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ELZANA BRCVAK- IHR PARTNER FUR GLASFASER UND MONTAGE R EC H N LU N e Rechnungsadresse: 01.02.2023 MIH GmbH DorfstraBe 5 0176 415 90 404 48612 Horstmar POLYGON STEINFURT elzana-brcvak@web.de Elzana Brcvak Rechnungsnummer 012 Auf der Schlingheide 1A = Zahiungsziel: Gesamtbetrag in 14 Tagen fallig $2107 Bad Salzuflen Leistungsdatum: 01/ 2023 vom 01.01.2023 bis 31.01.2023 Steuernr: 01280546199 Beschreibung Menge Preis in € | Kosten netto Hausanschluss Montage inkl. € 90,00 Aktivierung Nachanschlussmontage inkl. € 100,00 Aktivierung Montage ohne Aktivierung € 70,00 Aktivierung € 20,00 Hausbegehung 13 € 20,00 € 260,00 Stundenarbeit- Ticket € 30,00 DP Spleiss/ Spleiss HUP € 10,00 DP Spleiss Extra einzeln € 15,00 Priprema DPa € 40,00 ODF Spleiss € 200,00 Servicepaket € 50,00 Mala Muffa € 30,00 Velika Muffa € 200,00 Bauleitung NAS Zwischenn € 260,00 summe Mwst. 0,00 % € 0,00 Gesamt € 260,00 Abzug 20% fehlende Unterlagen 52,00 Euro Zahlung 208,00 Euro Geschaftsfuhrer Elzana Brcvak IBAN DE16482501100004074951 Sparkasse Lemgo 14.02.23 gezahit! sie sind verpflichtet die Rechnung zu Steuerzwecken zehn Jahre lang zu bewahren. Die Steuerschuldenschaft geht nach §13b auf den Leistungsempfanger uber. Wir bedanken uns fur den Auftrag und die angenehme Zusammenarbeit. Mit freundlichen GruBen Elzana Brcvak Geschaftsfuhrer Elzana Brcvak IBAN DE16482501100004074951 Sparkasse Lemgo | {
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Waldemar Strom Strom-Vermietung@pmx.de +49157-50909027 Strom Waldemar, Hasenwinkel 1, 38518 Gifhorn Mih GmbH Dorfstrafe 5 48612 Horstmar Gifhorn, 08.05.2023 Kundennummer: 10123 Rechnung 10123 2023 19 WB 3 Sehr geehrte Damen und Herren, fur die Buchung von folgenden Monteurzimmern, stelle ich Ihnen die unten aufgefuhrten Leistungen in Rechnung. Ubernachtun Personen A Preis/ Be Person 12.05.2023] 12.06.2023} 31 | 2{ 2| =| 15,00€} 2.325,00€] 38553 Wasbiittel OG Nettobetrag | —=Ss~SCSC~*~*d:~C« SOLE zgl7%MwSt.|~S~S~*«*«~C«<C;C*:*«*«~aC TS Rechnungsbetrag (incl.7% MwsSt.) 2.487,75 € Bitte uberweisen Sie umgehend den oben genannten offenen Rechnungsbetrag, auf das unten genannte Konto. Die Zahlung ist mit Zustellung der Rechnung fallig. Bitte denken Sie daran Ihre Zimmerbuchung mindestens 7 Tage vor Buchungsende schriftlich per E- Mail zu verlangern. Geschieht dies nicht, wird das Zimmer weitervermietet. Mit freundlichen Griigen Waldemar Strom Info: Bitte beachten Sie, dass die w6chentliche Reinigung nicht das Abwaschen von Geschirr beinhaltet und die Bettwasche zweiwochentlich gewechselt wird. lm gesamten Gebaude ist das Rauchen untersagt. Zudem weisen wir Sie darauf hin, dass die Vermietung ohne Fernsehen und GEZ-Gebuhr erfolgt. Sollte dieses gewtinscht sein, ist diese vom Mieter selbst anzumelden und zu bezahlen. Waldemar Strom. Hasenwinkel 1. 38518 Gifhorn. UST-ID DE317867261. St.-Nr. 19/143/20953. Telefon: +49157-50909027. E-Mail: Strom-Vermietung@gmx.de Volksbank BraWo. BIC: GENODEF1WOB. IBAN: DE20 2699 1066 8655 8200 03. | {
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Maria Theresia Beckmann , Aerzen, den 20.10.2023 Hilkenbreden 1 | 31855 Aerzen , Tel.: 05154 23 73 Mobil: 0172 57 58 53 6 Firma mih GmbH z. Hd. Frau Alma Palavrah z. Hd. Herrn Zilic Dorfstr. 5 48612 Horstmar Tel.: 02551 709 13 03 e-mail: wohnung(@ mih-gmbh.de; v.huskic(@mih-gmbh.de Rechnung 079 / 2023 Vermietung Privat Monteurzimmer, Pyrmonter Strasse 63, 31789 Hameln Hiermit berechne ich Ihnen gemaf telefonsicher Buchung vom 18.10.2023 ftir den arbeitsbedingten Aufenthalt Ihre Mitarbeiter Zlatko Glisovic, Dragan Zugic, Vuko Zukanovic, Nteola-Rakovcevic 19.10.2023 — 21.10.2023 2 Ubernachtungen ohne Friihstiick 4 25,00 3 Mitarbeiter 150,00 Euro Energiepreispauschale 60,00/Monat : 4,00 Euro Enreinigung, Bett- und Tischwasche, Desinfektion __ 25.00 Euro Gesamt: 179,00 Euro Ich erklare, dass ich nicht vorsteuerabzugsberechtigt bin und dass auf die o. g. Betrage keine Mehrwertsteuer abgefiihrt werden miissen. Bitte tiberweisen Sie den Rechnungsbetrag auf das Konto: Maria Theresia Beckmann, Volksbank im Wesertal BLZ 254 626 80 Kto.: 12 535 67 200 IBAN: DE 03 2546 2680 1253 56 72 00 BIC: GENODEF1COP : Fallig sofort nach Erhalt. Vielen Dank. Mit freundlichen GriiBen Maria Beckmann oe } 7 j fae o i ad SSF YU. EMM MN | {
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Kd.-Nr. Datum Valuta Beleg-Nr. Vertreter Seite 59531173 10.06.2023 5409707 495 1 Bei Zahlung und Ruckfragen bitte immer Ihre Kunden-Nr. und unsere Rechnungs-Nr. angeben! WM SE - Max-Planck-Str.12 - 31135 Hildesheim Tel.05121/9999-0 Fax.05121/9999-100 RECHNUNG@MIH-GMBH.DE Leistungsempfanger: MIH GMBH MIH GMBH VON-KETTLER-STR.2 DORFSTR. 5 31177 HARSUM 48612 HORSTMAR KD. UST.-IDNR. DE277029312 KD. STEUERNR. 311/581/04181 Ihre Mandatsreferenz: B546514 Unsere Glaubiger-ID: DE56ZZZ00000013608 RECHNUNG Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Menge ME Bruttopr. Rab.% T Betrag EUR *LIEFERSCHEIN 034.742 - 101 VOM 07.06.2023 BESTLG. VOM 07.06.2023 167.01.06 LAMPE RPS 12V H?/ LONGLIFE 40 STCK 2,10 84,00 VERGL.-NR.: RPS H7 LL 12V LL 1167.01.44 LAMPE RPS 12V P21W STANDARD 40 STCK 0,37 14,80 VERGL.-NR.: RPS P21W 12V 071.50.03 TKA FUR TOUR 2 07.06.23 1 STCK 7,50 7,50 *LIEFERSCHEIN 198.405 - 101 VOM 10.06.2023 BESTLG. VOM 10.06.2023 583.50.47 FLUSSIGENTHARTER RM110 1L 2 STCK 13,50 27,00 VERGL.-NR.: 6.295-624.0 *LIEFERSCHEIN 837.806 - 101 VOM 05.06.2023 BESTLG. VOM 05.06.2023 6668.64.22 KUNSTSTOFF-MONTAGEKOPF 1 STCK 158,00 158,00 VERGL.-NR.: C4024784 071.50.03 TKA FUR TOUR 2 05.06.23 1 STCK 7,50 7,50 *LIEFERSCHEIN 908.773 - 101 VOM 06.06.2023 BESTLG. VOM 05.06.2023 722.01.54 CONTI ALLSEASON CONTACT 96H 4 STCK 119,70 478,80 VERGL.-NR.: 215/60R 17 H TL RW=B /NH=B /GK=B /dB=72 BESTELLT LZH *LIEFERSCHEIN 908.776 - 101 VOM 06.06.2023 BESTLG. VOM 05.06.2023 317.01.99 SCHLAUCH KPL. 1 STCK 20,23 25,0 15,17 VERGL.-NR.: 356/12 BESTELLT LZH 10%d. Tauschteilwertes Warenwert - Netto EUR MwSt% |MwSt - Warenwert EUR Mwst v. 1/10 Tauschteil EUR 792,77 19,0 |150, 63 Liefer-/Leistungsmonat = 06.2023 | Rechnungsbetrag Pre-Notification: Wir werden den Rechnungsbetrag abzuglich Skonto 27,77 EUR 943.40 durch SEPA-Lastschrift in Hohe von 915,63 EUR am 26.06.2023 abbuchen/einziehen. r Bezuglich der nachtraglichen Entgeltsminderung verweisen . . wg: . Bankverbindungen: wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. Sparkasse Osnabriick IBAN: DE28 2655 0105 0000 8418 41, BIC/SWIFT: NOLADE22XXX Samtliche Lieferungen erfolgen zu den umseitigen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (erweiterter Eigentumsvorbehalt). aa aanv nev | {
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"Name": "LAMPE RPS 12V H?/ LONGLIFE",
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"Name": "LAMPE RPS 12V P21W STANDARD",
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"Name": "FLUSSIGENTHARTER RM110 1L",
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City Feri n n? Monteurwohnungen, Ferienwohnungen & Apartmentwohnungen in Loningen, Cloppenburg, Menslage und Oldenburg — . a City Ferienwohnungen Maria Gohrs — Sidtangente 4 - 49624 Loningen Maria Gohrs Sudtangente 4 mih GmbH 49624 Loningen Glasfaserleitungsbau - StraRenbau Tel.: 05432 — 904500 DorfstraBe 5 Steuernummer: 56/115/07065 48612 Horstmar Rechnungsdatum: 29.09.2023 Rechnung 230/2023 Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit stelle ich Ihnen folgende Leistungen wie vereinbart in Rechnung: Abrechnungszeitraum: 30.09.2023 — 31.10.2023 —5 Mitarbeiter (Wohnung 1) Unterbringung von 5 Mitarbeiter a 16,8224 €/Nacht x 31 Nachte 2.607,47 € +7 % Mehrwertsteuer 182,53 € Gesamtbetrag It. Abrechnung: 2./90,00 € Diese Rechnung ist zahlbar sofort, ohne Abzige. Bitte uberweisen Sie den Rechnungsbetrag in Hohe von 2.790,00 € bis zum 04.10.2023 auf mein Konto bei der Oldenburgischen Landesbank in 49624 Loningen IBAN: DE55280200503503676300 BIC: OLBODEH2XXX Vielen Dank und freundliche Grube Maria Gohrs | {
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DEUTAG DEUTAG Zweigni -Actien- Freihelt 9, sear Boi der Basalt-Actien-Gesellschaft DEUTAG Zweigniederlassung der , Basalt-Actien-Gesellschaft mih GmbH Gebiet Hannover Glasfaserleitungsbau Strassenbau Oldenburger Allee 19-21 Dorfstrakke 5 30659 Hannover 48612 Horstmar Faktura DEUTAG Tel.: 030 33088 555 faktura@deutag.de Rechnung Bitte bei Schrift- und Zahlungsverkehr stets angeben: Kundennummer: 163308 Rechnungsdatum: 21.04.2023 Wahrung: EUR Belegnummer: 641084697 USt.-ID: DE277029312 Werk: 6440/6424 MW Gro Bilten Kontraktnummer: Ihre Steuernummer: Ihre Bestellnr.: KEINE Bei Abweichung bitte ein berichtigtes Exemplar zuruck. Bitte u. g. Zahlungsempfanger und Bankverbindungen beachten. Unsere Lieferungen stellen keine Bauleistungen im Sinne des § 13 b USTG dar. Fur alle unsere Lieferungen und Leistungen gelten unsere Allgemeinen Geschafts- und Lieferbedingungen, die Sie auf unserer Internetseite http://www.deutag.de einsehen kénnen und die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Auftragsbezeichnung/Objektbezeichnung: 163308 mih GmbH Glasfaserleitungsbau Strassenbau Baustelle: 163308 Lauenau LS-Datum _LS-Nummer _ FM Inc. Mat.-Nr. | Bezeichnung Menge ME Preis Betrag in EUR 20.04.2023 VO00003669 AW 340376 AC 8 DN GAB 70/100 2,640 t 143,00 377,52 Zwischensumme Material 2,640 t 377,52 20.04.2023 V00003670 AW 340412 AC 22 TS GAB 50/70 +AG 7,300 t 91,00 664,30 Zwischensumme Material 7,300 t 664,30 Summe Material 1.041,82 Summe Positionen 1.041,82 Umsatzsteuer 19,00 % 197,95 Endbetrag ohne Abzug zahlbar bis 05.05.2023 1.239,77 Der Zeitpunkt der Leistung entspricht dem Datum des Lieferscheins. Bitte geben Sie bei Uberweisungen stets die vo 11s t andi g e Belegnummer an. Bezuglich der Entgeltminderungen verweisen wir auf die aktuell bestehenden Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. Seite 1/2 Freiheit 9 DEUTAG Sitz: Linz am Rhein Aufsichtsrat: Bankverbindung: 13597 Berlin Zweigniederlassung der Amtsgericht Montabaur Stephan Kuhne (Vorsitzender) Bankhaus Werhahn GmbH, Neuss Telefon 030 33088-0 Basalt-Actien-Gesellschaft HRB 10868 Vorstand: IBAN: DE38 3053 0000 0111 7179 55 Telefax 030 33088-7000 USt-ldNr.: DE 811 239 163 Frank Schlig (Sprecher) BIC: WERHDED1XXX www.deutag.de Dr. Alexander Bach G.-ID: DEO2DEU00002467225 Dr. Martin Drummen Dr. Philipp Hoff Andreas Konig DEUTAG | {
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"Name": "AW 340412 AC 22 TS GAB 50/70 +AG",
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a a M a ERLEBEN WAS VERBINDET. VW, - ( : Cap (? an : Telekom Deutschiand GmbH ONT Gabe ty 4 . : . > - 50 3C07 27C0 16 0000 0079 secaae Use echnung poo DV09.23 0,85 Deutsche Post NR: 2803739847 oo ate “ir Be Referenznummer/Datum al GmbH 209700858/ A864 me t Auftragsnummer/Datum orstmar 5003532946 / 07.09.2023 Debitorennummer 40433789 lhre Umsatzsteuer-ID DE277029312 Bitte bei Zahlung angeben: 2803739847 / 40433789 Ihre Referenzen Unser Zeichen T-NL-N-PT|-24-Fakturateam@telekom.de Durchwahl Tel: +49 531 2726476 Belegdatum 07.09.2023 Betrifft 37186 Moringen, Hagenbergstr. 19, Beschadigung einer Anlage der Telekom Deutschland GmbH festgestellt am 12.06.2023. pie Leistungszeitpunkt: 12.06.2023 y ee / mas Wahrung: EUR Pos. Material Bezeichnung Menge Preis Preiseinheit Steuer Wert 000010 40100866 A-02YSF(L)2Y 10x2x0,5StVIBd 1,500 M 110,00 EUR 100 M 0.00 1,65 . 3 000020 40226033 Zeiten Telekom-Mitarbeiter gu 9,250 STD 83,51 EUR 1 STD 0.00 172,47 3 000030 40822068 Sach-/Kleinstmaterialien 28 1 ST 39,95 EUR 1ST 0.00 39,95 SE Nettosumme Pastinnag 32 Nettosumme Positionen 814,07 $8 Zwischensumme 0,00 EUR 814,07 ze Umsatzsteuer 000 % 814,07 0,00 Bruttoendbetrag 814,07 Bitte Uberweisen Sie den Betrag auf folgendes Bankkonto: * Bankverbindung: LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE s BIC: HELADEFF S IBAN: DE54 5005 0000 0023 6000 00 : Zahlungsbedingungen: Bis zum 21 09.2023 ohne Abzug Schriftliche Anfragen richten Sie bitte an: Deutsche Telekom, Technik GmbH, Friedrich-Seele-Str, 7, 3 38122 Braunschweig 7 Que A Mere Sung Telekom Deutschland GmbH N Hausanschrift Landgrabenweg 151, 53227 Bonn | Telekontakte — Internet WWW.TELEKOM.DE =) | a> Konto IBAN DE54 5005 coda 0023 6000 00 C 4 ~ BIC HELADEFF LD Management www.telekom.de/pflichtangaben Handelsregister Amtsgercht Bonn HRB 5919, Sitz der Gesellschaft: Bonn UStldNr. DE 122265872, WEEE Reg-Nr. DE 60800328 erstellt durch = Deutsche Telekom, Technik GmbH | {
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"Name": "Sach-/Kleinstmaterialien",
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angus GD eee POTSDAM. | Landeshauptstadt Ss “ F Potsdam EINGEGANGEN AM 05, JUNI 2023 ; | Der Oberburgermeister Landeshauptstadt Potsdam, Friedrich-Ebert-Str. 79/81, 14469 Potsdam Ihre Antwortan Landeshau ptstadt Potsdam mee AZ26627218ZV FB Ordnung und Sicherheit — Firma Bufgeldstelle —- Mih Gmbh Friedrich-Ebert-Str. 79/81 — Dorfstr. 5 14469 Potsdam — 48612 Horstmar Auskunft erteiit Team Vorverfahren Telefon 0331 289- 1680/1677 Telefax 0331 289- 1662 Dienstgebaude H.-Lange-Str. 6/7 Zimmer 2.19 E-Mail Bussgeldstelle@Rathaus.Potsdam.de Datum 30.05.2023 Aktenzeichen: 26627218 Ho | Bitte stets angeben ! Zeugenfragebogen / SchriftlicheVerwarnung mit dem Fahrzeug PEUGEOT (F) ST - CG 1088 wurde(n) am | 20.04.2023 um 07:25 Uhr, in Potsdam, Higelweg zw. Gutsstr. U. H. - [iieuppipepasenscmsuasiaitic, Se Struve-Str., in Ri.Florastr. ———— ee folgende Ordnungswidrigkeit(en) nach § 24 StVG begangen: og Be Sie Uberschritten die zulassige H6échstgeschwindigkeit innerhalb - | : - ¢ . po geschlossener Ortschaften um 6 km/h. Zulassige Geschwindigkeit: 30 ey ae q oy me ‘<3 - km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): 36 km/h. al a | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.1 a a ae aa BKat es . fe Beweismittel: Foto, Poliscan Messungsnr.:2304200615, Bild:14 Zeuge: Herr Burkhardt - Bereich 3211 Landeshauptstadt Pdm oft rE 14469 Potsdam FS Tell Lube Hohe des Verwarnungsgeldes 30,00 EUR | | Die Verwarnung wird nur wirksam, wenn Sie mit ihr einverstanden sind und das festgesetzte Verwarnungsgeld innerhalb einer Woche auf das Konto der Stadtkasse (siehe Fufzeile) einzahlen. Die Angabe des Aktenzeichens im Feld Verwendungszweck ist unbedingt erforderlich. Hinweis: Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift giiltig. Die Nutzung der Daten erfolgt nach Mafigabe des § 49c OWiG. Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gem. Datenschutz - Grundverordnung (DS-GVO) finden Sie auf www.potsdam.de/buergerservice Stichwort BuRgeldstelle sowie bei der Besuchsadresse. st Telefon: 0331 289-0 Landeshauptstadt | {
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"Name": "Uberschritten die zulassige H6échstgeschwindigkeit innerhalb - | : - ¢ . po geschlossener Ortschaften um 6 km/h",
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| | Net Optikum wT ~ d.o.0. NET OPTIKUM DOO _ ZA/TO . MIH GmbH Dunajska cesta br. 101 ; Dorfstr. 5 1000 Ljubljana - Slovenija 48612 Herstmar | DDV SI 52764346 Nemiija | DDV ST./VAT NO: DE277029312 | | RACUN 8T./INVOICE NO _ 23-360-0000012 DATUM RACUNA/INVOICE DATE: 31.03.2023 | DATUM VALUTE/VALUE DATE: . 04.04.2023 | Projekt: Belgija _Postavka Opis storitve _ Skupaj oe ' 1 ~~ Projekt: Maldagem 18.015,50€ | | | | Storitev: izkop na gradbiScu v Maldagemu en rr —_ ! Subtotal (net) | 00,00€ VAT 0% | | Total | 18.015, 50€ DDV ni obracunan po 27. Clenu ZDDV-1. 0z. Clena direktive sveta EU 2006/112/ES Der Leistungsempfanger ist Schuld rer der umsatzsteuer gem. §13b UstG Podatki za placilo : Naziv Banke : NLB D.D. , Naslov : Trg Republike 1 , 1000 Ljubljana : IBAN :SI56 0201 1026 3631 367 BIC/ swift BANKE : LJBASI2X = = qromelay ae esta +o “ f Dunajska cesta 101 | Matiéna Stevilka: 6821812000 | Banka NLB d.d. Ljubljana, 1000, Slovenija DDV_ 152764346 | Naslov Trg Republike 1, 1000 Ljubljana +386 31 338 775 TRR SI5 6020 11026 1442 174 , IBAN_ S156 0 01 1026 3631 367BIC netoptikum@gmail.com SWIFT LJBASI2X 7 | {
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HKL BAUMASCHINEN GmbH, Prof.-Porsche-Str. 7 Service = 49076 Osnabruck MIH GmbH Bitte bei Korrespondenz angeben Dorfstr. 5 Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 48612 Horstmar-Leer T01132 36015835 16.03.2023 5. 1 RECHNUNG Auftraggeber : Demir Gegic Ihr Berater : Schroder, Jule Bestellart /lhrZeichen : telefonisch Telefon : 0541 9638598-0 Abholung durch : Kunde Telefax : 0541 9638598-9 Versandart : Abholung lhr HKL Betrieb : Osnabrtick Lieferanschrift E-Mail : osnabrueck@hkl24.com MIH GmbH Auftrags-Nr. : 004067516 Dorfstr. 5 Auftragsdatum : 20.01.2023 48612 Horstmar-Leer Kundenauftragsnr. : Ihre USt-ID : Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] berechneter Mietzeitraum 03.03.2023 bis 16.03.2023 10 1,00 Kramer 5035 Kabine Sonderpreis Rahmenvereinbarung Radlader Abgasstufe IIIA 11100018 10 Arb.-Tag 68,00 680,00 10 1,00 Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemafs Allg. Mietbedingungen der HKL Gruppe B 94100063 14 Kal.-Tag 11,50 161,00 30 1,00 Standardschaufel 0,35m? mit AufreifSzahnen, Breite: 1250mm 30100062 10 Arb.-Tag Mogliche Gutschriften auf Grund von Staffelwechseln (verlangerte Mietzeit) werden in der Endabrechnung berucksichtigt. Ubertrag 841,00 “” HypoVereinsbank AG IBAN: DE93 2003 0000 0050 2120 50 BIC: HYVEDEMM300 o Deutsche Bank AG IBAN: DE48 2007 0000 0570 0760 00 BIC: DEUTDEHHXXX S Commerzbank AG IBAN: DE58 2104 0010 0742 8915 00 BIC: COBADEFFXXX a Landesbank Hessen-Thiringen IBAN: DE61 5005 0000 0011 6000 04 BIC: HELADEFFXXX ¥ HKL BAUMASCHINEN GmbH - Lademannbogen 130 - 22339 Hamburg - Geschaftsfuhrer: Kay Stading - Arndt Rodewald - Dirk Bahrenthien - Frank Seidler - Fabian Noto <I Registergericht Hamburg HR B 13 573 - Ust.ID-Nr.: DE 118663931 - St.-Nr. 5073100293 - Internet: www.hki24.com Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 701132 36015835 16.03.2023 5. 2 Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] Ubertrag 841,00 Nettobetrag Mwst 19,00 % Zu zahlender Betrag 841,00 EUR 159,79 EUR 1.000,79 EUR Preisstellung : AbLager Osnabrtick Zahlungsbedingung : AbRechnungsdatum Bankeinzug ohne Inkassobonus Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf | {
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B FE RR } +H | M Kiesabbau- und had Bes FN Ne OE VO Bodenkippbetriebe U RNEHMENSGRUPPE H . Berchim A : GmbH Hoheneichen 16a, 24211 Rastorf Telefon: (04307) 36 999 -60 Telefax: (04307) 36 999 -99 H, Berchim GmbH - Hoheneichen 16a - 24211 Rastorf E-Mail: info@berchim.de Firma Internet: www.berchim.de mih GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar Datum 27.04.2023 Bearbeiter Bidrn Berchim j Kunden-Nr. 7007564 : Rechnung Nummer AI2PIBS9G f Seite 4 von 2 | _—$ vn oh!” OR ane Position Menge ME Bezeichnung EIAzel- Sesarait preis ia ELSA a 01.01 BV: Kiel Holtenau Immelmannstr. 01.02 12,15 to 13308 26,25 318,94 Jelsa-Bettung 0/5 mm _ Scheerhafen Kiel LS.: B59394 vom 20.04.2023 01.03 2,50 Std. 12200 72,00 180,00 Stundenlohn Cont. LKW LS.: B59394 vom 20.04.2023 Zwischensumme in EUR 498,94 01.04 BV: Altenholz Klausdorferstr. 78 01.05 1,00 St 14110 203,00 203,00 Gestellung/Tausch 9 cbm Container inkl. Entsorgung (-45 km) Beton LS.: F6394 vom 21.04.2023 Zwischensumme in EUR 701,94 Nettosumme in EUR 701,94 zuzliglich 19% Umsatzsteuer auf 701,94 EUR 133,37 : Endsumme in EUR 835,31 Der Rechnungsbetrag (835,31 EUR) ist fallig am 11.05.2023. Kieler Volksbank eG VR Bank Ostholstein Nord Férde Sparkasse IBAN DE14 2109 0007 0035 1049 02 IBAN DE56 2139 0008 0007 3161 78 IBAN DE23 2105 0170 0041 0013 55 BIC GENODEF1KIL BIC GENODEF1NSH BIC NOLADE21KIE Eingetr. Amtsgericht Plon HRB 1254PL_ _‘ Geschaftsfilhrer: Anved Berchim, Heinz Berchim Finanzamt Kiel-Nord - Steuernummer 20/298/48386 - USt - IdNr.: DE134849290 Scanned with CamScanner Rechnung Nummer R23/018296 Firma Datum 27.04.2023 mih GmbH Seite 2 von 2 a Position Menge ME Bezeichnung Einzel- Gesamt preis in EUR Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unserer Eigentum. Gerichtsstand und Erfiillungsort Plon. Laut §14 b Abs. 1 UStG (Umsatzsteuergesetz) sind Privatpersonen verpflichtet, diese Rechnung sowie den Zahlungsbeleg zwei Jahre ab Ende des Kalenderjahres aufzubewahren. Es | {
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Dinslaken Duisburg Gladbeck oN Baustoffe @ Floraland ‘hagebaumarkt Wesel Nf Rechnung Beleg-Nr. Rechnungsdatum K-Nr. Seite AUNT 15118651 25.09.2023 2601143 l Buchungsdatur STEWES - Postfach 10 05 08 - 46525 Dinslak ostfac inslaken 75 09.2023 Firma mih GmbH Dorfstr. 5 D-48612 Horstmar Achtung! Aufgrund der Rohstoffknappheit und stark gestiegener Energiekosten, hat es sich etabliert, dass Skontovereinbarungen von Kiesgruben, Steinbriichen und Spediteuren aufgektindigt werden. Nun sind auch wir dazu gezwungen, unsere Zahlungsbedingungen diesbeziiglich anzupassen und bitten Sie zu berticksichtigen, dass wir kein Skonto mehr auf Schittguter gewahren konnen. L-Menge Art.-Nr. Artikelbezeichnung Einzelpreis Gesamtpreis Lieferdatum: 21.09.2023 LS 13900451, Zufuhr vom Lager Verkaufer: Nico Haufler Tel.: 02064/417196 eMail: nico.haufler@stewes.de Baustelle: | Haus | 01756452035 Georg-Weddige-Str. 1 D-46539 Dinslaken 2.880 St 1834320 Rechteckstein grau Mikrofase 20x10x8cm 57,600 M2 14,90 E 858,24 6 St 85099 Euro-Palette 6 St 25,17E 151,02 ab 01.09.2021 Verminderte Gutschrift je nach Riickgabe ans Lager oder Abholung von der Baustelle. 1,000 x 92401 Frachtkostenbeteiligung Frachtzone 1 1,000 x S458 E 54,58 Anlhieferung nur bis Bordsteinkante Nettobetrag 1.063,84 € Mehrwertsteuer (19,00%) 202,13 € Summe 1.265,97 EUR Gesamtsumme 1.265,97 EUR Zahlung: Uberweisung, 10 Tage 2% vom skontofahigen Betrag, 30 Tage netto Zahlbar: Bis zum 05.10.2023 abziiglich 2 % Skonto = 19,67 €. Zahlbetrag: 1.246,30 € Ohne Abzug fallig am 25.10.2023. Zahlbetrag: 1.265,97 € skontierfahig: 983,61 € inlandische Lieferung Bezuglich einer spateren mdglichen Entgeltminderung verweisen wir auf unsere Rabattkonditionen It. unseren allgemeinen Geschaftsbedingungen. Samtlichen Lieferungen liegen unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen zugrunde, die Sie unter www.stewes.de/agb einsehen k6nnen.. Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsd Dinslaken: Telefon: (02064) 417-0, Baustoffhandel: 417-100, Baumarkt: 417-200 - Telefax: (02064) Baustoffhandel: 417-152, Baumarkt: 417-280, Verwaltung: 417-115 Duisburg-Hochfeld: Telefon: (0203) 3638-0 - Telefax: (0203) 3638-152 Wesel: Telefon: (0281) 46090-0, Baustoffhandel: 46090-100 - Telefax: Baumarkt: (0281) 46090-280, Baustoffhandel: 46090-152 Baucentrum STEWES GmbH & Co. KG Dinslaken - HRA 6908 AG Duisburg Commerzbank AG, Duisburg IBAN: | {
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Die Profi-Baumarkte HELLWEG Die Profi-Baumarkte GmbH & Co. KG Zeche Oespel 15, 44149 Dortmund mih GmbH Bitte bei Zahlung und Ruickfragen angeben Dorfstr. 5 Unsere Beleg-Nr : CR/0016677 48612 Horstmar Kundennummer >: 785047 Rechnungsdatum > 29.03.2023 Unsere USt-Id-Nr.: DE124898583 Unsere Steuer-Nr.: 314/5774/0011 Seite 01 Rechonou ong > a a a, a, ae, a, a, a, ae, ae, ae, ae, a, ae. Lieferschein 1999990000452024452 Lieferdatum: 29.03.2023 Markt: 059 Brandenburg Telefon: 03381/72530 Artnr Bezeichnung Menge Ejinheit Einzelpreis Gesamtpreis 557877 Basic Estrich-Beton 30 kg 1,00 St 4,49 4,49 1 238246 WINGART Bypass-Gartenschere Aluminium- 1,00 St 8,49 8,49 1 Druckguss-Konstruktion, Antirutsch Griff Summe Lieferschein 1999990000452024452 12,98 EUR GESAMT MWST 1: 19% 2,07 EUR Netto 10,91 EUR Rechnungsbetrag Brutto 12,98 EUR zu zahlender Betrag 12,98 EUR Herzlichen Dank ftir Ihren Einkauf! Den o. g. Rechnungsbetrag ziehen wir mit SEPA-Lastschrift zum Mandat 0140002019 zu der Glaubiger- Identifikationsnummer DE3801400000226459 von Ihrem Konto DE41403619060294071700 bei der VR-Bank Kreis Steinfurt, GENODEM1IBB zum Falligkeitstag 06.04.2023 ein. Bitte sorgen Sie ftir ausreichende Deckung. Bei Ruckfragen zu diesem Beleg (z.B. Lieferscheinanforderung) wenden Sie sich bitte an die unter dem jeweiligen Markt angegebene Telefonnummer. HELLWEG Die Profi-Baumarkte GmbH & Co.KG, Sitz der Gesellschaft: 44149 Dortmund, Amtsgericht Dortmund HRA 13582 personlich haftende Gesellschaften: MKD Vermogensverwaltungs Beteiligungs GmbH Berlin, Amisgeticht Charlottenburg HRB 38230, arkische Industrie-und Baubedarfsgesellschaft mit beschrankter Haftung, Amtsgericht Dortmund HRB 13506 Geschattsttihrung: Katharina Semer, Oliver St6tzer, Frank Jahn, Martin Jun Dortmunder Volksbank eG -IBAN: DE97 4416 0014 6403 3119 00, BIC: GENODEMIDOR DZ Bank AG - IBAN: DE54 5006 0400 0000 1417 52, BIC: GENODEFFXXX | {
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aoa FeW. Am S chlosspark™ **** Falk und Haack GbR An den Garten 5 - 17391 Neetzow-Liepen FeWo ..Am Schlosspark”” GbR, An den Garten 5, 17391 Neetzow-Liepen mih GmbH Dorfstrafse 5 48612 Hormstmar Rechnungs-Nr: 2023-005 Rechnung Sehr geehrte Damen und Herren, fir die Ubernachtungen von 5 Mitarbeitern Ihres Unternehmens in unserer Ferienwohnung ,,Am Schlosspark” berechnen wir Ihnen unsere Leistungen wie folgt: Bezeichnung: Ferienwohnung 2 Zeitraum: 20.04.2023 bis 05.05.2023 (5 Personen a 15 Nachte) 1.650,00 € (22,00 € pro Person/Nacht) 150,00 € (3 x 50,00 € pro Reinigung) zzgl. 7% Mwst. 126,00 € Rechnungsbetrag _1.926,00 € Bitte Uberweisen Sie den Gesamtbetrag in Hdéhe von 1.926,00 € unter Angabe o.g. Rechnungsnummer bis zum 28.04.2023 auf unser Konto bei der: Deutschen Bank 24 IBAN:DEO9 1307 0024 0439 2346 00 BIC: DEUTDEDBROS Vielen Dank fur Ihren Besuch! Neetzow-Liepen, den 23.04.2023 Ihre FeWo »Am Schlosspark” GbR FeWo ,Am Schlosspark™ Gesellschafter: Kommunikation: Steuernummer: Falk und Haack GbR Bianka und Matthias Falk Mobil: 0170/1024024 084/153/01333 An den Garten 5 Romy und Ronny Haack E-Mail: FeWo-AmSchlosspark @ gmx.de 17391 Neetzow-Liepen https://www.facebook.com/FeWoSchlosspark | {
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"Name": "Ferienwohnung 2",
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IT ADVO SIMBACH KESSLER | PARTNERSCHAFT VON RECHTSANWALTEN COLIN SIMBACH, LL.M. Informationsrecht Rechtsanwalt IT-ADVO Simbach Kessler Partnerschaft von Rechtsanwalten | Berliner Allee 59 | 40212 Dusseldorf . SEBASTIAN KESSLER mih GmbH Rechtsanwalt Frau Elke Strachalla DorfstraRe 5 www.it-advo.de 48612 Horstmar Rechnung RE14/7693 Kundennummer: KD5844 Rechnungsnummer: RE14/693 Datum: 30.05.2023 Leistungsdatum: 30.05.2023 Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit stellen wir Ihnen die folgenden Positionen in Rechnung: Pos Anzahl Preis Einheit Beschreibung Netto 1 3 59,00 € Loschung rechtswidriger Google-Bewertungen 177,00 € 1-Stern-Bewertung von ,Kevin Wasem* Text: Erster Termin: Wurde 3 mal versetzt an einem Tag uber 7 Stunden, ganzer Tag gelaufen, einen Tag umsonst Frei genommen. Zweiter Termin: ,, fechniker meldet sich innerhalb einer halben Stunde fur einen Termin.” Techniker hat sich nicht gemeldet und bei Anrufen in der Zentrale ist man in der Warteschlange und dann nach 10 Minuten verschwendeter Lebenszeit: ,,Zurzeit sind alle Mitarbeiter belegt.“ und es wird aufgelegt. Danke fur nichts. 1-Stern-Bewertung von ,,Alex ALEX“ Text: Eine unterirdische Firma, es sollte ein Termin vereinbart werden, davor habe taglich eine Erinnerung per E-Mail bekommen, in der drin stand, dass die mich versucht haben telefonisch zu erreichen, nein, niemand Seite 1 von 2 IT-ADVO - Simbach Kessler Sitz der Gesellschaft Dusseldorf Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft Partnerschaft von Rechtsanwalten AG Essen | PR 4380 BIC: BYLADEM1001 Berliner Allee 59 Steuernummer: 106/5849/4367 IBAN: DE87 1203000010645560 10 40212 Dusseldorf Umsatzsteuer-ID: DE322770589 Fax: +49 211 176064-01 hat mich angerufen. Als ich mich bei den melden wollte, erstmal endlose Warteschlange am Telefon und als ich auf Position 3 war nach 20 Minuten, haben die einfach aufgelegt 1-Stern-Bewertung von ,Hamster Boy" Text: Leider kann man nicht weniger als einen Stern vergeben. Man kann diese Firma egal ob per Mail oder Telefon einfach nicht erreichen. Termine werden von dieser Firma nicht eingehalten und wenn doch mal ein Mitarbeiter zu | {
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DEUTAG DEUTAG Zweigni -Actien- Freihelt 9, sear Boi der Basalt-Actien-Gesellschaft DEUTAG Zweigniederlassung der , Basalt-Actien-Gesellschaft mih GmbH Gebiet Hannover Glasfaserleitungsbau Strassenbau Oldenburger Allee 19-21 Dorfstrakke 5 30659 Hannover 48612 Horstmar Faktura DEUTAG Tel.: 030 33088 555 faktura@deutag.de Rechnung Bitte bei Schrift- und Zahlungsverkehr stets angeben: Kundennummer: 163308 Rechnungsdatum: 19.09.2023 Wahrung: EUR Belegnummer: 641118241 USt.-ID: DE277029312 Werk: 6440/6412 MW Frotheim Kontraktnummer: Ihre Steuernummer: Ihre Bestellnr.: KEINE Bei Abweichung bitte ein berichtigtes Exemplar zuruck. Bitte u. g. Zahlungsempfanger und Bankverbindungen beachten. Unsere Lieferungen stellen keine Bauleistungen im Sinne des § 13 b USTG dar. Fur alle unsere Lieferungen und Leistungen gelten unsere Allgemeinen Geschafts- und Lieferbedingungen, die Sie auf unserer Internetseite http://www.deutag.de einsehen kénnen und die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Auftragsbezeichnung/Objektbezeichnung: 163308 mih GmbH Glasfaserleitungsbau Strassenbau Baustelle: 163308 Porta Westfalica LS-Datum _LS-Nummer _ FM Inc. Mat.-Nr. | Bezeichnung Menge ME Preis Betrag in EUR 18.09.2023 V00009036 AW 896004 BIGUMA BAND 40%8 Karton a 48 5 ST 117,00 585,00 mtr. Zwischensumme Material 5.000 ST 585,00 Summe Material 585,00 Summe Positionen 585,00 Umsatzsteuer 19,00% 111,15 Endbetrag ohne Abzug zahlbar bis 03.10.2023 696,15 Der Zeitpunkt der Leistung entspricht dem Datum des Lieferscheins. Bitte geben Sie bei Uberweisungen stets die vo !|s t andi g e Belegnummer an. Bezuglich der Entgeltminderungen verweisen wir auf die aktuell bestehenden Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. Seite 1/2 Freiheit 9 DEUTAG Sitz: Linz am Rhein Aufsichtsrat: Bankverbindung: 13597 Berlin Zweigniederlassung der Amtsgericht Montabaur Stephan Kuhne (Vorsitzender) Bankhaus Werhahn GmbH, Neuss Telefon 030 33088-0 Basalt-Actien-Gesellschaft HRB 10868 Vorstand: IBAN: DE38 3053 0000 0111 7179 55 Telefax 030 33088-7000 USt-ldNr.: DE 811 239 163 Frank Schlig (Sprecher) BIC: WERHDED1XXX www.deutag.de Dr. Alexander Bach G.-ID: DEO2DEU00002467225 Dr. Martin Drummen Dr. Philipp Hoff Andreas Konig Dr. Stephan Kranz DEUTAG Datum: 19.09.2023 Belegnr.: 641118241 Werk: 6004 / 6412 MW Frotheim Datenschutz: Informationen Uber die Verarbeitung | {
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"Name": "BIGUMA BAND 408 Karton a 48",
"Price": "117.00",
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HKL BAUMASCHINEN GmbH, Leipziger Strake 63-65 /Service 42109 Wuppertal MIH GmbH Bitte bei Korrespondenz angeben Dorfstr. 5 Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 48612 Horstmar-Leer T01132 36167443 26.06.2023 1. 1 RECHNUNG Auftraggeber : Adnan Haurdic lhr Berater : Herrmann, René Bestellart /\hrZeichen : persdnlich Telefon : 0202 52708-0 Abholung durch : selbst Telefax : 0202 52708-10 Versandart : Abholung lhr HKL Betrieb : Wuppertal Lieferanschrift E-Mail : Wwuppertal@hkl24.com Linderhauser Str 63 Auftrags-Nr. : 004198563 Wuppertal Auftragsdatum : 09.06.2023 Vor Ort Dreskovic 015734558796 Kundenauftragsnr. : Linderhauserstr Wuppertal Ihre USt-ID : Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] berechneter Mietzeitraum 09.06.2023 bis 20.06.2023 10 1,00 Kramer 5035 Kabine Sonderpreis Rahmenvereinbarung Radlader Abgasstufe IIIA 11100018 8 Arb.-Tag 68,00 544,00 10 1,00 Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemafs Allg. Mietbedingungen der HKL Gruppe B 94100063 12 Kal.-Tag 12,00 144,00 10 1,00stk Ausrustung fur Strafenfahrt 94000100 5,00 5,00 Leistungsdatum 09.06.2023 10 0,66ae Reinigung und Entsorgung 94200115 26,00 17,16 Leistungsdatum 20.06.2023 20 1,00 Standardschaufel 0,35m? mit AufreifS’zahnen, Breite: 1250mm 30100062 8 Arb.-Tag Ubertrag 710,16 ” HypoVereinsbank AG IBAN: DE93 2003 0000 0050 2120 50 BIC: HYVEDEMM300 ° Deutsche Bank AG IBAN: DE48 2007 0000 0570 0760 00 BIC: DEUTDEHHXXX 5 Commerzbank AG IBAN: DE58 2104 0010 0742 8915 00 BIC: COBADEFFXXX a Landesbank Hessen-Thiringen IBAN: DE61 5005 0000 0011 6000 04 BIC: HELADEFFXXX = HKL BAUMASCHINEN GmbH - Lademannbogen 130 - 22339 Hamburg - Geschaftsfuhrer: Kay Stading - Arndt Rodewald - Dirk Bahrenthien - Frank Seidler I Registergericht Hamburg HR B 13 573 - Ust.ID-Nr.: DE 1186639371 - St.-Nr. 5073100293 - Internet: www.hkl24.com Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 701132 36167443 26.06.2023 1. 2 Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] Ubertrag 710,16 Mogliche Gutschriften auf Grund von Staffelwechseln (verlangerte Mietzeit) werden in der Endabrechnung berucksichtigt. Nettobetrag Mwst 19,00 % Zu zahlender Betrag 710,16 | {
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"Name": "Kramer 5035 Kabine Sonderpreis Rahmenvereinbarung Radlader Abgasstufe IIIA 11100018",
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{
"Name": "Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemafs Allg. Mietbedingungen der HKL Gruppe B 94100063",
"Price": "12.00",
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{
"Name": "Ausrustung fur Strafenfahrt 94000100",
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{
"Name": "Reinigung und Entsorgung 94200115",
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{
"Name": "Standardschaufel 0,35m? mit AufreifS’zahnen, Breite: 1250mm 30100062",
"Price": "710.16",
"PriceVat": "710.16",
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"Vat": "19.00"
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HKL BAUMASCHINEN GmbH, Prof.-Porsche-Str. 7 Service 49076 Osnabruck MIH GmbH Bitte bei Korrespondenz angeben Dorfstr. 5 Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 48612 Horstmar-Leer T01132 36335671 16.10.2023 2. 1 RECHNUNG Auftraggeber : Abaz Hadzibegovic lhr Berater : Mc Dermid, Steffen Bestellart /\hrZeichen : persdnlich Telefon : 0541 9638598-0 Abholung durch : Amas Ismic Telefax : 0541 9638598-9 Versandart : Abholung lhr HKL Betrieb : Osnabrtick Lieferanschrift E-Mail >: osnabrueck@hkl24.com MIH GmbH Auftrags-Nr. : 004298978 Dorfstr. 5 Auftragsdatum : 19.09.2023 48612 Horstmar-Leer Kundenauftragsnr. : Ihre USt-ID : Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] berechneter Mietzeitraum 03.10.2023 bis 16.10.2023 10 1,00 VW T6 Pritsche m. Doppelkabine +Klima Gesamtgewicht 2,8 to EURO 6 75200033 30,00 % 9 Arb.-Tag 80,00 504,00 Amtl. Kennz.: HH-KL3946 10 1,00 Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemals Sondermietbedingungen der HKL fur Mietfahrzeuge 94100040 14 Kal.-Tag 10,00 140,00 Mogliche Gutschriften auf Grund von Staffelwechseln (verlangerte Mietzeit) werden in der Endabrechnung berucksichtigt. Nettobetrag Mwst 19,00 % Zu zahlender Betrag 644,00 EUR 122,36 EUR 766,36 EUR Preisstellung : AbLager Osnabrtick Zahlungsbedingung : AbRechnungsdatum Bankeinzug ohne Inkassobonus Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. ” HypoVereinsbank AG IBAN: DE93 2003 0000 0050 2120 50 BIC: HYVEDEMM300 ° Deutsche Bank AG IBAN: DE48 2007 0000 0570 0760 00 BIC: DEUTDEHHXXX 5 Commerzbank AG IBAN: DE58 2104 0010 0742 8915 00 BIC: COBADEFFXXX a Landesbank Hessen-Thiringen IBAN: DE61 5005 0000 0011 6000 04 BIC: HELADEFFXXX = HKL BAUMASCHINEN GmbH - Lademannbogen 130 - 22339 Hamburg - Geschaftsfuhrer: Kay Stading - Arndt Rodewald - Dirk Bahrenthien - Frank Seidler I Registergericht Hamburg HR B 13 573 - Ust.ID-Nr.: DE 1186639371 - St.-Nr. 5073100293 - Internet: www.hkl24.com | {
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"Name": "VW T6 Pritsche m. Doppelkabine +Klima Gesamtgewicht 2,8 to EURO 6",
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Postfach 10 10 52 40839 Ratingen Vodafone GmbH, Postfach 10 10 52, 40839 Ratingen . Vodafone Business Team gk-betreuung@vodafone.com Tel: 0800 172 1234 www.vodafone.de/business/hilfe-support Firma www.vodafone.de/1234 mih GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar 30.03.2023 Rechnungs-Nr. 3693874623 Ihre USt-IdNr-.: Kunden-Nr.: 001955922811 Marz 2023 Ihre Referenz Rechnungskonto-Nr.: 1052827991 (24.02.2023 - 23.03.2023) Anzahl Leistung Volumen/ Betrag Mwst. Dauer in EUR in % Vodafone Business Internet - Pauschaltarif 1 DSL Anschluss - Monatspreis (24.02.23-23.03.23) 0,0000 19 1 Bandbreite 50000 - Monatspreis (24.02.23-23.03.23) 29,9500 19 29,9500 Nettobetrag 29,95 Mwst. 19% 5,69 Rechnungsbetrag in EUR 35,64 Den zu zahlenden Betrag in Hohe von 35,64 EUR buchen wir am 06.04.2023 von Ihrem Konto ab: BIC GENODEM1IBB, IBAN DE41XXXXXXXXXXXXXXXX00 Ihr SEPA-Mandat bei uns hat die Nummer DE0O4CCB000195592281 1A1052827991E001 mit der Glaubiger-ID DE26ZZZ00000006194. Achten Sie darauf, dass Ihr Konto gedeckt ist, wenn wir den Betrag einziehen. Sonst gibt es eine Rucklastschrift, fur die wir Ihnen die Kosten berechnen. Wir halten uns offen, den Betrag dann nochmal abzubuchen. Falls bis dahin eine weitere Rechnung fallig ist, ist der Betrag entsprechend hoher. Weiterhin viel Erfolg wunscht Ihnen Ihre Vodafone GmbH Seite A1 von A2 x B re) Bankverbindung: < Vodafone GmbH . . Deutsche Bank AG Dusseldorf ce Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Dusseldorf, Postfach: 40543 Dusseldorf BIC DEUTDEDDXxx > Sitz der Gesellschaft: Dusseldorf, Amtsgericht Dusseldorf, HRB 38062, IBAN DE26 3007 0010 0397 9515 02 QD USt-Nr.: 103/5700/1789, USt-IdNr.: DE 813113094, WEEE-Reg.-Nr.: DE 91435957 a Rechnungs-Nr. 3693874623 Rechnungskonto-Nr.: 1052827991 Ihre Referenz Datum 30.03.2023 Sie konnen die Datenubertragungsrate des von Ihnen gebuchten Produkts auf https://speedtest.vodafone.de Uberprtufen. Seite A2 von A2 x = Begrtndete Einwendungen gegen diese Rechnung, insbesondere auch gegen einzelne in der Rechnung gestellte Forderungen, konnen in Textform innerhalb von acht Wochen (2 nach Zugang der Rechnung erhoben werden. Soweit Ihre Verbindungsdaten nur verkurzt gespeichert oder auf Wunsch sofort bzw. aufgrund datenschutzrechtlicher Vorschriften Q | {
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"Name": "Vodafone Business Internet - Pauschaltarif 1 DSL Anschluss - Monatspreis",
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"Name": "Bandbreite 50000 - Monatspreis",
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AANGEMAAKT OP: 30 JAN 2023 VERVALDATUM: 03 FEB 2023 VAN AAN B-RENT MIH GMBH ljzerlaan 28 Dorfstrasse 5 2060 Antwerpen 48612 Horstmar Belgie Duitsland Btw: BEO767768559 Btw : DE277029312 IBAN: BE40143115445663 SWIFT: GEBABEBB MEDEDELING : 2023-017 BESCHRIJVING PRIJS EXCL. BTW AANTAL TOTAAL 20 JANUARI 2023 - 31 JANUARI € 75,00 1] € 825,00 2023 DE GERLACHEKAAI 37 2000 ANTWERPEN 2-DE VERDIEP 3 PERSONEN SUBTOTAAL EXCLUSIEF BTW € 825,00 TE BETALEN € 825,00 b-rent@outlook.be - FUAD +32495898381 Pagina 1/1 | {
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"Name": "2-DE VERDIEP 3 PERSONEN",
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LA Logistik | Agathagasse 6 | 45894 Gelsenkirchen mih GmbH Dorfstrake 5 48612 Horstmar Rechnung Nr.: 2023-56 Rechnungsdatum: 04.09.2023 Wir bedanken uns fur die gute Zusammenarbeit und stellen Innen vereinbarungsgemak folgende Leistungen in Rechnung: Pos. Bezeichnung Menge Einzel (€) Gesamt (€) 1 49509 Recke — 6372 Landgraaf (NL) 1 950,00 950,00 Warenart: Minibagger / CAT 301.8 Lade- und Entladedatum: 01.09.23 / 04.09.23 2 49509 Recke — 6372 Landgraaf (NL) 1 950,00 950,00 Warenart: Minibagger / CAT 301.8 Lade- und Entladedatum: 01.09.23 / 04.09.23 Summe Netto € 1.900,00 zzgl. USt. 19% € 361,00 Gesamtsumme _ € 2.261,00 Zahlungsvereinbarung: 14 Tagen ab Rechnungseingang ohne Abzuge. LA Logistik Tel.: +49 170 15 15 900 Commerzbank USt-ldNr.: DE354521920 Inhaber Tarik Mustic E-Mail: info@la-logistik.de IBAN: DE58 4204 0040 0800 1067 00 Steuernummer: 319 / 5406 / 6678 Agathagasse 6 BIC: COBADEFFXXX 45894 Gelsenkirchen | {
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"Name": "49509 Recke — 6372 Landgraaf (NL)",
"Price": "950.00",
"PriceVat": "1131.50",
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{
"Name": "49509 Recke — 6372 Landgraaf (NL)",
"Price": "950.00",
"PriceVat": "1131.50",
"Amount": "1",
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"Vat": "19"
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team baucenter GmbH & Co. KG, Marie-Curie-Ring 2, 24941 Flensburg rectnung wn MIH GmbH Belegnummer: RG0506540938 Projektleiter Anes Brcvak Belegdatum: 03.03.2023 DorfstraBe 5 Kundennummer: 11181553 48612 Horstmar Buchungsmonat: 03.2023 Ansprechpartner: Felix Rubin Telefon/Fax: (0431) 54009-50 / (0431) 54009-49 E-Mail: felix.rubin@team.de Ihre Referenz: Bv: Russee Baustelle: | MIH GmbH PLatz Suchsdorfer Weg 118 24119 Kronshagen Kommunikation: = Mobil: 01724101189 Preis EUR Gesamtpreis MwS Artikelnr. Beschreibung Menge ME Netto PE Netto EUR t. % Abholauftrag LS.-Nr.: LS0509511434, Lieferdatum: 27.02.2023, Abholung / bc Kiel / VK: Felix Rubin Ihre Referenz: Bv: Russee, Auftrag: AT0512461149 vom 27.02.2023 1100833 Schalung roh 23x100 mm 1.Seite Egalis. 12,600 QM 10,70 EIN 134,82 19 42 x23 MMx100MMx3M 1034848 Alberts Franz.Kistenband,3365/K2/180 3,000 ST 2,51 EIN 7,54 19 1034792 Alberts Lochband 20 mm 1,000 PCK 14,28 EIN 14,28 19 10 m/Rolle, sendzimierverz. Netto- MwsSt.- Brutto- 19% MwsSt.: 156,64 29,76 186,40 Summe: 156,64 29,76 186,40 Rechnungssumme EUR: 186,40 Zahlbar bis 11.03.2023 ohne Abzug. Zahlung per Uberweisung Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. Im Rechnungsendbetrag sind nicht skontierfahige Fracht- und Logistikkosten enthalten. Rucklieferungen und Umtausch nur nach vorheriger Vereinbarung und unter Abzug von mindestens 10% Bearbeitungskosten, zuzuglich Frachtkosten. Berechnete Paletten sind wie die gelieferte Ware zu bezahlen. Erst nach frachtfreier Rucklieferung in einwandfreiem Zustand kann Gutschrift und Verrech- nung uber 80% erfolgen. Angebot freibleibend. Preisernohungen gehen zu Lasten des Kunden. Ust-ldNr. DE 814659580; team baucenter GmbH & Co. KG, Sitz: Flensburg, Amtsgericht Flensburg HRA 5245 FL, PhG: Vierte team beteiligungs GmbH, Sitz: Flensburg, Amtsgericht Flensburg HRB 5621 FL; Geschaftsfuhrer: Detlef Jahnke, Jens Klindworth, Bernd Seibold, Kai Wiencke Bank: VR Bank Nord eG, IBAN DE 24 2176 3542 0000 0023 30, BIC GENODEF1BDS | {
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"Name": "Schalung roh 23x100 mm 1.Seite Egalis.",
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"Name": "Alberts Franz.Kistenband,3365/K2/180",
"Price": "2.51",
"PriceVat": "2.98",
"Amount": "3.000",
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"Vat": "19"
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"Name": "Alberts Lochband 20 mm",
"Price": "14.28",
"PriceVat": "16.99",
"Amount": "1.000",
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; BAUEN+LEBEN IHR BAUFACHHANDEL Rechnung per E-Mail Firma KRE 3309233 mih GmbH Datum : 11.08.2023 Dorfstr. 5 Kundennummer : 31043264/ 1 48612 Horstmar SteuerNr./UST ID : DE277029312 > Bitte bei Zahlung angeben < Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungszeitpunkt. Bei Warenrucknahmen berechnen wir 15% Wiedereinlagerungskosten. Sonderanfertigungen, Sonderbestellungen konnen nicht zuruckgenommen werden. Pos Bezeichnung Menge E.-Preis Betrag EUR Beleg KLS 3313816 geliefert am 07.08.2023 Neubau Firmengelande mih Gmb(LKA, BLTT mih GmbH Best. Elvire An der Wurth 2-4 48612 Horstmar 1 Artikelnummer: 1010800009 50,000 KG 1,10 55,00 KNAUF Fugenfuller Leicht - S5Skg ZL 2 Artikelnummer: 3010500321 10,000 Rolle 0,95 9,50 bauline Gazestreifen - 25m 50mm ungelocht Z LW 3 Artikelnummer: 3040200315 5,000 Rolle 2,10 10,50 KIP-Fugenband Typ 243 - 48mm 20m Minikarton ZL O/W Beleg KSS 3301185 geliefert am 08.08.2023 (SWL, BLTG Jasmin Strikovic 4 Artikelnummer: 3095703980 4,000 chm 127,00 508, 00 POT Transportbeton C25/30 langsam WU - XC4,XF1,XAl1, F3,0-22mm Sorte 15337461 5*Artikelnummer: 7550500128 4,000 chm 2,80 11,20 Potthof Mautzuschlag - je chm 6*Artikelnummer: 7550500218 4,000 cbm 4,50 18,00 Potthoff Co2-Zuschlag Beton - je chm 7*Artikelnummer: 7550300767 3,000 chm 18,00 63,00 Ubertrag auf Seite 2 675,20 BAUEN+LEBEN DZ Bank team baucenter GmbH & Co. KG IBAN DE24 4006 0000 0000 4151 00 BAUEN+LEBEN team baucenter GmbH & Co. KG Seilfanrt 1, 44809 Bochum BIC GENODEMSXXxX HRA /003. Amtsgericht Bochum = wwii bauenundleben de/bochum Pers. haft Ges.. BAUEN+LEBEN team baucenter Verwaltungs GmbH ia LBBW HRB 74963. Amtsgencht Bochum = IBAN DE6S 6005 0101 9004 6492 &5 Geschaftsfuhrung Dietmar Heidemann. Ivan Abraham fE BIC SOLADEST600 USTIDNR DE 294 889 888 ; BAUEN+LEBEN IHR - BAUFACHHANDEL mih GmbH KRE 3309233 48612 Horstmar Seite 2 Pos Bezeichnung Menge E.-Preis Betrag EUR Ubertrag von Seite 1 675,20 Potthoff Mindermenge je fehlenden chm - bis 7,5cbm 8*Artikelnummer: 7550500236 4,000 cbm 0, 80 3,20 Brennstoffzuschlag - je cbhm A. Potthoff | {
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"Name": "KIP-Fugenband Typ 243 - 48mm 20m Minikarton ZL O/W",
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"Name": "POT Transportbeton C25/30 langsam WU - XC4,XF1,XAl1, F3,0-22mm Sorte 15337461",
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"Name": "Potthoff Co2-Zuschlag Beton - je chm",
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"Name": "Potthoff Mindermenge je fehlenden chm - bis 7,5cbm",
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Haus Rosa Rechnung Elke Wienert Am Huttenkrug 5 Rechnungsdatum: 29.03.2023 37574 Einbeck - Druiber Rechnungsnummer: 05/2023 Zahlungsziel: sofort Mih Gmbh. Dorfstrafse 5 48612 Horstmar Ubernachtung Kalenderwoche 12 26.03.2023 /Bezeichnung | Anzahl ——_| Preis/Nacht Summe Ubernachtung ohne | 1x1 30,00 € Fruhstuck Diese Rechnung ist umsatzsteuerfrei nach § 19 Abs.1 UStG. Vielen Dank fiir die Ubernachtungen Mit freundlichen Gruen Elke Wienert Bankverbindung Postbank Hannover IBAN DEO2 2501 0030 0197 1253 04 Steuernummer: 21/148/60374 | {
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"Name": "Ubernachtung ohne Fruhstuck",
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Boels Verhuur B.V. Heerlen - Zuid Heerlerbaan 218 sec Neer Bo0els Tel +31 (0)45-5411515 Depot.101@boels.nl , Aktuelle Offnungszeiten: www.boels.com Rechnungsanschrift R echnungsnummer 1024028329 MIH GmbH J DorfstraRe 5 Rechnungsdatum 21-6-2023 48612 Horstmar Ihr Zeichen Proj. Schinveld Deutschland Kundennummer 908541 Ust-IdNr DE277/7029312 Bestellt von Nick van Rooijen Vertragsnummer 1010146797 Artikelnummer Anzahl Beschreibung Mietzeitraum Wochen/ — Einzelpreis Woche MwSt %HBA Betrag Transaktionsdatum Tage Code +%HBB 19002 1 Bio Box 5-6-2023— 14-6-2023 1 2 42,50 1 14,20 85,00 331088 1 Hangeschloss Bio Box / Party, 40mm 16-1-2023 7,44 3 1,44 Bugel 25mm 49902 1 Umweltgebuhr Biobox 5-6-2023—14-6-2023 1 2 1,03 1 0,00 2,06 2 1 Transport Abholung 20-2-2023 0,00 | 0,00 1 Artikel Haftungsbegrenzung A: (Schaden, exkl. Feuer/Diebstahl/Einbruch) 8,50 1 Artikel Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch) 3,07 VAT code 1 : No VAT due - Article 44EU VAT Directive - VAT due by the recipient - article 196 EU VAT Directive. Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum Lieferadresse Code Mwst % Subtotal Mwst.|| Subtotal € 106,57 TC Schinveld Parkeerplaats 1 0,00 99,13 0,00 MwSt. Betrag € 1,56 Duikerweg 3 21,00 7,44 1,56 6451 EK Schinveld Gesamtbetrag € 108,13 Kontaktperson Nick van Rooijen 0613940327 Rabobank IBAN NL40 RABO 0102 7817 96 BIC RABONL2U Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben Boels Verhuur B.V. support@boels.com Rabobank 10.27.81.796 Dr. Nolenslaan 140 www.boels.com IBAN: NL40 RABO 0102 7817 96 6136 GV Sittard SWIFT/BIC: RABONL2U Nederland K.v.K. 14039581 BTW nr. NLO084.39.965.B01 Incassant ID: NL73ZZZ140395810000 Seite 1 von 1 Fur alle Angebote und Vertrage mit Boels Verhuur B.V. gelten die jeweils aktuellen allgemeinen Miet-, Kauf- oder Verkaufsbedingungen von Boels Verhuur B.V. Diese Bedingungen sind bei der Handelskammer (Kamer van Koophandel) hinterlegt. Sie k6nnen unsere Bedingungen auch unter www.boels.com einsehen oder wir senden Ihnen auf Anfrage die geltenden Bedingungen zu. Alle anderen Bedingungen sind ausgeschlossen. | {
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NORMFEST® Normfest GmbH | Siemensstrasse 23 | 42551 Velbert Normfest GmbH Siemensstrasse 23 42551 Velbert Tel: +49 2051 275 -0 . Fax: +49 2051 275 - 141 min Gmbh www.normfest.com Hajriz Brevak www.normfest-shop.com DorfstraBe 5 info@normfest.de Steuernummer: 7600112802 48612 Horstmar, West Ust.ldNr.: DE146280262 Rechnungs-Nr. 6067775 Kunden-Nr. 374735 Seite 1 von 1 Ansprechpartner Aussendienst Volker Schlingmann Artikelnummer Artikelbezeichnung Menge Preis/Einheit per Netto Mwst. Referenz—Nr 04814951_ 1 vom 13.03.2023 Auftrag erteilt durch: mih GmbH -, - -, Haarstr.45, 49509, Recke Geliefert an: min GmbH -, - -, Haarstr.45, 49509, Recke 8715-57-601/10 ERSATZKLINGEN F. NF-CUTTERMESSER 1.000 025€ 1 250,00 € 19% Lieferscheinnummer: 003217617 Versanddatum: 20.03.2023 Zolltarifnummer: 82081000, Ursprungsland: TW Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung einschlieBlich eines sich ergebenden Saldos aus dem Zwischensumme 250,00 € bestehenden Kontokorrentverhaltnis unser Eigentum. Erfullungsort fur die Lieferung und Zahlung sowie Gerichtstand unter Vollkaufleuten ist Velbert. Fur den Fall, dass Anspriiche im Wege des Mahnverfahrens (§§ 688 ff. ZPO) geltend gemacht werden, ist Gerichtsstand Velbert. Es ergeben sich Entgeltminderungen aufgrund von Rabatt- oder Bonusvereinbarungen. Zahlungsbedingungen: innerhalb von 20 Tagen ohne Abzug Fracht/Verp. 0, 00 € Gesamt Netto 250,00 € 19% Mwst auf 250 € 47,50 € Rechnungsbetrag: 297,50 € bitte helfen Sie uns unsere Umwelt zu schonen und nennen Sie unserer Buchhaltung Ce NORMECCESHOD.COM (buchhaltung@normfest.de) die Emailadresse, an die wir in Zukunft Ihre Rechnungen auf digitalem es Weg senden durfen. Herzlichen Dank! pan ; Commerzbank AG Essen othr Normfest-Team KTO 3239100 BLZ 36040039 Geschaftsfuhrer: Stefan Seibold, Enver Zolj | Amtsgericht Wuppertal HRB 17765 | Hypo Vereinsbank AB Essen St.-Nr. 76001/12802 | Ust-ID Nr. DE146280262 | KTO 321005136 BLZ 36020186 Commerzbank Essen, IBAN: DE67 3604 0039 0323 9100 00, BIC: COBADEFFXXX | {
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Steinfurt ale ... spurbar nah! Stadtwerke Steinfurt GmbH - Wiemelfeldstrahe 48 - 48565 Steinfurt Offnungszeiten. Wiemelfeldstr. 48 Firma Mo bis Do 08:00 - 16:30 Uhr ein Geschaftsbereich der mih GmbH Steinstr. 36 Munsterstr. 8 Mo bis Do 09:00 - 12:30 Uhr 48565 Steinfurt Mo, Di, Do 14:00 - 16:30 Uhr Freitag 09:00 - 13:00 Uhr und nach Vereinbarung Kundenservice: 02552 707588 Jahresabrechnung (Strom) Kundennummer: 156187 (Bitte stets angeben) Rechnungsnummer: 2338498 fiir die Abnahmestelle: Munsterstr. 8 Rechnungsdatum: — 14.01.2023 48565 Steinfurt Sehr geehrte Damen und Herren, wir bedanken uns fur Ihr entgegengebrachtes Vertrauen. Auf dieser Seite haben wir fur Sie die Abrechnung zusammengefasst. Eine detaillierte Aufstellung entnehmen Sie bitte der Ruckseite bzw. den folgenden Seiten. Nettobetrag EUR Umsatzsteuer EUR Bruttobetrag EUR Strom 941,82 (19 %) 178,95 1.120,77 Rechnungsbetrag 1.120,77 Mahngebuhren ohne USt 1,00 abziglich geleistete Zahlungen bis 31.12.2022 -1.534,00 ' [outschrift 8D a EE ———————————— a ( Bitte teilen Sie uns Ihre Bankverbindung schriftlich mit, um das Guthaben abzigl. des 1. Abschlages Zu uberweisen. . Wiemelfeldstrabe 48 Aufsichtsratsvoratzender Stadtwerke Steinfuct Gmbtt Kreissparkasse Stemfurt Commerzhank Munster 48555 Steirfurt Dipl -Betnetbswirt WP StB Sitz 48565 Steinfurt BLZ 403510601 Ktu. 29009 Bl 2 400 400 281 Kto.129 238 200 Telefon +4910) 2552 707-0 Wolfgang Scheiper Handelsregister IBAN DE513 4035 1060 0000 029C 09 IBAN DESS 4004 00280129 2382 0) 5 Telefax +49 (0) 2552 707 $1? Geschaftsfubrer Amtsgericht Steinfurt B 1014 B:C WELAODEDI STF BIC COSA DEFF Xxx infovirswest de | www. swstde Dipl.-irg Rolf Echelmeyer USt.-ID Absender DE 124 375.921 Volksbank Munsterland Nord eG Steuernummer 311°$873/01 34 BLZ 40361906 I Kto, 4350000 500 Glaubiger Identifikatiorsnummer i Finanzamt Steinfurt‘NRVi IBAN DE25 4036 1906 43500005 00 OE 41 2ZZ CC 00 00 27 749 BIC GENODEM11BB Seite 3 Jahresabrechnung Rechnungsnummer: 2338498 Kundennummer: 156187 Ihr zukUnftiger Abschlag betragt: Nettobetrag EUR Umsatzsteuer EUR Bruttobetrag EUR Strom 318,49 | {
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Zeppelin Rental GmbH . 7 E PPE LI N’ te H R i Mietstation Rendsburg zeppelin.com ¢ rt . [ Werner-van-Siemens-StraRe 26, 24783 Osterrinfeld 0800-1 805 8888 Telefon: 04331/20173-0 (kostentrel) Telefax: 04331/20173-10 Zeppelin Rental GmbH, Werner-von-Stemens-StraGe 26, 24783 Osterrdnteld mih GmbH A DorfstraRe 5 f 48612 Horstmar cents Rechnung Nr. 35415978, Seite 1 von 2 Ihre Kundennummer: 1781774 Ihre USt-ldNr.: DE277029312 Ihr Berater: Hintz, Till Niclas Telefon: +49 4331 2017312 Telefax: +49 4331 2017310 E-Mail: TillNiclas.Hintz@zeppelin.com Rechnung 35415978 Datum: 05.09.2023 Besteller: Herr Anes Brcvak zu [hrem Vertrag: 1215016462 --Kunde meldet Reifenpanne-- - Reifen beidseitig aufgrund eines Gegenstandes in der Laufbahn defekt - Reifen bestellt, demontiert und erneuert - Probelauf durchgeftshrt Da die Reifen bereits vorher eine leichte Abnutzung aufwiesen, wird Ihnen lediglich die Halfte des Preises fiir die Reifen berechnet. Ihre Lieferdaten: Lieferadresse: Parkplatz am Bahnhof Russee, Kopenicker StraGe 49, 24111, Kiel Ansprechpartner (Lieferung): Herr Brcvak Telefonnummer: +49 171 2702724 oe ee Pos Artikel Artikelbezeichnung An® Menge Einheit Von Bis MAW/T Preis Preisart ° Netto MwSt 1.1 KLEINM Einsatz Reifendienst B 1 STK 25.08.23 25.08.23 886,00 VK 886,00 19,0 % NN Summe netto zu 19,0 % 886,00 27g). MwSt. 19,0 % 168,34 RECHNUNGSBETRAG (EUR) 1.054,34 a Rechnung Nr. 35415978, Seite 1 von 2 Zeppelin Rental Gmbt Geschattstubver Bankverbindung Bankverb:ndung Sitz. Garching be: PMdnchen Arne Severin (Vorsiuendet), UniCredit Bank AG Baden-Wurttembergische Bank, Stuttgart Amtzgencht Munchen, HRB 234370 Peter Schrader BL2 700 202 70, Konto-Nr 6605 5574 BLZ 600 501 01, Konto-Nr 4346519 Stnr 143/194/51197. FA Pdunchen Aufsichtsratsvorsitzende SWIFT-Code HYVEDEMIAXXX SWIFT-Code SOLADEST600 Ust 10 OE 815070341 Alexandra Mebus IBAN-Code: DEI? 7002 0270 0066 0555 78 IBAN-Code DE76 6005 0101 0003326519 Scanned with CamScanner | {
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HKL BAUMASCHINEN GmbH, Chausseestrake 2 Service 15910 Freiwalde/Lubben MIH GmbH Bitte bei Korrespondenz angeben Dorfstr. 5 Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 48612 Horstmar-Leer T01132 36129553 01.06.2023 32. 1 RECHNUNG Auftraggeber : Herr Mulic Ihr Berater : Hahn, Marko Bestellart /lhrZeichen : telefonisch Telefon : 035474 203-0 Abholung durch : Spediteur Telefax : 035474 203-19 Versandart : Anlieferung Ihr HKL Betrieb : Lubben Lieferanschrift E-Mail : luebben@hkl24.com Zum Wasserwerk Auftrags-Nr. : 003790808 03099 Eichow Auftragsdatum : 25.03.2022 Herr Mulic 0157/52732869 Kundenauftragsnr. : Ihre USt-ID : Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] berechneter Mietzeitraum 19.05.2023 bis 01.06.2023 15 1,00 Kramer 5035 Kabine Sonderpreis Rahmenvereinbarung Radlader Abgasstufe IIIA 11100018 9 Arb.-Tag 68,00 612,00 15 1,00 Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemafs Allg. Mietbedingungen der HKL Gruppe B 94100063 14 Kal.-Tag 11,50 161,00 20 1,00 Standardschaufel 0,35m? mit AufreifSzahnen, Breite: 1250mm 30100062 9 Arb.-Tag Mogliche Gutschriften auf Grund von Staffelwechseln (verlangerte Mietzeit) werden in der Endabrechnung berucksichtigt. Ubertrag 773,00 ” HypoVereinsbank AG IBAN: DE93 2003 0000 0050 2120 50 BIC: HYVEDEMM300 ° Deutsche Bank AG IBAN: DE48 2007 0000 0570 0760 00 BIC: DEUTDEHHXXX 5 Commerzbank AG IBAN: DE58 2104 0010 0742 8915 00 BIC: COBADEFFXXX a Landesbank Hessen-Thiringen IBAN: DE61 5005 0000 0011 6000 04 BIC: HELADEFFXXX = HKL BAUMASCHINEN GmbH - Lademannbogen 130 - 22339 Hamburg - Geschaftsfuhrer: Kay Stading - Arndt Rodewald - Dirk Bahrenthien - Frank Seidler I Registergericht Hamburg HR B 13 573 - Ust.ID-Nr.: DE 1186639371 - St.-Nr. 5073100293 - Internet: www.hkl24.com Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 701132 36129553 01.06.2023 32. 2 Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] Ubertrag 773,00 Nettobetrag Mwst 19,00 % Zu zahlender Betrag 773,00 EUR 146,87 EUR 919,87 EUR Preisstellung : AbLager Lubben Zahlungsbedingung : AbRechnungsdatum Bankeinzug ohne Inkassobonus Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- | {
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"Name": "Kramer 5035 Kabine Sonderpreis Rahmenvereinbarung Radlader Abgasstufe IIIA",
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"Name": "Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemafs Allg. Mietbedingungen der HKL Gruppe B",
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"Name": "Standardschaufel 0.35m? mit AufreifSzahnen, Breite: 1250mm",
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Boels Verhuur B.V. Venlo - Noord Winkelveldstraat 30 sre weve B0els Tel +31 (0)77-3541881 Depot. 104@boels.nl , Aktuellen Offnungszeiten: www.boels.com Absenderadresse: Postbus 666, 6130 AR Sittard Terminrechnung Rechnungsanschritt R echnungsnummer 1023511442 MIH GmbH J DorfstraBe 5 Rechnungsdatum 3-1-2023 48612 Horstmar Ihr Zeichen Project venlo Deutschland Kundennummer 908541 Ust-ldNr DE277029312 Bestellt von Tobi G. Vertragsnummer 1040114623 Artikelnummer Beschreibung Mietzeitraum Tag Woche Anzahl MwSt Wochen/ Rabatt %HBA+ Betrag Code Tage % %HBB 107090073 Hydraulikhammer.CWO05. 1,5T 21-12-2022 — 3-1-2023 64,25 257,00 1 4 0 5 53,32 14,20 119,97 Hangt aan 12410-............. Dauer der Mietunterbrechung in Tagen: 9 14883 SpitzmeiBel, kiasse 1,1-3T, 21-12-2022 — 3-1-2023 10,20 25,50 1 4 0 5 50,00 14,20 12,75 SB102 Dauer der Mietunterbrechung in Tagen: 9 40216 , 21-12-2022 — 3-1-2023 0,53 2,65 1 1 0 5 0,00 2,12 Dauer der Mietunterbrechung in Tagen: 9 107090134 Hydraulikhammer.CWO5. 1,5T 21-12-2022 — 3-1-2023 64,25 257,00 1 4 0 5 53,32 14,20 119,97 Hangt aan 12410-............. Dauer der Mietunterbrechung in Tagen: 9 14883 SpitzmeiBel, Klasse 1,1-3T, 21-12-2022 — 3-1-2023 10,20 25,50 1 4 0 5 50,00 14,20 12,75 SB102 Dauer der Mietunterbrechung in Tagen: 9 40216 , 21-12-2022 — 3-1-2023 0,53 2,65 1 1 0 5 0,00 2,12 Dauer der Mietunterbrechung in Tagen: 9 Artikel Haftungsbegrenzung A: (Schaden, exkl. Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 26,56 Artikel Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 11,16 VAT code 1 : No VAT due - Article 44EU VAT Directive - VAT due by the recipient - article 196 EU VAT Directive. Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum Lieferadresse Code Mwst % Subtotal Mwst.|| Subtotal € 307,40 MIH GmbH / diverse locaties 1 0,00 307,40 0,00 MwSt. Betrag € 0,00 van Bornestraat 6 G tbet € 307.40 Bellen vtv 20 min waar machines esamtoetrag staan 5921 XT Venlo Nederland Kontaktperson Tobi G. 00491 7620433648 Rabobank IBAN NL40 RABO 0102 7817 96 BIC | {
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"Name":"SpitzmeiBel, kiasse 1,1-3T",
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"Name":"Hydraulikhammer.CWO5. 1,5T",
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{
"Name":"SpitzmeiBel, Klasse 1,1-3T",
"Price":"25.50",
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Boels Verhuur B.V. Geleen Vouersweg 90A set a Gee Bo0els Tel +31 (0)46-4420070 Depot.148@boels.nl , Aktuelle Offnungszeiten: www.boels.com Absenderadresse: Postbus 666, 6130 AR Sittard Te rminrechnung Rechnungsanschrift R echnungsnummer 1024292616 MIH GmbH J DorfstraRe 5 Rechnungsdatum 19-9-2023 48612 Horstmar Ihr Zeichen Beek Deutschland Kundennummer 508541 Ust-IdNr DE277029312 Bestellt von Rabija Ibrici Ibricic Vertragsnummer 1480162040 Artikelnummer Anzahl Beschreibung Mietzeitraum Wochen/ Woche Mwst Betrag Tage Code 49902 1 Umweltgebuhr Biobox 6-9-2023—19-9-2023 20 1,03 1 2,06 VAT code 1 : No VAT due - Article 44EU VAT Directive - VAT due by the recipient - article 196 EU VAT Directive. Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum Lieferadresse Code Mwst % Subtotal Mwst.|| Subtotal € 2,06 De Haamen 1 0,00 2,06 0,00 op Parkeerplaats bij het hek ast ee wag ; 08 6191 EM Beek esambetrag Nederland Kontaktperson Rabija Ibricic +49 176 61000202 Rabobank IBAN NL40 RABO 0102 7817 96 BIC RABONL2U Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben Boels Verhuur B.V. support@boels.com Rabobank 10.27.81.796 Dr. Nolenslaan 140 www.boels.com IBAN: NL40 RABO 0102 7817 96 6136 GV Sittard SWIFT/BIC: RABONL2U Nederland K.v.K. 14039581 BTW nr. NLO084.39.965.B01 Incassant ID: NL73ZZ2Z140395810000 Seite 1 von 1 Fur alle Angebote und Vertrage mit Boels Verhuur B.V. gelten die jeweils aktuellen allgemeinen Miet-, Kauf- oder Verkaufsbedingungen von Boels Verhuur B.V. Diese Bedingungen sind bei der Handelskammer (Kamer van Koophandel) hinterlegt. Sie kKOnnen unsere Bedingungen auch unter www.boels.com einsehen oder wir senden Ihnen auf Anfrage die geltenden Bedingungen zu. Alle anderen Bedingungen sind ausgeschlossen. | {
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"Name": "Umweltgebuhr Biobox",
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"PriceVat": "2.06",
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HKL BAUMASCHINEN GmbH, Laugkfeld 25 Service 01968 Senftenberg MIH GmbH Bitte bei Korrespondenz angeben Dorfstr. 5 Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 48612 Horstmar-Leer T01132 36124414 29.05.2023 7. 1 RECHNUNG Auftraggeber : Demir Gegic Ihr Berater : Miller, Michael Bestellart /\hrZeichen : persdnlich Telefon : 03573 3760-0 Abholung durch : Sped. Kretschmer Telefax : 03573 3760-19 Versandart : Anlieferung Ihr HKL Betrieb : Senftenberg Lieferanschrift E-Mail : senftenberg@hkl24.com 01993 Schipkau Auftrags-Nr. : 004035953 Herr Avdovic 0171 2705023 Auftragsdatum : 30.11.2022 Kundenauftragsnr. : Ihre USt-ID : Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] berechneter Mietzeitraum 29.05.2023 bis 27.06.2023 10 1,00 Lagercontainer 20’ Standard 43190015 30 Kal.-Tag 8,50 255,00 ID 19001447 10 1,00 Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemalks Sondermietbedingungen der HKL fur Raumsysteme 94100080 30 Kal.-Tag 0,45 13,50 Nettobetrag Mwst 19,00 % Zu zahlender Betrag 268,50 EUR 51,02 EUR 319,52 EUR Preisstellung : AbLager Senftenberg Zahlungsbedingung : AbRechnungsdatum Bankeinzug ohne Inkassobonus Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. ” HypoVereinsbank AG IBAN: DE93 2003 0000 0050 2120 50 BIC: HYVEDEMM300 ° Deutsche Bank AG IBAN: DE48 2007 0000 0570 0760 00 BIC: DEUTDEHHXXX 5 Commerzbank AG IBAN: DE58 2104 0010 0742 8915 00 BIC: COBADEFFXXX a Landesbank Hessen-Thiringen IBAN: DE61 5005 0000 0011 6000 04 BIC: HELADEFFXXX = HKL BAUMASCHINEN GmbH - Lademannbogen 130 - 22339 Hamburg - Geschaftsfuhrer: Kay Stading - Arndt Rodewald - Dirk Bahrenthien - Frank Seidler I Registergericht Hamburg HR B 13 573 - Ust.ID-Nr.: DE 1186639371 - St.-Nr. 5073100293 - Internet: www.hkl24.com | {
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"Name": "Lagercontainer 20’ Standard",
"Price": "8.50",
"PriceVat": "10.08",
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e amazon business Rechnun ee) g Bezahlt Zahlungsreferenznummer F2812W9MISYNGY63 Verkauft von Amazon EU S.ar.l., Niederlassung Deutschland USt-IDNr. DE814584193 Rechnungsdatum MIH GMBH /Lieferdatum 10 Juli 2023 DORFSTRASSE 5 Rechnungsnummer DE33R9FQFAEUI HORSTMAR, NRW, 48612 Zahlbetrag 120,60 € DE Um unseren Kundenservice zu kontaktieren, besuche www.amazon.de/contact-us Geschaftsadresse Lieferadresse Verkauft von MIH GmbH Demir Gegic Amazon EU S.ar.l., Niederlassung Deutschland DorfstraRe 5 Haarstrake 45 Marcel-Breuer-Str. 12 Horstmar, NRW, 48612 Recke, 49509 80807 Munchen DE DE Deutschland USt-IDNr. DE277029312 USt-IDNr. DE814584193 Bestellinformationen Bestelldatum 07 Juli 2023 Auftragsnummer Lager Recke Bestellnummer 304-5522819-8913959 Auftraggeber mih GmbH Rechnungsdetails Beschreibung Menge Stuckpreis USt. % Stuckpreis Zwischensumme (ohne USt.) (inkl. USt.) (inkl. USt.) Bruder Mannesmann M10956 Werkstatt Seitenschneider 160mm 3 5,07 € 19% 6,03 € 18,09 € Bruder Mannesmann M10956 Werkstatt Seitenschneider 160mm 10 5,07 € 19% 6,03 € 60,30 € Sve BM Bob R Ce ste Bruder Mannesmann M10956 Werkstatt Seitenschneider 160mm 7 5,07 € 19% 6,03 € 42,21 € Versandkosten 0,00 € 0,00 € 0,00 € Gesamtpreis 120,60 € LU-BIQ-04 Amazon EU S.are.- 36 avenue Jonn fF. Kennedy, L-1855 Luxembourg Sliz cer Ceselischate L-1655 Luxemburg engeiragen im Luxemourgiscnen Handelsreg:ster unter R.C.S. 3 101616 * Slanmkapiial 7.500 LUR Amazon &U S.are.. Niecerlassung Deutschland» Marce!l-SreuerStr, 72. D-6C8CF Muncnen. Deutscmand Siz cer Zworaniederiassung: Vicachen encgeragen im Handeisreuisier des Amisgenchis Muncren unter FRB 2765/4 USL-ID DE @?4584195 Amazon EU Sarl. Necerlassung Deutschland ist herder Saflung ear fur Elektro- und Erekironi<deréle registriert WEEE-Reda-Nv. DE 89633965 seite 1 von 2 bust Rech ee”) Rechnungsnummer DE33R9FQFAEUI USt. % Zwischensumme USt. (ohne USt.) 19% 101,40 € 19,20 € USt. Gesamt 101,40 € 19,20 € LU-BIQ-04 Amazon EU S.are.- 36 avenue Jonn fF. Kennedy, L-1855 Luxembourg Sliz cer Ceselischate L-1655 Luxemburg engeiragen im Luxempiurgischen Handelsreg ster unter R.C.S. 8 1016165 * Sammapiial 6/500 EUR Amazon &U S.are.. Niecerlassung Deutschland» Marce!l-SreuerStr, 72. D-6C8CF Muncnen. Deutscmand Siz cer Zworaniederiassung: | {
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: o 8 & 7 ee ERLEBEN. WAS YVERRINDET. - f 7m ; ~~ |. - 1 ee Soy . ar oa fi Bn Telekou Deutschland GnibH Ot! re pod I Ag oT fs . 50 3C07 27CO 0B 4000 11E0 oe. Rechnung ty / . DV 01.23 0,85 Deutsche Post OP pee NR: 2803468065 po uh 7 Oe Ba Referenznummer/Datum Poi poe. MIH GmbH 208566394 / fo Sete ee Auftragsnummer/Datum 4 orstmar 5003363006 / 19.01.2023 Tey dn. Debitorennummer Nt, mS Be 40433789 Fo, Inre Umsatzsteuer-ID DE277029312 Bitte bei Zahlung angeben: 2803468065 / 40433789 lhre Referenzen Unser Zeichen EMail-Adresse: Faktura-T-NL-Ost-PTI1 1@telekom.de Durchwahl Tel: +49 351 474-6025 Belegdatun 20.01.2023 Betrifft Beschadigung einer Telekommunikationsanlage - 03099 Kolkwitz, Leinberger Hauptstr. 7-8 (vor alter Feuerwehr), festgestellt am 30.05.2022. si he et Leistungszeitpunkt: 02.06.2022 weet i Wahrung: EUR Os SS Waahrrurng: EUR | Pos. Material Bezeichnung Menge Preis Preiseinheit Steuer Wert nen 000010 40100883 A-02Y(L)2Y 500x2x0,5StVIBd 9M 294,93 EUR 10M 0.00 265,44 5 000020 40226033 Zeiten Telekom-Mitarbeiter Ee 8,000 STD 78,31 EUR 1 STD 0.00 626,48 23 se 000030 40199710 Auftragnehmerleistungen 4211142884 22 1ST 1.633,18 EUR 1ST 0.00 1.633,18 SE as 000040 40822068 Sach-/Kleinstmaterialien Bl 1ST 39,95 EUR 1ST 0.00 39,95 @ FS ° Nettosumme Positionen 2.565,05 Zwischensumme 0,00 EUR 2.565,05 Umsatzsteuer 000 % 2.965,05 0,00 Bruttoendbetrag 2.965,05 Bitte Uberweisen Sie den Betrag auf folgendes Bankkonto: Bankverbindung: LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE BIC: HELADEFF IBAN: DES4 5005 0000 0023 6000 00 Zahlungsbedingungen: Bis zum 02.02.2023 ohne Abzug Telekom Deutschland GmbH Hausanschrift Landqrabenweg 151,53227 Bonn Telekontakte = Telefon: 0351 474 6505, Internet WWW.TELEKOM.DE Konto —IBAN DE54 5005 0000 0023 6000 00 BIC HELADEFF Management = www.telekom.de/pflichtangaben Handelsregister = Amtsgericht Bonn HRB 5919, Sitz der Gesellschatt: Bonn USHdNr. = DE 122265872, WEEE Rey-Nr. DE 60800323 erstellt durch = Deutsche Telekom, Technik GmbH Pr as | | ERLERE WAS VERE | {
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e e e e e Fy] Landkreis Spree-NeifSe /Wokrejs Spryewja-Nysa WS a. Der Landrat — Landkreis Spree-NeiBe Wokrejs Spryewya-Nysa Heinrich-Heine-StraBe | - 03149 Forst (Lausitz) Barse (Luzyca) Dezernat / ]/ per PZU Fachbereich: Umwelt Hausanschritt: Heinrich-Heine-Str. 1 mih GmbH 03149 Forst (Lausitz)/BarSé (LuZyca) Geschaftsfuhrung Bearbeiter/in: | Frau Lach Dorfstr. 5 Telefon: 03562 986-17011 A8612 Horstmar Telefax: 03562 986-17088 E-Mail: g lach-umweltamt@lkspn.de Die E-Mail-Adresse dient nur fur den Empfang ecintacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlusselung. Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachricht vom Datum 70.1-08-15/23 13.03.2023 Vollzug der Gesetze tiber Naturschutz und Landschaftspflege des Bundes und des Landes Brandenburg sowie der Baumschutzverordnung des Landkreises Spree-Nei®e/Wokrejs Sprjewja- Nysa Der Landrat des Landkreises Spree-NeiBe/Wokrejs Sprjewja-Nysa erlasst folgenden Bescheid: I. 1. Sie werden hiermit aufgefordert, den Auflagen unter II. 2.1 aus der naturschutzrechtlichen Genehmigung vom 01.11.2022 fur das Breitbandausbauvorhaben an der KreisstraBe K 7131 zwischen den Ortslagen Milkersdorf/ Gornej und Babow/ Bobow vom 01.11.2022 (Az.: 70.1.02-12-22/1772) umgehend Folge zu leisten. 2. Ihnen wird aufgegeben unverziiglich die offenen Baugruben entsprechend der Mafigabe unter I. 71.6 zu. sichern, um Ticrverluste zu vermeiden. Der Vollzug der vorgenommenen SicherungsmaBinahmen ist der Unteren Naturschutzbehérde (UNB) unverziiglich schriftlich mitzuteilen. I. Die sofortige Vollziehung der Verfigung zu I. wird angeordnet. Kil. Fiir den Fall, dass Sie der Aufforderung unter I. Nr. 2 bis zum 01.04.2023 und im genannten Umtang nicht nachkommen, wird Ihnen hiermit ein Zwangsgeld in Hohe von 1.000,- € angedroht. Glaubiger-identinkationsnummer: DE 75 SPN OODUD076898 BIC: WELADEDICBN Informationen zur VerarbQ iad hrak Mal anLCe ap DataNalnes’ dds Landkreis Spree-Neibe Woke SpE REN BALL Gis FPP GQOR BR. de unter Datenschutz. Falls Sie nicht diber einen Internetzugang verftigen. senden wir Ihnen die Datenschutzinformation gern auch auf dem postalischen Weg Zu. ee FEY Landkreis Spree-Nei&e /Wokrejs Sprjewja-Nysa bs Sy IV. Hiermit erfolgt der Verweis in § 39 Abs. 2 | {
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HKL BAUMASCHINEN GmbH, Prof.-Porsche-Str. 7 Service 49076 Osnabrtick MIH GmbH Bitte bei Korrespondenz angeben Dorfstr. 5 Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 48612 Horstmar-Leer T01132 13003445 10.02.2023 1 RECHNUNG Ihr Zeichen ' 220328754 Ihr Berater : Mc Dermid, Steffen steffen.mcdermid@hkli24.com Lieferanschrift Telefon : 0541/963859-80 MIH Lagerplatz/Betriebshof Telefax : 0541/963859-89 Haarstrake 45 Ihr HKL Betrieb : Osnabruck 49509 Recke Ihre USt-ID Wir lieferten Ihnen unter Zugrundelegung unserer "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen 04/2022" wie folgt: Pos. Anzahl Einh Artikel Einzelpreis Gesamtpreis EUR Auftragsnummer © = =242279633 Auftraggeber : Demir Auftragsdatum > 06.02.2023 Kundenauftrag : Lieferscheinnr. > =157312823 Liefer-/Leistungsdatum : 10.02.23 10/0 70,00 stk Schonhammer 60mm Gu/Superplast 3536115003 32,80 2.296,00 Schonhammer 60mm Gummi/Superplastik Gummi: mittelhart, dampfend, verschlei&arm Superplastik: mittelhart, sehr wiederstandsfahig verschleiffest 20/0 40,00 stk Schonhammer 80mm Gu/Superplast 3536115002 57,50 2.300,00 Schonhammer 80mm Gummi/Superplastik Gummi: mittelhart, dampfend, verschlei&arm Superplastik: mittelhart, sehr widerstandsfahig verschleif&fest 30/0 50,00 stk Spitzm. 450mm 6-KT 25x108mm 3561819036 17,58 879,00 Spitzmeissel 450mm Sechskant 25x108mm Lange: 570mm Breite: 25mm o HypoVereinsbank AG IBAN: DE93 2003 0000 0050 2120 50 BIC: HYVEDEMM300 2 Deutsche Bank AG IBAN: DE48 2007 0000 0570 0760 00 BIC: DEUTDEHHXXX > Commerzbank AG IBAN: DE58 2104 0010 0742 8915 00 BIC: COBADEFFXXX a Landesbank Hessen-Thuringen IBAN: DE61 5005 0000 0011 6000 04 BIC: HELADEFFXXX ¥ HKL BAUMASCHINEN GmbH - Lademannbogen 130 - 22339 Hamburg - Geschaftsfuhrer: Kay Stading - Arndt Rodewald - Dirk Bahrenthien - Frank Seidler - Fabian Noto <I Registergericht Hamburg HR B 13 573 - Ust.ID-Nr.: DE 118663931 - St.-Nr. 5073100293 - Internet: www.hki24.com Kunde Rechnungsnr. Datum Seite T01132 13003445 10.02.2023 2 Pos. Anzahl Einh Artikel Einzelpreis Gesamtpreis EUR Ubertrag : 5.475,00 Nettobetrag Mwst.-Satz Mwst.-Summe Zu zahlender Betrag: 5.475,00 19,00 % 1.040,25 6.515,25 EUR Lieferbedingungen : Ab Lager HKL Zahlungsbedingung : Bankeinzug ohne Inkassobonus Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. o | {
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4 wWeuUtschne — Glasfaser [ee Sa [a we . eh ae ie Seat eo on, fo ec oe Faeett Cpe OA 3080 COFO 79 A000 4848 oO pes a DV 03.23 0,85 Deutsche Post 4 arte ae es Nutzen Sie gerne zur Uberweisung *K7020° 64766623020" 1946°0001204"° der offenen Rechnungen diesen QR- mih GmbH Code in Ihrer Banking App. Dorfstrae 5 48612 Horstmar Datum: 28.03.2023 Rechnung: 105000163 — oe Leistungzeitraum: 28.03.2023 Kundennummer: 6000000751 Weiterberechnung vorauslagte Genehmigungskosten Wahrung: EUR segs Position Menge Einheit Preis Mwst Betrag eee ‘: a EY ba Genehmigungskosten StraRen NRW , 2.977,00 49%, 2.977,00 gemak& beigefugter Aufstellung Wasserrechtliche Genehmigungskosten Kreis Warendorf gemaf& beigefuigter 1 6.400,00 19% 6.400,00 Aufstellung Nettobetrag 19% 9.377,00 Umsatzsteuer 19% 1.781,63 summe 11.158,63 Der Rechnungsbetrag in Hohe von 11.158,63 Euro ist bis zum 11.04.2023 auf das unten stehende Konto zu zahlen. Bei Fragen zur Ihrer Rechnung wenden Sie sich bitte an: d.zierke@deutsche-glasfaser.de Bei Fragen zur Buchhaltung wenden Sie sich bitte an: debitorenbuchaltung@deutsche-glasfaser.de Ss Kontakt: Am Kuhm 31, 46325 Borken / www.ceutsche-glastaser.de / mfo@deutsche-glas.aser de / Service-Nr. 02861 890 600 NS Geschaftsfuhrer: Andreas Pfisterer / Pascal Koster / Cnristian ret tai uer / Ruben Queimano / Roman Schachtsiek =9 Sitz der Geselischaft: Gronau Amtsgericht: Coesfeld HRB 14325 USt-ldNr. DE 287261064 x8 Bankverbindung: Hamburg Commercial Bank AG / IBAN: DE61 2105 0000 1001 3817 51 / BIC: HSHNDEHH Titel Dokument-ID |Beldgdatum !Belegnummer |Bestell-Nr. |Bruttobetrag Lieferanteriname |Lieferantennummer Bemerkung ricag vom 07-01.2024 foe. DSO. WN UO “| _2.726,88| 07.07.2027 DB Netz AC Duisburg F__ 700003254] _1.451,00|krevaungsv rtrag vom 07.01.202 000415296 39.11.202016600-20G4900029 Kreis Ware wort Wasserrech rtrag vom 07.01.202 P000357506 | 05.08.2020! 231505384 687,00{ _-02.09.2020/Straen NF VW! 700002044 687,00 |Zustimmung g Liegenschaftskarte}2020 -(2O02G-00232505352 956,00| __:18.01.2021|StraRen Nt Vi 700002044] ———_- 956,00 |Zustimmung i Genehmigung 636 145,00] 12.00.2021 |straBen NEV! Zustimmuns | Genehmigung §36 1.879,01] _21.02.2022|DB Netz AC Kreuzungsvé 1 Genehmigung §36 | {
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A.Monteurzimmer-Nord UG MONTEUR ZIMMER- NORD Zimmer: 07 mih GmbH Anreise: 10.03.2023 Dorfstr 5 Abreise: 10.04.2023 48612 Horstmar 13.03.2023 Rechnung 280 (300) Sehr geehrte Damen und Herren, wir bedanken uns fur Ihre Buchung: 24143 Kiel, Wellseer Weg 14, WHG 3 Gaste: Schlussel Code Box: WLAN: Bitte 1Std. vor Ankunft telefonisch melden: 0172 2592776 ACHTUNG! NEUE BANKVERBINDUNG 31 * Logis Einzelpreis: 94,16 € USt: 7,00% Gesamipreis: 2.918,96 € Summe: 2.918,96 € Enthaltene USt (7,00%) 190,96 € Nettobetrag: 2.728,00 € Zu zahlender Gesamtbetrag: 2.918,96 € Durch diese Buchung bin ich mit folgendes einverstanden: 1. Bitte Uberweisen Sie den Betrag vor Schlusselubergabe mit Zahlungsbestatigung oder bar bei schlusselubergabe. 2. Die Rechnung ist vor Einzug fallig, dies gilt auch bei Verlangerung. Verlangerung bitte 3 Tage vorher bekanntgeben. 3. Eine unerlaubte Internetnutzung wie ZB. Illegaler Download von Software zB. Filmen, usw. wird zur Anzeige gebracht und in Rechnung gestellt. Die Geldstrafe ist hierfur mindesten 1000€. 4. Wlan: A.Bau Passwort: Montage88 5. Inkl. Bettwasche, Tausch alle 14 Tage 6. Spate Anreise ist mdglich Uber eine Code Schlusselbox. Steuernummer: 20/294/52508 LindenstraBe 2, 24647 Wasbek, Tel: 01722592776, Email: a.monteurzimmer@icloud.com Kontoinhaber: A.Monteurzimmer-Nord UG, Bankverbindung: DE60 1001 0123 7363 6389 37 BIC: QNTODEB2 Seite: 2 A.Monteurzimmer-Nord UG 7. Stornogebuhren: 14 Tage vorher: 100% zuruck 7 Tage vorher: 50% zuruck 3 Tage vorher: 30% zuruck 1-2 Tage vorher: 0% zuruck 8. Wird der Schlussel nicht abgegeben, dann zahit dies noch als vermietet. 9. Ein verlorener Schlussel kostet 30€ Standard, 150€ von einer SchlieBanlage 10. Bei Kuchennutzung mu®B das Geschirr wieder gereinigt werden, ansonsten fallt eine Endreinigungsgebuhr von 50€ an. 11. Ich bitte um Entsorgung des Leerguts (Flaschen und Glaser). Es befinden sich in unmitteloarer Nahe Glas Container 12. Alle unsere Zimmer sind nicht Raucherzimmer. Bei Zuwiderhandlung fallt eine Renovierungsgebuhr in Hohe von 150€ an. Dies wird Ihnen als Mieter in Rechnung gestellt. | {
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HKL BAUMASCHINEN GmbH, Gewerbepark, Rietzer Berg 2 /Service ss 14797 Kloster Lehnin OT Rietz MIH GmbH Bitte bei Korrespondenz angeben Dorfstr. 5 Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 48612 Horstmar-Leer T01132 36089587 05.05.2023 8. 1 RECHNUNG Auftraggeber : Eldin Sabanic Ihr Berater : Lick, Andreas Bestellart /\hrZeichen : persdnlich Telefon : 03381 2601-0 Abholung durch : Sped. Telefax : 03381 2601-19 Versandart : Anlieferung Ihr HKL Betrieb : Brandenburg Lieferanschrift E-Mail : brandenburg@hkl24.com Butzower Weg 7c Auftrags-Nr. : 004066710 14776 Brandenburg Auftragsdatum : 19.01.2023 0170-7131409 Kundenauftragsnr. : Ihre USt-ID : Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] berechneter Mietzeitraum 28.04.2023 bis 05.05.2023 10 1,00 Kramer 5035 Sonderpreis Rahmenvereinbarung Radlader Maschinenhohe: 217 cm 11100026 4 Arb.-Tag 68,00 272,00 10 1,00 Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemafs Allg. Mietbedingungen der HKL Gruppe B 94100063 8 Kal.-Tag 11,50 92,00 10 2,00ae Reinigung und Entsorgung 94200115 26,00 52,00 Leistungsdatum 05.05.2023 20 1,00 Standardschaufel 0,35m? mit AufreifSzahnen, Breite: 1250mm 30100062 4 Arb.-Tag 40 1,00 Abholung Spedition 94000006 165,00 165,00 Leistungsdatum 05.05.2023 40 1,00 Risikoschutz Transport 94100100 3,30 3,30 Leistungsdatum 05.05.2023 Ubertrag 584,30 ” HypoVereinsbank AG IBAN: DE93 2003 0000 0050 2120 50 BIC: HYVEDEMM300 ° Deutsche Bank AG IBAN: DE48 2007 0000 0570 0760 00 BIC: DEUTDEHHXXX 5 Commerzbank AG IBAN: DE58 2104 0010 0742 8915 00 BIC: COBADEFFXXX a Landesbank Hessen-Thiringen IBAN: DE61 5005 0000 0011 6000 04 BIC: HELADEFFXXX = HKL BAUMASCHINEN GmbH - Lademannbogen 130 - 22339 Hamburg - Geschaftsfuhrer: Kay Stading - Arndt Rodewald - Dirk Bahrenthien - Frank Seidler I Registergericht Hamburg HR B 13 573 - Ust.ID-Nr.: DE 1186639371 - St.-Nr. 5073100293 - Internet: www.hkl24.com Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 701132 36089587 05.05.2023 8. 2 Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] Ubertrag 584,30 50 54,00! Diesel 92000000 2,90 156,60 Leistungsdatum 05.05.2023 Mogliche Gutschriften auf Grund | {
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"Name": "Kramer 5035 Sonderpreis Rahmenvereinbarung Radlader Maschinenhohe: 217 cm",
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"Name": "Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemafs Allg. Mietbedingungen der HKL Gruppe B",
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{
"Name": "Reinigung und Entsorgung",
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{
"Name": "Standardschaufel 0,35m? mit AufreifSzahnen, Breite: 1250mm",
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"Name": "Abholung Spedition",
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{
"Name": "Risikoschutz Transport",
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{
"Name": "Diesel",
"Price": 2.90,
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HKL BAUMASCHINEN GmbH, Am Bohrfeld 1 Service 21684 Stade MIH GmbH Bitte bei Korrespondenz angeben Dorfstr. 5 Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 48612 Horstmar-Leer T01132 35974063 14.02.2023 2. 1 RECHNUNG Auftraggeber : Edin Gugac Ihr Berater : Bralski, Mathias Bestellart /\hrZeichen : persdnlich Telefon : 04141 6662-0 Abholung durch : S.o Telefax : 04141 68808 Versandart : Abholung Ihr HKL Betrieb : Stade Lieferanschrift E-Mail : stade@hkl24.com MIH GmbH Auftrags-Nr. : 004065484 Dorfstr. 5 Auftragsdatum : 18.01.2023 48612 Horstmar-Leer Kundenauftragsnr. : KSt/Lamstedt/Hemmor Ihre USt-ID : Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] berechneter Mietzeitraum 01.02.2023 bis 14.02.2023 10 1,00 Kramer 5035 Kabine Sonderpreis Rahmenvereinbarung Radlader Abgasstufe IIIA 11100018 10 Arb.-Tag 68,00 680,00 10 1,00 Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemafs Allg. Mietbedingungen der HKL Gruppe B 94100063 14 Kal.-Tag 11,50 161,00 10 4,00ae Reinigung und Entsorgung 94200115 25,00 100,00 Leistungsdatum 14.02.2023 20 1,00 Standardschaufel 0,35m? mit AufreifSzahnen, Breite: 1250mm 30100062 10 Arb.-Tag Mogliche Gutschriften auf Grund von Staffelwechseln (verlangerte Mietzeit) werden in der Endabrechnung berucksichtigt. Ubertrag 941,00 “” HypoVereinsbank AG IBAN: DE93 2003 0000 0050 2120 50 BIC: HYVEDEMM300 o Deutsche Bank AG IBAN: DE48 2007 0000 0570 0760 00 BIC: DEUTDEHHXXX S Commerzbank AG IBAN: DE58 2104 0010 0742 8915 00 BIC: COBADEFFXXX a Landesbank Hessen-Thiringen IBAN: DE61 5005 0000 0011 6000 04 BIC: HELADEFFXXX ¥ HKL BAUMASCHINEN GmbH - Lademannbogen 130 - 22339 Hamburg - Geschaftsfuhrer: Kay Stading - Arndt Rodewald - Dirk Bahrenthien - Frank Seidler - Fabian Noto <I Registergericht Hamburg HR B 13 573 - Ust.ID-Nr.: DE 118663931 - St.-Nr. 5073100293 - Internet: www.hki24.com Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 701132 35974063 14.02.2023 2. 2 Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] Ubertrag 941,00 Nettobetrag Mwst 19,00 % Zu zahlender Betrag 941,00 EUR 178,79 EUR 1.119,79 EUR Preisstellung : AbLager Stade Zahlungsbedingung | {
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"Name": "Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemafs Allg. Mietbedingungen der HKL Gruppe B",
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"Name": "Reinigung und Entsorgung",
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"Name": "Standardschaufel 0.35m³ mit Aufreißzähnen, Breite: 1250mm",
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Anton Kreitz & W.H. Ostermann GmbH - Friedrich der GrofKe 1 - 44628 Herne mih GmbH Doristr. 5 lhr Ansprechpartner: Herne: U. Hagedorn 48612 Horstmar Tel.: 02323 / 1407 - 36 Fax: Bitte nur noch per EMail uwe.hagedorn@kreitz-ostermann.com Verkaufer: E.Kuhlert 01637044203 Rechnung 1823026146 Auftragsnr. USt-IdNr. Ihre Kundennr. Lieferdatum Datum 1123028313 DE345422880 135760 10.08.2023 16.08.2023 . . . VK-Preis Betrag Nr. Beschreibung Menge Einheit M [EUR] [EUR] 0024389 stutzrad 3 Stuck 19 72,95 218,85 5001404 Lieferungsnr. 1423031519 vom 11.08.23. Menge: 3. 0217350 Laufrad kpl. 3 Stuck 19 16,80 50,40 5012501 20x60 200mm Lieferungsnr. 1423031519 vom 11.08.23. Menge: 3. 8800010 Bezugskosten ET 1 Stuck 19 14,90 14,90 Lieferungsnr. 1423031519 vom 11.08.23. Menge: 1. Total EUR ohne MwsSt. 284,15 19% MwSt. 53,99 Total EUR inkl. MwSt. 338,14 Leistungsdatum 11.08.23 Zahlungsbedingungen' 10 Tage 2% Skonto oder 30 Tage netto zahlbar bis 15.09.2023 Lief. an Adresse Mih GmbH An der Wurth 2-4 48612 Horstmar @ wr : — Rechnung 1823026146, Seite 1 von 1 —] N = 2 @ ” Anton Kreitz & W.H. Ostermann GmbH Sitz der Gesellschaft Herne IBAN-Nummer SWIFT-BIC Nummer » Friedrich der Groke 1 - 44628 Herne Handelsregister Bochum Herner Sparkasse DE21 4325 0030 0001 018159 WELADED1HRN P=] Geschaftsfihrer: HRB 9443 Volksbank Bochum Witten DE58 4306 0129 0641 570900 GENODEM1BOC co Dipl.-Kfm. Hans-Michael Warner USt.-ldNr.: DE 155 824 185 UniCredit Bank AG DE08 3022 0190 0040 3091 28 ~HYVEDEMM414 = Commerzbank DE60 3424 0050 0352 2828 00 COBADEFFXXX rT Dipl.-Betriebsw. (FH) Thorsten Warner Postbank Dortmund DE30 4401 0046 0008 576469 PBNKDEFF — Dipl.-Kfm. Maik Warner Volksbank Hamm DE26 4416 0014 0002 0626 00 GENODEM1DOR Ss Zwgndl. Dortmunder Volksbank jen 2 So Be ae EIN UNTERNEHMEN DER WARNER GRUPPE | {
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HKL BAUMASCHINEN GmbH, Wolfener StraRe 24 Service = 12681 Berlin MIH GmbH Bitte bei Korrespondenz angeben Dorfstr. 5 Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 48612 Horstmar-Leer T01132 36026609 23.03.2023 5. 1 RECHNUNG Auftraggeber : Demir Gegic Ihr Berater : Weber, Rene Bestellart /\hrZeichen : persdnlich Telefon : 030 936904-0 Abholung durch : Spedition Telefax : 030 936904-30 Versandart : Anlieferung lhr HKL Betrieb : B-Marzahn Lieferanschrift E-Mail : berlin _ost@hkl24.com Rosa Luxemburgstr. 42 Auftrags-Nr. : 004058631 01993 Schipkau Auftragsdatum : 10.01.2023 0177-2581112 Kundenauftragsnr. : Ihre USt-ID : Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] berechneter Mietzeitraum 10.03.2023 bis 23.03.2023 10 1,00 Kramer 5035 Kabine Sonderpreis Rahmenvereinbarung Radlader Abgasstufe IIIA 11100018 10 Arb.-Tag 68,00 680,00 10 1,00 Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemafs Allg. Mietbedingungen der HKL Gruppe B 94100063 14 Kal.-Tag 11,50 161,00 20 1,00 Standardschaufel 0,35m? mit AufreifSzahnen, Breite: 1250mm 30100062 10 Arb.-Tag 30 1,00stk Einsatz am Wochenende/Feiertag 94000020 68,00 68,00 Leistungsdatum 11.03.2023 Mogliche Gutschriften auf Grund von Staffelwechseln (verlangerte Mietzeit) werden in der Endabrechnung berucksichtigt. Ubertrag 909,00 “” HypoVereinsbank AG IBAN: DE93 2003 0000 0050 2120 50 BIC: HYVEDEMM300 o Deutsche Bank AG IBAN: DE48 2007 0000 0570 0760 00 BIC: DEUTDEHHXXX S Commerzbank AG IBAN: DE58 2104 0010 0742 8915 00 BIC: COBADEFFXXX a Landesbank Hessen-Thiringen IBAN: DE61 5005 0000 0011 6000 04 BIC: HELADEFFXXX ¥ HKL BAUMASCHINEN GmbH - Lademannbogen 130 - 22339 Hamburg - Geschaftsfuhrer: Kay Stading - Arndt Rodewald - Dirk Bahrenthien - Frank Seidler - Fabian Noto <I Registergericht Hamburg HR B 13 573 - Ust.ID-Nr.: DE 118663931 - St.-Nr. 5073100293 - Internet: www.hki24.com Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 701132 36026609 23.03.2023 5. 2 Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] Ubertrag 909,00 Nettobetrag Mwst 19,00 % Zu zahlender Betrag 909,00 EUR 172,71 EUR 1.081,71 EUR Preisstellung : AbLager B-Marzahn | {
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"Name": "Kramer 5035 Kabine Sonderpreis Rahmenvereinbarung Radlader Abgasstufe IIIA",
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"Name": "Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemafs Allg. Mietbedingungen der HKL Gruppe B",
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"Name": "Standardschaufel 0,35m? mit AufreifSzahnen, Breite: 1250mm",
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"Name": "Einsatz am Wochenende/Feiertag",
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Deutsche _— Glasfaser icra otal EXE ree eas aa aa faioahab ade oe Deusche Glastaser Wholesale men / Arm Munem 37 / 46325 Gerken et Re Dar oa teathae Nutzen Sie gerne zur Uberweisung der offenen Rechnungen diesen QR- Firma Code in Ihrer Banking App. MIH GmbH An den Loddenbuschen 95 48155 Munster Datum: 29.06.2023 Rechnung: 105000736 Leistungzeitraum: 29.11.2022-21.12.2022 Kundennummer: 6000000257 Weiterberechnung Storung aufgrund von Mangel Wahrung: EUR Position Menge Einheit Preis Mwst Betrag WB MIH/Kabelverlauf in CTW falsch/30720770400/Dorfstr. 5, 18069 1 322,65 0% 322,65 Lambrechtshagen Nettobetrag 0% 322,65 Umsatzsteuer 0% 0,00 Summe 322,65 Diese Rechnung ist gem. §13b UStG von der Umsatzsteuer befreit (Reverse-Charge). Bilddokumentation siehe Ticket 2023062910005897 Kontakt: Am Kuhm 31, 46325 Borken / www.deutsche-glasfaser.de / info@deutsche-glasfaser.de / Service-Nr. 02861 890 600 Geschaftsfuhrer: Andreas Pfisterer / Pascal Koster / Christian Liversidge Duer / Ruben Queimano / Roman Schachtsiek Sitz der Gesellschaft: Gronau Amtsgericht: Coesfeld HRB 14325 USt-ldNr. DE 287261064 Bankverbindung: Hamburg Commercial Bank AG / IBAN: DE61 2105 0000 1001 3817 51 / BIC: HSHNDEHH Der Rechnungsbetrag in Hohe von 322,65 Euro ist bis zum 29.07.2023 auf das unten stehende Konto zu zahlen. Bei Fragen zur Ihrer Rechnung wenden Sie sich bitte an: h.bieler@deutsche-glasfaser.de Bei Fragen zur Buchhaltung wenden Sie sich bitte an: debitorenbuchhaltung@deutsche-glasfaser.de Kontakt: Am Kuhm 31, 46325 Borken / www.deutsche-glasfaser.de / info@deutsche-glasfaser.de / Service-Nr. 02861 890 600 Geschaftsfuhrer: Andreas Pfisterer / Pascal Koster / Christian Liversidge Duer / Ruben Queimano / Roman Schachtsiek Sitz der Gesellschaft: Gronau Amtsgericht: Coesfeld HRB 14325 USt-IdNr. DE 287261064 Bankverbindung: Hamburg Commercial Bank AG / IBAN: DE61 2105 0000 1001 3817 51 / BIC: HSHNDEHH Kommunikationstechnik & Logistik GmbH + Co. KG R.u. R. Heming GmbH & Co. KG - Daimler StraRe 3 - 48703 Stadtlohn Rechnung Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH z. Hd. Frau Straten-Schertzinger Datum - 17.01.2023 Am Kuhm 31 | {
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"Name": "WB MIH/Kabelverlauf in CTW falsch/30720770400/Dorfstr. 5, 18069",
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Boels Verhuur N.V. Gent - Wondelgem Industrieweg 6 Ste Monee Boels Tel +32 (0)93-740057 Depot. 199@boels.be , Aktuelle Offnungszeiten: www.boels.com Absenderadresse: Postbus 666, 6130 AR Sittard Terminrechnung Rechnungsanschrift R echnungsnummer 3021035009 MIH GmbH J DorfstraBe 5 Rechnungsdatum 21/06/2023 48612 Horstmar Ihr Zeichen Fiber project Maldegem Deutschland Kundennummer 508541 Ust-IdNr DE277029312 Bestellt von Rabija Ibricic Vertragsnummer 1990111563 Artikelnummer Anzahl Beschreibung Mietzeitraum Wochen/ Woche %Rabatt MwSt %HBA Betrag Tage Code +%HBB 19015 1 Bio Box mit Spulleinheit 14/06/2023—27/06/2023 20 49,28 25,00 1 14,20 73,92 49902 1 Umweltgebuhr Biobox 14/06/2023—27/06/2023 20 0,89 1 0,00 1,78 1 Artikel Haftungsbegrenzung A: (Schaden, exki. Feuer/Diebstahl/Einbruch) 7,39 1 Artikel Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch) 3,10 VAT code 1 : No VAT due - Article 44EU VAT Directive - VAT due by the recipient - article 196 EU VAT Directive. Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum Lieferadresse Code Mwst % Subtotal Mwst.|| Subtotal € 86,19 9990 Maldeaem 17 1 0,00 86,19 0,00 MwSt. Betrag € 0,00 Gesamtbetrag € 86,19 Kontaktperson Adi K. 00491605249215 ING IBAN BE95 3101 8951 5858 BIC BBRUBEBB010 Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben Boels Verhuur N.V. support@boels.com ING Bank nr. 310-1895158-58 Brusselsesteenweg 330 www.boels.com IBAN: BE95 3101 8951 5858 3090 Overijse SWIFT/BIC: BBRUBEBBO10 Belgié RPR: 0444.075.797 Brussel BTW nr. BE0444.075.797 Schuldeiser ID: BE54ZZZ0444075797 Seite 1 von 1 Fur alle Angebote und Vertrage mit Boels Verhuur N.V. gelten die jeweils aktuellen Allgemeinen Miet-, Kauf- oder Verkaufsbedingungen von Boels Verhuur N.V. Sie kOnnen unsere Bedingungen auch unter www.boels.com einsehen oder wir senden Ihnen auf Anfrage die geltenden Bedingungen zu. Alle anderen Bedingungen sind ausgeschlossen. | {
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"Name": "Bio Box mit Spulleinheit",
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"Name": "Umweltgebuhr Biobox",
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"Name": "Artikel Haftungsbegrenzung A: (Schaden, exki. Feuer/Diebstahl/Einbruch)",
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"Name": "Artikel Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch)",
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eo, Customer Operations MIH GMBH Anja Vermeiren Antwerpsesteenweg 124 Ons kenmerk: CDR/AV/254157 2630 Aartselaar BTW-nummer klant: BEO777390464 DEBETNOTA 901-1254157-96 — antwerpen,17/01/2023 DEBET Herstelling van schade (kabel 2 paar) vastgesteld op 05/10/2022 te 2627 Schelle, Tuinlei 2 Arbeidsprestaties Uren Prijs Bedrag Gebruikt materiaal Hoeveelheid Prijs Bedrag 2-6p 1,00 16,05 16,05 16,05 Onderaannemer Bedrag GOSMARTER THV 234,81 234,81 Algemene kosten 15% op 250,86 37,63 Algemeen totaal: € 288,49 Schadevergoeding - niet onderworpen aan BTW - Art. 2 en 4 BTW Wetboek Gelieve het bedrag te storten op rekeningnummer BE74 0910 1032 8307 (IBAN), GKCCBEBB (BIC). Gelieve bij betaling volgende referte te vermelden: 501-1254157-96 Betalingstermijn: binnen de 30 dagen volgend op datum debetnota of op datum verzending van het definitieve expertise-verslag door het B.C. Bij niet-betaling binnen de vastgestelde termijn worden verwijlintresten aangerekend tegen de wettelijke intrestvoet in burgerlijke en commerciéle zaken. CDR Borsbeeksebrug 24, 2600 Antwerpen Tel: 03 620 74 90 Sen aff e-mail: anja.vermeiren@proximus.com rh t An Cote AAG wt COee ter by rch Al WAS CAA Proximus NV van publiek recht, Koning Albert ll-iaan 27, B-1030 Brussel, BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel prozeimus Overzicht DAM 1348096 CATO NR: 254157 UTS NR: INC1348096 ADRES BIJ MELDING DAM: Tuinlei 2 , 2627 Schelle ADRES BESCHADIGING Tuinlei 2 - Schelle AFSLUITDATUM: 05/10/2022 AFSLUITCODE: 30 Hersteld PERNR: 813353 NAAM : AGALLOUCH RACHID FIRMA: Gosmarter THV WEEKNR: 40 GEVORDERD: “ TEBETALEN #% WEEK BETAALD: 2022/40 Omschrijving Aantal Bedrag MAKEN VAN EEN LASPUT OF SLEUF ZONDER INSNIJDING BEDEKKIN 0,00 0,00 € MAKEN VAN EEN LASPUT OF SLEUF MET INSNIJDING BEDEKKIN 0,00 0,00 € VERWIDEREN VAN BOORDSTENEN EN STRAATGOTE 0,00 0,00 € DAM : FORFAIT MANTELBESCHADIGING 0,00 0,00 € DAM : OPSTARTVERGOEDING BI KABEL <= 50 PAREN 1,00 100,14 € DAM : SCHADEVASTSTELLING 1,00 75,00 € DAM : SPOEDINTERVENTIE 0,00 0,00 € DAM : KLACHT NEERLEGGING + | {
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Schon gewusst? TOI TOI & DIXI kann auch Container! TOI TOI & DIX! Wir bieten Ihnen das Vollsortiment fur Ihre Baustelle. Neben Raum-, Sanitar- und Lagercont- = ainern erhalten Sie durch unser deutschlandweites Netzwerk den besten Service. SANITARSYSTEME GmbH Fragen Sie uns gern an! TO! TO! & DIXI Sanitarsysteme GmbH Bahnhofstrake 74 42551 Velbert Firma MIH GmbH Rech Dorfstr. 5 ecnnung ns 48612 Horstmar - Leer und Auftragsbestatigung Auftragsnummer | Datum 11160454 09.05.2023 Bitte bei Zahlung angeben! lhre Referenz USt.-Id.Nr.: Kundennummer Belegnummer | | 6894220 161885227 2023/05 Seite 1 Standort: Am Piperfenn 8 14776 Brandenburg an der Havel - Schmerzke Lieferdatum: 08.11.2022 Besteller: KP: Kotter, Karin Bestelleremail: k.koetter@mih-gmbh.de Artikel Leistung(en) Reinigungs- Gesamtpreis rhythmus in EUR Miete und Service von Woche 16/2023 bis 19/2023 (4 Kalenderwochen) 01/048 TOI® Water Toilettenkabine 1 x Woche 172,16 mit grokem Handwaschbecken, 60 | Frischwasser 01/093 Haftungsbefreiung fur etwaige Schaden an der Kabine mit Waschbecken Miete und Service von Woche 16/2023 bis 19/2023 (4 Kalenderwochen) 01/449 CO2 Zulage 1 x Woche 0,72 Miete und Service von Woche 16/2023 bis 19/2023 (4 Kalenderwochen) 01/443 Energiekostenausgleich 1 x Woche 3,04 Miete und Service von Woche 16/2023 bis 19/2023 (4 Kalenderwochen) 01/498 LKW-Maut 1 x Woche 2,24 Ubertrag 178,16 TO! TO! & DIXI Sanitarsysteme GmbH Handelsregister: Bankverbindung: Bahnhofstrake 74 AG Wuppertal HRB 18087 KBC Bank NV, Niederlassung Deutschland a4 42551 Velbert Ust.Id.-Nr.: DE 812 500 181 IBAN: DE14 3052 4400 0000 2802 15 Tel +49 2056-981 00 BIC-Swift: KREDDEDDXXX Fax +49 2056-981 020 Geschaftsfuhrer: Florian Reinhardt, Frank Feuerstacke TOI vertrieb. velbert@toitoidixi.de www.toitoidixi.de Wir sind zertifiziert: ENTSORGUNGSFACHBETRIEB nach EfbV - QUALITATSMANAGEMENT nach DIN ISO 9001 Schon gewusst? TOI TOI & DIXI kann auch Container! TOI TOI & DIX! Wir bieten Ihnen das Vollsortiment fur Ihre Baustelle. Neben Raum-, Sanitar- und Lagercont- = ainern erhalten Sie durch unser deutschlandweites Netzwerk den | {
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Rechnung Bezahlt Zahlungsreferenznummer 5YGU27H7FDAUGA3Y Verkauft von ONECLICMOBILE USt-IDNr. FRO9531791150 Rechnungsdatum MIH GMBH /Lieferdatum 07 Marz 2023 MIH GMBH, DORFSTRASSE 5 Rechnungsnummer — INV-FR-UOSS-143840241-2023-101 HORSTMAR, 48612 Zahlbetrag 301,10 € DE Um unseren Kundenservice zu kontaktieren, besuche www.amazon.de/contact-us Rechnungsadresse Lieferadresse Verkauft von mih GmbH mih GmbH ONECLICMOBILE mih GmbH, Dorfstrake 5 mih GmbH, Dorfstrake 5 27 Horstmar, 48612 Horstmar, 48612 BOULEVARD D'ARRAS DE DE MARSEILLE, 13004 FR USt-IDNr. FRO9531791150 Bestellinformationen Bestelldatum 06 Marz 2023 Auftragsnummer Sanel Ljuskovic Bestellnummer 304-1989624-0676363 Auftraggeber mih GmbH Rechnungsdetails Beschreibung Menge Stuckpreis USt. % Stuckpreis Zwischensumme (ohne USt.) (inkl. USt.) (inkl. USt.) Samsung Galaxy Tab ALTE SM-T515 32GB Gold Other Version 1 240,50 € 19% 286,20 € 286,20 € POS BE BUY Oa eo Versandkosten 12,52 € 14,90 € 14,90 € Gesamtpreis 301,10 € USt. % Zwischensumme USt. (ohne USt.) 19% 253,02 € 48,08 € USt. Gesamt 253,02 € 48,08 € Die Umsatzsteuer wurde fur das Bestimmungsiand berechne! una wire unier der auf dbeser Xechnnung angedebenen EU One-Sion-Snov (OSS) Unsatzsiever- dentiikatonsnummer cemeldet. Seite 1 von 1 | {
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kadaster Factuur | DAT OM 25 september 2023 | RECT NIV AIERS T (088) 183 22 00, F (088) 183 20 50 | 2 TWOIDENIFICATIEML BEY ER NL 8023.27.497B01 | NOTANUMMER > Postbus 9046, 7300 GH APELDOORN 9010025896 Mih Niederlande B.V. IAN COLE SIE BIC ; , NL42 INGB0006391952 INGBNL2A Hertog Reinoudsingel 170 | KAMER VAN KOOCLIANDEL SUN WER 5913 XH VENLO 08215619 IA NUM MET 1851774 | Slo GLEN) Factuurspecificatie Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u een factuur met betrekking tot de door u aangevraagde producten en/of diensten. Deze factuur is bijgewerkt tot en met 22 september 2023. Het totaalbedrag van de factuur is EUR 839,50. Ik verzoek u dit bedrag binnen 21 dagen over te maken op rekeningnummer NL42INGB0006391952 onder vermelding van klant- en notanummer. Hebt u vragen over de factuur? Ga dan naar www kadaster nl/Zakelijk/over-ons/financieel/facturering . Met vriendelijke groeten, Kadaster Klantcontactcenter POSTBUS SO°8 £300 GH ASELDOORK | AWW KADASTER.LNL kadaster Factuurspecificatie | DATOM \ 25 september 2023 | NOT AR URIBE 9010025896 | ALAR TN JMIMER 1851774 Mih Niederlande B.V. | 2LAB 1 van 3 KLIC-Online Gebruikersnr. Gebruikersnaam Bedrag in euro Besteldatum Ordernummer Uw kenmerk Ons kenmerk Artikelnummer Omschrijving Aantal Tarief 1851774 Tobias Joensthoevel 839,50 28-08-2023 9820970681 Medaillon 1-35 0000974/10 KLIC levering graafmelding 1 11,50 28-08-2023 9820971771 Pop Casinoweg 128 0000974/10 KLIC levering graafmelding 1 11,50 28-08-2023 9820971806 Pop Hogeweg 256 0000974/10 KLIC levering graafmelding 1 11,50 28-08-2023 9820971817 Pop Burgemeester Mulderstraat 0000974/10 KLIC levering graafmelding 1 11,50 28-08-2023 9820972526 Z1E DP044 0000974/10 KLIC levering graafmelding 1 11,50 28-08-2023 9820974130 Z1E 43-cascade 0000974/10 KLIC levering graafmelding 1 11,50 28-08-2023 9820977710 De Drink 0000974/10 KLIC levering graafmelding 1 11,50 28-08-2023 9820978752 Z1E 44-cascade 0000974/10 KLIC levering graafmelding 1 11,50 29-08-2023 9820982570 KRD A1B DP004-104 0000974/10 KLIC levering graafmelding 1 11,50 29-08-2023 9820982685 KRD A1B DP006-106 0000974/10 KLIC | {
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Kunde D13571500 Seite 1 TRACTO FIRMENZENTRALE | PAUL-SCHMIDT-STRASSE 2 | 57368 LENNESTADT | GERMANY MIH GMBH DORFSTR. 5 48612 HORSTMAR Rechnung DRI/ 20040200 vom 17.05.2023 100040409 Markus Rohde markus.rohde@tracto.com Standortadresse Nebeloler 1,0 Liter 66stk MIH GMBH HAARSTR. 45 49509 RECKE Pos. Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Menge Einh Preis € / Einh Gesamt€ Mwst. Leistungsdatum: xx.04.23 Lieferschein 30.03.23/1 vom 30.03.23 57stk Nebeloler 1,0 Liter nach Reparatur Zuruck 9stk Nebeloler sin Schrott und verbleiben in Dusseldorf Anlieferung durch Sped. Schlungermann 10/10 MODY-SCHRAUBKUPPLUNG 1615007 13,00 stk 22,500 /stk 10,00 % 263,25 19% —___ MIT 3/8" AUSSENGEWINDE “Alte Nr.: G-E 0452600 10/20 MODY-SCHRAUBKUPPLUNG 1615009 14,00 stk 20,300 /stk 10,00 % 255,78 19% SSGI 38 DN 13 G 3/8" 10/30 OLSTANDSANZEIGER,KOMPLETT G-E 0452530 39,00 stk 25,700 /stk 10,00 % 902,07 19% MIT VERSCHRAUBUNG 10/40 RINGSCHRAUBE DIN 580, C15E 180580011015 3,00 stk 1,610 /stk 10,00 % 435 19% SCHWARZ, M 12 10/50 KUGELHAHN 3/8" 1655002 9,00 stk 50,800 /stk 10,00 % 411,48 19% *Alte Nr.: G-E 0452780 10/60 VERSCHLUSSKUPPLUNG PASSEND F. 1613004 99,00 stk 4,600 /stk 10,00 % 409,86 19% ALLE MODYSCHRAUBKUPPLUNGEN 10/70 GRUNDOOIL 5L-Kanister GRU 2002311 1,00 stk 42,100 /stk 10,00 % 37,89 19% 10/10 Allgemeine Reparatur 20 66,00 _ std 94,000 /std 6204,00 19% Warenwert Kosten/Dienstl. Mwst. Rechnungsbetrag 2284,68 € 6204,00 € 1612,85 € 10101,53 € 19,000 % MwSt. — von 848868 € = 1612,85 € Zahlungsbedingungen Innerhalb von 30 TAGEN netto oder 14 Tagen mit 3,00 % Skonto. Bis zum 31.05.2023 abzgl. 303,05 € oder biszum = 16.06.2023 netto Wir lieferten auf Ihre Rechnung und Gefahr gemaf& unseren AGB. TRACTO-TECHNIK GMBH & CO. KG GESELLSCHAFT KOMPLEMENTARIN BANKVERBINDUNG FIRMENZENTRALE SITZ: LENNESTADT TRACTO-TECHNIK VERWALTUNG GMBH VOLKSBANK SAUERLAND EG PAUL-SCHMIDT-STRASSE 2 AMTSGERICHT SIEGEN HRA 8075 SITZ: LENNESTADT IBAN DE97 4606 2817 0061 9700 00 57368 LENNESTADT | GERMANY STEUER-NR.: 338/5865/2722 AMTSGERICHT SIEGEN HRB 8199 BIC GENODEM1SMA T +49 | {
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Boels Verhuur N.V. Antwerpen - Beveren Zwaluwbeek 2 Zi ren Boels Tel +32 (0)32192270 Depot.346@boels.be , Aktuellen Offnungszeiten: www.boels.com Absenderadresse: Postbus 666, 6130 AR Sittard Terminrechnung Rechnungsanschrift R echnungsnummer 3020813998 MIH GmbH J DorfstraBe 5 Rechnungsdatum 3/01/2023 48612 Horstmar Ihr Zeichen De Kil 10 Deutschland Kundennummer 908541 Ust-ldNr DE277029312 Bestellt von V rabija.ibricic@mih-gmbh.de ertragsnummer 346004856 7 Artikelnummer Beschreibung Mietzeitraum Tag Woche Anzahl MwSt Wochen/ Rabatt %HBA+ Betrag Code Tage % %HBB 124101195 Bagger 1,5T 21/12/2022 — 3/01/2023 207,90 623,70 1 4 1 5 40,00 14,20 748,44 Dauer der Mietunterbrechung in Tagen: 2 12412 TL.450.CWO05. 1,5T 21/12/2022 — 3/01/2023 16,80 33,60 1 1 1 5 14,20 67,20 Dauer der Mietunterbrechung in Tagen: 2 12413 GRL.800-1000.CWO05. 1,5T 21/12/2022 — 3/01/2023 16,80 33,60 1 4 1 5 14,20 67,20 Dauer der Mietunterbrechung in Tagen: 2 40216 , 21/12/2022 — 3/01/2023 0,50 2,00 1 1 1 5 0,00 5,00 Dauer der Mietunterbrechung in Tagen: 2 107090132 Hydraulikhammer.CWO05. 1,5T 21/12/2022 — 3/01/2023 68,25 2/3,00 1 4 1 5 50,00 14,20 2/3,00 Dauer der Mietunterbrechung in Tagen: 2 40216 , 21/12/2022 — 3/01/2023 0,50 2,00 1 1 1 5 0,00 5,00 Dauer der Mietunterbrechung in Tagen: 2 Artikel Haftungsbegrenzung A: (Schaden, exkl. Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 115,58 Artikel Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch) { 48,54 VAT code 1 : No VAT due - Article 44EU VAT Directive - VAT due by the recipient - article 196 EU VAT Directive. Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum Lieferadresse Code Mwst % Subtotal Mwst.|| Subtotal € 1.329,96 2845 NIEL G b 1.32 Belgié esamtbetrag € 329,96 Kontaktperson Mirko 00491776533885 (praat engels) ING IBAN BE95 3101 8951 5858 BIC BBRUBEBB010 Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben Boels Verhuur N.V. support@boels.com ING Bank nr. 310-1895158-58 Brusselsesteenweg 330 www.boels.com IBAN: BE95 3101 8951 5858 3090 Overijse SWIFT/BIC: BBRUBEBBO10 Belgié RPR: 0444.075.797 Brussel BTW nr. BE0444.075.797 | {
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Sichern Sie Ihren Baustellenbetrieb im Winter. TOI TOI & DIX I Bestellen Sie jetzt: Zusatzausstattung Heizlufter SANITARSYSTEME GmbH fiir Ihre Toilettenkabine. Hinweis: Punkt 8.2 (2) Technische Regeln fiir Arbeitsstatten: Mobile anschlussfreie Toilettenkabinen sollen in der Zeit vom 15.10. - 30.04. beheizbar sein. Strom bauseits. TO! TO! & DIXI Sanitarsysteme GmbH Bahnhofstrake 74 42551 Velbert Firma MIH GmbH Rech Dorfstr. 5 ecnnung ns 48612 Horstmar - Leer und Auftragsbestatigung Auftragsnummer | Datum 11108863 13.02.2023 Bitte bei Zahlung angeben! lhre Referenz USt.-Id.Nr.: Kundennummer Belegnummer | | 6894220 161813373 2023/02 Seite 1 Standort: Byhleguhrer Str. 1 03096 Schmogrow-Fehrow - Schmogrow Lieferdatum: 04.10.2022 Besteller: KP: Kotter, Karin Bestelleremail: k.koetter@mih-gmbh.de Artikel Leistung(en) Reinigungs- Gesamtpreis rhythmus in EUR Miete und Service von Woche 04/2023 bis 07/2023 (4 Kalenderwochen) 01/048 TOI® Water Toilettenkabine 1 x Woche 172,16 mit grokem Handwaschbecken, 60 | Frischwasser 01/093 Haftungsbefreiung fur etwaige Schaden an der Kabine mit Waschbecken Miete und Service von Woche 04/2023 bis 07/2023 (4 Kalenderwochen) 01/498 LKW-Maut 1 x Woche 2,24 Miete und Service von Woche 04/2023 bis 07/2023 (4 Kalenderwochen) 01/449 CO2 Zulage 1 x Woche 0,72 Miete und Service von Woche 04/2023 bis 07/2023 (4 Kalenderwochen) 01/443 Energiekostenausgleich 1 x Woche 3,04 Ubertrag 178,16 TO! TO! & DIXI Sanitarsysteme GmbH Handelsregister: Bankverbindung: Bahnhofstrake 74 AG Wuppertal HRB 18087 KBC Bank NV, Niederlassung Deutschland a4 42551 Velbert Ust.Id.-Nr.: DE 812 500 181 IBAN: DE14 3052 4400 0000 2802 15 Tel +49 2056-981 00 BIC-Swift: KREDDEDDXXX Fax +49 2056-981 020 Geschaftsfuhrer: Florian Reinhardt, Frank Feuerstacke TOI vertrieb. velbert@toitoidixi.de www.toitoidixi.de Wir sind zertifiziert: ENTSORGUNGSFACHBETRIEB nach EfbV - QUALITATSMANAGEMENT nach DIN ISO 9001 Sichern Sie Ihren Baustellenbetrieb im Winter. TOI TOI & DIX I Bestellen Sie jetzt: Zusatzausstattung Heizlufter SANITARSYSTEME GmbH fur Ihre Toilettenkabine. Hinweis: Punkt 8.2 (2) Technische Regeln fiir Arbeitsstatten: Mobile anschlussfreie Toilettenkabinen sollen in der Zeit vom 15.10. | {
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@ LiRo Apartments LIRo Hotels & Apartments GmbH - Nauenweg 140 47798 Krefeld Rechnung/Invoice MIH GmbH DorfstraBe 5 Rechnungsnummer 00402023 48612 Horstmar Rechnungsdatum 17.01.2023 Bearbeiter/ Editor Alin Dicu Zu zahlen gesamt (EUR) 5.890,00 Gast/Guest : Mitarbeiter : MIH GmbH Appartmentnummer/Apartment number 7 und 4: Gladbacherstrasse 171 , 47805 Krefeld Zwischen Ankunft/Arrival: 18.01.2023 und Abreise/Departure: 18.02.2023 Pos Beschreibung Einheit € Anheit MwsSt % Preis Mwst € Betrag 1. Ubernachtung Apartment 7 fur 4 Personen 18.01.-18.02.2022 31 Ubern. 95€ 7% 2./52,34€ 192,66 € 2.945,00 € 2. Ubernachtung Apartment 4 fur 4 Personen 18.01.-18.02.2022 31 Ubern. 95€ 7% 2./52,34€ 192,66 € 2.945,00 € ** Nicht Raucher Zimmer/Non smoker room ** 5.504,67| 385,33 5.890,00 1% 5.504,67| 385,33 5.890,00 Summe brutto 5.890,00 € Rechnung zahlbar sofort nach Erhalt ohne Abziige --. Zahlungsabwiklung uber Booking.com Laut UStG elit fur private Leistungsempfanger dieser Recnnung eine Aurbeweahrungspficnt von 2 Jahren nach Ableuf dieses Janres. Es Gelten unsere AGB. Mit freundlichen Grilgen/Best regards, Liko Hotels & Apartments GmbH LiRo Hotels & Apartments GmbH Sitz der Gesellschaft / Located in:Krefeld Inhaber: LiRo Hotels & Apartments GmbH E-Mail: info @liro-apartments.de IBAN: DES9 3005 0110 1008 1287 85 Web: BIC: DUSSDEDDXXX Tel.: 00 49 1734219361 Bank: Stadt Sparkasse Dusseldorf Geschaftsfihrer: Alin Dicu (Vorsitzender / CEO) Apartments Adresse: Ust.-IdNr. DE323431897 Adresse/Sitz: Nauenweg 140 Amtsgericht: Amtsgericht Krefeld HRB 17417 PLZ / Ort: DE 47798 Krefeld Seite 1 von 1 | {
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"Name": "Ubernachtung Apartment 7 fur 4 Personen 18.01.-18.02.2022 31 Ubern.",
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"Name": "Ubernachtung Apartment 4 fur 4 Personen 18.01.-18.02.2022 31 Ubern.",
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or zeppelin.com ZEPPELIN “jou 0800-1805 8888 : (kostenfrei) . , ™. ar | aA | gu _ De ma, — = ee hee eg Po Al ete Zeppelin Rental GmbH, Werner-ven-Siemens-StraGe 26, 24783 Osterronteld A mih GmbH YF, —__ Dorfstra&e 5 (ge / oe, 48612 Horstmar MAT cerats , Rechnung Nr 35336934, Seite 1 von 2 lhre Kundennummer. 1781774 Ihre USt-IdNr.: DE277029312 lhr Vertrag: 1215014869 lhr Berater: Usadel, Jens Telefon: +49 4331 2017315 Telefax: +49 4331 2017310 — E-Mail: Jens.Usadel@zeppelin.com Rechnung 35336934 Datum: 30.06.2023 Besteller: Herr Anes Brcvak lhre Lieferdaten: Lieferadresse: Speckenbeker Weg, 24113, Kiel Ansprechpariner (Lieferung): Herr Harris _ Telefonnummer: +49 152 08699205 Pos Artikel Artikelbezeichnung Ant® Menge Einheit Von Bis MW/T Preis Preisart ® Netto Mwst 2.1 DUO2-DW40 Raddumper DW40 A 1 STK 01.06.23 30.06.23 22 65,00 15 1.430,00 19,0 % Gerat: 22333420 Serien-Nr.: WNCD2503KPAL00929 Kennz.: M-2Z01573 2.2 VBM10 Versicherung A 1 STK 01.06.23 30.06.23 30 12,00 17 360,00 19,0 % Netto 1.790,00 MwSt 19% 340,10 Gesamt (EUR) 2.130,10 | | 2 | S a — ™”™m™ a arora Nr 35330006, Sete Ton ) 2 Zeppelin Rental GmbH Geschaftsfihrer. Bankverbindung: Bankverbindung: | 9 Sitz: Garching b. Minchen Arne Severin (Vorsitzender) UniCredit Bank AG, Miinchen Baden-Wirttembergische Bank, Stuttgart } 2 Amtsgericht Minchen, HRB 234370 Peter Schrader BLZ: 700 202 70, Konto: 660 555 74 BLZ: 600 501 01, Konto: 4346519 S Steuer-Nr. 143/194/51197, FA Miinchen Aufsichtsratsvorsitzender. Swift-Code: HYVEDEMMXXX Swift-Code: SOLADEST600 | ra USt. ID DE 815070341 Michael Heidemann IBAN-Code: DE17 7002 0270 0066055574 IBAN-Code: DE76 6005 0101 0004346519 scanned with CamScanner =a zeppelin.com "eat ZEPPELIN “jo 0800-1805 8888 (kostenfrei) | ™,; _ pee 24-¢.e Go ete mer 6 gl EE, geo el ete bile GBicernis —— Pos Artikel Artikelbezeichnung An® Menge Einheit Von Bis MMT Preis Preisart ° Netto Mwst Erst-/Folgerechnung Zahlungsbedingungen: 7 10 Tage netto Nicht in Anspruch | {
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"Name":"VBM10 Versicherung",
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Boels Verhuur B.V. Venlo - Noord A. van Leeuwenhoekstraat 11 se Pav Bo0els Tel +31 (0)77-3541881 Depot. 104@boels.nl , Aktuelle Offnungszeiten: www.boels.com Absenderadresse: Postbus 666, 6130 AR Sittard Terminrechnung Rechnungsanschrift R echnungsnummer 1024088248 MIH GmbH J DorfstraRe 5 Rechnungsdatum 10-7-2023 48612 Horstmar Ihr Zeichen lingsterhofweg 122 Deutschland Kundennummer 908541 Ust-IdNr DE277/7029312 Bestellt von TobiH. Vertragsnummer 1040121150 Artikelnummer Anzahl Beschreibung Mietzeitraum Wochen/ Woche %Rabatt MwSt %HBA Betrag Tage Code +%HBB 19002 1 Bio Box 2/-6-2023—10-7-2023 20 42,50 53,62 1 14,20 39,42 49902 1 Umweltgebuhr Biobox 2/-6-2023—10-7-2023 20 1,03 1 0,00 2,06 1 Artikel Haftungsbegrenzung A: (Schaden, exk!. Feuer/Diebstahl/Einbruch) 3,94 1 Artikel Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1,66 VAT code 1 : No VAT due - Article 44EU VAT Directive - VAT due by the recipient - article 196 EU VAT Directive. Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum Lieferadresse Code Mwst % Subtotal Mwst.|| Subtotal € 47,08 MIH GmbH 1 0,00 47,08 0,00] wSt. Betrag € 0,00 Lingsterhofweg 122 G tbet € A708 Naast gebouw op PP esamtbetrag 5931 KX Tegelen Kontaktperson Tobi H. 00491 7620433648 Rabobank IBAN NL40 RABO 0102 7817 96 BIC RABONL2U Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben Boels Verhuur B.V. support@boels.com Rabobank 10.27.81.796 Dr. Nolenslaan 140 www.boels.com IBAN: NL40 RABO 0102 7817 96 6136 GV Sittard SWIFT/BIC: RABONL2U Nederland K.v.K. 14039581 BTW nr. NLO084.39.965.B01 Incassant ID: NL73ZZZ140395810000 Seite 1 von 1 Fur alle Angebote und Vertrage mit Boels Verhuur B.V. gelten die jeweils aktuellen allgemeinen Miet-, Kauf- oder Verkaufsbedingungen von Boels Verhuur B.V. Diese Bedingungen sind bei der Handelskammer (Kamer van Koophandel) hinterlegt. Sie k6nnen unsere Bedingungen auch unter www.boels.com einsehen oder wir senden Ihnen auf Anfrage die geltenden Bedingungen zu. Alle anderen Bedingungen sind ausgeschlossen. | {
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"Name":"Umweltgebuhr Biobox",
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"Name":"Haftungsbegrenzung A: (Schaden, exkl. Feuer/Diebstahl/Einbruch)",
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"Name":"Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch)",
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HKL BAUMASCHINEN GmbH, Kesslerweg 9 /Service 48155 Munster MIH GmbH Bitte bei Korrespondenz angeben Dorfstr. 5 Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 48612 Horstmar-Leer T01132 36116042 23.05.2023 9, 1 RECHNUNG Auftraggeber : Demir Gegic lhr Berater : tpo, Agron Bestellart /\hrZeichen : Email Telefon > 0251 91990-6 Abholung durch : Herr Gegic Telefax : 0251 91990-70 Versandart : Abholung Ihr HKL Betrieb : Munster Lieferanschrift E-Mail : muenster@hkl24.com MIH GmbH Auftrags-Nr. : 004065877 Dorfstr. 5 Auftragsdatum : 18.01.2023 48612 Horstmar-Leer Kundenauftragsnr. : Herr Gegic Ihre USt-ID : Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] berechneter Mietzeitraum 10.05.2023 bis 23.05.2023 10 1,00 MB 314CDI Pritsche mit Doppelkabine Euro 6 75200035 30,00 % 9 Arb.-Tag 98,00 617,40 Amtl. Kennz.: HH-KL4563 10 1,00 Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemals Sondermietbedingungen der HKL fur Mietfahrzeuge 94100041 14 Kal.-Tag 11,50 161,00 Mogliche Gutschriften auf Grund von Staffelwechseln (verlangerte Mietzeit) werden in der Endabrechnung berucksichtigt. Nettobetrag Mwst 19,00 % Zu zahlender Betrag 778,40 EUR 147,90 EUR 926,30 EUR Preisstellung : AbLager Munster Zahlungsbedingung : AbRechnungsdatum Bankeinzug ohne Inkassobonus Bezuglich der Entgeltminderung verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. ” HypoVereinsbank AG IBAN: DE93 2003 0000 0050 2120 50 BIC: HYVEDEMM300 ° Deutsche Bank AG IBAN: DE48 2007 0000 0570 0760 00 BIC: DEUTDEHHXXX 5 Commerzbank AG IBAN: DE58 2104 0010 0742 8915 00 BIC: COBADEFFXXX a Landesbank Hessen-Thiringen IBAN: DE61 5005 0000 0011 6000 04 BIC: HELADEFFXXX = HKL BAUMASCHINEN GmbH - Lademannbogen 130 - 22339 Hamburg - Geschaftsfuhrer: Kay Stading - Arndt Rodewald - Dirk Bahrenthien - Frank Seidler I Registergericht Hamburg HR B 13 573 - Ust.ID-Nr.: DE 1186639371 - St.-Nr. 5073100293 - Internet: www.hkl24.com | {
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"Name": "Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemals Sondermietbedingungen der HKL fur Mietfahrzeuge",
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Boels Verhuur B.V. Venlo - Noord Winkelveldstraat 30 sree Boels Tel +31 (0)77-3541881 Depot. 104@boels.nl , Aktuellen Offnungszeiten: www.boels.com Absenderadresse: Postbus 666, 6130 AR Sittard Terminrechnung Rechnungsanschritt R echnungsnummer 1023583748 MIH GmbH J DorfstraRBe 5 Rechnungsdatum 31-1-2023 48612 Horstmar Ihr Zeichen Project venlo Deutschland Kundennummer 908541 Ust-ldNr DE277029312 Bestellt von Tobi G. Vertragsnummer 1040114623 Artikelnummer Beschreibung Mietzeitraum Tag Woche Anzahl MwSt Wochen/ Rabatt %HBA+ Betrag Code Tage % %HBB 107090147 Hydraulikhammer.CW05. 1,5T 18-1-2023 — 31-1-2023 64,25 257,00 1 1 2 0 53,32 14,20 239,94 Hangt aan 12410-............. 14883 SpitzmeiBel, Klasse 1,1-3T, 18-1-2023 — 31-1-2023 10,20 25,50 1 1 2 0 50,00 14,20 25,90 SB102 40216 , 18-1-2023 — 31-1-2023 0,53 2,65 1 1 2 0 0,00 5,30 107090134 Hydraulikhammer.CW05. 1,5T 18-1-2023 — 31-1-2023 64,25 257,00 1 1 2 0 53,32 14,20 239,94 Hangt aan 12410-............. 14883 SpitzmeiBel, Klasse 1,1-3T, 18-1-2023 — 31-1-2023 10,20 25,50 1 1 2 0 50,00 14,20 25,90 SB102 40216 , 18-1-2023 — 31-1-2023 0,53 2,65 1 1 2 0 0,00 5,30 Artikel Haftungsbegrenzung A: (Schaden, exkl. Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 53,08 Artikel Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch) | 22,30 VAT code 1 : No VAT due - Article 44EU VAT Directive - VAT due by the recipient - article 196 EU VAT Directive. Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum Lieferadresse Code Mwst % Subtotal Mwst.|| Subtotal € 616,86 MIH GmbH / diverse locaties | 0,00 616,86 0,00 MwSt. Betrag € 0,00 van Bornestraat 6 G tbet € 616.86 Bellen vtv 20 min waar machines esamtbetrag , staan 5921 XT Venlo Nederland Kontaktperson Tobi G. 00491 7620433648 Rabobank IBAN NL40 RABO 0102 7817 96 BIC RABONL2U Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben Boels Verhuur B.V. support@boels.com Rabobank 10.27.81.796 Dr. Nolensiaan 140 www.boels.com IBAN: NL40 RABO 0102 7817 96 6136 GV Sittard SWIFT/BIC: RABONL2U Nederland K.v.K. 14039581 BTW nr. NL0084.39.965.B01 Incassant | {
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HKL BAUMASCHINEN GmbH, Am Bohrfeld 1 Service 21684 Stade MIH GmbH Bitte bei Korrespondenz angeben Dorfstr. 5 Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 48612 Horstmar-Leer T01132 35964004 06.02.2023 2. 1 RECHNUNG Auftraggeber : Demir Gegic Ihr Berater : Bralski, Mathias Bestellart /\hrZeichen : persdnlich Telefon : 04141 6662-0 Abholung durch : S.o Telefax : 04141 68808 Versandart : Abholung Ihr HKL Betrieb : Stade Lieferanschrift E-Mail : stade@hkl24.com MIH GmbH Auftrags-Nr. : 004069087 Dorfstr. 5 Auftragsdatum : 23.01.2023 48612 Horstmar-Leer Kundenauftragsnr. : KST: Hemmor/Lamstedt Ihre USt-ID : Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] berechneter Mietzeitraum 06.02.2023 bis 06.02.2023 10 1,00 Kramer 5035 Kabine Sonderpreis Rahmenvereinbarung Radlader Abgasstufe IIIA 11100018 1 Arb.-Tag 68,00 68,00 10 1,00 Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemafs Allg. Mietbedingungen der HKL Gruppe B 94100063 1 Kal.-Tag 11,50 11,50 10 4,00ae Reinigung und Entsorgung 94200115 25,00 100,00 Leistungsdatum 06.02.2023 20 1,00 Standardschaufel 0,35m? mit AufreifSzahnen, Breite: 1250mm 30100062 1 Arb.-Tag Mogliche Gutschriften auf Grund von Staffelwechseln (verlangerte Mietzeit) werden in der Endabrechnung berucksichtigt. Ubertrag 179,50 “” HypoVereinsbank AG IBAN: DE93 2003 0000 0050 2120 50 BIC: HYVEDEMM300 o Deutsche Bank AG IBAN: DE48 2007 0000 0570 0760 00 BIC: DEUTDEHHXXX S Commerzbank AG IBAN: DE58 2104 0010 0742 8915 00 BIC: COBADEFFXXX a Landesbank Hessen-Thiringen IBAN: DE61 5005 0000 0011 6000 04 BIC: HELADEFFXXX ¥ HKL BAUMASCHINEN GmbH - Lademannbogen 130 - 22339 Hamburg - Geschaftsfuhrer: Kay Stading - Arndt Rodewald - Dirk Bahrenthien - Frank Seidler - Fabian Noto <I Registergericht Hamburg HR B 13 573 - Ust.ID-Nr.: DE 118663931 - St.-Nr. 5073100293 - Internet: www.hki24.com Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 701132 35964004 06.02.2023 2. 2 Position Anzahl Artikel Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis netto [EUR] netto [EUR] Ubertrag 179,50 Nettobetrag Mwst 19,00 % Zu zahlender Betrag 179,50 EUR 34,11 EUR 213,61 EUR Preisstellung : AbLager Stade | {
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Anton Kreitz & W.H. Ostermann GmbH - Friedrich der GroBe 1 - 44628 Herne mih GmbH Doristr. 5 lhr Ansprechpartner: 48612 Horstmar Munster: F.Pappert Tel.: 02534 / 97337 - 11 Fax: Bitte nur noch per EMail frank.pappert@kreitz-ostermann.com Verkaufer: E.Kuhlert 01637044203 Rechnung 1823016628 Auftragsnr. USt-IdNr. Ihre Kundennr. Lieferdatum Ihre Referenz Datum 1123015914 DE345422880 135760 05.05.2023 Herr Emir 30.05.2023 . . . VK-Preis Betrag Nr. Beschreibung Menge Einheit M [EUR] [EUR] 0001408 Atlas Sicherheitsstiefel Anatomic Bau 20 Paar 19 55,90 1.118,00 500 Gr. 42 mit Uberkappe Lieferungsnr. 1423017419 vom 05.05.23. Menge: 20. 0001407 Atlas Sicherheitsstiefel Anatomic Bau 20 Paar 19 55,90 1.118,00 500 Gr. 41 mit Uberkappe Lieferungsnr. 1423017419 vom 05.05.23. Menge: 20. 0001409 Atlas Sicherheitsstiefel Anatomic Bau 15 Paar 19 55,90 838,50 500 Gr. 43 mit Uberkappe Lieferungsnr. 1423017419 vom 05.05.23. Menge: 15. 0001410 Atlas Sicherheitsstiefel Anatomic Bau 20 Paar 19 55,90 1.118,00 500 Gr. 44 mit Uberkappe Lieferungsnr. 1423017419 vom 05.05.23. Menge: 20. Total EUR ohne Mwst. 4.192,50 19% Mwst. 796,58 Total EUR inkl. MwSt. 4.989,08 Leistungsdatum 05.05.23 Zahlungsbedingungen = Sofort zahlbar ohne Abzug. zahlbar bis 07.06.2023 @ w~ S — Rechnung 1823016628, Seite 1 von 1 —) N — @ an Wa » o Anton Kreitz & W.H. Ostermann GmbH Sitz der Gesellschaft Herne IBAN-Nummer SWIFT-BIC Nummer Friedrich der Groke 1 « 44628 Herne Handelsregister Bochum Herner Sparkasse DE21 4325 0030 0001 018159 WELADED1HRN = Geschaftsfthrer: HRB 9443 Volksbank Bochum Witten DE58 4306 0129 0641570900 GENODEM1BOC ¥ Dipl.-Betriebsw. (FH) Thorsten Warner USt.-ldNr.: DE 155 824 185 Commerzbank DE60 3424 0050 0352 282800 COBADEFFXXX ‘Ss Dipl.-Kfm. Hans-Michael Warner Postbank Dortmund DE30 4401 0046 0008 576469 PBNKDEFF Dipl.-Kfm. Maik Warner Volksbank Hamm DE26 4416 0014 0002 062600 GENODEM1DOR Ss Zwgndl. Dortmunder Volksbank =< | {
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foyy wememsamer a ewe: B wel ene | ae Pe i aieby Griesheim, Weiterstadt, Ober-Ramstadt, : au i. : ar r R £ : ~ 2% ~ oy " s on ae a , 7 ey MAYOR SSD enol den meet mMuhltal, RoBdorf, Erzhausen vata Fe GemOBB, Riedbannstrake 6, 64331 Weiterstadt 5A 2FC3 3550 BC 7000 3E31 cases DV 1023 0.85Deutsche Post OY Se Auskunft erteilt; Kommunale Bufgeldstelle, Zi. 207/213 39 .239205 7°" % ie Telefon: 06150/400-2609 Hern —— Telefax: 06150/400-2609 Stevan Nikolic E-Mail: pussgeldstelie @weiterstact.de Dorfstr 5 Internet: a 0.202 i 48612 Horstmar Datum 03.10.2025 - st i Aktenzeichen. 039.239425.7 . (bei Zahlung stets angeben) Geboren am 06.05.1982 in Nikgic Pe ee aE Le - “ee Lye ners hat eget LARS RIER ha , . Key ell ye ahi Verwarnung mit Verwarnungsg eld / Anhorung Es, 4 ee Rise, Wo eg AR - *Siebe ae fe Sehr geehrter Herr Nikolic, Bg recs a Ihnen wird vorgeworfen, am 13.09.2023 um 17:44 Uhr in 64331 Weiterstadt, OT ood en te hen 8s Riedbahn, Dr.-Otto-Rohm-Strawe, Hohe Nr. 2-4 FR Autobahn als Fuhrer des PK iia ee eee ST-U 4118 folgende Ordnungswidrigkeit begangen 2u haben: ies ite ens a Sie berschritten die zulassige H6chstgeschwindigkeil innerhalb ely geschlossener Ortschaften um 15 km/h. ee Zulassige Geschwindigkeit: 50 km/h. — ates: Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): 65 km/h. § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 11.3.2 BKat Beweismittel: Messung mit Lasergerat und Foto Wegen dieser Ordnungswidrigkeit verwarne ich Sie mit einem Verwarnungsgeld von 50,00 € (§§ 56, 57 des Gesetzes uber Ordnungswidrigkeiten - OWiG). Die Verwarnung wird nur wirksam, wenn Sie damit einverstanden sind und das Verwarnungsgeld innerhalb einer Woche ab Zugang dieses Schreibens zahlen. Zahlungserleichterungen werden nicht gewahrt. Bitte uberweisen Sie den Betrag unter Angabe des Verwendungszwecks 0392394257 | {
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Rechnung Vodafone Deutschland GmbH NL oo | vodafone a PP Vodafone Deutschland GmbH | Ferdinand-Braun-Platz 1, Ansprechpartner: TUMS - Third Party Damage 40549 Dusseldorf re re Team Schadensbearbeitung : Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Dusseldorf . E-Mail: schaden.regulierung@vodafone.com mih GmbH Dorfstr. 5 Rechnungsnummer: 2100000345 48612 Horstmar Datum: 19.04.2023 Objekt: 1-0095995/23 Seite: lvon] Schadenersatz Rechnung: 2100000345 Sehr geehrte Damen und Herren, an unserer Kabelanlage haben wir einen durch Sie verursachten Schaden festgestellt, den wir hiermit wie folgt in Rechnung stellen. Schadensort: 24161 Altenholz Tilsiter Weg 2/3 Schadensdatum: 07.02.2023 Bezeichnung Menge Preis EUR Wert EUR ee MONTAGEMATERIAL 1 74,81 74,81 SCHADENBEHEBUNG KABELNETZ 1 384,07 384,07 eee Zwischensumme Netto 458,88 Mehrwertsteuer 0.00 % 458,88 0,00 Rechnungsbetrag in Euro 458,88 Gemaf®s UStAE 1.3 liegt bei Schadenersatz kein Leistungsaustausch vor und es entfallt der Ausweis einer Umsatzsteuer. Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe der Rechnungs- und Objektnummer auf unser Konto: Empfanger: Vodafone Deutschland GmbH IBAN: DE48 3807 0059 0044 5775 00 BIC: DEUTDEDK380 Bank: Deutsche Bank AG Es gilt folgende Zahlungsbedingung: Bis zum 03.05.2023 ohne Abzug Reklamationen richten Sie bitte ausschlieBlich schriftlich an folgende Fachabteilung: schaden.regulierung@vodafone.com Um Ihr Anliegen prufen zu kénnen, senden Sie uns bitte die von Ihnen zum Schadensdatum angeforderte Planauskunft aus unserem Hause nebst Fotodokumentation zu. Vodafone Deutschland GmbH Hausanschrift: Betastr. 6-8, 85774 Unterfohring Postanschrift: Vodafone Deutschland GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Dusseldorf Bankverbindung: Deutsche Bank AG, BIC DEUTDEDK380, IBAN DE48 3807 0059 0044 5775 00 Handelsregister: Amtsgericht Munchen, HRB 145837, Sitz der Gesellschaft Unterfohring, USt.-ld-Nr.: DE813702351 Die gesetzlichen Pflichtangaben finden Sie unter www.vodafone.de/pflichtangaben www.vodafone.de wv’ | 4.) ; , , a i ale i = io no ra . a’ Ye few og ” _ es Rd , ‘ te. i Ate m _? _ a A ‘ . ; 4 vo / 7 ie . os Y ‘ eo a . * | {
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Sichern Sie Ihren Baustellenbetrieb im Winter. TOI TOI & DIX I Bestellen Sie jetzt: Zusatzausstattung Heizlufter SANITARSYSTEME GmbH fiir Ihre Toilettenkabine. Hinweis: Punkt 8.2 (2) Technische Regeln fiir Arbeitsstatten: Mobile anschlussfreie Toilettenkabinen sollen in der Zeit vom 15.10. - 30.04. beheizbar sein. Strom bauseits. TO! TO! & DIXI Sanitarsysteme GmbH Bahnhofstrake 74 42551 Velbert Firma MIH GmbH Rech Dorfstr. 5 ecnnung ns 48612 Horstmar - Leer und Auftragsbestatigung Auftragsnummer | Datum 11170315 16.01.2023 Bitte bei Zahlung angeben! lhre Referenz USt.-Id.Nr.: Kundennummer Belegnummer | | 6894220 161791049 2023/01 Seite 1 Standort: Sonnenallee 5a 14641 Wustermark - Buchow-Karpzow Lieferdatum: 16.11.2022 Abholung ab: 12.01.2023 Besteller: KP: Kotter, Karin Bestelleremail: k.koetter@mih-gmbh.de Artikel Leistung(en) Reinigungs- Gesamtpreis rhythmus in EUR Miete und Service von Woche 52/2022 bis 02/2023 (3 Kalenderwochen) Kabine ist abgemeldet zum 12.01.2023 Alter Preis 142,12 neuer Preis 157,76 gultig ab Kalenderwoche 01/2023 01/048 TOI® Water Toilettenkabine 1 x Woche 124,61 mit grokem Handwaschbecken, 60 | Frischwasser 01/093 Haftungsbefreiung fur etwaige Schaden an der Kabine mit Waschbecken Miete und Service von Woche 52/2022 bis 02/2023 (3 Kalenderwochen) Kabine 1st abgemeldet zum 12.01.2023 01/498 LKW-Maut 1 x Woche 1,68 Miete und Service von Woche 52/2022 bis 02/2023 (3 Kalenderwochen) Kabine 1st abgemeldet zum 12.01.2023 01/443 Energiekostenausgleich 1 x Woche 1,29 Ubertrag 127,58 TO! TO! & DIXI Sanitarsysteme GmbH Handelsregister: Bankverbindung: Bahnhofstrake 74 AG Wuppertal HRB 18087 KBC Bank NV, Niederlassung Deutschland a4 42551 Velbert Ust.Id.-Nr.: DE 812 500 181 IBAN: DE14 3052 4400 0000 2802 15 Tel +49 2056-981 00 BIC-Swift: KREDDEDDXXX Fax +49 2056-981 020 Geschaftsfuhrer: Florian Reinhardt, Frank Feuerstacke TOI vertrieb. velbert@toitoidixi.de www.toitoidixi.de Wir sind zertifiziert: ENTSORGUNGSFACHBETRIEB nach EfbV - QUALITATSMANAGEMENT nach DIN ISO 9001 Sichern Sie Ihren Baustellenbetrieb im Winter. TOI TOI & DIX I Bestellen Sie jetzt: Zusatzausstattung Heizlufter SANITARSYSTEME GmbH fur Ihre Toilettenkabine. Hinweis: Punkt 8.2 (2) Technische Regeln fiir | {
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@&@ 2 Dropbox International Unlimited Company One Park Place, Floor 6 Hatch Street Upper Dublin 2 VAT ID: IE 98528175 billing-support@dropbox.com Rechnung tur mMiINGMDH Rechnung drucken Bis Datum Rechnungsnummer MIH GmbH 22. Februar 2023 11:46 GMT S8GHJBN5P5Q5 dbb mih@mih-gmbh.de 48612 Deutschland Produkt Betrag 2 zusatzliche Lizenzen (22/2/2023 bis 5/12/2023) 338,50 € Zwischensumme 338,50 € + Mwst. (19 %) 64,32 € Insgesamt 402,82 € Sle Pete dee de fi lon eye cen yt. | {
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Boels Verhuur N.V. Antwerpen - Aartselaar Boomsesteenweg 52 sa Rr B0els Tel +32 (0)3-8874061 Depot.406@boels.be , Aktuellen Offnungszeiten: www.boels.com Absenderadresse: Postbus 666, 6130 AR Sittard Verkaufsrechnung Rechnungsanschrift R echnungsnummer 3020818592 MIH GmbH J DorfstraBe 5 Rechnungsdatum 11/01/2023 48612 Horstmar Ihr Zeichen herstelling band 12416-0111 Deutschland Kundennummer 908541 Ust-ldNr DE277029312 Bestellt von Mirko Sekularac Auftragsnummer 4060002529 Code 40322 Schadensersatz 538,85 1 20 538,85 Herstelling band. Toestel: Schranklader 2,5T 12416-0111 Datum: 05/12/2022. Band gescheurd. onherstelbaar (vervangen). Lieferung unter Eigentumsvorbehait Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum Lieferadresse Code Mwst % Subtotal MwSt./] Subtotal € 538,85 20 0,00 938,85 0.00! MwSt. Betrag € 0,00 Gesamtbetrag € 538,85 ING IBAN BE95 3101 8951 5858 BIC BBRUBEBB010 Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben Boels Verhuur N.V. support@boels.com ING Bank nr. 310-1895158-58 Brusselsesteenweg 330 www.boels.com IBAN: BE95 3101 8951 5858 3090 Overijse SWIFT/BIC: BBRUBEBB010 Belgié RPR: 0444.075.797 Brussel BIW nr. BE0444.075.797 Schuldeiser ID: BE54ZZ2Z0444075797 Seite 1 von 1 Op al onze transacties zijn resp. onze verhuur-, inkoop- of verkoopvoorwaarden van toepassing, welke voorwaarden onder meer een beperking van de aansprakelijkheid en een vrijwaringsbeding bevatten. U kunt onze voorwaarden raadplegen op www.boels.com of wij sturen u op verzoek de van toepassing zijnde voorwaarden toe. Alle andere voorwaarden zijn uitgesloten. | {
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oa a a —~, AUTOTEILE Autoteile Post AG - Postfach 12 03 - 41336 Korschenbroicn mih GmbH RECHNUNG Nr. 8056561 DorfstraBe 5 Vorgang Nr.: 48204147 48612 - Horstmar - Leer Ihre Kunden-Nr.: 59754 Ihr Ansprechpartner: Nermin Ganibegovic Bearbeiter: ghost Lieferanschrift: mih GmbH Seite: Damir Gegic Versand-/ Haarstr.45 Rechnungs - Datum: 11.07.2023 49509 - Recke Artikel-Nr OE-Nummer Beschreibung Komm. Menge _ Einzelpreis Gesamt 18433 9677816180 Differenzdrucksensor FAP-Filter 1 51,66 51,66 20 NV Paketdienst 1 0,00 Die Originalnummern der Fahrzeughersteller dienen nur zu Vergleichszwecken und durfen in Rechnungen an die Fahrzeugbesitzer nicht verwendet werden !!! Ihre USt ID: DE277029312 Netto-Betrag 91,66 i I Ihre Zahlungsbedingung: _—Betrag wird abgebucht !!! +19 % MwSt. 982 Bis zum 26.07.2023 Netto! Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen 1,84 | Euro Skonto Gesamtsumme Euro 61,48 www.autoteile-post.de Autoteile Post AG Telefon +49 2161 9957-11 Landesbank BW IBAN DE14 6005 0101 7401 512248 BIC SOLA DE ST 600 FuggerstraRe 9-11 Telefax +49 2161 9957-41 Commerzbank MG IBAN DE63 3104 0015 0150 2608 00 BIC COBA DE FF 310 41352 Korschenbroich E-Mail info@autoteile-post.de Deutsche Bank IBAN DES9 3107 0001 0616 9122 00 BIC DEUT DE DD 310 Sparkasse Neuss IBAN DE52 3055 0000 0000 2517 93 BIC WELA DE DN XXX Vorstand Manuel Post (Vorsitzender), Thorsten Janssen - Vorsitz des Aufsichtsrates Hans-Josef Post: HRB 5691 Neuss - USt-ldNr. DE120589524 | {
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Kt Melatorworkstat (7?) repmaster Auto Muhmann GmbH & Co.KG repariert meisterhaft. Auto Muhmann GmbH & Co.KG - Steinbecker Str. 25 - 49509 Recke Firma MIH GmbH DorfstraRe 5 Rechnung Nr. 984644 eee MBI AU AU Seite 1 von 1 Kfz - Kennzeichen ST CG 1165 Kundennummer 1013294 Kfz-Typ CITROEN JUMPY Rechnungsdatum 11.07.2023 Fahrgestellnr. VF7VFEHS7N7055078 Leistungsdatum 11.07.2023 km-Stand 5.962 km Monteur Marco Furst Pos. Nummer Bezeichnung Einzelpreis € Menge USt Gesamt € 1 5901 0910 FRONTSCHEIBE ERN. 6,50 204AW V 132,60 2 4027 Q211 ZUSATZARBEIT REGENSENSOR A+E 6,50 12AW V 7,80 3 9810203880 FRONT SCHEIBE 586,23 1Stck V 586,23 4 93165294 KLEBESATZ FRONTSCHEIBE 98,05 1Stck V 98,05 5 873598 ZENTRIERKEIL FRONTSCHEIBE 0,37 4Stck V 1,48 6 SUMME KLEIN- BZW. VERBRAUCHSMATERIAL 13,72 1Stck V 13,72 7 FP FEINSTAUBPLAKETTE 4,20 1Stck V 4,20 i Wir winschen allzeit gute Fahrt! Auslagen: 0,00 €; Lohn: 140,40 €; Material: 703,68 € Gesamtbetrag netto 844,08 € USt-Betrag (o) 0% auf 0,00 € 0,00 € Es bediente Sie: Marc Muhmann USt-Betrag (E) 7% auf 0,00 € 0,00 € USt-Betrag (V) 19% auf 844,08 € 160,38 € o% Zahlbar sofort, ohne Abzug. AT-Steuer (A) 19% auf 0,00 € 0,00 € Gesamtbetrag brutto 1.004,46 € BIC GENODEM1IBB IBAN: DE81 4036 1906 0403 1824 00 USt-ID: DE 277 124 681 Tel.: 05453 7225 - Fax: 05453 966075 - info@auto-muhmann.de - www.auto-muhmann.de USt-IdNr.: DE 277 124 681 - Amtsgericht Steinfurt HRA 7747 Bank: VR-Bank Munsterland Nord: IBAN: DE81 4036 1906 0403 1824 O00 - BIC: GENODEMIIBB -: GeschaftsfUhrer: Marc Muhmann | {
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HKL BAUMASCHINEN GmbH, Grofbeerenstrafe 213 /Service 14480 Potsdam MIH GmbH Bitte bei Korrespondenz angeben Dorfstr. 5 Kunde Rechnungsnr. Datum Seite 48612 Horstmar-Leer T01132 50538963 27.09.2023 1 RECHNUNG Ihre USt-ID ; lnr Berater : Schauksdat, Nico nico.schauksdat@hkl24.com Telefon - 0331 701784-7 Telefax : Ihr HKL Betrieb : Potsdam Serviceauftrag > 101302692/012 Auftraggeber : Gegic Auftragsdatum > = =18.08.2023 Kundenauftrag : MIETSCHADEN 004068501 Ausgefuhrt am © 08.09.2023 Ihr Zeichen : Ruckgabe Ausfuhrungsadresse : HKLBAUMASCHINEN GmbH Grokbeerenstrake 213 14480 Potsdam Artikel-ID-Nummer : 22078328 Neuson ET16 V Serien-Nr. - WNCE0902C00004695 Zahlerstand : 197 BH Typ - NEUSON ET16 AUSGEFUHRTE ARBEITEN Mietschaden 004068501 - Tankdeckel erneuert - Seitenteil mit Bolzen vom Schild erneuert Pos. Anzahl Einh Artikel Einzelpreis Gesamipreis EUR 1/10 400 ae 90100000 MONTAGEZEIT 22,25 89,00 2/10 1,00 stk NEU1000068814 TANKDECKEL 29,11 29,11 3/10 1,00 __ stk NEU1000153989 BOLZEN 32,76 32,76 4/10 1,00 __ stk WAC1000315843 VERBREITERUNG WN-GRAU 256,96 256,96 Ubertrag : 407,83 nD HypoVereinsbank AG IBAN: DE93 2003 0000 0050 2120 50 BIC: HYVEDEMM300 2 Deutsche Bank AG IBAN: DE48 2007 0000 0570 0760 00 BIC: DEUTDEHHXXX S Commerzbank AG IBAN: DE58 2104 0010 0742 8915 00 BIC: COBADEFFXXX a Landesbank Hessen-Thuringen IBAN: DE61 5005 0000 0011 6000 04 BIC: HELADEFFXXX = HKL BAUMASCHINEN GmbH - Lademannbogen 130 - 22339 Hamburg - Geschaftsfuhrer: Kay Stading - Arndt Rodewald - Dirk Bahrenthien - Frank Seidler I Registergericht Hamburg HR B 13 573 - Ust.ID-Nr.: DE 1186639371 - St.-Nr. 5073100293 - Internet: www.hkl24.com Kunde Rechnungsnr. Datum Seite T01132 50538963 27.09.2023 2 Pos. Anzahl Ejinh Artikel Einzelpreis Gesamtpreis EUR Ubertrag : 407,83 5/10 1,00 — stk 80400001 BETRIEBS- U. HILFSSTOFFE 9,90 9,90 6/10 1,00 stk 80400004 ENTSORGUNG 8,90 8,90 7/10 1,00 stk 99000102 FRACHT UND VERPACKUNG 22,50 22,90 Nettobetrag Mwst.-Satz Mwst.-Summe Zu zahlender Betrag: 449,13 19,00 % 85,33 534,46 EUR Zahlungsbedingung : Bankeinzug 21 Tage netto | {
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od | a HERINNERING So BY CRAWPORED A COMPANY mih GmbH Dorfstrase 5 48612 Horstmar support.de@mih-fiber.com Uw referentie Productgroep Behandeld door Telefoon direct -- Claims Management Afdeling kabel 088 45 35 802 E-mail: zZiggo@broadspire.nl Maandag t/m donderdag tussen 09:00 en 17 00 uur Capelle a/d |Jssel Onze referentie Fax direct 17-5-2023 2023ZCX2101 010 45 35 503 Betreft Onze relatie :Ziggo B.V. Evenement : Coaxkabel van Ziggo beschadigd Schadelocatie : Ter hoogte van Goethelaan 84 te Venlo Schadedatum _: Op of omstreeks 4-4-2023 Geachte heer/mevrouw, Inzake bovengenoemde aangelegenheid refereren wij aan onze aansprakelijkstelling met referentie 2023Z2CX2101. Tot op heden hebben wij geen betaling of reactie van u mogen ontvangen. Wij verzoeken u dringend om de totale vordering ad EUR 783,64 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de schadedatum, uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief te voldoen op ons bankrekeningnummer NL38HSBC0782532187, onder vermelding van referentie 2023Z2CX2101. Uw betaling of gemotiveerde reactie zien wij met belangstelling tegemoet. Mocht uw betaling of reactie deze brief gekruist hebben, dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen. Hoogachtend, Broadspire Afdeling kabel Deze brief is automatisch gegenereerd en derhalve niet ondertekend Vlierbaan 20, 2908 LR Capelle a/d IJssel * Postbus 626, 3000 AP Rotterdam: 088 46 36 802* Ziggo@broadspire.nl Crawford & Company (Nederland) B V. « NL28HSBC07825321 87+ KvK Rotterdam nr. 24176801 » BTW nr NLO09655931 BO ' Tenzij schrifteljk anders 1s overeengekomen zijn op alle aanbiedingen, opdrachten en werkzaamheden van Crawford & Company (Nederland) B.V. de leveringsvoonyvaarden voor opdrachten aan experts en faxateurs van toepassing welke onder meer gedeponeerd zn ter griffie van de Rechibank te Rotterdam op 2 juli 1998 onder nummer 56/98 Op verzoek zal een exemplaar van deze voonvaarden kosteloos ivorden loegezoncen Von: Edin Cenglé edin.cengic@mih-gmbh.de & Betreff: Fwd: Fwd: P#B2023ZCXx2101# Herinnering Datum: 17. Mai 2023 um 12:49 | {
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(Ww) NEUSON REERS alt it takes! Reers Maschinentechnik GmbH | Bult 41 | 48619 Heek Mih GmbH Rechnung 20014507 Dorfstr. 5 Datum: 26.01.2023 48612 Horstmar Ihre Kunden-Nr.: 10875 Ihre UST-ID-Nr: Auftrag: 20922538 Seite: 1 von 1 Wir berechnen nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Ihre Bestelldaten: Leistungsdatum: 24.01.2023 Bestelldatum: 23.01.2023 Ihr Ansprechpartner: Nicolas Gischka Standort: Mih GmbH Telefon: 02568/935834-14 HaarstraBbe 45 Telefax: 02568/935834-99 xx49509 Recke E-Mail: nicolas@reers-maschinentechnik.de geliefert mit Lieferschein Nr.: 20121610, Lieferdatum: 24.01.23 (Gesamtlieferung): Pos Artikel-Nr.: Bezeichnung Menge _ Einheit Preis Wert 1000 014000265 Zwischenkabel 2x13pol. 3m 10,00 _~=—St. 44,47 444,70 1010 Fracht Frachtkosten anteilig 1,00 St. 12,90 12,90 Wahrung Nettowert Mwst. % MwsSt.-Betrag Bruttowert EUR 457,60 19 86,94 544,54 Zahlungsbedingung: 8 Tage rein netto Zieldatum: 03.02.23 Versandbedingung: ab Heek Versandart: per Abholung Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum. Reers Maschinentechnik GmbH _ Tel: 02568/935834-0 Volksbank Gronau-Ahaus eG Amtsgericht Coesfeld - HRB 15789 Bult 41 Fax: 02568/935834-99 BLZ: 401 640 24 Kto: 5265 574 600 USt-IDNr. DE301007959 48619 Heek info@reers-maschinentechnik.de IBAN: DE83 4016 4024 5265 5746 00 www.reers-maschinentechnik.de BIC: GENODEM1GRN Geschaftsfuhrung: Andre Reers | {
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Rechnungsdatum ™ 02.Mai 2023 ie ok Kundennr.: 21V935 01 202305021251004701 01 01 en Rechnungsnr.: 320986790 ee Seite: 1 von 4 Kunden USt-ID-Nr.: DE277029312 Rechnung UPS USt-ID-Nr.: DE812321109 United Parcel Service Deutschland S.a r.I. & Co. OHG 41456 Neuss UPS Steuernummer: 122/5845/4588 1E 3038 C3B0 2C 2000 B882 , DV 05.23 0,85 Deutsche Post GY oe *K4000 : MIH GMBH DORFSTRASSE 5 48612 HORSTMAR | Diese Seite enthalt eine Ubersicht Uber Ihre Versandaktivitaten bis einschlieBlich 30.April 2023. Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum a Sie erreichen uns per E-Mail: defcr@ups.com Ubersicht Oder telefonisch unter: 069 66405070 (zum Ortstarif, Frachtbriefe - EU 551 57 Mo-Fr: 9:00 bis 12:00 Uh rac - " Korrekturen 3,54 Servicepauschale 0,00 Vielen Dank fir Ihr Vertrauen. Rabatte 210,54 MwsSt.-pflichtig 344,57 Diese Rechnung ist sofort und vollstandig innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt zahibar. Nach 7 Tagen bei verspateten jo%NMWSL SBA Zahlungen kann UPS Verzugszinsen in Hohe von 8,0 % —_——_ erheben. Daniber hinaus erhebt UPS eine eee Saumnisgebuhr fir verspatete Zahlungen bis zu einem Falliger Gesamtbetrag EUR 410,04 Héchstbetrag von 40 EUR. Es gelten die Beférderungsbedingungen gultig ab 01/23. Zahlungsinformationen . . Bitte geben Sie bei der Zahlung Ihre Rechnungsnummer als Verwendungszweck ups United Parcel Service an. Zahlung von Kundennr.: 21V935 MIH GMBH 48612 HORSTMAR Zu Uberweisen an: DEUTSCHLAND United Parcel Service Deutschland S.a r.|. & Co. OHG Gorlitzer Str. 1 Rechnungsnummer 41456 Neuss 320986790 Bankverbindung BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland sony: IBAN: DE30 5121 0600 3223 3350 21 Falliger Gesamtbetrag BLZ: 51210600 EUR 410,04 BIC: BNPADEFFXXX scanned with CamScanner Rechnungsdatum ™ 02.Mai 2023 Kundennr.: 21V935 01 202305021251 004701 01 Rechnungsny.: 320986790 Seite: 2 von 4 i Gesamtaufstellung: Frachtbriefe - EU UPS Frachtbrief Nr./ Referenznr. 1/ Serviceart/ Basic/ Datum _ Ka.Nr. Stratege/ Referenznr. 2 Lnd/ Gebiet Pakete Tarif Rabatt Nettotarif Zone-Gewicht 03.Apr 1Z21V9356800019812 TB Standard 1 85,30 66,79 18,51 FRANKREICH | {
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—_. Fletcher Hotel-Restaurant Parkstad - Zuid Limburc FLETCHER HOTELS Roda J.C. Ring 59 6466 NH KERKRADE Tel: 045-5436470 E: info@fletcherhotelparkstad.nl KvK: 30144691 te Utrecht BTW: NL8065.04.559.B01 IBAN: NL61INGB0671916661 BIC: INGBNL2A Mih GmbH Frau Rabija Ibricic DorfstraRe 5 48612 HORSTMAR DUITSLAND Rechnungsdatum 1-6-2023 Rechnungsnummer 911953001 Folio 119-GFC889 /A Rechnung Gast MWST nr. - Datum Umschreibung Anzahl Preis Total (€) Gaste Culic, Dhr. Dragan Ankunft 22-4-2023 Abreise 23-4-2023 Zimmer 416 22-4-2023 Restaurant / barbonnen 7 67,30 2892 Gruppe Mih GmbH 13-5-2023 8uur vergaderen Corp A-2023 30 41,50 1.245,00 Rechnungstotal 1.312,30 Zahlungen 1-6-2023 Bank da151 31052023 -1.312,30 Total zahit -1.312,30 Zu zahlen 0,00 Brutto MWST Netto MWST 9,00% Niet verrekenbaar 1.312,30 108,36 1203.94 Total 1312.30 108.36 1203.94 Es war schon Sie in Fletcher Hotel-Restaurant Parkstad - Zuid Limburg begrussen zu durfen und wir hoffen Sie bald wieder willkommen zu heifen. Weitere informationen der Fletcher Hotels unter: www.fletcher.nl | {
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\enwoh Ahi as ap es Ferienwohnung ERNA REX e Beverwehr 22 © 27432 Bremervirde , —* Beverwehr 22 » 2/432 Bremervorde Firma Mih GmbH Dorfstrafe 5 48612 Horstmar Telefon (0 47 67) 92 00 00 Telefax (0 47 67) 92 00 01 USt-Id: 70 256 519 433 Plonjeshausen, 31.01.2023 Rechnung Nr. 02 -2023 Sehr geehrte Damen und Herren, ftir die Ubernachtungen Ihrer Mitarbeiter berechne ich Ihnen ftir 1 Wohnung in Bremervorde-Bevern, Am Bevertal 16 die Miete. Ubernachtungen ohne Fruhstuck Anzahl der Preis je Summe fur Datum Personen Ubernachtungen Ubernachtung Ubernachtung 01.02. - 15.02.2023 1-4 15 70,00 € 1.050,00 € Rechnungsbetrag brutto 1.050,00 € netto 981,31 € In dem Rechnungsbetrag ist die MwSt von 7% mit einer Summe von 68,69 € enthalten. Bitte zahlen Sie den Rechnungsbetrag kurzfristig auf mein Konto Nr. 31 90 02 67 02 bei der Volksbank Osterholz BLZ 291 62 394 IBAN DE80 2916 2394 3190 026702 BIC GENODEF1OHZ Mit freundlichen Gruen 24 | {
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