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...)  Justificação     ...)Débito...)Justificação  ...)26 972, 59€...)Pagto ch 27854,55 não lançados /2004/2005/2006/2007   A empresa remeteu extractos contabilísticos com o seu fornecedor Construções Galo, Lda., referentes a 2006, 2007 e 2008 e fotocópia de 10 cheques emitidos sobre a conta bancária n. 00223967084 do ...), em nome de :    Cheque n.Instituição BancáriaData de emissãoMontante  423919246..)212004€000,00  423919265..)102005€000,00  423919256..)102005€000,00  423927850..)102005€510,00  423934882..)202006€500,00  423934873..)202006€250,00  423935222..)002006€518,79  423936027..)102006€981,80  423936046..)102006€043,96  423930333..)002007€750,00  TOTAL€2554,55  ...)  Face ao descrito, conclui-se que os cheques remetidos pelo Sujeito Passivo não correspondem a pagamentos omissos na contabilidade, pelo que não é a sua falta de registo que poderá estar na origem da regularização da conta corrente daquele fornecedor.