【法律文件】
名稱: 國防部暨所屬單位內部審核辦法
等級: 命令
修訂日期: 20000628

國防部暨所屬單位內部審核辦法 第 19 條 審核資料經與受審核單位完成協調後，主辦人員應即依據各審核人員編製 之內部審核事項紀錄表，摘要彙編內部審核事項檢討處理表，送會有關單 位，完成簽報奉准後，依左列原則處理： 一、凡涉及政策、制度、法令規章及三軍共同性事項，或非受審核單位權 責所能解決之重大問題，應檢附簽呈影印本，移送同級業務主管單位 ，按權責作適當處理，並副知受審核單位，與其上級指揮單位。 二、凡屬一般作業缺失及行政管理疏漏不當等情事，應由受審核單位檢討 改進者，將審核事項檢討處理表，循行政 (指揮) 系統轉知及督導切 實檢討改進，並以副本抄送有關單位作為督導業務之參考。

註記: 廢