Source: http://docplayer.cz/3803038-Vzor-formulare-druhe-casti-monitorovaci-zpravy-prubezne-i-zaverecne.html
Timestamp: 2017-12-16 09:43:59+00:00
Document Index: 857861

Matched Legal Cases: ['zákona č. 137', 'zákona č. 137', 'zákona č. 337', 'zákona č. 589', 'zákona č. 513', 'zákona č. 182', 'zákona č. 328', 'zákona č. 99', 'zákona č. 120', 'zákona č. 182', 'zákona č. 435']

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) - PDF
1 VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první částí MZ (formát.pdf) a přílohami poskytovateli podpory a odeslat rovněž elektronicky, prostřednictvím aplikace Benefit7, kontaktní osobě poskytovatele podpory. 1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Registrační číslo projektu Název projektu Číslo monitorovací zprávy 3/2013 Datum vypracování zprávy HASH kód MZ v Benefit7 CZ.1.04/4.1.01/ Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová 2BnmCPMØØ3Ø3 2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY Název příjemce IČ Statutární zástupce (oprávněná osoba): jméno, příjmení, funkce Jméno a příjmení zhotovitele zprávy Město Moravská Třebová JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Andrej Kašický, oprávněná osoba Ing. Andrej Kašický, oprávněná osoba Stránka 1 z 7
2 B1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY Číslo klíčové aktivity 01 Zahájení Systémový audit, organizační podpora Období realizace klíčové aktivity 09/ /2014 (celé sledované období) Ve sledovaném období probíhala klíčová aktivita č. 01, která zahrnovala následující dílčí aktivity: Organizační podpora projektu schůzky celého projektového týmu, dílčí schůzky členů projektového týmu viz zápisy z jednání. Realizace a ukončení zadávacího řízení č. 001 Výběrové řízení na dodavatele odborných služeb: Zadávací řízení bylo realizováno formou zjednodušeného podlimitního řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Veřejná zakázka byla podle předmětu rozdělena na 2 části (ve smyslu 98 zákona): předmětem 1. část veřejné zakázky je aktivita č. 1, předmětem 2. část veřejné zakázky jsou aktivity č Rada města Moravská Třebová na svém zasedání dne rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky pro obě části zadávacího řízení. Dne byly všichni uchazeči informováni o výběru nejvhodnější nabídky. Dne navštívil statutární zástupce uchazeče ICT benefit, a.s. (Ing. Dorotík) zástupce zadavatele a nahlédnul do Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a Přílohy č. 1. Záznam o tomto jednání je součástí předmětného dokumentu. Dne (tj. ve lhůtě pro podání námitek) zadavatel obdržel Společnou námitku proti způsobu hodnocení I. a II. části zadávacího řízení od uchazeče ICT benefit, a.s., kterou zadavatel po pečlivém posouzení dne odmítnul. Dne byly podepsány smlouvy na I. i II. část zadávacího řízení s vítězem obou částí zadávacího řízení, firmou ATTN Consulting, s.r.o. Ve dnech se uskutečnil Diagnostický workshop, který byl součástí zpracování vstupní analýzy. Dokument Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová dokládáme v příloze monitorovací zprávy. Za realizaci uvedených aktivit je zodpovědný tým projektových manažerů ve spolupráci s členy projektového týmu. Náklady na výše uvedené aktivity projektu byly financovány z rozpočtové kapitoly 01.02, Dohody o pracovní činnosti. Číslo klíčové aktivity 02 Implementace principů projektového řízení do praxe úřadu Období realizace klíčové aktivity 01-02/2014 Probíhalo zpracování vstupní analýzy této klíčové aktivity. Zpracování vstupní analýzy nebylo k ukončeno (probíhalo vypořádání připomínek). Zpracování analytického materiálu probíhalo formou jednání se zástupci poradenské firmy, která je dodavatelem výstupů plánovaných v rámci této klíčové aktivity. Na těchto jednáních byl vysvětlen aktuální stav řízení projektů, směrnice, využití prostředí Lotus Notes a jeho jednotlivých modulů s akcentem na Aktivity, vč. jejich vzájemné provázanosti. Způsob zakládání jednotlivých kategorií v Procesech a logická hierarchie s rozpadem na Podprojekty a dále na zápisy z jednání, organizace ukládání korespondence, harmonogramy atd. Na základě těchto jednání vznikl analytický materiál, který podrobně popisuje aktuální stav v oblasti projektového řízení. Stránka 2 z 7
3 Číslo klíčové aktivity 03 Implementace procesního řízení do praxe úřadu Období realizace klíčové aktivity 01-02/2014 Probíhalo zpracování vstupní analýzy této klíčové aktivity. Kromě toho byly nastaveny číselníky ORG a BPM v SW ATTIS a byl přípraven harmonogram procesního modelování na jednotlivých odborech. Byla zpracována metodika procesního modelování a proběhla implementace referenčního procesního modelu. Na odboru vnitřních věcí proběhlo pilotní procesní modelování. Číslo klíčové aktivity 06 Vzdělávání zaměstnanců Období realizace klíčové aktivity 11/2013, 01/ Diagnostický workshop V rámci vstupní analýzy byl také zorganizován diagnostický workshop úřadu. Účelem diagnostického workshopu bylo společnými silami celého realizačního týmu zhodnotit situaci úřadu, pojmenovat výzvy a problémy a stanovit rámcový postup a nástroje pro jejich řešení. Diagnostický workshop byl veden s využitím rámce metodiky Management by Competencies (MbC). V úvodu byli všichni účastníci požádáni, aby formou brainwritingu vytvořili seznam problémů k řešení a námětů pro zlepšení chodu úřadu. Následně byli lektory seznámeni s dvěma základními koncepty metodiky MbC pyramidou vitality a pyramidou lidských zdrojů. Koncept obou pyramid pomohl v závěru uspořádat problémy a náměty dle vztahu příčina následek a určit základní přístup k jejich řešení. 2. Školení ve dnech na téma Procesní řízení. Obsahem školení byly následující body: - Proč řídit procesně - Rozdíly mezi funkčním a procesním řízením - Základní pojmy a definice v procesním řízení - Typy procesů - Zdroje v procesech - Modelování procesů s využitím SW ATTIS - Tvorba integrovaného modelu řízení organizace v SW ATTIS Číslo klíčové aktivity 07 Tvorba a zavedení systémových změn vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti úřadu samosprávy (good governance) Období realizace klíčové aktivity 02/2014 Příprava zadávací dokumentace (precizace předmětu veřejné zakázky, kvalifikačních předpokladů, výběr vhodných subjektů k oslovení atd.). Stránka 3 z 7
4 4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU Popište problémy, které jste měli při realizaci projektu, a které mají vliv na plnění jeho cílů Příjemce dotace doposud neidentifikoval problémy, které by měly vliv na plnění cílů projektu. Příjemce dotace identifikoval několik faktorů, které ovlivnily harmonogram realizace projektu: Popište, jak jste tyto problémy odstranili/odstraníte 5. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU Uveďte, jaké formální změny proběhly ve sledovaném období Uveďte, jaké věcné změny proběhly ve sledovaném období Aktualizace údajů k VŘ 001 (červeně jsou zvýrazněny aktualizované údaje): Pořadové číslo VŘ: 001 Je VŘ evidováno v ISVZ: Název VŘ: Vyplňované údaje k: VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Stav VŘ: Druh výběrového/zadávacího řízení: Vybráno: Specifikace druhu zadavatele: Druh VŘ podle předmětu: Ne Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Výběrové řízení Podlimitní Výběrové řízení ukončeno Zjednodušené podlimitní řízení Ano veřejný zadavatel Služby Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: ,00 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: ,00 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Datum podpisu smlouvy o dílo: Výběrové řízení s více dodavateli: Ne Finanční plán projektu: V rámci monitorovací zprávy jsme provedli aktualizaci finančního plánu projektu. Ve vazbě na výdaje realizované ve sledovaném období ( ), tj. výdaje uplatňované v rámci II. žádosti o platbu byla provedena úprava zbývajících položek finančního plánu. Aktualizace, resp. změna harmonogramu projektu: V rámci monitorovací zprávy jsme provedli aktualizaci harmonogramu projektu aktivita č. 6 vzdělávání zaměstnanců. V průběhu měsíce 11/2013 byl realizován diagnostický workshop tato aktivita byla doplněna do harmonogramu projektu. Změna harmonogramu projektu navržená ke schválení v rámci této monitorovací zprávy neovlivní splnění cílů ani monitorovacích indikátorů projektu. Uveďte, jaké změny rozpočtu proběhly ve sledovaném období. Stránka 4 z 7
5 6. ZMĚNY PROJEKTU PODLE BODU 15 ČÁSTI II ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V případě změn projektu se podle bodu 15 Rozhodnutí o poskytnutí dotace se postupuje podle textu v dané části právního aktu Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o změnu projektu podle bodu Rozhodnutí o poskytnutí dotace Uveďte, zda byla ve sledovaném období nějaká změna podle bodu 15 části II Rozhodnutí o 6.2 poskytnutí dotace odsouhlasena 6.3. Uveďte, čeho se změna/y týkala/y 7. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU V případě podstatných změn projektu se postupuje podle platné verze Příručky pro příjemce, pokud není v Právním aktu o poskytnutí podpory stanoveno jinak Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o podstatnou změnu projektu 7.2 Uveďte, zda byla podstatná změna ve sledovaném období odsouhlasena 7.3. Uveďte, čeho se podstatné změny týkaly 8. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU 9. Kontroly na místě Zde popište kontrolu projektu, která byla provedena na Vašem projektu jiným subjektem, než poskytovatelem podpory (např. NKÚ, EK, FÚ, atd.). V případě, že taková kontrola na Vašem projektu neproběhla, dále nic nevyplňujte Název subjektu, který provedl/provádí kontrolu 9.2 Název kontroly 9.3. Číslo kontroly 9.4. Zaměření kontroly a závěry 9.5. Nápravná opatření splněna 1 ANO: NE: NEBYLA ULOŽENA 9.6. Vyjádření příjemce 1 Označte příslušnou odpověď křížkem (písmenem x). Stránka 5 z 7
6 B2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE Jako příjemce finanční podpory z OP LZZ prohlašuji, že: 1. všechny informace uvedené v předložené Monitorovací zprávě a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; 2. projekt je realizován v souladu s Právním aktem o poskytnutí podpory z OP LZZ; 3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání všech výběrových řízení, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů; 4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí; 5. na aktivity tohoto projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Právním aktu o poskytnutí podpory; 6. při vytváření projektových produktů (např. brožura vytvořená v rámci projektu apod.) dodržuji práva duševního vlastnictví; 7. k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; (Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). 8. nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku; nejsem v úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); nebyl na můj majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání; není proti mně veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ani proti mně není vedeno exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu; nebyl na mě vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem; toto platí také pro partnera/partnery s finančním příspěvkem. V případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení, se použije následující: Je proti mně vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), které je nyní ve fázi: mi nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; 2 Popište v jaké fázi insolvenčního řízení se nacházíte tedy zda bylo zahájeno insolvenční řízení ( 97) nebo bylo rozhodnuto o úpadku ( 136). Dále můžete uvést bližší informace. Stránka 6 z 7
7 10. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro danou prioritní osu programu OP LZZ; 11. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ; 12. žádost o platbu na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ; 13. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky; 14. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce; 15. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v žádosti o platbu je možné, že mi finanční podpora nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vynaložených prostředků; 16. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých výdajů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty); 17. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých výdajů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty). Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby příjemce Ing. Andrej Kašický, oprávněná osoba Funkce v organizaci Projektový manažer Místo a datum V Moravské Třebové dne Podpis a razítko... Doplňující informace Stránka 7 z 7
DRUHÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ)
DRUHÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první částí MZ (formát.pdf) a přílohami
FORMULÁŘ DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první částí
MONITOROVACÍ ZPRÁVA. Vytvoření Operačního manuálu (OM) VII.2010-II.2013
MONITOROVACÍ ZPRÁVA ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.02/43.00059 Název projektu Inovace služeb a posílení individuální podpory osobám s chronickým duševním
Monitorovací zpráva 2 č.3 (závěrečná)
Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II reg.č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00078 Monitorovací zpráva 2 č.3 (závěrečná) Monitorovací ¹ : od 1.10.2014 do 31.12.2014 ÚDAJE O POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍ