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datum uw kenmerk Mih GmbH Dorfstrasse 5 48612 Horstmar Duitsland 08 juni 2023 Factuur Schadenummer: 55812042 Constateringsdatum: 19 mei 2023 adres postadres telefoon e-mail internet deblteurennummer factuurnummer pagina Enexis Netbeheer B.V. Magistratenlaan 116 5223 MB 's-Hertogenbosch Postbus 856 5201 AW 's-Hertogenbosch 088 85 77000 www.enexis.ni/contact www.enexis.nl 1043295 91951903 1 van 2 Betreft de herstelkosten m.b.t. de schade aan de ov-kabel, gelegen aan de Haegerhofplein thv nr. 45 te Margraten. Voor nadere informatie kunt u 0.v.v, ons schadenummer, via de mail contact opnemen met schade. maastricht@enexis.nl. Omschrijving Uren monteur ma t/m vr 7:00 tot 21:00 uur Verbindingsmof LS/OVL kabel t/m 16 mm2 Handlingskosten Aantal 2,0 1 1 Eh UUR PE PE bedrijf kvk btw or banknr bic code Iban Prijs/Eh Bedrag in EUR 72,00 144,00 69,68 69,68 82,39 82,39 Enexis Netbeheer B.V. 17131139 NL809561074B01 0307512584 RABONL2U NLO4 RABO 0307 5125 84 Omschrijving Subtotaal excl BTW (vrij van BTW) Totaal debiteurennummer 1043295 factuurnummer 91951903 pagina 2 van 2 Aantal Eh Prijs/Eh Bedrag in EUR 296,07 0,00 296,07 Svp betalen binnen 14 dagen op IBAN NLO4 RABO 0307 5125 84 ow factuurnummer 91951903 en debiteurennummer 1043295. bedrijf Enexis Netbeheer B.V. kvk 17131139 btw nr NL809561074B01 banknr 0307512584 biccode RABONL2U iban NLO4 RABO 0307 5125 84 Ordernummer Opmerking CMS Locatie storing/schade Telefoonnummer 1 Constatering Aard van het uitgevoerde werk Veroorzaker Is graafschade ontstaan door mechanisch graven Is er energieuitval? KLIC melding? KLIC nummer? Was de informatie op tekening aanwezig? Zijn er proefsileuven gegraven? Heeft Enexis op verzoek ter plaatse aanwijzingen gegeven? Was er een afwijking t.o.v. de tekening? Straatnaam Ter hoogte van huisnummer Postcode Plaats Betreft het een recente schade binnen 24 uur? Is de veroorzaker bekend? Oorzaak van de schade Door mechanisch graven? Soort/type machine/werktuig schade toegebracht Naam van degene die de machine bediende Aard van het ultgevoerde werk: Welk component Is gestoord? | {
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"Name":"Uren monteur ma t/m vr 7:00 tot 21:00 uur",
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"Name":"Verbindingsmof LS/OVL kabel t/m 16 mm2",
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Firma MIH GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar - Leer Rechnung und Auftragsbestätigung Auftragsnummer Datum 11183376 06.02.2023 Bitte bei Zahlung angeben! Ihre Referenz USt.-Id.Nr.: Kundennummer Belegnummer 6894220 161804244 2023/02 Seite 1 Standort: Südstr. 2 31867 Lauenau Lieferdatum: 18.01.2023 Besteller: KP: Kötter, Karin Bestelleremail: k.koetter@mih-gmbh.de Artikel Leistung(en) Reinigungsrhythmus Miete und Service von Woche 03/2023 bis 06/2023 (4 Kalenderwochen) 01/048 TOI® Water Toilettenkabine 1 x Woche mit großem Handwaschbecken, 60 l Frischwasser 01/093 Haftungsbefreiung für etwaige Schäden an der Kabine mit Waschbecken Gesamtpreis in EUR 172,16 Miete und Service von Woche 03/2023 bis 06/2023 (4 Kalenderwochen) 01/443 Energiekostenausgleich 1 x Woche 3,04 Miete und Service von Woche 03/2023 bis 06/2023 (4 Kalenderwochen) 01/449 CO2 Zulage 1 x Woche 0,72 Miete und Service von Woche 03/2023 bis 06/2023 (4 Kalenderwochen) 01/498 LKW-Maut 1 x Woche 2,24 Übertrag 178,16 Firma MIH GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar - Leer Rechnung und Auftragsbestätigung Auftragsnummer Datum 11183376 06.02.2023 Bitte bei Zahlung angeben! Ihre Referenz USt.-Id.Nr.: Kundennummer Belegnummer 6894220 161804244 2023/02 Seite 2 Artikel Leistung(en) Reinigungsrhythmus Übertrag Miete und Service von Woche 03/2023 bis 06/2023 (4 Kalenderwochen) 01/409 Entfernungszuschlag, 1 x Woche Aufwandszone I Gesamtpreis in EUR 178,16 8,00 Es gelten die unter https://www.toitoidixi.de/agb genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. BANKVERBINDUNG: KBC Bank NV Niederlassung Deutschland IBAN: DE14 3052 4400 0000 2802 15 BIC-Swift: KREDDEDDXXX Bitte geben Sie bei allen Zahlungen unbedingt immer die Belegnummer und Ihre Kundennummer an! Nettobetrag in EUR 186,16 19 % MwSt. in EUR 35,37 Betrag in EUR 221,53 Ohne Abzug zahlbar bis 16.02.2023 | {
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"Name": "Miete und Service von Woche 03/2023 bis 06/2023 (4 Kalenderwochen) TOI Water Toilettenkabine 1 x Woche mit großem Handwaschbecken, 60 l Frischwasser",
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Rechnung per E-Mail Firma mih GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar KRE 3311150 Datum : 22.09.2023 Kundennummer : 31043264/ 1 SteuerNr./UST_ID : DE277029312 > Bitte bei Zahlung angeben < Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungszeitpunkt. Bei Warenrücknahmen berechnen wir 15% Wiedereinlagerungskosten. Sonderanfertigungen, Sonderbestellungen können nicht zurückgenommen werden. Pos Bezeichnung Beleg KLS 3316601 geliefert am Menge 16.09.2023 Jasmin E.-Preis Betrag EUR Neubau Firmengelände mih Gmb(LKA,BLTL mih GmbH An der Wurth 2-4 48612 Horstmar 1 Artikelnummer: 1010401624 FISCHER Premium WDVS-Klebeschaum - PUP WDVS 750 24,00 Stück 13,65 327,60 2 Artikelnummer: 3040200521 PRIMA Alu-Reparaturband schwarz - 7,5cm 10m 5,000 Rolle 11,22 56,10 Beleg KSS 3301485 geliefert am Potthoff / Herr Kormann Best. Admir ZL 18.09.2023 (SWL,BLTG 3 Artikelnummer: 3095703981 POT Transportbeton C25/30 langsam WU - XC4,XF1,XA1, F3,0-16mm Sorte 15322461 inkl. Verzögerer bis 3 Stunden 4,000 cbm 136,00 544,00 4*Artikelnummer: 7550500128 Potthof Mautzuschlag - je cbm 4,000 cbm 2,80 11,20 5*Artikelnummer: 7550500218 Potthoff Co2-Zuschlag Beton - je cbm 4,000 cbm 4,50 18,00 6*Artikelnummer: 7550500236 4,000 cbm 1,60 6,40 Brennstoffzuschlag - je cbm __________________________________________________________________________________________ Übertrag auf Seite 2 963,30 mih GmbH 48612 Horstmar Pos Bezeichnung Übertrag von Seite KRE 3311150 Seite Menge 2 E.-Preis Betrag EUR 963,30 18,00 63,00 1 7*Artikelnummer: 7550300767 Potthoff Mindermenge je fehlenden cbm - bis 7,5cbm 3,500 cbm A. Potthoff LS 277051 vom 18.09.23 Beleg KSS 3301482 geliefert am Potthoff / Herr Schrammeier Admir 19.09.2023 (SWL,BLTG 8 Artikelnummer: 3095703981 POT Transportbeton C25/30 langsam WU - XC4,XF1,XA1, F3,0-16mm Sorte 15322461 inkl. Verzögerer bis 3 Stunden 4,000 cbm 136,00 544,00 9*Artikelnummer: 7550500128 Potthof Mautzuschlag - je cbm 4,000 cbm 2,80 11,20 10*Artikelnummer: 7550500218 Potthoff Co2-Zuschlag Beton - je cbm 4,000 cbm 4,50 18,00 11*Artikelnummer: 7550500236 Brennstoffzuschlag - je cbm 4,000 cbm 1,60 6,40 12*Artikelnummer: 7550300767 Potthoff Mindermenge je fehlenden cbm - bis 7,5cbm 3,500 cbm 18,00 63,00 A. Potthoff LS 277107 vom 19.09.23 Beleg KSS | {
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Ihre Referenzen Unser Zeichen Durchwahl Belegdatum Betrifft 8 1527219 001 OO/E. 0000250/P.0000010000002/00000367/ Pe i &s Bt u i Hausanschrift Telekontakte Konto Management Handelsregister UStldNr. erstellt durch r 1 wie) aia 8 8 Mv \ | lt ERLEBEN, WAS VERBINDET. AUG) 7 " ) viv ( akon Wsaitdie ia | Telekom Deutschland GmbH \ 50 3C07 27C0 13 C000 OF 27 : Rechnung Ue A WwWeAs UM DV07.23 _0,85Deutsche Post i NR: 2803682907 aS hw wi f Referenznummer/Datum 2 4.0 f. bs Ra GmbH 209834925 / + Peter 5 : Auftragsnummer/Datum lorstmar 5003499341 / 20.07.2023 Debitorennummer 40433789 Ihre Umsatzsteuer-ID DE277029312 Bitte bei Zahlung angeben: 2803682907 / 40433789 E-Mail: TI-NL-WEST-PTI-33-BL-Regress@telekom.de Tel: Kontaktdaten unten 20.07.2023 58091 Hagen, Mackingerbach, Beschadigung einer Telekommunikationsanlage; festgestellt am 13.07.2023 Leistungszeitpunkt: 17.07.2023 Wahrung: EUR Pos. Material Bezeichnung Menge Preis Preiseinheit Steuer Wert 000010 40100870 A-02YSF(L)2Y 50x2x0,5StVIBd 17,500 M 369,60 EUR 100 M 0.00 64,68 000020 40226033 Zeiten Telekom-Mitarbeiter 0,500 STD 83,52 EUR 1 STD 0.00 41,76 000030 40199710 Auftragnehmerleistungen 4212168130 1ST 760,73 EUR 4ST 0.00 760,73 000040 40822068 Sach-/Kleinstmaterialien 1ST 39,95 EUR 1ST 0.00 39,95 Nettosumme Positionen 907,12 Zwischensumme 0,00 EUR 907,12 Umsatzsteuer 0,00 % 907,12 0,00 Bruttoendbetrag 907,12 Bitte Uberweisen Sie den Betrag auf folgendes Bankkonto: Bankverbindung: | LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE BIC: HELADEFF IBAN: DE54 5005 0000 0023 6000 00 Zahlungsbedingungen: Bis zum 03.08.2023 ohne Abzug Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151, 53227 Bonn Telefon: 0271 / 7086221, Internet WWW, TELEKOM.DE IBAN DE54 5005 0000 0023 6000 00 BIC HELADEFF www.telekom.de/pflichtangaben Amtsgericht Bonn HRB 5919, Sitz der Gesellschaft: Bonn DE 122265872, WEEE Reg.-Nr. DE 60800328 Deutsche Telekom, Technik GmbH MIH GmbH Datum/Beleg-Nr. Seite Dorfstr. 5 20.07.2023 / 2803682907 2 48612 Horstmar Schriftliche Anfragen richten Sie bitte an: Deutsche Telekom, Technik GmbH, Neumarktstr 17, 58095 Hagen 8 1527218 001 00/£.0000250/P 0000020000002/00000368/ o a8 @ ERLEBEN, WAS VERBINDET. Anlage zur Rechnung | {
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"Name": "Zeiten Telekom-Mitarbeiter",
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CG Immobilien UG (haftungsbeschränkt), Suthwiesenstraße 41, 30519 Hannover, +49 176 222 71 803 Name und Adresse des Kunden: CG Immobilien UG (haftungsbeschränkt) mih GmbH Registergericht: AG Hannover Registernummer: HRB 221948 Dorfstraße 5 D-48612 Horstmar Ust-ID: DE343400619 Ust.-ID des Kunden: DE277029312 Suthwiesenstraße 41, 30519 Hannover info@CGimmo-hannover.de www.monteur-hannover.com Tel. +49 176 222 71 803 Vielen Dank für die Nutzung unserer Wohnungen als Wohnraum zur Miete, wir Rechnungsdatum: 20.06.2023 Rechnungsnummer: 2006002 Leistungsdatum: 24.06.-09.07.2023 stellen Ihnen wie vereinbart folgende Leistung in Rechnung: Pos. 1 Art.Nr. 4 Beschreibung 4-Zimmer-Wohnung, eigenes Bad, eigene Küche, 1.OG Haus: Ravenstraße 28, 31061 Alfeld Miete für Zeitraum 24.06.-09.07.2023 (14 Tage) Menge E-Preis (Monatsmiete) €3.450,00 14/30 Summe €1.610,00 Dekl.Preisinformation: €23,00netto*5Personen*14Tage=€1.610,00netto 2 4 4-Zimmer-Wohnung, eigenes Bad, eigene Küche, 1.OG Haus: Ravenstraße 28, 31061 Alfeld Miete für Zeitraum 24.06.-09.07.2023 (14 Tage) €3.450,00 14/30 €1.610,00 Dekl.Preisinformation: €23,00netto*5Personen*14Tage=€1.610,00netto Die Endreinigung ist kostenfrei. Für eine Zwischenreinigung und Bettwäschewechsel berechnen wir nach Aufwand unsere Selbstkosten in Höhe von €20,00 je Stunde Arbeit/Anfahrt, bzw. die Reinigungskosten der Wäscherei von 3,80netto je Kilo. 20.06.23 gezahlt! Zwischensumme NETTO €3.220,00 Erstattungsfähige Ust. 7% €225,40 GESAMT €3.445,40 Es wird nach UStG die gültige Umsatzsteuer in Höhe von 7% berechnet. Als gewerblicher Kunde können Sie sich diese in der Regel vom Finanzamt erstatten lassen. Reichen Sie hierzu diese Rechnung bei Ihrem Steuerberater ein. Der Gesamtbetrag ist bis zum 20.06.2023, 18:00Uhr auf unser unten genanntes Bankkonto zu zahlen. Es ist mindestens ein verifizierter Zahlungsnachweis zu übermitteln, anderenfalls kann der Wohnraum anderweitig vergeben werden, da keine Mietkaution gezahlt wurde. Wenn möglich, bitte per Echtzeit-Überweisung transferieren. Mit der Buchung bestätigen Sie die Einhaltung unserer AGB (www.monteur-hannover.com/AGB) Mit freundlichen Grüßen, Christian Golovko, Geschäftsführer Kontoinhaber: CG Immobilien UG (haftungsb.) IBAN: DE55 2519 0001 0942 0401 00 BIC: VOHADE2H | {
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"Name": "4-Zimmer-Wohnung, eigenes Bad, eigene Küche, 1.OG Haus: Ravenstraße 28, 31061 Alfeld",
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"Name": "Kubota KX016-4 Raupenbagger Abgasstufe IIIA 10110262 Sonderpreis Rahmenvereinbarung",
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"Name": "Tieflöffel 300mm KH01 Einsatzgewicht 1,0-1,8t 30071962",
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1_00000002 49505405_0000188: EB Bu FINGEGANGEN AM 22, MAL 2829 ABS: POSTBUS 1794, 8901 CB, LEEUWARDEN, NIEDERLANDE MIH GMBH DORFSTR. 5 48612 HORSTMAR BONDSREPUBLIEK DUITSLAND UA Rgeldbescheid Bescheid AX Beschreibung der Ordnungswidrigkeit 10 km per uur harder rijden dan mag op een (auto)weg buiten de bebouwde kom (Code der strafbaren Handlung VF010) Zeitpunkt 11. Mai 2023 um 06.38 Uhr (Festgelegt vom Adm. verwerking flitsgegevens CJIB, Aktenzeichen 1702254012272885) Ort Gemeinde Leudal (Horn, N273 Napoleonsweg thy hmp 50.0) Fahrzeugkennzeichen ST-CG-1094 (Dieses Kennzeichen ist auf thren Namen zugelassen, oder Sie haben das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt angemietet) Gemessene Geschwindigkeit 93 km/h. 90 km/h nach Korrektur (Die zuldssige Hochstgeschwindigkeit betrug 80 km/h) [i rates BuBgeld : € 86,00 f | / Verwaltungskosten. ey Dieser Betrag versteht sich einschlieBlich € 9,00 | | Zahlbar vor 18. Juli 2023 unter Kontonummer NL56 INGB 0705 0051 00 BIC: INGBNL2A Kontoinhaber CIB Verwendungszweck 1062 5422 5786 2132 Centraal Justitieel Incassobureau Ministerie van Justitie en Veiligheid CIB-Nummer 1062 5422 5786 2132 Verschickt am 23. Mai 2023 Bitte bezahlen Sie rechtzeitig, um zu verhindern, dass wir das Bu&geld erhohen missen. Betragnachder1.Erhohung € 124,50 Betragnach der 2.Erhdhung € 240,00 Wer sind wir? Das Centraal Justitieel Incassobureau (CIB ; Zentrale Justizinkassobiro) untersteht dem niederlandischen Ministerium fir Justiz und Sicherheit. Warum erhalten Sie dieses BuBgeld? Sie haben in den Niederlanden eine Verkehrsordnungswidrigkeit begangen. Wurden Sie geblitzt? Sie missen das Formular auf der Seite cjib.nl/geblitzt ausfillen, um das Foto anzufordern. Der Fahrer ist auf einem niederlandischen Blitzerfoto nicht zu sehen. SaBen Sie nicht am Steuer? In den Niederlanden muss der Fahrzeughalter die Strafe bezahlen, auch wenn der Fahrzeughalter zum Zeitpunkt der Ordnungswidrigkeit nicht der Fahrer war. Der Fahrzeughalter kann den Fahrer zur Zahlung der Strafe auffordern, doch die Verantwortung liegt nach niederlandischem Recht beim Fahrzeughalter. Sind Sie mit dem BuBgeld nicht einverstanden? Dann konnen Sie | {
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mih GmbH Dorfstraße 5 48612 Horstmar Mietrechnung 642740 / 0 Bitte immer angeben: Datum: Kundennummer: Niederlassung: Unsere Auftragsnummer: 28.02.23 053458 Kiel 051100 / 01 Seite 1 Sachbearbeiter Christian Hinz Tel.: 0431 54 650 22 Fax: 0431 54 650 33 e-Mail: miete@bs-mietpark.de Baustelle : Bahnhof Russee Artikel-Nr. Bezeichnung Menge E-Preis Arbeitstag Gesamt 3525 / Radlader bis 0,3 m³ 1 Höhe 2200 mm Mietbeginn: 30.01.2023 / 13:41 Zeitraum: 30.01.2023 - 28.02.2023 Tage zur Berechnung: 23 Achtung: GPS überwachtes Gerät Einsätze an Sa./So./Feiertagen werden berechnet für 18.02.23 Versicherung pro Kalendertag SB 6.000 € 1 Mietbeginn: 30.01.2023 / 13:41 Zeitraum: 30.01.2023 - 28.02.2023 Tage zur Berechnung: 30 Anlieferung 1,00 60,00 1.380,00 10,00 300,00 90,00 90,00 Netto 19.00% MwSt EUR EUR 1.770,00 336,30 Gesamtsumme EUR 2.106,30 Ident-Nummer: DE 277 029 312 351200 VERS3525 99Z007 Reklamationen unter Angabe der Rechnungsnummer, der Kundennummer und des Grundes bitte nur an die Hauptverwaltung Kiel weiterleiten: Tel: 0431-54 65 0-0, Fax: 0431-54 65 0-33 oder per Email an: info@bs-mietpark.de. Es gelten unsere AGBs, die Sie im Internet unter www.borchers-speer.de oder im Aushang in unseren Niederlassungen einsehen können. Eine käufliche Übernahme aus der Miete heraus ist ausgeschlossen! Zahlung erbeten: Commerzbank AG Konto: 747 574200 BLZ: 210 400 10 IBAN: DE 62 2104 0010 0747 5742 00 Swift-Code / BIC: COBADEFF210 Zahlungsbedingungen: 2% Skonto innerh. von 10 Tagen oder 30 Tage Netto Bei Zahlung bis 10.03.2023 = EUR 2064,17 Lieferbedingungen: unfrei / Anlieferung | {
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Rechnung;10.07.2023;8054799;59754;48200907;1;1; Autoteile Post AG · Postfach 12 03 · 41336 Korschenbroich mih GmbH R E C H N U N G Nr. 8054799 Dorfstraße 5 48612 - Horstmar - Leer Lieferanschrift: Mih GmbH Dzeko Harsum Von-Ketteler-Str. 2 31177 - Harsum Artikel-Nr 94733 918288OE 20 OE-Nummer 9800157180 9839292880 NV Beschreibung Dichtung, Vacuumpumpe Flanschdichtung, Einspritzpumpe Paketdienst Komm. Vorgang Nr.: 48200907 Ihre Kunden-Nr.: 59754 Ihr Ansprechpartner: Bearbeiter: Nermin Ganibegovic ghost Seite: 1 Versand-/ Rechnungs - Datum: 10.07.2023 Menge 2 2 1 Einzelpreis 8,09 1,49 5,00 Gesamt 16,18 2,98 5,00 Die Originalnummern der Fahrzeughersteller dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen in Rechnungen an die Fahrzeugbesitzer nicht verwendet werden !!! Ihre USt ID: DE277029312 Ihre Zahlungsbedingung: Betrag wird abgebucht !!! Bis zum 25.07.2023 Netto! Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen 0,86 Euro Skonto Netto-Betrag 24,16 + 19 % MwSt. Gesamtsumme Euro 4,59 28,75 www.autoteile-post.de Autoteile Post AG Fuggerstraße 9-11 41352 Korschenbroich Telefon +49 2161 9957-11 Telefax +49 2161 9957-41 E-Mail info@autoteile-post.de Landesbank BW Commerzbank MG Deutsche Bank Sparkasse Neuss IBAN DE14 6005 0101 7401 5122 48 BIC SOLA DE ST 600 IBAN DE63 3104 0015 0150 2608 00 BIC COBA DE FF 310 IBAN DE59 3107 0001 0616 9122 00 BIC DEUT DE DD 310 IBAN DE52 3055 0000 0000 2517 93 BIC WELA DE DN XXX Vorstand Manuel Post (Vorsitzender), Thorsten Janssen · Vorsitz des Aufsichtsrates Hans-Josef Post · HRB 5691 Neuss · USt-IdNr. DE120589524 | {
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Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG Am Hafenbahnhof 10 - 44147 Dortmund Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG Werk Wm. Hilgers Kappeler Straße 128 40599 Düsseldorf-Reisholz mih GmbH Dorfstraße 5 48612 Horstmar Bitte bei Schrift- und Zahlungsverkehr stets angeben: Kundennummer: Belegnummer: Rechnungsdatum: Währung: 186146 891101815 01.12.2022 EUR Kontraktnummer: Ihre Steuernummer: USt.-ID: DE277029312 Incoterms: FCA - Frei Frachtführer Ihre Bestellnummer: LS 05184 vom 26.10.2022 Bei Abweichung bitte ein berichtigtes Exemplar zurück. Bitte u. g. Zahlungsempfänger und Bankverbindungen beachten. Rechnung Auftragsbezeichnung/Objektbezeichnung: 186146 mih GmbH DE-48612 Horstmar, Dorfstraße 5 Leistungsempfänger: 186146 mih GmbH DE-48612 Horstmar, Dorfstraße 5 LS-Datum LS-Nummer 01.12.2022 490252711 Mat.-Nr. Bezeichnung Menge ME 6900001814 BIGUMA BAND 40X8 KARTONS á 48 MTR. 240 M Preis pro 2,51 1 M Betrag / EUR 602,40 LS 05184 vom 26.10.2022 Kennzeichen: ST-CG 9999 Baustelle: Hagen Nettowert Mehrwertsteuer 19,00 % Endbetrag Zahlungsbedingungen: 602,40 114,46 716,86 Bis zum 31.12.2022 ohne Abzug, Skontobetrag: 0,00 EUR Bitte geben Sie bei Überweisungen stets die v o l l s t ä n d i g e Belegnummer an. Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungserstellungsdatum. Seite 1 / 1 Am Hafenbahnhof 10 44147 Dortmund Telefon (0231) 395797-0 Telefax (0231) 395797-71 www.dga.de info@dga.de Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG Sitz: Dortmund Amtsgericht: Dortmund HRA 9970 USt-IdNr.:DE 126 640 420 Persönlich haftende u. geschäftsführende Gesellschafterin: Dortmunder Gußasphalt GmbH Sitz: Dortmund Amtsgericht: Dortmund HRB 3297 Geschäftsführer: Dipl.-Betriebsw.(FH) Frank Castrup Dipl. Ing. Mario Kowsky Bankverbindung: Bankhaus Werhahn GmbH, Neuss IBAN DE68305300000111717609 BIC WERH DE D1 Anlage: AGB's zur Rechnung Nummer 891101815 vom01.12.2022 Allgemeine Geschäfts- und Lieferungsbedingungen Stand: März 2021 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. Geltung der Bedingungen Diese AGB gelten ausschließlich für Geschäftsbeziehungen mit Unternehmern i. S. v. § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichem Sonderver-mögen. Sie gelten nicht für Verträge mit Verbrauchern i. S. v. § 13 BGB. Unsere Lieferungen | {
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rechnung@mih-gmbh.de Boels Verhuur B.V. Venlo - Noord A. van Leeuwenhoekstraat 11 5916 PA Venlo Boels Verhuur B.V. Tel +31 (0)77-3541881 Depot.104@boels.nl NL 16 Aktuelle Öffnungszeiten: www.boels.com [HI|1040114851|de_NL] Terminrechnung : Postbus 666, 6130 AR Sittard Rechnungsanschrift MIH GmbH Dorfstraße 5 48612 Horstmar Deutschland 124100718 12411 12412 12413 40216 1023947435 Rechnungsdatum 28-5-2023 Ihr Zeichen Project Venlo Kundennummer 508541 Ust-IdNr Bestellt von Tobi G. Artikelnummer Rechnungsnummer DE277029312 Vertragsnummer Anzahl Beschreibung Mietzeitraum 1 Bagger 1,5T 1 BL.220.CW05. 1,5T 1 TL.450.CW05. 1,5T 1 GRL.800-1000.CW05. 1,5T 1. Wochen/ Tage 15-5-2023→28-5-2023 15-5-2023→28-5-2023 15-5-2023→28-5-2023 15-5-2023→28-5-2023 15-5-2023→28-5-2023 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1040114851 Tag Woche %Rabatt 138,00 16,00 16,00 16,00 0,53 414,00 53,32 32,00 100,00 32,00 100,00 32,00 100,00 2,65 MwSt %HB A Code +%HB B 1 Artikel Haftungsbegrenzung A: (Schäden, exkl. Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 Artikel Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 1 1 1 1 14,20 14,20 14,20 14,20 0,00 Betrag 386,51 0,00 0,00 0,00 5,30 38,65 16,23 VAT code 1 : No VAT due - Article 44EU VAT Directive - VAT due by the recipient - article 196 EU VAT Directive. Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum Lieferadresse MIH GmbH Baarlosestraat 234 5926 PN Venlo Nederland Code MwSt % 1 0,00 Subtotal 446,69 MwSt. 0,00 Subtotal MwSt. Betrag Gesamtbetrag € € € 446,69 0,00 446,69 Kontaktperson Tobi G. 004917620433648 Rabobank IBAN NL40 RABO 0102 7817 96 BIC RABONL2U Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben Boels Verhuur B.V. Dr. Nolenslaan 140 6136 GV Sittard Nederland support@boels.com www.boels.com Rabobank 10.27.81.796 IBAN: NL40 RABO 0102 7817 96 SWIFT/BIC: RABONL2U K.v.K. 14039581 BTW nr. NL0084.39.965.B01 Incassant ID: NL73ZZZ140395810000 [DigitalDetails] EOP Seite 1 von 1 Für alle Angebote und Verträge mit Boels Verhuur B.V. gelten die jeweils aktuellen allgemeinen Miet-, Kauf- oder Verkaufsbedingungen von Boels Verhuur B.V. Diese Bedingungen sind bei der Handelskammer (Kamer van Koophandel) hinterlegt. Sie können | {
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Firma MIH GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar - Leer Rechnung und Auftragsbestätigung Auftragsnummer Datum 11132811 04.09.2023 Bitte bei Zahlung angeben! Ihre Referenz USt.-Id.Nr.: Kundennummer Belegnummer 6894220 161993022 2023/09 Seite 1 Standort: Unter dem Wittkopf 42 31848 Bad Münder am Deister - Bakede Lieferdatum: Besteller: Bestelleremail: 20.07.2023 KP: Kötter, Karin k.koetter@mih-gmbh.de Artikel Leistung(en) Abholung ab: 31.08.2023 Reinigungsrhythmus Miete und Service von Woche 33/2023 bis 35/2023 (3 Kalenderwochen) Kabine ist abgemeldet zum 31.08.2023 01/048 TOI® Water Toilettenkabine 1 x Woche mit großem Handwaschbecken, 60 l Frischwasser 01/093 Haftungsbefreiung für etwaige Schäden an der Kabine mit Waschbecken Gesamtpreis in EUR 96,00 Miete und Service von Woche 33/2023 bis 35/2023 (3 Kalenderwochen) Kabine ist abgemeldet zum 31.08.2023 01/443 Energiekostenausgleich 1 x Woche 2,28 Miete und Service von Woche 33/2023 bis 35/2023 (3 Kalenderwochen) Kabine ist abgemeldet zum 31.08.2023 01/449 CO2 Zulage 1 x Woche 0,54 Übertrag 98,82 Firma MIH GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar - Leer Rechnung und Auftragsbestätigung Auftragsnummer Datum 11132811 04.09.2023 Bitte bei Zahlung angeben! Ihre Referenz USt.-Id.Nr.: Kundennummer Belegnummer 6894220 161993022 2023/09 Seite 2 Artikel Leistung(en) Reinigungsrhythmus Übertrag Miete und Service von Woche 33/2023 bis 35/2023 (3 Kalenderwochen) Kabine ist abgemeldet zum 31.08.2023 01/498 LKW-Maut 1 x Woche Miete und Service von Woche 33/2023 bis 35/2023 (3 Kalenderwochen) Kabine ist abgemeldet zum 31.08.2023 01/409 Entfernungszuschlag, 1 x Woche Aufwandszone I Gesamtpreis in EUR 98,82 1,68 0,00 Es gelten die unter https://www.toitoidixi.de/agb genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. BANKVERBINDUNG: KBC Bank NV Niederlassung Deutschland IBAN: DE14 3052 4400 0000 2802 15 BIC-Swift: KREDDEDDXXX Bitte geben Sie bei allen Zahlungen unbedingt immer die Belegnummer und Ihre Kundennummer an! Nettobetrag in EUR 100,50 19 % MwSt. in EUR 19,10 Betrag in EUR 119,60 Ohne Abzug zahlbar bis 24.09.2023 3% Skonto zahlbar innerhalb von 14 Tagen | {
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"Name": "Haftungsbefreiung für etwaige Schäden an der Kabine mit Waschbecken",
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"Name": "LKW-Maut 1 x Woche",
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"Name": "Entfernungszuschlag, 1 x Woche Aufwandszone I",
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Firma mih GmbH Dorfstraße 5 48612 Horstmar Deutschland Rechnungsnummer: C-2023 - 582 Rechnungsdatum: 05.04.2023 Kundennummer: 949 Rechnung Nr. C-2023 - 582 Firma mih GmbH, anbei erhalten Sie Ihre Rechnung. Anlieferung Material 30.03.-04.04.2023 / Fahrzeug ST-CG-9000 und ST-CG-230 Pos Titel / Beschreibung Anzahl Steuer Preis (Netto) Steuer Preis Brutto 1. Entsorgung Asphalt, Schotter, Bauschutt 40 Cbm 19,00 % 35,00 EUR 266,00 EUR 1.666,00 EUR Summe steuerpflichtiger Umsätze (19) %: Summe 19 % Umsatzsteuer: 1.400,00 EUR 266,00 EUR Gesamtsumme: 1.666,00 EUR Zahlbar sofort, spätestens bis zum 12.04.2023. Wir danken Ihnen für das entgegengebrachte Interesse und freuen uns Sie auch weiterhin als Kunde begrüßen zu dürfen. Sollten Sie Rückfragen zu dieser Rechnung haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. | {
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Kunde D13571500 Seite 1 TRACTO FIRMENZENTRALE | PAUL-SCHMIDT-STRASSE 2 | 57368 LENNESTADT | GERMANY MIH GMBH DORFSTR. 5 48612 HORSTMAR Rechnung DRI / 10435041 vom V75008986 / B/P 03.02.2023 ERKRATH-E Christina Brodkorb +49 211 2030-71 christina.brodkorb@tracto.com Pos. Lieferanschrift Bestellung per Mail MIH GmbH Emir Mekic Von Ketteler Straße 2 vom 31.01.2023 31177 Harsum Lieferbed. FCA Versandart UPS Express 12:00 Uhr Artikelbezeichnung Artikel-Nr. Menge Einh Preis € / Einh Gesamt € MwSt. Lieferung am 03.02.2023 Teillieferung Ansprechpartner vor Ort: Dzevdet Komoni // +49 160 2492465 - Fracht- und Verpackungskosten werden nach Aufwand berechnet 10 HAKENSCHLÜSSEL D 76 (1 STÜCK) GRU 0753541 1,00 stk 81,200 / stk 20,00 % 64,96 19 % G-Z 0853541 1,00 stk 96,200 / stk 20,00 % 76,96 19 % GRU 0953541 1,00 stk 101,000 / stk 20,00 % 80,80 19 % G-Z 0853550 1,00 stk 176,000 / stk 20,00 % 140,80 19 % G-E 0953550 1,00 stk 194,000 / stk 20,00 % 155,20 19 % 20,00 % 8,08 19 % FÜR MONTAGE GRUNDOMAT 75 15 HAKENSCHLÜSSEL D 86 (1 STÜCK) GRUNDOMAT 85 Z/ZS 20 HAKENSCHLÜSSEL D 96 (1 STÜCK) FÜR MONTAGE GRUNDOMAT 95 30 GABELSCHLÜSSEL FÜR MONTAGE GRUNDOMAT 85 35 GABELSCHLÜSSEL FÜR MONTAGE GRUNDOMAT 95 40 KOLBENZIEHHAKEN GRU 2003530 1,00 stk 10,100 / stk 45 ZAPFENSCHRAUBE FÜR 180915011216 10,00 stk 0,869 / stk 8,69 19 % RING- UND HAKENSCHLÜSSEL *Alte Nr.: GRU 1303860 50 Verpackung 100991 1,00 stk 4,000 / stk 4,00 19 % 55 Porto / Fracht 100992 1,00 stk 64,000 / stk 64,00 19 % TRACTO-TECHNIK GMBH & CO. KG GESELLSCHAFT KOMPLEMENTÄRIN BANKVERBINDUNG FIRMENZENTRALE PAUL-SCHMIDT-STRASSE 2 57368 LENNESTADT | GERMANY T +49 2723 808-0 | F -180 INFO@TRACTO.COM TRACTO.COM SITZ: LENNESTADT AMTSGERICHT SIEGEN HRA 8075 STEUER-NR.: 338/5865/2722 UST-IDNR.: DE 814575553 TRACTO-TECHNIK VERWALTUNG GMBH SITZ: LENNESTADT AMTSGERICHT SIEGEN HRB 8199 GESCHÄFTSFÜHRER: TIMOTHEUS HOFMEISTER, MEINOLF RAMEIL VOLKSBANK | {
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"Name": "HAKENSCHLÜSSEL D 76 (1 STÜCK) GRU",
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Oe \ t F j ba AR S 5 ? ¢ sD) oe POG Broadspire’ 2 - L BY CRAWFORD & COMPANY ' > An peptic. , “J mih GmbH Hut ATALIER She nl DorfstraBe 5 , j ; J) 48612 Horstmar AJA PEK ACCT! Wletre f CC { (Cr FP st C y) Uw referentie Productgroep Behandeld door Telefoon direct -- Claims Management Afdeling kabel 088 45 35 802 Email: Ziggo@broadspire.n| Maandag t/m donderdag tussen 09:00 en 17,00 uur Capelle a/d IJssel Onze referentie 8 maart 2023 2023ZCX1307 Betreft Onze relatie : Ziggo B.V, Evenement : Coax kabel beschadigd Schadelocatie : Ter hoogte van Eijkerstraat 47 te Margraten Schadedatum : Op of omstreeks 22 februari 2023 Geachte heer/mevrouw, Betreffende bovengenoemde aangelegenheid treden Wij op namens onze opdrachtgeefster, Ziggo B.V., door wie wij zijn belast met de behandeling van kabelschades, Wij behandelen de schadeclaims van Ziggo vanaf het eerste stadium van de schade. Op basis van de gegevens die thans bij ons bekend zijn, maken wij Op dat u op of omstreeks bovenvermelde datum werkzaamheden heeft uitgevoerd ter hoogte van Eijkerstraat 47 te Margraten. Als gevolg van deze werkzaamheden is schade ontstaan aan het netwerk van onze opdrachtgeefster. Wij zien uw betaling, respectievelijk uw schriftelijk gemotiveerde reactie met belangstelling tegemoet. Hoogachtend, Broadspire Afdeling kabel Vilerbaan 20, 2908 LR Capelle a/d Ussel © Postbus 626, 3000 AP Rotterdam © 088 4535802¢ zlggo@broadspire.nl Crawford & Company (Nederland) B.V, » HSCBC Bank nr. NSE HSBC 0782 $321 87 + Kv Rotterdam nr, 24176801 » BTW ar NLOO9655931801 Tenuij schrifteljk anders is overeengekomen zijn op alle Ganbiedingen, opdrachten en werkzaamheden van Crawford & Company (Nederland) 8.v. de leveringsvoorwoarden voor opdrachten aan experts en taxateurs van toepassing welke onder meer gedeponeerd 2ifn ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam 9p 2 juli 1998 onder nummer | {
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Seite: 1 muth member of amadys Muth Kommunikationstechnik GmbH - Gottenzer Weg 10 - 06184 Kabelsketa/OT Schwoltect Rechnung mih GmbH Iii} 1) ll StraRenbau, Verlegung von HT 1H CATA Glasfaserleitungen REC-23003497 Dorfstr. 5 Rechnungs-Nr. _: REC-23003497 48612 Horstmar Kunden-Nr. : 16662 Datum : 10.05.23 Bearbeiter : Anke Muth Lieferadresse: Ihr Auftrag : per Mail Herr Mekic mih GmbH Am Hettberg 6 Versandan : Versand 31249 Hohenhamein Pos. Artikel-Nr. E-Preis Gesamt Artikel-Bezeichnung Menge ME in EUR PE in EUR Lieferschein/Lieferung LIF-23004100 vom 09.05.23 1 : . 4 20,00 Stck 390,73 S 7.814,60 Fist GCOG2 - DC6-NN Durchgangsmuffe inkl. 4x Fist-Sosa2-4SE-S Kassetten mit . Schrumpfsplei&schutz fir 192 Fasern 3 267930. 2 51,00., Stck 17,67, S ; 901,17 nus SMOUV 1120-02-PK Schrumpfspeschutz 45mm. ae . —. : <100>- = See PMCTE ME a 2. Wahrung ~ Material, «- --Zu-/ Abschlag --Rohstoffzuschlag Nettobetrag MwSt. 19% Gesamt EUR °8.715,77 0,00 0,00 8.715,77 1,656,00 10.371,77 Zahibar bis 09.06.23 Netto. : Bei Zahlung bis zum 20.05.23 ermanigt sich der Rechnungsbetrag abziglich 2,00% auf 10.164,33 EUR Muth Kommunikationstechnik GmbH Geschaftsfuhrer: Lutz Muth, Manuel Laib! St-Nr. 110/110/00446 . Weg 10 Erfallungsort USt-IdNr, DE 307711837 5164 KabelsketavOT Schwoitsch Kaoaitiator Schwotsch Vokabank Habe, sai COMMSCOPE’ HRB 234: tendal t Tel. (03 46 05) 375-0 Gerichtsstand. Halle/Saale IBAN Dés2 8009 376400001 047078 DISTRIBUTOR Fax (03 46 05) 375 - 55 Far die Ausfihrung des Auftrages sind unsere AGB mafigebend. Diese sind auf Anfrag http Jaw. muth-kt.de erhaltlich und konnen unter http:/Awww muth-kt. de/AGB/ abgerufen werden } e-Mail: vertrieb@muth-kt de Insbesondere gilt der Eigentumsvorbehalt in all seinen Formen. | Scanned with CamScanner | {
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STEAKHAUS SARAJEVO oe aed ay wx WASSERSTRASSE 7 re Satgjevo TEL.: 02551 / 3166 FAX: 02551 / 996328 * 48565 BURGSTEINFURT PREMIUM STEAKHAUS STEAKHAUS-SARAJEVO.DE Est. 1997 mih GmbH DorfstraBe 5 D-48612 Horstmar Steinfurt, den 19.04.2023 Re.-Nr.:47740 St.-Nr.: 311/5149/1512 RECHNUNG Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit stellen wir Ihnen die Kosten fur die Bewirtung am 19.04.2023 in Rechnung. Bitte Uberweisen Sie den Gesamtbetrag in Héhe von 297,20€ umgehend auf unser unten aufgefiihrtes Konto. Rechnungsbetrag: 297,20€ Netto ( Speisen ): 224,21€ 7% Mwst. ( Speisen ): 415,69€ Netto ( Getranke ): 48,15€ 19% Mwst. ( Getranke ): 9,15€ Mit freundlichen GriBen Ihr Steakhaus Sarajevo Bankverbindung: VR-Bank Kreis Steinfurt eG BIC: GENODEMIIBB IBAN: DE98 4036 1906 1700 3144 00 ate: (.. Sata Ge 1 PREMIUM STEAKHAUS Est. 1997 Wasserstrasse 7 48565 Steinfurt Telefon 02551 / 31 66 wuw. steakhaus-sarajevo. de Kunde 26 mih GmbH Norfstrabe 5 48612 Horstma TISCH 69 RECHNUNG NR. 47740 vom 19.04, 2023 14:00 Filet-Steak ca. 2009 29,90 2 Zwiebel-Rostbrat 27,90 2 - Kaiser gemlise 4,00 2 Mocca Sree 6 X 2,50 Espresso 15,00 1 2 X 3,00 Espresso Macchia 6,00 1 Cola light 0,33 3,60 1 Coca Cola 0,3 3,10 1 2 X 5, 70 Wasser Spr.0, 75 11,40 1 2 X 5, 70 Wasser St. 0.75 11, 4 Cola-Zero 0, 33 3,60 1 Filetpl. Gartner 19,90 2 Putenschn. gefiil 17,90 2 Putenmedai | lons 17,90 2 Gegr. Lachssteak 23.90 2 2X 15,90 Spargel Ka/S. 31,80 2 Spargel Schnitze 17,90 2 Spargel Medai!lo 18,90 2 Spargel R-St 29,90 2 Gesamt 297, 20 NETTO 224, 21 MuSt. 2=7, 010% 15, 69 NETTO 48, 15 MwSt. 1=19, 00% 9, 15 INNOSEG = LD Ges. Getranke 67,:30 Ges. Kuche 239, 90 AUF RECHNUNG 297, 20 Uhrzeit erste Bestel lung 12:41 Transaktion 84837 Start 2(123-04~19114: 00: 55. 0002 Ende 2023-04-19114: 00: 56. 0002 | {
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E-INVOICE / E-RECHNUNG For services and deliveries in Für Leistungen und Lieferungen in Customer details mih GmbH Dorfstraße 5 48612 Horstmar Slovenia VAT (%): 22,00 Currency: EUR Delivery date Service station city Transaction number Time number Servicestation Ort Nummer Transaktionsnummer Uhrzeit Name VEHICLE: ST CG 1212 CARD NO.: 704310.0104582883 Kunden ID: BUERO Kartenzusatz: MENSUR KADIC 18.04.2023 MOL PRESTRANEK 0256029 2158 12:17 » Sum total list by service type with 22,00 % VAT. DIESEL » 0009 Kilometer Product reading Unit Kilometer- Produkt stand Einheit 1 DIESEL TOTAL: 0009 Quantity 23/629464041/013 30.04.2023 Price/Unit net Base value net Service fee net Total net VAT Total gross Preis/Einheit netto Bezugswert netto Servicefee netto Gesamtwert netto USt. brutto Gesamtwert brutto Menge LTR 63,780 63,780 LTR 63,780 1/1 gross 1,4410 1,1811 75,33 75,33 75,33 75,33 16,57 16,57 91,90 91,90 75,33 75,33 75,33 75,33 16,57 16,57 91,90 91,90 75,33 75,33 16,57 16,57 91,90 91,90 VAT statistics: 22,00 % » DKV VAT ID no.: SI25744747 V1 X 4300888341 Page / Seite: name Lieferdatum Customer number / Kundennummer: Cust. VAT Id/Nat.Tax.No. / Ku.-USt-Id/Nat.St.Nr.: Invoice number / Rechnungsnummer: Invoice date / Rechnungsdatum: DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG, Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen, Germany Tel.: +49 (0) 2102 5518-0, Fax: +49 (0) 2102 5518-192, Domicile Ratingen, Register Court of Düsseldorf HRA 4053, General Partner Verwaltungsgesellschaft EGRIMA mbH, Domicile Ratingen, Register Court of Düsseldorf HRB 1703, Management Board: Marco van Kalleveen, Peter Meier, Jérôme Lejeune, Sven Mehringer, Markus Präßl | {
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Severijns Housing Groot Berghem 63 6235 BK ULESTRATEN Factuur voor: MIH GmbH Dorfstraße 5 DE-48612 Horstmar Datum, 14-09-2023 Betreft: Huur Kerkzicht 4 Schimmert oktober Bedrag oktober € 5.200,00 Totaal € 5.200,00 Naam Bankrekeningnummer Onder vermelding van : Severijns Housing : NL65RABO0345422481 : Huur Kerkzicht oktober Betaling: voor 01-10-2023 | {
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BV AFBRAAKWERKEN VAN KEMPEN Westkaai 21 2170 Merksem Tel. : 03 641 61 03 GSM : 0472 93 43 75 Website : www.vankempencontainers.be Email : info@vankempencontainers.be K Containers Vv VAN KEMPEN MIH Gmbh Dorfstrabe 5 48612 Hortsmar Factuur Nummer Datum Klantnr. Vervaldatum BTW nr. F. .0231097 30-04-2023 3091 30-05-2023 DE277029312 Betaaltermijn Omschrijving Aantal E.P. excl. Eenheid Tot. excl. BTW Overschrijving Bonnummer:03416 1 € 309,92 Containerprijs 309,92 0 30 dagen Container Grond en Stenen {IN) 8 m3 Werf: Witte Gevelstraat 86 2627 SCHELLE Belgié REF nr: Overschrijving Bonnummer:03497 1 € 309,92 Containerprijs 309,92 0 30 dagen Container Grond en Stenen (IN) 8 m3 Werf: Witte Gevelstraat 86 2627 SCHELLE Belgié REF nr: Overschrijving Bonnummer:03560 1 € 309,92 Containerprijs 309,92 0 30 dagen Container Grond en Stenen (IN) 8 m3 Werf: Witte Gevelstraat 86 2627 SCHELLE Belgié i REF nr: uverschrijving Bonnummer:03604 1 € 309,92 Containerprijs 309,92 0 30 dagen Container Grond en Stenen (IN) 8 m3 Werf: Witte Gevelstraat 86 2627 SCHELLE Belgié REF nr: Overschrijving Bonnummer:03749 1 € 309,92 Containerprijs 309,92 0 Algemene voorwaarden: 1) De facturen zijn contant betaalbaar, 30 dagen na factuurdatum, op rekening van AFBRAAKWERKEN VAN KEMPEN bv. Klachten op aangeboden factuur dienen te gebeuren binnen de acht dagen, bij gebreke waaraan de factuur geacht wordt aanvaard te zijn. 2) Bij niet- betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van de aangeboden factuur met een minimum van 250.00€, alsmede een intrest 4 1% per maand vanaf de vervaldag van de factuur. 3) Ingeval van geschil zijn uitstuitend de rechtbanken te Antwerpen en inzonderheid het vredegerecht van het elfde kanton te Antwerpen bevoegd. 4) Alle geleverde materialen blijven eigendom van de BV AFBRAAKWERKEN VAN KEMPEN tot de factuur volledig betaaid is. | Mededeling te vermelden bij betaling: | | {
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“Avent | Containergestellung | Entsorgung jeglicher Art (auch Asbest) C S www.container-figna.de figna@container-figna.de Fax: 0 51 56 - 99 03 94 DIE KOMPLETTE LOSUNG IHRER ENTSORGUNGSPROBLEME Conta | Spezial-Schmalspurfahrzeuge ~ | Baustoffhandel | Kies- und Sandtransporte Tel.:051 56-7071 Container-Figna e.K. « An der Schachtebeeke 5 - 31863 Coppenbriigge mih GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar iner - An der Schachtebeeke 5 31863 Coppenbriigge Rechnung Nummer: 202301 Kunden-Nr.: 23537 64 Lieferschein-Nr.: 230129 @ 25.01.2023 Lieferanschrift: BV: Glasfaserverlequng , Adolf-Reichwein-StraRe, 37619 Bodenw Pos. Menge ArtNr Bezeichnung Ust. E-Preis G-Preis 1 1 Stck. 101750 Container 7 m® gestellt: 17.01.23 / 19% 110,00 110,00 abgeholt:19.01.23 2 4,980 to. 302020 Entsorgung von Bitumaufbruch AVV 170302 19% 11,00 54,78 3 1 Stck. 101750 Container 7 m° gestellt:17.01.23 / 19% 110,00 110,00 abgeholt:19.01.23 4 7m? 305030 Entsorgung von Boden AVV 170504 - Zur 19% 23,00 161,00 Verwertung 5 1 Stck. 101750 Container 7 m* gestellt: 18.01.23 / 19% 110,00 110,00 abgeholt:20.01.23 6 3,560 to. 302020 Entsorgung von Bitumaufbruch AVV 170302 19% 11,00 39,16 7 1 Stck. 101750 Container 7 m? gestellt: 18.01.23 / 19% 110,00 110,00 abgeholt:20.01.23 8 5,500 m* 305030 Entsorgung von Boden AVV 170504 - Zur 19% 23,00 126,50 Verwertung 9 6,500 m? 501052 Sand 0-2 - ohne Transport -Datum: 19.01.23 19% 35,00 227,50 r ) 10 1Stck. 101750 Container 7 m® gestellt: 19.01.23 / 19% 110,00 110,00 abgeholt:20.01.23 11 4,100 to. 302020 Entsorgung von Bitumaufbruch AVV 170302 19% 11,00 45,10 12 5,500 m* 505012 Mineralgemisch - ohne Transport -Datum: 19% 30,00 165,00 19.01.23 13 1 Stck. 101750 Container 7 m® gestellt: 19.01.23 / 19% 110,00 110,00 abgeholt:20.01.23 14 6 m* 305030 Entsorgung von Boden AVV 170504 - Zur 19% 23,00 138,00 Verwertung 15 1 Stck. 101750 Container 7 m? gestellt: 19.01.23 / 19% 110,00 110,00 abgeholt:23.01.23 16 6,500 m* 305030 Entsorgung von Boden AVV 170504 | {
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"Name": "Entsorgung von Boden AVV 170504 - Zur Verwertung",
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"Name": "Mineralgemisch - ohne Transport -Datum: 19.01.23",
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"Name": "Entsorgung von Boden AVV 170504 - Zur Verwertung",
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"Name": "Entsorgung von Boden AVV 170504",
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Anton Kreitz & W.H. Ostermann GmbH · Friedrich der Große 1 · 44628 Herne mih GmbH Dorfstr. 5 Ihr Ansprechpartner: Herne: U. Hagedorn Tel.: 02323 / 1407 - 36 Fax: Bitte nur noch per EMail uwe.hagedorn@kreitz-ostermann.com Verkäufer: E.Kuhlert 01637044203 48612 Horstmar Rechnung 1823024929 Auftragsnr. 1123027040 USt-IdNr. DE345422880 Ihre Kundennr. 135760 Lieferdatum 01.08.2023 Ihre Referenz Amar Ismic Datum 04.08.2023 Nr. Beschreibung Menge Einheit M VK-Preis [EUR] Betrag [EUR] 0220718 Luftfiltereinsatz kpl. 20 Stück 17210-Z6L-010 Lieferungsnr. 1423030281 vom 03.08.23. Menge: 20. Versandkosten/Bezugskosten 1 Stück Lieferungsnr. 1423030281 vom 03.08.23. Menge: 1. 19 45,00 900,00 19 12,90 12,90 Total EUR ohne MwSt. 19% MwSt. 912,90 173,45 Total EUR inkl. MwSt. 1.086,35 8800008 Versand per UPS! UPS-NR.: 1Z7087076892301786 Gewicht: 11 kg Leistungsdatum Zahlungsbedingungen 03.08.23 10 Tage 2% Skonto oder 30 Tage netto zahlbar bis 02.09.2023 Lief. an Adresse mih GmbH Von-Ketteler-Str. 2 31177 Harsum Rechnung 1823024929, Seite 1 von 1 Anton Kreitz & W.H. Ostermann GmbH Friedrich der Große 1 44628 Herne Geschäftsführer: Dipl.-Betriebsw. (FH) Thorsten Warner Dipl.-Kfm. Hans-Michael Warner Dipl.-Kfm. Maik Warner Sitz der Gesellschaft Herne Handelsregister Bochum HRB 9443 USt.-IdNr.: DE 155 824 185 IBAN-Nummer Herner Sparkasse DE21 4325 0030 0001 0181 59 Volksbank Bochum Witten DE58 4306 0129 0641 5709 00 Commerzbank DE60 3424 0050 0352 2828 00 Postbank Dortmund DE30 4401 0046 0008 5764 69 Volksbank Hamm DE26 4416 0014 0002 0626 00 Zwgndl. Dortmunder Volksbank SWIFT-BIC Nummer WELADED1HRN GENODEM1BOC COBADEFFXXX PBNKDEFF GENODEM1DOR | {
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rechnung@mih-gmbh.de Boels Verhuur N.V. Gent - Wondelgem Industrieweg 6 9032 Wondelgem Boels Verhuur N.V. Tel +32 (0)93-740057 Depot.199@boels.be NL 06 Aktuelle Öffnungszeiten: www.boels.com [HI|1990111766|de_BE] Terminrechnung Absenderadresse: Postbus 666, 6130 AR Sittard Rechnungsanschrift MIH GmbH Dorfstraße 5 48612 Horstmar Deutschland 40216 Rechnungsdatum 27/06/2023 Fiber Maldegem Kundennummer 508541 Ust-IdNr DE277029312 Vertragsnummer Anzahl Beschreibung 122130029 12921 3021035012 Ihr Zeichen Bestellt von Rabija Ibricic Artikelnummer Rechnungsnummer Mietzeitraum Wochen/ Tage 1 Aggregat, Diesel, 20 kVA, Stufe V 14/06/2023→27/06/2023 1 Verlängerungskabel 32A CEE, 5*6 14/06/2023→27/06/2023 mm², 25m 5p. 400V. 6h. 1. 14/06/2023→27/06/2023 Tag 1990111766 Woche %Rabatt 2 0 2 0 117,28 14,50 293,20 29,00 2 0 0,50 2,50 50,00 50,00 1 Artikel Haftungsbegrenzung A: (Schäden, exkl. Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 Artikel Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch) MwSt %HB A Code +%HB B Betrag 1 1 14,20 14,20 293,20 29,00 1 0,00 5,00 32,22 13,53 VAT code 1 : No VAT due - Article 44EU VAT Directive - VAT due by the recipient - article 196 EU VAT Directive. Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum Lieferadresse Bloemestraat Parking Sporthal MEOS 9990 Maldegem Code MwSt % 1 0,00 Subtotal 372,95 MwSt. 0,00 Subtotal MwSt. Betrag Gesamtbetrag € € € 372,95 0,00 372,95 Kontaktperson Adi 004915205257479 ING IBAN BE95 3101 8951 5858 BIC BBRUBEBB010 Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben Boels Verhuur N.V. Brusselsesteenweg 330 3090 Overijse België support@boels.com www.boels.com ING Bank nr. 310-1895158-58 IBAN: BE95 3101 8951 5858 SWIFT/BIC: BBRUBEBB010 RPR: 0444.075.797 Brussel BTW nr. BE0444.075.797 Schuldeiser ID: BE54ZZZ0444075797 [DigitalDetails] EOP Seite 1 von 1 Für alle Angebote und Verträge mit Boels Verhuur N.V. gelten die jeweils aktuellen Allgemeinen Miet-, Kauf- oder Verkaufsbedingungen von Boels Verhuur N.V. Sie können unsere Bedingungen auch unter www.boels.com einsehen oder wir senden Ihnen auf Anfrage die geltenden Bedingungen zu. Alle anderen Bedingungen sind ausgeschlossen. | {
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"VatCode": "No VAT due - Article 44EU VAT Directive - VAT due by the recipient - article 196 EU VAT Directive."
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"Name": "Verlängerungskabel 32A CEE, 5*6 mm², 25m 5p. 400V. 6h.",
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"Name": "Artikel Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch)",
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LTT ZRDO01 Stand 97/2018 zeppelin.com 0800-1805 8888 (kostenfrei) eye tn eee ee ee Zeppelin Rental GmbH, Werner-von-Siemens-StraGe 26, 24783 Osterronfeld mih GmbH & Dorfstrake 5 PAa gs 48612 Horstmar GUT: Rechnung Nr. 35302557, Seite 1 von 2 Ihre Kundennummer: 1781774 Ihre USt-IdNr-.: DE277029312 Ihr Vertrag: 1215014869 Ihr Berater: Usadel, Jens Telefon: +49 4331 2017315 Telefax: +49 4331 2017310 E-Mail: Jens.Usadel@zeppelin.com Rechnung 35302557 Datum: 31.05.2023 Besteller: Herr Anes Brevak Ihre Lieferdaten: Lieferadresse: Speckenbeker Weg, 24113, Kiel Ansprechpartner (Lieferung): Herr Harris Telefonnummer: +49 152 08699205 Pos. Artikel Artikelbezeichnung Art* Menge Einheit Von Bis M/W/T Preis Preisart * Netto MwSt 2.1 DUO2-DW40 = Raddumper DW40 A 1 STK 01.05.23 31.05.23 20 65,00 T5 1.300,00 19,0 % Gerat: 22333420 Serien-Nr.: WNCD2503KPAL00929 Kennz.: M-Z01573 2.2 VBM10 Versicherung A 1 STK — 01.05.23 31.05.23 31 12,00 17 372,00 19,0 % Netto 1.672,00 Mwst 19% 317,68 Gesamt (EUR) 1.989,68 Rechnung Nr. 35302557, Seite 1 von 2 Zeppelin Rental GmbH Geschaftsfiihrer: Bankverbindung: Bankverbindung: Sitz: Garching b. Miinchen Arne Severin (Vorsitzender) UniCredit Bank AG, Miinchen Baden-Wiirttembergische Bank, Stuttgart Amtsgericht Miinchen, HRB 234370 Peter Schrader BLZ: 700 202 70, Konto: 660 555 74 BLZ: 600 501 01, Konto: 4346519 Steuer-Nr. 143/194/51197, FA Miinchen Aufsichtsratsvorsitzender: Swift-Code: HYVEDEMMXXX Swift-Code: SOLADEST600 USt. ID DE 815070341 Michael Heidemann IBAN-Code: DE17 7002 0270 0086055574 IBAN-Code: DE76 6005 0101 0004346519 TTT | e) R Ss Ss S 2 £ a = s 3 c & zeppelin.com 0800-1805 8888 en oe ee (kostenfrei) Pos. Artikel Artikelbezeichnung Art* Menge Einheit Von Bis MAW/T Preis Preisart * Netto MwSt Erst-/Folgerechnung Zahlungsbedingungen: 10 Tage netto Nicht in Anspruch genommene Mieten werden mit der Schlu&rechnung gutgeschrieben. Etwaige Vorauszahlungen bitte abziehen. Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen. Achtung: Bitte bei Zahlung unbedingt angeben: Rechnungsnummer- ein Feld frei lassen— Kundennummer. * A:Miete B: Verkauf C:Mietaussatz D: Schadensberechnung 15: Tag(AT) 17: | {
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"Name": "DUO2-DW40 = Raddumper DW40 A",
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W W W. I L L E . E U DOKSTART;SR23156946;O475632;48612;Inland;Rechnung @@bpILLE DE@@@@fnSR23156946@@@@od0@@@@df\\illede-fs2\MailVersand$\DE@@@@ml0@@@@ Servicerechnung Beleg Nr. Datum Kundennr. Objektnr. Tour Nr. Bestellhotline Serviceinnendienst E-Mail Seite MIH GmbH Dorfstraße 5 48612 Horstmar Artikelbezeichnung SR23156946 21.07.2023 475632 O475632 200-65-009 +49 6047 980-30 +49 6047 980-9506 475632@box.ille.de 1 Einzelpreis Menge 4-WoPreis Wo. Betrag 2,73 9,00 4 4 10,92 36,00 46,92 8 8 21,84 72,00 93,84 Berechnung von KW 29/2023 bis KW 36/2023 100552 100451 Clean Attack Foam elektrisch chrome Seifenschaum-Spender Paper Jack elektrisch chrome Handtuchpapier-Spender Service-Grundberechnung: Total EUR ohne MwSt. 93,84 19 % MwSt. 17,83 111,67 Total EUR inkl. MwSt. Zahlungsbedingungen sofort fällig Zahlungsart Der Rechnungsbetrag wird aufgrund Ihres SEPA-Mandats (V475632.2) ab 28.07.23 von Ihrem Konto eingezogen. Leistungsempfänger MIH GmbH,Goran Dimov,Dorfstraße 5,48612 Horstmar Die an Sie gelieferten Verpackungen sind im Verpackungsregister LUCID (Reg.-Nr. DE3440382236120) registriert und werden bei Landbell (Kunden-Nr. 49272) entpflichtet. ILLE PAPIER-SERVICE GMBH Industriestraße 25, 63674 Altenstadt GESCHÄFTSFÜHRER Marion Gottschalk Andreas Trostmann, Eric Gottschalk HANDELSREGISTER Friedberg HRB 3580 UST-IDNR. DE113559568 GLÄUBIGER-ID DE46ZZZ00000014176 SPARKASSE HANAU IBAN DE68 5065 0023 0000 0888 49 UNICREDIT BANK AG BIC HYVEDEMM407 IBAN DE86 7952 0070 0366 8817 86 SPARKASSE OBERHESSEN IBAN DE28 5185 0079 0140 0223 65 COMMERZBANK AG FRANKFURT BIC COBADEFFXXX IBAN DE75 5064 0015 0232 0992 00 POSTBANK AG IBAN DE33 5001 0060 0549 4006 03 VOLKSBANK MITTELHESSEN EG BIC VBMHDE5F IBAN DE30 5139 0000 0069 1325 02 TELEFON +49 (0) 6047 980-0 TELEFAX +49 (0) 6047 980-70 E-MAIL info @ ille.de | {
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"Name": "Clean Attack Foam elektrisch chrome Seifenschaum-Spender",
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} |
mih GmbH Dorfstrahe 5 48612 Horstmar BEERMANN BRUNS KRAIS 7) i) e/@ Wirtschaftsprifer Steuerberater BEERMANN BRUNS KRAIS Partnerschaft mbB Wirtschaftspriifungsgesellschaft Dip!.-Kfm. Thomas Bruns Wirtschaftspriifer/Steuerberater Fachberater intern. Steuerrecht Christoph Krais Wirtschaftspriifer/Steuerberater Rechtsanwalt Dipl.-Betriebsw. (FH) Mathias Preckeler Wirtschaftspriifer/Steuerberater Bei Zahlung bitte angeben: Rechnungsjahr: 2023 Rechnungsnummer: 433 Mandantennummer: 31328 Gebiihrenrechnung Rechnungsdatum: 18.04.2023 Hiermit erlauben wir uns, flr folgende in Ihrem Auftrag bis zum 18.04.2023 erstellte Leistungen gemak StBVV zu berechnen: in EUR Bezeichnung Zeitraum Gegenstands- Satz Betrag StBVV (§, Abs., Nr.) wert Fulhrung von Lohnkonten und Anfertigung = Marz/2023 867AN 13,00EUR 11.271,00 der Lohnabrechnung § 34 Abs. 2 StBVV 2022 Erstmalige Einrichtung von Baulohnkonten 3/2023 21,00 Std und Aufnahme der Stammdaten § 34 Abs. 1 StBVV 2022 Hilfeleistung bei sonstigen Tatigkeiten im 3/2023 4,67 Std Zusammenhang mit LSt-Abzug/ Lohnbuchftihrung Drittschuldnererklarungen etc. § 34 Abs. 5 StBVV 2022 85,00 EUR 1.785,00 85,00 EUR 396,95 Auslagenersatz gema& § 16 StBVV 20,00 Summe Nettobetrage 13.472,95 Umsatzsteuerbetrag 19,00 % gemaR § 15 StBVV 2.559,86 Rechnungsbptrag 16.032,81 Bitte b¢glgithen Sie den Rechnungsbetrag direkt nach Rechnungserhalt auf eines der genannten Konten. VerbundSparkasse Emsdetten-Ochtrup - BLZ 401 537 68 - Kto 173 267 (IBAN DE39 4015 3768 0000 1732 67 - BIC WELADED1EMS) Volksbank Minsterland Nord eG - BLZ 403 619 06 - Kto 505 665 200 (IBAN DE61 4036 1906 0505 6652 00 - BIC GENODEM1IBB) USt-IdNr. DE305051366 Emsdetten BEERMANN BRUNS KRAIS Partnerschaft mbB Wirtschaftspriifungsgesellschaft MinsterstraBe 6 48282 Emsdetten Tel.: 025 72- 960520 Fax: 02572-96052 44 PR Essen 5196 emsdetten@bbk-steuerberater.de www.bbk-steuerberater.de | {
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"Name": "Fulhrung von Lohnkonten und Anfertigung der Lohnabrechnung",
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{
"Name": "Erstmalige Einrichtung von Baulohnkonten und Aufnahme der Stammdaten",
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"PriceVat": 21,
"Amount": 1,
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{
"Name": "Hilfeleistung bei sonstigen Tatigkeiten im Zusammenhang mit LSt-Abzug/ Lohnbuchftihrung Drittschuldnererklarungen etc.",
"Price": 396.95,
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]
} |
Firma MIH GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar - Leer Rechnung und Auftragsbestätigung Auftragsnummer Datum 11165329 22.05.2023 Bitte bei Zahlung angeben! Ihre Referenz USt.-Id.Nr.: Kundennummer Belegnummer 6894220 161896422 2023/05 Seite 1 Standort: Neustädter Str. 10 38723 Seesen - Bornhausen Lieferdatum: 03.04.2023 Besteller: KP: Kötter, Karin Bestelleremail: k.koetter@mih-gmbh.de Artikel Leistung(en) Reinigungsrhythmus Miete und Service von Woche 18/2023 bis 21/2023 (4 Kalenderwochen) Alter Preis 157,76 neuer Preis 113,60 gültig ab Kalenderwoche 19/2023 01/048 TOI® Water Toilettenkabine 1 x Woche mit großem Handwaschbecken, 60 l Frischwasser 01/093 Haftungsbefreiung für etwaige Schäden an der Kabine mit Waschbecken Gesamtpreis in EUR 139,04 Miete und Service von Woche 18/2023 bis 21/2023 (4 Kalenderwochen) 01/443 Energiekostenausgleich 1 x Woche 3,04 Miete und Service von Woche 18/2023 bis 21/2023 (4 Kalenderwochen) 01/449 CO2 Zulage 1 x Woche 0,72 Miete und Service von Woche 18/2023 bis 21/2023 (4 Kalenderwochen) 01/498 LKW-Maut 1 x Woche 2,24 Übertrag 145,04 Firma MIH GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar - Leer Rechnung und Auftragsbestätigung Auftragsnummer Datum 11165329 22.05.2023 Bitte bei Zahlung angeben! Ihre Referenz USt.-Id.Nr.: Kundennummer Belegnummer 6894220 161896422 2023/05 Seite 2 Artikel Leistung(en) Reinigungsrhythmus Übertrag Miete und Service von Woche 18/2023 bis 21/2023 (4 Kalenderwochen) 01/411 Entfernungszuschlag, 1 x Woche Aufwandszone 0 Gesamtpreis in EUR 145,04 0,00 Es gelten die unter https://www.toitoidixi.de/agb genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. BANKVERBINDUNG: KBC Bank NV Niederlassung Deutschland IBAN: DE14 3052 4400 0000 2802 15 BIC-Swift: KREDDEDDXXX Bitte geben Sie bei allen Zahlungen unbedingt immer die Belegnummer und Ihre Kundennummer an! Nettobetrag in EUR 145,04 19 % MwSt. in EUR 27,56 Betrag in EUR 172,60 Ohne Abzug zahlbar bis 11.06.2023 3% Skonto zahlbar innerhalb von 14 Tagen | {
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"Name": "Reinigungsrhythmus Miete und Service von Woche 18/2023 bis 21/2023 (4 Kalenderwochen)",
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"Name": "TOI® Water Toilettenkabine 1 x Woche mit großem Handwaschbecken, 60 l Frischwasser",
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"Name": "Haftungsbefreiung für etwaige Schäden an der Kabine mit Waschbecken",
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"Name": "Energiekostenausgleich 1 x Woche",
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"Name": "CO2 Zulage 1 x Woche",
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"Name": "LKW-Maut 1 x Woche",
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"Name": "Entfernungszuschlag, 1 x Woche Aufwandszone 0",
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8 1537157_001_00/E.0000741/P.0000010000001/00000796/ Ihre Referenzen Unser Zeichen Durchwahl Belegdatum Betrifft aH 5 58 ety Be Bs SB ge C4 z 3 SE Fa Be Fs ae Oa Hausanschrift Telekontakte Konto Management Handelsregister UStIdNr. erstellt durch ale oo (tH ERLEBEN, WAS VERBINDET. Tt: , MM a9e M4344 50 3C07 2760 15 3000 OF 93 Rechnung DV 08.23 0,85 Deutsche Post Mi pee NR: 2803722566 a Referenznummer/Datum MIH GmbH 209687675 / Dorfstr. 5 Auftragsnummer/Datum 48612 Horstmar 5003522073 / 22.08.2023 Debitorennummer 40433789 Ihre Umsatzsteuer-ID DE277029312 Bitte bei Zahlung angeben: 2803722566 / 40433789 SYLVIA.SCHMIDT01@TELEKOM.DE Tel: +49 30 835379928 22.08.2023 Beschadigung einer Telekommunikationsanlage in 17389 Anklam Pasewalker Allee 11 festgestellt am 02.06.2023 Leistungszeitpunkt: 02.06.2023 Wahrung: EUR Pos. Material Bezeichnung Menge Preis Preiseinheit Steuer Wert 000010 40100867 A-02YSF(L)2Y 20x2x0,5StVIBd 1M 19,00 EUR 10M 0.00 1,90 000020 40226033 Zeiten Telekom-Mitarbeiter 0,750 STD 83,52 EUR 1 STD 0.00 62,64 000030 40199710 Auftragnehmerleistungen 4212047340 1ST 1.257,34 EUR 1ST 0.00 1.257,34 000040 40822068 Sach-/Kleinstmaterialien 1ST 39,95 EUR 1ST 0.00 39,95 Nettosumme Positionen 1.361,83 Zwischensumme 0,00 EUR 1.361,83 Umsatzsteuer 0,00 % 1.361 ,83 0,00 Bruttoendbetrag 1.361,83 Bitte Uberweisen Sie den Betrag auf folgendes Bankkonto: Bankverbindung: LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE BIC: HELADEFF IBAN: DE54 5005 0000 0023 6000 00 Zahlungsbedingungen: Bis zum 05.09.2023 ohne Abzug aitak A nustuStuug ASIARI 91,90 r 353 79928, et WWW.TELEKOM.DE yu 5 0000-0023 6000 00 BIC HELADEFF www.telakom.de/pflichtangaben 5919, Sitz der Gesellschaft: Bonn -Nr. DE 60800328 k GmbH | {
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Inh. Aleksandras Krasnovas Ansprechpartner Dalia Krasnova Am gebrannten Heidgen 79 An 47249 Duisburg Tel.: +49 171 7466320 E-Mail: krasnova@alfa-wohnung.de mih GmbH Dorfstraße 5 48612 Horstmar Rechnung Rechnungsdatum: 13.02.2023 Rechnungsnummer: 3110 Personen: Objekt:Dieselstrasse 27., 47166 Duisburg Anreise Abreise Übernachtungen 13.02.2023 27.02.2023 14 Objekt: Preis pro Gesamtpreis Übernachtung Netto 55,00 € 719,63 € 5 Dieselstr.27.. 7% Ust. Gesamtpreis Brutto 50,37 € 770,00 € Bitte Überweisen Sie sofort den gesamten Betrag auf das unten genannte Konto. Bitte bei der Überweisung die Rechnungsnummer angeben. Bitte beachten Sie ,auf nicht gezahlte Unterkünfte haben Sie kein Anspruch. Letzte Kündigungsfrist zum Ablauf der Rechnung 20.02.23. Bei verspätete Kündigung, wird der Aufenthalt um weitere Woche verlängert. Vielen Dank für Ihren Besuch Dalia Krasnova Aleksandras Krasnovas - Deutsche Bank - IBAN: DE79 3507 0024 0360 1762 00 - BIC: DEUTDEDB350 Ust-Nr.: DE261246954 - Steuernummer: 134/5113/1369 1 | {
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Mih gmbh Dorfstrasse 5 DE -48612 Horstmar Duitsland WATERBEDRI J F Abonneenummer: 107727004 Klantnummer: 265809 Factuurnummer: 230033945 Datum: 30/05/2023 Betreft: NOEMIE APP 01 Fincentlaan 24 bus 01 8300 Knokke-Heist Tariefcode: Huishoudelijk FACTUUR omschrijving 1 Activeringskost tegensprekelijke overname belastbaar btw% 20,00 6 laatste opname datum: 05/05/2023 meternr: 2110200468 index: 57 m³ diameter: 20 mm totaal belastbaar 20,00 btw aan 6% 1,20 factuurbedrag 21,20 te betalen voor 29/06/2023 Vanaf 01 augustus 2023 zal U viermaandelijks een voorschotfactuur tbv 60,00 € toegestuurd worden. De factuur is van rechtswege verschuldigd op de vervaldag. Bij niet betaling wordt eerst een herinnering gestuurd en vervolgens een aangetekende ingebrekestelling waarbij een administratieve kost van 20 euro in rekening wordt gebracht. Privacyreglement en factuurvoorwaarden: www.agsoknokke-heist.be Opgelet: Vanaf 1/1/2023 gelden er nieuwe tarieven (Toelating Waterregulator: 25/11/2022). Betalingsinformatie Bedrag 21,20 EUR Vervaldatum 29/06/2023 Rekeningnummer BE45096131820189 BIC GKCCBEBB Naam & adres AGSO Knokke-Heist 't Walletje 104/101 (Zone E) https://pay.pom.be/MznR2NXwDK 8300 Knokke-Heist Gestructureerde mededeling +++023/0033/94594+++ Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Knokke-Heist www.agsoknokke-heist.be MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ADMINISTRATIE A. Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist BTW BE 0892.000.419 ‘t Walletje 104 bus 101 8300 Knokke-Heist T 050 44 25 00 • F 050 44 25 20 waterbedrijf@agsoknokke-heist.be | {
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RECHNUNG. Coolblue GmbH Bonner Strasse 203-H Zum Blechen. 40589 Düsseldorf Deutschland mih GmbH z. H. Amel Mujezinovic Münsterstraße 8 48565 Borghorst www.coolblue.de Amtsgericht Düsseldorf, HRB 90144 WEEE-Registrierung DE 40075850 USt DE815876165 Rechnungsnummer: 130946605 IBAN DE38500210000018133900 Kundennummer: 27677059 BIC INGBDEFF Rechnungsdatum: 18 mai 2023 Geschäftsführer: Pieter Zwart Lieferdatum: 18 mai 2023 Bestellnummer: 72254349 Bestelldatum: 17 mai 2023 Artikel Samsung GU65BU8579 Crystal UHD (2022) Inkl. Urheberrecht: Fernseher ohne Speicherkapazität Exklusive USt USt 19 % € 692,44 € 131,56 Gesamtsumme € 824,00 Anzahl Preis pro Stück USt Preis inkl. USt 1 € 799,00 19 % € 799,00 1 € 1,00 Zwischensumme € 799,00 Versandkosten € 25,00 Gesamtsumme ''PayPal'' am 17 mai 2023 Verrechnet mit Rechnung 130824605 am 18 mai 2023 € 824,00 € 898,08 € -26,59 Page 1 of 2 Ausdrucken? Überflüssig. Du findest deine Rechnung jederzeit in deinen E-Mails oder in deinem Mein Coolblue-Konto. Alles für ein Lächeln. RECHNUNG. Coolblue GmbH Bonner Strasse 203-H Zum Blechen. 40589 Düsseldorf Deutschland mih GmbH z. H. Amel Mujezinovic Münsterstraße 8 48565 Borghorst www.coolblue.de Amtsgericht Düsseldorf, HRB 90144 WEEE-Registrierung DE 40075850 USt DE815876165 Rechnungsnummer: 130946605 IBAN DE38500210000018133900 Kundennummer: 27677059 BIC INGBDEFF Rechnungsdatum: 18 mai 2023 Geschäftsführer: Pieter Zwart Lieferdatum: 18 mai 2023 Bestellnummer: 72254349 Bestelldatum: 17 mai 2023 Anzahl Artikel Preis pro Stück Verrechnet mit Rechnung 130824605 am 18 mai 2023 USt Preis inkl. USt € -47,49 Page 2 of 2 Ausdrucken? Überflüssig. Du findest deine Rechnung jederzeit in deinen E-Mails oder in deinem Mein Coolblue-Konto. Alles für ein Lächeln. | {
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Mari-Medienverpackungen, Hemsack 14, 59174 Kamen mih GmbH Dorfstraße 5 48612 Horstmar Deutschland Mari-Medienverpackungen Maria Hermanowski Hemsack 14 59174 Kamen https://mari-medienverpackungen.de info@mari-medienverpackungen.de Rechnung Seite: 1 22.09.2023 Rechnungsnr. 505570 bzgl. Auftragsnummer: 477548 Kundennummer: 336573 Pos. Menge ArtNr Bezeichnung Ust. E-Preis G-Preis 1 2 VE 550_50 19% 8,39 16,77 2 1 VE 50 Stück Versandtaschen Briefumschläge C4 A4 weiß haftklebend ohne Fenster 229x324 mm HK (Amazon SKU: 550_50) DHL Paket 19% 0,00 0,00 Gesamt Netto (19,00%) zzgl. 19,00% MwSt. 16,77 EUR 3,19 EUR Gesamtbetrag Zahlung (Amazon Payment) vom 21.09.2023 Offener Betrag 19,96 EUR 19,96 EUR 0,00 EUR Amazon Order 304-0246757-6857110 Vielen Dank für Ihren Auftrag. Besuchen Sie auch unseren Online-Shop, https://mari-medienverpackungen.de und profitieren von unseren günstigen Preisen sowie großem Sortiment unserer Verpackungen. Rechnungsdatum entspricht dem Lieferdatum Eigentumsvorbehalt: Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Seite 1/1 Bankverbindung: Deutsche Bank Investment & Finanzcenter IBAN: DE19440700240660651100 BIC: DEUTDEDB440 USt-ID: DE233199295 | {
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Firma MIH GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar - Leer Rechnung und Auftragsbestätigung Auftragsnummer Datum 11107456 02.01.2023 Bitte bei Zahlung angeben! Ihre Referenz USt.-Id.Nr.: Kundennummer Belegnummer 6894220 161777194 2022/12 Seite 1 Standort: Bietinghausen 58091 Hagen - Dahl Lieferdatum: Besteller: 30.06.2022 tel. Herr Kottich Artikel Leistung(en) Reinigungsrhythmus Miete und Service von Woche 50/2022 bis 51/2022 (2 Kalenderwochen) 01/021 TOI® Water Toilettenkabine 1 x Woche mit großem Handwaschbecken, 60 l Frischwasser 01/093 Haftungsbefreiung für etwaige Schäden an der Kabine mit Waschbecken Gesamtpreis in EUR 77,06 Miete und Service von Woche 50/2022 bis 51/2022 (2 Kalenderwochen) 01/149 CO2 Zulage 1 x Woche 0,36 Miete und Service von Woche 50/2022 bis 51/2022 (2 Kalenderwochen) 01/098 LKW-Maut 1 x Woche 1,12 Miete und Service von Woche 50/2022 bis 51/2022 (2 Kalenderwochen) 01/111 Entfernungszuschlag, 1 x Woche Aufwandszone 0 Übertrag 0,00 78,54 Firma MIH GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar - Leer Rechnung und Auftragsbestätigung Auftragsnummer Datum 11107456 02.01.2023 Bitte bei Zahlung angeben! Ihre Referenz USt.-Id.Nr.: Kundennummer Belegnummer 6894220 161777194 2022/12 Seite 2 Artikel Leistung(en) Reinigungsrhythmus Übertrag Miete und Service von Woche 50/2022 bis 51/2022 (2 Kalenderwochen) Lieferdatum: 18.07.2022 01/143 Energiekostenausgleich 1 x Woche Gesamtpreis in EUR 78,54 0,86 Es gelten die unter https://www.toitoidixi.de/agb genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. BANKVERBINDUNG: KBC Bank NV Niederlassung Deutschland IBAN: DE14 3052 4400 0000 2802 15 BIC-Swift: KREDDEDDXXX Bitte geben Sie bei allen Zahlungen unbedingt immer die Belegnummer und Ihre Kundennummer an! Nettobetrag in EUR 79,40 19 % MwSt. in EUR 15,09 Betrag in EUR 94,49 Ohne Abzug zahlbar bis 12.01.2023 | {
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Thomas Schüring · Dohlenstraße 16 · 46145 Oberhausen Thomas Schüring Dohlenstraße 19 46145 Oberhausen MIh GmbH Dorfstrasse 5 48612 Horstmar Steuernr.: 123 / 5123 / 1087 Sparkasse Oberhausen IBAN: DE10 3655 0000 0016 5026 84 BIC: WELADED10BH Rechnung Rechnungsnr. 2023/223 Oberhausen, den 01.06.23 Sehr geehrte Damen und Herren, für den Monat Mai berechne ich gemäß des Vertrages vom 25.08.2016 Beratungsleistungen. Pauschal 5000,00 Euro zzgl. 19 % MwSt. Gesamt: 950,00 Euro 5950,00 Euro Bitte überweisen Sie den Betrag innerhalb von 7 Tagen ab Rechnungsdatum auf nachfolgende Bankverbindung: Sparkasse Oberhausen IBAN: DE10 3655 0000 0016 5026 84 BIC: WELADED10BH Mit freundlichen Grüßen Thomas Schüring | {
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HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH & Co. KG rechnung@mih-gmbh.de Zeche Oespel 15, 44149 Dortmund rechnungsversand@hellweg.de mih GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar Bitte bei Zahlung und Rückfragen aangeben ngeben Unsere Beleg-Nr : CR/0024884 Kundennummer : 785047 Rechnungsdatum : Unsere USt-Id-Nr.: Unsere Steuer-Nr.: Seite 01 R e c h n u n g *************** Lieferschein 1999990000456580202 12.05.2023 DE124898583 314/5774/0011 Markt: 067 Steinfurt Telefon: 02552/93510 Artnr Bezeichnung Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------520541 Steckdose m. KiSi ultraweiß Monaco 1,00 St 3,99 3,99 1 Serie 202 520537 Abdeckrahmen 1-fach ultraweiß Monaco 1,00 St 2,49 2,49 1 Serie 202 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summe Lieferschein 1999990000456580202 6,48 EUR -------------------------------------------------------------------------- GESAMT MWST 1: 19 19%% 1,03 EUR Lieferdatum: 12.05.2023 Netto 5,45 EUR -------------------------------------------------------------------------Rechnungsbetrag Brutto 6,48 EUR -------------------------------------------------------------------------zu zahlender Betrag 6,48 EUR -------------------------------------------------------------------------- Herzlichen Dank für Ihren Einkauf! Den o. g. Rechnungsbetrag ziehen wir mit SEPA-Lastschrift zum Mandat 000000014 zu der GläubigerIdentifikationsnummer DE3801400000226459 von Ihrem Konto DE41403619060294071700 bei der VR-Bank Kreis Steinfurt, GENODEM1IBB zum Fälligkeitstag 20.05.2023 ein. Bitte sorgen Sie für ausreichende Deckung. Bei Rückfragen zu diesem Beleg (z.B. Lieferscheinanforderung) wenden Sie sich bitte an die unter dem jeweiligen Markt angegebene Telefonnummer. HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH & Co.KG, Sitz der Gesellschaft: 44149 Dortmund, Amtsgericht Dortmund HRA 13582 persönlich haftende Gesellschaften: MKD Vermögensverwaltungs Beteiligungs GmbH Berlin, Amtsgericht Charlottenburg HRB 38230, Märkische Industrie-und Baubedarfsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Amtsgericht Dortmund HRB 13506 Geschäftsführung: Katharina Semer, Oliver Stötzer, Frank Jahn, Martin Jung Dortmunder Volksbank eG · IBAN: DE97 4416 0014 6403 3119 00, BIC: GENODEM1DOR DZ Bank AG · IBAN: DE54 5006 0400 0000 1417 52, BIC: GENODEFFXXX | {
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|#|rechnung@mih-gmbh.de|U00|T01132|DRM|35984428|MIH GmbH|Dorfstr. 5|48612 Horstmar-Leer||| HKL BAUMASCHINEN GmbH, Prof.-Porsche-Str. 7 49076 Osnabrück MIH GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar-Leer Bitte bei Korrespondenz angeben Kunde Rechnungsnr. T01132 35984428 Datum 21.02.2023 Seite 1. 1 RECHNUNG Auftraggeber Bestellart / Ihr Zeichen Abholung durch Versandart Lieferanschrift Glasfaser Position Anzahl : Demir Gegic : telefonisch : Kunde : Abholung Ihr Berater Telefon Telefax Ihr HKL Betrieb E-Mail Auftrags-Nr. Auftragsdatum Kundenauftragsnr. Ihre USt-ID Artikel Menge Einheit berechneter Mietzeitraum 10 10 1,00 1,00 08.02.2023 VW T6 Pritsche m. Doppelkabine +Klima Gesamtgewicht 2,8 to EURO 6 75200033 Amtl. Kennz.: HH-KL2523 Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemäß Sondermietbedingungen der HKL für Mietfahrzeuge 94100040 30,00 % bis : : : : : : : : : Mc Dermid, Steffen 0541 9638598-0 0541 9638598-9 Osnabrück osnabrueck@hkl24.com 004082519 08.02.2023 Einzelpreis netto [EUR] Gesamtpreis netto [EUR] 21.02.2023 10 Arb.-Tag 76,00 532,00 14 Kal.-Tag 9,50 133,00 Mögliche Gutschriften auf Grund von Staffelwechseln (verlängerte Mietzeit) werden in der Endabrechnung berücksichtigt. Nettobetrag 665,00 EUR MwSt 19,00 % 126,35 EUR Zu zahlender Betrag 791,35 EUR HKL · D-9230 S Preisstellung : Ab Lager Osnabrück Zahlungsbedingung : Ab Rechnungsdatum Bankeinzug ohne Inkassobonus Bezüglich der Entgeltminderung verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. HypoVereinsbank AG IBAN: DE93 2003 0000 0050 2120 50 BIC: HYVEDEMM300 Deutsche Bank AG IBAN: DE48 2007 0000 0570 0760 00 BIC: DEUTDEHHXXX Commerzbank AG IBAN: DE58 2104 0010 0742 8915 00 BIC: COBADEFFXXX Landesbank Hessen-Thüringen IBAN: DE61 5005 0000 0011 6000 04 BIC: HELADEFFXXX HKL BAUMASCHINEN GmbH · Lademannbogen 130 · 22339 Hamburg · Geschäftsführer: Kay Städing · Arndt Rodewald · Dirk Bahrenthien · Frank Seidler · Fabian Noto Registergericht Hamburg HR B 13 573 · Ust.ID-Nr.: DE 118663931 · St.-Nr. 5073100293 · Internet: www.hkl24.com | {
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"Name": "VW T6 Pritsche m. Doppelkabine +Klima Gesamtgewicht 2,8 to EURO 6",
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"Name": "Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemäß Sondermietbedingungen der HKL für Mietfahrzeuge",
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Boels Verhuur B.V. Heerlen - Zuid Heerlerbaan 218 6418 CM Heerlen rechnung@mih-gmbh.de Boels Verhuur B.V. Tel +31 (0)45-5411515 Depot.101@boels.nl NL 16 Aktuelle Öffnungszeiten: www.boels.com [HI|1010153592|de_NL] Terminrechnung Absenderadresse: Postbus 666, 6130 AR Sittard Rechnungsanschrift MIH GmbH Dorfstraße 5 48612 Horstmar Deutschland 13001 13017 1024339937 Rechnungsdatum 4-10-2023 Ihr Zeichen Depot ovidiusstraat Kundennummer 508541 Ust-IdNr Bestellt von Patrick Koelman Artikelnummer Rechnungsnummer DE277029312 Vertragsnummer Anzahl Beschreibung Mietzeitraum 8 Bauzaun 3,5 x 2 m 8 High-Security-Klemme Wochen/ Tage 21-9-2023→4-10-2023 21-9-2023→4-10-2023 2 0 2 0 1010153592 Woche %Rabatt 6,50 1,50 MwSt %HB A Code +%HB B 65,00 35,00 1 Artikel Haftungsbegrenzung A: (Schäden, exkl. Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 Artikel Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 1 14,20 14,20 Betrag 36,40 15,60 5,20 2,19 VAT code 1 : No VAT due - Article 44EU VAT Directive - VAT due by the recipient - article 196 EU VAT Directive. Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum Lieferadresse Naast Kinderdagverblijf Beerengoed Ovidiusstraat 135 6417 VV Heerlen Code MwSt % 1 0,00 Subtotal 59,39 MwSt. 0,00 Subtotal MwSt. Betrag Gesamtbetrag € € € 59,39 0,00 59,39 Kontaktperson Patrick Koelman 06-17889511 Rabobank IBAN NL40 RABO 0102 7817 96 BIC RABONL2U Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben Boels Verhuur B.V. Dr. Nolenslaan 140 6136 GV Sittard Nederland support@boels.com www.boels.com Rabobank 10.27.81.796 IBAN: NL40 RABO 0102 7817 96 SWIFT/BIC: RABONL2U K.v.K. 14039581 BTW nr. NL0084.39.965.B01 Incassant ID: NL73ZZZ140395810000 [DigitalDetails] EOP Seite 1 von 1 Für alle Angebote und Verträge mit Boels Verhuur B.V. gelten die jeweils aktuellen allgemeinen Miet-, Kauf- oder Verkaufsbedingungen von Boels Verhuur B.V. Diese Bedingungen sind bei der Handelskammer (Kamer van Koophandel) hinterlegt. Sie können unsere Bedingungen auch unter www.boels.com einsehen oder wir senden Ihnen auf Anfrage die geltenden Bedingungen zu. Alle anderen Bedingungen sind ausgeschlossen. | {
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"Name": "Bauzaun 3,5 x 2 m",
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"Name": "High-Security-Klemme",
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"Name": "Haftungsbegrenzung A: (Schäden, exkl. Feuer/Diebstahl/Einbruch)",
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"Name": "Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch)",
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1 Emir Kandzic – Alstadener Str. 78 – 46049 Oberhausen Mih GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar Rechnung Nr.: Rechnungsdatum: Kundennr.: 2023-07 15.06.2023 1 15.06.2023 RECHNUNG NR. 2023-07 Sehr geehrte Damen und Herren, Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Ich stelle Ihnen hiermit folgende Leistungen in Rechnung: Pos. 1. Beschreibung Unternehmensberatung durch Herrn Kandzic Leistungserbringung: Mai 2023 Menge Einzelpreis Gesamtpreis 199,00 Std. 30,00 € 5.970,00 € Summe Netto 5.970,00 € zzgl. USt. 19% 1.134,30 € Gesamtsumme 7.104,30 € Zahlungsbedingungen: Zahlung sofort ab Rechnungseingang ohne Abzüge. Emir Kandzic Alstadener Str. 78 46049 Oberhausen +49 176 – 846 077 62 emir.kandzic@gmail.com Stadtsparkasse Oberhausen DE 21 3655 0000 0100 0662 40 BIC: WELADED1OBH St. ID: 12450574362 VAT: DE351950635 | {
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MIH GmbH dorfstrasse 5 D 48612 HORSTMAR F A C T U U R 1/1 KLANTNR. BTW-NUMMER DOC.DATUM DOCUMENTNR. REFERTE 14885 DE277029312 28/02/2023 2302230025 2020R201 OMSCHRIJVING HOEVEELHEID EHD EHPRIJS BEDRAG BTW Betreft: leveren van teelaarde op 24/1 Diverse wegingen 3,5600 ton 18,00 64,08 H Transport 1,2500 u 85,00 106,25 H Werf: Hemiksem, Jos de hondtlaan Betaling: Klanten - contante betaling MVH % 170,33 21,00 BTW NETTO BEDRAG 35,77 TE BETALEN VOOR 28/02/2023 Mededeling +++230/2230/02515+++ 170,33 BTW 35,77 TOTAAL 206,10 EUR ALGEMENE VOORWAARDEN AC MATERIALS (versie 18/08/2022) 1. Al onze verkopen, zowel de leveringen als afhalingen, en elke aanvoer van materialen worden uitsluitend beheerst door de overeengekomen bijzondere en algemene voorwaarden en deze algemene voorwaarden. Het bestellen van onze producten en het aanvoeren van materialen veronderstelt de aanvaarding van al onze voorwaarden, zoals uitgehangen op de site en deel uitmakend van de website, met uitsluiting van de voorwaarden van onze klanten. 2. Indien producten zo worden afgehaald of materialen worden aangevoerd in onze productiecentra zullen onze prijzen en voorwaarden die in voege zijn op de datum van levering, afhaling of aanvoer toegepast worden. De klant heeft vooraf kennis genomen van die prijzen en voorwaarden, zoals uitgehangen op de site en deel uitmakend van de website, of zal als zodanig beschouwd worden. Indien de leveringen, afhalingen of aanvoer geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd buiten de overeengekomen geldigheidsperiode van de prijzen, behouden wij ons het recht voor om deze leveringen en afhalingen uit te voeren dan wel de aanvoer van materialen slechts te aanvaarden tegen de prijzen van de dag van levering, afhaling of aanvoer. 3. De contractuele voorwaarden van toepassing op de door de klant uit te voeren werken, binden ons niet. 4. Onze producten werden aanvaard of zijn verondersteld aanvaard te zijn op het ogenblik van levering of afhaling. De klant | {
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"Name": "Diverse wegingen",
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STADT BRAMSCHE Abwasserbeseitigungsbetrieb Abwasserbeseitigungsbetrieb - Maschstr. 9 - 49565 Bramsche Kundenzentrum 01 30C8 F586 92 0000 3880 . MaschsiraBe 9, 49565 Bramsche DV 01.23 1,00 Deutsche Post . . Geschaftszeiten: Mo.-Do.: 8.00 - 16.00 Uhr ~hAOTO; "360224270" Fr.: 8.00 - 12.00 Uhr Firma mih GmbH Hajriz Brevak Kundennummer 20167926 Goran Dimov Rechnungseinheit 73250 Dorfstr. 5 Bei Zahlung bitte unbedingt angeben! 48612 Horstmar g oe Bei Riickfragen: Telefon (05461) 887 -300 Telefax (05461) 887 -119 Rg.-Nr. 235-ARV-2022-10172 Gebuhrenbescheid fir die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022. Rechnungsdatum 18.01.2023 Verbrauchsstelle: mih GmbH Hajriz Brevak 49565 Bramsche, KirchhofstraBe 5 Fur den obengenannten Abrechnungszeitraum stellen wir Ihnen Folgendes in Rechnung: Versorgungsart Nettobetrag Umsaizsteuer| Bruttobetrag EUR % EUR EUR Abwasser sa7i{ 0.00 99,71 Gesamtbetrag 99,71 0,00 99,71 abzlglich bezahlte Abschlage -99,00 0,00 -99,00 [ori 0.00] O71 0,71 Rechnungsbetrag noch zu zahlender Betrag Ihre Zahlungen sind bis zum 31.12.2022 berticksichtigt. Diesen Betrag werden wir bis zum 01.02.2023 von folgendem Konto abbuchen: IBAN: DE41 XXXX XXXX XXXX XX17 00 BIC: GENODEM1IBB Kreditinstitut: Volksbank Minsterland Nord eG Mandatsreferenz-Nr.: SEPA0020167926G0000021985 Glaubiger-Identifikationsnr.: DE15ABB00000074680 Die Abschlagsbetrage ziehen wir mittels SEPA-Lastschrift zum aufgeflinrten Mandat zu den angegebenen Terminen ein. Aus den vorstehenden Abrechnungsmengen und den aktuellen Preisen ergibt sich folgender Abschlagsbetrag: Gesamtabschlag: 11,00 € Falligkeiten des Abschlagsbetrages: 01.02.2023, 01.03.2023, 01.04.2023, 01.05.2023, 01.06.2023, 01.07.2023, 01.08.2023, 01.09.2023, 01.10.2023, 01.11.2023, 01.12.2023 Die detaillierte Berechnung Ihrer Verbrauchskosten sowie weitere Hinweise finden Sie auf den Folgeseiten. Bankverbindung: Kreissparkasse Bersenbriick BLZ 265 515 40 Kto. Nr. 015 916 661 IBAN DE15 2655 1540 0015 9166 61 BIC NOLADE21BEB Hinweise und Erlauterungen Die Ablesung der Zahler erfolgt grundsaitzlich fir unsere Tarifkunden einmal jahrlich, lediglich bei Wohnungswechsel und groBeren Tarifanderungen im Bedarfsfalle. Auf die Jahresschuld werden die wahrend des Abrechnunggjahres geleisteten Abschlagsbetrage angerechnet. Die Restforderung wird mit dem ersten Abschlagsbetrag fallig. Guthaben werden unverziiglich erstattet. Die fiir |hren Bescheid erforderlichen Daten | {
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"Name": "Abwasser",
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F 4000792338057-00008 25 Re oongH029 pNDd00 K2402 SKODA VersicherungsService AKGDA VersicharungsServie 38089 Rrayesscoweig 0531 212-859300 garanlie@vvd.de 06.01.2023. Firma MIH GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar thre Garantieversicherung Nr.: GV 500201257 Amti. Kennzeichen: Rechnung/Nachtrag vor: 08,12,.2022 Nettobeitrag 708,40 EUR Vst.-Betrag* 134.60 EUR Bruttobeitrag 843,00 EUR Kosten: 0.40 EUR Gesamtsumme: 843,40 EUR “Versichérungstauer 19% Die Vetschoningstevemummer der Voleewanen Varzitiering AG bole Gurdeazetitalamt fir Steuer iwulet- Bear SolimuZz5OR Sehr geehrie Damen und Herren, der Beitrag zu dieser Versicherung war fallig. Wir kénnen bisher thre Zahlung nicht feststelien, Bitte iberweisen Sie uns nunmehr den Gesamtbetrag innerhalb der nachsten zwei Wachen, Wir sind bej nicht fristgerechter Zahlung berechtigt, den Vertrag ohne weitere Frist zu kGndigen, Die Einhaltung dieser Frist ist fir Sie wichtig, weil das Versicherungsvertragsgesetz einschneldende Rechtsfolgen bestimmt. Tritt der Versicherungsfall nach Ablauf der Zwei-Wochen-Frist ein und sind Sie mit der Zahking des Beitrages in Verzug, ist der Versicherer von der Verpfiichtung zur Leistung fret. SKODA Telefce EMail Deyn SOD Avermcharungeter ace Gitomer Gtr 57 BA) 42 Braunestivenig Deurschlenc ‘Tteton 9501 312-658300 Teietan 0531 913:80766 mtogbvvitide ww Wied ge GKODAVErsicnarungeSarvina Zweruedariassug ver Velkewagen Versicherungadiens Gmnnh ‘Site der Gesetscnat Braunscoweg Armsgenent Brawiscrmg HRB 100008 Gieunrtér-Z34820000018 UStldNr Es tAzzs685 Gasonahatirung Thorsten Keager Arn Villinger Votkowager Bank Braunectiverig BIC VOWADR2E BAN-DET3:2709 100 SY 12 9751 26 TEM a0vi7s2a380s0-0000825 See GopmONAD odONdD «ang SKODA VersicherungsService SkODA Sollten Sie den Betrag inzwischen (iberwiesen oder das Fahrzeug Verkauft haben, teilen Sie uns dazu bitte N&heres mit. Mit freundlichen GriiRen Skeda VersicherungsService le Tk, Thorsten Kruger Annin Villinger K2402 Aniage arn nas Fy dpoviooed 00088 108.69,.01 xn SKODA VersicherungsService Antwort An : Skoda VersicherungsService Bitte per Post zuriick 38089 Braunschweig oder per Fax an 0531 212-80166 oder per E-Mail an garantie@vvd.de Garantieversicherung Nr.: 500201257 Mittellung zum Mahnschreiben vom 06.01.2023 Amiichns Kannzeioner Der Beitrag in Héhe von Euro. wurde am Konto Gberwiesen; TRAN | {
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Firma mih GmbH Dorfstraße 5 48612 Horstmar Deutschland Rechnungsnummer: C-2023 - 2343 Rechnungsdatum: 19.10.2023 Kundennummer: 949 Rechnung Nr. C-2023 - 2343 Firma mih GmbH, anbei erhalten Sie Ihre Rechnung. Projekt Delligsen Lieferung Material Container Asphalt 10.10.-18.10.2023 Pos Titel / Beschreibung Anzahl Steuer Preis (Netto) Steuer Preis Brutto 1. Abroll-Container 10cbm Asphalt Blankeweg, 31073 Delligsen 1 Stk. 19,00 % 436,97 EUR 83,03 EUR 520,00 EUR 2. Sand 0-1 gewaschen (t) Blankeweg, 31073 Delligsen 15 Stk. 19,00 % 12,50 EUR 35,63 EUR 223,13 EUR 3. Abroll-Container 10cbm Asphalt Herrendienstanger 2, 31073 Delligsen 1 Stk. 19,00 % 436,97 EUR 83,03 EUR 520,00 EUR 4. Sand 0-1 gewaschen (t) Göttinger Str., 31073 Delligsen 15 Stk. 19,00 % 12,50 EUR 35,63 EUR 223,13 EUR 5. Abroll-Container 10cbm Asphalt Birkenweg 6-18, 31073 Delligsen 1 Stk. 19,00 % 436,97 EUR 83,03 EUR 520,00 EUR Summe steuerpflichtiger Umsätze (19) %: Summe 19 % Umsatzsteuer: 1.685,91 EUR 320,35 EUR Gesamtsumme: 2.006,26 EUR Zahlbar sofort, spätestens bis zum 26.10.2023. Wir danken Ihnen für das entgegengebrachte Interesse und freuen uns Sie auch weiterhin als Kunde begrüßen zu dürfen. Sollten Sie Rückfragen zu dieser Rechnung haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. | {
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"Name": "Sand 0-1 gewaschen (t) Göttinger Str., 31073 Delligsen",
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"Name": "Abroll-Container 10cbm Asphalt Birkenweg 6-18, 31073 Delligsen",
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P00001/00002 6-00189432 a000000 £00004291 ay bed 201001 VOLKSWAGEN LEASING GMBH VOLKSWAGEN LEASING GMBH - 38094 BRAUNSCHWEIG 0B 3C5D AF71 1F 1001 0C39 . DV06.23 _0,85Deutsche Post QQ? ; Forderungsmanagement unser ZeIcHEN Leasing *K40317"189432*0004291*22" H 0531 212-899501 ~~ teLeron IH GMBH 0531 212-73699 — teterax DORFSTR. 5 fmleasing@vwfs.com = e-mait 48612 HORSTMAR 4464697988 — konToNuMMER 38 — SACHBEARBEITERSCHLUSSEL 10203084015 — setecnummer 22.06.2023 — vatum RECHNUNG Kennzeichen Vertrag Fahrgestell EUR EUR EUR ST -CG 99 N234959 4M4PD013087 (netto) (USt) (brutto) AUDI Q7 S LINE 50TDI Bestell-Kennzeichen =MENSUR KOLIC ERSTBERECHNUNG Vertragszeit 01.06.2023 - 31.05.2025 Berechnungszeitraum 06.2023 Letzte Leasing-Rate 05.2025 Monatliche Leasing-Rate 1.638,00 EUR 06.2023 1 Monat 19,0 % USt 1.638,00 311,22 1.949,22 Kennzeichen Vertrag Fahrgestell EUR EUR EUR BF -AH 2711 N372283 F41PA040634 (netto) (Ust) (brutto) A4 AVANT S LINE 35TD ERSTBERECHNUNG Vertragszeit 09.06.2023 - 08.06.2026 Berechnungszeitraum 06.2023 Letzte Leasing-Rate 05.2026 Monatliche Leasing-Rate 781,00 EUR 06.2023 1 Monat 19,0 % USt 781,00 148,39 929,39 Seite 1 von 2 VOLKSWAGEN LEASING GMBH SITZ DER GESELLSCHAFT: GESCHAFTSFUHRUNG: VOLKSWAGEN BANK BRAUNSCHWEIG. GIFHORNER STRAGE 57 BRAUNSCHWEIG. ARMIN VILLINGER (SPRECHER) BIC VOWADE2B 38112 BRAUNSCHWEIG DEUTSCHLAND TELEFON 0531 212-03 TELEFAX 0531 212-3148 INFO@VOLKSWAGENLEASING. DE WWW.VOLKSWAGENLEASING.DE AMTSGERICHT BRAUNSCHWEIG HRB 1858 STEUER-NR.: 2319/200/00019 UST-IDNR.: DE811115317 HENDRIK EGGERS MANUELA VOIGT IBAN DES4 2702 0000 4464 6979 88 SRE 6-00189432 ra £00004291 52 Po0002/00002 HY aooco00 201001 VOLKSWAGEN LEASING GMBH Seite 2 von 2 Summe steuerpflichtiger Umsatze (19,0 % USt) 2.419,00 Summe 19,0 % Umsatzsteuer 459,61 Gesamtbetrag - zahlbar sofort netto Kasse 2.878,61 Dieser Beleg beinhaltet Berechnete Netto-Raten 2.204,00 EUR Gemaf unseren Leasing-Bedingungen ist die erste Leasing-Rate fiir den Kalendermonat der Ubernahme in voller Hohe, die weiteren Raten sind am 1. der folgenden Kalendermonate fallig. Am Ende der Vertragszeit wird fiir den Rumpfkalendermonat keine Rate berechnet. Falls zur Ubergabe das Fahrzeug vorher zugelassen werden muss, gilt der Tag der Zulassung als Ubergabetag. Soweit | {
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"Name":"AUDI Q7 S LINE 50TDI",
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"Name":"A4 AVANT S LINE 35TD",
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290 RY Regierungsprasidium Kassel Regierungsprasidium - 34110 Kassel Auskunft erteilt: Frau Stange Telefon: 0561 106 4444 Telefax: 0611 32764 1999 ***438.120082.1 K*** E-Mail: zbs@rpks.hessen.de Herr a DE-Mail: zbs@rpks-hessen.de-mail.de ; vA g Internet: www.'p-kassel.hessen.de Bh ch Datum: 24.05.2023 Dorfstr 5 sage nt a 46612 Horstmar Aktenzeichen: 438.120082.1 pa (bei Zahlung stets angeben) VERSENDET AM 30. MAI 2023 Geboren am 14.10.1998 in Berane Kostenbescheid Sehr geehrter Herr Omerovié, das Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Halt- und ParkverstoRes am 04.02.2023 um 14:10 Uhr in WIESBADEN, AN DEN QUELLEN VOR HNR 6-8 mit dem Fahrzeug ST-EO 3333 stelle ich ein. GemaR § 25a des StraRenverkehrsgesetzes (StVG) haben Sie als Halter des Fahrzeuges oder Beauf- tragter die Kosten des Verfahrens zu tragen, weil die Person, die den Versto& begangen hat, nicht vor Eintritt der Verfolgungsverjahrung ermittelt werden konnte oder ihre Ermittlung einen unangemessenen Aufwand erfordert hatte. Die Kosten des Verfahrens setzen sich gemaf& § 107 Abs. 2 und 3 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkei- ten (OWiG) zusammen aus Gebihr: 20,00 € Auslagen: 3,50 € Die Gesamtforderung betragt somit: 23,50 € Sie haben auch Ihre Auslagen zu tragen. Rechtsbehelfsbelehrung Der Kostenbescheid wird rechtskraftig und zur Zahlung fallig, wenn Sie nicht innerhalb von zwei Wochen nach seiner Zustellung schriftlich oder zur Niederschrift bei der im Briefkopf genannten Behdrde in deut- scher Sprache die gerichtliche Entscheidung beantragen (§ 25a Abs.3 StVG, § 62 Abs.2 OWiG). Bei schriftlicher Erklarung ist die Frist nur gewahrt, wenn der Antrag vor Ablauf der Frist dort eingeht. Der An- trag kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestatigter sicherer Anmeldung (absenderbe- statigte De-Mail) nach dem De-Mail-Gesetz eingelegt werden. Zulassig ist auch eine E-Mail, die mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist. Das Einlegen von Rechtsmitteln per einfacher E-Mail ist nicht zulassig. Zahlungsaufforderung Bitte Uberweisen Sie die Forderung in Héhe von 23,50 € spatestens zwei Wochen | {
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"Name": "Gebuhr",
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"Name": "Auslagen",
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DS Garten & Landschaftsbau e.K. Ihlkatenweg 1 24247 Mielkendorf Tel.: 01726370676 info@ds-gartenbau.de www.ds-gartenbau.de DS Garten & Landschaftsbau e.K., Ihlkatenweg 1, 24247 Mielkendorf mih GmbH Dorfstraße 5 48612 Horstmar Rechnungsnr.: Kundennr.: Datum: Leistungszeitraum: RE2023-1170 10945 03.09.2023 21.08.2023 bis 31.08.2023 Rechnung RE2023-1170 Unsere Lieferungen/Leistungen stellen wir Ihnen wie folgt in Rechnung. BV: Russee Pos. Bezeichnung Menge Einheit Einzel € Gesamt € 1 Containergestell 10 cbm Abroller 4 Stück 99,00 396,00 2 Entsorgung Bauschutt 40 m³ 6,90 276,00 3 Mautzuschlag Container/Mulde, je Transport 4 Stück 9,00 36,00 Zwischensumme (netto) 708,00 Umsatzsteuer 19 % 134,52 Gesamtbetrag 842,52 Bitte überweisen Sie den oben genannten Betrag an das unten genannte Konto bis zum 10.09.2023 ohne Abzug Sämtliche Materialien bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragsnehmers. Gem. §14 (1) S. 5 UStG besteht eine Aufbewahrungspflicht von zwei Jahren. DS Garten & Landschaftsbau e.K. Ihlkatenweg 1 24247 Mielkendorf Tel.: 01726370676 info@ds-gartenbau.de www.ds-gartenbau.de Steuernummer: 20/133/06425 Amtsgericht Kiel Handelsregister: HRA 9898 KI Donik Selmani Seite 1/1 DS Garten und Landschaftsbau e.K. Förde Sparkasse IBAN: DE48 2105 0170 1003 2779 59 BIC: NOLADE21KIE | {
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"Name": "Containergestell 10 cbm Abroller",
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"Name": "Entsorgung Bauschutt 40 m³",
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"Name": "Mautzuschlag Container/Mulde, je Transport",
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Kunden Nr.: Datum: MIH GmbH Dorfstr. 5 30816 15.09.2023 48612 Horstmar Sammelrechnung Nr. 20233163 Wir bedanken uns für Ihren Auftrag und berechnen Ihnen hiermit wie folgt: Menge Text Einzelpreis EUR Gesamtpreis EUR Lieferschein Nr. 20234444 vom 04.09.2023 Lieferung am 14.09.2023 BV: 1. Stelle: Zum Heselbrink, Bad Münder12 Pal. 2. Stelle: Am Knappenberge, Bad Münder- 5 Pal. 163,200 qm Beton- Rechteckpflaster grau, 10 x 20 x 6 cm 11,00 1.795,20 11,00 1.795,20 Paletteninhalt: 9,60 m²/ 10 Lagen Bedarf pro m²: 50 Stück 17,000 Palette(n)*9,600 m² Gesamtsumme des Lieferschein Nr. 20234444: 1.795,20 EUR Lieferschein Nr. 20234501 vom 05.09.2023 Lieferung am 07.09.2023 BV: Delligsen 163,200 qm Beton- Rechteckpflaster grau, 10 x 20 x 6 cm Paletteninhalt: 9,60 m²/ 10 Lagen Bedarf pro m²: 50 Stück 17,000 Palette(n)*9,600 m² Zwischensumme 3.590,40 Menge Text Einzelpreis EUR Übertrag Gesamtpreis EUR 3.590,40 Gesamtsumme des Lieferschein Nr. 20234501: 1.795,20 EUR Gesamt Netto 3.590,40 zzgl. 19,00 % USt. auf 3.590,40 Gesamtbetrag 4.272,58 Zahlbar innerhalb von 8 Tagen mit 2 % Skonto bis zum 23.09.2023, innerhalb von 30 Tagen netto bis zum 15.10.2023. Unberechtigter Skontoabzug wird nachgefordert. Skontobemessung Skonto-% 4272,58 EUR 2,00% 682,18 Skontobetrag 85,45 EUR Zahlbetrag 4187,13 EUR | {
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"Name": "163,200 qm Beton- Rechteckpflaster grau, 10 x 20 x 6 cm",
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<MADD>DE_K1LDCDAE__9373296181_PFDE_</MADD> <bpf>06.03.2023DE_9373296181__12W371524583374_______________________________________________________________________PFDE_______07/03/2023___________</bpf> <edt>M_NEUZUGANGSBEST_ K1LDCDAE__MZPK1L99MZPK1L10 K1L0C0AE__18967257_</edt> <tec>K1LD_CUST_MXML_001_DE___</tec> MIH GMBH Dorfstr. 5 48612 Horstmar DEUTSCHLAND Datum Zuständig Telefon Telefax Mail Web : 06.03.2023 : Vertragsverwaltung : 06102-302111 : 06102-302370 : kundenservice-de@psa-finance.com : www.psa-bank-deutschland.de Vertrag : Leasing KM / 9373296181 / MIH GMBH Objekt : PEUGEOT / Boxer Pritschenwagen Doppelk.4 Fahrgestellnr. : VF3YDBPGC12W37152, Kennzeichen: ST-CG1159 Sehr geehrte Damen und Herren, Herzlich willkommen bei Free2Move Lease und vielen Dank für das von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen. Heute erhalten Sie von uns eine Übersicht über die wesentlichen Daten Ihres Vertrages: Fälligkeit Raten ab: 24.02.2023 Fälligkeit der letzten Rate 24.01.2024 Anzahl der Raten Ratenhöhe Fahrzeug 12 851,84 EUR Ratenhöhe Gesamtbetrag Servicevertrag * der Raten 0,00 EUR 851,84 EUR Die monatlichen Raten werden wir vereinbarungsgemäß von Ihrem Konto per SEPA-Lastschrift einziehen. Ihre Mandatsreferenz: DE000458337400000. Für Fragen rund um Ihre Finanzen, Fahrzeuge und hinterlegter persönlicher Daten steht Ihnen jederzeit das Online-Kundencenter unter www.mypsabank.de zur Verfügung. Weitere Ausführungen und Informationen zur Anmeldung im Online-Kundencenter finden Sie auf der Folgeseite dieses Schreibens. Wir freuen uns, Sie im persönlichen Kundenbereich begrüßen zu dürfen. Mit freundlichen Grüßen Ihr Free2Move Lease Team * Unter Servicevertrag sind Ihre ggf. mit dem Hauptvertrag abgeschlossenen Zusatzverträge (wie z.B. KFZ-Auto-Versicherung, Garantieverträge, Restschuldversicherungen usw.) zusammengefasst. Die Details zur Art und Ratenhöhe der Verträge entnehmen Sie bitte Ihren Vertragsunterlagen. K1L0C0AE / 18967257 01/21 PSA BANK DEUTSCHLAND GMBH, SIEMENSSTRASSE 10, 63263 NEU-ISENBURG Telefon: +49 6102 302-111; Telefax: -244; info-de@psa-finance.com; www.psa-bank-deutschland.de Geschäftsführer: Jean-Marc Plumyène,Dr. Christoph Reuter; Aufsichtsratsvorsitzender: Walter Donat Sitz: Neu-Isenburg, AG Offenbach am Main, HRB 48096; USt-IdNr.: DE298051057 BIC COBADEFFXXX, IBAN DE14 5004 0000 0600 0418 00 IHK Offenbach - Vers.-Vermittler: D-9D1T-2B2X4-71 Seite 1/1 IHR FINANZPARTNER FÜR <MADD>DE_K1LDCDAE__9373296181_PFDE_</MADD> <bpf>06.03.2023DE_9373296181__12W371524583374_______________________________________________________________________PFDE_______07/03/2023___________</bpf> <edt>M_NEUZUGANGSBEST_ K1LDCDAE__MZPK1L99MZPK1L10 K1L0C0AE__18967257_</edt> <tec>K1LD_CUST_MXML_001_DE___</tec> Das Online-Kundencenter der PSA Bank Rund um die Uhr für Sie erreichbar! www.MYPSABANK.de Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen – deshalb ist | {
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"Name": "PEUGEOT / Boxer Pritschenwagen Doppelk.4",
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rechnung@mih-gmbh.de Boels Verhuur N.V. Antwerpen - Aartselaar Boomsesteenweg 52 2630 Aartselaar Boels Verhuur N.V. Tel +32 (0)3-8874061 Depot.406@boels.be NL 06 Aktuelle Öffnungszeiten: www.boels.com [HI|4060074962|de_BE] Rechnung Absenderadresse: Postbus 666, 6130 AR Sittard Rechnungsanschrift MIH GmbH Dorfstraße 5 48612 Horstmar Deutschland Rechnungsdatum 12/07/2023 Kundennummer 508541 DE277029312 Vertragsnummer Anzahl Beschreibung 19015 49902 3021045992 Ust-IdNr Bestellt von Rabija Ibricic Artikelnummer Rechnungsnummer Mietzeitraum 1 Bio Box mit Spülleinheit 1 Umweltgebühr Biobox Wochen/ Tage 7/07/2023→3/08/2023 7/07/2023→10/07/2023 4 0 0 2 4060074962 Woche %Rabatt 49,28 0,89 25,00 1 Artikel Haftungsbegrenzung A: (Schäden, exkl. Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 Artikel Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch) MwSt %HB A Code +%HB B 1 1 14,20 0,00 Betrag 147,84 0,89 14,78 6,21 VAT code 1 : No VAT due - Article 44EU VAT Directive - VAT due by the recipient - article 196 EU VAT Directive. Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum Lieferadresse Rupelstraat 93 2845 Niel Code MwSt % 1 0,00 Subtotal 169,72 MwSt. 0,00 Subtotal MwSt. Betrag Gesamtbetrag € € € 169,72 0,00 169,72 Kontaktperson Mirko Sekularac ING IBAN BE95 3101 8951 5858 BIC BBRUBEBB010 Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben Boels Verhuur N.V. Brusselsesteenweg 330 3090 Overijse België support@boels.com www.boels.com ING Bank nr. 310-1895158-58 IBAN: BE95 3101 8951 5858 SWIFT/BIC: BBRUBEBB010 RPR: 0444.075.797 Brussel BTW nr. BE0444.075.797 Schuldeiser ID: BE54ZZZ0444075797 [DigitalDetails] EOP Seite 1 von 1 Für alle Angebote und Verträge mit Boels Verhuur N.V. gelten die jeweils aktuellen Allgemeinen Miet-, Kauf- oder Verkaufsbedingungen von Boels Verhuur N.V. Sie können unsere Bedingungen auch unter www.boels.com einsehen oder wir senden Ihnen auf Anfrage die geltenden Bedingungen zu. Alle anderen Bedingungen sind ausgeschlossen. | {
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"Name": "Bio Box mit Spülleinheit",
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rechnung@mih-gmbh.de Boels Verhuur B.V. Heerlen - Zuid Heerlerbaan 218 6418 CM Heerlen Boels Verhuur B.V. Tel +31 (0)45-5411515 Depot.101@boels.nl NL 16 Aktuelle Öffnungszeiten: www.boels.com [HI|1010140883|de_NL] Terminrechnung Absenderadresse: Postbus 666, 6130 AR Sittard Rechnungsanschrift MIH GmbH Dorfstraße 5 48612 Horstmar Deutschland 13001 330003 13001 1024154502 Rechnungsdatum 31-7-2023 Ihr Zeichen Schinveld Kundennummer 508541 Ust-IdNr Bestellt von Nick van Rooijen Artikelnummer Rechnungsnummer DE277029312 Vertragsnummer Anzahl Beschreibung Mietzeitraum 1 Bauzaun 3,5 x 2 m 20 Klemme für Bauzaun 19 Bauzaun 3,5 x 2 m Wochen/ Tage 18-7-2023→31-7-2023 18-7-2023→31-7-2023 18-7-2023→31-7-2023 2 0 2 0 2 0 1010140883 Woche %Rabatt 6,00 0,90 6,00 MwSt %HB A Code +%HB B 29,50 29,50 1 Artikel Haftungsbegrenzung A: (Schäden, exkl. Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 Artikel Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 1 1 14,20 14,20 14,20 Betrag 8,46 36,00 160,74 20,52 8,62 VAT code 1 : No VAT due - Article 44EU VAT Directive - VAT due by the recipient - article 196 EU VAT Directive. Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum Lieferadresse MIH GmbH Duikerweg TC Schinveld Parkeerplaats 6451 EK Schinveld Code MwSt % 1 0,00 Subtotal 234,34 MwSt. 0,00 Subtotal MwSt. Betrag Gesamtbetrag € € € 234,34 0,00 234,34 Kontaktperson Nick van Rooijen 06-13940327 Rabobank IBAN NL40 RABO 0102 7817 96 BIC RABONL2U Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben Boels Verhuur B.V. Dr. Nolenslaan 140 6136 GV Sittard Nederland support@boels.com www.boels.com Rabobank 10.27.81.796 IBAN: NL40 RABO 0102 7817 96 SWIFT/BIC: RABONL2U K.v.K. 14039581 BTW nr. NL0084.39.965.B01 Incassant ID: NL73ZZZ140395810000 [DigitalDetails] EOP Seite 1 von 1 Für alle Angebote und Verträge mit Boels Verhuur B.V. gelten die jeweils aktuellen allgemeinen Miet-, Kauf- oder Verkaufsbedingungen von Boels Verhuur B.V. Diese Bedingungen sind bei der Handelskammer (Kamer van Koophandel) hinterlegt. Sie können unsere Bedingungen auch unter www.boels.com einsehen oder wir senden Ihnen auf Anfrage die geltenden Bedingungen zu. Alle anderen Bedingungen sind ausgeschlossen. | {
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{
"Name": "Bauzaun 3,5 x 2 m",
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"Name": "Klemme für Bauzaun",
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{
"Name": "Artikel Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch)",
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Rechnung Bezahlt Zahlungsreferenznummer 22723E0XVNVWFDAJ Verkauft von Chengdu yunye dianzishangwu youxiangongsi USt-IDNr. DE327243718 MIH GMBH DORFSTRASSE 5 HORSTMAR, NRW, 48612 DE Rechnungsdatum /Lieferdatum 05 Juli 2023 Rechnungsnummer INV-DE-1279751615-2023-758 Zahlbetrag 55,98 € Um unseren Kundenservice zu kontaktieren, besuche www.amazon.de/contact-us Geschäftsadresse Lieferadresse Verkauft von MIH GmbH Demir Gegic Chengdu yunye dianzishangwu youxiangongsi Dorfstraße 5 Haarstraße 45 ChadianziJinniu Anrong Str.8Haus4-1-3252 Horstmar, NRW, 48612 Recke, 49509 CHENGDU, 610031 DE DE CN USt-IDNr. DE277029312 USt-IDNr. DE327243718 Bestellinformationen Bestelldatum 05 Juli 2023 Bestellnummer 304-3543041-4595565 Auftraggeber Amel Mujezinovic Auftragsnummer Service Recke Rechnungsdetails Beschreibung Menge Stückpreis USt. % (ohne USt.) ZEALfix Fensterheber Schalter Schaltelement 735487419 Für Relais Jumper Stückpreis Zwischensumme (inkl. USt.) (inkl. USt.) 1 23,52 € 19% 27,99 € 27,99 € 1 23,52 € 19% 27,99 € 27,99 € 0,00 € 0,00 € Boxer Doblo Ducato MK3 ASIN: B08CZL2T34 ZEALfix Fensterheber Schalter Schaltelement 735487419 Für Relais Jumper Boxer Doblo Ducato MK3 ASIN: B08CZL2T34 Versandkosten 0,00 € Gesamtpreis 55,98 € USt. % Zwischensumme USt. (ohne USt.) 19% USt. Gesamt 47,04 € 8,94 € 47,04 € 8,94 € Seite 1 von 1 | {
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"Name": "ZEALfix Fensterheber Schalter Schaltelement 735487419 Für Relais Jumper",
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Firma MIH GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar - Leer Rechnung und Auftragsbestätigung Auftragsnummer Datum 11129623 31.07.2023 Bitte bei Zahlung angeben! Ihre Referenz USt.-Id.Nr.: Kundennummer Belegnummer 6894220 161961954 2023/08 Seite 1 Standort: Am Blumenhaus 13 45549 Sprockhövel - Haßlinghausen Lieferdatum: Besteller: Bestelleremail: 14.06.2023 KP: Kötter, Karin k.koetter@mih-gmbh.de Artikel Leistung(en) Reinigungsrhythmus Miete und Service von Woche 28/2023 bis 31/2023 (4 Kalenderwochen) 01/021 TOI® Water Toilettenkabine 1 x Woche mit großem Handwaschbecken, 60 l Frischwasser 01/093 Haftungsbefreiung für etwaige Schäden an der Kabine mit Waschbecken Gesamtpreis in EUR 128,00 Miete und Service von Woche 28/2023 bis 31/2023 (4 Kalenderwochen) 01/143 Energiekostenausgleich 1 x Woche 3,04 Miete und Service von Woche 28/2023 bis 31/2023 (4 Kalenderwochen) 01/149 CO2 Zulage 1 x Woche 0,72 Miete und Service von Woche 28/2023 bis 31/2023 (4 Kalenderwochen) 01/098 LKW-Maut 1 x Woche 2,24 Übertrag 134,00 Firma MIH GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar - Leer Rechnung und Auftragsbestätigung Auftragsnummer Datum 11129623 31.07.2023 Bitte bei Zahlung angeben! Ihre Referenz USt.-Id.Nr.: Kundennummer Belegnummer 6894220 161961954 2023/08 Seite 2 Artikel Leistung(en) Reinigungsrhythmus Übertrag Miete und Service von Woche 28/2023 bis 31/2023 (4 Kalenderwochen) 01/111 Entfernungszuschlag, 1 x Woche Aufwandszone 0 Gesamtpreis in EUR 134,00 0,00 Es gelten die unter https://www.toitoidixi.de/agb genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. BANKVERBINDUNG: KBC Bank NV Niederlassung Deutschland IBAN: DE14 3052 4400 0000 2802 15 BIC-Swift: KREDDEDDXXX Bitte geben Sie bei allen Zahlungen unbedingt immer die Belegnummer und Ihre Kundennummer an! Nettobetrag in EUR 134,00 19 % MwSt. in EUR 25,46 Betrag in EUR 159,46 Ohne Abzug zahlbar bis 20.08.2023 3% Skonto zahlbar innerhalb von 14 Tagen | {
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{
"Name": "Miete und Service von Woche 28/2023 bis 31/2023 (4 Kalenderwochen) TOI® Water Toilettenkabine 1 x Woche mit großem Handwaschbecken, 60 l Frischwasser",
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"Name": "LKW-Maut 1 x Woche",
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Normfest GmbH Siemensstrasse 23 42551 Velbert Normfest GmbH | Siemensstrasse 23 | 42551 Velbert Tel: +49 2051 275 - 0 Fax: +49 2051 275 - 141 www.normfest.com www.normfest-shop.com info@normfest.de Steuernummer: 7600112802 Ust.IdNr.: DE146280262 mih GmbH Hajriz Brcvak Dorfstraße 5 48612 Horstmar, Westf Rechnungs-Nr. Kunden-Nr. Datum Rechnung 6204993 374735 05.09.2023 Seite 1 von 2 Ansprechpartner Aussendienst Volker Schlingmann Artikelnummer Artikelbezeichnung Menge Preis/Einheit per Netto MwSt. Referenz-Nr 04954871_1 vom 01.09.2023 Auftrag erteilt durch: mih GmbH Hajriz Brcvak, Emir Kandzic, Ulmenstraße 6, 48485, Neuenkirchen Geliefert an: mih GmbH Hajriz Brcvak, Emir Kandzic, Ulmenstraße 6, 48485, Neuenkirchen 2986-031/12 GREASAL MEHRZWECKFETT GELB 400G V12 Lieferscheinnummer: 003386048 Versanddatum: 04.09.2023 Zolltarifnummer: 27101999, Ursprungsland: DE 12 2,99 € 1 35,88 € 19% 7986-1 LUBE-SHUTTLE EINHANDFETTPRESSE TG Lieferscheinnummer: 003386048 Versanddatum: 04.09.2023 Zolltarifnummer: 84132000, Ursprungsland: DE non preferential 2 35,00 € 0 70,00 € 19% Referenz-Nr 04955109_1 vom 02.09.2023 Auftrag erteilt durch: mih GmbH Hajriz Brcvak, - -, Von-Ketteler Straße 2, 31177, Harsum Geliefert an: mih GmbH Hajriz Brcvak, - -, Von-Ketteler Straße 2, 31177, Harsum 4627-160 STRATUS-SPIRALBOHRER HSS-O 16,0 MM Lieferscheinnummer: 003386129 Versanddatum: 04.09.2023 Zolltarifnummer: 82075060, Ursprungsland: DE 1 34,14 € 1 34,14 € 19% Commerzbank AG Essen KTO 3239100 BLZ 36040039 Geschäftsführer: Stefan Seibold, Enver Zolj | Amtsgericht Wuppertal HRB 17765 | St.-Nr. 76001/12802 | Ust-ID Nr. DE146280262 | Commerzbank Essen, IBAN: DE67 3604 0039 0323 9100 00, BIC: COBADEFFXXX Hypo Vereinsbank AB Essen KTO 321005136 BLZ 36020186 Normfest GmbH Siemensstrasse 23 42551 Velbert Normfest GmbH | Siemensstrasse 23 | 42551 Velbert Tel: +49 2051 275 - 0 Fax: +49 2051 275 - 141 www.normfest.com www.normfest-shop.com info@normfest.de Steuernummer: 7600112802 Ust.IdNr.: DE146280262 mih GmbH Hajriz Brcvak Dorfstraße 5 48612 Horstmar, Westf Rechnungs-Nr. Kunden-Nr. Datum Rechnung 6204993 374735 05.09.2023 Seite 2 von 2 Ansprechpartner Aussendienst Artikelnummer Volker Schlingmann Artikelbezeichnung Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung einschließlich eines sich | {
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"Name": "GREASAL MEHRZWECKFETT GELB 400G V12",
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{
"Name": "LUBE-SHUTTLE EINHANDFETTPRESSE TG",
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{
"Name": "STRATUS-SPIRALBOHRER HSS-O 16,0 MM",
"Price": "34.14",
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E-RAČUN / E-RECHNUNG Za usluge i isporuke u Für Leistungen und Lieferungen in Podaci o korisnicima mih GmbH Dorfstraße 5 48612 Horstmar Hrvatska Korisnički broj / Kundennummer: Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj / Ku.-USt-Id/Nat.St.Nr.: Broj računa / Rechnungsnummer: Datum izdavanja računa / Rechnungsdatum: DPH (%): 25,00 Valuta: EUR Datum isporuke 23/630501617/008 30.06.2023 Stranica / Seite: Servisna postaja mjesto broj Broj transakcije Vrijeme naziv Kilometraža Servicestation Ort Nummer Transaktionsnummer Uhrzeit Name Kilometer- Produkt stand Lieferdatum 4300888341 Proizvod Jedinica Količina Einheit Cijena/jedinica bruto neto Menge brutto Preis/Einheit netto 1/1 Osnovica neto Usluga neto Ukupna vrijednost neto PDV Ukupna vrijednost bruto Bezugswert netto Servicefee netto Gesamtwert netto USt. Gesamtwert brutto VEHICLE: K0002 CARD NO.: 704310.0105277596 Kunden ID: Post Hotel Kartenzusatz: POST HOTEL 27.06.2023 INA VEZISCE 0328026 219127 08:00 » DIZEL UKUPNO: 0009 L 16,150 16,150 1,3000 1,0402 16,80 16,80 16,80 16,80 4,20 4,20 21,00 21,00 VEHICLE: M0015 CARD NO.: 704310.0105678751 Kunden ID: Fahrer Kartenzusatz: N.KOCEVIC 27.06.2023 INA VEZISCE 0328026 219125 07:58 » Euro 98 Premium (Sup UKUPNO: 0032 L 53,630 53,630 1,8800 1,5040 80,66 80,66 80,66 80,66 20,16 20,16 100,82 100,82 VEHICLE: ST CG 800 CARD NO.: 704310.0104783382 Kunden ID: Milos PL Kartenzusatz: M.TUNIC PL 25.06.2023 INA MOGORIC 0328073 179489 17:11 » PREMIUM DIZEL UKUPNO: 0012 L 44,330 44,330 1,8000 1,4399 63,83 63,83 63,83 63,83 15,96 15,96 79,79 79,79 L L L 16,150 44,330 53,630 16,80 63,83 80,66 161,29 16,80 63,83 80,66 161,29 4,20 15,96 20,16 40,32 21,00 79,79 100,82 201,61 161,29 161,29 1.215,24 40,32 40,32 303,79 201,61 201,61 1.519,03 ukupni iznos naknada i poreza po vrstama usluga po stopi od 25,00 %. DIZEL 0009 PREMIUM DIZEL 0012 Euro 98 Premium (Super) 0032 » Fixed exchange rate / Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 HRK Rekapitulacija PDV-a: 25,00 % » HRK DKV PDV ID broj: HR02487191758 V1 X DKV EURO SERVICE | {
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Firma MIH GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar - Leer Rechnung und Auftragsbestätigung Auftragsnummer Datum 11121018 21.08.2023 Bitte bei Zahlung angeben! Ihre Referenz USt.-Id.Nr.: Kundennummer Belegnummer 6894220 161977744 2023/08 Seite 1 Standort: Birkenweg 39 31226 Peine - Schwicheldt Lieferdatum: Besteller: Bestelleremail: 05.06.2023 KP: Kötter, Karin k.koetter@mih-gmbh.de Artikel Leistung(en) Reinigungsrhythmus Miete und Service von Woche 31/2023 bis 34/2023 (4 Kalenderwochen) 01/048 TOI® Water Toilettenkabine 1 x Woche mit großem Handwaschbecken, 60 l Frischwasser 01/093 Haftungsbefreiung für etwaige Schäden an der Kabine mit Waschbecken Gesamtpreis in EUR 128,00 Miete und Service von Woche 31/2023 bis 34/2023 (4 Kalenderwochen) 01/443 Energiekostenausgleich 1 x Woche 3,04 Miete und Service von Woche 31/2023 bis 34/2023 (4 Kalenderwochen) 01/449 CO2 Zulage 1 x Woche 0,72 Miete und Service von Woche 31/2023 bis 34/2023 (4 Kalenderwochen) 01/498 LKW-Maut 1 x Woche 2,24 Übertrag 134,00 Firma MIH GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar - Leer Rechnung und Auftragsbestätigung Auftragsnummer Datum 11121018 21.08.2023 Bitte bei Zahlung angeben! Ihre Referenz USt.-Id.Nr.: Kundennummer Belegnummer 6894220 161977744 2023/08 Seite 2 Artikel Leistung(en) Reinigungsrhythmus Übertrag Miete und Service von Woche 31/2023 bis 34/2023 (4 Kalenderwochen) 01/411 Entfernungszuschlag, 1 x Woche Aufwandszone 0 Gesamtpreis in EUR 134,00 0,00 Es gelten die unter https://www.toitoidixi.de/agb genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. BANKVERBINDUNG: KBC Bank NV Niederlassung Deutschland IBAN: DE14 3052 4400 0000 2802 15 BIC-Swift: KREDDEDDXXX Bitte geben Sie bei allen Zahlungen unbedingt immer die Belegnummer und Ihre Kundennummer an! Nettobetrag in EUR 134,00 19 % MwSt. in EUR 25,46 Betrag in EUR 159,46 Ohne Abzug zahlbar bis 10.09.2023 3% Skonto zahlbar innerhalb von 14 Tagen | {
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Rechnung Bezahlt Zahlungsreferenznummer 67HO4R4FX7EQ64PV Verkauft von Potec Vertriebs GmbH USt-IDNr. DE264498068 MIH GMBH MIH GMBH, DORFSTRASSE 5 HORSTMAR, 48612 DE Rechnungsdatum /Lieferdatum 31 März 2023 Rechnungsnummer INV-DE-124770031-2023-12876 Zahlbetrag 38,90 € Um unseren Kundenservice zu kontaktieren, besuche www.amazon.de/contact-us Rechnungsadresse Lieferadresse Verkauft von mih GmbH mih GmbH Potec Vertriebs GmbH mih GmbH, Dorfstraße 5 mih GmbH, Dorfstraße 5 Freiheitstr. 195 Horstmar, 48612 Horstmar, 48612 Remscheid, NRW, 42853 DE DE DE USt-IDNr. DE264498068 Bestellinformationen Bestelldatum 30 März 2023 Bestellnummer 304-4127082-6243508 Auftraggeber mih GmbH Auftragsnummer Service LANDGRAF Rechnungsdetails Beschreibung Menge Stückpreis USt. % (ohne USt.) TECPO Steckschlüsselsatz Innen Torx 1/2 Zoll Werkzeug Innentorx Bits 1 32,69 € 19% Stückpreis Zwischensumme (inkl. USt.) (inkl. USt.) 38,90 € 38,90 € 0,00 € 0,00 € 32-teilig ASIN: B08CZ5Q8PF Versandkosten 0,00 € Gesamtpreis 38,90 € USt. % Zwischensumme USt. (ohne USt.) 19% USt. Gesamt 32,69 € 6,21 € 32,69 € 6,21 € Seite 1 von 1 | {
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Boels Verhuur B.V. Venlo - Noord A. van Leeuwenhoekstraat 11 5916 PD Venlo rechnung@mih-gmbh.de Boels Verhuur B.V. Tel +31 (0)77-3541881 Depot.104@boels.nl NL 16 Aktuelle Öffnungszeiten: www.boels.com [HI|1040118292|de_NL] Terminrechnung Absenderadresse: Postbus 666, 6130 AR Sittard Rechnungsanschrift MIH GmbH Dorfstraße 5 48612 Horstmar Deutschland 124100677 40216 12411 12412 12413 1024305523 Rechnungsdatum 24-9-2023 Ihr Zeichen Tegelen Kundennummer 508541 Ust-IdNr Bestellt von Tobi G. Artikelnummer Rechnungsnummer DE277029312 Vertragsnummer Anzahl Beschreibung Mietzeitraum 1 Bagger 1,5t 1. 1 BL.220.CW05. 1,5T 1 TL.450.CW05. 1,5T 1 GRL.800-1000.CW05. 1,5T Wochen/ Tage 11-9-2023→24-9-2023 11-9-2023→24-9-2023 11-9-2023→24-9-2023 11-9-2023→24-9-2023 11-9-2023→24-9-2023 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1040118292 Tag Woche %Rabatt 138,00 0,53 16,00 16,00 16,00 414,00 54,32 2,65 32,00 100,00 32,00 100,00 32,00 100,00 MwSt %HB A Code +%HB B 1 Artikel Haftungsbegrenzung A: (Schäden, exkl. Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 Artikel Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 1 1 1 1 14,20 0,00 14,20 14,20 14,20 Betrag 378,23 5,30 0,00 0,00 0,00 37,82 15,89 VAT code 1 : No VAT due - Article 44EU VAT Directive - VAT due by the recipient - article 196 EU VAT Directive. Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum Lieferadresse Stein + Fliesen Zentrum Niederrhein Dellerweg 109 achter op terrein 41334 Kaldenkirchen - Nettetal Code MwSt % 1 0,00 Subtotal 437,24 MwSt. 0,00 Subtotal MwSt. Betrag Gesamtbetrag € € € 437,24 0,00 437,24 Kontaktperson Tobi G. 004917620433648 Rabobank IBAN NL40 RABO 0102 7817 96 BIC RABONL2U Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben Boels Verhuur B.V. Dr. Nolenslaan 140 6136 GV Sittard Nederland support@boels.com www.boels.com Rabobank 10.27.81.796 IBAN: NL40 RABO 0102 7817 96 SWIFT/BIC: RABONL2U K.v.K. 14039581 BTW nr. NL0084.39.965.B01 Incassant ID: NL73ZZZ140395810000 [DigitalDetails] EOP Seite 1 von 1 Für alle Angebote und Verträge mit Boels Verhuur B.V. gelten die jeweils aktuellen allgemeinen Miet-, Kauf- oder Verkaufsbedingungen von Boels Verhuur B.V. Diese Bedingungen sind bei der Handelskammer (Kamer | {
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Firma MIH GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar - Leer Rechnung und Auftragsbestätigung Auftragsnummer Datum 11100358 16.10.2023 Bitte bei Zahlung angeben! Ihre Referenz USt.-Id.Nr.: Kundennummer Belegnummer 6894220 166029323 2023/10 Seite 1 Standort: Immelmannstr. 37 24159 Kiel - Holtenau Lieferdatum: Besteller: Bestelleremail: 10.02.2023 KP: Kötter, Karin k.koetter@mih-gmbh.de Artikel Leistung(en) Reinigungsrhythmus Miete und Service von Woche 39/2023 bis 42/2023 (4 Kalenderwochen) 01/048 TOI® Water Toilettenkabine 1 x Woche mit großem Handwaschbecken, 60 l Frischwasser 01/093 Haftungsbefreiung für etwaige Schäden an der Kabine mit Waschbecken Gesamtpreis in EUR 128,00 Miete und Service von Woche 39/2023 bis 42/2023 (4 Kalenderwochen) 01/443 Energiekostenausgleich 1 x Woche 3,04 Miete und Service von Woche 39/2023 bis 42/2023 (4 Kalenderwochen) 01/449 CO2 Zulage 1 x Woche 0,72 Miete und Service von Woche 39/2023 bis 42/2023 (4 Kalenderwochen) 01/498 LKW-Maut 1 x Woche 2,24 Übertrag 134,00 Firma MIH GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar - Leer Rechnung und Auftragsbestätigung Auftragsnummer Datum 11100358 16.10.2023 Bitte bei Zahlung angeben! Ihre Referenz USt.-Id.Nr.: Kundennummer Belegnummer 6894220 166029323 2023/10 Seite 2 Artikel Leistung(en) Reinigungsrhythmus Übertrag Miete und Service von Woche 39/2023 bis 42/2023 (4 Kalenderwochen) 01/411 Entfernungszuschlag, 1 x Woche Aufwandszone 0 Gesamtpreis in EUR 134,00 0,00 Es gelten die unter https://www.toitoidixi.de/agb genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. BANKVERBINDUNG: KBC Bank NV Niederlassung Deutschland IBAN: DE14 3052 4400 0000 2802 15 BIC-Swift: KREDDEDDXXX Bitte geben Sie bei allen Zahlungen unbedingt immer die Belegnummer und Ihre Kundennummer an! Nettobetrag in EUR 134,00 19 % MwSt. in EUR 25,46 Betrag in EUR 159,46 Ohne Abzug zahlbar bis 05.11.2023 3% Skonto zahlbar innerhalb von 14 Tagen | {
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"Name": "TOI® Water Toilettenkabine 1 x Woche mit großem Handwaschbecken, 60 l Frischwasser",
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"Name": "Haftungsbefreiung für etwaige Schäden an der Kabine mit Waschbecken",
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"Name": "CO2 Zulage 1 x Woche",
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"Name": "LKW-Maut 1 x Woche",
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"Name": "Entfernungszuschlag, 1 x Woche Aufwandszone 0",
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Firma MIH GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar - Leer Rechnung und Auftragsbestätigung Auftragsnummer Datum 11164519 24.04.2023 Bitte bei Zahlung angeben! Ihre Referenz USt.-Id.Nr.: Kundennummer Belegnummer 6894220 161871295 2023/04 Seite 1 Standort: Klausdorfer Straße 24161 Altenholz Lieferdatum: Besteller: 31.03.2023 Fr. Kötter per E-Mail am 30.03.23 Artikel Leistung(en) Reinigungsrhythmus Miete und Service von Woche 14/2023 bis 17/2023 (4 Kalenderwochen) 01/048 TOI® Water Toilettenkabine 1 x Woche mit großem Handwaschbecken, 60 l Frischwasser 01/093 Haftungsbefreiung für etwaige Schäden an der Kabine mit Waschbecken Miete und Service von Woche 14/2023 bis 17/2023 (4 Kalenderwochen) 01/411 Entfernungszuschlag, 1 x Woche Aufwandszone 0 Gesamtpreis in EUR 172,16 0,00 Miete und Service von Woche 14/2023 bis 17/2023 (4 Kalenderwochen) 01/449 CO2 Zulage 1 x Woche 0,72 Miete und Service von Woche 14/2023 bis 17/2023 (4 Kalenderwochen) 01/498 LKW-Maut 1 x Woche 2,24 Übertrag 175,12 Firma MIH GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar - Leer Rechnung und Auftragsbestätigung Auftragsnummer Datum 11164519 24.04.2023 Bitte bei Zahlung angeben! Ihre Referenz USt.-Id.Nr.: Kundennummer Belegnummer 6894220 161871295 2023/04 Seite 2 Artikel Leistung(en) Reinigungsrhythmus Übertrag Miete und Service von Woche 14/2023 bis 17/2023 (4 Kalenderwochen) 01/443 Energiekostenausgleich 1 x Woche Gesamtpreis in EUR 175,12 3,04 Es gelten die unter https://www.toitoidixi.de/agb genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. BANKVERBINDUNG: KBC Bank NV Niederlassung Deutschland IBAN: DE14 3052 4400 0000 2802 15 BIC-Swift: KREDDEDDXXX Bitte geben Sie bei allen Zahlungen unbedingt immer die Belegnummer und Ihre Kundennummer an! Nettobetrag in EUR 178,16 19 % MwSt. in EUR 33,85 Betrag in EUR 212,01 Ohne Abzug zahlbar bis 04.05.2023 | {
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"Name": "Reinigungsrhythmus Miete und Service von Woche 14/2023 bis 17/2023 (4 Kalenderwochen) 01/048 TOI Water Toilettenkabine 1 x Woche mit großem Handwaschbecken, 60 l Frischwasser",
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"Name": "LKW-Maut 1 x Woche",
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<MADD>DE_K1LDCDAE__9473029072_CFDE_</MADD> <bpf>11.04.2023DE_9473029072__N70550784583374_______________________________________________________________________CFDE_______12/04/2023___________</bpf> <edt>M_NEUZUGANGSBEST_ K1LDCDAE__MZPK1L99MZPK1L10 K1L0C0AE__19029624_</edt> <tec>K1LD_CUST_MXML_001_DE___</tec> MIH GMBH Dorfstr. 5 48612 Horstmar DEUTSCHLAND Datum Zuständig Telefon Telefax Mail Web : 11.04.2023 : Vertragsverwaltung : 06102-302111 : 06102-302358 : kundenservice-de@psa-finance.com : www.psa-bank-deutschland.de Vertrag : Leasing RW / 9473029072 / MIH GMBH Objekt : CITROËN / Jumpy Kastenwagen Club XL Blue Fahrgestellnr. : VF7VFEHS7N7055078, Kennzeichen: ST-CG1165 Sehr geehrte Damen und Herren, BIENVENUE! Wir heissen Sie herzlich willkommen bei der PSA Bank Deutschland GmbH und danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Heute erhalten Sie von uns eine Übersicht über die wesentlichen Daten Ihres Vertrages: Fälligkeit Raten ab: 30.03.2023 Fälligkeit der letzten Rate Anzahl der Raten 01.03.2024 Ratenhöhe Fahrzeug 12 Ratenhöhe Gesamtbetrag Servicevertrag * der Raten 960,04 EUR 0,00 EUR 960,04 EUR Die monatlichen Raten werden wir vereinbarungsgemäß von Ihrem Konto per SEPA-Lastschrift einziehen. Ihre Mandatsreferenz: DE000458337400000. Für Fragen rund um Ihre Finanzen, Fahrzeuge und hinterlegter persönlicher Daten steht Ihnen jederzeit das Online-Kundencenter unter www.mypsabank.de zur Verfügung. Weitere Ausführungen und Informationen zur Anmeldung im Online-Kundencenter finden Sie auf der Folgeseite dieses Schreibens. Wir freuen uns, Sie im persönlichen Kundenbereich begrüßen zu dürfen. Mit freundlichen Grüßen Ihre PSA Bank Deutschland GmbH Vertragsverwaltung * Unter Servicevertrag sind Ihre ggf. mit dem Hauptvertrag abgeschlossenen Zusatzverträge (wie z.B. KFZ-Auto-Versicherung, Garantieverträge, Restschuldversicherungen usw.) zusammengefasst. Die Details zur Art und Ratenhöhe der Verträge entnehmen Sie bitte Ihren Vertragsunterlagen. K1L0C0AE / 19029624 04/23 PSA BANK DEUTSCHLAND GMBH, SIEMENSSTRASSE 10, 63263 NEU-ISENBURG Telefon: +49 6102 302-111; Telefax: -244; info-de@stellantis-finance.com; www.stellantis-financial-services.de Geschäftsführer: Jean-Marc Plumyène, Kornelis Panman; Aufsichtsratsvorsitzender: Pascal Brasseur Sitz: Neu-Isenburg, AG Offenbach am Main, HRB 48096; USt-IdNr.: DE298051057 BIC COBADEFFXXX, IBAN DE14 5004 0000 0600 0418 00 IHK Offenbach - Vers.-Vermittler: D-9D1T-2B2X4-71 Seite 1/1 <MADD>DE_K1LDCDAE__9473029072_CFDE_</MADD> <bpf>11.04.2023DE_9473029072__N70550784583374_______________________________________________________________________CFDE_______12/04/2023___________</bpf> <edt>M_NEUZUGANGSBEST_ K1LDCDAE__MZPK1L99MZPK1L10 K1L0C0AE__19029624_</edt> <tec>K1LD_CUST_MXML_001_DE___</tec> Das Online-Kundencenter der PSA Bank Rund um die Uhr für Sie erreichbar! www.MYPSABANK.de Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Ihre Zufriedenheit liegt uns | {
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Firma MIH GmbH Dorfstraße 5 48612 Horstmar Rechnung Nr. 984713 zu Auftrag Nr. 10017285 *MXYR* Seite 1 von 1 © 2023 by Limex Computer GmbH — Kfz - Kennzeichen Kfz-Typ Fahrgestellnr. km-Stand ST CG 1070 PEUGEOT VIVARO,EXPER VF3VFAHKKMZ059499 91.346 km Pos. Nummer Bezeichnung 1 2 VORFÜHRUNG ZUR ABGASUNTERSUCHUNG HAUPTUNTERSUCHUNG PKW GEM. §29 AW HU PKW Kundennummer Rechnungsdatum Leistungsdatum Monteur 1013294 18.07.2023 18.07.2023 Marc Muhmann Einzelpreis € 42,86 98,00 Menge USt 1 AW 1 Gesamt € V o 42,86 98,00 98,00 € 0,00 € 42,86 € 0,00 € 140,86 € 0,00 € 0,00 € 8,14 € 0,00 € Wir wünschen allzeit gute Fahrt! — Auslagen: 98,00 €; Lohn: 42,86 €; Material: 0,00 € Es bediente Sie: Marc Muhmann Zahlbar sofort, ohne Abzug. BIC GENODEM1IBB IBAN: DE81 4036 1906 0403 1824 00 USt-ID: DE 277 124 681 Gesamtbetrag netto USt-Betrag (o) USt-Betrag (E) USt-Betrag (V) AT-Steuer (A) 0% auf 7% auf 19% auf 19% auf Gesamtbetrag brutto 149,00 € | {
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Rechnung Vodafone Deutschland GmbH ! \_%5R¢ UU) 900 Liwoscussrs, Wodafone Vodafone Deutschland GmbH | Ferdinand-Braun-Platz 1, Ansprechpartner; TUMS - Third Party Damage 40549 Diisseldorf Team Schadensbearbeitung i ) i ; Ferdinand-Braun-Platz 1, CVV T\WU0tal Se NG WD 40549 Diisseldorf : E-Mail: schaden.regulierung@vodafone.com mih GmbH { Dorfstr, 5 \) ), Fean 2 , Rechnungsnummer: 2100000045 bod ‘e) His mers, J We 48612 Horstmar me Datum: 04.04.2023 1y ~ \ Objekt: 2-0365935/23 A fT)! 94 te) Seite: Tvon1 Schadenersatz Rechnung: 2100000045 Sehr geehrte Damen und Herren, an unserer Kabelanlage haben wir einen durch Sie verursachten Schaden festgestellt, den wir hiermit wie folgt in Rechnung stellen. Schadensort: 31228 Peine Brahmsstr. 16/18 Schadensdatum: 28.03.2023 Bezeichnung Menge Preis EUR Wert EUR MONTAGEMATERIAL 1 110,74 110,74 SCHADENBEHEBUNG KABELNETZ 1 105,15 105,15 Zwischensumme Netto 215,89 Mehrwertsteuer 0.00 % 215,89 0,00 Rechnungsbetrag in Euro 215,89 GemaB UStAE 1.3 liegt bel Schadenersatz kein Leistungsaustausch vor und es entfallt der Ausweis einer Umsatzsteuer, Bitte Uberweisen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe der Rechnungs- und Objektnummer auf unser Konto: Empfanger: Vodafone Deutschland GmbH IBAN: DE48 3807 0059 0044 5775 00 BIC: DEUTDEDK380 Bank: Deutsche Bank AG Es gilt folgende Zahlungsbedingung: Bis zum 18.04.2023 ohne Abzug Reklamationen richten Sie bitte ausschlieBlich schriftlich an folgende Fachabteilung: schaden.regulierung@vodafone.com Um thr Anliegen priifen zu kénnen, senden Sie uns bitte die von Ihnen zum Schadensdatum angeforderte Planauskunft aus unserem Hause nebst Fotodokumentation zu. Vodafone Deutschland GmbH Hausanschrift: Betastr. 6-8, 85774 Unterféhring Postanschrift: Vodafone Deutschland GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Diisseldorf Bankverbindung: Deutsche Bank AG, BIC DEUTDEDK380, IBAN DE48 3807 0059 0044 5775 00 Handelsregister: Amtsgericht Munchen, HRB 145837, Sitz der Gesellschaft Unterféhring, USt.-Id-Nr.: DE81 3702351 Die gesetzlichen Pflichtangaben finden Sie unter www.vodafone.de/pflichtangaben www.vodafone.de Kolona Mocanu Gheorghe (Mocanu) Prekinut vodafon na 40cm bagerom. BrahmsstraBe 18, 31228 Peine | {
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Autohaus Macke.... PEUGEOT Vertragspartner CITROEN Vertragswerkstatt Woltorfer Strae 110 b 31224 Peine Telefon: (05171) 7785-0 Telefax: (05171) 77 85-33 E-Mail: macke-peine@t-online.de Internet: www.autohaus-macke.de Aufehbastyigake GmbH - Woltorfer StraBe 110b - 31224 Peine mih GmbH StraBenbau- Ver legung-Glasfaserleitung Dorfstr. 5 48612 Horstmar Bei Zahlung bitte angeben: Kunden-Nr. 0021836 Re.-Nr. 2301973754 Re.-Datum 10.08.23 Auftr.-Nr. : 212043 Auftr.-Datum : 08.08.23 Steuernummer : 38-207-04711 RECHNUNG USt-IdNR : DE173263607 Amt1.Kennz. ST-CG 1156 Fz-Ident-Nr./Erstzul. VE3YDBPGC12W37618 22.02.23 KD-Personal 5 S.Rathmann 6 A. Klingert 02.25 02.25 Liefd.:10.08.23 AW-WERT-NR. BEZEICHNUNG AW/STD GESAMT EUR AEL Fehlerspeicher ausgelesen, 0,50 55,42 ADBlue angelernt Ihre neuen Sommerreifen erhalten Sie bei uns. Gern lagern wir Ihre Winterradder bei uns ein. Bei Radwechsel und Bremsen erneuern: Radmuttern nach 50KM nachziehen!!! TUV bzw. DERKA sind an fiinf Tagen der Woche in unserem Autohaus. Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit uns. > Extra bestellte Ersatzteile und elektronische Bauteile sind vom Umtausch ausgeschlossen. >ET99 bezeichnet kein Orginalersatzteil Gesamt Lohn 55,42 EUR 19,00% MWST VON 55,42 = 10,53 Gesamt Steuer 10,53 EUR Zahlbar sofort nach Rechnungserhalt Sparkasse Hildesheim Goslar Peine IBAN: DE24 2595 0130 0061 0248 99 BIC: NOLADE21HIK Geschdftsfihrerin: Kerstin MackeJanek HRB 101134 - Amtsgericht Hildesheim USt-IdNr.: DE 173 263 607 Steuer-Nr: 38-207-04738 Die Ware bleibt bis zur volligen Bezahlung unser Eigentum. Erfiillungsort und Gerichtsstand Hildesheim. Zahlbar netto Kasse nach Erhalt der Rechnung. | {
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rechnung@mih-gmbh.de Boels Verhuur B.V. Heerlen - Zuid Heerlerbaan 218 6418 CM Heerlen Boels Verhuur B.V. Tel +31 (0)45-5411515 Depot.101@boels.nl NL 16 Aktuelle Öffnungszeiten: www.boels.com [HI|1010146814|de_NL] Terminrechnung Absenderadresse: Postbus 666, 6130 AR Sittard Rechnungsanschrift MIH GmbH Dorfstraße 5 48612 Horstmar Deutschland 19002 49902 1024015308 Rechnungsdatum 18-6-2023 Ihr Zeichen ODF Kerkrade Kundennummer 508541 Ust-IdNr Bestellt von Nick van Rooijen Artikelnummer Rechnungsnummer DE277029312 Vertragsnummer Anzahl Beschreibung Mietzeitraum 1 Bio Box 1 Umweltgebühr Biobox 5-6-2023→18-6-2023 5-6-2023→18-6-2023 1010146814 Wochen/ Tage Woche 2 0 2 0 42,50 1,03 MwSt %HB A Code +%HB B 1 Artikel Haftungsbegrenzung A: (Schäden, exkl. Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 Artikel Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 1 14,20 0,00 Betrag 85,00 2,06 8,50 3,57 VAT code 1 : No VAT due - Article 44EU VAT Directive - VAT due by the recipient - article 196 EU VAT Directive. Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum Lieferadresse Chrysantstraat 37 Hygiëne behandeling Bio Box 6467 LD Kerkrade Code MwSt % 1 0,00 Subtotal 99,13 MwSt. 0,00 Subtotal MwSt. Betrag Gesamtbetrag € € € 99,13 0,00 99,13 Kontaktperson Nick van Rooijen 0613940327 Rabobank IBAN NL40 RABO 0102 7817 96 BIC RABONL2U Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben Boels Verhuur B.V. Dr. Nolenslaan 140 6136 GV Sittard Nederland support@boels.com www.boels.com Rabobank 10.27.81.796 IBAN: NL40 RABO 0102 7817 96 SWIFT/BIC: RABONL2U K.v.K. 14039581 BTW nr. NL0084.39.965.B01 Incassant ID: NL73ZZZ140395810000 [DigitalDetails] EOP Seite 1 von 1 Für alle Angebote und Verträge mit Boels Verhuur B.V. gelten die jeweils aktuellen allgemeinen Miet-, Kauf- oder Verkaufsbedingungen von Boels Verhuur B.V. Diese Bedingungen sind bei der Handelskammer (Kamer van Koophandel) hinterlegt. Sie können unsere Bedingungen auch unter www.boels.com einsehen oder wir senden Ihnen auf Anfrage die geltenden Bedingungen zu. Alle anderen Bedingungen sind ausgeschlossen. | {
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"Name": "Artikel Haftungsbegrenzung A: (Schäden, exkl. Feuer/Diebstahl/Einbruch)",
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"Name": "Artikel Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch)",
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Boels Verhuur B.V. Venlo - Noord A. van Leeuwenhoekstraat 11 5916 PD Venlo rechnung@mih-gmbh.de Boels Verhuur B.V. Tel +31 (0)77-3541881 Depot.104@boels.nl NL 16 Aktuelle Öffnungszeiten: www.boels.com [HI|1040124098|de_NL] Terminrechnung Absenderadresse: Postbus 666, 6130 AR Sittard Rechnungsanschrift MIH GmbH Dorfstraße 5 48612 Horstmar Deutschland 19002 49902 1024339935 Rechnungsdatum 4-10-2023 Ihr Zeichen project Venlo Kundennummer 508541 Ust-IdNr Bestellt von Ernest poturak Artikelnummer Rechnungsnummer DE277029312 Vertragsnummer Anzahl Beschreibung Mietzeitraum 1 Bio Box Komplett 1 Umweltgebühr Biobox Wochen/ Tage 21-9-2023→4-10-2023 21-9-2023→4-10-2023 2 0 2 0 1040124098 Woche %Rabatt 42,50 1,03 MwSt %HB A Code +%HB B 53,62 1 Artikel Haftungsbegrenzung A: (Schäden, exkl. Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 Artikel Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 1 14,20 0,00 Betrag 39,42 2,06 3,94 1,66 VAT code 1 : No VAT due - Article 44EU VAT Directive - VAT due by the recipient - article 196 EU VAT Directive. Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum Lieferadresse woonhuis Betouwstraat 2 5931 PE Tegelen Code MwSt % 1 0,00 Subtotal 47,08 MwSt. 0,00 Subtotal MwSt. Betrag Gesamtbetrag € € € 47,08 0,00 47,08 Kontaktperson Ernest poturak 004915170609192 Rabobank IBAN NL40 RABO 0102 7817 96 BIC RABONL2U Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben Boels Verhuur B.V. Dr. Nolenslaan 140 6136 GV Sittard Nederland support@boels.com www.boels.com Rabobank 10.27.81.796 IBAN: NL40 RABO 0102 7817 96 SWIFT/BIC: RABONL2U K.v.K. 14039581 BTW nr. NL0084.39.965.B01 Incassant ID: NL73ZZZ140395810000 [DigitalDetails] EOP Seite 1 von 1 Für alle Angebote und Verträge mit Boels Verhuur B.V. gelten die jeweils aktuellen allgemeinen Miet-, Kauf- oder Verkaufsbedingungen von Boels Verhuur B.V. Diese Bedingungen sind bei der Handelskammer (Kamer van Koophandel) hinterlegt. Sie können unsere Bedingungen auch unter www.boels.com einsehen oder wir senden Ihnen auf Anfrage die geltenden Bedingungen zu. Alle anderen Bedingungen sind ausgeschlossen. | {
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"Name": "Bio Box Komplett",
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"Name": "Umweltgebühr Biobox",
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"Name": "Artikel Haftungsbegrenzung B:",
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"MeasurementUnit": "Feuer/Diebstahl/Einbruch"
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rechnung@mih-gmbh.de Boels Verhuur N.V. Gent - Wondelgem Industrieweg 6 9032 Wondelgem Boels Verhuur N.V. Tel +32 (0)93-740057 Depot.199@boels.be NL 06 Aktuelle Öffnungszeiten: www.boels.com [HI|1990112594|de_BE] Terminrechnung : Postbus 666, 6130 AR Sittard Rechnungsanschrift MIH GmbH Dorfstraße 5 48612 Horstmar Deutschland Rechnungsdatum 29/05/2023 Fiber project Maldegem Kundennummer 508541 Ust-IdNr DE277029312 Vertragsnummer Anzahl Beschreibung 49902 3021013713 Ihr Zeichen Bestellt von Rabija Ibricic Artikelnummer Rechnungsnummer Mietzeitraum 1 Umweltgebühr Biobox 16/05/2023→29/05/2023 1990112594 Wochen/ Tage Woche MwSt Code Betrag 2 0 0,89 1 1,78 VAT code 1 : No VAT due - Article 44EU VAT Directive - VAT due by the recipient - article 196 EU VAT Directive. Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum Lieferadresse Bloemestraat 36C - 36E 9990 Maldegem Code MwSt % 1 0,00 Subtotal 1,78 MwSt. 0,00 Subtotal MwSt. Betrag Gesamtbetrag € € € 1,78 0,00 1,78 Kontaktperson Adi 00491605249215 ING IBAN BE95 3101 8951 5858 BIC BBRUBEBB010 Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben Boels Verhuur N.V. Brusselsesteenweg 330 3090 Overijse België support@boels.com www.boels.com ING Bank nr. 310-1895158-58 IBAN: BE95 3101 8951 5858 SWIFT/BIC: BBRUBEBB010 RPR: 0444.075.797 Brussel BTW nr. BE0444.075.797 Schuldeiser ID: BE54ZZZ0444075797 [DigitalDetails] EOP Seite 1 von 1 Für alle Angebote und Verträge mit Boels Verhuur N.V. gelten die jeweils aktuellen Allgemeinen Miet-, Kauf- oder Verkaufsbedingungen von Boels Verhuur N.V. Sie können unsere Bedingungen auch unter www.boels.com einsehen oder wir senden Ihnen auf Anfrage die geltenden Bedingungen zu. Alle anderen Bedingungen sind ausgeschlossen. | {
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{
"Name": "Umweltgebühr Biobox",
"Price": "0.89",
"PriceVat": "1.78",
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|#|rechnung@mih-gmbh.de|U00|T01132|DRM|36158247|MIH GmbH|Dorfstr. 5|48612 Horstmar-Leer||| HKL BAUMASCHINEN GmbH, Kesslerweg 9 48155 Münster MIH GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar-Leer Bitte bei Korrespondenz angeben Kunde Rechnungsnr. T01132 36158247 Datum 20.06.2023 Seite 11. 1 RECHNUNG Auftraggeber Bestellart / Ihr Zeichen Abholung durch Versandart Lieferanschrift MIH GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar-Leer Position Anzahl : Demir Gegic : Email : Herr Gegic : Abholung Ihr Berater Telefon Telefax Ihr HKL Betrieb E-Mail Auftrags-Nr. Auftragsdatum Kundenauftragsnr. Ihre USt-ID Artikel Menge Einheit berechneter Mietzeitraum 10 10 1,00 1,00 07.06.2023 VW T6.1 Pritsche m. Doppelkabine Gesamtgewicht 2,8 to - EURO 6d-temp 75200046 30,00 % Amtl. Kennz.: HH-KL4649 Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemäß Sondermietbedingungen der HKL für Mietfahrzeuge 94100040 bis : : : : : : : : : Ipo, Agron 0251 91990-6 0251 91990-70 Münster muenster@hkl24.com 004065895 18.01.2023 Einzelpreis netto [EUR] Gesamtpreis netto [EUR] 20.06.2023 9 Arb.-Tag 76,00 478,80 14 Kal.-Tag 9,50 133,00 Mögliche Gutschriften auf Grund von Staffelwechseln (verlängerte Mietzeit) werden in der Endabrechnung berücksichtigt. Nettobetrag 611,80 EUR MwSt 19,00 % 116,24 EUR Zu zahlender Betrag 728,04 EUR HKL · D-9230 S Preisstellung : Ab Lager Münster Zahlungsbedingung : Ab Rechnungsdatum Bankeinzug ohne Inkassobonus Bezüglich der Entgeltminderung verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. HypoVereinsbank AG IBAN: DE93 2003 0000 0050 2120 50 BIC: HYVEDEMM300 Deutsche Bank AG IBAN: DE48 2007 0000 0570 0760 00 BIC: DEUTDEHHXXX Commerzbank AG IBAN: DE58 2104 0010 0742 8915 00 BIC: COBADEFFXXX Landesbank Hessen-Thüringen IBAN: DE61 5005 0000 0011 6000 04 BIC: HELADEFFXXX HKL BAUMASCHINEN GmbH · Lademannbogen 130 · 22339 Hamburg · Geschäftsführer: Kay Städing · Arndt Rodewald · Dirk Bahrenthien · Frank Seidler Registergericht Hamburg HR B 13 573 · Ust.ID-Nr.: DE 118663931 · St.-Nr. 5073100293 · Internet: www.hkl24.com | {
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{
"Name": "VW T6.1 Pritsche m. Doppelkabine Gesamtgewicht 2,8 to - EURO 6d-temp",
"Price": "76.00",
"PriceVat": "478.80",
"Amount": "1.00",
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{
"Name": "Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemäß Sondermietbedingungen der HKL für Mietfahrzeuge",
"Price": "9.50",
"PriceVat": "133.00",
"Amount": "10.00",
"Discount": "0.00",
"Vat": "19.00"
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DEUTAG Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Freiheit 9, 13597 Berlin DEUTAG Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Gebiet Hannover Oldenburger Allee 19-21 30659 Hannover Faktura DEUTAG Tel.: 030 33088 555 faktura@deutag.de mih GmbH Glasfaserleitungsbau Strassenbau Dorfstraße 5 48612 Horstmar Rechnung Bitte bei Schrift- und Zahlungsverkehr stets angeben: Kundennummer: 163308 Rechnungsdatum: 17.02.2023 Belegnummer: 641075625 USt.-ID: DE277029312 Kontraktnummer: Ihre Steuernummer: Ihre Bestellnr.: KEINE Währung: EUR Werk: 6440/6424 MW Groß Bülten Bei Abweichung bitte ein berichtigtes Exemplar zurück. Bitte u. g. Zahlungsempfänger und Bankverbindungen beachten. Unsere Lieferungen stellen keine Bauleistungen im Sinne des § 13 b USTG dar. Für alle unsere Lieferungen und Leistungen gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie auf unserer Internetseite http://www.deutag.de einsehen können und die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Auftragsbezeichnung/Objektbezeichnung: 163308 Baustelle: 163308 LS-Datum 16.02.2023 LS-Nummer V00003182 FM Inc. Mat.-Nr. AW 896004 Zwischensumme Material 16.02.2023 V00003182 Zwischensumme Material AW 896016 mih GmbH Glasfaserleitungsbau Strassenbau Diverse Bezeichnung BIGUMA BAND 40*8 Karton à 48 mtr. Haftkleber P 66 (Eimer) 25 G Menge ME 44 ST Preis 117,00 Betrag in EUR 5.148,00 44,000 ST 1 ST 1,000 ST 66,00 5.148,00 66,00 66,00 Summe Material Summe Positionen Umsatzsteuer 19,00 % Endbetrag ohne Abzug zahlbar bis 03.03.2023 5.214,00 5.214,00 990,66 6.204,66 Der Zeitpunkt der Leistung entspricht dem Datum des Lieferscheins. Bitte geben Sie bei Überweisungen stets die v o l l s t ä n d i g e Belegnummer an. Bezüglich der Entgeltminderungen verweisen wir auf die aktuell bestehenden Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. Seite 1 / 2 Freiheit 9 13597 Berlin Telefon 030 33088-0 Telefax 030 33088-7000 www.deutag.de DEUTAG Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Sitz: Linz am Rhein Amtsgericht Montabaur HRB 10868 USt-IdNr.: DE 811 239 163 Aufsichtsrat: Stephan Kühne (Vorsitzender) Vorstand: Frank Schlig (Sprecher) Dr. Alexander Bach Dr. Martin Drummen Dr. Philipp Hoff Andreas König Bankverbindung: Bankhaus Werhahn GmbH, Neuss IBAN: DE38 3053 0000 0111 7179 55 | {
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an Fahrschule Schéttmer GbR - Veerkamper Esch 41 - 48480 Schapen S C - OTTM = R GbR Fahrschule aller Klassen SCHAPEN - RECKE - STEINBECK - METTINGEN Veerkamper Esch 41 Mih GmbH 48480 Schapen Strassenbau Tel. 05458 - 7510 Fax 05458 - 985576 Dorfstr. 5 www. fahrschule-schoettmer.de E-mail: fahrschule-schoettmer@t-online.de 48612 Horstmar 27.02.23 Rechnung Nr. 2023 \ 4835 fur: Admir Halli 4,00 Ubungsfahrten Klasse B 4 62,00 € 248,00 € (5) Praktische Prifung Klasse B 137,50 € (5) Summe der Fahrschulausbildungskosten 385,50 € TUV/DEKRA-Gebihr 116,93 € (3) Rechnungsendbetrag: 502,43 € Enth. Umsatzsteuer: 19% in 385,50 € (5) = 61,55 € (Netto: 323,95 €) *** Keine USt. in 116,93 € (3=Durchl.Posten) Steuernummer: 61/231/68502 Die Rechnung ist zahlbar sofort, netto Kasse. Fahrschule Schéttmer GbR Schapen, Telefon (05458) 7510 Bankverbindung: Volksbank Stid-Emsland eG Recke, Telefon (05453) 3237 BLZ: 280 699 94, Kto.-Nr.: 109 013 500 BIC: GENODEF 1SPL IBAN: DE78 2806 9994 0109 0135 00 | {
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F eldmann GmbH faldmann Containerdienst Containerdienst Seen Feldmann GmbH - Am Schacht 8 - 59368 Werne Firma Am Schacht 8 mih GmbH 59368 Werne-Stockum DorfstraRe 5 Telefon (0 23 89) 39 56 und 53 32 62 Telefax (0 23 89) 53 10 07 48612 Horstmar Internet www.container-feldmann.de E-Mail container-feldmann@t-online.de Bei Zahlung bitte angeben Rechnung Nummer Kunden-Nr. Datum Steuer-Nr. Seite 231039 31383 19.06.2023 333/5961/0359 1 Datum Bezeichnung ME Menge E-Preis Gesamt Die Leistungen wurden in folgendem Zeitraum erbracht: Juni 2023 Containergestellung Standort: Nordkirchen, Wohr 14.06.23 Lieferschein-Nr.: 77113 Absetzmulde entleert Stck 1,00 100,00 100,00 Diabas 0/5 TL angeliefert to 7,09 41,50 294,24 14.06.23 Lieferschein-Nr.: 77113 Absetzmulde entleert Stck 1,00 100,00 100,00 Boden und Steine to 11,76 27,50 323,40 AVV: 170504 16.06.23 Lieferschein-Nr.: 77129 Absetzmulde entleert Stck 1,00 100,00 100,00 Diabas 0/5 TL angeliefert to 7,23 41,50 300,05 16.06.23 Lieferschein-Nr.: 77129 Absetzmulde entleert Stck 1,00 100,00 100,00 Boden und Steine, leicht to 11,37 45,00 511,65 verunreinigt AWV: 170504 Nettosumme 1.829,34 zuzuglich 19% Mehrwertsteuer 347,57 Gesamtbetrag (EUR) 2.176,91 Zahlbar sofort ohne Abzug Sparkasse an der Lippe Geschaftsfulhrer: Steuer-Nr.: IBAN: DE96 4415 2370 0193 0033 57 Christian Pourie-Feldmann 333/5961/0359 BIC: WELADED1LUN Amtsgericht Dortmund HRB 18152 USt-ldNr.: Sitz der Gesellschaft: Werne DE226839835 Scanned with CamScanner | {
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"Name": "Absetzmulde entleert",
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"Name": "Absetzmulde entleert",
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"Name": "Boden und Steine, leicht",
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KREISSTADT PB” ENGEGANGEN AM 14 JULI 203 STEINFURT Die Burgermeisterin Kreisstadt Steinfurt - Emsdettener Str. 40 - 48565 Steinfurt Dienstgebaude Sicherheit und Ordnung _ Auskunft erteilt Frau Frohlich MIH GmbH Zimmer 009 Dorfstr. 5 Telefon 02552 / 925355 , 48612 Horstmar Telefax E-Mail strassenverkehr@stadt-steinfurt.de Datum 06.07.2023 Aktenzeichen 31.52339.4 Bitte immer angeben Anhdérung / Fahrerfeststellung Sehr geehrte Damen und Herren, dieses Schreiben ergeht an Sie als Halter des PKW, amtliches Kennzeichen ST CG 1170, Hersteller VW. Der Fahrer dieses Fahrzeuges hat am 19.06.2023 um 17:40 Uhr in Steinfurt, Parkpl. Neuer Markt folgende Verkehrsordnungswidrigkeit(en) begangen: Sie parkten bei Zeichen 314, ohne die durch Zusatzzeichen vorgeschriebene Parkscheibe (Bild 318) von auBen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben. § 13 Abs. 1, 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 63.1 BKat Sie parkten nicht entsprechend der Parkflachenmarkierung. § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; -- BKat Beweismittel: Foto Zeuge: Erfasser 5 Wegen dieser Ordnungswidrigkeit wird ein Verwarnungsgeld in Héhe von 20,00 EUR erhoben (§§ 56,57 OWiG). Ich bitte die weiteren Hinweise im Anhérbogen zu beachten. Im Auftrag Fréhlich - Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und tragt keine Unterschrift - Kreisstadt Steinfurt J Konten IBAN ; BIC Die Birgermeisterin Kreissparkasse Steinfurt DE36 4035 1060 0072 0004 66 WELADED1STF Emsdettener Str. 40, 48565 Steinfurt VR-Bank Kreis Steinfurt eG | DE53 4036 1906 4350 0128 00 GENODEM1IBB Telefon:02552 / 925-0 Telefax:02552 / 925-390 Internet: www.steinfurt.de Scanned with CamScanner Anhérung zur Verkehrsordnungswidrigkeiten - Anzeige 5 Nach § 55 des Gesetzes dber Ordnungswidrigkeiten (OWiG) gebe ich Ihnen hiermit Gelegenheit, zu dem Vorwurf Stellung zu nehmen. Es steht Ihnen frei sich zu der Beschuldigung zu auBern oder nicht zur Sache auszusagen. Sie sind aber in jedem Fall — auch wenp, ic | {
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"Name": "Parken ohne Parkscheibe",
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"Name": "Nicht entsprechend der Parkflächenmarkierung geparkt",
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Firma MIH GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar - Leer Rechnung und Auftragsbestätigung Auftragsnummer Datum 11136431 13.02.2023 Bitte bei Zahlung angeben! Ihre Referenz USt.-Id.Nr.: Kundennummer Belegnummer 6894220 161813383 2023/02 Seite 1 Standort: Zum Waterstaken 24 31224 Peine - Woltorf Lieferdatum: 29.11.2022 Besteller: KP: Kötter, Karin Bestelleremail: k.koetter@mih-gmbh.de Artikel Leistung(en) Reinigungsrhythmus Miete und Service von Woche 04/2023 bis 07/2023 (4 Kalenderwochen) 01/048 TOI® Water Toilettenkabine 1 x Woche mit großem Handwaschbecken, 60 l Frischwasser 01/093 Haftungsbefreiung für etwaige Schäden an der Kabine mit Waschbecken Gesamtpreis in EUR 172,16 Miete und Service von Woche 04/2023 bis 07/2023 (4 Kalenderwochen) 01/498 LKW-Maut 1 x Woche 2,24 Miete und Service von Woche 04/2023 bis 07/2023 (4 Kalenderwochen) 01/443 Energiekostenausgleich 1 x Woche 3,04 Miete und Service von Woche 04/2023 bis 07/2023 (4 Kalenderwochen) 01/449 CO2 Zulage 1 x Woche 0,72 Übertrag 178,16 Firma MIH GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar - Leer Rechnung und Auftragsbestätigung Auftragsnummer Datum 11136431 13.02.2023 Bitte bei Zahlung angeben! Ihre Referenz USt.-Id.Nr.: Kundennummer Belegnummer 6894220 161813383 2023/02 Seite 2 Artikel Leistung(en) Reinigungsrhythmus Übertrag Miete und Service von Woche 04/2023 bis 07/2023 (4 Kalenderwochen) 01/411 Entfernungszuschlag, 1 x Woche Aufwandszone 0 Gesamtpreis in EUR 178,16 0,00 Es gelten die unter https://www.toitoidixi.de/agb genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. BANKVERBINDUNG: KBC Bank NV Niederlassung Deutschland IBAN: DE14 3052 4400 0000 2802 15 BIC-Swift: KREDDEDDXXX Bitte geben Sie bei allen Zahlungen unbedingt immer die Belegnummer und Ihre Kundennummer an! Nettobetrag in EUR 178,16 19 % MwSt. in EUR 33,85 Betrag in EUR 212,01 Ohne Abzug zahlbar bis 23.02.2023 | {
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"Name": "Reinigungsrhythmus Miete und Service von Woche 04/2023 bis 07/2023 (4 Kalenderwochen) 01/048 TOI® Water Toilettenkabine 1 x Woche mit großem Handwaschbecken, 60 l Frischwasser",
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"Name": "Miete und Service von Woche 04/2023 bis 07/2023 (4 Kalenderwochen) 01/498 LKW-Maut 1 x Woche",
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"Name": "Miete und Service von Woche 04/2023 bis 07/2023 (4 Kalenderwochen) 01/443 Energiekostenausgleich 1 x Woche",
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"Name": "Miete und Service von Woche 04/2023 bis 07/2023 (4 Kalenderwochen) 01/449 CO2 Zulage 1 x Woche",
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"Name": "Miete und Service von Woche 04/2023 bis 07/2023 (4 Kalenderwochen) 01/411 Entfernungszuschlag, 1 x Woche Aufwandszone 0",
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Ulrike & Jürgen Kleine GbR Föhrenstieg 17 21266 Jesteburg 04183/50281 0151/23588515 Kleine.Ulrike@t-online.de Ulrike & Jürgen Kleine GbR Föhrenstieg 17 21266 Jesteburg mih GmbH Dorfstraße 5 D - 48612 Horstmar Rechnung 1202023 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Datum: 16.08.2023 Anreise: 19.08.2023 Abreise: 02.09.2023 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Bezeichnung …………………………………………………………………………………………………………… 1 Haus , WZ, DU/WC, Küche , Parkplatz am Haus , - ohne Verpflegung Gast: 5 Personen …………………………………………………………………………………………………………… 14 x Logis : 100,00 € USt.: 7 % Gesamtpreis: 1.400,00 € Summe : USt. (7 %) Nettobetrag: 1.400,00 € 91,59 € 1.308,41 € Zu zahlender Gesamtbetrag: 1.400,00 € Wir danken Ihnen für Ihre Buchung und würden uns freuen, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Beste Grüße Familie Kleine Bankverbindung: Santander Consumer Bank AG BIC: SCFBDE33XXX IBAN: DE64 5003 3300 2829 6717 00 USt-IdNr.: DE287146692 | {
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"Name":"Haus , WZ, DU/WC, Küche , Parkplatz am Haus ,",
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|#|rechnung@mih-gmbh.de|U00|T01132|DRM|35963123|MIH GmbH|Dorfstr. 5|48612 Horstmar-Leer||| HKL BAUMASCHINEN GmbH, Großbeerenstraße 213 14480 Potsdam MIH GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar-Leer Bitte bei Korrespondenz angeben Kunde Rechnungsnr. T01132 35963123 Datum 05.02.2023 Seite 2. 1 RECHNUNG Auftraggeber : Demir Gegic Bestellart / Ihr Zeichen : persönlich Abholung durch : LKW HKL Versandart : Anlieferung Lieferanschrift Amtsstraße 7 14469 Potsdam Herr Denis 0178-5214029 Position Anzahl Ihr Berater Telefon Telefax Ihr HKL Betrieb E-Mail Auftrags-Nr. Auftragsdatum Kundenauftragsnr. Ihre USt-ID Artikel Menge Einheit berechneter Mietzeitraum 10 10 1,00 23.01.2023 Wacker Neuson ET16 Raupenbagger Abgasstufe EU V 10110369 37,00 % Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemäß Allg. Mietbedingungen der HKL Gruppe B 94100063 berechneter Mietzeitraum 40 bis : : : : : : : : : Büttner, Sebastian 0331 701784-1 0331 701784-8 Potsdam potsdam@hkl24.com 004068501 23.01.2023 Einzelpreis netto [EUR] Gesamtpreis netto [EUR] 05.02.2023 10 Arb.-Tag 122,00 768,60 11,50 161,00 1,00 1,00 14 Kal.-Tag 30.01.2023 bis Tieflöffel 220mm KH01 Einsatzgewicht 1,0-1,8t 30075049 05.02.2023 5 Arb.-Tag Mögliche Gutschriften auf Grund von Staffelwechseln (verlängerte Mietzeit) werden in der Endabrechnung berücksichtigt. HKL · D-9230 S Übertrag HypoVereinsbank AG IBAN: DE93 2003 0000 0050 2120 50 BIC: HYVEDEMM300 Deutsche Bank AG IBAN: DE48 2007 0000 0570 0760 00 BIC: DEUTDEHHXXX Commerzbank AG IBAN: DE58 2104 0010 0742 8915 00 BIC: COBADEFFXXX Landesbank Hessen-Thüringen IBAN: DE61 5005 0000 0011 6000 04 BIC: HELADEFFXXX HKL BAUMASCHINEN GmbH · Lademannbogen 130 · 22339 Hamburg · Geschäftsführer: Kay Städing · Arndt Rodewald · Dirk Bahrenthien · Frank Seidler · Fabian Noto Registergericht Hamburg HR B 13 573 · Ust.ID-Nr.: DE 118663931 · St.-Nr. 5073100293 · Internet: www.hkl24.com 929,60 Kunde T01132 Position Anzahl Artikel Menge Einheit Rechnungsnr. 35963123 Datum 05.02.2023 Seite 2. 2 Einzelpreis netto [EUR] Gesamtpreis netto [EUR] Übertrag Nettobetrag 929,60 EUR MwSt 19,00 % 176,62 EUR 929,60 Zu zahlender Betrag 1.106,22 EUR HKL · D-9230 S Preisstellung : Ab | {
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"Name": "Wacker Neuson ET16 Raupenbagger Abgasstufe EU V 10110369",
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"Name": "Tieflöffel 220mm KH01 Einsatzgewicht 1,0-1,8t 30075049",
"Price": "29.00",
"PriceVat": "36.00",
"Amount": "5.00",
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Haelerweg 53 6085 EA Horn t 0475 430 503 f 0475 582 107 e info@hendrickx-horn.nl i www.hendrickx-horn.nl IBAN: NL80 ABNA 0623 2293 58 BIC: ABNANL2A Kv.K Venlo: 75729172 Btw: NL8603.76.874B01 MIH GmbH Dorfstraße 5 48612 HORSTMAR Duitsland Bij betaling vermelden: Klant MIH001 Factuur 230170 Datum 14-02 17-02 24-02 Aantal 1,75 15,33 19,09 0,75 17,59 1,75 17,47 15,28 Eenheid uur ton ton uur ton uur ton ton Horn, 27-02-2023 Prijs 85,00 23,00 3,50 105,00 3,50 105,00 3,50 23,00 Bedrag 148,75 352,59 66,82 78,75 61,57 183,75 61,15 351,44 TOTAAL EXCL. BTW MwSt 21,00 % über 893,57 MwSt 0,00 % über 411,25 1.304,82 187,64 0,00 TE BETALEN 1.492,46 Omschrijving Trekker + gronddumper T144 Straatzand wit 0/4 Verkoop grond klasse AW Vrachtwagen 10x6 Verkoop grond klasse AW Vrachtwagen 10x6 Verkoop grond klasse AW Straatzand wit 0/4 € Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de op de achterzijde van dit papier afgedrukte CUMELA-voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Midden-Nederland onder nummer 95/2013. BTW ED H H ED H ED H H Factuurbijlage Hendrickx Horn BV Haelerweg 53 6085EA Horn Factuurperiode: 24-2-2023 Projectnummer: P180048 Projectnaam: HENDRICKX HORN - STRAATZ WIT 0-4 MM uit - INTERN t/m 24-2-2023 Projectadres: Referentie: Product: PSTRZ4: straatzand 0/4 (dynamisch/product) Afvalstroom: P180048 Weegbon Begeleidingsbrief Kenteken Datum Netto gewicht Depot MHV code 2310001778 P180048-002 70BBH3 24-02-2023 5.300 Str.znd 04-1 P180048_Str.znd 04-1 70BBH3 24-02-2023 15.280 Str.znd 04-1 P180048_Str.znd 04-1 GERT-JAN VAN THIEL 2310001797 P180048-002 MIH 20.580 Factuurbijlage Hendrickx Horn BV Haelerweg 53 6085EA Horn Factuurperiode: 24-2-2023 Projectnummer: P180044 Projectnaam: HENDRICKX HORN - GROND AW uit - INTERN t/m 24-2-2023 Projectadres: Referentie: Product: PGR-AW: Grond klasse AW (product) Afvalstroom: P180044 Weegbon Begeleidingsbrief Kenteken Datum 2310001795 P180044-062 70BBH3 24-02-2023 Netto gewicht Depot 17.470 HH22.08-1-1 MIH 17.470 MHV code P180044_HH22.08-1-1 Factuurbijlage Hendrickx Horn BV Haelerweg 53 6085EA Horn Factuurperiode: | {
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"Name": "Trekker + gronddumper",
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"Name": "Straatzand wit 0/4",
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"Name": "Verkoop grond klasse AW Vrachtwagen 10x6",
"Price": "3.50",
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"Name": "Verkoop grond klasse AW Vrachtwagen 10x6",
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"Name": "Verkoop grond klasse AW Straatzand wit 0/4",
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"Name": "Verkoop grond klasse AW Straatzand wit 0/4",
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"Name": "Verkoop grond klasse AW Vrachtwagen 10x6",
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"Name": "Straatzand wit 0/4",
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CONTAINERDIENST Enrico Hanschke * 03055 Cottbus - Sielow © Striesower StraBe 7 mih GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar Rechnung Erdbau, Abriss, Recycling, Schittgiter, Klaéranlagen, GaLaBau, Abwasser Entsorgungsfachbetrieb gema® § 52 KrW-/AbfG 03055 Cottbus - Sielow * Striesower StraBe 7 Telefon (0355) 87 24 90 © Telefax (0355) 86 22 45 e-mail: info@container-hanschke.de Internet: www.container-hanschke.de Rechnungsnummer: 230115 Kunden-Nr.: 17245 Datum: 08.02.2023 Aufgrund unserer erbrachten Dienstleistung berechnen wir Ihnen zu unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen: Datum Bezeichnung AVV = Menge ME E-Preis Betrag EUR St Kirchweg 2a, 03096 Schmogrow-Fehrow Lieferschein: 58985 CB-EH 440 01.02.2023 Transport 1,00 x 90,00 90,00 19 Mutterboden 7,00 cbm 14,70 102,90 19 Lieferschein: 58988 CB-EH 440 06.02.2023 Transport 1,00 x 75,00 75,00 19 Edelsplitt 2-5 7,20 t 22,10 159,12 19 Lieferschein: 58988 CB-EH 440 Transport 1,00 x 90,00 90,00 19 Fillboden 10,00 cbm 5,00 50,00 19 19,00 % MwSt auf Summe_: 567,02 EUR 567,02 EUR: 107,73 EUR Endbetrag : 674,75 EUR Zahlungsbedingungen: bis zum 18.02.2023 ohne Abzug. --- Wir bedanken uns fur Ihren Auftrag --- Die Freistellungsbescheinigung gem. § 48b Abs. 1 EStG liegt vor und kann bei Bedarf angefordert werden. Es wird darauf hingewiesen, Sparkasse Spree-NeifBe IBAN: DE73 1805 0000 3117 1002 28 SWIFT-BIC: WELADED1CBN Stever-Nr. 056/227/07413 USt-IldNr.: DE 157 061 954 Deutsche Kreditbank AG IBAN: DE32 1203 0000 1005 7257 24 SWIFT-BIC: BYLADEM1001 | {
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Niederlassung Osnabrück Rechnung Servicevertrag Zeppelin Baumaschinen GmbH · Graf-Zeppelin-Platz 1 · 85748 Garching bei München Bitte stets angeben: Kunden-Nr. 1021415 MIH GmbH . Beleg-Nr. 008541139 Dorfstraße 5 48612 Horstmar Datum 30.06.23 Leistungsempfänger MIH GmbH . Seite 1(1) Dorfstraße 5 48612 Horstmar Dem Auftrag liegen unsere „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“ sowie die „Servicebedingungen“ zu Grunde. Für Mietverträge gelten vorrangig unsere „Allgemeinen Mietbedingungen“. Die aktuellen Fassungen dieser Bedingungen übergeben wir Ihnen gerne. Sie stehen auch unter www.zeppelin-cat.de zum Download bereit. Servicevertrag Ihre Referenz 0010174479 Seriennummer Modellbezeichnung Vertragstyp Vertragspreis Fakturiermenge Zeitraum Unsere Referenz CAT-CONNECT CAT-CONNECT Z|Connect - Flotte Basic F120 279,93 1 26.06.23 - 30.06.23 netto Euro 279,93 Summe Netto 19,00% Umsatzsteuer 19,00% 279,93 53,19 zu zahlen 333,12 Zahlungsbedingungen Innerhalb von 14 Tagen Fälligkeitsdatum 14.07.23 Zahlungsmethode Zahlung auf Ziel Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmenund Konditionsvereinbarungen. Konfigurieren Sie jetzt Ihre Cat Wunsch-Baumaschine online, ganz einfach, inklusive Preis: www.konfigurator.zeppelin-cat.de ******************************************************************** * Aktuelle Informationen zur Zeppelin Baumaschinen GmbH erhalten * * Sie auf unseren Social Media Kanälen Facebook, Instagram und * * LinkedIn immer aus erster Hand! Wir freuen uns auf Ihren Besuch! * ******************************************************************** Telefon / Telefax (0 89)32 000-0 (0 89)32 000-345 Zahlung/Payment in Euro Commerzbank AG, München IBAN DE84 7004 0041 0211 0088 00 SWIFT COBADEFFXXX in US-$ Hypovereinsbank AG, München IBAN DE41 7002 0270 0832 2284 60 SWIFT HYVEDEMMXXX Handelsregister - Commercial register: AG München HRB 107767 Sitz - Registered Domicile: D-85748 Garching b. München Vorsitzender des Aufsichtsrats - Chairman of the Supervisory Board: Michael Heidemann Geschäftsführer - General Manager: Fred Cordes (Vorsitzender), Thomas Weber (Stellv. Vorsitzender), Dr. Andreas Kamm, Philip Wolters Steuernummer: 61021/03675, USt.-IdNr.: DE 145374108, Steuernummer Versicherungsteuer: 802/V20000105806 | {
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|#|rechnung@mih-gmbh.de|U00|T01132|DRM|35969256|MIH GmbH|Dorfstr. 5|48612 Horstmar-Leer||| HKL BAUMASCHINEN GmbH, Haulander Weg 36-40 21107 Hamburg MIH GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar-Leer Bitte bei Korrespondenz angeben Kunde Rechnungsnr. T01132 35969256 Datum 10.02.2023 Seite 10. 1 RECHNUNG Auftraggeber : Emir Mekic Bestellart / Ihr Zeichen : telefonisch Abholung durch : Sped. Schumacher Versandart : Anlieferung Lieferanschrift Cuxhavener Straße 2 21745 Hemmoor AP Asmir Begovic 0176 233 66 315 Position Anzahl Artikel Menge Einheit berechneter Mietzeitraum 10 10 1,00 1,00 10.02.2023 SEECONTAINER 20' 43100002 ID 22010921 Entgelt zur Haftungsbegrenzung gemäß Sondermietbedingungen der HKL für Raumsysteme 94100080 Nettobetrag 253,50 EUR Ihr Berater Telefon Telefax Ihr HKL Betrieb E-Mail Auftrags-Nr. Auftragsdatum Kundenauftragsnr. Ihre USt-ID MwSt bis : : : : : : : : : Winter, Domenik 040 528873-0 040 528873-18 HH-Wilhelmsburg rs-Hamburg@hkl24.com 003838255 12.05.2022 Einzelpreis netto [EUR] Gesamtpreis netto [EUR] 11.03.2023 30 Kal.-Tag 8,00 240,00 30 Kal.-Tag 0,45 13,50 19,00 % 48,17 EUR Zu zahlender Betrag 301,67 EUR HKL · D-9230 S Preisstellung : Ab Lager HH-Wilhelmsburg Zahlungsbedingung : Ab Rechnungsdatum Bankeinzug ohne Inkassobonus Bezüglich der Entgeltminderung verweisen wir auf die aktuellen Zahlungs- und Konditionsvereinbarungen. HypoVereinsbank AG IBAN: DE93 2003 0000 0050 2120 50 BIC: HYVEDEMM300 Deutsche Bank AG IBAN: DE48 2007 0000 0570 0760 00 BIC: DEUTDEHHXXX Commerzbank AG IBAN: DE58 2104 0010 0742 8915 00 BIC: COBADEFFXXX Landesbank Hessen-Thüringen IBAN: DE61 5005 0000 0011 6000 04 BIC: HELADEFFXXX HKL BAUMASCHINEN GmbH · Lademannbogen 130 · 22339 Hamburg · Geschäftsführer: Kay Städing · Arndt Rodewald · Dirk Bahrenthien · Frank Seidler · Fabian Noto Registergericht Hamburg HR B 13 573 · Ust.ID-Nr.: DE 118663931 · St.-Nr. 5073100293 · Internet: www.hkl24.com | {
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Boels Verhuur N.V. Antwerpen - Aartselaar Boomsesteenweg 52 2630 Aartselaar rechnung@mih-gmbh.de Boels Verhuur N.V. Tel +32 (0)3-8874061 Depot.406@boels.be NL 06 Aktuelle Öffnungszeiten: www.boels.com [HI|4060075834|de_BE] Rechnung Absenderadresse: Postbus 666, 6130 AR Sittard Rechnungsanschrift MIH GmbH Dorfstraße 5 48612 Horstmar Deutschland Rechnungsnummer 3021106595 Rechnungsdatum 14/10/2023 Kundennummer 508541 Ust-IdNr DE277029312 Vertragsnummer Artikelnummer Anzahl Beschreibung 112640908 342479 12901 Mietzeitraum Transaktionsdatum Wochen/ Tage 1 Exenterschleifer ~ 10/10/2023→14/10/2023 50 *Schleifscheibe, K40, für exzentr. 26/09/2023 Schleifmasch. 1 Kabeltrommeln 220 v, 40 m. ~ 10/10/2023→14/10/2023 Tag Einzelpreis 4060075834 Woche %Rabatt MwSt %HB A Code +%HB B Betrag 0 4 35,90 1,60 71,80 20,00 25,00 1 3 14,20 57,44 60,00 0 4 14,45 28,90 43,00 1 14,20 16,47 1 Artikel Haftungsbegrenzung A: (Schäden, exkl. Feuer/Diebstahl/Einbruch) 1 Artikel Haftungsbegrenzung B: (Feuer/Diebstahl/Einbruch) 7,39 3,10 VAT code 1 : No VAT due - Article 44EU VAT Directive - VAT due by the recipient - article 196 EU VAT Directive. Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum Lieferadresse Code MwSt % 1 0,00 3 21,00 Subtotal 84,40 60,00 MwSt. 0,00 12,60 Subtotal MwSt. Betrag Gesamtbetrag € € € 144,40 12,60 157,00 ING IBAN BE95 3101 8951 5858 BIC BBRUBEBB010 Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben Boels Verhuur N.V. Brusselsesteenweg 330 3090 Overijse België support@boels.com www.boels.com ING Bank nr. 310-1895158-58 IBAN: BE95 3101 8951 5858 SWIFT/BIC: BBRUBEBB010 RPR: 0444.075.797 Brussel BTW nr. BE0444.075.797 Schuldeiser ID: BE54ZZZ0444075797 [DigitalDetails] EOP Seite 1 von 1 Für alle Angebote und Verträge mit Boels Verhuur N.V. gelten die jeweils aktuellen Allgemeinen Miet-, Kauf- oder Verkaufsbedingungen von Boels Verhuur N.V. Sie können unsere Bedingungen auch unter www.boels.com einsehen oder wir senden Ihnen auf Anfrage die geltenden Bedingungen zu. Alle anderen Bedingungen sind ausgeschlossen. | {
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"Name": "Schleifscheibe, K40, für exzentr. Schleifmasch.",
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{
"Name": "Kabeltrommeln 220 v, 40 m.",
"Price": "14.45",
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tD 42023572L0000 d PDV 202357270000 Glasfaser Connect BH d.o.o. PijaEna bb ffi$msflmsmrConnectffi&-$ 772t0llidZa - Sarajevo DruStvo za informatiiki inZinjering, promet i usluge manasement@sfcbh.ba www. glasfaser-connect.ba 00 387 33 956 011 IDNor 42023572t0000 VATNo,: 202357210000 Phone: +387 33 956 011 Bank Account No: 186L2L03L0246364 ZiratBank BH E-mail: info@gfcbh.ba IBAN CoDE: 8439L861211,200098756 Web: www.glasfaser-connectbh,ba Fax: +387 33 956 011 SWIFT CODE: TZBBBA22 INVOICE No.33/2023 Customer No. offiscal invoice MIH GmBH Invoice Date: 30.04.2023 Customer Address Delivery Date: 30.04.2023 DorfstraBe 5, 48612 Horstmar, Germany Date of Payment: 07.05.2023 Customer IBK Customer PIB ID No. 4202357210000 HRB 13208 277029312 Placel SARAJEVO Service description No. M Qtv 637 Price Price with Discount VAT without VAT o/o o/o Amount of Amount of VAT VAT 27,00 0,00 0,00 0,00 294.774,00 VAT 1. Ticket resolution service by Contract U-003-18-DE for APRIL 2023 pleces 14034 2t,00 Payment Method: VALUE PRICE BankTransfer 294.714,00 EUR 0,00 VALUE WITHOUT VAT 294.7L4,00 VAT 0,00 TOTAL FOR PAYME Note: Exempt from VAT payment based on Article 3, paragraph 7, point 7 in conjunction with Article 75, paragraph 2, point 4, subparagraph G, and item 5 of the Law on VAT. 'f,,u,rur**rrr,rrill For Customer Qro,rro ffi'*-:"u * t &i&-{ ffi tWffiffiffhtffi A W#ptEnTrrrcnTronW 294.71 DISCOUNT 294.' | {
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"Name": "Ticket resolution service by Contract U-003-18-DE for APRIL 2023",
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Firma MIH GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar - Leer Rechnung und Auftragsbestätigung Auftragsnummer Datum 11110602 09.05.2023 Bitte bei Zahlung angeben! Ihre Referenz USt.-Id.Nr.: Kundennummer Belegnummer 6894220 161885199 2023/05 Seite 1 Standort: Johann-Heuck-Str. 24111 Kiel - Russee Lieferdatum: 13.05.2022 Besteller: KP: Kötter, Karin Bestelleremail: k.koetter@mih-gmbh.de Artikel Leistung(en) Abholung ab: 04.05.2023 Reinigungsrhythmus Miete und Service von Woche 16/2023 bis 18/2023 (3 Kalenderwochen) Kabine ist abgemeldet zum 04.05.2023 01/048 TOI® Water Toilettenkabine 1 x Woche mit großem Handwaschbecken, 60 l Frischwasser 01/093 Haftungsbefreiung für etwaige Schäden an der Kabine mit Waschbecken Gesamtpreis in EUR 129,12 Miete und Service von Woche 16/2023 bis 18/2023 (3 Kalenderwochen) Kabine ist abgemeldet zum 04.05.2023 01/498 LKW-Maut 1 x Woche 1,68 Miete und Service von Woche 16/2023 bis 18/2023 (3 Kalenderwochen) Kabine ist abgemeldet zum 04.05.2023 01/449 CO2 Zulage 1 x Woche 0,54 Übertrag 131,34 Firma MIH GmbH Dorfstr. 5 48612 Horstmar - Leer Rechnung und Auftragsbestätigung Auftragsnummer Datum 11110602 09.05.2023 Bitte bei Zahlung angeben! Ihre Referenz USt.-Id.Nr.: Kundennummer Belegnummer 6894220 161885199 2023/05 Seite 2 Artikel Leistung(en) Reinigungsrhythmus Übertrag Miete und Service von Woche 16/2023 bis 18/2023 (3 Kalenderwochen) Kabine ist abgemeldet zum 04.05.2023 01/411 Entfernungszuschlag, 1 x Woche Aufwandszone 0 Miete und Service von Woche 16/2023 bis 18/2023 (3 Kalenderwochen) Lieferdatum: 18.07.2022 Kabine ist abgemeldet zum 04.05.2023 01/443 Energiekostenausgleich 1 x Woche Gesamtpreis in EUR 131,34 0,00 2,28 Es gelten die unter https://www.toitoidixi.de/agb genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. BANKVERBINDUNG: KBC Bank NV Niederlassung Deutschland IBAN: DE14 3052 4400 0000 2802 15 BIC-Swift: KREDDEDDXXX Bitte geben Sie bei allen Zahlungen unbedingt immer die Belegnummer und Ihre Kundennummer an! Nettobetrag in EUR 133,62 19 % MwSt. in EUR 25,39 Betrag in EUR 159,01 Ohne Abzug zahlbar bis 19.05.2023 | {
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"Name": "Reinigungsrhythmus Miete und Service von Woche 16/2023 bis 18/2023 (3 Kalenderwochen) Kabine ist abgemeldet zum 04.05.2023",
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{
"Name": "Entfernungszuschlag, 1 x Woche Aufwandszone 0",
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"PriceVat": "2.28",
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rechnung@mih-gmbh.de Boels Verhuur B.V. Venlo - Noord A. van Leeuwenhoekstraat 11 5916 PA Venlo Boels Verhuur B.V. Tel +31 (0)77-3541881 Depot.104@boels.nl NL 16 Aktuelle Öffnungszeiten: www.boels.com [HI|1040112803|de_NL] Rechnung : Postbus 666, 6130 AR Sittard Rechnungsanschrift MIH GmbH Dorfstraße 5 48612 Horstmar Deutschland 40102 40382 40409 2 1023947434 Rechnungsdatum 28-5-2023 Ihr Zeichen Project Venlo Kundennummer 508541 Ust-IdNr Bestellt von Tobi G. Artikelnummer Rechnungsnummer DE277029312 Vertragsnummer Anzahl Beschreibung Transaktionsdatum 21 Kraftstoff Service (Diesel) 1 Kosten in Verbindung mit Schlüssel nicht verfügbar oder fehlend bei Abholung. 4 Reinigungsservice pro 15 Minuten, nach Aufwand 1 Transport Abholung 1040112803 Einzelpreis MwSt Code Betrag 2-3-2022 2-3-2022 2,05 16,00 3 1 43,05 16,00 2-3-2022 9-3-2022 13,15 0,00 1 1 52,60 0,00 VAT code 1 : No VAT due - Article 44EU VAT Directive - VAT due by the recipient - article 196 EU VAT Directive. Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum Lieferadresse MIH GmbH Dorpstraat 133 Bellen vtv 20 min 6456 AA Bingelrade Code MwSt % 1 0,00 3 21,00 Subtotal 68,60 43,05 MwSt. 0,00 9,04 Subtotal MwSt. Betrag Gesamtbetrag € € € 111,65 9,04 120,69 Kontaktperson Tobi G. 004917620433648 Rabobank IBAN NL40 RABO 0102 7817 96 BIC RABONL2U Bei Zahlung bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben Boels Verhuur B.V. Dr. Nolenslaan 140 6136 GV Sittard Nederland support@boels.com www.boels.com Rabobank 10.27.81.796 IBAN: NL40 RABO 0102 7817 96 SWIFT/BIC: RABONL2U K.v.K. 14039581 BTW nr. NL0084.39.965.B01 Incassant ID: NL73ZZZ140395810000 [DigitalDetails] EOP Seite 1 von 1 Für alle Angebote und Verträge mit Boels Verhuur B.V. gelten die jeweils aktuellen allgemeinen Miet-, Kauf- oder Verkaufsbedingungen von Boels Verhuur B.V. Diese Bedingungen sind bei der Handelskammer (Kamer van Koophandel) hinterlegt. Sie können unsere Bedingungen auch unter www.boels.com einsehen oder wir senden Ihnen auf Anfrage die geltenden Bedingungen zu. Alle anderen Bedingungen sind ausgeschlossen. | {
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"Name": "Kraftstoff Service (Diesel)",
"Price": "2.05",
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"Name": "Reinigungsservice pro 15 Minuten, nach Aufwand",
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"Name": "Transport Abholung",
"Price": "43.05",
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