejnej. W 2007 roku sporządzono 2 akty urodzenia, w 2008 roku 5 aktów urodzenia. Wszystkie są sporządzone na podstawie dokumentu zagranicznego (transkrypcje). Skontrolowano akta zbiorowe do aktów: Nr 1/2007 w aktach znajduje się: wniosek, kserokopia zagranicznego aktu urodzenia, potwierdzona za zgodność przez kierownika USC (brak oryginału),oryginał tłumaczenia i decyzja Kierownika USC; 2
3 Nr 2/2007 w aktach znajduje się oryginał aktu zagranicznego i kserokopia tłumaczenia poświadczona przez kierownika USC bez wyjaśnienia przyczyny braku oryginału. W akcie urodzenia wpisano nazwisko rodowe matki XXX (protokół kontroli str.3), a nie wynika to z aktu zagranicznego; Nr 3/2008 w akcie urodzenia wpisano nazwisko matki XXX (protokół kontroli str. 3), a w oryginale aktu zagranicznego figuruje nazwisko XXX (protokół kontroli str.3) Nr 4/2008 i 5/2008 akta zbiorowe zawierają wszystkie wymagane dokumenty. W w/w aktach zbiorowych brak dowodów doręczenia (odbioru) decyzji. Akty zgonu Księga aktów zgonu prowadzona jest od 2006 roku do chwili obecnej. Księgi zamknięte prawidłowo. W 2008 roku sporządzono 45 aktów zgonu. Rubryka Uwagi nie wykreślona, brak też wykreśleń wolnych rubryk np. Godzina zgonu oraz wolnych wierszy po wpisaniu danych. W aktach 22/2008 i 23/2008 rubryki wykreślono prawidłowo. Skontrolowano akta zbiorowe do następujących aktów: Nr 22/2008 w akcie w rubryce miejsce zgonu wpisano: Nowy Korczyn, a w karcie zgonu znajdującej się w aktach zbiorowych jest: Kurczyn Nowy i notatka służbowa z dnia r, zawierająca oświadczenie osoby zgłaszającej zgon; Nr 25/2008 akt sporządzony na podstawie decyzji kierownika usc zgon w USA, w zagranicznym akcie dane dotyczące żony zmarłego: XXX (protokół kontroli str.3), skreślono XXX (protokół kontroli str. 3) dopisano XXX (protokół kontroli str.3), tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego w tej części brzmi: XXX (protokół kontroli str. 3), a w akcie zgonu wpisano: XXX (protokół kontroli str. 3), brak także podstaw do wpisania w akcie nazwiska rodowego żony zmarłego; Nr 29/2008- w akcie wpisano: godzina zgonu w karcie zgonu znajdującej się w aktach zbiorowych brak godziny zgonu; Nr 37/2008 w akcie: godzina zgonu w aktach zbiorowych brak takich danych, w akcie skreślono dane w rubryce data urodzenia osoby zmarłej i obok wpisano prawidłową datę urodzenia; Nr 40/2008 w akcie: godzina zgonu w aktach zbiorowych brak takich danych, Nr 44/2008 w akcie: godzina zgonu w aktach zbiorowych brak takich danych. Prowadzone rejestry Prawidłowo prowadzony jest rejestr zaświadczeń o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (art. 71 ustawy Prawo o asc) USC 5133 ( w 2007 roku wydano 5 zaświadczeń, w 2008 roku nie wydawano) Brak rejestru spraw: decyzji o transkrypcji, odtworzeniu zagranicznych asc (decyzje są wpinane do akt zbiorowych). Powyższe nie jest zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U z 1999r., Nr 112, poz ze zm.) Zmiana imion i nazwisk W 2008 roku wydano dwie decyzje na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk: decyzja o zmianie nazwiska dziecka i decyzja ustalająca pisownię nazwiska rodowego. W aktach spraw brak daty wpływu wniosku, brak daty odbioru decyzji oraz informacji o powiadomieniu właściwych organów (zgodnie z art. 11 ustawy o zmianie imion i nazwisk). 3
4 Decyzja ustalająca pisownię nazwiska: - wniosek z dnia r. pani XXX XXX (protokół kontroli str. 4) o sprostowanie nazwiska mojej mamy XXX XXX XXX, (protokół kontroli str. 4)- decyzja ustalająca pisownię nazwiska wydana dnia r. po rozpatrzeniu wniosku Pani XXX XXX XXX (protokół kontroli str.4) Pani XXX XXX XXX (protokół kontroli str. 4), która zmarła w dniu r. (w aktach odpis skrócony aktu zgonu). W aktach sprawy znajduje się też pismo XXX XXX (protokół kontroli str. 4) z dnia r. Dowody osobiste: Zadania z zakresu wydawania dowodów osobistych realizowane są w Referacie USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych. Referatem kieruje Pani Kazimiera Gołdyn - Kierownik USC. Pracownikiem odpowiedzialnym za realizację zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych jest Pani Małgorzata Wesołowska - Inspektor. Dokumentacja dotyczące dowodów osobistych znajduje się w jednym pomieszczeniu, w szafach metalowych zamykanych na zamki. Pomieszczenie zabezpieczone oknami antywłamaniowymi. Koperty dowodowe są ułożone wg serii i numerów dowodów. W trakcie kontroli dokonano wyrywkowego sprawdzenia kilku kopert dowodowych. 1. Koperta seria ARJ nr Wniosek złożony r. dowód wydany r. W kopercie znajduje się dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu oraz odpis skrócony aktu urodzenia USC Busko-Zdrój. Wszystkie rubryki wniosku wypełnione prawidłowo. 2. Koperta seria APB nr Wniosek złożony r. Dowód wydany r. W kopercie znajduje się dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego. Wszystkie rubryki wniosku wypełnione prawidłowo a ich zgodność potwierdzona z odpisem skróconym aktu małżeństwa (USC Dąbrowa Górnicza) oraz z gminnym zbiorem meldunkowym przez pracownika ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych. 3. Koperta seria APZ nr Wniosek złożony w dniu r. Dowód wydany r. Dowód uiszczenia opłaty w kopercie. Wszystkie rubryki wniosku wypełnione prawidłowo. Zgodność danych zawartych we wniosku ze skróconym odpisem aktu urodzenia (USC Rawicz) oraz zbiorem meldunkowym potwierdzona przez pracownika ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych. 4. Koperta seria AMT nr Wniosek przyjęty r. Dowód wydany r. W kopercie znajduje się dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego. Wszystkie rubryki wniosku wypełnione prawidłowo. Zgodność danych zawartych we wniosku ze skróconym odpisem aktu urodzenia (USC Busko-Zdrój) oraz zbiorem meldunkowym potwierdzona przez pracownika ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych. 5. Koperta seria AMB nr Wniosek złożony r. Dowód wydany r. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu w kopercie. Wszystkie rubryki wniosku wypełnione prawidłowo. Zgodność danych zawartych we wniosku ze skróconym odpisem aktu urodzenia (USC Bielawa) oraz zbiorem meldunkowym potwierdzona przez pracownika ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych. 6. Koperta seria APY nr Wniosek przyjęty r. Dowód wydany r. W kopercie znajduje się dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego. Wszystkie rubryki wniosku wypełnione prawidłowo. Zgodność danych zawartych we wniosku ze skróconym odpisem aktu urodzenia (USC Busko-Zdrój) oraz zbiorem meldunkowym potwierdzona przez pracownika ds. ewidencji ludności i 4
5 dowodów osobistych. Dokonano również porównania danych z gminnym zbiorem meldunkowym - dane zaktualizowane. 7. Koperta seria ARH nr Wniosek przyjęty r. Dowód wydany r. na okres 5 lat. Dowód uiszczenia opłaty oraz skrócony odpis aktu urodzenia (USC Busko-Zdrój) w kopercie. Wszystkie rubryki wniosku wypełnione prawidłowo. Wszystkie koperty opisane zgodnie z wymogami zawartymi w 33 rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych. Pracownik kontrolowanego stanowiska prowadzi również szczegółowy rejestr formularzy, jako druków ścisłego zarachowania. Dokonano sprawdzenia anulowanych formularzy serii D nr ; nr ; nr , pobranych z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu r. (dowód pobrania nr 308/2007). Dwa z nich znajdują w osobnej teczce, natomiast jeden kopercie dowodowej. W zakresie ewidencji ludności: Ewidencja ludności w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie prowadzona jest w systemie kartotecznym: w formie indywidualnych kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz w systemie informatycznym. Kartoteka stałych mieszkańców na dzień r. wynosi: 6464 osoby. Kartoteka znajduje się w szufladach. Karty ułożone są miejscowościami (alfabetycznie) a w miejscowościach również alfabetycznie ulicami a jeśli nie ma ulic, to numerami domów. Do potrzebnych danych zapewniony jest łatwy dostęp. Szafy są zamykane na klucz, dodatkowo jest alarm. Systematycznie nanoszone są w kartach KOM zmiany dot. dowodów, natomiast pozostałe zmiany nanoszone są tylko w systemie informatycznym. Dopiero w sytuacji, gdy karta KOM jest wysyłana za mieszkańcem - są nanoszone pozostałe zmiany z systemu informatycznego. Kartoteka byłych mieszkańców tj. - osób zmarłych oraz - osób wymeldowanych (w tym również administracyjnie) jest prowadzona razem. Wyrywkowo dokonano kontroli kart osobowych mieszkańców z miejscowości: Błotnowola, Grotniki i Pawłów. Na wszystkich sprawdzonych kartach KOM znajdowały się naklejki z numerem ewidencyjnym, karty uzupełniane są prawidłowo ale na bieżąco tylko wpisywane są dowody, natomiast pozostałe dane z systemu informatycznego nanoszone są w dacie przesyłania karty KOM. 1. XXX XXX, (protokół kontroli str. 5) zameldowana od r. ma nowy dowód osobisty ANZ , na karcie KOM nie jest naniesione przez kogo wydany, 2. XXX XXX, (protokół kontroli str. 5) zameldowany w msc. Grotniki Duże nowy dowód ALS , wydany przez Wójta Gminy Nowy Korczyn, 3. XXX XXX, (protokół kontroli str. 5) zameldowany od r. w Pawłowie, DO ALZ , 4. XXX XXX, (protokół kontroli str. 5) zameldowana od r. w Nowym Korczynie, dow. osob. AIP
6 Kartoteka przejściowa, tj. osób wymeldowanych z pobytu stałego i nigdzie nie zameldowanych prowadzona jest zarówno w systemie informatycznym (przy wymeldowaniu automatycznie pojawia się litera P w miejsce litery S), natomiast karty tych osób ułożone są w osobnej szufladzie nie ma osobnego rejestru, tylko karty. Kartoteka osób zmarłych znajduje się razem z osobami wymeldowanymi, jako byli mieszkańcy. Dla celów aktualizacji ewidencji ludności prowadzi się zbiory dokumentów: 1. segregator (nie opisany), zawierający same zgłoszenia pobytu czasowego, trwającego ponad 3 m-ce, ilość takich osób zlicza komputer, 2. skoroszyt, zawierający zgłoszenia zameldowania i wymeldowania: w jednej teczce znajdują się same zgłoszenia pobytu stałego i zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego. Ponadto prowadzone są dwa rejestry: a) rejestr wydanych poświadczeń zamieszkania, który prowadzony jest od 1996r. znak: OSO-6210 I, zawierający imię, nazwisko, określenie pobytu, datę i podpis oraz b) rejestr przesłanych kart KOM znak: SAO-6210 (razem od 1980r.), zawierający imię, nazwisko, dokąd przesłano kartę KOM, datę przesłania i uwagi. Od każdego nowego roku numeracja zaczyna się od nr 1. W 2008r. przesłano 72 karty KOM. Informacja o zmianach osobowo adresowych do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przesyłana jest co 5 dni. Prowadzony jest skoroszyt wysłanych dyskietek. WEL: jest data nagrania dyskietki i data jej wysłania. Jeśli jest wykaz błędów, wymagających poprawy w Lokalnych Bankach Danych to korekty odsyłane są bez pisma przewodniego. Do celów aktualizacji nie ma prowadzonych dodatkowych rejestrów bowiem w systemie informatycznym zmiany zapisywane są co 5 dni, z których wysyła się wydruk. Potwierdzenia przesłania dyskietek znajdują się w skoroszycie. Powyższe prowadzone jest w programie ZETO. W 2007r. prowadzone były 2 postępowania o wymeldowanie, nie prowadzono żadnego postępowania w przedmiocie zameldowania ani uchylenia czynności materialno technicznej. Sprawdzono powyższe postępowania prowadzone w oparciu o przepis art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych: - decyzja z dnia r. znak: SO.IV.5110/9/2007, orzeczono o wymeldowaniu. Wniosek Pani XXX XXX (protokół kontroli str. 6) z dnia r. o wymeldowanie XXX XXX (protokół kontroli str. 6). W dniu r. wniosek do sądu o ustanowienie kuratora postanowienie z dnia r. sygn. akt III RNs 268/07. W prowadzonym postępowaniu stwierdzono brak opłaty oraz brak zawiadomienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy (art. 36 Kpa) i zebranym materiale dowodowym do wydania decyzji i możliwości zapoznania się z nim stron (art. 10 Kpa). Niniejsze postępowanie nie ma jednego znaku sprawy. Jest to pierwsze prowadzone postępowanie w roku a zaczyna się od nr 7, nr 8 ma wniosek o ustanowienie kuratora a pozostałe dokumenty w przedmiotowej sprawie mają nr 9. Sprawa SO.IV.5110/9/2007, nie zakończona decyzją: Wniosek pana XXX XXX (protokół kontroli str. 6) z dnia r. o wymeldowanie byłej żony XXX XXX (protokół kontroli str. 6).Wszczęcie postępowania zawiadomieniem z dnia r., wezwanie na rozprawę administracyjną z dnia r., która odbyła się r., pismo do Komisariatu Policji o przeprowadzenie kontroli meldunkowej, o której poinformowano organ pismem z dnia r. 6
7 Przedmiotowa sprawa nie została zakończona decyzją, w aktach znajduje się pismo z dnia r. zawierające stwierdzenie, że wydanie decyzji stało się bezprzedmiotowe, bowiem XXX XXX (protokół kontroli str. 6) wymeldowała się w dniu r rok: - decyzja z dnia r. znak: USC-SO-5110/8/2008: Wniosek Pani XXX XXX (protokół kontroli str. 7) z dnia r. Zawiadomieniem z dnia r. wezwano strony na rozprawę administracyjną. Osoba zajmująca się problematyką ewidencji: Milena Miśkiewicz samodzielny referent. Wydaną decyzją orzeczono o wymeldowaniu. - Sprawa o wymeldowanie, nie zakończona decyzją: Wniosek Pani XXX XXX (protokół kontroli str. 7) z r. o wymeldowanie. Po wszczęciu postępowania do Urzędu Gminy Nowy Korczyn wpłynęło pismo z dnia r. z UG Orzesze w niniejszej sprawie, w którym stwierdzono, iż Pani XXX XXX (protokół kontroli str. 7) wraz z dzieckiem dobrowolnie się wymeldowała. W aktach przedmiotowej sprawy znajduje się pismo z dnia r., stwierdzające, iż wobec powyższego prowadzone postępowanie stało się bezprzedmiotowe, bowiem sama się wymeldowała. Informacji i wyjaśnień w przedmiocie ewidencji ludności udzielała inspektor Pani Małgorzata Wesołowska. Kontrolę wpisano do książki kontroli pod numerem 7/2008. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu oraz prawo wniesienia pisemnych wyjaśnień, co do treści zawartych w niniejszym protokole zarządzającemu kontrolę w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano jednostce kontrolowanej. Protokół sporządzili: Mariola Błońska-Adamczyk Marta Konasiewicz Ryszard Ksel Kierownik jednostki kontrolowanej: WÓJT inż. Wiktor Kwas Miejsce i data podpisania protokołu Miejsce i data podpisania protokołu przez kontrolujących: przez kontrolowanego: Kielce, dn r. Nowy Korczyn, dn r. 7