Source: http://docplayer.fi/1454717-Leppavirran-kunta-taloussuunnitelma-2013-2015-talousarvio-2013.html
Timestamp: 2016-10-23 23:59:36+00:00
Document Index: 19229882

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2013
leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2013
Download "leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013"
1 leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2013 Hyväksytty kunnanvaltuustossa Leppävirran kunta Puh (017) PL 4, Leppävirta2 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2013 OSA 1 PERUSTELUOSA3 SISÄLLYSLUETTELO I KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ SIJAINTI JA ALUE VÄESTÖ JA MUUTTOLIIKE Väestömäärän kehitys Väestökehitys ikäryhmittäin Muuttoliike TYÖMARKKINAT Työvoima, työlliset ja työpaikat Elinkeinorakenne Työllisyys Huoltosuhde II TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT LÄHIVUOSIEN TALOUSNÄKYMÄT KUNTATALOUDEN NÄKYMÄT KIRISTYVÄT JA VELKAANTUMINEN JATKUU VALTION TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET KUNTIEN TALOUTEEN Kuntien verotulot Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien valtionosuuksiin ja palveluihin Leppävirran kunnan toiminta ja talous vuonna 2012 *) TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN (UUDISTETTU KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA, SUOSITUS 2011) Ote Leppävirran kunnan hyvinvointistrategiasta (kv ) III VUODEN 2013 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT SITOVUUSMÄÄRÄYKSET Käyttötalous/toimintamenot Investointiosa Rahoitus Yleiset sitovat ohjeet vuodelle NETTOBUDJETOINTI TYÖLLISYYS- JA KOULUTUSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO TALOUSARVIOVUODELLE TYTÄRYHTIÖT Leppävirran kunnanvaltuuston asettamat tytäryhteisöjen toimintaa ja taloutta ohjaavat tavoitteet: Leppävirran Kiinteistö Oy Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy IV LEPPÄVIRRAN KUNNAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE TOIMINTAKULUT JA TOIMINTAKATE Toimintamenot menolajeittain Toimialakohtaiset toimintakulut TOIMINTATULOT TOIMINTAKATE VEROTULOT Ansio- ja yhteisöverotulot Kiinteistöveroprosentit VALTIONOSUUDET TULOSLASKELMAN ARVIOINTI RAHOITUSLASKELMAN ARVIOINTI TASE-ERIEN KEHITYS Rahoitusvarallisuus/kassavarat Omavaraisuus TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN INVESTOINTIOHJELMA... 484 1 TALOUSSUUNNITELMA I KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1. Sijainti ja alue PERUSTIEDOT (Lähde: Tilastokeskus) LEPPÄVIRTA Maapinta-ala km² Tilastollinen kuntaryhmitys Väkiluku henkilöä Väkiluvun muutos, % ,47 % Muuttovoitto henkilöä Ruotsinkielisten osuus väestöstä ,1 % Ulkomaalaisten osuus väestöstä ,1 % vuotiaiden osuus väestöstä ,1 % vuotiaiden osuus väestöstä ,0 % 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä ,9 % Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä ,0 % Työssä käyvien henkilöiden osuus väestöstä ,3 % Eläkkeellä olevien osuus väestöstä ,4 % Asuntokuntien lukumäärä Perheiden lukumäärä Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus ,9 % Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista ,3 % Kunnassa asuvien työssäkäyvien lukumäärä henkilöä Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä henkilöä Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus työssäkäyvistä ,6 % Alkutuotannon työpaikkojen osuus ,0 % Jalostuksen työpaikkojen osuus ,0 % Palvelujen työpaikkojen osuus ,0 % Muiden toimialojen/toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus ,0 % Yritystoimipaikat Kesämökkien lukumäärä Tuloveroprosentti ( ,50 % ja ,00 %) ,00 %5 TALOUSSUUNNITELMA6 3 TALOUSSUUNNITELMA Väestö ja muuttoliike 2.1. Väestömäärän kehitys Vuoden 2011 lopussa väestömäärä oli henkilöä eli 147 edellisvuotta vähemmän. Tilastokeskuksen päivitetyn ennusteen mukaan Leppävirran väkiluku 2012 on jolloin vähennystä edellisvuoteen on 109 henkilöä. Tilastokeskuksen uuden ennusteen mukaan väkiluku tulee vähenemään vuoteen 2040 mennessä noin 1226 henkilöä enemmän kuin 2009 tehdyssä ennusteessa oli arvioitu Väestökehitys ikäryhmittäin Ikäryhmittäin tarkasteltuna väestömäärä väheni lasten, nuorten ja työikäisten ryhmissä. 0 6-vuotiaiden määrä laski vuonna henkilöä. Vähennys 7 14-vuotiaiden ikäryhmässä oli 20 henkilöä. Työikäisten eli vuotiaiden määrä väheni 161 henkilöä edellisestä vuodesta, vuotiaiden määrä kohosi 42 henkilöä ja yli 75 -vuotiaiden määrä lisääntyi 9 henkilöllä. Tilastokeskuksen ikärakenne-ennusteen mukaan 0 6 -vuotiaiden määrä kasvaa vuosittain 2015 saakka, minkä jälkeen 0 6-vuotiaiden lasten määrä alkaa laskea vuotiaiden ja vuotiaiden ikäryhmissä ennusteen mukainen väestömäärän kehitys on laskeva vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa tulevina vuosina erityisesti vuoteen 2020 asti, jonka jälkeen luku alkaa pienentyä. Yli 75 -vuotiaiden määrä miltei kaksinkertaistuu nykyisestä tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuoteen 2040 mennessä.7 TALOUSSUUNNITELMA8 5 TALOUSSUUNNITELMA Luonnollinen väestölisäys Vuonna 2011 Leppävirralla syntyi 80 lasta, mikä on 22 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2011 kuolleisuus oli 27 henkilöä edellistä vuotta suurempi. Luonnollinen väestönlisäys vuonna 2011 oli -78 henkilöä. Tilastokeskuksen uuden ennusteen mukaan Leppävirralla syntyy vuosittain noin lasta ja kuolleiden lukumäärä on ennusteen mukaan vuosittain noin kaksi kertaa syntyneiden määrä, joten luonnollinen väestönlisäys vaihtelee -55 ja -76 henkilön välillä Muuttoliike9 TALOUSSUUNNITELMA Vuonna 2010 kuntien välinen nettomuutto oli ennusteen mukaan -6, mutta toteuma oli -65. Vuonna 2011 kuntien välinen nettomuutto oli -70, kuntaan muutti 473 henkilöä ja kunnasta pois 543 henkilöä syksyllä päivitetyissä ennusteissa arvioitiin, että nettomuutto säilyy 2015 jälkeen tulevina vuosina positiivisena, mutta uuden päivitetyn ennusteen mukaan nettomuutto on negatiivinen vuoteen 2020 asti, jonka jälkeen se muuttuu positiiviseksi. Väestön kokonaismuutos, jossa on otettu huomioon sekä syntyneiden enemmyys että muuttoliike on uuden ennusteen mukaan huomattavasti negatiivisempi kuin 2009 tehdyssä ennusteessa. Eli kokonaismuutos pysyy negatiivisena vuoteen 2040 asti. Vuonna 2011 oli syntyneiden enemmyys Leppävirralla -78 henkilöä, muuttoliike -73 ja kokonaismuutos näin ollen -151 henkilöä. Väestötappio 2000-luvulla vuoteen 2007 saakka oli maltillista. Sen jälkeen vuotuinen väestötappio on kohonnut selkeästi. Ja Tilastokeskuksen uuden ennusteen mukaan väkiluku tulee vähenemään vuoteen 2040 mennessä noin 1226 henkilöä enemmän kuin 2009 tehdyssä ennusteessa oli arvioitu.10 7 TALOUSSUUNNITELMA Työmarkkinat 3.1. Työvoima, työlliset ja työpaikat Työvoima: Työvoimaan luetaan kaikki vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat työllisiä tai työttömiä. Työlliset: vuotiaat, jotka ovat ansiotyössä eivätkä ole työttöminä työnhakijoina tai varusmies- tai siviilipalvelussa. Leppävirralla väestön kasvu sekä nettomuutto jatkuvat negatiivisena. Syyskuussa 2012 väestömäärän kokonaismuutos oli -97 henkilöä, kun vuoden 2011 kokonaismuutos oli -135 henkilöä.11 TALOUSSUUNNITELMA Elinkeinorakenne Vuoden 2010 tietojen mukaan työpaikkojen määrä oli Työpaikkojen määrä kasvoi 100:lla vuonna Ainoastaan rahoitus-, kiinteistö- ym. palveluiden aloilla oli vähennystä 7 työpaikkaa. Kaikilla muilla aloilla työpaikkojen määrä kasvoi. Työpaikat lisääntyivät eniten teollisuuden toimialoilla, jossa lisäystä oli 61 työpaikkaa, maa- ja metsätalouden aloilla +11 ja rakennuksen työaloilla +9 työpaikkaa samoin kaupan, majoitus- ja ravitsemustoiminnan aloilla. Kuljetus, varastointi ja tieliikenne + 3 työpaikkaa ja sähkö-, kaasu- ja vesihuollon aloilla lisäystä +2 työpaikkaa. Yhteiskunnallisissa palveluissa lisäystä 1 työpaikka.12 9 TALOUSSUUNNITELMA Vuodesta 2000 työpaikat lisääntyivät vuoteen 2008 yksityisellä sektorilla peräti 313 työpaikkaa, laskivat vuoteen työpaikkaa alle vuoden 2000 tason, mutta lisääntyivät hieman (69 työpaikkaa) vuonna Myös muilla sektoreilla työpaikkojen määrä on ollut koko ajan laskeva, joskin vuonna 2010 työpaikkojen määrä on taas hieman kasvanut. Tarkastelujaksolla yrittäjäsektorin työpaikkavähennys 131, kuntasektorin työpaikkavähennys 76 ja valtion työpaikkojen vähennys on 19 työpaikkaa.13 TALOUSSUUNNITELMA Kunnan työpaikkaomavaraisuus parani hieman edellisvuodesta ja oli tuoreimman tilastotiedon mukaan 78,63 % Vuonna 2010 työllisen työvoiman kokonaismäärä 3954 lisääntyi edellisvuodesta 91:llä. Työllisten määrän lisääntyminen oli palveluissa 24 ja jalostuksen toimialoilla työpaikat lisääntyivät peräti 62:lla, alkutuotannon työpaikat vähenivät 6:lla.14 11 TALOUSSUUNNITELMA Työllisyys Leppävirran kunnan työttömyysaste oli 10,8 % mikä on 0,8 % heikompi kuin edellisvuonna. Leppävirran kunnan työttömyysaste oli 1,1 % heikompi kuin Pohjois-Savossa keskimäärin ja 1,9 % koko maan keskiarvoa heikompi Huoltosuhde Huoltosuhde tai taloudellinen huoltosuhde kuvaa sitä osuutta väestöstä, jonka työlliset joutuvat elättämään. Huoltosuhde lasketaan seuraavasti: työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien summa / työllisten määrällä ja kerrotaan sadalla. Huoltosuhde on kehittynyt Leppävirralla koko 2000-luvun ajan myönteiseen suuntaan ja oli vuonna ,56. Vuonna 2009 huoltosuhde heikkeni merkittävästi ollen 1,75, mutta on vuonna 2010 hieman parantunut.15 TALOUSSUUNNITELMA Tilastokeskuksen ennuste väestöllisestä huoltosuhteesta kertoo, kuinka paljon lapsia ja vanhuksia on sataa työikäistä kohti. Väestöllinen (demokrafinen) huoltosuhde on alle 15 -vuotiaiden ja yli 65 vuotiaiden määrän suhde vuotiaiden määrään. Työllisyysasteen ohella huoltosuhde on keskeinen hyvinvoinnin mittari. Matala huoltosuhde kuvaa korkeaa työllisyyttä ja matalaa työttömyyttä sekä aktiivi-ikäisten suurta osuutta väestömäärästä. Huoltosuhde siten nousee työllisyystilanteen heikentyessä ja laskee työllisyystilanteen parantuessa. Kehitys on yleensä samansuuntainen työttömyysasteen kehityksen kanssa.16 13 TALOUSSUUNNITELMA II TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT 1 1. Lähivuosien talousnäkymät Epävarmuus talouden kehityssuunnasta on suuri ja erityisesti euroalueen tilanne on muodostumassa hyvin ongelmalliseksi. Euroalueen ja EU:n talouskasvu on pysähtynyt ja sen ennustetaan kääntyvän lievään taantumaan vuonna Myös Yhdysvaltojen talouden elpyminen on hidasta. Maailmantalouden kasvun painopiste onkin edelleen kehittyvissä talouksissa vaikka niissäkin kasvu hidastuu. Kansainvälisen talouden hitaan kasvun taustalla ovat hallitusten tuki- ja elvytystoimien päättyminen, heikko yksityinen kysyntä, julkisten talouksien vakauttamistarpeet sekä epäselvyys euroalueen näkymistä. Useissa teollisuusmaissa julkisen talouden, kotitalouksien ja rahoituslaitosten on yhtä aikaa vahvistettava talousasemaansa, jolloin kysyntä heikkenee ja kasvu hidastuu vuosina 2012 ja Kansantalouden kehitys Suomen kansantalouteen maailmantalouden epävarmuus heijastuu useita välittymiskanavia myöden. Vuoden 2012 kasvuksi ennustetaan 1 % ja kasvu on täysin kotimaisen kysynnän varassa. Epävarmuuden nousu näkyy erityisesti yksityisissä investoinneissa sillä niiden ennustetaan laskevan edellisvuodesta. Vuonna 2013 kasvuksi muodostuu myös 1 %, mutta kasvun rakenne monipuolistuu. Yksityinen kulutus säilyy edelleen kasvun tärkeimpänä lähteenä, mutta viennin ennustetaan kääntyvän 2,5 %:n kasvuun. Työttömyys kääntyy nousuun vuonna Suhdannetilanteeseen nähden työmarkkinoiden tilanne on säilynyt yllättävän hyvänä. Vuonna 2012 työttömyysasteen ennustetaan alenevan edelleen ja vuosikeskiarvoksi ennustetaan 7,6 %. Pitkään jatkunut vaimea kasvu alkaa kuitenkin näkyä työmarkkinoilla. Historiaan nähden vaatimaton tuotannon taso ei riitä ylläpitämään työllisyyden kasvua. Työttömyys kääntyy vuonna 2013 nousuun. Ensi vuoden työttömyysasteeksi ennustetaan 8,1 %. Palkka- ja hintakehitys Vuoden 2012 inflaatioksi ennustetaan 2,6 %. Vuonna 2013 inflaatio hidastuu hieman ja ennuste koko vuoden keskimääräiseksi inflaatioksi on noin 2,4 %. Useiden veromuutosten vaikutus on noin 1 prosenttiyksikkö kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksesta. Arvonlisäverokantojen nosto tammikuussa 2013 aiheuttaa arviolta 0,6 prosenttiyksikön paineen kuluttajahintojen keskimääräiseen vuosimuutokseen. Nimellinen ansiotasoindeksi kohoaa 3,5 % vuonna Vuonna 2013 ansiotasoindeksin nousun ennakoidaan hidastuvan. Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan vuonna ,2 %. Vuonna 2013 kunta-alan ansiotuloindeksi kohonnee 2,3 %. Julkisen talouden näkymät Suotuisa suhdannetilanne, välillisen verotuksen kiristäminen ja elvytystoimenpiteiden päättyminen ovat kohentaneet julkisen talouden rahoitusasemaa v Julkinen talous on kuitenkin alijäämäinen ja siten huomattavasti heikompi kuin taantumaa edeltävinä vuosina. Suomen julkisen talouden alijäämän arvioidaan olevan vuonna 2013 noin runsas yksi prosentti suhteessa kokonaistuotantoon. Sopeutustoimet kohottavat veroastetta. Julkiset menot kasvavat vielä 2013 hieman enemmän kuin BKT:n arvo, joten menoaste nousee. Hallituksen toimet rajoittavat menoasteen kasvua, mutta lisääntyvät ikääntymismenot nostavat sitä. Riskinä on, että euroalueen kriisi heikentää talouskasvua ja siten myös julkisyhteisöjen rahoitusasemaa. Suomen julkisen talouden olisi oltava reilusti ylijäämäinen jotta se olisi kestävällä pohjalla. Julkinen velka kohoaa tänä vuonna valtion ja kuntien velkaantumisen lisäksi euroalueen kriisin vuoksi. 1 Lähde: VM: Talousarvioesitys 2013 VM: Peruspalvelubudjettitarkastelu 2013 PSL/Ely:Pohjois-Savon aluetalouskatsaus, tammi-kesäk.201117 TALOUSSUUNNITELMA Kuntatalouden näkymät kiristyvät ja velkaantuminen jatkuu Kuntatalouden tila ja kehitysnäkymät Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan kuntatalous kiristyy lähivuosina huomattavasti. Verotulojen kasvua ja valtionosuuksien kehitystä hidastavat kansantalouden heikot kasvunäkymät ja valtiontalouden sopeutustoimet. Samaan aikaan ikäsidonnaisten menojen nousu rasittaa kuntataloutta vuosi vuodelta enemmän. Keskipitkällä aikavälillä korkotason kääntyminen nousuun lisää tuntuvasti kuntien korkomenoja. Kuntien käyttötalouden pitäminen vakaana edellyttäisi menokehityksen sopeuttamista tulokehityksen asettamiin rajoihin, tuottavuutta lisäävien uudistusten toteuttamista sekä tuottavuuden esteiden poistamista. Mikäli menojen kasvua ei pystytä hillitsemään, uhkana ovat kunnallisveroprosenttien tuntuvat korotukset sekä velkaantumisen jatkuminen nopeana. Vuosina verotulojen ennakoidaan kehittyvän tasaisesti keskimäärin noin 4 prosentin vuosivauhtia. Verotuloperusteisiin ei tehdä merkittäviä muutoksia eikä indeksitarkistuksia vuosina Kokonaisuutena verotuottojen nettomäärä alenee. Nettomäärän aleneminen kompensoidaan peruspalvelujen valtionosuuteen tehtävässä lisäyksessä. Kuntien yhteisöveron määrään vaikuttavat sekä yritysten tuloskehitys sekä kunnille yhteisöveron tuotosta jaettava osuus. Kuntien yhteisövero-osuutta on määräaikaisena toimenpiteenä korotettu viidellä prosenttiyksiköllä vuosiksi Yhteisöveron tuotto pienenee vuonna 2016, jolloin jako-osuuden määräaikaiset korotukset poistuvat. Valtionosuuksien arvioidaan kasvavan lähes 6 prosenttia huolimatta siitä että v valtionosuuksiin kohdistettiin 631 milj. euron suuruinen leikkaus. Valtionosuuksien vuosina arvioidaan puolestaan kasvavan vain runsaalla prosentilla. Valtionosuuksien kasvua hidastavat valtiontalouden sopeutustoimet. Toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan alle neljään prosenttiin vuosina Kustannustason nousu hidastuu edellisvuodesta ja menojen volyymikasvu pysyy prosentin tuntumassa. Kuntien tehtävät laajenevat erityisesti vanhushuollon osalta. Vanhuspalvelulaki tulee voimaan Henkilöstömitoitusten mahdolliset tarkistukset siirtyvät vuodelle Vanhuspalvelulain lisäksi useat muut pienemmät, kuten liikennetai rakennusvalvonnan ratkaisut kiristävät kuntataloutta.18 15 TALOUSSUUNNITELMA Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien talouteen Kuntien verotulot Veroperustemuutokset - työtulo- ja perusvähennyksen korotus alentaa kunnallisveron tuottoa yhteensä n. 30 milj. eurolla. - Osana valtiontalouden sopeutustoimia ansiotuloveroperusteisiin ei tehdä ansiotason nousua eikä inflaatiokehitystä vastaavia tarkistuksia vuosina asuntolainojen korkovähennyksen alentaminen edelleen 5 prosenttiyksiköllä kasvattaa kunnallisveron tuottoa n. 12 milj. eurolla. Kilometrikorvausten verovapaan osuuden alentaminen kasvattaa kunnallisveron tuottoa n. 6 milj. vuonna 2013 ja 6,5 milj. euroa Yhteensä veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa vuonna 2013 n. 12 milj. euroa. Valtio kompensoi täysimääräisesti veromuutoksista kuntien tuloihin aiheutuvat muutokset valtionosuuksissa - /+ yhteisöveron jako-osuuden 5 %:n määräaikainen korotus jatkuu 2015 loppuun asti Yhteisöverokannan alentaminen kompensoidaan kunnille yhteisöveron jako-osuuden kautta Valtion toimenpiteiden vaikutukset kuntien valtionosuuksiin ja palveluihin - peruspalvelujen valtionosuuden leikkaukset asteittain (v.2013 kunnan rahoitusosuus kasvaa 23 euroa/as) - peruspalvelujen valtionosuusprosentti alenee 31,42 %:sta 30,96 prosenttiin vuonna /+ ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukeminen ja iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen (vanhuspalvelulain toimeenpano ja omaishoidon tukipalvelut) + valtionosuudet (valt. os. prosentin korotus 0,05 prosenttiyksikköä / + menojen lisäys) + peruspalvelujen valtionosuuksissa huomioitu 3 %:n kustannustason muutos pl. opetus- ja kulttuuritoimi - opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin ei tehdä indeksitarkistusta -/- oppisopimuskoulutukseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen, ammattikorkeakoulujen rahoitukseen sekä vapaan sivistystyön rahoitukseen liittyvät menosäästöt ym. toiminnan laajuuden muutokset, - menot/- valt. osuudet +/- veroperustemuutoksista aiheutuva valtionosuuskompensaatio (työtulovähennyksen korotus, perusvähennyksen korotus, asuntolainojen korkovähennyksen rajaaminen ja km-korvausta laskentatavan kehittäminen) -/- nuorten yhteiskuntatakuun ja pitkäaikaistyöttömyyden torjunta nuorisotyössä (määräaikainen lisäys päättyy) +/+ nuorisotyön toiminnan laajuuden muutos +/+ työllistämistuki kunnille ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen määräaikainen kokeilu -/- säästöt kehittämishankkeissa ja sos. ja terveystoimen korjaushankkeiden määräaikainen päättyminen +/+ perustoimeentulotuen muutos (perusturvan korotus ja asumistuen tulorajojen korotus, aktiiviajan korotusosien säätäminen etuoikeutetuksi tuloksi, indeksitarkistuksen aikaistus 2013 alkuun, työmarkkinatuen tarveharkinnan rajaaminen, pitkäaikaistyöttömien asumistuen tarkistamisen lykkäyksen kokeiluluonteinen pidennys, pitkäaikaistyöttömien työllistymisbonuskokeilu) Leppävirran kunnan toiminta ja talous vuonna 2012 *) Kunnan työttömyysaste syyskuun lopussa oli vuosi sitten 10,0 % ja kuluvan vuoden syyskuun lopussa 10,8 %. Varkauden kaupungin työttömyysaste oli vuosi sitten 14 % ja kuluvana vuonna syyskuun lopussa 14,8 %. Työttömyys on lisääntynyt. Alueen työmarkkinat eivät vedä ja uusia avoimia työpaikkoja seudulla on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ollut 20 % vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Työttömyyden kehitys seuraa avoimien työpaikkojen määrää. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana avoimille työmarkkinoille työllistyi 24 % vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Varkauden kaupunki ja Leppävirran kunta *) Alueelliset talousnäkymät 2/2012; TEM:n ja ELY-keskuksen julkaisu Pohjois-Savon aluekatsaus syksy 2012; Pohjois-Savon liitto19 TALOUSSUUNNITELMA käynnistävät syyskuun alusta kuntakokeilun, jonka tavoitteena on löytää uusia keinoja rakennetyöttömyyden vähentämiseen. Varkauden seutukunta lisäsi kuitenkin vuonna 2012 tammi-kesäkuussa ripeimmin liikevaihtoaan Pohjois-Savon alueen seutukunnista, peräti 18,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuonna 2011 Varkauden seutukunnan liikevaihdon kehitys oli Pohjois-Savon alueen heikointa. Alueen yritysten tilauskanta on ollut tähän saakka kohtuullisen hyvä, joskin pidemmän aikavälin näkymät ovat haasteelliset. Tuotekehitystoiminta lienee tavanomainen, mutta investoinnit ovat vähäisiä. Voimakas teollisen tuotannon seutu on ollut hyvin voimakkaan rakennemuutoksen kohteena jo useita vuosia pääasiassa metsä-, mutta myös teknologiateollisuuden uudelleenjärjestelyjen johdosta. Viimeisimmät suuret irtisanomiset realisoituivat keväällä Hidas kasvu on näkynyt työttömyyden säilymisenä hyvin korkealla tasolla. Työttömyysaste on edelleen selvästi maakunnan korkein ja hyvin rakenteellista. Edelleen vuonna 2012 leppävirtalaisten yritysten tilauskannat ovat kohtuullisella tasolla, mutta yritykset investoivat harkitsevasti ja rakentaminen jatkui alhaisella tasolla. Alkuvuoden aikana Pohjois-Savon alue on menestynyt yleiseen suhdannetilanteeseen nähden varsin hyvin. Maakunnan teollinen tuotanto on ollut kohtuullisella tasolla ja tilauskannat ovat olleet hyviä. Lähiaikojen kehitysnäkymät ovat edelleen hyvin epävarmat ja sisältävät monia riskitekijöitä. Kokonaisodotukset asettuvat nykytason säilyttämiseen tai painuvat aavistuksen negatiiviseksi. Vaikutukset ovat hyvin hankalia ennakoida ja toteutuessaan ne vaikuttavat paljon yksittäistä aluetta laajemmalle. Leppävirran kunnan verotulot kasvavat selvästi koko maan kasvua hitaammin. Vuodelle 2010 tuloveroprosenttia korotettiin 0,5 prosenttiyksikköä. Korotuksesta huolimatta verotuloja kertyi 0,230 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Vuonna 2011 verotuloja kertyi 29,8 milj. euroa. Vuoden 2012 verotulot jäävät arviolta 0,7 milj. euroa pienemmäksi kuin vuonna 2011 koska lopullinen, oikaistu verokertymä vuodelta 2011 jäi 0,770 milj. euroa edellisvuotta heikommaksi. Vuoden 2013 verotulokertymäksi ennakoidaan yhden tuloveroprosenttiyksikön korotuksen jälkeen 31,150 milj. euroa. Talousarvio vuodelle 2013 on veronkorotuksen jälkeenkin 1,019 milj. euroa alijäämäinen. Nettomenojen on budjetoitu kasvavan 3,8 %. Valtionosuuksien lisäys on noin 1, 0 milj. euroa. Näissä epävarmoissa talouskasvun oloissa kunnan omat olosuhdetekijät huomioiden talousarvion laadinta vuodelle 2013 on ollut erittäin haastavaa. Talousarviossa 2012 vuodelle nettomenot olivat 50,727 milj. euroa. Toteumaennusteessa nettomenot kohoavat 51,6 milj. euroon. Talousarvioraamiksi vuodelle asetettiin 51,7 milj. euroa. Lopullinen talousarvioesitys vuodelle 2013 kohoaa 52,65 milj. euroon. Vuoden 2012 toimintakulut kohoavat talousarvioon budjetoidusta 64,2 milj. eurosta 65,9 milj. euroon. Vuoden 2013 budjetissa toimintamenot asettuivat kunnanjohtajan esityksessä 66,364 milj. euroon. Kunnanhallituksen esitykseen valtuustolle sisällytettiin lisäys 0,095 milj. euron palkkauskulu neljän lähihoitajan palkkaukseen Leivolaan. Kunnanvaltuusto lisäsi talousarviokäsittelyssään liikuntatoimen perusavustuksiin n euroa. Sairaanhoitolaitosten raamin ylitys on peräti 1,5 milj. euroa. Oman toiminnan menokasvua on jouduttu karsimaan reippaasti jotta on päädytty talousarvioesitykseen 0,936 milj. euroa yli annetun raamin. Toimintakulujen kasvua on talousarviossa leikattu siten että toimintakulut kasvavat vuoden 2013 talousarviossa ainoastaan 0,85 % vuoden 2012 ennusteeseen nähden. Taloussuunnitelmassa vuosille investointiohjelma on tasapainotettu noin 4 milj. euroon vuotta kohti. Kun vuosikate laskee ja jää selvästi nettoinvestointeja alhaisemmaksi, joudutaan rahoitusalijäämä kattamaan lainanotolla. Vuoden 2013 alussa perustetaan talouden tasapainottamistyöryhmät pitemmän aikavälin tasapainottamisohjelman laatimiseksi. Tulokehityksen heikentyessä ja palvelutarpeiden kasvaessa käyttötalouden vakaana pitäminen edellyttää tiukkaa menokuria ja malttia sekä tuottavuuden nousua parantavien toimien läpiviemistä. Kunnan toimintaympäristössä vuonna 2013 ei ole uusia merkittäviä muutos/ uudelleenjärjestelyjä. Kunnan perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tehtävien järjestäminen ja tuottaminen siirtyi vuoden 2012 alusta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Kysteri-liikelaitokselle. Kysteri pysyy ensimmäisenä toimintavuotenaan budjetoidussa ja talousarvio vuodelle 2013 on laadittu n. 2 %: n kasvulle.20 17 TALOUSSUUNNITELMA Tavoitteiden asettaminen (uudistettu kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja suunnitelma, suositus 2011) Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Valtuuston ja kunnan muiden toimielinten on talousarviossa ja suunnitelmassa sekä niihin perustuvissa käyttösuunnitelmissa ja erillisbudjeteissa hyväksyttävä toimintaa ja taloutta koskevat tavoitteet. Tavoitteet on pyrittävä asettamaan siten, että ne kattavat tehtäväalueen perustehtävät ja ovat toteutettavissa niihin osoitetuilla voimavaroilla. Määräraha tai siinä pysyminen tai lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen eivät itsessään ole kuntalain tarkoittamia tavoitteita. Tavoitteita voidaan luokitella eri tavoin. Tässä suosituksessa sovelletaan luokitusta, jonka perustavoitteina ovat 1) toiminnan kohde (asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet ja palvelutoiminnan tuotantotavoitteet) ja 2) päätöstaso (kuka tavoitteesta päättää). Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet Vaikuttavuustavoitteet ovat tehtäväkohtaisia palvelutoiminnan tavoitteita, jotka päätöstason suhteen voivat olla strategisia tai operatiivisia. Palvelutoiminnan vaikuttavuustavoitteet voivat määrittää joko kunnan palvelutoiminnan aikaansaamaa muutosta asiakkaan hyvinvoinnissa tai palvelun laatua, jota arvioidaan palvelun saatavuutena, riittävyytenä, kohdentuvuutena tai asiakastyytyväisyytenä. Vaikuttavuustavoitteita voidaan asettaa joko asiakas-, asiakasryhmä- tai tehtäväkohtaisesti. Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Tuotantotavoitteet ovat tehtäväkohtaisia tavoitteita, jotka päätöstason suhteen voivat olla strategisia tai operatiivisia. Strategista tuotantokykyä ja toimintavalmiutta ylläpitäviä tai parantavia tavoitteita ovat esim. tuotantovälineiden uus- ja laajennusinvestointitavoitteet, pääoman sijoittamista koskevat tavoitteet tytäryhteisöihin ja toiminnan uudelleen organisointia koskevat tavoitteet. Operatiivisia tuotantotavoitteita ovat tavallisesti tuotannontekijöiden ja suoritteiden tai tuotteiden määrää ja laatua koskevat tavoitteet. Operatiivisia tuotantotavoitteita ovat myös tavanomaiset ja toistuvat korvausinvestointeja koskevat tavoitteet sekä tuottamis- tai järjestämistapaa koskevat kehittämis- ja toimenpidetavoitteet, kuten suunnitelmien, selvitysten, tutkimusten ja asiakaskyselyjen tekeminen. Tavoitteiden mitattavuusvaatimus Talousarviossa ja suunnitelmassa asetettavien tavoitteiden tulisi olla mitattavissa määrällisesti tai laadullisesti. Määrällistä mittaamista pyritään soveltamaan silloin, kun mitataan toiminnan lopputulosta ei tuotosta tai sen vaikutusta. Toimintaprosessien mittaamisessa sovelletaan taas usein laadullista mittaamista. Tavoitteiden sitominen resursseihin Kuntalain 65 :n mukaan tavoitteet tulee sitoa niihin osoitettuihin voimavaroihin. Tämä tarkoittaa, että talousarviossa osoitetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määräraha ja tuloarviot. Toisaalta tavoitteiden tehtävänä on osoittaa, mitä vaikutuksia varojen käytöllä on tarkoitus saada aikaan. KUNTASTRATEGIAN JA PALVELUSUUNNITELMIEN ESITTÄMINEN TALOUSARVIOSSA JA SUUNNITELMASSA Valtuuston valtuustokaudeksi tai sitä lyhyemmäksi ajanjaksoksi hyväksymä kuntastrategia ja palvelusuunnitelmat ovat talousarvion ja suunnitelman laadinnan keskeisiä perusteita. Palvelusuunnitelmilla konkretisoidaan ja tarkennetaan kuntastrategian palvelujen kehittämistä koskevia linjauksia. Palvelusuunnitelmilla pyritään turvaamaan kunnan palvelujen saatavuus ja riittävä palvelutaso. Palvelusuunnitelmien perustana on kuntalaisten elinolojen ja palvelutarpeiden kehittyminen, kunnan21 TALOUSSUUNNITELMA käytettävissä olevien taloudellisten ja henkilöstöresurssien kehittyminen ja saatavuus, yhteistyömahdollisuudet muiden kuntien ja yritysten kanssa sekä ulkopuolisen palvelutarjonnan vaihtoehdot ja markkinoiden kehitysnäkymät. Strategiset tavoitteet edustavat kunnan tavoitehierarkian ylintä tasoa. Ote Leppävirran kunnan hyvinvointistrategiasta (kv ) Strategia- /painopistealueet Asuminen ja elinympäristö Palvelutoiminnan tavoitteet Mittarit Keskeiset hankkeet Uusien asukkaiden saaminen Markkinointi realistisesti; valttina sijainti, työpaikat ja palvelut 5-tieakselin asuinympäristöjen edelleen kehittäminen (tiivistäminen, valmiin jo rakennetun yhdyskuntatekniikan hyödyntäminen, viihtyisyyden ja turvallisuuden lisääminen erityisesti keskustaajamassa, Särkiniemi-suunnitelman laadinta) Muiden asuinympäristöjen hyödyntäminen (Konnuksen alueen hyödyntäminen tonttitarjonnassa ja kanavan alueen virkistys- ja matkailutarkoituksissa; siisteys, imago, Sorsakoski-Varkaustien sekä Leppävirta-Sorsakoskitien varren tonttitarjonnan kehittäminen) Ikäihmisille täyden palvelun senioritalo, esteettömyys => Hopeapanttereiden huvikumpu Henkinen ilmapiiri/yhteisöllisyys => Nykyisten asukkaiden hyvä olla ja uusien helppo tulla Uudet talot ja asunnot, muuttoliike Rakentajakyselyt; minkä alueen ja millaisia tontteja kysytään huomioiden myös muu kuin kunnan oma tonttivaranto Asukastyytyväisyyskyselyt; uudet asukkaat, 5 vuotta asuneet Asumisen kehittämishanke (vastuutaho: tekninen toimi) Kohderyhmänä erityisesti perheet ja seniorit Muuttajatutkimus, muuttoohjaus Kärkialueina Uitukanharju, Paukarlahti, Oravikoski, Särkiniemi - huomioidaan myös Sorsakoski, Timola ja laaja asuinmaaseutu Raakamaan hankinta ja kaavoitus Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö Elinkeinopolitiikka edelleen aktiivista ja joustavaa ja perustuu kunnan omaan tahtoon ja päätöksiin Metalli/teknologiateollisuuden kilpailukyky (n. 800 työpaikkaa) turvataan tukemalla osaamisen kehittämistä, verkostoitumista, järjestämällä tontteja ja toimitiloja Uudet yritykset/netto, uudet työpaikat, kokonaistyöpaikkamäärä, yritysten investoinnit Uusi teollisuusalue (vastuutahot: tekninen toimi ja elinkeinotoimi) Nikkilän-mäki ja Pilkkatien alue Rahoitusta kaavoitukseen ja kunnallistekniikkaan (huomioidaan äkillisen rakennemuutosalueen statukseen liittyvät mahdollisuudet) Matkailun kehittämishanke (vastuutaho: elinkeinotoimi) Leppiksen-Vokkolan alue22 19 TALOUSSUUNNITELMA Strategia- /painopistealueet Palvelutoiminnan tavoitteet Mittarit Keskeiset hankkeet Uusien osaamisalueiden kehittäminen; mm. biopolttoaineet, biotekniikka, energiateknologia Maaseudun yritystoiminnan kehittäminen; hoivapalvelut, matkailupalvelut (mökit, maaseutu- ja kulttuuri-, ja luontomatkailu), koneurakointi, erikoistunut maatalous (maito ja marja), metsätalous (energiapuu) Kaupalliset palvelut; keskustaajaman vetovoiman kehittäminen vuonna 2007 laaditun kehittämissuunnitelman pohjalta, suurmyymälävaraus Matkailu; Leppisen/Vokkolan alueen kehittäminen edelleen hyvinvointi- ja perhematkailukohteena Suhdannetyöttömyyden haittojen minimointi; taantuman jälkeen tulevaan rekrytointitarpeeseen varautuminen Aiempien hankkeiden /hankesuunnitelmien toteuttaminen Teemoina luonto- ja vesistömatkailu, perhe- ja hyvinvointimatkailu sekä kulttuurimatkailu Linkittyminen Savon ja koko Itä-Suomen matkailuun, Osallistuminen KOKOohjelmaan (ensisijaisesti Kuopion alue, osin myös Varkauden-Pieksämäen alue) Energiaklusterin kehittämishanke (vastuutaho: elinkeinotoimi) Tarkoituksena tarjota talousalueen yrityksille kilpailukykyinen toimintaympäristö, Varkauden-Pieksämäen seudun KOKO-ohjelma Tutkimus ja tuotekehitys Tuotantoyhteistyöverkosto Markkinointiyhteistyö (kansainvälinen) Työvoiman rekrytointi ja koulutus Atk:n energiatekniikan koulutusohjelma Yritysten investointihankkeet Rahoitus kehittämisohjelmista ja kunnan yritystoiminnan kehittämisrahastosta Kunnalliset palvelut ja henkilöstö Palvelujen hankkeet, kehittämistoimet: Toteutetaan valtuuston hyväksymät tuoreet mm. vanhuksia sekä lapsia ja nuoria koskevat suunnitelmat ja ohjelmat Uuden toimintakulttuurin ja ohjauksen luominen (yhteiset palvelut) Kosketuspinta nuoriin => uusien mallien ja foorumien löytäminen Syrjäytymisuhan torjuminen, etsivä nuorisotyö Tietotekniikan hyödyntäminen Käyttötalouden ja investointien synkronointi toimialojen kesken Keskeisten lähipalvelujen Palvelujen hankkeet, kehittämistoimet: Saatavuus Hyvinvointimittaristo Asiakkaan kokema laatu Palvelujen hankkeet, kehittämistoimet: Vanhustenhuollon suunnitelman sekä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutus Päihdestrategian päivittäminen ja toteutus Työikäisten ja hopeapanttereiden hyvinvointisuunnitelman laadinta Yhteisöllisyyden, vetovoiman, esteettömän asumisen, vapaa-ajan, liikunnan, kulttuurin ym. keskeisten näkökulmien sisällyttäminen em. suunnitelmiin Keskustaajaman päivähoitoratkaisu (mahdollinen uusi päiväkotirakennus ja perhepäivähoidon kehittäminen)23 TALOUSSUUNNITELMA Strategia- /painopistealueet Palvelutoiminnan tavoitteet Mittarit Keskeiset hankkeet turvaaminen ylikunnallisessa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannossa Hyvä työnantajaimago kunnallisissa (kunnan omat ja kuntien välisenä yhteistyönä tuotettavat) palveluissa Henkilöstö: Henkilöstö on muutosmyönteistä, vakituista, pysyvää ja sitoutunutta sekä koulutusmyönteistä Ammattilaisten välinen yhteistyö asiakastyössä toimii ruohonjuuritasolta lähtien Henkilöstölle tarjotaan riittävän haasteellisia työtehtäviä ja niihin liittyvää koulutusta Tyky- ja Tyhy-toimintaan panostetaan: se on tavoitteellista, tiimiytymistä edistävää ja asiakaslähtöistä Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ovat hyvät => motivaatio nousee Toteutetaan palveluiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta lisääviä kehittämishankkeita Konserniohjaus, talous ja palvelusopimukset Konsernin tuloksellisuuden seuranta toimii hyvin ja reagointivalmius on hyvä; Ylijäämäinen tilinpäätös Kunnalliset verot ja maksut tasapainossa palvelutason kanssa Palvelujen rahoitus- ja tasopäätökset tehdään samanaikaisesti Lainamäärä selkeästi alle vertailukuntien keskiarvon Luottamushenkilöiden osaamisen varmistaminen erityisesti yhteisesti järjestettävissä / tuotettavissa palveluissa Vuosikate ja sen suhde poistoihin, veroprosentti ja lainamäärä Hankkeet, kehittämistoimet: Käyttötalousmenojen sopeutus kantokykyyn Palvelutuotannon jatkuva kehittäminen; tuottavuuden parantaminen, uudet toimintatavat, kuntayhteistyö Tuotteistus ja hinnoittelu hankkeen käynnistäminen.24 21 TALOUSSUUNNITELMA III VUODEN 2013 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Yleiset kaikkia hallintokuntia sitovat ohjeet vuodelle SITOVUUSMÄÄRÄYKSET 1.1. Käyttötalous/toimintamenot Toimielimille valtuusto myöntää määrärahat ja asettaa tavoitteet tulosalueittain. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on esitetty käyttötalousosassa tulosalueittain.; 1) tavoitteet kohdassa Tavoitteet ja tunnusluvut valtuuston hyväksymät tavoitteet ja 2) tulosalueen valtuustoon nähden sitovat määrärahat kohdassa Tuloarviot ja määrärahat. Muut perustelu- ja suoritetiedot ovat hallintokuntien ohjeellisesti noudatettavia. TALOUSARVIOASETELMA KÄYTTÖTALOUSOSA 2013 Valtuustoon nähden sitova taso = tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitova taso = vastuualue TOIMIELIN TULOSALUE VASTUUALUE Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 10 Kunnanhallitus 101 Yleishallinto talous- ja 1001 Yleishallinto toimistopalvelut 1201 Talous- ja toimistopalvelut 110 Elinkeinotoimi 1111 Elinkeinotoimi 141 Ravintopalvelut 1410 Ravintopalvelut 13 Kunnanhallituksen yleisjaosto 131 Henkilöstöhallinto ja 1310 Henkilöstöhallinto ja yhteistyötoimikunta palvelut 1330 Henkilöstöpalvelut 1350 Työsuojelu 1360 Työllisyysvarat 15 Tarkastuslautakunta 150 Tilintarkastus 1510 Tarkastustoimi 16 Keskusvaalilautakunta 160 Vaalit 1610 Vaalit 20 Perusturvalautakunta 211 Johtamisen tukipalvelut 2101 Johtamisen tukipalvelut 221 Sosiaalihuollon palvelut 2202 Sosiaali- ja perhetyö 2203 Varhaiskasvatus 2311 Vajaakuntoisten palvelut 2503 Hoivapalvelut 241 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut 2402 Terveyspalvelut 2601 Sairaanhoitopalvelut25 TALOUSSUUNNITELMA Koululautakunta 311 Koulutoimi 3011 Koulutoimen hallinto 3120 Opetustoimi 40 Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta 471 Sivistystoimi 4711 Sivistystoimen hallinto 4713 Kulttuuritoimi 4750 Kirjastotoimi 4772 Soisalo-opisto 4803 Nuorisotoimi 4853 Liikuntatoimi 4901 Yhdistys- ja kylätoiminta 50 Tekninen lautakunta 511 Tekninen toimi 5100 Hallinto 5115 Ostopalvelut 5120 Varikko ja konekeskus 5201 Maankäyttö ja mittauspalvelut 5301 Kunnallistekniset palvelut 5401 Tilapalvelut 900 Vesi- ja viemärilaitos 9501 Vesilaitos 9521 Viemärilaitos 9560 Tukipalvelut ja yhteiset kustannukset 590 Rakennusvalvonta 5910 Rakennusvalvonta 65 Keski-Savon ympäristölautakunta 650 Ympäristötoimi 6510 Hallinto ja yhteiset kustannukset 6520 Ympäristönsuojelu 6530 Terveysolojen valvonta 6540 Eläinlääkintähuolto 1.2. Investointiosa 2013 Investointiosassa määrärahat myönnetään investointiryhmittäin toimielinten hankeryhmille ja yli euron (irtaimen omaisuuden osalta euron) hankkeiden osalta hankkeittain. Perustelut ovat ohjeellisina noudatettavia. Kunnanvaltuusto päättää investointiryhmien välisistä määrärahasiirroista. Investointiosassa tulorahoituksen merkintä v-os.ehto (valtionosuus) on valtuustoon nähden sitova taso.26 23 TALOUSSUUNNITELMA II INVESTOINTIOSA Investointiryhmä/ TOIMIELIN Hanke/hankeryhmä Tulosalue 511 Kiinteä omaisuus 50 Tekninen lautakunta yhteensä 511 Tilapalvelut 50 Tekninen lautakunta Hankekohtainen (> e) Muut hankkeet yht. (< e) 511 Kunnallistekniset palvelut 50 Tekninen lautakunta Hankekohtainen (> e) Muut hankkeet yht. (< e) 900 Vesihuolto 50 Tekninen lautakunta Hankekohtainen (> e) Muut hankkeet yht. (< e) 511 Yleiset alueet 50 Tekninen lautakunta Hankekohtainen (> e) Muut hankkeet yht. (< e) Irtain omaisuus Kunnanhallitus Toimielimittäin Perusturvalautakunta hankekohtainen (> e) Koululautakunta muut hankkeet yht. (< e) Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Keski-Savon ympäristölautakunta 241 Kuntayhtymäosuudet 20 Perusturvalautakunta Toimielimen ky - osuudet yht. 101 Arvopaperit 10 Kunnanhallitus Toimielimen arvopaperit yht. Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia. 1.3 Rahoitus Tuloslaskelma- ja rahoitusosassa määritellään valtuustoon nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot s -merkinnällä.27 TALOUSSUUNNITELMA A. TULOSLASKELMAOSA TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot + Maksutuotot + Tuet ja avustukset + Muut toimintatuotot + Valmistus omaan käyttöön + Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot - Henkilösivukulut Eläkekulut - Muut henkilösivukulut - Asiakaspalvelujen ostot - Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset - Muut toimintakulut - Toimintakate - s) Verotulot + s) Valtionosuudet + Rahoitustuotot ja -kulut s) Korkotuotot + s) Muut rahoitustuotot + s) Korkokulut - s) Muut rahoituskulut +/- Vuosikate + Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot - Arvonalentumiset - Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot + Satunnaiset kulut +/- Tilikauden tulos +/- Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -/+ Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) -/+ Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -/+ Tilikauden ylijäämä (alijäämä) +/- s) kunnanvaltuustoon nähden sitova28 25 TALOUSSUUNNITELMA B. RAHOITUSOSA RAHOITUSLASKELMA Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate + Satunnaiset erät +/- Tulorahoituksen korjauserät +/- Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit + Rahoitusosuudet investointimenoihin - Käyttöomaisuuden myyntitulot - Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta +/- Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - Kunnanhallitus päättää erikseen antolainojen myöntämisestä valtuuston myöntämän määrärahan puitteissa Antolainasaamisten vähennykset +/- Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + Pitkäaikaisten lainojen vähennys - s) netto s) Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen +/- Lainakanta Investointien tulorahoitus, % Kassavarat Muutos +/- s) kunnanvaltuustoon nähden sitova 1.4. Yleiset sitovat ohjeet vuodelle 2013 Vuoden 2013 alusta perustetaan Talouden tasapainottamistoimikunta ja sille alatyöryhmät. Sitovat tavoitteet; 1) välittömien kustannuksiin vaikuttavien toimenpiteiden etsiminen (2013 ), 2) rakenteellisten uudistusten aikaansaaminen pitemmällä aikavälillä ( ), yleinen taloudellinen kehitys huomioiden. Taloudelliset reunaehdot; - menokehitystä kyetään leikkaamaan jo vuosina ja viimeistään vuoden 2015 tilinpäätös on ylijäämäinen - tuottavuuden parantaminen; rakenteita, toimintatapoja, tulopohjaa parantamalla - toimintakatteen kasvua leikattava Täyttölupa/virkaan ja työsopimussuhteeseen palkkaaminen Vakinaiseen virkaan ja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen palkkaamisesta päättää kunnanhallitus, elleivät kunnanvaltuuston hyväksymät muut säännökset toisin määrää. Yli 3 kk:n määräaikaiseen palvelussuhteeseen (virka- tai työsuhde) palkkaamisesta päättää kunnanjohtaja.29 TALOUSSUUNNITELMA Täyttölupapyynnön yhteydessä on pystyttävä osoittamaan, että henkilöstötarve on selkeästi arvioitu ja että vaihtoehtoiset organisointitavat on tutkittu. Alle 3 kk:n ajaksi palkatun henkilöstön työsuhteita ei saa ketjuttaa. 2. NETTOBUDJETOINTI Vuoden 2013 talousarviossa sitova taso on nettomeno/nettotulo seuraavissa tulosalueissa: Valtuustoon nähden sitova: Euroa 50 Tekninen lautakunta 900 Vesi- ja viemärilaitos (kh) Menot Tulot Nettotulo TYÖLLISYYS- JA KOULUTUSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO TALOUSARVIOVUODELLE 2013 Kunnanhallituksen yleisjaoston talousarvioon sisältyvät työllisyys- ja koulutusmäärärahavaraukset jaetaan talousarvion hyväksymisen jälkeen toimielimille/tulosalueille seuraavasti: TYÖLLISYYSVAROIN TYÖLLISTÄMINEN VUODEN 2013 TALOUSARVIOSSA Palkkatuella työllistetyn henkilöstön työllistämiseen vuodelle 2013 on varattu palkkausmenoja yhteensä euroa. Palkkatukituloja on arvioitu kertyväksi yhteensä euroa. Käyttösuunnitelma: - Perusturva/kotihoito ja palveluasuminen 31 kk Tekninen/metsätyöt ja maanrakennus sekä puistotöiden kausityöt 18 kk Kirjasto 12 kk Vuoden aikana käytettäväksi/henkilöstöhallinto n. 12 kk Yhteensä HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAHAT VUODEN 2013 TALOUSARVIOSSA Hallinto- ja talousosasto Perusturvaosasto Sivistysosasto Tekninen osasto Jakamaton Yhteensä Toimielimille/tulosalueille jaetut työllisyys- ja koulutusmäärärahat ovat sitovia ts. niiden käyttötarkoitusta voi muuttaa tai käyttää muihin tarkoituksiin ainoastaan kunnanhallituksen suostumuksella. Työllisyys- ja koulutusvarat ohjataan suoraan hallintokunnille, jotka suunnittelevat määrärahojen käytön koko vuodelle 2013.30 27 TALOUSSUUNNITELMA TYTÄRYHTIÖT Kunnan tytäryhtiöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä ja muita yhteisöjä, joissa kunnalla on määräämisvalta. Leppävirran kunnan tytäryhtiöitä ovat Leppävirran Kiinteistö Oy ja Virkistysuimala Leppäkerttu Oy. Tytäryhtiöitä ovat myös Leppävirran Matkailukeskus Oy ja Leppävirran Loma Oy, mutta ne ovat ns. lepääviä eikä niillä ole toimintaa tällä hetkellä. Kunnan konserniohjeen mukaan kunta ohjaa tytäryhteisöjen toimintaa niin, että koko konsernin tavoitteet ja edut tulevat otetuiksi huomioon ja että konserniin kuuluvat yhteisöt toimivat osaltaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttajina. Kunnan edustajien tulee pyrkiä toimimaan tytäryhteisöjen hallintoelimissä siten, että valtuuston asettamat tavoitteet saavutetaan. Kuntaa tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallintoelimissä edustavien tulee pyytää ao. kunnan toimielimiltä ohjetta ainakin seuraavissa asioissa: Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen Kunnan konserniohjeen mukaan Konsernin tytäryhteisöjen tulee elokuun loppuun mennessä antaa talousarviostaan ja suunnitelmastaan konsernihallinnolle ja kunnan asianomaisille tulosalueille niiden talousarvion laadinnassa tarvitsemat tiedot vuoden toiminnastaan ja taloudestaan. Samassa yhteydessä on esitettävä konsernihallinnolle seuraavien vuosien lainanottosuunnitelmat. Leppävirran kunnanvaltuuston asettamat tytäryhteisöjen toimintaa ja taloutta ohjaavat tavoitteet: Leppävirran Kiinteistö Oy - käyttöaste on vähintään 96 % - kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmaa (PTS) toteutetaan ja rahoitetaan toimintatuotoilla - asuinneliövelka ei ylitä 580 euroa/asm2 - yhtiön kannattavuutta parannetaan - tulokehityksestä/menojen kasvusta huolehditaan siten, että tulorahoitus riittää korjausinvestointeihin sekä lainojen ym. velvoitteiden hoitamiseen takaismaksusuunnitelmia noudattaen - toiminta toteutuu Leppävirran kunnanvaltuuston hyväksymien toimintaa ja taloutta ohjaavien tavoitteiden mukaisesti. - vuokrasaatavat pyritään minimoimaan - talousarviovuoden aikana ratkaistaan UKKO I:n osalta peruskorjataanko se palveluasunnoiksi. Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy - yhtiön talous on tasapainossa - omavaraisuusaste (oma pääoma/koko pääoma) ei alita 29 % - vuosille on laadittava kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaus- ja investointisuunnitelma. Sen tulee olla konsernihallinnon käytettävissä viimeistään elokuun loppuun mennessä 2013.31 TALOUSSUUNNITELMA Leppävirran Kiinteistö Oy PL 4, 79101Leppävirta Tavoite-asettelu sekä investoinnit Palvelutuotanto Yhtiön asuntokanta säilyy ennallaan, ollen kaudenlopussa 403 asuntoa. Yhtiön omistamia asunto-osakkeita pyritään myymään 1-3 kpl. Asuntojen käyttöaste > 96 %. Yhtiö myy isännöintipalvelua yhdelle asunto-osakeyhtiölle, joissa on yhteensä 12 asuntoa. 2. Toiminnallinen katsaus - Yhtiön toiminta kauden 2013 toteutuu yhtiön hallituksen hyväksymän talousarvion ja toimintaohjelman sekä 2012 tarkistetun PTS-suunnitelman mukaisesti. - Yhtiön vuokrasaatavien määrä pidetään kohtuullisena. - Yhtiö ostaa hallinto- ja kiinteistönhoitopalvelut omistajaltaan palvelusopimusten mukaisesti, yhtiöön palkataan kokopäivätoiminen toimitusjohtaja toimikauden aikana. - Toimikaudella pystytään tekemään suunnitellut PTS-suunnitelman mukaiset kunnostukset ja hankkeet rahoitetaan toimintatuotoilla. - Toimikaudella alkaa UKKO I kohteen; Kartanontie 28; peruskorjaus palveluvuokra-asunnoiksi. 3. Rahoitus - Yhtiön talouden suunnittelussa huomioidaan yleinen kustannuskehitys sekä vapaaehtoisen velkasaneerausohjelman ehdot - Yhtiön maksuvalmius paranee, ollen > 0,8 - PTS-ohjelman hankkeet rahoitetaan kassavaroin, mutta peruskorjausinvestointiin yhtiö ottaa uutta lainaa n. 1,6 milj. euroa LEPPÄVIRRAN KUNTA Kuntakonsernin tavoitteet Leppävirran kiinteistö Oy: Leppävirran Kiinteistö Oy Tunnusluvut Tilinpäätös 2009 Tilinpäätös 2010 Tilinpäätös 2011 TA 2012 TA 2013 Liikevaihto, , , , , ,00 Tulos, ,00-71,02 8, ,00 0,00 Omavaraisuus, % 18,53 18,64 18,00 Sijoitetun pääoman tuotto, % -12,03 % 0,00 0,00 Poistot/sijoitettu pääoma, % 2,84 % 2,61 % 2,59 % Korot/lainakanta, % 2,28 % 2,08 % 2,09 % Korot/liikevaihto, % 12,48 % 10,78 % 11,07 % Kate/liikevaihto, % 16,10 % 32,36 % 25,99 % Leppävirran Kiinteistö Oy Tavoitteet /mittari TA 2012 TA 2013 Vuokralaisten vaihtuvuus, % 25,00 % 28,00 % 28,00 % 25,00 % 20,00 % Bruttoinvestoinnit, , ,00 0, ,00 Käyttöaste, % 94,00 % 94,00 % 95,00 % 96,00 % 96,00 % Lainavastuut, lainamäärä, /asm 2 482,70 469,36 579,92 580,01 638,03 Lainakanta, , , , , ,15 lyhennysohjelmainen Lainakanta /as 939,2 927,56 983,27 983, ,62 Pääomalainat32 29 TALOUSSUUNNITELMA Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy Toiminta 2013 Leppäkerttu Oy:n toimintaan ei ole tulossa vuonna 2013 suuria muutoksia. Henkilöstömäärä pysyy edellisvuoden tasolla 13 hlöä, yhtiöllä on yksi oppisopimusopiskelija ulkoliikuntapaikkojen hoitajana ja huollossa työllistämistuella 1-2 hlöä tulevana vuonna. Kiinteistönhuoltovalvontaa tullaan myymän Vesileppiksen ulkopuolelle ensi vuonna, muuten liiketoiminta pysyy ennallaan. HiihtoAreena tullaan sulattamaan myös vuonna 2013 ja se on kiinni ajalla Tulos: Yhtiön strateginen tavoite on ollut, että yhtiö on omavarainen ja tulos positiivinen vuonna Viimevuosina tulosta on heikentänyt taantuman aiheuttama käyttö-asteen lasku Hotellilla ja energian hinnan heilahtelut. Oma Vesileppiksen liikuntamyynti on pystytty säilyttämään ja liikevaihtoa kasvattamaan taantumasta huolimatta. Vuonna 2013 lämmön- ja vedenhinnat nousevat, mutta sähkön hinta laskee vuodesta Sähkön hinnan laskun myötä energiakustannukset eivät ole niin suuret kuin vuonna Jos myynti saadaan pysymään ennallaan, on yhtiöllä mahdollisuus tehdä ylijäämäinen tulos vuonna Lainat: Yhtiön rahoittajilta ottamat lainat pyritään maksamaan suunnitellun mukaisesti vuonna Kahteen OKOpankin lainaan tehtiin lainaohjelmamuutos syksyllä 2012 ja korot muutettiin edullisempaan 3 kk-euriboriin. Näin kokonaiskustannus on hieman vuotta 2012 edullisempi. Investoinnit: Leppäkerttu Oy:llä ei ole suunnitteilla investointeja vuodelle Jos yhtiön omistamaan hotellikiinteistöön tarvitaan äkillistä korjausta/saneerausta, on investointi- ja lisälainan tarve mahdollista. Tällä hetkellä ei ole ajankohtaista tarvetta. LEPPÄVIRRAN VIRKISTYSUIMALA LEPPÄKERTTU OY:n tunnusluvut, tavoitteet/mittarit TP 2010 TP 2011 TA /2012 TA 2013 Liikevaihto, Tulos, Henkilöstö, lkm Liikevaihto / henkilö Henkilökustannus / hlö Omavaraisuusaste 0,29 0,30 0,28 Sijoitetun pääoman tuotto, % Poistot / sijoitettu pääoma, % Korot / lainakanta, % 1,5 % 1,1 % 1,00 % 0,75 % 0,87 % Korot / liikevaihto, % 6,0 % 4,0 % 3,90 % 4,42 % 3,19 % Käyttökate / liikevaihto, % 20,6 % 13,2 % 0,74 % 16,14 % Käyttöomaisuusinvestoinnit, , Lainakanta, lyhennysohjelmainen Lainakanta, lyhennysohjelmainen / as Pääomalainat33 TALOUSSUUNNITELMA IV LEPPÄVIRRAN KUNNAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Toimintakulut ja toimintakate Kunnanhallitus antoi hallintokuntien talousarvioraamiksi vuodelle 2013 käyttötalouden osalta vuoden 2012 talousarvion toimintakate + 2 %, eli käyttötalouden nettomenot saavat olla enintään 2 % yli kuluvan vuoden talousarvion. Hallintokuntien esitykset eivät ole pysyneet annetussa kehyksessä. Lautakuntien 3. esitysten ja suunniteltujen tasapainotustoimien jälkeen kunnanhallituksen talousarvioesitys valtuustolle vuodelle 2013 päätyy toimintakulujen osalta 66,459 milj. euroon. Kunnanjohtajan esitys kunnanhallitukselle oli toimintakulujen osalta 66,364 milj. euroa. Kunnanhallitus palautti talousarvioesitykseen määrärahan neljän lähihoitajan palkkaukseen Leivolaan lukien. Toimintakate eli nettomenot kohoavat esityksessä 52,646 milj. euroon, mikä on 3,8 % enemmän kuin kuluvan vuoden alkuperäisessä talousarviossa. Kunnanvaltuustossa tehtiin lisäys liikuntatoimen avustuksiin. Kunnanhallituksen esitys kohtaan perusavustukset oli , kunnanvaltuusto korotti avustussumman euroon. Kunnanhallituksen talousarvioesityksen nettomenot (52,652 milj. euroa) ovat 7,3 % vuoden 2011 tilinpäätöstä suuremmat. Vuoden 2012 talousarviota on jouduttu muuttamaan siten että kunnanvaltuusto myönsi kokouksessaan perusturvalautakunnalle, tekniselle toimelle, kunnanhallitukselle ja tilintarkastuslautakunnalle lisämäärärahaa kuluvalle vuodelle, yhteensä nettona 1,280 milj. euroa. Talousarvioesityksessä vuodelle 2013 on nettomenojen osalta 1,2 % kasvu kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon nähden (nettomenot 52,007 milj. euroa). Talousarvioesityksessä vuodelle 2013 toimintakulut ovat 0,1 % isommat kuin vuoden 2012 muutetussa talousarviossa. Toimintakulujen kasvu alkuperäiseen vuoden 2012 talousarvioon on 3,6 %. Talousarvio on hyvin tiukka eikä kestä yllätyksiä. Vuoden 2012 toimintakate tulee toteutumisennusteen mukaan olemaan noin -51,600 milj. euroa. Vuoden 2013 talousarvioesityksessä toimintakate on 52,652 milj. euroa, eli nettomenojen ennakoidaan kasvavan 2,0 % vuoden 2012 toteutumisennusteeseen nähden. Lautakuntien 1. talousarvioesityksessä nettomenojen kasvu oli toteutumisennusteeseen nähden 4,4 % ja 2. esityksessä vielä 3,3 % toteutumisennusteeseen nähden.34 31 TALOUSSUUNNITELMA Kuluvan vuoden inflaatioksi ennustetaan 2,6 % kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna. Arvio vuodelle 2013 on että inflaatio hidastuu hieman ja on 2,4 %. Arvonlisäverokantojen nosto tammikuussa 2013 aiheuttaa arviolta 0,6 % prosenttiyksikön paineen kuluttajahintojen keskimääräiseen vuosimuutokseen. Kuntien toimintamenojen ennakoidaan lisääntyvän vuosina n. 4 % vuosittain. Ansiotasoindeksin muutosarvio on 3,5 % vuonna 2012 ja 2,6 % vuonna Työmarkkinaosapuolten viime vuoden marraskuussa neuvottelema raamisopimus määrittää nimellisten ansioiden kehitystä lähivuosina. Vuoden 2013 talousarvion palkkamenoihin sisältyy n. 2 %:n palkankorotusvaraus. Taloussuunnitelmavuosien toimintamenoihin ei sisälly uusinvestoinneista ja peruskorjauksista aiheutuvia käyttökustannusvaikutuksia. 1.1 Toimintamenot menolajeittain Kunnan ulkoisista toimintamenoista 53 % (33,312 milj. euroa) koostuu palvelujen ostoista. Palkat ja palkkiot ovat vuonna ,434 milj. euroa, 26 % ulkoisista toimintamenoista. Palkkojen henkilösivukulut ovat 5,995 milj. euroa. Henkilösivukulujen osuus menoista on noin 9,5 %. Ulkoisiin aine-, tarvike- ja tavaraostoihin on budjetoitu 3,247 milj. euroa. Avustuksiin on varattu 3,264 milj. euroa, noin 5,2 % toimintamenoista. Sisäisten menojen osuus toimintakuluista on 5,3 % ja ne ovat yhteensä 3,542 milj. euroa.35 TALOUSSUUNNITELMA Vuonna 2013 käyttötalouden palkat ja palkkiot ovat yhteensä 16,434 milj. euroa. Perusturvan palkkamenot ovat 6,210 milj. euroa, mikä on 0,136 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Talousarvioesitykseen sisältyy henkilöresurssien lisäys, neljä uutta lähihoitajaa Leivolaan. Koululautakunnan palkat ja palkkiot ovat 5,285 milj. euroa, mikä on 0,216 milj. euroa edellisvuotta enemmän (4,3 %). Koululautakunnan osuus palkoista ja palkkioista on edellisvuoden tapaan n. 32 %. Teknisen toimen palkkamenot kuluvan vuoden budjetissa olivat yhteensä 1,955 milj. euroa. Ensi vuonna palkkamenot ovat 2,021 milj. euroa. Kasvu on 3,4 %. Kunnanhallituksen tulosalueilla (yleishallinto, talous- ja toimistopalvelut, henkilöstöhallinto- ja palvelut, elinkeinotoimi sekä ravintohuolto) palkat ovat yhteensä 1,590 milj. euroa. Vähennys on -1,85 % (0,030 milj. euroa). Palveluiden ostojen osuus toimintamenoista kasvaa. Se on 34,808 milj. euroa, lähes 52,5 %. Palveluiden ostoista 63,2 % eli 21,989 milj. euroa kohdistuu terveyden ja sairaanhoitolaitosten tulosalueille. Perusturvan oman toiminnan osuus on 17,8 % eli 6,203 milj. euroa, teknisen toimen 6,6 % ja koulutoimen 5,6 % palvelujen ostoista. Sisäiset menot ovat yhteensä 3,542 milj. euroa vuonna Suurimmat sisäiset erät ovat kiinteistöjen sisäiset vuokrat ja ravintokeskuksen tuottamat sisäiset ateriapalvelut. Sisäisistä menoista 83 % kohdistuu perusturvan ja koululautakunnan tulosalueille.36 33 TALOUSSUUNNITELMA Toimialakohtaiset toimintakulut Toimialoittain tarkasteltuna kunnan kokonaismenoista 61 %, 40,532 milj. euroa kohdistuu perusturvan tulosalueille. Siitä n. 56 %, 22,644 milj. euroa on terveyden ja sairaanhoitolaitosten meno-osuutta. Koulutoimen osuus kaikista toimintamenoista on 15,6 %. Toisin sanoen perusturvan ja koulutoimen osuus kaikista toimintamenoista on 50,893 milj. euroa, noin 76,6 %. Kunnanhallitus Kunnanhallituksen toimintoihin sisältyvät yleishallinnon, elinkeinotoimen, keskus- ja taloushallinnon, ruokapalvelujen sekä maaseutuhallinnon tulos- /vastuualueet. Kunnanhallituksen tulosalueiden menot ovat yhteensä 4,047 milj. euroa. Kuluvalle vuodelle oli budjetoitu 4,065 milj. Kunnanhallituksen talousarvioylitykseen myönnettiin lisämääräraha euroa vuonna Kunnanhallituksen menoihin uutena eränä vuoden 202 alusta on sisältynyt maaseutuhallinnon menoja 0,054 milj. euroa ja menoja vähentävänä eränä on siirretty n. 0,190 milj. euroa kuel-eläkemeno- ja varhe-eläkemaksuja henkilöstöhallinnon menoihin. Kunnanhallituksen yleisjaosto Yleisjaoston vuodelle 2013 budjetoidut menot ovat yhteensä 1,239 milj. euroa. Henkilöstöhallinnon budjettiin sisältyvät työllisyysvaroin työllistämiseen varatut määrärahat 0,152 milj. euroa. Palkkatukituloja arvioidaan kertyvän 0,058 milj. euroa. Alkuperäisestä talousarvioesityksestä karsittiin työllisyysmäärärahoja nettona euroa. Henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutukseen on henkilöstöhallinnon budjettiin varattu 0,100 milj. euroa. Valtuustokauden vaihtuessa on luottamushenkilökoulutukseen varattu rahaa euroa, n normaalia enemmän. Kunnanhallituksen yleisjaoston talousarvioon sisältyvät työllisyys- ja koulutusmäärärahavaraukset jaetaan talousarvion hyväksymisen jälkeen toimielimille / tulosalueille. Perusturvalautakunta37 TALOUSSUUNNITELMA Perusturvalautakunnan menot vuonna 2013 ovat yhteensä noin 40,532 milj. euroa, mikä on 5,0 %, 1,944 milj. euroa kuluvaa vuotta enemmän. Vuoden 2012 muutetussa talousarviossa toimintamenot ovat 40,548 milj. euroa. Tulevan vuoden budjetti on toimintakulujen osalta lähes sama, 0,016 milj. euroa alle. Perusturvalle myönnettiin lisämääraha sosiaali- ja perhetyöhön 0,380 milj. euroa, hoivapalvelujen menoarviota suurennettiin 0,050 milj. euroa. Sairaanhoitopalvelujen menoarviota suurennettiin 1,6 milj. euroa. Varhaiskasvatuksen menot ovat yhteensä 4,322 milj. euroa kun edellisessä budjetissa ne olivat 4,433 milj. euroa, 0,111 milj. euroa pienemmät, - 2,5 %. Vajaakuntoisten palveluissa menot kasvavat 0,097 milj. euroa ja ovat 3,127 milj. euroa, 3,2 %. Perusturvan oma toiminta ylittää raamin 0,046 milj. euroa. Sosiaalihuollon palveluissa on raamin ylitys 0,125 milj. euroa, mutta tukipalvelut jäävät 0,079 milj. euroa alle annetun raamin. Sairaanhoitolaitosten raamin ylitys on puolestaan 1,512 milj. euroa. Kysterin budjetti on 0,039 milj. euroa alle raamin. Koulutoimi Koululautakunnan toimintamenot ovat yhteensä 10,196 milj. euroa, mikä on 0,7 % eli 0,073 milj. euroa enemmän kuin vuonna Perusopetuksessa on kasvua 0,084 milj. euroa. Lukiokoulutuksen osalta kasvua on 0,020 milj. euroa. Lukuvuonna 2012/2013 perusopetuksen tuntikehyksen määrä laski 94 tuntia ja lukio-opetuksen 11 tuntia. Eniten tuntikehyksen supistumiseen vaikuttaa se, ettei Mustinsalon koululla ole toimintaa vuonna 2013.38 (Perusopetuksen vuoden 2011 raportit julkaistaan joulukuussa 2012) 35 TALOUSSUUNNITELMA39 TALOUSSUUNNITELMA Lukio-opetuksen menot vuonna 2011 olivat 1,064 milj. euroa. Vuonna 2011 lukion oppilasmäärä laski vuoden ,6 oppilaasta 126,7 oppilaaseen. Leppävirran lukio-opetuksen oppilaskohtaiset menot olivat euroa/oppilas vuonna 2011.40 37 TALOUSSUUNNITELMA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan menot ovat vuonna ,594 milj. euroa, 0,013 milj. euroa edellisvuotta pienemmät. Vuodelle 2012 oli budjetoitu 1,607 milj. euroa. Uusi sivistysjohtaja aloitti työnsä lokakuussa Kulttuuripalvelut on 2009 vuodesta alkaen ostettu Leppäkerttu Oy:ltä. Jatkossa kulttuuriasiat kuuluvat sivistysjohtajan vastuualueeseen kunnan organisaatiossa. Soisalo-opiston menot ovat 0,206 milj. euroa, samaa tasoa kuin vuonna Liikuntatoimessa ostopalvelut tytäryhteisöltä pienenevät kun avustusten myöntäminen on keskitetty sivistysjohtajalle sivistystoimen hallintoon. Liikuntatoimen budjetti on 0,392 milj. euroa. Lisäksi liikuntatoimen avustuksiin on varattu sivistystoimen hallintoon 0,081 milj. euroa. Kunnanvaltuusto päätti talousarviokäsittelyssään että liikuntatoimen perusavustus nostetaan kunnanhallituksen esittämästä eurosta samaan tasoon kuin talousarviossa vuonna 2012, euroon. Nuorisotoimen menot ovat 0,241 milj. euroa (+0,011 milj. euroa) Nuorisotoimen menoihin sisältyy projektityöntekijän palkkavaraus johon saadaan täysimääräisenä rahoitus (vuoden 2013 osuus 0,018 milj. euroa) opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Kirjastotalon remontti ajoittuu talousarviovuodelle Kirjasto toimii väliaikaistiloissa osan vuotta. Toimintamenoissa on huomioitu remonttiajan sisäisten vuokrakulujen alennus -0,030 milj. euroa. Kirjastotoimen menot ovat 0,508 milj. euroa (- 0,038 milj. euroa). Kirjastotalon remonttiin opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää 50 % jälkirahoitteisen valtionavustuksen. Avustus saadaan seitsemän seuraavan vuoden aikana. Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan menot yhteensä ovat 7,139 milj. euroa, kasvua on 2,6 % (0,171 milj. euroa) alkuperäiseen talousarvioon. Muutettuun talousarvioon nähden tekninen lautakunta on budjetoinut toimintamenot -0,8 % pienemmiksi. Osaston hallintomenot kasvavat 5 % ja ovat yhteensä 0,286 milj. euroa. Ostopalvelut -vastuualueen kasvu on huomattava (seutuliput, palvelu- ja ostoliikenne) menoissa, 0,088 milj. euroa, yli 12 %. Tänä vuonna sinne osoitettiin lisämääräraha 0,018 milj. euroa. Kunnallisteknisten palveluiden vastuualueella (0,718 milj. euroa), kasvu on 3 % alkuperäiseen talousarvioon nähden. Tälle vuodelle sinne tarvittiin kuitenkin lisämääräraha 0,078 milj. euroa. Maankäyttö ja mittauspalveluissa talousarvio jää 1,9 % alle edellisen talousarvion. Vesi- ja viemärilaitoksen menot yhteensä 0,937 milj. euroa kasvavat 0,060 milj. euroa. Viemärilaitoksen menoihin tarvittiin tänä vuonna lisämääräraha 0,078 milj. euroa. Tilapalveluiden määrärahavaraus 3,444 milj. euroa on lähes sama kuin edellisenä vuonna. Tilapalvelun sisäisiin vuokriin on tehty 2 %:n korotus. Rakennusvalvonnan kulut kasvaa 4 %. Tekninen toimi anoi ja sille myönnettiin yhteensä 0,235 milj. euroa lisämäärärahaa tälle vuodelle. Keski-Savon ympäristölautakunta Seudullinen ympäristöpalveluyksikkö, Keski-Savon ympäristölautakunta muodostuu kuntien (Varkaus, Pieksämäki, Heinävesi, Joroinen ja Leppävirta) ympäristöterveyshuollosta (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) sekä ympäristönsuojelusta. Vuodelle 2013 lautakunnan kokonaismenot on budjetoitu 1,521 milj. euroon, kasvua edellisvuoteen (1,484 milj. euroa) on 2,6 %. Tulot ovat 1,214 milj. euroa, ei juurikaan muutosta edelliseen talousarvioon. Nettomenot kasvavat 0,310 milj. euroon. Tuo on käytännössä Leppävirran kunnan maksuosuus. Maksuosuus nousee 0,041 milj. euroa. Kun maksuosuudet muodostuvat kolmen edellisen vuoden käytön perusteella, Leppävirran kunnan isompi palvelujen käyttö näkyy maksuosuutemme kasvuna. Maksuosuutemme tullee tasoittumaan jatkossa.41 TALOUSSUUNNITELMA Toimintatulot Toimintatuloja vuonna 2013 on arvioitu kertyvän yhteensä 13,813 milj. euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle tuloja oli budjetoitu 13,448 milj. euroa. Toimintatuotoista 10,296 milj. euroa on ulkoisia tuloeriä ja 3,517 milj. euroa sisäisiä tuloeriä. Kun Kysterin maksamat vuokra- ja ruokahuoltotulot, jotka aikaisemmin olivat sisäisiä tuloja, kirjataan ulkoisiksi tuloiksi tilapalvelujen vuokratuottoihin ja ravintohuollon maksutuottoihin, sisäisten erien osuus kunnan tuloista pienenee. Lisäksi vanhusten ja henkilökunnan ateriapalvelulaskutus on keskitetty ravintopalveluihin. Aiemmin perusturva laskutti vanhusten ateriat ja ravintopalvelut veloittivat ne sisäisesti perusturvalta. Perusturvalautakunnan tulomuodostus on muuttunut Kysterin myötä hyvin paljon. Kysteri perii tutkimus- ja hoito- ym. avohoitomaksut tuottamistaan palveluista ja kunnan tuloslaskelmassa näkyy vain palvelujen ostot perusterveydenhuollon osalta. Tänä vuonna perusturvalautakunnan tuloihin sisältyy kertaluonteinen lastensuojelun tulo 1,4 milj. euroa. Hoivapalveluissa puolestaan tuloarviota pienennettiin 0,140 milj. euroa Kunnanhallituksen toiminnoissa tuotot ovat 2,002 milj. euroa. Tuotoista suurin osa koostuu ravintopalveluyksikön ateriamaksuista, joista ulkoisten maksujen osuus on 0,650 milj. euroa ja sisäisten ateriamaksujen osuus 1,245 milj. euroa. Sisäisiä tuloeriä kertyy myös taloushallinnon palveluista; kopiointi-, postitus-, puhelin- ja teleliikennepalvelujen sisäisistä veloituksista. Tekninen toimi korottaa vesihuoltolaitoksen taksoja alkaen. Perusmaksut säilyvät ennallaan, mutta vesimaksua korotetaan 5 % ja jätevesimaksua 8 %. Metsän myyntituotot jäävät kuluvana vuonna 40 %:iin budjetoidusta. Ensi vuonna metsän myyntituottoihin on budjetoitu 0,725 milj. euroa, kaksinkertainen määrä tavanomaiseen nähden. Teknisen lautakunnan tuloiksi on budjetoitu 7,237 milj. euroa, mikä on peräti 0,653 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Tulokertymästä sisäisten erien osuus on 2,501 milj. euroa ja ulkoisten tuloerien osuus 4,736 milj. euroa. Sisäisiä tuloja on 0,197 milj. euroa enemmän kuin edellisessä talousarviossa ja ulkoiset tulot ovat kasvaneet 0,456 milj. euroa. Koska tänä vuonna on käynyt niin etteivät tulot toteutuneet lähimainkaan suunnitellusti, on tulojen karttumiseen suunnitelman mukaisesti kiinnitettävä erityistä huomiota ensi vuonna. Jätehuollon kuntayhtymän perustaminen pienentää vuosittaisia toimintatuottoja siltä osin. Jätehuollon kuntayhtymä maksaa peruspääoman korkoa mutta tuotto kunnalle on vain muutamia kymmeniä tuhansia vuosittain.42 39 TALOUSSUUNNITELMA43 TALOUSSUUNNITELMA Toimintakate Vuodelle 2013 laaditussa talousarviossa toimintakulujen kasvu vuoden 2012 alkuperäiseen talousarvioon nähden on 3,6 %. Vastaavasti toimintatuotot kasvavat 2,7 % edellisvuoden alkuperäisestä talousarviosta. Vuoden 2012 muutettuun talousarvioon nähden toimintamenot ovat 0,1 % enemmän ja toimintatuotot -4,1 % alle. Vähennys toimintatuotoissa kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon nähden selittyy vuoden 2012 lopussa saadulla 1,4 milj. euron kertaluonteisella erällä, joka paikkasi olennaisesti vuoden 2012 heikkoa toimintatuottojen kertymää. Tulevana talousarviovuonna toimintatuottojen kehitys on saatava budjetissa asetetulle tasolle. Toimintakate eli nettomenojen erotus kohoaa 52,652 milj. euroon, mikä on 3,8 % eli 1,925 milj. euroa vuoden 2012 alkuperäistä talousarviota suurempi ja 1,2 % eli 0,645 milj. euroa vuoden 2012 muutettua talousarviota suurempi.44 41 TALOUSSUUNNITELMA Perusturvan oman toiminnan nettomenot ovat 15,112 milj. euroa ja Kysteri-liikelaitokselta ostettavat palvelut yhteensä 8,441 milj. euroa. Perusturvan oman toiminnan nettomenot olivat vuonna ,775 milj. euroa. Tilinpäätöslukuun sisältyy Kuel- ja varhe eläkemenoperusteista eläkemaksua 0,356 milj. euroa enemmän kuin tulevan vuoden budjettiin. Kysteriin siirtyneiden kustannuspaikkojen eläkemaksut ovat Kysterin luvuissa mukana ja niiden osuus on 0,408 milj. euroa. Vertailukelpoisuutta kunnan oman ja Kysterin toimintojen osalta hankaloittaa myös se, että Kysteriltä hankittavien palvelujen hintoihin sisältyvät myös liikelaitoksen perustamiskustannukset sekä investoinnit. Kunnan budjetointijärjestelmässä investointikustannukset ja vastaavan luonteiset perustamiskustannukset käsiteltiin toimintamenoista erillään talousarvion investointiosassa. Sairaanhoitolaitosten nettomenot olivat edellisessä talousarviossa 11,869 milj. euroa. Kuluvan vuoden talousarviota muutettiin siten, että sairaanhoitolaitosten toimintakuluihin osoitettiin 1,6 milj. euron lisämääräraha. Muutettu talousarvio on siis nettona 13,469 milj. euroa. Seuraava talousarvio on nettomenoina 13,619 milj. euroa. Kasvu kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon nähden on siis vain 0,150 milj. euroa. Perusturvalautakunnan nettomenojen osuus kunnan toimintakatteesta on 71,6 %. Koululautakunnan osuus nettomenoista on 19,4 %. Kunnanhallituksen osuus on 3,8 %. Vuoden 2013 nettomenojen kasvu on 1,919 milj. euroa, 3,8 % alkuperäiseen vuoden 2012 talousarvioon nähden. Muutettuun talousarvioon nähden kasvu on 1,2 %. Sairaanhoitolaitosten nettolisäys kuluvan vuoden alkuperäiseen talousarvioon nähden on 1,750 milj. euroa eli 92 % kokonaiskasvusta. Teknisen lautakunnan nettomenot ovat 0,475 milj. euroa alemmat kuin viime vuonna tulokertymän vahvistamisesta johtuen. Kunnanhallituksen nettomenot kasvat 0,6 %. Kunnanhallituksen yleisjaoston nettomenot kasvat 11 % eläkemenopaineesta johtuen. Perusturvan oman toiminnan ja kysterin nettomenot kasvavat yhteensä 2 %. Koulutoimen nettomenot kasvavat 0,7 %. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan laskevat 2 %.45 TALOUSSUUNNITELMA Verotulot Verotuloja vuonna 2011 kertyi yhteensä 29,837 milj. euroa eli 4,9 % (1,407 milj. euroa) enemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2012 verotulokertymän arvioidaan jäävän 29,2 milj. euroon. Laskua edelliseen vuoteen on 2 %. Yhteisöveron tuotto putoaa edellisvuodesta (2,274 milj. eurosta) n. 0,750 milj. euroa ja on arviolta 1,530 milj. euroa. Vuoden 2013 verotuloiksi arvioidaan 1 prosenttiyksikön tuloveron korotuksen jälkeen 31,150 milj. euroa. Koko maan verotulojen kasvuennuste vuodelle 2013 on 4,0 %.46 43 TALOUSSUUNNITELMA Ansio- ja yhteisöverotulot Kunnallisverot ansiotuloista Vuonna 2012 verotuloa ansiotuloista arvioidaan kertyvän yhteensä 26,1 milj. euroa eikä kasvua edellisvuoteen oli juuri lainkaan. Vuonna 2011 ansiotuloveroa kertyi 26,02 milj. euroa. Vuonna 2013 kunnallisverotuloa arvioidaan kertyvän 1 prosenttiyksikön veronkorotuksen jälkeen n. 27,9 milj. euroa. Yhteisöverot Vuoden 2012 talousarviossa yhteisöveroja on arvioitu kertyvän yhteensä 1,830 milj. euroa. Toteuma vuodelle 2012 yhteisöverokertymän osalta on arviolta 1,530 milj. euroa. Vuonna 2013 yhteisöveroa arvioidaan kertyvän 1,6 milj. euroa. Kuntien yhteisöveron jako-osuuden 5 %:n määräaikainen korotus on voimassa vuoden 2015 loppuun asti. Veronmaksajien määrän kehitys Vuonna 2011 kunnallisveroa maksavia oli 434 vähemmän kuin viisi vuotta aiemmin, vuonna 2007 (7742 hlöä). Lokakuussa 2012 valmistuneessa verotuksessa veronmaksajien määrä laski edellisvuoden 7375:sta 7308 kunnallisveroa maksavaan. Verovuonna 2011 kunnallisveroa maksavia oli 67 vähemmän kuin verovuonna Keskimääräinen maksuunpannun kunnallisveron määrä / veronmaksaja oli vuonna ,35 euroa. Verovuoden 2011 kunnallisveroa maksavien menetys(-67 hlöä) merkitsi kunnalle laskennallisesti ,45 euron vähennystä verotuloista. Verovuonna 2010 kunnallisveron määrä oli 3.427,39 euroa veronmaksajaa kohti.47 TALOUSSUUNNITELMA Tuloveroprosenttia korotettiin edellisen kerran vuonna ,00 %:iin. Vuodelle 2013 kunnanvaltuusto vahvisti kokouksessaan tuloveroprosentiksi 20, Kiinteistöveroprosentit Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2013 Leppävirralla ovat samat kuin vuonna 2012 ja ovat seuraavat: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,83 - vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,33 - muiden kuin asuinrakennusten veroprosentti 0,86 - yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 - voimalaitosten veroprosentti 1,39 - rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00 Vuonna 2013 kiinteistöveroa on arvioitu kertyvän yhteensä 1,560 milj. euroa.48 45 TALOUSSUUNNITELMA Valtionosuudet Vuonna 2012 valtionosuuksia arvioidaan kertyvän yhteensä 23,3 milj. euroa ja vuonna 2013 yhteensä 24,353 milj. euroa eli 1,050 milj. euroa enemmän kuin vuonna Verotulotasaus kasvaa vuoden ,850 milj. eurosta vuonna ,317 milj. euroon. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuksien määrä kohoaa 22,009 milj. euroon kuluvan vuoden 21,41 milj. eurosta. Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2013 peruspalvelujen valtionosuuksia leikataan ensi vuodelle tähän vuoteen verrattuna 125 miljoonaa. Tämän lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksia jäädytetään 50 miljoonalla eurolla kun indeksikorotukset jätetään tekemättä. Hallituksen muodostamisen yhteydessä päätetty 631 miljoonan euron leikkaus toteutettiin kokonaisuudessaan kerralla tämän vuoden valtionosuuksien pohjiin ja siten ne kertautuvat jatkossa joka vuosi. Kuntien tehtävät laajenevat erityisesti vanhushuollon osalta. Vanhuspalvelulaki tulee voimaan Henkilöstömitoitusten mahdolliset tarkistukset siirtyvät vuodelle Tuloslaskelman arviointi Vuosikate vuoden 2013 talousarviossa paranee 2,971 milj. euroon, Veroprosentin 1 prosenttiyksikön korotuksen vaikutus on 1,2 milj. Vuosikate toteutuessaan kattaa n. 75 % suunnitelman mukaisista poistoista, jotka vuoden 2013 talousarviossa kohoavat n 4 milj. euroon. Talousarviovuoden 2013 alijäämäksi muodostuu 1,019 milj. euroa.49 TALOUSSUUNNITELMA Rahoituslaskelman arviointi Vuoden 2012 talousarviossa suunnitellusta lainanotosta on toteutunut 4,0 milj. euroa. Tälle vuodelle oli varauduttu ottamaan lainaa 8,0 milj. euroa. Koska investointeja jää toteutumatta / lykkääntyy, lainanottotarve on vain puolet suunnitellusta. Vuonna 2013 uutta lainaa nostetaan 5,0 milj. euroa 5,692 milj. euron nettoinvestointien rahoittamiseen. Vuonna 2014 uutta lainaa arvioidaan otettavan edelleen 5,0 milj. euroa. Nettoinvestoinnit vuodelle 2014 ovat 3,568 milj. euroa. Vuoden 2015 laina-arvio on 6,0 milj. euroa ja nettoinvestointien määrä on 4,354 milj. euroa. Lainojen hoitokulut (korot ja kuoletukset) vuonna 2012 ovat yhteensä 0,950 milj. euroa. Vuonna 2013 lainan hoitokulut kohoavat 1,5 milj. euroon. Vuonna 2014 hoitokustannukset nousevat jo 2,1 milj. euroon ja vuonna 2015 yhteensä lähes 2,6 milj. euroon.50 47 TALOUSSUUNNITELMA Leppävirran kunnan lainakanta vuonna 2011 oli 349 euroa/asukas. Vuonna 2012 lainakanta kohoa 662 euroon/as, vuonna euroon/as ja vuonna euroon/as. Leppävirran kuntakonsernin lainakanta oli vuonna euroa/asukas. Tytäryhteisöt Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy ja Leppävirran kiinteistö Oy eivät ottaneet uutta lainaa vuonna Leppäkerttu Oy joutui neuvottelemaan lyhennysohjelman muutoksen kahdelle lainalleen. Leppävirran Kiinteistö Oy:n ensi vuoden suunnitelmissa on yhden talon peruskorjaus ja peruskorjauksen rahoittamiseen on suunnitelmissa ottaa 1,6 milj. euroa uutta lainaa. Kunnan lainakanta lähes kaksinkertaistui talousarviovuonna 2012, 6,8 milj. euroon. Vuonna 2015 lainakannan arvioidaan olevan lähes 18 milj. euroa. 8. Tase-erien kehitys 8.1. Rahoitusvarallisuus/kassavarat Kassavarat vuoden 2011 lopussa olivat 4,433 milj. euroa. Vuoden 2012 lopussa kassavarojen arvioidaan laskevan 2,0 milj. euroon Omavaraisuus Kunnan omavaraisuusaste vuonna 2011 oli 80,4 %. Omavaraisuus- % kertoo oman pääoman ja koko kunnan pääoman suhteen eli mittaa kunnan vakavaraisuutta ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Vuonna 2012 kunnan vakavaraisuus alkaa heiketä lainanoton seurauksena. Taloussuunnitelmakaudella omavaraisuusaste laskee velkaantumisesta johtuen, mutta se pyritään pitämään edelleen tyydyttävällä %:n tasolla.51 TALOUSSUUNNITELMA Taloussuunnitelmakauden investointiohjelma Suunnitelmakauden investointihankkeet ovat yhteensä 14,544 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 13,614 milj. euroa. Bruttoinvestoinneista vuodelle 2013 kohdistuu 6,388 milj. euroa, vuodelle ,628 milj. euroa ja vuodelle ,528 milj. euroa. Investointisuunnitelman mukaisesti on vuodelle 2013 suunniteltu varattavaksi määrärahoja investointiryhmittäin seuraavasti: Kiinteän omaisuuden osto, netto 0,40 M Tilapalvelut 4,023 M Kunnallistekniset palvelut 0,570 M Vesihuolto 0,396 M Yleiset alueet 0,418 M Muut (irtaimisto, arvopaperit) 0,245 M yhteensä (netto) 5,692 M Tilapalveluissa suurimmat hankkeet ovat Sorsakosken koulun ja sen viereisen harrastustalo/asuinrakennuksen lämmitysjärjestelmän uusinta yhteensä sekä kirjaston peruskorjaus 1,9 milj., johon on avustuspäätös 50 %. Kunnallisteknisten palvelujen rakentamishankkeet koostuvat katujen peruskorjaus ja päällystystöistä sekä Pohjukansalon teollisuusalueelle kohdistuvista kunnallisteknisistä hankkeista , johon on avustuspäätös 50 %. Vesihuollon investoinnit kohdistuvat verkoston ja pumppaamoiden peruskorjauksiin yhteensä Liikuntapaikkojen ja yleisten alueiden rakentamishankkeet koostuvat pienehköistä hankkeista. Suurimmat määrärahavaraukset ovat yleiskaavahankkeille ja laajakaista hankkeelle Teknisen lautakunnan irtaimistohankintoihin on varattu ohjelmistopäivityksiin (osoitejärjestelmä/rakennusvalvonnan kiinteistörekisteri) ja työasemien uudistamiseen. Irtaimistohankinnoissa suurin määräraha on varattu koulutoimelle, euroa Alapihan koulun pulpettien, pöytien ja tuolien yms. uusimiseen. Kohdekohtainen erittely investoinneista on talousarviokirjan osassa 3.52 OSA 2 TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA KÄYTTÖTALOUS yhteenveto ta 2013 tasapainotus yhteenveto tasu sisäiset ostot ja myynnit HALLINNONALAKOHTAISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET53 (sis.ja ulk.) TP TA TA-RAAMI LTK 1 Esit LTK 2 Esit KJ Es Kh:lle KH/KV Tasu Tasu Päivitetty TA 2013 TA 2013 TA 2013 TA 2013 Kasvu% Kasvu% Kasvu% Kasvu% Kasvu% TA 2014 TA 2015 Alkup Vero % 19,00 Vero % 20,00 Vero % 20,00 Vero % 20,00 Vero % 20,00 TA-12/ TA-12/ TA-12/ TA-12/ TA-12/ TULOSLASKELMA LTK 1 esit-13 LTK 2 esit-13 KJ es -13 KH es -13 Raami Toimintatuotot ,9 % 2,4 % 2,7 % 2,7 % 1,8 % Myyntituotot Maksutuotot " Uudet sisäiset ruokapalvelut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tilapalvelun sisäiset vuokrat Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,3 % 4,5 % 3,4 % 3,6 % 1,9 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -sv-korvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Asiakaspalv.ostot (05) Muiden palv.ostot " Uudet sisäiset ruokapalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut " sisäiset vuokrat Toimintakate ,2 % 5,1 % 3,6 % 3,8 % 1,9 % Verotulot ,1 % 4,1 % 4,1 % 4,1 % 2,0 % Valtionosuudet ,9 % 5,9 % 5,9 % 5,9 % 5,4 % Rahoitustulot ja -menot: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Uusien lainojen korot Muut rahoituskulut Vuosikate ,9 % 0,3 % 32,1 % 27,8 % 49,8 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,8 % -1,8 % -1,8 % -1,8 % 6,2 % Arvonalentumiset/satunn.erät 0 Tilikauden tulos ,5 % 4,9 % 47,9 % 41,9 % 53,1 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Vyörytyserät Tilikauden ylijäämä (alijäämä -) ,4 % 5,8 % 47,9 % 42,1 % 51,6 % Leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA /254 Leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA /2 (sis.ja ulk.) TP TA TA-RAAMI LTK 1 Esit LTK 2 Esit KJ Es Kh:lle KH/KV Kasvu% Kasvu% Kasvu% Kasvu% Kasvu% Tasu Tasu TA 2013 TA 2013 TA 2013 TA 2013 TA-12/ TA-12/ TA-12/ TA-12/ TA-12/ TA 2014 TA 2015 Alkup LTK 1 esit-13 LTK 2 esit-13 KJ es -13 KH es -13 Raami-13 RAHOITUSLASKELMA Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -453 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot 715 Investoinnit netto Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -45 Antolainasaamisten vähennykset 77 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Muut maksuvalmiuden muutokset Toim.antojen varojen ja pääom.muutokset -23 Vaihto-omaisuuden muutos (lis- väh+) -23 Pitkäaikaisten saamisten muutos (lis- väh+) 0 Lyhytaik.saamisten muutos (lis- väh+) 664 Korottomien pitkä-ja lyhytaikaisten velkojen muutos (lis+ väh-) Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, % 93,3 % 29,7 % 40,9 % 43,7 % 58,3 % 60,3 % 52,2 % 66,4 % 48,3 % Kassavarat muutos * Alijäämän kattaminen taloussuunnitelmassa oik. ennuste oik. ennuste Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ali-/ylijäämä Ed. tilik ylijäämää jäljellä55 Tuotot/kulut / ulkoiset / sisäiset / kaikki Summatasot: Toimielin, Tulosalue TP 2011 TA 2012 TA 2012 muutokset TA 2012 yhteensä Raami 2013 LTK 1 LTK 2 LTK 3/KJ Es KH:lle KH/KV KH Es KV:lle Kasvu-% / Alkup TA 2012 KH/KV Kasvu-% / Muutettu TA 2012 KH /KV Yli +/ Ali - Raami 2013 KH/KV Kasvu- % /Raami 2013 KH/KV Kasvu- % / TP KUNNANHALLITUS 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT Tuotot ulkoiset ,2 % 2,2 % 218 0,3 % -10,2 % Kulut ulkoiset ,1 % 2,9 % ,0 % -8,4 % Netto ulkoiset ,3 % 2,9 % ,2 % -8,3 % Tuotot sisäiset ,8 % 13,8 % ,6 % 3,9 % Kulut sisäiset ,5 % 11,5 % ,3 % 5,6 % Netto sisäiset ,9 % 15,9 % ,6 % 2,6 % Tuotot kaikki ,9 % 6,9 % ,8 % -4,7 % Kulut kaikki ,2 % 3,0 % ,1 % -8,2 % Netto kaikki ,1 % 2,7 % ,0 % -8,5 % 110 ELINKEINOTOIMI Tuotot ulkoiset ,0 % 0,0 % 0 0,00 % -100,0 % Kulut ulkoiset ,4 % -12,4 % ,1 % 23,0 % Netto ulkoiset ,4 % -12,4 % ,1 % 26,5 % 0 Tuotot sisäiset ,0 % 0,0 % 0 0,00 % 0,00 % Kulut sisäiset ,9 % -15,9 % ,6 % 11,0 % Netto sisäiset ,9 % -15,9 % ,6 % 11,0 % Tuotot kaikki ,0 % 0,0 % 0 0,00 % -100,0 % Kulut kaikki ,4 % -12,4 % ,1 % 22,9 % Netto kaikki ,4 % -12,4 % ,1 % 26,4 % 141 RAVINTOPALVELUT Tuotot ulkoiset ,0 % 45,0 % ,0 % 4925,9 % Kulut ulkoiset ,2 % 0,2 % ,7 % 3,5 % Netto ulkoiset ,1 % -16,1 % ,7 % -36,1 % Tuotot sisäiset ,2 % -14,2 % ,9 % -31,0 % Kulut sisäiset ,6 % 1,6 % ,4 % 6,3 % Netto sisäiset ,5 % -15,5 % ,2 % -33,4 % Tuotot kaikki ,2 % -0,2 % ,2 % 4,2 % Kulut kaikki ,3 % 0,3 % ,6 % 3,7 % Netto kaikki ,9 % -8,9 % ,0 % 13,6 % 10 KUNNANHALLITUS yhteensä Tuotot ,3 % 0,3 % ,7 % 2,9 % Kulut ,4 % -0,4 % ,5 % 0,2 % Netto ,6 % -1,1 % ,3 % -2,5 % Leppävirran kunta TALOUSARVIO 2013, KH/KV /656 Leppävirran kunta TALOUSARVIO 2013, KH/KV /6 TP 2011 TA 2012 TA 2012 muutokset TA 2012 yhteensä Raami 2013 LTK 1 LTK 2 LTK 3/KJ Es KH:lle KH/KV KH Es KV:lle Kasvu-% / Alkup TA 2012 KH/KV Kasvu-% / Muutettu TA 2012 KH /KV Yli +/ Ali - Raami 2013 KH/KV Kasvu- % /Raami 2013 KH/KV Kasvu- % / TP KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELU Tuotot ulkoiset ,4 % -8,4 % ,2 % 13,2 % Kulut ulkoiset ,1 % 6,1 % ,0 % 81,0 % Netto ulkoiset ,0 % 11,0 % ,9 % 117,5 % Tuotot sisäiset ,0 % 0,0 % 0 0,00 % 0,0 % Kulut sisäiset ,8 % -24,8 % ,3 % 25,4 % Netto sisäiset ,8 % -24,8 % ,3 % 25,4 % 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO yhteensä Tuotot ,4 % -8,4 % ,2 % 13,2 % Kulut ,1 % 6,1 % ,0 % 80,9 % Netto ,0 % 11,0 % ,8 % 117,3 % 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA 150 TILINTARKASTUS Tuotot ulkoiset ,0 % 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Kulut ulkoiset ,5 % -21,2 % ,2 % 2,9 % Netto ulkoiset ,5 % -21,2 % ,2 % 2,9 % Tuotot sisäiset ,0 % 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Kulut sisäiset ,0 % 2,0 % 0 0,0 % 96,2 % Netto sisäiset ,0 % 2,0 % 0 0,0 % 96,2 % 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA yhteensä Kulut ,3 % -21,0 % ,0 % 3,6 % Netto ,3 % -21,0 % ,0 % 3,6 % 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, ei säännönmukaisia vaaleja VAALIT Tuotot ulkoiset ,0 % -100,0 % 0 0,0 % -100,0 % Kulut ulkoiset ,0 % -100,0 % 0 0,0 % -100,0 % Netto ulkoiset ,0 % -100,0 % 0 0,0 % -100,0 % Tuotot sisäiset ,0 % 0,0 % 0 0,0 % 100,0 % Kulut sisäiset ,0 % -100,0 % 0 0,0 % -100,0 % Netto sisäiset ,0 % -100,0 % 0 0,0 % -100,0 % 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA yhteensä Tuotot ,0 % -100,0 % 0 0,0 % -100,0 % Kulut ,0 % -100,0 % 0 0,0 % -100,0 % Netto ,0 % -100,0 % 0 0,0 % -100,0 %57 TP 2011 TA 2012 TA 2012 muutokset TA 2012 yhteensä Raami 2013 LTK 1 LTK 2 LTK 3/KJ Es KH:lle KH/KV KH Es KV:lle Kasvu-% / Alkup TA 2012 KH/KV Kasvu-% / Muutettu TA 2012 KH /KV Yli +/ Ali - Raami 2013 KH/KV Kasvu- % /Raami 2013 KH/KV Kasvu- % / TP PERUSTURVALAUTAKUNTA 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Tuotot ulkoiset ,0 % -100,0 % ,0 % -100,0 % Kulut ulkoiset ,0 % -4,1 % ,4 % -65,5 % Netto ulkoiset ,8 % -3,6 % ,2 % -62,0 % Tuotot sisäiset ,0 % 0,0 % 0 0,0 % 100,0 % Kulut sisäiset ,7 % 17,7 % ,4 % -93,8 % Netto sisäiset ,7 % 17,7 % ,4 % -93,8 % Tuotot kaikki ,0 % -100,0 % ,0 % -100,0 % Kulut kaikki ,2 % -2,3 % ,6 % -76,0 % Netto kaikki ,0 % -1,9 % ,4 % -74,6 % 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT Tuotot ulkoiset ,8 % -31,2 % ,6 % -2,9 % Kulut ulkoiset ,9 % -0,7 % ,1 % -0,1 % Netto ulkoiset ,6 % 9,0 % ,6 % 0,5 % Tuotot sisäiset ,0 % 0 0,0 % -100,0 % Kulut sisäiset ,2 % -16,2 % ,8 % -12,3 % Netto sisäiset ,2 % -16,2 % ,8 % -12,3 % 0 Tuotot kaikki ,8 % -31,2 % ,6 % -2,9 % Kulut kaikki ,6 % -1,8 % ,3 % -0,9 % Netto kaikki ,9 % 6,8 % ,8 % -0,5 % 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALV Tuotot ulkoiset ,0 % 88,0 % ,3 % -97,6 % Kulut ulkoiset ,2 % 1,4 % ,0 % 14,4 % Netto ulkoiset ,1 % 1,3 % ,0 % 24,1 % Tuotot sisäiset ,0 % 0,0 % 0 0,0 % -100,0 % Kulut sisäiset ,0 % 0,0 % 0 0,0 % -100,0 % Netto sisäiset ,0 % 0,0 % 0 0,0 % -100,0 % Tuotot kaikki ,0 % 88,0 % ,3 % -97,6 % Kulut kaikki ,2 % 1,4 % ,0 % 12,0 % Netto kaikki ,1 % 1,3 % ,0 % 21,3 % 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA yhteensä Tuotot ,2 % -30,7 % ,0 % -37,2 % Kulut ,0 % 0,0 % ,0 % 4,2 % Netto ,3 % 3,4 % ,2 % 9,6 % Leppävirran kunta TALOUSARVIO 2013, KH/KV /658 Leppävirran kunta TALOUSARVIO 2013, KH/KV /6 TP 2011 TA 2012 TA 2012 muutokset TA 2012 yhteensä Raami 2013 LTK 1 LTK 2 LTK 3/KJ Es KH:lle KH/KV KH Es KV:lle Kasvu-% / Alkup TA 2012 KH/KV Kasvu-% / Muutettu TA 2012 KH /KV Yli +/ Ali - Raami 2013 KH/KV Kasvu- % /Raami 2013 KH/KV Kasvu- % / TP KOULULAUTAKUNTA 311 KOULUTOIMI Tuotot ulkoiset ,1 % 24,1 % ,7 % -26,0 % Kulut ulkoiset ,2 % 2,2 % ,2 % 3,9 % Netto ulkoiset ,9 % 1,9 % ,1 % 4,8 % Tuotot sisäiset ,0 % 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Kulut sisäiset ,0 % -4,0 % ,9 % -0,5 % Netto sisäiset ,0 % -4,0 % ,9 % -0,5 % Tuotot kaikki ,1 % 24,1 % ,7 % -26,0 % Kulut kaikki ,0 % 1,0 % ,0 % 3,1 % Netto kaikki ,7 % 0,7 % ,3 % 3,8 % 30 KOULULAUTAKUNTA yhteensä Tuotot ,1 % 24,1 % ,7 % -26,0 % Kulut ,0 % 1,0 % ,0 % 3,1 % Netto ,7 % 0,7 % ,3 % 3,8 % 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAK 471 SIVISTYSTOIMI Tuotot ulkoiset ,3 % 40,3 % ,5 % -15,1 % Kulut ulkoiset ,4 % 1,4 % ,6 % 1,5 % Netto ulkoiset ,2 % 0,2 % ,8 % 2,4 % Tuotot sisäiset ,0 % 0,0 % ,0 % 45,2 % Kulut sisäiset ,3 % -14,3 % ,0 % -13,1 % Netto sisäiset ,8 % -14,8 % ,5 % -14,4 % Tuotot kaikki ,1 % 35,1 % ,4 % -11,6 % Kulut kaikki ,4 % -0,4 % ,4 % -0,2 % Netto kaikki ,5 % -1,5 % ,5 % 0,4 % 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAK yhteensä Tuotot ,1 % 35,1 % ,4 % -11,6 % Kulut ,4 % -0,4 % ,4 % -0,2 % Netto ,5 % -1,5 % ,5 % 0,4 %59 TP 2011 TA 2012 TA 2012 muutokset TA 2012 yhteensä Raami 2013 LTK 1 LTK 2 LTK 3/KJ Es KH:lle KH/KV KH Es KV:lle Kasvu-% / Alkup TA 2012 KH/KV Kasvu-% / Muutettu TA 2012 KH /KV Yli +/ Ali - Raami 2013 KH/KV Kasvu- % /Raami 2013 KH/KV Kasvu- % / TP TEKNINEN LAUTAKUNTA 511 TEKNINEN TOIMI Tuotot ulkoiset ,8 % 16,8 % ,5 % 22,7 % Kulut ulkoiset ,4 % -0,5 % ,4 % -1,5 % Netto ulkoiset ,7 % -15,4 % ,5 % -20,3 % Tuotot sisäiset ,7 % -4,7 % ,5 % -13,3 % Kulut sisäiset ,9 % -7,9 % ,7 % -5,4 % Netto sisäiset ,2 % -4,2 % ,0 % -14,3 % Tuotot kaikki ,2 % 7,2 % ,1 % 5,2 % Kulut kaikki ,9 % -0,9 % ,1 % -1,7 % Netto kaikki ,4 % -32,8 % ,0 % -30,8 % 590 RAKENNUSVALVONTA Tuotot ulkoiset ,2 % 15,2 % ,9 % 18,3 % Kulut ulkoiset ,9 % 4,9 % ,8 % 12,0 % Netto ulkoiset ,6 % -9,6 % ,3 % 2,4 % Tuotot sisäiset ,0 % 0,0 % 300 0,0 % 76,5 % Kulut sisäiset ,4 % -30,4 % ,8 % 28,4 % Netto sisäiset ,5 % -43,5 % ,6 % 20,8 % Tuotot kaikki ,5 % 15,5 % ,2 % 18,4 % Kulut kaikki ,4 % 4,4 % ,3 % 12,2 % Netto kaikki ,6 % -10,6 % ,4 % 2,7 % 900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS Tuotot ulkoiset ,3 % 19,3 % ,0 % 21,8 % Kulut ulkoiset ,2 % -1,0 % ,1 % 5,8 % Netto ulkoiset ,6 % 52,7 % ,9 % 45,1 % 0 Tuotot sisäiset ,5 % -0,5 % ,5 % 7,1 % Kulut sisäiset ,1 % -23,1 % ,6 % -23,0 % Netto sisäiset ,6 % 1,6 % ,4 % 10,3 % Tuotot kaikki ,8 % 17,8 % ,5 % 20,7 % Kulut kaikki ,9 % -1,3 % ,8 % 5,5 % Netto kaikki ,6 % 44,4 % ,0 % 40,0 % 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensä Tuotot ,9 % 9,9 % ,8 % 9,1 % Kulut ,6 % -0,8 % ,6 % -0,5 % Netto ,2 % -116,1 % ,7 % -118,1 % Leppävirran kunta TALOUSARVIO 2013, KH/KV /660 Leppävirran kunta TALOUSARVIO 2013, KH/KV /6 TP 2011 TA 2012 TA 2012 muutokset TA 2012 yhteensä Raami 2013 LTK 1 LTK 2 LTK 3/KJ Es KH:lle KH/KV KH Es KV:lle Kasvu-% / Alkup TA 2012 KH/KV Kasvu-% / Muutettu TA 2012 KH /KV Yli +/ Ali - Raami 2013 KH/KV Kasvu- % /Raami 2013 KH/KV Kasvu- % / TP KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLTK 650 YMPÄRISTÖTOIMI Tuotot ulkoiset ,1 % -0,1 % ,1 % 6,0 % Kulut ulkoiset ,5 % 2,5 % ,5 % 10,8 % Netto ulkoiset ,2 % 15,2 % ,9 % 37,2 % Tuotot sisäiset ,0 % -100,0 % ,0 % -100,0 % Kulut sisäiset ,4 % 5,4 % 589 3,4 % 10,3 % Netto sisäiset ,0 % 21,0 % ,6 % 54,0 % Tuotot kaikki ,3 % -0,3 % ,2 % 5,5 % Kulut kaikki ,6 % 2,6 % ,5 % 10,8 % Netto kaikki ,5 % 15,5 % ,3 % 38,1 % 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLTK yhteensä Tuotot ,3 % -0,3 % ,2 % 5,5 % Kulut ,6 % 2,6 % ,5 % 10,8 % Netto ,5 % 15,5 % ,3 % 38,1 % KUNTA YHTEENSÄ Tuotot ulkoiset ,9 % -2,8 % ,2 % -1,2 % Kulut ulkoiset ,2 % 0,4 % ,4 % 5,9 % Netto ulkoiset ,6 % 1,1 % ,9 % 7,4 % Tuotot sisäiset ,9 % -7,9 % ,7 % -19,9 % Kulut sisäiset ,4 % -8,4 % ,2 % -20,2 % Netto sisäiset ,8 % -46,8 % ,1 % -48,2 % KUNTA YHTEENSÄ Tuotot ,7 % -4,1 % ,9 % -6,7 % Kulut ,6 % 0,1 % ,6 % 4,1 % Netto ,8 % 1,2 % ,8 % 7,3 %61 TALOUSARVIO 2013 Sisäiset ostot ja myynnit TA 11, TA 12 ja TA 13 uusien tulosaluiéiden mukaisella jaolla Sisäostot Sisämyynnit Sisäostot Sisämyynnit Sisäostot Sisämyynnit Sisäostot Sisämyynnit Sisäostot Sisämyynnit TULOSALUE TP 2009 TP 2009 TP 2010 TP 2010 TA2011 TA2011 TA2012 TA2012 TA2013 TA YLEISHALLINTO YLEISHALLINTO TALOUS JA TOIMISTOPALV ELINKEINOTOIMI KESKUS- JA TALOUSHALL HENKILÖSTÖHALLINTO HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELUT RUOKA-YM.PALVELUT RAVINTOPALVELUT MAASEUTUHALLINTO LOMITUSPALVELUT TILINTARKASTUS VAALIT TUKIPALVELUT JOHTAMISEN TUKIPALVELUT PERHEPALVELUT SOSIAALIHUOLLON PALVELUT AVOPALVELUT TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT HOIVAPALVELUT HALLINTO (koulutoimi) PERUSOPETUS (sis.esiop) LUKIOKOULUTUS KOULUTOIMI KULTTUURITOIMI KIRJASTOTOIMI SOISALO-OPISTO NUORISOTOIMI LIIKUNTATOIMI SIVISTYSTOIMI OSASTON HALLINTO MAANKÄYTTÖ- JA MITTAUSPALV KUNNALLISTEKNISET PALVELUT TILAPALVELUT VESI- JA VIEMÄRILAITOS PALO- JA PELASTUSTOIMI TIEJAOSTO TEKNINEN TOIMI VESI- JA VIEMÄRILAITOS RAKENNUSVALVONTA YMPÄRISTÖTOIMI MUU RAHOITUS Yhteensä62 SISÄLTÖ KÄYTTÖTALOUSOSAN ESITTÄMISKAAVIO: TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET JA SITOVUUSTASOT... 1 HALLINNONALAKOHTAISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET... 3 TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS... 3 TULOSALUE: 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT... 3 TULOSALUE: 110 ELINKEINOTOIMI... 7 TULOSALUE: 141 RAVINTOPALVELUT... 9 TOIMIELIN: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO TULOSALUE: 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELUT TOIMIELIN: 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA TULOSALUE: 150 TILINTARKASTUS TOIMIELIN: 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA TULOSALUE: 160 VAALIT TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA TULOSALUE: 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT TULOSALUE: 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT VASTUUALUE: 2202 Sosiaali- ja perhetyö VASTUUALUE: 2203 Varhaiskasvatus VASTUUALUE: 2311 Vajaakuntoisten palvelut VASTUUALUE: 2503 Hoivapalvelut TULOSALUE: 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT VASTUUALUE: 2402 Terveyspalvelut VASTUUALUE: 2601 Sairaanhoitopalvelut TOIMIELIN: 30 KOULULAUTAKUNTA TULOSALUE: 311 KOULUTOIMI Vastuualue 3011 Koulutoimen hallinto Vastuualue 3120 Opetustoimi TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TULOSALUE: 471 SIVISTYSTOIMI VASTUUALUE: 4711 Sivistystoimen hallinto VASTUUALUE: 4713 Kulttuuritoimi VASTUUALUE: 4750 Kirjastotoimi VASTUUALUE: 4772 Soisalo-opisto VASTUUALUE: 4803 Nuorisotoimi VASTUUALUE: 4853 Liikuntatoimi VASTUUALUE: 4901 Yhdistys- ja kylätoiminta TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSALUE: 511 TEKNINEN TOIMI VASTUUALUE: 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut VASTUUALUE: 5301 Kunnallistekniset palvelut VASTUUALUE: 5401 Tilapalvelut TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSALUE: 900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSALUE: 590 RAKENNUSVALVONTA TULOSALUE: 650 YMPÄRISTÖTOIMI... 8163 1 Käyttötalousosan esittämiskaavio KÄYTTÖTALOUSOSAN ESITTÄMISKAAVIO: Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja sitovuustasot Toimielin: 10 Kunnanhallitus 13 Kunnanhallituksen yleisjaosto 15 Tarkastuslautakunta 16 Keskusvaalilautakunta 30 Koululautakunta 40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 50 Tekninen lautakunta 65 Keski-Savon ympäristölautakunta Tulosalue: Kunnanvaltuustoon nähden sitova tavoite- ja määrärahataso 101 Yleishallinto talous- ja toimistopalvelut 110 Elinkeinotoimi 141 Ravintopalvelut 131 Henkilöstöhallinto ja -palvelut 150 Tilintarkastus 160 Vaalit 211 Johtamisen tukipalvelut 221 Sosiaalihuollon palvelut 241 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut 311 Koulutoimi 471 Sivistystoimi 511 Tekninen toimi 900 Vesi- ja viemärilaitos 590 Rakennusvalvonta 650 Ympäristötoimi Vastuualue: Lautakuntaan nähden sitova taso tavoitteiden osalta (vastuualueella voi olla lisäksi valtuustoon nähden sitovia tavoitteita) Kunnanhallitukseen nähden sitova osa määrärahojen osalta 1001 Yleishallinto 1201 Talous- ja toimistopalvelut 1111 Elinkeinotoimi 1410 Ravintopalvelut 1310 Henkilöstöhallinto ja yhteistyötoimikunta 1330 Henkilöstöpalvelut 1350 Työsuojelu 1360 Työllisyysvarat 1510 Tarkastustoimi 1610 Vaalit 2101 Johtamisen tukipalvelut 2202 Sosiaali- ja perhetyö 2203 Varhaiskasvatus 2311 Vajaakuntoisten palvelut 2503 Hoivapalvelut 2402 Terveyspalvelut 2601 Sairaanhoitopalvelut 3011 Koulutoimen hallinto 3120 Opetustoimi 4711 Sivistystoimen hallinto 4713 Kulttuuritoimi 4750 Kirjastotoimi64 Käyttötalousosan esittämiskaavio Soisalo-opisto 4803 Nuorisotoimi 4853 Liikuntatoimi 4901 Yhdistys- ja kylätoiminta 5100 Hallinto 5115 Ostopalvelut 5120 Varikko ja konekeskus 5201 Maankäyttö ja mittauspalvelut 5301 Kunnallistekniset palvelut 5401 Tilapalvelut 9501 Vesilaitos 9521 Viemärilaitos 9560 Tukipalvelut ja yhteiset kustannukset 5910 Rakennusvalvonta 6510 Hallinto ja yhteiset kustannukset 6520 Ympäristönsuojelu 6530 Terveysolojen valvonta 6540 Eläinlääkintähuolto65 HALLINNONALAKOHTAISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET TOIMIELIN: TULOSALUE: 10 KUNNANHALLITUS 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 101 Tulosalue 101 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Tulosalue Palvelusuunnitelman kuvaus Joustavien, tehokkaiden ja lisäarvoa tuottavien hallinnon-, talouden- ja ICT palvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja edullisesti saamalla synergiaetua henkilöstön, kumppaneiden ja muiden toimijoiden osaamisesta sekä resursseista yhteistyötä hyödyntämällä Huolehditaan hallinnon ja taloushallinnon keskitetyistä tehtävistä koko kuntaa ja osittain kuntakonsernia koskien. Luottamus - ja operatiivisen johdon tukeminen koko konsernin johtamisessa. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 101 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Tuotantotavoitteet Kehittämissuunnitelman mukaisten osa-alueiden tehtävien suunnittelu ja toteutus: sähköisen arkistoinnin kokonaissuunnitelma kehitteillä Raindance-taloushallintoohjelmiston päivitys, käyttöönotto vaiheittain v Arkistoinnin ja asianhallinnan kehittäminen ja sähköisen arkistoinnin mahdollistavan järjestelmän vaiheittainen käyttöönotto sekä hallinnollisten työprosessien uudistaminen. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 3 1. Arkistoinnin ja asianhallinnan kehittäminen ja sähköisen arkistoinnin mahdollistavan järjestelmän vaiheittainen käyttöönotto sekä hallinnollisten työprosessien uudistaminen, määräaikainen asiahallintasihteeri projektissa 1. Arkistoinnin ja asianhallinnan kehittäminen ja sähköisen arkistoinnin mahdollistavan järjestelmän vaiheittainen käyttöönotto sekä hallinnollisten työprosessien uudistaminen. Asiahallintasihteerin virka täytetään. 1. Arkistoinnin ja asianhallinnan kehittäminen ja sähköisen arkistoinnin mahdollistavan järjestelmän vaiheittainen käyttöönotto sekä hallinnollisten työprosessien uudistaminen.66 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 4 Tulosalue 101 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 aikana. Puhelinvaihde uusittu, järjestelmän uusien ominaisuuksien mm. ajantasainen puhelinluettelo, käyttöönotto 2012 aikana prosessien uudistaminen laajakaista kaikille- hankkeen Leppävirta I- hankealueen toteuttajaksi valittiin Savon Kuitu Oy tietohallintopalvelut, SITRAN hankkeeseen osallistuttiin; Aiesopimukset tehty v KPK THH Oy:öön ja KPK ICT Oy:öön osallistumisesta. Palvelukeskusten nimenmuutos 2011> tehty osakemerkintä 2011 TAITOA Oy ja TIERA Oy ICT- (kts. tarkemmin Tasekirja 2011) Osallistuttiin Kysteriliikelaitoksen perustamistyöryhmiin 2. Tietohallintopalveluiden järjestämisvaihtoehtojen kartoittaminen ja tulevaisuuden tietohallintostrategiaratkaisu 3. Tietotekniikkapalveluiden hoitaminen niin, että ne tukevat tehokkaasti palvelutuotantoa 4. Taloushallinnon ohjelmistouudistuksen avulla tehostaa talousinformaation oikeellisuutta ja toimia johdon tukena koko konsernin talouden ja tuloksellisuuden seurannassa ja mahdollistaen nopean reagoinnin muutoksiin 5. Tuotehinnoitteluprojektin toteuttaminen ( ) 2. Tietohallintopalveluiden järjestämisvaihtoehtojen kartoittaminen ja tulevaisuuden tietohallintostrategiaratkaisu 3. Tietotekniikkapalveluiden hoitaminen niin, että ne tukevat tehokkaasti palvelutuotantoa, sähköisten palkkalaskelmien osuuden kasvattaminen (tällä hetkellä 40 %), osto- ja myyntilaskutuksessa sähköisen verkkolaskutuksen osuuden kasvattaminen olennaisesti (tällä hetkellä ostolaskuista n. 50 % ja myyntilaskuista n. 10 % sähköisiä) 4. Luottamushenkilökoulutuksen järjestäminen uusille luottamushenkilöille 5. Tasapainottamistoimikunnan ja työryhmien perustaminen * 6. Sisäisen valvonnan ohjeen ja konserniohjeen päivittäminen 2. Tietohallintopalveluiden järjestämisvaihtoehtojen kartoittaminen ja tulevaisuuden tietohallintostrategiaratkaisu 3. Tietotekniikkapalveluiden hoitaminen niin, että ne tukevat tehokkaasti palvelutuotantoa 4. Tasapainottamistoimikunnan ja työryhmien työ jatkuu * 5. Tuotehinnoittelun hyödyntäminen kustannuslaskennassa ja toiminnan kehittämisessä. 2. Tietohallintostrategian noudattaminen ja kumppanuudet 3. Tietotekniikkapalveluiden hoitaminen niin, että ne tukevat tehokkaasti palvelutuotantoa 4. Tuotehinnoittelun hyödyntäminen kustannuslaskennassa ja toiminnan kehittämisessä 5. Tasapainottamistoimikunnan ja työryhmien työ jatkuu * * Vuoden 2013 alusta perustetaan Talouden tasapainottamistoimikunta ja sille alatyöryhmät. Sitovat tavoitteet; 1) välittömien kustannuksiin vaikuttavien toimenpiteiden etsiminen (2013 ), 2) rakenteellisten uudistusten aikaansaaminen pitemmällä aikavälillä ( ), yleinen taloudellinen kehitys huomioiden. Taloudelliset reunaehdot; - menokehitystä kyetään leikkaamaan jo vuosina ja viimeistään vuoden 2015 tilinpäätös on ylijäämäinen - tuottavuuden parantaminen; rakenteita, toimintatapoja, tulopohjaa parantamalla - toimintakatteen kasvua leikattava67 Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: Vastuualue 1001 Yleishallinto TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Vastuualue 1201 Talous- ja toimistopalvelut TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 568 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 6 Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TA 13 / TA 12-% 1210 Ostoreskontra Ostolaskut/kpl ,0 % /lasku 1,89 1,96 1,91 ulk.nettomenot yhteensä ,4 % 1210 Kirjanpito vientien määrä ,6 % /vienti 0,49 0,45 0,39 ulk.nettomenot yhteensä ,5 % Kirjanpito Virkistysuimala 1210 Leppäkerttu Oy vientien määrä ,0 % /vienti 2,19 2,01 Ostolaskut/kpl ,0 % /lasku 1,69 1,83 ulk.nettomenot yhteensä ,4 % 1210 Kirjanpito Kiinteistö Oy /410 vientien määrä (sis. Savo 2, Sato) ,9 % /vienti 1,53 1,68 1,71 Ostolaskut/kpl ,5 % /lasku Myyntilaskut/kpl ,0 % ulk.nettomenot yhteensä ,9 % 1210 Perintä Kiinteistö Oy /411 Saatavien karhuaminen kpl/v ,7 % /karhuttu lasku 21,75 29,45 22,74 ulk.nettomenot yhteensä Laskutus ja perintä Myyntilaskut/kpl ,0 % suoritteet (painotettu) yhteensä /suorite 1,59 1,64 1,85 ulk.nettomenot yhteensä ,3 % 1210 Palkanlaskenta palkkalaskelmien määrä ,1 % /palkkalaskelma 14,30 13,05 12,23 ulk.nettomenot yhteensä ,0 % 1210 Taloussuunnittelu ja rahoitus ulk.nettomenot yhteensä ,0 % 1210 Aravat ulk.nettomenot yhteensä ,7 % Hallinto (keskusarkisto, 1212 tekstinkäsittely) ulk.nettomenot yhteensä ,8 % 1212 Puhelinvaihde kiinteät lankaliittymät/kpl ,6 % vaihteenhoito ja verkkokust. /suor 123,07 106,58 106,15 ulk.nettomenot yhteensä ,5 % 1212 Postitus suoritteet: jako postimaksujen 116 suhteessa ulk.nettomenot yhteensä ,0 % 1212 Kassa ja neuvonta ulk.nettomenot yhteensä ,1 % 1220 Painatus ja kopiointi suoritteet: kopioiden määrä ,6 % /kopio 0,07 0,08 0,08 ulk.nettomenot yhteensä ,6 % 1230 Tietotekniikkapalvelut Yhteiset kustannukset työasemien määrä (verkkoyhteys) /työasema 392,83 433,44 466,38 Atk-tuki/kunnantalo työasemien määrä /työasema 114,99 103,22 79,11 ulk.nettomenot yhteensä ,5 % 1215 Osaston yhteiset kustann ulk.nettomenot yhteensä * ,1 % Välittömät nettomenot yhteensä ,8 %69 TOIMIELIN: TULOSALUE: 10 KUNNANHALLITUS 110 ELINKEINOTOIMI Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 110 Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 110 Tulosalue 110 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Tulosalue Palvelusuunnitelman kuvaus Kuntastrategian mukainen oma, aktiivinen elinkeinopolitiikka. Hyvä yhteistyö alueen ja yritysten kanssa. Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tulosalue 110 TA 2013 TS Vaikuttavuustavoitteet Teknologiateollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen. Matkailun kehittäminen. Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen. Palvelujen vetovoiman turvaaminen. Teknologiateollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen. Matkailun kehittäminen. Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen. Palvelujen vetovoiman turvaaminen Tuotantotavoitteet Uudet yritykset 30 kpl (Y-rekisteri). Uudet työpaikat 45 kpl (Yritys ja hankerekisterit) Yritysten investointi ja kehittämishankkeet 15 kpl (Ely-keskus ja kehittämisrahasto) Yritystonttien ja toimitilojen riittävä tarjonta Uudet yritykset 30 kpl (Y-rekisteri). Uudet työpaikat 45 kpl (Yritys ja hankerekisterit) Yritysten investointi ja kehittämishankkeet 15 kpl (Ely-keskus ja kehittämisrahasto) Yritystonttien ja toimitilojen riittävä tarjonta Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 770 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 8 Kunnanhallituksen hyväksymät tavoitteet (sitova taso kh) Tulosalue 110 TA 2013 TS Vaikuttavuustavoitteet Yritysneuvonta, kuntamarkkinointi, osaamispohja, vienti Yritysneuvonta, kuntamarkkinointi, osaamispohja, vienti Tuotantotavoitteet Seutuypp:n verkosto (erikoisneuvonta) Kuntakampanja 2 kpl Matkailumarkkinointi (Savon Matkailu, esitteet, nettisivut, yhteismarkkinointi) Elinkeinoprojektit 3 kpl Osaamiskeskus ja vienti projektit 1-2 kpl Seutuypp:n verkosto (erikoisneuvonta) Kuntakampanja 2 kpl Matkailumarkkinointi (Savon Matkailu, esitteet, nettisivut, yhteismarkkinointi) Elinkeinoprojektit 3 kpl Osaamiskeskus ja vienti projektit 1-2 kpl TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Perustiedot (tuotannontekijät) TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TA 2013 Henkilöstömäärä ,8 1,8 1,8 1,8 -määräaikainen (Matkailuneuvoja) 1 0,371 TOIMIELIN: TULOSALUE: 10 KUNNANHALLITUS 141 RAVINTOPALVELUT Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 141 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Tulosalue 141 TA 2013 TS Palvelusuunnitelman kuvaus Ruokahuolto valmistaa sekä päiväkoteihin ja koululaisille ja aikuisille ja vanhuksille ruokaa. Käytössä on kaksi eri ruokalistaa koulu/päiväkoti oma ja aikuis-/vanhus oma ruokalista Ruokahuolto vastaa Leppävirran kunnan omien toimintojen kuten päiväkotien, koulujen, vanhustenhuollon ateriapalveluiden tuottamisesta ja myy Kysteri-liikelaitoskuntayhtymälle sen tarvitsemia ruokapalveluja. Käytössä on kaksi asiakasryhmittäistä ruokalistaa. Toimintaa kehitetään vastaamaan nykyaikaisen tuotantoprosessin mahdollisuuksia ja taloudellisuuden vaatimuksia. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 141 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Vaikuttavuustavoitteet Ravintopalvelut tuottavat ravintosuosituksen mukaista, terveellistä, maistuvaa ja asiakashallintokuntien erityistarpeiden mukaista ruokaa. Ravintohuollon kustannukset pysyvät asetetuissa puitteissa ja ruoan tuotantoprosessi noudattaa ravintosuositusten ja terveysviranomaisten asettamia vaatimuksia. Vuoden 2012 aikana ruoan valmistusprosessi vakiinnuttaa toimintamallinsa niin, että asiakaspalaute on selkeän myönteinen. Lähiruoan käytön lisääminen nykyisestä n. 20 %:sta 25 %:iin sekä kotimaisuusasteen nostaminen 65 %:iin. Luomupäivän pitäminen kouluilla ja päiväkodeilla. Syksyllä 2013 siirrytään kuljettamaan ateriapakkaukset kylmäkuljetuksina kirkonkylän alueella. Tällä hetkellä ateriapakkaukset menevät kylmäkuljetuksina Oravikoskelle ja Sorsakoskelle. Tavoitteena toimittavat ateriat asetusten mukaisissa Tuotantotavoitteet Tuotannon määrä on päivittäin tilausten mukainen ja ruoan kuljetus- ja tarjolle asettaminen tapahtuu asiakashallintokuntien kanssa yhteisesti sovittujen aikataulujen mukaisesti. Ruoan hinta- Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 9 lämpötiloissa. Lähiruoan saatavuuden lisääminen yhteistyössä Varkauden ja Pieksämäen kanssa. Kuljetusten kilpailuttaminen 2013.72 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 10 Tulosalue 141 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 taso asettuu riittävän tarkan ja todellisiin tekijöihin perustuvan kustannuslaskennan perusteella kohtuulliseksi ja se pysyy vakaana, hinnan nousu ei ylitä raaka-aine ja muiden tuotannontekijöiden yleistä hinnannousua. Erityisruokavaliot ja dieetit TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA toteutetaan vakiintuneen tilauskäytännön mukaisesti. Asiakashallintokuntien kanssa muodostuu säännöllinen yhteydenpitokäytäntö ja laatua seurataan systemaattisesti. Suoritteet ja hinta TA 2012 TA 2013 Aterian hinta/suorite: - Vuodeosastojen, Leivolan, Riihikodin, ateriapakkausten ja henkilökunnan suoritteen hinta 3,25 3,31 - Koulu- ja päiväkodin suoritteen hinta 2,82 2,88 Asiakashallintokuntien kanssa yhteydenpitokäytäntöä ja laatuseurantaa jatketaan Suoritemäärät: hoivapalvelut koulutoimi Päivähoito ja esikoulu Perustiedot (tuotannontekijät) TA 2012 TA 2013 Henkilöstömäärä ravintokeskus 22,5 22,5 Hallinto 18 Keskuskeittiö 1 Ruokapalvelu 18 Jakelukeittiö - Alapiha 2x0,5 2x0,5 - Kivelä 2x0,5 2x0,5 - Oravikoski 2x0,5 1 - Timola 0,5 0,5 - Lukio 0,5 0,5 - Sorsakoski 0,5 0,573 Tulosbudjetti (1000 ) TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Myyntitulot / Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Muut tulot Tuet ja avustukset, kunnalta Toimintamenot Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstömenot Muut menot Toimintakate (Netto) Rahoitustulot ja -menot Korkotulot (sisäiset) Muut rahoitustulot Korkomenot (sisäiset) Korvaus peruspääomasta Laskennallinen korko (nettoyksikkö) Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset tulot ja -menot Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tuloverot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tehtävän kokonaiskustannukset Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1174 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 12 TOIMIELIN: TULOSALUE: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELUT Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 131 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Tulosalue Palvelusuunnitelman kuvaus Henkilöstöasioita koskevat asiantuntijapalvelut Leppävirran kunnan hallintokunnille ja työpaikoille, keskitettyjen henkilöstöasioiden hoito. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 131 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Vaikuttavuustavoitteet Työhyvinvointipalvelujen kehittäminen - sairauspoissaolojen määrä/kustannukset - th-palveluita käyttävien työntekijöiden osuus henkilöstöstä Työssä jatkamisen tukeminen Työhyvinvoinnin huomioiminen osaksi kunnan työpaikkojen arkea - Poissaolojen seuranta jatkuvaa - - Työhyvinvointi- ja työolosuhdeasiat esillä säännöllisesti työpaikkojen palavereissa - - sairauspoissaolojen määrä/ kustannukset - - th-palveluita käyttävien työntekijöiden osuus henkilöstöstä Työssä jatkamisen tukeminen - varhe-maksumenot Työhyvinvoinnin huomioiminen osaksi kunnan työpaikkojen arkea - Poissaolojen seuranta jatkuvaa - - Työhyvinvointi- ja työolosuhdeasiat esillä säännöllisesti työpaikkojen palavereissa - - sairauspoissaolojen määrä/ kustannukset - th-palveluita käyttävien työntekijöiden osuus henkilöstöstä Työssä jatkamisen tukeminen - varhe-maksumenot - 65 vuotta täyttäneiden osuus henkilöstöstä Aikaansaannokset henkilöstön työhyvinvoinnissa - Käytännöt työpaikoilla - Muutokset henkilöstön työhyvinvoinnissa Työssä jatkamisen tukeminen - varhe-maksumenot - 65 vuotta täyttäneiden osuus henkilöstöstä75 Tulosalue 131 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Perustelut Toimintayksiköttömät eläkemenoperusteiset maksut ovat henkilöstöhallinnon talousarviossa. Vuoden 2012 aikana siirrytään sähköisen palkkalaskelman käyttöön. MUUT PERUSTELUT Henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutus Henkilöstön koulutukseen varataan tässä määräraha, jonka pitäisi kattaa kaikki kunnan henkilöstön koulutus uusien työvälineiden käyttöön ottoon liittyvää koulutusta lukuun ottamatta. Luottamushenkilöiden koulutusmäärärahat ovat korkeimmillaan toimikauden alussa ja pienenevät luottamustoimielinten nelivuotisten toimikausien edetessä, vuonna 2013 on luottamustoimielimillä toimikauden ensimmäinen vuosi. Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalveluihin sisältyy henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen, pitkän Leppävirran kunnan palvelun (20, 30 ja 40 vuotta kunnan palveluksessa) huomioiminen sekä työpaikkaruokailu. Työsuojelu ja työterveyshuolto Kunnan henkilöstön työterveyshuoltopalvelut ostetaan Varkauden kaupungin organisaatioon kuuluvalta Soisalon työterveys -liikelaitokselta. KELA korvaa korvausluokasta riippuen 50/60 prosenttia hyväksytyistä työterveyshuollon kustannuksista. Työllisyysvarat Palkkatuella työllistettyjen pienen määrän syynä on se, että julkisen sektorin työllistämisen painopisteen ollessa vaikeasti työllistyvissä työttömissä työllistämispalvelut suurelta osin ostetaan Leppävirran toimintansa huhtikuussa 2012 aloittaneelta Tukeva työvalmennussäätiöltä. Työllistämispalveluiden ostoon käytetään vuonna euroa. Kunnan ja Tukeva työvalmennussäätiön välinen sopimus on voimassa saakka alkoi työllistämisen kuntakokeilu, kokeiluun valittiin mm. Varkauden kaupungin ja Leppävirran kunnan yhteinen hanke pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi kuntien alueella. Talousarvioon sisältyy osa Leppävirran osuudesta kokeilun kuntarahoituksesta (Leppävirran kunnan osuus yhteensä vuonna euroa), 9500 euroa. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1376 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 14 TOIMIELIN: TULOSALUE: 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA 150 TILINTARKASTUS Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 150 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Suoritteet ja hinta TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TA 2013 Tilintarkastuspäivät 16 16,5 21, Lakisääteisen tilintarkastuksen täydentäminen, pv Tarkastuslautakunnan jäsenet Tilintarkastajat77 TOIMIELIN: TULOSALUE: 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 160 VAALIT Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Perustiedot (tuotannontekijät) TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TA 2013 Äänestysalueet MUUT PERUSTELUT v eduskuntavaalit v kunnallisvaalit v europarlamenttivaalit v eduskuntavaalit v presidentin vaalit v kunnallisvaalit Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1578 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 16 TOIMIELIN: TULOSALUE: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 211 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Johtamisen tukipalvelut Palvelusuunnitelman kuvaus Huolehditaan perusturvalautakunnan päätöksenteon edellytyksistä sekä osaston toiminnan hallinnosta. Koko perusturvaa koskevien avustusten myöntäminen ja hankkeiden rahoittaminen. Henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen Huolehditaan perusturvalautakunnan päätöksenteon edellytyksistä sekä osaston toiminnan hallinnosta. Henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 211 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Vaikuttavuustavoitteet Henkilöstön työhyvinvointi vähintään vuoden 2010 tasolla ja henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät Uusi osaava perusturvalautakunta Valmistellaan sosiaalipalvelujen siirto Kysteriin Tuotantotavoitteet Uusien perusturvan luottamushenkilöiden kouluttaminen ja perehdyttäminen tehtäväänsä Kuntaorganisaation ulkopuolisten palvelutuottajien ohjaukseen toimiva malli Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Kysterille siirtynyt henkilöstö eri tulosalueilta Henkilöstömäärä 1,75 8 Hallinto 0,2 0,2 0, Toimistopalvelut 4,0 3,6 3,6 0,75 0,75 4 Laitoshuoltajat 3,3 3,3 3, Kiinteistönhoito79 TOIMIELIN: TULOSALUE: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 221 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Sosiaalihuollon palvelut Palvelusuunnitelman kuvaus Tulosalue järjestää ja tuottaa sosiaalihuollon palvelut kuntalaisille. - sosiaali- ja perhetyössä - varhaiskasvatuksessa - vajaakuntoisten palveluissa - hoivapalveluissa Tulosalue järjestää ja tuottaa sosiaalihuollon palvelut kuntalaisille. - sosiaali- ja perhetyössä - varhaiskasvatuksessa - vajaakuntoisten palveluissa - hoivapalveluissa Tulosalueen palvelut lukuun ottamatta varhaiskasvatusta siirtyvät Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kysteri-liikelaitoksen järjestettäviksi Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 221 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Vaikuttavuustavoitteet Vuoden aikana hyvinvointikertomuksen käyttöönoton yhteydessä valitaan seurattavat hyvinvointiindikaattorit ja niiden tavoitearvot ja seurantatapa Palvelujen saatavuus lakien ja asetusten mukainen kaikissa sosiaalihuollon palveluissa Palvelujen saatavuus lakien ja asetusten mukainen kaikissa sosiaalihuollon palveluissa Palvelujen saatavuus lakien ja asetusten mukainen kaikissa sosiaalihuollon palveluissa Palvelujen saatavuus lakien ja asetusten mukainen kaikissa sosiaalihuollon palveluissa Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1780 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 18 Tulosalue 221 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Tuotantotavoitteet Määritellään palvelujen tuottamistapa; mitä palveluja tuotetaan itse, mitä ostopalveluna ja kuinka palveluseteliä käytetään. Valmistaudutaan sosiaalihuollonpalvelujen siirtämiseen Kysteriin yhtenäistämällä sosiaalihuollon palvelukriteerejä ja tuottamistapoja muiden Kysteri-kuntien kanssa Palvelut, lukuun ottamatta päivähoitoa, siirtyvät Kysteri liikelaitoksen tuotettavaksi TULOSALUE 221: SOSIAALIHUOLLON PALVELUT Toiminta ja tunnuslukuja TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Kysterille siirtynyt henkilöstö eri tulosalueilta Henkilöstömäärä, josta 190,04 189, sosiaali- ja perhetyö 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 0 Varhaiskasvatus 84,46 81,39 81,45 86,16 84,45 0 Vajaakuntoisten palvelut 10,43 11,43 11,43 7,93 8,04 4 Hoivapalvelut 142,6 143, ,3 89,3 65 Avopalvelut 4381 VASTUUALUE: 2202 Sosiaali- ja perhetyö Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 2202 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 2202 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika Vaikuttavuustavoitteet korkeintaan 7 työpäivää 100 % korkeintaan 7 työpäivää 100 % Tuotantotavoitteet Lastensuojelutarpeenselvitysten aika ei ylitä 3 kk:tta Perheiden hyvinvointi paranee Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä alenee Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman raportointi ja päivittäminen päätöksentekoa varten. Sosiaalityön ja perheneuvolan yhteistyössä panostetaan erityisesti lapsiperheiden avioerojen vähentämiseen ja erotilanteiden helpottamiseen Lastensuojelutarpeenselvitysten aika ei ylitä 3 kk:tta Pitkäaikaistyöttömien määrä ei kasva Keskitytään lakisääteisiin palveluihin Sosiaalityön ostopalveluja vähennetään erityisesti lastensuojelun avohuollossa omaa toimintaa tehostamalla Työllisyyden kuntakokeilu yhteistyössä varkauden kanssa Tukevan pajatoiminnan ostoja lisätään ja yhteistoimintaa kehitetään Määrärahavaraukset tehty lakisääteisiin palveluihin. Vuoden 2012 palvelutasoa alennetaan - lastensuojelussa ostopalvelujen osalta koskien avohuollon tukitoimia ja jälkihuoltopalveluja. Tehostetaan Alvari-perhetyön käyttöä tukihenkilö- ja perhe toiminnan sijaan - vammaispalveluissa keskitytään subjektiivisten oikeuksien toteutumiseen - sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu lakkautetaan - Päihdehuollon ostopalveluja kohdennetaan elatusvelvollisuutta tukevalla tavalla Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1982 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 20 VASTUUALUE: 2202 SOSIAALI- JA PERHETYÖ Toiminta- ja tunnuslukuja T P 2009 T P 2010 T P 2011 T A 2012 T A 2013 Henkilöstömäärä 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 VASTUUALUE: 2205 SOSIAALITYÖ Kustannuspaikat 2205,2206, Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Toimeentulotuki T oimeentulotukiruokakunnat Menot /ruokakunta 2982, , , , ,41 Nettomenot /ruokakunta 1 960, , , , ,38 Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus Lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten lkm Avohuollon asiakkaat vuoden aikana Kodin ulkopuolelle sijoitetut Hoitopäivät Jälkihuollossa olevat Päihdepalvelut A-klinikka käynnit Laitoskuntoutus hoitopäivät Vammaispalvelut Asiakkaat vuoden aikana kuljetuspalveluasiakkaat Lastenvalvoja Isyys-, elatus-, huolto- ja tapaamisoikeus sop /sopimus 140,41 158,23 150,25 183,11 161,99 isyyden selvityksiä elatus- ja huoltosopimuksia VASTUUALUE: PERHENEUVOLATYÖ kustannuspaikka 2360 Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Henkilöstömäärä Perheneuvola 1, Asiakaskäynnit /käynti 69, ,14 96,56 106,05 VASTUUALUE: PERHETYÖ kustannuspaikka 2380 Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Henkilöstömäärä Kustannukset Asiakaskäynnit Asiakasperheet vuoden aikana / Menot /asiakas 2 261, , , , ,7583 VASTUUALUE: 2203 Varhaiskasvatus Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 2203 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 2203 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Vaikuttavuustavoitteet Päivähoito ja esiopetus järjestetään lain mukaisesti kaikille sitä tarvitseville lapsille mahdollisimman usein vanhempien toivomalla tavalla, mutta tuetaan vanhempia myös mahdollisuuksiensa mukaan viettämään mahdollisimman paljon aikaa oman lapsensa kanssa. Päivähoito ja esiopetus järjestetään lain mukaisesti kaikille sitä tarvitseville lapsille mahdollisimman usein vanhempien toivomalla tavalla, mutta tuetaan vanhempia myös mahdollisuuksiensa mukaan viettämään mahdollisimman paljon aikaa oman lapsensa kanssa. Päivähoito ja esiopetus järjestetään lain mukaisesti kaikille sitä tarvitseville lapsille mahdollisimman usein vanhempien toivomalla tavalla, mutta tuetaan vanhempia myös mahdollisuuksiensa mukaan viettämään mahdollisimman paljon aikaa oman lapsensa kanssa. Päivähoito ja esiopetus järjestetään lain mukaisesti kaikille sitä tarvitseville lapsille mahdollisimman usein vanhempien toivomalla tavalla, mutta tuetaan vanhempia myös mahdollisuuksiensa mukaan viettämään mahdollisimman paljon aikaa oman lapsensa kanssa. Tuotantotavoitteet Päivähoitopaikka järjestetään kaikille lapsille vanhemman työn/opiskelun vuoksi kahdessa viikossa ja muutoin neljässä kuukaudessa. Kuntaan luodaan päivähoidon palveluraha/palvelusetelimalli, jolla mahdollistetaan entistä paremmin asiakkaiden valinnanmahdollisuus päivähoitopalveluissa Päivähoitopaikka järjestetään kaikille lapsille vanhemman työn/opiskelun vuoksi kahdessa viikossa ja muutoin neljässä kuukaudessa. Tarjolla on perheille monipuolista kunnallista päivähoitoa sekä mahdollisuus hankkia yksityistä päivähoitoa palvelurahalla Päivähoitopaikka järjestetään kaikille lapsille vanhemman työn/opiskelun vuoksi kahdessa viikossa ja muutoin neljässä kuukaudessa. Valmistellaan päivähoidon siirto koulutoimeen v alussa Päivähoitopaikka järjestetään kaikille lapsille vanhemman työn/opiskelun vuoksi kahdessa viikossa ja muutoin neljässä kuukaudessa. Kirkonkylän päiväkotihoito keskitetään uuteen päiväkotiin Päivähoito siirtyy osaksi koulutoimea Varhaiskasvatuksen talousarvion muutokset vuoden 2012 tasoon: - Päivähoitoa järjestetään samoissa toimintayksiköissä kuin vuonna 2012, myös yksityisen päivähoidon palveluraha on edelleen kuntalaisten käytettävissä päivähoidon järjestämiseksi. Perhepäivähoitajille maksettava kuntalisä lakkaa kokeilujakson päättyessä. Päivähoidossa käytetään sijaisia aikaisempaa vähemmän. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2184 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 22 VASTUUALUE: 2203 VARHAISKASVATUS Toiminta ja tunnuslukuja TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Päivähoito (sis.toimistovirk.) 84,46 81,39 88,16 86,16 84,45 Päivähoito, yksityiset hoitajat TULOSYKSIKKÖ: 2220 VARHAISKASVATUKSEN HALLINTO Kp2230 Henkilöstömäärä TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Hallinto (tstovirk siirto tukipalveluista) 2,5 2,6 2,2 2,6 2,6 TULOSYKSIKKÖ: 2231 PERHEPÄIVÄHOITO Henkilöstömäärä TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Ryhmäperhepäiväkodit 6,35 6, Perhepäivähoito 24,78 21, Ryhmäperhepäivähoito, pph hoitajan Toiminta ja tunnuslukuja TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Ryhmäperhepäivähoitopaikat * hoitoipaikka/meno 8 760, , , , ,35 Perhepäivähoitopaikat hoitopaikka/meno 9 445, , , , ,23 * sis varahoidon 12 paikkaa TULOSYKSIKKÖ: 2250 PÄIVÄKODIT Henkilöstömäärä TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Päiväkodit 37,28 38,63 46,22 43,82 44,23 Erityislastentarhanopettaja Päiväkodit Ilonpilleri, Puistola, Toiminta ja tunnuslukuja TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Päivähoitopaikat * hoitopaikka/meno , , , , ,54 Alle 3-vuotiaita lapsia hoidossa vuotiaita lapsia hoidossa Esioppilaita osapäivähoidossa * ostopalvelut 5 paikkaa TULOSYKSIKKÖ: 2260 ESIOPETUS Esiopetus Ilonpilleri, Puistola, Henkilöstömäärä TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Esiopetus 10,38 11,02 9,74 10,74 11,62 Toiminta ja tunnuslukuja TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Esiopetus lapset, josta pelkästään esiopetuksessa 33 Esiopetuspaikka/meno 6 407, , , , ,86 TULOSYKSIKKÖ: 2280 LASTENHOIDON TUKI Lastenhoidontuki Toiminta ja tunnuslukuja TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Kotihoidontukimenot Hoidettavat lapset euroa/lapsi 3 316, , , , ,14 Yksityisen hoidon tukimenot (sis. tuen Hoidettavat lapset euroa/lapsi 3 319, , , , ,26 Perhepäivähoitajien kuntalisä85 VASTUUALUE: 2311 Vajaakuntoisten palvelut Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 2311 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 2311 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoitteet Muut perustelut: Kehitetään päivä- ja työtoiminnan palvelutarjontaa vastaamaan asiakkaiden vaihtelevia tarpeita nykyistä paremmin Jokaisella kunnassa asuvalla kehitysvammaisella on hänen tarvettaan vastaava asumis- ja päivä- tai työtoimintapaikka Mielenterveystyössä nuorten mielenterveysongelmien hoidon kynnystä madalletaan ja palveluverkoston toimintaa tiivistetään Päivätoiminnan sisältöä kehitetään. Kehitysvammaisten asumispalveluissa palveluntuottaja laskuttaa kunnalta hoidon ja asiakkaalta suoraan ylläpidon Jokaisella kunnassa asuvalla kehitysvammaisella on hänen tarvettaan vastaava asumis- ja päivä- tai työtoimintapaikka Laitoshoitopäivien määrä erityisryhmien kohdalla laskee Kehitysvammahuollon organisointimalli hoidetaan loppuun vuonna 2011 hyväksytyn kokonaissuunnitelman mukaisesti Nuorten mielenterveyden avopalveluja edelleen kehitetään yhteistyössä palveluverkoston kanssa Jokaisella kunnassa asuvalla kehitysvammaisella on hänen tarvettaan vastaava asumis- ja päivä- tai työtoimintapaikka Laitoshoitopäivien määrä erityisryhmien kohdalla laskee Nuorten psykiatristen hoitopäivien määrä laskee - Paasonkallion henkilöstöä ei lisätä kehitysvammahuollon suunnitelman mukaisesti vaan toiminta pysyy vuoden 2012 tasolla. Sisäisesti kehitetään toimintaa ja tehdään rajauksia toimintaan otettavien asiakkaiden osalta esim. asumismuodon, iän ja toimintakyvyn mukaan - Mielenterveyskuntoutujien tilapäistä asumispalvelua ei järjestetä - Nuorten kuntoutuskotihoidon päättyvät 31.3 ja Kehitysvammaistenhenkilökohtaista apua ei myönnetä v, 2013 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2386 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 24 VASTUUALUE: 2311 VAJAAKUNTOISTEN PALVELUT TULOSYKSIKKÖ: 2312 KEHITYSVAMMAHUOLTO Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Henkilöstömäärä Avohuollon ohjaaja Paasonkallio 6,43 6,43 6,43 6,93 7,04 Avohuollon ohjaus Avohuollon asiakkaat kuntoutusohjaus poliklinikkakäynnit Henkilökohtainen apu Päivä- ja työtoiminta Paasonkallion käyttöpäivät / kokopäivä Paasonkallion iltapäivähoitopäivät meno/käyttöpäivä 70,7 73,94 71,67 78,31 78,59 päivätoiminnan ostopalvelupäivät Päivä- ja työtoiminta Vaalijalassa Avotyötoiminnassa asiakkaita Perhehoito perhehoitopäivät perhelomituspäivät Asumispalvelut Palveluasumispaikat Asumispäivät nettomeno/pvä 67,52 69,4 72, ,6 Laitoshoito (Vaalijala) Laitoshoitoasiakkaat (jatkuva) Laitoshoitopäivät; sis. tilapäisen Menot /laitoshoitopäivä 204,48 222,69 220,35 235,11 264,85 TULOSYKSIKKÖ: 2363 MIELENTERVEYDEN TUKEMINEN Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Mt-päivätoiminta (ostopalvelut Ukonhattu ry:ltä, Mt tuki Kustannukset Asiakkaat; Mt-tuki ry kotikuntoutus Ukonhattu ry; päivätoiminta /asiakas 1050, , , , ,67 Psyk. Asumispalvelut Palveluasumisasiakkaat hoitopäivät Nettomeno/asumispäivä 78,55 71,32 66,9 75,3 73,77 Menot /asiakas87 VASTUUALUE: 2503 Hoivapalvelut Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 2503 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 2503 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Vaikuttavuustavoitteet Vuoden 2010 aikana hoidetut yli 75 v. Kotona asuvia 89,3 % Kotihoidossa 12,3 % Omaishoidon tuki 4,4 % Teh. palv.asuminen 4,3 % (Leivola muk.lukien 8,1 %) Osastohoito 2,6 % Hoivapalveluissa pyritään valtakunnallisiin suosituksiin ikäihmisten palveluissa: 75 vuotta täyttäneistä prosenttia asuu kotona itsenäisesti tai sos. ja terv. palvelujen turvin prosenttia saa säännöllistä kotihoitoa 5-6 prosenttia saa omaishoidon tukea 5-6 prosenttia on tehostetun palveluasumisen piirissä 3 prosenttia on pitkäaikaishoidossa vuodeosastolla Hoivapalveluissa pyritään valtakunnallisiin suosituksiin ikäihmisten palveluissa: 75 vuotta täyttäneistä prosenttia asuu kotona itsenäisesti tai sos. ja terv. palvelujen turvin prosenttia saa säännöllistä kotihoitoa 5-6 prosenttia saa omaishoidon tukea 5-6 prosenttia on tehostetun palveluasumisen piirissä 3 prosenttia on pitkäaikaishoidossa vuodeosastolla Hoivapalveluissa pyritään valtakunnallisiin suosituksiin ikäihmisten palveluissa: 75 vuotta täyttäneistä prosenttia asuu kotona itsenäisesti tai sos. ja terv. palvelujen turvin prosenttia saa säännöllistä kotihoitoa 5-6 prosenttia saa omaishoidon tukea 5-6 prosenttia on tehostetun palveluasumisen piirissä 3 prosenttia on pitkäaikaishoidossa vuodeosastolla Hoivapalveluissa pyritään valtakunnallisiin suosituksiin ikäihmisten palveluissa: 75 vuotta täyttäneistä prosenttia asuu kotona itsenäisesti tai sos. ja terv. palvelujen turvin prosenttia saa säännöllistä kotihoitoa 5-6 prosenttia saa omaishoidon tukea 5-6 prosenttia on tehostetun palveluasumisen piirissä 3 prosenttia on pitkäaikaishoidossa vuodeosastolla Palvelujen saatavuus paranee. Palvelujen saatavuus pysyy ennallaan. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2588 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 26 Vastuualue 2503 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Tuotantotavoitteet Kotihoidossa otettaan käyttöön mobiililaitteet. Järjestelmän avulla asiakastyöhön tarvittava aika lisääntyy. Käyttöönotto edellyttää laiteinvestointeja. Toimintoja kehitetään yksikköjen sisällä asiakkaiden tarpeita vastaaviksi toimintatapoja tarkastelemalla ja muuttamalla. Ajankäytön seurannasta saatuja tuloksia hyödynnetään. Määritellään asumispalvelujen tuottamistapa; mitä palveluja tuotetaan itse, mitä ostopalveluna ja kuinka palveluseteliä käytetään. Jotta palveluasumisen tilat Pikkuleivolassa ja Leivolassa saadaan tarpeita vastaaviksi ja ajanmukaisiksi, tarvitaan uudisrakentamisista ja saneerausta. Tarveselvitys ja hankesuunnitelma tehty vuonna Palveluasumisen paikkojen lisäys vaatii myös henkilökunnan lisäystä. Toimintoja pyritään kehittämään yksikköjen sisällä asiakkaiden tarpeita vastaaviksi toimintatapoja tarkastelemalla ja muuttamalla. Ajankäytön seurannasta saatuja tuloksia hyödynnetään. Jotta palveluasumisen tilat Pikkuleivolassa ja Leivolassa saadaan tarpeita vastaaviksi ja ajanmukaisiksi, tarvitaan uudisrakentamisista ja saneerausta. Tarveselvitys ja hankesuunnitelma tehty vuonna Palveluasumisen paikkojen lisäys vaatii myös henkilökunnan lisäystä. Kotihoidossa otettaan käyttöön mobiililaitteet. Järjestelmän avulla asiakastyöhön tarvittava aika lisääntyy. Käyttöönotto edellyttää laiteinvestointeja. Toimintoja kehitetään yksikköjen sisällä asiakkaiden tarpeita vastaaviksi toimintatapoja tarkastelemalla ja muuttamalla. Ajankäytön seurannasta saatuja tuloksia hyödynnetään. Kehitetään palvelutuotantoa tehtyjen suunnitelmien mukaan. Palveluasumisen tilaratkaisuja ja paikkatarvetta tarkastellaan ja edetään tehtyjen suunnitelmien mukaan. Hoivatekniikan käyttöönottoa selvitetään.89 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset 27 ja taloudelliset tavoitteet Muut perustelut: Valtakunnallisen suosituksen mukaan Leivolaan tarvittaisiin vähintään neljän lähihoitajan lisäys yöhoidon tarpeisiin sekä henkilöstövahvuuteen. Lisäyksellä pyrittäisiin vastaamaan myös Ky:s: n suunnitelmiin nopeammasta kotiuttamisesta; kotihoidon yöhoitaja voisi keskittyä hoitamaan kotihoidon asiakkaita, kun työaikaa vapautuu Leivolasta. Kunnanhallituksen esitykseen valtuustolle talousarvioksi vuodelle 2013 sisältyy neljän lähihoitajan palkkaukseen tarvittava määräraha alkaen. Asumispalvelujen ostoon tarvittavaa määrärahaa pienennetään kahden paikan verran Ateriapalveluiden lounaan sekä ateriapäivän asiakasmaksua nostetaan 30 senttiä/päivä. Päivätoiminnan asiakasmaksu nousee niin ikään 30 senttiä päivältä. VASTUUALUE: 2503 HOIVAPALVELUT Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Henkilöstömäärä 142,6 143,6 147 *85,3 89,3 *Vuodeosastot Kysteriin v alusta TY2: 2501 HOIVAPALVELUT HALLINTO Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Hallinto 2 2 2,4 * 1 1 Varahenkilöstö *Toimistopalveluja ostopalveluna TULOSYKSIKKÖ: 2410 KOTIHOITOPALVELUT Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Henkilöstömäärä 35,6 35,6 36,6 37,6 38,1 Henkilöstömäärä/päivätoiminta 2,5 2,5 2,5 2,5 2 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat %-osuus 75 v määrästä 12,9 12,23 Kotisairaanhoidon asiakkaat Ateriapalveluasiakkaat Turvapalveluasiakkaat Palveluseteliasiakkaat Päiväosaston asiakkaat * Palvelupäivä, asiakkaat vuoden aikana Omaishoidontukiasiakkaat %-osuus 75 v määrästä 4,4 4,4 * mukana Konnuslahden palv.päivä TULOSYKSIKKÖ: 2520 ASUMISPALVELUT Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Henkilöstömäärä 27,7 40,9 39,9 40,9 44,9 Asumispaikat (sis vuorohoitopaikat) Asumisvuorokaudet Vuorohoito/lyhytaikainen asuminen Asiakkaat vuoden aikana %-osuus 75 v määrästä Asumispalvelut ostopalveluna Asiakkaat vuoden aikana %-osuus 75 v määrästä 8,1 Asumisvuorokaudet HOIVAPALVELUT Käyttömenot Käyttötulot90 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 28 TOIMIELIN: TULOSALUE: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT Tulosalue 241 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Tulosalue 241 TP Palvelusuunnitelman kuvaus Terveydenhuollon palvelut tuottaa kuntalaisille Kysteri-liikelaitos ja sairaanhoidon palvelut hankitaan pääosin Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja Varkauden sairaalalta Terveydenhuollon palvelut tuottaa kuntalaisille Kysteri-liikelaitos ja sairaanhoidon palvelut hankitaan pääosin Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja Varkauden sairaalalta Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 241 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoitteet Perusterveydenhuollon lähipalvelut säilyvät ennallaan ja toiminnan volyymit pysyvät vuoden 2010 tasolla. Perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kysteri-liikelaitos, joka aloittaa toimintansa Perusterveydenhuollon lähipalvelut säilyvät ennallaan ja toiminnan volyymit pysyvät vuoden 2012 tasolla. Perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kysteri-liikelaitos Perusterveydenhuollon lähipalvelut säilyvät ennallaan ja toiminnan volyymit pysyvät vuoden 2012 tasolla. Perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kysteri-liikelaitos Perusterveydenhuollon lähipalvelut säilyvät ennallaan ja toiminnan volyymit pysyvät vuoden 2012 tasolla. Perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kysteri-liikelaitos91 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset 29 ja taloudelliset tavoitteet VASTUUALUE: 2402 Terveyspalvelut Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 2402 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Kunnan toimintamenot, varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut Toimintamenot, Kysterin maksuosuus Toimintakate (Netto)/(brutto) Ostot Kysteriltä TA 2012 Ostot Kysteriltä TA 2013 Tuotteet kpl Yhteensä Tuotteet kpl Yhteensä AVOHOITO AVOHOITO Fysioterapia Fysioterapia yksilökäynnit , yksilökäynnit , ryhmät , ryhmät , apuvälinekäynnit , apuvälinekäynnit , Kouluterveydenhuolto , Kouluterveydenhuolto , Lastenneuvola , Lastenneuvola , Äitiysneuvola , Äitiysneuvola , Sairaanhoitajan vast Sairaanhoitajan vast käynnit , käynnit , puhelinkontaktit puhelinkontaktit , sh.ryhmät , Lääkärinvastaanotto Lääkärinvastaanotto käynnit käynnit , puhelinkontaktit puhelinkontaktit , Mielenterveyststo , Mielenterveyststo , Puheterapia , Puheterapia , Psykologi Psykologi 0 Päivystys Päivystys , Erikoisl. kons. 295,3 0 Erikoisl. kons. VUODEOSASTO VUODEOSASTO lyhyt hoito lyhyt hoito pitkäaikaishoito pitkäaikaishoito SUUN TERVEYDENHOITO SUUN TERVEYDENHOITO hammaslääkäri hammaslääkäri ,12 suuhygienisti , suuhygienisti ,24 yhteensä yhteensä92 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 30 Kysterin tuloskortin tavoiteasettelu: Asiakaslähtöisyys Väestön odotuksiin vastaaminen edellyttää toimivan yhteydenottomahdollisuuden terveydenhuoltoon ja hoidon tarpeen arvion sekä pääsyn terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle hoitotakuulainsäädännön asettamien määräaikojen puitteissa. KYSTERl:ssä lähipalvelut ovat väestön saatavilla ja puhelinpalvelujärjestelmää tehostetaan ottamalla käyttöön takaisinsoittojärjestelmä. Potilastyytyväisyyttä ja turvallisuutta tullaan arvioimaan ja potilaiden omahoitoa sekä sairauksien ennalta ehkäisyä pyritään tehostamaan. Seuranta indikaattoreina toimii hoitoon pääsyn seuranta. Myös puhelinpalvelun toimivuutta tullaan seuraamaan. Henkilöstön oppiminen ja uudistuminen Henkilöstön osaamisen kehittämiseen, onnistuneeseen rekrytointiin ja perehdytykseen keskitytään. Tavoitteena on edesauttaa henkilöstön työhön sitoutumista ja pyrkiä luomaan hyvinvoiva ja vetovoimainen työyhteisö. Vertaisoppimista hyödynnetään palveluyksiköiden ja - ryhmien kesken. Ryhmämuotoisia toimintamalleja kehittämällä pyritään hyödyntämään tehokkaammin henkilökuntaresurssien käyttöä: Mittareina käytetään henkilöstön poissaolon seurantatietoja ja henkilöstötyöpanoksen kehitystä. Palveluiden toimivuus 1. On turvata palvelujen saatavuus siten, että palvelut ovat vaikuttavia ja oikein mitoitettuja lähipalvelut turvataan joka kunnassa palvelujäsennyksen mukaisesti takaisinsoittojärjestelmä otetaan käyttöön ja edistetään sähköistä asiointia palveluketjujen sujuvuus ja eheät asiakaslähtöiset palveluprosessit näyttöön perustuva hoito 2. Parhaiden toimintamallien tunnistaminen ja vertaileminen moniammatillisen tiimityön ja työnjaon kehittäminen laatu- ja potilasturvallisuuden näkökulman huomioiminen palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan kuntalaisten tarpeita vastaaviksi Seurantatietoina käytetään hoitopäivien ja eri avohoitokäyntityyppien määrää Taloudellisuus ja tehokkuus 1. Palvelujen rahoitustason tulee vastata kuntien taloudellisia mahdollisuuksia huomioiden kuitenkin lainsäädännön edellyttämäpalvelutaso. lakisääteinen hoitotakuu kohdentuu terveydenhuollon ja hammashuollon palveluihin toiminta tulee järjestää taloudellisesti, muutokset ennakoiden kokonaistuottavuus edellyttää koko prosessin tarkastelua 2. Liikkeenjohdollisina periaatteina ovat tuloksellisuus, kannustavuus ja selkeät vastuut palvelujen tuotanto- ja järjestämistapojen kehittämisellä pyritään parantamaan tuottavuutta ja varaudutaan ikärakenteen muutokseen sekä työvoiman saatavuuden turvaamiseen. Seurantatietoina käytetään talouden tasapainon indikaattoreita eli tulojen ja menojen kehitystä.93 31 LIITE 33b POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KÄSU PA40 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 2012 Toiminta-ajatus Liikelaitos KYSTERIn tehtävänä on tuottaa perusterveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvät sosiaalihuollon sairaanhoidon ja ennalta ehkäisevät palvelut Juankoskelle, Kaaville, Rautavaaralle, Pielavedelle, Keiteleelle, Vesannolle, Tervolle ja Leppävirralle. KYSTERIssä palvelut on määritelty lähi-, seudullisiksi ja alueellisiksi palveluiksi. Palvelujen saatavuus turvataan lainsäädännön mukaisesti. Toiminnan rajapinnoissa kuten kuntien kotihoidon ja muussa sosiaalitoimessa sekä erikoissairaanhoidon osalta tuetaan tarkoituksenmukaista toimintaa ja työnjaon porrastusta. Henkilöstövoimavarojen hallinta ja uudistaminen Yksikön tavoite Henkilöstön osaamisen kehittämiseen, onnistuneeseen rekrytointiin ja perehdytykseen keskitytään. tavoitteena on edesauttaa henkilöstön työhön sitoutumista ja pyrkiä luomaan hyvinvoiva ja vetovoimainen yöyhteisö. Vertaisoppimista hyödynnetään palveluyksiköiden ja - ryhmien kesken. Vastaanottotoiminnassa tavoitteena on riittävä resursointi päiväaikaiseen hoitaja- ja lääkäritoimintaan. Ryhmämuotoisia toimintamalleja kehittämällä pyritään hyödyntämään tehokkaammin henkilökuntaresurssien käyttöä. Mittareina käytettään henkilöstön poissaolon seurantatietoja ja henkilöstötyöpanoksen kehitystä. KYSin kriittiset menestystekijät ja mittarit Laadukkaan tutkimus- ja opetustoiminnan vahvistaminen Mittari EVO-pisteet Aloitetut tutkimukset (TUTKI) Voimassa olevat sopimukset (TUTKI) Motivaation ja osaamisen vahvistaminen Mittari Nettotyöpanos Poissaolot Potilas-/asiakaslähtöisyys Toteuma 2010 Toteuma ,0 0,0 Tavoite ,0 0 0 Tavoite ,3 106,8 Yksikön tavoite Väestön odotuksiin vastaaminen edellyttää toimivan yhteydenottomahdollisuuden terveydenhuoltoon ja hoidon tarpeen arvion sekä pääsyn terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle hoitotakuulainsäädännön asettamien määräaikojen puitteissa. KYSTERIssä lähipalvelut ovat väestön saatavilla ja puhelinpalvelujärjestelmää tehostetaan ottamalla käyttöön takaisinsoittojärjestelmä. Lisäksi potilastyytyväisyyttä ja - turvallisuutta tullaan arvioimaan ja potilaiden omahoitoa sekä sairauksien ennalta ehkäisyä pyritään tehostamaan. Seuranta indikaattoreina toimii hoitoonpääsyn seuranta. Myös puhelinpalvelun toimivuutta tullaan seuraamaan. KYSin kriittiset menestystekijät ja mittarit Kiireettömään hoitoon pääsyn varmistaminen lain säätämissä rajoissa Mittari Yli 6 kk jonottaneet Jonon muutos Pkl-odotusajan ylitys Lähetteet yli 21 pv Toteuma Tavoite Palveluiden toimivuus 1. On turvata palvelujen saatavuus siten, että palvelut ovat vaikuttavia ja oikein mitoitettuja - lähipalvelut turvataan joka kunnassa palvelujäsennyksen mukaisesti - takaisinsoittojärjestelmä otetaan käyttöön ja edistetään sähköistä asiointia - palveluketjujen sujuvuus ja eheät asiakaslähtöiset palveluprosessit - näyttöön perustuva hoito 1/394 32 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KÄSU PA40 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Parhaiden toimintamallien tunnistaminen ja vertaileminen - moniammatillisen tiimityön ja työnjaon kehittäminen - laatu- ja potilasturvallisuuden näkökulman huomioiminen - palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan kuntalaisten tarpeita vastaaviksi Seurantatietoina käytetään hoitopäivien ja eri avohoitokäyntityyppien määrää. KYSIn kriittiset menestystekijät ja mittarit Prosessien suorituskyvyn tehostaminen Mittari Hoitojaksot Hoitopäivät Leikkaukset Avohoidon käynnit Lähetteet 0 Laatukriteereiden täyttyminen Mittari Potilasvahingot Toteuma Toteuma Tavoite Tavoite Taloudellisuus ja tehokkuus Yksikön tavoite 1. Palvelujen rahoitustason tulee vastata kuntien taloudellisia mahdollisuuksia huomioiden kuitenkin lainsäädännön edellyttämä palvelutaso. - lakisääteinen hoitotakuu kohdentuu terveydenhuollon ja hammashuollon palveluihin - toiminta tulee järjestää taloudellisesti, muutokset ennakoiden - kokonaistuottavuus edellyttää koko prosessin tarkastelua - talouden läpinäkyvyys, raportointi ja vertailutiedon hakeminen - hinnoittelussa otettu tuotteet käyttöön, hintoja tarkistetaan tarvittaessa 2. Liikkeenjohdollisina periaatteina ovat tuloksellisuus, kannustavuus ja selkeät vastuut - palvelujen tuotanto- ja järjestämistapojen kehittämisellä pyritään parantamaan tuottavuutta ja varaudutaan ikärakenteen muutokseen sekä työvoiman saatavuuden turvaamiseen. Seurantatietoina käytetään talouden tasapainon indikaattoreita. KYSIn kriittiset menestystekijät ja mittarit Talouden tasapainon saavuttaminen Mittari TULOT YHTEENSÄ MENOT YHTEENSÄ TULOS Tehokas resurssien kohdistaminen Mittari Hoitojaksot / työpanos Poliklinikkakäynnit / työpanos Myyntitulot / palkkamenot Toteuma Toteuma ,0 Tavoite Tavoite ,7 Yksikön omat mittarit 2/395 33 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KÄSU PA40 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 2012 Palvelualueen yhteiset kehittämishankkeet vuodelle 2012 Sote-eheys - hanke Kuntoutus- ja apuvälinepalvelut Pohjois-Savon Alue-Pegasos eresepti Hankkeen taustalla on Hallituksen esitys (268/2010), jossa ehdotetaan muutettavaksi kunta- ja palvelu-rakenneuudistuksesta annettua lakia sekä sosiaalihuoltolakia, ja joka on annettu eduskunnalle 27 II 2010 Lakiehdotus mukaan yhteistoiminta-alueelle tulee siirtää perusterveydenhuollon lisäksi myös sosiaalihuollon tehtävät kokonaisuutena lukuun ottamatta päivähoitoa viimeistään vuoteen 2015 mennessä Hankkeen tavoitteena on pitkällä tähtäimellä uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen rakenteita siten, että sosiaali- ja terveydenhuolto järjestetään integroituna kokonaisuutena väestön tarpeiden mukaisesti niin, että asiakas saa tarvitsemansa palvelut eheänä kokonaisuutena. Samalla sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän tehokkuus ja vaikuttavuus kasvavat Toiminnallisia käytäntöjä harmonisoidaan Kysterin alueella. Varaudutaan sairaanhoitopiirin alueellisen apuvälinekeskuksen toiminnan alkamiseen Projektin tavoitteena on toteuttaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin laajuinen Alue-Pegasos-ratkaisu Ensimmäisessä vaiheessa ratkaisun ottaa käyttöön KYSTERI. Toisessa vaiheessa alueen muut Pegasos organisaatiot siirtyvät yhteisen Alue-Pegasos-ratkajsun käyttäjiksi. Pyrkimyksenä on saada käyttöön mahdollisimman yhtenäinen ja taloudellinen järjestelmäkokoonpano, joka tukee organisaatioiden ydintoimintaa. Ratkaisussa pyritään toteutusmalleihin, jotka mahdollistavat Alue-Pegasoksen pitkän elinkaaren ja jatkokehityksen esimerkiksi kansallisten palveluiden käyttöönottojen myötä. Sähköisen lääkemääräyksen (eresepti) käyttöönotto tarkoittaa seuraavien asioiden toteuttamista: Potilastietojärjestelmän päivittäminen sellaiseen versioon, jolla ereseptejä voidaan käsitellä, turvallisen tietoliikenneyhteyden järjestäminen Kelan ylläpitämään reseptikeskukseen, tietoturva- ja tietosuoja-asioiden toteuttamista vaaditulla tavalla, terveydenhuollon varmennepalveluiden käyttöönottoa, henkilöstön kouluttamista ja kansalaisten informointia ja opastusta. Huomiot vuodelle 2012 KYSTERIn toiminta käynnistyy 2012 alussa. Alkuvaiheeseen liittyy uuden organisaatiokulttuurin omaksuminen. Toiminnan vakiintuessa kehittämisen pääpaino on toiminnan edelleen kehittämisessä parhaita toimintakäytäntöjä monistaen. Toiminnan taso ja laatu pyritään pitämään riittävänä ottaen huomioon kansalliset ohjeet, terveydenhuoltolaki ja hoitotakuu. Toimintoja tulee tarkastella kuntatasolla ehyinä asiakaslähtöisinä prosesseina, jolloin koko palveluketjun toimivuus ratkaisee palvelutason ja kustannukset. Tämä tarkastelu edellyttää avoimuutta tärkeimmillä erikoissairaanhoidon, perusterveyden huollon ja sosiaalitoimen rajapinnoilla Vuoden 2012 budjetointiin liittyy epävarmuustekijöitä, jotka johtuvat vastaavan luotettavan vertailutiedon puutteesta Jotta kustannukset kohdistuisivat palveluyksiköihin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, KYSTERI liikelaitos tarvittaessa tarkistaa vuoden 2012 aikana palveluyksikkökohtaista hinnoittelua. Kuopiossa Tulosalueen johtaja 3/396 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 34 VASTUUALUE: 2601 Sairaanhoitopalvelut Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 2601 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) SAIRAANHOITOPALVELUT Pohjois-Savon SHP (=KYS), Varkauden sairaala, muut erikoissairaanhoidon sairaalat, muut sairaalat Talous-, Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 KYS Toimintakulut, josta Lastenpsykiatria Psykiatria ja nuorisopsykiatria ensihoito(2012 alkaen) Toiminta Hoitopäivät Hoitojaksot Avohoitokäynnit Leikkaukset Jonossa Menot /kuntalainen 891,71 918,02 995,38 Varkaus Toimintakulut, josta Lastenpsykiatria Psykiatria ja nuorisopsykiatria Toiminta Hoitopäivät Hoitojaksot Avohoitokäynnit Leikkaukset Jonossa 8 Muut erikoissairaanhoidon sairaalat Toimintakulut, josta Niuvanniemi *sis. KYS 2011 alk Muut sairaalat (Matti ja Liisa Koti, Kuntoutuskoti Oiva, KuEl siirt.palvelussuhteet) Toimintakulut Toimintatuotot Nettomeno97 TOIMIELIN: TULOSALUE: 30 KOULULAUTAKUNTA 311 KOULUTOIMI Tulosalue 311 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Tulosalue 311 TA 2013 TS Palvelusuunnitelman kuvaus Perusopetuksen tehtävänä on auttaa lasta kasvamaan hänen omien kehitysedellytystensä pohjalta itsetunnoltaan vahvaksi yhteiskuntakelpoiseksi yksilöksi, kasvattaa hänet jatko-opintoihin kykeneväsi, kulttuuriperintöään arvostavaksi, avarakatseisesti kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen suuntautuvaksi, ihmisoikeuksia sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa kunnioittavaksi ja ympäristön suhteen vastuuntuntoiseksi ihmiseksi. Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi sekä yhteiskunnan jäseniksi. Koulutus antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja taidot. Lisäksi tuetaan opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana. Yhteiseen päämäärään päästään yhteistyössä nuorten ja heidän kotiensa kanssa. Toiminnallisten opetustilojen rakentaminen Alapihan koulun yhteyteen kun erityisopetuksen pienyksikön opetus siirtyi lv. 2012/13 alusta kokonaan Alapihan ja Kivelän kouluihin Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 311 TA 2013 TS Vaikuttavuustavoitteet Perusopetuksessa: Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki - kolmiportaisen tukimuodon käyttö (yleinen -, tehostettu - ja erityinen tuki) Tavoite: Tukimuotojen toteutuminen tehokkaammin käytännön opetustyössä, esim. eriyttäminen Mittarit: Kouluittain laaditut selvitykset Yksilöllinen oppiminen - oppivelvollisuuden suorittaminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 3598 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 36 Tulosalue 311 TA 2013 TS Tavoitteet: - päättötodistusten saaneiden osuus ikäluokasta 100 % - kevään yhteishaussa jatko-opiskeluun päässeiden osuus ikäluokasta 95 % - em. ensimmäisen hakutoiveen mukaiseen koulutukseen päässeiden osuus ikäluokasta 80 % - täydennyshaun jälkeen jatko-opiskeluun sijoittuneiden osuus ikäluokasta 100 % Tarkoituksenmukaiset koulukuljetukset - kuljetukseen käytetty enimmäisaika odotuksineen - oppilaskohtaiset kustannukset Lukiokoulutuksessa: Lukio-opintojen vetovoimaisuus Tavoitteet: - lukioihin ensisijaisesti hakevien määrä 45 % peruskoulun päättävästä Kivelän koulun ikäluokasta - lukiokoulutukseen hakeutuneista Kivelän koulun oppilaista 90 % hakeutuu Leppävirran lukioon Lukio-opinnoissa menestyminen Tavoitteet: - ylioppilastutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden puoltoäänien lukiokohtainen keskiarvo yli valtakunnallisen keskiarvon - lukio-opintojen keskeyttämisprosentti alle valtakunnallisen keskiarvon Sijoittuminen jatko-opintoihin Tavoite: - ylioppilaiksi valmistuneista 70 % sijoittuu kolmen vuoden sisällä ammattikorkeakouluun tai yliopistoon Tuotantotavoitteet Muut perustelut: Perusopetuksen kouluverkosto - 6 kpl luokka-asteen kouluja - 1 kpl luokka-asteen koulu Leppävirran lukio toimii kaksisarjaisena yleislukiona Perusopetuksen kouluverkosto Koulutoimen Investointiohjelman laadinta perustetaan koko kunnan perusopetuksen osalta toimiviin opetusjärjestelyihin, jonka mukaisesti kouluverkko muotoutuu99 Koulutoimen talousarvioesityksen tasapainotus / arvio tasapainotuksen vaikutuksesta palvelutasoon - lukuvuodeksi 2012/13 perusopetuksen tuntikehyksen määrä laski 94 tuntia ja lukiokoulutuksen 11 tuntia - eniten perusopetuksen tuntikehyksen määrän laskuun vaikutti Mustinsalon koulun muutetut opetusjärjestelyt - koulutoimen TA 13 toimintakulujen määrärahavarauksen riittävyys edellyttää, että perusopetuksen tuntikehyksen määrä ei ainakaan kasva lv. 2012/13 tasosta Vastuualue 3011 Koulutoimen hallinto Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 3011 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Vastuualue 3120 Opetustoimi Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 3120 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 37100 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Koululautakunta Toimielin Tulosyksikkö 3121 Perusopetus Vastuuhenkilö: Koulutoimenjohtaja Nykytilanne: Lukuvuosi ALAKOULUT Opetusryhmien keskikoot alakouluissa Oppilaita yht. Alakouluja vuosiluokat 1-6 keskimäärin opettajainen koulu 13 opp/ryhmä opett.koulu, jossa esiopetusryhmä 11 opp/ryh opett. Koulu 16 opp./ryhmä Alapihan koulu 17 opp./ryhmä Opettajia, rehtori yhteensä 47 YLÄKOULU Opetusryhmän keskikoko Kivelän koulussa Oppilaita yht. Luokkia vuosiluokat 7-9 keskimäärin 17 opp/ryhmä 15,1 opp lk lk lk Opettajia, rehtori yhteensä 33 ERITYISKOULU Opetusryhmien koot Tietolan koulussa (erityiskoulu) Ea Eb Ec Ed Oppilaita yhteensä Opettajia yhteensä 4 Toiminta- ja tunnuslukuja Lv /20.9. Lv /20.9. Lv /20.9. Lv /20.9. lv lv Peruskoulun(sis.esiop.) kokonaisoppilasmäärä (1-9.lk) Koulukuljetuksessa oppilaita Erityisopetusta saavat oppilaat * luokkamuotoinen erit.opetus * integroidut Peruskoulun päättäneet (Kivelä+Tietola) kevät kevät kevät kevät kevät 2012 arvio kevät 2012 arvio Leppävirran lukioon menneet Opettajien lkm PERUSOPETUKSEN KUSTANNUKSET TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Toimintamenot yhteensä, Toimintatuotot yhteensä, Toimintakate,101 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset 39 ja taloudelliset tavoitteet Toimielin Tulosyksikkö Vastuuhenkilö: 30 Koululautakunta 3611 Lukiokoulutus Koulutoimenjohtaja Nykytilanne: Lukuvosi Lukion tuntikehys 251 Keskiarvoraja 7,30 Oppilasmäärä 1.vuosikurssi 31 2.vuosikurssi 45 3.vuosikurssi 38 4.vuosikurssi 1 yhteensä 115 aineopiskelijat 1 Kurssien koko Opiskelijaa/ryhmä min max 2 valinn.ranska 32 liikunta (vanh.tanssit) Lv Lv Lv Lv LV LV Toiminta- ja tunnuslukuja Lukion oppilasmäärä Lukion päättäneet (kevät+syksy yht.) Opetustuntien kokonaismäärä Voimavarat: Opettajien lkm+rehtori Muu henkilökunta huom.tilapalveluhuom.ateriapalvelu 3611 LUKIOKOULUTUKSEN KUSTANNUKSET TP2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Toimintamenot yhteensä, Toimintaulot yhteensä, Toimintakate,102 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 40 TOIMIELIN: TULOSALUE: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 471 SIVISTYSTOIMI Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 471 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Toimintamenot * Toimintakate (Netto) * VASTUUALUE: 4711 Sivistystoimen hallinto Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4712 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Toimintamenot * Toimintakate (Netto) * * Kunnanvaltuusto : Perusavustus liikuntatoimelle korotettiin KH:n esityksen : sta :oon. Vastuualue 4711 TP Palvelusuunnitelman kuvaus Leppävirran kunta ostaa kulttuuripalvelut Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä vuosittaisen sopimuksen laajuudessa myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Leppävirran kunta huolehtii kulttuuritoimen kokonaisuudesta omana toimintanaan talousarvioon kirjatun määrärahan puitteissa. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Vastuualue 4713 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS Vaikuttavuustavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen, edistäminen ja järjestäminen. Monipuolisten ja alaisten kulttuuripalvelujen tuottaminen, kehittäminen ja järjestäminen eri ikäryhmät ja alueet huomioiden Tuotantotavoitteet Henkilöstön uudelleen organisointi palvelujen jatkumisen turvaamiseksi. Palvelut tuotetaan osin kunnan omana toimintana ja osin ostopalveluin muilta toimijoilta (yritykset, yhteisöt, muut yhteistyökumppanit)103 Lautakunnan hyväksymät tavoitteet Vastuualue 4711 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS Vaikuttavuustavoitteet Monipuolinen kulttuuritoiminta tasapuolisesti eri väestöryhmille. Sekä vierailijoita että omin voimin toteutettua toimintaa. Henkisesti vireä ja elinvoimainen kunta, jonka tarjoamat kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palvelut lisäävät kuntalaisen hyvinvointia. Tuotantotavoitteet Priorisointikohteena vuonna 2012 Leppävirran kotiseutumuseon 50- vuotisjuhlavuoden vietto. jonka on tarkoitus näkyä koko vuoden liitettynä eri tapahtumiin Uudistuva ja aktiivinen kulttuuritoimi, jonka kehittämiseen ja tuottamiseen osallistuu kunta ja sen asukkaat, yhdistykset sekä yritykset Vastuualue 4713 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS Perustelut Kulttuurituottajan eläkkeelle jäämisen vuoksi tulee päättää tavasta, millä toiminnan järjestämistä jatketaan Kulttuuritoimen kokonaisuus kuuluu sivistysjohtajan vastuualueeseen, joka kehittää, koordinoi ja vastaa ko. toiminnasta VASTUUALUE: 4713 Kulttuuritoimi Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4713 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Vastuualue 4713 TP Palvelusuunnitelman kuvaus Leppävirran kunta ostaa kulttuuripalvelut Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä vuosittaisen sopimuksen laajuudessa myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Leppävirran kunta huolehtii kulttuuritoimen kokonaisuudesta omana toimintanaan talousarvioon kirjatun määrärahan puitteissa. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 41104 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 42 Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Vastuualue 4713 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen, edistäminen ja järjestäminen. Henkilöstön uudelleen organisointi palvelujen jatkumisen turvaamiseksi. Monipuolisten ja alaisten kulttuuripalvelujen tuottaminen, kehittäminen ja järjestäminen eri ikäryhmät ja alueet huomioiden Henkilöstön uudelleen organisointi palvelujen jatkumisen turvaamiseksi Lautakunnan hyväksymät tavoitteet Vastuualue 4713 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Vaikuttavuustavoitteet Monipuolinen kulttuuritoiminta tasapuolisesti eri väestöryhmille. Sekä vierailijoita että omin voimin toteutettua toimintaa. Henkisesti vireä ja elinvoimainen kunta, jonka tarjoamat kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palvelut lisäävät kuntalaisen hyvinvointia. Tuotantotavoitteet Priorisointikohteena vuonna 2012 Leppävirran kotiseutumuseon 50-vuotisjuhlavuoden vietto. jonka on tarkoitus näkyä koko vuoden liitettynä eri tapahtumiin Uudistuva ja aktiivinen kulttuuritoimi, jonka kehittämiseen ja tuottamiseen osallistuu kunta ja sen asukkaat, yhdistykset sekä yritykset Vastuualue 4713 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Perustelut Kulttuurituottajan eläkkeelle jäämisen vuoksi tulee päättää tavasta, millä toiminnan järjestämistä jatketaan Kulttuuritoimen kokonaisuus kuuluu sivistysjohtajan vastuualueeseen, joka kehittää, koordinoi ja vastaa ko. toiminnasta105 Toimielin: 40 KULTTUURI JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Tulosalue: 471 Sivistystoimi Vastuualue: 4711 Sivistystoimen hallinto Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 43 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Liikuntatoimen avustukset * Avustetut seurat, kpl Seurojen jäsenmäärä 18 Avustukset liikuntajärjestöille, Avustukset /as. 6,42 4,11 5,30 5,90 Perusavustukset * Ohjaustoiminta-avustukset Ohjaajakoulutusavustukset Stipendit yksityisille urheilijoille Tapahtuma-avustukset Muut avustukset, (erittely) Leppäkerttu Oy:n avustus MUU URHEILUTOIMINTA/avustukset: Uimala-kylpyläpalvelujen maksualennus Alle 15-v. jäävuorojen tukemiseksi Nuorten joukkulajien yhteistyön tukemi tukemiseen Leiriavustus Urho-projekti Seurakehittämä-hanke Kunnanvaltuusto : Kh:n esitys kohtaan perusavustukset oli , kunnanvaltuusto korotti avustussumman euroon. TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Vastuualue 4713 Kulttuuritoimi vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Suoritteet ja hinta TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA2013 Määrärahojen erittely (netto): Hallinto Kulttuuritoiminnan edistäminen ja järjestäminen Kotiseututyö Ostopalvelut Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä Avustukset Kulttuuritoimen käyttökustannukset netto /asukas 10,5 10,70 Museon pääsymaksu/aikuiset 2,00 1,50 1,50 0 Museon pääsymaksu/lapset 1,00 0,50 0,50 0106 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 44 VASTUUALUE: 4750 Kirjastotoimi Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4750 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Vastuualue Palvelusuunnitelman kuvaus Edistetään asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, elinikäiseen oppimiseen sekä tietoverkkojen käyttöön. Edistetään asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, elinikäiseen oppimiseen sekä tietoverkkojen käyttöön. Tiloissa tehdään peruskorjaus. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Vastuualue 4750 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Vaikuttavuustavoitteet Palvelujen hyvä saatavuus ja saavutettavuus Syrjäytymisuhan torjuminen Palvelujen hyvä saatavuus ja saavutettavuus Syrjäytymisuhan torjuminen Palvelujen saatavuuden turvaaminen peruskorjauksen aikana Palvelujen saatavuuden turvaaminen peruskorjauksen aikana Palvelujen hyvä saatavuus ja saavutettavuus Syrjäytymisuhan torjuminen Tuotantotavoitteet Tietotekniikan hyödyntäminen Tietotekniikan hyödyntäminen Tilojen peruskorjaus Tilojen peruskorjaus Tietotekniikan hyödyntäminen Lautakunnan hyväksymät tavoitteet Vastuualue 4750 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Vaikuttavuustavoitteet Tiedotuksen, markkinoinnin ja viestinnän lisääminen Verkkopalvelujen käyttöön ja hyödyntämiseen liittyvän syrjäytymisen ehkäiseminen Tiedotuksen, markkinoinnin ja viestinnän lisääminen Asiakaspalvelun kehittäminen Ajantasainen ja uusiutuva kokoelma Tilojen kunnon, tarkoituksenmukaisuuden ja viihtyisyyden parantaminen Mahdollisimman monipuolisten palvelujen tarjoaminen väliaikaisissa tiloissa Tilojen kunnon, tarkoituksenmukaisuuden ja viihtyisyyden parantaminen Mahdollisimman monipuolisten palvelujen tarjoaminen väliaikaisissa tiloissa107 Vastuualue 4750 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Tuotantotavoitteet Kirjaston tiloihin langaton verkko Poistot lisääntyivät yli 50 prosentilla Nettineuvoja opetti käyttämään verkkopalveluja ja sosiaalista mediaa Peruskorjauksen suunnittelu Poistojen lisääminen Web 2.0 -tyyppisen yhteisöllisen ja vuorovaikutteisen verkkopalvelun hankkiminen ja käyttöönotto Osallistuminen asiakaspalvelukoulutukseen sekä hyvien asiakaspalvelukäytänteiden keräämiseen ja jakamiseen (Asiakaspalvelun kehittäminen Pohjois-Savon kirjastoissa hanke) Toimintojen ja aineiston siirtäminen väliaikaisiin tiloihin Aineistopoistoja vähintään yhtä paljon kuin hankintoja Tilojen sisustuksen ja aineiston sijoittelun suunnittelu yhdessä arkkitehdin kanssa Kirjastoauton pysäkkien lisääminen muuton ajaksi. Toimintojen ja aineiston siirtäminen peruskorjattuihin tiloihin Kirjastoauton pysäkkien lisääminen paluumuuton ajaksi Web 2.0 -tyyppisen yhteisöllisen ja vuorovaikutteisen verkkopalvelun hankkiminen ja käyttöönotto Origo-lainausjärjestelmän päivittäminen Perustelut Sivistysjohtajan virkaa ei täytetty Haasteena henkilöresurssit: kirjastovirkailija jää eläkkeelle, oppisopimusopiskelijan työsuhde päättyy ja sivistysjohtajan virka edelleen täyttämättä Väliaikaisten tilojen sijainti ja koko vaikuttavat kävijä- ja lainamääriin Pääkirjasto on kiinni muuton ajan Peruskorjauksen aikataulu epävarmuustekijä Pääkirjasto on kiinni muuton ajan Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 45108 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 46 Toimielin: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tulosalue: 471 Sivistystoimi Vastuualue: 4750 Kirjastotoimi TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Kokoelmat, kpl/1000 as Lainat, kpl Fyysiset käynnit, kpl WWW-käynnit Web-Origossa, kpl Asiakastietokoneet, kpl Kirjahankinnat, kpl Muut kirjastoaineistohankinnat, kpl Kirjapoistot, kpl Ääni- ja kuvatallenteet Lehtinimikkeet, kpl Tehokkuus ja taloudellisuus Aineistokustannukset /asukas 7,32 8,09 8,99 8,99 8,91 9,5 10,9 Lainan hinta /laina 2,02 2,22 2,32 2,32 2,34 2,35 3,35 Nettomenot /asukas 40,95 47,16 46,77 46,77 48,64 48,5 48,25 T aloudellisuus=(aineistokulut+henkilös tökulut)/(lainat+käynnit) 1,02 1,55 1,29 1,29 1,26 1,32 1,8 Voimavarat Vakanssit 8,5 8,8 8,3 8,3 *7,63 *7,63 7,63 Tilat m2 933 / / / / / / *Luvussa ei enää mukana kiinteistönhoitaja, kuten aikaisempina vuosina109 VASTUUALUE: 4772 Soisalo-opisto Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4772 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Vastuualue Palvelusuunnitelman kuvaus Kustannuspaikat: 4770 Kansalaisopisto 4771 Taiteen perusopetus Leppävirran kunta ostaa kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen palvelut Soisalo-opistolta. Järjestää vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen koulutusta sekä muita koulutuspalveluja alueellisesti. Leppävirran kunta ostaa kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen palvelut Soisalo-opistolta. Lisäksi kunta on osuudellaan mukana Soisalo-opiston alaisen Lastenkulttuurikeskus Verson toiminnassa. Järjestää vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen koulutusta sekä muita koulutuspalveluja alueellisesti. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Vastuualue 4772 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoitteet Ennakoiva terveyden edistäminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Monipuolisen palvelutuotannon tarjoaminen alueelliset erot huomioiden tarkoitukseen sopivissa oppimisympäristöissä. yhteistyön lisääminen asukas- ja kyläyhdistysten kanssa. Kaikkien koulutusalojen opetustuntien säilyttäminen v tasolla kysynnän ja resurssien puitteissa. VST 7100 h ja opiskelijaa TPO h ja 150 opiskelijaa Ennakoiva terveyden edistäminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Monipuolisen palvelutuotannon tarjoaminen alueelliset erot huomioiden tarkoitukseen sopivissa oppimisympäristöissä. Yhteistyön kehittäminen asukas- ja kyläyhdistysten kanssa. Kaikkien koulutusalojen opetustuntien määrää seurataan ja tarvittaessa tarkistetaan kysynnän ja käytettävän resurssin puitteissa. VST 7100 h ja opiskelijaa TPO h ja 150 opiskelijaa Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 47110 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 48 Vastuualue 4772 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS Vaikuttavuustavoitteet Opiston toiminta toteutetaan alueellisesti kysyntään perustuen. Tuetaan monipuolisesti eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja jaksamista. Tuotantotavoitteet Turvata vähintäänkin nykyiset resurssit. Turvata nykyiset resurssit talousarvion asettamien resurssien puitteissa.111 VASTUUALUE: 4803 Nuorisotoimi Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4803 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Vastuualue Palvelusuunnitelman kuvaus Nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, kasvu - ja elinolojen parantaminen (uuden nuorisolain mukainen) Nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, kasvu - ja elinolojen parantaminen (uuden nuorisolain mukainen) Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Vastuualue 4803 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoitteet Kosketuspinta nuoriin uusien mallien ja foorumien löytäminen, syrjäytymisen torjuminen, etsivä nuorisotyö Toimiva monialainen nuorten ohjaus ja palveluverkosto ja etsivä nuorisotyö - Nuorisotyön tavoitteellisten peruspalvelujen turvaaminen - Uusien toimintamallien (koulunuorisotyö, Time out ja Omin jaloin) käyttöön ottaminen - Etsivä nuorisotyö ja erityisnuorisotyö toimii vähintään nuorisolain määrittämissä puitteissa - Monialainen nuorten ohjaus ja palveluverkosto toimii kunnassa Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 49112 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 50 Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 4803 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Tuotantotavoitteet Toimintarakenteiden ja välineiden luominen nuorten kasvun ja elinolojen parantamiseksi - Nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen. - Etsivä nuorisotyö läsnä ja näkyvänä toimijana nuorten arjessa. - Etsivän nuorisotyön ja erityisnuorisotyön facebooksivun käyttö- ja ylläpito - nuorten harrastus - ja vapaa-ajanpalvelujen ajanmukaistaminen Sorsakoskelle etsitään edelleen nuorisotiloja Perustelut Etsivän nuorisotyön työparihanke (OPM) ennaltaehkäisevään kouluyhteistyöhön ja uusien toimintamallien käyttöön ottamiseen mm. Omin jaloin Lohjan toimintamalli, Time out aikalisä armeijapudokkaille, sosiaalinen media käyttöön, lisääntyvä läsnäolo nuorten arjessa Uusilla menetelmillä ja välineillä lisätään nuorten tavoitettavuutta, kasvatuksellista ohjausta, tieto- ja neuvontapalveluja113 Toimielin: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Tulosalue: 471 sivistystoimi Vastuualue: 4803 Nuorisotoimi TP2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA2012 TA2013 TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Nuorisotilakäynnit, kpl Kerhot, kpl Leirit, kpl Retket, kpl Kurssit, kpl Muita tilaisuuksia, kpl Avustetut yhdistykset, kpl Jaetut avustukset, Avustukset /alle 29 v as. 2,28 2,13 1,63 1,42 2,76 1,85 Lehtinimikkeet, kpl vrt. OPM:n suositus Nuorisotyön nettomeno/as 16,38 18, ,85 21,48 22,18 Nuorisotyön kokonaismenot/as 16,96 19,15 20,71 22,41 21,77 24,21 Voimavarat Vakanssit oppisopimusopiskelija Nuorisotilojen lukumäärä (sis.vuokratilat) Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 51114 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 52 VASTUUALUE: 4853 Liikuntatoimi Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4853 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Vastuualue TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Palvelusuunnitelman kuvaus Ostopalvelusopimus Leppäkerttu Oy:n kanssa Liikuntapalvelut tuottaa Leppäkerttu Oy erillisellä sopimuksella määritetyssä laajuudessa Liikuntapalvelut tuottaa Leppäkerttu Oy erillisellä sopimuksella määritetyssä laajuudessa Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Vastuualue 4853 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Vaikuttavuustavoitteet Vokkolan alueen kehittäminen, kuntalaisten ja matkailijoiden viihtyvyyden lisäämiseksi.. Vokkolan alueen kehittäminen, kuntalaisten ja matkailijoiden viihtyvyyden lisäämiseksi.. Tuotantotavoitteet Yhteisöllisyyden, vapaa-ajan, liikunnan sis. vanhusten, lasten sekä nuorten kehittämishankkeisiin. Henkilöstön uudelleen organisointi palvelujen turvaamiseksi. Yhteisöllisyyden, vapaa-ajan, liikunnan sis. vanhusten, lasten sekä nuorten kehittämishankkeisiin.115 Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 4803 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Vaikuttavuustavoitteet Yhteistyön kehittäminen liikuntajärjestöjen kanssa. Avustusten jakoperusteiden selkiyttäminen. Yhteistyön kehittäminen liikuntajärjestöjen kanssa. Avustusten jakoperusteiden selkiyttäminen. Tuotantotavoitteet Kolmannen sektorin hyödyntäminen liikuntapalvelujen tuottamisessa. Kolmannen sektorin hyödyntäminen liikuntapalvelujen tuottamisessa. Perustelut Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 53116 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 54 Näytä lisää
leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 TALOUSARVIO 2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.12.2011
leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 TALOUSARVIO 2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.12.2011 Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi SISÄLLYSLUETTELO I KUNNAN Lisätiedot leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 TALOUSARVIO 2011 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.12.2010
leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 TALOUSARVIO 2011 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.12.2010 Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 Lisätiedot Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015
Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa Lisätiedot ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014
ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet Lisätiedot HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017
1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1 Lisätiedot Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017
Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Lisätiedot Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 TALOUSARVIO 2012
Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2015 TALOUSARVIO Valtuusto 12.12.2011 2 (205) SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSSUUNNITELMAN YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Kansantalouden Lisätiedot Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10
Sisällysluettelo Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10 n rakenne, sitovuus ja seuranta 13 Henkilöstö 16 Lisätiedot Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016
PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Lisätiedot Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen Lisätiedot TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011
1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden Lisätiedot LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017
LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen Lisätiedot Hyväksytty valtuustossa
Hyväksytty valtuustossa 12.12.2012 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNAN STRATEGIA... 5 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 5 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen talous... 7 1.4 Kunnan Lisätiedot Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12
Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 2 Taloudelliset lähtökohdat... 14 2.1 Kansantalouden kehitysnäkymät... 14 2.2 Kuntatalouden Lisätiedot Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016
Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016. Lisätiedot MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89
MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA... Lisätiedot TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017
TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ... Lisätiedot Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014
Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen Lisätiedot KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25
Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.11.2008 Sivu 1(2) SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia Lisätiedot LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4, 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.5.2014
LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4, 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI tasekirja tilinpäätös 2013 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.5.2014 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 OLENNAISET Lisätiedot Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014
Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö Lisätiedot EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014
2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen Lisätiedot TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017
TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3. Lisätiedot TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA
TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuuston vahvistama marraskuun 28. päivänä 2011 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA... Yleisperustelut...1 Talousarvion Lisätiedot ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105
Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo Lisätiedot KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016
KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa... Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute