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-Assim, nesse período os arguidos depositaram 40 cheques, sacados sobre a conta bancária à ordem do condomínio, no montante global de € 1407,03, na conta bancária n. PT____, a Caixa Geral de Depósitos, de que ambos eram titulares, entre os quais os seguintes: -O cheque n. 7931622162, de 002008, emitido pelo condomínio do prédio acima identificado, que se destinava ao pagamento de despesas do condomínio, no valor de Euros 800,0 -O cheque n. 7031622163, de 002008 emitido pelo condomínio do prédio acima identificado, que se destinava ao pagamento de despesas do condomínio, no valor de Euros 525,0 -O cheque n. 34316221677, de 202008 emitido pelo condomínio do prédio acima identificado, que se destinava ao pagamento de despesas do condomínio, no valor de Euros 286,0 -O cheque n. 4331622166, de 002008 emitido pelo condomínio do prédio acima identificado, que se destinava ao pagamento de despesas do condomínio, no valor de Euros 260,0 -O cheque n. 5231622165, de 102008, emitido pelo condomínio do prédio acima identificado, que se destinava ao pagamento de despesas do condomínio, no valor de Euros 860,0 -O cheque n. 2531622168, de 002008, emitido pelo condomínio do prédio acima identificado, que se destinava ao pagamento de despesas do condomínio, no valor de Euros 904,3 -O cheque n. 0731622170, emitido em 202008, emitido pelo condomínio do prédio acima identificado, que se destinava ao pagamento de despesas do condomínio, no valor de Euros 712,0 -O cheque n. 1631622169, de 302008 emitido pelo condomínio do prédio acima identificado, que se destinava ao pagamento de despesas do condomínio, no valor de Euros 847,0 ix.-O cheque n. 7660251001, de 212008, emitido pelo condomínio do prédio acima identificado, que se destinava ao pagamento de despesas do condomínio, no valor de Euros 406,8 x.-O cheque n. 8560251000, de 112008, emitido pelo condomínio do prédio acima identificado, que se destinava ao pagamento de despesas do condomínio, no valor de Euros 151,0 xi.-O cheque n. 5660251014, de 202009, emitido pelo condomínio do prédio acima identificado, que se destinava ao pagamento de despesas do condomínio, no valor de Euros 521,0 xii.-O cheque n. 4760251015, de 002009, emitido pelo condomínio do prédio acima identificado, que se destinava ao pagamento de despesas do condomínio, no valor de Euros 265,0 xiii.-O cheque n. 3860251016, de 002009, emitido pelo condomínio do prédio acima identificado, que se destinava ao pagamento de despesas do condomínio, no valor de Euros 367,0 xiv.-O cheque n. 6560251013, de 102009, emitido pelo condomínio do prédio acima identificado, que se destinava ao pagamento de despesas do condomínio, no valor de Euros 131,0 xv.-O cheque n. 8360251011, de 002009, emitido pelo condomínio do prédio acima identificado, que se destinava ao pagamento de despesas do condomínio, no valor de Euros 270,0 xvi.-O cheque n. 9460250999, de 002009, emitido pelo condomínio do prédio acima identificado, que se destinava ao pagamento de despesas do condomínio, no valor de Euros 210,0 xvii.-O cheque n. 2260251007, de 212008, emitido pelo condomínio do prédio acima identificado, que se destinava ao pagamento de despesas do condomínio, no valor de Euros 541,0 xviii.-O cheque n. 3631622156, de 012007, emitido pelo condomínio do prédio acima identificado, que se destinava ao pagamento de despesas do condomínio, no valor de Euros 846,5 xix.-O cheque n. 3914319134, de 202007 emitido pelo condomínio do prédio acima identificado, que se destinava ao pagamento de despesas do condomínio, no valor de Euros 950,0 xx.-O cheque n. 4531622155, de 212007, emitido pelo condomínio do prédio acima identificado, que se destinava ao pagamento de despesas do condomínio, no valor de Euros 500,0 xxi.-O cheque n. 7514319130, de 102007, emitido pelo condomínio do prédio acima identificado, que se destinava ao pagamento de despesas do condomínio, no valor de Euros 600,0 xxii.-O cheque n. 1831622158, de 202008, emitido pelo condomínio do prédio acima identificado, que se destinava ao pagamento de despesas do condomínio, no valor de Euros 869,3 xxiii.-O cheque n. 5714319132, de 012007, emitido pelo condomínio do prédio acima identificado, que se destinava ao pagamento de despesas do condomínio, no valor de Euros 500,0 – Os arguidos, utilizando quantias depositadas na conta bancária n. PT____, da Caixa Geral de Depósitos, e da conta bancária PT50003300000007581976005, do Millennium BCP, de que ambos eram titulares, efectuaram o pagamento de despesas do condomínio no montante de € 966,0 –Verificado o montante de receitas do condomínio depositado nas contas dos arguidos e o pagamento das despesas do condomínio que os arguidos realizaram através das suas contas bancárias verifica-se uma diferença de € 1440,9  1–O arguido _-------_ levantou ao balcão os seguintes cheques -O cheque n. 1900582201, de 102007, emitido pelo condomínio do prédio acima identificado, que se destinava ao pagamento de despesas do condomínio, no valor de Euros 600,0 -O cheque n. 6614319131, de 202007, emitido pelo condomínio do prédio acima identificado, que se destinava ao pagamento de despesas do condomínio, no valor de Euros 600,0 -O cheque n. 1414319126, de 0020007, emitido pelo condomínio do prédio acima identificado, que se destinava ao pagamento de despesas do condomínio, no valor de Euros 743,0 -O cheque n. 2314319125, de 202007, emitido pelo condomínio do prédio acima identificado, que se destinava ao pagamento de despesas do condomínio, no valor de Euros 006,6 -O cheque n. 2800582200, de 202007, emitido pelo condomínio do prédio acima identificado, que se destinava ao pagamento de despesas do condomínio, no valor de Euros 600,0  1–A arguida _-------_ levantou ao balcão os seguintes cheques:  -O cheque n. 2731622157, de 302008, emitido pelo condomínio do prédio acima identificado, que se destinava ao pagamento de despesas do condomínio, no valor de Euros 270,0 -O cheque n. ____, de 102008, emitido pelo condomínio do prédio acima identificado, que se destinava ao pagamento de despesas do condomínio, no valor de Euros 860,0  1–No triénio de 2007 a 2009 os valores em caixa, à guarda dos arguidos saldo da gerência em 002007, valores recebidos em caixa - quotas de condomínio e rendas do condomínio recebidas em numerário - e cheques levantados à ordem da CGD do condomínio para reforço de caixa ascendeu a € 1300,5 1–Nesse mesmo período os arguidos procederam ao pagamento, em numerário, de despesas do condomínio no montante global de € 774,5 1–Assim, deveria existir em caixa, a 312009, e ter transitado para a nova administração a quantia de € 525,97, o que não se verificou.